BELANJA TIDAK LANGSUNG - …bappelitbangda.majalengkakab.go.id/web/images/stories/RPJMD/tabbab8.pdf · Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan OPD Penanggung Jawab/ Pendukung

Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.

(2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

BELANJA TIDAK LANGSUNG

Belanja Pegawai Jumlah pegawai yang

mendapat gaji dan

tunjangan

Jiwa 14,572 15,085 1,200,623,769,384 15,613 1,310,167,334,794 16,159 1,482,556,940,349 16,725 1,646,790,391,123 17,310 1,829,176,327,859 17,916 1,829,176,327,859 DPKAD

Belanja Bunga Jumlah bunga yang

dibayarkan

Rp 0 0 -

0 -

0 -

0 -

0 -

0 -

DPKAD

Belanja Subsidi Jumlah subsidi yang

diberikan

Rp 0 0 -

0 -

0 -

0 -

0 -

0 -

DPKAD

Belanja Hibah Jumlah hibah yang

diserahkan

Rp 20,538,794,575 3,384,099,250 3,722,509,175 4,094,760,093 4,504,236,102 40,504,236,101.75 40,504,236,101.75 DPKAD

Belanja Bantuan Sosial Jumlah bantuan sosial yang

diberikan

Rp 175,000,000 300,000,000 330,000,000 363,000,000 399,300,000 439,230,000 439,230,000 DPKAD

Belanja Bagi Hasil kepada

Propinsi/Kabupaten/Kota dan

Pemerintah Desa

Jumlah bagi hasil yang

dibayarkan

Rp 1,017,878,105 3,045,267,872 3,349,794,659 3,684,774,125 4,053,251,538 4,458,576,691.40 4,458,576,691.40 DPKAD

Belanja Bantuan Keuangan kepada

Propinsi/Kabupaten/ Kota dan

Pemerintah Desa

Jumlah bantuan keuangan

yang diberikan kepada

desa

Rp 43,598,764,349 50,576,306,000 143,148,664,913 165,786,031,741 193,100,995,487 226,911,906,797 ############# DPKAD

Belanja Tidak Terduga Jumlah dana yang

disediakan untuk belanja

yang tidak terduga

Rp 0 1,000,000,000 1,100,000,000 1,210,000,000 1,331,000,000 1,464,100,000 1,464,100,000 DPKAD

BELANJA LANGSUNG

PROGRAM PADA SETIAP

OPD

x x 1 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Terpenuhinya kebutuhan

operasional OPD

Persen 100 100 20,714,829,747 100 22,786,312,721 100 25,064,943,993 100 37,571,438,393 100 41,328,582,232 100 41,328,582,232.13 OPD

x x 2 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Terpenuhinya sarana dan

prasarana yang

representatif

Persen 100 100 4,505,000,000 100 4,955,500,000 100 5,451,050,000 100 15,723,602,500 100 21,509,782,625 100 21,509,782,625 OPD

x x 3 Program Peningkatan Disiplin

Aparatur

Terlaksananya stimulan

bagi peningkatan kinerja

aparatur

Persen 100 100 2,385,000,000 100 2,623,500,000 100 2,885,850,000 100 4,030,142,500 100 4,231,649,625 100 4,231,649,625 OPD

x x 4 Program Peningkatan Peng. Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja

Tersedianya LKIP OPD Dokumen 53 53 530,000,000 53 583,000,000 53 641,300,000 53 705,430,000 53 775,973,000 53 775,973,000 OPD

x x 5 Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

(1) Pendidikan formal tenaga

medis (dokter spesialis)

Jiwa 7 3 980,000,000 3 1,078,000,000 7 1,185,800,000 9 6,940,000,000 9 7,287,000,000 9 17,470,800,000 BKD/Dinkes/RSUD

Cideres/RSUD

Majalengka

(2) Pendidikan formal bagi

tenaga non medis

(perawat, bidan, nutrisionis,

dll)

Jiwa 13 5 200,000,000 5 220,000,000 31 242,000,000 40 2,000,000,000 45 2,200,000,000 45 4,862,000,000 BKD/Dinkes/RSUD

Cideres/RSUD

Majalengka

(3) Dokter (medis) yang telah

mengikuti

pelatihan/bimbingan teknis

Jiwa 3 8 75,000,000 8 82,500,000 25 90,750,000 30 99,825,000 35 109,807,500 35 457,882,500 BKD/Dinkes/RSUD

Cideres/RSUD

Majalengka

(4) Tenaga non medis yang

telah mengikuti

pelatihan/bimbingan

Jiwa 43 39 165,000,000 81 181,500,000 90 199,650,000 100 219,615,000 110 241,576,500 110 1,007,341,500 BKD/Dinkes/RSUD

Cideres/RSUD

Majalengka

(5) Terfasillitasinya upaya

peningkatan kapasitas

aparatur

Jenis kegiatan 5 5 3,710,000,000 5 3,710,000,000 5 3,710,000,000 5 3,710,000,000 5 3,710,000,000 5 18,550,000,000 OPD

x x 6 Program peningkatan pengembangan

sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

Meningkatnya kualitas

pelaporan kinerja dan

keuangan

Dokumen 53 53 795,000,000 53 874,500,000 53 961,950,000 53 1,058,145,000 53 1,163,959,500 53 1,163,959,500 OPD

x x 12 Program Sinergitas Perencanaan

Daerah


perencanaan OPD

Persen 100 100 2,110,668,000 100 2,321,734,800 100 2,553,908,280 100 3,809,299,108 100 4,190,229,019 100 4,190,229,019 OPD

x x 13 Program Pengembangan Pengelolaan

Barang Daerah

tersedianya Daftar Hasil

Pengadaan Barang Daerah

(DHPBD)

Dokumen 1 1 76,200,000 1 83,820,000 1 92,202,000 1 101,422,200 1 111,564,420 5 465,208,620 Disdik

x x 19 Belanja Honorarium PNS Khusus untuk

Guru dan Tenaga Medis

Terpenuhinya Honorarium

PNS Khusus Guru dan

Tenaga Medis

Tahun 1 1 3,500,000,000 1 3,850,000,000 1 4,235,000,000 1 4,658,500,000 1 5,124,350,000 1 5,124,350,000 Disdik dan Dinkes

Tabel 8.1

Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan

Kabupaten Majalengka

Kode

Bidang Urusan Pemerintahan dan

Program Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja Program

(Outcome)Satuan

Kondisi Kinerja Awal

RPJMD (Tahun

2013)

Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanOPD Penanggung

Jawab/

Pendukung

Tahun 1 (2014) Tahun 2 (2015) Tahun 3 (2016) Tahun 4 (2017) Tahun 5 (2018)Kondisi Kinerja pada akhir periode

RPJMD

(1) (3)

VIII - 45


(2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

Kode




(Outcome)Satuan


RPJMD (Tahun

2013)


Jawab/

Pendukung


RPJMD

(1) (3)

x x 31 Program Pembinaan dan

Pengembangan Aparatur

Meningkatnya kapasitas

aparatur

Jiwa 6,624 6,756 130,000,000 6,892 143,000,000 7,029 157,300,000 7,170 173,030,000 7,313 190,333,000 7,313 190,333,000 BKD

1 URUSAN WAJIB

1 01 PENDIDIKAN

1 01 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini (1) APK PAUD Persen 26 32.67 39.34 46.01 52.68 59.35 59.35 - Disdik/ Kecamatan

(2) Jumlah Lembaga

Penyelenggaraan PAUD

Unit 1,171 1,186 502,000,000 1,201 1,000,000,000 1,216 1,100,000,000 1,231 6,155,000,000 1,246 6,230,000,000 1,246 14,987,000,000

1 01 16 Program Wajib Belajar Pendidikan

Dasar 9 Tahun

(1) Angka melanjutkan SD/MI

ke ke SMP/MTs

Persen 98.63 99.3 99.97 100.64 101.31 101.98 101.98 Disdik/ Kecamatan

(2) APK SMP/MTs Persen 95.26 96.83 98.39 99.96 101.53 103.09 103.09

(3) Tersedia satuan pendidikan

dalam jarak yang

terjangkau

Persen 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Disdik

(4) Jumlah Ruang Kelas Baru ruang 12 80 8,000,000,000 80 8,000,000,000 80 8,400,000,000 80 8,400,000,000 79 8,690,000,000 399 41,490,000,000

(5) Jumlah Ruang Kelas Baru

SMP/MTs

ruang 77 29 3,190,000,000 29 3,190,000,000 29 3,335,000,000 29 3,335,000,000 29 3,480,000,000 145 16,530,000,000

(6) Rehabilitasi Ruang Kelas

SD/MI

ruang 180 97 8,730,000,000 97 8,730,000,000 97 8,730,000,000 97 8,730,000,000 97 8,730,000,000 485 43,650,000,000

(7) Rehabilitasi Ruang Kelas

SMP/MTs

ruang 131 43 3,870,000,000 43 3,870,000,000 43 3,870,000,000 43 4,300,000,000 44 4,400,000,000 216 20,310,000,000

(8) Penambahan Meubeulair

SD/MI

unit 8 80 1,200,000,000 80 1,200,000,000 80 1,200,000,000 80 1,200,000,000 79 1,185,000,000 399 5,985,000,000

(9) Penambahan Meubeulair

SMP/MTs

unit 26 29 725,000,000 29 725,000,000 29 725,000,000 29 725,000,000 29 725,000,000 145 3,625,000,000

(10) Dibangunnya Laboratorium

IPA SMP/MTs

unit 0 8 2,000,000,000 8 2,000,000,000 7 1,750,000,000 7 1,750,000,000 7 1,750,000,000 37 9,250,000,000

(11) Penyediaan alat

peraktek/peraga IPA

SMP/MTs

unit 24 26 3,900,000,000 26 3,900,000,000 26 3,900,000,000 26 3,900,000,000 26 3,900,000,000 130 19,500,000,000

(12) Disediakannya Meubeulair

Lab IPA SMP/MTs

unit 0 8 200,000,000 8 200,000,000 7 175,000,000 7 175,000,000 7 175,000,000 37 925,000,000

(13) Disediakannya Ruang

Kepala Sekolah

unit 1 54 5,940,000,000 54 5,940,000,000 54 5,940,000,000 54 5,940,000,000 54 5,940,000,000 270 29,700,000,000

(14) Disediakannya Ruang Guru unit 1 54 5,940,000,000 54 5,940,000,000 54 5,940,000,000 54 5,940,000,000 54 5,940,000,000 270 29,700,000,000

(15) Jumlah SD/MI Berstandar

Nasional

Persen 86 87.57 50,000,000 89.13 50,000,000 90.70 50,000,000 92.27 50,000,000 93.83 50,000,000 93.83 250,000,000 Disdik

(16) Jumlah SMP/MTs

Berstandar Nasional

Persen 79 80.57 50,000,000 82.13 50,000,000 83.70 50,000,000 85.27 50,000,000 86.83 50,000,000 86.83 250,000,000

1 01 17 Program Pendidikan Menengah (1) APK SMA/MA/SMK

Sederajat

Persen 59.95 66.1 3,515,000,000 72.25 3,866,500,000 78.4 4,253,150,000 84.55 6,678,465,000 90.7 7,346,311,500 90.7 25,659,426,500 Disdik/ Kecamatan

(2) Jumlah Ruang Kelas Baru

SMA/MA/SMK

ruang 74 44 5,940,000,000 44 5,940,000,000 44 5,940,000,000 44 5,940,000,000 44 5,940,000,000 220 29,700,000,000 Disdik

(3) Dibangunnya Unit Sekolah

Baru

unit 5 1 1,350,000,000 1 1,350,000,000 1 1,350,000,000 1 1,350,000,000 1 2,350,000,000 5 7,750,000,000

(4) Jumlah SMA/SMK/MA

Berstandar Nasional

Persen 91 91.67 200,000,000 92.34 50,000,000 93.01 50,000,000 93.68 50,000,000 94.35 50,000,000 94.35 400,000,000 Disdik

1 01 18 Program Pendidikan Non Formal AMH Persen 95.84 98.14 98.14 99.3 99.55 99.8 99.8 - Disdik/ Kecamatan

1 01 20 Program Peningkatan Mutu Pendidik

dan Tenaga Kependidikan

(1) Jumlah Pendidik yang

memenuhi kualifikasi S1/D4

Persen 73.75 86.18 50,000,000 96.61 50,000,000 100 50,000,000 100 50,000,000 100 50,000,000 100 250,000,000 Disdik

(2) Jumlah Pendidik dan

Tenaga Kependidikan yang

dilatih

Orang 1,494 900 50,000,000 100 50,000,000 100 50,000,000 50 50,000,000 50 50,000,000 1200 250,000,000

1 01 21 Program pembinaan budaya baca dan

pembinaan perpustakaan

(1) Jumlah Perpustakaan unit 719 49 1,470,000,000 49 1,470,000,000 49 1,470,000,000 49 1,470,000,000 49 1,470,000,000 245 7,350,000,000 Disdik

(2) Jumlah pengunjung

perpustakaan per tahun

Persen 5 5.56 5,000,000 6.23 5,000,000 6.9 5,000,000 7.57 5,000,000 8.24 5,000,000 8.24 25,000,000

(3) Koleksi buku yang tersedia

di perpustakaan

Persen 87.27 88.84 150,000,000 90.40 150,000,000 91.97 150,000,000 93.54 150,000,000 95.10 150,000,000 95.10 750,000,000

1 01 22 Program Manajemen Pelayanan

Pendidikan

(1) TK/RA terakreditasi Unit 83 96 50,000,000 96 50,000,000 96 50,000,000 96 200,000,000 96 200,000,000 480 550,000,000 Disdik

VIII - 46


(2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

Kode




(Outcome)Satuan


RPJMD (Tahun

2013)


Jawab/

Pendukung


RPJMD

(1) (3)

(2) SD/MI terakreditasi Unit 1,053 88 50,000,000 88 50,000,000 88 50,000,000 87 200,000,000 87 200,000,000 438 550,000,000

(3) SMP/MTs terakreditasi Unit 112 8 50,000,000 8 50,000,000 8 50,000,000 8 200,000,000 8 200,000,000 40 550,000,000

(4) SMA/SMK/MA terakreditasi Unit 69 5 50,000,000 5 50,000,000 5 50,000,000 4 200,000,000 4 200,000,000 23 550,000,000

1 02 KESEHATAN

1 02 13 Program Pembinaan Lingkungan

Sosial

(1) Fasilitasi Alat-alat

Kesehatan dan gedung

bagi penderita akibat

dampak Rokok

Paket 3 2 4,063,296,669 3 11,851,379,000.00 4 14,801,979,000 3 11,261,979,000.00 3 11,545,298,000 15 53,523,931,669 Dinkes/RSUD

Cideres/RSUD

Majalengka

1 02 15 Program Obat dan Perbekalan

Kesehatan

Ketersediaan obat dan

perbekalan kesehatan

Persen 100% 100% 8,000,000,000 100% 8,000,000,000 100% 8,000,000,000 100% 9,000,000,000 100% 10,000,000,000 100% 43,000,000,000 Dinkes

1 02 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat Regulasi Sistem

Pembiayaan Kesehatan

Dokumen 1 1 50,000,000 1 50,000,000 1 50,000,000 1 50,000,000 1 50,000,000 6 250,000,000 Dinkes

1 02 17 Program Promosi Kesehatan dan

Pemberdayaan Masyarakat

(1) Cakupan Desa Siaga Aktif Persen 70% 76% 100,000,000 78% 150,000,000 80% 200,000,000 80% 500,000,000 82% 500,000,000 82% 1,450,000,000 Dinkes/ Kecamatan

(2) Rasio posyandu per 1.000

balita

Kelompok 13.94 13.99 120,000,000 14.04 120,000,000 14.09 120,000,000 14.14 500,000,000 14.19 500,000,000 14.19 1,360,000,000 Dinkes/ BPMDPKB

(3) Cakupan penjaringan

kesehatan siswa SD dan

setingkat

Persen 100% 100% 150,000,000 100% 150,000,000 100% 150,000,000 100% 150,000,000 100% 150,000,000 100% 750,000,000

(4) Cakupan PHBS Tatanan

Rumah Tangga

Persen 55% 56% 150,000,000 57% 150,000,000 58% 200,000,000 59% 250,000,000 70% 300,000,000 70% 1,050,000,000

1 02 20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat (1) Cakupan Balita Gizi Buruk

yang mendapat perawatan

Persen 100% 100% 150,000,000 100% 150,000,000 100% 150,000,000 100% 500,000,000 100% 1,000,000,000 100% 1,950,000,000 Dinkes/ Kecamatan

(2) Cakupan Balita Gakin yang

mendapatkan PMT

pemulihan/MP ASI

Persen 14% 100% 120,000,000 100% 130,000,000 100% 130,000,000 100% 500,000,000 100% 1,000,000,000 100% 1,880,000,000

1 02 22 Program Pencegahan dan

Penanggulangan Penyakit Menular

(1) Cakupan Desa/Kelurahan

Universal Child

Immunization

Persen 95.33% 96.21% 500,000,000 97.10% 500,000,000 97.96% 500,000,000 98.83% 1,000,000,000 100% 1,000,000,000 100.00% 3,500,000,000 Dinkes

(2) Cakupan Penemuan dan

penanganan Penderita

penyakit TBC BTA

Persen 83.25% 83.75% 170,000,000 84.25% 170,000,000 84.75% 170,000,000 85.25% 500,000,000 85.75% 500,000,000 85.75% 1,510,000,000

(3) Cakupan Penemuan dan

Penanganan penderita

penyakit DBD

Persen 100% 100% 150,000,000 100% 150,000,000 100% 150,000,000 100% 500,000,000 100% 500,000,000 100% 1,450,000,000

(4) Cakupan Desa/Kelurahan

mengalami KLB yang

dilakukan penyelidikan

epidemiologi <24 jam

Persen 100% 100% 200,000,000 100% 200,000,000 100% 200,000,000 100% 500,000,000 100% 500,000,000 100% 1,600,000,000

(5) Tertangananinya Kejadian

Luar Biasa Penyakit

Persen 100 100 480,000,000 100 500,000,000 100 500,000,000 100 500,000,000 100 500,000,000 100 2,480,000,000 Dinkes

1 02 24 Program Pelayanan Kesehatan

Penduduk Miskin

Cakupan pelayanan

kesehatan dasar

masyarakat miskin

Persen 66.98% 83.49% 6,000,000,000 100% 6,000,000,000 100% 6,000,000,000 100% 10,000,000,000 100% 10,000,000,000 38,000,000,000 Dinkes

1 02 25 Program peningkatan dan perbaikan

sarana dan prasarana

Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan

jaringannya

(1) Rasio puskesmas, poliklinik,

pustu per 1.000 penduduk

Rasio 0.0893 0.0893 8,370,349,700 0.0893 8,707,384,670 0.0901 9,548,123,137 0.0910 20,000,000,000 0.0910 20,000,000,000 0.0910 20,000,000,000 Dinkes

(2) Cakupan Puskesmas Unit 1.19 1.19 1.19 1.19 1.19 1.19 1.19 -

(3) Cakupan Puskesmas

Pembantu

Unit 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 -

1 02 26 Program pengadaan, peningkatan

sarana dan prasarana rumah

sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit

paru-paru/rumah sakit mata

(1) Pelayanan dan Pendukung

Pelayanan RS

Persen 100% 100% 33,097,816,700 100% 33,762,746,348 100% 37,139,020,982.80 100% 40,852,923,081 100% 44,938,215,389 100% 189,790,722,501 RSUD

Cideres/RSUD

Majalengka

1 02 29 Program peningkatan pelayanan

kesehatan anak balita

(1) Cakupan pelayanan anak

balita

Persen 103.7% 80.39% 150,000,000 84.39% 150,000,000 88.39% 150,000,000 92.39% 500,000,000 96.39% 500,000,000 96.39% 1,450,000,000 Dinkes

(2) Cakupan Kunjungan Bayi Persen 101.59% 95.18% 220,000,000 95.88% 220,000,000 96.58% 220,000,000 97.28% 220,000,000 97.98% 220,000,000 97.98% 1,100,000,000

1 02 30 Program Peningkatan Poned dan

Ponek

SOP sistem Rujukan Dokumen 3 3 25,000,000 3 25,000,000 3 25,000,000 3 25,000,000 3 25,000,000 3 125,000,000 Dinkes/RSUD

Cideres/RSUD

Majalengka

VIII - 47


(2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

Kode




(Outcome)Satuan


RPJMD (Tahun

2013)


Jawab/

Pendukung


RPJMD

(1) (3)

1 02 32 Program Peningkatan Keselamatan Ibu

Melahirkan dan Anak

(1) Cakupan Kunjungan Ibu

Hamil K4

Persen 90.59% 91.02% 160,000,000 95% 175,000,000 95.71% 175,000,000 96.41% 500,000,000 97.11% 500,000,000 97.11% 1,510,000,000 Dinkes

(2) Cakupan pelayanan Ibu

Nifas

Persen 95.34% 96.00% 133,000,000 97% 150,000,000 98.00% 200,000,000 99.00% 300,000,000 100.00% 300,000,000 100.00% 1,083,000,000

(3) Cakupan komplikasi

kebidanan yang ditangani

Persen 126.96% 100% 90,000,000 100% 100,000,000 100% 150,000,000 100% 500,000,000 100% 500,000,000 100% 1,340,000,000

(4) Cakupan pertolongan

persalinan oleh tenaga

kesehatan yg memiliki

kompetensi kebidanan

Persen 94.66% 94.91% 110,000,000 95.25% 110,000,000 95.50% 125,000,000 96.00% 500,000,000 96.50% 500,000,000 96.50% 1,345,000,000

(5) Angka Harapan Hidup

(AHH)

Tahun 67,35* 67,41 67,67 67,94 68,20 68,47 68,47

1 02 34 Program Peningkatan Sistem Informasi

Kesehatan

Pengembangan Sistem

informasi kesehatan

Kegiatan 1 1 222,000,000 1 250,000,000 1 300,000,000 1 300,000,000 1 300,000,000 6 1,372,000,000 Dinkes/RSUD

Cideres/RSUD

Majalengka

1 02 36 Program Standarisasi Pelayanan

Kesehatan

Cakupan Penemuan dan

penanganan penderita

penyakit

Persen 100% 100% 364,000,000 100% 400,000,000 100% 400,000,000 100% 400,000,000 100% 400,000,000 100% 1,964,000,000 Dinkes

1 02 37 Program Peningkatan Cakupan

Peserta JKN

Cakupan Masyarakat yg

tercover Asuransi yang

terdaftar di Puskesmas

Persen 30% 30% 150,000,000 40% 150,000,000 50% 150,000,000 60% 150,000,000 70% 150,000,000 70% 750,000,000 Dinkes

1 02 38 Program Pelayanan Kesehatan Dasar Cakupan masyarakat yang

memanfaatkan Puskesmas

dan jaringannya

Persen 40,17% > 15% 5,700,000,000 > 15% 5,700,000,000 > 15% 6,700,000,000 > 15% 10,700,000,000 > 15% 10,700,000,000 > 15% 39,500,000,000 Dinkes

1 02 39 Program Kesehatan Dasar yang

Berkelanjutan dan Berkualitas

Cakupan Puskesmas

terakreditasi

Unit 2 6 180,000,000 6 180,000,000 6 180,000,000 6 180,000,000 6 180,000,000 32 900,000,000 Dinkes

1 02 42 Program Peningkatan Lingkungan

Sehat

(1) Cakupan Rumah Sehat Persen 56.87% 60% 300,000,000 65% 300,000,000 68% 300,000,000 73% 300,000,000 75% 300,000,000 75% 1,500,000,000 Dinkes

(2) Proporsi sarana air bersih

yang memenuhi syarat

kesehatan

Persen 40.68% 42% 250,000,000 43% 250,000,000 44% 250,000,000 45% 250,000,000 46% 250,000,000 46% 1,250,000,000

(3) Cakupan Tempat-tempat

Umum yang laik sehat

Persen 79.45% 81% 200,000,000 83% 200,000,000 85% 200,000,000 87% 200,000,000 90% 200,000,000 90% 1,000,000,000

(4) Cakupan Tingkat

Kepadatan Lalat di Tempat-

Tempat Umum

Persen > 5 >5 110,000,000 >5 110,000,000 >5 110,000,000 >4 110,000,000 >4 110,000,000 >4 550,000,000

1 02 43 Program Peningkatan Mutu Pelayanan

Kesehatan Rujukan

(1) Terlayaninya pasien yang

akses ke rawat jalan, IGD

dan Rawat Inap RS

Persen 100% 100% 93,767,830,200 100% 100,144,613,220 100% 103,615,593,301 100% 123,977,152,631 100% 136,374,867,894 100% 557,880,057,246 Dinkes/RSUD

Cideres/RSUD

Majalengka

(2) Cakupan pelayanan kasus

gawat darurat obstetri dan

neonatal oleh rumah sakit

(PONEK)

Persen 100% 100% 100% 100% 100% 100 100

(3) Rasio Rumah Sakit per

1.000 penduduk

Rasio 0.0026 0.0026 0.0026 0.0026 0.0026 0.0026 0.0026

(4) Cakupan pelayanan

kesehatan rujukan Pasien

masyarakat miskin

Persen 39.13% 40.16% 41.19% 42.22% 43.25% 44.28% 44.28%

1 02 44 Program Peningkatan Hygiene dan

Sanitasi Masyarakat (Prohisan)

(1) Proporsi rumah tangga

yang akses terhadap air

bersih yang layak

Persen 55.72% 58% 200,000,000 69% 200,000,000 73% 200,000,000 75% 200,000,000 80% 200,000,000 80% 1,000,000,000 Dinkes

(2) Proporsi rumah tangga

yang akses terhadap

sanitasi yang layak

Persen 51.30% 53.51% 300,000,000 55.72% 300,000,000 57.93% 300,000,000 60.14% 300,000,000 62.37% 300,000,000 62.37% 1,500,000,000

1 03 PEKERJAAN UMUM

1 03 15 Program pembangunan jalan dan

jembatan

(1) Panjang penambahan Jalan

baru

Km - 0 - 0 - 1 1,014,000,000 2 7,230,800,000 2 7,453,880,000 5 15,698,680,000 Dinas BMCK

(2) Penambahan Jembatan

baru

Buah - 1 800,000,000 1 880,000,000 1 968,000,000 1 4,064,800,000 1 4,171,280,000 5 10,884,080,000 Dinas BMCK

1 03 16 Program rehabilitasi/pemeliharaan

saluran drainase/gorong-gorong

(1) Terpeliharanya drainase

dalam kondisi baik

Km 4,960.46 3 1,000,000,000 3.00 1,500,000,000 3.00 1,800,000,000 3.00 2,000,000,000 3.00 2,300,000,000 15.00 8,600,000,000 Dinas BMCK

VIII - 48


(2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

Kode




(Outcome)Satuan


RPJMD (Tahun

2013)


Jawab/

Pendukung


RPJMD

(1) (3)

1 03 16 Program pembangunan saluran

drainase/gorong-gorong

(1) Tersedianya saluran

drainase/gorong-gorong

baru

Km 0 0 - 1.00 330,000,000 2.00 726,000,000 4.00 1,597,200,000 4.00 2,756,920,000 11 5,410,120,000 Dinas BMCK

1 03 18 Program rehabilitasi/pemeliharaan

jalan dan jembatan

(1) Tersediannya jalan yang

menjamin kendaraan dapat

berjalan dengan selamat

dan nyaman

Km 575.36 586.3 108,948,198,752 600.60 105,411,017,112 614.90 143,407,781,199 629.20 246,356,150,504 650.65 260,804,220,865 650.65 864,927,368,432 Dinas BMCK

(2) Tersediannya jembatan

yang menjamin kendaraan

dapat berjalan dengan

selamat dan nyaman

Buah 366.00 371.00 12,010,000,000 375.00 12,368,210,900 383.00 14,880,021,870 389.00 25,661,011,687 395.00 26,600,186,837 395.00 91,519,431,294 Dinas BMCK

1 03 20 Program inspeksi kondisi Jalan dan

Jembatan

(1) Prosentase ketersediaan

data kondisi jalan dan

jembatan

Persen 100 100 57,000,000 100.00 57,000,000 100.00 59,850,000 100.00 59,850,000 100 62,842,500 100 296,542,500 Dinas BMCK

1 03 22 Program Pembangunan sistem

informasi/data base jalan dan

jembatan

Tersosialisasikannya data

base jalan dan jembatan

Kegiatan - - - 1 30,557,500 1 30,557,500 1 30,557,500 1 30,557,500 4 122,230,000 Dinas BMCK

1 03 23 Program Peningkatan sarana dan

prasarana kebinamargaan

Terpenuhinya kebutuhan


kebinamargaan

Kegiatan - 3 2,200,000,000 3 2,890,000,000 3 4,000,000,000 3 7,000,000,000 3 8,000,000,000 15 24,090,000,000

1 03 24 Program Pengembangan dan

pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan

jaringan pengairan lainnya

(1) Tersedianya air irigasi

untuk pertanian rakyat

pada sistem irigasi yang

sudah ada

Persen 67.00 68.33 100,500,000,000 70.00 99,350,000,000 72.33 97,450,000,000 73.67 97,170,000,000 75.00 100,900,000,000 75.00 495,370,000,000 PSDAPE

1 03 26 Program Pengembangan, pengelolaan

dan konservasi sungai, danau dan

sumber daya air lainnya

(1) Prosentase peningkatan

peran dan fungsi sungai,

danau dan sumber daya air

lainnya

Persen 5 8 10,920,000,000 11 7,610,000,000 14 8,370,000,000 17 9,200,000,000 20 10,120,000,000 20 46,220,000,000 PSDAPE

1 03 27 Program pengembangan kinerja

pengelolaan air minum dan air limbah

(1) Jumlah rumah tangga yang

terlayani akses air minum

KK 316,524 327,856 3,500,000,000 341,122 4,000,000,000 354,388 4,500,000,000 367,654 5,000,000,000 379,025 5,000,000,000 379,025 22,000,000,000 Dinas BMCK/

Kecamatan

(2) Tersedianya Prasarana dan

Sarana Air Limbah

Lokasi/Desa 80 20 6,000,000,000 20 6,000,000,000 20 6,000,000,000 20 8,000,000,000 20 10,000,000,000 100 36,000,000,000 Dinas BMCK

(3) Pengendalian pembuangan

limbah industri UKM dan

limbah domestik

Lokasi/kec - - - 2 180,000,000 2 198,000,000 2 217,800,000 2 539,580,000 8 1,135,380,000 BPLH

1 03 30 Program Pembangunan Infrastruktur

Perdesaan

(1) Terpenuhinya kebutuhan


infrastruktur perdesaan

Desa 0 303 66,072,771,006 243 46,235,000,000 203 55,535,000,000 203 55,735,000,000 180 56,035,000,000 1,132 279,612,771,006 Dinas BMCK/

Kecamatan

1 03 xx Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

(1) terwujudnya arahan

pembangunan serta

peningkatan sesuai Fungsi

Bangunan Gedung

Paket 5 5 3,100,000,000 5 3,410,000,000.00 0 - 0 - 0 - 10 6,510,000,000 BMCK

1 03 xx Program Pengembangan Data /

Informasi Bangunan Gedung

(1) Tersusunnya arahan dalam

pembangunan sesuai

fungsi bangunan gedung

Paket 5 5 1,000,000,000 5 1,100,000,000 0 - 0 - 0 - 10 2,100,000,000 BMCK

1 03 xx Program Penataan dan Pengawasan

Pelaksanaan Jasa Konstruksi

(1) terwujudnya penataan dan

pengawasan pelaksanaan

jasa konstruksi

Paket 1 0 - 1 150,000,000 1 200,000,000 1 250,000,000 1 500,000,000 4 1,100,000,000 BMCK

1 03 xx Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Olahraga

(1) Tersedianya sarana dan

prasarana olah raga

Unit 0 1 1,017,400,000 1 1,500,000,000 1 15,000,000,000 1 30,000,000,000 1 80,000,000,000 5 127,517,400,000 BMCK

1 03 xx Program Perencanaan Bangunan

Gedung

(1) Tersusunnya Dokumen

Perencanaan Bangunan

Gedung yang memenuhi

persyaratan teknis

Dokumen 0 0 - 10 500,000,000 10 500,000,000 10 500,000,000 10 500,000,000 40 2,000,000,000 BMCK

1 03 xx Program Pembangunan Bangunan

Gedung

(1) Terwujudnya

Pembangunan Bangunan

yang memenuhi

persyaratan administrasi

dan teknis

Unit 0 0 - 1 1,500,000,000 1 2,000,000,000 1 2,500,000,000 1 3,000,000,000 4 9,000,000,000 BMCK

VIII - 49


(2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

Kode




(Outcome)Satuan


RPJMD (Tahun

2013)


Jawab/

Pendukung


RPJMD

(1) (3)

1 03 xx Program Rehabilitasi/Pemeliharaan

Bangunan Gedung

(1) Terwujudnya Rehabilitasi

Bangunan yang memenuhi

persyaratan administrasi

dan teknis

Unit 0 0 - 4 1,000,000,000 4 2,000,000,000 4 20,000,000,000 4 22,000,000,000 16 45,000,000,000 BMCK

1 03 xx Program Pengendalian Bangunan

Gedung

(1) Tersedianya

pedoman/peraturan

bangunan gedung

Dokumen 0 0 - 1 74,140,000 0 - 0 - 1 100,000,000 2 174,140,000 BMCK

Terwujudnya pengawasan

dan pengendalian

bangunan

Bulan 0 0 - 12 30,000,000 12 40,000,000 12 50,000,000 12 60,000,000 48 180,000,000

1 04 PERUMAHAN

1 04 15 Program pengembangan perumahan (1) Rumah tidak layak huni Persen 15.10 13.5 13,000,000,000 10.33 13,000,000,000 7.15 13,000,000,000 3.97 33,000,000,000 - - 72,000,000,000 Dinas BMCK

1 04 17 Program Pemberdayaan Komunitas

Perumahan

(1) Terlaksananya program

penanggulangan

kemiskinan perkotaan

Kecamatan 4 4 620,250,000 4 750,000,000 4 650,000,000 4 600,000,000 4 800,000,000 20 3,420,250,000 Dinas BMCK

1 04 19 Program perbaikan perumahan akibat

bencana alam/sosial

(1) Terpenuhinya pemberian

bantuan perbaikan rumah

masyarakat (rehabilitasi)

yang terkena bencana

Persen 100 500,000,000 100 500,000,000 100 750,000,000 100 1,000,000,000 100 10,250,000,000 100 13,000,000,000 BPBD


rekonstruksi sarana dan

prasarana yang terkena

bencana

Persen - 100 9,000,000,000 100 9,900,000,000 100 10,890,000,000 100 11,979,000,000 100 18,176,900,000 100 59,945,900,000 BPBD

(3) Berfungsinya kembali


daerah bencana

Persen 80 1,363,210,050 80 1,500,000,000 80 1,650,000,000 80 1,815,000,000 80 1,996,500,000 80 8,324,710,050 BPBD

1 04 20 Program Peningkatan Kesiapan dan

Pencegahan Bahaya Kebakaran

Terpeliharanya sarana dan

prasarana pencegahan

bahaya kebakaran

Bulan 12 12 750,000,000 12 896,087,500 12 750,000,000 12 750,000,000 12 750,000,000 60 3,896,087,500 BMCK

1 05 PENATAAN RUANG

1 05 15 Program Perencanaan Tata Ruang Tersusunnya

pedoman/arahan tentang

penataan ruang sesuai

dengan peruntukan dan

fungsi Ruang

Dokumen 10 7 3,313,660,000 5 2,400,000,000 5 2,640,000,000 5 2,864,000,000 5 3,000,000,000 27 14,217,660,000 BMCK

1 05 16 Program Pemanfaatan Ruang Tersosialisasikannya

rencana tata ruang

Kecamatan - 1 30,000,000 1 30,000,000 1 50,000,000 2 60,000,000 2 70,000,000 7 240,000,000 BMCK

1 05 17 Program Pengendalian Pemanfaatan

Ruang

Tersusunnya kebijakan

pengendalian pemanfaatan

ruang dan terkendalinya

pembangunan kawasan

Kecamatan 5 7 750,000,000 5 760,000,000 5 770,000,000 2 780,000,000 2 790,000,000 21 3,850,000,000 BMCK

1 06 PERENCANAAN PEMBANGUNAN

1 06 21 Program Perencanaan Pembangunan

Daerah

(1) Tingkat capaian pelaporan

dan evaluasi pelaksanaan

pembangunan

Persen 100 100 150,000,000 100 115,000,000 100 130,000,000 100 145,000,000 100 160,000,000 100 700,000,000 Bappeda

(2) Tersedianya Evaluasi RPJPD

ditetapkan dengan Perda

yang selaras dengan

kondisi terkini

perencanaan kabupaten

serta kebijakan Pusat dan

Provinsi

Dokumen 1 1 - 1 500,000,000 1 - 1 - 1 - Bappeda

VIII - 50


(2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

Kode




(Outcome)Satuan


RPJMD (Tahun

2013)


Jawab/

Pendukung


RPJMD

(1) (3)

(3) Tersedianya Dokumen

RPJMD ditetapkan dengan

Perda yang selaras dengan

RPJPD Kabupaten, RPJMD

Provinsi, RPJMN dan RTRW

Kabupaten

Dokumen 1 1 500,000,000 1 - 1 - 1 - 1 - 1 500,000,000 Bappeda

(4) Tersedianya Evaluasi

Midterem RPJMD

ditetapkan dengan Perda

yang selaras dengan RPJPD

Kabupaten, RPJMD

Provinsi, RPJMN dan RTRW

Kabupaten.

Dokumen - - - - - 1 300,000,000 1 - 1 - 1 300,000,000 Bappeda


RKPD ditetapkan dengan

Perkada yang selaras

dengan RPJPD Kabupaten,

RPJMD Kabupaten, RPJMD

Provinsi dan RTRW

Kabupaten

Dokumen 1 1 350,000,000 1 350,000,000 1 350,000,000 1 350,000,000 1 450,000,000 5 1,850,000,000 Bappeda


Perubahan RKPD

ditetapkan dengan Perkada

yang selaras dengan RPJPD

Kabupaten, RPJMD

Kabupaten, RPJMD Provinsi

dan RTRW Kabupaten

Dokumen 1 1 100,000,000 1 100,000,000 1 100,000,000 1 100,000,000 1 200,000,000 5 600,000,000 Bappeda

(7) Tersedianya Indikator Kunci

Utama (IKU) Pemerintah

Daerah

Dokumen 1 1 200,000,000 1 - 1 - 1 - 1 - 1 200,000,000 Bappeda

(8) Tersedianya Rencana

Kinerja Tahunan (RKT)

Pemerintah Daerah

Dokumen 1 1 100,000,000 1 100,000,000 1 100,000,000 1 100,000,000 1 100,000,000 5 500,000,000 Bappeda

(9) Tersedinya Dokumen

Renstra OPD yang selaras

dengan RPJMD, RKPD dan

RTRW Kabupaten

Dokumen 53 53 1,060,000,000 53 - 53 - 53 - 53 - 53 1,060,000,000 Bappeda

(10) Tersedinya Dokumen Renja

OPD yang selaras dengan

Renstra OPD, RPJMD, RKPD

dan RTRW Kabupaten

Dokumen 53 53 1,060,000,000 53 1,060,000,000 53 1,060,000,000 53 1,060,000,000 53 1,060,000,000 53 5,300,000,000 Bappeda

(11) Tingkat Ketaatan terhadap

RTRW

% 99 99.1 200,000,000 99.2 200,000,000 99.3 200,000,000 99.4 200,000,000 99.5 200,000,000 99.5 1,000,000,000 Bappeda

(12) Tersedianya Sumber Daya

Aparatur Perencanaan yang

handal

pegawai 60 70 200,000,000 70 200,000,000 70 200,000,000 70 200,000,000 75 200,000,000 75 1,000,000,000 Bappeda


Ekonomi

kali 8 8 200,000,000 8 200,000,000 8 200,000,000 8 200,000,000 8 200,000,000 40 1,000,000,000 Bappeda

Dokumen 3 3 600,000,000 3 600,000,000 4 800,000,000 4 800,000,000 4 800,000,000 18 3,600,000,000 Bappeda

1 06 23 Program Perencanaan Sosial Budaya kali 8 8 200,000,000 8 200,000,000 8 200,000,000 8 200,000,000 8 200,000,000 40 1,000,000,000 Bappeda

Dokumen1 2 400,000,000 2 400,000,000 2 400,000,000 3 600,000,000 3 600,000,000 12 2,400,000,000 Bappeda

1 06 17 Program Pengembangan Wilayah

Perbatasan kali

0 0 - 1 100,000,000 1 100,000,000 1 100,000,000 0 - 3 300,000,000 Bappeda

Terwujudnya Koordinasi

Perencanaan Pembangunan

Ekonomi

Terwujudnya Perencanaan

Pembangunan Ekonomi


Perencanaan Pembangunan Sosial

Terwujudnya Perencanaan Sosial

Budaya

Terwujudnya Koordinasi Kerjasama

dan Sinkronisasi Antar Daerah

Perbatasan

VIII - 51


(2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

Kode




(Outcome)Satuan


RPJMD (Tahun

2013)


Jawab/

Pendukung


RPJMD

(1) (3)

1 06 18 Program Penyusunan Perencanaan

Pengembangan Wilayah Strategis dan

Cepat Tumbuh

Dokumen

0 0 - 3 700,000,000 2 400,000,000 2 400,000,000 2 400,000,000 9 1,900,000,000 Bappeda

1 06 23 Program Perencanaan Sarana dan

Prasarana Wilayahkali

12 12 250,000,000 12 250,000,000 12 250,000,000 12 250,000,000 12 250,000,000 60 1,250,000,000 Bappeda

1 06 24 Program Perencanaan Prasarana

Wilayah dan Sumber Daya AlamDokumen

2 4 800,000,000 4 800,000,000 4 800,000,000 4 800,000,000 4 800,000,000 20 4,000,000,000 Bappeda


Daerah Rawan Bencana Dokumen

0 0 - 1 300,000,000 0 - 0 - 0 - 1 300,000,000 Bappeda

1 06 15 Program Pengembangan Data/

Informasi/Statistik DaerahDokumen

5 5 300,000,000 5 350,000,000 5 370,000,000 5 390,000,000 5 410,000,000 25 1,820,000,000 Bappeda

1 07 PERHUBUNGAN

1 07 15 Program Pembangunan Prasarana dan

Fasilitas Perhubungan


penerangan jalan umum di

wilayah pedesaan dan

perkotaan

Titik/ lokasi 3373 250 841,425,000 250 895,000,000 250 3,184,500,000 250 3,502,950,000 250 3,853,245,000 4623 12,277,120,000 Dishubkominfo

(2) Tersedianya kebutuhan

rambu-rambu lalu lintas

sesuai dengan analisa

kebutuhan

Unit 1218 100 156,854,400 100 196,000,000 100 215,600,000 100 237,160,000 100 260,876,000 1718 1,066,490,400 Dishubkominfo

1 07 16 Program Rehabilitasi dan

Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas

LLAJ

(1) Terpeliharanya Sarana

Pengujian Kendaraan

Bermotor

Kali 1 1 50,000,000 1 60,000,000 1 70,000,000 1 80,000,000 1 90,000,000 1 350,000,000 Dishubkominfo

(2) Terpeliharanya

perlengkapan jalan dan

fasilitas terminal

Persen 65 70 533,545,000 75 1,310,000,000 80 1,482,000,000 85 2,635,200,000 90 2,840,720,000 90 8,801,465,000 Dishubkominfo

1 07 17 Peningkatan Pelayanan Angkutan

Umum

(1) Terfasilitasinya peningkatan

pelayanan angkutan umum

Persen - 100 443,728,250 100 550,000,000 100 650,000,000 100 750,000,000 100 900,000,000 100 3,293,728,250 Dishubkominfo

1 07 18 Program Pembangunan Sarana dan

Prasarana Perhubungan

(1) Tersedianya alat/sarana

pengaman lalu lintas


1 07 19 Program Pengendalian dan

Pengamanan Lalu Lintas

(1) Terkendalinya keamanan

dan keselamatan lalu lintas

pengguna jalan

Persen 60 70 1,393,838,000 75 1,953,403,600 80 1,959,486,720 85 2,313,324,064 90 2,724,122,877 90 10,344,175,261 Dishubkominfo

1 07 20 Program Peningkatan Kelaikan

Pengoperasian Kendaraan Bermotor

(1) Terpenuhinya pelayanan uji

kendaraan dan tersedianya

alat uji serta sarana

pendukung keselamatan

transportasi


1 07 21 Program Pembinaan dan


(1) Tersedianya kapasitas SDM

Perhubungan sesuai

dengan analisa kebutuhan

Kali 3 1 5 75,000,000 5 85,000,000 5 100,000,000 5 110,000,000 24 370,000,000 Dishubkominfo

1 08 LINGKUNGAN HIDUP

1 08 15 Program Pengembangan Kinerja

Pengelolaan Persampahan

(1) Meningkatnya Pelayanan

dan Pemeliharaan Sarana

Persampahan

Bulan - 12 1,394,620,000 12 1,534,082,000 12 1,687,490,200 12 3,856,239,220 12 4,041,863,142 12 12,514,294,562 BPLH / Kecamatan

Tersedianya data/

informasi/Statistik Daerah

Terwujudnya Penyusunan

Perencanaan Pengembangan

Wilayah Strategis dan Cepat


Perencanaan Pembangunan Sarana

dan Prsarana Wilayah


Pembangunan Sarana dan

Prasarana Wilayah


Pembangunan Daerah Rawan

Bencana

VIII - 52


(2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

Kode




(Outcome)Satuan


RPJMD (Tahun

2013)


Jawab/

Pendukung


RPJMD

(1) (3)

1 08 16 Program Pengendalian Pencemaran

dan Perusakan Lingkungan Hidup

(1) Pengendalian terhadap

Kualitas Tanah, Air dan

Udara dari Pencemaran dan

Perusakan Lingkungan

Hidup, serta Meningkatnya

Pengelolaan Sumber Daya

Manusia (SDM) Bidang

Lingkungan Hidup

Kegiatan 5 1,047,642,500 6 1,410,566,750 6 1,551,623,425 6 1,706,785,768 6 1,877,464,344 29 7,594,082,787 BPLH

1 08 17 Program Perlindungan dan Konservasi

Sumber Daya Alam

(1) Pengendalian terhadap

kerusakan Tanah, Mata air,

Hutan, Lahan dan

Teridentifikasinya kondisi

SDA,KEHATI dan Titik

Pencemaran Tanah, Air dan

Udara

Kegiatan 3 271,332,000 5 718,465,200 5 790,311,720 5 869,342,892 5 1,056,277,181 23 3,705,728,993 BPLH

1 08 24 Program Pengelolaan Ruang Terbuka

Hijau (RTH)

(1) Meningkatnya Fungsi RTH

di kawasan perkotaan dan

wilayah kecamatan di

Kabupaten Majalengka.

lokasi /

kecamatan

- 1 1,500,000,000 7 2,600,000,000 7 6,160,000,000 8 12,502,000,000 8 13,252,200,000 31 36,014,200,000 BPLH

1 09 PERTANAHAN

1 09 16 Program Penataan Penguasaan,

Pemilikan, Penggunaan dan

Pemanfaatan tanah

Prosentase tanah

bersertifikat dan

keseluruhan jumlah bidang

tanah

Persen 12.31 12.83 562,187,225 13.36 1,020,000,000 13.88 1,122,000,000 14.41 1,234,200,000 14.93 1,357,620,000 14.93 5,296,007,225 Setda

Bidang 162 187 237 287 312 337 337

1 10 KEPENDUDUKAN DAN CATATAN

SIPIL1 10 15 Program Penataan Administrasi

Kependudukan

900,000,000 990,000,000 4,600,000,000 4,700,000,000 2,700,000,000 13,890,000,000 Disdukcapil/

Kecamatan

(1) Cakupan penerbitan Kartu

Tanda Penduduk (KTP)

Persen 83.35 90 100 100 100 100 100

(2) Cakupan penerbitan kartu

keluarga

Persen 100.00 100 100 100 100 100 100

(3) Cakupan penerbitan

kutipan akta kelahiran

Persen 62.84 66.72 70.60 74.48 78.36 82.24 82.24

(4) Cakupan penerbitan

kutipan akta kematian

Persen 1.00 5 15 25 35 45 45

1 11 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

1 11 15 Program keserasian kebijakan

peningkatan kualitas Anak dan

Perempuan

(1) Sosialisasi Kesetaraan

gender

Jiwa 100 200 61,200,000 200 74,052,000 22500.00% 74,052,000 250 81,457,200 300 89,602,920 1,175 373,632,120 BPMDPKB

(2) Persentase partisipasi

perempuan di lembaga

pemerintah

Persen 44.69 1 1 1 1 1 49.69 BPMDPKB

(3) Partisipasi perempuan di

lembaga swasta

Persen 47.83 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 60.33 Dinsosnakertrans

1 11 16 Program Penguatan Kelembagaan

Pengarusutamaan Gender dan Anak

(1) Cakupan perempuan dan

anak korban kekerasan

yang mendapatkan

penanganan pengaduan

oleh petugas terlatih di

dalam unit pelayanan

terpadu

Persen 100% 100% 85,803,000 100% 94,383,300 100% 103,821,630 100% 114,203,793 100% 225,624,172 100% 623,835,895 BPMDPKB/

Kecamatan

1 11 17 Program Peningkatan Kualitas Hidup

dan Perlindungan Perempuan

(1) Cakupan perempuan dan

anak korban kekerasan

yang mendapatkan layanan

bantuan hukum

Persen 50% 50% 85,803,000 50% 94,383,300 50% 103,821,630 50% 114,203,793 50% 225,624,172 50% 623,835,895 BPMDPKB

(2) Rasio KDRT Rasio 1 : 100 Keluarga 1 : 100 Keluarga 95,077,700 1 : 150 104,585,470 1 : 200 Keluarga 115,044,017 1 : 250 126,548,419 1:300 keluarga 239,203,261 1:300 keluarga 239,203,261 BPMDPKB

VIII - 53


(2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

Kode




(Outcome)Satuan


RPJMD (Tahun

2013)


Jawab/

Pendukung


RPJMD

(1) (3)

(3) Penyelesaian pengaduan

perlindungan perempuan

dan anak dari tindakan

kekerasan

persen 100% 100% 95,077,700 100% 104,585,470 100% 115,044,017 100% 126,548,419 100% 239,203,261 100% 680,458,867 BPMDPKB

1 12 KELUARGA BERENCANA DAN

KELUARGA SEJAHTERA

1 12 15 Program Keluarga Berencana (1) Cakupan peserta KB Aktif Persen 75.35% 77.41% 127,874,950 77.49% 140,662,445 77.57% 154,728,690 77.65% 170,201,558 77.73% 387,221,714 77.73% 980,689,357 BPMDPKB

(2) Rasio akseptor KB 75.35% 77.77% 127,874,950 77.85% 140,662,445 77.93% 154,728,690 78.01% 170,201,558 78.09% 387,221,714 78.09% 980,689,357

(3) Cakupan sasaran Pasangan

Usia Subur menjadi Peserta

KB aktif

Persen 75.35% 65% 127,874,950 65.80% 140,662,445 65.87% 154,728,690 65.94% 170,201,558 66.01% 387,221,714 66.01% 980,689,357

(4) Cakupan Pasangan Usia

Subur yang ingin ber-KB

tidak terpenuhi (Unmet

Need)

Persen 12.08% 9% 127,874,950 8,75% 140,662,445 8.50% 154,728,690 8% 170,201,558 7.50% 687,221,714 7.50% 1,280,689,357

(5) Cakupan penyediaan alat

dan obat Kontrasepsi untuk

memenuhi

permintaan masyarakat

Persen 30% 30% 31,318,000 30% 334,449,800 30% 37,894,780 30% 41,684,258 30% 45,852,684 30% 491,199,522

(6) Rata-rata jumlah anak per

keluarga

Rasio 1,22 1,2 94,644,200 1.18 104,108,620 1.16 114,519,482 1.14 125,971,430 1.12 138,568,573 1.12 557,812,305

(7) Regulasi Peraturan Daerah

Keluarga Berencana

Perda 0 0 0 0 0 1 200,000,000 0 0 0 0 1 200,000,000 BPMDPKB

1 12 16 Program Kesehatan Reproduksi

Remaja

(1) Cakupan Pasangan Usia

Subur yang isterinya

dibawah usia 20 tahun

Persen 3.50% 3.50% 127,874,950 3.41% 140,662,445 3.32% 154,728,690 3.23% 170,201,558 3.14% 187,221,714 3.14% 780,689,357 BPMDPKB

1 12 17 Program Pelayanan Kontrasepsi (1) Cakupan pelayanan IUD Persen 5.57% 0.44% 195,887,100 0.44% 215,475,810 0.44% 237,023,391 0.44% 260,725,730 0.44% 586,798,303 7.77% 1,495,910,334 BPMDPKB

(2) Cakupan Pelayanan MOW Persen 3.82% 0.22% 121,082,300 0.22% 133,190,530 0.22% 146,509,583 0.22% 161,160,541 0.22% 577,276,595 4.92% 1,139,219,549

(3) Cakupan Pelayanan MOP Persen 1.88% 0.03% 121,082,300 0.03% 133,190,530 0.03% 146,509,583 0.03% 161,160,541 0.03% 577,276,595 2.03% 1,139,219,549

1 12 18 Program pembinaan peran serta

masyarakat dalam pelayanan KB/KR

yang madiri

(1) Cakupan PUS Peserta KB

Anggota Usaha

Peningkatan Pendapatan

Keluarga

Sejahtera (UPPKS) yang ber-

KB

Persen 83.70% 87% 95,164,350 87,5% 104,680,785 88% 115,148,864 88,5% 126,663,750 89% 2,039,330,125 89,0% 2,480,987,874 BPMDPKB/

Kecamatan

(2) Keluarga Pra Sejahtera dan

Keluarga Sejahtera I

Persen 33.61% 31.28% 95,164,350 29.48% 104,680,785 27.68% 115,148,864 25.88% 500,000,000 24.08% 2,550,000,000 24.08% 3,364,993,999 BPMDPKB

1 12 19 Program promosi kesehatan ibu, bayi

dan anak melalui kelompok kegiatan

di masyarakat

(1) Cakupan Anggota Bina

Keluarga

Balita (BKB) ber-KB

Persen 84.78% 70% 357,899,000 72,5% 393,688,900 75.0% 433,057,790 77.5% 476,363,569 80% 523,999,926 80% 2,185,009,185 BPMDPKB

1 12 20 Program pengembangan pusat

pelayanan informasi dan konseling

KRR

(1) Cakupan Remaja Yang

mengetahui Tentang KRR

Rasio 5 : 10 Remaja 2 : 35 Remaja 135,290,000 2 : 35 Remaja 149,512,000 2 : 35 Remaja 164,463,200 2 : 35 Remaja 180,909,520 2 : 35 Remaja 199,000,472 15 : 35 Remaja 829,175,192 BPMDPKB

1 12 22 Program pengembangan bahan

informasi tentang pengasuhan dan

pembinaan tumbuh kembang anak

(1) Cakupan penyediaan

informasi data mikro

keluarga di setiap

Desa/Kelurahan

Persen 100% 100% 308,732,850 100% 339,606,135 100% 373,566,749 100% 410,923,423 100% 452,015,766 100% 1,884,844,923 BPMDPKB

1 12 23 Program penyiapan tenaga

pendamping kelompok bina keluarga

(1) Ratio Petugas Lapangan

Keluarga Berencana/

Penyuluh Keluarga

Berencana

(PLKB/PKB)

Rasio 1 : 5 Desa/Kelurahan 1:4 Desa/

Kelurahan

3,069,527,150 1:3 Desa/

Kelurahan

3,376,479,865 1:2 Desa/

Kelurahan

3,714,127,852 1:2 Desa/

Kelurahan

4,085,540,637 1:2 Desa/

Kelurahan

4,494,094,700 1:2 Desa/

Kelurahan

18,739,770,204 BPMDPKB

(2) Ratio Pembantu Pembina

Keluarga

Berencana (PPKBD)

Rasio 1:1 Desa/Keluarahan 1:1 Desa/

Keluarahan

3,588,851,869 1:1 Desa/

Keluarahan

3,376,479,865 1:1 Desa/

Keluarahan

3,714,127,852 1:1 Desa/

Keluarahan

4,085,540,637 1:1 Desa/

Keluarahan

4,494,094,700 1:1 Desa/

Keluarahan

19,259,094,923 BPMDPKB

(3) Peningkatan kompetensi

SDM KB

Jiwa 0 0 0 72 72,000,000 72 79,200,000 72 87,120,000 72 95,292,000 168 333,612,000 BPMDPKB

1 12 25 Program pengembangan model

operasional BKB-Posyandu-PAUD

(1) Jumlah Pospaud Kelompok 0 3 357,899,000 6 393,688,900 9 433,057,790 12 417,363,569 15 523,999,926 15 2,126,009,185 BPMDPKB

1 13 SOSIAL

1 13 13 Program Pembinaan Lingkungan

Sosial

(1) Jumlah peserta pelatihan Orang 250 50 200,000,000 100 400,000,000 100 400,000,000 100 400,000,000 100 800,000,000 700 2,200,000,000 Dinsosnakertrans

VIII - 54


(2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

Kode




(Outcome)Satuan


RPJMD (Tahun

2013)


Jawab/

Pendukung


RPJMD

(1) (3)

(2) Jumlah peserta padat karya Orang 1,100 200 210,000,000 100 120,000,000 100 135,000,000 100 1,000,000,000 100 2,000,000,000 1700 3,465,000,000

1 13 15 Program Pemberdayaan Fakir Miskin,

Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan

Penyandang Masalah Kesejahteraan

Sosial (PMKS) Lainnya

(1) PMKS skala kabupaten

yang memperoleh bantuan

sosial untuk pemenuhan

kebutuhan dasar

Persen 33% 3% 140,000,000 3% 160,000,000 3% 180,000,000 3% 5,000,000,000 3% 5,000,000,000 48% 10,480,000,000 Dinsosnakertrans/

Kecamatan

(2) PMKS skala kabupaten

yang menerima program

pemberdayaan sosial

melalui Kelompok Usaha

Bersama (KUBE) atau

kelompok sosial ekonomi

sejenis lainnya

Persen 33 3% 4,100,000,000 3% 4,961,000,000 3% 5,457,100,000 3% 8,002,810,000 3% 8,603,091,000 48% 31,124,001,000 Dinsosnakertrans

(3) Jumlah KUBE Kube 60 50 200,000,000 100 400,000,000 100 400,000,000 100 400,000,000 100 400,000,000 510 1,800,000,000 Dinsosnakertrans

1 13 16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi

Kesejahteraan Sosial

(1) Cakupan layanan

reintegrasi sosial bagi

perempuan

dan anak korban kekerasan

Persen 100 100 95,077,700 100 104,585,470 100 115,044,017 100 126,548,419 100 139,203,261 100 580,458,867 Dinsosnakertrans,

Setda

(2) Cakupan layanan

rehabilitasi sosial yang

diberikan oleh petugas

rehabilitasi sosial terlatih

bagi perempuan dan anak

korban kekerasan di dalam

unit pelayanan terpadu


BPMDPKB

(3) Cakupan layanan

pemulangan bagi

perempuan dan anak

korban kekerasan


BPMDPKB

1 13 32 Program Pelestarian Nilai-Nilai

Kepahlawanan dan Kejuangan

(1) Pelestarian nilai-nilai

kepahlawanan dan

kejuangan

Kegiatan 1 1 30,000,000 1 35,000,000 1 40,000,000 1 45,000,000 1 50,000,000 6 200,000,000 Dinsosnakertrans

1 13 36 Program Pembinaan para Penyandang

Cacat dan Trauma

(1) Penyandang cacat fisik dan

mental, serta lanjut usia

tidak potensial yang telah

menerima jaminan sosial

Persen 2% 0.5% 150,000,000 0.5% 165,000,000 0.5% 185,000,000 0.5% 205,000,000 0.5% 230,000,000 4.5% 935,000,000 Dinsosnakertrans

1 13 37 Program Pembinaan Eks Penyandang

Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK,

Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)

(1) Wahana kesejahteraan

sosial berbasis masyarakat

(WKBSM) yang

menyediakan sarana

prasarana pelayanan

kesejahteraan sosial

Persen 20% 10% 50,000,000 10% 60,000,000 10% 70,000,000 10% 80,000,000 5% 50,000,000 65% 310,000,000 Dinsosnakertrans/

Kecamatan

1 13 38 Program Pemberdayaan Kelembagaan

Kesejahteraan Sosial

(1) Panti sosial skala

kabupaten/kota yang

menyediakan sarana

prasarana pelayanan

kesejahteraan sosial

Persen 80 80 70,000,000 80 80,000,000 80 90,000,000 80 1,000,000,000 80 1,000,000,000 80 2,240,000,000 Dinsosnakertrans

(2) Korban bencana skala

kabupaten/kota yang

menerima bantuan sosial

selama masa tanggap

darurat

Persen 100% 100% 290,000,000 100% 330,000,000 100% 360,000,000 100% 390,000,000 100% 430,000,000 100% 1,800,000,000 Dinsosnakertrans

(3) Korban bencana skala

kabupaten/kota yang

dievakuasi dengan

menggunakan sarana

prasarana tanggap darurat

lengkap

Persen 100% 100% 0 100% 330,000,000 100% 360,000,000 100% 390,000,000 100% 430,000,000 100% 1,510,000,000 Dinsosnakertrans

1 13 40 Program Pendataan PMKS (1) Data PMKS Kegiatan 1 0 0 1 200,000,000 1 220,000,000 1 245,000,000 1 270,000,000 5 935,000,000 Dinsosnakertrans

1 14 TENAGA KERJA

VIII - 55


(2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

Kode




(Outcome)Satuan


RPJMD (Tahun

2013)


Jawab/

Pendukung


RPJMD

(1) (3)

1 14 16 Program Peningkatan Kesempatan

Kerja

(1) Pencari kerja yang terdaftar

yang ditempatkan

Persen 27% 2% 54,000,000 2% 60,000,000 2% 66,000,000 2% 200,000,000 2% 220,000,000 37% 600,000,000 Dinsosnakertrans

1 14 18 Program Pengelolaan Data

Ketenagakerjaan

(1) Angka partisipasi angkatan

kerja

Jiwa 557,086 10,000 0 10,000 150,000,000 10,000 150,000,000 10,000 150,000,000 10,000 150,000,000 607.086 600,000,000 Dinsosnakertrans

(2) Tingkat partisipasi

angkatan kerja

Persen 67.6 1.8% 0 1.8% 150,000,000 1.8% 150,000,000 1.8% 150,000,000 1.8% 150,000,000 76.6 600,000,000 Dinsosnakertrans

(3) Tingkat Pengangguran

Terbuka (TPT)

Persen 6.70* 6,74 0 4,74 150,000,000 4,24 150,000,000 3,99 150,000,000 2,25 150,000,000 2,25 600,000,000 Dinsosnakertrans

1 14 26 Program Peningkatan Kualitas dan

Produktivitas Tenaga Kerja

(1) Besaran tenaga kerja yang

mendapatkan pelatihan

berbasis kompetensi

Persen 20% 5% 200,000,000 20% 960,000,000 15% 800,000,000 10% 1,500,000,000 10% 2,000,000,000 80% 5,460,000,000 Dinsosnakertrans



berbasis masyarakat




kewirausahaan

Persen 35% 15% 250,000,000 5% 100,000,000 5% 120,000,000 5% 1,500,000,000 5% 2,000,000,000 70% 3,970,000,000 Dinsosnakertrans

1 14 28 Program Perlindungan dan

Pengembangan Lembaga

Ketenagakerjaan

(1) Besaran Kasus yang

diselesaikan dengan

Perjanjian Bersama (PB)


(2)Angka sengketa pengusaha-

pekerja per tahun

Cakupan 35,40 31,86 11,000,000 28,32 13,000,000 24,78 15,000,000 21,24 17,000,000 17,70 19,000,000 17,70 75,000,000 Dinsosnakertrans

(3) Keselamatan dan

perlindungan

Persen 57% 5% 246,000,000 5% 270,600,000 5% 295,200,000 5% 319,800,000 5% 344,400,000 82% 1,476,000,000 Dinsosnakertrans

(4) Perselisihan buruh dan

pengusaha terhadap

kebijakan pemerintah

daerah


(5) Besaran pekerja/buruh

yang menjadi peserta

program JKN

Persen 58% 1% 0 1% 45,000,000 1% 50,000,000 1% 55,000,000 1% 60,000,000 63% 210,000,000 Dinsosnakertrans

(6) Besaran Pemeriksaan

Perusahaan


(7) Besaran Pengujian

Peralatan di Perusahaan


(8) Persentase jumlah tenaga

kerja dibawah umur

Persen 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Dinsosnakertrans

(9) Partisipasi angkatan kerja

perempuan

Persen 52.74% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 55.24% Dinsosnakertrans

1 15 KOPERASI DAN USAHA KECIL

MENENGAH

1 15 1 Program Pengembangan Koperasi dan

UKM

Pengembangan

Keanggotaan Koperasi

melalui Peningkatan

Kerjasama Koperasi dan

Penyuluhan dalam rangka

Gerakan Masyarakat Sadar

Koperasi (Gemaskop)

Orang - 160 125,000,000 624 1,930,000,000 624 1,930,000,000 624 3,000,000,000 624 3,000,000,000 2,656 9,985,000,000 KUKM Perindag/

Kecamatan

1 15 2 Program Peningkatan Kualitas

Kelembagaan Koperasi

Peningkatan Kapasitas

Kelembagaan Koperasi di

Bidang Pengendalian dan

Akuntabilitas Koperasi

Koperasi 167 167 200,000,000 100 150,000,000 100 150,000,000 100 150,000,000 100 150,000,000 567 800,000,000 KUKM Perindag/

Kecamatan


Koperasi

Peningkatan kualitas dan

kuantitas koperasi pondok

pesantren

Kopontren 40 2 50,000,000 2 100,000,000 2 100,000,000 2 1,000,000,000 2 5,000,000,000 10 6,250,000,000 KUKM Perindag

1 15 4 Program Pengembangan Sistem

Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro

Kecil Menengah

(1) Peningkatan Kualitas

Organisasi Badan Hukum

Koperasi

Koperasi 20 10 100,000,000 10 200,000,000 10 200,000,000 10 200,000,000 10 200,000,000 50 900,000,000 KUKM Perindag

(2) Peningkatan Kualitas

Ketatalaksanaan Koperasi

dan UMKM

Koperasi 26 30 90,000,000 30 337,256,800 30 3,372,568,000 30 3,372,568,000 30 3,372,568,000 150 10,544,960,800 KUKM Perindag

VIII - 56


(2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

Kode




(Outcome)Satuan


RPJMD (Tahun

2013)


Jawab/

Pendukung


RPJMD

(1) (3)

1 15 5 Program Pengembangan

Kewirausahaan dan Keunggulan

Kompetitif Usaha Kecil Menengah

(1) Fasilitasi KUR bagi UMKM

produktif

KUKM 30 30 100,000,000 90 295,000,000 90 295,000,000 90 295,000,000 30 100,000,000 330 1,085,000,000 KUKM Perindag/

Kecamatan

(2) Pemberian tambahan

modal dengan skema dana

bergulir

KUKM 2 0 0 2 200,000,000 2 200,000,000 2 1,000,000,000 2 3,500,000,000 8 4,900,000,000 KUKM Perindag

(3) Peningkatan Peran serta

masyarakat dalam SDM

UMKM

Orang 360 80 200,000,000 150 300,000,000 120 200,000,000 120 200,000,000 120 200,000,000 590 1,100,000,000 KUKM Perindag

(4) Pameran Produk UKM Keg 8 8 1,200,000,000 8 1,200,000,000 8 1,200,000,000 8 1,200,000,000 8 1,200,000,000 40 6,000,000,000 KUKM Perindag

(5) Fasilitasi Kemitraan dengan

Lembaga Keuangan

Lainnya

UKM 2,500 - 0 100 100,000,000 100 100,000,000 100 100,000,000 100 100,000,000 400 400,000,000 KUKM Perindag

(6) Pembangunan Outlet

Produk UMKM di Kawasan

Wisata

Lokasi 1 2 150,000,000 2 150,000,000 2 150,000,000 2 150,000,000 2 150,000,000 10 750,000,000 KUKM Perindag

1 16 PENANAMAN MODAL

1 16 1 Program Pengembangan Investasi (1) Kajian Kebijakan

penanaman modal

Naskah

Akademis,

Kajian,Raperd

a dan

Raperbup

1 Raperda, 1

Raperbup

1 kajian 135,000,000 1 Naskah

Akademis Dan

1 Draft Raperda

150,000,000 1 Draft

Raperbup

165,000,000 1 Kajian, 1 Naskah

Akademis, 1

Raperda Dan 1

Draft Raperbup

450,000,000 BPPTPM

(2) Terimplementasikannya

Pengembangan,

Pemeliharaan Sistem

Informasi Pelayanan

perizinan dan Penanaman

Modal

Persen 25 50 115,500,000 75 130,000,000 100 140,000,000 100 155,000,000 100 170,000,000 100 710,500,000 BPPTPM

(3) Tersedianya data potensi

perizinan

Paket 1 1 160,000,000 1 175,000,000 1 190,000,000 1 210,000,000 1 230,000,000 5 965,000,000 BPPTPM

1 16 2 Program Peningkatan Iklim Investasi

dan Realisasi Investasi

(1) Penyederhanaan prosedur

perijinan dan peningkatan

pelayanan penanaman

modal.

Perda,

Perbup, Draft

Raperda dan

Draft

Raperbup

9 1 Draft

Raperbup

Regulasi

Perizinan

105,000,000 - 1 Draft Raperda

Penyederhanaan

Perizinan

130,000,000 2 Draft

Raperbup

Perizinan

Penanaman

Modali

140,000,000 1 Draft

Raperbup

Pengelolaan

Retribusi

Perizinan

155,000,000 1 Draft Raperda

dan 4 Draft

Raperbup

530,000,000 BPPTPM

(2) Terselenggaranya Fasilitasi,

Koordinasi pelayanan

perizinan dan non

perizinan usaha

(investasi/penanaman

modal) melalui Pelayanan

Terpadu Satu Pintu (PTSP)

di Bidang Penanaman

Modal

Persen 100 100 430,000,000 100 470,000,000 100 516,000,000 100 570,000,000 100 625,000,000 100 2,611,000,000 BPPTPM

(3) Terselenggaranya

sosialisasi kebijakan

pelayanan perizinan,

penanaman modal kepada

masyarakat dunia usaha

Paket 1 1 70,000,000 1 77,000,000 1 85,000,000 1 95,000,000 1 105,000,000 5 432,000,000 BPPTPM

(4) Terselenggaranya

Koordinasi, Pemantauan,

Pembinaan dan

Pengawasan Pelaksanaan

Penanaman Modal

Laporan 3 Laporan triwulan

Th. 2013

40 LKPM, 4

Laporan

Trwiluan dan 1

buku realisasi

investasi

139,000,000 45 LKPM, 4

Laporan

Trwiluan dan 1

buku realisasi

investasi

152,000,000 50 LKPM, 4

Laporan

Trwiluan dan 1

buku realisasi

investasi

168,000,000 55 LKPM, 4

Laporan

Trwiluan dan 1

buku realisasi

investasi

185,000,000 60 LKPM, 4

Laporan

Trwiluan dan 1

buku realisasi

investasi

200,000,000 250 LKPM, 20

Laporan Triwulan

dan 5 Buku

Realisasi Investasi

844,000,000 BPPTPM

1 16 3 Program Peningkatan Promosi dan

Kerjasama Investasi

(1) Peningkatan koordinasi dan

kerjasama di bidang

penanaman modal dengan

instansi pemerintah dan

dunia usaha

Kali 4 1 83,000,000 1 90,000,000 1 100,000,000 1 110,000,000 1 120,000,000 5 503,000,000 BPPTPM

VIII - 57


(2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

Kode




(Outcome)Satuan


RPJMD (Tahun

2013)


Jawab/

Pendukung


RPJMD

(1) (3)

(2) Tersedianya informasi

peluang usaha/bidang

usaha unggulan dan

terselenggaranya promosi

investasi

Paket 3 1 Buku Profil

investasi

unggulan,

Booklet/leaflet

dan 2 Kali

kepesertaan

promosi

300,000,000 1 Buku Profil

investasi

unggulan,

Booklet/leaflet

dan 2 Kali

kepesertaan

promosi


investasi

unggulan,

Booklet /leaflet

dan 2 Kali

kepesertaan

promosi


investasi

unggulan,

Booklet/leaflet

dan 2 Kali

kepesertaan

promosi


investasi

unggulan,

Booklet/leaflet

dan 2 Kali

kepesertaan

promosi

640,000,000 5 2,035,000,000 BPPTPM

(3) Peningkatan kualitas SDM

Pelayanan Perizinan

Kali 1 - - 1 80,000,000 1 90,000,000 1 100,000,000 1 110,000,000 4 380,000,000 BPPTPM

1 17 KEBUDAYAAN

1 17 15 Program Pengembangan Nilai Budaya Pembinaan dibidang

kebudayaan

kali/tahun 1 2 135,000,000 2 162,000,000 2 194,400,000 2 233,280,000 2 279,936,000 10 1,004,616,000 Disporabudpar

1 17 16 Program Pengelolaan Kekayaan

Budaya

(1) Jumlah sarana kesenian unit 8 0 - 2 249,624,000 1 299,548,800 1 359,458,560 1 431,350,272 5 1,339,981,632 Disporabudpar/

Kecamatan

(2) Jumlah Gedung Kesenian unit 0 0 0 0 1 20,000,000,000 0 1 20,000,000,000 Disporabudpar

(3) Jumlah Gelar Seni group 29 29 250,000,000 29 300,000,000 29 360,000,000 29 432,000,000 29 518,400,000 145 1,860,400,000 Disporabudpar

(4) Jumlah situs dan kawasan

cagar budaya yang

dilestarikan

situs 14 2 30,000,000 2 36,000,000 3 40,000,000 4 60,000,000 4 60,000,000 15 226,000,000 Disporabudpar

1 17 17 Program Pengelolaan Keragaman

Budaya

pemberian penghargaan

dibidang seni/ budaya

orang/tahun 0 1 20,000,000 1 24,000,000 1 28,800,000 1 34,560,000 1 41,472,000 5 148,832,000 Disporabudpar

1 18 KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

1 18 15 Program pengembangan keserasian

dan kebijakan pemuda

Jumlah Pemuda Pelopor Orang 4 4 49,474,500 4 59,369,400 4 71,243,280 4 85,491,936 4 102,590,323 20 368,169,439 Disporabudpar

1 18 16 Program peningkatan peran serta

kepemudaan

Jumlah Paskibraka Orang 34 34 282,867,000 34 339,440,400 34 407,328,480 34 488,794,176 34 586,553,011 170 2,104,983,067 Disporabudpar/

Kecamatan

1 18 17 Program peningkatan upaya

penumbuhan kewirausahaan dan

kecakapan hidup pemuda

Jumlah Pemuda kreatif

inovatif terampil dan

mandiri

Orang 230 500 387,352,500 500 464,823,000 500 557,787,600 500 669,345,120 600 803,214,144 2,600 2,882,522,364 Disporabudpar/

Kecamatan

1 18 19 Program Pengembangan Kebijakan

dan Manajemen Olah Raga

(1) Jumlah Pelatih

olahraga/instruktur/wasit

Orang 20 20 40,000,000 25 48,000,000 30 57,600,000 35 69,120,000 40 82,944,000 150 297,664,000 Disporabudpar


Pemasyarakatan Olahraga

(1) Jumlah Pembinaan

Pengurus Cabang Olahraga

Pengcab 26 26 1,300,000,000 27 1,560,000,000 27 1,872,000,000 27 2,246,400,000 27 2,695,680,000 27 9,674,080,000 Disporabudpar

(2) Jumlah olahragawan

berprestasi


(3) Jumlah Perolehan Medali orang 36 49 2,207,162,000 52 2,400,000,000 49 2,680,000,000 52 3,016,000,000 49 3,420,000,000 251 13,723,162,000 Disporabudpar

1 18 21 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Olahraga

(1) Jumlah gedung olah raga unit 2 - 0 - 0 1 50,000,000,000 - - 1 100,000,000,000 2 150,000,000,000 Disporabudpar

(2) Jumlah lapang olah raga unit 118 2 170,817,000 10 204,980,400 13 245,976,480 13 295,171,776 13 354,206,131 51 1,271,151,787 Disporabudpar

1 19 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

DALAM NEGERI

1 19 Program peningkatan kesiapsiagaan

dan pencegahan Bencana

(1) Tersedianya data dan

informasi potensi rawan

bencana

dokumen - - - 1 300,000,000 1.00 100,000,000 1.00 100,000,000 1.00 100,000,000 4.00 600,000,000.00 BPBD

(2) Presentase korban bencana

skala kab/kota yang

dievakuasi dengan

menggunakan sarana

prasarana tanggap darurat

% - 100 100,000,000 100 250,000,000 100 250,000,000 100 250,000,000 100 250,000,000 100 1,100,000,000.00 BPBD

(3) Presentase korban bencana

skala kabupaten yang

menerima bantuan sosial

selama masa tanggap

darurat

% - 100 100,000,000 100 250,000,000 100 250,000,000 100 250,000,000 100 250,000,000 100 1,100,000,000.00 BPBD

(4) Terpenuhinya perencanaan

rehabilitasi dan

rekonstruksi

% 100 50,000,000 100 50,000,000 100 50,000,000 100 50,000,000 100 50,000,000 100 250,000,000.00 BPBD

VIII - 58


(2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

Kode




(Outcome)Satuan


RPJMD (Tahun

2013)


Jawab/

Pendukung


RPJMD

(1) (3)

(5) Terlaksananya

penyelenggaraan pelatihan

kebencanaan

kali 3 150,000,000 3 150,000,000 3 150,000,000 3 150,000,000 3 150,000,000 15 750,000,000.00 BPBD

(6) Tersusunnya Peraturan

Daerah dan Peraturan

Bupati tentang

Penanggulangan Bencana

buah 1 67,500,000 2 300,000,000 1 300,000,000 1 300,000,000 1 300,000,000 6 1,267,500,000.00 BPBD

1 19 22 Program pencegahan dini dan

penanggulangan korban bencana

alam

(1) Meningkatnya

kewaspadaan dan

kesiapsiagaan dalam

mengatasi bencana pada

saat tanggap darurat

bencana

% - 100 163,210,050 100 250,000,000 100 275,000,000 100 300,000,000 100 330,000,000 100 1,318,210,050.00 BPBD/ Kecamatan

(2) Terpenuhinya pengadaan

peralatan penanggulangan

bencana

% 100 1,000,000,000 100 1,100,000,000 100 1,210,000,000 100 1,331,000,000 100 1,464,100,000 100 6,105,100,000.00 BPBD

(3) Terpenuhinya bantuan

kebutuhan dasar

% - 100 100,000,000 100 250,000,000 100 250,000,000 100 250,000,000 100 250,000,000 100 1,100,000,000.00 BPBD

1 19 23 Program Pemeliharaan Ketertiban

Umum dan Ketentraman Masyarakat

(1) Jumlah anggota Linmas per

100 penduduk

orang 3,430 3,440 2,513,961,000 3,440 2,765,357,100 3,440 4,251,902,810 3,440 4,677,093,091 3,440 4,677,090,000 3,440 18,885,404,001.00 Satpol PP/

Kecamatan

(2) Jumlah penegakan

peraturan perundang-

undangan

Perda 6 7 469,639,500 7 516,603,450 7 568,263,795 7 625,090,175 7 687,599,192 7 2,867,196,112.00

1 19 Program Pemeliharaan Kamtribmas

dan Pencegahan Tindak Kriminal

Persentase Komplik yang

diselesaikan

Persen 100 100 266,784,000 100 283,382,000 100 286,322,000 100 288,322,000 100 290,322,000 100 1,415,132,000.00 Kesbangpol

1 19 15 Program Peningkatan Keamanan dan

Kenyamanan Lingkungan

Persentase kejadian

gangguan ketentraman

dan ketertiban yang

tertangani

Persen 100 100 1,080,000,000 100 1,188,000,000 100 1,306,800,000 100 1,437,480,000 100 1,581,228,000 100 6,593,508,000.00 Satpol PP

1 19 16 Program Pemeliharaan Kantrantibmas

dan Pencegahan Tindak Kriminal

Persentase penyidikan

tindak lanjut penanganan

kejadian gangguan

ketentraman dan

ketertiban

Persen 100 100 835,400,000 100 918,940,000 100 1,010,834,000 100 1,111,917,400 100 1,223,109,140 100 5,100,200,540.00 Satpol PP

1 19 17 Program Pengembangan Wawasan

Kebangsaan

Jumlah Siswa yang Dilatih

Wawasan Kebangsaan

Orang 400 400 255,665,000 400 287,832,000 400 300,000,000 400 315,000,000 400 330,000,000 2,000 1,488,497,000.00 Kesbangpol

1 19 18 Program Pendidikan Politik

Masysrakat

Jumlah Masyarakat yang

mendapat Pendidikan

Politik

Orang - - - 50 80,000,000 390 210,000,000 400 225,000,000 400 240,000,000 1,240 755,000,000.00 Kesbangpol

1 19 19 Program Pemberdayaan Masyarakat

Untuk Menjaga Ketertiban dan

Keamaan

Persentase penanganan

kasus pelanggaran penyakit

masyarakat

Persen 100 100 3,186,530,000 100 3,505,183,000 100 3,855,701,300 100 4,241,271,430 100 4,665,398,573 100 19,454,084,303.00 Satpol PP

1 20 OTONOMI DAERAH,

PEMERINTAHAN UMUM,

ADMINISTRASI KEUANGAN

DAERAH, PERANGKAT DAERAH,

KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN

1 20 15 Program Peningkatan Kapasitas

Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

Fasilitasi Lembaga

Perwakilan Rakyat Daerah

Bulan 12 12 8,340,245,000 12 8,347,745,000 12 8,714,027,750 12 9,033,314,763 12 9,428,193,002 12 43,863,525,515 Setwan

Program Pemberdayaan Infrastruktur

dan Suprastruktur Politik

(1) Fasilitasi Pelantikan

anggota DPRD Periode

Tahun 2014-2019

Kali - 1 168,000,000 - - - - - - 2 700,000,000 2 700,000,000 Setwan

(2) Fasilitasi Bupati dan Wakil

Bupati Periode 2018-2022

Kali 2 - - - - - - - - 2 700,000,000 2 700,000,000 Setwan

1 20 16 Program Pelayanan Kedinasan Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Fasilitasi kegiatan dan

Penunjang Kegiatan KDH

dan WKDH

Bulan 12 12 1,288,380,000 12 1,347,980,000 12 1,482,778,000 12 3,631,055,800 12 3,994,161,380 60 11,744,355,180 Setda

1 20 17 Program Pembinaan dan Fasilitasi

Pengelolaan Keuangan Desa

Pembinaan dan fasilitasi

kinerja Pemerintah Desa

Desa 330 330 690,650,000 330 707,150,000 330 777,865,000 330 855,651,500 330 941,216,650 330 3,972,533,150 Setda

VIII - 59


(2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

Kode




(Outcome)Satuan


RPJMD (Tahun

2013)


Jawab/

Pendukung


RPJMD

(1) (3)

1 20 xx Program peningkatan dan

Pengembangan pengelolaan

keuangan daerah

Terlaksananya pengelolaan

keuangan sesuai dengan

peraturan perundang-

undangan

Persen 100 100 4,673,840,925 100 4,652,728,425 100 4,725,782,425 100 4,806,141,825 100 4,894,537,165 100 23,753,030,765 DPKAD, Setda

1 20 20 Program peningkatan sistem

pengawasan internal dan

pengendalian pelaksanaan kebijakan

kepala daerah

(1) Prosentase OPD yang hasil

evaluasi lakipnya minimal

"CC"

Persen 4 10 57,400,000.00 40 66,010,000.00 70 72,611,000.00 90 79,872,100.00 90 87,859,310.00 90 363,752,410.00 Inspektorat

(2) Prosentase tindak lanjut

Laporan Hasil Pemeriksaan

Internal


(3) Prosentase tindaklanjut

Laporan Hasil Pemeriksaan

Eksternal


(4) Cakupan pemeriksaan

reguler maupun non

reguler

Persen 100 100 605,752,000.00 100 696,614,800.00 100 766,276,280.00 100 842,903,908.00 100 927,194,298.80 100 3,838,741,286.80 Inspektorat

(5) Prosentase penyelesaian

kasus

Pesen 80 80 90 90 - 90 - 90 - 90 - Inspektorat

(6) Jumlah OPD yang yang

melaksanakan pelayanan

sesuai pelayanan

minimal/pelayanan prima

Jumlah OPD 5 7 - 9 - 11 - 13 - 15 - 15 Setda

(7) Prosentase OPD yang

menyelenggarakan SPIP

sesuai PP No. 60 Tahun

2008

Persen 0 10 42,625,000.00 40 49,018,750.00 60 53,920,625.00 80 59,312,687.50 90 65,243,956.25 90 270,121,018.75 Setda

(8) Prosentase OPD yang

melaporkan PMPRB online

Persen 0 10 42,275,000.00 70 46,502,500.00 80 51,152,750.00 90 56,268,025.00 90 61,894,827.50 90 258,093,102.50 Setda

1 20 21 Program Peningkatan Profesionalisme

Tenaga Pemeriksa dan Aparatur

Pengawas Internal Pemerintah (APIP)

(1) Prosentase jumlah Aparat

Pengawas Internal

Pemerintah (APIP) yang

kompeten dan profesional

di setiap OPD


(2) Ratio SDM terdiklat sesuai

kompetensi terhadap total

jumlah yang dibutuhkan

Persen 10 20 - 60 - 90 - 90 - 90 - 90 0 Inspektorat

(3) Tingkat penerapan Jabatan

Fungsional Auditor dan

P2UPD

Persen 20 20 - 50 - 70 - 90 - 100 - 100 0 Inspektorat

1 20 22 Program Penataan dan

Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan

Prosedur Pengawasan

(1) Tersusunnya sistem dan

prosedur pengawasan

Jenis 2 0 - 2 40,235,000.00 3 46,270,250.00 3 50,897,275.00 3 55,987,002.50 10 193,389,527.50 Inspektorat

(2) Terpenuhinya tools

pengawasan (Tersedianya

Piagam Audit Internal,

tersedianya Sistem

Penanganan Pengaduan

Masyarakat (Whistle Blower

System), Tersedianya

Sistem Penanganan Konflik

Kepentingan

Jenis 3 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 8 0 Inspektorat

Program Pembinaan dan Fasilitasi

Pengelolaan Pajak Bumi dan

Bangunan dan Bea Perolehan Hak

Atas Tanah dan Bangunan

Terlaksananya Pengeloaan

PBB dan BPHTB di

Kabupaten Majalengka

Jenis 2 2 2,384,270,944.00 2 2,384,270,944.00 - - - - - - DPKAD

1 20 23 Program Penggalian dan

Pengembangan Potensi Pendapatan

Daerah

Tingkat Pendapatan daerah 100.00 100 100 100 100 100 100 DPKAD/

Kecamatan

(1) PAD Persen 7.54 7.70 969,850,000 10.18 1,018,342,500 14.88 3,572,744,116 20.00 3,751,381,322 25.34 3,938,950,388 25.34 3,938,950,388 DPKAD

Milyar Rupiah 142.889 154.484 228.330 385.179 611.150 924.365 924.365

(2) Dana Perimbangan Persen 67.28 63.30 459,832,500 63.27 482,824,125 60.77 506,965,331 57.13 532,313,598 53.15 558,929,278 53.15 558,929,278 DPKAD

Milyar Rupiah 1,275.449 1,269.964 1,418.600 1,573.217 1,745.848 1,938.803 1,938.803

VIII - 60


(2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

Kode




(Outcome)Satuan


RPJMD (Tahun

2013)


Jawab/

Pendukung


RPJMD

(1) (3)

(3) Sumber lain yang sah Persen 25.19 29.00 2,384,695,944 26.55 2,503,930,741 24.35 2,629,127,278 22.87 2,760,583,642 21.50 2,898,612,824 21.50 2,898,612,824 DPKAD

Milyar Rupiah 477.521 581.821 595.167 630.460 698.753 784.291 784.291

1 20 24 Program Peningkatan Pengelolaan

Barang Milik Daerah

1,560,600,000 1,638,630,000 1,720,561,500 1,806,589,575 1,806,589,575 1,806,589,575 DPKAD/Setda

(1) Persentase aset daerah

yang diamankan

Pengamanan secara

administrasi

Persen 100 100 100 100 100 100 100 DPKAD/Setda

Pengamanan secara fisik Persen 50 2 2 2 2 2 55 DPKAD/Setda

(2) Prosentase aset yang sudah

diinventarisir

Persen 100 100 100 100 100 100 100

1 20 25 Program Pemantapan Kerjasama Antar

Pemerintah Daerah

Koordinasi antar

Pemerintah daerah

Bulan 12 12 133,450,000 12 135,000,000 12 148,500,000 12 163,350,000 12 179,685,000 12 759,985,000 Setda


Kelembagaan


kelembagaan di dalam

pengembangan

kompetensi

Persen 100 100 703,000,000 100 1,350,000,000 100 1,485,000,000 100 1,633,500,000 100 1,796,850,000 100 6,968,350,000 Setda

1 20 38 Program Peningkatan Pelayanan

Publik

Terfasilitasinya upaya

pelayanan publik

Bulan 12 12 2,950,795,000 12 2,184,825,000 12 2,403,307,500 12 2,643,638,250 12 2,908,002,075 12 13,090,567,825 Setda/ Kecamatan

1 20 XX Program Penataan Peraturan

Perundang-undangan

Jumlah Raperda yang

diagendakan dalam

Prolegda

Raperda 9 10 1,210,530,000 10 1,211,130,000 12 1,314,843,000 12 1,428,927,300 12 1,554,420,030 12 6,719,850,330 Setda, Setwan dan

DPKAD

Jumlah Perda yang

diharmonisasi

Perda 5 5 94,000,000 5 94,000,000 5 94,000,000 5 94,000,000 5 94,000,000 5 94,000,000 Setda

Jumlah Produk hukum yang

disosialisasikan

Per-UU-an 2 2 180,027,500 2 180,027,500 2 180,027,500 2 180,027,500 2 180,027,500 10 900,137,500 Kesbangpol &

Setda

1 20 41 Program Pemantapaan Pengendalian

Program Pembangunan

Pengendalian Program

Pembangunan secara

berkala

Bulan 12 12 2,009,556,000 12 2,340,000,000 12 2,574,000,000 12 2,831,400,000 12 3,114,540,000 12 12,869,496,000 Setda

1 20 49 Program Peningkatan Kehidupan

Beragama

(1) Jumlah Guru Ngaji yang

mendapat insentif

orang 672 686 377,300,000 686 377,300,000 686 377,300,000 686 1,377,300,000 686 1,377,300,000 686 1,377,300,000 Setda/ Kecamatan

(2) Jumlah Imam Masjid yang

mendapat insentif

orang 336 343 377,300,000 343 377,300,000 343 377,300,000 343 1,377,300,000 343 1,377,300,000 343 1,377,300,000 Setda/ Kecamatan

(3) Jumlah Perbup Keagamaan Perbup 0 1 2 3 4 5 5 Setda

(4) Jumlah Surat Edaran Bupati Surat Edaran

Bupati

0 3 1 1 1 1 7

(5) Jumlah lembaga

pendidikan agama yang

memperoleh fasilitasi

unit 610 621 776,250,000 629 786,250,000 636 795,000,000 642 802,500,000 649 64,900,000,000 649 811,250,000 Setda

(6) Jumlah sarana ibadah yang

memperoleh fasilitasi

unit 314 344 2,865,319,000 370 3,291,850,900 395 4,334,504,090 420 4,338,769,409 450 44,600,000,000 450 44,600,000,000 Setda

(7) Jumlah Pertemuan rutin

antara tokoh-tokoh agama

dan ormas keagamaan

kali 3 3 25,200,000 3 25,200,000 3 25,200,000 3 25,200,000 3 25,200,000 3 25,200,000 Setda

(8) Jumlah Pengajian Rutin

Tingkat Kabupaten dan

Kecamatan

kali 134 140 257,700,000 140 257,700,000 140 257,700,000 140 257,700,000 140 257,700,000 140 257,700,000 Setda

1 20 51 Program Pembangunan Ekonomi Penyertaan Modal Rupiah 1,500,000,000 1,500,000,000 1,000,000,000 1,725,000,000 1,725,000,000 1,983,750,000 1,983,750,000 2,281,312,500 2,281,312,500 3,623,509,375 65,096,837,372 11,113,571,875 72,086,899,872 Setda

1 20 81 Program Pengembangan Lingkungan

Sehat

Fasilitasi Kabupaten Sehat Kali 3 3 148,558,000 4 150,000,000 4 165,000,000 4 181,500,000 4 199,650,000 4 844,708,000 Setda

1 20 95 Program Penataan Kelembagaan dan

Ketatalaksanaan yang Efektif dan

Efisien

Tertatanya kelembagaan

daerah yang efektif dan

efisien

Persen 100 100 210,050,000 100 400,000,000 100 440,000,000 100 484,000,000 100 532,400,000 100 2,066,450,000 Setda

1 20 96 Program Pemantapan Otonomi

Daerah dan Sistem Administrasi

Daerah

Persentase OPD dan Unit

Pelayanan Publik (UPP)

dengan nilai Indek

Kepuasan masyarakat (IKM)

kriteria minimal "B"

Persen 100 100 150,000,000 100 175,000,000 100 200,000,000 100 225,000,000 100 350,000,000 100 350,000,000 Setda

1 20 133 Program Sinergitas Perencanaan dan

Pembangunan Daerah

Fasilitasi dan Koordinasi

Perencanaan dan

Pembangunan Daerah

Kali 4 4 500,000,000 4 500,000,000 4 500,000,000 4 500,000,000 4 500,000,000 20 2,500,000,000 Setda

VIII - 61


(2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

Kode




(Outcome)Satuan


RPJMD (Tahun

2013)


Jawab/

Pendukung


RPJMD

(1) (3)


Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

Jumlah Sertifikasi Standar

Mutu Pelayanan berbasis

ISO 9001:2008 yang

diberikan kepada OPD

OPD 4 2 319,950,000 2 400,000,000 2 440,000,000 2 484,000,000 2 532,400,000 14 2,176,350,000 Setda

1 20 135 Program Penataan Batas Desa yang

Berbatasan dengan Kabupaten

Tetangga

Adanya batas antara

Kabupaten dengan

Kabupaten/Kota tetangga

Paket 1 1 1,000,000,000 1 1,000,000,000 1 1,100,000,000 1 1,210,000,000 1 1,331,000,000 1 5,641,000,000 Setda

1 20 x Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

(1) Prosentase pejabat

struktural yang telah

mengikuti diklatpim sesuai

jenjangnya

Persen 61 62 67 72 73 74 74 BKD

(2) Pengiriman PNS untuk

mengikuti diklat teknis/

fungsional

Jiwa 1,832 239 250 275 300 325 3,221 BKD



(1) Meningkatnya kapasitas

aparatur

Jiwa 6,624 6,756 130,000,000 6,892 143,000,000 7,029 157,300,000 7,170 173,030,000 7,313 190,333,000 7,313 190,333,000 BKD

(2) Rasio dokter per 1.000

penduduk

Poin 0.11 0.11 60,000,000 0.11 120,000,000 0.11 180,000,000 0.11 220,000,000 0.11 260,000,000 0.11 840,000,000 BKD/Dinkes/RSUD

Cideres/RSUD

Majalengka

(3) Rasio tenaga kesehatan

lainnya per 1.000

penduduk

Poin 1.33 1.33 1.33 1.33 1.33 1.33 1.33

(4) Pemenuhan tenaga

spesialis di rumah sakit

umum daerah

Jiwa 23 7 840,000,000 8 960,000,000 43 5,160,000,000 50 6,000,000,000 56 6,720,000,000 56 6,720,000,000 BKD/RSUD

Cideres/RSUD

Majalengka

(5) Pemenuhan dokter gigi di

puskesmas

Jiwa 13 4 4 4 4 3 32 - BKD/Dinkes

(6) Pemenuhan apoteker di

puskesmas

Jiwa 1 4 4 4 4 4 21 - BKD/Dinkes

(7) Pemenuhan tenaga teknis

farmasi di puskesmas

Jiwa 26 1 1 1 1 2 32 - BKD/Dinkes

(8) Pemenuhan tenaga gizi di

puskesmas

Jiwa 27 1 1 1 1 1 32 - BKD/Dinkes

(9) Pemenuhan tenaga

Promkes di puskesmas


(10) Pemenuhan rekam medis di

puskesmas


(11) Pemenuhan analis

kesehatan di puskesmas

Jiwa 12 4 6 6 2 2 32 - BKD/Dinkes

(12) Realisasi pemberian

penghargaan bagi PNS

Persen 100 100 100 100 100 100 100 BKD

(13) Turunnya angka

pelanggaran disiplin PNS

Kasus 17 15 12 10 9 8 8

(14) Meningkatnya layanan

SAPK

Jenis 6 7 8 9 10 11 11

(15) Prosentase pemenuhan

pegawai sesuai formasi

Persen 73 74 75 76 77 78 78

(16) Realisasi pemenuhan

kebutuhan layanan

pegawai

Persen 100 100 100 100 100 100 100

1 2 136 Program Percepatan Pencapaian IPM Akselerasi Peningkatan IPM

di Kecamatan

Kecamatan 26 26 3,000,000,000 - - - - - - - - 26 3,000,000,000 Kecamatan

1 2 137 Program Peningkatan Kinerja

Kecamatan

Fasilitasi Kinerja Kecamatan Kecamatan 26 26 2,600,000,000 - - - - - - - - 26 2,600,000,000 Kecamatan

1 22 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

DAN DESA

1 22 15 Program Peningkatan Keberdayaan

Masyarakat Pedesaan

(1) Profil desa % 5 10 159,200,000 25 175,120,000 50 192,632,000 75 211,895,200 100 233,084,720 100 233,084,720 BPMDPKB/

Kecamatan

(2) Pelatihan kader KPM dan

LPM

Jiwa 0 0 187,045,000 40 205,749,500 40 226,324,450 40 248,956,895 40 273,852,585 40 273,852,585 BPMDPKB

(3) Rata-rata binaan kelompok

LPM

Kelompok 26 26 187,045,000 26 205,749,500 26 226,324,450 26 248,956,895 26 273,852,585 26 273,852,585 BPMDPKB

4,080,997,126

2,297,616,000 2,527,377,600 2,780,115,360 3,058,126,896 3,363,939,586 3,363,939,586

2,787,375,950 3,066,113,545 3,372,724,899 3,709,997,388 4,080,997,126

VIII - 62


(2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

Kode




(Outcome)Satuan


RPJMD (Tahun

2013)


Jawab/

Pendukung


RPJMD

(1) (3)

(4) Tercapainya evaluasi kinerja

pemberdayaan masyarakat

pedesaan

Dokumen 0 26 220,482,350 26 242,530,585 26 266,783,644 26 293,462,008 26 322,808,209 26 322,808,209 BPMDPKB

(5) Rata-rata kelompok binaan

PKK

Kelompok 26 26 220,482,350 26 242,530,585 26 266,783,644 26 293,462,008 26 500,000,000 26 500,000,000 BPMDPKB

(6) Posyandu Aktif Kelompok 1,439 1,441 220,482,350 1,443 242,530,585 1,445 266,783,644 1,447 293,462,008 1,449 522,808,209 1,449 522,808,209 BPMDPKB

(7) Cakupan status desa

gotong royong

desa 0 1 95,200,000 1 104,720,000 1 115,192,000 1 126,711,200 1 139,382,320 1 139,382,320 BPMDPKB

1 22 16 Program pengembangan lembaga

ekonomi pedesaan

(1) Simpan Pinjam Perempuan Kelompok 4,413 4,423 4,433 4,443 4,453 4,463 BPMDPKB/

Kecamatan

(2) Jumlah BUMDes Unit 330 330 217,500,000 330 239,250,000 330 263,175,000 330 289,492,500 330 318,441,750 330 318,441,750 BPMDPKB

1 22 17 Program peningkatan partisipasi

masyarakat dalam membangun desa

(1) Pelaksanaan Musrenbang

Desa

Kegiatan 336 343 159,200,000 343 175,120,000 343 192,632,000 343 211,895,200 343 233,084,720 343 233,084,720 BPMDPKB

(2) Ketersediaan Dokumen

RPJM Desa

Dokumen 330 330 159,200,000 330 175,120,000 330 192,632,000 330 211,895,200 330 233,084,720 330 233,084,720 BPMDPKB

(3) Terpenuhinya sarana

prasarana infrastruktur

melalui Bhakti TNI

Kegitan 7 4 1,876,999,000 5 2,064,698,900 6 2,271,168,790 7 7,498,285,669 7 8,248,114,236 7 8,248,114,236 BPMDPKB

(4) Terpenuhinya Lingkungan

pemukiman yang sehat

Desa 0 6 219,372,500 6 241,309,750 9 265,440,725 9 291,984,798 9 321,183,277 9 1,339,291,050 BPMDPKB

(5) Swadaya Masyarakat

terhadap Program

pemberdayaan masyarakat

Rupiah 661,364,000 681,204,920 749,325,412 701,045,840 824,257,953 720,886,760 906,683,749 740,727,680 997,352,123 760,568,600 1,097,087,336 760,568,600 4,574,706,573 BPMDPKB

1 22 18 Program peningkatan kapasitas

aparatur pemerintah desa

(1) Pelatihan managemen

Pemerintahan Desa

jiwa 109 330 1,650,000,000 0 0 330 1,650,000,000 0 0 0 0 660 3,300,000,000 Setda/Bappeda/

BPMDPKB/

Kecamatan

(2) Pelatihan pengelolaan

keuangan desa

jiwa - 330 1,650,000,000 0 0 330 1,650,000,000 0 0 0 0 660 3,300,000,000

(3) Pelatihan penyusunan

APBDes

jiwa - 330 1,650,000,000 0 0 330 1,650,000,000 0 0 0 0 660 3,300,000,000

(4) Pelatihan laporan keuangan

desa

jiwa - 330 1,650,000,000 0 0 330 1,650,000,000 0 0 0 0 660 3,300,000,000 BPMDPKB

(5) Pelatihan Penyusunan

RPJM Desa dan RKP Desa

jiwa - 660 500,000,000 660 500,000,000 330 350,000,000 660 500,000,000 330 350,000,000 2,640 850,000,000 Bappeda

1 22 19 Program peningkatan infrastruktur

perdesaan

(1) Cakupan desa bebas

perumahan kumuh

Desa 40 43 219,372,500 75 241,309,750 75 265,440,725 75 291,984,798 75 321,183,277 343 484,813,225 BPMDPKB/

Kecamatan

(2) Cakupan penerapan dan

pengembangan TTG

Desa 10 10 343,881,500 15 378,269,650 20 416,096,615 25 457,706,277 30 1,503,476,904 30 759,978,115 BPMDPKB

(3) Cakupan pembangunan

infrastruktur perdesaan

berbasis masyarkat

Kegiatan 330 330 219,372,500 330 241,309,750 330 265,440,725 330 291,984,798 330 321,183,277 330 484,813,225 BPMDPKB

1 22 30 Program pemantapan pemerintahan

dan pembangunan desa


RPJM Desa

Buku 330 330 330 330 330 330 330 400,000,000 Bappeda/

BPMDPKB

/Kecamatan

(2) Ketersediaan Dokumen RKP

Desa

Buku 330 330 330 330 330 330 330 Bappeda/BPMDPK

B/Kecamatan


Pola Ruang Desa

Buku 0 66 132 198 264 330 330 Bappeda/BPMDPK

B/Kecamatan

(4) Ketersediaan LPPD Buku 330 330 330 330 330 330 330 Setda

(5) Ketersediaan LKPJ Buku 330 330 330 330 330 330 330 Setda

(6) Ketersediaan laporan

APBDes

Buku 330 330 330 330 330 330 330 Setda

1 23 STATISTIK

1 23 15 Program pengembangan

data/informasi

Tersedianya

Data/informasi/statistik

daerah

Dokumen 5 5 300,000,000 5 350,000,000 5 370,000,000 5 390,000,000 5 410,000,000 25 1,820,000,000 Bappeda

1 24 KEARSIPAN

1 24 16 Program Penyelamatan dan

Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah

Terselamatkannya arsip

statis

OPD,

Desa/Kelurah

an

0 10 192,760,000 10 299,000,000 11 299,000,000 11 299,000,000 11 299,000,000 53 1,388,760,000 KAD


Pelayanan Informasi

Terhimpunnya

Dokumen/Arsip ke Dalam

Sistem berbasis TIK

Berkas 4754 2449 71,080,085 2449 155,000,000 2449 155,000,000 2449 155,000,000 2449 155,000,000 12245 691,080,085 KAD

400,000,000 400,000,000 400,000,000 400,000,000 400,000,000

VIII - 63


(2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

Kode




(Outcome)Satuan


RPJMD (Tahun

2013)


Jawab/

Pendukung


RPJMD

(1) (3)

1 24 19 Program Perbaikan Sistem

administrasi Kearsipan

Terlaksananya Pembinaan

Tata Kearsipan

OPD,

Desa/Kelurah

an

0 10 90,330,000 10 135,000,000 11 135,000,000 11 135000000 11 135000000 53 630,330,000 KAD

1 25 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

1 25 xx Program Pengembangan Komunikasi,

Informasi dan Media Massa

(1) Terpenuhinya

pengawasan, pengendalian

dan peningkatan pelayanan

informasi publik dan

jaringan komunikasi

informasi

% 55.42 64.34 1,289,300,000 73.25 1,289,300,000 82.17 1,289,300,000 91.08 1,289,300,000 100 1,289,300,000 100 6,446,500,000 Dishubkominfo/

Setda

(2) Prosentase peningkatan

SDM bidang komunikasi

dan informasi

% 11.65 29.32 100,000,000 46.99 100,000,000 64.66 100,000,000 82.33 100,000,000 100 100,000,000 100 500,000,000 Dishubkominfo

1 25 16 Program Pengkajian dan Penelitian

Bidang Komunikasi dan Informatika

(1) Tersedianya Perbup

tentang Pemanfaatan TIK

(Teknologi Informasi dan

Komunitasi) di Pemkab

Majalengka

Dokumen - - - 1 75,000,000 - - - - - - 1 75,000,000 Dishubkominfo

2 01 KETAHANAN PANGAN

2 01 16 Program Peningkatan Ketahanan

Pangan Pertanian/perkebunan

(1) Mempertahankan

Ketersediaan Energi dan

Protein/Kapita

Persen 90 90 100,000,000 90 100,000,000 90 100,000,000 90 100,000,000 90 100,000,000 90 500,000,000 BP4K

(2) Meningkatkan dan

mempertahankan

Cadangan Pangan

Persen 30 5 150,000,000 5 200,000,000 5 250,000,000 10 300,000,000 10 350,000,000 35 1,250,000,000 BP4K

(3) Mempertahankan

Ketersediaan Informasi

Pasokan, Harga & Akses

Pangan

Persen 90 90 50,000,000 90 100,000,000 90 100,000,000 90 100,000,000 90 100,000,000 90 450,000,000 BP4K

(4) Stabilitas Harga dan

Pasokan Pangan

Persen 23,05 13,41 50,000,000 13,41 100,000,000 13,41 100,000,000 13,41 100,000,000 13,41 100,000,000 67.05 450,000,000 BP4K

(5) Meningkatnya Skor Pola

Pangan Harapan

Persen 83 1 250,000,000 1 300,000,000 1 300,000,000 2 500,000,000 2 500,000,000 7 1,850,000,000 BP4K

(6) Pengawasan & Pembinaan

Keamanan Pangan

Persen 50 6 50,000,000 6 50,000,000 6 50,000,000 6 50,000,000 6 50,000,000 30 250,000,000 BP4K

(7) Penanganan Daerah Rawan

Pangan

Persen 20 8 100,000,000 8 100,000,000 8 100,000,000 8 100,000,000 8 100,000,000 40 500,000,000 BP4K

(8) Peningkatan dan

Pengamanan Mutu Produk

Pertanian :

Distankan

Pengendalian OPT Kg/L 3,000 2,500 350,000,000 1,000 150,000,000 1,000 165,000,000 1,000 181,500,000 1,000 199,650,000 6,500 1,046,150,000 Distankan

Penganekaragaman

produksi tanaman

pertanian

Lokasi 0 6 100,000,000 5 150,000,000 5 165,000,000 5 181,500,000 5 199,650,000 26 796,150,000 Distankan

Peringatan Hari Pangan Kali 1 1 100,000,000 1 110,000,000 1 121,000,000 1 133,100,000 1 146,410,000 5 610,510,000 Distankan

Pengumpulan dan

Pengolahan Data Pertanian

Kecamatan 26 26 200,000,000 26 220,000,000 26 242,000,000 26 266,200,000 26 292,820,000 26 1,221,020,000 Distankan

2 03 ENERGI DAN SUMBERDAYA

MINERAL

2 03 17 Program pembinaan dan

pengembangan bidang energi dan

ketenagalistrikan

(1) Rumah tinggal yang

mempunyai penerangan

listrik

% 90.51 91.07 2,266,000,000 91.64 2,719,000,000 92.20 3,263,000,000 92.77 3,916,000,000 93.33 8,699,000,000 93.33 8,699,000,000 PSDAPE

2 03 15 Program pembinaan dan pengawasan

bidang pertambangan dan Air Tanah

(1) Jumlah debit air tanah yang

dapat dikelola dan terawasi

m3-Rupiah 600,000 600,000 76,000,000 600,000 83,600,000 600,000 91,960,000 600,000 101,156,000 600,000 111,272,000 3,000,000 463,988,000 PSDAPE

(2) Jumlah sumur bor yang

dibangun

Unit 9 3 130,440,000 3 143,484,000 3 157,832,000 3 173,616,000 3 190,977,000 15 796,349,000 PSDAPE

VIII - 64


(2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

Kode




(Outcome)Satuan


RPJMD (Tahun

2013)


Jawab/

Pendukung


RPJMD

(1) (3)

(3) Jumlah penambang berizin

yang berwawasan

lingkungan

Perusahaan 2 10 73,160,000 10 80,476,000 10 88,524,000 10 97,376,000 10 107,114,000 10 107,114,000 PSDAPE

2 URUSAN PILIHAN

2 1 PERTANIAN

2 1 1 Program Peningkatan Produksi

Pertanian/Perkebunan

(1) Meningkatnya Produksi

Tanaman Pertanian :

Distankan/

Kecamatan

Padi Ton 707,038.05 21,211.14 7,600,000,000 21,211.14 7,800,000,000 14,140.76 5,600,000,000 7,070.38 3,000,000,000 7,070.38 3,400,000,000 70,703.81 27,400,000,000

Jagung Ton 119,770.96 3,591.03 1,077,300,000 3,591.03 1,217,360,000 3,591.03 1,375,600,000 3,591.03 1,550,000,000 3,591.03 1,756,550,000 17,955.14 6,976,810,000

Kedelai Ton 814.00 338.10 270,480,000 338.10 300,235,000 338.10 333,260,000 338.10 370,000,000 338.10 410,600,000 1,690.50 1,684,575,000

Ubi Jalar Ton 12,327.99 184.92 37,000,000 184.92 42,535,000 184.92 48,920,000 184.92 56,250,000 184.92 65,000,000 924.60 249,705,000

Kacang Tanah Ton 1,140.10 11.40 11,400,000 11.40 12,656,000 11.40 14,050,000 11.40 15,600,000 11.40 17,300,000 57.00 71,006,000

Kacang Hijau Ton 845.17 8.45 8,450,000 8.45 9,400,000 8.45 10,420,000 8.45 11,560,000 8.45 12,830,000 42.26 52,660,000

Mangga Ton 14,626.50 292.53 252,000,000 292.53 252,026,000 292.53 282,270,000 292.53 316,150,000 292.53 354,100,000 1,462.65 1,456,546,000

Jambu Biji Ton 4,084.40 204.22 71,480,000 204.22 82,200,000 204.22 94,550,000 204.22 108,710,000 204.22 125,000,000 1,021.10 481,940,000

Durian Ton 8,475.81 254.27 171,800,000 254.27 194,150,000 254.27 219,380,000 254.27 247,900,000 254.27 280,150,000 1,271.37 1,113,380,000

Jeruk keprok/siam Ton 1,624.88 32.50 18,055,000 32.50 20,225,000 32.50 22,650,000 32.50 25,370,000 32.50 28,410,000 162.49 114,710,000

Bawang Merah Ton 23,959.80 1,197.99 322,620,000 1,197.99 371,012,000 1,197.99 426,665,000 1,197.99 490,670,000 1,197.99 564,265,000 5,989.95 2,175,232,000

Bawang Daun Ton 8,139.54 406.98 93,800,000 406.98 107,877,000 406.98 124,060,000 406.98 142,670,000 406.98 164,100,000 2,034.89 632,507,000

Kentang Ton 14,357.30 717.87 157,000,000 717.87 180,554,000 717.87 207,640,000 717.87 238,790,000 717.87 274,600,000 3,589.33 1,058,584,000

Cabe Besar Ton 11,371.60 454.86 160,860,000 454.86 183,381,000 454.86 209,055,000 454.86 238,330,000 454.86 271,700,000 2,274.32 1,063,326,000

Jahe Ton 259.00 12.95 30,000,000 12.95 33,600,000 12.95 37,632,000 12.95 42,150,000 12.95 47,200,000 64.75 190,582,000

Tanaman Hias Tangkai 435 2,000 30,000,000 2,000 34,500,000 2,000 39,675,000 2,000 45,650,000 2,000 52,470,000 10,000.00 202,295,000

Jamur Ton 311.07 9.33 50,000,000 9.33 57,500,000 9.33 66,125,000 9.33 76,050,000 9.33 87,450,000 46.66 337,125,000

(2) Bantuan Bibit/Benih

Unggul :

Distankan/

Kecamatan

Padi Ha 22,750.00 25,000 6,250,000,000 5,000 1,250,000,000 5,000 1,375,000,000 5,000 1,512,500,000 5,000 1,663,750,000 45,000.00 12,051,250,000

Jagung Ha 750.00 1,500 1,462,500,000 225 241,312,500 150 236,797,500 100 129,750,000 100 142,725,000 2,075.00 2,213,085,000

Kedelai Ha 20.00 1,500 990,000,000 1,000 660,000,000 750 525,000,000 500 360,000,000 250 180,000,000 4,000.00 2,715,000,000

Ubi Jalar Ha 28.00 5 11,250,000 5 12,375,000 5 13,612,500 5 14,973,750 5 16,471,125 25.00 68,682,375

Kacang Tanah Ha 0 5 6,000,000 5 6,600,000 5 7,260,000 5 7,986,000 5 8,784,600 25.00 36,630,600

Kacang Hijau Ha 0 5 3,900,000 5 4,290,000 5 4,719,000 5 5,190,900 5 5,709,990 25.00 23,809,890

Mangga Ha 335.00 45 162,000,000 50 185,000,000 50 190,000,000 50 195,000,000 50 200,000,000 245.00 932,000,000

Jambu Biji Ha 194.00 25.50 214,200,000 20 174,000,000 20 180,000,000 20 186,000,000 20 192,000,000 105.50 946,200,000

Durian Ha 160.35 20 60,000,000 20 62,000,000 20 64,000,000 20 66,000,000 20 68,000,000 100.00 320,000,000

Jeruk keprok/siam Ha 130.00 5 15,000,000 5 15,500,000 5 16,000,000 5 16,500,000 5 17,000,000 25.00 80,000,000

Bawang Merah Ha 3.00 10 400,000,000 5 220,000,000 5 240,000,000 5 250,000,000 5 250,000,000 30.00 1,360,000,000

Bawang Daun Ha 0 0 - 3 144,000,000 3 168,000,000 3 192,000,000 3 216,000,000 12.00 720,000,000

Kentang Ha 3.00 2 38,000,000 2 41,800,000 2 45,980,000 2 50,578,000 2 55,635,800 10.00 231,993,800

Cabe Besar Ha 6.00 5 6,750,000 5 7,425,000 5 8,167,500 5 8,984,250 5 9,882,675 25.00 41,209,425

Jahe Ha 0 2 37,500,000 2 41,250,000 2 45,375,000 2 49,912,500 2 54,903,750 10.00 228,941,250

Tanaman Hias Ha 0 1 26,250,000 1 28,875,000 1 31,762,500 1 34,938,750 1 38,432,625 5.00 160,258,875

Jamur Baglog 4800 8,000 20,000,000 8000 22,000,000 8000 24,200,000 8000 26,620,000 8000 29,282,000 40,000.00 122,102,000


Benih Padi

Ton 60 5 143,609,000 5 151,904,000 5 160,199,000 5 168,494,000 5 176,789,000 25.00 800,995,000 Distankan/

Kecamatan

(4) Tersedianya Lahan

Pertanian Pangan

Berkelanjutan

Ha 0 75 247,500,000 75 272,250,000 75 299,475,000 75 329,422,500 75 362,364,750 375.00 1,511,012,250 Distankan/

Kecamatan

(5) Bantuan Pupuk bagi Petani Ha 1,008 1,265 1,587,575,000 330 429,000,000 300 405,000,000 271 379,400,000 246 356,700,000 2,412.00 3,157,675,000 Distankan/

Kecamatan

(6) Meningkatnya luasan lahan

produktif komoditas

unggulan perkebunan

(melalui intensifikasi dan

rehabilitasi) :

Dishutbunak/

Kecamatan

- Kopi Ha 802 100 745,000,000 150 1,112,400,000 200 1,089,000,000 200 1,089,000,000 200 1,089,000,000 850 5,124,400,000

- Teh. Ha 672 50 600,000,000 100 1,200,000,000 100 1,200,000,000 150 1,200,000,000 150 1,260,000,000 550 5,460,000,000

- Cengkeh Ha 1,825 100 799,975,000 200 1,599,950,000 200 1,048,575,000 250 1,300,718,750 250 1,310,718,750 1,000 6,059,937,500

2 1 2 Program Peningkatan Produksi Hasil

Peternakan

(1) Meningkatnya populasi dan

produksi hasil peternakan

(melalui pengembangan

bibit unggul, IB, pakan

bermutu, pembinaan

kelompok dll) :

Dishutbunnak/

Kecamatan

VIII - 65


(2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

Kode




(Outcome)Satuan


RPJMD (Tahun

2013)


Jawab/

Pendukung


RPJMD

(1) (3)

- Sapi Potong Ekor 12.195 *) 610 100,000,000 640 100,000,000 672 100,000,000 706 100,000,000 741 100,000,000 3,369 500,000,000

Ton 1.799,16 *) 179.92 197.91 217.70 239.47 263.42 1,098.42

- Sapi Perah Ekor 778 *) 39 100,000,000 41 100,000,000 43 100,000,000 45 100,000,000 47 100,000,000 215 500,000,000

Liter 1.325.376 *) 132,538 145,791 160,370 176,408 194,048 809,155

- Domba Ekor 586.413 *) 58,641 100,000,000 64,505 100,000,000 70,956 100,000,000 78,052 100,000,000 85,857 100,000,000 358,011 500,000,000

Ton 578,72 *) 57.87 63.66 70.03 77.03 84.73 353.32

- Ayam Ras Pedaging Ekor 15.011.898 *) 240,000 60,000,000 240,000 60,000,000 240,000 60,000,000 240,000 60,000,000 240,000 60,000,000 1,200,000 300,000,000

Ton 22.517,85 *) 360 360 360 360 360 1,800

- Ayam Ras Petelur Ekor 268.768 *) 5,000 50,000,000 5,000 50,000,000 5,000 50,000,000 5,000 50,000,000 5,000 50,000,000 25,000 250,000,000

Ton 2.470,42 *) 45.96 45.96 45.96 45.96 45.96 229.80

2 1 3 Program Pencegahan dan

Penanggulangan Penyakit Ternak

Meningkatnya pelayanan

dan penyediaan sarana

prasarana kesehatan hewan

Kec 26 26 300,000,000 26 300,000,000 26 300,000,000 26 300,000,000 26 300,000,000 26 1,500,000,000 Dishutbunnak

2 1 4 Program Peningkatan Kesejahteraan

Petani

(1) Terbentuknya Gapoktan

PUAP menjadi Lembaga

Ekonomi Petani yang

Berbadan Hukum

unit 0 5 150,000,000 5 150,000,000 5 150,000,000 5 200,000,000 5 200,000,000 25 850,000,000 BP4K/ Kecamatan

(2) Meningkatnya Jumlah

Penyuluh Swadaya

Orang 110 49 100,000,000 49 100,000,000 49 100,000,000 49 100,000,000 49 100,000,000 245 500,000,000 BP4K

(3) Meningkatnya Kapasitas

Kelembagaan Petani

unit 10 2 150,000,000 3 150,000,000 3 150,000,000 3 150,000,000 4 200,000,000 15 800,000,000 BP4K

(4) Meningkatnya Jumlah

Kemitraan Kelompok Tani

dengan Pihak Swasta

MoU 2 3 50,000,000 3 50,000,000 3 50,000,000 3 50,000,000 3 50,000,000 15 250,000,000 BP4K

(5) Meningkatnya

Kesejahteraan Petani

Orang 0 150 75,000,000 150 82,500,000 150 90,750,000 150 99,825,000 150 109,807,500 750 457,882,500 Distankan

2 1 5 Program Pemberdayaan Penyuluh

Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

(1) Meningkatnya Kompetensi

Penyuluh

Orang 352 52 100,000,000 52 100,000,000 52 100,000,000 52 100,000,000 52 100,000,000 260 500,000,000 BP4K

(2) Meningkatnya Aktivitas

Kunjungan Penyuluhan

Kali 16 16 1,000,000,000 16 1,000,000,000 32 1,000,000,000 32 1,000,000,000 32 1,000,000,000 32 5,000,000,000 BP4K

2 1 6 Program Peningkatan Penerapan

Teknologi Pertanian/Perkebunan

(1) Meningkatnya kelompok

tani yg menerapkan

teknologi budidaya dan

pengolahan hasil pertanian

Kelompok 2 10 100,000,000 10 100,000,000 10 100,000,000 10 100,000,000 10 100,000,000 50 500,000,000 BP4K

(2) Tersebarnya informasi

pertanian, perikanan dan

kehutanan

Paket 2 3 250,000,000 3 250,000,000 3 250,000,000 3 250,000,000 3 250,000,000 15 1,250,000,000 BP4K

(3) Meningkatnya jumlah

kelompok pelaksana SLPTT

Kelompok 2 10 150,000,000 10 150,000,000 10 150,000,000 10 1,296,728,253 10 1,426,401,078.30 50 3,173,129,331 BP4K

(4) Meningkatnya penerapan

teknologi budidaya

tanaman perkebunan

Ha 614 160 850,000,000 160 850,000,000 160 960,000,000 160 960,000,000 160 960,000,000 800 4,580,000,000 Dishutbunnak

VIII - 66


(2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

Kode




(Outcome)Satuan


RPJMD (Tahun

2013)


Jawab/

Pendukung


RPJMD

(1) (3)

Kelompok 518 7 7 9 9 9 41


teknologi PHT pada

tanaman perkebunan

Ha 3,299 50 2,500,000,000 50 2,500,000,000 50 2,500,000,000 50 2,500,000,000 50 2,500,000,000 250 12,500,000,000 Dishutbunnak

Kelompok 7 5 5 5 5 5 25


teknologi pengolahan

pasca panen perkebunan

Unit 3,600 0 - 10 550,000,000 5 100,000,000 5 100,000,000 5 100,000,000 25 850,000,000 Dishutbunnak

Kelompok 338 0 10 5 5 5 25

(7) Revitalisasi Kelembagaan

dan Teknologi Pertanian

(UPJA dan P3A)

Poktan 96 30 75,000,000 40 100,000,000 40 110,000,000 40 121,000,000 40 133,100,000 190 539,100,000 Distankan

(8) Pompa air (3";4"; 6") unit 3,597 30 721,500,000 30 793,650,000 30 873,015,000 30 960,316,500 30 1,056,348,150 150 4,404,829,650 Distankan

(9) Traktor roda dua (<6 PK; 6-

8,5 PK), mesin tanam padi

dan kultivator

unit 1,700 10 260,000,000 14 350,000,000 14 385,000,000 14 423,500,000 13 465,850,000 65 1,884,350,000 Distankan

(10) Alat Pengendali OPT

(Handsprayer, Power

Sprayer, Fog, Emposan

Tikus, Pembersih Gulma)

Unit 29,740 50 40,000,000 50 44,000,000 50 48,400,000 50 53,240,000 50 58,564,000 250 244,204,000 Distankan

(11) Perontok/Pemipil Padi,

Jagung, Kedelai (Thresher,

Cornsheller)

unit 567 10 180,000,000 10 198,000,000 10 217,800,000 10 239,580,000 10 263,538,000 50 1,098,918,000 Distankan

(12) Peningkatan Penerapan

Teknologi Pertanian

Poktan 5 - - 5 160,000,000 5 176,000,000 5 193,600,000 5 212,960,000 20 742,560,000 Distankan

2 1 7 Program Peningkatan Penerapan

Teknologi Peternakan


teknologi pengolahan hasil

peternakan :

Dishutbunnak

- Ternak Ruminansia Orang 0 50 50,000,000 50 50,000,000 50 50,000,000 50 50,000,000 50 50,000,000 250 250,000,000

- Ternak Unggas Orang 0 50 50,000,000 50 50,000,000 50 50,000,000 50 50,000,000 50 50,000,000 250 250,000,000


teknologi pengolahan/

pengawetan pakan

Kelompok 1 1 50,000,000 1 50,000,000 1 50,000,000 1 50,000,000 1 50,000,000 5 250,000,000 Dishutbunnak


teknologi penggemukan

ternak ruminansia

Kelompok 5 1 50,000,000 2 150,000,000 2 150,000,000 6 450,000,000 4 300,000,000 15 1,100,000,000 BP4K

2 1 8 Program Penyediaan dan

Pengembangan Sarana Prasarana

Pertanian

(1) Jalan Usaha Tani / Jalan

Produksi

M 21,423 5,000 625,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 5,000 625,000,000 Distankan/

Kecamatan

(2) Irigasi (Irigasi air tanah,

Irigasi Air Permukaan, dll)

Ha 13,364 3,000 7,800,000,000 2,300 5,980,000,000 1,800 4,680,000,000 1,300 3,380,000,000 1,100 2,860,000,000 9,500 3,120,000,000 Distankan

(3) Pengembangan Sarana

Prasarana Pertanian

(Gudang, dll)

Unit 0 0 - 2 200,000,000 1 100,000,000 1 110,000,000 1 121,000,000 5 531,000,000 Distankan

2 1 9 Program Peningkatan Pemasaran Hasil

Produksi Pertanian/Perkebunan

(1) Peningkatan Nilai Tambah,

Daya Saing, Industri Hilir

dan Pemasaran Hasil

Pertanian

Kelompok 10 0 - 4 100,000,000 4 100,000,000 4 100,000,000 4 100,000,000 16 400,000,000 Distankan/

Kecamatan

(2) Meningkatnya pemasaran

hasil produksi

pertanian/perkebunan

Paket 10 0 - 4 100,000,000 4 100,000,000 4 100,000,000 4 100,000,000 16 400,000,000 Distankan

(3) Tersebarnya informasi

pertanian dan kehutanan

Paket 2 3 146,285,000 3 149,500,000 3 152,500,000 3 155,600,000 3 158,800,000 15 762,685,000 Dishutbunnak

2 2 KEHUTANAN

VIII - 67


(2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

Kode




(Outcome)Satuan


RPJMD (Tahun

2013)


Jawab/

Pendukung


RPJMD

(1) (3)

2 2 1 Program Pemanfaatan Potensi Sumber

Daya Hutan

(1) Meningkatnya

pengembangan aneka

usaha kehutanan :

Dishutbunnak/

Kecamatan

- Budidaya Jamur Kayu Baglog 330,055 48,000 447,810,000 40,000 418,010,000 40,000 423,810,000 40,000 427,810,000 40,000 435,850,000 208,000 2,153,290,000

- Budidaya Lebah Madu Stup 1,203 120 107,025,000 140 125,525,000 140 125,525,000 140 125,525,000 150 134,525,000 690 618,125,000

- Budidaya Gaharu Ha 20 18 313,570,000 15 299,170,000 15 314,170,000 15 324,170,000 15 359,170,000 78 1,610,250,000

- PLBTH Ha 10 24 180,335,000 30 289,270,000 30 296,920,000 30 309,670,000 30 360,670,000 144 1,436,865,000

- Budidaya/olahan Bambu Batang 1,090,166 0 - 2,000 100,000,000 2,000 110,000,000 2,000 121,000,000 2,000 133,000,000 8,000 464,000,000

(2) Meningkatnya kapasitas

pengolahan hasil hutan

dan turunannya

Unit 20 0 - 5 40,000,000 5 41,000,000 5 42,000,000 5 44,000,000 20 167,000,000 Dishutbunnak/

Kecamatan

(3) Bertambahnya demplot

hasil hutan non kayu

Kelompok - 8 80,000,000 7 80,000,000 5 100,000,000 5 100,000,000 5 100,000,000 30 460,000,000 BP4K/ Kecamatan

2 2 2 Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan Terwujudnya rehabilitasi

hutan dan lahan

(pengurangan luas lahan

kritis) :

Ha 10,458.05 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 3,000 - Dishutbunnak

a Terbangunnya kawasan

hutan rakyat dan

penutupan lahan di luar

kawasan hutan

Ha 11,360 400 600,000,000 500 975,000,000 500 975,000,000 500 975,000,000 500 1,975,000,000 2,400 5,500,000,000 Dishutbunnak

b. Terbangunnya lokasi

pembibtain tanaman

Unit/Ha - - - 10 500,000,000 10 500,000,000 10 500,000,000 10 500,000,000 40 2,000,000,000 Dishutbunnak

c. Meningkatnya

pengendalian erosi dan

sedimentasi :

Dishutbunnak

- Pembuatan Gully Plug Unit 105 - - 20 250,000,000 20 250,000,000 20 250,000,000 20 1,250,000,000 80 2,000,000,000

- Pembuatan Sumur

Resapan

Unit 391 - - 50 300,000,000 50 300,000,000 50 300,000,000 50 800,000,000 200 1,700,000,000

- Pembuatan Dam Penahan

Erosi (DPe)

Unit 69 20 550,000,000 10 375,000,000 10 375,000,000 10 375,000,000 10 1,375,000,000 60 3,050,000,000

2 2 3 Program Perlindungan dan konservasi

sumber daya hutan

(1) Terbangunnya Model Desa

Konservasi

Desa 18 4 216,140,000 4 220,500,000 4 227,900,000 4 229,400,000 4 534,000,000 20 1,427,940,000 Dishutbunnak

(2) Meningkatnya kelestarian

dan fungsi Sumber Mata

Air

SMA 331 6 292,510,000 6 298,400,000 6 304,400,000 10 507,400,000 10 1,517,600,000 38 2,920,310,000 Dishutbunnak

(3) Terbangunnya kawasan

konservasi sumber plasma

nutfah

Ha 7 1 95,302,500 - - - - - - - - 1 95,302,500 Dishutbunnak

2 4 PARIWISATA

2 4 1 Program Pengembangan Destinasi

Pariwisata

(1) Terbangunnya destinasi

wisata

Unit 5 - 0 - 0 1 1,500,000,000 1 1,750,000,000 1 5,000,000,000 3 8,250,000,000 Disporabudpar

(2) Meningkatnya wisatawan Orang 124,918 134,000 385,900,000 145,000 463,080,000 162,000 555,696,000 175,000 666,850,000 200,000 800,300,000 816,000 2,871,826,000 Disporabudpar

2 4 1 Program Pengembangan Pemasaran

Pariwisata

Terpublikasikanya destinasi

pariwisata

Paket 3 3 400,249,900 4 480,300,000 4 576,360,000 4 691,632,000 4 829,958,400 4 2,978,500,300 Disporabudpar/

Kecamatan

2 4 1 Program Pengembangan Kemitraan (1) Terbangunanya kemitraan

pengelolaan pariwisata

Mou 4 - - 1 36,000,000 1 43,200,000 1 51,840,000 1 62,208,000 4 193,248,000 Disporabudpar

(2) Meningkatnya SDM

Pariwisata


(3) Meningkatnya Kerajinan

Kreatif

Paket 1 2 35,000,000 2 42,000,000 2 50,400,000 3 60,480,000 3 572,576,000 12 760,456,000 Disporabudpar

2 5

KELAUTAN DAN PERIKANAN

2 5 1 Program Pengembangan Budidaya

Perikanan

(1) Berkembangnya Budidaya

dan Meningkatnya

Produksi Perikanan :

Distankan/

Kecamatan

Ikan Mas Ton 1,511.95 45.36 400,000,000 46.72 440,000,000 48.12 484,000,000 49.56 532,400,000 51.05 585,640,000 240.81 2,442,040,000

Ikan Nila Ton 3,716.37 148.65 450,000,000 154.60 495,000,000 160.79 544,500,000 167.22 598,950,000 173.91 658,845,000 805.16 2,747,295,000

Ikan Lele Ton 1,436.47 86.19 400,000,000 91.36 440,000,000 96.84 484,000,000 102.65 532,400,000 108.81 585,640,000 485.85 2,442,040,000

Ikan Gurame Ton 844.21 16.88 400,000,000 17.22 440,000,000 17.57 484,000,000 17.92 532,400,000 18.28 585,640,000 87.87 2,442,040,000


Benih Ikan

Distankan

Ikan Nila Ekor 64,091,100 1,590,911 55,000,000 1,596,820 60,000,000 1,602,788 61,000,000 1,108,816 41,700,000 1,114,904 42,250,000 7,014,239 259,950,000

VIII - 68


(2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

Kode




(Outcome)Satuan


RPJMD (Tahun

2013)


Jawab/

Pendukung


RPJMD

(1) (3)

Ikan Lele Ekor 3,840,950 43,110 17,000,000 43,491 18,700,000 43,876 19,000,000 44,264 19,200,000 44,657 19,400,000 219,398 93,300,000

Ikan Mas Ekor 10,120,710 102,087 120,100,000 103,098 133,300,000 104,119 135,850,000 105,150 137,300,000 106,192 138,660,000 520,646 665,210,000

Ikan Gurame Ekor 3,384,900 33,989 121,400,000 34,327 134,750,000 34,668 137,300,000 35,013 138,800,000 35,361 140,170,000 173,358 672,420,000

Ikan Patin Ekor 12,445,000 124,850 149,850,000 126,094 166,300,000 127,349 169,450,000 128,618 171,300,000 129,899 173,000,000 636,810 829,900,000

Ikan Hias Ekor 5,000 530 1,200,000 530 1,295,000 531 1,300,000 531 1,310,000 531 1,311,000 2,653 6,416,000

(3) Meningkatnya Kelompok

Budidaya Perikanan yang

Menerapkan Teknologi

Kelompok 5 5 100,000,000 5 100,000,000 5 100,000,000 5 100,000,000 5 100,000,000 25 500,000,000 BP4K

2 5 2 Program Optimalisasi Pengelolaan dan

Pemasaran Produksi Perikanan

Peningkatan Nilai Tambah,

Daya Saing, Industri Hilir

dan Pemasaran Hasil

Perikanan

Kelompok 10 5 150,000,000 7 175,000,000 7 175,000,000 7 175,000,000 7 175,000,000 33 850,000,000 Distankan

Ton/Tahun 270 0 - 50 550,000,000 50 605,000,000 50 665,500,000 50 732,050,000 200 2,552,550,000

2 5 3Program Peningkatan Sarana

Prasarana Hasil Perikanan

Meningkatnya Pemasaran

pasar ikan (Ton/Tahun) Ton/Tahun

270 50 500,000,000 - 5 500,000,000 Distankan

2 6 PERDAGANGAN

2 6 1 Program Peningkatan Efisiensi

Perdagangan Dalam Negeri

(1) Terlaksananya Pelatihan

SDM Kemampuan Teknis

Perdagangan

Orang 100 50 125,000,000 50 100,000,000 50 100,000,000 50 100,000,000 50 100,000,000 250 525,000,000 KUKM Perindag

(2) Terevitalisasi Pasar Pemda Pasar 4 1 850,000,000 1 1,000,000,000 1 1,000,000,000 1 1,000,000,000 1 1,000,000,000 4 4,850,000,000 KUKM Perindag

(3) Terwujudnya

Pengembangan dan

Rehabilitasi Pasar

Tradisional

Paket 2 1 2,237,600,000 1 3,000,000,000 1 3,000,000,000 1 3,000,000,000 1 3,000,000,000 5 14,237,600,000 KUKM Perindag

2 6 2 Program Peningkatan dan

Pengembangan Sistem Perdagangan

Dalam Negeri

(1) Adanya Fasilitasi Tera Ulang Kec 26 26 11,000,000 26 15,000,000 26 15,000,000 26 20,000,000 26 25,000,000 26 86,000,000 KUKM Perindag

(2) Adanya Operasi Pasar Keg 0 0 0 2 250,000,000 2 250,000,000 2 250,000,000 2 250,000,000 8 1,000,000,000 KUKM Perindag

(3) Adanya Pengawasan

Barang Beredar

Lokasi 10 10 82,830,000 10 90,000,000 10 90,000,000 10 90,000,000 10 90,000,000 50 442,830,000 KUKM Perindag

(4) Adanya Kemitraan Toko

Modern dan Pelaku Usaha

Pelaku Usaha 100 100 100,000,000 100 100,000,000 100 100,000,000 100 100,000,000 100 100,000,000 500 500,000,000 KUKM Perindag

2 6 3 Program Pembangunan Kawasan

Perdagangan

(1) Terwujudnya

Pembangunan outlet

Lokasi 3 0 - 5 1,500,000,000 5 1,500,000,000 5 1,500,000,000 5 1,500,000,000 20 6,000,000,000 KUKM Perindag

(2) Terbangunnya kawasan

perdagangan

Kawasan 0 0 - 1 150,000,000 1 150,000,000 1 150,000,000 1 150,000,000 4 600,000,000 KUKM Perindag

2 6 4 Program Peningkatan dan

Pengembangan Ekspor

(1) Adanya Pengembangan

Pangsa Pasar

Kegiatan 0 3 331,400,000 2 152,000,000 2 152,000,000 2 152,000,000 2 152,000,000 11 939,400,000 KUKM Perindag

2 6 5 Program Pembinaan Pedagang Kaki

Lima dan Asongan

(1) Terwujudnya Penataan

Pedagang Kaki Lima

Lokasi 0 0 - 2 300,000,000 2 300,000,000 2 300,000,000 2 300,000,000 8 1,200,000,000 KUKM Perindag

2 7 PERINDUSTRIAN

2 7 1 Program Pengembangan Industri (1) Tersedianya Kawasan

Industri/ Fasilitasi Penataan

Kawasan Industri

Lokasi - 0 0 0 0 1 100,000,000 2 200,000,000 2 500,000,000 5 800,000,000 KUKM Perindag,

Tapem, BPPTPM

(2) Terlaksananya Penataan

Kawasan Industri

Lokasi - - - - - 1 - 1 - 2 - 4 - BMCK, KUKM

Perindag, PSDAPE,

PDAM

(3) Tersusunnya perencanaan

kawasan industri

Dokumen 0 0 - 2 400,000,000 0 0 2 550,000,000 0 0 4 950,000,000 KUKM Perindag

2 7 2 Program Pengembangan Industri Kecil

dan Menengah

(1) Terlaksananya Pelatihan

Industri Kecil dan

Menengah

IKM 80 80 200,000,000 80 200,000,000 80 200,000,000 80 200,000,000 80 1,000,000,000 400 1,800,000,000 KUKM Perindag

(2) Adanya Pengembangan

industri kreatif

Kelompok 2 - 0 3 100,000,000 3 100,000,000 3 100,000,000 3 100,000,000 12 400,000,000

(3) Terwujudnya Fasilitasi HAKI IKM 40 - 0 20 50,000,000 20 50,000,000 20 50,000,000 20 50,000,000 80 200,000,000 KUKM Perindag

(4) Terwujudnya Sertifikasi

Halal

IKM 80 20 50,000,000 20 50,000,000 20 50,000,000 20 50,000,000 20 50,000,000 100 250,000,000 KUKM Perindag

VIII - 69


(2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

Kode




(Outcome)Satuan


RPJMD (Tahun

2013)


Jawab/

Pendukung


RPJMD

(1) (3)

2 7 3 Program Peningkatan Kemampuan

Teknologi Industri

Adanya Bantuan Peralatan

Industri

Kelompok 200 30 600,000,000 63 2,627,432,000 63 3,627,432,000 63 3,627,432,000 63 3,627,432,000 282 14,109,728,000 KUKM Perindag

2 7 4 Program Pengembangan Kawasan

Industri Potensi Unggulan Daerah

(1) Adanya Pembangunan

Kawasan Industri Potensi

Daerah

Kawasan 5 1 750,000,000 0 - 1 750,000,000 0 - 1 1,750,000,000 3 3,250,000,000 KUKM Perindag

2 8 TRANSMIGRASI

2 8 1 Program Transmigrasi Lokal Meningkatnya kemandirian

warga translok

KK 150 41 88,435,000 150 21,300,000 150 30,000,000 150 35,000,000 150 40,000,000 641 214,735,000 Dinsosnakertrans

VIII - 70

BELANJA TIDAK LANGSUNG - …bappelitbangda.majalengkakab.go.id/web/images/stories/RPJMD/tabbab8.pdf · Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan OPD Penanggung Jawab/ Pendukung

Documents