I. INDICEContenidoII.Resumen
ejecutivo3III.Desarrollo41.Objetivos y metas.62.Aspectos de
mercado82.1 Describir el producto(s) o servicio(s) a generar con el
proyecto productivo (tipo de producto o servicio: de consumo final
o intermedio, nuevo, diferente, etc.), cualidades y caractersticas
(calidad, tamao, peso, presentacin, entre otros).82.2 Identificar
la demanda92.3 Identificar la oferta102.4 Programa de ventas102.5
Comercializacin113.Aspectos tcnicos123.1 Localizacin123.2Proceso
productivo o de prestacin de servicio143.3Tamao203.4Caractersticas
especiales en los casos de poblacin en situacin en
vulnerabilidad.213.5Calendario de ejecucin del proyecto productivo
y Programa de ministraciones solicitadas al INAES.214.Aspectos
organizativos y sociales224.1Describir la forma de organizacin y
funcionamiento del proyecto productivo.224.2En caso de proyectos
productivos de poblacin en condiciones de
vulnerabilidad.234.3Prcticas a desarrollar por parte del
OSSE235.Acciones o servicios complementarios246.Aspectos
financieros246.1Programa de inversin (Inversin fija, diferida y
capital de trabajo) y origen de los recursos (Desglosar conceptos
por nombre especfico).246.2Activos disponibles256.3Flujo de
efectivo anualizado256.4Indicadores267.Anlisis FODA y Plan de
desarrollo futuro del proyecto productivo.278.Anexos28
1
II. Resumen ejecutivo
Nombre del Organismo del Sector Social de la Economa (OSSE)
solicitante.
En esta ocasin el nombre del organismo ser CABRAS
ESCONDIDAS.
Nmero de personas asociadas o integrantes: cuntos (as) son,
cuntos (as) laborarn en el proyecto productivo y en qu
actividades.
El equipo de trabajo est conformado por 5 personas las cuales
son mujeres emprendedoras dispuestas a mejorar su nivel de
vida.
Nombre del proyecto productivo.
El nombre del proyecto productivo es el mismo que el del
organismo solicitante identificado como CABRAS ESCONDIDAS.
Domicilio: Estado, municipio, localidad, vialidad, nmero y cdigo
postal.
Este negocio ser ubicado en el Domicilio Conocido Ejido San Jos
de la Nia en el Municipio de Francisco I Madero, Coahuila.
Actividad con base en el Catlogo clasificador de actividades
econmicas del INAES publicado en la pgina www.inaes.gob.mx.
SECTOR- 11 Agricultura, cra y explotacin de animales,
aprovechamiento forestal, pesca y caza.SUBSECTOR.-112 Cras y
explotacin de animales.RAMA.- 1124 Explotacin de ovinos y
caprinosCLASE.- 112420 Explotacin de caprinosDESCRIPCIN.- Unidades
econmicas dedicadas principalmente a la explotacin de caprinos.
Antecedentes de la idea de inversin (cmo surgi, por qu, para qu,
etc.).
Este tipo de negocio surge de la necesidad de generar ingresos
para mejorar el sustento de la familia que conforma cada uno de los
socios, todo esto se pretende lograr sacando el mayor provecho a la
experiencia y habilidad que tiene cada uno de ellos dentro del
aprovechamiento del ganado caprino, ellos buscan una opcin de salir
adelante, descartando la idea de salir del Pas para reclutar
ingresos a beneficio de su familia.
Aspectos ms importantes del proyecto productivo que justifican
su implementacin.
Generar nuevos empleos Brindarle a cada uno de los socios un
nivel de vida econmicamente estable. Reactivar los negocios con
actividad Ganadera.
Dnde consideran vender su producto (s) o prestar su servicio
(s).
Los productos que se obtendrn en el manejo del hato caprino, se
comercializara dentro en la regin, existe demanda por local y
regional. Algunos ejemplos -La leche se comercializara en la
empresa chilchota -El cabrito de plato se vender a negocios de
restaurantes de la ciudad de saltillo y monterrey -Cabras grandes
se vendern en negocios dedicados a la produccin de birria y
barbacoa ubicado en la regin lagunera.
Principales beneficios que generara el proyecto productivo para
el organismo social solicitante y la comunidad (cmo impactar en la
organizacin y en su entorno). En su caso, beneficios esperados para
jvenes, mujeres y/o poblacin en condiciones de vulnerabilidad.
Generar empleos dignos y honrados Generar ingresos para mejorar
el nivel de vida de los socios y sus familias Explotar sus
conocimientos, habilidades y destrezas para tener resultados
positivos monetariamente hablando, mediante la explotacin de ganado
en doble propsito.
Inversin: Monto total de la inversin.- $398,607.00 Fuentes de
financiamiento (origen de los recursos) y condiciones.En esta
ocasin el financiamiento ser por medio de la Dependencia
Gubernamental INAES.
III. Desarrollo
a) Situacin actual de las personas integrantes del OSSE:
ocupacin (es), ingreso (s) promedio, acceso a medios de produccin,
en su caso forma de produccin, etc., desglosado entre hombres y
mujeres.
El grupo de trabajo est constituido por cinco mujeres
emprendedoras que por el momento se dedican a sus labores
domesticas, pues queda dems decir que no generar ingresos. Unos de
sus objetos son la explotacin de actividades agropecuarias,
industriales y comerciales. Los socios tienen la facultad
equitativa para participar en las decisiones convenientes para el
grupo social.
NombreEmpleoSalarioActividad
Ma. Refugio Torres MorenoAma de casa0Actividades del hogar
Rosa Iscela Pineda NaranjoAma de casa0Actividades del hogar
Mara Celia Milln PrezAma de casa0Actividades del hogar
Elizabeth Garca HernndezAma de casa0Actividades del hogar
Mara Luisa Castro RosAma de casa0Actividades del hogar
b) Indicar las actividades realizadas por las mujeres dentro y
fuera de las comunidades para complementar sus ingresos (por
ejemplo tareas domsticas, bordar, acarrear agua, etc).
En esta ocasin estas mujeres solo se dedican a su hogar lo cual
nos indica que no tienen ingresos.
c) Qu efectos tendra la ejecucin del proyecto productivo sobre
los aspectos antes sealados.
El principal efecto que resultara de la implementacin del
proyecto ser la estabilidad econmica para los socios a base de un
empleo digno que resulte del aprovechamiento de las habilidades,
destrezas, conocimientos y habilidades que se tienen a cerca del
manejo del giro del negocio.
d) Beneficios esperados del proyecto tanto para las y los socios
o integrantes del OSSE como para sus familias y/o comunidad.
Generar ingresos para sustento de los socios y sus familias.
Generar nuevos empleos. Implementar su propio negocio.
e) En caso de que sea un grupo integrado slo por mujeres sealar
qu necesidades del grupo se pretende contribuir a resolver el
proyecto?
Obtener un ingreso extra para tener una mejor estabilidad tanto
para ellas como para sus familias econmicamente hablando. Generar
nuevos empleos a las mujeres emprendedoras que desean sacar
provecho de las habilidades y destrezas que ellas poseen. Llevar a
los hogares un producto 100% natural.
f) En qu momento se comenzaran a apreciar dichos beneficios y
durante cunto tiempo perdurarn.
Los beneficio se empezarn a reflejar en el primer mes de la
puesta del negocio, perdurando hasta un plazo de 5 aos estos datos
son a base de la corrida financiera.
g) Descripcin de la toma de decisiones actual en el caso de las
mujeres y poblacin en situacin de vulnerabilidad (por ejemplo al
interior del grupo, en la familia, comunidad, etc.).
En este proyecto los socios no cubren est especificacin, a pesar
de la aclaracin, los socios del proyecto estn a disposicin de
implementar cambios en la estructura del negocio si es que se
tuvieran que realizar.
1. Objetivos y metas.
Objetivos.-
1.- Producir leche de calidad y ser reconocidos en la Comarca
Lagunera.2.- Ser una empresa basada en valores y comprometida con
sus clientes.3. Ser una empresa en constante crecimiento para de
esta manera fomentar la generacin de empleos
Metas.- Indicar los alcances cuantitativos del proyecto
productivo en trminos de produccin, ventas, aspectos sociales o de
otra ndole que resultarn de la operacin del mismo. A manera de
ejemplo:Meta/ao12345
Volumen de produccin
(Litros)65,78190,204115,550124,056177,222
Volumen de produccin (Cabeza)4261787788
Volumen de produccin (Vientres)1419252729
Volumen de produccin (Semental)00024
Monto de las ventas ($)479,930657,281831,554903,464994,798
Total de las fuentes de trabajo55555
Otros
Para cuantificar el Total de ocupaciones se deber tomar en
cuenta lo siguiente:
Tipo de ocupacin Das laborados por persona al aoHoras laboradas
al daNmero de personas ocupadas
1Trabajadores permanentes subordinados remuneradosAutomticamente
se establecer que el nmero de das laborados al ao es de 280 y las
horas laboradas por da son 8.28085
2Trabajadores eventuales subordinados remuneradosEn caso de que
emplee trabajadores eventuales subordinados que cumplan con
diferente nmero de das laborales al ao, se pondr el promedio, que
se obtiene de la suma de das trabajados al ao por cada uno de los
empleados dividido entre el nmero de empleados. Este mismo criterio
se aplicar cuando el nmero de horas laboradas por da vare entre
trabajadores28080
3JornalesEn caso de que emplee jornaleros que cumplan con
diferente nmero de das laborales al ao, se pondr el promedio, que
se obtiene de la suma de das trabajados al ao por cada uno de los
jornaleros, dividido entre el nmero de jornaleros. Este mismo
criterio se aplicar cuando el nmero de horas laboradas por da vare
entre jornaleros.28080
4Trabajadores permanentes subordinados sin pago.En el caso de
los trabajadores permanentes subordinados sin pago, automticamente
se establecer que el nmero de das laborados al ao es de 280 y las
horas laboradas por da son 8.28080
5Trabajadores eventuales subordinados sin pagoEn caso de que
emplee trabajadores eventuales subordinados sin pago, que cumplan
con diferente nmero de das laborales al ao, se pondr el promedio,
que se obtiene de la suma de das trabajados al ao por cada uno de
los empleados eventuales dividido entre el nmero de empleados
eventuales. Este mismo criterio se aplicar cuando el nmero de horas
laboradas por da vare entre trabajadores eventuales.28080
6Empleadores permanentesEn el caso de los empleadores
permanentes, automticamente se establecer que el nmero de das
laborados al ao es de 280 y las horas laboradas por da son
828080
7Empleadores eventualesEn caso de que laboren empleadores
eventuales que cumplan con diferente nmero de das laborales al ao,
se pondr el promedio, que se obtiene de la suma de das trabajados
al ao por cada uno de los empleadores eventuales dividido entre el
nmero de empleadores eventuales. Este mismo criterio se aplicar
cuando el nmero de horas laboradas por da vare entre empleadores
eventuales.28080
8Trabajadores por cuenta propiaEn todos los casos se considerar
que los trabajadores x cuenta propia laboran 280 das al ao y
cumplen jornadas de 8 horas al da.28080
9Trabajadores por comisin o encargoEn caso de que cuente con
trabajadores por comisin o encargo que cumplan con diferente nmero
de das laborales al ao, se pondr el promedio, que se obtiene de la
suma de das trabajados al ao por cada uno de los trabajadores por
comisin o encargo dividido entre el nmero de trabajadores por
comisin o encargo. Este mismo criterio se aplicar cuando el nmero
de horas laboradas por da vare entre trabajadores por comisin o
encargo28080
Total de ocupaciones5
Nota: El nmero de das laborados al ao no exceder 280 y el nmero
de horas laboradas al da no podr exceder las 8 horas.Desglose de
ocupaciones previstas para el primer ao
JvenesAdultosPoblacin en situacin de vulnerabilidad
Adultos de 60 o ms aosPersonas con discapacidad*Mujeres en
situacin de violenciaOtras(Describir)
18 a 29 aos30 a 59 aos12345
Mujeres32
Hombres
Total32
2. Aspectos de mercado
El inventario nacional de caprinos productores de carne
corresponde a un total de 9 millones de cabezas para el ao 2011. En
el ao 2002 el inventario nacional correspondi a 9.1 millones de
cabezas lo que muestra una reduccin en estos ltimos 10 aos de 130
mil cabezas que representa una prdida de 1.4 % en el perodo y un
0.14 % anual.La produccin de carne en canal de caprino correspondi
a un total anual de 43 mil 300 toneladas en el ao 2009, con un
crecimiento acumulado durante los ltimos 10 aos de 4 mil 600
toneladas que representan un 11.9% en el perodo y un 1.19%
anualizado.La produccin de leche de caprino correspondi a un total
anual de 167.4 millones de litros en el ao 2009, con un crecimiento
acumulado durante los ltimos 10 aos de un 28% en el perodo y un
2.8% anualizado.
En Mxico existen 494,000 unidades de produccin rural con
caprinos, y aproximadamente 1.5 millones de mexicanos (unas 320 mil
familias) tienen como actividad productiva primaria o
complementaria la caprinocultura; 64% de las cabras se concentran
en los sistemas de produccin caractersticos de las zonas ridas y
semiridas, y el 36% restante en la regin templada del pas. Los
sistemas de produccin regionales son heterogneos, con rezagos
tecnolgicos y de sanidad, y con poca o nula organizacin e
integracin. En ese contexto, la caprinocultura mexicana genera
anualmente cerca de 43,000 toneladas de carne y ms de 160 millones
de litros de leche. De esta ltima cifra, ms de 70% es producido en
los sistemas extensivos de las zonas ridas y semiridas y
aproximadamente 25% en los sistemas intensivos. Los estados con
mayor poblacin caprina son Puebla (15.4 %), Oaxaca (12%), San Luis
Potos (10.5%), Guerrero (7.9%) y Zacatecas (6.1%).
El Mxico prehispnico no conoci las cabras, que fueron tradas por
los espaoles. Durante la Colonia prosperaron las razas Celtibrica,
Castellana de Extremadura y Murciana Granadina, cuya funcin
primordial era producir carne; de estas razas se origin la cabra
criolla mexicana. Hoy en da hay gran cantidad de razas que se cran
para carne, para leche o bien en doble propsito, aunque las
primeras son las ms abundantes ya que el mexicano gusta de ciertos
platillos elaborados con la carne, como el cabrito, la barbacoa o
birria y numerosos guisos Regionales.
2.1 Describir el producto(s) o servicio(s) a generar con el
proyecto productivo (tipo de producto o servicio: de consumo final
o intermedio, nuevo, diferente, etc.), cualidades y caractersticas
(calidad, tamao, peso, presentacin, entre otros).
En este apartado se dar a conocer algunos tipos de cabras que
predominan en Mxico y cul es su estimado de produccin de leche y
carne.
Leche: es el lquido segregado por las hembras a travs de las
glndulas mamarias, el cual contiene un alto valor nutrimental para
todos aquellos consumidores ya que aporta significantes elementos
que favorece un adecuado desarrollo fsico. Estas sern vendidas por
litro.
Cabritos: cras en proceso de desarrollo de aproximadamente 10kg,
adecuados para la venta e indispensables para preparar platillos de
excelente presentacin y sabor, demandada por la poblacin.
Vientres de desechos: Cabras cuya produccin y reproduccin no son
rentables, estos animales tendran un peso promedio entre los 45 y
50 kilos los cuales tambin se venden a intermediarios o en el
rastro ubicado en la Ciudad.
Sementales de desechos: son cabras machos que han cumplido
satisfactoriamente la cantidad de montas necesarias para que el
establo mejore su produccin.
Piel de cabra: Son muy tiles, por ejemplo en Nuevo Len, hay
varias teneras y fabricas que procesan y manufacturas productos de
piel de cabra y cabrito como zapatos, portafolios, cuerdas,
sombreros, etc.
Estircol de cabra: Dentro de los estircoles que proporcionan
mayor cantidad de nutrientes por unidad de peso al suelo son los
caprinos, ya que este residuo utilizado bajo una metodologa y
tcnica estudiada proporciona de: 42.25 a 96.39 kg de Nitrgenos por
tonelada 8.86 a 28.89 kg. de Fsforo por tonelada 21.56 a 81.92 kg.
de Potasio por tonelada Aportacin de Calcio, Magnesio y
micronutrientesOtro de sus beneficios adems es el mejoramiento de
las propiedades fsicas y qumicas del suelo, sustituye los
fertilizantes qumicos, reduce los costos de produccin de los
cultivos hasta un 30% e incrementa la actividad de microorganismos
en el suelo.
2.2 Identificar la demanda
a) Indicar las caractersticas generales de la demanda a la que
dirigir su (s) producto (s) o servicio(s): tipo de compradores
(gnero, edad, ingresos, etc.), dnde se ubican y dems informacin que
permita caracterizar la demanda.
EMPRESAMateria PrimaVolumen de compraCapacidad instalada
Chilchota, quesos de Gmez PalacioLeche de cabra100,000 lt120,000
lt
Industrias lcteas CoronadoLeche de cabra40,000 lt250,000 lt
Industrias MayrnLeche de cabra7,500 lt7,200 lt
b) Mencionar tipo de compradores identificados para sus
producto(s) o servicio(s)
Producto (s) o servicio (s)CompradoresUbicacin(Local, regional,
nacional, internacional)Unidades (cantidad)PeriodicidadPorcentaje
de ingresos para el proyectoDocumento que sustenta sus
ventas:Convenio, Contrato, Carta de intencin de compra u
otros[footnoteRef:1] [1: Anexar copia de la documentacin que
sustenta sus ventas: Convenio, Contrato, Carta de intencin de
compra u otros. Se entender por otros: encuestas, sondeos o
informacin obtenida de fuentes secundarias para lo cual deber
indicar la fuente.]
Condiciones de pago
EfectivoCrdito (No. das)Consignacin
LecheCHILCHOTANacional3,837Mensual70%Carta de IntencinX
c) Sealar las razones por las que estos compradores consumirn su
(s) producto (s) o servicio (s).
La ventaja que tenemos ante los competidores, son representadas
por la calidad, compromiso y buen precio que se le ofrecer a
nuestros futuros clientes, pues la calidad que se les ofrece se
refleja desde el cuidado del ganado partiendo de su salud,
alimentacin y control de su desarrollo.
2.3 Identificar la oferta
a) Sealar sus principales competidores, indicando como mnimo la
siguiente informacin:
NombreProducto (s) o servicio (s) Precio de ventaCondiciones de
venta (contado, crdito, etc.)Otras condiciones que ofrecen como:
entrega, servicios post-venta, etc.Calidad
ChilchotaLeche$13.00ContadoEntrega a domicilioBuena
LalaLeche$13.50ContadoEntrega a domicilioBuena
b) Sealar las razones por las cuales su(s) producto (s) o
servicio (s) podr participar en el mercado y competir con los de
los y las competidores citados.
La produccin de leche ser 100% natural con la calidad y precio
merecido, es una gran oportunidad para ser uno de los productos ms
aceptados en el mercado a pesar de la competencia que se predomina
en la comarca.2.4 Programa de ventas
a) Explicar cmo tienen programado vender su (s) producto (s) o
servicio (s) (diario, semanal, mensual, etc.) y por qu.
Las ventas se tienen programadas al mes, pues en ese perodo se
tendr ingresos para sustento de las familias y socios del
proyecto.
b) Presentar resumen de ventas por ao.
Producto (s) o servicio (s)Unidad de medidaPrecio
UnitarioUnidades Anual
12345
CabritosCabeza$450.0065,78190,204115,550124,056177,222
LecheLitro$6.674261787788
VientresVientre$855.001419252729
SementalesSemental$1,100.0000024
2.5 Comercializacin
a) Describir cmo determin el precio de venta del producto (s) o
servicio (s) del proyecto productivo.
El precio de venta se asignara debido al proceso que se lleve a
cabo, la maquinaria, equipo, materia prima, insumos y mano de obra
que requiera, sin dejar de lado los precios de la competencia para
tenerlo como referencia.
Los precios de los cabritos son muy variables los cuales se
fijan de acuerdo a la oferta y demanda. Este proyecto practicar la
sincronizacin en el empadre para obtener los precios que se
proporcionan en el mes de noviembre y diciembre con un promedio de
420 pesos por pieza. En el proyecto se establece el precio de 450
la unidad y desecho de animales a 1100.
b) Indicar de qu manera llevar a cabo la comercializacin de su
producto (s) o servicio (s) (de manera directa al/la consumidor (a)
finales, a acopiadores, a mayoristas, entrega en domicilio del/la
personas compradoras, en el domicilio del proyecto, por paquetera,
etc.).
Para llevar a cabo la comercializacin de los productos que se
derivan del ganado caprino (leche y carne), se pretende distribuir
de dos maneras, la primera ser venta directa con el cliente y la
segunda ser a base de tiendas grandes, es por eso que de busca
siempre contar con alta calidad y excelentes condiciones en el
cuidado y proceso del ganado a procesar.
ELABORACIN DE LECHE Y CARNE CAPRINO
ESTABLECIMIENTOS COMERCIALESVENTA DIRECTA
CONSUMIDOR
c) En su caso, sealar qu acciones realizar de manera constante o
peridica (acciones de promocin, publicidad, participacin en
eventos, etc.) para facilitar la venta del producto (s) o servicio
(s) (los costos de dichas acciones debern estar considerados en los
egresos del proyecto productivo).
Se pretende participar en ferias ganaderas para que los futuros
clientes puedan observar la calidad del producto a ofrecer desde
las cabras hasta la produccin de leche. Otra accin que se pueda
implementar como publicidad sera el ir buscando restaurantes,
empresas lecheras que puedan interesarse en nuestro producto para
poder brindarles informacin acerca de las propiedades y beneficios
que se le puede ofrecer donde se puede mencionar sus caractersticas
como lo son calidad y frescura.
Otra herramienta que se podra utilizar sera un trptico donde se
mencionara las caractersticas, beneficios, costos, ubicacin del
negocio y manera de contactar al representante del negocio.
3. Aspectos tcnicos
La informacin debe revelar el conocimiento que se tiene sobre el
lugar donde se ubicar el proyecto productivo, el proceso productivo
o de prestacin del servicio, el tamao y los requerimientos para
llevar a cabo el mismo.
3.1 Localizacin Domicilio especfico donde se desarrollar el
proyecto productivo.
El proyecto productivo ser ubicado en Domicilio Conocido Ejido
San Jos de la Nia en el Municipio de Francisco I Madero,
Coahuila.
Rutas de acceso: Al municipio, localidad, terreno o local donde
se desarrollar el proyecto productivo sealando las condiciones que
guardan.
Sealar los servicios disponibles entre ellos agua, energa
elctrica, drenaje, telfono, internet, etc. y que son necesarios
para el proyecto productivo.
El domicilio antes descrito cuenta con los servicios de Agua,
Luz, drenaje, mismos que sern tiles para llevar a cabo el proceso
de produccin que se planteara posteriormente
Sealar las ventajas y las desventajas de la localizacin del
proyecto productivo.
Ventajas.-
1.- Cuenta con hectreas para llevar a cabo el proyecto.2.- Esta
en un lugar apto para su implementacin y explotacin al mximo.3.- Es
una buena manera de reactivar la economa y generar nuevos
empleos.4. El terreno cumple con los requisitos para que el
proyecto sea un xito.
Desventajas.-
1.- Ubicacin demasiada retirada de la ciudad2.- Dificultad de
transporte por la distancia de la ubicacin de la empresa.
Incluir un plano (en su caso croquis a mano alzada) de
localizacin donde se identifique el domicilio del proyecto
productivo con sus lmites y colindancias.
Se anexa croquis a mano alzada.
3.2 Proceso productivo o de prestacin de servicio
a) Describir el proceso (s) productivo (s) o de prestacin del
servicio (s) indicando distribucin de reas, tiempos, movimientos,
responsables, etc. Incluir diagramas ya sea de bloques o de
procesos, grficas o imgenes que ejemplifiquen el proceso.
TecnologaSe contempla el siguiente plan de mejoramiento
productivo.
Programa integral ganaderoEl xito de la cra de cabras de este
proyecto depende de tres factores fundamentales: el primero es la
gentica utilizando animales de raza pura de alto rendimiento, el
segundo es la alimentacin, eficientando la calidad nutritiva y
energtica. Y el tercero es la sanidad y alojamiento facilitando las
necesidades adecuadas de manejo. Estos tres aspectos deben ser
mantenidos cuidadosamente para poder obtener el mximo
rendimiento.
a).- GenticaConsiderando la adaptacin del ganado caprino a las
caractersticas ambientales de la regin, el sistema de produccin
intensivo y de alta produccin de leche, se han seleccionado las
razas de alto registro Sanen o Alpina como las adecuadas para
lograr los objetivos de la empresa.
La raza Sanen es originaria de Suiza, son de color blanco o
ligeramente crema, orejas grandes erectas hacia delante en posicin
de alerta, nariz recta o cncava. Por su color claro, son
susceptibles al sol fuerte. Su alza vara entre 80 y 90 cm. y la
longitud es de 110 cm. aproximadamente. El peso promedio en adultos
es de 50-60 kg. las hembras y los machos a 75 kg de peso vivo. Su
tasa de prolificidad se sita en 1,8 cabritos por parto, aunque este
dato puede ser variable segn la seleccin ejercida en la explotacin.
Es una de las razas mejores convertidotas de alimento en leche,
producen hasta 4 litros de leche por da y de 900 a 1100 litros por
lactancia de 290 das con 3.4% a 4% de grasa. El clima ideal es
similar al de la raza alpina. La raza alpina es originaria de los
alpes de Francia, son de color diverso, combinado puede ser bayo
claro u oscuro, castao, agamuzado, negro con caf, con manchas
irregulares; orejas erectas y medianas, cabeza grande, puente de
nariz recto o cncavo, nunca convexo. Tiene la pezua abierta, lo
cual le impide pastorear en montes bajos espinosos y de topografa
irregular. Los animales producen buena cantidad de leche entre 3.5
a 4.0 litros diarios con 3.5% a 3.8% de grasa. Son relativamente
grandes y pesadas de 65 a 85 kg. las hembras y de 80 a 90 kg. los
machos. Se le encuentra en el norte del pas y en otras zonas con
clima fro templado seco.
Plan de adquisicin del ganado:Los proveedores seleccionados sern
productores con rebaos de alto registro de razas Sanen y/o Alpina
de la regin, preferentemente del estado donde se lleva control de
brucelosis y que adems tengan precios accesibles sin descuidar su
calidad. El ganado deber contar con el certificado zoosanitario
expedido por un tcnico registrado por SAGARPA garantizando con esto
su sanidad y ausencia de las enfermedades como la mencionada.
b).- AlimentacinLa alimentacin adecuada y balanceada es
prerrequisito importante para la produccin y reproduccin. Es
importante primero conocer los requerimientos bsicos de nutricin de
las cabras para una produccin de 3.0 litros de diarios con 3.7% de
grasa y peso promedio de 55 kg., los cuales se exponen a
continuacin:
Etapa productivaMateria seca kgProtena digestible grEnerga
Mcal./kilo
Cabras en produccin1.822303.14
Cabras secas1.501802.37
Primalas1.352202.62
Cabritas0.721200.96
Sementales1.652002.69
Segundo; conocer los contenidos de los nutrientes bsicos
existentes en los forrajes y granos disponibles y ms comunes en la
regin que se utilizarn como fuentes de protena y energa los cuales
se exponen a continuacin:
EspecieMateria seca %Protena digestible %Energa Mcal/kilo
Alfalfa90171.20
Ensilaje (sorgo, maz)3071.45
Concentrado88142.70
Concentrado:Mezcla de granos (maz, sorgo, soya, salvado, semilla
de algodn, melaza, etc.) variando en su bromatologa en base a
protena, energa, fibra, adicionado con minerales y algunos
aditivos. El concentrado tiene la funcin de cubrir las necesidades
fisiolgicas para mejorar el desarrollo y productividad del
animal.
Formulacin de racionesLa formulacin de raciones por da que se
propone para la alimentacin del ganado es la siguiente:
AlimentoCabras lactantesCabras
secasPrimalasCabritasSementales
Alfalfa1.00.60.70.21.5
Silo de sorgo1.21.90.70.21.0
Concentrado0.80.00.60.21.0
Sales minerales0.0250.0250.0200.0150.025
Minerales:Luego que hemos determinado las cantidades de alfalfa,
sorgo forrajero y concentrado, solo queda agregar los dems
ingredientes es decir la sal, las fuentes de calcio y fsforo. La
sal ser 0.5%, los minerales Calcio y Fsforo segn las
recomendaciones de la casa productora. Para estos productos de
considera la calcita, harina de huesos y difosfato de calcio.
Molienda:El grado de molienda es un factor que afecta la
utilizacin de algunos insumos como el sorgo forrajero y maz.
Reducir el tamao de partcula de los granos y alimentos al tamao de
0.65 cm. mejora su valor nutritiva mediante un aumento de la
digestibilidad y crecimiento de los animales, ya que al moler el
alimento de gran tamao se aumenta la superficie expuesta a la accin
de las enzimas del sistema digestivo. Por otra parte se garantiza
la homogeneidad en la mezcla de los insumos de la dieta.
c).- SanidadSe establecer un control sanitario efectivo: Este
tendr como finalidad disminuir las prdidas econmicas por
enfermedades o padecimientos del ganado, su programa consiste en la
prevencin, diagnstico y tratamientos de animales para las
siguientes enfermedades:
EnfermedadSntomasPrevencin
BrucelosisAborto en el ltimo tercio de la gestacin,
infertilidad.Vacunacin anual: cras entre 3 y 4 meses de edad y
cabras adultas un mes antes del empadre.
Septicemia hemorrgicaSecrecin nasal y ocular, fiebre, tos,
dificultad para respirar; muerte sbita.Vacunacin anual: cras a los
4 meses de edad y cabras adultas en el ltimo tercio de gestacin
Parsitos externosBrotes de sarna que es una dermatitis
contagiosa ocasionada por ectoparsitos y de piojos que reducen el
crecimiento y consumo de alimentos de las cabras.Aplicar
parasiticidas en baos de inmersin o con bomba de aspersin 2 veces
al ao.
Parsitos internosDebilidad, pelo hisurto y sin brillo, ojos
opacos, anemia, alteraciones en la leche y en ocasiones muerte
sbita.Desparasitar tres veces al ao, procurar una antes del
empadre.
Mastitis Ubre dura, sensible al tacto, leche alterada con grumos
y a veces sangre.Aislar animales infectados, sellar ubres con
desinfectantes, mejorar higiene en instalaciones y ordea.
Calendarizacin de las actividades sanitarias
EFMAMJJASOND
SupBDespBNacAretBDesp
VitEmpVitDescVitVac
Dest
SalSalSalSalSalSalSalSalSalSalSalSal
SupSuplementacin a cabras y sementales antes del empadre
VitVitaminacin con vitamina A, D y E a cabras que van a
empadre
BBao por aspersin contra parsitos externos.
EmpEmpadre duracin 15 a 23 das. 20-25 cabras por macho
NacNacimientos. Atencin de partos
AreAretado de cras o tatuaje a los 15 das
DescDescorne de las cras a los 15 das de edad
DespDesparasitacin interna a las cabras y cras
VacVacunacin septicemia a cabras y Brucelosis cras
DestDestete a cabrillas de reemplazo
SalSuplementacin de sal
d).- Dinmica del hato
Separacin del hato: Para obtener un manejo eficiente, conviene
dividir el hato en varios grupos, ya que el ganado presenta
diferentes etapas fisiolgicas y sus requerimientos alimenticios
varan, por lo tanto se recomienda formar grupos con las mismas
exigencias de alimentacin, lo deseable es:
Lactantes Cabritos y triponas
Gestantes y/o secas Machos
Primerizas
El da comienza con el trabajo de ordea, se acomodan los animales
en las trampas de la sala o rea de ordea las 2 veces que se
realizar esta actividad en el da. Al ordearlos se les proporciona
un block de protenas y antes de comenzar se limpia la ubre, al
terminar se aplica el sellador que a su vez es un
desinfectante.
Despus del proceso de la ordea se barre el sobrante que hay en
los comederos y se proporciona ese sobrante a las chivas secas y a
las triponas, de ah se comienza con la alimentacin de los animales
en produccin.
En seguida se realiza la limpieza de corrales, y posteriormente
se llevan a cabo tareas de manejo como despezues y aplicacin de
medicinas en animales con tratamiento en alguna curacin.
Empadre:Suplementar con forrajes y concentrados de un 5% al 10%
mas de la racin para mejorar su condicin fsica para que entre en
calor o celo. Las cabritas estarn en celo por primera vez bastante
jvenes: comnmente, entre los 4 y 7 meses de edad, a esa edad podra
ser madre pero resultara probablemente con las cras dbiles o
muertas y se obtendr poca leche, por eso las cabritas y los
sementales estarn separadas y se harn cruzar cuando estn con el
peso apropiado para eso. Normalmente el peso adecuado para empadrar
una cabrita esta entre 30 a 35 kg., la edad conveniente ser entre
los 12 y 15 meses de edad. Sin embargo, el peso es por tanto ms
importante que la edad para el primer empadre.
Las cabras entran en celo cada 21 das y el calor les dura 1, 2 3
das.
El mejor tiempo para el cruzamiento ser durante el mes de marzo,
al segundo da de entrar en celo para asegurar la preez, con ello se
sincronizar la venta de los cabritos durante la mejor
temporada.
En la etapa de preez de los primeros 3 a 4 meses se les
suministra alfalfa y silo solamente. En la ltima etapa de gestacin
entre el 4 a 5 mes a la racin se le aade concentrado en un 5 a 10
%, con el fin de retarlas para que inicien con una buena
produccin.
Parto: Se revisan las cabras prximas a parir. Una semana antes
del parto se traslada a los paraderos el cual debe estar limpio y
seco con cama de paja fina y delgada. Al momento de parir se les
sella el ombligo con azul de metileno, luego se ordean los
calostros por cinco das utilizando mamilas, pero es importante que
las cras mamen el calostro lo ms pronto posible, se dejan las cras
de 3 a 4 horas para que la madre las limpie, se pone un collar para
identificar el animal en el que se asigna su nmero de identificacin
y anotando tambin el nmero de la madre. Una vez identificados se
pasan a un corral especial para crianza donde se separan los machos
de las hembras. A los 15 das de edad se identifican las cras con
arete o tatuaje para un buen control y registro.
A los machos de ms de 5 das se les sigue alimentando con leche
de cabra hasta que den un peso de 7 kg y en ese momento se venden.
A las hembras despus de los 5 das de calostro se les sigue dando
leche o sustituto de leche, alfalfa bien molida, casi polvillo y
concentrado a libre acceso hasta los 60 das.
Separadas las madres se les aplica vitamina. La aplicacin de
esta prctica es importante para la salud y desarrollo de los
animales por lo que se debe utilizar productos que contrarresten
las deficiencias de las vitaminas A, D y E principalmente.
A partir de los 60 das se destetan, se pasan a un corral limpio
y se les cambia la dieta a una que incluya casi concentrado,
alfalfa y silo o sorgo forrajero, esto hasta llegar a los el peso
de 35-40 kg para hacer la sincronizacin al empadre controlado.
Integracin del pie de cra: La seleccin del pie de cra se
realizar tomando como base la produccin de leche de las madres, as
como de las caractersticas genealgicas del padre, lo cual debern
llevarse los registros respectivos, adems las cras no debern
presentar defectos fenotpicos tales como, doble quijada, dobles
tetas, poca anchura de peso. Las cras que no pesen 2.5 kg. Al nacer
se desecharn y las que queden para integrar el pie de cra
permanecern con la madre durante un mes y medio. A partir de los 15
das de nacidas se suministrar alfalfa de 100 a 200 gr/da y
concentrado a libre acceso con un 20% de protena hasta el destete.
Del destete a los 6 meses de edad se suministrar concentrado al 12%
de protena hasta un consumo de 50 gr. Por da. El descorne resulta
benfico porque facilita el manejo y elimina la agresividad de las
cabras que se dejarn para reposicin. Las cras se deben descornar
hasta una edad de dos semanas arrancando con una navaja el botn del
cuerno a nivel del crneo, aplicando posteriormente sosa custica
como cicatrizador, o bien a travs de la aplicacin de hierro
caliente en los botones del cuerno durante 10 seg., seguido de un
cicatrizante. El descorne se recomienda durante el mes de
septiembre a los 15 das de edad. El periodo de lactancia de la
cabra lechera para el sistema estabulado con buena alimentacin y
manejo las cabras no dejar de dar leche, excepto durante los dos
ltimos meses del periodo de gestacin.
Programa de lactacin, reproduccin y gestacin
Dentro de este programa se propone un periodo de lactancia de
300 das y 65 das de periodo seco, iniciando los empadres en el mes
de marzo para obtener cabritos con buen peso para su venta a
finales del ao.
ConceptoEFMAMJJASOND
Vientres lactantesXXXXXXXXXX
Vientres secasXX
EmpadreXX
NacimientosX
b) Indicar los parmetros tcnicos de produccin (rendimiento por
hectrea, por animal, conversin de materia prima o insumos a
productos o servicios terminados, etc.), acorde a la actividad del
proyecto productivo, avalados o validados por las instancias
oficiales, en los casos que corresponda (tablas paramtricas,
coeficientes tcnicos de rendimiento).
Con el apoyo de INAES el hato se incrementara a 14 hembras y 0
machos en el 1er ao. Se cuenta con un sistema intensivo y monta
dirigida y controlada, por lo que los sementales se desechan al 5to
ao. Indicadores productivos del primero al quinto ao se tendr una
paricin del 95%, cuateo 45%, reposicin 80%, muerte de crias 10%,
muerte adultos 4%, muerte primalas 0.5 %, deshechos 20%. Lactancia
de cabritos de 45 das. El 1er ao se producirn 148,807 litros, la
produccin por cabra es de 2.6 lts./dia, con una lactancia de 280
das/ao. El consumo de leche por crias es de 9504 litros, con un
promedio de consumo de 0.600 litros/da /45 das. El % grasa de la
leche es de 3.6 a 3.7%. Estos parmetros tcnicos son referencias
estadsticas regionales citadas y avaladas por instituciones como la
SAGARPA, FIRA, uniones ganaderas y en particular estos parmetros
los avala la Universidad Autnoma Agraria Antonio Narro y la
delegacin de SAGARPA regin laguna. El negocio se encuentra ubicado
a 30 minutos de la ciudad de San Pedro, Coahuila. Por la carretera
pavimentada al ejido Santa Brijida, quedando a mano derecha a pie
de carretera; se tiene electricidad, telfono y agua. El abasto de
materias primas est al alcance sobre todo por la cercana con la
ciudad de San Pedro Coahuila.
c) Indicar la Normatividad en la materia (sanitaria, comercial,
impacto ambiental, buenas prcticas culturales, entre otras), que
debe cumplir el proyecto productivo y las medidas que tomarn para
hacerlo.
La campaa zoosanitaria que mayor efecto tiene en la produccin y
productividad es la de brcela, actualmente en la regin el estatus
sanitario es de control y se tiene que reconocer las diferentes
formas de operacin entre los estados de Coahuila y Durango de la
regin.
El rebao deber cumplir con la norma oficial mexicana
NOM-041-ZOO-1995. Que indica que el deben contar con el certificado
de vacunacin en control de acuerdo a Campaa Nacional contra la
Brucelosis en Animales.
d) Indicar la forma en que la ejecucin del proyecto productivo
pudiera afectar los recursos naturales y/o la biodiversidad del
entorno, as como las medidas que se implementarn para
evitar/minimizar dicha afectacin o mejorar el medioambiente.
El impacto ambiental de una explotacin de ganado estabulado no
es de adversidad para el agua, flora y fauna. Las acciones
programadas son mantener en condiciones higinicas las
instalaciones, procurando el desalojo y la acumulacin de residuos
orgnicos (estircol) para prevenir la contaminacin del aire,
aprovechando la incorporacin de este abono a tierras
cultivables.
e) Sealar conocimientos, experiencia o habilidades requeridas
por parte del personal para llevar a cabo el proceso (s) productivo
(s) o de prestacin de servicio (s), as como para realizar otras
actividades como la Administracin o la Comercializacin, precisando
si cuentan con ellas. De requerir capacitacin o asistencia tcnica,
indicar cmo accedern a sta (La estn solicitando al INAES o la
obtendrn por otra va).
Los conocimientos, experiencia y habilidades sobre el cuidado de
ganado lo podrn cubrir a base de lo que han trabajado, ms sin
embargo se est solicitando apoyo para capacitacin y asistencia
tcnica para un mayor aprovechamiento den todo lo que indica el
proceso.
f) Programa de abasto de principales materias primas, insumos,
servicios y mano de obra*.
Materias primas, insumos, servicios, mano de obraUnidad de
medidaCantidadCosto unitario Costo totalProveedor (es) considerado
(s)Periodicidad de abasto
Alimentacin190,60790,607Granja los alamosMensual
SueldosPesos130,00030,000Mensual
TOTAL120,607.00120,607.00
*Si los datos varan en el horizonte del proyecto, elaborar
cuadros con las proyecciones anuales.
3.3 Tamao
a) Indicar la capacidad a instalar o instalada para el proyecto
productivo y en qu medida se utilizar, expresndola tanto en volumen
como en porcentaje[footnoteRef:2]. Deber tener en cuenta la demanda
(mercado), las instalaciones, obras y dems inversin fija disponible
(con la que ya cuentan) y necesaria (la que solicitan a INAES y/u
otra instancia). [2: Anexar memoria de clculo sobre capacidad a
instalar o instalada y a utilizar.]
La capacidad mxima instalada para el corral es de 146 cabras de
la cual solo se mantendr con 70 esto nos indica que solo se
utilizara el 48% de su capacidad quedando libre el 52% de ella,
esto implica la mano de obra de 5 personas dando como resultado el
adquirir una produccin de leche que consta de 65,781 litros anual
en el primer ao, del cual se pretende alcanzar 177,222 litros en el
quinto ao esto nos indica un incremento en la produccin de leche
del 261%.
b) En caso de variaciones anuales, precisarlas y sealar los
criterios que sustentan las mismas.
Las variaciones que se muestran en los aspectos financieros
dependen del estado en que se encuentre el ganado, en el aspecto de
salud y alimentacin. Depende directamente del ganado porque es lo
que se procesara para llegar al producto final.
3.4 Caractersticas especiales en los casos de poblacin en
situacin en vulnerabilidad.
El presente proyecto no tiene ninguna caracterstica de
vulnerabilidad, de ser necesario por algn empleado nuevo o clientes
con estas caractersticas se harn las adecuaciones correspondientes
a sus necesidades.
3.5 Calendario de ejecucin del proyecto productivo y Programa de
ministraciones solicitadas al INAES.
a) Calendario de ejecucin del proyecto productivo (construccin
de infraestructura, adquisiciones, instalacin de maquinaria,
servicios, contrataciones, capacitacin, capital de trabajo,
etc.).
Concepto/Mes
123456789101112
CABRAS DE ALTO REGISTRO X
SEMENTALES DE ALTO RENDIMIENTOX
OBRA CIVIL (CORRAL)X
b) Programa de ministraciones solicitadas al INAES.
El nmero, fecha y monto de las ministraciones solicitadas deber
ser congruente con los conceptos y plazos previstos en el
Calendario de ejecucin del proyecto productivo (construccin de
infraestructura, adquisiciones, instalacin de maquinaria,
servicios, contrataciones, capacitacin, capital de trabajo,
etc.).[footnoteRef:3] [3: De considerarlo, el INAES podr hacer
modificaciones a la propuesta del Programa de ministraciones
solicitadas.]
No. de ministracinFecha propuestaMonto solicitadoDestino del
recurso (conceptos)
0114 Agosto 2015$277,000.00Inversin Fija
0214 Septiembre 2015$121,607.00Capital de Trabajo
TOTAL$398,607.00
4. Aspectos organizativos y sociales
4.1Describir la forma de organizacin y funcionamiento del
proyecto productivo.
Incluir el Organigrama por reas.ENCARGADO DEL
ESTABLOORDEADORESALIMENTADORCONSEJO DIRECTIVO
Especificar nmero de personas por puesto desglosado entre
hombres y mujeres. Consejo directivo (1 persona)Es de su
incumbencia la direccin administrativa de la empresa, surtir los
alimentos, concentrados, sales minerales y medicinas que le
solicite el encargado del establo, promover los productos y
realizar su comercializacin, llevar el control de los costos y
ventas de la empresa y de cuidar los activos de la misma. Encargado
del establo (1 persona)Es su responsabilidad de llevar el control
de los trabajos del proceso productivo y control del personal a su
cargo, llevar el registro de produccin e informar al consejo
directivo los resultados diarios. Ordeador (2 personas)Se encarga
de preparar el equipo de ordea, movilizar las cabras en produccin
al corral de la sala de ordea, acomodo de las cabras para su ordea,
limpia, desinfecta las ubres, registra el rendimiento obtenido por
cada una de ellas e informa el resultado al encargado del establo.
Alimentador (1 persona)Lotifica el hato por etapa productiva,
formula las raciones y proporciona a las cabras, limpia los
comederos, vigila que el ganado siempre tenga agua limpia y sales
minerales, estar al pendiente de los partos y pariciones, aplicar
medicinas o curaciones de los animales que as lo requiera y
reportar al encargado del establo las necesidades de alimentacin y
medicinas.
Describir principales funciones y responsabilidades en cada uno
de los puestos, as como las percepciones de cada uno.
La unidad de produccin requerir para su manejo de 5 personas. El
sueldo previsto es de 110 pesos diarios. Este personal cuenta con
experiencia en el manejo de cabras, y tiene nocin de los sntomas de
enfermedad, sabe servir los forrajes y slo necesitar de capacitacin
para hacer las dietas y mezclas nutritivas, sabe ordeas a mano;
conocer las manifestaciones de celo y parto, etc.
4.2En caso de proyectos productivos de poblacin en condiciones
de vulnerabilidad.
En el presente proyecto no se contempla poblacin con
vulnerabilidad de tal manera no se contempla ninguna estrategia
para el tratamiento especial de personas vulnerables.
4.3Prcticas a desarrollar por parte del OSSE
Cmo se realizar la distribucin de los beneficios entre las y los
socios o integrantes del OSSE.
La distribucin de los bienes sern divididos en partes
equilibradas. En cuanto la toma de decisiones se tomaran con
democracia por medios de Asambleas que se realizarn cuantas veces
las considere necesaria la sociedad, en dichas asambleas tendrn que
asistir como mnimo ms de la mitad de los socios.
Cmo se tomarn las decisiones al interior del OSSE.De acuerdo a
la asamblea en donde se hablara de los puntos a tratar misma que se
cuestionaran de forma democrtica.
Qu otras acciones se proponen desarrollar, de manera paulatina,
en beneficio de las personas asociadas o integrantes, sus familias
y/o su comunidad (Programas de salud, educacin, comercio justo,
fomento de las capacidades en mbitos productivos, etc.).
- Reuniones mensuales donde consideren los precios de ventas a
las comunidades cercanas al proyecto- En caso de alguna enfermedad
que se presente dentro de los socios o familiares, la empresa
destinara recursos en forma de prstamo con la finalidad de mejorar
las condiciones del paciente, los beneficios que se presten ser
bajo un convenio donde el beneficiario se compromete a reintegrar
el recurso con intereses acordadas en el convenio.- La empresa
acuerdan que todos los socios deben hacerse una revisin mdica
mensualmente, esto para diagnosticar algn problema de salud con los
socios y esto no afecte a la unidad de produccin.
5. Acciones o servicios complementarios
Dentro del negocio se requiere capacitacin y asistencia tcnica
para contribuir con el desarrollo de viable de la empresa, de tal
forma que se solicita estos rubros a la dependencia de INAES para
el mejoramiento de la unidad de produccin.Los integrantes requieren
capacitacin en rea de administracin, entre otros. Se anexa el
programa de capacitacin.
Asistencia tcnica: para eficientar el manejo del hato caprino,
de tal forma que se obtenga una excelente produccin de leche y
carne. Elaboracin de dietas nutrimentales entre otros.Indicar qu
resultados o cambios prcticos se esperan al concluir los procesos
de capacitacin, asistencia tcnica, etc.Perfeccionamiento del
trabajador para que ste se desempee eficientemente en las funciones
a l asignadas, producir resultados de calidad, dar excelentes
productos a sus clientes, prevenir y solucionar anticipadamente
problemas potenciales dentro de la empresa.
La instancia que brindara el servicio es un Despacho de
Consultora, Capacitacin y Elaboracin de proyectos productivos de
nombre Capacitaciones Agroforestal Sostenible, S.C., de la ciudad
de Torren, Coahuila. La razn que se eligi esta instancia es por la
vasta experiencia, seriedad y certeza que brinda este despacho.
6. Aspectos financieros
6.1Programa de inversin (Inversin fija, diferida y capital de
trabajo) y origen de los recursos (Desglosar conceptos por nombre
especfico).
CONCEPTO DE INVERSIONUNIDAD DE MEDIDACANTIDADPRECIO UNITARIO
($)INVERSIN TOTAL ($)RECURSOS
INAESSOLICITANTE[footnoteRef:4] [4: Debern corresponder a lo que
se indique en el apartado de Activos disponibles.]
OTROS (Indicar nombre)
INVERSION FIJA [footnoteRef:5] [5: Anexar cotizaciones o
presupuesto vigentes de la inversin fija a adquirir o construir con
recurso del INAES: maquinara, mobiliario y equipo, infraestructura,
etc.]
CabrasVientres703,100217,000217,000
Obra civilLote146,00046,00046,000
SementalesCabezas27,00014,00014,000
Corral RusticoLote145,00045,00045,000
Otros
SUBTOTAL322,000.0045,000277,00045,000
INVERSIN DIFERIDA [footnoteRef:6] [6: Anexar cotizaciones o
presupuesto vigentes de la inversin diferida a contratar con
recursos del INAES: estudios, capacitacin, asistencia tcnica,
puesta en marcha, etc.]
Capacitacin
Asistencia Tcnica
Estudio de mercado
Otros estudios indique____
Puesta en marcha
Otros
SUBTOTAL
CAPITAL DE TRABAJO [footnoteRef:7],[footnoteRef:8] [7: Anexar
memoria de clculo del capital de trabajo, determinado a travs del
mtodo de flujo de efectivo mensual del primer ao, precisando el
tiempo para el que se requiere y el porqu de dicho periodo.] [8:
Anexar cotizaciones o presupuesto vigentes que sustenten los
clculos del costo de los conceptos de Capital de trabajo a adquirir
con recursos del INAES.]
Materia prima, insumosLOTE190,60790,60790,607
Mano de obraLOTE130,00030,00030,000
Servicios
Otros
SUBTOTAL121,607121,607121,607
TOTAL $398, 607
TOTAL %100
6.2Activos disponibles
Indicar los activos de que disponen y que se vayan a utilizar en
el proyecto productivo, precisar las condiciones de uso en las que
se encuentra, si est disponible y a nombre de quin est. Indicar
cantidad y caractersticas.
Tipo de bienCondiciones de uso (Bueno, regular,
malo)Disponibilidad inmediata(si / no)Propiedad(A nombre de quin
est)CantidadCaractersticas (Capacidad, dimensiones, material de
construccin, etc. segn aplique)Contrato u otro documento que
asegure su uso*
SiNoMonto del arrendamiento ($)
CORRAL RUSTICOBUENOSI1 LOTEX
*En caso de no pertenecer al OSSE. Si cuenta con contrato u otro
documento deber anexar copia. De pertenecer al OSSE, deber anexar
copia de la escritura, factura o documento que compruebe la
propiedad[footnoteRef:9]. [9: Anexar copia de la documentacin que
sustente la propiedad o usufructo (ya sea escritura, contrato de
comodato, contrato de arrendamiento, factura, segn corresponda) del
o los activos que se utilizarn en el proyecto productivo.]
6.3 Flujo de efectivo anualizado
Indicar el Flujo de Efectivo estimado en el horizonte del
proyecto productivo.
En su opinin, indicar por qu el flujo de efectivo resultante
anualmente es suficiente tanto para la operacin del proyecto como
para cubrir otros compromisos y llevar a cabo las acciones
consideradas en beneficio de las y los socios o integrantes, sus
familias y/o comunidad en el corto y mediano plazos.
6.4 Indicadoresa) Punto de Equilibrio.
b) Relacin anual beneficio/costo.
c) Valor Actual Neto. (Indicar la tasa de actualizacin que se
aplic y justificar por qu se utiliz dicha tasa. La tasa de
actualizacin no podr ser menor a la tasa de inflacin esperada para
el ejercicio fiscal (INPC), determinada por el Banco de Mxico).
El valor Actual Neto es de 716,839 con un porcentaje 12%
d) Tasa Interna de Retorno. Con una tasa de Retorno de 47.7%
7. Anlisis FODA y Plan de desarrollo futuro del proyecto
productivo.
a) Anlisis FODA
De manera clara y concisa, sealar las caractersticas del entorno
en el que se desarrollar el proyecto, mismas que representan sus
Oportunidades o Amenazas, as como aqullas al interior del mismo que
significan sus Fortalezas y Debilidades.
Las Oportunidades y Amenazas pueden provenir de diversos mbitos:
econmico, social, tecnolgico, legal, etc. Las Fortalezas y
Debilidades, representan los aspectos que deben aprovecharse para
consolidar el proyecto y la organizacin, y aqullos que deben
modificarse o eliminarse para reducir su riesgo o fracaso,
respectivamente.
FortalezasDebilidades
F1- Experiencia en la actividadF2 Capacidad de cambio
tecnolgicoF3 Ubicacin geogrfica estrtegicaD1- Deficiente tecnologa
en produccin D2- Baja capacidad organizativaD3-
OportunidadesAmenazas
O1- Demanda insatisfecha del productoO2- Apoyos
InstitucionalesO3- Zona de produccin forrajeraA1- Variaciones de
preciosA2- Otras competenciasA3-
FACTOROPORTUNIDADESAMENAZAS
O1O2O3A1A2A3
FORTALEZASF1XXX
F2XXX
F3XXX
DEBILIDADESD1XX
D2XX
b) Plan de desarrollo futuro (mnimo para los tres primeros
aos)Se pretende asistir a capacitaciones y asistencias tcnicas que
ayuden a los integrantes del grupo ejercer sus labores con calidad
y optimizando tiempos para poder asignar una ruta de entrega, de
esta forma no ser obstculo la distancia en donde est ubicado el
negocio. 8. Anexos
1. Copia de la documentacin que sustenta las ventas: Convenio,
Contrato, Carta de intencin de compra u otros. Se entender por
otros: encuestas, sondeos o informacin obtenida de fuentes
secundarias para lo cual deber indicar la fuente.2. Memoria de
clculo de cmo se determin el precio de venta del producto (s) o
servicio (s).3. Memoria de clculo sobre capacidad a instalar o
instalada y a utilizar, sealando, en su caso, los criterios que
sustenten las variaciones.4. Dependiendo el tipo de poblacin en
situacin de vulnerabilidad que se apoye, y slo para el caso de que
no sea evidente la condicin de vulnerabilidad de que se trate, se
solicitar: certificado de discapacidad, expedido por alguna
institucin pblica especializada en la atencin a ese segmento de
poblacin; o carta bajo protesta de decir verdad para mujeres en
situacin de violencia.5. Carta descriptiva o Programa de trabajo
que indique temtica, metodologa, tiempos, actividades, calendario y
costo de cada uno de los rubro(s) de capacitacin, asistencia
tcnica, puesta en marcha, etc. solicitado(s).6. En su caso,
Currculo vitae de la persona prestadora de servicios de
capacitacin, asistencia tcnica, puesta en marcha, etc.
solicitado(s).7. Cotizaciones o presupuesto de la inversin fija a
adquirir o construir con recurso del INAES: maquinara, mobiliario y
equipo, infraestructura, etc.8. Cotizaciones o presupuesto de la
inversin diferida a contratar con recursos del INAES: estudios,
capacitacin, asistencia tcnica, puesta en marcha, etc.9. Memoria de
clculo del capital de trabajo, determinado a travs del mtodo de
flujo de efectivo mensual del primer ao, precisando el tiempo para
el que se requiere y el porqu de dicho periodo.10. Cotizaciones o
presupuesto vigente que sustente los clculos del costo de los
conceptos de Capital de trabajo a adquirir con recursos del
INAES.11. Copia de la documentacin que sustente la propiedad o
usufructo (ya sea escritura, contrato de comodato, contrato de
arrendamiento, factura, segn corresponda) del o los activos que se
utilizarn en el proyecto productivo.12. Memorias de clculo de los
costos de produccin, administracin y ventas, indicando cules son
fijos y cules son
variables._________________________________________________________________________________________________
Evaluacin Tcnica
La evaluacin tcnica de los apoyos INTEGRA estar a cargo de las
Delegaciones del INAES, quienes se podrn apoyar en evaluadores
externos, y consiste en analizar y evaluar el estudio de inversin
presentado por el OSSE solicitante. De obtener una evaluacin tcnica
positiva, las solicitudes pasarn a la etapa de validacin en campo
por parte de personal de la Delegacin que corresponda.
Para mayor informacin o atencin de dudas y/o comentarios, las
Delegaciones del INAES ubicadas en todos los estados de la Repblica
estarn a su disposicin, cuyos datos se encuentran disponibles a
travs del sitio web www.inaes.gob.mx, o bien stos tambin podrn ser
atendidos a travs del correo electrnico [email protected] y/o a
travs de los telfonos (55) 2636 4100 extensin xxxxxxxx lada sin
costo, en horario de 9:00 a 18:00 horas, de lunes a viernes en das
hbiles. Trataremos de responder todas las solicitudes con la mayor
oportunidad posible.
FIRMA Y NOMBRE DEL REPRESENTANTE SOCIAL
MA REFUGIO TORRES MORENO