FORSTREVIER HARDWALD UMGEBUNG Mit Sitz in 8304 Wallisellen Budget 2021 Ablieferung an Vorsteherschaft 23. Juni 2020 Abnahmebeschluss Vorsteherschaft 8. Juli 2020 Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission 23. Juli 2020 Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission Abnahmebeschluss Delegiertenversammlung
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FORSTREVIER HARDWALD
UMGEBUNG
Mit Sitz in 8304 Wallisellen
Budget 2021
Ablieferung an Vorsteherschaft 23. Juni 2020
Abnahmebeschluss Vorsteherschaft 8. Juli 2020
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission 23. Juli 2020
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission
Abnahmebeschluss Delegiertenversammlung
Forstrevier Hardwald Umgebung Budget 2021
Inhaltsverzeichnis
Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse 1
1 Bericht der Vorsteherschaft 2
2 Anträge und Beschlüsse 3
Budget 4
3 Finanzierung Keine
4 Erfolgsrechnung 5
5 Kostenverteiler Erfolgsrechnung 6
6 Investitionsrechnung 7
7 Kostenverteiler Investitionsrechnung Keine
Budget - Details 8
8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung 9
9 Erfolgsrechnung 10 - 12
10 Erläuterung zur Investitionsrechnung 13
11 Investitionsrechnung 14 - 15
Anhang zum Budget 16
12 Abschreibungen 17
13 Nachweis über die Anlagen 18
Forstrevier Hardwald Umgebung Budget 2021
Kontakt
Forstrevier Hardwald Umgebung
Erlenholzstrasse 2
8304 Wallisellen
Präsident: Christian Pfaller, Gemeinde Bassersdorf
Die klimatischen Veränderungen sind im Wald überall sichtbar. Nebst dem Absterben von Fichte und Tanne (Borkenkäfer) ist die Buche (Trockenheit) ebenfalls
gefährdet. Die obersten Kronenteile sind bei vielen Bäumen abgestorben. Die Esche leidet weiterhin unter der von Asien eingeschleppten Pilzkrankheit (Eschenwelke).
Erwähnte Baumarten haben einen Flächenanteil nach Betriebsplan Stand 2018 von Fichte 21%, Tanne 6%, Buche 18% und Esche 11%. Diese 56% der Bäume fallen
als zufällige Nutzung an und erzielen nur geringe Erträge im Verhältnis zum Aufwand.
Das bedeutet, dass der "Waldumbau" mit klimatoleranten Baumarten wie Baumhasel, Blumenesche, Douglasie, Elsbeere, Eiche, Kastanie, Nussbaum, etc. weiter
forciert werden muss. Pflanzungen sind kostspielig und das Schützen der Bäume vor Verbiss zwingend. Unterdessen wurde bei uns der erste Rothirsch nachgewiesen,
was die Sache überhaupt nicht erleichtert.
Wir sind in Zukunft auf mehr Aufträge seitens der Gemeinden wie Verbauungen, Erholungseinrichtungen, Strassenunterhalt uam. angewiesen.
Die Pflegearbeiten und alle anderen Waldarbeiten gemäss Leistungsauftrag können erfüllt werden. Der Umbau des Forsthauses und die moderne Infrastruktur von
Maschinen und Fahrzeugen gewähren uns den nötigen Spielraum. Die Weiterbildung der Angestellten, ein Praktikumsplatz und die Lehrstellen sorgen für die langfristige
Sicherung qualifizierten Personals.
Begründung erheblicher Abweichungen gegenüber dem Budget des Vorjahres
Der Holzabsatz ist seit dem Frühjahr 2020 derart eingebrochen, dass die meisten Sägerein bis Ende Jahr kein Holz übernehmen können.
Wirtschaftliche Lage des Zweckverbands und seine mutmassliche Entwicklung
Total 906 202'070.00 62'927 202'070.00 100.00 404'140.00 371'550.00
Die nicht durch Einnahmen gedeckten Betriebskosten des Forstrevier Hardwald Umgebung werden gemäss Art. 40 der Zweckverbandsstatuten von den Verbandsgemeinden im folgenden
Verhältnis getragen: zu einen Hälfte nach der Waldfläche zur anderen Hälfte nach der Einwohnerzahl.
Die Waldflächen basieren auf den Angaben vom Amt für Landschaft und Natur.
Die aufgeführten Einwohnerzahlen beziehen sich auf die Angaben des Statistischen Amtes des Kantons Zürich per 31.12.2019. Massgebend für den definitiven Kostenschlüssel sind
gemäss Art. 23 der Statuten die Einwohnerzahlen am 01.01. des Betriebsjahres.
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Forstrevier Hardwald Umgebung Budget 2021
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen
Budget Budget Rechnung
2021 2020 2019
50 Sachanlagen 80'000.00 62'000.00 148'169.30
51 Investitionen auf Rechnung Dritter 0.00 0.00 0.00
52 Immaterielle Anlagen 0.00 0.00 0.00
54 Darlehen 0.00 0.00 0.00
55 Beteiligungen und Grundkapitalien 0.00 0.00 0.00
Verzinst wird der Kontokorrent gegenüber der Politischen Gemeinde Wallisellen.
Forstrevier Hardwald Umgebung
Konto Budget 2021 Budget 2020 Differenz
60110 2'350.00 0.00 2'350.00 Die Kostenstelle 60110 Kosten für Buchprüfung musste gem. den gesetzl. Vorgaben neu geschaffen werden
68200.3130.65 42'000.00 56'000.00 -14'000.00 Wegen geringer Nachfrage nach Holz und mehr Eigenleistung werden die Aufträge geringer ausfallen
68200.3151.00 26'000.00 14'500.00 11'500.00 Die Zusammenstellung im 2020 berücksichtigte nicht alle Unterhaltskosten und Reparaturen
68200.3300.60 51'040.00 7'750.00 43'290.00 Im Vorjahresbudget wurden irrtümlich nur die Abschreibungen für den IVECO eingesetzt.
68200.3401.00 0.00 2'000.00 -2'000.00 Die Kontokorrentverzinsung ist neu in der Kostenstelle 69610 Zinsen aufgeführt
68200.4240.00 136'000.00 190'000.00 -54'000.00 Bei geringem Absatz und tiefen Preisen werden wir weniger (gutes) Holz nutzen
68200.4250.69 90'000.00 120'000.00 -30'000.00 Der Privatwald wird in dieser Situation sehr wenig Holzereiarbeiten ausführen.
68200.4400.00 0.00 100.00 -100.00 Die Zinsen flüssige Mittel sind neu in der Kostenstelle 69610 Zinsen aufgeführt
68200.4612.00 260'000.00 200'000.00 60'000.00 Ich erhoffe mir in der angespannten Situation mehr Aufträge von den Gemeinden.
69610 1'900.00 0.00 1'900.00 Die Kostenstelle69610 Zinsen musste gem. den gesetzlichen Vorgaben neu geschaffen werden
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Der Zinssatz für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss Beschluss der Vorsteherschaft Nr. 2020-145 vom 09.06.2020, 0.15 %. Verzinst wird der
Wert Anfang Jahr.
Der Voranschlag 2021 des Zweckverbandes Forstrevier Hardwald Umgebung schliesst bei Aufwendungen von CHF 1'128'940 und Erträgen von CHF 724'800.00 mit
einem Aufwandüberschuss von CHF 404'140.00.00 ab, welcher von den Verbandsgemeinden zu finanzieren ist. Der Nettoaufwand fällt somit um CHF 32'590 höher aus
als im Voranschlag 2020.
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Forstrevier Hardwald Umgebung Budget 2021
Erfolgsrechnung
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
60110 Kosten für Buchprüfung (Legislative) 2'350.00
463200 Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden 371'550.00
X 461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 404'140.00 418'385.06
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Forstrevier Hardwald Umgebung Budget 2021
Investitionsrechnung
Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen
Forstrevier Hardwald Umgebung
Konto Budget 2021
68200.5060.02 80'000.00 Teleskoplader
8 Ein alter Landwirtschaftstraktor mit 45 PS diente bisher als Fahrzeug um den Mannschaftswagen zu zügeln und im Herbst das Laub aus den Lkw-Strassen zu
blasen. Um im Areal des Forsthauses Material umzulagern, Anlieferungen abzuladen und Erholungseinrichtungen zu erstellen, nutzten wir beinahe täglich einen
Gabelstapler mit kleinen Rädern. Beide Fahrzeuge haben ihre Alter bereits wesentlich überschritten (Traktor Jahrgang 1979, Gabelstapler 1985). Für weitere
Arbeiten, die mit einem geeigneten Fahrzeug im Strassenunterhalt erledigt werden könnten, haben wir bisher diverse Fahrzeug eingemietet, oder die Arbeiten
an einen Unternehmer ausgelagert. Es ist die Absicht ein für uns ideales Occasionsfahrzeug zu beschaffen um zusätzliche Arbeiten durchführen zu können.
Damit wäre die Auslastung unserer Mitarbeiter gestärkt und unser Geschäftsfeld könnte erweitert werden. Der Teleskoplader würde an Nachbar-gemeinden
vermietet, (erste Zusagen liegen vor) um die bestmögliche Auslastung sicherzustellen und eine neue Einnahme zu generieren. Die alten Maschinen werden
liquidiert. Eine Auslastung von mindestens 300 Stunden ist realistisch.