Byrådsavdeling for oppvekst

Orientering for KOPP 27. september 20071

Budsjett 2008

Økonomiplan2008-2011

Byrådsavdeling for oppvekstByrådsavdeling for oppvekst


Budsjett 2008


Eksempel på hvordan årsmål i et budsjett følges opp etter vedtak - gjennom året.

IDRETTFerdigstille FYSAK Jan Haugland

IdrettsetatenFYSAK 29,3 mill.Driftskonsekvenser innarbeidet. Overskridelser utredes.

FYSAK planlagt ferdig Aug. 2007

13.08.07:FYSAK-Skal åpnes 07.09. Målet er nådd.

Ferdigstille Sentralidrettsanlegg i Indre Arna Jan HauglandIdrettsetaten

Sentralidrettsanlegg 30,1 mill. krDriftskonsekvenser er innarbeidet

Sentr.idr.anl. planlagt ferdig i løpet av høsten 2007

Sentr.idr.anl – grunnarbeid s tartet i Aug.2006. Fors inkelser pga pros jektering. Grunnarb. har tatt lengre tid enn antatt

Rehabilitere Varden idrettsanlegg og fullføre delpros jekt 2 i rehabiliteringen av Nordnes Sjøbad.

Jan HauglandIdrettsetaten

Varden – prioriteres en andel av rehab.midler 2007 (dvs. en andel av 5 mill). Må avklares tertialrapp juni.

Nordnes Sjøbad Delpros jekt 2 er fullfinansiert (bevilget 2 mill i 2006) Må avklares tertialrapp juni.

Varden planlagt ferdig Aug. 2007

Nordnes Sjøbad planlagt ferdig Mai 2007 (delpros jekt 2)

Varden – ikke påbegynt. Masseutskifting foretatt.Oppstart avventes til finansiering klar.

Nordnes Sjøbad Delpros jekt 1 er ferdig. Delpros jekt 2 påbegynt Okt. 2006. Ferdigstillelse avventes til finansiering klar.

Etablere minst fire nye alls idige nærmiljøanlegg (friplass, binger, skateanlegg, sandvolley m. fl.).

Frode Karlsen, Jan HauglandIdrettsetaten

Fullfinansiert(bevilgning på 2 mill årlig)

Ferdigstilles i løpet av 2007 13.08.2007Påbegynt våren 2007.8 binger ut, 6 på skole og 2 privat. Dialog pågår. Klatrestativ på Åstveit er påbegynt Isanlegg blir plassert på Løvås skole

Øke aktivitetsnivået for organiserte og egenorganiserte gjennom: - Idrettens organiserte aktivitets tilbud.- Nærmiljøprosjektet i Bergen- Tilrettelegging for særskilte grupper- Publikumstilbud

Frode Karlsen, Jan HauglandIdrettsetaten

Totalt tilskuddsbudsjett for 2007 utgjør 12,1 mill

Gjennomføres fortløpende gjennom året- 2007

23.04.07:Prosjektet er omorganisert + ansatt pros jektleder for å s ikre fremdrift og økt aktivitet.Det jobbes godt ift integrering av særskilte grupper

Mål Ansvar Finansiering/ ramme Tidsplan med milepæler

Status pr 2. tertial 2007

OPPFØLGING AV ÅRSMÅL FOR 2007


Budsjett 2008


OppvekstDrift

Barnehage:

– Barnehageutbyggingen fortsetter i 2008 for å sikre full barnehagedekning i løpet av året: 200 mill.

– Tydeliggjøre barnehagenes profil innen f. eks. kultur, idrett, miljø og friluftsliv. Øke realfagskompetansen gjennom lek, eksprimentering og hverdagsaktiviteter

– Forsøksprosjekt for å få flere minoritetsspråklige til å søke barnehageplass: +1 mill.

Skole:

– Øke undervisningsressurene +54 mill. (helårsvirkning)

– gir flere lærere og økte muligheter for å gi elevene tilpasset opplæring

– Forpliktende satsing på realfag

Idrett

– Økt rammeåpningstid ved idrettsanlegg (+2,1 mill.)

– Økt tilskudd for å kompensere for bortfall av automatinntekt: 13 mill.


Budsjett 2008


OppvekstInvestering

Barnehage: – Fortsatt Barnehageutbygging – full dekning i 2008

– Samlet investering 2008-2011: 130 mill.

Skole:

– Følger opp skolebruksplanen. Samlet investering 2008-2011: 1 550 mill.

– Satsing på IKT i bergensskolen: 9 mill.

– Bevilgningen til Bergen Vitensenter økes med 1 mill.

Idrett:

– Fullføre gjeldende prioriteringsliste for idrettsanlegg i økonomiplanperioden, bla. Sentralidrettsanlegget på Seimsmyrane tilføres nødvendige midler for å bygges i ett byggetrinn.


Budsjett 2008


OppvekstInvestering

Skole:

Foreslåtte endringer i vedtatt skolebruksplan:

Bønes, flerbrukshall, høst 2012

Skjold, flerbrukshall, høst 2012

Rå skole, relokalisering, høst 2012

Hop flerbrukshall, høst2012

Alvøen utvidelse/ombygging, høst 2010

Tunesflaten flerbrukshall, høst 2012


Budsjett 2008


OVERORDNET MÅLSETTING

• Hovedsatsingen i økonomiplanperioden vil være å fortsette etableringen av barnehageplasser både i privat og kommunal regi, slik at alle barn i Bergen kan tilbys en barnehageplass. Byrådet vil ha økt fokus på kvalitets- og profilutvikling i de kommunale barnehagene, blant annet for å møte konkurransen som vil oppstå ved full barnehagedekning.

Tjenesteområde barnehage: Mål


Budsjett 2008


Mål for 2008• Mål: Etablere full barnehagedekning ved å– Gi alle barn som søker barnehageplass innen 1. mars

plass innen utg. av 2008– opprette et forsøksprosjekt for å øke andel minoritetspråklige barn i barnehagene

• Mål: Styrke barnehagenes kvalitet ved å• Synliggjøre kommunale barnehagers profil for

eksempel innen kultur, miljø og fysisk aktivitet.• Øke realfagskompetansen i barnehagene gjennom lek,

eksperimentering og hverdagsaktiviteter ved:• Pedagogiske utviklingsprosjekt knyttet til oppveksttun • Kompetanseheving blant ansatte• Prosjektet lese- og tallforståelse• Heve kompetansen til assistenter i kommunale• barnehager ved å gi muligheten til å ta fagbrev

Tjenesteområde barnehage: Mål


Budsjett 2008


• Hovedutfordringen er å kunne Hovedutfordringen er å kunne bådebåde drive undervisning drive undervisning ogog betale for de nye skolebyggene: betale for de nye skolebyggene:

• ”Å kunne finansiere driftskonsekvensene av skolebyggsatsingen uten at dette går på bekostning av kjernevirksomheten, er en hovedutfordring som i økende grad vil gjøre seg gjeldende de kommende år”

• Tjenesteområdet har et uløst salderingsbehov på 22,3 mill. i 2009, 76,9 mill. i 2010 og 34,8 mill. i 2011.

• ParadoksParadoks: Dersom ikke driftsrammen økes for å dekke opp dette gapet, må en velge mellom timeressurser til elevene og modernisering av skolebyggene: Enten må det innføres dramatiske kutt i undervisningsressursene, eller så må investeringene dempes betydelig.

Tjenesteområde skole: Hovedutfordringer (I)


Budsjett 2008


Statustall for elevtall pr høsten 2006

Undervisning skoler Antall elever 2004-05 2005-06 2006-07- i vanlige klasser i grunnskolen 29.504 29.304 29.380- i 1. klasse 2.905 2.879 2.923- i 2.-7.klasse 17.912 17.732 17.789- i 8.-10.klasse 8.687 8.693 8.668

I Bergen er det fra høsten 2006: Kommunale skoler:63 barneskoler, 16 ungdomsskoler, 10 kombinerte barne- og ungdomsskoler og 3 spesialskoler. Private skoler:6 kombinerte barne- og ungdomsskoler, 2 barneskoler og 1 ungdomsskole


Budsjett 2008


Et estimat for ressursutvikling i skolen omgjort til årsverk

Antall elever

Sum årsverk% undervisningspersonale, i alt

Årsverksprosent omgjort til hele årsverk Elever pr årsverk

Antall årsverk forutsatt 00/01 nivå

Bergen 2000-01 28564 219820 2198,2 12,99

Bergen 2001-02 29114 224720 2247,2 12,96 2240,53

Bergen 2002-03 29596 220716 2207,16 13,41 2277,62

Bergen 2003-04 29805 208668 2086,68 14,28 2293,70

Bergen 2004-05 29898 217664 2176,64 13,74 2300,86

Bergen 2005-06 29630 215239 2152,39 13,77 2280,24

Bergen 2006-07 29380 219637 2196,37 13,38 2261,00


Budsjett 2008

Økonomiplan2008-2011 OVERORDNET MÅLSETTING

• Alle barn og unge skal sikres kunnskap og like muligheter til å realisere sine evner. Rammene for læringsarbeidet bedres gjennom modernisering av skoleanleggene, styrking av elevressursene og gjennom heving av lærernes kompetanse.

• Oppfølging av de sentrale føringene som ligger i Kunnskapsløftet, videreføres gjennom skoleåret 2007/2008, som er det siste året i innføringsfasen for skolereformen. Nye fagplaner realiseres i grunnskolen, og satsingsområdene grunnleggende realfagkompetanse og grunnleggende kompetanse i IKT følges opp, jfr. b-sak 23/07.

• Gjennom dokumentasjon og analyse av innsatsfaktorer, prosesser og resultater legger Byrådet til rette for målrettet utvikling av bergensskolen.

Tjenesteområde skole: Mål


Budsjett 2008


Mål for 2008

• Mål: Styrke lærertettheten i skolen.

• Mål: Styrke elevenes grunnleggende kompetanse i realfag gjennom:

– opprusting og modernisering av realfagsutstyr og læremidler – pedagogiske utviklingsprosjekt knyttet til aldersblanding,

oppveksttun eller andre arenaer for samhandling mellom barnehager og skoler

– videreutdanning for lærere med minimum 15 studiepoeng– støtte til pedagogisk utviklingsarbeid gjennom nasjonale

prosjekter, samarbeid med ulike institusjoner (for eksempel VilVite, SommerViten)

Tjenesteområde skole: Mål (1)


Budsjett 2008

Økonomiplan2008-2011 Mål for 2008

Mål: Styrke elevenes grunnleggende kompetanse i IKT gjennom:– økning av antall maskiner med internett-tilgang til 3,5 elever pr. maskin.– videreutdanning for lærere med minimum 15 studiepoeng– innføring av Bergensprøven for digital kompetanse på 5. årstrinn for å måle elevenes læringsutbytte innenfor IKT.

Mål: Bygge og rehabilitere skoleanlegg ved å:– ferdigstille Apeltun skole og Rådalen ungdomsskole.– planlegge nye arealer / modernisere 19 skoler– gjennomføre pedagogiske endringsprosesser ved alle skoler i forkant av utbygging

Mål: Øke antallet elevplasser i kulturskolen med 290 i skoleåret 2008/2009

Tjenesteområde skole: Mål (2)

Byrådsavdeling for oppvekst

Documents