BUPATI KULON PROGO LAMPIRAN PERATURAN BUPATI … · 1.4. Perubahan kerangka Ekonomi Makro 1.5. Perubahan Arah Kebijakan Pendapatan Daerah 1.6. Perubahan Arah Kebijakan Belanja Daerah

BUPATI

KULON PROGO

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR 50 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR

20 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2017

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

2017

i

DAFTAR ISI

BAB I.

BAB II.

BAB III.

BAB IV.

PENDAHULUAN ………………………………………………………………..

1.1 Latar Belakang …………………….……….……………………………..….

1.2 Maksud dan Tujuan ……………..……………………………………….….

1.3 Dasar Hukum Penyusunan ……………………...………………….………

1.4 Hubungan Antar Dokumen ………………………………………………….

1.5 Sistematika Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2016 …………………

1.6 Perubahan Kerangka Ekonomi Makro ……………………………………

1.7 Perubahan Arah Kebijakan Pendapatan Daerah ……………….……….

1.8 Perubahan Arah Kebijakan Belanja Daerah ……………………………..

EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2017

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH DALAM

PERUBAHAN RKPD …………………………………………………………….

PENUTUP……………………………….…………………………………………

I - 1

I - 1

I - 2

I - 3

I - 4

I - 5

I - 5

I - 18

I - 21

II - 1

III - 1

IV - 1

i

ii

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kulon Progo Tahun

2012-2018…………………………………………………………….

Tabel 1.2 PDRB Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2018 …….………...

Tabel 1.3 Struktur Perekonomian Kabupaten Kulon Progo ……………..….

Tabel 1.4 PDRB Per Kapita Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-

2018……………………………………………………………….….

Tabel 1.5 Inflasi Kota Yogyakarta ................................................................

Tabel 2.1 Data Capaian Kinerja RKPD Triwulan II.......................................

Tabel 2.2 Evaluasi Hasil RKPD Kabupaten Kulon Progo sampai dengan

Triwulan II Tahun 2017.................................................................

I - 9

I - 10

I - 12

I - 16

I - 17

II - 1

II - 3

iii

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kulon Progo Tahun

2012-2018………………………………………………………..

Gambar 1.2 PDRB Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2018 …….……

Gambar 1.3 Persentase Kontribusi Kelompok Sektor Primer Tahun

2012-2018 ……………………………………..……………..….

Gambar 1.4 Persentase Kontribusi Kelompok Sektor Sekunder Tahun

2012-2018 ……………………………………..……………..….

Gambar 1.5 Persentase Kontribusi Kelompok Sektor Tersier Tahun

2012-2018 ……………………………………..……………..….

Gambar 1.6 PDRB Per Kapita Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-

2018 ………………………………………………………….….

Gambar 1.7 Inflasi Kota Yogyakarta .........................................................

I - 7

I - 11

I - 12

I - 13

I - 13

I – 16

I – 18

Perubahan Kedua RKPD Kabupaten Kulon Progo 2017

I - 1

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO

NOMOR 50 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR

20 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2017

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan

pemerintahan, pemerintah daerah berkewajiban menyusun perencanaan

pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan

nasional. Sesuai dengan amanat tersebut, maka setiap pemerintah daerah

diharuskan menyusun rencana pembangunan yang sistematis, terarah, terpadu dan

berkelanjutan dengan mempertimbangkan keunggulan komparatif wilayah dan

kemampuan sumberdaya keuangan daerah. Perencanaan pembangunan daerah

tersebut salah satunya adalah Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Perubahan Kedua RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan

tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Perubahan Rancangan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dan dokumen tersebut tidak

terlepas dari dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2017.

Adapun rangkaian penyusunan Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah melalui tahapan penyusunan Perubahan RKPD, Kebijakan Umum

Perubahan APBD (KUPA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan

APBD (PPAS-PA) serta Rencana Kerja Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat

Daerah (SKPD).


I - 2

Adapun alasan yang mendasar dilakukan Perubahan Kedua Rencana

Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2017 adalah sebagai berikut :

a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan

kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan

kegiatan prioritas daerah;

b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya

harus digunakan untuk tahun berjalan;

c. adanya penambahan dan pengurangan kegiatan;

d. adanya pergeseran-pergeseran anggaran antar kegiatan, program maupun antar

jenis belanja.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan Kedua RKPD tahun 2017 adalah untuk

mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan

pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar

tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya

dalam pembangunan daerah.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Kedua RKPD tahun 2017 adalah untuk:

1. menjadi pedoman dan dasar dalam penyusunan rancangan Kebijakan

Umum Perubahan APBD 2017 serta Prioritas dan Plafon Anggaran

Sementara Perubahan Tahun 2017 yang akan disampaikan kepada DPRD

untuk dibahas, disepakati dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan

Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2017 serta Prioritas dan Plafon

Anggaran Sementara Perubahan Tahun 2017 antara DPRD Kabupaten

Kulon Progo dengan Bupati Kulon Progo yang selanjutnya akan dijabarkan

dalam Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun 2017;

2. menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional;

3. memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka

menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan

pembangunan daerah;

4. mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib dan pilihan

pemerintahan daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan

pembangunan;


I - 3

5. menjadi acuan dalam penyusunan Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah kepada DPRD;

6. menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi penyelenggaraan

pemerintahan daerah yang perlu disampaikan kepada pemerintah.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum penyusunan Perubahan Kedua RKPD Tahun 2017 adalah :

1. Landasan Idiil: Pancasila;

2. Landasan Konstitusional: UUD 1945;

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2004 tentang

Rencana Kerja Pemerintah;


Rencana Kerja Kementrian dan Lembaga Negara;


Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah;

12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 – 2019;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;


I - 4

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman

Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016;

15. Peraturan Derah Istimewa Yogyakarta No 6 Tahun 2013 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DIY Tahun 2013 – 2017;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2007 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo;


Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kulon Progo

Tahun 2005-2025;


Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo;


Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

20. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja

Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah terakhir

dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 102 Tahun 2016;

21. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 119 Tahun 2016 tentang Penjabaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Kulon Progo

Nomor 25 Tahun 2017.

1.4. Hubungan antar Dokumen

Memperhatikan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17

Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengamanatkan bahwa penyusunan

APBD berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan

bernegara dan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa

RKPD menjadi pedoman penyusunan APBD, maka untuk menjaga konsistensi

antara perencanaan dan penganggaran pada tahun 2017 ini dilakukan Perubahan

Kedua RKPD Tahun 2017 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Adapun

Perubahan Kedua RKPD Tahun 2017 menjadi landasan penyusunan Kebijakan

Umum Perubahan APBD Tahun 2017 dan Prioritas dan Plafon Anggaran


I - 5

Sementara Perubahan APBD Tahun 2017 yang akan digunakan sebagai dasar dan

pedoman penyusunan Perubahan APBD Tahun 2017.

1.5. Sistematika Dokumen Perubahan Kedua RKPD Tahun 2017

Perubahan Kedua RKPD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017 disusun

dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Maksud dan Tujuan

1.3. Dasar Hukum

1.4. Perubahan kerangka Ekonomi Makro

1.5. Perubahan Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

1.6. Perubahan Arah Kebijakan Belanja Daerah

1.7. Hubungan Antar Dokumen

1.8. Sistematika Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2017

BAB II EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH DALAM

PERUBAHAN RKPD

BAB IV PENUTUP

1.6. Perubahan kerangka Ekonomi Makro

1.6.1. Perubahan Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Kulon Progo senantiasa

memerlukan data-data dan informasi untuk mengambil kebijakan ekonomi daerah.

Hal tersebut diperlukan untuk menentukan strategi dan kebijakan pembangunan,

agar prioritas dan sasaran pembangunan dapat dicapai dengan tepat. Oleh karena

itu maka diperlukan data-data dan informasi di masa yang telah lalu untuk

mendapatkan gambaran pada masa lalu dan masa kini, serta untuk menentukan

sasaran-sasaran yang akan dicapai pada masa mendatang.

Disamping diperlukan data-data dan informasi yang akurat, saat ini

tranformasi terus terjadi di segala bidang dan hal tersebut berpengaruh pada ranah

birokrasi. Berkaitan dengan hal tersebut, salah satu tantangan yang harus dihadapi

di masa yang akan datang adalah VUCA world.


I - 6

VUCA atau Volatility, Uncertainty, Complexity dan Ambiguity merupakan

gambaran situasi pada saat ini. Volatility merupakan gambaran perubahan yang

sangat cepat, Uncertainty adalah kesulitan bagi kita untuk memprediksi kejadian

atau peristiwa yang akan terjadi di masa depan, Complexity menyiratkan bauran

antara isu dengan ketidakpastian yang terjadi semakin beraneka ragam, sementara

Ambiguity adalah kaburnya antara realitas dengan makna-makna bauran dari

berbagai kondisi yang ada.

Pada akhirnya Pemerintah Kabupaten Kulon Progo harus siap menghadapi

VUCA World tersebut. Karena hanya institusi yang siap dan kuat saja yang bisa

bertahan dan mengembangkan potensi yang dimilikinya untuk bersaing menghadapi

era global. Dan perlu disadari bahwa sejak 2010, ACFTA (ASEAN-China Free

Trade Area) sudah dimulai. Sedangkan pada tahun 2015, Indonesia mulai bersaing

dalam AEC (ASEAN Economy Community) atau Masyarakat Ekonomi ASEAN.

Dengan AEC, ASEAN akan menjadi pasar tunggal dan basis produksi internasional.

Baik barang, jasa, investasi dan tenaga kerja bisa bebas masuk ke seluruh negara-

negara ASEAN. Dengan demikian Kabupaten Kulon Progo, dengan telah

dimulainya pembangunan New Yogyakarta International Airport harus siap

mengambil peranan yang lebih besar untuk menjadi basis pembangunan ekonomi

khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Indonesia pada umumnya untuk

mensikapi pasar bebas ASEAN. Oleh karena itu Kabupaten Kulon Progo harus siap

untuk menjalin kerjasama Internasional.

Seiring dengan isu strategis di atas, perlu dilihat perkembangan Kinerja

Ekonomi Kabupaten Kulon Progo apabila dilihat dari nilai PDRB harga konstan

tahun 2010, maka pada pada tahun 2012 hingga tahun 2016 cenderung mengalami

kenaikan. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan nilai PDRB pada tahun 2012 nilai

PDRB ADHK sebesar 5,475 triliun rupiah mengalami kenaikan menjadi 5.741 triliun

rupiah pada tahun 2012 dan terus mengalami kenaikan hingga 6.580 triliun rupiah

pada tahun 2016.

Sedangkan dilihat dari laju pertumbuhan ekonominya, Kulon Progo

mengalami pasang surut. Pada tahun 2012 hingga 2016 laju pertumbuhan ekonomi

mengalami percepatan sebesar 4.37 persen pada tahun 2012 menjadi 4,87 persen

di tahun 2013. Pada tahun 2014 terjadi perlambatan laju pertumbuhan ekonomi

menjadi 4,57 persen. Penurunan laju pertumbuhan ekonomi tahun 2014 disebabkan

oleh menurunnya sektor pembentuk PDRB Kulon Progo, hampir semua sektor

tersebut mengalami penurunan. Akan tetapi pada tahun 2015 laju pertumbuhan

ekonomi Kulon Progo kembali mengalami kenaikan menjadi 4,62 persen dan diikuti


I - 7

pada tahun 2016 kembali naik menjadi 4,76 persen. Percepatan pertumbuhan

ekonomi Kulon Progo terjadi seiring dengan terjadinya percepatan laju pertumbuhan

ekonomi DIY dan nasional. Hampir semua sektor pertumbuhan ekonomi Kulon

Progo mengalami kenaikan kembali, terutama sektor Pertanian, kehutanan dan

perikanan; Perdagangan besar dan eceran, Reparasi mobil dan sepeda motor; serta

jasa lainnya.

Keterangan : *) Angka Sementara **

)Angka Prediksi

Sumber : Bappeda Kab. Kulon Progo, 2017

Gambar 1.1.

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012 – 2018

Laju pertumbuhan ekonomi tertinggi diprediksi terjadi di tahun 2018 setelah

sebelumnya tahun 2015 mengalami penurunan yang cukup signifikan sampai pada

angka 4.22 persen, meskipun pada tahun 2016 kembali mengalami percepatan

pertumbuhan ekonomi sampai pada angka 4.76 persen. Sektor pertanian sebagai

tulang punggung struktur ekonomi kabupaten Kulon Progo dari tahun ke tahun

mempunyai andil yang cukup berarti mengalami pertumbuhan negatif sebesar

(0,99) persen yang mempengaruhi besaran laju pertumbuhan ekonomi secara

keseluruhan pada tahun 2014. Penurunan pertumbuhan disektor pertanian pada

tahun 2014 dipengaruhi oleh penurunan sub sektor tanaman hortikultura. Dimana

sub sektor tanaman hortikultura mengalami pertumbuhan negative sebesar (11.58)

persen. Faktor minimnya curah hujan berakibat terjadinya penurunan produksi

tanaman hortikultura yang terdiri dari tanaman buah-buahan, sayuran, tanaman

biofarmaka, khususnya di wilayah utara Kabupaten Kulon Progo.

Pertumbuhan yang cukup tinggi pada sub sektor yang punya andil besar

dalam perekonomian akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi secara

4,37 4,87

4,57 4,62 4,76 5,07 5,22

4,37 4,87

4,37 4,22

5,15 5,37 5,58

0

1

2

3

4

5

6

2012 2013 2014 2015 2016* 2017** 2018 **

APBD Perubahan

APBD Murni


I - 8

keseluruhan. Tahun 2012 sampai dengan 2014 sektor pertanian pertumbuhannya

positif walau laju pertumbuhannya tidak secepat pada tahun 2012 apabila

dibandingkan dengan tahun 2014.

Sub sektor tanaman bahan makanan mempunyai share yang besar pada

sektor pertanian, sehingga besaran pertumbuhan sub sektor tanaman bahan

makanan sangat berpengaruh pada pertumbuhan sektor pertanian. Peran sektor ini

baik secara berlaku maupun konstan cukup tinggi, sehingga sangat mempengaruhi

laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kulon Progo.

Terjadinya kelesuan pasar di tingkat Internasional dan regional khususnya

dengan adanya penurunan harga minyak dunia sampai pada level yang sangat

rendah juga mempengaruhi perekonomian di tingkat nasional, regional, maupun

skala lokal. Di Kulon Progo hal tersebut sangat perpengaruh pada perlembatan laju

pertumbuhan pada sektor Jasa Keuangan dan asuransi dari 13.62 persen pada

tahun 2013, melambat sangat signifikan pada tahun 2016 menjadi hanya sebesar

4,41 persen. Diprediksikan pada tahun 2017 dan 2018 sektor ini akan kembali

terjadi percepatan pertumbuhan sampai pada angka 9.31 persen dan 9.81 persen.

Sektor paling stabil selama beberapa tahun adalah Administrasi

Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib. Sektor ini masih cenderung

stabil mempertahankan posisi percepatannya dikisaran angka 6 persen sampai

dengan 7 persen per tahun sejak tahun 2012–2016. Bahkan pada tahun 2018

diprediksikan masih pada angka 6,02 persen. Untuk kegiatan jasa sosial

kemasyarakatan seperti rumah sakit swasta dan lembaga pendidikan swasta

mengalami kecenderungan turun. Dengan semakin turunnya jasa rumah sakit

swasta dari sisi positifnya bisa diperkirakan bahwa derajat kesehatan masyarakat

semakin membaik. Beberapa kebijakan yang mendukung peningkatan derajad

kesehatan masyarakat antara lain : pada pertengahan bulan Oktober 2011

dikeluarkan kebijakan Bupati bahwa semua masyarakat Kulon Progo gratis berobat

di Puskesmas berlaku mulai November 2011, adanya program nasional Jampersal,

Jamkesmas, Jamkesda, Jamkesos, dll. Sektor ini mulai tahun 2012 hingga tahun

2015 mengalami perlambatan pertumbuhan. Akan tetapi tahun 2016 sampai dengan

tahun 2017 diprediksi mengalami laju pertumbuhan yang sangat berarti pada level

di atas 6 persen. Hal ini diperkirakan adanya imbas dari pembangunan yang bergulir

di Kabupaten Kulon Progo.


I - 9

Tabel 1.1.

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012 – 2018


)Angka Prediksi


1.6.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menggambarkan kemampuan

suatu daerah dalam mengelola dan menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk

menghasilkan barang dan jasa. Besarannya tergantung pada hasil penggunaan

potensi faktor-faktor produksi seperti sumber daya alam, sumberdaya manusia,

Lapangan Usaha/Industry 2012 2013 2014 2015 2016* 2017** 2018**

A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

5.41 2.45 (0.99) 1.67 1.74 2.00 2.14

B Pertambangan dan Penggalian

3.70 4.60 1.49 0.55 1.72 0.36 -0.41

C Industri Pengolahan (4.09) 7.37 8.55 3.52 5.28 5.67 5.98

D Pengadaan Listrik dan Gas 10.10 6.50 5.47 2.96 14.42 11.05 12.18

E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang

4.14 1.06 1.21 2.18 2.54 1.83 1.75

F Konstruksi 5.73 4.21 5.17 4.30 6.48 5.60 5.72

G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

8.77 5.33 5.22 6.52 6.20 6.43 6.53

H Transportasi dan Pergudangan

1.00 3.19 2.05 3.61 2.66 3.23 3.46

I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

5.20 7.39 4.78 5.37 5.93 5.45 5.38

J Informasi dan Komunikasi 7.88 6.15 7.37 5.44 7.92 6.40 6.18

K Jasa Keuangan dan Asuransi

4.56 13.6

2 11.24 8.09 4.41 9.31 9.81

L Real Estat 6.39 4.48 5.27 6.26 5.53 6.30 6.57

M,N Jasa Perusahaan 3.90 4.03 6.72 6.79 3.46 5.31 5.4

O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

7.68 5.11 6.02 5.02 6.61 5.98 6.02

P Jasa Pendidikan 6.46 3.96 7.08 7.24 3.90 4.76 4.4

Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

8.51 6.27 7.08 7.14 5.66 7.32 7.56

R,S,T,U

Jasa lainnya (1.02) 4.55 5.89 8.02 5.48 7.57 8.39

Produk Domestik Regional Bruto/Gross Regional Domestic

Product 4.37 4.87 4.57 4.62 4.76 5.07 5.22


I - 10

modal dan teknologi serta semangat berwirausaha masyarakatnya dalam

melakukan kegiatan ekonomi. Perkembangan kegiatan ekonomi Kabupaten Kulon

Progo dicerminkan dengan PDRB, baik yang dinilai dalam harga konstan maupun

harga berlaku.

Nilai PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) selama kurun waktu 5 tahun

terakhir selalu mengalami kenaikan, pada tahun 2016 nilai mencapai 8.312,45

milyar, pada tahun 2015 diperkirakan mencapai 7.671,55 milyar rupiah, pada tahun

2014 mencapai 7.056,57 milyar rupiah, tahun 2013 mencapai 6.489,59 milyar

rupiah, dan pada tahun 2012 sebesar 5.916,57 milyar rupiah. Sementara

diprediksikan pada tahun 2017 nilai PDRB ADHB Kabupaten Kulon Progo mencapai

8.813,79 milyar rupiah disusul pada tahun 2018 naik menjadi 9.382,16 milyar

rupiah.

Sementara itu PDRB berdasarkan harga konstan (harga tahun 2000) nilai

PDRB tahun 2016 mencapai 6.580,78 milyar rupiah, tahun 2015 sebesar 6.281,80

milyar rupiah, tahun 2014 sebesar 6.004,32 milyar rupiah, tahun 2013 sebesar

5,741,66 milyar rupiah, dan di tahun 2012 sebesar 5,475,15 milyar rupiah.

Tabel 1.2

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012– 2018 (dalam milyar rupiah)


)Angka Prediksi


No Tahun PDRB ADHB PDRB ADHK

1 2012 5.916,57 5.475,15

2 2013 6.489,59 5.741,66

3 2014 7.056,57 6.004,32

4 2015 7.671,55 6.281,80

5 2016* 8.312,45 6.580,78

6 2017** 8.813,79 6.823,88

7 2018 ** 9.382,16 7.091,19


I - 11

Keterangan : *) Angka Sementara **) Angka Prediksi Sumber : Bappeda Kab. Kulon Progo, 2017

Gambar 1.2.

PDRB Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012 – 2018

Pada tahun 2016 semua Kategori lapangan usaha tercatat mengalami

pertumbuhan positif, di antaranya adalah lapangan usaha pengadaan listrik dan gas

menjadi lapangan usaha yang terbesar percepatannya hingga mencapai sebesar

14.42 persen, dari sebelumnya pada tahun 2015 hanya tumbuh positif pada angka

2.96 persen. Hal tersebut menggambarkan bahwa terjadi perkembangan yang

semakin membaik pada sektor-sektor yang berkaitan langsung dengan penggunaan

listrik dan gas seperti sektor industri pengolahan, sektor Pengadaan air,

pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, sektor informasi dan komunikasi. Dan

diprediksikan pada tahun 2017 dan 2018 sektor-sektor tersebut akan terus

mengalami pertumbuhan positif.

-

1,000,00

2,000,00

3,000,00

4,000,00

5,000,00

6,000,00

7,000,00

8,000,00

9,000,00

10,000,00

2012 2013 2014 2015 2016* 2017** 2018 **

PDRB ADHB

PDRB ADHK


I - 12

Tabel 1.3

Struktur Perekonomian Kabupaten Kulon Progo

KELOMPOK SEKTOR

2012 2013 2014 2015 2016* 2017** 2018**

PRIMER 21,22 21,17 21,13 21,45 21,35 21,64 21,78

SEKUNDER 22,09 22,41 22,48 22,15 20,97 21,27 21,01

TERSIER 56,68 56,42 56,33 56,38 57,68 57,09 57,21

TOTAL 100 100 100 100 100 100 100

Sumber : Bappeda Kab. Kulon Progo, 2017 **Angka Prediksi * Angka Sangat Sementara

Selanjutnya sebagai gambaran perkembangan kontribusi per

kelompok sektor perekonomian dari Tahun 2012-2018 dapat dilihat pada grafik

berikut ini :


Gambar 1.3 Persentase Kontribusi PDRB Kelompok Sektor Primer

Tahun 2012 – 2018 (%)

21,22 21,17 21,13

21,45 21,35

21,64

21,78

20,8

21

21,2

21,4

21,6

21,8

22

2012 2013 2014 2015 2016* 2017** 2018**

PRIMER

PRIMER


I - 13


Gambar 1.4 Persentase Kontribusi PDRB Kelompok Sektor Sekunder

Tahun 2012 – 2018 (%)


Gambar 1.5

Persentase Kontribusi PDRB Kelompok Sektor Tersier Tahun 2012 – 2018 (%)

22,09

22,41 22,48

22,15

20,97

21,27

21,01

20

20,5

21

21,5

22

22,5

23

2012 2013 2014 2015 2016* 2017** 2018**

SEKUNDER

SEKUNDER

55,5

56

56,5

57

57,5

58

2012 2013 2014 2015 2016* 2017** 2018**

TERSIER

TERSIER


I - 14

1.6.3. PDRB Per Kapita

Salah satu indikator untuk melihat tingkat kemakmuran penduduk

suatu wilayah, adalah dengan mengukur nilai PDRB per kapita. Nilai PDRB per

kapita merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh

kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya

jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar

kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan

faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut, PDRB per kapita atas

dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang

penduduk.

Selama kurun waktu 2012-2018, nilai PDRB per kapita Kabupaten

Kulon Progo atas dasar harga berlaku terus mengalami peningkatan. Pada

tahun 2012, nilai PDRB per kapita Kabupaten Kulon Progo tercatat sebesar

14.88 juta rupiah dan terus mengalami peningkatan hingga pada tahun 2016

mencapai 20.15 juta rupiah. Peningkatan PDRB per kapita yang cukup tinggi

ini disebabkan masih dipengaruhi oleh faktor inflasi, oleh karena itu untuk

melihat peningkatan PDRB per kapita secara riil dapat dilihat dari angka PDRB

per kapita berdasarkan harga konstan 2010. Selama periode 2012-2016,

PDRB per kapita atas dasar harga berlaku mengalami peningkatan dari 14,88

juta rupiah pada tahun 2012 menjadi 20.15 juta rupiah pada tahun 2016. Hal

ini memperlihatkan bahwa PDRB per kapita Kabupaten Kulon Progo selama

periode 2012-2016 mengalami pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 3,96

persen.

Pada dua tahun berikutnya PDRB per kapita Kabupaten Kulon Progo

diprediksikan terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2017 diperkirakan

mencapai 21.18 juta rupiah, disusul tahun 2018 diperkirakan mencapai 22.35

juta rupiah.

PDRB per kapita kabupaten Kulon Progo yang terus meningkat akan

berimplikasi pada meningkatnya perputaran distribusi ekonomi di masyarakat.

Faktor pembebasan lahan pada kegiatan Pembangunan New International

Yogyakarta Airport mulai dirasakan oleh masyarakat Kulon Progo. Dan

diharapkan pada tahapan pembangunan bandara akan berpengaruh pada

PDRB per kapita Kulon Progo pada tahun-tahun yang akan datang. Bahkan

diperkirakan pada tahun 2018 ke atas PDRB per kapita Kabupaten Kulon


I - 15

Progo akan mengalami lonjakan yang secara signifikan yang diperkirakan

berhubungan dengan rencana pembangunan bandara baru.

Dengan adanya tren kenaikan PDRB per Kapita seharusnya secara

positif akan meningkatkan daya beli pasar Kulon Progo, dengan perputaran

uang yang beredar di Kabupaten Kulon Progo semakin banyak, maka

diharapkan potensi ekonomi yang ada dapat dikembangkan serta terserap

seiring dengan aktifitas pembangunan yang berlangsung. Kondisi ini

memberikan peluang terhadap peningkatan permintaan pasar sehingga

apabila dapat direspon dengan kebijakan yang tepat akan dapat mendorong

pertumbuhan sektor hulu maupun sektor hilir. Sektor hilir akan memainkan

peranan yang sangat penting dalam menyediakan variasi produk jadi lokal

dengan harga yang lebih kompetitif. Pemenuhan arus barang yang variatif dan

harga yang kompetitif diharapkan mampu mendorong pembentukan karakter

pasar Kulon Progo yang berorientasi pada produk lokal. Oleh karena itu sub

sektor industri pengolahan harus mendapat perhatian dalam kebijakan

sehingga dapat mendorong pembangunan embrio industri hilir yang kuat dan

kompetitif. Pemenuhan pasar pada skala lokal pada tahun 2018 ke atas

diprediksikan akan mengalami perubahan yang mendasar dengan adanya

pembangunan bandara baru di kabupaten Kulon Progo. Pasar lokal Kabupaten

Kulon Progo diharapkan akan berkembang menjadi lebih besar. Akan tetapi

untuk mempunyai daya saing di pasar yang lebih besar, maka diperlukan

kesungguhan dari seluruh stakeholder untuk mengambil peran dalam rangka

memajukan Kulon Progo secara keseluruhan, baik mulai tahapan produksi,

infrastruktur maupun sumberdaya manusianya.

Disisi lain untuk mengantisipasi permintaan pasar terhadap suplai

bahan mentah perlu penguatan pada sektor industri hulu, dalam hal ini tidak

dapat diabaikan bahwa struktur perekonomian Kabupaten Kulon Progo paling

besar disumbang oleh sub sektor pertanian khususnya tanaman bahan

makanan dan peternakan. Industri hilir akan berperan penting dalam

meningkatkan nilai tambah ekonomi pada sub sektor pertanian.


I - 16

Tabel 1.4.

PDRB Per Kapita Kabupaten Kulon Progo

Tahun 2012 - 2018

No Tahun PDRB Per Kapita atas dasar harga berlaku

(juta rupiah)

PDRB Per Kapita atas dasar harga konstan

(juta rupiah)

1. 2012 14.88 13.77

2. 2013 16.17 14.30

3. 2014 17.41 14.82

4. 2015 18.76 15.36

5. 2016* 20.15 15.95

6. 2017** 21.18 16.40

7. 2018** 22.35 16.90

Keterangan : * Angka Sementara ** Angka Prediksi Sumber: Bappeda Kab. Kulon Progo, 2017

Sumber: Bappeda Kab. Kulon Progo, 2017

Gambar 1.6

PDRB Per Kapita Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012 – 2018 (juta rupiah)

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

40,00

45,00

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

PDRB Per Kapita ADHK(juta)

PDRB Per Kapita ADHB(juta)


I - 17

1.6.4. Inflasi

Tingkat inflasi di Kabupaten Kulon Progo secara umum mengacu

pada tingkat inflasi Kota Yogyakarta. Hal tersebut disebabkan Kota Wates

sebagai Ibu Kota Kabupaten Kulon Progo belum ditetapkan sebagai Kota

Infllasi Di Indonesia. Inflasi Kota Yogyakarta selama ini relatif terkendali dan

masih dibawah dua digit, dimana tahun 2007 angka inflasinya sebesar 7,99%,

tahun 2008 angka inflasi sebesar 9.88%, pada Tahun 2009 angka inflasi

mencapai tingkat yang terendah pada angka 2.60, akan tetapi naik kembali

pada tahun 2010 sebesar 7.38% dan kembali turun pada tahun 2011 sebesar

3.88%. Diikuti pada Tahun 2012 angka inflasi berlanjut mengalami kenaikan

sebesar 4.31%. Kembali pada tahun 2013 terjadi lonjakan tingkat inflasi pada

7.32%, dan diikuti penurunan pada tahun 2014 sebesar 6.59%. Pada tahun

2015 terjadi penurunan yang cukup tajam hingga mencapai 3.09%. Berikut

Tabel Inflasi Kota Yogyakarta sejak tahun 2007-2015 sesuai dengan release

dari BPS DIY pada Tahun 2017 sebagai berikut :

Tabel 1.5. Inflasi Kota Yogyakarta

Tahun Inflasi

2015 3.09

2014 6.59

2013 7.32

2012 4.31

2011 3.88

2010 7.38

2009 2.93

2008 9.88

2007 7.99

Sumber : BPS DIY, 2017


I - 18

Sumber: BPS DIY, 2017

Gambar 1.7 Inflasi Kota Yogyakarta Dalam % (persen)

1.7. Perubahan Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pada prinsipnya kebijakan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam

perencanaan pendapatan daerah untuk KUA Perubahan tahun 2017 tetap

mengacu pada kebijakan APBD 2017, yaitu akan menekankan pada peningkatan

pendapatan daerah tanpa memberikan beban langsung kepada masyarakat.

Pendapatan melalui pos pendapatan yang bersentuhan langsung dengan

masyarakat akan dilakukan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan.

Intensifikasi pemungutan pajak dan retribusi akan ditingkatkan sekaligus

melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas layanan administrasi pajak dan

retribusi. Adapun kebijakan Pendapatan Daerah pada perubahan APBD Tahun

2017 Kabupaten Kulon Progo memperhatikan hal-hal berikut:

1. Perhitungan APBD Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2016

2. Realisasi pendapatan daerah sampai dengan semester I tahun 2017.

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang

Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah.

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 Perubahan Atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 Tentang Pedoman

3,09

6,59 7,32

4,31 3,88

7,38

2,93

9,88

7,99

0

2

4

6

8

10

12

2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007

Inflasi Kota Yogyakarta


I - 19

Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Dan Tertib

Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban

Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

5. Penyesuaian atas Dana Perimbangan/Transfer yang bersumber dari

pemerintah pusat sesuai Rincian Dana Alokasi Umum dan Tambahan Dana

Alokasi Khusus Fisik menurut Provinsi,Kabupaten/Kota Dalam APBN - P

2017 yang dipublikasi oleh Humas DJPK tanggal 9 Agustus 2017

6. Surat dari Kementerian Keuangan Nomor : S-432/PK/2017 tanggal 15 Juni

2017 tentang Pelaksanaan Penyaluran DAK Non Fisik berbasis Kinerja .

7. Surat dari Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum tertanggal11-1-2017

tentang bantuan parpol yang belum dicairkan di tahun 2015 dan 2016 dapat

dianggarkan di Tahun 2017

8. Penyesuaian Bantuan Keuangan dari Provinsi.

9. SiLpa Tunjangan Profesi Guru

10. SiLpa Dana Tambahan Penghasilan guru

11. Kegiatan mendahului Perubahan APBD

12. Pembebasan pembayaran pajak BPHTB oleh Angkasa Pura.

Perubahan pendapatan terjadi karena adanya penyesuaian target

pendapatan daerah sehubungan dengan perkembangan realisasi penerimaan

pendapatan. Pendapatan daerah pada Perubahan APBD Tahun 2017

diperkirakan naik sebesar Rp32.552.661.081,16 (2,32%) yaitu dari

Rp1.402.546.137.805,59 menjadi Rp1.435.098.798.886,75. Kenaikan tersebut

berasal dari kenaikan penerimaan pendapatan asli daerah sebesar

Rp13.182.435.245,87 (5,96%) yaitu dari Rp221.215.012.961,59 menjadi

Rp234.397.448.207,46 dan pendapatan dari Lain Lain Pendapatan Daerah yang

Sah sebesar Rp25.829.698.335,29 (12,78%) yaitu dari Rp202.118.090.844,00

menjadi Rp227.947,789,179,29. Selain kenaikan tersebut juga disebabkan oleh

adanya penurunan dana perimbangan daerah sebesar Rp6.459.472.500,00

(0,66%) yaitu dari Rp979.213.034.000,00 menjadi Rp972.753.561.500,00.

Pendapatan Asli Daerah diperkirakan mengalami kenaikan sebesar

Rp32.552.661.081,16 atau sebesar 2,32% kenaikan tersebut berasal dari prediksi

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan naik sebesar

Rp1.964.750.540,23 (14,23%) dan Lain Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

sebesar Rp57.731.967.661,66 (49,32%). Selain hal tersebut diatas kenaikan juga

disebabkan karena adanya penurunan di pendapatan Hasil Pajak Daerah sebesar


I - 20

Rp44.151.877.329,15 (54,16%) dan Hasil Retribusi Daerah sebesar

Rp2.362.405.626,87 (26,72%)

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan naik sebesar

Rp1.964.750.540,23 (14,23%) sebagai akibat dari naiknya deviden BPD DIY

sebesar Rp2.562.908.564,20 (34,02%) dan PD. Aneka Usaha yang mengalami

kenaikan sebesar Rp44.285.326,00 atau 21,53%. Selain disebabkan adanya

kenaikan pendapatan juga disebabkan adanya penurunan dari deviden Bank

Pasar dan penurunan dari pendapatan PT SELO ADI KARTO. Deviden Bank

Pasar mengalami penurunan sebesar Rp521.263.724,00 (15,12%) dikarenakan

menyesuaikan dengan hasil RUPS, sedangkan PT SELO ADI KARTO mengalami

penurunan sebesar Rp90.349.487,00 atau turun sebesar 3,57% dikarenakan

menyesuaikan dengan hasil RUPS.

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah mengalami kenaikan sebesar

Rp57.731.967.661,66 (49,32%). Adapun kenaikannya hampir di semua sub sektor

mengalami kenaikan kecuali pada sub sektor pendapatan penerimaan bunga

deposito, hasil dari pemanfaatan kekayaan daerah sewa dan pendapatan dari

pengelolaan BUKP.

Hasil Pajak Daerah mengalami penurunan sebesar Rp44.151.877.329,15

(54,16%). Penurunan ini disebabkan karena penurunan dari Bea Perolehan Hak

Atas Tanah dan Bangunan dan bangunan sebesar Rp47.494.890.054,54 atau

79,69% sebagai akibat tidak dibayarnya BPHTB pembebasan lahan Bandara oleh

PT Angkasa Pura.

Dana Perimbangan pada Perubahan APBD Tahun 2017 ini mengalami

penurunan sebesar Rp6.459.472.500,00 atau 0,66%. Penurunan tersebut

disebabkan karena Penyesuaian atas Dana Perimbangan/Transfer yang

bersumber dari pemerintah pusat sesuai Rincian Dana Alokasi Umum dan

Tambahan Dana Alokasi Khusus Fisik menurut Provinsi, Kabupaten/Kota Dalam

APBN - P Tahun 2017 yang dipublikasi oleh Humas DJPK tanggal 9 Agustus

2017 dan Surat dari Kementerian Keuangan Nomor : S-432/PK/2017 tanggal 15

Juni 2017 tentang Pelaksanaan Penyaluran DAK Non Fisik berbasis Kinerja .

Lain-Lain Pendapatan yang Sah diprediksikan naik sebesar

Rp25.829.698.335,29 atau 12,78%. Kenaikan ini disebabkan karena :

a. kenaikan hibah pembangunan air minum, SPM Dikdas dan hibah air minum

perdesaan,

b. kenaikan dana bagi hasil pajak dari provinsi, dan

c. bantuan keuangan dari provinsi.


I - 21

1.8. Perubahan Arah Kebijakan Belanja Daerah

Perubahan kebijakan belanja daerah pada perubahan APBD Tahun 2017

didasarkan pada hasil evaluasi realisasi belanja sampai semester I sehingga

diketahui ada belanja yang pengganggarannya kurang dan ada yang

diprediksikan lebih, adanya kebijakan pengurangan pendapatan transfer dan

bantuan keuangan Provinsi serta karena adanya belanja mendahului perubahan.

Dengan adanya perubahan tersebut sehingga kebijakan anggaran pada

Perubahan APBD Tahun 2017 sebagai berikut:

1. Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung mengalami kenaikan sebesar

Rp11.488.906.252,45. Kenaikan tersebut disebabkan oleh :

a. Dampak dari terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor

18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 Perubahan Atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 Tentang Pedoman

Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Dan Tertib

Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban

Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik,

c. SiLPA Tunjangan Profesi Guru dan tambahan penghasilan guru non

sertifikasi,

d. Kurang bayar Belanja Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi ke

Pemerintah Desa.

e. Belanja hibah yang dipergunakan untuk BOS SD/SMP swasta, tambahan

belanja tali asih sebagai penghargaan prestasi olah raga,

f. Belanja bantuan sosial untuk bantuan modal kerja transmigran.

Disamping kenaikan tersebut di atas terdapat penurunan Belanja Bagi

Hasil Pajak ke Pemerintah Desa sebesar Rp4.132.261.745,00 sebagai akibat

pembebasan pajak BPHTB kepada PT. Angkasa Pura dan menurunnya

target penerimaan hasil retribusi daerah antara lain pada retribusi

pengendalian menara telekomunikasi dan IMB.

Belanja Tidak Terduga APBD Murni 2017 dianggarkan di PPKD

sebesar Rp2.000.000.000,00. Anggaran tersebut telah direalisasikan melalui


I - 22

belanja PPKD sebesar Rp132.205.654,00 yang digunakan untuk tanggap

darurat bencana alam tanah longsor di ruas jalan Keji-Sulur Desa Purwoharjo

Samigaluh, serta digunakan/digeser ke belanja Langsung SKPD melalui

Perubahan Perkada sebesar Rp1.731.606.661,00 untuk kegiatan

pemeliharaan berkala jalan kabupaten dan pembayaran listrik Rusunawa pada

DPU, kegiatan pemeliharaan sarpras PKB pada Dinas Perhubungan, serta

pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan pada Dinas Peternakan

sehingga sisa belanja tak terduga sebesar Rp136.187.685,00.

Pada perubahan APBD 2017 belanja tak terduga yang sudah

digunakan/digeser ke belanja langsung SKPD tersebut dikembalikan lagi ke

belanja tak terduga sebesar Rp1.000.000.000,00.

Selain itu pada belanja tak terduga ditambahkan ganti rugi asset terdampak

bandara sebesar Rp6.651.666.125,00, sehingga secara keseluruhan belanja

tidak terduga hanya mengalami kenaikan sebesar Rp5.920.059.46,00. Belanja

tak terduga tersebut digunakan untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak

biasa atau tidak diharapkan berulang yang tidak dapat diperkirakan

sebelumnya, dan digunakan untuk mendukung pembangunan Puskesmas

Temon II, SD Negeri Temon 1 dan Kantor Balai Penyuluh Pertanian sebagai

dampak pembangunan bandara.

2. Belanja Langsung

Belanja Langsung pada Perubahan APBD Tahun 2017 mengalami

kenaikan sebesar 7,03% atau Rp42.738.006.132,57 yaitu dari

Rp607.990.125.458,65 menjadi Rp650.728.131.591,22. Kenaikan belanja

langsung diantaranya karena BOS untuk SD/SMP Negeri, jamkesda,

pemanfaatan SiLPA BLUD RSUD Wates dan Puskesmas, Belanja Bantuan

Keuangan Khusus dari Provinsi dan Penyesuian belanja langsung SKPD yang

telah dilaksanakan melalui perubahan perkada.


II - 1

BAB II

EVALUASI HASIL RKPD KABUPATEN KULON PROGO SAMPAI DENGAN

TRIWULAN II TAHUN 2017

Capaian Kinerja RKPD Triwulan II Tahun 2017 berisi perbandingan target dan

realisasi yang dilaksanakan dari dokumen RKPD tahun 2017 yang sudah ditetapkan

dalam APBD Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2017. Jumlah/besaran target

kinerja (K) untuk setiap program sesuai dengan yang direncanakan dalam RKPD tahun

2017, sedangkan jumlah anggaran (Rp.) untuk setiap program sesuai dengan APBD

Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2017.

Berikut adalah data jumlah program, kegiatan, Perangkat Daerah dan pagu

belanja pada tahun 2017 :

- Jumlah Program : 104

- Jumlah Kegiatan : 507

- Jumlah OPD : 42

- Pagu belanja langsung : Rp630.008.396.492,65

- Pagu belanja tidak langsung : Rp829.679.761.093,92

Tingkat capaian kinerja RKPD dapat diketahui dengan membandingkan target

dan realisasi indikator kinerja pada triwulan II Tahun 2017 diperoleh rata-rata tingkat

capaian sebesar 44,24%. Data capaian kinerja sebagaimana terlampir.

Tabel 2.1

Data Capaian Kinerja RKPD Triwulan II

No Kab./Kota Triwulan Rata-rata tingkat capaian RKPD

Predikat

Kinerja (%) Realisasi Anggaran (%)

Kinerja Realisasi Anggaran

1. Kulon Progo Triwulan II 44,24 28,88 SR SR

Faktor penghambat dalam pencapaian kinerja antara lain :

1. Keterlambatan e-katalog sehingga proses pengadaan mundur.

2. Keterlambatan proses pengiriman barang karena adanya pelarangan angkutan

barang pada saat lebaran.


II - 2

3. Adanya pemotongan belanja, karena pendapatan BPHTB bandara tidak terealisasi

yang ditargetkan sebesar Rp 51,319 Milyar antara lain untuk pekerjaan

pemeliharaan/peningkatan jalan kabupaten sebanyak 14 ruas, 1 alat berat backhoe,

Jarigan irigasi drigul, pembangunan lanjutan RSUD Wates dan Alat Kesehatan.

4. Konsolidasi pelaksanaan kegiatan karena adanya penataan OPD baru.

Sedangkan faktor pendorong dalam pencapaian kinerja antara lain :

1. Adanya dokumen perencanaan dengan indikator kinerja yang terukur.

2. Adanya dukungan pendanaan dari Pemda DIY.

3. Tingginya komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan kinerja

Rekomendasi untuk perbaikan dan peningkatan kinerja selanjutnya antara lain :

1. Meningkatkan koordinasi baik koordinasi secara internal OPD, koordinasi antar

OPD maupun koordinasi dan konsultasi dengan Pemda DIY.

2. Pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan lebih intensif dan

dilaksanakan secara berkala.

3. Percepatan kinerja dan keuangan dalam pelaksanaan kegiatan .

4. Meningkatkan kualitas pada perencanaan selanjutnya, baik pada output maupun

pada penyusunan aliran kas keuangan dan kinerja.

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

1 1,01 Urusan Pendidikan

1.01.1.01.01.01.01 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Cakupan pelayanan administrasi perkantoran

(%)

100 870.068.050 25 107.003.575 50 153.228.595 50 260.232.170 50,00 29,91 50 260.232.170 Dinas Pendidikan

Pemuda Dan Olahraga

1.01.1.01.01.01.01.26 Penyediaaan Jasa dan

Peralatan Perkantoran

Jasa perkantoran (jasa persuratan, komunikasi,

air,listrik,perizinan kendaraan) dan peralatan

kantor (alat tulis kantor, barang cetakan,dan

bahan pustaka) Pembayaran petugas jaga

malam 2 orang dan Tenaga kebersihan 3 orang

(bulan)

12 215.408.525 3 27.883.950 3 49.290.125 6 77.174.075 50,00 35,83 6 77.174.075 Dinas Pendidikan Pemuda

Dan Olahraga

1.01.1.01.01.01.01.27 Penyediaaan Jasa Keuangan Honorarium petugas penatausahaan keuangan

dan barang (171 orang) (Bulan)


Dan Olahraga

1.01.1.01.01.01.01.28 Penyediaan Rapat-rapat,

Konsultasi dan Koordinasi

Rapat koordinasi dan konsultasi (Bulan) 12 276.281.000 3 13.922.500 3 34.242.470 6 48.164.970 50,00 17,43 6 48.164.970 Dinas Pendidikan Pemuda

Dan Olahraga

1.01.1.01.01.01.11 Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Perkantoran

Capaian ketersediaan sarana dan prasarana

kondisi baik (%)

100 1.339.762.220 98,16 65.987.808 98,16 182.471.010 98,16 248.458.818 98,16 18,54 98,16 248.458.818 Dinas Pendidikan

Pemuda Dan Olahraga

1.01.1.01.01.01.11.01 Pengadaaan Sarana dan

Prasarana Perkantoran

Tersedianya kendaraan roda empat 1

unit,kendaran roda dua (8 unit),AC 2 pk 5

unit,Laptop 5 unit,komputer PC 4 unit,printer 2

unit,mesin ketik 1 unit,UPS 3 unit,Kursi rapat

Sadewa 100 unit,kursi kerja 15 unit (167 unit)

meja biro kecil 14 unit, meja biro besar 1 unit

Meja komputer 3 unit, kursi kompunter 3 unit

almari arsip 1 unit papan tulis 1 unit filing cabinet

1 unit (unit)

167 622.999.500 0 0 143 49.500.000 143 49.500.000 85,63 7,95 143 49.500.000 Dinas Pendidikan Pemuda

Dan Olahraga

1.01.1.01.01.01.11.02 Pemeliharaan Sarana dan


Pembayaran listrik,air,telepon,internet untuk

Kantor Dinas Pendidikan,PPDB onlin UPTD SKB

dan 12 UPTD Paud dan Dikdas,dan pembelian

bahan minyak, serta terpeliharanya gedung dan

halaman, 15 unit kendaran roda dua, 34 unit roda

empat, 3 unit AC, 14 unit komputer, printer 60

unit, dan mesin ketik 1 unit (Bulan)


Dan Olahraga

1.01.1.01.01.01.12 Program Perencanaan,

Pengendalian dan Evaluasi

Kinerja

Capaian perencanaan, pengendalian dan

evaluasi kinerja (%)

100 1.025.637.950 26,85 46.661.500 46,3 186.239.400 46,3 232.900.900 46,30 22,71 46,3 232.900.900 Dinas Pendidikan

Pemuda Dan Olahraga

1.01.1.01.01.01.12.01 Penyusunan Perencanaan

Kinerja SKPD

Tersusunnya Dokumen Renja, review

Renstra,tersusunnya Perbup dan Juknis tentang

Pendidikan Berkarakter (dokumen)


Dan Olahraga

1.01.1.01.01.01.12.02 Penyusunan Laporan

Keuangan

Dokumen Laporan Kinerja Keuangan (19

Dokumen) (bulan)

12 20.000.000 3 10.416.000 3 0 6 10.416.000 50,00 52,08 6 10.416.000 Dinas Pendidikan Pemuda

Dan Olahraga

1.01.1.01.01.01.12.03 Pengendalian, Evaluasi dan

Pelaporan Kinerja

Dokumen laporan pengendalian dan evaluasi

kinerja SKPD bulanan, triwulanan, LKjIP,

Laporan Tahunan dan Profil Kinerja SKPD, serta

evaluasi penyelenggaraan pendidikan dengan

stakeholder terkait. (5 dokumen) (dokumen)


Dan Olahraga

Tersedianya dokumen data pokok pendidikan,

Fasilitasi PPDB OnLine (1 dokumen)(dokumen)

1 0 0 0 - 0 Dinas Pendidikan Pemuda

Dan Olahraga

1.01.1.01.01.01.12.04 Pelaksanaan Standar

Pelayanan Minimal Pendidikan

Dasar

Tersedianya data pencapaian SPM pendidikan

dasar (dokumen)

1 664.940.200 0 8.910.000 0 95.709.400 0 104.619.400 - 15,73 0 104.619.400 Dinas Pendidikan Pemuda

Dan Olahraga


Kapasitas Sumberdaya

Manusia SKPD

Capaian peningkatan kapasitas pegawai di

SKPD (%)

100 88.949.600 0 0 0 0 0 0 - 0 0 Dinas Pendidikan

Pemuda Dan Olahraga

1.01.1.01.01.01.13.03 Pendidikan dan

Pengembangan SDM Aparatur

Terlatihnya aparatur dalam administrasi

keuangan (22 orang), teknik komputer (16

orang), administrasi perkantoran (16 orang) dan

bahasa asing & sastra Indonesia (12 orang)

(orang)

66 88.949.600 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 Dinas Pendidikan Pemuda

Dan Olahraga

1.01.1.01.01.01.38 Program Pendidikan Anak

Usia Dini dan Pendidikan

Masyarakat

Cakupan Pendidikan Anak Usia Dini dan

Pendidikan Masyarakat (%)

18,62 1.689.175.450 17,71 57.123.800 17,71 420.705.694 17,71 477.829.494 95,11 28,29 17,71 477.829.494 Dinas Pendidikan

Pemuda Dan Olahraga

1.01.1.01.01.01.38.01 Pembangunan/Rehabilitasi

Sarana Prasarana PAUD

Terbangun/terpeliharanya sarana prasarana

pendidikan TK (4 paket) (paket)

4 324.126.400 0 1.444.550 0 900.000 0 2.344.550 - 0,72 0 2.344.550 Dinas Pendidikan Pemuda

Dan Olahraga

1.01.1.01.01.01.38.02 Pengadaan Sarana PAUD Tersedianya Alat Permainan Edukatif (APE) Luar

(64 TK) (TK)

64 175.223.550 0 988.100 0 2.675.000 0 3.663.100 - 2,09 0 3.663.100 Dinas Pendidikan Pemuda

Dan Olahraga

1.01.1.01.01.01.38.03 Penyelenggaraan Program

Lembaga Pendidikan Kursus

Fasilitasi Pendidikan Ketrampilan/Kursus untuk

24 lembaga (lembaga)

24 55.413.000 0 0 0 44.079.200 0 44.079.200 - 79,55 0 44.079.200 Dinas Pendidikan Pemuda

Dan Olahraga

EVALUASI HASIL RKPD KABUPATEN KULON PROGO SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2017

Tabel 2.2

16=15/617

Meningkatnya

kualitas

pendidikan

masyarakat

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5

6

Realisasi Kinerja dan

Anggaran s.d Akhir

Triwulan II RKPD Tahun

2017 (sesuai capaian APBD)

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RKPD

Triwulan II

Tahun 2017 (%)


Anggaran RPJMD s.d

Triwulan II Tahun 2017

13 14=13/8 15=7+13

Tingkat

Capaian

Kinerja dan

Anggaran

RPJMD s.d

Triwulan II

Tahun 2017 (%)

SKPD Penanggung

Jawab

I II III IV

No. Sasaran Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Target

RPJMD pada

Akhir Periode

RPJM

Realisasi

Capaian

Kinerja

RPJMD s.d

RKPD Tahun

Lalu

Target Kinerja dan Anggaran

RKPD 2017 (Tahun yang

Dievaluasi)

Realisasi Kinerja pada Triwulan

II - 3


16=15/617

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5

6


Anggaran s.d Akhir



Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RKPD

Triwulan II

Tahun 2017 (%)


Anggaran RPJMD s.d


13 14=13/8 15=7+13

Tingkat

Capaian

Kinerja dan

Anggaran

RPJMD s.d

Triwulan II

Tahun 2017 (%)

SKPD Penanggung

Jawab

I II III IV

No. Sasaran Kode



Program/Kegiatan


Kegiatan (output)

Target

RPJMD pada

Akhir Periode

RPJM

Realisasi

Capaian

Kinerja

RPJMD s.d

RKPD Tahun

Lalu



Dievaluasi)


1.01.1.01.01.01.38.04 Penyelenggaraan PAUDNI Operasional TPA Pelangi Nusa (70 siswa),

program Paket A (warga belajar 5 orang),

program Paket B (warga belajar 15 orang),

program Paket C (warga belajar 60 orang),

program keaksaraan/penuntasan buta aksara

(warga belajar 40 orang), program kursus

ketrampilan (warga belajar 30 orang) (orang)


Dan Olahraga

1.01.1.01.01.01.38.05 Peningkatan Mutu Satuan

PAUD

Terlaksananya Gebyar PAUD (1 kali), 1 1.009.456.800 1 8.754.600 0 121.628.144 1 130.382.744 100,00 88,18 1 130.382.744 Dinas Pendidikan Pemuda

Dan Olahraga

terlaksananya berbagai lomba; gugus PAUD,

kreativitas PAUD, pengelolaan PAUD, dan

sekolah sehat (4 kategori),

4 4 0 4 100,00 4 Dinas Pendidikan Pemuda

Dan Olahraga

peningkatan pemahaman tentang BOP PAUD

(12 UPTD),


Dan Olahraga

tersalurnya BOP PAUD Negeri (13 Lembaga) 13 0 13 13 100,00 13 Dinas Pendidikan Pemuda

Dan Olahraga

1.01.1.01.01.01.38.06 Pemberdayaan Anak Putus

Sekolah

Pelatihan ketrampilan anak putus

sekolah (60 warga),


Dan Olahraga

dan data anak putus sekolah (1 dokumen) 1 0 1 1 1

1.01.1.01.01.01.38.07 Penyelenggaraan Pendidikan

Kesetaraan dan Keaksaraan

Fungsional

Pelayanan pendidikan non formal program Paket

A, Paket B dan Paket C (14 Paket),


Dan Olahraga

terlaksananya Ujian Nasional Pendidikan

Kesetaraan (UNPK) Paket A, Paket B, dan Paket

C (3 kali),

3 0 3 3 100,00 3

pelayanan pendidikan keaksaraan fungsional

dan mandiri (24 Kelompok),


Dan Olahraga

Penyelenggaraan seleksi, pembinaan dan

pengiriman kontingen lomba Keaksaraan,

Kesetaraan, TBM, JBM, dan LKP (16 Kontingen),


Dan Olahraga

Pelayanan ijin operasional lembaga pendidikan

non formal (100 ijin)


Dan Olahraga

1.01.1.01.01.01.38.08 Pembinaan dan Penilaian

Akreditasi Satuan PAUD

Terselenggaranya pembinaan dan penilaian

akreditasi satuan pendidikan PAUD (Lembaga)


Dan Olahraga

1.01.1.01.01.01.39 Program Pembinaan

Sekolah Dasar

Cakupan Pendidikan Sekolah Dasar (%) 62,94 24.131.131.916 66,97 756.478.130 66,97 5.891.915.634 66,97 6.648.393.764 106,40 27,55 66,97 6.648.393.764 Dinas Pendidikan

Pemuda Dan Olahraga

1.01.1.01.01.01.39.01 Pengadaan Sarana Pendidikan

SD

Tersedianya peralatan pendidikan (Alat peraga) 4

SD,pengadaan media pendidikan (TIK) 10

SD,pengadaan koleksi perpustakaan (buku) 92

SD, meubelair 15 SD dan pengadaan peralatan

olahraga 4 SD (125 sekolah) (sekolah)

125 6.804.196.250 0 24.066.080 4 1.622.913.852 4 1.646.979.932 3,20 24,21 4 1.646.979.932 Dinas Pendidikan Pemuda

Dan Olahraga


Bangunan SD

Terbangunnya/ terehabnya bangunan di 68 SD

dan terbangunnya Relokasi 1 SD (69 sekolah)

69 11.894.630.729 0 32.291.600 0 2.797.493.182 0 2.829.784.782 - 23,79 0 2.829.784.782 Dinas Pendidikan Pemuda

Dan Olahraga

1.01.1.01.01.01.39.03 Penyediaan Biaya Pendidikan

SD

Tersedianya biaya operasional sekolah

pendidikan SD (337 sekolah),


Dan Olahraga

Beasiswa miskin SD (360 siswa), 360 0 0 0 - 0 Dinas Pendidikan Pemuda

Dan Olahraga

Penghargaan bagi siswa berprestasi SD (7

kategori)


Dan Olahraga

1.01.1.01.01.01.39.04 Pengembangan Potensi Siswa

SD

Terselenggaranya Olimpiade Siswa Nasional

OSN IPA 1, OSN Matematika 1 ,Olimpiade

Olahraga Siswa Nasional (O2SN) 10

cabang,festival LombaSeni Siswa Nasional

(FLS2N) 9 Cabang,Gladi kawruh,cerdas

cermat,sekolah sehat,UKS,MRQ dan POR siswa

(10 kategori)


Dan Olahraga

1.01.1.01.01.01.39.05 Peningkatan Mutu Pendidikan

SD

Peningkatan Pemahaman kurikulum

2013 (168 orang),


Dan Olahraga

Peningkatan pemahaman terhadap pendidikan

Kepramukaan (350 orang),


Dan Olahraga

Peningkatan pemahaman terhadap akreditasi

sekolah (80 orang),


Dan Olahraga

Pendampingan sekolah piloting SD berkarakter

(3 sekolah)


Dan Olahraga

II - 4


16=15/617

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5

6


Anggaran s.d Akhir



Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RKPD

Triwulan II

Tahun 2017 (%)


Anggaran RPJMD s.d


13 14=13/8 15=7+13

Tingkat

Capaian

Kinerja dan

Anggaran

RPJMD s.d

Triwulan II

Tahun 2017 (%)

SKPD Penanggung

Jawab

I II III IV

No. Sasaran Kode



Program/Kegiatan


Kegiatan (output)

Target

RPJMD pada

Akhir Periode

RPJM

Realisasi

Capaian

Kinerja

RPJMD s.d

RKPD Tahun

Lalu



Dievaluasi)


1.01.1.01.01.01.39.06 Pengembangan Program

Pendidikan Inklusif Jenjang

SD

Diklat,Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus

bagi Guru Reguler,Manejemen Sekolah

penyelenggara Pendidikan Inklusif bagi kepala

sekolah,Pencapaian SPM sekolah penyelenggara

pendidikan Inklusif.Fasilitasi assesment siswa

berkebutuhan khusus (120 orang),


Dan Olahraga

Fasilitasi assesment siswa berkebutuhan khusus

(225 siswa)


Dan Olahraga

1.01.1.01.01.01.39.07 Pelaksanaan Evaluasi Mutu

Pendidikan SD

Fasilitasi bedah kisi-kisi UN, Latihan

UN,UN,UAS,UKK (12 sub rayon),


Dan Olahraga

Peningkatan pemahaman terhadap pendataan

ujian sekolah (400 orang),


Dan Olahraga

Peningkatan pemahaman tentang PPBD (400

orang),


Dan Olahraga

Peningkatan pemahaman EDS (350 orang) 350 0 0 0 - 0 Dinas Pendidikan Pemuda

Dan Olahraga


Akreditasi Satuan Pendidikan

SD

Terselenggaranya pembinaan dan penilaian

akreditasi satuan pendidikan SD (80 sekolah)

80 21.000.000 0 0 0 3.750.000 0 3.750.000 - 17,86 0 3.750.000 Dinas Pendidikan Pemuda

Dan Olahraga


Sekolah Menengah Pertama

Cakupan Pendidikan Sekolah Menengah

Pertama (%)

8058 13.538.187.325 86,79 1.477.513.350 86,79 1.853.160.748 86,79 3.330.674.098 1,08 24,6 86,79 3.330.674.098 Dinas Pendidikan

Pemuda Dan Olahraga

1.01.1.01.01.01.40.01 Peningkatan Mutu Pendidikan

SMP

Meningkatnya pemahaman terhadap

Implementasi kurikulum 2013 (75 orang),MOS

dan PPDB (70 orang),RAPBS dan keuangan (75

orang),kesehatan reproduksi (70 orang),dan ijin

operasional sekolah (orang)


Dan Olahraga

Pendampingan sekolah piloting SMP berkarakter

(2 sekolah) (kegiatan)


Dan Olahraga

1.01.1.01.01.01.40.02 Pengembangan Potensi Siswa

SMP

Penyelenggaraan dan Pengiriman Kontingen

Lomba OSN , O2SN, Gladi Kawruh dan Ngudar

kawruh, LPI, LCC, LPSN, LKJS, MTQ, FL2SN,

Lomba Sekolah Sehat (lomba)


Dan Olahraga

1.01.1.01.01.01.40.03 Penyediaan Biaya Pendidikan

SMP

Beasiswa miskin SMP 300 siswa dan Beasiswa

prestasi SMP 80 siswa (380 siswa),

380 3.813.896.000 0 342.932.250 0 1.151.051.200 0 1.493.983.450 - 39,17 0 1.493.983.450 Dinas Pendidikan Pemuda

Dan Olahraga

terfasilitasinya operasional sekolah unggulan

SMPN I Pengasih , Kelas Olah Raga di SMPN 2

Galur dan SMPN 1 Panjatan (3 sekolah),


Dan Olahraga

Terpenuhinya Penyediaan Biaya Pendidikan SMP

36 Sekolah Negeri da BBPD 44 SMP/MTS/SDLB

sekolah swasta (sekolah)


Dan Olahraga

1.01.1.01.01.01.40.04 Pelaksanaan Evaluasi Mutu

Pendidikan SMP

Terselenggaranya bedah kisi-kisi UN (66

sekolah), Latihan UN (66 sekolah), Pelaksanaan

UN(66 sekolah), Pelaksanaan UAS (66 sekolah),

UKK (66 sekolah)


Dan Olahraga

1.01.1.01.01.01.40.05 Pengadaan Sarana Pendidikan

SMP

Tersedianya DVD Best Practice Pembelajaran

(60 sekolah),

60 4.943.267.950 60 1.073.368.000 0 21.981.873 60 1.095.349.873 100,00 22,16 60 1.095.349.873 Dinas Pendidikan Pemuda

Dan Olahraga

Tersedianya komputer Pembelajaran siswa (6

sekolah),


Dan Olahraga

Tersedianya Unit komputer Jaringan (18

sekolah),


Dan Olahraga

Tersedianya Peralatan IPS (21 sekolah, 21 0 0 0 - 0 Dinas Pendidikan Pemuda

Dan Olahraga

Tersedianya Peralatan Kesenian (6 sekolah), 6 0 0 0 - 0 Dinas Pendidikan Pemuda

Dan Olahraga

Tersedianya Peralatan PJOK (17 sekolah), 17 0 0 0 - 0 Dinas Pendidikan Pemuda

Dan Olahraga

Tersedianya Buku koleksi Perpustakaan (16

sekolah)


Dan Olahraga


Prasarana SMP

Terehabilitasinya Ruang kelas (14 paket),

Terbangunnya KM/WC siswa (10 paket),

Terbangunya talud/pagar (10 paket),

Terehabilitasinya Ruang Guru/TU/KS (1 paket),

Terehabilitasinya Ruang laboratorium IPA (5

paket), Terehabilitasinya Ruang Perpustakaan

(10 paket), Terehabilitasinya Ruang laboratorium

komputer (5 paket), Terbangunnya Ruang

laboratorium IPA (1 paket) (paket)

56 4.246.993.000 0 6.116.000 0 588.034.700 0 594.150.700 - 13,99 0 594.150.700 Dinas Pendidikan Pemuda

Dan Olahraga

II - 5


16=15/617

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5

6


Anggaran s.d Akhir



Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RKPD

Triwulan II

Tahun 2017 (%)


Anggaran RPJMD s.d


13 14=13/8 15=7+13

Tingkat

Capaian

Kinerja dan

Anggaran

RPJMD s.d

Triwulan II

Tahun 2017 (%)

SKPD Penanggung

Jawab

I II III IV

No. Sasaran Kode



Program/Kegiatan


Kegiatan (output)

Target

RPJMD pada

Akhir Periode

RPJM

Realisasi

Capaian

Kinerja

RPJMD s.d

RKPD Tahun

Lalu



Dievaluasi)


1.01.1.01.01.01.40.07 Pendataan dan Pemetaan

Sarana dan Prasarana SMP

Tersedianya Dokumen Data Sarana dan

Prasarana Pendidikan SMP (1 dokumen)

(dokumen)


Dan Olahraga

1.01.1.01.01.01.40.08 Pengembangan Program

Pendidikan Inklusif Jenjang

SMP

Peningkatan Pemahaman Guru reguler terhadap

pendidikan inklusi (108 orang)


Dan Olahraga


Akreditasi Satuan Pendidikan

SMP

Terlaksananya Pembinaan dan Penilaian

Akreditasi Satuan Pendidikan SMP (20 sekolah)


Dan Olahraga


Ketenagaan

Cakupan Peningkatan Kapasitas Ketenagaan

(%)

39,09 13.132.764.935 42,43 199.825.740 42,43 3.009.383.910 42,43 3.209.209.650 108,54 24,44 42,43 3.209.209.650 Dinas Pendidikan

Pemuda Dan Olahraga

1.01.1.01.01.01.41.01 Peningkatan dan

Pengembangan PTK PAUD

Pelaksanaan diklat pendidikan dan tenaga

kependidikan PAUD (350

orang),Penyelenggaraan lomba kreativitas

pendidik PAUD (350 orang),Pembinaan dan

penilaian kelompok kerja Guru (KKG) (35 orang)

3 kegiatan (orang)


Dan Olahraga

Dokumen data pendidik dan lembaga PAUD (1

Dokumen)(dokumen)


Dan Olahraga

1.01.1.01.01.01.41.02 Pemetaan dan Penilaian

Kinerja PTK PAUD

Fasilitas Sertifikasi Pendidik PAUD (254 orang),

Fasilitasi UKG PAUD (50 orang) 2 Kegiatan

(orang)


Dan Olahraga

Lomba Guru dan Kepala Sekolah Berprestasi (6

kejuaraan)(kejuaraan)


Dan Olahraga

Penilaian Kinerja Guru dan/atau kepala TK (13

TK(TK)


Dan Olahraga

1.01.1.01.01.01.41.03 Pembinaan dan Administrasi

Kepegawaian Jenjang PAUD

dan Pendidikan Non Formal

Fasilitasi penilaian dan verifikasi DUPAK jenjang

PAUD dan Pendidikan Non Formal (1320 berkas)

(berkas)

1320 32.623.000 0 14.450.000 660 570.000 660 15.020.000 50,00 46,04 660 15.020.000 Dinas Pendidikan Pemuda

Dan Olahraga

1.01.1.01.01.01.41.04 Penyediaan Biaya Insentif

GTT/PTT dan GTY/PTY

Jenjang PAUD dan PNF

Terbayarnya insentif GTT/PTT dan GTY/PTY

jenjang PAUD dan Pendidikan Non Formal (262

orang)

262 2.561.612.750 0 0 254 547.292.750 254 547.292.750 96,95 21,37 254 547.292.750 Dinas Pendidikan Pemuda

Dan Olahraga

1.01.1.01.01.01.41.05 Peningkatan dan

Pengembangan PTK SD

Diklat Penilaian kinerja (25 orang),penguatan

kepala sekolah (55 orang),penulisan karya tulis

ilmiah (55 orang),Pengelolaan Perpustakaan (55

orang),penyusunan APBS (55

orang),peningkatan kinerja guru (55 orang)

(orang)


Dan Olahraga

Fasilitasi KKG/KKPS (KKG Pendidikan

Inklusi,KKG PAI,KKG PA Kristen,KKG PA

Katholik,KKG Penjasorkes,KKG Guru

Kelas,KKPS kabupaten (495 orang)


Dan Olahraga

Fasilitasi berbagai Lomba,ONSG,Ajang kreasi

seni,Guru berprestasi,Kepala sekolah

berprestasi,dan Pengawas berprestasi (5 jenis

lomba)


Dan Olahraga


Kinerja PTK SD

Fasilitasi pendataan dan pemetaan PTK SD dan

penilaian kinerja kepala sekolah, (UPTD)


Dan Olahraga

Diklat pasca UKG (60 orang) dan sertifikasi

pendidik (400 orang (orang)


Dan Olahraga


Kepegawaian Jenjang SD


SD (berkas)


Dan Olahraga


GTT/PTT dan GTY/PTY

Jenjang SD


serta PTTD jenjang SD (325 orang)


Dan Olahraga

Terbayarnya biaya Tenaga Bantu Pendidikan

jenjang SD (637 orang)

637 637 637 100,00 637

1.01.1.01.01.01.41.09 Peningkatan dan

Pengembangan PTK SMP

Peningkatan Kompetensi kepala Sekolah (66

orang), Peningkatan Pemahaman Pustakawan

melalui diklat pustakawan (75 orang) (orang)


Dan Olahraga

Peningkatan Kompetensi (13) MGMP (50x13)

orang,


Dan Olahraga

II - 6


16=15/617

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5

6


Anggaran s.d Akhir



Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RKPD

Triwulan II

Tahun 2017 (%)


Anggaran RPJMD s.d


13 14=13/8 15=7+13

Tingkat

Capaian

Kinerja dan

Anggaran

RPJMD s.d

Triwulan II

Tahun 2017 (%)

SKPD Penanggung

Jawab

I II III IV

No. Sasaran Kode



Program/Kegiatan


Kegiatan (output)

Target

RPJMD pada

Akhir Periode

RPJM

Realisasi

Capaian

Kinerja

RPJMD s.d

RKPD Tahun

Lalu



Dievaluasi)



Kinerja PTK SMP

Fasilitasi Calon Kepala Sekolah (5

orang),Fasilitasi Sertifikasi Pendidik jenjang SMP

(1077 orang),Fasilitasi Diklat UKG Jenjang SMP

(50 orang),Tersedianya data Penilaian Kinerja

Guru (144 orang),Tersedianya data Penilaian

Kinerja Kepala Sekolah (66 orang),Tersedianya

data Penilaian Kinerja Pengawas (10 orang)

(orang)


Dan Olahraga


Kepegawaian Jenjang SMP


SMP (825 berkas) (berkas)


Dan Olahraga


GTT/PTT dan GTY/PTY

Jenjang SMP


jenjang SMP (166 orang)

166 1.621.618.750 0 2.098.550 166 320.510.000 166 322.608.550 100,00 19,89 166 322.608.550 Dinas Pendidikan Pemuda

Dan Olahraga

2 1,02




(%)

100 563.359.775 25 59.079.500 50 116.721.596 50 175.801.096 50,00 31,21 50 175.801.096 Dinas Kesehatan

1.02.1.02.01.01.01.26 Penyediaan Jasa dan


Jasa perkantoran dan peralatan kantor berupa

jasa persuratan, jasa tenaga jaga malam,

kebersihan, alat tulis kantor, barang cetakan dan

bahan pustaka (bulan)

12 321.498.875 3 46.803.500 3 63.866.896 6 110.670.396 50,00 34,42 6 110.670.396 Dinas Kesehatan

1.02.1.02.01.01.01.27 Penyediaan Jasa Keuangan Penatausahaan keuangan dan barang (bulan) 12 176.364.100 0 3.950.000 5 38.608.700 5 42.558.700 41,67 24,13 5 42.558.700 Dinas Kesehatan



Tersedianya makanan dan minuman rapat,

koordinasi dan konsultasi di dalam dan luar

daerah (bulan)

12 65.496.800 3 8.326.000 3 14.246.000 6 22.572.000 50,00 34,46 6 22.572.000 Dinas Kesehatan



Perkantoran


kondisi baik (%)

100 445.399.722 59,99 63.362.654 60,27 56.219.515 60,27 119.582.169 60,27 26,85 60,27 119.582.169 Dinas Kesehatan

1.02.1.02.01.01.11.01 Pengadaan Sarana dan


Kendaraan operasional dinas, peralatan dan

perlengkapan kantor (Dinas) berupa : sofa 2 set,

meja kursi tamu staf 1 set, 3 filling kabinet,

kendaraan roda dua 2 unit (unit)

8 74.721.400 0 0 8 538.500 8 538.500 100,00 0,72 8 538.500 Dinas Kesehatan



Pemeliharaan asset gedung 2 unit, kendaraan

dinas roda empat 10 unit roda dua 33 unit,

peralatan dan perlengkapan kantor (komputer 20

unit, LCD 1 unit, mesin ketik 1 unit, alat fogging 8

unit, tower repiter dan srana SIK 2 unit, cool

chain 1 paket, AC 5 unit (bulan)

12 370.678.322 3 63.362.654 3 55.681.015 6 119.043.669 50,00 32,12 6 119.043.669 Dinas Kesehatan



Kinerja



100 81.646.150 30,56 5.361.000 46,3 14.798.925 46,3 20.159.925 46,30 24,69 46,3 20.159.925 Dinas Kesehatan


Kinerja SKPD

Renja 2018, Renja Perubahan 2017 dan Renstra

(dokumen)

3 44.644.100 1 1.925.000 0 8.770.500 1 10.695.500 33,33 23,96 1 10.695.500 Dinas Kesehatan


Keuangan

Laporan capaian kinerja keuangan semesteran

dan akhir tahun (dokumen)

2 13.752.050 0 835.000 1 1.190.225 1 2.025.225 50,00 14,73 0 2.025.225 Dinas Kesehatan


Pelaporan Kinerja

Laporan pengendalian dan evaluasi kinerja

bulanan, triwulanan, LAKIP, Laporan tahunan,

Profil Kinerja SKPD, penerapan SPIP SKPD,

penyusunan DHA dan Profil Kesehatan

(dokumen)

22 23.250.000 6 2.601.000 5 4.838.200 11 7.439.200 50,00 32 11 7.439.200 Dinas Kesehatan



Manusia SKPD


SKPD (%)

100 10.000.000 25 1.200.000 50 0 50 1.200.000 50,00 12 50 1.200.000 Dinas Kesehatan

1.02.1.02.01.01.13.03 Pendidikan dan Pelatihan Non

Formal

Pegawai mengikuti diklat, seminar, workshop

(orang)

4 10.000.000 1 1.200.000 1 0 2 1.200.000 50,00 12 2 1.200.000 Dinas Kesehatan


Kesehatan Masyarakat

Cakupan peningkatan Kesehatan Masyarakat

(%)

70,27 1.948.576.250 74,54 116.239.800 74,54 333.909.250 74,54 450.149.050 106,08 23,1 74,54 450.149.050 Dinas Kesehatan

1.02.1.02.01.01.48.01 Keselamatan Ibu dan Bayi Terfasilitasinya koordinasi, monitoring dan

evaluasi kegiatan keselamatan ibu dan bayi,

kelas ibu, ANC terpadu, puskesmas PONED,

review manual rujukan, supervisi fasilitatif dan

pelayanan KB (pusk)

21 525.389.500 4 41.442.300 6 84.995.900 10 126.438.200 47,62 24,07 10 126.438.200 Dinas Kesehatan

Tersedianya buku KIA, buku pendampingan

bumil risti, tool PONED, kohort KIA(jenis)

4 0 1 1 25,00 0 Dinas Kesehatan

Terfasilitasinya pembahasan masalah AKI dan

AKB(kali)


Tersedianya data pelayanan kesehatan ibu(kali) 4 1 0 1 25,00 1 Dinas Kesehatan

Meningkatnya

derajat

kesehatan

masyarakat

Urusan Kesehatan

II - 7


16=15/617

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5

6


Anggaran s.d Akhir



Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RKPD

Triwulan II

Tahun 2017 (%)


Anggaran RPJMD s.d


13 14=13/8 15=7+13

Tingkat

Capaian

Kinerja dan

Anggaran

RPJMD s.d

Triwulan II

Tahun 2017 (%)

SKPD Penanggung

Jawab

I II III IV

No. Sasaran Kode



Program/Kegiatan


Kegiatan (output)

Target

RPJMD pada

Akhir Periode

RPJM

Realisasi

Capaian

Kinerja

RPJMD s.d

RKPD Tahun

Lalu



Dievaluasi)


1.02.1.02.01.01.48.02 Pelayanan Kesehatan

Keluarga

Tersedianya formulir supervisi Fasilitatif PKPR,

Formulir laporan kematian bayi dan balita,

formulir supervisi fasilitatif puskesmas mampu

tatalaksana KtP/A, Formulir supervisi fasilitatif

pelayanan kesehatan balita (jenis form)

5 41.616.850 1 2.290.500 3 7.305.000 4 9.595.500 80,00 23,06 4 9.595.500 Dinas Kesehatan

Terfasilitasinya validasi data pelayanan

kesehatan keluarga(kali)


Terfasilitasinya sosialisai keterpaduan SDIDTK di

posyandu(kali)


Terlaksananya koordinasi, evaluasi, sosialisasi

pelayanan kesehatan bayi, balita, remaja, korban

KtP/A, anak berkebutuhan khusus dan anak di

panti(kali)


Terfasilitasinya workshop pembahasan kasus

kematian neonatal(kali)


Terfasilitasinya monitoring dan supervisi

pelayanan kesehatan bayi, balita, remaja di

puskesmas(puskesmas)


1.02.1.02.01.01.48.03 Peningkatan Perilaku Hidup

Bersih dan Sehat (PHBS)

Terlaksananya pertemuan sosialisasi dan

penggalangan komitmen pembentukan kawasan

pedukuhan bebas asap rokok (desa)

3 73.823.700 0 0 1 4.245.000 1 4.245.000 33,33 5,75 0 4.245.000 Dinas Kesehatan

Terkajinya PHBS tatanan rumah tangga, institusi

pendidikan, kesehatan, tempat ibadah dan

tempat kerja(tatanan)


Terlaksananya pendataan PHBS(pedukuhan) 930 0 0 0 - 0 Dinas Kesehatan

Terlaksananya evaluasi PHBS di

puskesmas(pusk)


Terlaksananya kampanye kesehatan melalui

pameran(paket)

1 0 0 0 - 0 Dinas Kesehatan

1.02.1.02.01.01.48.04 Pemberdayaan UKBM Terbinanya forum pengelola posyandu (orang) 88 911.063.200 0 48.085.600 0 160.159.800 0 208.245.400 - 22,86 0 208.245.400 Dinas Kesehatan

Terlaksananya pelatihan kader Desa Siaga

(desa)


Terlaksananya advokasi ormas di desa

siaga(desa)


Terbinanya kader pos penanggulangan malaria

desa (PPMD)(orang)


Terbinanya kelompok paguyuban pengobat

tradisional(orang)


Terbinanya kelompok kesehatan olah

raga(orang)


Terbinanya Kader pos Upaya Kesehatan

Kerja(orang)


Terlaksananya monev SIP(Posyandu) 12 6 6 12 100,00 0 Dinas Kesehatan

Terlaksanananya kegiatan BOK (kegiatan) 12 0 3 3 25,00 0 Dinas Kesehatan

1.02.1.02.01.01.48.05 Penanggulangan

Permasalahan Gizi

Masyarakat

Terlaksananya koordinasi program gizi dalam

rangka surveilans gizi, pertemuan validasi

data,penanganan anemia pada remaja ,

koordinasi Fe remaja,pemberian makan pada

bayi dan anak,pedoman gizi seimbang,

pemantauan pertumbuhan balita dan evaluasi

program gizi (kali)

14 131.943.000 1 3.568.700 7 36.353.000 8 39.921.700 57,14 30,26 8 39.921.700 Dinas Kesehatan

Terlaksananya PMT Pemulihan Balita Gizi

Buruk(balita)

40 0 40 40 100,00 40 Dinas Kesehatan

Terlaksananya pertemuan koordinasi dan

evaluasi kegiatan TFC, persiapan dan Evaluasi

PMT pemulihan Balita KEP dan Bumil KEK(kali)


Terlaksananya PMT Pemulihan Bumil

KEK(bumil)


Terlaksananya TFC(balita) 10 10 0 0 - 0 Dinas Kesehatan

Terlaksananya bimtek Program gizi dalam

rangka penanggulangan permasalahan gizi

masyarakat(Puskesmas)

21 9 12 21 100,00 21 Dinas Kesehatan

Tersosialisasikannya pedoman gizi

seimbang(kali)


Terlaksananya PMT Pemulihan Balita Gizi

Buruk(balita)

40 40 0 40 100,00 40 Dinas Kesehatan

1.02.1.02.01.01.48.06 Penyehatan Sanitasi

Lingkungan

Terfasilitasinya pemeriksaan kualitas air (sampel) 460 75.807.200 0 7.513.250 94 19.255.550 94 26.768.800 20,43 35,31 0 26.768.800 Dinas Kesehatan

II - 8


16=15/617

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5

6


Anggaran s.d Akhir



Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RKPD

Triwulan II

Tahun 2017 (%)


Anggaran RPJMD s.d


13 14=13/8 15=7+13

Tingkat

Capaian

Kinerja dan

Anggaran

RPJMD s.d

Triwulan II

Tahun 2017 (%)

SKPD Penanggung

Jawab

I II III IV

No. Sasaran Kode



Program/Kegiatan


Kegiatan (output)

Target

RPJMD pada

Akhir Periode

RPJM

Realisasi

Capaian

Kinerja

RPJMD s.d

RKPD Tahun

Lalu



Dievaluasi)


Terfasilitasinya verifikasi dan deklarasi Stop

BABs/STMB(Desa)


Terlaksananya monitoring bantuan

jambanisasi(Puskesmas)


Terlaksananya kegiatan wira usaha

sanitasi(Puskesmas)


1.02.1.02.01.01.48.07 Pengembangan Kawasan

Sehat

Terlaksananya pengelolaan limbah medis di

fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes)

33 132.621.125 0 7.283.325 0 14.565.000 0 21.848.325 - 16,47 0 21.848.325 Dinas Kesehatan

Terfasilitasinya verifikasi kabupaten

sehat(Kecamatan)


Terlaksananya monitoring kualitas kesehatan

lingkungan(Puskesmas)


Terlaksananya pengawasan kesehatan tempat-

tempat umum(TTU)

765 0 191 191 24,97 191 Dinas Kesehatan

Terlaksananya pengawasan, pembinaan

kesehatan tempat pengelolaan makanan(TPM)

100 0 25 25 25,00 25 Dinas Kesehatan

1.02.1.02.01.01.48.08 Peningkatan Kesehatan Kerja

dan Olahraga

Terdatanya institusi pekerjaan formal dan

informal (Puskesmas)

21 56.311.675 3 0 2 14565000 5 21.848.325 23,81 16,47 0 21.848.325 Dinas Kesehatan

Terbinanya kesehatan kerja di sektor formal dan

informal (Institusi)


Terdatanya club, kelompok olah

raga(Puskesmas)


Terbinanya club, kelompok olah raga(cClub olah

raga)


Terbinanya program kesehatan

kerja(Puskesmas)


Terbinanya program olah raga(Puskesmas) 21 0 21 21 100,00 0 Dinas Kesehatan

1.02.1.02.01.01.49 Program Pencegahan dan

Pengendalian Penyakit

Cakupan Pemberantasan Penyakit dan

Penyehatan Lingkungan (%)

82,38 732.079.450 76,35 58.317.220 78,48 135.383.948 78,48 193.701.168 95,27 26,46 78,48 193.701.168 Dinas Kesehatan

1.02.1.02.01.01.49.01 Pencegahan dan

Penanggulangan Penyakit

Menular Langsung

Terlaksananya penangannan kasus penyakit

menular langsung (kec)

12 114.306.000 12 2.640.000 0 5.980.000 12 8.620.000 100,00 7,54 0 8.620.000 Dinas Kesehatan

1.02.1.02.01.01.49.02 Pencegahan dan

Pengendalian Penyakit Tular

Vektor dan Zoonotik

Terlaksananya penanganan kasus penyakit tular

vektor dan zoonotik (bulan)

12 473.198.300 3 52.970.420 3 114.494.448 6 167.464.868 50,00 35,39 0 167.464.868 Dinas Kesehatan

1.02.1.02.01.01.49.03 Immunisasi Dasar, Lanjutan,

Khusus

Terkoordinasinya pelaksanaan BIAS, tempat

layanan imunisasi, UCI dan program PD3I (kali)

20 25.101.250 7 0 1 4.640.000 8 4.640.000 40,00 18,49 0 4.640.000 Dinas Kesehatan

Terbinanya program PD3I (pusk) 21 21 0 21 100,00 0 Dinas Kesehatan

Tersosialisasikannya imunisasi dasar, lanjutan

dan khusus(kali)


1.02.1.02.01.01.49.04 Penyelenggaraan Surveylans,

Sistem Kewaspadaan Dini dan

Respon Kejadian Luar Biasa

Terfasilitasinya penyelidikan KLB kurang dari 24

jam (kejadian)

20 65.492.900 5 0 0 7.285.000 5 7.285.000 25,00 11,12 0 7.285.000 Dinas Kesehatan

Tersusunnya rencana kegiatan penyelenggaraan

SKDR KLB (dokumen)


Terlaksananya koordinasi pelaksanaan SKDR

KLB(kali)


Terlaksananya tes kebugaran calon jamaah

haji(kali)


Terselenggaranya kegiatan monitoring dan

evaluasi pelaksanaan SKDL KLB(Puskesmas)


Tersusunnya data penyakit hasil SKDR

KLB(dokumen)


1.02.1.02.01.01.49.05 Pencegahan dan

Pengendalian Penyakit Tidak

Menular

Tersusunnya perencanaan kegiatan pencegahan

dan pengendalian PTM (dokumen)

1 35.444.300 1 1.371.300 0 1.864.500 1 3.235.800 100,00 9,13 0 3.235.800 Dinas Kesehatan

Terselenggaranya koordinasi pengendalian

PTM(kali)


Terbentuknya Posbindu di desa(desa) 60 60 0 60 100,00 0 Dinas Kesehatan

Terfasilitasinya pemeriksaan inspeksi visual

dengan asam (IVA)(orang)


Tersedianya data kasus PTM(dokumen) 1 0 0 0 - 0 Dinas Kesehatan

1.02.1.02.01.01.49.06 Pencegahan dan

Pengendalian Kesehatan Jiwa

dan Napza

Tersusunnya perencanaan kegiatan pencegahan

dan pengendalian kesehatan jiwa dan napza

(dokumen)

1 18.536.700 1 1.335.500 0 1.120.000 1 2.455.500 100,00 13,25 0 2.455.500 Dinas Kesehatan

Terselenggaranya koordinasi pencegahan dan

pengendalian kesehatan jiwa dan napza(kali)


Terbinanya TPKJM(Kecamatan) 4 0 4 4 100,00 0 Dinas Kesehatan

II - 9


16=15/617

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5

6


Anggaran s.d Akhir



Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RKPD

Triwulan II

Tahun 2017 (%)


Anggaran RPJMD s.d


13 14=13/8 15=7+13

Tingkat

Capaian

Kinerja dan

Anggaran

RPJMD s.d

Triwulan II

Tahun 2017 (%)

SKPD Penanggung

Jawab

I II III IV

No. Sasaran Kode



Program/Kegiatan


Kegiatan (output)

Target

RPJMD pada

Akhir Periode

RPJM

Realisasi

Capaian

Kinerja

RPJMD s.d

RKPD Tahun

Lalu



Dievaluasi)


Tersedianya data kasus penyakit kesehatan jiwa

dan napza(dokumen)



Pelayanan Kesehatan

Capaian Peningkatan Layanan Kesehatan (%) 64,24 50.167.753.400 58,12 5.275.844.556 58,66 12.211.757.716 58,66 17.487.602.272 91,31 34,86 58,66 17.487.602.272 Dinas Kesehatan

1.02.1.02.01.01.50.01 Pelayanan Laboratorium

Kesehatan

Terlaksananya pemeriksaan kualitas air secara

bakteriologis dan kimia (sampel)

1429 84.439.400 494 16.676.150 509 13.824.400 1003 30.500.550 70,19 36,12 0 30.500.550 Dinas Kesehatan

1.02.1.02.01.01.50.02 Pelayanan Kesehatan Dasar Terselenggaranya pelayanan kesehatan di

sarana pelayanan kesehatan dasar (puskesmas)

21 37.036.540.900 21 2.605.883.525 0 8.536.379.232 0 11.142.262.757 - 30,08 0 11.142.262.757 Dinas Kesehatan

Terlaksananya kegiatan bantuan operasional

kesehatan (BOK)(puskesmas)


Terlaksananya review kebijakan pelayanan

kesehatan dasar(kali)


Terlaksananya Bimtek petugas pengelola BLUD

Puskesmas(kali)


Terlaksananya sosialisasi pelayanan kesehatan

jiwa(kali)


Terlaksananya sosialisasi aplikasi SIM

Puskesmas(kali)


1.02.1.02.01.01.50.03 Pelayanan Kesehatan Khusus Tertanganinya penderita gangguan indera (%) 100 27.561.700 37 6.900.000 15 6.352.700 52 13.252.700 52,00 48,08 0 13.252.700 Dinas Kesehatan

Terbinanya program yankes tradisional

komplementer(puskesmas)


Terlaksananya monev pelaksanaan program

jaminan kesehatan di Rumah Sakit(paket)


1.02.1.02.01.01.50.04 Pelayanan Kesehatan Rujukan Terselenggaranya pelayanan kesehatan rujukan

(paket)

1 48.376.350 0 288.835 0 4.829.870 0 5.118.705 - 10,58 0 5.118.705 Dinas Kesehatan

Tersosialisasikannya Perbup tentang kelahiran,

kematian dan penyebab kematian(dokumen)


Terselenggaranya monev pelayanan kesehatan

rujukan(paket)


Terbentuknya Tim Penanggulangan bencana dan

kegawatdaruratan/ Tim SPGDT(kali)


Inisiasi penggunaan aplikasi SIM Pelayanan

kesehatan untuk Rumah Sakit(kali)


1.02.1.02.01.01.50.05 Pengembangan dan

Peningkatan Kinerja Fasilitas

Pelayanan Kesehatan

Terlaksananya monev Fasilitas Pelayanan

Kesehatan (puskesmas)

21 29.908.000 0 4.326.000 0 1.106.875 0 5.432.875 - 18,17 0 5.432.875 Dinas Kesehatan

1.02.1.02.01.01.50.06 Pelayanan Jaminan

Kesehatan Daerah

Terbayarnya klaim peserta jamkesda (bln) 12 11.283.998.300 3 2.561.171.046 3 3.491.599.239 6 6.052.770.285 50,00 53,64 6 6.052.770.285 Dinas Kesehatan

1.02.1.02.01.01.50.07 Manajemen mutu pelayanan

kesehatan (akreditasi)

Terlaksananya akreditasi di fasilitas pelayanan

kesehatan (puskesmas)

6 876.866.750 3 74.774.000 3 121.128.000 6 195.902.000 100,00 22,34 6 195.902.000 Dinas Kesehatan

Terlaksananya wrokshop dan pelatihan dalam

rangka akreditasi(jenis/macam)


Terlaksananya sosialisasi SOP(kali) 1 0 0 0 - 0 Dinas Kesehatan

1.02.1.02.01.01.50.08 Peningkatan Kualitas

Pelayanan Jamkes

Tersusunya regulasi teknis (Juknis dan PKS)

Pelayanan jaminan kesehatan (jenis)

2 780.062.000 2 5.825.000 0 36.537.400 2 42.362.400 100,00 5,43 2 42.362.400 Dinas Kesehatan

Terlaksananya monev pelaksanaan program

jaminan kesehatan(puskesmas)


Meningkatnya Kapasitas petugas pengelola P-

Care(puskesmas)

21 21 0 21 100,00 21 Dinas Kesehatan

Terlaksananya pengelolaan pelaporan pelayanan

jaminan ksehatan(bulan)


Terlaksananya koordinasi pengelolaan pelayanan

jaminan kesehatan(kali)


Pelayanan Jaminan Persalinan(paket) 1 1 0 1 100,00 1 Dinas Kesehatan


Sumber Daya Kesehatan

Cakupan peningkatan Sumber Daya

Kesehatan (%)

89,52 18.807.674.950 78,46 36.789.450 91,11 55.628.927 91,11 92.418.377 101,78 0,49 91,11 92.418.377 Dinas Kesehatan

1.02.1.02.01.01.51.01 Pengawasan dan Pemantauan

Peredaran OMKABA

Terpantaunya dan terawasinya peredaran

OMKABA (lokasi)

30 21.725.000 18 720.750 30 0 33 720.750 110,00 3,32 33 720.750 Dinas Kesehatan

1.02.1.02.01.01.51.02 Pengadaan Pengelolaan Obat

dan Perbekalan Kesehatan

Terkelolanya persediaan obat dan perbekalan

kesehatan untuk Puskesmas dan jaringannya

(puskesmas)

21 2.339.907.250 21 8.292.950 0 9.123.977 21 17.416.927 100,00 0,74 21 17.416.927 Dinas Kesehatan

1.02.1.02.01.01.51.03 Pengadaan Peningkatan dan

Perbaikan Sarana Pelayanan

Kesehatan

Terlaksananya Pengadaan Jasa Konsultan

Perencanaan Teknis (paket)

3 16.257.255.750 3 6.922.000 0 17.686.050 3 24.608.050 100,00 0,15 3 24.608.050 Dinas Kesehatan

Terlaksananya Pengadaan Jasa Konsultan

Pengawasan Teknis(paket)


II - 10


16=15/617

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5

6


Anggaran s.d Akhir



Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RKPD

Triwulan II

Tahun 2017 (%)


Anggaran RPJMD s.d


13 14=13/8 15=7+13

Tingkat

Capaian

Kinerja dan

Anggaran

RPJMD s.d

Triwulan II

Tahun 2017 (%)

SKPD Penanggung

Jawab

I II III IV

No. Sasaran Kode



Program/Kegiatan


Kegiatan (output)

Target

RPJMD pada

Akhir Periode

RPJM

Realisasi

Capaian

Kinerja

RPJMD s.d

RKPD Tahun

Lalu



Dievaluasi)


Terlaksananya Rehab Puskemas Pembantu

(Sangon dan Jatirejo) dan Pematangan Lahan

Puskesmas Wates Tahap I,

Rehab/Pengembangan Puskesmas PONED :

Puskesmas Lendah I, Puskesmas Panjatan I dan

Relokasi dan Peningkatan Rawat Inap

Puskesmas Samigaluh II(paket)


Terlaksananya pengadaan alat kesehatan berupa

nebulizer (5 unit), tabung oksigen uk besar (6

unit), hematology analyzer (1 unit), EKG 3 chanel

(1 unit), photometer (4 unit), mikroskop binokuler

(1 unit), autoclave (1 unit), ultraviolet room

sterilyzer (9 unit), stetoskop (2 unit), tensimeter

digital (2 unit), dan pengadaan Alkes DAK

Fisik.(paket)


Terlaksananya Pengadaan Konstruksi IPAL dan

Pengadaan Alat IPAL (4 unit)(paket)


Terlaksananya pengadaan Peralatan Komputer

untuk SIKNAS dan SIKDA di Puskesmas dan

Dinkes, pengadaan aplikasi visual grafik dan peta

dan pengadaan pengembangan aplikasi SIMPUS

layanan Pustu dan Pusling(paket)


Terlaksananya Pengadaan Mobil Ambulans

Pusling(unit)


Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Roda 2

bagi Petugas Promkes(unit)


Tersusunnya perencanaan kebutuhan

pengadaan, perbaikan dan peningkatan sarana

pelayanan kesehatan(dokumen)


1.02.1.02.01.01.51.04 Perijinan dan Pemantauan

Pelayanan Kesehatan Swasta

dan Industri Rumah Tangga

Pengolahan Pangan (IRTP)

Terlaksananya penyuluhan keamanan pangan

bagi penanggungjawab IRTP (orang)

50 82.891.400 25 12.137.750 20 5.258.900 45 17.396.650 90,00 20,99 45 17.396.650 Dinas Kesehatan

Terlaksananya sertifikasi PIRT(lokasi) 50 25 15 40 80,00 40 Dinas Kesehatan

Terlaksananya penyuluhan higiene sanitasi

makanan bagi pemilik/pengelola TPM(orang)


Terlaksananya sertifikasi laik sehat TPM(lokasi) 15 0 0 0 - 0 Dinas Kesehatan

Terpantauanya sarana pelayanan kesehatan

swasta(lokasi)


surat izin tenaga kesehatan(surat izin) 60 44 32 76 126,67 76 Dinas Kesehatan

1.02.1.02.01.01.51.06 Pengelolaan Penilaian

Prestasi Kerja SDMK

Ternilainya Prestasi Kerja JFT (Jabatan

Fungsional Teknis) melalui PAK (orang)

687 52.685.650 100 4.844.500 300 12.780.000 400 17.624.500 58,22 33,45 400 17.624.500 Dinas Kesehatan

Terseleksi Tenaga Kesehatan Teladan(orang) 5 0 2 2 40,00 2 Dinas Kesehatan

1.02.1.02.01.01.51.07 Pengembangan Mutu dan

Monitoring Evaluasi SDMK

Tersedianya data Sumber Daya Manusia

Kesehatan (SDMK) (jenis JFT)

14 53.209.900 5 3.871.500 10 10.780.000 10 14.651.500 71,43 27,54 10 14.651.500 Dinas Kesehatan

Tersusunnya training need assessment

SDMK(dokumen)


Terlatihnya penilaian angka kredit SDMK(orang) 20 0 0 0 - 0 Dinas Kesehatan

Monitoring dan evaluasi kinerja SDMK(unit

fasyankes)



Pelayanan Kesehatan

Rujukan

Capaian Kinerja Mutu Pelayanan dan Manfaat

(%)

90 91.291.569.000 0 20.845.809.783 0 28.800.009.167 49.645.818.950 - 54,38 49.645.818.950 Rsud Wates

1.02.1.02.02.01.47.01 Pelayanan Tersedianya Jasa Pelayanan dan Operasional

RSUD Wates (bulan)

12 91.291.569.000 3 20.845.809.783 6 28.800.009.167 6 49.645.818.950 50,00 54,38 6 49.645.818.950 Rsud Wates

Tersedianya peralatan kedokteran umum

(DAK)(%)

100 0 100 100 100,00 100 Rsud Wates

Terbangunnya kelanjutan gedung medik

center(%)

100 0 0 0 - 0 Rsud Wates


Pelayanan Kesehatan

Rujukan

Capaian Kinerja Mutu Pelayanan dan Manfaat

(%)

71,9 15.482.187.808 82,5 225.653.471 82,5 2.310.450.968 82,5 2.536.104.439 114,74 16,38 82,5 2.536.104.439 Rsud Nyi Ageng Serang

1.02.1.02.03.01.47.01 Pelayanan Terlaksananya operasional dan pelayanan RSUD

Nyi Ageng Serang (bulan)

12 15.482.187.808 3 225.653.471 6 2.310.450.968 6 2.536.104.439 50,00 16,38 6 2.536.104.439 Rsud Nyi Ageng Serang

Pembangunan Gedung IRNA KLas III, gedung

IPSRS Gas medik dan Pagar samping, belakang

RS Nas(unit)

3 0 0 0 - 0 Rsud Nyi Ageng Serang

Akreditasi RS NAS(paket) 1 0 0 0 - 0 Rsud Nyi Ageng Serang

II - 11


16=15/617

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5

6


Anggaran s.d Akhir



Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RKPD

Triwulan II

Tahun 2017 (%)


Anggaran RPJMD s.d


13 14=13/8 15=7+13

Tingkat

Capaian

Kinerja dan

Anggaran

RPJMD s.d

Triwulan II

Tahun 2017 (%)

SKPD Penanggung

Jawab

I II III IV

No. Sasaran Kode



Program/Kegiatan


Kegiatan (output)

Target

RPJMD pada

Akhir Periode

RPJM

Realisasi

Capaian

Kinerja

RPJMD s.d

RKPD Tahun

Lalu



Dievaluasi)


Pengadaan ambulance jenazah(unit) 1 0 1 1 100,00 1 Rsud Nyi Ageng Serang

Pengadaan peralatan laundry(unit) 2 0 0 0 - 0 Rsud Nyi Ageng Serang

Pengadaan peralatan HCU (ventilator 1 unit,

defibrilator 1 unit, bed side monitor 3 unit, bed

patient electric 3 unit, bed side cabinet 3 unit,

matras adult 3 unit, infusion pump 3 unit, infusion

warmer 3 unit, oximeter 5 unit, suction pump 3

unit, syringe pump 3 unit, tensimeter 7 unit, TLD

2 unit, film viewer 5 unit, film 8 x 11 1 unit, film

11 x 14 1 unit, US therapy 1 unit, Tens terapy 1

unit, linen set 1 unit, air compresor 1 unit, oxigen

flowmeter 6 unit, elektro cardiograp 1 unit,

oxymeter child and baby 2 unit, hecting set 4 set,

partus set 1 unit, lampu tindakan 5 unit)(unit)

70 0 70 70 100,00 70 Rsud Nyi Ageng Serang

Pengadaan peralatan IRNA (Tempat tidur 17 unit,

matras dewasa 17 unit, bed side kabinet 17 unit,

foam matras 6 unit, light curing 1 unit, linen bed

set 1 paket, lemari instrumen 4 unit, lemari alat 2

unit, loker/lemari obat 4 unit, troley linen 2 unit,

dressing troley 3 unit, rak urinal 7 unit, kursi roda

6 unit, UV Sterilizator 2 unit, termometer digital

10 unit, cutter wire 1 unit, instrumental set 1 unit,

lemari RM 3 unit, dopler 2 unit, kursi tunggu

pasien 7 unit, food troley 1 unit, locker 3 unit,

pembuka gips 1 unit)(unit)

118 0 118 118 100,00 118 Rsud Nyi Ageng Serang

Pembangunan gedung ruang operasi(unit) 1 0 0 0 - 0 Rsud Nyi Ageng Serang

3 1,03




(%)

100 342.026.680 25 61.127.689 50 43.036.880 50 104.164.569 50,00 30,46 50 104.164.569 Dinas Pekerjaan Umum

Perumahan Dan

Kawasan Permukiman



Jasa perkantoran (honorarium non PNS), bahan

kantor (ATK, cetak penggandaan dan surat

kabar) dan peralatan kantor (Bulan)


Perumahan Dan Kawasan

Permukiman

Honorarium Penjaga Malam, Petugas

operasional lapangan TPA banyuroto(orang)

3 3 3 6 - 6 Dinas Pekerjaan Umum


Permukiman

1.03.1.03.01.01.01.27 Penyediaan Jasa Keuangan Honorarium petugas penatausahaan keuangan


12 65.208.000 3 10.850.000 3 10.850.000 6 21.700.000 - 33,28 6 21.700.000 Dinas Pekerjaan Umum


Permukiman



Rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

maupun luar daerah (Bulan)



Permukiman



Perkantoran


kondisi baik (%)

100 1.487.987.486 0 276.031.522 0 400.986.181 677.017.703 48,5 677.017.703 Dinas Pekerjaan Umum

Perumahan Dan

Kawasan Permukiman



Alat Rumah Tangga Lainnya : korden (3 unit),

tangga aluminium (1 unit) (unit)



Permukiman

Meja Dan Kursi Kerja/Rapat (20 unit)(unit) 20 0 20 20 100,00 20 Dinas Pekerjaan Umum


Permukiman

Peralatan Studio Visual : layar lcd permanen (3

unit), proyektor dan attachmen (3 unit), hardisk 1

TB (1 unit) (unit)

3 0 3 3 100,00 3 Dinas Pekerjaan Umum


Permukiman

pemasangan su panel distribusi instalasi listrik

antar lantai 3 fase (1 unit)(unit)



Permukiman



Tersedianya Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu

Pijar, Battery Kering), Alat dan bahan kebersihan

(bulan)

12 1.405.557.986 3 233.466.522 3 361.796.681 6 595.263.203 50,00 45,32 6 595.263.203 Dinas Pekerjaan Umum


Permukiman

Pembayaran listrik, Air, telepon(bulan) 12 3 3 6 50,00 6 Dinas Pekerjaan Umum


Permukiman

Terpeliharanya gedung dan halaman (4 unit),

kendaraan roda 2 (33 unit) kendaraan roda 4 (8

unit), AC (8 unit), mesin ketik 12 (unit), komputer

(32 unit) dan printer (8 unit).(bulan)



Permukiman



Kinerja



100 74.380.275 19,44 6.619.225 31,48 16.274.800 31,48 22.894.025 31,48 30,78 31,48 22.894.025 Dinas Pekerjaan Umum

Perumahan Dan

Kawasan Permukiman

Meningkatnya

pelayanan

infrastruktur dan

transportasi

Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

II - 12


16=15/617

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5

6


Anggaran s.d Akhir



Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RKPD

Triwulan II

Tahun 2017 (%)


Anggaran RPJMD s.d


13 14=13/8 15=7+13

Tingkat

Capaian

Kinerja dan

Anggaran

RPJMD s.d

Triwulan II

Tahun 2017 (%)

SKPD Penanggung

Jawab

I II III IV

No. Sasaran Kode



Program/Kegiatan


Kegiatan (output)

Target

RPJMD pada

Akhir Periode

RPJM

Realisasi

Capaian

Kinerja

RPJMD s.d

RKPD Tahun

Lalu



Dievaluasi)



Kinerja SKPD

Dokumen Rencana Kerja dan Renstra SKPD

(Dokumen)



Permukiman


Keuangan

Dokumen Laporan capaian kinerja keuangan

(Dokumen)

2 24.999.800 0 0 0 0 0 0 50,00 0 0 0 Dinas Pekerjaan Umum


Permukiman


Pelaporan Kinerja

laporan pengendalian dan evaluasi kinerja,

LAKIP, Laporan Tahunan,SPIP dan Profil Kinerja

SKPD (Dokumen)

6 14.380.600 3 946.675 1 2.852.525 4 3.799.200 50,00 26,42 4 3.799.200 Dinas Pekerjaan Umum


Permukiman

1.03.1.03.01.01.18 Program Pembangunan dan

Rehabilitasi/ Pemeliharaan

Jalan dan Jembatan

Capaian panjang jalan kabupaten dalam

kondisi baik (%)

74,51 115.625.054.602 0 310.280.594 0 12.727.521.259 0 13.037.801.853 - 11,37 0 13.037.801.853 Dinas Pekerjaan Umum

Perumahan Dan

Kawasan Permukiman

1.03.1.03.01.01.18.07 Pemeliharaan Berkala jalan

Kabupaten

Jl. Sudibyo (276) 0,15 km, Graulan - Sp.

Jurangjero (60) 1 km, Jl. Sutijab (272) 0,20 km,

Milir - Krembangan (112) 1 km, Ngestiharjo -

Jetis (55) 1 km, Kec. Lendah - Degolan (35) 1

km, Degan - Nogosari (156) 1 km, Hargotirto -

Sp. Tamanan(105) 1 km, Krebet - Ireng ireng

(215) 1 km, Srikayangan- Gulurejo 1 km,

Kecamatan Lendah-Bangeran 0,93 km,

Wonotawang-Gejlik 2km, Munggang Wetan-

Nglambur 3 km. Pengadaan Tanah ( Sentolo -

Ngelo), Pengadaan tanah Dudukan -

Ngentakrejo, Pengadaan Tanah Untuk Jalan

Tembus Purworejo. (m)

8680 24.652.154.706 0 110.062.394 0 4.338.158.309 0 4.448.220.703 - 18,81 0 4.448.220.703 Dinas Pekerjaan Umum


Permukiman

Graulan - Sp. Jurangjero (60)(km) 1 0 0 0 - 0 Dinas Pekerjaan Umum


Permukiman

Jl. Sutijab (272)(km) 0,2 0 0 0 - 0 Dinas Pekerjaan Umum


Permukiman

Milir - Krembangan (112)(km) 1 0 0 0 - 0 Dinas Pekerjaan Umum


Permukiman

1.03.1.03.01.01.18.10 Peningkatan Jalan Kabupaten Lokal Primer I : Purwosari â€“ Tlogosari (154) 0,9

km, Kembang, Nanggulan â€“ Kalisoka (126) 0,6

km, Dudukan - Sp. Ngentakrejo (29) DAK 4,25

km, Jl. Muh. Dawam 640 m (297), Perbaikan

Perempatan BOPKRI 1 paket, Kembang,

Margosari - Kepek (162) 1 km, Kedunggupit -

Manggis (157) 1 km, Kalinangka - Cerme (318)

1km, BD. Demangrejo - Karangasem (119) 0,4

km Lokal Primer II : Paket 1 (Jalan Kemesu -

Sentul Banjararum (364) 0.8 km ), Paket 2

(Ngemplak banjarsari - banjarharjo (366) 0.8 km

), Paket 3 (Jalan Tanjung - Klajoran Banjaroyo

(362) 0.8 km Jalan Ngemplak - Beku (313)),

Paket 4 (Jalan ngargosari - gayam (510) 0.7 km -

Jalan kantor pos - ngargosari (512) 0.7 km ),

Paket 5 (Jalan pasar samigaluh - blondo (126)

0.7 km - jalan Gegerbajing-Jetis (289) 0.7 km ),

Paket 6 (Sebo- Kedokan Sidoharjo, Samigaluh

(128) 0.7 km - Jalan madigondo-Wonotawang

(127) 0.7 km ), Paket 7 (Jalan Grigak-

Giripurwo(350) 0.8 km - Pembangunan Jl Grigak -

Sekaro(18) 3 KM ), Paket 8 (Jalan beteng -

watublencong, jatimulyo (353) 0.7 km - Jalan

Sabrang Kidul - Tlogoguwo Purwosari (591) 0.7

km ), Paket 9 (Jalan Klajuran-Pendoworejo (74)

0.8 km - Jalan Jatingaranag Kidul - Sepat

Jatisarono (434) 0.7 km - Jalan Boto - Kembang

Nanggulan (437) 0.7 km ), Paket 10 (Jalan

Gayam - Balai Desa (611), Desa Banyuroto 0.5

km - Jalan Jambon- Sorogaten Donomulyo (425)

0.9 km ), Paket 11 (Jalan dukuh - cepitan (617)

0.7 km - Jalan wijimulyo - tanjungharjo (430) 0.7

km ), Paket 12 (Jalan Taruban -Salamrejo,

Tuksono (749) 0.7 km - Jalan Jlegog-Pogog

Salamrejo (752) 0.9 km ), Paket 13 (Jalan

58500 66.791.495.500 0 114.512.380 0 4.022.302.355 0 4.136.814.735 - 6,19 0 4.136.814.735 Dinas Pekerjaan Umum


Permukiman

1.03.1.03.01.01.18.17 Pemeliharaan Rutin Jalan

Kabupaten

Pemeliharaan Rutin Jalan lokal primer I dan II

(tersebar) (km)

106,67 4.848.987.000 0 61.347.570 0 2.717.189.745 0 2.778.537.315 - 57,3 0 2.778.537.315 Dinas Pekerjaan Umum


Permukiman

II - 13


16=15/617

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5

6


Anggaran s.d Akhir



Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RKPD

Triwulan II

Tahun 2017 (%)


Anggaran RPJMD s.d


13 14=13/8 15=7+13

Tingkat

Capaian

Kinerja dan

Anggaran

RPJMD s.d

Triwulan II

Tahun 2017 (%)

SKPD Penanggung

Jawab

I II III IV

No. Sasaran Kode



Program/Kegiatan


Kegiatan (output)

Target

RPJMD pada

Akhir Periode

RPJM

Realisasi

Capaian

Kinerja

RPJMD s.d

RKPD Tahun

Lalu



Dievaluasi)


1.03.1.03.01.01.18.19 Pembangunan Jalan

Kabupaten

Penuntasan Undepass Kemiri 1 lokasi,

Pembangunan Jalan Bedah Menoreh 2,2 km,

Jalan Tembus Purworejo 1 lokasi (lokasi)

3 6.697.542.356 0 4.419.475 0 56.533.650 0 60.953.125 - 0,91 0 60.953.125 Dinas Pekerjaan Umum


Permukiman

1.03.1.03.01.01.18.20 Pemeliharaan Rutin Jembatan

Kabupaten

Pemeliharaan Rutin Jembatan lokal primer I

(tersebar) (unit)

16 689.106.200 0 3.785.000 0 4.549.350 0 8.334.350 - 1,21 0 8.334.350 Dinas Pekerjaan Umum


Permukiman

1.03.1.03.01.01.18.21 Pembangunan Jembatan

Kabupaten

Jembatan Sarigono 1 unit, Jembatan Kanjangan

1 unit, Jembatan Kali Kutuk 1 unit, DED

Jembatan Janti (Sepuri), Wijimulyo 1 dokumen,

(unit)



Permukiman

1.03.1.03.01.01.18.22 Rehabilitasi/Pemeliharaan

Jembatan Kabupaten

Jembatan Anjir, Hargorejo 1 unit, Jembatan trayu

cs 1 unit, Jembatan Kalibuko 1 unit, Jembatan

Kaliduren 1 unit, Jembatan Munggangwetan 1

unit, Jembatan Brangkal 1 unit, DED Jembatan

Klalar dokumen (unit)



Permukiman



Kebinamargaan

Capaian layanan uji laboratorium dan alat

berat (%)

78,57 1.447.156.400 0 9.864.225 71,43 85.594.675 71,43 95.458.900 90,91 6,6 71,43 95.458.900 Dinas Pekerjaan Umum

Perumahan Dan

Kawasan Permukiman

1.03.1.03.01.01.23.14 Pengujian Laboratorium Pelayanan pengujian laboratorium (jumlah uji) 60 135.604.000 1 1.904.300 12 46.417.300 13 48.321.600 21,67 35,63 13 48.321.600 Dinas Pekerjaan Umum


Permukiman

1.03.1.03.01.01.23.21 Rehabilitasi dan Pelayanan

Alat Berat

Pemeliharaan Alat Berat (unit) 13 1.311.552.400 2 7.959.925 9 39.177.375 11 47.137.300 84,62 3,59 11 47.137.300 Dinas Pekerjaan Umum


Permukiman

Pelayanan Alat Berat(Peminjam) 65 4 12 16 24,62 16 Dinas Pekerjaan Umum


Permukiman

1.03.1.03.01.01.52 Program Pengembangan,

Pengelolaan, dan

Konservasi Sumber Daya Air

Capaian ketersediaan air baku, peningkatan

pelayanan irigasi, dan drainase pengairan

dalam kondisi baik (%)

75,57 28.676.796.018 0 374.481.000 0 3.446.268.405 3.820.749.405 18,23 3.820.749.405 Dinas Pekerjaan Umum

Perumahan Dan

Kawasan Permukiman

1.03.1.03.01.01.52.01 Pembangunan Embung dan

Bangunan Penampung Air

Lainnya

Pembebasan lahan untuk Embung Ngruno (m2) 1400 9.269.680.000 100 0 90 60.600.455 190 60.600.455 13,57 3,89 190 60.600.455 Dinas Pekerjaan Umum


Permukiman

Peningkatan kapasitas Embung Bogor(M3) 2000 0 0 0 - 0 Dinas Pekerjaan Umum


Permukiman

terbangunnya embung Krapyak (paket) 1 0 0 0 - 0 Dinas Pekerjaan Umum


Permukiman

1.03.1.03.01.01.52.02 Pemeliharaan Saluran

Drainase dan Gorong-gorong

Rehabilitasi Drainase ( Drainase Kulwaru tahap

II,dan Drainase Ngestiharjo ) (meter)

300 1.336.011.000 30 127.400.000 15 183.161.750 45 310.561.750 15,00 23,25 45 310.561.750 Dinas Pekerjaan Umum


Permukiman

Pemeliharaan Drainase ( Drainase Anak Kali

Pening; Drainase Ngrowo; Drainase Rowo

Jembangan; Drainase Katilompo; Drainase Suko

Penganti; Drainase Cerme;Drainase

Krocokkan;Drainase Sidatan;Drainase Sorowiti;

Drainase Gandri;Drainase Kalideres; Drainase

Glagah; Drainase Bogem; Drainase Kali Kpat;

Drainase Beji; Drainase Peni; Drainase Kalisen;

Drainase Cicikan; Drainase Ketel)(km)



Permukiman

1.03.1.03.01.01.52.03 Pembangunan, Rehabilitasi

dan Pemeliharaan Bantaran

dan Tanggul Sungai

DED Penguat Tebing Kali Serang (dok) 1 2.204.649.650 0 0 0 769.077.925 0 769.077.925 - 34,88 0 769.077.925 Dinas Pekerjaan Umum


Permukiman

Penguatan Tanggul dan Drainase Tobanan(m) 200 20 180 200 100,00 200 Dinas Pekerjaan Umum


Permukiman

Peningkatan Tanggul Sorowiti di Kulur(m) 150 0 150 150 100,00 150 Dinas Pekerjaan Umum


Permukiman

Peningkatan Tanggul Kalideres(m) 100 0 0 0 - 0 Dinas Pekerjaan Umum


Permukiman

Peningkatan Tanggul Kali Pening(m) 200 0 200 200 100,00 200 Dinas Pekerjaan Umum


Permukiman

Peningkatan Tanggul Anak Kali Pening di Kriyan

Tahap I(m)



Permukiman

II - 14


16=15/617

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5

6


Anggaran s.d Akhir



Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RKPD

Triwulan II

Tahun 2017 (%)


Anggaran RPJMD s.d


13 14=13/8 15=7+13

Tingkat

Capaian

Kinerja dan

Anggaran

RPJMD s.d

Triwulan II

Tahun 2017 (%)

SKPD Penanggung

Jawab

I II III IV

No. Sasaran Kode



Program/Kegiatan


Kegiatan (output)

Target

RPJMD pada

Akhir Periode

RPJM

Realisasi

Capaian

Kinerja

RPJMD s.d

RKPD Tahun

Lalu



Dievaluasi)


Pemeliharaan Tanggul Kali Nagung(m) 100 0 0 0 - 0 Dinas Pekerjaan Umum


Permukiman

1.03.1.03.01.01.52.04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan

Jaringan Irigasi

Rehabilitasi D.I. Sumitro (m) 200 13.772.147.262 0 83.340.000 20 1.877.047.690 20 1.960.387.690 10,00 14,23 0 1.960.387.690 Dinas Pekerjaan Umum


Permukiman

Rehabilitasi D.I. Kedung Bathang(m) 200 0 20 20 10,00 0 Dinas Pekerjaan Umum


Permukiman

Rehabilitasi D.I. Duren/Mudal(m) 200 0 140 140 70,00 0 Dinas Pekerjaan Umum


Permukiman

Rehabilitasi D.I. Grembul(m) 200 0 175 175 87,50 0 Dinas Pekerjaan Umum


Permukiman

Rehabilitasi D.I. Wareng(m) 200 0 0 0 - 0 Dinas Pekerjaan Umum


Permukiman

Rehabilitasi D.I. Ngobaran(m) 200 0 0 0 - 0 Dinas Pekerjaan Umum


Permukiman

Pengadaan Tanah untuk Jaringan Irigasi Kamal

kanan(m2)



Permukiman

Rehabilitasi D.I. Kanjangan(m) 150 0 15 15 10,00 0 Dinas Pekerjaan Umum


Permukiman

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sibogor(m) 200 0 0 0 - 0 Dinas Pekerjaan Umum


Permukiman

1.03.1.03.01.01.52.05 Pengelolaan Jaringan Irigasi Pemeliharaan dengan tenaga kuliari Meliputi 40

D.I. Sesuai permen Pu no.12/PRT/M/2015 (D.I)



Permukiman

1.03.1.03.01.01.52.06 Peningkatan Pengelolaan

Irigasi Partisipatif

Sidang Komisi Irigasi (kali) 10 1.078.676.250 0 38.234.500 2 296.243.360 2 334.477.860 20,00 31,01 2 334.477.860 Dinas Pekerjaan Umum


Permukiman

Penilaian GP3A(Paket) 1 0 0 0 - 0 Dinas Pekerjaan Umum


Permukiman

Desain Partisipatif(D.I.) 5 0 0 0 - 0 Dinas Pekerjaan Umum


Permukiman

Rehabilitasi Daerah Irigasi(D.I.) 5 0 2 2 40,00 2 Dinas Pekerjaan Umum


Permukiman

Dokumen RP2JI(dokumen) 1 0 0 0 - 0 Dinas Pekerjaan Umum


Permukiman

1.03.1.03.01.01.52.07 Pemberdayaan Petani

Pemakai Air

Peningkatan Kapasitas GP3A (Kelompok/GP3A) 8 118.015.856 2 19.086.500 3 25.792.000 5 44.878.500 62,50 38,03 5 44.878.500 Dinas Pekerjaan Umum


Permukiman

Pelatihan Anggota GP3A(orang) 60 0 0 0 - 0 Dinas Pekerjaan Umum


Permukiman

1.03.1.03.01.01.52.08 Penyelenggaraan Kebijakan

Teknis Irigasi

Perbup Pola tanam dan Tata Tanam Kulon progo

(dokumen)

1 47.616.000 0 0 0 24.543.225 0 24.543.225 - 51,54 0 24.543.225 Dinas Pekerjaan Umum


Permukiman

1.03.1.03.01.01.56 Program Pembangunan dan

Rehabilitasi Sarana

Prasarana Gedung Kantor

dan Bangunan Umum

Cakupan sarana prasarana gedung kantor

dalam kondisi baik (%)

65,33 9.634.862.975 0 2.541.225 0 11.798.150 0 14.339.375 - 0,15 0 14.339.375 Dinas Pekerjaan Umum

Perumahan Dan

Kawasan Permukiman

1.03.1.03.01.01.56.01 Pembangunan Gedung Kantor

dan Bangunan Lainnya

Pengadaan Tanah (ls) 1 7.494.130.525 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 Dinas Pekerjaan Umum


Permukiman

1.03.1.03.01.01.56.02 Rehab Sedang/Berat Gedung

Kantor

Rehab kantor kecamatan temon (unit) 1 2.054.032.450 0 499.850 0 2.099.000 0 2.598.850 - 0,13 0 2.598.850 Dinas Pekerjaan Umum


Permukiman

Rehab Dinas Pekerjaan umum (Bid. Pengairan

dan UPTD Kebersihan)(unit)



Permukiman

Rehab gedung UPTD Perhubungan(unit) 1 0 0 0 - 0 Dinas Pekerjaan Umum


Permukiman

II - 15


16=15/617

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5

6


Anggaran s.d Akhir



Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RKPD

Triwulan II

Tahun 2017 (%)


Anggaran RPJMD s.d


13 14=13/8 15=7+13

Tingkat

Capaian

Kinerja dan

Anggaran

RPJMD s.d

Triwulan II

Tahun 2017 (%)

SKPD Penanggung

Jawab

I II III IV

No. Sasaran Kode



Program/Kegiatan


Kegiatan (output)

Target

RPJMD pada

Akhir Periode

RPJM

Realisasi

Capaian

Kinerja

RPJMD s.d

RKPD Tahun

Lalu



Dievaluasi)


Rehab Rumah Dinas Bupati(unit) 1 0 0 0 - 0 Dinas Pekerjaan Umum


Permukiman

1.03.1.03.01.01.56.03 Pembinaan dan Pengawasan

Ijin Mendirikan Bangunan

(IMB)

Pembinaan dan Pengawasan Ijin Mendirikan

Bangunan (IMB) (lokasi)



Permukiman

1.03.1.03.01.01.57 Program Pembangunan

Pengembangan Sarana

Prasarana Air Minum dan

Sanitasi

Capaian layanan air bersih dan air limbah (%) 66,25 1.371.835.450 0 148.750 0 48.943.160 0 49.091.910 - 3,58 0 49.091.910 Dinas Pekerjaan Umum

Perumahan Dan

Kawasan Permukiman

1.03.1.03.01.01.57.02 Penyediaan Sarana Air Bersih Water meter 1000 unit (sambungan) 1000 1.371.835.450 0 148.750 0 48.943.160 0 49.091.910 - 3,58 0 49.091.910 Dinas Pekerjaan Umum


Permukiman

Optimalisasi Spamdes(paket) 1 0 0 0 - 0 Dinas Pekerjaan Umum


Permukiman

Pendampingan Pamsimas(desa) 3 0 0 0 - 0 Dinas Pekerjaan Umum


Permukiman

1.03.1.03.01.01.58 Program Pembinaan dan

Pengendalian Jasa

Konstruksi

Cakupan peningkatan kualitas jasa konstruksi

(%)

74,58 213.215.800 0 27.210.025 0 130.079.500 0 157.289.525 - 73,77 0 157.289.525 Dinas Pekerjaan Umum

Perumahan Dan

Kawasan Permukiman

1.03.1.03.01.01.58.01 Pembinaan Jasa Konstruksi Pembinaan jasa konstruksi (BUJK) 70 213.215.800 0 27.210.025 0 130.079.500 0 157.289.525 - 73,77 0 157.289.525 Dinas Pekerjaan Umum


Permukiman

1.03.1.03.01.01.59 Program Pengelolaan

Kebersihan dan Pertamanan

Capaian taman dalam kondisi baik, layanan

persampahan (%)

67,66 5.873.960.680 67,51 395.354.495 67,6 799.675.475 67,6 1.195.029.970 99,91 20,34 67,6 1.195.029.970 Dinas Pekerjaan Umum

Perumahan Dan

Kawasan Permukiman

1.03.1.03.01.01.59.01 Pemeliharaan Kebersihan

Kota

pembayaran tenaga kuliari (bulan) 12 521.593.800 3 85.664.975 3 132.957.575 6 218.622.550 33,33 41,91 6 218.622.550 Dinas Pekerjaan Umum


Permukiman

1.03.1.03.01.01.59.02 Pengelolaan Persampahan Rehab kontainer (unit) 4 1.524.739.840 0 193.907.595 2 351.919.500 2 545.827.095 50,00 35,8 2 545.827.095 Dinas Pekerjaan Umum


Permukiman

Perbaikan alat berat(unit) 1 0 0 0 - 0 Dinas Pekerjaan Umum


Permukiman

perbaikan depo sampah(unit) 1 0 0 0 - 0 Dinas Pekerjaan Umum


Permukiman

Pembayaran tenaga kuliari(bulan) 12 3 3 6 33,33 6 Dinas Pekerjaan Umum


Permukiman

pemeliharaan instalasi pengolah lindi(paket) 1 0 0 0 - 0 Dinas Pekerjaan Umum


Permukiman

1.03.1.03.01.01.59.03 Pembangunan dan

Pengelolaan Taman

Pembangunan Taman Dinas Kepenak,

pembangunan taman kepek, pembangunan

taman kecamatan Nanggulan, pembangunan

taman teteg barat, pembangunan taman lingkar

rumah dinas bupati, pembangunan taman depan

SMP N 4 Wates, pembangunan taman brosot

galur, Pembangunan taman derwolo,

pembangunan taman jalan clereng,

pembangunan pergola kota wates, pembangunan

taman depan pasar banyuroto, pembangunan

taman depan TPA, pembangunan taman Eks

Dinas perhubungan, perencanaan taman (unit)



Permukiman

Pembayaran tenaga kuliari(bulan) 12 3 3 6 - 6 Dinas Pekerjaan Umum


Permukiman

Pengadaan mobil crane(unit) 1 0 0 0 - 0 Dinas Pekerjaan Umum


Permukiman

Pemeliharaan Taman(bulan) 12 3 3 6 - 6 Dinas Pekerjaan Umum


Permukiman

1.03.2.04.01.01.53 Program Perencanaan Tata

Ruang

Cakupan perencanaan tata ruang (%) 13,79 1.310.550.000 0 149.899.000 0 86.560.000 236.459.000 18,04 236.459.000 Dinas Tata Ruang Dan

Pertanahan

Meningkatnya

pengelolaan

sumber daya

alam secara

berkelanjutan

Meningkatnya

pengelolaan

sumber daya

alam secara

berkelanjutan

II - 16


16=15/617

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5

6


Anggaran s.d Akhir



Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RKPD

Triwulan II

Tahun 2017 (%)


Anggaran RPJMD s.d


13 14=13/8 15=7+13

Tingkat

Capaian

Kinerja dan

Anggaran

RPJMD s.d

Triwulan II

Tahun 2017 (%)

SKPD Penanggung

Jawab

I II III IV

No. Sasaran Kode



Program/Kegiatan


Kegiatan (output)

Target

RPJMD pada

Akhir Periode

RPJM

Realisasi

Capaian

Kinerja

RPJMD s.d

RKPD Tahun

Lalu



Dievaluasi)


1.03.2.04.01.01.53.24 Penyusunan Rencana Tata

Ruang dan Rencana Rinci

Penyusunan dokumen review RTRW,

Penyusunan materi teknis RDTR kawasan

strategis bandara, Penyusunan KLHS review

RTRW, Penyusunan KLHS RDTR kawasan

strategis bandara, Penyusunan masterplan RTH

Panjataan, Penyusunan masterplan RTH Galur

(dokumen)

6 920.550.000 0 147.329.000 0 21.550.000 0 168.879.000 - 18,35 0 168.879.000 Dinas Tata Ruang Dan

Pertanahan

Review dokuman RTRW, RDTR Kawasan

Strategis Bandara, KLHS, Masterplan RTH Galur

dan Panjatan(Bulan)

12 0 0 0 - 0 Dinas Tata Ruang Dan

Pertanahan

1.03.2.04.01.01.53.26 Penyusunan RTBL Dokumen RTBL Lendah, Brosot, Nanggulan

(Dokumen)


Pertanahan

1.03.2.04.01.01.60 Program Pembinaan Tata

Ruang

Cakupan pembinaan tata ruang (%) 8 26.859.325 0 1.290.000 4 7.233.000 4 8.523.000 50,00 31,73 4 8.523.000 Dinas Tata Ruang Dan

Pertanahan

1.03.2.04.01.01.60.01 Penyebarluasan informasi

penataan ruang Kabupaten

Penyebarluasan informasi NSPK penataan ruang

dan SPM penataan ruang (orang)

50 26.859.325 0 1.290.000 25 7.233.000 25 8.523.000 50,00 31,73 25 8.523.000 Dinas Tata Ruang Dan

Pertanahan

1.03.2.04.01.01.61 Program Pelaksanaan Tata

Ruang

Cakupan pengendalian tata ruang (%) 78,79 231.199.550 66,67 4.803.600 66,67 7.279.950 66,67 12.083.550 84,62 5,23 66,67 12.083.550 Dinas Tata Ruang Dan

Pertanahan

1.03.2.04.01.01.61.01 Penyelenggaraan BKPRD Rekomendasi tata ruang (dokumen) 256 80.361.500 55 2.139.400 86 4.074.950 141 6.214.350 55,08 7,73 141 6.214.350 Dinas Tata Ruang Dan

Pertanahan

1.03.2.04.01.01.61.06 Pengendalian Pemanfaatan

Ruang

Surat Keterangan Rencana Tata Bangunan

(Advice Planning) (dokumen)


Pertanahan

1.03.2.04.01.01.61.07 Audit Pemanfaatan Ruang Dokumen Audit Pemanfaatan Ruang (dokumen) 1 55.238.500 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 Dinas Tata Ruang Dan

Pertanahan


Database dan Sistem

Informasi Tata Ruang

Cakupan pengelolaan database dan sistem

informasi tata ruang (%)

3 85.128.600 0 6.594.500 0 17.824.892 24.419.392 28,69 24.419.392 Dinas Tata Ruang Dan

Pertanahan

1.03.2.04.01.01.62.01 Pengelolaan database dan

peta tata ruang

Data dan peta perencanaan Tata Ruang (RDTR

yang dikelola) (dokumen)


Pertanahan

4 1,04

1.04.1.03.01.01.22 Program Lingkungan Sehat

Permukiman dan

Pengembangan Perumahan

Capaian peningkatan pelayanan perumahan

dan peningkatan kawasan lingkungan sehat

permukiman (%)

64,45 35.532.601.873 0 6.670.378.200 0 11.846.388.700 18.516.766.900 77,44 18.516.766.900 Dinas Pekerjaan Umum

Perumahan Dan

Kawasan Permukiman

1.04.1.03.01.01.22.01 Penyediaan Prasarana Sarana

dan Utilitas (PSU) Lingkungan

Permukiman

Drainase Rejoso Wijimulyo (paket) 1 28.436.839.773 0 6.658.478.600 0 11.703.800.200 0 18.362.278.800 - 81,65 0 18.362.278.800 Dinas Pekerjaan Umum


Permukiman

Perencanaan Drainase Rejoso Wijimulyo(dok) 1 0 1 1 100,00 1 Dinas Pekerjaan Umum


Permukiman

Pengawasan Drainase Rejoso (dok) 1 0 0 0 - 0 Dinas Pekerjaan Umum


Permukiman

Drainase RT 2/ RW 1 Kemiri (paket) 1 0 0 0 - 0 Dinas Pekerjaan Umum


Permukiman

Perencanaan Drainase RT 2/ RW (dok) 1 0 1 0 - 0 Dinas Pekerjaan Umum


Permukiman

Pengawasan Drainase RT 2/ RW (dok) 1 0 0 0 - 0 Dinas Pekerjaan Umum


Permukiman

Drainase RW 7 dan RW 8 (paket) 1 0 0 0 - 0 Dinas Pekerjaan Umum


Permukiman

Perencanaan Drainase RW 7 dan RW 8

Sentolo(dok)



Permukiman

Pengawasan Drainase RW 7 dan RW 8

Sentolo(dok)



Permukiman

Pembangunan PSU Permukiman dn Infrastruktur

Pedesaan (BKK) (paket)

13 0 0 0 - 0

1.04.1.03.01.01.22.02 Pemberdayaan Peningkatan

Infrastruktur oleh Komunitas

pendampingan perumahan swadaya (ls) 1 6.154.462.100 0 10.900.000 0 74.039.500 0 84.939.500 - 17,72 0 84.939.500 Dinas Pekerjaan Umum


Permukiman

Rehabilitasi RTLH (BKK) (unit) 547 0 0 0 - 0 Dinas Pekerjaan Umum


Permukiman

1.04.1.03.01.01.22.03 Pembangunan Fasilitas

Lingkungan Rusunawa

pagar rusunawa giripeni (paket) 1 941.300.000 0 999.600 0 68.549.000 0 69.548.600 - 7,39 0 69.548.600 Dinas Pekerjaan Umum


Permukiman

pagar rusunawa triharjo (paket) 1 0 0 0 - 0 Dinas Pekerjaan Umum


Permukiman

Meningkatnya

pelayanan

infrastruktur dan

transportasi

Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Meningkatnya

pengelolaan

sumber daya

alam secara

berkelanjutan

II - 17


16=15/617

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5

6


Anggaran s.d Akhir



Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RKPD

Triwulan II

Tahun 2017 (%)


Anggaran RPJMD s.d


13 14=13/8 15=7+13

Tingkat

Capaian

Kinerja dan

Anggaran

RPJMD s.d

Triwulan II

Tahun 2017 (%)

SKPD Penanggung

Jawab

I II III IV

No. Sasaran Kode



Program/Kegiatan


Kegiatan (output)

Target

RPJMD pada

Akhir Periode

RPJM

Realisasi

Capaian

Kinerja

RPJMD s.d

RKPD Tahun

Lalu



Dievaluasi)


perencanaan(dokumen) 1 0 0 0 - 0 Dinas Pekerjaan Umum


Permukiman

pengawasan(dokumen) 1 0 0 0 - 0 Dinas Pekerjaan Umum


Permukiman

1.04.1.03.01.01.23 Program Pembangunan

Infrastruktur Perkotaan

Capaian peningkatan infrastruktur perkotaan

(%)

100 2.913.766.200 0 1.008.700 0 0 0 1.008.700 - 0,03 0 1.008.700 Dinas Pekerjaan Umum

Perumahan Dan

Kawasan Permukiman

1.04.1.03.01.01.23.01 Pengembangan Kota Drainase perkotaan wates (paket) 1 2.913.766.200 0 1.008.700 0 0 0 1.008.700 - 0,03 0 1.008.700 Dinas Pekerjaan Umum


Permukiman

pengawasan drainase perkotaan(dokumen) 1 0 0 0 - 0 Dinas Pekerjaan Umum


Permukiman

5 1,05




(%)

100 96.270.025 25 16.552.550 50 20.208.500 50 36.761.050 50,00 38,19 50 36.761.050 Kantor Kesatuan Bangsa

Dan Politik



Jasa perkantoran (jasa persuratan, jasa pegawai

tidak tetap), dan bahan kantor (ATK, cetak

penggandaan dan bahan pustaka) (bulan)


Dan Politik


dan barang (Bulan)


Dan Politik



Makanan dan minuman rapat dan biaya

Koordinasi dan Konsultasi (Bulan)


Dan Politik



Perkantoran


kondisi baik (%)


Dan Politik



Tersedianya meja kursi, almari arsip, kursi

direktur, filling cabinet, 2 unit AC, komputer, 1

unit laptop, 2 unit printer, sentral telepon (Unit)

11 58.235.500 0 0 11 53.712.500 11 53.712.500 100,00 92,23 11 53.712.500 Kantor Kesatuan Bangsa

Dan Politik



Terpeliharanya alat listrik, kebersihan, bangunan,

langganan telepon, air, listrik, servis dan

penggantian suku cadang kendaraan, perizinan,

kendaraan bemotor, laptop, komuter, mesin

ketik, printer dan kursi rapat (Unit)


Dan Politik



Kinerja



100 21.837.900 19,44 0 32,54 0 32,54 0 32,54 32,54 0 Kantor Kesatuan Bangsa

Dan Politik


Kinerja SKPD

Rencana Kerja SKPD, Rencana Strategis SKPD,

Rencana Kinerja Tahunan SKPD, Penetapan

Kinerja SKPD (Dokumen)

4 16.163.500 0 0 2 0 2 0 50,00 0 2 0 Kantor Kesatuan Bangsa

Dan Politik

1.05.1.05.01.01.12.02 Penyusunan Pelaporan

Keuangan

Laporan keuangan SKPD selama 12 bulan

(Dokumen)


Dan Politik


Pelaporan Kinerja

laporan capaian kinerja SKPD, evaluasi kinerja

bulana, triwulanan, semesteran (Dokumen)


Dan Politik


Wawasan Kebangsaan dan

Politik Masyarakat

Capaian peningkatan wawasan kebangsaan

dan politik masyarakat (%)

63,62 1.200.143.075 38,07 113.311.250 47,43 249.906.250 47,43 363.217.500 74,55 30,26 47,43 363.217.500 Kantor Kesatuan Bangsa

Dan Politik

1.05.1.05.01.01.17.13 Pembinaan Keamanan Daerah Terselenggaranya dan terfasilitasinya pembinaan

pertahanan wilayah, komunikasi sosial, bakti

sosial, karya bakti, FKDM, koordinasi Komunitas

Intelijen Daerah/KOMINDA,PKS (Penanganan

Konflik Sosial), PKBN dan pengamanan

kampanye (fasilitas)


Dan Politik

1.05.1.05.01.01.17.14 Pembinaan Ormas dan

Lembaga Penyelenggaraan

Pemilu

Terfasilitasinya dan terkoordinasinya pemilukada

(orang)


Dan Politik

Terbaharuinya data ormas(dokumen) 1 0 0 0 - 0 Kantor Kesatuan Bangsa

Dan Politik

Terfasilitasinya pembinaan Ormas(bulan) 12 3 3 6 50,00 6 Kantor Kesatuan Bangsa

Dan Politik

1.05.1.05.01.01.17.16 Pembinaan Partai Politik Terkelolanya bantuan keuangan bagi parpol yang

memiliki kursi di DPRD (parpol)

10 12.636.000 0 0 0 2.560.000 0 2.560.000 - 20,26 0 2.560.000 Kantor Kesatuan Bangsa

Dan Politik

Bimtek pengelolaan bantuan keuangan

parpol(parpol)

10 0 10 10 100,00 10 Kantor Kesatuan Bangsa

Dan Politik

1.05.1.05.01.01.17.17 Pengembangan Wawasan

Kebangsaan

Terselenggaranya peringatan hari besar nasional

(kali)

8 354.616.150 0 0 4 16.564.250 4 16.564.250 50,00 4,67 4 16.564.250 Kantor Kesatuan Bangsa

Dan Politik

Terselenggaranya sosialisasi pendidikan

wawasan kebangsaan(kali)

1 0 0 0 - 0 Kantor Kesatuan Bangsa

Dan Politik

Meningkatnya

tata kelola

pemerintahan

Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

II - 18


16=15/617

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5

6


Anggaran s.d Akhir



Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RKPD

Triwulan II

Tahun 2017 (%)


Anggaran RPJMD s.d


13 14=13/8 15=7+13

Tingkat

Capaian

Kinerja dan

Anggaran

RPJMD s.d

Triwulan II

Tahun 2017 (%)

SKPD Penanggung

Jawab

I II III IV

No. Sasaran Kode



Program/Kegiatan


Kegiatan (output)

Target

RPJMD pada

Akhir Periode

RPJM

Realisasi

Capaian

Kinerja

RPJMD s.d

RKPD Tahun

Lalu



Dievaluasi)


Terselenggaranya koordinasi Pusat Pendidikan

Wawasan Kebangsaan (PPWK)(kali)

1 0 0 0 - 0 Kantor Kesatuan Bangsa

Dan Politik



Capaian Administrasi Perkantoran (%) 100 290.733.765 25 62.358.735 50 76.118.316 50 138.477.051 50,00 47,63 50 138.477.051 Satuan Polisi Pamong

Praja



Tersedianya jasa perkantoran (jasa persuratan,

jasa PTTD) dan tersedianya peralatan kantor

(ATK, cetak, penggandaan dan bahan pustaka)

(bulan)

12 162.961.965 3 37.933.390 3 37.878.490 6 75.811.880 - 46,52 6 75.811.880 Satuan Polisi Pamong

Praja

1.05.1.05.02.01.01.27 Penyediaan Jasa Keuangan Terbayarnya honorarium petugas Penatausahaan

Keuangan dan Barang (bulan)


Praja



Tersedianya Makanan dan Minuman rapat, dan

tersedianya biaya Koordinasi dan Konsultasi

(bulan)


Praja



Perkantoran


kondisi baik (%)

100 365.621.700 99,43 35.212.194 99,43 59.123.647 99,43 94.335.841 99,43 25,8 99,43 94.335.841 Satuan Polisi Pamong

Praja



Tersedianya bangket urug dan router wifi (paket) 2 189.600.000 0 0 0 9.400.000 0 9.400.000 - 4,96 0 9.400.000 Satuan Polisi Pamong

Praja



Terpeliharanya Mobil, motor, senjata api, tabung

PBK, Laptop, Komputer, mesin ketik, HT, Pompa

air, genzet, perijinan kendaraan, listrik, telepon,

gedung kantor, peralatan listrik dan alat

kebersihan (unit)


Praja



Kinerja



100 28.703.600 19,44 0 32,54 16.743.000 32,54 16.743.000 32,54 58,33 32,54 16.743.000 Satuan Polisi Pamong

Praja


Kinerja SKPD

Rencana Kerja SKPD dan Rencana Strategis

SKPD (dokumen)

2 21.673.400 1 0 1 16.743.000 1 16.743.000 - 77,25 1 16.743.000 Satuan Polisi Pamong

Praja


Keuangan

Tersusunnya Laporan keuangan SKPD

(dokumen)

2 2.756.200 0 0 1 0 1 0 - 0 1 0 Satuan Polisi Pamong

Praja


Pelaporan Kinerja

Tersusunnya Laporan Pengendalian dan evaluasi

kinerja bulanan, triwulanan, Lakip, Laporan

Tahunan, Profil kinerja, Penerapan SPIP

(dokumen)

19 4.274.000 4 0 8 0 8 0 - 0 8 0 Satuan Polisi Pamong

Praja


Kapasitas Sumber Daya

Manusia SKPD


SKPD (%)


Praja


Formal

Terlaksananya Diklat non PNS (orang) 6 36.329.950 0 4.950.000 0 2.895.500 0 7.845.500 - 21,6 0 7.845.500 Satuan Polisi Pamong

Praja

Terlaksananya pembinaan korps, kesamaptaan

dan pelatihan bela diri(orang)

90 20 25 45 - 45 Satuan Polisi Pamong

Praja


Ketentraman dan Ketertiban

Umum serta Perlindungan

Masyarakat

Capaian peningkatan ketentraman dan

ketertiban umum serta perlindungan

masyarakat (%)

70 1.531.722.350 66,64 355.726.731 75,48 369.348.705 75,48 725.075.436 107,83 47,34 75,48 725.075.436 Satuan Polisi Pamong

Praja

1.05.1.05.02.01.30.01 Pengembangan Kapasitas

Perlindungan Masyarakat

Terlaksananya HUT Pol PP dan Linmas (kali) 1 445.481.400 1 224.130.000 1 68.174.250 1 292.304.250 100,00 65,62 1 292.304.250 Satuan Polisi Pamong

Praja

Terbinanya Linmas desa,SAR Linmas dan

anggota Sat Pol PP(orang)

1031 250 0 210 250 24,25 0 Satuan Polisi Pamong

Praja

1.05.1.05.02.01.30.02 Pengendalian Ketentraman

dan Ketertiban Umum

Terfasilitasinya bantuan penguburan mayat tak

dikenal (kali)

12 444.744.950 0 70.238.400 1 96.943.150 1 167.181.550 8,33 37,59 0 167.181.550 Satuan Polisi Pamong

Praja

Terselenggaranya operasi penertiban

pengamanan pengawalan dan fasilitasi

Pilkada(kali)

400 100 100 200 50,00 0 Satuan Polisi Pamong

Praja

1.05.1.05.02.01.30.03 Pengawasan Penertiban dan

Operasi Non Yustisi

Terselenggaranya operasi yustisi perda dan non

yustisi (kali)


Praja

Terselenggaranya Monitoring, Pengawasan,

Penegakkan KTR dan Cukai Rokok (Dana Pajak

Rokok)(kali)

75 15 20 35 46,67 0 Satuan Polisi Pamong

Praja

1.05.1.05.02.01.30.04 Penyidikan dan Penindakan

Pelanggaran Perda dan

Ketentuan Perundang-

undangan

Penyidikan dan Penindakan Pro Justisia Kasus

pelanggaran Perda (pelanggar)


Praja

6




(%)

100 133.481.650 25 26.125.050 50 22.566.365 50 48.691.415 50,00 36,48 50 48.691.415 Badan Penanggulangan

Bencana Daerah




jasa pegawai tidak tetap), dan tersedianya

peralatan kantor (alat tulis kantor, cetak,

penggandaan dan bahan pustaka) (bulan)

12 62.938.650 3 15.031.750 3 13.250.100 6 28.281.850 - 44,94 6 28.281.850 Badan Penanggulangan

Bencana Daerah

1.05.1.05.03.01.01.27 Penyediaan Jasa Keuangan Terbayarnya honorarium petugas penatausahaan

keuangan dan barang (8 orang) (bulan)


Bencana Daerah

Meningkatnya

pengelolaan

sumber daya

alam secara

berkelanjutan

II - 19


16=15/617

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5

6


Anggaran s.d Akhir



Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RKPD

Triwulan II

Tahun 2017 (%)


Anggaran RPJMD s.d


13 14=13/8 15=7+13

Tingkat

Capaian

Kinerja dan

Anggaran

RPJMD s.d

Triwulan II

Tahun 2017 (%)

SKPD Penanggung

Jawab

I II III IV

No. Sasaran Kode



Program/Kegiatan


Kegiatan (output)

Target

RPJMD pada

Akhir Periode

RPJM

Realisasi

Capaian

Kinerja

RPJMD s.d

RKPD Tahun

Lalu



Dievaluasi)




Tersedianya makanan dan minuman rapat, dan

tersedianya biaya koordinasi dan konsultasi

(bulan)


Bencana Daerah



Perkantoran


kondisi baik (%)

100 833.270.500 99,17 53.815.457 99,17 225.630.929 99,17 279.446.386 99,17 33,54 99,17 279.446.386 Badan Penanggulangan

Bencana Daerah



Tersedianya laptop 1 unit, Almari Kaca

Alunimum 2 unit, AC 1 unit, gudang 1 unit. (Unit)


Bencana Daerah



Terpeliharanya 8 unit mobil roda empat, 5 unit

roda enam, 7 unit roda dua, 3 unit komputer, 2

unit laptop, 2 unit printer, 1 mesin ketik, 3 unit

chainsaw, 2 unit pompa air, 4 EWS, listrik,

air,telpon,gedung kantor (Unit)


Bencana Daerah



Kinerja



100 29.894.000 24,21 2.065.250 46,83 4.537.000 46,83 6.602.250 46,83 22,09 46,83 6.602.250 Badan Penanggulangan

Bencana Daerah


Kinerja SKPD

Rencana Kinerja dan Renstra SKPD (dokumen) 2 16.398.000 1 1.370.250 1 2.002.000 1 3.372.250 - 20,57 1 3.372.250 Badan Penanggulangan

Bencana Daerah


Keuangan


(dokumen)

2 3.560.000 0 0 1 0 1 0 - 0 1 0 Badan Penanggulangan

Bencana Daerah


Pelaporan Kinerja


bulanan,triwulanan, LAKIP, laporan tahunan,

profil kinerja SKPD dan penerapan SPIP

(dokumen)

19 9.936.000 4 695.000 8 2.535.000 12 3.230.000 - 32,51 12 3.230.000 Badan Penanggulangan

Bencana Daerah

1.05.1.05.03.01.31 Program Penanggulangan

Bencana

capaian peningkatan penanggulangan

bencana (%)

67,9 14.759.839.475 64,11 138.706.500 64,11 3.053.865.238 64,11 3.192.571.738 94,42 21,63 64,11 3.192.571.738 Badan Penanggulangan

Bencana Daerah

1.05.1.05.03.01.31.01 Pengurangan Resiko Bencana

Berbasis Masyarakat

Terbentuknya Desa Tangguh Bencana pratama

(desa)


Bencana Daerah

Terbentuknya Desa Tangguh Bencana

Madya(desa)

1 0 0 0 - 0 Badan Penanggulangan

Bencana Daerah

1.05.1.05.03.01.31.02 Peningkatan Kapasitas

Penyelenggaraan Pemadaman

Kebakaran

Terselenggaranya sosialisasi pemadaman

kebakaran (0rang)

400 64.045.000 0 751.000 200 44.579.000 200 45.330.000 - 70,78 200 45.330.000 Badan Penanggulangan

Bencana Daerah

Terwujudnya peningkatan kelengkapan sarana

pemadaman kebakaran(unit)


Bencana Daerah

1.05.1.05.03.01.31.03 Penanganan Kedaruratan dan

Logistik

Tertanganinya manajemen distribusi logistik dan

sarana penanggulangan bencana (bulan)


Bencana Daerah

Tertanganinya kejadian bencana dan

kebakaran(bulan)


Bencana Daerah

1.05.1.05.03.01.31.04 Penyelenggaraan Pusdalops Terfasilitasinya kegiatan PUSDALOPS (TRC dan

Unsur Pengarah) (bulan)


Bencana Daerah

1.05.1.05.03.01.31.05 Penyelenggaraan Rehabilitasi

dan Rekonstruksi Pasca

Bencana

Tersusunnya dokumen rekomendasi rehabilitasi

dan rekonstruksi (dokumen)

1 14.041.939.850 0 66.392.550 0 2.787.753.613 0 2.854.146.163 - 20,33 0 2.854.146.163 Badan Penanggulangan

Bencana Daerah

Terlaksananya tindak lanjut rekomendasi

rehabilitasi dan rekonstruksi(bulan)


Bencana Daerah

Terbangunnya Talud pengaman jalan di (unit) 5 0 0 0 - 0 Badan Penanggulangan

Bencana Daerah

Terbangunnya jembatan Kaligunung dan

Kalicoplok(unit)


Bencana Daerah

7 1,06




(%)

100 214.113.250 25 34.559.050 50 47.983.750 50 82.542.800 50,00 38,55 50 82.542.800 Dinas Sosial

Pemberdayaan

Perempuan Dan

Perlindungan Anak



Jasa perkantoran berupa jasa persuratan dan

jasa pegawai tidak tetap serta peralatan

perkantoran berupa alat tulis kantor, barang

cetakan/penggandaan dan bahan pustaka (bulan)

12 104.643.050 3 19.931.800 3 26.258.750 6 46.190.550 50,00 44,14 6 46.190.550 Dinas Sosial

Pemberdayaan Perempuan

Dan Perlindungan Anak

1.06.1.06.01.01.01.27 Penyediaan Jasa Keuangan Penatausahaan keuangan dan barang (bulan) 12 29.999.000 3 8.027.250 3 7.275.000 6 15.302.250 50,00 51,01 6 15.302.250 Dinas Sosial



1.06.1.06.01.01.01.28 Penyediaan rapat-rapat.

konsultasi dan koordinasi

Makanan dan minuman rapat, koordinasi dan

konsultasi (bulan)

12 79.471.200 3 6.600.000 3 14.450.000 6 21.050.000 37,50 26,49 6 21.050.000 Dinas Sosial



Meningkatnya

kinerja ekonomi

dan pendapatan

masyarakat

Urusan Sosial

II - 20


16=15/617

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5

6


Anggaran s.d Akhir



Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RKPD

Triwulan II

Tahun 2017 (%)


Anggaran RPJMD s.d


13 14=13/8 15=7+13

Tingkat

Capaian

Kinerja dan

Anggaran

RPJMD s.d

Triwulan II

Tahun 2017 (%)

SKPD Penanggung

Jawab

I II III IV

No. Sasaran Kode



Program/Kegiatan


Kegiatan (output)

Target

RPJMD pada

Akhir Periode

RPJM

Realisasi

Capaian

Kinerja

RPJMD s.d

RKPD Tahun

Lalu



Dievaluasi)




Perkantoran


kondisi baik (%)

100 530.850.975 0 46.182.389 0 152.833.198 0 199.015.587 - 37,49 0 199.015.587 Dinas Sosial

Pemberdayaan

Perempuan Dan

Perlindungan Anak



Jumlah kendaraan operasional dinas roda 2,

peralatan dan perlengkapan kantor (komputer/

laptop, AC, meubeler, printer, dll) (unit)

33 141.985.000 0 6.000.000 33 102.510.000 33 108.510.000 100,00 76,42 33 108.510.000 Dinas Sosial





Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor,

peralatan gedung kantor, peralatan pelatihan,

dan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional

roda 2,4 dan 6 (unit)

48 388.865.975 4 40.182.389 19 50.323.198 23 90.505.587 47,92 23,27 23 90.505.587 Dinas Sosial





Kinerja



100 66.591.350 19,44 9.906.700 32,54 12.601.350 32,54 22.508.050 32,54 33,8 32,54 22.508.050 Dinas Sosial

Pemberdayaan

Perempuan Dan

Perlindungan Anak


Kinerja SKPD

Renja tahun 2018 dan Renja Perubahan 2017

serta Renstra Tahun 2017-2021 (dokumen)

3 40.379.100 1 6.720.000 0 3.597.100 1 10.317.100 33,33 25,55 1 10.317.100 Dinas Sosial




Keuangan

Laporan keuangan bulanan, semesteran dan

akhir tahun (dokumen)

5 6.212.250 0 0 1 3.357.000 1 3.357.000 20,00 54,04 1 3.357.000 Dinas Sosial



1.06.1.06.01.01.12.03 Pengendalian. evaluasi dan

pelaporan kinerja

Laporan bulanan, triwulanan, lap tahunan, LKjIP,

data LKPJ/LPPD (dokumen)

16 20.000.000 4 3.186.700 4 5.647.250 8 8.833.950 50,00 44,17 8 8.833.950 Dinas Sosial





Manusia SKPD


SKPD (%)

100 7.500.000 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 Dinas Sosial

Pemberdayaan

Perempuan Dan

Perlindungan Anak


Formal

Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat (orang) 2 7.500.000 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 Dinas Sosial



1.06.1.06.01.01.24 Program Perlindungan dan

Pemberdayaan Sosial

Capaian Perlindungan dan Pemberdayaan

Sosial (%)

79,66 2.395.910.450 80,05 205.443.750 80,05 445.775.400 80,05 651.219.150 100,49 27,18 80,05 651.219.150 Dinas Sosial

Pemberdayaan

Perempuan Dan

Perlindungan Anak


Pelayanan PMKS

Jumlah Bansos/Jamsos yang diberikan (orang) 2002 221.428.800 529 5.335.750 1250 24.435.000 1779 29.770.750 88,86 13,44 1779 29.770.750 Dinas Sosial



Fasilitasi Pendamping SLRT(orang) 38 38 0 38 100,00 38 Dinas Sosial



1.06.1.06.01.01.24.02 Perlindungan Bagi

Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Jumlah korban yang bencana yang dibantu (KK) 100 92.432.750 0 3.571.500 150 21.093.500 150 24.665.000 150,00 26,68 150 24.665.000 Dinas Sosial



Jumlah KSB yang dibina(desa) 4 0 1 1 25,00 1 Dinas Sosial



Operasional Posko Siaga Bencana(bulan) 12 3 3 6 50,00 6 Dinas Sosial



Jumlah TAGANA yang aktif(orang) 160 0 160 160 100,00 160 Dinas Sosial



Jumlah sarana dan prasarana tanggap darurat

yang tersedia(paket)

1 0 0 0 - 0 Dinas Sosial



Jumlah jejaring kemitraan yang

dilaksanakan(kemitraan)

4 1 1 2 50,00 2 Dinas Sosial



II - 21


16=15/617

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5

6


Anggaran s.d Akhir



Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RKPD

Triwulan II

Tahun 2017 (%)


Anggaran RPJMD s.d


13 14=13/8 15=7+13

Tingkat

Capaian

Kinerja dan

Anggaran

RPJMD s.d

Triwulan II

Tahun 2017 (%)

SKPD Penanggung

Jawab

I II III IV

No. Sasaran Kode



Program/Kegiatan


Kegiatan (output)

Target

RPJMD pada

Akhir Periode

RPJM

Realisasi

Capaian

Kinerja

RPJMD s.d

RKPD Tahun

Lalu



Dievaluasi)


Apel,Siaga Tagana(kali) 2 0 1 1 50,00 1 Dinas Sosial



1.06.1.06.01.01.24.03 Peningkatan Pelayanan

Distribusi Rastra

Jumlah Koordinasi dan Monev Rastra (alokasi) 12 288.936.000 3 2.578.700 3 133.322.000 6 135.900.700 50,00 47,03 6 135.900.700 Dinas Sosial



1.06.1.06.01.01.24.04 Pemberdayaan Sosial Bagi

Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Jumlah bantuan yang disalurkan (rupiah) 2300000000 50.000.000 0 1.586.000 0 17.330.000 0 18.916.000 - 37,83 0 18.916.000 Dinas Sosial



Jumlah PMKS yang diberdayakan(kelompok) 115 0 0 0 - 0 Dinas Sosial



1.06.1.06.01.01.24.05 Peningkatan Jejaring

Kerjasama Pelayanan Sosial

Bagi PMKS

Jumlah kerjasama pelayanan PGOT (lembaga) 3 15.991.750 0 448.500 0 3.953.000 0 4.401.500 - 27,52 0 4.401.500 Dinas Sosial



1.06.1.06.01.01.24.06 Peningkatan Partisipasi PSKS Jumlah PMKS yang mendapatkan pelayanan

sosial (orang)

2000 918.844.000 581 160.138.750 631 166.490.000 1212 326.628.750 60,60 35,55 1212 326.628.750 Dinas Sosial



Jumlah pendamping yang difasilitasi(orang) 88 0 0 0 - 0 Dinas Sosial



1.06.1.06.01.01.24.07 Peningkatan Pelayanan PKH Jumlah sarana prasarana kerja pendampingan

yang tersedia (paket)

1 167.715.000 1 19.796.500 0 30.676.000 1 50.472.500 100,00 30,09 1 50.472.500 Dinas Sosial



Jumlah RTS yang diberikan pelayanan sosial(KK) 12631 0 12631 12631 100,00 12631 Dinas Sosial



Jumlah koordinasi PKH(kali) 52 0 29 29 55,77 29 Dinas Sosial



1.06.1.06.01.01.24.08 Peningkatan Kapasitas PSKS Jumlah PSKS yang dibina (orang/ lembaga) 400 115.937.950 100 5.710.300 100 31.777.400 200 37.487.700 50,00 32,33 200 37.487.700 Dinas Sosial



Jumlah PSKS berprestasi(orang/ lembaga) 5 0 5 5 100,00 5 Dinas Sosial



1.06.1.06.01.01.24.09 Penjangkauan dan Pelayanan

Sosial

Jumlah PGOT yang dilayani (orang) 35 27.058.950 0 2.353.900 11 10.045.000 11 12.398.900 31,43 45,82 11 12.398.900 Dinas Sosial



1.06.1.06.01.01.24.10 Pengembangan Sistem

Informasi Kesejahteraan

Sosial

Jumlah Dokumen Data Kemiskinan, Validasi data

JKN/PBI dan Data PMKS (dokumen)

4 497.565.250 0 3.923.850 0 6.653.500 0 10.577.350 - 2,13 0 10.577.350 Dinas Sosial



8 2,01




(%)

100 182.402.700 25 26.067.600 50 31.002.500 50 57.070.100 50,00 31,29 50 57.070.100 Dinas Tenaga Kerja Dan

Transmigrasi

2.01.2.01.01.01.01.26 Penyediaaan Jasa dan


Jasa perkantoran berupa jasa persuratan dan

jasa pegawai tidak tetap serta peralatan

perkantoran berupa alat tulis kantor, barang

cetakan/penggandaan dan bahan pustaka (bulan)


Transmigrasi

2.01.2.01.01.01.01.27 Penyediaaan Jasa Keuangan Penatausahaan keuangan dan barang (bulan) 12 34.029.000 3 8.678.700 3 8.250.000 6 16.928.700 50,00 49,75 6 16.928.700 Dinas Tenaga Kerja Dan

Transmigrasi




konsultasi (bulan)


Transmigrasi



Perkantoran


kondisi baik (%)


Transmigrasi

Meningkatnya

kinerja ekonomi

dan pendapatan

masyarakat

Urusan Tenaga Kerja

II - 22


16=15/617

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5

6


Anggaran s.d Akhir



Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RKPD

Triwulan II

Tahun 2017 (%)


Anggaran RPJMD s.d


13 14=13/8 15=7+13

Tingkat

Capaian

Kinerja dan

Anggaran

RPJMD s.d

Triwulan II

Tahun 2017 (%)

SKPD Penanggung

Jawab

I II III IV

No. Sasaran Kode



Program/Kegiatan


Kegiatan (output)

Target

RPJMD pada

Akhir Periode

RPJM

Realisasi

Capaian

Kinerja

RPJMD s.d

RKPD Tahun

Lalu



Dievaluasi)




Jumlah kendaraan operasional dinas roda 4,

roda 2, peralatan dan perlengkapan kantor

(komputer, AC,filling cabinet,Alamari, Jam

Dinding, laptop, printer, meja kursi tamu staf dan

LCD) (unit)


Transmigrasi



Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor,

peralatan gedung kantor, peralatan pelatihan,

dan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional

roda 2,4 dan 6 dan aset tetap lainnya (unit)


Transmigrasi



Kinerja



100 57.876.100 28,97 3.000.000 42,06 11.386.300 42,06 14.386.300 42,06 24,86 42,06 14.386.300 Dinas Tenaga Kerja Dan

Transmigrasi


Kinerja SKPD

Renstra, Renja tahun 2018 dan Renja Perubahan

2017 (dokumen)

3 33.385.000 0 900.000 1 6.864.900 1 7.764.900 33,33 23,26 1 7.764.900 Dinas Tenaga Kerja Dan

Transmigrasi


Keuangan

Laporan keuangan bulanan, semesteran dan


5 5.545.100 0 0 1 1.329.500 1 1.329.500 - 23,98 1 1.329.500 Dinas Tenaga Kerja Dan

Transmigrasi


Pelaporan Kinerja

Laporan bulanan, triwulanan, lap tahunan,

LAKIP, data LKPJ/LPPD (dokumen)


Transmigrasi



Manusia SKPD


SKPD (%)

100 10.920.500 0 0 0 450.500 0 450.500 - 4,13 0 450.500 Dinas Tenaga Kerja Dan

Transmigrasi

2.01.2.01.01.01.13.01 Penilaian Prestasi Kerja

Pegawai Fungsional Lewat

Angka Kredit

Penilaian angka kredit pegawai (orang) 27 4.920.500 0 0 27 450.500 27 450.500 - 9,16 27 450.500 Dinas Tenaga Kerja Dan

Transmigrasi


Formal

Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat (orang) 3 6.000.000 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 Dinas Tenaga Kerja Dan

Transmigrasi

2.01.2.01.01.01.18 Program Perlindungan

Ketenagakerjaan

Capaian perlindungan ketenagakerjaan (%) 65,03 163.250.000 80,43 14.664.450 89,22 50.278.300 89,22 64.942.750 137,20 39,78 89,22 64.942.750 Dinas Tenaga Kerja Dan

Transmigrasi

2.01.2.01.01.01.18.01 Peningkatan Pengawasan,

Perlindungan dan Penegakan

Hukum terhadap Keselamatan

dan Kesehatan Kerja

Penyuluhan norma K3 (kali) 12 29.150.300 0 917.200 9 8.618.600 9 9.535.800 75,00 32,71 9 9.535.800 Dinas Tenaga Kerja Dan

Transmigrasi

penyuluhan norma perusahaan(kali) 12 0 5 5 41,67 5 Dinas Tenaga Kerja Dan

Transmigrasi

2.01.2.01.01.01.18.02 Pelayanan dan

Pengembangan Hubungan

Industrial dan Kesejahteraan

Tenaga Kerja

Jumlah Bimtek PHI (kali) 12 78.622.900 0 3.471.550 4 22.527.900 4 25.999.450 33,33 33,07 4 25.999.450 Dinas Tenaga Kerja Dan

Transmigrasi

Jumlah sosialisasi PP/ PKB(kali) 12 4 0 4 33,33 4 Dinas Tenaga Kerja Dan

Transmigrasi

Jumlah penyelesaian kasus perselisihan

hubungan industrial (kasus)

2 0 0 0 - 0 Dinas Tenaga Kerja Dan

Transmigrasi

Jumlah sosialisasi dan monitoring THR (kali) 8 0 8 8 100,00 8 Dinas Tenaga Kerja Dan

Transmigrasi

2.01.2.01.01.01.18.03 Penyusunan Kebijakan

Pengupahan Kabupaten

Koordinasi Dewan Pengupahan Kabupaten (kali) 12 55.476.800 6 10.275.700 4 19.131.800 10 29.407.500 83,33 53,01 10 29.407.500 Dinas Tenaga Kerja Dan

Transmigrasi

Jumlah survei KHL(kali) 24 6 4 10 41,67 10 Dinas Tenaga Kerja Dan

Transmigrasi

Jumlah dokumen usulan penetapan KHL dan

UMK(dokumen)

2 0 0 0 - 0 Dinas Tenaga Kerja Dan

Transmigrasi

Jumlah sosialisasi dan Monitoring UMK(kali) 12 0 0 0 - 0 Dinas Tenaga Kerja Dan

Transmigrasi

2.01.2.01.01.01.19 Program Pengembangan

dan Pelatihan Tenaga Kerja

capaian peningkatan penyerapan tenaga kerja

(%)

71,57 2.083.244.950 24,32 135.025.950 46,77 1.232.471.575 46,77 1.367.497.525 65,35 65,64 46,77 1.367.497.525 Dinas Tenaga Kerja Dan

Transmigrasi

2.01.2.01.01.01.19.01 Peningkatan Produktivitas

Tenaga Kerja

Jumlah Pemagangan calon tenaga kerja (orang) 75 799.304.500 0 0 74 647.041.100 75 647.041.100 100,00 80,95 75 647.041.100 Dinas Tenaga Kerja Dan

Transmigrasi

Jumlah LPK yang diberdayakan (lembaga) 20 0 20 20 100,00 20 Dinas Tenaga Kerja Dan

Transmigrasi

Jumlah peserta pelatihan AMT (achievement

Motivation Training)(orang)

100 25 25 50 50,00 50 Dinas Tenaga Kerja Dan

Transmigrasi

Jumlah peserta pelatihan kewirausahaan (orang) 80 20 40 60 75,00 60 Dinas Tenaga Kerja Dan

Transmigrasi

JUmlah peserta beasiswa non PNS(orang) 20 0 20 20 100,00 20 Dinas Tenaga Kerja Dan

Transmigrasi

2.01.2.01.01.01.19.02 Pemberdayaan Tenaga Kerja

Mandiri Sektor Informal

Jumlah Tenaga kerja Mandiri yang diberdayakan

(orang)

160 265.005.100 0 677.400 80 132.613.600 80 133.291.000 50,00 50,3 80 133.291.000 Dinas Tenaga Kerja Dan

Transmigrasi

2.01.2.01.01.01.19.03 Pelatihan Keterampilan Bagi

Pencari Kerja

Jumlah pencaker yang dilatih (paket) 4 250.428.000 3 123.194.600 0 58.464.500 3 181.659.100 75,00 72,54 3 181.659.100 Dinas Tenaga Kerja Dan

Transmigrasi

2.01.2.01.01.01.19.04 Pelayanan Kios Three in One Jumlah penempatan peserta pelatihan (orang) 300 22.462.000 27 750.000 75 6.249.475 102 6.999.475 34,00 31,16 0 6.999.475 Dinas Tenaga Kerja Dan

Transmigrasi

II - 23


16=15/617

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5

6


Anggaran s.d Akhir



Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RKPD

Triwulan II

Tahun 2017 (%)


Anggaran RPJMD s.d


13 14=13/8 15=7+13

Tingkat

Capaian

Kinerja dan

Anggaran

RPJMD s.d

Triwulan II

Tahun 2017 (%)

SKPD Penanggung

Jawab

I II III IV

No. Sasaran Kode



Program/Kegiatan


Kegiatan (output)

Target

RPJMD pada

Akhir Periode

RPJM

Realisasi

Capaian

Kinerja

RPJMD s.d

RKPD Tahun

Lalu



Dievaluasi)


Jumlah pendaftar pelatihan(orang) 1100 624 322 946 86,00 0 Dinas Tenaga Kerja Dan

Transmigrasi

Jumlah fasilitasi sertifikasi kompetesi(orang) 15 20 0 20 133,33 0 Dinas Tenaga Kerja Dan

Transmigrasi

2.01.2.01.01.01.19.05 Revitalisasi BLK Jumlah sarana prasarana BLK (unit) 2 513.441.400 0 2.294.950 2 342.821.000 2 345.115.950 100,00 67,22 2 345.115.950 Dinas Tenaga Kerja Dan

Transmigrasi

DED Pembangunan BLK(paket) 1 0 0 0 - 0 Dinas Tenaga Kerja Dan

Transmigrasi


Tenaga Kerja Daerah (PTKD)

Jumlah dokumen PTKD (dokumen) 1 10.083.500 0 0 0 764.300 0 764.300 - 7,58 0 764.300 Dinas Tenaga Kerja Dan

Transmigrasi

2.01.2.01.01.01.19.07 Pelayanan Penempatan

Tenaga Kerja

Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan (orang) 2500 222.520.450 321 8.109.000 580 44.517.600 901 52.626.600 36,04 23,65 901 52.626.600 Dinas Tenaga Kerja Dan

Transmigrasi

Jumlah pendaftar pencari kerja(orang) 3550 716 1259 1975 55,63 0 Dinas Tenaga Kerja Dan

Transmigrasi

Jumlah pelayanan Pendaftaran lowongan

kerja(perusahaan )

100 140 18 158 100,00 0 Dinas Tenaga Kerja Dan

Transmigrasi

Jumlah sosialisasi sistem antar kerja(kali) 12 0 12 12 100,00 0 Dinas Tenaga Kerja Dan

Transmigrasi

Jumlah penyelenggaraan job fair(kali) 1 0 0 0 - 0 Dinas Tenaga Kerja Dan

Transmigrasi

Jumlah BKK yang diberdayakan (lembaga) 26 26 0 26 100,00 0 Dinas Tenaga Kerja Dan

Transmigrasi

9 2,02

2.02.1.06.01.01.21 Program Kesetaraan Gender

dan Peningkatan Kualitas

Hidup dan Perlindungan

Perempuan dan anak

Cakupan Perlindungan Perempuan dan Anak

(%)

58,13 1.059.650.100 58,13 81.805.900 58,13 99.733.300 58,13 181.539.200 100,00 17,13 58,13 181.539.200 Dinas Sosial

Pemberdayaan

Perempuan Dan

Perlindungan Anak

2.02.1.06.01.01.21.01 Pemberdayaan Lembaga

Berbasis Gender

Terfasilitasinya lembaga berbasis gender (GOW

20 unit, FPKK 13 unit, FAKP 1 unit) (lembaga)

34 52.616.400 9 3.295.500 8 4.135.000 17 7.430.500 50,00 14,12 17 7.430.500 Dinas Sosial



Terevaluasinya lembaga berbasis

gender(laporan)




2.02.1.06.01.01.21.02 Peningkatan Peran Wanita Terbinanya kelompok P2WKSS dan Desa Prima

(4 Desa) (Kelompok)

8 54.874.000 0 3.094.000 0 1.885.000 0 4.979.000 - 9,07 0 4.979.000 Dinas Sosial



2.02.1.06.01.01.21.03 Pembinaan Gerakan Sayang

Ibu (GSI)

Evaluasi GSI tingkat Kabupaten (kali) 1 43.544.950 0 3.023.000 1 29.455.000 1 32.478.000 100,00 74,58 1 32.478.000 Dinas Sosial



Evaluasi GSI tingkat kecamatan(kali) 12 0 0 0 - 0 Dinas Sosial



Koordinasi Pokjatap GSI Kab dan Satgas GSI

Kecamatan(kali)




2.02.1.06.01.01.21.04 Pembinaan Kabupaten Layak

Anak

Terkoordinasinya gugus tugas Kabupaten Layak

Anak (kali)

4 53.669.300 2 9.183.000 2 20.956.800 4 30.139.800 100,00 56,16 4 30.139.800 Dinas Sosial



Terevaluasinya Kabupaten Layak Anak(kali) 1 0 1 1 - 1 Dinas Sosial



Terevaluasinya Kecamatan Layak

Anak(Kecamatan)




Terfasilitasi dan Terkoordinasinya Forum Anak

Kulon Progo dan Forum Anak

Kecamatan(Kecamatan)




2.02.1.06.01.01.21.05 Penyediaan Makanan

Tambahan Bagi Anak Sekolah

Tersedianya makanan tambahan bagi anak

sekolah di daerah miskin (anak)

2200 560.988.200 0 429.000 0 1.240.000 0 1.669.000 - 0,3 0 1.669.000 Dinas Sosial



Meningkatnya

derajat

kesehatan

masyarakat

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

II - 24


16=15/617

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5

6


Anggaran s.d Akhir



Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RKPD

Triwulan II

Tahun 2017 (%)


Anggaran RPJMD s.d


13 14=13/8 15=7+13

Tingkat

Capaian

Kinerja dan

Anggaran

RPJMD s.d

Triwulan II

Tahun 2017 (%)

SKPD Penanggung

Jawab

I II III IV

No. Sasaran Kode



Program/Kegiatan


Kegiatan (output)

Target

RPJMD pada

Akhir Periode

RPJM

Realisasi

Capaian

Kinerja

RPJMD s.d

RKPD Tahun

Lalu



Dievaluasi)


2.02.1.06.01.01.21.06 Perlindungan Perempuan dan

Anak Korban Kekerasan

Tersosialosasinya pencegahan kekerasan

terhadap perempuan dan anak (orang)

36 101.392.500 36 15.997.400 36 15.197.500 36 31.194.900 - 30,77 36 31.194.900 Dinas Sosial



Terlayaninya perempuan dan anak korban

kekerasan secara komprehensif melalui P2TP2A

dan jejaring(korban)




2.02.1.06.01.01.21.07 Penguatan Lembaga

Perlindungan Perempuan dan

Anak korban kekerasan

Terkoordinasinya FPKK tingkat kabupaten dan

kecamatan (forum)

13 85.108.000 1 8.171.500 13 16.775.000 14 24.946.500 46,15 29,31 14 24.946.500 Dinas Sosial



Tersosialisasinya pencegahan kekerasan

terhadap perempuan dan anak(kec)

12 0 12 12 - 12 Dinas Sosial



Tersusunnya kebijakan perlindungan perempuan

dan anak korban kekerasan(perbup)




2.02.1.06.01.01.21.08 Penguatan Pengarustamaan

Gender

Tersosialisasikannya pengarusutamaan gender

(orang)

100 65.129.850 100 31.182.500 100 1.167.000 100 32.349.500 100,00 49,67 100 32.349.500 Dinas Sosial



Tersusunya profil PUG kabupaten(dokumen) 1 0 0 0 - 0 Dinas Sosial



Terdampinginya penyusunan PPRG dan

ARG(SKPD )




Terlaksananya penyusunan laporan evaluasi

PUG, PP dan PA(laporan)




2.02.1.06.01.01.21.09 Pemutakhiran Data Pilah

Gender dan Anak

Tersedianya data pilah gender dan anak dalam

pembangunan (dokumen)

1 42.326.900 0 7.430.000 0 8.922.000 0 16.352.000 - 38,63 0 16.352.000 Dinas Sosial



10 2,03

2.03.3.03.01.01.26 Program Pemberdayaan

Penyuluhan

Capaian peningkatan pemberdayaan

kelompok tani (%)

63,91 736.908.480 69,64 84.993.450 69,64 265.732.000 69,64 350.725.450 108,97 47,59 69,64 350.725.450 Dinas Pertanian Dan

Pangan

2.03.3.03.01.01.26.01 Pemberdayaan Kelembagaan

Tani

Seleksi Calon Penerima Penghargaan Adhikarya

Pangan Nusantara (APN). (Kategori)

6 279.065.930 0 8.404.450 6 122.792.000 6 131.196.450 100,00 47,01 6 131.196.450 Dinas Pertanian Dan

Pangan

Rekapitulasi Evaluasi kelas kelompok tani (Non

perikanan dan kehutanan)(Kelompok)

1393 300 300 600 43,07 600 Dinas Pertanian Dan

Pangan

Seleksi peserta lomba cipta menu (kali) 1 0 0 0 - 0 Dinas Pertanian Dan

Pangan

Menyusun pedoman penyusunan Rencana

Definitif Kelompok (RDK) dan Rencana Definitif

Kebutuhan Kelompok (RDKK)(Dokumen)


Pangan

Pendampingan gapoktan dalam pengelolaan

dana PUAP(Gapoktan)


Pangan

Seleksi peserta lomba pembangunan

pertanian(kategori)


Pangan

Terbinanya asosiasi oleh penyuluh kabupaten

(6)(asosiasi)


Pangan

Menyusun Pedoman Penyusunan Program

Penyuluhan Pertanian(Dokumen)

1 0 0 0 - 0 Dinas Pertanian Dan

Pangan

Menyusun Pedoman Penyusunan Rencana

Definitif Kelompok (RDK) dan Rencana Definitif

Kebutuhan Kelompok (RDKK)(Dokumen)


Pangan

2.03.3.03.01.01.26.03 Peningkatan Kapasitas dan

Penilaian Kinerja Penyuluh

Dokumen Programa tingkat desa (dokumen) 88 457.842.550 0 76.589.000 22 142.940.000 22 219.529.000 25,00 47,95 22 219.529.000 Dinas Pertanian Dan

Pangan

Dokumen Programa tingkat

Kecamatan(dokumen)


Pangan

Evaluasi kinerja penyuluh pns, THL-TBPP,

penyuluh swadaya, BP3K(orang)


Pangan

Terevaluasinya kelas kelompok tani(kelompok) 1393 300 500 800 57,43 0 Dinas Pertanian Dan

Pangan

Meningkatnya

kinerja ekonomi

dan pendapatan

Urusan Pangan

II - 25


16=15/617

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5

6


Anggaran s.d Akhir



Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RKPD

Triwulan II

Tahun 2017 (%)


Anggaran RPJMD s.d


13 14=13/8 15=7+13

Tingkat

Capaian

Kinerja dan

Anggaran

RPJMD s.d

Triwulan II

Tahun 2017 (%)

SKPD Penanggung

Jawab

I II III IV

No. Sasaran Kode



Program/Kegiatan


Kegiatan (output)

Target

RPJMD pada

Akhir Periode

RPJM

Realisasi

Capaian

Kinerja

RPJMD s.d

RKPD Tahun

Lalu



Dievaluasi)


Terbinanya kelompoktani oleh penyuluh PNS

(29)(kelompok)


Pangan

Terbinanya kelompoktani oleh penyuluh swadaya

(116)(kelompok)


Pangan

Terbinanya kelompoktani oleh THL-TBPP

(61)(kelompok)


Pangan

2.03.3.03.01.01.27 Program Ketahanan Pangan

Daerah

Capaian upaya diversifikasi pangan (%) 76,04 1.208.417.250 72,15 6.216.400 72,95 366.901.800 72,95 373.118.200 95,94 30,88 72,95 373.118.200 Dinas Pertanian Dan

Pangan


Penganekaragaman Konsumsi

Pangan

Sertifikasi produk pangan olahan bagi Kelompok

Wanita Tani Penerima Manfaat Optimalisasi

Pekarangan : 1. KWT Madu Lestari, Sarigono,

Pagerharjo, Samigaluh, 2. KWT Prasojo II,

Ngaliyan, Ngentakrejo II, Lendah, 3. KWT Mekar

Arum, Kedondong, Banjararum, Kalibawang, 4.

KWT Mekarsari Karangwuluh Kidul Temon

(sertifikat)

8 1.110.117.500 0 1.747.000 8 328.301.400 8 330.048.400 100,00 29,73 8 330.048.400 Dinas Pertanian Dan

Pangan

Penyusunan Pola Pangan Harapan(Dokumen) 1 0 0 0 - 0 Dinas Pertanian Dan

Pangan

Uji mutu dan keamanan pangan(sampel) 500 120 200 320 64,00 0 Dinas Pertanian Dan

Pangan

Penyediaan alat uji sampel (kualitatif) hasil

panen dan olahan pangan primer(unit)


Pangan

Sosialisasi B2SA(kali) 2 0 4 4 200,00 4 Dinas Pertanian Dan

Pangan

Fasilitasi dan pendampingan pemanfaatan

pekarangan oleh 1. KWT Sekar Mandiri Ds.

Plumbon Kec. Temon; 2. KWT Ngudi Lestari Ds.

Temon Wetan Kec. Temon; 3. KWT Pantang

Mundur Ds. Janten Kec. Temon; 4. KWT

Berdikari Dsn. Kedunggong Ds. Wates Kec.

Wates; 5. KWT Sumber Rejeki Dsn. Grantiwetan

Ds. Ngestiharjo Kec. Wates; 6. KWT Ngudi

Makmur Ds. Triharjo, Kec. Wates; 7.KWT

Binangkit Ds. Krembangan Kec. Wates; 8. KWT

Puspa Wangi Ds. Tayuban Kec. Panjatan; 9.

KWT Bumi Kerto Dsn. III Ds. Bugel Kec.

Panjatan; 10. KWT Sekar Wangi Dsn. X Ds.

Kranggan Kec. Galur; 11. KWT Kembang

Setaman Dsn. Bekelan Ds. Sidorejo; 12. KWT

Ngudi Makmur Ds. Sidorejo Kec. Lendah; 13.

KWt Mekar Wangi Dsn. Karangasem Ds. Sri

Kayangan Kec. Sentolo; 14. KWT Mekar Ds.

Tuksono Kec. Sentolo; (KWT)


Pangan

15. KWT Mawar Dsn. Kaligalang Ds. Kaliagung

Kec. Sentolo.16. KWT Ngudi Lestari Dsn. Ngento

Ds.Pengasih Kec. Pengasih; 17. KWT Ngudi

Rahayu Ds. Sidomulyo Kec. Pengasih; 18. KWT

Sendang Rejeki Ds. Karangsari Kec. Pengasih;

19. KWT Mekar sari Dsn. Plampang III Ds.

Kalirejo Kec. Kokap; 20. KWT Sarwo Dadi Dsn.

Menguri Ds. Hargotirto Kec. Kokap; 21. KWT

Srikandi Dsn. Teganing III Ds. Hargotirto Kec.

Kokap; 22. KWT Lemi Bumi Dsn. Tempel Ds.

Pendoworejo Kec. Girimulyo; 23. KWT Sido

Makmur Ds. Giripurwo Kec. Girimulyo; 24. KWT

Srikandi Menoreh Dsn. Priangapus Ds. Giripurwo

Girimulyo; 25. KWT Bandung Ds. Donomulyo

Kec. Nanggulan; 26. KWT Cempaka Dsn.

kanoma ds. Banjararum Kec. Kalibawang; 27.

KWT Ayem Lestari Dsn. Demangan Ds.

Banjarharjo Kec. Kalibawang; 28. KWT

Anggraeni Dsn. Clumprit Ds. Gerbosari Kec.

Samigaluh; 29. KWT Mekar Lestari Dsn. Kemesu

Ds. Pagerharjo Kec. Samigaluh; 30. KWT Tuwuh

Dsn. Ngaliyangunung Ds. Ngargosari Kec.

Samigaluh.(KWT)


Pangan

2.03.3.03.01.01.27.02 Pengembangan Ketersediaan

dan Penanganan Rawan

Pangan

Penumbuhan dan pelatihan kelompok afinitas

(kelompok)

0 0 0 1 98.299.750 0 4.469.400 1 38.600.400 1 43.069.800 100,00 43,81 1 43.069.800 Dinas Pertanian Dan

Pangan

II - 26


16=15/617

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5

6


Anggaran s.d Akhir



Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RKPD

Triwulan II

Tahun 2017 (%)


Anggaran RPJMD s.d


13 14=13/8 15=7+13

Tingkat

Capaian

Kinerja dan

Anggaran

RPJMD s.d

Triwulan II

Tahun 2017 (%)

SKPD Penanggung

Jawab

I II III IV

No. Sasaran Kode



Program/Kegiatan


Kegiatan (output)

Target

RPJMD pada

Akhir Periode

RPJM

Realisasi

Capaian

Kinerja

RPJMD s.d

RKPD Tahun

Lalu



Dievaluasi)


Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan(Kali) 0 2 0 1 1 50,00 1 Dinas Pertanian Dan

Pangan

Penumbuhan dan pendampingan Lembaga

Keuangan Desa dan Lumbung Pangan

Masyarakat(kelompok)


Pangan

Jumlah Kelompok Lumbung / Cadangan Pangan

di Kulon Progo(Kelompok)


Pangan

Pengembangan kelompok afinitas lama, (1

Kelompok) 1. Afinitas Dadi Lestari, Hargotirto

Kokap, Pendampingan Kelompok (8 kelompok)

1. Kel. Tirto Mulyo Jatimulyo, Girimulyo 2. Kel.

Sumber Rejeki II Sidorejo Lendah, 3. Kel. Boga

Lestari Hargowilis Kokap, 4. Kel. Afinitas Giri

Makmur Giripeni Wates, 5. Kel. Afinitas Berdikari

Wates, 6. Kel. Afinitas Wiring Kuning Bendungan

Wates, 7. Kel. Afinitas Ngesti Mulyo Ngestiharjo

Wates. 8. Kel. Afinitas Tunas Mulia Triharjo

Wates. Penumbuhan (1 kelompok). 1. Kelompok

Afinitas Manunggal Lestari, Kalirejo,

Kokap(Kelompok)


Pangan

Pemantauan Gapoktan LDPM dan Toko Tani

Indonesia (TTI)(Gapoktan)


Pangan

Penyusunan neraca bahan makanan

(NBM)(dokumen)


Pangan

Penyusunan peta rawan pangan(dokumen) 1 0 0 0 - 0 Dinas Pertanian Dan

Pangan

11 2,04




(%)


Pertanahan



Jasa Perkantoran, Honorarium Penjaga Malam,

Bahan dan Peralatan Kantor (ATK, Cetak

Penggandaan dan Surat Kabar) (Bulan)


Pertanahan


dan barang (bulan)


Pertanahan



Rapat koordinasi dan konsultasi (Bulan) 12 119.070.000 3 13.547.800 3 14.388.000 6 27.935.800 50,00 23,46 6 27.935.800 Dinas Tata Ruang Dan

Pertanahan



Perkantoran


kondisi baik (%)


Pertanahan



PC 4, Laptop 2, Printer 5, Scanner 1, UPS 5,

GPS Kamera 1, Meja kursi tamu 1 set, Meja kerja

3, rak buku 4, Almari 5, Filling Cabinet 8 , alat

pendingin 3 unit, kursi susun 10,peningkatan

daya listrik. (bln)


Pertanahan



Pembayaran listrik , air, telephon , BBM, Jasa

service, Suku Cadang, Perawatan Gedung

(Bulan)


Pertanahan



Kinerja



100 38.442.900 19,44 1.900.000 32,54 5.225.950 32,54 7.125.950 32,54 18,54 32,54 7.125.950 Dinas Tata Ruang Dan

Pertanahan


Kinerja SKPD

Laporan Renja, Renstra, Pengendalian dan

Evaluasi Kinerja, Lakip, Laporan Tahunan

(Bulan)


Pertanahan


Keuangan

Dokumen Laporan capaian kinerja keuangan

(Bulan)

12 16.134.750 3 500.000 3 1.979.950 6 2.479.950 50,00 15,37 6 2.479.950 Dinas Tata Ruang Dan

Pertanahan



Manusia SKPD


SKPD (%)

100 2.260.000 0 0 0 0 0 0 Dinas Tata Ruang Dan

Pertanahan


Formal

SDM mengikuti diklat non formal (orang) 0 0 0 12 2.260.000 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 Dinas Tata Ruang Dan

Pertanahan

2.04.2.04.01.01.16 Program Penataan

Penguasaan, Pemilikan,

Penggunaan dan

Pemanfaatan Tanah

Cakupan penataan penguasaan pemilikan

penggunaan dan pemanfaatan tanah (%)

0 0 0 0 50,76 1.961.929.300 38,26 285.336.000 36,96 753.136.330 36,96 1.038.472.330 72,81 52,93 36,96 1.038.472.330 Dinas Tata Ruang Dan

Pertanahan

2.04.2.04.01.01.16.06 Sertifikasi Tanah yang Sudah

Dibebaskan oleh Pemda

sertifikasi tanah yang sudah dibebaskan oleh

Pemda (bulan)

0 0 0 12 65.872.075 3 920.000 3 5.496.200 6 6.416.200 50,00 9,74 6 6.416.200 Dinas Tata Ruang Dan

Pertanahan

2.04.2.04.01.01.16.09 Identifikasi dan inventarisasi

Pertanahan

Terinventarisasi dan teridentifikasinya

pertanahan di Kabupaten Kulon Progo (bulan)

0 0 0 12 200.788.600 3 4.754.950 3 13.431.780 6 18.186.730 50,00 9,06 6 18.186.730 Dinas Tata Ruang Dan

Pertanahan

2.04.2.04.01.01.16.10 Sertifikasi Tanah Masyarakat Tersertifikasinya tanah masyarakat dan pemda

(bidang)

0 0 0 110 293.278.475 0 23.679.850 0 13.777.600 0 37.457.450 - 12,77 0 37.457.450 Dinas Tata Ruang Dan

Pertanahan

Meningkatnya

tata kelola

pemerintahan

Urusan Pertanahan

II - 27


16=15/617

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5

6


Anggaran s.d Akhir



Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RKPD

Triwulan II

Tahun 2017 (%)


Anggaran RPJMD s.d


13 14=13/8 15=7+13

Tingkat

Capaian

Kinerja dan

Anggaran

RPJMD s.d

Triwulan II

Tahun 2017 (%)

SKPD Penanggung

Jawab

I II III IV

No. Sasaran Kode



Program/Kegiatan


Kegiatan (output)

Target

RPJMD pada

Akhir Periode

RPJM

Realisasi

Capaian

Kinerja

RPJMD s.d

RKPD Tahun

Lalu



Dievaluasi)


2.04.2.04.01.01.16.11 Penyediaan dan Pemanfaatan

Tanah Kas Desa untuk

Kepentingan Umum

Terbayarnya sewa TKD dan tanah perorangn

(perjanjian sewa tanah)

0 0 0 127 1.344.492.200 29 249.491.200 85 713.962.050 114 963.453.250 89,76 71,66 114 963.453.250 Dinas Tata Ruang Dan

Pertanahan

2.04.2.04.01.01.16.12 Penyelesaian Permasalahan

Pertanahan

terlaksananya penyelesaian permasalahan

pertanahan dan penggunaan tanah SG, PAG,

Tanah Kas Desa dan Hak Milik (masalah)

0 0 0 10 57.497.950 1 6.490.000 5 6.468.700 6 12.958.700 60,00 22,54 6 12.958.700 Dinas Tata Ruang Dan

Pertanahan


Database dan Sistem

Informasi Pertanahan

Cakupan pengelolaan database dan sistem

informasi pertanahan (%)

0 0 0 0 3 57.783.800 0 3.620.000 0 8.119.500 0 11.739.500 - 20,32 0 11.739.500 Dinas Tata Ruang Dan

Pertanahan

2.04.2.04.01.01.19.01 Pengelolaan Database

Pertanahan

Luas lahan bersertifikat (m2) 0 0 0 462743024 57.783.800 85000 3.620.000 5784570 8.119.500 5869570 11.739.500 1,27 20,32 0 11.739.500 Dinas Tata Ruang Dan

Pertanahan

12 2,05




(%)

100 127.044.800 25 14.793.300 50 10.367.600 50 25.160.900 50,00 19,8 50 25.160.900 Dinas Lingkungan Hidup



Jasa perkantoran (jasa persuratan) dan peralatan

kantor (alat tulis kantor, barang cetakan dan

bahan pustaka) (Bulan)


Pembayaran upah tenaga jaga malam dan

kebersihan 1 orang(hari)

365 90 151 241 - 0 Dinas Lingkungan Hidup


dan barang 10 orang (Bulan)

12 26.195.000 3 6.350.000 3 90.250 6 6.440.250 50,00 24,59 6 6.440.250 Dinas Lingkungan Hidup



Rapat koordinasi dan konsultasi (bulan) 12 69.765.600 3 3.303.800 3 1.657.000 6 4.960.800 50,00 7,11 6 4.960.800 Dinas Lingkungan Hidup



Perkantoran

apaian ketersediaan sarana dan prasarana

kondisi baik (%)




Tersedianya AC 5 unit, mesin pemotong rumput

2 unit (unit)


Meja kursi tamu pimpinan(set) 1 0 1 1 100,00 1 Dinas Lingkungan Hidup

Pembangunan atap penghubung ruang rapat

dengan ruang Wasdal 1 unit dan pembangunan

bak penampungan air untuk laboratorium 1

unit(unit)

2 2 0 2 100,00 2 Dinas Lingkungan Hidup

Tersedianya Soundsystem(paket) 1 1 0 1 100,00 1 Dinas Lingkungan Hidup



Terpeliharanya sarana prasarana kantor :

kendaraan roda dua 3 unit, roda tiga 1 unit, roda

empat 4 unit (Unit)


Pembayaran listrik, air dan telepon(bulan) 12 3 3 6 50,00 6 Dinas Lingkungan Hidup



Kinerja



100 19.599.700 34,26 2.376.500 42,59 560.000 42,59 2.936.500 42,59 14,98 42,59 2.936.500 Dinas Lingkungan Hidup


Kinerja SKPD

Tersusunnya Rencana Kerja dan Rencana

Stratgis SKPD (Dokumen)

3 17.000.000 0 1.869.500 1 560.000 1 2.429.500 33,33 14,29 1 2.429.500 Dinas Lingkungan Hidup


Keuangan

Tersusunnya laporan keuangan semesteran dan

akhir tahun (Dokumen)

2 1.099.900 0 110.500 1 0 1 110.500 50,00 10,05 1 110.500 Dinas Lingkungan Hidup


Pelaporan Kinerja

Tersusunnya laporan pengendalian dan evaluasi

kinerja bulanan, triwulanan, LAKIP, laporan

tahunan, profil kinerja SKPD dan penerapan

SPIP SKPD (dokumen)

19 1.499.800 7 396.500 4 0 11 396.500 57,89 26,44 11 396.500 Dinas Lingkungan Hidup



Manusia SKPD


SKPD (%)

100 6.000.000 0 0 0 0 0 0 Dinas Lingkungan Hidup


Formal

Pegawai berhasil lulus diklat dengan kategori

baik (Orang)

1 6.000.000 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 Dinas Lingkungan Hidup

2.05.2.05.01.01.26 Program Pengelolaan dan

Konservasi lingkungan

hidup

capaian perlindungan dan konservasi sumber

daya alam (%)

47,38 662.911.300 42,21 131.168.000 42,21 91.088.000 42,21 222.256.000 89,09 33,53 42,21 222.256.000 Dinas Lingkungan Hidup

2.05.2.05.01.01.26.01 Pemberdayaan Masyarakat

dalam Pengelolaan

Lingkungan Hidup

Pembinaan saka kalpataru (paket) 1 223.539.800 1 30.203.000 1 35.835.000 1 66.038.000 100,00 29,54 1 66.038.000 Dinas Lingkungan Hidup

kualitas even lingkungan hidup(even) 8 1 4 5 62,50 5 Dinas Lingkungan Hidup

Pengecatan pohon perindang di tepi jalan(paket) 1 0 0 0 - 0 Dinas Lingkungan Hidup

keikutsertaan dalam peringatan hari lingkungan

hidup tingkat provinsi(kali)


Keikutsertaan pameran(kali) 3 1 0 1 33,33 1 Dinas Lingkungan Hidup

Sosialisasi masyarakat dalam pengelolaan

persampahan(orang)


Meningkatnya

pengelolaan

sumber daya

alam secara

berkelanjutan

Urusan Lingkungan Hidup

II - 28


16=15/617

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5

6


Anggaran s.d Akhir



Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RKPD

Triwulan II

Tahun 2017 (%)


Anggaran RPJMD s.d


13 14=13/8 15=7+13

Tingkat

Capaian

Kinerja dan

Anggaran

RPJMD s.d

Triwulan II

Tahun 2017 (%)

SKPD Penanggung

Jawab

I II III IV

No. Sasaran Kode



Program/Kegiatan


Kegiatan (output)

Target

RPJMD pada

Akhir Periode

RPJM

Realisasi

Capaian

Kinerja

RPJMD s.d

RKPD Tahun

Lalu



Dievaluasi)


2.05.2.05.01.01.26.02 Peningkatan Konservasi

Lingkungan Hidup

Sumur resapan (unit) 30 332.470.500 0 98.815.500 0 4.135.000 0 102.950.500 - 30,97 0 102.950.500 Dinas Lingkungan Hidup

Tanaman di daerah tangkapan, seklitar mata air

dan sempadan sungai(batang)


Pohon perindang jalan(batang) 150 150 150 150 100,00 150 Dinas Lingkungan Hidup

2.05.2.05.01.01.26.03 Penyusunan Data dan

Informasi Lingkungan Hidup

Pembuatan film dokumenter pengelolaan

sampah (paket)


Dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah

Kabupaten Kulon Progo(Dokumen)


Dokumen IKLH(Dokumen) 1 0 0 0 - 0 Dinas Lingkungan Hidup

Dokumen Profil Kehati(Dokumen) 1 0 0 0 - 0 Dinas Lingkungan Hidup

2.05.2.05.01.01.27 Program Penaatan dan

Pengendalian Pencemaran

Capaian peningkatan pengendalian

pencemaran dan perusakan lingkungan hidup

(%)

86,37 1.110.720.800 69,27 33.878.900 69,27 189.749.900 69,27 223.628.800 80,20 20,13 69,27 223.628.800 Dinas Lingkungan Hidup

2.05.2.05.01.01.27.01 Pengendalian Pencemaran

dan Kerusakan Lingkungan

Hidup

Biodegester biogas limbah (unit biogas) 9 506.183.000 0 5.567.000 3 129.980.750 3 135.547.750 33,33 26,78 3 135.547.750 Dinas Lingkungan Hidup

Sarana dan prasarana pengelolaan persampahan

: bangunan penutup(unit)


Sarana dan prasarana pengelolaan

persampahan: bak sampah 3R(unit)



persampahan: mesin pencacah(unit)


Sarana dan prasarana bak sampah taman(unit) 30 0 30 30 100,00 30 Dinas Lingkungan Hidup

sarana dan prasarana komposter(unit) 50 0 50 50 100,00 50 Dinas Lingkungan Hidup

Pembangunan taman merokok(Unit) 2 0 0 0 - 0 Dinas Lingkungan Hidup

2.05.2.05.01.01.27.02 Pengawasan Kebijakan

Pengelolaan Lingkungan

Hidup

Terawasinya pengelolaan lingkungan hidup

usaha dan/ atau kegiatan sesuai dokumen

pengelolaan lingkungan hidup (usaha/kegiatan)


2.05.2.05.01.01.27.03 Penanganan Kasus

Lingkungan Hidup

Kasus lingkungan hidup yang ditangani (kasus) 10 30.000.000 2 3.577.500 2 5.257.500 4 8.835.000 40,00 29,45 4 8.835.000 Dinas Lingkungan Hidup

2.05.2.05.01.01.27.04 Pengkajian Lingkungan kajian timbulan sampah harian permukiman dan

non permukiman Kulonprogo (dokumen)

2 137.193.000 0 3.915.050 0 14.335.000 0 18.250.050 - 13,3 0 18.250.050 Dinas Lingkungan Hidup

Dokumen lingkungan(dokumen) 250 78 59 137 54,80 0 Dinas Lingkungan Hidup

2.05.2.05.01.01.27.05 Pemantauan dan Pemulihan

Kualitas Lingkungan

Pantauan kualitas lingkungan hidup (Air Sungai)

(titik kali)


Pantauan kualitas lingkungan hidup (Emisi

Industri)(titik)


Pantauan kualitas lingkungan hidup (udara

ambien)(titik kali)


Usaha dan/kegiatan yang berpotensi sebagai

pencemar dan merusak lingkungan(lokasi)


Pantauan kualitas lingkungan hidup (kualitas

tanah)(titik)


Pengadaan alat laboratorium(paket) 1 0 0 0 - 0 Dinas Lingkungan Hidup

13 2,06




(%)

100 181.714.400 25 36.915.750 50 34.767.984 50 71.683.734 50,00 39,45 50 71.683.734 Dinas Kependudukan

Dan Catatan Sipil




tidak tetap) dan tersedianya peralatan kantor

(alat tulis kantor, cetak, penggandaan dan bahan

pustaka) (bulan)

12 112.466.200 3 25.480.750 3 17.734.000 6 43.214.750 50,00 38,42 6 43.214.750 Dinas Kependudukan Dan

Catatan Sipil

2.06.2.06.01.01.01.27 Penyediaan Jasa Administrasi

Keuangan

Honorarium petugas penatausahaan keuangan

dan barang (bulan)


Catatan Sipil



Makanan dan minuman untuk rapat dan biaya

koordinasi dan konsultasi (bulan)


Catatan Sipil



Perkantoran


kondisi baik (%)

100 1.015.555.600 100 83.255.960 100 256.476.303 100 339.732.263 100,00 33,45 100 339.732.263 Dinas Kependudukan

Dan Catatan Sipil

Meningkatnya

tata kelola

pemerintahan

Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

II - 29


16=15/617

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5

6


Anggaran s.d Akhir



Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RKPD

Triwulan II

Tahun 2017 (%)


Anggaran RPJMD s.d


13 14=13/8 15=7+13

Tingkat

Capaian

Kinerja dan

Anggaran

RPJMD s.d

Triwulan II

Tahun 2017 (%)

SKPD Penanggung

Jawab

I II III IV

No. Sasaran Kode



Program/Kegiatan


Kegiatan (output)

Target

RPJMD pada

Akhir Periode

RPJM

Realisasi

Capaian

Kinerja

RPJMD s.d

RKPD Tahun

Lalu



Dievaluasi)




Kendaraan roda 4, server, UPS server,Laptop,

Komputer PC+monitor,CCTV,AC, Printer dot

matrik, TV (unit)


Catatan Sipil



pemeliharaan kendaraan roda 4,pemeliharaan

kendaraan roda 2,pemeliharaan gedung

kantor,pemeliharaan AC,pemeliharaan

komputer/laptop ,pemeliharaan

printer,pemeliharaan mesin antrian,pemeliharaan

mesin ketik,pemeliharaan mesin fax (unit)


Catatan Sipil

2.06.2.06.01.01.12 Program Perencanaan


Kinerja



100 48.126.700 26,85 7.633.300 38,89 13.524.625 38,89 21.157.925 38,89 43,96 38,89 21.157.925 Dinas Kependudukan

Dan Catatan Sipil


Kinerja SKPD

Rencana kerja SKPD dan Renstra SKPD

(dokumen)


Catatan Sipil


Keuangan

Laporan keuangan SKPD (dokumen) 4 7.500.000 0 1.834.550 2 2.248.050 2 4.082.600 50,00 54,43 2 4.082.600 Dinas Kependudukan Dan

Catatan Sipil


Pelaporan Kinerja

Laporan capaian kinerja SKPD, evaluasi kinerja

bulananm triwulananm semesteran, LAKIP,

Laporan Tahunan dan Profil Kinerja SKPD

(dokumen)


Catatan Sipil



Manusia


SKPD (%)

100 6.000.000 100 6.000.000 100 0 100 6.000.000 100,00 100 100 6.000.000 Dinas Kependudukan

Dan Catatan Sipil


Formal

Pendidikan dan pelatihan non formal (orang) 6 6.000.000 6 6.000.000 0 0 6 6.000.000 100,00 100 6 6.000.000 Dinas Kependudukan Dan

Catatan Sipil


Administrasi Kependudukan

Capaian penataan administrasi kependudukan

(%)

100 2.020.451.350 94,08 329.955.325 98,28 743.170.575 98,28 1.073.125.900 98,28 53,11 98,28 1.073.125.900 Dinas Kependudukan

Dan Catatan Sipil

2.06.2.06.01.01.15.15 Pengelolaan Sarana dan

Prasarana SIAK

Komputer, tower,router, server (unit) 21 626.039.950 21 178.196.750 0 312.169.700 21 490.366.450 100,00 78,33 21 490.366.450 Dinas Kependudukan Dan

Catatan Sipil

Stabilizer, UPS, Printer KIA, HD Eksternal,

Printer dot matrik, smartcard reader/writer

portable, smartcard reader/writer,finger print, iris

scaner, signature pad, kamera(unit)

36 0 36 36 100,00 36 Dinas Kependudukan Dan

Catatan Sipil

Jaringan(unit) 13 0 0 0 - 0 Dinas Kependudukan Dan

Catatan Sipil

2.06.2.06.01.01.15.17 Pengelolaan Dokumen

Kependudukan dan Akta

Catatan Sipil

scan dokumen , re enntry dokumen (DAK), scan

dokumen (DAK), re entry dokumen (berkas)


Catatan Sipil

bendel dokumen kependudukan(bendel) 2073 0 1000 1000 48,24 1000 Dinas Kependudukan Dan

Catatan Sipil

2.06.2.06.01.01.15.32 Pengelolaan Database

Kependudukan

Data agregat kependudukan (buku) 25 37.062.575 0 1.974.400 0 8.550.000 0 10.524.400 - 28,4 0 10.524.400 Dinas Kependudukan Dan

Catatan Sipil

2.06.2.06.01.01.15.33 Pencatatan dan Penerbitan

Identitas Penduduk

Kartu Tanda Penduduk, KTP-EL (DAK), KIA, KIA

(DAK) (keping)


Catatan Sipil

Kartu Keluarga(unit) 7000 8917 9279 18196 100,00 0 Dinas Kependudukan Dan

Catatan Sipil

2.06.2.06.01.01.15.34 Pencatatan dan penerbitan

Dokumen Pindah Datang

Penduduk

Surat Keterangan Pindah (dokumen) 4000 55.934.200 803 15.964.900 647 14.023.000 1450 29.987.900 36,25 53,61 1450 29.987.900 Dinas Kependudukan Dan

Catatan Sipil

Surat Keterangan Datang(dokumen) 4000 977 657 1634 40,85 0 Dinas Kependudukan Dan

Catatan Sipil

2.06.2.06.01.01.15.35 Penyusunan Profil dan

Monitoring Evaluasi

Kependudukan

Profil kependudukan (dokumen) 1 93.216.325 0 2.325.025 0 1.320.000 0 3.645.025 - 3,91 0 3.645.025 Dinas Kependudukan Dan

Catatan Sipil

Laporan perkembangan penduduk semester I,

semester II dan tahunan(dokumen)

3 0 0 0 - 0 Dinas Kependudukan Dan

Catatan Sipil

2.06.2.06.01.01.15.36 Sosialisasi Kebijakan

Administrasi Kependudukan

Sosialisasi kebijakan adminduk (orang) 500 90.382.200 0 1.167.200 500 60.830.000 500 61.997.200 100,00 68,59 500 61.997.200 Dinas Kependudukan Dan

Catatan Sipil

Publikasi pelayanan adminduk (DAK)(paket) 2 0 2 2 100,00 2 Dinas Kependudukan Dan

Catatan Sipil

Publikasi di pameran(kali) 1 0 0 0 - 0 Dinas Kependudukan Dan

Catatan Sipil

2.06.2.06.01.01.15.37 Fasilitasi Inovasi Pelayanan

dan Pemanfaatan Data

Kependudukan

Kajian pelayanan administrasi kependudukan

(dokumen)


Catatan Sipil

MoU pemanfaatan data(MoU) 5 1 2 3 60,00 3 Dinas Kependudukan Dan

Catatan Sipil

II - 30


16=15/617

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5

6


Anggaran s.d Akhir



Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RKPD

Triwulan II

Tahun 2017 (%)


Anggaran RPJMD s.d


13 14=13/8 15=7+13

Tingkat

Capaian

Kinerja dan

Anggaran

RPJMD s.d

Triwulan II

Tahun 2017 (%)

SKPD Penanggung

Jawab

I II III IV

No. Sasaran Kode



Program/Kegiatan


Kegiatan (output)

Target

RPJMD pada

Akhir Periode

RPJM

Realisasi

Capaian

Kinerja

RPJMD s.d

RKPD Tahun

Lalu



Dievaluasi)


2.06.2.06.01.01.15.38 Pendataan Kependudukan Data Kependudukan (dokumen) 3 35.797.400 0 6.459.000 0 10.820.000 0 17.279.000 - 48,27 0 17.279.000 Dinas Kependudukan Dan

Catatan Sipil

2.06.2.06.01.01.15.39 Pengembangan Aplikasi SIAK Aplikasi pengembangan SIAK (Aplikasi) 2 24.025.100 2 10.410.000 0 1.248.000 2 11.658.000 100,00 48,52 2 11.658.000 Dinas Kependudukan Dan

Catatan Sipil

2.06.2.06.01.01.16 Program Administrasi

Pencatatan Sipil

Capaian administrasi pencatatan sipil (%) 71,46 571.373.350 65,62 63.780.100 76,67 286.701.245 76,67 350.481.345 107,29 61,34 76,67 350.481.345 Dinas Kependudukan

Dan Catatan Sipil


Akta Kelahiran

akta kelahiran (dokumen) 5000 249.373.775 1186 31.308.500 1254 99.219.281 2440 130.527.781 48,80 52,34 2440 130.527.781 Dinas Kependudukan Dan

Catatan Sipil

akta kelahiran (DAK)(dokumen) 1000 276 294 570 57,00 0 Dinas Kependudukan Dan

Catatan Sipil


Akta Perkawinan dan

Perceraian

akta perceraian (dokumen) 1 72.833.650 5 13.482.050 1 22.609.100 6 36.091.150 100,00 49,55 6 36.091.150 Dinas Kependudukan Dan

Catatan Sipil

akta perkawinan(dokumen) 150 35 25 60 40,00 60 Dinas Kependudukan Dan

Catatan Sipil


Akta Kematian dan Perubahan

Status Anak

akta kematian (dokumen) 5000 249.165.925 1602 18.989.550 1285 164.872.864 2887 183.862.414 57,74 73,79 2887 183.862.414 Dinas Kependudukan Dan

Catatan Sipil

Akta kematian (DAK)(dokumen) 1000 399 323 722 72,20 0 Dinas Kependudukan Dan

Catatan Sipil

14 2,07




(%)

100 153.992.975 25 21.499.200 50 27.229.500 50 48.728.700 50,00 31,64 50 48.728.700 Dinas Pemberdayaan

Masyarakat Dan Desa

Pengendalian Penduduk

Dan Keluarga Berencana



Terkelolanya jasa persuratan, ATK, Cetak

Penggandaan, bahan bacaan, jasa pegawai tidak

tetap (bulan)


Masyarakat Dan Desa



2.07.2.07.01.01.01.27 Penyediaan Jasa Keuangan Tertibnya administrasi pertangggungjawan

keuangan dan barang (bulan )

12 31.680.000 3 652.500 3 6.525.000 6 7.177.500 50,00 22,66 6 7.177.500 Dinas Pemberdayaan

Masyarakat Dan Desa





Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman

untuk rapat dan jamuan tamu, serta konsultasi

dan koordinasi di dalam daerah dan ke luar

daerah (bulan )


Masyarakat Dan Desa





Perkantoran


kondisi baik (%)


Masyarakat Dan Desa





Terpenuhinya kebutuhan jasa, bahan dan

peralatan kantor (unit)

25 108.095.900 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 Dinas Pemberdayaan

Masyarakat Dan Desa





Terkelolanya sarana dan prasarana dinas (unit) 38 438.964.500 3 60.015.649 6 59.083.636 9 119.099.285 23,68 27,13 9 119.099.285 Dinas Pemberdayaan

Masyarakat Dan Desa





Kinerja



100 44.800.275 28,97 2.784.300 42,06 2.475.650 42,06 5.259.950 42,06 11,74 42,06 5.259.950 Dinas Pemberdayaan

Masyarakat Dan Desa




Kinerja SKPD

Renstra, Renja tahun 2018 dan Renja perubahan

2017 (Dokumen)

3 29.628.500 0 0 1 1.564.750 1 1.564.750 33,33 5,28 1 1.564.750 Dinas Pemberdayaan

Masyarakat Dan Desa




Keuangan

Tersedianya capaian kinerja keuangan semester

dan akhir tahun (dokumen )

2 6.089.600 0 922.800 1 0 1 922.800 50,00 15,15 1 922.800 Dinas Pemberdayaan

Masyarakat Dan Desa



Meningkatnya

kinerja ekonomi

dan pendapatan

masyarakat

Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

II - 31


16=15/617

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5

6


Anggaran s.d Akhir



Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RKPD

Triwulan II

Tahun 2017 (%)


Anggaran RPJMD s.d


13 14=13/8 15=7+13

Tingkat

Capaian

Kinerja dan

Anggaran

RPJMD s.d

Triwulan II

Tahun 2017 (%)

SKPD Penanggung

Jawab

I II III IV

No. Sasaran Kode



Program/Kegiatan


Kegiatan (output)

Target

RPJMD pada

Akhir Periode

RPJM

Realisasi

Capaian

Kinerja

RPJMD s.d

RKPD Tahun

Lalu



Dievaluasi)



Pelaporan Kinerja

Tersedianya pengendalian dan evaluasi kinerja

bulanan, triwulanan, LAKIP. Laporan tahunan

profil kinerja SKPD dan diterapkannya SPIP

SKPD (Dokumen)

19 9.082.175 7 1.861.500 4 910.900 11 2.772.400 57,89 30,53 11 2.772.400 Dinas Pemberdayaan

Masyarakat Dan Desa





Manusia SKPD


SKPD (%)

100 11.810.000 0 0 0 2.207.850 0 2.207.850 18,69 0 2.207.850 Dinas Pemberdayaan

Masyarakat Dan Desa



2.07.2.07.01.01.13.01 Penilaian prestasi kerja

pegawai fungsional lewat

angka kredit

Termotivasinya dan terpenuhinya persyaratan

kenaikan pangkat pegawai fungsional (orang)

42 7.810.000 0 0 0 2.207.850 0 2.207.850 - 28,27 0 2.207.850 Dinas Pemberdayaan

Masyarakat Dan Desa




Formal

Terkirimnya PNS untuk mengikuti diklat, seminar,

bintek (orang )

1 4.000.000 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 Dinas Pemberdayaan

Masyarakat Dan Desa



2.07.2.07.01.01.29 Program Penguatan

Kelembagaan dan

Peningkatan Partisipasi

Masyarakat

Capaian Penguatan Kelembagaan dan

Peningkatan Partisipasi Masyarakat (%)

46,7 639.261.675 27,55 24.960.500 40,13 191.036.600 40,13 215.997.100 85,93 33,79 40,13 215.997.100 Dinas Pemberdayaan

Masyarakat Dan Desa



2.07.2.07.01.01.29.01 Peningkatan Pemberdayaan

Masyarakat dan

Pengembangan TTG

Penjaringan peserta gelar TTG (kali) 1 113.884.025 0 355.000 0 4.555.000 0 4.910.000 - 4,31 0 4.910.000 Dinas Pemberdayaan

Masyarakat Dan Desa



Terfasilitasinya pengembangan kawasan

pedesaaan (kawasan)

1 0 1 1 100,00 1 Dinas Pemberdayaan

Masyarakat Dan Desa



2.07.2.07.01.01.29.02 Peningkatan Partisipasi

Masyarakat

Terlaksananya TNI manunggal membangun desa

(kali)


Masyarakat Dan Desa



Terselenggaranya bulan bhakti gotong royong

masyarakat(kali)


Masyarakat Dan Desa



Tersalurnya bantuan lantainisasi bagi

masyarakat miskin(sasaran)

250 0 0 0 - 0 Dinas Pemberdayaan

Masyarakat Dan Desa



Terlaksanana Karya Bhakti TNI (Lokasi) 2 1 0 1 50,00 1 Dinas Pemberdayaan

Masyarakat Dan Desa



2.07.2.07.01.01.29.03 Pemberdayaan Kelembagaan

Masyarakat

Terlatihnya SIP Posyandu (orang) 44 131.622.950 0 4.788.500 44 37.720.000 44 42.508.500 100,00 32,3 44 42.508.500 Dinas Pemberdayaan

Masyarakat Dan Desa



Terbinanya LPMD/K(desa/kel) 87 0 87 87 100,00 87 Dinas Pemberdayaan

Masyarakat Dan Desa



Terselenggaranya Rakor DPC LPMD(kali) 24 0 0 0 - 0 Dinas Pemberdayaan

Masyarakat Dan Desa



Terselenggaranya Rakor DPD LPMD(kali) 4 0 0 0 - 0 Dinas Pemberdayaan

Masyarakat Dan Desa



II - 32


16=15/617

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5

6


Anggaran s.d Akhir



Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RKPD

Triwulan II

Tahun 2017 (%)


Anggaran RPJMD s.d


13 14=13/8 15=7+13

Tingkat

Capaian

Kinerja dan

Anggaran

RPJMD s.d

Triwulan II

Tahun 2017 (%)

SKPD Penanggung

Jawab

I II III IV

No. Sasaran Kode



Program/Kegiatan


Kegiatan (output)

Target

RPJMD pada

Akhir Periode

RPJM

Realisasi

Capaian

Kinerja

RPJMD s.d

RKPD Tahun

Lalu



Dievaluasi)


Terslenggaranya Temu Karya LPMD(kali) 1 0 0 0 - 0 Dinas Pemberdayaan

Masyarakat Dan Desa



Terselenggaranya lomba LPMD Tk Kab(kali) 1 0 1 1 100,00 1 Dinas Pemberdayaan

Masyarakat Dan Desa



Terlaksananya lomba posyandu tingkat kab dan

DIY(kali)


Masyarakat Dan Desa



2.07.2.07.01.01.29.04 Pembinaan dan

Pengembangan Kelembagaan

Ekonomi Desa

Terbinanya kelembagaan pasar desa (pasar) 15 96.906.900 0 11.385.000 0 3.778.000 0 15.163.000 - 15,65 0 15.163.000 Dinas Pemberdayaan

Masyarakat Dan Desa



Tersusunnya data profil pasar desa(dokumen) 1 0 0 0 - 0 Dinas Pemberdayaan

Masyarakat Dan Desa



Terbinanya pengelolaan UED-SP, BUMDES dan

UPK Ex PNPM(desa/kel)


Masyarakat Dan Desa



2.07.2.07.01.01.29.06 Penyusunan Data dan

Evaluasi Pembangunan Desa

Terdampinginya penyusunan profil desa

(desa/kel)


Masyarakat Dan Desa



Terevalausinya tingkat perkembangan desa

(lomba desa)(kali)


Masyarakat Dan Desa




Penyelenggaraan

Pemerintahan Desa

Capaian Peningkatan penyelenggaraan

pemerintahan desa (%)

59,37 390.907.600 47,43 16.255.000 55,21 89.515.900 55,21 105.770.900 92,99 27,06 55,21 105.770.900 Dinas Pemberdayaan

Masyarakat Dan Desa



2.07.2.07.01.01.30.01 Pembinaan Pengelolaan

Keuangan Desa

Tersusunnya regulasi pengeloaan dana desa

(kali)


Masyarakat Dan Desa



Terlatihnya aparatur desa mengelola keuangan

desa(orang)


Masyarakat Dan Desa



Terevaluasinya penyerapan dana desa(kali) 5 1 0 1 20,00 1 Dinas Pemberdayaan

Masyarakat Dan Desa



2.07.2.07.01.01.30.02 Pembinaan Perencanaan

Pembangunan Desa

Terbinanya aparat desa dalam pengelolaan

pendapatan desa (desa)


Masyarakat Dan Desa



Terselenggaranya bintek RPJM Desa(orang) 40 0 0 0 - 0 Dinas Pemberdayaan

Masyarakat Dan Desa



2.07.2.07.01.01.30.03 Pendampingan Pemilihan

Kepala Desa, Perangkat Desa

dan BPD

Terisinya formasi jabatan perangkat desa

(aparatur)

40 45.542.125 7 0 3 2.634.250 10 2.634.250 25,00 5,78 10 2.634.250 Dinas Pemberdayaan

Masyarakat Dan Desa



II - 33


16=15/617

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5

6


Anggaran s.d Akhir



Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RKPD

Triwulan II

Tahun 2017 (%)


Anggaran RPJMD s.d


13 14=13/8 15=7+13

Tingkat

Capaian

Kinerja dan

Anggaran

RPJMD s.d

Triwulan II

Tahun 2017 (%)

SKPD Penanggung

Jawab

I II III IV

No. Sasaran Kode



Program/Kegiatan


Kegiatan (output)

Target

RPJMD pada

Akhir Periode

RPJM

Realisasi

Capaian

Kinerja

RPJMD s.d

RKPD Tahun

Lalu



Dievaluasi)


2.07.2.07.01.01.30.04 Pembinaan Tata

Pemerintahan Desa

Terbinanya administrasi desa (desa) 15 146.055.550 0 5.079.500 0 15.005.000 0 20.084.500 - 13,75 0 20.084.500 Dinas Pemberdayaan

Masyarakat Dan Desa



Terlatihnya aparatur desa dalam

penyelenggaraan pemerintahan desa(orang)


Masyarakat Dan Desa



Tersusunnya produk hukum tentang desa(buah) 5 0 0 0 - 0 Dinas Pemberdayaan

Masyarakat Dan Desa



Terfasilitasi penyelesaian permasalahan

desa(fasilitasi)


Masyarakat Dan Desa



2.07.2.07.01.01.30.05 Pembinaan Pengelolaan Aset

Desa

Terdampinginya pengelolaan aset desa (desa) 17 34.514.350 0 4.989.250 0 8.686.000 0 13.675.250 - 39,62 0 13.675.250 Dinas Pemberdayaan

Masyarakat Dan Desa



2.07.2.07.01.01.30.06 Pembinaan Administrasi Desa Terbinanya administrasi penyelenggaraan

pemerintahan desa (desa)

15 38.961.750 0 2.046.000 0 4.088.000 0 6.134.000 - 15,74 0 6.134.000 Dinas Pemberdayaan

Masyarakat Dan Desa



15 2,08

2.08.2.07.01.01.26 Program Keluarga

Berencana dan Pembinaan

Keluarga

Cakupan Pembinaan Keluarga (%) 27,32 1.805.685.975 25,81 33.855.750 25,93 1.140.828.160 25,93 1.174.683.910 94,91 65,05 25,93 1.174.683.910 Dinas Pemberdayaan

Masyarakat Dan Desa



2.08.2.07.01.01.26.01 Advokasi dan KIE

Kependudukan, KB dan

Pembangunan Keluarga

(KKBPK)

Terbina dan terlayaninya kepesertaan KB (orang) 500 1.440.685.900 0 19.664.500 0 1.030.989.000 0 1.050.653.500 - 72,93 0 1.050.653.500 Dinas Pemberdayaan

Masyarakat Dan Desa



Tersosialisasinya dan teradvokasinya KRR

dengan metode KIE(orang)


Masyarakat Dan Desa



Terbinanya PIK remaja(kelompok) 55 0 0 0 - 0 Dinas Pemberdayaan

Masyarakat Dan Desa



Sosialisasi pendewasaan usia perkawinan (1440

org), pengaturan kelahiran (1440 org),

pembinaan ketahanan keluarga (1440 org),

peningkatan kesejahteraan keluarga (1440 org),

dampak kependudukan (1440 org)(orang)


Masyarakat Dan Desa



Pengadaan Genre Kit(paket) 24 0 24 24 100,00 24 Dinas Pemberdayaan

Masyarakat Dan Desa



2.08.2.07.01.01.26.02 Pendataan Keluarga Tersedianya data keluarga sejahtera (kab) 1 48.589.850 0 2.288.000 0 4.080.000 0 6.368.000 - 13,11 0 6.368.000 Dinas Pemberdayaan

Masyarakat Dan Desa



Tervalidasinya data demografi KB-KS(unit data) 137297 0 0 0 - 0 Dinas Pemberdayaan

Masyarakat Dan Desa



Meningkatnya

derajat

kesehatan

masyarakat

Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

II - 34


16=15/617

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5

6


Anggaran s.d Akhir



Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RKPD

Triwulan II

Tahun 2017 (%)


Anggaran RPJMD s.d


13 14=13/8 15=7+13

Tingkat

Capaian

Kinerja dan

Anggaran

RPJMD s.d

Triwulan II

Tahun 2017 (%)

SKPD Penanggung

Jawab

I II III IV

No. Sasaran Kode



Program/Kegiatan


Kegiatan (output)

Target

RPJMD pada

Akhir Periode

RPJM

Realisasi

Capaian

Kinerja

RPJMD s.d

RKPD Tahun

Lalu



Dievaluasi)


2.08.2.07.01.01.26.03 Pembinaan Masyarakat Peduli

KB

Terlayaninya program KB secara terpadu TNI

manunggal KB Kes (kali)

13 49.101.975 0 615.000 0 26.652.500 0 27.267.500 - 55,53 0 27.267.500 Dinas Pemberdayaan

Masyarakat Dan Desa



Terlayaninya program KB secara terpadu PKK

KB Kes(kali)


Masyarakat Dan Desa




Ekonomi Keluarga

Terbinanya dan termonitornya KAKB (kelompok) 25 83.319.300 25 3.789.000 0 28.134.600 25 31.923.600 100,00 38,31 25 31.923.600 Dinas Pemberdayaan

Masyarakat Dan Desa



Terselenggaranya lomba KAKB(kelompok) 36 36 0 36 100,00 36 Dinas Pemberdayaan

Masyarakat Dan Desa



2.08.2.07.01.01.26.05 Pembinaan Kelompok Bina

Keluarga Sejahtera (BKS)

Terlatihnya kader kelompok kegiatan tribina

(BKB, BKR, BKL) (kader)


Masyarakat Dan Desa



Terlatihnya tenaga pendamping kelompok

BKS(kader)


Masyarakat Dan Desa



Terevaluasinya program KB-KS tingkat

kabupaten(kelompok)


Masyarakat Dan Desa



Terwujudnya keterpaduan kelompok

BKS(kelompok)


Masyarakat Dan Desa



2.08.2.07.01.01.26.06 Peningkatan Jejaring

Kelembagaan Ketahanan

Keluarga Sejahtera

Terlaksananya pameran/ekspose produk UPPKS

(kali)

1 43.496.450 0 0 0 669.500 0 669.500 - 1,54 0 669.500 Dinas Pemberdayaan

Masyarakat Dan Desa



Terlatihnya anggota UPPKS tentang

keterampilan usaha(orang)


Masyarakat Dan Desa



Terbinanya dan termonitornya kelompok

UPPKS(kelompok)


Masyarakat Dan Desa



Terselenggaranya lomba kelompok

UPPKS(kelompok)


Masyarakat Dan Desa



Tersalurnya bansos UPPKS(milyar rupiah) 1 0 0 0 - 0 Dinas Pemberdayaan

Masyarakat Dan Desa



2.08.2.07.01.01.26.07 Pengelolaan SIM


Tersedianya sistem informasi kependudukan dan

keluarga berencana (unit)

1 31.027.350 0 0 0 1.151.500 0 1.151.500 - 3,71 0 1.151.500 Dinas Pemberdayaan

Masyarakat Dan Desa



2.08.2.07.01.01.26.08 Monev Pelayanan KB dan

Pengelolaan Alkon

Terkendalinya kualitas pelayanan KB

(puskesmas)


Masyarakat Dan Desa



II - 35


16=15/617

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5

6


Anggaran s.d Akhir



Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RKPD

Triwulan II

Tahun 2017 (%)


Anggaran RPJMD s.d


13 14=13/8 15=7+13

Tingkat

Capaian

Kinerja dan

Anggaran

RPJMD s.d

Triwulan II

Tahun 2017 (%)

SKPD Penanggung

Jawab

I II III IV

No. Sasaran Kode



Program/Kegiatan


Kegiatan (output)

Target

RPJMD pada

Akhir Periode

RPJM

Realisasi

Capaian

Kinerja

RPJMD s.d

RKPD Tahun

Lalu



Dievaluasi)


Terkendalinya pengelolaan alkon diklinik

KB(puskesmas)


Masyarakat Dan Desa



16 2,09



akupan pelayanan administrasi perkantoran

(%)

100 208.486.760 25 34.003.841 50 46.192.410 50 80.196.251 50,00 38,47 50 80.196.251 Dinas Perhubungan



Penyediaan jasa dan peralatan perkantoran dan

Bahan dan peralatan kantor (alat tulis kantor,

cetak, penggandaan dan bahan pustaka) (bulan)



Keuangan

Honorarium petugas penatausahaan keuangan

dan barang (9 org) (bulan)





koordinasi dan konsultasi (bulan)




Perkantoran


kondisi baik (%)

100 3.393.521.550 91,92 768.146.827 94,02 838.307.653 94,02 1.606.454.480 94,02 47,34 94,02 1.606.454.480 Dinas Perhubungan



Peralatan kantor/ perlengkapan kantor,

Kendaraan dinas/operasional dan Meubeleur :

sepeda motor 4 unit, genset 1 unit, perkakas 15

unit, mesin potong rumput 1 unit, alat penyimpan

4 unit, papan tulis 1 unit, layar OHP 1 unit,

meubelair 37 unit, AC 8 unit, alat rumah tangga 5

unit, komputer PC 2 unit, laptop 2 unit, printer 5

unit, monitor 2 unit, scanner 1 unit, kursi pejabat

10 unit, PABX 1 unit, sekat ruang 1 unit (unit)




mebeleur kantor, peralatan/perlengkapan kantor

60 unit, rekening PJU 1807 titik, terpeliharanya

gedung kantor 2 unit, kendaraan dinas 28 unit,

Aset bangunan gedung kantor 1 unit (bulan)

12 3.092.249.150 3 690.801.330 3 714.497.744 6 1.405.299.074 50,00 45,45 6 1.405.299.074 Dinas Perhubungan



Kinerja



100 62.209.600 26,85 8.013.500 46,3 8.049.200 46,3 16.062.700 46,30 25,82 46,3 16.062.700 Dinas Perhubungan


Kinerja SKPD

Renja dan Renstra SKPD (dokumen) 3 37.050.100 0 2.800.000 1 5.119.000 1 7.919.000 33,33 21,37 1 7.919.000 Dinas Perhubungan


Keuangan

Laporan keuangan (dokumen) 2 10.999.500 0 2.500.500 0 1.420.000 0 3.920.500 - 35,64 0 3.920.500 Dinas Perhubungan


Pelaporan Kinerja


bulanan dan triwulanan, Laporan Tahunan, Profil

Kinerja, LKjIP dan SPIP (dokumen)




Manusia SKPD


SKPD (%)

18,18 15.194.000 0 430.000 0 10.454.000 0 10.884.000 - 71,63 0 10.884.000 Dinas Perhubungan



Angka Kredit

Pegawai fungsional (orang) 5 3.990.000 0 430.000 0 0 0 430.000 - 10,78 0 430.000 Dinas Perhubungan

2.09.2.09.01.01.13.06 Pengadaan Pakaian Dinas

Harian Batik PNS

Pakaian Dinas Harian Batik PNS (buah) 67 11.204.000 0 0 67 10.454.000 67 10.454.000 100,00 93,31 67 10.454.000 Dinas Perhubungan


Pelayanan Prasarana

Perhubungan

Capaian peningkatan prasarana perhubungan

(%)

57,71 1.646.504.325 36,43 310.662.500 42,11 428.958.775 42,11 739.621.275 72,97 44,92 42,11 739.621.275 Dinas Perhubungan

2.09.2.09.01.01.26.01 Pengelolaan Terminal Terminal Tipe C 5 unit (bulan) 12 109.339.825 3 10.628.000 3 38.398.425 6 49.026.425 50,00 44,84 6 49.026.425 Dinas Perhubungan

2.09.2.09.01.01.26.02 Pemeliharaan Terminal jalan masuk dan halaman Terminal Brosot,

Jangkaran dan Kenteng (m2)

2075 350.000.000 0 0 2075 48.934.850 2075 48.934.850 100,00 13,98 2075 48.934.850 Dinas Perhubungan

Tempat Parkir Terminal Sentolo(unit) 1 0 1 1 100,00 1 Dinas Perhubungan

Tandon Air Terminal Jagalan(unit) 1 0 1 1 100,00 1 Dinas Perhubungan

2.09.2.09.01.01.26.03 Pengelolaan Perparkiran Kendaraan (unit) 260000 278.445.100 65801 69.331.500 68293 71.027.500 134094 140.359.000 51,57 50,41 134094 140.359.000 Dinas Perhubungan

2.09.2.09.01.01.26.05 Pengadaan dan Pemeliharaan

Sarana Prasarana PKB

alat uji kendaraan bermotor (unit) 11 630.864.500 0 3.666.500 11 197.766.000 11 201.432.500 100,00 41,93 11 201.432.500 Dinas Perhubungan

Tint tester(unit) 1 0 0 0 - 0 Dinas Perhubungan

Sound level meter(unit) 1 0 0 0 - 0 Dinas Perhubungan

Brake testes portable(unit) 1 0 1 1 100,00 1 Dinas Perhubungan

2.09.2.09.01.01.26.06 Pembinaan dan Pengawasan

Angkutan

data load factor angkutan darat (dokumen) 2 115.000.000 0 22.374.100 0 43.030.000 0 65.404.100 - 56,87 0 65.404.100 Dinas Perhubungan

penyuluhan bagi operator angkutan umum(kali) 2 0 2 2 100,00 2 Dinas Perhubungan

2.09.2.09.01.01.26.07 Penyelenggaraan Pengujian

Kendaraan Bermotor

kendaraan (KBWU) 7200 263.279.900 1689 195.801.400 1637 19.082.000 3326 214.883.400 46,19 81,62 3326 214.883.400 Dinas Perhubungan

Meningkatnya

pelayanan

infrastruktur dan

transportasi

Urusan Perhubungan

II - 36


16=15/617

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5

6


Anggaran s.d Akhir



Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RKPD

Triwulan II

Tahun 2017 (%)


Anggaran RPJMD s.d


13 14=13/8 15=7+13

Tingkat

Capaian

Kinerja dan

Anggaran

RPJMD s.d

Triwulan II

Tahun 2017 (%)

SKPD Penanggung

Jawab

I II III IV

No. Sasaran Kode



Program/Kegiatan


Kegiatan (output)

Target

RPJMD pada

Akhir Periode

RPJM

Realisasi

Capaian

Kinerja

RPJMD s.d

RKPD Tahun

Lalu



Dievaluasi)


2.09.2.09.01.01.26.09 Analisis Pemanfaatan

Terminal

data angkutan dan penumpang, data potensi

pendapatan data sarana prasarana

utama/pendukung terminal (dokumen)

3 50.000.000 0 8.861.000 0 10.720.000 0 19.581.000 - 39,16 0 19.581.000 Dinas Perhubungan


Keselamatan Transportasi

Cakupan peningkatan keselamatan

transportasi (%)

34,6 4.978.832.346 19,34 107.271.250 32,13 431.207.200 32,13 538.478.450 92,86 10,82 32,13 538.478.450 Dinas Perhubungan

2.09.2.09.01.01.27.01 Pengendalian dan

Pengamanan Lalu lintas

car free day (kali) 40 200.000.000 8 20.865.250 8 25.557.500 16 46.422.750 40,00 23,21 16 46.422.750 Dinas Perhubungan

pengendalian hari besar(event) 3 0 1 1 33,33 1 Dinas Perhubungan

pemeliharaan dan kalibrasi timbangan(kali) 1 0 0 0 - 0 Dinas Perhubungan

operasional LLAJ(kali) 50 30 25 55 110,00 55 Dinas Perhubungan

Operasi Yustisi(kali) 15 7 7 17 113,33 17 Dinas Perhubungan

2.09.2.09.01.01.27.02 Peningkatan Keselamatan

LLAJ

Koordinasi permasalahan LLAJ (dokumen) 1 218.470.000 0 16.860.000 0 51.126.500 0 67.986.500 - 31,12 0 67.986.500 Dinas Perhubungan

Fasilitasi Saksi Ahli(dokumen) 1 0 0 0 - 0 Dinas Perhubungan

Penilaian Wahana Tata Nugraha(dokumen) 1 0 0 0 - 0 Dinas Perhubungan

Penyuluhan dan sosialisasi keselamatan

LLAJ(kali)

3 0 0 0 - 0 Dinas Perhubungan

2.09.2.09.01.01.27.03 Pemeliharaan Fasilitas Lalu

Lintas Angkutan Jalan

rambu (unit) 53 156.952.900 0 8.024.000 53 115.218.000 53 123.242.000 100,00 78,52 53 123.242.000 Dinas Perhubungan

APILL(unit) 4 0 4 4 100,00 4 Dinas Perhubungan

guadrail(m) 216 0 216 216 100,00 216 Dinas Perhubungan

2.09.2.09.01.01.27.04 Pemeliharaan Rutin LPJU LPJU (unit) 1700 312.620.800 612 24.315.000 663 154.719.700 1275 179.034.700 75,00 57,27 1275 179.034.700 Dinas Perhubungan

2.09.2.09.01.01.27.05 Pembangunan Perlengkapan

Jalan

Rambu (unit) 42 1.013.924.846 0 19.093.000 0 29.591.900 0 48.684.900 - 4,8 0 48.684.900 Dinas Perhubungan

Rambu RPPJ(unit) 1 0 0 0 - 0 Dinas Perhubungan

Guadraill(m) 648 0 0 0 - 0 Dinas Perhubungan

Cermin Tikungan(unit) 6 0 0 0 - 0 Dinas Perhubungan

Traffic cone(unit) 48 0 0 0 - 0 Dinas Perhubungan

Median pengaman jalan(m) 74 0 0 0 - 0 Dinas Perhubungan

2.09.2.09.01.01.27.06 Pembangunan LPJU LPJU wilayah Kulon Progo (titik) 277 2.954.426.000 0 14.070.000 0 49.689.800 0 63.759.800 - 2,16 0 63.759.800 Dinas Perhubungan

2.09.2.09.01.01.27.07 Database dan Analisa

Kebutuhan LPJ

database lampu penerangan jalan (dokumen) 1 122.437.800 0 4.044.000 0 5.303.800 0 9.347.800 - 7,63 0 9.347.800 Dinas Perhubungan

17 2,1




(%)

100 229.961.700 25 31.838.750 50 38.406.000 50 70.244.750 50,00 30,55 50 70.244.750 Dinas Komunikasi Dan

Informasi



Jasa dan peralatan perkantoran, Penggandaan,

Petugas kebersihan dan penjaga malam,Petugas

Front office layanan informasi dan aduan,Sopir

(Bulan)


Informasi


Keuangan

Jasa pengelolaan administrasi keuangan (Bulan) 12 16.262.000 3 4.111.750 3 0 6 4.111.750 50,00 25,28 6 4.111.750 Dinas Komunikasi Dan

Informasi



Makanan dan Minuman rapat, biaya koordinasi

dan konsultasi (Bulan)


Informasi



Perkantoran


kondisi baik (%)

75,27 290.386.050 95,77 46.683.472 95,77 59.501.862 95,77 106.185.334 127,24 36,57 95,77 106.185.334 Dinas Komunikasi Dan

Informasi



Kendaraan dinas/operasional (Unit) 3 160.988.000 0 33.940.000 0 45.844.000 0 79.784.000 - 49,56 0 79.784.000 Dinas Komunikasi Dan

Informasi

Mebeleur (buah) 4 0 0 0 - 0 Dinas Komunikasi Dan

Informasi

Peralatan kantor/ perlengkapan kantor(Unit) 9 0 0 0 - 0 Dinas Komunikasi Dan

Informasi



Pembayaran Listirk,air dan telpon (%) 100 129.398.050 22 12.743.472 24 13.657.862 46 26.401.334 46,00 20,4 46 26.401.334 Dinas Komunikasi Dan

Informasi

Terpeliharanya sarana prasarana kantor(%) 100 25 25 50 50,00 0 Dinas Komunikasi Dan

Informasi



Kinerja



0 50.692.000 19,44 4.610.500 32,54 9.795.000 32,54 14.405.500 28,42 32,54 14.405.500 Dinas Komunikasi Dan

Informasi


Kinerja SKPD

Renja dan Renstra SKPD (Buku) 10 26.166.000 2 1.964.000 3 5.540.000 5 7.504.000 50,00 28,68 5 7.504.000 Dinas Komunikasi Dan

Informasi

2.10.2.10.01.01.12.02 Penyusunan pelaporan

keuangan

Laporan keuangan (dokumen) 1 10.713.000 0 304.000 0 2.195.000 0 2.499.000 - 23,33 0 2.499.000 Dinas Komunikasi Dan

Informasi


Pelaporan Kinerja


triwulanan, (dokumen)


Informasi

Laporan Tahunan(dokumen) 1 0 0 0 - 0 Dinas Komunikasi Dan

Informasi

Profil Kinerja(dokumen) 1 0 0 0 - 0 Dinas Komunikasi Dan

Informasi

LAKIP(dokumen) 1 0 0 0 - 0 Dinas Komunikasi Dan

Informasi



Manusia SKPD


OPD (%)

100 37.690.000 0 0 100 9.410.000 100 9.410.000 100,00 24,97 100 9.410.000 Dinas Komunikasi Dan

Informasi

Meningkatnya

pelayanan

infrastruktur dan

transportasi

Urusan Komunikasi dan Informatika

II - 37


16=15/617

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5

6


Anggaran s.d Akhir



Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RKPD

Triwulan II

Tahun 2017 (%)


Anggaran RPJMD s.d


13 14=13/8 15=7+13

Tingkat

Capaian

Kinerja dan

Anggaran

RPJMD s.d

Triwulan II

Tahun 2017 (%)

SKPD Penanggung

Jawab

I II III IV

No. Sasaran Kode



Program/Kegiatan


Kegiatan (output)

Target

RPJMD pada

Akhir Periode

RPJM

Realisasi

Capaian

Kinerja

RPJMD s.d

RKPD Tahun

Lalu



Dievaluasi)


2.10.2.10.01.01.13.01 Penilaian prestasi kerja lewat

angka kredit

Pegawai fungsional (Orang) 5 9.448.000 0 0 0 820.000 0 820.000 - 8,68 0 820.000 Dinas Komunikasi Dan

Informasi


Formal

Pelatihan Jurnalistik (kali) 1 28.242.000 0 0 1 8.590.000 1 8.590.000 100,00 30,42 1 8.590.000 Dinas Komunikasi Dan

Informasi

Sosialisasi Peraturan regulasi Kominfo(kali) 1 0 1 1 100,00 1 Dinas Komunikasi Dan

Informasi

Pengelolaan konten lokal(kali) 1 0 1 1 100,00 1 Dinas Komunikasi Dan

Informasi

Diklat Non Formal(kali) 1 0 1 1 100,00 1 Dinas Komunikasi Dan

Informasi


Komunikasi, Informatika dan

Media Massa

Cakupan pengembangan e-Gov (%) 81,13 2.293.607.000 60,66 213.093.277 73,46 488.982.707 73,46 702.075.984 90,55 30,61 73,46 702.075.984 Dinas Komunikasi Dan

Informasi

2.10.2.10.01.01.19.01 Pengawasan dan

Pengendalian Sarana dan

Prasarana Komunikasi

Menara telekomunikasi (pengawasan menara) 582 184.000.000 146 21.425.000 145 63.393.000 291 84.818.000 50,00 46,1 291 84.818.000 Dinas Komunikasi Dan

Informasi

2.10.2.10.01.01.19.02 Pembinaan Kelompok

Informasi Masyarakat

Kelompok Informasi Masyarakat (kelompok) 10 50.499.850 2 4.934.975 2 11.367.200 4 16.302.175 40,00 32,28 4 16.302.175 Dinas Komunikasi Dan

Informasi

2.10.2.10.01.01.19.03 Pengumpulan, Pengolahan,

dan Pengelolaan Informasi

Layanan Informasi dan Pengaduan Masyarakat

(PPID Pembantu)


Informasi

2.10.2.10.01.01.19.04 Penyelenggaraan Media

Center Kulon Progo

Terfasilitasinya aktifitas awak media (bulan) 12 205.740.200 3 5.137.204 3 7.464.007 6 12.601.211 50,00 6,12 6 12.601.211 Dinas Komunikasi Dan

Informasi

2.10.2.10.01.01.19.05 Penyelenggaraan Forum

Dialog Publik

Forum Dialog Publik (kali) 1 6.500.000 1 909.550 0 4.884.000 1 5.793.550 100,00 89,13 1 5.793.550 Dinas Komunikasi Dan

Informasi

2.10.2.10.01.01.19.06 Pengelolaan Jaringan

Komputer, Server dan Koneksi

Internet

Belanja langganan bandwidth/internet (bulan) 12 1.503.499.950 3 164.988.000 3 366.040.500 6 531.028.500 50,00 35,32 6 531.028.500 Dinas Komunikasi Dan

Informasi

Sewa Local Loop(bulan) 12 3 3 6 50,00 6 Dinas Komunikasi Dan

Informasi

Layanan Koleksi Internet dan ruamg

publik(bulan)

9 0 3 3 33,33 3 Dinas Komunikasi Dan

Informasi

2.10.2.10.01.01.19.07 Penyelenggaraan Layanan

Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah Secara Elektronik

Terselenggaranya layanan pengadaan

barang/jasa secara elektronik (bulan)


Informasi

2.10.2.10.01.01.19.08 Pengelolaan Situs-situs Web

Resmi Pemerintah Kabupaten

Terkelolanya situs wwww.kulonprogokab.go.id

(bulan)


Informasi

2.10.2.10.01.01.19.10 Pengelolaan Aplikasi Sistem

Informasi Manajemen

Pemerintah Kabupaten

Terkelolanya Aplikasi-aplikasi Sistem Informasi

Pemerintah Kabupaten Kulon Progo (bulan)


Informasi

2.10.2.10.01.01.19.11 Penyelenggaraan Pertunjukan

Rakyat

Pertunjukan Rakyat (kali) 1 19.921.500 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 Dinas Komunikasi Dan

Informasi

18 2,11




(%)

100 117.000.000 25 16.625.800 50 23.116.350 50 39.742.150 50,00 33,97 50 39.742.150 Dinas Koperasi Dan

Usaha Mikro Kecil

Menengah




tidak tetap) dan tersedianya bahan dan peralatan

kantor(alat tulis kantor, cetak, penggandaan dan

bahan pustaka) (bulan)

12 38.006.000 3 5.490.000 3 11.013.300 6 16.503.300 50,00 43,42 6 16.503.300 Dinas Koperasi Dan Usaha

Mikro Kecil Menengah

2.11.2.11.01.01.01.27 Penyediaan Jasa Keuangan honorarium petugas penatausahaan keuangan

dan barang (7 orang) (bulan)





Rapat Koordinasi dan Konsultasi (bulan) 12 61.994.000 3 6.743.600 3 7.903.050 6 14.646.650 50,00 23,63 6 14.646.650 Dinas Koperasi Dan Usaha




Perkantoran


kondisi baik (%)

100 162.842.000 80,25 12.616.102 80,74 51.072.841 80,74 63.688.943 80,74 39,11 80,74 63.688.943 Dinas Koperasi Dan

Usaha Mikro Kecil

Menengah



Tersedianya Monitor LCD 1 unit, UPS saver 5

unit, penyekat 1 buah dan sun blast 1 buah (unit)

8 40.535.800 0 0 6 22.087.100 6 22.087.100 75,00 54,49 6 22.087.100 Dinas Koperasi Dan Usaha




Terpeliharanya kendaraan roda 4 (3 bh),

kendaraan roda 2 (11 bh), mebelair 20 buah,

mesin ketik 2 buah, AC 2 unit, komputer 4 unit,

laptop 3 unit, printer 5 unit (unit)



Pembayaran perpanjangan STNK, listrik, air dan

telepon(bulan)

12 3 3 6 50,00 6 Dinas Koperasi Dan Usaha


Meningkatnya

kinerja ekonomi

dan pendapatan

masyarakat

Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

II - 38


16=15/617

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5

6


Anggaran s.d Akhir



Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RKPD

Triwulan II

Tahun 2017 (%)


Anggaran RPJMD s.d


13 14=13/8 15=7+13

Tingkat

Capaian

Kinerja dan

Anggaran

RPJMD s.d

Triwulan II

Tahun 2017 (%)

SKPD Penanggung

Jawab

I II III IV

No. Sasaran Kode



Program/Kegiatan


Kegiatan (output)

Target

RPJMD pada

Akhir Periode

RPJM

Realisasi

Capaian

Kinerja

RPJMD s.d

RKPD Tahun

Lalu



Dievaluasi)


Tersedianya peralatan kantor, barang

penerangan listrik dan peralatan

kebersihan(bulan)



Penambahan daya listrik(unit) 1 0 0 0 - 0 Dinas Koperasi Dan Usaha




Kinerja



100 33.600.000 19,44 700.000 32,54 2.331.900 32,54 3.031.900 32,54 9,02 32,54 3.031.900 Dinas Koperasi Dan

Usaha Mikro Kecil

Menengah


Kinerja SKPD

Dokumen Renja, Renja Perubahan dan Renstra

SKPD (dok)

3 19.600.000 1 0 0 0 1 0 33,33 0 1 0 Dinas Koperasi Dan Usaha



Keuangan

Dokumen Laporan Kinerja Keuangan (dok) 2 5.000.000 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 Dinas Koperasi Dan Usaha



Pelaporan Kinerja


kinerja SKPD bulanan, triwulanan, LKJiP,

Laporan Tahunan dan profil kinerja SKPD serta

evaluasi penyelenggaraan SPIP SKPD (dok)

19 9.000.000 4 700.000 4 2.331.900 8 3.031.900 42,11 33,69 8 3.031.900 Dinas Koperasi Dan Usaha



Kualitas Kelembagaan dan

Pengawasan KUMKM

Capaian peningkatan kualitas kelembagaan

KUMKM (%)

49,72 161.713.800 51,6 2.402.550 55,11 76.277.500 55,11 78.680.050 110,84 48,65 55,11 78.680.050 Dinas Koperasi Dan

Usaha Mikro Kecil

Menengah

2.11.2.11.01.01.24.04 Penilaian Kesehatan Koperasi KSP / USP (Koperasi) 150 25.320.325 0 1.712.250 60 9.365.000 60 11.077.250 40,00 43,75 60 11.077.250 Dinas Koperasi Dan Usaha


2.11.2.11.01.01.24.07 Peningkatan Pemasyarakatan

Perkoperasian

lomba tangkas terampil perkoperasian (siswa) 120 43.800.000 0 0 120 9.303.700 120 9.303.700 100,00 21,24 120 9.303.700 Dinas Koperasi Dan Usaha


sarasehan (orang) 110 0 0 0 - 0 Dinas Koperasi Dan Usaha


bintek perkoperasian (orang) 120 0 0 0 - 0 Dinas Koperasi Dan Usaha


2.11.2.11.01.01.24.08 Penyusunan Data KUMKM data KUMKM (dok) 1 14.938.000 0 690.300 0 4.210.400 0 4.900.700 - 32,81 0 4.900.700 Dinas Koperasi Dan Usaha


profil KUMKM (KUMKM) 75 0 25 25 33,33 25 Dinas Koperasi Dan Usaha


up dating web (kali) 12 3 3 6 50,00 6 Dinas Koperasi Dan Usaha


2.11.2.11.01.01.24.09 Pelayanan Legalitas dan

Kualitas Kelembagaan

Koperasi

perubahan AD (koperasi) 2 77.655.475 0 0 1 53.398.400 1 53.398.400 50,00 68,76 1 53.398.400 Dinas Koperasi Dan Usaha


pemecahan permasalahan koperasi

pasif(koperasi)

20 0 0 0 - 0 Dinas Koperasi Dan Usaha


pembubaran koperasi (koperasi) 1 0 1 1 100,00 1 Dinas Koperasi Dan Usaha


perijinan akta pendirian(Koperasi) 8 0 0 0 - 0 Dinas Koperasi Dan Usaha


penguatan kelembagaan UMKM miskin

produktif(UMKM)




Pemberdayaan KUMKM

Capaian peningkatan pemberdayaan KUMKM

(%)

33,44 1.058.450.000 33,56 3.374.750 32,15 88.696.750 32,15 92.071.500 96,14 8,7 32,15 92.071.500 Dinas Koperasi Dan

Usaha Mikro Kecil

Menengah

2.11.2.11.01.01.25.01 Peningkatan Legalitas Produk

KUMKM

Pelaksanaan pendaftaran sertifikasi halal

(UMKM)



sosialisasi HKI(UMKM) 25 0 25 25 100,00 25 Dinas Koperasi Dan Usaha


pendaftaran HKI (UMKM) 6 0 6 6 100,00 6 Dinas Koperasi Dan Usaha


2.11.2.11.01.01.25.02 Pengembangan Usaha

KUMKM

penyelenggaraan promosi produk / pameran

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (event)

1 986.200.000 0 990.650 1 49.249.000 1 50.239.650 100,00 5,09 1 50.239.650 Dinas Koperasi Dan Usaha


II - 39


16=15/617

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5

6


Anggaran s.d Akhir



Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RKPD

Triwulan II

Tahun 2017 (%)


Anggaran RPJMD s.d


13 14=13/8 15=7+13

Tingkat

Capaian

Kinerja dan

Anggaran

RPJMD s.d

Triwulan II

Tahun 2017 (%)

SKPD Penanggung

Jawab

I II III IV

No. Sasaran Kode



Program/Kegiatan


Kegiatan (output)

Target

RPJMD pada

Akhir Periode

RPJM

Realisasi

Capaian

Kinerja

RPJMD s.d

RKPD Tahun

Lalu



Dievaluasi)


Bintek pengembangan bisnis(KUMKM) 50 0 0 0 - 0 Dinas Koperasi Dan Usaha


Pengarahan penerima bantuan sarpras produksi

miskin produktif(UMKM)



Pelatihan usaha UMKM Miskin Produktif(UMKM) 10 0 0 0 - 0 Dinas Koperasi Dan Usaha


Bantuan sarana prasana produksi 80 UMKM

miskin produktif untuk ; 1. Slamet Supriyono,

Girigondo, Kaligintung, Temon/foto studio 2. Mijil

Lestantun, Balong 03/01 Kaligitung

Temon/Warung 3. Marwiyah, Balong 03/01

Kaligitung Temon/Pembuat Roti 4. Enik

Purwaningsih, Dusun 6 Bojong 21/11

Panjatan/kuliner 5. Sawarti, Kemiri 028/009

wijimulyo Nanggulan/penjahit 6. Supardi,

Girigondo 09/03 Kaligintung Temon/Warung

kelontong 7. Saripin, Siwates, Kaligintung

Temon/bengkel 8. Toto Wahyudin, Girigondo

09/03 Kaligintung Temon/Rujak es krim 9.

Supriyanto, Balong 03/01 Kaligitung

Temon/Warung makan 10. Sugeng Maryoto,

Pedukuhan V RT 19/10 Panjatan /mebel 11.

Rahmat santoso, Klampis 61/27 Pengasih,

Pengasih/Angkringan 12. Eko Suryani, Kaliapak

Banjarsari, Samigaluh/Slondok 13. Kemirah,

Kaliapak Banjarsari, Samigaluh/Slondok 14. Sri

Wahyuni, Cerme VI, Panjatan/Catering 15. Budi

Artono, Cerme 28/14, Panjatan/penjahit 16.

Suparmi, Dayakan 14/05, Pengasih/Catering 17.

Setyo Prasojo, Siwates, Kaligintung

Temon/penggilingan padi 18. Nike Astuti,

Dayakan 14/05, Pengasih/penjahit 19. Supriyadi,

Sungapan,Wahyuharjo, Lendah/Warung Mie 20.

Sinun, Kidulan,salamrejo, sentolo/pembuatan

batako(UMKM)



II - 40


16=15/617

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5

6


Anggaran s.d Akhir



Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RKPD

Triwulan II

Tahun 2017 (%)


Anggaran RPJMD s.d


13 14=13/8 15=7+13

Tingkat

Capaian

Kinerja dan

Anggaran

RPJMD s.d

Triwulan II

Tahun 2017 (%)

SKPD Penanggung

Jawab

I II III IV

No. Sasaran Kode



Program/Kegiatan


Kegiatan (output)

Target

RPJMD pada

Akhir Periode

RPJM

Realisasi

Capaian

Kinerja

RPJMD s.d

RKPD Tahun

Lalu



Dievaluasi)


21. Setyo, Bayeman 01/01

sindutan,temon/penjahit 22. Suminah, Bayeman

01/01 sindutan,temon/penjahit 23. Yustinus

Saryono, Bayeman 01/01

sindutan,temon/penjahit 24. Devi Nurvindasari,

Bayeman 01/01 sindutan,temon /penjahit 25.

Misran, Bayeman 01/01 sindutan,temon/penjahit

26. Ig. Srenti lestari, Semaken I, Banjararum

Kalibawang/Pengolahan jahe instan 27. Siti

Fatimah, Semaken I, Banjararum,

Kalibawang/Pembuatan kue 28. Sudalyati,

Kedondong,Banjararum

,kalibawang/Pemotongan ayam 29. Pariyem,

Ngipkrejo,Banjararum Kalibawang/Aneka Kue 30.

Trimah , Kodondong, Banjararum,

kalibawang/Catering 31. Napiah, Pantok Kulon

Banjaroya ,Kalibawang/Pengolahan gula kelapa

32. Kartinah, Keceme,Gerbosari

samigaluh/Pengolahan the 33. Umini,

Keceme,Gerbosari samigaluh/Pembuatan nasi

Jagung 34. Rubinah, Kalirejo utara, pagerharjo,

samigaluh Kripik pegagan/ kue/ gula semut 35.

Nur hasanah, Kalirejo utara, pagerharjo,

samigaluh/Pembuatan tempe dan parut kelapa

36. Nur Ekasari, Bayemen,sindutan,

Temon/Produksi peyek dan telor asin 37.

Parsilah, Bayemen,sindutan, Temon/Produksi

peyek dan telor asin 38. Tukiran,

Bayemen,sindutan, Temon/Produksi peyek dan

telor asin 39. Tursilah, Bayemen,sindutan,

Temon/Produksi peyek dan telor asin 40. Wariati,

Sentolo Lor,Sentolo/Makanan ringan(UMKM)



41. Sujiman, Ploso,Banguncipto, Sentolo/Bengkel

Motor 42. Kasinem, Karangwuluh

Kidul,Karangwuluh, Temon/Catering 43.

Supriyani, Karangwuluh Kidul,Karangwuluh,

Temon/Catering 44. Sulaminah, Karangwuluh

Kidul,Karangwuluh, Temon/Warung makan 45.

Indri Catur Rini, Karangwuluh Kidul,Karangwuluh,

Temon/Warung makan 46. Sutarni, Karangwuluh

Kidul,Karangwuluh, Temon/Warung soto 47.

Sukismi, Karangwuluh Kidul,Karangwuluh

,Temon/industri peyek 48. Joko Kuncoro,

Jetis,Gerbosari, Samigaluh/Pembuatan

Gitar/Biola 49. Lestariyah, Jati,Gerbosari,

Samigaluh/Pembuatan Kue 50. Ernawati,

Sumbo,Gerbosari, Samigaluh/Pembuatan kue

51. Muji Utomo, Gondangan, Sidomulyo

Pengasih/Kerajinan Bambu 52. Mulyono, Nabin,

Sidomulyo Pengasih/Kerajinan Bambu 53.

Suwardi, Parakan Sidomulyo pengasih/Kerajinan

Bambu 54. Sadiman, Nabin, Sidomulyo

Pengasih/Kerajinan Bambu 55. Muhadi, Nabin,

Sidomulyo Pengasih/Kerajinan Bambu 56. Basar,

Gondangan, Sidomulyo Pengasih/Kerajinan

Bambu 57. Sri widayati, Bantarjo 15/08

Banguncipto Sentolo/penjahit 58. Tumiyem,

Bantarjo 19/10 Banguncipto Sentolo/ATBM 59.

WAGINEM, Bantarjo RT 19/10, Banguncipto,

Sentolo/ATBM 60. SURANTI, Ngrojo, Kembang,

Nanggulan/ATBM(UMKM)



II - 41


16=15/617

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5

6


Anggaran s.d Akhir



Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RKPD

Triwulan II

Tahun 2017 (%)


Anggaran RPJMD s.d


13 14=13/8 15=7+13

Tingkat

Capaian

Kinerja dan

Anggaran

RPJMD s.d

Triwulan II

Tahun 2017 (%)

SKPD Penanggung

Jawab

I II III IV

No. Sasaran Kode



Program/Kegiatan


Kegiatan (output)

Target

RPJMD pada

Akhir Periode

RPJM

Realisasi

Capaian

Kinerja

RPJMD s.d

RKPD Tahun

Lalu



Dievaluasi)


61. SUMIRAH, Ngrojo, Kembang,

Nanggulan/ATBM 62. IDAWATI, Ngrojo,

Kembang, Nanggulan/ATBM 63. Muryono,

Sungapan, Titorahayu Galur/Penangkap Ikan 64.

Sukirman, Pedukuhan XIII Tirtoraharyu

Galur/Penangkap Ikan 65. Sutarman, Pedukuhan

XIV Tirtoraharyu Galur/Penangkap Ikan 66.

Sabar Widodo, Pedukuhan XIII Tirtoraharyu

Galur/Penangkap Ikan 67. Sukiman, Pedukuhan

XIII Tirtoraharyu Galur/Pengolah Ikan 68. Sehat

Dani Wisantoro, Pleret Panjatan/Warung 69.

Samirah, Sermo Lor, Hargowilis Kokap/Warung

70. Sutiyem, Soka Hargowilis kokap/Warung

makan 71. Seniyem, Sermo Lor, Hargowilis

Kokap/Sop buah 72. Winarti, Sermo Lor,

Hargowilis Kokap/Aneka Kue 73. Ngatini,

Polodadi, Kulur, Temon/Catering 74. Siti Mulyani,

Kedundang II , kedundang Temon/Catering 75.

Tursiyah, Wonogiri, Sidoharjo

Samigaluh/Slondok 76. Suharti, Wonogiri,

Sidoharjo Samigaluh/Slondok 77. Haryati,

Wonogiri, Sidoharjo Samigaluh/Slondok 78.

Rumbiyat, Madugondo, Sidoharjo

Samigaluh/Slondok 79. Rinasih Turip, Ds I RT

27/11, Ngestiharjo, Wates/Angkringan 80.

Suparno, Tejogan, Hargorejo, Kokap / Tukang

Kayu(UMKM)



2.11.2.11.01.01.25.03 Pelatihan Organisasi,

Manajemen, Usaha dan

Keuangan KUMKM

Diklat auditing (koperasi) 30 52.500.000 0 1.127.850 30 31.513.700 30 32.641.550 100,00 62,17 30 32.641.550 Dinas Koperasi Dan Usaha


Pelatihan Kewirausahaan(UMKM) 30 0 0 0 - 0 Dinas Koperasi Dan Usaha


Diklat akuntansi (koperasi) 30 0 30 30 100,00 30 Dinas Koperasi Dan Usaha



Permodalan KUMKM

Capaian pengembangan permodalan KUMKM

(%)

46,54 66.756.300 45,68 7.972.000 46,44 25.532.725 46,44 33.504.725 99,79 50,19 46,44 33.504.725 Dinas Koperasi Dan

Usaha Mikro Kecil

Menengah

2.11.2.11.01.01.26.01 Peningkatan Kesehatan

Koperasi KSP/USP

Bintek KSP/USP Kulon Progo (KSP/USP) 25 8.772.100 0 1.988.500 25 6.335.725 25 8.324.225 100,00 94,89 25 8.324.225 Dinas Koperasi Dan Usaha


Pembinaan Koperasi KSP/USP(koperasi) 30 0 15 15 50,00 15 Dinas Koperasi Dan Usaha


2.11.2.11.01.01.26.02 Peningkatan dan

Pengembangan Jaringan

Kerjasama Usaha KUMKM

sosialisasi kemitraan dengan Perbankan/

BUMN/BUMD (KUMKM)



2.11.2.11.01.01.26.03 Pemantauan Pengelolaan

Penggunaan Dana Pemerintah

Bagi KUMKM

Pemantauan pengelolaan dan koordinasi

penggunaan dana Pemerintah bagi KUMKM

(KUMKM)



Pendampingan /pemantauan bantuan yang

diberikan kepada warga miskin

produktif(KUMKM)



19 2,12




(%)

100 164.291.725 25 39.411.553 50 31.709.102 50 71.120.655 50,00 43,29 50 71.120.655 Dinas Penanaman Modal

Dan Pelayanan Terpadu



Jasa Perkantoran (jasa persuratan dan jasa

pegawai tidak tetap) dan peralatan kantor atau

alat tulis, barang cetakan, dan bahan pustaka)

(bulan)



2.12.2.12.01.01.01.27 Penyediaan Jasa Keuangan Honorarium petugas penata usahaan keuangan






Rapat Koordinasi dan Konsultasi (bulan) 12 69.024.600 3 17.101.353 3 15.799.402 6 32.900.755 50,00 47,67 6 32.900.755 Dinas Penanaman Modal




Perkantoran


kondisi baik (%)

100 242.570.750 91,11 100.927.520 91,43 43.340.744 91,43 144.268.264 91,43 59,47 91,43 144.268.264 Dinas Penanaman Modal


Meningkatnya

kinerja ekonomi

dan pendapatan

masyarakat

Urusan Penanaman Modal

II - 42


16=15/617

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5

6


Anggaran s.d Akhir



Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RKPD

Triwulan II

Tahun 2017 (%)


Anggaran RPJMD s.d


13 14=13/8 15=7+13

Tingkat

Capaian

Kinerja dan

Anggaran

RPJMD s.d

Triwulan II

Tahun 2017 (%)

SKPD Penanggung

Jawab

I II III IV

No. Sasaran Kode



Program/Kegiatan


Kegiatan (output)

Target

RPJMD pada

Akhir Periode

RPJM

Realisasi

Capaian

Kinerja

RPJMD s.d

RKPD Tahun

Lalu



Dievaluasi)




Tersediannya 2 laptop, 1 notebook, 1 printer, 1

genset (unit)





Tersedianya komponen alat listrik dan elektronik

(lampu pijar dll), alat dan bahan kebersihan

(Bulan)



Terpeliharanya Laptop : 6 unit, Mobil : 3 unit,

Mptor : 8 unit, Komputer : 15 unit, AC : 4 unit,

Kipas angin : 2 unit, Printer : 15 unit(Unit)

53 13 15 28 52,83 28 Dinas Penanaman Modal




Kinerja



100 36.865.400 33,73 0 42,06 2.521.500 42,06 2.521.500 42,06 6,84 42,06 2.521.500 Dinas Penanaman Modal



Kinerja SKPD

Penyusunan perencanaan kinerja SKPD.

(dokumen)

3 26.073.400 0 0 1 715.000 1 715.000 33,33 2,74 1 715.000 Dinas Penanaman Modal



Keuangan

Dokumen laporan kinerja keuangan (dokumen) 2 5.166.600 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 Dinas Penanaman Modal



Pelaporan Kinerja


kinerja SKPD bulanan, triwulanan, LKjIP,

Laporan tahunan dan profil kinerja SKPD, serta

evaluasi penyelenggaraan investasi perizinan

dengan stakeholder terkait. (dokumen)

19 5.625.400 0 0 8 1.806.500 8 1.806.500 42,11 32,11 8 1.806.500 Dinas Penanaman Modal




Manusia SKPD


SKPD (%)

100 16.650.000 0 0 100 16.650.000 100 16.650.000 100,00 100 100 16.650.000 Dinas Penanaman Modal



Formal

Diklat PTSP untuk karyawan/ karyawati (Orang) 6 16.650.000 0 0 6 16.650.000 6 16.650.000 100,00 100 6 16.650.000 Dinas Penanaman Modal



Pelayanan Perijinan

Capaian peningkatan pelayanan perijinan

terpadu (%)



2.12.2.12.01.01.32.05 Survey Perizinan Penelitian lapangan dan rekomendasi hasil

survey (pemohon)



2.12.2.12.01.01.32.10 Penanganan Aduan

Masyarakat dan Advokasi

Spanduk (spanduk) 5 25.000.000 0 0 5 2.153.500 5 2.153.500 100,00 8,61 5 2.153.500 Dinas Penanaman Modal


Terselesaikannya Aduan Masyarakat(Aduan) 10 1 0 1 10,00 1 Dinas Penanaman Modal


Sosialisasi pelayanan perijinan(orang) 280 0 0 0 - 0 Dinas Penanaman Modal


Leaflet informasi perijinan(leaflet) 1000 0 1000 1000 100,00 1000 Dinas Penanaman Modal


Survey aduan(kali) 3 1 0 1 33,33 1 Dinas Penanaman Modal


2.12.2.12.01.01.32.11 Pelayanan Administrasi

Perizinan

Pelayanan Perizinan (Ijin) 3000 135.633.000 867 20.241.100 762 47.063.000 1629 67.304.100 54,30 49,62 1629 67.304.100 Dinas Penanaman Modal


Petugas Front Office(Orang) 2 2 0 2 100,00 2 Dinas Penanaman Modal


Cetak plat IMB(buah) 1000 0 1000 1000 100,00 1000 Dinas Penanaman Modal


Stiker(lembar) 2532 1000 0 1000 39,49 1000 Dinas Penanaman Modal


Blangko perijinan(macam) 14 14 0 14 100,00 14 Dinas Penanaman Modal


2.12.2.12.01.01.53 Program Pemantauan dan

Pengawasan Investasi

Capaian pemantauan dan pengawasan

investasi (%)

74,74 95.657.400 24,94 9.715.400 60,11 17.133.550 60,11 26.848.950 80,43 28,07 60,11 26.848.950 Dinas Penanaman Modal


2.12.2.12.01.01.53.01 Pemeliharaan dan

Pengembangan Sistem

Informasi Penanaman Modal

dan Perizinan

database PM dan perizinan (dokumen) 1 53.999.900 0 4.090.900 0 5.131.550 0 9.222.450 - 17,08 0 9.222.450 Dinas Penanaman Modal


II - 43


16=15/617

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5

6


Anggaran s.d Akhir



Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RKPD

Triwulan II

Tahun 2017 (%)


Anggaran RPJMD s.d


13 14=13/8 15=7+13

Tingkat

Capaian

Kinerja dan

Anggaran

RPJMD s.d

Triwulan II

Tahun 2017 (%)

SKPD Penanggung

Jawab

I II III IV

No. Sasaran Kode



Program/Kegiatan


Kegiatan (output)

Target

RPJMD pada

Akhir Periode

RPJM

Realisasi

Capaian

Kinerja

RPJMD s.d

RKPD Tahun

Lalu



Dievaluasi)


Sosialisasi Sistem informasi PM(perusahaan) 35 0 0 0 - 0 Dinas Penanaman Modal


SPIPISE, GIS, SIPO, e-permit, website

BPMPT(sistem)

5 0 0 0 - 0 Dinas Penanaman Modal


2.12.2.12.01.01.53.02 Pemantauan dan Pengawasan

Pelaksanaan Penanaman

Modal dan Perizinan

Perizinan (Izin) 135 41.657.500 60 5.624.500 37 12.002.000 97 17.626.500 71,85 42,31 97 17.626.500 Dinas Penanaman Modal


Penanaman Modal(Perusahaan) 25 10 8 18 72,00 18 Dinas Penanaman Modal



Investasi

Capaian realisasi investasi (%) 61,86 337.194.500 4,12 41.836.490 25 88.661.434 25 130.497.924 40,41 38,7 25 130.497.924 Dinas Penanaman Modal


2.12.2.12.01.01.54.01 Pelayanan Penanaman Modal pelayanan penanaman modal (investor) 24 84.420.425 6 8.417.625 4 18.429.534 10 26.847.159 41,67 31,8 10 26.847.159 Dinas Penanaman Modal


2.12.2.12.01.01.54.02 Pengembangan Penanaman

Modal

Database pengembangan infrastruktur

(dokumen)



2.12.2.12.01.01.54.03 Penyelenggaraan Promosi

Penanaman Modal

Pameran (Aitis; Kulon Progo Ekspo) (event) 2 223.143.000 0 16.809.590 0 57.248.700 0 74.058.290 - 33,19 0 74.058.290 Dinas Penanaman Modal


forum bisnis(kali) 1 0 0 0 - 0 Dinas Penanaman Modal


Booklet(booklet) 500 0 500 500 100,00 500 Dinas Penanaman Modal


Leaflet(Leaflet) 3000 0 3000 3000 100,00 3000 Dinas Penanaman Modal


Goodybag(buah) 500 0 500 500 100,00 500 Dinas Penanaman Modal


Display Portable(Unit) 1 0 0 0 - 0 Dinas Penanaman Modal


Partisipasi promosi bersama BKPM DIY (Gelar

Potensi Investasi Daerah dan Seminar Nasional)

Investasi)(event)

2 1 0 1 50,00 1 Dinas Penanaman Modal


20 2,13


Pembinaan Pemuda dan

Olahraga

Capaian pembinaan pemuda dan olah raga

(%)

81,37 1.303.121.725 0 61.740.950 0 186.344.725 248.085.675 19,04 248.085.675 Dinas Pendidikan

Pemuda Dan Olahraga

2.13.1.01.01.01.22.01 Peningkatan Kesegaran

Jasmani, Rekreasi dan

Prestasi

Terselenggaranya senam jumat pagi di halaman

Pemda (40 kali), senam massal minggu pagi di

alun-alun (10 kali)


Dan Olahraga

Gebyar senam dan Haornas, pekan olahraga

pesantren (kali)


Dan Olahraga

pemanduan bakat olahraga (orang) 100 0 0 0 - 0 Dinas Pendidikan Pemuda

Dan Olahraga

penyelenggaraan POPDA, OOSN,OOSK,dan LPI

(even)


Dan Olahraga

2.13.1.01.01.01.22.02 Pengembangan Manajemen

Kepemudaan

SIM Kepememudaan (SIM) 1 34.999.950 0 3.621.725 1 2.576.225 1 6.197.950 100,00 17,71 1 6.197.950 Dinas Pendidikan Pemuda

Dan Olahraga

Dokumen RAD kepemudaan) (dokumen) 1 0 1 1 100,00 1 Dinas Pendidikan Pemuda

Dan Olahraga

2.13.1.01.01.01.22.03 Pembinaan Peran Serta

Kepemudaan

Lomba baris berbaris TK, SD, SLTP, SLTA (kali) 1 568.590.575 0 5.202.100 0 28.204.500 0 33.406.600 - 5,88 0 33.406.600 Dinas Pendidikan Pemuda

Dan Olahraga

fasilitasi Paskibraka (unit) 1 0 0 0 - 0 Dinas Pendidikan Pemuda

Dan Olahraga

Peningkatan pemahaman pemuda terhadap

kepemimpinan melalui Diklat Kepemimpinan

(orang)


Dan Olahraga

Peningkatan pemahaman pemuda terhadap

Kewirausahaan (orang)


Dan Olahraga

diperolehnya wakil Kulon Progo dalam

JPI/BPAP(5 orang) dan pemuda pelopor (5

orang)


Dan Olahraga

Terfasilitasinya penyelenggaraan OSN,FLSSN,

Debat, (orang)


Dan Olahraga

Meningkatnya

pelestarian/

pengembangan

budaya dan

prestasi

genarasi muda

Urusan Pemuda dan Olahraga

II - 44


16=15/617

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5

6


Anggaran s.d Akhir



Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RKPD

Triwulan II

Tahun 2017 (%)


Anggaran RPJMD s.d


13 14=13/8 15=7+13

Tingkat

Capaian

Kinerja dan

Anggaran

RPJMD s.d

Triwulan II

Tahun 2017 (%)

SKPD Penanggung

Jawab

I II III IV

No. Sasaran Kode



Program/Kegiatan


Kegiatan (output)

Target

RPJMD pada

Akhir Periode

RPJM

Realisasi

Capaian

Kinerja

RPJMD s.d

RKPD Tahun

Lalu



Dievaluasi)



Peningkatan Sarana

Prasarana Olahraga dan

Pemuda

Pemeliharaan Gor Wates,Stadion cangkring dan

Panti Pelajar (lokasi)


Dan Olahraga

Tersedianya peralatan Olahraga (cabang Olah

raga


Dan Olahraga

21 2,14


Data/ Informasi/ Statistik

Cakupan Pengembangan

Data/Informasi/Statistik (%)

13 240.653.100 0 29.831.300 0 44.784.100 0 74.615.400 - 31,01 0 74.615.400 Dinas Komunikasi Dan

Informasi

2.14.2.10.01.01.15.12 Penyusunan Data Statistik

Daerah

Dokumen Laporan Forum Data (dokumen) 4 106.000.000 0 9.803.050 0 904.600 0 10.707.650 - 10,1 0 10.707.650 Dinas Komunikasi Dan

Informasi

2.14.2.10.01.01.15.13 Penyusunan Database Daerah Dokumen Database daerah yang update dan

akurat (dokumen)

1 134.653.100 0 20.028.250 0 43.879.500 0 63.907.750 - 47,46 0 63.907.750 Dinas Komunikasi Dan

Informasi

22 2,15


Persandian

Capaian pengelolaan persandian (%) 55,17 20.000.000 11,38 2.691.000 11,38 2.650.000 11,38 5.341.000 20,63 26,71 11,38 5.341.000 Dinas Komunikasi Dan

Informasi

2.15.2.10.01.01.14.01 Pengelolaan Persandian Pengamanan sinyal Frekfensi ( 16 ) (ruang) 16 20.000.000 2 2.691.000 0 2.650.000 2 5.341.000 12,50 26,71 2 5.341.000 Dinas Komunikasi Dan

Informasi

Forkomsanda(Kali) 1 1 0 1 100,00 1 Dinas Komunikasi Dan

Informasi

Pengamanan sinyal frekuensi(ruang) 16 0 0 0 - 0 Dinas Komunikasi Dan

Informasi

23 2,16




(%)

100 134.014.350 25 13.504.850 50 43.266.050 50 56.770.900 50,00 42,36 50 56.770.900 Dinas Kebudayaan



Tersedianya jasa perkantoran (bulan) 12 37.848.100 3 5.361.300 3 11.261.550 6 16.622.850 50,00 43,92 6 16.622.850 Dinas Kebudayaan

2.16.2.16.01.01.01.27 Penyediaan Jasa Keuangan Terkelolanya keuangan dan barang (bulan) 12 24.661.850 3 0 3 11.550.000 6 11.550.000 50,00 46,83 6 11.550.000 Dinas Kebudayaan



Tersedianya jamuan rapat, konsultasi dan

koordinasi (bulan)




Perkantoran


kondisi baik (%)

100 851.059.370 80,2 36.699.231 99,26 268.504.427 99,26 305.203.658 99,26 35,86 99,26 305.203.658 Dinas Kebudayaan



Pengadaan kipas angin, AC, rak buku, almari

arsip kaca, almari arsip kayu, kursi rapat, meja

tulis biro kecil dan kursi kerja tanpa tanganan

(unit)




Pemeliharaan aset berupa tambah daya dan

pembayaran rekening TBK, pembayaran

honorarium penjaga malam, belanja alat listrik

dan elektronik, peralatan kebersihan, belanja

telepon, air, listrik, reparasi dan suku cadang

komputer, laptop, printer, perizinan kendaraan,

service dan penggantian suku cadang kendaraan

roda 2 dan 4, belanja bahan bakar dan pelumas,

pemeliharaan gedung, meubelair, pemeliharaan

LCD, telepon dan honor harian non PNS (bulan)




Kerja



100 122.999.200 33,73 1.762.250 42,06 4.039.000 42,06 5.801.250 42,06 4,72 42,06 5.801.250 Dinas Kebudayaan


Kinerja SKPD

Tersedianya rencana kerja SKPD, Tersedianya

rencana strategis SKPD (dokumen)

2 7.000.500 0 0 1 1.094.000 1 1.094.000 50,00 15,63 1 1.094.000 Dinas Kebudayaan


Keuangan

Tersedianya laporan keuangan bulanan,

triwulanan, semesteran, dan tahunan (dokumen)



Pelaporan Kinerja

Laporan hasil pengendalian dan monitoring

(dokumen)

19 30.000.000 4 1.762.250 5 280.000 9 2.042.250 47,37 6,81 9 2.042.250 Dinas Kebudayaan

2.16.2.16.01.01.12.04 Profil dan Data Kebudayaan Tersusunnya database kebudayaan se-Kab Kulon

Progo (dokumen)

1 79.999.700 0 0 0 1.000.000 0 1.000.000 - 1,25 0 1.000.000 Dinas Kebudayaan



Manusia SKPD


SKPD (%)

100 15.000.000 0 0 0 0 0 0 Dinas Kebudayaan


Formal

Terkirimnya pegawai mengikuti

diklat/kursus/workshop (orang)

5 15.000.000 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 Dinas Kebudayaan


Nilai Budaya

Capaian Pengembangan Nilai Budaya (%) 100 518.533.850 60,56 0 117,22 212.843.500 117,22 212.843.500 117,22 41,05 117,22 212.843.500 Dinas Kebudayaan

2.16.2.16.01.01.15.17 Revitalisasi Kearifan Budaya

Lokal

Peningkatan pemahaman pemuda terhadap budi

pekerti (orang)


2.16.2.16.01.01.15.18 Pengembangan Seni Rupa

dan Film

Terwujudnya pengembangan seni instalasi

(orang)


Terselenggaranya Festival Film Indie(event) 1 0 0 0 - 0 Dinas Kebudayaan

Meningkatnya

pelestarian/

pengembangan

budaya dan

prestasi

genarasi muda

Urusan Kebudayaan

Meningkatnya

tata kelola

pemerintahan

Urusan Statistik

Meningkatnya

tata kelola

pemerintahan

Urusan Persandian

II - 45


16=15/617

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5

6


Anggaran s.d Akhir



Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RKPD

Triwulan II

Tahun 2017 (%)


Anggaran RPJMD s.d


13 14=13/8 15=7+13

Tingkat

Capaian

Kinerja dan

Anggaran

RPJMD s.d

Triwulan II

Tahun 2017 (%)

SKPD Penanggung

Jawab

I II III IV

No. Sasaran Kode



Program/Kegiatan


Kegiatan (output)

Target

RPJMD pada

Akhir Periode

RPJM

Realisasi

Capaian

Kinerja

RPJMD s.d

RKPD Tahun

Lalu



Dievaluasi)


2.16.2.16.01.01.15.19 Pelestarian, Pemberdayaan

dan Promosi Budaya

Terselenggaranya Sermo Art Festival (event) 1 193.079.050 0 0 1 178.166.250 1 178.166.250 100,00 92,28 1 178.166.250 Dinas Kebudayaan

2.16.2.16.01.01.15.20 Pengembangan Seni

Pertunjukan

Terselenggaranya Seleksi Kulon Progo Idol dan

Festival Kerawitan Remaja (event)



Kekayaan Budaya

Capaian Pengelolaan Kekayaan Budaya (%) 100 350.099.300 20 40.146.000 40 77.758.350 40 117.904.350 40,00 33,68 40 117.904.350 Dinas Kebudayaan

2.16.2.16.01.01.16.22 Pengembangan Kesejarahan

dan Permuseuman

Tersusunnya biografi Ki Hadi Sugito (buku) 1 199.999.700 0 0 0 1.767.000 0 1.767.000 - 0,88 0 1.767.000 Dinas Kebudayaan

Tersusunnya prototipe arsitektur rumah tinggal,

kantor, ruang usaha, outdoor visual Kulon

Progo(dokumen)

1 0 0 0 - 0 Dinas Kebudayaan

2.16.2.16.01.01.16.23 Penyuluhan dan

Penyebarluasan Informasi

Kepurbakalaan/Cagar

Budaya/Warisan Budaya

Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap

pengelolaan pengelolaan cagar budaya (orang)


Dokumen profil cagar budaya(buku) 1 0 1 1 100,00 1 Dinas Kebudayaan

2.16.2.16.01.01.16.24 Pelestarian dan

Pengembangan Adat dan

Tradisi

Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap

nilai tradisi (orang)


Fasilitasi koordinator seni, budaya, adat dan

tradisi kecamatan(OB)

72 0 0 0 - 0 Dinas Kebudayaan

24 2,17




(%)

100 119.536.125 25 23.173.300 50 26.543.390 50 49.716.690 50,00 41,59 50 49.716.690 Dinas Perpustakaan Dan

Kearsipan



Tersedianya jasa administrasi perkantoran

(persuratan) dan peralatan perkantoran (alat tulis

kantor, barang cetakan, bahan pustaka), jasa

pegawai tidak tetap. (bulan)


Kearsipan

2.17.2.17.01.01.01.27 Penyediaan Jasa Keuangan Terkelolanya penatausahaan keuangan dan

barang. (bulan)

12 16.500.000 3 4.125.000 3 4.125.000 6 8.250.000 50,00 50 6 8.250.000 Dinas Perpustakaan Dan

Kearsipan



Tersedianya makan, minum rapat, dan

perjalanan dinas rapat koordinasi. (bulan)


Kearsipan



Perkantoran


kondisi baik (%)

100 564.099.700 98,5 59.318.297 98,53 257.321.744 98,53 316.640.041 98,53 56,13 98,53 316.640.041 Dinas Perpustakaan Dan

Kearsipan



Tersedianya sarana dan prasarana perpustakaan

dan kearsipan (rolling shelving S4 1 unit, double

mobile 2 unit, scanner 1 unit, laptop 1 unit, AC 2

PK 2 unit, AC 1 PK 2 unit, kamera 2 buah, rak

koleksi buku 3 unit, rak koran 1 unit, rak display

majalah 1 unit. (buah/unit)

16 230.899.700 5 0 11 185.828.700 16 185.828.700 100,00 80,48 16 185.828.700 Dinas Perpustakaan Dan

Kearsipan



Tersedianya sarana dan prasarana kantor ( alat

listrik dan elektronik, telepon,air,listrik,jasa KIR)

perbaikan kursi dan almari kantor, pemeliharaan

jaringan SIKS (Sistem Informasi Kearsipan

Statis). (bulan)


Kearsipan



Kinerja



100 25.499.625 24,21 5.377.500 32,54 13.131.700 32,54 18.509.200 32,54 72,59 32,54 18.509.200 Dinas Perpustakaan Dan

Kearsipan


Kinerja SKPD

Tersusunnya rencana kerja SKPD (Dokumen) 1 19.500.000 0 5.377.500 1 12.290.400 1 17.667.900 100,00 90,6 1 17.667.900 Dinas Perpustakaan Dan

Kearsipan

Penyusunan renstra SKPD(dokumen) 1 0 0 0 - 0 Dinas Perpustakaan Dan

Kearsipan


Keuangan

Tersusunnya laporan capaian kinerja keuangan

semesteran SKPD. (Dokumen)

2 2.999.750 0 0 0 841.300 0 841.300 - 28,05 0 841.300 Dinas Perpustakaan Dan

Kearsipan


Pelaporan Kinerja

Tersusunnya laporan bulanan,triwulanan, LKijP,

laporan tahunan,laporan profile kinerja SKPD.

(Dokumen)

19 2.999.875 4 0 4 0 8 0 42,11 0 8 0 Dinas Perpustakaan Dan

Kearsipan



Manusia SKPD


SKPD (%)

100 23.999.550 0 6.717.250 50 975.000 50 7.692.250 50,00 32,05 50 7.692.250 Dinas Perpustakaan Dan

Kearsipan



Angka Kredit

Tersusunnya penilaian angka kredit pegawai

fungsional lewat angka kredit. (orang)

12 7.999.550 4 6.717.250 0 575.000 4 7.292.250 33,33 91,16 4 7.292.250 Dinas Perpustakaan Dan

Kearsipan

2.17.2.17.01.01.13.07 Diklat Peningkatan Kapasitas

Arsiparis dan Pustakawan

Terkirimnya peserta diklat pegawai kantor

perpustakaan/arsip. (orang)

4 16.000.000 0 0 2 400.000 2 400.000 50,00 2,5 2 400.000 Dinas Perpustakaan Dan

Kearsipan


Budaya Baca

Prosentase peningkatan Layanan

Perpustakaan (%)

80,4 555.624.875 40,68 33.042.600 57,16 47.808.350 57,16 80.850.950 71,09 14,55 57,16 80.850.950 Dinas Perpustakaan Dan

Kearsipan

Meningkatnya

tata kelola

pemerintahan

Urusan Perpustakaan

II - 46


16=15/617

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5

6


Anggaran s.d Akhir



Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RKPD

Triwulan II

Tahun 2017 (%)


Anggaran RPJMD s.d


13 14=13/8 15=7+13

Tingkat

Capaian

Kinerja dan

Anggaran

RPJMD s.d

Triwulan II

Tahun 2017 (%)

SKPD Penanggung

Jawab

I II III IV

No. Sasaran Kode



Program/Kegiatan


Kegiatan (output)

Target

RPJMD pada

Akhir Periode

RPJM

Realisasi

Capaian

Kinerja

RPJMD s.d

RKPD Tahun

Lalu



Dievaluasi)


2.17.2.17.01.01.21.08 Pemasyarakatan dan

Pengembangan Minat Baca

Lomba Bercerita Bagi Siswa SD/MI (Kali) 1 136.184.975 1 28.261.750 0 11.692.250 1 39.954.000 100,00 29,34 1 39.954.000 Dinas Perpustakaan Dan

Kearsipan

Pelayanan Book Loan(Titik) 10 2 3 5 50,00 5 Dinas Perpustakaan Dan

Kearsipan

Jumlah lokasi terlayani Perpustakaan

Keliling(titik)

85 21 21 42 49,41 42 Dinas Perpustakaan Dan

Kearsipan

Pelayanan Masyarakat Pengguna Perpustakaan

se Kabupaten Kulon Progo(Orang)


Kearsipan

Bedah Buku(kali) 1 0 0 0 - 0 Dinas Perpustakaan Dan

Kearsipan

Pameran Koleksi Perpustakaan(Kali) 1 0 0 0 - 0 Dinas Perpustakaan Dan

Kearsipan

Pameran/Bursa Buku(Kali) 3 2 0 2 66,67 2 Dinas Perpustakaan Dan

Kearsipan

Penerbitan Majalah Perpustakaan

Transformasi(Edisi)


Kearsipan

2.17.2.17.01.01.21.09 Pembinaan dan

Pengembangan Perpustakaan

Terwujudnya jalinan komunikasi perpustakaan

umum melalui forum komunikasi (kali)

1 77.650.000 0 728.850 0 25.980.000 0 26.708.850 - 34,4 0 26.708.850 Dinas Perpustakaan Dan

Kearsipan

Lomba perpustakaan Desa dan Sekolah(kali) 1 0 1 1 100,00 1 Dinas Perpustakaan Dan

Kearsipan

Penambahan koleksi perpustakaan

desa(perpustakaan)

5 0 0 0 - 0 Dinas Perpustakaan Dan

Kearsipan

Akreditasi perpustakaan(perpustakaan) 2 0 0 0 - 0 Dinas Perpustakaan Dan

Kearsipan

2.17.2.17.01.01.21.11 Pelestarian dan Layanan

Sistem Otomasi Bahan

Pustaka

Perawatan sarana sistem otomasi perpustakaan

dan terinputnya koleksi bahan pustaka dalam

data base. (eksemplar)

5250 30.299.900 0 2.470.000 0 3.047.500 0 5.517.500 - 18,21 0 5.517.500 Dinas Perpustakaan Dan

Kearsipan

Perawatan dan Pemeliharaan bahan pustaka

(eksemplar)


Kearsipan

2.17.2.17.01.01.21.18 Penyediaan dan Pengelolaan

Bahan Pustaka

Penambahan koleksi film CD/DVD,APE, Film

untuk layanan audio visual. (keping)


Kearsipan

Penambahan koleksi bahan pustaka untuk

layanan keliling.(eksemplar)


Kearsipan

Penambahan buku koleksi bahan pustaka untuk

layanan kantor.(eksemplar)


Kearsipan

25 2,18


Pengelolaan Kearsipan

Capaian pengelolaan Kearsipan (%) 31 393.206.550 14 51.693.500 18 76.392.700 18 128.086.200 58,06 32,57 18 128.086.200 Dinas Perpustakaan Dan

Kearsipan

2.18.2.17.01.01.23.03 Pengembangan Sistem

Administrasi Kearsipan

Tersedianya Perbup Pengelolaan Arsip

(Dokumen)

1 58.919.900 0 899.000 1 2.971.000 1 3.870.000 100,00 6,57 1 3.870.000 Dinas Perpustakaan Dan

Kearsipan

2.18.2.17.01.01.23.04 Akuisisi Pengelolaan Arsip

Statis

Jumlah Arsip statis SKPD yang diakusisi (SKPD) 3 75.866.800 2 14.321.500 1 7.524.000 3 21.845.500 100,00 28,79 3 21.845.500 Dinas Perpustakaan Dan

Kearsipan

Perawatan arsip statis daerah.(dokumen) 5000 1000 1500 2500 50,00 2500 Dinas Perpustakaan Dan

Kearsipan

Penilaian dan penyusutan arsip(SKPD) 1 0 0 0 - 0 Dinas Perpustakaan Dan

Kearsipan

2.18.2.17.01.01.23.05 Pembinaan dan

Pengembangan Sistem

Kearsipan

Meingkatnya pemahamam 2 SKPD dan 4 Desa

dalam pengelolaan arsip sesuai standar kaidah

kearsipan (Unit)


Kearsipan

Fasilitasi petugas kearsipan SKPD/Desa(orang) 125 0 125 125 100,00 125 Dinas Perpustakaan Dan

Kearsipan

2.18.2.17.01.01.23.06 Pendokumentasian Kearsipan Pendokumentasian kegiatan/event bernilai guna

arsip (kali)


Kearsipan

Tersedianya data arsip dari alih media arsip

(jenis)


Kearsipan

26 3,01




(%)

100 182.232.710 25 31.409.090 50 53.200.160 50 84.609.250 50,00 46,43 50 84.609.250 Dinas Kelautan Dan

Perikanan



Jasa Perkantoran (jasa persuratan, komunikasi,

air, listrik, perizinan kendaraan), dan peralatan

kantor (alat tulis kantor, barang cetakan dan



Perikanan

3.01.3.01.02.01.01.27 Penyediaan Jasa Keuangan Honorarium petugas Penatausahaan keuangan

dan barang (bulan)


Perikanan



Rapat koordinasi dan konsultasi (bulan) 12 100.854.600 3 9.949.000 3 30.021.500 6 39.970.500 50,00 39,63 6 39.970.500 Dinas Kelautan Dan

Perikanan



Perkantoran


kondisi baik (%)

100 334.793.025 86,55 43.812.652 88,04 173.033.818 88,04 216.846.470 88,04 64,77 88,04 216.846.470 Dinas Kelautan Dan

Perikanan

Meningkatnya

kinerja ekonomi

dan pendapatan

masyarakat

Urusan Kelautan dan Perikanan

Meningkatnya

tata kelola

pemerintahan

Urusan Kearsipan

II - 47


16=15/617

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5

6


Anggaran s.d Akhir



Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RKPD

Triwulan II

Tahun 2017 (%)


Anggaran RPJMD s.d


13 14=13/8 15=7+13

Tingkat

Capaian

Kinerja dan

Anggaran

RPJMD s.d

Triwulan II

Tahun 2017 (%)

SKPD Penanggung

Jawab

I II III IV

No. Sasaran Kode



Program/Kegiatan


Kegiatan (output)

Target

RPJMD pada

Akhir Periode

RPJM

Realisasi

Capaian

Kinerja

RPJMD s.d

RKPD Tahun

Lalu



Dievaluasi)




Pembelian 2 unit laptop, 3 unit komputer PC, 4

unit printer, kamera digital 1 unit, dan alat

laboratorium uji keskanling 1 unit (unit)

11 122.000.000 0 0 11 121.359.500 11 121.359.500 100,00 99,48 11 121.359.500 Dinas Kelautan Dan

Perikanan



Pemeliharaan gedung dan halaman kantor 4 unit,

kendaraan roda dua 52 unit, dan kendaraan roda

empat 8 unit. (unit)


Perikanan



Kinerja




Perikanan


Kinerja SKPD

Dokumen Renja SKPD dan renstra SKPD

(dokumen)


Perikanan

3.01.3.01.02.01.12.02 Penyusunan pelaporan

keuangan

Dokumen laporan kinerja keuangan (dokumen) 4 4.582.000 0 0 0 494.000 0 494.000 - 10,78 0 494.000 Dinas Kelautan Dan

Perikanan


Pelaporan Kinerja


kinerja SKPD (Bulanan, Triwulanan, Tahunan,

Lakip dan Profil Kinerja SKPD) (dokumen)


Perikanan

3.01.3.01.02.01.12.04 Pengumpulan dan

Penyusunan Data Statistik

Dokumen data statistik kelautan dan perikanan

(dokumen)

1 7.651.900 0 1.120.000 0 1.627.100 0 2.747.100 - 35,9 0 2.747.100 Dinas Kelautan Dan

Perikanan


Produksi Perikanan

Budidaya

Capaian peningkatan produksi perikanan

budidaya dan produk olahan ikan (%)

100 2.904.791.400 71,37 46.037.500 64,79 179.512.000 64,79 225.549.500 64,79 7,76 64,79 225.549.500 Dinas Kelautan Dan

Perikanan

3.01.3.01.02.01.38.01 Pengembangan Perikanan

Budidaya

Tersedianya dan tersalurkannya bantuan sarana

produksi (terpal, bibit, pakan) untuk 1)Mina

Mulya, Tlogolelo, Hargomulyo, Kokap 2)Mina

Muda Nirwana, Nabin, Sidomulyo, Pengasih

3)Mina Mukti, Dukuh, Karangsari, Pengasih

4)Mina Makmur, Ds 4, Ngestiharjo, Wates 5)Mina

Mitra Mandiri, Klewonan, Triharjo, Wates 6)Mina

Arta, Kularan, Triharjo, Wates 7)Mina Raya, Ds

8, Banaran, Galur 8)Iwak Banyu, Ds 5,

Ngestiharjo, Wates 9)Mina Rizki, Bayeman,

Sindutan, Temon. 10) Mina Tani, Selong,

Palihan, Temon (paket)


Perikanan

Tersedianya dan tersalurkannya bantuan

pengembangani pakan alami cacing sutra untuk

kelompok Sungut Lele, Duwet III, Banjarharjo,

Kalibawang(paket)

1 0 0 0 - 0 Dinas Kelautan Dan

Perikanan

Tersedia dan tersalurkannya bahan baku pakan

untuk Asosiasi GERPARI BINANGUN Kabupaten

Kulon Progo(Ton)

2,5 0 2,5 2,5 100,00 2,5 Dinas Kelautan Dan

Perikanan

Tersedia dan tersalurkannya bantuan paket

pengembangan mina padi / ugadi untuk

kelompok Argo Mino, Dengok, Tanjungharjo,

Nanggulan(Ha)


Perikanan

Terlatihnya pembudidaya gurami dan

pembudidaya lele, pembuatan pakan alternatif,

mina padi dan pelatihan budidaya cacing sutra ,

udang, ikan hias, dan perbenihan melalui metode

sekolah lapang, (orang)

180 80 25 105 58,33 105 Dinas Kelautan Dan

Perikanan

Terlatihnya pembudidaya ikan dalam CBIB dan

CPIB.(orang)


Perikanan

Tersedianya dan tersalurkannya bantuan paket

pembudidayaan ikan ( benih gurami & pakan)

1)Ulam Banyu, Banyunganti, Jatimulyo,

Girimulyo 2)Wadas Aji, Klampis, Pengasih,

Pengasih 3)IKT. Tuwuh Ngremboko, Ngento,

Pengasih, Pengasih 4)Mina Sejahtera, Kemesu,

Banjararum, Kalibawang(paket)

4 0 0 - 0 Dinas Kelautan Dan

Perikanan

3.01.3.01.02.01.38.02 Pengembangan Bibit Ikan

Unggul

Benih ikan unggul lele, gurami, nila (ekor) 350000 40.000.000 95500 8.485.000 91500 10.688.700 187000 19.173.700 53,43 47,93 187000 19.173.700 Dinas Kelautan Dan

Perikanan

3.01.3.01.02.01.38.03 Peningkatan Kesehatan Ikan

dan Lingkungan

Pembudidayaan Ikan

Terlatihnya pembudidaya ikan dalam

pengendalian hama penyakit ikan (HPI) (orang)


Perikanan

Tersosialisasikannya vaksinasi ikan (orang) 25 0 25 25 100,00 25 Dinas Kelautan Dan

Perikanan

Terujinya sampel kandungan residu logam berat

(sampel)


Perikanan

Terpantaunya Hama Penyakit Ikan (HPI) dan

lingkungan budidaya ikan(RTP)


Perikanan

II - 48


16=15/617

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5

6


Anggaran s.d Akhir



Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RKPD

Triwulan II

Tahun 2017 (%)


Anggaran RPJMD s.d


13 14=13/8 15=7+13

Tingkat

Capaian

Kinerja dan

Anggaran

RPJMD s.d

Triwulan II

Tahun 2017 (%)

SKPD Penanggung

Jawab

I II III IV

No. Sasaran Kode



Program/Kegiatan


Kegiatan (output)

Target

RPJMD pada

Akhir Periode

RPJM

Realisasi

Capaian

Kinerja

RPJMD s.d

RKPD Tahun

Lalu



Dievaluasi)


Terpantaunya peredaran dan perdagangan obat

ikan dan bahan biologis 12 kecamatan(kali)


Perikanan

Tersedianya stock obat ikan(paket) 1 1 0 1 100,00 1 Dinas Kelautan Dan

Perikanan

Terlaksananya uji sampel ikan dan air(sampel) 12 0 4 4 33,33 4 Dinas Kelautan Dan

Perikanan

3.01.3.01.02.01.38.04 Penyediaan Sarana dan

Prasarana Perikanan

Budidaya

Terbangunnya kolam permanen budidaya lele

dan gurami untuk 1)Ulam Banyu, Banyunganti,

Jatimulyo, Girimulyo 2)IKT Tuwuh Ngremboko,

Ngento, Pengasih, Pengasih 3)Wadas Aji,

Klampis, Pengasih, Pengasih, Pengasih 4)Mina

Sejahtera, Kemesu, Banjararum, Kalibawang

(paket)

140 1.835.411.400 0 6.036.500 0 76.921.650 0 82.958.150 - 4,52 0 82.958.150 Dinas Kelautan Dan

Perikanan

Terwujudnya penyediaan bantuan paket budidaya

lele (DAK Kelautan dan Perikanan) untuk 1)Mina

Mulya, Dalangan, Triharjo, Wates dan 2)Mina

Jaya, Tambak, Triharjo, Wates(paket)


Perikanan

Terwwujudnya bantuan paket budidaya mina padi

(DAK Kelautan dan Perikanan) untuk Sido

Kopen, Serang, Sendangsari, Pengasih(Ha)


Perikanan


Produksi Perikanan Tangkap

dan Pengendalian Sumber

Daya Perikanan dan

Kelautan

Capaian peningkatan produksi perikanan

tangkap dan pelestarian sumber daya

perikanan dan kelautan (%)

100 1.591.700.550 107,56 44.434.050 105,14 221.887.052 105,14 266.321.102 105,14 16,73 105,14 266.321.102 Dinas Kelautan Dan

Perikanan

3.01.3.01.02.01.39.01 Pemberdayaan Nelayan Kecil Terselenggaranya Pembinaan Kelompok Nelayan

Kecil (Kelompok)


Perikanan

Terselenggaranya Bimtek alih teknologi

penangkapan ikan (orang)


Perikanan

Terselengaranya Bimtek Metereologi Kelautan

Perikanan dan Alat bantu Navigasi Kapal

perikanan(orang)


Perikanan

Terlaksananya Bimtek Kaderisasi nelayan

kecil(orang)


Perikanan

Terselenggaranya Bimtek Pemasaran Hasil

Tangkapan Ikan di Tempat Pelelangan

Ikan(orang)


Perikanan

Terselenggaranya pencatatan data produksi

perikanan tangkap(dokumen)


Perikanan

3.01.3.01.02.01.39.02 Pengembangan sarana dan

Prasarana Nelayan Kecil dan

Pelelangan Ikan

Tersedianya dan tersalurnya perahu (kasko dan

mesin) untuk KUB : 1) Arung Samodra II,

Sindutan, Temon; 2) Arung Samodra III,

Sindutan, Temon (unit)

2 1.170.942.550 0 5.763.850 0 166.342.650 0 172.106.500 - 14,7 0 172.106.500 Dinas Kelautan Dan

Perikanan

Terlaksananya Pelatihan Pengelolaan Pelelangan

Ikan(kali)


Perikanan

Pengadaan perahu (kasko) untuk KUB Pagar

Rindu, Hargowilis, Kokap (DAK Kelautan dan

Perikanan)(unit)


Perikanan

Pengadaan jaring insang 3,5 inch dan jala tebar

3 inch untuk KBU Pagar Rindu, Hargowilis,

Kokap (DAK Kelautan dan Perikanan)(set)


Perikanan

Pembangunan gudang, halaman, tempat parkir

dan instalasi air di TPI Bugel (DAK Kelautan dan

Perikanan)(unit)


Perikanan

Tersedia dan tersalurnya jaring eret 2 inch untuk

KUB : 1)Tani Maju II, Banaran, Galur; 2) Surya

Samudera, Palihan, Temon ; 3) Arung Samodra

II, Sindutan, Temon ; 4 ) Arung Samodra III,

Sindutan, Temon (set)


Perikanan

Tersedia dan tersalurnya jaring eret 3,5 inch

untuk KUB : 1)Tani Maju II, Banaran, Galur; 2)

Surya Samudera, Palihan, Temon ; 3) Arung

Samodra II, Sindutan, Temon ; 4) Arung

Samodra III, Sindutan, Temon (set)


Perikanan

Tersedia dan tersalurnya jaring eret 5,5 inch

untuk KUB : 1)Tani Maju II, Banaran, Galur; 2)

Surya Samudera, Palihan, Temon ; 3) Arung

Samodra II, Sindutan, Temon ; 4) Arung

Samodra III, Sindutan, Temon (set)


Perikanan

II - 49


16=15/617

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5

6


Anggaran s.d Akhir



Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RKPD

Triwulan II

Tahun 2017 (%)


Anggaran RPJMD s.d


13 14=13/8 15=7+13

Tingkat

Capaian

Kinerja dan

Anggaran

RPJMD s.d

Triwulan II

Tahun 2017 (%)

SKPD Penanggung

Jawab

I II III IV

No. Sasaran Kode



Program/Kegiatan


Kegiatan (output)

Target

RPJMD pada

Akhir Periode

RPJM

Realisasi

Capaian

Kinerja

RPJMD s.d

RKPD Tahun

Lalu



Dievaluasi)


Tersedia dan tersalurnya jaring eret 7 inch untuk

KUB : 1)Tani Maju II, Banaran, Galur; 2) Surya

Samudera, Palihan, Temon ; 3) Arung Samodra

II, Sindutan, Temon ; 4) Arung Samodra III,

Sindutan, Temon dan Tersedia dan tersalurnya

tambang ulur untuk KUB : 1)Tani Maju II,

Banaran Galur; 2)Surya Samudera, Palihan,

Temon; 3)Arung Samodra II, Sindutan, Temon;

4)Arung Samodra III, SIndutan, Temon(set)


Perikanan

3.01.3.01.02.01.39.03 Penyelenggaraan Pelelangan

Ikan

Penyelenggaraan pelelangan ikan (4 TPI) (bulan) 12 80.240.000 3 17.092.000 3 14.925.000 6 32.017.000 50,00 39,9 6 32.017.000 Dinas Kelautan Dan

Perikanan

3.01.3.01.02.01.39.04 Perlindungan Nelayan Kecil

dan Sumber Daya Ikan

Bimtek pokmaswas (kali) 1 129.634.200 0 4.636.200 0 8.035.000 0 12.671.200 - 9,77 0 12.671.200 Dinas Kelautan Dan

Perikanan

Sosialisasi peraturan perundang-undangan

pelestarian sumberdaya perikanan(kali)


Perikanan

Operasi terpadu di perairan umum(kali) 5 1 2 3 60,00 3 Dinas Kelautan Dan

Perikanan

Restocking perairan umum, 1)Pemdes Pengasih,

2)Pemdes Kembang, Nanggulan 3)Pemdes

Ngestiharjo, wates 4)Pemdes Bulurejo, Lendah

5)Pemdes Sindutan, Temon 6)Pemdes

Hargowilis, Kokap 7)Pemdes Brosot, Galur

8)Pemdes Purwoharjo, Samigaluh 9)Pemdes

Banjarharjo, Kali Bawang 10)Pemdes

Banguncipto, Sentolo 11)Pemdes Pendoworejo,

Girimulyo 12)Pemdes Kanoman, Panjatan(ekor)


Perikanan

3.01.3.01.02.01.40 Program Peningkatan Daya

Saing Produk Kelautan

Perikanan

Capaian peningkatan daya saing produk

kelautan perikanan (%)


Perikanan

3.01.3.01.02.01.40.01 Pengembangan Perijinan

Usaha Perikanan

Terbitnya perijinan usaha perikanan (unit) 750 114.163.975 200 8.668.375 192 77.544.000 392 86.212.375 52,27 75,52 392 86.212.375 Dinas Kelautan Dan

Perikanan

Terlaksananya Sosialisasi perijinan usaha

perikanan(kali)


Perikanan

Pendataan dokumen perijinan usaha

perikanan(dokumen)


Perikanan

3.01.3.01.02.01.40.02 Pengembangan Usaha

Perikanan

Terlaksananya Lomba Cipta Menu Ikan (kali) 1 343.133.600 0 22.282.000 1 168.662.200 1 190.944.200 100,00 55,65 1 190.944.200 Dinas Kelautan Dan

Perikanan

Terlaksananya Evaluasi Kelembagaan

Perikanan(kelompok)


Perikanan

Terlaksananya Gerakan memasyarakatkan

makan ikan(orang)


Perikanan

Terlaksananya bimtek kelembagaan pokdakan,

perbenihan, pakan mandiri dan nelayan

kecil(orang)


Perikanan

Terlaksananya pemantauan keamanan

pangan(kali)


Perikanan

Terlaksananya Forum Komunikasi Budidaya

Perikanan, Perbenihan, Gerakan Pakan Mandiri

dan Nelayan(orang)


Perikanan

Pameran Hari Pangan dan Manunggal Fair(kali) 2 0 0 0 - 0 Dinas Kelautan Dan

Perikanan

Terlaksananya pengembangan Kulon Progo Fish

Cente(paket)


Perikanan

27 3,02




(%)

100 133.071.850 25 12.832.500 50 43.876.850 50 56.709.350 50,00 42,62 50 56.709.350 Dinas Pariwisata



Jasa perkantoran (jasa persuratan, dan tenaga

non PNS) dan peralatan kantor (alat tulis kantor,

barang cetak, dan bahan pustaka) (bulan)



dan barang (bulan)

12 30.770.850 2 0 3 10.364.400 5 10.364.400 41,67 33,68 5 10.364.400 Dinas Pariwisata



Rapat koordinasi dan konsultasi (bulan) 12 59.671.600 3 4.715.000 3 20.853.800 6 25.568.800 50,00 42,85 6 25.568.800 Dinas Pariwisata



Perkantoran


kondisi baik (%)

100 540.716.800 0 14.686.017 0 134.133.195 148.819.212 27,52 148.819.212 Dinas Pariwisata

Meningkatnya

kinerja ekonomi

dan pendapatan

masyarakat

Urusan Pariwisata

II - 50


16=15/617

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5

6


Anggaran s.d Akhir



Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RKPD

Triwulan II

Tahun 2017 (%)


Anggaran RPJMD s.d


13 14=13/8 15=7+13

Tingkat

Capaian

Kinerja dan

Anggaran

RPJMD s.d

Triwulan II

Tahun 2017 (%)

SKPD Penanggung

Jawab

I II III IV

No. Sasaran Kode



Program/Kegiatan


Kegiatan (output)

Target

RPJMD pada

Akhir Periode

RPJM

Realisasi

Capaian

Kinerja

RPJMD s.d

RKPD Tahun

Lalu



Dievaluasi)




Tersedianya Kendaraan Dinas Sepeda Motor 4

unit; Komputer 5 unit; Laptop 5 unit; Printer 5

unit; AC 2 unit; Kursi Susun 30; Meja Rapat 15;

LCD 1 Unit;Layar LCD1 Unit; Gorden Aula Rapat

1 unit; PABX 1 Jaringan,camera 1 unit,wireless 1

unit,TV LED 1 unit; genset 1unit; Almari 1 unit;

(CCTV 4 unit DVR 1 unit) berbasis online 1 set;

Printer dot metri 1 unit; Tower dan Jaringan

Internet 1 set; Meja dan kursi Kasir 1 set (unit)




Pembayaran Pemeliharaan 3 mobil, 1 bis, 8

sepeda motor, 4 gedung, 6 Komputer, 10 laptop,

8 Printer, 2 mesin tik, 20 mebelair, 8 mesin

pemotong rumput, 1 LCD, 1 telepon/fax, 1

kamera, 2 AC (unit)


Pembayaran perijinan Kendaraan, Rekening

Telpn, Listrik, Air(bulan)

12 3 3 6 50,00 6 Dinas Pariwisata

Tersedianya komponen peralatan pemeliharaan

gedung kantor (Peralatan Listrik, Kebersihan

serta BBM Kendaraan Operasional), tambah

daya listrik (bulan)




Kinerja



100 35.000.000 26,85 0 35,19 4.874.500 35,19 4.874.500 35,19 13,93 35,19 4.874.500 Dinas Pariwisata


Kinerja SKPD

Dokumen Renja SKPD Tahun 2018, Renja

Perubahan SKPD Tahun 2017 dan Renstra

SKPD Tahun 2017-2022 (dokumen)



Keuangan

Dokumen Laporan Kinerja Keuangan (dokumen) 4 5.000.000 0 0 2 1.095.000 2 1.095.000 50,00 21,9 2 1.095.000 Dinas Pariwisata


Pelaporan Kinerja

Dokumen penyusunan laporan pengendalian dan

evaluasi kinerja bulanan, triwulanan LAKIP,

laporan tahunan dan profil kinerja SKPD

(dokumen)




Manusia SKPD


SKPD (%)



Formal

Pembayaran pendidikan dan pelatihan non

formal (Orang)



Pemasaran Wisata

Capaian peningkatan promosi berbasis IT dan

efektifitas Atraksi Wisata (%)

95,07 459.103.000 5,71 17.908.000 5,71 138.952.700 5,71 156.860.700 6,01 34,17 5,71 156.860.700 Dinas Pariwisata

3.02.3.02.01.01.19.01 Pengembangan Jaringan

Kerjasama Pemasaran,

Promosi dan Edukasi

Pariwisata

Terselenggaranya Farm Tour (kali) 2 120.198.300 1 17.908.000 1 47.548.300 2 65.456.300 100,00 54,46 2 65.456.300 Dinas Pariwisata

Terselenggaranya Road Show(kali) 4 2 1 3 75,00 3 Dinas Pariwisata

Terselenggaranya publikasi media massa(kali) 2 0 2 2 100,00 2 Dinas Pariwisata

Tenda untuk road show(set) 1 1 0 1 100,00 1 Dinas Pariwisata

3.02.3.02.01.01.19.02 Pemasaran dan Promosi

Pariwisata

goodybag (buah) 500 163.919.500 0 0 500 40.812.400 500 40.812.400 100,00 24,9 500 40.812.400 Dinas Pariwisata

Pameran di dalam dan luar daerah(kali) 4 0 2 2 50,00 2 Dinas Pariwisata

Aplikasi pariwisata berbasis android(Aplikasi) 1 0 1 1 100,00 1 Dinas Pariwisata

DVD Pariwisata Kulon Progo(buah) 1000 0 0 0 - 0 Dinas Pariwisata

Pembuatan video pariwisata kulon

progo(kegiatan)

1 0 0 0 - 0 Dinas Pariwisata

Pengembangan subdomain website pariwisata

kulon progo(subdomain)


Pembuatan lantai panggung/flooring untuk

pameran(set)


3.02.3.02.01.01.19.03 Pengelolaan Atraksi Wisata Atraksi malam tahun baru (event) 1 174.985.200 0 0 0 50.592.000 0 50.592.000 - 28,91 0 50.592.000 Dinas Pariwisata

Lomba Lukis dan Mewarnai(event) 1 0 0 0 - 0 Dinas Pariwisata

Pemilihan Dimas Diajeng Kulon Progo(event) 1 0 1 1 100,00 1 Dinas Pariwisata

Atraksi di obyek wisata(event) 8 1 3 4 50,00 4 Dinas Pariwisata


sarana prasarana pariwisata

dan pengelolaan daya tarik

wisata

Capaian peningkatan sarana prasaran objek

wisata dalam kondisi baik dan peningkatan

pengelolaan daya tarik wisata (%)

25,71 4.953.625.550 0 261.832.425 0 578.507.825 840.340.250 16,96 840.340.250 Dinas Pariwisata

II - 51


16=15/617

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5

6


Anggaran s.d Akhir



Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RKPD

Triwulan II

Tahun 2017 (%)


Anggaran RPJMD s.d


13 14=13/8 15=7+13

Tingkat

Capaian

Kinerja dan

Anggaran

RPJMD s.d

Triwulan II

Tahun 2017 (%)

SKPD Penanggung

Jawab

I II III IV

No. Sasaran Kode



Program/Kegiatan


Kegiatan (output)

Target

RPJMD pada

Akhir Periode

RPJM

Realisasi

Capaian

Kinerja

RPJMD s.d

RKPD Tahun

Lalu



Dievaluasi)


3.02.3.02.01.01.20.01 Pembangunan, Pemeliharaan,

Pengelolan Sarana dan

Prasarana Pariwisata

Pembangunan toilet obyek wisata Suroloyo 1

unit, Pembangunan Gazebo Kiskendo 2 unit,

Pembangunan pos retribusi di Nglinggo 1 unit,

Pembangunan pos retribusi di Glagah 1 unit,

Portal pos retribusi di Glagah 1 unit (unit)

6 3.967.726.350 0 39.115.000 0 314.592.000 0 353.707.000 - 8,91 0 353.707.000 Dinas Pariwisata

Rehab Jogging Track Alun-alun (m2) 750 0 0 0 - 0 Dinas Pariwisata

Internet tower di Nglinggo 1 unit, Gazebo Gunung

Jaran di Nglinggo 1 unit, Gapuro pintu masuk

obyek wisata Nglinggo 1 unit, Tempat sampah di

Nglinggo Tritis 12 unit, Billboard di Plono dan

Dekso 2 unit, Kursi outdoor di Nglinggo dan Tritis

15 unit, Papan nama di Nglinggo 1 unit, Gazebo

di bukit Widosari, Tritis, dan Nglinggo 3 unit,

Mushola obyek wisata Suroloyo 1 unit(unit)


Gardu pandang teleskop di Nglinggo 12 m2,

Taman Gunung Jaran di Nglinggo 100 m2,

Paving dan Handgrib Bukit Widosari 400 m2,

Pembangunan tempat parkir di Plono Samigaluh

1600 m2(m2)


Kelengkapan TIC(set) 1 0 1 1 100,00 1 Dinas Pariwisata

Toilet dan urinoir OW Nglinggo 60 m3, Kios

cenderamata dan oleh-oleh di Nglinggo 72

m3(m3)


Penyusunan Master Plan dan DED Pengelolaan

dan Pengembangan Kawasan Pantai Pasir

mendit(dokumen)


3.02.3.02.01.01.20.03 Pengelolaan Retribusi Pengelolaan retribusi wisata melalui monitoring

dan pembayaran upah pungut, cetak karcis dan

pembayaran premi asuransi pengunjung obyek

wisata(Glagah,Nglinggo,Trisik, Sermo, Kiskendo,

Suroloyo, Congot, Tanjungsari). (obyek wisata)


Sistem Komputerisasi Tiket Retribusi Obyek

Wisata.(Software)



Pemberdayaan Pariwisata

Capaian peningkatan pembinaan usaha jasa

pariwisata serta pengembangan kapasitas

kelembagaan dan SDM (%)

28,12 345.797.200 24 4.340.000 39,33 69.558.000 39,33 73.898.000 139,86 21,37 39,33 73.898.000 Dinas Pariwisata


Kelembagaan Pariwisata

Pengiriman Desa Wisata dan Pokdarwis dalam

lomba tingkat DIY (lomba)


Terlaksananya sarasehan forkom desa wisata

dan forkom pokdarwis kab. Kulon Progo(kali)


Penguatan kelembagaan desa wisata dan

menjalin jejaring dengan jawa Tengah(kali)


Temu desa wisata anggota MPU (Mitra Praja

Utama)(kali)


Penyusunan draft regulasi pengembangan

kapasitas kelembagaan(dokumen)


3.02.3.02.01.01.21.02 Peningkatan Kualitas Usaha

dan Jasa Pariwisata

Penyusunan Perbup TDUP (dokumen) 1 52.609.900 0 160.000 0 11.056.500 0 11.216.500 - 21,32 0 11.216.500 Dinas Pariwisata

Monitoring dan evaluasi Usaha Jasa

Pariwisata(kali)


Sosialisasi Standarisasi UJP(orang) 40 0 0 0 - 0 Dinas Pariwisata

Legalitas perijinan usaha jasa pariwisata(usaha

pariwisata)


Pendataan usaha jasa pariwisata(dokumen) 1 0 0 0 - 0 Dinas Pariwisata

3.02.3.02.01.01.21.03 Pemberdayaan Masyarakat

dalam Pengembangan

Pariwisata

Pelatihan Bagi Pelaku Usaha Pariwisata

(Pelayanan Prima, Kuliner, Bahasa Asing

(Inggris)) (pelatihan)


Sarasehan Pengembangan Wisata Perdesaan

(bagi perangkat desa)(orang)


Pendampingan Desa Wisata Nglinggo, Kalibiru,

Kedung Pedut (pelatihan kuliner, homestay,

bahasa asing(Inggris)) dan bantuan peralatan

kuliner dan homestay(lokasi)


Sertifikasi Pemandu Wisata(orang) 15 0 0 0 - 0 Dinas Pariwisata

28 3,03




(%)


Pangan

Meningkatnya

kinerja ekonomi

dan pendapatan

masyarakat

Urusan Pertanian

II - 52


16=15/617

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5

6


Anggaran s.d Akhir



Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RKPD

Triwulan II

Tahun 2017 (%)


Anggaran RPJMD s.d


13 14=13/8 15=7+13

Tingkat

Capaian

Kinerja dan

Anggaran

RPJMD s.d

Triwulan II

Tahun 2017 (%)

SKPD Penanggung

Jawab

I II III IV

No. Sasaran Kode



Program/Kegiatan


Kegiatan (output)

Target

RPJMD pada

Akhir Periode

RPJM

Realisasi

Capaian

Kinerja

RPJMD s.d

RKPD Tahun

Lalu



Dievaluasi)




Jasa persuratan, jasa pegawai tidak tetap,alat

tulis kantor, cetak, penggandaan dan bahan

pustaka (Bulan)


Pangan




Pangan



Rapat koordinasi dan konsultasi (Bulan) 12 187.041.400 3 22.387.500 3 23.539.900 6 45.927.400 50,00 24,55 6 45.927.400 Dinas Pertanian Dan

Pangan



Perkantoran

Capaian ketersediaan sarana prasarana

kondisi baik (%)


Pangan



Pembelian sarana kantor 3 unit sepeda motor, 8

unit meja kerja 1/2 biro, 4 unit meja rapat, 14 unit

kursi susun/kursi rapat, 10 unit kursi kerja, 1 set

meja kursi tamu, 2 unit filling cabinet, 1 unit

almari obat, 2 unit AC 1 1/2 PK, 6 unit AC 1 PK,

7 unit laptop, 2 unit komputer PC, 6 unit printer, 2

unit LCD, 1 unit TV LED, 1 unit tempat parkir

(Unit)


Pangan



Pemeliharaan 5 unit aset gedung, 4 unit gedung

UPTD, 12 unit gedung BPP, 9 unit kendaraan

roda 4, 4 unit kendaraan roda 3, 195 unit

kendaraan roda 2, 6 unit AC, 3 kursi kerja, 3

meja kerja, 4 unit CPU, 5 unit laptop, 4 unit

printer, Rehab gedung sekretariat 1 unit, rehab

plafon ex gedung kp4k 1 unit (unit)


Pangan



Kinerja

Capaian perencanaan pengendalian dan


100 162.972.850 19,44 16.652.250 38,89 17.270.000 38,89 33.922.250 38,89 20,81 38,89 33.922.250 Dinas Pertanian Dan

Pangan


Kinerja SKPD

Dokumen Rencana kerja dan Renstra SKPD

(Dokumen)


Pangan


Keuangan

Dokumen laporan capaian kinerja keungan

(Dokumen)

4 10.140.600 0 939.000 2 3.200.000 2 4.139.000 50,00 40,82 2 4.139.000 Dinas Pertanian Dan

Pangan


Pelaporan Kinerja


kinerja bulanan; LAKIP,Laporan Tahunan, profil

kinerja SKPD dan penerapan SPIP SKPD

(Dokumen)

19 34.756.750 4 2.021.750 4 2.495.000 8 4.516.750 42,11 13 8 4.516.750 Dinas Pertanian Dan

Pangan

3.03.3.03.01.01.12.04 Pengumpulan dan

Penyusunan Data Statistik

Data statistik urusan pertanian dan pangan serta

Dokumen Action Plan Kawasan Pertanian

(Dokumen)

3 80.385.000 0 8.770.000 0 6.465.000 0 15.235.000 - 18,95 0 15.235.000 Dinas Pertanian Dan

Pangan



Manusia SKPD


SKPD (%)

100 30.050.000 0 2.510.800 0 4.165.000 6.675.800 22,22 6.675.800 Dinas Pertanian Dan

Pangan



Angka Kredit

Penyusunan DUPAK Pegawai Fungsional (0rang) 92 22.050.000 0 2.510.800 11 4.165.000 11 6.675.800 11,96 30,28 11 6.675.800 Dinas Pertanian Dan

Pangan


Formal

Aparatur untuk mengikuti lokakarya, seminar,

kursus, diklat, bimtek (orang)

13 8.000.000 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 Dinas Pertanian Dan

Pangan


Produksi dan Mutu Produk

Tanaman Pangan

Capaian peningkatan produktifitas,

ketersediaan sarpras dan kualitas hasil

tanaman pangan (%)

50,26 5.214.452.075 40 91.153.666 40,3 784.396.680 40,3 875.550.346 80,18 16,79 40,3 875.550.346 Dinas Pertanian Dan

Pangan

3.03.3.03.01.01.33.01 Peningkatan Produksi

Tanaman Pangan

Gerakan pengendalian OPT Tanaman Pangan

(kali)


Pangan

Pelestarian Padi Lokal Menor di KT Maju,

Demen, Wijimulyo, Nanggulan (Kel)


Pangan

Pengadaan stok pestisida dan perlengkapan

pengendalian OPT (paket)


Pangan

Koordinasi penangkar benih (kali) 3 0 2 2 66,67 2 Dinas Pertanian Dan

Pangan

Percontohan Pertanian Modern (arah organik)di

Gapoktan Jatimakmur, Jatirejo, Lendah (ha)


Pangan

Fasilitasi sarana produki cetak sawah baru di 1)

KT Ngudi Rukun, Paingan, Sendangsari,

Pengasih (19 Ha); 2) P3A Sidorejo, Gedangan,

Kaliagung, Sentolo (9Ha); 3) KT Harapan

Makmur, Kaliagung, Sentolo (1 Ha) 4) KT

Permaden Rejo, Salamrejo, Sentolo (1 Ha) 5) KT

Mekar Sari, Demangrejo, Sentolo (1 Ha) 6) KT

Subur, Banyuroto, Nanggulan (5 Ha) 7) P3A

Sekar Mulyo, Lengkong, Donomulyo, Nanggulan

(34 Ha) (ha)


Pangan

Meningkatnya

kinerja ekonomi

dan pendapatan

masyarakat

II - 53


16=15/617

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5

6


Anggaran s.d Akhir



Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RKPD

Triwulan II

Tahun 2017 (%)


Anggaran RPJMD s.d


13 14=13/8 15=7+13

Tingkat

Capaian

Kinerja dan

Anggaran

RPJMD s.d

Triwulan II

Tahun 2017 (%)

SKPD Penanggung

Jawab

I II III IV

No. Sasaran Kode



Program/Kegiatan


Kegiatan (output)

Target

RPJMD pada

Akhir Periode

RPJM

Realisasi

Capaian

Kinerja

RPJMD s.d

RKPD Tahun

Lalu



Dievaluasi)


Pengembangan Tanaman Kacang Tanah : 1) KT.

Sido Maju, Tonogoro, Banjaroyo, Kalibawang (20

Ha). 2) KT. Mardi Lestari, Ngesong, Giripurwo,

Girimulyo (4 Ha). 3) KT. Banjar Mulyo, Banjaran,

Giripurwo, Girimulyo (3 Ha). 4) KT Marsudi

Mulyo, Penggung, Giripurwo, Girimulyo (3 Ha)

(Ha)


Pangan

3.03.3.03.01.01.33.02 Penanganan Pasca Panen,

Pengolahan dan Pemasaran

Hasil Tanaman Pangan

Pembangunan Dryer, Gapoktan Makmur

Sejahtera, Tuksono, Sentolo (unit)


Pangan

Threser bermotor dan terpal /Deklit bagi KT Tani

Mulyo, Sebokarang, Wates (3 unit); KT Sido

Dadi, Serang, Sendangsari, Pengasih (3 unit) ;

KT Ngudi Rahayu, Gegulu, Gulurejo, Lendah (3

unit); KT Rukun Tani, Gorolangu, Sidoharjo,

Samigaluh (3 unit)(unit)


Pangan

Bimbingan teknis peningkatan mutu hasil

tanaman pangan(kali)


Pangan

Pengembangan pelayanan informasi harga pasar

tanaman pangan(kec)


Pangan

Penanganan Tata Kelola dan Opcup Beras

Daerah, di 1)Gapoktan Panca Manunggal,

Sogan, Wates 2).Gapoktan Makmur Sejahtera,

Kalisoka, Tuksono, Sentolo 3).Gapoktan Sido

Maju, Cerme, Panjatan 4)Gapoktan Among Tani,

Kedundang, Temon 5)Gapoktan Sari Mulyo,

Kedungsari, Pengasih 6) Gapoktan

Ngestiraharjo, Ngestiharjo, Wates (DANA

PEMBERDAYAAN) (Gapoktan)


Pangan

Inventarisasi sarana prasarana pasca panen dan

pengolahan hasil(Kecamatan)


Pangan

Inventarisasi pelaku usaha pengolahan hasil

tanaman pangan(Kecamatan)


Pangan

Pendampingan Gapoktan PUAP(Desa) 88 14 29 43 48,86 43 Dinas Pertanian Dan

Pangan

Fasilitasi pemasaran hasil tanaman pangan

(promosi)(kali)


Pangan

3.03.3.03.01.01.33.03 Pengembangan Sarana dan

Prasarana Mendukung

Produksi Tanaman Pangan

Pembangunan Saluran Tersier, P3A Sekar

Mulyo, Donomulyo, Nanggulan. (unit)

1 4.091.940.925 0 40.265.750 0 526.194.300 0 566.460.050 - 13,84 0 566.460.050 Dinas Pertanian Dan

Pangan

Pemberian akta badan hukum P3A (30);

Pemberdayaan P3A (50); Pendampingan

kelompok tani/P3A pengelola lahan dan air

(Pelatihan teknis Optimasi Lahan dan Air untuk

Pengembangan Agribisnis) (2)(P3A)


Pangan

Pemberdayaan GP3A(GP3A) 16 7 9 16 100,00 16 Dinas Pertanian Dan

Pangan

Bantuan rumah Burung Hantu di KT Margo

Rukun, Cepitan, Wijimulyo, Nanggulan(Unit)


Pangan

Pembinaan UPJA (24) ; Pelatihan Operator alat

Mesin Pertanian Modern (6)(Kali)


Pangan

Pembangunan Jalan Usaha Tani di GP3A

Pemasa Raharja, Pengasih, Pengasih dan GP3A

Niten, Giripurwo, Girimulyo (WISMP Dana

Investasi Agribisnis) (2); Fasilitasi klinik PHT

untuk KT Ngudi Lestari, Sadang, Tanjungharjo,

Nanggulan (1); Fasilitasi RPT berupa kendaraan

roda 3 untuk KT Martani, Dobangsan, Giripeni,

Wates (1) (unit)


Pangan

II - 54


16=15/617

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5

6


Anggaran s.d Akhir



Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RKPD

Triwulan II

Tahun 2017 (%)


Anggaran RPJMD s.d


13 14=13/8 15=7+13

Tingkat

Capaian

Kinerja dan

Anggaran

RPJMD s.d

Triwulan II

Tahun 2017 (%)

SKPD Penanggung

Jawab

I II III IV

No. Sasaran Kode



Program/Kegiatan


Kegiatan (output)

Target

RPJMD pada

Akhir Periode

RPJM

Realisasi

Capaian

Kinerja

RPJMD s.d

RKPD Tahun

Lalu



Dievaluasi)


Bantuan hand traktor kecil bagi: 1)KT Lumintu,

Banaran Sidomulyo Pengasih, 2)KT Akrab,

Balong VII Banjarsari Samigaluh, 3)KT Trikrido

Manunggal, Klendrekan Banjarsari Samigaluh,

4)KT Manunggal, Separang Pagerharjo

Samigaluh, 5)KT Karya Tani Gegerbajing

Pagerharjo, Samigaluh, 6)KT Ngudi Mulyo,

Ngemplak Pagerharjo Samigaluh, 7)KT Sido

Rukun Nglambur Sidoharjo Samigaluh, 8)KT

Akrab, Gebang Sidoharjo Samigaluh, 9)KT

Margo Mulyo, Nungkep Sidoharjo Samigaluh,

10)KT Krido Martani, Canden Ngargosari

Samigaluh, 11)KT Guyup Karang Gerbosari

Samigaluh, 12)KT Marem, Jetis Gerbosari

Samigaluh, 13)KT Ngudi Makmur, Ngesong

Giripurwo Girimulyo, 14)KT Langgeng Promasan,

Banjaroya Kalibawang, 15)KT Suko Mertani,

Karanganyar Giripurwo Girimulyo, 16)Gapoktan

Argomakmur, Purwosari, Girimulyo (unit)


Pangan

Fasilitasi Dam Parit : 1) KT Ngudi Rejeki, Sebo,

Sidoharjo, Samigaluh, 2) KT Prasojo,

Njobolawang, Pagerharjo, Samigaluh, 3) KT

Maju, Sendat, gerbosari, Samigaluh, 4) KT Suka

Makmur, nglotak, Kaliagung, Sentolo, 5) KT

Ngudi Rahayu, Kaliapak, Banjarsari, Samigaluh,

6) KT Ngudi Makmur, Jarakan, Kebonharjo,

Samigaluh, 7) KT Dondongsari, Denggung,

Kaliagung, Sentolo, 8) P3A Bangun Tirto,

Banjararum, Kalibawang, 9) P3A Kepuharjo,

Banjararum, Kalibawang(unit)


Pangan

Fasilitasi Jaringan Irigasi Air Tanah; 1) KT Bulak

Cilik, Dusun II, Tayuban, Panjatan, 2) KT Mekar

Sari, Kenteng, Demangrejo, Sentolo, 3) KT Sido

Makmur, Karang Patehan, Demangrejo, Sentolo,

4) KT Tani Maju, Kalisoka, Tuksono, Sentolo, 5)

KT Sido Kopen, Klegen, Sendangsari, Pengasih,

6) KT PAS Denggung, Kaliagung, Sentolo, 7) KT

Sumber Rejeki, Kaliwilut, Kaliagung, Sentolo, 8)

KT Legowo, Sedan, Sidorejo, Lendah(unit)


Pangan



Holtikultura

Capaian peningkatan produktifitas,

ketersediaan sarpras dan kualitas hasil

hortikultura (%)

50,6 1.699.849.150 27,27 17.488.000 28,06 593.147.650 28,06 610.635.650 55,45 35,92 28,06 610.635.650 Dinas Pertanian Dan

Pangan


Hortikultura

SL GAP Tanaman Durian; SL GAP Tanaman

Bawang Merah, (unit)

2 1.189.040.900 0 6.175.000 0 189.825.650 0 196.000.650 - 16,48 0 196.000.650 Dinas Pertanian Dan

Pangan

Saprodi dan peralatan pengembangan Bawang

Merah di KT Sido Makmur, Klumutan,

Srikayangan, Sentolo (5 Ha) dan di KT Karya

Makmur, Pergiwatu Wetan, Srikayangan, Sentolo

(5 Ha); Saprodi pengembangan cabe merah di

1). KT Mardi Lestari, Ngesong, Giripurwo,

Girimulyo 2). KT. Banjar Mulyo, Banjaran,

Giripurwo, Girimulyo 3). KT. Marsudi Mulyo,

Penggung, Giripurwo, Girimulyo, 4). KT Sido

maju, Tonogoro, Banjaroya, Kalibawang (DANA

PEMBERDAYAAN) (ha)


Pangan

Fasilitas Sarpras Budidaya (kultivator) di 1) KT

Bangun Karyo, Garongan Panjatan; 2) KT Sido

Makmur, Klumutan, Srikayangan, Sentolo; 3) KT

Karya Makmur, Pergiwatu Wetan, Srikayangan,

Sentolo(unit)


Pangan

Pembangunan Jalan Produksi Kawasan

Hortikultura, KT. Margi Raharjo, Soropadan,

Tawangsari, Pengasih. (unit)


Pangan

II - 55


16=15/617

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5

6


Anggaran s.d Akhir



Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RKPD

Triwulan II

Tahun 2017 (%)


Anggaran RPJMD s.d


13 14=13/8 15=7+13

Tingkat

Capaian

Kinerja dan

Anggaran

RPJMD s.d

Triwulan II

Tahun 2017 (%)

SKPD Penanggung

Jawab

I II III IV

No. Sasaran Kode



Program/Kegiatan


Kegiatan (output)

Target

RPJMD pada

Akhir Periode

RPJM

Realisasi

Capaian

Kinerja

RPJMD s.d

RKPD Tahun

Lalu



Dievaluasi)


Pengembangan pepaya unggul di 1) KT Mardi

Lestari, Ngesong, Giripurwo, Girimulyo 2). KT.

Banjar Mulyo, Banjaran, Giripurwo, Girimulyo 3).

KT. Marsudi Mulyo, Penggung, Giripurwo,

Girimulyo, 4). KT Sido maju, Tonogoro,

Banjaroya, Kalibawang (DANA

PEMBERDAYAAN) (Ha)


Pangan

Gerakan pengendalian OPT tanaman

hortikultura(kali)


Pangan

Pendampingan kelompok pelaksana kegiatan

PLKSDA BM, 1). KT Sidodadi, Pucanggading,

Hargomulyo, Kokap 2). KT Tani Maju, Grindang,

Hargomulyo, Kokap 3). KT Tani Makmur, Taman,

Purwoharjo, Samigaluh 4). KT Panca Karya,

Tegiri I dan Tegiri II, Hargowilis, Kokap 5). KT

Ngudi Mulyo, Penjalin, Donomulyo, Nanggulan

6). KT Maju, Sangkrek, Hargorejo, Kokap 7). KT

Serbaguna, Semawung, Banjaroya, Kalibawang

8). KT Sedyo Makmur, Kempong, Banjaroyo,

Kalibawang(kelompok)


Pangan

Pemeliharaan Tanaman Durian di 1) KT Sido

Maju, Tonogoro, Banjaroya, Kalibawang ; 2) KT

Mardi Lestari, Ngesong, Giripurwo, Girimulyo 3).

KT. Banjar Mulyo, Banjaran, Giripurwo, Girimulyo

4). KT. Marsudi Mulyo, Penggung, Giripurwo,

Girimulyo, (Ha)


Pangan

Pengembangan Kawasan Durian di 1) KT Mardi

Lestari, Ngesong, Giripurwo, Girimulyo (3 Ha) 2).

KT. Banjar Mulyo, Banjaran, Giripurwo, Girimulyo

(2 Ha) (Ha)


Pangan

3.03.3.03.01.01.34.02 Penanganan Pasca Panen,


Hasil Hortikultura

Pendampingan kelompok pembudidaya durian di

Banjaroyo, Kalibawang dan Hargotirto Kokap di

1) KT Serbaguna, Semawung, Banjaroyo,

Kalibawang 2) KT Sido Makmur, Puguh,

Banjaroyo, Kalibawang, 3) KT Giri Bakti,

Dlingseng, Banjaroyo, Kalibawang, 4) KT Sedyo

Makmur, Kempong, Banjaroyo, Kalibawang 5) KT

Sido Dadi, Pranan, Banjaroyo, Kalibawang 6). KT

Mamrih Subur, Kajoran, Banjaroyo, Kalibawang

7). KT Nira Manis, Sungapan II, Hargotirto,

Kokap 8). KT Ngudi Subur, Crangah, Hargotirto,

Kokap dan kelompok pengolah bawang merah di

Bumirejo, Lendah dan Triharjo, Wates. 1). KT

Ngudi Makmur, Seworan, Triharjo, Wates 2). KT

Grengseng, Bumirejo, Lendah dan pengolahan

durian di 1) KT Sido Maju, Tonogoro, Banjaroyo,

Kalibawang (Kelompok)


Pangan

Bantuan peralatan pengolahan durian di KT Sido

Maju, Tonogoro, Banjaroyo, Kalibawang

(Kelompok)


Pangan

Bantuan peralatan pasca panen durian di 1) KT

Serbaguna, Semawung, Banjaroyo, Kalibawang

2) KT Sido Makmur, Puguh, Banjaroyo,

Kalibawang 3) KT Giri Bakti, Dlingseng,

Banjaroyo, Kalibawang 4) KT Sedyo Makmur,

Kempong, Banjaroyo, Kalibawang 5) KT Sido

Dadi, Pranan, Banjaroyo, Kalibawang 6). KT

Mamrih Subur, Kajoran, Banjaroyo, Kalibawang

7). KT Nira Manis, Sungapan II, Hargotirto,

Kokap 8). KT Ngudi Subur, Crangah, Hargotirto,

Kokap (Kelompok)


Pangan

Bantuan peralatan pengolahan bawang merah di

1) KT Ngudi Makmur, Seworan, Triharjo, Wates

2) KTGrengseng, Bumirejo, Lendah (Kelompok)


Pangan

II - 56


16=15/617

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5

6


Anggaran s.d Akhir



Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RKPD

Triwulan II

Tahun 2017 (%)


Anggaran RPJMD s.d


13 14=13/8 15=7+13

Tingkat

Capaian

Kinerja dan

Anggaran

RPJMD s.d

Triwulan II

Tahun 2017 (%)

SKPD Penanggung

Jawab

I II III IV

No. Sasaran Kode



Program/Kegiatan


Kegiatan (output)

Target

RPJMD pada

Akhir Periode

RPJM

Realisasi

Capaian

Kinerja

RPJMD s.d

RKPD Tahun

Lalu



Dievaluasi)


Bimbingan Teknis pengolahan bawang merah di

1). KT Ngudi Makmur, Seworan, Triharjo, Wates

2). KT Grengseng, Bumirejo, Lendah (Kelompok)


Pangan

Pengembangan Pelayanan informasi harga pasar

komoditas hortikultura(Kecamatan)


Pangan

Fasilitasi pemasaran hasil komoditas hortikultura

(promosi)(kali)


Pangan



Perkebunan

Capaian peningkatan produksi komoditas

perkebunan prioritas daerah (%)

50,44 406.139.400 25 11.367.700 25,21 165.511.500 25,21 176.879.200 49,98 43,55 25,21 176.879.200 Dinas Pertanian Dan

Pangan

3.03.3.03.01.01.35.01 Penangananan Pasca Panen


Hasil Perkebunan

Fasilitasi Pengolahan kakao, KWT Pawon

Gendis, Salak Malang, Banjarharjo, Kalibawang

(kelompok)


Pangan

Fasilitasi Pengolahan teh sangan, KT. Tegal

Subur, Nglinggo Timur, Pagerharjo,

Samigaluh(kelompok)


Pangan


Tanaman Perkebunan

Saprodi intensifikasi tanaman kakao KT Andum

Rejeki Padaan Ngasem, Banjarharjo, Kalibawang

(Ha)


Pangan

Bimbingan Teknis pembibitan tanaman

Teh(Kelompok)


Pangan

Pembangunan Irigasi Air Permukaan di KT Tegal

Subur, Nglinggo Timur, Pagerharjo,

Samigaluh(unit)


Pangan


Produksi dan Pemasaran

Hasil Peternakan

Capaian peningkatan produksi ternak (%) 96,35 7.138.285.810 43,9 60.272.350 53,94 1.026.160.083 53,94 1.086.432.433 55,98 15,22 53,94 1.086.432.433 Dinas Pertanian Dan

Pangan


Peternakan

Seleksi bibit sapi potong (kategori) 6 2.551.129.010 0 32.658.400 0 878.669.000 0 911.327.400 - 35,72 0 911.327.400 Dinas Pertanian Dan

Pangan

Pengadaan bibit unggul sapi potong 1)KT. Akrab,

Balong VII, Banjarsari, Samigaluh 2)KT. Mudo

Prasojo, Pundak Kidul, Kembang, Nanggulan

3)KT. Legowo, Sedan, Sidorejo, Lendah 4)KT.

Maju Jaya, Blumbang, Banjararum, Kalibawang

5)KT. Ngudi Rahayu, Dusun III, Bugel, Panjatan

6)KT. Andinisari, Ngramang, Kedungsari,

Pengasih 7) KT. Lestari, Pringapus, Giripurwo,

Girimulyo 8)KT. Tani Rejo, Janten,

Janten,Temon 9)KT. Ngudi Makmur, Bendungan

Lor, Bendungan, Wates 10)KT. Timbul Harjo,

Pulo, Gulurejo, Lendah 11)KT. Rejo Tani, Dlingo,

Banyuroto, Nanggulan 12)KT. Cinde Laras,

Pendem, Sidomulyo, Pengasih 13)KT. Ngudi

Mulyo, Dusun XII, Krembangan, Panjatan 14)KT.

Manunggal, Mertan, Sukoreno, Sentolo 15)KT.

Martani, Dobangsan, Giripeni,Wates 16)KT. Maju

Binangun, Sembungan, Gulurejo, Lendah 17)KT.

Adem Tani, Seling, Temon Kulon, Temon 18)KT.

Bangun, Ledok, Sidorejo, Lendah 19)KT. Ngudi

Mulyo, Prembulan, Pandowan, Galur 20)KT.

Ngudi Rahayu, Dusun I, Pandowan, Galur 21)KT.

Sinar Mataram I, Granti Kulon, Ngestiharjo,

Wates 22)KT. Angesti Bumi, Semagung,

Banjaroyo, Kalibawang 23) KT. Tani Jaya, Sogan

2, Sogan, Wates 24) KT. Ngudi Makmur, Krebet,

Tuksono, Sentolo(ekor)


Pangan

Pengadaan semen beku ternak sapi potong untuk

Paguyuban Petugas Inseminasi Buatan(dosis)


Pangan

Pengembangan domba 1) KT. Bina Tani II, Dk II,

Nomporejo, Galur 2) KT. Bulu Rejo ,DK XI,

Pleret, Panjatan(kelompok)


Pangan

Pengembangan unggas 1)KT. Margo Agung,

Beji, Banjaroyo, Kalibawang 2) KT. Tani Mulyo,

Jogahan, Temon Wetan, Temon 3)KWT. Utari,

Sebatang, Hargotirto, Kokap(kelompok)


Pangan

II - 57


16=15/617

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5

6


Anggaran s.d Akhir



Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RKPD

Triwulan II

Tahun 2017 (%)


Anggaran RPJMD s.d


13 14=13/8 15=7+13

Tingkat

Capaian

Kinerja dan

Anggaran

RPJMD s.d

Triwulan II

Tahun 2017 (%)

SKPD Penanggung

Jawab

I II III IV

No. Sasaran Kode



Program/Kegiatan


Kegiatan (output)

Target

RPJMD pada

Akhir Periode

RPJM

Realisasi

Capaian

Kinerja

RPJMD s.d

RKPD Tahun

Lalu



Dievaluasi)


Pengembangan kambing 1) KT. Ngudi Raharjo,

Ngrancah, Pendoworejo, Girimulyo 2)KT. Suko

Makmur, Girinyono, Sendangsari, Pengasih

3)KT. Sedyo Mulyo, Semaken I, Banjararum,

KAlibawang 4)KT. Kartika Tani, Bayeman,

Sindutan, Temon 5)KT. Kandeg Rejo, DK VI,

Pleret, Panjatan 6)KT. Ngudi Rukun,

Sumurmuling, Gulurejo, Lendah 7)KT. Tunas

Muda, Manggis, Gerbosari, Samigaluh 8)KT.

Harapan Mulya, Karang Wetan, Donomulyo,

Nanggulan 9)KT. Rejo Mulyo, Klewonan, Triharjo,

Wates 10) KT. Maju Lancar, Jelok, Sentolo,

Sentolo 11)KT. Adem ayem, Gunung Kukusan,

Hargorejo, Kokap(kelompok)


Pangan

3.03.3.03.01.01.36.02 Penanganan Pasca Panen dan

Pengembangan Usaha

Peternakan

Pendampingan perijinan usaha peternakan (kali) 24 235.938.400 5 5.093.250 5 12.845.000 10 17.938.250 41,67 7,6 10 17.938.250 Dinas Pertanian Dan

Pangan

Pengiriman peserta lomba(kali) 2 0 0 0 - 0 Dinas Pertanian Dan

Pangan

Temu usaha (kali) 2 0 0 0 - 0 Dinas Pertanian Dan

Pangan

Pelaksanaan kontes ternak (kambing PE) 4

kategori dan kontes Sapi Potong 6

kategori(kategori)


Pangan

Fasilitasi permodalan usaha

peternakan(kelompok)


Pangan

Jumlah kelompok yang dibina(kelompok) 39 0 10 10 25,64 10 Dinas Pertanian Dan

Pangan

Bimtek Kelompok Penerima Hibah

Ternak(kelompok)


Pangan

3.03.3.03.01.01.36.03 Pengelolaan RPH dan Pasar

Hewan

Terfasilitasinya operasional RPH dan Pasar

Hewan (bulan)


Pangan

3.03.3.03.01.01.36.04 Pengembangan sarana

prasarana pemasaran hasil

peternakan

Tersusunnya Review DED Pasar Hewan

Pengasih (dokumen)

1 4.228.133.500 0 4.668.000 1 100.377.000 1 105.045.000 100,00 2,48 1 105.045.000 Dinas Pertanian Dan

Pangan

Terlaksananya pengembangan Pasar Hewan

Pengasih(paket)


Pangan

Terbangunnya Jalan dan Jembatan Pasar Hewan

Pengasih(paket)


Pangan


Kesehatan Hewan dan

Kesehatan Masyarakat

Veteriner (Kesmavet)

Capaian kesehatan ternak dan kesmavet (%) 90,99 462.075.725 94,3 38.212.425 95,29 466.097.137 95,29 504.309.562 104,73 109,14 95,29 504.309.562 Dinas Pertanian Dan

Pangan

3.03.3.03.01.01.37.01 Peningkatan Kualitas dan

Kuantitas Hasil Olahan

Peternakan

Pelatihan masyarakat dalam pengolahan hasil

peternakan (orang)


Pangan

Uji produk pangan asal hewan dari pemalsuan

dan cemaran mikroba(sampel)


Pangan

3.03.3.03.01.01.37.02 Kesehatan Masyarakat

Veteriner

Pemantauan hewan qurban dan pemantauan

peredaran pangan asal hewan (kali)


Pangan

Sosialisasi dalam penanganan hewan qurban

dalam peduli ASUH dan dalam penyakit

zoonosa(orang)


Pangan

3.03.3.03.01.01.37.03 Pencegahan dan

Pemberantasan Penyakit

Hewan

Pemantauan penyakit hewan menular (kali) 24 362.491.000 0 7.988.000 12 215.082.552 12 223.070.552 50,00 348,55 12 223.070.552 Dinas Pertanian Dan

Pangan

Sosialisasi Penyakit hewan menular(kali) 3 1 1 2 66,67 2 Dinas Pertanian Dan

Pangan

Pemantauan peredaran obat hewan(kali) 6 0 2 2 33,33 2 Dinas Pertanian Dan

Pangan

Pengawasan pos lalu lintas ternak(kali) 4 1 1 2 50,00 2 Dinas Pertanian Dan

Pangan


Kesehatan Hewan di UPTD

Wilayah Utara

Pelayanan kesehatan hewan

(klinik,reproduksi,laboratorium) di UPTD

puskeswan wilayah utara (bulan)


Pangan



Wilayah Tengah



puskeswan wilayah tengah (bulan)


Pangan



Wilayah Selatan



puskeswan wilayah selatan (bulan)


Pangan

29 3,06Meningkatnya

kinerja ekonomi

dan pendapatan

masyarakat

Urusan Perdagangan

II - 58


16=15/617

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5

6


Anggaran s.d Akhir



Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RKPD

Triwulan II

Tahun 2017 (%)


Anggaran RPJMD s.d


13 14=13/8 15=7+13

Tingkat

Capaian

Kinerja dan

Anggaran

RPJMD s.d

Triwulan II

Tahun 2017 (%)

SKPD Penanggung

Jawab

I II III IV

No. Sasaran Kode



Program/Kegiatan


Kegiatan (output)

Target

RPJMD pada

Akhir Periode

RPJM

Realisasi

Capaian

Kinerja

RPJMD s.d

RKPD Tahun

Lalu



Dievaluasi)





(%)

100 404.256.850 25 39.842.350 50 180.505.724 50 220.348.074 50,00 54,51 50 220.348.074 Dinas Perdagangan



Jasa perkantoran (Honorarium Non PNS) Bahan

Kantor (ATK, Cetak, Penggandaan dam Surat

Kabar) Peralatan Kantor dan Cetak Karcis

Retribusi Pasar serta Karcis Tera (bulan)



dan barang (12 orang ) (bulan)




Rapar koordinasi dan konsultasi (bulan) 12 89.999.200 3 10.288.000 3 34.720.524 6 45.008.524 50,00 50,01 6 45.008.524 Dinas Perdagangan



Perkantoran


kondisi baik (%)

100 863.600.000 99,56 136.243.475 88,14 144.900.874 88,14 281.144.349 88,14 32,55 88,14 281.144.349 Dinas Perdagangan



Tersedianya kendaraan dinas roda empat untuk

(2 unit), printer (4 unit), AC 2 PK(1 unit), meja

kursi tamu (1 set), gordyn (1 set) (unit)


tersedianya peralatan perkantoran untuk UPTD

Metrologi: kursi susun (10 buah); meja komputer

(1 buah); kursi komputer (1 buah); filling kabinet

4 laci (2 buah); papan tulis whiteboard berkaki (1

buah); komputer PC (1 unit); laptop/netbook (1

unit); mesin ketik manual (1 buah); kalkulator 16

digit (1 buah); printer (1 buah); AC 2 PK (2 buah);

wireless (1 buah) (buah)

23 22 0 22 95,65 22 Dinas Perdagangan



Pembayaran listrik,air,telepon,internet untuk

Pemeliharaan 22 unit kendaraan dinas, 1 unit

gedung kantor, 10 unit komputer, 3 unit mesin

ketik, 5 unit kipas angin; terbayarnya jasa

pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran

(perizinan kendaraan, rekening telepon, listrik,

air); tersedianya peralatan pemeliharaan gedung

kantor (peralatan listrik dan kebersihan), serta

BBM kendaraan operasional (unit)




Kinerja



100 50.549.700 30,56 3.478.900 46,3 5.759.400 46,3 9.238.300 46,30 18,28 46,3 9.238.300 Dinas Perdagangan


Kinerja SKPD

Renstra SKPD (Dokumen) 1 31.000.000 0 892.100 0 1.220.000 0 2.112.100 - 6,81 0 2.112.100 Dinas Perdagangan

Rencana Kerja SKPD(dokumen) 1 0 1 1 100,00 1 Dinas Perdagangan

Renja Perubahan Tahun 2017(Dokumen) 1 0 0 0 - 0 Dinas Perdagangan


Keuangan

Laporan capaian kinerja keuangan (dokumen) 4 11.549.700 0 1.168.000 2 2.063.700 2 3.231.700 50,00 27,98 2 3.231.700 Dinas Perdagangan


Pelaporan Kinerja


bulanan, LKjIP, laporan tahunan, Profil Kinerja

SKPD dan penerapan SPIP SKPD (dokumen)




Manusia SKPD


SKPD (%)

100 14.900.000 0 0 100 9.750.000 100 9.750.000 100,00 65,44 100 9.750.000 Dinas Perdagangan



Angka Kredit

Pegawai yang dinilai angka kreditnya (orang) 2 4.900.000 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 Dinas Perdagangan


Formal

Pengawai mengikuti kursus/ diklat barang jasa

(Orang)

4 10.000.000 0 0 4 9.750.000 4 9.750.000 100,00 97,5 4 9.750.000 Dinas Perdagangan


Penataan Pasar Tradisional

Capaian peningkatan kualitas Pasar

Tradisional (%)

39,03 31.899.940.046 21,69 679.728.880 21,72 5.972.920.520 21,72 6.652.649.400 55,65 20,85 21,72 6.652.649.400 Dinas Perdagangan

3.06.3.06.01.01.20.08 Pembinaan Ketertiban,

Keamanan, Kebersihan dan

Keindahan Pasar

Tertibnya Pedagang Pasar (pasar) 12 659.718.000 3 98.154.400 3 183.004.200 6 281.158.600 50,00 42,62 6 281.158.600 Dinas Perdagangan

Penyediaan Tabung Pemadam Kebakaran(unit) 9 0 0 0 - 0 Dinas Perdagangan

Tersosialisasnya Keamanan, Ketertiban,

Kebersihan, Pemeliharaan Bangunan dan

Fasilitas Pasar(orang)


Terbayarnya Honor Petugas Kebersihan,

Keamanan, dan Ketertiban Pasar(bulan)


Penyediaan Peralatan Keamanan Pasar(buah) 62 0 0 62 100,00 62 Dinas Perdagangan

Meningkatnya

kinerja ekonomi

dan pendapatan

masyarakat

II - 59


16=15/617

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5

6


Anggaran s.d Akhir



Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RKPD

Triwulan II

Tahun 2017 (%)


Anggaran RPJMD s.d


13 14=13/8 15=7+13

Tingkat

Capaian

Kinerja dan

Anggaran

RPJMD s.d

Triwulan II

Tahun 2017 (%)

SKPD Penanggung

Jawab

I II III IV

No. Sasaran Kode



Program/Kegiatan


Kegiatan (output)

Target

RPJMD pada

Akhir Periode

RPJM

Realisasi

Capaian

Kinerja

RPJMD s.d

RKPD Tahun

Lalu



Dievaluasi)


3.06.3.06.01.01.20.09 Pembinaan Pelayanan dan

Pengendalian Perijinan

Penggunaan Sarana Pasar

Tradisional di UPTD Pasar

Wilayah Selatan

Pengadaan peralatan kebersihan dan bahan

pembersih (19 pasar). (unit)


Terbitnya Ijin penggunaan tempat dasaran (kios,

los, bango, dan tempat mendirikan bango) (ijin)


Pemeliharaan ringan Pasar Kranggan, Pasar

Bangeran, Pasar Kasihan, Pasar Wates, Pasar

Pripih, Pasar Glaeng, Pasar Burung, Pasar

Brosot.(Pasar)


3.06.3.06.01.01.20.10 Pembinaan Pelayanan dan

Pengendalian Perijinan

Penggunaan Sarana Pasar

Tradisional di UPTD Pasar

Wilayah Utara

Terbitnya Ijin penggunaan tempat dasaran (kios,

los, bango, dan tempat mendirikan bango)

Terpeliharanya 5 Pasar tradisional UPTD wilayah

Utara (ijin)


Terawasinya aktivitas pedagang sesuai ketentuan

perijinan (11 pasar)(kali)


Pemeliharaan Ringan Pasar Samigaluh, Pasar

Jagalan, Pasar Kenteng, Pasar Nganggrung dan

Pasar Menguri (Pasar)


Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan

pembersih (11 pasar)(Unit)


3.06.3.06.01.01.20.15 Pengelolaan Retribusi di

UPTD Pasar Wilayah Utara

Terpungutnya retribusi pasar dan tempat khusus

parkir di 11 pasar (bulan)


Tersedianya seragam petugas pemungut (buah) 16 16 0 16 100,00 16 Dinas Perdagangan

Terbayarnya upah pemungut retribusi (3 orang)

(Bulan)


3.06.3.06.01.01.20.16 Pengelolaan Retribusi di

UPTD Pasar Wilayah Selatan

Terpungutnya retribusi pasar dan tempat khusus

parkir di 19 pasar, pemakaian kekayaan daerah

di pasar, dan pembayaran bagi hasil tempat

khusus parkir di 19 pasar (bulan)


Tersedianya seragam petugas pemungut

retribusi(buah)


Terbayarnya upah pemungut retribusi (3

0rang)(bulan)


3.06.3.06.01.01.20.17 Pengembangan, Pengelolaan

dan Rehabilitasi Pasar

Tradisional

Pembangunan Pasar Bendungan (Pasar) 1 30.795.968.446 0 500.654.280 0 5.655.745.020 0 6.156.399.300 - 19,99 0 6.156.399.300 Dinas Perdagangan

Pembangunan Pasar Percontohan

Sentolo(Pasar)

1 0 0 0 - 0 Dinas Perdagangan

Rehabilitasi Pasar Nganggrung, Jombokan,

Menguri, Clereng, Dekso(Pasar)


Rehabilitasi Pasar Samigaluh, Bangeran,

Kasihan(Pasar)


Pembangunan Pasar Nanggulan (DAK)(Pasar) 1 0 0 0 - 0 Dinas Perdagangan

Pemantauan kegiatan pasar(bulan) 12 3 3 6 50,00 6 Dinas Perdagangan

Rehabilitasi Pasar Dekso(Pasar) 1 0 0 0 - 0 Dinas Perdagangan

Rehabilitasi Pasar Samigaluh(Pasar) 1 0 0 0 - 0 Dinas Perdagangan

Rehabilitasi Pasar Bangeran(Pasar) 1 0 0 0 - 0 Dinas Perdagangan

3.06.3.06.01.01.20.22 Pengembangan Data dan

Informasi Pasar Tradisional

Tersusunnya Database Pasar Tradisional

(dokumen)

1 65.686.600 0 12.529.500 0 20.789.900 0 33.319.400 - 50,72 0 33.319.400 Dinas Perdagangan

3.06.3.06.01.01.20.23 Pembinaan Manajemen Usaha

Bagi Pedagang Pasar

Terlatihnya pedagang pasar tentang manajemen

usaha (orang)


Terfasilitasi Lomba Pasar Sehat(even) 1 0 0 0 - 0 Dinas Perdagangan

Pembentukan APPSI(pasar) 2 0 0 0 - 0 Dinas Perdagangan

Terlatihnya pedagang di dalam pasar katagori

miskin produktif tentang usaha dan

kewirausahaan(orang)



Usaha Perdagangan

Capaian pengembangan usaha perdagangan

(%)

3,53 1.735.515.275 0,73 36.147.716 2,72 225.831.350 2,72 261.979.066 77,05 15,1 2,72 261.979.066 Dinas Perdagangan

3.06.3.06.01.01.23.01 Pembinaan dan Penataan

Pedagang kaki Lima

Pendampingan; penataan dan bantuan

penyaluran bantuan alat bagi PKL (miskin

produktif) sebanyak 80 PKL (PKL)


3.06.3.06.01.01.23.03 Pembinaan Usaha

Perdagangan

Terselenggaranya pembaharuan data pedagang

di luar pasar (dokumen)


II - 60


16=15/617

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5

6


Anggaran s.d Akhir



Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RKPD

Triwulan II

Tahun 2017 (%)


Anggaran RPJMD s.d


13 14=13/8 15=7+13

Tingkat

Capaian

Kinerja dan

Anggaran

RPJMD s.d

Triwulan II

Tahun 2017 (%)

SKPD Penanggung

Jawab

I II III IV

No. Sasaran Kode



Program/Kegiatan


Kegiatan (output)

Target

RPJMD pada

Akhir Periode

RPJM

Realisasi

Capaian

Kinerja

RPJMD s.d

RKPD Tahun

Lalu



Dievaluasi)


Terselenggaranya bantuan peralatan usaha

perdagangan kepada 11 kelompok(kelompok)


Pembinaan perijinan usaha perdagangan

(rekomendasi)


Penyelenggaraan sosialisasi peraturan

perundangan usaha perdagangan(orang)


3.06.3.06.01.01.23.04 Pembinaan Pengembangan

Produk Unggulan dan Ekspor

Import

Terselenggaranya monitoring dan evaluasi

kegiatan ekspor Kabupaten Kulon Progo 12

Kecamatan (dokumen)

4 17.634.700 0 818.750 1 8.190.500 1 9.009.250 25,00 51,09 1 9.009.250 Dinas Perdagangan

Terbinanya 30 pelaku usaha perdagangan

dengan tingkat pemahaman tentang pemasaran

on line(orang)


3.06.3.06.01.01.23.05 Pengembangan Kelembagaan

Kerjasama Kemitraan

Terkelolanya Outlet Handycraft Sentolo dan Rest

Area (Bulan)


Terfasilitasinya kerjasama kemitraan usaha

perdagangan(perjanjian)


3.06.3.06.01.01.23.06 Pengawasan Peredaran

Barang dan Jasa

Terselenggarannya pemantauan dan

pengawasan peredaran 3 barang penting dan

strategis (bulan)



pengawasan peredaran barang dan jasa 9

barang kebutuhan pokok (bulan)


-(-) - 0 0 0 - 0 Dinas Perdagangan

3.06.3.06.01.01.23.08 Pengembangan Pemasaran

dan promosi perdagangan

Terselenggarakannya kegiatan promosi produk

melalui pameran dalam DIY dan luar DIY

(Pameran)

7 326.414.700 0 500.650 2 125.232.750 2 125.733.400 28,57 38,52 2 125.733.400 Dinas Perdagangan

3.06.3.06.01.01.23.09 Pembinaan, Pengendalian dan

Pengawasan Kemetrologian

Cetak brosur (lembar) 1000 658.014.950 250 20.978.116 250 26.832.900 500 47.811.016 50,00 7,27 500 47.811.016 Dinas Perdagangan

Terlaksananya penyuluhan kemetrologian(orang) 120 0 0 0 - 0 Dinas Perdagangan

Database data UTTP di luar pasar(dokumen) 1 0 0 0 - 0 Dinas Perdagangan

Pengadaan peralatan standard minimum unit

metrologi legal: - alat uji dacim logam (1 set) -

meter kerja 1 m/1mm (1 unit) - alat uji timbangan

elektronik klas III dan IV serta neraca (1 set) -

alat uji anak timbangan (pengganti neraca B,C,D)

(1 set) - perlengkapan kegiatan tera/tera ulang (1

set) - anak timbangan bidur kelas M2 20 kg (100

unit) - anak timbangan kelas M1 (3 set) -

termometer (1 buah) - alat uji pompa ukur BBM

(1 set) - penyipat datar (1 buah) - alat uji

timbangan meja (1 set) - Stopwatch (1 buah) -

landasan cap tera (2 buah) - meja sidang tera (4

buah) (set, unit, buah)

9, 101, 9 0 0 0 - 0 Dinas Perdagangan

3.06.3.06.01.01.23.10 Pelayanan Kemetrologian Terlaksananya peneraan alat ukur, takar,

timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda

tera sah (UTTP)


30 3,07


Industri

Capaian pertumbuhan industri (%) 67,41 2.078.907.675 0,06 88.390.650 0,11 136.519.100 0,11 224.909.750 0,16 10,82 0,11 224.909.750 Dinas Perdagangan

3.07.3.06.01.01.23.08 Penumbuhan dan

Pengembangan Usaha Industri

Berbasis Sandang,Kulit dan

Kerajinan

1. Pelatihan peningkatan keterampilan pengrajin

batik (25 orang); pelatihan peningkatan

keterampilan pengrajin bambu (15 orang);

pelatihan peningkatan keterampilan pengrajin

kerajinan serat tumbuhan (15 orang); pelatihan

peningkatan keterampilan pengrajin olahan kayu

(20 orang); pelatihan pembuatan cenderamata

(20 orang); pelatihan peningkatan keterampilan

pengrajin kerajinan olahan batu (15

orang)(orang)


2. Temu usaha produk kerajinan 2 angkatan (40

orang)(orang)


3. Pembinaan manajemen produksi bagi

penerima bantuan peralatan(orang)


Meningkatnya

kinerja ekonomi

dan pendapatan

masyarakat

Urusan Perindustrian

II - 61


16=15/617

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5

6


Anggaran s.d Akhir



Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RKPD

Triwulan II

Tahun 2017 (%)


Anggaran RPJMD s.d


13 14=13/8 15=7+13

Tingkat

Capaian

Kinerja dan

Anggaran

RPJMD s.d

Triwulan II

Tahun 2017 (%)

SKPD Penanggung

Jawab

I II III IV

No. Sasaran Kode



Program/Kegiatan


Kegiatan (output)

Target

RPJMD pada

Akhir Periode

RPJM

Realisasi

Capaian

Kinerja

RPJMD s.d

RKPD Tahun

Lalu



Dievaluasi)


4. bantuan peralatan produksi kelompok IKM: 1.

Jati Luhur (Karangasem, Sidomulyo, Pengasih),

2. Bima Karya (Kepek, Pengasih, Pengasih), 3.

Rancang Bangun Sejahtera (Tanggulangin,

Sidomulyo, Pengasih), 4. Ari Jaya (Clapar II,

Hargowilis, Kokap), 5. Makaryo Manunggal

(Clapar III, Hargowilis, Kokap), 6. Suko Makmur

(Girinyono, Sendangsari, Pengasih), 7. Soko

Makaryo (Soko, Hargowilis, Kokap), 8. Sinar

Jaya (Tegalsari, Jatirejo, Lendah), 9. Anpataka

Stone (Berenan, Bendungan, Wates), 10. Ngudi

Mulyo (Bulu, Giripurwo, Girimulyo), 11. Rami

Kencana (Kutogiri, Sidomulyo, Pengasih), 12.

Bambu Kencana (Jangkang Kidul, Sentolo,

Sentolo), 13. Sekar Bambu Asri (Kembang,

Margosari, Pengasih), 14. Pringwulung

(Banyunganti Kidul, Kaliagung, Sentolo), 15.

Sukses (Kranggan, Galur)(kelompok IKM)


5. Siaran radio(kali) 3 0 0 0 - 0 Dinas Perdagangan

7. Terkelolanya Kios Dekranasda Kab. Kulon

Progo(bulan)


6. Penyusunan booklet, leaflet, dan katalog(buah) 750 0 0 0 - 0 Dinas Perdagangan

8. Pendampingan penumbuhan dan

pengembangan usaha(bulan)


3.07.3.06.01.01.23.09 Penumbuhan dan


Berbasis Agro,Makanan dan

Minuman

Pelatihan peningkatan ketrampilan pengrajin gula

semut 2 angkatan (40 orang); Pelatihan

ketrampilan pengolahan pangan berbahan lokal

(20 orang); Pelatihan pengrajin tahu (20

orang)(orang)


Temu usaha produk olahan kopi (20 orang); temu

usaha produk gula semut (20 orang)(orang)


Pembinaan penguatan kelembagaan sentra

IKM(orang)


Pembinaan manajemen produksi bagi penerima

bantuan peralatan(orang)


Pemberian bantuan peralatan produksi bagi

kelompok IKM: 1. Nyawiji Mulyo

(Gunungkukusan, HArgorejo, Kokap), 2. Nira

Gayuh Lestari (Turus, Tanjungharjo, Nanggulan),

3. Lancar (Kalibuko I, Kalirejo, Kokap), 4. Sangaji

I (Sungapan I, Hargotirto, Kokap), 5. Giri Loji

(Tegiri II, Hargowili, Kokap), 6. Jatigiri Syafitri

(Tegiri II, Hargowilis, Kokap), 7. Nira Murni

(Tegiri I, Hargowilis, Kokap), 8. Nira Nguri

(Menguri, Hargotirto, Kokap), 9. Sari Manggar

(Sebatang, Hargotirto, Kokap), 10. Sari Legen

(Kalibuko I, Kalirejo, Kokap), 11. Sedyo Rukun

(Keceme, Gerbosari, Samigaluh), 12. Kopi

Lingga (Nglinggo Barat, Pagerharjo, Samigaluh),

13. Kopi Moka Menoreh (Madigondo, Sidoharjo,

Samigaluh), 14. Rosella Merah (Kepek,

Pendoworejo, Kokap) (kelompok)


Pendampingan sentra IKM sebanyak 5

sentra(bulan)


Pendampingan penumbuhan dan pengembangan

usaha(bulan)


Siaran televisi(kali) 1 0 0 0 - 0 Dinas Perdagangan

3.07.3.06.01.01.23.10 Penumbuhan dan


Berbasis Logam,Kimia dan

Aneka

Penerapan Gugus Kendali Mutu (kelompok IKM) 5 1.136.249.325 0 18.912.750 0 35.359.600 0 54.272.350 - 4,78 0 54.272.350 Dinas Perdagangan

Pembinaan penguatan kelembagaan sentra IKM

(25); Pelatihan peningkatan keterampilan tukang

kayu (15)(orang)


Pembinaan manajemen produksi bagi penerima

bantuan peralatan(kelompok)


Pembinaan legalitas usaha dan peningkatan

standar mutu(IKM)


Sosialisasi legalitas kelompok(SKT) 90 0 0 0 - 0 Dinas Perdagangan

II - 62


16=15/617

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5

6


Anggaran s.d Akhir



Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RKPD

Triwulan II

Tahun 2017 (%)


Anggaran RPJMD s.d


13 14=13/8 15=7+13

Tingkat

Capaian

Kinerja dan

Anggaran

RPJMD s.d

Triwulan II

Tahun 2017 (%)

SKPD Penanggung

Jawab

I II III IV

No. Sasaran Kode



Program/Kegiatan


Kegiatan (output)

Target

RPJMD pada

Akhir Periode

RPJM

Realisasi

Capaian

Kinerja

RPJMD s.d

RKPD Tahun

Lalu



Dievaluasi)


Pendampingan sentra IKM sebanyak 5 sentra;

Pendampingan penumbuhan dan pengembangan

usaha(bulan)


Uji fisik produk(jenis) 3 3 0 3 100,00 3 Dinas Perdagangan

Pemberian bantuan peralatan produksi bagi

kelompok IKM : 1. Clangkring Welding

Construction (Donomerto, Donomulyo,

Nanggulan), 2. Sido Maju (Selo Timur, Hargorejo,

Kokap), 3. Selo Maju (Selo Barat, Hargorejo,

Kokap)(kelompok)


Peningkatan kapasitas sentra pande besi Bina

Karya Klopo Sepuluh Bendungan Wates(sentra)


31 3,08

3.08.2.01.01.01.21 Program Penempatan

Transmigrasi

Capaian Penempatan Transmigran (%) 100 223.286.600 0 2.447.000 0 51.326.750 53.773.750 24,08 53.773.750 Dinas Tenaga Kerja Dan

Transmigrasi

3.08.2.01.01.01.21.01 Penyiapan Transmigran Jumlah calon transmigran yang dilatih (orang) 50 76.259.000 0 2.447.000 0 17.950.550 0 20.397.550 - 26,75 0 20.397.550 Dinas Tenaga Kerja Dan

Transmigrasi

Jumlah calon transmigran terseleksi(orang) 120 0 120 120 1,00 120 Dinas Tenaga Kerja Dan

Transmigrasi

Jumlah calon transmigran yang dibina(orang) 50 0 0 0 - 0 Dinas Tenaga Kerja Dan

Transmigrasi

Jumlah sosialisasi program transmigrasi(kali) 8 1 6 7 0,88 7 Dinas Tenaga Kerja Dan

Transmigrasi

3.08.2.01.01.01.21.02 Penyelenggaraan Kerjasama

Transmigrasi

Jumlah penjajakan kerjasama bidang

transmigrasi (lokasi)

6 37.646.000 0 0 2 25.929.800 2 25.929.800 0,33 68,88 2 25.929.800 Dinas Tenaga Kerja Dan

Transmigrasi

Jumlah KSAD bidang transmigrasi(lokasi) 6 0 8 8 1,33 8 Dinas Tenaga Kerja Dan

Transmigrasi

3.08.2.01.01.01.21.03 Penempatan Transmigrasi Jumlah calon transmigran yang mendapat

bantuan modal kerja (KK)

50 109.381.600 0 0 0 7.446.400 0 7.446.400 - 6,81 0 7.446.400 Dinas Tenaga Kerja Dan

Transmigrasi

Jumlah transmigran yang ditempatkan(KK) 50 0 0 0 - 0 Dinas Tenaga Kerja Dan

Transmigrasi

32 4,01



Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran

(%)

100 2.255.095.150 25 203.201.080 50 336.026.922 50 539.228.002 50,00 23,91 50 539.228.002 Sekretariat Daerah




jasa pegawai tidak tetap) dan tersedianya

peralatan kantor (alat tulis kantor, cetak

penggandaan) (bulan)

12 696.889.450 3 60.199.850 3 156.188.793 6 216.388.643 50,00 31,05 6 216.388.643 Sekretariat Daerah


keuangan dan barang serta ATK Jasa Keuangan

(bulan)




Tersedianya makanan dan minuman rapat dan


(bulan)




Perkantoran


kondisi baik (%)

100 4.304.211.125 86,38 586.991.113 86,38 1.262.749.913 86,38 1.849.741.026 86,38 42,98 86,38 1.849.741.026 Sekretariat Daerah



Pengadaan Sarana dan prasarana perkantoran

kendaraan bermotor, penyimpanan dan alat

kantor, Meubeler, Alat Pendingin, Alat dapur dan

Home Use, Personal komputer, Peralatan

personal komputer, peralatan jaringan, Meja kursi

kerja Pejabat, meja kursi rapat bupati,

pengadaan alat studio visual, bangunan tempat

kerja (jenis)

12 1.295.666.000 3 375.347.000 7 717.105.661 10 1.092.452.661 83,33 84,32 10 1.092.452.661 Sekretariat Daerah

Meningkatnya

tata kelola

pemerintahan

Urusan Administrasi Pemerintahan

Meningkatnya

kinerja ekonomi

dan pendapatan

masyarakat

Urusan Transmigrasi

II - 63


16=15/617

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5

6


Anggaran s.d Akhir



Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RKPD

Triwulan II

Tahun 2017 (%)


Anggaran RPJMD s.d


13 14=13/8 15=7+13

Tingkat

Capaian

Kinerja dan

Anggaran

RPJMD s.d

Triwulan II

Tahun 2017 (%)

SKPD Penanggung

Jawab

I II III IV

No. Sasaran Kode



Program/Kegiatan


Kegiatan (output)

Target

RPJMD pada

Akhir Periode

RPJM

Realisasi

Capaian

Kinerja

RPJMD s.d

RKPD Tahun

Lalu



Dievaluasi)




Pemeliharaan : Rumah Dinas Bupati, RD Wabup,

RD Sekda,Gedung komplek Setda , rehab atap

G.Binangun IVa, Interior (Lobi setda dan ruang

kerja asda), pemel. 37 kendaraan dinas roda 4, 1

kendaraan dinas roda 6, 12 kendaraan dinas

roda 2, 53 unit AC, 10 Laptop, 10 Komputer,

Loundry (Setda, rumah dinas jabatan), 3 unit

mesin ketik, 10 printer, 3 unit televisi, 2 unit

pompa air , 8 unit LCD, 2 bh genset, Belanja

Jasa Kantor (air, litrik, telepon),pemasangan

sekat ruang (Bag. Hukum dan Pemerintahan), 5

unit alat RT, pemasanan keramik emperan

Gedung Binangun I,2 unit UPS, 1 unit lensa

tustel kamera, 1 unit lensa kamera video,

Lantainisasi Batu Andesit Pemeliharaan :

kendaraan dinas (Roda 4) 1 unit, (roda 2) 2 unit,

komputer 6 buah, printer 6 buah, AC 4 buah, dan

laptop 2 buah. Pemeliharaan : kendaraan dinas

(Roda 4) 1 unit, (roda 2) 3 unit, komputer 3 buah,

printer 3 buah, AC 1 buah, mesin ketik 2 buah,

orgen 1 buah dan laptop 2 buah. Pemeliharaan :

kendaraan dinas (Roda 4) 1 unit, (roda 2) 2 unit,

komputer 2 buah, AC 8 buah, Server 1 buah dan

laptop 6 buah. Pemeliharaan : kendaraan dinas

(Roda 4) 1 unit, (roda 2) 1 unit, komputer 1 buah,

printer 1 buah, server 1 buah, mesin ketik 1

buah, AC 1 unit, dan laptop 2 buah. 1 unit roda 4,

3 unit roda 2, 1 bh mesin ketik, 5 unit printer, 2

unit scanner, 5 unit komputer, 6 bh laptop, 4 unit

AC Pemeliharaan : kendaraan dinas (Roda 4) 1

unit, (roda 2) 3 unit, komputer 1 buah, printer 3

buah, mesin ketik 2 buah dan laptop 2 buah.

(bulan)




Kinerja

Capaian Perencanaan,Pengendalian,dan

Evaluasi Kinerja (%)

100 62.790.750 15,74 2.766.000 24,07 5.543.250 24,07 8.309.250 24,07 13,23 24,07 8.309.250 Sekretariat Daerah


Kinerja SKPD

Tersusunnya dokumen PK, Renja dan Renstra

Setda (dokumen)



Keuangan

Tersusunnya laporan capaian semesteran

keuangan dan capaian kinerja semesteran

(dokumen)

6 10.019.500 0 0 3 1.300.000 3 1.300.000 50,00 12,97 3 1.300.000 Sekretariat Daerah


Pelaporan Kinerja

Tersusunnya Laporan Pengendalian dan evaluasi

kinerja, LKjIP setda serta Penerapan SPIP Setda.

(Dokumen)

3 4.986.000 1 806.000 0 740.000 1 1.546.000 33,33 31,01 1 1.546.000 Sekretariat Daerah


Kapasitas Sumber Manusia

SKPD

Capaian Peningkatan Kapasitas Pegawai di

SKPD (%)

100 133.899.900 0 0 0 0 0 0 Sekretariat Daerah


Formal

Pengiriman pegawai untuk mengikuti diklat non

formal/ workshop/ seminar (orang)

9 33.900.000 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 Sekretariat Daerah

4.01.4.01.03.01.13.08 Penyediaan Kelengkapan dan

Jasa Bagi Kepala

Daerah/Wakil Kepala Daerah

Medical Check Up KDH/Wakil KDH beserta

keluarga (orang)


Tersedianya pakaian dinas beserta

kelengkapannya bagi bupati dan wakil

bupati(jenis)

8 0 8 8 100,00 8 Sekretariat Daerah


Pelayanan Kedinasan

KDH/Wakil KDH

Capaian Kinerja Pelayanan Kedinasan

KDH/Wakil KDH (%)

100 1.328.410.900 26,84 213.067.500 61,83 337.808.750 61,83 550.876.250 61,83 41,47 61,83 550.876.250 Sekretariat Daerah

4.01.4.01.03.01.16.35 Monev Pelaksanaan

Pemilukada

Dokumen laporan hasil monev pemilukada

(dokumen)


4.01.4.01.03.01.16.37 Pengelolaan SIM Persuratan

Elektronik

Terkelolanya Arsip dan SIM Persuratan

Elektronik Lingkup SKPD Pemkab KP (41 SKPD)

dan (9 Bagian) (bulan)


4.01.4.01.03.01.16.38 Penyusunan Amanat Pimpinan

Daerah

dokumen amanat pimpinan daerah () 500 17.153.500 91 3.248.500 160 3.598.000 251 6.846.500 50,20 39,91 251 6.846.500 Sekretariat Daerah

4.01.4.01.03.01.16.39 Penyebarluasan Informasi

Melalui Media Massa

Publikasi informasi melalui press release 360

kegiatan, 9 kali siaran radio, 19 kali siaran

televisi, iklan/pariwara 72, 52 luar ruang, 2 kali

penerbitan majalah dan buletin, 4 konferensi pers

(bulan)


4.01.4.01.03.01.16.40 Peningkatan Layanan

Keprotokolan

Layanan Keprotokolan dan Sosialisasi

Keprotokolan (OPD)


II - 64


16=15/617

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5

6


Anggaran s.d Akhir



Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RKPD

Triwulan II

Tahun 2017 (%)


Anggaran RPJMD s.d


13 14=13/8 15=7+13

Tingkat

Capaian

Kinerja dan

Anggaran

RPJMD s.d

Triwulan II

Tahun 2017 (%)

SKPD Penanggung

Jawab

I II III IV

No. Sasaran Kode



Program/Kegiatan


Kegiatan (output)

Target

RPJMD pada

Akhir Periode

RPJM

Realisasi

Capaian

Kinerja

RPJMD s.d

RKPD Tahun

Lalu



Dievaluasi)


4.01.4.01.03.01.16.41 Monev Pelaksanaan Kebijakan

Pemerintah Daerah

Dokumen hasil Monitoring dan evaluasi kebijakan

Pemerintah Daerah (dokumen)

1 30.699.950 0 4.181.750 0 2.520.000 0 6.701.750 - 21,83 0 6.701.750 Sekretariat Daerah


Peraturan Perundang-

undangan

Cakupan Peraturan Perundang-undangan

yang Disusun (%)


4.01.4.01.03.01.26.25 Penyusunan Raperda Dokumen Rancangan Praturan Daerah

(Dokumen)


4.01.4.01.03.01.26.28 Penyusunan Produk hukum

Bupati

Dokumen Perbup, Kep.Bupati dan Instruksi

Bupati untuk Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah (Dokumen)


4.01.4.01.03.01.26.29 Pengelolaan JDI Hukum Terkelolanya WEB JDI Huku di Bagian Hukum ,

(WEB)

1 63.682.000 1 122.000 0 5.276.800 1 5.398.800 100,00 8,48 1 5.398.800 Sekretariat Daerah

Pembinaan Pengelolaan JDI Hukum di Kecmatan

dan Desa (kecamatan)

12 0 0 0 - 0 Sekretariat Daerah

4.01.4.01.03.01.26.30 Penyuluhan Hukum Pembinaan Hukum 6 kali, POKMASKUM 5 kali,

KADARKUM 1 kali (kali)


4.01.4.01.03.01.26.31 Publikasi Produk Hukum Cetak 10 Lembaran Daerah, Cetak 3 Berita

Daerah, Buku Informasi Perundang-undangan 1,

Buku Abstrak 1 dan Leaflet 1000 lembar

(Dokumen)


Sosialisasi Produk Hukum(Kali) 4 0 4 4 100,00 4 Sekretariat Daerah

4.01.4.01.03.01.26.33 Monev Produk Hukum Daerah Dokumen Laporan Monev Produk Hukum Daerah

(Dokumen)

1 23.006.600 0 0 0 1.604.250 0 1.604.250 - 6,97 0 1.604.250 Sekretariat Daerah

4.01.4.01.03.01.26.34 Penyusunan Program

Pembentukan Peraturan

Daerah

Draf Kputusan DPRD tentang Program

Pembentukan Peraturan Daerah (Dokumen)



Kapasitas Otonomi Daerah

Capaian Pengembangan Kapasitas Otonomi

Daerah (%)

100 743.977.150 50 34.938.150 83,33 34.680.000 83,33 69.618.150 83,33 9,36 83,33 69.618.150 Sekretariat Daerah

4.01.4.01.03.01.29.33 Peningkatan Kesadaran Cinta

Daerah

Terselenggaranya peringatan Hari Jadi

Kabupaten (kali)


4.01.4.01.03.01.29.41 Pengembangan Kapasitas

Kecamatan dan Kelurahan

Terbinanya penyelenggaraan pemerintahan

perwilayahan kecamatan (kecamatan)


4.01.4.01.03.01.29.42 Pengelolaan Batas Wilayah

Kabupaten dan Pembakuan

Nama Geografis

Terpasangnya dan terpeliharanya pilar batas

wilayah kabupaten (kecamatan)


Tersedianya data tentang pembakuan nama

geografis(paket)


4.01.4.01.03.01.29.43 Penyelenggaraan dan

Pelaporan Otonomi Daerah

Koordinasi, evaluasi dan pelaporan

penyelenggaraan Otonomi Daerah (Jenis)

(dokumen)


4.01.4.01.03.01.29.44 Kerjasama dengan Pemerintah

Daerah Lain

Dokumen kerjasama antar daerah (dokumen) 3 64.436.650 0 28.740.250 2 8.697.000 2 37.437.250 66,67 58,1 2 37.437.250 Sekretariat Daerah


Pelayanan Kemasyarakatan

Cakupan Pelayanan Kegiatan Kemsyarakatan

(%)

100 2.875.049.450 0 112.390.200 0 411.003.200 523.393.400 18,2 523.393.400 Sekretariat Daerah

4.01.4.01.03.01.33.08 Penyelenggaraan Haji Tersedianya sarana transportasi bagi jamaah haji

dari daerah asal ke embarkasi (PP) (kali)


4.01.4.01.03.01.33.10 Pencegahan Pemberantasan

Penyalahgunaan dan

Peredaran Gelap Narkoba

(P4GN)

Penyuluhan, sosialisasi dan lomba bebas

narkotika (kali)


4.01.4.01.03.01.33.15 Pembinaan Keimanan dan

Ketaqwaan

Terseleksinya Kafilah MTQ tingkat Kabupaten

dan Propinsi serta penghafal Al Quran (kali)


Terlaksananya pengajian aparat, safari jumat dan

safari tarawih(kali)


Terbentuknya Desa Binaan Keluarga Sakinah

(DBKS)(desa)


4.01.4.01.03.01.33.18 Pendampingan Penyaluran

Bantuan Kepada Masyarakat

Tersalurkannya bantuan untuk 400 yatim piatu,

54 tempat ibadah, 15 madrasah diniyah, 15

ponpes (paket)

1 18.940.000 0 0 0 300.000 0 300.000 - 1,58 0 300.000 Sekretariat Daerah

4.01.4.01.03.01.33.19 Pendampingan GNOTA Terfasilitasinya GNOTA (orang) 500 10.702.300 0 0 0 300.000 0 300.000 - 2,8 0 300.000 Sekretariat Daerah

4.01.4.01.03.01.33.20 Pembinaan Anggota

Organisasi Kemasyarakatan

Terbinanya keimanan dan ketaqwaan

masyarakat melalui organisasi keagamaan

(orang)


4.01.4.01.03.01.33.21 Pengelolaan Masjid Agung Terpeliharanya Masjid Agung dan terbangunnya

pagar serta regol Masjid Agung (Paket)

1 1.766.692.650 0 2.490.200 0 27.377.550 0 29.867.750 - 1,69 0 29.867.750 Sekretariat Daerah

4.01.4.01.03.01.51 Program Penataan dan

Penguatan Organisasi

Capaian Kelembagaan yang Efektif dan

Efisien (%)


II - 65


16=15/617

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5

6


Anggaran s.d Akhir



Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RKPD

Triwulan II

Tahun 2017 (%)


Anggaran RPJMD s.d


13 14=13/8 15=7+13

Tingkat

Capaian

Kinerja dan

Anggaran

RPJMD s.d

Triwulan II

Tahun 2017 (%)

SKPD Penanggung

Jawab

I II III IV

No. Sasaran Kode



Program/Kegiatan


Kegiatan (output)

Target

RPJMD pada

Akhir Periode

RPJM

Realisasi

Capaian

Kinerja

RPJMD s.d

RKPD Tahun

Lalu



Dievaluasi)


4.01.4.01.03.01.51.01 Evaluasi Kelembagaan Dokumen raperda pola organisasi dan raperbup

SOTK dan UT (dokumen)


4.01.4.01.03.01.51.02 Evaluasi Analisis Jabatan Dokumen analisis jabatan (dokumen) 1 31.776.625 0 9.978.600 1 21.760.600 1 31.739.200 100,00 99,88 1 31.739.200 Sekretariat Daerah

4.01.4.01.03.01.51.03 Evaluasi Pelaksanaan

Kebijakan Bidang Administrasi

Umum

Rakor Lingkup Asisten Administrasi Umum (kali) 12 17.909.500 3 952.000 3 4.539.000 6 5.491.000 50,00 30,66 6 5.491.000 Sekretariat Daerah

Forkompanda(kali) 1 0 0 0 - 0 Sekretariat Daerah

4.01.4.01.03.01.51.05 Monev Ketatalaksanaan Dokumen hasil monev ketatalaksanaan

(dokumen)


4.01.4.01.03.01.51.06 Monev Pelaksanaan RB dan

SOP

Dokumen hasil monev pelaksanaan Reformasi

Birokrasi dan SOP (dokumen)


4.01.4.01.03.01.51.07 Evaluasi Kinerja Pelayanan

Publik

Dokumen pedoman pelayanan publik (dokumen) 1 116.558.750 0 9.967.500 0 36.780.500 0 46.748.000 - 40,11 0 46.748.000 Sekretariat Daerah

Dokumen laporan hasil evaluasi penerapan PPK

BLUD(dokumen)


Dokumen pengiriman SKPD peserta kompetisi

inovasi pelayanan publik(dokumen)


Dokumen laporan hasil survey kepuasan

masyarakat (SKM)(dokumen)


4.01.4.01.03.01.53 Program Pelayanan Bantuan

Hukum

Capaian Pelayanan Bantuan Hukum (%) 100 276.864.500 32,67 43.299.750 53,33 19.910.000 53,33 63.209.750 53,33 22,83 53,33 63.209.750 Sekretariat Daerah


Penegakan Hukum di Daerah

Koordinasi Penyelesaian Permasalahan

Penegakan Hukum di Daerah (kali)


4.01.4.01.03.01.53.04 Penyusunan dan Evaluasi

Rencana Aksi Nasional Hak

Asasi Manusia (RANHAM)

Dokumn RANHAM dan Dokumen Hasil valuasi

(kali)


4.01.4.01.03.01.53.06 Pelayanan Bantuan Hukum terlayaninya penyelesaian permasalahan hukum

yang dihadapi SKPD dan pemdes

(permasalahan)


Terlayaninya Penyelesaian Visum dan

Perawatan(visum)


Terlayaninya Penyelesaian Permasalahan

Hukum yang dimintakan Bantuan Hukum(kasus)


4.01.4.01.03.01.53.07 Penyusunan Perjanjian Daerah Dokumen MOU dan Perjanjian Daerah

(dokumen)


4.01.4.01.03.01.58 Program Perumusan dan

Pengendalian Kebijakan

Daerah

Capaian analisis kebijakan yang dijadikan

bahan kebijakan (%)


4.01.4.01.03.01.58.14 Perumusan Kebijakan Bidang

Perencanaan Pembangunan

Penelitian Pengembangan dan

Kominfo

Rancangan peraturan bupati tentang Pedoman

Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah (dokumen)



Bidang Perencanaan

Pembangunan, Litbang dan

Kominfo

Laporan Monitoring dan evaluasi Pelaksanaan

bidang Renbang dan Kominfo (Dokumen)


4.01.4.01.03.01.58.16 Perumusan kebijakan Bidang

PU Tata Ruang dan

Pertanahan

Tersedianya materi kebijakan tentang sanitasi

(PPSP), AMPL, dan penilaian kinerja rekanan,

IMB, dan tersosialisasikannya peraturan baru

(dokumen)

1 63.557.700 0 96.000 0 7.106.300 0 7.202.300 - 11,33 0 7.202.300 Sekretariat Daerah


Bidang PU tata Ruang dan

Pertanahan

Laporan hasil monev kebijakan bidang PU, Tata

ruang dan Pertanahan (laporan)



Lingkungan Hidup Pariwisata

dan Perhubungan

Rancangan Peraturan bupati tentang pengelolaan

limbah bahan berbahaya beracun (B3)

(dokumen)

1 9.593.900 0 280.000 0 1.628.500 0 1.908.500 - 19,89 0 1.908.500 Sekretariat Daerah

4.01.4.01.03.01.58.19 Monev Pelaksanaan Bidang

Lingkungan Hidup Pariwisata

dan Perhubungan

Laporan Hasil Monev kebijakan bidang

lingkungan hidup, Pariwisata dan Perhubungan

(laporan)



Pertanian, Pangan, Kelautan

dan Perikanan

Dokumen Kebijakan Bidang Pertanian, Pangan,

Kelautan dan Perikanan (dokumen)



Bidang Pertanian, Pangan,

Kelautan dan Perikanan

Dokumen Laporan Hasil Monev Pelaksanaan

Kebijakan Bidang Pertanian, Pangan, Kelautan

dan Perikanan (dokumen)


II - 66


16=15/617

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5

6


Anggaran s.d Akhir



Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RKPD

Triwulan II

Tahun 2017 (%)


Anggaran RPJMD s.d


13 14=13/8 15=7+13

Tingkat

Capaian

Kinerja dan

Anggaran

RPJMD s.d

Triwulan II

Tahun 2017 (%)

SKPD Penanggung

Jawab

I II III IV

No. Sasaran Kode



Program/Kegiatan


Kegiatan (output)

Target

RPJMD pada

Akhir Periode

RPJM

Realisasi

Capaian

Kinerja

RPJMD s.d

RKPD Tahun

Lalu



Dievaluasi)



Koperasi UMKM Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu

Rancangan perbup tentang Pemberdayaan

koperasi dan UMKM (dokumen kajian)

2 19.906.500 0 652.000 0 636.750 0 1.288.750 - 6,47 0 1.288.750 Sekretariat Daerah


Bidang Koperasi UMKM ,

Penanaman modal dan

Pelayanan Terpadu

Dokumen laporan hasil monev Pelaksanaan

kebijakan bidang koperasi, usaha mikro kecil dan

menengah, dan penanaman modal (dokumen)



Perindustrian dan

Perdagangan

Draft Keputusan Bupati tentang Penetapan

Produk unggulan Daerah (dokumen)



Bidang Perindustrian dan

Perdagangan

Laporan Pengendalian Inflasi Daerah (TPID)

(dokumen)



Bidang Kesra dan

Kemasyarakatan

Dokumen laporan hasil monev bidang kesra

(dokume)

8 45.208.450 0 0 4 0 4 0 50,00 0 4 0 Sekretariat Daerah


Pemerintahan Umum

Rancangan Perturan Bupati tentang Pemakaman

(dokumen)



Kualitas Pengadaan

Barang/Jasa

Cakupan Pengadaan Barang dan Jasa (%) 100 881.652.700 24,35 49.203.749 68,26 187.602.000 68,26 236.805.749 68,26 26,86 68,26 236.805.749 Sekretariat Daerah

4.01.4.01.03.01.59.01 Penyelenggaraan Layanan

Pengadaan

Pengadaan barang/ jasa secara elektronik

(paket)


4.01.4.01.03.01.59.02 Perencanaan Pengadaan

Barang/Jasa

Rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa

pemerintah (laporan)


4.01.4.01.03.01.59.03 Monitoring Evaluasi dan

Pelaporan Pelaksanaan


Laporan hasil proses pengadaan barang/jasa dan

laporan hasil monitoring (laporan)

1 86.063.700 0 5.706.500 0 280.000 0 5.986.500 - 6,96 0 5.986.500 Sekretariat Daerah


BUMD, BUM Desa dan

lembaga keuangan

Cakupan Lembaga Keuangan Berkinerja Baik

(%)

72,45 172.733.325 8,43 11.495.000 8,43 21.995.500 8,43 33.490.500 11,64 19,39 8,43 33.490.500 Sekretariat Daerah


Bidang Lembaga Keuangan

Pedesaan

Dokumen laporan hasil monev pelaksanaan

kebijakan bidang lembaga keuangan pedesaan

(dokumen)


4.01.4.01.03.01.65.02 Monev BUMD dan Lembaga

Keuangan Daerah (LKD)

Laporan Hasil Monev Pelaksanaan Kebijakan

BUMD dan BUKP, Laporan Pelaksanaan

Kegiatan CSR/TSP (Dokumen)



Akuntabilitas Kinerja

Pemerintah Daerah

Cakupan Ketepatan Laporan Kinerja Kepala

Daerah (%)



Keterangan

Pertanggungjawaban (LKPJ)

Dokumen Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban (LKPJ) (dokumen)



Penyelenggaraan Pemerintah

Daerah

Dokumen Laporan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah, dokumen Informasi

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

(dokumen)


4.01.4.01.03.01.66.03 Penyusunan Dokumen SAKIP

dan SPM

Dokumen Penyusunan SAKIP dan Monev

Penerapan SPM (dokumen)





(%)

100 559.774.800 25 68.811.640 50 88.784.734 50 157.596.374 50,00 28,15 50 157.596.374 Sekretariat Dprd




kantor (alat tulis kantor, barang cetakan) (bulan )


Pembayaran upah penjaga malam (1 orang),

tenaga administrasi (1 orang) dan sopir (3

orang), Petugas Front Office (2 orang), Pramu

Kantor (1 orang)(bulan)

12 3 3 6 50,00 6 Sekretariat Dprd


dan barang (8 orang) (bulan )




Rapat koordinasi dan konsultasi (bulan ) 12 163.206.800 3 29.774.140 3 35.479.209 6 65.253.349 50,00 39,98 6 65.253.349 Sekretariat Dprd

4.01.4.01.04.01.01.30 Pembuatan Buletin dan Profil

Anggota DPRD

Buletin, Profil, Booklet Anggota DPRD Periode

2014-2019 (Eksemplar)

2450 145.028.800 0 0 1300 0 1300 0 53,06 0 1300 0 Sekretariat Dprd



Perkantoran


kondisi baik (%)

100 2.755.516.720 99,04 159.384.272 99,04 192.726.934 99,04 352.111.206 99,04 12,78 99,04 352.111.206 Sekretariat Dprd



Tersedianya Kendaraan bermotor : roda 2 (1 unit)

& roda 4 (4 unit) (unit)

4 1.927.025.000 0 0 0 27.350.000 0 27.350.000 - 1,42 0 27.350.000 Sekretariat Dprd

II - 67


16=15/617

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5

6


Anggaran s.d Akhir



Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RKPD

Triwulan II

Tahun 2017 (%)


Anggaran RPJMD s.d


13 14=13/8 15=7+13

Tingkat

Capaian

Kinerja dan

Anggaran

RPJMD s.d

Triwulan II

Tahun 2017 (%)

SKPD Penanggung

Jawab

I II III IV

No. Sasaran Kode



Program/Kegiatan


Kegiatan (output)

Target

RPJMD pada

Akhir Periode

RPJM

Realisasi

Capaian

Kinerja

RPJMD s.d

RKPD Tahun

Lalu



Dievaluasi)


Tersedianya AC (5 unit)(unit) 5 0 5 5 100,00 5 Sekretariat Dprd

Tersedianya Peralatan personal komputer:

laptop/ notebook (1 unit), printer laser jet (1

unit)(unit)


Tersedianya Peralatan Studio Visual: tape

perekam (2 unit), runningtext digital (1 unit), LCD

(3 unit)(unit)


Tersedianya buku : Ilmu pengetahuan (6 buah),

Peraturan perundang-undangan (10 buah),

Keagamaan (2 buah)(buah)




Pembayaran listrik, air dan telepon (bulan ) 12 828.491.720 3 159.384.272 3 165.376.934 6 324.761.206 50,00 39,2 6 324.761.206 Sekretariat Dprd

Tersedianya komponen alat listrik dan elektronik,

alat dan bahan kebersihan(bulan)

12 3 3 0 - 0 Sekretariat Dprd

Terpeliharanya gedung dan halaman: kendaraan

roda 4 (18 unit), kendaraan roda 2 (9 unit), AC

(20 unit), komputer (20 unit), laptop (10 unit),

printer (5 unit), mesin ketik (3 unit), mesin

fotocopy (1 unit), pompa air (4 unit), kamera (1

unit), kulkas (2 unit), mic (14 unit)(unit)




Kinerja



100 62.000.000 24,21 0 37,3 12.133.500 37,3 12.133.500 37,30 19,57 37,3 12.133.500 Sekretariat Dprd


Kinerja SKPD

Dokumen Renja dan Renstra SKPD (dokumen ) 3 25.000.000 1 0 0 0 1 0 33,33 0 1 0 Sekretariat Dprd


Keuangan

Tersusunnya laporan keuangan semesteran dan


2 30.000.000 0 0 1 12.133.500 1 12.133.500 50,00 40,45 1 12.133.500 Sekretariat Dprd


Pelaporan Kinerja


bulanan, triwulanan, LAKIP, Laporan Tahunan,

Profil kinerja SKPD dan penerapan SPIP SKPD

(dokumen )



Kapasitas Sumber Manusia

SKPD


SKPD (%)

100 377.727.000 25 0 75 0 75 0 75,00 75 0 Sekretariat Dprd


Formal

Pegawai berhasil lulus diklat dengan kategori

baik (orang)


4.01.4.01.04.01.13.07 Penyediaan Kelengkapan dan

Jasa Bagi Pimpinan dan

Anggota DPRD

Check-up Pimpinan/Anggota DPRD dan

keluarganya (orang)


Pakaian dinas dan pakaian tradisional untuk

anggota DPRD periode 2014-2019(stel)


4.01.4.01.04.01.62 Program Pembentukan

Peraturan Daerah

Capaian penetapan peraturan daerah (%) 100 7.329.359.100 15,38 1.215.924.608 30,77 1.419.918.858 30,77 2.635.843.466 30,77 35,96 30,77 2.635.843.466 Sekretariat Dprd

4.01.4.01.04.01.62.01 Penyelenggaraan Rapat Kerja

Pembahasan Produk Hukum

Daerah

Terbahasnya Rancangan Peraturan daerah

(dokumen )

15 2.626.034.400 5 764.889.058 0 532.112.262 5 1.297.001.320 33,33 49,39 5 1.297.001.320 Sekretariat Dprd

4.01.4.01.04.01.62.02 Penyusunan Program

Pembentukan Peraturan

Daerah

Tersusunnya program pembentukan peraturan

daerah (bulan)

12 1.476.150.000 3 0 3 263.322.550 6 263.322.550 50,00 17,84 6 263.322.550 Sekretariat Dprd

4.01.4.01.04.01.62.03 Penyusunan Naskah Produk

Hukum dan Risalah Rapat

DPRD

Tersusunnya naskah produk hukum dan risalah

rapat DPRD (dokumen)


4.01.4.01.04.01.62.04 Penyelenggaraan Rapat

Paripurna DPRD

Terlantiknya Anggota DPRD antar waktu (kali) 2 191.305.000 0 15.960.000 1 31.230.000 1 47.190.000 50,00 24,67 1 47.190.000 Sekretariat Dprd

Terselenggaranya rapat-rapat paripurna (kali ) 40 10 10 20 50,00 20 Sekretariat Dprd

4.01.4.01.04.01.62.05 Penetapan Skala Prioritas

Kegiatan DPRD

Tersusunnya jadwal kegiatan DPRD (bulan) 12 554.379.300 3 900.000 3 263.850.200 6 264.750.200 50,00 47,76 6 264.750.200 Sekretariat Dprd

4.01.4.01.04.01.62.06 Publikasi Kinerja Lembaga

DPRD

Tersedianya data dan informasi tentang kegiatan

dan hasil kerja DPRD (bulan )

12 361.500.000 3 3.940.000 3 0 6 3.940.000 50,00 1,09 6 3.940.000 Sekretariat Dprd

Terkelolanya website dan sistem informasi

DPRD(bulan)


Terselenggaranya Semiloka Kaukus Perempuan

Parlemen (KPP)(kali)


4.01.4.01.04.01.62.07 Koordinasi dan Konsultasi

DPRD

Rapat koordinasi dan konsultasi (bulan) 12 1.885.359.400 3 401.885.550 3 283.578.846 6 685.464.396 50,00 36,36 6 685.464.396 Sekretariat Dprd

4.01.4.01.04.01.63 Program Penganggaran

Pembangunan Daerah

Capaian penetapan dokumen perencanaan

dan penganggaran (%)

100 2.890.567.475 20 395.359.300 20 537.994.225 20 933.353.525 20,00 32,29 20 933.353.525 Sekretariat Dprd


Pembahasan Perencanaan

dan Evaluasi Penganggaran

Terbahasnya Rancangan Pertanggungjawaban

APBD Tahun 2016 (dokumen )


II - 68


16=15/617

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5

6


Anggaran s.d Akhir



Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RKPD

Triwulan II

Tahun 2017 (%)


Anggaran RPJMD s.d


13 14=13/8 15=7+13

Tingkat

Capaian

Kinerja dan

Anggaran

RPJMD s.d

Triwulan II

Tahun 2017 (%)

SKPD Penanggung

Jawab

I II III IV

No. Sasaran Kode



Program/Kegiatan


Kegiatan (output)

Target

RPJMD pada

Akhir Periode

RPJM

Realisasi

Capaian

Kinerja

RPJMD s.d

RKPD Tahun

Lalu



Dievaluasi)


Terbahasnya Rancangan APBD Tahun 2018 dan

Perubahan Rancangan APBD Tahun

2017(dokumen )


Terbahasnya Rancangan KUA / PPAS Tahun

2018 dan Perubahan Tahun 2017(dokumen)



Pembahasan LKPJ Bupati dan

LHP BPK

Terbahasnya LKPJ Bupati (1 dokumen) dan LHP

BPK (1 dokumen) (dokumen )

2 276.476.000 0 0 2 258.891.075 2 258.891.075 100,00 93,64 2 258.891.075 Sekretariat Dprd

4.01.4.01.04.01.63.03 Penyusunan Pokok-pokok

Pikiran DPRD

Terwujudnya Penyelenggaraan penjaringan

aspirasi masyarakat (reses) (kali )


Tersusunnya pokok pikiran DPRD (dokumen) 3 1 0 1 33,33 1 Sekretariat Dprd

4.01.4.01.04.01.64 Program Pengawasan

Kebijakan dan

Pembangunan Daerah

Capaian rekomendasi hasil pengawasan

kebijakan dan pembangunan (%)

100 4.929.936.550 50 1.114.733.325 50 1.481.440.213 50 2.596.173.538 50,00 52,66 50 2.596.173.538 Sekretariat Dprd

4.01.4.01.04.01.64.01 Penegakan Disiplin dan Etika

Anggota DPRD

Terfasilitasinya kegiatan Badan kehormatan (kali) 4 341.755.800 1 548.000 1 201.751.000 2 202.299.000 50,00 59,19 2 202.299.000 Sekretariat Dprd


Komisi DPRD dengan Mitra

Kerja

Tersusunnya laporan dan rekomendasi Komisi

(dokumen)

8 1.762.703.600 3 524.766.200 1 511.600.900 4 1.036.367.100 50,00 58,79 4 1.036.367.100 Sekretariat Dprd


Pimpinan dan Anggota DPRD

Bimtek/ workshop/ lokakarya bagi pimpinan dan

anggota DPRD (kali )


4.01.4.01.04.01.64.04 Kerjasama Antar Lembaga

DPRD dan Setwan

Terfasilitasinya aktivitas Adkasi dan Asdeksi

(lembaga)


Terfasilitasinya kerjasama antar lembaga

perwakilan rakyat daerah dan setwan(dokumen)





(%)

100 80.264.175 25 19.883.575 50 21.151.350 50 41.034.925 50,00 51,12 50 41.034.925 Kecamatan Temon



Tersedianya jasa perkantoran dan peralatan

kantor (bulan)

12 30.519.925 3 7.788.175 3 7.776.350 6 15.564.525 50,00 51 6 15.564.525 Kecamatan Temon

4.01.4.01.08.01.01.27 Penyediaan Jasa Keuangan Terkelolanya penatausahaan keuangan dan

barang (bulan)

12 18.754.250 3 4.795.400 3 4.650.000 6 9.445.400 50,00 50,36 6 9.445.400 Kecamatan Temon



Makanan dan minuman rapat dan tersedianya

biaya koordinasi dan konsultasi (bulan)

12 30.990.000 3 7.300.000 3 8.725.000 6 16.025.000 50,00 51,71 6 16.025.000 Kecamatan Temon



Perkantoran


kondisi baik (%)

100 201.000.500 95,48 23.600.150 95,57 60.286.854 95,57 83.887.004 95,57 41,73 95,57 83.887.004 Kecamatan Temon



Terpenuhinya kebutuhan sarpras perkantoran (2

unit kursi tunggi, 1 unit televisi, 1 unit dispenser,

1 buah kotak aduan, 1 buah cd, 1 buah mesin

pemotong rumput, 1 unit kamera, 2 unit printer, 1

unit komputer, 2 unit aircooler dan 2 unit sepeda

motor) (unit)

15 86.500.000 2 0 7 28.500.000 9 28.500.000 60,00 32,95 9 28.500.000 Kecamatan Temon



Terpeliharanya gedung rumah dinas, kendaraan

dinas/ operasional, peralatan kantor, gedung

kantor dan perlengkapan kantor (unit)

34 114.500.500 6 23.600.150 8 31.786.854 14 55.387.004 41,18 48,37 14 55.387.004 Kecamatan Temon



Kinerja



100 34.527.550 33,73 0 51,59 1.554.500 51,59 1.554.500 51,59 4,5 51,59 1.554.500 Kecamatan Temon


Kinerja SKPD

Renja SKPD 2018 dan Perubahan Renja SKPD

2017 dan Renstra (dokumen)

3 25.499.350 0 0 1 0 1 0 33,33 0 1 0 Kecamatan Temon


Keuangan


(dokumen)

2 4.528.200 0 0 1 0 1 0 50,00 0 1 0 Kecamatan Temon


Pelaporan Kinerja


kinerja, LAKIP, laporan tahunan dan profil kinerja

SKPD (dokumen)

19 4.500.000 5 0 4 1.554.500 9 1.554.500 47,37 34,54 9 1.554.500 Kecamatan Temon


Pelayanan Kecamatan

Capaian Peningkatan Pelayanan Kecamatan

(%)

66,58 44.813.000 51,18 5.535.000 61,32 21.654.000 61,32 27.189.000 92,10 60,67 61,32 27.189.000 Kecamatan Temon

4.01.4.01.08.01.31.93 Pelayanan Sosial dan

Kemasyarakatan

Terkoordinasikannya kecamatan sehat (kali) 2 27.200.000 0 5.103.000 1 13.705.000 1 18.808.000 50,00 69,15 1 18.808.000 Kecamatan Temon

Terlaksanakannya safari jumat, safari tarawih

dan pengajian PNS(kali)

10 2 8 10 100,00 10 Kecamatan Temon

Tersosialisasikannya KDRT dan

pengarusutamaan gender(orang)

60 0 60 60 100,00 60 Kecamatan Temon

Terkoordinasikannya PKK(kali) 6 1 2 3 50,00 3 Kecamatan Temon

Terbinanya KAKB(kali) 4 1 0 1 25,00 1 Kecamatan Temon

Terkoordinasikannya penanganan permasalahan

sosial(kali)


II - 69


16=15/617

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5

6


Anggaran s.d Akhir



Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RKPD

Triwulan II

Tahun 2017 (%)


Anggaran RPJMD s.d


13 14=13/8 15=7+13

Tingkat

Capaian

Kinerja dan

Anggaran

RPJMD s.d

Triwulan II

Tahun 2017 (%)

SKPD Penanggung

Jawab

I II III IV

No. Sasaran Kode



Program/Kegiatan


Kegiatan (output)

Target

RPJMD pada

Akhir Periode

RPJM

Realisasi

Capaian

Kinerja

RPJMD s.d

RKPD Tahun

Lalu



Dievaluasi)


Terkoordinasikannya kader penanggulangan

kemiskinan(kali)


4.01.4.01.08.01.31.96 Pelayanan Umum Kecamatan Terkelolanya PATEN (bulan) 12 17.613.000 3 432.000 3 7.949.000 6 8.381.000 50,00 47,58 6 8.381.000 Kecamatan Temon

Tersosialisasinya PATEN(orang) 50 0 0 0 - 0 Kecamatan Temon


Penyelenggaraan

Pemerintahan Kecamatan

Capaian peningkatan penyelenggaraan

pemerintahan kecamatan (%)

82,47 166.448.350 16,4 29.787.750 43,61 58.673.000 43,61 88.460.750 52,88 53,15 43,61 88.460.750 Kecamatan Temon

4.01.4.01.08.01.61.01 Peningkatan Penyelenggaraan

Pemerintahan Desa/Kelurahan

Terbentuknya badan permusyawaratan desa

(desa)

15 38.000.000 5 7.373.000 5 9.435.000 10 16.808.000 66,67 44,23 10 16.808.000 Kecamatan Temon

Terkoordinasikannya pemilihan kades dan

pengisian perangkat desa(desa)


Terkoordinasikannya intensifikasi PBB(orang) 24 0 6 6 25,00 6 Kecamatan Temon

Terdampinginya tertib administrasi

penyelenggaraan pemdes(desa)


Terdampinginya tertib administrasi keuangan

desa(desa)


Terdampinginya penyaluran dana ke pemerintah

desa(desa)


Terevaluasinya produk hukum tingkat desa(desa) 15 8 0 8 53,33 8 Kecamatan Temon

4.01.4.01.08.01.61.02 Peningkatan Ketentraman dan

Ketertiban Lingkungan

Terfasilitasinya pencegahan penyakit masyarakat

(miras dan narkoba) (kali)

3 43.439.350 0 2.134.500 0 30.214.000 0 32.348.500 - 74,47 0 32.348.500 Kecamatan Temon

Terfasilitasinya pengamanan pemilukada (bulan) 1 1 0 1 100,00 1 Kecamatan Temon

Terlaksananya patroli terpadu(bulan) 10 2 3 5 50,00 5 Kecamatan Temon

Terfasilitasinya posko penanganan bencana alam

tingkat kecamatan(bulan)


Pembinaan Linmas(orang) 100 0 100 100 100,00 100 Kecamatan Temon

4.01.4.01.08.01.61.03 Penyusunan Database

Kecamatan

Tersusunnya profil kecamatan (dokumen) 1 5.866.000 0 3.099.000 1 2.751.000 1 5.850.000 100,00 99,73 1 5.850.000 Kecamatan Temon

4.01.4.01.08.01.61.04 Pendampingan Peningkatan

Kualitas Pendidikan

Termonitornya penyelenggaraan UAN (kali) 3 6.705.000 0 0 2 736.000 2 736.000 66,67 10,98 2 736.000 Kecamatan Temon

Terbinanya pengajar PAUD(orang) 8 0 0 0 - 0 Kecamatan Temon

Terbinanya UKS tingkat kecamatan(orang) 8 0 0 0 - 0 Kecamatan Temon

Terbinanya PKBM(orang) 20 0 0 0 - 0 Kecamatan Temon

4.01.4.01.08.01.61.05 Pendampingan Budaya

Daerah, Pemuda dan

Olahraga

Terkirimnya peserta Nyadran Agung (kali) 1 14.000.000 0 0 1 6.650.000 1 6.650.000 100,00 47,5 1 6.650.000 Kecamatan Temon

Terkirimnya festival seni dan budaya(kali) 1 0 0 0 - 0 Kecamatan Temon

Terfasilitasinya kegiatan budaya tradisional(kali) 2 0 2 2 100,00 2 Kecamatan Temon

Terfasilitasinya kegiatan kepemudaan(kali) 2 0 0 0 - 0 Kecamatan Temon

Terfasilitasinya kegiatan olah raga(kali) 2 0 0 0 - 0 Kecamatan Temon

4.01.4.01.08.01.61.06 Perencanaan, Pengendalian,

dan Pelaporan Pembangunan

Daerah

Tersusunnya RPTK (dokumen) 1 33.299.000 1 16.546.000 0 8.797.000 1 25.343.000 100,00 76,11 1 25.343.000 Kecamatan Temon

Tersusunnya laporan evaluasi pembangunan

daerah(dokumen)


Terkoordinasinya bulan bakti gotong royong

masyarakat(kali)


Terkoordinasinya lomba desa(kali) 1 1 0 1 100,00 1 Kecamatan Temon

4.01.4.01.08.01.61.07 Peningkatan Wawasan

Kebangsaan

Terselenggaranya peringatan hari besar (kali) 4 16.140.000 0 635.250 1 90.000 1 725.250 25,00 4,49 1 725.250 Kecamatan Temon

Tersosialisasikannya wawasan

kebangsaan(orang)

30 0 0 0 - 0 Kecamatan Temon

Terfasilitasinya latihan paskibra(peleton) 1 0 0 0 - 0 Kecamatan Temon

4.01.4.01.08.01.61.08 Pendampingan Lembaga

Keuangan Mikro dan Ekonomi

Produktif

Terbinanya lembaga ekonomi masyarakat

(lembaga)

4 8.999.000 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 Kecamatan Temon

Terbinanya pembinaan UKM(orang) 30 0 0 0 - 0 Kecamatan Temon




(%)

100 129.735.000 25 28.069.450 50 29.000.800 50 57.070.250 50,00 43,99 50 57.070.250 Kecamatan Wates



jasa perkantoran (honorarium non PNS) dan

tersedianya bahan (ATK, cetak penggandaan

surat kabar) dan peralatan kantor (bulan) (bulan)

12 73.628.800 3 17.293.450 3 16.737.900 6 34.031.350 50,00 46,22 6 34.031.350 Kecamatan Wates


dan barang (bulan)

12 31.912.200 3 5.100.000 1 7.833.900 4 12.933.900 33,33 40,53 4 12.933.900 Kecamatan Wates

II - 70


16=15/617

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5

6


Anggaran s.d Akhir



Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RKPD

Triwulan II

Tahun 2017 (%)


Anggaran RPJMD s.d


13 14=13/8 15=7+13

Tingkat

Capaian

Kinerja dan

Anggaran

RPJMD s.d

Triwulan II

Tahun 2017 (%)

SKPD Penanggung

Jawab

I II III IV

No. Sasaran Kode



Program/Kegiatan


Kegiatan (output)

Target

RPJMD pada

Akhir Periode

RPJM

Realisasi

Capaian

Kinerja

RPJMD s.d

RKPD Tahun

Lalu



Dievaluasi)






12 24.194.000 0 5.676.000 5 4.429.000 5 10.105.000 41,67 41,77 5 10.105.000 Kecamatan Wates



Perkantoran


kondisi baik (%)

100 233.741.720 100 48.524.381 100 51.130.459 100 99.654.840 100,00 42,63 100 99.654.840 Kecamatan Wates



Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana

perkantoran berupa sepeda motor 2 unit, filing

cabinet 4 laci 2 unit, kursi tunggu 6 unit, kipas

angin 1 unit, laptop/ notebook 2 unit, scanner 2

unit, televisi 2 unit. (unit)

17 91.580.100 0 26.100.000 15 27.376.000 15 53.476.000 88,24 58,39 15 53.476.000 Kecamatan Wates



Pemeliharaan Aset bangunan Gedung

kantor,kendaraan dinas,peralatan dan

perlengkapan kantor,terbayarnya jasa

pemeliharaan sarana dan prasarana

perkantoran(perijinan Kendaraan

,listrik,air,Tersedianya peralatan dan

pemeliharaan gedung kantor(peralayan Listrik,

dan air kebersihan serta tersediasnya BBM

kendaraan operasional (unit) (bulan)

12 142.161.620 0 22.424.381 5 23.754.459 5 46.178.840 41,67 32,48 5 46.178.840 Kecamatan Wates



Kinerja



100 49.668.750 28,97 400.000 42,06 12.463.450 42,06 12.863.450 42,06 25,9 42,06 12.863.450 Kecamatan Wates


Kinerja SKPD

Rencana kerja SKPD, rencana kerja perubahan

SKPD dan Rencana Strategis SKPD (dokumen)

3 38.097.950 0 400.000 1 11.229.200 1 11.629.200 33,33 30,52 1 11.629.200 Kecamatan Wates


Keuangan

Tersusunya Laporan Capaian Kinerja Keuangan

semester (dokumen)

2 7.080.200 0 0 1 267.250 1 267.250 50,00 3,77 1 267.250 Kecamatan Wates


Pelaporan Kinerja

Laporan pengendalian dan evaluasi kinerja,

LAKIP, laporan tahunan, profil kinerja SKPD,

serta penerapan SPIP (dokumen)

19 4.490.600 6 0 4 967.000 10 967.000 52,63 21,53 10 967.000 Kecamatan Wates


Pelayanan Kecamatan


(%)

66,58 47.830.500 48,16 12.870.850 48,16 10.855.050 48,16 23.725.900 72,33 49,6 48,16 23.725.900 Kecamatan Wates


Kemasyarakatan

Terkoordinasinya penanganan permasalahan

sosial (kali)

2 31.830.500 0 10.065.000 1 6.980.050 1 17.045.050 50,00 53,55 1 17.045.050 Kecamatan Wates

Terbinanya KAKB(kali) 2 0 1 1 50,00 1 Kecamatan Wates

Terkoordinasinya PKK(kali) 2 1 0 1 50,00 1 Kecamatan Wates

Tersosialisasikannya PKDRT dan

pengarusutamaan gender(kali)

1 0 1 1 100,00 1 Kecamatan Wates

Terlaksananya safari jumat, safari tarwih, dan

pengajian PNS(kali)


Terkoordinasikannya kecamatan sehat (kali) 3 0 1 1 33,33 1 Kecamatan Wates


kemiskinan(kali)


Penanganan PMKS (penyandang masalah

kesejahteraan sosial)(kali)


4.01.4.01.09.01.31.96 Pelayanan Umum Kecamatan Terkelolanya PATEN (bulan) 12 16.000.000 3 2.805.850 3 3.875.000 6 6.680.850 50,00 41,76 6 6.680.850 Kecamatan Wates

Tersosialisasinya PATEN(orang) 50 0 50 50 100,00 50 Kecamatan Wates


Pelayanan Kelurahan

Capaian Peningkatan Pelayanan Kelurahan

(%)

79,5 22.988.800 61,4 7.755.300 65,9 10.535.000 65,9 18.290.300 82,89 79,56 65,9 18.290.300 Kecamatan Wates

4.01.4.01.09.01.40.33 Pelayanan Umum Kelurahan Terkoordinasinya TKPK (kali) 5 22.988.800 2 7.755.300 2 10.535.000 4 18.290.300 80,00 79,56 4 18.290.300 Kecamatan Wates

Terkelolanya Pelayanan Umum Kelurahan(bulan) 12 3 3 6 50,00 6 Kecamatan Wates


Penyelenggaraan

Pemerintahan Kelurahan


pemerintahan kelurahan (%)

64,12 908.899.525 33,07 20.426.500 35,82 425.465.100 35,82 445.891.600 55,86 49,06 35,82 445.891.600 Kecamatan Wates


Lembaga Kemasyarakatan

Terfasilitasinya kegiatan LPMK (kali) 2 361.752.100 1 10.678.500 0 162.900.600 1 173.579.100 50,00 47,98 1 173.579.100 Kecamatan Wates

Terlaksananya koordinasi dengan Ketua RT(kali) 2 1 0 1 50,00 1 Kecamatan Wates

Terlaksananya koordinasi dengan Ketua RW(kali) 6 1 2 3 50,00 3 Kecamatan Wates

Terlaksanya Pelatihan MC bagi RW(kali) 1 0 0 1 100,00 1 Kecamatan Wates

HR LPMK(bulan) 9 0 3 3 33,33 3 Kecamatan Wates

HR RT RW(bulan) 12 3 3 6 50,00 6 Kecamatan Wates

Terlaksananya koordinasi Tingkat RW(kali) 64 16 16 32 50,00 32 Kecamatan Wates


Rohaniawan dan Kegiatan

Keagamaan

Terpenuhinya kebutuhan alat perlengkapan

memandikan jenazah (paket)

8 31.304.150 0 1.240.000 0 20.107.700 0 21.347.700 - 68,19 0 21.347.700 Kecamatan Wates

Terfasilitasinya kegiatan DBKS(kali) 2 0 0 0 - 0 Kecamatan Wates

II - 71


16=15/617

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5

6


Anggaran s.d Akhir



Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RKPD

Triwulan II

Tahun 2017 (%)


Anggaran RPJMD s.d


13 14=13/8 15=7+13

Tingkat

Capaian

Kinerja dan

Anggaran

RPJMD s.d

Triwulan II

Tahun 2017 (%)

SKPD Penanggung

Jawab

I II III IV

No. Sasaran Kode



Program/Kegiatan


Kegiatan (output)

Target

RPJMD pada

Akhir Periode

RPJM

Realisasi

Capaian

Kinerja

RPJMD s.d

RKPD Tahun

Lalu



Dievaluasi)


Terlaksananya Safari Tarweh(kali) 2 0 2 2 100,00 2 Kecamatan Wates

HR Rohaniawan(bulan) 5 0 5 5 100,00 5 Kecamatan Wates

Termonitornya kegiatan Zakat fitrah dan

penyembelehan Hewan Qurban(kali)


Terlaksannya kegiatan Pengajian(kali) 1 0 1 1 100,00 1 Kecamatan Wates

4.01.4.01.09.01.60.03 Penyediaan Data dan

Informasi Kelurahan

Updating data dan informasi Kelurahan dan

terkelolanya PPID pembantu (dokumen)

2 5.938.800 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 Kecamatan Wates

4.01.4.01.09.01.60.04 Pendampingan PBB

Perkotaan P2

Terfasilitasinya Oprimalisasi PBB P2 (fasilitasi) 1 144.877.900 0 200.000 0 1.984.800 0 2.184.800 - 1,51 0 2.184.800 Kecamatan Wates


Daerah, Pemuda dan

Olahraga

Terkirimnya peserta Nyadran Agung (kali) 1 9.233.000 0 0 1 2.590.000 1 2.590.000 100,00 28,05 1 2.590.000 Kecamatan Wates

Terfasilitasinya kegiatan budaya tradisional(kali) 1 0 0 0 - 0 Kecamatan Wates

Terfasilitasinya kegiatan kepemudaan dam pik

remaja(kali)

2 0 0 0 - 0 Kecamatan Wates

Terfasilitasinya kegiatan olahraga(bulan) 12 3 3 6 50,00 6 Kecamatan Wates

4.01.4.01.09.01.60.06 Perencanaan, Monitoring dan

Pengendalian Pembangunan

Daerah

Terlaksananya kegiatan padat karya (paket) 2 177.146.875 0 0 0 163.790.500 0 163.790.500 - 92,46 0 163.790.500 Kecamatan Wates

Termonitornya kegiatan pembangunan di wilayah

Kelurahan(kali)


Tersusunnya rencana pembangunan

Kelurahan(dokumen)


Terlaksananya lomba kebersihan dalam rangka

adipura(kali)



Kebangsaan

Terkirimnya peserta Upacara Hari Jadi KP (kali) 1 6.550.200 0 800.000 0 400.000 0 1.200.000 - 18,32 0 1.200.000 Kecamatan Wates

Terselenggaranya Patroli terpadu tingkat

Kelurahan(kali)


Terselenggaranya peringatan Hari Besar(kali) 2 0 0 0 - 0 Kecamatan Wates


Masyarakat

Terlaksananya pelatihan MC bagi PKK (kali) 1 16.738.000 0 920.000 0 3.940.000 0 4.860.000 - 29,04 0 4.860.000 Kecamatan Wates

Terfasilitasinya kegiatan pemberdayaan

Masyarakat(kali)


Terfasilitasinya kegiatan PKK(kali) 12 3 3 6 50,00 6 Kecamatan Wates

4.01.4.01.09.01.60.09 Peningkatan Kesejahteran

sosial masyarakat

Terfasilitasinya kegiatan perpustakaan kelurahan

(bulan)

6 155.358.500 0 6.588.000 0 69.751.500 0 76.339.500 - 49,14 0 76.339.500 Kecamatan Wates

Terlaksananya musyawarah kelurahan(kali) 2 2 0 2 100,00 2 Kecamatan Wates

Terkoordinasinya kegiatan kader kesehatan(kali) 12 3 3 6 50,00 6 Kecamatan Wates

Terfasilitasinya kegiatan kelurahan sehat(kali) 4 1 2 3 75,00 3 Kecamatan Wates

Terselenggaranya penyaluran raskin(kali) 12 2 3 5 41,67 5 Kecamatan Wates

Jasa tenaga pendidik PAUD(bulan) 12 3 3 6 50,00 6 Kecamatan Wates


Penyelenggaraan

Pemerintahan Kecamatan



82,47 165.800.400 82,47 22.167.475 82,47 37.988.225 82,47 60.155.700 100,00 36,28 82,47 60.155.700 Kecamatan Wates



Terevaluasinya produk hukum tingkat desa

(dokumen)

6 37.076.850 0 5.728.725 4 8.512.725 4 14.241.450 66,67 38,41 4 14.241.450 Kecamatan Wates


desa(desa)



desa(desa)





Intensifikasi PBB(orang) 50 0 50 50 100,00 50 Kecamatan Wates

Terkoordinasinya pemilihan kades dan pengisian

perangkat desa(desa)





tingkat kecamatan (bulan)

2 33.749.550 0 7.150.000 0 13.962.500 0 21.112.500 - 62,56 0 21.112.500 Kecamatan Wates

Terlaksananya patroli terpadu(bulan) 12 3 3 6 50,00 6 Kecamatan Wates

Terfasilitasinya pengamanan pilkada(bulan) 1 1 0 1 100,00 1 Kecamatan Wates

Terfasilitasinya pencegahan penyakit (miras dan

narkoba)(kali)


Pelatihan baris berbaris (PBB) dan penanganan

bencana(kali)



Kecamatan

Tersusunnya profil kecamatan (dokumen) 1 7.999.750 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 Kecamatan Wates


Kualitas Pendidikan

Terbinanya tenaga pendidikan PAUD (orang) 30 3.073.400 0 340.000 15 460.000 15 800.000 50,00 26,03 15 800.000 Kecamatan Wates

II - 72


16=15/617

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5

6


Anggaran s.d Akhir



Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RKPD

Triwulan II

Tahun 2017 (%)


Anggaran RPJMD s.d


13 14=13/8 15=7+13

Tingkat

Capaian

Kinerja dan

Anggaran

RPJMD s.d

Triwulan II

Tahun 2017 (%)

SKPD Penanggung

Jawab

I II III IV

No. Sasaran Kode



Program/Kegiatan


Kegiatan (output)

Target

RPJMD pada

Akhir Periode

RPJM

Realisasi

Capaian

Kinerja

RPJMD s.d

RKPD Tahun

Lalu



Dievaluasi)


Terbinanya UKS tingkat kecamatan(orang) 15 0 15 15 100,00 15 Kecamatan Wates

Termonitornya penyelenggaraan UAN, UAS(kali) 1 0 1 1 100,00 1 Kecamatan Wates


Daerah, Pemuda dan

Olahraga

Terfasilitasinya kegiatan olahraga (kali) 12 15.759.050 0 120.000 0 2.785.000 0 2.905.000 - 18,43 0 2.905.000 Kecamatan Wates

Terfasilitasinya kegiatan kepemudaan(kali) 1 0 0 0 - 0 Kecamatan Wates

Terfasilitasinya kegiatan budaya tradisional(kali) 1 0 1 1 100,00 1 Kecamatan Wates

Terkirimnya peserta nyadran agung(kali) 1 0 1 1 100,00 1 Kecamatan Wates

Terbinanya lembaga ekonomi

masyarakat(lembaga)




Daerah

Tersusunnya RPTK (dokumen) 1 36.122.700 1 8.828.750 0 5.203.000 1 14.031.750 100,00 38,84 1 14.031.750 Kecamatan Wates


daerah(kali)


Terkoordinasinya bulan bhakti gotong royong

masyarakat(kali)


Terkoordinasinya lomba desa(kali ) 1 0 1 1 100,00 1 Kecamatan Wates


Kebangsaan

Terselenggaranya peringatan Hari besar (kali) 2 20.500.200 0 0 0 3.320.000 0 3.320.000 - 16,19 0 3.320.000 Kecamatan Wates

Terselenggaranya latihan upacara bendera

peringatan hari besar nasional(kali)


Terfasilitasinya latihan paskibra(peleton) 1 0 0 0 - 0 Kecamatan Wates



Produktif


(lembaga)

2 11.518.900 0 0 1 3.745.000 1 3.745.000 50,00 32,51 1 3.745.000 Kecamatan Wates

Terlaksananya pembinaan UKM(orang) 25 0 25 25 100,00 25 Kecamatan Wates

Terlaksananya Sosialisasi Implementasi

IUMK(kali)





(%)

100 91.319.000 25 22.087.050 50 21.409.600 50 43.496.650 50,00 47,63 50 43.496.650 Kecamatan Panjatan



Tersedianya jasa perkantoran (honoraium non

PNS) dan tersedianya bahan dan peralatan

kantor (Bulan)



keuangan dan barang (bulan)




Tersedianya makan dan minum rapat dan


(bulan)




Perkantoran


kondisi baik (%)

100 385.165.000 0 17.771.285 0 286.914.110 304.685.395 79,11 304.685.395 Kecamatan Panjatan



Terpenuhinya kebutuhan pengadaan sarana dan

prasarana perkantoran (1 laptop, 2 PC, 1 Printer,

1 Mesin Fax, 1 lemari arsip kayu, 2 Meja

Komputer, 1 Filing Kabinet, 1 AC 1,5 PK, 10

meja rapat, 1 lemari arsip kaca, 1 meja

pingpong, 2 sepeda motor, 1 LCD Proyektor,)

(unit)

25 103.062.500 0 0 23 65.873.299 23 65.873.299 92,00 63,92 23 65.873.299 Kecamatan Panjatan



Jasa pemeliharaan sarana dan prasarana

perkantoran (listrik, telepon, air, dan perijinan

kendaraan), pemeliharaan gedung (rehab gedung

kantor), peralatan pemeliharaan gedung kantor

(peralatan listrik dan kebersihan) serta BBM

Kendaraan Operasional (bulan)




Kinerja



100 34.000.000 33,73 4.951.750 46,83 6.616.000 46,83 11.567.750 46,83 34,02 46,83 11.567.750 Kecamatan Panjatan


Kinerja SKPD

Tersusunnya Rencana Kerja SKPD, Perubahan

Rencana Kerja SKPD Kecamatan Panjatan

Tahun n+1 dan Rencana Strategis Kecamatan

Panjatan (dokumen) (Dokumen)



Keuangan


semester (Dokumen)

2 4.000.000 0 181.000 0 818.000 0 999.000 - 24,98 0 999.000 Kecamatan Panjatan


Pelaporan Kinerja


kinerja, LAKIP, Laporan Tahunan, Profil Kinerja

SKPD, serta penerapan SPIP (Dokumen)

19 5.000.000 6 993.500 4 1.278.000 10 2.271.500 52,63 45,43 10 2.271.500 Kecamatan Panjatan

II - 73


16=15/617

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5

6


Anggaran s.d Akhir



Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RKPD

Triwulan II

Tahun 2017 (%)


Anggaran RPJMD s.d


13 14=13/8 15=7+13

Tingkat

Capaian

Kinerja dan

Anggaran

RPJMD s.d

Triwulan II

Tahun 2017 (%)

SKPD Penanggung

Jawab

I II III IV

No. Sasaran Kode



Program/Kegiatan


Kegiatan (output)

Target

RPJMD pada

Akhir Periode

RPJM

Realisasi

Capaian

Kinerja

RPJMD s.d

RKPD Tahun

Lalu



Dievaluasi)



Pelayanan Kecamatan


(%)

66,58 54.430.000 43,03 10.638.350 50,79 14.375.000 50,79 25.013.350 76,28 45,96 50,79 25.013.350 Kecamatan Panjatan


Kemasyarakatan


sosial (kali)


Terbinanya KAKB(kali) 4 2 0 2 50,00 2 Kecamatan Panjatan

Terkoordinasikannya HKG PKK(kali) 1 0 1 1 100,00 1 Kecamatan Panjatan


Pengarusutamaan gender(orang)

30 0 30 30 100,00 30 Kecamatan Panjatan

Terlaksananya safari Jumat, safari tarawih dan

pengajian PNS(kali)


Terkoordinasikannya kecamatan sehat(kali) 4 1 0 1 25,00 1 Kecamatan Panjatan


kemiskinan(kali)


4.01.4.01.10.01.31.96 Pelayanan Umum Kecamatan Terkelolanya PATEN (bulan) 12 23.000.000 3 5.797.350 3 5.230.000 6 11.027.350 50,00 47,95 6 11.027.350 Kecamatan Panjatan

Tersosialisasinya PATEN(orang) 50 50 0 50 100,00 50 Kecamatan Panjatan


Penyelenggaraan

Pemerintah Kecamatan



82,47 165.606.000 22,56 46.364.475 40,15 44.005.700 40,15 90.370.175 48,68 54,57 40,15 90.370.175 Kecamatan Panjatan



Terevaluasinya produk hukum tingkat Desa

(dokumen)



desa 11 Desa(bulan)



desa 11 Desa(bulan)


Terdampinginya tertib administrasi pemerintahan

desa 11 Desa(bulan)


Terkoordinasinya intensifikasi PBB 11

Desa(bulan)


Terkoordinasinya Pemilihan Kades dan Pengisian

perangkat desa lainnya 11 Desa(bulan)




Terfasilitasinya posko penanggulangan bencana

alam tingkat kecamatan (bulan)


Terlaksananya patroli terpadu(bulan) 10 2 3 5 50,00 5 Kecamatan Panjatan

Terfasilitasinya koordinasi monev dan

pemilukada(bulan)


Terfasilitasinya pencegahan penyakit

masyarakat(kali)

1 0 0 0 - 0 Kecamatan Panjatan

Terfasilitasinya linmas pengamanan

pemilukada(bulan)



Kecamatan

Tersusunnya profil kecamatan (dokumen) 1 5.000.000 0 120.000 0 689.375 0 809.375 - 16,19 0 809.375 Kecamatan Panjatan


Kualitas Pendidikan

Terbinanya PKBM (orang) 15 9.880.000 15 2.628.500 0 5.307.500 15 7.936.000 100,00 80,32 15 7.936.000 Kecamatan Panjatan

Terbinanya pengajar PAUD(orang) 20 20 0 20 100,00 20 Kecamatan Panjatan

Terbinanya UKS tingkat kecamatan(orang) 40 40 0 40 100,00 40 Kecamatan Panjatan

Terfasilitasinya PMTAS(orang) 40 40 0 40 100,00 40 Kecamatan Panjatan

Termonitornya penyelenggaraan UAN, UAS(kali) 1 0 1 1 100,00 1 Kecamatan Panjatan


Daerah, Pemuda dan

Olahraga

Terfasilitasinya kegiatan olahraga (kali) 4 11.780.000 1 1.365.500 1 4.280.500 2 5.646.000 50,00 47,93 2 5.646.000 Kecamatan Panjatan

Terkirimnya peserta Nyadran Agung(kali) 1 0 1 1 100,00 1 Kecamatan Panjatan

Terfasilitasinya kegiatan kepemudaan(kali) 1 0 0 0 - 0 Kecamatan Panjatan

Terfasilitasinya kegiatan budaya tradisional(kali) 1 0 0 0 - 0 Kecamatan Panjatan

Terkirimnya festifal seni dan budaya(kali) 1 0 0 0 - 0 Kecamatan Panjatan



Daerah

Tersusunnya RPTK (dokumen) 1 35.000.000 1 13.949.625 0 9.696.525 1 23.646.150 100,00 67,56 1 23.646.150 Kecamatan Panjatan


daerah(dokumen)


Terkoordinasinya BBGRM(kali) 1 0 1 1 100,00 1 Kecamatan Panjatan

Terkoordinasinya lomba desa(kali) 1 1 0 1 100,00 1 Kecamatan Panjatan


Kebangsaan

Terselenggaranya peringatan hari besar nasional

(kali)

2 18.800.000 0 851.000 0 240.000 0 1.091.000 - 5,8 0 1.091.000 Kecamatan Panjatan


kebangsaan(orang)

30 0 0 0 - 0 Kecamatan Panjatan

Terfasilitasinya pelatihan paskibra(peleton) 1 0 0 0 - 0 Kecamatan Panjatan

II - 74


16=15/617

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5

6


Anggaran s.d Akhir



Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RKPD

Triwulan II

Tahun 2017 (%)


Anggaran RPJMD s.d


13 14=13/8 15=7+13

Tingkat

Capaian

Kinerja dan

Anggaran

RPJMD s.d

Triwulan II

Tahun 2017 (%)

SKPD Penanggung

Jawab

I II III IV

No. Sasaran Kode



Program/Kegiatan


Kegiatan (output)

Target

RPJMD pada

Akhir Periode

RPJM

Realisasi

Capaian

Kinerja

RPJMD s.d

RKPD Tahun

Lalu



Dievaluasi)




Produktif

Terbinanya lembaga ekonomi produktif

masyarakat (lembaga)


Terbinanya UKM(orang) 20 0 0 0 - 0 Kecamatan Panjatan




(%)

100 92.364.300 25 18.453.800 50 24.337.475 50 42.791.275 50,00 46,33 50 42.791.275 Kecamatan Galur




tidak tetap) dan tersedianya peralatan kantor

(alat tulis kantor, cetak, penggandaan dan surat

kabar) (bulan)

12 40.315.000 3 7.405.350 3 10.452.475 6 17.857.825 50,00 44,3 6 17.857.825 Kecamatan Galur


dan barang (bulan)

12 19.049.300 3 5.063.450 3 4.650.000 6 9.713.450 50,00 50,99 6 9.713.450 Kecamatan Galur



Makanan dan minuman harian pegawai, rapat

dan tamu serta biaya koordinasi dan konsultasi

(bulan)

12 33.000.000 3 5.985.000 3 9.235.000 6 15.220.000 50,00 46,12 6 15.220.000 Kecamatan Galur



Perkantoran


kondisi baik (%)

100 452.483.000 74,46 18.326.526 74,53 28.604.269 74,53 46.930.795 74,53 10,37 74,53 46.930.795 Kecamatan Galur



Peralatan kantor berupa sepeda motor 2 unit, AC

2 unit, pesawat telepon kabel 1 unit dan laptop 1

unit. (Unit)

6 54.910.000 0 0 4 7.125.000 4 7.125.000 66,67 12,98 4 7.125.000 Kecamatan Galur



Biaya operasional pemeliharaan rumah dinas 1

unit, gedung kantor 6 unit, kendaraan roda empat

1 unit, kendaraan roda dua 6 unit, dinas,

peralatan gedung kantor 9 unit, mebeleur 20 unit;

pembayaran jasa pemeliharaan sarana

prasarana perkantoran ( listrik, telepon, air dan

perijinan kendaraan), penyediaan peralatan

gedung kantor (peralatan listrik, alat kebersihan,

penyediaan BBM kendaraan operasional) (bulan)

12 397.573.000 3 18.326.526 3 21.479.269 6 39.805.795 50,00 10,01 6 39.805.795 Kecamatan Galur



Kinerja



100 29.487.050 28,97 1.595.500 37,3 4.610.250 37,3 6.205.750 37,30 21,05 37,3 6.205.750 Kecamatan Galur


Kinerja SKPD

Rencana kerja SKPD, Perubahan Rencana Kerja

SKPD dan Rencana Strategis SKPD (Dokumen)

3 20.687.200 1 1.595.500 2 2.725.000 3 4.320.500 100,00 20,88 3 4.320.500 Kecamatan Galur


Keuangan

Laporan capaian kinerja keuangan dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD (Dokumen)

2 3.850.000 0 0 1 1.885.250 1 1.885.250 50,00 48,97 1 1.885.250 Kecamatan Galur


Pelaporan Kinerja


LAKIP, Laporan Tahunan, Profil Kinerja SKPD

serta penerapan SPIP (Dokumen)

19 4.949.850 4 0 5 0 9 0 47,37 0 9 0 Kecamatan Galur


Pelayanan Kecamatan


(%)

66,58 43.850.000 42,89 3.291.000 50,79 25.096.050 50,79 28.387.050 76,28 64,74 50,79 28.387.050 Kecamatan Galur


Kemasyarakatan

Terlaksananya safari jumat, safari tarawih dan

pengajian PNS (kali)

10 27.850.000 0 2.647.000 10 15.878.050 10 18.525.050 100,00 66,52 10 18.525.050 Kecamatan Galur


pengarusutamaan gender.(kali)

1 1 0 1 100,00 1 Kecamatan Galur

Terkoordinasikannya PKK(kali) 4 2 0 2 50,00 2 Kecamatan Galur

Terbinanya KAKB(kali) 4 0 1 1 25,00 1 Kecamatan Galur


sosial(kali)

4 0 0 0 - 0 Kecamatan Galur

Terkoordinasikannya kecamatan sehat(kali) 4 1 1 2 50,00 2 Kecamatan Galur

Terkoordinasikannnya Kader Penanggulangan

Kemiskinan(kali)


4.01.4.01.11.01.31.96 Pelayanan Umum Kecamatan Terkelolanya PATEN (bulan ) 12 16.000.000 3 644.000 3 9.218.000 6 9.862.000 50,00 61,64 6 9.862.000 Kecamatan Galur

Tersosialisasinya PATEN 45 orang(kali) 1 0 0 0 - 0 Kecamatan Galur


Penyelenggaraan




82,47 174.950.000 20,4 24.922.950 43,67 71.031.000 43,67 95.953.950 52,95 54,85 43,67 95.953.950 Kecamatan Galur


Pemerintahan Desa /

Kelurahan


pengisian perangkat desa (desa)

7 45.000.000 0 3.367.250 6 17.117.000 6 20.484.250 85,71 45,52 6 20.484.250 Kecamatan Galur

Terkoordinasikannya intensifikasi PBB P2(desa) 7 7 0 7 100,00 7 Kecamatan Galur


desa(desa)



penyelenggaraan pemerintahan desa(desa)



desa(desa)


II - 75


16=15/617

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5

6


Anggaran s.d Akhir



Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RKPD

Triwulan II

Tahun 2017 (%)


Anggaran RPJMD s.d


13 14=13/8 15=7+13

Tingkat

Capaian

Kinerja dan

Anggaran

RPJMD s.d

Triwulan II

Tahun 2017 (%)

SKPD Penanggung

Jawab

I II III IV

No. Sasaran Kode



Program/Kegiatan


Kegiatan (output)

Target

RPJMD pada

Akhir Periode

RPJM

Realisasi

Capaian

Kinerja

RPJMD s.d

RKPD Tahun

Lalu



Dievaluasi)



(dokumen)

35 5 30 35 100,00 35 Kecamatan Galur



Terfasilitasinya Posko Penanganan Bencana

Alam tingkat kecamatan (bulan)

1 49.450.000 1 15.500.000 0 24.123.850 1 39.623.850 100,00 80,13 1 39.623.850 Kecamatan Galur

Terlaksananya Patroli Terpadu(bulan) 10 3 3 6 60,00 6 Kecamatan Galur

Terfasilitasinya sosialisasi dan pengamanan

Pemilukada (bulan)



(miras dan narkoba)(kali)


Terbinanya Linmas 70 orang(kali) 1 1 0 1 100,00 1 Kecamatan Galur


Kecamatan

Tersusunnya Profil Kecamatan (dokumen) 1 5.000.000 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 Kecamatan Galur


Kualitas Pendidikan

Terbinanya PKBM 20 orang (kali) 1 5.240.000 0 560.000 1 3.396.000 1 3.956.000 100,00 75,5 1 3.956.000 Kecamatan Galur

Terbinanya Pengajar PAUD 20 orang(kali) 1 0 1 1 100,00 1 Kecamatan Galur

Terbinanya UKS tingkat Kecamatan 20

orang(kali)


Termonitornya penyelenggaraan UAS dan

UAN(kali)



Daerah, Pemuda dan

Olahraga

Terfasilitasinya kegiatan olahraga (kali) 1 8.600.000 0 68.000 0 4.079.975 0 4.147.975 - 48,23 0 4.147.975 Kecamatan Galur

Terfasilitasinya kegiatan kepemudaan(kali) 1 0 0 0 - 0 Kecamatan Galur

Terfasilitasinya kegiatan budaya tradisional(kali) 1 0 0 0 - 0 Kecamatan Galur

Terkirimnya festival seni dan budaya (kali) 1 0 0 0 - 0 Kecamatan Galur

Terkirimnya Peserta Nyadran Agung(kali) 1 0 1 1 100,00 1 Kecamatan Galur

4.01.4.01.11.01.61.06 Perencanaan, Pengendalian


Daerah

Tersusunnya RPTK (dokumen) 1 35.200.000 1 5.427.700 0 20.632.175 1 26.059.875 100,00 74,03 1 26.059.875 Kecamatan Galur


daerah(dokumen)



masyarakat (kali)


Terkoordinasikannya lomba desa(kali) 1 1 0 1 100,00 1 Kecamatan Galur


Kebangsaan

Terselenggaranya Peringatan Hari Besar (kali) 1 21.460.000 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 Kecamatan Galur

Tersosialisasikannya Wawasan Kebangsaan 60

orang(kali)


Terfasilitasinya latihan Paskibra(Peleton) 1 0 0 0 - 0 Kecamatan Galur



Produktif


(lembaga )

2 5.000.000 0 0 0 1.682.000 0 1.682.000 - 33,64 0 1.682.000 Kecamatan Galur

Terfasilitasinya Pembinaan UKM 20 orang(kali) 1 0 0 0 - 0 Kecamatan Galur




(%)

100 93.957.500 25 23.997.800 50 20.951.350 50 44.949.150 50,00 47,84 50 44.949.150 Kecamatan Lendah



Jasa Perkantoran (honorarium non PNS dan

tersediannya bahan (ATK, cetak, penggandaan,

surat kabar) dan peralatan kantor) (bulan)



dan barang (bulan)









Perkantoran


kondisi baik (%)

100 251.464.575 87,45 19.389.493 87,69 62.917.823 87,69 82.307.316 87,69 32,73 87,69 82.307.316 Kecamatan Lendah



50 buah kursi lipat, 1 unit komputer, 1 unit

laptop, 1 unit printer, 2 buah filling kabinet, 1 unit

AC standar (split) 1 PK, dan 4 buah kursi

komputer, 2 unit kendaraan roda dua (unit)

12 85.254.425 0 0 10 42.594.400 10 42.594.400 83,33 49,96 10 42.594.400 Kecamatan Lendah

II - 76


16=15/617

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5

6


Anggaran s.d Akhir



Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RKPD

Triwulan II

Tahun 2017 (%)


Anggaran RPJMD s.d


13 14=13/8 15=7+13

Tingkat

Capaian

Kinerja dan

Anggaran

RPJMD s.d

Triwulan II

Tahun 2017 (%)

SKPD Penanggung

Jawab

I II III IV

No. Sasaran Kode



Program/Kegiatan


Kegiatan (output)

Target

RPJMD pada

Akhir Periode

RPJM

Realisasi

Capaian

Kinerja

RPJMD s.d

RKPD Tahun

Lalu



Dievaluasi)




Terpeliharanya aset 1 unit gedung kantor, 6 unit

komputer, 3 unit printer, 1 unit laptop, 4 unit

mesin ketik, 25 unit meubeleur, 1 unit kendaraam

roda dinas, 7 unit kendaraan roda dua,

terbayarnya jasa pemeliharaan sarana dan

prasarana perkantoran (listrik, telepon, air, dan

perijinan kendaraan) dan tersedianya peralatan

pemeliharaan gedung kantor (peralatan listrik,

alat kebersihan, serta tersedianya BBM

kendaraan operasional (bulan)




Kinerja



100 32.746.725 28,97 340.300 42,06 7.064.000 42,06 7.404.300 42,06 22,61 42,06 7.404.300 Kecamatan Lendah


Kinerja SKPD

Rencana Kerja SKPD, Rencana Kerja Perubahan

SKPD, dan Renstra SKPD (dokumen)

3 21.746.725 1 224.000 0 3.334.000 1 3.558.000 33,33 16,36 1 3.558.000 Kecamatan Lendah


Keuangan


semesteran (dokumen)

2 5.500.000 0 0 1 2.352.000 1 2.352.000 50,00 42,76 1 2.352.000 Kecamatan Lendah


Pelaporan Kinerja




19 5.500.000 3 116.300 5 1.378.000 8 1.494.300 42,11 27,17 8 1.494.300 Kecamatan Lendah


Pelayanan Kecamatan


(%)

66,58 54.630.000 37,76 9.088.000 45,66 21.134.700 45,66 30.222.700 68,58 55,32 45,66 30.222.700 Kecamatan Lendah


Kemasyarakatan

Terkoordinasinya PA2PA (kali) 1 36.380.000 0 6.862.000 0 12.434.000 0 19.296.000 - 53,04 0 19.296.000 Kecamatan Lendah

Terkoordinasinya penanganan masalah

sosial(kali)

4 0 4 4 100,00 4 Kecamatan Lendah


kemiskinan(kali)


Terbinanya KAKB(kali) 1 0 1 1 100,00 1 Kecamatan Lendah

Terkoordinasinya KDRT dan pengarusutamaan

gender(orang)


Terkoordinasinya Safari Jumat, Safari Tarawih

dan Pengajian bersama perangkat desa(kali)


Terkoordinasinya kecamatan sehat(kali) 4 2 0 2 50,00 2 Kecamatan Lendah

Terkoordinasinya PKK(kali) 1 1 0 1 100,00 1 Kecamatan Lendah

4.01.4.01.12.01.31.96 Pelayanan Umum Kecamatan Terkelolanya PATEN (bulan) 12 18.250.000 3 2.226.000 3 8.700.700 6 10.926.700 50,00 59,87 6 10.926.700 Kecamatan Lendah

Tersosialisasinya PATEN(orang) 50 0 50 0 - 0 Kecamatan Lendah


Penyelenggaraan




82,47 166.719.550 21,75 24.986.200 43,51 47.746.000 43,51 72.732.200 52,76 43,63 43,51 72.732.200 Kecamatan Lendah




penyelenggaraan pemdes (6 desa) (bulan)



desa (6 desa)(bulan)


Intensifikasi PBB (6 desa)(bulan) 10 1 3 4 40,00 4 Kecamatan Lendah

Terkoordinasikannya pemilihan Kades dan

pengisian perangkat desa (orang)



desa (6 desa)(bulan)


Terevaluasinya produk hukum tingkat

desa(dokumen)




Terbinanya LINMAS (orang) 70 36.039.850 0 1.940.000 0 18.180.000 0 20.120.000 - 55,83 0 20.120.000 Kecamatan Lendah




Terfasilitasinya pengamanan pemilukada(bulan) 2 2 0 2 100,00 2 Kecamatan Lendah

Terlaksananya patroli terpadu(bulan) 10 1 3 4 40,00 4 Kecamatan Lendah





Kecamatan

Tersusunnya profil kecamatan (dokumen) 1 6.000.000 0 4.948.500 1 990.000 1 5.938.500 100,00 98,98 1 5.938.500 Kecamatan Lendah


Kualitas Pendidikan

Termonitornya penyelenggaraan UAN, UAS (kali) 1 8.331.900 0 451.200 1 3.230.000 1 3.681.200 100,00 44,18 1 3.681.200 Kecamatan Lendah

Terbinanya PKMB(lembaga) 4 1 1 2 50,00 2 Kecamatan Lendah

Terfasilitasinya PMTAS(orang) 10 0 10 10 100,00 10 Kecamatan Lendah

Terbinanya UKS tingkat kecamatan(orang) 25 0 0 0 - 0 Kecamatan Lendah

Terbinanya pengajar PAUD(orang) 10 0 10 10 100,00 10 Kecamatan Lendah

II - 77


16=15/617

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5

6


Anggaran s.d Akhir



Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RKPD

Triwulan II

Tahun 2017 (%)


Anggaran RPJMD s.d


13 14=13/8 15=7+13

Tingkat

Capaian

Kinerja dan

Anggaran

RPJMD s.d

Triwulan II

Tahun 2017 (%)

SKPD Penanggung

Jawab

I II III IV

No. Sasaran Kode



Program/Kegiatan


Kegiatan (output)

Target

RPJMD pada

Akhir Periode

RPJM

Realisasi

Capaian

Kinerja

RPJMD s.d

RKPD Tahun

Lalu



Dievaluasi)



Daerah, Pemuda dan

Olahraga

Terkirimnya peserta Nyadran Agung (kali) 1 18.700.000 0 2.450.400 1 3.240.000 1 5.690.400 100,00 30,43 1 5.690.400 Kecamatan Lendah

Terbinanya kegiatan olah raga(kali) 2 0 1 1 50,00 1 Kecamatan Lendah

Terbinanya kegiatan kepemudaan(kali) 2 0 0 0 - 0 Kecamatan Lendah

Terkirimnya festival seni dan budaya(kali) 2 0 1 1 50,00 1 Kecamatan Lendah



Daerah

Terkoordinasinya lomba desa (kali) 1 32.601.100 1 8.548.000 0 11.064.000 1 19.612.000 100,00 60,16 1 19.612.000 Kecamatan Lendah


masyarakat(kali)



daerah(dokumen)


Tersusunnya RPTK(dokumen) 1 1 0 1 100,00 1 Kecamatan Lendah


Kebangsaan

Terselenggarannya Peringatan Hari Besar (kali) 2 21.417.950 0 90.000 0 90.000 0 180.000 - 0,84 0 180.000 Kecamatan Lendah

Tersosialisasinya Wawasan kebangsaan(orang) 50 0 0 0 - 0 Kecamatan Lendah

Terfasilitasinya latihan paskibraka(peleton) 1 0 0 0 - 0 Kecamatan Lendah



Produktif

Terbinanya BUMDes (lembaga) 1 7.179.850 1 549.000 0 0 1 549.000 100,00 7,65 1 549.000 Kecamatan Lendah


masyarakat(lembaga)

6 0 0 0 - 0 Kecamatan Lendah




(%)

100 83.012.500 25 13.001.700 50 22.914.100 50 35.915.800 50,00 43,27 50 35.915.800 Kecamatan Sentolo



Tersedianya jasa persuratan ( jasa persuratan,

jasa pegawai tidak tetap) (bulan)


Tersedianya peralatan kantor (Alat Tulis Kantor

)(Bulan )

12 3 3 6 50,00 6 Kecamatan Sentolo

Tersedianya Cetak Penggadaan (Bulan) 12 3 3 6 50,00 6 Kecamatan Sentolo

Tersedianya Bahan Pustaka (Bulan) 12 3 3 6 50,00 6 Kecamatan Sentolo

4.01.4.01.13.01.01.27 Penyediaan Jasa Keuangan Terbayarnya Honorarium petugas

penatausahaan keuangan dan barang serta ATK

Jasa keuangan (bulan)

12 18.747.000 0 0 6 9.447.000 6 9.447.000 50,00 50,39 6 9.447.000 Kecamatan Sentolo



Tersedianya makanan dan minuman rapat

(bulan)


Tersedianya biaya konsultasi dan

koordinasi(Bulan)




Perkantoran


kondisi baik (%)

100 811.285.525 93,58 71.018.447 93,58 213.394.448 93,58 284.412.895 93,58 35,06 93,58 284.412.895 Kecamatan Sentolo



Tersedianya gedung kantor 1 unit, (Unit) 1 716.015.600 0 43.665.000 0 191.795.600 0 235.460.600 - 32,88 0 235.460.600 Kecamatan Sentolo

Tersedianya kendaraan roda 2 (unit) 2 0 0 0 - 0 Kecamatan Sentolo

Tersedianya Peralatan Perkantoran ( laptop 1

unit, Komputer PC 2 unit, Printer 1 unit, LCD

proyektor 1 unit dan layar 1 unit)(Unit)


Tersedianya Kebutuhan mebelair ( Almari buku 1

unit, kursi rapat 6 unit) (unit)




Terpeliharanya sarana dan prasarana

perkantoran (kursi rapat 30 unit) (Unit)

20 95.269.925 0 27.353.447 0 21.598.848 0 48.952.295 - 51,38 0 48.952.295 Kecamatan Sentolo

Terpeliharanya kendaraan dinas 10 unit (perijinan

kendaraan dinas, peralatan Suku Cadang, BBM /

Gas Pelumas}(Unit)


Terpeliharanya komputer pc/laptop 8 unit,printer

4 unit (Unit)


Terbayarnya listrik , telephon , air(Bulan) 12 3 3 6 50,00 6 Kecamatan Sentolo



Kinerja



100 28.249.700 33,73 0 46,83 6.442.500 46,83 6.442.500 46,83 22,81 46,83 6.442.500 Kecamatan Sentolo


Kinerja SKPD

Tersusunnya Rencana Kinerja SKPD, (Dokumen) 1 20.499.900 0 0 1 3.882.500 0 3.882.500 - 18,94 0 3.882.500 Kecamatan Sentolo

Tersusunnya Perubahan Renja SKPD (Dokumen) 1 0 0 0 - 0 Kecamatan Sentolo

Tersusunnya Renstra SKPD(Dokumen) 1 0 0 0 - 0 Kecamatan Sentolo


Keuangan

Tersusunnya Laporan Semesteran (Dokumen) 2 1.500.000 0 0 1 0 0 0 - 0 0 0 Kecamatan Sentolo


Pelaporan Kinerja

Tersusunnya Laporan Pengendalian, Evaluasi

dan Pelaporan Kinerja , (Dokumen)


Tersusunnya LKjlP ,(Dokumen) 1 0 0 0 - 0 Kecamatan Sentolo

Tersusunnya Laporan Tahunan(Dokumen) 1 0 0 0 - 0 Kecamatan Sentolo

II - 78


16=15/617

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5

6


Anggaran s.d Akhir



Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RKPD

Triwulan II

Tahun 2017 (%)


Anggaran RPJMD s.d


13 14=13/8 15=7+13

Tingkat

Capaian

Kinerja dan

Anggaran

RPJMD s.d

Triwulan II

Tahun 2017 (%)

SKPD Penanggung

Jawab

I II III IV

No. Sasaran Kode



Program/Kegiatan


Kegiatan (output)

Target

RPJMD pada

Akhir Periode

RPJM

Realisasi

Capaian

Kinerja

RPJMD s.d

RKPD Tahun

Lalu



Dievaluasi)


Tersusunnya Penetapan SPIP SKPD(Dokumen) 1 0 1 1 100,00 1 Kecamatan Sentolo


Pelayanan Kecamatan


(%)

66,58 71.040.500 15,39 13.234.100 50,79 15.176.900 50,79 28.411.000 76,28 39,99 50,79 28.411.000 Kecamatan Sentolo


Kemasyarakatan

Terfasilitasinya Pembinaan PSKS (kali) 1 43.179.500 1 7.811.550 0 6.442.900 1 14.254.450 100,00 33,01 1 14.254.450 Kecamatan Sentolo

Terfasilitasinya pembinaan PMKS(kali) 1 0 1 1 100,00 1 Kecamatan Sentolo

Terfasilitasinya Kesehatan(Kali) 1 0 1 1 100,00 1 Kecamatan Sentolo

Terfasilitasinya penanggulangan

kemiskinan(Kali)


Terfasilitasinya keagamaan(Kali) 1 0 1 1 100,00 1 Kecamatan Sentolo

Terfasilitasinya PKK perempuan dan anak(Kali) 1 0 1 1 100,00 1 Kecamatan Sentolo

Terfasilitasinya Pembinaan PSKS (Kali) 1 0 0 0 - 0 Kecamatan Sentolo

4.01.4.01.13.01.31.96 Pelayanan Umum Kecamatan Terkelolanya PATEN (bulan) 12 27.861.000 3 5.422.550 3 8.734.000 6 14.156.550 50,00 50,81 6 14.156.550 Kecamatan Sentolo

Tersosialisasikannya PATEN(kali) 1 0 1 1 100,00 1 Kecamatan Sentolo


Penyelenggaraan




82,47 151.689.450 20,24 26.529.500 37,23 37.652.450 37,23 64.181.950 45,14 42,31 37,23 64.181.950 Kecamatan Sentolo


Pemerintahan Desa /

Kelurahan

Terlaksananya peningkatan penyelenggaraan

pemerintah desa (penyusunan produk hukum

tingkat desa, pendampingan, penyaluran dana

tingkat desa (DAD,BHP, BHR dan DD (Desa)


Terlaksananya peningkatan penyelenggaraan

Pemerintah Desa (penyusunan produk hukum

tingkat desa)(Desa)

8 0 0 0 - 0 Kecamatan Sentolo

Terlaksananya tertib administrasi keuangan

desa.(Desa)


Terlaksananya intensifikasi PBB (Desa) 8 0 5 5 62,50 5 Kecamatan Sentolo

Terlaksananya tertib administrasi

penyelenggaraan Pemerintahan desa (Desa)




Terfasilitasinya peningkatan ketentraman dan

ketertiban masyarakat ( Patroli terpadu) (Kali)


Terfasilitasinya Pembinaan Linmas(Kali) 1 1 0 1 100,00 1 Kecamatan Sentolo

Terfasilitasinya ppencegahan penyakit

masyarakat(Kali)



Kecamatan

Tersusunnya Dokumen Profil Kecamatan

(dokumen)

1 4.949.900 0 0 0 480.000 0 480.000 - 9,7 0 480.000 Kecamatan Sentolo


Kualitas Pendidikan

Terfasilitasinya Paud (Kali) 1 7.450.000 0 0 1 2.600.000 1 2.600.000 100,00 34,9 1 2.600.000 Kecamatan Sentolo

Terfasilitasinya UKS (Kali) 1 0 1 1 100,00 1 Kecamatan Sentolo

Terfasilitasinya PMTAS(Kali) 1 0 0 0 - 0 Kecamatan Sentolo


Daerah, Pemuda dan

Olahraga

Terlaksananya pendampingan kebudayaan (seni

dan Budaya) (Kali)


Terlaksananya pendampingan pemuda dan

olahraga (Kali)


4.01.4.01.13.01.61.06 Perencanaan , Pengendalian


Daerah

Tersusunnya hasil musrenbang kecamatan dan

terwujudnya monitoring Evaluasi pelaporan

pembangunan (fasilitasi)


Terwujudnya monitoring Evaluasi pelaporan

pembangunan ( BBGRM, Lomba Desa,

Monitoring dan evaluasi )(Dokumen)



Kebangsaan

Terlaksananya Peringatan HUT RI (kali) 1 20.530.000 0 0 0 3.988.000 0 3.988.000 - 19,43 0 3.988.000 Kecamatan Sentolo

Terlaksananya peningkatan wwasan kebangsaan

(Hari Jadi Kulon Progo)(Kali)


Terlaksananya peningkatan wwasan kebangsaan

( Sosialisasi Wawasan Kebangsaan)(Kali)


Terlaksananya peningkatan wawasan

Kebangsaan (Pelatihan Paskibraka)(Kali)



Keungan Mikro dan Ekonomi

Produktif

Terlaksananya Pendampingan Lembaga

Keuangan ekonomi masyarakat ( Pembinaan

Perumdes ) (fasilitasi)

1 4.999.450 0 0 0 1.194.450 0 1.194.450 - 23,89 0 1.194.450 Kecamatan Sentolo




(%)

100 122.564.450 25 23.459.700 50 33.598.400 50 57.058.100 50,00 46,55 50 57.058.100 Kecamatan Pengasih

II - 79


16=15/617

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5

6


Anggaran s.d Akhir



Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RKPD

Triwulan II

Tahun 2017 (%)


Anggaran RPJMD s.d


13 14=13/8 15=7+13

Tingkat

Capaian

Kinerja dan

Anggaran

RPJMD s.d

Triwulan II

Tahun 2017 (%)

SKPD Penanggung

Jawab

I II III IV

No. Sasaran Kode



Program/Kegiatan


Kegiatan (output)

Target

RPJMD pada

Akhir Periode

RPJM

Realisasi

Capaian

Kinerja

RPJMD s.d

RKPD Tahun

Lalu



Dievaluasi)




Jasa perkantoran (honorarium non PNS) dan

tersedianya bahan (ATK, cetak penggandaan dan

surat kabar) dan peralatan kantor (bulan) (bulan)



dan barang (bulan)

12 18.753.250 3 137.400 3 9.300.000 6 9.437.400 50,00 50,32 6 9.437.400 Kecamatan Pengasih








Perkantoran


kondisi baik (%)

100 347.959.500 74,86 24.984.823 74,86 239.599.761 74,86 264.584.584 74,86 76,04 74,86 264.584.584 Kecamatan Pengasih



Sarana dan Prasarana Perkantoran

(motor 2, kipas angin 4, kursi manajer 1, rehab 1

unit)




Pemeliharaan kendaraan dinas,

peralatan/perlengkapan kantor, terbayarnya jasa

pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran

(perijinan kendaraan, listrik dan air), tersedianya

peralatan pemeliharaan gedung kantor,

(peralatan listrik dan alat kebersihan), serta

tersedianya BBM kendaraan operasional (unit)

(bulan)




Kinerja



100 30.111.450 28,97 6.626.450 42,06 4.080.000 42,06 10.706.450 42,06 35,56 42,06 10.706.450 Kecamatan Pengasih


Kinerja SKPD

Rencana kerja SKPD,Rencana kerja Perubahan

SKPD dan Renstra SKPD (Dokumen)



Keuangan

tersusunnya laporan capaian kinerja keuangan

semester (Dokumen)

2 4.300.000 0 0 1 0 0 0 - 0 0 0 Kecamatan Pengasih


Pelaporan Kinerja

Laporan Pengendalian dan evaluasi kinerja,

LAKIP, Laporan Tahunan dan Profil Kinerja

SKPD (Dokumen)



Pelayanan Kecamatan


(%)

66,58 49.193.000 32,76 13.675.200 45,26 15.272.000 45,26 28.947.200 67,98 58,84 45,26 28.947.200 Kecamatan Pengasih


Kemasyarakatan

Terkoordinasikannya PKK (kali) 1 33.030.000 0 10.989.200 1 9.126.000 1 20.115.200 100,00 60,9 1 20.115.200 Kecamatan Pengasih


pengarusutamaan gender(kali)

1 1 0 1 100,00 1 Kecamatan Pengasih

Terbinanya KAKB(kali) 3 2 1 3 100,00 3 Kecamatan Pengasih


sosial (kali)


Terlaksananya safari Jumat, Safari Tarawih, dan

Pengajian PNS(kali)


Terkoordinasinya kecamatan sehat(kali) 3 1 1 2 66,67 2 Kecamatan Pengasih

Terkoordinasinya Kader Penanggulangan

Kemiskinan(kali)


4.01.4.01.14.01.31.96 Pelayanan Umum Kecamatan Terkelolanya PATEN (Bulan) 12 16.163.000 3 2.686.000 3 6.146.000 6 8.832.000 50,00 54,64 6 8.832.000 Kecamatan Pengasih

Tersosialisasinya PATEN(kali) 1 0 1 1 100,00 1 Kecamatan Pengasih


Penyelenggaraan




82,47 156.489.750 20,08 29.372.600 41,83 36.108.000 41,83 65.480.600 50,72 41,84 41,83 65.480.600 Kecamatan Pengasih

4.01.4.01.14.01.61.01 Peningkatan Penyelenggaran


Terevaluainya produk hukum tingkat desa

(Dokumen)


Terdampingnya penyaluran dana ke pemerintah

desa(Desa)


Terdampingnya tertib administrasi keuangan

desa(Desa)


Terdampingnya tertib administrasi

penyelenggaraan pemdes(Desa)


Intensifikasi PBB(Desa) 7 0 7 7 100,00 7 Kecamatan Pengasih

Terkoordinasikannya pengisian perangkat

desa(Desa)





(miras dan narkoba) (kali)


Terfasilitasinya pengamanan pemilukada(bulan) 4 3 1 4 100,00 4 Kecamatan Pengasih

Terlaksananya Patroli Terpadu(bulan) 9 0 3 3 33,33 3 Kecamatan Pengasih

Tersosialisasikannya penanganan bencana alam

tingkat kecamatan(kali)

1 0 0 0 - 0 Kecamatan Pengasih

II - 80


16=15/617

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5

6


Anggaran s.d Akhir



Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RKPD

Triwulan II

Tahun 2017 (%)


Anggaran RPJMD s.d


13 14=13/8 15=7+13

Tingkat

Capaian

Kinerja dan

Anggaran

RPJMD s.d

Triwulan II

Tahun 2017 (%)

SKPD Penanggung

Jawab

I II III IV

No. Sasaran Kode



Program/Kegiatan


Kegiatan (output)

Target

RPJMD pada

Akhir Periode

RPJM

Realisasi

Capaian

Kinerja

RPJMD s.d

RKPD Tahun

Lalu



Dievaluasi)



Kecamatan

Tersusunnya Profil kecamatan (Dokumen) 1 3.000.000 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 Kecamatan Pengasih


Kualitas Pendidikan

Terbinanya PKBM (kali) 1 11.640.000 1 654.000 0 1.348.000 1 2.002.000 100,00 17,2 1 2.002.000 Kecamatan Pengasih

Terbinanya pengajar PAUD(kali) 1 0 0 0 - 0 Kecamatan Pengasih

Terbinanya UKS tingkat kecamatan(kali) 1 0 0 0 - 0 Kecamatan Pengasih

Terfasilitasinya PMTAS(kali) 1 0 0 0 - 0 Kecamatan Pengasih

Termonitornya penyelenggaran UAN, UAS(Kali) 1 0 1 1 100,00 1 Kecamatan Pengasih


Daerah, Pemuda dan

Olahraga

Terfasilitasinya Kegiatan Olah raga (kali) 4 10.875.000 0 598.600 2 1.462.000 2 2.060.600 50,00 18,95 2 2.060.600 Kecamatan Pengasih

Terfasilitasinya Kegiatan kepemudaan(Kali) 1 0 1 1 100,00 1 Kecamatan Pengasih

Terfasilitasinya Kegiatan budaya tradisional(Kali) 1 0 1 1 100,00 1 Kecamatan Pengasih

Terkirimnya festival seni dan budaya(Kali) 6 0 0 0 - 0 Kecamatan Pengasih

Terkirimnya peserta Nyadran Agung(Kali) 1 0 1 1 100,00 1 Kecamatan Pengasih



Daerah

Tersusunnya RPTK (dokumen) 1 29.649.850 1 13.775.000 0 5.371.000 1 19.146.000 100,00 64,57 1 19.146.000 Kecamatan Pengasih


daerah(dokumen)


Terkoordinasinya bulan bhaksti gotong royong

masyarakat(kali)


Terkoordinasinya lomba desa(kali) 1 0 1 1 100,00 1 Kecamatan Pengasih


Kebangsaan

Terselenggaranya peringatan hari besar (kali) 4 10.350.000 0 272.000 1 568.000 1 840.000 25,00 8,12 1 840.000 Kecamatan Pengasih

Tersosialisasikannya wawasan kebangsaan(kali) 1 0 0 0 - 0 Kecamatan Pengasih

Terlaksananya pelatihan paskibra(peleton) 1 0 0 0 - 0 Kecamatan Pengasih



Produktif


(lembaga)

2 8.800.000 1 186.000 1 3.075.000 2 3.261.000 100,00 37,06 2 3.261.000 Kecamatan Pengasih

Terbinanya UKM(kali) 1 0 1 1 100,00 1 Kecamatan Pengasih




(%)

100 83.401.000 25 13.489.800 50 19.572.650 50 33.062.450 50,00 39,64 50 33.062.450 Kecamatan Kokap



jasa perkantoran( honorarium non PNS) dan

tersedianya bahan (ATK, cetak penggandaan dan

surata kabar) dan peralatan kantor (bulan)

(Bulan)

12 47.648.000 3 6.639.800 3 13.407.650 6 20.047.450 50,00 42,07 6 20.047.450 Kecamatan Kokap


dan barang (bulan) (Bulan)

12 19.173.000 3 4.650.000 3 3.100.000 6 7.750.000 50,00 40,42 6 7.750.000 Kecamatan Kokap



makanan dan minuman rapat dan tersedianya

biaya koordinasi dan konsultasi (Bulan)

12 16.580.000 3 2.200.000 3 3.065.000 6 5.265.000 50,00 31,76 6 5.265.000 Kecamatan Kokap



Perkantoran


kondisi baik (%)

100 469.000.000 60 7.088.052 60 130.178.455 60 137.266.507 60,00 29,27 60 137.266.507 Kecamatan Kokap



Pembelian sepeda motor 2 unit, kursi pelayanan

2 unit, almari arsip 3 unit, kursi camat 1 unit,

UPS 5 unit, tripod 1 unit, blitz kamera 1 unit,

speaker 4 unit, laptop 1 unit. (unit)

20 81.130.000 0 0 19 13.480.000 19 13.480.000 95,00 16,62 19 13.480.000 Kecamatan Kokap



Terpeliharanya aset bangunan gedung kantor,

kendaraan dinas, peralatan/ perlengkapan kantor,

terbayarnya jasa pemeliharaan sarana dan

prasarana perkantoran (perijinan kendaraan,

listrik dan air) tersedianya peralatan

pemeliharaan gedung kantor (peralatan listrik

dan alat kebersihan) serta tersedianya BBM

kendaraan operasional (Bulan)

12 387.870.000 3 7.088.052 3 116.698.455 6 123.786.507 50,00 31,91 6 123.786.507 Kecamatan Kokap



Kinerja



100 29.596.700 33,73 1.804.800 46,83 8.057.900 46,83 9.862.700 46,83 33,32 46,83 9.862.700 Kecamatan Kokap


Kinerja SKPD

Rencana Kerja SKPD, Rencana kerja Perubahan


3 21.277.700 1 1.804.800 0 6.004.900 1 7.809.700 33,33 36,7 1 7.809.700 Kecamatan Kokap


Keuangan


Semester (dokumen)

2 3.267.000 0 0 1 0 1 0 50,00 0 1 0 Kecamatan Kokap


Pelaporan Kinerja




19 5.052.000 7 0 4 2.053.000 11 2.053.000 57,89 40,64 11 2.053.000 Kecamatan Kokap

II - 81


16=15/617

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5

6


Anggaran s.d Akhir



Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RKPD

Triwulan II

Tahun 2017 (%)


Anggaran RPJMD s.d


13 14=13/8 15=7+13

Tingkat

Capaian

Kinerja dan

Anggaran

RPJMD s.d

Triwulan II

Tahun 2017 (%)

SKPD Penanggung

Jawab

I II III IV

No. Sasaran Kode



Program/Kegiatan


Kegiatan (output)

Target

RPJMD pada

Akhir Periode

RPJM

Realisasi

Capaian

Kinerja

RPJMD s.d

RKPD Tahun

Lalu



Dievaluasi)



Pelayanan Kecamatan


(%)

66,58 55.074.800 43,42 1.674.550 49,94 22.550.400 49,94 24.224.950 75,01 43,99 49,94 24.224.950 Kecamatan Kokap


Kemsyarakatan


sosial (kali)

2 26.456.000 0 0 1 11.519.600 1 11.519.600 50,00 43,54 1 11.519.600 Kecamatan Kokap

Terbinanya KAKB(kali) 1 0 1 1 100,00 1 Kecamatan Kokap

Terkoordinasinya KDRT dan pengarusutamaan

gender(bulan)

10 1 3 4 40,00 4 Kecamatan Kokap

Tersosialisasikan Kecamatan Sehat(Kali) 1 0 1 1 100,00 1 Kecamatan Kokap

Terlaksana safari jumat, sarfari tarwih dan

pengajian PNS(kali)


Terkoordinasinya kader penanggulangan

Kemiskinan(bulan)


4.01.4.01.15.01.31.96 Pelayanan Umum Kecamatan Terkelola PATEN (bulan) 12 28.618.800 3 1.674.550 3 11.030.800 6 12.705.350 50,00 44,4 6 12.705.350 Kecamatan Kokap

Tersosialisasi PATEN(kali) 2 0 2 2 100,00 2 Kecamatan Kokap


Penyelenggaraan




82,47 162.575.100 72,24 12.067.400 76,59 40.046.475 76,59 52.113.875 92,87 32,06 76,59 52.113.875 Kecamatan Kokap


Pemerintahan Desa /

kelurahan

Tersosialisasikannya PKB (kali) 1 38.325.600 1 0 0 15.557.375 1 15.557.375 100,00 40,59 1 15.557.375 Kecamatan Kokap

Terevaluasinya Perdes(perdes) 5 1 0 1 20,00 1 Kecamatan Kokap

Terkoordinasinya Pengisian Perangkat

Desa(desa)


terkoordinasinya itensifikasi PBB(kali) 1 1 0 1 100,00 1 Kecamatan Kokap

Terdampinginya TErtib administrasi keuangan

desa(desa)


Terdampinginya dana ke pemerintah Desa(desa) 5 3 2 5 100,00 5 Kecamatan Kokap

TerkoordinasikannyaProduk Hukum Desa(Kali) 4 1 0 1 25,00 1 Kecamatan Kokap

Tersosialisasikannya UU Tentang Desa(kali) 2 0 0 1 50,00 1 Kecamatan Kokap



Terlaksananya Posko Bencana Alam Tingkat

Kecamatan (Bulan)

10 41.050.000 2 6.942.400 3 14.911.600 5 21.854.000 50,00 53,24 5 21.854.000 Kecamatan Kokap

Terlaksananya Patroli Terpadu Tingkat

Kecamatan(Bulan)


Terlaksananya Pembinan Linmas(Kali) 1 0 0 0 - 0 Kecamatan Kokap

Terlaksananya Pembinaan Pencegahan Penyakit

Masyarakat(Kali)


Terlaksananya Pengamanannya

Pemilukada(Bulan)



kecamatan

Tersusunnya Profil Kecamatan (Dokumen) 1 4.070.000 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 Kecamatan Kokap


Kualitas Pendidikan

Termonitornya PMTAS (kali) 2 11.068.500 0 0 0 604.500 0 604.500 - 5,46 0 604.500 Kecamatan Kokap

Termonitornya Penyelenggaraan UAN dan

UAS(Kali)


Terbinanya UKS tingkat Kecamatan(Kali) 2 0 0 0 - 0 Kecamatan Kokap

Terbinanya Pengajar PAUD(Kali) 1 0 0 0 - 0 Kecamatan Kokap


Daerah, Pemuda dan

Olahraga

Terlaksananya Pembinaan Pemuda (kali) 2 14.699.000 0 0 0 603.000 0 603.000 - 4,1 0 603.000 Kecamatan Kokap

Terlaksananya Kegiatan Budaya daerah(kali) 2 0 0 0 - 0 Kecamatan Kokap

Terkirimnya Kelompok Seni Budaya Mengikuti

Festival(Kelompok)

2 0 0 0 - 0 Kecamatan Kokap

Terkirimnya Peserta nyadran agung(kali) 1 0 1 1 100,00 1 Kecamatan Kokap

Terlaksananya Kegiatan Olahraga(kali) 30 9 3 12 40,00 12 Kecamatan Kokap

4.01.4.01.15.01.61.06 Perencanaan , Pengendalian


Daerah

Terlaksananya musrenbang Kecamatan (kali) 1 19.800.000 1 5.125.000 0 8.010.000 1 13.135.000 100,00 66,34 1 13.135.000 Kecamatan Kokap

Tersusunnya Laporan evaluasi monitoring

Pembangunan Daerah(dokumen)


Terkoordinasi bulan bakti gotong royong

masyarakat(kali)


Terkoordinasinya Lomba Desa(kali) 1 0 0 0 - 0 Kecamatan Kokap


Kebangsaan

Terselenggaranya Peringatan Hari Besar (Kali) 1 19.482.000 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 Kecamatan Kokap

II - 82


16=15/617

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5

6


Anggaran s.d Akhir



Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RKPD

Triwulan II

Tahun 2017 (%)


Anggaran RPJMD s.d


13 14=13/8 15=7+13

Tingkat

Capaian

Kinerja dan

Anggaran

RPJMD s.d

Triwulan II

Tahun 2017 (%)

SKPD Penanggung

Jawab

I II III IV

No. Sasaran Kode



Program/Kegiatan


Kegiatan (output)

Target

RPJMD pada

Akhir Periode

RPJM

Realisasi

Capaian

Kinerja

RPJMD s.d

RKPD Tahun

Lalu



Dievaluasi)


Tersosialisasinya Bina Masyarakat Perbatasan

Dan Tenaga Kerja dan Penanganan Konflik

Sosial di Wilayah Kecamatan (Kali)


Terlaksananya latihan paskibraka(kali) 4 0 0 0 - 0 Kecamatan Kokap



Produktif

Terbinanya UKM (Kali) 2 14.080.000 0 0 0 360.000 0 360.000 - 2,56 0 360.000 Kecamatan Kokap

Terbinanya BUMDes dan Koperasi(Kali) 4 0 0 0 - 0 Kecamatan Kokap




(%)

100 118.794.600 25 21.159.000 50 30.611.900 50 51.770.900 50,00 43,58 50 51.770.900 Kecamatan Girimulyo



Jasa Perkantoran (Jasa Persuratan, Jasa

Pegawai tidak tetap) dan tersedianya peralatan

kantor (alat tulis kantor, cetak, penggandaan dan

bahan pustaka (bulan)



dan barang (bulan)




Makanan dan minuman harian pegawai, rapat

dan tamu serta biaya koordinasi dan konsultasi

(bulan)




Perkantoran


kondisi baik (%)

100 330.194.730 88,03 7.524.806 90,66 236.340.336 90,66 243.865.142 90,66 73,85 90,66 243.865.142 Kecamatan Girimulyo



Peralatan kantor berupa Sepeda motor 2 unit,

komputer PC 1 unit, UPS 1 unit, printer 1 unit,

televisi 1 unit, kursi rapat 30 unit, Kipas Angin 4

Unit. (unit)

40 80.388.000 5 0 35 47.912.000 40 47.912.000 100,00 59,6 40 47.912.000 Kecamatan Girimulyo



Biaya operasional pemeliharaan gedung kantor 1

unit, kendaraan roda 4 sebanyak 1 unit,

kendaraan roda 2 sebanyak 9 unit, jasa

pemeliharaan sarana prasarana perkantoran

(listrik, telepon dan perizinan kendaraan dinas)

dan pemeliharaan peralatan kantor (alat listrik,

alat kebersihan) serta BBM operasional

kendaraan dinas (unit)




Kinerja


Evaluasi Kinerja (%)

100 30.595.850 33,73 3.360.900 46,83 2.439.875 46,83 5.800.775 46,83 18,96 46,83 5.800.775 Kecamatan Girimulyo


Kinerja SKPD

Rencana Kerja, Rencana Kerja Perubahan dan

Renstra SKPD Kecamatan Girimulyo (Dokumen)



Keuangan


(Dokumen)

2 5.128.200 0 462.900 1 120.750 1 583.650 50,00 11,38 1 583.650 Kecamatan Girimulyo


Pelaporan Kinerja

laporan pengendalian dan evaluasi kinerja,

LAKIP, Laporan Tahunan dan Profil Kinerja

SKPD serta Penerapan SPIP. (Dokumen)

19 6.401.875 3 0 4 852.250 7 852.250 36,84 13,31 7 852.250 Kecamatan Girimulyo


Pelayanan Kecamatan

Capaian peningkatan pelayanan kecamatan

(%)

66,58 45.677.950 40,39 6.333.550 48,29 11.652.975 48,29 17.986.525 72,53 39,38 48,29 17.986.525 Kecamatan Girimulyo


Kemasyarakatan


sosial (kali)


Terbinanya KAKB (kali) 4 1 2 3 75,00 3 Kecamatan Girimulyo

Terkoordinasikannya PKK(kali) 1 1 0 1 100,00 1 Kecamatan Girimulyo


pengarusutamaan gender (orang)

30 0 30 30 100,00 30 Kecamatan Girimulyo

Terlaksanakannya safari jumat, safari tarawih

dan pengajian PNS(kali)


Terkoordinasinya kecamatan sehat(kali) 4 1 2 3 75,00 3 Kecamatan Girimulyo

Terkoordinasinya Kader Penanggulangan

Kemiskinan(kali)


4.01.4.01.16.01.31.96 Pelayanan Umum Kecamatan Terkelolanya PATEN (bulan) 12 17.101.300 3 2.305.100 3 6.599.000 6 8.904.100 50,00 52,07 6 8.904.100 Kecamatan Girimulyo

Tersosialisasinya PATEN(kali) 2 0 1 1 50,00 1 Kecamatan Girimulyo


Penyelenggaraan


Capaian program peningkatan

penyelenggaraan pemerintah kecamatan (%)

82,47 154.658.775 21,75 23.927.775 66,23 45.186.325 66,23 69.114.100 80,31 44,69 66,23 69.114.100 Kecamatan Girimulyo


Pemerintahan Desa /

Kelurahan


(dokumen)



desa(desa)


terdampinginya tertib administrasi keuangan

desa(desa)


II - 83


16=15/617

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5

6


Anggaran s.d Akhir



Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RKPD

Triwulan II

Tahun 2017 (%)


Anggaran RPJMD s.d


13 14=13/8 15=7+13

Tingkat

Capaian

Kinerja dan

Anggaran

RPJMD s.d

Triwulan II

Tahun 2017 (%)

SKPD Penanggung

Jawab

I II III IV

No. Sasaran Kode



Program/Kegiatan


Kegiatan (output)

Target

RPJMD pada

Akhir Periode

RPJM

Realisasi

Capaian

Kinerja

RPJMD s.d

RKPD Tahun

Lalu



Dievaluasi)



penyelenggaraan pemerintahan desa (desa)

4 0 0 0 - 0 Kecamatan Girimulyo

Terkoordinasikannya intensifikasi PBB P2(desa) 4 4 0 4 100,00 4 Kecamatan Girimulyo






Terfasilitasinya Posko Penanganan Bencana

Alam tingkat kecamatan (bulan)

12 39.614.950 3 11.299.900 3 15.240.300 6 26.540.200 50,00 67 6 26.540.200 Kecamatan Girimulyo

Terlaksananya Patroli Terpadu(bulan) 9 3 1 4 44,44 4 Kecamatan Girimulyo

Terfasilitasinya sosialisasi dan pengamanan

Pemilukada (bulan)






Kecamatan

Tersusunnya Profil kecamatan (dokumen) 1 3.927.150 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 Kecamatan Girimulyo


Kualitas Pendidikan

Terbinanya PKBM (orang) 15 6.312.050 0 0 15 1.959.325 15 1.959.325 100,00 31,04 15 1.959.325 Kecamatan Girimulyo

Terbinanya Pengajar PAUD(orang ) 40 0 0 0 - 0 Kecamatan Girimulyo

Terbinanya UKS tingkat kecamatan(orang) 180 0 180 180 100,00 180 Kecamatan Girimulyo

Terfasilitasinya PMTAS(orang) 180 0 0 0 - 0 Kecamatan Girimulyo

Termonitoringnya penyelenggaraan UAS dan

UAN(kali)



Daerah, Pemuda dan

Olahraga

Terfasilitasinya kegiatan olahraga (kali) 4 15.632.200 0 0 0 1.730.000 0 1.730.000 - 11,07 0 1.730.000 Kecamatan Girimulyo

Terfasilitasinya kegiatan kepemudaan (kali) 1 0 0 0 - 0 Kecamatan Girimulyo

Terfasilitasinya kegiatan budaya tradisional(kali) 5 2 0 2 40,00 2 Kecamatan Girimulyo

Terkirimnya festival seni dan budaya(kali) 6 0 0 0 - 0 Kecamatan Girimulyo

Terkirimnya Peserta Nyadran Agung(kali) 1 0 1 1 100,00 1 Kecamatan Girimulyo

4.01.4.01.16.01.61.06 Perencanaan, Pengendalian


Daerah

Tersusunnya RPTK (dokumen) 1 32.469.750 1 8.324.350 0 8.892.000 1 17.216.350 100,00 53,02 1 17.216.350 Kecamatan Girimulyo


daerah (dokumen)



masyarakat(kali)


Terkoordinasinya lomba desa(kali) 1 0 1 1 100,00 1 Kecamatan Girimulyo


Kebangsaan

Terselenggaranya Peringatan Hari Besar (HUT RI

dan Hari Jadi Kabupaten Kulon Progo) (kali)

2 15.438.800 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 Kecamatan Girimulyo

Tersosialisasikannya Wawasan

Kebangsaan(orang)




Produktif


(lembaga)

2 3.701.200 0 0 0 581.250 0 581.250 - 15,7 0 581.250 Kecamatan Girimulyo

Terfasilitasinya Pembinaan UKM(orang) 45 0 0 0 - 0 Kecamatan Girimulyo




(%)

100 79.250.000 25 15.451.000 50 20.563.200 50 36.014.200 50,00 45,44 50 36.014.200 Kecamatan Nanggulan



Terpenuhinya jasa perkantoran (jasa persuratan,

jasa pegawai tidak tetap) dan tersedianya

peralatan kantor (alat tulis, cetak, penggandaan

dan bahan pustaka) (bulan)







Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman

rapat dan biaya koordinasi dan konsultasi (bulan)




Perkantoran


kondisi baik (%)

100 642.876.150 97,62 10.872.930 97,62 38.747.684 97,62 49.620.614 97,62 7,72 97,62 49.620.614 Kecamatan Nanggulan



Terpenuhinya kebutuhan kendaraan dinas roda 2

sebanyak 2 unit, 1 unit laptop, 1 unit almari arsip,

1 unit printer, 1 unit filing cabinet dan 10 unit

kursi lipat (unit)

16 57.665.000 0 0 13 13.583.600 13 13.583.600 81,25 23,56 13 13.583.600 Kecamatan Nanggulan

II - 84


16=15/617

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5

6


Anggaran s.d Akhir



Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RKPD

Triwulan II

Tahun 2017 (%)


Anggaran RPJMD s.d


13 14=13/8 15=7+13

Tingkat

Capaian

Kinerja dan

Anggaran

RPJMD s.d

Triwulan II

Tahun 2017 (%)

SKPD Penanggung

Jawab

I II III IV

No. Sasaran Kode



Program/Kegiatan


Kegiatan (output)

Target

RPJMD pada

Akhir Periode

RPJM

Realisasi

Capaian

Kinerja

RPJMD s.d

RKPD Tahun

Lalu



Dievaluasi)




Terpeliharanya 1 unit gedung kantor, 30 unit

mebeler, 2 unit mesin ketik, 4 unit printer, 5 unit

pc, 1 unit televisi, 1 unit genset, 5 unit kipas

angin, 2 unit pengeras suara wireless, 1 unit

kendaraan roda empat, 7 unit kendaraan roda

dua serta terpenuhinya kebutuhan BBM

kendaraan operasional (unit)




Kinerja



100 29.000.000 28,97 12.137.550 42,06 11.518.550 42,06 23.656.100 42,06 81,57 42,06 23.656.100 Kecamatan Nanggulan


Kinerja SKPD

Tersusunnya rencana kerja SKPD, Perubahan


SKPD (Dokumen)



Keuangan


semesteran (Dokumen)

2 4.000.000 0 0 1 1.999.450 1 1.999.450 50,00 49,99 1 1.999.450 Kecamatan Nanggulan


Pelaporan Kinerja


kinerja, LAKIP, laporan tahunan dan profil kinerja

SKPD (Dokumen)

15 4.500.000 6 507.350 4 835.000 10 1.342.350 66,67 29,83 10 1.342.350 Kecamatan Nanggulan


Pelayanan Kecamatan


(%)

66,58 90.200.000 15,39 5.284.900 15,39 23.874.050 15,39 29.158.950 23,12 32,33 15,39 29.158.950 Kecamatan Nanggulan


Kemasyarakatan

Penanganan permasalahan sosial (kali) 1 73.200.000 1 2.760.000 0 19.577.050 1 22.337.050 100,00 30,52 1 22.337.050 Kecamatan Nanggulan

Terkoordinasikannya Kelompok Asuh Keluarga

Binangun(kali)

1 0 0 0 - 0 Kecamatan Nanggulan

Koordinasi kesehatan(kali) 1 1 0 1 100,00 1 Kecamatan Nanggulan

Koordinasi kader penanggulangan

kemiskinan(kali)

12 3 0 3 25,00 3 Kecamatan Nanggulan

Koordinasi DBKS(kali) 1 0 0 0 - 0 Kecamatan Nanggulan

Pembinaan KDRT dan Pengarusutamaan

Gender(orang)


Pembinaan Keagamaan(kali) 2 0 0 0 - 0 Kecamatan Nanggulan

Pembinaan UKS(kali) 1 0 0 0 - 0 Kecamatan Nanggulan

Fasilitasi kegiatan PAUD(kali) 2 0 0 0 - 0 Kecamatan Nanggulan

4.01.4.01.17.01.31.96 Pelayanan Umum Kecamatan Terlaksananya pelayanan administrasi terpadu

kecamatan (PATEN) (bulan)


Terlaksananya sosialisasi kecamatan(kali

kegiatan)



Penyelenggaraan




82,47 155.587.000 20,24 27.152.350 20,24 47.271.425 20,24 74.423.775 24,54 47,83 20,24 74.423.775 Kecamatan Nanggulan



Terlaksananya pembinaan BPD Desa (kali) 1 33.300.000 1 4.033.100 0 12.781.625 1 16.814.725 100,00 50,49 1 16.814.725 Kecamatan Nanggulan

Terlaksananya pembinaan administrasi

desa(kali)



Keuangan desa(kali)


Terlaksananya pembinaan produk hukum

desa(bulan)


Terlaksananya pembinaan pengisian perangkat

desa(bulan)




Terlaksananya sosialisasi pencegahan penyakit

masyarakat (kali)

1 36.250.000 0 11.933.900 0 14.382.950 0 26.316.850 - 72,6 0 26.316.850 Kecamatan Nanggulan

Terlaksananya kewaspadaan Bencana

Alam(bulan)


Terlaksananya patroli terpadu(kali) 10 2 2 4 40,00 4 Kecamatan Nanggulan

Terlaksananya pembinaan Linmas(kali) 1 1 0 1 100,00 1 Kecamatan Nanggulan

Terfasilitasinya pengamanan pemilukada(bulan) 1 1 0 1 100,00 1 Kecamatan Nanggulan


Kecamatan

Tersusunnya Profil Kecamatan (dokumen) 1 6.000.000 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 Kecamatan Nanggulan

Terlaksananya pembinaan penyusunan profil

desa(kali)



Kualitas Pendidikan

Terlaksanyan pemantauan UN (kali) 2 14.500.000 0 0 2 5.823.400 2 5.823.400 100,00 40,16 2 5.823.400 Kecamatan Nanggulan

Terlaksanyan pembinaan PAUD(kali) 1 0 1 1 100,00 1 Kecamatan Nanggulan

pembinaan UKS(kali) 1 0 0 0 - 0 Kecamatan Nanggulan


Daerah, Pemuda dan

Olahraga

Terlaksananya pembinaan kebudayaan (kali) 4 16.000.000 0 435.150 0 2.338.650 0 2.773.800 - 17,34 0 2.773.800 Kecamatan Nanggulan

Terlaksananya pembinaan pemuda dan

olahraga(kali)


II - 85


16=15/617

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5

6


Anggaran s.d Akhir



Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RKPD

Triwulan II

Tahun 2017 (%)


Anggaran RPJMD s.d


13 14=13/8 15=7+13

Tingkat

Capaian

Kinerja dan

Anggaran

RPJMD s.d

Triwulan II

Tahun 2017 (%)

SKPD Penanggung

Jawab

I II III IV

No. Sasaran Kode



Program/Kegiatan


Kegiatan (output)

Target

RPJMD pada

Akhir Periode

RPJM

Realisasi

Capaian

Kinerja

RPJMD s.d

RKPD Tahun

Lalu



Dievaluasi)




Daerah

Terlaksanya Musrenbang kecamatan (kali) 1 27.000.000 1 10.750.200 0 6.967.000 1 17.717.200 100,00 65,62 1 17.717.200 Kecamatan Nanggulan

Terlaksananya lomba desa(kali) 1 0 1 1 100,00 1 Kecamatan Nanggulan

Terlaksananya BBRGM(kali) 1 0 1 1 100,00 1 Kecamatan Nanggulan

Terlaksananya monitoring pelaksanaan

pembangunan(kali)



Kebangsaan

Terlaksananya peringatan Hari Jadi Kabupaten

Kulon Progo (kali)

1 14.437.000 1 0 0 294.000 1 294.000 100,00 2,04 1 294.000 Kecamatan Nanggulan

Terlaksananya Peringatan HUT Kemerdekaan

RI(kali)


Terlaksananya pembinaan wasbang(kali) 1 0 0 0 - 0 Kecamatan Nanggulan

Terlaksananya pelatihan paskibraka(peleton) 1 0 0 0 - 0 Kecamatan Nanggulan



Produktif

Terlaksananya pembinaan BUMDes (kali) 1 8.100.000 0 0 1 4.683.800 1 4.683.800 100,00 57,82 1 4.683.800 Kecamatan Nanggulan

Terlaksananya pembinaan UMKM(kali) 1 0 1 1 100,00 1 Kecamatan Nanggulan

Terlaksananya pembinaan Koperasi(kali) 1 0 1 1 100,00 1 Kecamatan Nanggulan




(%)

100 75.017.100 25 13.858.250 50 18.751.100 50 32.609.350 50,00 43,47 50 32.609.350 Kecamatan Samigaluh



Jasa perkantoran, peralatan kantor pengelolaan

website (bulan)



dan barang (bulan)





konsultasi (bulan)




Perkantoran


kondisi baik (%)

100 416.857.500 98,76 17.185.727 98,82 93.541.950 98,82 110.727.677 98,82 26,56 98,82 110.727.677 Kecamatan Samigaluh



peralatan kantor berupa sepeda motor 3 unit, TV

1 unit, Handy talky (HT) 3 unit, megaphone 1

buah, sepatu boot 5 pasang, ups 6 unit,

dispenser 2 unit, kamera 1 unit, kipas angin 2

buah, kursi direktur 1 unit, kursi rapat 30 unit.

(unit)

55 118.277.500 0 0 24 61.964.250 24 61.964.250 43,64 52,39 24 61.964.250 Kecamatan Samigaluh



aset kondisi baik berupa gedung kantor, rumah

dinas, kendaraan dinas, peralatan gedung kantor,

perlengkapan kantor dan pembayaran listrik, air,

telepon (unit)




Kinerja



100 26.830.000 0 70.000 28,97 13.309.375 28,97 13.379.375 28,97 49,87 28,97 13.379.375 Kecamatan Samigaluh


Kinerja SKPD

Rencana kerja SKPD, Rencana Kerja Perubahan


3 21.150.000 0 0 1 12.618.500 1 12.618.500 33,33 59,66 1 12.618.500 Kecamatan Samigaluh


Keuangan


dan akhir tahun (dokumen)

2 2.680.000 0 70.000 0 210.000 0 280.000 - 10,45 0 280.000 Kecamatan Samigaluh


Pelaporan Kinerja


Lakip, Laporan Tahunan,dan Profil kinerja SKPD


5 3.000.000 0 0 1 480.875 1 480.875 20,00 16,03 1 480.875 Kecamatan Samigaluh


Pelayanan Kecamatan


(%)

66,58 47.868.000 30,26 4.474.650 45,66 18.193.125 45,66 22.667.775 68,58 47,35 45,66 22.667.775 Kecamatan Samigaluh


Kemasyarakatan


sosial (kali)


Terbinanya KAKB(kelompok) 7 0 7 7 100,00 7 Kecamatan Samigaluh

Terkoordinasikannya PKK(kali) 12 1 0 1 8,33 1 Kecamatan Samigaluh


Pengarusutamaan genser(orang)

5 0 5 5 100,00 5 Kecamatan Samigaluh

Terlaksanyan safari jumat, safari tarawih dan

pengajian PNS(kali)


Terkoordinasikannya kecamatan sehat(kali) 3 0 2 2 66,67 2 Kecamatan Samigaluh


kemiskinan(kali)


4.01.4.01.18.01.31.96 Pelayanan Umum Kecamatan Terkelolanya PATEN (bulan) 12 22.688.000 3 2.195.650 3 8.912.000 6 11.107.650 50,00 48,96 6 11.107.650 Kecamatan Samigaluh


Penyelenggaraan




82,47 159.213.500 47,08 31.318.475 48,7 32.353.150 48,7 63.671.625 59,05 39,99 48,7 63.671.625 Kecamatan Samigaluh




(dokumen)


II - 86


16=15/617

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5

6


Anggaran s.d Akhir



Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RKPD

Triwulan II

Tahun 2017 (%)


Anggaran RPJMD s.d


13 14=13/8 15=7+13

Tingkat

Capaian

Kinerja dan

Anggaran

RPJMD s.d

Triwulan II

Tahun 2017 (%)

SKPD Penanggung

Jawab

I II III IV

No. Sasaran Kode



Program/Kegiatan


Kegiatan (output)

Target

RPJMD pada

Akhir Periode

RPJM

Realisasi

Capaian

Kinerja

RPJMD s.d

RKPD Tahun

Lalu



Dievaluasi)



desa(desa)





Intensifikasi PBB(desa) 7 0 2 2 28,57 2 Kecamatan Samigaluh






Terlaksananya patroli terpadu (bulan) 12 40.910.000 3 15.491.000 3 3.960.000 6 19.451.000 50,00 47,55 6 19.451.000 Kecamatan Samigaluh

terfasilitasi pengamanan pemilukada(bulan) 6 3 2 5 83,33 5 Kecamatan Samigaluh

Terfasilitasinya Posko Penangan Bencana Alam




Kecamatan

Tersusunnya profil kecamatan (dokumen) 20 9.131.000 0 0 5 1.810.500 5 1.810.500 25,00 19,83 5 1.810.500 Kecamatan Samigaluh


Kualitas Pendidikan

Terbinanya pengajar PAUD (orang) 25 7.372.500 0 1.842.600 0 1.757.125 0 3.599.725 - 48,83 0 3.599.725 Kecamatan Samigaluh

Terbinanya PKBM(kelompok) 7 0 0 0 - 0 Kecamatan Samigaluh

Termonitornya penyelenggaraan UAN, UAS(kali ) 3 0 3 3 100,00 3 Kecamatan Samigaluh


Daerah, Pemuda dan

Olahraga

Terfasilitasinya kegiatan olahraga (kali) 3 16.165.000 0 432.000 1 3.070.000 1 3.502.000 33,33 21,66 1 3.502.000 Kecamatan Samigaluh

Terfasilitasinya kegiatan kepemudaan (kali) 1 0 0 0 - 0 Kecamatan Samigaluh

Terfasilitasinya kegiatan budaya tradisional(kali) 4 0 2 2 50,00 2 Kecamatan Samigaluh

Terkirimnya festival seni dan budaya(kali) 3 0 0 0 - 0 Kecamatan Samigaluh

Terkirimnya peserta nyadran agung(kali) 1 0 1 1 100,00 1 Kecamatan Samigaluh



Daerah

Tersusunnya RPTK (dokumen) 1 16.000.000 1 6.798.500 0 4.609.400 1 11.407.900 100,00 71,3 1 11.407.900 Kecamatan Samigaluh


daerah(dokumen)


Terkoordinasikannya BBGRM(kali) 1 0 1 1 100,00 1 Kecamatan Samigaluh

Terkoordinasinya lomba desa(kali) 2 1 1 2 100,00 2 Kecamatan Samigaluh


Kebangsaan

Terselenggaranya peringatan hari besar (kali) 7 25.075.000 0 1.230.000 2 1.482.000 2 2.712.000 28,57 10,82 2 2.712.000 Kecamatan Samigaluh


kebangsaan(orang)

35 0 0 0 - 0 Kecamatan Samigaluh

Terlaksananya pelatihan paskibra(peleton) 1 0 0 0 - 0 Kecamatan Samigaluh



Produktif


(lembaga)


Terbinanya pembinaan UKM(orang) 80 0 40 40 50,00 40 Kecamatan Samigaluh




(%)

100 64.450.100 25 14.864.150 50 16.108.800 50 30.972.950 50,00 48,06 50 30.972.950 Kecamatan Kalibawang



Tersedianya jasa perkantoran (honorarium non

PNS) dan tersedianya bahan (ATK, cetak

pengagandaan dan surat kabar) dan peralatan

kantor (bulan) (bulan)


4.01.4.01.19.01.01.27 Penyediaan Jasa Keuangan Terbayar honorarium petugas penatausahaan





Tersedianya makan dan minum rapat dan


(bulan) (bulan)




Perkantoran


kondisi baik (%)




Terbelinya 1 unit AC 1,5 PK, 8 unit kipas angin, 3

unit filling kabinet, 2 unit PC komputer, 2 buah

printer, 2 buah sepeda motor dan rehab ringan

pendopo(keramik), rehab ringan ruang rapat

Riptaloka (keramik dan teras) dan rehab ringan

teras rumah dinas 1 paket (unit)

19 278.865.000 0 0 17 13.140.000 17 13.140.000 89,47 4,71 17 13.140.000 Kecamatan Kalibawang

II - 87


16=15/617

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5

6


Anggaran s.d Akhir



Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RKPD

Triwulan II

Tahun 2017 (%)


Anggaran RPJMD s.d


13 14=13/8 15=7+13

Tingkat

Capaian

Kinerja dan

Anggaran

RPJMD s.d

Triwulan II

Tahun 2017 (%)

SKPD Penanggung

Jawab

I II III IV

No. Sasaran Kode



Program/Kegiatan


Kegiatan (output)

Target

RPJMD pada

Akhir Periode

RPJM

Realisasi

Capaian

Kinerja

RPJMD s.d

RKPD Tahun

Lalu



Dievaluasi)




Terpeliharanya asset berupa 7 unit sepeda motor

dan 1 unit mobil, 1 unit genset, terbayarnya jasa

pemeliharaan sarana prasarana perkantoran

(listrik, telepon, dan perijinan kendaraan dan alat

kebersihan kantor) dan tersedianya peralatan

pemeliharaan gedung kantor(peralatan listrik)

serta tersedianya BBM kendaraan operasional.

(unit)




Kinerja



100 28.749.825 19,44 3.661.750 32,54 5.119.500 32,54 8.781.250 32,54 30,54 32,54 8.781.250 Kecamatan Kalibawang


Kinerja SKPD

Tersusunnya Rencana Kerja SKPD, Perubahan


SKPD (dokumen)



Keuangan


semester (dokumen)

2 5.663.725 0 0 0 2.432.500 0 2.432.500 - 42,95 0 2.432.500 Kecamatan Kalibawang


Pelaporan Kinerja


kinerja LKJiP, laporan tahunan, profil kinerja

SPKD, serta penerapan SPIP (dokumen)




Manusia SKPD


SKPD (%)

100 3.300.000 0 0 0 0 0 0 Kecamatan Kalibawang


Formal

Terkirimnya pegawai mengikuti diklat komputer

(orang)

3 3.300.000 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 Kecamatan Kalibawang


Pelayanan Kecamatan


(%)

66,58 67.183.050 45,53 12.963.700 66,58 19.491.200 66,58 32.454.900 100,00 48,31 66,58 32.454.900 Kecamatan Kalibawang


Kemasyarakatan

Terkoordinasikannya kecamatan sehat (kali) 4 45.370.400 2 9.890.500 2 15.623.000 4 25.513.500 100,00 56,23 4 25.513.500 Kecamatan Kalibawang

Terlaksananya safari jumat, safari tarawih dan

pengajian PNS(kali)

12 1 6 7 58,33 7 Kecamatan Kalibawang


pengarusutamaan gender(orang)

50 0 0 0 - 0 Kecamatan Kalibawang

Terkoordinasikannya PKK(kali) 4 1 1 2 50,00 2 Kecamatan Kalibawang

Terbinanya KAKB(kelompok) 7 0 0 0 - 0 Kecamatan Kalibawang


sosial(kali)



kemiskinan(kali)


4.01.4.01.19.01.31.96 Pelayanan Umum Kecamatan Terkelolanya PATEN (bulan) 12 21.812.650 3 3.073.200 3 3.868.200 6 6.941.400 50,00 31,82 6 6.941.400 Kecamatan Kalibawang

Terkelolanya pelayanan 1 pintu(bulan) 12 3 3 6 50,00 6 Kecamatan Kalibawang


Penyelenggaraan




82,47 160.358.700 82,47 27.957.600 82,47 40.740.100 82,47 68.697.700 100,00 42,84 82,47 68.697.700 Kecamatan Kalibawang



Terkoordinasinya Intensifikasi PBB P2 (desa) 4 29.648.350 0 6.253.250 4 8.458.250 4 14.711.500 100,00 49,62 4 14.711.500 Kecamatan Kalibawang

Terdistribusinya SPPT PBB P2(desa) 4 4 0 4 100,00 4 Kecamatan Kalibawang


desa 12 bulan(desa)


Terfasilitasinya pencairan dana transfer desa 12

bulan(desa)


Terdampinginya penyusunan RAPBDes(desa) 4 0 0 0 - 0 Kecamatan Kalibawang

Terevaluasinya pengisian perangkat desa(desa) 4 2 2 4 100,00 4 Kecamatan Kalibawang

Terevaluasinya rancangan peraturan

desa(dokumen)



desa(dokumen)

28 0 2 0 - 0 Kecamatan Kalibawang



Terbinanya linmas (orang) 70 43.990.500 0 6.952.500 0 11.985.500 0 18.938.000 - 43,05 0 18.938.000 Kecamatan Kalibawang




Terfasilitasinya pengamanan pemilukada(bulan) 1 0 1 1 100,00 1 Kecamatan Kalibawang

Terlaksananya patroli terpadu(bulan) 6 2 2 4 66,67 4 Kecamatan Kalibawang





Kecamatan

Tersusunnya profil kecamatan (dokumen) 1 4.553.950 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 Kecamatan Kalibawang

II - 88


16=15/617

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5

6


Anggaran s.d Akhir



Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RKPD

Triwulan II

Tahun 2017 (%)


Anggaran RPJMD s.d


13 14=13/8 15=7+13

Tingkat

Capaian

Kinerja dan

Anggaran

RPJMD s.d

Triwulan II

Tahun 2017 (%)

SKPD Penanggung

Jawab

I II III IV

No. Sasaran Kode



Program/Kegiatan


Kegiatan (output)

Target

RPJMD pada

Akhir Periode

RPJM

Realisasi

Capaian

Kinerja

RPJMD s.d

RKPD Tahun

Lalu



Dievaluasi)



Kualitas Pendidikan

Termonitornya penyelenggaraan UAN, UAS (kali) 1 10.258.650 0 3.509.250 1 3.378.650 1 6.887.900 100,00 67,14 1 6.887.900 Kecamatan Kalibawang

Terbinanya UKS tingkat kecamatan(orang) 12 12 0 12 100,00 12 Kecamatan Kalibawang

Terbinanya pengajar PAUD(orang) 15 0 0 0 - 0 Kecamatan Kalibawang

Terbinanya PKBM(orang) 12 0 0 0 - 0 Kecamatan Kalibawang


Daerah, Pemuda dan

Olahraga

terkirimnya peserta nyadran agung (kali) 1 13.105.350 0 1.120.600 1 4.451.500 1 5.572.100 100,00 42,52 1 5.572.100 Kecamatan Kalibawang

terkirimnya festival seni dan budaya(kali) 2 0 1 1 50,00 1 Kecamatan Kalibawang

terfasilitasinya kegiatan budaya tradisional(kali) 2 0 0 0 - 0 Kecamatan Kalibawang

terfasilitasinya kegiatan kepemudaan (kali) 1 1 0 1 100,00 1 Kecamatan Kalibawang

terfasilitasinya kegiatan olahraga(kali) 3 0 0 0 - 0 Kecamatan Kalibawang



Daerah

Tersusunnya RPTK (Dokumen) 8 17.344.200 8 7.234.000 0 9.213.200 8 16.447.200 100,00 94,83 8 16.447.200 Kecamatan Kalibawang

Tersusunnya Laporan Evaluasi Pembangunan

Daerah(desa)


Terkoordinasinya Bulan Bakti Gotong Royong

Masyarakat(desa)


Terkoordinasinya Lomba Desa(Kali) 1 1 0 1 100,00 1 Kecamatan Kalibawang


Kebangsaan

terselenggaranya peringatan hari besar (kali) 10 32.349.900 0 2.300.000 3 2.833.000 3 5.133.000 30,00 15,87 3 5.133.000 Kecamatan Kalibawang

Tersosialiasinya wawasan kebangsaan(kali) 1 0 0 0 - 0 Kecamatan Kalibawang

Terselenggaranya upacara 17an(kali) 6 3 1 4 66,67 4 Kecamatan Kalibawang

Terfasilitasinya latihan paskibraka(pleton) 1 0 1 1 100,00 1 Kecamatan Kalibawang



Produktif


(Lembaga)

2 9.107.800 0 588.000 2 420.000 2 1.008.000 100,00 11,07 2 1.008.000 Kecamatan Kalibawang

Terbinanya pembinaan UKM(Kelompok) 9 0 0 0 - 0 Kecamatan Kalibawang

33 4,02




(%)

100 181.645.125 25 19.144.000 50 36.504.947 50 55.648.947 50,00 30,64 50 55.648.947 0 Inspektorat Daerah




kantor (alat tulis kantor, barang cetakan) (Bulan)

12 44.094.975 3 3.172.000 3 11.151.200 6 14.323.200 50,00 32,48 6 14.323.200 Inspektorat Daerah

Pembayaran upah penjaga malam(bulan) 12 3 3 6 50,00 6 Inspektorat Daerah






Rapat koordinasi dan konsultasi (bulan) 12 111.805.200 3 9.822.000 3 21.030.147 6 30.852.147 50,00 27,59 6 30.852.147 Inspektorat Daerah



Perkantoran


kondisi baik (%)

100 401.356.465 76,11 37.651.783 77,53 105.262.145 77,53 142.913.928 77,53 35,61 77,53 142.913.928 Inspektorat Daerah



Kendaraan bermotor roda 2 (2 unit) (unit) 2 168.915.000 0 0 0 50.220.000 0 50.220.000 - 29,73 0 50.220.000 Inspektorat Daerah

Tersedianya AC (7 unit)(unit) 7 0 7 7 100,00 7 Inspektorat Daerah

Peralatan personal komputer: komputer PC (5

unit), laptop (4 unit), printer (5 unit), UPS (5

unit)(unit)

19 0 19 19 100,00 19 Inspektorat Daerah

Handphone Saber Pungli(unit) 1 0 1 1 100,00 1 Inspektorat Daerah



Pembayaran air, listrik dan telepon (bulan) 12 232.441.465 3 37.651.783 3 55.042.145 6 92.693.928 50,00 39,88 6 92.693.928 Inspektorat Daerah

Tersedianya komponen alat listrik dan elektronik,

alat dan bahan kebersihan(bulan)


Terpeliharanya gedung dan halaman: kendaraan

roda 4 (4 unit), kendaraan roda 2 (11 unit), AC (2

unit), mesin ketik (4 unit), komputer (4 unit),

laptop (2 unit), printer (3 unit)(bulan)




Kinerja



100 24.750.000 28,97 2.190.000 42,06 5.681.250 42,06 7.871.250 42,06 31,8 42,06 7.871.250 Inspektorat Daerah


Kinerja SKPD

Dokumen Renja dan Renstra SKPD (dokumen) 3 19.750.000 1 2.190.000 0 5.681.250 1 7.871.250 33,33 39,85 1 7.871.250 Inspektorat Daerah


Keuangan

Laporan keuangan semester dan tahunan

(dokumen)

2 2.750.000 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 Inspektorat Daerah


Pelaporan Kinerja


LAKIP, laporan tahunan dan profil kinerja SKPD

(dokumen)

18 2.250.000 5 0 4 0 9 0 50,00 0 9 0 Inspektorat Daerah

Meningkatnya

tata kelola

pemerintahan

Urusan Pengawasan

II - 89


16=15/617

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5

6


Anggaran s.d Akhir



Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RKPD

Triwulan II

Tahun 2017 (%)


Anggaran RPJMD s.d


13 14=13/8 15=7+13

Tingkat

Capaian

Kinerja dan

Anggaran

RPJMD s.d

Triwulan II

Tahun 2017 (%)

SKPD Penanggung

Jawab

I II III IV

No. Sasaran Kode



Program/Kegiatan


Kegiatan (output)

Target

RPJMD pada

Akhir Periode

RPJM

Realisasi

Capaian

Kinerja

RPJMD s.d

RKPD Tahun

Lalu



Dievaluasi)




Manusia SKPD


SKPD (%)

100 48.776.000 0 3.755.500 12,5 3.834.000 12,5 7.589.500 12,50 15,56 12,5 7.589.500 Inspektorat Daerah



Angka Kredit

Penetapan Penilaian Angka Kredit (semester) 2 22.776.000 1 3.755.500 0 704.000 1 4.459.500 50,00 19,58 1 4.459.500 Inspektorat Daerah


Formal

Meningkatnya pengetahuan SDM peserta

diklat/bimtek/kursus (orang)

8 26.000.000 0 0 1 3.130.000 1 3.130.000 12,50 12,04 1 3.130.000 Inspektorat Daerah


Sistem Pengawasan Internal

Capaian peningkatan sistem pengawasan

internal dan pengawasan desa (%)

58,94 1.285.642.650 33,74 205.372.850 33,74 237.523.250 33,74 442.896.100 57,24 34,45 33,74 442.896.100 Inspektorat Daerah

4.02.4.02.01.01.57.01 Pemeriksaan

Penyelenggaraan

Pemerintahan Desa

Pemeriksaan penyelenggaraan pemerintahan

desa (desa)


4.02.4.02.01.01.57.05 Tindak Lanjut Hasil

Pemeriksaan

Rekomendasi tindak lanjut hasil pemeriksaan

(jenis)


Penyelenggaraan Gelar Pengawasan

Daerah(kali)

1 0 0 0 - 0 Inspektorat Daerah

4.02.4.02.01.01.57.13 Pemeriksaan Tujuan Tertentu

dan Khusus/Kasus

Pemeriksaan tujuan tertentu dan khusus/kasus

(obrik)


4.02.4.02.01.01.57.14 Pelaksanaan Pengawasan

Internal Secara Berkala

Laporan hasil pemeriksaan reguler (SKPD) 40 174.666.000 21 82.584.800 0 2.860.000 21 85.444.800 52,50 48,92 21 85.444.800 Inspektorat Daerah

4.02.4.02.01.01.57.16 Peningkatan Kapabilitas APIP

(Internal Audit Capability

Models)

Tersedianya SIM Pengawasan (SIM) 1 131.134.000 0 1.457.000 0 10.183.000 0 11.640.000 - 8,88 0 11.640.000 Inspektorat Daerah

Terselenggaranya Program Peningkatan

Pelatihan Mandiri(kali)


Terwujudnya kapabilitas APIP level 3(level) 3 0 0 0 - 0 Inspektorat Daerah

Terwujudnya peningkatan pengelolaan data

pengawasan(bulan)


4.02.4.02.01.01.57.18 Pengendalian Pelaksanaan

Kebijakan Kepala Daerah

Laporan Hasil Pelaksanaan PMPRB (dokumen) 1 114.045.200 0 30.555.000 1 12.952.500 1 43.507.500 100,00 38,15 1 43.507.500 Inspektorat Daerah

Reviu RKA SKPD(SKPD) 40 0 0 0 - 0 Inspektorat Daerah

Laporan hasil review dokumen laporan keuangan

SKPD dan pemerintah daerah(jenis)


4.02.4.02.01.01.57.19 Pendampingan Pengelolaan

Aset Daerah

Laporan Hasil Pemeriksaan Pengelolaan Asset

(SKPD)

42 70.356.600 0 1.135.000 0 0 0 1.135.000 - 1,61 0 1.135.000 Inspektorat Daerah

Laporan Hasil Stock opname dan cash

opname(SKPD)


4.02.4.02.01.01.57.20 Monitoring dan Evaluasi

Percepatan Pemberantasan

Korupsi dan Akuntabilitas

Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah

Meningkatnya tingkat kepatuhan dalam

penyampaian LHKASN (SKPD)

40 302.565.500 0 26.658.500 0 61.340.600 0 87.999.100 - 29,08 0 87.999.100 Inspektorat Daerah

Terwujudnya penetapan dan pendampingan

SKPD percontohan zona integritas(SKPD)


Tersedianya Laporan Pelaksanaan RAD

PPK(dokumen)


Tersedianya Laporan Hasil Evaluasi SPIP(SKPD) 20 0 0 0 - 0 Inspektorat Daerah

Tersedianya Laporan Hasil Reviu LKJiP(SKPD) 40 0 40 40 100,00 40 Inspektorat Daerah

Tersedianya Laporan Saber Pungli(dokumen) 4 0 1 1 25,00 1 Inspektorat Daerah

34 4,03



Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran

(%)

100 281.779.800 25 43.008.500 50 49.245.547 50 92.254.047 50,00 32,74 50 92.254.047 Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah




kantor (alat tulis kantor, barang cetakan, dan



Pembangunan Daerah

Pembayaran upah tenaga jaga malam 2 orang,

sopir 1 orang, petugas persuratan 1 orang(bulan)

12 0 0 0 - 0 Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah


dan barang (bulan)


Pembangunan Daerah



Rapat koordinasi dan konsultasi (bulan) 12 153.217.800 3 17.976.100 3 25.337.739 6 43.313.839 50,00 28,27 6 43.313.839 Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah



Perkantoran

Capaian Ketersediaan sarana dan prasarana

kondisi baik (%)

98,08 1.502.342.660 88,26 25.013.162 71,86 434.266.359 71,86 459.279.521 73,27 30,57 71,86 459.279.521 Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah

Meningkatnya

tata kelola

pemerintahan

Urusan Perencanaan

II - 90


16=15/617

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5

6


Anggaran s.d Akhir



Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RKPD

Triwulan II

Tahun 2017 (%)


Anggaran RPJMD s.d


13 14=13/8 15=7+13

Tingkat

Capaian

Kinerja dan

Anggaran

RPJMD s.d

Triwulan II

Tahun 2017 (%)

SKPD Penanggung

Jawab

I II III IV

No. Sasaran Kode



Program/Kegiatan


Kegiatan (output)

Target

RPJMD pada

Akhir Periode

RPJM

Realisasi

Capaian

Kinerja

RPJMD s.d

RKPD Tahun

Lalu



Dievaluasi)




Tersedianya kendaraan roda empat 1 unit,

kendaraan roda dua 6 unit, UPS 6 unit, hardisk

server 500GB 4 unit, APAR 2 unit, komputer 2

unit, laptop 4 unit, printer portable 1 unit, printer 2

unit, kamera 1 unit, drone 1 unit, AC 1 unit,

kanopi 1 buah, pantry 4 buah, almari arsip kayu

3 buah, brankas 1 buah, meja kerja 16 buah,

kursi 28 buah, filling cabinet 1 buah (unit)

85 783.410.000 7 0 62 177.023.000 69 177.023.000 81,18 22,6 69 177.023.000 Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah



Terpeliharanya peralatan gedung kantor :

komputer 8 unit, mesin ketik 5 unit, AC 12 unit,

laptop 10 unit, printer 10 unit, LCD projector 1

unit, kamera 1 unit, TV 2 unit (unit)


Pembangunan Daerah

Pembayaran listrik, air, telepon(bulan) 12 3 3 6 50,00 6 Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah

Tersedianya komponen alat listrik,alat kebersihan

dan bahan pembersih(bulan)

12 3 3 6 50,00 6 Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah

Terpeliharanya meja kerja dan meja rapat (kaca)

48 buah, pintu (kunci) 3 buah(buah)

51 0 0 0 - 0 Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah

Terpeliharanya atap 1 paket, ventilasi 1 paket,

desain interior 1 paket, rehab gedung kantor 1

paket(paket)


Pembangunan Daerah

Terpeliharanya kendaraan roda empat 4 unit,

kendaraan roda dua 19 unit(bulan)


Pembangunan Daerah


Pengendalian, dan Evaluasi

Kinerja

Capaian perencanaan pengendalian dan


100 79.509.250 32,14 9.995.000 40,48 14.410.000 40,48 24.405.000 40,48 30,69 40,48 24.405.000 Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah


Kinerja SKPD

Dokumen Rencana Kerja SKPD Bappeda Tahun

2018, Renja perubahan SKPD tahun 2017, dan

Renstra SKPD 2017-2022 (dokumen)

3 43.259.375 0 3.597.000 0 5.370.000 0 8.967.000 - 20,73 0 8.967.000 Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah


Keuangan

Dokumen laporan capaian kinerja keuangan

(dokumen)


Pembangunan Daerah


Pelaporan Kinerja


kinerja, LAKIP, Laporan Tahunan, Profil Kinerja

SKPD, Laporan SPIP (dokumen)


Pembangunan Daerah



Manusia SKPD


SKPD (%)

100 33.898.000 16,13 6.000.000 16,13 9.000.000 16,13 15.000.000 16,13 44,25 16,13 15.000.000 Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah



Angka Kredit

Penilaian pegawai fungsional perencana (orang) 2 3.898.000 0 0 1 0 1 0 50,00 0 1 0 Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah


Formal

Pengiriman peserta diklat, seminar, workshop,

dan peningkatan kemampuan sendiri (pegawai)

31 30.000.000 5 6.000.000 0 9.000.000 5 15.000.000 16,13 50 5 15.000.000 Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah

4.03.4.03.01.01.16 Program Kerjasama

Pengembangan IPTEK

Capaian tindak lanjut kerjasama (%) 76 379.786.350 70 27.495.000 70 76.363.500 70 103.858.500 92,11 27,35 70 103.858.500 Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah

4.03.4.03.01.01.16.08 Jaring penelitian (Jarlit)

Tingkat Kabupaten

Dokumen rekomendasi kebijakan hasil kajian

DRD kepada Bupati (dokumen)


Pembangunan Daerah

jumlah teknologi tepat guna(macam TTG) 3 0 0 0 - 0 Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah

4.03.4.03.01.01.16.18 Pengembangan Kerjasama

Pemerintah Daerah Dengan

Perguruan Tinggi

Perjanjian kerjasama/ijin KKN (dokumen) 10 59.700.000 4 953.000 8 21.450.000 12 22.403.000 100,00 37,53 12 22.403.000 Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah


Pembangunan Daerah

Capaian kesesuaian perencanaan program

(%)

85,65 2.903.090.575 68,69 151.182.161 79,58 531.836.629 50 683.018.790 58,38 23,53 50 683.018.790 Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah

4.03.4.03.01.01.21.29 Penyusunan RPJMD Dokumen RPJMD Kab. Kulon Progo Tahun 2017-

2022 dan Kajian Lingkungan Hidup Strategiss

(dokumen)

2 635.074.450 0 0 0 1.238.000 0 1.238.000 - 0,19 0 1.238.000 Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah

4.03.4.03.01.01.21.42 Sinkronisasi Upaya

Pencegahan dan

Pemberantasan Korupsi

Dokumen laporan upaya pencegahan dan

pemberantasan korupsi (dokumen)

4 34.313.200 0 0 1 1.425.500 1 1.425.500 25,00 4,15 1 1.425.500 Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah

4.03.4.03.01.01.21.44 Penyusunan RKPD Dokumen RKPD tahun 2018 dan perubahan

RKPD 2017 (dokumen)


Pembangunan Daerah

4.03.4.03.01.01.21.59 Perencanaan dan

Pengendalian Pengelolaan

WISMP

Dokumen Profil KPI, Success Story, dan Laporan

IFR (dokumen)


Pembangunan Daerah

4.03.4.03.01.01.21.60 Perencanaan dan

Pengendalian

Penanggulangan Kemiskinan

Dokumen Laporan Pelaksanaan Penanggulangan

Kemiskinan Daerah (LP2KD) dan dokumen

Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah

(SPKD) (dokumen)


Pembangunan Daerah

II - 91


16=15/617

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5

6


Anggaran s.d Akhir



Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RKPD

Triwulan II

Tahun 2017 (%)


Anggaran RPJMD s.d


13 14=13/8 15=7+13

Tingkat

Capaian

Kinerja dan

Anggaran

RPJMD s.d

Triwulan II

Tahun 2017 (%)

SKPD Penanggung

Jawab

I II III IV

No. Sasaran Kode



Program/Kegiatan


Kegiatan (output)

Target

RPJMD pada

Akhir Periode

RPJM

Realisasi

Capaian

Kinerja

RPJMD s.d

RKPD Tahun

Lalu



Dievaluasi)


4.03.4.03.01.01.21.61 Penyusunan KUA dan PPAS Dokumen KUA dan PPAS tahun anggaran 2018

serta KUA dan PPAS Perubahan tahun anggaran

2017 (dokumen)

4 109.572.900 0 0 0 1.120.000 0 1.120.000 - 1,02 0 1.120.000 Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah

4.03.4.03.01.01.21.62 Perencanaan Pembangunan

Sub Bidang Penanaman

Modal Tenaga Kerja dan

Pariwisata

Dokumen perencanaan dan pengendalian sub

bidang penanaman modal, tenaga kerja, dan

pariwisata (dokumen)


Pembangunan Daerah


Sub Bidang Pertanian

Perdagangan dan Koperasi


bidang pertanian, perdagangan, dan koperasi

(dokumen)


Pembangunan Daerah


Sub Bidang Prasarana

Wilayah


bidang prasarana wilayah dan peta digital

tematik jalan (dokumen)


Pembangunan Daerah


Sub Bidang Penataan Ruang

Permukiman dan Perkotaan


bidang penataan ruang permukiman dan

perkotaan serta review SSK (dokumen)


Pembangunan Daerah


Sub Bidang Sumber Daya

Alam


bidang sumber daya alam (dokumen)


Pembangunan Daerah


Sub Bidang Pendidikan dan

Kebudayaan


bidang pendidikan dan kebudayaan (dokumen)


Pembangunan Daerah


Sub Bidang Sosial Kesehatan

dan Pemberdayaan


bidang sosial, kesehatan, dan pemberdayaan

(dokumen)


Pembangunan Daerah


Sub Bidang Pemerintahan


bidang pemerintahan (dokumen)


Pembangunan Daerah


Sub Bidang Penunjang

Pemerintahan


bidang penunjang pemerintahan (dokumen)


Pembangunan Daerah

4.03.4.03.01.01.21.71 Pemantauan dan Evaluasi

Pencapaian SDGs

Dokumen laporan pencapaian SDGs (dokumen) 2 37.271.900 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah

4.03.4.03.01.01.21.72 Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan DAK

Laporan pengendalian pelaksanaan DAK secara

berkala triwulan (dokumen)


Pembangunan Daerah

4.03.4.03.01.01.21.73 Pengendalian Kebijakan dan

Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah

Laporan pengendalian pelaksanaan kegiatan

(APBD) setiap triwulan, Laporan TEPRA

(dokumen)


Pembangunan Daerah

Laporan pengendalian pelaksanaan RPJMD,

Pengendalian Kebijakan Perumusan Rancangan

Awal RKPD, Pengendalian Kebijakan Rancangan

Awal RKPD Hasil Konsultasi Publik,

Pengendalian Kebijakan RKPD Hasil Musrenbang

RKPD, Pengendalian Pelaksanaan

RKPD(dokumen)


Pembangunan Daerah

4.03.4.03.01.01.21.74 Pengelolaan Sistem Informasi

Pembangunan Daerah (SIPD)

Dokumen SIPD (dokumen) 1 95.395.800 0 3.156.500 0 3.980.000 0 7.136.500 - 7,48 0 7.136.500 Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah

4.03.4.03.01.01.21.75 Penyusunan Analisis Data


Daerah

Dokumen analisis data perencanaan

pembangunan (dokumen)

3 89.425.800 0 3.166.500 1 336.000 1 3.502.500 33,33 3,92 1 3.502.500 Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah

4.03.4.03.01.01.21.76 Evaluasi Hasil Pelaksanaan

Rencana Pembangunan

Daerah

Laporan evaluasi hasil pelaksanaan rencana

pembangunan daerah secara berkala triwulan

(dokumen)


Pembangunan Daerah

Laporan evaluasi indikator kinerja daerah

(dokumen)


Pembangunan Daerah


Pelaksanaan Danais, Bantuan

Keuangan Khusus, dan Tugas

Pembantuan

Laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan

Dana Keistimewaan DIY, Dana Bantuan

Keuangan Pemda DIY dan Tugas Pembantuan

secara berkala triwulan (dokumen)

12 74.407.100 3 2.918.500 3 17.173.000 6 20.091.500 50,00 27 6 20.091.500 Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah

4.03.4.03.01.01.21.78 Penyusunan Rencana DAK,

Danais, Bantuan Keuangan

Khusus, dan Tugas

Pembantuan

Tersusunnya usulan DAK, Danais, Bantuan

Keuangan Khusus, dan tugas Pembantuan

(Dokumen)


Pembangunan Daerah

35 4,04




(%)

100 236.646.600 25 41.412.550 50 67.124.300 50 108.536.850 50,00 45,86 50 108.536.850 Badan Keuangan Dan

Aset Daerah

Meningkatnya

tata kelola

pemerintahan

Urusan Keuangan

II - 92


16=15/617

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5

6


Anggaran s.d Akhir



Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RKPD

Triwulan II

Tahun 2017 (%)


Anggaran RPJMD s.d


13 14=13/8 15=7+13

Tingkat

Capaian

Kinerja dan

Anggaran

RPJMD s.d

Triwulan II

Tahun 2017 (%)

SKPD Penanggung

Jawab

I II III IV

No. Sasaran Kode



Program/Kegiatan


Kegiatan (output)

Target

RPJMD pada

Akhir Periode

RPJM

Realisasi

Capaian

Kinerja

RPJMD s.d

RKPD Tahun

Lalu



Dievaluasi)




Jasa Surat menyurat, alat tulis kantor, barang

cetakan dan penggandaan kantor, bahan bacaan

serta pembayaran petugas keamanan dan jasa

kebersihan kantor. (bulan)

12 77.309.500 3 17.945.900 3 19.669.300 6 37.615.200 50,00 48,66 6 37.615.200 Badan Keuangan Dan Aset

Daerah

4.04.4.04.05.01.01.27 Penyediaan Jasa Keuangan Honor pengelola keuangan dan barang sebanyak

18 orang. (bulan)


Daerah



Makanan dan minuman untuk rapat dan tamu,

koordinasi dan konsultasi keluar daerah dan

dalam daerah. (bulan)

12 101.830.400 3 13.711.800 3 33.130.000 6 46.841.800 50,00 46 6 46.841.800 Badan Keuangan Dan Aset

Daerah



Perkantoran


kondisi baik (%)

100 588.948.750 98,61 37.775.598 98,61 53.080.704 98,61 90.856.302 98,61 15,43 98,61 90.856.302 Badan Keuangan Dan

Aset Daerah



2 unit sepeda motor bebek, 1 unit sepeda motor

KLX, 2 unit mesin perforator, 4 unit laptop, 2 unit

printer, 4 unit kursi putar (unit)

16 279.630.000 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 Badan Keuangan Dan Aset

Daerah



Terpeliharanya gedung kantor, kendaraan

dinas/operasional, peralatan dan perlengkapan

kantor, jasa komunikasi, sumberdaya listrik,

perizinan kendaraan dinas/operasional,

komponen instalasi listrik/penerangan bangunan

kantor, alat kebersihan kantor (bulan)


Daerah



Kinerja




Aset Daerah


Kinerja SKPD

Rencana Kinerja SKPD, Rencana Kinerja

Tahunan SKPD, Penetapan Kinerja SKPD,

Rencana Strategis SKPD (dokumen)


Daerah


Keuangan

Laporan kinerja semester dan tahunan yang

akurat dan akuntabel (dokumen)


Daerah


Pelaporan Kinerja


bulanan, triwulan, LAKIP, laporan tahunan, profil

kinerja SKPD, penerapan SPIP. (dokumen)


Daerah



Manusia SKPD


SKPD (%)

100 12.000.000 0 0 66,67 5.100.000 66,67 5.100.000 66,67 42,5 66,67 5.100.000 Badan Keuangan Dan

Aset Daerah


Formal

Diklat pendidikan pegawai dan pelatihan non

formal. (orang)

3 12.000.000 0 0 2 5.100.000 2 5.100.000 66,67 42,5 2 5.100.000 Badan Keuangan Dan Aset

Daerah


Pengelolaan Anggaran dan

Kualitas Kebijakan

Pengelolaan Keuangan

apaian peningkatan pengelolaan anggaran

dan perbendaharaan (%)


Aset Daerah

4.04.4.04.05.01.18.01 Penyusunan APBD Tersusunnya Rancangan Perda tentang APBD

dan Rancangan Peraturan Bupati tentang

Penjabaran APBD (dokumen)

4 273.316.600 0 51.757.500 0 22.614.000 0 74.371.500 - 27,21 0 74.371.500 Badan Keuangan Dan Aset

Daerah

Tersusunnya Rancangan Perda tentang

Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan

Bupati tentang Penjabaran Perubahan

APBD,(dokumen)

4 0 0 0 - 0 Badan Keuangan Dan Aset

Daerah

Tersusunnya Perda tentang APBD dan Peraturan

Bupati tentang Penjabaran APBD (dokumen)


Daerah

Tersusunnya Perda tentang Perubahan APBD

dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran

Perubahan APBD (dokumen)

2 2 0 2 100,00 2 Badan Keuangan Dan Aset

Daerah

4.04.4.04.05.01.18.02 Penelitian DPA-L, DPA , DPPA

SKPD

Terverifikasinya DPA-L, DPA dan DPPA SKPD

dan SKPKD untuk APBD Murni dan perubahan

APBD (dokumen)


Daerah

4.04.4.04.05.01.18.03 Monev dan Perumusan

Kebijakan Penyusunan

Anggaran

Dokumen hasil monev, raperbup SHBJ dan

pengelolaan BLUD (dokumen)


Daerah

4.04.4.04.05.01.18.04 Monev dan Perumusan

Kebijakan Pelaksanaan

Anggaran

Dokumen hasil monev, raperbup tentang

pedoman pengelolaan keuangan daerah

(dokumen)


Daerah

4.04.4.04.05.01.18.05 Penyusunan Penjabaran

Anggaran Mendahului

Perubahan APBD

Tersusunnya Rancangan Peraturan Bupati

tentang Penjabaran Anggaran mendahului

Perubahan (dokumen)


Daerah


Pengelolaan

Perbendaharaan

Capaian peningkatan pengelolaan

perbendaharaan (%)


Aset Daerah

4.04.4.04.05.01.19.01 Pengelolaan Belanja langsung Terbitnya SPD, terverifikasinya kelengkapan

dokumen SPM Belanja Langsung dan terbitnya

SP2D 42 SKPD (bulan)


Daerah

Meningkatnya

tata kelola

pemerintahan

II - 93


16=15/617

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5

6


Anggaran s.d Akhir



Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RKPD

Triwulan II

Tahun 2017 (%)


Anggaran RPJMD s.d


13 14=13/8 15=7+13

Tingkat

Capaian

Kinerja dan

Anggaran

RPJMD s.d

Triwulan II

Tahun 2017 (%)

SKPD Penanggung

Jawab

I II III IV

No. Sasaran Kode



Program/Kegiatan


Kegiatan (output)

Target

RPJMD pada

Akhir Periode

RPJM

Realisasi

Capaian

Kinerja

RPJMD s.d

RKPD Tahun

Lalu



Dievaluasi)


4.04.4.04.05.01.19.02 Pengelolaan Belanja Tidak

Langsung

Terbitnya SPD, terverifikasinya kelengkapan

dokumen SPM Belanja tidak Langsung, terbitnya

SP2D, penguji, regester, SKPP, SPT 1721 A2

dan update data pegawai (SKPD)


Daerah

4.04.4.04.05.01.19.03 Pelaksanaan Penyelesaian

Tuntutan Perbendaharaan dan

Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR)

Terselesaikannya tuntutan perbendaharaan dan

tuntutan ganti rugi serta kerugian daerah yang

bersifat informasi (dokumen)


Daerah

4.04.4.04.05.01.19.04 Pengelolaan Kas Umum

Daerah

Terkelolanya penerimaan dan pengeluaran Kas

Umum Daerah (dokumen)


Daerah

Tersusunnya Anggaran Kas(dokumen) 2 1 0 1 50,00 1 Badan Keuangan Dan Aset

Daerah

Tersusunnya Laporan Pengelolaan Dana

Transfer(dokumen)


Daerah

4.04.4.04.05.01.19.05 Pembinaan perbendaharaan Terbinanya bendahara pengeluaran (bendahara) 180 26.499.200 45 5.718.600 45 7.551.300 90 13.269.900 50,00 50,08 90 13.269.900 Badan Keuangan Dan Aset

Daerah

Tersahkannya dana-dana langsung yang

digunakan SKPD(SKPD)


Daerah

4.04.4.04.05.01.19.06 Pengelolaan Keuangan PPKD Tersalurnya belanja keuangan PPKD (bulan) 12 18.040.925 3 3.015.000 3 4.725.000 6 7.740.000 50,00 42,9 6 7.740.000 Badan Keuangan Dan Aset

Daerah


Penerapan Akuntansi dan

Pelaporan

Capaian peningkatan penerapan akuntansi

dan pelaporan (%)

100 224.043.925 0 48.236.750 77,78 29.271.900 77,78 77.508.650 77,78 34,6 77,78 77.508.650 Badan Keuangan Dan

Aset Daerah

4.04.4.04.05.01.20.01 Penyusunan

Pertanggungjawaban APBD

Tersusunnya Raperda tentang

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan

tersusunnya Peraturan Bupati tentang

Penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan

APBD (dokumen)


Daerah


Pelaksanaan APBD

Tersusunnya Laporan Pelaksanaan APBD

triwulanan, semester I dan prognosis. (dokumen)

5 12.438.000 0 0 1 2.647.900 1 2.647.900 20,00 21,29 1 2.647.900 Badan Keuangan Dan Aset

Daerah

4.04.4.04.05.01.20.03 Sinkronisasi Data Realisasi

APBD

Teridentifikasinya dan terklasifikasinya data

penerimaan dan pengeluaran APBD serta

terselenggaranya koordinasi antara SKPD dan

SKPKD (SKPD)

540 13.812.000 135 3.694.250 135 0 270 3.694.250 50,00 26,75 270 3.694.250 Badan Keuangan Dan Aset

Daerah

4.04.4.04.05.01.20.04 Pengelolaan SIMDA Tersedianya data akuntansi keuangan daerah

yang akurat. (SKPD)


Daerah

4.04.4.04.05.01.20.05 Penyusunan Laporan Dana

Tugas Pembantuan

Tersusunnya laporan dana tugas pembantuan

tingkat koordinator UAPPA-W (buku)

18 17.486.000 5 2.849.000 4 0 9 2.849.000 50,00 16,29 9 2.849.000 Badan Keuangan Dan Aset

Daerah


Penerimaan Pajak Daerah

Capaian peningkatan pendapatan daerah (%) 100 1.826.199.000 5,15 101.704.250 13,19 324.755.450 13,19 426.459.700 68,64 23,35 68,64 426.459.700 Badan Keuangan Dan

Aset Daerah

4.04.4.04.05.01.21.01 Rekonsiliasi data piutang PBB

Pedesaan dan Perkotaan

Tersedianya Data Piutang PBB P2 Tahun 2013

(desa)


Daerah

4.04.4.04.05.01.21.02 Perekaman data dan

Penetapan Pajak Daerah

Terbitnya SPPT, DHKP, SKPD, SKPDKB, STPD

Pajak Daerah Tahun 2017 (jenis pajak)


Daerah

4.04.4.04.05.01.21.03 Penagihan Pajak Daerah Tertagihnya piutang PBB P2 (desa) 88 698.088.350 0 7.937.500 10 28.797.500 10 36.735.000 11,36 5,26 10 36.735.000 Badan Keuangan Dan Aset

Daerah

Terlaksananya Piutang Pajak Daerah Non

PBB(WP)


Daerah

4.04.4.04.05.01.21.04 Pembaharuan Basis Data PBB

P2

Terlaksananya pendataan Obyek dan Subyek

Pajak, kode Zona Nilai Tanah (ZNT), Peta Blok

PBB P2 Tahun 2017 (dokumen)


Daerah

4.04.4.04.05.01.21.05 Pelayanan dan Validasi Data

BPHTB

Terlayaninya masyarakat dalam mengurus

perpajakan termasuk pembetulan, pembatalan,

keberatan, mutasi, informasi dan validasi BPHTB

(bulan)


Daerah

4.04.4.04.05.01.21.06 Pendataan dan Pendaftaran

Obyek dan Subyek Pajak

Daerah

Terlaksananya data Obyek dan Subyek Pajak

Daerah Tahun 2017 (jenis pajak)


Daerah

4.04.4.04.05.01.21.07 Intensifikasi Penerimaan dan

Rekonsiliasi Pajak Daerah

Terlaksananya intensifikasi pajak daerah (jenis

pajak)

120 384.685.550 30 16.684.000 30 191.029.000 60 207.713.000 50,00 54 60 207.713.000 Badan Keuangan Dan Aset

Daerah

Terwujudnya validitas dan akurasi data PPJ dan

PBB P2(jenis pajak)


Daerah

Distribusi dokumen PBB P2 tepat waktu di Tahun

2017(desa/kelurahan)


Daerah


Pendapatan Daerah

Capaian Peningkatan Penerimaan Pajak

Daerah (%)


Aset Daerah


Pendapatan Daerah

Tersusunnya target pendapatan daerah (data) 2 135.510.350 0 4.984.300 0 23.255.743 0 28.240.043 - 20,84 0 28.240.043 Badan Keuangan Dan Aset

Daerah

II - 94


16=15/617

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5

6


Anggaran s.d Akhir



Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RKPD

Triwulan II

Tahun 2017 (%)


Anggaran RPJMD s.d


13 14=13/8 15=7+13

Tingkat

Capaian

Kinerja dan

Anggaran

RPJMD s.d

Triwulan II

Tahun 2017 (%)

SKPD Penanggung

Jawab

I II III IV

No. Sasaran Kode



Program/Kegiatan


Kegiatan (output)

Target

RPJMD pada

Akhir Periode

RPJM

Realisasi

Capaian

Kinerja

RPJMD s.d

RKPD Tahun

Lalu



Dievaluasi)


Tersusunnya database potensi

pajak/retribusi(data)


Daerah

4.04.4.04.05.01.22.02 Evaluasi Pendapatan Daerah Terverifikasinya laporan pendapatan OPD (OPD) 204 54.568.500 51 9.354.000 51 3.990.000 102 13.344.000 50,00 24,45 102 13.344.000 Badan Keuangan Dan Aset

Daerah

Tersusunnya laporan realisasi bulanan

pendapatan daerah(bulan)


Daerah

Tersusunnya laporan harian penerimaan

pendapatan daerah(bulan)


Daerah

4.04.4.04.05.01.22.03 Pelayanan dan

Pengadministrasian Benda

Berharga

Terporforasinya dan tersajinya data karcis

retribusi dan terlegalisasinya SPPT PBB (bulan)


Daerah

4.04.4.04.05.01.22.04 Pengembangan Pendapatan

Daerah

Sosialisasi pendapatan daerah (kali) 16 204.452.700 1 25.786.000 13 85.305.000 14 111.091.000 87,50 54,34 14 111.091.000 Badan Keuangan Dan Aset

Daerah


Pengelolaan Asset Daerah

Capaian peningkatan pengelolaan asset

daerah (%)


Aset Daerah

4.04.4.04.05.01.23.01 Perencanaan dan Monev Aset

Daerah

Tersusunnya dokumen RKBMD, daftar

pengadaan, kebijakan pengelolaan aset dan

laporan hasil monev pengelolaan aset (dokumen)


Daerah

4.04.4.04.05.01.23.02 Penatausahaan Barang Milik

Daerah

Tersusunnya laporan BMD, SK Bupati Penilaian

BMD (dokumen)


Daerah

Terbaharukannya SIM Aset dan

Persediaan(paket)


Daerah

4.04.4.04.05.01.23.03 Pemindahtanganan,

Pemusnahan dan

Penghapusan Barang Milik

Daerah

Terlaksananya pemindahtanganan, pemusnahan

dan penghapusan BMD (kali)


Daerah

4.04.4.04.05.01.23.04 Perencanaan, Monev dan

Penatausahaan Investasi

Pemda

Tersedianya kebijakan investasi (dokumen) 8 45.291.250 4 4.259.800 0 6.005.000 4 10.264.800 50,00 22,66 4 10.264.800 Badan Keuangan Dan Aset

Daerah

Tersalurnya investasi dan terpantaunya investasi

pada BUMD(unit)


Daerah

4.04.4.04.05.01.23.05 Optimalisasi Barang Milik

Daerah

Terlaksananya sewa menyewa, pinjam pakai,

penyertaan modal dan tukar menukar BMD

(dokumen)


Daerah

4.04.4.04.05.01.23.06 Penatausahaan Barang

Persediaan

Tersusunnya laporan barang persediaan dan

penghapusan barang persediaan serta

pembinaan pengelolaan barang persediaan

(dokumen)


Daerah

36 4,05




(%)

100 148.808.800 25 13.981.830 50 40.644.749 50 54.626.579 50,00 36,71 50 54.626.579 Badan Kepegawaian

Pendidikan Dan

Pelatihan




tidak tetap) dan penyediaan peralatan

perkantoran (alat tulis, cetak, dan penggandaan)

(Bulan)


Pendidikan Dan Pelatihan



12 30.600.000 2 0 4 9.825.250 6 9.825.250 50,00 32,11 6 9.825.250 Badan Kepegawaian




Tersedianya makanan dan minuman rapat dan


(Bulan)





Perkantoran


kondisi baik (%)

100 272.235.250 93,63 10.419.052 93,63 175.522.928 93,63 185.941.980 93,63 68,3 93,63 185.941.980 Badan Kepegawaian

Pendidikan Dan

Pelatihan



Pengadaan 1 paket roller pack, 2 unit LCD, 1 unit

AC, 1 unit tangga alumunium, 4 unit Laptop, 4

unit printer, 5 unit kursi kursi (Unit)





Terpeliharanya tempat parkir/garasi,

pemeliharaan dan perawatan kendaraan

dinas/operasional fasilitas/sarana kerja dan

pemenuhan kebutuhan BBM, komunikasi, air,

listrik, perizinan kendaraan (Bulan)





Kinerja



100 41.097.000 33,73 0 51,59 4.330.500 51,59 4.330.500 51,59 10,54 51,59 4.330.500 Badan Kepegawaian

Pendidikan Dan

Pelatihan


Kinerja SKPD

Rencana kinerja SKPD, Rencana Strategis

SKPD, Rencana Kinerja Tahunan SKPD,

Penetapan Kinerja SKPD (Dokumen)

4 26.500.000 1 0 1 800.000 2 800.000 50,00 3,02 2 800.000 Badan Kepegawaian



Keuangan


dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (Dokumen)

2 9.597.000 0 0 0 3.130.500 0 3.130.500 - 32,62 0 3.130.500 Badan Kepegawaian


Meningkatnya

tata kelola

pemerintahan

Urusan Kepegawaian

II - 95


16=15/617

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5

6


Anggaran s.d Akhir



Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RKPD

Triwulan II

Tahun 2017 (%)


Anggaran RPJMD s.d


13 14=13/8 15=7+13

Tingkat

Capaian

Kinerja dan

Anggaran

RPJMD s.d

Triwulan II

Tahun 2017 (%)

SKPD Penanggung

Jawab

I II III IV

No. Sasaran Kode



Program/Kegiatan


Kegiatan (output)

Target

RPJMD pada

Akhir Periode

RPJM

Realisasi

Capaian

Kinerja

RPJMD s.d

RKPD Tahun

Lalu



Dievaluasi)



Pelaporan Kinerja


kinerja, LKjIP, Laporan Tahunan dan Profil SKPD

(%)

100 5.000.000 20 0 25 400.000 45 400.000 45,00 8 45 400.000 Badan Kepegawaian




Manusia SKPD


SKPD (%)

100 3.000.000 0 0 0 0 0 0 Badan Kepegawaian

Pendidikan Dan

Pelatihan


Formal

Pengiriman pegawai BKPP untuk megikuti diklat

non formal (Orang)

3 3.000.000 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 Badan Kepegawaian


4.05.4.05.07.01.57 Program Pendayagunaan

Aparatur

Capaian Peningkatan Pendayagunaan

Aparatur (%)

86,63 220.432.200 63,19 6.883.148 63,19 73.978.750 63,19 80.861.898 72,94 36,68 63,19 80.861.898 Badan Kepegawaian

Pendidikan Dan

Pelatihan

4.05.4.05.07.01.57.01 Mutasi dan Alih Jabatan

Fungsional Tertentu

Terselenggaranya alih fungsi JFT (orang) 100 65.500.000 30 4.338.148 20 22.887.500 50 27.225.648 50,00 41,57 50 27.225.648 Badan Kepegawaian


Terselenggaranya pemindahan PNS dari luar

daerah(orang)

30 0 0 0 - 0 Badan Kepegawaian


4.05.4.05.07.01.57.02 Penataan Jabatan Fungsional

Umum

Terselenggaranya redistribusi untuk pemenuhan

kebutuhan jabatan fungsional umum (orang)

100 32.500.000 10 635.500 30 10.061.000 40 10.696.500 40,00 32,91 40 10.696.500 Badan Kepegawaian


4.05.4.05.07.01.57.03 Pengelolaan Kenaikan

Pangkat PNS

Pengelolaan kenaikan pangkat gaji pokok PNS

(orang)



4.05.4.05.07.01.57.04 Pengendalian Penilaian Angka

Kredit

Terbinanya dan terkendalinya penilaian kinerja

(PAK) JFT (SKPD)



4.05.4.05.07.01.57.05 Pelaksanaan Ujian Dinas dan

UPKP

Terselenggaranya ujian dinas dan ujian

penyesuaian untuk kenaikan pangkat PNS

(orang)




Aparatur

Capaian Pengembangan Aparatur (%) 96,13 3.740.787.836 95,21 282.151.798 95,79 1.489.707.831 95,79 1.771.859.629 99,65 47,37 95,79 1.771.859.629 Badan Kepegawaian

Pendidikan Dan

Pelatihan

4.05.4.05.07.01.58.01 Penyusunan Formasi dan

Pengadaan PNS

Tersusunnya formasi pegawai PNS (SK Bupati) 1 718.243.561 0 10.997.050 1 75.373.100 1 86.370.150 100,00 12,03 1 86.370.150 Badan Kepegawaian


Terselenggaranya seleksi CPNS(CPNS) 500 0 0 0 - 0 Badan Kepegawaian


Terseleksinya penerimaan mahasiswa

IPDN(Capra IPDN)



4.05.4.05.07.01.58.02 Pengelolaan Pegawai Non

PNS

Tersusunnya formasi pegawai non PNS serta

Terselenggarakannya penataan dan evaluasi

pegawai non PNS (SK Bupati)

2 37.288.750 0 6.151.898 0 18.715.150 0 24.867.048 - 66,69 0 24.867.048 Badan Kepegawaian


4.05.4.05.07.01.58.03 Pengangkatan PNSD Jabatan

Struktural

Tersusunnya Peraturan Bupati tentang Standar

Kompetensi Manajerial (dokumen)



Terselenggaranya pelantikan pejabat

struktural(kali)

2 1 0 1 50,00 1 Badan Kepegawaian


Terpetakannya pemetaan potensi dan

kompetensi (PPKA)(orang)



4.05.4.05.07.01.58.04 Pengelolaan Tugas Belajar

dan Izin Belajar

Terbitnya izin belajar (Izin) 100 181.728.800 25 94.750.000 111 5.439.750 136 100.189.750 100,00 55,13 136 100.189.750 Badan Kepegawaian


Terkelolanya PNSD tugas belajar tugas

belajar(orang)



4.05.4.05.07.01.58.05 Pendidikan Penjenjangan

Struktural

Terkirimnya peserta DiklatpimTingkat III (orang) 10 1.120.021.000 0 20.462.500 9 769.139.600 9 789.602.100 90,00 70,5 9 789.602.100 Badan Kepegawaian


Terkirimnya peserta Diklatpim Tingkat IV(orang) 43 24 8 32 74,42 32 Badan Kepegawaian


4.05.4.05.07.01.58.06 Pendidikan dan Pelatihan

Prajabatan, Teknis dan

Fungsional

Terusunnya Dokumen Analisis Kebutuhan Diklat

(dokumen)

1 1.255.325.325 0 88.766.000 0 581.198.231 0 669.964.231 - 53,37 0 669.964.231 Badan Kepegawaian


Terdidiknya dan terlatinhya pegawai untuk

mengikuti diklat fungsional(orang)



Terdidiknya dan terlatinhya pegawai untuk

mengikuti diklat teknis(orang)



II - 96


16=15/617

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5

6


Anggaran s.d Akhir



Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RKPD

Triwulan II

Tahun 2017 (%)


Anggaran RPJMD s.d


13 14=13/8 15=7+13

Tingkat

Capaian

Kinerja dan

Anggaran

RPJMD s.d

Triwulan II

Tahun 2017 (%)

SKPD Penanggung

Jawab

I II III IV

No. Sasaran Kode



Program/Kegiatan


Kegiatan (output)

Target

RPJMD pada

Akhir Periode

RPJM

Realisasi

Capaian

Kinerja

RPJMD s.d

RKPD Tahun

Lalu



Dievaluasi)



Pelayanan Aparatur

Capaian Pembinaan Layanan Aparatur (%) 68,5 601.065.050 68,58 1.368.500 68,58 210.631.150 68,58 211.999.650 100,12 35,27 68,58 211.999.650 Badan Kepegawaian

Pendidikan Dan

Pelatihan

4.05.4.05.07.01.59.01 Pembinaan Disiplin Pegawai Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

kepegawaian (orang )



Rekomendasi izin perkawinan/ perceraian(izin) 20 5 13 18 90,00 18 Badan Kepegawaian


Terselenggaranya sidak pegawai(kali sidak) 2 0 1 1 50,00 1 Badan Kepegawaian


Atribut PNS(orang) 2500 2500 0 2500 100,00 2500 Badan Kepegawaian


4.05.4.05.07.01.59.02 Pembinaan Nilai-nilai

Integritas Aparatur Sipil

Negara

Terlaporkannya LP2P (orang) 4000 28.550.850 0 0 0 5.798.000 0 5.798.000 - 20,31 0 5.798.000 Badan Kepegawaian


Terlaporkannya harta kekayaan penyelenggara

negara (LHKPN)(orang)



4.05.4.05.07.01.59.03 Pengelolaan Administrasi

Kepegawaian

Terfasilitasinya uji kesehatan bagi PNS sakit dan

CPNS (orang ujikes)



Terfasilitasinya tes Narkoba bagi pejabat

struktural dan kepala sekolah(pegawai)



Penghargaan Tanda Kehormatan Anugerah

Satyalancana Karya Satya(orang )



Tersedianya data kepegawaian, SKP, Cuti, BT,

DUK, Karis/Karsu/Karpeg, Kenaikan Pangkat

Pengabdian, Pensiun dan Kartu Taspen(PNS)



4.05.4.05.07.01.59.04 Pengelolaan TPP Terkelolanya tambahan penghasilan PNS (orang) 3323 30.864.500 0 0 1660 9.355.500 1660 9.355.500 49,95 30,31 1660 9.355.500 Badan Kepegawaian


4.05.4.05.07.01.59.05 Pengelolaan Data dan Tata

Usaha Kepegawaian

Terlaksananya validasi dan update data PNS,

pemeliharaan dan pengembangan sistem

informasi manajemen ASN, entry data calon

pensiun PNS pada SAPK, fasilitasi dan

dokumentasi SKP dan PPK PNS tata naskah

kepegawaian (Orang)



44,24 28,88

SR SR

630.008.396.493 52.569.630.541 129.358.671.463 181.928.302.004 181.928.302.004

59,16 28,88

R SR

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : meningkatkan koordinasi dengan OPD dan dengan Pemda DIY, meningkatkan kualitas perencanaan

JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI SELURUH PROGRAM

TOTAL RATA-RATA CAPAIAN PROGRAM (%) SELURUH PROGRAM

PREDIKAT KINERJA SELURUH PROGRAM

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : Adanya dokumen perencanaan dengan indikator kinerja yang terukur, adanya dukungan pendanaan dari Pemda DIY, tingginya komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan kinerja

Faktor penghambat pencapaian kinerja : Keterlambatan e-katalog, keterlambatan proses pengiriman barang, adanya pemotongan belanja karena pendapatan BPHTB bandara tidak terealisasi, Konsolidasi pelaksanaan kegiatan karena adanya penataan OPD baru

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : meningkatkan koordinasi dengan OPD, monitoring dan evaluasi lebih intensif, percepatan kinerja dan keuangan

Rata-rata capaian kinerja(%)

Predikat Kinerja

II - 97


III - 1

BAB III

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH DALAM

PERUBAHAN KEDUA RKPD

Rencana kerja dan pendanaan yang tertuang dalam Perubahan Kedua Rencana

Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017 berpedoman pada

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan

dan Susunan Perangkat Daerah dan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 13 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Adapun rencana progam dan kegiatan pembangunan pada Perubahan Kedua

RKPD Tahun 2016 beserta tolok ukur kinerja dan pagu indikatif sesuai dengan urusan

pemerintahan daerah dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), secara rinci disajikan

dalam tabel berikut ini:

SKPD :

JUMLAH PAGU : Rp93.482.013.861

PPAS APBD

1.01.1.01.01.01.01-P Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

870.068.050 870.068.050 1.003.022.050 132.954.000

1.01.1.01.01.01.01.26-P Penyediaaan Jasa dan Peralatan

Perkantoran

Jasa perkantoran (jasa persuratan,

komunikasi, air, listrik, perizinan

kendaraan) dan peralatan kantor (alat

tulis kantor, barang cetakan, dan bahan

pustaka)

12 Bulan 215.408.525 215.408.525 Jasa perkantoran (jasa persuratan,


kendaraan) dan peralatan kantor (alat

tulis kantor, barang cetakan, dan bahan

pustaka)

12 Bulan 215.408.525 0 Mendahului perubahan

Pembayaran petugas jaga malam 2

orang dan tenaga kebersihan 3 orang

12 bulan Pembayaran petugas jaga malam 2

orang dan tenaga kebersihan 3 orang

12 bulan

1.01.1.01.01.01.01.27-P Penyediaaan Jasa Keuangan Honorarium petugas penatausahaan

keuangan dan barang (161 orang)

12 Bulan 378.378.525 378.378.525 Honorarium petugas penatausahaan


12 Bulan 511.332.525 132.954.000 Penambahan Anggaran

honorarium bendahara BOS SD 275

dan SMP 36 (311 orang)

1.01.1.01.01.01.01.28-P Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi

dan Koordinasi

Rapat koordinasi dan konsultasi 12 Bulan 276.281.000 276.281.000 Rapat koordinasi dan konsultasi 12 Bulan 276.281.000 0

Fasiltasi Dewan Pendidikan dan

Sekretariat TP UKS Kabupaten

12 Bulan Fasiltasi Dewan Pendidikan dan

Sekretariat TP UKS Kabupaten

12 Bulan

1.01.1.01.01.01.11-P Program Peningkatan Sarana dan


1.339.762.220 1.339.762.220 1.122.456.220 (217.306.000)

1.01.1.01.01.01.11.01-P Pengadaaan Sarana dan Prasarana

Perkantoran


unit, kendaraan roda dua 8 unit, AC 2

PK 5 unit, laptop 5 unit, komputer PC 4

unit, printer 2 unit, mesin ketik 1 unit,

UPS 3 unit, kursi rapat Sadewa 100 unit,

kursi kerja 15 unit, meja biro kecil 14

unit, meja biro besar 1 unit, meja

komputer 3 unit, kursi komputer 3 unit,

almari arsip 1 unit, papan tulis 1 unit,

filling cabinet 1 unit.

167 unit 622.999.500 622.999.500 Tersedianya kendaraan roda empat 1

unit, kendaraan roda dua 8 unit, AC 2

PK 5 unit, laptop 5 unit, komputer PC 4

unit, printer 2 unit, mesin ketik 1 unit,

UPS 3 unit, kursi rapat Sadewa 100 unit,

kursi kerja 15 unit, meja biro kecil 14

unit, meja biro besar 1 unit, meja

komputer 3 unit, kursi komputer 3 unit,

almari arsip 1 unit, papan tulis 1 unit,

filling cabinet 1 unit.

167 unit 405.693.500 (217.306.000) kegiatan ditunda

pelaksanaannya di tahun

2017

1.01.1.01.01.01.11.02-P Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Perkantoran

Pembayaran listrik, air, telepon,

internet untuk Kantor Dinas

Pendidikan, PPDB Online, UPTD SKB,

dan 12 UPTD PAUD dan Dikdas, dan

pembelian premium

12 Bulan 716.762.720 716.762.720 Pembayaran listrik, air, telepon,

internet untuk Kantor Dinas

Pendidikan, PPDB Online, UPTD SKB,

dan 12 UPTD PAUD dan Dikdas, dan

pembelian premium

12 Bulan 716.762.720 0 tetap

Terpeliharanya gedung dan halaman 15

unit, kendaraan roda dua 34 unit, roda

empat 3 unit, AC 14 unit, komputer dan

printer 60 unit, dan mesin ketik 1 unit.

127 unit Terpeliharanya gedung dan halaman 15

unit, kendaraan roda dua 34 unit, roda

empat 3 unit, AC 14 unit, komputer dan

printer 60 unit, dan mesin ketik 1 unit.

127 unit

1.01.1.01.01.01.12-P Program Perencanaan,

Pengendalian dan Evaluasi Kinerja

1.025.637.950 1.025.637.950 1.058.308.950 32.671.000

1.01.1.01.01.01.12.01-P Penyusunan perencanaan kinerja

SKPD

Tersusunnya Dokumen Renja dan

Renstra SKPD

3 dokumen 93.984.500 93.984.500 Tersusunnya Dokumen Renja dan

Renstra SKPD

3 dokumen 104.005.500 10.021.000 Penambahan Anggaran

Tersusunnya Perbup dan Juknis tentang

Pendidikan Berkarakter

2 Dokumen Tersusunnya Perbup dan Juknis tentang

Pendidikan Berkarakter

2 Dokumen

sosialiasi Perbup PPK 1 kali

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2017

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN

SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHANBERTAMBAH/

BERKURANGKETERANGAN

INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJAPAGU INDIKATIF


PPAS

III - 2

PPAS APBD



BERKURANGKETERANGAN



PPAS

1.01.1.01.01.01.12.02-P Penyusunan laporan keuangan Dokumen Laporan Kinerja Keuangan (19

Dokumen)

20.000.000 20.000.000 Dokumen Laporan Kinerja Keuangan (19

Dokumen)

20.000.000 0

1.01.1.01.01.01.12.03-P Pengendalian, evaluasi dan pelaporan

kinerja

Dokumen laporan pengendalian dan

evaluasi kinerja SKPD bulanan,

triwulanan, LKjIP, Laporan Tahunan dan

Profil Kinerja SKPD, serta evaluasi

penyelenggaraan pendidikan dengan

stakeholder terkait.

5 dokumen 246.713.250 246.713.250 Dokumen laporan pengendalian dan


triwulanan, LKjIP, Laporan Tahunan dan

Profil Kinerja SKPD, serta evaluasi

penyelenggaraan pendidikan dengan

stakeholder terkait.

5 dokumen 269.363.250 22.650.000 Penambahan Anggaran

Tersedianya dokumen data pokok

pendidikan, Fasilitasi PPDB OnLine

1 Dokumen Tersedianya dokumen data pokok

pendidikan, Fasilitasi PPDB OnLine

1 Dokumen

evaluasi dan review PPDB 2018-2019

dan juknis tentang 5 hari sekolah

1 Kali

1.01.1.01.01.01.12.04-P Pelaksanaan Standar Pelayanan

Minimal Pendidikan Dasar

Tersedianya data pencapaian SPM

pendidikan dasar

1 dokumen 664.940.200 664.940.200 Tersedianya data pencapaian SPM

pendidikan dasar

1 dokumen 664.940.200 0 Mendahului perubahan

1.01.1.01.01.01.13-P Program Peningkatan Kapasitas

Sumberdaya Manusia SKPD

0 88.949.600 88.949.600 0

1.01.1.01.01.01.11.03-P Pendidikan dan pengembangan SDM

Aparatur

Terlatihnya aparatur dalam

administrasi keuangan (22 org), teknik

komputer (16 org), administrasi

perkantoran (16 org) dan bahasa asing

& sastra Indonesia (12 org)

66 orang 0 88.949.600 Terlatihnya aparatur dalam

administrasi keuangan (22 org), teknik

komputer (16 org), administrasi

perkantoran (16 org) dan bahasa asing

& sastra Indonesia (12 org)

66 orang 88.949.600 0

1.01.1.01.01.01.38-P Program Pendidikan Anak Usia Dini

dan Pendidikan Masyarakat

1.691.725.450 1.689.175.450 2.640.027.450 950.852.000

1.01.1.01.01.01.38.01-P Pembangunan/rehabilitasi sarana

prasarana PAUD

Terbangun/terpeliharanya sarana

prasarana pendidikan TK

4 Paket 324.126.400 324.126.400 (TK Puspoyogo Wates, TK ABA

Nglatihan Lendah, TK ABA Sanggrahan

II, TK ABA Kempong)

4 paket 324.126.400 0 perubahan sasaran

0

1.01.1.01.01.01.38.02-P Pengadaan sarana PAUD Tersedianya Alat Permainan Edukatif

(APE) Luar

64 TK 175.223.550 175.223.550 Tersedianya Alat Permainan Edukatif

(APE) Luar (64 TK) (TK)

64 TK 175.223.550 0 perubahan sasaran

1.01.1.01.01.01.38.03-P Penyelenggaraan Program Lembaga

Pendidikan Kursus

Fasilitasi pendidikan

ketrampilan/kursus

24 Lembaga 55.413.000 55.413.000 Fasilitasi pendidikan

ketrampilan/kursus

24 Lembaga 55.413.000 0

1.01.1.01.01.01.38.04-P Penyelenggaraan PAUDNI Operasional TPA Pelangi Nusa (70

siswa), program Paket A (warga belajar

5 orang), program Paket B (warga

belajar 15 orang), program Paket C

(warga belajar 60 orang), program

keaksaraan/penuntasan buta aksara


kursus ketrampilan (warga belajar 20

orang)

174 orang 295.739.900 295.739.900 Operasional TPA Pelangi Nusa (70

siswa), program Paket A (warga belajar

5 orang), program Paket B (warga

belajar 15 orang), program Paket C


keaksaraan/penuntasan buta aksara


kursus ketrampilan (warga belajar 20

orang)

174 orang 295.739.900 0 Mendahului perubahan

1.01.1.01.01.01.38.05-P Peningkatan mutu satuan PAUD Terlaksananya berbagai lomba; gugus

PAUD, kreativitas PAUD, pengelolaan

PAUD, dan sekolah sehat

4 kategori 150.406.800 147.856.800 Terlaksananya berbagai lomba; gugus

PAUD, kreativitas PAUD, pengelolaan

PAUD, dan sekolah sehat

4 kategori 1.098.708.800 950.852.000 penambahan sasaran

Peningkatan pemahaman tentang BOP

PAUD

12 UPTD Peningkatan pemahaman tentang BOP

PAUD

12 UPTD

Tersalurnya BOP PAUD Negeri 13 lembaga Tersalurnya BOP PAUD Negeri 13 lembaga

Terlaksananya Gebyar PAUD 1 kali Terlaksananya Gebyar PAUD 1 kali

Cetak buku PPK Paud

III - 3

PPAS APBD



BERKURANGKETERANGAN



PPAS

Sosialisasi pelaporan BOP dan Gebyar

Paud.

1.01.1.01.01.01.38.08 Pembinaan dan penilaian akreditasi

satuan PAUD

Terselenggaranya pembinaan dan

penilaian akreditasi satuan pendidikan

PAUD

40 Lembaga 11.406.500 11.406.500 Terselenggaranya pembinaan dan


PAUD

40 Lembaga 11.406.500 0

1.01.1.01.01.01.38.06-P Pemberdayaan anak putus sekolah Pelatihan ketrampilan anak putus

sekolah

60 warga 62.707.900 62.707.900 Pelatihan ketrampilan anak putus

sekolah

60 warga 62.707.900 0 Mendahului perubahan

data anak putus sekolah 1 dokumen data anak putus sekolah 1 dokumen

0

1.01.1.01.01.01.38.07-P Penyelenggaraan pendidikan

kesetaraan dan keaksaraan

fungsional

Pelayanan pendidikan non formal program

Paket A, Paket B, dan Paket C

14 paket 616.701.400 616.701.400 Pelayanan pendidikan non formal program

Paket A, Paket B, dan Paket C

14 paket 616.701.400 0 tetap

Terlaksananya Ujian Nasional

Pendidikan Kesetaraan (UNPK) Paket A,

Paket B, dan Paket C

3 kali Terlaksananya Ujian Nasional

Pendidikan Kesetaraan (UNPK) Paket A,

Paket B, dan Paket C

3 kali

Penyelenggaraan seleksi, pembinaan

dan pengiriman kontingen lomba

Keaksaraan, Kesetaraan, TBM, JBM,

dan LKP

16 kontingen Penyelenggaraan seleksi, pembinaan

dan pengiriman kontingen lomba

Keaksaraan, Kesetaraan, TBM, JBM,

dan LKP

16 kontingen

Pelayanan ijin operasional lembaga

pendidikan non formal

100 ijin Pelayanan ijin operasional lembaga

pendidikan non formal

100 ijin

Pelayanan pendidikan keaksaraan

fungsional dan mandiri

24 kelompok Pelayanan pendidikan keaksaraan

fungsional dan mandiri

24 kelompok

cetak modul dan paket lembaga, 20 wajib belajar

1.01.1.01.01.01.39-P Program Pembinaan Sekolah Dasar 24.131.108.916 24.131.131.916 47.445.331.916 23.314.200.000

1.01.1.01.01.01.39.01-P Pengadaan sarana pendidikan SD Tersedianya peralatan pendidikan (alat

peraga) 4 SD, pengadaan media

pendidikan (TIK) 10 SD, pengadaan

koleksi perpustakaan (buku) 92 SD,

meubelair 15 SD dan pengadaan

peralatan olahraga 4 SD.

125 sekolah 6.804.196.250 6.804.196.250 Tersedianya peralatan pendidikan (alat

peraga) 4 SD, pengadaan media

pendidikan (TIK) 10 SD, pengadaan

koleksi perpustakaan (buku) 92 SD,

meubelair 15 SD dan pengadaan

peralatan olahraga 4 SD.

125 sekolah 6.804.196.250 0 Mendahului perubahan

1.01.1.01.01.01.39.02-P Pembangunan/rehabilitasi bangunan

SD

Terbangunnya/ terehabnya bangunan

di

68 SD dan terbangunnya Relokasi 1 SD

69 sekolah 11.894.607.729 11.894.630.729 Terbangunnya/ terehabnya bangunan

di

68 SD dan terbangunnya Relokasi 1 SD

69 sekolah 12.004.607.729 109.977.000 Penambahan Anggaran

DED untuk relokasi SDN Percobaan 4

Wates dan SDN 3 Glagah Temon

2 sekolah

proses pemindahan sementara SDN 3

Glagah Temon

1 sekolah

1.01.1.01.01.01.39.03-P Penyediaan biaya pendidikan SD Tersedianya biaya operasional sekolah

pendidikan SD

337 sekolah 4.655.565.000 4.655.565.000 Tersedianya biaya operasional sekolah

pendidikan SD

337 sekolah 27.904.965.000 23.249.400.000 Penambahan Anggaran,

BOS SD

Beasiswa miskin SD 360 siswa Beasiswa miskin SD 360 siswa

Penghargaan bagi siswa berprestasi SD 7 kategori Penghargaan bagi siswa berprestasi SD 7 kategori

Cetak buku pedoman PPK 364 SD

sejumlah 900 set

364 SD

III - 4

PPAS APBD



BERKURANGKETERANGAN



PPAS

1.01.1.01.01.01.39.04-P Pengembangan potensi siswa SD Terselenggaranya Olimpiade Siswa

Nasional (OSN) 2 Mapel, Olimpiade


Cabang, Festival Lomba Seni Siswa

Nasional (FLS2N) 9 Cabang, gladi

kawruh, cerdas, cermat, sekolah sehat,

UKS, MTQ, dan POR Siswa

10 kategori 130.995.750 130.995.750 Terselenggaranya Olimpiade Siswa

Nasional (OSN) 2 Mapel, Olimpiade


Cabang, Festival Lomba Seni Siswa

Nasional (FLS2N) 9 Cabang, gladi

kawruh, cerdas, cermat, sekolah sehat,

UKS, MTQ, dan POR Siswa

10 kategori 130.995.750 0 Mendahului perubahan

1.01.1.01.01.01.39.05-P Peningkatan mutu pendidikan SD Peningkatan Pemahaman kurikulum

2013

168 orang 90.167.062 90.167.062 Peningkatan Pemahaman kurikulum

2013

168 orang 88.967.062 (1.200.000) pengurangan anggaran

Peningkatan pemahaman terhadap

pendidikan Kepramukaan

350 orang Peningkatan pemahaman terhadap

pendidikan Kepramukaan

350 orang

Pendampingan sekolah piloting SD

berkarakter

3 sekolah Pendampingan sekolah piloting SD

berkarakter

3 sekolah


akreditasi sekolah


akreditasi sekolah

80 orang

1.01.1.01.01.01.39.06-P Pengembangan program pendidikan

inklusif jenjang SD

Diklat; Penanganan Anak Berkebutuhan

Khusus bagi Guru Reguler, Manajemen

sekolah Penyelenggara Pendidikan

Inklusif bagi Kepala Sekolah,

Pencapaian SPM Sekolah

Penyelenggara Pendidikan Inklusif

120 orang 124.172.850 124.172.850 Diklat; Penanganan Anak Berkebutuhan

Khusus bagi Guru Reguler, Manajemen

sekolah Penyelenggara Pendidikan

Inklusif bagi Kepala Sekolah,

Pencapaian SPM Sekolah

Penyelenggara Pendidikan Inklusif

120 orang 118.672.850 (5.500.000) pengurangan anggaran

dan pergeseran

rekening

Fasilitasi assesment siswa

berkebutuhan khusus

225 siswa Fasilitasi assesment siswa

berkebutuhan khusus

225 siswa

1.01.1.01.01.01.39.07-P Pelaksanaan evaluasi mutu

pendidikan SD

Fasilitasi bedah kisi-kisi UN, Latihan

UN,UN,UAS,UKK

12 Sub rayon 410.404.275 410.404.275 Fasilitasi bedah kisi-kisi UN, Latihan

UN,UN,UAS,UKK

12 Sub rayon 372.552.275 (37.852.000) pengurangan anggaran


pendataan ujian sekolah


pendataan ujian sekolah

400 orang

Peningkatan pemahaman tentang PPBD 400 orang Peningkatan pemahaman tentang PPBD 400 orang

Peningkatan pemahaman EDS 400 orang Peningkatan pemahaman EDS 400 orang


satuan pendidikan SD

Terselenggaranya pembinaan dan


SD

80 sekolah 21.000.000 21.000.000 Terselenggaranya pembinaan dan


SD

80 sekolah 20.375.000 (625.000) pengurangan anggaran

1.01.1.01.01.01.40-P Program Pembinaan Sekolah

Menengah Pertama

13.542.518.325 13.538.187.325 27.206.068.325 13.667.881.000

1.01.1.01.01.01.40.01-P Peningkatan mutu pendidikan SMP Meningkatnya pemahaman terhadap

Implementasi kurikulum 2013 (75

orang), MOS dan PPDB (70 orang),

RAPBS dan keuangan (75 orang),

kesehatan reproduksi (70 orang), dan

ijin operasional sekolah

290 orang 64.478.850 64.478.850 Meningkatnya pemahaman terhadap

Implementasi kurikulum 2013 (75

orang), MOS dan PPDB (70 orang),

RAPBS dan keuangan (75 orang),

kesehatan reproduksi (70 orang), dan

ijin operasional sekolah

290 orang 64.478.850 0

Pendampingan sekolah piloting SMP

berkarakter

2 sekolah Pendampingan sekolah piloting SMP

berkarakter

2 sekolah

1.01.1.01.01.01.40.02-P Pengembangan potensi siswa SMP Penyelengggaraan dan pengiriman

kontingen Gladhi Kawruh dan Ngudar

Kawruh (18 siswa), LPI (400 siswa), LCC

(9 siswa), LPSN (6 siswa), LKJS (6 siswa),

MTQ (200 siswa),

639 siswa 225.150.400 225.150.400 Penyelengggaraan dan pengiriman

kontingen Gladhi Kawruh dan Ngudar

Kawruh (18 siswa), LPI (400 siswa), LCC

(9 siswa), LPSN (6 siswa), LKJS (6 siswa),

MTQ (200 siswa),

639 siswa 225.150.400 0 Mendahului perubahan,

pergeseran rekening

III - 5

PPAS APBD



BERKURANGKETERANGAN



PPAS

Penyelenggaraan dan pengiriman

kontingen lomba OSN

3 mapel Penyelenggaraan dan pengiriman

kontingen lomba OSN

3 mapel

Penyelengggaraan dan pengiriman

kontingen lomba FLS2N

16 cabang Penyelengggaraan dan pengiriman

kontingen lomba FLS2N

16 cabang

Penyelengggaraan dan pengiriman

lomba Sekolah Sehat/UKS

3 sekolah Penyelengggaraan dan pengiriman

lomba Sekolah Sehat/UKS

3 sekolah

Penyelenggaraan dan pengiriman

kontingen lomba O2SN

12 jenis Penyelenggaraan dan pengiriman

kontingen lomba O2SN

12 jenis


satuan pendidikan SMP

Meningkatnya Kualitas Pendidikan

Masyarakat

20 sekolah 9.000.000 9.000.000 Meningkatnya Kualitas Pendidikan

Masyarakat

20 sekolah 9.000.000 0

1.01.1.01.01.01.40.03-P Penyediaan biaya pendidikan SMP Beasiswa miskin SMP 300 siswa dan

Beasiswa prestasi SMP 80 siswa,

380 orang 3.813.896.000 3.813.896.000 Beasiswa miskin SMP 300 siswa dan

Beasiswa prestasi SMP 80 siswa,

380 orang 17.433.896.000 13.620.000.000 pergeseran rekening,

penambahan anggaran,

BOS SMP

terfasilitasinya operasional sekolah

unggulan SMPN I Pengasih , Kelas Olah

Raga di SMPN 2 Galur dan SMPN 1

Panjatan

3 sekolah terfasilitasinya operasional sekolah

unggulan SMPN I Pengasih , Kelas Olah

Raga di SMPN 2 Galur dan SMPN 1

Panjatan

3 sekolah

Terpenuhinya Penyediaan Biaya

Pendidikan SMP 36 Sekolah Negeri dan

BBPD 44 SMP/MTs/SDLB sekolah

swasta;

80 Satuan Terpenuhinya Penyediaan Biaya

Pendidikan SMP 36 Sekolah Negeri dan

BBPD 44 SMP/MTs/SDLB sekolah

swasta;

80 Satuan

cetak buku pedoman PPK 79 SMP

sejumlah 700 buah

79 SMP

1.01.1.01.01.01.40.04-P Pelaksanaan evaluasi mutu

pendidikan SMP

Terselenggaranya bedah kisi-kisi UN (66

sekolah), Latihan UN (66

sekolah),Palaksanaan UN(66

sekolah),Pelaksanaan UAS (66

sekolah),UKK (66 sekolah)

66 sekolah 128.938.025 128.938.025 Terselenggaranya bedah kisi-kisi UN (66

sekolah), Latihan UN (66

sekolah),Palaksanaan UN(66

sekolah),Pelaksanaan UAS (66

sekolah),UKK (66 sekolah)

66 sekolah 128.938.025 0

1.01.1.01.01.01.40.05-P Pengadaan sarana pendidikan SMP Tersedianya DVD Best Practice

Pembelajaran (60 sekolah); Tersedianya

Komputer Pembelajaran Siswa (6

sekolah); Tersedianya Unit Komputer

Jaringan (18 sekolah); Tersedianya

Peralatan IPS (21 sekolah); Tersedianya

Peralatan Kesenian (6 sekolah);

Tersedianya Peralatan PJOK (17

sekolah); Tersedianya Buku Koleksi

Perpustakaan (16 sekolah)

144 sekolah 4.943.267.950 4.943.267.950 Tersedianya DVD Best Practice

Pembelajaran (60 sekolah); Tersedianya

Komputer Pembelajaran Siswa (6

sekolah); Tersedianya Unit Komputer

Jaringan (18 sekolah); Tersedianya

Peralatan IPS (21 sekolah); Tersedianya

Peralatan Kesenian (6 sekolah);

Tersedianya Peralatan PJOK (17

sekolah); Tersedianya Buku Koleksi

Perpustakaan (16 sekolah)

144 sekolah 4.943.267.950 0 Mendahului perubahan

III - 6

PPAS APBD



BERKURANGKETERANGAN



PPAS

1.01.1.01.01.01.40.06-P Pembangunan/rehabilitasi prasarana

SMP

Terehabilitasinya Ruang Kelas (14

paket); Pembangunan KM/WC siswa

(10 paket); Pembangunan talud/pagar

sekolah (10 paket); Terehabilitasinya

Ruang Guru/TU/KS (1 paket),

Terehabilitasinya Ruang Lab IPA (5

paket), Terehabilitasinya Ruang Perpust

(10 paket), Terehabilitasinya Ruang Lab

Komputer (5 paket), Terbangunnya

Ruang Lab IPA (1 paket)

56 paket 4.247.274.000 4.246.993.000 Terehabilitasinya Ruang Kelas (14

paket); Pembangunan KM/WC siswa

(10 paket); Pembangunan talud/pagar

sekolah (10 paket); Terehabilitasinya

Ruang Guru/TU/KS (1 paket),

Terehabilitasinya Ruang Lab IPA (5

paket), Terehabilitasinya Ruang Perpust

(10 paket), Terehabilitasinya Ruang Lab

Komputer (5 paket), Terbangunnya

Ruang Lab IPA (1 paket)

56 paket 4.297.274.000 50.281.000 Mendahului perubahan,

penambahan Anggaran

review DED SMPN 1 Wates 1 sekolah

1.01.1.01.01.01.40.07-P Pendataan dan pemetaan sarana dan

prasarana SMP

Tersedianya Dokumen Data Sarana dan

Prasarana Pendidikan SMP (1

dokumen)

1 Dokumen 15.000.000 15.000.000 Tersedianya Dokumen Data Sarana dan

Prasarana Pendidikan SMP (1

dokumen)

1 Dokumen 12.600.000 (2.400.000) Pengurangan Anggaran

1.01.1.01.01.01.40.08-P Pengembangan program pendidikan

inklusif jenjang SMP

Peningkatan pemahaman guru reguler

terhadap pendidikan inklusi

108 orang 95.513.100 91.463.100 Peningkatan pemahaman guru reguler

terhadap pendidikan inklusi

108 orang 91.463.100 0 Mendahului perubahan

1.01.1.01.01.01.41 Program Pembinaan Ketenagaan 13.154.364.935 13.132.764.935 11.745.358.625 (1.387.406.310)

1.01.1.01.01.01.41.01-P Peningkatan dan pengembangan PTK

PAUD

Pembinaan dan penilaian Kelompok

Kerja Guru (KKG)

35 orang 244.053.100 244.053.100 Pembinaan dan penilaian Kelompok

Kerja Guru (KKG)

35 orang 235.503.100 (8.550.000) Mendahului perubahan,

pengurangan anggran

Penyelenggaraan lomba kreativitas

pendidik PAUD

350 orang Penyelenggaraan lomba kreativitas

pendidik PAUD

350 orang

Pelaksanaan diklat pendidik dan tenaga

kependidikan PAUD

350 orang Pelaksanaan diklat pendidik dan tenaga

kependidikan PAUD

350 orang

Dokumen data pendidik dan lembaga

PAUD

1 dokumen Dokumen data pendidik dan lembaga

PAUD

1 dokumen

1.01.1.01.01.01.41.02-P Pemetaan dan penilaian kinerja PTK

PAUD

Fasilitasi sertifikasi pendidik PAUD 254 orang 86.240.700 86.240.700 Fasilitasi sertifikasi pendidik PAUD 254 orang 75.660.700 (10.580.000) Mendahului perubahan,

pengurangan anggran

Lomba guru dan Kepala Sekolah

Berprestasi

6 kejuaraan Lomba guru dan Kepala Sekolah

Berprestasi

6 kejuaraan

Penilaian kinerja guru dan/atau Kepala

TK

13 TK Penilaian kinerja guru dan/atau Kepala

TK

13 TK

Fasilitasi UKG PAUD 50 orang Fasilitasi UKG PAUD 50 orang


SD

Fasilitasi pendataan dan pemetaan PTK

SD dan penilaian kinerja Kepala Sekolah

12 UPTD 230.007.600 230.007.600 Fasilitasi pendataan dan pemetaan PTK

SD dan penilaian kinerja Kepala Sekolah

12 UPTD 230.007.600 0 Mendahului perubahan

Diklat pasca UKG (400 orang) dan

Sertifikasi Pendidik (50 orang)

450 Orang Diklat pasca UKG (400 orang) dan

Sertifikasi Pendidik (50 orang)

450 Orang


SD

Diklat penilaian kinerja (25 orang),

penguatan kepala sekolah (55 orang),

penulisan karya tulis ilmiah (55 orang),

pengelolaan perpustakaan (55 orang),

penyusunan APBS (55 orang),

peningkatan kinerj guru (55 orang)

300 orang 322.326.550 322.326.550 Diklat penilaian kinerja (25 orang),

penguatan kepala sekolah (55 orang),

penulisan karya tulis ilmiah (55 orang),

pengelolaan perpustakaan (55 orang),

penyusunan APBS (55 orang),

peningkatan kinerj guru (55 orang)

300 orang 322.326.550 0

III - 7

PPAS APBD



BERKURANGKETERANGAN



PPAS

Fasilitasi KKG/KKPS (KKG Pendidikan

Inklusif, KKG PAI, KKG PA Kristen, KKG

PA Katholik, KKG Penjasorkes, KKG

Guru Kelas, KKPS Kabupaten).

495 orang Fasilitasi KKG/KKPS (KKG Pendidikan

Inklusif, KKG PAI, KKG PA Kristen, KKG

PA Katholik, KKG Penjasorkes, KKG

Guru Kelas, KKPS Kabupaten).

495 orang

Fasilitasi berbagai lomba; OSNG, Ajang

Kreasi Seni, Guru Berprestasi, Kepala

Sekolah Berprestasi, dan Pengawas

Berprestasi.

5 jenis lomba Fasilitasi berbagai lomba; OSNG, Ajang

Kreasi Seni, Guru Berprestasi, Kepala

Sekolah Berprestasi, dan Pengawas

Berprestasi.

5 jenis lomba


SMP

Peningkatan Kompetensi kepala

Sekolah (66 orang),

66 orang 239.810.100 220.910.100 Peningkatan Kompetensi kepala

Sekolah (66 orang),

66 orang 164.400.100 (56.510.000) pengurangan Anggaran

Peningkatan Kompetensi MGMP (13

MGMP);

650 orang Peningkatan Kompetensi MGMP (13

MGMP);

650 orang

Peningkatan pemahaman pustakawan

melalui diklat pustakawan

75 orang Peningkatan pemahaman pustakawan

melalui diklat pustakawan

75 orang

Peningkatan PTK SMP 5 sekolah Peningkatan PTK SMP 5 sekolah

1.01.1.01.01.01.41.03 Pembinaan dan administrasi

kepegawaian jenjang PAUD dan

Pendidikan Non Formal

Fasilitasi penilaian dan verifikasi DUPAK

jenjang PAUD dan Pendidikan Non

Formal

1320 berkas 32.623.000 32.623.000 Fasilitasi penilaian dan verifikasi DUPAK

jenjang PAUD dan Pendidikan Non

Formal

1320 berkas 32.623.000 0

1.01.1.01.01.01.41.04 Penyediaan biaya insentif GTT/PTT

dan GTY/PTY jenjang PAUD dan PNF

Terbayarnya insentif GTT/PTT dan

GTY/PTY jenjang PAUD dan Pendidikan

Non Formal

262 orang 2.561.612.750 2.561.612.750 Terbayarnya insentif GTT/PTT dan

GTY/PTY jenjang PAUD dan Pendidikan

Non Formal

262 orang 2.348.612.750 (213.000.000) pengurangan Anggaran


kepegawaian jenjang SD


jenjang SD


jenjang SD

1385 berkas 54.220.475 (7.125.000) pengurangan Anggaran


dan GTY/PTY jenjang SD

Terbayarnya biaya Tenaga Bantu

Pendidikan jenjang SD

637 orang 7.613.906.110 7.613.906.110 Terbayarnya biaya Tenaga Bantu

Pendidikan jenjang SD

637 orang 6.797.904.800 (816.001.310) pengurangan Anggaran


GTY/PTY serta PTTD jenjang SD

325 orang Terbayarnya insentif GTT/PTT dan

GTY/PTY serta PTTD jenjang SD

325 orang


kepegawaian jenjang SMP


jenjang SMP


jenjang SMP

825 berkas 29.896.350 (960.000) Mendahului perubahan,

pengurangan anggaran


dan GTY/PTY jenjang SMP


GTY/PTY jenjang SMP

166 0rang 1.621.618.750 1.621.618.750 Terbayarnya insentif GTT/PTT dan

GTY/PTY jenjang SMP

166 0rang 1.368.118.750 (253.500.000) pengurangan Anggaran


SMP

Fasilitasi Calon Kepala Sekolah (5

orang); Fasilitasi Sertifikasi Pendidik

Jenjang SMP (1.077 orang); fasilitasi

Diklat Pasca UKG Jenjang SMP (50

orang)

1132 orang 109.964.450 107.264.450 Fasilitasi Calon Kepala Sekolah (5

orang); Fasilitasi Sertifikasi Pendidik

Jenjang SMP (1.077 orang); fasilitasi

Diklat Pasca UKG Jenjang SMP (50

orang)



Tersedianya data Penilaian Kinerja Guru

(144 orang); Penilaian Kinerja Kepala

Sekolah (66 orang); Penilaian Kinerja

Pengawas (10 orang);

220 orang Tersedianya data Penilaian Kinerja Guru

(144 orang); Penilaian Kinerja Kepala

Sekolah (66 orang); Penilaian Kinerja

Pengawas (10 orang);

220 orang

Tersedianya data Pemetaan PTK (66

sekolah);

66 sekolah Tersedianya data Pemetaan PTK (66

sekolah);

66 sekolah

2.13.1.01.01.01.22-P Program Peningkatan Pembinaan

Pemuda dan Olah Raga

1.318.871.725 1.303.121.725 1.172.490.725 (130.631.000)

2.13.1.01.01.01.22.02-P Pengembangan manajemen

kepemudaan

SIM Kepemudaan 1 SIM 34.999.950 34.999.950 SIM Kepemudaan 1 SIM 34.999.950 0

Dokumen RAD kepemudaan, 1 dokumen Dokumen RAD kepemudaan, 1 dokumen

III - 8

PPAS APBD



BERKURANGKETERANGAN



PPAS

2.13.1.01.01.01.22.01-P Peningkatan kesegaran jasmani,

rekreasi dan prestasi

Pemanduan bakat olah raga 100 orang 374.919.950 359.169.950 Pemanduan bakat olah raga 100 orang 316.139.950 (43.030.000) Mendahului perubahan,

pengurangan Anggaran

Gebyar senam dan peringatan haornas 2 kali Gebyar senam dan peringatan haornas 2 kali

Terfasilitasinya penyelenggaraan

POPDA, OOSN, OOSK, dan LPI

4 even Terfasilitasinya penyelenggaraan

POPDA, OOSN, OOSK, dan LPI

4 even

fasilitasi pekan olah raga pesantren 1 kali fasilitasi pekan olah raga pesantren 1 kali

Senam di halaman pemda (40 kali),

senam massal di alun-alun (10 kali)

50 kali Senam di halaman pemda (40 kali),

senam massal di alun-alun (10 kali)

50 kali

2.13.1.01.01.01.22.03-P Pembinaan peran serta kepemudaan Terfasilitasinya penyelenggaraan OSN,

Debat Bhs Inggris, Debat Bhs Indonesia,

FLSSN

500 orang 568.590.575 568.590.575 Terfasilitasinya penyelenggaraan OSN,

Debat Bhs Inggris, Debat Bhs Indonesia,

FLSSN


Pengurangan Anggaran

Diperolehnya wakil Kulon Progo dalam

JPI/BPAP (5 orang) dan pemuda

pelopor (5 orang)

10 orang Diperolehnya wakil Kulon Progo dalam

JPI/BPAP (5 orang) dan pemuda

pelopor (5 orang)

10 orang

Peningkatan Pemahaman pemuda

terhadap kewirausahaan

10 orang Peningkatan Pemahaman pemuda

terhadap kewirausahaan

10 orang

Lomba baris berbaris tk SLTA, SLTP, SD 1 kali Lomba baris berbaris tk SLTA, SLTP, SD 1 kali

Fasilitasi Paskibraka 1 unit Fasilitasi Paskibraka 1 unit

Peningkatan pemahaman pemuda

terhadap kepemimpinan melalui Diklat

kepemimpinan

100 orang Peningkatan pemahaman pemuda

terhadap kepemimpinan melalui Diklat

kepemimpinan

100 orang

2.13.1.01.01.01.22.04-P Pengembangan dan peningkatan

sarana prasarana olah raga dan

pemuda

Pemeliharaan GOR Wates, Stadion

Cangkring dan Panti Pelajar.

3 lokasi 340.361.250 340.361.250 Pemeliharaan GOR Wates, Stadion

Cangkring dan Panti Pelajar.

3 lokasi 302.361.250 (38.000.000) Pengurangan Anggaran

Tersedianya peralatan Olah Raga 13 Cabang OR Tersedianya peralatan Olah Raga 13 Cabang OR

57.074.057.571 57.118.799.171 93.482.013.861 36.363.214.690 Jumlah

III - 9

SKPD :


PPAS APBD


Perkantoran

563.359.775 563.359.775 563.359.775 0

1.02.1.02.01.01.01.26-P Penyediaan jasa dan peralatan

perkantoran

Jasa perkantoran dan peralatan kantor

berupa jasa persuratan, jasa tenaga

jaga malam, kebersihan, alat tulis

kantor, barang cetakan dan bahan

pustaka

12 bulan 321.498.875 321.498.875 Jasa perkantoran dan peralatan kantor

berupa jasa persuratan, jasa tenaga

jaga malam, kebersihan, alat tulis

kantor, barang cetakan dan bahan

pustaka

12 bulan 321.498.875 0 Tetap

1.02.1.02.01.01.01.27-P Penyediaan jasa keuangan Penatausahaan keuangan dan barang 12 bulan 176.364.100 176.364.100 Penatausahaan keuangan dan barang 12 bulan 176.364.100 0 Tetap

1.02.1.02.01.01.01.28-P Penyediaan rapat-rapat, konsultasi

dan koordinasi

Tersedianya makanan dan minuman

rapat, koordinasi dan konsultasi

didalam dan luar daerah

12 bulan 65.496.800 65.496.800 Tersedianya makanan dan minuman

rapat, koordinasi dan konsultasi

didalam dan luar daerah

12 bulan 65.496.800 0 Tetap



445.399.722 445.399.722 445.399.722 0

1.02.1.02.01.01.11.01-P Pengadaan sarana dan prasarana

perkantoran

Kendaraan operasional dinas,

peralatan dan perlengkapan kantor

(Dinas) berupa: sofa 2 set, meja kursi

tamu staf 1 set, 3 filling kabinet,

kendaraan roda dua 2 unit,

8 unit 74.721.400 74.721.400 Kendaraan operasional dinas,

peralatan dan perlengkapan kantor

(Dinas) berupa: sofa 2 set, meja kursi

tamu staf 1 set, 3 filling kabinet,

kendaraan roda dua 2 unit,

8 unit 74.721.400 0 Tetap

1.02.1.02.01.01.11.02-P Pemeliharaan sarana dan prasarana

perkantoran

Pemeliharaan asset gedung 2 unit,

kendaraan dinas roda empat 10 unit

roda dua 33 unit, peralatan dan

perlengkapan kantor (komputer 20

unit, LCD 1 unit, mesin ketik 1 unit, alat

fogging 8 unit, tower repiter dan

sarana SIK 2 unit, cool chain 1 paket,

AC 5 unit).

12 bulan 370.678.322 370.678.322 Pemeliharaan asset gedung 2 unit,

kendaraan dinas roda empat 10 unit

roda dua 33 unit, peralatan dan

perlengkapan kantor (komputer 20

unit, LCD 1 unit, mesin ketik 1 unit, alat

fogging 8 unit, tower repiter dan

sarana SIK 2 unit, cool chain 1 paket,

AC 5 unit).

12 bulan 370.678.322 0 Tetap



81.646.150 81.646.150 81.646.150 0


SKPD

Renja 2018, Renja perubahan 2017 dan

Renstra

3 dokumen 44.644.100 44.644.100 Renja 2018, Renja perubahan 2017 dan

Renstra

3 dokumen 44.644.100 0 Pergeseran anggaran

(mendahului perubahan)

1.02.1.02.01.01.12.02-P Penyusunan laporan keuangan Laporan capaian kinerja keuangan

semesteran dan akhir tahun

2 dokumen 13.752.050 13.752.050 Laporan capaian kinerja keuangan


2 dokumen 13.752.050 0 Tetap


kinerja

Laporan pengendalian dan evaluasi

kinerja bulanan, triwulanan, LAKIP,

Laporan tahunan, Profil Kinerja SKPD,

penerapan SPIP SKPD, penyusunan

DHA dan Profil Kesehatan

19 dokumen 23.250.000 23.250.000 Laporan pengendalian dan evaluasi


Laporan tahunan, Profil Kinerja SKPD,

penerapan SPIP SKPD, penyusunan

DHA dan Profil Kesehatan




10.000.000 10.000.000 10.000.000 0

1.02.1.02.01.01.13.03-P Pendidikan dan pelatihan non formal Pegawai mengikuti diklat, seminar,

workshop

4 orang 10.000.000 10.000.000 Pegawai mengikuti diklat, seminar,

workshop

4 orang 10.000.000 0 Tetap


DINAS KESEHATAN


SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/

BERKURANG KETERANGAN

INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA PAGU INDIKATIF


PPAS

III - 10

PPAS APBD






PPAS

1.02.1.02.01.01.48-P Program Peningkatan Kesehatan

Masyarakat

1.967.212.750 1.948.576.250 1.948.576.250 0

1.02.1.02.01.01.48.01-P Keselamatan ibu dan bayi Terfasilitasinya koordinasi, monitoring

dan evaluasi kegiatan keselamatan ibu

dan bayi, kelas ibu, ANC terpadu,

puskesmas PONED, review manual

rujukan, supervisi fasilitatif dan

pelayanan KB

21 pusk 526.004.500 525.389.500 Terfasilitasinya koordinasi, monitoring

dan evaluasi kegiatan keselamatan ibu

dan bayi, kelas ibu, ANC terpadu,

puskesmas PONED, review manual

rujukan, supervisi fasilitatif dan

pelayanan KB

21 pusk 525.389.500 0 Pergeseran anggaran


Tersedianya buku KIA, buku

pendampingan bumil risti, tool PONED,

kohort KIA

4 jenis Tersedianya buku KIA, buku

pendampingan bumil risti, tool PONED,

kohort KIA

4 jenis

Terfasilitasinya pembahasan masalah

AKI dan AKB

2 kali Terfasilitasinya pembahasan masalah

AKI dan AKB

2 kali

Tersedianya data pelayanan kesehatan

ibu

4 kali Tersedianya data pelayanan kesehatan

ibu

4 kali

1.02.1.02.01.01.48.02-P Pelayanan kesehatan keluarga Tersedianya formulir supervisi

Fasilitatif PKPR, Formulir laporan

kematian bayi dan balita, formulir

supervisi fasilitatif puskesmas mampu

tatalaksana KtP/A, Formulir supervisi

fasilitatif pelayanan kesehatan balita

5 jenis form 41.616.850 41.616.850 Tersedianya formulir supervisi

Fasilitatif PKPR, Formulir laporan

kematian bayi dan balita, formulir

supervisi fasilitatif puskesmas mampu

tatalaksana KtP/A, Formulir supervisi

fasilitatif pelayanan kesehatan balita

5 jenis form 41.616.850 0 Tetap

Terfasilitasinya validasi data pelayanan

kesehatan keluarga

4 kali Terfasilitasinya validasi data pelayanan

kesehatan keluarga

4 kali

Terfasilitasinya sosialisai keterpaduan

SDIDTK di posyandu

2 kali Terfasilitasinya sosialisai keterpaduan

SDIDTK di posyandu

2 kali

Terlaksananya koordinasi, evaluasi,

sosialisasi pelayanan kesehatan bayi,

balita, remaja, korban KtP/A, anak

berkebutuhan khusus dan anak di

panti

25 kali Terlaksananya koordinasi, evaluasi,

sosialisasi pelayanan kesehatan bayi,

balita, remaja, korban KtP/A, anak

berkebutuhan khusus dan anak di

panti

25 kali

Terfasilitasinya workshop pembahasan

kasus kematian neonatal

1 kali Terfasilitasinya workshop pembahasan

kasus kematian neonatal

1 kali

Terfasilitasinya monitoring dan

supervisi pelayanan kesehatan bayi,

balita, remaja di puskesmas

21 puskesmas Terfasilitasinya monitoring dan

supervisi pelayanan kesehatan bayi,

balita, remaja di puskesmas

21 puskesmas

1.02.1.02.01.01.48.03-P Peningkatan Perilaku Hidup Bersih

dan Sehat (PHBS)

Terlaksananya pertemuan sosialisasi

dan penggalangan komitmen

pembentukan kawasan pedukuhan

bebas asap rokok

3 desa 73.823.700 73.823.700 Terlaksananya pertemuan sosialisasi

dan penggalangan komitmen

pembentukan kawasan pedukuhan

bebas asap rokok

3 desa 73.823.700 0 Tetap

Terkajinya PHBS tatanan rumah

tangga, institusi pendidikan,

kesehatan, tempat ibadah dan tempat

kerja

5 tatanan Terkajinya PHBS tatanan rumah

tangga, institusi pendidikan,

kesehatan, tempat ibadah dan tempat

kerja

5 tatanan

Terlaksananya pendataan PHBS 930 pedukuhan Terlaksananya pendataan PHBS 930 pedukuhan

Terlaksananya evaluasi PHBS di

puskesmas

21 pusk Terlaksananya evaluasi PHBS di

puskesmas

21 pusk

1.02.1.02.01.01.48.04-P Pemberdayaan UKBM Terlaksananya kampanye kesehatan

melalui pameran

1 paket 927.324.700 911.063.200 Terlaksananya kampanye kesehatan

melalui pameran

1 paket 911.063.200 0 Penggeseran anggaran


Terbinanya forum pengelola posyandu 88 orang Terbinanya forum pengelola posyandu 88 orang

III - 11

PPAS APBD






PPAS

Terlaksananya pelatihan kader Desa

Siaga

3 desa Terlaksananya pelatihan kader Desa

Siaga

3 desa

Terlaksananya advokasi ormas di desa

siaga

3 desa Terlaksananya advokasi ormas di desa

siaga

3 desa

Terbinanya kader pos penanggulangan

malaria desa (PPMD)

28 orang Terbinanya kader pos penanggulangan

malaria desa (PPMD)

28 orang

Terbinanya kelompok paguyuban

pengobat tradisional

25 orang Terbinanya kelompok paguyuban

pengobat tradisional

25 orang

Terbinanya kelompok kesehatan olah

raga

30 orang Terbinanya kelompok kesehatan olah

raga

30 orang

Terbinanya Kader pos Upaya

Kesehatan Kerja

21 orang Terbinanya Kader pos Upaya

Kesehatan Kerja

21 orang

Terlaksananya monev SIP 12 Posyandu Terlaksananya monev SIP 12 Posyandu

Terlaksanananya kegiatan BOK 12 kegiatan Terlaksanananya kegiatan BOK 12 kegiatan

1.02.1.02.01.01.48.05-P Penanggulangan permasalahan gizi

masyarakat

Terlaksananya koordinasi program gizi

dalam rangka surveilans gizi,

4 kali 131.943.000 131.943.000 Terlaksananya koordinasi program gizi

dalam rangka surveilans gizi,

4 kali 131.943.000 0 Tetap

Terlaksananya pertemuan validasi data 2 kali Terlaksananya pertemuan validasi data 2 kali

Terlaksananya pertemuan evaluasi

program gizi

2 kali Terlaksananya pertemuan evaluasi

program gizi

2 kali

Terlaksananya koordinasi penanganan

anemia pada remaja

2 kali Terlaksananya koordinasi penanganan

anemia pada remaja

2 kali

Terlaksananya koordinasi dan evaluasi

kegiatan TFC

2 kali Terlaksananya koordinasi dan evaluasi

kegiatan TFC

2 kali

Tersosialisasikannya pemberian makan

pada bayi dan anak

1 kali Tersosialisasikannya pemberian makan

pada bayi dan anak

1 kali

Tersosialisasikannya pedoman gizi

seimbang

1 kali Tersosialisasikannya pedoman gizi

seimbang

1 kali

Tersosialisasikannya pemantauan

pertumbuhan balita

1 kali Tersosialisasikannya pemantauan

pertumbuhan balita

1 kali

Terlaksananya PMT Pemulihan Balita

Gizi Buruk

40 balita Terlaksananya PMT Pemulihan Balita

Gizi Buruk

40 balita

Terlaksananya PMT Pemulihan pada

ibu hamil KEK

12 bumil Terlaksananya PMT Pemulihan pada

ibu hamil KEK

12 bumil

Terlaksananya Therapeutic Feeding

Center (TFC)

10 balita Terlaksananya Therapeutic Feeding

Center (TFC)

10 balita

Terlaksananya bimbingan teknis

program gizi dalam rangka

penanggulangan permasalahan gizi

21 puskesmas Terlaksananya bimbingan teknis

program gizi dalam rangka

penanggulangan permasalahan gizi

21 puskesmas

Terlaksananya persiapan dan evaluasi

pemberian PMT-P pada balita KEP dan

bumil KEK

1 kali Terlaksananya persiapan dan evaluasi

pemberian PMT-P pada balita KEP dan

bumil KEK

1 kali

1.02.1.02.01.01.48.06 Penyehatan Sanitasi Lingkungan Terfasilitasinya pemeriksaan kualitas

air

460 sampel 77.567.200 75.807.200 Terfasilitasinya pemeriksaan kualitas

air

460 sampel 75.807.200 0 Tetap

Terfasilitasinya verifikasi dan deklarasi

Stop BABs/STMB

9 Desa Terfasilitasinya verifikasi dan deklarasi

Stop BABs/STMB

9 Desa

Terlaksananya monitoring bantuan

jambanisasi

21 Puskesmas Terlaksananya monitoring bantuan

jambanisasi

21 Puskesmas

Terlaksananya kegiatan wira usaha

sanitasi

21 Puskesmas Terlaksananya kegiatan wira usaha

sanitasi

21 Puskesmas

III - 12

PPAS APBD






PPAS

1.02.1.02.01.01.48.07 Pengembangan Kawasan Sehat Terlaksananya pengelolaan limbah

medis di fasilitas pelayanan kesehatan

33 Fasyankes 132.621.125 132.621.125 Terlaksananya pengelolaan limbah

medis di fasilitas pelayanan kesehatan

33 Fasyankes 132.621.125 0 Tetap

Terfasilitasinya verifikasi kabupaten

sehat

12 Kecamatan Terfasilitasinya verifikasi kabupaten

sehat

12 Kecamatan

Terlaksananya monitoring kualitas

kesehatan lingkungan

21 Puskesmas Terlaksananya monitoring kualitas

kesehatan lingkungan

21 Puskesmas

Terlaksananya pengawasan kesehatan

tempat-tempat umum

765 TTU Terlaksananya pengawasan kesehatan

tempat-tempat umum

765 TTU

Terlaksananya pengawasan,

pembinaan kesehatan tempat

pengelolaan makanan

100 TPM Terlaksananya pengawasan,

pembinaan kesehatan tempat

pengelolaan makanan

100 TPM

1.02.1.02.01.01.48.08 Peningkatan Kesehatan Kerja dan

Olah Raga

Terdatanya institusi pekerjaan formal

dan informal

21 Puskesmas 56.311.675 56.311.675 Terdatanya institusi pekerjaan formal

dan informal

21 Puskesmas 56.311.675 0 Tetap

Terbinanya kesehatan kerja di sektor

formal dan informal

100 Institusi Terbinanya kesehatan kerja di sektor

formal dan informal

100 Institusi

Terdatanya club, kelompok olah raga 21 Puskesmas Terdatanya club, kelompok olah raga 21 Puskesmas

Terbinanya club, kelompok olah raga 63 Club olah raga Terbinanya club, kelompok olah raga 63 Club olah raga

Terbinanya program kesehatan kerja 21 Puskesmas Terbinanya program kesehatan kerja 21 Puskesmas

Terbinanya program olah raga 21 Puskesmas Terbinanya program olah raga 21 Puskesmas

1.02.1.02.01.01.49-P Program Pencegahan dan

Pengendalian Penyakit

732.079.450 732.079.450 732.079.450 0

1.02.1.02.01.01.49.01-P Pencegahan dan penanggulangan

penyakit menular langsung

Terlaksananya penangannan kasus


12 kec 114.306.000 114.306.000 Terlaksananya penangannan kasus


12 kec 114.306.000 0 Tetap

1.02.1.02.01.01.49.02-P Pencegahan dan pengendalian

penyakit tular vektor dan zoonotik

Terlaksananya penanganan kasus


12 bulan 473.198.300 473.198.300 Terlaksananya penanganan kasus


12 bulan 473.198.300 0 Tetap

1.02.1.02.01.01.49.03-P Immunisasi dasar, lanjutan, khusus Terkoordinasinya pelaksanaan BIAS,

tempat layanan imunisasi, UCI dan

program PD3I

20 kali 25.101.250 25.101.250 Terkoordinasinya pelaksanaan BIAS,

tempat layanan imunisasi, UCI dan

program PD3I

20 kali 25.101.250 0 Tetap

Terbinanya program PD3I 21 pusk Terbinanya program PD3I 21 pusk

Tersosialisasikannya imunisasi dasar,

lanjutan dan khusus

1 kali Tersosialisasikannya imunisasi dasar,

lanjutan dan khusus

1 kali

1.02.1.02.01.01.49.04-P Penyelenggaraan surveylans, sistem

kewaspadaan dini dan respon

Kejadian Luar Biasa

Terfasilitasinya penyelidikan KLB

kurang dari 24 jam

20 kejadian 65.492.900 65.492.900 Terfasilitasinya penyelidikan KLB

kurang dari 24 jam

20 kejadian 65.492.900 0 Tetap

Tersusunnya rencana kegiatan

penyelenggaraan SKDR KLB

1 dokumen Tersusunnya rencana kegiatan

penyelenggaraan SKDR KLB

1 dokumen

Terlaksananya koordinasi pelaksanaan

SKDR KLB

53 kali Terlaksananya koordinasi pelaksanaan

SKDR KLB

53 kali

Terlaksananya tes kebugaran calon

jamaah haji

1 kali Terlaksananya tes kebugaran calon

jamaah haji

1 kali

Terselenggaranya kegiatan monitoring

dan evaluasi pelaksanaan SKDL KLB

21 Puskesmas Terselenggaranya kegiatan monitoring

dan evaluasi pelaksanaan SKDL KLB

21 Puskesmas

Tersusunnya data penyakit hasil SKDR

KLB

1 dokumen Tersusunnya data penyakit hasil SKDR

KLB

1 dokumen

1.02.1.02.01.01.49.06 Pencegahan dan pengendalian

kesehatan jiwa dan Napza

Tersusunnya perencanaan kegiatan

pencegahan dan pengendalian

kesehatan jiwa dan napza

1 dokumen 18.536.700 18.536.700 Tersusunnya perencanaan kegiatan




III - 13

PPAS APBD






PPAS

Terselenggaranya koordinasi



6 kali Terselenggaranya koordinasi



6 kali

Terbinanya TPKJM 4 Kecamatan Terbinanya TPKJM 4 Kecamatan

Tersedianya data kasus penyakit


1 dokumen Tersedianya data kasus penyakit


1 dokumen

1.02.1.02.01.01.49.05 Pencegahan dan pengendalian

penyakit tidak menular

Tersusunnya perencanaan kegiatan

pencegahan dan pengendalian PTM

1 dokumen 35.444.300 35.444.300 Tersusunnya perencanaan kegiatan

pencegahan dan pengendalian PTM


Terselenggaranya koordinasi

pengendalian PTM

16 kali Terselenggaranya koordinasi

pengendalian PTM

16 kali

Terbentuknya Posbindu di desa 60 desa Terbentuknya Posbindu di desa 60 desa

Terfasilitasinya pemeriksaan inspeksi

visual dengan asam (IVA)

70 orang Terfasilitasinya pemeriksaan inspeksi

visual dengan asam (IVA)

70 orang

Tersedianya data kasus PTM 1 dokumen Tersedianya data kasus PTM 1 dokumen

1.02.1.02.01.01.50-P Program Peningkatan Pelayanan

Kesehatan

50.167.753.400 50.167.753.400 60.168.866.382 10.001.112.982

1.02.1.02.01.01.50.02-P Pelayanan Kesehatan Dasar Terselenggaranya Pelayanan

Kesehatan di sarana pelayanan

kesehatan dasar

21 Puskesmas 37.036.540.900 37.036.540.900 Terselenggaranya Pelayanan

Kesehatan di sarana pelayanan

kesehatan dasar

21 Puskesmas 42.037.653.882 5.001.112.982 Tambahan pendapatan

dari BLUD Puskesmas

dan penganggaran SiLPA

2016

Terlaksananya kegiatan bantuan

operasional kesehatan (BOK)

21 puskesmas Terlaksananya kegiatan bantuan

operasional kesehatan (BOK)

21 puskesmas

Terlaksananya review kebijakan

pelayanan kesehatan dasar

1 kali Terlaksananya review kebijakan

pelayanan kesehatan dasar

1 kali

Terlaksananya Bimtek petugas

pengelola BLUD Puskesmas

1 kali Terlaksananya Bimtek petugas

pengelola BLUD Puskesmas

1 kali

Terlaksananya sosialisasi pelayanan

kesehatan jiwa

1 kali Terlaksananya sosialisasi pelayanan

kesehatan jiwa

1 kali

Terlaksananya sosialisasi aplikasi SIM

Puskesmas

1 kali Terlaksananya sosialisasi aplikasi SIM

Puskesmas

1 kali

1.02.1.02.01.01.50.06-P Pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah Terbayarnya klaim peserta jamkesda 12 bulan 11.283.998.300 11.283.998.300 Terbayarnya klaim peserta jamkesda 12 bulan 16.283.998.300 5.000.000.000 Kekurangan anggaran

untuk membayar klaim

peserta jamkesda,

sebagian bulan Juli s/d

Desember 2017

1.02.1.02.01.01.50.07-P Manajemen mutu pelayanan

kesehatan (akreditasi)

Terlaksananya akreditasi di fasilitas

pelayanan kesehatan

6 puskesmas 876.866.750 876.866.750 Terlaksananya akreditasi di fasilitas

pelayanan kesehatan

6 puskesmas 876.866.750 0 Penggeseran anggaran


Terlaksananya workshop dan pelatihan

dalam rangka akreditasi

9 jenis/macam Terlaksananya workshop dan pelatihan

dalam rangka akreditasi

9 jenis/macam

Terlaksananya sosialisasi SOP 1 kali Terlaksananya sosialisasi SOP 1 kali

1.02.1.02.01.01.50.01-P Pelayanan laboratorium kesehatan Terlaksananya pemeriksaan kualitas air

secara bakteriologis dan kimia

1429 sampel 84.439.400 84.439.400 Terlaksananya pemeriksaan kualitas air

secara bakteriologis dan kimia

1429 sampel 84.439.400 0 Pergeseran anggaran

1.02.1.02.01.01.50.08-P Peningkatan Kualitas Pelayanan

Jamkes

Tersusunya regulasi teknis (Juknis dan

PKS) Pelayanan jaminan kesehatan

2 jenis 780.062.000 780.062.000 Tersusunya regulasi teknis (Juknis dan

PKS) Pelayanan jaminan kesehatan

2 jenis 780.062.000 0 Pergeseran anggaran


Terlaksananya Koordinasi pengelolaan

Pelayanan Jaminan Kesehatan

3 kali Terlaksananya Koordinasi pengelolaan

Pelayanan Jaminan Kesehatan

3 kali

III - 14

PPAS APBD






PPAS

Meningkatnya Kapasitas petugas

pengelola P-Care

21 puskesmas Meningkatnya Kapasitas petugas

pengelola P-Care

21 puskesmas

Terlaksananya pengelolaan pelaporan

pelayanan jaminan ksehatan

12 bulan Terlaksananya pengelolaan pelaporan

pelayanan jaminan ksehatan

12 bulan

Terlaksananya Monev pelaksanaan

program jaminan kesehatan

21 puskesmas Terlaksananya Monev pelaksanaan

program jaminan kesehatan

21 puskesmas

Pelayanan Jaminan Persalinan 1 paket Pelayanan Jaminan Persalinan 1 paket 0

1.02.1.02.01.01.50.04 Pelayanan Kesehatan Rujukan Terselenggaranya pelayanan

kesehatan rujukan

1 paket 48.376.350 48.376.350 Terselenggaranya pelayanan

kesehatan rujukan

1 paket 48.376.350 0 Tetap

Tersosialisasikannya Perbup tentang

kelahiran, kematian dan penyebab

kematian

1 dokumen Tersosialisasikannya Perbup tentang

kelahiran, kematian dan penyebab

kematian

1 dokumen

Terselenggaranya monev pelayanan

kesehatan rujukan

1 paket Terselenggaranya monev pelayanan

kesehatan rujukan

1 paket

Terbentuknya Tim Penanggulangan

bencana dan kegawatdaruratan/ Tim

SPGDT

1 kali Terbentuknya Tim Penanggulangan

bencana dan kegawatdaruratan/ Tim

SPGDT

1 kali

Inisiasi penggunaan aplikasi SIM

Pelayanan kesehatan untuk Rumah

Sakit

1 kali Inisiasi penggunaan aplikasi SIM

Pelayanan kesehatan untuk Rumah

Sakit

1 kali

1.02.1.02.01.01.50.05 Pengembangan dan Peningkatan

Kinerja Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Terlaksananya monev Fasilitas

Pelayanan Kesehatan

21 puskesmas 29.908.000 29.908.000 Terlaksananya monev Fasilitas

Pelayanan Kesehatan

21 puskesmas 29.908.000 0 Tetap

1.02.1.02.01.01.50.03-P Pelayanan Kesehatan Khusus Tertanganinya Penderita Gangguan

Indera

100 % 27.561.700 27.561.700 Tertanganinya Penderita Gangguan

Indera

100 % 27.561.700 0 Tetap

Terbinanya program yankes tradisional

komplementer

21 Puskesmas Terbinanya program yankes tradisional

komplementer

21 Puskesmas

Terlaksananya monev pelaksanaan

program jaminan kesehatan di Rumah

sakit

1 paket Terlaksananya monev pelaksanaan

program jaminan kesehatan di Rumah

sakit

1 paket

1.02.1.02.01.01.51 Program Peningkatan Sumber Daya

Kesehatan

18.807.674.950 18.807.674.950 18.103.495.300 - 704.179.650

1.02.1.02.01.01.51.01 Pengawasan dan pemantauan

peredaran OMKABA

Terpantaunya dan terawasinya

peredaran OMKABA

30 lokasi 21.725.000 21.725.000 Terpantaunya dan terawasinya

peredaran OMKABA

30 lokasi 21.725.000 0 Tetap

1.02.1.02.01.01.51.02 Pengadaan pengelolaan obat dan

perbekalan kesehatan

Terkelolanya persediaan obat dan

perbekalan kesehatan untuk

Puskesmas dan jaringannya

21 puskesmas 2.339.907.250 2.339.907.250 Terkelolanya persediaan obat dan

perbekalan kesehatan untuk

Puskesmas dan jaringannya

21 puskesmas 2.339.907.250 0 Tetap

pengadaan obat 1 paket pengadaan obat 1 paket

pengadaan sarana pengamanan

instalasi farmasi (CCTV 1 unit, rak

penyimpan obat 12 uniT

13 unit pengadaan sarana pengamanan

instalasi farmasi (CCTV 1 unit, rak

penyimpan obat 12 uniT

13 unit

Rehab gedung farmasi 1 unit Rehab gedung farmasi 1 unit

pengelolaan distribusi obat dan e

logistik

1 paket pengelolaan distribusi obat dan e

logistik

1 paket

1.02.1.02.01.01.51.03 Pengadaan peningkatan dan

perbaikan sarana pelayanan

kesehatan

Terlaksananya Rehab Puskemas

Pembantu (Sangon dan Jatirejo)

2 unit 16.257.255.750 16.257.255.750 Terlaksananya Rehab Puskemas

Pembantu (Sangon dan Jatirejo)

2 unit 15.553.076.100 (704.179.650) Pergeseran anggaran


III - 15

PPAS APBD






PPAS

Tersusunnya perencanaan kebutuhan

pengadaan, perbaikan dan

peningkatan sarana pelayanan

kesehatan

1 dokumen Tersusunnya perencanaan kebutuhan

pengadaan, perbaikan dan

peningkatan sarana pelayanan

kesehatan

1 dokumen Terbitnya Per. Menteri

Keuangan No. 50/

PMK.07/ 2017

mengharuskan

percepatan pelaksanaan

pekerjaan konstruksi di

awal tahun sehingga

proses perencanaan

konstruksi tahun 2018

perlu dimajukan pada

tahun 2017

Pematangan lahan Puskesmas Wates

tahap I

1 paket Pematangan lahan Puskesmas Wates

tahap I

1 paket Penambahan anggaran

untuk mendukung

kelancaran pelaksanaan

usulan DAK Fisik 2018

pengembangan gedung

Rawat Inap Puskesmas

Samigaluh II di desk

kementerian kesehatan.

Terlaksananya pengadaan alat

kesehatan berupa nebulizer (5 unit),

tabung oksigen uk besar (6 unit),

hematology analyzer (1 unit), EKG 3

chanel (1 unit), photometer (4 unit),

mikroskop binokuler (1 unit),

autoclave (1 unit), ultraviolet room

sterilyzer (9 unit), stetoskop (2 unit),

tensimeter digital (2 unit)

33 unit Terlaksananya pengadaan alat

kesehatan berupa nebulizer (5 unit),

tabung oksigen uk besar (6 unit),

hematology analyzer (1 unit), EKG 3

chanel (1 unit), photometer (4 unit),

mikroskop binokuler (1 unit),

autoclave (1 unit), ultraviolet room

sterilyzer (9 unit), stetoskop (2 unit),

tensimeter digital (2 unit)

33 unit Penyesuaian Harga e-

katalog

Pengembangan aplikasi SIMPUS

layanan Pustu dan Pusling

1 paket Pengembangan aplikasi SIMPUS

layanan Pustu dan Pusling

1 paket Anggaran yang ditunda

pelaksanaannya

Terlaksananya pengadaan aplikasi

visual grafik dan peta

1 paket Terlaksananya pengadaan aplikasi

visual grafik dan peta

1 paket Anggaran yang ditunda

pelaksanaannya

Pengadaan mobil ambulans pusling 2 unit Pengadaan mobil ambulans pusling 2 unit Penambahan anggaran

untuk sewa tempat,

sewa peralatan, dll

pengadaan kendaraan roda 2 bagi

petugas promkes

21 unit pengadaan kendaraan roda 2 bagi

petugas promkes

21 unit

Pengadaan peralatan komputer utk

Siknas dan Sikda di Puskesmas dan

Dinkes

61 unit Pengadaan peralatan komputer utk

Siknas dan Sikda di Puskesmas dan

Dinkes

61 unit

III - 16

PPAS APBD






PPAS

Pengadaan set pemeriksaan ibu anak

KB (2 unit), set pmeriksaan umum (2

unit), set minor surgery (2 unit), set

laboratorium (2 unit), set pemeriksaaa

gigi dan mulut (2 unit), media KIE

pelayanan kesehatan peduli remaja (10

unit), sanitarian kit (5 unit), promkes

kit (5 unit), mesin fogging (10 unit) dan

posbindu kit (20 unit),

60 unit Pengadaan set pemeriksaan ibu anak

KB (2 unit), set pmeriksaan umum (2

unit), set minor surgery (2 unit), set

laboratorium (2 unit), set pemeriksaaa

gigi dan mulut (2 unit), media KIE

pelayanan kesehatan peduli remaja (10

unit), sanitarian kit (5 unit), promkes

kit (5 unit), mesin fogging (10 unit) dan

posbindu kit (20 unit),

60 unit

Rehab/pengembangan Puskesmas

lendah dan panjatan

2 unit Rehab/pengembangan Puskesmas

lendah dan panjatan

2 unit

Relokasi dan peningkatan Puskesmas

Samigaluh II

1 unit Relokasi dan peningkatan Puskesmas

Samigaluh II

1 unit

Pembangunan dan pengadaan alat

IPAL

4 unit Pembangunan dan pengadaan alat

IPAL

4 unit

Tersedianya tempat pelayanan

sementara puskesmas Temon II

1 unit

1.02.1.02.01.01.51.04 Perijinan dan pemantauan pelayanan

kesehatan swasta dan Industri Rumah

Tangga Pengolahan Pangan (IRTP)

Terlaksananya penyuluhan keamanan

pangan bagi penanggungjawab IRTP

25x2 orang 82.891.400 82.891.400 Terlaksananya penyuluhan keamanan

pangan bagi penanggungjawab IRTP

25x2 orang 82.891.400 0 Tetap

Terlaksananya sertifikasi PIRT 25x2 lokasi Terlaksananya sertifikasi PIRT 25x2 lokasi

Terlaksananya penyuluhan higiene

sanitasi makanan bagi

pemilik/pengelola TPM

30x1 orang Terlaksananya penyuluhan higiene

sanitasi makanan bagi

pemilik/pengelola TPM

30x1 orang

Terlaksananya sertifikasi laik sehat

TPM

15x1 lokasi Terlaksananya sertifikasi laik sehat

TPM

15x1 lokasi

Terpantauanya sarana pelayanan

kesehatan swasta

30 lokasi Terpantauanya sarana pelayanan

kesehatan swasta

30 lokasi

surat izin tenaga kesehatan 60 surat izin surat izin tenaga kesehatan 60 surat izin 0

1.02.1.02.01.01.51.06 Pengelolaan penilaian prestasi kerja

SDMK

Ternilainya Prestasi Kerja JFT (Jabatan

Fungsional Teknis) melalui PAK

14 jenis JFT 52.685.650 52.685.650 Ternilainya Prestasi Kerja JFT (Jabatan

Fungsional Teknis) melalui PAK

14 jenis JFT 52.685.650 0 Tetap

Terseleksi Tenaga Kesehatan Teladan 5 orang Terseleksi Tenaga Kesehatan Teladan 5 orang

1.02.1.02.01.01.51.07 Pengembangan mutu dan monitoring

evaluasi SDMK

Tersedianya data Sumber Daya

Manusia Kesehatan (SDMK)

14 jenis JFT 53.209.900 53.209.900 Tersedianya data Sumber Daya

Manusia Kesehatan (SDMK)

14 jenis JFT 53.209.900 0 Tetap

Tersusunnya training need assessment

SDMK

1 dokumen Tersusunnya training need assessment

SDMK

1 dokumen

Terlatihnya penilaian angka kredit

SDMK

20 orang Terlatihnya penilaian angka kredit

SDMK

20 orang

Monitoring dan evaluasi kinerja SDMK 30 unit fasyankes Monitoring dan evaluasi kinerja SDMK 30 unit fasyankes

72.775.126.197 72.756.489.697 82.053.423.029 9.296.933.332 Jumlah

III - 17

SKPD :


PPAS APBD


Kesehatan Rujukan

93.911.000.000 91.291.569.000 98.192.588.890 6.901.019.890

1.02.1.02.02.01.47.01-P Pelayanan Tersedianya Jasa Pelayanan dan

Operasional RSUD Wates

1 tahun 93.911.000.000 91.291.569.000 Tersedianya Jasa Pelayanan dan

Operasional RSUD Wates

1 tahun 98.192.588.890 6.901.019.890 untuk memenuhi

kebutuhan operasional

pelayanan kesehatan

karena bertambahnya

jumlah pasien dan

pemenuhan standar

operasional.

Pembangunan gedung

medic center ditunda

pelaksanaannya.

Tersedianya peralatan kedokteran

umum (DAK)

61 unit Tersedianya peralatan kedokteran

umum (DAK)

61 unit

Terbangunnya kelanjutan gedung

medik center

1 unit

93.911.000.000 91.291.569.000 98.192.588.890 6.901.019.890


Jumlah

RSUD WATES






PPAS

III - 18

SKPD :


PPAS APBD


Kesehatan Rujukan

12.862.849.808 15.482.187.808 16.793.741.868 1.311.554.060

1.02.1.02.03.01.47.01-P Pelayanan Pembangunan gedung (Klinik TB/Batuk

dan PRI(Persiapan Rawat Inap)) dan

(Komite medik dan perkantoran) (Tri

Lateral)

2 unit 12.862.849.808 15.482.187.808 Pembangunan gedung (Klinik TB/Batuk

dan PRI (Persiapan Rawat Inap)) dan

(Komite medik dan perkantoran) (Tri

Lateral)

2 unit 16.793.741.868 1.311.554.060

Akreditasi RS NAS 1 paket Akreditasi RS NAS 1 paket

Pembangunan gedung ruang operasi 1 unit Pembangunan gedung ruang operasi 1 unit

Pembangunan gedung IPSRS Gas medik

dan Pagar samping, belakang RS Nas

2 unit Pembangunan gedung IPSRS Gas medik

dan Pagar samping, belakang RS Nas

2 unit

Terlaksananya operasional dan

pelayanan RSUD Nyi Ageng Serang

1 tahun Terlaksananya operasional dan

pelayanan RSUD Nyi Ageng Serang

1 tahun

Pengadaan peralatan IRNA (Tempat

tidur 17 unit, matras dewasa 17 unit,

bed side kabinet 17 unit, foam matras 6

unit, oximeter 2 unit, linen bed set 1

unit, lemari instrumen 2 unit, lemari

alat 4 unit, troley obat 2 unit, troley

linen 2 unit, dressing troley 2 unit, rak

urinal 6 unit, kursi roda 2 unit, UV

Sterilizator 1 unit, termometer digital 7

unit, pemotong wire 1 unit, dental

instrumental set 1 unit, dopler 1 unit,

lemari RM 3 unit)

94 unit Pengadaan peralatan IRNA (Tempat

tidur 17 unit, matras dewasa 17 unit,

bed side kabinet 17 unit, foam matras 6

unit, oximeter 2 unit, linen bed set 1

unit, lemari instrumen 2 unit, lemari

alat 4 unit, troley obat 2 unit, troley

linen 2 unit, dressing troley 2 unit, rak

urinal 6 unit, kursi roda 2 unit, UV

Sterilizator 1 unit, termometer digital 7

unit, pemotong wire 1 unit, dental

instrumental set 1 unit, dopler 1 unit,

lemari RM 3 unit)

94 unit

Pengadaan peralatan HCU (ventilator 1

unit, defibrilator 1 unit, bed side

monitor 2 unit, bed patient electric 2

unit, bed side cabinet 2 unit, matras

adult 2 unit, infusion pump 2 unit,

infusion warmer 2 unit, oximeter 2 unit,

suction pump 2 unit, syringe pump 3

unit, tensimeter 2 unit, TLD 2 unit, film

viewer 5 unit, film 8 x 11 1 unit, film 11

x 14 1 unit, US therapy 1 unit, Tens

terapy 1 unit, linen set 1 unit, air

compresor 2 unit, vena sectio set 1

unit)

37 unit Pengadaan peralatan HCU (ventilator 1

unit, defibrilator 1 unit, bed side

monitor 2 unit, bed patient electric 2

unit, bed side cabinet 2 unit, matras

adult 2 unit, infusion pump 2 unit,

infusion warmer 2 unit, oximeter 2 unit,

suction pump 2 unit, syringe pump 3

unit, tensimeter 2 unit, TLD 2 unit, film

viewer 5 unit, film 8 x 11 1 unit, film 11

x 14 1 unit, US therapy 1 unit, Tens

terapy 1 unit, linen set 1 unit, air

compresor 2 unit, vena sectio set 1

unit)

37 unit

Pengadaan peralatan laundry 1 unit Pengadaan peralatan laundry 1 unit

Pengadaan ambulance jenazah 1 unit Pengadaan ambulance jenazah 1 unit

12.862.849.808 15.482.187.808 16.793.741.868 1.311.554.060

Penambahan anggaran

untuk belanja barang

dan jasa BLUD, belanja

modal BLUD, pembelian

alat kebersihan dan alat

listrik meningkat karena

gedung baru sudah

mulai operasional,

pengembalian sisa

kontrak

BERTAMBAH/


INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA


PAGU INDIKATIFINDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA

PAGU INDIKATIF

PPAS

Jumlah

RSUD NYI AGENG SERANG


SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN

III - 19

SKPD : DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

JUMLAH PAGU : Rp172.086.572.282

PPAS APBD


Perkantoran

342.026.680 342.026.680 324.540.200 (17.486.480)


perkantoran

Honorarium Penjaga Malam, Petugas

operasional lapangan TPA banyuroto

3 orang 140.663.680 140.663.680 Honorarium Penjaga Malam, Petugas

operasional lapangan TPA banyuroto

3 orang 143.177.200 2.513.520 kekurangan pembayaran

Honor Jaga Malam

Jasa perkantoran (honorarium non

PNS), bahan kantor (ATK, cetak

penggandaan dan surat kabar) dan

peralatan kantor

12 Bulan Jasa perkantoran (honorarium non

PNS), bahan kantor (ATK, cetak


peralatan kantor

12 Bulan

1.03.1.03.01.01.01.27-P Penyediaan jasa keuangan Honorarium petugas penatausahaan




12 Bulan 65.208.000 0 Tetap


dan koordinasi

Rapat koordinasi dan konsultasi 12 Bulan 136.155.000 136.155.000 Rapat koordinasi dan konsultasi 12 Bulan 116.155.000 (20.000.000) pergeseran

rekening(MM Rapat ke

Jamuan Tamu),

pengurangan sppd



1.394.472.825 1.396.032.825 1.681.050.126 285.017.301


perkantoran

Peralatan Studio Visual : layar lcd

permanen (3 unit), proyektor dan

attachmen (3 unit)

3 unit 82.429.500 82.429.500 Peralatan Studio Visual : layar lcd

permanen (3 unit), proyektor dan

attachmen (3 unit)

3 unit 90.929.500 8.500.000 - bertambah pengadaan

All in one PC

Alat Rumah Tangga Lainnya : korden (3

unit),

3 unit Alat Rumah Tangga Lainnya : korden (3

unit),

3 unit

Meja Dan Kursi Kerja/Rapat (20 unit) 20 unit Meja Dan Kursi Kerja/Rapat (20 unit) 20 unit


perkantoran

Pembayaran listrik, Air, internet 12 bulan 1.312.043.325 1.313.603.325 Pembayaran listrik, Air, internet 12 bulan 1.590.120.626 276.517.301 geser rekening (telpon

ke AC), Listrik Rusunawa

mendahului perubahan,

listrik rusunawa dan

UPTD Kebersihan

(tambah daya dan

pasang baru)ABT

Tersedianya Alat Listrik Dan Elektronik

(Lampu Pijar, Battery Kering), Alat dan

bahan kebersihan

12 bulan Tersedianya Alat Listrik Dan Elektronik

(Lampu Pijar, Battery Kering), Alat dan

bahan kebersihan

12 bulan

Terpeliharanya gedung dan halaman (4

unit), kendaraan roda 2 (33 unit)

kendaraan roda 4 (8 unit), AC (8 unit),

mesin ketik 12 (unit), komputer (32

unit) dan printer (8 unit).

12 bulan Terpeliharanya gedung dan halaman (4

unit), kendaraan roda 2 (33 unit)

kendaraan roda 4 (8 unit), AC (8 unit),

mesin ketik 12 (unit), komputer (32

unit) dan printer (8 unit).

12 bulan



74.380.275 74.380.275 74.380.275 0


SKPD

Dokumen Rencana Kerja dan Renstra

SKPD

2 Dokumen 34.999.875 34.999.875 Dokumen Rencana Kerja dan Renstra

SKPD

2 Dokumen 34.999.875 0 Tetap

1.03.1.03.01.01.12.02-P Penyusunan laporan keuangan Dokumen Laporan capaian kinerja

keuangan

2 Dokumen 24.999.800 24.999.800 Dokumen Laporan capaian kinerja

keuangan




PPAS





III - 20

PPAS APBD INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA

PAGU INDIKATIF

PPAS






kinerja

laporan pengendalian dan evaluasi

kinerja, LAKIP, Laporan Tahunan, Profil

Kinerja SKPD

6 Dokumen 14.380.600 14.380.600 laporan pengendalian dan evaluasi


Kinerja SKPD


1.03.1.03.01.01.18-P Program Pembangunan dan

Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan

dan Jembatan

105.763.889.606 114.434.318.602 100.675.553.350 (13.758.765.252)

1.03.1.03.01.01.18.19-P Pembangunan jalan Kabupaten Pembangunan Jalan Bedah Menoreh 2.2 km 9.290.967.356 6.697.542.356 Jalan Tembus Purworejo 1 1.917.921.100 (4.779.621.256) kegiatan yang ditunda

pelaksanaannya di th

2017, tambahan

penuntasan Jalan

Sentolo-Ngelo,

pengembalian sisa lelang

Penuntasan Undepass Kemiri 1 lokasi

Jalan Tembus Purworejo 1

1.03.1.03.01.01.18.10-P Peningkatan jalan Kabupaten Wonotawang - Gejlik (158) 0.7 km 63.415.544.600 66.791.495.500 Wonotawang - Gejlik (158) 0.7 km 57.500.759.200 (9.290.736.300)

Perbaikan perempatan Bopkri 0 Perbaikan perempatan Bopkri 0

Jalan Soeko Wirejo (277), Sogan 0.7 Jalan Soeko Wirejo (277), Sogan 0.7

Jalan Pertigaan Pak Amir-Pertigaan

Dusun IV Kedundang (195)

0 Jalan Pertigaan Pak Amir-Pertigaan

Dusun IV Kedundang (195)

0

- Jalan Diponegoro (768) Karangwuni,

Wates

2 km - Jalan Diponegoro (768) Karangwuni,

Wates

2 km

- Jalan Jambu III Wates (300) 0.3 km

Jalan Taruban -Salamrejo, Tuksono

(749)

0.7 km Jalan Taruban -Salamrejo, Tuksono

(749)

0.7 km

Jalan poros desa pandowan (339)

(lanjutan)

0.4 km Jalan poros desa pandowan (339)

(lanjutan)

0.4 km

Jalan pedukuhan XIII - sungapan

Tirtorahayu (329)

0.85 km Jalan pedukuhan XIII - sungapan

Tirtorahayu (329)

0.85 km

Jalan Salam - Ngrandu (150) 1 km Jalan Salam - Ngrandu (150) 1 km

Jalan Ngemplak - Beku (313) 1 km Jalan Ngemplak - Beku (313) 1 km

Jalan Lingkar Desa Sogan (782) 0.6 km

- Jalan Sabrang Kidul - Tlogoguwo

Purwosari (591)

0.7 km - Jalan Sabrang Kidul - Tlogoguwo

Purwosari (591)

0.7 km

Jalan Kijan- Karangpatihan Krembangan

(738)

1 km Jalan Kijan- Karangpatihan Krembangan

(738)

1 km

- Jalan ngargosari - gayam (510) 0.7 km - Jalan ngargosari - gayam (510) 0.7 km

Jalan Jlegog-Pogog Salamrejo (752) 0.7 km Jalan Jlegog-Pogog Salamrejo (752) 0.7 km

Jalan Sindutan - Karangwuluh (70) 0.8 km Jalan Sindutan - Karangwuluh (70) 0.8 km

Jalan SMAN Temon (546) 0.3 km Jalan SMAN Temon (546) 0.3 km

Jalan Sanggrahan Kidul Bendungan

(258) lanjutan

0.3 km

Jalan Bendungan Lor (259) lanjutan 0.3 km Jalan Bendungan Lor (259) lanjutan 0.3 km

- Jalan IKK ngaseman - tejogan (390)

(lanjutan)

0.6 km - Jalan IKK ngaseman - tejogan (390)

(lanjutan)

0.6 km

kegiatan yang ditunda


2017 (3 ruas dan 6

paket), serta

penambahan 16 ruas,


III - 21


PAGU INDIKATIF

PPAS





- jalan selo timur, hargorejo (41)

(lanjutan)

0.6 km - jalan selo timur, hargorejo (41)

(lanjutan)

0.6 km

- jalan anjir - sindon (391) (lanjutan) 0.6 km - jalan anjir - sindon (391) (lanjutan) 0.6 km

- Jalan sidomulyo - giripurwo (482)

(lanjutan)

0.7 km - Jalan sidomulyo - giripurwo (482)

(lanjutan)

0.7 km

- jalan tegalrejo - tegiri I (388) (lanjutan) 0.6 km - jalan tegalrejo - tegiri I (388) (lanjutan) 0.6 km

- Jalan Jambon- Sorogaten Donomulyo

(425)

0.6 km - Jalan Jambon- Sorogaten Donomulyo

(425)

0.6 km

- jalan ngruno - ringinardi, karangsari,

pengasih (285) (lanjutan)

0.7 km - jalan ngruno - ringinardi, karangsari,

pengasih (285) (lanjutan)

0.7 km

- Jalan lingkar RSUD Wates (775)

(lanjutan)

0.6 km

- jalan soko - clapar (283) (lanjutan) 0.6 km - jalan soko - clapar (283) (lanjutan) 0.6 km

- jalan potrogaten - kalangan, bumirejo,

lendah (55) (lanjutan)

0.6 km - jalan potrogaten - kalangan, bumirejo,

lendah (55) (lanjutan)

0.6 km

- Jalan Jambu I Wates (298) 0.3 km

- jalan gegulu - kasihan, ngentakrejo,

lendah(409) (lanjutan)

0.35 km - jalan gegulu - kasihan, ngentakrejo,

lendah(409) (lanjutan)

0.35 km

- jala sedan - jekeling, lendah (52)

(lanjutan)

0.7 km

- jalan nglatiyan - mirisewu,

ngentakrejo (50) (lanjutan)

0.7 km - jalan nglatiyan - mirisewu,

ngentakrejo (50) (lanjutan)

0.7 km

- jalan tamban - bendo (49) (lanjutan) 0.7 km - jalan tamban - bendo (49) (lanjutan) 0.7 km

- jalan krembangan X- batas cerme -

kalinongko (96) (lanjutan)

0.3 km - jalan krembangan X- batas cerme -

kalinongko (96) (lanjutan)

0.3 km

- Jalan Goprakan - Kepanjen (3) 0.5 km - Jalan Goprakan - Kepanjen (3) 0.5 km

- jalan sendang dukuh , karangsari (284)

(lanjutan)

0.3 km

- Jalan Kemesu - Sentul Banjararum

(364)

0.8 km - Jalan Kemesu - Sentul Banjararum

(364)

0.8 km

- Jalan Tanjung - Klajoran Banjaroyo

(362)

0.8 km - Jalan Tanjung - Klajoran Banjaroyo

(362)

0.8 km

- Jalan Plampang III- Sangon I Kalirejo

Kokap (375)

0.6 km - Jalan Plampang III- Sangon I Kalirejo

Kokap (375)

0.6 km

- Jalan Jatingaranag Kidul - Sepat

Jatisarono (434)

0.7 km - Jalan Jatingaranag Kidul - Sepat

Jatisarono (434)

0.7 km

- Jalan Gayam - Balai Desa (611), Desa

Banyuroto

0.5 km - Jalan Gayam - Balai Desa (611), Desa

Banyuroto

0.5 km

- Jalan Boto - Kembang Nanggulan

(437)

0.7 km - Jalan Boto - Kembang Nanggulan

(437)

0.7 km

- Jalan Ngento-Tunjungan Pengasih

(103)

0.7 km - Jalan Ngento-Tunjungan Pengasih

(103)

0.7 km

- Jalan Loji - Kanoman (Jalan Desa Loji/

Perbatasan Bugel Kanoman) (449)

0.7 km - Jalan Loji - Kanoman (Jalan Desa Loji/

Perbatasan Bugel Kanoman) (449)

0.7 km

- jalan pasar samigaluh - blondo (126) 0.7 km - jalan pasar samigaluh - blondo (126) 0.7 km

III - 22


PAGU INDIKATIF

PPAS





- Talud jalan desa soropadan, hargorejo

(97)

0.5 km - Talud jalan desa soropadan, hargorejo

(97)

0.5 km

- Jalan kantor pos - ngargosari (512) 0.7 km - Jalan kantor pos - ngargosari (512) 0.7 km

- jalan sembojo, karangwuluh (154) 0.3 km - jalan sembojo, karangwuluh (154) 0.3 km

- Jalan sentolo Lor - jangkang lor (527)

(lanjutan)

0.7 km - Jalan sentolo Lor - jangkang lor (527)

(lanjutan)

0.7 km

- Jalan gegunung - sidomulyo (100) 0.7 km - Jalan gegunung - sidomulyo (100) 0.7 km

- jalan gegunung - gunung malang (462) 0.7 km - jalan gegunung - gunung malang (462) 0.7 km

- jalan secang - ngesong kleco (681) 0.7 km - jalan secang - ngesong kleco (681) 0.7 km

- jalan pereng - sendangsari - sidomulyo

(682)

0.7 km - jalan pereng - sendangsari - sidomulyo

(682)

0.7 km

- Jalan Grigak-Giripurwo(350) 0.8 km - Jalan Grigak-Giripurwo(350) 0.8 km

- jalan Dlaban - pongangan (148) 0.7 km - jalan Dlaban - pongangan (148) 0.7 km

- jalan dukuh - cepitan (617) 0.7 km

- Jalan wijimulyo - tanjungharjo (430) 0.7 km

- Ngemplak banjarsari - banjarharjo

(366)

0.8 km - Ngemplak banjarsari - banjarharjo

(366)

0.8 km

- Sebo- Kedokan Sidoharjo, Samigaluh

(128)

0.7 km - Sebo- Kedokan Sidoharjo, Samigaluh

(128)

0.7 km

- jalan pasar pon desa pleret - Mi

Maarif desa garongan (85)

0.8 km - jalan pasar pon desa pleret - Mi

Maarif desa garongan (85)

0.8 km

- Jalan beteng - watublencong,

jatimulyo (353)

0.7 km - Jalan beteng - watublencong,

jatimulyo (353)

0.7 km

- jalan Gegerbajing-Jetis (289) 0.7 km - jalan Gegerbajing-Jetis (289) 0.7 km

- Jalan madigondo-Wonotawang (127) 0.7 km - Jalan madigondo-Wonotawang (127) 0.7 km

- Jalan Tanjung Dua - Kantor Pos (Jl.

Cangkringan)(321)

850 - Jalan Tanjung Dua - Kantor Pos (Jl.

Cangkringan)(321)

850

- Jalan Kalipang-Warung senja (92) 0.7 km - Jalan Kalipang-Warung senja (92) 0.7 km

- Jalan salamrejo - kayangan, Desa

Sukoreno (135)

0.7 km - Jalan salamrejo - kayangan, Desa

Sukoreno (135)

0.7 km

- Pembangunan Jalan sendang -

dukuh(284) 1x0.003 KM

0.3 KM

- Pembangunan Jl Grigak - Sekaro(18) 3 KM - Pembangunan Jl Grigak - Sekaro(18) 3 KM

- - Talud jalan desa soropadan,

hargorejo (97) 0.5 km

0,5 km

- - Jalan Tubin- Klipuh Gulurejo Lendah

(237) 0.7 km 0,7 km

- - Jalan Janturan- Seworan (489) 0.7

km 0,7 km

- Jalan Terbis (276) 0,5 km

Jalan menuju Canting Mas 100 M

Jalan Mangkudimejo-Karangwuni (253) 100 M

Talud Jalan Puskesmas Pengasih I-

Mrunggi (461)

100 M

Jl Karang - Kembang (435) 100 M

Jalan KUA ke selatan (647) Tayuban 100 M

III - 23


PAGU INDIKATIF

PPAS





Perbatasasn Dukuh IV Cerme - Dukuh III

(452)

100 M

Jalan Ngrajun,Padakan- Ngasem (369) 100 M

Jalan Cerme VII - Ngotakan V (446) 100 M

jalan Kulon Pundong -Pundong (14) 100 M

Jalan Dusun Blok 3 Ngestiharjo (579) 100 M

Talud Jalan Pendekan-Bugel /Jalan Tirto

Rahayu Bugel ( 4)

100 M

Jalan Clereng-Segajih (127) 100 M

Jalan Kaliandong- Ngancar-Srikayangan

(524)

100 M

Talud Jalan Tanggulangin-Klampis (621) 100 M

Kongklangan - ireng ireng (286) 100 M

Jalan Batas Ngento - Jamus (676).

Pengasih

100 M

1.03.1.03.01.01.18.07-P Pemeliharaan berkala jalan

Kabupaten

Krebet - Ireng ireng (215) 0.75 km 15.577.062.050 23.461.418.706 Krebet - Ireng ireng (215) 0.75 km 23.773.011.010 311.592.304 kegiatan yang ditunda


2017(2 ruas),

penambahan anggaran

dari BTT untuk rehab

Talud 4 talud di

Pergeseran ke Dua,


Pengadaan tanah Dudukan -

Ngentakrejo

1 dok Pengadaan tanah Dudukan -

Ngentakrejo

1 dok

Pengadaan Tanah ( Sentolo - Ngelo) 1 dok Pengadaan Tanah ( Sentolo - Ngelo) 1 dok

Hargotirto - Sp. Tamanan(105) 1 km Hargotirto - Sp. Tamanan(105) 1 km

Terpeliharanya jalan lokal promer I 0 km Terpeliharanya jalan lokal promer I 0 km

Degan - Nogosari (156) 1 km Degan - Nogosari (156) 1 km

Kec. Lendah - Degolan (35) 1 km Kec. Lendah - Degolan (35) 1 km

Ngestiharjo - Jetis (55) 1 km Ngestiharjo - Jetis (55) 1 km

Jl. Sutijab (272) 0.2 km Milir - Krembangan (112) 1 km

Milir - Krembangan (112) 1 km Graulan - Sp. Jurangjero (60) 1 km

Graulan - Sp. Jurangjero (60) 1 km Pengadaan Tanah Untuk Jalan Tembus

Purworejo

1

Jl. Sudibyo (276) 0.15 km

Pengadaan Tanah Untuk Jalan Tembus

Purworejo

1

1.03.1.03.01.01.18.17-P Pemeliharaan rutin jalan Kabupaten Pemeliharaan Rutin Jalan lokal primer I

dan II (tersebar)

106.67 km 4.848.987.000 4.848.987.000 Pemeliharaan Rutin Jalan lokal primer I

dan II (tersebar)

106.67 km 4.848.987.000 0 Tetap

1.03.1.03.01.01.18.21-P Pembangunan jembatan Kabupaten Jembatan Kali Kutuk 1 unit 7.785.728.000 7.789.274.440 Jembatan Kali Kutuk 1 unit 7.789.274.440 0 Tetap

Jembatan Sarigono 1 unit Jembatan Sarigono 1 unit

Jembatan Kanjangan 1 unit Jembatan Kanjangan 1 unit

DED Jembatan Janti (Sepuri), Wijimulyo 1 dokumen DED Jembatan Janti (Sepuri), Wijimulyo 1 dokumen

III - 24


PAGU INDIKATIF

PPAS





1.03.1.03.01.01.18.22-P Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan

Kabupaten

Jembatan Brangkal 1 unit 4.156.494.400 4.156.494.400 Jembatan Brangkal 1 unit 4.156.494.400 0 Tetap

DED Jembatan Klalar 1 dokumen DED Jembatan Klalar 1 dokumen

Jembatan Munggangwetan 1 unit Jembatan Munggangwetan 1 unit

Jembatan Kaliduren 1 unit Jembatan Kaliduren 1 unit

Jembatan Kalibuko 1 unit Jembatan Kalibuko 1 unit

Jembatan trayu cs 1 unit Jembatan trayu cs 1 unit

Jembatan Anjir, Hargorejo 1 unit Jembatan Anjir, Hargorejo 1 unit

1.03.1.03.01.01.18.20-P Pemeliharaan rutin jembatan

Kabupaten

Pemeliharaan Rutin Jembatan lokal

primer I (tersebar)

16 unit 689.106.200 689.106.200 Pemeliharaan Rutin Jembatan lokal

primer I (tersebar)

16 unit 689.106.200 0 Tetap


Prasarana Kebinamargaan

1.447.156.400 1.447.156.400 1.447.156.400 0

1.03.1.03.01.01.23.21-P Rehabilitasi dan pelayanan Alat Berat pembelian alat berat (backhoe) 1 unit 1.311.552.400 1.311.552.400 pembelian alat berat (backhoe) 1 unit 1.311.552.400 0 Tetap

Pemeliharaan dan Pelayanan Alat Berat 13 unit Pemeliharaan dan Pelayanan Alat Berat 13 unit

1.03.1.03.01.01.23.14-P Pengujian laboratorium Pelayanan pengujian laboratorium 40 jumlah uji 135.604.000 135.604.000 Pelayanan pengujian laboratorium 40 jumlah uji 135.604.000 0 Tetap

1.03.1.03.01.01.52-P Program Pengembangan,

Pengelolaan, dan Konservasi

Sumber Daya Air

20.114.376.017 20.964.116.018 26.243.995.018 5.279.879.000

1.03.1.03.01.01.52.01-P Pembangunan embung dan

bangunan penampung air lainnya

Pembebasan lahan untuk Embung

Ngruno

1400 m2 1.557.000.000 1.557.000.000 Pembebasan lahan untuk Embung

Ngruno

1400 m2 9.222.506.000 7.665.506.000 Mendahului perubahan

(penambahan dari BKK

DIY), pengembalian sisa

kontrak

Peningkatan kapasitas Embung Bogor 2000 M3 Peningkatan kapasitas Embung Bogor 2000 M3

1.03.1.03.01.01.52.02-P Pemeliharaan saluran drainase dan

gorong-gorong

Pemeliharaan Drainase ( Drainase Anak

Kali Pening; Drainase Ngrowo; Drainase

Rowo Jembangan; Drainase Katilompo;

Drainase Suko Penganti; Drainase

Cerme;Drainase Krocokkan;Drainase

Sidatan;Drainase Sorowiti; Drainase

Gandri;Drainase Kalideres; Drainase

Glagah; Drainase Bogem; Drainase Kali

Kpat; Drainase Beji; Drainase Peni;

Drainase Kalisen; Drainase Cicikan;

Drainase Ketel)

80 km 1.336.011.000 1.336.011.000 Pemeliharaan Drainase ( Drainase Anak

Kali Pening; Drainase Ngrowo; Drainase

Rowo Jembangan; Drainase Katilompo;

Drainase Suko Penganti; Drainase

Cerme;Drainase Krocokkan;Drainase

Sidatan;Drainase Sorowiti; Drainase

Gandri;Drainase Kalideres; Drainase

Glagah; Drainase Bogem; Drainase Kali

Kpat; Drainase Beji; Drainase Peni;

Drainase Kalisen; Drainase Cicikan;

Drainase Ketel; Drainase Dusun Granti

Wetan Ngestiharjo, Drainase

Karangtengah lor Perbatasan Kembang

Margosari; Drainase Ped. Klegen RT. 26

RT 17 Sendangsari; Drainase Ped.

Gunung Gempal Giripeni; Draiase Anak

Kali Carik Sindutan)

80, 65 km 2.286.011.000 950.000.000 Penambahan anggaran

untuk pemeliharaan

darinase 5 lokasi.

Rehabilitasi Drainase ( Drainase

Kulwaru tahap II,dan Drainase

Ngestiharjo )

300 meter Rehabilitasi Drainase ( Drainase

Kulwaru tahap II,dan Drainase

Ngestiharjo )

300 meter

III - 25


PAGU INDIKATIF

PPAS





1.03.1.03.01.01.52.03-P Pembangunan, rehabilitasi dan

pemeliharaan bantaran dan tanggul

sungai

Pemeliharaan Tanggul Kali Nagung 100 m 2.204.649.650 2.204.649.650 Pemeliharaan Tanggul Kali Nagung 100 m 2.204.649.650 0

Peningkatan Tanggul Anak Kali Pening

di Kriyan Tahap I

200 m Peningkatan Tanggul Anak Kali Pening

di Kriyan Tahap I

200 m

DED Penguat Tebing Kali Serang 1 dok DED Penguat Tebing Kali Serang 1 dok

Penguatan Tanggul dan Drainase

Tobanan

200 m Penguatan Tanggul dan Drainase

Tobanan

200 m

Peningkatan Tanggul Sorowiti di Kulur 150 m Peningkatan Tanggul Sorowiti di Kulur 150 m

Peningkatan Tanggul Kalideres 100 m Peningkatan Tanggul Kalideres 100 m

Peningkatan Tanggul Kali Pening 200 m Peningkatan Tanggul Kali Pening 200 m

1.03.1.03.01.01.52.04-P Rehabilitasi dan pemeliharaan

jaringan irigasi

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sibogor 200 m 12.922.407.261 13.772.147.262 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sibogor 200 m 10.436.520.262 (3.335.627.000)

Rehabilitasi D.I. Kayangan tahap II 600 m Rehabilitasi D.I. Kayangan tahap II 600 m

Rehabilitasi D.I. Kanjangan 150 m Rehabilitasi D.I. Kanjangan 150 m

Pengadaan Tanah untuk Jaringan Irigasi

Kamal kanan

15500 m2 Pengadaan Tanah untuk Jaringan Irigasi

Kamal kanan

15500 m2

Rehabilitasi D.I. Ngobaran 200 m Rehabilitasi D.I. Ngobaran 200 m

Rehabilitasi D.I. Grembul 200 m Rehabilitasi D.I. Grembul 200 m

Rehabilitasi D.I. Wareng 200 m Rehabilitasi D.I. Wareng 200 m

Rehabilitasi D.I. Duren/Mudal 200 m Rehabilitasi D.I. Duren/Mudal 200 m

Rehabilitasi D.I. Kedung Bathang 200 m Rehabilitasi D.I. Kedung Bathang 200 m

Rehabilitasi D.I. Sumitro 200 m Rehabilitasi D.I. Sumitro 200 m

1.03.1.03.01.01.52.05-P Pengelolaan Jaringan Irigasi Pemeliharaan dengan tenaga kuliari

Meliputi 40 D.I. Sesuai permen Pu

no.12/PRT/M/2015

40 D.I 850.000.000 850.000.000 Pemeliharaan dengan tenaga kuliari

Meliputi 40 D.I. Sesuai permen Pu

no.12/PRT/M/2015

40 D.I 850.000.000 0 Tetap

1.03.1.03.01.01.52.06-P Peningkatan pengelolaan irigasi

partisipatif

Rehabilitasi Daerah Irigasi 5 D.I. 1.078.676.250 1.078.676.250 Rehabilitasi Daerah Irigasi 5 D.I. 1.078.676.250 0 Tetap

Dokumen RP2JI 1 dokumen Dokumen RP2JI 1 dokumen

Penilaian GP3A 1 Paket Penilaian GP3A 1 Paket

Desain Partisipatif 5 D.I. Desain Partisipatif 5 D.I.

Sidang Komisi Irigasi 10 kali Sidang Komisi Irigasi 10 kali

1.03.1.03.01.01.52.07-P Pemberdayaan Petani Pemakai Air Peningkatan Kapasitas GP3A 8 Kelompok/GP3A 118.015.856 118.015.856 Peningkatan Kapasitas GP3A 8 Kelompok/GP3A 118.015.856 0 Tetap

Pelatihan Anggota GP3A 60 orang Pelatihan Anggota GP3A 60 orang

1.03.1.03.01.01.52.08-P Penyelenggaraan kebijakan teknis

irigasi

Perbup Pola tanam dan Tata Tanam

Kulon progo

1 dokumen 47.616.000 47.616.000 Perbup Pola tanam dan Tata Tanam

Kulon progo


1.03.1.03.01.01.56-P Program Pembangunan dan

Rehabilitasi Sarana Prasarana

Gedung Kantor dan Bangunan

Umum

9.634.862.975 9.634.862.975 2.241.532.450 (7.393.330.525)

1.03.1.03.01.01.56.01-P Pembangunan gedung kantor dan

bangunan lainnya

Pengadaan Tanah 1 ls 7.494.130.525 7.494.130.525 Pengadaan Tanah 1 ls 100.800.000 (7.393.330.525) - Pengurangan Anggaran

Karena blokir dan

Penambahan Anggaran

untuk Penyusunan DED

Gedung Dinas PTR yang

Fisiknya akan dilakukan

tahun 2018

Mendahului perubahan,

Pengurangan anggaran

kegiatan yang dipending

pelaksanaannya tahun

2017 (Pembangunan DI

Drigul (lanjutan),

Penambahan

penyusunan peta data

irigasi geospasial dalam

rangka sinkronisasi data

DI dengan data DI

provinsi maupun pusat

III - 26


PAGU INDIKATIF

PPAS





DED Pertanahan dan Tata Ruang

DED Kelurahan Wates

1.03.1.03.01.01.56.02-P Rehab sedang/berat gedung kantor Rehab Rumah Dinas Bupati 1 unit 2.054.032.450 2.054.032.450 Rehab Rumah Dinas Bupati 1 unit 2.054.032.450 0 Tetap

Rehab Dinas Pekerjaan umum (Bid.

Pengairan dan UPTD Kebersihan)

1 unit Rehab Dinas Pekerjaan umum (Bid.

Pengairan dan UPTD Kebersihan)

1 unit

Rehab gedung UPTD Perhubungan 1 unit Rehab gedung UPTD Perhubungan 1 unit

Rehab kantor kecamatan temon 1 unit Rehab kantor kecamatan temon 1 unit

1.03.1.03.01.01.56.03 pembinaan dan pengawasan ijin

mendirikan bangunan (IMB)

86.700.000 86.700.000 86.700.000 0 Tetap

1.03.1.03.01.01.57-P Program Pembangunan,

Pengembangan, Sarana Prasarana

Air Minum dan Sanitasi

1.371.835.450 1.371.835.450 1.371.835.450 0

1.03.1.03.01.01.57.02-P Penyediaan sarana Air Bersih Pendampingan Pamsimas 3 desa 1.371.835.450 1.371.835.450 Pendampingan Pamsimas 3 desa 1.371.835.450 0 Tetap

Optimalisasi Spamdes 1 paket Optimalisasi Spamdes 1 paket

Water meter 1000 unit 1000 sambungan Water meter 1000 unit 1000 sambungan

1.03.1.03.01.01.58-P Program Pembinaan dan

Pengendalian Jasa Konstruksi

213.215.800 213.215.800 213.215.800 0

1.03.1.03.01.01.58.01-P Pembinaan jasa konstruksi Pembinaan jasa konstruksi 1 paket 213.215.800 213.215.800 Pembinaan jasa konstruksi 1 paket 213.215.800 0 Tetap

1.03.1.03.01.01.59-P Program Pengelolaan Kebersihan

dan Pertamanan

5.873.960.680 5.873.960.680 4.465.960.340 (1.408.000.340)

1.03.1.03.01.01.59.01-P Pemeliharaan kebersihan kota pembayaran tenaga kuliari 28 orang 521.593.800 521.593.800 pembayaran tenaga kuliari 28 orang 521.593.800 0 Tetap

1.03.1.03.01.01.59.02-P Pengelolaan Persampahan pemeliharaan instalasi pengolah lindi 1 paket 1.524.739.840 1.524.739.840 pemeliharaan instalasi pengolah lindi 1 paket 1.524.739.840 0 Tetap

Pembayaran tenaga kuliari 57 orang Pembayaran tenaga kuliari 57 orang

rehab kontainer 1 unit rehab kontainer 1 unit

perbaikan depo sampah 1 unit perbaikan depo sampah 1 unit

Pemeliharaan kontainer 4 unit Pemeliharaan kontainer 4 unit

1.03.1.03.01.01.59.03-P Pembangunan dan Pengelolaan

Taman

pembangunan pergola kota wates 1 paket 3.827.627.040 3.827.627.040 pembangunan pergola kota wates 1 paket 2.419.626.700 (1.408.000.340) Mendahului perubahan

pembangunan taman depan pasar

banyuroto

1 unit pembangunan taman depan pasar

banyuroto

1 unit Pengurangan anggaran

kegiatan yang dipending

pelaksanaannya tahun

2017

pembangunan taman depan TPA 1 unit pembangunan taman depan TPA 1 unit Pengurangan anggaran

untuk tenaga

perbaikan/peningkatan

RTH dan penyesuaian

harga sapu

Pembangunan taman Eks Dinas

Perhubungan

1 unit Pembangunan taman Eks Dinas

Perhubungan

1 unit peremajaan perindang

jalan

pengadaan mobil crane 1 unit pengadaan mobil crane 1 unit

Pembayaran tenaga kuliari 48 orang Pembayaran tenaga kuliari 48 orang

pembangunan taman depan dinas

kepenak

1 unit pembangunan taman depan dinas

kepenak

1 unit

pembangunan taman kecamatan

Nanggulan

1 unit pembangunan taman kecamatan

Nanggulan

1 unit

pembangunan taman teteg barat 1 unit pembangunan taman teteg barat 1 unit

pembangunan taman kepek 1 unit pembangunan taman kepek 1 unit

III - 27


PAGU INDIKATIF

PPAS





pembangunan taman lingkar rumah

dinas bupati

1 unit pembangunan taman lingkar rumah

dinas bupati

1 unit

pembangunan taman depan SMP N 4

Wates

1 unit pembangunan taman depan SMP N 4

Wates

1 unit

Pembangunan taman derwolo 1 unit Pembangunan taman derwolo 1 unit

pembangunan taman brosot , galur 1 unit pembangunan taman brosot , galur 1 unit

pembangunan taman jalan clereng 1 unit pembangunan taman jalan clereng 1 unit

penanaman bibit tanaman tabebuya

(wonowinulang, depan pemda,

seputaran alun alun, taman bantar dan

tambak)

250 batang

1.04.1.03.01.01.22-P Program Lingkungan Sehat

Permukiman dan Pengembangan

Perumahan

26.204.349.500 23.910.217.500 33.177.352.873 9.267.135.373

1.04.1.03.01.01.22.03-P Pembangunan fasilitas lingkungan

rusunawa

pagar rusunawa trihajo 1 paket 941.300.000 941.300.000 pagar rusunawa trihajo 1 paket 71.681.000 (869.619.000) Pengurangan anggaran

karena blokir kecuali

perencanaan pagar

rusunawa

pagar rusunawa giripeni 1 paket pagar rusunawa giripeni 1 paket

perencanaan 1 dokumen perencanaan 1 dokumen

pengawasan 1 dokumen pengawasan 1 dokumen

1.04.1.03.01.01.22.01-P Penyediaan Prasarana Sarana dan

Utilitas (PSU) lingkungan permukiman

listrik desa 1 ls 16.323.165.400 22.489.455.400 listrik desa 1 ls 26.931.209.773 4.441.754.373 - Penambahan anggaran

dari BKK DIY untuk BKK

untuk Infrastruktur

Perdesaan dan PSU

sebesar 5.947.384.373 '-

Pengurangan anggaran

jaringan listrik di relokasi

sebesar 220.000.000

karena sudah ditangani

PLN

Pengawasan Drainase RW 7 dan RW 8

Sentolo

1 dok Pengawasan Drainase RW 7 dan RW 8

Sentolo

1 dok

Drainase RW I dan RW 6 1 paket Drainase RW I dan RW 6 1 paket Perencanaan PSU

relokasi terdampak

bandara sebanyak 4

lokasi

Perencanaan Drainase RW I dan RW 6

Pengasih

1 dok Perencanaan Drainase RW I dan RW 6

Pengasih

1 dok

Pengawasan Drainase RW I dan RW 6

Pengasih

1 dok Pengawasan Drainase RW I dan RW 6

Pengasih

1 dok

Tanah urug relokasi bandara (5 lokasi :

Jangkaran, Kebonrejo, janten, Palihan,

Glagah)

5 desa Tanah urug relokasi bandara (5 lokasi :

Jangkaran, Kebonrejo, janten, Palihan,

Glagah)

5 desa

Drainase Rejoso Wijimulyo 1 paket Drainase Rejoso Wijimulyo 1 paket

III - 28


PAGU INDIKATIF

PPAS





Pengawasan Drainase Rejoso 1 dok Pengawasan Drainase Rejoso 1 dok

Drainase RT 2/ RW 1 Kemiri 1 paket Drainase RT 2/ RW 1 Kemiri 1 paket

Pengawasan Drainase RT 2/ RW 1 dok Pengawasan Drainase RT 2/ RW 1 dok

Perencanaan Drainase Rejoso

Wijimulyo

1 dok Perencanaan Drainase Rejoso

Wijimulyo

1 dok

Perencanaan Drainase RT 2/ RW 1 dok Perencanaan Drainase RT 2/ RW 1 dok

Perencanaan Drainase RW 7 dan RW 8

Sentolo

1 dok Perencanaan Drainase RW 7 dan RW 8

Sentolo

1 dok

Drainase RW 7 dan RW 8 1 paket Drainase RW 7 dan RW 8 1 paket

0 Pembangunan gorong-gorong

Murwitanan, Kalisoko, Tuksono,

Sentolo

1 paket

0 Pembangunan Jalan menuju OW

Canting Mas

1 paket

0 Pengaspalan jalan janti kidul,

jatisarono, nanggulan

1 paket

0 Pengaspalan jalan pedukuhan IV

Bojong, Panjatan

1 paket

0 Pengaspalan jalan panjatan 1 paket

0 Paving Block jalan lingkar balai desa

tayuban, panjatan

1 paket

0 Talud penguat jalan pleret, panjatan 1 paket

0 Talud penguat jalan pedukuhan II,

Depok, Panjatan

1 paket

0 Jalan pedukuhan ploso, desa

banguncipto, sentolo

1 paket

0 Jalan pedukuhan bantarjo, desa


1 paket

0 Jalan pedukuhan banarankidul, desa


1 paket

0 Jalan pedukuhan banaran kulon, desa


1 paket

0 Jalan perbatasan giripeni - gotakan,

wates

1 paket

0 Jalan RW 07 Giripeni, Wates 1 paket

0 Jalan Pedukuhan janturan RT 2 RW 3,

Tawangsari, pengasih

1 paket

0 Infrastruktur pedukuhan kanoman IV,

kanoman, panjatan

1 paket

0 Jalan tembus banyuroto, nanggulan 1 paket

0 Saluran air bulak pelem sewu,

garongan, panjatan

1 paket

0 Talud dan cor blok krembangan,

panjatan

1 paket

0 Rabat cor blok jalan gotakan, panjatan 1 paket

III - 29


PAGU INDIKATIF

PPAS





1.04.1.03.01.01.22.02-P Pemberdayaan peningkatan

infrastruktur oleh komunitas

pendampingan perumahan swadaya 1 ls 8.939.884.100 479.462.100 pendampingan perumahan swadaya 1 ls 6.174.462.100 5.695.000.000 Penambahan dari BKK

DIY untuk RTLH 547 unit

di 6 Kecamatan

(Samigaluh, Kokap,

Lendah, Pengasih, Galur,

dan Sentolo) dan APnya,

pergeseran rekening,

penambahan penunjang

kegiatan

1.04.1.03.01.01.23-P Program Pembangunan

Infrastruktur Perkotaan

2.913.766.200 2.913.766.200 170.000.000 (2.743.766.200)

1.04.1.03.01.01.23.01-P Pengembangan Kota Drainase perkotaan wates 1 paket 2.913.766.200 2.913.766.200 Drainase pasar Temon 1 paket 170.000.000 (2.743.766.200) Pengurangan anggaran

karena blokir

175.348.292.408 182.575.889.405 172.086.572.282 (10.489.317.123)Jumlah

III - 30

SKPD :


PPAS APBD


Perkantoran

96.270.025 96.270.025 96.270.025 0


perkantoran

Jasa perkantoran (jasa persuratan, jasa

pegawai tidak tetap), dan bahan kantor

(ATK, cetak penggandaan dan bahan

pustaka)

12 bulan 33.282.925 33.282.925 Jasa perkantoran (jasa persuratan, jasa

pegawai tidak tetap), dan bahan kantor

(ATK, cetak penggandaan dan bahan

pustaka)

12 bulan 33.282.925 0 Tetap


keuangan dan barang


keuangan dan barang

12 Bulan 18.742.100 0 Tetap


dan koordinasi


Koordinasi dan Konsultasi

12 Bulan 44.245.000 44.245.000 Makanan dan minuman rapat dan biaya


12 Bulan 44.245.000 0 Tetap



210.765.300 210.765.300 310.658.300 99.893.000


perkantoran

Bantuan prasarana kantor (kursi meja

dan laptop)

1 paket 58.235.500 58.235.500 Bantuan prasarana kantor (kursi meja

dan laptop)

1 paket 158.128.500 99.893.000 Bertambah untuk

prasarana KPU

Pengadaan sound system 1 Paket Pengadaan sound system 1 Paket

Bantuan pembelian wareless 1 Paket Bantuan pembelian wareless 1 Paket

Pengadaan meja dan kursi 1 Paket Pengadaan meja dan kursi 1 Paket

Tersedianya meja kursi, almari arsip,

kursi direktur, filling cabinet, 2 unit AC,

komputer, 1 unit laptop, 2 unit printer,

sentral telepon

11 Unit Tersedianya meja kursi, almari arsip,

kursi direktur, filling cabinet, 2 unit AC,

komputer, 1 unit laptop, 2 unit printer,

sentral telepon

11 Unit

LCD 1 Unit

Kamera Digital 1 Unit

Kursi Direktur 6 unit

Kursi rapat 60 unit

Meja rapat 30 unit

1.05.1.05.01.01.11.02-P Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Perkantoran

Terpeliharanya alat listrik, kebersihan,

bangunan, langganan telepon, air,

listrik, servis dan penggantian suku

cadang kendaraan, perizinan,

kendaraan bemotor, laptop, komuter,

mesin ketik, printer dan kursi rapat

31 Unit 152.529.800 152.529.800 Terpeliharanya alat listrik, kebersihan,

bangunan, langganan telepon, air,

listrik, servis dan penggantian suku

cadang kendaraan, perizinan,

kendaraan bemotor, laptop, komuter,

mesin ketik, printer dan kursi rapat

31 Unit 152.529.800 0 Tetap



21.837.900 21.837.900 21.837.900 0


SKPD

Rencana Kerja SKPD, Rencana Strategis


Penetapan Kinerja SKPD

4 Dokumen 16.163.500 16.163.500 Rencana Kerja SKPD, Rencana Strategis


Penetapan Kinerja SKPD

4 Dokumen 16.163.500 0 Mendahului Perubahan

Geser Rekening

1.05.1.05.01.01.12.02-P Penyusunan Pelaporan Keuangan

SKPD

Laporan keuangan SKPD selama 12

bulan

2 Dokumen 2.595.700 2.595.700 Laporan keuangan SKPD selama 12

bulan



kinerja

laporan capaian kinerja SKPD, evaluasi

kinerja bulana, triwulanan, semesteran

17 Dokumen 3.078.700 3.078.700 laporan capaian kinerja SKPD, evaluasi

kinerja bulana, triwulanan, semesteran


1.05.1.05.01.01.17-P Program Peningkatan Wawasan

Kebangsaan dan Politik Masyarakat

1.207.343.075 1.200.143.075 1.212.463.075 12.320.000


KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK



BERKURANGKETERANGAN



PPAS

III - 31

PPAS APBD



BERKURANGKETERANGAN



PPAS

1.05.1.05.01.01.17.13-P Pembinaan keamanan daerah Terselenggaranya dan terfasilitasinya

pembinaan pertahanan wilayah,

komunikasi sosial, bakti sosial, karya

bakti, FKDM, koordinasi Komunitas

Intelijen Daerah/KOMINDA,PKS

(Penanganan Konflik Sosial), PKBN dan

pengamanan kampanye

8 fasilitas 723.834.650 723.834.650 Terselenggaranya dan terfasilitasinya

pembinaan pertahanan wilayah,

komunikasi sosial, bakti sosial, karya

bakti, FKDM, koordinasi Komunitas

Intelijen Daerah/KOMINDA,PKS

(Penanganan Konflik Sosial), PKBN dan

pengamanan kampanye

8 fasilitas 723.834.650 0 Mendahului Perubahan

Geser Rekening

1.05.1.05.01.01.17.14-P Pembinaan ormas dan lembaga

penyelenggaraan Pemilu

Terfasilitasinya dan terkoordinasinya

pemilukada

1 paket 109.056.275 109.056.275 Terfasilitasinya dan terkoordinasinya

pemilukada

1 paket 121.376.275 12.320.000 Tetap

Terbaharuinya data ormas 1 dokumen Terbaharuinya data ormas 1 dokumen

Terfasilitasinya pembinaan Ormas 12 bulan Terfasilitasinya pembinaan Ormas 12 bulan

Pendidikan politik pemilih pemula 120 peserta

1.05.1.05.01.01.17.17-P Pengembangan Wawasan

Kebangsaan

Sosialisasi Peningkatan/ Pemupukan

Cinta Tanah Air (Wawasan Kebangsaan)

13 kali 361.816.150 354.616.150 Sosialisasi Peningkatan/ Pemupukan

Cinta Tanah Air (Wawasan Kebangsaan)

13 kali 354.616.150 0 Mendahului Perubahan

Geser Rekening

Terselenggaranya peringatan hari besar

nasional

8 kali Terselenggaranya peringatan hari besar

nasional

8 kali

Terselenggaranya sosialisasi pendidikan

wawasan kebangsaan

1 kali Terselenggaranya sosialisasi pendidikan

wawasan kebangsaan

1 kali

Terselenggaranya koordinasi Pusat

Pendidikan Wawasan Kebangsaan

(PPWK)

1 kali Terselenggaranya koordinasi Pusat

Pendidikan Wawasan Kebangsaan

(PPWK)

1 kali

1.05.1.05.01.01.17.16-P Pembinaan Partai Politik Terkelolanya bantuan keuangan bagi

parpol yang memiliki kursi di DPRD

10 parpol 12.636.000 12.636.000 Terkelolanya bantuan keuangan bagi

parpol yang memiliki kursi di DPRD

10 parpol 12.636.000 0 Tetap

Bimtek pengelolaan bantuan keuangan

parpol

10 parpol Bimtek pengelolaan bantuan keuangan

parpol

10 parpol

1.536.216.300 1.529.016.300 1.641.229.300 112.213.000 Jumlah

III - 32

SKPD :


PPAS APBD


Perkantoran

290.733.765 290.733.765 302.987.175 12.253.410


perkantoran

Tersedianya jasa perkantoran (jasa

persuratan, jasa PTTD) dan tersedianya

peralatan kantor (ATK, cetak,

penggandaan dan bahan pustaka)

12 bulan 162.961.965 162.961.965 Tersedianya jasa perkantoran (jasa

persuratan, jasa PTTD) dan tersedianya

peralatan kantor (ATK, cetak,

penggandaan dan bahan pustaka)

12 bulan 175.215.375 12.253.410 Bertambah

1.05.1.05.02.01.01.27-P Penyediaan jasa keuangan Terbayarnya honorarium petugas

Penatausahaan Keuangan dan Barang

12 bulan 23.801.400 23.801.400 Terbayarnya honorarium petugas

Penatausahaan Keuangan dan Barang

12 bulan 23.801.400 0 Tetap


dan koordinasi

Tersedianya Makanan dan Minuman

rapat, dan tersedianya biaya


12 bulan 103.970.400 103.970.400 Tersedianya Makanan dan Minuman



12 bulan 103.970.400 0 Tetap

Penyesuaian honorarium PTT per

Januari 2017 sesuai dengan SK no.

Pem.D/02/814 /PTTD/2016 tanggal 30

Desember 2016



365.621.700 365.621.700 366.621.700 1.000.000


perkantoran

Tersedianya bangket urug dan router

wifi

2 paket 189.600.000 189.600.000 Tersedianya bangket urug dan router

wifi

2 paket 189.600.000 0 Mendahului Perubahan


perkantoran

Terpeliharanya Mobil, motor, senjata

api, tabung PBK, Laptop, Komputer,

mesin ketik, HT, Pompa air, genzet,

perijinan kendaraan, listrik, telepon,

gedung kantor, peralatan listrik dan

alat kebersihan

54 unit 176.021.700 176.021.700 Terpeliharanya Mobil, motor, senjata

api, tabung PBK, Laptop, Komputer,

mesin ketik, HT, Pompa air, genzet,

perijinan kendaraan, listrik, telepon,

gedung kantor, peralatan listrik dan

alat kebersihan

54 unit 177.021.700 1.000.000 Bertambah

pajak kendaraan. Karena ada serah

terima dari Bagian Umum Setda

Kab.KP



28.703.600 28.703.600 28.703.600 0


SKPD

Rencana Kerja SKPD dan Rencana

Strategis SKPD

2 dokumen 21.673.400 21.673.400 Rencana Kerja SKPD dan Rencana

Strategis SKPD

2 dokumen 21.673.400 0 Mendahului Perubahan

1.05.1.05.02.01.12.02-P Penyusunan pelaporan keuangan

SKPD

Tersusunnya Laporan keuangan SKPD 2 dokumen 2.756.200 2.756.200 Tersusunnya Laporan keuangan SKPD 2 dokumen 2.756.200 0 Tetap


kinerja

Tersusunnya Laporan Pengendalian

dan evaluasi kinerja bulanan,

triwulanan, Lakip, Laporan Tahunan,

Profil kinerja, Penerapan SPIP

19 dokumen 4.274.000 4.274.000 Tersusunnya Laporan Pengendalian


triwulanan, Lakip, Laporan Tahunan,

Profil kinerja, Penerapan SPIP



Sumber Daya Manusia SKPD

36.329.950 36.329.950 36.329.950 0

1.05.1.05.02.01.13.03-P Pendidikan dan pelatihan non formal Terlaksananya pembinaan korps,

kesamaptaan dan pelatihan bela diri

90 orang 36.329.950 36.329.950 Terlaksananya pembinaan korps,

kesamaptaan dan pelatihan bela diri

90 orang 36.329.950 0 Perubahan keluaran dari

diklat/kursus non PNS

menjadi diklat/kursus

untuk PNS

Terlaksananya Diklat non PNS 6 orang Terlaksananya Diklat non PNS 6 orang


SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



BERKURANGKETERANGAN



PPAS

III - 33

PPAS APBD



BERKURANGKETERANGAN



PPAS

1.05.1.05.02.01.30-P Program Peningkatan Ketentraman

dan Ketertiban Umum serta

Perlindungan Masyarakat

1.544.936.350 1.531.722.350 1.531.722.350 0

1.05.1.05.02.01.30.01-P Pengembangan kapasitas

perlindungan masyarakat

Pembinaan LINMAS 1 tahun 445.481.400 445.481.400 Pembinaan LINMAS 1 tahun 445.481.400 0 Penambahan jumlah

Kartu Tanda Anggota

Linmas semula 750 kartu

menjadi 3.210 Kartu

Tanda Linmas

Terlaksananya HUT Pol PP dan Linmas 1 kali Terlaksananya HUT Pol PP dan Linmas 1 kali

Terbinanya Linmas desa,SAR Linmas

dan anggota Sat Pol PP

1031 orang Terbinanya Linmas desa,SAR Linmas

dan anggota Sat Pol PP

1031 orang

SAR 1 tahun SAR 1 tahun

1.05.1.05.02.01.30.02-P Pengendalian ketentraman dan

ketertiban umum

Penyuluhan Narkoba dan Miras

terhadap remaja (60 orang)

1 paket 444.744.950 444.744.950 Penyuluhan Narkoba dan Miras

terhadap remaja (60 orang)

1 paket 444.744.950 0 Penggeseran

Peningkatan Iman dan Taqwa 12 kali Peningkatan Iman dan Taqwa 12 kali

Bantuan Safari Jumat dan Safari

taraweh

1 tahun Bantuan Safari Jumat dan Safari

taraweh

1 tahun

Pembinaan LPMD 1 tahun Pembinaan LPMD 1 tahun

Pembinaan Kegiatan Poskamling 1 tahun Pembinaan Kegiatan Poskamling 1 tahun

Pembinaan FKPM/Polmas 1 tahun Pembinaan FKPM/Polmas 1 tahun

Pembinaan Kerukunan Umat

Beragama

1 tahun Pembinaan Kerukunan Umat

Beragama

1 tahun

Penyuluhan Narkoba 1 tahun Penyuluhan Narkoba 1 tahun

Pemberdayaan PIK (Pusat Informasi

dan Konseling) meliputi penyuluhan

KRR , pembinaan mental remaja untuk

menghadapi pernikahan

1 paket Pemberdayaan PIK (Pusat Informasi

dan Konseling) meliputi penyuluhan

KRR , pembinaan mental remaja untuk

menghadapi pernikahan

1 paket

Sosialisasi Kepekaan Sosial Masyarakat 13 kali Sosialisasi Kepekaan Sosial Masyarakat 13 kali

Sosialisasi Pencegahan

Penyalahgunaan Narkoba

13 kali Sosialisasi Pencegahan

Penyalahgunaan Narkoba

13 kali

Sosialisasi Sadar Hukum 13 kali Sosialisasi Sadar Hukum 13 kali

Pengaktifan Ronda 1 Paket Pengaktifan Ronda 1 Paket

Pendampingan POKWASMAS 1 kelompok Pendampingan POKWASMAS 1 kelompok

Terselenggaranya operasi penertiban


Pilkada

400 kali Terselenggaranya operasi penertiban


Pilkada

400 kali

Terfasilitasinya bantuan penguburan

mayat tak dikenal

12 kali Terfasilitasinya bantuan penguburan

mayat tak dikenal

12 kali

1.05.1.05.02.01.30.03-P Pengawasan penertiban dan operasi

non yustisi

Terselenggaranya Monitoring,

Pengawasan, Penegakkan KTR dan

Cukai Rokok (Dana Pajak Rokok)

75 kali 273.704.000 267.122.000 Terselenggaranya Monitoring,

Pengawasan, Penegakkan KTR dan

Cukai Rokok (Dana Pajak Rokok)

75 kali 267.122.000 0 Tetap

Terselenggaranya operasi yustisi perda

dan non yustisi

100 kali Terselenggaranya operasi yustisi perda

dan non yustisi

100 kali

III - 34

PPAS APBD



BERKURANGKETERANGAN



PPAS

1.05.1.05.02.01.30.04 Penyidikan dan penindakan

pelanggaran perda dan ketentuan

perundang-undangan

Penyidikan dan Penindakan Pro Justisia

Kasus pelanggaran Perda

450 pelanggar 381.006.000 374.374.000 Penyidikan dan Penindakan Pro Justisia

Kasus pelanggaran Perda

450 pelanggar 374.374.000 0 Upah penyidik dan saksi

di APBD murni belum

bisa direalisasikan

karena belum ada di

SHBJ. Untuk saat ini

sudah dimasukkan

dalam SHBJ untuk

Perubahan 2017

2.266.325.365 2.253.111.365 2.266.364.775 13.253.410 Jumlah

III - 35

SKPD :


PPAS APBD


Perkantoran

133.481.650 133.481.650 129.281.650 -4200000


perkantoran


persuratan, jasa pegawai tidak tetap),

dan tersedianya peralatan kantor (alat

tulis kantor, cetak, penggandaan dan

bahan pustaka)


persuratan, jasa pegawai tidak tetap),



bahan pustaka)

12 bulan 62.938.650 0


penatausahaan keuangan dan barang

(8 orang)



(8 orang)

12 bulan 18.789.000 (4.200.000) Pengembalian


dan koordinasi



koordinasi dan konsultasi




12 bulan 47.554.000 0



833.270.500 833.270.500 868.749.500 35.479.000


perkantoran

Tersedianya laptop 1 unit, Almari Kaca

Alunimum 2 unit, AC 1 unit, gudang 1

unit.

5 Unit 613.498.500 613.498.500 Tersedianya laptop 1 unit, Almari Kaca

Alunimum 2 unit, AC 1 unit, gudang 1

unit.

5 Unit 636.098.500 22.600.000 Bertambah

Tambahan LCD, Printer laser, Layar 1 Paket


perkantoran

Terpeliharanya 8 unit mobil roda

empat, 5 unit roda enam, 7 unit roda

dua, 3 unit komputer, 2 unit laptop, 2

unit printer, 1 mesin ketik, 3 unit

chainsaw, 2 unit pompa air, 4 EWS,

listrik, air,telpon,gedung kantor

41 Unit 219.772.000 219.772.000 Terpeliharanya 8 unit mobil roda

empat, 5 unit roda enam, 7 unit roda

dua, 3 unit komputer, 2 unit laptop, 2

unit printer, 1 mesin ketik, 3 unit

chainsaw, 2 unit pompa air, 4 EWS,

listrik, air,telpon,gedung kantor

41 Unit 232.651.000 12.879.000 Bertambah

Biaya Balik nama,pembelian suku

cadang,Servis mobil dapur umum

1 Paket



29.894.000 29.894.000 29.894.000 0


SKPD

Rencana Kinerja dan Renstra SKPD 2 dokumen 16.398.000 16.398.000 Rencana Kinerja dan Renstra SKPD 2 dokumen 16.398.000 0 Mendahului Perubahan


SKPD

Laporan capaian kinerja keuangan

semesteran


semesteran



kinerja


kinerja bulanan,triwulanan, LAKIP,

laporan tahunan, profil kinerja SKPD

dan penerapan SPIP


kinerja bulanan,triwulanan, LAKIP,

laporan tahunan, profil kinerja SKPD

dan penerapan SPIP


1.05.1.05.03.01.31-P Program Penanggulangan Bencana 765.962.675 14.759.839.475 14.899.739.475 139.900.000

1.05.1.05.03.01.31.02-P Peningkatan kapasitas

penyelenggaraan pemadaman

kebakaran

Terselenggaranya sosialisasi

pemadaman kebakaran

400 0rang 64.045.000 64.045.000 Terselenggaranya sosialisasi

pemadaman kebakaran

400 0rang 64.045.000 0 Tetap


BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH



BERKURANGKETERANGAN



PPAS

III - 36

PPAS APBD



BERKURANGKETERANGAN



PPAS

Terwujudnya peningkatan kelengkapan

sarana pemadaman kebakaran

17 unit Terwujudnya peningkatan kelengkapan

sarana pemadaman kebakaran

17 unit

1.05.1.05.03.01.31.01-P Pengurangan resiko bencana berbasis

masyarakat


pratama

3 desa 167.250.000 167.250.000 Terbentuknya Desa Tangguh Bencana

pratama

3 desa 317.250.000 150.000.000 Mendahului Perubahan


Madya

1 desa Terbentuknya Desa Tangguh Bencana

Madya

1 desa

Pembelian EWS dan pembuatan rambu

peringatan

1 Paket

kajian tanah longsor di pedukuhan

Soropati Hargotirto dan pedukuhan

Jeruk Gerbosari

1 Paket

1.05.1.05.03.01.31.03-P Penanganan kedaruratan dan logistik Tertanganinya manajemen distribusi

logistik dan sarana penanggulangan

bencana

12 bulan 209.454.475 203.331.275 Tertanganinya manajemen distribusi

logistik dan sarana penanggulangan

bencana

12 bulan 203.331.275 0 Tetap

Tertanganinya kejadian bencana dan

kebakaran

12 bulan Tertanganinya kejadian bencana dan

kebakaran

12 bulan

1.05.1.05.03.01.31.04-P Penyelenggaraan PUSDALOPS Terfasilitasinya kegiatan PUSDALOPS

(TRC dan Unsur Pengarah)

12 bulan 283.273.350 283.273.350 Terfasilitasinya kegiatan PUSDALOPS

(TRC dan Unsur Pengarah)

12 bulan 295.773.350 12.500.000 Bertambah

pembelian mantol untuk TRC 50 buah

1.05.1.05.03.01.31.05-P Penyelenggaraan rehabilitasi dan

rekonstruksi pasca bencana

Terlaksananya tindak lanjut

rekomendasi rehabilitasi dan

rekonstruksi

12 bulan 41.939.850 14.041.939.850 Terlaksananya tindak lanjut

rekomendasi rehabilitasi dan

rekonstruksi

12 bulan 14.019.339.850 (22.600.000) Mendahului Perubahan

Tersusunnya dokumen rekomendasi

rehabilitasi dan rekonstruksi

1 dokumen Tersusunnya dokumen rekomendasi

rehabilitasi dan rekonstruksi

1 dokumen

1.762.608.825 15.756.485.625 15.927.664.625 171.179.000 Jumlah

III - 37

SKPD :


PPAS APBD

1.06.1.06.01.01.01 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

214.113.250 214.113.250 214.113.250 0

1.06.1.06.01.01.01.26 Penyediaan jasa dan peralatan

perkantoran

Jasa perkantoran berupa jasa

persuratan dan jasa pegawai tidak tetap

serta peralatan perkantoran berupa

alat tulis kantor, barang

cetakan/penggandaan dan bahan

pustaka

12 bulan 104.643.050 104.643.050 Jasa perkantoran berupa jasa

persuratan dan jasa pegawai tidak tetap

serta peralatan perkantoran berupa

alat tulis kantor, barang


pustaka

12 bulan 104.643.050 0 Tetap

1.06.1.06.01.01.01.27 Penyediaan jasa keuangan Penatausahaan keuangan dan barang 12 bulan 29.999.000 29.999.000 Penatausahaan keuangan dan barang 12 bulan 29.999.000 0 Tetap

1.06.1.06.01.01.01.28 Penyediaan rapat-rapat. konsultasi

dan koordinasi

Makanan dan minuman rapat,


12 bulan 79.471.200 79.471.200 Makanan dan minuman rapat,


12 bulan 79.471.200 0 Tetap

1.06.1.06.01.01.11 Program Peningkatan Sarana dan


530.850.975 530.850.975 544.850.975 14.000.000

1.06.1.06.01.01.11.01 Pengadaan sarana dan prasarana

perkantoran

Jumlah kendaraan operasional dinas

roda 2, peralatan dan perlengkapan

kantor (komputer/ laptop, AC,

meubeler, printer, dll)

33 unit 141.985.000 141.985.000 Jumlah kendaraan operasional dinas

roda 2, peralatan dan perlengkapan

kantor (komputer/ laptop, AC,

meubeler, printer, dll)

33 unit 141.985.000 0 Tetap

1.06.1.06.01.01.11.02 Pemeliharaan sarana dan prasarana

perkantoran

Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor, peralatan gedung kantor,

peralatan pelatihan, dan pemeliharaan

kendaraan dinas/operasional roda 2,4

dan 6

48 unit 388.865.975 388.865.975 Pemeliharaan rutin/berkala gedung




dan 6

48 unit 402.865.975 14.000.000 Penambahan anggaran

untuk listrik dan air

gedung kantor, gedung

tagana, kantor PKH,

rumah aman dan makam

pahlawan.

1.06.1.06.01.01.12 Program Perencanaan.


66.591.350 66.591.350 66.591.350 0

1.06.1.06.01.01.12.01 Penyusunan perencanaan kinerja

SKPD

Renja tahun 2018 dan Renja Perubahan

2017 serta Renstra Tahun 2017-2021

3 dokumen 40.379.100 40.379.100 Renja tahun 2018 dan Renja Perubahan

2017 serta Renstra Tahun 2017-2021


1.06.1.06.01.01.12.02 Penyusunan laporan keuangan Laporan keuangan bulanan, semesteran

dan akhir tahun

5 dokumen 6.212.250 6.212.250 Laporan keuangan bulanan, semesteran

dan akhir tahun


1.06.1.06.01.01.12.03 Pengendalian. evaluasi dan pelaporan

kinerja

Laporan bulanan, triwulanan, lap

tahunan, LKjIP, data LKPJ/LPPD

16 dokumen 20.000.000 20.000.000 Laporan bulanan, triwulanan, lap

tahunan, LKjIP, data LKPJ/LPPD


1.06.1.06.01.01.13 Program Peningkatan Kapasitas


7.500.000 7.500.000 7.500.000 0

1.06.1.06.01.01.13.03 Pendidikan dan pelatihan non formal Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat 2 orang 7.500.000 7.500.000 Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat 5 orang 7.500.000 0 Menambah sasaran

kegiatan

1.06.1.06.01.01.24-P Program Perlindungan dan

Pemberdayaan Sosial

2.395.910.450 2.395.910.450 2.458.350.450 62.440.000

1.06.1.06.01.01.24.01-P Peningkatan kualitas pelayanan PMKS Jumlah Bansos/Jamsos yang diberikan 2002 orang 221.428.800 221.428.800 Jumlah Bansos/Jamsos yang diberikan 2002 orang 221.428.800 0 Pergeseran rekening

Fasilitasi Pendamping SLRT 38 orang Fasilitasi Pendamping SLRT 38 orang 0

1.06.1.06.01.01.24.02-P Perlindungan bagi Penyandang

Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Jumlah korban bencana yang dibantu 100 KK 92.432.750 92.432.750 Jumlah korban bencana yang dibantu 100 KK 92.432.750 0 Tetap

Jumlah KSB yang dibina 4 desa Jumlah KSB yang dibina 4 desa

Operasional Posko Siaga Bencana 12 bulan Operasional Posko Siaga Bencana 12 bulan

Jumlah TAGANA yang aktif 160 orang Jumlah TAGANA yang aktif 160 orang


DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN






PPAS

III - 38

PPAS APBD






PPAS

Jumlah sarana dan prasarana tanggap

darurat yang tersedia

1 paket Jumlah sarana dan prasarana tanggap

darurat yang tersedia

1 paket

Jumlah jejaring kemitraan yang

dilaksanakan

4 kemitraan Jumlah jejaring kemitraan yang

dilaksanakan

4 kemitraan

Apel,Siaga Tagana 2 kali Apel,Siaga Tagana 2 kali

1.06.1.06.01.01.24.03-P Peningkatan pelayanan distribusi

Rastra

Jumlah Koordinasi dan Monev Rastra 12 alokasi 288.936.000 288.936.000 Jumlah Koordinasi dan Monev Rastra 12 alokasi 288.936.000 0 Tetap

1.06.1.06.01.01.24.04-P Pemberdayaan sosial bagi

Penyandang Masalah Kesejahteraan

Sosial (PMKS)

Jumlah bantuan yang disalurkan 2300000000

rupiah

50.000.000 50.000.000 Jumlah bantuan yang disalurkan 2300000000

rupiah

50.000.000 0 Tetap

Jumlah PMKS yang diberdayakan 115 kelompok Jumlah PMKS yang diberdayakan 115 kelompok

1.06.1.06.01.01.24.10 Pengembangan Sistem Informasi

Kesejahteraan Sosial

Jumlah Dokumen Data Kemiskinan,

Validasi data JKN/PBI dan Data PMKS

4 dokumen 497.565.250 497.565.250 Jumlah Dokumen Data Kemiskinan,

Validasi data JKN/PBI dan Data PMKS

4 dokumen 560.005.250 62.440.000 Pergeseran rekening

Tersosialisasikannya Mekanisme

Pemutakhiran Mandiri

1 kali

1.06.1.06.01.01.24.05-P Peningkatan jejaring kerjasama

pelayanan sosial bagi PMKS

Jumlah kerjasama pelayanan PGOT 3 lembaga 15.991.750 15.991.750 Jumlah kerjasama pelayanan PGOT 3 lembaga 15.991.750 0 Tetap

1.06.1.06.01.01.24.06-P Peningkatan partisipasi PSKS Jumlah PMKS yang mendapatkan

pelayanan sosial

2000 orang 918.844.000 918.844.000 Jumlah PMKS yang mendapatkan

pelayanan sosial

2000 orang 918.844.000 0 Tetap

Jumlah pendamping yang difasilitasi 88 orang Jumlah pendamping yang difasilitasi 88 orang

1.06.1.06.01.01.24.07-P Peningkatan pelayanan PKH Jumlah sarana prasarana kerja

pendampingan yang tersedia

1 paket 167.715.000 167.715.000 Jumlah sarana prasarana kerja

pendampingan yang tersedia

1 paket 167.715.000 0 Tetap

Jumlah RTS yang diberikan pelayanan

sosial

12.631 KK Jumlah RTS yang diberikan pelayanan

sosial

12.631 KK

Jumlah koordinasi PKH 52 kali Jumlah koordinasi PKH 52 kali

Verifikasi dan validasi data calon

penerima Jaminan Sosial LUT, FM dan

ODK

1.350 orang Verifikasi dan validasi data calon

penerima Jaminan Sosial LUT, FM dan

ODK

1.350 orang

1.06.1.06.01.01.24.08-P Peningkatan kapasitas PSKS Jumlah PSKS berprestasi 5 orang/ lembaga 115.937.950 115.937.950 Jumlah PSKS berprestasi 5 orang/ lembaga 115.937.950 0 Tetap

Jumlah PSKS yang dibina 400 orang/

lembaga

Jumlah PSKS yang dibina 400 orang/

lembaga

1.06.1.06.01.01.24.09-P Penjangkauan dan Pelayanan Sosial Jumlah PGOT yang dilayani 35 orang 27.058.950 27.058.950 Jumlah PGOT yang dilayani 35 orang 27.058.950 0 Tetap

2.02.1.06.01.01.21-P Program Kesetaraan Gender dan

Peningkatan kualitas Hidup dan

perlindungan Perempuan dan anak

1.059.650.100 1.059.650.100 1.059.650.100 0

2.02.1.06.01.01.21.01-P Pemberdayaan lembaga berbasis

Gender

Terfasilitasinya lembaga berbasis

gender (GOW 20 unit, FPKK 13 unit,

FAKP 1 unit)

34 lembaga 52.616.400 52.616.400 Terfasilitasinya lembaga berbasis

gender (GOW 20 unit, FPKK 13 unit,

FAKP 1 unit)

34 lembaga 52.616.400 0 Tetap

Terevaluasinya lembaga berbasis

gender

1 laporan Terevaluasinya lembaga berbasis

gender

1 laporan

2.02.1.06.01.01.21.03-P Pembinaan Gerakan Sayang Ibu (GSI) Evaluasi GSI tingkat Kabupaten 1 kali 43.544.950 43.544.950 Evaluasi GSI tingkat Kabupaten 1 kali 43.544.950 0 Tetap

Evaluasi GSI tingkat kecamatan 12 kali Evaluasi GSI tingkat kecamatan 12 kali

Koordinasi Pokjatap GSI Kab dan Satgas

GSI Kecamatan

4 kali Koordinasi Pokjatap GSI Kab dan Satgas

GSI Kecamatan

4 kali

2.02.1.06.01.01.21.06-P Perlindungan Perempuan dan Anak

Korban Kekerasan

Tersosialosasinya pencegahan

kekerasan terhadap perempuan dan

anak

36 orang 101.392.500 101.392.500 Tersosialosasinya pencegahan


anak

36 orang 101.392.500 0 Tetap

III - 39

PPAS APBD






PPAS

Terlayaninya perempuan dan anak

korban kekerasan secara komprehensif

melalui P2TP2A dan jejaring

100 korban Terlayaninya perempuan dan anak

korban kekerasan secara komprehensif

melalui P2TP2A dan jejaring

100 korban

2.02.1.06.01.01.21.08-P Penguatan Pengarustamaan Gender Tersosialisasikannya pengarusutamaan

gender

100 orang 65.129.850 65.129.850 Tersosialisasikannya pengarusutamaan

gender

100 orang 65.129.850 0 Tetap

Tersusunya profil PUG kabupaten 1 dokumen Tersusunya profil PUG kabupaten 1 dokumen

Terdampinginya penyusunan PPRG dan

ARG

29 SKPD Terdampinginya penyusunan PPRG dan

ARG

29 SKPD

Terlaksananya penyusunan laporan

evaluasi PUG, PP dan PA

1 laporan Terlaksananya penyusunan laporan

evaluasi PUG, PP dan PA

1 laporan

2.02.1.06.01.01.21.02 Peningkatan Peran Wanita Terbinanya kelompok P2WKSS dan

Desa Prima (4 Desa)

8 Kelompok 54.874.000 54.874.000 Terbinanya kelompok P2WKSS dan

Desa Prima (4 Desa)

8 Kelompok 54.874.000 0 Tetap

2.02.1.06.01.01.21.04 Pembinaan Kabupaten Layak Anak Terkoordinasinya gugus tugas

Kabupaten Layak Anak

4 kali 53.669.300 53.669.300 Terkoordinasinya gugus tugas

Kabupaten Layak Anak

4 kali 53.669.300 0 Tetap

Terevaluasinya Kabupaten Layak Anak 1 kali Terevaluasinya Kabupaten Layak Anak 1 kali

Terevaluasinya Kecamatan Layak Anak 2 Kecamatan Terevaluasinya Kecamatan Layak Anak 2 Kecamatan

Terfasilitasi dan Terkoordinasinya

Forum Anak Kulon Progo dan Forum

Anak Kecamatan

12 Kecamatan Terfasilitasi dan Terkoordinasinya

Forum Anak Kulon Progo dan Forum

Anak Kecamatan

12 Kecamatan

2.02.1.06.01.01.21.05 Penyediaan Makanan Tambahan Bagi

Anak Sekolah

Tersedianya makanan tambahan bagi

anak sekolah di daerah miskin

2200 anak 560.988.200 560.988.200 Tersedianya makanan tambahan bagi

anak sekolah di daerah miskin

2200 anak 560.988.200 0 Tetap

2.02.1.06.01.01.21.07 Penguatan Lembaga Perlindungan

Perempuan dan Anak korban

kekerasan

Terkoordinasinya FPKK tingkat

kabupaten dan kecamatan

13 forum 85.108.000 85.108.000 Terkoordinasinya FPKK tingkat

kabupaten dan kecamatan

13 forum 85.108.000 0 Tetap

Tersosialisasinya pencegahan


anak

12 kec Tersosialisasinya pencegahan


anak

12 kec

Tersusunnya kebijakan perlindungan

perempuan dan anak korban kekerasan

1 perbup Tersusunnya kebijakan perlindungan

perempuan dan anak korban kekerasan

1 perbup

2.02.1.06.01.01.21.09 Pemutakhiran data pilah gender dan

anak

Tersedianya data pilah gender dan anak

dalam pembangunan

1 dokumen 42.326.900 42.326.900 Tersedianya data pilah gender dan anak

dalam pembangunan


4.274.616.125 4.274.616.125 4.351.056.125 76.440.000 Jumlah

III - 40

SKPD :


PPAS APBD


Perkantoran

182.402.700 182.402.700 182.402.700 0

2.01.2.01.01.01.01.26-P Penyediaaan Jasa dan Peralatan

Perkantoran

Jasa perkantoran berupa jasa

persuratan dan jasa pegawai tidak

tetap serta peralatan perkantoran

berupa alat tulis kantor, barang


pustaka

12 bulan 87.305.700 87.305.700 Jasa perkantoran berupa jasa

persuratan dan jasa pegawai tidak

tetap serta peralatan perkantoran

berupa alat tulis kantor, barang


pustaka

12 bulan 87.305.700 0 Tetap

2.01.2.01.01.01.01.27-P Penyediaaan Jasa Keuangan Penatausahaan keuangan dan barang 12 bulan 34.029.000 34.029.000 Penatausahaan keuangan dan barang 12 bulan 34.029.000 0 Tetap


dan Koordinasi





12 bulan 61.068.000 0 Tetap



487.739.600 487.739.600 499.439.600 11.700.000


perkantoran

Jumlah kendaraan operasional dinas

roda 4, roda 2, peralatan dan

perlengkapan kantor (komputer,

AC,filling cabinet,Alamari, Jam

Dinding, laptop, printer, meja kursi

tamu staf dan LCD)

37 unit 102.909.000 102.909.000 Jumlah kendaraan operasional dinas

roda 4, roda 2, peralatan dan

perlengkapan kantor (komputer,

AC,filling cabinet,Alamari, Jam

Dinding, laptop, printer, meja kursi

tamu staf dan LCD)

37 unit 102.909.000 0 Tetap


perkantoran

Pemeliharaan rutin/berkala gedung




dan 6 dan aset tetap lainnya

42 unit 384.830.600 384.830.600 Pemeliharaan rutin/berkala gedung




dan 6 dan aset tetap lainnya


karena penyesuaian

harga tagihan rekening

listrik dan air



57.876.100 57.876.100 57.876.100 0


SKPD

Renstra, Renja tahun 2018 dan Renja

Perubahan 2017

3 dokumen 33.385.000 33.385.000 Renstra, Renja tahun 2018 dan Renja

Perubahan 2017


2.01.2.01.01.01.12.02-P Penyusunan laporan keuangan Laporan keuangan bulanan,


5 dokumen 5.545.100 5.545.100 Laporan keuangan bulanan,




kinerja

Laporan bulanan, triwulanan, lap

tahunan, LAKIP, data LKPJ/LPPD

16 dokumen 18.946.000 18.946.000 Laporan bulanan, triwulanan, lap

tahunan, LAKIP, data LKPJ/LPPD




10.920.500 10.920.500 10.920.500 0

2.01.2.01.01.01.13.01-P Penilaian prestasi kerja pegawai

fungsional lewat angka kredit

Penilaian angka kredit pegawai 27 orang 4.920.500 4.920.500 Penilaian angka kredit pegawai 27 orang 4.920.500 0 Tetap

2.01.2.01.01.01.13.03-P Pendidikan dan pelatihan non formal Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat 3 orang 6.000.000 6.000.000 Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat 3 orang 6.000.000 0 Tetap

2.01.2.01.01.01.18-P Program Perlindungan

Ketenagakerjaan

163.250.000 163.250.000 163.250.000 0

2.01.2.01.01.01.18.01-P Peningkatan pengawasan,

perlindungan dan penegakan hukum

terhadap keselamatan dan kesehatan

kerja

Penyuluhan norma K3 12 kali 29.150.300 29.150.300 Penyuluhan norma K3 12 kali 29.150.300 0 Tetap

penyuluhan norma perusahaan 12 kali penyuluhan norma perusahaan 12 kali


DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI



BERKURANGKETERANGAN



PPAS

III - 41

PPAS APBD



BERKURANGKETERANGAN



PPAS

2.01.2.01.01.01.18.02-P Pelayanan dan pengembangan

Hubungan Industrial dan

kesejahteraan tenaga kerja

Jumlah Bimtek PHI 12 kali 78.622.900 78.622.900 Jumlah Bimtek PHI 12 kali 78.622.900 0 Tetap

Jumlah sosialisasi PP/ PKB 12 kali Jumlah sosialisasi PP/ PKB 12 kali

Jumlah penyelesaian kasus

perselisihan hubungan industrial

2 kasus Jumlah penyelesaian kasus

perselisihan hubungan industrial

2 kasus

Jumlah sosialisasi dan monitoring THR 8 kali Jumlah sosialisasi dan monitoring THR 8 kali

2.01.2.01.01.01.18.03-P Penyusunan kebijakan pengupahan

kabupaten

Jumlah sosialisasi dan Monitoring UMK 12 kali 55.476.800 55.476.800 Jumlah sosialisasi dan Monitoring UMK 12 kali 55.476.800 0 Tetap

Jumlah survei KHL 24 kali Jumlah survei KHL 24 kali

Jumlah dokumen usulan penetapan

KHL dan UMK

2 dokumen Jumlah dokumen usulan penetapan

KHL dan UMK

2 dokumen

Koordinasi Dewan Pengupahan

Kabupaten

12 kali Koordinasi Dewan Pengupahan

Kabupaten

12 kali

2.01.2.01.01.01.19-P Program Pengembangan dan

Pelatihan Tenaga Kerja

2.083.244.950 2.083.244.950 2.083.244.950 0

2.01.2.01.01.01.19.02-P Pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri

Sektor Informal

Jumlah Tenaga kerja Mandiri yang

diberdayakan

160 orang 265.005.100 265.005.100 Jumlah Tenaga kerja Mandiri yang

diberdayakan

160 orang 265.005.100 0 Tetap

2.01.2.01.01.01.19.01-P Peningkatan Produktivitas Tenaga

Kerja

JUmlah peserta beasiswa non PNS 20 orang 799.304.500 799.304.500 Jumlah peserta beasiswa non PNS 20 orang 799.304.500 0 Tetap

Jumlah peserta pelatihan

kewirausahaan

80 orang Jumlah peserta pelatihan

kewirausahaan

80 orang

Jumlah Pemagangan calon tenaga

kerja

75 orang Jumlah Pemagangan calon tenaga

kerja

75 orang

Jumlah LPK yang diberdayakan 20 lembaga Jumlah LPK yang diberdayakan 20 lembaga

Jumlah peserta pelatihan AMT

(achievement Motivation Training)

100 orang Jumlah peserta pelatihan AMT

(achievement Motivation Training)

100 orang

2.01.2.01.01.01.19.06-P Penyusunan Perencanaan Tenaga

Kerja Daerah (PTKD)

Jumlah dokumen PTKD 1 dokumen 10.083.500 10.083.500 Jumlah dokumen PTKD 1 dokumen 10.083.500 0 Pergeseran rekening

2.01.2.01.01.01.19.07-P Pelayanan penempatan tenaga kerja Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan 2500 orang 222.520.450 222.520.450 Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan 2500 orang 222.520.450 0 Tetap

Jumlah pendaftar pencari kerja 3550 orang Jumlah pendaftar pencari kerja 3550 orang

Jumlah pelayanan Pendaftaran

lowongan kerja

100 perusahaan Jumlah pelayanan Pendaftaran

lowongan kerja

100 perusahaan

Jumlah sosialisasi sistem antar kerja 12 kali Jumlah sosialisasi sistem antar kerja 12 kali

Jumlah penyelenggaraan job fair 1 kali Jumlah penyelenggaraan job fair 1 kali

Jumlah BKK yang diberdayakan 26 lembaga Jumlah BKK yang diberdayakan 26 lembaga

2.01.2.01.01.01.19.03-P Pelatihan keterampilan bagi pencari

kerja

Jumlah pencaker yang dilatih 4 paket 250.428.000 250.428.000 Jumlah pencaker yang dilatih 4 paket 250.428.000 0 Tetap

2.01.2.01.01.01.19.04-P Pelayanan Kios Three in One Jumlah penempatan peserta pelatihan 300 orang 22.462.000 22.462.000 Jumlah penempatan peserta pelatihan 300 orang 22.462.000 0 Tetap

Jumlah pendaftar pelatihan 1100 orang Jumlah pendaftar pelatihan 1100 orang

Jumlah fasilitasi sertifikasi kompetesi 15 orang Jumlah fasilitasi sertifikasi kompetesi 15 orang

2.01.2.01.01.01.19.05-P Revitalisasi BLK DED Pembangunan BLK 1 paket 513.441.400 513.441.400 DED Pembangunan BLK 1 paket 513.441.400 0 Tetap

Jumlah sarana prasarana BLK 2 unit Jumlah sarana prasarana BLK 2 unit

3.08.2.01.01.01.21-P Program Penempatan Transmigrasi 223.286.600 223.286.600 223.286.600 0

3.08.2.01.01.01.21.01-P Penyiapan Transmigran Jumlah sosialisasi program

transmigrasi

7 kali 76.259.000 76.259.000 Jumlah sosialisasi program

transmigrasi

7 kali 76.259.000 0 Pergeseran rekening

Jumlah calon transmigran terseleksi 120 orang Jumlah calon transmigran terseleksi 120 orang

III - 42

PPAS APBD



BERKURANGKETERANGAN



PPAS

Jumlah calon transmigran yang dibina 50 orang Jumlah calon transmigran yang dibina 50 orang

Jumlah calon transmigran yang dilatih 50 orang Jumlah calon transmigran yang dilatih 50 orang

3.08.2.01.01.01.21.02-P Penyelenggaraan kerjasama

transmigrasi

Jumlah KSAD bidang transmigrasi 6 lokasi 37.646.000 37.646.000 Jumlah KSAD bidang transmigrasi 6 lokasi 37.646.000 0 Tetap

Jumlah penjajakan kerjasama bidang

transmigrasi

6 lokasi Jumlah penjajakan kerjasama bidang

transmigrasi

6 lokasi

3.08.2.01.01.01.21.03-P Penempatan Transmigrasi Jumlah transmigran yang ditempatkan 50 orang 109.381.600 109.381.600 Jumlah transmigran yang ditempatkan 49 orang 109.381.600 0 Perubahan sasaran

3.208.720.450 3.208.720.450 3.220.420.450 11.700.000 Jumlah

III - 43

SKPD :


PPAS APBD

1.03.2.04.01.01.53-P Program Perencanaan Tata Ruang 1.310.550.000 1.310.550.000 1.488.881.700 178.331.700

1.03.2.04.01.01.53.24-P Penyusunan Rencana Tata Ruang dan

Rencana Rinci

Review dokuman RTRW, RDTR Kawasan

Strategis Bandara, KLHS, Masterplan

RTH Galur dan Panjatan

12 Bulan 920.550.000 920.550.000 Review dokuman RTRW, RDTR Kawasan

Strategis Bandara, KLHS, Masterplan

RTH Galur dan Panjatan

12 Bulan 1.098.881.700 178.331.700

Dokumen Review RTRW, materi teknis

RDTR Kawasan Strategis Bandara, KLHS

Review RTRW, dan KLHS RDTR Kawasan

Strategis Bandara serta Masterplan RTH

6 dokumen Dokumen Review RTRW, materi teknis

RDTR Kawasan Strategis Bandara, KLHS

Review RTRW, dan KLHS RDTR Kawasan

Strategis Bandara serta Masterplan RTH

6 dokumen

Masterplan Relokasi SD Percobaan 4,

SDN 2 Wates, SMP 1 Wates, Vokasi

UGM

1.03.2.04.01.01.53.26 Penyusunan RTBL Dokumen RTBL Lendah, Brosot,

Nanggulan

3 buah 390.000.000 390.000.000 Dokumen RTBL Lendah, Brosot,

Nanggulan

3 buah 390.000.000 0 Tetap

1.03.2.04.01.01.60 Program Pembinaan Tata Ruang 26.859.325 26.859.325 26.859.325 0 Tetap

1.03.2.04.01.01.60.01 Penyebarluasan informasi penataan

ruang Kabupaten

Penyebarluasan informasi NSPK

penataan ruang dan SPM penataan

ruang

50 orang 26.859.325 26.859.325 Penyebarluasan informasi NSPK

penataan ruang dan SPM penataan

ruang

50 orang 26.859.325 0 Tetap

1.03.2.04.01.01.61-P Program Pelaksanaan Tata Ruang 231.199.550 231.199.550 231.199.550 0 Tetap

1.03.2.04.01.01.61.01-P Penyelenggaraan BKPRD Rekomendasi tata ruang 256 dokumen 80.361.500 80.361.500 Rekomendasi tata ruang 256 dokumen 80.361.500 0 Tetap

1.03.2.04.01.01.55.06 Pengendalian Pemanfaatan Ruang Dokumen Advice Planning, Papan

Informasi Sempadan Bangunan

2.100 buah 95.599.550 95.599.550 Dokumen Advice Planning, Papan

Informasi Sempadan Bangunan

2.100 buah 95.599.550 0 Tetap

1.03.2.04.01.01.55.07 Audit Pemanfaatan Ruang Audit Pemanfaatan Ruang 1 dokumen 55.238.500 55.238.500 Audit Pemanfaatan Ruang 1 dokumen 55.238.500 0 Tetap

1.03.2.04.01.01.62 Program Pengelolaan Database dan

Sistem Informasi Tata Ruang

85.128.600 85.128.600 85.128.600 0 Tetap

1.03.2.04.01.01.62.01 Pengelolaan database dan peta tata

ruang

Data dan peta perencanaan Tata Ruang

(RDTR yang dikelola)

2 dokumen 85.128.600 85.128.600 Data dan peta perencanaan Tata Ruang

(RDTR yang dikelola)



Perkantoran

234.185.350 234.185.350 234.185.350 0 Tetap

2.04.2.04.01.01.01.26 Penyediaan Jasa dan Peralatan

Perkantoran

Jasa Perkantoran, Honorarium Penjaga

Malam, Bahan dan Peralatan Kantor

(ATK, Cetak Penggandaan dan Surat

Kabar)

12 Bulan 86.418.600 86.418.600 Jasa Perkantoran, Honorarium Penjaga

Malam, Bahan dan Peralatan Kantor

(ATK, Cetak Penggandaan dan Surat

Kabar)

12 Bulan 86.418.600 0 Tetap


Keuangan

Honorarium petugas penatausahaan

keuangan dan barang

9 orang 28.696.750 28.696.750 Honorarium petugas penatausahaan

keuangan dan barang

9 orang 28.696.750 0 Tetap

2.04.2.04.01.01.01.28 Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi

dan Koordinasi

Rapat koordinasi dan konsultasi 12 Bulan 119.070.000 119.070.000 Rapat koordinasi dan konsultasi 12 Bulan 119.070.000 0 Tetap



569.428.850 569.428.850 526.069.850 (43.359.000)


perkantoran

PC 4, Laptop 2, Printer 5, Scanner 1,

UPS 5, GPS Kamera 1, Meja kursi tamu

1 set, Meja kerja 3, rak buku 4, Almari

5, Filling Cabinet 8 , alat pendingin 3

unit, kursi susun 10,peningkatan daya

listrik.

12 bln 270.136.000 270.136.000 PC 4, Laptop 2, Printer 5, Scanner 1,

UPS 5, GPS Kamera 1, Meja kursi tamu

1 set, Meja kerja 3, rak buku 4, Almari

5, Filling Cabinet 8 , alat pendingin 3

unit, kursi susun 10,peningkatan daya

listrik.

12 bln 395.537.000 125.401.000 Pengadaan sarana

prasarana kantor baru


TARGET KINERJA PAGU INDIKATIF

PPAS

Kebutuhan anggaran

untuk persetujuan

substansi review RTRW,

dimasukkan ke prolegda

perubahan 2017,

penambahan sasaran

Masterplan

DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG

BERTAMBAH/

BERKURANGKETERANGAN


INDIKATOR KINERJANO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN


III - 44

PPAS APBD TARGET KINERJA

PAGU INDIKATIF

PPAS

BERTAMBAH/

BERKURANGKETERANGAN




Mesin fax 1 unit, pabx 1 unit, lap top 5

unit, printer 5 unit, kamera DSLR 2 unit,

wireless 1 unit, brankas 1 unit, GPS

berkamera 2 unit, drone 1 unit, baterai

untuk drone 3 unit, Monitor LED 2 unit,

CPU 1 unit


perkantoran

Pembayaran listrik , air, telephon ,

BBM, Jasa service, Suku Cadang,

Perawatan Gedung

12 Bulan 299.292.850 299.292.850 Pembayaran listrik , air, telephon ,

BBM, Jasa service, Suku Cadang,

Perawatan Gedung

12 Bulan 130.532.850 (168.760.000) Pengurangan anggaran

listrik, air, dan telpon

disesuaikan dengan

tagihan



38.442.900 38.442.900 38.442.900 0 Tetap


SKPD

Laporan Renja, Renstra, Pengendalian

dan Evaluasi Kinerja, Lakip, Laporan

Tahunan

12 Bulan 22.308.150 22.308.150 Laporan Renja, Renstra, Pengendalian

dan Evaluasi Kinerja, Lakip, Laporan

Tahunan

12 Bulan 22.308.150 0 Tetap

2.04.2.04.01.01.12.02 Penyusunan pelaporan keuangan Dokumen Laporan capaian kinerja

keuangan

12 Bulan 16.134.750 16.134.750 Dokumen Laporan capaian kinerja

keuangan

12 Bulan 16.134.750 0 Tetap



2.260.000 2.260.000 2.260.000 0 Tetap

2.04.2.04.01.01.13.03 Pendidikan dan pelatihan non formal SDM mengikuti diklat non formal 12 orang 2.260.000 2.260.000 SDM mengikuti diklat non formal 12 orang 2.260.000 0 Tetap

2.04.2.04.01.01.16-P Program Penataan Penguasaan,

Pemilikan, Penggunaan dan

Pemanfaatan Tanah

1.961.929.300 1.961.929.300 1.829.120.100 (132.809.200) Tetap

2.04.2.04.01.01.16.09-P Identifikasi dan inventarisasi

Pertanahan

Terinventarisasi dan teridentifikasinya

pertanahan di Kabupaten Kulon Progo

12 bulan 200.788.600 200.788.600 Terinventarisasi dan teridentifikasinya

pertanahan di Kabupaten Kulon Progo

12 bulan 200.788.600 0 Tetap

2.04.2.04.01.01.16.10-P Sertifikasi Tanah Masyarakat Tersertifikasinya tanah masyarakat dan

Pemda

110 Bidang 293.278.475 293.278.475 Tersertifikasinya tanah masyarakat dan

Pemda

412 Bidang 293.278.475 0

Target awal 110 bidang

dan dirubah menjadi 412

bidang m2 sesuai

dengan riil lapangan

sertifikasilahan bandara

2.04.2.04.01.01.16.11-P Penyediaan dan Pemanfaatan Tanah

Kas Desa untuk Kepentingan Umum

Terbayarnya sewa TKD dan tanah

perorangn

136 obyek 1.344.492.200 1.344.492.200 Terbayarnya sewa TKD dan tanah

perorangn

136 obyek 1.211.683.000 (132.809.200) pengembalian ke kasda

karena Kewengan

SMA/SMK diserahkan ke

Propinsi

Terbitnya perijinan penggunaan tanah

kas desa

5 lokasi Terbitnya perijinan penggunaan tanah

kas desa

5 lokasi

2.04.2.04.01.01.16.06 Sertifikasi Tanah yang Sudah

Dibebaskan oleh Pemda

sertifikasi tanah yang sudah dibebaskan

oleh Pemda

10.000 bidang 65.872.075 65.872.075 sertifikasi tanah yang sudah dibebaskan

oleh Pemda

10.000 bidang 65.872.075 0 Tetap


Pertanahan

terlaksananya penyelesaian

permasalahan pertanahan dan

penggunaan tanah SG, PAG, Tanah Kas

Desa dan Hak Milik

10 57.497.950 57.497.950 terlaksananya penyelesaian

permasalahan pertanahan dan

penggunaan tanah SG, PAG, Tanah Kas

Desa dan Hak Milik

10 57.497.950 0 Tetap

2.04.2.04.01.01.19 Program Pengelolaan Database dan

Sistem Informasi Pertanahan

57.783.800 57.783.800 57.783.800 0 Tetap

2.04.2.04.01.01.19.01 Pengelolaan database pertanahan Data base bidang tanah pemerintah 12 kecamatan 57.783.800 57.783.800 Data base bidang tanah pemerintah 12 kecamatan 57.783.800 0 Tetap

III - 45

PPAS APBD TARGET KINERJA

PAGU INDIKATIF

PPAS

BERTAMBAH/

BERKURANGKETERANGAN




Luas lahan bersertifikat 462.743 m2 Luas lahan bersertifikat 462.743 m2

4.517.767.675 4.517.767.675 4.519.931.175 2.163.500 Jumlah

III - 46

SKPD :


PPAS APBD


Perkantoran

127.044.800 127.044.800 127.044.800 0


perkantoran

Jasa perkantoran (jasa persuratan) dan

peralatan kantor (alat tulis kantor,

barang cetakan dan bahan pustaka)

12 Bulan 31.084.200 31.084.200 Jasa perkantoran (jasa persuratan) dan


barang cetakan dan bahan pustaka)

12 Bulan 31.084.200 0 Tetap

Pembayaran upah tenaga jaga malam

dan kebersihan

1 orang Pembayaran upah tenaga jaga malam

dan kebersihan

1 orang


keuangan dan barang 10 orang


keuangan dan barang 10 orang

12 Bulan 26.195.000 0 Tetap


dan koordinasi

Rapat koordinasi dan konsultasi 12 bulan 69.765.600 69.765.600 Rapat koordinasi dan konsultasi 12 bulan 69.765.600 0 Tetap



284.590.500 284.590.500 295.935.500 11.345.000


perkantoran

Tersedianya Soundsystem 1 paket 114.602.500 114.602.500 Tersedianya Soundsystem 1 paket 114.602.500 0 Tetap

Pembangunan atap penghubung ruang

rapat dengan ruang Wasdal 1 unit dan

pembangunan bak penampungan air

untuk laboratorium 1 unit

2 unit Pembangunan atap penghubung ruang

rapat dengan ruang Wasdal 1 unit dan

pembangunan bak penampungan air

untuk laboratorium 1 unit

2 unit

Tersedianya AC 5 unit, mesin

pemotong rumput 2 unit

7 unit Tersedianya AC 5 unit, mesin

pemotong rumput 2 unit

7 unit

Meja kursi tamu pimpinan 1 set Meja kursi tamu pimpinan 1 set


perkantoran

Pembayaran listrik, air, telepon 12 bulan 169.988.000 169.988.000 Pembayaran listrik, air, telepon 12 bulan 181.333.000 11.345.000

Terpeliharanya sarana prasarana

kantor : kendaraan roda dua 3 unit,

roda tiga 1 unit, roda empat 4 unit

8 Unit Terpeliharanya sarana prasarana

kantor : kendaraan roda dua 3 unit,

roda tiga 1 unit, roda empat 4 unit

8 Unit



19.599.700 19.599.700 19.599.700 0


SKPD

Tersusunnya Rencana Kerja dan

Rencana Stratgis SKPD

3 Dokumen 17.000.000 17.000.000 Tersusunnya Rencana Kerja dan

Rencana Stratgis SKPD

3 Dokumen 17.000.000 0 Mendahului perubahan

2.05.2.05.01.01.12.02-P Penyusunan laporan keuangan Tersusunnya laporan keuangan


2 Dokumen 1.099.900 1.099.900 Tersusunnya laporan keuangan




Kinerja

Tersusunnya laporan pengendalian


triwulanan, LAKIP, laporan tahunan,


SKPD

19 dokumen 1.499.800 1.499.800 Tersusunnya laporan pengendalian


triwulanan, LAKIP, laporan tahunan,


SKPD




6.000.000 6.000.000 6.000.000 0

2.05.2.05.01.01.13.03-P Pendidikan dan pelatihan non formal Pegawai berhasil lulus diklat dengan

kategori baik 2017

1 Orang 6.000.000 6.000.000 Pegawai berhasil lulus diklat dengan

kategori baik 2017

1 Orang 6.000.000 0 Tetap



PAGU INDIKATIF

PPAS

Penambahan anggaran

untuk pembayaran

rekening listrik,

perpanjangan STNK Roda

empat 1 unit, roda tiga 1

unit dan biaya internet.

DINAS LINGKUNGAN HIDUP





III - 47

PPAS APBD


PAGU INDIKATIF

PPAS





2.05.2.05.01.01.26-P Program Pengelolaan dan

Konservasi lingkungan hidup

662.911.300 662.911.300 662.911.300 0

2.05.2.05.01.01.26.01-P Pemberdayaan masyarakat dalam

pengelolaan lingkungan hidup

Sosialisasi masyarakat dalam

pengelolaan persampahan

160 orang 223.539.800 223.539.800 Sosialisasi masyarakat dalam

pengelolaan persampahan

160 orang 223.539.800 0 Tetap

keikutsertaan dalam peringatan hari

lingkungan hidup tingkat provinsi

4 kali keikutsertaan dalam peringatan hari

lingkungan hidup tingkat provinsi

4 kali

Keikutsertaan pameran 3 kali Keikutsertaan pameran 3 kali

Pembinaan saka kalpataru 1 paket Pembinaan saka kalpataru 1 paket

kualitas even lingkungan hidup 8 even kualitas even lingkungan hidup 8 even

Pengecatan pohon perindang di tepi

jalan

1 paket Pengecatan pohon perindang di tepi

jalan

1 paket

2.05.2.05.01.01.26.02-P Peningkatan konservasi lingkungan

hidup

Pohon perindang jalan 150 batang 332.470.500 332.470.500 Pohon perindang jalan 150 batang 332.470.500 0 Tetap

Sumur resapan 30 unit Sumur resapan 30 unit

Tanaman di daerah tangkapan, seklitar

mata air dan sempadan sungai

1000 batang Tanaman di daerah tangkapan, seklitar

mata air dan sempadan sungai

1000 batang

2.05.2.05.01.01.26.03 Penyusunan data dan informasi

lingkungan hidup

Dokumen Profil Kehati 1 Dokumen 106.901.000 106.901.000 Dokumen Profil Kehati 1 Dokumen 106.901.000 0 Tetap

Dokumen IKLH 1 Dokumen Dokumen IKLH 1 Dokumen

Pembuatan film dokumenter

pengelolaan sampah

1 paket Pembuatan film dokumenter

pengelolaan sampah

1 paket

Dokumen Status Lingkungan Hidup

Daerah Kabupatean Kulon Progoi

1 dokumen Dokumen Status Lingkungan Hidup

Daerah Kabupatean Kulon Progoi

1 dokumen

2.05.2.05.01.01.27-P Program Penaatan dan

Pengendalian Pencemaran

1.110.720.800 1.110.720.800 1.122.200.800 11.480.000

2.05.2.05.01.01.27.01-P Pengendalian pencemaran dan

kerusakan lingkungan hidup

Pembangunan taman merokok 2 Unit 506.183.000 506.183.000 Pembangunan taman merokok 2 Unit 506.183.000 0 Tetap

sarana dan prasarana komposter 50 unit sarana dan prasarana komposter 50 unit

Sarana dan prasarana bak sampah

taman

30 unit Sarana dan prasarana bak sampah

taman

30 unit

Biodegester biogas limbah 9 unit biogas Biodegester biogas limbah 9 unit biogas


persampahan : bangunan penutup

1 unit Sarana dan prasarana pengelolaan

persampahan : bangunan penutup

1 unit


persampahan: bak sampah 3R


persampahan: bak sampah 3R

100 unit


persampahan: mesin pencacah


persampahan: mesin pencacah

1 unit

2.05.2.05.01.01.27.04-P Pengkajian lingkungan Dokumen lingkungan 250 dokumen 137.193.000 137.193.000 Dokumen lingkungan 250 dokumen 137.193.000 0 Tetap

kajian timbulan sampah harian

permukiman dan non permukiman

Kulonprogo

2 dokumen kajian timbulan sampah harian

permukiman dan non permukiman

Kulonprogo

2 dokumen

2.05.2.05.01.01.27.05-P Pemantauan dan pemulihan kualitas

lingkungan

Pantauan kualitas lingkungan hidup

(Air Sungai)

20 titik 373.594.800 373.594.800 Pantauan kualitas lingkungan hidup

(Air Sungai)

2 x 3 titik 381.574.800 7.980.000


(Emisi Industri)

4 titik Pantauan kualitas lingkungan hidup

(Emisi Industri)

4 titik


(udara ambien)

10 titik kali Pantauan kualitas lingkungan hidup

(udara ambien)

10 titik kali

Penambahan anggaran

untuk pemantauan

kualitas air sungai (2 kali

x 3 titik) untuk

pemenuhan data primer

Indeks Kualitas

Lingkungan Hidup (IKLH)

karena harus

menggunakan data hasil

uji dari laboratorium

yang telah terakreditasi.

III - 48

PPAS APBD


PAGU INDIKATIF

PPAS





Usaha dan/kegiatan yang berpotensi

sebagai pencemar dan merusak

lingkungan

40 lokasi Usaha dan/kegiatan yang berpotensi

sebagai pencemar dan merusak

lingkungan

40 lokasi


(kualitas tanah)

10 titik Pantauan kualitas lingkungan hidup

(kualitas tanah)

10 titik

Pengadaan alat laboratorium 1 paket Pengadaan alat laboratorium 1 paket

2.05.2.05.01.01.27.02 Pengawasan kebijakan pengelolaan

lingkungan hidup

Jumlah usaha/kegiatan yang dilakukan

pengawasan

50 usaha 63.750.000 63.750.000 Jumlah usaha/kegiatan yang dilakukan

pengawasan

50 usaha 63.750.000 0 Tetap

2.05.2.05.01.01.27.03 Penanganan kasus lingkungan Hidup Kasus lingkungan hidup yang ditangani 10 kasus 30.000.000 30.000.000 Kasus lingkungan hidup yang ditangani 10 kasus 33.500.000 3.500.000 Penambahan anggaran

untuk pengujian kualitas

dan pengambilan sampel

air limbah.

Pemeriksaan laboratorium : Pengujian

kualitas dan pengambilan sampel air

limbah 2 titik

2 titik

2.210.867.100 2.210.867.100 2.233.692.100 22.825.000 Jumlah

Penambahan anggaran

untuk pemantauan

kualitas air sungai (2 kali

x 3 titik) untuk

pemenuhan data primer

Indeks Kualitas

Lingkungan Hidup (IKLH)

karena harus

menggunakan data hasil

uji dari laboratorium

yang telah terakreditasi.

III - 49

SKPD :


PPAS APBD


Perkantoran

181.714.400 181.714.400 181.214.400 (500.000)


perkantoran


pegawai tidak tetap) dan tersedianya


cetak, penggandaan dan bahan

pustaka)





pustaka)

12 bulan 114.966.200 2.500.000 Bertambah

Kertas mesin antrean 1 Paket

2.06.2.06.01.01.01.27-P Penyediaan jasa administrasi

keuangan


keuangan dan barang

12 bulan 36.437.000 36.437.000 Honorarium petugas penatausahaan

keuangan dan barang

12 bulan 33.437.000 (3.000.000) Pergeseran


dan koordinasi

Makanan dan minuman untuk rapat

dan biaya koordinasi dan konsultasi

12 bulan 32.811.200 32.811.200 Makanan dan minuman untuk rapat

dan biaya koordinasi dan konsultasi

12 bulan 32.811.200 0 Tetap



1.015.555.600 1.015.555.600 1.124.545.600 108.990.000


perkantoran

TV 1 unit 473.846.600 473.846.600 TV 1 unit 473.846.600 0 Tetap

Laptop 1 paket Laptop 1 paket

Komputer PC + monitor 2 unit Komputer PC + monitor 2 unit

CCTV 1 paket CCTV 1 paket

AC 4 unit AC 4 unit

Printer dot matrik 6 unit Printer dot matrik 6 unit

Kendaraan roda 4 1 unit Kendaraan roda 4 1 unit

Server untuk backup data 1 unit Server untuk backup data 1 unit

UPS Server 1 unit UPS Server 1 unit


perkantoran

pemeliharaan kendaraan roda

4,pemeliharaan kendaraan roda

2,pemeliharaan gedung



printer,pemeliharaan mesin

antrian,pemeliharaan mesin

ketik,pemeliharaan mesin fax

35 unit 541.709.000 541.709.000 pemeliharaan kendaraan roda

4,pemeliharaan kendaraan roda

2,pemeliharaan gedung



printer,pemeliharaan mesin

antrian,pemeliharaan mesin

ketik,pemeliharaan mesin fax

35 unit 650.699.000 108.990.000 Bertambah

perluasan tempat layanan 1 Paket

2.06.2.06.01.01.12-P Program Perencanaan Pengendalian

dan Evaluasi Kinerja

48.126.700 48.126.700 48.126.700 0


SKPD

Rencana kerja SKPD dan Renstra SKPD 2 dokumen 26.520.700 26.520.700 Rencana kerja SKPD dan Renstra SKPD 2 dokumen 26.520.700 0 Mendahului Perubahan


SKPD

Laporan keuangan SKPD 4 dokumen 7.500.000 7.500.000 Laporan keuangan SKPD 4 dokumen 7.500.000 0 Tetap


kinerja

Laporan capaian kinerja SKPD, evaluasi

kinerja bulananm triwulananm

semesteran, LAKIP, Laporan Tahunan

dan Profil Kinerja SKPD

20 dokumen 14.106.000 14.106.000 Laporan capaian kinerja SKPD, evaluasi

kinerja bulananm triwulananm

semesteran, LAKIP, Laporan Tahunan

dan Profil Kinerja SKPD



Sumber Daya Manusia

6.000.000 6.000.000 6.000.000 0


DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL



BERKURANGKETERANGAN



PPAS

III - 50

PPAS APBD



BERKURANGKETERANGAN



PPAS

2.06.2.06.01.01.13.03-P Pendidikan dan pelatihan non formal Pendidikan dan pelatihan non formal 6 orang 6.000.000 6.000.000 Pendidikan dan pelatihan non formal 6 orang 6.000.000 0

2.06.2.06.01.01.15-P Program Penataan Administrasi

Kependudukan

2.020.451.350 2.020.451.350 2.008.029.350 (12.422.000)

2.06.2.06.01.01.15.17-P Pengelolaan dokumen kependudukan

dan akta catatan sipil

Re entry dokumen 4320 buku 231.013.950 231.013.950 Re entry dokumen 4320 buku 211.633.950 (19.380.000) Pengurangan

Pembuatan Akta Kelahiran Masal 50 ekslempar Pembuatan Akta Kelahiran Masal 50 ekslempar

scan dokumen 1800 berkas scan dokumen 1800 berkas

bendel dokumen kependudukan 1000 buku bendel dokumen kependudukan 1000 buku

Pemutihan Akta Kelahiran bagi

Masyarakat RTM

450 org Pemutihan Akta Kelahiran bagi

Masyarakat RTM

450 org

Pemutihan akte kelahiran & kematian 200 ekslempar Pemutihan akte kelahiran & kematian 200 ekslempar

Akta Kematian massal 100 ekslempar Akta Kematian massal 100 ekslempar

Akte Kelahiran&Kematian Masal 50 ekslempar Akte Kelahiran&Kematian Masal 50 ekslempar

Akte kematian 100 ekslempar Akte kematian 100 ekslempar

re entry dokumen (DAK) 2880 berkas re entry dokumen (DAK) 2880 berkas

scan dokumen (DAK) 3500 berkas scan dokumen (DAK) 3500 berkas

bendel dokumen kependudukan (DAK) 1073 bendel bendel dokumen kependudukan (DAK) 1073 bendel

2.06.2.06.01.01.15.15-P Pengelolaan Sarana dan Prasarana

SIAK

Stabilizer 2 unit 626.039.950 626.039.950 Stabilizer 2 unit 626.039.950 0 Tetap

UPS 2 unit UPS 2 unit

Router 2 unit Router 2 unit

Printer evolis 2 unit Printer evolis 2 unit

Harddisk eksternal 1 unit Harddisk eksternal 1 unit

Server Dinas (DAK) 1 unit Server Dinas (DAK) 1 unit

router kecamatan (DAK) 1 unit router kecamatan (DAK) 1 unit

UPS Dinas (DAK) 1 unit UPS Dinas (DAK) 1 unit

stabilizer kecamatan (DAK) 1 unit stabilizer kecamatan (DAK) 1 unit

UPS Kecamatan (DAK) 8 unit UPS Kecamatan (DAK) 8 unit

komputer 6 unit komputer 6 unit

Jaringan 13 unit Jaringan 13 unit

tower 2 unit tower 2 unit

printer dot matrik 6 unit printer dot matrik 6 unit

Kamera digital (DAK) 1 unit Kamera digital (DAK) 1 unit

smartcard reader/writer portable

(DAK)

1 unit smartcard reader/writer portable

(DAK)

1 unit

kamera digital 1 unit kamera digital 1 unit

PC komputer 1 unit PC komputer 1 unit

Smartcard reader/writer (DAK) 1 unit Smartcard reader/writer (DAK) 1 unit

smartcard reader/writer portable 1 unit smartcard reader/writer portable 1 unit

Fingerprint scanner (DAK) 1 unit Fingerprint scanner (DAK) 1 unit

Iris scanner (DAK) 1 unit Iris scanner (DAK) 1 unit

signature pad (DAK) 1 unit signature pad (DAK) 1 unit

2.06.2.06.01.01.15.33-P Pencatatan dan penerbitan Identitas

Penduduk

Pendataan penduduk 1 kali 797.219.100 797.219.100 Pendataan penduduk 1 kali 797.219.100 0 Tetap

Kartu Tanda Penduduk 100 dokumen Kartu Tanda Penduduk 100 dokumen

Kartu Keluarga 50 dokumen Kartu Keluarga 50 dokumen

Kartu Keluarga 7000 unit Kartu Keluarga 7000 unit

Penerbitan Kartu Identitas Anak 25000 Kartu Penerbitan Kartu Identitas Anak 25000 Kartu

Kartu Tanda Penduduk 7000 unit Kartu Tanda Penduduk 7000 unit

Kartu Identitas Anak 25000 anak Kartu Identitas Anak 25000 anak

Surat Pindah datang 4800 unit Surat Pindah datang 4800 unit

III - 51

PPAS APBD



BERKURANGKETERANGAN



PPAS

Rekaman e KTP penduduk 4000 orang Rekaman e KTP penduduk 4000 orang

KIA (DAK) 25000 buah KIA (DAK) 25000 buah

KTP-EL (DAK) 9000 buah KTP-EL (DAK) 9000 buah

2.06.2.06.01.01.15.35-P Penyusunan Profil dan Monitoring

Evaluasi Kependudukan

Laporan perkembangan penduduk

semester I, semester II dan tahunan

3 dokumen 93.216.325 93.216.325 Laporan perkembangan penduduk

semester I, semester II dan tahunan


Profil kependudukan 1 dokumen Profil kependudukan 1 dokumen

2.06.2.06.01.01.15.36-P Sosialisasi Kebijakan Administrasi

Kependudukan;

Publikasi pelayanan adminduk (DAK) 2 paket 90.382.200 90.382.200 Publikasi pelayanan adminduk (DAK) 2 paket 87.340.200 (3.042.000) Mendahului Perubahan

Publikasi di pameran 1 kali Publikasi di pameran 1 kali

Sosialisasi kebijakan adminduk 500 orang Sosialisasi kebijakan adminduk 500 orang

2.06.2.06.01.01.15.38-P Pendataan Kependudukan Data Kependudukan 3 dokumen 35.797.400 35.797.400 Data Kependudukan 3 dokumen 35.797.400 0 Tetap

2.06.2.06.01.01.15.32-P Pengelolaan database kependudukan portal data 1 paket 37.062.575 37.062.575 portal data 1 paket 37.062.575 0 Tetap

Data agregat kependudukan 25 buku Data agregat kependudukan 25 buku

2.06.2.06.01.01.15.34 Pencatatan dan penerbitan Dokumen

Pindah Datang Penduduk

surat keterangan datang 4000 dokumen 55.934.200 55.934.200 surat keterangan datang 4000 dokumen 55.934.200 0 Tetap

Surat Keterangan Pindah 4000 dokumen Surat Keterangan Pindah 4000 dokumen

2.06.2.06.01.01.15.37 Fasilitasi Inovasi Pelayanan dan

Pemanfaatan Data Kependudukan

Kajian pelayanan administrasi

kependudukan

1 dokumen 29.760.550 29.760.550 Kajian pelayanan administrasi

kependudukan


MoU pemanfaatan data 5 MoU MoU pemanfaatan data 5 MoU

2.06.2.06.01.01.15.39 Pengembangan Aplikasi SIAK Aplikasi pengembangan SIAK 2 Aplikasi 24.025.100 24.025.100 Aplikasi pengembangan SIAK 2 Aplikasi 34.025.100 10.000.000 Bertambah

pembangunan aplikasi dalam rangka

program Tree in one kerjasama

dengan RSUD Wates

1 Paket

2.06.2.06.01.01.16-P Program Administrasi Pencatatan

Sipil

573.418.350 571.373.350 571.373.350 0

2.06.2.06.01.01.16.01-P Pencatatan dan Penerbitan Akta

Kelahiran

akta kelahiran (DAK) 1000 251.418.775 249.373.775 akta kelahiran (DAK) 1000 249.373.775 0 Mendahului Perubahan

akta kematian 2000 dokumen akta kematian 2000 dokumen

akta kelahiran 5000 dokumen akta kelahiran 5000 dokumen

Akta Kelahiran 100 dokumen Akta Kelahiran 100 dokumen

2.06.2.06.01.01.16.02-P Pencatatan dan Penerbitan Akta

Perkawinan dan Perceraian

akta pengesahan anak 0 dokumen 72.833.650 72.833.650 akta pengesahan anak 0 dokumen 72.833.650 0 Tetap

akta perceraian 1 dokumen akta perceraian 1 dokumen

akta perkawinan 150 dokumen akta perkawinan 150 dokumen

akta pengakuan anak 0 dokumen akta pengakuan anak 0 dokumen

2.06.2.06.01.01.16.03 Pencatatan dan Penerbitan Akta

Kematian dan Perubahan Status Anak

Akta kematian (DAK) 1000 dokumen 249.165.925 249.165.925 Akta kematian (DAK) 1000 dokumen 249.165.925 0 Tetap

akta kematian 5000 dokumen akta kematian 5000 dokumen

3.845.266.400 3.843.221.400 3.939.289.400 96.068.000 Jumlah

III - 52

SKPD : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA


PPAS APBD


Perkantoran

153.992.975 153.992.975 167.658.975 13.666.000


perkantoran

Terkelolanya jasa persuratan, ATK,

Cetak Penggandaan, bahan bacaan, jasa

pegawai tidak tetap

12 bulan 68.993.975 68.993.975 Terkelolanya jasa persuratan, ATK,

Cetak Penggandaan, bahan bacaan, jasa

pegawai tidak tetap

12 bulan 70.659.975 1.666.000 Penambahan anggaran

karena diperkirakan

sampai akhir tahun tidak

mencukupi

2.07.2.07.01.01.01.27-P Penyediaan jasa keuangan Tertibnya administrasi

pertanggungjawan keuangan dan

barang

12 bulan 31.680.000 31.680.000 Tertibnya administrasi

pertanggungjawan keuangan dan

barang

12 bulan 31.680.000 0 Tetap


dan koordinasi

Terpenuhinya kebutuhan makanan dan

minuman untuk rapat dan jamuan

tamu, serta konsultasi dan koordinasi di

dalam daerah dan ke luar daerah

12 bulan 53.319.000 53.319.000 Terpenuhinya kebutuhan makanan dan

minuman untuk rapat dan jamuan

tamu, serta konsultasi dan koordinasi di

dalam daerah dan ke luar daerah


karena diperkirakan

sampai akhir tahun tidak

mencukupi



547.060.400 547.060.400 553.063.800 6.003.400


perkantoran

Terpenuhinya kebutuhan jasa, bahan

dan peralatan kantor

25 unit 108.095.900 108.095.900 Terpenuhinya kebutuhan jasa, bahan

dan peralatan kantor

25 unit 108.095.900 - Tetap


perkantoran

Terkelolanya sarana dan prasarana

dinas

38 unit 438.964.500 438.964.500 Terkelolanya sarana dan prasarana

dinas


untuk penambahan

biaya ijin surat

kendaraan 55 unit roda 2

pkb. rubah rincian

rekening air dak fisik,

pembayaran hutang

pdam 2016 balai KB

panjatan rusak.



44.800.275 44.800.275 44.800.275 0


SKPD

Renstra, Renja tahun 2018 dan Renja

perubahan 2017

3 Dokumen 29.628.500 29.628.500 Renstra, Renja tahun 2018 dan Renja

perubahan 2017

3 Dokumen 29.628.500 0 Penambahan anggaran

untuk uang saku Peserta

Non PNS (mendahului

perubahan)

2.07.2.07.01.01.12.02-P Penyusunan laporan keuangan Tersedianya capaian kinerja keuangan

semester dan akhir tahun

2 dokumen 6.089.600 6.089.600 Tersedianya capaian kinerja keuangan

semester dan akhir tahun



kinerja

Tersedianya pengendalian dan evaluasi

kinerja bulanan, triwulanan, LAKIP.

Laporan tahunan profil kinerja SKPD

dan diterapkannya SPIP SKPD

19 Dokumen 9.082.175 9.082.175 Tersedianya pengendalian dan evaluasi

kinerja bulanan, triwulanan, LAKIP.

Laporan tahunan profil kinerja SKPD

dan diterapkannya SPIP SKPD




11.810.000 11.810.000 11.810.000 0

2.07.2.07.01.01.13.03-P Pendidikan dan pelatihan non formal Terkirimnya PNS untuk mengikuti

diklat, seminar, bintek

1 orang 4.000.000 4.000.000 Terkirimnya PNS untuk mengikuti

diklat, seminar, bintek

1 orang 4.000.000 0 Tetap

KETERANGANINDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA


PAGU INDIKATIF INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA

PAGU INDIKATIF

PPAS



BERKURANG

III - 53

PPAS APBD



PAGU INDIKATIF

PPAS



BERKURANG



Termotivasinya dan terpenuhinya

persyaratan kenaikan pangkat pegawai

fungsional

42 orang 7.810.000 7.810.000 Termotivasinya dan terpenuhinya

persyaratan kenaikan pangkat pegawai

fungsional

42 orang 7.810.000 0 Tetap

2.07.2.07.01.01.29-P Program Penguatan Kelembagaan

dan Peningkatan Partisipasi

Masyarakat

639.261.675 639.261.675 639.261.675 0

2.07.2.07.01.01.29.06 Penyusunan Data dan Evaluasi

Pembangunan Desa

Terdampinginya penyusunan profil

desa

1 kali 104.073.000 104.073.000 Terdampinginya penyusunan profil

desa

1 kali 104.073.000 0 Tetap

Terevalausinya tingkat perkembangan

desa (lomba desa)

44 desa/kel Terevalausinya tingkat perkembangan

desa (lomba desa)

44 desa/kel

2.07.2.07.01.01.29.01-P Peningkatan pemberdayaan

masyarakat dan pengembangan TTG

Penjaringan peserta gelar TTG 1 kali 113.884.025 113.884.025 Penjaringan peserta gelar TTG 1 kali 113.884.025 0 Pergeseran anggaran


Terfasilitasinya pengembangan

kawasan pedesaaan

1 kawasan Terfasilitasinya pengembangan

kawasan pedesaaan

1 kawasan

2.07.2.07.01.01.29.02-P Peningkatan partisipasi masyarakat Terlaksananya TNI manunggal

membangun desa

2 kali 192.774.800 192.774.800 Terlaksananya TNI manunggal

membangun desa

2 kali 192.774.800 0 Tetap

Terselenggaranya bulan bhakti gotong

royong masyarakat

1 kali Terselenggaranya bulan bhakti gotong

royong masyarakat

1 kali

Tersalurnya bantuan lantainisasi bagi

masyarakat miskin

250 sasaran Tersalurnya bantuan lantainisasi bagi

masyarakat miskin

250 sasaran

Terlaksanana Karya Bhakti TNI 2 Lokasi Terlaksanana Karya Bhakti TNI 2 Lokasi

2.07.2.07.01.01.29.03-P Pemberdayaan Kelembagaan

Masyarakat

Terlatihnya SIP Posyandu 44 orang 131.622.950 131.622.950 Terlatihnya SIP Posyandu 44 orang 131.622.950 0 Tetap

Terbinanya LPMD/K 87 desa/kel Terbinanya LPMD/K 87 desa/kel

Terselenggaranya Rakor DPC LPMD 24 kali Terselenggaranya Rakor DPC LPMD 24 kali

Terselenggaranya Rakor DPD LPMD 4 kali Terselenggaranya Rakor DPD LPMD 4 kali

Terslenggaranya Temu Karya LPMD 1 kali Terslenggaranya Temu Karya LPMD 1 kali

Terselenggaranya lomba LPMD Tk Kab 1 kali Terselenggaranya lomba LPMD Tk Kab 1 kali

Terlaksananya lomba posyandu tingkat

kab dan DIY

2 kali Terlaksananya lomba posyandu tingkat

kab dan DIY

2 kali

2.07.2.07.01.01.29.04 Pembinaan dan Pengembangan

Kelembagaan Ekonomi Desa

Terbinanya kelembagaan pasar desa 15 pasar 96.906.900 96.906.900 Terbinanya kelembagaan pasar desa 15 pasar 96.906.900 0 Tetap

Tersusunnya data profil pasar desa 1 dokumen Tersusunnya data profil pasar desa 1 dokumen

Terbinanya pengelolaan UED-SP,

BUMDES dan UPK Ex PNPM

88 desa/kel Terbinanya pengelolaan UED-SP,

BUMDES dan UPK Ex PNPM

88 desa/kel

2.07.2.07.01.01.30-P Program Peningkatan

Penyelenggaraan Pemerintahan

Desa

390.907.600 390.907.600 390.907.600 0

2.07.2.07.01.01.30.06 Pembinaan administrasi desa Terbinanya administrasi

penyelenggaraan pemerintahan desa

15 desa 38.961.750 38.961.750 Terbinanya administrasi


15 desa 38.961.750 0 Tetap

2.07.2.07.01.01.30.01-P Pembinaan pengelolaan keuangan

desa

Tersusunnya regulasi pengeloaan dana

desa

1 kali 71.757.150 71.757.150 Tersusunnya regulasi pengeloaan dana

desa

1 kali 71.757.150 0 Tetap

Terlatihnya aparatur desa mengelola

keuangan desa

99 orang Terlatihnya aparatur desa mengelola

keuangan desa

99 orang

Terevaluasinya penyerapan dana desa 5 kali Terevaluasinya penyerapan dana desa 5 kali

2.07.2.07.01.01.30.02-P Pembinaan perencanaan

pembangunan desa

Terbinanya aparat desa dalam

pengelolaan pendapatan desa

87 desa 54.076.675 54.076.675 Terbinanya aparat desa dalam

pengelolaan pendapatan desa

87 desa 54.076.675 0 Tetap

Terselenggaranya bintek RPJM Desa 40 orang Terselenggaranya bintek RPJM Desa 40 orang

III - 54

PPAS APBD



PAGU INDIKATIF

PPAS



BERKURANG

2.07.2.07.01.01.30.03-P Pendampingan pemilihan Kepala

Desa, Perangkat Desa dan BPD

Terisinya formasi jabatan perangkat

desa

40 aparatur 45.542.125 45.542.125 Pendampingan Pemilihan Kades dan

pengisian perangkat Desa

0 45.542.125 0 Tetap

2.07.2.07.01.01.30.04-P Pembinaan tata pemerintahan desa Terbinanya administrasi desa 15 desa 146.055.550 146.055.550 Terbinanya administrasi desa 15 desa 146.055.550 0 Pergeseran anggaran

Terlatihnya aparatur desa dalam


214 orang Terlatihnya aparatur desa dalam


214 orang

Tersusunnya produk hukum tentang

desa

5 buah Tersusunnya produk hukum tentang

desa

5 buah

Terfasilitasi penyelesaian permasalahan

desa

18 fasilitasi Terfasilitasi penyelesaian permasalahan

desa

18 fasilitasi

2.07.2.07.01.01.30.05-P Pembinaan pengelolaan aset desa Terdampinginya pengelolaan aset desa 17 desa 34.514.350 34.514.350 Terdampinginya pengelolaan aset desa 17 desa 34.514.350 0 Tetap

2.08.2.07.01.01.26-P Program Keluarga Berencana dan

Pembinaan Keluarga

1.805.685.975 1.805.685.975 1.838.885.975 33.200.000

2.08.2.07.01.01.26.03-P Pembinaan masyarakat peduli KB Terlayaninya program KB secara

terpadu TNI manunggal KB Kes

13 kali 49.101.975 49.101.975 Terlayaninya program KB secara

terpadu TNI manunggal KB Kes

13 kali 84.101.975 35.000.000 Pergeseran anggaran


dan penambahan

anggaran untuk reward

peserta KB pria

Terlayaninya program KB secara

terpadu PKK KB Kes

13 kali Terlayaninya program KB secara

terpadu PKK KB Kes

13 kali

2.08.2.07.01.01.26.01-P Advokasi dan KIE Kependudukan, KB

dan Pembangunan Keluarga ( KKBPK )

Terbina dan terlayaninya kepesertaan

KB

500 orang 1.440.685.900 1.440.685.900 Progra Pengebangan pusat pelayanan

inforasi dan konseling KRR

1 ls 1.440.685.900 0 Pergeseran anggaran

untuk merinci kelompok

penerima hibah ( DAK)

Tersosialisasinya dan teradvokasinya

KRR dengan metode KIE

40 orang Pemeliharaan Gedung Balai KB 12 Kecamatan

Terbinanya PIK remaja 55 kelompok Tersosialisasinya Pengaturan kelahiran

Tersosialisasinya Pengaturan kelahiran

12 Kecamatan

Sosialisasi pendewasaan usia

perkawinan (1440 org), pengaturan

kelahiran (1440 org), pembinaan

ketahanan keluarga (1440 org),

peningkatan kesejahteraan keluarga

(1440 org), dampak kependudukan

(1440 org)

7200 orang Program pengembangan pusat

pelayanan inforasi dan Konseling KRR

1 ls

Pengadaan Genre Kit 24 paket Pengadaan Genre Kit 24 paket

2.08.2.07.01.01.26.04-P Peningkatan pemberdayaan ekonomi

keluarga

Terbinanya dan termonitornya KAKB 25 kelompok 83.319.300 83.319.300 Terbinanya dan termonitornya KAKB 25 kelompok 83.319.300 0 Pergeseran anggaran


Terselenggaranya lomba KAKB 36 kelompok Terselenggaranya lomba KAKB 36 kelompok

2.08.2.07.01.01.26.05-P Pembinaan kelompok Bina Keluarga

Sejahtera (BKS)

Terlatihnya kader kelompok kegiatan

tribina (BKB, BKR, BKL)

72 kader 77.401.850 77.401.850 Terlatihnya kader kelompok kegiatan

tribina (BKB, BKR, BKL)

72 kader 75.601.850 - 1.800.000 Pengembalian ke kas

daerah

Terlatihnya tenaga pendamping

kelompok BKS

36 kader Terlatihnya tenaga pendamping

kelompok BKS

36 kader

Terevaluasinya program KB-KS tingkat

kabupaten

276 kelompok Terevaluasinya program KB-KS tingkat

kabupaten

276 kelompok

Terwujudnya keterpaduan kelompok

BKS

60 kelompok Terwujudnya keterpaduan kelompok

BKS

60 kelompok

III - 55

PPAS APBD



PAGU INDIKATIF

PPAS



BERKURANG

2.08.2.07.01.01.26.06-P Peningkatan jejaring kelembagaan

ketahanan keluarga sejahtera

Terlaksananya pameran/ekspose

produk UPPKS

1 kali 43.496.450 43.496.450 Terlaksananya pameran/ekspose

produk UPPKS

1 kali 43.496.450 0 Tetap

Terlatihnya anggota UPPKS tentang

keterampilan usaha

40 orang Terlatihnya anggota UPPKS tentang

keterampilan usaha

40 orang

Terbinanya dan termonitornya

kelompok UPPKS

100 kelompok Terbinanya dan termonitornya

kelompok UPPKS

100 kelompok

Terselenggaranya lomba kelompok

UPPKS

12 kelompok Terselenggaranya lomba kelompok

UPPKS

12 kelompok

Tersalurnya bansos UPPKS 1 milyar rupiah Tersalurnya bansos UPPKS 1 milyar rupiah

2.08.2.07.01.01.26.02-P Pendataan keluarga Tersedianya data keluarga sejahtera 1 kab 48.589.850 48.589.850 Tersedianya data keluarga sejahtera 1 kab 48.589.850 0 Tetap

Tervalidasinya data demografi KB-KS 137.297 unit data Tervalidasinya data demografi KB-KS 137.297 unit data

2.08.2.07.01.01.26.07 Pengelolaan SIM Pengendalian

Penduduk

Tersedianya sistem informasi

kependudukan dan keluarga berencana

1 unit 31.027.350 31.027.350 Tersedianya sistem informasi

kependudukan dan keluarga berencana

1 unit 31.027.350 0 Pergeseran rekening

2.08.2.07.01.01.26.08 Monev pelayanan KB dan

pengelolaan Alkon

Terkendalinya kualitas pelayanan KB 21 puskesmas 32.063.300 32.063.300 Terkendalinya kualitas pelayanan KB 21 puskesmas 32.063.300 0 Tetap

Terkendalinya pengelolaan alkon

diklinik KB

21 puskesmas Terkendalinya pengelolaan alkon

diklinik KB

21 puskesmas

3.593.518.900 3.593.518.900 3.646.388.300 52.869.400 Jumlah

III - 56

SKPD :


PPAS APBD


Perkantoran

208.486.760 208.486.760 209.849.329 1.362.569

2.09.2.09.01.01.01.26-P Penyediaan Jasa dan Peralatan

Perkantoran

Penyediaan jasa dan peralatan

perkantoran

12 bulan 89.556.760 89.556.760 Penyediaan jasa dan peralatan

perkantoran

12 bulan 90.919.329 1.362.569 kekurangan honor jaga

teteg sesuai SK

Bahan dan peralatan kantor (alat tulis

kantor, cetak, penggandaan dan bahan

pustaka)

12 bulan Bahan dan peralatan kantor (alat tulis


pustaka)

12 bulan

2.09.2.09.01.01.01.27-P Penyediaan Jasa Administrasi

Keuangan


keuangan dan barang (9 org)


keuangan dan barang (9 org)

12 bulan 27.300.000 0 tetap


dan Koordinasi



12 bulan 91.630.000 91.630.000 Makanan dan minuman rapat dan biaya


12 bulan 91.630.000 0 geser rekening



3.393.521.550 3.393.521.550 3.869.521.550 476.000.000


perkantoran

Kendaraan dinas/operasional 3 unit 301.272.400 301.272.400 Kendaraan dinas/operasional 3 unit 301.272.400 - tetap

Mebeleur 20 unit Mebeleur 20 unit

Peralatan kantor/ perlengkapan kantor 20 unit Peralatan kantor/ perlengkapan kantor 20 unit


perkantoran

kendaraan dinas 25 unit 3.092.249.150 3.092.249.150 kendaraan dinas 25 unit 3.568.249.150 476.000.000 Kekurangan listrik 52

Kwx1.800.000X5 bln

Aset bangunan gedung kantor 1 unit Aset bangunan gedung kantor 1 unit

terpeliharanya gedung kantor 2 unit terpeliharanya gedung kantor 2 unit

rekening PJU 1800 unit rekening PJU 1800 unit

mebeleur kantor 4 unit mebeleur kantor 4 unit

peralatan/perlengkapan kantor 60 unit peralatan/perlengkapan kantor 60 unit

Listrik LPJU2.09.2.09.01.01.12-P Program Perencanaan,


62.209.600 62.209.600 62.209.600 0

2.09.2.09.01.01.12.02-P Penyusunan pelaporan keuangan Laporan keuangan 1 dokumen 10.999.500 10.999.500 Laporan keuangan 1 dokumen 10.999.500 0 tetap


SKPD

Renja dan Renstra SKPD 10 dokumen 37.050.100 37.050.100 Renja dan Renstra SKPD 10 dokumen 37.050.100 0 tetap


kinerja

SPIP 2 dokumen 14.160.000 14.160.000 SPIP 2 dokumen 14.160.000 0 tetap


kinerja bulanan dan triwulanan

16 dokumen Laporan pengendalian dan evaluasi

kinerja bulanan dan triwulanan

16 dokumen

Laporan Tahunan 1 dokumen Laporan Tahunan 1 dokumen

Profil Kinerja 1 dokumen Profil Kinerja 1 dokumen

LKjIP 1 dokumen LKjIP 1 dokumen2.09.2.09.01.01.13-P Program Peningkatan Kapasitas


15.194.000 15.194.000 15.194.000 0

2.09.2.09.01.01.13.01-P Penilaian Prestasi Kerja Pegawai

Fungsional Lewat Angka Kredit

Pegawai fungsional 5 orang 3.990.000 3.990.000 Pegawai fungsional 5 orang 3.990.000 0 tetap

2.09.2.09.01.01.13.06 Pengadaan Pakaian Dinas Harian

Batik PNS

11.204.000 11.204.000 11.204.000 0 tetap


Prasarana Perhubungan

1.646.504.325 1.646.504.325 1.774.763.325 128.259.000


INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA PAGU INDIKATIF PPAS

BERTAMBAH/



DINAS PERHUBUNGAN



III - 57

PPAS APBDINDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA

PAGU INDIKATIFINDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA PAGU INDIKATIF PPAS

BERTAMBAH/

BERKURANG KETERANGANNO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN


2.09.2.09.01.01.26.01-P Pengelolaan Terminal Terminal Tipe A 1 unit 109.339.825 109.339.825 Terminal Tipe A 1 unit 109.339.825 0 tetap

Terminal Tipe C 5 unit Terminal Tipe C 5 unit2.09.2.09.01.01.26.02-P Pemeliharaan Terminal jalan masuk dan halaman Terminal 300 m 350.000.000 350.000.000 jalan masuk dan halaman Terminal 300 m 350.000.000 0 tetap

halte 13 unit halte 13 unit2.09.2.09.01.01.26.03-P Pengelolaan Perparkiran Kendaraan 260000 unit 278.445.100 278.445.100 Kendaraan 260000 unit 278.445.100 0 tetap2.09.2.09.01.01.26.09-P Analisis Pemanfaatan Terminal data potensi pendapatan 1 dokumen 50.000.000 50.000.000 data potensi pendapatan 1 dokumen 50.000.000 0 tetap

data sarana prasarana

utama/pendukung terminal

1 dokumen data sarana prasarana

utama/pendukung terminal

1 dokumen

data angkutan dan penumpang 1 dokumen data angkutan dan penumpang 1 dokumen2.09.2.09.01.01.26.06-P Pembinaan dan Pengawasan

Angkutan

data load factor angkutan darat 2 dokumen 115.000.000 115.000.000 data load factor angkutan darat 2 dokumen 115.000.000 0 tetap

perijinan kapal dibawah 7GT 2 dokumen perijinan kapal dibawah 7GT 2 dokumen

penyuluhan bagi operator angkutan

umum

2 kali penyuluhan bagi operator angkutan

umum

2 kali

2.09.2.09.01.01.26.07-P Penyelenggaraan Pengujian

Kendaraan Bermotor

kendaraan 7200 KBWU 263.279.900 263.279.900 kendaraan 7200 KBWU 259.538.900 (3.741.000) Sisa pengadaan Tanda

lulus uji2.09.2.09.01.01.26.05-P Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana

Prasarana PKB

alat uji kendaraan bermotor 11 unit 480.439.500 480.439.500 alat uji kendaraan bermotor 11 unit 612.439.500 132.000.000 sisa

kontrak,Penambahan

anggaran Pengadaan

Rem Portabel alat Uji

Tint tester 1 unit Tint tester 1 unit

Sound level meter 1 unit Sound level meter 1 unit

2.09.2.09.01.01.27-P Program Peningkatan Keselamatan

Transportasi

4.978.832.346 4.978.832.346 4.998.476.346 19.644.000

2.09.2.09.01.01.27.04-P Pemeliharaan Rutin LPJU LPJU 1700 unit 312.620.800 312.620.800 LPJU 1700 unit 312.620.800 - tetap2.09.2.09.01.01.27.06-P Pembangunan LPJU LPJU stang di sekitar pertigaan pasar

sentolo lama

14 titik 2.954.426.000 2.954.426.000 LPJU stang di sekitar pertigaan pasar

sentolo lama

14 titik 3.049.005.000 94.579.000 Sisa kontrak

LPJU dari Kantor Kecamatan sd

Totogan, Samigaluh

13 titik LPJU dari Kantor Kecamatan sd

Totogan, Samigaluh

13 titik

LPJU di Wilayah Kec Wates 17 titik LPJU di Wilayah Kec Wates 17 titik

LPJU simpang tiga kepek, Pengasih 3 titik LPJU simpang tiga kepek, Pengasih 3 titik

LPJU dari Pasar Plono sd Pagerharjo 5 titik LPJU dari Pasar Plono sd Pagerharjo 5 titik

LPJU simpang 3 kepek, Pengasih 4 titik LPJU simpang 3 kepek, Pengasih 4 titik

LPJU wil Kec Pengasih 11 titik LPJU wil Kec Pengasih 11 titik

LPJU wil Kec. Pengasih 11 titik LPJU wil Kec. Pengasih 11 titik

LPJU Wilayah Kec Wates 17 titik LPJU Wilayah Kec Wates 17 titik

LPJU Jembatan Sudu Wijimulyo,

Nanggulan

3 titik LPJU Jembatan Sudu Wijimulyo,

Nanggulan

3 titik

LPJU 8 titik LPJU 8 titik

PJU 1 unit PJU 1 unit

Lampu penerangan jalan umum 16 titik Lampu penerangan jalan umum 16 titik

LPJU gerbang masuk obyek wisata.

Simpang tiga Desa Demen

5 titik LPJU gerbang masuk obyek wisata.

Simpang tiga Desa Demen

5 titik

LPJU Jl. Teken - Suren, Sentolo 5 titik LPJU Jl. Teken - Suren, Sentolo 5 titik

LPJU Jl. Ngeseng - Ngelo, Sentolo 3 titik LPJU Jl. Ngeseng - Ngelo, Sentolo 3 titik

LPJU Karangsewu 3 titik LPJU Karangsewu 3 titik

LPJU Pantog Wetan RT 01- Klangon 6 titik LPJU Pantog Wetan RT 01- Klangon 6 titik

Penerangan Jalan Brosot-

Wates(Prembulan-Goprakan)

30 LPJU Penerangan Jalan Brosot-

Wates(Prembulan-Goprakan)

30 LPJU

Jalan Pal Wolulas-Perempatan Pabrik 30 LPJU Jalan Pal Wolulas-Perempatan Pabrik 30 LPJU

LPJU (Kali Buntung-Puskesmas Galur II)

Kranggan

2 titik LPJU (Kali Buntung-Puskesmas Galur II)

Kranggan

2 titik

III - 58



BERTAMBAH/



Lampu penerangan jalan menuju obyek

wisata pantai glagah

100 titik Lampu penerangan jalan menuju obyek

wisata pantai glagah

100 titik

Pengadaan LPJU 10 unit Pengadaan LPJU 10 unit

LPJU Cangaan Tirtorahayu 5 titik LPJU Cangaan Tirtorahayu 5 titik

Pembangunan LPJU 4 Titik Pembangunan LPJU 4 Titik




LPJU Jl. Ps.Kokap - Hargowilis 5 titik LPJU Jl. Ps.Kokap - Hargowilis 5 titik

Lampu Penerangan Jalan Sentolo -

Pengasih

1 paket Lampu Penerangan Jalan Sentolo -

Pengasih

1 paket

LPJU 8 unit LPJU 8 unit

LPJU Jl. Pripih Tonobakal Tonobakal 2 titik LPJU Jl. Pripih Tonobakal Tonobakal 2 titik

LPJU Jl. Pripih - Jurangkah di Tapen

Kokap

2 titik LPJU Jl. Pripih - Jurangkah di Tapen

Kokap

2 titik




LPJU Sembung Batik, Mirisewu,

Pertigaan Kasihan, Pereng Ngentakrejo

5 titik LPJU Sembung Batik, Mirisewu,

Pertigaan Kasihan, Pereng Ngentakrejo

5 titik

LPJU Perempatan Kalangan ke

BalaiDesa, Lendah

5 Titik LPJU Perempatan Kalangan ke

BalaiDesa, Lendah

5 Titik

LPJU Kulon Pundung s/d Pantai Trisik,

Banaran (kelanjutan pembangunan)

5 titik LPJU Kulon Pundung s/d Pantai Trisik,

Banaran (kelanjutan pembangunan)

5 titik

LPJU Ruas Jalan Kabupaten Pengos-

Serguyu Samigaluh

5 titik LPJU Ruas Jalan Kabupaten Pengos-

Serguyu Samigaluh

5 titik

Lampu penerangan Jalan 50 Unit Lampu penerangan Jalan 50 Unit

LPJU Plengan, Banyaroyo, Kalibawang 5 titik LPJU Plengan, Banyaroyo, Kalibawang 5 titik

LPJU Tanjungharjo, Nanggulan 5 titik LPJU Tanjungharjo, Nanggulan 5 titik

LPJU pasar mudal dan Jambon -mbah

kebo, Donomulyo, Nanggulan

2 titik LPJU pasar mudal dan Jambon -mbah

kebo, Donomulyo, Nanggulan

2 titik

Penerangan jalan (irung petruk-pundak

dan perempatan kenteng psr

desa)((dewan)

18 titik Penerangan jalan (irung petruk-pundak

dan perempatan kenteng psr

desa)((dewan)

18 titik

Lampu Penerangan Jalan Umum 20 Unit Lampu Penerangan Jalan Umum 20 Unit



Lampu penerang jalan di bulu ruas jalan

propinsi

10 titik Lampu penerang jalan di bulu ruas jalan

propinsi

10 titik

Pengaman jalan (godril) di Blibis ruas

propinsi

1000 m Pengaman jalan (godril) di Blibis ruas

propinsi

1000 m

Lampu penerangan jalan di

GunungKelir

1 paket Lampu penerangan jalan di

GunungKelir

1 paket

Pemasangan LPJU 30 titik Pemasangan LPJU 30 titik

Penerangan jalan umum 10 titik Penerangan jalan umum 10 titik

LPJU Purwosari, Girimulyo 5 titik LPJU Purwosari, Girimulyo 5 titik

LPJU di Kembang, Jatimulyo, Girimulyo 5 titik LPJU di Kembang, Jatimulyo, Girimulyo 5 titik

Pemasangan LPJU 0 Pemasangan LPJU 0

Penambahan LPJU 20 Unit Penambahan LPJU 20 Unit

III - 59



BERTAMBAH/



LPJU Kompleks Balai Desa Krembangan,

Panjatan

4 titik LPJU Kompleks Balai Desa Krembangan,

Panjatan

4 titik

LPJU Ngepos - Panjatan 5 titik LPJU Ngepos - Panjatan 5 titik

LPJU Nagung - Bugel 7 titik LPJU Nagung - Bugel 7 titik

Pemasangan LPJU Jambon-Wareng 0 Pemasangan LPJU Jambon-Wareng 0

LPJU Dusun Jambon-Mbah Kebo 0 LPJU Dusun Jambon-Mbah Kebo 0

Pemasangan LPJU jalan Brosot -

Ngentakrejo

0 Pemasangan LPJU jalan Brosot -

Ngentakrejo

0

LPJU Hargowilis, Kokap 5 titik LPJU Hargowilis, Kokap 5 titik

Pemasangan LPJU Ngrandu, Gulurejo 5 titik Pemasangan LPJU Ngrandu, Gulurejo 5 titik

Pemasangan LPJU di Pasar Mudal 0 Pemasangan LPJU di Pasar Mudal 0

LPJU Kalirejo, Kokap 5 Titik LPJU Kalirejo, Kokap 5 Titik

Pemasangan LPJU Sudho 5 unit Pemasangan LPJU Sudho 5 unit

Pemasangan LPJU di Ngelo 15 unit Pemasangan LPJU di Ngelo 15 unit

LPJU jalan Cangakan - Kenteng,

Bumirejo, Lendah

6 titik LPJU jalan Cangakan - Kenteng,

Bumirejo, Lendah

6 titik

LPJU Desa Kembang Nanggulan dan

Desa Pendoworejo Girimulyo menuju

Kampung Nusantara

13 titik

2.09.2.09.01.01.27.05-P Pembangunan Perlengkapan Jalan Guardrill di sekitar suaka margasatwa

sermo (trilateral)

76 m 1.013.924.846 1.013.924.846 Guardrill di sekitar suaka margasatwa

sermo (trilateral)

76 m 953.924.846 (60.000.000) sisa kontrak

Rambu di sekitar suaka marga satwa

sermo (trilateral)

7 buah Rambu di sekitar suaka marga satwa

sermo (trilateral)

7 buah

Median pengaman di sekitar suaka

marga satwa sermo (trilateral)

226 buah Median pengaman di sekitar suaka

marga satwa sermo (trilateral)

226 buah

Rambu ruas 112 Milir-Krembangan 7 unit Rambu ruas 112 Milir-Krembangan 7 unit

Rambu ruas 49 Kstariyan - Panjatan 5 unit Rambu ruas 49 Kstariyan - Panjatan 5 unit

Pembangunan guadrill di sekitar suaka

margasatwa sermo (trilateral)

76 m Pembangunan guadrill di sekitar suaka

margasatwa sermo (trilateral)

76 m

Cermin jalan Punukan-Randupanggah,

Punukan

1 unit Cermin jalan Punukan-Randupanggah,

Punukan

1 unit

Cermin jalan pertigaan Stadion

Cangkring

1 unit Cermin jalan pertigaan Stadion

Cangkring

1 unit

Rambu-rambu Jalan Ngipikrejo I

Kalibawang

3 Unit Rambu-rambu Jalan Ngipikrejo I

Kalibawang

3 Unit

Rambu-rambu lalu lintas dan

pengaman jalan di Gunturan ruas jalan

Tlogosari- Purwosari Pendoworejo

Girimulya

4 titik Rambu-rambu lalu lintas dan

pengaman jalan di Gunturan ruas jalan

Tlogosari- Purwosari Pendoworejo

Girimulya

4 titik

Guardraill Pengaman Jalan Kabupaten

Ruas Jalan Kabupaten Gerbosari (Kota

Samigaluh Pendukung KSPN

Borobudur)

160 m Guardraill Pengaman Jalan Kabupaten

Ruas Jalan Kabupaten Gerbosari (Kota

Samigaluh Pendukung KSPN

Borobudur)

160 m

Rambu Lalu Lintas Gerbosari Samigaluh

(Kota Samigaluh Pendukung KSPN

Borobudur)

4 unit Rambu Lalu Lintas Gerbosari Samigaluh

(Kota Samigaluh Pendukung KSPN

Borobudur)

4 unit

Guardraill Pengaman Jalan Jl. Pripih-

Tangkisan

80 m Guardraill Pengaman Jalan Jl. Pripih-

Tangkisan

80 m

Guardraill Pengaman Jalan Jl.Kokap -

Kalirejo Gunung Kukusan Hargorejo

80 m Guardraill Pengaman Jalan Jl.Kokap -

Kalirejo Gunung Kukusan Hargorejo

80 m

III - 60



BERTAMBAH/



Cermin Cembung Jl. Tonobakal SP-

Girigondo Kokap

1 unit Cermin Cembung Jl. Tonobakal SP-

Girigondo Kokap

1 unit

Traffict Light di Perempatan Boro 1 unit Traffict Light di Perempatan Boro 1 unit

lampu dari jembatan bogowonto

sampai pasar glaheng

5 titik lampu dari jembatan bogowonto

sampai pasar glaheng

5 titik

Godril/Pembatas Jalan 1 unit Godril/Pembatas Jalan 1 unit

Guardraill Pengaman jalan Kebonharjo

Samigaluh

52 m Guardraill Pengaman jalan Kebonharjo

Samigaluh

52 m

Rambu-rambu jalan desa 10 Titik Rambu-rambu jalan desa 10 Titik

Rambu Hargorejo Kokap 4 unit Rambu Hargorejo Kokap 4 unit

Rambu RPPJ Kebonharjo Samigaluh 1 unit Rambu RPPJ Kebonharjo Samigaluh 1 unit

Pemasangan Cermin tikungan Punukan-

Randupanggah Wates

1 unit Pemasangan Cermin tikungan Punukan-

Randupanggah Wates

1 unit

Guadraill Hargorejo Kokap 100 m Guadraill Hargorejo Kokap 100 m

Cermin Tikungan Underpass Tapen

Hargomulyo

1 unit Cermin Tikungan Underpass Tapen

Hargomulyo

1 unit

Traffic cone 48 unit Traffic cone 48 unit

Rambu Jalan Jl. Pripih-Jurangkah

Hargomulyo

4 unit Rambu Jalan Jl. Pripih-Jurangkah

Hargomulyo

4 unit

Rambu-rambu jalan Karangsewu Galur 4 unit Rambu-rambu jalan Karangsewu Galur 4 unit

Guard raill Jalan Bibis-Giripurwo

Girimulyo

100 m Guard raill Jalan Bibis-Giripurwo

Girimulyo

100 m

Cermin cembung pada tikungan Jalan

Watumurah-Nogosari Girimulyo

1 unit Cermin cembung pada tikungan Jalan

Watumurah-Nogosari Girimulyo

1 unit

Cermin cembung pada tikungan Jalan

Nogosari-Ngori

1 titik Cermin cembung pada tikungan Jalan

Nogosari-Ngori

1 titik

2.09.2.09.01.01.27.01-P Pengendalian dan Pengamanan Lalu

lintas

car free day 40 kali 200.000.000 200.000.000 car free day 40 kali 197.200.000 (2.800.000) Sisa makan minum

harian

pengendalian hari besar 3 event pengendalian hari besar 3 event

pemeliharaan dan kalibrasi timbangan 1 kali pemeliharaan dan kalibrasi timbangan 1 kali

Operasi Yustisi 15 kali Operasi Yustisi 15 kali

operasional LLAJ 50 kali operasional LLAJ 50 kali

2.09.2.09.01.01.27.02-P Peningkatan Keselamatan LLAJ Koordinasi permasalahan LLAJ 1 dokumen 218.470.000 218.470.000 Koordinasi permasalahan LLAJ 1 dokumen 208.865.000 (9.605.000) pengurangan tenaga

pemelihara FLLAJ dan

fasilitasi saksi ahli

Fasilitasi Saksi Ahli 1 dokumen Fasilitasi Saksi Ahli 1 dokumen

Penilaian Wahana Tata Nugraha 1 dokumen Penilaian Wahana Tata Nugraha 1 dokumen

Penyuluhan dan sosialisasi keselamatan

LLAJ

3 kali Penyuluhan dan sosialisasi keselamatan

LLAJ

3 kali

Pemasangan Rambu-rambu dan APILL 1 Pemasangan Rambu-rambu dan APILL 1

2.09.2.09.01.01.27.07-P Database dan Analisa Kebutuhan LPJ pemasangan lampu jalan underpas 3 unit 122.437.800 122.437.800 pemasangan lampu jalan underpas 3 unit 122.437.800 0 tetap

Pemasangan Lampu Penerangan Jalan

Umum ( PJU )

12 Titik Pemasangan Lampu Penerangan Jalan

Umum ( PJU )

12 Titik

Pemasangan LPJU 10 Titik Pemasangan LPJU 10 Titik

Pemasangan Lampu Penerangan Jalan

Umum ( PJU )

7 Titik Pemasangan Lampu Penerangan Jalan

Umum ( PJU )

7 Titik

III - 61



BERTAMBAH/



database lampu penerangan jalan 1 dokumen database lampu penerangan jalan 1 dokumen

lampu traffik light dan zebra

cross(Pertigaan selong &Perempatan

Mlangsen)

2 tempat lampu traffik light dan zebra

cross(Pertigaan selong &Perempatan

Mlangsen)

2 tempat

Lampu penerangan jalan 10 titik Lampu penerangan jalan 10 titik

lampu penerangan jalan negara 20 titik lampu penerangan jalan negara 20 titik

pengadaan trafik light perempatan

pasar Glaheng ,pertiganan jln pantai

congot

2 unit pengadaan trafik light perempatan

pasar Glaheng ,pertiganan jln pantai

congot

2 unit

pemasangan lampu penerangan jalan

menuju obyek wisata

250 unit pemasangan lampu penerangan jalan

menuju obyek wisata

250 unit

2.09.2.09.01.01.27.03-P Pemeliharaan fasilitas lalu lintas

angkutan jalan

guadrail 216 m 156.952.900 156.952.900 guadrail 216 m 154.422.900 (2.530.000) pegurangan tenaga

pemelihara FLLAJ

rambu 53 unit rambu 53 unit

APILL 4 unit APILL 4 unit

10.304.748.581 10.304.748.581 10.930.014.150 625.265.569Jumlah

III - 62

SKPD :


PPAS APBD


Perkantoran

229.961.700 229.961.700 229.961.700 0


Keuangan

Jasa pengelolaan administrasi

keuangan

12 Bulan 16.262.000 16.262.000 Jasa pengelolaan administrasi

keuangan

12 Bulan 16.262.000 0

2.10.2.10.01.01.01.28 Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi

dan Koordinasi

Makanan dan Minuman rapat, biaya


12 Bulan 114.704.400 114.704.400 Makanan dan Minuman rapat, biaya


12 Bulan 114.704.400 0

2.10.2.10.01.01.01.26 Penyediaan Jasa dan Peralatan

Perkantoran

Jasa dan peralatan perkantoran,

Penggandaan, Petugas kebersihan dan

penjaga malam,Petugas Front office

layanan informasi dan aduan,Sopir

12 Bulan 98.995.300 98.995.300 Jasa dan peralatan perkantoran,

Penggandaan, Petugas kebersihan dan

penjaga malam,Petugas Front office

layanan informasi dan aduan,Sopir

12 Bulan 98.995.300 0



290.386.050 290.386.050 300.361.050 9.975.000


perkantoran

Kendaraan dinas/operasional 3 Unit 160.988.000 160.988.000 Kendaraan dinas/operasional 3 Unit 170.963.000 9.975.000 Penambahan Anggaran

Mebeleur 4 buah Mebeleur 4 buah

Peralatan kantor/ perlengkapan kantor 9 Unit Peralatan kantor/ perlengkapan kantor 9 Unit

printer 2 unit

papan nama Kantor 1 unit


perkantoran

129.398.050 129.398.050 129.398.050 0



50.692.000 50.692.000 50.692.000 0


SKPD

Renja dan Renstra SKPD 10 Buku 26.166.000 26.166.000 Renja dan Renstra SKPD 10 Buku 26.166.000 0 Mendahului Perubahan,

Pergeseran rekening

2.10.2.10.01.01.12.02 Penyusunan pelaporan keuangan Laporan keuangan 1 dokumen 10.713.000 10.713.000 Laporan keuangan 1 dokumen 10.713.000 0

2.10.2.10.01.01.12.03 Pengendalian, evaluasi dan pelaporan

kinerja


kinerja triwulanan,


kinerja triwulanan,

15 dokumen 13.813.000 0

Laporan Tahunan 1 dokumen Laporan Tahunan 1 dokumen

Profil Kinerja 1 dokumen Profil Kinerja 1 dokumen

LAKIP 1 dokumen LAKIP 1 dokumen



37.690.000 37.690.000 37.690.000 0

2.10.2.10.01.01.13.01 Penilaian prestasi kerja lewat angka

kredit

Pegawai fungsional 5 Orang 9.448.000 9.448.000 Pegawai fungsional 5 Orang 9.448.000 0

2.10.2.10.01.01.13.03 Pendidikan dan pelatihan non formal Pelatihan Jurnalistik 1 kali 28.242.000 28.242.000 Pelatihan Jurnalistik 1 kali 28.242.000 0

Sosialisasi Peraturan regulasi Kominfo 1 kali Sosialisasi Peraturan regulasi Kominfo 1 kali

Pengelolaan konten lokal 1 kali Pengelolaan konten lokal 1 kali

Diklat Non Formal 1 kali Diklat Non Formal 1 kali

2.10.2.10.01.01.19-P Program Pengembangan

Komunikasi, Informatika dan Media

Massa

2.304.607.000 2.293.607.000 2.293.607.000 0


DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI



BERKURANGKETERANGAN



PPAS

III - 63

PPAS APBD



BERKURANGKETERANGAN



PPAS

2.10.2.10.01.01.19.08-P Pengelolaan Situs-situs web resmi

Pemerintah Kabupaten

Terkelolanya situs

wwww.kulonprogokab.go.id

12 bulan 11.999.900 11.999.900 Terkelolanya situs

wwww.kulonprogokab.go.id

12 bulan 11.999.900 0

2.10.2.10.01.01.19.07-P Penyelenggaraan Layanan Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah Secara

Elektronik

Terselenggaranya Layanan Pengadaan

Barang/Jasa secara elektronik

12 bulan 85.118.300 85.118.300 Terselenggaranya Layanan Pengadaan

Barang/Jasa secara elektronik

12 bulan 85.118.300 0

2.10.2.10.01.01.19.06-P Pengelolaan Jaringan Komputer ,

Server dan Koneksi Internet

Belanja langganan bandwidth/ internet

(12 bulan), sewa local loop (12 bulan),

layanan koneksi internet untuk 41 SKPD

dan 2 ruang publik.

12 bulan 1.503.499.950 1.503.499.950 Belanja langganan bandwidth/ internet

(12 bulan), sewa local loop (12 bulan),

layanan koneksi internet untuk 41 SKPD

dan 2 ruang publik.

12 bulan 1.503.499.950 0

2.10.2.10.01.01.19.04-P Penyelenggaraan Media Center Kulon

Progo

Terfasilitasinya aktifitas awak media 12 bulan 216.740.200 205.740.200 Terfasilitasinya aktifitas awak media 12 bulan 205.740.200 0 tetap

2.10.2.10.01.01.19.05-P Penyelenggaraan Forum Dialog Publik Forum Dialog Publik. 1 kali 6.500.000 6.500.000 Forum Dialog Publik. 1 kali 6.500.000 0

2.10.2.10.01.01.19.03-P Pengumpulan, Pengolahan, dan

Pengelolaan Informasi

Layanan informasi dan pengaduan

masyarakat

41 PPID Pembnatu 200.130.400 200.130.400 Layanan informasi dan pengaduan

masyarakat

41 PPID Pembnatu 200.130.400 0 Perubahan sasaran di

belanja modal

2.10.2.10.01.01.19.01-P Pengawasan dan pengendalian

sarana dan prasarana komunikasi

Menara telekomunikasi 97 menara 184.000.000 184.000.000 Menara telekomunikasi 97 menara 184.000.000 0

2.10.2.10.01.01.19.02-P Pembinaan Kelompok Informasi

Masyarakat

Kelompok Informasi Masyarakat 10 kelompok 50.499.850 50.499.850 Kelompok Informasi Masyarakat 10 kelompok 50.499.850 0

2.10.2.10.01.01.19.10 Pengelolaan Aplikasi Sistem Informasi

Manajemen Pemerintah Kabupaten

Terkelolanya Aplikasi-aplikasi Sistem

Informasi Pemerintah Kabupaten Kulon

Progo

12 bulan 26.196.900 26.196.900 Terkelolanya Aplikasi-aplikasi Sistem

Informasi Pemerintah Kabupaten Kulon

Progo

12 bulan 26.196.900 0

2.10.2.10.01.01.19.11 Penyelenggaraan Pertunjukan Rakyat Pertunjukan Rakyat 1 kali 19.921.500 19.921.500 Pertunjukan Rakyat 1 kali 19.921.500 0

2.14.2.10.01.01.15 Program Pengembangan Data/

Informasi/ Statistik

240.653.100 240.653.100 240.653.100 0

2.14.2.10.01.01.15.12-P Penyusunan data statistik daerah Dokumen Laporan Forum Data 4 dokumen 106.000.000 106.000.000 Dokumen Laporan Forum Data 3 dokumen 106.000.000 0 perubahan jumlah

sasaran

2.14.2.10.01.01.15.13-P Penyusunan database daerah Dokumen Database daerah yang

update dan akurat

1 dokumen 134.653.100 134.653.100 Dokumen Database daerah yang

update dan akurat

1 dokumen 134.653.100 0

2.15.2.10.01.01.14 Program Pengelolaan Persandian 20.000.000 20.000.000 20.000.000 0

2.15.2.10.01.01.14.01-P Pengelolaan Persandian Terkelolanya jaring komunikasi sandi

internal Pemkab (JKS) (jaringan Tlp. Dan

Radio)

2 jenis 20.000.000 20.000.000 Terkelolanya jaring komunikasi sandi

internal Pemkab (JKS) (jaringan Tlp. Dan

Radio)

2 jenis 20.000.000 0

Forkomsanda 1 Kali Forkomsanda 1 Kali

Pengamanan sinyal frekuensi 16 ruang Pengamanan sinyal frekuensi 16 ruang

3.173.989.850 3.162.989.850 3.172.964.850 9.975.000Jumlah

III - 64

SKPD :


PPAS APBD

2.11.2.11.01.01.01-P Program pelayanan administrasi

perkantoran

117.000.000 117.000.000 117.000.000 0


perkantoran



bahan dan peralatan kantor(alat tulis


pustaka)



bahan dan peralatan kantor(alat tulis


pustaka)

12 bulan 38.006.000 0 Tetap

2.11.2.11.01.01.01.27-P Penyediaan jasa keuangan honorarium petugas penatausahaan


12 bulan 17.000.000 17.000.000 honorarium petugas penatausahaan


12 bulan 17.000.000 0 Tetap


dan koordinasi

Rapat Koordinasi dan Konsultasi 12 bulan 61.994.000 61.994.000 Rapat Koordinasi dan Konsultasi 12 bulan 61.994.000 0 Tetap



162.842.000 162.842.000 162.842.000 0


perkantoran

Tersedianya Monitor LCD 1 unit, UPS

saver 5 unit, penyekat 1 buah dan sun

blast 1 buah

8 unit 40.535.800 40.535.800 Tersedianya Monitor LCD 1 unit, UPS

saver 5 unit, penyekat 1 buah dan sun

blast 1 buah

8 unit 40.535.800 0 Tetap


perkantoran

Pembayaran perpanjangan STNK,

listrik, air dan telepon

12 bulan 122.306.200 122.306.200 Pembayaran perpanjangan STNK,

listrik, air dan telepon

12 bulan 122.306.200 0 Pergeseran anggaran

Penambahan daya listrik 1 unit Penambahan daya listrik 1 unit



kebersihan

12 bulan Tersedianya peralatan kantor, barang


kebersihan

12 bulan

Terpeliharanya kendaraan roda 4 (3

bh), kendaraan roda 2 (11 bh),

mebelair 20 buah, mesin ketik 2 buah,

AC 2 unit, komputer 4 unit, laptop 3

unit, printer 5 unit

50 unit Terpeliharanya kendaraan roda 4 (3

bh), kendaraan roda 2 (11 bh),

mebelair 20 buah, mesin ketik 2 buah,

AC 2 unit, komputer 4 unit, laptop 3

unit, printer 5 unit

50 unit



kebersihan

12 bulan Tersedianya peralatan kantor, barang


kebersihan

12 bulan



33.600.000 33.600.000 33.600.000 0

2.11.2.11.01.01.12.02-P Penyusunan laporan keuangan Dokumen Laporan Kinerja Keuangan 2 dok 5.000.000 5.000.000 Dokumen Laporan Kinerja Keuangan 2 dok 5.000.000 0 Tetap


SKPD

Dokumen Renja, Renja Perubahan dan

Renstra SKPD

3 dok 19.600.000 19.600.000 Dokumen Renja, Renja Perubahan dan

Renstra SKPD

3 dok 19.600.000 0 Tetap


kinerja



triwulanan, LKJiP, Laporan Tahunan

dan profil kinerja SKPD serta evaluasi

penyelenggaraan SPIP SKPD

19 dok 9.000.000 9.000.000 Dokumen laporan pengendalian dan


triwulanan, LKJiP, Laporan Tahunan

dan profil kinerja SKPD serta evaluasi

penyelenggaraan SPIP SKPD

19 dok 9.000.000 0 Tetap

2.11.2.11.01.01.24-P Program Peningkatan Kualitas

Kelembagaan dan Pengawasan

KUMKM

161.713.800 161.713.800 161.713.800 0

2.11.2.11.01.01.24.07-P Peningkatan pemasyarakatan

perkoperasian

lomba tangkas terampil perkoperasian 120 siswa 43.800.000 43.800.000 lomba tangkas terampil perkoperasian 120 siswa 43.800.000 0 Tetap

sarasehan 110 orang sarasehan 110 orang


DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH


SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHANBERTAMBAH/

BERKURANGKETERANGAN



PPAS

III - 65

PPAS APBD



BERKURANGKETERANGAN



PPAS

bintek perkoperasian 120 orang bintek perkoperasian 120 orang

2.11.2.11.01.01.24.08-P Penyusunan data KUMKM up dating web 12 kali 14.938.000 14.938.000 up dating web 12 kali 14.938.000 0 Tetap

data KUMKM 1 dok data KUMKM 1 dok

profil KUMKM 75 KUMKM profil KUMKM 75 KUMKM

2.11.2.11.01.01.24.09-P Pelayanan legalitas dan kualitas

kelembagaan koperasi

pembubaran koperasi 1 koperasi 77.655.475 77.655.475 pembubaran koperasi 1 koperasi 77.655.475 0 Tetap

penguatan kelembagaan UMKM

miskin produktif

80 UMKM penguatan kelembagaan UMKM

miskin produktif

80 UMKM

perijinan akta pendirian 8 Koperasi perijinan akta pendirian 8 Koperasi

perubahan AD 2 koperasi perubahan AD 2 koperasi

pemecahan permasalahan koperasi

pasif

20 koperasi pemecahan permasalahan koperasi

pasif

20 koperasi

2.11.2.11.01.01.24.04 Penilaian kesehatan koperasi KSP / USP 150 Koperasi 25.320.325 25.320.325 KSP / USP 150 Koperasi 25.320.325 0 Tetap


Pemberdayaan KUMKM

1.058.450.000 1.058.450.000 1.056.700.000 (1.750.000)

2.11.2.11.01.01.25.01-P Peningkatan legalitas produk KUMKM pendaftaran HKI 6 UMKM 19.750.000 19.750.000 pendaftaran HKI 6 UMKM 19.750.000 0 Tetap

sosialisasi HKI 25 UMKM sosialisasi HKI 25 UMKM

Pelaksanaan pendaftaran sertifikasi

halal

1 UMKM Pelaksanaan pendaftaran sertifikasi

halal

1 UMKM

2.11.2.11.01.01.25.02-P Pengembangan usaha KUMKM Pelatihan usaha UMKM Miskin

Produktif

10 UMKM 986.200.000 986.200.000 Pelatihan usaha UMKM Miskin

Produktif

10 UMKM 984.450.000 (1.750.000) Tetap

Pengarahan penerima bantuan sarpras

produksi miskin produktif

80 UMKM Pengarahan penerima bantuan sarpras

produksi miskin produktif

80 UMKM

penyelenggaraan promosi produk /

pameran Usaha Mikro Kecil dan

Menengah

1 event penyelenggaraan promosi produk /

pameran Usaha Mikro Kecil dan

Menengah

1 event

Bintek pengembangan bisnis 50 KUMKM Bintek pengembangan bisnis 50 KUMKM

Bantuan sarana prasana produksi 80

UMKM miskin produktif untuk ; 1.

Slamet Supriyono, Girigondo,

Kaligintung, Temon/foto studio 2. Mijil


Temon/Warung 3. Marwiyah, Balong

03/01 Kaligitung Temon/Pembuat Roti

4. Enik Purwaningsih, Dusun 6 Bojong

21/11 Panjatan/kuliner 5. Sawarti,

Kemiri 028/009 wijimulyo

Nanggulan/penjahit 6. Supardi,

Girigondo 09/03 Kaligintung

Temon/Warung kelontong 7. Saripin,

Siwates, Kaligintung Temon/bengkel 8.

Toto Wahyudin, Girigondo 09/03

Kaligintung Temon/Rujak es krim 9.


Temon/Warung makan 10. Sugeng

Maryoto, Pedukuhan V RT 19/10

Panjatan /mebel 11. Rahmat santoso,

Klampis 61/27 Pengasih,

Pengasih/Angkringan 12. Eko Suryani,

Kaliapak Banjarsari,

Samigaluh/Slondok 13. Kemirah,


Samigaluh/Slondok 14. Sri Wahyuni,

Cerme VI, Panjatan/Catering 15. Budi

20 UMKM Bantuan sarana prasana produksi 80

UMKM miskin produktif untuk ; 1.

Slamet Supriyono, Girigondo,

Kaligintung, Temon/foto studio 2. Mijil


Temon/Warung 3. Marwiyah, Balong

03/01 Kaligitung Temon/Pembuat Roti

4. Enik Purwaningsih, Dusun 6 Bojong

21/11 Panjatan/kuliner 5. Sawarti,

Kemiri 028/009 wijimulyo

Nanggulan/penjahit 6. Supardi,

Girigondo 09/03 Kaligintung

Temon/Warung kelontong 7. Saripin,

Siwates, Kaligintung Temon/bengkel 8.

Toto Wahyudin, Girigondo 09/03

Kaligintung Temon/Rujak es krim 9.


Temon/Warung makan 10. Sugeng

Maryoto, Pedukuhan V RT 19/10

Panjatan /mebel 11. Rahmat santoso,

Klampis 61/27 Pengasih,

Pengasih/Angkringan 12. Eko Suryani,


Samigaluh/Slondok 13. Kemirah,


Samigaluh/Slondok 14. Sri Wahyuni,

Cerme VI, Panjatan/Catering 15. Budi

20 UMKM

III - 66

PPAS APBD



BERKURANGKETERANGAN



PPAS

21. Setyo, Bayeman 01/01

sindutan,temon/penjahit 22. Suminah,

Bayeman 01/01

sindutan,temon/penjahit 23. Yustinus


sindutan,temon/penjahit 24. Devi

Nurvindasari, Bayeman 01/01

sindutan,temon /penjahit 25. Misran,

Bayeman 01/01

sindutan,temon/penjahit 26. Ig. Srenti

lestari, Semaken I, Banjararum

Kalibawang/Pengolahan jahe instan

27. Siti Fatimah, Semaken I,

Banjararum, Kalibawang/Pembuatan

kue 28. Sudalyati,


,kalibawang/Pemotongan ayam 29.

Pariyem, Ngipkrejo,Banjararum

Kalibawang/Aneka Kue 30. Trimah ,

Kodondong, Banjararum,

kalibawang/Catering 31. Napiah,

Pantok Kulon Banjaroya

,Kalibawang/Pengolahan gula kelapa



Keceme,Gerbosari

samigaluh/Pembuatan nasi Jagung 34.

20 UMKM 21. Setyo, Bayeman 01/01

sindutan,temon/penjahit 22. Suminah,

Bayeman 01/01

sindutan,temon/penjahit 23. Yustinus


sindutan,temon/penjahit 24. Devi

Nurvindasari, Bayeman 01/01

sindutan,temon /penjahit 25. Misran,

Bayeman 01/01

sindutan,temon/penjahit 26. Ig. Srenti

lestari, Semaken I, Banjararum

Kalibawang/Pengolahan jahe instan

27. Siti Fatimah, Semaken I,

Banjararum, Kalibawang/Pembuatan

kue 28. Sudalyati,


,kalibawang/Pemotongan ayam 29.

Pariyem, Ngipkrejo,Banjararum

Kalibawang/Aneka Kue 30. Trimah ,

Kodondong, Banjararum,

kalibawang/Catering 31. Napiah,

Pantok Kulon Banjaroya

,Kalibawang/Pengolahan gula kelapa



Keceme,Gerbosari

samigaluh/Pembuatan nasi Jagung 34.

20 UMKM

41. Sujiman, Ploso,Banguncipto,

Sentolo/Bengkel Motor 42. Kasinem,

Karangwuluh Kidul,Karangwuluh,

Temon/Catering 43. Supriyani,


Temon/Catering 44. Sulaminah,


Temon/Warung makan 45. Indri Catur

Rini, Karangwuluh Kidul,Karangwuluh,

Temon/Warung makan 46. Sutarni,


Temon/Warung soto 47. Sukismi,

Karangwuluh Kidul,Karangwuluh

,Temon/industri peyek 48. Joko

Kuncoro, Jetis,Gerbosari,

Samigaluh/Pembuatan Gitar/Biola 49.

Lestariyah, Jati,Gerbosari,

Samigaluh/Pembuatan Kue 50.

Ernawati, Sumbo,Gerbosari,

Samigaluh/Pembuatan kue 51. Muji

Utomo, Gondangan, Sidomulyo

Pengasih/Kerajinan Bambu 52.

Mulyono, Nabin, Sidomulyo


Suwardi, Parakan Sidomulyo

pengasih/Kerajinan Bambu 54.

Sadiman, Nabin, Sidomulyo

20 UMKM 41. Sujiman, Ploso,Banguncipto,

Sentolo/Bengkel Motor 42. Kasinem,


Temon/Catering 43. Supriyani,


Temon/Catering 44. Sulaminah,


Temon/Warung makan 45. Indri Catur

Rini, Karangwuluh Kidul,Karangwuluh,

Temon/Warung makan 46. Sutarni,


Temon/Warung soto 47. Sukismi,

Karangwuluh Kidul,Karangwuluh

,Temon/industri peyek 48. Joko

Kuncoro, Jetis,Gerbosari,

Samigaluh/Pembuatan Gitar/Biola 49.

Lestariyah, Jati,Gerbosari,

Samigaluh/Pembuatan Kue 50.

Ernawati, Sumbo,Gerbosari,

Samigaluh/Pembuatan kue 51. Muji

Utomo, Gondangan, Sidomulyo


Mulyono, Nabin, Sidomulyo


Suwardi, Parakan Sidomulyo

pengasih/Kerajinan Bambu 54.

Sadiman, Nabin, Sidomulyo

20 UMKM

III - 67

PPAS APBD



BERKURANGKETERANGAN



PPAS

2.11.2.11.01.01.25.03-P Pelatihan Organisasi, manajemen,

usaha dan keuangan KUMKM

Diklat akuntansi 30 koperasi 52.500.000 52.500.000 Diklat akuntansi 30 koperasi 52.500.000 0 Tetap

Pelatihan Kewirausahaan 30 UMKM Pelatihan Kewirausahaan 30 UMKM

Diklat auditing 30 koperasi Diklat auditing 30 koperasi

2.11.2.11.01.01.26-P Program Pengembangan

Permodalan KUMKM

66.756.300 66.756.300 66.756.300 0

2.11.2.11.01.01.26.01-P Peningkatan kesehatan Koperasi

KSP/USP

Pembinaan Koperasi KSP/USP 30 koperasi 8.772.100 8.772.100 Pembinaan Koperasi KSP/USP 30 koperasi 8.772.100 0 Tetap

Bintek KSP/USP Kulon Progo 25 KSP/USP Bintek KSP/USP Kulon Progo 25 KSP/USP

2.11.2.11.01.01.26.02-P Peningkatan dan pengembangan

jaringan kerjasama usaha KUMKM

sosialisasi kemitraan dengan

Perbankan/ BUMN/BUMD

90 KUMKM 17.984.200 17.984.200 sosialisasi kemitraan dengan

Perbankan/ BUMN/BUMD

90 KUMKM 17.984.200 0 Tetap

2.11.2.11.01.01.26.03-P Pemantauan pengelolaan

penggunaan dana pemerintah bagi

KUMKM

Pemantauan pengelolaan dan

koordinasi penggunaan dana

Pemerintah bagi KUMKM

50 KUMKM 40.000.000 40.000.000 Pemantauan pengelolaan dan

koordinasi penggunaan dana

Pemerintah bagi KUMKM

50 KUMKM 40.000.000 0 Tetap

Pendampingan /pemantauan bantuan

yang diberikan kepada warga miskin

produktif

80 UMKM Pendampingan /pemantauan bantuan

yang diberikan kepada warga miskin

produktif

80 UMKM

1.600.362.100 1.600.362.100 1.598.612.100 (1.750.000)Jumlah

III - 68

SKPD :


PPAS APBD


Perkantoran

164.291.725 164.291.725 168.183.725 3.892.000


perkantoran

Jasa Perkantoran ( jasa persuratan

dan jasa pegawai tidak tetap) dan

peralatan kantor atau alat tulis kantor,

barang cetakan, dan bahan pustaka ).

12 bulan 69.580.925 69.580.925 Jasa Perkantoran ( jasa persuratan

dan jasa pegawai tidak tetap) dan

peralatan kantor atau alat tulis kantor,

barang cetakan, dan bahan pustaka ).

12 bulan 73.472.925 3.892.000 Tambahan anggaran

untuk perangko surat

penolakan ijin dan

tambahan penggandaan

dokumen

2.12.2.12.01.01.01.27-P Penyediaan jasa keuangan Honorarium petugas penata usahaan

keuangan dan barang ( 9 orang )12 bulan 25.686.200 25.686.200 Honorarium petugas penata usahaan

keuangan dan barang ( 9 orang )12 bulan 25.686.200 0 Tetap


dan koordinasi

Rapat Koordinasi dan Konsultasi 12 bulan 69.024.600 69.024.600 Rapat Koordinasi dan Konsultasi 12 bulan 69.024.600 0 Tetap



242.570.750 242.570.750 242.570.750 -


perkantoran

Tersediannya 2 laptop, 1 notebook, 1

printer, 1 genset

5 unit 90.993.500 90.993.500 Tersediannya 2 laptop, 1 notebook, 1

printer, 1 genset

5 unit 90.993.500 0 Tetap


perkantoran

Pembayaran listrik, air, Telepon untuk

BPMPT12 bulan 151.577.250 151.577.250 Pembayaran listrik, air, Telepon untuk

BPMPT12 bulan 151.577.250 0 Tetap

Tersedianya komponen alat listrik dan

elektronik (lampu pijar dll), alat dan

bahan kebersihan

12 Bukan Tersedianya komponen alat listrik dan

elektronik (lampu pijar dll), alat dan

bahan kebersihan

12 Bukan

Terpeliharanya Laptop : 6 unit, Mobil :

3 unit, Mptor : 8 unit, Komputer : 15

unit, AC : 4 unit, Kipas angin : 2 unit,

Printer : 15 unit

53 Unit Terpeliharanya Laptop : 6 unit, Mobil :

3 unit, Mptor : 8 unit, Komputer : 15

unit, AC : 4 unit, Kipas angin : 2 unit,

Printer : 15 unit

53 Unit



36.865.400 36.865.400 36.865.400 0


SKPD

Penyusunan perencanaan kinerja

SKPD.

3 dokumen 26.073.400 26.073.400 Penyusunan perencanaan kinerja

SKPD.


2.12.2.12.01.01.12.02-P Penyusunan laporan keuangan Dokumen laporan kinerja keuangan 2 dokumen 5.166.600 5.166.600 Dokumen laporan kinerja keuangan 2 dokumen 5.166.600 0 Tetap


kinerja



triwulanan, LKjIP, Laporan tahunan

dan profil kinerja SKPD, serta evaluasi

penyelenggaraan investasi perizinan

dengan stakeholder terkait.



triwulanan, LKjIP, Laporan tahunan

dan profil kinerja SKPD, serta evaluasi

penyelenggaraan investasi perizinan

dengan stakeholder terkait.




16.650.000 16.650.000 16.650.000 0

2.12.2.12.01.01.13.03-P Pendidikan dan pelatihan non formal Diklat PTSP untuk karyawan/ karyawati 6 Orang 16.650.000 16.650.000 Diklat PTSP untuk karyawan/ karyawati 6 Orang 16.650.000 0 Tetap


Perijinan

305.294.000 305.294.000 318.685.000 13.391.000

2.12.2.12.01.01.32.05-P Survey perizinan Penelitian lapangan dan rekomendasi

hasil survey

1750 pemohon 144.661.000 144.661.000 Penelitian lapangan dan rekomendasi

hasil survey

1750 pemohon 144.661.000 0 Tetap


DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU



BERKURANGKETERANGAN



PPAS

III - 69

PPAS APBD



BERKURANGKETERANGAN



PPAS

2.12.2.12.01.01.32.10-P Penanganan aduan masyarakat dan

advokasi

Spanduk 5 spanduk 25.000.000 25.000.000 Spanduk 5 spanduk 25.000.000 0 Tetap

Terselesaikannya Aduan Masyarakat 10 Aduan Terselesaikannya Aduan Masyarakat 10 Aduan

Sosialisasi pelayanan perijinan 280 orang Sosialisasi pelayanan perijinan 280 orang

Leaflet informasi perijinan 1000 leaflet Leaflet informasi perijinan 1000 leaflet

Survey aduan 3 kali Survey aduan 3 kali

2.12.2.12.01.01.32.11-P Pelayanan administrasi perizinan Cetak plat IMB 1000 buah 135.633.000 135.633.000 Cetak plat IMB 1000 buah 149.024.000 13.391.000 Tambahan anggaran

untuk plat IMB dan

tambahan penggandaan

blanko perijinan

Stiker 2532 lembar Stiker 2532 lembar

Petugas Front Office 2 Orang Petugas Front Office 2 Orang

Pelayanan Perizinan 3000 Ijin Pelayanan Perizinan 3000 Ijin

Blangko perijinan 14 macam Blangko perijinan 14 macam

2.12.2.12.01.01.53-P Program Pemantauan dan

Pengawasan Investasi

95.657.400 95.657.400 95.657.400 -

2.12.2.12.01.01.53.01-P Pemeliharaan dan pengembangan

Sistem Informasi Penanaman Modal

dan Perizinan

database PM dan perijinan 1 dokumen 53.999.900 53.999.900 database PM dan perijinan 1 dokumen 53.999.900 0 Tetap

Sosialisasi sistem informasi PM 35 perusahaan Sosialisasi sistem informasi PM 35 perusahaan

SPIPISE, GIS, SIPO, e permit, website

BPMPT

5 system SPIPISE, GIS, SIPO, e permit, website

BPMPT

5 system

2.12.2.12.01.01.53.02-P Pemantauan dan pengawasan

pelaksanaan penanaman modal dan

perizinan

Perizinan 135 Izin 41.657.500 41.657.500 Perizinan 135 Izin 41.657.500 0 Tetap

Penanaman Modal 25 Perusahaan Penanaman Modal 25 Perusahaan

2.12.2.12.01.01.54-P Program Pelayanan Investasi 337.194.500 337.194.500 337.194.500 -

2.12.2.12.01.01.54.03-P Penyelenggaraan promosi

penanaman modal

Goodybag 500 buah 223.143.000 223.143.000 Goodybag 500 buah 223.143.000 0 Tetap

Display Portable 1 Unit Display Portable 1 Unit

Partisipasi promosi bersama BKPM DIY

(Gelar Potensi Investasi Daerah dan

Seminar Nasional) Investasi)

2 event Partisipasi promosi bersama BKPM DIY

(Gelar Potensi Investasi Daerah dan

Seminar Nasional) Investasi)

2 event

Pameran (Aitis; Kulon Progo Ekspo) 2 event Pameran (Aitis; Kulon Progo Ekspo) 2 event

forum bisnis 1 kali forum bisnis 1 kali

Booklet 500 booklet Booklet 500 booklet

Leaflet 3000 Leaflet Leaflet 3000 Leaflet

2.12.2.12.01.01.54.02-P Pengembangan penanaman modal identifikasi profil investasi 2 dokumen 29.631.075 29.631.075 identifikasi profil investasi 2 dokumen 29.631.075 0 Tetap

Database pengembangan infrastruktur 1 dokumen Database pengembangan infrastruktur 1 dokumen

2.12.2.12.01.01.54.01-P Pelayanan penanaman modal pelayanan penanaman modal 24 investor 84.420.425 84.420.425 pelayanan penanaman modal 24 investor 84.420.425 0 Tetap

1.198.523.775 1.198.523.775 1.215.806.775 17.283.000 Jumlah

III - 70

SKPD :


PPAS APBD


Perkantoran

134.014.350 134.014.350 134.014.350 0


perkantoran

Tersedianya jasa perkantoran 12 bulan 37.848.100 37.848.100 Tersedianya jasa perkantoran 12 bulan 37.848.100 0

2.16.2.16.01.01.01.27-P Penyediaan jasa keuangan Terkelolanya keuangan dan barang 12 bulan 24.661.850 24.661.850 Terkelolanya keuangan dan barang 12 bulan 24.661.850 0


dan koordinasi

Tersedianya jamuan rapat, konsultasi

dan koordinasi

12 bulan 71.504.400 71.504.400 Tersedianya jamuan rapat, konsultasi

dan koordinasi

12 bulan 71.504.400 0 tetap



851.059.370 851.059.370 851.059.370 0


perkantoran

Wearless 12 unit 258.150.000 258.150.000 Wearless 12 unit 258.150.000 0 Mendahului perubahan,

tetap

Genset dan gerobak genset 1 set Genset dan gerobak genset 1 set

Pengadaan kipas angin, AC, rak buku,

almari arsip kaca, almari arsip kayu,

kursi rapat, meja tulis biro kecil dan

kursi kerja tanpa tanganan

41 unit Pengadaan kipas angin, AC, rak buku,

almari arsip kaca, almari arsip kayu,

kursi rapat, meja tulis biro kecil dan

kursi kerja tanpa tanganan

41 unit


perkantoran

Pemeliharaan aset berupa tambah daya

dan pembayaran rekening TBK,

pembayaran honorarium penjaga

malam, belanja alat listrik dan

elektronik, peralatan kebersihan,

belanja telepon, air, listrik, reparasi dan

suku cadang komputer, laptop, printer,

perizinan kendaraan, service dan

penggantian suku cadang kendaraan

roda 2 dan 4, belanja bahan bakar dan

pelumas, pemeliharaan gedung,

meubelair, pemeliharaan LCD, telepon

dan honor harian non PNS

12 bulan 592.909.370 592.909.370 Pemeliharaan aset berupa tambah daya

dan pembayaran rekening TBK,

pembayaran honorarium penjaga

malam, belanja alat listrik dan

elektronik, peralatan kebersihan,

belanja telepon, air, listrik, reparasi dan

suku cadang komputer, laptop, printer,

perizinan kendaraan, service dan

penggantian suku cadang kendaraan

roda 2 dan 4, belanja bahan bakar dan

pelumas, pemeliharaan gedung,

meubelair, pemeliharaan LCD, telepon

dan honor harian non PNS

12 bulan 592.909.370 0 Mendahului perubahan,

tetap


Pengendalian dan Evaluasi Kerja

122.999.200 122.999.200 122.999.200 0

2.16.2.16.01.01.12.03-P Pengendalian, evaluasi, dan

pelaporan kinerja

Laporan hasil pengendalian dan

monitoring

19 dokumen 30.000.000 30.000.000 Laporan hasil pengendalian dan

monitoring

19 dokumen 14.630.000 (15.370.000) Pengurangan anggaran

2.16.2.16.01.01.12.02-P Penyusunan laporan keuangan Tersedianya laporan keuangan bulanan,

triwulanan, semesteran, dan tahunan

4 dokumen 5.999.000 5.999.000 Tersedianya laporan keuangan bulanan,

triwulanan, semesteran, dan tahunan

4 dokumen 5.999.000 0


SKPD

Tersedianya rencana kerja SKPD,

Tersedianya rencana strategis SKPD

2 dokumen 7.000.500 7.000.500 Tersedianya rencana kerja SKPD,

Tersedianya rencana strategis SKPD

2 dokumen 22.370.500 15.370.000 Penambahan anggaran

2.16.2.16.01.01.12.04-P Profil dan Data Kebudayaan Saluran Irigasi Trimulyo Jetis 504 m 79.999.700 79.999.700 Saluran Irigasi Trimulyo Jetis 504 m 79.999.700 0



15.000.000 15.000.000 15.000.000 0

2.16.2.16.01.01.13.03-P Pendidikan dan pelatihan non formal Terkirimnya pegawai mengikuti

diklat/kursus/workshop

5 orang 15.000.000 15.000.000 Terkirimnya pegawai mengikuti

diklat/kursus/workshop

5 orang 15.000.000 0

2.16.2.16.01.01.15-P Program Pengembangan Nilai

Budaya

518.533.850 518.533.850 518.533.850 0


DINAS KEBUDAYAAN



BERKURANGKETERANGAN



PPAS

III - 71

PPAS APBD



BERKURANGKETERANGAN



PPAS

2.16.2.16.01.01.15.20 Pengembangan seni pertunjukan 157.197.550 157.197.550 157.197.550 0

2.16.2.16.01.01.15.17-P Revitalisasi kearifan budaya lokal Drainase Glagah 1 lokasi 19.999.000 19.999.000 Drainase Glagah 1 lokasi 19.999.000 0

2.16.2.16.01.01.15.18-P Pengembangan seni rupa dan film Terselenggaranya Festival Film Indie 1 event 148.258.250 148.258.250 Terselenggaranya Festival Film Indie 1 event 148.258.250 0

Drainase Sorowiti 1 lokasi Drainase Sorowiti 1 lokasi

2.16.2.16.01.01.15.19-P Pelestarian, pemberdayaan dan

promosi budaya

Drainase Gandri 1 lokasi 193.079.050 193.079.050 Drainase Gandri 1 lokasi 193.079.050 0

2.16.2.16.01.01.16-P Program Pengelolaan Kekayaan

Budaya

350.099.300 350.099.300 350.099.300 0

2.16.2.16.01.01.16.22-P Pengembangan kesejarahan dan

permuseuman

Tersusunnya biografi Ki Hadi Sugito

(buku)

1 199.999.700 199.999.700 Tersusunnya biografi Ki WIDI

(buku)

1 199.999.700 0 Perubahan sasaran

Tersusunnya prototipe arsitektur

rumah tinggal, kantor, ruang usaha,

outdoor visual Kulon Progo (dokumen)

1 Tersusunnya prototipe arsitektur

rumah tinggal, kantor, ruang usaha,

outdoor visual Kulon Progo (dokumen)

1

2.16.2.16.01.01.16.23-P Penyuluhan dan penyebarluasan

informasi kepurbakalaan/cagar

budaya/warisan budaya

Peningkatan pemahaman masyarakat

terhadap pengelolaan pengelolaan

cagar budaya

150 orang 64.999.600 64.999.600 Peningkatan pemahaman masyarakat

terhadap pengelolaan pengelolaan

cagar budaya

150 orang 64.999.600 0

Saluran tersier bulak dalangan

Conegaran Klewonan

1056 m Saluran tersier bulak dalangan

Conegaran Klewonan

1056 m

2.16.2.16.01.01.16.24-P Pelestarian dan pengembangan adat

dan tradisi

Pembangunan drainase Soropadan

Tawangsari

200 m3 85.100.000 85.100.000 Pembangunan drainase Soropadan

Tawangsari

200 m3 85.100.000 0

Pemulihan Tanggul Kali Gandri 500 m Pemulihan Tanggul Kali Gandri 500 m

1.991.706.070 1.991.706.070 1.991.706.070 0Jumlah

III - 72

SKPD :


PPAS APBD


Perkantoran

119.536.125 119.536.125 119.536.125 0


perkantoran

Tersedianya jasa administrasi

perkantoran (persuratan) dan

peralatan perkantoran (alat tulis

kantor, barang cetakan, bahan

pustaka), jasa pegawai tidak tetap.

12 bulan 42.246.525 42.246.525 Tersedianya jasa administrasi

perkantoran (persuratan) dan

peralatan perkantoran (alat tulis

kantor, barang cetakan, bahan

pustaka), jasa pegawai tidak tetap.

12 bulan 42.246.525 0 tetap

2.17.2.17.01.01.01.27-P Penyediaan jasa keuangan Terkelolanya penatausahaan keuangan

dan barang.

12 bulan 16.500.000 16.500.000 Terkelolanya penatausahaan keuangan

dan barang.

12 bulan 16.500.000 0


dan koordinasi

Tersedianya makan, minum rapat, dan

perjalanan dinas rapat koordinasi.

12 bulan 60.789.600 60.789.600 Tersedianya makan, minum rapat, dan

perjalanan dinas rapat koordinasi.

12 bulan 60.789.600 0



564.099.700 564.099.700 544.444.700 (19.655.000)


perkantoran Tersedianya sarana dan prasarana

perpustakaan dan kearsipan

230.899.700 230.899.700

Tersedianya sarana dan prasarana

perpustakaan dan kearsipan

221.644.700 (9.255.000) Pengurangan Anggaran,

Perubahan sasaran di

belanja modal


perkantoran

Tersedianya sarana dan prasarana

kantor ( alat listrik dan elektronik,

telepon,air,listrik,jasa KIR) perbaikan

kursi dan almari kantor, pemeliharaan

jaringan SIKS (Sistem Informasi

Kearsipan Statis).

12 bulan 333.200.000 333.200.000 Tersedianya sarana dan prasarana

kantor ( alat listrik dan elektronik,

telepon,air,listrik,jasa KIR) perbaikan

kursi dan almari kantor, pemeliharaan

jaringan SIKS (Sistem Informasi

Kearsipan Statis).

12 bulan 322.800.000 (10.400.000) Pengurangan Anggaran



25.499.625 25.499.625 25.499.625 0


SKPD

Tersusunnya rencana kerja SKPD 1 Dokumen 19.500.000 19.500.000 Tersusunnya rencana kerja SKPD 1 Dokumen 19.500.000 0 Mendahului perubahan

Penyusunan renstra SKPD 1 dokumen Penyusunan renstra SKPD 1 dokumen

2.17.2.17.01.01.12.02-P Penyusunan laporan keuangan Tersusunnya laporan capaian kinerja

keuangan semesteran SKPD.

2 Dokumen 2.999.750 2.999.750 Tersusunnya laporan capaian kinerja

keuangan semesteran SKPD.

2 Dokumen 2.999.750 0

2.17.2.17.01.01.12.03-P Pengendalian, evaluasi, dan

pelaporan kinerja

Tersusunnya laporan

bulanan,triwulanan, LKijP, laporan

tahunan,laporan profile kinerja SKPD.

19 Dokumen 2.999.875 2.999.875 Tersusunnya laporan

bulanan,triwulanan, LKijP, laporan

tahunan,laporan profile kinerja SKPD.

19 Dokumen 2.999.875 0



23.999.550 23.999.550 23.999.550 0

2.17.2.17.01.01.13.07-P Diklat Peningkatan kapasitas arsiparis

dan pustakawan

Terkirimnya peserta diklat pegawai

kantor perpustakaan/arsip.

4 orang 16.000.000 16.000.000 Terkirimnya peserta diklat pegawai

kantor perpustakaan/arsip.

4 orang 16.000.000 0



Tersusunnya penilaian angka kredit

pegawai fungsional lewat angka kredit.

12 orang 7.999.550 7.999.550 Tersusunnya penilaian angka kredit

pegawai fungsional lewat angka kredit.

12 orang 7.999.550 0

2.17.2.17.01.01.21-P Program Pengembangan Budaya

Baca

555.624.875 555.624.875 555.624.875 0


DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN






PPAS

III - 73

PPAS APBD






PPAS

2.17.2.17.01.01.21.18-P Penyediaan dan pengelolaan bahan

pustaka

Penambahan koleksi film CD/DVD,APE,

Film untuk layanan audio visual.

125 keping 311.490.000 311.490.000 Penambahan koleksi film CD/DVD,APE,

Film untuk layanan audio visual.

125 keping 311.490.000 0

Penambahan koleksi bahan pustaka

untuk layanan keliling.

3000 eksemplar Penambahan koleksi bahan pustaka

untuk layanan keliling.

3000 eksemplar

Penambahan buku koleksi bahan

pustaka untuk layanan kantor.

2250 eksemplar Penambahan buku koleksi bahan

pustaka untuk layanan kantor.

2250 eksemplar

Bantuan Buku Perpustakaan 0 Bantuan Buku Perpustakaan 0

Buku Perpustakaan 100 Ekslempar Buku Perpustakaan 100 Ekslempar

Pengadaan Buku 0 Pengadaan Buku 0

Pengadaan sarana perpustakaan 17 Unit Pengadaan sarana perpustakaan 17 Unit

2.17.2.17.01.01.21.11-P Pelestarian dan layanan sistem

otomasi bahan pustaka

Perawatan sarana sistem otomasi

perpustakaan dan terinputnya koleksi

bahan pustaka dalam data base.

5250 eksemplar 30.299.900 30.299.900 Perawatan sarana sistem otomasi

perpustakaan dan terinputnya koleksi

bahan pustaka dalam data base.

5250 eksemplar 30.299.900 0

Perawatan dan Pemeliharaan bahan

pustaka

2500 eksemplar Perawatan dan Pemeliharaan bahan

pustaka

2500 eksemplar

2.17.2.17.01.01.21.09-P Pembinaan dan pengembangan

perpustakaan

Terwujudnya jalinan komunikasi

perpustakaan umum melalui forum

komunikasi

1 kali 77.650.000 77.650.000 Terwujudnya jalinan komunikasi

perpustakaan umum melalui forum

komunikasi

1 kali 77.650.000 0

Terselenggaranya pemilihan duta baca

sebanyak

0 Terselenggaranya pemilihan duta baca

sebanyak

0

Lomba perpustakaan Desa dan Sekolah 1 kali Lomba perpustakaan Desa dan Sekolah 1 kali

Penambahan koleksi perpustakaan

desa

5 perpustakaan Penambahan koleksi perpustakaan

desa

5 perpustakaan

Tersedianya seminar perpustakaan 0 Tersedianya seminar perpustakaan 0

Akreditasi perpustakaan 2 perpustakaan Akreditasi perpustakaan 2 perpustakaan

Lomba perpustakaan desa dan

sekolah.

1 kali Lomba perpustakaan desa dan

sekolah.

1 kali

Pengembangan Perpustakaan Desa 1 unit Pengembangan Perpustakaan Desa 1 unit

Pengembangan Perpustakaan Desa 1 paket Pengembangan Perpustakaan Desa 1 paket

Pembinaan Perpustakaan Desa 0 Pembinaan Perpustakaan Desa 0

Peningkatan Perpustakaan Desa 0 Peningkatan Perpustakaan Desa 0

Pengadaan perpustakaan dusun 0 Pengadaan perpustakaan dusun 0

2.17.2.17.01.01.21.08-P Pemasyarakatan dan pengembangan

minat baca

Lomba Bercerita Bagi Siswa SD/MI 1 Kali 136.184.975 136.184.975 Lomba Bercerita Bagi Siswa SD/MI 1 Kali 136.184.975 0

Pelayanan Book Loan 10 Titik Pelayanan Book Loan 10 Titik

Jumlah lokasi terlayani Perpustakaan

Keliling

85 titik Jumlah lokasi terlayani Perpustakaan

Keliling

85 titik

Pelayanan Masyarakat Pengguna

Perpustakaan se Kabupaten Kulon

Progo

103.515 Orang Pelayanan Masyarakat Pengguna

Perpustakaan se Kabupaten Kulon

Progo

103.515 Orang

Bedah Buku 1 kali Bedah Buku 1 kali

Pameran Koleksi Perpustakaan 1 Kali Pameran Koleksi Perpustakaan 1 Kali

Bantuan keuangan perpustakaan desa 1 unit Bantuan keuangan perpustakaan desa 1 unit

Pameran/Bursa Buku 3 Kali Pameran/Bursa Buku 3 Kali

Penerbitan Majalah Perpustakaan

Transformasi

2 Edisi Penerbitan Majalah Perpustakaan

Transformasi

2 Edisi

Pembangunan Taman Bacaan 1 Pembangunan Taman Bacaan 1

III - 74

PPAS APBD






PPAS

2.18.2.17.01.01.23-P Program Peningkatan Pengelolaan

Kearsipan

396.722.550 393.206.550 393.206.550 0

2.18.2.17.01.01.23.04-P Akuisisi Pengelolaan arsip statis Penilaian dan penyusutan arsip 1 SKPD 75.866.800 75.866.800 Penilaian dan penyusutan arsip 1 SKPD 75.866.800 0

Perawatan arsip statis daerah. 5000 dokumen Perawatan arsip statis daerah. 5000 dokumen

Perawatan arsip statis daerah. 5000 berkas Perawatan arsip statis daerah. 5000 berkas

Jumlah Arsip statis SKPD yang diakusisi 3 SKPD Jumlah Arsip statis SKPD yang diakusisi 3 SKPD

2.18.2.17.01.01.23.05-P Pembinaan dan Pengembangan

sistem Kearsipan

Fasilitasi petugas kearsipan SKPD/Desa 125 orang 135.522.350 135.522.350 Fasilitasi petugas kearsipan SKPD/Desa 125 orang 135.522.350 0 Mendahului perubahan

Meingkatnya pemahamam 2 SKPD dan

4 Desa dalam pengelolaan arsip sesuai

standar kaidah kearsipan

6 Unit Meingkatnya pemahamam 2 SKPD dan

4 Desa dalam pengelolaan arsip sesuai

standar kaidah kearsipan

6 Unit

2.18.2.17.01.01.23.03-P Pengembangan sistem administrasi

kearsipan

Tersedianya Perbup Pengelolaan Arsip 1 Dokumen 58.919.900 58.919.900 Tersedianya Perbup Pengelolaan Arsip 1 Dokumen 58.919.900 0

2.18.2.17.01.01.23.06-P Pendokumentasian Kearsipan Pendokumentasian kegiatan/event

bernilai guna arsip

30 kali 126.413.500 122.897.500 Pendokumentasian kegiatan/event

bernilai guna arsip

30 kali 122.897.500 0

Tersedianya data arsip dari alih media

arsip

5 jenis Tersedianya data arsip dari alih media

arsip

5 jenis

1.685.482.425 1.681.966.425 1.662.311.425 (19.655.000)Jumlah

III - 75

SKPD :


PPAS APBD


Perkantoran

182.232.710 182.232.710 183.594.200 1.361.490


perkantoran

Jasa Perkantoran (jasa persuratan,


kendaraan), dan peralatan kantor (alat

tulis kantor, barang cetakan dan bahan

pustaka)

12 bulan 36.948.110 36.948.110 Jasa Perkantoran (jasa persuratan,


kendaraan), dan peralatan kantor (alat

tulis kantor, barang cetakan dan bahan

pustaka)


untuk kenaikan honor

PTT berdasar SK Bupati

3.01.3.01.02.01.01.27-P Penyediaan jasa keuangan Honorarium petugas Penatausahaan

keuangan dan barang

12 bulan 44.430.000 44.430.000 Honorarium petugas Penatausahaan

keuangan dan barang

12 bulan 44.430.000 0 Tetap


dan koordinasi




334.793.025 334.793.025 337.683.025 2.890.000


Perkantoran

Pembelian 2 unit laptop, 3 unit

komputer PC, 4 unit printer, kamera

digital 1 unit, dan alat laboratorium uji

keskanling 1 unit

11 unit 122.000.000 122.000.000 Pembelian 2 unit laptop, 3 unit

komputer PC, 4 unit printer, kamera

digital 1 unit, dan alat laboratorium uji

keskanling 1 unit

11 unit 122.000.000 0 Tetap


perkantoran

Pemeliharaan gedung dan halaman

kantor 4 unit, kendaraan roda dua 52

unit, dan kendaraan roda empat 8 unit.

66 unit 212.793.025 212.793.025 Pemeliharaan gedung dan halaman

kantor 4 unit, kendaraan roda dua 61

unit, dan kendaraan roda empat 9 unit.


untuk pembayaran pajak

kendaraan bermotor



48.818.900 48.818.900 48.818.900 0


SKPD

Dokumen Renja SKPD dan renstra SKPD 3 dokumen 24.165.000 24.165.000 Dokumen Renja SKPD dan renstra SKPD 3 dokumen 24.165.000 0 Tetap

3.01.3.01.02.01.12.02-P Penyusunan pelaporan keuangan Dokumen laporan kinerja keuangan 4 dokumen 4.582.000 4.582.000 Dokumen laporan kinerja keuangan 4 dokumen 4.582.000 0 Tetap


kinerja


evaluasi kinerja SKPD (Bulanan,

Triwulanan, Tahunan, Lakip dan Profil

Kinerja SKPD)


evaluasi kinerja SKPD (Bulanan,

Triwulanan, Tahunan, Lakip dan Profil

Kinerja SKPD)


3.01.3.01.02.01.12.04-P Pengumpulan dan penyusunan data

statistik

Dokumen data statistik kelautan dan

perikanan

1 dokumen 7.651.900 7.651.900 Dokumen data statistik kelautan dan

perikanan


3.01.3.01.02.01.38-P Program Peningkatan Produksi

Perikanan Budidaya

2.920.885.400 2.904.791.400 2.904.791.400 0

3.01.3.01.02.01.38.01-P Pengembangan perikanan budidaya Tersedianya dan tersalurkannya

bantuan paket pembudidayaan ikan (

benih gurami & pakan) 1)Ulam Banyu,

Banyunganti, Jatimulyo, Girimulyo

2)Wadas Aji, Klampis, Pengasih,

Pengasih 3)IKT. Tuwuh Ngremboko,

Ngento, Pengasih, Pengasih 4)Mina

Sejahtera, Kemesu, Banjararum,

Kalibawang

4 paket 970.708.750 970.708.750 Tersedianya dan tersalurkannya

bantuan paket pembudidayaan ikan (

benih gurami & pakan) 1)Ulam Banyu,

Banyunganti, Jatimulyo, Girimulyo

2)Wadas Aji, Klampis, Pengasih,

Pengasih 3)IKT. Tuwuh Ngremboko,

Ngento, Pengasih, Pengasih 4)Mina

Sejahtera, Kemesu, Banjararum,

Kalibawang

4 kelompok 970.708.750 0 Penyesuaian satuan

keluaran dari paket

menjadi kelompok


CBIB dan CPIB.

50 orang Terlatihnya pembudidaya ikan dalam

CBIB dan CPIB.

50 orang


DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN






PPAS

III - 76

PPAS APBD






PPAS

Terlatihnya pembudidaya gurami dan

pembudidaya lele, pembuatan pakan

alternatif, mina padi dan pelatihan

budidaya cacing sutra , udang, ikan

hias, dan perbenihan melalui metode

sekolah lapang,

180 orang Terlatihnya pembudidaya gurami dan

pembudidaya lele, pembuatan pakan

alternatif, mina padi dan pelatihan

budidaya cacing sutra , udang, ikan

hias, dan perbenihan melalui metode

sekolah lapang,

180 orang

Tersedia dan tersalurkannya bantuan

paket pengembangan mina padi / ugadi

untuk kelompok Argo Mino, Dengok,

Tanjungharjo, Nanggulan

1 Ha Tersedia dan tersalurkannya bantuan

paket pengembangan mina padi / ugadi

untuk kelompok Argo Mino, Dengok,

Tanjungharjo, Nanggulan

1 Ha

Tersedia dan tersalurkannya bahan

baku pakan untuk Asosiasi GERPARI

BINANGUN Kabupaten Kulon Progo

2.5 Ton Tersedia dan tersalurkannya bahan

baku pakan untuk Asosiasi GERPARI

BINANGUN Kabupaten Kulon Progo

2.5 Ton

Tersedianya dan tersalurkannya

bantuan pengembangani pakan alami

cacing sutra untuk kelompok Sungut

Lele, Duwet III, Banjarharjo, Kalibawang

1 paket Tersedianya dan tersalurkannya

bantuan pengembangani pakan alami

cacing sutra untuk kelompok Sungut

Lele, Duwet III, Banjarharjo, Kalibawang

1 kelompok

Tersedianya dan tersalurkannya

bantuan sarana produksi (terpal, bibit,

pakan) untuk 1)Mina Mulya, Tlogolelo,

Hargomulyo, Kokap 2)Mina Muda

Nirwana, Nabin, Sidomulyo, Pengasih

3)Mina Mukti, Dukuh, Karangsari,

Pengasih 4)Mina Makmur, Ds 4,

Ngestiharjo, Wates 5)Mina Mitra

Mandiri, Klewonan, Triharjo, Wates

6)Mina Arta, Kularan, Triharjo, Wates

7)Mina Raya, Ds 8, Banaran, Galur

8)Iwak Banyu, Ds 5, Ngestiharjo, Wates

9)Mina Rizki, Bayeman, Sindutan,

Temon. 10) Mina Tani, Selong, Palihan,

Temon

10 paket Tersedianya dan tersalurkannya

bantuan sarana produksi (terpal, bibit,

pakan) untuk 1)Mina Mulya, Tlogolelo,

Hargomulyo, Kokap 2)Mina Muda

Nirwana, Nabin, Sidomulyo, Pengasih

3)Mina Mukti, Dukuh, Karangsari,

Pengasih 4)Mina Makmur, Ds 4,

Ngestiharjo, Wates 5)Mina Mitra

Mandiri, Klewonan, Triharjo, Wates

6)Mina Arta, Kularan, Triharjo, Wates

7)Mina Raya, Ds 8, Banaran, Galur

8)Iwak Banyu, Ds 5, Ngestiharjo, Wates

9)Mina Rizki, Bayeman, Sindutan,

Temon. 10) Mina Tani, Selong, Palihan,

Temon

10 kelompok

3.01.3.01.02.01.38.02-P Pengembangan bibit ikan unggul Benih ikan unggul lele, gurami, nila 350000 ekor 40.000.000 40.000.000 Benih ikan unggul lele, gurami, nila 350000 ekor 40.000.000 0

3.01.3.01.02.01.38.03-P Peningkatan kesehatan ikan dan

lingkungan pembudidayaan ikan


pengendalian hama penyakit ikan (HPI)

25 orang 58.671.250 58.671.250 Terlatihnya pembudidaya ikan dalam

pengendalian hama penyakit ikan (HPI)

25 orang 58.671.250 0 Tetap

Terpantaunya peredaran dan

perdagangan obat ikan dan bahan

biologis 12 kecamatan

12 kali Terpantaunya peredaran dan

perdagangan obat ikan dan bahan

biologis 12 kecamatan

12 kali

Terpantaunya Hama Penyakit Ikan (HPI)

dan lingkungan budidaya ikan

90 RTP Terpantaunya Hama Penyakit Ikan (HPI)

dan lingkungan budidaya ikan

90 RTP

Tersosialisasikannya vaksinasi ikan bagi 25 orang Tersosialisasikannya vaksinasi ikan bagi 25 orang

Terujinya sampel kandungan residu

logam berat

6 sampel Terujinya sampel kandungan residu

logam berat

6 sampel

Terlaksananya uji sampel ikan dan air 12 sampel Terlaksananya uji sampel ikan dan air 12 sampel

Tersedianya stock obat ikan 1 paket Tersedianya stock obat ikan 1 paket

III - 77

PPAS APBD






PPAS

3.01.3.01.02.01.38.04-P Penyediaan Sarana dan Prasarana

Perikanan Budidaya

Terwwujudnya bantuan paket budidaya

mina padi (DAK Kelautan dan

Perikanan) untuk Sido Kopen, Serang,

Sendangsari, Pengasih

1 Ha 1.851.505.400 1.835.411.400 Terwwujudnya bantuan paket budidaya

mina padi (DAK Kelautan dan

Perikanan) untuk Sido Kopen, Serang,

Sendangsari, Pengasih

1 Ha 1.835.411.400 0 Mendahului perubahan

Terwujudnya penyediaan bantuan

paket budidaya lele (DAK Kelautan dan

Perikanan) untuk 1)Mina Mulya,

Dalangan, Triharjo, Wates dan 2)Mina

Jaya, Tambak, Triharjo, Wates

2 paket Terwujudnya penyediaan bantuan

paket budidaya lele (DAK Kelautan dan

Perikanan) untuk 1)Mina Mulya,

Dalangan, Triharjo, Wates dan 2)Mina

Jaya, Tambak, Triharjo, Wates

2 paket

Terbangunnya kolam permanen

budidaya lele dan gurami untuk 1)Ulam

Banyu, Banyunganti, Jatimulyo,

Girimulyo 2)IKT Tuwuh Ngremboko,

Ngento, Pengasih, Pengasih 3)Wadas

Aji, Klampis, Pengasih, Pengasih,

Pengasih 4)Mina Sejahtera, Kemesu,

Banjararum, Kalibawang

140 paket Terbangunnya kolam permanen

budidaya lele dan gurami untuk 1)Ulam

Banyu, Banyunganti, Jatimulyo,

Girimulyo 2)IKT Tuwuh Ngremboko,

Ngento, Pengasih, Pengasih 3)Wadas

Aji, Klampis, Pengasih, Pengasih,

Pengasih 4)Mina Sejahtera, Kemesu,

Banjararum, Kalibawang

140 paket

3.01.3.01.02.01.39-P Program Peningkatan Produksi

Perikanan Tangkap dan

Pengendalian Sumber Daya

Perikanan dan Kelautan

1.594.700.550 1.591.700.550 1.591.700.550 0

3.01.3.01.02.01.39.04-P Perlindungan Nelayan Kecil dan

Sumber Daya Ikan

Restocking perairan umum, 1)Pemdes

Pengasih, 2)Pemdes Kembang,

Nanggulan 3)Pemdes Ngestiharjo,

wates 4)Pemdes Bulurejo, Lendah


Hargowilis, Kokap 7)Pemdes Brosot,

Galur 8)Pemdes Purwoharjo, Samigaluh

9)Pemdes Banjarharjo, Kali Bawang

10)Pemdes Banguncipto, Sentolo

11)Pemdes Pendoworejo, Girimulyo

12)Pemdes Kanoman, Panjatan

210000 ekor 132.634.200 129.634.200 Restocking perairan umum, 1)Pemdes

Pengasih, 2)Pemdes Kembang,

Nanggulan 3)Pemdes Ngestiharjo,

wates 4)Pemdes Bulurejo, Lendah


Hargowilis, Kokap 7)Pemdes Brosot,

Galur 8)Pemdes Purwoharjo, Samigaluh

9)Pemdes Banjarharjo, Kali Bawang

10)Pemdes Banguncipto, Sentolo

11)Pemdes Pendoworejo, Girimulyo

12)Pemdes Kanoman, Panjatan

210000 ekor 129.634.200 0 Tetap

Operasi terpadu di perairan umum 5 kali Operasi terpadu di perairan umum 5 kali

Sosialisasi peraturan perundang-

undangan pelestarian sumberdaya

perikanan

1 kali Sosialisasi peraturan perundang-

undangan pelestarian sumberdaya

perikanan

1 kali

Bimtek pokmaswas 1 kali Bimtek pokmaswas 1 kali

3.01.3.01.02.01.39.01-P Pemberdayaan Nelayan Kecil Terselenggaranya Bimtek alih teknologi

penangkapan ikan

15 orang 210.883.800 210.883.800 Terselenggaranya Bimtek alih teknologi

penangkapan ikan

15 orang 210.883.800 0 Tetap

Terselenggaranya Bimtek Pemasaran

Hasil Tangkapan Ikan di Tempat

Pelelangan Ikan

25 orang Terselenggaranya Bimtek Pemasaran

Hasil Tangkapan Ikan di Tempat

Pelelangan Ikan

25 orang

Terlaksananya Bimtek Kaderisasi

nelayan kecil

20 orang Terlaksananya Bimtek Kaderisasi

nelayan kecil

20 orang

Terselengaranya Bimtek Metereologi

Kelautan Perikanan dan Alat bantu

Navigasi Kapal perikanan

30 orang Terselengaranya Bimtek Metereologi

Kelautan Perikanan dan Alat bantu

Navigasi Kapal perikanan

30 orang

Terselenggaranya Pembinaan

Kelompok Nelayan Kecil

7 Kelompok Terselenggaranya Pembinaan

Kelompok Nelayan Kecil

7 Kelompok

III - 78

PPAS APBD






PPAS

Terselenggaranya pencatatan data

produksi perikanan tangkap

1 dokumen Terselenggaranya pencatatan data

produksi perikanan tangkap

1 dokumen

3.01.3.01.02.01.39.02-P Pengembangan sarana dan prasarana

nelayan kecil dan pelelangan ikan

Pengadaan jaring insang 3,5 inch dan

jala tebar 3 inch untuk KBU Pagar

Rindu, Hargowilis, Kokap (DAK Kelautan

dan Perikanan)

165 set 1.170.942.550 1.170.942.550 Pengadaan jaring insang 3,5 inch dan

jala tebar 3 inch untuk KBU Pagar

Rindu, Hargowilis, Kokap (DAK Kelautan

dan Perikanan)

165 set 1.170.942.550 0 Tetap

Terlaksananya Pelatihan Pengelolaan

Pelelangan Ikan

1 kali Terlaksananya Pelatihan Pengelolaan

Pelelangan Ikan

1 kali

Tersedia dan tersalurnya jaring eret 3,5

inch untuk KUB : 1)Tani Maju II,

Banaran, Galur; 2) Surya Samudera,

Palihan, Temon ; 3) Arung Samodra II,

Sindutan, Temon ; 4) Arung Samodra III,

Sindutan, Temon

55 set Tersedia dan tersalurnya jaring eret 3,5





Sindutan, Temon

55 set

Tersedia dan tersalurnya jaring eret 2




Sindutan, Temon ; 4 ) Arung Samodra

III, Sindutan, Temon

55 set Tersedia dan tersalurnya jaring eret 2




Sindutan, Temon ; 4 ) Arung Samodra

III, Sindutan, Temon

55 set

Tersedianya dan tersalurnya perahu

(kasko dan mesin) untuk KUB : 1) Arung

Samodra II, Sindutan, Temon; 2) Arung

Samodra III, Sindutan, Temon

2 unit Tersedianya dan tersalurnya perahu

(kasko dan mesin) untuk KUB : 1) Arung

Samodra II, Sindutan, Temon; 2) Arung

Samodra III, Sindutan, Temon

2 unit

Tersedia dan tersalurnya jaring eret 5,5





Sindutan, Temon

55 set Tersedia dan tersalurnya jaring eret 5,5





Sindutan, Temon

55 set

Tersedia dan tersalurnya tambang ulur

untuk KUB : 1)Tani Maju II, Banaran,

Galur; 2) Surya Samudera, Palihan,

Temon ; 3) Arung Samodra II, Sindutan,

Temon ; 4) Arung Samodra III, Sindutan,

Temon

55 set Tersedia dan tersalurnya tambang ulur

untuk KUB : 1)Tani Maju II, Banaran,

Galur; 2) Surya Samudera, Palihan,

Temon ; 3) Arung Samodra II, Sindutan,

Temon ; 4) Arung Samodra III, Sindutan,

Temon

55 set

Tersedia dan tersalurnya jaring eret 7





Sindutan, Temon

55 set Tersedia dan tersalurnya jaring eret 7





Sindutan, Temon

55 set

Pengadaan perahu (kasko) untuk KUB

Pagar Rindu, Hargowilis, Kokap (DAK

Kelautan dan Perikanan)

15 unit Pengadaan perahu (kasko) untuk KUB

Pagar Rindu, Hargowilis, Kokap (DAK

Kelautan dan Perikanan)

15 unit

III - 79

PPAS APBD






PPAS

Pembangunan gudang, halaman,

tempat parkir dan instalasi air di TPI

Bugel (DAK Kelautan dan Perikanan)

4 unit Pembangunan gudang, halaman,

tempat parkir dan instalasi air di TPI

Bugel (DAK Kelautan dan Perikanan)

4 unit

3.01.3.01.02.01.39.03-P Penyelenggaraan pelelangan ikan Penyelenggaraan pelelangan ikan (4

TPI)

12 bulan 80.240.000 80.240.000 Penyelenggaraan pelelangan ikan (4

TPI)

12 bulan 80.240.000 0 Tetap

3.01.3.01.02.01.40 Program Peningkatan Daya Saing

Produk Kelautan Perikanan

457.297.575 457.297.575 457.297.575 0

3.01.3.01.02.01.40.01 Pengembangan Perijinan Usaha

Perikanan

Terlaksananya Sosialisasi perijinan

usaha perikanan

16 kali 114.163.975 114.163.975 Terlaksananya Sosialisasi perijinan

usaha perikanan

16 kali 114.163.975 0 Tetap

Terbitnya perijinan usaha perikanan 750 unit Terbitnya perijinan usaha perikanan 750 unit

Pendataan dokumen perijinan usaha

perikanan

1 dokumen Pendataan dokumen perijinan usaha

perikanan

1 dokumen

3.01.3.01.02.01.40.02 Pengembangan Usaha Perikanan Terlaksananya Gerakan

memasyarakatkan makan ikan

1200 orang 343.133.600 343.133.600 Terlaksananya Gerakan

memasyarakatkan makan ikan

1200 orang 343.133.600 0 mendahului perubahan

Terlaksananya bimtek kelembagaan

pokdakan

30 orang Terlaksananya bimtek kelembagaan

pokdakan

30 orang


perbenihan


perbenihan

30 orang

Terlaksananya Lomba Cipta Menu Ikan 1 kali Terlaksananya Lomba Cipta Menu Ikan 1 kali

Terlaksananya Evaluasi Kelembagaan

Perikanan

13 kelompok Terlaksananya Evaluasi Kelembagaan

Perikanan

13 kelompok

Terlaksananya pengembangan Kulon

Progo Fish Center

1 paket Terlaksananya pengembangan Kulon

Progo Fish Center

1 paket

Terlaksananya Forum Komunikasi

Nelayan

300 orang Terlaksananya Forum Komunikasi

Nelayan

300 orang

Pameran Hari Pangan dan Manunggal

Fair

2 kali Pameran Hari Pangan dan Manunggal

Fair

2 kali


Perbenihan


Perbenihan

300 orang


Budidaya Perikanan


Budidaya Perikanan

300 orang


Gerakan Pakan Mandiri


Gerakan Pakan Mandiri

300 orang


pakan mandiri


pakan mandiri

30 orang


nelayan kecil


nelayan kecil

30 orang

Terlaksananya pemantauan keamanan

pangan

165 kali Terlaksananya pemantauan keamanan

pangan

165 kali

5.538.728.160 5.519.634.160 5.523.885.650 4.251.490 Jumlah

III - 80

SKPD :


PPAS APBD


Perkantoran

133.071.850 133.071.850 136.579.450 3.507.600


Perkantoran

Jasa perkantoran (jasa persuratan, dan

tenaga non PNS) dan peralatan kantor

(alat tulis kantor, barang cetak, dan

bahan pustaka)

12 bulan 42.629.400 42.629.400 Jasa perkantoran (jasa persuratan, dan

tenaga non PNS) dan peralatan kantor

(alat tulis kantor, barang cetak, dan

bahan pustaka)


untuk cetak amplop

berkop dan

penggandaan

3.02.3.02.01.01.01.27-P Penyediaan Jasa Keuangan Honorarium petugas penatusahaan


12 bulan 30.770.850 30.770.850 Honorarium petugas penatusahaan


12 bulan 30.770.850 0 Tetap


dan koordinasi

Rapat koordinasi dan konsultasi 12 bulan 59.671.600 59.671.600 Rapat koordinasi dan konsultasi 12 bulan 61.671.600 2.000.000 Penambahan anggaran

untuk rapat koordinasi



540.716.800 540.716.800 467.445.300 (73.271.500)


perkantoran

Tersedianya Kendaraan Dinas Sepeda

Motor 4 unit; Komputer 5 unit; Laptop

5 unit; Printer 5 unit; AC 2 unit; Kursi

Susun 30; Meja Rapat 15; LCD 1

Unit;Layar LCD1 Unit; Gorden Aula

Rapat 1 unit; PABX 1 Jaringan,camera 1

unit,wireless 1 unit,TV LED 1 unit;

genset 1unit; Almari 1 unit; (CCTV 4

unit DVR 1 unit) berbasis online 1 set;

Printer dot metri 1 unit; Tower dan

Jaringan Internet 1 set; Meja dan kursi

Kasir 1 set

79 unit 339.826.000 339.826.000 Tersedianya Kendaraan Dinas Sepeda

Motor 4 unit; Komputer 5 unit; Laptop

5 unit; Printer 5 unit; AC 2 unit; Kursi

Susun 30; Meja Rapat 15; LCD 1

Unit;Layar LCD1 Unit; Gorden Aula

Rapat 1 unit; PABX 1 Jaringan,camera 1

unit,wireless 1 unit,TV LED 1 unit;

genset 1unit; Almari 1 unit; (CCTV 4

unit DVR 1 unit) berbasis online 1 set;

Printer dot metri 1 unit; Tower dan

Jaringan Internet 1 set; Meja dan kursi

Kasir 1 set

79 unit 265.826.000 (74.000.000) Penambahan anggaran

untuk sapras e-tiketing


perkantoran

Pembayaran perijinan Kendaraan,

Rekening Telpn, Listrik, Air

12 bulan 200.890.800 200.890.800 Pembayaran perijinan Kendaraan,

Rekening Telpn, Listrik, Air

12 bulan 201.619.300 728.500 Penambahan anggaran

untuk biaya pengujian

kendaraan dan kenaikan

pajak kendaraan

Pembayaran Pemeliharaan 3 mobil, 1

bis, 8 sepeda motor, 4 gedung, 6

Komputer, 10 laptop, 8 Printer, 2

mesin tik, 20 mebelair, 8 mesin

pemotong rumput, 1 LCD, 1

telepon/fax, 1 kamera, 2 AC

75 unit Pembayaran Pemeliharaan 3 mobil, 1

bis, 8 sepeda motor, 4 gedung, 6

Komputer, 10 laptop, 8 Printer, 2

mesin tik, 20 mebelair, 8 mesin

pemotong rumput, 1 LCD, 1

telepon/fax, 1 kamera, 2 AC

75 unit

Tersedianya komponen peralatan

pemeliharaan gedung kantor

(Peralatan Listrik, Kebersihan serta

BBM Kendaraan Operasional); tambah

daya listrik 2 titik

12 bulan Tersedianya komponen peralatan


(Peralatan Listrik, Kebersihan serta

BBM Kendaraan Operasional)

12 bulan



35.000.000 35.000.000 35.000.000 0


DINAS PARIWISATA



BERKURANGKETERANGAN



PPAS

III - 81

PPAS APBD



BERKURANGKETERANGAN



PPAS


SKPD

Dokumen Renja SKPD Tahun 2018,

Renja Perubahan SKPD Tahun 2017

dan Renstra SKPD Tahun 2017-2022

3 dokumen 27.500.000 27.500.000 Dokumen Renja SKPD Tahun 2018,

Renja Perubahan SKPD Tahun 2017

dan Renstra SKPD Tahun 2017-2022



kinerja

Dokumen Penyusunan laporan

pengendalian dan evaluasi kinerja

bulanan, triwulanan LAKIP, laporan

Tahunan dan Profil Kinerja SKPD

19 dokumen 2.500.000 2.500.000 Dokumen Penyusunan laporan

pengendalian dan evaluasi kinerja

bulanan, triwulanan LAKIP, laporan

Tahunan dan Profil Kinerja SKPD


3.02.3.02.01.01.12.02-P Penyusunan laporan keuangan Dokumen Laporan Kinerja Keuangan 4 dokumen 5.000.000 5.000.000 Dokumen Laporan Kinerja Keuangan 4 dokumen 5.000.000 0 Tetap



6.000.000 6.000.000 6.000.000 -

3.02.3.02.01.01.13.03-P Pendidikan dan pelatihan non formal Pembayaran Pendidikan dan pelatihan

non formal

3 orang 6.000.000 6.000.000 Pembayaran Pendidikan dan pelatihan

non formal

3 orang 6.000.000 0 Penambahan anggaran

untuk penambahan

sasaran kegiatan

3.02.3.02.01.01.19-P Program Peningkatan Pemasaran

Wisata

459.103.000 459.103.000 462.535.000 3.432.000

3.02.3.02.01.01.19.01-P Pengembangan Jaringan Kerjasama

Pemasaran, Promosi dan Edukasi

Pariwisata

Terselenggaranya Farm Tour 2 kali 120.198.300 120.198.300 Terselenggaranya Farm Tour 2 kali 120.198.300 0 Tetap

Terselenggaranya publikasi media

massa

2 kali Terselenggaranya publikasi media

massa

2 kali

Terselenggaranya Road Show 4 kali Terselenggaranya Road Show 4 kali

Tenda untuk road show 1 set Tenda untuk road show 1 set

3.02.3.02.01.01.19.02-P Pemasaran dan Promosi Pariwisata goodybag 500 buah 163.919.500 163.919.500 goodybag 500 buah 167.351.500 3.432.000 Penambahan anggaran

untuk kegiatan promosi

pariwisata melalui TIC

dan IT

Pembuatan lantai panggung stand

Pameran di dalam dan luar daerah

4 kali Pembuatan lantai panggung stand

Pameran di dalam dan luar daerah

4 kali

Pembuatan video pariwisata kulon

progo

1 kegiatan Pembuatan video pariwisata kulon

progo

1 kegiatan

Pengembangan subdomain website

pariwisata kulon progo

1 subdomain Pengembangan subdomain website

pariwisata kulon progo

1 subdomain

DVD Pariwisata Kulon Progo 1000 buah DVD Pariwisata Kulon Progo 1000 buah

Aplikasi pariwisata berbasis android 1 Aplikasi Aplikasi pariwisata berbasis android 1 Aplikasi

3.02.3.02.01.01.19.03-P Pengelolaan Atraksi Wisata Atraksi di obyek wisata 8 event 174.985.200 174.985.200 Atraksi di obyek wisata 8 event 174.985.200 0 Tetap

Pemilihan Dimas Diajeng Kulon Progo 1 event Pemilihan Dimas Diajeng Kulon Progo 1 event

Lomba Lukis dan Mewarnai 1 event Lomba Lukis dan Mewarnai 1 event

Atraksi malam tahun baru 1 event Atraksi malam tahun baru 1 event

3.02.3.02.01.01.20-P Program Peningkatan sarana

prasarana pariwisata dan

pengelolaan daya tarik wisata

4.953.625.550 4.953.625.550 4.987.644.875 34.019.325

3.02.3.02.01.01.20.01-P Pembangunan, Pemeliharaan,

Pengelolan Sarana dan Prasarana

Pariwisata

Mushola OW Suroloyo 20 meter x meter 3.967.726.350 3.967.726.350 Mushola OW Suroloyo 20 meter x meter 3.967.726.350 0 Pergeseran anggaran

Kelengkapan TIC 1 set Kelengkapan TIC 1 set

Pembangunan tempat parkir di Plono

Samigaluh

1600 meter x

meter

Pembangunan tempat parkir di Plono

Samigaluh

1600 meter x

meter

III - 82

PPAS APBD



BERKURANGKETERANGAN



PPAS

Pembangunan Toilet Obyek Wisata

Suroloyo 1 unit; Pembangunan Gazebo

Kiskendo 1 unit ; Pembangunan Pos

Retribusi di Nglinggo 1 unit

4 unit Pembangunan Toilet Obyek Wisata

Suroloyo 1 unit; Pembangunan Gazebo

Kiskendo 1 unit ; Pembangunan Pos

Retribusi di Nglinggo 1 unit

4 unit

Pos Retribusi di Glagah 1 unit Pos Retribusi di Glagah 1 unit

Kios cinderamata dan oleh oleh di

Glinggo

72 unit x m x m Kios cinderamata dan oleh oleh di

Glinggo

72 unit x m x m

Portal di Glagah 1 Unit Portal di Glagah 1 Unit

Toilet dan urinoir OW Glinggo 60 Unit x m xm Toilet dan urinoir OW Glinggo 60 Unit x m xm

Papan nama di Glinggo 1 Unit Papan nama di Glinggo 1 Unit

Spot Foto dan safety equipment di

Bukit Widosari dan Glinggo

2 unit Spot Foto dan safety equipment di

Bukit Widosari dan Glinggo

2 unit

Gazebo di Bukit Widosari, Tritis,

Glinggo

3 unit Gazebo di Bukit Widosari, Tritis,

Glinggo

3 unit

Paving dan Handgrib Bukit Widosari 300 m2 Paving dan Handgrib Bukit Widosari 300 m2

Kursi Ourdoor di Glinggo dan Tritis 15 Unit Kursi Ourdoor di Glinggo dan Tritis 15 Unit

Billboard di Plono dan Dekso 2 Unit Billboard di Plono dan Dekso 2 Unit

Gazebo Gunung Jaran di Glinggo 1 Unit Gazebo Gunung Jaran di Glinggo 1 Unit

Gapura Pintu Masuk OW Nglinggo 1 Unit Gapura Pintu Masuk OW Nglinggo 1 Unit

Tempat Sampah di Glinggo dan Tritis 12 Unit Tempat Sampah di Glinggo dan Tritis 12 Unit

Taman gunung jaran di Glinggo 100 meter x meter Taman gunung jaran di Glinggo 100 meter x meter

Gardu Pandang Teleskop di Glinggo 12 meter x meter Gardu Pandang Teleskop di Glinggo 12 meter x meter

Rehab jogging track Alun-Alun 7500 m x m Rehab jogging track Alun-Alun 7500 m x m

Water tower di Glinggo 1 Meter Water tower di Glinggo 1 Meter

Penyusunan masterplan dan DED

pengelolaan dan pengembangan

Kawasan Pantai Pasir Mendit.

1 Dokumen Penyusunan masterplan dan DED

pengelolaan dan pengembangan

Kawasan Pantai Pasir Mendit.

1 Dokumen

3.02.3.02.01.01.20.03-P Pengelolaan Retribusi Pengelolaan retribusi wisata melalui

monitoring dan pembayaran upah

pungut, cetak karcis dan pembayaran

premi asuransi pengunjung obyek

wisata(Glagah,Nglinggo,Trisik, Sermo,

Kiskendo, Suroloyo, Congot,

Tanjungsari).

8 obyek wisata 985.899.200 985.899.200 Pengelolaan retribusi wisata melalui

monitoring dan pembayaran upah

pungut, cetak karcis dan pembayaran

premi asuransi pengunjung obyek

wisata(Glagah,Nglinggo,Trisik, Sermo,

Kiskendo, Suroloyo, Congot,

Tanjungsari).

8 obyek wisata 1.019.918.525 34.019.325 Penambahan anggaran

untuk biaya kekurangan

bayar upah pungut 2016

dan biaya cetak tiket

obyek wisata Kalibiru

dan Kedung Pedut

Sistem Komputerisasi Tiket Retribusi

Obyek Wisata.

1 Software Sistem Komputerisasi Tiket Retribusi

Obyek Wisata.

1 Software


Pemberdayaan Pariwisata

345.797.200 345.797.200 345.797.200 0

3.02.3.02.01.01.21.01-P Peningkatan Kwalitas Kelembagaan

Pariwisata

Penyusunan draft regulasi

pengembangan kapasitas

kelembagaan

2 dokumen 71.091.400 71.091.400 Penyusunan draft regulasi

pengembangan kapasitas

kelembagaan


Temu desa wisata anggota MPU (Mitra

Praja Utama)

1 kali Temu desa wisata anggota MPU (Mitra

Praja Utama)

1 kali

Terlaksananya sarasehan forkom desa

wisata dan forkom pokdarwis Kab.

Kulon Progo

6 kali Terlaksananya sarasehan forkom desa

wisata dan forkom pokdarwis Kab.

Kulon Progo

6 kali

III - 83

PPAS APBD



BERKURANGKETERANGAN



PPAS

Pengiriman Desa Wisata dan

Pokdarwis dalam Lomba Tingkat DIY

2 lomba Pengiriman Desa Wisata dan

Pokdarwis dalam Lomba Tingkat DIY

2 lomba

Penguatan kelembagaan desa wisata

dan menjalin jejaring dengan Jawa

Tengah

1 kali Penguatan kelembagaan desa wisata

dan menjalin jejaring dengan Jawa

Tengah

1 kali

3.02.3.02.01.01.21.02-P Peningkatan Kwalitas Usaha dan Jasa

Pariwisata

Data base usaha jasa pariwisata 1 dokumen 52.609.900 52.609.900 Data base usaha jasa pariwisata 1 dokumen 52.609.900 0 Tetap

Legalitas perijinan usaha pariwisata 4 usaha pariwisata Legalitas perijinan usaha pariwisata 4 usaha pariwisata

Penyusunan Perbup TDUP (13 jenis

UJP, 56 sub jenis UJP)

1 dokumen Penyusunan Perbup TDUP (13 jenis

UJP, 56 sub jenis UJP)

1 dokumen

Sosialisasi Standarisasi UJP 1 angkatan 40 orang Sosialisasi Standarisasi UJP 1 angkatan 40 orang

Monitoring dan Evaluasi Usaha Jasa

Pariwisata

24 kali Monitoring dan Evaluasi Usaha Jasa

Pariwisata

24 kali

3.02.3.02.01.01.21.03 Pemberdayaan Masyarakat dalam

Pengembangan Pariwisata

Pendampingan Desa Wisata Nglinggo,

Kalibiru, Kedung Pedut (pelatihan

kuliner, homestay, bahasa

asing(Inggris)) dan bantuan peralatan

kuliner dan homestay

3 lokasi 222.095.900 222.095.900 Pendampingan Desa Wisata Nglinggo,

Kalibiru, Kedung Pedut (pelatihan

kuliner, homestay, bahasa

asing(Inggris)) dan bantuan peralatan

kuliner dan homestay

3 lokasi 222.095.900 0 Tetap

Sarasehan Pengembangan Wisata

Perdesaan (bagi perangkat desa)

100 orang Sarasehan Pengembangan Wisata

Perdesaan (bagi perangkat desa)

100 orang

Pelatihan Bagi Pelaku Usaha Pariwisata

(Pelayanan Prima, Kuliner, Bahasa

Asing (Inggris))

3 pelatihan Pelatihan Bagi Pelaku Usaha Pariwisata

(Pelayanan Prima, Kuliner, Bahasa

Asing (Inggris))

3 pelatihan

Sertifikasi Pemandu Wisata 15 orang Sertifikasi Pemandu Wisata 15 orang

6.473.314.400 6.473.314.400 6.441.001.825 (32.312.575)Jumlah

III - 84

SKPD :


PPAS APBD

2.03.3.03.01.01.26-P Program Pemberdayaan Penyuluhan 736.908.480 736.908.480 736.908.480 0

2.03.3.03.01.01.26.01-P Pemberdayaan Kelembagaan Tani Seleksi peserta lomba cipta menu 1 kali 279.065.930 279.065.930 Seleksi peserta lomba cipta menu 1 kali 279.065.930 0 Tetap

Rekapitulasi Evaluasi kelas kelompok

tani (Non perikanan dan kehutanan)

1393 Kelompok Rekapitulasi Evaluasi kelas kelompok

tani (Non perikanan dan kehutanan)

1393 Kelompok

Seleksi Calon Penerima Penghargaan

Adhikarya Pangan Nusantara (APN).

6 Kategori Seleksi Calon Penerima Penghargaan

Adhikarya Pangan Nusantara (APN).

6 Kategori

Penyelenggaraan Lomba Bidang

Tanaman Pangan

4 kategori Penyelenggaraan Lomba Bidang

Tanaman Pangan

4 kategori

Pendampingan gapoktan dalam

pengelolaan dana PUAP

88 Gapoktan Pendampingan gapoktan dalam

pengelolaan dana PUAP

88 Gapoktan

Seleksi peserta lomba pembangunan

pertanian

13 kategori Seleksi peserta lomba pembangunan

pertanian

13 kategori

Menyusun pedoman penyusunan

Rencana Definitif Kelompok (RDK) dan

Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok

(RDKK)

1 Dokumen Menyusun pedoman penyusunan



(RDKK)

1 Dokumen

Pelatihan THL-TBPP (61) 2 angkatan/hari Pelatihan THL-TBPP (61) 2 angkatan/hari

Pembinaan Asosiasi 19 asosiasi Pembinaan Asosiasi 19 asosiasi

Pelatihan Penyuluh Swadaya (116) 2 angkatan/hari Pelatihan Penyuluh Swadaya (116) 2 angkatan/hari

Pengiriman Peserta Penas 10 orang Pengiriman Peserta Penas 10 orang

Pelatihan Penyuluh (47 Penyuluh PNS) 2 angkatan/hari Pelatihan Penyuluh (47 Penyuluh PNS) 2 angkatan/hari

Fasilitasi Peringatan Hari Pangan

Sedunia (HPS)

1 event Fasilitasi Peringatan Hari Pangan

Sedunia (HPS)

1 event

Keikutsertaan Pameran Tingkat

Kabupaten

1 event Keikutsertaan Pameran Tingkat

Kabupaten

1 event

Rekapitulasi Evaluasi Kelas Kelompok

Tani (Non Perikanan dan Kehutanan)

1393 Kelompok Rekapitulasi Evaluasi Kelas Kelompok

Tani (Non Perikanan dan Kehutanan)

1393 Kelompok

Menyusun Programa Penyuluhan

Tingkat Kabupaten

1 Dokumen Menyusun Programa Penyuluhan

Tingkat Kabupaten

1 Dokumen

Menyusun Pedoman Penyusunan



(RDKK)

1 Dokumen Menyusun Pedoman Penyusunan



(RDKK)

1 Dokumen

Terbinanya asosiasi oleh penyuluh

kabupaten (6)

19 asosiasi Terbinanya asosiasi oleh penyuluh

kabupaten (6)

19 asosiasi

Menyusun Pedoman Penyusunan

Programa Penyuluhan Pertanian

1 Dokumen Menyusun Pedoman Penyusunan

Programa Penyuluhan Pertanian

1 Dokumen

2.03.3.03.01.01.26.03-P Peningkatan Kapasitas dan Penilaian

Kinerja Penyuluh

Evaluasi kinerja penyuluh pns, THL-

TBPP, penyuluh swadaya, BP3K

166 orang 457.842.550 457.842.550 Evaluasi kinerja penyuluh pns, THL-

TBPP, penyuluh swadaya, BP3K

166 orang 457.842.550 0 Tetap

Dokumen Programa tingkat Kecamatan 12 dokumen Dokumen Programa tingkat Kecamatan 12 dokumen

Dokumen Programa tingkat desa 88 dokumen Dokumen Programa tingkat desa 88 dokumen

Terevaluasinya kelas kelompok tani 1393 kelompok Terevaluasinya kelas kelompok tani 1393 kelompok

BERTAMBAH/

BERKURANGKETERANGAN




PAGU INDIKATIF

PPAS

DINAS PERTANIAN DAN PANGAN



III - 85

PPAS APBD

BERTAMBAH/

BERKURANGKETERANGAN



PPAS



Terbinanya kelompoktani oleh

penyuluh PNS (29)

464 kelompok Terbinanya kelompoktani oleh

penyuluh PNS (29)

464 kelompok

Terbinanya kelompoktani oleh

penyuluh swadaya (116)

441 kelompok Terbinanya kelompoktani oleh

penyuluh swadaya (116)

441 kelompok

Terbinanya kelompoktani oleh THL-

TBPP (61)

488 kelompok Terbinanya kelompoktani oleh THL-

TBPP (61)

488 kelompok

2.03.3.03.01.01.27-P Program Ketahanan Pangan Daerah 1.208.417.250 1.208.417.250 1.208.417.250 0

2.03.3.03.01.01.27.01-P Pengembangan dan

Penganekaragaman Konsumsi Pangan

Sertifikasi produk pangan olahan bagi

Kelompok Wanita Tani Penerima

Manfaat Optimalisasi Pekarangan : 1.

KWT Madu Lestari, Sarigono,

Pagerharjo, Samigaluh, 2. KWT Prasojo

II, Ngaliyan, Ngentakrejo II, Lendah, 3.

KWT Mekar Arum, Kedondong,

Banjararum, Kalibawang, 4. KWT

Mekarsari Karangwuluh Kidul Temon

8 sertifikat 1.110.117.500 1.110.117.500 Sertifikasi produk pangan olahan bagi

Kelompok Wanita Tani Penerima

Manfaat Optimalisasi Pekarangan : 1.

KWT Madu Lestari, Sarigono,

Pagerharjo, Samigaluh, 2. KWT Prasojo

II, Ngaliyan, Ngentakrejo II, Lendah, 3.

KWT Mekar Arum, Kedondong,

Banjararum, Kalibawang, 4. KWT

Mekarsari Karangwuluh Kidul Temon

8 sertifikat 1.110.117.500 0 mendahului perbahan

15. KWT Mawar Dsn. Kaligalang Ds.

Kaliagung Kec. Sentolo.16. KWT Ngudi

Lestari Dsn. Ngento Ds.Pengasih Kec.

Pengasih; 17. KWT Ngudi Rahayu Ds.

Sidomulyo Kec. Pengasih; 18. KWT

Sendang Rejeki Ds. Karangsari Kec.

Pengasih; 19. KWT Mekar sari Dsn.

Plampang III Ds. Kalirejo Kec. Kokap; 20.

KWT Sarwo Dadi Dsn. Menguri Ds.

Hargotirto Kec. Kokap; 21. KWT

Srikandi Dsn. Teganing III Ds. Hargotirto

Kec. Kokap; 22. KWT Lemi Bumi Dsn.

Tempel Ds. Pendoworejo Kec.

Girimulyo; 23. KWT Sido Makmur Ds.

Giripurwo Kec. Girimulyo; 24. KWT

Srikandi Menoreh Dsn. Priangapus Ds.

Giripurwo Girimulyo; 25. KWT Bandung

Ds. Donomulyo Kec. Nanggulan; 26.

KWT Cempaka Dsn. kanoma ds.

Banjararum Kec. Kalibawang; 27. KWT

Ayem Lestari Dsn. Demangan Ds.

Banjarharjo Kec. Kalibawang; 28. KWT

Anggraeni Dsn. Clumprit Ds. Gerbosari

Kec. Samigaluh; 29. KWT Mekar Lestari

Dsn. Kemesu Ds. Pagerharjo Kec.

Samigaluh; 30. KWT Tuwuh Dsn.

Ngaliyangunung Ds. Ngargosari Kec.

15 KWT 15. KWT Mawar Dsn. Kaligalang Ds.

Kaliagung Kec. Sentolo.16. KWT Ngudi

Lestari Dsn. Ngento Ds.Pengasih Kec.

Pengasih; 17. KWT Ngudi Rahayu Ds.

Sidomulyo Kec. Pengasih; 18. KWT

Sendang Rejeki Ds. Karangsari Kec.

Pengasih; 19. KWT Mekar sari

Plampang II Ds. Kalirejo Kec. Kokap; 20.

KWT Sarwo Dadi Dsn. Menguri Ds.

Hargotirto Kec. Kokap; 21. KWT

Srikandi Dsn. Teganing III Ds. Hargotirto

Kec. Kokap; 22. KWT Lemi Bumi Dsn.

Tempel Ds. Pendoworejo Kec.

Girimulyo; 23. KWT Sido Makmur Ds.

Giripurwo Kec. Girimulyo; 24. KWT

Srikandi Menoreh Dsn. Priangapus Ds.

Giripurwo Girimulyo; 25. KWT Sari

Makmur, Bandung. Donomulyo Kec.

Nanggulan; 26. KWT Cempaka.

kanoman 1. Banjararum Kec.

Kalibawang; 27. KWT Ayem Lestari Dsn.

Demangan Ds. Banjarharjo Kec.

Kalibawang; 28. KWT Anggraeni Dsn.

Clumprit Ds. Gerbosari Kec. Samigaluh;

29. KWT Mekar Lestari Dsn. Kemesu Ds.

Pagerharjo Kec. Samigaluh; 30. KWT

Tuwuh Dsn. Ngaliyangunung Ds.

15 KWT

III - 86

PPAS APBD

BERTAMBAH/

BERKURANGKETERANGAN



PPAS



Fasilitasi dan pendampingan

pemanfaatan pekarangan oleh 1. KWT

Sekar Mandiri Ds. Plumbon Kec.

Temon; 2. KWT Ngudi Lestari Ds.

Temon Wetan Kec. Temon; 3. KWT

Pantang Mundur Ds. Janten Kec.

Temon; 4. KWT Berdikari Dsn.

Kedunggong Ds. Wates Kec. Wates; 5.

KWT Sumber Rejeki Dsn. Grantiwetan

Ds. Ngestiharjo Kec. Wates; 6. KWT

Ngudi Makmur Ds. Triharjo, Kec.

Wates; 7.KWT Binangkit Ds.

Krembangan Kec. Wates; 8. KWT Puspa

Wangi Ds. Tayuban Kec. Panjatan; 9.

KWT Bumi Kerto Dsn. III Ds. Bugel Kec.

Panjatan; 10. KWT Sekar Wangi Dsn. X

Ds. Kranggan Kec. Galur; 11. KWT

Kembang Setaman Dsn. Bekelan Ds.

Sidorejo; 12. KWT Ngudi Makmur Ds.

Sidorejo Kec. Lendah; 13. KWt Mekar

Wangi Dsn. Karangasem Ds. Sri

Kayangan Kec. Sentolo; 14. KWT Mekar

Ds. Tuksono Kec. Sentolo;

15 KWT Fasilitasi dan pendampingan

pemanfaatan pekarangan oleh 1. KWT

Sekar Mandiri Ds. Plumbon Kec.

Temon; 2. KWT Ngudi Lestari Ds.

Temon Wetan Kec. Temon; 3. KWT

Pantang Mundur Ds. Janten Kec.

Temon; 4. KWT Berdikari Dsn.

Kedunggong Ds. Wates Kec. Wates; 5.

KWT Ngudi Rejeki Dsn. Grantiwetan Ds.

Ngestiharjo Kec. Wates; 6. KWT Ngudi

Makmur Ds. Triharjo, Kec. Wates;

7.KWT Binangkit Ds. Krembangan Kec.

Panjatan; 8. KWT Puspa Wangi Ds.

Tayuban Kec. Panjatan; 9. KWT Bumi

Kerto Dsn. III Ds. Bugel Kec. Panjatan;

10. KWT Sekar Wangi . Kranggan Kulon

Kranggan Galur; 11. KWT Kembang

Setaman Dsn. Bekelan Ds. Sidorejo; 12.

KWT Ngudi Makmur Ds. Sidorejo Kec.

Lendah; 13. KWt Mekar Wangi Dsn.

Karangasem Ds. Sri Kayangan Kec.

Sentolo; 14. KWT Mekar Ds. Tuksono

Kec. Sentolo;

15 KWT

Penyusunan Pola Pangan Harapan 1 Dokumen Penyusunan Pola Pangan Harapan 1 Dokumen

Sosialisasi B2SA 2 kali Sosialisasi B2SA 2 kali

Uji mutu dan keamanan pangan 500 sampel Uji mutu dan keamanan pangan 500 sampel

Penyediaan alat uji sampel (kualitatif)

hasil panen dan olahan pangan primer

4 unit Penyediaan alat uji sampel (kualitatif)

hasil panen dan olahan pangan primer

4 unit

2.03.3.03.01.01.27.02-P Pengembangan Ketersediaan dan

Penanganan Rawan Pangan

Pengembangan kelompok afinitas lama,

(1 Kelompok) 1. Afinitas Dadi Lestari,

Hargotirto Kokap, Pendampingan

Kelompok (8 kelompok) 1. Kel. Tirto

Mulyo Jatimulyo, Girimulyo 2. Kel.

Sumber Rejeki II Sidorejo Lendah, 3.

Kel. Boga Lestari Hargowilis Kokap, 4.

Kel. Afinitas Giri Makmur Giripeni

Wates, 5. Kel. Afinitas Berdikari Wates,

6. Kel. Afinitas Wiring Kuning

Bendungan Wates, 7. Kel. Afinitas

Ngesti Mulyo Ngestiharjo Wates. 8. Kel.

Afinitas Tunas Mulia Triharjo Wates.

Penumbuhan (1 kelompok). 1.

Kelompok Afinitas Manunggal Lestari,

Kalirejo, Kokap

10 Kelompok 98.299.750 98.299.750 Pengembangan kelompok afinitas lama,

(1 Kelompok) 1. Afinitas Dadi Lestari,

Hargotirto Kokap, Pendampingan

Kelompok (8 kelompok) 1. Kel. Tirto

Mulyo Jatimulyo, Girimulyo 2. Kel.

Sumber Rejeki II Sidorejo Lendah, 3.

Kel. Boga Lestari Hargowilis Kokap, 4.

Kel. Afinitas Giri Makmur Giripeni

Wates, 5. Kel. Afinitas Berdikari Wates,

6. Kel. Afinitas Wiring Kuning

Bendungan Wates, 7. Kel. Afinitas

Ngesti Mulyo Ngestiharjo Wates. 8. Kel.

Afinitas Tunas Mulia Triharjo Wates.

Penumbuhan (1 kelompok). 1.

Kelompok Afinitas Manunggal Lestari,

Kalirejo, Kokap

10 Kelompok 98.299.750 0 Tetap

Penumbuhan dan pendampingan

Lembaga Keuangan Desa dan Lumbung

Pangan Masyarakat

5 kelompok Penumbuhan dan pendampingan

Lembaga Keuangan Desa dan Lumbung

Pangan Masyarakat

5 kelompok

Penyusunan peta rawan pangan 1 dokumen Penyusunan peta rawan pangan 1 dokumen

Penyusunan neraca bahan makanan

(NBM)

1 dokumen Penyusunan neraca bahan makanan

(NBM)

1 dokumen

III - 87

PPAS APBD

BERTAMBAH/

BERKURANGKETERANGAN



PPAS



Penumbuhan dan pelatihan kelompok

afinitas

1 kelompok Penumbuhan dan pelatihan kelompok

afinitas

1 kelompok

Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan 2 Kali Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan 2 Kali

Jumlah Kelompok Lumbung / Cadangan

Pangan di Kulon Progo

20 Kelompok Jumlah Kelompok Lumbung / Cadangan

Pangan di Kulon Progo

20 Kelompok

Pemantauan Gapoktan LDPM dan Toko

Tani Indonesia (TTI)

20 Gapoktan Pemantauan Gapoktan LDPM dan Toko

Tani Indonesia (TTI)

20 Gapoktan


Perkantoran

589.160.400 581.672.400 591.672.400 10.000.000


perkantoran

Jasa persuratan, jasa pegawai tidak

tetap,alat tulis kantor, cetak,

penggandaan dan bahan pustaka

12 Bulan 345.431.750 337.943.750 Jasa persuratan, jasa pegawai tidak

tetap,alat tulis kantor, cetak,

penggandaan dan bahan pustaka

12 Bulan 347.943.750 10.000.000 Pindahan Kantor

penyuluh di Temon

Pindahan BP3K temon 1 paket





12 Bulan 56.687.250 0 Tetap


dan koordinasi

Rapat koordinasi dan konsultasi 12 Bulan 187.041.400 187.041.400 Rapat koordinasi dan konsultasi 12 Bulan 187.041.400 0 Tetap



868.043.650 868.043.650 868.043.650 0


perkantoran

Pembelian sarana kantor 3 unit sepeda

motor, 8 unit meja kerja 1/2 biro, 4 unit

meja rapat, 14 unit kursi susun/kursi

rapat, 10 unit kursi kerja, 1 set meja

kursi tamu, 2 unit filling cabinet, 1 unit

almari obat, 2 unit AC 1 1/2 PK, 6 unit

AC 1 PK, 7 unit laptop, 2 unit komputer

PC, 6 unit printer, 2 unit LCD, 1 unit TV

LED, 1 unit tempat parkir

70 Unit 344.034.250 344.034.250 Pembelian sarana kantor 3 unit sepeda

motor, 8 unit meja kerja 1/2 biro, 4 unit

meja rapat, 14 unit kursi susun/kursi

rapat, 10 unit kursi kerja, 1 set meja

kursi tamu, 2 unit filling cabinet, 1 unit

almari obat, 2 unit AC 1 1/2 PK, 6 unit

AC 1 PK, 7 unit laptop, 2 unit komputer

PC, 6 unit printer, 2 unit LCD, 1 unit TV

LED, 1 unit tempat parkir

70 Unit 344.034.250 0 Tetap


perkantoran

Pemeliharaan 5 unit aset gedung, 4 unit

gedung UPTD, 12 unit gedung BPP, 9

unit kendaraan roda 4, 4 unit

kendaraan roda 3, 195 unit kendaraan

roda 2, 6 unit AC, 3 kursi kerja, 3 meja

kerja, 4 unit CPU, 5 unit laptop, 4 unit

printer.

254 unit 524.009.400 524.009.400 Pemeliharaan 5 unit aset gedung, 4 unit

gedung UPTD, 12 unit gedung BPP, 9

unit kendaraan roda 4, 4 unit

kendaraan roda 3, 195 unit kendaraan

roda 2, 6 unit AC, 3 kursi kerja, 3 meja

kerja, 4 unit CPU, 5 unit laptop, 4 unit

printer.

254 unit 524.009.400 0 Tetap

Rehab gedung sekretariat 1 unit, rehab

plafon ex gedung kp4k 1 unit

2 unit Rehab gedung sekretariat 1 unit, rehab

plafon ex gedung kp4k 1 unit

2 unit

3.03.3.03.01.01.12-P Program Perencanaan Pengendalian

dan Evaluasi Kinerja

162.972.850 162.972.850 162.972.850 0


SKPD

Dokumen Rencana kerja dan Renstra

SKPD

3 Dokumen 37.690.500 37.690.500 Dokumen Rencana kerja dan Renstra

SKPD


3.03.3.03.01.01.12.02-P Penyusunan laporan keuangan Dokumen laporan capaian kinerja

keungan

4 Dokumen 10.140.600 10.140.600 Dokumen laporan capaian kinerja

keungan



kinerja


evaluasi kinerja bulanan; LAKIP,Laporan

Tahunan, profil kinerja SKPD dan

penerapan SPIP SKPD

19 Dokumen 34.756.750 34.756.750 Dokumen laporan pengendalian dan

evaluasi kinerja bulanan; LAKIP,Laporan

Tahunan, profil kinerja SKPD dan

penerapan SPIP SKPD


III - 88

PPAS APBD

BERTAMBAH/

BERKURANGKETERANGAN



PPAS



3.03.3.03.01.01.12.04-P Pengumpulan dan penyusunan data

statistik

Data statistik urusan pertanian dan

pangan serta Dokumen Action Plan

Kawasan Pertanian

3 Dokumen 80.385.000 80.385.000 Data statistik urusan pertanian dan

pangan serta Dokumen Action Plan

Kawasan Pertanian




30.050.000 30.050.000 30.050.000 0

3.03.3.03.01.01.13.03-P Pendidikan dan pelatihan non formal Aparatur untuk mengikuti lokakarya,

seminar, kursus, diklat, bimtek

13 orang 8.000.000 8.000.000 Aparatur untuk mengikuti lokakarya,

seminar, kursus, diklat, bimtek

13 orang 8.000.000 0 Tetap


fungsional Lewat angka kredit

Penyusunan DUPAK Pegawai

Fungsional

92 0rang 22.050.000 22.050.000 Penyusunan DUPAK Pegawai

Fungsional

63 0rang 22.050.000 0 Pengurangan sasaran

kegiatan

3.03.3.03.01.01.33-P Program Peningkatan Produksi dan

Mutu Produk Tanaman Pangan

5.214.861.075 5.214.452.075 5.409.452.075 195.000.000

3.03.3.03.01.01.33.02-P Penanganan Pasca Panen,

Pengolahan dan Pemasaran Hasil

Tanaman Pangan

Pengembangan pelayanan informasi

harga pasar tanaman pangan

12 kec 566.685.100 566.685.100 Pengembangan pelayanan informasi

harga pasar tanaman pangan

12 kec 566.685.100 0 Tetap

Bimbingan teknis peningkatan mutu

hasil tanaman pangan

1 kali Bimbingan teknis peningkatan mutu


1 kali

Inventarisasi pelaku usaha pengolahan


12 Kecamatan Inventarisasi pelaku usaha pengolahan


12 Kecamatan

Pendampingan Gapoktan PUAP 88 Desa Pendampingan Gapoktan PUAP 88 Desa

Fasilitasi pemasaran hasil tanaman

pangan (promosi)

2 kali Fasilitasi pemasaran hasil tanaman

pangan (promosi)

2 kali

Penanganan Tata Kelola dan Opcup

Beras Daerah, di 1)Gapoktan Panca

Manunggal, Sogan, Wates 2).Gapoktan

Makmur Sejahtera, Kalisoka, Tuksono,

Sentolo 3).Gapoktan Sido Maju, Cerme,

Panjatan 4)Gapoktan Among Tani,

Kedundang, Temon 5)Gapoktan Sari

Mulyo, Kedungsari, Pengasih 6)

Gapoktan Ngestiraharjo, Ngestiharjo,

Wates (DANA PEMBERDAYAAN)

6 Gapoktan Penanganan Tata Kelola dan Opcup

Beras Daerah, di 1)Gapoktan Panca

Manunggal, Sogan, Wates 2).Gapoktan

Makmur Sejahtera, Kalisoka, Tuksono,

Sentolo 3).Gapoktan Sido Maju, Cerme,

Panjatan 4)Gapoktan Among Tani,

Kedundang, Temon 5)Gapoktan Sari

Mulyo, Kedungsari, Pengasih 6)

Gapoktan Ngestiraharjo, Ngestiharjo,

Wates (DANA PEMBERDAYAAN)

6 Gapoktan

Inventarisasi sarana prasarana pasca

panen dan pengolahan hasil

12 Kecamatan Inventarisasi sarana prasarana pasca

panen dan pengolahan hasil

12 Kecamatan

Pembangunan Dryer, Gapoktan

Makmur Sejahtera, Tuksono, Sentolo

1 unit Pembangunan Dryer, Gapoktan

Makmur Sejahtera, Tuksono, Sentolo

1 unit

Threser bermotor dan terpal /Deklit

bagi KT Tani Mulyo, Sebokarang, Wates

(3 unit); KT Sido Dadi, Serang,

Sendangsari, Pengasih (3 unit) ; KT

Ngudi Rahayu, Gegulu, Gulurejo,

Lendah (3 unit); KT Rukun Tani,

Gorolangu, Sidoharjo, Samigaluh (3

unit)

12 unit Threser bermotor dan terpal /Deklit

bagi KT Tani Mulyo, Sebokarang, Wates

(3 unit); KT Sido Dadi, Serang,

Sendangsari, Pengasih (3 unit) ; KT

Ngudi Rahayu, Gegulu, Gulurejo,

Lendah (3 unit); KT Rukun Tani,

Gorolangu, Sidoharjo, Samigaluh (3

unit)

12 unit

3.03.3.03.01.01.33.01-P Peningkatan Produksi Tanaman

Pangan

Pelestarian Padi Lokal Menor di KT

Maju, Demen, Wijimulyo, Nanggulan

1 Kel 555.826.050 555.826.050 Pelestarian Padi Lokal Menor di KT

Maju, Demen, Wijimulyo, Nanggulan

1 Kel 555.826.050 0 mendahului perubahan

III - 89

PPAS APBD

BERTAMBAH/

BERKURANGKETERANGAN



PPAS



Pengembangan Tanaman Kacang Tanah

: 1) KT. Sido Maju, Tonogoro,

Banjaroyo, Kalibawang (20 Ha). 2) KT.

Mardi Lestari, Ngesong, Giripurwo,

Girimulyo (4 Ha). 3) KT. Banjar Mulyo,

Banjaran, Giripurwo, Girimulyo (3 Ha).

4) KT Marsudi Mulyo, Penggung,

Giripurwo, Girimulyo (3 Ha)

30 Ha Pengembangan Tanaman Kacang Tanah

: 1) KT. Sido Maju, Tonogoro,

Banjaroyo, Kalibawang (20 Ha). 2) KT.


Girimulyo (4 Ha). 3) KT. Banjar Mulyo,

Banjaran, Giripurwo, Girimulyo (3 Ha).

4) KT Marsudi Mulyo, Penggung,

Giripurwo, Girimulyo (3 Ha)

30 Ha

Pengadaan stok pestisida dan

perlengkapan pengendalian OPT

1 Paket Pengadaan stok pestisida dan

perlengkapan pengendalian OPT

1 Paket

Fasilitasi sarana produki cetak sawah

baru di 1) KT Ngudi Rukun, Paingan,

Sendangsari, Pengasih (19 Ha); 2) P3A

Sidorejo, Gedangan, Kaliagung, Sentolo

(9Ha); 3) KT Harapan Makmur,

Kaliagung, Sentolo (1 Ha) 4) KT

Permaden Rejo, Salamrejo, Sentolo (1

Ha) 5) KT Mekar Sari, Demangrejo,

Sentolo (1 Ha) 6) KT Subur, Banyuroto,

Nanggulan (5 Ha) 7) P3A Sekar Mulyo,

Lengkong, Donomulyo, Nanggulan (34

Ha)

70 Ha Fasilitasi sarana produki cetak sawah

baru di 1) KT Ngudi Rukun, Paingan,

Sendangsari, Pengasih (19 Ha); 2) P3A

Sidorejo, Gedangan,, Sentolo (9Ha); 3)

KT Harapan Makmur, Kaliagung,

Sentolo (1 Ha) 4) KT Permaden Rejo,

Salamrejo, Sentolo (1 Ha) 5) KT Mekar

Sari, Demangrejo, Sentolo (1 Ha) 6) KT

Subur, Banyuroto, Nanggulan (5 Ha) 7)

P3A Sekar Mulyo, Lengkong,

Donomulyo, Nanggulan (34 Ha)

70 Ha

Percontohan Pertanian Modern (arah

organik)di Gapoktan Jatimakmur,

Jatirejo, Lendah

50 ha Percontohan Pertanian Modern (arah

organik)di Gapoktan Jatimakmur,

Jatirejo, Lendah

50 ha

Koordinasi penangkar benih 3 kali Koordinasi penangkar benih 3 kali

Gerakan pengendalian OPT Tanaman

Pangan

40 kali Gerakan pengendalian OPT Tanaman

Pangan

40 kali

3.03.3.03.01.01.33.03-P Pengembangan Sarana dan Prasarana

Mendukung Produksi Tanaman

Pangan

Pembangunan Saluran Tersier, P3A

Sekar Mulyo, Donomulyo, Nanggulan.

1 unit 4.092.349.925 4.091.940.925 Pembangunan Saluran Tersier, P3A

Sekar Mulyo, Donomulyo, Nanggulan.

1 unit 4.286.940.925 195.000.000,00 mendahului perubahan

Pemberian akta badan hukum P3A 30 P3A Pemberian akta badan hukum P3A 30 P3A

Fasilitasi klinik PHT untuk KT Ngudi

Lestari, Sadang, Tanjungharjo,

Nanggulan

1 unit Fasilitasi klinik PHT untuk KT Ngudi

Lestari, Sadang, Tanjungharjo,

Nanggulan

1 unit

Fasilitasi RPT berupa kendaraan roda 3

untuk KT Martani, Dobangsan, Giripeni,

Wates

1 unit Fasilitasi RPT berupa kendaraan roda 3

untuk KT Martani, Dobangsan, Giripeni,

Wates

1 unit

Pembangunan Jalan Usaha Tani di KT

Maju Makmur, Klajuran, Tanjungharjo,

Nanggulan

1 paket

Pembinaan UPJA 24 kali Pembinaan UPJA 24 kali

Pelatihan Operator Alat Mesin

Pertanian Modern

6 kali Pelatihan Operator Alat Mesin

Pertanian Modern

6 kali

Bantuan rumah Burung Hantu di KT

Margo Rukun, Cepitan, Wijimulyo,

Nanggulan

15 unit Bantuan rumah Burung Hantu di KT

Margo Rukun, Cepitan, Wijimulyo,

Nanggulan

15 unit

III - 90

PPAS APBD

BERTAMBAH/

BERKURANGKETERANGAN



PPAS



Bantuan hand traktor kecil bagi: 1)KT

Lumintu, Banaran Sidomulyo Pengasih,

2)KT Akrab, Balong VII Banjarsari

Samigaluh, 3)KT Trikrido Manunggal,

Klendrekan Banjarsari Samigaluh, 4)KT

Manunggal, Separang Pagerharjo


Pagerharjo, Samigaluh, 6)KT Ngudi

Mulyo, Ngemplak Pagerharjo

Samigaluh, 7)KT Sido Rukun Nglambur

Sidoharjo Samigaluh, 8)KT Akrab,

Gebang Sidoharjo Samigaluh, 9)KT

Margo Mulyo, Nungkep Sidoharjo

Samigaluh, 10)KT Krido Martani,

Canden Ngargosari Samigaluh, 11)KT

Guyup Karang Gerbosari Samigaluh,

12)KT Marem, Jetis Gerbosari

Samigaluh, 13)KT Ngudi Makmur,

Ngesong Giripurwo Girimulyo, 14)KT

Langgeng Promasan, Banjaroya

Kalibawang, 15)KT Suko Mertani,

Karanganyar Giripurwo Girimulyo,

16)Gapoktan Argomakmur, Purwosari,

Girimulyo

16 unit Bantuan hand traktor kecil bagi: 1)KT

Lumintu, Banaran Sidomulyo Pengasih,

2)KT Akrab, Balong VII Banjarsari

Samigaluh, 3)KT Trikrido Manunggal,

Klendrekan Banjarsari Samigaluh, 4)KT

Manunggal, Separang Pagerharjo


Pagerharjo, Samigaluh, 6)KT Ngudi

Mulyo, Ngemplak Pagerharjo

Samigaluh, 7)KT Sido Rukun Nglambur

Sidoharjo Samigaluh, 8)KT Akrab,

Gebang Sidoharjo Samigaluh, 9)KT

Margo Mulyo, Nungkep Sidoharjo

Samigaluh, 10)KT Krido Martani,

Canden Ngargosari Samigaluh, 11)KT

Guyup Karang Gerbosari Samigaluh,

12)KT Marem, Jetis Gerbosari

Samigaluh, 13)KT Ngudi Makmur,

Ngesong Giripurwo Girimulyo, 14)KT

Langgeng Promasan, Banjaroya

Kalibawang, 15)KT Suko Mertani,

Karanganyar Giripurwo Girimulyo,

16)Gapoktan Argomakmur, Purwosari,

Girimulyo

16 unit

Fasilitasi Dam Parit (DAK 2017) 1)KT.

Ngudi Rejeki, Sebo, Sidoharjo,

Samigaluh 2). KT Prasojo, Jobolawang,

Pagerharjo, Samigaluh 3).KT Maju,

Sendat, Gerbosari, Samigaluh 4)KT Suka

Makmur, Nglotak, Kaliagung, Sentolo

5). KT Ngudi Rahayu, Kaliapak,

Banjarsari, Samigaluh 6) KT Ngudi

Makmur, Jarakan, Kebonharjo,

Samigaluh, 7)KT Dondongsari,

Denggung, Kaliagung, Sentolo, 8)P3A

Banguntirto, Banjararum, Kalibawang,

9)P3A Kepuh Raharja, Banjararum,

Kalibawang

9 unit Fasilitasi Dam Parit (DAK 2017) 1)KT.

Ngudi Rejeki, Sebo, Sidoharjo,

Samigaluh 2). KT Prasojo, Jobolawang,

Pagerharjo, Samigaluh 3).KT Maju,

Sendat, Gerbosari, Samigaluh 4)KT Suka

Makmur, Nglotak, Kaliagung, Sentolo

5). KT Ngudi Rahayu, Kaliapak,

Banjarsari, Samigaluh 6) KT Ngudi

Makmur, Jarakan, Kebonharjo,

Samigaluh, 7)KT Dondongsari,

Denggung, Kaliagung, Sentolo, 8)P3A

Banguntirto, Banjaroya, Kalibawang,

9)P3A Kepuh Raharja, Banjararum,

Kalibawang

9 unit

Pemberdayaan GP3A 16 GP3A Pemberdayaan GP3A 16 GP3A

Pemberdayaan P3A 50 P3A Pemberdayaan P3A 50 P3A

Pendampingan kelompok tani/P3A

pengelola lahan dan air (Pelatihan

teknis Optimasi Lahan dan Air untuk

Pengembangan Agribisnis)

2 P3A Pendampingan kelompok tani/P3A

pengelola lahan dan air (Pelatihan

teknis Optimasi Lahan dan Air untuk

Pengembangan Agribisnis)

2 P3A

Pembangunan Jalan Usaha Tani di

GP3A Pemasa Raharja, Pengasih,

Pengasih dan GP3A Niten, Giripurwo,

Girimulyo (WISMP Dana Investasi

Agribisnis)

2 unit Pembangunan Jalan Usaha Tani di

GP3A Pemasa Raharja, Pengasih,

Pengasih dan GP3A Niten, Giripurwo,

Girimulyo (WISMP Dana Investasi

Agribisnis)

2 unit

III - 91

PPAS APBD

BERTAMBAH/

BERKURANGKETERANGAN



PPAS



Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah

(DAK 2017) 1)KT Bulak Cilik, Dusun II,

Tayuban, Panjatan 2)KT Mekar Sari,

Kenteng, Demangrejo, Sentolo 3)KT

Sido Makmur, Karangpatihan,

Demangrejo, Sentolo 4)KT Tani Maju,

Kalisoka, Tuksono, Sentolo 5)KT Sido

Kopen, Klegen, Sendangsari, Pengasih

6) KT. PAS Denggung, Kaliagung,

Sentolo, 7) KT Sumber Rejeki, Kaliwilut,

Kaliagung, Sentolo, 8) KT Legowo,

Sedan, Sidorejo, Lendah.

8 unit Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah

(DAK 2017) 1)KT Bulak Cilik, Dusun II,

Tayuban, Panjatan 2)KT Mekar Sari,

Kenteng, Demangrejo, Sentolo 3)KT

Sido Makmur, Karangpatihan,

Demangrejo, Sentolo 4)KT Tani Maju,

Kalisoka, Tuksono, Sentolo 5)KT Sido

Kopen, Klegen, Sendangsari, Pengasih

6) KT. PAS Denggung, Kaliagung,

Sentolo, 7) KT Sumber Rejeki, Kaliwilut,

Kaliagung, Sentolo, 8) KT Legowo,

Sedan, Sidorejo, Lendah.

8 unit


Mutu Produk Holtikultura

1.699.849.150 1.699.849.150 1.699.849.150 0

3.03.3.03.01.01.34.01-P Peningkatan Produksi Hortikultura SL GAP Tanaman Bawang Merah 1 unit 1.189.040.900 1.189.040.900 SL GAP Tanaman Bawang Merah 1 unit 1.189.040.900 0 mendahului perubahan

SL GAP Tanaman Durian 1 unit SL GAP Tanaman Durian 1 unit

Saprodi dan peralatan pengembangan

Bawang Merah di KT Sido Makmur,

Klumutan, Srikayangan, Sentolo (5 Ha)

dan di KT Karya Makmur, Pergiwatu

Wetan, Srikayangan, Sentolo (5 Ha)

10 ha Saprodi dan peralatan pengembangan

Bawang Merah di KT Sido Makmur,

Klumutan, Srikayangan, Sentolo (5 Ha)

dan di KT Karya Makmur, Pergiwatu

Wetan, Srikayangan, Sentolo (5 Ha)

10 ha

Pembangunan Jalan Produksi Kawasan

Hortikultura, KT Margi Raharjo,

Soropadan, Tawangsari, Pengasih

1 unit Pembangunan Jalan Produksi Kawasan

Hortikultura, KT Margi Raharjo,

Soropadan, Tawangsari, Pengasih

1 unit

Fasilitasi sarpras budidaya (kultivator)

1) KT Bangun Karyo ; Garongan,

Panjatan, 2) KT Sido Makmur ;

Klumutan, Srikayangan, Sentolo 3) KT

Karya Makmur ; Pergiwatu Wetan,

Srikayangan, Sentolo

3 unit Fasilitasi sarpras budidaya (kultivator)

1) KT Bangun Karyo ; Garongan,

Panjatan, 2) KT Sido Makmur ;

Klumutan, Srikayangan, Sentolo 3) KT

Karya Makmur ; Pergiwatu Wetan,

Srikayangan, Sentolo

3 unit

Pemeliharaan Tanaman Durian di 1) KT

Sido Maju, Tonogoro, Banjaroya,

Kalibawang ; 2) KT Mardi Lestari,

Ngesong, Giripurwo, Girimulyo 3). KT.

Banjar Mulyo, Banjaran, Giripurwo,

Girimulyo 4). KT. Marsudi Mulyo,

Penggung, Giripurwo, Girimulyo,

35 Ha Pemeliharaan Tanaman Durian di 1) KT

Sido Maju, Tonogoro, Banjaroya,

Kalibawang ; 2) KT Mardi Lestari,

Ngesong, Giripurwo, Girimulyo 3). KT.

Banjar Mulyo, Banjaran, Giripurwo,

Girimulyo 4). KT. Marsudi Mulyo,

Penggung, Giripurwo, Girimulyo,

35 Ha

III - 92

PPAS APBD

BERTAMBAH/

BERKURANGKETERANGAN



PPAS



Pendampingan kelompok pelaksana

kegiatan PLKSDA BM, 1). KT Sidodadi,

Pucanggading, Hargomulyo, Kokap 2).

KT Tani Maju, Grindang, Hargomulyo,

Kokap 3). KT Tani Makmur, Taman,

Purwoharjo, Samigaluh 4). KT Panca

Karya, Tegiri I dan Tegiri II, Hargowilis,

Kokap 5). KT Ngudi Mulyo, Penjalin,

Donomulyo, Nanggulan 6). KT Maju,

Sangkrek, Hargorejo, Kokap 7). KT

Serbaguna, Semawung, Banjaroya,

Kalibawang 8). KT Sedyo Makmur,

Kempong, Banjaroyo, Kalibawang

8 kelompok Pendampingan kelompok pelaksana

kegiatan PLKSDA BM, 1). KT Sidodadi,

Pucanggading, Hargomulyo, Kokap 2).

KT Tani Maju, Grindang, Hargomulyo,

Kokap 3). KT Tani Makmur, Taman,

Purwoharjo, Samigaluh 4). KT Panca

Karya, Tegiri I dan Tegiri II, Hargowilis,

Kokap 5). KT Ngudi Mulyo, Penjalin,

Donomulyo, Nanggulan 6). KT Maju,

Sangkrek, Hargorejo, Kokap 7). KT

Serbaguna, Semawung, Banjaroya,

Kalibawang 8). KT Sedyo Makmur,

Kempong, Banjaroyo, Kalibawang

8 kelompok

Pengembangan Kawasan Durian di 1)

KT Mardi Lestari, Ngesong, Giripurwo,

Girimulyo (3 Ha) 2). KT. Banjar Mulyo,

Banjaran, Giripurwo, Girimulyo (2 Ha)

5 Ha Pengembangan Kawasan Durian di 1)

KT Mardi Lestari, Ngesong, Giripurwo,

Girimulyo (3 Ha) 2). KT. Banjar Mulyo,

Banjaran, Giripurwo, Girimulyo (2 Ha)

5 Ha

Saprodi pengembangan cabe merah di

1). KT Mardi Lestari, Ngesong,

Giripurwo, Girimulyo 2). KT. Banjar

Mulyo, Banjaran, Giripurwo, Girimulyo

3). KT. Marsudi Mulyo, Penggung,

Giripurwo, Girimulyo, 4). KT Sido maju,

Tonogoro, Banjaroya, Kalibawang

(DANA PEMBERDAYAAN)

5 Ha Saprodi pengembangan cabe merah di

1). KT Mardi Lestari, Ngesong,

Giripurwo, Girimulyo 2). KT. Banjar

Mulyo, Banjaran, Giripurwo, Girimulyo

3). KT. Marsudi Mulyo, Penggung,

Giripurwo, Girimulyo, 4). KT Sido maju,

Tonogoro, Banjaroya, Kalibawang

(DANA PEMBERDAYAAN)

5 Ha

Gerakan pengendalian OPT tanaman

hortikultura

48 kali Gerakan pengendalian OPT tanaman

hortikultura

48 kali

Pengembangan pepaya unggul di 1) KT


Girimulyo 2). KT. Banjar Mulyo,

Banjaran, Giripurwo, Girimulyo 3). KT.

Marsudi Mulyo, Penggung, Giripurwo,



PEMBERDAYAAN)

7 Ha Pengembangan pepaya unggul di 1) KT


Girimulyo 2). KT. Banjar Mulyo,

Banjaran, Giripurwo, Girimulyo 3). KT.

Marsudi Mulyo, Penggung, Giripurwo,



PEMBERDAYAAN)

7 Ha

III - 93

PPAS APBD

BERTAMBAH/

BERKURANGKETERANGAN



PPAS



3.03.3.03.01.01.34.02-P Penanganan Pasca Panen,


Hortikultura

Pendampingan kelompok pembudidaya

durian di Banjaroyo, Kalibawang dan

Hargotirto Kokap di 1) KT Serbaguna,

Semawung, Banjaroyo, Kalibawang 2)

KT Sido Makmur, Puguh, Banjaroyo,

Kalibawang, 3) KT Giri Bakti, Dlingseng,

Banjaroyo, Kalibawang, 4) KT Sedyo

Makmur, Kempong, Banjaroyo,

Kalibawang 5) KT Sido Dadi, Pranan,

Banjaroyo, Kalibawang 6). KT Mamrih

Subur, Kajoran, Banjaroyo, Kalibawang

7). KT Nira Manis, Sungapan II,

Hargotirto, Kokap 8). KT Ngudi Subur,

Crangah, Hargotirto, Kokap dan

kelompok pengolah bawang merah di

Bumirejo, Lendah dan Triharjo, Wates.

1). KT Ngudi Makmur, Seworan,

Triharjo, Wates 2). KT Grengseng,

Bumirejo, Lendah dan pengolahan

durian di 1) KT Sido Maju, Tonogoro,

Banjaroyo, Kalibawang

11 Kelompok 510.808.250 510.808.250 Pendampingan kelompok pembudidaya

durian di Banjaroyo, Kalibawang dan

Hargotirto Kokap di 1) KT Serbaguna,

Semawung, Banjaroyo, Kalibawang 2)

KT Sido Makmur, Puguh, Banjaroyo,

Kalibawang, 3) KT Giri Bakti, Dlingseng,

Banjaroyo, Kalibawang, 4) KT Sedyo







Crangah, Hargotirto, Kokap dan

kelompok pengolah bawang merah di

Bumirejo, Lendah dan Triharjo, Wates.

1). KT Ngudi Makmur, Seworan,

Triharjo, Wates 2). KT Grengseng,

Bumirejo, Lendah dan pengolahan

durian di 1) KT Sido Maju, Tonogoro,

Banjaroyo, Kalibawang

11 Kelompok 510.808.250 0 mendahului perubahan

Bantuan peralatan pasca panen durian

di 1) KT Serbaguna, Semawung,

Banjaroyo, Kalibawang 2) KT Sido

Makmur, Puguh, Banjaroyo,


Banjaroyo, Kalibawang 4) KT Sedyo







Crangah, Hargotirto, Kokap

8 Kelompok Bantuan peralatan pasca panen durian

di 1) KT Serbaguna, Semawung,

Banjaroyo, Kalibawang 2) KT Sido

Makmur, Puguh, Banjaroyo,


Banjaroyo, Kalibawang 4) KT Sedyo







Crangah, Hargotirto, Kokap

8 Kelompok

Pengembangan Pelayanan informasi

harga pasar komoditas hortikultura

12 Kecamatan Pengembangan Pelayanan informasi

harga pasar komoditas hortikultura

12 Kecamatan

Fasilitasi pemasaran hasil komoditas

hortikultura (promosi)

2 kali Fasilitasi pemasaran hasil komoditas

hortikultura (promosi)

2 kali

Bantuan peralatan pengolahan bawang

merah di 1) KT Ngudi Makmur,

Seworan, Triharjo, Wates 2)

KTGrengseng, Bumirejo, Lendah

2 Kelompok Bantuan peralatan pengolahan bawang

merah di 1) KT Ngudi Makmur,

Seworan, Triharjo, Wates 2)

KTGrengseng, Bumirejo, Lendah

2 Kelompok

Bimbingan Teknis pengolahan bawang

merah di 1). KT Ngudi Makmur,

Seworan, Triharjo, Wates 2). KT

Grengseng, Bumirejo, Lendah

2 Kelompok Bimbingan Teknis pengolahan bawang

merah di 1). KT Ngudi Makmur,

Seworan, Triharjo, Wates 2). KT

Grengseng, Bumirejo, Lendah

2 Kelompok

III - 94

PPAS APBD

BERTAMBAH/

BERKURANGKETERANGAN



PPAS



Bantuan peralatan pengolahan durian

di KT Sido Maju, Tonogoro, Banjaroyo,

Kalibawang

1 Kelompok Bantuan peralatan pengolahan durian

di KT Sido Maju, Tonogoro, Banjaroyo,

Kalibawang

1 Kelompok


Mutu Produk Perkebunan

406.139.400 406.139.400 406.139.400 0

3.03.3.03.01.01.35.02-P Peningkatan Produksi Tanaman

Perkebunan

Pembangunan Irigasi Air Permukaan di

KT Tegal Subur, Nglinggo Timur,

Pagerharjo, Samigaluh

1 unit 158.718.400 158.718.400 Pembangunan Irigasi Air Permukaan di

KT Tegal Subur, Nglinggo Timur,


1 unit 158.718.400 0 Tetap

Bimbingan Teknis pembibitan tanaman

Teh

1 Kelompok Bimbingan Teknis pembibitan tanaman

Teh

1 Kelompok

Saprodi intensifikasi tanaman kakao KT

Andum Rejeki Padaan Ngasem,

Banjarharjo, Kalibawang

10 Ha Saprodi intensifikasi tanaman kakao KT

Andum Rejeki Padaan Ngasem,


10 Ha

3.03.3.03.01.01.35.01-P Penangananan Pasca Panen


Perkebunan

Fasilitasi Pengolahan teh sangan, KT.

Tegal Subur, Nglinggo Timur,


1 kelompok 247.421.000 247.421.000 Fasilitasi Pengolahan teh sangan, KT.

Tegal Subur, Nglinggo Timur,


1 kelompok 247.421.000 0 Tetap

Fasilitasi Pengolahan kakao, KWT

Pawon Gendis, Salak Malang,


1 kelompok Fasilitasi Pengolahan kakao, KWT

Pawon Gendis, Salak Malang,


1 kelompok


Pemasaran Hasil Peternakan

7.138.285.810 7.138.285.810 6.825.775.810 -312.510.000

3.03.3.03.01.01.36.02-P Penanganan Pasca Panen dan

Pengembangan Usaha Peternakan

Fasilitasi permodalan usaha peternakan 39 kelompok 235.938.400 235.938.400 Fasilitasi permodalan usaha peternakan 39 kelompok 235.938.400 0 Tetap

Pendampingan perijinan usaha

peternakan

24 kali Pendampingan perijinan usaha

peternakan

24 kali

Pengiriman peserta lomba 2 kali Pengiriman peserta lomba 2 kali

Temu usaha 2 kali Temu usaha 2 kali

Pelaksanaan kontes ternak (kambing

PE) 4 kategori dan kontes Sapi Potong 6

kategori

10 kategori Pelaksanaan kontes ternak (kambing

PE) 4 kategori dan kontes Sapi Potong 6

kategori

10 kategori

Bimtek Kelompok Penerima Hibah

Ternak

39 kelompok Bimtek Kelompok Penerima Hibah

Ternak

39 kelompok

Jumlah kelompok yang dibina 39 kelompok Jumlah kelompok yang dibina 39 kelompok

3.03.3.03.01.01.36.03 Pengelolaan RPH dan Pasar Hewan Terfasilitasinya operasional RPH dan

Pasar Hewan

12 bulan 123.084.900 123.084.900 Terfasilitasinya operasional RPH dan

Pasar Hewan

12 bulan 123.084.900 0 Tetap

3.03.3.03.01.01.36.01-P Peningkatan Produksi Peternakan Seleksi bibit sapi potong 6 kategori 2.551.129.010 2.551.129.010 Seleksi bibit sapi potong 6 kategori 2.551.129.010 0 mendahului perubahan

III - 95

PPAS APBD

BERTAMBAH/

BERKURANGKETERANGAN



PPAS



Pengadaan bibit unggul sapi potong

1)KT. Akrab, Balong VII, Banjarsari,

Samigaluh 2)KT. Mudo Prasojo, Pundak

Kidul, Kembang, Nanggulan 3)KT.

Legowo, Sedan, Sidorejo, Lendah 4)KT.

Maju Jaya, Blumbang, Banjararum,

Kalibawang 5)KT. Ngudi Rahayu, Dusun

III, Bugel, Panjatan 6)KT. Andinisari,

Ngramang, Kedungsari, Pengasih 7) KT.

Lestari, Pringapus, Giripurwo,

Girimulyo 8)KT. Tani Rejo, Janten,

Janten,Temon 9)KT. Ngudi Makmur,

Bendungan Lor, Bendungan, Wates

10)KT. Timbul Harjo, Pulo, Gulurejo,

Lendah 11)KT. Rejo Tani, Dlingo,

Banyuroto, Nanggulan 12)KT. Cinde

Laras, Pendem, Sidomulyo, Pengasih

13)KT. Ngudi Mulyo, Dusun XII,

Krembangan, Panjatan 14)KT.

Manunggal, Mertan, Sukoreno, Sentolo

15)KT. Martani, Dobangsan,

Giripeni,Wates 16)KT. Maju Binangun,

Sembungan, Gulurejo, Lendah 17)KT.

Adem Tani, Seling, Temon Kulon,

Temon 18)KT. Bangun, Ledok, Sidorejo,

Lendah 19)KT. Ngudi Mulyo,

Prembulan, Pandowan, Galur 20)KT.

120 ekor Pengadaan bibit unggul sapi potong

1)KT. Akrab, Balong VII, Banjarsari,

Samigaluh 2)KT. Mudo Prasojo, Pundak

Kidul, Kembang, Nanggulan 3)KT.

Legowo, Sedan, Sidorejo, Lendah 4)KT.

Maju Jaya, Blumbang, Banjararum,

Kalibawang 5)KT. Ngudi Rahayu, Dusun

III, Bugel, Panjatan 6)KT. Andinisari,

Ngramang, Kedungsari, Pengasih 7) KT.

Lestari, Pringapus, Giripurwo,

Girimulyo 8)KT. Tani Sari Rejo,

Tegalrejo , Janten,Temon 9)KT. Ngudi

Makmur, Bendungan Lor, Bendungan,

Wates 10)KT. Timbul Harjo, Pulo,

Gulurejo, Lendah 11)KT. Rejo Tani,

Dlingo, Banyuroto, Nanggulan 12)KT.

Cinde Laras, Pendem, Sidomulyo,

Pengasih 13)KT. Ngudi Mulyo, Dusun

XII, Krembangan, Panjatan 14)KT.

Manunggal, Mertan, Sukoreno, Sentolo

15)KT. Martani, Dobangsan,

Giripeni,Wates 16)KT. Maju Binangun,

Sembungan, Gulurejo, Lendah 17)KT.

Adem Tani, Seling, Temon Kulon,

Temon 18)KT. Bangun, Ledok, Sidorejo,

Lendah 19)KT. Ngudi Mulyo,

Prembulan, Pandowan, Galur 20)KT.

120 ekor

Pengembangan unggas 1)KT. Margo

Agung, Beji, Banjaroyo, Kalibawang 2)

KT. Tani Mulyo, Jogahan, Temon

Wetan, Temon 3)KWT. Utari, Sebatang,

Hargotirto, Kokap

3 kelompok Pengembangan unggas 1)KT. Margo

Agung, Beji, Banjaroyo, Kalibawang 2)

KT. Tani Mulyo, Jogahan, Temon

Wetan, Temon 3)KWT. Utari, Sebatang,

Hargotirto, Kokap

3 kelompok

Pengembangan kambing 1) KT. Ngudi

Raharjo, Ngrancah, Pendoworejo,

Girimulyo 2)KT. Suko Makmur,

Girinyono, Sendangsari, Pengasih 3)KT.

Sedyo Mulyo, Semaken I, Banjararum,

KAlibawang 4)KT. Kartika Tani,

Bayeman, Sindutan, Temon 5)KT.

Kandeg Rejo, DK VI, Pleret, Panjatan

6)KT. Ngudi Rukun, Sumurmuling,

Gulurejo, Lendah 7)KT. Tunas Muda,

Manggis, Gerbosari, Samigaluh 8)KT.

Harapan Mulya, Karang Wetan,

Donomulyo, Nanggulan 9)KT. Rejo

Mulyo, Klewonan, Triharjo, Wates 10)

KT. Maju Lancar, Jelok, Sentolo, Sentolo

11)KT. Adem ayem, Gunung Kukusan,

Hargorejo, Kokap

11 kelompok Pengembangan kambing 1) KT. Ngudi

Raharjo, Ngrancah, Pendoworejo,

Girimulyo 2)KT. Suko Makmur,

Girinyono, Sendangsari, Pengasih 3)KT.

Sedyo Mulyo, Semaken I, Banjararum,

KAlibawang 4)KT. Kartika Tani,

Bayeman, Sindutan, Temon 5)KT.

Kandeg Rejo, DK VI, Pleret, Panjatan

6)KT. Ngudi Rukun, Sumurmuling,

Gulurejo, Lendah 7)KT. Tunas Muda,

Manggis, Gerbosari, Samigaluh 8)KT.

Harapan Mulya, Karang Wetan,

Donomulyo, Nanggulan 9)KT. Rejo

Mulyo, Klewonan, Triharjo, Wates 10)

KT. Maju Lancar, Jelok, Sentolo, Sentolo

11)KT. Adem ayem, Gunung Kukusan,

Hargorejo, Kokap

11 kelompok

III - 96

PPAS APBD

BERTAMBAH/

BERKURANGKETERANGAN



PPAS



Pengadaan semen beku ternak sapi

potong untuk Paguyuban Petugas

Inseminasi Buatan

2900 dosis Pengadaan semen beku ternak sapi

potong untuk Paguyuban Petugas

Inseminasi Buatan

2900 dosis

Pengembangan domba 1) KT. Bina Tani

II, Dk II, Nomporejo, Galur 2) KT. Bulu

Rejo ,DK XI, Pleret, Panjatan

2 kelompok Pengembangan domba 1) KT. Bina Tani

II, Dk II, Nomporejo, Galur 2) KT. Bulu

Rejo ,DK XI, Pleret, Panjatan

2 kelompok

3.03.3.03.01.01.36.04 Pengembangan sarana prasarana

pemasaran hasil peternakan

Terlaksananya pengembangan Pasar

Hewan Pengasih

1 paket 4.228.133.500 4.228.133.500 Terlaksananya pengembangan Pasar

Hewan Pengasih

1 paket 3.915.623.500 (312.510.000) pengembalian sisa

kontrak pembangunan

jalan Pasar Hewan

Pengasih dan

penambahan sasaran

Terbangunnya Jalan dan Jembatan

Pasar Hewan Pengasih

1 paket Terbangunnya Jalan dan Jembatan

Pasar Hewan Pengasih

1 paket

Tersusunnya Review DED Pasar Hewan

Pengasih

1 dokumen Tersusunnya Review DED Pasar Hewan

Pengasih

1 dokumen

Pembangunan loading ram dan

pemadatan jalan khusus pasar hewan

3.03.3.03.01.01.37-P Program Peningkatan Kesehatan

Hewan dan Kesehatan Masyarakat

Veteriner (Kesmavet)

462.075.725 462.075.725 760.566.725 298.491.000

3.03.3.03.01.01.37.03-P Pencegahan dan Pemberantasan

Penyakit Hewan

Sosialisasi Penyakit hewan menular 3 kali 64.000.000 64.000.000 Sosialisasi Penyakit hewan menular 3 kali 362.491.000 298.491.000 mendahului perubahan

Pemantauan penyakit hewan menular 24 kali Pemantauan penyakit hewan menular 24 kali

Pengawasan pos lalu lintas ternak 4 kali Pengawasan pos lalu lintas ternak 4 kali

Pemantauan peredaran obat hewan 6 kali Pemantauan peredaran obat hewan 6 kali

Penanganan antraks di kecamatan

girimulyo

1 paket

3.03.3.03.01.01.37.04-P Peningkatan pelayanan kesehatan

hewan di UPTD wilayah utara


(klinik,reproduksi,laboratorium) di

UPTD puskeswan wilayah utara

12 bulan 123.000.000 123.000.000 Pelayanan kesehatan hewan


UPTD puskeswan wilayah utara

12 bulan 123.000.000 0 Tetap


hewan di UPTD wilayah tengah



UPTD puskeswan wilayah tengah



UPTD puskeswan wilayah tengah

12 bulan 108.000.000 0 Tetap


hewan di UPTD wilayah selatan



UPTD puskeswan wilayah selatan



UPTD puskeswan wilayah selatan

12 bulan 80.999.850 0 Tetap

3.03.3.03.01.01.37.01-P Peningkatan Kualitas dan Kuantitas

Hasil Olahan Peternakan

Pelatihan masyarakat dalam

pengolahan hasil peternakan

25 orang 20.435.875 20.435.875 Pelatihan masyarakat dalam

pengolahan hasil peternakan

25 orang 20.435.875 0 Tetap

Uji produk pangan asal hewan dari

pemalsuan dan cemaran mikroba

105 sampel Uji produk pangan asal hewan dari

pemalsuan dan cemaran mikroba

105 sampel 0 Tetap

3.03.3.03.01.01.37.02-P Kesehatan Masyarakat Veteriner Pemantauan hewan qurban dan

pemantauan peredaran pangan asal

hewan

24 kali 65.640.000 65.640.000 Pemantauan hewan qurban dan

pemantauan peredaran pangan asal

hewan

24 kali 65.640.000 0 Tetap

Sosialisasi dalam penanganan hewan

qurban dalam peduli ASUH dan dalam

penyakit zoonosa

75 orang Sosialisasi dalam penanganan hewan

qurban dalam peduli ASUH dan dalam

penyakit zoonosa

75 orang

III - 97

PPAS APBD

BERTAMBAH/

BERKURANGKETERANGAN



PPAS



18.516.763.790 18.508.866.790 18.699.847.790 190.981.000Jumlah

III - 98

SKPD :


PPAS APBD


Perkantoran

404.256.850 404.256.850 383.784.350 (20.472.500)


perkantoran

Jasa perkantoran ( Honorarium Non

PNS ) Bahan Kantor ( ATK, Cetak,

Penggandaan dan Surat Kabar )

Peralatan Kantor dan Cetak Karcis

retribusi Pasar serta karcis tera.

12 bulan 265.158.300 265.158.300 Jasa perkantoran ( Honorarium Non

PNS ) Bahan Kantor ( ATK, Cetak,

Penggandaan dan Surat Kabar )

Peralatan Kantor dan Cetak Karcis

retribusi Pasar .

12 bulan 244.685.800 (20.472.500) pengembalian cetak

karcis retribusi tera

ulang dan tenaga jaga

malam dan kebersihan

metrologi


keuangan dan barang (12 orang )


keuangan dan barang (12 orang )

12 bulan 49.099.350 0 Tetap


dan koordinasi




863.600.000 863.600.000 676.711.000 (186.889.000)


perkantoran

tersedianya peralatan perkantoran

untuk UPTD Metrologi: kursi susun (10

buah); meja komputer (1 buah); kursi

komputer (1 buah); filling kabinet 4 laci

(2 buah); papan tulis whiteboard

berkaki (1 buah); komputer PC (1 unit);

laptop/netbook (1 unit); mesin ketik

manual (1 buah); kalkulator 16 digit (1

buah); printer (1 buah); AC 2 PK (2

buah); wireless (1 buah)

23 buah 453.100.000 453.100.000 tersedianya peralatan perkantoran

untuk UPTD Metrologi: kursi susun (10

buah); meja komputer (1 buah); kursi

komputer (1 buah); filling kabinet 4 laci

(2 buah); papan tulis whiteboard

berkaki (1 buah); komputer PC (1 unit);

laptop/netbook (1 unit); mesin ketik

manual (1 buah); kalkulator 16 digit (1

buah); printer (1 buah); AC 2 PK (2

buah); wireless (1 buah)

23 buah 284.935.000 (168.165.000) Anggaran yang ditunda

pelaksanaannya,

pengembalian sisa

pengadaaan barang

Tersedianya kendaraan dinas roda

empat untuk (2 unit), printer (4 unit),

AC 2 PK(1 unit), meja kursi tamu (1 set),

gordyn (1 set)

9 unit Tersedianya kendaraan dinas roda

empat untuk (1 unit), printer (4 unit),

AC 2 PK(1 unit), meja kursi tamu (1 set),

gordyn (1 set)

8 unit 0


perkantoran

Pembayaran listrik,air,telepon,internet

untuk Pemeliharaan 22 unit kendaraan

dinas, 1 unit gedung kantor, 10 unit

komputer, 3 unit mesin ketik, 5 unit

kipas angin; terbayarnya jasa


perkantoran (perizinan kendaraan,

rekening telepon, listrik, air);

tersedianya peralatan pemeliharaan

gedung kantor (peralatan listrik dan

kebersihan), serta BBM kendaraan

operasional

41 unit 410.500.000 410.500.000 Pembayaran listrik,air,telepon,internet

untuk Pemeliharaan 22 unit kendaraan

dinas, 1 unit gedung kantor, 10 unit

komputer, 3 unit mesin ketik, 5 unit

kipas angin; terbayarnya jasa


perkantoran (perizinan kendaraan,

rekening telepon, listrik, air);



kebersihan), serta BBM kendaraan

operasional

41 unit 391.776.000 (18.724.000) penambahan anggaran

daya listrik dari

kelebihan anggaran

listrik, air, pajak

kendaraan,

pembangunan sekat

bidang , pengembaliasn

sisa rehab kantor



50.549.700 50.549.700 50.549.700 0


SKPD

Renja Perubahan Tahun 2017 1 Dokumen 31.000.000 31.000.000 Renja Perubahan Tahun 2017 1 Dokumen 31.000.000 0 Tetap

Renstra SKPD 1 Dokumen Renstra SKPD 1 Dokumen

Rencana Kerja SKPD 1 Dokumen Rencana Kerja SKPD 1 Dokumen

BERTAMBAH/





PAGU INDIKATIF

PPAS

DINAS PERDAGANGAN



III - 99

PPAS APBD

BERTAMBAH/




PPAS



3.06.3.06.01.01.12.02-P Penyusunan laporan keuangan Laporan capaian kinerja keuangan 4 Dokumen 11.549.700 11.549.700 Laporan capaian kinerja keuangan 4 Dokumen 11.549.700 0 Tetap


kinerja


kinerja bulanan, LKjIP, laporan tahunan,

Profil Kinerja SKPD dan penerapan SPIP

SKPD

19 Dokumen 8.000.000 8.000.000 Laporan pengendalian dan evaluasi

kinerja bulanan, LKjIP, laporan tahunan,

Profil Kinerja SKPD dan penerapan SPIP

SKPD




14.900.000 14.900.000 14.900.000 0



Pegawai yang dinilai angka kreditnya 2 orang 4.900.000 4.900.000 Pegawai yang dinilai angka kreditnya 2 orang 4.900.000 0 Tetap

3.06.3.06.01.01.13.03-P Pendidikan dan pelatihan non formal Pengawai mengikuti kursus/ diklat

barang jasa

4 Orang 10.000.000 10.000.000 Pengawai mengikuti kursus/ diklat

barang jasa

4 Orang 10.000.000 0 Tetap

3.06.3.06.01.01.20-P Program Pengelolaan Pasar

Tradisional

31.900.366.046 31.899.940.046 30.729.652.046 (1.170.288.000)

3.06.3.06.01.01.20.09-P Pembinaan Pelayanan dan

Pengendalian Perijinan Penggunaan

Sarana Pasar Tradisional di UPTD

Pasar Wilayah Selatan

Pemeliharaan ringan Pasar Kranggan,

Pasar Bangeran, Pasar Kasihan, Pasar

Wates, Pasar Pripih, Pasar Glaeng,

Pasar Burung, Pasar Brosot.

8 Pasar 50.278.800 50.278.800 Pemeliharaan ringan Pasar Kranggan,

Pasar Bangeran, Pasar Kasihan, Pasar

Wates, Pasar Pripih, Pasar Glaeng,

Pasar Burung, Pasar Brosot.

8 Pasar 50.278.800 0 Tetap

Pengadaan peralatan kebersihan dan

bahan pembersih (19 pasar).

479 unit Pengadaan peralatan kebersihan dan

bahan pembersih (19 pasar).

479 unit

Terawasinya aktivitas pedagang sesuai

ketentuan perijinan(19 pasar)

8 kali Terawasinya aktivitas pedagang sesuai

ketentuan perijinan(19 pasar)

8 kali

Terbitnya Ijin penggunaan tempat

dasaran (kios, los, bango, dan tempat

mendirikan bango)

2502 ijin Terbitnya Ijin penggunaan tempat

dasaran (kios, los, bango, dan tempat

mendirikan bango)

2502 ijin

Pembinaan Pelayanan dan

Pengendalian Perijinan Penggunaan

Sarana Pasar Tradisional di UPTD

Pasar Wilayah Utara

34.019.200,00 34.019.200,00 34.019.200,00 0

3.06.3.06.01.01.20.15-P Pengelolaan Retribusi di UPTD Pasar

Wilayah Utara

Terbayarnya upah pemungut retribusi 3 orang 73.540.000 73.540.000 Terbayarnya upah pemungut retribusi 3 orang 74.512.000 972.000 ada tambahan lokasi

parkir di pasar jombokan

Tersedianya seragam petugas

pemungut

16 buah Tersedianya seragam petugas

pemungut

16 buah

Terpungutnya retribusi pasar dan

tempat khusus parkir di 13 pasar

12 bulan Terpungutnya retribusi pasar dan


12 bulan

3.06.3.06.01.01.20.08-P Pembinaan Ketertiban, Keamanan,

Kebersihan dan Keindahan Pasar

Tertibnya pedagang pasar 12 pasar 659.718.000 659.718.000 Tertibnya pedagang pasar 12 pasar 659.718.000 0 Tetap

Terbayarnya honor petugas kebersihan,

keamanan, dan ketertiban di 32 pasar

12 bulan Terbayarnya honor petugas kebersihan,

keamanan, dan ketertiban di 32 pasar

12 bulan

Tersosialisasinya keamanan, ketertiban,

kebersihan, pemeliharaan bangunan

dan fasilitas pasar

120 orang Tersosialisasinya keamanan, ketertiban,

kebersihan, pemeliharaan bangunan

dan fasilitas pasar

120 orang

Penyediaan peralatan keamanan pasar 62 buah Penyediaan peralatan keamanan pasar 62 buah

Penyediaan tabung pemadam

kebakaran

9 unit Penyediaan tabung pemadam

kebakaran

9 unit

III - 100

PPAS APBD

BERTAMBAH/




PPAS



3.06.3.06.01.01.20.16-P Pengelolaan Retribusi di UPTD Pasar

Wilayah Selatan

Tersedianya seragam petugas

pemungut retribusi

19 buah 105.080.000 105.080.000 Tersedianya seragam petugas

pemungut retribusi

19 buah 105.080.000 0 Tetap

Terpungutnya retribusi pasar dan

tempat khusus parkir di 18

pasarpemakaian kekayaan daerah di

pasar, dan pembayaran bagi hasil


12 bulan Terpungutnya retribusi pasar dan

tempat khusus parkir di 18

pasarpemakaian kekayaan daerah di

pasar, dan pembayaran bagi hasil


12 bulan

Terbayarnya upah pemungut retribusi 3 orang Terbayarnya upah pemungut retribusi 3 orang

3.06.3.06.01.01.20.22 Pengembangan data dan informasi

pasar tradisional.

Tersusunnya Database Pasar

Tradisional

1 dokumen 65.686.600 65.686.600 Tersusunnya Database Pasar

Tradisional


3.06.3.06.01.01.20.17 Pengembangan,Pengelolaan dan

Rehabilitasi Pasar tradisional

Rehabilitasi Pasar Samigaluh 1 Pasar 30.796.394.446 30.795.968.446 Rehabilitasi Pasar Samigaluh 1 Pasar 29.624.708.446 (1.171.260.000) DED Pasar dekso, DED

pasar Kenteng,

Amdalalin pasar

bendungan, Amdalalin

pasar nanggulan, dan

UKL UPL pasar

nanggulan,

pengembalian sisa

kontrak

rehab/pembangunan

pasarRehabilitasi Pasar Kasihan 1 Pasar Rehabilitasi Pasar Kasihan 1 Pasar

Rehabilitasi Pasar Bangeran 1 Pasar Rehabilitasi Pasar Bangeran 1 Pasar

Rehabilitasi Pasar Dekso 1 Pasar Rehabilitasi Pasar Dekso 1 Pasar

Rehabilitasi Pasar Clereng 1 Pasar Rehabilitasi Pasar Clereng 1 Pasar

Rehabilitasio Pasar Jombokan 1 Pasar Rehabilitasio Pasar Jombokan 1 Pasar

Rehabilitasi Pasar Menguri 1 Pasar Rehabilitasi Pasar Menguri 1 Pasar

Rehabilitasi Pasar Ngangrung 1 Pasar Rehabilitasi Pasar Ngangrung 1 Pasar

Pembangunan Pasar Percontohan

Sentolo

1 Pasar Pembangunan Pasar Percontohan

Sentolo

1 Pasar

Pembangunan Pasar Bendungan 1 Pasar Pembangunan Pasar Bendungan 1 Pasar

Pembangunan Pasar Nanggulan (Dana

DAK)

1 pasar Pembangunan Pasar Nanggulan (Dana

DAK)

1 pasar

Pemantauan kegiatan Pasar 12 bulan Pemantauan kegiatan Pasar 12 bulan

DED Pasar dekso, DED pasar Kenteng,

Amdalalin pasar bendungan, Amdalalin

pasar nanggulan, dan UKL UPL pasar

nanggulan

5 dokumen

3.06.3.06.01.01.20.23 Pembinaan manajemen usaha bagi

pedagang pasar

Terlatihnya pedagang di dalam pasar

katagori miskin produktif tentang usaha

dan kewirausahaan

80 orang 115.649.000 115.649.000 Terlatihnya pedagang di dalam pasar

katagori miskin produktif tentang usaha

dan kewirausahaan

80 orang 115.649.000 0 Tetap

Terfasilitasi Lomba Pasar Sehat 1 even Terfasilitasi Lomba Pasar Sehat 1 even

Pembentukan APPSI 2 pasar Pembentukan APPSI 2 pasar

Terlatihnya pedagang pasar tentang

manajemen usaha

100 orang Terlatihnya pedagang pasar tentang

manajemen usaha

100 orang

3.06.3.06.01.01.23-P Program Pengembangan Usaha

Perdagangan

1.735.515.275 1.735.515.275 1.739.381.275 3.866.000

III - 101

PPAS APBD

BERTAMBAH/




PPAS



3.06.3.06.01.01.23.01-P Pembinaan dan Penataan Pedagang

kaki Lima

pendampingan; penataan dan

penyaluran bantuan alat bagi PKL

(miskin produktif): 1.Sri Handayani

(Kempong, Banjaroya, Kalibawang),

2.Sri Lestari (Pantog Kulon, Banjaroya,

Kalibawang), 3.Sugiyono (Pantog

Wetan, Banjaroya, Kalibawang),

4.Hartono (Pantog Wetan, Banjaroya,

Kalibawang), 5.Ngatiyah (Pantog

Wetan, Banjaroya, Kalibawang), 6.Edy

Daryanto (Promasan, Banjaroya,

Kalibawang), 7.Noto Suyitno

(Promasan, Banjaroya, Kalibawang),

8.Miyanto (Klangon, Banjaroya,

Kalibawang), 9.Eram Pramono

(Kempong, Banjaroya, Kalibawang),

10.Sriyati (Padaan Wetan,

Banjarharjo,Kalibawang); 11.Supardi

(Duwet, Banjarharjo,Kalibawang);

12.Parkojah (Srandu,

Banjarharjo,Kalibawang); 13.Sukaesi

(Gerpule, Banjarharjo,Kalibawang);

14.Sri Lestari (Demangan,

Banjarharjo,Kalibawang); 15.Sumartoyo

(Sayangan, Banjararum, Kalibawang),

16.Sukidjo (Kisik, Banjararum,

Kalibawang), 17.Paeran (Jogobayan,

20 PKL 527.039.650 527.039.650 pendampingan, penataan dan

penyaluran bantuan alat bagi PKL

(miskin produktif): 1. Arwanto Tempel

Bumirejo Lendah 2. Sri Sulasmi Botokan

Jatirejo Lendah 3. Panggung Sulami

Bekelan Sidorejo Lendah 4. Sarijo/Hadi

Mulyono Bekelan Sidorejo Lendah 5.

Senijem Diran Sidorejo Lendah 6.

Sutiyem/Ny Darso Utomo Geden

Sidorejo Lendah 7. Suminten Gentan

Sidorejo Lendah 8. Zainuri Geden

Sidorejo Lendah 9. Suyanti Tubin

Sidorejo Lendah 10. Sumargiyanti

Geden Sidorejo Lendah 11.

Padmiyatno/Raharjo Pranoto Gerjen

Sidorejo Lendah 12. Sairin/Widi

Pramono Kwarakan Sidorejo Lendah 13.

Kemijan Marto Dikromo Ngipikrejo I

Banjararum Kalibawang 14. Poniman

Adi Sumarto Tubin Sidorejo Lendah 15.

Asrori Senden Sidorejo Lendah 16.

Miftah Nur Wakhid Tonogoro

Banjaroyo Kalibawang 17. Daryadi

Semaken III Banjararum Kalibawang 18.

Mistijah Boro Pedukuhan I Karangsewu

Galur 19. Dwi Riyanto Sorogaten

Pedukuhan X Karangsewu Galur 20.

20 PKL 527.039.650 0 perubahan nama

kelompok; perubahan

rapat menjadi sosialisai (

mendahului perubahan)

21.Isriyadi (Selong, Palihan, Temon),

22.Sutono (Sidetan, Kalidengen,

Temon), 23.Teguh Raharjo

(Karangwuluh Kidul, Karangwuluh,

Temon), 24.Sadilah (Sidatan, Temon),

25.Siti Murni (Sidatan, Temon),

26.Fadilah (Sindutan B, (Sidatan,

Temon), 27.Yusuf Effendi W.

(Kedundang II, Kedundang, Temon),

28.Wahyono (Kedundang II,

Kedundang, Temon), 29.Doni Rakasiwi

(Nagung, Kedundang, Temon),

30.Tumijan (Pancengan, Kedundang,

Temon), 31.Tuginem (Panduwan,

Kedundang, Temon), 32.Lilik Anjori

(Polodadi, Kulur, Temon), 33.Sunarni

(Dabag I, Plumbon, Temon), 34.Susanto

(Batikan I, Demen, Temon), 35.Sujanto

(Batikan II, Demen, Temon), 36.Sarmi

(Dukuh I, Demen, Temon), 37.Umi

Rominah (Dukuh I, Demen, Temon),

38.Suyanti (Dukuh I, Demen, Temon),

39.Ropingantun (Dukuh II, Demen,

Temon), 40.Sarjiyah (Dukuh II, Demen,

Temon),

20 PKL 21. Paini Sorogaten Pedukuhan IX

Karangsewu Galur 22. Turmudzi Patuk

Lor Pedukuhan XII Tirtorahayu Galur

23. Rukiyah Pedukuhan XIV Sungapan

Tirtorahayu Galur 24. Lasono Bunder II

Banaran Galur 25.

Jumarno/Jumaryanto Ped V Bantengan

Brosot Galur 26. Parinem Ped VIII

Modinan Brosot Galur 27. Karsono Ped

II Brosot Brosot Galur 28. Umi Rominah

Dukuh I Demen Temon 29. Sarmi

Dukuh I Demen Temon 30. Sutinah

Sidatan Kalidengen Temon 31. Ngudi

Saryono Karangwuluh Kidul

Karangwuluh Temon 32. Gumer

Suyanto Jogahan Temon Wetan Temon

33. Priyanto Temon Temon Wetan

Temon 34. Kemisah Kedundang I

kedundang Temon 35. Sumirah Seling

Temon Kulon Temon 36. Sunarti

Sindutan A Sindutan Temon 37. Ani

Wijayanti Sindutan A Sindutan Temon

38. Wafik Mukidi Balak Pendoworejo

Girimulyo 39. Muh Mubari Krikil

Pendoworejo Girimulyo 40. Leginem

Jonggrangan Jatimulyo Girimulyo

20 PKL

III - 102

PPAS APBD

BERTAMBAH/




PPAS



41.Heru Widiyanto (Nomporejo, Galur),

42.Sumiyati (Kranggan Kulon, Kranggan

Galur), 43.Budi Supriyanto (Bantengan,

Brosot, Galur), 44.Ngatinah (Jati,

Banaran, Galur), 45.Lasono (Bunder,

Banaran, Galur), 46.Sumardi (Sawahan,

Galur), 47.Amin Wahyuni (Sawahan,

Galur), 48.Suratinah (Banaran, Galur),

49.Rusmiyati (Boro, Karangsewu,

Galur), 50.Suparni (Boro, Karangsewu,

Galur), 51.Sutijem (Boro, Karangsewu,

Galur), 52.Budi Martono (Boro,

Karangsewu, Galur), 53.Dwi Riyanto

(Sorogaten, Karangsewu, Galur),

54.Jumarini (Pandowan, Galur), 55.Rini

Sri H (Samiranan, Nomporejo, Galur),

56.Rukiyah (Sungapan, Tirtorahayu,

Galur), 57.Rumijem (Patuk, Tirtorahayu,

Galur), 58.Turmudi (Patuk, Tirtorahayu,

Galur), 59.Dina (Patuk, Tirtorahayu,

Galur), 60.Imam Mursahid (Patuk,

Tirtorahayu, Galur),

20 PKL 21. Paini Sorogaten Pedukuhan IX

Karangsewu Galur 22. Turmudzi Patuk

Lor Pedukuhan XII Tirtorahayu Galur

23. Rukiyah Pedukuhan XIV Sungapan

Tirtorahayu Galur 24. Sri Handayani

Kempong Banjaroyo Kalibawang 25.

Jumarno/Jumaryanto Ped V Bantengan

Brosot Galur 26. Parinem Ped VIII

Modinan Brosot Galur 27. Karsono Ped

II Brosot Brosot Galur 28. Umi Rominah

Dukuh I Demen Temon 29. Sarmi

Dukuh I Demen Temon 30. Sutinah

Sidatan Kalidengen Temon 31. Ngudi

Saryono Karangwuluh Kidul

Karangwuluh Temon 32. Gumer

Suyanto Jogahan Temon Wetan Temon

33.Muh Karim Tonogoro Banjaroyo

Kalibawang 34. Kemisah Kedundang I

kedundang Temon 35. Sumirah Seling

Temon Kulon Temon 36. Sunarti

Sindutan A Sindutan Temon 37. Ani

Wijayanti Sindutan A Sindutan Temon

38. Wafik Mukidi Balak Pendoworejo

Girimulyo 39. Muh Mubari Krikil

Pendoworejo Girimulyo

20 PKL

61.Saminem (Kalibondol, Sentolo),

62.Rikadiran (Kentheng, Sentolo),

63.Partinah (Banaran, Demangrejo,

Sentolo), 64.Suwarsih (Banaran,

Demangrejo, Sentolo), 65.Suyanti

(Giling, Tuksono, Sentolo), 66.Sepiyem

(Giling, Tuksono, Sentolo), 67.Ponijo

(Tuksono, Sentolo), 68.Margosusy

(Tuksono, Sentolo), 69.Imam Rayanto

(Bantar Kulon, Banguncipto, Sentolo),

70.Muklisin (Bantar Kulon,

Banguncipto, Sentolo), 71.Purwanto


72.Kemirah (Bantar Kulon,

Banguncipto, Sentolo), 73.Sumartini


74.Sutiyo (Bantarejo, Banguncipto,

Sentolo), 75.Widodo (Banaran Kidul,

Banguncipto, Sentolo), 76.Tiyah

(Giyoso, Salamrejo, Sentolo), 77.Lasmi

(Sidowayah, Sukoreno, Sentolo),

78.Warsilah (Kalimenur, Sukoreno,

Sentolo), 79.Welas (Blimbing,

Sukoreno, Sentolo), 80.Ruti (Blimbing,

Sukoreno, Sentolo).

20 PKL 41. Muh Suhari Jonggrangan Jatimulyo

Girimulyo 42. Martini Serut Pengasih

Pengasih 43. Rahade Wigandhono Ped

IV Panjatan Panjatan 44. Tri Wahyuni

Cumetuk Kedungsari Pengasih 45.

Muhadi Tukimin Menggungan

Tawangsari Pengasih 46. Tumini

Menggungan Tawangsari Pengasih 47.

Suyono Josutan Karangsari Pengasih 48.

Sakir Dlingo Banyuroto Nanggulan 49.

Senen Jambon Donomulyo Nanggulan

50. Wakidi Jambon Donomulyo

Nanggulan 51. Karyono Sambiroto

Banyuroto Nanggulan 52. Isnugroho

Binangkit Dlingo Banyuroto Nanggulan

53.Lundi Pasenta Ped II Panjatan

Panjatan 54. Tugiyah Ped IV Garongan

Panjatan 55. Ngatinem Ped II Tayuban

Panjatan 56. Miskirah Dhisil Salamrejo

Sentolo 57. Ratmi Dhisil Salamrejo

Sentolo 58. Purwanto Bantar Kulon

Banguncipto Sentolo 59. Ponijo Bulak

Tuksono Sentolo 60. Sepiyem Giling

Tuksono Sentolo 61. Suyanti Giling

Tuksono Sentolo 62. Welas Blimbing

Sukoreno Sentolo 63. Marini Munggang

Lor Sidoharjo Samigaluh 64. Sarni

11 PKL

III - 103

PPAS APBD

BERTAMBAH/




PPAS



3.06.3.06.01.01.23.03-P Pembinaan Usaha Perdagangan pembinaan ijin usaha perdagangan 345 Rekom 64.579.825 64.579.825 pembinaan ijin usaha perdagangan 345 Rekom 64.579.825 - Tetap

Terselenggaranya pembaharuan data

pedagang di luar pasar

1 dokumen Terselenggaranya pembaharuan data

pedagang di luar pasar

1 dokumen

Terselenggarannya bantuan peralatan

usaha perdagangan kepada 1.

Kelompok sidodadi, geden, Sidorejo,

Lendah; 2. Kelompok Dawet Segar,

Ngentakrejo, Ngentakrejo, Lendah; 3.

Kelompok Berkah Jaya, Kriyanan,

Wates, Wates, 4. Lestari, Kriyanan,

Wates; 5. Kelompok Wira Usaha

Mandiri, Sabrang,

Giripurwo,Girimulyo,Kelompok

Langgeng plampang 1

Kalirejo,Kelompok sejahtera plampang

2 Kalirejo,Kelompok raharjo sengir

Kalirejo,Kelompok abadi sangon 1

Kalirejo,Kelompok ngudi rejeki sangon

2 Kalirejo,Kelompok ngudi lestari

sangon 2 Kalirejo

11 kelompok Terselenggarannya bantuan peralatan

usaha perdagangan kepada 1.

Kelompok sidodadi, geden, Sidorejo,

Lendah; 2. Kelompok Dawet Segar,

Ngentakrejo, Ngentakrejo, Lendah; 3.

Kelompok Berkah Jaya, Kriyanan,

Wates, Wates, 4. Lestari, Kriyanan,

Wates; 5. Kelompok Wira Usaha

Mandiri, Sabrang,

Giripurwo,Girimulyo,Kelompok

Langgeng plampang 1

Kalirejo,Kelompok sejahtera plampang

2 Kalirejo,Kelompok raharjo sengir

Kalirejo,Kelompok abadi sangon 1

Kalirejo,Kelompok ngudi rejeki sangon

2 Kalirejo,Kelompok ngudi lestari

sangon 2 Kalirejo

11 kelompok

Penyelenggaraan sosialisasi peraturan

perundangan usaha perdagangan

100 orang Penyelenggaraan sosialisasi peraturan

perundangan usaha perdagangan

100 orang

3.06.3.06.01.01.23.04-P Pembinaan Pengembangan Produk

Unggulan dan Ekspor Import

Terbinanya 30 pelaku usaha

perdagangan dengan tingkat

pemahaman tentang pemasaran on line

30 orang 17.634.700 17.634.700 Terbinanya 30 pelaku usaha

perdagangan dengan tingkat

pemahaman tentang pemasaran on line

30 orang 17.634.700 0 Tetap

Terselenggarannya monitoring dan

evaluasi kegiatan ekspor kabupaten

kulon progo 12 kec

12 bulan Terselenggarannya monitoring dan

evaluasi kegiatan ekspor kabupaten

kulon progo 12 kec

12 bulan

3.06.3.06.01.01.23.05-P Pengembangan Kelembagaan

Kerjasama Kemitraan

Terfasilitasinya kerjasama kemitraan

usaha perdagangan

5 perjanjian 31.412.000 31.412.000 Terfasilitasinya kerjasama kemitraan

usaha perdagangan

5 perjanjian 31.412.000 0 Tetap

Terkelolanya Outlet Handycraft Sentolo

dan Rest Area

12 Bulan Terkelolanya Outlet Handycraft Sentolo

dan Rest Area

12 Bulan

3.06.3.06.01.01.23.06-P Pengawasan peredaran barang dan

jasa.


pengawasan peredaran barang dan jasa

9 barang kebutuhan pokok

12 bulan 33.000.000 33.000.000 Terselenggarannya pemantauan dan

pengawasan peredaran barang dan jasa

9 barang kebutuhan pokok

12 bulan 33.000.000 0 Tetap


pengawasan peredaran 3 barang

penting dan strategis

12 bulan Terselenggarannya pemantauan dan

pengawasan peredaran 3 barang

penting dan strategis

12 bulan

3.06.3.06.01.01.23.09-P Pembinaan, Pengendalian dan

Pengawasan Kemetrologian.

Pengadaan peralatan standard

minimum unit metrologi legal: - alat uji

dacin logam (1 set) - alat uji meteran

kayu (1 set) - alat uji timbangan meja (2

set) - alat uji anak timbangan (2 set) -

perlengkapan pendukung sidang

tera/tera ulang (1 set) - anak timbangan

1mg-500mg (1 set) - alat uji pompa

ukur BBM (1 set)

9 set 658.014.950 658.014.950 Pengadaan peralatan standard

minimum unit metrologi legal: - alat uji

dacin logam (1 set) - alat uji meteran

kayu (1 set) - alat uji timbangan meja (2

set) - alat uji anak timbangan (2 set) -

perlengkapan pendukung sidang

tera/tera ulang (1 set) - anak timbangan

1mg-500mg (1 set) - alat uji pompa

ukur BBM (1 set)

9 set 658.014.950 0 Tetap

Cetak brosur 1000 lembar Cetak brosur 1000 lembar

III - 104

PPAS APBD

BERTAMBAH/




PPAS



Database data UTTP di luar pasar 1 dokumen Database data UTTP di luar pasar 1 dokumen

Terlaksananya penyuluhan

kemetrologian

120 orang Terlaksananya penyuluhan

kemetrologian

120 orang

Perlengkapan kegiatan/tera ulang (1

set)-anak timbangan bidur kelam M20

kg(100 unit)-anak timbangan kelas m1

(3 set)-termometer (1 buah)-alat uji

pompa ukur bbm (1 set)-penyipat data

(1 buah)-alat uji timbangan meja (1

set).

111 unit Perlengkapan kegiatan/tera ulang (1

set)-anak timbangan bidur kelam M20

kg(100 unit)-anak timbangan kelas m1

(3 set)-termometer (1 buah)-alat uji

pompa ukur bbm (1 set)-penyipat data

(1 buah)-alat uji timbangan meja (1

set).

111 unit

Stopwach (1 buah)-landasan cap tera (2

buah)- meja sidang tera (4 buah).

9 buah Stopwach (1 buah)-landasan cap tera (2

buah)- meja sidang tera (4 buah).

9 buah

penilaian layanan mandiri oleh assesor 1 rekomendasi

Thermohygrometer 1 unit

3.06.3.06.01.01.23.08 Pengembangan Pemasaran dan

promosi perdagangan.

Terselenggarakannya kegiatan promosi

produk melalui pameran dalam DIY dan

luar DIY

7 Pameran 326.414.700 326.414.700 Terselenggarakannya kegiatan promosi

produk melalui pameran dalam DIY dan

luar DIY

7 Pameran 326.414.700 0 Tetap

3.06.3.06.01.01.23.10 Pelayanan Kemetrologian. Terlaksananya peneraan alat ukur,

takar, timbang dan perlengkapannya

(UTTP) bertanda tera sah

2500 UTTP 77.419.450 77.419.450 Terlaksananya peneraan alat ukur,

takar, timbang dan perlengkapannya

(UTTP) bertanda tera sah

2500 UTTP 81.285.450 3.866.000 memanggil assesor

dalam rangka layanan

mandiri tera

3.07.3.06.01.01.23-P Program Pengembangan Industri 2.078.907.675 2.078.907.675 2.078.907.675 0

3.07.3.06.01.01.23.08-P Penumbuhan dan Pengembangan

Usaha Industri Berbasis Sandang,Kulit

dan Kerajinan

1. Pelatihan peningkatan keterampilan

pengrajin batik (25 orang); pelatihan

peningkatan keterampilan pengrajin

bambu (15 orang); pelatihan


kerajinan serat tumbuhan (15 orang);

pelatihan peningkatan keterampilan

pengrajin olahan kayu (20 orang);

pelatihan pembuatan cenderamata (20

orang); pelatihan peningkatan

keterampilan pengrajin kerajinan

olahan batu (15 orang)

110 orang 532.229.725 532.229.725 1. Pelatihan peningkatan keterampilan

pengrajin batik (25 orang); pelatihan


bambu (15 orang); pelatihan


kerajinan serat tumbuhan (15 orang);

pelatihan peningkatan keterampilan

pengrajin olahan kayu (20 orang);

pelatihan pembuatan cenderamata (20

orang); pelatihan peningkatan

keterampilan pengrajin kerajinan

olahan batu (15 orang)

110 orang 532.229.725 0 Tetap

2. Temu usaha produk kerajinan 2

angkatan [40 orang]

40 orang 2. Temu usaha produk kerajinan 2

angkatan [40 orang]

40 orang

3. Pembinaan manajemen produksi

bagi penerima bantuan peralatan

30 orang 3. Pembinaan manajemen produksi


30 orang

III - 105

PPAS APBD

BERTAMBAH/




PPAS



4. bantuan peralatan produksi

kelompok IKM: 1. Jati Luhur

(Karangasem, Sidomulyo, Pengasih), 2.

Bima Karya (Kepek, Pengasih,

Pengasih), 3. Rancang Bangun Sejahtera

(Tanggulangin, Sidomulyo, Pengasih), 4.

Ari Jaya (Clapar II, Hargowilis, Kokap),

5. Makaryo Manunggal (Clapar III,

Hargowilis, Kokap), 6. Suko Makmur

(Girinyono, Sendangsari, Pengasih), 7.

Soko Makaryo (Soko, Hargowilis,

Kokap), 8. Sinar Jaya (Tegalsari, Jatirejo,

Lendah), 9. Anpataka Stone (Berenan,

Bendungan, Wates), 10. Ngudi Mulyo

(Bulu, Giripurwo, Girimulyo), 11. Rami

Kencana (Kutogiri, Sidomulyo,

Pengasih), 12. Bambu Kencana

(Jangkang Kidul, Sentolo, Sentolo), 13.

Sekar Bambu Asri (Kembang,


(Banyunganti Kidul, Kaliagung,

Sentolo), 15. Sukses (Kranggan, Galur)

15 kelompok IKM 4. bantuan peralatan produksi

kelompok IKM: 1. Jati Luhur

(Karangasem, Sidomulyo, Pengasih), 2.

Bima Karya (Kepek, Pengasih,

Pengasih), 3. Rancang Bangun Sejahtera

(Tanggulangin, Sidomulyo, Pengasih), 4.

Ari Jaya (Clapar II, Hargowilis, Kokap),

5. Makaryo Manunggal (Clapar III,

Hargowilis, Kokap), 6. Suko Makmur

(Girinyono, Sendangsari, Pengasih), 7.

Soko Makaryo (Soko, Hargowilis,

Kokap), 8. Sinar Jaya (Tegalsari, Jatirejo,

Lendah), 9. Anpataka Stone (Berenan,

Bendungan, Wates), 10. Ngudi Mulyo

(Bulu, Giripurwo, Girimulyo), 11. Rami

Kencana (Kutogiri, Sidomulyo,

Pengasih), 12. Bambu Kencana

(Jangkang Kidul, Sentolo, Sentolo), 13.

Sekar Bambu Asri (Kembang,


(Banyunganti Kidul, Kaliagung,

Sentolo), 15. Sukses (Kranggan, Galur)

15 kelompok IKM

5. Siaran radio 3 kali 5. Siaran radio 3 kali

6. Penyusunan booklet, leaflet, dan

katalog

750 buah 6. Penyusunan booklet, leaflet, dan

katalog

750 buah

7. Terkelolanya Kios Dekranasda Kab.

Kulon Progo

12 bulan 7. Terkelolanya Kios Dekranasda Kab.

Kulon Progo

12 bulan


Usaha Industri Berbasis

Agro,Makanan dan Minuman


pengrajin gula semut 2 angkatan [40

orang]; Pelatihan keterampilan

pengolahan pangan berbahan lokal [20

orang]; Pelatihan pengrajin tahu [20

orang]

80 orang 410.428.625 410.428.625 1. Pelatihan peningkatan keterampilan

pengrajin gula semut 2 angkatan [40

orang]; Pelatihan keterampilan

pengolahan pangan berbahan lokal [20

orang]; Pelatihan pengrajin tahu [20

orang]

80 orang 1.219.588.825 809.160.200 perubahan sasaran DAK

ke sentra gula semut

nyawiji mulyo

2. Temu usaha produk olahan kopi [20

orang]; temu usaha produk gula semut

[20 orang]

40 orang 2. Temu usaha produk olahan kopi [20

orang]; temu usaha produk gula semut

[20 orang]

40 orang

3. Pembinaan penguatan kelembagaan

sentra IKM

25 orang 3. Pembinaan penguatan kelembagaan

sentra IKM

25 orang



28 orang 4. Pembinaan manajemen produksi


28 orang

III - 106

PPAS APBD

BERTAMBAH/




PPAS



5. Pemberian bantuan peralatan

produksi bagi kelompok IKM : 1.

Nyawiji Mulyo (Gunungkukusan,

Hargorejo, Kokap), 2. Nira Gayuh

Lestari (Turus, Tanjungharjo,

Nanggulan), 3. Lancar (Kalibuko I,

Kalirejo, Kokap), 4. Sangaji I (Sungapan

I, Hargotirto, Kokap), 5. Giri Loji (Tegiri

II, Hargowilis, Kokap), 6. Jatigiri Syafitri

(Tegiri II, Hargowilis, Kokap), 7. Nira

Murni (Tegiri I, Hargowilis, Kokap), 8.

Nira Nguri (Menguri, Hargotirto,

Kokap), 9. Sari Manggar (Sebatang,

Hargotirto, Kokap), 10. Sari Legen

(Kalibuko I, Kalirejo, Kokap), 11. Sedyo

Rukun (Keceme, Gerbosari, Samigaluh),

12. Kopi Lingga (Nglinggo Barat,

Pagerharjo, Samigaluh), 13. Kopi Moka

Menoreh (Madigondo, Sidoharjo,


Pendoworejo, Girimulyo)

14 kelompok IKM 5. Pemberian bantuan peralatan

produksi bagi kelompok IKM : 1.

Nyawiji Mulyo (Gunungkukusan,

Hargorejo, Kokap), 2. Nira Gayuh

Lestari (Turus, Tanjungharjo,

Nanggulan), 3. Lancar (Kalibuko I,

Kalirejo, Kokap), 4. Sangaji I (Sungapan

I, Hargotirto, Kokap), 5. Giri Loji (Tegiri

II, Hargowilis, Kokap), 6. Jatigiri Syafitri

(Tegiri II, Hargowilis, Kokap), 7. Nira

Murni (Tegiri I, Hargowilis, Kokap), 8.

Nira Nguri (Menguri, Hargotirto,

Kokap), 9. Sari Manggar (Sebatang,

Hargotirto, Kokap), 10. Sari Legen

(Kalibuko I, Kalirejo, Kokap), 11. Sedyo

Rukun (Keceme, Gerbosari, Samigaluh),

12. Kopi Lingga (Nglinggo Barat,

Pagerharjo, Samigaluh), 13. Kopi Moka

Menoreh (Madigondo, Sidoharjo,


Pendoworejo, Girimulyo)

14 kelompok IKM

6. Pendampingan sentra IKM sebanyak

5 sentra

10 bulan 6. Pendampingan sentra IKM sebanyak

5 sentra

10 bulan

7. Pendampingan penumbuhan dan

pengembangan usaha

10 bulan 7. Pendampingan penumbuhan dan

pengembangan usaha

10 bulan

8. Siaran televisi 1 kali 8. Siaran televisi 1 kali

9. Peningkatan kapasitas Nyawiji Mulyo

Gunung Kukusan Hargorejo Kokap

1 sentra


Usaha Industri Berbasis Logam,Kimia

dan Aneka

9. Uji fisik produk 3 jenis 1.136.249.325 1.136.249.325 9. Uji fisik produk 3 jenis 327.089.125 (809.160.200) DAK menyesuaikan

substansi kegiatan

10. Pemberian bantuan peralatan

produksi bagi kelompok IKM: 1.

Clangkring Welding Construction

(Donomerto, Donomulyo, Nangguan),

2. Sido Maju (Selo Timur, Hargorejo,

Kokap), 3. Selo Maju (Selo Barat,

Hargorejo, Kokap)

3 kelompok 10. Pemberian bantuan peralatan

produksi bagi kelompok IKM: 1.

Clangkring Welding Construction

(Donomerto, Donomulyo, Nangguan),

2. Sido Maju (Selo Timur, Hargorejo,

Kokap), 3. Selo Maju (Selo Barat,

Hargorejo, Kokap)

3 kelompok

8. Pendampingan peumbuhan dan

pengembangan usaha

10 bulan 8. Pendampingan peumbuhan dan

pengembangan usaha

10 bulan



3 kelompok 2. Pembinaan manajemen produksi


3 kelompok

3. Pembinaan legalitas usaha dan

peningkatan standar mutu

90 IKM 3. Pembinaan legalitas usaha dan

peningkatan standar mutu

90 IKM


tukang kayu

15 orang 4. Pelatihan peningkatan keterampilan

tukang kayu

15 orang

5. Sosialisasi legalitas kelompok 90 SKT 5. Sosialisasi legalitas kelompok 90 SKT

6. Penerapan Gugus Kendali Mutu 5 kelompok IKM 6. Penerapan Gugus Kendali Mutu 5 kelompok IKM

7. Pendampingan sentra IKM sebanyak

5 sentra

10 bulan 7. Pendampingan sentra IKM sebanyak

5 sentra

10 bulan

III - 107

PPAS APBD

BERTAMBAH/




PPAS



Penyelenggaraan penumbuhan dan

pengembangan usaha industri melalui:

0 Penyelenggaraan penumbuhan dan

pengembangan usaha industri melalui:

0

1. Pembinaan penguatan kelembagaan

sentra IKM

25 orang 1. Pembinaan penguatan kelembagaan

sentra IKM

25 orang

11. Peningkatan kapasitas sentra pande

besi Bina Karya Klopo Sepuluh

Bendungan Wates

1 sentra

37.048.095.546 37.047.669.546 35.673.886.046 (1.373.783.500)Jumlah

III - 108

SKPD :


PPAS APBD


Perkantoran

2.313.893.550 2.255.095.150 2.173.330.860 (81.764.290)


perkantoran


persuratan, jasa pegawai tidak tetap)


tulis kantor, cetak penggandaan





12 bulan 680.800.160 (16.089.290) Pengurangan anggaran





12 bulan Tersedianya jasa perkantoran (jasa




12 bulan









12 bulan




tulis kantor, cetak penggandaan dan

Bahan Pustaka





Bahan Pustaka

12 bulan




tulis kantor, cetak penggandaan)





12 bulan









12 bulan









12 bulan





Bahan Pustaka)





Bahan Pustaka)

12 bulan





Bahan Pustaka)





Bahan Pustaka)

12 bulan

BERTAMBAH/

BERKURANGKETERANGAN




PAGU INDIKATIF

PPAS

SEKRETARIAT DAERAH



III - 109

PPAS APBD

BERTAMBAH/

BERKURANGKETERANGAN



PPAS







Bahan Pustaka)





Bahan Pustaka)

12 bulan

Tersedianya jasa perkantoran (jasa,

bahan, dan peralatan kantor)

12 bulan Tersedianya jasa perkantoran (jasa,

bahan, dan peralatan kantor)

12 bulan





Bahan Pustaka





Bahan Pustaka

12 bulan

4.01.4.01.03.01.01.27-P Penyediaan jasa administrasi

keuangan

Terbayarnya honorarium petugas


serta ATK Jasa Keuangan




12 bulan 116.695.500 0




12 bulan Terbayarnya honorarium petugas



12 bulan







12 bulan







12 bulan







12 bulan







12 bulan







12 bulan







12 bulan


dan koordinasi


rapat dan tersedianya biaya koordinasi

dan konsultasi

12 bulan 1.500.308.600 1.441.510.200 Tersedianya makanan dan minuman


dan konsultasi

12 bulan 1.375.835.200 (65.675.000) Pengurangan anggaran



dan konsultasi

12 bulan Tersedianya makanan dan minuman


dan konsultasi

12 bulan



dan konsultasi



dan konsultasi

12 bulan



dan konsultasi



dan konsultasi

12 bulan



dan konsultasi



dan konsultasi

12 bulan



dan konsultasi



dan konsultasi

12 bulan

III - 110

PPAS APBD

BERTAMBAH/

BERKURANGKETERANGAN



PPAS





dan konsultasi



dan konsultasi

12 bulan



dan konsultasi



dan konsultasi

12 bulan



dan konsultasi



dan konsultasi

12 bulan



4.304.211.125 4.304.211.125 4.169.560.715 (314.909.000)


perkantoran

1 set meja RR. Menoreh (bentuk U), 30

bh kursi rapat RR. Menoreh, 1 unit meja

kerja bupati, 2 unit kursi kerja (bupati

dan wabub), 4 unit meja kerja (sekda

dan asda), 4 unit meja rapat

(Bag.Pemerintahan dan Hukum), 63 bh

kursi susun (asda 33 bh, 15 bh Bag.

Pemerintahan, 15 bh Bag. Hukum), 1

unit rak etalase, 1unit rak buku,2 set

perlengkapan dapur (bupati dan

wabup), 3 set spring bed dan

kelengkapannya(2 bupati dan 1

wabup), 200 m gordyn dan vitrage

Joglo RD Bupati, 18 unit kend.roda 2 (9

bagian), komputer PC 16 unit ( 7 unit

media center, 2 unit Bag, Umum, 1 unit

Bag. Organisasi, 5 unit RT, 1 unit Bag

Perek.), 3 unit Laptop (2 unit Bag.

Umum, 1 unit Bag. RT), 4 unit printer (1

unit organisasi, 1 unit Bag.Perek, 1 unit

Bag.Umum, 1 Bag RT), 6 unit LCD (1

Bag.Pemerintahan, 1Bag. Hukum,1 SAB,

2 RT, 1 Bag.Umum), 3 unit televisi (1

pos jaga setda, 1 staf ahli, 1 RD

Wabup), 1 unit antena parabola G.

Binangun I, 1 unit mesin pompa air, 1

bh tangga alumunium, 15 unit AC (2

12 jenis 1.295.666.000 1.295.666.000 1 set meja RR. Menoreh (bentuk U), 30

bh kursi rapat RR. Menoreh, 1 unit meja

kerja bupati, 2 unit kursi kerja (bupati

dan wabub), 4 unit meja kerja (sekda

dan asda), 4 unit meja rapat

(Bag.Pemerintahan dan Hukum), 63 bh

kursi susun (asda 33 bh, 15 bh Bag.

Pemerintahan, 15 bh Bag. Hukum), 1

unit rak etalase, 1unit rak buku,2 set

perlengkapan dapur (bupati dan

wabup), 3 set spring bed dan

kelengkapannya(2 bupati dan 1

wabup), 200 m gordyn dan vitrage

Joglo RD Bupati, 18 unit kend.roda 2 (9

bagian), komputer PC 16 unit ( 7 unit

media center, 2 unit Bag, Umum, 1 unit

Bag. Organisasi, 5 unit RT, 1 unit Bag

Perek.), 3 unit Laptop (2 unit Bag.

Umum, 1 unit Bag. RT), 4 unit printer (1

unit organisasi, 1 unit Bag.Perek, 1 unit

Bag.Umum, 1 Bag RT), 6 unit LCD (1

Bag.Pemerintahan, 1Bag. Hukum,1 SAB,

2 RT, 1 Bag.Umum), 3 unit televisi (1

pos jaga setda, 1 staf ahli, 1 RD

Wabup), 1 unit antena parabola G.

Binangun I, 1 unit mesin pompa air, 1

bh tangga alumunium, 15 unit AC (2

12 jenis 1.475.924.590 180.258.590 Pengadaan Home Use,

Garasi Pergola,

Pengadaan PC untuk

Bag. Adm.

Pembangunan, Printer

Scanner dan Laptop

untuk Bag. Layanan

Pengadaan,

pengembalian sisa

pengadaan barang

Pengadaan PC 1 Unit

Pengadaan Printer Scanner 1 Unit

Pengadaan Laptop 1 Unit

Home Use 1 Paket

Garasi Pergola 1 Unit


perkantoran

Pemeliharaan : kendaraan dinas (Roda

4) 1 unit, (roda 2) 3 unit, komputer 3

buah, printer 3 buah, AC 1 buah, mesin

ketik 2 buah, orgen 1 buah dan laptop 2

buah.

12 bulan 3.008.545.125 3.008.545.125 Pemeliharaan : kendaraan dinas (Roda


buah, printer 3 buah, AC 1 buah, mesin

ketik 2 buah, orgen 1 buah dan laptop 2

buah.

12 bulan 2.693.636.125 (314.909.000) pengembalian sisa

pemeliharaan

Pemeliharaan kantor desa dan kantor

lembaga desa

1 Paket Pemeliharaan kantor desa dan kantor

lembaga desa

1 Paket



buah, printer 3 buah, mesin ketik 2

buah dan laptop 2 buah.

12 bulan Pemeliharaan : kendaraan dinas (Roda



buah dan laptop 2 buah.

12 bulan

III - 111

PPAS APBD

BERTAMBAH/

BERKURANGKETERANGAN



PPAS





buah, printer 4 buah, server 2 buah,

mesin ketik 1 buah dan AC 10 buah,

Voice recorder 1 buah, radio 1 buah,

lensa camera foto 1 buah dan lensa

camera video 1 buah.




mesin ketik 1 buah dan AC 10 buah,

Voice recorder 1 buah, radio 1 buah,

lensa camera foto 1 buah dan lensa

camera video 1 buah.

12 bulan



buah, printer 6 buah, AC 4 buah, dan

laptop 2 buah.



buah, printer 6 buah, AC 4 buah, dan

laptop 2 buah.

12 bulan




buah, AC 2 buah dan laptop 3 buah.




buah, AC 2 buah dan laptop 3 buah.

12 bulan

Pemeliharaan : Rumah Dinas Bupati, RD

Wabup, RD Sekda,Gedung komplek

Setda , rehab atap G.Binangun IVa,

Interior (Lobi setda dan ruang kerja

asda), pemel. 37 kendaraan dinas roda

4, 1 kendaraan dinas roda 6, 12

kendaraan dinas roda 2, 53 unit AC, 10

Laptop, 10 Komputer, Loundry (Setda,

rumah dinas jabatan), 3 unit mesin

ketik, 10 printer, 3 unit televisi, 2 unit

pompa air , 8 unit LCD, 2 bh genset,

Belanja Jasa Kantor (air, litrik,

telepon),pemasangan sekat ruang (Bag.

Hukum dan Pemerintahan), 5 unit alat

RT, pemasanan keramik emperan

Gedung Binangun I,2 unit UPS, 1 unit

lensa tustel kamera, 1 unit lensa

kamera video, Lantainisasi Batu Andesit

12 bulan Pemeliharaan : Rumah Dinas Bupati, RD

Wabup, RD Sekda,Gedung komplek

Setda , rehab atap G.Binangun IVa,

Interior (Lobi setda dan ruang kerja

asda), pemel. 37 kendaraan dinas roda

4, 1 kendaraan dinas roda 6, 12

kendaraan dinas roda 2, 53 unit AC, 10

Laptop, 10 Komputer, Loundry (Setda,

rumah dinas jabatan), 3 unit mesin

ketik, 10 printer, 3 unit televisi, 2 unit

pompa air , 8 unit LCD, 2 bh genset,

Belanja Jasa Kantor (air, litrik,

telepon),pemasangan sekat ruang (Bag.

Hukum dan Pemerintahan), 5 unit alat

RT, pemasanan keramik emperan

Gedung Binangun I,2 unit UPS, 1 unit

lensa tustel kamera, 1 unit lensa

kamera video, Lantainisasi Batu Andesit

12 bulan




mesin ketik 1 buah, AC 1 unit, dan

laptop 2 buah.




mesin ketik 1 buah, AC 1 unit, dan

laptop 2 buah.

12 bulan



buah, AC 8 buah, Server 1 buah dan

laptop 6 buah.



buah, AC 8 buah, Server 1 buah dan

laptop 6 buah.

12 bulan

1 unit roda 4, 3 unit roda 2, 1 bh mesin

ketik, 5 unit printer, 2 unit scanner, 5

unit komputer, 6 bh laptop, 4 unit AC

12 bulan 1 unit roda 4, 3 unit roda 2, 1 bh mesin

ketik, 5 unit printer, 2 unit scanner, 5

unit komputer, 6 bh laptop, 4 unit AC

12 bulan



62.790.750 62.790.750 60.870.750 (1.920.000)

III - 112

PPAS APBD

BERTAMBAH/

BERKURANGKETERANGAN



PPAS



4.01.4.01.03.01.12.02-P Penyusunan pelaporan keuangan Tersusunnya Laporan capaian kinerja

semesteran keuangan dan capaian

kinerja semesteran

6 dokumen 10.019.500 10.019.500 Tersusunnya Laporan capaian kinerja

semesteran keuangan dan capaian

kinerja semesteran

6 dokumen 10.019.500 0


SKPD

Tersusunnya dokumen PK, Renja dan

Renstra Setda

3 dokumen 47.785.250 47.785.250 Tersusunnya dokumen PK, Renja dan

Renstra Setda

3 dokumen 45.865.250 (1.920.000) Pengurangan anggaran


kinerja

Tersusunnya Laporan Pengendalian dan

evaluasi kinerja, LKjIP setda serta

Penerapan SPIP Setda.

3 Dokumen 4.986.000 4.986.000 Tersusunnya Laporan Pengendalian dan

evaluasi kinerja, LKjIP setda serta

Penerapan SPIP Setda.

3 Dokumen 4.986.000 0


Sumber Manusia SKPD

133.899.900 133.899.900 133.899.900 0

4.01.4.01.03.01.13.03-P Pendidikan dan pelatihan non formal Pengiriman pegawai untuk mengikuti

diklat non formal/ workshop/ seminar

1 orang 33.900.000 33.900.000 Pengiriman pegawai untuk mengikuti


1 orang 33.900.000 0

Pengiriman pegawai untuk mengikuti


(Bag. Pemerintahan, Bag. Umum, Bag.

Organisasi, Bag. Keuangan, Setda)

12 orang Pengiriman pegawai untuk mengikuti


(Bag. Pemerintahan, Bag. Umum, Bag.

Organisasi, Bag. Keuangan, Setda)

12 orang





1 orang





1 orang





4 orang

4.01.4.01.03.01.13.08-P Penyediaan Kelengkapan dan Jasa

Bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala

Daerah

Medical Check Up KDH/Wakil KDH

beserta keluarga

8 orang 99.999.900 99.999.900 Medical Check Up KDH/Wakil KDH

beserta keluarga

8 orang 99.999.900 0

Tersedianya pakaian dinas beserta


bupati

8 jenis Tersedianya pakaian dinas beserta


bupati

8 jenis


Kedinasan KDH/Wakil KDH

1.328.410.900 1.328.410.900 1.426.280.900 97.870.000

4.01.4.01.03.01.16.40-P Peningkatan Layanan Keprotokolan Sosialisasi keprotokolan bagi SKPD dan

pengiriman bimtek ke kemendagri,

rakornas forum keprotokolan

100 orang 867.011.000 867.011.000 Sosialisasi keprotokolan bagi SKPD dan

pengiriman bimtek ke kemendagri,

rakornas forum keprotokolan

100 orang 991.681.000 124.670.000 Penambahan anggaran

Fasilitas layanan keprotokolan pakaian

dinas dan atributnya bagi petugas

protokol dan ajudan pimpinan yg terdiri

PSL,PSH,PDL pakaian hari hari tertentu

(Protokol 5 Orang, Sub bag protokol,

Kabag umum, ajudan bupati 2 orang

wabup 2 Orang, sekda 1 Orang)

12 orang Fasilitas layanan keprotokolan pakaian

dinas dan atributnya bagi petugas

protokol dan ajudan pimpinan yg terdiri

PSL,PSH,PDL pakaian hari hari tertentu

(Protokol 5 Orang, Sub bag protokol,

Kabag umum, ajudan bupati 2 orang

wabup 2 Orang, sekda 1 Orang)

12 orang

Layanan Keprotokolan dan Sosialisasi

Keprotokolan

41 OPD Layanan Keprotokolan dan Sosialisasi

Keprotokolan

41 OPD

Fasilitasi Hari Jadi (sewa tenda, sound

system, genset, panggung, jamuan

tamu)

III - 113

PPAS APBD

BERTAMBAH/

BERKURANGKETERANGAN



PPAS



4.01.4.01.03.01.16.37-P Pengelolaan SIM Persuratan

Elektronik

Terkelolanya Arsip dan SIM Persuratan

Elektronik Lingkup SKPD Pemkab KP (41

SKPD) dan (9 Bagian)

12 bulan 30.443.000 30.443.000 Terkelolanya Arsip dan SIM Persuratan

Elektronik Lingkup SKPD Pemkab KP (41

SKPD) dan (9 Bagian)

12 bulan 30.443.000 0

4.01.4.01.03.01.16.41-P Monev Pelaksanaan Kebijakan

Pemerintah Daerah

Dokumen hasil Monitoring dan evaluasi

kebijakan Pemerintah Daerah

1 dokumen 30.699.950 30.699.950 Dokumen hasil Monitoring dan evaluasi

kebijakan Pemerintah Daerah

1 dokumen 30.699.950 0

4.01.4.01.03.01.16.39-P Penyebarluasan informasi melalui

media massa

Publikasi informasi pemda melalui

press release 360 kegiatan, 9 kali siaran

radio, 19 kali siaran televisi, iklan/

pariwara 72 dan 52 buah media luar

ruang, 2 kali penerbitan majalah dan

buletin, 4 kali konferensi pers

12 bulan 310.803.500 310.803.500 Publikasi informasi pemda melalui

press release 360 kegiatan, 9 kali siaran

radio, 19 kali siaran televisi, iklan/

pariwara 72 dan 52 buah media luar

ruang, 2 kali penerbitan majalah dan

buletin, 4 kali konferensi pers


dan penambahan

sasaran

4.01.4.01.03.01.16.38-P Penyusunan amanat Pimpinan

Daerah

Dokumen amanat Pimpinan Daerah 500 ekspl 17.153.500 17.153.500 Dokumen amanat Pimpinan Daerah 500 ekspl 17.153.500 0

4.01.4.01.03.01.16.35-P Monev Pelaksanaan Pemilukada Dokumen laporan hasil monev

pemilukada

1 dokumen 72.299.950 72.299.950 Dokumen laporan hasil monev

pemilukada

1 dokumen 72.299.950 0

4.01.4.01.03.01.26-P Program Penataan Peraturan

Perundang-undangan

489.446.450 485.234.450 485.234.450 0

4.01.4.01.03.01.26.28-P Penyusunan produk hukum Bupati Dokumen Perbup, Kep. Bupati dan

Instruksi Bupati untuk penyelenggaraan

pemerintahan daerah.

400 dokumen 46.563.900 46.563.900 Dokumen Perbup, Kep. Bupati dan

Instruksi Bupati untuk penyelenggaraan

pemerintahan daerah.

400 dokumen 46.563.900 0

4.01.4.01.03.01.26.25-P Penyusunan Raperda Dokumen rancangan peraturan daerah 10 dokumen 127.862.450 127.862.450 Dokumen rancangan peraturan daerah 10 dokumen 127.862.450 0

4.01.4.01.03.01.26.34-P Penyusunan Program Pembentukan

Peraturan Daerah

Draft keputusan DPRD tentang Program

Pembentukan Peraturan Daerah.

1 dokumen 11.910.000 11.910.000 Draft keputusan DPRD tentang Program

Pembentukan Peraturan Daerah.

1 dokumen 11.910.000 0

4.01.4.01.03.01.26.33-P Monev produk hukum daerah Dokumen laporan monev produk

hukum daerah

1 dokumen 23.006.600 23.006.600 Dokumen laporan monev produk

hukum daerah

1 dokumen 23.006.600 0

4.01.4.01.03.01.26.31-P Publikasi produk hukum Sosialisasi produk hukum 4 kali 4 kali 107.387.500 107.387.500 Sosialisasi produk hukum 4 kali 4 kali 107.387.500 0

Cetak 10 Lembaran daerah, cetak 3

berita daerah , buku informasi

perundang-undangan 1, buku abstrak 1

dan leaflet 1000 lembar

16 Dokumen Cetak 10 Lembaran daerah, cetak 3

berita daerah , buku informasi

perundang-undangan 1, buku abstrak 1

dan leaflet 1000 lembar

16 Dokumen

4.01.4.01.03.01.26.30-P Penyuluhan hukum Pembinaan hukum 6 kali, Pokmaskum 5

kali, kadarkum 1 kali

12 kali 104.822.000 104.822.000 Pembinaan hukum 6 kali, Pokmaskum 5

kali, kadarkum 1 kali

12 kali 104.822.000 0

4.01.4.01.03.01.26.29-P Pengelolaan JDI hukum Pembinaan pengelolaaan JDI Hukum di

Kecamatan dan desa.

12 Kecamatan 67.894.000 63.682.000 Pembinaan pengelolaaan JDI Hukum di

Kecamatan dan desa.

12 Kecamatan 63.682.000 0

Terkelolanya Web JDI Hukum di bagian

hukum

1 web Terkelolanya Web JDI Hukum di bagian

hukum

1 web

4.01.4.01.03.01.29-P Program Pengembangan Kapasitas

Otonomi Daerah

752.489.150 743.977.150 746.777.150 0

4.01.4.01.03.01.29.41-P Pengembangan Kapasitas Kecamatan

dan Kelurahan

Terbinanya penyelenggaraan

pemerintahan perwilayahan Kecamatan

12 kecamatan 120.729.725 112.217.725 Terbinanya penyelenggaraan

pemerintahan perwilayahan Kecamatan

12 kecamatan 112.217.725 0

Terbinanya penyelenggaraan

pemerintahan perwilayahan Kelurahan

1 kelurahan Terbinanya penyelenggaraan

pemerintahan perwilayahan Kelurahan

1 kelurahan

4.01.4.01.03.01.29.42-P Pengelolaan Batas Wilayah

Kabupaten dan Pembakuan Nama

Geografis

Terpasangnya dan terpeliharanya pilar

batas wilayah kabupaten

1 kecamatan 239.871.025 239.871.025 Terpasangnya dan terpeliharanya pilar

batas wilayah kabupaten

1 kecamatan 242.671.025 2.800.000 Bertambah sasaran

penyelesaian

permasalahan

perbatasan

III - 114

PPAS APBD

BERTAMBAH/

BERKURANGKETERANGAN



PPAS



Tersedianya data tentang pembakuan

nama geografis

1 paket Tersedianya data tentang pembakuan

nama geografis

1 paket

Penyelesaian permasalahan di wilayah

perbatasan Temon dan Purwodadi

berkaitan dengan pengelolaan obyek

wisata Hutan Mangrove, Penyelesaian

perbatasan wilayah Jatimulyo terkait

pengadaan tanah untuk pelebaran

jalan.

1 Paket

4.01.4.01.03.01.29.33-P Peningkatan Kesadaran Cinta Daerah Terselenggaranya peringatan Hari Jadi

Kabupaten

1 kali 282.236.500 282.236.500 Terselenggaranya peringatan Hari Jadi

Kabupaten

1 kali 282.236.500 0

4.01.4.01.03.01.29.43-P Penyelenggaraan dan Pelaporan

Otonomi Daerah

Koordinasi, evaluasi dan pelaporan

penyelenggaraan Otonomi Daerah

(Jenis)

3 dokumen 45.215.250 45.215.250 Koordinasi, evaluasi dan pelaporan

penyelenggaraan Otonomi Daerah

(Jenis)

3 dokumen 45.215.250 0

4.01.4.01.03.01.29.44-P Kerjasama dengan Pemerintah

Daerah Lain

Dokumen kerjasama antar daerah 3 dokumen 64.436.650 64.436.650 Dokumen kerjasama antar daerah 3 dokumen 64.436.650 0


Kemasyarakatan

2.916.109.450 2.875.049.450 1.235.574.450 (1.639.475.000)

4.01.4.01.03.01.33.08-P Penyelenggaraan Haji Tersedianya sarana transportasi bagi

jamaah haji dari daerah asal ke

embarkasi (PP)

1 kali 73.989.650 73.989.650 Tersedianya sarana transportasi bagi

jamaah haji dari daerah asal ke

embarkasi (PP)

1 kali 77.489.650 3.500.000 Penambahan anggaran

4.01.4.01.03.01.33.18-P Pendampingan Penyaluran Bantuan

Kepada Masyarakat

Tersalurkannya bantuan untuk 400

yatim piatu, 54 tempat ibadah, 15

madrasah Diniyah, 15 ponpes

1 paket 22.500.000 18.940.000 Tersalurkannya bantuan untuk 400

yatim piatu, 54 tempat ibadah, 15

madrasah Diniyah, 15 ponpes

1 paket 18.940.000

4.01.4.01.03.01.33.19-P Pendampingan GNOTA Terfasilitasinya GNOTA 500 orang 10.702.300 10.702.300 Terfasilitasinya GNOTA 500 orang 10.702.300

4.01.4.01.03.01.33.10-P Pencegahan Pemberantasan

Penyalahgunaan dan Peredaran

Gelap Narkoba (P4GN)

Penyuluhan, Sosialisasi dan lomba

bebas narkotika

10 kali 55.000.000 55.000.000 Penyuluhan, Sosialisasi dan lomba

bebas narkotika

10 kali 55.000.000

4.01.4.01.03.01.33.15-P Pembinaan keimanan dan ketaqwaan Terlaksananya pengajian aparat, safari

jumat dan safari tarawih

70 kali 548.487.350 510.987.350 Terlaksananya pengajian aparat, safari

jumat dan safari tarawih

70 kali 496.487.350 (14.500.000) Mendahului perubahan,


Terbentuknya Desa Binaan Keluarga

Sakinah (DBKS)

9 desa Terbentuknya Desa Binaan Keluarga

Sakinah (DBKS)

9 desa

Terseleksinya Kafilah MTQ tingkat

Kabupaten dan Propinsi serta penghafal

Al Quran

4 kali Terseleksinya Kafilah MTQ tingkat

Kabupaten dan Propinsi serta penghafal

Al Quran

4 kali

4.01.4.01.03.01.33.20-P Pembinaan anggota organisasi

kemasyarakatan

Terbinanya keimanan dan ketaqwaan

masyarakat melalui organisasi

keagamaan

5200 orang 438.737.500 438.737.500 Terbinanya keimanan dan ketaqwaan

masyarakat melalui organisasi

keagamaan

5200 orang 435.237.500 (3.500.000) Pengurangan Anggaran

4.01.4.01.03.01.33.21 Pengelolaan Masjid Agung Terpeliharanya Masjid Agung dan

terbangunnya pagar serta regol Masjid

Agung

1 Paket 1.766.692.650 1.766.692.650 Terpeliharanya Masjid Agung dan

terbangunnya pagar serta regol Masjid

Agung

1 Paket 141.717.650 (1.624.975.000) Pengurangan Anggaran

4.01.4.01.03.01.51-P Program Penataan dan Penguatan

Organisasi

281.236.400 281.236.400 281.236.400 0

4.01.4.01.03.01.51.07-P Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik Dokumen laporan hasil survey

kepuasan masyarakat (SKM)

40 dokumen 116.558.750 116.558.750 Dokumen laporan hasil survey

kepuasan masyarakat (SKM)

40 dokumen 116.558.750 0

Dokumen pengiriman SKPD peserta

kompetisi inovasi pelayanan publik

1 dokumen Dokumen pengiriman SKPD peserta

kompetisi inovasi pelayanan publik

1 dokumen

Dokumen laporan hasil evaluasi

penerapan PPK BLUD

1 dokumen Dokumen laporan hasil evaluasi

penerapan PPK BLUD

1 dokumen

Dokumen pedoman pelayanan publik 1 dokumen Dokumen pedoman pelayanan publik 1 dokumen

III - 115

PPAS APBD

BERTAMBAH/

BERKURANGKETERANGAN



PPAS



4.01.4.01.03.01.51.01-P Evaluasi kelembagaan Dokumen Raperda Pola Organisasi dan

Raperbup SOTK dan UT

3 dokumen 79.196.625 79.196.625 Dokumen Raperda Pola Organisasi dan

Raperbup SOTK dan UT

3 dokumen 79.196.625 0

4.01.4.01.03.01.51.02-P Evaluasi analisis jabatan Raperbup Analisis Jabatan 1 dokumen 31.776.625 31.776.625 Raperbup Analisis Jabatan 1 dokumen 31.776.625 0

4.01.4.01.03.01.51.03-P Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan

Bidang Administrasi Umum

Forkompanda 1 kali 17.909.500 17.909.500 Forkompanda 1 kali 17.909.500 0

Rakor Lingkup Asisten Administrasi

Umum

12 kali Rakor Lingkup Asisten Administrasi

Umum

12 kali

4.01.4.01.03.01.51.06-P Monev Pelaksanaan RB dan SOP Dokumen hasil monev pelaksanaan

Reformasi Birokrasi dan SOP

1 dokumen 23.051.800 23.051.800 Dokumen hasil monev pelaksanaan

Reformasi Birokrasi dan SOP

1 dokumen 23.051.800 0

4.01.4.01.03.01.51.05-P Monev ketatalaksanaan Dokumen hasil monev ketatalaksanaan 1 dokumen 12.743.100 12.743.100 Dokumen hasil monev ketatalaksanaan 1 dokumen 12.743.100 0

4.01.4.01.03.01.53-P Program Pelayanan Bantuan Hukum 276.864.500 276.864.500 276.864.500 0

4.01.4.01.03.01.53.06-P Pelayanan Bantuan Hukum Terlayaninya penyelesaian

permasalahan hukum yang dihadapi

SKPD dan pemdes

4 permasalahan 199.896.200 199.896.200 Terlayaninya penyelesaian


SKPD dan pemdes

4 permasalahan 199.896.200 0

terlayaninya penyelesaian


SKPD dan pemdes

4 permasalahan terlayaninya penyelesaian


SKPD dan pemdes

4 permasalahan

Terlayaninya penyelesaian


SKPD dan pemdes

4 permasalahan Terlayaninya penyelesaian


SKPD dan pemdes

4 permasalahan

4.01.4.01.03.01.53.03-P Penyelesaian Permasalahan

Penegakan Hukum di Daerah

Koordinasi penyelesaian permasalahan

penegakan hukum di daerah

4 kali 26.619.700 26.619.700 Koordinasi penyelesaian permasalahan

penegakan hukum di daerah

4 kali 26.619.700 0

4.01.4.01.03.01.53.04-P Penyusunan dan Evaluasi Rencana

Aksi Nasional Hak Asasi Manusia

(RANHAM)

Dokumen RANHAM dan Dokumen Hasil

evaluasi

2 dokumen 27.084.100 27.084.100 Dokumen RANHAM dan Dokumen Hasil

evaluasi

2 dokumen 27.084.100 0

4.01.4.01.03.01.53.07-P Penyusunan Perjanjian Daerah Dokumen MOU dan perjanjian daerah 30 dokumen 23.264.500 23.264.500 Dokumen MOU dan perjanjian daerah 30 dokumen 23.264.500 0

4.01.4.01.03.01.58 Program Perumusan dan

Pengendalian Kebijakan Daerah

420.951.025 420.951.025 423.051.025 2.100.000

4.01.4.01.03.01.58.27-P Perumusan Kebijakan Bidang

Pemerintahan Umum

Rancangan Perturan Bupati tentang

Pemakaman

1 dokumen 49.800.000 49.800.000 Rancangan Perturan Bupati tentang

Pemakaman

1 dokumen 51.900.000 2.100.000 Bertambah sasaran

raperbub

Rancangan Peraturan Bupati tentang

Jam Kerja Perangkat Desa dan Tata Cara

Cuti Perangkat Desa

1 dokumen

4.01.4.01.03.01.58.26-P Monev Pelaksanaan Kebijakan Bidang

Kesra dan Kemasyarakatan

Dokumen laporan hasil Monev bidang

kesra

8 dokumen 45.208.450 45.208.450 Dokumen laporan hasil Monev bidang

kesra

8 dokumen 45.208.450 0

4.01.4.01.03.01.58.19-P Monev Pelaksanaan Bidang

Lingkungan Hidup Pariwisata dan

Perhubungan

Laporan hasil monev kebijakan bidang

lingkungan hidup, pariwisata dan

perhubungan

1 laporan 12.758.300 12.758.300 Laporan hasil monev kebijakan bidang

lingkungan hidup, pariwisata dan

perhubungan

1 laporan 12.758.300 0

4.01.4.01.03.01.58.16-P Perumusan kebijakan bidang PU Tata

Ruang dan Pertanahan

Tersedianya materi kebijakan tentang

sanitasi (PPSP), AMPL, dan penilaian

kinerja rekanan, IMB, dan

tersosialisasikannya peraturan baru

1 dokumen 63.557.700 63.557.700 Tersedianya materi kebijakan tentang

sanitasi (PPSP), AMPL, dan penilaian

kinerja rekanan, IMB, dan

tersosialisasikannya peraturan baru

1 dokumen 63.557.700 0

4.01.4.01.03.01.58.18-P Perumusan Kebijakan bidang

Lingkungan Hidup Pariwisata dan

Perhubungan

Rancangan Peraturan bupati tentang

pengelolaan limbah bahan berbahaya

beracun (B3)

1 dokumen 9.593.900 9.593.900 Rancangan Peraturan bupati tentang

pengelolaan limbah bahan berbahaya

beracun (B3)

1 dokumen 9.593.900 0

4.01.4.01.03.01.58.17-P Monev Pelaksanaan Kebijakan bidang

PU tata Ruang dan Pertanahan

Laporan hasil monev kebijakan bidang

PU, Tata ruang dan Pertanahan

1 laporan 10.499.800 10.499.800 Laporan hasil monev kebijakan bidang

PU, Tata ruang dan Pertanahan

1 laporan 10.499.800 0

III - 116

PPAS APBD

BERTAMBAH/

BERKURANGKETERANGAN



PPAS



4.01.4.01.03.01.58.21-P Monev pelaksanaan kebijakan bidang

pertanian, Pangan, kelautan dan

perikanan

Dokumen Laporan Hasil Monev

Pelaksanaan Kebijakan Bidang

Pertanian, Pangan, Kelautan dan

Perikanan

4 dokumen 24.107.250 24.107.250 Dokumen Laporan Hasil Monev

Pelaksanaan Kebijakan Bidang

Pertanian, Pangan, Kelautan dan

Perikanan

4 dokumen 24.107.250 0

4.01.4.01.03.01.58.20-P Perumusan kebijakan bidang

pertanian, Pangan, kelautan dan

perikanan

Dokumen Kebijakan Bidang Pertanian,

Pangan, Kelautan dan Perikanan

2 dokumen 17.309.950 17.309.950 Dokumen Kebijakan Bidang Pertanian,

Pangan, Kelautan dan Perikanan

2 dokumen 17.309.950 -

4.01.4.01.03.01.58.22-P Perumusan kebijakan bidang koperasi

UMKM penanaman modal dan

pelayanan terpadu

Rancangan perbup tentang

Pemberdayaan koperasi dan UMKM

2 dokumen kajian 19.906.500 19.906.500 Rancangan perbup tentang

Pemberdayaan koperasi dan UMKM

2 dokumen kajian 19.906.500 0


koperasi UMKM , Penanaman modal

dan pelayanan terpadu

Dokumen laporan hasil monev

Pelaksanaan kebijakan bidang koperasi,

usaha mikro kecil dan menengah, dan

penanaman modal


Pelaksanaan kebijakan bidang koperasi,

usaha mikro kecil dan menengah, dan

penanaman modal

2 dokumen 66.985.475 0

4.01.4.01.03.01.58.24-P Perumusan Kebijakan Bidang

Perindustrian dan Perdagangan

Draft Keputusan Bupati tentang

Penetapan Produk unggulan Daerah

1 dokumen 5.000.000 5.000.000 Draft Keputusan Bupati tentang

Penetapan Produk unggulan Daerah

1 dokumen 5.000.000 0

4.01.4.01.03.01.58.25-P Monev pelaksanaan Kebijakan Bidang

Perindustrian dan Perdagangan

laporan Pengendalian Inflasi Daerah

(TPID)

1 dokumen 68.197.400 68.197.400 laporan Pengendalian Inflasi Daerah

(TPID)

1 dokumen 68.197.400 0


perencanaan pembangunan, litbang

dan kominfo

Laporan Monev Pelaksanaan Kebijakan

bidang Renbang dan Kominfo

4 dokumen 20.050.500 20.050.500 Laporan Monev Pelaksanaan Kebijakan

bidang Renbang dan Kominfo

4 dokumen 20.050.500 0

4.01.4.01.03.01.58.14 Perumusan Kebijakan bidang


Penelitian Pengembangan dan

Kominfo

Rancangan peraturan bupati tentang

Pedoman Rencana Umum Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah

1 dokumen 7.975.800 7.975.800 Rancangan peraturan bupati tentang

Pedoman Rencana Umum Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah

1 dokumen 7.975.800 0

4.01.4.01.03.01.59-P Program Peningkatan Kualitas


881.652.700 881.652.700 881.652.700 0

4.01.4.01.03.01.59.01-P Penyelenggaraan Layanan Pengadaan Pengadaan Barang/Jasa secara

elektronik.

200 paket 667.606.600 667.606.600 Pengadaan Barang/Jasa secara

elektronik.

200 paket 667.606.600 0

4.01.4.01.03.01.59.02-P Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Rencana pelaksanaan pengadaan

barang/jasa pemerintah

1 laporan 127.982.400 127.982.400 Rencana pelaksanaan pengadaan

barang/jasa pemerintah

1 laporan 127.982.400 0

4.01.4.01.03.01.59.03-P Monitoring evaluasi dan pelaporan

pelaksanaan pengadaan barang/jasa

Laporan hasil proses pengadaan

barang/jasa dan laporan hasil

monitoring

1 laporan 86.063.700 86.063.700 Laporan hasil proses pengadaan

barang/jasa dan laporan hasil

monitoring

1 laporan 86.063.700 0

4.01.4.01.03.01.65-P Program Peningkatan BUMD, BUM

Desa dan lembaga keuangan

172.733.325 172.733.325 173.320.450 587125


lembaga keuangan pedesaan

Dokumen laporan hasil monev

pelaksanaan kebijakan bidang lembaga

keuangan pedesaan


pelaksanaan kebijakan bidang lembaga

keuangan pedesaan

88 dokumen 45.100.900 0

4.01.4.01.03.01.65.02-P Monev BUMD dan Lembaga

Keuangan Daerah (LKD)

Laporan hasil monev pelaksanaan

kebijakan bidang BUMD dan BUKP,

Laporan hasil Pelaksanaan kegiatan

TSP/CSR

2 dokumen 127.632.425 127.632.425 Laporan hasil monev pelaksanaan

kebijakan bidang BUMD dan BUKP,

laporan hasil pelaksanaan kegiatan TSP

atau CSR

2 dokumen 128.219.550 587.125 laba BUKP meningkat

4.01.4.01.03.01.66-P Program Peningkatan Akuntabilitas

Kinerja Pemerintah Daerah

263.099.700 263.099.700 278.099.700 0

4.01.4.01.03.01.66.01-P Penyusunan Laporan Keterangan


Dokumen Laporan Keterangan


1 dokumen 103.552.600 103.552.600 Dokumen Laporan Keterangan


1 dokumen 103.552.600 0

III - 117

PPAS APBD

BERTAMBAH/

BERKURANGKETERANGAN



PPAS



4.01.4.01.03.01.66.02-P Penyusunan Laporan

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Dokumen Laporan Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah, Dokumen

Informasi Laporan penyelenggaraan

Pemerintah Daerah (ILPPD)

2 dokumen 106.204.000 106.204.000 Dokumen Laporan Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah, Dokumen

Informasi Laporan penyelenggaraan

Pemerintah Daerah (ILPPD)

2 dokumen 106.204.000 0

4.01.4.01.03.01.66.03-P Penyusunan dokumen SAKIP dan SPM Dokumen Penyusunan SAKIP dan

Monev Penerapan SPM

2 dokumen 53.343.100 53.343.100 Dokumen Penyusunan SAKIP dan

Monev Penerapan SPM

2 dokumen 68.343.100 15.000.000 peningkatan kualitas

Sistem Akuntabilitas

perlu adanya

pengembangan dan

pengintegrasian sistem

SAKIP-KU

14.597.788.925 14.485.206.525 12.745.753.950 (1.739.452.575)Jumlah

III - 118

SKPD :


PPAS APBD


Perkantoran

523.633.200 559.774.800 573.483.200 13.708.400


perkantoran



barang cetakan)

12 bulan 162.014.800 208.142.800 Jasa perkantoran (jasa persuratan) dan


barang cetakan)


Pembayaran upah penjaga malam (1

orang), tenaga administrasi (1 orang)

dan sopir (3 orang), Petugas Front

Office (2 orang), Pramu Kantor (1

orang)

8 orang Pembayaran upah penjaga malam (1

orang), tenaga administrasi (1 orang)

dan sopir (3 orang), Petugas Front

Office (2 orang), Pramu Kantor (1

orang)

8 orang







dan koordinasi

Rapat koordinasi dan konsultasi 12 bulan 173.193.200 163.206.800 Rapat koordinasi dan konsultasi 12 bulan 214.385.200 51.178.400 Pengurangan anggaran

4.01.4.01.04.01.01.30-P Pembuatan Buletin dan Profil

Anggota DPRD

Buletin, Profil, Booklet Anggota DPRD

Periode 2014-2019

2450 Eksemplar 145.028.800 145.028.800 Buletin, Profil, Booklet Anggota DPRD

Periode 2014-2019

2450 Eksemplar 101.653.800 (43.375.000) Pengurangan anggaran



1.036.491.720 2.755.516.720 1.113.771.720 (1.641.745.000)


perkantoran

Tersedianya AC (5 unit) 5 unit 224.800.000 1.927.025.000 Tersedianya AC (5 unit) 5 unit 218.880.000 (1.708.145.000) Anggaran yang ditunda

pelaksanaannya

Tersedianya Peralatan personal

komputer: laptop/ notebook (1 unit),

printer laser jet (1 unit)

2 unit Tersedianya Peralatan personal

komputer: laptop/ notebook (1 unit),

printer laser jet (1 unit)

2 unit

Tersedianya Peralatan Studio Visual:

tape perekam (2 unit), runningtext

digital (1 unit), LCD (3 unit)

6 unit Tersedianya Peralatan Studio Visual:

tape perekam (2 unit), runningtext

digital (1 unit), LCD (3 unit)

6 unit

Pengadaan WiFi 1 paket Pengadaan WiFi 1 paket

Pengadaan almari arsip 17 Unit Pengadaan almari arsip 17 Unit

Pengadaan laptop & printer 17 Unit Pengadaan laptop & printer 17 Unit

Tersedianya peralatan pendukung

kantor : Plakat (200 buah), Kain

batik/cinderamata (200 buah), Gelas

(200 buah)

600 buah Tersedianya peralatan pendukung

kantor : Plakat (200 buah), Kain

batik/cinderamata (200 buah), Gelas

(200 buah)

600 buah

Tersedianya Mebelair : almari arsip

kecil (1 unit), rak arsip (2 unit), almari

kaca besar (1 unit), Karpet Ruang

Paripurna, Karpet Musholla

6 unit Tersedianya Mebelair : almari arsip

kecil (1 unit), rak arsip (2 unit), almari

kaca besar (1 unit), Karpet Ruang

Paripurna, Karpet Musholla

6 unit

Tersedianya Kendaraan bermotor : roda

2 (1 unit) & roda 4 (3 unit)

4 unit Tersedianya Kendaraan bermotor : roda

2 (1 unit) & roda 4 (3 unit)

4 unit

Tersedianya buku : Ilmu pengetahuan

(6 buah), Peraturan perundang-

undangan (10 buah), Keagamaan (2

buah)

18 buah Tersedianya buku : Ilmu pengetahuan

(6 buah), Peraturan perundang-

undangan (10 buah), Keagamaan (2

buah)

18 buah


SEKRETARIAT DPRD






PPAS

III - 119

PPAS APBD






PPAS


perkantoran

Terpeliharanya gedung dan halaman:

kendaraan roda 4 (18 unit), kendaraan

roda 2 (9 unit), AC (20 unit), komputer

(20 unit), laptop (10 unit), printer (5

unit), mesin ketik (3 unit), mesin

fotocopy (1 unit), pompa air (4 unit),

kamera (1 unit), kulkas (2 unit), mic (14

unit)

87 unit 811.691.720 828.491.720 Terpeliharanya gedung dan halaman:


roda 2 (9 unit), AC (20 unit), komputer

(20 unit), laptop (10 unit), printer (5

unit), mesin ketik (3 unit), mesin

fotocopy (1 unit), pompa air (4 unit),

kamera (1 unit), kulkas (2 unit), mic (14

unit)


Pembayaran listrik, air dan telepon 12 bulan Pembayaran listrik, air dan telepon 12 bulan


elektronik, alat dan bahan kebersihan

12 bulan Tersedianya komponen alat listrik dan


12 bulan



62.000.000 62.000.000 62.000.000 0


SKPD

Dokumen Renja dan Renstra SKPD 3 dokumen 25.000.000 25.000.000 Dokumen Renja dan Renstra SKPD 3 dokumen 25.000.000 0

4.01.4.01.04.01.12.02-P Penyusunan laporan keuangan Tersusunnya laporan keuangan


2 dokumen 30.000.000 30.000.000 Tersusunnya laporan keuangan


2 dokumen 30.000.000 0 Pergeseran rekening


kinerja



Laporan Tahunan, Profil kinerja SKPD

dan penerapan SPIP SKPD



Laporan Tahunan, Profil kinerja SKPD

dan penerapan SPIP SKPD

19 dokumen 7.000.000 0


Sumber Manusia SKPD

377.727.000 377.727.000 386.727.000 9.000.000

4.01.4.01.04.01.13.03-P Pendidikan dan pelatihan non formal Pegawai berhasil lulus diklat dengan

kategori baik

8 orang 28.000.000 28.000.000 Pegawai berhasil lulus diklat dengan

kategori baik

8 orang 37.000.000 9.000.000 Pergeseran rekening

4.01.4.01.04.01.13.07-P Penyediaan kelengkapan dan jasa

bagi pimpinan dan anggota DPRD

Pakaian dinas dan pakaian tradisional

untuk anggota DPRD periode 2014-

2019

160 stel 349.727.000 349.727.000 Pakaian dinas dan pakaian tradisional

untuk anggota DPRD periode 2014-

2019

160 stel 349.727.000 0 Tetap

Check-up Pimpinan/Anggota DPRD dan

keluarganya

160 orang Check-up Pimpinan/Anggota DPRD dan

keluarganya

160 orang

4.01.4.01.04.01.62 Program Pembentukan Peraturan

Daerah

5.164.546.900 7.329.359.100 9.197.545.700 1.868.186.600

4.01.4.01.04.01.62.01-P Penyelenggaraan Rapat Kerja

Pembahasan Produk Hukum Daerah

Terbahasnya Rancangan Peraturan

daerah

15 dokumen 2.030.090.000 2.626.034.400 Terbahasnya Rancangan Peraturan

daerah

15 dokumen 3.897.703.200 1.271.668.800 Penambahan anggaran

4.01.4.01.04.01.62.04-P Penyelenggaraan Rapat Paripurna

DPRD

Terlantiknya Anggota DPRD antar

waktu

2 kali 194.455.000 191.305.000 Terlantiknya Anggota DPRD antar

waktu

2 kali 191.305.000 0 Tetap

Terselenggaranya rapat-rapat paripurna 40 kali Terselenggaranya rapat-rapat paripurna 40 kali

4.01.4.01.04.01.62.05-P Penetapan Skala Prioritas Kegiatan

DPRD

Tersusunnya jadwal kegiatan DPRD 12 bulan 479.999.500 554.379.300 Tersusunnya jadwal kegiatan DPRD 12 bulan 783.830.100 229.450.800 Tetap

4.01.4.01.04.01.62.03-P Penyusunan Naskah Produk Hukum

dan Risalah Rapat DPRD

Tersusunnya naskah produk hukum dan

risalah rapat DPRD

40 dokumen 234.631.000 234.631.000 Tersusunnya naskah produk hukum dan

risalah rapat DPRD


4.01.4.01.04.01.62.06-P Publikasi Kinerja Lembaga DPRD Terkelolanya website dan sistem

informasi DPRD

12 bulan 149.100.000 361.500.000 Terkelolanya website dan sistem

informasi DPRD

12 bulan 361.500.000 0 Anggaran mendahului

perubahan

Tersedianya data dan informasi tentang

kegiatan dan hasil kerja DPRD

12 bulan Tersedianya data dan informasi tentang

kegiatan dan hasil kerja DPRD

12 bulan

III - 120

PPAS APBD






PPAS

Terselenggaranya Semiloka Kaukus

Perempuan Parlemen (KPP)

2 kali Terselenggaranya Semiloka Kaukus

Perempuan Parlemen (KPP)

2 kali

4.01.4.01.04.01.62.02 Penyusunan Program Pembentukan

Peraturan Daerah

Tersusunnya program pembentukan

peraturan daerah

12 bulan 686.280.000 1.476.150.000 Tersusunnya program pembentukan

peraturan daerah

12 bulan 1.780.217.000 304.067.000 Tetap

4.01.4.01.04.01.62.07 Koordinasi dan Konsultasi DPRD Rapat koordinasi dan konsultasi 12 bulan 1.389.991.400 1.885.359.400 Rapat koordinasi dan konsultasi 12 bulan 1.948.359.400 63.000.000 Tetap

4.01.4.01.04.01.63 Program Penganggaran

Pembangunan Daerah

2.762.621.475 2.890.567.475 3.232.431.675 341.864.200


Pembahasan Perencanaan dan

Evaluasi Penganggaran

Terbahasnya Rancangan APBD Tahun

2018 dan Perubahan Rancangan APBD

Tahun 2017

2 dokumen 1.240.351.675 1.368.297.675 Terbahasnya Rancangan APBD Tahun

2018 dan Perubahan Rancangan APBD

Tahun 2017

2 dokumen 1.710.161.875 341.864.200 Tetap

Terbahasnya Rancangan KUA / PPAS

Tahun 2018 dan Perubahan Tahun 2017

2 dokumen Terbahasnya Rancangan KUA / PPAS

Tahun 2018 dan Perubahan Tahun 2017

2 dokumen

Terbahasnya Rancangan

Pertanggungjawaban APBD Tahun 2016

1 dokumen Terbahasnya Rancangan

Pertanggungjawaban APBD Tahun 2016

1 dokumen


Pembahasan LKPJ Bupati dan LHP BPK

Terbahasnya LKPJ Bupati (1 dokumen)

dan LHP BPK (1 dokumen)

2 dokumen 276.476.000 276.476.000 Terbahasnya LKPJ Bupati (1 dokumen)

dan LHP BPK (1 dokumen)


4.01.4.01.04.01.63.03-P Penyusunan Pokok-pokok Pikiran

DPRD

Tersusunnya pokok pikiran DPRD 3 dokumen 1.245.793.800 1.245.793.800 Tersusunnya pokok pikiran DPRD 3 dokumen 1.245.793.800 0 Tetap

Terwujudnya Penyelenggaraan

penjaringan aspirasi masyarakat (reses)

3 kali Terwujudnya Penyelenggaraan

penjaringan aspirasi masyarakat (reses)

3 kali

4.01.4.01.04.01.64 Program Pengawasan Kebijakan dan

Pembangunan Daerah

4.086.005.150 4.929.936.550 6.887.190.350 1.957.253.800

4.01.4.01.04.01.64.03-P Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan

Anggota DPRD

Bimtek/ workshop/ lokakarya bagi

pimpinan dan anggota DPRD

4 kali 1.235.670.500 1.338.694.500 Bimtek/ workshop/ lokakarya bagi

pimpinan dan anggota DPRD

4 kali 2.205.562.500 866.868.000 Tetap

4.01.4.01.04.01.64.04-P Kerjasama Antar Lembaga DPRD dan

Setwan

Terfasilitasinya kerjasama antar

lembaga perwakilan rakyat daerah dan

setwan

4 dokumen 1.487.964.650 1.486.782.650 Terfasilitasinya kerjasama antar

lembaga perwakilan rakyat daerah dan

setwan

4 dokumen 1.809.018.250 322.235.600 Tetap

Terfasilitasinya aktivitas Adkasi dan

Asdeksi

2 lembaga Terfasilitasinya aktivitas Adkasi dan

Asdeksi

2 lembaga

4.01.4.01.04.01.64.01-P Penegakan Disiplin dan Etika Anggota

DPRD

Terfasilitasinya kegiatan Badan

kehormatan

4 kali 267.760.000 341.755.800 Terfasilitasinya kegiatan Badan

kehormatan

4 kali 462.862.400 121.106.600 Tetap

4.01.4.01.04.01.64.02-P Penyelenggaraan Rapat Kerja Komisi

DPRD dengan Mitra Kerja

Tersusunnya laporan dan rekomendasi

Komisi

8 dokumen 1.094.610.000 1.762.703.600 Tersusunnya laporan dan rekomendasi

Komisi

8 dokumen 2.409.747.200 647.043.600 Tetap

14.013.025.445 18.904.881.645 21.453.149.645 2.548.268.000 Jumlah

III - 121

SKPD :

JUMLAH PAGU : Rp530.653.575

PPAS APBD


Perkantoran

80.264.175 80.264.175 80.264.175 0


perkantoran

Tersedianya jasa perkantoran dan

peralatan kantor

12 bulan 30.519.925 30.519.925 Tersedianya jasa perkantoran dan

peralatan kantor

12 bulan 30.519.925 0 Tetap

4.01.4.01.08.01.01.27-P Penyediaan jasa keuangan Terkelolanya penatausahaan keuangan

dan barang

12 bulan 18.754.250 18.754.250 Terkelolanya penatausahaan keuangan

dan barang

12 bulan 18.754.250 0 Tetap


dan koordinasi

Makanan dan minuman rapat dan

tersedianya biaya koordinasi dan

konsultasi

12 bulan 30.990.000 30.990.000 Makanan dan minuman rapat dan


konsultasi

12 bulan 30.990.000 0 Tetap



201.000.500 201.000.500 204.600.500 3.600.000


perkantoran

Terpenuhinya kebutuhan sarpras

perkantoran (2 unit kursi tunggi, 1 unit

televisi, 1 unit dispenser, 1 buah kotak

aduan, 1 buah cd, 1 buah mesin

pemotong rumput, 1 unit kamera, 2

unit printer, 1 unit komputer, 2 unit

aircooler dan 2 unit sepeda motor)

15 unit 86.500.000 86.500.000 Terpenuhinya kebutuhan sarpras

perkantoran (2 unit kursi tunggi, 1 unit

televisi, 1 unit dispenser, 1 buah kotak

aduan, 1 buah cd, 1 buah mesin

pemotong rumput, 1 unit kamera, 2

unit printer, 1 unit komputer, 2 unit

aircooler dan 2 unit sepeda motor)

15 unit 86.500.000 0 Tetap


perkantoran

Terpeliharanya gedung rumah dinas,

kendaraan dinas/ operasional,

peralatan kantor, gedung kantor dan

perlengkapan kantor

34 unit 114.500.500 114.500.500 Terpeliharanya gedung rumah dinas,

kendaraan dinas/ operasional,

peralatan kantor, gedung kantor dan

perlengkapan kantor

34 unit 118.100.500 3.600.000 tambahan biaya

langganan listrik karena

ada tambahan daya

listrik



34.527.550 34.527.550 34.527.550 0


SKPD

Renja SKPD 2017 dan Perubahan Renja

SKPD 2017 dan Renstra

3 dokumen 25.499.350 25.499.350 Renja SKPD 2017 dan Perubahan Renja

SKPD 2017 dan Renstra



keuangan

2 dokumen 4.528.200 4.528.200 Tersusunnya laporan capaian kinerja

keuangan



kinerja


dan evaluasi kinerja, LAKIP, laporan

tahunan dan profil kinerja SKPD






Kecamatan

44.813.000 44.813.000 44.813.000 0

4.01.4.01.08.01.31.96-P Pelayanan Umum Kecamatan Tersosialisasinya PATEN 50 orang 17.613.000 17.613.000 Tersosialisasinya PATEN 50 orang 17.613.000 0 Tetap

Terkelolanya PATEN 12 bulan Terkelolanya PATEN 12 bulan

4.01.4.01.08.01.31.93-P Pelayanan Sosial dan Kemasyarakatan Terkoordinasikannya kader

penanggulangan kemiskinan

6 kali 27.200.000 27.200.000 Terkoordinasikannya kader


6 kali 27.200.000 0 Tetap

Terbinanya KAKB 4 kali Terbinanya KAKB 4 kali

Terkoordinasikannya penanganan

permasalahan sosial

6 kali Terkoordinasikannya penanganan

permasalahan sosial

6 kali

Terkoordinasikannya PKK 6 kali Terkoordinasikannya PKK 6 kali

Terlaksanakannya safari jumat, safari

tarawih dan pengajian PNS

10 kali Terlaksanakannya safari jumat, safari


10 kali


pengarusutamaan gender

60 orang Tersosialisasikannya KDRT dan


60 orang


KECAMATAN TEMON



BERKURANGKETERANGAN



PPAS

III - 122

PPAS APBD



BERKURANGKETERANGAN



PPAS

Terkoordinasikannya kecamatan sehat 2 kali Terkoordinasikannya kecamatan sehat 2 kali



Kecamatan

166.448.350 166.448.350 166.448.350 0

4.01.4.01.08.01.61.01-P Peningkatan Penyelenggaraan



keuangan desa

15 desa 38.000.000 38.000.000 Terdampinginya tertib administrasi

keuangan desa

15 desa 38.000.000 0 Tetap


penyelenggaraan pemdes

15 desa Terdampinginya tertib administrasi


15 desa

Terkoordinasikannya intensifikasi PBB 24 orang Terkoordinasikannya intensifikasi PBB 24 orang


desa

15 desa Terevaluasinya produk hukum tingkat

desa

15 desa

Terdampinginya penyaluran dana ke

pemerintah desa

15 desa Terdampinginya penyaluran dana ke

pemerintah desa

15 desa

Terkoordinasikannya pemilihan kades

dan pengisian perangkat desa

15 desa Terkoordinasikannya pemilihan kades


15 desa

Terbentuknya badan

permusyawaratan desa

15 desa Terbentuknya badan

permusyawaratan desa

15 desa

4.01.4.01.08.01.61.03-P Penyusunan Database Kecamatan Tersusunnya profil kecamatan 1 dokumen 5.866.000 5.866.000 Tersusunnya profil kecamatan 1 dokumen 5.866.000 0 Tetap

4.01.4.01.08.01.61.04-P Pendampingan Peningkatan Kualitas

Pendidikan

Termonitornya penyelenggaraan UAN 3 kali 6.705.000 6.705.000 Termonitornya penyelenggaraan UAN 3 kali 6.705.000 0 Geser Rekening

Terbinanya PKBM 20 orang Terbinanya PKBM 20 orang

Terbinanya UKS tingkat kecamatan 8 orang Terbinanya UKS tingkat kecamatan 8 orang

Terbinanya pengajar PAUD 8 orang Terbinanya pengajar PAUD 8 orang

Terfasiliasinya latihan paskibraka 1 pleton Terfasiliasinya latihan paskibraka 1 pleton

4.01.4.01.08.01.61.05-P Pendampingan Budaya Daerah,

Pemuda dan Olahraga

Terkirimnya festival seni dan budaya 1 kali 14.000.000 14.000.000 Terkirimnya festival seni dan budaya 1 kali 14.000.000 0 Tetap

Terfasilitasinya kegiatan kepemudaan 2 kali Terfasilitasinya kegiatan kepemudaan 2 kali

Terfasilitasinya kegiatan budaya

tradisional

2 kali Terfasilitasinya kegiatan budaya

tradisional

2 kali

Terkirimnya peserta Nyadran Agung 1 kali Terkirimnya peserta Nyadran Agung 1 kali

4.01.4.01.08.01.61.06-P Perencanaan, Pengendalian, dan

Pelaporan Pembangunan Daerah

Terkoordinasinya lomba desa 1 kali 33.299.000 33.299.000 Terkoordinasinya lomba desa 1 kali 33.299.000 0 Tetap

Terkoordinasinya bulan bakti gotong

royong masyarakat

1 kali Terkoordinasinya bulan bakti gotong

royong masyarakat

1 kali

Tersusunnya laporan evaluasi

pembangunan daerah

4 dokumen Tersusunnya laporan evaluasi

pembangunan daerah

4 dokumen

Tersusunnya RPTK 1 dokumen Tersusunnya RPTK 1 dokumen

4.01.4.01.08.01.61.07-P Peningkatan Wawasan Kebangsaan Tersosialisasikannya wawasan

kebangsaan

30 orang 16.140.000 16.140.000 Tersosialisasikannya wawasan

kebangsaan

30 orang 16.140.000 0 Tetap

Terselenggaranya peringatan hari

besar

4 kali Terselenggaranya peringatan hari

besar

4 kali

Terfasilitasinya latihan paskibra 1 peleton Terfasilitasinya latihan paskibra 1 peleton

4.01.4.01.08.01.61.02-P Peningkatan Ketentraman dan



masyarakat (miras dan narkoba)

3 kali 43.439.350 43.439.350 Terfasilitasinya pencegahan penyakit


3 kali 43.439.350 0 Tetap

Terlaksananya patroli terpadu 10 bulan Terlaksananya patroli terpadu 10 bulan

III - 123

PPAS APBD



BERKURANGKETERANGAN



PPAS

Terfasilitasinya posko penanganan

bencana alam tingkat kecamatan

10 bulan Terfasilitasinya posko penanganan


10 bulan

Terfasilitasinya pengamanan

pemilukada

1 bulan Terfasilitasinya pengamanan

pemilukada

1 bulan

4.01.4.01.08.01.61.08-P Pendampingan Lembaga Keuangan

Mikro dan Ekonomi Produktif

Terbinanya pembinaan UKM 30 orang 8.999.000 8.999.000 Terbinanya pembinaan UKM 30 orang 8.999.000 0 Tetap


masyarakat

4 lembaga Terbinanya lembaga ekonomi

masyarakat

4 lembaga

527.053.575 527.053.575 530.653.575 3.600.000 Jumlah

III - 124

SKPD :


PPAS APBD


Perkantoran

65.644.500 129.735.000 137.692.000 7.957.000


perkantoran

jasa perkantoran (honorarium non

PNS) dan tersedianya bahan (ATK,

cetak penggandaan surat kabar) dan

peralatan kantor (bulan)

12 bulan 30.655.500 73.628.800 jasa perkantoran (honorarium non


cetak penggandaan surat kabar) dan


12 bulan 79.365.800 5.737.000 Tambahan biaya cetak,

ATK


keuangan dan barang


keuangan dan barang

12 bulan 31.912.200 0 Tetap


dan koordinasi



konsultasi



konsultasi

12 bulan 26.414.000 2.220.000 Tambahan belanja rapat

dan Perjalanan dinas

provinsi



177.546.320 233.741.720 233.741.720 0


perkantoran

Terpenuhinya kebutuhan sarana dan

prasarana perkantoran berupa sepeda

motor 2 unit, filing cabinet 4 laci 2

unit, kursi tunggu 6 unit, kipas angin 1

unit, laptop/ notebook 2 unit, scanner

2 unit, televisi 2 unit.

17 unit 73.440.700 91.580.100 Terpenuhinya kebutuhan sarana dan

prasarana perkantoran berupa sepeda

motor 2 unit, filing cabinet 4 laci 2

unit, kursi tunggu 6 unit, kipas angin 1

unit, laptop/ notebook 2 unit, scanner

2 unit, televisi 2 unit.

17 unit 91.580.100 0 Tetap


perkantoran

Pemeliharaan Aset bangunan Gedung






pemeliharaan gedung

kantor(peralayan Listrik, dan air

kebersihan serta tersediasnya BBM


12 bulan 104.105.620 142.161.620 Pemeliharaan Aset bangunan Gedung






pemeliharaan gedung

kantor(peralayan Listrik, dan air

kebersihan serta tersediasnya BBM


12 bulan 142.161.620 0 Tetap



31.165.750 49.668.750 49.668.750 0


SKPD

Rencana kerja SKPD, rencana kerja

perubahan SKPD dan Rencana Strategis

SKPD

3 dokumen 21.597.950 38.097.950 Rencana kerja SKPD, rencana kerja

perubahan SKPD dan Rencana Strategis

SKPD

3 dokumen 38.097.950 0 geser rekening

4.01.4.01.09.01.12.02-P Penyusunan laporan keuangan Tersusunya Laporan Capaian Kinerja

Keuangan semester

2 dokumen 6.000.400 7.080.200 Tersusunya Laporan Capaian Kinerja

Keuangan semester



kinerja


kinerja, LAKIP, laporan tahunan, profil

kinerja SKPD, serta penerapan SPIP


kinerja, LAKIP, laporan tahunan, profil

kinerja SKPD, serta penerapan SPIP

19 dokumen 4.490.600 0 geser rekening


Kecamatan

47.830.500 47.830.500 51.659.750 3.829.250

4.01.4.01.09.01.31.93-P Pelayanan Sosial dan Kemasyarakatan Penanganan PMKS (penyandang

masalah kesejahteraan sosial)

2 kali 31.830.500 31.830.500 Penanganan PMKS (penyandang

masalah kesejahteraan sosial)

2 kali 31.830.500 0 Tetap


KECAMATAN WATES



BERKURANGKETERANGAN



PPAS

III - 125

PPAS APBD



BERKURANGKETERANGAN



PPAS

Fasilitas kegiatan posyandu 0 Fasilitas kegiatan posyandu 0

Forum kerukunan umat beragama 0 Forum kerukunan umat beragama 0

Fasilitas perlindungan perempuan dan

anak

0 Fasilitas perlindungan perempuan dan

anak

0

gerakan sayang ibu 0 gerakan sayang ibu 0

Terkoordinasikannya kader


12 kali Terkoordinasikannya kader


12 kali


Terlaksananya safari jumat, safari

tarwih, dan pengajian PNS

1 kali Terlaksananya safari jumat, safari

tarwih, dan pengajian PNS

1 kali

Tersosialisasikannya PKDRT dan


1 kali Tersosialisasikannya PKDRT dan


1 kali

Terkoordinasinya PKK 2 kali Terkoordinasinya PKK 2 kali


Terkoordinasinya penanganan

permasalahan sosial

2 kali Terkoordinasinya penanganan

permasalahan sosial

2 kali

4.01.4.01.09.01.31.96-P Pelayanan Umum Kecamatan Tersosialisasinya PATEN 50 orang 16.000.000 16.000.000 Tersosialisasinya PATEN 50 orang 19.829.250 3.829.250 Penambahan untuk ATK

dan FC




Kecamatan

165.800.400 165.800.400 167.230.400 1.430.000

4.01.4.01.09.01.61.01-P Peningkatan penyelenggaraan

pemerintahan desa/ kelurahan

Terkoordinasinya pemilihan kades dan

pengisian perangkat desa

2 desa 37.076.850 37.076.850 Terkoordinasinya pemilihan kades dan

pengisian perangkat desa

2 desa 37.076.850 0 Tetap

Intensifikasi PBB 50 orang Intensifikasi PBB 50 orang





7 desa


keuangan desa


keuangan desa

7 desa


pemerintah desa


pemerintah desa

7 desa


desa

6 dokumen Terevaluasinya produk hukum tingkat

desa

6 dokumen

4.01.4.01.09.01.61.02-P Peningkatan ketrentraman dan

ketertiban lingkungan

Pelatihan baris berbaris (PBB) dan

penanganan bencana

25 kali 33.749.550 33.749.550 Pelatihan baris berbaris (PBB) dan

penanganan bencana

25 kali 35.179.550 1.430.000 Digunakan untuk

tambahan sarana

fasilitas posko bencana

alam


(miras dan narkoba)

1 kali Terfasilitasinya pencegahan penyakit

(miras dan narkoba)

1 kali

Terfasilitasinya pengamanan pilkada 1 bulan Terfasilitasinya pengamanan pilkada 1 bulan






2 bulan

4.01.4.01.09.01.61.03-P Penyusunan database kecamatan Tersusunnya profil kecamatan 1 dokumen 7.999.750 7.999.750 Tersusunnya profil kecamatan 1 dokumen 7.999.750 0 Tetap

4.01.4.01.09.01.61.04-P Pendampingan peningkatan kualitas

pendidikan

Termonitornya penyelenggaraan UAN,

UAS

1 kali 3.073.400 3.073.400 Termonitornya penyelenggaraan UAN,

UAS

1 kali 3.073.400 0 Tetap

Terfasilitasinya latihan paskibraka 1 pleton Terfasilitasinya latihan paskibraka 1 pleton


III - 126

PPAS APBD



BERKURANGKETERANGAN



PPAS

Terbinanya tenaga pendidikan PAUD 30 orang Terbinanya tenaga pendidikan PAUD 30 orang

4.01.4.01.09.01.61.05-P Pendampingan budaya daerah,

pemuda dan olahraga


masyarakat

2 lembaga 15.759.050 15.759.050 Terbinanya lembaga ekonomi

masyarakat


Terkirimnya peserta nyadran agung 1 kali Terkirimnya peserta nyadran agung 1 kali


tradisional


tradisional

1 kali


Terfasilitasinya kegiatan olahraga 12 kali Terfasilitasinya kegiatan olahraga 12 kali

4.01.4.01.09.01.61.06-P Perencanaan, pengendalian dan

pelaporan pembangunan daerah

Tersusunnya RPTK 1 dokumen 36.122.700 36.122.700 Tersusunnya RPTK 1 dokumen 36.122.700 0 Tetap

Terkoordinasinya lomba desa 1 kali Terkoordinasinya lomba desa 1 kali

Terkoordinasinya bulan bhakti gotong

royong masyarakat

1 kali Terkoordinasinya bulan bhakti gotong

royong masyarakat

1 kali


pembangunan daerah

1 kali Tersusunnya laporan evaluasi

pembangunan daerah

1 kali

4.01.4.01.09.01.61.07-P Peningkatan wawasan kebangsaan Terfasilitasinya latihan paskibra 1 peleton 20.500.200 20.500.200 Terfasilitasinya latihan paskibra 1 peleton 20.500.200 0 Tetap

Terselenggaranya latihan upacara

bendera peringatan hari besar nasional

10 kali Terselenggaranya latihan upacara

bendera peringatan hari besar nasional

10 kali

Terselenggaranya peringatan Hari

besar

2 kali Terselenggaranya peringatan Hari

besar

2 kali

4.01.4.01.09.01.61.08-P Pendampingan lembaga keuangan

mikro dan ekonomi produktif

Terlaksananya Sosialisasi Implementasi

IUMK

1 kali 11.518.900 11.518.900 Terlaksananya Sosialisasi Implementasi

IUMK

1 kali 11.518.900 0 Tetap

Terlaksananya pembinaan UKM 25 orang Terlaksananya pembinaan UKM 25 orang


masyarakat


masyarakat

2 lembaga


Kelurahan

22.988.800 22.988.800 22.988.800 0

4.01.4.01.21.01.40.33-P Pelayanan Umum Kelurahan Terkoordinasikannya TKPK 5 kali 22.988.800 22.988.800 Terkoordinasikannya TKPK 5 kali 22.988.800 0 Tetap

Terkelolanya Pelayanan Umum

Kelurahan

12 Bulan Terkelolanya Pelayanan Umum

Kelurahan

12 Bulan



Kelurahan

908.899.525 908.899.525 908.899.525 0

4.01.4.01.21.01.60.05-P Pendampingan budaya daerah,

pemuda dan olahraga

Terkirimnya peserta nyadran agung 1 kali 9.233.000 9.233.000 Terkirimnya peserta nyadran agung 1 kali 9.233.000 0 Tetap

terfasilitasinya kegiatan budaya

tradisional

1 kali terfasilitasinya kegiatan budaya

tradisional

1 kali

terfasilitasinya kegiatan kepemudaan

dan pik remaja

2 kali terfasilitasinya kegiatan kepemudaan

dan pik remaja

2 kali

terfasilitasinya kegiatan olahraga 12 bulan terfasilitasinya kegiatan olahraga 12 bulan

4.01.4.01.21.01.60.01-P Peningkatan Kapasitas Lembaga

Kemasyarakatan

Aparatur Desa, LPMD, BPD 1 Paket 361.752.100 361.752.100 Aparatur Desa, LPMD, BPD 1 Paket 361.752.100 0 Tetap

Aparatur Desa, LPMD, BPD 1 Paket Aparatur Desa, LPMD, BPD 1 Paket







III - 127

PPAS APBD



BERKURANGKETERANGAN



PPAS


Aparatur Desa, LPMD, BPD 1 paket Aparatur Desa, LPMD, BPD 1 paket

Terfasilitasi kegiatan LPMK 2 kali Terfasilitasi kegiatan LPMK 2 kali

Terlaksana Koordinasi dengan Ketua

RT

2 kali Terlaksana Koordinasi dengan Ketua

RT

2 kali

Terlaksana Koordinasi dengan Ketua

RW

6 kali Terlaksana Koordinasi dengan Ketua

RW

6 kali

Terlaksana Pelatihan MC bagi RW 1 Kali Terlaksana Pelatihan MC bagi RW 1 Kali

HR LMPK 9 Bulan HR LMPK 9 Bulan

HR RT RW 12 Bulan HR RT RW 12 Bulan


Aparatur desa, LPMD, BPD 1 Paket Aparatur desa, LPMD, BPD 1 Paket


Terlaksana Koordinasi tingkat RW 64 kali Terlaksana Koordinasi tingkat RW 64 kali



4.01.4.01.21.01.60.02-P Peningkatan Kapasitas Rohaniawan

dan Kegiatan Keagamaan

Terpenuhinya kebutuhan alat

perlengkapan memandikan jenazah

8 paket 31.304.150 31.304.150 Terpenuhinya kebutuhan alat

perlengkapan memandikan jenazah

8 paket 31.304.150 0 Tetap

terfasilitasinya Kegiatan DBKS 2 kali terfasilitasinya Kegiatan DBKS 2 kali

Terlaksananya safari tarawih 2 kali Terlaksananya safari tarawih 2 kali

HR Rohaniawan 5 Bulan HR Rohaniawan 5 Bulan

Termonitornya Kegiatan zakat fitrah

dan penyembelihan hewan Qurban

2 kali Termonitornya Kegiatan zakat fitrah

dan penyembelihan hewan Qurban

2 kali

Terlaksananya Kegiatan Pengajian 1 kali Terlaksananya Kegiatan Pengajian 1 kali

4.01.4.01.21.01.60.06-P Perencanaan monitoring dan

pengendalian pembangunan Daerah

Terlaksananya kegiatan padat karya 2 paket 177.146.875 177.146.875 Terlaksananya kegiatan padat karya 2 paket 177.146.875 0 Tetap

termonitornya kegiatan pembangunan

di wilayah kelurahan

4 kali termonitornya kegiatan pembangunan

di wilayah kelurahan

4 kali

tersusunnya rencana pembangunan

kelurahan

1 dokumen tersusunnya rencana pembangunan

kelurahan

1 dokumen

terlaksananya lomba kebersihan dalam

rangka adipura

1 kali terlaksananya lomba kebersihan dalam

rangka adipura

1 kali

4.01.4.01.21.01.60.08-P Peningkatan Pemberdayaan

Masyarakat

Pembangunan jalan tembus Wonosidi

Lor-Dipan

2000 m 16.738.000 16.738.000 Pembangunan jalan tembus Wonosidi

Lor-Dipan

2000 m 16.738.000 0 Tetap

terlaksana pelatihan mc bagi PKK 1 kali terlaksana pelatihan mc bagi PKK 1 kali

terfasilitasi kegiatan pemberdayaan

masyarakat

3 kali terfasilitasi kegiatan pemberdayaan

masyarakat

3 kali

terfasilitasi kegiatan pkk 12 kali terfasilitasi kegiatan pkk 12 kali

Pengadaan LPJU jalan-jalan masuk RW 0 Pengadaan LPJU jalan-jalan masuk RW 0

Pembangunan drainase lingkungan RW 1 km Pembangunan drainase lingkungan RW 1 km

Pembangunan Balai RW 40 m Pembangunan Balai RW 40 m

Perbaikan jalan masuk RW di seluruh

kelurahan wates

0 Perbaikan jalan masuk RW di seluruh

kelurahan wates

0

4.01.4.01.21.01.60.09-P Peningkatan Kesejahteran sosial

masyarakat

terfasilitasinya kegiatan perpustakaan

kelurahan

6 bulan 155.358.500 155.358.500 terfasilitasinya kegiatan perpustakaan

kelurahan

6 bulan 155.358.500 0 Tetap

terlaksananya musyawarah kelurahan 2 kali terlaksananya musyawarah kelurahan 2 kali

terkoordinasikannya kegiatan kader

kesehatan

12 kali terkoordinasikannya kegiatan kader

kesehatan

12 kali

III - 128

PPAS APBD



BERKURANGKETERANGAN



PPAS

terfasilitasinya kegiatan kelurahan

sehat

4 kali terfasilitasinya kegiatan kelurahan

sehat

4 kali

Terselenggaranya Penyaluran raskin 12 kali Terselenggaranya Penyaluran raskin 12 kali

Jasa Tenaga Pendidik PAUD 12 bulan Jasa Tenaga Pendidik PAUD 12 bulan

4.01.4.01.21.01.60.07-P Peningkatan Wawasan Kebangsaan Terkirimnya Peserta Upacara Hari Jadi

KP

1 kali 6.550.200 6.550.200 Terkirimnya Peserta Upacara Hari Jadi

KP

1 kali 6.550.200 0 Tetap

Terselenggaranya Patroli Terpadu

tingkat Kelurahan

2 kali Terselenggaranya Patroli Terpadu

tingkat Kelurahan

2 kali

Terselenggaranya Peringatan Hari

Besar

2 kali Terselenggaranya Peringatan Hari

Besar

2 kali

4.01.4.01.21.01.60.04-P Pendampingan PBB Perkotaan P2 Terfasilitasi optimalisasi PBB P2 1 Fasilitasi 144.877.900 144.877.900 Terfasilitasi optimalisasi PBB P2 1 Fasilitasi 144.877.900 0 Tetap

4.01.4.01.21.01.60.03-P Penyediaan Data dan Informasi

Kelurahan

updating data dan informasi kelurahan

dan terkelolanya PPID pembantu

2 dokumen 5.938.800 5.938.800 updating data dan informasi kelurahan

dan terkelolanya PPID pembantu


1.419.875.795 1.558.664.695 1.571.880.945 13.216.250Jumlah

III - 129

SKPD :


PPAS APBD


Perkantoran

91.319.000 91.319.000 91.319.000 0


perkantoran

Tersedianya jasa perkantoran

(honoraium non PNS) dan tersedianya

bahan dan peralatan kantor

12 Bulan 46.689.000 46.689.000 Tersedianya jasa perkantoran

(honoraium non PNS) dan tersedianya

bahan dan peralatan kantor

12 Bulan 46.689.000 0 Tetap





12 bulan 18.800.000 0 Tetap


dan koordinasi

Tersedianya makan dan minum rapat

dan tersedianya biaya koordinasi dan

konsultasi

12 bulan 25.830.000 25.830.000 Tersedianya makan dan minum rapat


konsultasi

12 bulan 25.830.000 0 Tetap



385.165.000 385.165.000 407.165.000 22.000.000


perkantoran

Terpenuhinya kebutuhan pengadaan

sarana dan prasarana perkantoran (1

laptop, 2 PC, 1 Printer, 1 Mesin Fax, 1

lemari arsip kayu, 2 Meja Komputer, 1

Filing Kabinet, 1 AC 1,5 PK, 10 meja

rapat, 1 lemari arsip kaca, 1 meja

pingpong, 2 sepeda motor, 1 LCD

Proyektor,)

25 unit 103.062.500 103.062.500 Terpenuhinya kebutuhan pengadaan

sarana dan prasarana perkantoran (1

laptop, 2 PC, 1 Printer, 1 Mesin Fax, 1

lemari arsip kayu, 2 Meja Komputer, 1

Filing Kabinet, 1 AC 1,5 PK, 10 meja

rapat, 1 lemari arsip kaca, 1 meja

pingpong, 2 sepeda motor, 1 LCD

Proyektor,)

25 unit 125.062.500 22.000.000 Tambahan digunakan

untuk pengadaan

Gordyn , Tralis, pintu

Kaca pada ruang

pelayanan

Terpenuhinya kebutuhan pengadaan

gordy, tralis dan pintu kaca untuk

ruang pelayanan

3 unit


perkantoran

Jasa pemeliharaan sarana dan

prasarana perkantoran (listrik, telepon,

air, dan perijinan kendaraan),

pemeliharaan gedung (rehab gedung

kantor), peralatan pemeliharaan


kebersihan) serta BBM Kendaraan

Operasional

12 bulan 282.102.500 282.102.500 Jasa pemeliharaan sarana dan


air, dan perijinan kendaraan),

pemeliharaan gedung (rehab gedung

kantor), peralatan pemeliharaan


kebersihan) serta BBM Kendaraan

Operasional

12 bulan 282.102.500 0 Tetap



34.000.000 34.000.000 34.000.000 0


SKPD

Tersusunnya Rencana Kerja SKPD,

Perubahan Rencana Kerja SKPD

Kecamatan Panjatan Tahun n+1 dan

Rencana Strategis Kecamatan Panjatan

(dokumen)

3 Dokumen 25.000.000 25.000.000 Tersusunnya Rencana Kerja SKPD,

Perubahan Rencana Kerja SKPD

Kecamatan Panjatan Tahun n+1 dan

Rencana Strategis Kecamatan Panjatan

(dokumen)



keuangan semester


keuangan semester



kinerja


dan evaluasi kinerja, LAKIP, Laporan

Tahunan, Profil Kinerja SKPD, serta

penerapan SPIP

19 Dokumen 5.000.000 5.000.000 Tersusunnya laporan pengendalian

dan evaluasi kinerja, LAKIP, Laporan

Tahunan, Profil Kinerja SKPD, serta

penerapan SPIP



KECAMATAN PANJATAN



BERKURANGKETERANGAN



PPAS

III - 130

PPAS APBD



BERKURANGKETERANGAN



PPAS


Kecamatan

54.430.000 54.430.000 54.430.000 0

4.01.4.01.10.01.31.96-P Pelayanan Umum Kecamatan Terkelolanya PATEN 12 bulan 23.000.000 23.000.000 Terkelolanya PATEN 12 bulan 23.000.000 0 Tetap

Tersosialisasinya PATEN 50 orang Tersosialisasinya PATEN 50 orang






12 kali 31.430.000 0 Tetap


permasalahan sosial


permasalahan sosial

12 kali


Terkoordinasikannya HKG PKK 1 kali Terkoordinasikannya HKG PKK 1 kali


Pengarusutamaan gender


Pengarusutamaan gender

30 orang

Terlaksananya safari Jumat, safari


28 kali Terlaksananya safari Jumat, safari


28 kali




Kecamatan

165.606.000 165.606.000 165.606.000 0



Terlaksananya patroli terpadu 10 bulan 43.850.000 43.850.000 Terlaksananya patroli terpadu 10 bulan 43.850.000 0 Tetap

Terfasilitasinya posko penanggulangan


12 bulan Terfasilitasinya posko penanggulangan


12 bulan

Terfasilitasinya linmas pengamanan

pemilukada

4 bulan Terfasilitasinya linmas pengamanan

pemilukada

4 bulan


masyarakat


masyarakat

1 kali

Terfasilitasinya koordinasi monev dan

pemilukada

4 bulan Terfasilitasinya koordinasi monev dan

pemilukada

4 bulan



Terevaluasinya produk hukum tingkat 33 dokumen 36.296.000 36.296.000 Terevaluasinya produk hukum tingkat 33 dokumen 36.296.000 0 Tetap


pemerintahan desa


pemerintahan desa

11 desa


pemerintah desa


pemerintah desa

11 desa

Terkoordinasinya Pemilihan Kades dan

Pengisian perangkat desa lainnya

11 desa Terkoordinasinya Pemilihan Kades dan

Pengisian perangkat desa lainnya

11 desa

Terkoordinasinya intensifikasi PBB 11 desa Terkoordinasinya intensifikasi PBB 11 desa


keuangan desa


keuangan desa

11 desa



Tersusunnya RPTK 1 dokumen 35.000.000 35.000.000 Tersusunnya RPTK 1 dokumen 35.000.000 0 Tetap


Terkoordinasinya BBGRM 1 kali Terkoordinasinya BBGRM 1 kali


pembangunan daerah


pembangunan daerah

4 dokumen



Pendidikan

Terbinanya pengajar PAUD 20 orang 9.880.000 9.880.000 Terbinanya pengajar PAUD 20 orang 9.880.000 0 Tetap

III - 131

PPAS APBD



BERKURANGKETERANGAN



PPAS




UAS

1 kali Termonitornya penyelenggaraan UAN,

UAS

1 kali

Terfasilitasinya latihan paskibra 1 peleton Terfasilitasinya latihan paskibra 1 peleton

Terfasilitasinya PMTAS 40 orang Terfasilitasinya PMTAS 40 orang


Pemuda dan Olahraga

Terkirimnya festifal seni dan budaya 1 kali 11.780.000 11.780.000 Terkirimnya festifal seni dan budaya 1 kali 11.780.000 0 Tetap



tradisional


tradisional

1 kali


Terkirimnya peserta Nyadran Agung 1 kali Terkirimnya peserta Nyadran Agung 1 kali

4.01.4.01.10.01.61.07-P Peningkatan Wawasan Kebangsaan Terselenggaranya peringatan hari

besar nasional

2 kali 18.800.000 18.800.000 Terselenggaranya peringatan hari

besar nasional

2 kali 18.800.000 0 Tetap

Terfasilitasinya pelatihan paskibra 1 peleton Terfasilitasinya pelatihan paskibra 1 peleton


kebangsaan

30 orang Tersosialisasikannya wawasan

kebangsaan

30 orang




produktif masyarakat


produktif masyarakat


Terbinanya UKM 20 orang Terbinanya UKM 20 orang

730.520.000 730.520.000 752.520.000 22.000.000Jumlah

III - 132

SKPD :


PPAS APBD


Perkantoran

92.364.300 92.364.300 92.364.300 0


perkantoran




cetak, penggandaan dan surat kabar)

12 bulan 40.315.000 40.315.000 Jasa perkantoran (jasa persuratan,

jasa pegawai tidak tetap) dan

tersedianya peralatan kantor (alat


surat kabar)

12 bulan 40.315.000 0 Tetap


keuangan dan barang


keuangan dan barang

12 bulan 19.049.300 0 Tetap


dan koordinasi

Makanan dan minuman harian

pegawai, rapat dan tamu serta biaya


12 bulan 33.000.000 33.000.000 Makanan dan minuman harian



12 bulan 33.000.000 0 Tetap



452.483.000 452.483.000 475.918.000 23.435.000


perkantoran

Peralatan kantor berupa sepeda motor

2 unit, AC 2 unit, pesawat telepon

kabel 1 unit dan laptop 1 unit.

7 Unit 54.910.000 54.910.000 Peralatan kantor berupa sepeda

motor 2 unit, AC 2 unit, pesawat

telepon kabel 1 unit dan laptop 1

unit.

7 Unit 78.345.000 23.435.000 Tambahan digunakan

untuk gorden, Warilles,

Pintu Kaca Ruang Paten

dan Filling cabinet

Tersedianya kebutuhan gorden,

wireless, pintu kaca dan filling

cabinet

5 unit


perkantoran

Biaya operasional pemeliharaan rumah

dinas 1 unit, gedung kantor 6 unit,

kendaraan roda empat 1 unit,

kendaraan roda dua 6 unit, dinas,

peralatan gedung kantor 9 unit,

mebeleur 20 unit; pembayaran jasa

pemeliharaan sarana prasarana

perkantoran ( listrik, telepon, air dan

perijinan kendaraan), penyediaan

peralatan gedung kantor (peralatan

listrik, alat kebersihan, penyediaan

BBM kendaraan operasional)

56 unit 397.573.000 397.573.000 Biaya operasional pemeliharaan

rumah dinas 1 unit, gedung kantor 6

unit, kendaraan roda empat 1 unit,

kendaraan roda dua 6 unit, dinas,

peralatan gedung kantor 9 unit,

mebeleur 20 unit; pembayaran jasa

pemeliharaan sarana prasarana

perkantoran ( listrik, telepon, air dan

perijinan kendaraan), penyediaan

peralatan gedung kantor (peralatan

listrik, alat kebersihan, penyediaan

BBM kendaraan operasional)

56 unit 397.573.000 0 Tetap



29.487.050 29.487.050 29.487.050 0


SKPD

Rencana kerja SKPD, Perubahan


Strategis SKPD

3 Dokumen 20.687.200 20.687.200 Rencana kerja SKPD, Perubahan


Strategis SKPD


4.01.4.01.11.01.12.02-P Penyusunan laporan keuangan Laporan capaian kinerja keuangan dan

ikhtisar realisasi kinerja SKPD

2 Dokumen 3.850.000 3.850.000 Laporan capaian kinerja keuangan

dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD



kinerja



Kinerja SKPD serta penerapan SPIP

19 Dokumen 4.949.850 4.949.850 Laporan pengendalian dan evaluasi

kinerja, LAKIP, Laporan Tahunan,

Profil Kinerja SKPD serta penerapan

SPIP



PAGU INDIKATIF

PPAS



BERTAMBAH/

BERKURANGKETERANGAN


KECAMATAN GALUR


III - 133

PPAS APBD


PAGU INDIKATIF

PPAS

NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATANBERTAMBAH/

BERKURANGKETERANGAN




Kecamatan

43.850.000 43.850.000 43.850.000 0

4.01.4.01.11.01.31.96-P Pelayanan Umum Kecamatan Tersosialisasinya PATEN 50 orang 1 kali 16.000.000 16.000.000 Tersosialisasinya PATEN 50 orang 1 kali 16.000.000 0 Tetap


4.01.4.01.11.01.31.93-P Pelayanan Sosial dan Kemasyarakatan Terkoordinasikannnya Kader


2 kali 27.850.000 27.850.000 Terkoordinasikannnya Kader


2 kali 27.850.000 0 Tetap


permasalahan sosial


permasalahan sosial

4 kali




pengarusutamaan gender.

1 kali Tersosialisasikannya KDRT dan

pengarusutamaan gender.

1 kali





10 kali

Terkoordinasikannya kecamatan sehat 4 kali Terkoordinasikannya kecamatan

sehat

4 kali



Kecamatan

174.950.000 174.950.000 174.950.000 0




masyarakat


masyarakat


Terfasilitasinya Pembinaan UKM 20

orang

1 kali Terfasilitasinya Pembinaan UKM 20

orang

1 kali


Pendidikan

Termonitornya penyelenggaraan UAS

dan UAN

2 kali 5.240.000 5.240.000 Termonitornya penyelenggaraan UAS

dan UAN

2 kali 5.240.000 0 Tetap

Terfasilitasinya latihan Paskibraka 1 pleton Terfasilitasinya latihan Paskibraka 1 pleton

Terfasilitasinya PMTAS 20 orang 1 kali Terfasilitasinya PMTAS 20 orang 1 kali

Terbinanya UKS tingkat Kecamatan 20

orang

1 kali Terbinanya UKS tingkat Kecamatan 20

orang

1 kali

Terbinanya Pengajar PAUD 20 orang 1 kali Terbinanya Pengajar PAUD 20 orang 1 kali

Terbinanya PKBM 20 orang 1 kali Terbinanya PKBM 20 orang 1 kali


Pemuda dan Olahraga

Terkirimnya Peserta Nyadran Agung 1 kali 8.600.000 8.600.000 Terkirimnya Peserta Nyadran Agung 1 kali 8.600.000 0 Tetap

Terkirimnya festival seni dan budaya 1 kali Terkirimnya festival seni dan budaya 1 kali


tradisional


tradisional

1 kali



4.01.4.01.11.01.61.06-P Perencanaan, Pengendalian dan


Terkoordinasikannya lomba desa 1 kali 35.200.000 35.200.000 Terkoordinasikannya lomba desa 1 kali 35.200.000 0 Tetap


royong masyarakat


royong masyarakat

1 kali


pembangunan daerah


pembangunan daerah

4 dokumen


4.01.4.01.11.01.61.07-P Peningkatan Wawasan Kebangsaan Terselenggaranya Peringatan Hari

Besar

1 kali 21.460.000 21.460.000 Terselenggaranya Peringatan Hari

Besar

1 kali 21.460.000 0 Tetap

III - 134

PPAS APBD


PAGU INDIKATIF

PPAS

NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATANBERTAMBAH/

BERKURANGKETERANGAN




Kebangsaan 60 orang

1 kali Tersosialisasikannya Wawasan

Kebangsaan 60 orang

1 kali

Terfasilitasinya latihan Paskibra 1 Peleton Terfasilitasinya latihan Paskibra 1 Peleton


Pemerintahan Desa / Kelurahan


desa

35 dokumen 45.000.000 45.000.000 Terevaluasinya produk hukum tingkat

desa



pemerintah desa


pemerintah desa

7 desa





7 desa


keuangan desa


keuangan desa

7 desa

Terkoordinasikannya intensifikasi PBB

P2

7 desa Terkoordinasikannya intensifikasi PBB

P2

7 desa





7 desa



Terbinanya Linmas 70 orang 1 kali 49.450.000 49.450.000 Terbinanya Linmas 70 orang 1 kali 49.450.000 0 Tetap





1 kali

Terfasilitasinya sosialisasi dan

pengamanan Pemilukada

1 bulan Terfasilitasinya sosialisasi dan


1 bulan

Terlaksananya Patroli Terpadu 10 bulan Terlaksananya Patroli Terpadu 10 bulan

Terfasilitasinya Posko Penanganan

Bencana Alam tingkat kecamatan

1 bulan Terfasilitasinya Posko Penanganan


1 bulan

4.01.4.01.11.01.61.03-P Penyusunan Database Kecamatan Tersusunnya Profil Kecamatan 1 dokumen 5.000.000 5.000.000 Tersusunnya Profil Kecamatan 1 dokumen 5.000.000 Tetap

793.134.350 793.134.350 816.569.350 23.435.000Jumlah

III - 135

SKPD :


PPAS APBD


Perkantoran

93.957.500 93.957.500 93.957.500 0


perkantoran

Jasa Perkantoran (honorarium non


cetak penggandaan dan surat

kabar)dan peralatan kantor (bulan)

12 bulan 49.908.000 49.908.000 Jasa Perkantoran (honorarium non


cetak penggandaan dan surat

kabar)dan peralatan kantor (bulan)

12 bulan 49.908.000 0 Tetap


keuangan dan barang


keuangan dan barang

12 bulan 19.049.500 0 Tetap


dan koordinasi



konsultasi



konsultasi

12 bulan 25.000.000 0 Tetap



251.464.575 251.464.575 256.490.175 5.025.600


perkantoran

50 buah kursi lipat, 1 unit komputer, 1

unit laptop, 1 unit printer, 2 buah filing

kabinet, 12 unit1 unit AC standar (split)

1 PK dan 4 buah kursi komputer, 2 unit

kendaraan roda 2

12 unit 85.254.425 85.254.425 50 buah kursi lipat, 1 unit komputer, 1

unit laptop, 1 unit printer, 2 buah filing

kabinet, 12 unit1 unit AC standar (split)

1 PK dan 4 buah kursi komputer, 2 unit

kendaraan roda 2

12 unit 76.238.875 (9.015.550) Penyesuaian kebutuhan

anggaran


perkantoran

Terpeliharanya aset 1 unit gedung

kantor, 6 unit komputer, 3 unit printer,

1 unit laptop, 4 unit mesin ketik, 25 unit

mebeleur, 1 unit kendaraan dinas roda

4, 7 unit kendaraan roda 2;

terbayarnya jasa pemeliharaan sarana


air dan perijinan kendaraan); dan


gedung kantor (peralatan listrik, alat

kebersihan); serta tersedianya BBM

kendaraan operasional

12 bulan 166.210.150 166.210.150 Terpeliharanya aset 1 unit gedung

kantor, 6 unit komputer, 3 unit printer,

1 unit laptop, 4 unit mesin ketik, 25 unit

mebeleur, 1 unit kendaraan dinas roda

4, 7 unit kendaraan roda 2;



air dan perijinan kendaraan); dan


gedung kantor (peralatan listrik, alat

kebersihan); serta tersedianya BBM


12 bulan 180.251.300 14.041.150 Mendahului perubahan,

Tambahan digunakan

untuk belanja

Pemasangan canopi di

Pendopo Utara untuk

menambah kapasitas

ruangan

Terpenuhinya pemasangan canopi

pendopo utara

1 unit



32.746.725 32.746.725 27.721.125 (5.025.600)


SKPD

Rencana Kerja SKPD, Rencana Kerja

Perubahan SKPD dan Renstra SKPD3 dokumen 21.746.725 21.746.725 Rencana Kerja SKPD, Rencana Kerja

Perubahan SKPD dan Renstra SKPD

3 dokumen 16.721.125 (5.025.600) Mendahului

perubahan,Penyesuaian

kebutuhan anggaran


keuangan semesteran2 dokumen 5.500.000 5.500.000 Tersusunnya laporan capaian kinerja

keuangan semesteran


4.01.4.01.12.01.12.03-P Pengendalian, evaluasi dan

pelaporan kinerja


kinerja, LAKIP, Laporan Tahunan,

Profil Kinerja SKPD serta penerapan

SPIP




19 dokumen 5.500.000 0 Mendahului perubahan


Kecamatan

54.630.000 54.630.000 54.630.000 0





PPAS


BERKURANGKETERANGAN


KECAMATAN LENDAH


III - 136



PAGU INDIKATIF

PPAS


BERKURANGKETERANGANNO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN

4.01.4.01.12.01.31.93-P Pelayanan Sosial dan

Kemasyarakatan

Terkoordinasikannya kecamatan sehat 4 kali 36.380.000 36.380.000 Terkoordinasikannya kecamatan sehat 4 kali 36.380.000 0 Tetap


tarawih dan pengajian bersama

perangkat desa


tarawih dan pengajian bersama

perangkat desa

3 kali


Terkoordinasinya PKK 1 kali Terkoordinasinya PKK 1 kali

Tersosialisasinya KDRT dan


2 orang Tersosialisasinya KDRT dan


2 orang

Terkoordinasinya PA2PA 1 kali Terkoordinasinya PA2PA 1 kali


permasalahan sosial


permasalahan sosial

4 kali





12 kali



Kecamatan

166.719.550 166.719.550 166.719.550 0



Pemuda dan Olahraga

Terbinanya kegiatan budaya

tradisional

2 kali 18.700.000 18.700.000 Terbinanya kegiatan budaya

tradisional

2 kali 18.700.000 0 Tetap


Terbinanya kegiatan kepemudaan 2 kali Terbinanya kegiatan kepemudaan 2 kali

Terbinanya kegiatan olahraga 2 kali Terbinanya kegiatan olahraga 2 kali

terkirimnya peserta Nyadran Agung 1 kali terkirimnya peserta Nyadran Agung 1 kali



Terbinanya BUMDes 1 lembaga 7.179.850 7.179.850 Terbinanya BUMDes 1 lembaga 7.179.850 0 Tetap


masyarakat


masyarakat

6 lembaga





royong masyarakat


royong masyarakat

1 kali

Tersusunnya Laporan evaluasi

pembangunan daerah

4 dokumen Tersusunnya Laporan evaluasi

pembangunan daerah

4 dokumen


4.01.4.01.12.01.61.07-P Peningkatan Wawasan Kebangsaan Terfasilitasinya latihan paskibraka 1 peleton 21.417.950 21.417.950 Terfasilitasinya latihan paskibraka 1 peleton 21.417.950 0 Mendahului perubahan


kebangsaan

50 orang Tersosialisasikannya wawasan

kebangsaan

50 orang

terselenggaranya Peringatan Hari

Besar

2 kali terselenggaranya Peringatan Hari

Besar

2 kali





6 desa 36.448.900 36.448.900 Terkoordinasikannya pemilihan kades


6 desa 36.448.900 0 Tetap


keuangan desa


keuangan desa

6 desa

Intensifikasi PBB 6 desa Intensifikasi PBB 6 desa


pemerintah desa


pemerintah desa

6 desa

III - 137



PAGU INDIKATIF

PPAS


BERKURANGKETERANGANNO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN


desa


desa

30 dokumen





6 desa


Pendidikan

Terbinanya UKS tingkat kecamatan 25 orang 8.331.900 8.331.900 Terbinanya UKS tingkat kecamatan 25 orang 8.331.900 0 Tetap



UAS


UAS

1 kali

Terbinanya PKMB 4 lembaga Terbinanya PKMB 4 lembaga

Terfasilitasinya PMTAS 10 orang Terfasilitasinya PMTAS 10 orang

Terbinanya linmas 70 orang Terbinanya linmas 70 orang




masyarakat(miras dan narkoba)


masyarakat(miras dan narkoba)

1 kali 36.039.850 0 Mendahului perubahan


pemilukada


pemilukada

6 bulan






12 bulan

Normalisasi/Bangket Drainase Ngrowo-

Kalibuntung

1000 meter Normalisasi/Bangket Drainase Ngrowo-

Kalibuntung

1000 meter

599.518.350 599.518.350 599.518.350 0Jumlah

III - 138

SKPD :


PPAS APBD


Perkantoran

85.230.675 83.012.500 83.012.500 0


perkantoran

Tersedianya jasa perkantoran ( jasa

pegawai tidak tetap)

12 bulan 39.833.675 37.615.500 Tersedianya jasa perkantoran ( jasa

pegawai tidak tetap)

12 bulan 37.615.500 0 Tetap

Tersedianya Bahan Pustaka 12 Bulan Tersedianya Bahan Pustaka 12 Bulan

Tersedianya Cetak Penggadaan 12 Bulan Tersedianya Cetak Penggadaan 12 Bulan

Tersedianya peralatan kantor (Alat Tulis

Kantor )

12 Bulan Tersedianya peralatan kantor (Alat Tulis

Kantor )

12 Bulan

4.01.4.01.13.01.01.27-P Penyediaan jasa keuangan Terbayarnya Honorarium petugas


serta ATK Jasa keuangan

12 bulan 18.747.000 18.747.000 Terbayarnya Honorarium petugas


serta ATK Jasa keuangan

12 bulan 18.747.000 0 Tetap


dan koordinasi


rapat


rapat

12 bulan 26.650.000 0 Tetap

Tersedianya biaya dan konsultasi

koordinasi

12 Bulan Tersedianya biaya dan konsultasi

koordinasi

12 Bulan



809.067.350 811.285.525 817.285.525 6.000.000


perkantoran

Tersedianya gedung kantor 1 unit, 1 Unit 716.015.600 716.015.600 Tersedianya gedung kantor 1 unit, 1 Unit 716.015.600 0 Adanya penambahan

sasaran untuk printer

Tersedianya Kebutuhan mebelair (

Almari buku 1 unit, kursi rapat 6 unit)

7 unit Tersedianya Kebutuhan mebelair (

Almari buku 1 unit, kursi rapat 6 unit)

7 unit

Tersedianya Peralatan Perkantoran (

laptop 1 unit, Komputer PC 2 unit,

Printer 1 unit, LCD proyektor 1 unit dan

layar 1 unit)

6 Unit Tersedianya Peralatan Perkantoran (

laptop 1 unit, Komputer PC 2 unit,

Printer 1 unit, LCD proyektor 1 unit dan

layar 1 unit)

6 Unit

Tersedianya kendaraan roda 2 2 unit Tersedianya kendaraan roda 2 2 unit

Tersedianya printer 1 unit 1 unit


perkantoran

Terpeliharanya sarana dan prasarana

perkantoran (kursi rapat 30 unit)

30 Unit 93.051.750 95.269.925 Terpeliharanya sarana dan prasarana

perkantoran (kursi rapat 30 unit)

30 Unit 101.269.925 6.000.000

Terbayarnya listrik , telephon , air 12 Bulan Terbayarnya listrik , telephon , air 12 Bulan

Terpeliharanya komputer pc/laptop 8

unit,printer 4 unit

12 Unit Terpeliharanya komputer pc/laptop 8

unit,printer 4 unit

12 Unit

Terpeliharanya kendaraan dinas 10 unit

(perijinan kendaraan dinas, peralatan

Suku Cadang, BBM / Gas Pelumas}

10 Unit Terpeliharanya kendaraan dinas 10 unit

(perijinan kendaraan dinas, peralatan

Suku Cadang, BBM / Gas Pelumas}

10 Unit



28.249.700 28.249.700 28.249.700 0


SKPD

Tersusunnya Perubahan Renja SKPD 1 Dokumen 20.499.900 20.499.900 Tersusunnya Perubahan Renja SKPD 1 Dokumen 20.499.900 0 Tetap

Tersusunnya Renstra SKPD 1 Dokumen Tersusunnya Renstra SKPD 1 Dokumen

Tersusunnya Rencana Kinerja SKPD, 1 Dokumen Tersusunnya Rencana Kinerja SKPD, 1 Dokumen

4.01.4.01.13.01.12.02-P Penyusunan laporan keuangan Tersusunnya Laporan Semesteran 2 Dokumen 1.500.000 1.500.000 Tersusunnya Laporan Semesteran 2 Dokumen 1.500.000 0 Tetap


TARGET KINERJAPAGU INDIKATIF

PPAS

Digunakan untuk

tambahan biaya

langganan listrik karena

penambahan titik - titik

baru dari pembangunan

gedung kecamatan 2

lantai

BERTAMBAH/

BERKURANGKETERANGAN


INDIKATOR KINERJA

KECAMATAN SENTOLO



III - 139

PPAS APBDTARGET KINERJA

PAGU INDIKATIF

PPAS

BERTAMBAH/

BERKURANGKETERANGAN





kinerja

Tersusunnya Laporan Pengendalian,

Evaluasi dan Pelaporan Kinerja ,

16 Dokumen 6.249.800 6.249.800 Tersusunnya Laporan Pengendalian,

Evaluasi dan Pelaporan Kinerja ,


Tersusunnya Penetapan SPIP SKPD 1 Dokumen Tersusunnya Penetapan SPIP SKPD 1 Dokumen

Tersusunnya Laporan Tahunan 1 Dokumen Tersusunnya Laporan Tahunan 1 Dokumen

Tersusunnya LKjlp , 1 Dokumen Tersusunnya LKjlp , 1 Dokumen


Kecamatan

71.040.500 71.040.500 71.040.500 0


Tersosialisasikannya PATEN 1 kali Tersosialisasikannya PATEN 1 kali

4.01.4.01.13.01.31.93-P Pelayanan Sosial dan Kemasyarakatan Terfasilitasi KAKB 1 kali 43.179.500 43.179.500 Terfasilitasi KAKB 1 kali 43.179.500 0 Tetap

Terfasilitasi Pembinaan PSKS 1 kali Terfasilitasi Pembinaan PSKS 1 kali

Terfasilitasi Pembinaan PMKS 1 Kali Terfasilitasi Pembinaan PMKS 1 Kali

Terfasilitasi kesehatan 1 Kali Terfasilitasi kesehatan 1 Kali

Terfasilitasi penanggulangan

kemiskinan

1 Kali Terfasilitasi penanggulangan

kemiskinan

1 Kali

Terfasilitasi keagamaan , 1 Kali Terfasilitasi keagamaan , 1 Kali

Terfasilitasi KAKB , PKK perempuan dan

anak ,

1 Kali Terfasilitasi KAKB , PKK perempuan dan

anak ,

1 Kali



Kecamatan

151.689.450 151.689.450 151.689.450 0


Pendidikan

Terfasilitasinya Paud 1 Kali 7.450.000 7.450.000 Terfasilitasinya Paud 1 Kali 7.450.000 0 Tetap

Terfasilitasinya PMTAS 1 Kali Terfasilitasinya PMTAS 1 Kali

Terfasilitasinya PMTAS 1 Fasilitasi Terfasilitasinya PMTAS 1 Fasilitasi

Terfasilitasinya UKS 1 Kali Terfasilitasinya UKS 1 Kali

4.01.4.01.13.01.61.07-P Peningkatan Wawasan Kebangsaan Terlaksananya Peringatan HUT RI 1 kali 20.530.000 20.530.000 Terlaksananya Peringatan HUT RI 1 kali 20.530.000 0 Tetap

Terlaksananya Hari Jadi Kulon Progo, 1 Fasilitasi Terlaksananya Hari Jadi Kulon Progo, 1 Fasilitasi

Terlaksananya Hari Jadi Kulon Progo, 1 Kali Terlaksananya Hari Jadi Kulon Progo, 1 Kali

Terlaksananya sosialisasi wawasan

Kebangsaan

1 Fasilitasi Terlaksananya sosialisasi wawasan

Kebangsaan

1 Fasilitasi

Terlaksananya sosialisasi wawasan

Kebangsaan

1 Kali Terlaksananya sosialisasi wawasan

Kebangsaan

1 Kali

Terlaksananya Hari Jadi Kulon Progo, 1 Fasilitas Terlaksananya Hari Jadi Kulon Progo, 1 Fasilitas

Terlaksananya latihan paskibra 1 Kali Terlaksananya latihan paskibra 1 Kali

4.01.4.01.13.01.61.08-P Pendampingan Lembaga Keungan


Terlaksananya Pendampingan Lembaga

Keuangan ekonomi masyarakat (

Pembinaan Perumdes )

1 fasilitasi 4.999.450 4.999.450 Terlaksananya Pendampingan Lembaga

Keuangan ekonomi masyarakat (

Pembinaan Perumdes )

1 fasilitasi 4.999.450 0 Tetap

4.01.4.01.13.01.61.06-P Perencanaan , Pengendalian dan


Tersusunnya hasil musrenbang

kecamatan dan terwujudnya

monitoring Evaluasi pelaporan

pembangunan

4 fasilitasi 22.589.800 22.589.800 Tersusunnya hasil musrenbang

kecamatan dan terwujudnya

monitoring Evaluasi pelaporan

pembangunan

4 fasilitasi 22.589.800 0 Tetap

Terwujudnya monitoring Evaluasi

pelaporan pembangunan ( BBGRM,

Lomba Desa, Monev)

3 Dokumen Terwujudnya monitoring Evaluasi

pelaporan pembangunan ( BBGRM,

Lomba Desa, Monev)

3 Dokumen


Pemuda dan Olahraga

Terlaksananya pendampingan

kebudayaan (seni dan Budaya)

1 Kali 13.349.950 13.349.950 Terlaksananya pendampingan

kebudayaan (seni dan Budaya)

1 Kali 13.349.950 0 Tetap

III - 140

PPAS APBDTARGET KINERJA

PAGU INDIKATIF

PPAS

BERTAMBAH/

BERKURANGKETERANGAN




Terlaksananya pendampingan pemuda

dan olahraga

1 Kali Terlaksananya pendampingan pemuda

dan olahraga

1 Kali



Terlaksananya pendampingan

penyaluran dana tingkat desa (ADD,

BHP,BHR dan DD).

8 Desa 42.829.850 42.829.850 Terlaksananya pendampingan

penyaluran dana tingkat desa (ADD,

BHP,BHR dan DD).

8 Desa 42.829.850 0 Tetap

Terlaksananya peningkatan

penyelenggaraan pemerintah desa

(penyusunan produk hukum tingkat

desa.

8 Desa Terlaksananya peningkatan

penyelenggaraan pemerintah desa

(penyusunan produk hukum tingkat

desa.

8 Desa


keuangan desa

8 Desa Terlaksananya tertib administrasi

keuangan desa

8 Desa

Terlaksananya intensifikasi PBB 8 Desa Terlaksananya intensifikasi PBB 8 Desa


penyelenggaraan pem desa.

8 Desa Terlaksananya tertib administrasi

penyelenggaraan pem desa.

8 Desa



Terfasilitasinya peningkatan

ketentraman dan ketertiban

masyarakat ( Patroli terpadu)

1 Kali 34.990.500 34.990.500 Terfasilitasinya peningkatan

ketentraman dan ketertiban

masyarakat ( Patroli terpadu)

1 Kali 34.990.500 0 Tetap

Terfasilitasinya pembinaan linmas 1 Kali Terfasilitasinya pembinaan linmas 1 Kali

Terfasilitasinya Pencegahan Penyakit

masyarakat

1 Kali Terfasilitasinya Pencegahan Penyakit

masyarakat

1 Kali

4.01.4.01.13.01.61.03-P Penyusunan Database Kecamatan Tersusunnya Dokumen Profil

Kecamatan

1 dokumen 4.949.900 4.949.900 Tersusunnya Dokumen Profil

Kecamatan


1.145.277.675 1.145.277.675 1.151.277.675 6.000.000Jumlah

III - 141

SKPD :


PPAS APBD


Perkantoran

122.564.450 122.564.450 123.284.450 720.000


Perkantoran

Jasa perkantoran (honorarium non




12 bulan 62.840.200 62.840.200 Jasa perkantoran (honorarium non




12 bulan 62.840.200 0 Tetap


keuangan dan barang


keuangan dan barang

12 bulan 18.753.250 0 Tetap


dan koordinasi



konsultasi



konsultasi

12 bulan 41.691.000 720.000 Penambahan untuk

rapat-rapat



347.959.500 347.959.500 350.359.500 2.400.000


perkantoran

Sarana dan Prasarana Perkantoran 12 bulan 256.919.050 256.919.050 Sarana dan Prasarana Perkantoran 12 bulan 256.919.050 0 Tetap


perkantoran

Pemeliharaan kendaraan dinas,

peralatan/perlengkapan kantor,


dan prasarana perkantoran (perijinan

kendaraan, listrik dan air), tersedianya


(peralatan listrik dan alat kebersihan),

serta tersedianya BBM kendaraan

operasional (unit)

11 bulan 91.040.450 91.040.450 Pemeliharaan kendaraan dinas,

peralatan/perlengkapan kantor,


dan prasarana perkantoran (perijinan

kendaraan, listrik dan air), tersedianya


(peralatan listrik dan alat kebersihan),


operasional (unit)

11 bulan 93.440.450 2.400.000 Penambahan biaya listrik



30.111.450 30.111.450 30.111.450 0


SKPD

Rencana kerja SKPD,Rencana kerja


3 Dokumen 18.091.950 18.091.950 Rencana kerja SKPD,Rencana kerja



4.01.4.01.14.01.12.02-P Penyusunan laporan keuangan tersusunnya laporan capaian kinerja

keuangan semester

2 Dokumen 4.300.000 4.300.000 tersusunnya laporan capaian kinerja

keuangan semester



kinerja

Laporan Pengendalian dan evaluasi

kinerja, LAKIP, Laporan Tahunan dan

Profil Kinerja SKPD

19 Dokumen 7.719.500 7.719.500 Laporan Pengendalian dan evaluasi


Profil Kinerja SKPD



Kecamatan

49.193.000 49.193.000 50.333.000 1.140.000

4.01.4.01.14.01.31.93-P Pelayanan Sosial dan Kemasyarakatan Terkoordinasinya kecamatan sehat 3 kali 33.030.000 33.030.000 Terkoordinasinya kecamatan sehat 3 kali 34.170.000 1.140.000

Terkoordinasinya Kader


10 kali Terkoordinasinya Kader


10 kali

Terlaksananya safari Jumat, Safari

Tarawih, dan Pengajian PNS

14 kali Terlaksananya safari Jumat, Safari

Tarawih, dan Pengajian PNS

14 kali


permasalahan sosial


permasalahan sosial

2 kali




1 kali Tersosialisasikannya KDRT dan


1 kali

KECAMATAN PENGASIH






PAGU INDIKATIF

PPAS

Penambahan untuk

Sosialisasi KDRT dan

honor nara sumber

BERTAMBAH/

BERKURANGKETERANGAN

III - 142

PPAS APBD





PPAS

BERTAMBAH/

BERKURANGKETERANGAN


4.01.4.01.14.01.31.96-P Pelayanan Umum Kecamatan Tersosialisasinya PATEN 1 kali 16.163.000 16.163.000 Tersosialisasinya PATEN 1 kali 16.163.000 0 Tetap

Terkelolanya PATEN 12 Bulan Terkelolanya PATEN 12 Bulan



Kecamatan

156.489.750 156.489.750 152.229.750 (4.260.000)


Pendidikan

Termonitornya penyelenggaran UAN,

UAS

1 Kali 11.640.000 11.640.000 Termonitornya penyelenggaran UAN,

UAS

1 Kali 11.640.000 0 Tetap

Terfasilitasinya latihan paskibraka 1 Pleton Terfasilitasinya latihan paskibraka 1 Pleton

Terfasilitasinya PMTAS 1 kali Terfasilitasinya PMTAS 1 kali

Terbinanya UKS tingkat kecamatan 1 kali Terbinanya UKS tingkat kecamatan 1 kali

Terbinanya pengajar PAUD 1 kali Terbinanya pengajar PAUD 1 kali

Terbinanya PKBM 1 kali Terbinanya PKBM 1 kali


Pemuda dan Olahraga

Terkirimnya peserta Nyadran Agung 1 Kali 10.875.000 10.875.000 Terkirimnya peserta Nyadran Agung 1 Kali 7.935.000 (2.940.000) Pengurangan Belanja

makanan dan minuman

sosialisasi

Terkirimnya festival seni dan budaya 6 Kali Terkirimnya festival seni dan budaya 6 Kali

Terfasilitasinya Kegiatan budaya

tradisional

1 Kali Terfasilitasinya Kegiatan budaya

tradisional

1 Kali

Terfasilitasinya Kegiatan kepemudaan 1 Kali Terfasilitasinya Kegiatan kepemudaan 1 Kali

Terfasilitasinya Kegiatan Olah raga 4 kali Terfasilitasinya Kegiatan Olah raga 4 kali




pembangunan daerah

4 dokumen 29.649.850 29.649.850 Tersusunnya laporan evaluasi

pembangunan daerah


Terkoordinasinya bulan bhaksti gotong

royong masyarakat

1 kali Terkoordinasinya bulan bhaksti gotong

royong masyarakat

1 kali



4.01.4.01.14.01.61.07-P Peningkatan Wawasan Kebangsaan Terselenggaranya peringatan hari besar 4 kali 10.350.000 10.350.000 Terselenggaranya peringatan hari besar 4 kali 10.350.000 0 Tetap


kebangsaan

1 kali Tersosialisasikannya wawasan

kebangsaan

1 kali


Terfasilitasinya latihan paskibra 1 pleton Terfasilitasinya latihan paskibra 1 pleton

Terlaksananya pelatihan paskibra 1 peleton Terlaksananya pelatihan paskibra 1 peleton




masyarakat


masyarakat


Terbinanya UKM 1 kali Terbinanya UKM 1 kali

4.01.4.01.14.01.61.01-P Peningkatan Penyelenggaran


Terkoordinasikannya pengisian

perangkat desa

5 Desa 38.624.900 38.624.900 Terkoordinasikannya pengisian

perangkat desa

5 Desa 38.624.900 0 Tetap

Intensifikasi PBB 7 Desa Intensifikasi PBB 7 Desa



7 Desa Terdampingnya tertib administrasi


7 Desa


keuangan desa

7 Desa Terdampingnya tertib administrasi

keuangan desa

7 Desa

Terdampingnya penyaluran dana ke

pemerintah desa

7 Desa Terdampingnya penyaluran dana ke

pemerintah desa

7 Desa

Terevaluainya produk hukum tingkat

desa

28 Dokumen Terevaluainya produk hukum tingkat

desa

28 Dokumen



Tersosialisasikannya penanganan


1 kali 43.550.000 43.550.000 Tersosialisasikannya penanganan


1 kali 42.230.000 (1.320.000)

Tersosialisasikannya penanganan


1 kali Tersosialisasikannya penanganan


1 kali

III - 143

PPAS APBD





PPAS

BERTAMBAH/

BERKURANGKETERANGAN

Terfasilitasinya patroli terpadu 9 bulan Terfasilitasinya patroli terpadu 9 bulan



pemilukada


pemilukada

4 bulan





1 kali

4.01.4.01.14.01.61.03-P Penyusunan Database Kecamatan Tersusunnya Profil kecamatan 1 Dokumen 3.000.000 3.000.000 Tersusunnya Profil kecamatan 1 Dokumen 3.000.000 0 Tetap

706.318.150 706.318.150 706.318.150 0Jumlah

III - 144

SKPD :


PPAS APBD


Perkantoran

83.401.000 83.401.000 83.401.000 0


perkantoran

jasa perkantoran( honorarium non


cetak penggandaan dan surata kabar)

dan peralatan kantor (bulan)

12 Bulan 47.648.000 47.648.000 jasa perkantoran( honorarium non


cetak penggandaan dan surata kabar)

dan peralatan kantor (bulan)

12 Bulan 47.648.000 0 Tetap



12 Bulan 19.173.000 19.173.000 honorarium petugas penatausahaan


12 Bulan 19.173.000 0 Tetap


dan koordinasi

makanan dan minuman rapat dan


konsultasi

12 Bulan 16.580.000 16.580.000 makanan dan minuman rapat dan


konsultasi

12 Bulan 16.580.000 0 Tetap



469.000.000 469.000.000 469.000.000 0


perkantoran

Pembelian sepeda motor 2 unit, kursi

pelayanan 2 unit, almari arsip 3 unit,

kursi camat 1 unit, UPS 5 unit, tripod 1

unit, blitz kamera 1 unit, speaker 4

unit, laptop 1 unit.

20 unit 81.130.000 81.130.000 Pembelian sepeda motor 2 unit, kursi

pelayanan 2 unit, almari arsip 3 unit,

kursi camat 1 unit, UPS 5 unit, tripod 1

unit, blitz kamera 1 unit, speaker 4

unit, laptop 1 unit.

20 unit 81.130.000 0 Tetap


perkantoran

Terpeliharanya aset bangunan gedung

kantor, kendaraan dinas, peralatan/

perlengkapan kantor, terbayarnya jasa


perkantoran (perijinan kendaraan,



(peralatan listrik dan alat kebersihan)


operasional

12 Bulan 387.870.000 387.870.000 Terpeliharanya aset bangunan gedung

kantor, kendaraan dinas, peralatan/

perlengkapan kantor, terbayarnya jasa


perkantoran (perijinan kendaraan,



(peralatan listrik dan alat kebersihan)


operasional

12 Bulan 387.870.000 0 Tetap



29.596.700 29.596.700 29.596.700 0


SKPD

Rencana Kerja SKPD, Rencana kerja

Perubahan SKPD dan Rencana Strategis

SKPD

3 dokumen 21.277.700 21.277.700 Rencana Kerja SKPD, Rencana kerja


SKPD



keuangan Semester


keuangan Semester



kinerja









Kecamatan

55.074.800 55.074.800 55.074.800 0

4.01.4.01.15.01.31.96-P Pelayanan Umum Kecamatan Tersosialisasi PATEN 2 kali 28.618.800 28.618.800 Tersosialisasi PATEN 2 kali 28.618.800 0 Tetap

Terkelola PATEN 12 bulan Terkelola PATEN 12 bulan

4.01.4.01.15.01.31.93-P Pelayanan Sosial dan Kemsyarakatan Tersosialisasikan Kecamatan Sehat 1 Kali 26.456.000 26.456.000 Tersosialisasikan Kecamatan Sehat 1 Kali 26.456.000 0 Tetap


KECAMATAN KOKAP



BERKURANGKETERANGAN



PPAS

III - 145

PPAS APBD



BERKURANGKETERANGAN



PPAS

Terkoordinasinya KDRT dan


10 bulan Terkoordinasinya KDRT dan


10 bulan



permasalahan sosial


permasalahan sosial

2 kali

Terkoordinasinya kader

penanggulangan Kemiskinan

12 bulan Terkoordinasinya kader


12 bulan

Terlaksana safari jumat, sarfari tarwih

dan pengajian PNS

3 kali Terlaksana safari jumat, sarfari tarwih

dan pengajian PNS

3 kali



Kecamatan

162.575.100 162.575.100 162.575.100 0


Pendidikan

Terlaksananya Latihan Paskibraka 5 Kali 11.068.500 11.068.500 Terlaksananya Latihan Paskibraka 5 Kali 11.068.500 0 Tetap

Terbinanya Pengajar PAUD 1 Kali Terbinanya Pengajar PAUD 1 Kali

Terbinanya UKS tingkat Kecamatan 2 Kali Terbinanya UKS tingkat Kecamatan 2 Kali

Termonitornya Penyelenggaraan UAN

dan UAS

2 Kali Termonitornya Penyelenggaraan UAN

dan UAS

2 Kali

Termonitornya PMTAS 2 kali Termonitornya PMTAS 2 kali


Besar

1 Kali 19.482.000 19.482.000 Terselenggaranya Peringatan Hari

Besar

1 Kali 19.482.000 0 Tetap

Terlaksananya latihan paskibraka 4 kali Terlaksananya latihan paskibraka 4 kali

Tersosialisasinya Bina Masyarakat

Perbatasan Dan Tenaga Kerja dan

Penanganan Konflik Sosial di Wilayah

Kecamatan

1 Kali Tersosialisasinya Bina Masyarakat

Perbatasan Dan Tenaga Kerja dan

Penanganan Konflik Sosial di Wilayah

Kecamatan

1 Kali



Terbinanya BUMDes dan Koperasi 4 Kali 14.080.000 14.080.000 Terbinanya BUMDes dan Koperasi 4 Kali 14.080.000 0 Tetap

Terbinanya UKM 2 Kali Terbinanya UKM 2 Kali


Pemuda dan Olahraga

Terlaksananya Kegiatan Olahraga 30 kali 14.699.000 14.699.000 Terlaksananya Kegiatan Olahraga 30 kali 14.699.000 0 Tetap

Terkirimnya Peserta nyadran agung 1 kali Terkirimnya Peserta nyadran agung 1 kali

Terkirimnya Kelompok Seni Budaya

Mengikuti Festival

2 Kelompok Terkirimnya Kelompok Seni Budaya

Mengikuti Festival

2 Kelompok

Terlaksananya Kegiatan Budaya daerah 2 kali Terlaksananya Kegiatan Budaya daerah 2 kali

Terlaksananya Pembinaan Pemuda 2 kali Terlaksananya Pembinaan Pemuda 2 kali


Pemerintahan Desa / kelurahan

Tersosialisasikannya PKB 2 kali 38.325.600 38.325.600 Tersosialisasikannya PKB 2 kali 38.325.600 0 Tetap

Tersosialisasikannya UU Tentang Desa 2 kali Tersosialisasikannya UU Tentang Desa 2 kali

TerkoordinasikannyaProduk Hukum

Desa

4 Kali TerkoordinasikannyaProduk Hukum

Desa

4 Kali

Terdampinginya dana ke pemerintah

Desa

5 desa Terdampinginya dana ke pemerintah

Desa

5 desa

Terdampinginya TErtib administrasi

keuangan desa

5 desa Terdampinginya TErtib administrasi

keuangan desa

5 desa

terkoordinasinya itensifikasi PBB 1 kali terkoordinasinya itensifikasi PBB 1 kali

Terevaluasinya Perdes 5 perdes Terevaluasinya Perdes 5 perdes

Terkoordinasinya Pengisian Perangkat

Desa

5 desa Terkoordinasinya Pengisian Perangkat

Desa

5 desa

III - 146

PPAS APBD



BERKURANGKETERANGAN



PPAS

Tersosialisasikannya PKB 1 kali Tersosialisasikannya PKB 1 kali



Terlaksananya Pengamanannya

Pemilukada

2 Bulan 41.050.000 41.050.000 Terlaksananya Pengamanannya

Pemilukada

2 Bulan 41.050.000 0 Tetap

Terlaksananya Pembinaan Pencegahan

Penyakit Masyarakat

1 Kali Terlaksananya Pembinaan Pencegahan

Penyakit Masyarakat

1 Kali

Terlaksananya Pembinan Linmas 1 Kali Terlaksananya Pembinan Linmas 1 Kali

Terlaksananya Patroli Terpadu Tingkat

Kecamatan

10 Bulan Terlaksananya Patroli Terpadu Tingkat

Kecamatan

10 Bulan

Terlaksananya Posko Bencana Alam

Tingkat Kecamatan

10 Bulan Terlaksananya Posko Bencana Alam

Tingkat Kecamatan

10 Bulan

4.01.4.01.15.01.61.03-P Penyusunan Database kecamatan Tersusunnya Profil Kecamatan 1 Dokumen 4.070.000 4.070.000 Tersusunnya Profil Kecamatan 1 Dokumen 4.070.000 0 Tetap

4.01.4.01.15.01.61.06-P Perencanaan , Pengendalian dan


Tersusunnya Laporan evaluasi

monitoring Pembangunan Daerah

4 dokumen 19.800.000 19.800.000 Tersusunnya Laporan evaluasi

monitoring Pembangunan Daerah


Terlaksananya musrenbang Kecamatan 1 kali Terlaksananya musrenbang Kecamatan 1 kali

Terkoordinasinya Lomba Desa 1 kali Terkoordinasinya Lomba Desa 1 kali

Terkoordinasi bulan bakti gotong

royong masyarakat

1 kali Terkoordinasi bulan bakti gotong

royong masyarakat

1 kali

799.647.600 799.647.600 799.647.600 0Jumlah

III - 147

SKPD :


PPAS APBD


Perkantoran

118.794.600 118.794.600 118.794.600 0


perkantoran

Jasa Perkantoran (Jasa Persuratan, Jasa

Pegawai tidak tetap) dan tersedianya



pustaka

12 bulan 54.229.000 54.229.000 Jasa Perkantoran (Jasa Persuratan, Jasa

Pegawai tidak tetap) dan tersedianya



pustaka

12 bulan 54.229.000 0 Tetap


keuangan dan barang


keuangan dan barang

12 bulan 18.335.600 0 Tetap


dan koordinasi

Makanan dan minuman harian



12 bulan 46.230.000 46.230.000 Makanan dan minuman harian



12 bulan 46.230.000 0 Tetap



330.194.730 330.194.730 334.644.730 4.450.000


perkantoran

Peralatan kantor berupa Sepeda motor

2 unit, komputer PC 1 unit, UPS 1 unit,

printer 1 unit, televisi 1 unit, kursi

rapat 30 unit, Kipas Angin 4 Unit.

40 unit 80.388.000 80.388.000 Peralatan kantor berupa Sepeda motor

2 unit, komputer PC 1 unit, UPS 1 unit,

printer 1 unit, televisi 1 unit, kursi

rapat 30 unit, Kipas Angin 4 Unit.

40 unit 82.088.000 1.700.000 Penambahan untuk

printer 2 unit

Tersedianya kebutuhan printer 2 unit


perkantoran

Biaya operasional pemeliharaan

gedung kantor 1 unit, kendaraan roda

4 sebanyak 1 unit, kendaraan roda 2

sebanyak 9 unit, jasa pemeliharaan

sarana prasarana perkantoran (listrik,

telepon dan perizinan kendaraan

dinas) dan pemeliharaan peralatan

kantor (alat listrik, alat kebersihan)

serta BBM operasional kendaraan

dinas

23 unit 249.806.730 249.806.730 Biaya operasional pemeliharaan

gedung kantor 1 unit, kendaraan roda

4 sebanyak 1 unit, kendaraan roda 2

sebanyak 9 unit, jasa pemeliharaan


telepon dan perizinan kendaraan

dinas) dan pemeliharaan peralatan

kantor (alat listrik, alat kebersihan)

serta BBM operasional kendaraan

dinas


untuk Tambahan tagihan

Listrik karena ada

kenaikan daya dan

pembelian BBM



30.595.850 30.595.850 30.595.850 0


SKPD

Rencana Kerja, Rencana Kerja

Perubahan dan Renstra SKPD

Kecamatan Girimulyo

3 Dokumen 19.065.775 19.065.775 Rencana Kerja, Rencana Kerja

Perubahan dan Renstra SKPD

Kecamatan Girimulyo



semesteran

2 Dokumen 5.128.200 5.128.200 Laporan capaian kinerja keuangan

semesteran



kinerja

laporan pengendalian dan evaluasi


Profil Kinerja SKPD serta Penerapan

SPIP.

19 Dokumen 6.401.875 6.401.875 laporan pengendalian dan evaluasi


Profil Kinerja SKPD serta Penerapan

SPIP.



Kecamatan

45.677.950 45.677.950 45.677.950 0

4.01.4.01.16.01.31.96-P Pelayanan Umum Kecamatan Tersosialisasinya PATEN 2 kali 17.101.300 17.101.300 Tersosialisasinya PATEN 2 kali 17.101.300 0 Tetap


4.01.4.01.16.01.31.93-P Pelayanan Sosial dan Kemasyarakatan Terlaksanakannya safari jumat, safari


28 kali 28.576.650 28.576.650 Terlaksanakannya safari jumat, safari


28 kali 28.576.650 0 Tetap


KECAMATAN GIRIMULYO



BERKURANGKETERANGAN



PPAS

III - 148

PPAS APBD



BERKURANGKETERANGAN



PPAS

Terkoordinasinya kecamatan sehat 4 kali Terkoordinasinya kecamatan sehat 4 kali


permasalahan sosial


permasalahan sosial

12 kali







30 orang

Terkoordinasinya Kader


12 kali Terkoordinasinya Kader


12 kali



Kecamatan

154.658.775 154.658.775 154.658.775 0


Besar (HUT RI dan Hari Jadi Kabupaten

Kulon Progo)

2 kali 15.438.800 15.438.800 Terselenggaranya Peringatan Hari

Besar (HUT RI dan Hari Jadi Kabupaten

Kulon Progo)

2 kali 15.438.800 0 Pergeseran anggaran


Kebangsaan

48 orang Tersosialisasikannya Wawasan

Kebangsaan

48 orang

4.01.4.01.16.01.61.06-P Perencanaan, Pengendalian dan





pembangunan daerah


pembangunan daerah

4 dokumen


royong masyarakat


royong masyarakat

1 kali


Pendidikan

Terfasilitasinya PMTAS 180 orang 6.312.050 6.312.050 Terfasilitasinya PMTAS 180 orang 6.312.050 0 Tetap


Terbinanya Pengajar PAUD 40 orang Terbinanya Pengajar PAUD 40 orang


Terfasilitasinya latihan Paskibraka 1 pleton Terfasilitasinya latihan Paskibraka 1 pleton

Termonitoringnya penyelenggaraan

UAS dan UAN

1 kali Termonitoringnya penyelenggaraan

UAS dan UAN

1 kali


Pemuda dan Olahraga

Terkirimnya festival seni dan budaya 6 kali 15.632.200 15.632.200 Terkirimnya festival seni dan budaya 6 kali 15.632.200 0 Pergeseran anggaran


tradisional


tradisional

5 kali



Terkirimnya Peserta Nyadran Agung 1 kali Terkirimnya Peserta Nyadran Agung 1 kali




masyarakat


masyarakat


Terfasilitasinya Pembinaan UKM 45 orang Terfasilitasinya Pembinaan UKM 45 orang



Terkoordinasikannya intensifikasi PBB

P2

4 desa 37.562.675 37.562.675 Terkoordinasikannya intensifikasi PBB

P2

4 desa 37.562.675 0 Tetap





4 desa





4 desa

III - 149

PPAS APBD



BERKURANGKETERANGAN



PPAS

terdampinginya tertib administrasi

keuangan desa

4 desa terdampinginya tertib administrasi

keuangan desa

4 desa


pemerintah desa


pemerintah desa

4 desa


desa


desa

28 dokumen







1 kali 39.614.950 0 Pergeseran anggaran

Terfasilitasinya Posko Penanganan


12 bulan Terfasilitasinya Posko Penanganan


12 bulan

Terfasilitasinya sosialisasi dan


4 bulan Terfasilitasinya sosialisasi dan


4 bulan


4.01.4.01.16.01.61.03-P Penyusunan Database Kecamatan Tersusunnya Profil kecamatan 1 dokumen 3.927.150 3.927.150 Tersusunnya Profil kecamatan 1 dokumen 3.927.150 0 Tetap

679.921.905 679.921.905 684.371.905 4.450.000Jumlah

III - 150

SKPD :


PPAS APBD


Perkantoran

79.250.000 79.250.000 79.250.000 0


perkantoran

Terpenuhinya jasa perkantoran (jasa



tulis, cetak, penggandaan dan bahan

pustaka)

12 bulan 35.124.500 35.124.500 Terpenuhinya jasa perkantoran (jasa



tulis, cetak, penggandaan dan bahan

pustaka)

12 bulan 35.124.500 0 Tetap





12 bulan 18.625.500 0 Tetap


dan koordinasi

Terpenuhinya kebutuhan makanan dan

minuman rapat dan biaya koordinasi

dan konsultasi

12 bulan 25.500.000 25.500.000 Terpenuhinya kebutuhan makanan dan

minuman rapat dan biaya koordinasi

dan konsultasi

12 bulan 25.500.000 0 Tetap



642.876.150 642.876.150 642.876.150 0


perkantoran

Terpenuhinya kebutuhan kendaraan

dinas roda 2 sebanyak 2 unit, 1 unit

laptop, 1 unit almari arsip, 1 unit

printer, 1 unit filing cabinet dan 10 unit

kursi lipat

16 unit 57.665.000 57.665.000 Terpenuhinya kebutuhan kendaraan

dinas roda 2 sebanyak 2 unit, 1 unit

laptop, 1 unit almari arsip, 1 unit

printer, 1 unit filing cabinet dan 10 unit

kursi lipat

16 unit 57.665.000 0 Tetap


perkantoran

Terpeliharanya 1 unit gedung kantor,

30 unit mebeler, 2 unit mesin ketik, 4

unit printer, 5 unit pc, 1 unit televisi, 1

unit genset, 5 unit kipas angin, 2 unit

pengeras suara wireless, 1 unit

kendaraan roda empat, 7 unit

kendaraan roda dua serta

terpenuhinya kebutuhan BBM


60 unit 585.211.150 585.211.150 Terpeliharanya 1 unit gedung kantor,

30 unit mebeler, 2 unit mesin ketik, 4

unit printer, 5 unit pc, 1 unit televisi, 1

unit genset, 5 unit kipas angin, 2 unit

pengeras suara wireless, 1 unit

kendaraan roda empat, 7 unit

kendaraan roda dua serta

terpenuhinya kebutuhan BBM


60 unit 585.211.150 0 Tetap



29.000.000 29.000.000 29.000.000 0


SKPD

Tersusunnya rencana kerja SKPD,

Perubahan Rencana Kerja SKPD dan

Rencana Strategis SKPD

3 Dokumen 20.500.000 20.500.000 Tersusunnya rencana kerja SKPD,





keuangan semesteran


keuangan semesteran



kinerja




15 Dokumen 4.500.000 4.500.000 Tersusunnya laporan pengendalian





Kecamatan

90.200.000 90.200.000 92.617.500 0

4.01.4.01.17.01.31.93-P Pelayanan Sosial dan Kemasyarakatan Penanganan permasalahan sosial 1 kali 73.200.000 73.200.000 Penanganan permasalahan sosial 1 kali 73.200.000 0

Terkoordinasikannya Kelompok Asuh

Keluarga Binangun

1 kali Terkoordinasikannya Kelompok Asuh

Keluarga Binangun

1 kali

Koordinasi kesehatan 1 kali Koordinasi kesehatan 1 kali



PAGU INDIKATIF

PPAS

Pengurangan keluaran

karena double keluaran

dengan kegiatan

Pendampingan Budaya

Daerah, Pemuda dan

Olahraga.

KECAMATAN NANGGULAN



BERKURANGKETERANGAN


III - 151

PPAS APBD


PAGU INDIKATIF

PPAS



BERKURANGKETERANGAN


Koordinasi kader penanggulangan

kemiskinan

12 kali Koordinasi kader penanggulangan

kemiskinan

12 kali

Koordinasi DBKS 1 kali Koordinasi DBKS 1 kali

Pembinaan KDRT dan

Pengarusutamaan Gender

40 orang Pembinaan KDRT dan

Pengarusutamaan Gender

40 orang

Pembinaan Keagamaan 2 kali Pembinaan Keagamaan 2 kali

Terlaksananya pembinaan kebudayaan 1 kali

Terlaksananya pembinaan pemuda

dan olahraga

2 kali

Terlaksananya pemantauan

pelaksanaan ujian nasional

2 kali Terlaksananya pemantauan

pelaksanaan ujian nasional

2 kali

Fasilitasi kegiatan PAUD 2 kali Fasilitasi kegiatan PAUD 2 kali

Pembinaan UKS 1 kali Pembinaan UKS 1 kali

Pembinaan UKS 1 kali Pembinaan UKS 1 kali

Koordinasi Kelompok Asuh Keluarga

Binangun

2 kali Koordinasi Kelompok Asuh Keluarga

Binangun

2 kali

4.01.4.01.17.01.31.96-P Pelayanan Umum Kecamatan Terlaksananya sosialisasi kecamatan 1 kali kegiatan 17.000.000 17.000.000 Terlaksananya sosialisasi kecamatan 1 kali kegiatan 19.417.500 2.417.500 Tambahan digunakan

untuk operasional

kegiatan pelayanan

umum

Terlaksananya pelayanan administrasi

terpadu kecamatan (PATEN)

12 bulan Terlaksananya pelayanan administrasi

terpadu kecamatan (PATEN)

12 bulan



Kecamatan

155.587.000 155.587.000 164.429.500 0

4.01.4.01.17.01.61.07-P Peningkatan Wawasan Kebangsaan Terlaksananya pelatihan paskibraka 1 peleton 14.437.000 14.437.000 Terlaksananya pelatihan paskibraka 1 peleton 14.437.000 0 Tetap

Terlaksananya Peringatan HUT

Kemerdekaan RI

1 kali Terlaksananya Peringatan HUT

Kemerdekaan RI

1 kali

Terlaksananya pembinaan wasbang 1 kali Terlaksananya pembinaan wasbang 1 kali

Terlaksananya peringatan Hari Jadi

Kabupaten Kulon Progo

1 kali Terlaksananya peringatan Hari Jadi

Kabupaten Kulon Progo

1 kali



Terlaksananya pembinaan BUMDes 1 kali 8.100.000 8.100.000 Terlaksananya pembinaan BUMDes 1 kali 8.100.000 0 Tetap

Terlaksananya pembinaan UMKM 1 kali Terlaksananya pembinaan UMKM 1 kali

Terlaksananya pembinaan Koperasi 1 kali Terlaksananya pembinaan Koperasi 1 kali


Pemuda dan Olahraga

Terlaksananya pembinaan pemuda

dan olahraga

1 kali 16.000.000 16.000.000 Terlaksananya pembinaan pemuda

dan olahraga

1 kali 16.000.000 0 Geser Rekening

Terlaksananya pembinaan kebudayaan 4 kali Terlaksananya pembinaan kebudayaan 4 kali



Terlaksanya Musrenbang kecamatan 1 kali 27.000.000 27.000.000 Terlaksanya Musrenbang kecamatan 1 kali 27.000.000 0 Tetap

Terlaksananya lomba desa 1 kali Terlaksananya lomba desa 1 kali

Terlaksananya BBRGM 1 kali Terlaksananya BBRGM 1 kali

Terlaksananya monitoring pelaksanaan

pembangunan

6 kali Terlaksananya monitoring pelaksanaan

pembangunan

6 kali



Terlaksananya pembinaan pengisian

perangkat desa

8 bulan 33.300.000 33.300.000 Terlaksananya pembinaan pengisian

perangkat desa

8 bulan 42.142.500 8.842.500

Terlaksananya pembinaan produk

hukum desa

12 bulan Terlaksananya pembinaan produk

hukum desa

12 bulan

Pengurangan keluaran

karena double keluaran

dengan kegiatan

Pendampingan Budaya

Daerah, Pemuda dan

Olahraga.

Tambahan digunakan

untuk pembinaan dan

pendampingan

Pemerintahan Desa

III - 152

PPAS APBD


PAGU INDIKATIF

PPAS



BERKURANGKETERANGAN



Keuangan desa

1 kali Terlaksananya pembinaan administrasi

Keuangan desa

1 kali


desa

4 kali Terlaksananya pembinaan administrasi

desa

4 kali

Terlaksananya pembinaan BPD Desa 1 kali Terlaksananya pembinaan BPD Desa 1 kali

Terlaksananya pembinaan PBB 0 Terlaksananya pembinaan PBB 0



Terlaksananya pembinaan Linmas 1 kali 36.250.000 36.250.000 Terlaksananya pembinaan Linmas 1 kali 36.250.000 0 Tetap

Terlaksananya patroli terpadu 10 kali Terlaksananya patroli terpadu 10 kali

Terlaksananya kewaspadaan Bencana

Alam

2 bulan Terlaksananya kewaspadaan Bencana

Alam

2 bulan

Terlaksananya sosialisasi pencegahan

penyakit masyarakat

1 kali Terlaksananya sosialisasi pencegahan

penyakit masyarakat

1 kali


pemilukada


pemilukada

1 bulan

4.01.4.01.17.01.61.03-P Penyusunan Database Kecamatan Terlaksananya pembinaan penyusunan

profil desa

1 kali 6.000.000 6.000.000 Terlaksananya pembinaan penyusunan

profil desa

1 kali 6.000.000 0 Tetap

Tersusunnya Profil Kecamatan 1 dokumen Tersusunnya Profil Kecamatan 1 dokumen


Pendidikan

pembinaan UKS 1 kali 14.500.000 14.500.000 pembinaan UKS 1 kali 14.500.000 0 Tetap

Terlaksananya Pelatihan Paskibraka 1 peleton Terlaksananya Pelatihan Paskibraka 1 peleton

Terlaksanyan pembinaan PAUD 1 kali Terlaksanyan pembinaan PAUD 1 kali

Terlaksanyan pemantauan UN 2 kali Terlaksanyan pemantauan UN 2 kali

996.913.150 996.913.150 1.008.173.150 11.260.000Jumlah

Tambahan digunakan

untuk pembinaan dan

pendampingan

Pemerintahan Desa

III - 153

SKPD :


PPAS APBD


Perkantoran

75.017.100 75.017.100 75.582.850 565.750


perkantoran

Jasa perkantoran, peralatan kantor

pengelolaan website

12 bulan 37.619.100 37.619.100 Jasa perkantoran, peralatan kantor

pengelolaan website

12 bulan 32.424.850 (5.194.250) Pengurangan belanja alat

listrik dan elektronika,

belanja kebersihan dan

belanja perawatan

kendaraan bermotor


keuangan dan barang


keuangan dan barang

12 bulan 24.558.000 5.760.000 Tambahan digunakan

untuk makan minum

harian pegawai (trantib)


dan koordinasi





12 bulan 18.600.000 0 Tetap



416.857.500 416.857.500 426.051.750 9.194.250


perkantoran

peralatan kantor berupa sepeda motor

3 unit, TV 1 unit, Handy talky (HT) 3

unit, megaphone 1 buah, sepatu boot

5 pasang, ups 6 unit, dispenser 2 unit,

kamera 1 unit, kipas angin 2 buah,

kursi direktur 1 unit, kursi rapat 30

unit.

52 unit 118.277.500 118.277.500 peralatan kantor berupa sepeda motor

3 unit, TV 1 unit, Handy talky (HT) 3

unit, megaphone 1 buah, sepatu boot

5 pasang, ups 6 unit, dispenser 2 unit,

kamera 1 unit, kipas angin 2 buah,

kursi direktur 1 unit, kursi rapat 30

unit.

52 unit 122.277.500 4.000.000 Tambahan akan

digunakan untuk

pengadaan Mic Wirelles

1 unit, Mic meeting 2

buah, Kabel Mic 1 rol

Tersedianya kebutuhan Mic Wirelles 1

unit, Mic meeting 2 buah, Kabel Mic 1

rol

4 unit


perkantoran

aset kondisi baik berupa gedung

kantor, rumah dinas, kendaraan dinas,

peralatan gedung kantor,

perlengkapan kantor dan pembayaran

listrik, air, telepon

24 unit 298.580.000 298.580.000 aset kondisi baik berupa gedung

kantor, rumah dinas, kendaraan dinas,

peralatan gedung kantor,

perlengkapan kantor dan pembayaran

listrik, air, telepon

24 unit 303.774.250 5.194.250 Tambahan akan

digunakan untuk Belanja

alat listrik, Peralatan

kebersihan dan

Perawatan



26.830.000 26.830.000 26.830.000 0


SKPD

Rencana kerja SKPD, Rencana Kerja


SKPD

3 dokumen 21.150.000 21.150.000 Rencana kerja SKPD, Rencana Kerja


SKPD








kinerja


kinerja, Lakip, Laporan Tahunan,dan

Profil kinerja SKPD serta penerapan

SPIP


kinerja, Lakip, Laporan Tahunan,dan

Profil kinerja SKPD serta penerapan

SPIP



Kecamatan

47.868.000 47.868.000 47.868.000 0


4.01.4.01.18.01.31.93-P Pelayanan Sosial dan Kemasyarakatan Terkoordinasikannya kecamatan sehat 4 kali 25.180.000 25.180.000 Terkoordinasikannya kecamatan sehat 4 kali 25.180.000 0 Tetap

Terlaksanyan safari jumat, safari


12 kali Terlaksanyan safari jumat, safari


12 kali


KECAMATAN SAMIGALUH


SEBELUM PERUBAHAN BERTAMBAH/

BERKURANGKETERANGAN



PPAS

III - 154

PPAS APBD



BERKURANGKETERANGAN



PPAS


Pengarusutamaan genser


Pengarusutamaan genser

5 orang


Terbinanya KAKB 7 kelompok Terbinanya KAKB 7 kelompok


permasalahan sosial


permasalahan sosial

12 kali





12 kali



Kecamatan

159.213.500 159.213.500 153.453.500 (5.760.000)



Pendidikan


UAS

3 kali 7.372.500 7.372.500 Termonitornya penyelenggaraan UAN,

UAS

3 kali 7.372.500 0 Tetap

Terbinanya PKBM 7 kelompok Terbinanya PKBM 7 kelompok





Terfasilotasinya pencegahan penyakit


4 kali 40.910.000 40.910.000 Terfasilotasinya pencegahan penyakit


4 kali 35.150.000 (5.760.000) Pengurangan belanja

rapat

Terfasilitasinya Posko Penangan


12 bulan Terfasilitasinya Posko Penangan


12 bulan


pemilukada


pemilukada

6 bulan






7 desa 34.560.000 34.560.000 Terkoordinasikannya pemilihan kades


7 desa 34.560.000 0 Tetap

Intensifikasi PBB 7 desa Intensifikasi PBB 7 desa





7 desa


pemerintah desa


pemerintah desa

7 desa


desa


desa

49 dokumen


Pemuda dan Olahraga

Terkirimnya peserta nyadran agung 1 kali 16.165.000 16.165.000 Terkirimnya peserta nyadran agung 1 kali 16.165.000 0 Tetap



tradisional


tradisional

4 kali



4.01.4.01.18.01.61.07-P Peningkatan Wawasan Kebangsaan Tersosialisasikannya wawasan

kebangsaan

35 orang 25.075.000 25.075.000 Tersosialisasikannya wawasan

kebangsaan

35 orang 25.075.000 0 Pergeseran dari jamuan

makan minum rapat ke

jamuan makan minum

rapat sosialisasi

wawasan kebangsaan

III - 155

PPAS APBD



BERKURANGKETERANGAN



PPAS

Terselenggaranya peringatan hari

besar

7 kali Terselenggaranya peringatan hari

besar

7 kali




Terbinanya pembinaan UKM 28 orang 10.000.000 10.000.000 Terbinanya pembinaan UKM 28 orang 10.000.000 0 Tetap


masyarakat


masyarakat

2 lembaga



Terkoordinasinya lomba desa 2 kali 16.000.000 16.000.000 Terkoordinasinya lomba desa 2 kali 16.000.000 0 Pergeseran dari belanja



pembangunan daerah


pembangunan daerah

4 dokumen

Terkoordinasikannya BBGRM 1 kali Terkoordinasikannya BBGRM 1 kali

725.786.100 725.786.100 729.786.100 4.000.000Jumlah

III - 156

SKPD :


PPAS APBD


Perkantoran

64.450.100 64.450.100 64.450.100 0


perkantoran

Tersedianya jasa perkantoran

(honorarium non PNS) dan tersedianya

bahan (ATK, cetak pengagandaan dan

surat kabar) dan peralatan kantor

(bulan)

12 bulan 28.147.100 28.147.100 Tersedianya jasa perkantoran

(honorarium non PNS) dan tersedianya

bahan (ATK, cetak pengagandaan dan

surat kabar) dan peralatan kantor

(bulan)

12 bulan 28.147.100 0 Tetap

4.01.4.01.19.01.01.27-P Penyediaan jasa keuangan Terbayar honorarium petugas


12 bulan 18.747.000 18.747.000 Terbayar honorarium petugas


12 bulan 18.747.000 0 Tetap


dan koordinasi

Tersedianya makan dan minum rapat


konsultasi (bulan)

12 bulan 17.556.000 17.556.000 Tersedianya makan dan minum rapat


konsultasi (bulan)

12 bulan 17.556.000 0 Tetap



383.972.310 383.972.310 387.572.310 0


perkantoran

Terbelinya 1 unit AC 1,5 PK, 8 unit

kipas angin, 3 unit filling kabinet, 2 unit

PC komputer, 2 buah printer, 2 buah

sepeda motor dan rehab ringan

pendopo(keramik), rehab ringan ruang

rapat Riptaloka (keramik dan teras)

dan rehab ringan teras rumah dinas 1

paket

19 unit 278.865.000 278.865.000 Terbelinya 1 unit AC 1,5 PK, 8 unit

kipas angin, 3 unit filling kabinet, 2 unit

PC komputer, 2 buah printer, 2 buah

sepeda motor dan rehab ringan

pendopo(keramik), rehab ringan ruang

rapat Riptaloka (keramik dan teras)

dan rehab ringan teras rumah dinas 1

paket

19 unit 278.865.000 0 Tetap


perkantoran

Terpeliharanya asset berupa 7 unit

sepeda motor dan 1 unit mobil, 1 unit

genset, terbayarnya jasa pemeliharaan


telepon, dan perijinan kendaraan dan

alat kebersihan kantor) dan


gedung kantor(peralatan listrik) serta

tersedianya BBM kendaraan

operasional.

9 unit 105.107.310 105.107.310 Terpeliharanya asset berupa 7 unit

sepeda motor dan 1 unit mobil, 1 unit

genset, terbayarnya jasa pemeliharaan


telepon, dan perijinan kendaraan dan

alat kebersihan kantor) dan


gedung kantor(peralatan listrik) serta

tersedianya BBM kendaraan

operasional.


untuk biaya langganan

Listrik setiap bulan yang

tersedia tidak mencukupi

sampai tahun anggaran

karena ada penambahan

daya listrik



28.749.825 28.749.825 28.749.825 0


SKPD

Tersusunnya Rencana Kerja SKPD,



3 dokumen 16.401.175 16.401.175 Tersusunnya Rencana Kerja SKPD,





keuangan semester


keuangan semester



kinerja


dan evaluasi kinerja LKJiP, laporan

tahunan, profil kinerja SPKD, serta

penerapan SPIP


dan evaluasi kinerja LKJiP, laporan

tahunan, profil kinerja SPKD, serta

penerapan SPIP

19 dokumen 6.684.925 0


KECAMATAN KALIBAWANG



BERKURANGKETERANGAN



PPAS

III - 157

PPAS APBD



BERKURANGKETERANGAN



PPAS



3.300.000 3.300.000 3.300.000 0

4.01.4.01.19.01.13.03-P Pendidikan dan pelatihan non formal Terkirimnya pegawai mengikuti diklat

komputer

3 orang 3.300.000 3.300.000 Terkirimnya pegawai mengikuti diklat

komputer

3 orang 3.300.000 0 Tetap


Kecamatan

67.183.050 67.183.050 67.183.050 0





12 kali 45.370.400 0 Tetap

Terbinanya KAKB 7 kelompok Terbinanya KAKB 7 kelompok


permasalahan sosial


permasalahan sosial

6 kali






50 orang





12 kali


4.01.4.01.19.01.31.96-P Pelayanan Umum Kecamatan Terkelolanya pelayanan 1 pintu 12 bulan 21.812.650 21.812.650 Terkelolanya pelayanan 1 pintu 12 bulan 21.812.650 0 Tetap




Kecamatan

160.358.700 160.358.700 160.358.700 0



Terbinanya pembinaan UKM 9 Kelompok 9.107.800 9.107.800 Terbinanya pembinaan UKM 9 Kelompok 9.107.800 0 Tetap


masyarakat

2 Lembaga Terbinanya lembaga ekonomi

masyarakat

2 Lembaga



Tersusunnya RPTK 1 Dokumen 17.344.200 17.344.200 Tersusunnya RPTK 1 Dokumen 17.344.200 0 Tetap

Terkoordinasinya Lomba Desa 1 Kali Terkoordinasinya Lomba Desa 1 Kali

Terkoordinasinya Bulan Bakti Gotong

Royong Masyarakat

1 Kali Terkoordinasinya Bulan Bakti Gotong

Royong Masyarakat

1 Kali

Tersusunnya Laporan Evaluasi

Pembangunan Daerah

4 Dokumen Tersusunnya Laporan Evaluasi

Pembangunan Daerah

4 Dokumen

4.01.4.01.19.01.61.07-P Peningkatan Wawasan Kebangsaan Terselenggaranya upacara 17an 6 kali 32.349.900 32.349.900 Terselenggaranya upacara 17an 6 kali 32.349.900 0 Tetap

Tersosialiasinya wawasan kebangsaan 1 kali Tersosialiasinya wawasan kebangsaan 1 kali

terselenggaranya peringatan hari besar 10 kali terselenggaranya peringatan hari besar 10 kali

Terfasilitasinya latihan paskibraka 1 pleton Terfasilitasinya latihan paskibraka 1 pleton



Terlaksananya sosialisasi pengelolaan

asset desa

1 kali 29.648.350 29.648.350 Terlaksananya sosialisasi pengelolaan

asset desa

1 kali 29.648.350 0 Tetap

Terdampinginya penyusunan RAPBDes 4 desa Terdampinginya penyusunan RAPBDes 4 desa

Terfasilitasinya pencairan dana

transfer desa 12 bulan

4 desa Terfasilitasinya pencairan dana

transfer desa 12 bulan

4 desa

Terevaluasinya pengisian perangkat

desa

4 desa Terevaluasinya pengisian perangkat

desa

4 desa

Terevaluasinya rancangan peraturan

desa

8 dokumen Terevaluasinya rancangan peraturan

desa

8 dokumen


desa


desa

28 dokumen

III - 158

PPAS APBD



BERKURANGKETERANGAN



PPAS


keuangan desa 12 bulan


keuangan desa 12 bulan

4 desa

Terdistribusinya SPPT PBB P2 4 desa Terdistribusinya SPPT PBB P2 4 desa

Terkoordinasinya Intensifikasi PBB P2 4 desa Terkoordinasinya Intensifikasi PBB P2 4 desa


Pemuda dan Olahraga

terkirimnya peserta nyadran agung 1 kali 13.105.350 13.105.350 terkirimnya peserta nyadran agung 1 kali 13.105.350 0 Tetap

terkirimnya festival seni dan budaya 2 kali terkirimnya festival seni dan budaya 2 kali

terfasilitasinya kegiatan budaya

tradisional

2 kali terfasilitasinya kegiatan budaya

tradisional

2 kali

terfasilitasinya kegiatan kepemudaan 1 kali terfasilitasinya kegiatan kepemudaan 1 kali

terfasilitasinya kegiatan olahraga 3 kali terfasilitasinya kegiatan olahraga 3 kali



Pendidikan

Terfasilitasinya PMTAS 35 orang 10.258.650 10.258.650 Terfasilitasinya PMTAS 35 orang 10.258.650 0 Tetap






UAS


UAS

1 kali







1 kali 43.990.500 0 Tetap





6 bulan



pemilukada


pemilukada

1 bulan

Terbinanya linmas 70 orang Terbinanya linmas 70 orang

708.013.985 708.013.985 711.613.985 3.600.000Jumlah

III - 159

SKPD :


PPAS APBD


Perkantoran

181.645.125 181.645.125 181.645.125 0


perkantoran

Pembayaran upah penjaga malam 2 orang 44.094.975 44.094.975 Pembayaran upah penjaga malam 2 orang 44.094.975 0 Tetap



barang cetakan)

12 Bulan Jasa perkantoran (jasa persuratan) dan


barang cetakan)

12 Bulan





12 bulan 25.744.950 0 Tetap


dan koordinasi




392.576.465 401.356.465 401.356.465 0


perkantoran

Tersedianya AC (7 unit) 7 unit 168.135.000 168.915.000 Tersedianya AC (7 unit) 7 unit 168.915.000 0 Tetap

Peralatan personal komputer:

komputer PC (5 unit), laptop (4 unit),

printer (5 unit), UPS (5 unit)

19 unit Peralatan personal komputer:

komputer PC (5 unit), laptop (4 unit),

printer (5 unit), UPS (5 unit)

19 unit

Kendaraan bermotor roda 2 (2 unit) 2 unit Kendaraan bermotor roda 2 (2 unit) 2 unit


perkantoran

Terpeliharanya gedung dan halaman:


roda 2 (11 unit), AC (2 unit), mesin

ketik (4 unit), komputer (4 unit), laptop

(2 unit), printer (3 unit)

30 unit 224.441.465 232.441.465 Terpeliharanya gedung dan halaman:


roda 2 (11 unit), AC (2 unit), mesin

ketik (4 unit), komputer (4 unit), laptop

(2 unit), printer (3 unit)

30 unit 232.441.465 0 Tetap

Pembayaran air, listrik dan telepon 12 bulan Pembayaran air, listrik dan telepon 12 bulan



12 bulan Tersedianya komponen alat listrik dan


12 bulan



24.750.000 24.750.000 24.750.000 0


SKPD

Dokumen Renja dan Renstra SKPD 3 dokumen 19.750.000 19.750.000 Dokumen Renja dan Renstra SKPD 3 dokumen 19.750.000 0 Anggaran mendahului

perubahan

4.02.4.02.01.01.12.02-P Penyusunan laporan keuangan Laporan keuangan semester dan

tahunan

2 dokumen 2.750.000 2.750.000 Laporan keuangan semester dan

tahunan



kinerja


kinerja LAKIP, laporan tahunan dan

profil kinerja SKPD


kinerja LAKIP, laporan tahunan dan

profil kinerja SKPD




48.776.000 48.776.000 48.776.000 0

4.02.4.02.01.01.13.03-P Pendidikan dan pelatihan non formal Meningkatnya pengetahuan SDM

peserta diklat/bimtek/kursus

8 orang 26.000.000 26.000.000 Meningkatnya pengetahuan SDM

peserta diklat/bimtek/kursus

8 orang 26.000.000 0 Tetap



Penetapan Penilaian Angka Kredit 2 semester 22.776.000 22.776.000 Penetapan Penilaian Angka Kredit 2 semester 22.776.000 0 Tetap

4.02.4.02.01.01.57-P Program Peningkatan Sistem

Pengawasan Internal

1.155.932.150 1.285.642.650 1.289.392.150 3.749.500


INSPEKTORAT DAERAH






PPAS

III - 160

PPAS APBD






PPAS

4.02.4.02.01.01.57.16-P Peningkatan Kapabilitas APIP (

Internal Audit Capability Models )

Terwujudnya peningkatan pengelolaan

data pengawasan

12 bulan 131.134.000 131.134.000 Terwujudnya peningkatan pengelolaan

data pengawasan

12 bulan 127.416.000 (3.718.000) Pergeseran rekening,

penambahan rekening

Tersedianya SIM Pengawasan 1 SIM Tersedianya SIM Pengawasan 1 SIM

Terselenggaranya Program

Peningkatan Pelatihan Mandiri

12 bulan Terselenggaranya Program

Peningkatan Pelatihan Mandiri

12 bulan

Terwujudnya kapabilitas APIP level 3 3 (level) Terwujudnya kapabilitas APIP level 3 3 (level)

4.02.4.02.01.01.57.18-P Pengendalian pelaksanaan kebijakan

Kepala Daerah

Laporan hasil review dokumen laporan

keuangan SKPD dan pemerintah

daerah

2 jenis 114.045.200 114.045.200 Laporan hasil review dokumen laporan

keuangan SKPD dan pemerintah

daerah

2 jenis 114.045.200 0 Tetap

Laporan Hasil Pelaksanaan PMPRB 1 dokumen Laporan Hasil Pelaksanaan PMPRB 1 dokumen

Reviu RKA SKPD 40 SKPD Reviu RKA SKPD 40 SKPD

4.02.4.02.01.01.57.14-P Pelaksanaan pengawasan internal

secara berkala

Laporan hasil pemeriksaan reguler 40 SKPD 174.666.000 174.666.000 Laporan hasil pemeriksaan reguler 40 SKPD 174.666.000 0 Anggaran mendahului

perubahan, pergeseran

rekening

4.02.4.02.01.01.57.13-P Pemeriksaan dengan tujuan tertentu

dan khusus / kasus

Laporan Pemeriksaan khusus/kasus 5

obrik

5 dokumen 83.935.000 83.935.000 Laporan Pemeriksaan khusus/kasus 5

obrik


Pemeriksaan tujuan tertentu pada 6

obrik

6 obrik Pemeriksaan tujuan tertentu pada 6

obrik

6 obrik

4.02.4.02.01.01.57.05-P Tindak lanjut hasil pemeriksaan Penyelenggaraan Gelar Pengawasan

daerah

1 kali 85.869.300 85.869.300 Penyelenggaraan Gelar Pengawasan

daerah

1 kali 85.869.300 0 Tetap

Rekomendasi tindak lanjut hasil

pemeriksaan

2 jenis Rekomendasi tindak lanjut hasil

pemeriksaan

2 jenis

4.02.4.02.01.01.57.01-P Pemeriksaan penyelenggaraan

pemerintahan desa

0 323.071.050 323.071.050 0 323.071.050 0 Anggaran mendahului

perubahan

Pemeriksaan penyelenggaraan

pemerintahan desa

87 desa Pemeriksaan penyelenggaraan

pemerintahan desa

87 desa

4.02.4.02.01.01.57.19-P Pendampingan Pengelolaan Aset

Daerah

Laporan Hasil Pemeriksaan

Pengelolaan Asset

42 SKPD 70.356.600 70.356.600 Laporan Hasil Pemeriksaan

Pengelolaan Asset

42 SKPD 70.356.600 0 Tetap

Laporan Hasil Stock opname dan cash

opname

42 SKPD Laporan Hasil Stock opname dan cash

opname

42 SKPD

Evaluasi Standar Pelayanan Publik 3 SKPD Evaluasi Standar Pelayanan Publik 3 SKPD

Evaluasi SPIP 20 SKPD Evaluasi SPIP 20 SKPD

Review AKIP Pemkab dan Evaluasi Akip

SKPD

40 SKPD Review AKIP Pemkab dan Evaluasi Akip

SKPD

40 SKPD

4.02.4.02.01.01.57.20-P Monitoring dan Evaluasi Percepatan

Pemberantasan Korupsi dan

Akuntabilitas Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah

Tersedianya Laporan Pelaksanaan RAD

PPK

1 dokumen 172.855.000 302.565.500 Tersedianya Laporan Pelaksanaan RAD

PPK


Terwujudnya penetapan dan

pendampingan SKPD percontohan

zona integritas

4 SKPD Terwujudnya penetapan dan

pendampingan SKPD percontohan

zona integritas

4 SKPD

Meningkatnya tingkat kepatuhan

dalam penyampaian LHKASN

40 SKPD Meningkatnya tingkat kepatuhan

dalam penyampaian LHKASN

40 SKPD

Tersedianya Laporan Hasil Evaluasi

SPIP

20 SKPD Tersedianya Laporan Hasil Evaluasi

SPIP

20 SKPD

Tersedianya Laporan Hasil Reviu LKJiP 40 SKPD Tersedianya Laporan Hasil Reviu LKJiP 40 SKPD

Laporan Hasil Evaluasi SPIP 20 SKPD Laporan Hasil Evaluasi SPIP 20 SKPD

1.803.679.740 1.942.170.240 1.945.919.740 3.749.500 Jumlah

III - 161

SKPD :


PPAS APBD


Perkantoran

281.779.800 281.779.800 279.679.800 (2.100.000)


perkantoran



barang cetakan, dan bahan pustaka)

12 bulan 93.362.000 93.362.000 Jasa perkantoran (jasa persuratan) dan


barang cetakan, dan bahan pustaka)

12 bulan 93.362.000 - Tetap

Pembayaran upah tenaga jaga malam 2

orang, sopir 1 orang, petugas

persuratan 1 orang

4 orang Pembayaran upah tenaga jaga malam 2

orang, sopir 1 orang, petugas

persuratan 1 orang

4 orang -


keuangan dan barang

12 bulan 35.200.000 35.200.000 honorarium petugas penatausahaan

keuangan dan barang

12 bulan 33.100.000 (2.100.000) Pengurangan selisih

perhitungan honor

pengelola barang karena

perubahan SHBJ


dan koordinasi

Rapat koordinasi dan konsultasi 12 bulan 153.217.800 153.217.800 Rapat koordinasi dan konsultasi 12 bulan 153.217.800 - Pergeseran anggaran



1.502.342.660 1.502.342.660 966.112.660 (536.230.000)


perkantoran


unit, kendaraan roda dua 6 unit, UPS 6

unit, hardisk server 500GB 4 unit, APAR

2 unit, komputer 2 unit, laptop 4 unit,

printer portable 1 unit, printer 2 unit,

kamera 1 unit, drone 1 unit, AC 1 unit,

kanopi 1 buah, pantry 4 buah, almari

arsip kayu 3 buah, brankas 1 buah,

meja kerja 16 buah, kursi 28 buah,

filling cabinet 1 buah

85 unit 783.410.000 783.410.000 Tersedianya kendaraan roda dua 6 unit,

UPS 6 unit, hardisk server 4 unit, APAR

2 unit, komputer 2 unit, laptop 4 unit,

printer portable 1 unit, printer 2 unit,

kamera 1 unit, drone 1 unit, AC 1 unit,

pantry 4 buah, almari arsip kayu 3

buah, meja kerja 16 buah, kursi 28

buah, 1 unit pompa air dan

pemasangan, 3 buah baterai drone, 1

unit charger laptop, 2 paket memory so-

dimm ddr 4, 1 unit printer

89 unit 474.750.000 (308.660.000) Pengadaan brankas dan

filling kabinet;

penambahan 1 unit

pompa air serta

pemasangannya

dikarenakan pompa air

yang ada rusak;

penambahan 3 buah

baterai drone untuk

mencadangkan baterai

yang dipakai saat ini;

penambahan 1 unit

charger laptop;

penambahan 2 paket

memory so-dimm ddr 4,

1 unit printer

pengurangan kanopi dan

mobil tidak jadi

dilaksanakan Tersedianya 1 unit pompa air serta

pemasangannya; 3 buah baterai drone;

1 unit charger laptop

4 unit -

Pengadaan Buku Bacaan untuk Taman

Bacaan Masyarakat ( TBM ) /

Perpustakaan Desa dan sarana

prasarana pendukung ( Meja, Rak Buku

)

1 Paket Pengadaan Buku Bacaan untuk Taman

Bacaan Masyarakat ( TBM ) /

Perpustakaan Desa dan sarana

prasarana pendukung ( Meja, Rak Buku

)

1 Paket -


perkantoran

Terpeliharanya peralatan gedung

kantor : komputer 8 unit, mesin ketik 5

unit, AC 12 unit, laptop 10 unit, printer

10 unit, LCD projector 1 unit, kamera 1

unit, TV 2 unit

49 unit 718.932.660 718.932.660 Terpeliharanya peralatan gedung

kantor : komputer 8 unit, mesin ketik 5

unit, AC 12 unit, laptop 10 unit, printer

10 unit, LCD projector 1 unit, kamera 1

unit, TV 2 unit

49 unit 491.362.660 (227.570.000) Pengurangan

pemeliharaan meja dan

rehab gedung kantor

tidak jadi dilaksanakan


BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATANINDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA


PAGU INDIKATIF

PPAS



III - 162

PPAS APBD



PAGU INDIKATIF

PPAS



Pembayaran listrik, air, telepon 12 bulan Pembayaran listrik, air, telepon 12 bulan -

Tersedianya koponen alat listrik,alat

kebersihan dan bahan pembersih

12 bulan Tersedianya koponen alat listrik,alat

kebersihan dan bahan pembersih

12 bulan -

Pembayaran listrik, air, telepon 12 bulan Pembayaran listrik, air, telepon 12 bulan -

Terpeliharanya meja kerja dan meja

rapat (kaca) 48 buah, pintu (kunci) 3

buah

51 buah Terpeliharanya meja kecil (kaca) 2 buah

dan meja besar (kaca) 48 buah, pintu

(kunci) 3 buah

7 buah -

Terpeliharanya atap 1 paket, ventilasi 1

paket, desain interior 1 paket, rehab

gedung kantor 1 paket

4 paket Terpeliharanya atap 1 paket, ventilasi 1

paket, desain interior 1 paket

3 paket -

Terpeliharanya kendaraan roda empat

4 unit, kendaraan roda dua 19 unit

23 unit Terpeliharanya kendaraan roda empat

4 unit, kendaraan roda dua 14 unit

18 unit -


Pengendalian, dan Evaluasi Kinerja

79.509.250 79.509.250 72.009.250 (7.500.000)

4.03.4.03.01.01.12.02-P Penyusunan pelaporan keuangan Dokumen laporan capaian kinerja

keuangan

2 dokumen 21.250.000 21.250.000 Dokumen laporan capaian kinerja

keuangan

2 dokumen 13.750.000 (7.500.000) Mengembalikan

anggaran pemeliharaan

software e-Bend


SKPD

Dokumen Rencana Kerja SKPD Bappeda

Tahun 2018, Renja perubahan SKPD

tahun 2017, dan Renstra SKPD 2017-

2022

3 dokumen 43.259.375 43.259.375 Dokumen Rencana Kerja SKPD Bappeda

Tahun 2018, Renja perubahan SKPD

tahun 2017, dan Renstra SKPD 2017-

2022

3 dokumen 43.259.375 - Mendahului perubahan


kinerja


evaluasi kinerja, LAKIP, Laporan

Tahunan, Profil Kinerja SKPD, Laporan

SPIP


evaluasi kinerja, LAKIP, Laporan

Tahunan, Profil Kinerja SKPD, Laporan

SPIP

21 dokumen 14.999.875 - Tetap



33.898.000 33.898.000 33.898.000 -

4.03.4.03.01.01.13.03-P Pendidikan dan pelatihan non formal Pengiriman peserta diklat, seminar,

workshop, dan peningkatan

kemampuan sendiri

31 pegawai 30.000.000 30.000.000 Pengiriman peserta diklat, seminar,

workshop, dan peningkatan

kemampuan sendiri

31 pegawai 30.000.000 - Tetap

4.03.4.03.01.01.13.01-P Penilaian Prestasi Kerja Pegawai

Fungsional Lewat Angka Kredit

Penilaian pegawai fungsional

perencana

2 orang 3.898.000 3.898.000 Penilaian pegawai fungsional 2 orang 3.898.000 - Menambah sasaran

awalnya "penilaian

pegawai fungsional

perencana"

4.03.4.03.01.01.16 Program Kerjasama Pengembangan

IPTEK

379.786.350 379.786.350 328.541.350 (51.245.000)

4.03.4.03.01.01.16.18-P Pengembangan Kerjasama

Pemerintah Daerah Dengan

Perguruan Tinggi

Perjanjian kerjasama/ijin KKN 10 dokumen 59.700.000 59.700.000 Perjanjian kerjasama/ijin KKN 10 dokumen 59.700.000 - Tetap

4.03.4.03.01.01.16.08-P Jaring penelitian (Jarlit) tingkat

kabupaten

Dokumen rekomendasi kebijakan hasil

kajian DRD kepada Bupati

1 dokumen 320.086.350 320.086.350 Dokumen rekomendasi kebijakan hasil

kajian DRD kepada Bupati

1 dokumen 268.841.350 (51.245.000) Pengurangan efisiensi

anggaran

jumlah teknologi tepat guna 3 macam TTG jumlah teknologi tepat guna 3 macam TTG -

4.03.4.03.01.01.21-P Program Perencanaan

Pembangunan Daerah

2.987.805.775 2.903.090.575 2.794.524.875 (108.565.700)

4.03.4.03.01.01.21.42-P Sinkronisasi upaya pencegahan dan

pemberantasan korupsi

Dokumen laporan upaya pencegahan

dan pemberantasan korupsi

4 dokumen 34.313.200 34.313.200 Dokumen laporan upaya pencegahan

dan pemberantasan korupsi


4.03.4.03.01.01.21.59-P Perencanaan dan Pengendalian

Pengelolaan WISMP

Dokumen Profil KPI, Success Story, dan

Laporan IFR

3 dokumen 176.600.000 176.600.000 Dokumen Profil KPI, Success Story, dan

Laporan IFR


III - 163

PPAS APBD



PAGU INDIKATIF

PPAS



4.03.4.03.01.01.21.60-P Perencanaan dan pengendalian


Laporan Pelaksanaan Penanggulangan

Kemiskinan Daerah (LP2KD)

1 dokumen 173.911.500 173.911.500 Laporan Pelaksanaan Penanggulangan

Kemiskinan Daerah (LP2KD)


Dokumen Laporan Pelaksanaan

Penanggulangan Kemiskinan Daerah

(LP2KD) dan dokumen Strategi


(SPKD)

2 dokumen Dokumen Laporan Pelaksanaan


(LP2KD) dan dokumen Strategi


(SPKD)

2 dokumen -

4.03.4.03.01.01.21.44-P Penyusunan RKPD Dokumen RKPD tahun 2018 dan

perubahan RKPD 2017

2 dokumen 408.135.050 399.853.850 Dokumen RKPD tahun 2018 dan

perubahan RKPD 2017


anggaran

4.03.4.03.01.01.21.61-P Penyusunan KUA dan PPAS Dokumen KUA dan PPAS tahun

anggaran 2018 serta KUA dan PPAS

Perubahan tahun anggaran 2017

4 dokumen 109.572.900 109.572.900 Dokumen KUA dan PPAS tahun

anggaran 2018 serta KUA dan PPAS

Perubahan tahun anggaran 2017


anggaran

4.03.4.03.01.01.21.73-P Pengendalian Kebijakan dan

Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah

Laporan pengendalian pelaksanaan

kegiatan (APBD) setiap triwulan,

Laporan TEPRA

5 dokumen 178.682.350 166.851.950 Laporan pengendalian pelaksanaan

kegiatan (APBD) setiap triwulan,

Laporan TEPRA


anggaran

III - 164

PPAS APBD



PAGU INDIKATIF

PPAS




RPJMD, Pengendalian Kebijakan

Perumusan Rancangan Awal RKPD,

Pengendalian Kebijakan Rancangan


Pengendalian Kebijakan RKPD Hasil

Musrenbang RKPD, Pengendalian

Pelaksanaan RKPD

5 dokumen Laporan pengendalian pelaksanaan

RPJMD, Pengendalian Kebijakan

Perumusan Rancangan Awal RKPD,

Pengendalian Kebijakan Rancangan


Pengendalian Kebijakan RKPD Hasil

Musrenbang RKPD, Pengendalian

Pelaksanaan RKPD

5 dokumen -

4.03.4.03.01.01.21.62-P Perencanaan pembangunan sub

bidang Penanaman Modal Tenaga

Kerja dan Pariwisata

Dokumen perencanaan dan

pengendalian sub bidang penanaman

modal, tenaga kerja, dan pariwisata

9 dokumen 57.390.800 57.390.800 Dokumen perencanaan dan

pengendalian sub bidang penanaman

modal, tenaga kerja, dan pariwisata



bidang Pertanian Perdagangan dan

Koperasi


pengendalian sub bidang pertanian,

perdagangan, dan koperasi


pengendalian sub bidang pertanian,

perdagangan, dan koperasi



bidang Prasarana Wilayah


pengendalian sub bidang prasarana

wilayah dan peta digital tematik jalan


pengendalian sub bidang prasarana

wilayah dan peta digital tematik jalan


anggaran


bidang Penataan Ruang Permukiman

dan Perkotaan


pengendalian sub bidang penataan

ruang permukiman dan perkotaan serta

review SSK


pengendalian sub bidang penataan

ruang permukiman dan perkotaan serta

review SSK


anggaran


bidang Sumber Daya Alam


pengendalian sub bidang sumber daya

alam


pengendalian sub bidang sumber daya

alam


anggaran


bidang Pendidikan dan Kebudayaan


pengendalian sub bidang pendidikan

dan kebudayaan


pengendalian sub bidang pendidikan

dan kebudayaan



bidang Sosial Kesehatan dan

Pemberdayaan


pengendalian sub bidang sosial,

kesehatan, dan pemberdayaan


pengendalian sub bidang sosial,

kesehatan, dan pemberdayaan



bidang Pemerintahan


pengendalian sub bidang pemerintahan


pengendalian sub bidang pemerintahan


anggaran


bidang Penunjang Pemerintahan


pengendalian sub bidang penunjang

pemerintahan


pengendalian sub bidang penunjang

pemerintahan


anggaran

4.03.4.03.01.01.21.72-P Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan DAK


DAK secara berkala triwulan

4 dokumen 102.962.700 102.962.700 Laporan pengendalian pelaksanaan

DAK secara berkala triwulan


4.03.4.03.01.01.21.29-P Penyusunan RPJMD Dokumen RPJMD Kab. Kulon Progo

Tahun 2017-2022 dan Kajian

Lingkungan Hidup Strategiss

2 dokumen 635.074.450 635.074.450 Dokumen RPJMD Kab. Kulon Progo

Tahun 2017-2022 dan Kajian

Lingkungan Hidup Strategiss


cetak dan penggandaan

dokumen RPJMD

4.03.4.03.01.01.21.71-P Pemantauan dan evaluasi pencapaian

SDGs

Dokumen laporan pencapaian SDGs 2 dokumen 37.271.900 37.271.900 Draft Materi Penyusunan Rencana Aksi

Daerah (RAD) Tujuan Pembangunan

Berkelanjutan (TPB)


anggaran

4.03.4.03.01.01.21.74 Pengelolaan Sistem Informasi

Pembangunan Daerah (SIPD)

Dokumen SIPD 1 dokumen 95.395.800 95.395.800 Dokumen SIPD 1 dokumen 95.395.800 - Tetap

III - 165

PPAS APBD



PAGU INDIKATIF

PPAS



4.03.4.03.01.01.21.75 Penyusunan analisis data

perencanaan pembangunan daerah

Infografi dan Visualisasi Data

Pembangunan

5 tema 89.425.800 89.425.800 Dokumen analisis data perencanaan

pembangunan


anggaran

Infografi dan Visualisasi data

Pembangunan

5 tema -

Dokumen analisis data perencanaan

pembangunan

3 dokumen -

4.03.4.03.01.01.21.76 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah

Laporan evaluasi indikator kinerja

daerah

1 dokumen 129.410.350 129.410.350 Laporan evaluasi indikator kinerja

daerah

1 dokumen 120.410.350 (9.000.000) Pengembalian infografis

Laporan evaluasi hasil pelaksanaan

rencana pembangunan daerah secara

berkala triwulan

4 dokumen Laporan evaluasi hasil pelaksanaan

rencana pembangunan daerah secara

berkala triwulan

4 dokumen -


Pelaksanaan Danais, Bantuan

Keuangan Khusus, dan Tugas

Pembantuan


pelaksanaan Dana Keistimewaan DIY,

Dana Bantuan Keuangan Pemda DIY

dan Tugas Pembantuan secara berkala

triwulan


pelaksanaan Dana Keistimewaan DIY,

Dana Bantuan Keuangan Pemda DIY

dan Tugas Pembantuan secara berkala

triwulan


III - 166

PPAS APBD



PAGU INDIKATIF

PPAS



4.03.4.03.01.01.21.78 Penyusunan rencana DAK, Danais,

Bantuan Keuangan Khusus, dan Tugas

Pembantuan

Tersusunnya usulan DAK, Danais,

Bantuan Keuangan Khusus, dan tugas

Pembantuan

4 Dokumen 42.422.500 42.422.500 Tersusunnya usulan DAK, Danais,

Bantuan Keuangan Khusus

3 Dokumen 40.982.500 (1.440.000) Pengurangan sasaran

kegiatan

5.265.121.835 5.180.406.635 4.474.765.935 (705.640.700)Jumlah

III - 167

SKPD :


PPAS APBD


Perkantoran

236.646.600 236.646.600 236.646.600 0

4.04.4.04.05.01.01.26-P Penyediaaan jasa dan peralatan

perkantoran

Jasa Surat menyurat, alat tulis kantor,

barang cetakan dan penggandaan

kantor, bahan bacaan serta

pembayaran petugas keamanan dan

jasa kebersihan kantor.

12 bulan 77.309.500 77.309.500 Jasa Surat menyurat, alat tulis kantor,

barang cetakan dan penggandaan

kantor, bahan bacaan serta

pembayaran petugas keamanan dan

jasa kebersihan kantor.

12 bulan 77.309.500 0 Tetap

4.04.4.04.05.01.01.27-P Penyediaaan jasa keuangan Honor pengelola keuangan dan barang

sebanyak 18 orang.

12 bulan 57.506.700 57.506.700 Honor pengelola keuangan dan barang

sebanyak 18 orang.

12 bulan 57.506.700 0 Tetap


dan koordinasi

Makanan dan minuman untuk rapat

dan tamu, koordinasi dan konsultasi

keluar daerah dan dalam daerah.

12 bulan 101.830.400 101.830.400 Makanan dan minuman untuk rapat

dan tamu, koordinasi dan konsultasi

keluar daerah dan dalam daerah.

12 bulan 101.830.400 0 Tetap



588.948.750 588.948.750 399.668.750 -189.280.000

4.04.4.04.05.01.11.01-P Pengadaaan sarana dan prasarana

perkantoran

2 unit sepeda motor bebek, 1 unit

sepeda motor KLX, 2 unit mesin

perforator, 4 unit laptop, 2 unit

printer, 4 unit kursi putar

15 unit 279.630.000 279.630.000 2 unit sepeda motor bebek, 1 unit

sepeda motor KLX, 4 unit laptop, 2 unit

printer, 4 unit kursi putar

13 unit 115.630.000 -164.000.000 Anggaran yang ditunda

pelaksanaannya,

anggaran mendahului

perubahan


perkantoran

Terpeliharanya gedung kantor,

kendaraan dinas/operasional,

peralatan dan perlengkapan kantor,

jasa komunikasi, sumberdaya listrik,

perizinan kendaraan

dinas/operasional, komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor,

alat kebersihan kantor

12 bulan 309.318.750 309.318.750 Terpeliharanya gedung kantor,

kendaraan dinas/operasional,

peralatan dan perlengkapan kantor,

jasa komunikasi, sumberdaya listrik,

perizinan kendaraan

dinas/operasional, komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor,

alat kebersihan kantor

12 bulan 284.038.750 -25.280.000 Pengurangan anggaran



50.529.300 50.529.300 50.529.300 0


SKPD

Rencana Kinerja SKPD, Rencana Kinerja

Tahunan SKPD, Penetapan Kinerja

SKPD, Rencana Strategis SKPD

4 dokumen 32.500.000 32.500.000 Rencana Kinerja SKPD, Rencana Kinerja


SKPD, Rencana Strategis SKPD


4.04.4.04.05.01.12.02-P Penyusunan laporan keuangan Laporan kinerja semester dan tahunan

yang akurat dan akuntabel

2 dokumen 9.529.300 9.529.300 Laporan kinerja semester dan tahunan

yang akurat dan akuntabel



kinerja


kinerja bulanan, triwulan, LAKIP,

laporan tahunan, profil kinerja SKPD,

penerapan SPIP.


kinerja bulanan, triwulan, LAKIP,

laporan tahunan, profil kinerja SKPD,

penerapan SPIP.




12.000.000 12.000.000 12.000.000 0

4.04.4.04.05.01.13.03-P Pendidikan dan pelatihan non formal Diklat pendidikan pegawai dan

pelatihan non formal.

3 orang 12.000.000 12.000.000 Diklat pendidikan pegawai dan

pelatihan non formal.

3 orang 12.000.000 0 Tetap


BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH



BERKURANGKETERANGAN



PPAS

III - 168

PPAS APBD



BERKURANGKETERANGAN



PPAS


Anggaran dan Kualitas Kebijakan

Pengelolaan Keuangan

518.121.950 514.929.950 564.929.950 50.000.000

4.04.4.04.05.01.18.03-P Monev dan perumusan kebijakan

penyusunan anggaran

Dokumen hasil monev, raperbub

tentang SHBJ, dan pengelolaan BLUD

3 dokumen 113.857.150 113.857.150 Dokumen hasil monev, raperbub

tentang SHBJ, dan pengelolaan BLUD

dan dokumen hasil appraisal


4.04.4.04.05.01.18.04-P Monev dan perumusan kebijakan

pelaksanaan anggaran

Dokumen hasil monev, raperbup

tentang pedoman pengelolaan

keuangan daerah

4 dokumen 59.223.800 59.223.800 Dokumen hasil monev, raperbup

tentang pedoman pengelohlaan

keuangan daera


4.04.4.04.05.01.18.01-P Penyusunan APBD Tersusunnya Rancangan Perda tentang

Perubahan APBD dan Rancangan

Peraturan Bupati tentang Penjabaran

Perubahan APBD,

4 dokumen 276.508.600 273.316.600 Tersusunnya Rancangan Perda tentang

Perubahan APBD dan Rancangan


Perubahan APBD,


Tersusunnya Rancangan Perda tentang

APBD dan Rancangan Peraturan Bupati

tentang Penjabaran APBD

4 dokumen Tersusunnya Rancangan Perda tentang

APBD dan Rancangan Peraturan Bupati

tentang Penjabaran APBD

4 dokumen 0

Tersusunnya Perda tentang Perubahan

APBD dan Peraturan Bupati tentang

Penjabaran Perubahan APBD

2 dokumen Tersusunnya Perda tentang Perubahan

APBD dan Peraturan Bupati tentang

Penjabaran Perubahan APBD

2 dokumen 0

Tersusunnya Perda tentang APBD dan


APBD

2 dokumen Tersusunnya Perda tentang APBD dan


APBD

2 dokumen 0

4.04.4.04.05.01.18.02-P Penelitian DPA-L, DPA , DPPA SKPD Terverifikasinya DPA-L, DPA dan DPPA

SKPD dan SKPKD untuk APBD Murni

dan perubahan APBD

90 dokumen 14.000.000 14.000.000 Terverifikasinya DPA-L, DPA dan DPPA

SKPD dan SKPKD untuk APBD Murni

dan perubahan APBD


4.04.4.04.05.01.18.05 Penyusunan Penjabaran Anggaran

Mendahului Perubahan APBD

Tersusunnya Rancangan Peraturan

Bupati tentang Penjabaran Anggaran

mendahului Perubahan

5 dokumen 54.532.400 54.532.400 Tersusunnya Rancangan Peraturan

Bupati tentang Penjabaran Anggaran

mendahului Perubahan


4.04.4.04.05.01.19 Program Peningkatan Pengelolaan

Perbendaharaan

318.085.525 336.031.525 340.231.525 4.200.000

4.04.4.04.05.01.19.04-P Pengelolaan Kas Umum Daerah Terkelolanya penerimaan dan

pengeluaran Kas Umum Daerah

48 dokumen 94.576.100 91.930.100 Terkelolanya penerimaan dan

pengeluaran Kas Umum Daerah


Tersusunnya Anggaran Kas 2 dokumen Tersusunnya Anggaran Kas 2 dokumen 0

Tersusunnya Laporan Pengelolaan

Dana Transfer

60 dokumen Tersusunnya Laporan Pengelolaan

Dana Transfer

60 dokumen 0

4.04.4.04.05.01.19.01-P Pengelolaan Belanja langsung Terbitnya SPD, terverifikasinya

kelengkapan dokumen SPM Belanja

Langsung dan terbitnya SP2D

41 SKPD 31.895.900 31.895.900 Terbitnya SPD, terverifikasinya


Langsung dan terbitnya SP2D

41 SKPD 31.895.900 0 Tetap

4.04.4.04.05.01.19.02-P Pengelolaan Belanja Tidak Langsung Terbitnya SPD, terverifikasinya


tidak Langsung, terbitnya SP2D,

penguji, regester, SKPP, SPT 1721 A2

dan update data pegawai

46 SKPD 113.527.600 134.119.600 Terbitnya SPD, terverifikasinya


tidak Langsung, terbitnya SP2D,

penguji, regester, SKPP, SPT 1721 A2

dan update data pegawai

46 SKPD 134.119.600 0 Tetap

4.04.4.04.05.01.19.03-P Pelaksanaan penyelesaian Tuntutan

Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti

Rugi (TPTGR)

Terselesaikannya tuntutan

perbendaharaan dan tuntutan ganti

rugi serta kerugian daerah yang

bersifat informasi

12 dokumen 33.545.800 33.545.800 Terselesaikannya tuntutan

perbendaharaan dan tuntutan ganti

rugi serta kerugian daerah yang

bersifat informasi


III - 169

PPAS APBD



BERKURANGKETERANGAN



PPAS

4.04.4.04.05.01.19.06-P Pengelolaan Keuangan PPKD Tersalurnya belanja keuangan PPKD 1 tahun 18.040.925 18.040.925 Tersalurnya belanja keuangan PPKD 1 tahun 22.240.925 4.200.000 Penambahan anggaran

4.04.4.04.05.01.19.05 Pembinaan perbendaharaan Terbinanya bendahara pengeluaran 45 bendahara 26.499.200 26.499.200 Terbinanya bendahara pengeluaran 45 bendahara 26.499.200 0 Tetap

Tersahkannya dana-dana langsung

yang digunakan SKPD

3 SKPD Tersahkannya dana-dana langsung

yang digunakan SKPD

3 SKPD 0

4.04.4.04.05.01.20-P Program Peningkatan Penerapan

Akuntansi dan Pelaporan

226.689.925 224.043.925 221.591.925 -2.452.000

4.04.4.04.05.01.20.01-P Penyusunan Pertanggungjawaban

APBD

Tersusunnya Raperda tentang

Pertanggungjawaban pelaksanaan

APBD dan tersusunnya Peraturan

Bupati tentang Penjabaran

pertanggungjawaban pelaksanaan

APBD

2 dokumen 84.601.625 84.601.625 Tersusunnya Raperda tentang

Pertanggungjawaban pelaksanaan

APBD dan tersusunnya Peraturan

Bupati tentang Penjabaran

pertanggungjawaban pelaksanaan

APBD


4.04.4.04.05.01.20.02-P Penyusunan Laporan Pelaksanaan

APBD

Tersusunnya Laporan Pelaksanaan

APBD triwulanan, semester I dan

prognosis.

5 dokumen 12.438.000 12.438.000 Tersusunnya Laporan Pelaksanaan

APBD triwulanan, semester I dan

prognosis.


4.04.4.04.05.01.20.03-P Sinkronisasi data realisasi APBD Teridentifikasinya dan terklasifikasinya

data penerimaan dan pengeluaran

APBD serta terselenggaranya

koordinasi antara SKPD dan SKPKD

45 SKPD 13.812.000 13.812.000 Teridentifikasinya dan terklasifikasinya

data penerimaan dan pengeluaran

APBD serta terselenggaranya

koordinasi antara SKPD dan SKPKD

45 SKPD 13.812.000 0 Tetap

4.04.4.04.05.01.20.04-P Pengelolaan SIMDA Tersedianya data akuntansi keuangan

daerah yang akurat.

45 SKPD 98.352.300 95.706.300 Tersedianya data akuntansi keuangan

daerah yang akurat.

45 SKPD 93.254.300 -2.452.000 Pengurangan anggaran,

anggaran mendahului

perubahan

4.04.4.04.05.01.20.05-P Penyusunan Laporan Dana Tugas

Pembantuan

Tersusunnya laporan dana tugas

pembantuan tingkat koordinator

UAPPA-W

18 buku 17.486.000 17.486.000 Tersusunnya laporan dana tugas

pembantuan tingkat koordinator

UAPPA-W

18 buku 17.486.000 0 Tetap

4.04.4.04.05.01.21-P Program Peningkatan Penerimaan

Pajak Daerah

1.839.159.000 1.826.199.000 1.825.449.000 -750.000

4.04.4.04.05.01.21.01-P Rekonsiliasi data piutang PBB

Pedesaan dan Perkotaan

Tersedianya Data Piutang PBB P2

Tahun 2013

17 desa 66.308.800 66.308.800 Tersedianya Data Piutang PBB P2

Tahun 2013

17 desa 66.308.800 0 Tetap

4.04.4.04.05.01.21.03-P Penagihan Pajak Daerah Terlaksananya Piutang Pajak Daerah

Non PBB

2500 WP 698.088.350 698.088.350 Terlaksananya Piutang Pajak Daerah

Non PBB

2500 WP 697.338.350 -750.000 Pengurangan anggaran

Tertagihnya piutang PBB P2 88 desa Tertagihnya piutang PBB P2 88 desa 0

4.04.4.04.05.01.21.06-P Pendataan dan Pendaftaran Obyek

dan Subyek Pajak Daerah

Terlaksananya data Obyek dan Subyek

Pajak Daerah Tahun 2017

8 jenis pajak 67.845.800 67.845.800 Terlaksananya data Obyek dan Subyek

Pajak Daerah Tahun 2017

8 jenis pajak 67.845.800 0 Tetap

4.04.4.04.05.01.21.07-P Intensifikasi Penerimaan dan

Rekonsiliasi Pajak Daerah

Distribusi dokumen PBB P2 tepat

waktu di Tahun 2017

88 desa/kelurahan 384.685.550 384.685.550 Distribusi dokumen PBB P2 tepat

waktu di Tahun 2017

88 desa/kelurahan 384.685.550 0 Pergeseran rekening

Terwujudnya validitas dan akurasi data

PPJ dan PBB P2

2 jenis pajak Terwujudnya validitas dan akurasi data

PPJ dan PBB P2

2 jenis pajak 0

Terlaksananya intensifikasi pajak

daerah

10 jenis pajak Terlaksananya intensifikasi pajak

daerah

10 jenis pajak 0

4.04.4.04.05.01.21.02-P Perekaman data dan Penetapan Pajak

Daerah

Terbitnya SPPT, DHKP, SKPD, SKPDKB,

STPD Pajak Daerah Tahun 2017

10 jenis pajak 234.793.500 231.833.500 Terbitnya SPPT, DHKP, SKPD, SKPDKB,

STPD Pajak Daerah Tahun 2017

10 jenis pajak 231.833.500 0 Pergeseran rekening,

anggaran mendahului

perubahan

4.04.4.04.05.01.21.04-P Pembaharuan Basis Data PBB P2 Terlaksananya pendataan Obyek dan

Subyek Pajak, kode Zona Nilai Tanah

(ZNT), Peta Blok PBB P2 Tahun 2017

88 dokumen 317.406.000 307.406.000 Terlaksananya pendataan Obyek dan

Subyek Pajak, kode Zona Nilai Tanah

(ZNT), Peta Blok PBB P2 Tahun 2017

88 dokumen 307.406.000 0 Anggaran mendahului

perubahan

III - 170

PPAS APBD



BERKURANGKETERANGAN



PPAS

4.04.4.04.05.01.21.05-P Pelayanan dan Validasi Data BPHTB Terlayaninya masyarakat dalam

mengurus perpajakan termasuk

pembetulan, pembatalan, keberatan,

mutasi, informasi dan validasi BPHTB

12 bulan 70.031.000 70.031.000 Terlayaninya masyarakat dalam

mengurus perpajakan termasuk

pembetulan, pembatalan, keberatan,

mutasi, informasi dan validasi BPHTB

12 bulan 70.031.000 0 Tetap

4.04.4.04.05.01.22 Program Peningkatan Pendapatan

Daerah

477.158.250 477.158.250 442.919.250 -34.239.000

4.04.4.04.05.01.22.02-P Evaluasi Pendapatan Daerah Tersusunnya laporan harian

penerimaan pendapatan daerah

12 bulan 54.568.500 54.568.500 Tersusunnya laporan harian

penerimaan pendapatan daerah


Tersusunnya laporan realisasi bulanan

pendapatan daerah

12 bulan Tersusunnya laporan realisasi bulanan

pendapatan daerah

12 bulan 0

Terverifikasinya laporan pendapatan

OPD

17 OPD Terverifikasinya laporan pendapatan

OPD

17 OPD 0

4.04.4.04.05.01.22.01-P Penyusunan Perencanaan

Pendapatan Daerah

Tersusunnya database potensi

pajak/retribusi

1 dokumen 135.510.350 135.510.350 Tersusunnya database potensi

pajak/retribusi

1 dokumen 133.865.350 -1.645.000 Pengurangan anggaran,

anggaran mendahului

perubahan

Tersusunnya target pendapatan

daerah

2 dokumen Tersusunnya target pendapatan

daerah

2 dokumen 0

4.04.4.04.05.01.22.03 Pelayanan dan Pengadministrasian

Benda Berharga

Terporforasinya dan tersajinya data

karcis retribusi dan terlegalisasinya

SPPT PBB

12 bulan 82.626.700 82.626.700 Terporforasinya dan tersajinya data

karcis retribusi dan terlegalisasinya

SPPT PBB


4.04.4.04.05.01.22.04 Pengembangan Pendapatan Daerah Sosialisasi pendapatan daerah 1510 orang 204.452.700 204.452.700 Sosialisasi pendapatan daerah 1510 orang 193.057.700 -11.395.000 Pengurangan anggaran


Asset Daerah

313.513.325 310.735.725 310.735.725 0

4.04.4.04.05.01.23.02-P Penatausahaan Barang Milik Daerah Tersusunnya laporan BMD, SK Bupati

Penilaian BMD

2 dokumen 98.224.675 96.392.675 Tersusunnya laporan BMD, SK Bupati

Penilaian BMD


Terbaharukannya SIM Aset dan

Persediaan

1 paket Terbaharukannya SIM Aset dan

Persediaan

1 paket 0

4.04.4.04.05.01.23.04-P Perencanaan, monev dan

penatausahaan investasi pemda

Tersedianya kebijakan investasi 8 dokumen 46.236.850 45.291.250 Tersedianya kebijakan investasi 8 dokumen 45.291.250 0 Tetap

Tersalurnya investasi dan

terpantaunya investasi pada BUMD

5 unit Tersalurnya investasi dan

terpantaunya investasi pada BUMD

5 unit 0

4.04.4.04.05.01.23.05-P Optimalisasi Barang Milik Daerah Terlaksananya sewa menyewa, pinjam

pakai, penyertaan modal dan tukar

menukar BMD

6 dokumen 25.171.075 25.171.075 Terlaksananya sewa menyewa, pinjam

pakai, penyertaan modal dan tukar

menukar BMD


4.04.4.04.05.01.23.03-P Pemindahtanganan, Pemusnahan dan

Penghapusan Barang Milik Daerah

Terlaksananya pemindahtanganan,

pemusnahan dan penghapusan BMD

4 kali 50.421.225 50.421.225 Terlaksananya pemindahtanganan,

pemusnahan dan penghapusan BMD

4 kali 50.421.225 0 Tetap

4.04.4.04.05.01.23.01-P Perencanaan dan Monev Aset Daerah Tersusunnya dokumen RKBMD, daftar

pengadaan, kebijakan pengelolaan

aset dan laporan hasil monev

pengelolaan aset

3 dokumen 54.183.000 54.183.000 Tersusunnya dokumen RKBMD, daftar

pengadaan, kebijakan pengelolaan

aset dan laporan hasil monev

pengelolaan aset


4.04.4.04.05.01.23.06 Penatausahaan Barang Persediaan Tersusunnya laporan barang

persediaan dan penghapusan barang

persediaan serta pembinaan

pengelolaan barang persediaan

2 dokumen 39.276.500 39.276.500 Tersusunnya laporan barang

persediaan dan penghapusan barang

persediaan serta pembinaan

pengelolaan barang persediaan


4.580.852.625 4.577.223.025 4.404.702.025 -172.521.000Jumlah

III - 171

SKPD :


PPAS APBD


Perkantoran

148.808.800 148.808.800 148.808.800 0


perkantoran


pegawai tidak tetap) dan Penyediaan

peralatan kantor (alat tulis, cetak, dan

penggandaan)

12 Bulan 49.708.000 49.708.000 Jasa perkantoran (jasa persuratan, jasa

pegawai tidak tetap) dan Penyediaan

peralatan kantor (alat tulis, cetak, dan

penggandaan)

12 Bulan 49.708.000 0 Tetap



(10 orang)

12 Bulan 30.600.000 30.600.000 Terbayarnya honorarium petugas


(10 orang)

12 Bulan 30.600.000 0 Tetap


dan koordinasi



dan konsultasi

12 Bulan 68.500.800 68.500.800 Tersedianya makanan dan minuman


dan konsultasi

12 Bulan 68.500.800 0 Tetap



272.235.250 272.235.250 279.185.250 6.950.000


perkantoran

Pengadaan 1 paket roller pack, 2 unit

LCD, 1 unit AC, 1 unit tangga

alumunium, 4 Unit laptop, 4 unit

printer, 5 buah kursi kerja

18 Unit 131.778.000 131.778.000 Pengadaan 1 paket roller pack, 2 unit

LCD, 1 unit AC, 1 unit tangga

alumunium, 4 Unit laptop, 4 unit

printer, 5 buah kursi kerja

18 Unit 131.778.000 0 Tetap


perkantoran

Terpeliharanya tempat parkir/garasi,

taman, pemeliharaan dan perawatan

kendaraan dinas/operasional

fasilitas/sarana kerja dan pemenuhan

kebutuhan BBM, komunikasi, air,

listrik, perizinan kendaraan

12 bulan 140.457.250 140.457.250 Terpeliharanya tempat parkir/garasi,

taman, pemeliharaan dan perawatan

kendaraan dinas/operasional

fasilitas/sarana kerja dan pemenuhan

kebutuhan BBM, komunikasi, air,

listrik, perizinan kendaraan




41.097.000 41.097.000 41.097.000 0


SKPD

Rencana Kinerja SKPD, Rencana

Strategis SKPD, Rencana Kinerja


SKPD

4 dokumen 26.500.000 26.500.000 Rencana Kinerja SKPD, Rencana

Strategis SKPD, Rencana Kinerja


SKPD



keuangan dan ikhtisar realisasi kinerja

SKPD


keuangan dan ikhtisar realisasi kinerja

SKPD



kinerja


dan evaluasi kinerja, LKjlP, laporan

tahunan dan profil SKPD

100 % 5.000.000 5.000.000 Tersusunnya laporan pengendalian

dan evaluasi kinerja, LKjlP, laporan

tahunan dan profil SKPD

100 % 5.000.000 0 Tetap



3.000.000 3.000.000 3.000.000 0

4.05.4.05.07.01.13.03-P Pendidikan dan pelatihan Non Formal Pengiriman pegawai BKD untuk

mengikuti diklat non formal

3 Orang 3.000.000 3.000.000 Pengiriman pegawai BKD untuk

mengikuti diklat non formal

3 Orang 3.000.000 0 Tetap

4.05.4.05.07.01.57-P Program Pendayagunaan Aparatur 220.432.200 220.432.200 220.432.200 0

4.05.4.05.07.01.57.05-P Pelaksanaan Ujian Dinas dan UPKP Terselenggaranya ujian dinas PNS 25 Orang 25.772.400 25.772.400 Terselenggaranya ujian dinas PNS 25 Orang 25.772.400 0 Tetap


BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN






PPAS

III - 172

PPAS APBD






PPAS

Terselenggaranya ujian penyesuaian

kenaikan pangkat PNS

25 Orang Terselenggaranya ujian penyesuaian

kenaikan pangkat PNS

25 Orang

4.05.4.05.07.01.57.01-P Mutasi dan alih jabatan fungsional

tertentu

Terselenggaranya pemindahan PNS

dari luar daerah

30 orang mutasi 65.500.000 65.500.000 Terselenggaranya pemindahan PNS

dari luar daerah

30 orang mutasi 65.500.000 0 Tetap

Terselenggaranya alih fungsi JFT 100 JFT Terselenggaranya alih fungsi JFT 100 JFT

4.05.4.05.07.01.57.02-P Penataan jabatan fungsional umum Terselenggaranya redistribusi untuk

pemenuhan kebutuhan jabatan

fungsional umum

100 Orang 32.500.000 32.500.000 Terselenggaranya redistribusi untuk

pemenuhan kebutuhan jabatan

fungsional umum

100 Orang 32.500.000 0 Tetap

4.05.4.05.07.01.57.03-P Pengelolaan kenaikan pangkat PNS Terbitnya SK pengangkatan PNS 30 orang 74.688.400 74.688.400 Terbitnya SK pengangkatan PNS 30 orang 74.688.400 0 Tetap

Pengelolaan kenaikan pangkat dan

penyesuaian gaji pokok PNS

891 orang Pengelolaan kenaikan pangkat dan

penyesuaian gaji pokok PNS

891 orang

4.05.4.05.07.01.57.04-P Pengendalian penilaian angka kredit Terbinanya dan terkendalinya

penilaian kinerja (PAK) JFT

17 SKPD 21.971.400 21.971.400 Terbinanya dan terkendalinya

penilaian kinerja (PAK) JFT

17 SKPD 21.971.400 0 Tetap

4.05.4.05.07.01.58-P Program Pengembangan Aparatur 3.740.787.836 3.740.787.836 3.173.508.350 - 567.279.486

4.05.4.05.07.01.58.01-P Penyusunan formasi dan pengadaan

PNS

Terselenggaranya seleksi CPNS 500 CPNS 718.243.561 718.243.561 Terselenggaranya seleksi CPNS 500 CPNS 218.053.475 - 500.190.086 Anggaran blokir

Terseleksinya penerimaan mahasiswa

IPDN

3 Capra IPDN Terseleksinya penerimaan mahasiswa

IPDN

3 Capra IPDN

Tersusunnya formasi pegawai PNS 1 SK Bup Tersusunnya formasi pegawai PNS 1 SK Bup

4.05.4.05.07.01.58.02-P Pengelolaan pegawai non PNS Tersusunnya formasi pegawai non

PNS, terselenggaranya penataan dan

evaluasi pegawai non PNS

2 SK Bupati 37.288.750 37.288.750 Tersusunnya formasi pegawai non

PNS, terselenggaranya penataan dan

evaluasi pegawai non PNS

2 SK Bupati 37.288.750 0 Tetap

4.05.4.05.07.01.58.03-P Pengangkatan PNSD jabatan

struktural

Terpetakannya Pemetaan Potensi dan

Kompetensi Aparatur (PPKA)

97 orang PPKA 428.180.400 428.180.400 Terpetakannya Pemetaan Potensi dan

Kompetensi Aparatur (PPKA)

97 orang PPKA 428.180.400 0 Tetap

Tersusunnya Peraturan Bupati tentang

Standar Kompetensi Manajerial

1 dokumen Tersusunnya Peraturan Bupati tentang

Standar Kompetensi Manajerial

1 dokumen

Terselenggaranya pelantikan pejabat

struktural

2 kali Terselenggaranya pelantikan pejabat

struktural

2 kali

4.05.4.05.07.01.58.04-P Pengelolaan tugas belajar dan izin

belajar

Terkelolanya PNSD Tugas Belajar 28 Orang 181.728.800 181.728.800 Terkelolanya PNSD Tugas Belajar 28 Orang 196.668.800 14.940.000 Penambahan anggaran

Terbitnya izin belajar 100 Izin Terbitnya izin belajar 100 Izin

Terwujudnya analisis kebutuhan tugas

belajar / Ijjin belajar

1 dokumen Terwujudnya analisis kebutuhan tugas

belajar / Ijjin belajar

1 dokumen

4.05.4.05.07.01.58.05-P Pendidikan penjenjangan struktural Terkirimnya peserta Diklatpim tingkat

IV

45 orang 1.120.021.000 1.120.021.000 Terkirimnya peserta Diklatpim tingkat

IV

45 orang 1.145.209.600 25.188.600 Penambahan anggaran

Terkirimnya peserta Diklatpim tingkat

III

8 orang Terkirimnya peserta Diklatpim tingkat

III

8 orang

4.05.4.05.07.01.58.06-P Pendidikan dan pelatihan prajabatan,

teknis dan fungsional

Terdidiknya dan terlatihnya pegawai

untuk mengikuti diklat teknis

187 orang 1.255.325.325 1.255.325.325 Terdidiknya dan terlatihnya pegawai

untuk mengikuti diklat teknis

187 orang 1.148.107.325 - 107.218.000 Pengurangan anggaran

Terdidiknya dan terlatihnya pegawai

untuk mengikuti diklat fungsional

12 orang Terdidiknya dan terlatihnya pegawai

untuk mengikuti diklat fungsional

12 orang

Tersusunnya dokumen analisis

kebutuhan diklat

1 dokumen Tersusunnya dokumen analisis

kebutuhan diklat

1 dokumen

4.05.4.05.07.01.59-P Program Pembinaan dan Pelayanan

Aparatur

601.065.050 601.065.050 601.065.050 0

4.05.4.05.07.01.59.02-P Pembinaan nilai-nilai integritas

aparatur sipil negara

Terlaporkannya harta kekayaan

penyelenggara negara (LHKPN)

100 orang 28.550.850 28.550.850 Terlaporkannya harta kekayaan

penyelenggara negara (LHKPN)

100 orang 28.550.850 0 Tetap

Terlaporkannya LP2P 4000 orang LP2P Terlaporkannya LP2P 4000 orang LP2P 0

III - 173

PPAS APBD






PPAS

4.05.4.05.07.01.59.03-P Pengelolaan administrasi

kepegawaian

Terfasilitasinya tes Narkoba bagi

pejabat struktural dan kepala sekolah

1100 pegawai 273.797.650 273.797.650 Terfasilitasinya tes Narkoba bagi

pejabat struktural dan kepala sekolah

1100 pegawai 273.797.650 0 Tetap

Terfasilitasinya uji kesehatan bagi PNS

sakit dan CPNS

15 orang ujikes Terfasilitasinya uji kesehatan bagi PNS

sakit dan CPNS

15 orang ujikes

Penghargaan tanda kehormatan

anugrah satya lancana karya satya

250 orang Penghargaan tanda kehormatan

anugrah satya lancana karya satya

250 orang

Tersedianya data kepegawaian, SKP,

cuti, BT, DUK, karis/karsu, Karpeg,

kenaikan pangkat pengabdian, pensiun

dan kartu taspen

7889 PNS Tersedianya data kepegawaian, SKP,

cuti, BT, DUK, karis/karsu, Karpeg,

kenaikan pangkat pengabdian, pensiun

dan kartu taspen

7889 PNS

4.05.4.05.07.01.59.01-P Pembinaan disiplin pegawai Sumpah/ janji dan pembekalan PNS 150 orang 167.218.500 167.218.500 Sumpah/ janji dan pembekalan PNS 150 orang 167.218.500 0 Tetap

Atribut PNS 2500 orang Atribut PNS 2500 orang

Sosialisasi Peraturan Perundang-

undangan kepegawaian

150 orang Sosialisasi Peraturan Perundang-

undangan kepegawaian

150 orang

Terselenggaranya sidak pegawai 2 kali sidak Terselenggaranya sidak pegawai 2 kali sidak

Rekomendasi izin perkawinan/

perceraian

20 izin Rekomendasi izin perkawinan/

perceraian

20 izin

4.05.4.05.07.01.59.04-P Pengelolaan TPP Terkelolanya tambahan penghasilan

PNS

3323 orang 30.864.500 30.864.500 Terkelolanya tambahan penghasilan

PNS

3323 orang 30.864.500 0 Tetap

4.05.4.05.07.01.59.05 Pengelolaan data dan tata usaha

kepegawaian

Terlaksananya validasi dan update

data PNS, pemeliharaan dan

pengembangan sistem informasi

manajemen ASN, entry data calon


dokumentasi SKP dan PPK PNS tata

naskah kepegawaian

7637 Orang 100.633.550 100.633.550 Terlaksananya validasi dan update

data PNS, pemeliharaan dan

pengembangan sistem informasi

manajemen ASN, entry data calon


dokumentasi SKP dan PPK PNS tata

naskah kepegawaian

7637 Orang 100.633.550 0 Tetap

5.027.426.136 5.027.426.136 4.467.096.650 (560.329.486)Jumlah

III - 174

1 NPC (Nasional Paralimpic Commite) DINDIKPORA 100.000.000 100.000.000 -

2 KONI (Opr KONI, U13,U16,SB Putri,Porda 2017) DINDIKPORA 3.500.000.000 3.724.875.000 224.875.000

3 FORMI DINDIKPORA 100.000.000 100.000.000 -

4 Pramuka DINDIKPORA 150.000.000 150.000.000 -

5 TMMD (2 lokasi) DPMDPPKB 300.000.000 300.000.000 -

6 Karya Bakti TNI (2 lokasi) DPMDPPKB 400.000.000 400.000.000 -

7 PMI DINSOSP3A 50.000.000 50.000.000 -

8 LPMK Kelurahan Wates KEC. WATES 120.000.000 120.000.000 -

9 RW di Kelurahan Wates KEC. WATES 305.000.000 305.000.000 -

10 Investasi Agribisnis (WISMP) 2 paket untuk : DINAS PERTAPANG 400.000.000 400.000.000 -

- GP3A Pemasa Raharja (200jt)

- GP3A Niten (200jt)

11 Masjid (48 x 7.500.000) BAGIAN KESRA 360.000.000 360.000.000 -

12 Gereja (5 x 7.500.000) BAGIAN KESRA 37.500.000 37.500.000 -

13 Vihara (1 x 7.500.000) BAGIAN KESRA 7.500.000 7.500.000 -

14 Pondok Pesantren (16 x 5.000.000) BAGIAN KESRA 80.000.000 80.000.000 -

15 Madrasah Diniyah (15 x 3.000.000) BAGIAN KESRA 45.000.000 45.000.000 -

16 PKK DPMDPPKB 170.000.000 170.000.000 -

19 Pamsimas untuk 3 Desa : DPUPKP 735.000.000 735.000.000 -

- Wijimulyo (245jt)

- Purwoharjo (245jt)

- Karangwuluh (245jt)

20 OPKUP Beras Daerah untuk 6 Gapoktan : DINAS PERTAPANG 1.900.000.000 1.900.000.000 -

- Gapoktan Panca Manunggal, Sogan, Wates

(375jt)

- Gapoktan Makmur Sejahtera, Tuksono,

Sentolo (375jt)

- Gapoktan Sido Maju, Cerme, Panjatan (200jt)

- Gapoktan Among Tani, Kedungdang, Temon

(375jt)

- Gapoktan Sari Mulyo, Kedungsari, Pengasih

(200jt)

- Gapoktan Ngesti Raharjo, Ngestiharjo, Wates

(375jt)

21 PAUD Swasta (763 Lembaga) DINDIKPORA 12.227.400.000 11.365.800.000 (861.600.000)

22 SD S/ MI S DINDIKPORA 1.117.350.000 1.117.350.000 -

23 SMP S/ MTs S DINDIKPORA 809.750.000 809.750.000 -

BOS SD 4.824.800.000 4.824.800.000

BOS SMP 2.881.000.000 2.881.000.000

22.914.500.000 29.983.575.000 7.069.075.000

A. Belanja Bantuan Keuangan kepada

Masyarakat/ Perorangan

1 Bantuan siswa miskin (1000 siswa) : DINDIKPORA 1.496.000.000 1.496.000.000 0

- Jenjang SD sebanyak 360 siswa @ 1jt

- Jenjang SMP sebanyak 300 siswa @ 1,35jt

- Jenjang SMA sebanyak 170 siswa @ 2jt

- Jenjang SMK sebanyak 170 siswa @ 2,3jt

2 Jambanisasi 750KK @1,5jt DINKES 1.125.000.000 1.125.000.000 0

3 Lantainisasi 100KK @2jt DPMDPPKB 200.000.000 200.000.000 0

4 Ekonomi produktif DPMDPPKB DPMDPPKB 1.000.000.000 1.000.000.000 0

5 Jaminan Hidup orang tua/lansia terlantar 1.000

orang @Rp.300.000,-

DINSOSP3A 3.600.000.000 3.600.000.000 0

RINCIAN BELANJA HIBAH

NO URAIAN SKPD

BERTAMBAH/

BERKURANG

SEBELUM

PERUBAHAN

SETELAH

PERUBAHAN

SEBELUM

PERUBAHAN

SETELAH

PERUBAHAN

BERTAMBAH/

BERKURANG

URAIAN SKPD

JUMLAH BELANJA HIBAH

RINCIAN BELANJA BANTUAN SOSIAL

NO

III - 175

NO URAIAN SKPDSEBELUM

PERUBAHAN

SETELAH

PERUBAHAN

BERTAMBAH/

BERKURANG

6 RTLH 502 KK @ Rp. 15.000.000,- DINSOSP3A 7.530.000.000 7.530.000.000 0

7 Ekonomi produktif Dinsos DINSOSP3A 2.000.000.000 2.000.000.000 0

8 Ekonomi Produktif (TKPK Award) untuk 2 Kec : DINSOSP3A 300.000.000 300.000.000 0

- Kec Nanggulan (100jt)

- Kec Wates (Khusus Kel Wates 100jt, Non Kel

Wates 100jt)9 Bantuan bagi penyandang disabilitas DINSOSP3A 500.000.000 500.000.000 0

10 Jaminan hidup bagi PMKS miskin 132 orang @

Rp.300.000.,- per bulan

DINSOSP3A 475.200.000 475.200.000 0

11 Bantuan bagi psikotik sejumlah 20 orang @ Rp.

250.000,-

DINSOSP3A 5.000.000 5.000.000 0

12 Bantuan kecelakaan kerja bagi penderes kelapa DINSOSP3A 325.000.000 325.000.000 0

13 Bantuan bagi Panti Asuhan dan Jompo sejumlah

23 panti.

DINSOSP3A 360.000.000 360.000.000 0

14 Bantuan bagi Anak Balita Terlantar sejumlah 100

anak @ Rp. 1.000.000,-

DINSOSP3A 100.000.000 100.000.000 0

15 Perawatan Jenazah DINSOSP3A 10.000.000 10.000.000 0

16 Bantuan Yatim Piatu (200 x 500.000) BAGIAN KESRA 100.000.000 100.000.000 0

17 Bantuan Transmigrasi DISNAKERTRANS - 90.000.000 90.000.000

19.126.200.000 19.216.200.000 90.000.000

1 Bagi Hasil Pajak kepada Pemerintah Desa DPMDPPKB 8.495.086.479 3.736.716.500 (4.758.369.979)

Bagi Hasil Pajak ke Desa (kekurangan 2016) DPMDPPKB - 498.120.000 498.120.000

2 Bagi Hasil Retribusi ke Desa DPMDPPKB 905.739.766 647.820.000 (257.919.766)

Bagi Hasil Retribusi ke Desa (kekurangan 2016) DPMDPPKB - 385.908.000 385.908.000

9.400.826.245 5.268.564.500 (4.132.261.745)

1 ADD DPMDPPKB 74.774.052.500,00 73.891.622.000,00 (882.430.500)

2 Dana Desa DPMDPPKB 77.627.477.000,00 77.627.477.000,00 -

3 Bantuan Keuangan Kepada Desa DPMDPPKB 685.000.000,00 685.000.000,00 -

4 Bantuan Partai Politik KANTOR

KESBANGPOL873.080.000,00 1.026.775.660,00 153.695.660

153.959.609.500,00 153.230.874.660,00 (728.734.840,00)

1 Belanja Tidak Terduga BKAD 2.000.000.000,00 7.920.059.464,00 5.920.059.464

2.000.000.000,00 7.920.059.464,00 5.920.059.464,00

1 Bank Pasar BKAD 6.000.000.000,00 6.000.000.000,00 -

PDAM BKAD - 3.000.000.000,00 3.000.000.000

6.000.000.000,00 9.000.000.000,00 3.000.000.000,00

SEBELUM

PERUBAHAN

SETELAH

PERUBAHAN

BERTAMBAH/

BERKURANG

SEBELUM

PERUBAHAN

SETELAH

PERUBAHAN

BERTAMBAH/

BERKURANG

PENYERTAAN MODAL

SEBELUM

PERUBAHAN

SETELAH

PERUBAHAN

SEBELUM

PERUBAHAN

SETELAH

PERUBAHAN

BERTAMBAH/

BERKURANG

BERTAMBAH/

BERKURANG

JUMLAH

BELANJA TIDAK TERDUGA

Belanja Bagi Hasil kpd Prov/Kab/Kota dan PemDes

Belanja Bant Keu kpd Prov/Kab/Kota, PemDes dan Parpol

JUMLAH

NO URAIAN SKPD

JUMLAH BELANJA BANTUAN SOSIAL

JUMLAH

NO URAIAN SKPD

NO URAIAN SKPD

NO URAIAN SKPD

JUMLAH

III - 176

BUPATI KULON PROGO LAMPIRAN PERATURAN BUPATI … · 1.4. Perubahan kerangka Ekonomi Makro 1.5. Perubahan Arah Kebijakan Pendapatan Daerah 1.6. Perubahan Arah Kebijakan Belanja Daerah

Documents