Bismillahirrahmanirrahim Assalamu' alaikum Wr.Wb. 2017.pdf · BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA SKPD ... Rakorda Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca (GPMB)

- 5 –

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2017

Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Banten

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu' alaikum Wr.Wb.

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, berkat karunia dan ridla-Nya

penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Banten

Tahun 2017 dapat diselesaikan.

Rencana Kerja Perubahan Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Banten Tahun

2017 merupakan rencana pelaksanaan pembangunan daerah Provinsi Banten pada bidang

perpustakaan dan kearsipan untuk kurun waktu 1 (satu) tahun periode Agustus s.d Desember

2017 yang penyusunannya berpedoman kepada dokumen Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten 2012-2017 serta tugas pokok dan fungsi Dinas

Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Banten.

Akhirnya, kami berharap agar rencana program dan kegiatan yang ada dalam Renja

Perubahan Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Tahun 2017 dapat dimanfaatkan sebagai acuan

untuk melaksanakan pembangunan bidang perpustakaan dan kearsipan di Provinsi Banten.

Wassalamu' Alaikum Wr.Wb

Serang, Agustus 2017

Kepala Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan

Provinsi Banten

DR. H. Ajak Moeslim, M.Pd

- 6 –



Pembina Utama Madya NIP. 19600610 198610 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..................................................................................... i

DAFTAR ISI ................................................................................................. ii

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang ................................................. 1

1.2. Landasan Hukum .................................................... 1

1.3. Maksud dan Tujuan ................................................ 2

1.4. Sistematika Penulisan ..................................... 3

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA BPAD

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja TW. I s.d TW. II............ 5

2.2. Laporan TW. I ................. ......................................... 8

2.3 Laporan TW. II .......................................................... 12

BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM

PERUBAHAN RENJA SKPD

3.1 Program dan Kegiatan ............................................. 16

BAB IV PENUTUP ................................................................................ 23

- 7 –



BAB I

P E N D A H U L U A N

1.1. LATAR BELAKANG

Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) wajib untuk menyusun Rencana Kerja

Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja OPD) sebagaimana amanat dari Undang Undang Nomor

25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dimana Renja OPD

merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun.

Selanjutnya, penyusunan Rencana Kerja OPD ini mengacu pada Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8

Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah, dimana mengacu pasal 134 bahwa penyusunan Rencana

Kerja OPD atau yang disingkat Renja OPD sedikitnya memuat program dan kegiatan; lokasi

kegiatan; indikator kinerja, kelompok sasaran; serta pagu indikatif dan prakiraan maju, rencana

Kerja mengacu kepada Rencana Strategis OPD (Renstra OPD) dan dokumen RPJMD Provinsi

Banten Tahun 2012 - 2017.

Perubahan APBD merupakan penyesuaian target kinerja dan/atau prakiraan/rencana

keuangan tahunan pemerintahan daerah yang telah ditetapkan sebelumnya untuk dibahas dan

disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan peraturan daerah.

Menurut penjelasan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan penyelenggaraan,

pemerintahan juga bertindak sebagai pemegang kekuasaan dalam pengelolaan keuangan

daerah. Selanjutnya, kekuasaan tersebut dilimpahkan kepada Kepala Satuan Kerja Pengelolaan

Keuangan Daerah selaku pejabat pengelola keuangan daerah dan dilaksanakan oleh Organisasi

- 8 –



Perangkat Daerah itu sendiri sebagai pengguna anggaran/barang daerah di bawah koordinasi

dari Sekretaris Daerah. Pemisahan pelaksanaan APBD ini akan memberikan kejelasan dalam

pembagian wewenang dan tangung jawab terlaksananya mekanisme keseimbangan dan

pengawasan dalam pelaksanaan anggaran daerah serta untuk mendorong upaya peningkatan

profesionalisme dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan. Dalam kaitannya dengan hal

tersebut, maka dana yang tersedia dalam APBD harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin

untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang maksimal bagi

kepentingan masyarakat. Karena penyusunan perubahan anggaran untuk setiap tahun tersebut

sudah dimulai dipersiapkan pada bulan Juli setiap tahunnya, maka tidak mustahil apabila pada

pelaksanaannya APBD tersebut perlu perubahan atau penyesuaian.

Rencana Kerja Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2017 pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten terdiri atas 6 (enam) program dan

17 (tujuh belas) kegiatan, pagu anggaran belanja tidak langsung dan belanja langsung pada DPK

Provinsi Banten sebesar Rp. 32.872.438.150,- (Tiga Puluh Dua Milyar Delapan Ratus Tujuh

Puluh Dua Juta Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah). Perubahan

Rencana Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 pada

beberapa program dan kegiatan, terdiri dari: Perubahan atau pergeseran rincian anggaran dalam

hal pagu anggaran sebagian mengalami perubahan. Perubahan atau pergeseran rincian

anggaran dalam hal pagu anggaran berubah sebagai akibat dari adanya hal-hal sebagai berikut:

▪ Kekurangan biaya operasional dalam pelaksanaan kegiatan

▪ Adanya Penambahan tolok ukur dari beberapa kegiatan dan mengubah pagu anggaran serta

pergeseran pagu dari indikator/kegiatan.

▪ Pemenuhan target RPJMD, maka beberapa kegiatan menambah target kinerja , sehingga

berdampak pada pergeseran pagu dari kegiatan.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan

Provinsi Banten disusun dengan berlandaskan pada peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional;

- 9 –



2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4844);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian

urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintah

Daerah Kabupaten/Kota;

4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian

dan Evaluasi Pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah:

7. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi

Perangkat Daerah Provinsi Banten;

8. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2012-2017;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Kerja perubahan DPK Provinsi Banten ini dimaksudkan menjadi acuan dan

pedoman bagi DPK Provinsi Banten dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan

pembangunan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan wewenangnya serta mengevaluasi

pelaksanaan program/kegiatan tahun 2017.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja perubahan DPK Provinsi Banten adalah

sebagai berikut:

- 10 –



1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan, program dan kegiatan;

2. Memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja perubahan dan Anggaran;

3. Memberikan pedoman dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana

pembangunan;

4. Memperkuat koordinasi pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja Perubahan Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Banten Tahun

2017 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang dan dasar pertimbangan perubahan Renja ,

landasan hukum, , maksud dan tujuan serta sistematika penulisan Renja.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DPK

Bab ini berisi tentang evaluasi pelaksanaan Renja triwulan I s.d triwulan II tahun

berjalan yang memuat program dan permasalahan semester I serta proyeksi

pencapaian target kinerja semester II baik fisik maupun keuangan.

BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA OPD

Memuat pergeseran kegiatan, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu

indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak

mengalami perubahan

BAB IV PENUTUP

Memuat hal-hal yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan

- 11 –



- 12 –



BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TRIWULAN I S.D TRIWULAN II

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja DPK Provinsi Banten Tahun 2017 berhubungan

dengan evaluasi kinerja dan evaluasi anggaran/keuangannya. terhadap hasil pengukuran kinerja

untuk 6 (enam) program dan 17 (tujuh belas) kegiatan.

Evaluasi kinerja merupakan kegiatan untuk menilai atau melihat keberhasilan atau

kegagalan suatu organisasi atau unit kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang dibebankan

kepadanya. Evaluasi kinerja instansi pemerintah merupakan tugas dari berbagai pihak di berbagai

organisasi instansi pemerintah. Evaluasi kinerja instansi dapat dilakukan dengan mengevaluasi

kegiatan dan sasaran, serta program dan kegiatan. Oleh karena itu, kinerja instansi dapat

dievaluasikan dengan mengevaluasi seluruh atau sebagian dari kebijakan, program dan kegiatan-

kegiatannya.

Urusan wajib kearsipan di dukung oleh program pembinaan kearsipan daerah yang

dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Banten. Pada program ini

melaksanakan 4 kegiatan, yaitu : Penelusuran, Akuisisi Dan Pemeliharaan Arsip Statis, Pelayanan

Kearsipan Dan pemanfaatan Arsip, Pembinaan Dan Pengembangan Sistem Kearsipan,

Pengelolaan Arsip Dinamis. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 2,78%

Pada urusan wajib perpustakaan didukung oleh 2 program yang dilaksanakan oleh

Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Banten. Program – Program dimaksud adalah:1)

Program pengembangan minat dan budaya baca, pelaksanaan program ini melaksanakan 3

kegiatan, yaitu: Peningkatan Kualitas Layanan dan Kerjasama Perpustakaan, Pembinaan dan

Pengembangan Minat dan Budaya Baca Masyarakat, Pengembangan Layanan dan Sistem

Informasi Perpustakaan Berbasis Teknologi dan Informatika. Realisasi fisik kumulatif pada program

dimaksud sebesar 2,69%. 2) Program pengembangan dan pembinaan perpustakaan, pelaksanaan

program ini melaksanakan 2 kegiatan, yaitu: Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan,

Pengolahan Bahan Deposit Dan Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan. Realisasi fisik pada

program dimaksud sebesar 2,94%

- 13 –



Secara keseluruhan, kinerja program dan kegiatan pada DPK Provinsi Banten Tahun

2017 pada triwulan I dan Triwulan II belum dapat tercapai (sebagaimana dapat dilihat pada Tabel

2.1 ) dimana rata-rata pencapaian kinerja output kegiatan tersebut pada triwulan I baru mencapai

15,32% (Lima Belas koma Tiga Puluh Dua persen) dan untuk triwulan II baru mencapai 40,85%

(Empat Puluh koma Delapan Puluh Lima persen), penyebab pencapaian kinerja tidak tercapai

disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya:

1. Pada Triwulan I banyaknya kegiatan yang belum terlaksana dan apabila terlaksana masih

dalam tahap proses pengerjaan kegiatan dan berdampak pada tingginya realisasi fisik

dengan tanpa diimbangi realisasi keuangan.

2. Pada Triwulan II sebagian besar kegiatan sudah terlaksana kecuali ada beberapa kegiatan

yang belum terlaksana ini disebabkan akan dialihkan pada triwulan berikutnya dikarenakan

waktu yang tidak mencukupi dan anggaran yang belum memadai, misalkan untuk kegiatan

yang belum terlaksana adalah:

kegiatan Bintek Internal Pegawai di Lingkungan DPK, kegiatan Pengiriman Personil Pegawai

untuk Mengikuti Bintek Eksternal/Pelatihan/Kursus, kegiatan Bimbingan Teknis Pengelola

Kearsipan OPD Provinsi Banten, kegiatan Pembinaan dan Pengembangan SDM bagi calon

Fungsional Lembaga Kearsipan Provinsi Banten, kegiatan Bimbingan Teknis Pengelola

Kearsipan Kecamatan Se- Provinsi Banten, kegiatan Perawatan Bahan Pustaka, kegiatan

hari Kunjung Perpustakaan, kegiatan Statistik Kunjungan, Rakorda Gerakan Pemasyarakatan

Minat Baca (GPMB) Provinsi Banten, Lomba Cerdas Cermat tentang Banten, Bimbingan

Teknis Tenaga Pengelola Perpustakaan SD/SMP/SMA, Rakorda IPI Provinsi Banten,

Bimbingan Teknis Tenaga Pengelola Perpustakaan Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan

dan Workshop Pengembangan Koleksi Bahan Pustaka

Sementara dari segi kinerja anggaran, tingkat pencapaian realisasi anggaran Belanja

Langsung (BL) DPK Provinsi Banten Tahun 2017 pada bulan Juni mencapai 30,82 % atau

sebesar Rp. 5.157.139.584,- dari total anggaran Rp. 16.735.598.400,-. Dari tingkat penyerapan

anggaran di atas dapat dikatakan bahwa penyerapan anggaran yang tersedia tetap dapat

mencapai kinerja yang sudah ditargetkan, dengan pengecualian untuk kegiatan yang belum

terlaksana agar bisa segera terlaksana dengan tetap penyerapan anggaran yang sesuai atau

selaras dengan pencapaian kinerjanya.

- 14 –



Selanjutnya, beberapa kendala mengenai kegiatan yang belum terlaksana/dalam proses

dapat dijelaskan berikut ini :

a. Program Peningkatan kapasitas aparatur, Kegiatan Bintek internal pegawai dilingkungan DPK

belum terlaksana disebabkan pelaksanaan dialihkan ke triwulan III

b. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Kearsipan Provinsi Banten Kegiatan

Pengelolaan Sistem Informasi Kearsipan masih dalam tahap proses kegiatan ini disebabkan

belum terkoneksinya jaringan SIKN –JIKN karena kurangnya SDM yang memadai di

bidangnya.

c. Program Pengembangan Sistem Administrasi Kearsipan, kegiatan Terselenggaranya

Sosialisasi Regulasi Kearsipan masih dalam tahap proses kegiatan ini dikarenakan pada

perubahan APBD 2017 dengan menambah volume peserta

d. Program Pengelolaan Bahan Deposit, Otomasi Karya Cetak/Rekam dan Naskah Kuno

tentang Banten, terkendalanya dalam penyusunan kontrak yang memakan waktu cukup lama,

terkait dengan penentuan metode pengadaan, sehingga memeperlambat dalam penyerapan

anggaran.

e. Program Penyediaan Bahan pustaka Perpustakaan, terkendalanya dalam penyusunan

kontrak yang memakan waktu cukup lama, terkait dengan penentuan metode pengadaan,

sehingga memperlambat dalam penyerapan anggaran.

- 15 –



Tabel 2.1

LAPORAN EVALUASI TRIWULAN I DAN II

APBD PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2017

NAMA SKPD : Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi

Banten

Sasaran Pagu

Anggaran

Realisasi Maret (TW I) Realisasi Juni (TW II)

Nama Kegiatan Keuangan Sisa Anggaran Keuangan Sisa Anggaran

No. & Tolok Ukur

Target

Kinerja

Nama

Kelompok

(%) (Rp.) (%)

Rp % Rp % (Rp.) (Rp.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

0 Belanja Tidak Langsung 100 % Dari

Capaian

Program

11.932.000.000,00 2.793.983.818,00 23,42 9.138.016.182,00 76,58 5.704.469.208

47,81

6.227.530.792

52,19

A Belanja Pegawai

- 16 –



Gaji dan Tunjangan Aparatur BPAD 4.983.450.000,00 986.383.818,00 19,79 3.997.066.182,00 80,21 2.084.719.208

41,83

2.898.730.792

58,17

Tambahan Penghasilan PNS Aparatur BPAD 6.948.550.000,00 1.807.600.000,00 26,01 5.140.950.000,00 73,99 3.619.750.000

52,09

3.328.800.000

47,91

I Peningkatan Kualitas Tata Kelola

Pemerintahan Daerah

1 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan

dan Neraca Aset

100% 100.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00 100,00 77.278.000

77,28

22.722.000

22,72

1 Updating Aplikasi Pengelolaan Keuangan,

Pelatihan Sistem Aplikasi Pengelolaan

Keuangan

Aparatur BPAD 31.453.000,00 0,00 0,00 31.453.000,00 100,00 21.303.000

67,73

10.150.000

32,27

2 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan

Dan SPIP

Aparatur BPAD 68.547.000,00 0,00 0,00 68.547.000,00 100,00 55.975.000

81,66

12.572.000

18,34

2 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 3 Dokumen 655.185.000,00 220.580.000,00 33,67 434.605.000,00 66,33 240.405.000

36,69

414.780.000

63,31

1 Penyusunan LKPJ BPAD Tahun 2016 Aparatur BPAD 1.600.000,00 1.600.000,00 100,00 0,00 0,00 1.600.000

100,00

0,00 0,00

2 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Intansi

Pemerintah (LAKIP) BPAD Tahun 2016

Aparatur BPAD 1.600.000,00 1.600.000,00 100,00 0,00 0,00 1.600.000

100,00

0,00 0,00

3 Penyusunan LPPD BPAD Tahun 2016 Aparatur BPAD 1.200.000,00 1.200.000,00 100,00 0,00 0,00 1.200.000

100,00

0,00 0,00

- 17 –



4 Kegiatan Fasilitasi Pejabat Pengelola

Informasi Dan Dokumentasi (PPID) TA.

2017

Aparatur BPAD 2.100.000,00 0,00 0,00 2.100.000,00 100,00 -

-

2.100.000

100,00

5 Penyusunan Dokumen DRPK/RKA/DPA

Tahun 2018

Aparatur BPAD 7.000.000,00 0,00 0,00 7.000.000,00 100,00 -

-

7.000.000

100,00

6 Penyusunan Dokumen Renja DPK Tahun

2018

Aparatur BPAD 2.600.000,00 0,00 0,00 2.600.000,00 100,00 -

-

2.600.000

100,00

7 Penyusunan Dokumen DRPK/RKA/DPA

Perubahan Tahun 2017

Aparatur BPAD 7.000.000,00 0,00 0,00 7.000.000,00 100,00 -

-

7.000.000

100,00

8 Penyusunan Dokumen Renja Perubahan

DPK Tahun 2017

Aparatur BPAD 2.600.000,00 0,00 0,00 2.600.000,00 100,00 -

-

2.600.000

100,00

9 Forum Renja DPK Tahun 2018 Aparatur BPAD 232.170.000,00 214.530.000,00 92,40 17.640.000,00 7,60 214.530.000

92,40

17.640.000

7,60

10 Rakorbid Bidang Perpustakaan Dan

Kearsipan KAB/KOTA Tahun 2017

Aparatur BPAD 173.220.000,00 0,00 0,00 173.220.000,00 100,00 19.825.000

11,44

153.395.000

88,56

11 Penyusunan Renstra DPK Provinsi Banten

Tahun 2017 s.d 2022

Aparatur BPAD 147.915.000,00 0,00 0,00 147.915.000,00 100,00 -

-

147.915.000

100,00

12 Evaluasi Renstra BPAD Provinsi Banten

Tahun 2012 s.d 2017

Aparatur BPAD 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00 100,00 -

-

600.000

100,00

13 Penyusunan Laporan Evaluasi dan

Pelaporan Pelaksanaan Fisik dan

Keuangan Bidang Perpustakaan dan Arsip

Daerah TA. 2017

Aparatur BPAD 6.600.000,00 1.650.000,00 25,00 4.950.000,00 75,00 1.650.000

25,00

4.950.000

75,00

14 Penyusunan Perencanaan Penganggaran Aparatur BPAD 68.980.000,00 0,00 0,00 68.980.000,00 100,00 -

- 18 –



Responsif Gender (PPRG) - 68.980.000 100,00

II Peningkatan Sarana, Prasarana

Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

3 Pengadaan Sarana dan Prasarana

Kantor

12 Bulan 2.559.250.000,00 0,00 0,00 2.559.250.000,00 100,00 637.597.000

24,91

1.921.653.000

75,09

1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Aparatur BPAD 2.559.250.000,00 0,00 0,00 2.559.250.000,00 100,00 637.597.000

24,91

1.921.653.000

75,09

4 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Kantor

12 Bulan 895.354.500,00 0,00 0,00 895.354.500,00 100,00 258.198.100

28,84

637.156.400

71,16

1 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Kantor Badan Perpustakaan dan Arsip

Daerah

Aparatur BPAD 895.354.500,00 0,00 0,00 895.354.500,00 100,00 258.198.100

28,84

637.156.400

71,16

5 Penyediaan Barang dan Jasa

Perkantoran

12 Bulan 3.854.824.500,00 498.869.844,00 12,94 3.355.954.656,00 87,06 1.424.047.578

36,94

2.430.776.922

63,06

1 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

BPAD

Aparatur BPAD 3.854.824.500,00 498.869.844,00 12,94 3.355.954.656,00 87,06 1.424.047.578

36,94

2.430.776.922

63,06

6 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan 12 Bulan Aparatur BPAD 936.766.400,00 57.655.720,00 6,15 879.110.680,00 93,85 336.536.856

- 19 –



Keluar Daerah 35,93 600.229.544 64,07

1 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Aparatur BPAD 307.087.600,00 19.165.000,00 6,24 287.922.600,00 93,76 94.100.606

30,64

212.986.994

69,36

2 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Aparatur BPAD 629.678.800,00 38.490.720,00 6,11 591.188.080,00 93,89 242.436.250

38,50

387.242.550

61,50

7 Peningkatan Kapasitas Aparatur 12 Bulan 150.408.000,00 0,00 0,00 150.408.000,00 100,00 -

-

150.408.000

100,00

1 Pembinaan Aparatur BPAD Aparatur BPAD 93.408.000,00 0,00 0,00 93.408.000,00 100,00 -

-

93.408.000

100,00

2 Fasilitas Bimbingan Teknis

Internal/Eksternal Pegawai BPAD

Aparatur BPAD 57.000.000,00 0,00 0,00 57.000.000,00 100,00 -

-

57.000.000

100,00

III Penyediaan Data Pembangunan Daerah 50.000.000,00

8 Penyediaan Data dan Informasi

Pembangunan

1 paket (1

dokumen)

Aparatur BPAD 120.600.000,00 12.440.000,00 10,32 108.160.000,00 89,68 12.440.000

10,32

108.160.000

89,68

1 Penyediaan dan Penyusunan Data Statistik

Perpustakaan dan Kearsipan

120.600.000,00 12.440.000,00 10,32 108.160.000,00 89,68 12.440.000

10,32

108.160.000

89,68

IV Pembinaan Kearsipan Daerah

- 20 –



9 Penelusuran, Akuisisi Dan Pemeliharaan

Arsip Statis

1 Dokumen 41 SKPD

Tahun 2017

800.000.000,00 1.432.000,00 0,18 798.568.000,00 99,82 283.317.000

35,41

516.683.000

64,59

1 PEMBENAHAN ARSIP TIDAK

BERATURAN

195.090.000,00 0,00 0,00 195.090.000,00 100,00 189.615.000

97,19

5.475.000

2,81

2 FUMIGASI DAN PERAWATAN ARSIP DI

DEPO ARSIP BANTEN

138.435.000,00 1.372.000,00 0,99 137.063.000,00 99,01 93.642.000

67,64

44.793.000

32,36

3 PENELUSURAN ARSIP BANTEN 229.400.000,00 0,00 0,00 229.400.000,00 100,00 -

-

229.400.000

100,00

4 AKUISISI ARSIP STATIS BANTEN 95.180.000,00 60.000,00 0,06 95.120.000,00 99,94 60.000

0,06

95.120.000

99,94

5 LOKAKARYA PENYELAMATAN ARSIP

SKPD PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

91.610.000,00 0,00 0,00 91.610.000,00 100,00 -

-

91.610.000

100,00

6 LOKAKARYA PENYELAMATAN ARSIP

PEMILU PEMERINTAH PROVINSI

BANTEN

50.285.000,00 0,00 0,00 50.285.000,00 100,00 -

-

50.285.000

100,00

10 Pelayanan Kearsipan Dan pemanfaatan

Arsip

11 Dokumen 41 SKPD

Tahun 2017

294.000.000,00 0,00 0,00 294.000.000,00 100,00 42.410.000

14,43

251.590.000

85,57

1 Pengelolaan Website Jaringan Informasi

Kearsipan Provinsi Banten (JIKP)

1.480.000,00 0,00 0,00 1.480.000,00 100,00 500.000

33,78

980.000

66,22

2 Pengelolaan Sistem Informasi Kearsipan

Dinamis (SIKD) dan Simpul Jaringan

Sistem Informasi Kearsipan Nasional

(SIKN-JIKN)

38.680.000,00 0,00 0,00 38.680.000,00 100,00 120.000

0,31

38.560.000

99,69

- 21 –



3 Pendampingan Teknis Implementasi SIKD

Provinsi Banten

1.480.000,00 0,00 0,00 1.480.000,00 100,00 120.000

8,11

1.360.000

91,89

4 Pendampingan Teknis Implementasi SIKN

- JIKN

1.480.000,00 0,00 0,00 1.480.000,00 100,00 420.000

28,38

1.060.000

71,62

5 Pameran Arsip Statis Banten pada even

Book Fair

48.550.000,00 0,00 0,00 48.550.000,00 100,00 25.750.000

53,04

22.800.000

46,96

6 Pameran Arsip Statis Banten pada Hari

Kunjung Kearsipan

122.510.000,00 0,00 0,00 122.510.000,00 100,00 -

-

122.510.000

100,00

7 Pengelolaan Layanan Arsip Film

Dokumenter

48.960.000,00 0,00 0,00 48.960.000,00 100,00 -

-

48.960.000

100,00

8 Gelar Informasi Arsip Keliling (Sipling) 30.860.000,00 0,00 0,00 30.860.000,00 100,00 15.500.000

50,23

15.360.000

49,77

11 Pembinaan Dan Pengembangan Sistem

Kearsipan

1 Kegiatan Pengelola

Kearsipan

SKPD

Provinsi dan

LKD Kab/Kota

404.388.000,00 0,00 0,00 404.388.000,00 100,00 315.514.000

78,02

88.874.000

21,98

1 Sosialisasi Peraturan Jabatan Fungsional 13.612.000,00 0,00 0,00 13.612.000,00 100,00 13.208.000

97,03

404.000

2,97

2 Peningkatan Kompetensi Pengelola Arsip

Dinamis (Arsip Aset, Arsip Keuangan)

SKPD Provinsi Banten, LKD Kab/Kota

161.228.000,00 0,00 0,00 161.228.000,00 100,00 160.228.000

99,38

1.000.000

0,62

- 22 –



3 Peningkatan Kompetensi Pengelola Arsip

Dinamis (Arsip Kepegawaian, Arsip Umum)

SKPD Provinsi Banten, LKD Kab/Kota

161.228.000,00 0,00 0,00 161.228.000,00 100,00 142.078.000

88,12

19.150.000

11,88

4 Penyusunan Draft Regulasi Kearsipan

Tentang Jadwal Retensi Arsip (JRA)

Substantif

17.080.000,00 0,00 0,00 17.080.000,00 100,00 -

-

17.080.000

100,00


Tentang Pedoman Klasifikasi Keamanan

dan Akses Arsip Dinamis

17.080.000,00 0,00 0,00 17.080.000,00 100,00 -

-

17.080.000

100,00


Tentang Pedoman Akuisisi Arsip Statis

17.080.000,00 0,00 0,00 17.080.000,00 100,00 -

-

17.080.000

100,00


Tentang Standar Minimalis Gedung, Record

Center dan Sarana Kearsipan

17.080.000,00 0,00 0,00 17.080.000,00 100,00 -

-

17.080.000

100,00

12 Pengelolaan Arsip Dinamis 5 SKPD Pengelola

Kearsipan

SKPD Provinsi

dan LKD

Kab/Kota,

Instansi

Vertikal

200.000.000,00 40.340.000,00 20,17 159.660.000,00 79,83 90.620.000

45,31

109.380.000

54,69

1 Pendampingan Bantuan Teknis Penataan

Arsip di Record Center SKPD Provinsi

Banten

122.050.000,00 40.340.000,00 33,05 81.710.000,00 66,95 66.345.000

54,36

55.705.000

45,64

2 Pendampingan Teknis Penataan Arsip 77.950.000,00 0,00 0,00 77.950.000,00 100,00 24.275.000

- 23 –



Elektronik SKPD Provinsi Banten 31,14 53.675.000 68,86

V Pengembangan Minat dan Budaya Baca 500 (100%)

Tahun 2017

13 Peningkatan Kualitas Layanan dan

Kerjasama Perpustakaan

1080 Orang Masyarakat

Umum

1.143.275.000,00 86.504.000,00 7,57 1.056.771.000,00 92,43 170.042.000

14,87

973.233.000

85,13

1 Pelayanan Prima dan Penataan Koleksi

Perpustakaan

310.881.000,00 23.879.000,00 7,68 287.002.000,00 92,32 58.267.000

18,74

252.614.000

81,26

2 Pelayanan Perpustakaan Keliling 233.200.000,00 35.700.000,00 15,31 197.500.000,00 84,69 60.200.000

25,81

173.000.000

74,19

3 Perawatan Bahan Pustaka 40.000.000,00 0,00 0,00 40.000.000,00 100,00 -

-

40.000.000

100,00

4 Hari Kunjung Perpustakaan 262.545.000,00 0,00 0,00 262.545.000,00 100,00 -

-

262.545.000

100,00

5 Bedah Buku 117.700.000,00 8.975.000,00 7,63 108.725.000,00 92,37 28.425.000

24,15

89.275.000

75,85

6 Jambore Perpustakaan 110.247.000,00 0,00 0,00 110.247.000,00 100,00 -

-

110.247.000

100,00

7 Story Telling 38.600.000,00 8.000.000,00 20,73 30.600.000,00 79,27 11.000.000

28,50

27.600.000

71,50

8 Bimbingan Pemustaka 30.102.000,00 9.950.000,00 33,05 20.152.000,00 66,95 12.150.000

40,36

17.952.000

59,64

- 24 –



14 Pembinaan dan Pengembangan Minat

dan Budaya Baca Masyarakat

1500 Orang Masyarakat

Umum

861.850.000,00 175.750.000,00 20,39 686.100.000,00 79,61 397.900.000

46,17

463.950.000

53,83

1 Gebyar Banten Membaca 631.200.000,00 175.750.000,00 27,84 455.450.000,00 72,16 345.370.000

54,72

285.830.000

45,28

2 Seminar Literasi Minat Baca 62.480.000,00 0,00 0,00 62.480.000,00 100,00 52.530.000

84,07

9.950.000

15,93

3 Rakorda Gerakan Pemasyarakatan Minat

Baca (GPMB)

62.480.000,00 0,00 0,00 62.480.000,00 100,00 -

-

62.480.000

100,00

4 Pameran Perpustakaan dan Arsip Pada

Event Banten Expo

105.690.000,00 0,00 0,00 105.690.000,00 100,00 -

-

105.690.000

100,00

15 Pengembangan Layanan dan Sistem

Informasi Perpustakaan Berbasis

Teknologi dan Informatika

125 (100%)

Tahun 2017

Masyarakat

umum

1.048.317.000,00 46.676.000,00 4,45 1.001.641.000,00 95,55 186.842.000

17,82

861.475.000

82,18

1 FGD Otomasi Perpustakaan dan

Pengembangan E- Library

135.038.000,00 0,00 0,00 135.038.000,00 100,00 87.000.000

64,43

48.038.000

35,57

2 Otomasi Perpustakaan 412.781.000,00 0,00 0,00 412.781.000,00 100,00 -

-

412.781.000

100,00

3 Layanan Mobil Pintar 205.650.000,00 18.200.000,00 8,85 187.450.000,00 91,15 42.400.000

20,62

163.250.000

79,38

4 Pengelolaan Website DPK 48.000.000,00 8.000.000,00 16,67 40.000.000,00 83,33 16.000.000

33,33

32.000.000

66,67

- 25 –



5 Layanan Media Elektronik Perpustakaan 123.303.000,00 20.236.000,00 16,41 103.067.000,00 83,59 40.882.000

33,16

82.421.000

66,84

6 Layanan Audio Visual Perpustakaan 2.405.000,00 240.000,00 9,98 2.165.000,00 90,02 560.000

23,28

1.845.000

76,72

7 Lomba Film 121.140.000,00 0,00 0,00 121.140.000,00 100,00 -

-

121.140.000

100,00

VI Pengembangan dan Pembinaan

Perpustakaan

42 (100%)

Tahun 2017

16 Pembinaan dan Pengembangan

Perpustakaan

60 Peserta Aparatur

Pemerintah

520.730.000,00 32.480.000,00 6,24 488.250.000,00 93,76 260.790.000

50,08

259.940.000

49,92

1 Cofee Morning Bersama Gubernur Dalam

Pengelolaan/Pembentukan Perpustakaan

Khusus di SKPD Provinsi Banten

53.030.000,00 0,00 0,00 53.030.000,00 100,00 -

-

53.030.000

100,00

2 Bimbingan Teknis Tenaga Pengelola

Perpustakaan Khusus (SKPD Provinsi

Banten)

50.615.000,00 0,00 0,00 50.615.000,00 100,00 -

-

50.615.000

100,00

3 Rakerpus Ikatan Pustakawan Indonesia

Pusat (IPI) Nasional

35.280.000,00 0,00 0,00 35.280.000,00 100,00 -

-

35.280.000

100,00

4 Rakorda Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI)

Provinsi Banten

140.350.000,00 0,00 0,00 140.350.000,00 100,00 128.010.000

91,21

12.340.000

8,79

5 Workshop Standarisasi SMA/SMK/MA 34.580.000,00 32.480.000,00 93,93 2.100.000,00 6,07 32.480.000

93,93

2.100.000

6,07

- 26 –



6 Pendamping Standarisasi Perpustakaan

SMA/SMK/MA Se-Provinsi Banten

102.295.000,00 0,00 0,00 102.295.000,00 100,00 -

-

102.295.000

100,00

7 Updating data Perpustakaan SMA/SMK/MA

Se-Provinsi Banten

104.580.000,00 0,00 0,00 104.580.000,00 100,00 100.300.000

95,91

4.280.000

4,09

17 Pengolahan Bahan Deposit Dan

Penyediaan Bahan Pustaka

Perpustakaan

1000 Judul Masyarakat

Umum,

Aparatur

2.190.650.000,00 37.580.000,00 1,72 2.153.070.000,00 98,28 423.202.050

19,32

1.767.447.950

80,68

1 Pengadaan Koleksi Perpustakaan Daerah

Provinsi Banten

1.113.140.000,00 0,00 0,00 1.113.140.000,00 100,00 50.035.050

4,49

1.063.104.950

95,51

2 Pengadaan Koleksi Perpustakaan Daerah

MUPK

248.200.000,00 0,00 0,00 248.200.000,00 100,00 -

-

248.200.000

100,00

3 Banten Book Fair

438.880.000,00 0,00 0,00 438.880.000,00 100,00 317.380.000

72,32

121.500.000

27,68

4 Penelusuran dan Penyusunan Karya Cetak

Karya Rekam

19.770.000,00 0,00 0,00 19.770.000,00 100,00 -

-

19.770.000

100,00

5 FGD UU No. 4 Thn 1990. ttg Serah Simpan

Karya Cetak Karya Rekam

25.857.000,00 0,00 0,00 25.857.000,00 100,00 15.125.000

58,49

10.732.000

41,51

6 Penyusunan Literatur Sekunder

22.820.000,00 0,00 0,00 22.820.000,00 100,00 -

-

22.820.000

100,00

7 Penanganan Koleksi

321.983.000,00 37.580.000,00 11,67 284.403.000,00 88,33 40.662.000

12,63

281.321.000

87,37

- 27 –



Jumlah 28.667.598.400,00 4.004.291.382,00 13,97 24.663.307.018,00 86,03 10.861.608.792,00

37,89

17.805.989.608,00

62,11

- 28 -



BAB III

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

DALAM PERUBAHAN RENJA OPD

3.1. Program dan kegiatan

Pertimbangan utama dalam penetuan program dan kegiatan adalah RPJMD Provinsi

Banten 2012-2017, yang telah ditetapkan dengani peraturan daerah Provinsi Banten Nomor 4

tahun 2012 dan telah dijabarkan dalam Renstra Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi

Banten Tahun 2012-2017.

Berdasarkan RPJMD Provinsi Banten dan Renstra Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan

Provinsi Banten terdapat enam program dan 17 kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas

Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Banten tahun 2017 yaitu:

I. Urusan pemerintahan umum otonomi dan administrasi keuangan daerah, kepegawaian dan

persandian

1. Program peningkatan kualitas tata kelola pemerintah daerah

a. Kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

b. Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset

2. Program peningkatan sarana, prasarana perkantoran dan kapasitas aparatur

a. Kegiatan penyediaan barang dan jasa perkantoran

b. Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor

c. Kegiatan pengadaan, sarana dan prasarana kantor

d. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur

e. Koordinasi Dan Konsultasi Ke Dalam dan Keluar Daerah

II. Urusan statistik

1. Program penyediaan data pembangunan daerah

a. Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan

III. Urusan perpustakaan

1. Program pengembangan minat dan budaya baca

a. Kegiatan peningkatan kualitas layanan dan kerjasama perpustakaan

b. Kegiatan pembinaan dan pengembangan minat dan budaya baca masyarakat

c. Kegiatan Pengembangan layanan dan Sistem Informasi berbasis Tekonologi dan

Informatika

- 29 -



2. Program pengembangan dan pembinaan perpustakaan

a. Kegiatan pembinaan dan pengembangan perpustakaan

b. Pengolahan Bahan Deposit Dan Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan.

IV. Urusan kearsipan

1. Program pembinaan kearsipan daerah

a. Kegiatan Penelusuran, Akuisisi Dan Pemeliharaan Arsip Statis

b. Kegiatan Pelayanan Kearsipan Dan pemanfaatan Arsip Kegiatan pembinaan

aparatur pengelola kearsipan daerah

c.Kegiatan Pembinaan Dan Pengembangan Sistem Kearsipan .

d. Pengelolaan Arsip Dinamis

Secara lebih terperinci rencana program dan kegiatan pada perubahan APBD 2017

terdapat pergeseran indikator kinerja program/kegiatan yang menambah pagu anggaran karena

penambahan volume dan pengurangan volume indikator kegiatan, untuk lebih jelasnya dpat

dilihat pada tabel matrik perubahan sebagai berikut:

- 30 -



KODE

URUSAN/BIDANG

URUSAN

PEMERINTAHAN

DAERAN DAN

PROGRAM/KEGIA

TAN

DPA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2017 PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2017

KET (+/-)

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/TOLOK UKUR LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN/DA

NA PAGU

INDIKATIF

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/TOLOK

UKUR

LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN/

DANA PAGU

INDIKATIF

1 (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

1 20

Pemerintahan

Umum, Otonomi

dan Administrasi

Keuangan

Daerah,

Kepegawaian dan

Persandian

I 1 20 9

Program

Peningkatan

Kualitas Tata

Kelola

Pemerintahan

Daerah

- 31 -



KODE

URUSAN/BIDANG

URUSAN

PEMERINTAHAN

DAERAN DAN

PROGRAM/KEGIA

TAN


KET (+/-)

INDIKATOR KINERJA


TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN/DA

NA PAGU

INDIKATIF

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/TOLOK

UKUR

LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN/

DANA PAGU

INDIKATIF

1 (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Ketersediaan Dokumen

Penatausahaan,

Pengendalian dan

Evaluasi Laporan

Keuangan

Ketersediaan

Dokumen

Penatausahaan,

Pengendalian dan

Evaluasi Laporan

Keuangan

1 1 20 9 01

Kegiatan

Penyusunan

Laporan Kinerja

Keuangan dan

Neraca Aset

SKPD

100% 100.000.000 100% 77.278.000 (22.722.000)

UPDATING APLIKASI

PENGELOLAAN

KEUANGAN

Prov. Banten 1 PAKET 31.453.000

UPDATING APLIKASI

PENGELOLAAN

KEUANGAN

Prov.

Banten 1 PAKET 21.303.000

(10.150.000)

PENYUSUNAN LAPORAN

KINERJA KEUANGAN Prov. Banten 11 DOKUMEN 68.547.000 PENYUSUNAN

LAPORAN KINERJA

KEUANGAN DAN

Prov.

Banten

11

DOKUMEN 55.975.000

(12.572.000)

- 32 -



KODE

URUSAN/BIDANG

URUSAN

PEMERINTAHAN

DAERAN DAN

PROGRAM/KEGIA

TAN


KET (+/-)

INDIKATOR KINERJA


TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN/DA

NA PAGU

INDIKATIF

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/TOLOK

UKUR

LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN/

DANA PAGU

INDIKATIF

1 (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

DAN SPIP SPIP

Rasio Ketersediaan

dokumen perencanaan,

Evaluasi dan Pelaporan

(%)

100%

Rasio Ketersediaan

dokumen

perencanaan,

Evaluasi dan

Pelaporan (%)

100%

2 1 20 9 02

Kegiatan

Perencanaan,

Evaluasi dan

Pelaporan

Prov. Banten 100% 655.185.000 Prov.

Banten 100% 460.930.000

(194.255.000)

PENYUSUNAN LAPORAN

KINERJA Prov. Banten 3 Dokumen 6.500.000 PENYUSUNAN

LAPORAN KINERJA Prov.

Banten 3 Dokumen 6.500.000

-

- 33 -



KODE

URUSAN/BIDANG

URUSAN

PEMERINTAHAN

DAERAN DAN

PROGRAM/KEGIA

TAN


KET (+/-)

INDIKATOR KINERJA


TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN/DA

NA PAGU

INDIKATIF

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/TOLOK

UKUR

LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN/

DANA PAGU

INDIKATIF

1 (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

PENYUSUNAN

PERENCANAAN

PROGRAM DAN

KEGIATAN

Prov. Banten 6 Dokumen 424.590.000

PENYUSUNAN

PERENCANAAN

PROGRAM DAN

KEGIATAN

Prov.


(90.260.000)

PENYUSUNAN RENSTRA

BPAD PROVINSI BANTEN Prov. Banten 2 Dokumen 148.515.000

PENYUSUNAN

RENSTRA BPAD

PROVINSI BANTEN

Prov.


(96.615.000)

PENYUSUNAN

PENGENDALIAN

EVALUASI

Prov. Banten 5 Dokumentasi 75.580.000

PENYUSUNAN

PENGENDALIAN

EVALUASI

Prov.

Banten

5

Dokumentasi 68.200.000

(7.380.000)

-

II 1 20 10

Program

Peningkatan

Sarana Prasarana

Perkantoran dan

-

- 34 -



KODE

URUSAN/BIDANG

URUSAN

PEMERINTAHAN

DAERAN DAN

PROGRAM/KEGIA

TAN


KET (+/-)

INDIKATOR KINERJA


TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN/DA

NA PAGU

INDIKATIF

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/TOLOK

UKUR

LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN/

DANA PAGU

INDIKATIF

1 (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Kapasitas

Aparatur

Rasio Penyediaan Barang

dan Jasa Administrasi

Perkantoran serta

Pelayanan Tata Usaha

Rumah Tangga

100%

Rasio Penyediaan

Barang dan Jasa

Administrasi

Perkantoran serta

Pelayanan Tata

Usaha Rumah

Tangga

100%

-

3 1 20 10 03

Kegiatan

Penyediaan

Barang dan

Jasa BPAD

100% 3.854.824.500 100% 4.976.622.250

1.121.797.750

- 35 -



KODE

URUSAN/BIDANG

URUSAN

PEMERINTAHAN

DAERAN DAN

PROGRAM/KEGIA

TAN


KET (+/-)

INDIKATOR KINERJA


TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN/DA

NA PAGU

INDIKATIF

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/TOLOK

UKUR

LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN/

DANA PAGU

INDIKATIF

1 (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Belanja Pengiriman

Paket Prov. Banten 12 Bulan 450.000

Belanja Pengiriman

Paket

Prov.

Banten 12 Bulan 30.000.000

29.550.000

Belanja Pegawai Dalam

Rangka Peningkatan Tata

Usaha

Prov. Banten 12 Bulan 384.000.000

Belanja Pegawai

Dalam Rangka

Peningkatan Tata

Usaha

Prov.


20.800.000

Belanja Alat Tulis Kantor Prov. Banten 12 Bulan 364.142.000

Belanja Alat Tulis

Kantor

Prov.


14.480.000

- 36 -



KODE

URUSAN/BIDANG

URUSAN

PEMERINTAHAN

DAERAN DAN

PROGRAM/KEGIA

TAN


KET (+/-)

INDIKATOR KINERJA


TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN/DA

NA PAGU

INDIKATIF

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/TOLOK

UKUR

LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN/

DANA PAGU

INDIKATIF

1 (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Belanja Alat Listrik Dan

Elektronik Prov. Banten 12 Bulan 20.650.000

Belanja Alat Listrik

Dan Elektronik

Prov.


21.034.000

Belanja Perangko,

Materai Dan Alat

Pembersih


Belanja Perangko,

Materai Dan Alat

Pembersih

Prov.


-

Belanja Alat Kebersihan

Dan Bahan Pembersih Prov. Banten 12 Bulan 21.950.000

Belanja Alat

Kebersihan Dan

Bahan Pembersih

Prov.


-

Belanja Bahan Bakar

Minyak Dan Gas Prov. Banten 12 Bulan 170.520.000

Belanja Bahan Bakar

Minyak Dan Gas

Prov.


20.004.000

- 37 -



KODE

URUSAN/BIDANG

URUSAN

PEMERINTAHAN

DAERAN DAN

PROGRAM/KEGIA

TAN


KET (+/-)

INDIKATOR KINERJA


TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN/DA

NA PAGU

INDIKATIF

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/TOLOK

UKUR

LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN/

DANA PAGU

INDIKATIF

1 (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Belanja Pengisian

Tabung Pemadam

Kebakaran


Belanja Pengisian

Tabung Pemadam

Kebakaran

Prov.


-

Belanja

Telephone/Faximili/Intern

et


Belanja

Telephone/Faximili/Int

ernet

Prov.


-

Belanja Biaya Listrik Prov. Banten 12 Bulan 540.000.000 Belanja Biaya Listrik Prov.


(60.000.000)

- 38 -



KODE

URUSAN/BIDANG

URUSAN

PEMERINTAHAN

DAERAN DAN

PROGRAM/KEGIA

TAN


KET (+/-)

INDIKATOR KINERJA


TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN/DA

NA PAGU

INDIKATIF

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/TOLOK

UKUR

LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN/

DANA PAGU

INDIKATIF

1 (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Belanja Surat Kabar

Majalah Prov. Banten 12 Bulan 59.724.000

Belanja Surat Kabar

Majalah

Prov.


-

Belanja Cetak Dan

Penggandaan Prov. Banten 12 Bulan 308.350.000

Belanja Cetak Dan

Penggandaan

Prov.


(2.220.000)

Belanja Makanan Dan

Minuman Rapat Prov. Banten 12 Bulan 106.150.000

Belanja Makanan Dan

Minuman Rapat

Prov.


4.080.000

- 39 -



KODE

URUSAN/BIDANG

URUSAN

PEMERINTAHAN

DAERAN DAN

PROGRAM/KEGIA

TAN


KET (+/-)

INDIKATOR KINERJA


TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN/DA

NA PAGU

INDIKATIF

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/TOLOK

UKUR

LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN/

DANA PAGU

INDIKATIF

1 (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Belanja Makanan Dan

minuman Kegiatan Prov. Banten 12 Bulan 353.960.000

Belanja Makanan Dan

minuman Kegiatan

Prov.


-

Belanja Pakaian Dinas

Dan Atributnya Prov. Banten 12 Bulan 67.000.000

Belanja Pakaian Dinas

Dan Atributnya

Prov.


37.800.000

Belanja Jasa Narasumber

/Instruktur Prov. Banten 12 Bulan 34.800.000

Belanja Jasa

Narasumber /Instruktur

Prov.


-

- 40 -



KODE

URUSAN/BIDANG

URUSAN

PEMERINTAHAN

DAERAN DAN

PROGRAM/KEGIA

TAN


KET (+/-)

INDIKATOR KINERJA


TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN/DA

NA PAGU

INDIKATIF

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/TOLOK

UKUR

LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN/

DANA PAGU

INDIKATIF

1 (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Belanja Tenaga Kerja

Lepas Prov. Banten 12 Bulan 282.000.000

Belanja Tenaga Kerja

Lepas

Prov.


-

Belanja Promosi Dan

Pubikasi Prov. Banten 12 Bulan 744.528.500

Belanja Promosi Dan

Pubikasi

Prov.

Banten 12 Bulan 1.739.528.500

995.000.000

Belanja Uang Makan

Tambahan

(Ekstrafooding)


Belanja Uang Makan

Tambahan

(Ekstrafooding)

Prov.


-

Belanja Barang Non

Kapitalisasi

Prov.

Banten 1 paket 41.269.750

41.269.750

- 41 -



KODE

URUSAN/BIDANG

URUSAN

PEMERINTAHAN

DAERAN DAN

PROGRAM/KEGIA

TAN


KET (+/-)

INDIKATOR KINERJA


TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN/DA

NA PAGU

INDIKATIF

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/TOLOK

UKUR

LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN/

DANA PAGU

INDIKATIF

1 (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

-

Rasio Pembangunan,

Pengadaan, Pemeliharaan

dan Rehabilitasi

Prasarana dan Sarana

Aparatur

100%

Rasio Pembangunan,

Pengadaan,

Pemeliharaan dan

Rehabilitasi

Prasarana dan

Sarana Aparatur

100%

-

4 1 20 10 04

Kegiatan

Pemelihara

an Sarana

dan

Prasarana

Kantor

100% 895.354.500 100% 895.354.500

-

Pemeliharaan Kendaraan

dinas roda 4 Provinsi Banten 12 Bulan 356.500.000

Pemeliharaan

Kendaraan dinas roda

4

Provinsi


-

- 42 -



KODE

URUSAN/BIDANG

URUSAN

PEMERINTAHAN

DAERAN DAN

PROGRAM/KEGIA

TAN


KET (+/-)

INDIKATOR KINERJA


TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN/DA

NA PAGU

INDIKATIF

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/TOLOK

UKUR

LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN/

DANA PAGU

INDIKATIF

1 (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Pemeliharaan Kendaraan

dinas roda 2 Provinsi Banten 12 Bulan 15.600.000

Pemeliharaan

Kendaraan dinas roda

2

Provinsi


-

Pemeliharaan APK AC Provinsi Banten 12 Bulan 45.404.500 Pemeliharaan APK AC Provinsi


-

Pemeliharaan Genset Provinsi Banten 12 Bulan 24.000.000 Pemeliharaan Genset Provinsi


-

Pemeliharaan APK

Komputer, Laptop dan

printer

Provinsi Banten 12 Bulan 21.550.000

Pemeliharaan APK

Komputer, Laptop dan

printer

Provinsi


-

Pemeliharaan Alat

komunikasi Provinsi Banten 12 Bulan 50.000.000

Pemeliharaan Alat

komunikasi

Provinsi


-

Pemeliharaan Gedung

DPK Provinsi Banten 12 Bulan 373.300.000

Pemeliharaan Gedung

DPK

Provinsi


-

- 43 -



KODE

URUSAN/BIDANG

URUSAN

PEMERINTAHAN

DAERAN DAN

PROGRAM/KEGIA

TAN


KET (+/-)

INDIKATOR KINERJA


TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN/DA

NA PAGU

INDIKATIF

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/TOLOK

UKUR

LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN/

DANA PAGU

INDIKATIF

1 (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Jasa Kebersihan Provinsi Banten 12 Bulan 9.000.000 Jasa Kebersihan Provinsi


-

-

5 1 20 10 05

Kegiatan

Pengadaan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur

100% 2.559.250.000 100% 2.828.587.000

269.337.000

Jasa Konsultan

Perencanaan

Provinsi Banten

Jasa Konsultan

Perencanaan

Mushola dan

Kantin

77.600.000 Jasa Konsultan

Perencanaan

Provinsi

Banten

Jasa

Konsultan

Perencanaa

n Mushola

dan Kantin

281.200.000

203.600.000

- 44 -



KODE

URUSAN/BIDANG

URUSAN

PEMERINTAHAN

DAERAN DAN

PROGRAM/KEGIA

TAN


KET (+/-)

INDIKATOR KINERJA


TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN/DA

NA PAGU

INDIKATIF

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/TOLOK

UKUR

LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN/

DANA PAGU

INDIKATIF

1 (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Pengadaan Kendaraan

Bermotor Operasional

Khusus Roda 4

Provinsi Banten

Kendaraan

Bermotor Roda

4 Operasional

Khusus Pusling

dan Mobil Pintar

651.300.000 Pengadaan

Kendaraan Bermotor

Operasional Khusus

Roda 4 Provinsi

Banten

Kendaraan

Bermotor

Roda 4

Operasional

Khusus

Pusling dan

Mobil Pintar

602.600.000

(48.700.000)

Pengadaan Kendaraan

Bermotor Roda 3

Provinsi Banten

Kendaraan

Bermotor Roda

3 Operasional

Khusus Delivery

Perpustakaan

Keliling

62.900.000 Pengadaan

Kendaraan Bermotor

Roda 3

Provinsi

Banten

Kendaraan

Bermotor

Roda 2

Operasional

Khusus

Delivery

Perpustaka

an Keliling

62.900.000

-

- 45 -



KODE

URUSAN/BIDANG

URUSAN

PEMERINTAHAN

DAERAN DAN

PROGRAM/KEGIA

TAN


KET (+/-)

INDIKATOR KINERJA


TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN/DA

NA PAGU

INDIKATIF

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/TOLOK

UKUR

LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN/

DANA PAGU

INDIKATIF

1 (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Pengadaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

Provinsi Banten

Pengadaan

Mesin Foto Copy

Mini, mesin

penghancur

kertas mini,

globe, trolly

buku, lemari

arsip peta,

etalase kaca,

mobile file

digital(Penunjan

g layanan

perpustakaan

dan kearsipan)

248.000.000 Pengadaan Peralatan

dan Perlengkapan

Kantor

Provinsi

Banten

Pengadaan

Mesin Foto

Copy Mini,

mesin

penghancur

kertas mini,

globe, trolly

buku, lemari

arsip peta,

etalase

kaca,

mobile file

digital(Penu

njang

layanan

perpustakaa

n dan

kearsipan)

284.700.000

36.700.000

- 46 -



KODE

URUSAN/BIDANG

URUSAN

PEMERINTAHAN

DAERAN DAN

PROGRAM/KEGIA

TAN


KET (+/-)

INDIKATOR KINERJA


TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN/DA

NA PAGU

INDIKATIF

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/TOLOK

UKUR

LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN/

DANA PAGU

INDIKATIF

1 (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Pengadaan Komputer

Provinsi Banten

Komputer,

lektop, scanner

(Penunjang

layanan

multimedia,

pusling dan

sipling)

283.600.000 Pengadaan Komputer

Provinsi

Banten

Komputer,

lektop,

scanner

(Penunjang

layanan

multimedia,

pusling dan

sipling)

283.600.000

-

- 47 -



KODE

URUSAN/BIDANG

URUSAN

PEMERINTAHAN

DAERAN DAN

PROGRAM/KEGIA

TAN


KET (+/-)

INDIKATOR KINERJA


TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN/DA

NA PAGU

INDIKATIF

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/TOLOK

UKUR

LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN/

DANA PAGU

INDIKATIF

1 (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Pengadaan Meubelair

Provinsi Banten

Rak buku 2

muka, lemari/rak

display,

permainan anak,

gazebo, sofa

tamu, rak kaset,

kursi bar, rak

arsip

(Penunjang

layanan

perpustakaan

dan kearsipan)

403.350.000 Pengadaan Meubelair

Provinsi

Banten

Rak buku 2

muka,

lemari/rak

display,

permainan

anak,

gazebo,

sofa tamu,

rak kaset,

kursi bar,

rak arsip

(Penunjang

layanan

perpustakaa

n dan

kearsipan)

455.612.000

52.262.000

- 48 -



KODE

URUSAN/BIDANG

URUSAN

PEMERINTAHAN

DAERAN DAN

PROGRAM/KEGIA

TAN


KET (+/-)

INDIKATOR KINERJA


TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN/DA

NA PAGU

INDIKATIF

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/TOLOK

UKUR

LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN/

DANA PAGU

INDIKATIF

1 (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Pengadaan Peralatan

Rumah Tangga

Provinsi Banten

running text, air

conditioner,

tenda awning

mobil MUPK

82.300.000 Pengadaan Peralatan

Rumah Tangga

Provinsi

Banten

running

text, air

conditioner,

tenda

awning

mobil MUPK

83.600.000

1.300.000

Pengadaan Paket Interior

Ruang Kantor

Provinsi Banten

Partisi peredam

suara ruang

theatre depo

arsip, interior

akuistik ruang

theatre depo

arsip, bangunan

gudang

peralatan dan

interior ruang

kerja dan ruang

tamu kepala

dinas

750.200.000 Pengadaan Paket

Interior Ruang Kantor

Provinsi

Banten

Partisi

peredam

suara ruang

theatre

depo arsip,

interior

akuistik

ruang

theatre

depo arsip,

bangunan

gudang

peralatan

dan interior

750.200.000

-

- 49 -



KODE

URUSAN/BIDANG

URUSAN

PEMERINTAHAN

DAERAN DAN

PROGRAM/KEGIA

TAN


KET (+/-)

INDIKATOR KINERJA


TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN/DA

NA PAGU

INDIKATIF

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/TOLOK

UKUR

LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN/

DANA PAGU

INDIKATIF

1 (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

ruang kerja

dan ruang

tamu kepala

dinas

Pengadaan Alat Studio Provinsi

Banten 1 Paket 24.175.000

24.175.000

-

- 50 -



KODE

URUSAN/BIDANG

URUSAN

PEMERINTAHAN

DAERAN DAN

PROGRAM/KEGIA

TAN


KET (+/-)

INDIKATOR KINERJA


TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN/DA

NA PAGU

INDIKATIF

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/TOLOK

UKUR

LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN/

DANA PAGU

INDIKATIF

1 (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Rasio Pembinaan dan

Peningkatan Pelayanan,

Tata Usaha dan

Aministrasi Kepegawaian

Rasio Pembinaan

dan Peningkatan

Pelayanan, Tata

Usaha dan

Aministrasi

Kepegawaian

-

6 1 20 10 06

Kegiatan

Peningkata

n Kapasitas

Aparatur

100% 150.408.000 100% 150.408.000

-

Pengelolaan Arsip Tidak

Beraturan Secara

Elektronik di Record

Center DPK

Prov. Banten 1 Kegiatan 30.000.000

Pengelolaan Arsip

Tidak Beraturan

Secara Elektronik di

Record Center DPK

Prov.

Banten 1 Kegiatan 0

(30.000.000)

- 51 -



KODE

URUSAN/BIDANG

URUSAN

PEMERINTAHAN

DAERAN DAN

PROGRAM/KEGIA

TAN


KET (+/-)

INDIKATOR KINERJA


TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN/DA

NA PAGU

INDIKATIF

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/TOLOK

UKUR

LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN/

DANA PAGU

INDIKATIF

1 (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Senam Bersama Dalam

Rangka Hari Kunjung Prov. Banten 1 Kegiatan 41.293.000

Senam Bersama

Dalam Rangka Hari

Kunjung Prov.

Banten 1 Kegiatan 41.293.000

-

Pendampingan

Pengelolaan Surat Masuk

dan Surat Keluar Internal

DPK

Prov. Banten 1 Kegiatan 22.115.000

Pendampingan

Pengelolaan Surat

Masuk dan Surat

Keluar Internal DPK

Prov.


(2.500.000)

Peningkatan Kompetensi

Aparatur Prov. Banten 1 Kegiatan 57.000.000

Peningkatan

Kompetensi Aparatur Prov.


-

- 52 -



KODE

URUSAN/BIDANG

URUSAN

PEMERINTAHAN

DAERAN DAN

PROGRAM/KEGIA

TAN


KET (+/-)

INDIKATOR KINERJA


TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN/DA

NA PAGU

INDIKATIF

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/TOLOK

UKUR

LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN/

DANA PAGU

INDIKATIF

1 (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Sosialisasi

peningkatan motivasi

dan etika kerja bagi

aparatur

Prov.

Banten

1 Kegiatan

32.500.000

32.500.000

-

7 26 01 02 7

Koordinasi

dan

Konsultasi

ke Dalam

dan Keluar

Daerah

100% 936.766.400 100% 936.766.400

-

- 53 -



KODE

URUSAN/BIDANG

URUSAN

PEMERINTAHAN

DAERAN DAN

PROGRAM/KEGIA

TAN


KET (+/-)

INDIKATOR KINERJA


TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN/DA

NA PAGU

INDIKATIF

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/TOLOK

UKUR

LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN/

DANA PAGU

INDIKATIF

1 (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Belanja Perjalanan Dinas

Dalam Daerah Koordinasi

Kabupaten/Kota


Belanja Perjalanan

Dinas Dalam Daerah

Koordinasi

Kabupaten/Kota

Provinsi


-

Belanja Perjalanan Dinas

Luar Daerah Konsultasi dan

Fasilitasi Penunjang

Pelaksanaan Perencanaan

dan Kegiatan


Belanja Perjalanan

Dinas Luar Daerah

Konsultasi dan

Fasilitasi Penunjang

Pelaksanaan

Perencanaan dan

Kegiatan

Provinsi


-

-

1 23

STATISTIK

-

- 54 -



KODE

URUSAN/BIDANG

URUSAN

PEMERINTAHAN

DAERAN DAN

PROGRAM/KEGIA

TAN


KET (+/-)

INDIKATOR KINERJA


TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN/DA

NA PAGU

INDIKATIF

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/TOLOK

UKUR

LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN/

DANA PAGU

INDIKATIF

1 (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

III 1 23 1

Program

Penyediaan Data

Pembangunan

Daerah

-

Ketersediaan Data dan

Informasi Pembangunan

(unit)

Ketersediaan Data

dan Informasi

Pembangunan (unit)

-

8 08

Penyediaan Data

Dan Informasi

Pembangunan

100% 120.600.000 100% 99.740.000

(20.860.000)

Penyediaan dan

Penyusunan Data Statistik

Bidang Perpustakaan dan

Arsip

Prov. Banten 100% (1 paket

data

pembangunan)

120.600.000 Penyediaan dan

Penyusunan Data

Statistik Bidang

Perpustakaan dan

Arsip

Prov.

Banten

100% (1

paket data

pembanguna

n)

99.740.000

(20.860.000)

- 55 -



KODE

URUSAN/BIDANG

URUSAN

PEMERINTAHAN

DAERAN DAN

PROGRAM/KEGIA

TAN


KET (+/-)

INDIKATOR KINERJA


TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN/DA

NA PAGU

INDIKATIF

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/TOLOK

UKUR

LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN/

DANA PAGU

INDIKATIF

1 (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

-

1 24 KEARSIPAN

-

IV 1 24 1

Program

Pembinaan

Kearsipan Daerah

-

Persentase SKPD

Provinsi yang

Pengelolaan Arsipnya

sesuai dengan Ketentuan

(%)

41 (100%)

Persentase SKPD

Provinsi yang

Pengelolaan

Arsipnya sesuai

dengan Ketentuan

(%)

41 (100%)

-

9 1 24 1 09 Pengelolaan Arsip

Dinamis 200.000.000 196.000.000

(4.000.000)

- 56 -



KODE

URUSAN/BIDANG

URUSAN

PEMERINTAHAN

DAERAN DAN

PROGRAM/KEGIA

TAN


KET (+/-)

INDIKATOR KINERJA


TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN/DA

NA PAGU

INDIKATIF

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/TOLOK

UKUR

LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN/

DANA PAGU

INDIKATIF

1 (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Pendampingan bantuan

teknis penataan arsip di

record center SKPD

Provinsi Banten

provinsi banten 5 SKPD 122.050.000 Pendampingan

bantuan teknis

penataan arsip di

record center SKPD

Provinsi Banten

provinsi

banten

5 SKPD 118.050.000

(4.000.000)

Pendampingan Teknis

Arsip Elektronik SKPD

Provinsi Banten

provinsi banten 5 SKPD 77.950.000 Pendampingan Teknis

Arsip Elektronik SKPD

Provinsi Banten

provinsi

banten

5 SKPD 77.950.000

-

10 1 24 1 10

Penelusuran,

Akuisisi dan

Pemeliharaan

Arsip Statis

Daerah

800.000.000 2.768.748.500

1.968.748.500

- 57 -



KODE

URUSAN/BIDANG

URUSAN

PEMERINTAHAN

DAERAN DAN

PROGRAM/KEGIA

TAN


KET (+/-)

INDIKATOR KINERJA


TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN/DA

NA PAGU

INDIKATIF

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/TOLOK

UKUR

LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN/

DANA PAGU

INDIKATIF

1 (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Pembenahan Arsip Tidak

Beraturan provinsi banten

depo arsip

banten 195.090.000

Pembenahan Arsip

Tidak Beraturan provinsi

banten

depo arsip

banten 192.240.000

(2.850.000)

Fumigasi dan perawatan

arsip di depo arsip banten

provinsi banten

2 kali fumigasi

dan

pemeliharaan

138.435.000

Fumigasi dan

perawatan arsip di

depo arsip banten provinsi

banten

2 kali

fumigasi

dan

pemeliharaa

n

137.933.500

(501.500)

Penelusuran arsip banten

provinsi banten 1 dokumen arsip

banten 229.400.000

Penelusuran arsip

banten provinsi

banten

10

dokumen

arsip

banten

2.202.800.000

1.973.400.000

akuisisi arsip statis banten

provinsi banten 1 dokumen arsip

statis banten 95.180.000

akuisisi arsip statis

banten provinsi

banten

1 dokumen

arsip statis

banten

93.880.000

(1.300.000)

- 58 -



KODE

URUSAN/BIDANG

URUSAN

PEMERINTAHAN

DAERAN DAN

PROGRAM/KEGIA

TAN


KET (+/-)

INDIKATOR KINERJA


TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN/DA

NA PAGU

INDIKATIF

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/TOLOK

UKUR

LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN/

DANA PAGU

INDIKATIF

1 (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

lokakarya penyelamatan

arsip SKPD pemerintah

Provinsi Banten provinsi banten SKPD 91.610.000

lokakarya

penyelamatan arsip

SKPD pemerintah

Provinsi Banten

provinsi

banten SKPD 91.610.000

-

Lokakarya penyelamatan

arsip pemilu pemerintah

provinsi banten provinsi banten 8 LKD/Kota 50.285.000

Lokakarya

penyelamatan arsip

pemilu pemerintah

provinsi banten

provinsi

banten 8 LKD/Kota 50.285.000

-

-

11 1 24 1 11

Pembinaan dan

Pengembangan

Sistem Kearsipan

404.388.000 395.384.000

(9.004.000)

- 59 -



KODE

URUSAN/BIDANG

URUSAN

PEMERINTAHAN

DAERAN DAN

PROGRAM/KEGIA

TAN


KET (+/-)

INDIKATOR KINERJA


TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN/DA

NA PAGU

INDIKATIF

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/TOLOK

UKUR

LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN/

DANA PAGU

INDIKATIF

1 (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Peningkatan kompetensi,

pengelolaan arsip dinamis

(arsip aset, arsip keuangan)

SKPD Provinsi Banten,

LKD Kab/Kota

provinsi banten 1 Kegiatan (50

Orang) 161.228.000

Peningkatan

kompetensi,

pengelolaan arsip

dinamis (arsip aset,

arsip keuangan) SKPD

Provinsi Banten, LKD

Kab/Kota

provinsi

banten

1 Kegiatan

(50 Orang) 160.228.000

(1.000.000)

Peningkatan kompetensi,

Pengelola Arsip Dinamis

(Arsip Kepegawaian , Arsip

Umum) SKPD Provinsi


Kab/Kota


Orang) 161.228.000

Peningkatan

kompetensi, Pengelola

Arsip Dinamis (Arsip

Kepegawaian , Arsip

Umum) SKPD Provinsi


Kab/Kota

provinsi

banten

1 Kegiatan

(50 Orang) 153.628.000

(7.600.000)

Sosialisasi Peraturan

Jabatan Fungsional

Kearsipan


Orang) 13.612.000

Sosialisasi Peraturan

Jabatan Fungsional

Kearsipan

provinsi

banten

1 Kegiatan

(50 Orang) 13.208.000

(404.000)

- 60 -



KODE

URUSAN/BIDANG

URUSAN

PEMERINTAHAN

DAERAN DAN

PROGRAM/KEGIA

TAN


KET (+/-)

INDIKATOR KINERJA


TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN/DA

NA PAGU

INDIKATIF

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/TOLOK

UKUR

LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN/

DANA PAGU

INDIKATIF

1 (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Penyusunan Draft regulasi

Kearsipan tentang Jadwal

retensi Arsip (JRA)

Substantif

provinsi banten 1 Dokumen 17.080.000

Penyusunan Draft

regulasi Kearsipan

tentang Jadwal retensi

Arsip (JRA) Substantif

provinsi

banten 1 Dokumen 68.320.000

51.240.000


Kearsipan tentang

Pedoman klasifikasi

keamanan dan akses arsip

Dinamis



kearsipan tentang pedoman

akuisisi arsip statis



kearsipan tentang standar

minimal gedung, ruang

penyimpanan arsip inaktif

(record center)dan sarana


- 61 -



KODE

URUSAN/BIDANG

URUSAN

PEMERINTAHAN

DAERAN DAN

PROGRAM/KEGIA

TAN


KET (+/-)

INDIKATOR KINERJA


TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN/DA

NA PAGU

INDIKATIF

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/TOLOK

UKUR

LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN/

DANA PAGU

INDIKATIF

1 (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

kearsipan

12 1 24 1 12

Pelayanan

Kearsipan dan

Pemanfaatan

Arsip

294.000.000 235.600.000

(58.400.000)

Pengelolaan Website

Jaringan Informasi

Kearsipan Provinsi Banten

(JIKP)

Prov. Banten 1 Dokumen, 1

Kegiatan 1.480.000

Pengelolaan Website

Jaringan Informasi

Kearsipan Provinsi

Banten (JIKP)

Prov.

Banten

1 Dokumen,

1 Kegiatan 1.480.000

-

- 62 -



KODE

URUSAN/BIDANG

URUSAN

PEMERINTAHAN

DAERAN DAN

PROGRAM/KEGIA

TAN


KET (+/-)

INDIKATOR KINERJA


TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN/DA

NA PAGU

INDIKATIF

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/TOLOK

UKUR

LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN/

DANA PAGU

INDIKATIF

1 (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Pengelolaan Sistem

Informasi Kearsipan

Dinamis (SIKD) dan Simpul

Jaringan Informasi

Kearsipan Nasional (SIKN-

JIKN)


Kegiatan 38.680.000

Pengelolaan Sistem

Informasi Kearsipan

Dinamis (SIKD) dan

Simpul Jaringan

Informasi Kearsipan

Nasional (SIKN-JIKN)

Prov.

Banten

1 Dokumen,


(37.200.000)

Pendampingan Teknis

Implementasi Sistem

Informasi Kearsipan

Dinamis Pemerintah

Provinsi Banten (SIKD)


Kegiatan 1.480.000

Pendampingan Teknis

Implementasi Sistem

Informasi Kearsipan

Dinamis Pemerintah

Provinsi Banten

(SIKD)

Prov.

Banten

1 Dokumen,


-

Pendampingan Teknis

Implementasi Sistem

Informasi Kearsipan

Nasional Provinsi Banten

(SIKN-JIKN)


Kegiatan 1.480.000

Pendampingan Teknis

Implementasi Sistem

Informasi Kearsipan

Nasional Provinsi

Banten (SIKN-JIKN)

Prov.

Banten

1 Dokumen,


-

- 63 -



KODE

URUSAN/BIDANG

URUSAN

PEMERINTAHAN

DAERAN DAN

PROGRAM/KEGIA

TAN


KET (+/-)

INDIKATOR KINERJA


TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN/DA

NA PAGU

INDIKATIF

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/TOLOK

UKUR

LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN/

DANA PAGU

INDIKATIF

1 (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Pameran Arsip Statis

Banten pada event Book

Fair


Kegiatan 48.550.000


Banten pada event

Book Fair

Prov.

Banten

1 Dokumen,

1 Kegiatan 26.050.000

(22.500.000)


Banten pada Hari Kunjung

Kearsipan


Kegiatan 122.510.000


Banten pada Hari

Kunjung Kearsipan

Prov.

Banten

1 Dokumen,

1 Kegiatan 122.510.000

-

Pengelolaan Layanan Arsip

Film Dokumenter Prov. Banten

1 Dokumen, 1

Kegiatan 48.960.000

Pengelolaan Layanan

Arsip Film Dokumenter

Prov.

Banten

1 Dokumen,

1 Kegiatan 50.260.000

1.300.000

Gelar Informasi Arsip

Keliling ( Sipling) Prov. Banten

1 Dokumen, 1

Kegiatan 30.860.000

Gelar Informasi Arsip

Keliling ( Sipling)

Prov.

Banten

1 Dokumen,

1 Kegiatan 30.860.000

-

- 64 -



KODE

URUSAN/BIDANG

URUSAN

PEMERINTAHAN

DAERAN DAN

PROGRAM/KEGIA

TAN


KET (+/-)

INDIKATOR KINERJA


TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN/DA

NA PAGU

INDIKATIF

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/TOLOK

UKUR

LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN/

DANA PAGU

INDIKATIF

1 (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

-

PERPUSTAKAAN

-

V 1 26 1

Program

Pengembangan

Minat dan Budaya

Baca

-

Tingkat Kunjungan

perpustakaan per hari (%)

500 (100%) Tingkat Kunjungan

perpustakaan per

hari (%)

500 (100%)

-

13 1 26 1 13 Pengembangan

Layanan dan

Sistem Informasi

Perpustakaan

Berbasis Teknologi

1.048.317.000 1.027.423.000

(20.894.000)

- 65 -



KODE

URUSAN/BIDANG

URUSAN

PEMERINTAHAN

DAERAN DAN

PROGRAM/KEGIA

TAN


KET (+/-)

INDIKATOR KINERJA


TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN/DA

NA PAGU

INDIKATIF

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/TOLOK

UKUR

LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN/

DANA PAGU

INDIKATIF

1 (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

dan Informatika

Otomasi Perpustakaan Prov. Banten 2 Paket 412.781.000

Otomasi Perpustakaan Prov.

Banten 2 Paket 439.720.000

26.939.000

FGD Otomasi

Perpustakaan Dan

Pengembangan E - Library Prov. Banten 50 Orang 135.038.000

FGD Otomasi

Perpustakaan Dan

Pengembangan E -

Library

Prov.

Banten 50 Orang 114.318.000

(20.720.000)

Layanan Mobil Pintar Prov. Banten 200 titik 205.650.000

Layanan Mobil Pintar Prov.

Banten 185 titik 190.300.000

(15.350.000)

Pengelolaan Website DPK Prov. Banten 12 Bulan 48.000.000

Pengelolaan Website

DPK

Prov.


-

- 66 -



KODE

URUSAN/BIDANG

URUSAN

PEMERINTAHAN

DAERAN DAN

PROGRAM/KEGIA

TAN


KET (+/-)

INDIKATOR KINERJA


TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN/DA

NA PAGU

INDIKATIF

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/TOLOK

UKUR

LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN/

DANA PAGU

INDIKATIF

1 (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Layanan Media Elektronik

Perpustakaan Prov. Banten 12 Bulan 123.303.000

Layanan Media

Elektronik

Perpustakaan

Prov.


(11.763.000)

Layanan Audio visual

Perpustakaan Prov. Banten 80 kali tayang film 2.405.000 Layanan Audio visual

Perpustakaan Prov.

Banten

80 kali

tayang film 2.405.000

-

Lomba Film

Prov. Banten

1 kali lomba film

dan 1 kali bedah

film

121.140.000

Lomba Film

Prov.

Banten

1 kali lomba

film dan 1

kali bedah

film

121.140.000

-

-

14 1 26 1 14 Peningkatan

Kualitas Layanan

dan Kerjasama

Perpustakaan

1.143.275.000 1.094.359.000

(48.916.000)

- 67 -



KODE

URUSAN/BIDANG

URUSAN

PEMERINTAHAN

DAERAN DAN

PROGRAM/KEGIA

TAN


KET (+/-)

INDIKATOR KINERJA


TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN/DA

NA PAGU

INDIKATIF

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/TOLOK

UKUR

LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN/

DANA PAGU

INDIKATIF

1 (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Pelayanan Prima dan

Penataan Koleksi

Perpustakaan

Provinsi Banten

1 Dokumen 310.881.000 Pelayanan Prima dan

Penataan Koleksi

Perpustakaan

Provinsi

Banten

1 Dokumen 289.974.000

(20.907.000)

Pelayanan Perpustakaan

Keliling Provinsi Banten

174 Keg, Berkala

dan 104 Keg.

Rutin

233.200.000 Pelayanan

Perpustakaan Keliling Provinsi

Banten

174 Keg,

Berkala dan

104 Keg.

Rutin

233.325.000

125.000

Perawatan Bahan Pustaka

Provinsi Banten

2 Kegiatan 40.000.000 Perawatan Bahan

Pustaka Provinsi

Banten

2 Kegiatan 40.000.000

-

Hari Kunjung Perpustakaan

Provinsi Banten

1 Kegiatan 262.545.000 Hari Kunjung

Perpustakaan Provinsi

Banten

1 Kegiatan 275.395.000

12.850.000

Bedah Buku

Provinsi Banten

12 Kegiatan ,

840 Orang

117.700.000 Bedah Buku Provinsi

Banten

12 Kegiatan

, 840 Orang

125.700.000

8.000.000

- 68 -



KODE

URUSAN/BIDANG

URUSAN

PEMERINTAHAN

DAERAN DAN

PROGRAM/KEGIA

TAN


KET (+/-)

INDIKATOR KINERJA


TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN/DA

NA PAGU

INDIKATIF

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/TOLOK

UKUR

LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN/

DANA PAGU

INDIKATIF

1 (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Story Telling

Provinsi Banten

48 Kegiatan,

1440 Orang

38.600.000 Story Telling Provinsi

Banten

48 Kegiatan,

1440 Orang

38.600.000

-

Bimbingan Pemustaka

Provinsi Banten

36 Kegiatan,

1080 Orang

30.102.000 Bimbingan Pemustaka Provinsi

Banten

36 Kegiatan,

1080 Orang

30.100.000

(2.000)

Jambore Perpustakaan

Provinsi Banten Provinsi Banten

1 Kegiatan 110.247.000 Jambore

Perpustakaan Provinsi

Banten

Provinsi

Banten

1 Kegiatan 61.265.000

(48.982.000)

-

15 1 26 2 15

Pembinaan dan

Pengembangan

Minat dan Budaya

Baca Masyarakat

861.850.000 860.650.000

(1.200.000)

- 69 -



KODE

URUSAN/BIDANG

URUSAN

PEMERINTAHAN

DAERAN DAN

PROGRAM/KEGIA

TAN


KET (+/-)

INDIKATOR KINERJA


TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN/DA

NA PAGU

INDIKATIF

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/TOLOK

UKUR

LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN/

DANA PAGU

INDIKATIF

1 (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Gebyar Banten Membaca Provinsi Banten 1500 Orang 631.200.000 Gebyar Banten

Membaca

Provinsi

Banten 1500 Orang 567.900.000

(63.300.000)

Seminar Literasi Minat

Baca Provinsi Banten 100 Orang 62.480.000

Seminar Literasi Minat

Baca

Provinsi


(9.500.000)

Rakorda Gerakan

Pemasyarakatan Minat

Baca (GPMB) Provinsi

Banten

Provinsi Banten 100 Orang 62.480.000

Rakorda Gerakan

Pemasyarakatan Minat

Baca (GPMB) Provinsi

Banten

Provinsi


(7.000.000)

Pameran Perpustakaan

dan arsip pada event

Banten expo

Provinsi Banten 1 Kegiatan 105.690.000

Pameran

Perpustakaan dan

arsip pada event

Banten expo

Provinsi


(28.000.000)

Peningkatan

kegemaran membaca

bagi siswa SMA/SMK

Provinsi


106.600.000

- 70 -



KODE

URUSAN/BIDANG

URUSAN

PEMERINTAHAN

DAERAN DAN

PROGRAM/KEGIA

TAN


KET (+/-)

INDIKATOR KINERJA


TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN/DA

NA PAGU

INDIKATIF

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/TOLOK

UKUR

LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN/

DANA PAGU

INDIKATIF

1 (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

-

VI 1 26 2

Program

Pengembangan

dan Pembinaan

Perpustakaan

-

Peningkatan Jumlah

Perpustakaan sesuai

Standart (%)

42 (100%)

Peningkatan Jumlah

Perpustakaan sesuai

Standart (%)

42 (100%)

-

16 1 26 2 16

Pembinaan dan

Pengembangan

Perpustakaan

520.730.000 384.187.500

(136.542.500)

- 71 -



KODE

URUSAN/BIDANG

URUSAN

PEMERINTAHAN

DAERAN DAN

PROGRAM/KEGIA

TAN


KET (+/-)

INDIKATOR KINERJA


TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN/DA

NA PAGU

INDIKATIF

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/TOLOK

UKUR

LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN/

DANA PAGU

INDIKATIF

1 (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Cofee Morning Bersama

Gubernur dalam

pengelolaan /pembentukan

perpustakaan Khusus di

SKPD Provinsi Banten

Provinsi Banten 50 Peserta 53.030.000

Cofee Morning

Bersama Gubernur

dalam pengelolaan

/pembentukan

perpustakaan Khusus

di SKPD Provinsi

Banten

Provinsi

Banten 50 Peserta 53.030.000

-

Updating Pendataan

SMU/SMA/MA Se- Provinsi

Banten Provinsi Banten 8 Kab/Kota 104.580.000

Updating Pendataan

SMU/SMA/MA Se-

Provinsi Banten

Provinsi

Banten 8 Kab/Kota 100.300.000

(4.280.000)

Pendampingan

Standarisasi SMU/SMA/MA

Se- Provinsi Banten Provinsi Banten 80 Peserta 102.295.000

Pendampingan

Standarisasi

SMU/SMA/MA Se-

Provinsi Banten

Provinsi

Banten 80 Peserta 0

(102.295.000)

- 72 -



KODE

URUSAN/BIDANG

URUSAN

PEMERINTAHAN

DAERAN DAN

PROGRAM/KEGIA

TAN


KET (+/-)

INDIKATOR KINERJA


TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN/DA

NA PAGU

INDIKATIF

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/TOLOK

UKUR

LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN/

DANA PAGU

INDIKATIF

1 (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Bimbingan Teknis Tenaga

Pengelola Perpustakaan

Khusus (OPD Prov. Banten

dan Kab/Kota)


Bimbingan Teknis

Tenaga Pengelola

Perpustakaan Khusus

(OPD Prov. Banten

dan Kab/Kota)

Provinsi


(15.527.500)

Rakorda Ikatan

Pustakawan Indonesia (IPI)

Provinsi Banten


Rakorda Ikatan

Pustakawan Indonesia

(IPI) Provinsi Banten

Provinsi


(12.340.000)

Rakerpus Ikatan




Rakerpus Ikatan



Provinsi


-

Workshop Standarisasi

SMA/SMK/MA Provinsi

Banten Provinsi Banten 40 Peserta 34.580.000

Workshop

Standarisasi

SMA/SMK/MA Provinsi

Banten

Provinsi


(2.100.000)

- 73 -



KODE

URUSAN/BIDANG

URUSAN

PEMERINTAHAN

DAERAN DAN

PROGRAM/KEGIA

TAN


KET (+/-)

INDIKATOR KINERJA


TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN/DA

NA PAGU

INDIKATIF

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/TOLOK

UKUR

LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN/

DANA PAGU

INDIKATIF

1 (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

-

17 1 26 1 17 Pengelolaan

Bahan Deposit

dan Penyediaan

Bahan Pustaka

Perpustakaan

2.190.650.000 2.160.400.000

(30.250.000)

Pengadaan Koleksi

Perpustakaan Daerah Provinsi Banten 200/jdl, 6000 eks 1.113.140.000

Pengadaan Koleksi

Perpustakaan Daerah

Provinsi

Banten

200/jdl, 6000

eks 1.113.140.000

-

Pengadaan Koleksi Mobil

Unit Perpustakaan Keliling

(MUPK)

Provinsi Banten 1000 jdl/3000 eks 248.200.000

Pengadaan Koleksi

Mobil Unit

Perpustakaan Keliling

(MUPK)

Provinsi

Banten

1000

jdl/3000 eks 248.200.000

-

- 74 -



KODE

URUSAN/BIDANG

URUSAN

PEMERINTAHAN

DAERAN DAN

PROGRAM/KEGIA

TAN


KET (+/-)

INDIKATOR KINERJA


TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN/DA

NA PAGU

INDIKATIF

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/TOLOK

UKUR

LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN/

DANA PAGU

INDIKATIF

1 (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Banten Book Fair Provinsi Banten 15 Penerbit 438.880.000 Banten Book Fair Provinsi

Banten 15 Penerbit 409.880.000

(29.000.000)

Penelusuran dan

Penyusunan Karya Cetak

dan Karya rekam

Provinsi Banten

1.

Hunting/Mendata

koleksi dari Para

wajib KCKR

14.520.000

Penelusuran dan

Penyusunan Karya

Cetak dan Karya

rekam

Provinsi

Banten

1.

Hunting/Men

data koleksi

dari Para

wajib KCKR

14.520.000

-

2. Terlaksananya

Pengolahan BP

Koleksi hasil

KCKR 100 eks

2.

Terlaksanan

ya

Pengolahan

BP Koleksi

hasil KCKR

100 eks

-

- 75 -



KODE

URUSAN/BIDANG

URUSAN

PEMERINTAHAN

DAERAN DAN

PROGRAM/KEGIA

TAN


KET (+/-)

INDIKATOR KINERJA


TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN/DA

NA PAGU

INDIKATIF

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/TOLOK

UKUR

LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN/

DANA PAGU

INDIKATIF

1 (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

FGD UU No.4 Tahun 1990

Karya Cetak Karya Rekam Provinsi Banten

Terlaksananya

Workshop

tentang UU

no.4/1990

31.107.000

FGD UU No.4 Tahun

1990 Karya Cetak

Karya Rekam

Provinsi

Banten

Terlaksanan

ya Workshop

tentang UU

no.4/1990

29.857.000

(1.250.000)

Penyusunan Literatur

Sekunder Provinsi Banten

1. Tersusunnya

Katalog Induk

Daerah 300 entri

22.820.000 Penyusunan Literatur

Sekunder

Provinsi

Banten

1.

Tersusunnya

Katalog

Induk

Daerah 300

entri

22.820.000

-

2. Tersusunnya

Bibliografi

2.

Tersusunnya

Bibliografi

-

- 76 -



KODE

URUSAN/BIDANG

URUSAN

PEMERINTAHAN

DAERAN DAN

PROGRAM/KEGIA

TAN


KET (+/-)

INDIKATOR KINERJA


TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN/DA

NA PAGU

INDIKATIF

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/TOLOK

UKUR

LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN/

DANA PAGU

INDIKATIF

1 (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

3. Tersusunnya

Bibliografi

beranotasi koleksi

banten corner

3.

Tersusunnya

Bibliografi

beranotasi

koleksi

banten

corner

-

4. Tersusunnya

Indeks surat

kabar/majalah

4.

Tersusunnya

Indeks surat

kabar/majala

h

-

5. Tersusunnya

abstraksi koleksi

BPAD

5.

Tersusunnya

abstraksi

koleksi

-

- 77 -



KODE

URUSAN/BIDANG

URUSAN

PEMERINTAHAN

DAERAN DAN

PROGRAM/KEGIA

TAN


KET (+/-)

INDIKATOR KINERJA


TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN/DA

NA PAGU

INDIKATIF

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/TOLOK

UKUR

LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN/

DANA PAGU

INDIKATIF

1 (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

BPAD

Penanganan Koleksi Provinsi Banten

1. Tersedianya

pelayanan koleksi

deposit dan

banten corner

321.983.000 Penanganan Koleksi Provinsi

Banten

1.

Tersedianya

pelayanan

koleksi

deposit dan

banten

corner

321.983.000

-

2. Terlaksananya

penggandaan

naskah tentang

banten

2.

Terlaksanan

ya

penggandaa

n naskah

tentang

banten

-

- 78 -



KODE

URUSAN/BIDANG

URUSAN

PEMERINTAHAN

DAERAN DAN

PROGRAM/KEGIA

TAN


KET (+/-)

INDIKATOR KINERJA


TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN/DA

NA PAGU

INDIKATIF

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/TOLOK

UKUR

LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN/

DANA PAGU

INDIKATIF

1 (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

3. Terlaksananya

alih bahasa

naskah

3.

Terlaksanan

ya alih

bahasa

naskah

-

4. Terlaksananya

alih media

koran/naskah ke

bentuk digital

4.

Terlaksanan

ya alih media

koran/naska

h ke bentuk

digital

-

J U M L A H 16.735.598.400

19.548.438.150 2.812.839.750

- 79 -



Pergeseran/penambahan pagu pada perubahan anggaran DPK tahun 2017 terdapat

pada 14 kegiatan, ini disebabkan beberapa faktor, diantaranya adalah terdapatnya penambahan

tolok ukur yang menambah pagu anggaran yang sangat signifikan yang berkenaan tentang

peluncuran buku syeich nawawi al - bantani dengan 9 judul, adanya Kekurangan biaya

opearsional dalam pelaksanaan kegiatan, adanya Penambahan tolok ukur dan volume dari

beberapa kegiatan dalam rangka Pemenuhan target RPJMD dikarenakan tahun 2017 merupakan

masa berakhirnya RPJMD 2012 - 2017, maka beberapa kegiatan menambah target kinerja ,

sehingga berdampak pada pergeseran pagu dari kegiatan. Dimana dalam perubahan anggaran

tahun 2017 ini mengubah pagu murni DPK, yaitu sebesar Rp. 32.872.438.150,00 (Tiga Puluh

Dua Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Seratus

Lima Puluh Rupiah), dengan kriteria untuk belanja tidak langsung berjumlah Rp.

13.324.000.000,- dan belanja langsung berjumlah Rp. 19.548.438.150,-

- 80 -



BAB IV

PENUTUP

Perubahan APBD merupakan penyesuaian target kinerja dan/atau

prakiraan/rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang telah ditetapkan

sebelumnya untuk dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD

serta ditetapkan dengan peraturan daerah. Dokumen Rencana Kerja Perubahan DPK

Tahun 2017 disusun dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPK

sebagai salah satu OPD Pemerintah Provinsi Banten guna pencapaian visi dan misi

Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten sebagaimana tertuang dalam Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2012-

2017.

Dalam penyusunan rencana kerja perubahan dimaksud tentu saja sangat

tergantung dari kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi Banten, aspirasi

Kabupaten/Kota dan stakeholders serta ketersediaan anggaran. Pencapaian target-

target pembangunan bidang perpustakaan dan kearsipan sangat ditentukan oleh

faktor-faktor tersebut diatas.

Kebijakan pencapaian target-target pembangunan secara bertahap sesuai

kemampuan keuangan daerah merupakan satu keharusan, dengn membuat skala

prioritas pembangunan secara tepat. Selanjutnya kebijakan pengendalian pelaksanaan

dan evaluasi hasil-hasil pembangunan secara konsisten dan berkesinambungan wajib

dilakukan dalam rangka efektifitas dan efesiensi serta pencapaian sasaran atau target

pembangunan yang telah ditetapkan.

Serang, Agustus 2017

Kepala


DR. H. Ajak Moeslim, M.Pd Pembina Utama Madya

NIP. 19600610 198610 1 002

- 81 -



Bismillahirrahmanirrahim Assalamu' alaikum Wr.Wb. 2017.pdf · BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA SKPD ... Rakorda Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca (GPMB)

Documents