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Transcript
Rango Verde > 90%Rango Amarillo > 75%Rango Rojo < 75%
Empresa: Empresa de Ejemplo
Perspectiva Financiera
Objetivos Estratégicos T Indicadores Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov DicMejorar Rentab. + BAI 15.00 15.00 15.00 20.00 25.00 25.00 27.00 28.00 20.00 15.00 14.00 12.00Maximizar Bº Accionistas + Bº por Accion 3.00 3.00 3.00 3.00 4.00 4.00 4.00 3.00 2.00 2.00 2.00 2.00Reducir Activos - Activo Fijo(en miles) 15000.00 15000.00 14300.00 14000.00 13000.00 13000.00 12500.00 12000.00 11000.00 10500.00 10500.00 10000.00
Perspectiva Clientes
Objetivos Estratégicos T Indicadores Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov DicAumentar Ventas + Ventas Mensuales (en miles) 45000.00 45000.00 45000.00 48000.00 48000.00 48000.00 52000.00 54000.00 50000.00 48000.00 48000.00 42000.00Mejorar Satisfac. Cliente + Encuestas Satisfactorias 150.00 150.00 140.00 130.00 150.00 160.00 160.00 170.00 170.00 185.00 185.00 190.00Fidelizar Cliente + Clientes que repiten 1500.00 1500.00 1700.00 1700.00 1800.00 1900.00 2000.00 2000.00 2100.00 2100.00 2200.00 2300.00
Perspectiva Procesos Internos
Objetivos Estratégicos T Indicadores Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov DicOptimizar Compras + Descuentos medios en compras(%) 3.00 3.00 4.00 5.00 5.00 6.00 6.00 7.00 7.00 8.50 8.50 8.50Mejorar Rendimiento + Gestiones realizadas por hora 5.00 5.00 6.00 6.00 7.00 7.00 7.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00Reducir Gastos Fijos - Gastos Fijos 25000.00 24500.00 24000.00 24000.00 23500.00 23500.00 23500.00 22000.00 21000.00 21000.00 20000.00 20000.00Aumentar Productividad + Uds producidas por persona 125.00 127.00 130.00 130.00 130.00 135.00 135.00 135.00 140.00 140.00 145.00 150.00Reducir Tiempos Admon. - Tiempo dedicado por Gestion 7.00 6.00 6.00 6.00 5.50 5.50 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
Perspectiva RRHH
Objetivos Estratégicos T Indicadores Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov DicSatisfaccion Empleado - Encuesta Negativas 27.00 30.00 30.00 32.00 35.00 35.00 34.00 36.00 40.00 42.00 44.00 45.00Mejorar Comida + Encuesta sobre comida 45.00 47.00 47.00 48.00 50.00 50.00 52.00 55.00 57.00 60.00 60.00 62.00Reducir Bajas Laborales - % Empleados con Bajas 3.00 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
+-
Entrada de Datos Datos Reales Datos Objetivo
Empresa: Empresa de Ejemplo
Perspectiva Financiera
Objetivos Estratégicos T Indicadores Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov DicMejorar Rentab. + BAI 13.00 13.00 12.00 18.00 20.00 25.00 22.00 27.00 20.00 12.00 10.00 10.00Maximizar Bº Accionistas + Bº por Accion 3.00 3.00 4.00 4.00 5.00 5.00 2.00 3.00 2.00 2.00 1.00 1.00Reducir Activos - Activo Fijo(en miles) 16000.00 17000.00 14000.00 13000.00 12000.00 13000.00 12000.00 12000.00 12000.00 11000.00 10000.00 10000.00
Perspectiva Clientes
Objetivos Estratégicos T Indicadores Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov DicAumentar Ventas + Ventas Mensuales (en miles) 42000.00 42500.00 43000.00 48000.00 52000.00 48000.00 55000.00 52000.00 48000.00 44000.00 42000.00 42000.00Mejorar Satisfac. Cliente + Encuestas Satisfactorias 140.00 140.00 135.00 130.00 150.00 160.00 175.00 180.00 180.00 190.00 200.00 190.00Fidelizar Cliente + Clientes que repiten 1300.00 1500.00 1550.00 1600.00 1700.00 1900.00 2000.00 2100.00 2200.00 2200.00 2300.00 2500.00
Perspectiva Procesos Internos
Objetivos Estratégicos T Indicadores Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov DicOptimizar Compras + Descuentos medios en compras(%) 3.00 3.00 3.00 3.50 4.00 4.50 7.00 4.40 5.00 6.00 5.50 6.00Mejorar Rendimiento + Gestiones realizadas por hora 4.00 4.00 4.00 5.00 5.50 6.00 5.50 6.00 6.00 6.50 7.00 7.00Reducir Gastos Fijos - Gastos Fijos 27000.00 26000.00 26500.00 26000.00 25000.00 25500.00 24000.00 24500.00 24000.00 23000.00 22000.00 22000.00Aumentar Productividad + Uds producidas por persona 115.00 117.00 120.00 125.00 125.00 128.00 130.00 130.00 132.00 134.00 140.00 140.00Reducir Tiempos Admon. - Tiempo dedicado por Gestion 8.00 8.00 7.00 7.00 6.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.50 5.50 5.00
Perspectiva RRHH
Objetivos Estratégicos T Indicadores Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov DicSatisfaccion Empleado - Encuesta Negativas 22.00 25.00 26.00 27.00 25.00 24.00 28.00 30.00 30.00 35.00 32.00 35.00Mejorar Comida + Encuesta sobre comida 40.00 45.00 48.00 50.00 50.00 55.00 60.00 65.00 60.00 70.00 80.00 90.00Reducir Bajas Laborales - % Empleados con Bajas 2.50 3.00 3.00 3.50 3.00 5.00 5.00 4.00 4.20 5.50 6.00 4.00
Entrada de Datos Datos Reales Datos Objetivo
META
Perspectiva Financiera
Ene Feb Mar Abr May JunBAI 15 15 15 20 25 25 Bº por Accion 3 3 3 3 4 4 Activo Fijo(en miles) 15,000 15,000 14,300 14,000 13,000 13,000
Perspectiva Clientes
Ene Feb Mar Abr May JunVentas Mensuales (en miles) 45,000 45,000 45,000 48,000 48,000 48,000 Encuestas Satisfactorias 150 150 140 130 150 160 Clientes que repiten 1,500 1,500 1,700 1,700 1,800 1,900
Perspectiva Procesos Internos
Ene Feb Mar Abr May JunDescuentos medios en compras(%) 3 3 4 5 5 6 Gestiones realizadas por hora 5 5 6 6 7 7 Gastos Fijos 25,000 24,500 24,000 24,000 23,500 23,500 Uds producidas por persona 125 127 130 130 130 135 Tiempo dedicado por Gestion 7 6 6 6 6 6
Perspectiva Personal
Ene Feb Mar Abr May JunEncuesta Negativas 27 30 30 32 35 35 Encuesta sobre comida 45 47 47 48 50 50 % Empleados con Bajas 3 3 4 4 5 5
0 - - - - - -
Perspectiva Objetivo Indicador
RealizadoObjetivo
1
Jul Ago Sep Oct Nov Dic 27 28 20 15 14 12 3 4 3 2 2 2 2 13 12,500 12,000 11,000 10,500 10,500 10,000 21
Jul Ago Sep Oct Nov Dic 52,000 54,000 50,000 48,000 48,000 42,000 27 160 170 170 185 185 190 24 2,000 2,000 2,100 2,100 2,200 2,300 20
Ene Feb Mar Abr May Jun JulBAI 13 13 12 18 20 25 22 Bº por Accion 3 3 4 4 5 5 2 Activo Fijo(en miles) 16,000 17,000 14,000 13,000 12,000 13,000 12,000
Perspectiva Clientes
Ene Feb Mar Abr May Jun JulVentas Mensuales (en miles) 42,000 42,500 43,000 48,000 52,000 48,000 55,000 Encuestas Satisfactorias 140 140 135 130 150 160 175 Clientes que repiten 1,300 1,500 1,550 1,600 1,700 1,900 2,000
Perspectiva Procesos Internos
Ene Feb Mar Abr May Jun JulDescuentos medios en compras(% 3 3 3 4 4 5 7 Gestiones realizadas por hora 4 4 4 5 6 6 6 Gastos Fijos 27,000 26,000 26,500 26,000 25,000 25,500 24,000 Uds producidas por persona 115 117 120 125 125 128 130 Tiempo dedicado por Gestion 8 8 7 7 6 6 5
Perspectiva Personal
Ene Feb Mar Abr May Jun JulEncuesta Negativas 22 25 26 27 25 24 28 Encuesta sobre comida 40 45 48 50 50 55 60 % Empleados con Bajas 3 3 3 4 3 5 5
0 - - - - - - -
Ago Sep Oct Nov Dic 27 20 12 10 10 3 2 2 1 1 12,000 12,000 11,000 10,000 10,000
Ago Sep Oct Nov Dic 52,000 48,000 44,000 42,000 42,000 180 180 190 200 190 2,100 2,200 2,200 2,300 2,500
Ago Sep Oct Nov Dic 4 5 6 6 6 6 6 7 7 7 24,500 24,000 23,000 22,000 22,000 130 132 134 140 140 5 5 6 6 5
Ago Sep Oct Nov Dic 30 30 35 32 35 65 60 70 80 90 4 4 6 6 4 - - - - -
% meta
Ene Feb Mar Abr May JunPerspectiva Financiera 93.33% 91.11% 105.14% 110.16% 104.23% 108.33%
Ene Feb Mar Abr May JunBAI 86.67% 86.67% 80.00% 90.00% 80.00% 100.00%Bº por Accion 100.00% 100.00% 133.33% 133.33% 125.00% 125.00%Activo Fijo(en miles) 93.33% 86.67% 102.10% 107.14% 107.69% 100.00%
Ene Feb Mar Abr May JunPerspectiva Clientes 91.11% 95.93% 94.39% 98.04% 100.93% 100.00%
Ene Feb Mar Abr May JunVentas Mensuales (en miles) 93.33% 94.44% 95.56% 100.00% 108.33% 100.00%Encuestas Satisfactorias 93.33% 93.33% 96.43% 100.00% 100.00% 100.00%Clientes que repiten 86.67% 100.00% 91.18% 94.12% 94.44% 100.00%
Ene Feb Mar Abr May JunPerspectiva Procesos Internos 89.94% 86.53% 81.38% 84.90% 87.85% 87.59%
Ene Feb Mar Abr May JunDescuentos medios en compras(%) 100.00% 100.00% 75.00% 70.00% 80.00% 75.00%Gestiones realizadas por hora 80.00% 80.00% 66.67% 83.33% 78.57% 85.71%Gastos Fijos 92.00% 93.88% 89.58% 91.67% 93.62% 91.49%Uds producidas por persona 92.00% 92.13% 92.31% 96.15% 96.15% 94.81%Tiempo dedicado por Gestion 85.71% 66.67% 83.33% 83.33% 90.91% 90.91%
Ene Feb Mar Abr May JunPerspectiva Personal 108.02% 104.14% 109.92% 110.76% 120.63% 113.81%
Ene Feb Mar Abr May JunEncuesta Negativas 118.52% 116.67% 113.33% 115.63% 128.57% 131.43%Encuesta sobre comida 88.89% 95.74% 102.13% 104.17% 100.00% 110.00%% Empleados con Bajas 116.67% 100.00% 114.29% 112.50% 133.33% 100.00%
0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Jul Ago Sep Oct Nov Dic78.49% 98.81% 96.97% 91.75% 75.40% 77.78%
Jul Ago Sep Oct Nov Dic81.48% 96.43% 100.00% 80.00% 71.43% 83.33%50.00% 100.00% 100.00% 100.00% 50.00% 50.00%
104.00% 100.00% 90.91% 95.24% 104.76% 100.00%
Jul Ago Sep Oct Nov Dic105.05% 102.39% 102.21% 99.71% 100.05% 102.90%
Jul Ago Sep Oct Nov Dic105.77% 96.30% 96.00% 91.67% 87.50% 100.00%109.38% 105.88% 105.88% 102.70% 108.11% 100.00%100.00% 105.00% 104.76% 104.76% 104.55% 108.70%
Jul Ago Sep Oct Nov Dic97.88% 79.56% 80.29% 80.11% 80.25% 83.28%
Jul Ago Sep Oct Nov Dic116.67% 62.86% 71.43% 70.59% 64.71% 70.59%
Jul Ago Sep Oct Nov Dic111.01% 118.28% 115.42% 107.78% 113.54% 129.13%
Jul Ago Sep Oct Nov Dic117.65% 116.67% 125.00% 116.67% 127.27% 122.22%115.38% 118.18% 105.26% 116.67% 133.33% 145.16%100.00% 120.00% 116.00% 90.00% 80.00% 120.00%#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
STATUS
Perspectiva Financiera
Ene Feb Mar Abr May JunBAI 2 2 2 2 2 3 Bº por Accion 3 3 3 3 3 3 Activo Fijo(en miles) 3 2 3 3 3 3
Perspectiva Clientes
Ene Feb Mar Abr May JunVentas Mensuales (en miles) 3 3 3 3 3 3 Encuestas Satisfactorias 3 3 3 3 3 3 Clientes que repiten 2 3 3 3 3 3
Perspectiva Procesos Internos
Ene Feb Mar Abr May JunDescuentos medios en compras(%) 3 3 2 1 2 2 Gestiones realizadas por hora 2 2 1 2 2 2 Gastos Fijos 3 3 2 3 3 3 Uds producidas por persona 3 3 3 3 3 3 Tiempo dedicado por Gestion 2 1 2 2 3 3
Perspectiva Personal
Ene Feb Mar Abr May JunEncuesta Negativas 3 3 3 3 3 3 Encuesta sobre comida 2 3 3 3 3 3 % Empleados con Bajas 3 3 3 3 3 3
0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2 3 3 2 1 2 15 1 3 3 3 1 1 24 3 3 3 3 3 3 15
Jul Ago Sep Oct Nov Dic 3 3 3 3 2 3 15 3 3 3 3 3 3 25 3 3 3 3 3 3 17
Ventas Mensuales (en miles)1 Ventas Mensuales (en miles)
Ene FebTarget 45,000 45,000
1 Ventas Mensuales (en miles) Actual 42,000 42,500
Encuestas Satisfactorias
Ene FebTarget 150 150 Actual 140 140
Clientes que repiten
Ene FebTarget 1,500 1,500 Actual 1,300 1,500
Descuentos medios en compras(%)1 Descuentos medios en compras(%)
Ene FebTarget 3 3
1 Descuentos medios en compras(%Actual 3 3
Gestiones realizadas por hora1 Gestiones realizadas por hora
Ene FebTarget 5 5
1 Gestiones realizadas por hora Actual 4 4
Gastos Fijos1 Gastos Fijos
Ene FebTarget 25,000 24,500
1 Gastos Fijos Actual 27,000 26,000
Uds producidas por persona1 Uds producidas por persona
Ene FebTarget 125 127
1 Uds producidas por persona Actual 115 117
Tiempo dedicado por Gestion1 Tiempo dedicado por Gestion
Ene FebTarget 7 6
1 Tiempo dedicado por Gestion Actual 8 8
Encuesta Negativas
Ene FebTarget 27 30 Actual 22 25
Encuesta sobre comida
Ene FebTarget 45 47 Actual 40 45
% Empleados con Bajas1 % Empleados con Bajas
Ene FebTarget 3 3
1 % Empleados con Bajas Actual 3 3
Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 15 20 25 25 27 28 20 15 14 12 12 18 20 25 22 27 20 12 10 10
Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 3 3 4 4 4 3 2 2 2 2 4 4 5 5 2 3 2 2 1 1
Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 14,300 14,000 13,000 13,000 12,500 12,000 11,000 10,500 10,500 10,000 14,000 13,000 12,000 13,000 12,000 12,000 12,000 11,000 10,000 10,000
Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 45,000 48,000 48,000 48,000 52,000 54,000 50,000 48,000 48,000 42,000 43,000 48,000 52,000 48,000 55,000 52,000 48,000 44,000 42,000 42,000
Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 140 130 150 160 160 170 170 185 185 190 135 130 150 160 175 180 180 190 200 190
Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 1,700 1,700 1,800 1,900 2,000 2,000 2,100 2,100 2,200 2,300 1,550 1,600 1,700 1,900 2,000 2,100 2,200 2,200 2,300 2,500
Descuentos medios en compras(%)
Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 4 5 5 6 6 7 7 9 9 9 3 4 4 5 7 4 5 6 6 6
Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 6 6 7 7 7 8 8 8 8 8 4 5 6 6 6 6 6 7 7 7
Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 24,000 24,000 23,500 23,500 23,500 22,000 21,000 21,000 20,000 20,000 26,500 26,000 25,000 25,500 24,000 24,500 24,000 23,000 22,000 22,000
Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 130 130 130 135 135 135 140 140 145 150 120 125 125 128 130 130 132 134 140 140
Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 6 6 6 6 5 4 4 4 4 4 7 7 6 6 5 5 5 6 6 5
Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 30 32 35 35 34 36 40 42 44 45 26 27 25 24 28 30 30 35 32 35
Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 47 48 50 50 52 55 57 60 60 62 48 50 50 55 60 65 60 70 80 90
Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 3 5 5 4 4 6 6 4
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