Budsjett 2004

Levanger kommune

Budsjett 2004

Regjeringens forslag til Statsbudsjettet

1 2

Levanger kommune

Kommuneopplegget 2004

• Kommunesektorens inntekter øker med 3¾ mrd. kr.

• Regjeringen hevder at de prioriterer et bedre velferdstilbud for:

- småbarnsforeldre- brukere med stort

omsorgsbehov- psykiatriske pasienter- elever og lærere- rusmisbrukere

Levanger kommune

Styrking av lokaldemokratiet

• Økt frihet for kommuner og fylkeskommuner

• Rammefinansiering- økte frie inntekter- innlemming av øremerkede tilskudd

• Avvikling og forenkling av lover, regler og forskrifter

• Samordnet og helhetlig tilsyn• Forsøk med lokal og regional

oppgaveløsning

Levanger kommune

Kommuneopplegget 2003 - justeringer

• Inntektsveksten fra 2002 til 2003 er ytterligere nedjustert med ½ mrd. kr. pga. lavere skatteinngang(fordeling kommuner 400 mill , f.k 100 mill)

• Realvekst i samlede inntekter om lag 3½ mrd. kr.

• Realvekst i frie inntekter om lag ¾ mrd. kr.• Deflator 2003 er uendret – 3 ¾ pst.

Levanger kommune

Nasjonalbudsjettet 2004

• Kommunesektoren får en realvekst på 2 pst. og er blant ”budsjettvinnerne”

• Andre prioriterte områder:

- sykehusene- psykisk helse- høyere utdanning og forskning

• Sterk vekst i folketrygdens utgifter

Levanger kommune

Rammer for vekst i offentlig sektor

• Verdiskapning finansierer økt velferdstilbud i kommuner og fylkeskommuner

• Kommunesektoren er tjent med et stramt statsbudsjett som bidrar til lav pris- og lønnsvekst, lav rente og kronekurs

Levanger kommune

Prisveksten i kommunesektoren 2004 (deflator): 3¼ pst

VektLønnsvekst 4 pst 2/3

Varer/tjenester/investeringer 1¾ pst 1/3

Sum 3¼ pst1,00

Levanger kommune

Vekst i samlede inntekter fra 2003 til 2004

½ mrd. kr.

4 ¼ mrd. kr.

3 ¾ mrd. kr.

2003 20042003

Anslag på regnskapRN

B

Levanger kommune

Netto driftsresultat (pst. av driftsinntekter)

5,2

3,2

2

0,10,20,4

2,4 2,5

0,4

-0,2

-1,8

0,8

1,9 1,9

2,5

3,63,3

3,0

5,1

3,1

-0,7

1,0

1,8

-3,0

-2,0

-1,0

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Kommuner

Fylkeskommuner

Levanger kommune

Frie inntekter(skatt og rammetilskudd)

Reell vekst på 1,8 mrd. kr.- inkl. økt støtte til ressurskrevende brukere på

550 mill. kr.

• Lavere vekst enn varslet i kommuneproposisjonen

- øremerket finansiering av barnehager (innlemmes fra 2006)

- øremerket finansiering av ressurskrevende brukere

• I tillegg kompensasjon for Skolepakke II (240 mill. kr.)

Levanger kommune

Fordeling av inntektsveksten (3¾ mrd. kr.)

• Frie inntekter 1,3 mrd. kr.(ekskl. ressurskrevende brukere)

• Øremerkede tilskudd 2,7 mrd. kr.- barnehager, om lag 1,7 mrd. kr.

- ressurskrevende brukere, vel ½ mrd. kr.

- psykiatri, knapt 1/4 mrd. kr.

• Gebyr/brukerbetaling -0,2 mrd. kr.

Levanger kommune

Kommunenes frie inntekter i 20031) og 2004. Nominelle priser.2)

Kommunane Mill. kr Mill. kr 2003 2004 Pst. endr. Skattar i alt 82 087 88 025 7,2 – av dette skatt på inntekt og formue 78 211 84 125 7,6 Rammetilskot 31 979 30 979 -3,1 Sum frie inntekter 114 066 119 004 4,3 1) Overslag for rekneskap korrigert for endringar i oppgåver 2) Prisveksten i kommunesektoren i 2004 reknar ein med blir på 3¼ pst.

1 pst realvekst i frie inntekter for kommunene

Prognoser

KS / FM

Levanger kommune

Skattøren 2004

Skattørene er tilpasset en skatteandel på knapt 49 pst.

Kommunene Fylkeskomm.

2003 13,0 pst 3,24 pst

Forslag 2004 13,2 pst 2,6 pst

Levanger kommune

Innlemming av øremerkede tilskudd (I)

• Kommunesektoren skal rammefinansieres

• Tilskudd på om lag ½ mrd. kr. innlemmes i 2004

• Barnehagetilskuddet innlemmes i 2006

Levanger kommune

Innlemming av øremerkede tilskudd (II)

Kap. /post

Tilskot Dep. Budsjett 2003

221.61 Tilskot til institusjonar UFD 35 049 Blir innlemma 221.66 Tilskot til leirskolar UFD 90 300 Blir delvis

innlemma

221.67 Tilskot til musikk- og kulturskolar UFD 91 059 Blir innlemma 243.60 Tilskot til kommunar og fylkeskommunar (PP-

tenesta) UFD 129 056 Blir innlemma

320.60 Lokale og regionale kulturbygg KKD 8 000 Blir avvikla 474.60 Overføringar til kommunar (konfliktråd) JD 30 667 Blir avvikla

718.61 Rehabilitering HD 203 780 Blir delvis avvikla

1400.60 Tilskot til lokalt miljøvern MD 2 000 Blir innlemma 1410.60 Kommunal overvaking og kartlegging av

biologisk mangfald MD 4 000 Blir innlemma

1441.63 Avløpstiltak MD 0 Blir avvikla 1441.65 Tilskot til heilskapleg vassforvaltning MD 4 000 Blir innlemma

Levanger kommune

Korreksjoner mellom 2003 og 2004

• Redusert premie i SPK• Kommunal egenandel faller bort for

opphold på institusjoner som faller inn under Rus I

• Kommunalt ansvar for transport av helsepersonell

• Staten overtar ansvaret for kontroll og revisjon av skatteoppkreverfunksjonen

• Bortfall av El-avgift

Levanger kommune

Endringer i inntektssystemet i 2004

• ”De fire endringene” i inntektssystemet får sterkere effekt

• Det innføres en ny delkostnadsnøkkel for miljø- og landbruk

• Det innføres en ny delkostnadsnøkkel for sosialtjenesten (storbytilskuddet og hovedstadstilskuddet avvikles)

• Kommuner som samlet sett taper vesentlig på endringene, og som har skatteinntekt under 110 pst. av landsgjennomsnittet, får kompensert tap utover 200 kr pr innbygger.

Levanger kommune

Momskompensasjonsordningen

• Det trekkes ut om lag 6,1 mrd. kr fra rammetilskuddet (2004-kroner)

• På kort sikt fordeles uttrekket etter regnskapstall

• På lang sikt fordeles uttrekket– dels etter kostnadsnøkkelen (drift)– dels etter innbyggertall (innvesteringer)

Levanger kommune

Særlig ressurskrevende brukere- hovedpunkter

• Ny toppfinansieringsordning • Innslagspunkt på 700 000 kr• Kompensasjon for 80 pst over 700 000 • Bevilgningen økes fra 650 mill. kr. til ca.

1,2 mrd. Kr (Overslagsbevilgning)• Flyttes fra skjønnsmidlene i

rammetilskuddet på KRDs budsjett til øremerket post på SOS’ budsjett

Levanger kommune

Særlig ressurskrevende brukere- praksis

• Kommunene rapporterer kostnader for SRB i februar. Det skal benyttes regnskapstall for foregående år

• Lønnsutgifter innenfor helse-, sosial-, pleie- og omsorgstjenestene– Netto utgifter etter fratrekk for øremerkede tilskudd og

tilskudd gjennom PU kriteriet i inntektssystemet– Sterkt hjelpetrengende eldre over 67 år skal

finansieres gjennom ordinære midler i eldreomsorgen– Brukere som mottar tjenester fra ikke kommunal aktør

kan tas med

• Rapporteringen går direkte til Sosial- og helsedirektoratet (Brev sendes kommunene i høst)

Levanger kommune

Ny kostnadsnøkkel for sosiale tjenester

Dagens nøkkel Ny nøkkel

Innbyggere16-66 0.033 0.000

Skilte 16-59 år 0.626 0.286

Arbeidsledige 16-59 år 0.282 0.128

Innvandrere 0.059 0.065

Urbanitetskriterium 0.000 0.521

Sum 1.000 1.000

Levanger kommune

Fordelingsvirkninger

• Isolert tjener kommuner over om lag 37 000 innbyggere på det nye urbanitetskriteriet

• Endringer i de øvrige kriteriene – skilte – ledige og innvandere gir også fordelingsvirkninger. I tillegg:

• avvikles hovedstadstilskuddet og det midlertidige storbytilskuddet innført 2003

Levanger kommune

Merverdiavgift og kommunene

Generell kompensasjonsordning for kommunal sektor og visse private utførere av

lovpålagte tjenester

Levanger kommune

BARNEHAGERBARNEHAGER

• Makspris innføres 1. mai 2004 – to trinn. Fleksibilitet• Offentlig tilskudd på om lag 80 pst av kostnadene:

• Statstilskudd til drift • Skjønnspott – fylkesmannen• Kommunalt tilskudd – nominelt uendret

•Kommunene får plikt til likeverdig behandling av private og kommunale barnehager• Investeringstilskudd• Lovfestet plikt til å sørge for tilstrekkelig antall plasser

Levanger kommune

80 PST OFF FINANSIERING – 1.5 200480 PST OFF FINANSIERING – 1.5 2004

80 pst finansiering:• Kommunal finansiering – nominelt på dagens nivå (2003)

• 1.1.2004: Videreføring av differensiert statstilskudd (pris og kostnadsjustert); private barnehager vil motta høyere statstilskudd enn kommunale barnehager

• 1.5.2004: Skjønnspott på 485 mill kroner administrert av fylkesmannen Gis som øremerkede midler over BFDs budsjett Retningslinjer vil bli utarbeidet – stor vekt på sikre utbygging ved innføring av maksimalpris

Levanger kommune

MAKSIMALPRIS – TO TRINNMAKSIMALPRIS – TO TRINN

Forliket legger til grunn at makspris skal innføres på en slik måte at det ivaretar øvrige mål for barnehagesektoren (utbygging, kvalitet og mangfold)

Fleksibel makspris i to trinn.

1. mai 2004- Makspris på 2 750 kr (tilsvarer 2 500 kr i 2002-prisnivå)- Mulig å gå ut over denne prisen dersom fare for nedlegging eller dersom ”kvalitet rammes” - Samarbeidsutvalget må samtykke

Levanger kommune

MAKSIMALPRIS – TO TRINNMAKSIMALPRIS – TO TRINN

1. august 2005Trinn 2 forutsatt at utbyggingen går som forutsattMakspris på 1 500 kroner (i 2002-prisnivå)- Mulig å gå ut over denne prisen dersom fare for nedlegging eller ”dersom barnehagen gir et tilbud ut over det ordinære tilbudet”-Samarbeidsutvalget må samtykke

Hjemmel i barnehageloven for å gi forskrifter om regulering av foreldrebetalingen

Forskrifter på høring denne høsten:- inntektsgradering, søskenmoderasjon, betaling for deltidsplasser

Levanger kommune

LIKEVERDIG BEHANDLING AV LIKEVERDIG BEHANDLING AV KOMMUNALE OG PRIVATE BARNEHAGERKOMMUNALE OG PRIVATE BARNEHAGER

Ny lovbestemmelse – ”Godkjente barnehager skal behandles likeverdig i forhold til offentlige tilskudd”- Har ikke trådt i kraft- Forskrifter om økonomisk likeverdig behandling sendes på høring høsten 2003 - skal være klare 1.mai 2004

Offentlige tilskudd skal utgjøre 80 pst fra 1. mai 2004: - Statstilskudd – private barnehager får høyere tilskudd enn kommunale - Skjønnspott – forvaltes av fylkesmennene

Levanger kommune

RAMMEFINANSIERING FRA 2006 RAMMEFINANSIERING FRA 2006

Innst.S. nr. 259 (2002-2003)Kommunalkomiteens innstilling til kommuneproposisjonen for 2004

Arbeiderpartiet, Høyre og Kr.F. stemte for følgende forslag til vedtak:

”Driftstilskudd til barnehager, kap. 856 post 60, innlemmes i inntektssystemet fra 1. januar 2006. Stortinget ber Regjeringen i kommuneproposisjonen for 2006 fremme forslag om nødvendige endringer i inntektssystemet som legger til rette for dette.”