67 BAHAGIAN VI| PENGAUDITAN PRESTASI 1. PENDAHULUAN Pengauditan Prestasi merupakan penilaian terhadadap pengurusan program dan aktiviti yang telah dilaksanakan di KKM telah diurus dengan teratur dan memenuhi objektif yang ditetapkan. Melalui pengauditan prestasi, masalah dalam operasi dapat dikenal pasti dan syor yang sesuai dicadangkan. Cawangan Audit Dalam telah melaksanakan 13 pengauditan prestasi yang melibatkan 51 Pusat Tanggungjawab (PTJ). Penemuan dan syor Audit Dalam bagi semua pengauditan prestasi telah dikemukakan kepada PTJ terlibat untuk makluman dan tindakan penambahbaikan. Senarai pengauditan prestasi tahun 2014 adalah seperti berikut: BIL. TAJUK TARIKH LAPORAN BIL. PTJ A. Kajian Projek Pembinaan Pusat Rawatan Harian, Dan Pusat Hemodialisis Serta Menaiktaraf Special Care Nursery Di Hospital Tuanku Ja’afar, Seremban, Negeri Sembilan 20 Mei 2014 1 B. Kajian Terhadap Pengurusan Dan Penyenggaraan Sistem Pengurusan Pesakit 20 Mei 2014 1 C. Pengurusan Aktiviti Pemfloridaan Air KKM 10 Julai 2014 2 D. Kajian Audit Terhadap Sistem Kutipan Hasil Di KKM 16 Julai 2014 3 E. Pengurusan Perkhidmatan Klinik Bergerak KKM 16 Julai 2014 4 F. Kajian Projek Mereka bentuk, Membina, Menyiapkan, Melengkapkan, Mentauliahkan Dan Menyelenggarakan Kompleks Pakar Dan Pusat Rawatan Harian, Hospital Kuala Lumpur 9 Julai 2014 1 G. Kajian Pengurusan Kemudahan Awam Di Hospital KKM 22 Julai 2014 3 H. Kajian Pengurusan Projek Pembinaan Institut Kanser Negara 21 Ogos 2014 1 I. Kajian Perolehan Reagen Di Hospital Tawau, Sabah 28 Oktober 2014 2 J. Kajian Terhadap Pelaksanaan Perakaunan Akruan – Laporan Pengesahan Baki Awal Bagi Aset Alih Dan Aset Tak Alih Di KKM 6 November 2014 15 K. Kajian Terhadap Pelaksanaan Perakaunan Akruan - Laporan Pengesahan Akaun Belum Terima, Akaun Belum Bayar Dan Inventori KKM 4 November 2014 8 L. Kajian Terhadap Pengurusan Dan Penyelenggaraan Rumah Kerajaan Di Bawah Pejabat Kesihatan Daerah KKM 4 Disember 2014 9 M. Kajian Pengurusan Projek Pembinaan Dewan Bedah, Wad Kecemasan, Enam (6) Wad, High Dependency Ward (HDW), Bloed Bank, Makmal, Central Sterile Supply Department (CSSD), CT Scan Dan Pendaftaran Masuk Di Hospital Sultanah Nora Ismail, Batu Pahat, Johor 14 November 2014 1 JUMLAH 51 BAHAGIAN VI PENGAUDITAN PRESTASI
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
67 BAHAGIAN VI| PENGAUDITAN PRESTASI
1. PENDAHULUAN
Pengauditan Prestasi merupakan penilaian terhadadap pengurusan program dan aktiviti yang telah
dilaksanakan di KKM telah diurus dengan teratur dan memenuhi objektif yang ditetapkan. Melalui
pengauditan prestasi, masalah dalam operasi dapat dikenal pasti dan syor yang sesuai dicadangkan.
Cawangan Audit Dalam telah melaksanakan 13 pengauditan prestasi yang melibatkan 51 Pusat
Tanggungjawab (PTJ). Penemuan dan syor Audit Dalam bagi semua pengauditan prestasi telah
dikemukakan kepada PTJ terlibat untuk makluman dan tindakan penambahbaikan.
Senarai pengauditan prestasi tahun 2014 adalah seperti berikut:
BIL. TAJUK TARIKH
LAPORAN
BIL.
PTJ
A. Kajian Projek Pembinaan Pusat Rawatan Harian, Dan Pusat
Hemodialisis Serta Menaiktaraf Special Care Nursery Di
Hospital Tuanku Ja’afar, Seremban, Negeri Sembilan
20 Mei 2014 1
B. Kajian Terhadap Pengurusan Dan Penyenggaraan Sistem
Pengurusan Pesakit
20 Mei 2014 1
C. Pengurusan Aktiviti Pemfloridaan Air KKM 10 Julai 2014 2
D. Kajian Audit Terhadap Sistem Kutipan Hasil Di KKM 16 Julai 2014 3
E. Pengurusan Perkhidmatan Klinik Bergerak KKM 16 Julai 2014 4
F. Kajian Projek Mereka bentuk, Membina, Menyiapkan,
Melengkapkan, Mentauliahkan Dan Menyelenggarakan
Kompleks Pakar Dan Pusat Rawatan Harian, Hospital Kuala
Lumpur
9 Julai 2014 1
G. Kajian Pengurusan Kemudahan Awam Di Hospital KKM 22 Julai 2014 3
H. Kajian Pengurusan Projek Pembinaan Institut Kanser Negara 21 Ogos 2014 1
I. Kajian Perolehan Reagen Di Hospital Tawau, Sabah 28 Oktober
2014
2
J. Kajian Terhadap Pelaksanaan Perakaunan Akruan – Laporan
Pengesahan Baki Awal Bagi Aset Alih Dan Aset Tak Alih Di
KKM
6 November
2014
15
K. Kajian Terhadap Pelaksanaan Perakaunan Akruan - Laporan
Pengesahan Akaun Belum Terima, Akaun Belum Bayar Dan
Inventori KKM
4 November
2014
8
L. Kajian Terhadap Pengurusan Dan Penyelenggaraan Rumah
Kerajaan Di Bawah Pejabat Kesihatan Daerah KKM
4 Disember
2014
9
M. Kajian Pengurusan Projek Pembinaan Dewan Bedah, Wad
Kecemasan, Enam (6) Wad, High Dependency Ward (HDW),
Bloed Bank, Makmal, Central Sterile Supply Department
(CSSD), CT Scan Dan Pendaftaran Masuk Di Hospital
Sultanah Nora Ismail, Batu Pahat, Johor
14 November
2014
1
JUMLAH 51
BAHAGIAN VI PENGAUDITAN PRESTASI
68 2014| LAPORAN TAHUNAN
KAJIAN PROJEK PEMBINAAN PUSAT RAWATAN HARIAN
DAN PUSAT HEMODIALISIS SERTA MENAIKTARAF
SPECIAL CARE NURSERY DI HOSPITAL TUANKU JA’AFAR
SEREMBAN (HTJS), NEGERI SEMBILAN
1. LATAR BELAKANG
Bangunan 3 tingkat Pusat Rawatan Harian dan Pusat Hemodialisis [Ambulatory Care Centre(ACC)}]
dibina bertujuan untuk menyediakan kemudahan khusus kepada pesakit yang menerima rawatan
secara harian dan mengurangkan kesesakan di bangunan utama HTJS. Selain itu, Special Care
Nursery (SCN) sedia ada di Aras 6 Bangunan Utama HTJS telah dinaiktarafkan untuk memberi
perkhidmatan lebih selesa kepada bayi baru lahir yang memerlukan rawatan khusus. Projek
pembinaan ACC yang berkeluasan 2.57 ekar dan menaik taraf SCN dilaksanakan dengan kos masing-
masing berjumlah RM42 juta dan RM1.59 juta. Maklumat lanjut seperti berikut:
BIL BUTIRAN ACC SCN
1. Kaedah Pelaksanaan Reka Dan Bina Naik Taraf
2. Kaedah Perolehan Tender Terhad
3. Agensi Pelaksana Bahagian Pembangunan
4. Pegawai Penguasa Ketua Setiausaha (KSU)
Kementerian Kesihatan Malaysia
5. Nama Kontraktor Primercon Sdn. Bhd. Seri Pelangi Sdn. Bhd.
6. Kos Kontrak RM42,000,000 RM1,589,469.10
7. No. Kontrak KKM-5/2007(TT) KKM-26/2007(TT)
8. Tarikh Surat Setuju Terima (SST) 6 Ogos 2008 22 Januari 2008
9. Tarikh Milik Tapak 20 Ogos 2008 5 Februari 2008
10. Tarikh Siap Asal 18 Ogos 2010 30 September 2008
11. Extension Of Time (EOT) 1 18 Ogos 2010 hingga
17 Mac 2011
30 September 2008
hingga 6 Februari 2009
12. Nilai LAD RM2,338,770 RM11,173.90
13. Tarikh Perakuan Siap Kerja 12 Januari 2012 6 Februari 2009
14. Tarikh Serah Projek 9 Mac 2012 2 April 2009
15. Tempoh Kecacatan 18 bulan 12 bulan
2. OBJEKTIF PENGAUDITAN
Pengauditan ini dijalankan untuk menilai sama ada pembinaan bangunan 3 tingkat ACC dan menaik
taraf SCN telah dirancang dan dilaksanakan dengan teratur, cekap dan mencapai objektif yang telah
ditetapkan.
A|
69 BAHAGIAN VI | PENGAUDITAN PRESTASI
3. SKOP PENGAUDITAN
Pengauditan telah dijalankan di Bahagian Pembangunan dan HTJS. Aktiviti pengauditan dijalankan
dengan menyemak fail, rekod dan dokumen yang berkaitan dengan pembinaan ACC dan menaik taraf
SCN; pemeriksaan fizikal terhadap bangunan ACC dan SCN serta temu bual dengan pegawai yang
berkaitan. Pengauditan juga dilakukan terhadap tindakan yang telah diambil ke atas laporan kecacatan
dalam tempoh Defect Liability Period (DLP) dan penyenggaraan bangunan dan peralatan yang dibuat
oleh pihak konsesi.
4. PENEMUAN AUDIT DALAM
4.1 Akaun Muktamad
Mengikut syarat-syarat kontrak, Perakuan Akaun dan Bayaran Muktamad disediakan dan dikeluarkan
tidak lewat dari tiga (3) bulan selepas tamat tempoh Liabiliti Kecacatan, atau tiga (3) bulan selepas
dikeluarkan Perakuan Siap Membaiki kecacatan mengikut mana yang terkemudian.
Semakan Audit Dalam mendapati Perakuan Akaun dan Bayaran Muktamad bagi kontrak pembinaan
ACC masih belum dimuktamadkan walaupun selepas tiga bulan daripada tarikh perakuan siap
membaiki kecacatan dikeluarkan oleh Bahagian Pembangunan pada 12 Disember 2013. Semakan
mendapati baki bayaran kontrak yang masih belum dibayar berjumlah RM5.8 juta. Maklumat lanjut
Bahagian Pembangunan telah meminta pihak Perunding supaya menyelesaikan Arahan Perubahan
Kerja (APK) dengan segera dan meminta agar Perakuan Akaun dan Bayaran Muktamad diselesaikan
dengan segera.
4.2 Kualiti Pembinaan
Kerja pembinaan perlu dilaksanakan dengan kemas dan pada tahap piawaian yang boleh diterima
serta memenuhi standard kualiti umum bagi menjamin keselamatan bangunan dan memastikan
penggunaan secara optimum dapat dikekalkan secara berterusan.
Didapati beberapa kerja yang dilaksanakan di ACC tidak berkualiti, tidak tahan lama atau tidak
memuaskan seperti di Gambar A-1 hingga A-14.
Gambar A-1 Gambar A-2
Lokasi: Stor Cecair HD
Unit Hemodialisis
Penemuan: Dinding dan
lantai jubin pecah
disebabkan troli yang
membawa cecair yang
berat
70 2014| LAPORAN TAHUNAN
Maklumbalas 15.08.2014 dan 02.10.2014: Pihak hospital akan melaksanakan kerja pembaikan. Pihak pembekal cecair telah
dimaklumkan untuk mengurangkan beban troli cecair untuk mengelakkan kejadian sama
berulang. Syarikat konsesi telah membuat pembaikan sementara dengan menampal jubin yang
pecah. Pembaikan seterusnya akan dilaksanakan apabila mendapat peruntukan daripada
Bahagian Pembangunan KKM.
Gambar A-3 Gambar A-4
Lokasi: Bilik Kawalan Api bangunan ACC
Penemuan: Kesan watermark di siling Bilik Kawalan
Api bangunan ACC semenjak Januari 2014
Lokasi: Bilik PABX
Penemuan: Kesan watermark di siling laluan
berhadapan Bilik PABX semenjak Januari 2014
Maklumbalas 15.8.2014 dan 02.10.2014:
i) Terdapat beberapa laporan kebocoran di kawasan ini sepanjang tempoh DLP dan
telah dibaiki oleh kontraktor. Walau bagaimanapun, kebocoran yang dilaporkan oleh
audit ini berlaku selepas tempoh DLP tamat dan Perakuan Siap Memperbaiki
Kecacatan dikeluarkan pada 12.12.2013.
ii) Syarikat konsesi akan membuat pemeriksaan terperinci dan seterusnya akan
mengeluarkan laporan teknikal berkaitan tindakan pembaikan kepada pihak hospital.
iii) Tindakan pembaikan masih belum dilaksanakan.
Gambar A-5 Gambar A-6
Lokasi: Wad Bedah
Penemuan: Kebocoran pada dinding di Wad Bedah masih berlaku selepas tempoh DLP. Titisan air
daripada kebocoran tersebut menyebabkan grill berkarat dan lantai basah.
71 BAHAGIAN VI | PENGAUDITAN PRESTASI
Maklum balas 15.08.2014 dan 02.10.2014:
i) Pembaikan akan dijalankan dengan menanggalkan jubin seterusnya memecah lantai
tandas Aras 1 sehingga paip bocor ditemui. Seterusnya bahagian paip bocor berkenaan
akan ditukar.
ii) Laporan teknikal akan dikeluarkan kepada pihak hospital oleh syarikat konsesi.
iii) Pihak hospital telah mengemukakan permohonan peruntukan serta Condition Appraisal
yang telah dikeluarkan oleh Syarikat Konsesi pada 19 Ogos 2014. Perkara ini dalam
tindakan Bahagian Pembangunan KKM untuk meluluskan peruntukan yang dipohon.
Gambar A-7 Gambar A-8
Penemuan: Pintu sebelah belakang Unit
Hemodialisis renggang dan tidak boleh ditutup rapat Maklum balas 15.08.2014:
Kerja-kerja pembaikan telah siap dilakukan oleh
Syarikat Konsesi.
Gambar A-9 Gambar A-10
Singki bocor di Bilik Reuse III Unit Hemodialisis Maklum balas 15.08.2014:
Kerja pembaikan telah siap dilakukan oleh
syarikat konsesi.
72 2014| LAPORAN TAHUNAN
Gambar A-11 Gambar A-12
Siling bocor di Bilik Stor Unit Hemodialisis apabila
hujan.
Maklum balas 15.08.2014:
Siling yang bocor telah dibaiki
Gambar A-13 Gambar A-14
Siling bocor berdekatan Kaunter Unit Endoskopi. Maklum balas 15.08.2014:
Siling yang bocor telah dibaiki
4.3 Reka Bentuk Pembinaan Tidak Sesuai Dan Praktikal
Semakan Audit Dalam mendapati reka bentuk pembinaan bagi ruang rehat bangunan ACC tidak
sesuai dan praktikal seperti di Gambar A-15 dan A-16.
Gambar A-15 Gambar A-16
Penemuan:
Ruang rehat yang direka dengan konsep atap terbuka gagal menghalang tempias air hujan. Ini
menyebabkan laluan ke Dewan Bedah dan Wad Endoskopi basah serta licin dan
membahayakan pengguna.
73 BAHAGIAN VI | PENGAUDITAN PRESTASI
Maklum balas 15.08.2014:
Bahagian Pembangunan mencadangkan ruang terbuka tersebut diletakkan bumbung lut sinar
sepenuhnya. Bagi laluan ke dewan bedah dicadangkan bumbung kecil tersebut dipanjangkan
sebanyak 1 meter lagi. Kesemua cadangan tersebut dijangka dilaksanakan pada tahun 2015 di
bawah peruntukan BP00600.
4.4 Peralatan
Lawatan Audit Dalam di bangunan ACC mendapati peralatan yang sepatutnya dibekalkan seperti
syarat dalam kontrak tidak mencukupi, tidak menepati spesifikasi kontrak dan tidak digunakan.
4.4.1 Peralatan Tidak Mencukupi Di Lokasi
Didapati 191 daripada 757 unit peralatan bernilai RM94,695 tidak dibekalkan.
Maklum balas: Peralatan tidak dibekalkan disebabkan perubahan rekabentuk/keperluan di lokasi peralatan
dan pelarasan harga akan dilakukan dalam Akaun Muktamad.
4.4.2 Peralatan Yang Dibekalkan Tidak Menepati Spesifikasi Kontrak 5 unit peralatan bernilai RM30,000 yang dibekalkan tidak menepati spesifikasi kontrak.
Butiran lanjut seperti di jadual di bawah dan Gambar A-17 berikut:
BIL. SENARAI
PERALATAN LOKASI
KUANTIT
I
NILAI
SEUNIT
(RM)
NILAI
(RM) PENEMUAN
1.
80 liter/200 bars
Inergen cylinder c/w
or TNB approved
inert gases system (to
provide calculation)
pneumatic type
actuator and other
accessories
TNB Switch
Room
5
6,000
30,000
Peralatan yang dibekalkan
adalah 8 unit 45kg CO2
cylinder c/w pneumatic type
actuator and other
accessories bernilai RM1,500
seperti di Gambar A-17.
Tidak dapat disahkan
kelulusan perubahan
diperolehi.
Jumlah 5 6,000 30,000
Gambar A-17
Penemuan: 8 unit 45kg CO2 cylinder c/w pneumatic type
actuator and other accessories yang ditempatkan di Bilik
Suis TNB bernilai RM1,500.
Maklum balas 15.08.2014:
TNB Switch Room telah tidak diperlukan lagi kerana pihak
TNB memerlukan Pencawang Elektrik baru untuk bangunan
ini. Arahan Jurutera telah diberi: EI No PHNEH 295 / DC/
M&E/FP EI – 3 bertarikh 20.02.2012 – untuk tidak dipasang
sistem Energen untuk TNB HT Switch Room oleh kerana Bilik
Suis ini ditukar ke Konsumer HT Room dan sistem dipasang
adalah Sistem CO2 yang berharga lebih murah.
74 2014| LAPORAN TAHUNAN
4.4.3 Peralatan Tidak Digunakan
Pemeriksaan Audit Dalam mendapati 37 peralatan bernilai RM262,911 di bangunan ACC
tidak digunakan seperti di Gambar A-18 hingga A-29.
Gambar A-18 Gambar A-19
5 unit Analogue Singleline Telephone Set Philip
sErgoline D330-2/LG/INT bernilai RM3,260 tidak
diagihkan dan disimpan di Bilik PABX.
3 unit Analogue Singleline Telephone Set Philips
PHA-CID00/B bernilai RM282 (RM94 seunit) tidak
diagihkan dan disimpan di Bilik PABX
Maklum balas 15.08.2014:
Unit telefon berkenaan dikhususkan hanya kepada doktor pakar. Ketika ini bangunan ACC masih
belum digunakan sepenuhnya. Pihak hospital akan memasang sendiri apabila diperlukan.
Gambar A-20 Gambar A-21
NTSC Camera c/w zoom lens detachable type, high resolution pictures, close-upand auto focus with mobile
control similar to ELM/Getinge or approved equivalent (Gambar 20) dan Digital Light Photometer (Gambar 21)
masing-masing bernilai RM2,000 dan RM5,000.
Maklum balas 15.08.2014:
Peralatan tersebut digunakan untuk pembelajaran semasa kes pembedahan major. Pada masa
sekarang kes pembedahan di ACC adalah kes minor sahaja. Peralatan akan digunakan apabila
terdapat kes pembedahan major pada masa akan datang.
75 BAHAGIAN VI | PENGAUDITAN PRESTASI
Gambar A-22 Gambar A-23
Endoscope Washer Disinfector bernilai RM141,251 di Unit Endoskopi tidak digunakan sejak bulan
Januari 2013 kerana kos yang tinggi bagi pembelian bahan pencuci iaitu RM50 untuk sekali cucian dan
RM1,500 untuk seminggu cucian. Tambahan pula, 2 mesin pencuci model Olympus OER-AW bernilai
RM213,700 yang telah dibeli oleh pihak HTJS pada 14 Oktober 2010 dan 23 Disember 2011 seperti di
Gambar A-23 telah diserahkan kepada pihak Unit Endoskopi bagi menggantikan mesin Endoscope
Washer Disinfector seperti di Gambar 22 yang tidak praktikal digunakan. Mengikut spesifikasi di
kontrak, tempoh masa satu cucian dengan menggunakan Endoscope Washer Disinfector mengambil
masa 7 minit, bagaimanapun tempoh cucian sebenar adalah 30 minit mengikut maklumat daripada
enduser semasa ianya masih digunakan.
Maklum balas 15.08.2014 dan 16.10.2014:
Spesifikasi peralatan ini telah dibuat pada tahun 2003 dan pada masa itu tiada teknologi
seumpamanya yang lebih menjimatkan kos operasi penggunaannya. Kontraktor pertama telah dilantik
pada 24.10.2003 dan ditamatkan kontrak pada 8.3.2006. Kontrakor kedua pula dilantik pada
20.8.2008 dan projek siap pada 12.1.2012. Apabila projek ditender semula pada kali kedua untuk
menjimatkan masa, spesifikasi alat dibuat seperti mana spesifikasi asal 2003. Pihak hospital telah
membeli 2 mesin pencuci model Olympus pada tahun 2010 dan 2011 untuk memenuhi keperluan
mencuci alatan sedangkan projek ACC ini siap pada 12.1.2012. Memandangkan kos operasi
penggunaannya yang tinggi, kini ianya tidak digunakan dan digantikan dengan alat yang lain yang
mana kos operasinya lebih rendah.
Sebagai langkah penambahbaikan, pada masa akan datang peralatan jenis mudah alih seperti ini tidak
akan dimasukkan ke dalam kontrak dan akan dibeli secara berasingan. Bahagian Pengurusan
Maklumat akan membangunkan portal untuk mengiklankan senarai peralatan yang tidak digunakan
bagi tujuan pemberitahuan kepada PTJ lain yang berminat untuk menggunakannya.
76 2014| LAPORAN TAHUNAN
Gambar A-24 Gambar A-25
Washer Disinfector bernilai RM34,612 tidak
digunakan di Bilik Utiliti Kotor Unit Endoskopi.
Flusher Disinfector bernilai RM37,241 tidak
digunakan di Bilik Utiliti Kotor Unit Endoskopi.
Maklum balas 2.10.2014:
Kedua-dua peralatan ini telah dipindahkan pada 30.9.2014. Washer Disinfector dipindahkan
ke Dewan Bedah dan Flush Disinfector dipindahkan ke wad pembedahan.
Gambar A-26 Gambar A-27
Nurse Call System control console bernilai RM20,833
di Unit Hemodialisis tidak digunakan.
18 unit single bedstation with four call in priorities c/w
sensitive microphone/speaker, call-assurance LED and
cancel button (for 2 way voice communication) yang
telah dibekal dan dipasang bernilai RM18,432
(RM1,024 seunit) tidak digunakan.
77 BAHAGIAN VI | PENGAUDITAN PRESTASI
Gambar A-28 Gambar A-29
5 unit single bed station for 2 way voice communication didapati tidak digunakan di Unit Hemodialisis
dan telah dihalang dengan peti sejuk seperti di gambar 28 dan 29.
Maklum balas 15.08.2014:
Peralatan akan digunakan setelah mesin hemodialisis lengkap dibekalkan. Buat masa ini mesin yang
ada ialah 21 buah daripada 41 ruang (point) yang disediakan. Permohonan untuk mesin tambahan
akan di pertimbangkan dalam peruntukan tahun 2015.
5. RUMUSAN DAN SYOR AUDIT DALAM
Bagi memastikan kelemahan yang dibangkitkan tidak berulang pada masa hadapan dan Kerajaan
mendapat best value for money atas perbelanjaan yang dilakukan, adalah disyorkan Bahagian
Pembangunan dan HTJS mengambil tindakan terhadap perkara seperti berikut:
a. Bahagian Pembangunan dan Bahagian Perancang hendaklah memastikan Brief Project bagi
kerja dan peralatan disediakan mengikut keperluan hospital bagi mengelakkan pembaziran
seperti mana yang berlaku terhadap peralatan yang tidak digunakan yang berjumlah
RM262,911;
b. Bahagian Pembangunan hendaklah memastikan kerja yang dilakukan adalah berkualiti dan
peralatan yang dibekalkan mengikut spesifikasi yang ditetapkan dalam kontrak sebelum
Pengesahan Kerja Siap dikeluarkan; dan
c. Bahagian Pembangunan hendaklah mengambil tindakan pelarasan harga bagi peralatan
yang tidak dibekalkan yang berjumlah RM94,695.
78 2014| LAPORAN TAHUNAN
KAJIAN AUDIT TERHADAP PENGURUSAN DAN
PENYENGGARAAN SISTEM PENGURUSAN PESAKIT (SPP)
DI HOSPITAL PORT DICKSON (HPD)
1. LATAR BELAKANG
Objektif pembangunan Sistem Pengurusan Pesakit (SPP) adalah untuk meningkatkan keupayaan dan
kecekapan hospital dalam menyediakan perkhidmatan kesihatan dan perubatan. Aplikasi SPP terdiri
daripada dua (2) fungsi utama iaitu fungsi Pesakit Luar dan fungsi Pesakit Dalam dan ia dibangunkan
menggunakan teknologi berasaskan web yang mengandungi tujuh (7) komponen utama iaitu
Pengurusan Pesakit; Temu Janji Dan Penjadualan; Pengurusan Wad; Rekod Perubatan; Pengurusan
Dietetik Dan Sajian; Pengurusan Jururawat Dan Kakitangan; serta Bil Dan Bayaran. Pembangunan
aplikasi SPP versi 2.1 bermula pada September 2007 dan telah dilaksanakan secara perintis di
Hospital Tuanku Jaafar, Seremban (HTJ) dan Hospital Port Dickson (HPD) pada Oktober 2008.
Penyenggaraan dan sokongan operasi bagi perkakasan, perisian aplikasi dan rangkaian untuk projek
SPP di HPD dilaksanakan oleh Syarikat HeiTech Padu Berhad (HTP) dari Februari 2010 hingga Mac
2014 melalui kontrak KKM-163/2009(2/2010)ICT dan KKM-170/2011(38/2012)ICT masing-masing
di mana tempoh kontrak adalah 22 Februari 2010 hingga 21 Februari 2012; dan 05 Mac 2012 hingga
04 Mac 2014.
2. OBJEKTIF PENGAUDITAN
Pengauditan dijalankan untuk menilai sama ada pengurusan dan penyenggaraan SPP telah dirancang
dan dilaksanakan dengan cekap dan berkesan serta mencapai objektif pembangunannya.
3. SKOP DAN METODOLOGI PENGAUDITAN
Pengauditan ini meliputi aspek perancangan, pelaksanaan dan pemantauan yang dilakukan terhadap
Kontrak Penyenggaraan SPP Versi 2.6 di Bahagian Pengurusan Maklumat (BPM) peringkat
Kementerian dan HPD.
Pengauditan telah dilaksanakan dengan menyemak fail, rekod dan dokumen serta menganalisis data
yang berkaitan dengan SPP. Lawatan, pemeriksaan terhadap perkakasan dan perisian serta temu bual
dengan pegawai yang terlibat dalam pembangunan dan penyenggaraan SPP turut dilakukan.
4. PENEMUAN AUDIT DALAM
Penemuan Audit Dalam terhadap SPP yang telah dibangunkan dan disenggara di HPD adalah seperti
berikut:
4.1 PENGURUSAN SISTEM
4.1.1 Modul Billing & Payment di HPD Tidak Digunakan Secara Menyeluruh – Sub
Modul Pemulangan (Refund) Tidak Digunakan
Sub modul ini membenarkan proses pemulangan wang deposit pesakit yang menjalani
rawatan di hospital dan dikembalikan apabila pesakit menuntut wang deposit yang tidak
digunakan selepas dibenarkan keluar.
Semakan ke atas sub modul dan semakan silang dengan Audit Trail mendapati sub modul ini
hanya diakses pada 1 Februari 2013 oleh ID Admin. Ini disebabkan pengguna tidak tahu
menggunakan modul tersebut.
B|
79 BAHAGIAN VI | PENGAUDITAN PRESTASI
Maklum balas:
Onsite Training awal telah dijalankan pada 27 Ogos 2014. Bagaimanapun, terdapat process
flow dalam sistem yang masih tidak jelas dan difahami bagi membolehkan modul tersebut
digunakan. Latihan semula dijadualkan pada November 2014.
4.1.2 Modul Staff Management Tidak Digunakan Secara Menyeluruh
Modul Staff Management ini digunakan untuk mendaftar dan mengemas kini maklumat
jururawat dan kakitangan hospital, menyediakan maklumat cuti, permohonan syif dan aktiviti
kakitangan.
Analisis Audit Dalam terhadap Audit Trail di dalam SPP menunjukkan hanya proses
Pendaftaran Kakitangan sahaja digunakan di mana kemasukan terakhir adalah pada 11 Mac
2014 manakala tarikh akhir kemasukan bagi Sub Modul Pengurusan Syif adalah pada 2
September 2013. Pihak Pengurusan HPD juga memaklumkan proses penyusunan jadual kerja
tidak digunakan kerana kesukaran menentukan masa bekerja kakitangan menerusi sistem
disebabkan oleh cuti rehat tidak dirancang dan berkursus.
Maklum balas:
Sistem SPP dibangunkan mengikut keperluan pengguna pada tahun 2007. Penambahbaikan
masih dalam perancangan KKM dan perlu melalui proses Change Request (CR) terhadap
sistem yang melibatkan kos.
4.1.3 Laporan Perubatan Dalam Modul Medical Record Management Tidak Tepat
Modul ini boleh menjana laporan mengikut kategori seperti Senarai Laporan, Laporan
Perangkaan Tahunan, Bulanan dan Harian, dan Laporan Permohonan Laporan Perubatan
mengikut jenis dan disiplin.
Penemuan Audit Dalam terhadap Laporan Permohonan Rekod Perubatan (Laporan
Medrep0003) seperti di Gambar B-1 mendapati permohonan rekod perubatan yang sama
dilaporkan berulang dan Laporan Senarai Pelupusan Rekod Perubatan tidak dapat dijana
mengikut tahun dan disiplin.
Gambar B-1
Senarai Permohonan Laporan Perubatan
Sumber Sistem SPP: Laporan Medrep0003 yang dijana pada 13 Mac 2014
Maklum balas:
Tindakan pembetulan ke atas aplikasi telah dilakukan bagi memastikan laporan adalah tepat.
80 2014| LAPORAN TAHUNAN
4.1.4 Tindakan Pengukuhan Tidak Dilaksanakan Secara Menyeluruh Terhadap
Laporan Penilaian Tahap Keselamatan Rangkaian Dan Security Posture
Assessment
Mengikut perenggan 2.0.7 Kontrak, kontraktor perlu melaksanakan Security Posture
Assessment (SPA) secara berkala iaitu sekurang-kurangnya satu (1) kali setahun. SPA dapat
mengenal pasti ancaman pencerobohan, risiko yang mungkin dihadapi serta tahap
keselamatan rangkaian ICT di hospital. Berdasarkan penilaian tersebut kontraktor perlu
mencadangkan langkah pengukuhan bagi meningkatkan tahap keselamatan. Laporan SPA
boleh digunakan oleh KKM untuk memantau dan mengesan kelemahan terhadap rangkaian
dan sistem ICT supaya penambahbaikan keselamatan ICT dapat dirancang.
Semakan Audit Dalam terhadap Laporan SPA tahun 2012 dan 2013 mendapati tindakan
pengukuhan tidak dilaksanakan secara menyeluruh dan berterusan, di mana masih terdapat isu
yang telah dilaporkan pada tahun 2012 masih berulang pada tahun 2013. Sebagai contoh
terdapat 6 isu yang berisiko tinggi masih berulang seperti di Jadual B-1.
Jadual B-1
Isu High Risk Yang Masih Berbangkit Di Dalam Laporan SPA
Penemuan SPA Isu High Risk
Isu Berulang 2012 2013
Server (Application &
Database)
5 13 4
Switches 3 19 2* * Nota: 2 isu yang sama melibatkan 6 switches
Maklum balas:
Tindakan pengukuhan telah dilaksanakan semasa PPM #1 pada 8 dan 9 September 2014.
Pihak HTP telah menyerahkan dokumen PPM #1 dan yang berkaitan pada 3 Oktober 2014
kepada pihak hospital untuk semakan dan penerimaan.
4.1.5 Tindakan Penyelesaian Secara Keseluruhan Tidak Dilaksanakan bagi Isu
Sistem “Hang”
Semasa Mesyuarat Pemantauan Penyelenggaraan SPP di HTJ dan HPD yang diadakan pada
18 Januari 2013, BPM telah meminta HTP lebih proaktif di dalam menyelesaikan isu sistem
hang apabila mendaftar pesakit baru di HPD.
Semakan Audit Dalam terhadap laporan Corrective Maintenance (CM) tahun 2013 mendapati
masalah sistem “hang” yang tidak dikenal pasti puncanya dan telah dilaporkan sebanyak 11
kali dan dikategorikan sebagai Server Application Glassfish. Pembaikan yang dilakukan oleh
pihak HTP adalah dengan restart domain dan database yang mengambil masa penyelesaian
antara 10 hingga 35 minit yang dikira daripada masa Initial Response Time.
Maklum balas:
Pemantauan telah dilakukan dan kerja-kerja fine tuning ke atas aplikasi SPP dan GlassFish
telah dilakukan. Bagaimanapun, Laporan CM 2014 didapati isu sistem “hang” semakin
berkurangan. Pemantauan berterusan akan dilakukan dan HTP akan mengemukakan laporan
secara bulanan kepada hospital dan KKM.
81 BAHAGIAN VI | PENGAUDITAN PRESTASI
4.1.6 Kawalan Capaian
Surat Pekeliling Am KSU KKM Bil. 2 Tahun 2013, Dasar Keselamatan ICT (DKICT) KKM
Versi 4.0 menyatakan pemilihan, penggunaan dan pengurusan kata laluan sebagai laluan
utama bagi mencapai maklumat dan data dalam sistem mestilah mematuhi amalan terbaik
serta prosedur yang ditetapkan oleh KKM.
Semakan Audit Dalam terhadap ID dan kata laluan yang digunakan oleh Pentadbir Sistem
untuk mengakses switch dan router adalah lemah dan tidak pernah ditukar. Semakan
selanjutnya terhadap laporan Preventive Maintenence (PM), persekitaran ICT dan analisis
dari soal selidik yang dijalankan kepada pengguna SPP mendapati 63% pengguna tidak
pernah menukar kata laluan; 29% pengguna dikongsi ID dan kata laluan yang sama dengan
pengguna lain.
Maklum balas:
Aplikasi SPP ditambah baik dengan memasukkan kawalan tempoh penukaran kata laluan
mengikut tempoh yang bersesuaian berdasarkan DKICT iaitu 90 hari. HPD telah
mengeluarkan memo peringatan pematuhan kepada DKICT KKM. ID dan kata laluan yang
digunakan untuk mengakses Switch dan Router telah ditukar kepada lapan (8) aksara
mengikut amalan terbaik DKICT KKM.
4.2 PENGURUSAN KONTRAK PENYENGGARAAN
4.2.1 Service Level Agreement
Mengikut perenggan 9 kontrak perjanjian, kontraktor hendaklah melaksanakan
penyenggaraan pembaikan bagi peralatan, peralatan rangkaian, perisian dan Sistem Aplikasi
SPP di HPD mengikut Service Level Agreement (SLA) yang telah ditetapkan. Sekiranya
kontraktor gagal menyempurnakan kerja dalam jangka masa yang ditetapkan dan kategori
kerosakan ialah masalah sistem bug, hardware, operating system, software dan kegagalan
rangkaian, penalti akan dikenakan kepada kontraktor berdasarkan kategori kerosakan dan
tempoh jam kelewatan mengikut formula seperti di Jadual 8 dalam kontrak.
a) Kelewatan penyenggaraan pembaikan bagi peralatan, peralatan rangkaian,
perisian dan Sistem Aplikasi SPP di HPD mengikut Service Level Agreement (SLA)
Semakan Audit Dalam terhadap laporan yang dijana daripada sistem helpdesk dan Laporan
Bulanan Corrective Maintenance (CM) yang dikemukakan oleh pihak kontraktor kepada
BPM bagi bulan April hingga Jun 2012 dan April hingga Jun 2013 mendapati kelemahan
pihak kontraktor dalam mengambil tindakan pembaikan. Hasil analisis Audit Dalam, tempoh
kelewatan yang berlaku adalah antara 5 jam 15 minit hingga 1,257 jam 35 minit bagi tahun
2012 manakala bagi tahun 2013 adalah antara 13 jam 10 minit hingga 1,593 jam 30 minit.
Maklumat lanjut berkenaan dengan kelewatan tersebut seperti di Jadual B-2.
82 2014| LAPORAN TAHUNAN
Jadual B-2
Penyenggaraan Pembaikan Yang Dilaksanakan Melebihi Tempoh Yang Ditetapkan
Dalam SLA Bagi Bulan April Hingga Jun 2012 Dan April Hingga Jun 2013
Bil. No.
Laporan
Tarikh /
On-Site
Response
Time (ORT)
Tarikh/
Masa
Selesai
Problem
Type
Tempoh
kelewatan
(Laporan
Bulanan
CM)
Tempoh
Kelewatan
Sebenar
Tanpa
Mengambil
Kira Waktu
Bekerja
Catatan
April Hingga Jun 2012
1.
002625 5/4/2012
12.25 tengah
hari
6/4/2012
9.35 pagi
Bug 5 jam
10 minit
5 jam
15 minit
-
2.
002628 9/4/2012
12.22 tengah
hari
10/4/2012
10.31 pagi
Bug 6 jam
09 minit
6 jam
21 minit
-
3.
002635 18/4/2012
8.55 pagi
3/5/2012
4.17 petang
User Error/
Operation
Mistake
367 jam
22 minit
351 jam
57 minit
(i) Category Description dalam
laporan Helpdesk ialah bug.
4.
002636 18/4/2012
12.39 tengah
hari
19/4/2012
1.01 tengah
hari
Data 8 jam
22 minit
8 jam 23 minit -
5. 002637 20/4/2012
4.50 petang
23/4/2012
3.06 petang
Data 6 jam
16 minit
56 jam
6 minit
-
6. 002635 03/05/2012
8.20 pagi
03/05/2012
4.18 petang
Data 7 jam
23 minit
1,257 jam
35 minit
(i) Berdasarkan laporan Helpdesk
Mei 2012:
ORT: 4.15 petang, 3/5/2012
PRT: 11.11 pagi, 26/6/2012
Pihak Audit Dalam mendapati
masa yang dinyatakan dalam
laporan kepada BPM merujuk
kepada masa pada Service
Report No. 002635 bagi aduan
pada 18/4/2012 yang
diselesaikan pada 3/5/2012.
(ii) On-site Engineer menggunakan
borang Service Report bagi
aduan 002635 yang dilaporkan
pada bulan April 2012.
7. 002646 26/6/2012
2.36 petang
27/6/2012
5.05 petang Bug
10 jam
29 minit
10 jam
30 minit
-
8. 002643 14/6/2012
4.01 petang
15/6/2012
10.50 malam Data
3 jam
49 minit
14 jam
50 minit
-
April Hingga Jun 2013
9. 003343 29/4/2013
9.01 pagi
5/7/2013
10.30 pagi
Bug 7 jam
59 minit
1,593 jam
30 minit
(i) Laporan tidak ditutup pada
bulan April dan tidak
dilaporkan pada bulan
berikutnya sehingga aduan
ditutup pada bulan Julai 2013.
10. 005002 22/5/2013
9.45 pagi
23/5/2013
5.10 petang
Bug 31 jam
15 jam
40 minit
-
11. 005111 3/6/2013
3.05 petang
7/6/2013
9.30 pagi
Data 2 jam
25 minit
74 jam
30 minit
-
12. 005120 17/6/2013
9.31 pagi
19/6/2013
2.00 petang
Bug 12 jam
29 minit
36 jam
30 minit
-
13. 005124 20/6/2013
9.01 pagi
21/6/2013
2.10 petang
Bug 13 jam
09 minit
13 jam
10 minit
-
Sumber: Corrective Maintenace Report of HTJS and HPD
83 BAHAGIAN VI | PENGAUDITAN PRESTASI
Analisis Audit Dalam selanjutnya mendapati:
(i) Kontraktor Gagal Menyempurnakan CM Dalam Tempoh Masa Yang
Ditetapkan
Semakan Audit Dalam terhadap klausa di dalam SLA, menunjukkan tiada penjelasan
terperinci berkenaan dengan pengiraan Problem Response Time (PRT) dihentikan oleh pihak
kontraktor. Bagaimanapun, Audit Dalam dimaklumkan oleh BPM bahawa tindakan CM boleh
ditangguhkan atas persetujuan pengguna/Unit IT dengan alasan masalah dilaporkan lewat
petang dan pengguna telah pulang apabila On-site Engineer tiba di lokasi; atau kes tidak
kritikal dan hanya melibatkan seorang pengguna sahaja.
Semakan terhadap Laporan Sistem Helpdesk bagi aduan No. 002643 iaitu item No. 3 di
Jadual B-2 mendapati masa bagi pengiraan Problem Response Time (PRT) dihentikan oleh
pihak kontraktor setelah mendapat kebenaran dari pengguna/Unit IT kepada On-site Engineer
untuk menghentikan masa atau menyambung kerja pada hari berikutnya. Jumlah penalti yang
sepatutnya dikenakan berjumlah RM3,455.39. Pengiraan penalti adalah seperti di Jadual B-3.
Maklum balas:
Penalti tidak dikenakan kerana dengan kebenaran pengguna ke atas kes-kes tertentu. Kes
yang berlaku adalah intermittent yang memerlukan masa untuk penyelesaian kes tersebut.
Aktiviti penyelesaian melibatkan beberapa senario simulasi yang perlu diuji terhadap data
bagi mengenal pasti punca masalah.
(ii) Percanggahan Maklumat Dalam Laporan Yang Dikemukakan Oleh Pihak
Kontraktor Kepada BPM
Semakan selanjutnya mendapati ada percanggahan maklumat yang dilaporkan kepada BPM
seperti aduan No. 002635 iaitu item No. 3 di Jadual B-2 dalam Laporan Sistem Helpdesk ia
dikategorikan sebagai bug. Bagaimanapun, dalam Laporan CM yang dikemukakan kepada
BPM, aduan ini dikategorikan sebagai user error. Oleh sebab kategori user error tidak
termasuk dalam SLA, penalti tidak dikenakan atas kelewatan yang diambil oleh pihak
kontraktor selama 351 jam 57 minit bagi menyelesaikan masalah ini. Pihak Audit Dalam telah
mendapatkan pengesahan daripada BPM pada 7 April 2014 bahawa aduan ini dikategorikan
sebagai bug. Pihak Audit Dalam juga mendapati salinan Laporan Bulanan CM tidak
dikemukakan oleh pihak kontraktor untuk semakan atau pengesahan Unit IT HPD bagi aduan
dan tindakan yang dilaporkan. Oleh itu, pihak BPM hanya menyemak dokumen berdasarkan
yang dilaporkan oleh kontraktor dan tiada pengesahan kerja dari Unit IT HPD. Jumlah penalti
yang sepatutnya dikenakan berjumlah RM82,004.35. Pengiraan penalti adalah seperti di
Jadual B-3.
Maklum balas:
BPM mendapati laporan bulanan April 2012 menunjukkan problem type adalah user
error/operation mistake yang tidak akan dikenakan penalti. Susulan daripada penemuan
Audit Dalam, terdapat kesilapan dalam mengklasifikasikan aduan tersebut dalam Laporan
CM apabila dibuat perbandingan dengan sistem helpdesk.
Pihak HTP telah mengakui kesilapan tersebut dan teguran telah diberikan supaya sebarang
proses kemas kini terhadap log di sistem helpdesk perlu dimaklumkan kepada IT Hospital dan
KKM walaupun laporan bulanan telah dikemukakan.
84 2014| LAPORAN TAHUNAN
(iii) Aduan Yang Belum Ditutup Tidak Dilaporkan Pada Bulan Berikutnya
Semakan Audit Dalam terhadap aduan No. 003343 iaitu item No. 9 di Jadual B-2 telah
dilaporkan kepada On-site Engineer pada pukul 9.00 pagi, 29 April 2013. Semakan terhadap
Laporan Sistem Helpdesk pula, aduan ini dikategorikan sebagai bug dan masalah ini
diselesaikan oleh pihak kontraktor pada 5 Julai 2013. Semakan lanjut terhadap Laporan CM
bulan April 2013 kepada BPM mendapati aduan ini tidak ditutup kerana belum selesai dan
aktiviti terakhir pihak kontraktor adalah pada 9 Mei 2013.
Bagaimanapun, semakan lanjut terhadap Laporan CM bagi bulan Mei, Jun dan Julai 2013
mendapati sambungan aktiviti bagi aduan ini tidak dilaporkan oleh pihak kontraktor dalam
laporan tersebut. Selain itu, Audit Dalam mendapati tiada bukti semakan dilakukan ke atas
laporan tersebut. Mengikut pengiraan Audit Dalam, jumlah penalti yang sepatutnya dikenakan
berjumlah RM371,285.50. Pengiraan penalti adalah seperti di Jadual B-3.
Maklum balas:
BPM akan memastikan mana-mana aduan yang belum ditutup, perlu dimasukkan ke dalam
laporan bulanan seterusnya.
b) Penalti Tidak Dikenakan Kepada Kontraktor Yang Gagal Menyempurnakan
Kerja Dalam Jangka Masa Yang Ditetapkan
Analisis Audit Dalam selanjutnya terhadap aduan bagi tempoh April hingga Jun 2012 dan
April hingga Jun 2013 seperti di Jadual B-2 mendapati penalti tidak dikenakan bagi tempoh
kelewatan yang berlaku adalah antara 5 jam 15 minit hingga 1,257 jam 35 minit bagi tahun
2012 manakala bagi tahun 2013 adalah antara 13 jam 10 minit hingga 1,593 jam 30 minit.
Jumlah penalti yang sepatutnya dikenakan berjumlah RM802,463.65. Pengiraan kelewatan
terhadap aduan-aduan tersebut seperti di Jadual B-3.
Jadual B-3
Pengiraan Penalti SLA
Bil. No.
Aduan
IRT
(Tarikh/
Masa)
ORT
(Tarikh/
Masa)
Penalti
PRT
(Tarikh/
Masa)
Kelewatan
(16 jam selepas tempoh
aduan)
Pengiraan
Penalti
Penalti
(RM)
1. 002625 5/4/2012 –
12.20
5/4/2012
– 12.25
-
6/4/2012 –
09.35
Tamat PRT –6/4/2012 –
04.20
Lewat- 5 jam 15 minit
=RM233 X 5.25
=RM1,223.25
1,223.25
2. 002628 9/4/2012 –
12.10
9/4/2012
– 12.22
- 10/4/2012 –
10.31
Tamat PRT – 10/4/2012
04.10
Lewat – 6 jam 21 minit
= RM 233 X 6.35
= RM1,479.55
1,479.55
3. 002635 18/4/2012 –
08.20
18/4/2012 –
08.55
- 3/5/2012 –
16.17
Tamat PRT – 19/4/2012
00.20
Lewat – 351 jam 57 minit
= RM 233 X
351.95
= RM82,004.35
82,004.35
4. 002636 18/4/2012 –
12.38
18/4/2012 –
12.39
- 19/4/2012 –
13.01
Tamat PRT – 19/4/2012
04.38
Lewat – 8 jam 23 minit
= RM 233 X 8.38
=RM1,952.54
1,952.54
5. 002637 20/4/2012 –
15.00
20/4/2012 –
16.50
- 23/4/2012 –
15.06
Tamat PRT – 21/4/2012
07.00
Lewat – 56 jam 6 minit
= RM 233 X 56.1
=RM13,071.30
13,071.30
6. 002635 3/5/2012 –
16.15
3/5/2012
– 16.18
- 25/6/2012 –
17.50
Tamat PRT – 4/5/2012
08.15
Lewat – 1,257 jam 35 minit
= RM 233
X1,257.35
=RM292,962.55
292,962.55
7. 002646 26/6/2012 –
14.35
26/6/2012 –
14.36
- 27/6/2012
– 17.05
Tamat PRT – 27/6/2012
06.35
Lewat – 10 jam 30 minit
=RM233 X 10.5
=RM2,446.50
2,446.50
8. 002643 14/6/2012 –
16.00
14/6/2012-
16.01
- 15/6/2012 –
22.50
Tamat PRT – 15/6/2012
08.00
Lewat – 14 jam 50 minit
=RM233 X 14.83
=RM3,455.39
3,455.39
9. 003343 29/4/2013 –
09.00
29/4/2013 –
09.01
- 5/7/2013 –
10.30
Tamat PRT – 30/4/2013
01.00
Lewat – 1,593 jam 30 minit
=RM233 X
1593.5
=RM371,285.50
371,285.50
85 BAHAGIAN VI | PENGAUDITAN PRESTASI
Bil. No.
Aduan
IRT
(Tarikh/
Masa)
ORT
(Tarikh/
Masa)
Penalti
PRT
(Tarikh/
Masa)
Kelewatan
(16 jam selepas tempoh
aduan)
Pengiraan
Penalti
Penalti
(RM)
10. 005002 22/5/2013 –
09.30
22/5/2013 –
09.45
- 23/5/2013 –
17.10
Tamat PRT – 23/5/2013
01.30
Lewat – 15 jam 40 minit
=RM233 x 15.67
=RM3,651.11
3,651.11
11. 005111 3/6/2013 –
15.00
3/6/2013
– 15.05
- 7/6/2013 –
09.30
Tamat PRT – 4/6/2013
07.00
Lewat – 74 jam 30 minit
=RM233 X 74.5
=RM17,358.50
17,358.50
12. 005120 17/6/2013 –
09.30
17/6/2013 –
09.31
- 19/6/2013 –
14.00
Tamat PRT – 18/6/2013
01.30
Lewat – 36 jam 30 minit
=RM233 X 36.5
=RM8,504.50
8,504.50
13. 005124 20/6/2013
09.00
20/6/2013 –
09.01
- 21/6/2013 –
14.10
Tamat PRT – 21/6/2013
01.00
Lewat – 13 jam 10 minit
=RM233 X 13.17
=RM3,068.61
3,068.61
JUMLAH 802,463.65
Maklum balas:
BPM akan meneliti penemuan Audit Dalam tersebut. Selain itu BPM akan memastikan SLA
diperincikan kategori kerosakan/masalah dalam kontrak-kontrak penyenggaraan baru.
4.2.2 Pematuhan Oleh Pihak Kontraktor Kepada Kontrak Penyenggaraan
Semakan Audit Dalam terhadap Jadual 1 – Skop Kerja di perenggan 2 - Skop Kerja Umum
Penyelenggaraan Pencegahan; perenggan 3 - Skop Kerja Umum Penyelenggaraan Pembaikan;
perenggan 4 - Skop Kerja Umum Sokongan Operasi; perenggan 5 – Business Continuity
Services; dan perenggan 8, Penyediaan Dokumentasi, Laporan dan Manual; mendapati kerja-
kerja yang sepatutnya dilaksanakan oleh kontraktor tidak dilakukan.
Semakan selanjutnya mendapati tiada bukti semakan dan pemantauan terhadap kerja-kerja
yang dilaksanakan oleh kontraktor. Selain itu tiada bukti laporan yang sepatutnya disediakan
dan dikemukakan kepada BPM dan HPD difailkan. Skop kerja-kerja yang sepatutnya
dilakukan oleh kontraktor tidak dapat dikenal pasti kos yang terlibat, kerana dalam
kontrak kos tersebut adalah lump sum. Maklumat lanjut dan maklum balas adalah seperti
di Jadual B-4.
Jadual B-4
Klausa Skop Kerja Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Kontraktor
Bil. No.
Perenggan Klausa Dalam Kontrak Penemuan Audit Maklum balas
1. 2.1.5.4 2.1 Peralatan dan Peralatan Rangkaian
Kontraktor mestilah mengemas kini Daftar
Penyelenggaraan Harta Modal (KEW.PA-
14) bagi setiap peralatan dan peralatan
rangkaian yang di selenggara selepas
selesai Penyelenggaraan Pencegahan.
KEW.PA-14 tidak
disediakan oleh
pihak kontraktor
seperti yang
dinyatakan dalam
kontrak.
KEW.PA-14 telah
dikemaskinikan mengikut
tarikh Penyelenggaraan
Pencegahan bagi setiap
perkakasan SPP.
2. 3.2.3 3.2 Perisian dan Sistem Aplikasi
Mengambil langkah berjaga-jaga semasa
melaksanakan rutin back up bagi Aplikasi
dan data serta membuat virus scan untuk
mengelakkan sistem mengalami kegagalan
fungsi. Semua aktiviti perlu direkodkan
untuk rujukan diserahkan kepada
KERAJAAN setiap hari.
Tiada rekod
diterima oleh HPD
dan BPM.
Proses salinan harian (daily
backup job) telah ada
dilaksanakan. Untuk virus scan
di server dilaksanakan secara
bulanan semasa PM. Untuk
virus scan di PC SPP, proses
virus scan adalah secara
automatik bergantung kepada
user enable/disable proses
tersebut di PC.
86 2014| LAPORAN TAHUNAN
Bil. No.
Perenggan Klausa Dalam Kontrak Penemuan Audit Maklum balas
3. 4.1.5 4.1 Skop Kerja Khusus Sokongan
Operasi Peralatan dan Peralatan
Rangkaian
Memantau dan mengawal selia network
utilization sepanjang masa dan
menyediakan laporan penggunaan
rangkaian (network utilization) setiap
bulan.
Laporan network
utilization tidak
disediakan setiap
bulan.
Laporan network utilization
tidak dapat dijana kerana tiada
network monitoring tool yang
dipasang di server pada masa
tersebut.
Perisian Network Monitoring
Tool telah dipasang untuk
memantau network utilization
di hospital.
4. 4.6.8 4.6 Skop Kerja Khusus Sokongan
Operasi Storan Data
Menjalankan customization dan resize disk
space bagi tujuan partitioning sistem
pengoperasian, aplikasi dan pangkalan
data. Menyediakan laporan statistik
penggunaan disk space kepada pihak
KERAJAAN setiap bulan. Laporan perlu
mengandungi statistik CPU utilization,
statistik pengguna Sistem dan sebagainya.
Laporan tidak
dikemukakan setiap
bulan kepada BPM.
Laporan CPU Utilization/disk
usage tidak dapat dijana
kerana tiada monitoring tool
yang dipasang di server pada
masa tersebut. HTP telah
memasang Open Source Tool
OP Manager di server bagi
menjana laporan tersebut
setiap bulan.
5. 8.3 8.0 Penyediaan Dokumentasi, Laporan
dan Manual
Menyediakan laporan bulanan (Summary
Report) berkaitan semua perkhidmatan
yang dijalankan iaitu aktiviti
Penyelenggaraan Pencegahan,
Penyelenggaraan Pembaikan, penggantian
peralatan, dan peralatan rangkaian dan
lain-lain yang berkaitan. Laporan ini perlu
dikemukakan kepada pegawai di BPM,
KKM yang bertanggungjawab pada setiap
minggu pertama pada bulan seterusnya.
Laporan tidak
dikemukakan oleh
kontraktor setiap
bulan sepertimana
dinyatakan dalam
kontrak
Laporan hanya
dikemukakan
apabila HTP
menuntut
pembayaran
(setiap 4 bulan).
Pemantauan penghantaran
Laporan dipantau oleh KKM.
BPM akan memastikan
kontraktor mengemukakan
laporan sebagaimana yang
dinyatakan dalam kontrak
4.3 PENGURUSAN PEMBAYARAN
4.3.1 Bayaran Perkhidmatan Penyenggaraan - Jadual Dalam Perjanjian
Pembayaran bagi perkhidmatan penyenggaraan ini dibuat secara berperingkat iaitu sebanyak
6 kali sepanjang tempoh perjanjian dan pembayaran dibuat selepas menerima 4 laporan
bulanan. Jumlah pembayaran pula adalah sebanyak RM137,000 bagi bayaran pertama hingga
ke-5 dan RM139,755 bagi bayaran terakhir. Semakan mendapati, walaupun perjanjian ini
bermula 5 Mac 2012 namun jadual pembayaran dalam perjanjian menunjukkan pembayaran
mula diambil kira dari bulan Februari 2012. Butiran bagi jadual pembayaran ini adalah seperti
di Jadual B-5.
Jadual B-5
Jadual Bayaran Bagi Perkhidmatan Penyelenggaraan
Kontrak No.: KKM-170/2011(38/2012)ICT
Bil. Peringkat Jumlah
(RM)
Tempoh
Bayaran
1. Selepas penerimaan laporan untuk Februari, Mac, April dan Mei
2012 137,000 Julai 2012
2. Selepas penerimaan laporan untuk Jun, Julai, Ogos dan
September 2012 137,000 Oktober 2012
87 BAHAGIAN VI | PENGAUDITAN PRESTASI
Bil. Peringkat Jumlah
(RM)
Tempoh
Bayaran
3. Selepas penerimaan laporan untuk Oktober, November,
Disember 2012 dan Januari 2013 137,000 Februari 2013
4. Selepas penerimaan laporan untuk Februari, Mac, April dan Mei
2013 137,000 Jun 2013
5. Selepas penerimaan laporan untuk Jun, Julai, Ogos dan
September 2013 137,000 Oktober 2013
6. Selepas penerimaan laporan untuk Oktober, November,
Disember 2013 dan Januari 2014 139,755 Februari 2014
Jumlah Keseluruhan 824,755
Semakan terhadap baucar bayaran mendapati pembayaran bagi fasa pertama 2012 dibuat
selepas menerima laporan bagi perkhidmatan bulan Mac, April, Mei dan Jun 2012 manakala
bayaran bagi fasa kedua 2012 pula dibuat selepas menerima laporan perkhidmatan bagi bulan
Julai, Ogos dan September 2012. Maklumat lanjut seperti di Jadual B-6.
Jadual B-6
Bayaran Yang Tidak Mengikut Jadual Dalam Perjanjian Bil. Jadual Bayaran Mengikut
Jadual 3 Dokumen Kontrak
Pembayaran Sebenar Yang
Dilakukan
No. Baucar/
Tarikh
Amaun
(RM)
1. Selepas penerimaan laporan untuk
Februari, Mac, April dan Mei
2012
Selepas penerimaan laporan
untuk Mac, April, Mei dan Jun
2012
B0587
04/09/2012
137,000
2. Selepas penerimaan laporan untuk
Jun, Julai, Ogos dan September
2012
Selepas penerimaan laporan
untuk Julai, Ogos dan
September 2012
B0758
07/11/2012
137,000
Semakan terhadap baucar bayaran No. B0046 bertarikh 28 Februari 2014 mendapati
pembayaran terakhir berjumlah RM139,755 dibuat selepas menerima laporan bulanan bagi
bulan Oktober 2013 hingga Januari 2014.
Walaupun pembayaran dibuat mengikut jadual bayaran yang dinyatakan dalam kontrak,
pembayaran tersebut dibuat sebelum kontrak sebenar berakhir pada 4 Mac 2014. Pihak Audit
Dalam mendapati bayaran sepenuhnya telah dibuat sebelum perkhidmatan disempurnakan
dan sebelum kontrak tamat. Selain itu, pihak Audit Dalam mendapati laporan bagi bulan
Februari 2014 telah disediakan oleh kontraktor selepas bayaran terakhir dibuat.
Maklum balas:
BPM mengambil maklum penemuan ini dan bagi kontrak akan datang, sebarang perubahan
butiran kontrak (Jadual Pembayaran) selepas ditandatangani akan dirujuk kepada Bahagian
Perolehan dan Penswastaan/ Penasihat Undang-undang KKM.
4.4 PENGURUSAN ASET
Semua aset SPP diselia oleh HTP sehingga tamat kontrak pada 4 Mac 2014. Pihak Audit Dalam telah
menjalankan pemeriksaan terhadap aset SPP iaitu satu (1) Personal Computer (PC); 34 Thin Client;
21 Printer; dua (2) Server; satu (1) Tape Drive; tiga (3) Bar Code Reader; dua (2) Smart Card
Reader; 11 Switch; dan satu (1) Keyboard, Video and Mouse (KVM) Switch.
4.4.1 Pendaftaran Aset Tidak Mengikut Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan
Semakan Audit Dalam terhadap dokumen pendaftaran aset mendapati kelemahan seperti
Daftar Harta Modal (KEW.PA-2) dan Daftar Inventori (KEW.PA-3) tidak diisi dengan
lengkap dan tidak dilabel dengan “Hak Kerajaan Malaysia”
88 2014| LAPORAN TAHUNAN
Maklum balas:
HPD mengambil maklum dan akan memastikan ruangan pada Bahagian Pemeriksaan Aset
diisi apabila pemeriksaan dibuat. Selain itu tindakan yang telah diambil adalah mengumpul
semua dokumen dan maklumat yang berkaitan untuk memastikan maklumat dalam KEW.PA 2
dan KEW.PA 3 adalah tepat dan melekatkan label “Hak Kerajaan Malaysia”.
4.4.2 Aset Tidak Digunakan
Semakan Audit Dalam mendapati lapan (8) peralatan yang bernilai RM16,184 tidak
digunakan tetapi telah dibuat penyelenggaraan seperti di Jadual B-7. Semakan Audit Dalam
selanjutnya mendapati walaupun peralatan ini dikeluarkan daripada senarai preventive
maintenance (PM), kos PM tidak dapat diselaraskan mengikut pengurangan item kerana kos
penyelenggaraan di dalam kontrak tidak diperincikan mengikut item.
Jadual B-7
Aset SPP Yang Tidak Digunakan
Bil. Nama Aset Kuantiti Lokasi Alasan
1. Bar Code
Printer
3 Unit Rekod Tiada keperluan untuk menggunakannya.
Kertas untuk penggunaan Bar Code Printer terlalu mahal
SPP digunakan pada komputer peribadi (PC) untuk
memudahkan pengguna menggunakan komputer yang sama
untuk melakukan kerja-kerja lain dan menggunakan sistem lain
selain SPP
Hanya satu Bar Code Scanner yang digunakan. Selainnya
hanya disimpan sebagai backup apabila Bar Code Scanner
yang digunakan tidak berfungsi atau rosak.
2. Bar Code
Scanner
2
3. Thin Client 1
4. Thin Client 1 Unit
Hemodialisis SPP digunakan pada komputer peribadi (PC) untuk
memudahkan pengguna menggunakan komputer yang sama
untuk melakukan kerja-kerja lain dan menggunakan sistem lain
selain SPP
5. Smart Card
Reader
1 Unit
Kecemasan &
Trauma
Tidak dapat membaca nombor kad pengenalan pesakit
Maklum balas:
Maklumbalas:
Barcode Printer tidak digunakan kerana telah dipersetujui untuk scan barcode pada label
sedia ada yang telah dicetak semasa pendaftaran (penjimatan kos pembelian label). Ia juga
tidak termasuk dalam senarai aset yang perlu diselenggarakan dalam kontrak 2012-2014.
Pihak BPM mencadangkan Barcode Printer dan Thin Client ini dibuat pelupusan
memandangkan jangka hayat telah mencapai lebih 5 tahun dan dalam tindakan Unit Aset
HPD untuk tujuan pelupusan. Penggunaan Barcode Scanner akan dikaji semula mengikut
keperluan pengguna dan satu (1) unit Smart Card Reader telah digunakan di Unit Kewangan.
5. RUMUSAN DAN SYOR AUDIT DALAM
Pada pendapat Audit Dalam, pembangunan Sistem Pengurusan Pesakit telah mencapai objektif
pembangunannya. Bagaimanapun, terdapat kelemahan dalam pengurusan sistem dan
penyenggaraan yang perlu ditambah baik bagi memastikan perbelanjaan yang dibuat dapat
memberikan value for money sepenuhnya kepada Kerajaan. Bagi mengatasi kelemahan yang
dibangkitkan, adalah disyorkan supaya pihak yang terlibat mengambil tindakan seperti berikut:
a. Hands-on training hendak diberikan kepada pengguna supaya modul-modul yang ada
digunakan secara optimum dan laporan yang dijana adalah tepat serta boleh dijadikan rujukan
oleh pengguna.
b. Modul Staff Management perlu dikaji semula bagi memudahkan penggunaannya.
Bar Code Printer
89 BAHAGIAN VI | PENGAUDITAN PRESTASI
c. Laporan yang dijana daripada sistem hendaklah dibetulkan bagi memastikan maklumat dalam
laporan tersebut adalah tepat.
d. Tindakan pengukuhan perlu dilaksanakan dengan kadar segera dan berterusan selepas laporan
diterima supaya keselamatan maklumat penting dan sulit di dalam SPP dapat dilindungi
daripada ancaman pencerobohan.
e. Penyelesaian secara keseluruhan perlu dilaksanakan dengan segera supaya masalah yang sama
tidak berulang.
f. Capaian pengguna ke atas aplikasi dan data sensitif dihadkan kepada pengguna yang sah
sahaja. Ia penting untuk mengelakkan pengubahsuaian terhadap sistem dan data tanpa
kelulusan. Kata laluan hendaklah dirahsiakan dan mempunyai gabungan aksara, angka dan
aksara khusus.
g. BPM perlu memastikan kontrak ditandatangani dalam tempoh ditetapkan serta meneliti setiap
klausa dalam perjanjian bagi memastikan kepentingan Kerajaan dijaga sepanjang tempoh
kontrak.
h. BPM hendaklah memperincikan klausa berkenaan penentuan keadaan dan tempoh masa kerja
sesuatu pembaikan boleh diberhentikan.
i. BPM hendaklah menyemak semula laporan yang dikemukakan oleh pihak kontraktor untuk
memastikan penalti dikenakan terhadap kelewatan yang melebihi tempoh ditetapkan dalam
SLA.
j. BPM dan HPD hendaklah memantau pelaksanaan skop kerja oleh pihak kontraktor seperti
yang dinyatakan dalam kontrak untuk menjaga kepentingan Kerajaan.
k. Unit Pengurusan Aset HPD perlu menyemak dan mengemas kini KEW.PA-2 dan KEW.PA-3
untuk memastikan aset-aset yang didaftarkan mengikut kehendak pekeliling yang berkuat
kuasa.
l. BPM perlu merancang sesuatu perolehan bagi memastikan aset yang dibeli boleh diguna pakai
dalam pelbagai tugas bagi memudahkan pengguna, mengelakkan pembaziran serta
mengelakkan aset yang dibekalkan tidak digunakan.
m. BPM hendaklah mengelakkan meletakkan kos untuk penyenggaraan preventive maintenance
(PM) atau corrective maintenance (CM) secara lumpsum. Sekiranya kos tersebut berasingan ia
memudahkan pelarasan dibuat terhadap aset-aset yang tidak dilakukan PM ataupun CM.
90 2014| LAPORAN TAHUNAN
PENGURUSAN AKTIVITI PEMFLORIDAAN AIR
KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
1. LATAR BELAKANG
Aktiviti pemfloridaan air bertujuan memastikan kandungan florida air minuman pada paras optimum
iaitu 0.4-0.6 ppm bagi mengawal dan mencegah kerosakan gigi dan mematuhi kriteria penyediaan
bekalan air minum yang selamat. Program ini juga bagi meningkatkan tahap kesihatan pergigian dan
kualiti kehidupan rakyat dengan mengawal penyakit karies gigi. Terdapat 472 loji air di seluruh negara
di mana 120 loji air diuruskan oleh pihak Kerajaan, 52 oleh pelbagai Lembaga Air dan bakinya 300
diuruskan oleh pihak swasta. Aktiviti pemfloridaan di loji air yang dibiayai oleh KKM adalah
sebanyak 168 loji di Negeri Perlis, Perak, Sabah dan Sarawak di mana sebanyak 311 daripada loji air
tersebut mempunyai fluoride feeder dan hanya 272 loji air sahaja yang menjalankan aktiviti
pemfloridaan seperti di Jadual C-1.
Jadual C-1
Bilangan Loji Rawatan Air
NEGERI BIL.
LOJI KERAJAAN
LEMBAGA
AIR SWASTA
FLUORIDE
FEEDER
(FF)
PEMFLORIDAAN
DIJALANKAN
FF AKTIF
Ada Tiada
Perlis 3 3* - - 3 0 3
Kedah 36 - - 36 32 4 32
Pulau Pinang 9 - - 9 9 0 9
Perak 46 - 41* 5 43 3 43
Selangor 30 - - 30 29 1 29
WP Kuala Lumpur /
Putrajaya 3 - - 3 3 0 3
Negeri Sembilan 22 - - 22 19 3 19
Melaka 8 - - 8 8 0 8
Johor 45 - - 45 32 13 32
Pahang 76 - - 76 53 23 42
Terengganu 14 - - 14 14 0 14
Kelantan 27 - - 27 3 24 3
Sabah 52 33* - 19 24 28 0
WP Labuan 5 4 - 1 4 1 1
Sarawak 96 80* 11* 5 35 61 34
JUMLAH 472 120 52 300 311 161 272 Nota: * Aktiviti pemfloridaan dibiayai oleh KKM = 168 loji
Sumber: KKM (Data Tahun 2013)
2. OBJEKTIF PENGAUDITAN
Pengauditan dijalankan untuk menilai sama ada pengurusan aktiviti pemfloridaan air telah dirancang
dan dilaksanakan dengan cekap dan berkesan.
3. SKOP DAN METODOLOGI PENGAUDITAN
Skop pengauditan adalah meliputi tahun 2012 hingga 2014 dan dijalankan di Bahagian Kesihatan
Pergigian (IPKKM), Bahagian Perkhidmatan Kejuruteraan (IPKKM), Pejabat Timbalan Pengarah
Kesihatan Negeri(Pergigian)/Pejabat Kesihatan Pergigian Daerah (PKPD)/Bahagian (PKPB) serta
agensi bekalan air di Negeri Perak dan Sarawak.
C|
91 BAHAGIAN VI | PENGAUDITAN PRESTASI
Kaedah pengauditan adalah dengan menyemak dokumen, rekod dan fail berkaitan serta menganalisis
data. Lawatan fizikal ke Loji Air yang dipilih dan persampelan air juga dijalankan bagi mendapatkan
tahap florida dalam bekalan air minum.
Lawatan Audit Dalam di Negeri Perak dijalankan di Loji Air Sg. Tapah, Loji Air Sg. Kampar dan Loji
Air Sg. Palai yang diuruskan oleh Lembaga Air Perak (LAP) serta Loji Air Ulu Kinta yang diuruskan
oleh pihak swasta manakala di Negeri Sarawak lawatan dijalankan di Loji Air Batu Kitang yang
diuruskan oleh Lembaga Air Kuching (LAK), Loji Air Tapah dan Loji Air Slabi yang diuruskan oleh
Jabatan Kerja Raya (JKR). Persampelan air dibuat bersama Unit Kawalan Mutu Air Minum (KMAM),
PKPD Kampar dan PKPB Kuching di lima (5) pusat persampelan air bagi loji dan retikulasi Kampar,
Perak dan Batu Kitang, Sarawak. Selain itu, lawatan juga dibuat ke Stor Tak Teruntuk JKR Kuching.
4. PENEMUAN AUDIT DALAM
4.1 Pelanggaran Paras Florida Dalam Bekalan Air Minum - Pemantauan Oleh KMAM
Mengikut Rekod Water Quality Surveillance (WQS) bagi tempoh tahun 2012 hingga Mei 2014, bacaan
di enam (6) loji air yang disemak menunjukkan bacaan paras florida adalah kurang atau lebih daripada
paras optimum yang ditetapkan seperti yang ditunjukkan di Jadual C-2.
4.4.2 Perbezaaan Baki Antara Laporan Stok Penutup Inventori Bahagian Perkhidmatan
Farmasi KKM dengan Laporan Bulanan Stok PTJ
Semakan terhadap Laporan Stok Penutup Inventori Bahagian Perkhidmatan Farmasi KKM
dengan Laporan Bulanan Stok PTJ bagi sembilan (9) PTJ yang merangkumi lapan (8) hospital
dan satu (1) Makmal Ubat Dan Stor Bahagian Kuching mendapati rekod di PTJ adalah tepat
kecuali perbezaan sejumlah RM465,159 (44.48%) dengan baki stok reagen di Laporan
Bulanan Stok Hospital Raja Perempuan Zainab II dan RM215,472 (16.10%) di antara nilai
inventori yang direkodkan dalam Laporan Stok Penutup Inventori Bahagian Perkhidmatan
Farmasi KKM dengan baki inventori di Laporan Bulanan Stok Bekalan Perubatan Kesihatan
di Hospital Putrajaya. Butiran adalah sebagaimana Jadual K-6. Perbezaan ini adalah
disebabkan pelarasan data nilai stok yang dibuat pada bulan September 2014 dan telah dibuat
pelarasan sewajarnya.
Jadual K-6
Pengesahan Baki Inventori Sehingga 31 Ogos 2014
BIL
. PTJ
KOD
PROGRAM
/ AKTIVITI
PERIHAL AMAUN
PTJ (RM)
PENGESAHAN AUDIT (RM) BEZA
(RM) Dokumen
Rujukan Nilai (RM)
1.
Hospital Sultanah
Aminah, Johor 111100
Ubat dan
dadah 10,000,486
Laporan
Bulanan stok
Ubat
(OL 27401)
10,000,486 0.00
2.
Hospital Raja
Perempuan
Zainab II, Kota
Bharu
111100 Ubat dan
dadah 8,437,366 8,437,366 0.00
3.
Hospital Raja
Perempuan
Zainab II, Kota
Bharu
32100 Reagen 1,045,731
Laporan
Bulanan stok
Reagen
(OL27403)
580,572 465,159
4. Hospital Pulau
Pinang 111100
Ubat dan
dadah 19,112,702 Laporan
Bulanan stok
Ubat
(OL27401)
19,112,702 0.00
5.
Hospital Queen
Elizabeth, Kota
Kinabalu
111100 Ubat dan
dadah 4,304,369 4,304,369 0.00
6.
Makmal Ubat &
Stor Bahagian
Kuching
32200
Bekalan
perubatan
kesihatan
2,191,249
Laporan
Bulanan stok
bukan Ubat
(OL27499)
2,191,249 0.00
182
2014| LAPORAN TAHUNAN
BIL
. PTJ
KOD
PROGRAM
/ AKTIVITI
PERIHAL AMAUN
PTJ (RM)
PENGESAHAN AUDIT (RM) BEZA
(RM) Dokumen
Rujukan Nilai (RM)
7. Hospital Kajang
111100 Ubat dan
dadah 3,183,330
Laporan
Bulanan Stok
dan Sistem
HIS/PHIS
3,183,330 0.00
20300 Bekalan
Vaksin 13,867 13,867
0.00
32200
Bekalan
perubatan
kesihatan
592,890 592,890
0.00
32100 Reagen 158,943 158,943 0.00
8. Hospital Serdang
111100 Ubat dan
dadah 4,571,483 4,571,483
0.00
20300 Bekalan
Vaksin 51,575 51,574.85
0.00
32200
Bekalan
perubatan
kesihatan
1,370,448
Laporan
Bulanan Stok
dan Sistem
HIS/PHIS
1,370,448
0.00
32100 Reagen 587,546 587,546 0.00
9 Hospital
Putrajaya
111100 Ubat dan
dadah 1,542,324 1,542,324
0.00
20300 Bekalan
Vaksin 163 163
0.00
32200
Bekalan
perubatan
kesihatan
1,337,984 1,122,512 215,472
32100 Reagen 265,569 265,569 0.00
JUMLAH 58,768,027
58,087,396 680,631
4.4.3 Sistem Perekodan Inventori
Semakan terhadap sistem perekodan inventori di Hospital Kajang, Hospital Putrajaya dan
Hospital Serdang mendapati Hospital Kajang dan Hospital Putrajaya menggunakan sistem
HIS manakala Hospital Serdang menggunakan sistem PhIS bagi merekod inventori kecuali
bagi inventori reagen yang direkodkan secara manual bagi ketiga-tiga hospital tersebut.
Pengiraan baki inventori bagi kedua-dua sistem tersebut adalah menggunakan kaedah First
Expired First Out (FEFO) mengikut kos perolehan sebenar dan dijana secara automatik di
dalam sistem sepertimana peraturan yang telah ditetapkan iaitu Garis Panduan Pengurusan
Stor Farmasi di Hospital dan Klinik Kesihatan KKM.
5. RUMUSAN DAN SYOR AUDIT DALAM
Secara keseluruhannya, berdasarkan sampel yang dipilih, data baki ABT dan ABB setakat 30
September dan 31 Ogos 2014 serta data baki inventori setakat 30 September 2014 memberikan
gambaran yang benar dan saksama terhadap nilai ABT dan ABB yang dilaporkan dalam templat yang
dikemukakan kepada Cawangan Audit Dalam. Pelarasan nilai baki perlu direkodkan bagi
menjelaskan perbezaan baki antara rekod baki terkini dan rekod baki bagi tempoh yang terdahulu.
183
BAHAGIAN VI | PENGAUDITAN PRESTASI
KAJIAN PENGURUSAN DAN PENYELENGGARAAN RUMAH KERAJAAN
DI BAWAH PEJABAT KESIHATAN DAERAH
KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
1. LATAR BELAKANG
Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) menyediakan Rumah Kerajaan sebagai satu usaha untuk
meningkatkan kebajikan dan kemudahan tempat tinggal anggota KKM khususnya yang bertugas di
peringkat daerah. Setakat Julai 2014, KKM mempunyai 22,162 Rumah Kerajaan di seluruh negara.
Bahagian Khidmat Pengurusan adalah bertanggungjawab sebagai urus setia pengurusan Rumah
Kerajaan di peringkat Kementerian. Manakala di peringkat Negeri dan daerah, pihak Jabatan
Kesihatan Negeri (JKN), Pejabat Kesihatan Daerah/Pejabat Kesihatan Kawasan (PKD/PKK) dan
Hospital bertanggungjawab memantau pelaksanaan pengurusan Rumah Kerajaan.
2. OBJEKTIF PENGAUDITAN
Objektif pengauditan adalah untuk menilai sama ada pengurusan Rumah Kerajaan oleh PKD
dirancang dan diurus serta diselenggarakan dengan cekap, teratur dan mematuhi peraturan yang telah
ditetapkan bagi mencapai objektifnya.
3. SKOP DAN METODOLOGI PENGAUDITAN
Skop pengauditan merangkumi aspek pengisian, penyelenggaraan dan tahap keselamatan Rumah
Kerajaan di setiap PKD yang dipilih bagi tahun 2013 dan 2014 sehingga tarikh pengauditan.
Pengauditan dijalankan dengan membuat semakan fail/dokumen berkaitan dan menjalankan
pemeriksaan fizikal terhadap Rumah Kerajaan dan kawasan sekitarnya. Pengauditan dijalankan
terhadap sembilan (9) PKD/PKK di tiga (3) negeri melibatkan semakan dokumen dan lawatan fizikal
terhadap Rumah Kerajaan di bawah seliaan 27 klinik kesihatan (KK)/Klinik Desa (KD) yang dipilih
seperti di Jadual berikut:
Jadual L-1
Pejabat Kesihatan Daerah/Kawasan Yang Diaudit
NEGERI
PEJABAT KESIHATAN
DAERAH/PEJABAT KESIHATAN
KAWASAN
KLINIK KESIHATAN/KLINIK
DESA YANG DILAWATI
1. Pahang
1. PKD Kuantan
1. KK Gambang
2. KK Sg. Lembing
3. KK Balok
2. PKD Pekan 4. KK Pekan
5. KK Peramu Jaya
2. PKD Pekan 6. KK Padang Rumbia
7. KD Temai
3. PKD Temerloh 8. KK Temerloh
9. KK Tanjung Lalang
2. Perak
4. PKD Manjung
10. KK Setiawan
11. KK Beruas
12. KK Pangkor
5. PKD Perak Tengah
13. KK Ulu Dedap
14. KK Changkat Lada
15. KK Kampung Gajah
16. KD Sungai Besar
17. KD Kota Setia
18. KD Sungai Ranggam
6. PKD Kinta 19. KK Tanjung Tualang
20. KK Chemor
L|
184
2014| LAPORAN TAHUNAN
NEGERI
PEJABAT KESIHATAN
DAERAH/PEJABAT KESIHATAN
KAWASAN
KLINIK KESIHATAN/KLINIK
DESA YANG DILAWATI
3. Sabah
7. PKK Kota Kinabalu
21. KK Telipok
22. KK Menggatal
23. KD Kokol
8. PKK Tuaran 24. KK Bundu Tuhan
25. KK Kundasang
9. PKK Penampang 26. KK Penampang
27. KK Putatan
4. PENEMUAN AUDIT DALAM
4.1 Pengurusan Rumah Kerajaan
4.1.1 Rumah Kerajaan Tidak Diisi Sepenuhnya
Sehingga tarikh pengauditan, sejumlah 1,063 Rumah Kerajaan telah disediakan di sembilan
(9) PKD/PKK yang dilawati. Berdasarkan jumlah tersebut, 888 (84%) unit telah diisi dan
bakinya 175 (16%) unit masih lagi kosong. Kedudukan Rumah Kerajaan dan pengisiannya di
bawah seliaan sembilan (9) PKD/PKK tersebut adalah seperti di jadual berikut:
Jadual L-2
Pengisian Dan Kekosongan Rumah Kerajaan
NEGERI PKD/PKK BIL. RUMAH
KERAJAAN PENGISIAN KEKOSONGAN
Pahang
Temerloh 147 135 12
Kuantan 196 159 37
Pekan 132 126 6
Perak
Perak Tengah 128 109 19
Kinta 88 66 22
Manjung 142 103 39
Sabah
Penampang 34 34 0
Tuaran 152 126 26
Kota Kinabalu 44 30 14
JUMLAH 1,063 888 175
Semakan Audit Dalam selanjutnya mendapati tiada maklumat permohonan atau keperluan
bagi mengisi Rumah Kerajaan tersebut. Seterusnya pihak Audit Dalam juga mendapati tiada
bukti bahawa tindakan susulan bagi pengisian atau penggunaan Rumah Kerajaan tersebut
dibincangkan di peringkat Jawatankuasa Perumahan Rumah Kerajaan di PKD/PKK atau di
peringkat JKN.
Pada pendapat Audit Dalam, status pengisian dan kekosongan Rumah Kerajaan
hendaklah dipantau oleh Jawatankuasa Perumahan Rumah Kerajaan di PKD atau
JKN dan seterusnya dimaklumkan kepada pihak bertanggungjawab di Ibu Pejabat
KKM. Sekiranya tiada keperluan, rumah-rumah kosong tersebut boleh digunakan
untuk tujuan lain atau boleh dimaklumkan kepada Jabatan Kerajaan yang lain supaya
pengisian boleh dibuat dan dimanfaatkan sewajarnya.
185
BAHAGIAN VI | PENGAUDITAN PRESTASI
Maklum Balas PTJ
PKD Kuantan
Sehingga tarikh 19/12/2014, pengisian Rumah Kerajaan adalah sebanyak 161 buah dan
kekosongan sebanyak 35 buah.
PKD Temerloh
Tiada pegawai yang memohon menduduki kuarters dan kebanyakan pegawai adalah
orang tempatan yang tinggal di rumah sendiri.
4.1.2 Rumah Kerajaan Yang Usang Dan Tidak Diduduki
Surat Pekeliling Ketua Setiausaha Kementerian Kesihatan Malaysia Bilangan 5 Tahun 2011
menghendaki Jawatankuasa Pengurusan Rumah Kerajaan memastikan pemantauan dijalankan
dan tindakan segera diambil bagi Rumah Kerajaan yang tidak diduduki, uzur dan rosak serta
dilaporkan dalam mesyuarat Pengurusan Rumah Kerajaan.
Semakan Audit Dalam terhadap 442 Rumah Kerajaan mendapati 42 daripadanya berada
dalam keadaan usang dan tidak boleh diduduki. Butiran rumah dan PKD yang terlibat adalah
seperti di Jadual berikut:
Jadual L-3
Rumah Kerajaan Yang Usang Dan Tidak Diduduki
NEGERI PKD/PKK KLINIK
TERLIBAT
BIL.
UNIT
BIL.UNIT
USANG NO. RUMAH
Pahang
Kuantan
KK Gambang 31 2 956 A & 956 B
KK Sungai Lembing 23 5
1712 B, 1713 A,
1713 B, 1714 A,
1714 B
KK Balok 24 - -
Pekan
PKD Pekan 15 - -
KK Peramu Jaya 27 1 Tiada Maklumat
KK Padang Rumbia 8 1
KD Temai 1 - -
Temerloh KK Temerloh 34 2 -
KK Tanjung Lalang 31 - -
Perak
Manjung
KK Sitiawan 20 - -
KK Beruas 23 - -
KK Pangkor 29 7
1003 (1), 1003 (2),
1003 (3), 1000 (3),
1000 (4), 1000 (5),
1000 (6)
Perak Tengah
KK Kampung Gajah 15 - -
KK Ulu Dedap 17 1 JKR 832
KK Changkat Lada 20 4 JKR 132, JKR 130,
JKR 129, TM
KD Sungai Besar 1 - -
KD Pulau Tiga Kiri* TB 1 Tiada Maklumat
KD Kota Setia 1 1 JKR 145
Perak
Perak Tengah KD Sungai Ranggam 1 - -
Kinta KK Tanjung Tualang 12 - -
KK Chemor 21 - -
Sabah
Kota Kinabalu
KK Telipok 12 - -
KK Menggatal 11 - -
KD Kokol 1 - -
Tuaran
KK Bundu Tuhan 21 2 Tiada Maklumat
KD Terelobou* TB 1
KK Kundasang 19 9
KK Tompios* TB 1
PSS Paginatan* TB 1
186
2014| LAPORAN TAHUNAN
NEGERI PKD/PKK KLINIK
TERLIBAT
BIL.
UNIT
BIL.UNIT
USANG NO. RUMAH
PSS Perancangan* TB 1
PSS Pinawantai* TB 1
KD Gayaratau* TB 1
Penampang KK Penampang 8 - -
KK Putatan 16 - -
JUMLAH 442 42
Nota: ( * ) - Tidak Dilawati
Pihak Audit Dalam mendapati kebanyakan rumah tersebut telah lama dibina dan mengalami
kerosakan fizikal yang teruk pada bumbung, pintu dan dinding. Selain itu, terdapat juga
rumah-rumah yang hampir roboh dan terbiar serta dipenuhi dengan semak samun. Pihak
Audit Dalam tidak dapat menyemak maklumat dan rekod berkaitan usia rumah-rumah
tersebut kerana rekod mengenainya tidak diselenggarakan.
Contoh Rumah Kerajaan yang usang dan tidak diduduki adalah seperti di Gambar L-1
hingga L-11.
a) Negeri Pahang
Gambar L-1 Gambar L-2 Gambar L-3
PKD Pekan -KK Padang Rumbia
No. Rumah: 598B
Tarikh Lawatan: 19 Ogos 2014
PKD Temerloh -KK Temerloh
No. Rumah: 255A dan 255B
Tarikh Lawatan: 20 Ogos 2014
Gambar L-4 Gambar L-5
PKD Kuantan
KK Sungai Lembing
No. Rumah: 1 Blok (1712B, 1713A,
1713B, 1714A, 1714B)
Tarikh Lawatan: 21 Ogos 2014
187
BAHAGIAN VI | PENGAUDITAN PRESTASI
b) Negeri Perak
Gambar L-6 Gambar L-7
PKD Manjung -KK Sitiawan
No. Rumah: JKR 425 hingga 428
Tarikh Lawatan: 22 September 2014
PKD Manjung -KK Beruas
No. Rumah: JKR 536 hingga 542Tarikh
Lawatan: 22 September 2014
Gambar L-8 Gambar L-9
PKD Manjung -KK Pangkor
No. Rumah: 1001(1) hingga 1001(8)
Tarikh Lawatan: 22 September 2014
PKD Manjung -KK Pangkor
No. Rumah: JKR 1003 (1)
Tarikh Lawatan: 22 September 2014
c) Negeri Sabah
Gambar L-10 Gambar L-11
PKK Tuaran- KK Kundasang
No. Rumah: Tiada Maklumat
Tarikh Lawatan: 15 Oktober 2014
Pihak Audit Dalam berpendapat bahawa PTJ perlu mengambil tindakan segera bagi
memastikan rumah-rumah kosong yang masih boleh didiami dimanfaatkan sewajarnya.
Bagi Rumah Kerajaan yang tidak boleh didiami pula, permohonan untuk
merobohkannya wajar diambil supaya perancangan penggunaan tanah dan kawasan
tersebut boleh dibuat untuk pembinaan semula kuarters atau keperluan KKM yang
lain.
188
2014| LAPORAN TAHUNAN
Maklum balas PTJ
PKD Kuantan
Jabatan telah membuat permohonan syor untuk merobohkan 7 unit kuarters
kepada Jabatan Kerja Raya.
PKD Temerloh
Kelulusan Roboh (2 unit) telah diperolehi dari JKR. Walau bagaimanapun, ia
tidak dapat dilaksanakan memandangkan tiada peruntukan.
PKD Pekan
PKD telah membuat permohonan syor untuk merobohkan 2 unit kuarters di KK
Peramu Jaya dan KK Padang Rumbia kepada Jabatan Kerja Raya
PKD Manjung
PKD telah membuat permohonan syor untuk merobohkan 15 unit kuarters di KK
Pangkor kepada Jabatan Kerja Raya
PKD Perak Tengah
6 unit telah dibuat permohonan untuk pembaikan dan 1 unit rumah kerajaan tidak
diduduki kerana faktor keselamatan
PKK Tuaran
Pihak PTJ akan membuat permohonan syor meroboh bangunan pada bulan
Januari 2015 melibatkan 2 unit kuarters masing-masing di KK Kundasang dan
KK Bundu Tuhan.
4.1.3 Surat Perjanjian Kemasukan Rumah Kerajaan Tidak Disediakan
Surat Pekeliling Ketua Setiausaha Kementerian Kesihatan Malaysia Bilangan 5 Tahun 2011
menghendaki Ketua Jabatan bertanggungjawab memastikan Surat Perjanjian menduduki
Rumah Kerajaan ditandatangani oleh penghuni sebelum menduduki rumah dan memastikan
semua syarat di dalam perjanjian dipatuhi.
Semakan Audit Dalam terhadap 662 sampel rekod penghuni di sembilan (9) PKD/PKK
mendapati 461 (70%) penghuni melibatkan enam (6) PKD/PKK tidak mempunyai surat
perjanjian menduduki Rumah Kerajaan. Butirannya adalah seperti dijadual berikut:
Jadual L-4
Surat Perjanjian Kemasukan Rumah Kerajaan Tidak Disediakan
NEGERI PKD/PKK BIL. PENGHUNI
YANG DISEMAK
TIADA
PERJANJIAN
Pahang
Temerloh 72 18
Kuantan 165 165
Pekan 53 0
Sabah
Penampang 32 12
Tuaran 134 134
Kota Kinabalu 29 29
Perak
Perak Tengah 103 103
Kinta 32 0
Manjung 42 0
JUMLAH 662 461
189
BAHAGIAN VI | PENGAUDITAN PRESTASI
Semakan Audit Dalam mendapati empat (4) PKD/PKK iaitu PKD Kuantan, PKD
Perak Tengah, PKK Tuaran dan PKK Kota Kinabalu tidak menyediakan surat
perjanjian menduduki Rumah Kerajaan bagi semua penghuni.
Maklum balas PTJ
PKD Kuantan
Daripada 165 penghuni, 25 penghuni telah disediakan surat perjanjian dan baki
140 masih dalam tindakan.
PKD Temerloh
Lapan (8) daripada 18 penghuni telah disediakan surat perjanjian. Manakala baki
10 masih dalam tindakan.
PKK Kota Kinabalu dan PKK Tuaran
Surat perjanjian akan disediakan mulai Januari 2015.
4.1.4 Surat Perjanjian Tidak Lengkap
Mengikut kehendak Surat Perjanjian Menduduki Rumah Kerajaan, Ketua Jabatan
bertanggungjawab memastikan perjanjian menduduki Rumah Kerajaan ditandatangani serta
dimatikan setem dan apa-apa kos yang terlibat dalam penyediaan Perjanjian hendaklah
ditanggung oleh Penghuni. Jawatankuasa Perumahan Rumah Kerajaan juga hendaklah
memastikan pegawai yang telah diluluskan menduduki Rumah Kerajaan melengkapkan Sijil
Masuk Rumah Kerajaan dan Aku Janji menduduki Rumah Kerajaan seperti yang ditetapkan
di dalam Perintah Am Bab E.
Semakan Audit Dalam terhadap 150 Surat Perjanjian di 27 PKD/PKK mendapati 78 penghuni
Rumah Kerajaan di empat (4) PKD/PKK tidak menyediakan surat perjanjian dengan lengkap.
Jumlah ini meliputi 27 Surat Perjanjian tidak dimatikan setem dan 66 surat perjanjian Sijil
Akuan Masuk Rumah tidak ditandatangani oleh Pegawai Perumahan. Butiran PKD yang
terlibat adalah seperti di Jadual berikut:
Jadual L-5
Perjanjian Tidak Lengkap
NEGERI PKD/PKK BIL. PERJANJIAN
YANG TERLIBAT
TIDAK LENGKAP
(a) (b)
Pahang Pekan 6 0 6
Temerloh 21 0 21
Perak Manjung 31 7 31
Sabah Penampang 20 20 8
JUMLAH 78 27 66
*Nota :(a) Perjanjian Tidak Dimatikan Setem
(b) Tiada Perakuan Oleh Pegawai Perumahan Pada Sijil Akuan Masuk Rumah
4.1.5 Deposit Kemasukan Ke Rumah Kerajaan Tidak Dikutip
Selaras dengan Fasal 3.1 Surat Perjanjian Menduduki Rumah Kerajaan, penghuni hendaklah
menyerahkan kepada Kerajaan deposit menduduki Rumah Kerajaan mengikut kadar
sepertimana yang ditetapkan. Berdasarkan sampel 270 penghuni Rumah Kerajaan di bawah
PKD/PKK yang terlibat, didapati 152 penghuni berbagai kategori masih belum menjelaskan
deposit yang keseluruhannya berjumlah RM39,650. Maklumat mengenai KK/KD dan
bilangan penghuni yang terlibat adalah seperti di Jadual L-6.
190
2014| LAPORAN TAHUNAN
Jadual L-6
Deposit Kemasukan Ke Rumah Kerajaan Tidak Dikutip
NEGERI PKD/PKK KLINIK YANG
TERLIBAT
BILANGA
N
DISEMAK
BILANGA
N TIDAK
DIBAYAR
JUMLAH
DEPOSIT
(RM)
Pahang
Kuantan
KK Berserah 14 6 650.00
KK Balok 15 11 2,600.00
KK Gambang 21 9 1,350.00
KK Sungai
Lembing 14 12 2,650.00
Temerloh
KK Tanjung
Lalang 31 11 2,100.00
KK Temerloh 34 2 200.00
KK Mentakab 28 6 1,200.00
Perak Perak Tengah
KK Changkat Lada 13 5 1,000.00
KK Ulu Dedap 14 11 3,050.00
KK Kg Gajah 10 6 1,000.00
Sabah
Penampang KK Penampang 8 8 2,550.00
KK Putatan 16 13 4,650.00
Kota
Kinabalu
KK Telipok 7 7 2,100.00
KK Inanam 7 7 2,400.00
KK Menggatal 9 9 2,700.00
Tuaran
KKTamparuli 5 5 1,800.00
KK Kiulu 7 7 1,950.00
KK Bundu Tuhan 17 17 5,700.00
JUMLAH 270 152 39,650.00
Pihak Audit Dalam berpendapat, pengurusan pentadbiran dan penyediaan
rekod Rumah Kerajaan di PKD/PKK yang dilawati kurang memuaskan. PTJ
yang berkenaan perlu mengambil tindakan segera terhadap penyediaan
perjanjian dan mengutip deposit daripada penghuni Rumah Kerajaan. Rekod
dan daftar yang berkaitan Rumah Kerajaan perlu dikemas kini dan di semak
secara berkala bagi memastikan maklumat sentiasa lengkap dan tepat.
Maklum Balas PTJ
PKD Kuantan
5 daripada 38 penghuni telah membayar deposit. Manakala baki 33 masih dalam
tindakan.
PKD Temerloh
6 daripada 19 penghuni telah membayar deposit. Manakala baki 13 masih dalam
tindakan.
PKD Perak Tengah
Jabatan telah mengeluarkan surat arahan untuk mengutip deposit daripada
penghuni
PKK Kota Kinabalu dan PKKTuaran
Deposit akan dikutip mulai Januari 2015.
4.2 Penukaran Status Rumah Kerajaan Tanpa Kelulusan
Surat Pekeliling Ketua Setiausaha Kementerian Kesihatan Malaysia Bilangan 5 Tahun 2011
menetapkan Ketua Jabatan hendaklah memastikan sebarang permohonan pewartaan/penukaran
fungsi/ pengubahsuaian Rumah Kerajaan mendapat kelulusan daripada Jawatankuasa Pengurusan Dan
Pemantauan Tanah yang diurusetiakan oleh Bahagian Pembangunan, Ibu Pejabat Kementerian.
191
BAHAGIAN VI | PENGAUDITAN PRESTASI
Hasil lawatan Audit Dalam ke 27 Klinik Kesihatan mendapati 15 unit Rumah Kerajaan di 11 Klinik
Kesihatan yang melibatkan enam (6) PKD/PKK telah ditukar fungsi kerana kekurangan ruangan dan
keperluan yang mendesak terhadap pelaksanaan program tertentu. Semakan Audit Dalam selanjutnya
mendapati permohonan untuk 13 daripada 15 unit rumah yang telah ditukar fungsi tersebut masih
belum dapat kelulusan daripada pihak yang berkenaan. Butiran Klinik Kesihatan yang terlibat adalah
seperti di jadual berikut dan Gambar L-12 hingga L-14:
Jadual L-7
Penukaran Status Rumah Kerajaan Tanpa Kelulusan
NEGERI PKD/PKK KLINIK
TERLIBAT
NO.
RUMAH
PENUKARAN
STATUS CATATAN
Pahang
PKD
Kuantan KK Gambang
964 A Dijadikan Klinik
Methadon
-
964 B Dijadikan bilik vaksin -
PKD
Temerloh KK Temerloh
214 Dijadikan Pusat
Sumber Diabetis
-
253 A Dijadikan Unit
Farmasi
-
Perak PKD Kinta
KK Tanjung
Tualang JKR 771
Dijadikan Pusat
Warga Emas
Telah
mengemukakan
permohonan
KK
Menglembu JKR 4924
Dijadikan Stor &
Klinik Ibu dan Anak
Telah
mengemukakan
permohonan
Perak PKD Kinta KK Pasir
Panji JKR 5026
Dijadikan Stor&Klinik
Ibu dan Anak
-
Perak
PKD Perak
Tengah
KK Parit JKR 168/4 Dijadikan Stor Bakas -
KK Bota Kiri JKR 476 Dijadikan Unit Bakas -
PKD
Manjung
KK Pangkor JKR 488
Dijadikan Pejabat
Inspektor Kesihatan
-
JKR 489 Dijadikan Bilik Isolasi -
KK Ayer
Tawar
JKR 720 Dijadikan Pusat
pemulihan psikososial
-
JKR 726 Dijadikan Taska -
Sabah PKK
Tuaran
KD Payas-
Payas - Dijadikan Klinik
-
KD Rosok - Dijadikan Klinik -
Gambar L-12 Gambar L-13 Gambar L-14
KK Temerloh - Dijadikan Unit
Farmasi
No. Rumah: 253A
Tarikh Lawatan: 20 Ogos 2014
KK Temerloh –
Dijadikan Pusat Sumber Diabetis
No. Rumah: 214
Tarikh Lawatan: 20 Ogos 2014
KK Gambang
Dijadikan Bilik Vaksin
No. Rumah: 964B
Tarikh Lawatan: 21 Ogos 2014
192
2014| LAPORAN TAHUNAN
PKD Kinta telah mengemukakan permohonan menukar fungsi yang melibatkan 14 unit Rumah
Kerajaan kepada Bahagian Pembangunan, KKM melalui surat bertarikh 29 Julai 2013. Walau
bagaimanapun, sehingga tarikh pengauditan pada 25 September 2014, pihak PKD Kinta masih belum
mendapat sebarang jawapan dari bahagian tersebut. Susulan di peringkat KKM mendapati pihak
Jawatankuasa Pengurusan Dan Pemantauan Tanah KKM telah membincangkan perkara ini pada
Mesyuarat Pengurusan Dan Pemantauan Tanah bertarikh 24 November 2014. Bagaimanapun,
keputusan mengenainya belum dikeluarkan. Butiran permohonan adalah seperti di jadual berikut:
Jadual L-8
Permohonan Penukaran Status Rumah Kerajaan Oleh PKD Kinta
NEGERI KLINIK
TERLIBAT NO. RUMAH
PENUKARAN
STATUS
RUJUKAN
PERMOHONAN
Perak
KK Tanjung
Tualang 771 & 777
Pusat Warga Emas
&Tempat Bersalin
Surat Rujukan:
Bil (3) hingga (10)
dlm.PK.Kta.004/97
Jld 2 bertarikh
29 Julai 2013
KD Simpang
Pulai 567 Kelab Prostar
KK
Menglembu 4923 & 4924
Stor & Klinik Ibu Dan
Anak
KK Pasir
Panji 5025 &5026
Stor & Klinik Ibu Dan
Anak
KD Ulu
Chemor 545 Tambahan bilik
KK Manjoi 572 & 573 Bilik Kecemasan
&Makmal
KK Simee 4842 &4843 Stor dan Farmasi
Glenikal
KK Jelapang 5225 & 5226 Kompleks Survelan
&Makmal Serangga
Pihak Audit Dalam berpendapat bahawa PTJ perlu mengambil tindakan dengan kadar segera
supaya kelulusan dimohon bagi semua Rumah Kerajaan yang telah ditukar fungsi selaras
dengan kehendak peraturan yang sedia ada. Selain itu, permohonan yang masih dalam
pertimbangan perlu diberi keputusan supaya Rumah Kerajaan yang ditukar fungsi dapat
digunakan dan beroperasi selaras dengan fungsi yang baru.
Maklum Balas PTJ
PKD Negeri Pahang dan Perak
Dalam proses penyediaan maklumat dan dokumen untuk proses tukar fungsi kuarters.
Bahagian Pembangunan
Surat query telah dikeluarkan dan PTJ diminta mengemukakan dokumen sokongan yang
berkaitan untuk tindakan selanjutnya.
4.3 Penyenggaraan Kerosakan Rumah Kerajaan
Selaras dengan Surat Pekeliling Ketua Setiausaha Kementerian Kesihatan Malaysia Bilangan 5 Tahun
2011, Ketua Jabatan bertanggungjawab melantik Pegawai Perumahan secara bertulis dengan bidang
kuasa seperti berikut:
a) Memantau/menyelaras penyelenggaraan Rumah Kerajaan;
b) Meneliti dan membuat perakuan tunggakan sewa Rumah Kerajaan dan Utiliti;
c) Meneliti kes salah guna Rumah Kerajaan;
d) Mengeluarkan arahan mengosongkan Rumah Kerajaan; dan
e) Menjalankan pemeriksaan mengejut secara berkala terhadap Rumah Kerajaan bagi
memastikan tanggungjawab penghuni dilaksanakan.
193
BAHAGIAN VI | PENGAUDITAN PRESTASI
Selain itu, fasal 6.1.2 Surat Perjanjian Menduduki Rumah Kerajaan juga menghendaki penghuni
“Melaporkan dengan segera kepada Kerajaan jika terdapat kerosakan kepada bangunan Kuarters
tersebut atau mana-mana peralatan atau pemasangan tersekat, tersumbat, bocor ataupun rosak atau
berlaku kacau ganggu terhadap Kemudahan Bersama”.
Semakan Audit Dalam secara rawak mendapati lapan (8) Rumah Kerajaan yang berpenghuni telah
mengalami kerosakan dan belum dibuat pembaikan. Kerosakan yang dialami melibatkan perkara-
perkara seperti elektrikal, perpaipan, tandas, struktur bangunan dan anai-anai. Keadaan ini
menyebabkan Rumah Kerajaan di PKD dan PKK kelihatan usang dan tidak berada dalam keadaan
selesa untuk diduduki oleh penghuni. Contoh-contoh kerosakan di Rumah Kerajaan yang tidak
disenggara adalah seperti di Gambar L-15 hingga L-28.
a) Negeri Pahang
Gambar L-15 Gambar L-16 Gambar L-17
PKD Pekan: Atap bumbung telah reput di KK Peramu Jaya
No. Rumah: Tiada Maklumat
Tarikh Lawatan: 19 Ogos 2014
PKD Pekan: Kebocoran air di dinding
bilik air
di KD Temai
No. Rumah: 1
Tarikh Lawatan: 19 Ogos 2014
Gambar L-18 Gambar L-19 Gambar L-20
PKD Kuantan:
Struktur kayu bumbung telah patah di KK Beserah
No. Rumah: 938B
Tarikh Lawatan: 18 Ogos 2014
PKD Kuantan:
Pintu bilik suis utama kuarters reput
di KK Gambang
No. Rumah: Tiada Maklumat
Tarikh Lawatan: 21 Ogos 2014
194
2014| LAPORAN TAHUNAN
b) Negeri Perak
Gambar L-21 Gambar L-22
PKD Perak Tengah:
Tanah mendap menyebabkan
pergerakan kepada struktur bangunan
di KD Sungai Besa
No. Rumah: 823
Tarikh Lawatan: 25 September 2014
c) Negeri Sabah
Gambar L-23 Gambar L-24
PKD Kota Kinabalu:
Cermin tingkap tidak diganti dan
kayu dinding reput di KK Telipok
No. Rumah: Artisan Line
Tarikh Lawatan: 14 Oktober 2014
Gambar L-25 Gambar L-26
PKD Kota Kinabalu:
Siling reput di KK Telipok
No. Rumah: Artisan Line
Tarikh Lawatan: 14 Oktober 2014
Gambar L-27 Gambar L-28
PKKTuaran:
Tanah mendap menyebabkan
pergerakan kepada struktur bangunan
di KK Kundasang
No. Rumah: Tiada Maklumat
Tarikh Lawatan: 15 Oktober 2014
195
BAHAGIAN VI | PENGAUDITAN PRESTASI
Semakan lanjut mendapati tiada bukti laporan aduan berkaitan kerosakan diselenggarakan di
peringkat PKD/PKK. Selain itu, tiada Standard Operating Procedure (SOP) disediakan bagi
mengurus aduan dan penyenggaraan Rumah Kerajaan di PKD. Daripada sembilan (9) PKD yang
disemak, hanya PKD Kinta sahaja yang menyedia dan menyenggarakan rekod dan laporan berkaitan
aduan kerosakan Rumah Kerajaan.
Pihak Audit Dalam berpendapat bahawa pengurusan penyenggaraan Rumah Kerajaan di
PKD/PKK yang terlibat adalah kurang memuaskan. Satu Standard Operating Prosedure (SOP)
berkaitan pengurusan aduan kerosakan perlu disediakan dengan jelas bagi melancarkan proses
dan prosedur penyenggaraan. Pemeriksaan secara berkala oleh pegawai yang terlibat juga
perlu dilaksanakan bagi memeriksa tahap kerosakan Rumah Kerajaan agar tindakan
penyenggaraan dapat dilaksanakan dengan kadar segera.
Maklum Balas PTJ
PKD Negeri Pahang , Perak Dan JKN Sabah
Penyelenggaraan dibuat berdasarkan peruntukan sedia ada.
Pemantauan telah dibuat bagi menilai penyenggaraan kerosakan Rumah Kerajaan.
Pembaikan kuarters telah dimasukkan dalam senarai permohonan peruntukan pembaikan
untuk tahun 2015.
4.4 Persekitaran Rumah Kerajaan Tidak Bersih
Fasal 6.1.6 Surat Perjanjian Menduduki Rumah Kerajaan mempertanggungjawabkan kepada penghuni
untuk memastikan Rumah Kerajaan berada dalam keadaan bersih, kemas dan selesa sebagai satu
tempat kediaman. Pemeriksaan Audit Dalam secara rawak mendapati kualiti kawasan persekitaran
Rumah Kerajaan tidak diurus dengan baik seperti rumput dibiarkan panjang, longkang tersumbat,
sampah sarap dan barang-barang terbuang ditinggalkan tanpa dibersihkan. Antara contoh
ketidakpatuhan semasa pengauditan dijalankan adalah seperti di Gambar L-29 hingga L-39.
a) Negeri Pahang :
Gambar L-29 Gambar L-30
PKD Pekan:
Struktur longkang pecah,tersumbat
dan dipenuhi tumbuhan di kawasan
Rumah KerajaanKK Peramu Jaya
Tarikh Lawatan: 19 Ogos 2014
Gambar L-31
PKD Temerloh:
Rumput dan kawasan disekitar tidak
dibersihkan di kawasan
Rumah Kerajaan KK Temerloh
Tarikh Lawatan: 20 Ogos 2014
196
2014| LAPORAN TAHUNAN
Gambar L-32 Gambar L-33
PKD Kuantan:
Tumbuhan liar memenuhi longkang
dan di gutter di kawasan
Rumah Kerajaan KK Gambang
Tarikh Lawatan: 21 Ogos 2014
b) Negeri Perak
Gambar L-34 Gambar L-35
PKD Manjung: Longkang tersumbat
dan barang-barang terbiar di kawasan
Rumah Kerajaan KK Setiawan
Tarikh Lawatan: 22 September 2014
Gambar L-36 Gambar L-37
PKD Perak Tengah:
Barang-barang terpakai dibiarkan di
kawasan Rumah Kerajaan
KK Kampung Gajah
Tarikh Lawatan: 25 September 2014
Gambar L-38 Gambar L-39
PKD Perak Tengah:
Lalang tidak tebas di kawasanRumah
Kerajaan KK Ulu Dedap
Tarikh Lawatan: 25 September 2014
197
BAHAGIAN VI | PENGAUDITAN PRESTASI
Pihak Audit Dalam berpendapat bahawa tahap kebersihan persekitaran Rumah Kerajaan di
PKD/PKK adalah kurang memuaskan. SOP berkaitan pembersihan kawasan persekitaran
Rumah Kerajaan perlu disediakan dengan jelas bagi melancarkan proses dan prosedur
pembersihan kawasan. Pemeriksaan secara berkala oleh pegawai yang terlibat perlu
dilaksanakan bagi memeriksa tahap kebersihan agar tindakan dapat dilaksanakan segera.
Program-program kesedaran mengenai kebersihan dan gotong-royong di kalangan penghuni
perlu dilaksanakan bagi memupuk sikap memelihara kebersihan dan keindahan rumah
kerajaan. Peruntukan khusus untuk kerja-kerja pembersihan kawasan sekitar Rumah
Kerajaan juga hendaklah disediakan di peringkat PKD/PKK.
Maklum Balas PTJ
PKD Negeri Pahang dan Perak
Surat peringatan telah dikeluarkan kepada penghuni.
Pembaikan persekitaran Rumah Kerajaan telah dibersihkan/dibaiki. Pembaikan kecil akan
dilaksanakan berdasarkan peruntukan 2015.
Pemantauan berkala akan dibuat bagi memastikan tahap kebersihan kuarters Kerajaan.
JKN Negeri Sabah
Pada tahun 2014 perkhidmatan penyelenggaraan telah diambil alih oleh pihak konsesi Jawat
Johan Sdn Bhd. Walau bagaimanapun perkhidmatan ini tidak melibatkan semua klinik kesihatan.
4.5 Keselamatan Penghuni Rumah Kerajaan
4.5.1 Pagar Roboh Dan Rosak Tidak Dibaiki
Semakan Audit Dalam secara fizikal mendapati pagar-pagar yang disediakan telah roboh dan
mengalami kerosakan. Keadaan ini boleh menyebabkan pihak-pihak luar menceroboh masuk
dan mengancam keselamatan penghuni. Antara contoh Rumah Kerajaan yang terlibat adalah
seperti di Gambar L-39 hingga L-42.
a) Negeri Pahang
Gambar L-39 Gambar L-40
PKD Pekan: Pagar telah roboh dan tinggal tiangnya
sahaja di KK PDG Rumbia
Tarikh Lawatan: 19 Ogos 2014
198
2014| LAPORAN TAHUNAN
b) Negeri Perak
Gambar L-41 Gambar L-42
PKD Perak Tengah:
Pagar telah rosak di KD Sungai
Besar
Tarikh Lawatan: 25 September 2014
Pihak Audit Dalam berpendapat bahawa tindakan segera perlu diambil oleh PTJ yang
terlibat bagi membaiki dan membina pagar baru bagi Rumah Kerajaan yang terlibat
supaya dapat menjamin keselamatan penghuni dan harta benda Kerajaan ditempatkan
di kawasan tersebut.
Maklum Balas PTJ
PKD Negeri Pahang dan Perak
Pembaikan kuarters telah dimasukkan dalam senarai permohonan peruntukan pembaikan
untuk tahun 2015.
JKN Sabah
Pihak JKPTG telah meluluskan peruntukan sebanyak RM 2.3 juta di bawah Projek
Pembangunan Kementerian Sumber Asli Dan Alam Sekitar (Pengawalan Tanah-Tanah
Milik Kerajaan Persekutuan Untuk Kos Pemagaran Dan Tindakan Penguatkuasaan
Terhadap Setinggan).
4.6 Pengubahsuaian Rumah Kerajaan Oleh Penghuni Tanpa Kelulusan
Fasal 6.1.8 Surat Perjanjian Menduduki Rumah Kerajaan menyatakan bahawa “Penghuni tidak akan
membuat sebarang pengubahsuaian atau perubahan tambahan atau penukaran bentuk dengan apa cara
sekalipun kepada Kuarters atau mana-mana bahagian daripadanya tanpa persetujuan bertulis
Kerajaan”.
Lawatan Audit Dalam mendapati 10 Rumah Kerajaan telah diubahsuai tanpa mendapat kebenaran
daripada pihak yang bertanggungjawab. Penghuni telah membuat penambahan kepada struktur sedia
ada, pembinaan garaj kereta dan juga pengubahsuaian bahagian belakang rumah. Antara contoh
Rumah Kerajaan yang terlibat adalah seperti di Gambar L-43 hingga L-52.
199
BAHAGIAN VI | PENGAUDITAN PRESTASI
a) Negeri Pahang
Gambar L-43 Gambar L-44
PKD Temerloh: Tambahan kepada struktur asal dan
pembinaan tempat letak kereta
di KK Temerloh
Tarikh Lawatan: 19 Ogos 2014
Gambar L-45 Gambar L-46
PKD Temerloh: Pembinaan tempat letak kereta di KK
Temerloh
Tarikh Lawatan: 19 Ogos 2014
b) Negeri Perak
Gambar L-47 Gambar L-48
PKD Manjung: Pembinaan struktur tambahan
Rumah Kerajaan di KK Sitiawan
Tarikh Lawatan: 22 September
2014
Gambar L-49 Gambar L-50
PKD Manjung: Pembinaan struktur tambahan
Rumah Kerajaan di KK Pangkor
Tarikh Lawatan: 22 September
2014
200
2014| LAPORAN TAHUNAN
c) Negeri Sabah : i) PKK Kota Kinabalu
ii) PKK Tuaran
Gambar L-51 Gambar L-52
Pembinaan Tempat Letak Kereta
Di KK Telipok
Tarikh Lawatan: 14 Oktober 2014
Pembinaan struktur tambahan
Rumah Kerajaan di KK Kundasang
Tarikh Lawatan: 15 Oktober 2014
Pihak Audit Dalam berpendapat bahawa PTJ yang terlibat perlu membuat penilaian dan
pemeriksaan terhadap pengubahsuaian yang telah dilaksanakan oleh penghuni tanpa sebarang
kelulusan. Pengubahsuaian tanpa kelulusan ini dikhuatiri akan merosakkan struktur sedia ada
dan boleh mengancam keselamatan penghuni lain. Tindakan perlu diambil terhadap penghuni
yang melanggar peraturan selaras dengan surat perjanjian.
Maklum Balas PTJ
PKD Di Negeri Pahang Dan Perak Serta PKK Tuaran
Surat teguran dan amaran telah dikeluarkan kepada penghuni yang berkaitan.
Pihak Jabatan telah merujuk kepada pihak JKR untuk pemeriksaan dan tindakan selanjutnya.
5. RUMUSAN DAN SYOR
Bagi memastikan pengurusan Rumah Kerajaan dilaksanakan secara lebih berkesan adalah disyorkan
supaya pihak yang bertanggungjawab mengambil beberapa langkah penambahbaikan seperti berikut:
a) Pihak PKD perlu membuat pemantauan secara berterusan terhadap Rumah Kerajaan dengan
melantik desk officer bagi pengurusan dan pemantauan Rumah Kerajaan serta mengambil
tindakan segera terhadap aduan kerosakan yang dilaporkan;
b) Mewujudkan satu Standard Operating Prosedure (SOP) berkaitan pemantauan, pengurusan
aduan, penyelenggaraan dan pembersihan kawasan bagi memastikan Rumah Kerajaan
terpelihara dan sentiasa berada dalam keadaan yang baik; dan
c) Mengadakan kempen bagi menarik perhatian pegawai Kementerian untuk menduduki Rumah
Kerajaan dan seterusnya dapat mengisi kekosongannya.
201
BAHAGIAN VI | PENGAUDITAN PRESTASI
KAJIAN PENGURUSAN PROJEK PEMBINAAN DEWAN BEDAH, WAD
KECEMASAN, 6 (ENAM) WAD, HIGH DEPENDENCY WARD (HDW),
BLOOD BANK, MAKMAL, CENTRAL STERILE SUPPLY DEPARTMENT
(CSSD), CT SCAN DAN PENDAFTARAN MASUK
DI HOSPITAL SULTANAH NORA ISMAIL, BATU PAHAT
1. LATAR BELAKANG
Projek mereka bentuk, membina, menyiapkan, menguji terima dan mentauliahkan serta
menyelenggarakan kerja-kerja naik taraf Dewan Bedah, Wad Kecemasan, 6 Wad, High Dependency
Ward (HDW), Blood Bank, Makmal, Central Sterile Supply Department (CSSD), CT SCAN dan
Pendaftaran Masuk di Hospital Sultanah Nora Ismail (HSNI) merupakan projek tambahan
bangunan/perkhidmatan kepada perkhidmatan sedia ada memandangkan bilangan pesakit yang
semakin meningkat di hospital tersebut.
Skop kerja projek naik taraf ini merangkumi aspek-aspek perancangan, reka bentuk, pembinaan,
pengujian, pentauliahan dan penyelenggaraan untuk tempoh seperti mana yang terkandung dalam
syarat kontrak bagi kerja-kerja pembinaan berikut:
a) Aras Bawah: Tempat meletak kenderaan (200 lot kereta dan motosikal)
b) Aras 1: 1) Jabatan Kecemasan Dan Trauma
2) Bilik Daftar Masuk Dan Hasil
3) Unit Kebajikan Sosial Perubatan
4) Satelit X-ray
5) Satelit Farmasi
c) Aras 2: 1) Patologi
2) CSSD
d) Aras 3: 1) 4 unit Dewan Bedah
2) HDW (10 buah katil)
3) Unit Hemodinamik
4) Unit Endoskopi
e) Aras 4: 1) Wad Pembedahan Perempuan (32 buah katil)
2) Wad Pembedahan Lelaki (32 buah katil)
f) Aras 5: 1) Wad Ortopedik Perempuan (32 buah katil)
2) Wad Ortopedik Lelaki (32 buah katil)
g) Aras 6: 1) Wad VIP dan Kelas 1 (32 buah katil)
2) Wad Multidisiplin Ear, Nose & Throat (ENT),
Oftalmologi &Dental (32 buah katil)
Maklumat ringkas berkaitan projek tersebut adalah seperti berikut:
BIL. BUTIRAN PROJEK NAIK TARAF HSNI
1. Kaedah Pelaksanaan Reka Dan Bina
2. Kaedah Perolehan Rundingan Terus
3. Agensi Pelaksana Cawangan Kerja Kesihatan,
Jabatan Kerja Raya
4. Pegawai Penguasa Ketua Penolong Pengarah Kanan, Pengurus
Pembinaan 4, CKK JKR
5. Nama Kontraktor Sejagat Bakti Sdn. Bhd.
M|
202
2014| LAPORAN TAHUNAN
BIL. BUTIRAN PROJEK NAIK TARAF HSNI
6. Anggaran Kos RM197,700,000.00
7. Kos Kontrak Asal RM197,700,000.00
8. Kos Kontrak Semasa RM198,610,731.11
9. No. Kontrak JKR/IP/CKUB/41/2008
10. Tarikh Surat Niat 24 April 2007
11. Tarikh Surat Setuju Terima (SST) 25 Februari 2008
12. Tarikh Milik Tapak 16 Mac 2008
13. Tarikh Siap Asal 15 Disember 2010 (34 bulan)
14. Extension Of Time (EOT) 16 Disember 2010 hingga 15 Mac 2011
(90 hari)
15. Nilai Liquidated Ascertained
Damage (LAD) RM2,851,290 (RM36,555/hari)
16. Tarikh Siap Sebenar 15 Mac 2011
17. Tarikh Perakuan Siap Kerja 1 Jun 2011
18. Tarikh Serah Projek 30 Mei 2012
19. Tempoh Kecacatan 1 Jun 2011 hingga 31 Mei 2013 (24 bulan)
2. OBJEKTIF PENGAUDITAN
Pengauditan ini dijalankan untuk menilai sama ada projek mereka bentuk, membina, menyiapkan,
menguji terima dan mentauliahkan serta menyelenggara kerja-kerja naik taraf Dewan Bedah, Wad
Kecemasan, 6 Wad, High Dependency Ward (HDW), Blood Bank, Makmal, CSSD, CT SCAN dan
Pendaftaran Masuk di Hospital Sultanah Nora Ismail (HSNI) telah dirancang dan dilaksanakan
dengan teratur, cekap serta mencapai objektif yang telah ditetapkan. Selain itu, pengauditan ini
dijalankan untuk memastikan isu-isu yang masih belum selesai berkaitan blok baru HSNI yang
dibangkitkan dalam Mesyuarat Jawatankuasa Tindakan Pembangunan (JPTK) yang diadakan pada 2
September 2013 diambil tindakan.
3. SKOP DAN METODOLOGI PENGAUDITAN
Pengauditan telah dijalankan di HSNI pada 23 September hingga 1 Oktober 2014 dan di Cawangan
Kontrak Dan Ukur Bahan, Jabatan Kerja Raya (JKR) pada 20 dan 21 Oktober 2014. Aktiviti
pengauditan dijalankan dengan menyemak fail, rekod dan dokumen yang berkaitan. Perbincangan dan
temu bual juga diadakan dengan pegawai Kementerian, Jabatan Kesihatan Negeri Johor (JKNJ),
HSNI dan JKR. Lawatan tapak dibuat untuk memastikan kuantiti dan kualiti pembinaan serta
penyelenggaraan dilakukan dengan memberi tumpuan ke atas kerja-kerja naik taraf Dewan Bedah,
Wad Kecemasan, 6 Wad, High Dependency Ward (HDW) dan CSSD.
4. PENEMUAN AUDIT DALAM
Semakan Audit Dalam mendapati prestasi kerja pembinaan HSNI adalah kurang memuaskan kerana
terdapat beberapa kelemahan yang dikenal pasti seperti berikut:
4.1 Laporan/Aduan Kecacatan Belum Diambil Tindakan
Sejumlah 4,198 aduan kecacatan dilaporkan sejak penyerahan kepada pihak Hospital dan sejumlah
1,839 (43.8%) aduan telah diselesaikan selepas tamat tempoh kecacatan setakat 30 September 2014.
Masih terdapat sejumlah 2,359 (56.2%) aduan yang belum diselesaikan.
203
BAHAGIAN VI | PENGAUDITAN PRESTASI
Maklum balas
Pihak JKR telah melaporkan sebanyak 1,606 baki aduan kecacatan yang masih belum diselesaikan
setakat 8 Januari 2015.
Bahagian Perkembangan Perubatan mencadangkan supaya kecacatan minor di hospital diserahkan
kepada pihak Medivest Sdn Bhd untuk membaiki kecacatan tersebut.
Bahagian Pembangunan, KKM sedang mengurus serta menyelaraskan mesyuarat KKM bersama
pihak JKR untuk mengambil tindakan penyelesaian terhadap semua isu berkaitan projek ini.
4.2 Isu Mekanikal Di Dewan Bedah
4.2.1 Bacaan Suhu Pada Panel Operation Theater (Bilik Induksi 1) Tidak Tepat
Perenggan 1.1.8, Jilid 4A, Dokumen Kontrak menetapkan bacaan suhu untuk ruang
Operation Theater berhawa dingin ialah 71°F +/- 1°F iaitu bersamaan 21.1°C hingga 22.2°C.
Lawatan Audit Dalam pada 29 September 2014 mendapati bacaan pada panel Operation
Theater adalah 20°C manakala bacaan pada Temperature Humidity Meter adalah 21.1°C.
Terdapat perbezaan suhu sebanyak 1.1°C. Bacaan suhu yang tidak tepat boleh memberikan
kesan kepada proses pembedahan. Butiran lanjut adalah seperti di Gambar M-1 dan Gambar
M-2.
Gambar M-1 Gambar M-2
Lokasi : Dewan Bedah
Tarikh : 29.09.2014
Penemuan: Bacaan Suhu Pada Panel
Operation Theater Menunjukkan 20°C
Lokasi : Dewan Bedah
Tarikh : 29.09.2014Penemuan: Bacaan
Suhu Pada Temperature Humidity Meter
Menunjukkan 21.1°C
Maklum balas
JKR memaklumkan ada tolerance 1-2°C. JKR telah minta maklum balas daripada Konsultan
melalui laporan JKR pada 19.09.2013 namun sehingga kini masih belum dapat diselesaikan.
4.2.2 Compressor Surgical Air 10 Bar Rosak Yang Diambil Oleh Pembekal Masih Belum
Dikembalikan
Semakan Audit Dalam mendapati Compressor Surgical Air 10 Bar rosak yang diambil oleh
pembekal pada penghujung tahun 2013 masih belum dikembalikan. Kontraktor telah
membekalkan loaner set seperti di Gambar M-3 namun tidak mengikut spesifikasi iaitu tidak
mencapai 10 Bar. Keadaan ini menyukarkan pembedahan dilakukan di semua Dewan Bedah
dengan menggunakan peralatan power drill kerana power pressure tidak mencapai 10 Bar.
Butiran lanjut adalah seperti di Gambar M-4 dan Gambar M-5.
204
2014| LAPORAN TAHUNAN
Gambar M-3
Lokasi : PlantRoom
Tarikh : 30.10.2014
Penemuan: Loaner set untuk
Compressor Surgical Air yang
dibekalkan/digantikan tidak mencapai
paras 10 Bar sebagaimana spesifikasi
asal.
Gambar M-4 Gambar M-5
Lokasi : PlantRoom
Tarikh : 30.10.2014
Penemuan: Loaner set untuk
Compressor Surgical Air yang
dibekalkan/digantikan tidak mencapai
paras 10 Bar sebagaimana spesifikasi asal
Lokasi : Bilik Induksi 1
Tarikh : 29.09.2014
Penemuan: Panel Alarm Menunjukkan
Bacaan Compressor Surgical Air Tidak
Menyala Pada Panel Bar 7 Dan 10
Maklum balas
Penggantian Compressor Surgical Air 10 bar telah dilaksanakan oleh pihak kontraktor pada
01.12.2014. Ia akhirnya dapat diselesaikan selepas tempoh DLP dengan beberapa masalah
lain iaitu isu alarm panel belum selesai hingga kini. Bagaimanapun, compressor yang telah
digantikan dengan unit yang baru masih tidak mencapai 10 bar seperti yang telah ditetapkan
dalam spesifikasi.
4.3 Isu Mekanikal di High Dependency Ward (HDW)
4.3.1 Bunyi Bising Di Corridor Bay HDW, Bilik Isolasi 9 Dan 10 Yang Berpunca Daripada
Air Handling Unit (AHU)
Perenggan 4.6, Jilid 4A, Dokumen Kontrak menetapkan paras bunyi (noise and vibration
control) yang ditetapkan ialah 30 hingga 40 dBA.
205
BAHAGIAN VI | PENGAUDITAN PRESTASI
Semakan Audit Dalam mendapati paras bunyi
tidak mematuhi paras yang ditetapkan yang mana
bunyi ini berpunca dari Bilik AHU. Lawatan
Audit Dalam pada 29 September 2014 mendapati
bacaan bunyi yang dilakukan dengan
menggunakan Sound Level Meter di perantaraan
Corridor Bay HDW dengan Bilik AHU dan Bilik
Isolasi mencatatkan bacaan bunyi 58.3 dBA
seperti di Gambar M-6. Keadaan ini tidak
memberi keselesaan kepada pesakit yang kritikal
dan mengakibatkan fasiliti HDW tidak boleh
digunakan sejak tarikh penyerahan iaitu 30 Mei
2012.
Maklum balas
Pihak JKR bersama Perunding telah bersetuju
untuk melaksanakan redesign dan kerja-kerja
pembaikan terhadap sistem penyaman udara
sedia ada dan Bahagian Kejuruteraan, KKM
telah bersetuju supaya pembaikan dipendekkan kepada 4 bulan dari 6 bulan disebabkan
keperluan mendesak untuk menggunakan HDW/ICU.
4.3.2 Isu Gauge Berskala Besar Di Bilik Isolasi 9 Dan 10, HDW
Semakan Audit Dalam mendapati gauge berskala besar yang dibekal dan dipasang di Bilik
Isolasi 9 dan 10, HDW telah menyukarkan end user mengambil bacaan kerana indikator
hanya menunjukkan angka 0. Bacaan standard ialah 2.5 hingga 5 pascal tidak dapat diukur
tekanan positif dan negatif serta tidak dapat dipastikan pengudaraan dalam bilik tersebut
selamat seperti di Gambar M-7.
Gambar M-7
Lokasi: Bilik Isolasi di HDW
Tarikh: 29.09.2014
Penemuan: Bacaan gauge menunjukkan
angka 0. Bacaan standard ialah 2.5
hingga 5 pascal tidak dapat diukur.
4.4 Isu Mekanikal Di Lokasi Yang Lain:
4.4.1 Isu Kondensasi Dalam Penghawa Dingin
Lawatan Audit Dalam pada 29 September 2014 mendapati isu kondensasi dalam penghawa
dingin menyebabkan fungus hidup di Bilik Seminar (Wad Bedah) dan Bilik Persalinan Lelaki
di Wad Kenanga 5A seperti di Gambar M-8 dan Gambar M-9. Manakala Bilik Ketua
Jururawat di Wad Kenanga 6B mengalami isu kelembapan seperti di Gambar M-10 dan
Gambar M-11.
Gambar M-6
Lokasi: Corridor bay di HDW
berhadapan Bilik AHU dan Bilik Isolasi
Tarikh : 29.09.2014
Penemuan: Bacaan bunyi bising dengan
menggunakan Sound Level Meter
mencatatkan 58.3dBA melebihi bacaan
standard yang ditetapkan
206
2014| LAPORAN TAHUNAN
Gambar M-8 Gambar M-9
Lokasi : Bilik Seminar di Wad Bedah
Tarikh : 29.09.2014
Penemuan: Isu Kondensasi Menyebabkan
Fungus Hidup
Lokasi : Bilik Persalinan Lelaki di Wad
Kenanga 5A
Tarikh : 29.09.2014
Penemuan: Isu Kondensasi
Menyebabkan Fungus Hidup
Gambar M-10 Gambar M-11
Lokasi : Bilik Ketua Jururawat di Wad Kenanga 6B
Tarikh : 29.09.2014
Penemuan: Isu Kelembapan
Maklum balas
Pihak JKR memaklumkan tindakan pembaikan telah diambil oleh pihak kontraktor.
4.5 Isu Sivil Dan Arkitek Di Wad Kenanga 4A dan 5A
4.5.1 Vinyl Rosak Disebabkan Kondensasi Di Lokasi Hadapan Kaunter Penerimaan
Lawatan Audit Dalam di Wad Kenanga 4A mendapati kesan kondensasi menyebabkan kesan
kotor dan kulat tidak boleh hilang walaupun polishing telah dibuat seperti di Gambar M-12
dan Gambar M-13.
207
BAHAGIAN VI | PENGAUDITAN PRESTASI
Gambar M-12 Gambar M-13
Lokasi : Wad Kenanga 4A
Tarikh : 29.09.2014
Penemuan: Isu Kelembapan Menyebabkan Kesan Kulat Di Lantai Vinyl
Tidak Boleh Dihilangkan
Semakan selanjutnya mendapati lantai vinyl dan dinding di Wad Kenanga 5A rosak semasa
lawatan Audit Dalam dijalankan. Butiran lanjut adalah seperti di Gambar M-14 hingga
Gambar M-17.
Gambar M-14 Gambar M-15
Lokasi : Wad Kenanga 5A
Tarikh : 29.09.2014
Penemuan: Lantai Vinyl Rosak
Gambar M-16 Gambar M-17
Lokasi : Wad Kenanga 5A
Tarikh : 29.09.2014
Penemuan: Dinding Rosak
208
2014| LAPORAN TAHUNAN
Maklum balas
Pihak JKR memaklumkan kerja-kerja pembaikan akan dilaksanakan oleh pihak kontraktor.
4.5.2 Pintu Tidak Boleh Dibuka Secara Automatik
Lawatan Audit Dalam mendapati pintu yang dipasang tidak boleh dibuka secara automatik di
Wad Kenanga 4A, 4B, 6B dan 5A. Butiran lanjut adalah seperti di Gambar M-18 hingga
Gambar M-21.
Gambar M-18 Gambar M-19
Lokasi : Wad Kenanga 4B
Tarikh : 29.09.2014
Penemuan: Pintu Yang Dipasang Tidak
Boleh Dibuka Secara Automatik
Lokasi : Wad Kenanga 6B
Tarikh : 29.09.2014
Penemuan: Pintu Yang Dipasang Tidak
Boleh Dibuka Secara Automatik
Gambar M-20 Gambar M-21
Lokasi : Wad Kenanga 5A
Tarikh : 29.09.2014
Penemuan: Pintu Yang Dipasang Tidak
Boleh Dibuka Secara Automatik
Lokasi : Wad Kenanga 4A
Tarikh : 29.09.2014
Penemuan: Pintu Yang Dipasang Tidak
Boleh Dibuka Secara Automatik
Maklum balas
Pihak JKR memaklumkan kerja-kerja pembaikan semula pintu automatik di Wad Kenanga
4A, 4B dan 5A akan dilaksanakan oleh pihak JKR melalui pelantikan pihak ketiga. Manakala
di Wad Kenanga 6B akan dilaksanakan oleh pihak kontraktor.
209
BAHAGIAN VI | PENGAUDITAN PRESTASI
4.5.3 Kesan Retakan Pada Dinding Yang Telah Dibaiki Tidak Dicat Semula
Lawatan Audit Dalam mendapati kesan retakan pada dinding telah dibaiki namun tidak dicat
semula di Wad Kenanga 6B seperti di Gambar M-22 hingga Gambar M-35.
Gambar M-22 Gambar M-23
Lokasi : Wad Kenanga 6B
Tarikh : 29.09.2014
Penemuan: Kesan Retakan Di Dinding Telah Dibaiki Namun Tidak Dicat Semula
Gambar M-24 Gambar M-25
Lokasi : Wad Kenanga 6B
Tarikh : 29.09.2014
Penemuan: Kesan Retakan Di Dinding Telah Dibaiki Namun Tidak Dicat Semula
Gambar M-26 Gambar M-27
Lokasi : Wad Kenanga 6B
Tarikh : 29.09.2014
Penemuan: Kesan Retakan Di Dinding Telah Dibaiki Namun Tidak Dicat Semula
210
2014| LAPORAN TAHUNAN
Gambar M-28 Gambar M-29
Lokasi : Wad Kenanga 6B
Tarikh : 29.09.2014
Penemuan: Kesan Retakan Di Dinding Telah Dibaiki Namun Tidak Dicat Semula
Gambar M-30 Gambar M-31
Lokasi : Wad Kenanga 6B
Tarikh : 29.09.2014
Penemuan: Kesan Retakan Di Dinding Telah Dibaiki Namun Tidak Dicat Semula
Gambar M-32 Gambar M-33
Lokasi : Wad Kenanga 5A
Tarikh : 29.09.2014
Penemuan: Penemuan: Lantai Vinyl Rosak
211
BAHAGIAN VI | PENGAUDITAN PRESTASI
Gambar M-34 Gambar M-35
Lokasi : Wad Kenanga 5A
Tarikh : 29.09.2014
Penemuan: Dinding Rosak
Maklum balas
Pihak JKR memaklumkan kerja-kerja pembaikan akan dilaksanakan oleh pihak kontraktor.
4.6 Kesan Retakan Dan Leaking Pada Siling Basement Parking
Lawatan Audit Dalam mendapati kesan retakan dan leaking pada siling di Basement Parking
seperti di Gambar M-36 hingga Gambar M-39
Gambar M-36 Gambar M-37
Lokasi: Basement Parking
Tarikh: 29.09.2014
Penemuan: Kesan Retakan Di Siling
Gambar M-38 Gambar M-39
Lokasi: Basement Parking
Tarikh: 29.09.2014
Penemuan: Kesan Retakan Di Siling
212
2014| LAPORAN TAHUNAN
Maklum balas
Pihak JKR memaklumkan keretakan dan leaking yang dilaporkan merupakan kesan yang
baru dan pihak JKR akan melantik pihak ketiga untuk menjalankan kerja pembaikan tersebut.
4.7 Air Bertakung Di Parkir Awam
Lawatan Audit Dalam mendapati air bertakung di parkir awam seperti di Gambar M-40
hingga Gambar M-42.
Gambar M-40 Gambar M-41
Lokasi: Parkir Awam
Tarikh: 29.09.2014
Penemuan: Air Bertakung Di Parkir Kenderaan Jabatan Apabila Hujan Lebat
Gambar M-42
Lokasi : Parkir Awam Tarikh : 29.09.2014 Penemuan: Terdapat Kesan Takungan Air Berhampiran Ram Tempat Letak Kenderaan Jabatan Kerana Tiada Outlet Drain. Sekiranya Hari Hujan, Perkara Ini Boleh Menyebabkan Berlaku Takungan Air Dan Berisiko Menjadi Tempat Pembiakan
Nyamuk Aedes
Maklum balas
Pihak JKR memaklumkan kerja-kerja pembaikan telah dilaksanakan.
4.8 Sinki Bilik Pantri Tidak Praktikal
Lawatan Audit Dalam mendapati sinki di Bilik Pantri setiap wad telah dipasang namun tidak
praktikal untuk mencuci bekas makanan pesakit seperti di Gambar M-43 dan Gambar M-
44.
213
BAHAGIAN VI | PENGAUDITAN PRESTASI
Gambar M-43 Gambar M-44
Lokasi: Bilik Pantri Di Setiap
Wad
Tarikh: 29.09.2014
Penemuan: Sinki Telah
Dipasang Namun Tidak
Praktikal Untuk Mencuci Tray
Makanan Pesakit Kerana Saiz
Sinki Pantry Lebih Kecil
Daripada Tray Makanan
Pesakit. Keadaan Ini
Menyebabkan Air Terpercik
Dan Melimpah Keluar Sehingga
Menyebabkan Kabinet Kayu
Kembang Dan Mereput
Maklum balas
Pihak JKR memaklumkan reka bentuk sinki di Bilik Pantri bagi setiap wad mematuhi
seperti mana yang telah diluluskan semasa Room Data Interaction. Konsep reka
bentuk sinki adalah sama dengan kebanyakan kontrak yang lain di mana penggunaan
ringan (light use) seperti membasuh pinggan dan mangkuk pesakit di dalam wad
sahaja.
4.9 Isu Elektrikal
Lawatan Audit Dalam mendapati isu-isu elektrikal yang ditemui seperti di Gambar M-45
hingga Gambar M-47.
Gambar M-45 Gambar M-46
Lokasi : Wad Kenanga 5A
Tarikh : 29.09.2014
Penemuan: Nurse Call Bell Tidak Berfungsi
Lokasi : Tabung Darah (Patologi)
Tarikh : 30.09.2014
Penemuan: Data Point Port Tidak
Dibekalkan
214
2014| LAPORAN TAHUNAN
Gambar M-47
Lokasi : Jabatan Kecemasan Tarikh : 30.09.2014 Penemuan: Konfigurasi Sistem Wifi Belum Dibuat Menyebabkan Wifi Belum Berfungsi
Maklum balas
Pihak JKR memaklumkan kerja-kerja pembaikan Nurse Call Bell telah dilaksanakan dan data
point port telah dibekalkan serta konfigurasi sistem wifi telah dilaksanakan oleh pihak
kontraktor.
4.10 Perabot Tidak Berkualiti
Lawatan Audit Dalam mendapati beberapa perabot yang ditemui tidak berkualiti seperti di
Gambar M-48 dan Gambar M-49.
Gambar M-48 Gambar M-49
Lokasi : Ruang Menunggu, Wad
Kenanga 5A
Tarikh : 29.09.2014
Penemuan: Sofa Koyak Dan Tidak
Berkualiti
Lokasi : Bilik Mesyuarat Unit Hasil
Tarikh : 29.09.2014
Penemuan: Kerusi Eksekutif Rosak Dan
Tidak Berkualiti
Maklum balas
Pihak JKR memaklumkan keseluruhan penggantian kerusi dan sofa yang rosak akan
dilakukan dalam proses Deed Of Agreement (DOA) dengan pihak ketiga.
215
BAHAGIAN VI | PENGAUDITAN PRESTASI
4.11 Isu Peralatan
Perenggan 11, Jilid 5A, Dokumen Kontrak menetapkan “The Contractor shall repair/replace all
defective/faulty equipment/works during the Maintenance Period and to carry out all breakdowns,
scheduled and preventive maintenance works during the Maintenance Period. All materials,
replacement parts, equipment, consumable items, labour etc., required for the repair and
maintenance of the installations, works, plans, equipment etc. During the Guarantee Period and
Maintenance Period shall be provided by the contractor.”
Semakan Audit Dalam di Dewan Bedah, High Dependency Ward, Patologi, Jabatan Kecemasan dan
Endoskopi mendapati perkara berikut:
4.11.1 Peralatan Rosak Dan Tidak Boleh Digunakan
Semakan Audit Dalam mendapati 56 unit peralatan telah rosak dan tidak boleh digunakan
walaupun PPM telah dilakukan oleh kontraktor mengikut jadual yang ditetapkan. Butirannya
adalah seperti di Jadual M-1 dan Gambar M-50 hingga Gambar M-64.
Jadual M-1
Peralatan Rosak Dan Tidak Boleh Digunakan
BIL.
JENIS
PERALATAN
PERUBATAN
NOMBOR
SIRI LOKASI SEBAB KEROSAKAN
TARIKH
ADUAN
KEROSAKAN
1.
Masimo Oximeter – 1
unit
(Masimo Radical 7)
143588
High
Dependency
Ward
Tiada power dan tidak
masuk cas di induction
room
28.01.2014
2. Intellivue X2/MMS –
1 unit
DE9504028
1
Monitor tidak boleh
display 01.04.2014
3.
Syringe Pump –
10 unit
(Orchestra Module
DPS Visio)
082490/
20850045
Infusion Pumps,Syringe
Fresenius Orchestra tidak
boleh on
23.03.2014
082490/
20912939
Infusion Pumps, Syringe
error 81 06.05.2014
081230/
20790063
Infusion/monitoring line
organizer system not
detect syringe pump
06.05.2014
082490/
20912942
Infusion pumps, syringe
cannot on power supply 06.05.2014
082490/
20912921
Infusion pumps, syringe
cannot on power supply 05.03.2014
081230/
20790063
Infusion/monitoring line
organizer system not
detect syringe pump
30.04.2014
081230/
20790060 Battery faulty 04.06.2014
082490/
20850043 Battery faulty 04.06.2014
082490
/20912925 Battery faulty 04.06.2014
081230/
20790061 Battery faulty 04.06.2014
4.
Injectomat TIVA
AGILIA (OT 4)
– 2 unit
018230/
20619258
018230/
20945409
Dewan Bedah Rosak
(tidak masuk cas) 28.01.2014
5.
Master PCA Pump
(Recovery Area)
– 3 unit
054190/
20910228
054190/
3 unit tiada bateri 09.04.2014
216
2014| LAPORAN TAHUNAN
BIL.
JENIS
PERALATAN
PERUBATAN
NOMBOR
SIRI LOKASI SEBAB KEROSAKAN
TARIKH
ADUAN
KEROSAKAN
(Fresenius Master
PCA)
20910229
054190/
20910230
6.
Tissue Processor
Enclosed System
– 1 unit
-
Obsolete semasa
T&C dilakukan lagi.
Peralatan ini belum
pernah digunakan sejak
penyerahan.
-
7.
Patient monitor
– 2 unit
Model: SureSigns
VS3
US936
22272
US936
22276
Kecemasan Tidak boleh on
01.06.2014
11.09.2013
8.
Scope bagi Upper
Scope Pantex
(EG-299i)
A 113233 Endoskopi
Upper Scope tidak
berfungsi. Pada 3 April
2014 pihak Sejagat Bakti
mengeluarkan Laporan
Teknikal dan
memaklumkan Upper
Scope tidak dapat dibaiki
kerana kerosakan major
dan kesilapan dari
pengguna kerana tidak
melakukan “Leakage
Test”.
05.12.2013
9. 4 unit bateri bagi GA
Machine
AMRP
00370
AMRP
00371
AMRP
00372
AMRP
00369
Dewan Bedah
Tiada bateri untuk back
up machine. Hanya loaner
set dari pada pihak
pembekal.
24.04.2014
Gambar M-50 Gambar M-51
Lokasi : Dewan Bedah
Tarikh : 29.09.2014
Penemuan: 1 Unit Cover Master PCA
Pump Pecah
Lokasi : Jabatan Kecemasan
Tarikh : 01.10.2014
Penemuan: 1 Unit Toshiba Ultrasound
Scanner Tidak Berfungsi
217
BAHAGIAN VI | PENGAUDITAN PRESTASI
Gambar M-52 Gambar M-53
Lokasi: Dewan Bedah
Tarikh: 29.09.2014
Penemuan: 2 Unit Termostat Bagi Cabinet Lotion And Warming Blanket Rosak
Disebabkan Tidak Boleh Menstabilkan Suhu Secara Konsisten Menyebabkan Blanket
Dan Lotion Yang Disimpan Tidak Boleh Mencapai Suhu Masing-Masing Pada 36°C
Hingga 80°C Dan 36°C Hingga 50°C.
Gambar M-54 Gambar M-55
Lokasi : High Dependency Ward
Tarikh : 29.09.2014
Penemuan: 1 Unit Vella Ventilator
Yang Belum Pernah Digunakan
Rosak Walaupun PPM Kali Terakhir
Telah Dilakukan Pada 29 Oktober 2013
Lokasi : High Dependency Ward Tarikh :
29.09.2014
Penemuan: 1 Unit Gastat ABG Machine
Yang Belum Pernah Digunakan, Rosak
Sejak 27 Mei 2014
Gambar M-56 Gambar M-57
Lokasi : Jabatan Patologi
Tarikh : 01.10.2014
Penemuan: 24 Unit Microscope Lens Masih Berkulat Walaupun PPM
Telah Dilaksanakan Pada 9 September 2014
218
2014| LAPORAN TAHUNAN
Gambar M-58 Gambar M-59
Lokasi : Jabatan Patologi
Tarikh : 01.10.2014
Penemuan: 1 Unit Safety Cabinet Di Gambar 60 Dan 1 Unit Fume Hood Di Gambar 61
Tidak Berfungsi Walaupun PPM Telah Dilakukan Kali Terakhir Pada 13 Ogos 2014.
Tarikh Aduan Kerosakan Terakhir Adalah Pada 5 Jun 2014
Gambar M-60 Gambar M-61
Lokasi : Jabatan Patologi
Tarikh : 01.10.2014
Penemuan: 1 Unit Co2 Incubator Rosak Kerana Valve Tidak Diganti. Berisiko Kepada
Pegawai Yang Mengendalikan Mesin Tersebut Kerana Terpaksa Menggunakan Cara
Manual Untuk Pembiakan Kuman Yang Hidup Di Media Co2 Iaitu Menyalakan Lilin
Dalam Tin
Gambar M-62 Gambar M-63
Lokasi : Jabatan Patologi
Tarikh : 01.10.2014
Penemuan: 1 Unit Disterilizer Meletup Dan Rosak Pada 24 September 2014
219
BAHAGIAN VI | PENGAUDITAN PRESTASI
Gambar M-64
Lokasi : Jabatan Patologi Tarikh : 01.10.2014 Penemuan: Belting Bagi 1 Unit Analyzer Urine Automated Tidak Berfungsi
Maklum balas
Pihak JKR memaklumkan pembaikan peralatan yang rosak akan dilakukan dalam proses
Deed Of Agreement (DOA) dengan pihak ketiga.
4.11.2 Pelan Preventive Maintenance (PPM) Masih Belum Dibuat
Mengikut Summary PPM Schedule For Loose Medical Equipment Claim yang dikemukakan
oleh pihak kontraktor, jadual PPM telah bermula pada Jun 2012 sehingga Mei 2014.
Semakan Audit Dalam mendapati PPM masih belum dibuat terhadap 27 unit Physiologic
Monitoring Systems dan 156 unit Infusion Pumps di mana PPM terakhir dilaksanakan pada
Oktober 2013. Tarikh yang sepatutnya dilaksanakan PPM tersebut ialah masing-masing pada
Mac 2014 dan April 2014. Maklumat lanjut adalah seperti di Jadual M-2.
Jadual M-2
Senarai Peralatan Yang Masih Belum Dibuat PPM
BIL. PERIHAL PERALATAN JENAMA
HIGH
DEPENDENCY
WARD
DEWAN
BEDAH
KUANTITI (UNIT)
Physiologic Monitoring Systems
1. Physiologic Monitoring Systems, Acute Care Intellivue 12 14