1 Cadrul de Cheltuieli pe Termen Mediu (2009-2011) prezentare succintă Octombrie 2008
Jan 20, 2016
1
Cadrul de Cheltuielipe Termen Mediu
(2009-2011)
prezentare succintă Octombrie 2008
2
Procesul bugetar – aspecte specifice CCTM 2009-2011
Conceptul cu privire la prioritatile de politici adoptat prin decizia Guvernului nr.1410-154 din 27.02.2008
Prognozele CCTM 2009-2011 - iulie 2008 Cadrul de politici – planuri strategice pe
sectoare si bugetarea pe programe (extinderea pe sectoare noi)
Documentul CCTM 2009-2011 şi proiectului bugetului pe 2009 sunt prezentate Guvernului concomitent şi într-un context unic. Parametrii tuturor bugetelor, componente ale BPN, pe anul 2009 sunt identici cu cei din primul an al CCTM 2009-2011.
Masurile incluse in CCTM corelate cu SND!
nou
nou
nou
nou
3
Indicatorii macroeconomici
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011estimat
Produsul Intern Brutnominal mild. lei 37,7 44,8 53,4 62,7 70,5 77,5 85,1
creşterea reală % 7,5 4,8 3 7,5 6 6 6Indicele preţurilor de consum
mediu anual % 111,9 112,7 112,3 113 110 108,1 106,5la sfirsitul anului % 110 114,1 113,1 111,5 109,5 107 106
Comerţul exteriorExport mil. USD 1091 1052 1342 1720 2050 2350 2600
ritmurile de creştere % 10,8 96,4 127,6 128 119 115 111Import mil. USD 2292 2693 3690 5250 6500 7350 8150
ritmurile de creştere % 29,6 117,5 137 142 124 113 111Soldul balanţei comerciale mil. USD -1201 -1641 -2348 -3530 -4450 -5000 -5550
Salariul nominal mediu lunar lei 1319 1697 2063 2630 3140 3600 4100ritmurile de creştere nominale % 20 29 22 27 19 15 14
ritmurile de creştere reale % 7 14 8 13 9 6 7
Fondul de remunerare a muncii mild. lei 10,3 13 15,8 19,5 22,9 26,2 29,6ritmurile de creştere nominale % 20 26 21 23 17 14 13
ritmurile de creştere reale % 7 12 8 9 7 6 6
unitatea de masură prognoza pe termen mediuefectiv
4
Politica fiscală pe anii 2009-2011 (I)
2007 2008 2009 2010 2011
Impozitul pe veniturile persoanelor fiziceMărimea grilelor de venit impozabile (vi) şi cotele impozitului pe venitul persoanei vi<16200: 7% vi<25200: 7% vi<25200: 7% vi<25200: 7% vi<27600: 7%
fizice, lei anual/% 16200<vi< 21000: 10% vi>25200: 18% vi>25200: 18% vi>25200: 18% vi>27600: 18%
vi>21000: 20%
Scutirea anuală personală, lei 5.400 lei 6.300 lei 7.200 lei 8.100 lei 9.000 lei
Scutirea anuală pentru persoanele întreţinute, lei 1.440 lei 1.560 lei 1.680 lei 1.800 lei 1.920 lei
Tarifele contribuţiilor de asigurări sociale destat obligatorii, total, % 29% 29% 29% 28% 28%
pentru angajator, % 25% 24% 23% 21% 21%
pentru salariat, % 4% 5% 6% 7% 7%
Prima de asigurare obligatorie de asistenţămedicală, total, % 5% 6% 7% 7% 7%
pentru angajator, % 2,5% 3,0% 3,5% 3,5% 3,5%
pentru salariat, % 2,5% 3,0% 3,5% 3,5% 3,5%
propuneri pe termen mediuefectiv
5
Politica fiscală pe anii 2009-2011 (II)
La TVA in 2011 se prevede: asigurarea compatibilităţii integrale a regulilor naţionale de
determinare a locului prestării serviciilor cu cele stabilite în normele OMC; restituirea TVA persoanelor fizice nerezidente.
Ajustarea la rata inflaţiei prognozată pe anii 2009 – 2011 a cotelor accizelor stabilite în sume fixe
Continuarea implementării următoarelor trei etape ale noului sistem de impozitare a diferitor categorii de bunuri imobiliare în funcţie de valoarea de piaţă a acestora
Pentru anul 2009 este modificată baza impozabilă la taxa pentru parcare, prin trecerea de la baza impozabilă stabilită în funcţie de venitul din vînzări a serviciilor de parcare prestate la cea stabilită în funcţie de suprafaţa de parcare ;
6
Prognoza veniturilor publice
efectiv prognoza
•Veniturile BPN pe termen mediu vor creşte cu circa 38% comparativ cu anul 2008. •Ca pondere in PIB in anul 2011 veniturile publice vor atinge nivelul de 41,1%.
Surse externe ale BPN
În perioada anilor 2008-2011 BPN va beneficia de circa 687.5 mil dolari SUA in forma de granturi şi credite, pentru finanțarea directă a bugetului precum şi pentru proiecte, finantate din surse externe.
2005 2006 2007 2007 2008 2009 2010 2011
estimat
Total 62,3 104,3 123,2 198,5 160,9 234,0 154,4 138,2
Granturi 36 27 75,9 70,9 108,0 145,7 94,2 86,0
Credite 26 77 47,3 127,5 52,9 88,3 60,2 52,2
Susţinerea bugetului 22,4 48 56,4 101,1 71,9 71,2 70,0 70,0
Granturi 22,4 9,9 46,1 43,4 61,9 61,2 60,0 60,0
Credite 0,0 38,5 10,3 57,8 10,0 10,0 10,0 10,0
Realizarea proiectelor 39,9 56 66,8 97,3 89,0 162,8 84,4 68,2
Granturi 14,0 17,3 29,8 27,5 46,1 84,5 34,2 26,0
Credite 25,9 38,5 37,0 69,8 42,9 78,3 50,2 42,2
mil.$
executatprognoza pe termen mediu
8
Datoria publică
Datoria de stat externa
0,0
1600,0
3200,0
4800,0
6400,0
8000,0
9600,0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
mil.
lei
0%
5%
10%
15%
20%
25%
% in
PIB
Datoria de stat externă Ponderea în PIB
Datoria de stat interna
0,0
1000,0
2000,0
3000,0
4000,0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
mil.
lei
-1%
1%
3%
5%
7%
9%
11%
% in
PIB
Datoria de stat internă Ponderea în PIB
Datoria de stat internă ca pondere în PIB va
descreşte de la 5,8% la finele anului 2008 până la 3,7% la finele anului
2011.
Ponderea datoriei de stat externe în PIB va continua
să se diminueze de la 12,3% la sfârşitul anului
2008 până la 8% la sfârşitul anului 2011.
-0,7% -0,7% -0,7%
-0,9%
-0,6%
-0,4%-0,3%
-1,0%-1,0%-1,0%
-0,5%
-0,2%
-1,3%
-1,1%
-0,9%
-0,7%
-0,5%
-0,3%
-0,1%
2006 2007 2008 2009 2010 2011
Deficitul(-) proiectelor finantate din surse externe
Deficitul (-)/ Surplusul (+) bugetui public national
9
Balanţa Bugetului Public Naţional
efectivprognoza
Deficitul bugetar în anii 2009-2011 va fi menţinut la nivel de
1,0 la sută în PIBProiectele finantate din
sursele externe genereaza deficitul bugetului de stat la nivel de 1% din PIB
anual. Deficitul acestora va deminua treptat pina la 0.4% in PIB in
anul 2011.
10
Balanţa BPN pe componente
Deficitul BASS va creşte considerabil in anul 2010. In anul 2011 pentru susţinerea echilibrului, BASS necesită transferuri suplimentare de la bugetul de stat pentru acoperirea insuficienţei de resurse la finanţarea cheltuielilor proprii, prevăzute de legislaţie în sumă de 180,2 mil.lei.
mil. lei2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
estimatBalanţa bugetară (deficit - ; excedent +) 579 -126 -124 -313,5 -705 -775 -851 Bugetul de stat 546 98 -199 -374 -574 -395 -636
Bugetele UAT -139 -267 20 0 -74 -71 -71Bugetul asigurărilor sociale de stat -2 -30 -87 -20 -57 -310 -145Fondurile de asigurare obligatorie de asistenţă medicală 174 74 142 80 0 0 0
executat prognoza pe termen mediu
11
Cadrul financiar global, 2005-2011
mil. lei
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011estimat
Venituri, total 14 527,3 17 847,8 22 292,1 25 361,0 28 484,9 31 527,5 35 010,5 Ponderea în PIB 38,6% 39,9% 41,8% 40,4% 40,4% 40,7% 41,1%
Cheltuieli, total 13 948,9 17 973,9 22 415,7 25 674,5 29 189,9 32 302,7 35 861,5 Ponderea în PIB 37,0% 40,2% 42,0% 40,9% 41,4% 41,7% 42,1%
Deservirea datoriei 470,5 428,6 609,8 746,0 782,5 726,0 574,4 Ponderea în PIB 1,2% 1,0% 1,1% 1,2% 1,1% 0,9% 0,7%
Deficit bugetar 578,4 -126,1 -123,6 -313,5 -705,0 -775,2 -851,0 Ponderea în PIB 1,5% -0,3% -0,2% -0,5% -1,0% -1,0% -1,0%PIB 37 652 44 754 53 354 62 700 70 500 77 500 85 100
prognoza pe termen mediuexecutat
12
Priorităţile la cheltuieli publice
Susţinerea şi dezvoltarea sectorului real al economiei naţionale
Reabilitarea infrastructurii Salarizarea funcţionarilor publici şi angajaţilor
bugetari Asigurarea transparenţei şi modernizarea
sistemului judiciar Optimizarea cheltuielilor în sistemul de prestare a
serviciilor şi îmbunătăţirea calităţii serviciilor publice
13
Cheltuielile BPN pe sectoare
efectiv prognoza
Cheltuielile cu caracter social vor continua să
predomine, consumînd circa
2/3 din cheltuielile
publice.
Cheltuielile BPN pe sectoare
14
Cheltuieli cu caracter social circa 68 % din totalul cheltuielilorpublice, din ele:
Cheltuieli de ordin economic circa 10 % din totalul cheltuielilor publice
Invatamintul – 28 %
Ocrotirea sanatatii– 22 %
Asistenta si sustinerea sociala– 46 %
Cultura, arta, tineret, sport– 2,5 %
Agricultura – 28 %
Transport si drumuri– 33 %
Gospodaria comunala - 27 %
15
Cheltuielile BPN pe categorii economice, % în PIB
efectiv prognoza
Cheltuielile de personal vor fi
limitate în medie sub nivel de 10 % în
PIB
Transferurile către populaţie (pensii,
indemnizaţii, alocaţii sociale, burse, etc.) vor
atinge nivelul de circa 31 % in totalul cheltuielilor publice
Cheltuielile BPN pe categorii economice
Cheltuielile de personal - 24 % din totalul cheltuielilor
discretionare*
Cheltuielile pentru mărfuri şi servicii -
circa 24 %
Transferurile către populaţie (pensii,
indemnizaţii, alocaţii sociale, burse, etc.) circa
31 %
Cheltuielile capitale circa 17 %
Transferurile in scopuri de
productie(subventii) 3 % * Cheltuieli fara cheltuieli pentru
deservirea datoriei de stat
17
Riscuri
Fluctuaţia preţurilor mondiale la produsele energetice şi alimentare
Creşterea deficitului balanţei de plăţi Aprecierea cursului de schimb al
monedei naţionale Majorarea cheltuielilor pentru deservirea
datoriei de stat interne
18
Corelarea CCTM-SND
Corelarea CCTM cu documentele de politici se efectuează prin intermediul APC şi anume – planurile strategice sectoriale
APC identifică masurile de politică care vor fi realizate cu
banii alocati monitorizează şi raporteaza performanţa decid schimbarile necesare asigură corelarea alocaţiilor pe programe cu
documentele de politici naţionale