FINANCIËN brugge.be Budget 2016
FINANCIËN
brugge.be
Budget2016
Aan de gemeenteraad worden 3 bundels voorgelegd.
1. Bundel 1. Meerjarenplan 2014-2019 met de wettelijk vastgelegde rapporten:
1.1. Strategische nota
1.2. Financiële nota
1.3. Toelichting bij het meerjarenplan.
2. Bundel 2. Budget 2016 met de wettelijk vastgelegde rapporten:
2.1. Beleidsnota
2.2. Financiële nota
2.3. Toelichting bij het budget.
Deze bundel 2 heeft u nu in de hand.
3. Bundel 3. Budgetwijziging 2-2015 met de wettelijk vastgelegde rapporten:
3.1. Beleidsnota: budgetwijziging
3.2. Financiële nota: budgetwijziging
3.3. Toelichting bij de budgetwijziging
1
Inhoudstafel
In deze bundel vindt u de wettelijke rapporten voor het budget 2016.
Afkortingen Blz. 4
Beleidsnota
o Doelstellingennota Blz. 5
o Doelstellingenbudget B1-schema Blz. 31
o Financiële toestand Blz. 33
o Lijst met opdrachten voor werken, levering en diensten die nominatief in het
budget worden opgenomen Blz. 35
o Lijst met daden van beschikking die nominatief in het budget worden
opgenomen. Blz. 37
o Lijst met nominatief toegekende subsidies/toelagen Blz. 39
Financiële nota
o Het exploitatiebudget B2-schema Blz. 47
o Het investeringsbudget
B3-investeringsenveloppen Blz. 49
B4-transactiekredieten investeringen Blz. 69
o Het liquiditeitenbudget B5-schema Blz. 71
Toelichting bij het budget
o Toelichting bij het exploitatiebudget
Exploitatiebudget per beleidsdomein TB1-schema Blz. 73
Evolutie van het exploitatiebudget TB2-schema Blz. 75
o Toelichting bij het investeringsbudget
Transactiekredieten per beleidsdomein TB3-schema. Blz. 77
Evolutie van de transactiekredieten TB4-schema. Blz. 81
o Evolutie van het liquiditeitenbudget TB5-schema Blz. 83
o Inhoudelijke toelichting Blz. 87
o Overzicht, per beleidsveld, van de te verstrekken werkings- en investerings- Blz. 111
subsidies
2
Het budget bestaat uit een:
1. Een beleidsnota met:
o De doelstellingennota met uit het meerjarenplan de beleidsdoelstellingen van dat jaar en de
eraan verbonden actieplannen, acties, uitgaven en ontvangsten.
o Het doelstellingenbudget (B1-schema) is opgebouwd per beleidsdomein. Het bevat de geraamde
uitgaven en ontvangsten, enerzijds voor de beleidsdoelstellingen en anderzijds voor het overige
beleid, met telkens een onderscheid tussen exploitatie, investeringen en andere.
o De financiële toestand geeft informatie over het resultaat op kasbasis en de
autofinancieringsmarge, én een vergelijking met dezelfde gegevens in het meerjarenplan.
o Lijsten van overheidsopdrachten en daden van beschikking waarvoor de raad afziet van de
bevoegdheid om er zelf over te beslissen. Daardoor kan die bevoegdheid naar het college gaan.
o Een lijst met nominatief toegekende subsidies die niet worden toegekend via een reglement,
maar op naam en voor een bepaald bedrag.
2. Een financiële nota met:
o Het exploitatiebudget (B2-schema) is opgebouwd per beleidsdomein, met de transactiekredieten
voor de gebudgetteerde exploitatieontvangsten en -uitgaven.
o Het investeringsbudget (B3+B4-schema) bevat de uitgaven en ontvangsten verbonden aan de
aanschaf, het gebruik en de vervreemding van duurzame middelen.
o Het liquiditeitenbudget (B5-schema) bestaat uit de verwachte geldstromen. Het bevat een
samenvatting van de uitgaven en ontvangsten van het exploitatie- en het investeringsbudget, en
de kredieten van de overige financiële stromen.
3. Een toelichting bij het budget.
Bij het budget hoort ook een toelichting. Dit is een verduidelijking van het budget met ten minste een
toelichting bij het exploitatiebudget (TB1+TB2-schema), het investeringsbudget (TB3+TB4-schema)
en de evolutie van het liquiditeitenbudget (TB5-schema) en een overzicht per beleidsveld van de te
verstrekken werkings- en investeringssubsidies.
3
Lijst met enkele afkortingen:
BBC: beleids- en beheerscyclus
BDS: beleidsdoelstellingen
AP: actieplannen
A: actie
A-nummers: dit zijn acties die behoren tot de prioritaire doelstellingen
ARB-nummers: dit zijn acties die behoren tot het recurrent beleid en die de diensten om diverse redenen
apart willen opvolgen
RB-nummers: acties die de kosten en opbrengsten van het overig beleid bundelen
INVBDS-nummers: investeringsenveloppe voor een beleidsdoelstelling
INVRB-nummers: investeringsenveloppe voor een recurrent beleidsdomein
NGB: boekhouding zoals door de stad gebruikt tot 2013.
Lijst met afkortingen van de wettelijke schema’s/rapporten:
M1: Meerjarenplan 2014-2019. Financiële nota. Financieel doelstellingenplan.
M2: Meerjarenplan 2014-2019. Financiële nota. De staat van het financiële evenwicht.
B1: Budget 2016. Beleidsnota. Doelstellingenbudget.
B2: Budget 2016. Financiële nota. Exploitatiebudget.
B3: Budget 2016. Financiële nota. Investeringsenveloppes
B4: Budget 2016. Financiële nota. Het investeringsbudget. Transactiekredieten investeringen.
B5: Budget 2016. Financiële nota. Liquiditeitenbudget.
TB1: Budget 2016. Toelichting bij het exploitatiebudget per beleidsdomein.
TB2: Budget 2016. Toelichting bij het exploitatiebudget. Evolutie van het exploitatiebudget.
TB3: Budget 2016. Toelichting bij het investeringsbudget. Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen
per beleidsdomein
TB4: Budget 2016. Toelichting bij het investeringsbudget. Evolutie van de transactiekredieten voor
investeringsverrichtingen.
TB5: Budget 2016. Toelichting bij het budget. Evolutie van het liquiditeitenbudget.
4
Stad Brugge – Budget 2016. Beleidsnota.
Doelstellingennota.
Rapportgegevens:
Type beleidsrapport: Budget 2016. Beleidsnota. Doelstellingennota.
Naam bestuur: Stad Brugge
NIS-code bestuur: 31005
Adres bestuur: Burg 12, 8000 Brugge
Rapporteringsperiode: 2016
Naam secretaris: Johan Coens
Naam financieel beheerder: Cathy Brouckaert
5
Stad Brugge – Budget 2016. Beleidsnota.
Doelstellingennota.
1 Brugge bestendigt de gezonde financiële situatie op lange termijn.
2 Brugge is een stad waar diensten en individuele medewerkers samenwerken om de structuur van
de organisatie en de werking ervan naar de klant te verbeteren, efficiënter en effectiever te maken
3 Brugge biedt een klantgerichte dienstverlening
4 Brugge is een stad waar wonen aantrekkelijk, betaalbaar, kwaliteitsvol en duurzaam is
5 Brugge is een duurzame en propere stad
6 Brugge vermindert tegen 2020 zijn CO2 uitstoot en energieverbruik met minstens 20%, en beschikt
tegen 2020 over minstens 20% hernieuwbare energie
7 Stad Brugge zet in op een duurzaam, veilig en participatief mobiliteitsbeleid
8 Brugge ontwikkelt zijn economisch beleid met een focus op een bloeiend detailhandelsapparaat,
ondernemen in Brugge en haar regio, sociale economie
9 Stad Brugge introduceert citymarketing als een beleidsfilosofie en integrerende factor in het hele
stedelijke beleid. (geen financiële stromen)
10 Brugge is een internationaal cultuur-toeristische topbestemming
11 Brugge is een werelderfgoedstad met recht op een toekomst. Brugge wil zich profileren als jonge,
trendy, dynamische stad, die de titel werelderfgoedstad zeer belangrijk blijft vinden. Hip en
historisch kunnen hand in hand gaan
12 Stad Brugge voert een kwalitatief en integraal vrijetijdsbeleid met maximale inzet op de Vlaamse
beleidsprioriteiten
13 Brugge is een stad waar jongeren zich volledig kunnen ontplooien
14 Stad Brugge zorgt voor goed geïnformeerde burgers die mee vorm geven aan hun stad
15 Brugge is een sociale en solidaire stad
16 Brugge is een onderwijsstad
17 Voor het bestuur is het belangrijk dat iedereen zich in Brugge veilig voelt. Veiligheid is een
basisrecht van alle Bruggelingen, het maakt deel uit van leefbaarheid en levenskwaliteit
Met annex; overzicht liquiditeiten voor beleidsdoelstelling 1 en 12
De actieplannen en acties zonder financiële stromen zijn niet vermeld.
6
Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave
1.887.971,93 2.866.403,58 0,00 0,00
1.330.000,00 100.000,00 0,00 0,00
A0002
De stedelijke uitgaven worden - door alle stadsdiensten - met aandacht
voor het zuinigheidsprincipe en mogelijke besparingen beheerst. BI011000 secretariaat 0,00 100.000,00 0,00 0,00
A0005 De belasting op tweede verblijven en vakantiewoningen wordt verhoogd. BI002000
fiscale
aangelegenheden 1.330.000,00 0,00 0,00 0,00
557.971,93 2.766.403,58 0,00 0,00
A0006 Er is een actief en doorgedreven thesaurie-, beleggings- en schuldbeheer. BI003000
financiële
aangelegenheden 557.971,93 2.747.403,58 0,00 0,00A0007 Het stadsbestuur wil nog meer zoeken naar Europese financiering. BI011903 coördinatie 0,00 19.000,00 0,00 0,00
MJP2014-2019
2016
Exploitatie Investering
AP001 Stad Brugge voert een kostenbewust beleid met voortdurende aandacht voor financiële implicaties voor stadskas
en Bruggeling.
AP002 Stad Brugge staat voor een voorzichtig financieel beheer met efficiëntie en effectiviteit als sleutelwoorden.
BDS01 Brugge bestendigt de gezonde financiële situatie op lange termijn.
Stad Brugge - Budget 2016. Beleidsnota.
Doelstellingennota. 7
Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave
0,00 421.026,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
A0010
Er wordt gewerkt aan een nieuw dienstverleningsconcept waarbij de
realisatie van een stadskantoor (Huis van de Bruggeling) het sluitstuk is. BI011200 Personeel - algemeen 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 14.000,00 0,00 0,00
A0013
Het selectie- en loopbaanbeleid wordt versterkt, met aandacht voor
kansengroepen. BI011203 Vorming 0,00 8.000,00 0,00 0,00
A0014 Een anti-discriminatiecharter wordt opgemaakt. BI090200
integratie van
personen met
vreemde herkomst 0,00 6.000,00 0,00 0,00
0,00 407.026,00 0,00 0,00A0015 Een cel Strategische Planning en Analyse wordt opgericht. BI011911 stedenbeleid 0,00 382.026,00 0,00 0,00A0342 Ondersteuning Europese subsidieaanvragen i.k.v. stedenbeleid BI011911 stedenbeleid 0,00 25.000,00 0,00 0,00
MJP2014-2019
2016
AP003 Stad Brugge benut opportuniteiten in de pensioneringsgolf, in de integratie Stad - OCMW - Politie, in een nieuw
dienstverleningsconcept.
AP004 Stad Brugge bouwt de diversiteit binnen het personeel uit.
AP005 Stad Brugge versterkt de eigen bestuurscapaciteit.
BDS02 Brugge is een stad waar diensten en individuele medewerkers samenwerken om de structuur van de organisatie
en de werking ervan naar de klant te verbeteren, efficiënter en effectiever te maken.
Exploitatie Investering
Stad Brugge - Budget 2016. Beleidsnota.
Doelstellingennota. 8
Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave
0,00 731.304,00 0,00 761.000,00
0,00 645.804,00 0,00 531.000,00
A0017
Er komt een nieuw stadskantoor, het Huis van de Bruggeling, toegankelijk
voor alle Bruggelingen, waarin de publieksgerichte stadsdiensten worden
gecentraliseerd. BI011905 eigendommen 0,00 629.104,00 0,00 521.000,00
A0018
De ´stadswinkels´ in de randgemeenten (Sint-Pieters, Koolkerke, Sint-
Andries) worden geoptimaliseerd en aangepast aan een eigentijdse
dienstverlening. BI013001 bevolking 0,00 16.700,00 0,00 10.000,00
0,00 85.500,00 0,00 230.000,00
A0020
De digitale administratieve dienstverlening wordt verder klantgericht
uitgebouwd, ook in de deelgemeenten (facebook, twitter, nieuwe website,
digitale bibliotheek, digitale facturatie, digitale vergunningsprocedures,
digitale informatieborden, …). BI011906 informatica 0,00 85.500,00 0,00 230.000,00
MJP2014-2019
2016
Exploitatie Investering
AP006 De dienstverlening via loketten wordt uitgebouwd.
AP007 Het aanbod van producten en diensten via digitale dienstverlening wordt uitgebreid.
BDS03 Brugge biedt een klantgerichte dienstverlening.
Stad Brugge - Budget 2016. Beleidsnota.
Doelstellingennota. 9
Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave
0,00 1.234.005,00 0,00 2.244.569,00
0,00 90.425,00 0,00 127.500,00
A0023
Er worden ´prikkelwoningen´ gerealiseerd die mensen laten kennismaken
met de toepassingsmogelijkheden van premies. BI011911 stedenbeleid 0,00 90.425,00 0,00 127.500,00
0,00 254.000,00 0,00 610.000,00
A0024
Het stadsbestuur neemt maatregelen ter ondersteuning van de
leefbaarheid van dorpen in en rond de haven. BI011911 stedenbeleid 0,00 45.000,00 0,00 105.000,00
A0025
Het stadsbestuur ondersteunt groenvoorzieningen en groenbeleving in de
buurt. BI011911 stedenbeleid 0,00 10.000,00 0,00 125.000,00
A0026
Er wordt voorzien in voldoende veilige fietsstallingen in de buurten voor
bewoners. BI011911 stedenbeleid 0,00 0,00 0,00 75.000,00A0027 Het speelruimtebeleidsplan wordt uitgevoerd. BI011911 stedenbeleid 0,00 0,00 0,00 285.000,00A0028 Er wordt een wijkgericht vrijetijdsaanbod georganiseerd. BI070901 cultuurbeleid 0,00 197.000,00 0,00 0,00
A0029
Stad Brugge zorgt er voor dat het openbaar domein in goede staat verkeert
en wordt onderhouden (o.a. door de inzet van vlinderploegen). BI020002 wegen 0,00 2.000,00 0,00 20.000,00
MJP2014-2019
2016
Exploitatie Investering
BDS04 Brugge is een stad waar wonen aantrekkelijk, betaalbaar, kwaliteitsvol en duurzaam is.
AP009 Brugge streeft naar degelijke, veilige en duurzame woningen.
AP010 Stad Brugge werkt aan wonen in leuke en aantrekkelijke buurten met aandacht voor kwaliteitsvol samenleven.
Stad Brugge - Budget 2016. Beleidsnota.
Doelstellingennota. 10
Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave
MJP2014-2019
2016
Exploitatie Investering
0,00 574.684,00 0,00 0,00
A0034
De (samen)werking van de sociale verhuurkantoren wordt ondersteund en
gestimuleerd. BI011911 stedenbeleid 0,00 400.000,00 0,00 0,00
A0035
Jongeren worden doelgericht geïnformeerd in verband met
woonvraagstukken. BI011911 stedenbeleid 0,00 125.000,00 0,00 0,00A0363 Ondersteuning van het project bemoeizorg BI011911 stedenbeleid 0,00 49.684,00 0,00 0,00
0,00 309.896,00 0,00 1.507.069,00
A0041 Een stadsontwikkelingsbedrijf wordt opgericht. BI062000
grondbeleid voor
wonen 0,00 0,00 0,00 500.000,00A0042 Religieus en ander erfgoed krijgt een herbestemming, waar wenselijk. BI011911 stedenbeleid 0,00 257.636,00 0,00 25.000,00
A0046
Nieuwe woonvormen zoals gemeenschapswonen (co-housing) en
kangoeroewonen worden mogelijk gemaakt. BI011911 stedenbeleid 0,00 0,00 0,00 0,00
A0047
Er worden voorbereidingen getroffen voor de kwalitatieve herbestemming
van belangrijke vrijkomende sites. BI011911 stedenbeleid 0,00 0,00 0,00 0,00
A0048
Voor de open ruimte in de binnenstad wordt vertrokken van een status
quo, zoals voorzien in het openruimtebeleidsplan dat wordt herbevestigd. BI011911 stedenbeleid 0,00 0,00 0,00 250.000,00
A0050
Afgesloten tuinen worden zo veel mogelijk opengesteld voor het publiek en
er komen afspraken met scholen om hun speelpleinen ter beschikking te
stellen van de buurt. BI068000 groene ruimte 0,00 0,00 0,00 135.000,00
A0054
Er wordt voorzien in speelruimte voor kinderen en fitnesstoestellen voor
volwassenen. BI075001 jeugd 0,00 52.260,00 0,00 597.069,00A0343 Er wordt een mobiliteitsplan uitgewerkt voor iedere deelgemeente. BI011911 stedenbeleid 0,00 0,00 0,00 0,00A0344 Het idee ´Groene Boulevard´ wordt via een studie onderzocht. BI011911 stedenbeleid 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 5.000,00 0,00 0,00A0364 Ondersteunen van een website rond delen van een huis BI011911 stedenbeleid 0,00 5.000,00 0,00 0,00
AP014 Nieuwe woonvormen worden ondersteund.
AP011 Stad Brugge streeft naar betaalbare en aantrekkelijke woningen voor alle groepen.
AP012 Stad Brugge doet aan kwalitatieve stadsontwikkeling.
Stad Brugge - Budget 2016. Beleidsnota.
Doelstellingennota. 11
Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave
0,00 224.095,56 0,00 0,00
0,00 160.029,56 0,00 0,00
A0064
Voetpaden worden proper gehouden, dat wil zeggen afval-, hondepoep-,
sneeuw- en ijzelvrij. BI049000
overige elementen
van openbare orde en
veiligheid (preventie) 0,00 155.029,56 0,00 0,00
A0066 Er worden opruimacties met vrijwilligers georganiseerd. BI030900
overig afval- en
materialenbeheer 0,00 5.000,00 0,00 0,00
0,00 64.066,00 0,00 0,00
A0067
De samenwerking tussen het stadsbestuur en de verschillende dierencentra
(het Blauwe Kruis) wordt voortgezet en geïntensifieerd. BI047000 dierenbescherming 0,00 43.293,00 0,00 0,00A0068 Katten worden gevaccineerd en gesteriliseerd/gecastreerd. BI047000 dierenbescherming 0,00 3.273,00 0,00 0,00
A0069
Eigenaars worden gesensibiliseerd, gewezen op hun verantwoordelijkheid
en ertoe aangezet hun dieren te laten registreren. BI047000 dierenbescherming 0,00 12.500,00 0,00 0,00
A0070
Er geldt op openbare plaatsen een verbod op het voederen van wilde of
verwilderde dieren. BI047000 dierenbescherming 0,00 5.000,00 0,00 0,00
MJP2014-2019
2016
AP016 Het openbaar domein wordt net gehouden.
AP017 Er is aandacht voor dierenwelzijn.
BDS05 Brugge is een duurzame en propere stad.
Exploitatie Investering
Stad Brugge - Budget 2016. Beleidsnota.
Doelstellingennota. 12
Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave
0,00 288.395,00 0,00 0,00
0,00 25.000,00 0,00 0,00A0073 Er wordt een CO2-nulmeting uitgevoerd. BI035000 klimaat en energie 0,00 0,00 0,00 0,00A0345 Het klimaatplan wordt uitgevoerd. BI011911 stedenbeleid 0,00 25.000,00 0,00 0,00
0,00 263.395,00 0,00 0,00A0079 Er komen groepsaankopen voor gas, elektriciteit, dakisolatie, ... BI011911 stedenbeleid 0,00 52.000,00 0,00 0,00
A0080
Het stadsbestuur informeert over energie-efficiëntie en zet inwoners en
bedrijven aan tot energiebewustzijn. BI011911 stedenbeleid 0,00 100.000,00 0,00 0,00
A0083 Het stadsbestuur zet actief in op een minder-papier beleid. BI039000
overige
milieubescherming 0,00 2.000,00 0,00 0,00A0086 Jaarlijks wordt Autoloze Zondag ingericht. BI020001 mobiliteit 0,00 56.250,00 0,00 0,00
A0089
Om Brugge te profileren als groene stad wordt verder geïnvesteerd in de
organisatie van de Dag van de Natuur, de Week van het Bos, een Week
van de Zee, bosplantacties met geboortebossen, wedstrijden, … BI034000
aankoop, inrichting
en beheer van
natuur, groen en bos 0,00 53.145,00 0,00 0,00
MJP2014-2019
2016
Exploitatie Investering
AP018 Stad Brugge stapt in in het Convenant of Mayors.
AP019 Stad Brugge voert een duurzaam energiebeleid.
BDS06 Brugge vermindert tegen 2020 zijn CO2 uitstoot en energieverbruik met minstens 20%, en beschikt tegen 2020
over minstens 20% hernieuwbare energie.
Stad Brugge - Budget 2016. Beleidsnota.
Doelstellingennota. 13
Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave
0,00 75.164,78 0,00 4.067.163,00
0,00 0,00 0,00 3.443.856,00
A0097
Kant Sint-Michiels van het station wordt ingericht met aandacht voor vlotte
en veilige doorstroming van alle deelnemers aan het verkeer. BI020001 mobiliteit 0,00 0,00 0,00 3.443.856,00
0,00 57.904,78 0,00 603.307,00
A0100
De recreatieve groene fietsgordel rond Brugge in het kader van de
landinrichtingsprojecten wordt verder gerealiseerd. BI011911 stedenbeleid 0,00 0,00 0,00 447.807,00A0102 Er komen overdekte fietsenstalplaatsen op diverse locaties. BI020001 mobiliteit 0,00 0,00 0,00 99.500,00
A0105
Er wordt onderzocht of er een fietsbrug kan komen tussen de
Gentpoortbrug en de Kruispoortbrug en ter hoogte van Steenbrugge. BI020001 mobiliteit 0,00 0,00 0,00 30.000,00A0106 Er komen publieke fietspompen en oplaadpunten voor elektrische fietsen. BI020001 mobiliteit 0,00 0,00 0,00 6.000,00
A0107
In de nabijheid van de Markt komt een gratis fietsparking met alle
voorzieningen. BI022000 parkeren 0,00 0,00 0,00 20.000,00A0346 Coördinatie Fietsplan Brugge BI011911 stedenbeleid 0,00 57.904,78 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00A0111 Er komen voldoende parkings voor vrachtwagens. BI022000 parkeren 0,00 0,00 0,00 0,00
A0350
Randparkings moeten beter gebruikt worden. Er komen bijkomende
voorzieningen zoals toiletten, elektronische informatieborden die de
wachttijden van de bussen weergeven, een maximaal beschikbare
pendelbus, huurfietsen, … BI020001 mobiliteit 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 17.260,00 0,00 20.000,00A0118 Het comfort aan de bushaltes wordt verhoogd. BI020001 mobiliteit 0,00 7.260,00 0,00 20.000,00
A0121
Waar en wanneer er geen openbaar vervoer ter beschikking is, kan er een
beroep gedaan worden op taxicheques. BI020001 mobiliteit 0,00 10.000,00 0,00 0,00
MJP2014-2019
2016
Exploitatie Investering
AP021 De doorstroming op de Brugse hoofdwegen wordt bevorderd.
AP022 Brugge wordt een echte fietsstad.
AP023 Stad Brugge geeft vorm aan een duurzaam parkeerbeleid in Brugge.
AP024 Het openbaar vervoer blijft een speerpunt van het Brugs mobiliteitsbeleid.
BDS07 Stad Brugge zet in op een duurzaam, veilig en participatief mobiliteitsbeleid.
Stad Brugge - Budget 2016. Beleidsnota.
Doelstellingennota. 14
Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave
115.800,00 620.207,25 0,00 100.000,00
0,00 124.000,00 0,00 0,00
A0129
Gastronomische festivals zijn een originele trekker van bezoekers naar
Brugge - Winkelstad. BI050000 lokale economie 0,00 124.000,00 0,00 0,00A0131 Er wordt een totaalvisie voor het winkelaanbod en de horeca ontwikkeld. BI050000 lokale economie 0,00 0,00 0,00 0,00
500,00 87.000,00 0,00 0,00
A0136
De stad zal binnen het samenwerkingsverband van RESOC Brugge
(Trefpunt Zorg) trekker zijn om van deze stad en regio een topregio inzake
zorg, zorginnovatie en zorgopleiding te maken. BI050000 lokale economie 0,00 59.000,00 0,00 0,00
A0137
Het bestuur wil het netwerk tussen en met de verschillende
onderwijsinstellingen en bedrijven versterken. BI050000 lokale economie 500,00 3.000,00 0,00 0,00A0138 Er worden specifieke beurzen ingericht over ondermeer zorg en ICT. BI050000 lokale economie 0,00 25.000,00 0,00 0,00
100.000,00 200.707,25 0,00 0,00
A0142
De sociale economie wordt verder uitgebouwd met als doel de
doorstroming naar het reguliere arbeidscircuit. Er is sensibilisering naar het
bedrijfsleven toe. BI055000 werkgelegenheid 0,00 113.100,00 0,00 0,00
A0144
Brugge zal intergemeentelijke samenwerkingsverbanden aangaan inzake
sociale economie en gestalte geven aan de regierol van de gemeenten op
vlak van lokale sociale economie. BI055000 werkgelegenheid 100.000,00 87.607,25 0,00 0,00
0,00 190.500,00 0,00 100.000,00
A0145
Ter ondersteuning van jonge starters wordt o.a. het concept ´hand-made
in Brugge´ ontwikkeld. BI011911 stedenbeleid 0,00 190.500,00 0,00 100.000,00
15.300,00 18.000,00 0,00 0,00
A0150
De visserijsector wordt blijvend ondersteund, er is aandacht voor visserij
bij de uitbouw van de zeehaven. BI050000 lokale economie 15.300,00 18.000,00 0,00 0,00
MJP2014-2019
2016
Exploitatie Investering
AP030 Er is aandacht voor landbouw en visserij.
BDS08 Brugge ontwikkelt zijn economisch beleid met een focus op een bloeiend detailhandelsapparaat, ondernemen in
Brugge en haar regio, sociale economie.
AP026 Er komen stimulansen voor een bloeiend detailhandelsapparaat.
AP027 Door een focus op de samenwerking tussen sociale, economische en culturele spelers worden in Brugge en de
regio ondernemingskansen gecreëerd.
AP028 De sociale economie wordt uitgebouwd met onder meer aandacht voor kansengroepen, nieuw ondernemerschap,
sociale innovatie, ...
AP029 Jonge starters krijgen ondersteuning.
Stad Brugge - Budget 2016. Beleidsnota.
Doelstellingennota. 15
Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave
327.520,00 3.566.038,00 0,00 550.000,00
0,00 7.000,00 0,00 0,00
A0153
Op basis van het strategisch plan voor het toerisme in Brugge wordt i.s.m.
de belangrijke stakeholders (private en publieke actoren) jaarlijks een
actieplan (zowel leisure als MICE) opgemaakt. BI052001
toerisme - onthaal en
promotie 0,00 7.000,00 0,00 0,00
327.520,00 3.435.414,00 0,00 50.000,00A0154 De stad organiseert in 2015 en 2018 een Triënnale. BI070901 cultuurbeleid 0,00 700.000,00 0,00 0,00
A0155
De stad organiseert en ondersteunt jaarlijks terugkerende festivals en
projecten die bijdragen aan de uitstraling van de stad. Er wordt nauw
samengewerkt met private actoren. Stad Brugge hoeft immers niet alles
zelf te doen. BI070901 cultuurbeleid 57.520,00 564.858,00 0,00 0,00
A0156
De Musea zetten in op internationale tentoonstellingen die aansluiten bij de
museale werking en Musea Brugge verder ontwikkelen en profileren als
kenniscentra. BI070001
groeninge-steinmetz-
branghwyn 270.000,00 575.000,00 0,00 0,00
A0157
Brugge Plus vzw is voor stad Brugge een belangrijke partner in de
uitvoering van bovenlokale evenementen die samen met of in opdracht van
de stad worden opgezet en gecommuniceerd. BI070901 cultuurbeleid 0,00 1.330.556,00 0,00 50.000,00
A0159
Er worden een aantal nieuwe evenementen ontwikkeld en bestaande
evenementen krijgen een nieuw elan. BI070901 cultuurbeleid 0,00 250.000,00 0,00 0,00
A0161
Er wordt een jaarlijkse cultuurmarkt georganiseerd waar alle culturele
partners - zowel professionele als amateurkunstenaars - zich kunnen
voorstellen. BI071001 cultuur 0,00 15.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 500.000,00
A0352
Het Brugs bestuur wil absoluut een nieuwe beurs-/evenementenhal. Een
betere locatie dan Sint-Michielskant station wordt gezocht, zo mogelijk in
combinatie met een voetbalstadion, de Cactuszaal of een congrescentrum. BI011905 eigendommen 0,00 0,00 0,00 500.000,00
0,00 123.624,00 0,00 0,00
A0162
Voor de ontsluiting van de bezoekersinformatie wordt gebruik gemaakt van
verschillende digitale toepassingen. BI052001
toerisme - onthaal en
promotie 0,00 33.624,00 0,00 0,00
A0163
Brugge ontwikkelt in de binnenstad een uniek concept dat een nieuwe
bezoekersbewegwijzering combineert met serviceverhogende diensten
(straatmeubilair, fietsinrijpunten, ...). BI070901 cultuurbeleid 0,00 90.000,00 0,00 0,00
MJP2014-2019
2016
Exploitatie Investering
BDS10 Brugge is een internationaal cultuur-toeristische topbestemming.
AP034 Door het voeren van (internationale) bestemmingspromotie wil Brugge op vlak van verblijfstoerisme minstens
gelijke tred houden met de evolutie in de benchmarksteden.
AP035 De stad Brugge voert een evenementenbeleid dat de doelstellingen van de stad ondersteunt. Het
evenementenbeleid draagt bij tot de participatie van bewoners en bezoekers aan het maatschappelijke leven en versterkt
het imago van de stad.
AP037 Het Brugs bestuur wil absoluut een nieuwe beurs-/evenementenhal. Een betere locatie dan Sint-Michielskant
station wordt gezocht, zo mogelijk in combinatie met een voetbalstadion, de Cactuszaal of een congrescentrum.
AP038 Brugge is een gastvrije stad en wil met een kwalitatief bezoekersmanagement de bezoekerstevredenheid en
informatietoegankelijkheid verhogen.
Stad Brugge - Budget 2016. Beleidsnota.
Doelstellingennota. 16
Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave
500,00 69.500,00 0,00 2.090.000,00
0,00 1.000,00 0,00 0,00
A0165
Het Brugs historisch informatiepunt wordt uitgebouwd via gezamenlijke
ontsluiting erfgoedcollecties. BI070300
openbare
bibliotheken 0,00 0,00 0,00 0,00
A0166
De bibliotheek zet in op de duurzame digitalisering en opslag van digitale
erfgoedcollecties. BI070300
openbare
bibliotheken 0,00 1.000,00 0,00 0,00
500,00 68.500,00 0,00 65.000,00
A0168
Een e-depot wordt uitgebouwd voor de definitieve opslag van elektronische
archiefbestanden. BI073900
overig kunst- en
cultuurbeleid 0,00 0,00 0,00 65.000,00
A0169
Het Stadsarchief zal zijn digitale leeszaal verder uitbouwen door het online
aanbieden van archieftoegangen en -bestanden. BI073900
overig kunst- en
cultuurbeleid 500,00 68.500,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 100.000,00A0173 Er worden thematische RUP´s voor stadsgezichten uitgewerkt. BI072000 monumentenzorg 0,00 0,00 0,00 0,00A0174 Voor de 9 stadskwartieren worden deelplannen opgemaakt. BI011911 stedenbeleid 0,00 0,00 0,00 100.000,00
A0355
De evolutie van de functies van de panden in de binnenstad wordt
opgevolgd. BI011911 stedenbeleid 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 1.925.000,00A0175 De thematische RUP´s worden uitgebreid tot de poortgebieden. BI072000 monumentenzorg 0,00 0,00 0,00 50.000,00A0365 Heraanleg ´t Zand BI020002 wegen 0,00 0,00 0,00 1.875.000,00
MJP2014-2019
2016
Exploitatie Investering
AP041 De Openbare Bibliotheek ontwikkelt een duurzame erfgoedwerking vanuit een strategische visie op preservatie,
aggregatie en nieuwe vormen van ontsluiting en publiekswerking.
AP042 Het stadsbestuur zal actief werken aan de digitale erfgoedwerking: zowel op het vlak van bewaren (e-depot), als
op het vlak van ontsluiten naar het publiek.
AP044 Het beheersplan werelderfgoedsite (Managementplan) Unesco wordt opgevolgd en voort uitgevoerd.
AP045 Unesco werelderfgoed en zijn omgeving. Stad Brugge toont respect voor het erfgoed, maar biedt ook de
mogelijkheid tot kwalitatieve stedelijke ontwikkeling.
BDS11 Brugge is een werelderfgoedstad met recht op een toekomst. Brugge wil zich profileren als jonge, trendy,
dynamische stad, die de titel werelderfgoedstad zeer belangrijk blijft vinden. Hip en historisch kunnen hand in hand
gaan.
Stad Brugge - Budget 2016. Beleidsnota.
Doelstellingennota. 17
Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave
1.140.539,20 5.718.262,18 105.041,30 3.099.876,69
180.920,00 93.223,00 50.892,00 0,00
A0178
Stad Brugge zet verder in op digitaal cultureel erfgoed, en dit vanuit een
strategische visie op duurzame preservatie, aggregatie en nieuwe vormen
van ontsluiting. BI070002 bruggemuseum 81.303,00 44.803,00 50.892,00 0,00
A0179 Stad Brugge zet in op religieus cultureel erfgoed. BI072900
overig beleid inzake
het erfgoed 9.000,00 9.000,00 0,00 0,00
A0180 Stad Brugge zet in op culturele archieven. BI072900
overig beleid inzake
het erfgoed 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00
A0181
Stad Brugge ondersteunt de vrijwilligerswerking die zich inzet voor de zorg
voor en ontsluiting van cultureel erfgoed. BI070002 bruggemuseum 80.617,00 29.420,00 0,00 0,00
112.000,00 153.500,00 0,00 0,00A0182 Het stadsbestuur organiseert speelpleinwerking op 6 locaties in Brugge. BI075001 jeugd 112.000,00 153.500,00 0,00 0,00
0,00 82.222,00 0,00 0,00A0183 Het preventieoverleg jongeren wordt georganiseerd en omkaderd. BI011911 stedenbeleid 0,00 25.000,00 0,00 0,00A0184 Het project leerrecht wordt uitgebouwd. BI011911 stedenbeleid 0,00 0,00 0,00 0,00A0185 Het project casemanagement wordt uitgebouwd. BI011911 stedenbeleid 0,00 57.222,00 0,00 0,00
44.269,00 775.209,00 0,00 0,00
A0186
Het Regionaal Centrum voor Jongerencultuur "Het Entrepot" wordt voort
ondersteund. BI004000
transacties in
verband met de
openbare schuld 44.269,00 775.209,00 0,00 0,00
0,00 429.726,06 0,00 0,00
A0187
Het ondersteunen van de kwalitatieve uitbouw van de sportverenigingen
enerzijds (BPS1) en de verhoging van het aantal en de kwaliteit van de
jeugdsportbegeleiders en jeugdsportcoördinatoren (BPS2) via een
doelgericht subsidiebeleid. BI074000 sport 0,00 258.349,00 0,00 0,00
A0189
De lage prijzenpolitiek voor sport wordt verder uitgebouwd: de lage
stedelijke tarieven worden uitgebreid door samenwerkingsverbanden met
scholen op touw te zetten. BI074000 sport 0,00 171.377,06 0,00 0,00
MJP2014-2019
2016
Exploitatie Investering
BDS12 Stad Brugge voert een kwalitatief en integraal vrijetijdsbeleid met maximale inzet op de Vlaamse
beleidsprioriteiten.
AP051 Stad Brugge ondersteunt de kwalitatieve uitbouw van de sportverenigingen via een doelgericht subsidiebeleid.
AP047 Stad Brugge zet verder in op de ondersteuning van het lokaal cultureel erfgoedbeleid.
AP048 Het jeugdwerk in algemene zin wordt ondersteund.
AP049 Stad Brugge bevordert de participatie aan het jeugdwerk van kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare
situaties.
AP050 Er is verhoogde aandacht voor de jeugdcultuur.
Stad Brugge - Budget 2016. Beleidsnota.
Doelstellingennota. 18
Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave
MJP2014-2019
2016
Exploitatie Investering
0,00 120.482,00 0,00 0,00
A0191
Het project Sportshoppen (laagdrempelige en gevarieerder sportbeoefening
wordt voortgezet. BI074000 sport 0,00 15.065,00 0,00 0,00A0193 De start to-initiatiecursussen worden voortgezet. BI074000 sport 0,00 1.080,00 0,00 0,00
A0195
De Strandloop van Zeebrugge wordt georganiseerd voor iedereen tussen 3
en 100 jaar. BI074000 sport 0,00 2.500,00 0,00 0,00A0196 De Brugse Zwembaddagen worden georganiseerd. BI074000 sport 0,00 2.500,00 0,00 0,00A0200 Het project Sportkriebels en het project strandanimatie worden ingericht. BI074000 sport 0,00 9.500,00 0,00 0,00
A0201
De sportdienst organiseert elk jaar laagdrempelige en kwalitatieve
omnisportkampen voor kinderen van 3 tot 12 jaar tijdens alle
schoolvakanties. BI074000 sport 0,00 46.420,00 0,00 0,00A0202 Er blijft aandacht gaan naar seniorensport. BI074000 sport 0,00 6.100,00 0,00 0,00A0203 De sportdienst organiseert een recreatief wandel- en fietsevenement. BI074000 sport 0,00 23.317,00 0,00 0,00A0204 De Sportdag stadspersoneel blijft ingericht worden. BI074000 sport 0,00 4.500,00 0,00 0,00A0205 Er wordt een Buitenspeeldag georganiseerd. BI074000 sport 0,00 4.000,00 0,00 0,00A0356 De Week van de Brugse Sportclubs wordt voort ingericht. BI074000 sport 0,00 5.500,00 0,00 0,00
0,00 133.020,00 0,00 0,00
A0206
Er worden sportieve acties georganiseerd voor maatschappelijk
kwetsbaren (mensen in armoede) in samenspraak met verenigingen waar
armen het woord nemen en het netwerk vrijetijdsparticipatie. BI074000 sport 0,00 3.000,00 0,00 0,00
A0207
Sociaal maatschappelijke initiatieven (community-projecten) van
sportclubs worden door de sportdienst actief ondersteund in samenwerking
met de preventiedienst, de dienst stedenbeleid en het OCMW. BI074000 sport 0,00 20.000,00 0,00 0,00
A0208
De sportdienst zorgt, in samenwerking met het netwerk
vrijetijdsparticipatie, voor een financiële tussenkomst (onder de vorm van
sport AXI-bonnen) voor sportieve activiteiten voor personen in
kansarmoede. BI074000 sport 0,00 16.000,00 0,00 0,00
A0209
De sportdienst zorgt, in samenwerking met het OCMW, voor een
bestendiging van het Buurtsportproject voor maatschappelijk kwetsbare
jongeren in sociale wijken. BI011911 stedenbeleid 0,00 94.020,00 0,00 0,00
AP053 Via een anders georganiseerd, laagdrempelig beweeg- en sportaanbod wordt levenslange sportparticipatie
geactiveerd.
AP054 Er wordt een beweeg- en sportbeleid gevoerd met aandacht voor transversale samenwerking zodat
kansengroepen gelijke kansen krijgen om actief te participeren in sport.
Stad Brugge - Budget 2016. Beleidsnota.
Doelstellingennota. 19
Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave
MJP2014-2019
2016
Exploitatie Investering
54.600,00 1.338.634,09 0,00 467.373,00
A0210
Brugge voert een complementair Kunstenbeleid. Het stadsbestuur zal de
belangen van alle culturele actoren bij de Vlaamse overheid behartigen. Zo
moet het Concertgebouw erkend en volwaardig gesubsidieerd worden als
grote Vlaamse culturele instelling. BI070901 cultuurbeleid 0,00 974.943,00 0,00 467.373,00A0212 Brugge investeert in een geïntegreerd beleid voor beeldende kunsten. BI070901 cultuurbeleid 0,00 135.000,00 0,00 0,00
A0213
De cultuurbeleidscoördinator heeft de taak in naam en in opdracht van het
bestuur het hele cultuurgebeuren in Brugge te coördineren. Samenwerking
binnen de sector, maar ook met bijvoorbeeld Toerisme, zijn cruciaal. BI070901 cultuurbeleid 54.600,00 184.273,09 0,00 0,00
A0357
Er komt een brugfiguur sociaal artistiek werk die werkt rond de
toegankelijkheid van de bestaande culturele infrastructuur. BI011911 stedenbeleid 0,00 44.418,00 0,00 0,00
3.250,00 88.000,00 0,00 10.000,00
A0215
Cultuureducatie, leesmotivatie, levenslang leren en geïnformeerd
burgerschap worden gestimuleerd. BI070300
openbare
bibliotheken 3.250,00 11.750,00 0,00 0,00
A0216
Er worden activiteiten ontwikkeld om de informatiegeletterdheid en
mediawijsheid te bevorderen en e-inclusie bij moeilijk bereikbare
doelgroepen te stimuleren. BI070300
openbare
bibliotheken 0,00 7.750,00 0,00 0,00
A0217
Er wordt ingezet op een aangepaste dienstverlening voor personen met een
beperkte mobiliteit en moeilijk bereikbare doelgroepen op cultureel,
educatief en sociaaleconomisch gebied. BI070300
openbare
bibliotheken 0,00 21.000,00 0,00 0,00
A0218
Er wordt ingezet op samenwerking tussen de bibliotheek en
onderwijsinstellingen. BI070300
openbare
bibliotheken 0,00 2.500,00 0,00 10.000,00
A0219
Er wordt een aanbod ontwikkeld op het vlak van e-books en andere digitale
bronnen. BI070300
openbare
bibliotheken 0,00 45.000,00 0,00 0,00
AP055 Stad Brugge ontwikkelt een integraal en duurzaam cultuurbeleid, met bijzondere aandacht voor
gemeenschapsvorming, cultuureducatie en het bereiken van kansengroepen.
AP056 De bibliotheek is laagdrempelig en aangepast aan de hedendaagse noden.
Stad Brugge - Budget 2016. Beleidsnota.
Doelstellingennota. 20
Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave
MJP2014-2019
2016
Exploitatie Investering
745.500,20 1.768.530,88 0,00 190.628,00
A0220
Het Cultuurcentrum staat garant voor kwaliteit, professionaliteit en
samenwerking. BI070100 cultuurcentrum 3.000,20 11.432,63 0,00 0,00
A0221
De klantvriendelijkheid en de kwaliteitsvolle dienstverlening worden
geoptimaliseerd naar de gebruikers van het Cultuurcentrum. BI070100 cultuurcentrum 0,00 369.098,25 0,00 190.628,00
A0222
Er wordt een breed, divers en kwaliteitsvol eigen cultuuraanbod
gerealiseerd met aandacht voor regionale, nationale en internationale
kunstenaars en door de Vlaamse overheid gesubsidieerde gezelschappen. BI070100 cultuurcentrum 383.500,00 696.500,00 0,00 0,00
A0223
Er wordt een actief ondersteunings-, creatie- en doorstromingsbeleid
gevoerd naar jonge professionele kunstenaars. BI070100 cultuurcentrum 8.000,00 48.500,00 0,00 0,00
A0224
Er wordt zorg gedragen voor een geïntegreerd, divers en aangepast cultuur
- en kunsteducatief aanbod en op die manier wordt bijgedragen tot het
verwerven en verhogen van de culturele competentie met specifieke
aandacht voor kinderen en jongeren. BI070100 cultuurcentrum 103.000,00 213.000,00 0,00 0,00
A0225
Er wordt een actief en stimulerend beleid gevoerd naar amateurkunsten en
verenigingen. BI070100 cultuurcentrum 117.000,00 9.500,00 0,00 0,00
A0226
De cultuurparticipatie wordt bevorderd met aandacht voor diverse
bevolkingsgroepen en kansengroepen en er worden initiatieven ontwikkeld
die de lokale gemeenschap versterken. BI070100 cultuurcentrum 38.000,00 84.500,00 0,00 0,00
A0227
Het Cultuurcentrum wil een actieve partner zijn in de duurzame
ontwikkeling van het stedelijk evenementenbeleid, internationalisering en
citymarketing. BI070100 cultuurcentrum 86.000,00 242.000,00 0,00 0,00
A0228
Er wordt een gerichte communicatie- en marketingstrategie uitgewerkt met
aangepaste tools om de diverse decretale opdrachten te realiseren. Het
Cultuurcentrum speelt hier adequaat en constructief in op het globaal
communicatiebeleid van de stad. BI070100 cultuurcentrum 7.000,00 94.000,00 0,00 0,00
0,00 4.000,00 0,00 0,00
A0229 Het vrijetijdsaanbod aan kansengroepen wordt kenbaar gemaakt. BI090200
integratie van
personen met
vreemde herkomst 0,00 4.000,00 0,00 0,00
AP059 Stad Brugge streeft naar interculturalisering van de vrijetijdssector: de gemeente faciliteert de mogelijkheid tot
een structurele participatie van de bijzondere doelgroepen van het integratiedecreet aan het lokaal beleid.
AP057 Stad Brugge heeft een Cultuurcentrum.
Stad Brugge - Budget 2016. Beleidsnota.
Doelstellingennota. 21
Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave
MJP2014-2019
2016
Exploitatie Investering
0,00 731.715,15 54.149,30 2.431.875,69
A0230
Qua locatie voor de realisatie van een nieuwe cactuszaal kiest het
stadsbestuur voor het “Kanaaleiland”, een site die aansluit op het terrein
waar het Cactusfestival plaatsvindt. BI070901 cultuurbeleid 0,00 0,00 0,00 0,00
A0231
In elke deelgemeente moet er een polyvalente zaal zijn waar jongeren
kunnen fuiven en sportverenigingen kunnen sporten. BI074000 sport 0,00 0,00 0,00 165.000,00
A0233
Er wordt een sportinvesteringsprogramma opgemaakt waarin, in overleg
met alle betrokkenen, duidelijke prioriteiten bepaald worden. Op lange
termijn worden blinde vlekken op sportvlak (o.a. zaalaccomodatie)
weggewerkt. BI011911 stedenbeleid 0,00 0,00 0,00 0,00
A0236
In de loop van 2015 moet het nieuw provinciaal Olympisch zwembad
nieuwe kansen bieden voor de watersport in Brugge. Stad Brugge blijft een
partner in dit verhaal. BI074000 sport 0,00 431.107,15 0,00 0,00
A0238
Het stedelijk zwembad Jan Guilini wordt waar mogelijk aangepast en/of
uitgebreid in functie van de actuele noden met aandacht voor de
authenticiteit en charme van het zwembad. BI074000 sport 0,00 0,00 0,00 196.760,00
A0239
Er worden voldoende openluchtvelden voorzien, waarvan de veldverlichting
is aangepast aan de strengste milieunormen. Kunstgrasvelden kunnen
bijdragen tot een hoger rendement van de infrastructuur. BI074000 sport 0,00 266.088,00 54.149,30 524.049,69
A0240
Er wordt verder geïnvesteerd in bijkomende infrastructuur voor
kleinschalige openluchtrecreatie in de buurten: de realisatie van
minipitches, basketbal-, petanque- of trapveldjes stimuleert het vrij
recreatief sporten. BI074000 sport 0,00 0,00 0,00 100.246,00
A0241
Er wordt een duidelijke kilometeraanduiding voor lopers aangebracht langs
de Vesten. BI074000 sport 0,00 0,00 0,00 0,00
A0246
Er komt een optimalisatie van de jeugdwerkinfrastructuur op het vlak van
brandveiligheid, duurzaam energieverbruik, minimaal onderhoud,
polyvalent gebruik, geluidsisolatie, inbraak- en vandalismepreventie,
hygiëne en sanitair. BI075001 jeugd 0,00 34.520,00 0,00 1.445.820,00
AP060 Stad Brugge blijft investeren in kwalitatieve vrijetijdsinfrastructuur.
Stad Brugge - Budget 2016. Beleidsnota.
Doelstellingennota. 22
Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave
0,00 475.116,00 0,00 602.500,00
0,00 0,00 0,00 0,00A0358 Er wordt een studie gedaan naar migraties en ontgroening. BI011911 stedenbeleid 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 234.500,00 0,00 0,00
A0251
Stad Brugge werkt mee aan het zoeken naar de mogelijkheid voor de
oprichting van een studentenhuis. BI011911 stedenbeleid 0,00 50.000,00 0,00 0,00A0252 De oprichting van een studentenrestaurant wordt onderzocht. BI011911 stedenbeleid 0,00 0,00 0,00 0,00
A0253
Via het fonds ´Brugge studentenstad´ zullen specifieke evenementen en
activiteiten voor studenten voort worden georganiseerd. BI011911 stedenbeleid 0,00 20.500,00 0,00 0,00
A0254
Op de website van ´Brugge leeft´ wordt webruimte voorzien voor de
studentenverenigingen. Via de ´Brugge leeft jongerenpas´ wordt blijvende
geïnvesteerd in een kortingssysteem voor studenten in Brugge. BI011911 stedenbeleid 0,00 142.000,00 0,00 0,00
A0255
Het huidige systeem van de studentenfietsen wordt behouden en
uitgebreid. BI075002 studentenstad 0,00 22.000,00 0,00 0,00
0,00 41.616,00 0,00 600.000,00A0257 De stadspremie voor aanpassingswerken aan fuifzalen wordt voortgezet. BI011911 stedenbeleid 0,00 0,00 0,00 0,00A0258 Er wordt voort geïnvesteerd in ruimte voor jongeren in de binnenstad. BI011911 stedenbeleid 0,00 0,00 0,00 500.000,00A0259 Er is een tussenkomst in de huur van grote zalen voor jongerenfuiven. BI011911 stedenbeleid 0,00 0,00 0,00 0,00A0260 Cafés kunnen premies ontvangen voor het organiseren van concerten e.d. BI011911 stedenbeleid 0,00 0,00 0,00 0,00A0261 Er is een tussenkomst voor jonge concertorganisatoren. BI011911 stedenbeleid 0,00 41.616,00 0,00 0,00
A0262
Er zijn premies voorzien voor aanpassingswerken aan jongerenhoreca i.f.v.
het voldoen aan de regelgeving. BI011911 stedenbeleid 0,00 0,00 0,00 100.000,00
0,00 175.000,00 0,00 0,00A0264 Er komt een jaarlijks project rond street art. BI011911 stedenbeleid 0,00 100.000,00 0,00 0,00A0265 Er is een subsidie voor originele ad hoc jongerenprojecten. BI011911 stedenbeleid 0,00 25.000,00 0,00 0,00A0266 Stad Brugge werkt via stedenbeleid tijdelijke opdrachten architectuur uit. BI011911 stedenbeleid 0,00 50.000,00 0,00 0,00
0,00 24.000,00 0,00 2.500,00
A0267
Stad Brugge probeert een antwoord te bieden op de langdurige vraag naar
indoor skatefaciliteiten. BI011911 stedenbeleid 0,00 24.000,00 0,00 0,00A0359 Er komen ligstoelen in parken. BI011911 stedenbeleid 0,00 0,00 0,00 2.500,00
MJP2014-2019
2016
Exploitatie Investering
AP066 Er wordt gezorgd voor jeugdige plekken in de openbare ruimte.
BDS13 Brugge is een stad waar jongeren zich volledig kunnen ontplooien.
AP062 Het verlies aan jongeren uit de stadsbevolking of de ontgroening wordt tegengegaan.
AP063 Brugge profileert zich nog meer als studentenstad.
AP064 Brugge breidt de uitgaansmogelijkheden voor jongeren uit.
AP065 Stad Brugge werkt aan het imago van Brugge als stad voor jongeren.
Stad Brugge - Budget 2016. Beleidsnota.
Doelstellingennota. 23
Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave
9.600,00 784.031,23 0,00 0,00
0,00 166.610,00 0,00 0,00
A0268
De stad voert een taalbeleid dat gericht is op een verhoging van de gelijke
kansen en de participatiegraad. We streven naar helder, correct,
toegankelijk en hedendaags taalgebruik in alle communicatiedragers van
de stad Brugge. BI011911 stedenbeleid 0,00 3.500,00 0,00 0,00
A0270
Bij grote infrastructuurwerken wordt er steeds een conceptvoorstel voor de
communicatie uitgewerkt. BI011902 communicatie 0,00 120.000,00 0,00 0,00
A0273
Er wordt een beperkt aantal merchandisingsproducten binnen de huisstijl
ontwikkeld. BI011902 communicatie 0,00 40.000,00 0,00 0,00
A0276
Het stadsbestuur wil de rechten, behoeften, verwachtingen en belangen
van kinderen en jongeren expliciet laten meetellen bij relevante
beleidsbeslissingen. Het Brugse bestuur wil veel aandacht besteden aan
overleg en samenwerking. BI075001 jeugd 0,00 3.110,00 0,00 0,00A0361 Ontwikkeling huisstijl en logo. BI011912 pers en publicatie 0,00 0,00 0,00 0,00
5.000,00 437.570,00 0,00 0,00
A0277
De vroegere “zomercheques” voor steun aan evenementen in buurten,
werden inmiddels “buurtcheques”. Ze blijven, met accent op “het hele jaar
door”, een waardevolle bijdrage leveren aan de sociale samenhang in
buurten en wijken. BI011911 stedenbeleid 0,00 300.000,00 0,00 0,00
A0279
Het Cultuurcentrum organiseert op regelmatige basis culturele activiteiten
en projecten die de lokale gemeenschap versterken, participatiedrempels
verlagen, ook op niet evidente locaties. BI070100 cultuurcentrum 5.000,00 19.000,00 0,00 0,00
A0281
Discriminatie wordt niet getolereerd. Stad Brugge ondertekent een
antidiscriminatieclausule. Discriminatie wordt tegengegaan in al zijn
vormen en in diverse sectoren zoals het huisvestingsbeleid, politie en
horeca. BI090200
integratie van
personen met
vreemde herkomst 0,00 118.570,00 0,00 0,00
0,00 158.551,23 0,00 0,00A0282 Het participatietraject ´Toekomst van Brugge´ wordt uitgewerkt. BI011911 stedenbeleid 0,00 158.551,23 0,00 0,00
2.000,00 0,00 0,00 0,00
A0288
Het Cultuurcentrum stelt de decretale infrastructuur ter beschikking van
het lokaal en sociaal cultuur - en gemeenschapsleven en andere externe
gebruikers en staat hierbij garant voor een kwaliteitsvolle dienstverlening. BI070100 cultuurcentrum 2.000,00 0,00 0,00 0,00
2.600,00 21.300,00 0,00 0,00
A0289 De Brugse Vrijwilligerscentrale wordt uitgebouwd. BI049000
overige elementen
van openbare orde en
veiligheid (preventie) 2.600,00 21.300,00 0,00 0,00
MJP2014-2019
2016
Exploitatie Investering
AP071 De stad voert een vrijwilligersbeleid.
BDS14 Stad Brugge zorgt voor goed geïnformeerde burgers die mee vorm geven aan hun stad.
AP067 Het stadsbestuur zet in op duidelijke en eenvoudige communicatie, in een herkenbare huisstijl.
AP068 Het stadsbestuur versterkt de sociale cohesie.
AP069 Stad Brugge voorziet inspraak en participatie (´Toekomst van Brugge´).
AP070 Stad Brugge investeert in de omkadering, de ondersteuning en de participatie van verenigingen en
amateurkunstenaars en individuele burgers die actief willen zijn in onze stad.
Stad Brugge - Budget 2016. Beleidsnota.
Doelstellingennota. 24
Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave
381.488,00 1.518.397,08 720.000,00 800.000,00
0,00 10.000,00 0,00 0,00
A0292
Brugge wil een dementievriendelijke gemeente blijven en werkt hiertoe
samen met organisaties die zich inzetten voor personen met dementie. BI098501
toelagen
gezondheidspromotie
en ziektepreventie 0,00 10.000,00 0,00 0,00
32.000,00 225.444,00 0,00 0,00
A0295
Alle beslissingen van het schepencollege worden onderworpen aan een
armoedetoets die opgemaakt wordt in dialoog met verenigingen waar
armen het woord nemen. BI090900
overige verrichtingen
inzake sociaal beleid 0,00 3.500,00 0,00 0,00
A0296
Initiatieven inzake armoedebestrijding worden ontwikkeld in nauwe
samenwerking met de verenigingen waar mensen in armoede het woord
nemen. Het inzetten van ervaringsdeskundigen is hierbij onontbeerlijk. BI090900
overige verrichtingen
inzake sociaal beleid 0,00 30.500,00 0,00 0,00
A0297 Verenigingen waar armen het woord nemen worden voort ondersteund. BI090900
overige verrichtingen
inzake sociaal beleid 0,00 5.000,00 0,00 0,00
A0298
Het netwerk vrijetijdsparticipatie wordt verder uitgebouwd naar het
bestaand model: mensen in armoede krijgen de kans om zonder
stigmatisering deel te nemen aan culturele, sportieve en jeugd- en
vakantieactiviteiten. BI070901 cultuurbeleid 32.000,00 32.000,00 0,00 0,00A0299 Een initiatief rond nachtopvang van daklozen wordt ondersteund. BI011911 stedenbeleid 0,00 154.444,00 0,00 0,00
282.513,00 534.398,00 0,00 0,00
A0301
Er wordt gezocht naar een manier om de oprichting van een
wijkgezondheidscentrum mogelijk te maken. BI011911 stedenbeleid 0,00 75.000,00 0,00 0,00
A0302
Stad Brugge versterkt de inspanningen op vlak van
gezondheidsbevordering en ziektepreventie en geeft zo vorm aan een
structureel preventief gezondheidsbeleid. Hiervoor werkt de stad samen
met verschillende (boven-)lokale gezondheidspartners. BI098501
toelagen
gezondheidspromotie
en ziektepreventie 0,00 192.405,00 0,00 0,00
A0303
Stad Brugge zet de coördinatie van een lokaal drugbeleid verder, met
preventieve aanpak (vroeginterventie), gekoppeld aan sterke repressieve
aanpak van handel en gebruik van illegale middelen. Ook het overdadig
alcoholgebruik krijgt bijzondere aandacht. BI049000
overige elementen
van openbare orde en
veiligheid (preventie) 282.513,00 266.493,00 0,00 0,00
A0304
De derdebetalersregeling bij huisartsen, specialisten en tandartsen wordt
gestimuleerd. BI090900
overige verrichtingen
inzake sociaal beleid 0,00 500,00 0,00 0,00
MJP2014-2019
2016
Exploitatie Investering
BDS15 Brugge is een sociale en solidaire stad.
AP072 Het Brugs bestuur staat borg voor een coherent sociaal beleid zonder overlapping in de uitvoering van taken
tussen OCMW, Stad en de vele (semi-) private actoren.
AP073 Het Brugs bestuur neemt aanvullende maatregelen en acties die leiden tot een effectieve ondersteuning van
mensen die (dreigen) in armoede (te) verkeren/geraken.
AP074 Stad Brugge voert een gezondheidsbeleid.
Stad Brugge - Budget 2016. Beleidsnota.
Doelstellingennota. 25
Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave
MJP2014-2019
2016
Exploitatie Investering
51.000,00 433.031,91 0,00 0,00
A0305
Stad Brugge sensibiliseert rond ontwikkelingssamenwerking en duurzame
ontwikkeling, in het bijzonder samen met onderwijsinstellingen en socio-
culturele verenigingen. BI016000
hulp aan het
buitenland 0,00 126.891,01 0,00 0,00
A0306
De Fair Trade normen die de Stad Brugge als Fair-trade gemeente hanteert
worden verder uitgediept en toegepast. BI016000
hulp aan het
buitenland 1.000,00 20.500,00 0,00 0,00
A0307 Het stadsbestuur ondersteunt verder het Feest in ´t Park. BI016000
hulp aan het
buitenland 50.000,00 81.700,00 0,00 0,00
A0308
De ontwikkeling van het Zuiden wordt duurzaam en structureel
ondersteund. BI016000
hulp aan het
buitenland 0,00 44.125,00 0,00 0,00
A0309 De samenwerking tussen lokale Noord-Zuidactoren wordt bevorderd. BI016000
hulp aan het
buitenland 0,00 16.250,00 0,00 0,00
A0310
De Stad Brugge voert een grondig onderzoek naar een stedenband met een
partner in het Zuiden. BI016000
hulp aan het
buitenland 0,00 143.565,90 0,00 0,00
0,00 24.150,00 0,00 0,00
A0311
Stad Brugge brengt als regisseur de kinderopvang in kaart en stimuleert
initiatieven in de buurten waarin het aanbod onvoldoende is. BI094500 kinderopvang 0,00 20.150,00 0,00 0,00
A0312
Er wordt binnen het Sociaal Huis een lokaal Loket Kinderopvang opgestart,
met info over permanente en kortstondige kinderopvang, waarbij ook
elektronisch kan gereserveerd worden bij de meewerkende
Kinderopvanginitiatieven. BI094500 kinderopvang 0,00 4.000,00 0,00 0,00
AP076 Stad Brugge is regisseur van de kinderopvang en dit in samenspraak met de aanbieders van kinderopvang
verenigd in het lokaal overleg kinderopvang.
AP075 Het gemeentelijke Noord-Zuidbeleid steunt op 2 pijlers: bewustmaking (noordbeleid) en hulp bieden (zuid beleid).
Stad Brugge - Budget 2016. Beleidsnota.
Doelstellingennota. 26
Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave
MJP2014-2019
2016
Exploitatie Investering
1.000,00 103.180,00 0,00 0,00
A0314
Er komt een doorlichting van de toegankelijkheid van de stedelijke
gebouwen (ook containerparken), openbare gebouwen in het algemeen en
openbare ruimtes zoals parken en speelpleinen. Ook het convenant met
Westkans wordt hiervoor ingezet. BI091100
diensten en
voorzieningen voor
personen met een
handicap 0,00 3.000,00 0,00 0,00
A0315
Evenementen en culturele activiteiten moeten maximaal toegankelijk zijn.
Bussen, bushaltes en stopplaatsen moeten aangepast zijn aan de noden
van mensen met een beperking. BI091100
diensten en
voorzieningen voor
personen met een
handicap 0,00 25.000,00 0,00 0,00
A0317
Buurtvoorzieningen zoals postpunten en buurtwinkels worden in kaart
gebracht en er worden acties ontwikkeld om blinde vlekken in te vullen. BI090900
overige verrichtingen
inzake sociaal beleid 0,00 3.000,00 0,00 0,00
A0318
Er wordt gewaakt over een voldoende spreiding van de
buurthuizen/dienstencentra met extra aandacht voor nieuwkomers,
senioren, mensen met een beperking en moeilijk te bereiken mensen.
Stedelijke buurtcentra en dienstencentra OCMW worden geïntegreerd. BI049000
overige elementen
van openbare orde en
veiligheid (preventie) 1.000,00 72.180,00 0,00 0,00
A0319
Er wordt een beleids- en actieplan publiek sanitair
(infrastructuur/communicatie/toezicht) uitgevoerd zodat er in Brugge
voldoende voor iedereen toegankelijke, toiletten voor handen zijn. BI090200
integratie van
personen met
vreemde herkomst 0,00 0,00 0,00 0,00
A0362
Er wordt een beleids- en actieplan publiek sanitair
(infrastructuur/communicatie/toezicht) opgemaakt zodat er in Brugge
voldoende voor iedereen toegankelijke toiletten voor handen zijn. BI011911 stedenbeleid 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 88.880,00 0,00 0,00
A0320
Stad Brugge wil streven naar een betere, laagdrempelige en toegankelijke
zorg- en dienstverlening voor de actieve senior en wil vooral inzetten op de
preventie van ziekte en het bevorderen van de gezondheid van senioren. BI095900
overige verrichtingen
betreffende ouderen
(senioren) 0,00 5.500,00 0,00 0,00
A0321
Stad Brugge streeft een verhoogde maatschappelijke participatie voor de
senioren na. BI095900
overige verrichtingen
betreffende ouderen
(senioren) 0,00 83.380,00 0,00 0,00
14.975,00 99.313,17 720.000,00 800.000,00
A0322
Het stadsbestuur onderzoekt de mogelijkheid om met Vlaamse subsidies
een Stedelijke Integratiedienst op te richten. BI090200
integratie van
personen met
vreemde herkomst 14.975,00 88.313,17 0,00 0,00
A0323
In uitvoering van het provinciaal RUP zoekt stad Brugge samen met het
OCMW een geschikte locatie en uitbatingsformule voor een
doortrekkersterrein. BI062200 woonwagenterreinen 0,00 0,00 720.000,00 800.000,00
A0324
Stad Brugge stimuleert initiatieven die de gelijke kansen voor vrouwen en
mannen bevorderen. BI090200
integratie van
personen met
vreemde herkomst 0,00 11.000,00 0,00 0,00
AP077 Brugge is een toegankelijke stad (fysiek, mentaal).
AP078 Het Brugs bestuur neemt maatregelen en acties die relevant zijn voor en ten goede komen aan de doelgroep
senioren.
AP079 Gelijke kansen voor iedereen blijft een belangrijk fundament van alle stedelijke beleid. De stad wil een
verdraagzame samenleving bevorderen en moedigt samenwerkingsinitiatieven aan om integratie en diversiteit te
realiseren.
Stad Brugge - Budget 2016. Beleidsnota.
Doelstellingennota. 27
Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave
0,00 225.278,00 0,00 0,00
0,00 225.278,00 0,00 0,00
A0325 Het concept ´brede school´ krijgt concreet vorm. BI088000
administratieve
dienst voor het lokaal
flankerend onderwijs 0,00 37.000,00 0,00 0,00
A0326 Het Time out project BLINK wordt voort gezet. BI088000
administratieve
dienst voor het lokaal
flankerend onderwijs 0,00 96.681,00 0,00 0,00
A0327
Via huiswerkbegeleiding ´t Scharnier investeren Stad en OCMW in
bijkomende zorg en begeleiding voor kinderen en ouders uit arme
gezinnen. BI088000
administratieve
dienst voor het lokaal
flankerend onderwijs 0,00 91.597,00 0,00 0,00
MJP2014-2019
2016
Exploitatie Investering
AP081 Gelijke onderwijskansen worden maximaal gestimuleerd (flankerend onderwijsbeleid).
BDS16 Brugge is een onderwijsstad.
Stad Brugge - Budget 2016. Beleidsnota.
Doelstellingennota. 28
Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave
179.837,00 150.997,77 0,00 10.000,00
0,00 17.900,00 0,00 10.000,00
A0330
Een strategisch veiligheids- en preventieplan 2014-2017 wordt opgemaakt
en geïmplementeerd. BI049000
overige elementen
van openbare orde en
veiligheid (preventie) 0,00 17.900,00 0,00 10.000,00
0,00 41.633,00 0,00 0,00
A0332 Acties m.b.t. fietsdiefstal worden uitgebreid. BI049000
overige elementen
van openbare orde en
veiligheid (preventie) 0,00 15.733,00 0,00 0,00
A0333 Er komen acties m.b.t. inbraak in woningen en gebouwen. BI049000
overige elementen
van openbare orde en
veiligheid (preventie) 0,00 4.000,00 0,00 0,00
A0334
Er wordt een preventieve aanpak uitgewerkt om de uitgaansoverlast in te
perken. BI049000
overige elementen
van openbare orde en
veiligheid (preventie) 0,00 19.400,00 0,00 0,00
A0335 Burgers worden actief betrokken in het veiligheidsbeleid. BI049000
overige elementen
van openbare orde en
veiligheid (preventie) 0,00 2.500,00 0,00 0,00
179.837,00 6.942,00 0,00 0,00
A0336
Het Brugs bestuur wil de toepassing van bestuurlijke maatregelen i.k.v. het
lokaal handhavingsbeleid zeer specfiek hanteren. De zgn. GAS-boetes
blijven beperkt tot duidelijk omschreven inbreuken zoals bijvoorbeeld
sluikstorten en wildplassen. BI048000
bestuurlijke preventie
(incl. GAS) 20.000,00 107,00 0,00 0,00
A0338
Stad Brugge helpt mee aan de uitvoering van gerechtelijke straffen, onder
andere door het aanbieden van werkstraffen en het ondersteunen van een
werkvloerproject. BI049000
overige elementen
van openbare orde en
veiligheid (preventie) 159.837,00 6.835,00 0,00 0,00
0,00 84.522,77 0,00 0,00
A0341
Een stedelijk veiligheidscoördinator zorgt voor een betere afstemming en
samenwerking tussen de politie en de andere stadsdiensten. Deze
veiligheidscoördinator neemt ook de rol van noodplanningsambtenaar op
zich. BI049000
overige elementen
van openbare orde en
veiligheid (preventie) 0,00 84.522,77 0,00 0,00
MJP2014-2019
2016
Exploitatie Investering
AP082 Er wordt een integraal en geïntegreerd veiligheidsbeleid gevoerd.
AP083 Er is een goed uitgebouwd preventiebeleid.
AP084 Er is een uitgebouwd vervolgingsbeleid (afspraken Parket, bestuurlijke maatregelen (GAS, retributies,
belastingen).
AP085 Er wordt een integrale en geïntegreerde nood- en interventieplanning uitgewerkt.
BDS17 Voor het bestuur is het belangrijk dat iedereen zich in Brugge veilig voelt. Veiligheid is een basisrecht van alle
Bruggelingen, het maakt deel uit van leefbaarheid en levenskwaliteit.
Stad Brugge - Budget 2016. Beleidsnota.
Doelstellingennota. 29
Ontvangst Uitgave
19.000.000,00 10.702.518,35
19.000.000,00 10.702.518,35
A0006 Er is een actief en doorgedreven thesaurie-, beleggings- en schuldbeheer. BI003000
financiële
aangelegenheden 19.000.000,00 10.702.518,35
18.192,00 18.192,00
18.192,00 18.192,00
A0186
Het Regionaal Centrum voor Jongerencultuur "Het Entrepot" wordt voort
ondersteund. BI004000
transacties in
verband met de
openbare schuld 18.192,00 18.192,00
AP002 Stad Brugge staat voor een voorzichtig financieel beheer met efficiëntie en effectiviteit als sleutelwoorden.
BDS01 Brugge bestendigt de gezonde financiële situatie op lange termijn.
2016
Liquiditeit
MJP2014-2019
AP050 Er is verhoogde aandacht voor de jeugdcultuur.
BDS12 Stad Brugge voert een kwalitatief en integraal vrijetijdsbeleid met maximale inzet op de Vlaamse
beleidsprioriteiten.
Stad Brugge - Budget 2016
Strategische nota - Liquiditeiten 30
Stad Brugge – Budget 2016. Beleidsnota.
Doelstellingenbudget B1-schema
Rapportgegevens:
Type beleidsrapport: Budget 2016. Beleidsnota. Doelstellingenbudget B1-schema.
Naam bestuur: Stad Brugge
NIS-code bestuur: 31005
Adres bestuur: Burg 12, 8000 Brugge
Rapporteringsperiode: 2016
Naam secretaris: Johan Coens
Naam financieel beheerder: Cathy Brouckaert
31
Schema B1: Het doelstellingenbudget
Uitgaven Ontvangsten Saldo
Algemene financiering 14.736.513 194.756.695 180.020.183
0 Prioritaire beleidsdoelstellingen 13.468.114 20.887.972 7.419.858
0 Exploitatie 2.747.404 1.887.972 -859.432
0 Investeringen 0 0 0
0 Andere 10.720.710 19.000.000 8.279.290
0 Overig beleid 1.268.399 173.868.723 172.600.325
0 Exploitatie 1.268.399 173.868.723 172.600.325
0 Investeringen 0 0 0
0 Andere 0 0 0
Algemeen bestuur 88.897.560 29.372.217 -59.525.343
0 Prioritaire beleidsdoelstellingen 7.428.146 0 -7.428.146
0 Exploitatie 4.082.146 0 -4.082.146
0 Investeringen 3.346.000 0 -3.346.000
0 Andere 0 0 0
0 Overig beleid 81.469.414 29.372.217 -52.097.197
0 Exploitatie 75.306.706 20.721.606 -54.585.100
0 Investeringen 6.162.708 8.408.000 2.245.292
0 Andere 0 242.611 242.611
Bouwen, wonen, ondernemen en openbaar domein 64.331.674 13.463.456 -50.868.218
0 Prioritaire beleidsdoelstellingen 7.174.526 115.800 -7.058.726
0 Exploitatie 827.363 115.800 -711.563
0 Investeringen 6.347.163 0 -6.347.163
0 Andere 0 0 0
0 Overig beleid 57.157.148 13.347.656 -43.809.492
0 Exploitatie 35.303.005 10.773.551 -24.529.454
0 Investeringen 21.854.143 1.739.220 -20.114.923
0 Andere 0 834.885 834.885
Leven en welzijn 69.766.121 28.633.869 -41.132.252
0 Prioritaire beleidsdoelstellingen 2.634.799 1.251.925 -1.382.874
0 Exploitatie 1.814.799 531.925 -1.282.874
0 Investeringen 820.000 720.000 -100.000
0 Andere 0 0 0
0 Overig beleid 67.131.322 27.381.944 -39.749.378
0 Exploitatie 65.086.828 27.381.944 -37.704.884
0 Investeringen 2.044.494 0 -2.044.494
0 Andere 0 0 0
Cultuur, toerisme en vrije tijd 54.852.598 10.394.443 -44.458.156
0 Prioritaire beleidsdoelstellingen 13.308.456 1.630.793 -11.677.663
0 Exploitatie 9.496.510 1.507.559 -7.988.951
0 Investeringen 3.811.946 105.041 -3.706.904
0 Andere 0 18.192 18.192
0 Overig beleid 41.544.142 8.763.650 -32.780.492
0 Exploitatie 36.225.936 8.763.650 -27.462.286
0 Investeringen 5.318.206 0 -5.318.206
0 Andere 0 0 0
TOTALEN 292.584.465 276.620.679 -15.963.786
Exploitatie 232.159.095 245.552.730 13.393.635
Investeringen 49.704.659 10.972.261 -38.732.399
Andere 10.720.710 20.095.688 9.374.978
Versie Hoogste transactienummer
TPACJBTK2014 1534036
TPACJBTK2015 4204750
TPACJBTK2016 4268746
2016
Stad Brugge - Budget 2016. Beleidsnota
Doelstellingenbudget B1-schema 32
Stad Brugge – Budget 2016. Beleidsnota
Financiële toestand
Rapportgegevens:
Type beleidsrapport: Budget 2016. Beleidsnota. Financiële toestand.
Naam bestuur: Stad Brugge
NIS-code bestuur: 31005
Adres bestuur: Burg 12, 8000 Brugge
Rapporteringsperiode: 2016
Naam secretaris: Johan Coens
Naam financieel beheerder: Cathy Brouckaert
33
Budget 2016. Beleidsnota. Financiële toestand
In deze tabel van de financiële toestand moet het bestuur
aantonen dat het resultaat op kasisbasis van het budget 2016
overeenkomt met deze van 2016 in het M2-schema. Vermits het
budget 2016 en het meerjarenplan 2014-2019 samen werden
opgemaakt, stemt dit overeen.
Resultaat op kasbasis Schema B5 2016 Budget 2016 Verschil
I. Exploitatie (B-A) 13.393.635 13.393.635 0
A. Uitgaven 232.159.095 232.159.095 0
B. Ontvangsten 245.552.730 245.552.730 0
1.a. Belastingen en boetes 99.031.624 99.031.624 0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 0 0 0
1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 0 0 0
2. Overige 146.521.106 146.521.106 0
II. Investeringen (B-A) -38.732.399 -38.732.399 0
A. Uitgaven 49.704.659 49.704.659 0
B. Ontvangsten 10.972.261 10.972.261 0
III. Andere (B-A) 9.374.978 9.374.978 0
A. Uitgaven 10.720.710 10.720.710 0
1. Aflossing financiële schulden 10.720.710 10.720.710 0
a. Periodieke aflossingen 10.720.710 10.720.710 0
b. Niet-periodieke aflossingen 0 0 0
2. Toegestane leningen 0 0 0
3. Overige transacties 0 0 0
B. Ontvangsten 20.095.688 20.095.688 0
1. Op te nemen leningen en leasings 19.000.000 19.000.000 0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden 1.095.688 1.095.688 0
a. Periodieke terugvorderingen 1.095.688 1.095.688 0
b. Niet-periodieke terugvorderingen 0 0 0
3. Overige transacties 0 0 0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) -15.963.786 -15.963.786 0
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar 102.898.477 102.898.477 0
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV + V) 86.934.691 86.934.691 0
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) 70.488.737 70.488.737 0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie 4.861.552 4.861.552 0
B. Bestemde gelden voor investeringen 61.927.185 61.927.185 0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen 3.700.000 3.700.000 0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII) 16.445.954 16.445.954 0
Autofinancieringsmarge 2016 M2 2016 Verschil
I. Financieel draagvlak (A - B) 16.061.039 16.061.039 0
A. Exploitatieontvangsten 245.552.730 245.552.730 0
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2) 229.491.691 229.491.691 0
1. Exploitatie-uitgaven 232.159.095 232.159.095 0
2. Nettokosten van de schulden 2.667.404 2.667.404 0
0
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) 12.292.426 12.292.426 0
A. Netto-aflossingen van schulden 9.625.022 9.625.022 0
B. Nettokosten van schulden 2.667.404 2.667.404 0
Autofinancieringsmarge (I-II) 3.768.613 3.768.613 0
Versie Hoogste transactienummer
TPACJBTK2014 1534036
TPACJBTK2015 4204750
TPACJBTK2016 4268746
Stad Brugge - budget 2016. Beleidsnota
Financiële toestand 34
Stad Brugge – Budget 2016. Beleidsnota.
Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten die
nominatief in het budget worden opgenomen.
Rapportgegevens:
Type beleidsrapport: Budget 2016. Beleidsnota. Lijst met opdrachten voor werken,
leveringen en diensten die nominatief in het budget worden
opgenomen.
Naam bestuur: Stad Brugge
NIS-code bestuur: 31005
Adres bestuur: Burg 12, 8000 Brugge
Rapporteringsperiode: 2016
Naam secretaris: Johan Coens
Naam financieel beheerder: Cathy Brouckaert
35
Stad Brugge – Budget 2016. Beleidsnota.
Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten die
nominatief in het budget worden opgenomen.
Budget 2016. Beleidsnota. Lijst met opdrachten voor werken, leveringen
en diensten die nominatief in het budget worden opgenomen.
Er zijn geen opdrachten voor werken, leveringen en diensten die nominatief in het budget
worden opgenomen.
Ingevolge het reglement dagelijks bestuur ( artikel 1, goedgekeurd in de gemeenteraad van
24 april 2007 en latere wijzigingen) behoren alle overheidsopdrachten voor werken,
leveringen en diensten met een gunningswaarde van ten hoogste 250.000 euro exclusief btw
op het exploitatiebudget en van ten hoogste 100.000 euro exclusief btw op het
investeringsbudget tot opdrachten van het dagelijks bestuur, terwijl alle bedragen hierboven
behoren tot de bevoegdheid van de gemeenteraad. Wijzigingen in de opdracht die tot gevolg
hebben dat de bovenvermelde bedragen worden overschreden dienen tevens aan de
gemeenteraad voorgelegd te worden.
36
Stad Brugge – Budget 2016. Beleidsnota.
Lijst met daden van beschikking die nominatief
in het budget worden opgenomen.
Rapportgegevens:
Type beleidsrapport: Budget 2016. Beleidsnota. Lijst met daden van beschikking die
nominatief in het budget worden opgenomen.
Naam bestuur: Stad Brugge
NIS-code bestuur: 31005
Adres bestuur: Burg 12, 8000 Brugge
Rapporteringsperiode: 2016
Naam secretaris: Johan Coens
Naam financieel beheerder: Cathy Brouckaert
37
Stad Brugge – Budget 2016. Beleidsnota.
Lijst met daden van beschikking die nominatief
in het budget worden opgenomen.
Budget 2016. Beleidsnota. Lijst met daden van beschikking die nominatief
in het budget worden opgenomen.
Er zijn in budget 2016 geen daden van beschikking die nominatief in het budget worden
opgenomen.
Verklaring:
De patrimoniumverrichtingen van onroerende goederen is in Brugge geregeld via het
reglement dagelijks bestuur (artikel 3), goedgekeurd in gemeenteraad van 24 april 2007 en
latere wijzigingen:
Artikel 3. Patrimoniumverrichtingen onroerende goederen
Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd voor alle patrimoniale verrichtingen
(huur, verhuur, bruikleen, concessie e.d.) met betrekking tot onroerende goederen die geen
verwerving in eigendom, vervreemding van eigendom of vestiging van een zakelijk recht
behelzen.
38
Stad Brugge – budget 2016. Beleidsnota.
De lijst met nominatief toegekende subsidies/toelagen.
Volgnummer laatste inschrijving: TPACJBTK2016 4268746
Rapportgegevens:
Type beleidsrapport: Budget 2016. Beleidsnota. De lijst met de nominatief toegekende
subsidies/toelagen.
Naam bestuur: Stad Brugge
NIS-code bestuur: 31005
Adres bestuur: Burg 12, 8000 Brugge
Rapporteringsperiode: 2016
Naam secretaris: Johan Coens
Naam financieel beheerder: Cathy Brouckaert
39
Stad Brugge – budget 2016. Beleidsnota.
De lijst met nominatief toegekende subsidies/toelagen.
Budget 2016. Beleidsnota. Lijst met nominatief toegekende subsidies/toelagen.
Voor de omschrijving van de beleidsitems kunt u het overzicht van de beleidsdomeinen-beleidsvelden raadplegen
in de bundel van de vierde herziening van het Meerjarenplan 2014-2019.
64910000 Toelagen aan verenigingen en bedrijven
Beleidsitem Actie Oper. Budget beheerder Inhoudelijk 2016
BI011910 RB011910 Public relations & onthaal Nationale Strijdersbond van België / Brugge vzw 225
BI011910 RB011910 Public relations & onthaal Algemeen Verbond der Brugse Oudstrijders en
Vaderlandslievende verenigingen vzw
570
BI011910 RB011910 Public relations & onthaal Nationale Strijdersbond van België - afdeling Dudzele 100
BI011910 RB011910 Public relations & onthaal Nationale Strijdersbond van België - afdeling
Lissewege
100
BI011910 RB011910 Public relations & onthaal Nationale Strijdersbond - afdeling Zeebrugge 100
BI011910 RB011910 Public relations & onthaal Verbond VOS - Vlaamse Vredesvereniging 100
BI011910 RB011910 Public relations & onthaal Bedevaart naar de Graven aan de Ijzer vzw 150
BI011910 RB011910 Public relations & onthaal Weerstandsgroepering Witte Brigade Fidelio
Lissewege
100
BI011910 RB011910 Public relations & onthaal Nationale Vereniging Invaliden v/h Leger 100
BI011910 RB011910 Public relations & onthaal Herdenkingscomité Prov. Mausoleum Menen 100
BI011910 RB011910 Public relations & onthaal Nationaal IJzerfront voor België vzw 150
BI011910 RB011910 Public relations & onthaal Koninklijk Nationaal Verbond Burgerlijke
Oorlogsinvaliden
100
BI011910 RB011910 Public relations & onthaal België-Canada vzw 100
BI011910 RB011910 Public relations & onthaal AMI-FP-Vriend Sectie West-Vlaanderen 100
BI011910 RB011910 Public relations & onthaal Mars en Mercurius - afdeling Brugge/West-Vlaanderen
vzw
100
BI011911 A0034 Stedenbeleid Leefbaar wonen vzw 200.000
BI011911 A0034 Stedenbeleid Vereniging SVK vzw 200.000
BI011911 A0185 Preventie CAW Regio Brugge 57.222
BI011911 A0253 Lokaal onderwijsbeleid Fonds Brugge studentenstad 20.500
BI011911 A0254 Stedenbeleid Brugge Plus vzw 142.000
BI011911 A0277 Stedenbeleid Brugse Buurtcheques 130.000
BI016000 A0308 Noord-zuiddienst Zuiddag 1.000
BI016000 RB016000 Noord-zuiddienst Mayors for Peace 1.000
BI020001 RB020001 Mobiliteit Ouders van verongelukte kinderen VZW (Save Charter) 1.200
BI020001 RB020001 Mobiliteit Groep Intro (dienstfietsen) 36.000
BI020001 A0086 Mobiliteit Groep Intro (fietspunt)Brugge Plus vzw 40.000
BI020001 RB020001 Mobiliteit Blue-bike 30.000
BI034000 RB034000 Groendienst Regionaal Landschap vzw 18.000
BI047000 A0067 Leefmilieu Het Blauwe Kruis van België vzw 15.246
BI049000 A0303 Preventie De Sleutel 208.966
BI049000 A0303 Preventie CGG Noord-West-Vlaanderen 38.227
BI049000 A0338 Preventie Groep Intro vzw (werkvloerproject) 5.000
BI049000 RB049000 Preventie CAW Regio Brugge ifv. het aanstellen van een
begeleider jeugpreventieoverleg
60.000
BI050000 RB050001 Lokale economie Zeewijding 2.000
BI050000 RB050001 Lokale economie Vlaams centrum voor Agro Visserijmarketing vzw 5.000
BI052001 ARB022 Toerisme Meeting in Brugge 107.500
BI052001 ARB022 Toerisme Westtoer 167.000
BI052101 ARB039 Toerisme Kunststeden Vlaanderen vzw (lidmaatschap) 25.000
BI052101 ARB039 Toerisme Kunststeden Vlaanderen vzw (projecttoelage) 20.000
BI052001 RB052001 Toerisme Use-it 20.000
BI052001 A0162 Toerisme Kunststeden Vlaanderen (CRM) 6.400
BI052002 ARB026 Toerisme Brugge Plus: activiteiten BOL (Brugs Ommeland) en
Kust
80.000
BI052002 ARB026 Toerisme Mafestival: Vélo Baroque 3.000
BI052002 ARB026 Toerisme Mafestival: Lissewege 7.000
BI052002 ARB027 Toerisme Toeristische Ontsluiting West-Vlaanderen vzw 150.000
BI053000 RB053000 Lokale economie Angora Kleinvee 750
BI068000 RB068000 Groendienst Toelage aan culturele verenigingen dierenpark
Zeebrugge
3.000
BI068000 RB068000 Groendienst Toelage vzw Brugge bloeit 3.750
BI070000 RB070000 Musea Kenniscentrum vzw (lonen) 385.000
BI070001 RB070001 Musea Kenniscentrum vzw 20.000
BI070002 RB070002 Musea Bond West-Vlaamse volkskundigen 1.500
BI070901 A0028 Cultuurbeleidscoördinator Brugge Plus vzw (Uitwijken) 207.000
BI070901 A0154 Cultuurbeleidscoördinator Brugge Plus vzw (Triënnale) 700.000
BI070901 A0155 Cultuurbeleidscoördinator Stricto tempo vzw - organisatie Benenwerk 160.608
BI070901 A0155 Cultuurbeleidscoördinator Cactus vzw - organisatie Klinkers 231.000
BI070901 A0155 Cultuurbeleidscoördinator Kitshclub - we can dance 5.000
BI070901 A0155 Cultuurbeleidscoördinator Anima Aeterna 3.000
BI070901 A0155 Cultuurbeleidscoördinator Heilige Bloedprocessie 37.450
BI070901 A0155 Cultuurbeleidscoördinator Razor reel festival 5.000
40
Stad Brugge – budget 2016. Beleidsnota.
De lijst met nominatief toegekende subsidies/toelagen.
Beleidsitem Actie Oper. Budget beheerder Inhoudelijk 2016
BI070901 A0155 Cultuurbeleidscoördinator 11 Juli viering/11 julicomité 23.850
BI070901 A0155 Cultuurbeleidscoördinator 21 Juli viering/comité initiatief 23.850
BI070901 A0155 Cultuurbeleidscoördinator 31 dec viering/initiatief 10.000
BI070901 A0155 Cultuurbeleidscoördinator Brugse belofte 4.150
BI070901 A0155 Cultuurbeleidscoördinator Fedekam Taptoe 2.000
BI070901 A0155 Cultuurbeleidscoördinator Klokkenspelvereniging (duplexconcerten) 9.200
BI070901 A0155 Cultuurbeleidscoördinator Brugge Plus vzw (kinderkunstenfestival Krik Krak) 10.000
BI070901 A0155 Cultuurbeleidscoördinator Salicional vzw (kathedraalconcerten) 2.000
BI070901 A0155 Cultuurbeleidscoördinator De Werf (september Jazz) 14.000
BI070901 A0155 Cultuurbeleidscoördinator Vlaanderen Feest 11 juli-stadsfestiviteiten 12.500
BI070901 A0157 Cultuurbeleidscoördinator Brugge Plus vzw 1.330.556
BI070901 A0159 Cultuurbeleidscoördinator Brugge Plus vzw (winterse sfeeravonden en
poëzienacht)
180.000
BI070901 A0159 Cultuurbeleidscoördinator Iedereen klassiek 20.000
BI070901 A0159 Cultuurbeleidscoördinator Brugge Plus VZW (Muziekfestival) 50.000
BI070901 A0210 Cultuurbeleidscoördinator Concertgebouw 457.849
BI070901 A0210 Cultuurbeleidscoördinator Concertgebouw (Soundfactory) 70.905
BI070901 A0210 Cultuurbeleidscoördinator De Werf 15.250
BI070901 A0210 Cultuurbeleidscoördinator Jazz Brugge 8.900
BI070901 A0210 Cultuurbeleidscoördinator Cactus vzw 25.000
BI070901 A0210 Cultuurbeleidscoördinator Symfonieorkest 6.950
BI070901 A0210 Cultuurbeleidscoördinator Festival van vlaanderen 50.000
BI070901 A0210 Cultuurbeleidscoördinator Kamerorkest 6.950
BI070901 A0210 Cultuurbeleidscoördinator MOOOV vzw 9.700
BI070901 A0210 Cultuurbeleidscoördinator Rembetika 9.700
BI070901 A0210 Cultuurbeleidscoördinator Tapis Plein vzw 6.000
BI070901 A0210 Cultuurbeleidscoördinator Vormingplus Brugge 14.770
BI070901 A0210 Cultuurbeleidscoördinator Eye Spy 2.200
BI070901 A0210 Cultuurbeleidscoördinator Kantcentrum 5.500
BI070901 A0210 Cultuurbeleidscoördinator More Music 6.250
BI070901 A0210 Cultuurbeleidscoördinator PiekEnWulfHumor 2.200
BI070901 A0210 Cultuurbeleidscoördinator Korrelatie 25.000
BI070901 A0210 Cultuurbeleidscoördinator De Batterie VZW (werkingskost) 25.000
BI070901 A0213 Cultuurbeleidscoördinator Exit 25.000
BI070901 A0298 Cultuurbeleidscoördinator De Batterie VZW (Kidslabo) 6.000
BI071001 ARB165 Cultuur Brugse Karnavalraad 3.450
BI071001 ARB165 Cultuur Carnavalv. De Pensejagers St.-Andries 850
BI071001 ARB165 Cultuur Carnavalv. De Feestneuzen Sint-Kruis 850
BI071001 ARB165 Cultuur Carnavalv. Orde van de Pret 850
BI071001 ARB165 Cultuur Carnavalv. Orde van de Zeesluffer 850
BI071001 ARB165 Cultuur Carnavalv. De Lekkerbekken 850
BI071001 ARB165 Cultuur Arco Baleno 1.650
BI071001 ARB165 Cultuur Kamerorkest Artis Dulcedo 1.650
BI071001 ARB165 Cultuur Mandore Brugensis 1.650
BI071001 ARB165 Cultuur Swing Time Society 1.650
BI071001 ARB165 Cultuur Organisatie Commeere Comedy Cup 500
BI071001 ARB165 Cultuur Speling vzw 750
BI071001 ARB165 Cultuur Scola Felicius Cantando 600
BI071001 ARB165 Cultuur Scola Gregoriana Brugensis 1.950
BI071001 ARB165 Cultuur De Negen Muzen 400
BI071001 ARB165 Cultuur Concerti Vocali Bruggge 400
BI071001 ARB165 Cultuur Ballet Olivia Geerolf 1.100
BI071001 ARB165 Cultuur Dancelot 1.100
BI071001 ARB165 Cultuur Pasos De Brujas 1.100
BI071001 ARB165 Cultuur Dansgroep De Mallemolen 250
BI071001 ARB165 Cultuur Tanats-Hora 250
BI071001 ARB165 Cultuur D'anskedoen 250
BI071001 ARB165 Cultuur Feestcomité De Verloren Hoek 550
BI071001 ARB165 Cultuur De Andere Film 2.200
BI071001 ARB165 Cultuur Brugse Amateurcineasten 300
BI071001 ARB165 Cultuur Brugse Foto Atelier 300
BI071001 ARB165 Cultuur Brugse Vereniging voor Geluids-en Beeldregistratie 300
BI071001 ARB165 Cultuur Fotoclub Studio I 300
BI071001 ARB165 Cultuur Foto- en Diakring Bryggja 300
BI071001 ARB165 Cultuur Koninklijke Gidsenbond 250
BI071001 ARB165 Cultuur West-Vlaamse Gidsenkring 250
BI071001 ARB165 Cultuur S-wan vzw 250
BI071001 ARB165 Cultuur Kantklosclub Ver-Assebroek 250
41
Stad Brugge – budget 2016. Beleidsnota.
De lijst met nominatief toegekende subsidies/toelagen.
Beleidsitem Actie Oper. Budget beheerder Inhoudelijk 2016
BI071001 ARB165 Cultuur Bladelin Ensemble 600
BI071001 ARB165 Cultuur Brugs Oratoriumkoor Cantores 600
BI071001 ARB165 Cultuur Bryghia Cantat 600
BI071001 ARB165 Cultuur Collegium De Dunis 600
BI071001 ARB165 Cultuur Kathedraalkoor Brugge 600
BI071001 ARB165 Cultuur Solied 600
BI071001 ARB165 Cultuur The Bare Necessities 600
BI071001 ARB165 Cultuur Vagantes Morborum 600
BI071001 ARB165 Cultuur Vocaal Ensemble Da Cantar 600
BI071001 ARB165 Cultuur Gemengd Ensemble Zingen is Zijn 600
BI071001 ARB165 Cultuur Kunstkring De Zeven Torentjes Assebroek 300
BI071001 ARB165 Cultuur Kunstkring Iris Sint-Kruis 300
BI071001 ARB165 Cultuur Kunstgroep Brugge 300
BI071001 ARB165 Cultuur Kunstroute 1.500
BI071001 ARB165 Cultuur YOT vzw 1.000
BI071001 ARB165 Cultuur Vrienden Stedelijke Musea 11.100
BI071001 ARB165 Cultuur Levend Archief Brugge 2.800
BI071001 ARB165 Cultuur Vrienden van de Biekorfbibliotheek 2.800
BI071001 ARB165 Cultuur Vereniging van West-Vlaamse Schrijvers 400
BI071001 ARB165 Cultuur Volkssterrenwacht Beisbroek 2.800
BI071001 ARB165 Cultuur Guido Gezellegenootschap 400
BI071001 ARB165 Cultuur Stedelijke Culturele Raad 5.400
BI074000 RB074000 Sport Olympic Brugge (Memorial Miel Pauwels) 600
BI074000 RB074000 Sport Dwars door Brugge 6.000
BI074000 RB074000 Sport Brugse Mettentocht 1.000
BI074000 RB074000 Sport Brugse Zwemdoortocht 1.250
BI074000 RB074000 Sport Brugse Triatlon 4.000
BI074000 RB074000 Sport Internationale Roeiwedstrijd 1.500
BI074000 RB074000 Sport Zwemwedstrijd Damme-Brugge 1.250
BI074000 RB074000 Sport Oostende-Brugge 10 Miles 1.000
BI074000 RB074000 Sport Haventriatlon 1.500
BI074000 RB074000 Sport Brugge Urban Trail 4.000
BI074000 RB074000 Sport Kerstloop 4.000
BI074000 RB074000 Sport Sportraad 10.000
BI074000 RB074000 Sport Koninklijke Brugse velosport 1.250
BI074000 RB074000 Sport 3-daagse v. W-Vl. 11.000
BI075001 A0186 Jeugd RCJC Het Entrepot vzw (weddetoelagen ipv detachering
personeel)
768.940
BI075001 A0276 Jeugd Jeugdraad 2.110
BI075001 ARB058 Jeugd Oranje vzw - speelpleinwerking 129.000
BI075001 ARB059 Jeugd CAW Regio Brugge (project 't Salon) 135.000
BI075001 ARB127 Jeugd Speel-o-theek de Piepbal 4.600
BI075001 ARB127 Jeugd Jeugd en Muziek 1.900
BI075001 ARB127 Jeugd Groep Intro 1.240
BI075001 ARB127 Jeugd Jeugdclub Oranje vzw 650
BI075001 ARB127 Jeugd Cactus vzw 5.000
BI075001 ARB127 Jeugd Europees filmfestival Vlaanderen 2.200
BI075001 ARB127 Jeugd Welzijnsschakel Integraal 5.000
BI075001 ARB127 Jeugd Suburb Soundz vzw 8.000
BI075001 ARB127 Jeugd Tamboeri vzw 1.900
BI075001 ARB127 Jeugd The Academy 1.900
BI075001 RB075001 Jeugd Zuiddag 160
BI075002 A0255 Mobiliteit Group Intro vzw (fietspunt station) 22.000
BI079000 RB079000 Algemeen Bestuur PWA-bewaking H. Bloedkapel / bewaarvergoeding
Oecumenische kapel
12.600
BI080000 RB080000 Onderwijs Oudercomité - Stedelijke basisschool De Triangel -
Diksmuidse Heerweg 159 Brugge - Ouderraad
basisschool Sint-Andries
733
BI080000 RB080000 Onderwijs Oudercomité - Stedelijke basisschool Sint-Michiels -
Rijselstraat 71 en Sint-Michielslaan 33 Brugge -
Ouderraad basisschool Sint-Michiels
1.185
BI080000 RB080000 Onderwijs Oudercomité - Onze Bijenkorf/Ter Poorten - Damse
Steenweg 30 Dudzele en Stationsstraat 25 Lissewege
355
BI080100 RB080100 Onderwijs Oudercomité - Stedelijke lagere school voor
buitengewoon onderwijs - "De Ganzeveer " -
Ganzenstraat 15 Brugge
385
42
Stad Brugge – budget 2016. Beleidsnota.
De lijst met nominatief toegekende subsidies/toelagen.
Beleidsitem Actie Oper. Budget beheerder Inhoudelijk 2016
BI081000 RB081000 Onderwijs Oudercomité - Stedelijke Academie voor Schone
Kunsten KSO - Katelijnestraat 86 Brugge
800
BI082000 RB082000 Onderwijs Oudercomité - Conservatorium - Sint-Jakobsstraat 23
Brugge
341
BI088000 A0325 Lokaal onderwijsbeleid Brede School 25.000
BI088000 A0325 Lokaal onderwijsbeleid Onderwijscheques 12.000
BI088000 A0326 Lokaal onderwijsbeleid Vereniging SPOOR Brugge 96.681
BI088000 A0327 Lokaal onderwijsbeleid Vereniging SPOOR Brugge 91.597
BI088000 ARB137 Lokaal onderwijsbeleid Centrum Basiseducatie Brugge-Oostende-Westhoek
vzw
45.000
BI088000 ARB137 Lokaal onderwijsbeleid Centrum Basiseducatie Brugge-Oostende-Westhoek
vzw
500
BI055000 A0142 Lokale diensteneconomie Groep Intro - Fietsatelier 105.600
BI090200 A0322 Diversiteit Tolkendienst De Som vzw 7.000
BI090200 A0322 Diversiteit De Patio vzw 6.500
BI090200 A0322 Diversiteit FMDO 1.000
BI090200 A0322 Diversiteit FZOVL 500
BI090900 RB090900 Welzijn CAW 25.000
BI090900 RB090900 Welzijn t Sas VZW 3.100
BI090900 RB090900 Welzijn Dagcentrum De Belsepit (bijzondere jeugdbijstand) 380
BI090900 RB090900 Welzijn Dagcentrum De Teerling (bijzondere jeugdbijstand) 380
BI090900 RB090900 Welzijn De Patio vzw -afdeling Dagcentrum De Schoor
(bijzondere jeugdbijstand)
380
BI090900 RB090900 Welzijn Seamen Centre Zeebrugge vzw 3.000
BI090900 RB090900 Welzijn Vrijzinnig Centrum Brugge vzw 'De Sleutelbrug' 6.000
BI090900 RB090900 Welzijn Bouworde 114
BI090900 RB090900 Welzijn Child Focus 3.100
BI090900 RB090900 Welzijn Tele-Onthaal West Vlaanderen vzw 2.835
BI090900 RB090900 Welzijn Sint-Vincentiusgenootschap Steenbrugge 350
BI090900 RB090900 Welzijn Sint-Vincentiusgenootschap Sint-Kruis 350
BI090900 RB090900 Welzijn Sint-Vincentiusvereniging Sint-Pieters 350
BI090900 RB090900 Welzijn Werkgroep verzet tegen extreme armoede 500
BI090900 RB090900 Welzijn Gezinsbonden 8.000
BI090900 RB090900 Welzijn Instellingen Bijzondere Jeugdzorg 2.400
BI090900 RB090900 Welzijn Raad voor Buurtwerken 1.000
BI091100 RB091100 Welzijn Stedelijke raad voor personen met een handicap 1.000
BI091100 RB091100 Welzijn Therapeutisch dagcentrum voor kinderen Het Vlot 2.000
BI091100 RB091100 Welzijn West-Vlaamse Consultatiebureaus Arbeid en zorg vzw 4.200
BI091100 RB091100 Welzijn Oikonde 850
BI091100 RB091100 Welzijn Federatie van Vlaamse Simileskinderen 500
BI091100 RB091100 Welzijn De Luisterpuntbibliotheek vzw 1.620
BI091100 RB091100 Welzijn De Brailleliga 280
BI091100 RB091100 Welzijn Arcotec vzw 13.700
BI091100 RB091100 Welzijn Oranje vzw - afdeling kortverblijf 1.800
BI094500 RB094500 Welzijn Speel- en Slaaphuis Pietje Pek 1.930
BI094500 RB094500 Welzijn Lokaal overleg kinderopvang 1.000
BI095900 A0321 Welzijn VHSI (Digisenior) 2.100
BI095900 A0321 Welzijn Werkingstoelage Seniorenadviesraad 1.000
BI098501 A0292 Welzijn Familiezorg West-Vlaanderen vzw inloophuis FOTON 5.000
BI098501 RB098501 Welzijn De Oor-zaak (centrum voor psycho-analyse) 570
BI098501 RB098501 Welzijn Palliatieve Zorg Noord-West-Vlaanderen vzw 800
BI098501 RB098501 Welzijn Instituut voor dringende medische hulp vzw 2.300
BI098501 RB098501 Welzijn Centrum Geestelijke Gezondheidszorg Noord-West-
Vlaanderen
2.835
BI098501 RB098501 Welzijn Ziekenbedevaart naar Banneux 500
BI098501 RB098501 Welzijn Pasop vzw 2.500
43
Stad Brugge – budget 2016. Beleidsnota.
De lijst met nominatief toegekende subsidies/toelagen.
64930000 Toelagen aan andere overheidsinstellingen
Beleidsitem Actie Oper. Budget beheerder Inhoudelijk 2016
BI011911 A0209 Sport Project Buurtsport 52.020
BI011911 A0299 OCMW OCMW (nachtopvang daklozen) 154.444
BI011911 A0301 OCMW Wijkgezondheidscentrum 75.000
BI011911 A0363 OCMW OCMW (project bemoeizorg) 49.684
BI040000 RB040000 Politie Dotatie Politiezone Brugge 26.500.000
BI041000 RB041000 Brandweer Dotatie Hulpverleningszone Zone1 9.443.901
BI055000 RB055000 Lokale diensteneconomie De Blauwe Lelie 19.403
BI055000 RB055000 Lokale diensteneconomie OCMW (Buurtdienst ZOC) 100.571
BI070901 A0298 Cultuurbeleidscoördinator Toelage aan OCMW ifv netwerk vrijetijdsparticipatie 20.000
BI074000 RB074000 Sport OCMW (project buurtsport) 42.000
BI080000 RB080000 Onderwijs Beleidsondersteuning Onze Bijenkorf/Ter Poorten 72.447
BI080000 RB080000 Onderwijs Beleidsondersteuning basisschool De Triangel 68.519
BI080000 RB080000 Onderwijs Beleidsondersteuning basisschool Sint-Michiels 92.573
BI080100 RB080100 Onderwijs Beleidsondersteuning De Ganzeveer 46.688
BI090000 RB090000 FD/FA-IC-PBB-Thesaurie Gemeentelijke bijdrage OCMW 29.698.330
BI090900 RB090900 FD/FA-IC-PBB-Thesaurie OCMW (Hoeve Hangerijn) 160.000
BI094500 RB094500 Welzijn Blauwe Lelie 705.410
64940000 Toelagen aan intercommunales
Beleidsitem Actie Oper. Budget beheerder Inhoudelijk 2016
BI074000 RB074000 Algemeen Bestuur Bijdrage exploitatieverlies Interbad 520.124
BI074000 RB074000 Algemeen Bestuur Bijdrage werkingskost IKWV 5.200
66410000 Investeringssubsidies aan verenigingen en bedrijven
Beleidsitem Actie Oper. Budget beheerder Inhoudelijk 2016
BI011905 RB011905 Eigendommen Reigersnest vzw 400.000
BI070901 A0210 Cultuurbeleidscoördinator Concertgebouw VZW 377.400
BI070901 A0157 Cultuurbeleidscoördinator Brugge Plus VZW - investeringen In&Uit 50.000
BI070901 A0210 Cultuurbeleidscoördinator Concertgebouw (soundfactory) 89.973
BI079000 RB079000 Algemeen Bestuur Kerkfabriek Sint-Willibrord 20.000
BI079000 RB079000 Algemeen Bestuur Kerkfabriek Sint-Andries 20.000
BI079000 RB079000 Algemeen Bestuur Kerkfabriek Sint-Anna 20.000
BI079000 RB079000 Algemeen Bestuur Kerkfabriek Sint-Baafs 20.000
BI079000 RB079000 Algemeen Bestuur Kerkfabriek Sint-Jacob 87.000
BI079000 RB079000 Algemeen Bestuur Kerkfabriek Christus-Koning 300.000
BI079000 RB079000 Algemeen Bestuur Kerkfabriek Heilige Godelieve en Karel de Goede 120.000
BI079000 RB079000 Algemeen Bestuur Kerkfabriek Heilige Michiel 20.000
BI079000 RB079000 Algemeen Bestuur Kerkfabriek O.L.V. Vrouw 50.000
BI079000 RB079000 Algemeen Bestuur Kerkfabriek O.L.V. Bezoeking 20.000
BI079000 RB079000 Algemeen Bestuur Kerkfabriek Sint-Niklaas 20.000
BI079000 RB079000 Algemeen Bestuur Kerkfabriek Sint-Pieter 20.000
BI079000 RB079000 Algemeen Bestuur Kerkfabriek Protestantse kerk 20.000
44
Stad Brugge – budget 2016. Beleidsnota.
De lijst met nominatief toegekende subsidies/toelagen.
66430000 Investeringssubsidies aan andere overheidsinstellingen
64310000 Werkingskosten gemeentelijke verenigingen
Beleidsitem Actie Oper. Budget beheerder Inhoudelijk 2016
BI079000 RB079000 Algemeen Bestuur Werkingskost Kerkfabriek Christus-Koning 42.788
BI079000 RB079000 Algemeen Bestuur Werkingskost Kerkfabriek Godelieve en Karel de
Goede
23.613
BI079000 RB079000 Algemeen Bestuur Werkingskost Kerkfabriek Heilig Hart en Heilige
Philippus
44.701
BI079000 RB079000 Algemeen Bestuur Werkingskost Kerkfabriek Heilige Jozef en
Kristoffel
26.951
BI079000 RB079000 Algemeen Bestuur Werkingskost Kerkfabriek Heilige Kruisverheffing
en Sint-Jozef
26.446
BI079000 RB079000 Algemeen Bestuur Werkingskost Kerkfabriek Leo-de-Grote 9.727
BI079000 RB079000 Algemeen Bestuur Werkingskost Kerkfabriek Heilige Maria
Magdalena
57.900
BI079000 RB079000 Algemeen Bestuur Werkingskost Kerkfabriek Heilige Michiel 38.143
BI079000 RB079000 Algemeen Bestuur Werkingskost Kerkfabriek Heilige Thomas-van-
Kantelberg
35.647
BI079000 RB079000 Algemeen Bestuur Werkingskost Kerkfabriek O.L.-Vrouw 296.075
BI079000 RB079000 Algemeen Bestuur Werkingskost Kerkfabriek O.L.-Vrouw-van-
Meetkerke
1.000
BI079000 RB079000 Algemeen Bestuur Werkingskost Kerkfabriek O.L.-Vrouw-ten-Hemel-
Opgenomen
31.152
BI079000 RB079000 Algemeen Bestuur Werkingskost Kerkfabriek Sint-Andries en Sint-
Anna
28.484
BI079000 RB079000 Algemeen Bestuur Werkingskost Kerkfabriek Sint-Anna 46.064
BI079000 RB079000 Algemeen Bestuur Werkingskost Kerkfabriek Sint-Baafs 10.042
BI079000 RB079000 Algemeen Bestuur Werkingskost Kerkfabriek Sint-Donaas 24.641
BI079000 RB079000 Algemeen Bestuur Werkingskost Kerkfabriek Sint-Franciscus-van-
Assisië
9.951
BI079000 RB079000 Algemeen Bestuur Werkingskost Kerkfabriek Sint-Gillis 70.073
BI079000 RB079000 Algemeen Bestuur Werkingskost Kerkfabriek Sint-Jacob 63.688
BI079000 RB079000 Algemeen Bestuur Werkingskost Kerkfabriek Sint-Jozef 44.040
BI079000 RB079000 Algemeen Bestuur Werkingskost Kerkfabriek Sint-Katarina 13.051
BI079000 RB079000 Algemeen Bestuur Werkingskost Kerkfabriek Sint-Martinus 2.000
BI079000 RB079000 Algemeen Bestuur Werkingskost Kerkfabriek Sint-Niklaas 26.167
BI079000 RB079000 Algemeen Bestuur Werkingskost Kerkfabriek Sint-Pieter 32.125
BI079000 RB079000 Algemeen Bestuur Werkingskost Kerkfabriek Sint-Pieter-in-Banden 30.009
BI079000 RB079000 Algemeen Bestuur Werkingskost Kerkfabriek Sint-Walburga 50.429
BI079000 RB079000 Algemeen Bestuur Werkingskost Kerkfabriek Sint-Willibrord 24.720
BI079000 RB079000 Algemeen Bestuur Werkingskost Kerkfabriek O.L.-Vrouw-Onbevlekt-
Ontvangen
10.772
BI079000 RB079000 Algemeen Bestuur Werkingskost Kerkfabriek Anglikaanse Eredienst 7.000
BI079000 RB079000 Algemeen Bestuur Werkingskost Kerkfabriek Protestantse Kerk 12.982
BI079000 RB079000 Algemeen Bestuur Werkingskost Kerkfabriek Pinkstergemeente De
Kruispoort
8.610
Beleidsitem Actie Oper. Budget beheerder Inhoudelijk 2016
BI090000 RB090000 FD/FA-IC-PBB-THESAURIE OCMW - aankoop serviceflats 101.670
45
46
Stad Brugge – Budget 2016. Financiële nota.
Het exploitatiebudget B2-schema
Rapportgegevens:
Type beleidsrapport: Budget 2016. Financiële nota. Het exploitatiebudget B2-schema.
Naam bestuur: Stad Brugge
NIS-code bestuur: 31005
Adres bestuur: Burg 12, 8000 Brugge
Rapporteringsperiode: 2016
Naam secretaris: Johan Coens
Naam financieel beheerder: Cathy Brouckaert
47
Budget 2016. Financiële nota: exploitatiebudget B2-schema
Uitgaven Ontvangsten Saldo
Algemene financiering 4.015.802 175.756.695 171.740.893
Algemeen bestuur 79.388.852 20.721.606 -58.667.246
Bouwen, wonen, ondernemen en openbaar domein 36.130.368 10.889.351 -25.241.017
Leven en welzijn 66.901.627 27.913.869 -38.987.758
Cultuur, toerisme en vrije tijd 45.722.446 10.271.209 -35.451.237
TOTALEN 232.159.095 245.552.730 13.393.635
Versie Hoogste transactienummer
TPACJBTK2014 1534036
TPACJBTK2015 4204750
TPACJBTK2016 4268746
2016
Stad Brugge - budget 2016. Financiële nota.
Het exploitatiebudget B2-schema 48
Stad Brugge – Budget 2016. Financiële nota. Het investeringsbudget:
B3 schema - investeringsenveloppen
Rapportgegevens:
Type beleidsrapport: Budget 2016. Financiële nota. Het investeringsbudget. B3-
investeringsenveloppen.
Naam bestuur: Stad Brugge
NIS-code bestuur: 31005
Adres bestuur: Burg 12, 8000 Brugge
Rapporteringsperiode: 2016
Naam secretaris: Johan Coens
Naam financieel beheerder: Cathy Brouckaert
49
Stad Brugge – Budget 2016. Financiële nota. Het investeringsbudget:
B3 schema - investeringsenveloppen
Budget 2016. Financiële nota. Het investeringsbudget: B3-investeringsenveloppen.
Voor de beleidsdoelstellingen en de beleidsdomeinen waar momenteel geen investeringen voorzien zijn, is geen investeringsenveloppe opgemaakt (het gaat om
INVBDS01, INVBDS06, INVBDS09, INVBDS16).
INVBDS staat voor investeringsenveloppe beleidsdoelstelling, INVRB staat voor investeringsenveloppe recurrent beleid.
OVERZICHT:
Code Omschrijving
INVBDS01 investeringsenveloppe beleidsdoelstelling 1 'Brugge bestendigt de gezonde financiële situatie op lange termijn.'
INVBDS02
investeringsenveloppe beleidsdoelstelling 2 'Brugge is een stad waar diensten en individuele medewerkers samenwerken om de structuur van de organisatie en de werking ervan
naar de klant te verbeteren, efficiënter en effectiever te maken.'
INVBDS03 investeringsenveloppe beleidsdoelstelling 3 'Brugge biedt een klantgerichte dienstverlening.'
INVBDS04 investeringsenveloppe beleidsdoelstelling 4 'Brugge is een stad waar wonen aantrekkelijk, betaalbaar, kwaliteitsvol en duurzaam is.'
INVBDS05 investeringsenveloppe beleidsdoelstelling 5 'Brugge is een duurzame en propere stad.'
INVBDS06
investeringsenveloppe beleidsdoelstelling 6 'Brugge vermindert tegen 2020 zijn CO2 uitstoot en energieverbruik met minstens 20%, en beschikt tegen 2020 over minstens 20%
hernieuwbare energie.'
INVBDS07 investeringsenveloppe beleidsdoelstelling 7 'Stad Brugge zet in op een duurzaam, veilig en participatief mobiliteitsbeleid.'
INVBDS08
investeringsenveloppe beleidsdoelstelling 8 'Brugge ontwikkelt zijn economisch beleid met een focus op een bloeiend detailhandelsapparaat, ondernemen in Brugge en haar regio,
sociale economie.'
INVBDS09 investeringsenveloppe beleidsdoelstelling 9 'Stad Brugge introduceert citymarketing als een beleidsfilosofie en integrerende factor in het hele stedelijke beleid.'
INVBDS10 investeringsenveloppe beleidsdoelstelling 10 'Brugge is een internationaal cultuur-toeristische topbestemming.'
INVBDS11
investeringsenveloppe beleidsdoelstelling 11 'Brugge is een werelderfgoedstad met recht op een toekomst. Brugge wil zich profileren als jonge, trendy, dynamische stad, die de
titel werelderfgoedstad zeer belangrijk blijft vinden. Hip en historisch kunnen hand in hand gaan.'
INVBDS12 investeringsenveloppe beleidsdoelstelling 12 'Stad Brugge voert een kwalitatief en integraal vrijetijdsbeleid met maximale inzet op de Vlaamse beleidsprioriteiten.'
INVBDS13 investeringsenveloppe beleidsdoelstelling 13 'Brugge is een stad waar jongeren zich volledig kunnen ontplooien.'
INVBDS14 investeringsenveloppe beleidsdoelstelling 14 'Stad Brugge zorgt voor goed geïnformeerde burgers die mee vorm geven aan hun stad.'
INVBDS15 investeringsenveloppe beleidsdoelstelling 15 'Brugge is een sociale en solidaire stad.'
INVBDS16 investeringsenveloppe beleidsdoelstelling 16 'Brugge is een onderwijsstad.'
INVBDS17
investeringsenveloppe beleidsdoelstelling 17 'Voor het bestuur is het belangrijk dat iedereen zich in Brugge veilig voelt. Veiligheid is een basisrecht van alle Bruggelingen, het
maakt deel uit van leefbaarheid en levenskwaliteit.'
INVRB01 investeringsenveloppe recurrent beleid 'algemene financiering'
INVRB02 investeringsenveloppe recurrent beleid 'algemeen bestuur'
INVRB03 investeringsenveloppe recurrent beleid 'bouwen, wonen, ondernemen en openbaar domein'
INVRB04 investeringsenveloppe recurrent beleid 'leven en welzijn'
INVRB05 investeringsenveloppe recurrent beleid 'cultuur, toerisme en vrije tijd'
50
Verbintenis-
kredieten * rekening 2014 budget 2015 budget 2016 budget 2017 budget 2018 budget 2019
I. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen 0 0 0 0 0 0 0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0 0 0 0 0 0 0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 0 0 0 0 0 0 0
D. OCMW-verenigingen 0 0 0 0 0 0 0
E. Andere financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
II. Investeringen in materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
1. Terreinen en gebouwen 0 0 0 0 0 0 0
2. Wegen en overige infrastructuur 0 0 0 0 0 0 0
3. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0 0
4. Leasing en soortgelijke rechten 0 0 0 0 0 0 0
5. Erfgoed 0 0 0 0 0 0 0
B. Overige materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
1. Onroerende goederen 0 0 0 0 0 0 0
2. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0 0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
III. Investeringen in immateriële vaste activa 200.000 0 200.000 0 0 0 0
IV. Toegestane investeringssubsidies 0 0 0 0 0 0 0
TOTAAL UITGAVEN 200.000 0 200.000 0 0 0 0
Verbintenis-
kredieten * rekening 2014 budget 2015 budget 2016 budget 2017 budget 2018 budget 2019
I. Verkoop van financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen 0 0 0 0 0 0 0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0 0 0 0 0 0 0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 0 0 0 0 0 0 0
D. OCMW-verenigingen 0 0 0 0 0 0 0
E. Andere financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
II. Verkoop van materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
1. Terreinen en gebouwen 0 0 0 0 0 0 0
2. Wegen en overige infrastructuur 0 0 0 0 0 0 0
3. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0 0
4. Leasing en soortgelijke rechten 0 0 0 0 0 0 0
5. Erfgoed 0 0 0 0 0 0 0
B. Overige materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
1. Onroerende goederen 0 0 0 0 0 0 0
2. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0 0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
III. Verkoop van immateriële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 0 0 0 0 0 0 0
TOTAAL ONTVANGSTEN 0 0 0 0 0 0 0
Versie Hoogste transactienummer
TPACJBTK2014 1534036
TPACJBTK2015 4204750
TPACJBTK2016 4268746
(*) De som van de transactiekredieten kan afwijken van het totaal van de verbinteniskredieten door
registratie van investeringsuitgaven in 2014 die niet budgettair voorzien waren in de
verbinteniskredieten (zoals aankopen i.k.v. uitstap Electrabel)
DEEL 2: ONTVANGSTENTransactiekredieten
Schema B3 met vergelijking vorige dienstjaren:
Investeringsenveloppe beleidsdoelstelling 2
DEEL 1: UITGAVEN
Transactiekredieten
Stad Brugge - Budget 2016. Financiële nota. Het investeringsbudget.
B3-investeringsenveloppen. 51
Verbintenis-
kredieten * rekening 2014 budget 2015 budget 2016 budget 2017 budget 2018 budget 2019
I. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen 0 0 0 0 0 0 0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0 0 0 0 0 0 0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 0 0 0 0 0 0 0
D. OCMW-verenigingen 0 0 0 0 0 0 0
E. Andere financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
II. Investeringen in materiële vaste activa 2.125.715 510.410 502.305 761.000 120.000 136.000 96.000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 2.125.715 510.410 502.305 761.000 120.000 136.000 96.000
1. Terreinen en gebouwen 195.000 0 35.000 10.000 50.000 50.000 50.000
2. Wegen en overige infrastructuur 0 0 0 0 0 0 0
3. Roerende goederen 1.930.715 510.410 467.305 751.000 70.000 86.000 46.000
4. Leasing en soortgelijke rechten 0 0 0 0 0 0 0
5. Erfgoed 0 0 0 0 0 0 0
B. Overige materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
1. Onroerende goederen 0 0 0 0 0 0 0
2. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0 0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
III. Investeringen in immateriële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
IV. Toegestane investeringssubsidies 0 0 0 0 0 0 0
TOTAAL UITGAVEN 2.125.715 510.410 502.305 761.000 120.000 136.000 96.000
Verbintenis-
kredieten * rekening 2014 budget 2015 budget 2016 budget 2017 budget 2018 budget 2019
I. Verkoop van financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen 0 0 0 0 0 0 0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0 0 0 0 0 0 0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 0 0 0 0 0 0 0
D. OCMW-verenigingen 0 0 0 0 0 0 0
E. Andere financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
II. Verkoop van materiële vaste activa 2.150.000 0 0 0 2.150.000 0 0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 2.150.000 0 0 0 2.150.000 0 0
1. Terreinen en gebouwen 2.150.000 0 0 0 2.150.000 0 0
2. Wegen en overige infrastructuur 0 0 0 0 0 0 0
3. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0 0
4. Leasing en soortgelijke rechten 0 0 0 0 0 0 0
5. Erfgoed 0 0 0 0 0 0 0
B. Overige materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
1. Onroerende goederen 0 0 0 0 0 0 0
2. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0 0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
III. Verkoop van immateriële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 0 0 0 0 0 0 0
TOTAAL ONTVANGSTEN 2.150.000 0 0 0 2.150.000 0 0
Versie Hoogste transactienummer
TPACJBTK2014 1534036
TPACJBTK2015 4204750
TPACJBTK2016 4268746
(*) De som van de transactiekredieten kan afwijken van het totaal van de verbinteniskredieten door
registratie van investeringsuitgaven in 2014 die niet budgettair voorzien waren in de
verbinteniskredieten (zoals aankopen i.k.v. uitstap Electrabel)
DEEL 2: ONTVANGSTENTransactiekredieten
Schema B3 met vergelijking vorige dienstjaren:
Investeringsenveloppe beleidsdoelstelling 3
DEEL 1: UITGAVEN
Transactiekredieten
Stad Brugge - Budget 2016. Financiële nota. Het investeringsbudget.
B3-investeringsenveloppen. 52
Verbintenis-
kredieten * rekening 2014 budget 2015 budget 2016 budget 2017 budget 2018 budget 2019
I. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen 0 0 0 0 0 0 0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0 0 0 0 0 0 0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 0 0 0 0 0 0 0
D. OCMW-verenigingen 0 0 0 0 0 0 0
E. Andere financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
II. Investeringen in materiële vaste activa 10.453.452 841.416 2.596.175 2.092.069 1.782.642 1.775.569 1.365.581
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 10.453.452 841.416 2.596.175 2.092.069 1.782.642 1.775.569 1.365.581
1. Terreinen en gebouwen 9.453.452 835.642 2.261.949 1.912.069 1.622.642 1.615.569 1.205.581
2. Wegen en overige infrastructuur 1.000.000 5.774 334.226 180.000 160.000 160.000 160.000
3. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0 0
4. Leasing en soortgelijke rechten 0 0 0 0 0 0 0
5. Erfgoed 0 0 0 0 0 0 0
B. Overige materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
1. Onroerende goederen 0 0 0 0 0 0 0
2. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0 0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
III. Investeringen in immateriële vaste activa 265.000 42.302 197.698 25.000 0 0 0
IV. Toegestane investeringssubsidies 296.893 0 169.393 127.500 0 0 0
TOTAAL UITGAVEN 11.015.345 883.717 2.963.267 2.244.569 1.782.642 1.775.569 1.365.581
Verbintenis-
kredieten * rekening 2014 budget 2015 budget 2016 budget 2017 budget 2018 budget 2019
I. Verkoop van financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen 0 0 0 0 0 0 0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0 0 0 0 0 0 0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 0 0 0 0 0 0 0
D. OCMW-verenigingen 0 0 0 0 0 0 0
E. Andere financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
II. Verkoop van materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
1. Terreinen en gebouwen 0 0 0 0 0 0 0
2. Wegen en overige infrastructuur 0 0 0 0 0 0 0
3. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0 0
4. Leasing en soortgelijke rechten 0 0 0 0 0 0 0
5. Erfgoed 0 0 0 0 0 0 0
B. Overige materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
1. Onroerende goederen 0 0 0 0 0 0 0
2. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0 0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
III. Verkoop van immateriële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 50.000 0 50.000 0 0 0 0
TOTAAL ONTVANGSTEN 50.000 0 50.000 0 0 0 0
Versie Hoogste transactienummer
TPACJBTK2014 1534036
TPACJBTK2015 4204750
TPACJBTK2016 4268746
(*) De som van de transactiekredieten kan afwijken van het totaal van de verbinteniskredieten door
registratie van investeringsuitgaven in 2014 die niet budgettair voorzien waren in de
verbinteniskredieten (zoals aankopen i.k.v. uitstap Electrabel)
DEEL 2: ONTVANGSTENTransactiekredieten
Schema B3 met vergelijking vorige dienstjaren:
Investeringsenveloppe beleidsdoelstelling 4
DEEL 1: UITGAVEN
Transactiekredieten
Stad Brugge - Budget 2016. Financiële nota. Het investeringsbudget.
B3-investeringsenveloppen. 53
Verbintenis-
kredieten * rekening 2014 budget 2015 budget 2016 budget 2017 budget 2018 budget 2019
I. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen 0 0 0 0 0 0 0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0 0 0 0 0 0 0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 0 0 0 0 0 0 0
D. OCMW-verenigingen 0 0 0 0 0 0 0
E. Andere financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
II. Investeringen in materiële vaste activa 24.000 0 0 0 0 24.000 0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 24.000 0 0 0 0 24.000 0
1. Terreinen en gebouwen 0 0 0 0 0 0 0
2. Wegen en overige infrastructuur 0 0 0 0 0 0 0
3. Roerende goederen 24.000 0 0 0 0 24.000 0
4. Leasing en soortgelijke rechten 0 0 0 0 0 0 0
5. Erfgoed 0 0 0 0 0 0 0
B. Overige materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
1. Onroerende goederen 0 0 0 0 0 0 0
2. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0 0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
III. Investeringen in immateriële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
IV. Toegestane investeringssubsidies 0 0 0 0 0 0 0
TOTAAL UITGAVEN 24.000 0 0 0 0 24.000 0
Verbintenis-
kredieten * rekening 2014 budget 2015 budget 2016 budget 2017 budget 2018 budget 2019
I. Verkoop van financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen 0 0 0 0 0 0 0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0 0 0 0 0 0 0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 0 0 0 0 0 0 0
D. OCMW-verenigingen 0 0 0 0 0 0 0
E. Andere financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
II. Verkoop van materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
1. Terreinen en gebouwen 0 0 0 0 0 0 0
2. Wegen en overige infrastructuur 0 0 0 0 0 0 0
3. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0 0
4. Leasing en soortgelijke rechten 0 0 0 0 0 0 0
5. Erfgoed 0 0 0 0 0 0 0
B. Overige materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
1. Onroerende goederen 0 0 0 0 0 0 0
2. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0 0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
III. Verkoop van immateriële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 0 0 0 0 0 0 0
TOTAAL ONTVANGSTEN 0 0 0 0 0 0 0
Versie Hoogste transactienummer
TPACJBTK2014 1534036
TPACJBTK2015 4204750
TPACJBTK2016 4268746
(*) De som van de transactiekredieten kan afwijken van het totaal van de verbinteniskredieten door
registratie van investeringsuitgaven in 2014 die niet budgettair voorzien waren in de
verbinteniskredieten (zoals aankopen i.k.v. uitstap Electrabel)
DEEL 2: ONTVANGSTENTransactiekredieten
Schema B3 met vergelijking vorige dienstjaren:
Investeringsenveloppe beleidsdoelstelling 5
DEEL 1: UITGAVEN
Transactiekredieten
Stad Brugge - Budget 2016. Financiële nota. Het investeringsbudget.
B3-investeringsenveloppen. 54
Verbintenis-
kredieten * rekening 2014 budget 2015 budget 2016 budget 2017 budget 2018 budget 2019
I. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen 0 0 0 0 0 0 0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0 0 0 0 0 0 0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 0 0 0 0 0 0 0
D. OCMW-verenigingen 0 0 0 0 0 0 0
E. Andere financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
II. Investeringen in materiële vaste activa 9.067.293 1.229.307 3.195.054 3.975.807 595.125 36.000 36.000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 9.067.293 1.229.307 3.195.054 3.975.807 595.125 36.000 36.000
1. Terreinen en gebouwen 571.874 592 218.195 257.307 54.125 20.000 20.000
2. Wegen en overige infrastructuur 8.495.419 1.228.716 2.976.859 3.718.500 541.000 16.000 16.000
3. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0 0
4. Leasing en soortgelijke rechten 0 0 0 0 0 0 0
5. Erfgoed 0 0 0 0 0 0 0
B. Overige materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
1. Onroerende goederen 0 0 0 0 0 0 0
2. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0 0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
III. Investeringen in immateriële vaste activa 412.464 128.881 134.443 91.356 43.998 0 13.786
IV. Toegestane investeringssubsidies 0 0 0 0 0 0 0
TOTAAL UITGAVEN 9.479.757 1.358.188 3.329.497 4.067.163 639.123 36.000 49.786
Verbintenis-
kredieten * rekening 2014 budget 2015 budget 2016 budget 2017 budget 2018 budget 2019
I. Verkoop van financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen 0 0 0 0 0 0 0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0 0 0 0 0 0 0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 0 0 0 0 0 0 0
D. OCMW-verenigingen 0 0 0 0 0 0 0
E. Andere financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
II. Verkoop van materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
1. Terreinen en gebouwen 0 0 0 0 0 0 0
2. Wegen en overige infrastructuur 0 0 0 0 0 0 0
3. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0 0
4. Leasing en soortgelijke rechten 0 0 0 0 0 0 0
5. Erfgoed 0 0 0 0 0 0 0
B. Overige materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
1. Onroerende goederen 0 0 0 0 0 0 0
2. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0 0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
III. Verkoop van immateriële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 5.216.674 0 2.608.337 0 2.608.337 0 0
TOTAAL ONTVANGSTEN 5.216.674 0 2.608.337 0 2.608.337 0 0
Versie Hoogste transactienummer
TPACJBTK2014 1534036
TPACJBTK2015 4204750
TPACJBTK2016 4268746
(*) De som van de transactiekredieten kan afwijken van het totaal van de verbinteniskredieten door
registratie van investeringsuitgaven in 2014 die niet budgettair voorzien waren in de
verbinteniskredieten (zoals aankopen i.k.v. uitstap Electrabel)
DEEL 2: ONTVANGSTENTransactiekredieten
Schema B3 met vergelijking vorige dienstjaren:
Investeringsenveloppe beleidsdoelstelling 7
DEEL 1: UITGAVEN
Transactiekredieten
Stad Brugge - Budget 2016. Financiële nota. Het investeringsbudget.
B3-investeringsenveloppen. 55
Verbintenis-
kredieten * rekening 2014 budget 2015 budget 2016 budget 2017 budget 2018 budget 2019
I. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen 0 0 0 0 0 0 0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0 0 0 0 0 0 0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 0 0 0 0 0 0 0
D. OCMW-verenigingen 0 0 0 0 0 0 0
E. Andere financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
II. Investeringen in materiële vaste activa 850.000 0 450.000 100.000 100.000 100.000 100.000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 850.000 0 450.000 100.000 100.000 100.000 100.000
1. Terreinen en gebouwen 850.000 0 450.000 100.000 100.000 100.000 100.000
2. Wegen en overige infrastructuur 0 0 0 0 0 0 0
3. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0 0
4. Leasing en soortgelijke rechten 0 0 0 0 0 0 0
5. Erfgoed 0 0 0 0 0 0 0
B. Overige materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
1. Onroerende goederen 0 0 0 0 0 0 0
2. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0 0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
III. Investeringen in immateriële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
IV. Toegestane investeringssubsidies 0 0 0 0 0 0 0
TOTAAL UITGAVEN 850.000 0 450.000 100.000 100.000 100.000 100.000
Verbintenis-
kredieten * rekening 2014 budget 2015 budget 2016 budget 2017 budget 2018 budget 2019
I. Verkoop van financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen 0 0 0 0 0 0 0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0 0 0 0 0 0 0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 0 0 0 0 0 0 0
D. OCMW-verenigingen 0 0 0 0 0 0 0
E. Andere financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
II. Verkoop van materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
1. Terreinen en gebouwen 0 0 0 0 0 0 0
2. Wegen en overige infrastructuur 0 0 0 0 0 0 0
3. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0 0
4. Leasing en soortgelijke rechten 0 0 0 0 0 0 0
5. Erfgoed 0 0 0 0 0 0 0
B. Overige materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
1. Onroerende goederen 0 0 0 0 0 0 0
2. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0 0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
III. Verkoop van immateriële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 0 0 0 0 0 0 0
TOTAAL ONTVANGSTEN 0 0 0 0 0 0 0
Versie Hoogste transactienummer
TPACJBTK2014 1534036
TPACJBTK2015 4204750
TPACJBTK2016 4268746
(*) De som van de transactiekredieten kan afwijken van het totaal van de verbinteniskredieten door
registratie van investeringsuitgaven in 2014 die niet budgettair voorzien waren in de
verbinteniskredieten (zoals aankopen i.k.v. uitstap Electrabel)
DEEL 2: ONTVANGSTENTransactiekredieten
Schema B3 met vergelijking vorige dienstjaren:
Investeringsenveloppe beleidsdoelstelling 8
DEEL 1: UITGAVEN
Transactiekredieten
Stad Brugge - Budget 2016. Financiële nota. Het investeringsbudget.
B3-investeringsenveloppen. 56
Verbintenis-
kredieten * rekening 2014 budget 2015 budget 2016 budget 2017 budget 2018 budget 2019
I. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen 0 0 0 0 0 0 0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0 0 0 0 0 0 0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 0 0 0 0 0 0 0
D. OCMW-verenigingen 0 0 0 0 0 0 0
E. Andere financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
II. Investeringen in materiële vaste activa 500.000 0 0 500.000 0 0 0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 500.000 0 0 500.000 0 0 0
1. Terreinen en gebouwen 500.000 0 0 500.000 0 0 0
2. Wegen en overige infrastructuur 0 0 0 0 0 0 0
3. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0 0
4. Leasing en soortgelijke rechten 0 0 0 0 0 0 0
5. Erfgoed 0 0 0 0 0 0 0
B. Overige materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
1. Onroerende goederen 0 0 0 0 0 0 0
2. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0 0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
III. Investeringen in immateriële vaste activa 91.307 0 91.307 0 0 0 0
IV. Toegestane investeringssubsidies 350.000 50.000 100.000 50.000 50.000 50.000 50.000
TOTAAL UITGAVEN 941.307 50.000 191.307 550.000 50.000 50.000 50.000
Verbintenis-
kredieten * rekening 2014 budget 2015 budget 2016 budget 2017 budget 2018 budget 2019
I. Verkoop van financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen 0 0 0 0 0 0 0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0 0 0 0 0 0 0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 0 0 0 0 0 0 0
D. OCMW-verenigingen 0 0 0 0 0 0 0
E. Andere financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
II. Verkoop van materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
1. Terreinen en gebouwen 0 0 0 0 0 0 0
2. Wegen en overige infrastructuur 0 0 0 0 0 0 0
3. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0 0
4. Leasing en soortgelijke rechten 0 0 0 0 0 0 0
5. Erfgoed 0 0 0 0 0 0 0
B. Overige materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
1. Onroerende goederen 0 0 0 0 0 0 0
2. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0 0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
III. Verkoop van immateriële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 0 0 0 0 0 0 0
TOTAAL ONTVANGSTEN 0 0 0 0 0 0 0
Versie Hoogste transactienummer
TPACJBTK2014 1534036
TPACJBTK2015 4204750
TPACJBTK2016 4268746
(*) De som van de transactiekredieten kan afwijken van het totaal van de verbinteniskredieten door
registratie van investeringsuitgaven in 2014 die niet budgettair voorzien waren in de
verbinteniskredieten (zoals aankopen i.k.v. uitstap Electrabel)
DEEL 2: ONTVANGSTENTransactiekredieten
Schema B3 met vergelijking vorige dienstjaren:
Investeringsenveloppe beleidsdoelstelling 10
DEEL 1: UITGAVEN
Transactiekredieten
Stad Brugge - Budget 2016. Financiële nota. Het investeringsbudget.
B3-investeringsenveloppen. 57
Verbintenis-
kredieten * rekening 2014 budget 2015 budget 2016 budget 2017 budget 2018 budget 2019
I. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen 0 0 0 0 0 0 0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0 0 0 0 0 0 0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 0 0 0 0 0 0 0
D. OCMW-verenigingen 0 0 0 0 0 0 0
E. Andere financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
II. Investeringen in materiële vaste activa 8.072.000 0 73.500 1.940.000 3.058.500 3.000.000 0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 8.072.000 0 73.500 1.940.000 3.058.500 3.000.000 0
1. Terreinen en gebouwen 7.875.000 0 0 1.875.000 3.000.000 3.000.000 0
2. Wegen en overige infrastructuur 0 0 0 0 0 0 0
3. Roerende goederen 197.000 0 73.500 65.000 58.500 0 0
4. Leasing en soortgelijke rechten 0 0 0 0 0 0 0
5. Erfgoed 0 0 0 0 0 0 0
B. Overige materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
1. Onroerende goederen 0 0 0 0 0 0 0
2. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0 0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
III. Investeringen in immateriële vaste activa 702.832 0 202.832 150.000 150.000 100.000 100.000
IV. Toegestane investeringssubsidies 0 0 0 0 0 0 0
TOTAAL UITGAVEN 8.774.832 0 276.332 2.090.000 3.208.500 3.100.000 100.000
Verbintenis-
kredieten * rekening 2014 budget 2015 budget 2016 budget 2017 budget 2018 budget 2019
I. Verkoop van financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen 0 0 0 0 0 0 0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0 0 0 0 0 0 0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 0 0 0 0 0 0 0
D. OCMW-verenigingen 0 0 0 0 0 0 0
E. Andere financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
II. Verkoop van materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
1. Terreinen en gebouwen 0 0 0 0 0 0 0
2. Wegen en overige infrastructuur 0 0 0 0 0 0 0
3. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0 0
4. Leasing en soortgelijke rechten 0 0 0 0 0 0 0
5. Erfgoed 0 0 0 0 0 0 0
B. Overige materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
1. Onroerende goederen 0 0 0 0 0 0 0
2. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0 0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
III. Verkoop van immateriële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 0 0 0 0 0 0 0
TOTAAL ONTVANGSTEN 0 0 0 0 0 0 0
Versie Hoogste transactienummer
TPACJBTK2014 1534036
TPACJBTK2015 4204750
TPACJBTK2016 4268746
(*) De som van de transactiekredieten kan afwijken van het totaal van de verbinteniskredieten door
registratie van investeringsuitgaven in 2014 die niet budgettair voorzien waren in de
verbinteniskredieten (zoals aankopen i.k.v. uitstap Electrabel)
DEEL 2: ONTVANGSTENTransactiekredieten
Schema B3 met vergelijking vorige dienstjaren:
Investeringsenveloppe beleidsdoelstelling 11
DEEL 1: UITGAVEN
Transactiekredieten
Stad Brugge - Budget 2016. Financiële nota. Het investeringsbudget.
B3-investeringsenveloppen. 58
Verbintenis-
kredieten * rekening 2014 budget 2015 budget 2016 budget 2017 budget 2018 budget 2019
I. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen 0 0 0 0 0 0 0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0 0 0 0 0 0 0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 0 0 0 0 0 0 0
D. OCMW-verenigingen 0 0 0 0 0 0 0
E. Andere financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
II. Investeringen in materiële vaste activa 22.314.065 1.089.484 2.938.402 2.430.704 3.140.859 8.665.417 4.049.200
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 22.314.065 1.089.484 2.938.402 2.430.704 3.140.859 8.665.417 4.049.200
1. Terreinen en gebouwen 21.305.051 957.170 2.561.701 2.300.704 3.020.859 8.535.417 3.929.200
2. Wegen en overige infrastructuur 0 0 0 0 0 0 0
3. Roerende goederen 1.009.014 132.314 376.700 130.000 120.000 130.000 120.000
4. Leasing en soortgelijke rechten 0 0 0 0 0 0 0
5. Erfgoed 0 0 0 0 0 0 0
B. Overige materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
1. Onroerende goederen 0 0 0 0 0 0 0
2. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0 0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
III. Investeringen in immateriële vaste activa 50.000 0 50.000 0 0 0 0
IV. Toegestane investeringssubsidies 4.096.694 818.800 834.321 669.173 585.200 591.400 597.800
TOTAAL UITGAVEN 26.460.759 1.908.284 3.822.723 3.099.877 3.726.059 9.256.817 4.647.000
Verbintenis-
kredieten * rekening 2014 budget 2015 budget 2016 budget 2017 budget 2018 budget 2019
I. Verkoop van financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen 0 0 0 0 0 0 0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0 0 0 0 0 0 0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 0 0 0 0 0 0 0
D. OCMW-verenigingen 0 0 0 0 0 0 0
E. Andere financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
II. Verkoop van materiële vaste activa 4.561 0 4.561 0 0 0 0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 4.561 0 4.561 0 0 0 0
1. Terreinen en gebouwen 4.561 0 4.561 0 0 0 0
2. Wegen en overige infrastructuur 0 0 0 0 0 0 0
3. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0 0
4. Leasing en soortgelijke rechten 0 0 0 0 0 0 0
5. Erfgoed 0 0 0 0 0 0 0
B. Overige materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
1. Onroerende goederen 0 0 0 0 0 0 0
2. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0 0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
III. Verkoop van immateriële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 359.564 28.972 92.075 105.041 54.149 54.149 54.149
TOTAAL ONTVANGSTEN 364.125 28.972 96.636 105.041 54.149 54.149 54.149
Versie Hoogste transactienummer
TPACJBTK2014 1534036
TPACJBTK2015 4204750
TPACJBTK2016 4268746
(*) De som van de transactiekredieten kan afwijken van het totaal van de verbinteniskredieten door
registratie van investeringsuitgaven in 2014 die niet budgettair voorzien waren in de
verbinteniskredieten (zoals aankopen i.k.v. uitstap Electrabel)
DEEL 2: ONTVANGSTENTransactiekredieten
Schema B3 met vergelijking vorige dienstjaren:
Investeringsenveloppe beleidsdoelstelling 12
DEEL 1: UITGAVEN
Transactiekredieten
Stad Brugge - Budget 2016. Financiële nota. Het investeringsbudget.
B3-investeringsenveloppen. 59
Verbintenis-
kredieten * rekening 2014 budget 2015 budget 2016 budget 2017 budget 2018 budget 2019
I. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen 0 0 0 0 0 0 0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0 0 0 0 0 0 0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 0 0 0 0 0 0 0
D. OCMW-verenigingen 0 0 0 0 0 0 0
E. Andere financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
II. Investeringen in materiële vaste activa 4.259.123 0 425.000 502.500 2.052.500 1.276.623 2.500
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 4.259.123 0 425.000 502.500 2.052.500 1.276.623 2.500
1. Terreinen en gebouwen 4.244.123 0 420.000 500.000 2.050.000 1.274.123 0
2. Wegen en overige infrastructuur 0 0 0 0 0 0 0
3. Roerende goederen 15.000 0 5.000 2.500 2.500 2.500 2.500
4. Leasing en soortgelijke rechten 0 0 0 0 0 0 0
5. Erfgoed 0 0 0 0 0 0 0
B. Overige materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
1. Onroerende goederen 0 0 0 0 0 0 0
2. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0 0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
III. Investeringen in immateriële vaste activa 25.000 0 25.000 0 0 0 0
IV. Toegestane investeringssubsidies 400.000 0 300.000 100.000 0 0 0
TOTAAL UITGAVEN 4.684.123 0 750.000 602.500 2.052.500 1.276.623 2.500
Verbintenis-
kredieten * rekening 2014 budget 2015 budget 2016 budget 2017 budget 2018 budget 2019
I. Verkoop van financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen 0 0 0 0 0 0 0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0 0 0 0 0 0 0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 0 0 0 0 0 0 0
D. OCMW-verenigingen 0 0 0 0 0 0 0
E. Andere financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
II. Verkoop van materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
1. Terreinen en gebouwen 0 0 0 0 0 0 0
2. Wegen en overige infrastructuur 0 0 0 0 0 0 0
3. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0 0
4. Leasing en soortgelijke rechten 0 0 0 0 0 0 0
5. Erfgoed 0 0 0 0 0 0 0
B. Overige materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
1. Onroerende goederen 0 0 0 0 0 0 0
2. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0 0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
III. Verkoop van immateriële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 0 0 0 0 0 0 0
TOTAAL ONTVANGSTEN 0 0 0 0 0 0 0
Versie Hoogste transactienummer
TPACJBTK2014 1534036
TPACJBTK2015 4204750
TPACJBTK2016 4268746
(*) De som van de transactiekredieten kan afwijken van het totaal van de verbinteniskredieten door
registratie van investeringsuitgaven in 2014 die niet budgettair voorzien waren in de
verbinteniskredieten (zoals aankopen i.k.v. uitstap Electrabel)
DEEL 2: ONTVANGSTENTransactiekredieten
Schema B3 met vergelijking vorige dienstjaren:
Investeringsenveloppe beleidsdoelstelling 13
DEEL 1: UITGAVEN
Transactiekredieten
Stad Brugge - Budget 2016. Financiële nota. Het investeringsbudget.
B3-investeringsenveloppen. 60
Verbintenis-
kredieten * rekening 2014 budget 2015 budget 2016 budget 2017 budget 2018 budget 2019
I. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen 0 0 0 0 0 0 0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0 0 0 0 0 0 0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 0 0 0 0 0 0 0
D. OCMW-verenigingen 0 0 0 0 0 0 0
E. Andere financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
II. Investeringen in materiële vaste activa 5.000 0 5.000 0 0 0 0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
1. Terreinen en gebouwen 0 0 0 0 0 0 0
2. Wegen en overige infrastructuur 0 0 0 0 0 0 0
3. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0 0
4. Leasing en soortgelijke rechten 0 0 0 0 0 0 0
5. Erfgoed 0 0 0 0 0 0 0
B. Overige materiële vaste activa 5.000 0 5.000 0 0 0 0
1. Onroerende goederen 5.000 0 5.000 0 0 0 0
2. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0 0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
III. Investeringen in immateriële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
IV. Toegestane investeringssubsidies 0 0 0 0 0 0 0
TOTAAL UITGAVEN 5.000 0 5.000 0 0 0 0
Verbintenis-
kredieten * rekening 2014 budget 2015 budget 2016 budget 2017 budget 2018 budget 2019
I. Verkoop van financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen 0 0 0 0 0 0 0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0 0 0 0 0 0 0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 0 0 0 0 0 0 0
D. OCMW-verenigingen 0 0 0 0 0 0 0
E. Andere financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
II. Verkoop van materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
1. Terreinen en gebouwen 0 0 0 0 0 0 0
2. Wegen en overige infrastructuur 0 0 0 0 0 0 0
3. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0 0
4. Leasing en soortgelijke rechten 0 0 0 0 0 0 0
5. Erfgoed 0 0 0 0 0 0 0
B. Overige materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
1. Onroerende goederen 0 0 0 0 0 0 0
2. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0 0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
III. Verkoop van immateriële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 0 0 0 0 0 0 0
TOTAAL ONTVANGSTEN 0 0 0 0 0 0 0
Versie Hoogste transactienummer
TPACJBTK2014 1534036
TPACJBTK2015 4204750
TPACJBTK2016 4268746
(*) De som van de transactiekredieten kan afwijken van het totaal van de verbinteniskredieten door
registratie van investeringsuitgaven in 2014 die niet budgettair voorzien waren in de
verbinteniskredieten (zoals aankopen i.k.v. uitstap Electrabel)
DEEL 2: ONTVANGSTENTransactiekredieten
Schema B3 met vergelijking vorige dienstjaren:
Investeringsenveloppe beleidsdoelstelling 14
DEEL 1: UITGAVEN
Transactiekredieten
Stad Brugge - Budget 2016. Financiële nota. Het investeringsbudget.
B3-investeringsenveloppen. 61
Verbintenis-
kredieten * rekening 2014 budget 2015 budget 2016 budget 2017 budget 2018 budget 2019
I. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen 0 0 0 0 0 0 0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0 0 0 0 0 0 0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 0 0 0 0 0 0 0
D. OCMW-verenigingen 0 0 0 0 0 0 0
E. Andere financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
II. Investeringen in materiële vaste activa 1.028.000 2.987 150.013 800.000 25.000 25.000 25.000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.028.000 2.987 150.013 800.000 25.000 25.000 25.000
1. Terreinen en gebouwen 1.025.000 0 150.000 800.000 25.000 25.000 25.000
2. Wegen en overige infrastructuur 0 0 0 0 0 0 0
3. Roerende goederen 3.000 2.987 13 0 0 0 0
4. Leasing en soortgelijke rechten 0 0 0 0 0 0 0
5. Erfgoed 0 0 0 0 0 0 0
B. Overige materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
1. Onroerende goederen 0 0 0 0 0 0 0
2. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0 0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
III. Investeringen in immateriële vaste activa 25.000 0 25.000 0 0 0 0
IV. Toegestane investeringssubsidies 0 0 0 0 0 0 0
TOTAAL UITGAVEN 1.053.000 2.987 175.013 800.000 25.000 25.000 25.000
Verbintenis-
kredieten * rekening 2014 budget 2015 budget 2016 budget 2017 budget 2018 budget 2019
I. Verkoop van financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen 0 0 0 0 0 0 0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0 0 0 0 0 0 0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 0 0 0 0 0 0 0
D. OCMW-verenigingen 0 0 0 0 0 0 0
E. Andere financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
II. Verkoop van materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
1. Terreinen en gebouwen 0 0 0 0 0 0 0
2. Wegen en overige infrastructuur 0 0 0 0 0 0 0
3. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0 0
4. Leasing en soortgelijke rechten 0 0 0 0 0 0 0
5. Erfgoed 0 0 0 0 0 0 0
B. Overige materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
1. Onroerende goederen 0 0 0 0 0 0 0
2. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0 0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
III. Verkoop van immateriële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 720.000 0 0 720.000 0 0 0
TOTAAL ONTVANGSTEN 720.000 0 0 720.000 0 0 0
Versie Hoogste transactienummer
TPACJBTK2014 1534036
TPACJBTK2015 4204750
TPACJBTK2016 4268746
(*) De som van de transactiekredieten kan afwijken van het totaal van de verbinteniskredieten door
registratie van investeringsuitgaven in 2014 die niet budgettair voorzien waren in de
verbinteniskredieten (zoals aankopen i.k.v. uitstap Electrabel)
DEEL 2: ONTVANGSTENTransactiekredieten
Schema B3 met vergelijking vorige dienstjaren:
Investeringsenveloppe beleidsdoelstelling 15
DEEL 1: UITGAVEN
Transactiekredieten
Stad Brugge - Budget 2016. Financiële nota. Het investeringsbudget.
B3-investeringsenveloppen. 62
Verbintenis-
kredieten * rekening 2014 budget 2015 budget 2016 budget 2017 budget 2018 budget 2019
I. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen 0 0 0 0 0 0 0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0 0 0 0 0 0 0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 0 0 0 0 0 0 0
D. OCMW-verenigingen 0 0 0 0 0 0 0
E. Andere financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
II. Investeringen in materiële vaste activa 160.750 0 140.750 10.000 10.000 0 0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 160.750 0 140.750 10.000 10.000 0 0
1. Terreinen en gebouwen 140.000 0 140.000 0 0 0 0
2. Wegen en overige infrastructuur 0 0 0 0 0 0 0
3. Roerende goederen 20.750 0 750 10.000 10.000 0 0
4. Leasing en soortgelijke rechten 0 0 0 0 0 0 0
5. Erfgoed 0 0 0 0 0 0 0
B. Overige materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
1. Onroerende goederen 0 0 0 0 0 0 0
2. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0 0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
III. Investeringen in immateriële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
IV. Toegestane investeringssubsidies 0 0 0 0 0 0 0
TOTAAL UITGAVEN 160.750 0 140.750 10.000 10.000 0 0
Verbintenis-
kredieten * rekening 2014 budget 2015 budget 2016 budget 2017 budget 2018 budget 2019
I. Verkoop van financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen 0 0 0 0 0 0 0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0 0 0 0 0 0 0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 0 0 0 0 0 0 0
D. OCMW-verenigingen 0 0 0 0 0 0 0
E. Andere financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
II. Verkoop van materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
1. Terreinen en gebouwen 0 0 0 0 0 0 0
2. Wegen en overige infrastructuur 0 0 0 0 0 0 0
3. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0 0
4. Leasing en soortgelijke rechten 0 0 0 0 0 0 0
5. Erfgoed 0 0 0 0 0 0 0
B. Overige materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
1. Onroerende goederen 0 0 0 0 0 0 0
2. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0 0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
III. Verkoop van immateriële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 0 0 0 0 0 0 0
TOTAAL ONTVANGSTEN 0 0 0 0 0 0 0
Versie Hoogste transactienummer
TPACJBTK2014 1534036
TPACJBTK2015 4204750
TPACJBTK2016 4268746
(*) De som van de transactiekredieten kan afwijken van het totaal van de verbinteniskredieten door
registratie van investeringsuitgaven in 2014 die niet budgettair voorzien waren in de
verbinteniskredieten (zoals aankopen i.k.v. uitstap Electrabel)
DEEL 2: ONTVANGSTENTransactiekredieten
Schema B3 met vergelijking vorige dienstjaren:
Investeringsenveloppe beleidsdoelstelling 17
DEEL 1: UITGAVEN
Transactiekredieten
Stad Brugge - Budget 2016. Financiële nota. Het investeringsbudget.
B3-investeringsenveloppen. 63
Verbintenis-
kredieten * rekening 2014 budget 2015 budget 2016 budget 2017 budget 2018 budget 2019
I. Investeringen in financiële vaste activa 29.773 324.971 29.773 0 0 0 0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen 6.198 0 6.198 0 0 0 0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 23.575 324.971 23.575 0 0 0 0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 0 0 0 0 0 0 0
D. OCMW-verenigingen 0 0 0 0 0 0 0
E. Andere financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
II. Investeringen in materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
1. Terreinen en gebouwen 0 0 0 0 0 0 0
2. Wegen en overige infrastructuur 0 0 0 0 0 0 0
3. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0 0
4. Leasing en soortgelijke rechten 0 0 0 0 0 0 0
5. Erfgoed 0 0 0 0 0 0 0
B. Overige materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
1. Onroerende goederen 0 0 0 0 0 0 0
2. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0 0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
III. Investeringen in immateriële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
IV. Toegestane investeringssubsidies 0 0 0 0 0 0 0
TOTAAL UITGAVEN 29.773 324.971 29.773 0 0 0 0
Verbintenis-
kredieten * rekening 2014 budget 2015 budget 2016 budget 2017 budget 2018 budget 2019
I. Verkoop van financiële vaste activa 23.575 750 22.825 0 0 0 0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen 0 0 0 0 0 0 0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 23.575 750 22.825 0 0 0 0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 0 0 0 0 0 0 0
D. OCMW-verenigingen 0 0 0 0 0 0 0
E. Andere financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
II. Verkoop van materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
1. Terreinen en gebouwen 0 0 0 0 0 0 0
2. Wegen en overige infrastructuur 0 0 0 0 0 0 0
3. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0 0
4. Leasing en soortgelijke rechten 0 0 0 0 0 0 0
5. Erfgoed 0 0 0 0 0 0 0
B. Overige materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
1. Onroerende goederen 0 0 0 0 0 0 0
2. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0 0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
III. Verkoop van immateriële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 0 0 0 0 0 0 0
TOTAAL ONTVANGSTEN 23.575 750 22.825 0 0 0 0
Versie Hoogste transactienummer
TPACJBTK2014 1534036
TPACJBTK2015 4204750
TPACJBTK2016 4268746
(*) De som van de transactiekredieten kan afwijken van het totaal van de verbinteniskredieten door
registratie van investeringsuitgaven in 2014 die niet budgettair voorzien waren in de
verbinteniskredieten (zoals aankopen i.k.v. uitstap Electrabel)
DEEL 2: ONTVANGSTENTransactiekredieten
Schema B3 met vergelijking vorige dienstjaren:
Investeringsenveloppe recurrent beleid algemene financiering
DEEL 1: UITGAVEN
Transactiekredieten
Stad Brugge - Budget 2016. Financiële nota. Het investeringsbudget.
B3-investeringsenveloppen. 64
Verbintenis-
kredieten * rekening 2014 budget 2015 budget 2016 budget 2017 budget 2018 budget 2019
I. Investeringen in financiële vaste activa 0 22.764.976 0 0 0 0 0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen 0 0 0 0 0 0 0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0 22.764.976 0 0 0 0 0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 0 0 0 0 0 0 0
D. OCMW-verenigingen 0 0 0 0 0 0 0
E. Andere financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
II. Investeringen in materiële vaste activa 29.278.290 6.678.658 5.784.121 4.646.167 3.883.592 4.754.000 3.669.000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 29.186.290 6.678.658 5.784.121 4.584.167 3.853.592 4.754.000 3.669.000
1. Terreinen en gebouwen 14.690.469 3.663.950 2.514.109 3.609.950 1.877.092 1.720.000 1.520.000
2. Wegen en overige infrastructuur 132.632 91.249 4.738 0 0 0 0
3. Roerende goederen 13.011.173 2.222.321 2.614.395 974.217 1.976.500 3.034.000 2.149.000
4. Leasing en soortgelijke rechten 399.300 0 399.300 0 0 0 0
5. Erfgoed 952.717 701.138 251.579 0 0 0 0
B. Overige materiële vaste activa 92.000 0 0 62.000 30.000 0 0
1. Onroerende goederen 92.000 0 0 62.000 30.000 0 0
2. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0 0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
III. Investeringen in immateriële vaste activa 1.782.521 1.037.652 475.893 72.350 42.350 42.350 42.350
IV. Toegestane investeringssubsidies 10.333.310 4.611.970 2.203.681 1.444.191 980.000 480.000 480.000
TOTAAL UITGAVEN 41.394.121 35.093.256 8.463.695 6.162.708 4.905.942 5.276.350 4.191.350
Verbintenis-
kredieten * rekening 2014 budget 2015 budget 2016 budget 2017 budget 2018 budget 2019
I. Verkoop van financiële vaste activa 22.764.976 0 22.764.976 0 0 0 0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen 0 0 0 0 0 0 0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 22.764.976 0 22.764.976 0 0 0 0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 0 0 0 0 0 0 0
D. OCMW-verenigingen 0 0 0 0 0 0 0
E. Andere financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
II. Verkoop van materiële vaste activa 28.848.034 639.072 10.278.662 8.408.000 1.508.000 8.000 8.008.000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 28.848.034 639.072 10.278.662 8.408.000 1.508.000 8.000 8.008.000
1. Terreinen en gebouwen 28.848.034 637.372 10.278.662 8.408.000 1.508.000 8.000 8.008.000
2. Wegen en overige infrastructuur 0 0 0 0 0 0 0
3. Roerende goederen 0 1.700 0 0 0 0 0
4. Leasing en soortgelijke rechten 0 0 0 0 0 0 0
5. Erfgoed 0 0 0 0 0 0 0
B. Overige materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
1. Onroerende goederen 0 0 0 0 0 0 0
2. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0 0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
III. Verkoop van immateriële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 535.674 538.017 7.657 0 0 0 0
TOTAAL ONTVANGSTEN 52.148.683 1.177.089 33.051.295 8.408.000 1.508.000 8.000 8.008.000
Versie Hoogste transactienummer
TPACJBTK2014 1534036
TPACJBTK2015 4204750
TPACJBTK2016 4268746
(*) De som van de transactiekredieten kan afwijken van het totaal van de verbinteniskredieten door
registratie van investeringsuitgaven in 2014 die niet budgettair voorzien waren in de
verbinteniskredieten (zoals aankopen i.k.v. uitstap Electrabel)
DEEL 2: ONTVANGSTENTransactiekredieten
Schema B3 met vergelijking vorige dienstjaren:
Investeringsenveloppe recurrent beleid algemeen bestuur
DEEL 1: UITGAVEN
Transactiekredieten
Stad Brugge - Budget 2016. Financiële nota. Het investeringsbudget.
B3-investeringsenveloppen. 65
Verbintenis-
kredieten * rekening 2014 budget 2015 budget 2016 budget 2017 budget 2018 budget 2019
I. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen 0 0 0 0 0 0 0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0 0 0 0 0 0 0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 0 0 0 0 0 0 0
D. OCMW-verenigingen 0 0 0 0 0 0 0
E. Andere financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
II. Investeringen in materiële vaste activa 82.222.219 11.029.966 16.944.092 18.878.220 12.233.859 10.840.259 12.302.275
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 82.222.219 11.029.966 16.944.092 18.878.220 12.233.859 10.840.259 12.302.275
1. Terreinen en gebouwen 16.108.106 1.749.884 3.964.067 5.682.082 1.835.071 1.572.649 1.332.500
2. Wegen en overige infrastructuur 48.488.283 7.800.261 8.139.629 9.632.024 8.175.014 7.370.160 7.349.500
3. Roerende goederen 5.615.551 691.171 992.847 1.130.682 925.950 703.450 1.171.450
4. Leasing en soortgelijke rechten 0 0 0 0 0 0 0
5. Erfgoed 12.010.278 788.649 3.847.548 2.433.432 1.297.824 1.194.000 2.448.825
B. Overige materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
1. Onroerende goederen 0 0 0 0 0 0 0
2. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0 0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
III. Investeringen in immateriële vaste activa 1.754.341 391.119 917.298 160.923 95.000 95.000 95.000
IV. Toegestane investeringssubsidies 16.325.349 2.000.145 3.065.204 2.815.000 2.815.000 2.815.000 2.815.000
TOTAAL UITGAVEN 100.301.909 13.421.230 20.926.594 21.854.143 15.143.859 13.750.259 15.212.275
Verbintenis-
kredieten * rekening 2014 budget 2015 budget 2016 budget 2017 budget 2018 budget 2019
I. Verkoop van financiële vaste activa 288.090 288.090 0 0 0 0 0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen 0 0 0 0 0 0 0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 288.090 288.090 0 0 0 0 0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 0 0 0 0 0 0 0
D. OCMW-verenigingen 0 0 0 0 0 0 0
E. Andere financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
II. Verkoop van materiële vaste activa 0 8.220 0 0 0 0 0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 8.220 0 0 0 0 0
1. Terreinen en gebouwen 0 0 0 0 0 0 0
2. Wegen en overige infrastructuur 0 0 0 0 0 0 0
3. Roerende goederen 0 8.220 0 0 0 0 0
4. Leasing en soortgelijke rechten 0 0 0 0 0 0 0
5. Erfgoed 0 0 0 0 0 0 0
B. Overige materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
1. Onroerende goederen 0 0 0 0 0 0 0
2. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0 0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
III. Verkoop van immateriële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 9.767.774 843.764 3.322.978 1.739.220 2.735.381 1.285.000 5.000
TOTAAL ONTVANGSTEN 10.055.864 1.140.074 3.322.979 1.739.220 2.735.381 1.285.000 5.000
Versie Hoogste transactienummer
TPACJBTK2014 1534036
TPACJBTK2015 4204750
TPACJBTK2016 4268746
(*) De som van de transactiekredieten kan afwijken van het totaal van de verbinteniskredieten door
registratie van investeringsuitgaven in 2014 die niet budgettair voorzien waren in de
verbinteniskredieten (zoals aankopen i.k.v. uitstap Electrabel)
DEEL 2: ONTVANGSTENTransactiekredieten
Schema B3 met vergelijking vorige dienstjaren:
Investeringsenveloppe recurrent beleid bouwen, wonen, ondernemen en openbaar domein
DEEL 1: UITGAVEN
Transactiekredieten
Stad Brugge - Budget 2016. Financiële nota. Het investeringsbudget.
B3-investeringsenveloppen. 66
Verbintenis-
kredieten * rekening 2014 budget 2015 budget 2016 budget 2017 budget 2018 budget 2019
I. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen 0 0 0 0 0 0 0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0 0 0 0 0 0 0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 0 0 0 0 0 0 0
D. OCMW-verenigingen 0 0 0 0 0 0 0
E. Andere financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
II. Investeringen in materiële vaste activa 9.905.675 1.450.685 5.142.949 1.942.824 371.880 653.311 344.026
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 9.698.675 1.420.154 5.093.480 1.905.824 334.880 626.811 317.526
1. Terreinen en gebouwen 7.275.848 1.038.938 4.529.298 1.367.613 0 340.000 0
2. Wegen en overige infrastructuur 0 0 0 0 0 0 0
3. Roerende goederen 2.304.326 381.216 547.683 517.211 310.880 261.311 286.026
4. Leasing en soortgelijke rechten 118.500 0 16.500 21.000 24.000 25.500 31.500
5. Erfgoed 0 0 0 0 0 0 0
B. Overige materiële vaste activa 207.000 30.531 49.469 37.000 37.000 26.500 26.500
1. Onroerende goederen 40.000 0 20.000 10.000 10.000 0 0
2. Roerende goederen 167.000 30.531 29.469 27.000 27.000 26.500 26.500
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
III. Investeringen in immateriële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
IV. Toegestane investeringssubsidies 610.020 101.670 101.670 101.670 101.670 101.670 101.670
TOTAAL UITGAVEN 10.515.695 1.552.355 5.244.619 2.044.494 473.550 754.981 445.696
Verbintenis-
kredieten * rekening 2014 budget 2015 budget 2016 budget 2017 budget 2018 budget 2019
I. Verkoop van financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen 0 0 0 0 0 0 0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0 0 0 0 0 0 0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 0 0 0 0 0 0 0
D. OCMW-verenigingen 0 0 0 0 0 0 0
E. Andere financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
II. Verkoop van materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
1. Terreinen en gebouwen 0 0 0 0 0 0 0
2. Wegen en overige infrastructuur 0 0 0 0 0 0 0
3. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0 0
4. Leasing en soortgelijke rechten 0 0 0 0 0 0 0
5. Erfgoed 0 0 0 0 0 0 0
B. Overige materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
1. Onroerende goederen 0 0 0 0 0 0 0
2. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0 0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
III. Verkoop van immateriële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 2.576.233 36.807 2.539.426 0 0 0 0
TOTAAL ONTVANGSTEN 2.576.233 36.807 2.539.426 0 0 0 0
Versie Hoogste transactienummer
TPACJBTK2014 1534036
TPACJBTK2015 4204750
TPACJBTK2016 4268746
(*) De som van de transactiekredieten kan afwijken van het totaal van de verbinteniskredieten door
registratie van investeringsuitgaven in 2014 die niet budgettair voorzien waren in de
verbinteniskredieten (zoals aankopen i.k.v. uitstap Electrabel)
DEEL 2: ONTVANGSTENTransactiekredieten
Schema B3 met vergelijking vorige dienstjaren:
Investeringsenveloppe recurrent beleid leven en welzijn
DEEL 1: UITGAVEN
Transactiekredieten
Stad Brugge - Budget 2016. Financiële nota. Het investeringsbudget.
B3-investeringsenveloppen. 67
Verbintenis-
kredieten * rekening 2014 budget 2015 budget 2016 budget 2017 budget 2018 budget 2019
I. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen 0 0 0 0 0 0 0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0 0 0 0 0 0 0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 0 0 0 0 0 0 0
D. OCMW-verenigingen 0 0 0 0 0 0 0
E. Andere financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
II. Investeringen in materiële vaste activa 18.823.332 3.186.062 5.235.505 2.973.546 4.358.226 1.737.797 1.325.745
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 18.823.332 3.186.062 5.235.505 2.973.546 4.358.226 1.737.797 1.325.745
1. Terreinen en gebouwen 8.811.374 2.543.567 2.945.378 1.495.188 1.453.076 192.715 175.000
2. Wegen en overige infrastructuur 0 0 0 0 0 0 0
3. Roerende goederen 4.937.318 241.001 952.983 621.858 2.048.650 788.582 284.245
4. Leasing en soortgelijke rechten 0 0 0 0 0 0 0
5. Erfgoed 5.074.639 401.494 1.337.145 856.500 856.500 756.500 866.500
B. Overige materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
1. Onroerende goederen 0 0 0 0 0 0 0
2. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0 0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
III. Investeringen in immateriële vaste activa 2.476.521 64.783 21.438 2.245.500 124.800 12.000 8.000
IV. Toegestane investeringssubsidies 707.293 407.367 200.766 99.160 0 0 0
TOTAAL UITGAVEN 22.007.146 3.658.213 5.457.708 5.318.206 4.483.026 1.749.797 1.333.745
Verbintenis-
kredieten * rekening 2014 budget 2015 budget 2016 budget 2017 budget 2018 budget 2019
I. Verkoop van financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen 0 0 0 0 0 0 0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0 0 0 0 0 0 0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 0 0 0 0 0 0 0
D. OCMW-verenigingen 0 0 0 0 0 0 0
E. Andere financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
II. Verkoop van materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
1. Terreinen en gebouwen 0 0 0 0 0 0 0
2. Wegen en overige infrastructuur 0 0 0 0 0 0 0
3. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0 0
4. Leasing en soortgelijke rechten 0 0 0 0 0 0 0
5. Erfgoed 0 0 0 0 0 0 0
B. Overige materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
1. Onroerende goederen 0 0 0 0 0 0 0
2. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0 0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
III. Verkoop van immateriële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 1.970.079 147.580 1.822.499 0 0 0 0
TOTAAL ONTVANGSTEN 1.970.079 147.580 1.822.499 0 0 0 0
Versie Hoogste transactienummer
TPACJBTK2014 1534036
TPACJBTK2015 4204750
TPACJBTK2016 4268746
(*) De som van de transactiekredieten kan afwijken van het totaal van de verbinteniskredieten door
registratie van investeringsuitgaven in 2014 die niet budgettair voorzien waren in de
verbinteniskredieten (zoals aankopen i.k.v. uitstap Electrabel)
DEEL 2: ONTVANGSTENTransactiekredieten
Schema B3 met vergelijking vorige dienstjaren:
Investeringsenveloppe recurrent beleid cultuur, toerisme en vrije tijd
DEEL 1: UITGAVEN
Transactiekredieten
Stad Brugge - Budget 2016. Financiële nota. Het investeringsbudget.
B3-investeringsenveloppen. 68
Stad Brugge – Budget 2016. Financiële nota. Het investeringsbudget.
Transactiekredieten investeringen B4-schema.
Rapportgegevens:
Type beleidsrapport: Budget 2016. Financiële nota. Het investeringsbudget.
Transactiekredieten investeringen B4-schema.
Naam bestuur: Stad Brugge
NIS-code bestuur: 31005
Adres bestuur: Burg 12, 8000 Brugge
Rapporteringsperiode: 2016
Naam secretaris: Johan Coens
Naam financieel beheerder: Cathy Brouckaert
69
Uitgaven Ontvangsten Saldo
Algemene financiering 0 0 0
Algemeen bestuur 9.508.708 8.408.000 -1.100.708
Bouwen, wonen, ondernemen en openbaar domein 28.201.306 1.739.220 -26.462.086
Leven en welzijn 2.864.494 720.000 -2.144.494
Cultuur, toerisme en vrije tijd 9.130.152 105.041 -9.025.110
TOTALEN 49.704.659 10.972.261 -38.732.399
Versie Hoogste transactienummer
TPACJBTK2014 1534036
TPACJBTK2015 4204750
TPACJBTK2016 4268746
2016
Budget 2016. Financiële nota. Het investeringsbudget.
Transactiekredieten investeringsverrichtingen B4-schema
Stad Brugge - Budget 2016. Financiële nota.
Het investeringsbudget.
Transactiekredieten investeringen B4-schema 70
Stad Brugge – Budget 2016. Financiële nota.
Het liquiditeitenbudget B5-schema
Rapportgegevens:
Type beleidsrapport: Budget 2016. Financiële nota. Het liquiditeitenbudget B5-schema.
Naam bestuur: Stad Brugge
NIS-code bestuur: 31005
Adres bestuur: Burg 12, 8000 Brugge
Rapporteringsperiode: 2016
Naam secretaris: Johan Coens
Naam financieel beheerder: Cathy Brouckaert
71
Budget 2016. Financiële nota. Liquiditeitenbudget B5-schema
Resultaat op kasbasis 2016
I. Exploitatie (B-A) 13.393.635
A. Uitgaven 232.159.095
B. Ontvangsten 245.552.730
1.a. Belastingen en boetes 99.031.624
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 0
1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 0
2. Overige 146.521.106
II. Investeringen (B-A) -38.732.399
A. Uitgaven 49.704.659
B. Ontvangsten 10.972.261
III. Andere (B-A) 9.374.978
A. Uitgaven 10.720.710
1. Aflossing financiële schulden 10.720.710
a. Periodieke aflossingen 10.720.710
b. Niet-periodieke aflossingen 0
2. Toegestane leningen 0
3. Overige transacties 0
B. Ontvangsten 20.095.688
1. Op te nemen leningen en leasings 19.000.000
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden 1.095.688
a. Periodieke terugvorderingen 1.095.688
b. Niet-periodieke terugvorderingen 0
3. Overige transacties 0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) -15.963.786
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar 102.898.477
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV + V) 86.934.691
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) 70.488.737
A. Bestemde gelden voor de exploitatie 4.861.552
B. Bestemde gelden voor investeringen 61.927.185
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen 3.700.000
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII) 16.445.954
Bestemde gelden Bedrag op 1/1/2016 MutatieBedrag op
31/12/2016
I. Exploitatie 4.861.552 0 4.861.552
Algemene financiering 4.861.552 0 4.861.552
Algemeen bestuur 0 0 0
Bouwen, wonen, ondernemen en openbaar domein 0 0 0
Leven en welzijn 0 0 0
Cultuur, toerisme en vrije tijd 0 0 0
II. Investeringen 60.192.185 1.735.000 61.927.185
Algemene financiering 47.975.182 1.735.000 49.710.182
Algemeen bestuur 0 0 0
Bouwen, wonen, ondernemen en openbaar domein 8.000.000 0 8.000.000
Leven en welzijn 0 0 0
Cultuur, toerisme en vrije tijd 4.217.003 0 4.217.003
III. Andere verrichtingen 3.700.000 0 3.700.000
Algemene financiering 3.700.000 0 3.700.000
Algemeen bestuur 0 0 0
Bouwen, wonen, ondernemen en openbaar domein 0 0 0
Leven en welzijn 0 0 0
Cultuur, toerisme en vrije tijd 0 0 0
Totaal bestemde gelden 68.753.737 1.735.000 70.488.737
Versie Hoogste transactienummer
TPACJBTK2014 1534036
TPACJBTK2015 4204750
TPACJBTK2016 4268746
Stad Brugge - Budget 2016. Financiële nota. Het liquiditeitenbudget B5-schema72
Stad Brugge – Budget 2016.
Toelichting bij het exploitatiebudget 2016 per beleidsdomein TB1-schema
Rapportgegevens:
Type beleidsrapport: Budget 2016. Toelichting bij het exploitatiebudget per beleidsdomein
TB1-schema.
Naam bestuur: Stad Brugge
NIS-code bestuur: 31005
Adres bestuur: Burg 12, 8000 Brugge
Rapporteringsperiode: 2016
Naam secretaris: Johan Coens
Naam financieel beheerder: Cathy Brouckaert
73
Budget 2016. Toelichting bij het exploitatiebudget per beleidsdomein TB1-schema.
Code TOTAALAlgemene
financieringAlgemeen bestuur
Bouwen, wonen,
ondernemen en
openbaar domein
Leven en welzijnCultuur, toerisme en
vrije tijd
I. Uitgaven 232.159.095 4.015.802 79.388.852 36.130.368 66.901.627 45.722.446
A. Operationele uitgaven 229.435.297 1.333.274 79.353.852 36.130.368 66.901.627 45.716.177
1. Goederen en diensten 60/1 46.212.970 0 12.331.142 14.143.499 6.128.474 13.609.855
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 62 100.191.572 0 27.617.185 21.042.416 27.623.488 23.908.482
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 648 0 0 0 0 0 0
4. Toegestane werkingssubsidies 649 79.911.844 0 37.655.066 922.452 33.138.821 8.195.505
5. Andere operationele uitgaven 640/7 3.118.911 1.333.274 1.750.459 22.000 10.843 2.335
B. Financiële uitgaven 65 2.723.798 2.682.529 35.000 0 0 6.269
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 694 0 0 0 0 0 0
II. Ontvangsten 245.552.730 175.756.695 20.721.606 10.889.351 27.913.869 10.271.209
A. Operationele ontvangsten 238.999.609 175.196.523 14.882.655 10.741.622 27.913.869 10.264.940
1. Ontvangsten uit de werking 70 26.308.471 722.620 2.057.261 9.532.250 5.369.000 8.627.340
2. Fiscale ontvangsten en boetes 73 99.031.624 99.031.624 0 0 0 0
3. Werkingssubsidies 740 112.198.934 75.422.279 12.425.394 307.692 22.541.869 1.501.700
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW 748 0 0 0 0 0 0
5. Andere operationele ontvangsten 742/7 1.460.580 20.000 400.000 901.680 3.000 135.900
B. Financiële ontvangsten 75 6.553.121 560.172 5.838.951 147.729 0 6.269
C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 794 0 0 0 0 0 0
III. Saldo 13.393.635 171.740.893 -58.667.246 -25.241.017 -38.987.758 -35.451.237
Versie Hoogste transactienummer
TPACJBTK2015 4204750
TPACJBTK2016 4268746
Stad Brugge - budget 2016
Toelichting bij het exploitatiebudget 2016 per beleidsdomein TB1-schema. 74
Stad Brugge – Toelichting bij het exploitatiebudget 2016.
Evolutie van het exploitatiebudget TB2-schema
Rapportgegevens:
Type beleidsrapport: Budget 2016. Toelichting bij het exploitatiebudget. Evolutie van het
exploitatiebudget TB2-schema.
Naam bestuur: Stad Brugge
NIS-code bestuur: 31005
Adres bestuur: Burg 12, 8000 Brugge
Rapporteringsperiode: 2016
Naam secretaris: Johan Coens
Naam financieel beheerder: Cathy Brouckaert
75
Code Jaarrekening 2014 Budget 2015 Budget 2016
I. Uitgaven 220.238.996,88 227.662.016 232.159.095
A. Operationele uitgaven 217.383.417,34 225.127.152 229.435.297
1. Goederen en diensten 60/1 43.061.728,68 45.259.808 46.212.970
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 62 106.616.737,85 97.956.676 100.191.572
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 648 0,00 0 0
4. Toegestane werkingssubsidies 649 65.096.160,38 79.529.373 79.911.844
5. Andere operationele uitgaven 640/7 2.608.790,43 2.381.295 3.118.911
B. Financiële uitgaven 65 2.855.579,54 2.534.864 2.723.798
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 694 0,00 0 0
II. Ontvangsten 248.835.612,24 245.641.057 245.552.730
A. Operationele ontvangsten 241.412.099,60 236.851.151 238.999.609
1. Ontvangsten uit de werking 70 28.295.871,34 26.996.417 26.308.471
2. Fiscale ontvangsten en boetes 95.618.456,53 99.530.246 99.031.624
a. Aanvullende belastingen 86.349.901,02 88.294.421 87.388.499
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing 7300 53.180.154,40 51.620.140 50.364.442
- Aanvullende belasting op de personenbelasting 7301 31.345.266,68 34.977.587 35.327.363
- Andere aanvullende belastingen 7302/9 1.824.479,94 1.696.694 1.696.694
b. Andere belastingen 731/9 9.268.555,51 11.235.825 11.643.125
3. Werkingssubsidies 107.121.853,54 107.631.474 112.198.934
a. Algemene werkingssubsidies 74.637.017,97 76.213.901 79.986.444
- Gemeente- of provinciefonds 7400 67.051.398,00 69.350.328 71.478.524
- Gemeentelijke of provinciale bijdrage 7401 0,00 0 0
- Overige algemene werkingssubsidies 7402/4 7.585.619,97 6.863.573 8.507.920
b. Specifieke werkingssubsidies 7405/9 32.484.835,57 31.417.572 32.212.490
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW 748 0,00 0 0
5. Andere operationele ontvangsten 742/7 10.375.918,19 2.693.014 1.460.580
B. Financiële ontvangsten 75 7.423.512,64 8.789.906 6.553.121
C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 794 0,00 0 0
III. Saldo 28.596.615,36 17.979.040 13.393.635
Budget 2016.
Toelichting bij het exploitatiebudget. Evolutie van het exploitatiebudget TB2 Schema.
Versie Hoogste transactienummer
TPACJBTK2015 4204750
TPACJBTK2016 4268746
Stad Brugge - Toelichting bij het exploitatiebudget 2016.
Evolutie van het exploitatiebudget TB2-schema. 76
Stad Brugge – Toelichting bij het investeringsbudget 2016.
Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen
per beleidsitem TB3-schema
Rapportgegevens:
Type beleidsrapport: Budget 2016. Toelichting bij het investeringsbudget.
Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per
beleidsdomein TB3-schema.
Naam bestuur: Stad Brugge
NIS-code bestuur: 31005
Adres bestuur: Burg 12, 8000 Brugge
Rapporteringsperiode: 2016
Naam secretaris: Johan Coens
Naam financieel beheerder: Cathy Brouckaert
77
Code TOTAALAlgemene
financieringAlgemeen bestuur
Bouwen, wonen,
ondernemen en
openbaar domein
Leven en welzijnCultuur, toerisme en
vrije tijd
I. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 0 0 0 0 0 0
281 0 0 0 0 0 0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 0 0 0 0 0 0
D. OCMW-verenigingen 283 0 0 0 0 0 0
E. Andere financiële vaste activa 284/8 0 0 0 0 0 0
II. Investeringen in materiële vaste activa 41.552.836 0 7.639.667 25.084.027 2.762.824 6.066.319
41.453.836 0 7.577.667 25.084.027 2.725.824 6.066.319
1. Terreinen en gebouwen 220/3-9 20.409.913 0 5.389.950 8.449.389 2.177.613 4.392.961
2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 13.530.524 0 470.000 13.060.524 0 0
3. Roerende goederen 23/4 4.202.468 0 1.717.717 1.140.682 527.211 816.858
4. Leasing en soortgelijke rechten 25 21.000 0 0 0 21.000 0
5. Erfgoed 27 3.289.932 0 0 2.433.432 0 856.500
B. Overige materiële vaste activa 99.000 0 62.000 0 37.000 0
1. Onroerende goederen 260/4 72.000 0 62.000 0 10.000 0
2. Roerende goederen 265/9 27.000 0 0 0 27.000 0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa 2906 0 0 0 0 0 0
III. Investeringen in immateriële vaste activa 21 2.745.129 0 197.350 302.279 0 2.245.500
IV. Toegestane investeringssubsidies 664 5.406.694 0 1.671.691 2.815.000 101.670 818.333
TOTAAL UITGAVEN 49.704.659 0 9.508.708 28.201.306 2.864.494 9.130.152
Budget 2016. Toelichting bij het investeringsbudget.
Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein TB3-schema.
DEEL1: UITGAVEN
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa
Versie Hoogste transactienummer
TPACJBTK2015 4204750
TPACJBTK2016 4268746
Stad Brugge - Toelichting bij het investeringsbudget 2016
Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein TB3-schema 78
Code TOTAALAlgemene
financieringAlgemeen bestuur
Bouwen, wonen,
ondernemen en
openbaar domein
Leven en welzijnCultuur, toerisme en
vrije tijd
I. Verkoop van financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 0 0 0 0 0 0
281 0 0 0 0 0 0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 0 0 0 0 0 0
D. OCMW-verenigingen 283 0 0 0 0 0 0
E. Andere financiële vaste activa 284/8 0 0 0 0 0 0
II. Verkoop van materiële vaste activa 8.408.000 0 8.408.000 0 0 0
8.408.000 0 8.408.000 0 0 0
1. Terreinen en gebouwen 220/3-9 8.408.000 0 8.408.000 0 0 0
2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 0 0 0 0 0 0
3. Roerende goederen 23/4 0 0 0 0 0 0
4. Leasing en soortgelijke rechten 25 0 0 0 0 0 0
5. Erfgoed 27 0 0 0 0 0 0
B. Overige materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
1. Onroerende goederen 260/4 0 0 0 0 0 0
2. Roerende goederen 265/9 0 0 0 0 0 0
176 0 0 0 0 0 0
III. Verkoop van immateriële vaste activa 21 0 0 0 0 0 0
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 4951/2 2.564.261 0 0 1.739.220 720.000 105.041
TOTAAL ONTVANGSTEN 10.972.261 0 8.408.000 1.739.220 720.000 105.041
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa
DEEL 2: ONTVANGSTEN
Versie Hoogste transactienummer
TPACJBTK2015 4204750
TPACJBTK2016 4268746
Stad Brugge - Toelichting bij het investeringsbudget 2016
Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein TB3-schema 79
80
Stad Brugge – Toelichting bij het investeringsbudget 2016.
Evolutie van de transactiekredieten voor
investeringsverrichtingen – TB4-schema
Rapportgegevens:
Type beleidsrapport: Budget 2016. Toelichting bij het investeringsbudget. Evolutie van de
transactiekredieten voor investeringsverrichtingen – TB4-schema.
Naam bestuur: Stad Brugge
NIS-code bestuur: 31005
Adres bestuur: Burg 12, 8000 Brugge
Rapporteringsperiode: 2016
Naam secretaris: Johan Coens
Naam financieel beheerder: Cathy Brouckaert
81
Code Jaarrekening 2014 Budget 2015 Budget 2016
I. Investeringen in financiële vaste activa 23.089.946,96 29.773 0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 0,00 6.198 0
281 23.089.946,96 23.575 0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 0,00 0 0
D. OCMW-verenigingen 283 0,00 0 0
E. Andere financiële vaste activa 284/8 0,00 0 0
II. Investeringen in materiële vaste activa 26.018.974,01 43.582.865 41.552.836
25.988.442,97 43.528.397 41.453.836
1. Terreinen en gebouwen 220/3-9 10.789.742,96 20.189.697 20.409.913
2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 9.125.999,80 11.455.452 13.530.524
3. Roerende goederen 23/4 4.181.419,40 6.031.175 4.202.468
4. Leasing en soortgelijke rechten 25 0,00 415.800 21.000
5. Erfgoed 27 1.891.280,81 5.436.272 3.289.932
B. Overige materiële vaste activa 30.531,04 54.469 99.000
1. Onroerende goederen 260/4 0,00 25.000 72.000
2. Roerende goederen 265/9 30.531,04 29.469 27.000
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa 2906 0,00 0 0
III. Investeringen in immateriële vaste activa 21 1.664.737,69 2.340.909 2.745.129
IV. Toegestane investeringssubsidies 664 7.989.952,82 6.975.035 5.406.694
TOTAAL UITGAVEN 58.763.611,48 52.928.582 49.704.659
Code Jaarrekening 2014 Budget 2015 Budget 2016
I. Verkoop van financiële vaste activa 288.839,50 22.787.801 0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 0,00 0 0
281 288.839,50 22.787.801 0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 0,00 0 0
D. OCMW-verenigingen 283 0,00 0 0
E. Andere financiële vaste activa 284/8 0,00 0 0
II. Verkoop van materiële vaste activa 647.292,00 10.283.223 8.408.000
647.292,00 10.283.223 8.408.000
1. Terreinen en gebouwen 220/3-9 637.372,00 10.283.223 8.408.000
2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 0,00 0 0
3. Roerende goederen 23/4 9.920,00 0 0
4. Leasing en soortgelijke rechten 25 0,00 0 0
5. Erfgoed 27 0,00 0 0
B. Overige materiële vaste activa 0,00 0 0
1. Onroerende goederen 260/4 0,00 0 0
2. Roerende goederen 265/9 0,00 0 0
176 0,00 0 0
III. Verkoop van immateriële vaste activa 21 0,00 0 0
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 4951/2 1.595.139,44 10.442.973 2.564.261
TOTAAL ONTVANGSTEN 2.531.270,94 43.513.997 10.972.261
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa
Budget 2016. Toelichting bij het budget.
Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen - TB4 schema.
DEEL1: UITGAVEN
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa
DEEL 2: ONTVANGSTEN
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten
Versie hoogste transactienummer
TPACJBTK2015 4204750
TPACJBTK2016 4268746
Stad Brugge - Toelichting bij het investeringsbuget 2016
Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen - TB4-schema 82
Stad Brugge – Toelichting bij het budget 2016. De evolutie van het liquiditeitenbudget TB5-schema
Rapportgegevens:
Type beleidsrapport: Budget 2016. Toelichting bij budget. Evolutie van het
liquiditeitenbudget – TB5-schema.
Naam bestuur: Stad Brugge
NIS-code bestuur: 31005
Adres bestuur: Burg 12, 8000 Brugge
Rapporteringsperiode: 2016
Naam secretaris: Johan Coens
Naam financieel beheerder: Cathy Brouckaert
83
Code Jaarrekening 2014 Budget 2015 Budget 2016
I. Exploitatie (B-A) 28.596.615,36 17.979.040 13.393.635
A. Uitgaven 220.238.996,88 227.662.016 232.159.095
B. Ontvangsten 248.835.612,24 245.641.057 245.552.730
1.a. Belastingen en boetes 95.618.456,53 99.530.246 99.031.624
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 0,00 0 0
1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 0,00 0 0
2. Overige 153.217.155,71 146.110.811 146.521.106
II. Investeringen (B-A) -56.232.340,54 -9.414.585 -38.732.399
A. Uitgaven 58.763.611,48 52.928.582 49.704.659
B. Ontvangsten 2.531.270,94 43.513.997 10.972.261
III. Andere (B-A) -8.980.361,74 35.499.904 9.374.978
A. Uitgaven 10.136.000,71 10.844.919 10.720.710
1. Aflossing financiële schulden 10.054.889,71 10.844.919 10.720.710
a. Periodieke aflossingen 421/4 10.054.889,71 10.844.919 10.720.710
b. Niet-periodieke aflossingen 171/4 0,00 0 0
2. Toegestane leningen 2903/4 81.111,00 0 0
3. Overige transacties 0,00 0 0
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten 178 0,00 0 0
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 2905 0,00 0 0
B. Ontvangsten 1.155.638,97 46.344.823 20.095.688
1. Op te nemen leningen en leasings 171/4 0,00 45.250.000 19.000.000
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden 1.093.998,97 1.094.823 1.095.688
a. Periodieke terugvorderingen 4943/4 1.093.998,97 1.094.823 1.095.688
b. Niet-periodieke terugvorderingen 2903/4 0,00 0 0
3. Overige transacties 61.640,00 0 0
a. Borgtochten ontvangen in contanten 178 61.640,00 0 0
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 4949-4959 0,00 0 0
c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II. 102 0,00 0 0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) -36.616.086,92 44.064.359 -15.963.786
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar 95.450.205 58.834.118 102.898.477
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV + V ) 58.834.118,08 102.898.477 86.934.691
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) 72.699.915,32 71.623.727 70.488.737
A. Bestemde gelden voor de exploitatie 10.465.853,32 5.981.542 4.861.552
B. Bestemde gelden voor investeringen 61.734.062,00 64.092.185 61.927.185
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen 500.000,00 1.550.000 3.700.000
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII) -13.865.797,24 31.274.750 16.445.954
Budget 2016.
Toelichting bij het budget. Evolutie van het liquiditeitenbudget - TB5-schema.
RESULTAAT OP KASBASIS
Versie hoogste transactienummer
TPACJBTK2015 4204750
TPACJBTK2016 4268746
Stad Brugge - Toelichting bij het budget 2016
De evolutie van het liquiditeitenbudget TB5-schema. 84
Jaarrekening 2014 Budget 2015 Budget 2016
I. Exploitatie 10.465.853,00 5.981.542 4.861.552
Algemene financiëring 8.465.853,00 5.981.542,00 4.861.552,00
Algemeen bestuur 0,00 0,00 0,00
Bouwen, wonen, ondernemen en openbaar domein 0,00 0,00 0,00
Leven en welzijn 0,00 0,00 0,00
Cultuur, toerisme en vrije tijd 2.000.000,00 0,00 0,00
II. Investeringen 61.734.062,00 64.092.185 61.927.185
Algemene financiëring 58.000.000,00 51.875.182,00 49.710.182,00
Algemeen bestuur 0,00 0,00 0,00
Bouwen, wonen, ondernemen en openbaar domein 0,00 8.000.000,00 8.000.000,00
Leven en welzijn 0,00 0,00 0,00
Cultuur, toerisme en vrije tijd 3.734.062,00 4.217.003,00 4.217.003,00
III. Andere verrichtingen 500.000,00 1.550.000 3.700.000
Algemene financiëring 500.000,00 1.550.000,00 3.700.000,00
Algemeen bestuur 0,00 0,00 0,00
Bouwen, wonen, ondernemen en openbaar domein 0,00 0,00 0,00
Leven en welzijn 0,00 0,00 0,00
Cultuur, toerisme en vrije tijd 0,00 0,00 0,00
Totaal bestemde gelden 72.699.915,00 71.623.727 70.488.737
Bestemde gelden
Versie hoogste transactienummer
TPACJBTK2015 4204750
TPACJBTK2016 4268746
Stad Brugge - Toelichting bij het budget 2016
De evolutie van het liquiditeitenbudget TB5-schema. 85
86
Stad Brugge – Budget 2016.
Inhoudelijke toelichting budget 2016
Rapportgegevens:
Type beleidsrapport: Budget 2016. Inhoudelijke toelichting budget 2016
Naam bestuur: Stad Brugge
NIS-code bestuur: 31005
Adres bestuur: Burg 12, 8000 Brugge
Rapporteringsperiode: 2016
Naam secretaris: Johan Coens
Naam financieel beheerder: Cathy Brouckaert
87
Stad Brugge – Budget 2016
Inhoudelijke toelichting bij de herziening meerjarenplan 2014-2019 en budgetwijziging 2 2015
Toelichting bij het budget 2016
Inhoud 1 Inleiding .................................................................................................................................................................................................................................. 90
2 Overzicht ................................................................................................................................................................................................................................ 90
3 Exploitatie .............................................................................................................................................................................................................................. 94
3.1 Ontvangsten .................................................................................................................................................................................................................... 94
3.1.1 Financiële opbrengsten ....................................................................................................................................................................................... 95
3.1.2 Fiscale opbrengsten ............................................................................................................................................................................................. 95
3.1.3 Ontvangen werkingssubsidies ............................................................................................................................................................................ 95
3.1.4 Werkingsopbrengsten .......................................................................................................................................................................................... 96
3.2 Uitgaven .......................................................................................................................................................................................................................... 97
3.2.1 Goederen en diensten (inclusief goederen voor verbruik) .............................................................................................................................. 98
3.2.2 Financiële kosten .................................................................................................................................................................................................. 99
3.2.3 Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen (personeelskosten) ................................................................................................................ 99
3.2.4 Toelagen (toegestane werkingssubsidies) ...................................................................................................................................................... 100
3.2.5 Uitgaven per beleidsdomein .............................................................................................................................................................................. 101
4 Investeringen ....................................................................................................................................................................................................................... 103
4.1 Ontvangsten ................................................................................................................................................................................................................. 106
4.2 Uitgaven ....................................................................................................................................................................................................................... 106
88
Stad Brugge – Budget 2016
Inhoudelijke toelichting bij de herziening meerjarenplan 2014-2019 en budgetwijziging 2 2015
5 Liquiditeiten ......................................................................................................................................................................................................................... 109
6 Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar ......................................................................................................................................................... 109
7 Bestemde gelden ................................................................................................................................................................................................................ 109
8 Resultaat op kasbasis ........................................................................................................................................................................................................ 109
9 Autofinancieringsmarge .................................................................................................................................................................................................... 109
89
Stad Brugge – Budget 2016
Inhoudelijke toelichting bij de herziening meerjarenplan 2014-2019 en budgetwijziging 2 2015
1 Inleiding
De toelichting hoort bij de financiële nota van het budget 2016.
Deze toelichting bestaat uit een cijfermatige duiding van het budget 2016 aan de hand van de wettelijke rapporten. We raden aan om deze
toelichting samen te lezen met de toelichting bij de financiële nota van het meerjarenplan, vermits het budget 2016 volledig overeenstemt met
het jaar 2016 in het meerjarenplan 2014-2019.
In tegenstelling tot vorige jaren wordt het budget 2016 niet meer volledig opnieuw opgemaakt, maar gebeuren aanpassingen aan het jaar 2016
in het meerjarenplan 14-19 (derde herziening van het meerjarenplan).
Algemene opmerkingen :
De budgetten zijn ingegeven tot op de eurocent. De rapporten worden echter verwacht afgerond naar euro-niveau. Dit kan hier en daar in de
totalisering leiden naar afwijkingen, te wijten aan afrondingsverschillen. (In de digitale vorm kunt u het exacte bedrag achterliggend in de
rapporten nazien.)
In de diverse tabellen vindt u duidelijk het onderscheid tussen budget- en rekeningcijfers: bij rekeningcijfers staat er R voor het jaar
(i.c.R2014) en bij budgetcijfers B voor het jaar (bvb. B2016). De kolom “budget na bw 1” is het krediet van de derde of vorige herziening van
het meerjarenplan (n.a.v. de eerste budgetwijziging van 2015). De kolom “BW 2” bij B2015 is het bedrag van de wijziging met
budgetwijziging 2015 nr. 2. Voor B2016 zijn de aanpassingen aangeduid met “herziening mjp”. De kolom “Totaal BJJJJ” is het eindbudget
na alle wijzigingen.
De laatste budgetcommissie waar dit aangepast meerjarenplan werd behandeld dateert van 12 oktober 2015. Gegevens die nadien bekend
zijn geraakt (bvb. ramingen aanvullende belastingen) zullen daarom pas met de volgende budgetwijziging in 2016 kunnen verwerkt worden.
2 Overzicht
Hieronder een overzicht van de evolutie van het budget 2016, zoals voorzien in de derde herziening van meerjarenplan 15-19 en na aanpassing
budget 2016 en vergeleken met het budget 2015 (voor en na bw 2), budget 2014 en rekening 2014.
90
Stad Brugge – Budget 2016
Inhoudelijke toelichting bij de herziening meerjarenplan 2014-2019 en budgetwijziging 2 2015
Ontvangsten:
B2014 R2014 B2015
Totaal B2015 B2016
Totaal B2016
Budget na
bw 1 BW 2
Budget na
bw 1 herziening mjp
EXPLOI 239.724.179 248.835.612 241.292.182 4.348.875 245.641.057 245.627.738 -75.008 245.552.730
Algemeen bestuur 15.399.219 26.840.943 20.424.689 828.940 21.253.629 20.610.638 110.968 20.721.606
Algemene financiering 171.678.351 168.693.437 169.503.861 2.655.000 172.158.861 174.074.880 1.681.815 175.756.695
Bouwen, wonen, ondernemen en openbaar domein 10.485.562 11.291.225 11.033.399 267.932 11.301.331 11.014.659 -125.308 10.889.351
Cultuur, toerisme en vrije tijd 14.221.986 14.084.718 13.281.553 -97.257 13.184.296 12.521.929 -2.250.720 10.271.209
Leven en Welzijn 27.939.061 27.925.291 27.048.680 694.260 27.742.940 27.405.632 508.237 27.913.869
INVEST 10.223.356 2.531.271 43.302.515 211.482 43.513.997 10.762.147 210.114 10.972.261
Algemeen bestuur 5.218.001 1.177.089 34.333.832 -1.282.537 33.051.295 9.236.028 -828.028 8.408.000
Algemene financiering 23.575 750 22.825
22.825
Bouwen, wonen, ondernemen en openbaar domein 1.734.804 1.140.074 4.707.016 1.224.300 5.931.316 751.970 987.250 1.739.220
Cultuur, toerisme en vrije tijd 1.000.810 176.552 1.819.563 149.572 1.969.135 54.149 50.892 105.041
Leven en Welzijn 2.246.166 36.807 2.419.279 120.147 2.539.426 720.000
720.000
LIQUID 12.493.299 1.155.639 46.352.934 -8.111 46.344.823 20.103.799 -8.111 20.095.688
Algemeen bestuur 242.611 242.611 242.611
242.611 242.611
242.611
Algemene financiering 11.399.300 16.503 45.250.000
45.250.000 19.000.000
19.000.000
Bouwen, wonen, ondernemen en openbaar domein 834.885 896.525 834.885
834.885 834.885
834.885
Cultuur, toerisme en vrije tijd 16.503 0 25.438 -8.111 17.327 26.303 -8.111 18.192
Eindtotaal 262.440.834 252.522.522 330.947.631 4.552.246 335.499.877 276.493.684 126.995 276.620.679
91
Stad Brugge – Budget 2016
Inhoudelijke toelichting bij de herziening meerjarenplan 2014-2019 en budgetwijziging 2 2015
Uitgaven:
B2014 R2014 B2015 Totaal B2015 B2016
Totaal
B2016
Budget na
bw 1 BW 2
Budget na
bw 1
herziening
mjp
EXPLOI 231.361.017 220.238.997 230.565.296 -2.903.279 227.662.016 232.684.173 -525.078 232.159.095
Algemeen bestuur 79.073.878 75.232.057 80.195.323 -2.490.257 77.705.067 80.875.838 -1.486.986 79.388.852
Algemene financiering 3.591.232 3.298.895 3.143.057 -15.522 3.127.535 3.557.215 458.587 4.015.802
Bouwen, wonen, ondernemen en openbaar domein 38.025.609 36.468.507 37.025.122 -329.868 36.695.254 36.993.728 -863.360 36.130.368
Cultuur, toerisme en vrije tijd 46.267.733 41.785.943 45.369.872 -319.720 45.050.152 44.606.477 1.115.969 45.722.446
Leven en Welzijn 64.402.564 63.453.595 64.831.921 252.087 65.084.008 66.650.914 250.712 66.901.627
INVEST 59.017.215 58.763.611 61.455.334 -8.526.751 52.928.582 36.459.392 13.245.268 49.704.659
Algemeen bestuur 21.590.033 36.414.210 14.871.544 -2.311.125 12.560.419 7.596.108 1.912.600 9.508.708
Algemene financiering 29.773 324.971 29.773 0 29.773 0 0 0
Bouwen, wonen, ondernemen en openbaar domein 20.623.527 14.770.138 24.747.801 -519.823 24.227.977 17.742.172 10.459.134 28.201.306
Cultuur, toerisme en vrije tijd 12.620.560 5.693.806 14.607.193 -3.922.161 10.685.031 9.221.331 -91.179 9.130.152
Leven en Welzijn 4.153.322 1.560.486 7.199.023 -1.773.642 5.425.382 1.899.781 964.713 2.864.494
LIQUID 11.417.607 10.136.001 10.844.919 0 10.844.919 10.642.136 78.574 10.720.710
Algemene financiering 11.329.496 10.054.890 10.844.919 0 10.844.919 10.642.136 78.574 10.720.710
Cultuur, toerisme en vrije tijd 88.111 81.111 0 0 0 0 0 0
Eindtotaal 301.795.839 289.138.609 302.865.548
-
11.430.031 291.435.518 279.785.701 12.798.764 292.584.465
92
Stad Brugge – Budget 2016
Inhoudelijke toelichting bij de herziening meerjarenplan 2014-2019 en budgetwijziging 2 2015
Hieronder een overzicht van het budget 2016 na alle aanpassingen (uitgaven zijn weergegeven met negatieve bedragen):
B2016
Totaal B2016
ONTVANGST UITGAVE
EXPLOI 245.552.730 -232.159.095 13.393.635
Algemeen bestuur 20.721.606 -79.388.852 -58.667.246
Algemene financiering 175.756.695 -4.015.802 171.740.893
Bouwen, wonen, ondernemen en openbaar domein 10.889.351 -36.130.368 -25.241.017
Cultuur, toerisme en vrije tijd 10.271.209 -45.722.446 -35.451.237
Leven en Welzijn 27.913.869 -66.901.627 -38.987.758
INVEST 10.972.261 -49.704.659 -38.732.399
Algemeen bestuur 8.408.000 -9.508.708 -1.100.708
Bouwen, wonen, ondernemen en openbaar domein 1.739.220 -28.201.306 -26.462.086
Cultuur, toerisme en vrije tijd 105.041 -9.130.152 -9.025.110
Leven en Welzijn 720.000 -2.864.494 -2.144.494
LIQUID 20.095.688 -10.720.710 9.374.978
Algemeen bestuur 242.611
242.611
Algemene financiering 19.000.000 -10.720.710 8.279.290
Bouwen, wonen, ondernemen en openbaar domein 834.885
834.885
Cultuur, toerisme en vrije tijd 18.192
18.192
Eindtotaal 276.620.679 -292.584.465 -15.963.786
93
Stad Brugge – Budget 2016
Inhoudelijke toelichting bij de herziening meerjarenplan 2014-2019 en budgetwijziging 2 2015
3 Exploitatie
3.1 Ontvangsten
Hierbij een indeling van de exploitatie-ontvangsten volgens rubriek:
94
Stad Brugge – Budget 2016
Inhoudelijke toelichting bij de herziening meerjarenplan 2014-2019 en budgetwijziging 2 2015
In cijfers:
B2016
Totaal B2016
budget na derde
herziening mjp
herziening
meerjarenplan
financiële opbrengsten 6.580.753 -27.632 6.553.121
fiscale opbrengsten 99.045.924 -14.300 99.031.624
ontvangen werkingssubsidies 114.171.834 -512.319 113.659.514
werkingsopbrengsten 25.829.228 +479.243 26.308.471
Eindtotaal 245.627.738 -75.008 245.552.730
3.1.1 Financiële opbrengsten
Hier zijn geen belangrijke aanpassingen t.o.v. de derde herziening meerjarenplan 14-19.
3.1.2 Fiscale opbrengsten
Hier zijn geen belangrijke aanpassingen t.o.v. de derde herziening meerjarenplan 14-19.
3.1.3 Ontvangen werkingssubsidies
Een belangrijke wijziging is de integratie van de sectorale subsidies in het gemeentefonds (voor 2.614.389,16 euro). Hiervoor verwijzen we naar
de toelichting bij het meerjarenplan 14-19. Ook is de basisdotatie gemeentefonds verminderd met 268.275 euro. De verklaring hiervoor vindt u
eveneens in de toelichting bij het meerjarenplan.
95
Stad Brugge – Budget 2016
Inhoudelijke toelichting bij de herziening meerjarenplan 2014-2019 en budgetwijziging 2 2015
Andere belangrijke aanpassingen t.o.v. de derde herziening van het meerjarenplan.
Beleids-
item
Beleidsitem(T) Rekeningnr. Rekening BUDGET NA DERDE
HERZIENING
MEERJARENPLAN
AANPASSING
BUDGET 2016
NA AAN-
PASSING
COMMENTAAR
BI049000
overige elementen van
openbare orde en
veiligheid (preventie) 74051000
Bijdrage hogere
overheid voor
personeelsuitgaven 35.420 +578.717 614.137
Rechtzetting van de ontvangsten van
contracten in het kader van het
Veiligheids- en Preventieplan
BI001000
algemene overdrachten
tussen de verschillende
bestuurlijke niveaus 74020000
Vergoeding wegens de
derving van onroerende
voorheffing 650.000 -650.000 0
Dit gaat over de compensatie aan
gemeenten voor de vrijstelling onroerende
voorheffing op investeringen in machines.
De Vlaamse overheid heeft in het kader
van haar eigen begroting deze
compensatie geschrapt.
3.1.4 Werkingsopbrengsten
Hieronder de belangrijkste aanpassingen van de opbrengsten t.o.v. de derde herziening van het meerjarenplan:
Beleidsitem Beleidsitem(T) Rekeningnr. Rekening BUDGET NA DERDE
HERZIENING
MEERJARENPLAN
AANPASSING
BUDGET 2016
NA
AANPASSIN
G
COMMENTAAR
BI041000 brandweer
70306000
Terugvordering van
kosten m.u.z
huisbewaarders 77.260 +170.000 247.260
Terugvordering kosten
brandpreventieverslag van de
eindgebruiker (zie ook
uitgaven)
BI070002 bruggemuseum 70100000 Toegangsgelden 1.450.000 +168.000 1.618.000 Aanpassing raming (+32.000
euro toeslag museaal
investeringsfonds)
BI052103 bootjes/koetsen 70120000
Ontvangsten
vaartochtjes
1.898.400 +101.600 2.000.000 Aanpassing op basis van
cijfers 2014
BI022000 parkeren 70101000 Parkeergelden 3.830.000 -110.000 3.720.000 Actualisatie raming
96
Stad Brugge – Budget 2016
Inhoudelijke toelichting bij de herziening meerjarenplan 2014-2019 en budgetwijziging 2 2015
3.2 Uitgaven
Hieronder vindt men een indeling van de exploitatie-uitgaven volgens de rubrieken:
Bij de bezoldigingen zijn de wedden van het onderwijzend personeel (19.862.740 euro) niet opgenomen omdat dit personeel door de het
Ministerie van Onderwijs wordt betaald. Op deze manier wordt het aandeel van de personeelsuitgaven of bezoldigingen correcter weergegeven.
97
Stad Brugge – Budget 2016
Inhoudelijke toelichting bij de herziening meerjarenplan 2014-2019 en budgetwijziging 2 2015
In cijfers (hier met inbegrip van onderwijzend personeel):
B2016 Totaal B2016
Rijlabels budget na derde
herziening mjp
herziening meerjarenplan
aankoop goederen en diensten 42.515.409 2.359.562 44.874.970
aankoop goederen voor verbruik 1.333.000 5.000 1.338.000
financiële kosten 2.960.211 -236.413 2.723.798
personeelskosten 103.765.245 -3.573.672 100.191.572
toegestane werkingssubsidies 82.110.309 920.446 83.030.755
Eindtotaal 232.684.173 -525.078 232.159.095
3.2.1 Goederen en diensten (inclusief goederen voor verbruik)
Enkele belangrijke aanpassingen:
Beleids-
item
Beleidsitem(T) Rekeningnr. Rekening BUDGET NA DERDE
HERZIENING
MEERJARENPLAN
AANPASSING
BUDGET 2016
NA AAN-
PASSING
COMMENTAAR
BI011905 eigendommen 61001000
Huur en huurlasten
gebouwen 69.218 +319.919 389.137
Inhuring Huis van de Bruggeling
BI011905 eigendommen 61469000
Technische prestaties
van uitbestede diensten
aan derden 24.000 +242.000 266.000
Verhuiskost Huis van de Bruggeling
BI011911 stedenbeleid 61469000
Technische prestaties
van uitbestede diensten
aan derden 0 207.636 207.636
Actie rond legaten voor Brugs erfgoed
BI011906 informatica 61465000
Beheers- en
werkingskosten
informatica 5.500 +138.521 144.021
Huur Office365 met gebruiksrecht laatste
versie inl. gebruik thuis (gecompenseerd
bij uitgaven voor multifunctionals)
98
Stad Brugge – Budget 2016
Inhoudelijke toelichting bij de herziening meerjarenplan 2014-2019 en budgetwijziging 2 2015
Beleids-
item
Beleidsitem(T) Rekeningnr. Rekening BUDGET NA DERDE
HERZIENING
MEERJARENPLAN
AANPASSING
BUDGET 2016
NA AAN-
PASSING
COMMENTAAR
BI041000 brandweer 61468000
Administratie prestaties
van uitbestede diensten
aan derden 0 170.000 170.000
Vergoeding aan brandweer voor
brandpreventieverslagen. Wordt door stad
teruggevorderd van de aanvrager.
BI011911 stedenbeleid 61470000
Administratieve en
technische kosten voor
specifieke evenementen 0 125.000 125.000
Verandering van rekening: de budgetten
van deze actie worden ingezet voor de
functionele verbeteringspremie
BI030000
ophalen en verwerken
van huishoudelijk afval 61460000
Vergoeding voor
uitbestede diensten aan
intercommunales 5.000.000 +100.500 5.100.500
Stijging milieuheffing Vlaanderen met 50%
vanaf 01/07/2015.
BI071001 cultuur 61030000
Onderhoud en herstel
van gebouw 1.003 +100.000 101.003
Aanpassingswerken repetitieruimtes
Daverlo
BI011000 secretariaat 61465000 Beheers- en
werkingskosten
informatica
650.000 -110.000 540.000 Vermindering gebruik kopiemachines ter
compensatie office-pakketten
3.2.2 Financiële kosten
Deze worden besproken in de toelichting bij het meerjarenplan.
3.2.3 Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen (personeelskosten)
Voor een globale duiding verwijzen we naar de toelichting bij de financiële nota van het meerjarenplan. Hieronder lees je enkele specifieke
zaken voor het budget 2016:
Indexaanpassing: in het budget 2016 is géén indexaanpassing van 2% voorzien op ten opzichte van het budget 2015; de inschatting van
het federaal planbureau op 1 september 2015 is daartoe gevolgd. De eerste verhoging wordt verwacht in februari 2017. Deze verhoging
is verwerkt in het Meerjarenplan vanaf 2017. Dit uitstel van de indexering leidt tot een besparing van 1.390.000 euro;
Onregelmatige prestaties: de onregelmatige prestaties van de brandweer werden onterecht behouden in het personeelsbudget 2015-
2019 en pas geschrapt met BW2 2015. Het bedrag is geschrapt uit het volledige Meerjarenplan;
Besparing niet-vervanging pensioneringen: de besparingen door de niet vervanging van de mensen die in 2015 op pensioen gaan, raamt
Stad Brugge op 1.404.745 euro.
99
Stad Brugge – Budget 2016
Inhoudelijke toelichting bij de herziening meerjarenplan 2014-2019 en budgetwijziging 2 2015
3.2.4 Toelagen (toegestane werkingssubsidies)
Hieronder de belangrijkste soorten toelagen:
Beleids-
item
Beleidsitem(T) Rekeningnr. Rekening BUDGET NA DERDE
HERZIENING
MEERJARENPLAN
AANPASSING
BUDGET 2016
NA AAN-
PASSING
COMMENTAAR
BI002000 fiscale
aangelegenheden
64200000 Minderwaarde op
realisatie van
operationele
vorderingen - fiscaal
200.000 +700.000 900.000 Door een mogelijk verlies van een lopende
rechtszaak wordt een bijkomend krediet
voorzien om een geïnde belasting te
kunnen terugbetalen bij een vonnis ten
nadele van de Stad
BI094500 kinderopvang 64930000
Toelagen aan andere
overheidsinstellingen 521.110 +184.300 705.410
Bijkomende toelage aan De Blauwe Lelie
BI090900
overige verrichtingen
inzake sociaal beleid 64930000
Toelagen aan andere
overheidsinstellingen 0 160.000 160.000
Toelage aan OCMW na overname Hoeve
Hangerijn
BI052002 Zeebrugge & Lissewege 64910000
Toelagen aan
verenigingen en
bedrijven 90.000 +150.000 240.000
vzw Toeristische Ontsluiting: verschuiving
van budget 2015 naar budget 2016
De detail van de toelagen vindt u zowel in de lijst “nominatief toegekende toelagen” .
100
Stad Brugge – Budget 2016
Inhoudelijke toelichting bij de herziening meerjarenplan 2014-2019 en budgetwijziging 2 2015
3.2.5 Uitgaven per beleidsdomein
Hieronder een grafische verdeling van de exploitatie-uitgaven per beleidsdomein:
101
Stad Brugge – Budget 2016
Inhoudelijke toelichting bij de herziening meerjarenplan 2014-2019 en budgetwijziging 2 2015
In cijfers
beleidsdomein uitgaven
Algemeen bestuur 79.388.852
Algemene financiering 4.015.802
Bouwen, wonen, ondernemen en openbaar domein 36.130.368
Cultuur, toerisme en vrije tijd 45.722.446
Leven en Welzijn 66.901.627
Totaal 232.159.095
102
Stad Brugge – Budget 2016
Inhoudelijke toelichting bij de herziening meerjarenplan 2014-2019 en budgetwijziging 2 2015
4 Investeringen
Hieronder een grafische verdeling van de investeringen per beleidsdomein:
103
Stad Brugge – Budget 2016
Inhoudelijke toelichting bij de herziening meerjarenplan 2014-2019 en budgetwijziging 2 2015
In cijfers:
Beleidsdomein saldo
Algemeen bestuur 9.508.708
Bouwen, wonen, ondernemen en openbaar domein
28.201.306
Cultuur, toerisme en vrije tijd 9.130.152
Leven en Welzijn 2.864.494
Totaal 49.704.659
De cijfergegevens vindt u terug in het schema B4: De transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (blz. 69). Vermits wegen en groen zich
bevinden in het beleidsdomein bouwen, wonen, ondernemen en openbaar domein, neemt dit beleidsdomein de grootste hap uit het
investeringsbudget
Voor een meer inhoudelijke toelichting bij de investeringen verwijzen we naar de strategische nota (van het meerjarenplan).
Hieronder een overzicht van de investeringen meer gedetailleerd per beleidsitem (uitgaven zijn met een minteken):
Investeringen 2016 ONTVANGST UITGAVE Saldo
Algemeen bestuur 8.408.000 -9.508.708 -1.100.708
brandweer
-228.000 -228.000
drukkerij
-75.000 -75.000
eigendommen 8.408.000 -1.721.000 6.687.000
erediensten
-737.000 -737.000
fiscale en financiële diensten
-79.541 -79.541
informatica
-776.500 -776.500
klimaat en energie
-18.016 -18.016
pb/electromechanica
-895.685 -895.685
pb/gebouwen
-2.672.884 -2.672.884
Personeel - algemeen
-135.000 -135.000
104
Stad Brugge – Budget 2016
Inhoudelijke toelichting bij de herziening meerjarenplan 2014-2019 en budgetwijziging 2 2015
Investeringen 2016 ONTVANGST UITGAVE Saldo
schoonmaak
-27.717 -27.717
stedenbeleid
-2.142.365 -2.142.365
Bouwen, wonen, ondernemen en openbaar domein 1.739.220 -28.201.306 -26.462.086
aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos 5.000 -250.000 -245.000
begraafplaatsen
-240.000 -240.000
gebiedsontwikkeling
-80.000 -80.000
groene ruimte
-4.152.362 -4.152.362
grondbeleid voor wonen
-500.000 -500.000
lokale economie
-115.000 -115.000
mobiliteit
-5.646.826 -5.646.826
monumentenzorg
-1.153.000 -1.153.000
openbaar vervoer
-20.000 -20.000
overig afval- en materialenbeheer
-372.632 -372.632
overig woonbeleid
-1.700.000 -1.700.000
overige milieubescherming
-50.000 -50.000
parkeren
-1.953.000 -1.953.000
pb/monumentenzorg 987.250 -2.401.632 -1.414.382
straatverlichting
-1.500.000 -1.500.000
waterbeheer wegen
0
wegen 746.970 -8.066.854 -7.319.885
Cultuur, toerisme en vrije tijd 105.041 -9.130.152 -9.025.110
bruggemuseum
-327.000 -327.000
cultuur
-481.362 -481.362
cultuurbeleid
-517.373 -517.373
cultuurcentrum
-190.628 -190.628
groeninge-steinmetz-branghwyn
-582.000 -582.000
jeugd
-2.168.465 -2.168.465
memling en potterie
-50.000 -50.000
musea - algemeen
-971.724 -971.724
105
Stad Brugge – Budget 2016
Inhoudelijke toelichting bij de herziening meerjarenplan 2014-2019 en budgetwijziging 2 2015
Investeringen 2016 ONTVANGST UITGAVE Saldo
openbare bibliotheken
-306.700 -306.700
overig beleid inzake het erfgoed 50.892
50.892
overig kunst- en cultuurbeleid
-69.000 -69.000
sport 54.149 -3.435.266 -3.381.116
toerisme - onthaal en promotie
-5.634 -5.634
vergunningen
-25.000 -25.000
Leven en Welzijn 720.000 -2.864.494 -2.144.494
administratieve dienst voor het onderwijs
0 0
bevolking
-10.000 -10.000
buitengewoon basisonderwijs
-15.200 -15.200
centra voor volwassenenonderwijs
-772.811 -772.811
deeltijds kunstonderwijs
-82.150 -82.150
gewoon basisonderwijs
-563.663 -563.663
gewoon secundair onderwijs
-316.000 -316.000
hoger onderwijs
0 0
integratie van personen met vreemde herkomst
0 0
lijkbezorging
-33.000 -33.000
overige elementen van openbare orde en veiligheid (preventie)
-170.000 -170.000
sociale bijstand
-101.670 -101.670
woonwagenterreinen 720.000 -800.000 -80.000
Eindtotaal 10.972.261 -49.704.659 -38.732.399
4.1 Ontvangsten
Hier zijn geen belangrijke wijzigingen t.o.v. de vorige herziening van het meerjarenplan, behoudens verschuivingen tussen beleidsitems.
4.2 Uitgaven
Hieronder een overzicht van de belangrijkste investerings-uitgaven in budget 2016 (door de samenhang van enkele beleidsitems worden de
wijziging in uitgaven niet gerangschikt van groot naar klein):
106
Stad Brugge – Budget 2016
Inhoudelijke toelichting bij de herziening meerjarenplan 2014-2019 en budgetwijziging 2 2015
Beleids-
item
Beleidsitem(T) Rekeningnr. Rekening BUDGET NA
DERDE
HERZIENING
MEERJARENPLAN
AANPASSING
BUDGET 2016
NA AAN-
PASSING
COMMENTAAR
BI011200 Personeel - algemeen 24020007
Informatica in aanbouw -
gemeenschapsgoederen
0 135.000 135.000
Software personeelsplanning
BI011905 eigendommen 22000007
Terreinen in aanbouw -
gemeenschapsgoederen 0 500.000 500.000
Beurs- en evenementenhal
BI011905 eigendommen 24020007
Informatica in aanbouw -
gemeenschapsgoederen 0 521.000 521.000
Informaticakosten en glasvezelverbinding
Huis van de Bruggeling
BI011907 pb/electromechanica Diverse Diverse 1.000.000 -104.315 895.685
Herschikken werkenplan
elektromechanica
BI011908 pb/gebouwen Diverse Diverse 2.919.243 -246.359 2.672.884
Herschikken werkenplan gebouwen
BI020001 mobiliteit 22500007
Overige infrastructuur
wegen in aanbouw 1.746.970 +3.820.000 5.566.970
Stationsomgeving: fiets- en
voetgangerstunnel (3.400.000 euro) en
heraanleg Stationsplein (420.000). Het
ontvangstkrediet voor de fiets- en
voetgangerstunnel is reeds voorzien in de
derde herziening van het meerjarenplan
BI022000 parkeren 22010007
Uitrusting en
buitengewoon onderhoud
van terreinen in aanbouw
-
gemeenschapsgoederen 1.010.000 +786.500 1.796.500
P&R Waggelwater
BI034000
aankoop, inrichting en
beheer van natuur,
groen en bos 22000000
Terreinen -
gemeenschapsgoederen
- AW 20.000 +230.000 250.000
Aankoop bossen en gronden: verschuiving
van 2015 naar 2016
BI049000
overige elementen van
openbare orde en
veiligheid (preventie) 23000007
Installaties, machines en
uitrusting in aanbouw -
gemeenschapsgoederen 0 100.000 100.000
Zeebrugge - Badengebouw –
Omroepsysteem
BI062900 overig woonbeleid 66420000
Toegestane
investeringssubsidies aan
gezinnen 1.198.960 +500.000 1.698.960
Verhoging functionele
verbeteringspremies
107
Stad Brugge – Budget 2016
Inhoudelijke toelichting bij de herziening meerjarenplan 2014-2019 en budgetwijziging 2 2015
Beleids-
item
Beleidsitem(T) Rekeningnr. Rekening BUDGET NA
DERDE
HERZIENING
MEERJARENPLAN
AANPASSING
BUDGET 2016
NA AAN-
PASSING
COMMENTAAR
BI067000 straatverlichting 22510007
Openbare verlichting in
aanbouw 800.000 +700.000 1.500.000
Vervangen openbare verlichting
BI068000 groene ruimte 22010007
Uitrusting en
buitengewoon onderhoud
van terreinen in aanbouw
-
gemeenschapsgoederen 1.355.282 +2.194.807 3.550.089
Inrichtingswerken parken ed.:verschuiving
van 2015 naar 2016
BI070000 musea - algemeen 21400007
Plannen en studies in
aanbouw 8.000 +100.000 108.000
Verschuiving van 2015 naar 2016 in kader
van veiligheidsplan
BI072001 pb/monumenten-zorg 27000007
Onroerend erfgoed in
aanbouw 254.000 +3.913.587 4.167.587
Herschikking werkplan deel restauraties
(zie ook toelichting bij meerjarenplan)
BI074000 sport 21400007
Plannen en studies in
aanbouw 0 2.000.000 2.000.000
Stadiondossiers
BI074000 sport 22130007
Gebouwen voor sport,
cultuur en eredienst in
aanbouw -
gemeenschapsgoederen 2.000.000 -1.835.000 165.000
Herschikken krediet polyvalent centrum
Sint-Michiels over de jaren
BI075001 jeugd Diverse diverse 2.904.040 -735.575 2.168.465
Voornamelijk herschikking werken aan of
bouwen van jeugdlokalen
BI079000 erediensten 66410000
Toegestane
investeringssubsidies aan
erkende verenigingen en
ondernemingen 230.000 +507.000 737.000
Investeringstoelagen kerkfabrieken
BI080000 gewoon basisonderwijs Diverse diverse 44.200 +519.463 563.663
Voornamelijk herschikking werken aan
schoolgebouwen
BI081000
gewoon secundair
onderwijs Diverse diverse 141.000 +175.000 316.000
Voornamelijk herschikking werken aan
schoolgebouwen
108
Stad Brugge – Budget 2016
Inhoudelijke toelichting bij de herziening meerjarenplan 2014-2019 en budgetwijziging 2 2015
Beleids-
item
Beleidsitem(T) Rekeningnr. Rekening BUDGET NA
DERDE
HERZIENING
MEERJARENPLAN
AANPASSING
BUDGET 2016
NA AAN-
PASSING
COMMENTAAR
BI082000
deeltijds
kunstonderwijs Diverse diverse 433.450 -351.300 82.150
Voornamelijk herschikking werken aan
schoolgebouwen
BI083000
centra voor
volwassenenonderwijs Diverse diverse 257.761 +515.050 772.811
Voornamelijk herschikking werken aan
schoolgebouwen
5 Liquiditeiten
Hiervoor verwijzen we naar de toelichting bij het meerjarenplan.
6 Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar
Het geraamd gecumuleerd budgettair resultaat van 2015 (na bw 2 2015) t.b.v. 102.898.477 euro wordt ingebracht in 2016.
7 Bestemde gelden
Hierbij is enkel het toekomstfonds investeringen gewijzigd: voor uitleg verwijzen we naar de toelichting bij het meerjarenplan.
8 Resultaat op kasbasis
Het resultaat op kasbasis bedraagt 16.445.954 euro. Dit bedrag is positief en voldoet dus aan de regelgeving.
9 Autofinancieringsmarge
De autofinancieringsmarge 2016 bedraagt 3.768.613 euro en is dus positief.
109
110
Stad Brugge – Budget 2016. Toelichting bij het budget.
Overzicht, per beleidsveld, van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies.
Rapportgegevens:
Type beleidsrapport: Budget 2016. Toelichting bij het budget. Overzicht, per beleidsveld,
van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies.
Naam bestuur: Stad Brugge
NIS-code bestuur: 31005
Adres bestuur: Burg 12, 8000 Brugge
Rapporteringsperiode: 2016
Naam secretaris: Johan Coens
Naam financieel beheerder: Cathy Brouckaert
111
Budget 2016. Toelichting bij het budget.
Overzicht, per beleidsveld, van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies
Beleidsdomein(T) Beleidsveld Beleidsveld(T)
toegestane
werkingssubsidies
toegestane
investeringssubsidies
BV0020 fiscale aangelegenheden 1.253.274
BV0030 financiële aangelegenheden 80.000
1.333.274
BV0111 fiscale en financiële diensten 32.000 7.191
BV0119 overige algemene diensten 2.249.024 927.500
BV0400 politiediensten 26.500.000
BV0410 brandweer 9.443.901 0
BV0790 erediensten 1.180.600 737.000
39.405.525 1.671.691
BV0200 wegen 213.200
BV0210 openbaar vervoer 22.932
BV0220 parkeren 0
BV0319 overig waterbeheer 10.000
BV0340 aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos 44.200
BV0381 geïntegreerde milieuprojecten 4.800
BV0470 dierenbescherming 25.246
BV0500 handel en middenstand 329.000 115.000
BV0530 land-, tuin- en bosbouw 4.500
BV0550 werkgelegenheid 225.574
BV0629 overig woonbeleid 56.000 1.700.000
BV0680 groene ruimte 9.000
BV0720 monumentenzorg 1.000.000
944.452 2.815.000
BV0130 administratieve dienstverlening 49.000
BV0160 hulp aan het buitenland 55.875
BV0490overige elementen van openbare orde en veiligheid
(preventie) 318.193
BV0800 gewoon basisonderwijs 235.812
BV0801 buitengewoon basisonderwijs 47.073
BV0810 gewoon secundair onderwijs 800
BV0820 deeltijds kunstonderwijs 360.341
BV0830 centra voor volwassenenonderwijs 130.000
BV0874 leerlingenvervoer 8.843
BV0880 administratieve dienst voor het lokaal flankerend onderwijs270.778
BV0900 sociale bijstand 29.698.330 101.670
BV0902 integratie van personen met vreemde herkomst 23.500
BV0909 overige verrichtingen inzake sociaal beleid 932.739
BV0911diensten en voorzieningen voor personen met een
handicap 56.350
BV0945 kinderopvang 708.340
BV0959 overige verrichtingen betreffende ouderen (senioren) 54.780
BV0985 gezondheidspromotie en ziektepreventie 198.910
33.149.664 101.670
BV0520 toerisme- onthaal en promotie 565.900
BV0521 toerisme - sectorondersteuning 45.000
BV0700 musea 412.585
BV0709 overige culturele instellingen 4.060.607 517.373
BV0710 feesten en plechtigheden 230.200
BV0740 sport 1.294.710 99.160
BV0750 jeugd 1.588.838 201.800
8.197.840 818.333
Bouwen, wonen,
ondernemen en openbaar
domein
Totaal Bouwen, wonen, ondernemen en openbaar domein
Leven en Welzijn
Totaal Leven en Welzijn
Cultuur, toerisme en vrije
tijd
Totaal Cultuur, toerisme en vrije tijd
Algemene financiering
Totaal Algemene financiering
Algemeen bestuur
Totaal Algemeen bestuur
Stad Brugge - Budget 2016. Toelichting bij het budget.
Overzicht per beleidsveld, van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies 112