Natur- Fritids- og Kulturudvalget – Budgetopfølgning 1 pr. 29. februar 2016 Budgetopfølgning 1 Natur - Fritids og Kulturudvalget Pr. 29. februar 2016
Natur- Fritids- og Kulturudvalget – Budgetopfølgning 1 pr. 29. februar 2016
Budgetopfølgning 1
Natur - Fritids og
Kulturudvalget
Pr. 29. februar 2016
Overblik – Natur- Fritids- og Kulturudvalget
Natur- Fritids- og Kulturudvalget – Budgetopfølgning 1 pr. 29. februar 2016
Opr.
budget
2016
Korr.
budget
2016
Forv.
regnsk.
2016
inkl. over-
/underskud
Af-
vigelse
2016
inkl. over-
/underskud
Over-
/underskud
2016
Af-
vigelse
Øvig
drift
2016
Natur- Fritids- og Kulturudvalg 35.482 35.552
35.179 -373 0 -373
Serviceudgifter 35.482 35.552
35.179 -373 0 -373
Erhverv og turisme
1.672
1.672
1.672 0 0 0
Turisme
1.672
1.672
1.672 0 0 0
Kulturel virksomhed og
kulturområder
6.005
6.005
6.005 0 0 0
Museer
2.536
2.536
2.536 0 0 0
Teatre
103
103
103 0 0 0
Musikskole
1.581
1.581
1.581 0 0 0
Natur- og Kulturområder
942
942
942 0 0 0
Andre kulturelle opgaver
843
843
843 0 0 0
Lystbådehavn
90
90
162 72 0 72
Rødvig Lystbådehavn
90
90
162 72 0 72
Folkeoplysning og fritid
16.222
16.255
15.310 -945 0 -945
Fælles formål
310
310
310 0 0 0
Folkeoplysende voksenundervisning
1.010
1.010
1.010 0 0 0
Frivilligt folkeoplysende foreningsarb.
1.267
1.267
1.267 0 0 0
Lokaletilskud
1.710
1.710
1.710 0 0 0
Børnenes sommer
129
129
129 0 0 0
Fritidsfaciliteterne
11.796
11.829
10.884 -945 0 -945
Biblioteksvæsen
8.914
8.951
8.951 0 0 0
Fællesudgifter bibliotekerne
8.026
8.063
8.063 0 0 0
Biblioteket i Store Heddinge
189
189
189 0 0 0
Biblioteket i Hårlev
279
279
279 0 0 0
Biblioteket i Strøby Egede Bycenter
305
305
305 0 0 0
Lokalhistorisk arkiv
115
115
115 0 0 0
Vandløbsvæsen
1.390
1.390
1.390 0 0 0
Vedligeholdelse af vandløb og åer mm
1.390
1.390
1.390 0 0 0
Natur- og miljøbeskyttelse
1.253
1.253
1.253 0 0 0
Miljøbeskyttelse
205
205
205 0 0 0
Naturbeskyttelse
425
425
425 0 0 0
Miljøtilsyn - virksomheder
-
113
-
113
-
113 0 0 0
Øvr. planlægn., unders.tilsyn m.v.
736
736
736 0 0 0
Skadedyrsbekæmpelse
-
64
-
64
436 500 0 500
Rottebekæmpelse/herreløse katte
-
64
-
64
436 500 0 500
Overblik – Natur- Fritids- og Kulturudvalget
Natur- Fritids- og Kulturudvalget – Budgetopfølgning 1 pr. 29. februar 2016
Overordnede bemærkninger
I forbindelse med Budgetopfølgning 1 for Natur- Fritids og Kulturudvalget, forventes der samlet set et
mindreforbrug på 373 t.kr. i forhold til korrigeret budget. Der er et forventet mindreforbrug på 945
t.kr. på Fritidsfaciliteter, hvilket primært kan henføres til forventet mindreforbrug på el- og varme i
Stevnsbadet, samt mindreforbrug på afsatte driftsmidler til Multihal. Der forventes et merforbrug på
skadedyrsbekæmpelse på, hvilket skyldes merudgifter til rottebekæmpelse 0,5 mio. kr.
-373.000
-1,05%
-1,20%
-1,00%
-0,80%
-0,60%
-0,40%
-0,20%
0,00%
-400.000
-300.000
-200.000
-100.000
0
BOP 1 Total afvigelse i tusinde kroner og i procent
Afvigelse Tusinde kroner (venstre akse)
Procent afvigelse ift. korr. Budget (højre akse)
-1.200.000 -1.000.000
-800.000 -600.000 -400.000 -200.000
0 200.000 400.000
Turi
sme
Ku
ltu
rel
virk
som
hed
Lyst
båd
ehav
n
Folk
eop
lysn
ing
og
frit
id
Bib
liote
ksvæ
sen
Van
dlø
bsv
æse
n
Nat
ur-
og
milj
øb
esky
ttel
se
Sk
aded
yrsb
ekæ…
Forventet afvigelse BOP 1 NFK politikområder t.kr.
Af- vigelse 2016 inkl. over-/underskud
Turisme
Natur- Fritids- og Kulturudvalget – Budgetopfølgning 1 pr. 29. februar 2016
Opgaver
Tilskud til Turismeområdet samt budget afsat til shuttlebus
Forudsætninger / Ændrede forudsætninger
Delpolitikområde: Turistarbejde Forudsætninger Under Turismearbejde er der afsat et samlet beløb på 1.672. t.kr. der dækker tilskud til turismesamarbejdet Visit Sydsjælland Møn og udgifter til drift af shuttlebus. Ændrede forudsætninger Afvigelse Der forventes ingen afvigelse.
Handleplan
Kulturel Virksomhed
Natur- Fritids- og Kulturudvalget – Budgetopfølgning 1 pr. 29. februar 2016
Opgaver
Museer, teatre, musikarrangementer, musikskole og andre kulturelle opgaver
Forudsætninger / Ændrede forudsætninger
Delpolitikområde: Museer Forudsætninger Der er afsat kr. 1.737.000 kr. til dækning af tilskud til Østsjællands Museum. Tilskuddet består af et driftstilskud pr. indbygger, som i 2009 var fastsat til 46 kr. pr. indbygger,. Derudover er der bevilget et ekstra driftstilskud på kr. 526.000 kr. årligt. Østsjællands Museum har ansvaret for kulturarven og det geologiske og naturhistoriske område, samt driften af Koldkrigsmuseet Stevnsfortet i Stevns kommune. Østsjællands Museum varetager driften af Stevns Naturcenter. I 2016 er der afsat 799 t.kr. til dette formål. Ændrede forudsætninger Afvigelse Der forventes ingen afvigelse. Delpolitikområde: Teatre Forudsætninger Stevns Teater 103 t.kr. Ændrede forudsætninger Afvigelse Der forventes ingen afvigelse
Kulturel Virksomhed
Natur- Fritids- og Kulturudvalget – Budgetopfølgning 1 pr. 29. februar 2016
Delpolitikområde: Musikarrangementer, herunder musikskolen Forudsætninger Drift af Stevns Musikskole inkl. Ledelse 1.581 t.kr. Ændrede forudsætninger Ingen Afvigelse Der forventes ingen afvigelse. Delpolitikområde: Andre kulturelle opgaver
Forudsætninger Der er afsat følgende beløb til tilskud til andre kulturelle aktiviteter samt en kulturpulje der administreres efter NFK's retningslinjer: Byflag 6 t.kr. Venskabskommuner 39 t.kr. Stevns Lokalradio 56 t.kr. Lokal Historisk Arkiv St. Heddinge 15 t.kr. Ranestedet Varpelev bygade 10 t.kr. Kulturpulje 410 t.kr. Kulturaftale 104 t.kr. Fælleshus Strøby Egede 203 t.kr. Venskabsbyer: Beløb til støtte for fritidssektorens udvekslingsaktiviteter. Ordningen administreres af Foreningen Norden, Stevns afdeling jf. godkendte ”Retningslinjer for tilskud til Foreningen Norden” Ændrede forudsætninger Ingen Afvigelse Der forventes ingen afvigelse. Delpolitikområde: Boesdal Kalkbrud Forudsætninger Der er afsat følgende beløb til Boesdal Kalkbrud. Større vedligeholdelsesarbejder foretages af vedligeholdelsesgruppen i Teknik - afd. I forbindelse med den fællespulje der er afsat: Vedligeholdelse af udenomsarealer 12 t.kr. Forsikringer 15 t.kr. Ændrede forudsætninger Afvigelse
Der forventes et beskedent mindreforbrug. Delpolitikområde: Stevnsfortet Forudsætninger Den kommunale udgift dækker afgift til Gjorslev Gods, serviceeftersyn af elevator, skatter og forsikringer. Østsjællands Museum har indgået lejeaftale med Stevns kommune af Stevnsfortet, driftsudgifter hertil står Østsjællands Museum for. Ændrede forudsætninger
Kulturel Virksomhed
Natur- Fritids- og Kulturudvalget – Budgetopfølgning 1 pr. 29. februar 2016
Afvigelse Ingen. Delpolitikområde: Stevns Fyr Forudsætninger Stevns Kommune varetager driften af Stevns Fyr og området omkring det. Der er ansat en fast medarbejder til driften af området. I 2016 er der afsat samlet 747 t.kr. til formålet. Ændrede forudsætninger Afvigelse Der forventes ingen afvigelse.
Handleplan
Lystbådehavnen
Natur- Fritids- og Kulturudvalget – Budgetopfølgning 1 pr. 29. februar 2016
Opgaver
Rødvig lystbådehavn.
Forudsætninger / Ændrede forudsætninger
Delpolitikområde: Rødvig Lystbådehavn Forudsætninger Følgende lægger til grund for budget for Rødvig Lystbådehavn: Som forudsætning for diverse lejeindtægter fra ligge- og gæstepladser indgår takstblad vedr. Rødvig lystbådehavn. Havnefogedjob administreres af Stevns Turistbureau iflg. Samarbejdsaftale af 3. februar 2015. Jf. Samarbejdsaftalen mellem Stevns Kommune og Stevns Turistbureau afregnes der med 18,75 % af indtjeningen ekskl. moms. til turistforeningen. De nærmere vilkår fremgår af samarbejdsaftalen. Ændrede forudsætninger På baggrund af regnskab 2015 forventes en afvigelse på Lystbådehavnen på ca. 72 t.kr. Det skyldes primært færre indtægter fra færre faste liggepladser. Afvigelse Der forventes et merforbrug på 72 t.kr.
Handleplan
Folkeoplysning og Fritid
Natur- Fritids- og Kulturudvalget – Budgetopfølgning 1 pr. 29. februar 2016
Opgaver
Idrætshaller, folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde, lokaletilskud, Stevns Naturcenter, Børnenes sommer og andre fælles formål.
Forudsætninger / Ændrede forudsætninger
Delpolitikområde: Fælles formål Forudsætninger Der er afsat beløb til følgende områder vedr. fællesformål: Tilsyn og vedligeholdelse Skateboardbane og projekter i SSP-regi FOU nævnsmedlemmer Aktivitetspulje Ændrede forudsætninger Afvigelse Der forventes ingen afvigelse. Delpolitikområde: Idrætshaller Forudsætninger
Der er afsat beløb til følgende områder vedr. idrætshaller og idrætsområder: Strøby hallen Hårlev hallen Hellestedhallen Boestoftehallen Kunstgræsbanen Stevnsbadet Stevnshallen Strøby Fælled Ændrede forudsætninger
Der forventes lavere el og varmeudgifter i Stevnsbadet i forhold budgettet, samt mindreforbrug da driftbudgettet til en evt. multihal i Rødvig fuldt ud i 2016. 275 .t.kr. anvendes til udarbejdelse af helhedsplan for området omkring Stevnshallen. Afvigelse Der forventes et samlet mindreforbrug på 0,95 mio. kr.
Folkeoplysning og Fritid
Natur- Fritids- og Kulturudvalget – Budgetopfølgning 1 pr. 29. februar 2016
Delpolitikområde: Folkeoplysende Voksenundervisning
Forudsætninger Der er afsat beløb til følgende områder vedr. Folkeoplysende Voksenundervisning: Tilskud lønninger undervisning og kurser Mellemkommunal betaling
Ændrede forudsætninger Afvigelse Der forventes ingen afvigelse. Delpolitikområde: Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Forudsætninger Aktiviteter: Til frivillige folkeoplysende foreninger under Folkeoplysningsloven, er der afsat kr. 1.204.000. Pengene administreres efter reglerne besluttet i Folkeoplysningsudvalget. Ændrede forudsætninger Afvigelse Der forventes ingen afvigelse. Delpolitikområde: Lokale Tilskud Forudsætninger Det er en overordnet målsætning at søge 90 % dækning af foreningernes lokaleudgifter uden hensyn til deltagernes/medlemmernes alder. Ændrede forudsætninger Afvigelse Der forventes ingen afvigelse. Delpolitikområde: Aktiv Sommer Forudsætninger Aktiv Sommer vedr. aktiviteter for børn som afholdes i skolernes sommerferie Ændrede forudsætninger Afvigelse Der forventes ingen afvigelse.
Handleplan
Biblioteksvæsen
Natur- Fritids- og Kulturudvalget – Budgetopfølgning 1 pr. 29. februar 2016
Opgaver
Stevns Bibliotekerne varetager folkebiblioteksbetjeningen af Stevns kommune. Hovedbiblioteket ligger i Store Heddinge, desuden findes lokalbibliotekerne i Hårlev og Strøby Egede.
Forudsætninger / Ændrede forudsætninger
Delpolitikområde: Fællesudgifter bibliotekerne Forudsætninger Fællesudgifterne dækker over Stevns Kommunes Bibliotekers udgifter og indtægter fra salg af bøger m.m., erstatninger, andre udlånsmaterialer, personaleudgifter, materiale og aktivitetsudgifter, indtægter fra fotokopiering, It, inventar og materialer, gebyrindtægter samt overførsler. Desuden indeholder fællesudgifterne mellemkommunal betaling, som beregnes med baggrund i, hvor meget Stevns Kommunes borgere låner i Køge. Ændrede forudsætninger Afvigelse Der forventes ingen afvigelse. Delpolitikområde: Biblioteket i Store Heddinge Forudsætninger
Udgifter til vedligeholdelse og forbrugsudgifter. Ændrede forudsætninger Afvigelse Der forventes ingen afvigelse.
Biblioteksvæsen
Natur- Fritids- og Kulturudvalget – Budgetopfølgning 1 pr. 29. februar 2016
Delpolitikområde: Biblioteket i Hårlev Forudsætninger Udgifter til vedligeholdelse og forbrugsudgifter. Mødestedet er en del af bibliotekets bygning i Hårlev. Det benyttes af Sundhedsafdelingen, som Dagcenter. Udgifterne til el, varme og renovation betales efter en fordelingsnøgle. Ændrede forudsætninger Afvigelse Der forventes ingen afvigelse. Delpolitikområde: Biblioteket i Strøby Egede Forudsætninger Lejemålet omfatter 266 m2 a 1.034 kr. jf. huslejekontrakt med 3% regulering hvert år inkl. Lejemålet er uopsigeligt fra lejers side frem til 1. april 2015. Udgifter til vedligeholdelse og forbrugsudgifter. Mødestedet er en del af bibliotekets bygning i Hårlev. Det benyttes af Sundhedsafdelingen, som Dagcenter. Udgifterne til el, varme og renovation betales efter en fordelingsnøgle. Ændrede forudsætninger Afvigelse Der forventes ingen afvigelse. Delpolitikområde: Lokalhistorisk arkiv
Forudsætninger Udgifter til løn, materialer, It og inventar. Ændrede forudsætninger Afvigelse Der forventes ingen afvigelse
Handleplan
Vandløbsvæsen
Natur- Fritids- og Kulturudvalget – Budgetopfølgning 1 pr. 29. februar 2016
Opgaver
Vedligeholdelse af vandløb og åer m.m.
Forudsætninger / Ændrede forudsætninger
Delpolitikområde: Vedligeholdelse af vandløb, åer m.m. Forudsætninger Vedligeholdelse af åbne vandløb Der er indgået kontrakt med Hededanmark om oprensning og vedligeholdelse af de åbne vandløb. Ændrede forudsætninger Afvigelse Der forventes ingen afvigelse
Handleplan
Natur- og Miljøbeskyttelse
Natur- Fritids- og Kulturudvalget – Budgetopfølgning 1 pr. 29. februar 2016
Opgaver
Naturbeskyttelse, miljøtilsyn på virksomheder, øvrig planlægning, undersøgelser m.v.
Forudsætninger / Ændrede forudsætninger
Delpolitikområde: Fælles formål Forudsætninger Miljøtilsyn og miljøsagsbehandling ved egen indsats eller tilkøbt assistance, herunder arbejde med ISO-certificering, it-programmer m.v. Ændrede forudsætninger Afvigelse Der forventes ingen afvigelse Delpolitikområde: Naturbeskyttelse Forudsætninger Der er afsat midler til den kommunale naturbeskyttelsesindsats, herunder Tryggevælde, bekæmpelse af invasive arter, pleje af naturarealer og vedligeholdelse af publikumsfaciliteter m.m. Ændrede forudsætninger Afvigelse Der forventes ingen afvigelse Delpolitikområde: Miljøtilsyn - Virksomheder Forudsætninger Tilsyn med erhvervsvirksomheder og landbrug samt opkrævning af gebyrer for opgaven. Opfyldelse af lovkrav om tilsyn. m.v. samt gebyropkrævning i henhold til lovgivning. Ændrede forudsætninger Afvigelse Der forventes ingen afvigelse. Delpolitikområde: Øvrig planlægning, undersøgelser tilsyn m.m. Forudsætninger Tilsyn i forbindelse med klager over miljøsgener, kontrol af badevandskvalitet og vandindvinding, miljøportalen, spildevand og jordforurening m.v. Indgået aftale med analysefirma om prøvetagning af badevandsprøver.
Ændrede forudsætninger Afvigelse Der forventes ingen afvigelse.
Skadedyrsbekæmpelse
Natur- Fritids- og Kulturudvalget – Budgetopfølgning 1 pr. 29. februar 2016
Opgaver
Rottebekæmpelse samt herreløse katte.
Forudsætninger / Ændrede forudsætninger
Delpolitikområde: Rottebekæmpelse/herreløse katte Forudsætninger Kontrakt med Kiratin, årlig udgift ca. 270.000 kr. + diverse administrationsudgifter m.v. Indtægterne beregnes med med 0,0185 promille af ejendomsvurderingen. Endvidere er der afsat midler til brug for herreløse katte. Ændrede forudsætninger Grundet ændret vejledning fra miljøstyrelsen forventes der øget omkostninger i forbindelse med bekæmpelse i 2015. De øgede udgifter påhviler Stevns Kommune. Derudover forventes der et øget antal rotter i 2015, hvilket fordyrer betalingen. Rottebekæmpelsespromillen er justeret for 2016. Afvigelse Forventet merforbrug 103 t.kr.
Handleplan