2 Belanja Langsung; 47.600.000.000 Belanja Tidak Langsung; 70.107.191.000
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
2
Belanja Langsung;
47.600.000.000
Belanja Tidak Langsung;
70.107.191.000
Pagu Anggaran APBD Tahun 2018 : Rp. 117.707.191.000,- ;
3
KEU FISIK
% %
1 Belanja tidak langsung 70.107.191.000 49.525.639.823 70,64 70,64
2 Belanja langsung 47.600.000.000 22.056.762.882 46,34 59,24
JUMLAH 117.707.191.000 71.582.402.705 60,81 64,94
NO URAIAN REALISASI (Rp)PAGU
70.107.191.000
47.600.000.000
49.525.639.823
22.056.762.882
Belanja tidak langsung
Belanja langsung PAGUDANA
PAGUDANA
REAL
REAL
REALISASI BELANJA TIDAK LANGSUNG TA. 2018 s/d AGUSTUS
A. Belanja Tidak Langsung Rp. 70.107.191.000,-
4
35.970.598.000
34.136.593.000
24.027.108.700
25.498.531.123
- 10.000.000.000 20.000.000.000 30.000.000.000 40.000.000.000
Gaji dan Tunjangan
Tambahan Penghasilan
PAGUDANA
PAGUDANA
REAL
REAL
1 Gaji + Tunjangan 35.970.598.000 24.027.108.700 66,80
2 Tambahan Penghasilan 34.136.593.000 25.498.531.123 74,70
JUMLAH 70.107.191.000 49.525.639.823 70,64
NO URAIAN REALISASI (Rp) %PAGU
5
B. Belanja Langsung Rp. 47.600.000.000,-
deviasi - 3,35 % 62,59
45,44
59,24
45,44
FISIK
KEUANGAN TARGET
REALISASI
TARGET
REALISASI
TARGET
FISIK
REALISASI DEVIASI
FISIK KEUANGAN (Rp.) % KEU
62,59 % 59,24% 22.056.762.882
46,34
- 3,35
REALISASI KEUANGAN DAN FISIK APBD PER PROGRAM
s/d AGUSTUS 2018
6
NO PROGRAM ANGGARAN REALISASI
KEUANGAN % FISIK
1 Pelayanan Administrasi Perkantoran
13.377.404.000
6.818.260.498 50,97
67,78
2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
8.393.728.000
3.103.657.817 36,98
48,37
3 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
300.000.000
134.537.953 44,85
54,15
4 Peningkatan Kesempatan Kerja
7.219.500.000
3.259.067.030 45,14
58,24
5 Peningkatan Kualitas dan Produktivitas
Tenaga Kerja
8.756.951.000
3.652.552.075 41,71
56,35
6 Perlindungan dan Pengembangan Lembaga
Ketenagakerjaan
7.800.145.000
4.559.084.887 58,45
64,74
7 Pengembangan wilayah transmigrasi
1.752.272.000
529.602.622 30,22
41,05
JUMLAH
47.600.000.000
22.056.762.882 46,34
59,24
7
NO KEGIATAN TARGET REAL DEV KETERANGAN
1 Penyediaan Jasa Peralatan dan
Perlengkapan Perkantoran
88,85 75,52 -13.33 Pembuatan video informasi dari
pihak ke III dalam proses
2 Pengadaan/Peningkatan Sarana
dan Prasarana Gedung
Kantor/Aparatur Pemerintah
100.00 49,44 - 50.56 Sebagian masih me-nunggu
pihak ke III di BIP Tawangmangu
dan asrama pekerja Solo
3 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Rumah Dinas
17,79 6,89 10.90 Masih dalam proses
4 Pemeliharaan Rutin /Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor
75,01 66,26 8.75 Kegiatan telah selesai namun
tidak sesuai dengan RKO
5 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan Gedung Kantor
65.00 54,33 -10.67 Dalam proses penyelesaian
namun masih ada bagian yang
kurang lengkap
6 Pengendalian penggunaan
Tenaga Kerja Asing (TKA)
77,41 41,38 -36.03 Adanya pengalihan anggaran.
7 Pelayanan, penempatan,
pembinaan dan pemberdayaan
tenaga kerja dalam dan luar
negeri
68,68 53,05 -15.63 Kegiatan Rapat Pemantapan
KSAD ditunda, karena anggaran
perubahan
8
NO KEGIATAN TARGET REAL DEV KETERANGAN
8 Pengawasan Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (K3) di tempat
kerja
85,51 78,87 -6.64 Terkait transport di satwasnaker
yang masih menunggu anggaran
perubahan
9 Pengawasan dan Pembinaan
Norma Ketenagakerjaan
91,75 77,85 -13.90 Motivasi pekerja anak selama 25
hari dipadatkan menjadi 8 hari
karena anak anak menjadi
penopang keluarga
10 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung Kantor BLKI
77,45 35,56 -41.89 Menungggu hasil mekanisme
perubahan anggaran.
11 Pelatihan Berbasis Kompetensi
DBHCHT
78,58 23,92 -54.66 Karena akselerasi dengan dana
APBN yang melibatkan ins-truktur
yang purna tugas dan para
praktisi
12 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat
Bengkel BLKP
90,50 76,00 14.50 Pekerjaan selesai dan menunggu
perubahan anggaran
13 Pelatihan pertanian di sektor
rokok/cukai rokok (DBHCHT)
62,74 46,15 -16.59 Pelaksanaan bulan Agustus
selesai bulan Oktober
14 Penyediaan Jasa Peralatan dan
Perlengkapan Perkantoran Balai
K3
95,00 19,17 -75.83 Masih ada kegiatan yang
menunggu pada perubahan
anggaran
15 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan Gedung Kantor Balai
K3
75,16 52,04 23.12 masih dalam proses
9
REALISASI PENERIMAAN DAN PENYETORAN PENDAPATAN (PAD) s/d AGUSTUS 2018
KEUANGAN %
1 Sekretariat 255.475.000 149.845.000 58,65 105.630.000
2 Bidang PENTA 858.000.000 549.845.800 64,08 308.154.200
3 BLKI Cilacap 555.375.000 467.450.000 84,17 87.925.000
4 BLKP Klampok 75.600.000 60.257.500 79,71 15.342.500
5 BLKLN 22.000.000 10.960.000 49,82 11.040.000
6 Balai K3 3.318.550.000 2.154.145.000 64,91 1.164.405.000
7 BPPTK 15.000.000 4.750.000 31,67 10.250.000
JUMLAH 5.100.000.000 3.397.253.300 66,61 1.702.746.700
NO. UNIT KERJA TARGET
REALISASI
SISA TARGET
No Nama Program Pagudana Realisasi % Fisik (%)
1 Program Perlindungan Tenaga
Kerja dan Pengembangan Sistem
Pengawasan Ketenagakerjaan.
2.690.525.000 1.241.416.706 46,14 74,03
2 Program Penyiapan Kawasan dan
Pembangunan Permukiman
Transmigrasi
3.447.418.000 1.058.827.000 30,71 36,12
3 Program Pembangunan Dan
Pengembangan Kawasan
Transmigrasi
174.804.000 54.250.000 31,03 33,21
4 Program Peningkatan Kompetensi
Tenaga Kerja dan Produktivitas
2.262.246.000 693.774.116 30,67 31,04
5 Program Pengembangan Hubungan
Industrial dan Peningkatan Jaminan
Sosial Tenaga Kerja.
1.262.665.000 272.033.770 21,54 24,44
JUMLAH 9.837.658.000 3.320.301.592 33,75 43,77
10
Related Documents
