Budżet Mielca 2009

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIASPRAWOZDANIE Z WYKONANIABUDŻETU MIASTA MIELCA BUDŻETU MIASTA MIELCA ZA 2009 ROKZA 2009 ROK

DOCHODY I WYDATKI MIASTA MIELCA ZA 2009 ROKDOCHODY I WYDATKI MIASTA MIELCA ZA 2009 ROK

Plan na Plan na

01.01.2009 r.01.01.2009 r.Plan na Plan na

31.12.2009 r.31.12.2009 r.WykonanieWykonanie

za 2009 r.za 2009 r.

DOCHODDOCHODYY 130 063 106 130 063 106 137 246 137 246

780780143 013 143 013

200200 104,2%104,2%

WYDATKIWYDATKI 133 586 987 133 586 987 150 677 150 677 048048

143 338 143 338 095095 95,13%95,13%

DOCHODY BUDŻETUDOCHODY BUDŻETU

76 527 040 77 578 57880 378 789

90 901 17098 513 591

115 526 067

119 679 027

135 859 993

143 013 200

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

DOCHODY W LATACH 2001-2009DOCHODY W LATACH 2001-2009

DYNAMIKA WZROSTU DOCHODÓW W LATACH DYNAMIKA WZROSTU DOCHODÓW W LATACH 2001-2009 2001-2009 (ROK 2001 = 100%)(ROK 2001 = 100%)

100,0%

186,9%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

35

62

9 3

31

34

29

4 2

62

35

70

3 3

83

32

40

3 2

19

28

25

8 9

10

29

35

8 8

93

17

30

3 1

32

15

52

7 0

36

7 1

70

86

8

9 9

27

41

1

1 8

79

66

8

7 3

06

00

1

1 8

34

49

1

4 0

26

96

7

8 0

80

21

0

10

16

9 4

11

Podatki iopłaty

Udziały w PIT i CIT

Subwencje Ogółemdotacje

Dochody zmajątkugminy

Środkipozyskane z

innych źródeł

Dochody zusług

Pozostałedochody

Wykonanie za 2008 Wykonanie za 2009

STRUKTURA DOCHODÓWSTRUKTURA DOCHODÓWWYKONANIE ZA 2008 I 2009 ROKWYKONANIE ZA 2008 I 2009 ROK

DOCHODY ZA 2009 ROKDOCHODY ZA 2009 ROK143 013 200143 013 200

34 294 262 32 403 219

29 358 893

15 527 036

9 927 4117 306 001

4 026 967

10 169 411

Podatki iopłaty

Udziały w PIT i CIT

Subwencje Ogółemdotacje

Dochody zmajątkugminy

Środkipozyskane z

innychźródeł

Dochody zusług

Pozostałedochody

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA MIELCA ZA 2009 ROKMIELCA ZA 2009 ROK

10,9% 5,1%

7,1%2,8%20,5%

6,9%24,0%

22,7 %

Wpływy z podatków i opłat Udziały w PIT i CIT

Dochody z majątku gminy Subwencje

Ogółem dotacje Środki pozyskane z innych źródeł

Dochody z usług Pozostałe dochody

WPŁYWY Z PODATKÓW W 2009 ROKU WPŁYWY Z PODATKÓW W 2009 ROKU

Podatek od nieruchomości 28 150 338

Podatek od czynności cywilnoprawnych 1 648 443

Podatek od środków transportowych 995 011

Podatek od spadków 311 065

Pozostałe podatki (w tym: podatek z karty podatkowej, rolny, leśny)

347 872

STRUKTURA WPŁYWÓWSTRUKTURA WPŁYWÓWZ PODATKÓWZ PODATKÓW 31 452 72931 452 729

90%

1%1%

5%

3%

Podatek od nieruchomości

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Podatek od środków transportowych

Podatek od spadków i darowizn

Pozostałe podatki

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI W LATACHPODATEK OD NIERUCHOMOŚCI W LATACH2001-20092001-2009

WykonanieWykonanie

20012001 19 642 55519 642 555

20022002 19 412 75919 412 759

20032003 20 414 03220 414 032

20042004 20 426 51220 426 512

20052005 22 631 17022 631 170

20062006 24 761 73824 761 738

20072007 25 541 15625 541 156

20082008 25 981 32225 981 322

20092009 28 150 33828 150 338


19 642 555 19 412 75920 414 032

20 426 512

22 631 17024 761 738

25 541 15625 981 322

28 150 338

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009


19 642 555

28 150 338

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCHPODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCHW LATACH 2001-2009W LATACH 2001-2009

WykonanieWykonanie

20012001 1 138 4721 138 472

20022002 1 026 6491 026 649

20032003 1 333 5481 333 548

20042004 1 545 7711 545 771

20052005 1 983 0081 983 008

20062006 1 692 2231 692 223

20072007 2 552 7712 552 771

20082008 4 637 580 4 637 580

20092009 1 648 4021 648 402

PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCHPODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCHW LATACH 2001-2009W LATACH 2001-2009

1 138 472

1 026 649

1 333 548

1 545 771

1 983 008

1 692 223

2 552 771

4 637 580

1 648 402

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

WPŁYWY UDZIAŁÓW W PIT DO BUDŻETU MIASTA WPŁYWY UDZIAŁÓW W PIT DO BUDŻETU MIASTA MIELCA W LATACH 2001-2009MIELCA W LATACH 2001-2009

PlanPlan WykonanieWykonanie

20012001 14 114 75114 114 751 12 682 48812 682 488

20022002 12 966 98612 966 986 11 993 65911 993 659

20032003 13 519 12513 519 125 12 558 00012 558 000

20042004 17 577 58417 577 584 17 166 00317 166 003

20052005 20 000 00020 000 000 20 881 98420 881 984

20062006 23 560 42523 560 425 24 646 98424 646 984

20072007 28 380 06128 380 061 30 291 23530 291 235

20082008 30 524 16730 524 167 33 466 61333 466 613

20092009 29 168 48529 168 485 30 058 33230 058 332

WPŁYWY Z TYTUŁU UDZIAŁU W PODATKU DOCHODOWYM WPŁYWY Z TYTUŁU UDZIAŁU W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH W LATACH 2001-2009 (PIT)OD OSÓB FIZYCZNYCH W LATACH 2001-2009 (PIT)

12 682 488

11 993 659

12 558 000

17 166 003

20 881 984

24 646 984

30 291 235

33 466 613

30 058 332

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

WPŁYWY UDZIAŁÓW W CIT DO BUDŻETU MIASTA WPŁYWY UDZIAŁÓW W CIT DO BUDŻETU MIASTA MIELCA W LATACH 2001-2009MIELCA W LATACH 2001-2009

PlanPlan WykonanieWykonanie

20012001 790 000790 000 644 531644 531

20022002 290 000290 000 554 863554 863

20032003 140 000140 000 736 717736 717

20042004 200 000200 000 3 624 1793 624 179

20052005 2 000 0002 000 000 1 525 0211 525 021

20062006 2 000 0002 000 000 2 483 2222 483 222

20072007 1 380 0001 380 000 2 836 6472 836 647

20082008 2 300 0002 300 000 2 236 7702 236 770

20092009 2 000 0002 000 000 2 344 8872 344 887

WPŁYWY Z TYTUŁU UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM WPŁYWY Z TYTUŁU UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH W LATACH 2001-2009 (CIT)OD OSÓB PRAWNYCH W LATACH 2001-2009 (CIT)

644 531

554 863736 717

3 624 179

1 525 021

2 483 466

2 836 647

2 236 770

2 344 887

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

WPŁYWY Z OPŁAT W 2009 ROKUWPŁYWY Z OPŁAT W 2009 ROKU

Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu 1 115 6171 115 617

Opłata skarbowa 901 869901 869

Opłata targowa 792 790792 790

Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej, za służebność gruntu, medaliony dla psów, zezwolenie na przewóz osób w transporcie krajowym)

31 259

STRUKTURA WPŁYWÓWSTRUKTURA WPŁYWÓWZ OPŁATZ OPŁAT 2 841 5332 841 533

28%

32%

39% 1%

Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw

Opłata skarbowa

Opłata targowa

Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu

DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

Sprzedaż składników majątkowych 7 900 681

Dzierżawa i najem 1 209 372

Wieczyste użytkowanie 736 304

Pozostałe dochody z majątku (czynsz za obwody łowieckie, refundacja z MZPiŻ i MOPS za centralne ogrzewanie i wodę oraz oświetlenie (Hotel Polski, Ankol)

81 054

7%1%

80%

12%

Wieczyste użytkowanie

Sprzedaż składników majątkowych

Dzierżawa i najem

Pozostałe dochody z majątku

STRUKTURA DOCHODÓWSTRUKTURA DOCHODÓWZ MAJĄTKU GMINY Z MAJĄTKU GMINY 9 927 4119 927 411

SPRZEDAŻE GRUNTÓW W 2009 ROKUSPRZEDAŻE GRUNTÓW W 2009 ROKU

5 486 985 zł5 486 985 zł

SPRZEDAŻ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO SPRZEDAŻ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NA WŁASNOŚĆ W 2009 ROKUNA WŁASNOŚĆ W 2009 ROKU

596 089 zł596 089 zł(płatności w formie rat)(płatności w formie rat)

124

65

8598

5763

2004 2005 2006 2007 2008 2009

SPRZEDAŻ LOKALI MIESZKALNYCH 2004 - 2009SPRZEDAŻ LOKALI MIESZKALNYCH 2004 - 2009

Uzupełnienie subwencji ogólnej

195 651

Część rekompensująca

subwencji ogólnej 1 933 850

Część oświatowa subwencji ogólnej

27 229 392

SUBWENCJE SUBWENCJE

29 358 89329 358 893

WPŁYWY Z TYTUŁU SUBWENCJI OŚWIATOWEJWPŁYWY Z TYTUŁU SUBWENCJI OŚWIATOWEJW LATACH 2001-2009W LATACH 2001-2009

21 264 932

23 364 64124 021 307

23 624 414

23 122 002

23 874 631

25 089 564 26 325 060

27 229 392

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

DOTACJE OTRZYMANE W 2009 ROKU DOTACJE OTRZYMANE W 2009 ROKU

Dotacje celowe z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej

12 599 782

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne

2 017 407

Dotacja rozwojowa535 006

Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst 364 041

Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji państwowej

6 800

Dotacja z Funduszu Celowego 4 000

STRUKTURA DOTACJI OTRZYMANYCHSTRUKTURA DOTACJI OTRZYMANYCHW 2009 ROKUW 2009 ROKU

0,03 %

81,15%

12,99%

3,45%0,04%2,34%

Dotacje celowe z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej

Dotacja z Funduszu Celowego

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne

Dotacja rozwojowa

Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst

Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji państwowej

DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE W LATACHDOTACJE NA ZADANIA ZLECONE W LATACH2001-20092001-2009

5 002 2045 424 304

4 630 142

7 707 15010 183 429

13 065 60913 748 498

12 992 202

12 599 782

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

RPO i ZPORRRPO i ZPORR

Regulacja cieków wodnych na terenie miasta Regulacja cieków wodnych na terenie miasta Mielca i gminy Mielec Mielca i gminy Mielec 2 101 7022 101 702

Usprawnienie systemu komunikacji w centralnej Usprawnienie systemu komunikacji w centralnej części Mielca i jego powiązanie z części Mielca i jego powiązanie z modernizowanym układem dróg wojewódzkich modernizowanym układem dróg wojewódzkich poprzez przebudowę odcinków dróg poprzez przebudowę odcinków dróg powiatowychpowiatowych

1 225 4681 225 468

Poprawa atrakcyjności gospodarczej regionu Poprawa atrakcyjności gospodarczej regionu poprzez modernizację infrastruktury kulturalnej poprzez modernizację infrastruktury kulturalnej w Mielcu w Mielcu

2 777 3172 777 317

Fundusz Rozwoju Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej i Kultury Fizycznej i

Sportu Sportu

Dofinansowanie zadania „Budowa Dofinansowanie zadania „Budowa wielofunkcyjnej krytej pływalni w Mielcu wielofunkcyjnej krytej pływalni w Mielcu 1 100 0001 100 000

Fundacja Rozwoju Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Narodowa Agencja

Programu „Uczenie się Programu „Uczenie się przez całe życie” przez całe życie”

COMENIUS COMENIUS 76 51476 514

Pomoc finansowa z Pomoc finansowa z Powiatu Mieleckiego Powiatu Mieleckiego

Dofinansowanie wydawnictwa „Pamiętnik Dofinansowanie wydawnictwa „Pamiętnik Reyów”Reyów” 20 00020 000

Dni Kultury Węgierskiej Dni Kultury Węgierskiej 5 0005 000

ŚRODKI POZYSKANE ZE ŹRÓDEŁ ZEWNĘTRZNYCH ŚRODKI POZYSKANE ZE ŹRÓDEŁ ZEWNĘTRZNYCH (ŚRODKI UNIJNE, POZOSTAŁE DOTACJE)(ŚRODKI UNIJNE, POZOSTAŁE DOTACJE)

ŚRODKI POZYSKANEŚRODKI POZYSKANEZE ŹRÓDEŁ ZEWNĘTRZNYCH (ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZEWNĘTRZNYCH (ŚRODKI UNIJNE, POZOSTAŁE DOTACJE)UNIJNE, POZOSTAŁE DOTACJE) 7 306 0017 306 001

1 100 000

6 104 487

25 000

76 514

RPO i ZPORR Dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i SportuCOMENIUS Pomoc finansowa z Powiatu Mieleckiego

DOCHODY Z USŁUG DOCHODY Z USŁUG

Wpływy od rodziców (za posiłki w stołówkach szkolnych i pobyt dzieci w przedszkolach miejskich)

2 725 252

Wpływy z usług MOSiR (wynajem hali sportowej, korzystanie z lodowiska ,basenu krytego o i otwartego)

702 088

Wpływy z opłat za miejsce w żłobkach 325 796

Dochody z działu pomoc społeczna - usługi opiekuńcze świadczone przez pracowników opieki społecznej

223 514

Wpływy za sprzedaż miejsc na cmentarzu komunalnym 32 910

Pozostałe usługi (sprzedaż kserokopii dokumentacji projektowych, ze sprzedaży kserokopi specyfikacji przetargowych, zwrot kosztów dokumentacji)

17 407

STRUKTURA STRUKTURA DOCHODÓW Z USŁUGDOCHODÓW Z USŁUG

8,1%

0,8%

67,7%

0,4%

5,6%

17,4%

Wpływy od rodziców

Dochody z działu pomoc społeczna

Wpływy z opłat za miejsce w żłobkach

Wpływy za sprzedaż miejsc na cmentarzu komunalnym

Wpływy z usług MOSiR

Pozostałe usługi

4 026 9674 026 967

POZOSTAŁE DOCHODYPOZOSTAŁE DOCHODY

Środki z wydatków niewygasających 4 069 504

Odsetki od środków na rachunkach bankowych 2 134 440

Rozliczenie podatku VAT 2 312 514Zwrot środków finansowych

548 580

Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 458 333

Dochody Straży Miejskiej 18 879Różne wpływy (za zajęcie pasa drogowego, zaliczenie wadium na poczet dochodów, odsetki od zaległości podatkowych, zwrot nieruchomości, refundacja prace społeczno użyteczne i in.

627 161

40,0%

0,2%4,5% 5,4% 6,2%

21,0%

22,7%

Środki z wydatków niewygasających

Odsetki od środków na rachunkach bankowych

Rozliczenie podatku VAT

Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

Dochody Straży Miejskiej

Zwrot środków finansowych

Różne wpływy

STRUKTURASTRUKTURAPOZOSTAŁYCH DOCHODÓWPOZOSTAŁYCH DOCHODÓW 10 169 41110 169 411

WYDATKI BUDŻETUWYDATKI BUDŻETU

72 923 500

81 412 02677 831 806

82 867 429

102 953 932

113 659 112107 446 928

134 246 095

143 338 095

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

WYKONANE WYDATKI W LATACH 2001-2009WYKONANE WYDATKI W LATACH 2001-2009

DYNAMIKA WZROSTU WYDATKÓWDYNAMIKA WZROSTU WYDATKÓWW LATACH 2001-2009 W LATACH 2001-2009 (ROK 2001=100%)(ROK 2001=100%)

100,0%

196,6%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

STRUKTURA WYDATKÓW W 2009 ROKU W STRUKTURA WYDATKÓW W 2009 ROKU W PODZIALE NA WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWEPODZIALE NA WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

71%

29%

Wydatki bieżące Wydatki majątkowe

WYDATKI BUDŻETU MIASTA MIELCA ZA 2009 ROKWYDATKI BUDŻETU MIASTA MIELCA ZA 2009 ROK

6,20% 5,10%

9,10%3,50%10,20%

13,50%

37,00%15,4 %

Oświata i wychowanie Transport Pomoc społeczna

Kultura fizyczna i sport Gospodarka komunalna Admnistracja publiczna

Kultura i ochrona dziedzictwa Pozostałe

WYDATKI MAJĄTKOWE – WARTOŚĆ I LICZBA WYDATKI MAJĄTKOWE – WARTOŚĆ I LICZBA ZADAŃ ZADAŃ

9 713 983

14 777 179

9 964 72310 228 509

25 213 880

28 448 376

18 416 673

41 905 81641 156 829

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

3636 4343 3232 4141 4343 6868 4444 5656 5555

UDZIAŁ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W UDZIAŁ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W WYDATKACH OGÓŁEM WYDATKACH OGÓŁEM

Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem – im wskaźnik jest wyższy tym więcej samorząd przeznacza na rozwój.

13%18%

13% 12%

24% 25%

17%

31% 29%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

WYDATKI MAJĄTKOWE WYDATKI MAJĄTKOWE

Kwota Kwota

Wydatki inwestycyjne Wydatki inwestycyjne 39 348 57339 348 573

Wydatki na zakup i objęcie akcji Wydatki na zakup i objęcie akcji 1 617 0001 617 000

Wydatki na zakupy inwestycyjneWydatki na zakupy inwestycyjne 137 045137 045

Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zakupów inwestycyjnych

37 98537 985

Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnychdofinansowanie zadań inwestycyjnych 16 22616 226

41 156 82941 156 829

STRUKTURA WYDATKÓWSTRUKTURA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MAJĄTKOWYCH

Wydatki na zakup i objecie akcji

3,93%Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie

zadań inwestycyjnych

0,04%

Wydatki na zakupy inwestycyjne

0,33%

Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między

jednostkami samorządu

terytorialnego 0,09%

Wydatki inwestycyjne

95,61%

41 156 82941 156 829

WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓWWYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW

010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W 2009 roku wydatki wykonano w 97,87 % planu. Największe realizowane zadanie w tym dziale to „Regulacja cieków wodnych na terenie miasta Mielca i gminy Mielec”

4 044 386 3 958 132

Plan 2009 Wykonanie 2009

24 162 88822 030 227


600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wykonanie wydatków wyniosło 91,17 % planu. Wydatki poniesiono na: kapitał rezerwowy MKS Spółka z o.o. remont i modernizację dróg i ulic wydatki związane z uczestnictwem gminy w Stowarzyszeniu Podkarpacka Sieć Szerokopasmowa – program WIMAX.

REMONTY I MODERNIZACJE DRÓG I ULIC W 2009 R. REMONTY I MODERNIZACJE DRÓG I ULIC W 2009 R.

Zadanie Wartośćzł

Długośćkm

Pow. jezdni m2

Pow. chodnika

m2

Pow. parkingu

m2

ul. Limanowskiego 359 470,56 0,28 1680 920

MOSiR – alejki 110 324,60 1200

ul. Gałczyńskiego 253 510,27 0,26 1410 640

ul. Racławicka – jezdnia 179 340,00 0,21 1800

ul. Wiosenna – jezdnia 54 973,20 0,16 1100

ul. Skargi 3 – chodnik 8 800,00 0,08 120

ul. Jodłowa – chodnik 65 715,30 479

Plac na terenie Przedszkola nr 1

32 005,48 510

Parking i chodniki na terenie NZOZ Przystań

43 381,98 120 220 200

ul. Warneńczyka 9 – parking

37 641,27 311

Remonty brukarskie 797 662,09 2226 5894 710

Remonty bieżące (oznakowanie – cząstkowe, gruntowe)

327 399,25 2,14

UL. LIMANOWSKIEGO UL. LIMANOWSKIEGO

359 470,56 zł359 470,56 zł

MOSIR – ALEJKI MOSIR – ALEJKI

110 324,60 zł110 324,60 zł

UL. GAŁCZYŃSKIEGO UL. GAŁCZYŃSKIEGO

253 510,27 zł253 510,27 zł

UL. RACŁAWICKA – JEZDNIA UL. RACŁAWICKA – JEZDNIA

179 340,00 zł179 340,00 zł

REMONTY BRUKARSKIEREMONTY BRUKARSKIE

chodnik przy bibliotece na Tańskiego 90 m2

schody i chodnik przy AL. Ducha 170 m2

chodnik przy blokach Biernackiego 5 i 7 720 m2

Chałubińskiego 1356 m2

nawierzchnia przy OSP Cyranka 120 m2

droga pożarowa przy Dworcowej 3 295 m2

plac przy Hali Targowej 791 m2

chodnik przy Konopnickiej 3 102 m2

łącznik pomiędzy Metalowców i Okrężną 407 m2

chodnik przy SP 6 125 m2

MMR i Rzeczna 145 m2

parking przy Zielonym Rynku 166 m2

przy pomniku AK 249 m2

Rudnickiego 570 m2

chodniki i parking przy Rzochowskiej 692 m2

chodniki przy Skłodowskiej 6 700 m2

chodniki przy Staffa 13 i Grunwaldzkiej 2 515 m2

chodnik przy Szafera 645 m2

chodniki przy SP 3 732 m2

chodnik przy Tetmajera 4 230 m2

oraz inne drobne naprawy chodników

797 662,09 zł797 662,09 zł

REMONTY BIEŻĄCE OZNAKOWANIA, REMONTY CZĄSTKOWE REMONTY BIEŻĄCE OZNAKOWANIA, REMONTY CZĄSTKOWE - ASFALTY, REMONTY DRÓG GRUNTOWYCH- ASFALTY, REMONTY DRÓG GRUNTOWYCH

m.in. ul. Jagodowa 6600 m2

przedłużenie ul. Nałkowskiej do Traugutta 1700 m2

ul. Zawiszy Czarnego 540 m2

ul. Podleśna 1220 m2

ul. Iwaszkiewicza 680 m2

boczna ul. Padykuły 450 m2

MMR przy garażach 1120 m2

ul. Gołębia 1440 m2

ul. Twardowskiego 680 m2

ul. Św. Marka 835 m2

Łuże 1840 m2

ul. Majowa 3900 m2

ul. Saramy 632 m2

431 221,91 zł431 221,91 zł

700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki wykonano w 71,01 % planu.

Odchylenie wykonania od planu w 2009 r. wynika m.in. z:

- nie zlecono wykonania operatów szacunkowych – ze względu na dłuższy okres przygotowania dokumentacji podziałowych pod układy drogowe - mniejszej ilości wykupu gruntów (uchwalono wydatki niewygasające)- mniejszy koszt remontu elewacji budynku przy ul. Biernackiego 1

2 111 820

1 499 633


710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wykonanie roku 2009 wyniosło 72,21 % planu. Niższe wykonanie wydatków wynika z przesunięcia płatności za niektóre opracowania związane z planami zagospodarowania przestrzennego opracowaniami geodezyjnymi i kartograficznymi na rok 2010.

566 585

409 153


750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki wykonano w 95,41 % planu. W tym dziale poniesiono wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (dotacja rządowa), funkcjonowaniem Rady Miejskiej, Urzędu Miasta oraz wydatki na Promocję Miasta.

7 706 399 7 352 896


"EUROPEJSKA GMINA - EUROPEJSKIE MIASTO""EUROPEJSKA GMINA - EUROPEJSKIE MIASTO"

„„TERAZ POLSKA"TERAZ POLSKA"

RANKING NAJTAŃSZY URZĄDRANKING NAJTAŃSZY URZĄD

751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWASĄDOWNICTWA

Wydatki wykonano w 100 %. Całość środków pochodziła z dotacji rządowej z przeznaczeniem na aktualizację stałego rejestru wyborców oraz przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego

83 840 83 840


754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWAPRZECIWPOŻAROWA

Wykonanie wydatków wyniosło w 2009 r. 97,09% planu. Wydatki poniesiono na: zarządzanie kryzysowe, utrzymanie Straży Miejskiej i ochotniczej straży pożarnej.

562 106 545 735


756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREMWYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Wydatki wykonano w 96,57%.

Wydatki związane z:- wynagrodzeniami inkasentów oraz osób doręczających decyzje podatkowe - opłaty komornicze i sądowe

124 297 120 029


758 – RÓŻNE ROZLICZENIA (REZERWY)758 – RÓŻNE ROZLICZENIA (REZERWY)

Po stronie wykonania w tym dziale mamy koszty prowizji bankowej oraz podatek od towarów i usług (VAT)Po stronie planu występują rezerwy, które nie zostały w całości rozdysponowane w roku 2009 w tym:- Rezerwa ogólna na wydatki nieprzewidziane – 418 238.- zł- Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 46.696.- zł- Rezerwa na dotacje dla organizacji pożytku publicznego – 13.000.- zł

1 217 834

671 219


801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykonanie wydatków – 99,51 % planu. Wydatki poniesiono na utrzymanie szkół podstawowych, gimnazjów, liceum ogólnokształcącego, stołówek szkolnych, przedszkoli. Ponadto na dowożenie uczniów do szkół, dokształcanie nauczycieli, Miejski Zarząd Przedszkoli i Żłobków.

53 340 003 53 079 863


OŚWIATAOŚWIATAŹRÓDŁA ŹRÓDŁA FINANSOWANIA FINANSOWANIA 2009 R.2009 R.

SUBWENCJA 27.229.392 zł Inne dotacje:

Romowie 16.385 zł Matury ustne 6.215 zł Wyprawka 39.082 zł Żyjmy Ekologicznie 4.000 zł Radosna Szkoła 38.154 zł

DOTACJA MIASTA Bieżące wydatki 8.332.497 zł Niepubliczne Gimnazjum 425.870 zł Fundusz Zdrowotny dla nauczycieli 31.550 zł ZFŚS emerytowanych nauczycieli 263.788 zł Dowożenie 245.800 zł Komisje egzaminacyjne 327 zł Dokształcanie 228.306

w tym: szkoły 186 069 zł Inne 722.906 zł

w tym: szkoły 70.541 zł,( Młodzi Nieprzeciętni 12.536 zł)

77%

23%

Subwencja Dotacja miasta

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA OŚWIATY W 2009 ROKU ŹRÓDŁA FINANSOWANIA OŚWIATY W 2009 ROKU

OŚWIATAOŚWIATABUDŻET SZKÓŁ W 2009 R.BUDŻET SZKÓŁ W 2009 R.

Szkoły podstawowe Szkoły podstawowe 20 096 83120 096 831

GimnazjaGimnazja 16 543 03916 543 039

V Liceum Ogólnokształcące V Liceum Ogólnokształcące 1 407 7681 407 768

StołówkiStołówki 1 325 5361 325 536

ŚwietliceŚwietlice 1 150 4401 150 440

Razem:Razem: 40 523 61440 523 614

OŚWIATA W LICZBACHOŚWIATA W LICZBACH

Liczba uczniów wg stanu na 30.09.2009 r.Liczba uczniów wg stanu na 30.09.2009 r.

Szkoły podstawoweSzkoły podstawowe 3166 uczniów3166 uczniów

GimnazjaGimnazja 1969 uczniów1969 uczniów(w tym 116 uczniów NG)(w tym 116 uczniów NG)

V LOV LO 251 uczniów251 uczniów

Razem: 5386 uczniówRazem: 5386 uczniów

OŚWIATAOŚWIATALICZBA NAUCZYCIELI WG STANU NA 30.09.2009 R.LICZBA NAUCZYCIELI WG STANU NA 30.09.2009 R.

11

371

71

112

nauczyciel stażysta

nauczyciel kontraktowy

nauczyciel mianowany

nauczyciel dyplomowany

14591507

1594 1606

1725

2005 2006 2007 2008 2009

ILOŚĆ DZIECI W PRZEDSZKOLACH MIEJSKICHILOŚĆ DZIECI W PRZEDSZKOLACH MIEJSKICHW LATACH 2005 – 2009W LATACH 2005 – 2009

47

11

50

10

52

9

54

9

57

12

2005/ 2006 2006/ 2007 2007/ 2008 2008/ 2009 2009/ 2010

10 godz. 5 godz.

LICZBA ODDZIAŁÓW W PRZEDSZKOLACH LICZBA ODDZIAŁÓW W PRZEDSZKOLACH MIEJSKICH W LATACH 2005-2009MIEJSKICH W LATACH 2005-2009

1277

230

1325

208

1427

179

1463

152

1467

258

2005/ 2006 2006/ 2007 2007/ 2008 2008/ 2009 2009/ 2010

10 godz. 5 godz.

LICZBA DZIECI W PRZEDSZKOLACH MIEJSKICH LICZBA DZIECI W PRZEDSZKOLACH MIEJSKICH W LATACH 2005-2009W LATACH 2005-2009

851 – OCHRONA ZDROWIA851 – OCHRONA ZDROWIA

Wykonanie wydatków w roku 2009 wynosi 93,07 % planu. Środki wydatkowano zgodnie z Gminnym Programem Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii. Wydatki poniesiono głównie na programy profilaktyczne, zajęcia SKS w szkołach, obozy i kolonie terapeutyczne, szkolenia, programy rehabilitacyjne dla osób uzależnionych, poradnictwo.

1 120 0001 042 366


852 – POMOC SPOŁECZNA852 – POMOC SPOŁECZNA

Wykonanie wydatków za 2009 rok wynosi 97,46 % planu. Niewydatkowano środków do planu w dziale:- 85202 Domy Pomocy Społecznej;- 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne - 85219 Ośrodki pomocy społecznej - 85295 Pozostała działalność

19 886 25119 381 141


ŹRÓDŁA FINANSOWANIA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŹRÓDŁA FINANSOWANIA POMOCY SPOŁECZNEJ W 2009 ROKU2009 ROKU

3 615 464

13 970 005

254 770

Środki Samorządowe

Dotacja i środki rządowe

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

310 062 zł

503 257 zł 488 660 zł532 481 zł

634 400 zł

2005 2006 2007 2008 2009

DOŻYWIANIE UCZNIÓW W SZKOŁACHDOŻYWIANIE UCZNIÓW W SZKOŁACHW LATACH 2005 - 2009W LATACH 2005 - 2009

2 267 876 zł

1 991 460 zł

1 644 047 zł

1 281 462 zł1 458 405 zł

2005 2006 2007 2008 2009

DODATKI MIESZKANIOWEDODATKI MIESZKANIOWEW LATACH 2005 - 2009W LATACH 2005 - 2009

853 – POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI 853 – POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJSPOŁECZNEJ

Wykonanie wydatków w roku 2009 – 93,81% planu. Wydatki poniesiono na utrzymanie żłobków miejskich. Odchylenie wykonania od planu wiąże się z mniejszymi kosztami remontu Żłobka Nr 3.

3 141 2402 946 854


180 180

212

2007 2008 2009

ILOŚĆ MIEJSC W ŻŁOBKACH MIEJSKICHILOŚĆ MIEJSC W ŻŁOBKACH MIEJSKICHW LATACH 2005 - 2009W LATACH 2005 - 2009

854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wykonanie wydatków w roku 2009 wynosi 98,88 % planu. Wydatki w tym dziale poniesiono na utrzymanie świetlic szkolnych oraz świetlic profilaktycznych i stowarzyszeń zajmujących się ograniczeniem skutków patologii społecznej Ponadto wydatkowano środki z dotacji na stypendia i zasiłki dla uczniów.

1 847 825 1 827 102


900 – GOSPODARKA KOMUNALNA900 – GOSPODARKA KOMUNALNAI OCHRONA ŚRODOWISKAI OCHRONA ŚRODOWISKA

Wykonanie wydatków za 2009 rok – 93,61 % planu. Wydatki poniesiono m.in.. na: - utrzymanie kanalizacji deszczowej - oczyszczanie miasta - wydatki na zieleń i oświetlenie ulic- pomoc finansowa dla Gminy Ropczyce na likwidację skutków powodzi

9 422 1108 819 736


PLACE ZABAW, KTÓRE ZOSTAŁY UTWORZONE LUB PLACE ZABAW, KTÓRE ZOSTAŁY UTWORZONE LUB WYMIENIONO URZĄDZENIA.WYMIENIONO URZĄDZENIA.

Lokalizacja Zakres prac Wartość brutto zł

ogródek przy przedszkolu nr 6

prace rozbiórkowe, remont piaskownic, dostawa i montaż urządzeń placu zabaw i elementów małej architektury, wykonanie placu o nawierzchni piaskowej

91 942,05


prace rozbiórkowe, remont piaskownicy, dostawa i montaż urządzeń placu zabaw, wykonanie placu o nawierzchni piaskowej

77 754,67


prace rozbiórkowe, dostawa i montaż urządzeń placu zabaw wykonanie placu o nawierzchni piaskowej

68 371,64

plac przy ul. Wróblewskiego dostawa i montaż urządzeń 41 128,64

Cyranowska 66 ( Dom Ludowy)

dostawa i montaż urządzeń 21 135,92

plac przy ul. Broniewskiego dostawa i montaż urządzeń 35 865,56

Kusocińskiego (MOSiR) dostawa i montaż urządzeń 33 665,56

UTRZYMANIE ZIELENI UTRZYMANIE ZIELENI Zadanie Wartość zł

utrzymanie zieleni – MZBM 37 398,00

bieżące utrzymanie terenów zieleni 827 041,49

utrzymanie terenów zieleni ( rewitalizacja, bieżące) 80 363,00

większe wycinki drzew: Żeromskiego, Pomnik Wolności, Konopnickiej, Limanowskiego,

48 040,38

nowe nasadzenia: Staszica (rondo), Pomnik AK, Nowy Rynek, Rzeczna, Warneńczyka

10 151,97

nowe ławki na skwerze za SCK 26 857,84

bieżące utrzymanie placów zabaw 46 679,10

mała architektura (ogrodzenia, drobne remonty) 65 664,28

remont Pomnika AK 43 069,66

Nowe i wyremontowane place zabaw – Przedszkola 6, 7, 8, plac przy ul. Wróblewskiego, Broniewskiego, Kusocińskiego i Cyranowskiej

379 325,34

Schronisko 33 746,80

921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGONARODOWEGO

Wydatki obejmowały : - dotacje do stowarzyszeń zajmujących się upowszechnianiem kultury – 70.000.-- dotacja do bieżącego funkcjonowania Samorządowego Centrum Kultury – 4.940.000.-

5 020 000 5 010 000


SAMORZĄDOWE CENTRUM KULTURYSAMORZĄDOWE CENTRUM KULTURYW 2009 ROKUW 2009 ROKU

6 262 298 6 224 949

4 940 000

Przychody Koszty Dotacja Gminy

926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wydatki w 2009 r. wykonano w 89,80 % planu.Na bieżące utrzymanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji wydatkowano 3.382.943.- zł.Ponadto wydatkowano środki na stypendia sportowe oraz na dotacje dla klubów i stowarzyszeń sportowych – 962 928 zł

16 319 46414 560 169


WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2009 R. ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2009 R.

28,5%

0,6%

33,8%

37,0%

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Gospodarka odpadami

Inne cele służące ochronie środowiska

WYDATKI BIEŻĄCEWYDATKI BIEŻĄCEGMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY

ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWAGOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA

234 374234 374

remont kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Wandy

remont odcinka kanalizacji deszczowej w rejonie skrzyżowania ulic Kazimierza Wielkiego i Parkowej

wykonanie konserwacji rowu melioracyjnego Trześń Mała i Trześń Główna zlokalizowanego na terenie miasta Mielca

MONITORING MONITORING

Monitoring czystości powietrza – SSE „EURO PARK” MIELEC

5 000 zł 5 000 zł

GOSPODARKA ODPADAMIGOSPODARKA ODPADAMI

Wywóz odpadów niebezpiecznych– przeterminowane leki

Usunięcie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest zgromadzonych na terenie działki przy ulicy Korczaka oraz ich transport i przekazaniedo utylizacji

18 305 zł18 305 zł

SELEKTYWNASELEKTYWNAZBIÓRKA ODPADÓWZBIÓRKA ODPADÓW

Dostawa pojemników do selektywnej Dostawa pojemników do selektywnej zbiórkizbiórki

- zakup 5 szt. pojemników edukacyjnych

do segregacji odpadów

- zakup 7 szt. pojemników do zbiórki lekarstw

- zakup 20 szt. pojemników z zbiórkę

psich odchodów

59 293 zł59 293 zł

Badania i opracowanie charakterystyk Badania i opracowanie charakterystyk odpadówodpadów

Kalendarium do selektywnej zbiórki odpadów

Zakup worków do

selektywnej zbiórki odpadów

biodegradowalnych

Zakup pakietów worków do selektywnej zbiórki odpadów

EDUKACJA EKOLOGICZNAEDUKACJA EKOLOGICZNA

popularyzowanie idei ochrony środowiska poprzez wycieczki ekologiczne dla uczniów mieleckich szkół za czynny udział w akcji selektywnej zbiórki surowców wtórnych oraz nagrody w konkursach ekologicznych

22 64922 649

WYDATKI INWESTYCYJNE GMINNEGO FUNDUSZU WYDATKI INWESTYCYJNE GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJOCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

465 136465 136- wykonanie i dostawa kontenerów do selektywnej zbiórki odpadów,

- wykonanie 4 wiat śmietnikowych przy ul. Skargi 3, ul. Biernackiego 8, 9, ul. Staffa 1,

-- zakup pojazdu do selektywnej zbiórki zakup pojazdu do selektywnej zbiórki odpadówodpadów

- Dofinansowanie Centrum Edukacji - Dofinansowanie Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej Przyrodniczo-Leśnej

-- ułożenie nawierzchni bitumicznej na ścieżce rowerowej od ul. Królowej Jadwigi do ZUOK w Mielcu- wykonanie utwardzenia ścieżki rowerowej od ul. Pogodnej w kierunku Stawów Cyranowskich w Mielcu

INWESTYCJEINWESTYCJE

1. BUDOWA I ROZBUDOWA UKŁADU DROGOWEGO 1. BUDOWA I ROZBUDOWA UKŁADU DROGOWEGO NA TERENIE MIASTA MIELCA W TYM:NA TERENIE MIASTA MIELCA W TYM:

3 481 784 zł3 481 784 zł

( w tym wydatki niewygasające 800 000 zł )( w tym wydatki niewygasające 800 000 zł )

- UZBROJENIE TERENÓW DLA BUDOWNICTWA MIESZK. OŚ. - UZBROJENIE TERENÓW DLA BUDOWNICTWA MIESZK. OŚ. WITOSA S, W, K, D, KS, DROGI – PODBUDOWAWITOSA S, W, K, D, KS, DROGI – PODBUDOWA

Droga (podbudowa)– bez krawężników:1216,00 mb – 47345,0 m2,

Studnie kanalizacyjne systemowe 22 szt.,

Studnie rewizyjne fi 1000 – 22 szt.,

PRMiI Sp. z o.o. Mielec

Data rozpoczęcia inwestycji: 17.03.2009 Data zakończenia inwestycji: 27.08.2009

798 828 zł798 828 zł

- UZBROJENIE TERENÓW DLA BUD.MIESZK. OŚ. SMOCZKA UL. KHALA, - UZBROJENIE TERENÓW DLA BUD.MIESZK. OŚ. SMOCZKA UL. KHALA, ŚLIWY I BRATA ALBERTA S, W, K, D, KS, DROGI – PODBUDOWAŚLIWY I BRATA ALBERTA S, W, K, D, KS, DROGI – PODBUDOWA

Powierzchnia jezdni wynosi 15 602 m2, kanalizacja deszczowa dł. 1926 m

Wykonawcy: PRMiI Sp. z o.o. Mielec i Firma Maszyny Budowlane Janusz Dziewit Pluty

Data rozpoczęcia inwestycji: 2.12.2009 Data zakończenia inwestycji: w realizacji

483 228 zł483 228 zł

- BOROWICZAN - MICHALINA KANALIZACJA - BOROWICZAN - MICHALINA KANALIZACJA DESZCZOWA I PODBUDOWADESZCZOWA I PODBUDOWA

Ulica Borowiczan km 0+003,00÷0+069,03 i Michaliny km 0+227,70÷0+456,93 w Mielcu,

kanalizacja deszczowa i podbudowa

Wykonawca: POLDIM Mielec

Data rozpoczęcia inwestycji: 6.03.2009

Data zakończenia inwestycji: 31.07.2009

217 813 zł217 813 zł

- PROJEKT DROGI ŁĄCZĄCEJ ULICĘ SZAFERA Z PRZEJŚCIEM PRZEZ - PROJEKT DROGI ŁĄCZĄCEJ ULICĘ SZAFERA Z PRZEJŚCIEM PRZEZ RÓW TRZEŚŃ MAŁA WRAZ Z PRZEPUSTEM I PODBUDOWĄRÓW TRZEŚŃ MAŁA WRAZ Z PRZEPUSTEM I PODBUDOWĄ

długość 200,0 mb, kanalizacja deszczowa, podbudowa, przepust

Wykonawca: PRMiI Sp. z o.o.



608 451 zł608 451 zł

- PROJEKT PRZEDŁUŻENIA UL. SZARYCH SZEREGÓW - PROJEKT PRZEDŁUŻENIA UL. SZARYCH SZEREGÓW + PODBUDOWA+ PODBUDOWA

podbudowa o długości 324,0 mb, kanalizacja deszczowa, przepust

Wykonawca: Firma Maszyny Budowlane Janusz Dziewit Pluty



28 487 zł 28 487 zł KWOTA DOTYCZY WYKONANIA PROJEKTU

- KONCEPCJA PRZEBUDOWY UL. ORLEJ- KONCEPCJA PRZEBUDOWY UL. ORLEJ

8 500 zł8 500 zł

Opracowano koncepcję

- DOKOŃCZENIE CIĄGU PIESZEGO - OŚ. DZIUBKÓW - DOKOŃCZENIE CIĄGU PIESZEGO - OŚ. DZIUBKÓW ETAP IIETAP II

Ciąg pieszy z kostki brukowej betonowej o powierzchni 2300,00 m2

i długości 680,0 mb

Wykonawca: BRUK DAR Czermin



138 333 zł138 333 zł

- PROJEKT ŚCIEŻEK ROWEROWYCH- PROJEKT ŚCIEŻEK ROWEROWYCHPRZY UL. JAGIELOŃCZYKAPRZY UL. JAGIELOŃCZYKA

Opracowano projekt ścieżek

rowerowych

12 200 zł12 200 zł

- PROJEKT ŚCIEŻEK ROWEROWYCH- PROJEKT ŚCIEŻEK ROWEROWYCH

Od przejścia przez tory PKP – ul. Głowackiego, ul. Obr. Pokoju, Al. Niepodległości do skrzyżowania z ul. Sienkiewicza – Staszica, od ul. K. Wielkiego wzdłuż Żeromskiego do ul. Wyspiańskiego. Opracowano projekt.

Projektant Zarządzanie i Doradztwo Lądowe A. Klecha.

28 000 zł28 000 zł

- CIĄG PIESZO-JEZDNY PRZY SP NR 11- CIĄG PIESZO-JEZDNY PRZY SP NR 11– PODBUDOWA– PODBUDOWA

kanalizacja deszczowa fi 315 – 102,0 mb

4 szt studzienki studnie fi 1000 – 3 szt., podbudowa pod jezdnię (bez

krawężników 980,0 m2), 156,00 mb

Wykonawca: A.ZET KONKRET G. Sałagaj Mielec


111 201 zł111 201 zł

- II ETAP ZAGOSPODAROWANIA TERENU- II ETAP ZAGOSPODAROWANIA TERENUPRZY ZSO NR 1 UL. TAŃSKIEGO – CIĄGI PIESZEPRZY ZSO NR 1 UL. TAŃSKIEGO – CIĄGI PIESZE

chodniki z kostki 702,18 m2, schody terenowe 44,10 m2, bieżnia o nawierzchni tartanowej

457,0 m2, maszt oświetleniowy

Wykonawca: Firma STAR Wierzchosławice



224 000 zł224 000 zł

2. PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA, BUDOWA CIĄGU PIESZO-2. PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA, BUDOWA CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO WRAZ Z BUDOWĄ ZATOK PARKINGOWYCH ROWEROWEGO WRAZ Z BUDOWĄ ZATOK PARKINGOWYCH PRZY UL. ŻEROMSKIEGO-PARKOWAPRZY UL. ŻEROMSKIEGO-PARKOWA

kanalizacja deszczowa 20,0 mb, chodniki z kostki brukowej gr. 8 cm

673,5 m2, chodniki z kostki brukowej gr. 6 cm

610,0 m2, nawierzchnia asfaltowa 106 m2, humusowanie 650 m2,

Wykonawca: MPGK Sp. z o.o. Mielec


511 483 zł511 483 zł

3. MODERNIZACJA DRÓG 3. MODERNIZACJA DRÓG

W ramach zadania wykonano pracę na:

- ul. Długiej (BRUKAR Dariusz Skawiński),

- parking przy ul. Warneńczyka (KALBRUK s.c.)

- remont chodnika przy ul. Jodłowej (Zakład Remontowo-Budowlany Roman Olszowy)

137 773 zł137 773 zł

4. ODBUDOWA DRÓG MIEJSKICH W OSIEDLU 4. ODBUDOWA DRÓG MIEJSKICH W OSIEDLU WOJSŁAW I RZOCHÓWWOJSŁAW I RZOCHÓW

ulica Żegoty 990,0 mb, ulica Wandy 368 mb, ulica Rzochowska 1958 mb, ulica Kolejowa 500 mb, ulica Grabiowa 440 mb, ulica Biedronki 399 mb,

730 868 zł730 868 zł

5. BUDOWA DWORCA AUTOBUSOWEGO PRZY UL. K. 5. BUDOWA DWORCA AUTOBUSOWEGO PRZY UL. K. JAGIELOŃCZYKA – PROJEKT + STAN SUROWYJAGIELOŃCZYKA – PROJEKT + STAN SUROWY

1 500 000 zł 1 500 000 zł ( w tym wydatki niewygasające 1 395 000 zł )( w tym wydatki niewygasające 1 395 000 zł )

Opracowano projekt. Projektant Vertical Studio Żywiec. Rozstrzygnięto przetarg, zawarto umowę i przekazano plac budowy.

Wykonawca Konsorcjum – PPHU AGRO-BAZA Otałęż – Lider Konsorcjum i Invest –Development Sp. z o.o. Mielec

6. WYKUPY GRUNTÓW W 2009 R.6. WYKUPY GRUNTÓW W 2009 R.

593 571 zł593 571 zł

wydatki niewygasające 300 000 złwydatki niewygasające 300 000 zł

1 676 150 zł1 676 150 zł

1 644 392 zł1 644 392 zł

wartość zbywanych działekwartość zbywanych działek

wartość nabywanych działekwartość nabywanych działek

NABYCIA I ZBYCIA GRUNTÓW W DRODZE NABYCIA I ZBYCIA GRUNTÓW W DRODZE ZAMIAN W 2009 R.ZAMIAN W 2009 R.

7. BUDYNKI SOCJALNE – PROJEKT 7. BUDYNKI SOCJALNE – PROJEKT

Na podstawie przetargu nieograniczonego zawarto umowę na opracowanie projektu budowlanego wraz z uzbrojeniem.

Projektant Vertical Studio Żywiec

134 078 zł134 078 zł(w tym wydatki niewygasające 134 078 zł)(w tym wydatki niewygasające 134 078 zł)

8. PROJEKT TECHNICZNY REMONTU KAPITALNEGO 8. PROJEKT TECHNICZNY REMONTU KAPITALNEGO BUDYNKU MICKIEWICZA 2, 13BUDYNKU MICKIEWICZA 2, 13

Zadanie zrealizowane.

Wykonawca Firma „PIAST” Paweł Kołodziej Tarnów

96 750 zł96 750 zł

9. REMONT ELEWACJI BUDYNKU9. REMONT ELEWACJI BUDYNKUPRZY UL. BIERNACKIEGO 1PRZY UL. BIERNACKIEGO 1

Zadanie zrealizowane.

Wykonawca Firma „Wiki” A. Guźny Kosowo.

100 000 zł100 000 zł

10. REMONT ELEWACJI BUDYNKU PRZY UL. PIOTRA 10. REMONT ELEWACJI BUDYNKU PRZY UL. PIOTRA SKARGI 19 (ZOL PRZYSTAŃ)SKARGI 19 (ZOL PRZYSTAŃ)

Ocieplenie ścian i wykonanie elewacji 704,42 m2,

instalacja odgromowa 56,6 m

Wykonawca: Firma PUH PROFI Mielec



96 513 zł96 513 zł

11. ZAKUPY INWESTYCYJNE – UM 11. ZAKUPY INWESTYCYJNE – UM

Zakupiono kserokopiarkę. Planowany zakup urządzenia

UTM służące do izolacji sieci Urzędu do sieci Internet, zostanie dostarczone w ramach projektu PSeAP.

8 895 zł8 895 zł

12. SAMOLOT DO CELÓW EKSPOZYCYJNYCH 12. SAMOLOT DO CELÓW EKSPOZYCYJNYCH

Przygotowanie do ekspozycji samolotu (malowanie)

15 000 zł15 000 zł

13. ZAKUP RADAROWYCH MIERNIKÓW PRĘDKOŚCI 13. ZAKUP RADAROWYCH MIERNIKÓW PRĘDKOŚCI – FUNDUSZ WSPARCIA DLA POLICJI– FUNDUSZ WSPARCIA DLA POLICJI

Fundusz wsparcia dla Policji – środki na zakup radarowych mierników prędkości zostały przekazane na fundusz wsparcia dla Policji na podstawie podpisanego porozumienia.

Zadanie zostało zrealizowane.

16 22616 226

14. POMOC FINANSOWA DLA POWIATU MIELECKIEGO NA ZAKUP 14. POMOC FINANSOWA DLA POWIATU MIELECKIEGO NA ZAKUP SKOKOCHRONU DLA POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJSKOKOCHRONU DLA POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Środki na zakup skokochronu zostały przekazane dla Powiatu Mieleckiego. Zadanie zostało zrealizowane.

37 985 zł37 985 zł

15. ZAKUP SYRENY ALARMOWEJ 15. ZAKUP SYRENY ALARMOWEJ

Zakupiono syrenę, zamontowano na budynku ORW przy ul. Wojsławskiej.

19 000 zł19 000 zł

16. POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW 16. POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ GMINY MIEJSKIEJ MIELEC – REMONT UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ GMINY MIEJSKIEJ MIELEC – REMONT SP NR 6 – WYMIANA STOLARKI WRAZ Z OCIEPLENIEM DACHUSP NR 6 – WYMIANA STOLARKI WRAZ Z OCIEPLENIEM DACHU

Wymiana stolarki okiennej 571,21 m2, remont dachu 1820,08 m2, przyłącz wodociągowy, kanalizacja deszczowa, docieplenie i elewacja 2167,47 m2, instalacja wewnętrzna c.o. instalacja odgromowa

Wykonawca: SAMSON SP. z o.o. Tarnów

550 000 zł550 000 zł(w tym wydatki niewygasające 550 000)(w tym wydatki niewygasające 550 000)

17. ZAKUPY INWESTYCYJNE17. ZAKUPY INWESTYCYJNE– ZAKUP TRAKTORKA – SP 9– ZAKUP TRAKTORKA – SP 9

Zakup zrealizowany(traktor konieczny do utrzymaniai konserwacji boiska ze sztuczną nawierzchnią (ORLIK)

7 500zł7 500zł

18. POPRAWA JAKOŚCI OPIEKI PRZEDSZKOLNEJ 18. POPRAWA JAKOŚCI OPIEKI PRZEDSZKOLNEJ NAD DZIEĆMI POPRZEZ MODERNIZACJĘ NAD DZIEĆMI POPRZEZ MODERNIZACJĘ PRZEDSZKOLI MIEJSKICH NR: 1,3,4,6,7,8,9,12,13,16PRZEDSZKOLI MIEJSKICH NR: 1,3,4,6,7,8,9,12,13,16

1 030 671 zł1 030 671 zł

PM NR 1PM NR 1

Wymiana stolarki okiennej



PM NR 3PM NR 3




PM NR 4PM NR 4




PM NR 6PM NR 6

budowa pochylni dla niepełnosprawnych,

przebudowa schodów zewnętrznych, remont tarasu, rozbiórka garażu, przebudowa wiaty śmietnikowej.



PM NR 9PM NR 9

Wymiana stolarki okiennej Docieplenie ścian zewnętrznych

Data rozpoczęcia inwestycji: II kw. 2009

Data zakończenia inwestycji: III kw. 2009

PM NR 12PM NR 12

wymiana wewnętrznej instalacji gazu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

zewnętrznej, remont kuchni z zapleczem.

PM NR 13PM NR 13

Wymiana stolarki okiennej, elewacja, tarasy, remont pomieszczeń, wewnętrzna instalacja gazu w kuchni

PM NR 16PM NR 16




PONADTO W RAMACH TEGO ZADANIA PONADTO W RAMACH TEGO ZADANIA ZREALIZOWANO:ZREALIZOWANO:

system monitoringu wizyjnego w przedszkolach:PM Nr 6, 7, 8, 9, 13, 16

Dźwigi towarowe w przedszkolach: PM Nr 12 i 13 Remont ściany od strony ogrodu w PM - 9

19. ZAKUPY INWESTYCYJNE - PRZEDSZKOLA19. ZAKUPY INWESTYCYJNE - PRZEDSZKOLA

Zakupiono piece konwekcyjno-parowe (PM 6 i 13)

Zakup zmywarki do naczyń (PM 2)

25 580 zł25 580 zł

20. BUDOWA WIELOFUNKCYJNEJ SALI GIMNASTYCZNEJ 20. BUDOWA WIELOFUNKCYJNEJ SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM PRZY GIMNAZJUM NR 2 W MIELCUWRAZ Z ZAPLECZEM PRZY GIMNAZJUM NR 2 W MIELCU

powierzchnia użytkowa 2073,24 m2, kubatura 21 074 m3, wymiary sali 46,56 x 25,25 x 9,0 m

Zadanie w trakcie realizacji. Termin zakończania całości robót 30.06.2010 r.

Wykonawca REM-BUD II ze Stalowej Woli

3 432 180 zł3 432 180 zł(w tym wydatki niewygasające 3 127 140)(w tym wydatki niewygasające 3 127 140)

21. OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 21. OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ REMONTU PRZEDSZKOLI MIEJSKICH REMONTU PRZEDSZKOLI MIEJSKICH

Opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową z niezbędnymi uzgodnieniami na remont Przedszkoli Miejskich Nr 1, 3, 4, 12, 13, 16.

Wykonawca – Pracowania Audytorska inż. Jacek Stępień z Ostrowca Świętokrzyskiego.

99 753 zł99 753 zł

22. MONITORING SP 122. MONITORING SP 1

Rozbudowa monitoringu(10 kamer, montaż, uruchomienie)

Wykonawca Firma PPHU MASTER

z Rzeszowa

15 555 zł15 555 zł


Wykonano rozbudowę monitoringu obejmującego część budynku głównego oraz pawilon szkoły (5 kamer wewnętrznych wraz z okablowaniem)

Wykonawca Firma PPHU SECURITY Marek Kozak z Dębicy

6 800 zł6 800 zł


Rozszerzenie monitoringu wizyjnego w szkole. Zainstalowano monitoring boisko Orlik 2010 (7 kamer wraz nadajnikami)

Wykonawca – Firma PPHU SECURITY Marek Kozak z Dębicy

33 431 zł33 431 zł

25. ZABEZPIECZENIE TERENÓW PRZY ZS 2 PRZED 25. ZABEZPIECZENIE TERENÓW PRZY ZS 2 PRZED PRZEBYWANIEM OSÓB NIEPOŻĄDANYCH PRZEBYWANIEM OSÓB NIEPOŻĄDANYCH

W ramach zadania wykonano montaż bramek obrotowych w wejściu do szkoły jako zabezpieczenie obiektu.

Wykonawca firma RG Mielec

34 209 zł34 209 zł

26. F. PRZECIWALKOHOLOWY26. F. PRZECIWALKOHOLOWY– ZAKUPY INWESTYCYJNE– ZAKUPY INWESTYCYJNE

Zakupiono alkomat dla Ośrodka Profilaktyki Terapii Uzależnień

5 000 zł5 000 zł

27. MODERNIZACJA BUDYNKU DDP27. MODERNIZACJA BUDYNKU DDP

Wykonano projekt; dokonano wymiany drzwi balkonowych (obróbka i wykończenie) – wykonawca Firma Remontowo Budowlana „PROJEKTANT” Jarosław Mazur

Wykonano schody przeciwpożarowe – Wykonawca

PUH Anna BAWOŁ z Mielca

27 571 zł27 571 zł

28. WYKONANIE INSTALACJI ALARMOWYCH, ELEKTRYCZNYCH I 28. WYKONANIE INSTALACJI ALARMOWYCH, ELEKTRYCZNYCH I TELEFONICZNYCH W BUDYNKU MOPS PRZY UL. ŁUKASIEWICZATELEFONICZNYCH W BUDYNKU MOPS PRZY UL. ŁUKASIEWICZA

Wykonano sieć komputerową, telefoniczną i alarmową w budynku MOPS. Zadanie zrealizowane.

Wykonawca Firma System DATA oraz Agencja Ochrony Osób i Mienia KOBRA

40 559 zł40 559 zł

29. MODERNIZACJA BUDYNKU MOPS29. MODERNIZACJA BUDYNKU MOPS

Wykonano wylewki oraz montaż wykładziny na parterze budynku przy ul. Łukaszewicza.

Wykonawca firma GRAND PROJEKT Rzeszów

7 535 zł7 535 zł

30. REMONT ŻŁOBKA MIEJSKIEGO NR 330. REMONT ŻŁOBKA MIEJSKIEGO NR 3(W TYM ELEWACJA)(W TYM ELEWACJA)

wymiana stolarki okiennej, docieplenie i elewacja, remont pomieszczeń, instalacje wewnętrzne

Wykonawcy: SAMSON Tarnów, ZETES Mielec, PROFI Mielec, WISMAR Mielec, Zakład Remontowo-Budowlany R. Olszowy Kosowy.



718 930 zł718 930 zł

31. ZAKUP SUSZARKI I ZMYWARKI – ŻŁOBEK NR 331. ZAKUP SUSZARKI I ZMYWARKI – ŻŁOBEK NR 3

Zadanie zrealizowane

17 600 zł17 600 zł

32. OŚWIETLENIE ULIC 32. OŚWIETLENIE ULIC

Wykonano oświetlenie ul. Krępy i sygnalizację Długa – Szafera

187 584 zł187 584 zł

33. PRZEBUDOWA OŚWIETLENIA CIAGU PIESZEGO33. PRZEBUDOWA OŚWIETLENIA CIAGU PIESZEGO– OD UL. DUCHA ŚW. DO UL. PISARKA– OD UL. DUCHA ŚW. DO UL. PISARKA

Od al. Ducha Św. do ul. Pisarka – wykonano przebudowę oświetlenia.

106 900 zł106 900 zł

34. MODERNIZACJA PLACÓW ZABAW 34. MODERNIZACJA PLACÓW ZABAW

Dostawa i montaż urządzeń placów zabaw przy:

- ul. Wróblewskiego,

- ul. Cyranowskiej,

- ul. Broniewskiego,

- ul. Kusocińskiego.

Wykonawca Firma SATERNUSSp. z o.o. Chorzów i Biuro Handlowe M. Karłaszewski

133 357 zł133 357 zł

35. PLACE ZABAW PRZY PRZEDSZKOLACH 35. PLACE ZABAW PRZY PRZEDSZKOLACH

Wykonanie i zagospodarowanie placu zabaw przy przedszkolu nr 6, 7, 8.

Wykonawca Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Top Serwis” Bąk Mirosław

238 068 zł238 068 zł

36. PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI 36. PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI

Opracowano:

- studium wykonalności dla projektu poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Mielec,

- projekt na regulację cieków wodnych,

- projekt remontu pomieszczeń szatni i łazienek basenu odkrytego,

- projekt na remont odcinka ul. Jagiellończyka,

- dokumentacja projektowa oraz zagospodarowanie Rynku Starego Miasta i ul. Mickiewicza,

- aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miasta Mielca,

- dokumentacja projektowa remontu żłobka nr 7,

- projekt Euroboiska przy ul. Warszawskiej,

- projekt remontu i przebudowy Szkoły Podstawowej Nr 6.

984 926 zł984 926 zł(w tym wydatki niewygasające 129 930 zł)(w tym wydatki niewygasające 129 930 zł)

37. ZAKUP I MONTAŻ WIAT PRZYSTANKOWYCH 37. ZAKUP I MONTAŻ WIAT PRZYSTANKOWYCH

Dostawa i montaż wiat przystankowych przy:

- ul. Powstańców Warszawy,

- ul. Żeromskiego,

- ul. Kościuszki,

- ul. Wyszyńskiego, Remont kapitalny wiaty przy ul.

Rudnik.

Wykonawca „ POLRESCO” Robert Wojtaś Rzeszów

47 873 zł47 873 zł

38. PROJEKT MODERNIZACJI KONSTRUKCJI DACHU NAD CZĘŚCIĄ 38. PROJEKT MODERNIZACJI KONSTRUKCJI DACHU NAD CZĘŚCIĄ BASENOWĄ – MOSIR PRZY UL. SOLSKIEGO W MIELCU BASENOWĄ – MOSIR PRZY UL. SOLSKIEGO W MIELCU

Opracowano szczegółową inwentaryzację stanu technicznego konstrukcji nad częścią basenową przez Rzeczoznawcę Budowlanego Hładkiego.

Po opracowaniu i zatwierdzeniu koncepcji rozbudowy hali zostanie zlecone opracowanie pełnej dokumentacji na remont i rozbudowę hali, uwzględniający etapową realizację robót.

39. POPRAWA JAKOŚCI I ATRAKCYJNOŚCI INFRASTRUKTURY 39. POPRAWA JAKOŚCI I ATRAKCYJNOŚCI INFRASTRUKTURY SPORTOWO-REKREACYJNEJ POPRZEZ ROZBUDOWĘ SPORTOWO-REKREACYJNEJ POPRZEZ ROZBUDOWĘ BASENÓW ODKRYTYCHBASENÓW ODKRYTYCH

Pawilon technologiczny 97,90 m2, komora techniczna 20,4 m2, basen rekreacyjny 530,3 m2, basen cichy 194,3 m2

Wykonawca ABM SOLID Tarnów.

2 449 363 zł2 449 363 zł(w tym wydatki niewygasające 2 440 260 zł)(w tym wydatki niewygasające 2 440 260 zł)

40. PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ BASENU ODKRYTEGO 40. PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ BASENU ODKRYTEGO WRAZ Z BUDOWĄ KASY KONTENEROWEJ I WRAZ Z BUDOWĄ KASY KONTENEROWEJ I INFRASTRUKTURY NA OBIEKCIE MOSIRINFRASTRUKTURY NA OBIEKCIE MOSIR

Ocieplenie ścian i wykonanie elewacji 704,42 m2,

instalacja odgromowa 56,6 m, Cokół z tynku mozaikowego 33,0 m2, opaska z kostki brukowej betonowej

79,7 m2,

Wykonawca – Firma PROFI Anna Bawół


981 988 zł981 988 zł

41. OPRACOWANIE DOKUMENTACJI I MONTAŻ WYMIENNIKA 41. OPRACOWANIE DOKUMENTACJI I MONTAŻ WYMIENNIKA CIEPŁA, W CELU PRZEJSCIA Z WYSOKICH NA NISKIE PARAMETRY CIEPŁA, W CELU PRZEJSCIA Z WYSOKICH NA NISKIE PARAMETRY ZASILANIA CIEPŁEM NA HALI SPORTOWEJ MOSIRZASILANIA CIEPŁEM NA HALI SPORTOWEJ MOSIR

Opracowano projekt i dokonano montażu wymiennika. Zadanie zakończone.

Wykonawca MPEC Tarnów

36 845 zł36 845 zł

42. ZAKUPY INWESTYCYJNE – MOSIR 42. ZAKUPY INWESTYCYJNE – MOSIR

Zakupiono elektroniczny system obsługi kasowej lodowiska, sprzęt do siłowni, sprzęt komputerowy.

53 470 zł53 470 zł

43. BUDOWA WIELOFUNKCYJNEJ43. BUDOWA WIELOFUNKCYJNEJKRYTEJ PŁYWALNI W MIELCU MOSIRKRYTEJ PŁYWALNI W MIELCU MOSIR

6 629 412 zł6 629 412 zł(w tym wydatki niewygasające 650 200 zł )(w tym wydatki niewygasające 650 200 zł )

Zadanie zakończone i oddane do użytku. Wykonawca robót ABM SOLID Tarnów.

Parametry techniczne i użytkowe obiektu pływalni: powierzchnia użytkowa 3.700,60 m2, kubatura 16.710 m3,

W skład obiektu wchodzą: -basen pływacki, basen rekreacyjny, zjeżdżalnia rurowa 74 m, - zespół odnowy biologicznej – 2 sauny suche i 1 mokra, jakuzi, 4 prysznice schładzające, solarium, - zespół fitness (siłownia i aerobik, kręgielnia 4 tory)- gastronomia – restauracja - zagospodarowanie terenu – podjazdy, ciągi piesze, parkingi, plac zabaw, oświetlenie, zieleń.

INWESTYCJE DO REALIZACJIINWESTYCJE DO REALIZACJIPO UZYSKANIU DOFINANSOWANIAPO UZYSKANIU DOFINANSOWANIA

ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH

44. REGULACJA CIEKÓW WODNYCH NA TERENIE MIASTA 44. REGULACJA CIEKÓW WODNYCH NA TERENIE MIASTA MIELCA I GMINY MIELEC (NA PODSTAWIE POROZUMIENIA) MIELCA I GMINY MIELEC (NA PODSTAWIE POROZUMIENIA)

Rozstrzygnięto przetarg na menadżera kontraktu i wykonawcą robót.

Wykonawca PRMiI Mielec

Zadanie w trakcie realizacji.

3 669 894 zł3 669 894 zł

45. USPRAWNIENIE SYSTEMU KOMUNIKACJI W CENTRALNELJ CZĘSCI MIASTA I 45. USPRAWNIENIE SYSTEMU KOMUNIKACJI W CENTRALNELJ CZĘSCI MIASTA I JEGO POWIAZANIE Z MODERNIZOWANYM UKŁADEM DRÓG WOJEWÓDZKICH JEGO POWIAZANIE Z MODERNIZOWANYM UKŁADEM DRÓG WOJEWÓDZKICH POPRZEZ PRZEBUDOWĘ ODCINKÓW DRÓG POWIATOWYCH – AL. DUCHA POPRZEZ PRZEBUDOWĘ ODCINKÓW DRÓG POWIATOWYCH – AL. DUCHA ŚWIETEGO, MICKIEWICZA OD UL. SIENKIEWICZA DO POMNIKA UL. JADERNYCH, ŚWIETEGO, MICKIEWICZA OD UL. SIENKIEWICZA DO POMNIKA UL. JADERNYCH, UL. WOLNOSCI OD POMNIKA – WZDŁUŻ HALI TARGOWEJ DO POŁĄCZENIA Z UL. WOLNOSCI OD POMNIKA – WZDŁUŻ HALI TARGOWEJ DO POŁĄCZENIA Z

WOLNOŚCI PRZY SZPITALUWOLNOŚCI PRZY SZPITALU

Al. Ducha Św., Mickiewicza od ul. Sienkiewicza do Pomnika Wolności, ul. Jadernych, ul. Wolności od pomnika – wzdłuż Hali Targowej do połączenia z ul. Wolności przy Szpitalu – zadanie zakończone. Wykonawca POLDIM Mielec

7 544 990 zł7 544 990 zł

46. BUDOWA ULICY NOWOPROJEKTOWANEJ STANOWIĄCEJ DOJAZD DO DROGI 46. BUDOWA ULICY NOWOPROJEKTOWANEJ STANOWIĄCEJ DOJAZD DO DROGI POWIATOWEJ ORAZ MODERNIZACJA WYBRANYCH ODCINKÓW DRÓG GMINNYCH POWIATOWEJ ORAZ MODERNIZACJA WYBRANYCH ODCINKÓW DRÓG GMINNYCH W CELU WYRÓNANIA POZIOMU OBSŁUGI KOMUNIKACYJNEJ NA OBSZARZE W CELU WYRÓNANIA POZIOMU OBSŁUGI KOMUNIKACYJNEJ NA OBSZARZE MIELCA – W TYM M.IN. UL. STASZICAMIELCA – W TYM M.IN. UL. STASZICA

438,82 mb ulicy o pow. 3258,5 m2, chodnik 487,5 mb i pow 991 m2, ekrany akustyczne 461,5 mb, sygnalizacja świetlna, modernizacja 2 kpl. zatok

autobusowych

Wykonawca: MPGK Sp. z o.o. Mielec



2 807 792 zł2 807 792 zł

47. ROZBUDOWA I MODERNIZACJA BAZY OŚWIATOWEJ, W TYM: POPRAWA 47. ROZBUDOWA I MODERNIZACJA BAZY OŚWIATOWEJ, W TYM: POPRAWA EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ GMINY MIEJSKIEJ MIELEC POPRZEZ KOMPLEKSOWĄ TERMODERNIZACJĄ SZKÓŁ, GMINY MIEJSKIEJ MIELEC POPRZEZ KOMPLEKSOWĄ TERMODERNIZACJĄ SZKÓŁ, ŻŁOBKÓW I HALI SPORTOWEJ NA TERENIE MIASTA MIELCA DOTYCZY: SZKOŁY ŻŁOBKÓW I HALI SPORTOWEJ NA TERENIE MIASTA MIELCA DOTYCZY: SZKOŁY

PODSTAWOWEJ NR 6, 9, ZSO NR 1, ZS NR 2, ŻŁOBKA MIEJSKIEGO NR 3, 7PODSTAWOWEJ NR 6, 9, ZSO NR 1, ZS NR 2, ŻŁOBKA MIEJSKIEGO NR 3, 7

Poniesiono wydatki na inspektora nadzoru robót elektrycznych związanych z remontem Żłobka nr 3.

Wykonawca – Biuro Projektowo Inwestycyjne Budownictwa „J.BAUM”

2 013 zł2 013 zł

48. ROZWÓJ INFRASTRUKTURY POMOCY SPOŁECZNEJ POPRZEZ 48. ROZWÓJ INFRASTRUKTURY POMOCY SPOŁECZNEJ POPRZEZ UTWORZENIE KLUBU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ ORAZ MODERNIZACJE UTWORZENIE KLUBU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ ORAZ MODERNIZACJE OBIEKTU MOPS W MIELCU OBIEKTU MOPS W MIELCU

Wykonano ogrodzenie wraz z brama przy budynku na osiedlu Mościska (ul. Pogodna 2).

Wykonawca Firma „AW-POL” Waldemar Olejniczak

6 832 zł6 832 zł

INKUBATOR NOWYCH TECHNOLOGII IN-TECH INKUBATOR NOWYCH TECHNOLOGII IN-TECH

Łączna wartość projektu 65 419 911,9265 419 911,92

Koszty kwalifikowane 46 032 631,9246 032 631,92

Koszty niekwalifikowane 19 387 280,0019 387 280,00

49. BUDOWA INKUBATORA NOWYCH TECHNOLOGII IN-TECH WRAZ Z 49. BUDOWA INKUBATORA NOWYCH TECHNOLOGII IN-TECH WRAZ Z ZROZBUDOWĄ MIELECKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWEGOZROZBUDOWĄ MIELECKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWEGO

Objęcie akcji w spółce MARR, która realizuje zadanie

1 617 000 zł1 617 000 zł

50. RACJONALIZACJA GOSPODARKI CIEPLNEJ OBIEKTÓW 50. RACJONALIZACJA GOSPODARKI CIEPLNEJ OBIEKTÓW MOSIR W MIELCU POPRZEZ ZASTOSOWANIE MOSIR W MIELCU POPRZEZ ZASTOSOWANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII

Opracowano kompletne projekty budowlane na zastosowanie odnawialnych źródeł energii dla basenu krytego i otwartego przy ul. Solskiego 1 w zakresie instalacji solarnej wspomagającej podgrzewanie wody basenowej za pomocą kolektorów słonecznych oraz basenu krytego przy ul. Powstańców Warszawy wraz z pompami ciepła.

63 220 zł63 220 zł(w tym wydatki niewygasajace 62 000 zł)(w tym wydatki niewygasajace 62 000 zł)

FUNDUSZE UNIJNE FUNDUSZE UNIJNE W OKRESIE PROGRAMOWANIA W OKRESIE PROGRAMOWANIA 2007-20132007-2013

Wnioski o dofinansowanie ze środków unijnych Wnioski o dofinansowanie ze środków unijnych złożone w 2009 roku przez Gminę Miejską Mieleczłożone w 2009 roku przez Gminę Miejską Mielec

Złożono 7 wniosków Złożono 7 wniosków

o dofinansowanie o dofinansowanie

ze środków UE ze środków UE

na łączną kwotę na łączną kwotę

37 934 822,78 zł37 934 822,78 zł

W tym:W tym:

GMM: 14 133 970,96 zł,GMM: 14 133 970,96 zł,

Dotacja UE: 23 800 851,82 złDotacja UE: 23 800 851,82 zł

GMM37%

Dotacja UE63%

Wnioski o dofinansowanie ze środków unijnych Wnioski o dofinansowanie ze środków unijnych złożone w 2009 przy udziale Gminy Miejskiej Mieleczłożone w 2009 przy udziale Gminy Miejskiej Mielec

Złożono 4 wnioski Złożono 4 wnioski o dofinansowanie o dofinansowanie ze środków UE ze środków UE na łączną kwotę na łączną kwotę 82 848 383,41 zł82 848 383,41 złW tym:W tym:GMM: 11 166 555,78 zł,GMM: 11 166 555,78 zł,EFRR: 51 593 888,97 zł,EFRR: 51 593 888,97 zł,Inne: 118 000,00 zł (Nadleśnictwo) + 19 969 938,66 zł Inne: 118 000,00 zł (Nadleśnictwo) + 19 969 938,66 zł

(IN-TECH: VAT, aport inkubatora, aport szkoły)(IN-TECH: VAT, aport inkubatora, aport szkoły)

Inne24%

GMM13%

Dotacja UE63%

Wnioski złożone w 2009 roku dla których podpisano umowy Wnioski złożone w 2009 roku dla których podpisano umowy o dofinansowanieo dofinansowanie

Tytuł wnioskuTytuł wniosku Źródła finansowaniaŹródła finansowania

Przebudowa budynku na Przebudowa budynku na Powiatowe Centrum Edukacji Powiatowe Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej przy Przyrodniczo-Leśnej przy Nadleśnictwie MielecNadleśnictwie Mielec

Całkowita wartość Całkowita wartość inwestycjiinwestycji 488 000,00 zł488 000,00 zł

Dotacja z UEDotacja z UE 85%85% 340 000,00 zł340 000,00 zł

Środki GMMŚrodki GMM

InneInne15%15%

30 000,00 zł30 000,00 zł

118 000,00 zł118 000,00 zł

Poprawa atrakcyjności Poprawa atrakcyjności infrastruktury sportowej infrastruktury sportowej poprzez budowę Euroboiska poprzez budowę Euroboiska w Mielcuw Mielcu

Całkowita wartość Całkowita wartość inwestycjiinwestycji

2 198 767,22 2 198 767,22 złzł

Dotacja z UEDotacja z UE 54,63 %54,63 %1 199 853,56 1 199 853,56

złzł

Środki GMMŚrodki GMM 45,37 %45,37 % 998 913,66 zł998 913,66 złPrzebudowa drogi Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 984 na wojewódzkiej nr 984 na odcinku od skrzyżowana z odcinku od skrzyżowana z Al. Jana Pawła II do Al. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. skrzyżowania z ul. Sienkiewicza oraz części ul. Sienkiewicza oraz części ul. Jagiellończyka w ciągu drogi Jagiellończyka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 875 w wojewódzkiej nr 875 w MielcuMielcu


10 986 217,00 10 986 217,00 złzł

Dotacja z UEDotacja z UE 70%70% 7 671 564,00 zł7 671 564,00 zł

Środki GMMŚrodki GMM 30%30% 3 314 653,00 zł3 314 653,00 zł

Wnioski złożone w 2009 roku dla których podpisano umowy Wnioski złożone w 2009 roku dla których podpisano umowy o dofinansowanie (c.d.)o dofinansowanie (c.d.)


Modernizacja i adaptacja Modernizacja i adaptacja "Jadernówki" - historycznego "Jadernówki" - historycznego zakładu fotograficznego w zakładu fotograficznego w Mielcu, unikatowego Mielcu, unikatowego Muzeum Fotografii w PolsceMuzeum Fotografii w Polsce


2 618 727,31 2 618 727,31 złzł

Dotacja z UEDotacja z UE 85%85%1 824 523,13 1 824 523,13

złzł

Środki GMMŚrodki GMM 15%15% 794 204,18 zł794 204,18 zł

Budowa inkubatora nowych Budowa inkubatora nowych technologii IN-TECH wraz z technologii IN-TECH wraz z rozbudową Mieleckiego rozbudową Mieleckiego Parku PrzemysłowegoParku Przemysłowego


68 259 307,58 68 259 307,58 złzł

Dotacja z UEDotacja z UE41 429 368,92 41 429 368,92

złzł

Środki GMMŚrodki GMM

InneInne

6 860 000,00 zł 6 860 000,00 zł (wkład finansowy)(wkład finansowy)

2 250 433,00 zł 2 250 433,00 zł (aport budynku (aport budynku

szkoły + grunt) - szkoły + grunt) - GMMGMM

17 719 505,66 17 719 505,66 złzł - MARR - MARR

Wnioski złożone w 2009 roku dla których Wnioski złożone w 2009 roku dla których podpisano umowy o dofinansowaniepodpisano umowy o dofinansowanie

Łączna wartość projektów:84 551 019,11 złW tym:GMM: 11 997 770,84 zł,Inne: 20 087 938,66 złDotacja UE: 52 465 309,61 zł

Inne24%

GMM14%

Dotacja UE62%

Wnioski złożone w 2009 roku warunkowo wybrane do Wnioski złożone w 2009 roku warunkowo wybrane do dofinansowania, obecnie oczekujące na podpisanie umowydofinansowania, obecnie oczekujące na podpisanie umowy


Poprawa efektywności Poprawa efektywności energetycznej budynków energetycznej budynków użyteczności publicznej użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Mielec Gminy Miejskiej Mielec poprzez kompleksową poprzez kompleksową termomodernizację szkół i termomodernizację szkół i żłobków i hali sportowej na żłobków i hali sportowej na terenie miasta Mielcaterenie miasta Mielca


11 000 000,00 11 000 000,00 złzł



Rozbudowa i modernizacja Rozbudowa i modernizacja infrastruktury techniczno-infrastruktury techniczno-komunikacyjnej lokalnego komunikacyjnej lokalnego transportu publicznego w transportu publicznego w Mielcu wraz z wymianą Mielcu wraz z wymianą taboru autobusowegotaboru autobusowego


11 482 348,52 11 482 348,52 złzł



Wnioski złożone w 2009 roku warunkowo wybrane Wnioski złożone w 2009 roku warunkowo wybrane do dofinansowania, obecnie oczekujące na do dofinansowania, obecnie oczekujące na podpisanie umowypodpisanie umowy

Łączna wartość projektów:22 482 348,52 zł

W tym:GMM: 8 982 351,60 zł,Dotacja UE: 13 499 996,92 zł

GMM40%

Dotacja UE60%

Wnioski złożone w 2009 roku znajdujące się na listach Wnioski złożone w 2009 roku znajdujące się na listach rezerwowychrezerwowych


Poprawa jakości i Poprawa jakości i atrakcyjności infrastruktury atrakcyjności infrastruktury sportowo-rekreacyjnej sportowo-rekreacyjnej poprzez rozbudowę poprzez rozbudowę basenów odkrytych w basenów odkrytych w MielcuMielcu


4 471 348,91 4 471 348,91 złzł

Dotacja z UEDotacja z UE 67,17%67,17%2 999 881,32 2 999 881,32

złzł

Środki GMMŚrodki GMM 32,83%32,83%1 471 467,59 1 471 467,59

złzł

Ulepszenie infrastruktury Ulepszenie infrastruktury obiektów służby zdrowia obiektów służby zdrowia poprzez modernizację poprzez modernizację żłobków miejskich w Mielcużłobków miejskich w Mielcu


3 005 607,02 3 005 607,02 złzł


złzł


Rozwój infrastruktury Rozwój infrastruktury pomocy społecznej poprzez pomocy społecznej poprzez utworzenie Klubu Integracji utworzenie Klubu Integracji Społecznej oraz Społecznej oraz modernizację obiektu MOPS modernizację obiektu MOPS w Mielcuw Mielcu

Całkowita wartość Całkowita wartość inwestycjiinwestycji 986 018,57 zł986 018,57 zł

Dotacja z UEDotacja z UE 70%70% 688 931,99 zł688 931,99 zł


Wnioski złożone w 2009 roku znajdujące się na Wnioski złożone w 2009 roku znajdujące się na listach rezerwowychlistach rezerwowych

Łączna wartość projektów:8 462 974,50 zł

W tym:GMM: 2 720 415,08 zł,Dotacja UE: 5 742 559,42 zł

GMM32%Dotacja UE

68%

Wnioski złożone w 2009 roku, które nie uzyskały Wnioski złożone w 2009 roku, które nie uzyskały dofinansowaniadofinansowania


Adaptacja budynku na Adaptacja budynku na potrzeby dydaktyczne potrzeby dydaktyczne szkolnictwa wyższego szkolnictwa wyższego technicznego w Mielcutechnicznego w Mielcu


5 286 864,06 5 286 864,06 złzł


złzł

Środki GMMŚrodki GMM 30%30%1 599 989,22 1 599 989,22

złzł

W okresie programowania 2007 - 2013 do chwili obecnej W okresie programowania 2007 - 2013 do chwili obecnej uzyskało dofinansowanie 10 wniosków:uzyskało dofinansowanie 10 wniosków:

ROK 2008ROK 2008

• (CIEKI WODNE)(CIEKI WODNE) Regulacja cieków wodnych na terenie miasta Mielca i Regulacja cieków wodnych na terenie miasta Mielca i gminy Mielec gminy Mielec

• (DROGI POWIATOWE)(DROGI POWIATOWE) Usprawnienie systemu komunikacji w centralnej Usprawnienie systemu komunikacji w centralnej części Mielca i jego powiązanie z modernizowanym układem dróg części Mielca i jego powiązanie z modernizowanym układem dróg wojewódzkich poprzez przebudowę odcinków dróg powiatowych nr 1192 r, wojewódzkich poprzez przebudowę odcinków dróg powiatowych nr 1192 r, 1193 r i 1195 r 1193 r i 1195 r

• (DROGI GMINNE)(DROGI GMINNE) Budowa ulicy nowoprojektowanej, stanowiącej dojazd do Budowa ulicy nowoprojektowanej, stanowiącej dojazd do drogi powiatowej, oraz modernizacja wybranych odcinków dróg gminnych w drogi powiatowej, oraz modernizacja wybranych odcinków dróg gminnych w celu wyrównania poziomu obsługi komunikacyjnej na obszarze Mielcacelu wyrównania poziomu obsługi komunikacyjnej na obszarze Mielca

W okresie programowania 2007 - 2013 do chwili obecnej uzyskało W okresie programowania 2007 - 2013 do chwili obecnej uzyskało dofinansowanie 10 wniosków: (c.d.):dofinansowanie 10 wniosków: (c.d.):

ROK 2009ROK 2009• (EDUKACJA EKOLOGICZNA)(EDUKACJA EKOLOGICZNA) Przebudowa budynku na Powiatowe Centrum Edukacji Przebudowa budynku na Powiatowe Centrum Edukacji

Przyrodniczo-Leśnej przy Nadleśnictwie MielecPrzyrodniczo-Leśnej przy Nadleśnictwie Mielec

• (TERMOMODERNIZACJA POIIŚ)(TERMOMODERNIZACJA POIIŚ) Poprawa efektywności energetycznej budynków Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Mielec poprzez kompleksową termomodernizację użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Mielec poprzez kompleksową termomodernizację szkół, żłobków i hali sportowej na terenie miasta Mielcaszkół, żłobków i hali sportowej na terenie miasta Mielca

• (EUROBOISKO)(EUROBOISKO) Poprawa atrakcyjności infrastruktury sportowej poprzez budowę Poprawa atrakcyjności infrastruktury sportowej poprzez budowę Euroboiska w Mielcu Euroboiska w Mielcu

• (DROGI WOJEWÓDZKIE)(DROGI WOJEWÓDZKIE) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 984 na odcinku od Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 984 na odcinku od skrzyżowania z Al. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Sienkiewicza oraz części ul. skrzyżowania z Al. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Sienkiewicza oraz części ul. Jagiellończyka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 875 w MielcuJagiellończyka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 875 w Mielcu

• (JADERNÓWKA)(JADERNÓWKA) Modernizacja i adaptacja "Jadernówki" - historycznego zakładu Modernizacja i adaptacja "Jadernówki" - historycznego zakładu fotograficznego w Mielcu, unikatowego Muzeum Fotografii w Polscefotograficznego w Mielcu, unikatowego Muzeum Fotografii w Polsce

• (MKS)(MKS) Rozbudowa i modernizacja infrastruktury techniczno-komunikacyjnej lokalnego Rozbudowa i modernizacja infrastruktury techniczno-komunikacyjnej lokalnego transportu publicznego w Mielcu wraz z wymianą taboru autobusowegotransportu publicznego w Mielcu wraz z wymianą taboru autobusowego

• (IN-TECH + MPP)(IN-TECH + MPP) Budowa inkubatora nowych technologii IN-TECH wraz z rozbudową Budowa inkubatora nowych technologii IN-TECH wraz z rozbudową Mieleckiego Parku PrzemysłowegoMieleckiego Parku Przemysłowego

W okresie programowania 2007 - 2013 do chwili obecnej W okresie programowania 2007 - 2013 do chwili obecnej uzyskało dofinansowanie 10 wniosków:uzyskało dofinansowanie 10 wniosków:

Łączna wartość:Łączna wartość:

130 950 417,85 zł130 950 417,85 zł

Dotacja UEDotacja UE 81 328 849,04 zł81 328 849,04 zł

GMMGMM 29 533 630,15 zł29 533 630,15 zł

INNEINNE 20 087 938,66 zł20 087 938,66 zł

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

Budżet Mielca 2009

Economy & Finance