C C omune di Brescia omune di Brescia BILANCIO DI PREVISIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2010 2010 - - 2012 2012 Elaborazioni grafiche Elaborazioni grafiche Elaborazioni grafiche Elaborazioni grafiche Elaborazioni grafiche Elaborazioni grafiche Elaborazioni grafiche Elaborazioni grafiche
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BILANCIO DI PREVISIONE 2010 -2012 Elaborazioni graficheistituzionale.comune.brescia.it/bilancio2010/elaborazioni grafiche.pdf · QUADRO RIASSUNTIVO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE 2009
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COMUNALE IRPEF 2010 COMUNALE IRPEF 2010 –– 20122012(RAFFRONTO TRA IL GETTITO PREVISTO E IL GETTITO DERIVANTE (RAFFRONTO TRA IL GETTITO PREVISTO E IL GETTITO DERIVANTE
DALLDALL’’APPLICAZIONE DELLAPPLICAZIONE DELL’’IMPOSTA secondo le percentuali consentite dalle IMPOSTA secondo le percentuali consentite dalle
disposizioni di legge)disposizioni di legge)
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TRASFERIMENTI TRASFERIMENTI CORRENTI DAL
SETTORE PUBBLICO 2009-20122012
Fonte: Ragioneria Comune di Brescia
41.619 42.885 42.725 42.718
3.3035.408 4.163 3.314386638 413 386
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
PREV. DEF. 2009 2010 2011 2012
STATO REGIONE ALTRI ENTI PUBBLICI
Importi in migliaia di Euro
Comune di BresciaComune di Brescia
BILANCIO DI PREVISIONE BILANCIO DI PREVISIONE
2010 2010 –– 20122012
10
47.665 47.461 46.425 46.407
COMPOSIZIONE ENTRATE COMPOSIZIONE ENTRATE
EXTRATRIBUTARIE 2010EXTRATRIBUTARIE 2010
Fonte: Ragioneria Comune di BresciaImporti in migliaia di Euro
Comune di BresciaComune di Brescia
BILANCIO DI PREVISIONE BILANCIO DI PREVISIONE
2010 2010 –– 20122012
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 2010: 131.847 migliaia di euro
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 2010: 131.847 migliaia di euro
*Principali entrate ricomprese nella voce “Altro”= d iritti vari (784), proventi vigilanza (430), proven ti circoscrizioni (505) proventi servizio tesoreria (760), concorso dipendenti spese servizio mensa (280), rimborso da A2A rate ammortamento mutu i (413), rimborso dall’AATO rate ammortamento mutui (300), rimborso IVA general e (500), credito d’imposta dividendi (516), concors i e/o rimborsi diversi (713), proventi diversi (665).
*Principali entrate ricomprese nella voce “Altro”= d iritti vari (784), proventi vigilanza (430), proven ti circoscrizioni (505) proventi servizio tesoreria (760), concorso dipendenti spese servizio mensa (280), rimborso da A2A rate ammortamento mutu i (413), rimborso dall’AATO rate ammortamento mutui (300), rimborso IVA general e (500), credito d’imposta dividendi (516), concors i e/o rimborsi diversi (713), proventi diversi (665).
Utilizzo beni di terzi2.9021,12%
Prestazioni di servizi150.58058,18%
Acquisto beni3.2621,26%
Personale71.84527,76%
Fondo riserva1.3150,51%
Oneri straord. gestione corrente
6360,25%
Trasferimenti21.8728,45%
Interessi passivi586
0,23%
Imposte e tasse4.4861,73%
Fondo svalut. crediti244
0,09%
Ammortamenti1.1030,43%
SPESA CORR. 2010:
258.831 migliaia di euro
SPESA CORR. 2010:
258.831 migliaia di euro
Fonte: Ragioneria Comune di Brescia
SPESA CORRENTE PER SPESA CORRENTE PER
INTERVENTI 2010INTERVENTI 2010
Importi in migliaia di Euro
Comune di BresciaComune di Brescia
BILANCIO DI PREVISIONE BILANCIO DI PREVISIONE
2010 2010 –– 20122012
12
71.941
641
4.567
646
2.902
3.467
3.243
118.803
22.910
12.218
3.262
71.845
150.580
21.872
586
4.486
636
2.662
0 30.000 60.000 90.000 120.000 150.000 180.000
Personale
Acquisto di beni
Prestazione di servizi
Utilizzo di beni di terzi
Trasferimenti
Interessi passivi e oneri fin.
Imposte e tasse
Oneri straordinari
Altro
2010
PREV. DEF. 2009
SPESA CORR. 2010: 258.831 migliaia di euro
SPESA CORR. DEF. 2009: 238.436 migliaia di euro
SPESA CORR. 2010: 258.831 migliaia di euro
SPESA CORR. DEF. 2009: 238.436 migliaia di euro
Importi in migliaia di Euro
SPESA CORRENTE PER INTERVENTI SPESA CORRENTE PER INTERVENTI
20092009--20102010
Comune di BresciaComune di Brescia
BILANCIO DI PREVISIONE BILANCIO DI PREVISIONE
2010 2010 –– 20122012
13 Fonte: Ragioneria Comune di Brescia
ANDAMENTO SPESA DEL PERSONALE ANDAMENTO SPESA DEL PERSONALE
2009 2009 -- 20102010
(compresa IRAP)(compresa IRAP)
75.652 76.145 75.900
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
90.000
100.000
PREV. INIZ. 2009 PREV. DEF. 2009 PREV. 2010
Importi in migliaia di Euro Fonte: Ragioneria Comune di Brescia
Comune di BresciaComune di Brescia
BILANCIO DI PREVISIONE BILANCIO DI PREVISIONE
2010 2010 –– 20122012
Spesa del personale considerata = spesa personale d irigente e non dirigente di ruolo + personale non d irigente tempo determinato + dirigenti tempo determinato + diretto re generale (non inclusa spesa lavoro interinale).
Spesa del personale considerata = spesa personale d irigente e non dirigente di ruolo + personale non d irigente tempo determinato + dirigenti tempo determinato + diretto re generale (non inclusa spesa lavoro interinale).
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ANDAMENTO SPESA PER INTERESSI ANDAMENTO SPESA PER INTERESSI
20082008--20122012
Fonte: Ragioneria Comune di BresciaImporti in migliaia di Euro
SPESA CORRENTE PER PROGRAMMI SPESA CORRENTE PER PROGRAMMI
2009 2009 -- 20102010
17 Fonte: Ragioneria Comune di Brescia
56.507
47.48511.43511.641
21.207
21.55546.959
46.131
1.026
1.69340.019
41.018
18.09016.794
3.373
3.536
1.482
1.365
18.655
19.7762.951
30.303
16.732
17.534
- 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000
Migliorare in Comune
Comune al servizio del cittadino
Sicurezza
Servizi alla famiglia e alla persona
Le politiche per la casa
La scuola: pari opportunità di crescita
Valorizzare e promuovere la città di Brescia
Promuovere lo sviluppo economico locale
Centro storico e progetti speciali
Pianificare e gestire il territorio
Tutelare l'ambiente e il cittadino
Manutenzione della città e lavori pubblici
2010
Prev. Def. 2009
3.5363.373
48.41849.531
41.912
14.326
27.80227.355
721793
4.2404.261
16.07317.297
41.01840.019
21.04920.808
5.0034.964
49.059
55.709
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000AM
MIN
ISTR
.
GIU
ST.
POLI
ZIA
ISTR
UZ.
CULTURA
SPORT
TURIS
MO
VIAB. E
TRASP.
AMBIE
NTESE
TT. S
OCIA
LESV
IL. E
CON.
PREV.DEF.2009
2010
Importi in migliaia di Euro
Comune di BresciaComune di Brescia
BILANCIO DI PREVISIONE BILANCIO DI PREVISIONE
2010 2010 –– 20122012SPESA CORRENTE PER FUNZIONI SPESA CORRENTE PER FUNZIONI
2009 2009 -- 20102010
18 Fonte: Ragioneria Comune di Brescia
INTERVENTI DIVERSI 18.170
LAVORI PUBBLICI
43.488
INTERVENTI DIVERSI 11.855
LAVORI PUBBLICI
56.455
INTERVENTI DIVERSI
8.550
LAVORI PUBBLICI
67.748
Importo totale 2010: 61.658
Importo totale 2010: 61.658
La legge Merloni considera “lavoro pubblico” le attività, affidate direttamente in appalto o in concessione dal Comune, di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione di opere ed impianti, anche di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica.
Gli “interventi diversi” dai lavori pubblici si concretizzano nelle seguenti tipologie: acquisto fabbricati, aree, diritti sui beni immobili, interventi in conto capitale relativi a lavori pubblici di importo inferiore o pari a 100.000,00 euro o eseguiti direttamente da terzi, acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche, incarichi professionali esterni, trasferimenti di capitale, partecipazioni azionarie e conferimenti di capitale.
La legge Merloni considera “lavoro pubblico” le attività, affidate direttamente in appalto o in concessione dal Comune, di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione di opere ed impianti, anche di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica.
Gli “interventi diversi” dai lavori pubblici si concretizzano nelle seguenti tipologie: acquisto fabbricati, aree, diritti sui beni immobili, interventi in conto capitale relativi a lavori pubblici di importo inferiore o pari a 100.000,00 euro o eseguiti direttamente da terzi, acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche, incarichi professionali esterni, trasferimenti di capitale, partecipazioni azionarie e conferimenti di capitale.
Importi in migliaia di Euro Fonte: Ragioneria Comune di Brescia
Comune di BresciaComune di Brescia
BILANCIO DI PREVISIONE BILANCIO DI PREVISIONE
2010 2010 –– 20122012
Importo totale 2011: 68.310
Importo totale 2011: 68.310
Importo totale 2012: 76.298
Importo totale 2012: 76.298
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SPESA IN CONTO CAPITALE: SPESA IN CONTO CAPITALE:
LAVORI PUBBLICI ED INTERVENTI LAVORI PUBBLICI ED INTERVENTI
DIVERSI DAI LAVORI PUBBLICI 2010 DIVERSI DAI LAVORI PUBBLICI 2010 -- 20122012