Page 1
“Jasmine” Cafe
2010-2012 оны Бизнес төлөвлөлт
Компаний нэр…………
Компаний байршил….
Компаний эзэн………..
Харилцах утас: ……...
Факс :………………….
Мейл:...........................
Үйл ажиллагааны үндсэн чиглэл: Кафе ажиллуулах
Үндсэн зах зээлийн байршил : Зах зээлд шинээр нэвтэрч байгаа
Менежментийн багийн бүрэлдэхүүн: Захирал, менежер
Компаний товч түүх : "Жасмин” кафе нь шинээр зах зээлд нэвтэрч буй
үйлчилгээний газар юм.
www.zaluu.comwww.zaluu.com
Page 2
Бизнес төлөвлөгөөний үндэслэл
Өнөөгийн залуус чөлөөт цагаа хаана өнгөрөөх вэ гэдэг нь бас нэг
тулгамдсан асуудал болчихоод байна. Үнэндээ тэнд гээд хэлчихээр
тохиромжтой газар олдохгүй байгаа. Энэ нь шөнийн цэнгээний газрууд
олшроход нөлөөлдөг. Чөлөөт цагаа өнгөрөөх олигтой газар олдохгүй
болохоор нь оюутан залуус ихэвчлэн диско клуб, бар цэнгээний газрыг
сонгодог билээ. Иймээс л залуус архидан согтуурч, танхайрах, улмаар
согтуудаа хүний аминд хүрэх гэх мэтийн ноцтой гэмт хэрэг үйлдэх нь
цөөнгүй. Хайран сайхан залуу насаа ийм байдлаар өнгөрөөж байгаа нь
дэндүү харамсалтай санагдах юм. Хэрэв тэдэнд чөлөөт цагаа зөв
боловсон өнгөрөөх эрүүл орчин байсансан бол тэд ингэж амьдрахгүй л
байх байсан. Өнөөгийн Монгол орны тэр дундаа бидний оршин суугаа
нийслэл хотын хүн амын дунд архидан согтуурал хүчээ авч байна.
Нийслэл Улаанбаатар хотод залуусын чөлөөт цагаа зөв боловсон
өнгөрөөх архи согтууруулах ундаагүй газрууд алга дарам цөөхөн байдаг.
Архи тамхи согтууруулах ундааны зүйлгүйгээр, эрүүл хоол хүнс хэрэглэн
тоглож наадан, сонин сэтгүүл уншин сүүлийн үеийн гадаад дотоод мэдээг
сонсож хоородоо яриа дэлгэн найз нөхөдтэйгөө намуун орчинд тухлан
сууж ярьж хөөрөх сонирхолтой хүмүүс олон. Гэвч иймэрхүү газрууд
ховор, байгаа газрууд нь орчин үйлчилгээндээ тохиромжгүй өндөр
үнэтэй. Иймд орох цуглах газар нь хомс байдаг залууст зориулан хямд
үнэтэй, тохилог орчинтой, эрүүл хоол хүнстэй тансаг кафе байгуулж үйл
ажиллагаа явуулж өнөөгийн залуусын чөлөөт цагаа зөв боловсон
өнгөрөөх тийм л газрыг бий болгохоор зорисон.
www.zaluu.comwww.zaluu.com
Page 3
Гурван жилийн төлөвлөгөөний үндэслэл
Миний хувьд энэхүү бизнесийг анх удаа эрхэлж байгаа учир алсхэтийг
харан цаашид учирч болох аюул болон боломж зэргийг судлан мэдэж
тэдгээрийг даван туулахын тулд ойрын 3 жилийн төлөвлөгөөг хийх
зайлшгүй шаардлагатай гэж үзэж байгаа. Мөн Монгол улсад дэлхийн
санхүүгийн хямрал нүүрлэн өдөр хоног өнгөрөх тусам үйлчилгээний
чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг газрууд хүнд байдалд орсоор байна.
Юуны өмнө банкны системийн үйл ажиллагаа удааширч төлбөр тооцоо
цаг тухайдаа хийгдэхэд бэрхшээлтэй болсоноос гадна жижиг, дунд
үйлдвэр хэрэглэгчдийн зээл авах нөхцөл хатуурч зээлийн өртөг
нэмэгдсэнээс гадна олдохгүй болсон тул бизнес эрхлэгчид санхүүгийн
тал дээр их эрсдэлтэй болсон. Манай Монгол оронд хамгийн их
ажиглагдаж буй зүйл гэвэл зах зээл дээр мөнгө ховордож, итгэлцэл
буурахын хирээр хүмүүсийн худалдан авах чадвар буурч мөнгийг
зарцуулах биш, харин барьж байх уур амьсгал давамгайлах болсон. Улс
орон даяар иймэрхүү мөнгөний хомсдолд орсон өнөө үед хамгийн
боломжийн үнээр бүтээгдэхүүн бий болгож, олон талаараа зах зээл
дээрх өрсөлдөгчдөөсөө давуу байдлыг олж аван хэрэглэгчдээ өөртөө
татан үйлчлүүлэгчдийн тоог нэмэгдүүлэхийн тулд өөрийн эрхлэх гэж буй
бизнесийн 3 жилийн төлөвлөгөөг боловсруулах болсон.
www.zaluu.comwww.zaluu.com
Page 4
Маркетингийн төлөвлөгөө
Агуулга
1. Маркетингийн зорилго
2010 оны зорилго
2011 оны зорилго
2012 оны зорилго
2. Зорилтот зах зээлийг тодорхойлох
3. Үйлчлүүлэгч
Сегмент бүрээр гаргаж ирэх
Үйлчлүүлэгчдийн ангилал
Үйлчлүүлэгчдийн үнэлэмж
4. Өрсөлдөгч
Өрсөлдөгчдийн ангилал
Өрсөлдөгчтэй тэмцэх арга
5. Үнэ бүрдэлт
Үнийн зорилго
Үнийн зорилт
Үнийн стратеги
6. Эрэлт
Зах зээлүүд дээр авч үзэх нь
www.zaluu.comwww.zaluu.com
Page 5
Маркетингийн үйл ажиллагааны зардал
Кафений эрэлтийг тооцох нь
1. Маркетингийн 3 жилийн төлөвлөгөөний зорилго:
2010 оны зорилго
Зах зээлээ судлан хэрэглэчдээ сегментчилэн тэрхүү хэрэглэчдэдээ
танигдахын тулд зар сурталчилгаа явуулж сегмэндэт тохирсон стратеги
боловсруулан, байр сууриа олж авах. Мөн үйлчилгээний үнэ,
урамшуулал зэргийг тогтооно.
2011 оны зорилго
Зах зээлд нэр хүндтэй болгон олж авсан байр сууриа бататган,
өрсөлдөгчдөө таньж мэдэн тэдгээрээс үүсэж болох аюул боломжийг
судлан стратеги боловсруулж, хэрэглэгчдээ нэмэгдүүлэх, мөн шинэ
харилцагчдыг татах.
2012 оны зорилго
Харилцагчид болон хэрэглэгчдийн итгэлийг олж аван, өрсөлдөгчдийнхөө
эсрэг түргэн хүчтэй хариу үзүүлж чадахуйц байгууллага болгож, олон
салбар нэгжтэй болно.
Нэгдсэн зорилго
Зах зээлээ судлан хэрэглэгчдээ сегмэнтчилэн, хэрэглэгч болон шинэ
харилцагчдыг татан урамшуулал үзүүлэн байр сууриа олж аван салбар
нэгжээ өргөжүүлэх.
www.zaluu.comwww.zaluu.com
Page 6
2. Зорилтот зах зээлийг тодорхойлох
Зорилтот зах зээлд нэвтрэхэд хоѐр үндсэн арга байдаг бөгөөд
үүний нэгдүгээр арга болох зэрэгцэн байрших буюу оршин буй
өрсөлдөгчтэй хамт зэрэгцэн өөрийн үйлчилгээ,барааны нэр төрлийг
бүрдүүлэх ба зах зээлд эзлэх байр суурийн төлөө тэмцэж эхлэн,зах
зээлд нэвтрэх болно.
Зорилтот зах зээл: 18-20 насны оюутан залуус
Сегмэнт байршилийн хувьд: Улаанбаатар хотын хэмжээнд
График№№№№
Мөн энэхүү байршилыг сонгосоны давуу тал нь Сүхбаатар дүүрэг нь
харьцангуй хотын төв учир зах зээлийн хувьд үйлчлүүлэгчдийн тоо
боломжийн байгаад зогсохгүй энэхүү дүүрэгт орших өрсөлдөгчдийн хувьд
харьцангуй өндөр үнэтэй байдаг. Иймээс өрсөлдөөний хувьд давуу
байдалтай болж байгаа юм.
2010 он
Сүхбаатар дүүргийн оюутан залууст идэвхжүүлэлт явуулан танигдан,
байнгын үйлчлүүлэгдэд хөнгөлөлт, урамшуулал үзүүлэх.
www.zaluu.comwww.zaluu.com
Page 7
2011 он
Зөвхөн нэг цэгт төвлөрөх бус Баянгол, Чингэлтэй дүүргүүдэд салбар
нэгжээ өргөтгөнө.
2012 он
Үйл ажиллагаагаа улам өргөжүүлэн Баянзүрх болон хотын зах болох
Сонгинохайрхан дүүргүүдэд өөрийн гэсэн салбартай болно.
3. Үйлчлүүлэгч
Үйлчлүүлэгчдийн хувьд 18-30 насны залуус байх болно.
a. 2010 он
Байнгын үйлчлүүлэгч: 150-160
Өдөрт орох хэрэглэгчдийн тоо: 30-35 /ойролцоогоор/
7 хоногт: 200- 245 /ойролцоогоор/
Сард: 6200- 1085 /ойролцоогоор/
Жилд: 10950- 12775/ойролцоогоор/
Өдөрт үйлчлүүлж байгаа үйлчлүүлэгчдийн 30% нь байнгын үйлчлүүлэгч
байдаг.
b. 2011 он
Байнгын үйлчлүүлэгч: 160-200
Өдөрт орох хэрэглэгчдийн тоо: 40-60 /ойролцоогоор/
7 хоногт: 280- 420 /ойролцоогоор/
Сард: 1240- 1860 /ойролцоогоор/
Жилд: 14600- 21900/ойролцоогоор/
www.zaluu.comwww.zaluu.com
Page 8
Өдөрт үйлчлүүлж байгаа үйлчлүүлэгчдийн 30% нь байнгын үйлчлүүлэгч
байдаг.
c. 2012 он
Байнгын үйлчлүүлэгч: 210-300
Өдөрт орох хэрэглэгчдийн тоо: 100-150 /ойролцоогоор/
7 хоногт: 700- 1050 /ойролцоогоор/
Сард: 3100- 4650 /ойролцоогоор/
Жилд: 36500- 54750 /ойролцоогоор/
Өдөрт үйлчлүүлж байгаа үйлчлүүлэгчдийн 30% нь байнгын үйлчлүүлэгч
байдаг.
Жил ирэх тусам хэрэглэгч нэмэгдэнэ. Энэ нь Улаанбаатар хотод салбар
нэгж маань өргөжин тэлсэнтэй холбоотой.
Үйлчлүүлэгчдийн үнэлэмж
Газар зүйн үнэлэмж: “Жасмин” кафений байршилын хувьд харьцангуй
оюутан залуусын хөл хөдөлгөөн ихтэй хотын төвд байгаа нь давуу тал
боловч бидний эргэн тойрон дахь газар нутагт адил үйлчилгээ явуулдаг
байгууллагууд олон байгаа нь сул тал болж байгаа юм.
Хүн ам зүйн үзүүлэлт: Улаанбаатар хотод 1 сая гаруй хүн байгаагийн
ойролцоогоор 40-өөс илүү хувийг оюутан залуус эзэлдэг байна.
Худалдан авах чадвар, худалдааны эргэлт: Манай хэрэгдлэгчдийн
хувьд харьцангуй залуу хүмүүс учир худалдан авах чадварын хувьд сул
дорой байгаа юм. Хэрэглэгчдийн ихэнхийг өөрийн гэсэн орлогогүй чүмүүс
эзэлж байгаа. Иймээс бид үнийг харьцагнуй доогуур тогтоосон байгаа.
www.zaluu.comwww.zaluu.com
Page 9
Сэтгэл зүйн үзүүлэлтүүд: Сэтгэл зүйн хувьд цэвэр тохилог, архи
согтууруулах ундааны зүйлгүйгээр цаийг өнгөрөөхийг хүссэн хүмүүс олон
учир хэрэглэгчид ихээр цугларна.
Хувь хүнтэй холбогдолтой үзүүлэлтүүд: Манай хэрэглэгчидийн хувьд
өөрийн гэсэн орлогогүй нийгэмд тодорхой байр суурь эзлээгүй залуус
ихэнх хувийг эзэлж байгаа учир санхүүгийн байдлаас болж зарим
хэрэглэгчид үйлчлүүлэхээс татгалзах магадлалтай. Мөн орчин нөхцөлийн
хувьд таалагдахгүй байж болно.
4. Өрсөлдөгч
Өрсөлдөгчдийн ангилал
“Жасмин” кафе нь чухал гэж авч үзэх 3 өрсөлдөгч байна.
Доорх өрсөлдөгчдийн давуу болон сул талыг 1-5 хүртэлх тоогоор үнэлсэн
болно.
Үзүүлэлтүүд “London” pub
and karaoke
“Beck`s” pub “Ale house”
cafй and pub
Чанар 5 4 2
Үнэ 2 3 5
Урамшуулал 4 4 0
Байршил 3 4 3
Нэр хүнд 5 4 2
Чанар: Чанарын хувьд “London” pub and karaoke, “Beck`s” pub- ууд нь
хэрэглэгчдийн хувьд чанартай гэсэн ойлголт илүү давамгайлсан байдаг
байна. Энэ нь “Жасмин” кафед их эрсдэл болж байна.
www.zaluu.comwww.zaluu.com
Page 10
Үнэ: Үнийн хувьд “London” pub and karaoke, “Beck`s” pub нь хэтэрхий
өндөр байдаг. Харин “Ale house” cafй and pub нь үнийг доогуур тогтоож
өгсөн нь манай кафений хувьд эрсдэл болж байна.
Урамшуулал: Урамшуулалыг “London” pub and karaoke, “Beck`s” pub-ууд
нь тодорхой хэмжээгээр үзүүлдэг ч хангалттай биш байна. Иймээс энэ нь
бидний давуу тал юм.
Байршил: “Beck`s” pub нь бусдыгаа бодвол байршил сайтай хотын төв
зам дагуу буюу манай кафетай ойрхон байгаа нь эрсдэл болж байна.
Нэр хүнд: “London” pub and karaoke, “Beck`s” pub-ууд нь олон жил үйл
ажиллагаа явуулж байгаа бөгөөд сурталчилгаа болон чанар сайтай учир
нийслэлийн хэрэглэгчдийн хувьд нэр хүндийг олж аван байр сууриа
хэдий нь тодорхойлсон байгууллагууд юм. Мөн байнгийн хэрэглэгч ихтэй.
Иймээс манай кафений хувьд нэр хүнд олж авахын тулд сурталчилгаа
идэвхжүүлэлт сайн явуулах шаардлагатай байна.
Өрсөлдөгчтэй тэмцэх арга
2010 онд хэрэгжүүлэх
өрсөлдөгчийн төлөвлөгөө
2011 онд хэрэгжүүлэх
өрсөлдөгчийн төлөвлөгөө
2012 онд хэрэгжүүлэх
өрсөлдөгчийн төлөвлөгөө
Өрсөлдөгчийн
шинжилгээ
- Манай өрсөлдөгч хэн
бэ?
- Өрсөлдөгчийн
зорилтыг
тодорхойлно.
- Өрсөлдөгчийн сул
болон хүчтэй талыг
тодорхойлно.
- Өрсөлдөгчийн
Өөр бусад ямар
өрсөлдөгчид байж болох
талаар судалж мэдэх
Өрсөлдөгчидийнхөө
үнэ,идэвхжүүлэлтийг
тандах байдлаар дахин
судална.
Ингэсний үр дүнд
харилцагч компаниуддаа
өрсөлдөгчидөөсөө илүү
идэвхжүүлэлт,урамшуул
Үйл ажиллагаагаа
өргөжүүлэхийн тулд
нягтлан бодох
бүртгэлийн
сургалтын
төвүүдийн талаар
ажиглалтын
судалгаа
шинжилгээ явуулах
Үйлчилгээнийхээ
үнээр,чанараар,
www.zaluu.comwww.zaluu.com
Page 11
эсэргүүцэх чадварыг
тодорхойлно.
Ингэснээр өрсөлдөгчөө
бүрэн судалж чадна.
Ингэж судалгаа
явуулсны үндсэн дээр
тохирсон арга
хэмжээг
боловсруулна.
Өрсөлдөгчидтэйгээ
манай компаны хувьд:
- Үйлчилгээний
үнээр
- Чанараар
- Үйлчилгээний
шинэлэг байдал
- Хариуцлага хүлээх
чадвараараа
өрсөлдөгчидтэйгээ
тэмцэнэ.
Ингэсний үр дүнд
өрсөлдөгчөө хэн
болохыг мэдэж ямар
арга замаар тэмцэхээ
шийдэж чадна.
лын үйл ажиллагаа
зохион байгуулна.
Мөн тандалтын судалгаа
явуулснаар өрсөлдөгч
компаныхаа
үйлчлүүлэгчдийг өөрийн
компанидаа татахын
тулд ямар арга замаар
үйл ажиллагаа
явуулахыг мэдэж чадна.
итгэл дааж,
хариуцлага хүлээх
чадвараараа хүчтэй
өрсөлдөгч байх
болно.
Мөн өөрийн
компанийн сул
талыг давуу талаа
болгон өрсөлдөх
болно.
Ингэсний үр дүнд
үйлчлүүлэгчдийнхэ
э итгэлийг бүрэн
олж авч,
өрсөлдөгчидийнхөө
хүчтэй өрсөлдөгч
компани болох
болно.
www.zaluu.comwww.zaluu.com
Page 12
5. Үнэ бүрдэлт
Үнийн зорилго
Гурван жилийн хугацаанд нээ үйлчлүүлэгчдийн санал болгож буй
үнэд тулгуурлан тогтоож, өрсөлдөгчийнхөө хүчийг сулруулах зорилготой.
Үнийн зорилт
- Өрсөлдөгчийн хүчийг сулруулах
- Зах зээлд эзлэх байр сууриа бэхжүүлэх
- Борлуулалтын хэмжээг нэмэгдүүлэх
- Төлөвлөсөн орлогыг бүрэн олж авах
- Шинэчилсэн ба шинэ бараанаас их хэмжээний орлого олох
- Бизнес байгууллагын амьдрах чадварыг хангах
Үнийн стратеги
Манай компани нь оюутан залууст үйлчилдэг учир санхүүгийн боломж
сул дорой, худалдан авах боломж тааруу, гэж үзэн хямд үнийн
стратегийг баримталж багаа. Мөн энэ стратегиараа хэрэглэгчдээ өөртөө
татаж өрсөлдөгчдөөсөө давуу байдлыг олж авна.
Үндсэн цэс 2010 он 2011 он 2012 он
Кофе цай
болон
ундаа
“ Жасмин кофе” 500₮ 500₮ 600₮
“ Жасмин цай” 300₮ 300₮ 500₮
“ Жасмин жүүс” 500₮ 500₮ 600₮
www.zaluu.comwww.zaluu.com
Page 13
/олон төрөлт/
“ Жасмин коктейл”
/олон төрөл/ 800₮ 800₮
900₮
Түргэн
хоол
Пицца /4 хүний
порц/ 2000₮ 2000₮ 2100₮
Шарсан төмс 1000₮ 1000₮ 1300₮
Бургер /бүх төрөл/ 1800₮ 1800₮ 2000₮
Махан
хоол
Бүх төрлийн хонь
үхрийн махтай
хоол
1500-3000₮ 2000-3000₮ 2500-4000₮
Бүх төрлийн загас,
тахиа, гахайн
махтай хоол
2500-5000₮ 3000-6000₮ 3200-7000₮
Салат ба зууш 800-1500₮ 1000-1500₮ 1200-2000₮
Бялуу ба жигнэмэг 500-1000₮ 500-1500₮ 800-1800₮
Энэ жилдээ
бүтээгдэхүүний үнийг
энэ хэвээр нь барина.
Урьд жилийнхтэйгээ
адилхан байх боловч
зарим бүтээгдэхүүн
дээрээ ашигаа
нэмэгдүүлэхийн тулд
үнээ мөн адил нэмсэн.
Энэ онд эдийн засгийн
инфляцийн өсөлт
мөнгөний ханш өсөх
зэрэг эрсдэлийг тооцож
үнээ тогтоосон болно.
6. Эрэлт
Зах зээлүүд дээр авч үзэх нь
- Далд зах зээл: Энэ нь манай кафегаар үйлчлүүлэх
сонирхолтой хүсэлтэй хүмүүс
www.zaluu.comwww.zaluu.com
Page 14
- Зорилтот зах зээл: Улаанбаатар хотын хэмжээнд паб болон
кафегаар үйлчлүүлж буй оюутан залуус
- Боломжит зах зээл: Энэ нь гадаад хүмүс болон, огт ийм
төрлийн үйлчилгээ авдаггүй болон зарим үед албан
байгууллага газруудын захиалга эсвэл манай сегмэнтийн
наснас дээш насны хүмүүс байж болно.
- Нэвтрэн орсон зах зээл: Энэ нь манай кафегаар байнга
үйлчлүүлдэг хүмүүс юм.
Маркетингийн үйл ажиллагааны зардал
№ Зардлын нэр
Төлөвлөгөөт хугацаа
Өөрчлөлт Нийт
зардал/₮/ 2010 он 2011 он 2012 он
1
Зар
сурталчилгааны
зардал
800,000 350,000
Эхний жилд
сурталчилгааг хүчтэй
явуулж дарагийн жилээс
хэрэглэгчидэд харьцангуй
танил болсон гэж үзэн
сурталчилгааны зардлыг
багасгана.
1,150,000
2
Зах зээлийн
судалгааны
зардал
250,000 - -
Эхний жилд зах зээлийн
судалгааг хангалттай
хийнэ.
250,000
3
Зорилтот зах
зээлд ажиллах
зардал
- - - Зардал гаргахгүй. -
4
Идэвжүүлэлтийн
арга хэмжээний
зардал
130,000 150,000 100,000
Эхний 2 жил
идэвхжүүлэлтийг сайн
явуулж хэрэглэгчдээ
татна.
380,000
5 Урамшууллын
зардал - 80,000 120,000 2010, 2012 онуудад
байнгын хэрэглэгчдээ
200,000
www.zaluu.comwww.zaluu.com
Page 15
урамшуулж улам бүр
итгэлийг нь олж авна.
6 Бусад зардал 100,000 100,000 70,000 270,000
Зардлын
нийлбэр дүн /₮/ 1,280,000 680,000 290,000
Жил ирэх тусам
маркетингийн зардал
буурч байна. Эхний
жилд урамшуулал
сурталчилгааг хүчтэй
явуулж дараагийн
жилээс өөрсдийн гэсэн
хэрэглэгчтэй болж
олонд танигдсан байна
гэж үзэн зардлыг
багасгаж эхэлнэ.
2,250,000
Кафений эрэлтийг тооцох нь
2010 оны төлөвлөгөөт үеийн эрэлтийн тооцоо
д/д Насны
ангилал
Иргэн Гадаад хүн Дүн
Ба
йн
га
То
хи
ол
дл
ын
Бү
гд
Ба
йн
га
То
хи
ол
дл
ын
Бү
гд
Ба
йн
га
То
хи
ол
дл
ын
Бү
гд
1 18-23
2 24-30
3 30+
www.zaluu.comwww.zaluu.com
Page 16
2011 оны төлөвлөгөөт үеийн эрэлтийн тооцоо
д/д Насны
ангилал
Иргэн Гадаад хүн Дүн
Ба
йн
га
То
хи
ол
дл
ын
Бү
гд
Ба
йн
га
То
хи
ол
дл
ын
Бү
гд
Ба
йн
га
То
хи
ол
дл
ын
Бү
гд
1 18-23
2 24-30
3 30+
2012 оны төлөвлөгөөт үеийн эрэлтийн тооцоо
д/д Насны
ангилал
Иргэн Гадаад хүн Дүн
Ба
йн
га
То
хи
ол
дл
ын
Бү
гд
Ба
йн
га
То
хи
ол
дл
ын
Бү
гд
Ба
йн
га
То
хи
ол
дл
ын
Бү
гд
1 18-23
2 24-30
3 30+
www.zaluu.comwww.zaluu.com
Page 17
Үйлдвэрлэлийн төлөвлөгөө
Агуулга
1. Үйлдвэрлэлийн төлөвлөгөөний гурван жилийн
зорилго
2010 он зорилго
2011 он зорилго
2012 он зорилго
2. Үйлдвэрлэлийн хүчин чадал
Хүчин чадлын ашиглалтын үр ашиг\коэффицент
Хүчин чадлын ашиглалтын түвшин \коэффицент\
3. Үйлдвэрийн технологийн зардал
4. Ажиллах хүчний хэрэгцээ хангамж
5. Үйлдвэрийн газрын байршил
Байршлыг сонгох тооцоо
Кафений доторх байдал
www.zaluu.comwww.zaluu.com
Page 18
1. Үйлдвэрлэлийн төлөвлөгөөний гурван жилийн зорилго
1. 2010 он зорилго
Хэрэглэгчдийн санал болгож байгаа бүтээгдэхүүн буюу үйлчилгээг
хэрэгцээт тоо хэмжээгээр, цаг тухайд нь, тавьсан чанарын шаардлагын
түвшинд үйлдвэрлэх, түүхий эд материалыг нийлүүлэх баталгаатай
харилцагчидтай болно.
2. 2011 он зорилго
2010 оны зорилгыг сайжруулахын зэрэгцээ шинэ үйлчилгээг нэвтрүүлж,
ажиллагсдын хэрэгцээ хангамжийг сайжруулж, өөр далд буй зорилтот
зах зээлийн хэрэглэгчдийн хэрэгцээг хангаж чадах эсэ
3. 2012 он зорилго
Урьд оны төлөвлөгөөнүүдийг улам сайжруулахын зэрэгцээ шинэ тоног
төхөөрөмжийг судлан тэдгээрийг ашиглана.
www.zaluu.comwww.zaluu.com
Page 19
2. Үйлдвэрлэлийн хүчин чадал
Хүчин чадлын
ангилал
Өдөрт хүлээн авах
үйлчлүүлэгчдийн тоо Жилд хүлээн авах тоо
Төлөвлөгөөт
хугацаанд
2010 2011 2012 2010 2011 2012
Төслийн хүчин
чадал 160 175 190 58.400 63.875 69.350 191.625
Зохист хүчин
чадал 150 180 240 54.750 65.700 87.600 208.050
Бодит хүчин
чадал 95 120 145 34.675 40.800 51.720 127.195
Хүчин чадлын
ашиглалтын үр
ашиг\коэффицент\
95/150= 0,6
буюу 60%
120/180= 0,6
буюу 60%
145/240= 0,6
буюу 60%
Хүчин чадлын
ашиглалтын
түвшин
\коэффицент\
95/160= 0,5
буюу 50%
120/175= 0,6
буюу 60%
145/190= 0,7
буюу 70%
www.zaluu.comwww.zaluu.com
Page 20
“Жасмин” кафег ашигтай ажиллахад нөлөөлөх хүчин зүйлсийн 3
жилийн зорилт
Хүчин зүйлс
3 жилийн зорилтууд
2010 он 2011 он 2012 он
Үйлдвэрлэлийн
хүчин зүйлс
Ажлыг үйцэтгэж байгаа
арга технологи, түүнтэй
холбоотой дулаалга
гэрэлтүүлэг, гэх мэт
зүйлсийг сайжрулна.
Үйлдвэрлэлийн
хэмжээ түүнийг
өргөжүүлэх
үйлдвэрлэлийн
төлөвлөгөө
боловсруулна.
Урьд жилийн зорилтуудыг
биелүүлсэн байхаас гадна
байршил ажиллах хүчний
хангамж зэргийг
сайжруулан ажиллах
болно
Бүтээгдэхүүн
үйлчилгээний
хүчин зүйлс
Гаргаж буй
бүтэгдэхүүнийхээ
хэлбэр хийц загварыг
өөрчилнө.
Бүтээгдэхүүнийг олон
нэр төрөл болгон
өргөжүүлнэ.
Урьд жилийн
зорилтуудыг
биелүүлэхийн зэрэгцээ
шинэ бүтээгдэхүүн бий
болгоно.
Хүний хүчин
зүйлс
Ажилчдад сургалт
явуулж, дадлагажуулна
Ажлын агуулга, ажлын
зохион байгуулалтыг
сайжруулна.
Ажилчдыг идэвхжүүлэн
шагнал урамшуулал
олгож эхэлнэ
Үйл ажиллагааны
хүчин зүйлс
Ажил үүргийн хуваарийг
сайжруулна.
Чанарын баталгааг
хангахуйц тенологийн
горимтой болно.
Засвар үйлчилгээ, тоног
төхөөрөмжийн эвдрэл
сааталтай холбогдсон
асуудлуудыг шииднэ.
Дүгнэлт: Дээрх зорилгуудыг биелүүлэх зайлшгүй шаардлагатай.
Ингэснээр манай компаны үйл ажиллагаа зогсолтгүй хэвийн үргэлжилж,
www.zaluu.comwww.zaluu.com
Page 21
байнгийн дадлага туршлагатай шилдэг ажилчдаар багаа бүрдүүлж
ажиллаж чадах юм.
3. Үйлдвэрийн технологийн зардал
2010 он
№ Шаарлагатай материалын нэрс Тоо ширхэг Үнэ
1 Ширээ 20 400.000
2 Сандал 80 800.000
3 Цэцэг 18 180.000
4 Стакан 200 300.000
5 Таваг
том 80 120.000
жижиг 80 80.000
6 Сэрээ 100 50.000
7 Хутга 100 80.000
8 Халбага
том 100 80.000
жижиг 100 40.000
9 Чигчлүүр 50 12.500
10 Салфетка 150 15.000
11 Tv 1 690.000
12 00-ийн цаас 30 6000
13 Шингэн саван 10 20.000
www.zaluu.comwww.zaluu.com
Page 22
14 Агаар чиигшүүлэгч 5 15.000
15 Ус цэвэршүүлэгч 4 364.000
16 Хөргөгч 3 1.500.000
17 Карт уншигч 1 150.000
18 Сав суулга 15 300.000
19 Плетка 3 1.350.000
20 Шарах шүүгээ 2 900.000
21 Цэвэрлэгээний багаж 20 30.000
22 Толь 6 72.000
23 Илдүүр 4 6000
24 Ганбанз 2 8000
25 Ундаа онгойлгогч 20 20.000
26 Бусад 300.000
Нийт 4.713.350
2011 он, 2012 он
№
Шаарлагатай материалын нэрс
2011 он 2012 он
Тоо ширхэг Үнэ Тоо ширхэг Үнэ
1 Сандал 20 400.000 45 900.000
2 Цэцэг 5 50.000 9 90.000
3 Стакан 150 225.000 120 180.000
4 Таваг
том 60 90.000 60 90.000
жижиг 60 60.000 60 60.000
5 Сэрээ 40 20.000 60 30.000
www.zaluu.comwww.zaluu.com
Page 23
6 Хутга 40 32.000 60 48.000
7 Халбага
том 40 32.000 60 48.000
жижиг 40 16.000 60 24.000
8 Чигчлүүр 50 12.500 50 12.500
9 Салфетка 150 15.000 150 15.000
10 Tv - - - -
11 00-ийн цаас 40 8000 40 8000
12 Шингэн саван 10 20.000 10 20.000
13 Агаар чиигшүүлэгч 5 15.000 5 15.000
14 Ус цэвэршүүлэгч 3 273.000 4 364.000
15 Хөргөгч - - 1 150.000
16 Карт уншигч - - - -
17 Сав суулга 5 100.000 10 200.000
18 Плетка - - 1 450.000
19 Шарах шүүгээ - - 1 450.000
20 Цэвэрлэгээний багаж 20 30.000 20 30.000
21 Толь - - - -
22 Илдүүр - - - -
23 Ганбанз - - - -
24 Ундаа онгойлгогч 10 10.000 10 10.000
25 Бусад 300.000 300.000
Нийт 1.708.500 3.504.5
Дүгнэлт: Эхний жилд бид кафедаа хэрэгтэй бараа материалыг
хангалттай тоогоор авах бөгөөд дараа жилээс зөвхөн эвдэрч ашиглагдах
боломжгүй болсон эд материалыг сэлбэх бөгөөд 2010 оноос зайг
www.zaluu.comwww.zaluu.com
Page 24
томсгох тул дахин олон тоогоор материалуудыг худалдан авах
шаардлагатай болно.
4. Ажиллах хүчний хэрэгцээ хангамж
2010 он
№ Шаардагдах ажиллах
хүчин Тоо хэмжээ Хангамж
Цалингийн
зардал
1 Ерөнхий захирал 1 - -
2 Менежер 1 Хөдөлмөрийн
биржээс 500,000
3 Ахлах тогооч 1 Хөдөлмөрийн
биржээс 600,000
4 Туслах тогооч 1 Сургууль төгсөгчид 480,000
5 Бэлтгэгч 2 Дамжаа төгсөгчид 2*230,000
6 Зөөгч 3 Дамжаа төгсөгчид 3*260,000
7 Цэвэрлэгч 1 Бусад 250,000
8 Худалдагч 1 Дамжаа төгсөгчид 250,000
Баланс 11 3,320,000
www.zaluu.comwww.zaluu.com
Page 25
Дүгнэлт: Эхний жилд зах ээл дээр байр сууриа баттай олж аваагүй
байгаа тул цөөхөн ажилчидтайгаар эхлэх болно.
2011 он
№ Шаардагдах ажиллах
хүчин Тоо хэмжээ Хангамж
Цалингийн
зардал
1 Ерөнхий захирал 1 - -
2 Менежер 1 Хөдөлмөрийн
биржээс 500,000
3 Ахлах тогооч 1 Хөдөлмөрийн
биржээс 600,000
4 Туслах тогооч 1 Сургууль төгсөгчид 480,000
5 Бэлтгэгч 2 Дамжаа төгсөгчид 2*230,000
6 Зөөгч 3 Дамжаа төгсөгчид 3*260,000
7 Цэвэрлэгч 1 Бусад 250,000
8 Худалдагч 1 Дамжаа төгсөгчид 250,000
Баланс 11 3,320,000
Дүгнэлт: Энэ онд ажилчдад үнэгүй ажлын дадлага, сургалт семехар
явуулах тул цалинг нэмж олгохгүй.
2012 он
www.zaluu.comwww.zaluu.com
Page 26
№ Шаардагдах ажиллах
хүчин Тоо хэмжээ Хангамж
Цалингийн
зардал
1 Ерөнхий захирал 1 - -
2 Менежер 1 Хөдөлмөрийн
биржээс 600,000
3 Ахлах тогооч 1 Хөдөлмөрийн
биржээс 700,000
4 Туслах тогооч 1 Сургууль төгсөгчид 500,000
5 Бэлтгэгч 2 Дамжаа төгсөгчид 2*250,000
6 Зөөгч 4 Дамжаа төгсөгчид 3*300,000
7 Цэвэрлэгч 1 Бусад 250,000
8 Худалдагч 1 Дамжаа төгсөгчид 250,000
9 Заал зохион байгуулагч 1 Хөдөлмөрийн
биржээс 250,000
10 Нярав 1 Хөдөлмөрийн
биржээс 300,000
Баланс 14 4,250,000
Дүгнэлт: Энэ онд манай кафений үйл ажиллагаа харьцангуй өргөн
хүрээтэй болсон байна гэж үзэн ажилчид нэмж авахын хажуугаар, зарим
нэг хүчин зүйлээс болж тухайлбал мөнгөний инфляци өсөх зэрэг
шалтгааныг урьдчилан таамаглаж ажилчидийн цалинг нэмж тооцсон
байгаа.
5. Үйлдвэрийн газрын байршил
Байршлыг сонгох тооцоо
www.zaluu.comwww.zaluu.com
Page 27
Монголын стандарт хэмжил зүйн газраас гаргасан байвал зохих
кафен зориулалтаар ашиглагдах талбай, агааржуулалт зэргийг заасан
журамын дагуу нэг давхарын барилгад үйл ажиллагаагаа явуулах болно.
2010 он – Сүхбаатар дүүрэг
Нөлөөлөх
хүчин зүйл
Байршил
Багшийн дээд Зуун айл Сүх баатрын
талбай Бага тойрог
Хотын төвд ойр + + +
Автобус төв замд
ойр + +
Хэрэглэгч
үйлчилгээний
газартай ойр
+ + +
Өрсөлдөгчөөс хол
эсэх
Өргөтгөл хийх
боломж + +
Бэлтгэн
нийлүүлэгчидтэй
ойр эсэх
+
Нийлбэр 4 3 2 2
Эзлэх байр 1 2 3 3
www.zaluu.comwww.zaluu.com
Page 28
Дүгнэлт: “Жасмин” кафег байгуулж үйл ажиллагаа явуулах хамгийн
тохиромжтой газар бол Сүхбаатар дүүрэг багшийн дээдийн буудлын
ойролцоо байна.
2011 он – Баянгол дүүрэг
Нөлөөлөх
хүчин зүйл
Байршил
1000н
нэрийн
бараа
4- р
хороолол
25-р эмийн
сан
10-р
хороолол
Хотын төвд ойр + +
Автобус төв
замд ойр + + + +
Хэрэглэгч
үйлчилгээний
газартай ойр
+ +
Өрсөлдөгчөөс
хол эсэх +
Өргөтгөл хийх
боломж + + +
Бэлтгэн
нийлүүлэгчидтэй
+ +
www.zaluu.comwww.zaluu.com
Page 29
ойр эсэх
Нийлбэр 4 5 2 3
Эзлэх байр 2 1 4 3
Дүгнэлт: Баянгол дүүргийн 4-р хороололд байршуулна.
Чингэлтэй дүүрэг
Нөлөөлөх
хүчин зүйл
Байршил
Бөмбөгөр Тэнгис кино
театр УИД “ Окта” төв
Хотын төвд ойр + +
Автобус төв
замд ойр + + +
Хэрэглэгч
үйлчилгээний
газартай ойр
+ + +
Өрсөлдөгчөөс
хол эсэх + +
Өргөтгөл хийх
боломж + +
Бэлтгэн
нийлүүлэгчидтэй
ойр эсэх
+ + +
www.zaluu.comwww.zaluu.com
Page 30
Нийлбэр 3 5 3 4
Эзлэх байр 3 1 3 2
Дүгнэлт: Чингэлтэй дүүрэг “ Тэнгис” кино театрын ойролцоо байршуулна.
2012 он- Баянзүрх дүүрэг
Нөлөөлөх
хүчин зүйл
Байршил
13-р
хороолол
Хөдөө аж
ахуйн яам Сансар
15-р
хороолол
Хотын төвд ойр + + +
Автобус төв
замд ойр + + + +
Хэрэглэгч
үйлчилгээний
газартай ойр
+ +
Өрсөлдөгчөөс
хол эсэх +
Өргөтгөл хийх
боломж + +
Бэлтгэн
нийлүүлэгчидтэй
ойр эсэх
+ + + +
www.zaluu.comwww.zaluu.com
Page 31
Нийлбэр 3 4 5 4
Эзлэх байр 3 2 1 2
Дүгнэлт: Баянзүрх дүүрэг Сансарын тунелийн ойролцоо байгуулна.
Сонгинохайрхан дүүрэг
Нөлөөлөх
хүчин зүйл
Байршил
Саппоро 19 5 шар Ханын
материал
Хотын төвд ойр +
Автобус төв
замд ойр + + +
Хэрэглэгч
үйлчилгээний
газартай ойр
+ +
Өрсөлдөгчөөс
хол эсэх + +
Өргөтгөл хийх
боломж + + + +
Бэлтгэн
нийлүүлэгчидтэй
+ +
www.zaluu.comwww.zaluu.com
Page 32
ойр эсэх
Нийлбэр 5 4 3 2
Эзлэх байр 1 2 3 4
Дүгнэлт: Сонгинохайрхан дүүрэг Саппорогийн “Намир” төвийн ойролцоо
байршуулна.
Кафений доторх байдал
www.zaluu.comwww.zaluu.com
Page 33
“Жасмин” кафе нь ойролцоогоор нэг дор 80 хүн хүлээн авах хүчин
чадалтай. Үйлчилгээний зааландаа 80 сандал 20 ширээтэй.
Борлуулалтын төлөвлөгөө
Агуулга
1. Борлуулалтын төлөвлөгөөний зорилго
2010 оны зорилго
2011 оны зорилго
2012 оны зорилго
2. Бүтээгдэхүүн үйлчилгээний нэр төрөл хэмжээ ба
борлуулалтын суваг
3. Бүтээгдэхүүн борлуулах үнэ
2010 он
2011 он
2012 он
4. Борлуулалтын хуваарилалтын зардал
5. Борлуулалтын орлогын тооцоо
6. Борлуулалтыг идэвхжүүлэх арга хэмжээ
www.zaluu.comwww.zaluu.com
Page 34
2010 он
2011 он
2012 он
7. Борлуулалтын байршил
8. Борлуулалтын стратеги
2010 он
2011 он
2012 он
1. Борлуулалтын төлөвлөгөөний зорилго
2010 оны зорилго
Илүүдэл гологдол бүтээгдэхүүн гаргахгүйгээр богино хугацаанд худалдан
борлуулах.
2011 оны зорилго
Борлуулалтын хэмжээг эрэлтийн өөрчлөлттэй зохицуулан бүтцийг
сайжруулан бүтээгдэхүүнийг гологдолгүй борлуулах.
2012 оны зорилго
Урьд оны зорилтуудыг биелүүлэхээс гадна төлөвлөсөн хугацаанд
эрэлтэнд нийцүүлэн зорилтот зах зээл түүний хэсгүүдэд чанар сайтай
хэрэгцээт бүтээгдэхүүнийг хэрэглэгчийн таашаалд нийцүүлэн нийлүүлж,
борлуулалтын төлөвлөсөн орлогыг баталгаатай олох нөхцөл бололцоог
ханган зардлыг бууруулна.
www.zaluu.comwww.zaluu.com
Page 35
2. Бүтээгдэхүүн үйлчилгээний нэр төрөл хэмжээба
борлуулалтын суваг
Зах зээлийн
хэсэг
Борлуулах
суваг
Борлуулалтын
хэмжээ
Төлөвлөгөөт хугацаа
өөрчлөлт
2010 он 2011 он 2012 он
СБД Шууд 208,050 54,750 65,700 87,600 Тогтмол
өснө
БГД,
ЧД
Шууд 162,000
161,300
53,000
52,000
54,000
53,500
55,000
55,800
Тогтмол
өснө
БЗД,
СХД
Шууд 170,500
127,000
55,000
40,000
55,500
42,000
60,000
45,000
Тогтмол
өснө
УБ хотын
хэмжээнд шууд 828850 254,750 270,700 3030,400
Тогтмол
өснө
www.zaluu.comwww.zaluu.com
Page 36
Дүгнэлт: Борлуулалтын хэмжээг жилд үйлчлэх хүний тоогоор авсан
болно. Бид бүтээгдэхүүнээ шууд сувгаар түгээх бөгөөд жил ирэх тусам
үйлдвэрлэлийн хүчин чадал нэмэгдэх учир үйлчлүүлэгчдийн тоо тогтмол
өсөж байхаар бодож төлөвлөсөн болно.
3. Бүтээгдэхүүн борлуулах үнэ
Үндсэн цэс 2010 он 2011 он 2012 он
Кофе цай
болон
ундаа
“ Жасмин кофе” 500₮ 500₮ 600₮
“ Жасмин цай” 300₮ 300₮ 500₮
“ Жасмин жүүс”
/олон төрөлт/ 500₮ 500₮ 600₮
“ Жасмин коктейл”
/олон төрөл/ 800₮ 800₮
900₮
Түргэн
хоол
Пицца /4 хүний
порц/ 2000₮ 2000₮ 2100₮
Шарсан төмс 1000₮ 1000₮ 1300₮
Бургер /бүх төрөл/ 1800₮ 1800₮ 2000₮
www.zaluu.comwww.zaluu.com
Page 37
Махан
хоол
Бүх төрлийн хонь
үхрийн махтай
хоол
1500-3000₮ 2000-3000₮ 2500-4000₮
Бүх төрлийн загас,
тахиа, гахайн
махтай хоол
2500-5000₮ 3000-6000₮ 3200-7000₮
Салат ба зууш 800-1500₮ 1000-1500₮ 1200-2000₮
Бялуу ба жигнэмэг 500-1000₮ 500-1500₮ 800-1800₮
Энэ жилдээ
бүтээгдэхүүний үнийг
энэ хэвээр нь барина.
Урьд жилийнхтэйгээ
адилхан байх боловч
зарим бүтээгдэхүүн
дээрээ ашигаа
нэмэгдүүлэхийн тулд
үнээ мөн адил нэмсэн.
Энэ онд эдийн засгийн
инфляцийн өсөлт
мөнгөний ханш өсөх
зэрэг эрсдэлийг тооцож
үнээ тогтоосон болно.
4. Борлуулалтын хуваарилалтын зардал
№ Үзүүлэлт
Төлөвлөгөөт хугацаанд
2010 он 2011 он 2012 он
1 Баглаа боодол 200,000 200,000 250,000
2 Тээврийн зардал/
ачиж, буулгах/ 500,000 500,000 500,000
3 Агуулахын зардал 120,000 120,000 120,000
4 Рекламны зардал 800,000 350,000 -
5 Нийт зардал 1,620,000 1,170,000 870,000
Төлөвлөгөөт хугацаанд:
Баглаа боодол: 650,000
www.zaluu.comwww.zaluu.com
Page 38
Тээврийн зардал/ ачиж, буулгах/= 1,500,000
Агуулахын зардал= 360,000
Рекламны зардал= 1,150,000
Нийт зардал= 3,660,000
5. Борлуулалтын орлогын тооцоо
6. Борлуулалтыг идэвхжүүлэх арга хэмжээ
2010 он
Хэлбэр Тоо ширхэг Нэгжийн үнэ Нийт төсөв
Тv зар сурталчилгаа 1 150,000 150,000
Сонин / өдөр тутмын/ 9 10,000 90,000
Радио / цацах/ 4 8000 32,000
Хэвлэл: Танилцуулга
- англи
- монгол
Календар
1000
1000
100
200
200
1000
200,000
200,000
100,000
Гудамжны сурталчилганы
самбар/ хэмжээ 4*9м 2 талт 1 28,000 28,000
Нийт - - 800,000
2011 он
www.zaluu.comwww.zaluu.com
Page 39
Хэлбэр Тоо ширхэг Нэгжийн үнэ Нийт төсөв
Тv зар сурталчилгаа 1 150,000 150,000
Интернэт зар сурталчилгаа 1 50,000 50,000
Календар
72
1000
72,000
Гудамжны сурталчилганы
самбар/ хэмжээ 4*9м 2 талт 1 28,000 28,000
Нийт - - 350,000
2012 он
Энэ онд ямар ч төрлийн зар сурталчтилгаа явуулахгүй.
Шаардлагатай гэж үзвэл 2013 оноос дахин зарим төрлийн зар
сурталчилгааг хийх болно.
7. Борлуулалтын байршил
Шууд сувгийг ашиглана.
Хаана Хот Дүүрэг Байршил
Салбар 1 Улаанбаатар
хот СБД Багшийн дээд
Салбар 2 Улаанбаатар
хот БГД 4-р хороолол
Салбар 3 Улаанбаатар
хот ЧД
“Тэнгис” кинр
театр
Салбар 4 Улаанбаатар
хот БЗД Сансарын тунел
Салбар 5 Улаанбаатар
хот СХД Саппоро
8. Борлуулалтын стратеги
www.zaluu.comwww.zaluu.com
Page 40
2010 он
Бүтээгдэхүүн бүрийн үнийг хэрхэн тооцох, үнэ тотооход ямар хүчин
зүйлийг бодолцох, бүтээгдэхүүний тээвэрлэлт хадгалалт, агуулахын
зардлыг анхаарах, манай бүтээгэдүүний үнэ хэлбэлзэх эсэхийг анхааран
ажиллана.
Янз бүрийн бүлэгт худалдах
2011 он
Худалдан авагчидад чанарын ямар шинж байдал таалагдах, чанар
өөрчлөгдөх хандлага, чанарын талаар ямар стратеги боловсруулах
зэргийг авч хэлэлцэнэ.
Янз бүрийн бүлэгт худалдах
2012 он
Бүтээгдэхүүний ямар реклам, сурталчилгаа ашиглах, худалдааны цэгийн
талаар тусгайлсан судалгаа хийнэ.
Янз бүрийн бүлэгт худалдах, төвлөрсөн хэсэг бүлгүүдэд худалдах.
Шинэчлэл өөрчлөлтийн
төлөвлөгөө
www.zaluu.comwww.zaluu.com