Rencana Pelaksanaan AnggaranSatuan Kerja Perangkat Daerah per triwulan
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
Formulir
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2018
: 3.00.03.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAHORGANISASI
: 3.00.03. - KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHANURUSAN PEMERINTAHAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DPA-SKPD
Kode Rekening Uraian Jumlah
321
4. PENDAPATAN DAERAH 10.500.000,00
4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH 10.500.000,00
4.1.2. Retribusi Daerah 10.500.000,00
4.1.2.02. Retribusi Jasa Usaha 10.500.000,00
4.1.2.02.01. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 10.500.000,00
JUMLAH PENDAPATAN 10.500.000,00
5. BELANJA 48.274.979.947,83
5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 17.465.360.841,83
5.1.1. Belanja Pegawai 17.465.360.841,83
5.1.1.01. Belanja Gaji dan Tunjangan 8.515.220.841,83
5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 6.136.051.461,68
5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 779.552.859,66
5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 276.110.000,00
5.1.1.01.04. Tunjangan Fungsional 210.750.000,00
5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 315.835.000,00
5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 477.334.704,00
5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 151.427.790,93
5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 159.025,56
5.1.1.01.09. Iuran Jaminan Kesehatan 168.000.000,00
5.1.1.02. Belanja Tambahan Penghasilan PNS 8.950.140.000,00
5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 150.000.000,00
5.1.1.02.07. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya 8.800.140.000,00
5.2. BELANJA LANGSUNG 30.809.619.106,00
5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 26.598.373.648,00
5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 674.945.720,00
5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor 465.962.500,00
5.2.2.01.03. Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 74.985.220,00
5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 32.239.000,00
5.2.2.01.05. Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 53.759.000,00
5.2.2.01.20. Belanja Bahan Pengharum Ruangan 48.000.000,00
5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 214.252.900,00
5.2.2.02.01. Belanja Bahan Baku Bangunan 11.310.600,00
5.2.2.02.06. Belanja Tas Kegiatan 15.730.000,00
5.2.2.02.08. Belanja Plakat/Pigura/Frame/Songket 5.400.000,00
5.2.2.02.09. Belanja Dekorasi 76.380.000,00
5.2.2.02.10. Belanja Dokumentasi 81.906.200,00
5.2.2.02.12. Belanja Kelengkapan Olahraga 14.374.100,00
5.2.2.02.13. Belanja Bahan Specimen 5.152.000,00
5.2.2.02.17. Belanja Bahan Publikasi 4.000.000,00
5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 1.358.627.000,00
5.2.2.03.01. Belanja Telepon 48.120.000,00
5.2.2.03.03. Belanja Listrik 775.005.000,00
5.2.2.03.05. Belanja Surat Kabar/Majalah 99.000.000,00
5.2.2.03.06. Belanja Kawat/Faksimili/Internet 252.000.000,00
5.2.2.03.07. Belanja Paket/Pengiriman 13.602.000,00
5.2.2.03.16. Belanja Jasa Perawatan Kesehatan 900.000,00
5.2.2.03.19. Belanja Jasa Dekorasi 20.000.000,00
5.2.2.03.23. Belanja Jasa Instalasi 150.000.000,00
5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 169.002.800,00
5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 27.900.000,00
5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang 66.824.000,00
5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 45.344.000,00
5.2.2.05.05. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 28.934.800,00
5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.041.244.900,00
5.2.2.06.01. Belanja Cetak 897.848.000,00
1
Kode Rekening Uraian Jumlah
321
5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 108.986.900,00
5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan 34.410.000,00
5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 382.578.000,00
5.2.2.07.02. Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 372.578.000,00
5.2.2.07.03. Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 10.000.000,00
5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 19.900.000,00
5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja Kursi 6.500.000,00
5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda 7.400.000,00
5.2.2.10.07. Belanja Sewa Sound System dan Alat Elektronik 6.000.000,00
5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 1.713.392.500,00
5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 309.742.500,00
5.2.2.11.03. Belanja Makanan dan Minuman Tamu 57.600.000,00
5.2.2.11.04. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1.346.050.000,00
5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja 20.320.000,00
5.2.2.13.01. Belanja Pakaian Kerja Lapangan 15.400.000,00
5.2.2.13.02. Belanja Atribut Kelengkapan Pakaian Kerja Lapangan 4.920.000,00
5.2.2.14. Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu 80.050.000,00
5.2.2.14.02. Belanja Pakaian Adat Daerah 5.000.000,00
5.2.2.14.03. Belanja Pakaian Batik Tradisional 26.750.000,00
5.2.2.14.04. Belanja Pakaian Olahraga 34.800.000,00
5.2.2.14.06. Belanja Pakaian Khusus 13.500.000,00
5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 5.437.329.030,00
5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 871.983.000,00
5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 4.565.346.030,00
5.2.2.18. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS 8.066.982.700,00
5.2.2.18.02. Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1 166.012.000,00
5.2.2.18.03. Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2 4.432.471.450,00
5.2.2.18.04. Belanja Beasiswa Tugas Belajar S3 3.468.499.250,00
5.2.2.19. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS 2.205.300.000,00
5.2.2.19.01. Belanja Mengikuti Kursus-kursus Singkat/Pelatihan 2.139.300.000,00
5.2.2.19.03. Belanja Mengikuti Bimbingan Teknis 66.000.000,00
5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 367.375.000,00
5.2.2.20.03. Belanja Pemeliharaan Taman 50.775.000,00
5.2.2.20.04. Belanja Pemeliharaan Jaringan 50.000.000,00
5.2.2.20.14. Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor 266.600.000,00
5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi 146.663.598,00
5.2.2.21.02. Belanja Jasa Konsultansi Teknologi Informasi 146.663.598,00
5.2.2.22. Belanja Jasa Publikasi 219.629.500,00
5.2.2.22.01. Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 36.138.000,00
5.2.2.22.02. Belanja Jasa Publikasi Media Audio Visual 3.491.500,00
5.2.2.22.03. Belanja Jasa Publikasi Media Online 180.000.000,00
5.2.2.24. Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti 1.329.180.000,00
5.2.2.24.01. Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 1.329.180.000,00
5.2.2.28. Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 198.000.000,00
5.2.2.28.01. Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 48.000.000,00
5.2.2.28.02. Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga 150.000.000,00
5.2.2.31. Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 275.000.000,00
5.2.2.31.01. Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga 275.000.000,00
5.2.2.32. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis bagi Non PNS 26.350.000,00
5.2.2.32.01. Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan 26.350.000,00
5.2.2.39. Belanja Jasa Kegiatan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan
Perlindungan Masyarakat
641.600.000,00
5.2.2.39.01. Petugas Jaga Harian 641.600.000,00
5.2.2.45. Belanja Jasa Kegiatan Urusan Lingkungan Hidup 464.640.000,00
5.2.2.45.01. Petugas Kebersihan Harian 464.640.000,00
5.2.2.50. Belanja Jasa Kegiatan Urusan Komunikasi Dan Informatika 1.490.240.000,00
5.2.2.50.05. Database Administrator 67.200.000,00
5.2.2.50.06. EDP (Electronic Data Processing) Operators 316.800.000,00
5.2.2.50.12. Operator Komputer 906.000.000,00
5.2.2.50.13. Operator Sistem Informasi 80.000.000,00
5.2.2.50.18. System Administrator 42.240.000,00
5.2.2.50.19. System Analyst 28.000.000,00
5.2.2.50.31. Photografer 2.400.000,00
2
Kode Rekening Uraian Jumlah
321
5.2.2.50.38. Editor Video/Photo 47.600.000,00
5.2.2.63. Belanja Jasa Kegiatan Urusan Energi Dan Sumber Daya Mineral 21.120.000,00
5.2.2.63.04. Pengawas Kelistrikan 21.120.000,00
5.2.2.69. Belanja Jasa Kegiatan Urusan Kepegawaian Serta Pendidikan Dan Pelatihan 33.850.000,00
5.2.2.69.12. Pembawa Acara 8.950.000,00
5.2.2.69.13. Pembaca Doa 7.900.000,00
5.2.2.69.14. Moderator 1.000.000,00
5.2.2.69.16. Pemimpin Lagu 400.000,00
5.2.2.69.17. Pengambil Sumpah PNS 2.000.000,00
5.2.2.69.18. Pengukuh Sumpah 13.600.000,00
5.2.2.72. Belanja Jasa Kegiatan Pendukung Dewan Perwakilan Rakyat 800.000,00
5.2.2.72.03. Pramu Kantor/Pramusaji DPRD 800.000,00
5.2.3. Belanja Modal 4.211.245.458,00
5.2.3.10. Belanja modal Pengadaan Peralatan Kantor 120.000.000,00
5.2.3.10.15. Belanja modal pengadaan alat pendingin (AC) 120.000.000,00
5.2.3.12. Belanja modal Pengadaan Komputer 3.412.085.458,00
5.2.3.12.01. Belanja modal Pengadaan komputer mainframe/server 2.124.885.442,00
5.2.3.12.02. Belanja modal Pengadaan komputer/PC 124.000.000,00
5.2.3.12.04. Belanja modal Pengadaan printer 60.000.000,00
5.2.3.12.05. Belanja modal Pengadaan scaner 219.769.300,00
5.2.3.12.06. Belanja modal Pengadaan monitor/display 91.908.000,00
5.2.3.12.10. Belanja modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer 76.593.125,00
5.2.3.12.11. Belanja modal Pengadaan Software/Aplikasi Komputer 714.929.591,00
5.2.3.13. Belanja modal Pengadaan Mebeulair 230.000.000,00
5.2.3.13.05. Belanja modal Pengadaan kursi rapat 30.000.000,00
5.2.3.13.10. Belanja Modal Filling Kabinet dan Lemari Besi 200.000.000,00
5.2.3.15. Belanja modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga 128.000.000,00
5.2.3.15.03. Belanja modal pengadaan vitrage, gorden, dan sejenisnya 128.000.000,00
5.2.3.17. Belanja modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi 13.000.000,00
5.2.3.17.08. Belanja modal Pengadaan Televisi/Radio/Tape/Sound System 13.000.000,00
5.2.3.26. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan 227.160.000,00
5.2.3.26.01. Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor 227.160.000,00
5.2.3.27. Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan 1.000.000,00
5.2.3.27.29. Belanja Modal Pengadaan Buku Peraturan Perundang-Undangan 1.000.000,00
5.2.3.30. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Persenjataan/Keamanan 80.000.000,00
5.2.3.30.15. Belanja modal pengadaan kamera pengintai (CCTV) 80.000.000,00
JUMLAH BELANJA 48.274.979.947,83
SURPLUS/(DEFISIT) (48.264.479.947,83)
3
Kode Rekening Uraian Jumlah
321
Rencana Pelaksanaan Anggaran
UraianI II III IV Jumlah
21
1.
2.1
2.2
Pendapatan
Belanja Tidak Langsung
Belanja Langsung
3 4 5 6 7=3+4+5+6
2.625.000,00 2.625.000,00 2.625.000,00 2.625.000,00 10.500.000,00
4.366.340.211,39 4.366.340.211,39 4.366.340.211,39 4.366.340.207,66 17.465.360.841,83
9.792.060.693,00 7.228.983.275,00 8.075.318.893,00 5.713.256.245,00 30.809.619.106,00
Triwulan
NO.
Menyetujui,
Satuan Kerja Perangkat Daerah per triwulan
3.1 Penerimaan Pembiayaan
3.1 Pengeluaran Pembiayaan
- - - - -
- - - - -
SEKRETARIS DAERAH,
AHMAD HIJAZI
NIP. 19670924 199403 1 009
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No Nama NIP Jabatan Tanda Tangan
1 Wakil Ketua I19700513 199603 1 002RAHMAD RAHIM
Wakil Ketua III19600104 198703 2 004INDRAWATI NASUTION2
Sekretaris19751001 199503 1 001SYAHRIAL ABDI, AP, M.Si.3
Wakil Sekretaris19620217 198503 1 017Drs. H. INDRA PUTRAYANA, M.Si.4
Anggota19650823 199203 2 003ELLY WARDHANI, SH, MH5
Pekanbaru, 02 Januari 2018
4
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
3.00.03.3.00.03.01.00.00.4
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2018
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DPA-SKPD 1
NO DPA SKPD
URUSAN PEMERINTAHAN
: 3.00.03.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
: 3.00.03. - KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
ORGANISASI
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Tarif /Harga
3 4 5 6 = (3 x 5)
Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
4. PENDAPATAN 10.500.000,00
4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH 10.500.000,00
4.1.2. Retribusi Daerah 10.500.000,00
4.1.2.02. Retribusi Jasa Usaha 10.500.000,00
4.1.2.02.01. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 10.500.000,00
Sewa Kantin 1 thn 5.500.000,00 5.500.000,00
Sewa komputer metode CAT 1 thn 5.000.000,00 5.000.000,00
Rencana Pendapatan per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Jumlah
2.625.000,00
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
2.625.000,00
2.625.000,00
2.625.000,00
10.500.000,00
Jumlah 10.500.000,00
NIP : 19650904 199703 1 001
Pengguna Anggaran
IKHWAN RIDWAN, SH., M.Si
Pekanbaru, 02 Januari 2018
NIP. 19751001 199503 1 001
SYAHRIAL ABDI, AP, M.Si.
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Mengesahkan,
1
Rincian Dokumen Pelaksanaan AnggaranBelanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
3.00.03.3.00.03.01.00.00.5.1
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2018
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.1
: 3.00.03.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
: 3.00.03. - KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
ORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran
Kode
Rekening Uraian Jumlah (Rp)
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Tarif /Harga
3 4 5 6 = ( 3 x 5)
Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah
5. BELANJA - 17.465.360.841,83
5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG - 17.465.360.841,83
5.1.1. Belanja Pegawai - 17.465.360.841,83
5.1.1.01. Belanja Gaji dan Tunjangan - 8.515.220.841,83
5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi - 6.136.051.461,68
Golongan IV/c (14 Bulan x 4 Orang) 56 Ob 4.408.234,04 246.861.106,24
Golongan IV/b (14 Bulan x 5 Orang) 70 Ob 4.100.177,45 287.012.421,50
Golongan IV/a (14 Bulan x 13 Orang) 182 Ob 3.813.742,71 694.101.173,22
Golongan III/d (14 Bulan x 20 Orang) 280 Ob 3.547.182,58 993.211.122,40
Golongan III/c (14 Bulan x 13 Orang) 182 Ob 3.403.255,40 619.392.482,80
Golongan III/b (14 Bulan x 27 Orang) 378 Ob 3.265.115,88 1.234.213.802,64
Golongan III/a (14 Bulan x 34 orang) 476 Ob 2.944.282,75 1.401.478.589,00
Golongan II/d (14 Bulan x 1 Orang) 14 Ob 2.738.547,69 38.339.667,66
Golongan II/c (14 bulan x 5 Orang) 70 Ob 2.547.117,99 178.298.259,30
Golongan II/b (14 bulan x 7 Orang) 98 Ob 2.369.120,03 232.173.762,94
Golongan II/a (14 Bulan x 6 Orang) 84 Ob 2.203.571,01 185.099.964,84
Golongan I/c (14 Bulan x 1 Orang) 14 Ob 1.847.793,51 25.869.109,14
5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga - 779.552.859,66
Tunjangan istri / Suami 10% 1 Tahun 650.674.619,31 650.674.619,31
Tunjangan Anak 1 Tahun 128.878.240,35 128.878.240,35
5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan - 276.110.000,00
Eselon II a (13 Bulan x 1 Orang) 13 Ob 3.250.000,00 42.250.000,00
Eselon III a (13 Bulan x 6 Orang) 86 Ob 1.250.000,00 107.500.000,00
Eselon IV a (13 Bulan x 18 Orang) 234 Ob 540.000,00 126.360.000,00
5.1.1.01.04. Tunjangan Fungsional - 210.750.000,00
Fungsional Utama (13 Bulan x 1 Orang) 13 ob 1.400.000,00 18.200.000,00
Fungsional Madya (13 Bulan x 4 Orang) 52 ob 1.000.000,00 52.000.000,00
Fungsional Muda (13 Bulan x 5 Orang) 68 ob 700.000,00 47.600.000,00
Fungsional Pertama (13 Bulan x 22 Orang) 286 ob 325.000,00 92.950.000,00
5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum - 315.835.000,00
Golongan IV (13 bulan x 23 orang) 299 Ob 190.000,00 56.810.000,00
Golongan III (13 bulan x 98 orang) 1,274 Ob 185.000,00 235.690.000,00
Golongan II (13 bulan x 9 orang) 117 Ob 180.000,00 21.060.000,00
Golongan I (13 bulan x 1 orang) 13 Ob 175.000,00 2.275.000,00
5.1.1.01.06. Tunjangan Beras - 477.334.704,00
Tunjangan Beras (428 orang x 14 bulan) 5,992 Ob 79.662,00 477.334.704,00
5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus - 151.427.790,93
Golongan IV/e 13 Ob 240.411,00 3.125.343,00
Golongan IV/c 52 Ob 185.138,00 9.627.176,00
Golongan IV/b 65 Ob 171.951,00 11.176.815,00
Golongan IV/a 169 Ob 146.013,00 24.676.197,00
Golongan III/d 260 Ob 102.575,00 26.669.500,00
Golongan III/c 208 Ob 88.738,00 18.457.504,00
Golongan III/b 377 Ob 73.700,00 27.784.900,00
Golongan III/a 442 Ob 50.141,00 22.162.322,00
Golongan II/d 13 Ob 47.037,61 611.488,93
Golongan II/c 65 Ob 44.903,00 2.918.695,00
Golongan II/b 91 Ob 25.689,00 2.337.699,00
Golongan II/a 78 Ob 20.661,00 1.611.558,00
Golongan I/c 13 Ob 20.661,00 268.593,00
5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji - 159.025,56
Pembulatan Gaji 12 thn 13.252,13 159.025,56
5.1.1.01.09. Iuran Jaminan Kesehatan - 168.000.000,00
Iuran Asuransi Kesehatan 12 Ob 14.000.000,00 168.000.000,00
5.1.1.02. Belanja Tambahan Penghasilan PNS - 8.950.140.000,00
5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja - 150.000.000,00
Pengguna Anggaran 10 Ob 1.100.000,00 11.000.000,00
Kuasa Pengguna Anggaran 60 Ob 950.000,00 57.000.000,00
Pejabat Penata Usahaan Keuangan
(PPK)
10 Ob 950.000,00 9.500.000,00
Bendahara Pengeluaran 10 Ob 800.000,00 8.000.000,00
1
Kode
Rekening Uraian Jumlah (Rp)
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Tarif /Harga
3 4 5 6 = ( 3 x 5)
Bendehara penerimaan 10 Ob 400.000,00 4.000.000,00
Pembantu PPK 30 Ob 450.000,00 13.500.000,00
Pembantu Bendahara Pengeluaran 30 Ob 450.000,00 13.500.000,00
Pengelola Barang 10 Ob 1.100.000,00 11.000.000,00
Pengelola Gaji 10 Ob 450.000,00 4.500.000,00
Pengurus Barang 10 Ob 1.000.000,00 10.000.000,00
Pembantu Pengurus Barang 10 Ob 800.000,00 8.000.000,00
5.1.1.02.07. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya - 8.800.140.000,00
Eselon II/a (( 12 Bulan x 1 Orang)) 12 OB 16.425.000,00 197.100.000,00
Eselon III/a ((12 Bulan x 6 Orang )) 72 OB 9.620.000,00 692.640.000,00
Eselon IV/a ((12 Bulan x 18 Orang )) 216 OB 7.795.000,00 1.683.720.000,00
Golongan IV/a (12 Bulan x 1 Orang) 12 Ob 5.375.000,00 64.500.000,00
Golongan III/d (12 Bulan x 8 Orang) 96 Ob 4.190.000,00 402.240.000,00
Golongan III/c (12 Bulan x 14 Orang) 168 Ob 4.190.000,00 703.920.000,00
Golongan III/b (12 Bulan x 20 Orang) 240 Ob 3.980.000,00 955.200.000,00
Golongan III/a (12 Bulan x 23 Orang) 276 Ob 3.980.000,00 1.098.480.000,00
Golongan II/d (12 Bulan x 1 Orang) 12 Ob 2.800.000,00 33.600.000,00
Golongan II/c (12 Bulan x 5 Orang) 60 Ob 2.800.000,00 168.000.000,00
Golongan II/b (12 Bulan x 7 Orang) 84 Ob 2.800.000,00 235.200.000,00
Golongan II/a (12 Bulan x 6 Orang) 72 Ob 2.800.000,00 201.600.000,00
Golongan I/c (12 Bulan x 1 Orang) 12 Ob 2.400.000,00 28.800.000,00
Pejabat Fungsional Madya (12 Bulan x 5 Orang) 60 Ob 7.795.000,00 467.700.000,00
Pejabat Fungsional Muda (12 Bulan x 6 Orang) 72 Ob 6.870.000,00 494.640.000,00
Pejabat Fungsional Pertama (12 Bulan x 20 Orang) 240 Ob 5.720.000,00 1.372.800.000,00
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Jumlah
4.366.340.211,39
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
4.366.340.211,39
4.366.340.211,39
4.366.340.207,66
17.465.360.841,83
Jumlah 17.465.360.841,83
Pekanbaru, 02 Januari 2018
IKHWAN RIDWAN, SH., M.Si
NIP : 19650904 199703 1 001
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Mengesahkan,
Pengguna Anggaran,
NIP. 19751001 199503 1 001
SYAHRIAL ABDI, AP, M.Si.
2
Rekapitulasi Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
Formulir
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2018
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DPA-SKPD 2.2
: 3.00.03.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
: 3.00.03. - KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
ORANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN
Kode
UraianTarget Kinerja
21
Lokasi Kegiatan
3
Program Kegiatan (Kuantitatif)
4 5 6 11=7+8+9+107 8 9 10
Sumber
Dana I II III IVJumlah
Triwulan
Rekapitulasi Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
( 3.00. ) - PENUNJANG URUSAN
01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
3.915.000,00 7.102.000,00 6.600.000,00 5.900.000,00 320 SuratPekanbaruPenyediaan Jasa Surat Menyurat 23.517.000,00 001. APBD,
80.310.000,00 170.195.000,00 405.430.000,00 590.310.000,00 12 bulanPekanbaruPenyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik 1.246.245.000,00 002. APBD,
1.946.225,00 1.946.225,00 1.946.225,00 759.970.525,00 17 UnitPekanbaruPenyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor 765.809.200,00 003. APBD,
47.350.700,00 47.350.700,00 47.350.700,00 47.350.700,00 14 UnitPekanbaruPenyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 189.402.800,00 006. APBD,
168.694.000,00 171.960.000,00 159.860.000,00 192.060.000,00 12 BulanPekanbaruPenyediaan Jasa Kebersihan Kantor 692.574.000,00 008. APBD,
28.523.150,00 28.523.150,00 28.523.150,00 28.523.150,00 12 BulanPekanbaruPenyediaan Alat Tulis Kantor 114.092.600,00 010. APBD,
- - - 200.000.000,00 12 BulanPekanbaruPenyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 200.000.000,00 011. APBD,
10.491.020,00 21.087.000,00 21.508.300,00 21.898.900,00 899 UnitPekanbaruPenyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 74.985.220,00 012. APBD,
17.000.000,00 25.500.000,00 25.500.000,00 32.000.000,00 12 BulanPekanbaruPenyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan 100.000.000,00 015. APBD,
37.400.000,00 37.400.000,00 37.400.000,00 37.400.000,00 4.620 PorsiPekanbaruPenyediaan Makanan Dan Minuman 149.600.000,00 017. APBD,
202.379.850,00 202.379.850,00 282.571.200,00 122.188.500,00 100 kaliKabupaten dan
Luar Daerah
Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 809.519.400,00 018. APBD,
152.000.000,00 163.200.000,00 163.200.000,00 170.420.000,00 23 OrangPekanbaruPenyediaan Jasa Keamanan Kantor 648.820.000,00 019. APBD,
- 110.000.000,00 - - 1 KaliPekanbaruPameran Pembangunan (Riau Expo) 110.000.000,00 116. APBD,
02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
26.400.000,00 26.400.000,00 26.400.000,00 263.664.500,00 2 UnitPekanbaruPemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 342.864.500,00 022. APBD,
- - 35.000.000,00 35.000.000,00 189 UnitPekanbaruPemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 70.000.000,00 028. APBD,
49.150.000,00 49.150.000,00 49.150.000,00 69.550.000,00 526 UnitPekanbaruPemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor 217.000.000,00 030. APBD,
03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
2.200.000,00 11.016.000,00 26.088.000,00 13.185.700,00 135 OrangPekanbaruPembinaan Fisik dan Mental Aparatur 52.489.700,00 006. APBD,
- - - - 0PekanbaruPelaksanaan Sumpah/Janji PNS - 012. APBD,
4.750.000,00 13.200.000,00 43.322.900,00 9.179.400,00 20%PekanbaruPemantauan disiplin PNS 70.452.300,00 013. APBD,
- 39.395.600,00 46.434.200,00 12.408.200,00 80%PekanbaruPenanganan Kasus kasus kepegawaian 98.238.000,00 014. APBD,
200,00 22.900.000,00 18.500.000,00 22.588.300,00 48 OrangPekanbaruPelaksanaan konseling psikologi permasalahan ASN 63.988.500,00 016. APBD,
6.310.000,00 16.695.400,00 65.787.500,00 86.770.000,00 60%Provinsi dan
Kabupaten/Kota
Konsultasi dan Bantuan Hukum 175.562.900,00 037. APBD,
05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
79.107.800,00 117.592.400,00 170.000.000,00 181.120.000,00 44 OrangLuar DaerahDiklat Fungsional pegawai Pemerintah Provinsi Riau 547.820.200,00 026. APBD,
( 3.00.03. ) - KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
15. Program Pendidikan Kedinasan
1
Kode
UraianTarget Kinerja
21
Lokasi Kegiatan
3
Program Kegiatan (Kuantitatif)
4 5 6 11=7+8+9+107 8 9 10
Sumber
DanaI II III IV
JumlahTriwulan
469.526.100,00 2.317.285.450,00 1.448.358.500,00 988.659.750,00 45 OrangLuar DaerahBeasiswa tugas belajar Aparatur Sipil Negara 5.223.829.800,00 008. APBD,
- 15.622.400,00 43.435.000,00 15.080.200,00 1 OrangLuar DaerahPendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah (PIM I) 74.137.600,00 009. APBD,
158.321.200,00 311.114.700,00 406.029.200,00 30.175.600,00 10 OrangLuar DaerahPendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah (PIM II) 905.640.700,00 010. APBD,
46.046.000,00 333.964.020,00 172.300.000,00 94.397.400,00 25 OrangLuar DaerahPenunjang Pendidikan Ikatan Dinas 646.707.420,00 016. APBD,
3.214.684.800,00 59.945.000,00 803.406.000,00 75.795.100,00 19 OrangLuar NegeriBeasiswa Tugas Belajar Aparatur Luar Negeri 4.153.830.900,00 017. APBD,
16. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
3.645.500,00 - 147.310.300,00 - 143 OrangPekanbaruKoordinasi dan Konsolidasi Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Riau 150.955.800,00 030. APBD,
21.802.500,00 87.627.500,00 123.421.200,00 157.099.300,00 23 OrangPekanbaruPelatihan dan Peningkatan Kapasitas Assessor Provinsi Riau 389.950.500,00 061. APBD,
61.357.000,00 - - - 1 KegiatanPekanbaruPenyelenggaraan Upacara HUT KORPRI 61.357.000,00 072. APBD,
- 30.000.000,00 15.000.000,00 33.057.100,00 100 %PekanbaruPersemayaman dan Pemakaman Anggota KORPRI Yang Meninggal 78.057.100,00 073. APBD,
17. Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur
49.378.200,00 33.478.800,00 26.133.000,00 44.436.200,00 500 OrangPekanbaruSatya Lencana Karya Satya 153.426.200,00 031. APBD,
- - 40.234.100,00 22.935.000,00 75 Orang12
Kabupaten/Kota
Monitoring dan Evaluasi Tapetarum dan taspen PNS se Provinsi Riau 63.169.100,00 035. APBD,
4.000.000,00 8.000.000,00 6.000.000,00 126.125.400,00 12 orangPekanbaruPendidikan, Pelatihan, Kursus dan Bintek Pegawai BKD 144.125.400,00 047. APBD,
- 606.328.200,00 527.600,00 21.768.000,00 20 OrangLuar DaerahPeningkatan kemampuan teknis tenaga fungsional, peneliti 628.623.800,00 056. APBD,
144.599.400,00 89.638.100,00 5.100.000,00 5.547.500,00 126 Praja IPDN8 Kampus
Regional 1
Kampus Pusat
Monitoring IPDN 244.885.000,00 057. APBD,
- 16.043.000,00 56.514.500,00 12.847.700,00 120 Orang12
Kabupaten/Kota
Monitoring dan Evaluasi Jabatan Fungsional PNS Provinsi Riau 85.405.200,00 060. APBD,
(5.241.000,00) - 55.039.400,00 55.519.600,00 360 Orang12
Kabupaten/kota
Koordinasi dan sinkronisasi Pelaksanaan PP 46 Tahun 2011 105.318.000,00 066. APBD,
- 849.735.900,00 21.768.000,00 - 250 OrangPekanbaruPengadaan Aparatur Sipil Negara 871.503.900,00 068. APBD,
26.566.000,00 13.212.500,00 150.935.600,00 28.895.500,00 400 OrangPekanbaru dan
Kabupaten
Pengelolaan Ujian dinas, dan Ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah 219.609.600,00 070. APBD,
7.500.000,00 69.915.400,00 100.903.800,00 111.606.900,00 6000 Dokumen
elektronik
PekanbaruPengembangan dan pemeliharaan tata naskah dinas elektronik kepegawaian (e-document) 289.926.100,00 075. APBD,
- 125.000.000,00 - - 200 OrangPekanbaruPerlombaan Dalam Rangka HUT KORPRI 125.000.000,00 098. APBD,
3.600.000,00 3.600.000,00 536.390.800,00 138.600.000,00 120 orang MTQ
provinsi/10 orang
MTQ nasional
Luar daerahMTQ Nasional KORPRI 682.190.800,00 100. APBD,
23.100.000,00 58.367.800,00 86.907.200,00 23.100.000,00 1 Dokumen12
Kabupaten/kota
Monitoring, Evaluasi Program dan Kegiatan 191.475.000,00 109. APBD,
195.056.900,00 229.430.600,00 238.206.400,00 3.335.404.958,00 1 SistemPekanbaruPengembangan E-Government Manajemen Kepegawaian Provinsi Riau 3.998.098.858,00 114. APBD,
- - - - 0PekanbaruPemetaan Jabatan Administrasi Provinsi Riau - 116. APBD,
10.200.000,00 19.300.000,00 82.752.500,00 87.971.600,00 50 JabatanPekanbaruPenyusunan Standar Kompetensi Manajerial Provinsi Riau 200.224.100,00 117. APBD,
45.092.900,00 22.270.000,00 37.912.000,00 33.751.100,00 12 Seleksi JPTKabupaten/kotaMonitoring, Evaluasi dan Orientasi Pelaksanaan Seleksi Terbuka JPT di Kabupaten/Kota Se-
Provinsi Riau
139.026.000,00 120. APBD,
- 81.092.000,00 78.292.000,00 5.244.000,00 1000 orang12
Kabupaten/Kota
Monitoring dan Evaluasi Kenaikan Pangkat PNS Provinsi Riau 164.628.000,00 127. APBD,
18. Program Pelayanan Administrasi Aparatur Sipil Negara
2
Kode
UraianTarget Kinerja
21
Lokasi Kegiatan
3
Program Kegiatan (Kuantitatif)
4 5 6 11=7+8+9+107 8 9 10
Sumber
DanaI II III IV
JumlahTriwulan
59.483.800,00 272.781.900,00 122.179.000,00 129.804.200,00 1500 OrangPekanbaru dan
Kabupaten Kota
se Provinsi Riau
Pengelolaan Administrasi Pindah Tugas PNS 584.248.900,00 001. APBD,
10.245.600,00 74.887.800,00 43.766.600,00 56.100.000,00 400 OrangPekanbaruPengelolaan Pensiun PNS 185.000.000,00 002. APBD,
31.640.000,00 66.437.000,00 37.512.000,00 103.995.000,00 4.000 OrangPekanbaruPengelolaan Kenaikan pangkat ASN dilingkungan pemerintah Provinsi Riau dan kab/kota se
Provinsi Riau
239.584.000,00 006. APBD,
7.350.000,00 106.370.000,00 62.386.400,00 57.895.000,00 1.000 OrangPekanbaruPengelolaan administrasi dan penataan jabatan Fungsional Tertentu 234.001.400,00 008. APBD,
60.300.000,00 60.300.000,00 60.300.000,00 201.595.400,00 1 DokumenPekanbaruPengelolaan dan Penyusunan Standar operasional prosedur dan Standar Pelayanan Publik 382.495.400,00 009. APBD,
2.000.000,00 89.875.000,00 14.000.000,00 131.111.110,00 300 Berkas
Administrasi
Kepegawaian
PekanbaruPengelolaan Administrasi kepegawaian 236.986.110,00 011. APBD,
- 25.682.600,00 83.485.200,00 134.830.600,00 500 Formasi PNSPekanbaru dan
Kabupaten
Penyusunan Formasi PNS Provinsi Riau 243.998.400,00 013. APBD,
90.646.800,00 105.442.500,00 236.480.900,00 230.779.600,00 500 OrangPekanbaruPengelolaan Administrasi dan Penataan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan
Pengawas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau
663.349.800,00 017. APBD,
- - 19.569.900,00 - 500 OrangPekanbaruPenyelenggaraan Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Jabatan Tinggi Pratama, Administrator
dan Pengawas di Lingkungan Provinsi Riau
19.569.900,00 020. APBD,
- - - - 0PekanbaruPengelolaan Administrasi Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu - 023. APBD,
- 184.815.000,00 - 190.001.000,00 4000 OrangPekanbaruPenyelenggartaan Verifikasi Usulan Kenaikan Pangkat PNS di Lingkungan Pemerintahan
Provinsi Riau dan Kab/Kota se-Provinsi Riau
374.816.000,00 025. APBD,
550.000,00 19.393.000,00 17.893.000,00 4.503.000,00 50 Surat
Keterangan
Pekanbaru dan
Jakarta
Pengelolaan Administrasi Penggunaan Gelar PNS Pemerintah Provinsi Riau 42.339.000,00 026. APBD,
31.795.000,00 31.795.000,00 31.795.000,00 54.615.000,00 12 BulanPekanbaruPengelolaan Humas BKD Provinsi Riau 150.000.000,00 027. APBD,
750.000,00 47.963.598,00 2.930.300,00 - 70 BeritaPekanbaruPengelolaan Website BKD Provinsi Riau 51.643.898,00 028. APBD,
15.660.000,00 21.260.000,00 82.420.000,00 15.660.000,00 1 AplikasiPekanbaruSistem Aplikasi Penatausahaan BKD Provinsi Riau 135.000.000,00 029. APBD,
19. Program Peningkatan Kesejahteraan Aparatur
- 122.457.800,00 - 122.165.000,00 200 OrangPekanbaruPelatihan Berwiraswasta kepada PNS 244.622.800,00 002. APBD,
5.671.600,00 181.893.000,00 70.815.700,00 9.500.000,00 16.800 orangPekanbaruPenyelenggaraan Penilaian Kinerja Aparatur Sipil Negara Provinsi Riau 267.880.300,00 006. APBD,
9.792.060.693,00 7.228.983.275,00 8.075.318.893,00 5.713.256.245,00 30.809.619.106,00
Pengguna AnggaranPejabat Pengelola Keuangan Daerah
Mengesahkan,
IKHWAN RIDWAN, SH., M.Si
NIP : 19650904 199703 1 001
Pekanbaru, 02 Januari 2018
NIP. 19751001 199503 1 001
SYAHRIAL ABDI, AP, M.Si.
3
3.00.3.00.03.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
3.00.03.3.00.03.01.01.001.5.2
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2018
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URUSAN PEMERINTAHAN : 3.00.03. - KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
ORGANISASI : 3.00.03.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Program : 3.00.3.00.03.01.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 3.00.3.00.03.01.01.001. - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
:Waktu Pelaksanaan 01-01-2018 sampai dengan 31-12-2018
:Lokasi Kegiatan Pekanbaru
Sumber Dana : APBD,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Persentase layanan administrasi perkantoran yang baik 100 %
Masukan Jumlah Dana 23.517.000,00
Keluaran Jumlah surat yang dikirim selama 12 bln 320 Surat
Hasil Tersedianya jasa surat menyurat kantor 320 Surat
Kelompok Sasaran Kegiatan :Pengiriman surat kantor BKD Provinsi Riau dan UPT selama 12 bulan
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
23.517.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
23.517.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
17.415.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
17.415.000,00 5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
Materai @3000 1.00 lbr 3.000,00 3.000,00
Materai @6000 2,902.00 lbr 6.000,00 17.412.000,00
6.102.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
6.102.000,00 5.2.2.03.07. Belanja Paket/Pengiriman
Luar Propinsi 50.00 paket 50.000,00 2.500.000,00
Dalam Propinsi 101.00 paket 22.000,00 2.222.000,00
Dalam Kota Pekanbaru 120.00 Paket 11.500,00 1.380.000,00
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
5.900.000,00
6.600.000,00
7.102.000,00
3.915.000,00
Jumlah Rp. 23.517.000,00
23.517.000,00
Pekanbaru, 02 Januari 2018
IKHWAN RIDWAN, SH., M.Si
NIP : 19650904 199703 1 001
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Mengesahkan,
Pengguna Anggaran,
NIP. 19751001 199503 1 001
SYAHRIAL ABDI, AP, M.Si.
1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
3.00.03.3.00.03.01.01.002.5.2
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2018
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URUSAN PEMERINTAHAN : 3.00.03. - KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
ORGANISASI : 3.00.03.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Program : 3.00.3.00.03.01.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 3.00.3.00.03.01.01.002. - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
:Waktu Pelaksanaan 01-01-2018 sampai dengan 31-12-2018
:Lokasi Kegiatan Pekanbaru
Sumber Dana : APBD,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Persentase layanan administrasi perkantoran yang baik 100 %
Masukan Jumlah Dana 1.246.245.000,00
Keluaran Rentang waktu penyediaan jasa komunikasi, air dan listrik 12 bulan
Hasil Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik kantor 12 Bulan
Kelompok Sasaran Kegiatan :Sarana komunikasi, sumber daya air dan listrik untuk kantor BKD Provinsi Riau dan UPT
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
1.246.245.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
1.246.245.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
1.225.125.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
48.120.000,00 5.2.2.03.01. Belanja Telepon
Belanja Telepon dan Faximilie 12.00 Bulan 4.010.000,00 48.120.000,00
775.005.000,00 5.2.2.03.03. Belanja Listrik
Belanja pemakaian Listrik 1.00 thn 775.005.000,00 775.005.000,00
252.000.000,00 5.2.2.03.06. Belanja Kawat/Faksimili/Internet
belanja langganan Internet 12.00 bln 21.000.000,00 252.000.000,00
150.000.000,00 5.2.2.03.23. Belanja Jasa Instalasi
Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Listrik (tambah
daya/Kwh baru)
1.00 kgt 150.000.000,00 150.000.000,00
21.120.000,00 5.2.2.63. Belanja Jasa Kegiatan Urusan Energi Dan Sumber
Daya Mineral
21.120.000,00 5.2.2.63.04. Pengawas Kelistrikan
Jasa Pengawas Kelistrikan Kantor BKD 1 org x 264 hr 264.00 Hr 80.000,00 21.120.000,00
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
590.310.000,00
405.430.000,00
170.195.000,00
80.310.000,00
Jumlah Rp. 1.246.245.000,00
1.246.245.000,00
Pekanbaru, 02 Januari 2018
IKHWAN RIDWAN, SH., M.Si
NIP : 19650904 199703 1 001
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Mengesahkan,
Pengguna Anggaran,
NIP. 19751001 199503 1 001
SYAHRIAL ABDI, AP, M.Si.
1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
3.00.03.3.00.03.01.01.003.5.2
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2018
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URUSAN PEMERINTAHAN : 3.00.03. - KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
ORGANISASI : 3.00.03.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Program : 3.00.3.00.03.01.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 3.00.3.00.03.01.01.003. - Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor
:Waktu Pelaksanaan 01-01-2018 sampai dengan 31-12-2018
:Lokasi Kegiatan Pekanbaru
Sumber Dana : APBD,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Persentase layanan administrasi perkantoran yang baik 100%
Masukan Jumlah Dana 765.809.200,00
Keluaran Jumlah tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor 17 Unit
Hasil Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor sesuai dengan kebutuhan 17 Unit
Kelompok Sasaran Kegiatan :Peralatan dan perlengkapan kantor BKD Provinsi Riau dan UPT
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
765.809.200,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
8.909.900,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
5.841.100,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
5.841.100,00 5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
Catridge pixma ip 5000 hitam (Toner Fuji Xerox) 5.00 Buah 228.700,00 1.143.500,00
Map Ordner Folio Merk : Olympic 18.00 Buah 20.600,00 370.800,00
Kantong Map Plastik Ukuran : 24 x 35 cm 20.00 Buah 11.400,00 228.000,00
Kertas HVS 80 gram (Folio) Ukuran : 21,5 x 33 cm Isi : 500
lbr
4.00 Rim 53.400,00 213.600,00
Kertas HVS 70 gram (Kwarto) Ukuran : 21 x 28 cm Isi :
500 lbr
4.00 Rim 41.300,00 165.200,00
TONER FUJI XEROX 106R02625 Print Cartridge for Xerox
Phaser 4600/ 4620 (40K)
1.00 Buah 3.720.000,00 3.720.000,00
3.068.800,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
1.125.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak
Belanja Cetak 15.00 bh 75.000,00 1.125.000,00
1.943.800,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
Fotocopy 9,719.00 lembar 200,00 1.943.800,00
756.899.300,00 5.2.3. Belanja Modal
120.000.000,00 5.2.3.10. Belanja modal Pengadaan Peralatan Kantor
120.000.000,00 5.2.3.10.15. Belanja modal pengadaan alat pendingin (AC)
Air Conditioner (AC) 5 Pk Standing 4.00 bh 30.000.000,00 120.000.000,00
185.899.300,00 5.2.3.12. Belanja modal Pengadaan Komputer
60.000.000,00 5.2.3.12.04. Belanja modal Pengadaan printer
Pengadaan Printer Laset Jet 5.00 unit 5.000.000,00 25.000.000,00
Pengadaan Printer Ink Jet Color 7.00 unit 5.000.000,00 35.000.000,00
125.899.300,00 5.2.3.12.05. Belanja modal Pengadaan scaner
Pengadaan Scaner 2.00 Unit 62.949.650,00 125.899.300,00
230.000.000,00 5.2.3.13. Belanja modal Pengadaan Mebeulair
30.000.000,00 5.2.3.13.05. Belanja modal Pengadaan kursi rapat
Pengadaan Kursi Rapat Aula 50.00 Unit 600.000,00 30.000.000,00
200.000.000,00 5.2.3.13.10. Belanja Modal Filling Kabinet dan Lemari Besi
Pengadaan Lemari Arsip II 1.00 unit 126.000.000,00 126.000.000,00
Pengadaan Lemari Arsip I 1.00 Unit 74.000.000,00 74.000.000,00
128.000.000,00 5.2.3.15. Belanja modal Pengadaan Penghias Ruangan
Rumah Tangga
128.000.000,00 5.2.3.15.03. Belanja modal pengadaan vitrage, gorden, dan sejenisnya
Gorden (Vertical Blind) 320.00 meter 400.000,00 128.000.000,00
13.000.000,00 5.2.3.17. Belanja modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi
13.000.000,00 5.2.3.17.08. Belanja modal Pengadaan Televisi/Radio/Tape/Sound
System
Televisi 40" 2.00 unit 6.500.000,00 13.000.000,00
80.000.000,00 5.2.3.30. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Persenjataan/Keamanan
80.000.000,00 5.2.3.30.15. Belanja modal pengadaan kamera pengintai (CCTV)
Pengadaan CCTV dan Instalasi 1.00 set 80.000.000,00 80.000.000,00
1
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
759.970.525,00
1.946.225,00
1.946.225,00
1.946.225,00
Jumlah Rp. 765.809.200,00
765.809.200,00
Pekanbaru, 02 Januari 2018
IKHWAN RIDWAN, SH., M.Si
NIP : 19650904 199703 1 001
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Mengesahkan,
Pengguna Anggaran,
NIP. 19751001 199503 1 001
SYAHRIAL ABDI, AP, M.Si.
2
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
3.00.03.3.00.03.01.01.006.5.2
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2018
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URUSAN PEMERINTAHAN : 3.00.03. - KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
ORGANISASI : 3.00.03.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Program : 3.00.3.00.03.01.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 3.00.3.00.03.01.01.006. - Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
:Waktu Pelaksanaan 01-01-2018 sampai dengan 31-12-2018
:Lokasi Kegiatan Pekanbaru
Sumber Dana : APBD,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Persentase layanan administrasi perkantoran yang baik 100 %
Masukan Jumlah Dana 189.402.800,00
Keluaran Jumlah Kendaraan yang terpelihara dan lunas pajak STNK 14 Unit
Hasil Terpeliharannya dan terbayarnya pajak kendaraan 14 Unit
Kelompok Sasaran Kegiatan :Kendaraan Dinas BKD Provinsi Riau dan UPT
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
189.402.800,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
189.402.800,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
169.002.800,00 5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
27.900.000,00 5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service
Belanja Service Roda 4 (9 unit x 3 kali) 27.00 Kali 800.000,00 21.600.000,00
Belanja Service Bus Mini (1 unit x 3 kali) 3.00 Kali 900.000,00 2.700.000,00
Belanja Service Roda 2 (4 unit x 3 kali) 12.00 Kali 300.000,00 3.600.000,00
66.824.000,00 5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang
Suku Cadang Kendaraan Roda 4 1.00 tahun 61.672.000,00 61.672.000,00
Suku Cadang Kendaraan Roda 2 1.00 tahun 5.152.000,00 5.152.000,00
45.344.000,00 5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
Bahan Bakar (1 mobil x 25 Liter x 52 Minggu) 1,300.00 Ltr 8.000,00 10.400.000,00
Bahan Bakar (6 Mobil x 10 Liter x 52 Minggu) 3,120.00 Ltr 8.000,00 24.960.000,00
Bahan Bakar (2 Mobil x 6 Liter x 52 Minggu) 832.00 Ltr 8.000,00 6.656.000,00
Bahan Bakar Roda 2 (4 Motor x 2 Liter x 52 Minggu) 416.00 Liter 8.000,00 3.328.000,00
28.934.800,00 5.2.2.05.05. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
Perpanjangan STNK Roda 4 8.00 Unit 2.500.000,00 20.000.000,00
Perpanjangan STNK Bus Mini 1.00 Unit 2.834.800,00 2.834.800,00
Perpanjangan STNK Roda 2 4.00 Unit 400.000,00 1.600.000,00
Perpanjangan STNK Mobil Kepala Badan 1.00 Unit 4.500.000,00 4.500.000,00
20.400.000,00 5.2.2.50. Belanja Jasa Kegiatan Urusan Komunikasi Dan
Informatika
20.400.000,00 5.2.2.50.12. Operator Komputer
Tenaga Operator Komputer (3-5 Tahun) (1 org x 12 bulan) 12.00 bln 1.700.000,00 20.400.000,00
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
47.350.700,00
47.350.700,00
47.350.700,00
47.350.700,00
Jumlah Rp. 189.402.800,00
189.402.800,00
Pekanbaru, 02 Januari 2018
IKHWAN RIDWAN, SH., M.Si
NIP : 19650904 199703 1 001
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Mengesahkan,
Pengguna Anggaran,
NIP. 19751001 199503 1 001
SYAHRIAL ABDI, AP, M.Si.
1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
3.00.03.3.00.03.01.01.008.5.2
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2018
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URUSAN PEMERINTAHAN : 3.00.03. - KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
ORGANISASI : 3.00.03.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Program : 3.00.3.00.03.01.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 3.00.3.00.03.01.01.008. - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
:Waktu Pelaksanaan 01-01-2018 sampai dengan 31-12-2018
:Lokasi Kegiatan Pekanbaru
Sumber Dana : APBD,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Persentase layanan administrasi perkantoran yang baik 100 %
Masukan Jumlah Dana 692.574.000,00
Keluaran Rentang waktu penyediaan jasa kebersihan kantor 12 Bulan
Hasil Tersedianya jasa kebersihan untuk melakukan kebersihan kantor 12 Bulan
Kelompok Sasaran Kegiatan :Kebersihan kantor BKD Provinsi Riau dan UPT
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
692.574.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
692.574.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
101.759.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
53.759.000,00 5.2.2.01.05. Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
keset kaki besar 22.00 buah 200.000,00 4.400.000,00
keset kaki kecil 33.00 buah 100.000,00 3.300.000,00
keranjang sampah ruangan 25.00 buah 45.000,00 1.125.000,00
tempat sampah stainles stell 10.00 buah 150.000,00 1.500.000,00
pel dorong sumbu 42.00 buah 46.000,00 1.932.000,00
sapu lidi 36.00 ikat 21.000,00 756.000,00
pengais sampah plastik 36.00 buah 35.000,00 1.260.000,00
skop 2.00 buah 185.000,00 370.000,00
sikat kamar mandi 48.00 buah 24.000,00 1.152.000,00
sapu lantai 20.00 buah 51.000,00 1.020.000,00
pembersih lantai 80.00 sachet 26.000,00 2.080.000,00
pembersih toilet 80.00 sachet 28.000,00 2.240.000,00
Sabun cair 160.00 refill 18.000,00 2.880.000,00
Ember Plastik 36.00 buah 60.000,00 2.160.000,00
Kapur Barus 100.00 bungkus 18.000,00 1.800.000,00
Cairan pembersih kaca 100.00 sachet 20.000,00 2.000.000,00
Kuas Pembersih Kaca 50.00 buah 75.000,00 3.750.000,00
Cairan pembersih serbaguna 98.00 bungkus 22.000,00 2.156.000,00
Gayung Air 70.00 buah 25.000,00 1.750.000,00
Tissu muka 240.00 kotak 18.000,00 4.320.000,00
Tisu Gulung 240.00 gulung 12.000,00 2.880.000,00
Bross Lantai 68.00 buah 16.500,00 1.122.000,00
Serok Sampah 36.00 buah 36.000,00 1.296.000,00
Selang Air meter 5.500,00 -
Kantong Plastik Sampah Besar 15.00 kodi 120.000,00 1.800.000,00
Cangkul beserta tangkai 12.00 buah 160.000,00 1.920.000,00
Gunting bunga uk besar 12.00 buah 120.000,00 1.440.000,00
Racun Pembasmi Hama 14.00 pack 75.000,00 1.050.000,00
Kemoceng 20.00 buah 15.000,00 300.000,00
48.000.000,00 5.2.2.01.20. Belanja Bahan Pengharum Ruangan
Bahan Pengharum ruangan (50 buah x 12 bulan) 600.00 kaleng 80.000,00 48.000.000,00
15.400.000,00 5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja
15.400.000,00 5.2.2.13.01. Belanja Pakaian Kerja Lapangan
Belanja pakaian kerja koordinator dan petugas kebersihan 22.00 steel 500.000,00 11.000.000,00
Belanja sepatu kerja 22.00 pasang 200.000,00 4.400.000,00
50.775.000,00 5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan
50.775.000,00 5.2.2.20.03. Belanja Pemeliharaan Taman
Belanja perawatan taman dan pembuangan sampah 12.00 bulan 3.750.000,00 45.000.000,00
Pembelian Pupuk Kandang 50.00 karung 35.000,00 1.750.000,00
Pembelian Pupuk Organik/Kimia 4.00 zak 600.000,00 2.400.000,00
Pembelian pembasmi hama tanaman (insektisida) 10.00 botol 66.500,00 665.000,00
Pembelian bunga hidup 8.00 pot 120.000,00 960.000,00
60.000.000,00 5.2.2.24. Honorarium Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti
1
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
60.000.000,00 5.2.2.24.01. Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti.
honorarium Peegawai tidak Tetap 2 org X 12 bln 24.00 ob 2.500.000,00 60.000.000,00
464.640.000,00 5.2.2.45. Belanja Jasa Kegiatan Urusan Lingkungan Hidup
464.640.000,00 5.2.2.45.01. Petugas Kebersihan Harian
Honor Pengawas dan Petugas Kebersihan (22 Orang x 22
Hari x 12 Bulan)
5,808.00 Ob 80.000,00 464.640.000,00
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
192.060.000,00
159.860.000,00
171.960.000,00
168.694.000,00
Jumlah Rp. 692.574.000,00
692.574.000,00
Pekanbaru, 02 Januari 2018
IKHWAN RIDWAN, SH., M.Si
NIP : 19650904 199703 1 001
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Mengesahkan,
Pengguna Anggaran,
NIP. 19751001 199503 1 001
SYAHRIAL ABDI, AP, M.Si.
2
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
3.00.03.3.00.03.01.01.010.5.2
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2018
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URUSAN PEMERINTAHAN : 3.00.03. - KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
ORGANISASI : 3.00.03.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Program : 3.00.3.00.03.01.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 3.00.3.00.03.01.01.010. - Penyediaan Alat Tulis Kantor
:Waktu Pelaksanaan 01-01-2018 sampai dengan 31-12-2018
:Lokasi Kegiatan Pekanbaru
Sumber Dana : APBD,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Persentase layanan administrasi perkantoran yang baik 100 %
Masukan Jumlah Dana 114.092.600,00
Keluaran Rentang waktu penyediaan alat tulis kantor 12 Bulan
Hasil Tersedianya alat tulis kantor BKD Provinsi Riau dan UPT 12 Bulan
Kelompok Sasaran Kegiatan :Kebutuhan alat tulis kantor BKD Provinsi Riau dan UPT
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
114.092.600,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
114.092.600,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
99.692.600,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
99.692.600,00 5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
Kertas Faximile Merk : Fax Ukuran : 210 mm x 50 m 10.00 Roll 48.900,00 489.000,00
Kertas HVS 80 gram (Folio) Ukuran : 21,5 x 33 cm Isi : 500
lbr
311.00 Rim 53.400,00 16.607.400,00
Kertas HVS 70 gram (Folio) Ukuran : 21,5 x 33 cm Isi : 500
lbr
300.00 Rim 47.100,00 14.130.000,00
Kertas HVS 70 gram (Kwarto) Ukuran : 21 x 28 cm Isi :
500 lbr
122.00 Rim 41.300,00 5.038.600,00
Pembuka Steaples Merk Max/KANGARO 30.00 Buah 28.000,00 840.000,00
Lem Kertas Merk : U. Glue stok Ukuran : 9 gram 50.00 Tube 82.600,00 4.130.000,00
Lak Ban Linen Merk : Daimaruu Ukuran : 2” x 100 yard 25.00 Roll 24.100,00 602.500,00
Penghapus Cair Tip - Expe 100.00 Set 9.500,00 950.000,00
Pena faster 40.00 lusin 31.800,00 1.272.000,00
Pena Uniball Signo 50.00 lusin 130.000,00 6.500.000,00
Continuous Form HVS Atau 14 7/8 x 11” 1 Ply – 2000
Sheet
20.00 Box 298.700,00 5.974.000,00
Tinta Cartridge Merk : Hp Type : 65 black 14.00 Buah 806.900,00 11.296.600,00
113R00685 Drum Cartridge for Phaser 5550 (60K) 2.00 Buah 4.347.400,00 8.694.800,00
Tinta Epson M200 20.00 Buah 247.800,00 4.956.000,00
Isi Stapler Kangaroo No 24/6 37.00 Kotak 3.800,00 140.600,00
Anak Cutter Kecil A-Loof kenko 25.00 PC 3.300,00 82.500,00
Pisau Cutter 20.00 buah 12.800,00 256.000,00
Papan Clips (Penjepit Kertas) Merk Atom Type No. 1 50.00 Dus 38.100,00 1.905.000,00
Paper Clips No. 3 JOYKO 20.00 Kotak 19.100,00 382.000,00
Map Ordner Folio Merk : Olympic 100.00 Buah 20.450,00 2.045.000,00
Baterai Alkalain jam dinding 20.00 psg 15.300,00 306.000,00
Baterai Alkalain remot AC 20.00 psg 15.300,00 306.000,00
Box File Merk : Bindex 17.00 bh 38.100,00 647.700,00
Kantong Map Plastik Ukuran : 24 x 35 cm 16.00 Buah 11.400,00 182.400,00
Stop Map Buffalo Skin Merk : Kabita 40.00 Buah 2.500,00 100.000,00
Pensil Hitam Merk Steadler Type HB 100 FC 17.00 Lusin 43.300,00 736.100,00
Gunting Kertas ukuran : Sedang LL 15.00 Lusin 114.400,00 1.716.000,00
Penggaris Plastik Merk : Butterfly Ukuran : 30 cm 9.00 Lusin 25.400,00 228.600,00
Penggaris Besi Ukuran : 60 cm 15.00 Buah 38.100,00 571.500,00
Punch/Pelobang 85n KENKO 20.00 PC 50.900,00 1.018.000,00
Spidol White Board Merk Snowman Marker White Board Isi
12 Buah
30.00 Dus 82.600,00 2.478.000,00
Hecmachine Besar Merk : MAX utk JIHO Type : HD 50 50.00 Buah 57.200,00 2.860.000,00
Penghapus Steadler 40 7.00 pc 75.800,00 530.600,00
Spidol White Board Merk Snowman Marker White Board Isi
12 Buah
16.00 set 68.700,00 1.099.200,00
Tinta Cartiridge Merk : HP Type : 6615 AA 1.00 Buah 620.500,00 620.500,00
14.400.000,00 5.2.2.50. Belanja Jasa Kegiatan Urusan Komunikasi Dan
Informatika
14.400.000,00 5.2.2.50.12. Operator Komputer
Tenaga Operator Komputer (1-3 Tahun) (1 org x 12 bulan) 12.00 bln 1.200.000,00 14.400.000,00
1
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
28.523.150,00
28.523.150,00
28.523.150,00
28.523.150,00
Jumlah Rp. 114.092.600,00
114.092.600,00
Pekanbaru, 02 Januari 2018
IKHWAN RIDWAN, SH., M.Si
NIP : 19650904 199703 1 001
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Mengesahkan,
Pengguna Anggaran,
NIP. 19751001 199503 1 001
SYAHRIAL ABDI, AP, M.Si.
2
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
3.00.03.3.00.03.01.01.011.5.2
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2018
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URUSAN PEMERINTAHAN : 3.00.03. - KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
ORGANISASI : 3.00.03.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Program : 3.00.3.00.03.01.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 3.00.3.00.03.01.01.011. - Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
:Waktu Pelaksanaan 01-01-2018 sampai dengan 31-12-2018
:Lokasi Kegiatan Pekanbaru
Sumber Dana : APBD,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Persentase layanan administrasi perkantoran yang baik 100 %
Masukan Jumlah Dana 200.000.000,00
Keluaran Rentang waktu penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12 Bulan
Hasil Tersedianya barang cetakan dan penggandaan untuk kebutuhan kantor 12 Bulan
Kelompok Sasaran Kegiatan :Tersedianya kebutuhan barang cetak dan penggandaan untuk kantor BKD Provinsi Riau dan UPT
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
200.000.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
200.000.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
200.000.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
200.000.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak
Map Karton Dinas A4 Exklusif 600.00 bh 15.000,00 9.000.000,00
Map Karton Dinas BKD F4 (Eklusif) 1,500.00 lembar 15.000,00 22.500.000,00
Map Folio Surat Dinas BKD (Biasa ) 1,000.00 bh 9.500,00 9.500.000,00
Map Mohon Tanda Tangan 50.00 rim 125.000,00 6.250.000,00
Map pidato BKD 110.00 lembar 7.500,00 825.000,00
Map Pidato Gubernur 110.00 lembar 7.500,00 825.000,00
Kop Surat BKD 100.00 rim 95.000,00 9.500.000,00
Kop Surat Gubernur logo Emas Garuda 15.00 rim 200.000,00 3.000.000,00
Kop Gubernur Biasa 30.00 rim 95.000,00 2.850.000,00
Kop Surat Sekretariat Daerah 50.00 rim 95.000,00 4.750.000,00
amplop Folio Kertas karton (eksklusif) 1,000.00 bh 17.500,00 17.500.000,00
Amplop berkop BKD uk folio 20.00 pack 125.000,00 2.500.000,00
Amplop berkop BKD uk kecil 50.00 pack 60.000,00 3.000.000,00
Amplop berkop Gubernur logo emas garuda 15.00 pack 100.000,00 1.500.000,00
Cetak Amplop untuk gaji/tunjangan berkop 49.00 pack 30.000,00 1.470.000,00
Kartu Kendali 25.00 blok 35.000,00 875.000,00
kartu perawatan barang inventaris 150.00 lembar 7.000,00 1.050.000,00
Kartu Inventaris Ruangan (KIR) 200.00 lembar 7.500,00 1.500.000,00
Gantungan KIR 250.00 bh 11.000,00 2.750.000,00
lembaran disposisi 2 fly 150.00 blok 75.000,00 11.250.000,00
blanko kendali surat masuk (2ply) 125.00 blok 75.000,00 9.375.000,00
blanko kendali surat keluar(2 ply) 125.00 blok 75.000,00 9.375.000,00
blanko kartu kendali tamu 100.00 blok 65.000,00 6.500.000,00
buku Tamu isi 1000 lbr 20.00 bh 91.500,00 1.830.000,00
buku kendali surat keputusan (sk) 20.00 blok 65.000,00 1.300.000,00
buku kendali nota dinas 25.00 blok 65.000,00 1.625.000,00
buku kendali undangan masuk 20.00 blok 65.000,00 1.300.000,00
buku kendali undangan keluar 20.00 blok 65.000,00 1.300.000,00
kalender meja 200.00 Bh 125.000,00 25.000.000,00
Buku Agenda BKD 200.00 bu 150.000,00 30.000.000,00
1
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
200.000.000,00
Jumlah Rp. 200.000.000,00
200.000.000,00
Pekanbaru, 02 Januari 2018
IKHWAN RIDWAN, SH., M.Si
NIP : 19650904 199703 1 001
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Mengesahkan,
Pengguna Anggaran,
NIP. 19751001 199503 1 001
SYAHRIAL ABDI, AP, M.Si.
2
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
3.00.03.3.00.03.01.01.012.5.2
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2018
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URUSAN PEMERINTAHAN : 3.00.03. - KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
ORGANISASI : 3.00.03.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Program : 3.00.3.00.03.01.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 3.00.3.00.03.01.01.012. - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
:Waktu Pelaksanaan 01-01-2018 sampai dengan 31-12-2018
:Lokasi Kegiatan Pekanbaru
Sumber Dana : APBD,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Persentase layanan administrasi perkantoran yang baik 100 %
Masukan Jumlah Dana 74.985.220,00
Keluaran Jumlah Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor 899 Unit
Hasil Tersedianya Komponen Instalasi Listrik untuk Penerangan Kantor yang
dibutuhkan selama 12 bulan
899
Kelompok Sasaran Kegiatan :Kebutuhan Komponen Instalasi Listrik untuk penerangan BKD Provinsi Riau dan UPT
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
74.985.220,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
74.985.220,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
74.985.220,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
74.985.220,00 5.2.2.01.03. Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery
Kering)
Lampu Hamat Energy 16 W 150.00 bh 55.900,00 8.385.000,00
Lampu Hemat Energy 20 W 150.00 bh 60.300,00 9.045.000,00
Lampu 45 W 80.00 bh 59.100,00 4.728.000,00
Ballast Lampu TL Merk : Phillip 20 W 60.00 bh 59.100,00 3.546.000,00
Ballast Lampu TL Merk : Phillip 40 W 30.00 bh 67.700,00 2.031.000,00
Baterai Besar 60.00 bh 7.400,00 444.000,00
Baterai Kecil 60.00 bh 3.900,00 234.000,00
Baterai Remote AC 60.00 bh 20.200,00 1.212.000,00
Lampu TL 20 W 60.00 bh 17.700,00 1.062.000,00
Lampu TL 40 W 40.00 bh 17.900,00 716.000,00
Fitting Gantung 80.00 bh 15.600,00 1.248.000,00
Cok Cabang Tiga 28.00 bh 23.700,00 663.600,00
Kabel Gulung 25 m 25.00 gulung 505.800,00 12.645.000,00
Isolasi Listrik 29.00 bh 10.600,00 307.400,00
MCB 16 amp 48.00 bh 55.600,00 2.668.800,00
MCB 32 amp 48.00 bh 64.700,00 3.105.600,00
MCB 50 amp 8.00 bh 167.400,00 1.339.200,00
Panel Distribusi untuk Lampu 40 x 30 2.00 set 380.000,00 760.000,00
Panel Distribusi untuk AC 70 x 50 4.00 set 63.700,00 254.800,00
Kabel NYA 2,5 mm 12.00 roll 302.200,00 3.626.400,00
Kabel NYM 2 x 1,5 mm Extrana 12.00 roll 379.600,00 4.555.200,00
Kabel NYY 2 x 1,5 mm 12.00 roll 654.300,00 7.851.600,00
Stok Kontak Lubang 4 Uticon 44.00 bh 24.200,00 1.064.800,00
Saklar Seri Broco 48.00 bh 23.400,00 1.123.200,00
Klem Kabel 40.00 kotak 59.100,00 2.364.000,00
Komponen lain-lain 1.00 xx 4.620,00 4.620,00
1
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
21.898.900,00
21.508.300,00
21.087.000,00
10.491.020,00
Jumlah Rp. 74.985.220,00
74.985.220,00
Pekanbaru, 02 Januari 2018
IKHWAN RIDWAN, SH., M.Si
NIP : 19650904 199703 1 001
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Mengesahkan,
Pengguna Anggaran,
NIP. 19751001 199503 1 001
SYAHRIAL ABDI, AP, M.Si.
2
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
3.00.03.3.00.03.01.01.015.5.2
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2018
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URUSAN PEMERINTAHAN : 3.00.03. - KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
ORGANISASI : 3.00.03.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Program : 3.00.3.00.03.01.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 3.00.3.00.03.01.01.015. - Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan
:Waktu Pelaksanaan 01-01-2018 sampai dengan 31-12-2018
:Lokasi Kegiatan Pekanbaru
Sumber Dana : APBD,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Persentase layanan administrasi perkantoran yang baik 100 %
Masukan Jumlah Dana 100.000.000,00
Keluaran Rentang waktu penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 12 Bulan
Hasil Tersedianya bahan bacaan surat kabar dan majalah yang tersedia untuk kantor
BKD dan UPT
12 Bulan
Kelompok Sasaran Kegiatan :Bahan bacaan kantor BKD Provinsi Riau dan UPT
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
100.000.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
99.000.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
99.000.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
99.000.000,00 5.2.2.03.05. Belanja Surat Kabar/Majalah
Biaya Surat Kabar/Majalah ( 20 ex x 3 penerbit x 12 bulan) 720.00 eksemplar 125.000,00 90.000.000,00
Biaya Majalah ( 3 ex x 1 penerbit x 12 bulan) 36.00 eks 250.000,00 9.000.000,00
1.000.000,00 5.2.3. Belanja Modal
1.000.000,00 5.2.3.27. Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan
1.000.000,00 5.2.3.27.29. Belanja Modal Pengadaan Buku Peraturan
Perundang-Undangan
Belanja Buku Peraturan Perundang-undanagan 4.00 buah 250.000,00 1.000.000,00
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
32.000.000,00
25.500.000,00
25.500.000,00
17.000.000,00
Jumlah Rp. 100.000.000,00
100.000.000,00
Pekanbaru, 02 Januari 2018
IKHWAN RIDWAN, SH., M.Si
NIP : 19650904 199703 1 001
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Mengesahkan,
Pengguna Anggaran,
NIP. 19751001 199503 1 001
SYAHRIAL ABDI, AP, M.Si.
1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
3.00.03.3.00.03.01.01.017.5.2
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2018
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URUSAN PEMERINTAHAN : 3.00.03. - KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
ORGANISASI : 3.00.03.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Program : 3.00.3.00.03.01.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 3.00.3.00.03.01.01.017. - Penyediaan Makanan Dan Minuman
:Waktu Pelaksanaan 01-01-2018 sampai dengan 31-12-2018
:Lokasi Kegiatan Pekanbaru
Sumber Dana : APBD,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Persentase layanan administrasi perkantoran yang baik 100 %
Masukan Jumlah Dana 149.600.000,00
Keluaran Jumlah Makanan dan Minuman untuk Rapat, Tamu dan Kegiatan 4.620 Porsi
Hasil Tersedianya Makanan dan Minuman untuk Rapat, Tamu dan Kegiatan BKD
Provinsi Riau dan UPT
4.620 Porsi
Kelompok Sasaran Kegiatan :ASN dan Tamu BKD Provinsi Riau dan UPT
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
149.600.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
149.600.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
149.600.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
72.000.000,00 5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Makanan dan Minuman rapat (25 org x 6 kali rapat x 12
bulan)
1,800.00 ok 25.000,00 45.000.000,00
Snac Rapat (25 org x 6 kali rapat x 12 bulan) 1,800.00 ok 15.000,00 27.000.000,00
57.600.000,00 5.2.2.11.03. Belanja Makanan dan Minuman Tamu
Biaya Makan Minum Tamu, (30 orang x 4 minggu x 12
bulan)
1,440.00 ok 25.000,00 36.000.000,00
Biaya Snack dan Minum Tamu (30 orang x 4 minggu x 12
bulan)
1,440.00 ok 15.000,00 21.600.000,00
20.000.000,00 5.2.2.11.04. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
Makanan/Snack Kegiatan 800.00 org 25.000,00 20.000.000,00
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
37.400.000,00
37.400.000,00
37.400.000,00
37.400.000,00
Jumlah Rp. 149.600.000,00
149.600.000,00
Pekanbaru, 02 Januari 2018
IKHWAN RIDWAN, SH., M.Si
NIP : 19650904 199703 1 001
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Mengesahkan,
Pengguna Anggaran,
NIP. 19751001 199503 1 001
SYAHRIAL ABDI, AP, M.Si.
1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
3.00.03.3.00.03.01.01.018.5.2
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2018
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URUSAN PEMERINTAHAN : 3.00.03. - KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
ORGANISASI : 3.00.03.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Program : 3.00.3.00.03.01.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 3.00.3.00.03.01.01.018. - Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah
:Waktu Pelaksanaan 01-01-2018 sampai dengan 31-12-2018
:Lokasi Kegiatan Kabupaten dan Luar Daerah
Sumber Dana : APBD,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Persentase layanan administrasi perkantoran yang baik 100 %
Masukan Jumlah Dana 809.519.400,00
Keluaran Frekuensi Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah 100 kali
Hasil Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Ke Luar
Daerah
100 kali
Kelompok Sasaran Kegiatan :Pegawai Negeri Sipil BKD Provinsi Riau dan UPT
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
809.519.400,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
809.519.400,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
809.519.400,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
128.754.000,00 5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.00 Tahun 128.754.000,00 128.754.000,00
680.765.400,00 5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1.00 Tahun 680.765.400,00 680.765.400,00
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
122.188.500,00
282.571.200,00
202.379.850,00
202.379.850,00
Jumlah Rp. 809.519.400,00
809.519.400,00
Pekanbaru, 02 Januari 2018
IKHWAN RIDWAN, SH., M.Si
NIP : 19650904 199703 1 001
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Mengesahkan,
Pengguna Anggaran,
NIP. 19751001 199503 1 001
SYAHRIAL ABDI, AP, M.Si.
1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
3.00.03.3.00.03.01.01.019.5.2
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2018
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URUSAN PEMERINTAHAN : 3.00.03. - KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
ORGANISASI : 3.00.03.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Program : 3.00.3.00.03.01.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 3.00.3.00.03.01.01.019. - Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
:Waktu Pelaksanaan 01-01-2018 sampai dengan 31-12-2018
:Lokasi Kegiatan Pekanbaru
Sumber Dana : APBD,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Persentase layanan administrasi perkantoran yang baik 100 %
Masukan Jumlah Dana 648.820.000,00
Keluaran Jumlah jasa tenaga keamanan untuk pelaksanaan pengamanan kantor 23 Orang
Hasil Terwujudnya keamanan kantor melalui jasa tenaga keamanan kantor yang
tersedia
23 Orang
Kelompok Sasaran Kegiatan :Keamanan kantor BKD Provinsi Riau dan UPT
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
648.820.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
648.820.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
2.300.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
2.300.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak
Cetak ID Card Petugas 23.00 bh 100.000,00 2.300.000,00
4.920.000,00 5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja
4.920.000,00 5.2.2.13.02. Belanja Atribut Kelengkapan Pakaian Kerja Lapangan
sepatu Kerja 20.00 psang 246.000,00 4.920.000,00
641.600.000,00 5.2.2.39. Belanja Jasa Kegiatan Urusan Ketentraman,
Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat
641.600.000,00 5.2.2.39.01. Petugas Jaga Harian
Jasa Petugas Jaga Harian Keamanan Kantor BKD (20 org
X 365 hr)
7,300.00 oh 80.000,00 584.000.000,00
Jasa Petugas jaga harian Keamanan Pelayanan Terpadu
(3 org X 240 hr)
720.00 oh 80.000,00 57.600.000,00
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
170.420.000,00
163.200.000,00
163.200.000,00
152.000.000,00
Jumlah Rp. 648.820.000,00
648.820.000,00
Pekanbaru, 02 Januari 2018
IKHWAN RIDWAN, SH., M.Si
NIP : 19650904 199703 1 001
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Mengesahkan,
Pengguna Anggaran,
NIP. 19751001 199503 1 001
SYAHRIAL ABDI, AP, M.Si.
1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
3.00.03.3.00.03.01.01.116.5.2
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2018
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URUSAN PEMERINTAHAN : 3.00.03. - KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
ORGANISASI : 3.00.03.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Program : 3.00.3.00.03.01.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 3.00.3.00.03.01.01.116. - Pameran Pembangunan (Riau Expo)
:Waktu Pelaksanaan 01-01-2018 sampai dengan 31-12-2018
:Lokasi Kegiatan Pekanbaru
Sumber Dana : APBD,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Persentase layanan administrasi perkantoran yang baik 100 %
Masukan Jumlah Dana 110.000.000,00
Keluaran Jumlah keikutsertaan dalam pameran pembangunan Provinsi Riau ( Riau Expo ) 1 Kali
Hasil Ikut sertanya BKD Pemerintah Provinsi Riau dalam pameran pembangunan Riau
EXPO
1 Kali
Kelompok Sasaran Kegiatan :Keikutsertaan BKD Provinsi Riau dalam Riau Expo
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
110.000.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
110.000.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
20.000.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
20.000.000,00 5.2.2.03.19. Belanja Jasa Dekorasi
Biaya Design Ruang Pameran 1.00 kegiatan 20.000.000,00 20.000.000,00
42.518.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
42.518.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak
brosur/Leaflet 1,300.00 lembar 8.500,00 11.050.000,00
sauvenir/cendramata 500.00 buah 30.000,00 15.000.000,00
Pembuatan Plakat 8.00 buah 371.000,00 2.968.000,00
Paper Bag 500.00 buah 27.000,00 13.500.000,00
30.632.000,00 5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
30.632.000,00 5.2.2.07.02. Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
Sewa stad Pameran 1.00 kgt 30.632.000,00 30.632.000,00
3.100.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
780.000,00 5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Belanja Snack Rapat 2 X 26 Org 52.00 ktk 15.000,00 780.000,00
2.320.000,00 5.2.2.11.04. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
makan Penjaga Stand 58.00 ktk 25.000,00 1.450.000,00
Snack Penjaga Stand 58.00 ktk 15.000,00 870.000,00
13.750.000,00 5.2.2.14. Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu
13.750.000,00 5.2.2.14.03. Belanja Pakaian Batik Tradisional
belanja Baju Pameran Riau Expo 25.00 stel 550.000,00 13.750.000,00
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
110.000.000,00
Jumlah Rp. 110.000.000,00
110.000.000,00
Pekanbaru, 02 Januari 2018
IKHWAN RIDWAN, SH., M.Si
NIP : 19650904 199703 1 001
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Mengesahkan,
Pengguna Anggaran,
NIP. 19751001 199503 1 001
SYAHRIAL ABDI, AP, M.Si.
1
3.00.3.00.03.01.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
3.00.03.3.00.03.01.02.022.5.2
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2018
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URUSAN PEMERINTAHAN : 3.00.03. - KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
ORGANISASI : 3.00.03.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Program : 3.00.3.00.03.01.02. - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan : 3.00.3.00.03.01.02.022. - Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
:Waktu Pelaksanaan 01-01-2018 sampai dengan 31-12-2018
:Lokasi Kegiatan Pekanbaru
Sumber Dana : APBD,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Presentase Kecukupan Sarana dan Prasarana Kerja Aparatur Yang Sesuai
dengan Standar Kerja
100 %
Masukan Jumlah Dana 342.864.500,00
Keluaran Jumlah unit Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor yang dilakukan BKD 2 Unit
Hasil Tersedianya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor BKD 2 Unit
Kelompok Sasaran Kegiatan :Gedung Kantor BKD Provinsi Riau dan UPT
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
342.864.500,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
115.704.500,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
5.908.700,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
5.728.700,00 5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
Kertas HVS 70 gram (Folio) Ukuran : 21,5 x 33 cm Isi : 500
lbr
30.00 Rim 47.100,00 1.413.000,00
Kertas HVS 60 gram (Kwarto) Ukuran : 21 x 28 cm Isi :
500 lbr Jenis Oramer Folio
30.00 Rim 35.600,00 1.068.000,00
Brother TN-150 C/M/Y (Up to 1500 Pages)
HL-4040CN/HL-4050CDN/MFC-9450CDN Supllies
2.00 Buah 864.200,00 1.728.400,00
Box File Merk : Bindex Bahan : Karton 6.00 Buah 25.400,00 152.400,00
Map Plastik 12.00 Buah 5.800,00 69.600,00
Pisau Cutter 1.00 buah 12.800,00 12.800,00
Anak Cutter Kecil A-Loof kenko 10.00 PC 3.300,00 33.000,00
Hechmachine Merk : Max Type : HD 50 MAX 1.00 Buah 86.400,00 86.400,00
Isi Hechmachine Merk : MAX HD 3 1M 5.00 Dus 7.100,00 35.500,00
Isi Hechmachine Merk : MAX Type : HD 10-1 M 10.00 Dus 3.100,00 31.000,00
Amplop Putih Linen Merk : Jaya Isi : 1 dus 100 lbr Ukuran
: 12,5 x 15,5 cm
3.00 Pack 14.600,00 43.800,00
Lem Kertas Merk : U. Glue stok Ukuran : 20 gram 3.00 Tube 88.900,00 266.700,00
Pembolong Kertas (Perporator) Merk : Kenko 30 XL
ZRM/COMBO
2.00 Buah 20.900,00 41.800,00
Stabilo Swing Model 270/6-1 Ujung Kecil, Isi 6 Buah 2.00 Set 69.200,00 138.400,00
Pena Uniball Signo 3.00 lusin 130.000,00 390.000,00
Papan Clips (Penjepit Kertas) Merk Sea Gull/ZRM Type No.
1
5.00 Dus 19.100,00 95.500,00
Hechmachine Merk : Max Type : HD 10 MAX 6.00 Buah 20.400,00 122.400,00
180.000,00 5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
Materai 6000 30.00 Lermbar 6.000,00 180.000,00
200.000,00 5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
200.000,00 5.2.2.02.10. Belanja Dokumentasi
Dokumentasi dan Pelaporan 2.00 Exp 100.000,00 200.000,00
2.870.800,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
2.000.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak
Cetak Dokumen Kegiatan 10.00 Exp 200.000,00 2.000.000,00
870.800,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
Foto Copy 4,354.00 Lembar 200,00 870.800,00
1.125.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
1.125.000,00 5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Makan dan Minum Peserta Rapat (15 Org x 2 Kali) (15 Org
x 2 Kali)
30.00 Ok 25.000,00 750.000,00
Snack Peserta Rapat (15 Org x 2 Kali) (15 Org x 2 Kali) 30.00 Ok 12.500,00 375.000,00
1.00 Paket - 5.2.2.20.05. Pemeliharaan kantor Gedung Utama dan UPT
Pemeliharaan kantor Gedung Utama dan UPT 1.00 Paket -
1.00 Paket - 5.2.2.21.06. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Pemeliharaan
kantor Gedung Utama dan UPT
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Pemeliharaan
kantor Gedung Utama dan UPT
1.00 Paket -
1
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
1.00 Paket - 5.2.2.21.07. Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Pemeliharaan Kantor
Gedung Utama dan UPT
Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Pemeliharaan Kantor
Gedung Utama dan UPT
1.00 Paket -
105.600.000,00 5.2.2.50. Belanja Jasa Kegiatan Urusan Komunikasi Dan
Informatika
105.600.000,00 5.2.2.50.12. Operator Komputer
Jasa Operatur Komputer masa kerja diatas 5 tahun (2
orang x 12 bulan)
24.00 Ob 2.000.000,00 48.000.000,00
Jasa Tenaga Teknis Lapangan (2 orang x 30 hari x 12
bulan)
720.00 Ob 80.000,00 57.600.000,00
227.160.000,00 5.2.3. Belanja Modal
227.160.000,00 5.2.3.26. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian
Bangunan
227.160.000,00 5.2.3.26.01. Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung
kantor
Belanja jasa konsultasi pengawasan pemeliharaan kantor
Gedung utama dan UPT
1.00 Paket 10.700.000,00 10.700.000,00
Belanja jasa konsultansi perencanaan pemeliharaan kantor
gedung utama dan UPT
1.00 Paket 16.460.000,00 16.460.000,00
Pemeliharaan kantor gedung utama dan UPT 1.00 Paket 200.000.000,00 200.000.000,00
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
263.664.500,00
26.400.000,00
26.400.000,00
26.400.000,00
Jumlah Rp. 342.864.500,00
342.864.500,00
Pekanbaru, 02 Januari 2018
IKHWAN RIDWAN, SH., M.Si
NIP : 19650904 199703 1 001
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Mengesahkan,
Pengguna Anggaran,
NIP. 19751001 199503 1 001
SYAHRIAL ABDI, AP, M.Si.
2
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
3.00.03.3.00.03.01.02.028.5.2
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2018
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URUSAN PEMERINTAHAN : 3.00.03. - KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
ORGANISASI : 3.00.03.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Program : 3.00.3.00.03.01.02. - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan : 3.00.3.00.03.01.02.028. - Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
:Waktu Pelaksanaan 01-01-2018 sampai dengan 31-12-2018
:Lokasi Kegiatan Pekanbaru
Sumber Dana : APBD,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Presentase Kecukupan Sarana dan Prasarana Kerja Aparatur Yang Sesuai
dengan Standar Kerja
100 %
Masukan Jumlah Dana 70.000.000,00
Keluaran Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara 189 Unit
Hasil Terpeliharanya peralatan gedung kantor 189 Unit
Kelompok Sasaran Kegiatan :Peralatan gedung kantor BKD Provinsi Riau dan UPT (genset, instalasi air dan sarana kantor)
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
70.000.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
70.000.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
70.000.000,00 5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan
70.000.000,00 5.2.2.20.14. Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor
Service Rutin Mesin Genset (2 Unit x 2 kali) 4.00 Kali 750.000,00 3.000.000,00
Penggantian Oli 100 Jam (2 Mesin x 10 Liter x 2 Kali) 40.00 Liter 90.000,00 3.600.000,00
Filter Oli (2 Unit x 2 kali) 4.00 Buah 250.000,00 1.000.000,00
Filter Solar (2 Unit x 2 kali) 4.00 Buah 250.000,00 1.000.000,00
Filter Solar Elektrik (2 Unit x 2 kali) 4.00 buah 500.000,00 2.000.000,00
Filter elektrik (2 Unit x 2 kali) 4.00 Buah 3.500.000,00 14.000.000,00
Filter Udara (2 Unit x 2 kali) 4.00 Buah 650.000,00 2.600.000,00
Air Radiator (2 mesin X 15 liter X 2 kali) 60.00 Liter 45.000,00 2.700.000,00
Battery Genset 2.00 Buah 2.200.000,00 4.400.000,00
Charger Battery 1.00 Buah 2.150.000,00 2.150.000,00
kipas Ruangan Genset (exhouse Fan) 1.00 Buah 1.500.000,00 1.500.000,00
Solar Genset (2 Genset x 400 liter) 800.00 Liter 8.000,00 6.400.000,00
Kran Air 60.00 Buah 70.330,00 4.219.800,00
Pipa Air 0,5" 15.00 Batang 75.000,00 1.125.000,00
Pipa Air 0,75" 15.00 Batang 90.000,00 1.350.000,00
Pipa Air 1" 15.00 Batang 110.000,00 1.650.000,00
Sambungan Pipa T 0,75'' 10.00 Buah 12.500,00 125.000,00
Sambungan Pipa T 1' 10.00 Buah 12.500,00 125.000,00
Sambungan Pipa L 0,75" 10.00 Buah 12.500,00 125.000,00
Sambungan Pipa L 1" 10.00 Buah 12.500,00 125.000,00
Selotip 10.00 Buah 10.520,00 105.200,00
Stop Kran 10.00 Buah 40.000,00 400.000,00
Katrol Pintu otomatis 10.00 Buah 475.000,00 4.750.000,00
Handel pintu beserta kunci 15.00 buah 200.000,00 3.000.000,00
Penggantian Engsel Pintu 15.00 Buah 50.000,00 750.000,00
Engsel Pintu Kaca 6.00 bh 1.300.000,00 7.800.000,00
1
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
35.000.000,00
35.000.000,00
Jumlah Rp. 70.000.000,00
70.000.000,00
Pekanbaru, 02 Januari 2018
IKHWAN RIDWAN, SH., M.Si
NIP : 19650904 199703 1 001
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Mengesahkan,
Pengguna Anggaran,
NIP. 19751001 199503 1 001
SYAHRIAL ABDI, AP, M.Si.
2
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
3.00.03.3.00.03.01.02.030.5.2
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2018
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URUSAN PEMERINTAHAN : 3.00.03. - KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
ORGANISASI : 3.00.03.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Program : 3.00.3.00.03.01.02. - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan : 3.00.3.00.03.01.02.030. - Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor
:Waktu Pelaksanaan 01-01-2018 sampai dengan 31-12-2018
:Lokasi Kegiatan Pekanbaru
Sumber Dana : APBD,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Presentase Kecukupan Sarana dan Prasarana Kerja Aparatur Yang Sesuai
dengan Standar Kerja
100%
Masukan Jumlah Dana 217.000.000,00
Keluaran Jumlah pemeliharaan rutin sarana dan prasarana perlengkapan kantor BKD
Provinsi Riau dan UPT
526 Unit
Hasil Terperliharannya peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara selama 12
bulan
526 Unit
Kelompok Sasaran Kegiatan :Pemelihraan dan perlengkapan kantor BKD Provinsi Riau dan UPT
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
217.000.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
217.000.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
196.600.000,00 5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan
196.600.000,00 5.2.2.20.14. Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor
Service AC Split 2 PK 160.00 kali 250.000,00 40.000.000,00
Service AC Split (1 PK dan 1,5 PK) 140.00 Kali 150.000,00 21.000.000,00
Suku Cadang Perawatan AC 1.00 Tahun 44.600.000,00 44.600.000,00
Service (Komputer, Printer, Mesin Foto Copy, Proyektor,
Scaner, Mesin Penghancur Kertas, UPS)
100.00 Kali 400.000,00 40.000.000,00
Suku Cadang (Komputer, Printer, Mesin Foto Copy,
Proyektor, Scaner, Mesin Penghancur Kertas, UPS)
1.00 Tahun 22.000.000,00 22.000.000,00
Service Sound System 3.00 Kali 350.000,00 1.050.000,00
Service Televisi 5.00 Kali 350.000,00 1.750.000,00
Service Kulkas 2.00 Kali 350.000,00 700.000,00
Service Dispenser 10.00 Kali 150.000,00 1.500.000,00
Service Papan Visual Elektronik 2.00 Kali 500.000,00 1.000.000,00
Service (Meja, Lemari, Kursi Kantor) 50.00 Kali 300.000,00 15.000.000,00
Suku Cadang (Meja, Lemari, Kursi Kantor) 1.00 Tahun 8.000.000,00 8.000.000,00
20.400.000,00 5.2.2.50. Belanja Jasa Kegiatan Urusan Komunikasi Dan
Informatika
20.400.000,00 5.2.2.50.12. Operator Komputer
Tenaga Operator Komputer (3-5 Tahun) (1 org x 12 bln) 12.00 Bln 1.700.000,00 20.400.000,00
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
69.550.000,00
49.150.000,00
49.150.000,00
49.150.000,00
Jumlah Rp. 217.000.000,00
217.000.000,00
Pekanbaru, 02 Januari 2018
IKHWAN RIDWAN, SH., M.Si
NIP : 19650904 199703 1 001
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Mengesahkan,
Pengguna Anggaran,
NIP. 19751001 199503 1 001
SYAHRIAL ABDI, AP, M.Si.
1
3.00.3.00.03.01.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
3.00.03.3.00.03.01.03.006.5.2
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2018
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URUSAN PEMERINTAHAN : 3.00.03. - KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
ORGANISASI : 3.00.03.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Program : 3.00.3.00.03.01.03. - Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Kegiatan : 3.00.3.00.03.01.03.006. - Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur
:Waktu Pelaksanaan 01-01-2018 sampai dengan 31-12-2018
:Lokasi Kegiatan Pekanbaru
Sumber Dana : APBD,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Presentase meningkatnya kualitas dan disiplin aparatur 100 %
Masukan Jumlah Dana 52.489.700,00
Keluaran Jumlah PNS BKD Provinsi Riau yang mengikuti pembinaan fisik dan mental 135 Orang
Hasil Terselenggaranya Pembinaan fisik dan mental aparatur pegawai BKD 135 Orang
Kelompok Sasaran Kegiatan :Pegawai BKD Provinsi Riau
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
52.489.700,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
52.489.700,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
655.700,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
655.700,00 5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
Kertas HVS 70 gram (Double Kwarto) Ukuran : 29,7 x 42
cm Isi : 500 lbr
3.00 Rim 47.100,00 141.300,00
Map Ordner Folio Merk : Olympic 4.00 Buah 20.600,00 82.400,00
Brother LC-38 C/M/Y (Up to 260 Pages)
DCP-145C/DCP-165C/DCP-195C/MFC-250C/MFC-255CW/MF
C-290C/MFC-295CN Supllies
4.00 Buah 108.000,00 432.000,00
89.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
89.000,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
Foto copy 445.00 lembar 200,00 89.000,00
2.000.000,00 5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
2.000.000,00 5.2.2.07.02. Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
Sewa lapangan Futsal 10.00 jam 200.000,00 2.000.000,00
24.195.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
24.195.000,00 5.2.2.11.04. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
Makan minum hari keagamaan (135 orang X 5 kali) 675.00 Ok 25.000,00 16.875.000,00
Jamuan makan prasmanan buka puasa bersama (135
orang x 1 kali)
135.00 Ok 40.000,00 5.400.000,00
Makan minum snak lomba dan latihan (12 orang x 4 kali) 48.00 Ok 15.000,00 720.000,00
Buah keranjang / rebusan 5.00 Keranjang 240.000,00 1.200.000,00
4.800.000,00 5.2.2.14. Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu
4.800.000,00 5.2.2.14.04. Belanja Pakaian Olahraga
Pakaian Olahraga Tim Futsal 12.00 set 400.000,00 4.800.000,00
20.750.000,00 5.2.2.24. Honorarium Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti
20.750.000,00 5.2.2.24.01. Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti.
Honorarium instruktur senam (2 orang X 11 bulan) 22.00 Ob 500.000,00 11.000.000,00
Honorarium penceramah bulan ramadhan (1 orang X 4 hari
X 3 minggu)
12.00 Ohm 500.000,00 6.000.000,00
Honorarium mubalig pada hari besar keagamaan (1 orang
X 5 kali)
5.00 Ok 500.000,00 2.500.000,00
Honorarium pembaca alquran (1 orang x 5 kali) 5.00 Ok 250.000,00 1.250.000,00
1
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
13.185.700,00
26.088.000,00
11.016.000,00
2.200.000,00
Jumlah Rp. 52.489.700,00
52.489.700,00
Pekanbaru, 02 Januari 2018
IKHWAN RIDWAN, SH., M.Si
NIP : 19650904 199703 1 001
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Mengesahkan,
Pengguna Anggaran,
NIP. 19751001 199503 1 001
SYAHRIAL ABDI, AP, M.Si.
2
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
3.00.03.3.00.03.01.03.012.5.2
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2018
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URUSAN PEMERINTAHAN : 3.00.03. - KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
ORGANISASI : 3.00.03.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Program : 3.00.3.00.03.01.03. - Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Kegiatan : 3.00.3.00.03.01.03.012. - Pelaksanaan Sumpah/Janji PNS
:Waktu Pelaksanaan 01-01-2018 sampai dengan 31-12-2018
:Lokasi Kegiatan Pekanbaru
Sumber Dana : APBD,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Persentase meningkatnya kualitas dan disiplin aparatur 100 %
Masukan Jumlah Dana -
Keluaran Jumlah PNS yang disumpah janjinya 0
Hasil Terselenggaranya Pelaksanaan sumpah / janji PNS 0
Kelompok Sasaran Kegiatan :CPNS Provinsi Riau yang telah diangkat menjadi PNS
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Rim 47,100 - 5.2.2.01.01. Kertas HVS 70 gram (Folio) Ukuran : 21,5 x 33 cm Isi : 500
lbr
Kertas HVS 70 gram (Folio) Ukuran : 21,5 x 33 cm Isi : 500
lbr
Rim 47.100,00 -
Kertas HVS 70 gram (Kwarto) Ukuran : 21 x 28 cm Isi :
500 lbr
Rim 41.300,00 -
HP Q2612A (12A) HP Toner Laserjet 1010/1012/1015 Buah 902.300,00 -
Toner Catridge (Tinta Printer) Merk : HP Laser Jet Type :
1022,1020/12 A
Buah 513.400,00 -
Map Plastik Buah 5.800,00 -
Map biola biasa buah 73.700,00 -
Buah 6,000 - 5.2.2.01.04. Materai 6000
Materai 6000 Buah 6.000,00 -
Buah 1,000,000 - 5.2.2.02.09. Backdrop
Backdrop Buah 1.000.000,00 -
Paket 1,052,300 - 5.2.2.02.10. Belanja dokumentasi kegiatan
Belanja dokumentasi kegiatan Paket 1.052.300,00 -
lmbr 15,000 - 5.2.2.06.01. Berita Acara Sumpah Janji
Berita Acara Sumpah Janji lmbr 15.000,00 -
Buah 200 - 5.2.2.06.02. Photo copy
Photo copy Buah 200,00 -
Buah 20,000 - 5.2.2.10.01. Sewa kursi peserta dan undangan
Sewa kursi peserta dan undangan Buah 20.000,00 -
Paket 2,000,000 - 5.2.2.10.07. Sewa sound sistem
Sewa sound sistem Paket 2.000.000,00 -
Ok 15,000 - 5.2.2.11.04. Snack peserta
Snack peserta Ok 15.000,00 -
buah keranjang buah 150.000,00 -
Snack panitia Ok 15.000,00 -
Org 500,000 - 5.2.2.69.17. Pengambil Sumpah PNS
Pengambil Sumpah PNS Org 500.000,00 -
1
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Jumlah Rp.
-
Pekanbaru, 02 Januari 2018
IKHWAN RIDWAN, SH., M.Si
NIP : 19650904 199703 1 001
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Mengesahkan,
Pengguna Anggaran,
NIP. 19751001 199503 1 001
SYAHRIAL ABDI, AP, M.Si.
2
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
3.00.03.3.00.03.01.03.013.5.2
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2018
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URUSAN PEMERINTAHAN : 3.00.03. - KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
ORGANISASI : 3.00.03.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Program : 3.00.3.00.03.01.03. - Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Kegiatan : 3.00.3.00.03.01.03.013. - Pemantauan disiplin PNS
:Waktu Pelaksanaan 01-01-2018 sampai dengan 31-12-2018
:Lokasi Kegiatan Pekanbaru
Sumber Dana : APBD,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Presentase meningkatnya kualitas dan disiplin aparatur 100 %
Masukan Jumlah Dana 70.452.300,00
Keluaran Presentase Pegawai Negeri Sipil yang terpantau disiplinnya 20%
Hasil Terselenggaranya Pemantauan disiplin Pegawai Negri Sipil Provinsi Riau 20%
Kelompok Sasaran Kegiatan :Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Riau
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
70.452.300,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
70.452.300,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
5.318.300,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
5.018.300,00 5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
Kertas HVS 70 gram (Folio) Ukuran : 21,5 x 33 cm Isi : 500
lbr
15.00 Rim 47.100,00 706.500,00
Kertas HVS 70 gram (Kwarto) Ukuran : 21 x 28 cm Isi :
500 lbr
15.00 Rim 41.300,00 619.500,00
HP Toner 131A (CF210) Black For Hp Laserjet Pro
M251nw, M276nw
3.00 Buah 870.500,00 2.611.500,00
Pena Uniball Signo 6.00 lusin 130.000,00 780.000,00
Map Ordner Folio Merk : Sea Gull 13.00 Buah 15.400,00 200.200,00
Pelubang Kertas kenko 1.00 buah 43.300,00 43.300,00
Amplop Dinas Coklat 303 E- Paper 12X23.5 CM 3.00 Pack 19.100,00 57.300,00
300.000,00 5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
Materai 6000 50.00 lembar 6.000,00 300.000,00
3.000.000,00 5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
3.000.000,00 5.2.2.02.10. Belanja Dokumentasi
Dokumentasi Sidak ((1 Dokumen x 6 Kali)) 6.00 Kali 500.000,00 3.000.000,00
4.879.400,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
450.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak
Cetak Laporan Kegiatan 6.00 Exampler 75.000,00 450.000,00
4.429.400,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
Foto Copy 22,147.00 Lembar 200,00 4.429.400,00
11.700.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
4.500.000,00 5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Makan dan Minum rapat kegiatan 30 orang x 6 kali (30
Orang x 6 Kali)
180.00 Ok 25.000,00 4.500.000,00
7.200.000,00 5.2.2.11.04. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
Belanja Makan dan Minum Tim Sidak 30 orang x 6 kali (30
Orang x 6 Kali)
180.00 Ok 25.000,00 4.500.000,00
Snack Tim Sidak 30 orang x 6 kali (30 Orang x 6 Kali) 180.00 Ok 15.000,00 2.700.000,00
25.554.600,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
25.554.600,00 5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1.00 Tahun 25.554.600,00 25.554.600,00
20.000.000,00 5.2.2.50. Belanja Jasa Kegiatan Urusan Komunikasi Dan
Informatika
20.000.000,00 5.2.2.50.12. Operator Komputer
Operator Komputer 5 tahun keatas 1 x 10 bulan (1 Orang
x 10 Bulan)
10.00 Ob 2.000.000,00 20.000.000,00
1
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
9.179.400,00
43.322.900,00
13.200.000,00
4.750.000,00
Jumlah Rp. 70.452.300,00
70.452.300,00
Pekanbaru, 02 Januari 2018
IKHWAN RIDWAN, SH., M.Si
NIP : 19650904 199703 1 001
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Mengesahkan,
Pengguna Anggaran,
NIP. 19751001 199503 1 001
SYAHRIAL ABDI, AP, M.Si.
2
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
3.00.03.3.00.03.01.03.014.5.2
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2018
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URUSAN PEMERINTAHAN : 3.00.03. - KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
ORGANISASI : 3.00.03.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Program : 3.00.3.00.03.01.03. - Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Kegiatan : 3.00.3.00.03.01.03.014. - Penanganan Kasus kasus kepegawaian
:Waktu Pelaksanaan 01-01-2018 sampai dengan 31-12-2018
:Lokasi Kegiatan Pekanbaru
Sumber Dana : APBD,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Presentase meningkatnya kualitas dan disiplin aparatur 100 %
Masukan Jumlah Dana 98.238.000,00
Keluaran Persentase Kasus - kasus Kepegawaian yang ditangani 80%
Hasil Terselenggaranya Kasus - kasus Pegawai Negeri Sipil 80%
Kelompok Sasaran Kegiatan :Pegawai Negeri Sipil Provinsi Riau yang terkena kasus kepegawaian
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
98.238.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
98.238.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
4.708.200,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
4.408.200,00 5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
Kertas HVS 70 gram (Double Kwarto) Ukuran : 29,7 x 42
cm Isi : 500 lbr
10.00 Rim 47.100,00 471.000,00
Kertas HVS 70 gram (Kwarto) Ukuran : 21 x 28 cm Isi :
500 lbr
10.00 Rim 41.300,00 413.000,00
HP Toner 131A (CF210) Black For Hp Laserjet Pro
M251nw, M276nw
3.00 Buah 870.500,00 2.611.500,00
Map Ordner Folio Merk : Sea Gull 15.00 Buah 15.400,00 231.000,00
Amplop Dinas Coklat 303 E- Paper (Jaya) 12X23.5 CM 11.00 Pack 22.900,00 251.900,00
Pena Uniball Signo 1.00 lusin 130.000,00 130.000,00
Amplop Kertas Kraft Ukuran : 24 x 24 cm Isi : 100
buah/pak
1.00 Pak 45.800,00 45.800,00
Box File Merk : Bindex Bahan : Karton 10.00 Buah 25.400,00 254.000,00
300.000,00 5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
Belanja Materai 600 50.00 Buah 6.000,00 300.000,00
7.500.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
7.500.000,00 5.2.2.03.07. Belanja Paket/Pengiriman
Belanja Pengiriman Surat Panggilan (BAP) I,II dan III 100.00 bh 75.000,00 7.500.000,00
3.574.200,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
3.574.200,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
Foto Copy 17,871.00 Buah 200,00 3.574.200,00
5.400.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
3.900.000,00 5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Belanja Makan Rapat Kegiatan (13 Orang x 12 Kali) 156.00 Orang 25.000,00 3.900.000,00
1.500.000,00 5.2.2.11.04. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
Snack Berita Acara Pemeriksaan (BAP) (60 Orang x 1 Kali) 60.00 Orang 25.000,00 1.500.000,00
65.055.600,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
42.444.000,00 5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.00 Tahun 42.444.000,00 42.444.000,00
22.611.600,00 5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1.00 Tahun 22.611.600,00 22.611.600,00
12.000.000,00 5.2.2.50. Belanja Jasa Kegiatan Urusan Komunikasi Dan
Informatika
12.000.000,00 5.2.2.50.12. Operator Komputer
Jasa Operator Komputer 5 tahun keatas (1 orang x 6
bulan)
6.00 Ob 2.000.000,00 12.000.000,00
1
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
12.408.200,00
46.434.200,00
39.395.600,00
Jumlah Rp. 98.238.000,00
98.238.000,00
Pekanbaru, 02 Januari 2018
IKHWAN RIDWAN, SH., M.Si
NIP : 19650904 199703 1 001
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Mengesahkan,
Pengguna Anggaran,
NIP. 19751001 199503 1 001
SYAHRIAL ABDI, AP, M.Si.
2
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
3.00.03.3.00.03.01.03.016.5.2
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2018
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URUSAN PEMERINTAHAN : 3.00.03. - KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
ORGANISASI : 3.00.03.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Program : 3.00.3.00.03.01.03. - Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Kegiatan : 3.00.3.00.03.01.03.016. - Pelaksanaan konseling psikologi permasalahan ASN
:Waktu Pelaksanaan 01-01-2018 sampai dengan 31-12-2018
:Lokasi Kegiatan Pekanbaru
Sumber Dana : APBD,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Persentase meningkatnya kualitas dan disiplin aparatur 100 %
Masukan Jumlah Dana 63.988.500,00
Keluaran Jumlah ASN yang mengikuti konseling psikologi 48 Orang
Hasil Terselenggaranya Pelaksanaan Konseling Psikologi Permasalahan ASN 48 Orang
Kelompok Sasaran Kegiatan :Pegawai Negeri Sipil Provinsi Riau
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
63.988.500,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
63.988.500,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
1.653.700,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
1.533.700,00 5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
Kertas HVS 70 gram (Folio) Ukuran : 21,5 x 33 cm Isi : 500
lbr
7.00 Rim 47.100,00 329.700,00
Kertas HVS 70 gram (Kwarto) Ukuran : 21 x 28 cm Isi :
500 lbr
5.00 Rim 41.300,00 206.500,00
Toner Catridge (Tinta Printer) Merk : HP Type : Q5949A 1.00 Buah 997.500,00 997.500,00
120.000,00 5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
Belanja Materai 20.00 Lembar 6.000,00 120.000,00
1.343.600,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
300.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak
Cetak laporan 3.00 Eksemplar 100.000,00 300.000,00
1.043.600,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
Foto Copy 5,218.00 Lembar 200,00 1.043.600,00
5.700.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
2.400.000,00 5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Makan dan Minum Rapat (15 Orang x 4 Kali) 60.00 OK 25.000,00 1.500.000,00
Snack Rapat (15 Orang x 4 Kali) 60.00 OK 15.000,00 900.000,00
3.300.000,00 5.2.2.11.04. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
Makan Peserta, panitia dan Narasumber (60 Orang x 1
Kali)
60.00 OK 25.000,00 1.500.000,00
Snack Peserta, Panitia dan narasumber (60 Orang x 2 Kali) 120.00 OK 15.000,00 1.800.000,00
19.591.200,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
19.591.200,00 5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1.00 Tahun 19.591.200,00 19.591.200,00
35.700.000,00 5.2.2.24. Honorarium Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti
35.700.000,00 5.2.2.24.01. Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti.
konseling psykologis 51.00 orang 700.000,00 35.700.000,00
1
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
22.588.300,00
18.500.000,00
22.900.000,00
200,00
Jumlah Rp. 63.988.500,00
63.988.500,00
Pekanbaru, 02 Januari 2018
IKHWAN RIDWAN, SH., M.Si
NIP : 19650904 199703 1 001
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Mengesahkan,
Pengguna Anggaran,
NIP. 19751001 199503 1 001
SYAHRIAL ABDI, AP, M.Si.
2
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
3.00.03.3.00.03.01.03.037.5.2
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2018
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URUSAN PEMERINTAHAN : 3.00.03. - KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
ORGANISASI : 3.00.03.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Program : 3.00.3.00.03.01.03. - Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Kegiatan : 3.00.3.00.03.01.03.037. - Konsultasi dan Bantuan Hukum
:Waktu Pelaksanaan 01-01-2018 sampai dengan 31-12-2018
:Lokasi Kegiatan Provinsi dan Kabupaten/Kota
Sumber Dana : APBD,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Persentase Aparatur Sipil Negara yang mendapatkan Bantuan Hukum 60 %
Masukan Jumlah Dana 175.562.900,00
Keluaran Persentase PNS Yang Diberikan Konsultasi dan Bantuan Hukum 60%
Hasil Persentase Pegawai Negeri Sipil yang mendapat Layanan Konsultasi dan Bantuan
Hukum
60%
Kelompok Sasaran Kegiatan :ASN Pemerintah Provinsi Riau yang Tersangkut Kasus Hukum
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
175.562.900,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
175.562.900,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
4.793.500,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
4.493.500,00 5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
Kertas HVS 70 gram (Double Kwarto) Ukuran : 29,7 x 42
cm Isi : 500 lbr
21.00 Rim 47.100,00 989.100,00
Kertas HVS 70 gram (Kwarto) Ukuran : 21 x 28 cm Isi :
500 lbr
10.00 Rim 41.300,00 413.000,00
Pena Uniball Signo 2.00 lusin 130.000,00 260.000,00
Map Ordner Folio Merk : Sea Gull 51.00 Buah 15.400,00 785.400,00
HP Toner 131A (CF210) Black For Hp Laserjet Pro
M251nw, M276nw
2.00 Buah 870.500,00 1.741.000,00
Amplop Dinas Coklat 303 E- Paper (Jaya) 12X23.5 CM 5.00 Pack 22.900,00 114.500,00
Box File Merk : Bindex 5.00 Buku 38.100,00 190.500,00
300.000,00 5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
Belanja Materai 6000 50.00 buah 6.000,00 300.000,00
8.020.000,00 5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
3.000.000,00 5.2.2.02.09. Belanja Dekorasi
Cetak Spanduk 3.00 buah 1.000.000,00 3.000.000,00
1.020.000,00 5.2.2.02.10. Belanja Dokumentasi
Cetak Foto 204.00 Lembar 5.000,00 1.020.000,00
4.000.000,00 5.2.2.02.17. Belanja Bahan Publikasi
Cetak Pamflet 1,000.00 Lembar 4.000,00 4.000.000,00
6.505.400,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
4.195.400,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
Fotocopy 20,977.00 Lembar 200,00 4.195.400,00
2.310.000,00 5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan
Penjilidan kasus 21.00 bh 110.000,00 2.310.000,00
4.200.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
4.200.000,00 5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Belanja Makan Rapat Kegiatan (15 orang x 7 kali) 105.00 Porsi 25.000,00 2.625.000,00
Belanja Snack Rapat Kegiatan (15 orang x 7 kali) 105.00 Pack 15.000,00 1.575.000,00
57.294.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
57.294.000,00 5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1.00 Tahun 57.294.000,00 57.294.000,00
78.750.000,00 5.2.2.24. Honorarium Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti
78.750.000,00 5.2.2.24.01. Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti.
Honorarium Penyuluh Non PNS/Penyuluh Hukum (5 orang x
9 bulan)
45.00 ob 1.750.000,00 78.750.000,00
16.000.000,00 5.2.2.50. Belanja Jasa Kegiatan Urusan Komunikasi Dan
Informatika
16.000.000,00 5.2.2.50.12. Operator Komputer
Jasa Operator Komputer 5 Tahun keatas (1 Orang x 8
Bulan)
8.00 Ob 2.000.000,00 16.000.000,00
1
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
86.770.000,00
65.787.500,00
16.695.400,00
6.310.000,00
Jumlah Rp. 175.562.900,00
175.562.900,00
Pekanbaru, 02 Januari 2018
IKHWAN RIDWAN, SH., M.Si
NIP : 19650904 199703 1 001
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Mengesahkan,
Pengguna Anggaran,
NIP. 19751001 199503 1 001
SYAHRIAL ABDI, AP, M.Si.
2
3.00.3.00.03.01.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
3.00.03.3.00.03.01.05.026.5.2
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2018
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URUSAN PEMERINTAHAN : 3.00.03. - KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
ORGANISASI : 3.00.03.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Program : 3.00.3.00.03.01.05. - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Kegiatan : 3.00.3.00.03.01.05.026. - Diklat Fungsional pegawai Pemerintah Provinsi Riau
:Waktu Pelaksanaan 01-01-2018 sampai dengan 31-12-2018
:Lokasi Kegiatan Luar Daerah
Sumber Dana : APBD,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Persentase meningkatnya kualitas sumberdaya aparatur sipil negara 100 %
Masukan Jumlah Dana 547.820.200,00
Keluaran Jumlah Fungsional Tertentu yang terfasilitasi mengikuti Diklat fungsional bagi
pegawai Pemerintah Provinsi Riau
44 Orang
Hasil Terfasilitasinya Diklat fungsional bagi pegawai Pemerintah Provinsi Riau 44 Orang
Kelompok Sasaran Kegiatan :Fungsional umum/khusus Provinsi Riau
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
547.820.200,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
547.820.200,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
1.712.400,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
1.592.400,00 5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
Kertas HVS 70 gram (Double Kwarto) Ukuran : 29,7 x 42
cm Isi : 500 lbr
7.00 Rim 47.100,00 329.700,00
Kertas HVS 80 gram (Folio) Ukuran : 21,5 x 33 cm Isi : 500
lbr
8.00 Rim 53.400,00 427.200,00
Anak Hekter No. 10 8.00 kotak 2.000,00 16.000,00
Pena faster 6.00 lusin 31.800,00 190.800,00
Stop Map Buffalo Skin Merk : Kabita 29.00 Buah 2.500,00 72.500,00
Amplop Putih Pendek 110 PPS SIDU 2.00 Pak 15.500,00 31.000,00
Box File Merk : Bindex Bahan : Karton 15.00 Buah 25.400,00 381.000,00
Map Ordner Folio Merk : Olympic 7.00 Buah 20.600,00 144.200,00
120.000,00 5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
Materai 20.00 lembar 6.000,00 120.000,00
1.740.200,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
750.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak
Cetak Laporan 5.00 Exampler 150.000,00 750.000,00
990.200,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
Biaya fotocopy 4,951.00 Lembar 200,00 990.200,00
252.867.600,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
252.867.600,00 5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1.00 Tahun 252.867.600,00 252.867.600,00
279.500.000,00 5.2.2.19. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan
Bimbingan Teknis PNS
279.500.000,00 5.2.2.19.01. Belanja Mengikuti Kursus-kursus Singkat/Pelatihan
Kontribusi peserta ditanggung Full 27.00 paket 8.500.000,00 229.500.000,00
Kontribusi peserta ditanggung Tidak Full 10.00 paket 5.000.000,00 50.000.000,00
12.000.000,00 5.2.2.50. Belanja Jasa Kegiatan Urusan Komunikasi Dan
Informatika
12.000.000,00 5.2.2.50.12. Operator Komputer
Operator Komputer masa kerja di atas 5 Tahun (1 Orang x
6 Bulan)
6.00 OB 2.000.000,00 12.000.000,00
1
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
181.120.000,00
170.000.000,00
117.592.400,00
79.107.800,00
Jumlah Rp. 547.820.200,00
547.820.200,00
Pekanbaru, 02 Januari 2018
IKHWAN RIDWAN, SH., M.Si
NIP : 19650904 199703 1 001
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Mengesahkan,
Pengguna Anggaran,
NIP. 19751001 199503 1 001
SYAHRIAL ABDI, AP, M.Si.
2
3.00.03.3.00.03.01.15. Program Pendidikan Kedinasan
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
3.00.03.3.00.03.01.15.008.5.2
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2018
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URUSAN PEMERINTAHAN : 3.00.03. - KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
ORGANISASI : 3.00.03.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Program : 3.00.03.3.00.03.01.15. - Program Pendidikan Kedinasan
Kegiatan : 3.00.03.3.00.03.01.15.008. - Beasiswa tugas belajar Aparatur Sipil Negara
:Waktu Pelaksanaan 01-01-2018 sampai dengan 31-12-2018
:Lokasi Kegiatan Luar Daerah
Sumber Dana : APBD,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Jumlah Aparatur Sipil Negara yang mengikuti pendidikan dan pelatihan kedinasan
dan tugas belajar (orang)
50 Orang
Masukan Jumlah Dana 5.223.829.800,00
Keluaran Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang menerima Beasiswa tugas belajar 45 Orang
Hasil Terfasilitasinya PNS Provinsi Riau yang mendapatkan Beasiswa Pendidikan 45 Orang
Kelompok Sasaran Kegiatan :Pegawai Negeri Sipil Provinsi Riau yang telah lulus seleksi untuk dikirim tugas belajar
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
5.223.829.800,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
5.223.829.800,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
9.648.900,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
9.048.900,00 5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
Kertas HVS 70 gram (Folio) Ukuran : 21,5 x 33 cm Isi : 500
lbr
30.00 Rim 47.100,00 1.413.000,00
Kertas HVS 70 gram (Kwarto) Ukuran : 21 x 28 cm Isi :
500 lbr
20.00 Rim 41.300,00 826.000,00
Toner Catridge (Tinta Printer) Merk : HP Laser Jet Type :
1022,1020/12 A
8.00 Buah 513.400,00 4.107.200,00
Map Plastik Type : 802 3.00 Lusin 305.000,00 915.000,00
Map Ordner Folio Merk : Olympic 15.00 Buah 20.600,00 309.000,00
Pena Uniball Signo 2.00 lusin 130.000,00 260.000,00
Lem Kertas Merk : U. Glue stok Ukuran : 40 gram 3.00 Tube 76.300,00 228.900,00
Amplop Dinas Coklat 303 E- Paper (Jaya) 12X23.5 CM 15.00 Pack 22.900,00 343.500,00
Stabilo Boos Super Plus Model 70/6 Ujung Besar, Isi 6 buah 2.00 Set 68.700,00 137.400,00
Paper Clips No. 3 JOYKO 20.00 Kotak 19.100,00 382.000,00
Paper Clips No. 5 JOYKO 20.00 Kotak 3.800,00 76.000,00
Punch/Pelobang 85n KENKO 1.00 PC 50.900,00 50.900,00
600.000,00 5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
Materai 6000 100.00 Lembar 6.000,00 600.000,00
8.500.000,00 5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
2.500.000,00 5.2.2.02.09. Belanja Dekorasi
Spanduk Seleksi Tugas Belajar 5.00 Buah 500.000,00 2.500.000,00
6.000.000,00 5.2.2.02.10. Belanja Dokumentasi
Banner Tugas Belajar 4.00 Buah 1.500.000,00 6.000.000,00
21.637.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
20.000.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak
Cetak Laporan Tugas Belajar per 1 Tahun 10.00 buah 150.000,00 1.500.000,00
Cetak Modul Seleksi Tugas Belajar 45.00 buah 100.000,00 4.500.000,00
Cetak Laporan Hasil Monitoring 5.00 buah 100.000,00 500.000,00
Cetak Laporan Analisis Pendidikan Formal 20.00 BH 150.000,00 3.000.000,00
Cetak Map Sub Bidang Pengembangan Pendidikan Formal 6.00 Rim 500.000,00 3.000.000,00
Cetak Penggandaan Pergub 30.00 Buah 250.000,00 7.500.000,00
1.637.000,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
Biaya Fotocopy kebutuhan administrasi 8,185.00 lembar 200,00 1.637.000,00
28.160.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
7.000.000,00 5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Makan Minum Rapat Kegiatan (25 orang x 7) 175.00 buah 25.000,00 4.375.000,00
Snack Rapat Kegiatan (25 orang x 7) 175.00 buah 15.000,00 2.625.000,00
21.160.000,00 5.2.2.11.04. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
Belanja Makan dan Minum Kegiatan 0 2.160.000,00
Makan Minum Kegiatan (54 orang untuk tahapan(TPA,
toefl & Psi))
54.00 buah 25.000,00 1.350.000,00
Snack Kegiatan (54 orang untuk tahapan (TPA, toefl &
Psi))
54.00 buah 15.000,00 810.000,00
Makan dan Minum Sosialisasi Pergub 0 12.400.000,00
Makan dan Minum Kegiatan (80 Orang x 1 Kali) 80.00 Box 45.000,00 3.600.000,00
1
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Snack Kegiatan (80 Orang x 1 Kali) 80.00 Box 110.000,00 8.800.000,00
Makan dan Minum Kegiatan Analisis Pendidikan Formal 0 6.600.000,00
Makan dan Minum Kegiatan (40 Orang x 3 Kali) 120.00 Box 25.000,00 3.000.000,00
Snack Kegiatan (40 Orang x 1 Kali) 240.00 Box 15.000,00 3.600.000,00
160.617.600,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
160.617.600,00 5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1.00 Tahun 160.617.600,00 160.617.600,00
4.940.266.300,00 5.2.2.18. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS
166.012.000,00 5.2.2.18.02. Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1
Biaya Kuliah 1.00 ok 47.012.000,00 47.012.000,00
Biaya Hidup (2 orang x 10 Bulan) 20.00 ok 3.500.000,00 70.000.000,00
Biaya Transport Lokal (2 orang x 10 Bulan) 20.00 ok 1.100.000,00 22.000.000,00
Biaya Buku (2 Orang x 10 Bulan) 20.00 Ob 1.200.000,00 24.000.000,00
Biaya Transport Keberangkatan 2.00 Ok 1.500.000,00 3.000.000,00
2.912.234.300,00 5.2.2.18.03. Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2
Belanja Beasiswa Tubel S2 Umum 0 2.912.234.300,00
Belanja Beasiswa Tubel S2 Mahasiswa Lama 0 1.021.934.300,00
Biaya Kuliah (10 Orang x 1 Tahun) 1.00 Tahun 187.134.300,00 187.134.300,00
Biaya Hidup (5 Orang x 12 Bulan) 60.00 OB 3.500.000,00 210.000.000,00
Biaya Hidup (4 Orang x 8 Bulan) (4 Orang x 8 Bulan) 32.00 ob 3.500.000,00 112.000.000,00
Biaya Hidup (1 Orang x 4 Bulan) (1 Orang x 4 Bulan) 4.00 ob 3.500.000,00 14.000.000,00
Biaya Transportasi Lokal (5 Orang x 12 Bulan) (5 Orang x
12 Bulan)
60.00 OB 1.100.000,00 66.000.000,00
Biaya Transport Lokal (4 Orang x 8 Bulan) (4 Orang x 8
Bulan)
32.00 OB 1.100.000,00 35.200.000,00
Biaya Transport Lokal (1 Orang x 4 Bulan) (1 Orang x 4
Bulan)
4.00 ob 1.100.000,00 4.400.000,00
Biaya Buku (5 Orang x 12 Bulan) (5 Orang x 12 Bulan) 60.00 OB 1.200.000,00 72.000.000,00
Biaya Buku (4 Orang x 8 Bulan) (4 Orang x 8 Bulan) 32.00 ob 1.200.000,00 38.400.000,00
Biaya Buku (1 Orang x 4 Bulan) (1 Orang x 4 Bulan) 4.00 ob 1.200.000,00 4.800.000,00
Biaya Seminar (7 orang x 1 kali) (7 Orang x 1 Kali) 7.00 OK 10.000.000,00 70.000.000,00
Biaya Pra Penelitian ( 5 Orang x 1 kali) (5 Orang x 1 Kali) 5.00 OK 4.500.000,00 22.500.000,00
Biaya Penelitian ( 7 Orang x 1 kali) (7 Orang x 1 Kali) 7.00 OK 20.000.000,00 140.000.000,00
Biaya Wisuda ( 7 Orang x 1 kali) (7 Orang x 1 Kali) 7.00 OK 3.500.000,00 24.500.000,00
Biaya Transporatsi Kepulangan (7 Orang x 1 Kali) 7.00 OK 3.000.000,00 21.000.000,00
Belanja Beasiswa Tubel S2 Mahasiswa Baru 0 760.000.000,00
Biaya Kuliah (8 Orang x 1 Tahun) 1.00 TAHUN 284.000.000,00 284.000.000,00
Biaya Hidup (8 Orang x 10 Bulan) (8 Orang x 10 Bulan) 80.00 OB 3.500.000,00 280.000.000,00
Biaya Transportasi Lokal (7 Orang x 10 Bulan) (8 Orang x
10 Bulan)
80.00 OB 1.100.000,00 88.000.000,00
Biaya Buku (8 Orang x 10 Bulan) (8 Orang x 10 Bulan) 80.00 OB 1.200.000,00 96.000.000,00
Biaya Transportasi Keberangkatan (8 Orang x 1 Kali) 8.00 OK 1.500.000,00 12.000.000,00
Belanja Beasiswa S2 Spesialis/Kesehatan Mahasiswa Lama 0 822.800.000,00
Biaya Kuliah (6 Orang x 1 Tahun) 1.00 TAHUN 227.100.000,00 227.100.000,00
Biaya Hidup (6 Orang x 12 Bulan) (6 Orang x 12 Bulan) 72.00 OB 3.500.000,00 252.000.000,00
Biaya Transportasi Lokal (6 Orang x 12 Bulan) (6 Orang x
12 Bulan)
72.00 OB 1.100.000,00 79.200.000,00
Biaya Buku (6 Orang x 12 Bulan) (6 Orang x 12 Bulan) 72.00 OB 1.500.000,00 108.000.000,00
Biaya Seminar (3 orang x 1 Kali) (3 Orang x 1 Kali) 3.00 OK 20.000.000,00 60.000.000,00
Biaya Pra Penelitian ( 2 Orang x 1 kali) (2 Orang x 1 Kali) 2.00 OK 5.500.000,00 11.000.000,00
Biaya Penelitian ( 3 Orang x 1 kali) (3 Orang x 1 Kali) 3.00 OK 20.000.000,00 60.000.000,00
Biaya Transporatsi Kepulangan (3 Orang x 1 Kali) 3.00 OK 4.500.000,00 13.500.000,00
Biaya Wisuda ( 3 Orang x 1 kali) 3.00 OK 4.000.000,00 12.000.000,00
Belanja Beasiswa S2 Spesialis/Kesehatan Mahasiswa Baru 0 307.500.000,00
Biaya Kuliah (3 Orang x 1 Tahun) 1.00 TAHUN 120.000.000,00 120.000.000,00
Biaya Hidup (3 Orang x 10 Bulan) 30.00 OB 3.500.000,00 105.000.000,00
Biaya Transportasi Lokal (3 Orang x 10 Bulan) 30.00 OB 1.100.000,00 33.000.000,00
Biaya Buku (3 Orang x 10 Bulan) 30.00 OB 1.500.000,00 45.000.000,00
Biaya Transportasi Keberangkatan 3.00 OK 1.500.000,00 4.500.000,00
1.862.020.000,00 5.2.2.18.04. Belanja Beasiswa Tugas Belajar S3
Belanja Tubel S3 Umum Mahasiswa Lama - 962.820.000,00
Biaya Kuliah ( 8 Orang x 1 tahun ) 1.00 Tahun 201.520.000,00 201.520.000,00
Biaya Hidup ( 8 Orang x 12 Bulan ) (8 Orang x 12 Bulan) 96.00 Ob 3.500.000,00 336.000.000,00
Biaya Transportasi lokal ( 8 Orang x 12 Bulan ) (8 Orang x
12 Bulan)
96.00 Ob 1.100.000,00 105.600.000,00
Biaya Buku ( 8 orang x 12 bulan ) (8 Orang x 12 Bulan) 96.00 Ob 1.700.000,00 163.200.000,00
Biaya Seminar ( 4 Orang x 1 Kali) (4 Orang x 1 Kali) 4.00 Ok 20.000.000,00 80.000.000,00
Biaya Pra Penelitian ( 3 orang x 1 Kali ) (3 Orang x 1 Kali) 3.00 Ok 5.500.000,00 16.500.000,00
Biaya Penelitian ( 3 orang x 1 Kali ) 3.00 Ok 20.000.000,00 60.000.000,00
Belanja Beasiswa Tubel Mahasiswa Umum Baru - 418.000.000,00
Biaya Kuliah ( 4 Orang x 1 Tahun ) 1.00 Tahun 160.000.000,00 160.000.000,00
Biaya Hidup ( 4 Orang x 10 Bulan ) 40.00 Ob 3.500.000,00 140.000.000,00
Biaya Transportasi Lokal ( 4 Orang x 10 bulan ) 40.00 Ob 1.100.000,00 44.000.000,00
Biaya Buku ( 4 Orang x 10 Bulan ) 40.00 Ob 1.700.000,00 68.000.000,00
Biaya Transportasi Keberangkatan 4.00 Ok 1.500.000,00 6.000.000,00
2
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Belanja Mahasiswa Tubel S3 Spesialis/Kesehatan
Mahasiswa Lama
- 376.900.000,00
Biaya Kuliah (3 Orang x 1 Tahun) 1.00 Tahun 113.300.000,00 113.300.000,00
Biaya Hidup (3orang x 12 bulan) 36.00 Ob 3.500.000,00 126.000.000,00
Biaya Transportasi Lokal (3 Orang x 12 Bulan) 36.00 Ob 1.100.000,00 39.600.000,00
Biaya Buku (3 orang x 12 Bulan) 36.00 Ob 2.000.000,00 72.000.000,00
Biaya Seminar ( 2 Orang x 1 Kali ) 1.00 Ok 20.000.000,00 20.000.000,00
Biaya Pra Penelitian ( 2 Orang x 1 Kali ) 1.00 Ok 6.000.000,00 6.000.000,00
Belanja Beasiswa Tubel S3 Spesialis/Kesehatan Mahasiswa
Baru
- 104.300.000,00
Biaya Kuliah ( 1 Orang x 1 Tahun ) 1.00 Tahun 50.000.000,00 50.000.000,00
Biaya Hidup ( 1 Orang x 8 Bulan ) 8.00 Ob 3.500.000,00 28.000.000,00
Biaya Transportasi lokal ( 1 Orang x 8 Bulan ) 8.00 Ob 1.100.000,00 8.800.000,00
Biaya Buku ( 1 Orang x 8 BUlan ) 8.00 Ob 2.000.000,00 16.000.000,00
Biaya Transportasi Keberangkatan 1.00 Ok 1.500.000,00 1.500.000,00
21.000.000,00 5.2.2.19. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan
Bimbingan Teknis PNS
21.000.000,00 5.2.2.19.01. Belanja Mengikuti Kursus-kursus Singkat/Pelatihan
Ujian TPA (15 Orang x 1 Kali) 15.00 Paket 350.000,00 5.250.000,00
Ujian Toefl (15 Orang x 1 Kali) 15.00 Paket 500.000,00 7.500.000,00
Tes Psikologi (15 Orang x 1 Kali) 15.00 Paket 550.000,00 8.250.000,00
22.000.000,00 5.2.2.24. Honorarium Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti
22.000.000,00 5.2.2.24.01. Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti.
Honorarium Tenaga Ahli Penyusun Analisis Pendidikan
Formal (2 Orang Pendidikan Strata 2 x 1 Bulan)
2.00 Orang 6.000.000,00 12.000.000,00
Honorarium Narasumber Daerah (3 Orang x 2 jp) 6.00 jp 1.000.000,00 6.000.000,00
Honorarium Narasumber Daerah ( 2 Orang x 2 jp) 4.00 jp 1.000.000,00 4.000.000,00
12.000.000,00 5.2.2.50. Belanja Jasa Kegiatan Urusan Komunikasi Dan
Informatika
12.000.000,00 5.2.2.50.12. Operator Komputer
Jasa Operator Komputer masa kerja di atas 5 tahun (1
Orang x 6 Bulan)
6.00 OB 2.000.000,00 12.000.000,00
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
988.659.750,00
1.448.358.500,00
2.317.285.450,00
469.526.100,00
Jumlah Rp. 5.223.829.800,00
5.223.829.800,00
Pekanbaru, 02 Januari 2018
IKHWAN RIDWAN, SH., M.Si
NIP : 19650904 199703 1 001
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Mengesahkan,
Pengguna Anggaran,
NIP. 19751001 199503 1 001
SYAHRIAL ABDI, AP, M.Si.
3
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
3.00.03.3.00.03.01.15.009.5.2
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2018
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URUSAN PEMERINTAHAN : 3.00.03. - KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
ORGANISASI : 3.00.03.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Program : 3.00.03.3.00.03.01.15. - Program Pendidikan Kedinasan
Kegiatan : 3.00.03.3.00.03.01.15.009. - Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah (PIM I)
:Waktu Pelaksanaan 01-01-2018 sampai dengan 31-12-2018
:Lokasi Kegiatan Luar Daerah
Sumber Dana : APBD,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Jumlah Aparatur Sipil Negara yang mengikuti pendidikan dan pelatihan kedinasan
dan tugas belajar (orang)
50 Orang
Masukan Jumlah Dana 74.137.600,00
Keluaran Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang terfasilitasi mengikuti Diklat struktual bagi PNS
Daerah (PIM I)
1 Orang
Hasil Terfasilitasinya Diklat struktual bagi PNS Daerah (PIM I) 1 Orang
Kelompok Sasaran Kegiatan :Pejabat Eselon I Provinsi Riau
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
74.137.600,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
74.137.600,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
1.228.800,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
1.168.800,00 5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
Kertas HVS 70 gram (Folio) Ukuran : 21,5 x 33 cm Isi : 500
lbr
5.00 Rim 47.100,00 235.500,00
Kertas HVS 70 gram (Kwarto) Ukuran : 21 x 28 cm Isi :
500 lbr
5.00 Rim 41.300,00 206.500,00
Box File Merk : Bindex Bahan : Karton 4.00 Buah 25.400,00 101.600,00
UV Dye Ink 100ml 2.00 Unit 38.100,00 76.200,00
Amplop Dinas Coklat 303 E- Paper (Jaya) 12X23.5 CM 4.00 Pack 22.900,00 91.600,00
Catridge pixma ip 5000 hitam (Toner Fuji Xerox) 2.00 Buah 228.700,00 457.400,00
60.000,00 5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
Materai 6000 10.00 lembar 6.000,00 60.000,00
2.400.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
400.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak
Cetak Laporan 4.00 Exp 100.000,00 400.000,00
2.000.000,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
Biaya Fotocopy 10,000.00 Lembar 200,00 2.000.000,00
1.200.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
1.200.000,00 5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Makan minum Rapat Pembahasan Calon Peserta Diklat PIM
I (15 orang x 2 kali)
30.00 kotak 25.000,00 750.000,00
Snack Rapat Pembahasan Calon Peserta Diklat PIM I (15
orang x 2 kali)
30.00 kotak 15.000,00 450.000,00
42.958.800,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
42.958.800,00 5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1.00 Tahun 42.958.800,00 42.958.800,00
26.350.000,00 5.2.2.32. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan
Bimbingan Teknis bagi Non PNS
26.350.000,00 5.2.2.32.01. Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan
Bantuan Penyediaan Modul 1.00 ok 25.000.000,00 25.000.000,00
Bantuan Benchmarking 1.00 ok 1.350.000,00 1.350.000,00
1
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
15.080.200,00
43.435.000,00
15.622.400,00
Jumlah Rp. 74.137.600,00
74.137.600,00
Pekanbaru, 02 Januari 2018
IKHWAN RIDWAN, SH., M.Si
NIP : 19650904 199703 1 001
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Mengesahkan,
Pengguna Anggaran,
NIP. 19751001 199503 1 001
SYAHRIAL ABDI, AP, M.Si.
2
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
3.00.03.3.00.03.01.15.010.5.2
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2018
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URUSAN PEMERINTAHAN : 3.00.03. - KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
ORGANISASI : 3.00.03.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Program : 3.00.03.3.00.03.01.15. - Program Pendidikan Kedinasan
Kegiatan : 3.00.03.3.00.03.01.15.010. - Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah (PIM II)
:Waktu Pelaksanaan 01-01-2018 sampai dengan 31-12-2018
:Lokasi Kegiatan Luar Daerah
Sumber Dana : APBD,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Jumlah Aparatur Sipil Negara yang mengikuti pendidikan dan pelatihan kedinasan
dan tugas belajar (orang)
50 orang
Masukan Jumlah Dana 905.640.700,00
Keluaran Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang terfasilitasi mengikuti Diklat struktual bagi PNS
Daerah (PIM II)
10 Orang
Hasil Terfasilitasinya Diklat struktual bagi PNS Daerah (PIM II) 10 Orang
Kelompok Sasaran Kegiatan :-
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
905.640.700,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
905.640.700,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
3.573.100,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
3.453.100,00 5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
Kertas HVS 70 gram (Folio) Ukuran : 21,5 x 33 cm Isi : 500
lbr
10.00 Rim 47.100,00 471.000,00
Kertas HVS 70 gram (Kwarto) Ukuran : 21 x 28 cm Isi :
500 lbr
10.00 Rim 41.300,00 413.000,00
Stop Map Buffalo Skin Merk : Kabita 12.00 Buah 2.500,00 30.000,00
Map Plastik Type : 802 1.00 Lusin 305.000,00 305.000,00
Amplop Putih Pendek 110 PPS SIDU 3.00 Pak 15.500,00 46.500,00
Paper Clips No. 5 JOYKO 10.00 Kotak 3.800,00 38.000,00
UV Dye Ink 100ml 2.00 Unit 38.100,00 76.200,00
Amplop Dinas Coklat 303 E- Paper (Jaya) 12X23.5 CM 4.00 Pack 22.900,00 91.600,00
Box File Merk : Bindex Bahan : Karton 1.00 Buah 25.400,00 25.400,00
Box File Merk : Bindex 12.00 Buah 38.100,00 457.200,00
Catridge pixma ip 5000 hitam (Toner Fuji Xerox) 4.00 Buah 228.700,00 914.800,00
Catridge pixma ip 5000 warna (Toner Fuji Xerox) 2.00 Buah 292.200,00 584.400,00
120.000,00 5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
Materai 6000 20.00 Lembar 6.000,00 120.000,00
4.360.800,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
600.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak
Belanja Cetak Laporan 4.00 exp 150.000,00 600.000,00
3.760.800,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
Biaya Fotocopy 18,804.00 Lembar 200,00 3.760.800,00
2.400.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
2.400.000,00 5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Makanan Minum Rapat Pembahasan Calon Peserta
Diklatpim Tk.II (15 Orang x 4 Kali)
60.00 Kotak 25.000,00 1.500.000,00
Snack Rapat Pembahasan Calon Peserta Diklatpim Tk. II
(15 Orang x 4 Kali)
60.00 Kotak 15.000,00 900.000,00
408.106.800,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
408.106.800,00 5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1.00 Tahun 408.106.800,00 408.106.800,00
480.000.000,00 5.2.2.19. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan
Bimbingan Teknis PNS
480.000.000,00 5.2.2.19.01. Belanja Mengikuti Kursus-kursus Singkat/Pelatihan
Setoran Pendidikan 10.00 Paket 32.000.000,00 320.000.000,00
Penyediaan Modul 10.00 Paket 15.000.000,00 150.000.000,00
Bantuan Benchmarking 10.00 Orang 1.000.000,00 10.000.000,00
7.200.000,00 5.2.2.50. Belanja Jasa Kegiatan Urusan Komunikasi Dan
Informatika
7.200.000,00 5.2.2.50.12. Operator Komputer
Operator Komputer Masa kerja 1 sampai dengan 3 Tahun
(1 Orang x 6 Bulan)
6.00 OB 1.200.000,00 7.200.000,00
1
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
30.175.600,00
406.029.200,00
311.114.700,00
158.321.200,00
Jumlah Rp. 905.640.700,00
905.640.700,00
Pekanbaru, 02 Januari 2018
IKHWAN RIDWAN, SH., M.Si
NIP : 19650904 199703 1 001
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Mengesahkan,
Pengguna Anggaran,
NIP. 19751001 199503 1 001
SYAHRIAL ABDI, AP, M.Si.
2
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
3.00.03.3.00.03.01.15.016.5.2
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2018
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URUSAN PEMERINTAHAN : 3.00.03. - KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
ORGANISASI : 3.00.03.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Program : 3.00.03.3.00.03.01.15. - Program Pendidikan Kedinasan
Kegiatan : 3.00.03.3.00.03.01.15.016. - Penunjang Pendidikan Ikatan Dinas
:Waktu Pelaksanaan 01-01-2018 sampai dengan 31-12-2018
:Lokasi Kegiatan Luar Daerah
Sumber Dana : APBD,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Jumlah Calon Aparatur Sipil Negara yang mengikuti pendidikan dan pelatihan
kedinasan dan tugas belajar (orang)
50 Orang
Masukan Jumlah Dana 646.707.420,00
Keluaran Terlaksananya Fasilitasi Seleksi Calon Praja IPDN/ Taruna STTD dan Pemberian
Penunjangn Pendidikan serta Pembinaan Alumni Sekolah Kedinasan
25 Orang
Hasil Terseleksinya Praja IPDN/Taruna STTD DAN Pemberian Penunjang Pendidikan
serta Kader Birokrasi Alumni Sekolah Kedinasan asal Provinsi Riau
25 Orang
Kelompok Sasaran Kegiatan :Calon Praja IPDN dan STTD
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
646.707.420,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
646.707.420,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
5.569.800,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
4.669.800,00 5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
Belanja Alat Tulis Kantor - 4.669.800,00
Kertas HVS 70 gram (Folio) Ukuran : 21,5 x 33 cm Isi : 500
lbr
18.00 Rim 47.100,00 847.800,00
Toner Catridge (Tinta Printer) Merk : HP Laser Jet Type :
1022,1020/12 A
4.00 Buah 513.400,00 2.053.600,00
Map Plastik Type : 802 4.00 Lusin 305.000,00 1.220.000,00
Map Ordner Folio Merk : Olympic 6.00 Buah 20.600,00 123.600,00
Map biola biasa 4.00 buah 73.700,00 294.800,00
Pena Uniball Signo 1.00 lusin 130.000,00 130.000,00
900.000,00 5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya - 900.000,00
Materai 6000 150.00 lembar 6.000,00 900.000,00
47.000.000,00 5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
47.000.000,00 5.2.2.02.10. Belanja Dokumentasi
Dokumentasi Kegiatan Fasilitasi Seleksi Taruna STTD 1.00 Paket 1.000.000,00 1.000.000,00
Dokumentasi Kegiatan Fasilitasi Seleksi Calon Praja IPDN 1.00 Paket 2.500.000,00 2.500.000,00
Pemasangan Baliho Fasilitasi Informasi Pendaftaran Seleksi
3 ditituik di Pekanbaru
3.00 Paket 4.500.000,00 13.500.000,00
Backdroup Fasilitasi Informasi Pendaftaran di BKD
Kab/Kota
12.00 Paket 2.500.000,00 30.000.000,00
5.242.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
3.250.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak
Cetak Laporan Kegiatan Fasilitasi Seleksi IPDN 5.00 EKS 100.000,00 500.000,00
Cetak Laporan Kegiatan Fasilitas Seleksi STTD 2.00 EKS 100.000,00 200.000,00
Cetak Laporan Pelaksanaan Kegiatan 5.00 eks 150.000,00 750.000,00
Cetak Pedoman Seleksi Sekolah Pendidikan Kedinasan 12
Kab/kota
12.00 eks 150.000,00 1.800.000,00
1.992.000,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
Photocopy Berkas 4,980.00 eks 200,00 996.000,00
Photocopy Pedoman dan Kelengkapan Seleksi 4,980.00 Eks 200,00 996.000,00
13.600.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
5.600.000,00 5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Rapat Persiapan Fasilitasi Seleksi STTD dan Fasilitasi
Alumni
- 3.200.000,00
Snack Rapat (20 orang x 4 kali) 80.00 ok 15.000,00 1.200.000,00
Makan Rapat (20 orang x 4 kali) 80.00 ok 25.000,00 2.000.000,00
Rapat Persiapan Fasilitasi Seleksi Calon Praja IPDN - 2.400.000,00
Snack Rapat (20 orang x 3 kali) 60.00 ok 15.000,00 900.000,00
Makan Rapat (20 orang x 3 kali) 60.00 ok 25.000,00 1.500.000,00
8.000.000,00 5.2.2.11.04. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
Snack Fasilitasi Calon Praja IPDN Pantukhir (50 Orang X 4
Kali)
200.00 ok 15.000,00 3.000.000,00
1
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Makan dan Minum fasilitasi Calon Praja IPDN Pantukhir (50
Orang x 4 Kali)
200.00 ok 25.000,00 5.000.000,00
293.095.620,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
293.095.620,00 5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1.00 Tahun 293.095.620,00 293.095.620,00
275.000.000,00 5.2.2.31. Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak
Ketiga/Masyarakat
275.000.000,00 5.2.2.31.01. Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga
Taruna STTD Tahun Masuk 2015 - 64.400.000,00
Program D.IV - 10.000.000,00
SPP/Biaya Pendidikan Program D.IV (1 Orang x 2 Semester
VI DAN VII)
2.00 semester 5.000.000,00 10.000.000,00
Uang Makan Taruna (1 Orang x 12 Bulan) 12.00 Bulan 1.200.000,00 14.400.000,00
SPP/Biaya Pendidikan Program D.III (8 Orang x I Semester
VI)
8.00 semester 5.000.000,00 40.000.000,00
Uang Makan Taruna (8 Orang x 10 Bulan) 80.00 Bulan 1.200.000,00 96.000.000,00
Taruna STTD Tahun Masuk 2016 0 114.600.000,00
Program D.IV 0 48.800.000,00
SPP/Biaya Pendidikan Program D.IV (2 Orang x 2 Semester
IV dan V)
4.00 semester 5.000.000,00 20.000.000,00
Uang Makan Taruna (2 Orang x 12 Bulan) 24.00 semester 1.200.000,00 28.800.000,00
Program D.III 0 48.800.000,00
SPP/Biaya Pendidikan Program D.III (2 Orang x 2
Semester IV dan V)
4.00 semester 5.000.000,00 20.000.000,00
Uang Makan Taruna (2 Orag x 12 Bulan) 24.00 Bulan 1.200.000,00 28.800.000,00
Program D.II 0 17.000.000,00
SPP/Biaya Pendidikan Program D.II (1 Orang x 1 Semester
IV)
1.00 semester 5.000.000,00 5.000.000,00
Uang Makan Taruna (1 Orang x 10 Bulan) 10.00 Bulan 1.200.000,00 12.000.000,00
7.200.000,00 5.2.2.50. Belanja Jasa Kegiatan Urusan Komunikasi Dan
Informatika
7.200.000,00 5.2.2.50.12. Operator Komputer
Honor Operator Komputer (1 Orang x 6 Bulan) 6.00 Bulan 1.200.000,00 7.200.000,00
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
94.397.400,00
172.300.000,00
333.964.020,00
46.046.000,00
Jumlah Rp. 646.707.420,00
646.707.420,00
Pekanbaru, 02 Januari 2018
IKHWAN RIDWAN, SH., M.Si
NIP : 19650904 199703 1 001
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Mengesahkan,
Pengguna Anggaran,
NIP. 19751001 199503 1 001
SYAHRIAL ABDI, AP, M.Si.
2
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
3.00.03.3.00.03.01.15.017.5.2
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2018
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URUSAN PEMERINTAHAN : 3.00.03. - KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
ORGANISASI : 3.00.03.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Program : 3.00.03.3.00.03.01.15. - Program Pendidikan Kedinasan
Kegiatan : 3.00.03.3.00.03.01.15.017. - Beasiswa Tugas Belajar Aparatur Luar Negeri
:Waktu Pelaksanaan 01-01-2018 sampai dengan 31-12-2018
:Lokasi Kegiatan Luar Negeri
Sumber Dana : APBD,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Jumlah Aparatur Sipil Negara yang mengikuti pendidikan dan pelatihan kedinasan
dan tugas belajar (orang)
50 Orang
Masukan Jumlah Dana 4.153.830.900,00
Keluaran PNS beasiswa Luar Negeri Pemerintah Provinsi Riau dan PNS berkompeten
mengikuti seleksi beasiswa tugas belajar luar negeri K/L atau swasta
19 Orang
Hasil Terfasilitasinya PNS Provinsi Riau yang mendapatkan Beasiswa Luar Negeri dan
PNS berkompeten mengikuti seleksi Beasiswa Tugas Belajar K/L atau Swasta
19 Orang
Kelompok Sasaran Kegiatan :Pegawai Negeri Sipil Provinsi Raiu
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
4.153.830.900,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
4.153.830.900,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
9.221.100,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
7.321.100,00 5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
Kertas HVS 70 gram (Folio) Ukuran : 21,5 x 33 cm Isi : 500
lbr
20.00 Rim 47.100,00 942.000,00
Kertas HVS 70 gram (Kwarto) Ukuran : 21 x 28 cm Isi :
500 lbr
15.00 Rim 41.300,00 619.500,00
Toner Catridge (Tinta Printer) Merk : HP Laser Jet Type :
1022,1020/12 A
4.00 Buah 513.400,00 2.053.600,00
Map Plastik Type : 802 5.00 Lusin 305.000,00 1.525.000,00
Map Ordner Folio Merk : Olympic 16.00 Buah 20.600,00 329.600,00
Pena Uniball Signo 3.00 lusin 130.000,00 390.000,00
Lem Kertas Merk : U. Glue stok Ukuran : 40 gram 3.00 Tube 76.300,00 228.900,00
Amplop Dinas Coklat 303 E- Paper (Jaya) 12X23.5 CM 15.00 Pack 22.900,00 343.500,00
Stabilo Boos Super Plus Model 70/6 Ujung Besar, Isi 6 buah 2.00 Set 68.700,00 137.400,00
Pisau Cutter 1.00 buah 12.800,00 12.800,00
Paper Clips No. 3 JOYKO 20.00 Kotak 19.100,00 382.000,00
Paper Clips No. 5 JOYKO 10.00 Kotak 3.800,00 38.000,00
Punch/Pelobang 85n KENKO 1.00 PC 50.900,00 50.900,00
Penggaris Besi Ukuran : 60 cm 1.00 Buah 38.100,00 38.100,00
Stapler Kangoro Hs-45 HS 10 EX 4.00 Buah 34.300,00 137.200,00
Pensil Isi : warna hitam dengan penghapus Steadler 2B
Merk : Faber Castelle
2.00 Lusin 46.300,00 92.600,00
1.900.000,00 5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
materai 6000 250.00 Lembar 7.600,00 1.900.000,00
2.500.000,00 5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
1.000.000,00 5.2.2.02.09. Belanja Dekorasi
spanduk kegiataaan seleksi tugas belajar 2.00 buah 500.000,00 1.000.000,00
1.500.000,00 5.2.2.02.10. Belanja Dokumentasi
dokumentasi kegiatan seleksi tugas belajar luar negeri 1.00 pkt 1.500.000,00 1.500.000,00
17.680.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
16.500.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak
Cetak Juknis 50.00 buah 100.000,00 5.000.000,00
Cetak Laporan hasil IELTS 50.00 buah 100.000,00 5.000.000,00
Cetak Hasil Wawancara 50.00 buah 100.000,00 5.000.000,00
Cetak Laporan hasil seleksi tugas belajar luar negeri 10.00 buah 150.000,00 1.500.000,00
1.180.000,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
Biaya Fotocopy kebutuhan administrasi 5,900.00 Lembar 200,00 1.180.000,00
17.945.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
5.000.000,00 5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Makan Minum Rapat Kegiatan (25 orang x 5 kali) 125.00 Ok 25.000,00 3.125.000,00
Snack Rapat Kegiatan (25 orang x 5 kali) 125.00 Ok 15.000,00 1.875.000,00
12.945.000,00 5.2.2.11.04. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
Makan Minum Kegiatan Seleksi Toelf (50 Orang x 1 Kali)
(50 orang x 1 kali)
50.00 Ok 110.000,00 5.500.000,00
1
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Snack Kegiatan Seleksi Toelf (50 Orang x 2 Kali) (50 orang
x 2 kali)
100.00 Ok 45.000,00 4.500.000,00
Makan dan Minum Psikologi (19 Orang x 1 Kali) (19 Orang x
1 Kali)
19.00 Peserta 110.000,00 2.090.000,00
Snack Kegiatan Tes Psikologi (19 Orang x 1 Kali) (19 Orang
x 1 Kali)
19.00 Peserta 45.000,00 855.000,00
171.968.400,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
171.968.400,00 5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1.00 Tahun 171.968.400,00 171.968.400,00
3.126.716.400,00 5.2.2.18. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS
1.520.237.150,00 5.2.2.18.03. Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2
Belanja Beasiswa Tubel S2 Luar Negeri (US $ 1 = Rp.
14.000)
- 1.520.237.150,00
tuition Fee (biaya kuliah ) 1.00 Tahun 234.019.250,00 234.019.250,00
settelment allowance ( Biaya Pondokan ) (2 Orang x 10
bulan)
20.00 Bulan 21.000.000,00 420.000.000,00
Living allowance (Biaya Hidup) (2 Orang x 10 Bulan) 20.00 Bulan 28.000.000,00 560.000.000,00
Book Insurance ( Biaya Buku ) (2 Orang x 10 Bulan) 20.00 Bulan 4.200.000,00 84.000.000,00
Biaya Registrasi (pembuatan pasport,medical chekup dll) 1.00 Tahun 30.000.000,00 30.000.000,00
Biaya Keberangkatan Luar Negeri ( 2 Orang ) 2.00 kali 50.000.000,00 100.000.000,00
Health insurance (Biaya Asuransi 2 orang x 1 tahun ) 1.00 Tahun 92.217.900,00 92.217.900,00
1.606.479.250,00 5.2.2.18.04. Belanja Beasiswa Tugas Belajar S3
Belanja Beasiswa Tubel S3 Luar Negeri (US$ 1 = 14.000) - 1.606.479.250,00
Tultion fee ( Biaya Kuliah ) 1.00 Tahun 234.019.250,00 234.019.250,00
Setlement Allowance ( Biaya Pondokan ) (2 orang x 10
Bulan)
20.00 Bulan 21.000.000,00 420.000.000,00
Living allowance ( Biaya Hidup) (2 Orang x 10 Bulan) 20.00 bulan 28.000.000,00 560.000.000,00
Book allowance ( Biaya Buku ) (2 Orang x 10 Bulan) 20.00 Bulan 4.200.000,00 84.000.000,00
Biaya Registrasi ( Pembuatan Pasport, Medical checkup
dan lain-lain)
1.00 Tahun 40.000.000,00 40.000.000,00
Helth Insurance (biaya Asuransi 2 orang x 1 Tahun ) 2.00 OK 84.230.000,00 168.460.000,00
Biaya Keberangkatan Luar Negeri ( 2 Orang ) 2.00 kali 50.000.000,00 100.000.000,00
795.800.000,00 5.2.2.19. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan
Bimbingan Teknis PNS
795.800.000,00 5.2.2.19.01. Belanja Mengikuti Kursus-kursus Singkat/Pelatihan
Persiapan Beasiswa ke Luar Negeri APBD Provinsi Riau 0 185.300.000,00
Tes Toelf Seleksi Internal (50Peserta) 50.00 Orang 450.000,00 22.500.000,00
Intensive English For Overseas Study (EILTS) 4.00 Orang 30.000.000,00 120.000.000,00
Intensive Local Language (6 Orang) 4.00 Orang 10.000.000,00 40.000.000,00
Test Psikologi (6 Peserta) 4.00 Peserta 700.000,00 2.800.000,00
Persiapan Mencari Beasiswa KL/Swasta/Pribadi Ke Luar
Negeri
0 610.500.000,00
Intensive English For Overseas Study (EILTS) 15.00 Peserta 30.000.000,00 450.000.000,00
Intensive Local Language 15.00 Peserta 10.000.000,00 150.000.000,00
Test Psikologi 15.00 Peserta 700.000,00 10.500.000,00
12.000.000,00 5.2.2.50. Belanja Jasa Kegiatan Urusan Komunikasi Dan
Informatika
12.000.000,00 5.2.2.50.12. Operator Komputer
Jasa Operator Komputer Masa Kerja di atas 5 Tahun (1
Orang x 6 Bulan)
6.00 OB 2.000.000,00 12.000.000,00
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
75.795.100,00
803.406.000,00
59.945.000,00
3.214.684.800,00
Jumlah Rp. 4.153.830.900,00
4.153.830.900,00
Pekanbaru, 02 Januari 2018
IKHWAN RIDWAN, SH., M.Si
NIP : 19650904 199703 1 001
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Mengesahkan,
Pengguna Anggaran,
NIP. 19751001 199503 1 001
SYAHRIAL ABDI, AP, M.Si.
2
3.00.03.3.00.03.01.16. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya
Aparatur
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
3.00.03.3.00.03.01.16.030.5.2
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2018
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URUSAN PEMERINTAHAN : 3.00.03. - KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
ORGANISASI : 3.00.03.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Program : 3.00.03.3.00.03.01.16. - Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Kegiatan : 3.00.03.3.00.03.01.16.030. - Koordinasi dan Konsolidasi Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Riau
:Waktu Pelaksanaan 01-01-2018 sampai dengan 31-12-2018
:Lokasi Kegiatan Pekanbaru
Sumber Dana : APBD,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Persentase meningkatnya kualitas sumberdaya aparatur sipil negara 100 %
Masukan Jumlah Dana 150.955.800,00
Keluaran Jumlah anggota Dewan Pengurus KORPRI yang mengikuti koordinasi dan
konsolidasi
143 Orang
Hasil Meningkatnya kinerja Dewan Pengurus KORPRI 143 Orang
Kelompok Sasaran Kegiatan :Anggota Dewan pengurus KOPRI Provinsi Riau dan Kabupaten/kota
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
150.955.800,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
150.955.800,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
3.848.500,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
3.848.500,00 5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
Kertas HVS 80 gram (Folio) Ukuran : 21,5 x 33 cm Isi : 500
lbr
12.00 Rim 53.400,00 640.800,00
Kertas HVS 80 gram (Kwarto) Ukuran : 21 x 28 cm Isi :
500 lbr
10.00 Rim 54.700,00 547.000,00
Stop Map Buffalo Skin Merk : Kabita 15.00 Buah 2.500,00 37.500,00
Pena Uniball Signo 2.00 lusin 130.000,00 260.000,00
Pena faster 3.00 lusin 31.800,00 95.400,00
Amplop Kertas Kraft Ukuran : 11 x 24 cm isi 100 buah 2.00 Pak 21.200,00 42.400,00
Buku Tulis Kwarto Bahan : HVS 70 gram Warna : Putih
Ukuran : Kwarto Isi : 100 halaman/Buku
151.00 Buah 12.000,00 1.812.000,00
Pena faster 13.00 lusin 31.800,00 413.400,00
16.341.000,00 5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
15.730.000,00 5.2.2.02.06. Belanja Tas Kegiatan
Tas Peserta 143.00 bh 110.000,00 15.730.000,00
611.000,00 5.2.2.02.10. Belanja Dokumentasi
Album Foto 2.00 bh 305.500,00 611.000,00
6.219.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
6.016.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak
Cetak Buku Panduan 150.00 bh 15.000,00 2.250.000,00
Tanda Peserta Panitia 25.00 bh 30.000,00 750.000,00
Cetak Spanduk 2.00 bh 350.000,00 700.000,00
Cetak Fhoto 150.00 lbr 4.000,00 600.000,00
Bed Name Peserta 143.00 bh 12.000,00 1.716.000,00
203.000,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
Fhotocopi Materi dan Laporan 1,015.00 lbr 200,00 203.000,00
23.946.000,00 5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
23.946.000,00 5.2.2.07.02. Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
Kamar Peserta 18 kmr 2 malam 36.00 oh 585.000,00 21.060.000,00
Kamar Narasumber Jkt, 2 org 1 malam 2.00 oh 858.000,00 1.716.000,00
Kamar Panitia 1 kmr, 2 kl 2.00 oh 585.000,00 1.170.000,00
67.965.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
2.800.000,00 5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Snack Kotak 35 org 2kl 70.00 ktk 15.000,00 1.050.000,00
Makan Box 35 org 2 kl 70.00 ktk 25.000,00 1.750.000,00
65.165.000,00 5.2.2.11.04. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
Makan Siang 143 org x 2 kl 286.00 org 90.000,00 25.740.000,00
Snack Malam 80 org x 2 kl 160.00 org 90.000,00 14.400.000,00
Snack Pembukan 143 org x 1 kl 143.00 org 35.000,00 5.005.000,00
Snack Pagi hari ke 2,143 org x 1 kl 143.00 or 35.000,00 5.005.000,00
Snack Sore 143 org x 2 kl 286.00 org 35.000,00 10.010.000,00
Snack Pagi Hari ke-3,143 org x 1 kl 143.00 org 35.000,00 5.005.000,00
25.020.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
1
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
25.020.000,00 5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1.00 Tahun 25.020.000,00 25.020.000,00
866.300,00 5.2.2.22. Belanja Jasa Publikasi
866.300,00 5.2.2.22.01. Belanja Jasa Publikasi Media Cetak
Publikasi Media Cetak 1.00 kgt 866.300,00 866.300,00
5.200.000,00 5.2.2.24. Honorarium Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti
5.200.000,00 5.2.2.24.01. Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti.
Nara Sumber DPK 1 org X 2 sesion 2.00 oj 900.000,00 1.800.000,00
narasumber BPOR Nasional 1 org X 2 sesion 2.00 oj 900.000,00 1.800.000,00
Narasumber 1 org X 2 sesion 2.00 oj 800.000,00 1.600.000,00
1.550.000,00 5.2.2.69. Belanja Jasa Kegiatan Urusan Kepegawaian Serta
Pendidikan Dan Pelatihan
250.000,00 5.2.2.69.12. Pembawa Acara
Pembawa Acara 1.00 ok 250.000,00 250.000,00
300.000,00 5.2.2.69.13. Pembaca Doa
Pembaca Doa 1.00 ok 300.000,00 300.000,00
1.000.000,00 5.2.2.69.14. Moderator
Jasa moderator 4.00 oj 250.000,00 1.000.000,00
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
147.310.300,00
3.645.500,00
Jumlah Rp. 150.955.800,00
150.955.800,00
Pekanbaru, 02 Januari 2018
IKHWAN RIDWAN, SH., M.Si
NIP : 19650904 199703 1 001
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Mengesahkan,
Pengguna Anggaran,
NIP. 19751001 199503 1 001
SYAHRIAL ABDI, AP, M.Si.
2
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
3.00.03.3.00.03.01.16.061.5.2
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2018
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URUSAN PEMERINTAHAN : 3.00.03. - KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
ORGANISASI : 3.00.03.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Program : 3.00.03.3.00.03.01.16. - Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Kegiatan : 3.00.03.3.00.03.01.16.061. - Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas Assessor Provinsi Riau
:Waktu Pelaksanaan 01-01-2018 sampai dengan 31-12-2018
:Lokasi Kegiatan Pekanbaru
Sumber Dana : APBD,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Persentase meningkatnya kualitas sumberdaya aparatur sipil negara 100 %
Masukan Jumlah Dana 389.950.500,00
Keluaran Jumlah asesor Provinsi Riau yang mengikuti peningkatan kapasitas 23 Orang
Hasil Meningkatnya kualitas dan pemahaman asesor 23 Orang
Kelompok Sasaran Kegiatan :Assessor Provinsi Riau
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
389.950.500,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
389.950.500,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
5.204.900,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
4.904.900,00 5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
Kertas HVS 70 gram (Folio) Ukuran : 21,5 x 33 cm Isi : 500
lbr
12.00 Rim 47.100,00 565.200,00
Kertas HVS 70 gram (Kwarto) Ukuran : 21 x 28 cm Isi :
500 lbr
10.00 Rim 41.300,00 413.000,00
Toner Photocopy Jenis Sharp dan Kyocera 3.00 Buah 171.600,00 514.800,00
Toner Catridge (Tinta Printer) Merk : HP Laser Jet
5P/5M/6P Type : C.3903 F/A
3.00 Buah 1.137.300,00 3.411.900,00
300.000,00 5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
materai 6000 50.00 bh 6.000,00 300.000,00
2.250.000,00 5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
1.250.000,00 5.2.2.02.09. Belanja Dekorasi
Spanduk 5.00 Lembar 250.000,00 1.250.000,00
1.000.000,00 5.2.2.02.10. Belanja Dokumentasi
Dokumentasi 1.00 Paket 1.000.000,00 1.000.000,00
5.143.200,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
2.070.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak
Sertifikat (23 Lembar x 6 Kali) 138.00 Lembar 15.000,00 2.070.000,00
3.073.200,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
laporan akhir 2.00 Exampler 200.000,00 400.000,00
Pengandaan materi 13,366.00 Lembar 200,00 2.673.200,00
5.265.000,00 5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
5.265.000,00 5.2.2.07.02. Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
Sewa Kamar Hotel narasumber Pelatihan BEI (1 kmr x 2 hr) 2.00 oh 585.000,00 1.170.000,00
Sewa Kamar Hotel Narasumber Pelatihan Penyusunan
Laporan Penilaian Kompetensi (1 kmr x 1 hr)
1.00 oh 585.000,00 585.000,00
Sewa Kamar Hotel Narasumber Pelatihan Penyusunan Soal
Simulasi (1 kmr x 2 hr)
2.00 oh 585.000,00 1.170.000,00
Sewa kamar Hotel Narasumber Pelatihan Standar
Kompetensi (2 kmr x 2 hr)
4.00 oh 585.000,00 2.340.000,00
29.350.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
2.400.000,00 5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Makan dan minum rapat (12 Orang x 5 Kali) 60.00 Ok 25.000,00 1.500.000,00
Snack rapat (12 Orang x 5 Kali) 60.00 Ok 15.000,00 900.000,00
26.950.000,00 5.2.2.11.04. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
Pelatihan Graphology 0 4.900.000,00
makan dan minum peserta (23 org x 2 hr x 1 kl) 46.00 oh 40.000,00 1.840.000,00
Snack peserta (23 org x 2 hr x 2 kl) 92.00 oh 15.000,00 1.380.000,00
Makan dan minum panitia dan narasumber (12 org x 2 hr x
1 kl)
24.00 oh 40.000,00 960.000,00
snack panitia dan narasumber (12 org x 2 hr x 2 kl) 48.00 oh 15.000,00 720.000,00
Pelatihan BEI 0 4.900.000,00
makan dan minum peserta (23 org x 2 hr x 1 kl) 46.00 oh 40.000,00 1.840.000,00
Snack peserta (23 org x 2 hr x 2 kl) 92.00 oh 15.000,00 1.380.000,00
makan dan minum panitia dan narasumber (12 org x 2 hr x
1 kl)
24.00 oh 40.000,00 960.000,00
1
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
snack panitia dan narasumber (12 org x 2 hr x 2 kl) 48.00 oh 15.000,00 720.000,00
Pelatihan Penyusunan Laporan Penilaian Kompetensi 0 2.450.000,00
makan dan minum peserta (23 org x 1 hr x 1 kl) 23.00 oh 40.000,00 920.000,00
sneck peserta (23 org x 1 hr x 2 kl) 46.00 oh 15.000,00 690.000,00
makan dan minum panitia dan narasumber (12 org x 1 hr x
1 kl)
12.00 oh 40.000,00 480.000,00
snack panitia dan narasumber (12 org x 1 hr x 2 kl) 24.00 oh 15.000,00 360.000,00
Pelatihan Penyusunan Soal Simulasi 0 4.900.000,00
makan dan minum peserta (23 org x 2 hr x 1 kl) 46.00 oh 40.000,00 1.840.000,00
snack peserta (23 org x 2 hr x 2 kl) 92.00 oh 15.000,00 1.380.000,00
makan dan minum panitia dan narasumber (12 org x 2 hr x
1 kl)
24.00 oh 40.000,00 960.000,00
snack panitia dan narasumber (12 org x 2 hr x 2 kl) 48.00 oh 15.000,00 720.000,00
Pelatihan Standar Kompetensi 0 4.900.000,00
Makan dan Minum Peserta (19 org x 2 hr x 1 kl) (23 org x 2
hr x 1 kl)
46.00 oh 40.000,00 1.840.000,00
sneck peserta (23 org x 2 hr x 2 kl) 92.00 oh 15.000,00 1.380.000,00
makan dan minum panitia dan narasumber (12 org x 2 hr x
1 kl)
24.00 oh 40.000,00 960.000,00
sneck panitia dan narasumber (12 org x 2 hr x 2 kl) 48.00 oh 15.000,00 720.000,00
Pelatihan Penulisan Karya Tullis Ilmiah - 4.900.000,00
Makan dan Minum Peserta (23 org x 2 hr x 1 kl) 46.00 OH 40.000,00 1.840.000,00
Snack Peserta (23 org x 2 hr x 2kl) 92.00 OH 15.000,00 1.380.000,00
Makan dan Minum Panitia dan Narasumber (12 x 2 hr x 1
kl)
24.00 OH 40.000,00 960.000,00
Snack Panitia dan Narasumber (12 org x 2 hr x 2 kl) 48.00 OH 15.000,00 720.000,00
103.937.400,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
103.937.400,00 5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1.00 Tahun 103.937.400,00 103.937.400,00
90.000.000,00 5.2.2.19. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan
Bimbingan Teknis PNS
90.000.000,00 5.2.2.19.01. Belanja Mengikuti Kursus-kursus Singkat/Pelatihan
Biaya Pelatihan Assesment Center (9 org x 1 kl) 9.00 OK 10.000.000,00 90.000.000,00
108.000.000,00 5.2.2.24. Honorarium Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti
108.000.000,00 5.2.2.24.01. Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti.
pelatihan graphlogy ( 2 orang x 2 hari x 8 jam) 32.00 oj 900.000,00 28.800.000,00
Pelatihan BEI ( 1 orang x 2 hari x 8 jam) 16.00 OJ 900.000,00 14.400.000,00
Pelatihan penyusunan laporan penilaian kompetensi ( 1
orang x 1 hari x 8 jam)
8.00 oj 900.000,00 7.200.000,00
Pelatihan penyusunan soal simulasi (( 1 orang x 2 hari x 8
jam)
16.00 oj 900.000,00 14.400.000,00
Pelatihan Standar Kompetensi 2 orang x 2 hari x 8 jam 32.00 oj 900.000,00 28.800.000,00
Pelatihan Penulisan Karya Tulis Ilmiah (1 org x 2 hr x 8
jam)
16.00 OJ 900.000,00 14.400.000,00
40.800.000,00 5.2.2.50. Belanja Jasa Kegiatan Urusan Komunikasi Dan
Informatika
40.800.000,00 5.2.2.50.12. Operator Komputer
Jasa Operator Komputer Masa Kerja Diatas 3 Tahun s.d 5
Tahun (2 Orang x 12 Bulan)
24.00 OB 1.700.000,00 40.800.000,00
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
157.099.300,00
123.421.200,00
87.627.500,00
21.802.500,00
Jumlah Rp. 389.950.500,00
389.950.500,00
Pekanbaru, 02 Januari 2018
IKHWAN RIDWAN, SH., M.Si
NIP : 19650904 199703 1 001
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Mengesahkan,
Pengguna Anggaran,
NIP. 19751001 199503 1 001
SYAHRIAL ABDI, AP, M.Si.
2
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
3.00.03.3.00.03.01.16.072.5.2
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2018
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URUSAN PEMERINTAHAN : 3.00.03. - KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
ORGANISASI : 3.00.03.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Program : 3.00.03.3.00.03.01.16. - Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Kegiatan : 3.00.03.3.00.03.01.16.072. - Penyelenggaraan Upacara HUT KORPRI
:Waktu Pelaksanaan 01-01-2018 sampai dengan 31-12-2018
:Lokasi Kegiatan Pekanbaru
Sumber Dana : APBD,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Persentase meningkatnya kualitas sumberdaya aparatur sipil negara 100 %
Masukan Jumlah Dana 61.357.000,00
Keluaran Jumlah kegiatan penyelenggaraan upacara HUT KORPRI 1 Kegiatan
Hasil Terlaksananya penyelenggaraan kegiatan upacara HUT KORPRI 1 Kegiatan
Kelompok Sasaran Kegiatan :Anggota KORPRI Provinsi Riau
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
61.357.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
61.357.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
731.500,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
731.500,00 5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
Kertas HVS 80 gram (Folio) Ukuran : 21,5 x 33 cm Isi : 500
lbr
5.00 Rim 53.400,00 267.000,00
Hekter 2.00 Bh 17.000,00 34.000,00
Kertas HVS 70 gram (Folio) Ukuran : 21,5 x 33 cm Isi : 500
lbr
5.00 BH 3.000,00 15.000,00
Kertas HVS 70 gram (Folio) Ukuran : 21,5 x 33 cm Isi : 500
lbr
12.00 Ktk 5.000,00 60.000,00
Penghapus Cair 3.00 Bh 10.500,00 31.500,00
Map Snechelder 50.00 Bh 3.000,00 150.000,00
Box File 5.00 Bh 30.000,00 150.000,00
Isolatif 2.00 Roll 12.000,00 24.000,00
7.282.000,00 5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
2.130.000,00 5.2.2.02.09. Belanja Dekorasi
Spanduk 2.00 Bh 250.000,00 500.000,00
Baliho 1.00 Bh 1.130.000,00 1.130.000,00
Umbul umbul 5.00 Bh 100.000,00 500.000,00
5.152.000,00 5.2.2.02.13. Belanja Bahan Specimen
Bunga Tabur 20.00 Keranjang 125.000,00 2.500.000,00
keranjang Bunga 20.00 Bh 120.000,00 2.400.000,00
Karangan Bunga 1.00 Bh 252.000,00 252.000,00
15.802.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
15.280.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak
Cetak Foto 70.00 Bh 4.000,00 280.000,00
Cetak Undangan 1,500.00 Bh 10.000,00 15.000.000,00
22.000,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
Foto Copi Bahan Rapat 110.00 Lbr 200,00 22.000,00
500.000,00 5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan
Jilid Laporan 10.00 Expl 50.000,00 500.000,00
15.300.000,00 5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
5.300.000,00 5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja Kursi
Sewa Meja Kursi 8.00 Bh 100.000,00 800.000,00
Sewa Kursi 300.00 Bh 15.000,00 4.500.000,00
6.000.000,00 5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda
Sewa Tenda 3.00 Bh 2.000.000,00 6.000.000,00
4.000.000,00 5.2.2.10.07. Belanja Sewa Sound System dan Alat Elektronik
Sewa Sound System Beserta Kelengkapannya 1.00 Set 4.000.000,00 4.000.000,00
17.750.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
6.200.000,00 5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Makan Rapat 64 Orang x 2 Kali 128.00 Ok 25.000,00 3.200.000,00
Snack Rapat 64 Orang x 2 Kali 200.00 Ok 15.000,00 3.000.000,00
11.550.000,00 5.2.2.11.04. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
Snack Upacara 350.00 Org 15.000,00 5.250.000,00
Snack Ziarah Tmp 270.00 Org 15.000,00 4.050.000,00
1
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Snack Gladi 150.00 Org 15.000,00 2.250.000,00
4.491.500,00 5.2.2.22. Belanja Jasa Publikasi
1.000.000,00 5.2.2.22.01. Belanja Jasa Publikasi Media Cetak
Publikasi Media Cetak 1.00 keg 1.000.000,00 1.000.000,00
3.491.500,00 5.2.2.22.02. Belanja Jasa Publikasi Media Audio Visual
Media Televisi ( Siaran Tunda) 1.00 keg 3.491.500,00 3.491.500,00
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp. 61.357.000,00
Jumlah Rp. 61.357.000,00
61.357.000,00
Pekanbaru, 02 Januari 2018
IKHWAN RIDWAN, SH., M.Si
NIP : 19650904 199703 1 001
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Mengesahkan,
Pengguna Anggaran,
NIP. 19751001 199503 1 001
SYAHRIAL ABDI, AP, M.Si.
2
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
3.00.03.3.00.03.01.16.073.5.2
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2018
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URUSAN PEMERINTAHAN : 3.00.03. - KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
ORGANISASI : 3.00.03.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Program : 3.00.03.3.00.03.01.16. - Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Kegiatan : 3.00.03.3.00.03.01.16.073. - Persemayaman dan Pemakaman Anggota KORPRI Yang Meninggal
:Waktu Pelaksanaan 01-01-2018 sampai dengan 31-12-2018
:Lokasi Kegiatan Pekanbaru
Sumber Dana : APBD,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Persentase meningkatnya kualitas sumberdaya aparatur sipil negara 100 %
Masukan Jumlah Dana 78.057.100,00
Keluaran Jumlah Anggota KORPRI Yang Meninggal 100 %
Hasil Terlaksananya persemayaman dan pemakaman anggota KORPRI yang
meninggal.
100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan :Aparatur Sipil Negara/Anggota Kopri Provinsi Riau
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
78.057.100,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
78.057.100,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
69.500,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
69.500,00 5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
Kertas HVS 70 gram (Double Kwarto) Ukuran : 29,7 x 42
cm Isi : 500 lbr
1.00 Rim 47.100,00 47.100,00
Anak Hekter No. 10 1.00 kotak 2.000,00 2.000,00
Amplop Putih 90 Pps 11X23 CM 1.00 Pack 20.400,00 20.400,00
600.000,00 5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
600.000,00 5.2.2.02.10. Belanja Dokumentasi
Dokumentasi 1.00 Paket 600.000,00 600.000,00
587.600,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
150.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak
Cetak Laporan Kegiatan 5.00 Eksemplar 30.000,00 150.000,00
437.600,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
Fotocopy 2,188.00 lembar 200,00 437.600,00
16.800.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
800.000,00 5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Makan Rapat (10 Orang x 2 kali) 20.00 OK 25.000,00 500.000,00
Snack Rapat (10 Orang x 2 Kali) 20.00 OK 15.000,00 300.000,00
16.000.000,00 5.2.2.11.04. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
Makan dan Minum Pelaksanaan Persemayaman dan
Pemakaman (20 Orang x 20 Kejadian)
400.00 OK 25.000,00 10.000.000,00
Snack Pelaksanaan Persemayaman dan Pemakaman (20
Orang x 20 Kejadian)
400.00 OK 15.000,00 6.000.000,00
60.000.000,00 5.2.2.28. Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada
Masyarakat/Pihak Ketiga
60.000.000,00 5.2.2.28.02. Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga
pemberian uang duka kepada ahli waris anggota KORPRI
yang meninggal
20.00 orang 3.000.000,00 60.000.000,00
1
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
33.057.100,00
15.000.000,00
30.000.000,00
Jumlah Rp. 78.057.100,00
78.057.100,00
Pekanbaru, 02 Januari 2018
IKHWAN RIDWAN, SH., M.Si
NIP : 19650904 199703 1 001
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Mengesahkan,
Pengguna Anggaran,
NIP. 19751001 199503 1 001
SYAHRIAL ABDI, AP, M.Si.
2
3.00.03.3.00.03.01.17 Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
3.00.03.3.00.03.01.17.031.5.2
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2018
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URUSAN PEMERINTAHAN : 3.00.03. - KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
ORGANISASI : 3.00.03.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Program : 3.00.03.3.00.03.01.17. - Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur
Kegiatan : 3.00.03.3.00.03.01.17.031. - Satya Lencana Karya Satya
:Waktu Pelaksanaan 01-01-2018 sampai dengan 31-12-2018
:Lokasi Kegiatan Pekanbaru
Sumber Dana : APBD,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Persentase Jumlah penataan pengembangan Manajemen Aparatur Sipil Negara
yang profesional
100 %
Masukan Jumlah Dana 153.426.200,00
Keluaran Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang menerima penghargaan Satya Lencana 500 Orang
Hasil Terlaksananya pemberian penghargaan Satya Lencana Karya Satya kepada
Pegawai Negeri Sipil Provinsi Riau
500 Orang
Kelompok Sasaran Kegiatan :Pegawai Negeri Sipil Provinsi Riau yang sudah berkerja 10 tahun, 20 tahun dan 30 tahun
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
153.426.200,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
153.426.200,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
1.676.200,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
1.556.200,00 5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
Kertas HVS 70 gram (Double Kwarto) Ukuran : 29,7 x 42
cm Isi : 500 lbr
4.00 Rim 47.100,00 188.400,00
Kertas HVS 70 gram (Kwarto) Ukuran : 21 x 28 cm Isi :
500 lbr
4.00 Rim 41.300,00 165.200,00
Box File Merk : Bindex 4.00 Buku 38.100,00 152.400,00
Pena Uniball Signo 2.00 lusin 130.000,00 260.000,00
Map Ordner Folio Merk : Olympic 10.00 Buah 20.600,00 206.000,00
Map Plastik 10.00 Buah 5.800,00 58.000,00
Stapler Kangoro No. 10 HD 10 Star 1.00 Buah 12.800,00 12.800,00
Toner Catridge (Tinta Printer) Merk : HP Desk Jet 600
Type : 51649 A (Colour)
1.00 Buah 513.400,00 513.400,00
120.000,00 5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
- Matrai 6.000 20.00 lembar 6.000,00 120.000,00
2.500.000,00 5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
2.500.000,00 5.2.2.02.09. Belanja Dekorasi
Backdrop 1.00 Paket 2.500.000,00 2.500.000,00
1.300.800,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
1.100.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak
- Cetak Formulir SLKS 2.00 Rim 400.000,00 800.000,00
- Cetak Laporan 3.00 Buah 100.000,00 300.000,00
200.800,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
Biaya Foto Copy 1,004.00 lembar 200,00 200.800,00
5.200.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
5.200.000,00 5.2.2.11.04. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
- Makan Seleksi Berkas (4 orang x 22 hari) 88.00 Orang 25.000,00 2.200.000,00
- Snack Kegiatan SLKS (120 Orang) 120.00 Orang 25.000,00 3.000.000,00
120.949.200,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
120.949.200,00 5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1.00 Tahun 120.949.200,00 120.949.200,00
20.400.000,00 5.2.2.50. Belanja Jasa Kegiatan Urusan Komunikasi Dan
Informatika
20.400.000,00 5.2.2.50.12. Operator Komputer
Jasa Operator Komputer 3 (tiga) tahun keataas (1 orang
x 12 bulan)
12.00 ob 1.700.000,00 20.400.000,00
600.000,00 5.2.2.69. Belanja Jasa Kegiatan Urusan Kepegawaian Serta
Pendidikan Dan Pelatihan
400.000,00 5.2.2.69.12. Pembawa Acara
Pembawa Acara 2.00 ok 200.000,00 400.000,00
200.000,00 5.2.2.69.13. Pembaca Doa
Pembaca Doa 1.00 ok 200.000,00 200.000,00
800.000,00 5.2.2.72. Belanja Jasa Kegiatan Pendukung Dewan
Perwakilan Rakyat
800.000,00 5.2.2.72.03. Pramu Kantor/Pramusaji DPRD
1
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Pramusaji 4.00 ok 200.000,00 800.000,00
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
44.436.200,00
26.133.000,00
33.478.800,00
49.378.200,00
Jumlah Rp. 153.426.200,00
153.426.200,00
Pekanbaru, 02 Januari 2018
IKHWAN RIDWAN, SH., M.Si
NIP : 19650904 199703 1 001
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Mengesahkan,
Pengguna Anggaran,
NIP. 19751001 199503 1 001
SYAHRIAL ABDI, AP, M.Si.
2
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
3.00.03.3.00.03.01.17.035.5.2
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2018
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URUSAN PEMERINTAHAN : 3.00.03. - KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
ORGANISASI : 3.00.03.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Program : 3.00.03.3.00.03.01.17. - Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur
Kegiatan : 3.00.03.3.00.03.01.17.035. - Monitoring dan Evaluasi Tapetarum dan taspen PNS se Provinsi Riau
:Waktu Pelaksanaan 01-01-2018 sampai dengan 31-12-2018
:Lokasi Kegiatan 12 Kabupaten/Kota
Sumber Dana : APBD,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Persentase Jumlah penataan pengembangan Manajemen Aparatur Sipil Negara
yang profesional
100 %
Masukan Jumlah Dana 63.169.100,00
Keluaran Jumlah PNS yang menerima TAPETARUM dan Jumlah PNS yang menerima TASPEN 75 Orang
Hasil Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tapetarum dan taspen PNS se Provinsi
Riau
75 Orang
Kelompok Sasaran Kegiatan :Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Riau dan Kabupaten/kota
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
63.169.100,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
63.169.100,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
1.416.300,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
816.300,00 5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
Kertas HVS 70 gram (Folio) Ukuran : 21,5 x 33 cm Isi : 500
lbr
5.00 Rim 47.100,00 235.500,00
Kertas HVS 70 gram (Kwarto) Ukuran : 21 x 28 cm Isi :
500 lbr
5.00 Rim 41.300,00 206.500,00
Pena Uniball Signo 1.00 lusin 130.000,00 130.000,00
Map biola biasa 3.00 buah 73.700,00 221.100,00
Map Plastik 4.00 Buah 5.800,00 23.200,00
600.000,00 5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
Matrai 6000 100.00 lembar 6.000,00 600.000,00
1.838.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
300.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak
Cetak Laporan Kegiatan 3.00 eks 100.000,00 300.000,00
1.538.000,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
Biaya foto copy 7,690.00 lembar 200,00 1.538.000,00
59.914.800,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
46.935.000,00 5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.00 Tahun 46.935.000,00 46.935.000,00
12.979.800,00 5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1.00 Tahun 12.979.800,00 12.979.800,00
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
22.935.000,00
40.234.100,00
Jumlah Rp. 63.169.100,00
63.169.100,00
Pekanbaru, 02 Januari 2018
IKHWAN RIDWAN, SH., M.Si
NIP : 19650904 199703 1 001
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Mengesahkan,
Pengguna Anggaran,
NIP. 19751001 199503 1 001
SYAHRIAL ABDI, AP, M.Si.
1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
3.00.03.3.00.03.01.17.047.5.2
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2018
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URUSAN PEMERINTAHAN : 3.00.03. - KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
ORGANISASI : 3.00.03.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Program : 3.00.03.3.00.03.01.17. - Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur
Kegiatan : 3.00.03.3.00.03.01.17.047. - Pendidikan, Pelatihan, Kursus dan Bintek Pegawai BKD
:Waktu Pelaksanaan 01-01-2018 sampai dengan 31-12-2018
:Lokasi Kegiatan Pekanbaru
Sumber Dana : APBD,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Persentase Jumlah penataan pengembangan Manajemen Aparatur Sipil Negara
yang profesional
100 %
Masukan Jumlah Dana 144.125.400,00
Keluaran Jumlah PNS BKD Provinsi Riau yang mengikuti pendidikan, pelatihan, kursus dan
bimtek
12 orang
Hasil Terlaksananya Pendidikan, Pelatihan, Kursus dan Bintek Pegawai BKD 12 Orang
Kelompok Sasaran Kegiatan :Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepegawaian Daerahh Provinsi Riau
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
144.125.400,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
144.125.400,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
895.600,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
895.600,00 5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
Kertas HVS 80 gram (Folio) Ukuran : 21,5 x 33 cm Isi : 500
lbr
16.00 Rim 53.400,00 854.400,00
Map Ordner Folio Merk : Olympic 2.00 Buah 20.600,00 41.200,00
358.400,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
358.400,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
Penggandaan berkas perjalanan dinas 1,792.00 200 200,00 358.400,00
52.871.400,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
52.871.400,00 5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1.00 Tahun 52.871.400,00 52.871.400,00
66.000.000,00 5.2.2.19. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan
Bimbingan Teknis PNS
66.000.000,00 5.2.2.19.03. Belanja Mengikuti Bimbingan Teknis
Pengiriman peserta bimbingan teknis dari PNS BKD 12.00 paket 5.500.000,00 66.000.000,00
24.000.000,00 5.2.2.50. Belanja Jasa Kegiatan Urusan Komunikasi Dan
Informatika
24.000.000,00 5.2.2.50.12. Operator Komputer
Jasa Operator Komputer 5 Tahun (1 orang x 12 bulan) 12.00 ob 2.000.000,00 24.000.000,00
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
126.125.400,00
6.000.000,00
8.000.000,00
4.000.000,00
Jumlah Rp. 144.125.400,00
144.125.400,00
Pekanbaru, 02 Januari 2018
IKHWAN RIDWAN, SH., M.Si
NIP : 19650904 199703 1 001
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Mengesahkan,
Pengguna Anggaran,
NIP. 19751001 199503 1 001
SYAHRIAL ABDI, AP, M.Si.
1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
3.00.03.3.00.03.01.17.056.5.2
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2018
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URUSAN PEMERINTAHAN : 3.00.03. - KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
ORGANISASI : 3.00.03.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Program : 3.00.03.3.00.03.01.17. - Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur
Kegiatan : 3.00.03.3.00.03.01.17.056. - Peningkatan kemampuan teknis tenaga fungsional, peneliti
:Waktu Pelaksanaan 01-01-2018 sampai dengan 31-12-2018
:Lokasi Kegiatan Luar Daerah
Sumber Dana : APBD,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Persentase Jumlah penataan pengembangan Manajemen Aparatur Sipil Negara
yang profesional
100 %
Masukan Jumlah Dana 628.623.800,00
Keluaran Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang terfasilitasi mengikuti Peningkatan Kemampuan
teknis tenaga Fungsional, Peneliti
20 Orang
Hasil Terfasilitasinya Peningkatan Kemampuan teknis tenaga Fungsional, Peneliti 20 Orang
Kelompok Sasaran Kegiatan :Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Riau
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
628.623.800,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
628.623.800,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
587.600,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
527.600,00 5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
Kertas HVS 70 gram (Folio) Ukuran : 21,5 x 33 cm Isi : 500
lbr
2.00 Rim 47.100,00 94.200,00
Kertas HVS 70 gram (Kwarto) Ukuran : 21 x 28 cm Isi :
500 lbr
3.00 Rim 41.300,00 123.900,00
Tinta Cartiridge Merk : Canon Type : BC-05 1.00 Buah 238.900,00 238.900,00
Stop Map Buffalo Skin Merk : Kabita 20.00 Buah 2.500,00 50.000,00
Map Ordner Folio Merk : Olympic 1.00 Buah 20.600,00 20.600,00
60.000,00 5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
Materai 10.00 lembar 6.000,00 60.000,00
600.000,00 5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
600.000,00 5.2.2.02.08. Belanja Plakat/Pigura/Frame/Songket
Plakat 1.00 buah 600.000,00 600.000,00
752.200,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
600.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak
cetak laporan 6.00 Exp 100.000,00 600.000,00
152.200,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
Biaya Foto Copy 761.00 lbr 200,00 152.200,00
153.684.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
4.500.000,00 5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.00 Tahun 4.500.000,00 4.500.000,00
149.184.000,00 5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1.00 Tahun 149.184.000,00 149.184.000,00
473.000.000,00 5.2.2.19. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan
Bimbingan Teknis PNS
473.000.000,00 5.2.2.19.01. Belanja Mengikuti Kursus-kursus Singkat/Pelatihan
kontribusi peserta 20.00 paket 23.650.000,00 473.000.000,00
1
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
21.768.000,00
527.600,00
606.328.200,00
Jumlah Rp. 628.623.800,00
628.623.800,00
Pekanbaru, 02 Januari 2018
IKHWAN RIDWAN, SH., M.Si
NIP : 19650904 199703 1 001
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Mengesahkan,
Pengguna Anggaran,
NIP. 19751001 199503 1 001
SYAHRIAL ABDI, AP, M.Si.
2
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
3.00.03.3.00.03.01.17.057.5.2
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2018
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URUSAN PEMERINTAHAN : 3.00.03. - KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
ORGANISASI : 3.00.03.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Program : 3.00.03.3.00.03.01.17. - Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur
Kegiatan : 3.00.03.3.00.03.01.17.057. - Monitoring IPDN
:Waktu Pelaksanaan 01-01-2018 sampai dengan 31-12-2018
:Lokasi Kegiatan 8 Kampus Regional 1 Kampus Pusat
Sumber Dana : APBD,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Persentase Jumlah penataan pengembangan Manajemen Aparatur Sipil Negara
yang profesional
100 %
Masukan Jumlah Dana 244.885.000,00
Keluaran Jumlah Praja IPDN yang di Monitoring 126 Praja IPDN
Hasil Terlaksananya Monitoring IPDN 126 Praja IPDN
Kelompok Sasaran Kegiatan :Praja IPDN di 8 Kampus IPDN
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
244.885.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
244.885.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
3.185.600,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
2.957.600,00 5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
Kertas HVS 70 gram (Folio) Ukuran : 21,5 x 33 cm Isi : 500
lbr
15.00 Rim 47.100,00 706.500,00
Kertas HVS 70 gram (Kwarto) Ukuran : 21 x 28 cm Isi :
500 lbr
10.00 Rim 41.300,00 413.000,00
Toner Catridge (Tinta Printer) Merk : HP Laser Jet Type :
1022,1020/12 A
2.00 Buah 513.400,00 1.026.800,00
Map Plastik Type : 802 1.00 Lusin 305.000,00 305.000,00
Map Ordner Folio Merk : Olympic 10.00 Buah 20.600,00 206.000,00
Map biola biasa 2.00 buah 73.700,00 147.400,00
Pena Uniball Signo 1.00 lusin 130.000,00 130.000,00
Amplop Dinas Coklat 303 E- Paper (Jaya) 12X23.5 CM 1.00 Pack 22.900,00 22.900,00
228.000,00 5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
Materai 6000 30.00 Lembar 7.600,00 228.000,00
5.000.000,00 5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
3.000.000,00 5.2.2.02.09. Belanja Dekorasi
Backdrop Pembekalan Praja IPDN Jatinangor 1.00 BH 1.000.000,00 1.000.000,00
Backdrop Pembekalan dan Pengarahan Purna dan Praja
Orientasi di Pekanbaru
2.00 BH 1.000.000,00 2.000.000,00
2.000.000,00 5.2.2.02.10. Belanja Dokumentasi
Dokumentasi Kegiatan Monitoring di IPDN Jatinangor 1.00 Paket 2.000.000,00 2.000.000,00
4.366.300,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
1.300.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak
Cetak Laporan orientasi praja IPDN 4.00 eks 100.000,00 400.000,00
Cetak Laporan orientasi Purna Praja ke 12 Kabupaten kota
dan Kemendagri
5.00 eks 100.000,00 500.000,00
catak laporan kegiatan monitoring IPDN 4.00 eks 100.000,00 400.000,00
3.066.300,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
photocopy berkas 1.00 eks 3.066.300,00 3.066.300,00
10.000.000,00 5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
10.000.000,00 5.2.2.07.03. Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan
Sewa Ruang Pembekalan 1.00 HR 10.000.000,00 10.000.000,00
39.450.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
1.800.000,00 5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Snack Rapat (15 orang x 3 orang) 45.00 ok 15.000,00 675.000,00
Makan Rapat (15 orang x 3 orang) 45.00 eks 25.000,00 1.125.000,00
37.650.000,00 5.2.2.11.04. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
Snack Pembekalan monitoring Jatinangor (150 orang x 1
kali)
150.00 ok 45.000,00 6.750.000,00
Makan dan Minum Pembekalan Monitoring Jatinangor (150
orang x 1 kali)
150.00 ok 110.000,00 16.500.000,00
Snack Pembekalan dan Monitoring IPDN Regional (20
Orang x 7 Kali)
140.00 ok 15.000,00 2.100.000,00
Makan dan Minum Pembekalan dan Monitoring Regional (20
Orang x 7 Kali)
140.00 ok 25.000,00 3.500.000,00
1
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Snack Pembekalan Orientasi Praja dan Purna Praja IPDN
(80 Orang x 4 Kali)
320.00 ok 15.000,00 4.800.000,00
Makan dan Minum Pembekalan Purna Praja (80 Orang x 2
Kali)
160.00 Ok 25.000,00 4.000.000,00
171.683.100,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
171.683.100,00 5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1.00 Tahun 171.683.100,00 171.683.100,00
4.000.000,00 5.2.2.24. Honorarium Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti
4.000.000,00 5.2.2.24.01. Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti.
Honorarium Narasumber Daerah Pembekalan Purna Praja
(2 Orang x 1 JP)
1.00 jp 4.000.000,00 4.000.000,00
7.200.000,00 5.2.2.50. Belanja Jasa Kegiatan Urusan Komunikasi Dan
Informatika
7.200.000,00 5.2.2.50.12. Operator Komputer
Honer Operator Komputer (1 Orang x 6 Bulan) 6.00 Bulan 1.200.000,00 7.200.000,00
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
5.547.500,00
5.100.000,00
89.638.100,00
144.599.400,00
Jumlah Rp. 244.885.000,00
244.885.000,00
Pekanbaru, 02 Januari 2018
IKHWAN RIDWAN, SH., M.Si
NIP : 19650904 199703 1 001
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Mengesahkan,
Pengguna Anggaran,
NIP. 19751001 199503 1 001
SYAHRIAL ABDI, AP, M.Si.
2
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
3.00.03.3.00.03.01.17.060.5.2
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2018
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URUSAN PEMERINTAHAN : 3.00.03. - KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
ORGANISASI : 3.00.03.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Program : 3.00.03.3.00.03.01.17. - Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur
Kegiatan : 3.00.03.3.00.03.01.17.060. - Monitoring dan Evaluasi Jabatan Fungsional PNS Provinsi Riau
:Waktu Pelaksanaan 01-01-2018 sampai dengan 31-12-2018
:Lokasi Kegiatan 12 Kabupaten/Kota
Sumber Dana : APBD,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Persentase Jumlah penataan pengembangan Manajemen Aparatur Sipil Negara
yang profesional
100 %
Masukan Jumlah Dana 85.405.200,00
Keluaran Jumlah PNS Jabatan Fungsional Kabupaten/Kota yang di Monitoring dan Evaluasi
di Provinsi Riau
120 Orang
Hasil Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi PNS Jabatan Fungsional di Provinsi Riau 120 Orang
Kelompok Sasaran Kegiatan :PNS Kabupaten/Kota
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
85.405.200,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
85.405.200,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
7.787.100,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
7.787.100,00 5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
Amplop Kertas Samson Ukuran : 11 x 24 cm Isi : 100
buah/pak
10.00 Pak 19.100,00 191.000,00
Amplop Kertas Samson Ukuran : 24 x 35 cm Isi : 100
buah/pak
10.00 Pak 45.800,00 458.000,00
Pena Uniball Signo 5.00 lusin 130.000,00 650.000,00
Papan Clips (Penjepit Kertas) Merk Atom Type No. 3 10.00 Dus 19.100,00 191.000,00
Box File Merk : Bindex 10.00 Buku 38.100,00 381.000,00
Isi Hechmachine Merk : Kangaroo 1210 FA-H 5.00 Kotak 15.300,00 76.500,00
Isi Hechmachine Merk : Kangaroo Type : HD 10-1 M 5.00 Box 28.000,00 140.000,00
Kertas HVS 70 gram (Folio) Ukuran : 21,5 x 33 cm Isi : 500
lbr
60.00 Rim 47.100,00 2.826.000,00
Buku Tulis Folio Merk : AA Ukuran : 21 x 32 cm Isi : 100
lbr/Buku
5.00 Pak 18.400,00 92.000,00
Map biola biasa 12.00 buah 73.700,00 884.400,00
Map Ordner Folio Merk : Sea Gull 15.00 Buah 15.400,00 231.000,00
Paper Clips No. 1 JOYKO 20.00 Kotak 2.500,00 50.000,00
Paper Clips No. 5 JOYKO 20.00 Kotak 3.800,00 76.000,00
Toner Catridge (Tinta Printer) Merk : HP Laser Jet Type :
1022,1020/12 A
3.00 Buah 513.400,00 1.540.200,00
3.011.400,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
1.800.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak
Cetak Laporan 3.00 eks 150.000,00 450.000,00
Cetak Map Fungsional 45.00 buah 22.000,00 990.000,00
Cetak Amplop BKD (Samson/11cm x 24cm) 4.00 Pak 90.000,00 360.000,00
1.211.400,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
Biaya Fotocopy 6,057.00 lbr 200,00 1.211.400,00
9.187.500,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
9.187.500,00 5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Rapat Persiapan -
makan pertemuan (15org x 1 kali) 15.00 porsi 25.000,00 375.000,00
snack (15 org x 1 kali) 15.00 porsi 12.500,00 187.500,00
Rapat Pembahasan Monev -
Makan pertemuan (20 org x 10 kali) 200.00 porsi 25.000,00 5.000.000,00
snack (20 org x 10 kali) 200.00 porsi 12.500,00 2.500.000,00
Rapat Penyusunan Laporan dan Evaluasi -
makan pertemuan (15 org x 2 kali) 30.00 porsi 25.000,00 750.000,00
snack (15 org x 2 kali) 30.00 porsi 12.500,00 375.000,00
65.419.200,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
45.828.000,00 5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.00 Tahun 45.828.000,00 45.828.000,00
19.591.200,00 5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1.00 Tahun 19.591.200,00 19.591.200,00
1
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
12.847.700,00
56.514.500,00
16.043.000,00
Jumlah Rp. 85.405.200,00
85.405.200,00
Pekanbaru, 02 Januari 2018
IKHWAN RIDWAN, SH., M.Si
NIP : 19650904 199703 1 001
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Mengesahkan,
Pengguna Anggaran,
NIP. 19751001 199503 1 001
SYAHRIAL ABDI, AP, M.Si.
2
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
3.00.03.3.00.03.01.17.066.5.2
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2018
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URUSAN PEMERINTAHAN : 3.00.03. - KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
ORGANISASI : 3.00.03.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Program : 3.00.03.3.00.03.01.17. - Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur
Kegiatan : 3.00.03.3.00.03.01.17.066. - Koordinasi dan sinkronisasi Pelaksanaan PP 46 Tahun 2011
:Waktu Pelaksanaan 01-01-2018 sampai dengan 31-12-2018
:Lokasi Kegiatan 12 Kabupaten/kota
Sumber Dana : APBD,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Persentase Jumlah penataan pengembangan Manajemen Aparatur Sipil Negara
yang profesional
100 %
Masukan Jumlah Dana 105.318.000,00
Keluaran Jumlah data SKP Pegawai Negeri Sipil Kabupaten/kota yang di monitoring 360 Orang
Hasil Sinkronisasi Data SKP Kepegawaian Provinsi Riau 360 Orang
Kelompok Sasaran Kegiatan :Pegawai Negeri Sipil Provinsi Riau dan 12 kabupaten/kota
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
105.318.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
105.318.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
2.922.400,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
2.622.400,00 5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
Kertas HVS 70 gram (Double Kwarto) Ukuran : 29,7 x 42
cm Isi : 500 lbr
6.00 Rim 47.100,00 282.600,00
Kertas HVS 70 gram (Kwarto) Ukuran : 21 x 28 cm Isi :
500 lbr
6.00 Rim 41.300,00 247.800,00
Toner Catridge (Tinta Printer) Merk : HP Desk Jet 600
Type : 51649 A (Colour)
2.00 Buah 513.400,00 1.026.800,00
Pena Uniball Signo 1.00 lusin 130.000,00 130.000,00
Map biola biasa 12.00 buah 73.700,00 884.400,00
Box File Merk : Bindex Bahan : Karton 2.00 Buah 25.400,00 50.800,00
300.000,00 5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
Matrai 50.00 lembar 6.000,00 300.000,00
8.294.200,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
6.500.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak
Cetak Rekapitulasi Penyusunan Penilaian Prestasi Kerja
PNS Provinsi Riau
50.00 eks 100.000,00 5.000.000,00
Cetak Rekapitulasi Penyusunan Penilaian Prestasi Kerja
PNS T inggi Pratama Kab/ Kota
15.00 eks 100.000,00 1.500.000,00
1.794.200,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
Biaya foto copy 8,971.00 lbr 200,00 1.794.200,00
7.750.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
2.250.000,00 5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Makan box (30 X 2 Kali) 60.00 porsi 25.000,00 1.500.000,00
Snack bok (30x 2 kali) 60.00 porsi 12.500,00 750.000,00
5.500.000,00 5.2.2.11.04. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
Verifikasi Berkas SKP (5 orang x 44 hari) 220.00 porsi 25.000,00 5.500.000,00
86.351.400,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
47.169.000,00 5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.00 Tahun 47.169.000,00 47.169.000,00
39.182.400,00 5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1.00 Tahun 39.182.400,00 39.182.400,00
1
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
55.519.600,00
55.039.400,00
(5.241.000,00)
Jumlah Rp. 105.318.000,00
105.318.000,00
Pekanbaru, 02 Januari 2018
IKHWAN RIDWAN, SH., M.Si
NIP : 19650904 199703 1 001
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Mengesahkan,
Pengguna Anggaran,
NIP. 19751001 199503 1 001
SYAHRIAL ABDI, AP, M.Si.
2
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
3.00.03.3.00.03.01.17.068.5.2
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2018
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URUSAN PEMERINTAHAN : 3.00.03. - KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
ORGANISASI : 3.00.03.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Program : 3.00.03.3.00.03.01.17. - Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur
Kegiatan : 3.00.03.3.00.03.01.17.068. - Pengadaan Aparatur Sipil Negara
:Waktu Pelaksanaan 01-01-2018 sampai dengan 31-12-2018
:Lokasi Kegiatan Pekanbaru
Sumber Dana : APBD,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Persentase Jumlah penataan pengembangan Manajemen Aparatur Sipil Negara
yang profesional
100 %
Masukan Jumlah Dana 871.503.900,00
Keluaran Jumlah pengadaan Pegawai Negeri Sipil terlaksanakan sesuai dengan kebutuhan
formasi yang ada
250 Orang
Hasil Terlaksananya Pengadaan Aparatur Sipil Negara 250 Orang
Kelompok Sasaran Kegiatan :Masyarakat umum yang mengikuti seleksi menjadi Aparatur Sipil Negara sesusi dengan formasi yang ada
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
871.503.900,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
871.503.900,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
61.929.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
61.029.000,00 5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
Kertas HVS 70 gram (Folio) Ukuran : 21,5 x 33 cm Isi : 500
lbr
50.00 Rim 47.100,00 2.355.000,00
Kertas HVS 70 gram (Kwarto) Ukuran : 21 x 28 cm Isi :
500 lbr
40.00 Rim 41.300,00 1.652.000,00
Map Ordner Folio Merk : Olympic 250.00 Buah 20.600,00 5.150.000,00
Lem Kertas Merk : U. Glue stok Ukuran : 40 gram 250.00 buah 5.800,00 1.450.000,00
Map Plastik 500.00 Buah 5.800,00 2.900.000,00
Spidol White Board Merk Snowman Marker White Board Isi
12 Buah
50.00 Dus 82.600,00 4.130.000,00
Stapler Kangoro Hs-45 HS 10 EX 70.00 Buah 34.300,00 2.401.000,00
Stapler Kangoro No. 10 HS 45 P 85.00 Buah 29.200,00 2.482.000,00
Isi Stapler Kangaroo No 24/6 70.00 Kotak 3.800,00 266.000,00
Isi Stapler Kangaroo No 10 85.00 Kotak 2.000,00 170.000,00
Pisau Cutter 50.00 buah 12.800,00 640.000,00
Gunting Kertas Merk : Kenko Ukuran : Besar 60.00 Buah 14.600,00 876.000,00
Stamp Pad merk : JOYKO 60.00 buah 25.000,00 1.500.000,00
Paper Clips No. 3 JOYKO 150.00 Kotak 19.100,00 2.865.000,00
Pembolong Kertas (Perporator) Merk : Kenko, No.85
ZRM/COMBO
40.00 Buah 99.200,00 3.968.000,00
Penggaris Plastik Merk : Butterfly Ukuran : 30 cm 80.00 Lusin 25.400,00 2.032.000,00
Toner Catridge (Tinta Printer) Merk : HP Laser Jet Type :
1022,1020/12 A
5.00 Buah 513.400,00 2.567.000,00
Toner Catridge (Tinta Printer) Merk : Canon BJC 4200
Type : BC-20 (Colour)21 E
5.00 Buah 627.700,00 3.138.500,00
Toner Catridge (Tinta Printer) HP Laserjet Pro M251nw
Type : CF213
5.00 Buah 1.137.300,00 5.686.500,00
Lak Ban Linen Merk : Daimaruu Ukuran : 2” x 100 yard 60.00 Roll 24.100,00 1.446.000,00
Map Plastik Type : 802 30.00 Lusin 305.000,00 9.150.000,00
Lak Ban Kain Merk : Kenko 2" 40.00 Roll 30.100,00 1.204.000,00
Kardus 150.00 bh 20.000,00 3.000.000,00
900.000,00 5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
materai 150.00 buah 6.000,00 900.000,00
5.062.700,00 5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
5.062.700,00 5.2.2.02.10. Belanja Dokumentasi
Belanja Dokumentasi 1.00 Paket 5.062.700,00 5.062.700,00
106.350.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
94.350.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak
tanda peserta ujian 10,000.00 orang 5.000,00 50.000.000,00
Cetak MAP 500.00 buah 20.000,00 10.000.000,00
Cetak Tanda Panitia 100.00 Orang 7.500,00 750.000,00
Cetak Kop Gubernur 10.00 rim 200.000,00 2.000.000,00
Cetak Brosur 1,000.00 lbr 15.000,00 15.000.000,00
Cetak Spanduk 10.00 lbr 250.000,00 2.500.000,00
Cetak Banner 10.00 buah 750.000,00 7.500.000,00
1
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Cetak BackDrop 4.00 buah 1.500.000,00 6.000.000,00
Cetak Laporan 3.00 buah 200.000,00 600.000,00
4.000.000,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
Fotocopy Administrasi Kegiatan 10,000.00 lbr 200,00 2.000.000,00
Fotocopy Administrasi SKD dan SKB 10,000.00 lbr 200,00 2.000.000,00
8.000.000,00 5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan
hasil TKD 10.00 eks 100.000,00 1.000.000,00
hasil TKB 10.00 eks 100.000,00 1.000.000,00
hasil integrasi TKD dan TKB 10.00 eks 100.000,00 1.000.000,00
rekapitulasi Absen Peserta TKD 10.00 eks 100.000,00 1.000.000,00
rekapitulasi absen TKB 10.00 eks 100.000,00 1.000.000,00
hasil berita acara 10.00 eks 100.000,00 1.000.000,00
hasil verifikasi berkas 10.00 eks 100.000,00 1.000.000,00
hasil seleksi administrasi 10.00 eks 100.000,00 1.000.000,00
5.850.000,00 5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
5.850.000,00 5.2.2.07.02. Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
belanja sewa gedung/kantor/tempat akomodasi panitia
penyusunan TKB (2 kamar X 5 Hari)
10.00 hari 585.000,00 5.850.000,00
167.425.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
24.000.000,00 5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Rapat dengan Kabupaten/Kota - -
makan box (4 kali x 50 orang) 200.00 porsi 25.000,00 5.000.000,00
snack box (4 kali x 50 orang) 200.00 porsi 15.000,00 3.000.000,00
Rapat dengan Tim Penerimaan CPNS - -
makan box (4 kali x 100 orang) 400.00 porsi 25.000,00 10.000.000,00
snack box (4 kali x 100 orang) 400.00 porsi 15.000,00 6.000.000,00
143.425.000,00 5.2.2.11.04. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
FORMASI UMUM - 143.425.000,00
PENYUSUNAN MATERI TKB - 20.000.000,00
makan dan minum tim Pernyusunan Naskah TKB (( 5 Hari X
20 Orang))
100.00 porsi 110.000,00 11.000.000,00
snack Tim Penyusunan Naskah TKB (5 hari x 20 rang x 2
kali)
200.00 porsi 45.000,00 9.000.000,00
PELAMAR ASN - 69.225.000,00
makan dan minum seleksi administrasi ( 30 X 14Hari ) (30 x
14 hari)
420.00 porsi 25.000,00 10.500.000,00
snack seleksi administrasi ( 30 X 14 Hari X 2 Kali) (30 X 14
Hari X 2 Kali)
840.00 porsi 15.000,00 12.600.000,00
makan dan minum pelaksanaan Ujian (30 X 15 Hari) (30 x
15 hari)
450.00 porsi 25.000,00 11.250.000,00
snack pelaksanaan ujian ( 30 X 15 hari X 2 kali) (30 x 15
hari x 2 kali)
900.00 porsi 15.000,00 13.500.000,00
makan dan minum daftar ulang ( 30 X 4 hari ) 120.00 porsi 25.000,00 3.000.000,00
snack daftar ulang ( 30 X 4 hari X 2 kali) 240.00 porsi 12.500,00 3.000.000,00
makan dan minum pemberkasan CPNS ( 20 x 4 hari) 80.00 porsi 25.000,00 2.000.000,00
snack pemberkasan CPNS (20 x 4 hari x 2 Kali) 160.00 porsi 12.500,00 2.000.000,00
makan dan minum entri SAPK ( 10 orang X 4 hari) 40.00 porsi 25.000,00 1.000.000,00
snack entri SAPK ( 10 X 4 hari X 2 kali) 80.00 porsi 12.500,00 1.000.000,00
makan dan minum penyerahan SK 200.00 porsi 25.000,00 5.000.000,00
snack penyerahan SK 200.00 porsi 12.500,00 2.500.000,00
makan dan minum simulasi CAT 50.00 porsi 25.000,00 1.250.000,00
snack simulasi CAT 50.00 porsi 12.500,00 625.000,00
PELAKSANAAN TKB - 8.800.000,00
makan dan minum pelaksanaan TKB ( 6 hari X 20 Orang) 120.00 porsi 25.000,00 3.000.000,00
snack pelaksanaan TKB (6 hari x 20 orang x 2 kali) 240.00 porsi 15.000,00 3.600.000,00
makan dan minum daftar ulang TKB ( 2 hari x 20 orang) 40.00 porsi 25.000,00 1.000.000,00
snack daftar ulang TKB ( 2 hari x 20 orang x 2 kali) 80.00 porsi 15.000,00 1.200.000,00
PEMBERKASAN CPNS KE PNS - 17.900.000,00
makan dan minum daftar ulang ( 20 x 3 hari) 60.00 porsi 25.000,00 1.500.000,00
snack daftar ulang (20 x 3 hari x 2 kali) 120.00 porsi 15.000,00 1.800.000,00
makan dan minum pemberkasan (20 x 4 hari) 80.00 porsi 25.000,00 2.000.000,00
snack pemberkasan (20 x 4 hari x 2 kali) 160.00 porsi 15.000,00 2.400.000,00
makan minum entry SAPK ( 10 orang x 4 hari) 40.00 porsi 25.000,00 1.000.000,00
snack entry SAPK ( 10 x 4 hari x 2 kali) 80.00 porsi 15.000,00 1.200.000,00
makan dan minum penyerahan SK 200.00 porsi 25.000,00 5.000.000,00
snack penyerahan SK 200.00 porsi 15.000,00 3.000.000,00
PEMBEKALAN BAGI CPNS - 27.500.000,00
makan minum ( 250 x 2 hari) 500.00 porsi 25.000,00 12.500.000,00
snack ( 250 x 2 hari x 2 kali) 1,000.00 porsi 15.000,00 15.000.000,00
55.087.200,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
55.087.200,00 5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1.00 Tahun 55.087.200,00 55.087.200,00
15.000.000,00 5.2.2.22. Belanja Jasa Publikasi
15.000.000,00 5.2.2.22.01. Belanja Jasa Publikasi Media Cetak
Pengumuman media 3.00 kl 5.000.000,00 15.000.000,00
2
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
415.600.000,00 5.2.2.24. Honorarium Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti
415.600.000,00 5.2.2.24.01. Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti.
Honorarium Tim ahli penyusun materi TKB - 42.000.000,00
tim ahli pendidikan strata 1 3 orang x 1 bulan (3 orang x 1
bulan)
3.00 ob 6.500.000,00 19.500.000,00
tim ahli pendidikan strata 2 3 orang x 1 bulan (3 orang x 1
bulan)
3.00 ob 7.500.000,00 22.500.000,00
honorium tim wawancara (8 orang x 4 jam) 32.00 oj 800.000,00 25.600.000,00
honor fasilitasi pelaksanaan SKD (15 hari x 4 orang x 4
sesi) (15 hari x 4 orang x 4 sesi)
240.00 OJ 200.000,00 48.000.000,00
Pelaksanaan Tes Psikolog ( 250 orang x 3 formasi) (250
orang x 3 formasi)
750.00 org 400.000,00 300.000.000,00
39.200.000,00 5.2.2.50. Belanja Jasa Kegiatan Urusan Komunikasi Dan
Informatika
39.200.000,00 5.2.2.50.05. Database Administrator
Penginputan data ke SSCN ( 30 x 14 hari) (35 x 14 hari) 490.00 OH 80.000,00 39.200.000,00
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
21.768.000,00
849.735.900,00
Jumlah Rp. 871.503.900,00
871.503.900,00
Pekanbaru, 02 Januari 2018
IKHWAN RIDWAN, SH., M.Si
NIP : 19650904 199703 1 001
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Mengesahkan,
Pengguna Anggaran,
NIP. 19751001 199503 1 001
SYAHRIAL ABDI, AP, M.Si.
3
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
3.00.03.3.00.03.01.17.070.5.2
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2018
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URUSAN PEMERINTAHAN : 3.00.03. - KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
ORGANISASI : 3.00.03.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Program : 3.00.03.3.00.03.01.17. - Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur
Kegiatan : 3.00.03.3.00.03.01.17.070. - Pengelolaan Ujian dinas, dan Ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah
:Waktu Pelaksanaan 01-01-2018 sampai dengan 31-12-2018
:Lokasi Kegiatan Pekanbaru dan Kabupaten
Sumber Dana : APBD,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Persentase Jumlah penataan pengembangan Manajemen Aparatur Sipil Negara
yang profesional
100 %
Masukan Jumlah Dana 219.609.600,00
Keluaran Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti ujian kenaikan pangkat dan
penyesuain ijazah
400 Orang
Hasil Terlaksananya Pengelolaan Ujian dinas, dan Ujian kenaikan pangkat penyesuaian
ijazah
400 Orang
Kelompok Sasaran Kegiatan :Pegawai Negeri SIpil Pemerintah Provinsi Riau dan Kabupaten/kota yang akan melakukan penyesuiaan ijazah dan
kenaikan pangkat
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
219.609.600,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
219.609.600,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
5.220.500,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
4.920.500,00 5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
Kertas HVS 70 gram (Folio) Ukuran : 21,5 x 33 cm Isi : 500
lbr
7.00 Rim 47.100,00 329.700,00
Kertas HVS 70 gram (Kwarto) Ukuran : 21 x 28 cm Isi :
500 lbr
4.00 Rim 41.300,00 165.200,00
Map Ordner Folio Merk : Olympic 7.00 Buah 20.600,00 144.200,00
HP Toner 131A (CF210) Black For Hp Laserjet Pro
M251nw, M276nw
3.00 Buah 870.500,00 2.611.500,00
Toner Catridge (Tinta Printer) Colour 3.00 Buah 433.300,00 1.299.900,00
Map biola biasa 100.00 buah 3.700,00 370.000,00
300.000,00 5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
Materai 6000 50.00 lembar 6.000,00 300.000,00
2.212.500,00 5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
1.000.000,00 5.2.2.02.09. Belanja Dekorasi
Pembuatan Spanduk 2.00 buah 500.000,00 1.000.000,00
1.212.500,00 5.2.2.02.10. Belanja Dokumentasi
Dokumentasi kegiatan 1.00 paket 1.212.500,00 1.212.500,00
60.566.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
46.000.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak
Cetak Surat Tanda Lulus Ujian 400.00 lembar 30.000,00 12.000.000,00
Cetak Amplop Surat Tanda Lulus Ujian 400.00 lembar 15.000,00 6.000.000,00
Cetak nomor Ujian 400.00 lembar 10.000,00 4.000.000,00
Cetak modul Pembekalan 400.00 eks 60.000,00 24.000.000,00
14.566.000,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
Photo Copy Naskah Ujian Dinas 150.00 paket 40.000,00 6.000.000,00
Photo Copy Naskah PI 250.00 lbr 20.000,00 5.000.000,00
Photo Copy bahan-bahan untuk ujian 8,000.00 lbr 200,00 1.600.000,00
Photo Copy Administrasi Kegiatan 9,830.00 lbr 200,00 1.966.000,00
102.200.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
3.200.000,00 5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Makan minum rapat persiapan, pembahasan materi ujian
dan rapat penetapan hasil
- 3.200.000,00
Biaya Makan (4 kali x 20 orang) 80.00 kotak 25.000,00 2.000.000,00
Snack (4 kali x 20 orang) 80.00 kotak 15.000,00 1.200.000,00
99.000.000,00 5.2.2.11.04. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
Makan dan minum peserta pembekalan (400 x 2 hari) 800.00 kotak 25.000,00 20.000.000,00
Snack peserta pembekalan (400 x 2 hari x 2) 1,600.00 kotak 15.000,00 24.000.000,00
Makan dan minum peserta ujian (400 x 2 hari) 800.00 kotak 25.000,00 20.000.000,00
Snack peserta ujian (400 x 2 hari x 2) 1,600.00 kotak 15.000,00 24.000.000,00
Makan dan minum panitia (20 x 4 hari) (50 Orang x 4 hari) 200.00 kotak 25.000,00 5.000.000,00
Snack panitia (20 x 4 hari x 2) (50 orang x 4 hari x 2 kali) 400.00 kotak 15.000,00 6.000.000,00
25.410.600,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
1
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
25.410.600,00 5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1.00 Tahun 25.410.600,00 25.410.600,00
24.000.000,00 5.2.2.50. Belanja Jasa Kegiatan Urusan Komunikasi Dan
Informatika
24.000.000,00 5.2.2.50.12. Operator Komputer
Jasa Operator Komputer Masa Kerja di atas 5 tahun (2
orang x 6 bulan)
12.00 OB 2.000.000,00 24.000.000,00
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
28.895.500,00
150.935.600,00
13.212.500,00
26.566.000,00
Jumlah Rp. 219.609.600,00
219.609.600,00
Pekanbaru, 02 Januari 2018
IKHWAN RIDWAN, SH., M.Si
NIP : 19650904 199703 1 001
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Mengesahkan,
Pengguna Anggaran,
NIP. 19751001 199503 1 001
SYAHRIAL ABDI, AP, M.Si.
2
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
3.00.03.3.00.03.01.17.075.5.2
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2018
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URUSAN PEMERINTAHAN : 3.00.03. - KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
ORGANISASI : 3.00.03.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Program : 3.00.03.3.00.03.01.17. - Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur
Kegiatan : 3.00.03.3.00.03.01.17.075. - Pengembangan dan pemeliharaan tata naskah dinas elektronik kepegawaian
(e-document)
:Waktu Pelaksanaan 01-01-2018 sampai dengan 31-12-2018
:Lokasi Kegiatan Pekanbaru
Sumber Dana : APBD,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Persentase Jumlah penataan pengembangan Manajemen Aparatur Sipil Negara
yang profesional
100 %
Masukan Jumlah Dana 289.926.100,00
Keluaran Jumlah Pengembangan dan pemeliharaan tata naskah dinas elektronik
(e-document)
6000 Dokumen elektronik
Hasil Terlaksananya Pengembangan dan pemeliharaan tata naskah dinas elektronik (e-
document)
6000 Dokumen elektronik
Kelompok Sasaran Kegiatan :Dokumen manajemen kepegawaian Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Riau
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
289.926.100,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
289.926.100,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
9.484.900,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
9.184.900,00 5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
Kertas HVS 70 gram (Folio) Ukuran : 21,5 x 33 cm Isi : 500
lbr
11.00 Rim 47.100,00 518.100,00
Kertas HVS 70 gram (Kwarto) Ukuran : 21 x 28 cm Isi :
500 lbr
10.00 Rim 41.300,00 413.000,00
Toner Catridge (Tinta Printer) Merk : HP Laser Jet Type :
1022,1020/12 A
4.00 Buah 513.400,00 2.053.600,00
Spidol Snowman Permanent 5.00 PC 73.700,00 368.500,00
Oki Ribbon ML-520/521 10.00 Buah 119.500,00 1.195.000,00
Kertas Plotter Merk : Royal Type : Plain paper 80 rsm 15.00 Roll 190.500,00 2.857.500,00
Brother LC-38 BK (Up to 300 Pages)
DCP-145C/DCP-165C/DCP-195C/MFC-250C/MFC-255CW/MF
C-290C/MFC-295CN Supllies
8.00 Buah 222.400,00 1.779.200,00
300.000,00 5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
materai 6000 50.00 lembar 6.000,00 300.000,00
1.891.800,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
500.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak
Cetak Laporan Kegiatan 5.00 eks 100.000,00 500.000,00
1.391.800,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
Fotokopi berkas pegawai 5,100.00 lembar 200,00 1.020.000,00
fotokopi keperluan kegiatan 1,859.00 lembar 200,00 371.800,00
6.000.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
6.000.000,00 5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
makan box (25 Orang x 6 Kali) 150.00 porsi 25.000,00 3.750.000,00
snack box (25 Orang x 6 kali) 150.00 porsi 15.000,00 2.250.000,00
90.149.400,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
51.759.000,00 5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.00 Tahun 51.759.000,00 51.759.000,00
38.390.400,00 5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1.00 Tahun 38.390.400,00 38.390.400,00
182.400.000,00 5.2.2.50. Belanja Jasa Kegiatan Urusan Komunikasi Dan
Informatika
158.400.000,00 5.2.2.50.06. EDP (Electronic Data Processing) Operators
Tenaga Electronic Data Processing (EDP) (10 Orang x 6
Bulan)
1,320.00 oh 120.000,00 158.400.000,00
24.000.000,00 5.2.2.50.12. Operator Komputer
Operator Komputer Masa Kerja 5 Tahun Keatas (1 Orang x
12 Bulan)
12.00 ob 2.000.000,00 24.000.000,00
1
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
111.606.900,00
100.903.800,00
69.915.400,00
7.500.000,00
Jumlah Rp. 289.926.100,00
289.926.100,00
Pekanbaru, 02 Januari 2018
IKHWAN RIDWAN, SH., M.Si
NIP : 19650904 199703 1 001
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Mengesahkan,
Pengguna Anggaran,
NIP. 19751001 199503 1 001
SYAHRIAL ABDI, AP, M.Si.
2
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
3.00.03.3.00.03.01.17.098.5.2
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2018
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URUSAN PEMERINTAHAN : 3.00.03. - KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
ORGANISASI : 3.00.03.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Program : 3.00.03.3.00.03.01.17. - Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur
Kegiatan : 3.00.03.3.00.03.01.17.098. - Perlombaan Dalam Rangka HUT KORPRI
:Waktu Pelaksanaan 01-01-2018 sampai dengan 31-12-2018
:Lokasi Kegiatan Pekanbaru
Sumber Dana : APBD,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Persentase Jumlah penataan pengembangan Manajemen Aparatur Sipil Negara
yang profesional
100 %
Masukan Jumlah Dana 125.000.000,00
Keluaran Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti perlombaan HUT KORPRI 200 Orang
Hasil Terselenggaranya perlombaan Olah Raga dalam rangka HUT KORPRI 200 Orang
Kelompok Sasaran Kegiatan :Aparatur Sipil Negara Provinsi Riau
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
125.000.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
125.000.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
5.261.300,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
5.045.300,00 5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
Kertas HVS 70 gram (Kwarto) Ukuran : 21 x 28 cm Isi :
500 lbr
15.00 Rim 41.300,00 619.500,00
Kertas HVS 70 gram (Folio) Ukuran : 21,5 x 33 cm Isi : 500
lbr
19.00 Rim 47.100,00 894.900,00
Lem Kertas Merk : Fox Ukuran : 1 kg/ 800 gr 1.00 Botol 31.800,00 31.800,00
Brother TN-150 C/M/Y (Up to 1500 Pages)
HL-4040CN/HL-4050CDN/MFC-9450CDN Supllies
3.00 Buah 864.200,00 2.592.600,00
Pena Uniball Signo 2.00 lusin 130.000,00 260.000,00
Amplop Dinas Coklat 303 E- Paper 12X23.5 CM 3.00 Pack 19.100,00 57.300,00
Map biola biasa 2.00 buah 73.700,00 147.400,00
Amplop Putih 90 Pps 11X23 CM 2.00 Pack 20.400,00 40.800,00
Box File Merk : Bindex 10.00 Buku 38.100,00 381.000,00
Anak Hekter No. 10 10.00 kotak 2.000,00 20.000,00
216.000,00 5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
materai 6000 36.00 lbr 6.000,00 216.000,00
17.374.100,00 5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
3.000.000,00 5.2.2.02.09. Belanja Dekorasi
spanduk 15.00 bh 200.000,00 3.000.000,00
14.374.100,00 5.2.2.02.12. Belanja Kelengkapan Olahraga
bola tenis meja 6.00 tbg 85.000,00 510.000,00
net tenis meja 5.00 bh 250.000,00 1.250.000,00
bat tenis 8.00 bh 250.000,00 2.000.000,00
bola shuttle cock 20.00 tbg 135.625,00 2.712.500,00
net bulu tangkis 2.00 bh 329.600,00 659.200,00
bola tenis lapangan 8.00 tbg 80.400,00 643.200,00
bola futsal 3.00 bh 340.800,00 1.022.400,00
papan catur 6.00 bh 150.000,00 900.000,00
net bola volly 2.00 bh 288.400,00 576.800,00
bola volly 4.00 bh 650.000,00 2.600.000,00
tali tambang 100.00 meter 15.000,00 1.500.000,00
900.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
900.000,00 5.2.2.03.16. Belanja Jasa Perawatan Kesehatan
Jasa dokter 2 orang 2.00 org 250.000,00 500.000,00
Jasa tenaga perawat 2 orang 2.00 org 200.000,00 400.000,00
1.524.600,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
500.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak
cetak laporan kegiatan 5.00 expl 100.000,00 500.000,00
1.024.600,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
foto copy 5,123.00 lbr 200,00 1.024.600,00
13.600.000,00 5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
13.600.000,00 5.2.2.07.02. Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
lapangan futsal 40.00 jam 250.000,00 10.000.000,00
lapangan volly ball 4.00 hr 250.000,00 1.000.000,00
1
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
lapangan tenis lapangan 4.00 hr 250.000,00 1.000.000,00
lapangan bulu tangkis 4.00 hr 200.000,00 800.000,00
ruangan/aula pertandingan catur 4.00 hr 200.000,00 800.000,00
1.400.000,00 5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
1.400.000,00 5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda
sewa tenda 4.00 bh 250.000,00 1.000.000,00
sewa kursi 200 buah 200.00 bh 2.000,00 400.000,00
11.460.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
4.260.000,00 5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
nasi kotak rapat panitia 3 orang 8 cabor 24.00 ktk 25.000,00 600.000,00
snak technikal meeting cabor futsal 35 orang 35.00 ktk 15.000,00 525.000,00
snack rapat panitia 3 orang x 8 cabor 24.00 ktk 15.000,00 360.000,00
snack technikal meeting cabor bulu tangkis 35 35.00 ktk 15.000,00 525.000,00
snack technikal meeting cabor tenis meja 35 30.00 ktk 15.000,00 450.000,00
snack technikal meeting tenis lapangan 35 35.00 ktk 15.000,00 525.000,00
snack technikal meeting bola volly 25 25.00 ktk 15.000,00 375.000,00
snack technikal meeting cabor catur 25 25.00 ktk 15.000,00 375.000,00
snack technikal meeting cabor tarik tambang 35 orang 35.00 ktk 15.000,00 525.000,00
7.200.000,00 5.2.2.11.04. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
makan minum panitia 120.00 ok 25.000,00 3.000.000,00
snack panitia 120.00 ok 15.000,00 1.800.000,00
makan minum undangan 50.00 ok 25.000,00 1.250.000,00
snack undangan 50.00 ok 15.000,00 750.000,00
buah untuk undangan 4.00 pkt 100.000,00 400.000,00
25.480.000,00 5.2.2.24. Honorarium Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti
25.480.000,00 5.2.2.24.01. Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti.
wasit volly ball ( putra ) 2.00 ok 200.000,00 400.000,00
wasit bulu tangkis ( putra ) 4.00 ok 200.000,00 800.000,00
wasit tenis meja ( putra ) 2.00 ok 200.000,00 400.000,00
wasit futsal ( putra ) (8 orang x 5 hari) 40.00 ok 350.000,00 14.000.000,00
wasit tenis lapangan ( putra, putri ) 2.00 ok 200.000,00 400.000,00
wasit tarik tambang ( putra, putri ) 4.00 ok 200.000,00 800.000,00
hakim garis volly ball ( putra ) 2.00 ok 200.000,00 400.000,00
hakim garis bulu tangkis ( putra ) 4.00 ok 200.000,00 800.000,00
hakim garis futsal ( putra ) ok 200.000,00 -
hakim garis tenis lapangan ( putra, putri ) 2.00 ok 200.000,00 400.000,00
petugas keamanan volly ball ( putra ) 6.00 oh 80.000,00 480.000,00
petugas keamanan bulu tangkis ( putra ) 7.00 oh 80.000,00 560.000,00
petugas keamanan tenis meja ( putra ) 6.00 oh 80.000,00 480.000,00
petugas keamanan futsal ( putra ) (3 orang x 4 hari) 12.00 oh 80.000,00 960.000,00
petugas keamanan tenis lapangan ( putra, putri ) 6.00 oh 80.000,00 480.000,00
petugas keamanan catur ( putra ) 6.00 oh 80.000,00 480.000,00
petugas keamanan tarik tambang ( putra, putri ) 18.00 oh 80.000,00 1.440.000,00
juri catur ( putra ) 5.00 ok 200.000,00 1.000.000,00
juri tarik tambang ( putra, putri ) 6.00 ok 200.000,00 1.200.000,00
48.000.000,00 5.2.2.28. Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada
Masyarakat/Pihak Ketiga
48.000.000,00 5.2.2.28.01. Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat
hadiah lomba 8 cabor ( 8 paket dan hadiah harapan 1,2
dan 3 )
8.00 paket 6.000.000,00 48.000.000,00
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
125.000.000,00
Jumlah Rp. 125.000.000,00
125.000.000,00
Pekanbaru, 02 Januari 2018
IKHWAN RIDWAN, SH., M.Si
NIP : 19650904 199703 1 001
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Mengesahkan,
Pengguna Anggaran,
NIP. 19751001 199503 1 001
SYAHRIAL ABDI, AP, M.Si.
2
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
3.00.03.3.00.03.01.17.100.5.2
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2018
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URUSAN PEMERINTAHAN : 3.00.03. - KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
ORGANISASI : 3.00.03.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Program : 3.00.03.3.00.03.01.17. - Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur
Kegiatan : 3.00.03.3.00.03.01.17.100. - MTQ Nasional KORPRI
:Waktu Pelaksanaan 01-01-2018 sampai dengan 31-12-2018
:Lokasi Kegiatan Luar daerah
Sumber Dana : APBD,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Persentase Jumlah penataan pengembangan Manajemen Aparatur Sipil Negara
yang profesional
100 %
Masukan Jumlah Dana 682.190.800,00
Keluaran Jumlah peserta MTQ korpri provinsi dan MTQ nasional korpri 120 orang MTQ provinsi/10 orang MTQ nasional
Hasil Terseleksinya peserta MTQ korpri provinsi riau untuk mengikuti MTQ nasional
korpri
120 orang MTQ provinsi/10 orang MTQ nasional
Kelompok Sasaran Kegiatan :Pegawai Negeri Sipil Anggota KORPRI Pemerintah Provinsi Riau dan Kabupaten/kota yang terseleksi untuk mengikuti
MTQ Nasional
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
682.190.800,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
682.190.800,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
2.443.700,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
2.263.700,00 5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
Kertas HVS 70 gram (Kwarto) Ukuran : 21 x 28 cm Isi :
500 lbr
9.00 Rim 41.300,00 371.700,00
Kertas HVS 70 gram (Folio) Ukuran : 21,5 x 33 cm Isi : 500
lbr
10.00 Rim 47.100,00 471.000,00
Toner Catridge (Tinta Printer) Merk : Canon BJC 4200
Type : BC-20 (Colour)21 E
2.00 Buah 627.700,00 1.255.400,00
Amplop Putih Panjang 90 PPS Paperline 2.00 Pak 17.800,00 35.600,00
Pena Uniball Signo 1.00 lusin 130.000,00 130.000,00
180.000,00 5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
materai/prangko 30.00 lbr 6.000,00 180.000,00
54.110.600,00 5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
11.310.600,00 5.2.2.02.01. Belanja Bahan Baku Bangunan
kain kasa 20.00 m 50.000,00 1.000.000,00
paku campur 4.00 kg 15.000,00 60.000,00
triplek 5.00 lbr 100.000,00 500.000,00
kuas cat no 6-10 dan 2.5" 50.00 bh 10.000,00 500.000,00
cat air ukuran 1 kg, 8 warna 8.00 kaleng 800.000,00 6.400.000,00
kayu broti 4 x 5 20.00 btg 80.000,00 1.600.000,00
Satu Paket Penerangan 4.00 paket 312.650,00 1.250.600,00
4.800.000,00 5.2.2.02.08. Belanja Plakat/Pigura/Frame/Songket
bendera merah putih 6.00 bh 400.000,00 2.400.000,00
bendera panji 6.00 bh 400.000,00 2.400.000,00
38.000.000,00 5.2.2.02.09. Belanja Dekorasi
spanduk 12.00 lbr 250.000,00 3.000.000,00
stand mtq provinsi 1.00 paket 35.000.000,00 35.000.000,00
4.450.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
1.550.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak
cetak foto 400.00 lbr 2.000,00 800.000,00
stiker 150.00 lbr 5.000,00 750.000,00
1.500.000,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
foto copy spk 1,500.00 lbr 200,00 300.000,00
foto copy bahan laporan 6,000.00 lbr 200,00 1.200.000,00
1.400.000,00 5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan
jilid laporan 16.00 expl 25.000,00 400.000,00
jilid spk 10.00 expl 100.000,00 1.000.000,00
181.500.000,00 5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
181.500.000,00 5.2.2.07.02. Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
sewa aula untuk seleksi khafilah mtq provinsi di pku 5.00 hari 2.500.000,00 12.500.000,00
sewa kamar hotel peserta dan panitia mtq provinsi (60 kmr
x 5 mlm)
300.00 kl 500.000,00 150.000.000,00
tenda dan kursi 6.00 hari 1.500.000,00 9.000.000,00
1
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
penginapan calon khafilah mtq nasional di pku (5 kmr x 4
mlm)
20.00 oh 500.000,00 10.000.000,00
73.000.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
8.000.000,00 5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
makan rapat panitia mtq nasional (50 org x 2 kl) 100.00 org 25.000,00 2.500.000,00
snack rapat panitia mtq nasional (50 org x 2 kl) 100.00 org 15.000,00 1.500.000,00
makan rapat panitia mtq provinsi (50 org x 2 kl) 100.00 org 25.000,00 2.500.000,00
snack rapat panitia mtq provinsi (50 org x 2 kl) 100.00 org 15.000,00 1.500.000,00
65.000.000,00 5.2.2.11.04. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
makan siang berangkat dan pulang khafilah dan
pendamping (20 org x 2 kl)
40.00 org 25.000,00 1.000.000,00
makan khafilah dan pendamping (20 org x 2 kl x 6 hr) 240.00 org 25.000,00 6.000.000,00
snack khafilah dan pendamping (20 org x 3 kl x 6 hr) 360.00 org 15.000,00 5.400.000,00
snack berangkat dan pulang khafilah dan pendamping (20
org x 2 kl)
40.00 org 15.000,00 600.000,00
makan khafilah mtq provinsi (120 org x 5 hr x 2 kl) 1,200.00 kl 25.000,00 30.000.000,00
makan panitia dan pendamping mtq provinsi (40 org x 5 hr
x 2 kl)
400.00 kl 25.000,00 10.000.000,00
sbanck khafilah mtq provinsi (120 org x 5 hr) 600.00 kl 15.000,00 9.000.000,00
snack panitia dan pendamping (40 org x 5 hr) 200.00 kl 15.000,00 3.000.000,00
31.500.000,00 5.2.2.14. Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu
5.000.000,00 5.2.2.14.02. Belanja Pakaian Adat Daerah
belanja sewa pakaian adat pria 1.00 set 2.500.000,00 2.500.000,00
belanja sewa pakaian adat wanita 1.00 set 2.500.000,00 2.500.000,00
13.000.000,00 5.2.2.14.03. Belanja Pakaian Batik Tradisional
baju batik khafilah wanita 5.00 org 600.000,00 3.000.000,00
baju batik khafilah pria 5.00 org 600.000,00 3.000.000,00
baju batik pendamping 10.00 org 700.000,00 7.000.000,00
13.500.000,00 5.2.2.14.06. Belanja Pakaian Khusus
baju melayu khafilah pria 5.00 org 600.000,00 3.000.000,00
baju melayu khafilah wanita 5.00 org 700.000,00 3.500.000,00
baju melayu pendamping 10.00 org 700.000,00 7.000.000,00
185.386.500,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
185.386.500,00 5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1.00 Tahun 185.386.500,00 185.386.500,00
45.000.000,00 5.2.2.24. Honorarium Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti
45.000.000,00 5.2.2.24.01. Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti.
Honor Panitera (3 org x 5 hr) 15.00 kl 600.000,00 9.000.000,00
Honor juri tilawah (3 org x 5 hr) 15.00 kl 600.000,00 9.000.000,00
Honor juri hifzil (3 org x 5 hr) 15.00 kl 600.000,00 9.000.000,00
Honor juri da'yah (3 org x 5 hr) 15.00 kl 600.000,00 9.000.000,00
Honor juri tartil (3 org x 5 hr) 15.00 kl 600.000,00 9.000.000,00
90.000.000,00 5.2.2.28. Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada
Masyarakat/Pihak Ketiga
90.000.000,00 5.2.2.28.02. Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga
hadiah perlombaan 6 cabang mtq provinsi 6.00 paket 15.000.000,00 90.000.000,00
14.400.000,00 5.2.2.50. Belanja Jasa Kegiatan Urusan Komunikasi Dan
Informatika
14.400.000,00 5.2.2.50.12. Operator Komputer
Jasa Operator Komputer 1 s/d 3 Tahun (1 orang x 12
bulan)
12.00 Ob 1.200.000,00 14.400.000,00
400.000,00 5.2.2.69. Belanja Jasa Kegiatan Urusan Kepegawaian Serta
Pendidikan Dan Pelatihan
200.000,00 5.2.2.69.12. Pembawa Acara
Jasa Pembawa Acara (1 org x 1 hr) 1.00 kl 200.000,00 200.000,00
200.000,00 5.2.2.69.13. Pembaca Doa
Jasa Pembaca Do'a (1 org x 1 hr) 1.00 kl 200.000,00 200.000,00
2
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
138.600.000,00
536.390.800,00
3.600.000,00
3.600.000,00
Jumlah Rp. 682.190.800,00
682.190.800,00
Pekanbaru, 02 Januari 2018
IKHWAN RIDWAN, SH., M.Si
NIP : 19650904 199703 1 001
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Mengesahkan,
Pengguna Anggaran,
NIP. 19751001 199503 1 001
SYAHRIAL ABDI, AP, M.Si.
3
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
3.00.03.3.00.03.01.17.109.5.2
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2018
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URUSAN PEMERINTAHAN : 3.00.03. - KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
ORGANISASI : 3.00.03.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Program : 3.00.03.3.00.03.01.17. - Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur
Kegiatan : 3.00.03.3.00.03.01.17.109. - Monitoring, Evaluasi Program dan Kegiatan
:Waktu Pelaksanaan 01-01-2018 sampai dengan 31-12-2018
:Lokasi Kegiatan 12 Kabupaten/kota
Sumber Dana : APBD,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Persentase Jumlah penataan pengembangan Manajemen Aparatur Sipil Negara
yang profesional
100 %
Masukan Jumlah Dana 191.475.000,00
Keluaran Hasil Monitoring Evaluasi Program dan Kegiatan 12 Kabupaten Kota 1 Dokumen
Hasil Terlaksananya Monitoring Evaluasi Program dan Kegiatan 1 Dokumen
Kelompok Sasaran Kegiatan :BKD Provinsi Riau dan 12 Kabupaten/Kota
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
191.475.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
191.475.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
7.787.200,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
7.787.200,00 5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
Kertas HVS 70 gram (Folio) Ukuran : 21,5 x 33 cm Isi : 500
lbr
40.00 Rim 47.100,00 1.884.000,00
Kertas HVS 70 gram (Kwarto) Ukuran : 21 x 28 cm Isi :
500 lbr
40.00 Rim 41.300,00 1.652.000,00
Brother LC-400BK/C/M/Y Black, Cyan, Magenta, Yellow 10.00 Buah 108.000,00 1.080.000,00
Canon EP-303 For LBP 6000 1.00 Buah 806.900,00 806.900,00
Pena faster 2.00 lusin 31.800,00 63.600,00
Map Plastik 36.00 Buah 5.800,00 208.800,00
Map biola biasa 11.00 buah 73.700,00 810.700,00
Box File Merk : Bindex Bahan : Karton 24.00 Buah 25.400,00 609.600,00
Stabilo Swing Model 270/6-1 Ujung Kecil, Isi 6 Buah 2.00 Set 69.200,00 138.400,00
Pisau Cutter 3.00 buah 12.800,00 38.400,00
Anak Cutter Kecil A-Loof kenko 6.00 PC 3.300,00 19.800,00
Hechmachine Merk : Max Type : HD 10 MAX 3.00 Buah 20.400,00 61.200,00
Isi Hechmachine Merk : Kangaroo Type : HD 10-1 M 3.00 Box 28.000,00 84.000,00
Paper Clips No. 1 JOYKO 10.00 Kotak 2.500,00 25.000,00
Box File Merk : Bindex Bahan : Karton 12.00 Buah 25.400,00 304.800,00
11.562.800,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
11.125.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak
Cetak laporan kegiatan 5.00 Exp 100.000,00 500.000,00
Cetak Map Bina Program 500.00 Buah 20.000,00 10.000.000,00
Cetak posiding hasil kegiatan 5.00 Exp 125.000,00 625.000,00
437.800,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
Cetak laporan kegiatan 2,189.00 Lembar 200,00 437.800,00
3.000.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
3.000.000,00 5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Makan Rapat (25 orang x 3 kali) 75.00 Ok 25.000,00 1.875.000,00
Snack Rapat (25 Orang x 3 kali) 75.00 Ok 15.000,00 1.125.000,00
76.725.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
76.725.000,00 5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.00 Tahun 76.725.000,00 76.725.000,00
92.400.000,00 5.2.2.50. Belanja Jasa Kegiatan Urusan Komunikasi Dan
Informatika
92.400.000,00 5.2.2.50.12. Operator Komputer
Jasa Operator Komputer masa kerja di atas 5 tahun (3
orang x 12 bulan)
36.00 Ob 2.000.000,00 72.000.000,00
Jasa Operator Komputer masa kerja 3 s/d 5 tahun (1
orang x 12 bulan)
12.00 Ob 1.700.000,00 20.400.000,00
1
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
23.100.000,00
86.907.200,00
58.367.800,00
23.100.000,00
Jumlah Rp. 191.475.000,00
191.475.000,00
Pekanbaru, 02 Januari 2018
IKHWAN RIDWAN, SH., M.Si
NIP : 19650904 199703 1 001
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Mengesahkan,
Pengguna Anggaran,
NIP. 19751001 199503 1 001
SYAHRIAL ABDI, AP, M.Si.
2
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
3.00.03.3.00.03.01.17.114.5.2
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2018
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URUSAN PEMERINTAHAN : 3.00.03. - KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
ORGANISASI : 3.00.03.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Program : 3.00.03.3.00.03.01.17. - Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur
Kegiatan : 3.00.03.3.00.03.01.17.114. - Pengembangan E-Government Manajemen Kepegawaian Provinsi Riau
:Waktu Pelaksanaan 01-01-2018 sampai dengan 31-12-2018
:Lokasi Kegiatan Pekanbaru
Sumber Dana : APBD,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Persentase Jumlah penataan pengembangan Manajemen Aparatur Sipil Negara
yang profesional
100 %
Masukan Jumlah Dana 3.998.098.858,00
Keluaran Jumlah modul/fitur/perangkat untuk e-government Manajemen Kepegawaian
Provinis Riau
1 Sistem
Hasil Terlaksannya pengembangan e-goverment Manajemen Kepegawaian Provinis
Riau
1 Sistem
Kelompok Sasaran Kegiatan :Aplikasi Sistem Manajemen Aparatur Resposible Terpadu
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
3.998.098.858,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
771.912.700,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
18.571.800,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
17.371.800,00 5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
Kertas HVS 70 gram (Folio) Ukuran : 21,5 x 33 cm Isi : 500
lbr
20.00 Rim 47.100,00 942.000,00
Kertas HVS 70 gram (Kwarto) Ukuran : 21 x 28 cm Isi :
500 lbr
20.00 Rim 41.300,00 826.000,00
Brother LC-67 C/M/Y (Up to 325 Pages)
DCP-185C/DCP-J715W/DCP-385C/DCP-585CW/MFC-490CW
/MFC-J615W/MFC-795CW/MFC-5890CN/DCP-6690CW/MFC-
6490CW Supllies
15.00 Buah 127.100,00 1.906.500,00
Brother LC-38 BK (Up to 300 Pages)
DCP-145C/DCP-165C/DCP-195C/MFC-250C/MFC-255CW/MF
C-290C/MFC-295CN Supllies
15.00 Buah 222.400,00 3.336.000,00
Epson T7741 5.00 Buah 254.200,00 1.271.000,00
Map Ordner Folio Merk : Olympic 240.00 Buah 20.600,00 4.944.000,00
Pena Uniball Signo 20.00 lusin 130.000,00 2.600.000,00
Blocknote 240.00 Buah 6.300,00 1.512.000,00
Tipe Ex 1.00 kotak 34.300,00 34.300,00
1.200.000,00 5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
Materai 6000 200.00 Lembar 6.000,00 1.200.000,00
1.500.000,00 5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
1.500.000,00 5.2.2.02.09. Belanja Dekorasi
Pembuatan Spanduk 2.00 buah 250.000,00 500.000,00
Pembuatan Standing Banner 2.00 buah 500.000,00 1.000.000,00
41.731.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
36.500.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak
Cetak Laporan Hasil Kegiatan 5.00 eks 100.000,00 500.000,00
Cetak Data Triwulan (4 triwulan x 10 buku x 4 Buku) 160.00 eks 150.000,00 24.000.000,00
Cetak Buku DUK Badan Tahun 2018 10.00 eks 150.000,00 1.500.000,00
Cetak Buku DUK Dinas Tahun 2018 10.00 eks 150.000,00 1.500.000,00
Cetak Buku DUK Sekretariat Tahun 2018 10.00 eks 150.000,00 1.500.000,00
Cetak Buku DUK Kantor/RS Tahun 2018 10.00 eks 150.000,00 1.500.000,00
Cetak Buku DUK Golongan IV Tahun 2018 10.00 Eks 150.000,00 1.500.000,00
Cetak Buku DUK Golongan III Tahun 2018 10.00 Eks 150.000,00 1.500.000,00
Cetak Buku DUK Golongan II dan I Tahun 2018 10.00 Eks 150.000,00 1.500.000,00
Cetak Buku Statistik Kepegawaian Tahun 2018 10.00 Eks 150.000,00 1.500.000,00
5.231.000,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
Fotocopy Bahan Sosialisai 19,945.00 Lembar 200,00 3.989.000,00
Fotokopi Keperluan Kegiatan 6,210.00 Lembar 200,00 1.242.000,00
53.600.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
5.600.000,00 5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Makan dan Minum Peserta ((20 Orang x 7 Kali)) 140.00 kotak 25.000,00 3.500.000,00
Snack Peserta ((20 Orang x 7 Kali)) 140.00 kotak 15.000,00 2.100.000,00
48.000.000,00 5.2.2.11.04. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
1
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Makan Siang Peserta, Narasumber dan Panitia (120 Orang
x 2 Kali)
240.00 kotak 110.000,00 26.400.000,00
Snack Peserta, Narasumber dan Panitia ((120 Orang x 2
Kali x 2 Kegiatan))
480.00 kotak 45.000,00 21.600.000,00
207.909.900,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
68.400.000,00 5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.00 Tahun 68.400.000,00 68.400.000,00
139.509.900,00 5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1.00 Tahun 139.509.900,00 139.509.900,00
50.000.000,00 5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan
50.000.000,00 5.2.2.20.04. Belanja Pemeliharaan Jaringan
Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Pusat Data BKD
Provinsi Riau
10.00 Bulan 5.000.000,00 50.000.000,00
49.000.000,00 5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi
49.000.000,00 5.2.2.21.02. Belanja Jasa Konsultansi Teknologi Informasi
Pembuatan Aplikasi Absensi berbasis Smart Phone 1.00 Paket 49.000.000,00 49.000.000,00
6.000.000,00 5.2.2.24. Honorarium Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti
6.000.000,00 5.2.2.24.01. Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti.
Narasumber Pusat (1 org x 3 sesi x 2 kali) 6.00 Sesi 1.000.000,00 6.000.000,00
342.400.000,00 5.2.2.50. Belanja Jasa Kegiatan Urusan Komunikasi Dan
Informatika
28.000.000,00 5.2.2.50.05. Database Administrator
Database Administrator ((1 Orang x 200 Hari)) 200.00 oh 140.000,00 28.000.000,00
158.400.000,00 5.2.2.50.06. EDP (Electronic Data Processing) Operators
Tenaga Elektronic Data Processing (EDP) dalam rangka
Entry Data Kepegawaian (10 orang x 22 hari x 6 bulan)
1,320.00 oh 120.000,00 158.400.000,00
48.000.000,00 5.2.2.50.12. Operator Komputer
Operator Komputer Masa Kerja 5 Tahun Ke atas (2 orang
x 12 bulan)
24.00 ob 2.000.000,00 48.000.000,00
80.000.000,00 5.2.2.50.13. Operator Sistem Informasi
Operator Sistem Informasi (5 orang x 200 hari) 1,000.00 oh 80.000,00 80.000.000,00
28.000.000,00 5.2.2.50.19. System Analyst
System Analyst (1 Orang x 200 Hari) 200.00 oh 140.000,00 28.000.000,00
1.200.000,00 5.2.2.69. Belanja Jasa Kegiatan Urusan Kepegawaian Serta
Pendidikan Dan Pelatihan
600.000,00 5.2.2.69.12. Pembawa Acara
Pembawa Acara (Pembukaan dan Penutupan) 3.00 ok 200.000,00 600.000,00
600.000,00 5.2.2.69.13. Pembaca Doa
Pembaca Doa (Pembukaan dan Penutupan) 3.00 ok 200.000,00 600.000,00
3.226.186.158,00 5.2.3. Belanja Modal
3.226.186.158,00 5.2.3.12. Belanja modal Pengadaan Komputer
2.124.885.442,00 5.2.3.12.01. Belanja modal Pengadaan komputer mainframe/server
Blade Server (Primary Database Server) 1.00 Unit 820.169.142,00 820.169.142,00
Blade Server (VM Host) 3.00 Unit 263.855.437,00 791.566.311,00
Upgrade SAN Storage 1.00 Lot 292.506.313,00 292.506.313,00
Upgrade BladeSystem - Lan Interconnect Modul 1.00 Lot 120.643.676,00 120.643.676,00
Mobile Server 1.00 Unit 100.000.000,00 100.000.000,00
124.000.000,00 5.2.3.12.02. Belanja modal Pengadaan komputer/PC
Komputer Thin Client (Verifikasi Berkas) 6.00 Unit 16.500.000,00 99.000.000,00
Notebook 1.00 Unit 25.000.000,00 25.000.000,00
93.870.000,00 5.2.3.12.05. Belanja modal Pengadaan scaner
Barcode / QR Code Scanner 15.00 Unit 6.258.000,00 93.870.000,00
91.908.000,00 5.2.3.12.06. Belanja modal Pengadaan monitor/display
Ultra Wide Monitor (Operation Center) 4.00 Unit 22.977.000,00 91.908.000,00
76.593.125,00 5.2.3.12.10. Belanja modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer
Switch Managed 48G 1.00 Unit 76.593.125,00 76.593.125,00
714.929.591,00 5.2.3.12.11. Belanja modal Pengadaan Software/Aplikasi Komputer
Upgrade License Software Virtualisasi 1.00 Lot 699.962.841,00 699.962.841,00
Manageengine Opmanager 25 Device License 1.00 Lot 14.966.750,00 14.966.750,00
2
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
3.335.404.958,00
238.206.400,00
229.430.600,00
195.056.900,00
Jumlah Rp. 3.998.098.858,00
3.998.098.858,00
Pekanbaru, 02 Januari 2018
IKHWAN RIDWAN, SH., M.Si
NIP : 19650904 199703 1 001
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Mengesahkan,
Pengguna Anggaran,
NIP. 19751001 199503 1 001
SYAHRIAL ABDI, AP, M.Si.
3
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
3.00.03.3.00.03.01.17.116.5.2
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2018
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URUSAN PEMERINTAHAN : 3.00.03. - KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
ORGANISASI : 3.00.03.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Program : 3.00.03.3.00.03.01.17. - Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur
Kegiatan : 3.00.03.3.00.03.01.17.116. - Pemetaan Jabatan Administrasi Provinsi Riau
:Waktu Pelaksanaan 01-01-2018 sampai dengan 31-12-2018
:Lokasi Kegiatan Pekanbaru
Sumber Dana : APBD,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Persentase Jumlah penataan pengembangan Manajemen Aparatur Sipil Negara
yang profesional
100 %
Masukan Jumlah Dana -
Keluaran Jumlah Jabatan Administrasi Provinsi Riau yang terpetakan berdasarkan
kompetensinya
0
Hasil Adanya Jabatan Administrator Pemerintah Provinsi Riau yang dipetakan menurut
kompetensinya
0
Kelompok Sasaran Kegiatan :Pegawai Negeri Sipil Provinsi Riau
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Rim 47,100 - 5.2.2.01.01. Kertas HVS 70 gram (Folio) Ukuran : 21,5 x 33 cm Isi : 500
lbr
Kertas HVS 70 gram (Folio) Ukuran : 21,5 x 33 cm Isi : 500
lbr
Rim 47.100,00 -
Kertas HVS 70 gram (Kwarto) Ukuran : 21 x 28 cm Isi :
500 lbr
Rim 41.300,00 -
HP Q2613A (13A) HP Toner Laserjet 1300 Buah 972.200,00 -
Amplop Dinas Coklat 303 E- Paper 12X23.5 CM Pack 19.100,00 -
Map biola biasa buah 73.700,00 -
Box File Merk : Bindex Bahan : Karton Buah 25.400,00 -
Pena Uniball Signo lusin 130.000,00 -
Pena faster lusin 31.800,00 -
Pensil Hitam Merk Steadler Type HB 100 FC Lusin 43.300,00 -
Kertas Post-it Nomor 654 Buah 13.300,00 -
Paper Clips No. 1 JOYKO Kotak 2.500,00 -
lembar 6,000 - 5.2.2.01.04. belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
belanja perangko, materai dan benda pos lainnya lembar 6.000,00 -
buah 250,000 - 5.2.2.02.09. spanduk
spanduk buah 250.000,00 -
kegiatan 500,000 - 5.2.2.02.10. belanja dokumentasi
belanja dokumentasi kegiatan 500.000,00 -
exl 200,000 - 5.2.2.06.02. cetak laporan
cetak laporan exl 200.000,00 -
fotocopy lembar 200,00 -
ok 25,000 - 5.2.2.11.02. makan dan minum rapat
makan dan minum rapat ok 25.000,00 -
snack rapat persiapan ok 15.000,00 -
- - 5.2.2.11.04. Makan Minum Pemetaan Gol III D
Makan Minum Pemetaan Gol III D - -
makan minum pemetaan Gol III D (Psikometri 360 orang) ok 40.000,00 -
makan minum peserta pemetaan Gol III D (wawancara
240 org)
ok 40.000,00 -
snack peserta pemetaan Gol III D (360 org x 2 hari x 2
kali)
ok 15.000,00 -
makan minum panitia dan narasumber pemetaan Gol III D ok 40.000,00 -
snack panitia dan narasumber pemetaan Gol III D ok 15.000,00 -
makan minum pemetaan Gol III C 0 -
makan minum peserta pemetaan Gol III C (psikometri 600
orang)
ok 40.000,00 -
makan minum peserta pemetaan Gol III C (wawancara 400
orang)
ok 40.000,00 -
snack peserta pemetaan Gol III C ok 15.000,00 -
Makan minum panitia dan Narasumber pemetaan Gol III C ok 40.000,00 -
Snack Panitia dan Narasumber Pemetaan Gol III C ok 15.000,00 -
1.00 Tahun - 5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1.00 Tahun -
0 - 5.2.2.24.01. Honorarium Narasumber pemetaan golongan III D
Honorarium Narasumber pemetaan golongan III D 0 -
1
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
honor tenaga ahli, assessor Sumber Daya Aparatur /
fungsional pertama
jp 400.000,00 -
honorarium narasumber pemetaan Gol III C 0 -
honor tenaga ahli, assessor sumber daya aparatur /
fungsional pertama
jp 400.000,00 -
ob 1,700,000 - 5.2.2.50.12. Jasa Operator Komputer masa kerja diatas 3 tahun s.d. 5
tahun
Jasa Operator Komputer masa kerja diatas 3 tahun s.d. 5
tahun
ob 1.700.000,00 -
oh 80,000 - 5.2.2.50.31. Jasa tenaga Photografer
Jasa tenaga Photografer oh 80.000,00 -
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Jumlah Rp.
-
Pekanbaru, 02 Januari 2018
IKHWAN RIDWAN, SH., M.Si
NIP : 19650904 199703 1 001
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Mengesahkan,
Pengguna Anggaran,
NIP. 19751001 199503 1 001
SYAHRIAL ABDI, AP, M.Si.
2
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
3.00.03.3.00.03.01.17.117.5.2
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2018
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URUSAN PEMERINTAHAN : 3.00.03. - KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
ORGANISASI : 3.00.03.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Program : 3.00.03.3.00.03.01.17. - Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur
Kegiatan : 3.00.03.3.00.03.01.17.117. - Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial Provinsi Riau
:Waktu Pelaksanaan 01-01-2018 sampai dengan 31-12-2018
:Lokasi Kegiatan Pekanbaru
Sumber Dana : APBD,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Persentase Jumlah penataan pengembangan Manajemen Aparatur Sipil Negara
yang profesional
100 %
Masukan Jumlah Dana 200.224.100,00
Keluaran Jumlah Standar Kompetensi Manajerial Provinsi Riau Yang Tersusun 50 Jabatan
Hasil Tersedianya data tentang standar kompetensi menejerial sebagai standar dalam
mengukur kompetensi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Riau
50 Jabatan
Kelompok Sasaran Kegiatan :Pegawai Negeri Sipil Provinsi Riau
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
200.224.100,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
200.224.100,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
7.599.100,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
7.419.100,00 5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
Kertas HVS 70 gram (Folio) Ukuran : 21,5 x 33 cm Isi : 500
lbr
50.00 Rim 47.100,00 2.355.000,00
Kertas HVS 70 gram (Kwarto) Ukuran : 21 x 28 cm Isi :
500 lbr
25.00 Rim 41.300,00 1.032.500,00
Toner Catridge (Tinta Printer) Merk : Epson Stylus Pro XL
Type : SO 20034
5.00 Buah 476.600,00 2.383.000,00
Amplop Putih Panjang 90 PPS SIDU 1.00 Pak 17.300,00 17.300,00
Pena Uniball Signo 5.00 lusin 130.000,00 650.000,00
Map biola biasa 5.00 buah 73.700,00 368.500,00
Pena faster 10.00 dus 31.800,00 318.000,00
Map biola biasa 4.00 buah 73.700,00 294.800,00
180.000,00 5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
Materai 6000 30.00 Lembar 6.000,00 180.000,00
1.500.000,00 5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
500.000,00 5.2.2.02.09. Belanja Dekorasi
Spanduk 2.00 bh 250.000,00 500.000,00
1.000.000,00 5.2.2.02.10. Belanja Dokumentasi
Belanja Dokumentasi 2.00 keg 500.000,00 1.000.000,00
10.593.800,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
9.100.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak
Cetak Laporan Kegiatan 5.00 eks 100.000,00 500.000,00
Cetak Laporan Hasil Standar Kompetensi 86.00 eks 100.000,00 8.600.000,00
1.493.800,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
Biaya Foto Copy 7,469.00 lembar 200,00 1.493.800,00
3.510.000,00 5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
3.510.000,00 5.2.2.07.02. Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
Sewa Kamar Narasumber dan Sekretariat Panitia
(3 kamar x 2 malam)
6.00 Kamar 585.000,00 3.510.000,00
71.610.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
37.950.000,00 5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Makan Box (15 orang x 4 kali) 60.00 kotak 25.000,00 1.500.000,00
Snack Box (15 orang x 8 kali) 120.00 kotak 15.000,00 1.800.000,00
Snack Box (7 orang x 2 kali x 45) 630.00 ok 25.000,00 15.750.000,00
Snack Box (7 orang x 4 kali x 45) 1,260.00 ok 15.000,00 18.900.000,00
33.660.000,00 5.2.2.11.04. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
Makan malam panitia/Narasumber (7 Orang x 2 Kali) 14.00 ok 90.000,00 1.260.000,00
Makan siang kegiatan (3 orang x 2 kali x 45 OPD) 270.00 kotak 90.000,00 24.300.000,00
Sanck box (3 orang x 4 kali x 45 OPD) 540.00 kotak 15.000,00 8.100.000,00
44.611.200,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
44.611.200,00 5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1.00 Tahun 44.611.200,00 44.611.200,00
1
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
20.000.000,00 5.2.2.24. Honorarium Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti
20.000.000,00 5.2.2.24.01. Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti.
Hnorarium Narasumber BKN Regional (3 orang x 4 OJ x 1
Pertemuan)
12.00 OJ 1.000.000,00 12.000.000,00
Honorarium Narasumber Pusat (2 orang x 4 OJ x 1
Pertemuan)
8.00 OJ 1.000.000,00 8.000.000,00
40.800.000,00 5.2.2.50. Belanja Jasa Kegiatan Urusan Komunikasi Dan
Informatika
40.800.000,00 5.2.2.50.12. Operator Komputer
Jasa Operator Komputer masa kerja diatas 3 tahun s.d 5
tahun (2 orang x 12 bulan)
24.00 ob 1.700.000,00 40.800.000,00
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
87.971.600,00
82.752.500,00
19.300.000,00
10.200.000,00
Jumlah Rp. 200.224.100,00
200.224.100,00
Pekanbaru, 02 Januari 2018
IKHWAN RIDWAN, SH., M.Si
NIP : 19650904 199703 1 001
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Mengesahkan,
Pengguna Anggaran,
NIP. 19751001 199503 1 001
SYAHRIAL ABDI, AP, M.Si.
2
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
3.00.03.3.00.03.01.17.120.5.2
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2018
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URUSAN PEMERINTAHAN : 3.00.03. - KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
ORGANISASI : 3.00.03.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Program : 3.00.03.3.00.03.01.17. - Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur
Kegiatan : 3.00.03.3.00.03.01.17.120. - Monitoring, Evaluasi dan Orientasi Pelaksanaan Seleksi Terbuka JPT di
Kabupaten/Kota Se- Provinsi Riau
:Waktu Pelaksanaan 01-01-2018 sampai dengan 31-12-2018
:Lokasi Kegiatan Kabupaten/kota
Sumber Dana : APBD,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Persentase Jumlah penataan pengembangan Manajemen Aparatur Sipil Negara
yang profesional
100 %
Masukan Jumlah Dana 139.026.000,00
Keluaran Jumlah Pelaksanaan seleksi Monitoring, Evaluasi dan Orientasi Pelaksanaan
Administrasi Pengangkatan Pejabat Tinggi Pratama Kabupaten/kota se Provinsi
Riau
12 Seleksi JPT
Hasil Tersedianya data dan singkronisasi terhadap pelaksanaan assessment di
kabupaten/kota
12 Seleksi JPT
Kelompok Sasaran Kegiatan :PNS 12 Kabupaten/kota
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
139.026.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
139.026.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
3.055.400,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
2.995.400,00 5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
Kertas HVS 70 gram (Folio) Ukuran : 21,5 x 33 cm Isi : 500
lbr
20.00 Rim 47.100,00 942.000,00
Kertas HVS 70 gram (Kwarto) Ukuran : 21 x 28 cm Isi :
500 lbr
15.00 Rim 41.300,00 619.500,00
Tinta Printer Refill Merk : Brother Type BT6000BK 3.00 Botol 100.000,00 300.000,00
Pena faster 2.00 lusin 31.800,00 63.600,00
Map biola biasa 10.00 buah 73.700,00 737.000,00
Map Plastik 3.00 Buah 5.800,00 17.400,00
Map Ordner Folio Merk : Olympic 12.00 Buah 20.600,00 247.200,00
Stabilo Boos Super Plus Model 70/6 Ujung Besar, Isi 6 buah 1.00 Set 68.700,00 68.700,00
60.000,00 5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
materai 10.00 lembar 6.000,00 60.000,00
2.404.600,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
300.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak
cetak laporan 2.00 eks 150.000,00 300.000,00
2.104.600,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
Foto Copy 10,523.00 lembar 200,00 2.104.600,00
98.766.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
98.766.000,00 5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.00 Tahun 98.766.000,00 98.766.000,00
34.800.000,00 5.2.2.50. Belanja Jasa Kegiatan Urusan Komunikasi Dan
Informatika
34.800.000,00 5.2.2.50.12. Operator Komputer
Jasa Operator Komputer masa kerja diatas 3 tahun s.d 5
tahun (1 orang x 12 bulan)
12.00 ob 1.700.000,00 20.400.000,00
Jasa Operator Komputer dibawah 3 Tahun (1 orang x 12
bulan)
12.00 ob 1.200.000,00 14.400.000,00
1
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
33.751.100,00
37.912.000,00
22.270.000,00
45.092.900,00
Jumlah Rp. 139.026.000,00
139.026.000,00
Pekanbaru, 02 Januari 2018
IKHWAN RIDWAN, SH., M.Si
NIP : 19650904 199703 1 001
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Mengesahkan,
Pengguna Anggaran,
NIP. 19751001 199503 1 001
SYAHRIAL ABDI, AP, M.Si.
2
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
3.00.03.3.00.03.01.17.127.5.2
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2018
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URUSAN PEMERINTAHAN : 3.00.03. - KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
ORGANISASI : 3.00.03.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Program : 3.00.03.3.00.03.01.17. - Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur
Kegiatan : 3.00.03.3.00.03.01.17.127. - Monitoring dan Evaluasi Kenaikan Pangkat PNS Provinsi Riau
:Waktu Pelaksanaan 01-01-2018 sampai dengan 31-12-2018
:Lokasi Kegiatan 12 Kabupaten/Kota
Sumber Dana : APBD,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Persentase Jumlah penataan pengembangan Manajemen Aparatur Sipil Negara
yang profesional
100 %
Masukan Jumlah Dana 164.628.000,00
Keluaran Pendampingan Penyusunan Kenaikan Pangkat dan Pelaksanaan Monitoring
Kenaikan Pangkat PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau
1000 orang
Hasil Terlaksananya Pendampingan Penyusunan Kenaikan Pangkat dan Pelaksanaan
Monitoring Kenaikan Pangkat PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau
1000 orang
Kelompok Sasaran Kegiatan :Pegawai Negeri Sipil yang mengusulkan kenaikan pangkat di Kabupaten/kota
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
164.628.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
164.628.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
4.144.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
4.144.000,00 5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
Amplop Kertas Samson Ukuran : 11 x 24 cm Isi : 100
buah/pak
1.00 Pak 19.000,00 19.000,00
Pena faster 2.00 lusin 31.000,00 62.000,00
Box File Merk : Bindex Bahan : Karton 2.00 Buah 25.000,00 50.000,00
Buku Tulis Folio Merk : AA Ukuran : 21 x 32 cm Isi : 100
lbr/Buku
1.00 Pak 18.000,00 18.000,00
Isi Hechmachine Merk : MAX 1210 FA-H 1.00 Dus 29.000,00 29.000,00
Isi Hechmachine Merk : MAX Type : HD 10-1 M 10.00 Dus 3.000,00 30.000,00
Kertas HVS 70 gram (Folio) Ukuran : 21,5 x 33 cm Isi : 500
lbr
5.00 Rim 47.000,00 235.000,00
HP Q2612A (12A) HP Toner Laserjet 1010/1012/1015 3.00 Buah 900.000,00 2.700.000,00
HP CE285A (85A) P1102 1.00 Buah 830.000,00 830.000,00
Toner Photocopy Jenis Sharp dan Kyocera 1.00 Buah 171.000,00 171.000,00
6.000.000,00 5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
6.000.000,00 5.2.2.02.09. Belanja Dekorasi
Spanduk Kegiatan (1 buah x 12 Kab/Kota x 2 Periode) 24.00 buah 250.000,00 6.000.000,00
600.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
600.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak
Cetak Hasil Monitoring 3.00 eks 100.000,00 300.000,00
Laporan Kegiatan 3.00 eks 100.000,00 300.000,00
20.900.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
3.300.000,00 5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Rapat Persiapan - -
Makan Panitia (10 org x 1 kali x 2 periode) 20.00 ok 25.000,00 500.000,00
Snack Panitia (10 org x 2 kali x 2 periode) 40.00 ok 15.000,00 600.000,00
Rapat Evaluasi - 1.100.000,00
Makan Panitia (10 org x 1 kali x 2 periode) 20.00 ok 25.000,00 500.000,00
Snack Panitia (10 org x 2 kali x 2 periode) 40.00 ok 15.000,00 600.000,00
Rapat Penyusunan Laporan - 1.100.000,00
Makan Panitia (10 org x 2 kali) 20.00 ok 25.000,00 500.000,00
Snack Panitia (10 org x 4 kali) 40.00 ok 15.000,00 600.000,00
17.600.000,00 5.2.2.11.04. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
Pendampingan Penyusunan Usulan Kenaikan Pangkat PNS
(Tenaga Ahli/Praktisi+Panitia Lokal)
- 17.600.000,00
Makan Siang (8 orang x 2 hari x 11 kab x 2 periode) 352.00 ok 25.000,00 8.800.000,00
Makan Malam (8 orang x 2 hari x 11 kab x 2 periode) 352.00 ok 25.000,00 8.800.000,00
132.984.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
132.984.000,00 5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.00 Tahun 132.984.000,00 132.984.000,00
1
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
5.244.000,00
78.292.000,00
81.092.000,00
Jumlah Rp. 164.628.000,00
164.628.000,00
Pekanbaru, 02 Januari 2018
IKHWAN RIDWAN, SH., M.Si
NIP : 19650904 199703 1 001
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Mengesahkan,
Pengguna Anggaran,
NIP. 19751001 199503 1 001
SYAHRIAL ABDI, AP, M.Si.
2
3.00.03.3.00.03.01.18. Program Pelayanan Administrasi Aparatur Sipil
Negara
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
3.00.03.3.00.03.01.18.001.5.2
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2018
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URUSAN PEMERINTAHAN : 3.00.03. - KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
ORGANISASI : 3.00.03.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Program : 3.00.03.3.00.03.01.18. - Program Pelayanan Administrasi Aparatur Sipil Negara
Kegiatan : 3.00.03.3.00.03.01.18.001. - Pengelolaan Administrasi Pindah Tugas PNS
:Waktu Pelaksanaan 01-01-2018 sampai dengan 31-12-2018
:Lokasi Kegiatan Pekanbaru dan Kabupaten Kota se Provinsi Riau
Sumber Dana : APBD,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Persentase pelayanan manajemen ASN yang terselesaikan 75 %
Masukan Jumlah Dana 584.248.900,00
Keluaran Jumlah PNS Pindah Tugas yang ditempatkan sesuai Kebutuhan dan
Kompetensinya
1500 Orang
Hasil Terlaksananya Penataan Mutasi PNS sesuai Kebutuhan dan Kompetensinya 1500 Orang
Kelompok Sasaran Kegiatan :Aparatur Sipil Negara yang berada dilingkungan Provinsi riau
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
584.248.900,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
584.248.900,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
33.071.700,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
33.071.700,00 5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
Toner Catridge (Tinta Printer) Merk : HP Laser Jet Type :
1022,1020/12 A
50.00 Buah 513.400,00 25.670.000,00
Kertas HVS 80 gram (Folio) Ukuran : 21,5 x 33 cm Isi : 500
lbr
50.00 Rim 47.100,00 2.355.000,00
Kertas HVS 80 gram (Folio) Ukuran : 21,5 x 33 cm Isi : 500
lbr
50.00 Rim 53.400,00 2.670.000,00
Buku Tulis Kwarto Merk : AA Ukuran : 20 x 16 cm Isi : 100
lbr/Buku
5.00 Buku 9.500,00 47.500,00
Map biola biasa 20.00 kotak 73.700,00 1.474.000,00
Amplop Putih 90 Pps 11X23 CM 7.00 Pack 20.400,00 142.800,00
Pena Uniball Signo 4.00 lusin 130.000,00 520.000,00
Papan Clips (Penjepit Kertas) Merk Atom Type No. 1 4.00 Dus 38.100,00 152.400,00
Anak Hekter No. 10 20.00 kotak 2.000,00 40.000,00
8.000.000,00 5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
6.000.000,00 5.2.2.02.09. Belanja Dekorasi
Backdrop IPDN 1.00 paket 1.500.000,00 1.500.000,00
Baliho Full 1.00 paket 4.500.000,00 4.500.000,00
2.000.000,00 5.2.2.02.10. Belanja Dokumentasi
Belanja Dokumentasi 0
Cetak Foto 2.00 pkt 1.000.000,00 2.000.000,00
42.286.400,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
40.700.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak
Cetak Amplop GUBERNUR 25.00 pak 90.000,00 2.250.000,00
Cetak Amplop SETDA 25.00 pak 90.000,00 2.250.000,00
Cetak Amplop BKD 30.00 pak 90.000,00 2.700.000,00
Cetak Kop GUBERNUR 25.00 rim 90.000,00 2.250.000,00
Cetak Kop SETDA 25.00 rim 90.000,00 2.250.000,00
Cetak Kop BKD 25.00 rim 90.000,00 2.250.000,00
Cetak Logo Riau Watermark (HVS Folio 80 gram) 20.00 rim 90.000,00 1.800.000,00
Cetak Sampul Pindah (HVS 70 gram/Double Folio) 24.00 rim 250.000,00 6.000.000,00
Cetak Kop GUBERNUR (HVS Folio 80 gram + Tinta Emas) 20.00 rim 500.000,00 10.000.000,00
Cetak Laporan Kegiatan 3.00 eks 150.000,00 450.000,00
Cetak Map BKD Ekslusif 1,000.00 buah 8.500,00 8.500.000,00
1.586.400,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
Fotocopy 7,932.00 lbr 200,00 1.586.400,00
109.200.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
7.200.000,00 5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Rapat Awal (Persiapan) -
Makan Nasi Box (15 org x 4 kali) 60.00 porsi 25.000,00 1.500.000,00
Snack Box (15 org x 4 kali) 60.00 porsi 15.000,00 900.000,00
Rapat Pembahasan -
Makan Nasi Box (15 org x 4 kali) 60.00 porsi 25.000,00 1.500.000,00
Snack Box (15 org x 4kali) 60.00 porsi 15.000,00 900.000,00
Rapat Evaluasi -
1
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Makan Nasi Box (15 org x 4 kali) 60.00 porsi 25.000,00 1.500.000,00
Snack Box (15 org x 4 kali) 60.00 porsi 15.000,00 900.000,00
102.000.000,00 5.2.2.11.04. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Pindah Tugas
Lulusan IPDN
0
Makan Siang Peserta, Panitia dan Nara Sumber 450.00 ok 90.000,00 40.500.000,00
Snack Peserta, Panitia dan Narasumber 600.00 ok 35.000,00 21.000.000,00
Makan Malam Peserta Panitia dan Narasumber 450.00 ok 90.000,00 40.500.000,00
340.390.800,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
63.981.000,00 5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.00 Tahun 63.981.000,00 63.981.000,00
276.409.800,00 5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1.00 Tahun 276.409.800,00 276.409.800,00
10.500.000,00 5.2.2.24. Honorarium Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti
10.500.000,00 5.2.2.24.01. Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti 0
Narasumber (3 org x 3 jam) 9.00 oj 1.000.000,00 9.000.000,00
Pembuat Materi 3 orang 3.00 ok 500.000,00 1.500.000,00
40.800.000,00 5.2.2.50. Belanja Jasa Kegiatan Urusan Komunikasi Dan
Informatika
40.800.000,00 5.2.2.50.12. Operator Komputer
Jasa operator Komputer ( masa kerja 3 sampai 5 Tahun )
2 org x 12 bln
24.00 ob 1.700.000,00 40.800.000,00
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
129.804.200,00
122.179.000,00
272.781.900,00
59.483.800,00
Jumlah Rp. 584.248.900,00
584.248.900,00
Pekanbaru, 02 Januari 2018
IKHWAN RIDWAN, SH., M.Si
NIP : 19650904 199703 1 001
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Mengesahkan,
Pengguna Anggaran,
NIP. 19751001 199503 1 001
SYAHRIAL ABDI, AP, M.Si.
2
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
3.00.03.3.00.03.01.18.002.5.2
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2018
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URUSAN PEMERINTAHAN : 3.00.03. - KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
ORGANISASI : 3.00.03.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Program : 3.00.03.3.00.03.01.18. - Program Pelayanan Administrasi Aparatur Sipil Negara
Kegiatan : 3.00.03.3.00.03.01.18.002. - Pengelolaan Pensiun PNS
:Waktu Pelaksanaan 01-01-2018 sampai dengan 31-12-2018
:Lokasi Kegiatan Pekanbaru
Sumber Dana : APBD,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Presentase pelayanan manajemen ASN yang terselesaikan 75 %
Masukan Jumlah Dana 185.000.000,00
Keluaran Jumlah SK pensiun PNS yang terselesaikan 400 Orang
Hasil Terlaksananya Pengelolaan Pensiun PNS 400 Orang
Kelompok Sasaran Kegiatan :Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau dan Kab. Kota
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
185.000.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
185.000.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
5.687.800,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
5.687.800,00 5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
Toner Catridge (Tinta Printer) Merk : HP Laser Jet Type :
1022,1020/12 A
6.00 Buah 513.400,00 3.080.400,00
Kertas HVS 70 gram (Folio) Ukuran : 21,5 x 33 cm Isi : 500
lbr
10.00 Rim 47.100,00 471.000,00
Kertas HVS 70 gram (Kwarto) Ukuran : 21 x 28 cm Isi :
500 lbr
4.00 Rim 41.300,00 165.200,00
Map biola biasa 3.00 buah 73.700,00 221.100,00
Stop Map Buffalo Skin Merk : Kabita 200.00 Buah 2.500,00 500.000,00
Paper Clips No. 3 JOYKO 11.00 Kotak 19.100,00 210.100,00
Tinta Printer Refill Merk : Brother Type BT6000BK 10.00 Botol 100.000,00 1.000.000,00
Anak Hekter No. 10 20.00 kotak 2.000,00 40.000,00
19.666.600,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
19.400.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak
Cetak Kop Gubernur 2.00 Rim 100.000,00 200.000,00
Cetak Kop Setda 2.00 Rim 100.000,00 200.000,00
Cetak Map Gubernur 100.00 Buah 15.000,00 1.500.000,00
Cetak Map Bidang ADM Kepegawaian 100.00 Buah 15.000,00 1.500.000,00
Cetak Amplop SK Pensiun 400.00 Buah 30.000,00 12.000.000,00
Cetak DPCP 400.00 Buah 10.000,00 4.000.000,00
266.600,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
Belanja Fotocopy 1,333.00 lembar 200,00 266.600,00
145.245.600,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
145.245.600,00 5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1.00 Tahun 145.245.600,00 145.245.600,00
14.400.000,00 5.2.2.50. Belanja Jasa Kegiatan Urusan Komunikasi Dan
Informatika
14.400.000,00 5.2.2.50.12. Operator Komputer
Operator Komputer Masa kerja s/d 3 Tahun ( 1 orang X 12
bulan)
12.00 Ob 1.200.000,00 14.400.000,00
1
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
56.100.000,00
43.766.600,00
74.887.800,00
10.245.600,00
Jumlah Rp. 185.000.000,00
185.000.000,00
Pekanbaru, 02 Januari 2018
IKHWAN RIDWAN, SH., M.Si
NIP : 19650904 199703 1 001
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Mengesahkan,
Pengguna Anggaran,
NIP. 19751001 199503 1 001
SYAHRIAL ABDI, AP, M.Si.
2
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
3.00.03.3.00.03.01.18.006.5.2
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2018
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URUSAN PEMERINTAHAN : 3.00.03. - KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
ORGANISASI : 3.00.03.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Program : 3.00.03.3.00.03.01.18. - Program Pelayanan Administrasi Aparatur Sipil Negara
Kegiatan : 3.00.03.3.00.03.01.18.006. - Pengelolaan Kenaikan pangkat ASN dilingkungan pemerintah Provinsi Riau dan
kab/kota se Provinsi Riau
:Waktu Pelaksanaan 01-01-2018 sampai dengan 31-12-2018
:Lokasi Kegiatan Pekanbaru
Sumber Dana : APBD,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Persentase pelayanan manajemen ASN yang terselesaikan 75 %
Masukan Jumlah Dana 239.584.000,00
Keluaran Jumlah PNS Provinsi Riau dan Kab/Kota se Provinsi Riau yang naik pangkat 4.000 Orang
Hasil Terbitnya SK kenaikan kenaikan Pangkat PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi
Riau dan Kab. Kota
4.000 Orang
Kelompok Sasaran Kegiatan :ASN Se-Provinsi Riau dan kab.kota
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
239.584.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
239.584.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
30.030.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
30.030.000,00 5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
Amplop Kertas Samson Ukuran : 11 x 24 cm Isi : 100
buah/pak
1.00 Pak 19.000,00 19.000,00
Pena faster 5.00 lusin 31.000,00 155.000,00
Pena Uniball Signo 5.00 lusin 130.000,00 650.000,00
Box File Merk : Bindex Bahan : Karton 12.00 Buah 25.000,00 300.000,00
Buku Tulis Folio Merk : AA Ukuran : 21 x 32 cm Isi : 100
lbr/Buku
1.00 Pak 18.000,00 18.000,00
Isi Hechmachine Merk : MAX 1210 FA-H 2.00 Dus 29.000,00 58.000,00
Isi Hechmachine Merk : MAX Type : HD 10-1 M 20.00 Dus 3.000,00 60.000,00
Kertas HVS 70 gram (Folio) Ukuran : 21,5 x 33 cm Isi : 500
lbr
86.00 Rim 47.000,00 4.042.000,00
Pita Mesin Ketik Elektronik AX 1030 6.00 Buah 72.000,00 432.000,00
Pita Penghapus Mesin Tik Elektronik Merk : Royal Type :
SE 300DS, SE 50/DS,600/DS - Lift of – S 73
6.00 Buah 20.000,00 120.000,00
Tinta Stempel YAMURA Merk Artline Ukuran 50 cc 10.00 Botol 32.000,00 320.000,00
HP Q2612A (12A) HP Toner Laserjet 1010/1012/1015 6.00 Buah 900.000,00 5.400.000,00
HP CE285A (85A) P1102 21.00 Buah 830.000,00 17.430.000,00
Toner Photocopy Jenis Sharp dan Kyocera 6.00 Buah 171.000,00 1.026.000,00
500.000,00 5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
500.000,00 5.2.2.02.09. Belanja Dekorasi
Spanduk Kegiatan 2.00 buah 250.000,00 500.000,00
93.196.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
93.196.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak
Cetak Kop Gubernur (HVS Folio 80 gr + Tinta Hitam) 10.00 rim 89.000,00 890.000,00
Cetak Kop Gubernur (Concourde + Tinta Emas) 10.00 rim 290.000,00 2.900.000,00
Cetak Kop SETDA + Logo Riau Watermark (HVS Folio 80
gr)
2.00 rim 89.000,00 178.000,00
Cetak Kop BKD + Logo Riau Watermark (HVS Folio 80 gr) 2.00 rim 89.000,00 178.000,00
Cetak Map Kenaikan Pangkat (Warna + Laminasi) 4,000.00 buah 22.000,00 88.000.000,00
Cetak Amplop BKD (Samson/11 cm x 24 cm) 6.00 pak 100.000,00 600.000,00
Laporan Kegiatan 3.00 eks 150.000,00 450.000,00
1.200.000,00 5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
1.200.000,00 5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja Kursi
Sewa Kursi (40 unit x 1 hari x 2 periode) 80.00 unit/hari 15.000,00 1.200.000,00
23.400.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
19.800.000,00 5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Rapat Panitia Pelaksana Kegiatan (Persiapan) - 2.200.000,00
Makan Panitia (10 org x 2 kali x 2 periode) 40.00 ok 25.000,00 1.000.000,00
Snack Panitia (10 org x 4 kali x 2 periode) 80.00 ok 15.000,00 1.200.000,00
Rapat Panitia Pelaksana Kegiatan (Pemeriksaan Awal +
Entry Data)
- 15.400.000,00
Makan Panitia (10 org x 14 kali x 2 periode) 280.00 ok 25.000,00 7.000.000,00
Snack Panitia (10 org x 28 kali x 2 periode) 560.00 ok 15.000,00 8.400.000,00
Rapat Panitia Pelaksana Kegiatan (Evaluasi) - 2.200.000,00
1
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Makan Panitia (10 org x 2 kali x 2 periode) 40.00 ok 25.000,00 1.000.000,00
Snack Panitia (10 org x 4 kali x 2 periode) 80.00 ok 15.000,00 1.200.000,00
3.600.000,00 5.2.2.11.04. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
Penyerahan Simbolis Kenaikan Pangkat - 3.600.000,00
Snack (120 org x 2 periode) 240.00 ok 15.000,00 3.600.000,00
82.458.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
82.458.000,00 5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1.00 Tahun 82.458.000,00 82.458.000,00
7.200.000,00 5.2.2.50. Belanja Jasa Kegiatan Urusan Komunikasi Dan
Informatika
7.200.000,00 5.2.2.50.12. Operator Komputer
Jasa Operator Komputer 6.00 ob 1.200.000,00 7.200.000,00
1.600.000,00 5.2.2.69. Belanja Jasa Kegiatan Urusan Kepegawaian Serta
Pendidikan Dan Pelatihan
800.000,00 5.2.2.69.12. Pembawa Acara
Pembawa Acara (2 orang x 2 kali) 4.00 ok 200.000,00 800.000,00
400.000,00 5.2.2.69.13. Pembaca Doa
Pembaca Doa (1 orang x 2 kali) 2.00 ok 200.000,00 400.000,00
400.000,00 5.2.2.69.16. Pemimpin Lagu
Pemimpin Lagu (1 orang x 2 kali) 2.00 ok 200.000,00 400.000,00
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
103.995.000,00
37.512.000,00
66.437.000,00
31.640.000,00
Jumlah Rp. 239.584.000,00
239.584.000,00
Pekanbaru, 02 Januari 2018
IKHWAN RIDWAN, SH., M.Si
NIP : 19650904 199703 1 001
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Mengesahkan,
Pengguna Anggaran,
NIP. 19751001 199503 1 001
SYAHRIAL ABDI, AP, M.Si.
2
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
3.00.03.3.00.03.01.18.008.5.2
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2018
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URUSAN PEMERINTAHAN : 3.00.03. - KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
ORGANISASI : 3.00.03.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Program : 3.00.03.3.00.03.01.18. - Program Pelayanan Administrasi Aparatur Sipil Negara
Kegiatan : 3.00.03.3.00.03.01.18.008. - Pengelolaan administrasi dan penataan jabatan Fungsional Tertentu
:Waktu Pelaksanaan 01-01-2018 sampai dengan 31-12-2018
:Lokasi Kegiatan Pekanbaru
Sumber Dana : APBD,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Persentase pelayanan manajemen ASN yang terselesaikan 75 %
Masukan Jumlah Dana 234.001.400,00
Keluaran Jumlah usulan SK jabatan fungsional tertentu Provinsi Riau 1.000 Orang
Hasil Terbitnya SK jabatan fungsional tertentu Provinsi Riau 1.000 Orang
Kelompok Sasaran Kegiatan :Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
234.001.400,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
234.001.400,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
15.057.200,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
15.057.200,00 5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
Pena Uniball Signo 7.00 lusin 130.000,00 910.000,00
Box File Merk : Bindex 12.00 Buah 38.100,00 457.200,00
Isi Hechmachine Merk : Kangaroo 1210 FA-H 7.00 Kotak 15.300,00 107.100,00
Isi Hechmachine Merk : Kangaroo Type : HD 10-1 M 7.00 Box 28.000,00 196.000,00
Kertas HVS 70 gram (Folio) Ukuran : 21,5 x 33 cm Isi : 500
lbr
50.00 Rim 47.100,00 2.355.000,00
Map biola biasa 50.00 buah 73.700,00 3.685.000,00
Map Ordner Folio Merk : Sea Gull 50.00 Buah 15.400,00 770.000,00
Paper Clips No. 1 JOYKO 25.00 Kotak 2.500,00 62.500,00
Paper Clips No. 5 JOYKO 25.00 Kotak 3.800,00 95.000,00
Pembolong Kertas (Perporator) Merk : Kenko, No.85
ZRM/COMBO
3.00 Buah 99.200,00 297.600,00
Tinta Stempel YAMURA Merk Artline Ukuran 50 cc 2.00 Botol 32.400,00 64.800,00
Toner Catridge (Tinta Printer) Merk : HP Laser Jet Type :
1022,1020/12 A
11.00 Buah 513.400,00 5.647.400,00
Kertas Post-it Nomor 654 15.00 Buah 13.300,00 199.500,00
Papan Clips (Penjepit Kertas) Merk Atom Type No. 3 11.00 Dus 19.100,00 210.100,00
4.000.000,00 5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
2.000.000,00 5.2.2.02.09. Belanja Dekorasi
Spanduk 4.00 bh 500.000,00 2.000.000,00
2.000.000,00 5.2.2.02.10. Belanja Dokumentasi
Dokumentasi 2.00 paket 1.000.000,00 2.000.000,00
25.356.800,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
22.370.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak
Cetak Kop Gubernur (HVS Folio 80 gr) 2.00 rim 90.000,00 180.000,00
Cetak Kop Gubernur ( Concourde + Tinta Emas) 2.00 rim 500.000,00 1.000.000,00
Cetak Kop BKD + Logo Riau Watermark (HVS Folio 80 gr) 2.00 rim 90.000,00 180.000,00
Cetak Map Jabatan Fungsional 480.00 buah 22.000,00 10.560.000,00
Cetak Amplop BKD ( Samson/11 cm x 24 cm) 25.00 pak 90.000,00 2.250.000,00
Cetak Amplop BKD (Samson/24 cm x 35 cm) 25.00 pak 110.000,00 2.750.000,00
Laporan Kegiatan 3.00 eks 150.000,00 450.000,00
Cetak Buku Pedoman JF 40.00 eks 125.000,00 5.000.000,00
2.986.800,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
Biaya Fotocopy 14,934.00 lbr 200,00 2.986.800,00
12.000.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
12.000.000,00 5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Rapat Awal (Persiapan) - 600.000,00
Makan Panitia (15 org x 1 kali) 15.00 ok 25.000,00 375.000,00
Snack Panitia (15 org x 1 kali) 15.00 ok 15.000,00 225.000,00
Rapat Pembahasan Administrasi dan Penataan Jabatan
Fungsional
- 7.200.000,00
Makan Panitia (15 org x 1 kali x 12 bulan) 180.00 ok 25.000,00 4.500.000,00
Snack Pantia (15 org x 1 kali x 12 bulan) 180.00 ok 15.000,00 2.700.000,00
Rapat Evaluasi - 600.000,00
1
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Makan Panitia (15 org x 1 kali) 15.00 ok 25.000,00 375.000,00
Snack Panitia (15 org x 1 kali) 15.00 ok 15.000,00 225.000,00
Snack Sumpah/Janji Jabatan Fungsional (60 orang x 4 kali) 240.00 ok 15.000,00 3.600.000,00
143.987.400,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
2.025.000,00 5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.00 Tahun 2.025.000,00 2.025.000,00
141.962.400,00 5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1.00 Tahun 141.962.400,00 141.962.400,00
14.400.000,00 5.2.2.50. Belanja Jasa Kegiatan Urusan Komunikasi Dan
Informatika
14.400.000,00 5.2.2.50.12. Operator Komputer
Jasa Operator Komputer - 14.400.000,00
Jasa Operator Komputer masa kerja 1 s/d 3 tahun (1
orang x 12 bulan)
12.00 ob 1.200.000,00 14.400.000,00
19.200.000,00 5.2.2.69. Belanja Jasa Kegiatan Urusan Kepegawaian Serta
Pendidikan Dan Pelatihan
4.800.000,00 5.2.2.69.12. Pembawa Acara
Pembawa Acara (1 orang x 4 kali) 4.00 ok 1.200.000,00 4.800.000,00
4.800.000,00 5.2.2.69.13. Pembaca Doa
Pembaca Do'a (1 orang x 4 kali) 4.00 ok 1.200.000,00 4.800.000,00
9.600.000,00 5.2.2.69.18. Pengukuh Sumpah
Pengukuh Sumpah 8.00 ok 1.200.000,00 9.600.000,00
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
57.895.000,00
62.386.400,00
106.370.000,00
7.350.000,00
Jumlah Rp. 234.001.400,00
234.001.400,00
Pekanbaru, 02 Januari 2018
IKHWAN RIDWAN, SH., M.Si
NIP : 19650904 199703 1 001
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Mengesahkan,
Pengguna Anggaran,
NIP. 19751001 199503 1 001
SYAHRIAL ABDI, AP, M.Si.
2
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
3.00.03.3.00.03.01.18.009.5.2
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2018
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URUSAN PEMERINTAHAN : 3.00.03. - KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
ORGANISASI : 3.00.03.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Program : 3.00.03.3.00.03.01.18. - Program Pelayanan Administrasi Aparatur Sipil Negara
Kegiatan : 3.00.03.3.00.03.01.18.009. - Pengelolaan dan Penyusunan Standar operasional prosedur dan Standar Pelayanan
Publik
:Waktu Pelaksanaan 01-01-2018 sampai dengan 31-12-2018
:Lokasi Kegiatan Pekanbaru
Sumber Dana : APBD,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Persentase pelayanan manajemen ASN yang terselesaikan 75 %
Masukan Jumlah Dana 382.495.400,00
Keluaran Jumlah Standar Operasional Prosedur Pelayanan Publik yang tersusun dan
terkelola
1 Dokumen
Hasil Terlaksananya Penyusunan dan Pengelolaan Standar Operasional Prosedur
Pelayanan Publik
1 Dokumen
Kelompok Sasaran Kegiatan :Dokumen SOP BKD Provinsi Riau
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
382.495.400,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
382.495.400,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
8.870.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
8.870.000,00 5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
Kertas HVS 70 gram (Double Kwarto) Ukuran : 29,7 x 42
cm Isi : 500 lbr
30.00 Rim 47.100,00 1.413.000,00
Kertas HVS 70 gram (Folio) Ukuran : 21,5 x 33 cm Isi : 500
lbr
30.00 Rim 47.100,00 1.413.000,00
Papan Clips (Penjepit Kertas) Merk Atom Type No. 3 10.00 Dus 19.100,00 191.000,00
Toner Catridge (Tinta Printer) Merk : HP Laser Jet Type :
1022,1020/12 A
10.00 Buah 513.400,00 5.134.000,00
Pena Uniball Signo 2.00 lusin 130.000,00 260.000,00
Paper Clips No. 1 JOYKO 10.00 Kotak 2.500,00 25.000,00
Map Ordner Folio Merk : Olympic 10.00 Buah 20.600,00 206.000,00
Hechmachine Merk : Kenko Type : HD 10 24.00 Buah 9.500,00 228.000,00
41.125.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
39.125.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak
Cetak Laporan SOP 5.00 Buah 125.000,00 625.000,00
Cetak SOP Bidang dan Sub Bidang 40.00 Buah 125.000,00 5.000.000,00
Cetak SOP Individu Pegawai BKD Provinsi Riau 200.00 Buah 100.000,00 20.000.000,00
Cetak Brosur SOP BKD Tahun 2018 3,000.00 Lembar 4.500,00 13.500.000,00
2.000.000,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
foto copy 10,000.00 Lembar 200,00 2.000.000,00
7.200.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
2.400.000,00 5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Belanja Makanan dan Minuman Rapat Verifikasi SOP - 2.400.000,00
Makanan dan Minuman Peserta Rapat SOP (( 20 Orang x 3
Kali ))
60.00 ok 25.000,00 1.500.000,00
Snack Rapat Verifikasi (( 20 Orang x 3 Kali )) 60.00 ok 15.000,00 900.000,00
4.800.000,00 5.2.2.11.04. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
Belanja Makanan dan Minuman Expose SOP 2018 - 4.800.000,00
Makanan dan Minuman Expose SOP 2018 (( 40 Orang x 3
Kali ))
120.00 ok 25.000,00 3.000.000,00
Snack Kegiatan Expose SOP 2018 (( 40 Orang x 3 Kali )) 120.00 ok 15.000,00 1.800.000,00
36.500.400,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
36.500.400,00 5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1.00 Tahun 36.500.400,00 36.500.400,00
180.000.000,00 5.2.2.22. Belanja Jasa Publikasi
180.000.000,00 5.2.2.22.03. Belanja Jasa Publikasi Media Online
Belanja Jasa Publikasi Secara Online Standar Pelayanan
BKD Provinsi Riau
1.00 Paket 180.000.000,00 180.000.000,00
108.800.000,00 5.2.2.50. Belanja Jasa Kegiatan Urusan Komunikasi Dan
Informatika
61.200.000,00 5.2.2.50.12. Operator Komputer
Jasa Operator Komputer mas kerja 3-5 th (3 orang x 12
bulan)
36.00 Ob 1.700.000,00 61.200.000,00
47.600.000,00 5.2.2.50.38. Editor Video/Photo
1
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Jasa Pembuatan Video SOP BKD Tahun 2018 1.00 Paket 47.600.000,00 47.600.000,00
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
201.595.400,00
60.300.000,00
60.300.000,00
60.300.000,00
Jumlah Rp. 382.495.400,00
382.495.400,00
Pekanbaru, 02 Januari 2018
IKHWAN RIDWAN, SH., M.Si
NIP : 19650904 199703 1 001
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Mengesahkan,
Pengguna Anggaran,
NIP. 19751001 199503 1 001
SYAHRIAL ABDI, AP, M.Si.
2
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
3.00.03.3.00.03.01.18.011.5.2
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2018
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URUSAN PEMERINTAHAN : 3.00.03. - KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
ORGANISASI : 3.00.03.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Program : 3.00.03.3.00.03.01.18. - Program Pelayanan Administrasi Aparatur Sipil Negara
Kegiatan : 3.00.03.3.00.03.01.18.011. - Pengelolaan Administrasi kepegawaian
:Waktu Pelaksanaan 01-01-2018 sampai dengan 31-12-2018
:Lokasi Kegiatan Pekanbaru
Sumber Dana : APBD,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Persentase pelayanan manajemen ASN yang terselesaikan 75 %
Masukan Jumlah Dana 236.986.110,00
Keluaran Jumlah berkas Administrasi Kepegawaian yang dikelola 300 Berkas Administrasi Kepegawaian
Hasil Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Kepegawaian 300 Berkas Administrasi Kepegawaian
Kelompok Sasaran Kegiatan :PNS Provinsi Riau
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
236.986.110,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
236.986.110,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
2.361.600,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
2.181.600,00 5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
Kertas HVS 70 gram (Double Kwarto) Ukuran : 29,7 x 42
cm Isi : 500 lbr
11.00 Rim 47.100,00 518.100,00
Kertas HVS 70 gram (Kwarto) Ukuran : 21 x 28 cm Isi :
500 lbr
4.00 Rim 41.300,00 165.200,00
Toner Catridge (Tinta Printer) Merk : HP Laser Jet Type :
1022,1020/12 A
2.00 Buah 513.400,00 1.026.800,00
Map biola biasa 5.00 buah 73.700,00 368.500,00
Map Ordner Folio Merk : Olympic 5.00 Buah 20.600,00 103.000,00
180.000,00 5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
Materai 6000 30.00 lembar 6.000,00 180.000,00
2.200.000,00 5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
1.000.000,00 5.2.2.02.09. Belanja Dekorasi
Cetak Backdrop 2.00 buah 500.000,00 1.000.000,00
1.200.000,00 5.2.2.02.10. Belanja Dokumentasi
Dokumentasi 1.00 kegiatan 1.200.000,00 1.200.000,00
43.014.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
32.700.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak
Cetak Formulir Susunan Keluarga 3.00 rim 200.000,00 600.000,00
Cetak Formulir Perkawinan Pertama/Janda/Duda 3.00 rim 200.000,00 600.000,00
Cetak Kop Gubernur 10.00 rim 250.000,00 2.500.000,00
Amplop Kecil BKD 50.00 bks 50.000,00 2.500.000,00
Cetak Laporan (10 buah) 10.00 buku 150.000,00 1.500.000,00
Cetak Brosur Informasi Administrasi Kepegawaian 300.00 buah 25.000,00 7.500.000,00
Cetak Berita Acara Sumpah/Janji 500.00 lbr 15.000,00 7.500.000,00
Cetak Amplop Berita Acara Sumpah/Janji 500.00 lbr 20.000,00 10.000.000,00
10.314.000,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
Biaya Fotocopy 11,570.00 lembar 200,00 2.314.000,00
Fotokopi Materi Peningkatan Kapasitas Aparatur
Pengelolaam Administrasi Kepegawaian
200.00 ekp 40.000,00 8.000.000,00
8.775.000,00 5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
8.775.000,00 5.2.2.07.02. Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
Panitia (1 kamar x 3 malam) 3.00 oh 585.000,00 1.755.000,00
Narasumber (4 kamar x 3 malam) 12.00 oh 585.000,00 7.020.000,00
2.000.000,00 5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
2.000.000,00 5.2.2.10.07. Belanja Sewa Sound System dan Alat Elektronik
Sewa Sound System 1.00 Paket 2.000.000,00 2.000.000,00
110.190.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
6.000.000,00 5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Makan Box (5 kali x 30 orang) 150.00 Porsi 25.000,00 3.750.000,00
Snack Box (5 kali x 30 orang) 150.00 porsi 15.000,00 2.250.000,00
104.190.000,00 5.2.2.11.04. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
Rapat Peningkatan Kapasitas Aparatur Pengelola
Kepegawaian
- 104.190.000,00
Makan Malam narasumber/Peserta/Panitia (30 org x 3 hari) 90.00 porsi 110.000,00 9.900.000,00
1
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Makan Siang Narasumber/Peserta/Panitia (150 org x 2
hari)
300.00 porsi 110.000,00 33.000.000,00
Snack (150 x 3 hari x 2 kali) 600.00 porsi 45.000,00 27.000.000,00
Snack Peserta (( 350 Orang x 1 Kali )) 350.00 ok 45.000,00 15.750.000,00
Buah Keranjang 2.00 Keranjang 45.000,00 90.000,00
Snack Panitia ((30 Orang x 1 Kali )) 30.00 ok 45.000,00 1.350.000,00
Makan Siang Peserta (( 350 Orang x 1 Kali)) 350.00 ok 45.000,00 15.750.000,00
Makan Siang Panitia ((30 orang x 1 Kali)) 30.00 ok 45.000,00 1.350.000,00
26.445.510,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
26.445.510,00 5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1.00 Tahun 26.445.510,00 26.445.510,00
16.000.000,00 5.2.2.24. Honorarium Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti
16.000.000,00 5.2.2.24.01. Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti.
Honorarium Narasumber Pusat (4 org x 5 OJ) 20.00 oj 800.000,00 16.000.000,00
24.000.000,00 5.2.2.50. Belanja Jasa Kegiatan Urusan Komunikasi Dan
Informatika
24.000.000,00 5.2.2.50.12. Operator Komputer
Jasa Operator Komputer Masa Kerja di Atas 5 tahun (2
orang x 6 bulan)
12.00 OB 2.000.000,00 24.000.000,00
2.000.000,00 5.2.2.69. Belanja Jasa Kegiatan Urusan Kepegawaian Serta
Pendidikan Dan Pelatihan
2.000.000,00 5.2.2.69.17. Pengambil Sumpah PNS
Pengambil Sumpah PNS 4.00 ok 500.000,00 2.000.000,00
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
131.111.110,00
14.000.000,00
89.875.000,00
2.000.000,00
Jumlah Rp. 236.986.110,00
236.986.110,00
Pekanbaru, 02 Januari 2018
IKHWAN RIDWAN, SH., M.Si
NIP : 19650904 199703 1 001
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Mengesahkan,
Pengguna Anggaran,
NIP. 19751001 199503 1 001
SYAHRIAL ABDI, AP, M.Si.
2
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
3.00.03.3.00.03.01.18.013.5.2
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2018
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URUSAN PEMERINTAHAN : 3.00.03. - KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
ORGANISASI : 3.00.03.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Program : 3.00.03.3.00.03.01.18. - Program Pelayanan Administrasi Aparatur Sipil Negara
Kegiatan : 3.00.03.3.00.03.01.18.013. - Penyusunan Formasi PNS Provinsi Riau
:Waktu Pelaksanaan 01-01-2018 sampai dengan 31-12-2018
:Lokasi Kegiatan Pekanbaru dan Kabupaten
Sumber Dana : APBD,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Persentase pelayanan manajemen ASN yang terselesaikan 75 %
Masukan Jumlah Dana 243.998.400,00
Keluaran Jumlah formasi Pegawai Negeri Sipil yang diusulkan 500 Formasi PNS
Hasil Tersusunnya Dokumen Formasi PNS Provinsi Riau 500 Formasi PNS
Kelompok Sasaran Kegiatan :PNS Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
243.998.400,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
243.998.400,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
12.174.800,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
12.174.800,00 5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
belanja ATK - 12.174.800,00
Kertas HVS 70 gram (Folio) Ukuran : 21,5 x 33 cm Isi : 500
lbr
30.00 Rim 47.100,00 1.413.000,00
Kertas HVS 70 gram (Kwarto) Ukuran : 21 x 28 cm Isi :
500 lbr
24.00 Rim 41.300,00 991.200,00
Map Ordner Folio Merk : Olympic 30.00 Buah 20.600,00 618.000,00
Map Plastik 75.00 Buah 5.800,00 435.000,00
Pena faster 11.00 lusin 31.800,00 349.800,00
Toner Catridge (Tinta Printer) HP Laserjet Pro M251nw
Type : CF213
2.00 Buah 1.137.300,00 2.274.600,00
HP Q2612A (12A) HP Toner Laserjet 1010/1012/1015 2.00 Buah 902.300,00 1.804.600,00
Flashdisk 32 GB 15.00 buah 150.000,00 2.250.000,00
HP Toner 131A (CF210) Black For Hp Laserjet Pro
M251nw, M276nw
2.00 Buah 870.500,00 1.741.000,00
Pembolong Kertas (Perporator) Merk : Kenko, No.85
ZRM/COMBO
3.00 Buah 99.200,00 297.600,00
37.369.800,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
11.250.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak
cetak usulan formasi ASN Provinsi Riau 25.00 eks 150.000,00 3.750.000,00
cetak bazeting ASN Provinsi Riau 30.00 eks 250.000,00 7.500.000,00
4.119.800,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
foto copy administrasi kegiatan 20,599.00 lbr 200,00 4.119.800,00
22.000.000,00 5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan
Foto copy draft usulan formasi ASN Provinsi Riau 30.00 eks 25.000,00 750.000,00
Foto Copy draft perencanaan kebutuhan ASN (45 skpd) 100.00 eks 25.000,00 2.500.000,00
materi rapat evaluasi E formasi (5 materi x 150 orang) 750.00 eks 25.000,00 18.750.000,00
3.510.000,00 5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
3.510.000,00 5.2.2.07.02. Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
narasumber ( 2 kamar x 2 malam) 4.00 OH 585.000,00 2.340.000,00
Panitia ( 1 kamar x 2 malam ) 2.00 OH 585.000,00 1.170.000,00
68.200.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
6.000.000,00 5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Rapat-rapat dengan SKPD ( 3 kali x 50 orang ) - 6.000.000,00
makan box 150.00 porsi 25.000,00 3.750.000,00
Snack box 150.00 porsi 15.000,00 2.250.000,00
62.200.000,00 5.2.2.11.04. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
makan narasumber/peserta/panitia ( 150 orang x 2 hari ) 300.00 porsi 110.000,00 33.000.000,00
snack (150 orang x 2 hari x 2 kali) 600.00 porsi 45.000,00 27.000.000,00
makan malam Narasumber dan Panitia ( 10 orang x 2
malam)
20.00 porsi 110.000,00 2.200.000,00
115.543.800,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
46.413.000,00 5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.00 Tahun 46.413.000,00 46.413.000,00
69.130.800,00 5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1.00 Tahun 69.130.800,00 69.130.800,00
7.200.000,00 5.2.2.24. Honorarium Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti
7.200.000,00 5.2.2.24.01. Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti.
Honorarium Narasumber Pusat ( Menpan RB 2 Orang ) 8.00 OJ 900.000,00 7.200.000,00
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
134.830.600,00
83.485.200,00
25.682.600,00
Jumlah Rp. 243.998.400,00
243.998.400,00
Pekanbaru, 02 Januari 2018
IKHWAN RIDWAN, SH., M.Si
NIP : 19650904 199703 1 001
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Mengesahkan,
Pengguna Anggaran,
NIP. 19751001 199503 1 001
SYAHRIAL ABDI, AP, M.Si.
2
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
3.00.03.3.00.03.01.18.017.5.2
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2018
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URUSAN PEMERINTAHAN : 3.00.03. - KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
ORGANISASI : 3.00.03.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Program : 3.00.03.3.00.03.01.18. - Program Pelayanan Administrasi Aparatur Sipil Negara
Kegiatan : 3.00.03.3.00.03.01.18.017. - Pengelolaan Administrasi dan Penataan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama,
Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau
:Waktu Pelaksanaan 01-01-2018 sampai dengan 31-12-2018
:Lokasi Kegiatan Pekanbaru
Sumber Dana : APBD,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Persentase pelayanan manajemen ASN yang terselesaikan 75 %
Masukan Jumlah Dana 663.349.800,00
Keluaran Jumlah Pejabat Pimpinan Tinggi dan Administrasi yang ditempatkan sesuai
dengan jabatan dan kompetensinya
500 Orang
Hasil Terlaksananya Pengelolaan, Penataan Jabatan Pimpinan Tinggi dan Administrasi
sesuai dengan Kompetensinya
500 Orang
Kelompok Sasaran Kegiatan :Jabatan Tinggi Pratama, Adminitrator, dan Pengawas Provinsi Riau
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
663.349.800,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
663.349.800,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
24.359.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
20.759.000,00 5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
Toner Catridge (Tinta Printer) Merk : HP Laser Jet Type :
1022,1020/12 A
26.00 Buah 513.400,00 13.348.400,00
Kertas HVS 70 gram (Folio) Ukuran : 21,5 x 33 cm Isi : 500
lbr
55.00 Rim 47.100,00 2.590.500,00
Kertas HVS 80 gram (Folio) Ukuran : 21,5 x 33 cm Isi : 500
lbr
40.00 Rim 53.400,00 2.136.000,00
Kertas HVS 70 gram (Folio) Ukuran : 21,5 x 33 cm Isi : 500
lbr
25.00 kotak 2.000,00 50.000,00
Pena Uniball Signo 10.00 lusin 130.000,00 1.300.000,00
Amplop Kertas Samson Ukuran : 11 x 24 cm Isi : 100
buah/pak
4.00 Pak 19.100,00 76.400,00
Map biola biasa 5.00 pak 73.700,00 368.500,00
Spidol White Board Merk Snowman Marker White Board Isi
12 Buah
2.00 pak 82.600,00 165.200,00
Box File Merk : Bindex 8.00 Buku 38.100,00 304.800,00
Kertas Post-it Nomor 654 4.00 Buah 13.300,00 53.200,00
Klep Atom/penjepit kertas 6.00 kotak 61.000,00 366.000,00
3.600.000,00 5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
Materai 6000 600.00 buah 6.000,00 3.600.000,00
2.500.000,00 5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
500.000,00 5.2.2.02.09. Belanja Dekorasi
Spanduk 1.00 buah 500.000,00 500.000,00
2.000.000,00 5.2.2.02.10. Belanja Dokumentasi
Cetak Foto 2.00 pkt 1.000.000,00 2.000.000,00
19.730.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
16.320.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak
Cetak amplop Gubernur 2.00 pak 90.000,00 180.000,00
Cetak Amplop Setda 2.00 pak 90.000,00 180.000,00
Cetak Amplop BKD 2.00 pak 90.000,00 180.000,00
Cetak Logo Riau Watermark (HVS 80 gram/Folio) 2.00 rim 90.000,00 180.000,00
Cetak Kop Gubernur (HVS 80 gram + Tinta Emas) 2.00 rim 500.000,00 1.000.000,00
Cetak Laporan Kegiatan 12.00 eks 200.000,00 2.400.000,00
Cetak Map BKD (Bufalo Skin 230 gr/25 cm x 35 cm) 200.00 buah 6.000,00 1.200.000,00
Cetak Map Pelantikan 500.00 buah 22.000,00 11.000.000,00
3.410.000,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
Fotocopy 17,050.00 lbr 200,00 3.410.000,00
14.430.000,00 5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
14.430.000,00 5.2.2.07.02. Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
Akomodasi/Kamar Hotel dalam Provinsi 0
Sewa Kamar Hotel Pansel Seleksi JPT - 8.580.000,00
Sewa Kamar Hotel 1 orang Pansel untuk Assesment Seleksi
JPT (1 Kamarx 10 hari)
10.00 oh 858.000,00 8.580.000,00
Sewa Kamar Sekretariat - 5.850.000,00
1
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Sewa Kamar Hotel Sekretariat Seleksi JPT (1 Orang x 10
hari)
10.00 oh 585.000,00 5.850.000,00
100.040.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
6.240.000,00 5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Rapat Awal -
Makan Nasi Box (13 orang x 2 kali) 52.00 box 25.000,00 1.300.000,00
Snack Box (13 org x 2 kali) 52.00 box 15.000,00 780.000,00
Rapat Pembahasan -
Makan Nasi Box (13 org x 2 kali) 52.00 box 25.000,00 1.300.000,00
Snack Box (13 org x 2 kali) 52.00 box 15.000,00 780.000,00
Rapat Evaluasi -
Makan Nasi Box ( 13 org x 1 kali) 52.00 box 25.000,00 1.300.000,00
Snack Box ( 13 org x 1 kali) 52.00 box 15.000,00 780.000,00
93.800.000,00 5.2.2.11.04. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
Belanja Makan dan Minum Seleksi - 93.800.000,00
Belanja Makan dan Minum Administrasi Panitia Seleksi dan
Sekretariat
- 48.000.000,00
Makan dan Minum Panitia Seleksi Administrasi Assesment
JPT 20 x 15 x 4 kali
1,200.00 ok 25.000,00 30.000.000,00
Snack Panitia Seleksi Administrasi Assesment JPT ( 20
orang x 15 hari x 4 kali)
1,200.00 ok 15.000,00 18.000.000,00
Belanja Makan dan Minum Uji Kompetensi Manajerial - 25.200.000,00
Makan dan Minum Panitia Seleksi dan Sekretariat pada Uji
Kompetensi Manajerial ( 20 orang x 2 hari x 2 kali)
80.00 ok 40.000,00 3.200.000,00
Snack Panitia Seleksi dan Sekretariat pada Uji Kompetensi
Manajerial ( 20 orang x 2 hari x 4 kali)
160.00 ok 15.000,00 2.400.000,00
Makan dan Minum Assesor Uji Kompetensi Manajerial ( 20
orang x 2 hari x 2 kali)
80.00 ok 40.000,00 3.200.000,00
Snack Assesor Uji Kompetensi Manajerial ( 20 orang x 2
hari x 4 kali)
160.00 ok 15.000,00 2.400.000,00
Makan dan Minum Peserta Uji Kompetensi Manajerial ( 50
Orang x 2 hari x 2 kali)
200.00 ok 40.000,00 8.000.000,00
Snack Peserta Uji Kompetensi Manajerial ( 50 orang x 2
hari x 4 kali)
400.00 ok 15.000,00 6.000.000,00
Belanja Makan dan Minum Uji Kompetensi Bidang - 20.600.000,00
Makan dan Minum Panitia Seleksi dan Sekretariat Pada Uji
Kompetensi Bidang ( 30 orang x 2 hari x 2 kali)
120.00 ok 25.000,00 3.000.000,00
Snack Panitia Seleksi dan Sekretariat pada uji Kompetensi
bidang ( 30 orang x 2 hari x 4 kali)
240.00 ok 15.000,00 3.600.000,00
Makan dan Minum peserta Uji kompetensi bidang ( 50
orang x 2 hari x 2 kali)
200.00 ok 40.000,00 8.000.000,00
Snack peserta Uji kompetensi bidang ( 50 orang x 2 hari x
4 kali)
400.00 ok 15.000,00 6.000.000,00
256.690.800,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
256.690.800,00 5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1.00 Tahun 256.690.800,00 256.690.800,00
219.200.000,00 5.2.2.24. Honorarium Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti
219.200.000,00 5.2.2.24.01. Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti.
Honorarium Panitia Seleksi - 200.000.000,00
Honorarium Panitia Seleksi ( 5 orang x 2 bulan x 2 kali) 20.00 ob 10.000.000,00 200.000.000,00
Honorarium Penyaji/Narasumber - 19.200.000,00
Honorarium Narasumber/Assesor instansi lainnya seleksi
JPT assesor ( 2 orang x 4 hari x 6 JP )
48.00 oj 400.000,00 19.200.000,00
26.400.000,00 5.2.2.50. Belanja Jasa Kegiatan Urusan Komunikasi Dan
Informatika
24.000.000,00 5.2.2.50.12. Operator Komputer
Jasa Operator Komputer ( masa kerja di atas 5 tahun ) 1
orang x 12 bulan
12.00 ob 2.000.000,00 24.000.000,00
2.400.000,00 5.2.2.50.31. Photografer
Honorarium tenaga photografer 30.00 oh 80.000,00 2.400.000,00
2
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
230.779.600,00
236.480.900,00
105.442.500,00
90.646.800,00
Jumlah Rp. 663.349.800,00
663.349.800,00
Pekanbaru, 02 Januari 2018
IKHWAN RIDWAN, SH., M.Si
NIP : 19650904 199703 1 001
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Mengesahkan,
Pengguna Anggaran,
NIP. 19751001 199503 1 001
SYAHRIAL ABDI, AP, M.Si.
3
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
3.00.03.3.00.03.01.18.020.5.2
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2018
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URUSAN PEMERINTAHAN : 3.00.03. - KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
ORGANISASI : 3.00.03.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Program : 3.00.03.3.00.03.01.18. - Program Pelayanan Administrasi Aparatur Sipil Negara
Kegiatan : 3.00.03.3.00.03.01.18.020. - Penyelenggaraan Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Jabatan Tinggi Pratama,
Administrator dan Pengawas di Lingkungan Provinsi Riau
:Waktu Pelaksanaan 01-01-2018 sampai dengan 31-12-2018
:Lokasi Kegiatan Pekanbaru
Sumber Dana : APBD,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Persentase pelayanan manajemen ASN yang terselesaikan 75 %
Masukan Jumlah Dana 19.569.900,00
Keluaran Jumlah PNS Jabatan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di lingkungan
Provinsi Riau yang dilantik dan di sumpah
500 Orang
Hasil Terselenggaranya pengambilan sumpah dan pelantikan Jabatan Tinggi Pratama,
Administrator dan Pengawas di lingkungan Provinsi Riau
500 Orang
Kelompok Sasaran Kegiatan :Jabatan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di lingkungan Provinsi Riau
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
19.569.900,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
19.569.900,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
2.769.900,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
2.769.900,00 5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
Toner Catridge (Tinta Printer) Merk : HP Laser Jet Type :
1022,1020/12 A
1.00 Buah 513.400,00 513.400,00
Kertas HVS 70 gram (Folio) Ukuran : 21,5 x 33 cm Isi : 500
lbr
2.00 Rim 47.100,00 94.200,00
Kertas HVS 80 gram (Folio) Ukuran : 21,5 x 33 cm Isi : 500
lbr
2.00 Rim 53.400,00 106.800,00
Map biola biasa 25.00 buah 73.700,00 1.842.500,00
Anak Hekter No. 10 10.00 kotak 2.000,00 20.000,00
Papan Clips (Penjepit Kertas) Merk Atom Type No. 1 2.00 Dus 38.100,00 76.200,00
Box File Merk : Bindex 3.00 Buku 38.100,00 114.300,00
Paper Clips No. 1 JOYKO 1.00 Kotak 2.500,00 2.500,00
2.500.000,00 5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
2.500.000,00 5.2.2.02.10. Belanja Dokumentasi
cetak foto (100 lbr x 2 kali) 200.00 lbr 2.500,00 500.000,00
Dokumentasi video pelantikan 2 kali 2.00 buah 1.000.000,00 2.000.000,00
300.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
100.000,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
Fotocopy 500.00 lbr 200,00 100.000,00
200.000,00 5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan
Penjilidan Laporan Kegiatan pelantikan 2.00 buku 100.000,00 200.000,00
7.500.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
7.500.000,00 5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Snack Box 500.00 box 15.000,00 7.500.000,00
6.500.000,00 5.2.2.69. Belanja Jasa Kegiatan Urusan Kepegawaian Serta
Pendidikan Dan Pelatihan
1.500.000,00 5.2.2.69.12. Pembawa Acara
Pembawa Acara Pelantikan 1 org x 2 kali Pelantikan 2.00 ok 750.000,00 1.500.000,00
1.000.000,00 5.2.2.69.13. Pembaca Doa
Pembaca Doa Pelantikan 1 org x 2 kali Pelantikan 2.00 ok 500.000,00 1.000.000,00
4.000.000,00 5.2.2.69.18. Pengukuh Sumpah
Pengukuh Sumpah Pelantikan 4 org x 2 kali Pelantikan 8.00 ok 500.000,00 4.000.000,00
1
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
19.569.900,00
Jumlah Rp. 19.569.900,00
19.569.900,00
Pekanbaru, 02 Januari 2018
IKHWAN RIDWAN, SH., M.Si
NIP : 19650904 199703 1 001
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Mengesahkan,
Pengguna Anggaran,
NIP. 19751001 199503 1 001
SYAHRIAL ABDI, AP, M.Si.
2
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
3.00.03.3.00.03.01.18.023.5.2
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2018
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URUSAN PEMERINTAHAN : 3.00.03. - KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
ORGANISASI : 3.00.03.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Program : 3.00.03.3.00.03.01.18. - Program Pelayanan Administrasi Aparatur Sipil Negara
Kegiatan : 3.00.03.3.00.03.01.18.023. - Pengelolaan Administrasi Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu
:Waktu Pelaksanaan 01-01-2018 sampai dengan 31-12-2018
:Lokasi Kegiatan Pekanbaru
Sumber Dana : APBD,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Persentase pelayanan manajemen ASN yang terselesaikan 75 %
Masukan Jumlah Dana -
Keluaran Jumlah jabatan fungsional tertentu Provinsi Riau yang diusulkan angka kredit 0
Hasil Terbitnya angka kredit jabatan fungsional tertentu Provinsi Riau 0
Kelompok Sasaran Kegiatan :Jabatan fungsional tertentu Provinsi Riau
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
lusin 130,000 - 5.2.2.01.01. Pena Uniball Signo
Pena Uniball Signo lusin 130.000,00 -
Box File Bahan : Plastik, Merk : Inco Buku 17.800,00 -
Buku Tulis Kwarto Bahan : HVS 70 gram Warna : Putih
Ukuran : Kwarto Isi : 100 halaman/Buku
Buah 12.800,00 -
Buku Tulis Folio Merk : AA Ukuran : 21 x 32 cm Isi : 100
lbr/Buku
Pak 18.400,00 -
Isi Hechmachine Merk : MAX 1210 FA-H Dus 29.900,00 -
Isi Hechmachine Merk : Kangaroo Type : HD 10-1 M Box 28.000,00 -
Isi Hechmachine Merk : Kangaroo Type : HD 10-1 M Rim -
Kertas Post-it Nomor 654 Buah 13.300,00 -
Map biola biasa buah 73.700,00 -
Paper Clips No. 1 JOYKO Kotak 2.500,00 -
Pita Mesin Ketik Elektronik AX 1030 Buah 72.300,00 -
Pita Penghapus Mesin Tik Elektronik Merk : Royal Type :
SE 300DS, SE 50/DS,600/DS - Cover Up – S 74
Buah 20.200,00 -
Tinta Stempel YAMURA Merk Artline Ukuran 50 cc Botol 32.400,00 -
Toner Catridge (Tinta Printer) Merk : HP Laser Jet Type :
1022,1020/12 A
Buah 513.400,00 -
Toner Photocopy Jenis Sharp dan Kyocera Buah 171.600,00 -
rim 90,000 - 5.2.2.06.01. Cetak Kop BKD + Logo Riau watermark (HVS Folio 80 gr)
Cetak Kop BKD + Logo Riau watermark (HVS Folio 80 gr) rim 90.000,00 -
Cetak Kop SETDA + Logo Riau Watermark (HVS Folio 80
gr)
rim 90.000,00 -
Cetak Amplop BKD (Samson/11 cm x 24 cm) rim 90.000,00 -
Cetak Amplop BKD (Samson/24 cm x 35 cm) rim 110.000,00 -
Cetak Kumpulan Peraturan Jabatan Fungsional eks 150.000,00 -
Laporan Kegiatan eks 100.000,00 -
- - 5.2.2.11.02. Rapat Pengadministrasian DUPAK
Rapat Pengadministrasian DUPAK - -
Makan Panitia ok 25.000,00 -
Snack Panitia ok 15.000,00 -
1.00 Tahun - 5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1.00 Tahun -
1
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Jumlah Rp.
-
Pekanbaru, 02 Januari 2018
IKHWAN RIDWAN, SH., M.Si
NIP : 19650904 199703 1 001
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Mengesahkan,
Pengguna Anggaran,
NIP. 19751001 199503 1 001
SYAHRIAL ABDI, AP, M.Si.
2
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
3.00.03.3.00.03.01.18.025.5.2
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2018
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URUSAN PEMERINTAHAN : 3.00.03. - KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
ORGANISASI : 3.00.03.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Program : 3.00.03.3.00.03.01.18. - Program Pelayanan Administrasi Aparatur Sipil Negara
Kegiatan : 3.00.03.3.00.03.01.18.025. - Penyelenggartaan Verifikasi Usulan Kenaikan Pangkat PNS di Lingkungan
Pemerintahan Provinsi Riau dan Kab/Kota se-Provinsi Riau
:Waktu Pelaksanaan 01-01-2018 sampai dengan 31-12-2018
:Lokasi Kegiatan Pekanbaru
Sumber Dana : APBD,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Persentase pelayanan manajemen ASN yang terselesaikan 75 %
Masukan Jumlah Dana 374.816.000,00
Keluaran Jumlah Usulan Kenaikan Pangkat PNS diLingkungan Pemerintah Provinsi Riau dan
Kab/Kota se-Provinsi Riau
4000 Orang
Hasil Terbitnya SK kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Pemerintahan Provinsi Riau
dan Kabupaten/kota
4000 Orang
Kelompok Sasaran Kegiatan :Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Riau dan Kabupaten/kota yang naik pangkat
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
374.816.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
374.816.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
3.980.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
3.980.000,00 5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
Amplop Kertas Samson Ukuran : 11 x 24 cm Isi : 100
buah/pak
1.00 Pak 19.000,00 19.000,00
Pena faster 2.00 lusin 31.000,00 62.000,00
Pena Uniball Signo 2.00 lusin 130.000,00 260.000,00
Buku Tulis Folio Merk : AA Ukuran : 21 x 32 cm Isi : 100
lbr/Buku
1.00 Pak 18.000,00 18.000,00
Isi Hechmachine Merk : MAX 1210 FA-H 2.00 Dus 29.000,00 58.000,00
Isi Hechmachine Merk : MAX Type : HD 10-1 M 20.00 Dus 3.000,00 60.000,00
Kertas HVS 70 gram (Folio) Ukuran : 21,5 x 33 cm Isi : 500
lbr
30.00 Rim 47.000,00 1.410.000,00
Pita Mesin Ketik Elektronik AX 1030 1.00 Buah 72.000,00 72.000,00
Pita Penghapus Mesin Tik Elektronik Merk : Royal Type :
SE 300DS, SE 50/DS,600/DS - Lift of – S 73
1.00 Buah 20.000,00 20.000,00
Stabilo Boos Super Plus Model 70/6 Ujung Besar, Isi 6 buah 1.00 Set 68.000,00 68.000,00
Tinta Stempel YAMURA Merk Artline Ukuran 50 cc 1.00 Botol 32.000,00 32.000,00
HP Q2612A (12A) HP Toner Laserjet 1010/1012/1015 1.00 Buah 900.000,00 900.000,00
HP CE285A (85A) P1102 1.00 Buah 830.000,00 830.000,00
Toner Photocopy Jenis Sharp dan Kyocera 1.00 Buah 171.000,00 171.000,00
500.000,00 5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
500.000,00 5.2.2.02.09. Belanja Dekorasi
Spanduk Kegiatan 2.00 buah 250.000,00 500.000,00
1.206.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
1.206.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak
Cetak Kop Gubernur (HVS Folio 80 gr + Tinta Hitam) 1.00 rim 89.000,00 89.000,00
Cetak Kop SETDA + Logo Riau Watermark (HVS Folio 80
gr)
1.00 rim 89.000,00 89.000,00
Cetak Kop BKD + Logo Riau Watermark (HVS Folio 80 gr) 2.00 rim 89.000,00 178.000,00
Cetak Amplop BKPPD (Samson/11 cm x 24 cm) 4.00 pak 100.000,00 400.000,00
Laporan Kegiatan 3.00 eks 150.000,00 450.000,00
74.880.000,00 5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
74.880.000,00 5.2.2.07.02. Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
Penginapan Narasumber/Praktisi/Panitia - 74.880.000,00
Akomodasi narasumber/praktisi (6 kamar x 8 hari x 2
periode)
96.00 oh 585.000,00 56.160.000,00
Akomodasi Panitia (2 kamar x 8 hari x 2 periode) 32.00 oh 585.000,00 18.720.000,00
103.650.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
1.650.000,00 5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Rapat Persiapan - 1.650.000,00
Makan Panitia (15 orang x 2 periode) 30.00 ok 25.000,00 750.000,00
Snack Panitia (15 orang x 2 kali x 2 periode) 60.00 ok 15.000,00 900.000,00
102.000.000,00 5.2.2.11.04. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
Pemeriksaan Berkas (Panitia/Kanreg XII BKN/BKPPD
Kab/Kota)
- 102.000.000,00
1
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Makan pertemuan (30 orang x 8 hari x 2 periode) 480.00 ok 90.000,00 43.200.000,00
Snack (30 orang x 8 hari x 2 kali x 2 periode) 960.00 ok 35.000,00 33.600.000,00
Makan malam panitia dan narasumber (20 orang x 8 hari x
2 periode)
280.00 ok 90.000,00 25.200.000,00
1.800.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
1.800.000,00 5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.00 Tahun 1.800.000,00 1.800.000,00
188.800.000,00 5.2.2.24. Honorarium Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti
188.800.000,00 5.2.2.24.01. Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti.
Narasumber (Pimpinan Tinggi Pratama) 1 orang x 8 jam x 2
periode
16.00 oj 1.000.000,00 16.000.000,00
Narasumber (Administrator) 1 orang x 8 jam x 2 periode 16.00 oj 900.000,00 14.400.000,00
Narasumber (Pengawas) 3 orang x 8 jam x 2 periode 48.00 oj 900.000,00 43.200.000,00
Praktisi / Staf Pembantu Narasumber 8 orang x 8 jam x 2
periode
128.00 oj 900.000,00 115.200.000,00
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
190.001.000,00
184.815.000,00
Jumlah Rp. 374.816.000,00
374.816.000,00
Pekanbaru, 02 Januari 2018
IKHWAN RIDWAN, SH., M.Si
NIP : 19650904 199703 1 001
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Mengesahkan,
Pengguna Anggaran,
NIP. 19751001 199503 1 001
SYAHRIAL ABDI, AP, M.Si.
2
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
3.00.03.3.00.03.01.18.026.5.2
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2018
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URUSAN PEMERINTAHAN : 3.00.03. - KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
ORGANISASI : 3.00.03.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Program : 3.00.03.3.00.03.01.18. - Program Pelayanan Administrasi Aparatur Sipil Negara
Kegiatan : 3.00.03.3.00.03.01.18.026. - Pengelolaan Administrasi Penggunaan Gelar PNS Pemerintah Provinsi Riau
:Waktu Pelaksanaan 01-01-2018 sampai dengan 31-12-2018
:Lokasi Kegiatan Pekanbaru dan Jakarta
Sumber Dana : APBD,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Persentase pelayanan manajemen ASN yang terselesaikan 75 %
Masukan Jumlah Dana 42.339.000,00
Keluaran Jumlah usulan penyesuaian Gelar PNS Pemerintah Provinsi Riau 50 Surat Keterangan
Hasil Terbitnya surat pengukuhan gelar PNS Provinsi Riau 50 Surat Keterangan
Kelompok Sasaran Kegiatan :Pegawai Negeri Sipil Provinsi Riau
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
42.339.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
42.339.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
2.436.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
2.436.000,00 5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
Amplop Kertas Samson Ukuran : 11 x 24 cm Isi : 100
buah/pak
1.00 Pak 19.000,00 19.000,00
Pena faster 1.00 lusin 31.000,00 31.000,00
Buku Tulis Folio Merk : AA Ukuran : 21 x 32 cm Isi : 100
lbr/Buku
1.00 Pak 18.000,00 18.000,00
Isi Hechmachine Merk : MAX 1210 FA-H 1.00 Dus 29.000,00 29.000,00
Isi Hechmachine Merk : MAX Type : HD 10-1 M 10.00 Dus 3.000,00 30.000,00
Kertas HVS 70 gram (Folio) Ukuran : 21,5 x 33 cm Isi : 500
lbr
8.00 Rim 47.000,00 376.000,00
Tinta Stempel YAMURA Merk Artline Ukuran 50 cc 1.00 Botol 32.000,00 32.000,00
HP Q2612A (12A) HP Toner Laserjet 1010/1012/1015 1.00 Buah 900.000,00 900.000,00
HP CE285A (85A) P1102 1.00 Buah 830.000,00 830.000,00
Toner Photocopy Jenis Sharp dan Kyocera 1.00 Buah 171.000,00 171.000,00
1.117.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
1.117.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak
Cetak Kop Gubernur (HVS Folio 80 gr + Tinta Hitam) 1.00 rim 89.000,00 89.000,00
Cetak Kop SETDA + Logo Riau Watermark (HVS Folio 80
gr)
1.00 rim 89.000,00 89.000,00
Cetak Kop BKD + Logo Riau Watermark (HVS Folio 80 gr) 1.00 rim 89.000,00 89.000,00
Cetak Map BKD (Bufalo Skin 230 gr/25 cm x 35 cm) 50.00 buah 6.000,00 300.000,00
Cetak Amplop BKD (Samson/11 cm x 24 cm) 1.00 pak 100.000,00 100.000,00
Laporan Kegiatan 3.00 eks 150.000,00 450.000,00
4.100.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
4.100.000,00 5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Rapat Persiapan - 800.000,00
Makan Panitia (10 org x 2 periode) 20.00 ok 25.000,00 500.000,00
Snack Panitia (10 org x 2 periode) 20.00 ok 15.000,00 300.000,00
Rapat Pelaksanaan Kegiatan (Penyiapan Berkas Usulan) - 3.300.000,00
Makan Panitia (10 org x 3 kali x 2 periode) 60.00 ok 25.000,00 1.500.000,00
Snack Panitia (10 org x 6 kali x 2 periode) 120.00 ok 15.000,00 1.800.000,00
27.486.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
27.486.000,00 5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1.00 Tahun 27.486.000,00 27.486.000,00
7.200.000,00 5.2.2.50. Belanja Jasa Kegiatan Urusan Komunikasi Dan
Informatika
7.200.000,00 5.2.2.50.12. Operator Komputer
Jasa Operator Komputer 1 s/d 3 tahun masa kerja (1
orang x 6 bulan)
6.00 ob 1.200.000,00 7.200.000,00
1
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
4.503.000,00
17.893.000,00
19.393.000,00
550.000,00
Jumlah Rp. 42.339.000,00
42.339.000,00
Pekanbaru, 02 Januari 2018
IKHWAN RIDWAN, SH., M.Si
NIP : 19650904 199703 1 001
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Mengesahkan,
Pengguna Anggaran,
NIP. 19751001 199503 1 001
SYAHRIAL ABDI, AP, M.Si.
2
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
3.00.03.3.00.03.01.18.027.5.2
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2018
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URUSAN PEMERINTAHAN : 3.00.03. - KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
ORGANISASI : 3.00.03.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Program : 3.00.03.3.00.03.01.18. - Program Pelayanan Administrasi Aparatur Sipil Negara
Kegiatan : 3.00.03.3.00.03.01.18.027. - Pengelolaan Humas BKD Provinsi Riau
:Waktu Pelaksanaan 01-01-2018 sampai dengan 31-12-2018
:Lokasi Kegiatan Pekanbaru
Sumber Dana : APBD,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Presentase pelayanan manajemen ASN yang terselesaikan 75 %
Masukan Jumlah Dana 150.000.000,00
Keluaran Rentan Pengelolaan Humas Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau 12 Bulan
Hasil Terlaksananya Liputan kegiatan BKD Provinsi Riau 12 Bulan
Kelompok Sasaran Kegiatan :Peliputan dan Dokumentasi kegiatan BKD Provinsi Riau
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
150.000.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
150.000.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
3.548.300,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
3.548.300,00 5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
Kertas HVS 70 gram (Kwarto) Ukuran : 21 x 28 cm Isi :
500 lbr
19.00 Rim 41.300,00 784.700,00
Pena faster 2.00 lusin 31.800,00 63.600,00
Baterai Alkalain jam dinding 180.00 psg 15.000,00 2.700.000,00
64.780.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
64.780.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak
Cetak majalah jendela kepegawaian edisi 1 s/d 4 (4 edisi x
85 eks)
340.00 Eks 150.000,00 51.000.000,00
Cuci Cetak Foto 960.00 lbr 5.500,00 5.280.000,00
belanja Tranfer ke Video CD 20.00 bh 200.000,00 4.000.000,00
Album Foto isi 80 foto 12.00 bh 375.000,00 4.500.000,00
19.271.700,00 5.2.2.22. Belanja Jasa Publikasi
19.271.700,00 5.2.2.22.01. Belanja Jasa Publikasi Media Cetak
Belanja pembuatan baleho 1.00 tahun 19.271.700,00 19.271.700,00
62.400.000,00 5.2.2.50. Belanja Jasa Kegiatan Urusan Komunikasi Dan
Informatika
62.400.000,00 5.2.2.50.12. Operator Komputer
Jasa Operator Komputer masa kerja 1 s/d 3 tahun (1 org x
12 bln)
12.00 ob 1.200.000,00 14.400.000,00
Jasa Operator Komputer masa kerja diatas 5 tahun (2 org
x 12 bln)
24.00 ob 2.000.000,00 48.000.000,00
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
54.615.000,00
31.795.000,00
31.795.000,00
31.795.000,00
Jumlah Rp. 150.000.000,00
150.000.000,00
Pekanbaru, 02 Januari 2018
IKHWAN RIDWAN, SH., M.Si
NIP : 19650904 199703 1 001
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Mengesahkan,
Pengguna Anggaran,
NIP. 19751001 199503 1 001
SYAHRIAL ABDI, AP, M.Si.
1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
3.00.03.3.00.03.01.18.028.5.2
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2018
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URUSAN PEMERINTAHAN : 3.00.03. - KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
ORGANISASI : 3.00.03.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Program : 3.00.03.3.00.03.01.18. - Program Pelayanan Administrasi Aparatur Sipil Negara
Kegiatan : 3.00.03.3.00.03.01.18.028. - Pengelolaan Website BKD Provinsi Riau
:Waktu Pelaksanaan 01-01-2018 sampai dengan 31-12-2018
:Lokasi Kegiatan Pekanbaru
Sumber Dana : APBD,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Presentasi pelayanan manajemen ASN yang terselesaikan 75 %
Masukan Jumlah Dana 51.643.898,00
Keluaran Jumlah Informasi Berita Web Site Badan Kepegawaian Daerah selama 1 tahun 70 Berita
Hasil Terlaksananya Pengelolaan Web Site Badan Kepegawaian Daerah 70 Berita
Kelompok Sasaran Kegiatan :Website BKD Provinsi Riau
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
51.643.898,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
51.643.898,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
3.230.300,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
2.630.300,00 5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
Kertas F4 Mirage 70 Gsm 215X330 MM 10.00 Box 41.300,00 413.000,00
Box File Merk : Bindex 5.00 Buku 38.100,00 190.500,00
Tinta Printer Refill Merk : Brother Type BT6000BK 10.00 Botol 100.000,00 1.000.000,00
Toner Catridge (Tinta Printer) Merk : HP Laser Jet Type :
1022,1020/12 A
2.00 Buah 513.400,00 1.026.800,00
600.000,00 5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
Materai 6000 100.00 Lembar 6.000,00 600.000,00
750.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
750.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak
Cetak Laporan Kegiatan 5.00 Eks 150.000,00 750.000,00
47.663.598,00 5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi
47.663.598,00 5.2.2.21.02. Belanja Jasa Konsultansi Teknologi Informasi
Pengembangan dan Pemeliharaan Website BKD Provinsi
Riau
1.00 Paket 47.663.598,00 47.663.598,00
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
2.930.300,00
47.963.598,00
750.000,00
Jumlah Rp. 51.643.898,00
51.643.898,00
Pekanbaru, 02 Januari 2018
IKHWAN RIDWAN, SH., M.Si
NIP : 19650904 199703 1 001
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Mengesahkan,
Pengguna Anggaran,
NIP. 19751001 199503 1 001
SYAHRIAL ABDI, AP, M.Si.
1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
3.00.03.3.00.03.01.18.029.5.2
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2018
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URUSAN PEMERINTAHAN : 3.00.03. - KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
ORGANISASI : 3.00.03.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Program : 3.00.03.3.00.03.01.18. - Program Pelayanan Administrasi Aparatur Sipil Negara
Kegiatan : 3.00.03.3.00.03.01.18.029. - Sistem Aplikasi Penatausahaan BKD Provinsi Riau
:Waktu Pelaksanaan 01-01-2018 sampai dengan 31-12-2018
:Lokasi Kegiatan Pekanbaru
Sumber Dana : APBD,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Presentase pelayanan manajemen ASN yang terselesaikan 75 %
Masukan Jumlah Dana 135.000.000,00
Keluaran Jumlah sistem aplikasi penatausahaan perencanaan BKD Provinsi Riau 1 Aplikasi
Hasil Terciptanya pembangunan sistem aplikasi penatausahaan perencanaan BKD
Provinsi Riau
1 Aplikasi
Kelompok Sasaran Kegiatan :Aplikasi penatausahaan BKD Provinsi Riau
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
135.000.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
135.000.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
6.474.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
6.474.000,00 5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
Kertas HVS 70 gram (Double Kwarto) Ukuran : 29,7 x 42
cm Isi : 500 lbr
30.00 Rim 47.100,00 1.413.000,00
Kertas HVS 70 gram (Kwarto) Ukuran : 21 x 28 cm Isi :
500 lbr
30.00 Rim 41.300,00 1.239.000,00
Brother LC-38 C/M/Y (Up to 260 Pages)
DCP-145C/DCP-165C/DCP-195C/MFC-250C/MFC-255CW/MF
C-290C/MFC-295CN Supllies
4.00 Botol 108.000,00 432.000,00
Klep Atom/penjepit kertas 6.00 kotak 61.000,00 366.000,00
Pena faster 5.00 lusin 31.800,00 159.000,00
Isi Hechmachine Merk : MAX Type : HD 10-1 M 6.00 Dus 3.100,00 18.600,00
Map biola biasa 10.00 buah 73.700,00 737.000,00
Box File Merk : Bindex 10.00 Buku 38.100,00 381.000,00
Brother TN-240 C/M/Y (Up to 1400 Pages)
HL-3040CN/HL-3070CW/DCP-9010CN/MFC-9120CN Supllies
2.00 Buah 864.200,00 1.728.400,00
10.286.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
4.000.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak
Cetak Modul Aplikasi 40.00 Exp 100.000,00 4.000.000,00
6.286.000,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
Fotocopy Modul Aplikasi 31,430.00 lembar 200,00 6.286.000,00
5.600.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
3.600.000,00 5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Makan Rapat (30 Orang x 3 Kali) 90.00 Ok 25.000,00 2.250.000,00
Snack Rapat (30 Orang x 3 Kali) 90.00 Ok 15.000,00 1.350.000,00
2.000.000,00 5.2.2.11.04. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
makan minum kegiatan (50 orang x 1 kali) 50.00 ok 25.000,00 1.250.000,00
snack kegiatan (50 orang x 1 kali) 50.00 ok 15.000,00 750.000,00
50.000.000,00 5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi
50.000.000,00 5.2.2.21.02. Belanja Jasa Konsultansi Teknologi Informasi
Belanja jasa pemneliharaan pengembangan aplikasi 1.00 Paket 50.000.000,00 50.000.000,00
62.640.000,00 5.2.2.50. Belanja Jasa Kegiatan Urusan Komunikasi Dan
Informatika
20.400.000,00 5.2.2.50.12. Operator Komputer
Jasa Tenaga Operator Komputer masa kerja 3 s.d 5 tahun
(1 orang x 12 bulan)
12.00 Ob 1.700.000,00 20.400.000,00
42.240.000,00 5.2.2.50.18. System Administrator
Honorarium tenaga ahli system administrator/ database
administrator (1org x 22 hari x12 bulan)
264.00 oh 160.000,00 42.240.000,00
1
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
15.660.000,00
82.420.000,00
21.260.000,00
15.660.000,00
Jumlah Rp. 135.000.000,00
135.000.000,00
Pekanbaru, 02 Januari 2018
IKHWAN RIDWAN, SH., M.Si
NIP : 19650904 199703 1 001
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Mengesahkan,
Pengguna Anggaran,
NIP. 19751001 199503 1 001
SYAHRIAL ABDI, AP, M.Si.
2
3.00.03.3.00.03.01.19. Program Peningkatan Kesejahteraan Aparatur
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
3.00.03.3.00.03.01.19.002.5.2
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2018
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URUSAN PEMERINTAHAN : 3.00.03. - KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
ORGANISASI : 3.00.03.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Program : 3.00.03.3.00.03.01.19. - Program Peningkatan Kesejahteraan Aparatur
Kegiatan : 3.00.03.3.00.03.01.19.002. - Pelatihan Berwiraswasta kepada PNS
:Waktu Pelaksanaan 01-01-2018 sampai dengan 31-12-2018
:Lokasi Kegiatan Pekanbaru
Sumber Dana : APBD,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Jumlah Aparatur Sipil Negara yang dapat memenuhi kebutuhan dasar melalui
fasilitasi (ASKES, TAPETARUM) dan pembinaan dalam memasuki masa purna bakti
2 %
Masukan Jumlah Dana 244.622.800,00
Keluaran Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti Pelatihan Berwiraswasta kepada PNS
Memasuki Masa Pensiun
200 Orang
Hasil Terselenggaranya Pelatihan Berwiraswasta kepada PNS Memasuki Masa Pensiun 200 Orang
Kelompok Sasaran Kegiatan :Pegawai Negeri Sipil Pemerintahan Provinsi Riau yang memasuki masa pensiun
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
244.622.800,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
244.622.800,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
8.365.200,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
8.365.200,00 5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
Kertas HVS 70 gram (Double Kwarto) Ukuran : 29,7 x 42
cm Isi : 500 lbr
10.00 Rim 47.100,00 471.000,00
Kertas HVS 70 gram (Kwarto) Ukuran : 21 x 28 cm Isi :
500 lbr
6.00 Rim 41.300,00 247.800,00
Kantong Map Plastik Ukuran : 24 x 35 cm 200.00 Buah 11.400,00 2.280.000,00
Map biola biasa 2.00 buah 73.700,00 147.400,00
Toner Catridge (Tinta Printer) Merk : HP Laser Jet Type :
1022,1020/12 A
4.00 Buah 513.400,00 2.053.600,00
Pena faster 17.00 kotak 31.800,00 540.600,00
Blocknote 200.00 Buah 6.300,00 1.260.000,00
Tinta Printer Refill Merk : Brother Type BT6000BK 10.00 Botol 100.000,00 1.000.000,00
Pena Uniball Signo 1.00 lusin 130.000,00 130.000,00
Box File Merk : Bindex 4.00 Buku 38.100,00 152.400,00
Map Ordner Folio Merk : Olympic 4.00 Buah 20.600,00 82.400,00
2.500.000,00 5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
500.000,00 5.2.2.02.09. Belanja Dekorasi
Spanduk Kegiatan 2.00 Buah 250.000,00 500.000,00
2.000.000,00 5.2.2.02.10. Belanja Dokumentasi
Dokumentasi Kegiatan 2.00 Kegiatan 1.000.000,00 2.000.000,00
20.232.800,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
20.000.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak
Cetak Bahan Materi 200.00 Paket 50.000,00 10.000.000,00
Cetak Piagam/Sertifikat 200.00 buah 50.000,00 10.000.000,00
232.800,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
Fotocopy 1,164.00 lembar 200,00 232.800,00
4.680.000,00 5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
4.680.000,00 5.2.2.07.02. Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
Sewa Kamar Narasumber ((1 Kamar x 2 Hari x 2
Gelombang))
4.00 hari 585.000,00 2.340.000,00
Sewa Kamar Panitia ((1 Kamar x 2 Hari x 2 Gelombang)) 4.00 Hari 585.000,00 2.340.000,00
88.650.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
2.400.000,00 5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Makanan Box 60.00 Porsi 25.000,00 1.500.000,00
Snak Box 60.00 Porsi 15.000,00 900.000,00
86.250.000,00 5.2.2.11.04. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
Makan Pada saat Pemberian Materi di Hotel (Gelombang 1) - 36.800.000,00
Makan Peserta, Panitia dan narasumber ((115 org X 1 kali
X 2 Hari))
230.00 Porsi 90.000,00 20.700.000,00
Snack Peserta, Panitia dan Narasuber ((115 org X 2 kali X
2 hari))
460.00 Porsi 35.000,00 16.100.000,00
Makan Minum pada saat Orientasi Lapangan - 6.325.000,00
Makan Peserta, Panitia dan narasumber ((115 org X 1 kali
X 1 Hari))
115.00 Porsi 25.000,00 2.875.000,00
1
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Snack Peserta, Panitia dan Narasuber (115 org X 2 kali X 2
hari) ((115 org X 2 kali X 1 hari))
230.00 Porsi 15.000,00 3.450.000,00
Makan Pada Saat Pemberian Materi di Hotel (Gelombang
II)
- 36.800.000,00
Makan Peserta, Panitia dan Narasumber ((115 Orang x 1
Kali x 2 Hari))
230.00 Porsi 90.000,00 20.700.000,00
Snack Peserta, Panitia dan Narasumber ((115 org X 2 kali X
2 hari))
460.00 porsi 35.000,00 16.100.000,00
Makan Minum pada saat orientasi Lapangan - 6.325.000,00
Makan Peserta, Panitia dan Narasumber ((115 org X 1 kali
X 1 hari))
115.00 porsi 25.000,00 2.875.000,00
Snack Peserta, Panitia dan Narasumber ((115 org X 2 kali X
1 hari))
230.00 Porsi 15.000,00 3.450.000,00
30.000.000,00 5.2.2.14. Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu
30.000.000,00 5.2.2.14.04. Belanja Pakaian Olahraga
Belanja Pakaian Olahraga (Kaos) 200.00 Buah 150.000,00 30.000.000,00
48.394.800,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
13.500.000,00 5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.00 Tahun 13.500.000,00 13.500.000,00
34.894.800,00 5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Belanja perjalanan dinas luar daerah 1.00 tahun 34.894.800,00 34.894.800,00
41.000.000,00 5.2.2.24. Honorarium Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti
41.000.000,00 5.2.2.24.01. Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti.
Honorarium narasumber Pusat (7 jp x 2 Gelombang) 14.00 OJP 900.000,00 12.600.000,00
Honorarium narasumber Daerah Eselon II (3 JP x 2
Gelombang)
6.00 OJP 1.000.000,00 6.000.000,00
Honorarium Narasumber Daerah Fungsional Madya (16 JP
x 2 Gelombang)
32.00 OJP 700.000,00 22.400.000,00
800.000,00 5.2.2.69. Belanja Jasa Kegiatan Urusan Kepegawaian Serta
Pendidikan Dan Pelatihan
400.000,00 5.2.2.69.12. Pembawa Acara
Pembawa Acara 2.00 kali 200.000,00 400.000,00
400.000,00 5.2.2.69.13. Pembaca Doa
Pembaca Doa 2.00 kali 200.000,00 400.000,00
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
122.165.000,00
122.457.800,00
Jumlah Rp. 244.622.800,00
244.622.800,00
Pekanbaru, 02 Januari 2018
IKHWAN RIDWAN, SH., M.Si
NIP : 19650904 199703 1 001
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Mengesahkan,
Pengguna Anggaran,
NIP. 19751001 199503 1 001
SYAHRIAL ABDI, AP, M.Si.
2
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
3.00.03.3.00.03.01.19.006.5.2
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2018
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URUSAN PEMERINTAHAN : 3.00.03. - KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
ORGANISASI : 3.00.03.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Program : 3.00.03.3.00.03.01.19. - Program Peningkatan Kesejahteraan Aparatur
Kegiatan : 3.00.03.3.00.03.01.19.006. - Penyelenggaraan Penilaian Kinerja Aparatur Sipil Negara Provinsi Riau
:Waktu Pelaksanaan 01-01-2018 sampai dengan 31-12-2018
:Lokasi Kegiatan Pekanbaru
Sumber Dana : APBD,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Persentase ASN yang dapat memenuhi kebutuhan dasar melalui fasilitas Askes
dan Tapetarum dan pembinaan dalam memasuki masa purna bakti
2 %
Masukan Jumlah Dana 267.880.300,00
Keluaran Jumlah PNS yang dilakukan penilaian kinerja terhadap SKPnya 16.800 orang
Hasil Terlaksananya penilaian kinerja terhadap SKP PNS Provinsi Riau 16.800 Orang
Kelompok Sasaran Kegiatan :Pegawai Negeri Sipil Pemerintahan Provinsi Riau
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
267.880.300,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
267.880.300,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
5.022.700,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
4.422.700,00 5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
Kertas HVS 70 gram (Folio) Ukuran : 21,5 x 33 cm Isi : 500
lbr
25.00 Rim 47.100,00 1.177.500,00
Kertas HVS 70 gram (Kwarto) Ukuran : 21 x 28 cm Isi :
500 lbr
25.00 Rim 41.300,00 1.032.500,00
Map biola biasa 5.00 buah 73.700,00 368.500,00
Pena Uniball Signo 1.00 Lusin 130.000,00 130.000,00
Map Plastik 30.00 Buah 5.800,00 174.000,00
Toner Catridge (Tinta Printer) Merk : HP Laser Jet Type :
1022,1020/12 A
3.00 Buah 513.400,00 1.540.200,00
600.000,00 5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
Materai 6000 100.00 Lembar 6.000,00 600.000,00
11.271.600,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
5.100.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak
Cetak Hasil Kegiatan 3.00 Buah 100.000,00 300.000,00
Cetak SKP Online OPD 48.00 Buah 100.000,00 4.800.000,00
6.171.600,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
FPhoto Copy 30,858.00 lbr 200,00 6.171.600,00
102.690.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
102.690.000,00 5.2.2.11.04. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
makan super admin dan verifikatur (25x12bulanx2 FGD
dan Tim Pemerintah Provinsi Riau
600.00 oh 25.000,00 15.000.000,00
Full Board 37 paket x 3 hari 111.00 op 790.000,00 87.690.000,00
148.896.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
148.896.000,00 5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1.00 Tahun 148.896.000,00 148.896.000,00
1
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
9.500.000,00
70.815.700,00
181.893.000,00
5.671.600,00
Jumlah Rp. 267.880.300,00
267.880.300,00
Pekanbaru, 02 Januari 2018
IKHWAN RIDWAN, SH., M.Si
NIP : 19650904 199703 1 001
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Mengesahkan,
Pengguna Anggaran,
NIP. 19751001 199503 1 001
SYAHRIAL ABDI, AP, M.Si.
2