1 LAPORAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2014 PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN Nomor : LKIN-1044/PW21/1/2014 Lampiran : Satu Berkas H a l : Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2014 8 April 2014 Yth.Kepala Biro Perencanaan Pengawasan BPKP Di Jakarta Menindaklanjuti Surat Kepala Biro Perencanaan Pengawasan Nomor S-172/SU01/2/2011 tanggal 01 April 2011 hal Penyampaian Laporan Kinerja Triwulanan Tahun 2014, bersama ini kami sampaikan Laporan Triwulan I pelaksanaan target kinerja untuk periode 01 Januari sampai dengan 31 Maret 2014 dengan uraian sebagai berikut. Kebijakan pengawasan BPKP tahun 2014 dijabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT). Sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan auditor presiden, tidak tertutup kemungkinan bagi BPKP umumnya dan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan khususnya untuk melakukan antisipasi kegiatan didalam Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) atas berbagai ”current issues” termasuk permintaan khusus dari Stakeholders. Penetapan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014 tanggal 09 Januari 2013 terlampir dalam laporan ini. Berdasarkan dokumen tersebut, berikut ini kami susun target dan pencapaian kinerja triwulan I tahun 2014 sebagaimana tabel di bawah ini. BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI SELATAN Jl. Bumi Tamalanrea Raya No. 3 (BTP) Kotak Pos 176 Telp. (0411) 590591, 590592; E-mail: [email protected]Fax (0411) 590595 Pencapaian Target Kinerja Triwulan I Tahun 2014 dalam rangka Pencapaian Tujuan A.
21
Embed
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN … RKT/Lapkin... · Yth.Kepala Biro Perencanaan Pengawasan BPKP ... BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN ... Penerapan JFA APIP
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
1 LAPORAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2014PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN
Nomor : LKIN-1044/PW21/1/2014Lampiran : Satu BerkasH a l : Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2014
8 April 2014
Yth.Kepala Biro Perencanaan Pengawasan BPKPDi Jakarta
Menindaklanjuti Surat Kepala Biro Perencanaan Pengawasan Nomor S-172/SU01/2/2011
tanggal 01 April 2011 hal Penyampaian Laporan Kinerja Triwulanan Tahun 2014,
bersama ini kami sampaikan Laporan Triwulan I pelaksanaan target kinerja untuk periode
01 Januari sampai dengan 31 Maret 2014 dengan uraian sebagai berikut.
Kebijakan pengawasan BPKP tahun 2014 dijabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana Kerja
Tahunan (RKT). Sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan auditor
presiden, tidak tertutup kemungkinan bagi BPKP umumnya dan Perwakilan BPKP
Provinsi Sulawesi Selatan khususnya untuk melakukan antisipasi kegiatan didalam
Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) atas berbagai ”current issues” termasuk permintaan
khusus dari Stakeholders.
Penetapan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014 tanggal 09
Januari 2013 terlampir dalam laporan ini. Berdasarkan dokumen tersebut, berikut ini
kami susun target dan pencapaian kinerja triwulan I tahun 2014 sebagaimana tabel di
bawah ini.
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNANPERWAKILAN PROVINSI SULAWESI SELATANJl. Bumi Tamalanrea Raya No. 3 (BTP) Kotak Pos 176Telp. (0411) 590591, 590592; E-mail: [email protected]
Fax (0411) 590595
Pencapaian Target Kinerja Triwulan I Tahun 2014 dalam rangkaPencapaian Tujuan
Jumlah Instansi APIP yang TelahDisosialisasi dan atau Di-Assessment
Tata Kelola APIP
Instansi 3 8 267
Tingkat Persepsi Kepuasan Pemda atasAuditor Bersertifikat
Skala Likert 2 2 100
11 LAPORAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2014PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN
1. Meningkatnya Kualitas 1 LKPP, 95% LKKL, dan 95% LKPD
a. Laporan Hasil Bimbingan Teknis/Asistensi Penyusunan LKKL BidangPerekonomian
Capaian output untuk Indikator ini pada Triwulan I 2014 adalah sebanyak 7
laporan atau mencapai 350% dari target sebanyak 2 laporan yang terdiri dari 2
laporan PKPT dan 5 laporan non PKPT. Laporan ini merupakan kegiatan
bimbingan teknis dan pendampingan penyusunan laporan keuangan pada BPS
dan Kemenakertrans, Kementerian PU dan Kementerian Pertanian.
Pencapaian target OH mencapai 209%, sedangkan pencapaian target
penggunaan dana sebesar 333%.
b. Laporan Hasil Bimbingan Teknis/Asistensi Penyusunan LKKL BidangPolsoskam
Capaian output untuk Indikator ini pada Triwulan I 2014 adalah sebanyak 17
laporan atau mencapai 100% dari target sebanyak 17 laporan yang yang
semuanya merupakan laporan PKPT. Laporan ini merupakan kegiatan
bimbingan teknis dan pendampingan penyusunan laporan keuangan pada Dinas
Kesehatan, beberapa Rumah Sakit, Kementerian Hukum dan HAM, Pengadilan
Tinggi, Kejaksaan Tinggi, BPN, KPU dan Panwaslu.
Pencapaian target OH mencapai 72%, sedangkan pencapaian target
penggunaan dana masih 0%.
c. Laporan Hasil Bimbingan Teknis/Asistensi Penyusunan LKPD
Capaian output untuk Indikator ini pada Triwulan I 2014 adalah sebanyak 22
laporan atau mencapai 367% dari target sebanyak 6 laporan. Realisasi laporan
ini terdiri dari 8 laporan PKPT dan 14 laporan non PKPT. Laporan ini
merupakan kegiatan asistensi pengelolaan asset, reviu laporan keuangan,
asistensi SIMDA BMD, penyusunan LAKIP dan TAPKIN, dan pendampingan
penyusunan LKPD.
Pencapaian target OH mencapai 357%, sedangkan pencapaian target
penggunaan dana sebesar 321%.
Ringkasan Pencapaian Target Kinerja Triwulan I Tahun 2014 dalamrangka Pencapaian Tujuan
B.
12 LAPORAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2014PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN
d. Laporan Hasil Pengawasan atas Proyek PHLN
Capaian output untuk Indikator ini pada Triwulan I 2014 adalah sebanyak 1
laporan atau mencapai 33% dari target sebanyak 3 laporan. Realisasi laporan
ini merupakan laporan PKPT berupa kegiatan audit keuangan PNPM PISEW
Kabupaten Sinjai.
Pencapaian target OH mencapai 59%, sedangkan pencapaian target
penggunaan dana sebesar 31%.
e. Laporan Hasil Pengawasan atas Permintaan Presiden Bidang Polsoskam
Capaian output untuk Indikator ini pada Triwulan I 2014 adalah sebanyak 5
laporan atau mencapai 83% dari target sebanyak 6 laporan. Realisasi laporan
ini merupakan laporan PKPT berupa kegiatan audit monitoring prioritas
pembangunan nasional pada beberapa Kementerian.
Pencapaian target OH mencapai 61%, sedangkan pencapaian target
penggunaan dana sebesar 16%.
f. Laporan Hasil Pengawasan atas Permintaan Presiden Bidang KeuanganDaerah
Capaian output untuk Indikator ini pada Triwulan I 2014 adalah sebanyak 9
laporan atau mencapai 100% dari target sebanyak 9 laporan. Realisasi laporan
ini merupakan laporan PKPT berupa kegiatan Evaluasi Penyerapan Anggaran
APBD.
Pencapaian target OH mencapai 107%, sedangkan pencapaian target
penggunaan dana sebesar 122%.
g. Laporan Hasil Pengawasan atas Permintaan Stakeholders BidangPolsoskam
Capaian output untuk Indikator ini pada Triwulan I 2014 adalah sebanyak 1
laporan atau mencapai 4% dari target sebanyak 26 laporan. Realisasi laporan
ini merupakan laporan PKPT berupa kegiatan Reviu Pengadaan Barang dan
Jasa.
Pencapaian target OH mencapai 57%, sedangkan pencapaian target
penggunaan dana sebesar 83%.
13 LAPORAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2014PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN
h. Laporan Hasil Pengawasan atas Permintaan Stakeholders Bidang KeuanganDaerah
Capaian output untuk Indikator ini pada Triwulan I 2014 adalah sebanyak 1
laporan atau mencapai 100% dari target sebanyak 0 laporan. Realisasi laporan
ini merupakan laporan Non PKPT berupa kegiatan Audit Operasional atas
Rehabilitasi Rumah Jabatan Bupati Maros Tahap III dan Perlengkapannya TA
2013.
Pencapaian target OH mencapai 56%, sedangkan pencapaian target
penggunaan dana sebesar 44%.
i. Laporan Hasil Bimbingan Teknis/Asistensi Penyusunan LK BUMD
Capaian output untuk Indikator ini pada Triwulan I 2014 adalah sebanyak 3
laporan atau mencapai 75% dari target sebanyak 4 laporan. Realisasi laporan
ini terdiri dari 1 laporan PKPT dan 2 laporan Non PKPT berupa kegiatan
verifikasi proses pekerjaan kontrak pengembangan fasilitas pelabuhan laut
Paotere dan monitoring kegiatan BPJS pada Rumah Sakit.
Pencapaian target OH mencapai 39%, sedangkan pencapaian target
penggunaan dana sebesar 15%.
2. Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara Sebesar 87,5%
Capaian output untuk 2 Indikator pada Sasaran Strategis ini pada Triwulan I 2014
masih 0%, begitu pula pencapaian target OH dan penggunaan dananya masih
0%. Hal ini disebabkan, RMP dan RPL terhadap laporan yang berkaitan pada
pencapaian indikator ini berada pada triwulan II dan III.
3. Terselenggaranya SPM pada 300 LPD dan Terselenggaranya GG pada75% BUMN/BUMD
a. Laporan Hasil Bimbingan Teknis/Asistensi GCG/KPI Sektor Korporat
Capaian output untuk Indikator ini pada Triwulan I 2014 adalah sebanyak 8
laporan atau mencapai 100% dari target sebanyak 8 laporan. Realisasi laporan
ini terdiri dari 3 laporan PKPT dan 5 laporan non PKPT. Laporan ini merupakan
kegiatan Bimtek SIA PDAM, Bimtek BLUD, Bimtek KPI, Reviu terhadap revisi
peraturan Direksi tentang tata cara pengadaan barang dan jasa pada PT
Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Makassar serta penilaian BUMN bersih.
14 LAPORAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2014PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN
Pencapaian target OH mencapai 259%, sedangkan pencapaian target
penggunaan dana sebesar 50%.
b. Laporan Hasil Pengawasan atas Kinerja BUMDCapaian output untuk Indikator ini pada Triwulan I 2014 masih 0%. Hal ini
disebabkan penugasan ini masih berada di lapangan dan sebagian lagi dalam
proses penyusunan laporan.
Pencapaian target OH mencapai 54%, sedangkan pencapaian target
penggunaan dana sebesar 29%.
4. Meningkatkan Kesadaran dan Keterlibatan K/L, Pemda, BUMN/BUMDdalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Menjadi 80%
a. Laporan Hasil Audit Investigasi, Perhitungan Kerugian Negara, danPemberian Keterangan Ahli atas Permintaan Instansi PenyidikCapaian output untuk Indikator ini pada Triwulan I 2014 adalah sebanyak 22
laporan atau mencapai 122% dari target sebanyak 18 laporan. Realisasi
laporan ini terdiri dari 19 laporan PKPT dan 3 laporan Non PKPT berupa
kegiatan 2 kegiatan audit investigatif, 19 kegiatan pemberian keterangan ahli, dan
1 kegiatan perhitungan kerugian negara.
Pencapaian target OH mencapai 71%, sedangkan pencapaian target
penggunaan dana sebesar 94%.
b. Laporan Hasil Audit Investigasi atas Permintaan Instansi LainnyaCapaian output untuk Indikator ini pada Triwulan I 2014 adalah sebanyak 1
laporan atau mencapai 100% dari target sebanyak 0 laporan. Realisasi laporan
ini merupakan laporan PKPT berupa kegiatan evaluasi/verifikasi tagihan
pembayaran pelaksanaan pembangunan Stadion Olahraga Malili tahun anggaran
2011-2013.
Pencapaian target OH mencapai 44%, sedangkan pencapaian target
penggunaan dana sebesar 177%.
5. Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP di K/L Pemda Sebesar 70%
Laporan Hasil Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Bidang Keuangan Daerah
Capaian output untuk Indikator ini pada Triwulan I 2014 adalah sebanyak 3
laporan atau mencapai 300% dari target sebanyak 1 laporan. Realisasi laporan ini
15 LAPORAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2014PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN
merupakan laporan PKPT berupa sosialisasi SPIP dan asistensi penyusunan
dokumen rencana tindak pengendalian SPIP.
Pencapaian target OH mencapai 71%, sedangkan pencapaian target penggunaan
dana sebesar 94%.
6. Meningkatnya Kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yangProfesional dan Kompeten pada 80% K/L/Pemda
Sosialisasi dan Bimtek Penerapan JFA APIP Daerah
Capaian output untuk Indikator ini pada Triwulan I 2014 adalah sebanyak 2
laporan atau mencapai 200% dari target sebanyak 1 laporan. Realisasi laporan ini
merupakan laporan PKPT berupa sosialisasi dan bimtek penerapan JFA APIP pada
Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Sinjai.
Pencapaian target OH mencapai 533%, sedangkan pencapaian target
penggunaan dana sebesar 45%.
7. Meningkatnya Efektivitas Perencanaan Pengawasan Sebesar 90% danKualitas Pengelolaan Keuangan Sebesar 100%
a. Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP
Capaian output untuk Indikator ini pada Triwulan I 2014 adalah sebanyak 16
laporan atau mencapai 107% dari target sebanyak 15 laporan, dengan rincian
sebagai berikut:
No Indikator Output Target Realisasi %
1 Rencana Kerja Tahunan(termasuk laporanbulanan)
2 3 150
2 Penetapan Kinerja 1 1 100
3 Laporan AkuntabilitasKinerja InstansiPemerintah
0 0 0
4 Laporan Budaya Kerja(semester)
0 0 0
5 Laporan GDN (bulanan) 3 3 100
6 Kenaikan Pangkat Terpadu(semester)
0 0 0
7 RKA – KL (sesuai pagu) 1 1 100
8 Laporan RealisasiAnggaran (bulanan)
3 3 100
9 Laporan Keuangan 0 0 0
Pencapaian target OH mencapai a%, sedangkan pencapaian target
penggunaan dana sebesar 89%.
b. Jumlah Sosialisasi dan Blmtek Penerapan Tata Kelola APlP
Capaian output untuk lndikator ini pada Triwulan 1 2014 adalah sebanyak 8
laporan atau mencapai 267% dari target sebanyak 3 laporan. Realisasi laporan
ini merupakan lapomn PKPT dan 3 laporan Non PKPT berupa kegiatan
Sosialisasi dan Bimtek Tata Kelola APlP pada 8 KabupatenlKota.
Pencapaian target OH mencapai 71%, sedangkan pancapaian target
penggunaan dana wbesar 84%.
Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih. -