Pemerintah Kabu Badan Perencana Rencana Pembangunan Jangk Kabupaten Ogan Komering Ulu 7.1. KEBIJAKAN UMUM Berdasarkan umum dan program-pro akan dicapai untuk 5 (li tersebut dimaksudkan pelaksanaan semua uru Ulu Timur baik urusan w Menurut Per dan program pembang pemerintahan daerah program pembanguna ditetapkan. Melalui rumu yang paling efektif dala menghasilkan rencana berhubungan dengan c Dalam mew Komering Ulu Timur m Urusan Wajib Non Pel Pemerintah Kabupaten urusan pembangunan y BAB VII upaten Ogan Komering Ulu Timur aan Pembangunan Daerah ka Menengah Daerah (RPJMD) u Timur Tahun 2016 - 2021 n strategi pembangunan daerah yang telah ditetap ogram pembangunan yang akan dilaksanakan, diserta ima) tahun kedepan. Kebijakan umum dan program-pro n untuk melaksanakan misi dan prioritas daerah y rusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan wajib maupun urusan pilihan. raturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 gunan daerah bertujuan untuk menggambarkan keter dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang m an jangka menengah daerah berdasarkan strategi usan kebijakan umum, diperoleh sarana untuk men am mencapai sasaran. Sedangkan dari perumusan pro pembangunan yang konkrit dalam bentuk program p capaian sasaran pembangunan daerah. wujudkan capaian keberhasilan pembangunan, Pe menetapkan rangkaian program sesuai dengan Urus layanan Dasar dan Urusan Pilihan yang dilaksanaka n Ogan Komering Ulu Timur. Penetapan program pem yang disesuaikan dengan misi pembangunan daerah. BAB VII - 1 pkan, dirumuskan kebijakan ai dengan target kinerja yang rogram pembangunan daerah yang dituangkan ke dalam n Kabupaten Ogan Komering perumusan kebijakan umum rkaitan antara bidang urusan menjadi acuan penyusunan dan arah kebijakan yang nghasilkan berbagai program ogram pembangunan daerah prioritas yang secara khusus emerintah Kabupaten Ogan san Wajib Pelayanan Dasar, an oleh SKPD di lingkungan mbangunan dan penanganan
107
Embed
BAB VII - okutimurkab.go.id · Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya 12. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah ... Program Tanggap
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu TimurBadan Perencanaan Pembangunan Daerah
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 - 2021 BAB VII - 1
7.1. KEBIJAKAN UMUMBerdasarkan strategi pembangunan daerah yang telah ditetapkan, dirumuskan kebijakan
umum dan program-program pembangunan yang akan dilaksanakan, disertai dengan target kinerja yangakan dicapai untuk 5 (lima) tahun kedepan. Kebijakan umum dan program-program pembangunan daerahtersebut dimaksudkan untuk melaksanakan misi dan prioritas daerah yang dituangkan ke dalampelaksanaan semua urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Kabupaten Ogan KomeringUlu Timur baik urusan wajib maupun urusan pilihan.
Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 perumusan kebijakan umumdan program pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusanpemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunanprogram pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yangditetapkan.
Melalui rumusan kebijakan umum, diperoleh sarana untuk menghasilkan berbagai programyang paling efektif dalam mencapai sasaran. Sedangkan dari perumusan program pembangunan daerahmenghasilkan rencana pembangunan yang konkrit dalam bentuk program prioritas yang secara khususberhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah.
Dalam mewujudkan capaian keberhasilan pembangunan, Pemerintah Kabupaten OganKomering Ulu Timur menetapkan rangkaian program sesuai dengan Urusan Wajib Pelayanan Dasar,Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar dan Urusan Pilihan yang dilaksanakan oleh SKPD di lingkunganPemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Penetapan program pembangunan dan penangananurusan pembangunan yang disesuaikan dengan misi pembangunan daerah.
BAB VII
Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu TimurBadan Perencanaan Pembangunan Daerah
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 - 2021 BAB VII - 1
7.1. KEBIJAKAN UMUMBerdasarkan strategi pembangunan daerah yang telah ditetapkan, dirumuskan kebijakan
umum dan program-program pembangunan yang akan dilaksanakan, disertai dengan target kinerja yangakan dicapai untuk 5 (lima) tahun kedepan. Kebijakan umum dan program-program pembangunan daerahtersebut dimaksudkan untuk melaksanakan misi dan prioritas daerah yang dituangkan ke dalampelaksanaan semua urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Kabupaten Ogan KomeringUlu Timur baik urusan wajib maupun urusan pilihan.
Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 perumusan kebijakan umumdan program pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusanpemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunanprogram pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yangditetapkan.
Melalui rumusan kebijakan umum, diperoleh sarana untuk menghasilkan berbagai programyang paling efektif dalam mencapai sasaran. Sedangkan dari perumusan program pembangunan daerahmenghasilkan rencana pembangunan yang konkrit dalam bentuk program prioritas yang secara khususberhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah.
Dalam mewujudkan capaian keberhasilan pembangunan, Pemerintah Kabupaten OganKomering Ulu Timur menetapkan rangkaian program sesuai dengan Urusan Wajib Pelayanan Dasar,Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar dan Urusan Pilihan yang dilaksanakan oleh SKPD di lingkunganPemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Penetapan program pembangunan dan penangananurusan pembangunan yang disesuaikan dengan misi pembangunan daerah.
BAB VII
Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu TimurBadan Perencanaan Pembangunan Daerah
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 - 2021 BAB VII - 1
7.1. KEBIJAKAN UMUMBerdasarkan strategi pembangunan daerah yang telah ditetapkan, dirumuskan kebijakan
umum dan program-program pembangunan yang akan dilaksanakan, disertai dengan target kinerja yangakan dicapai untuk 5 (lima) tahun kedepan. Kebijakan umum dan program-program pembangunan daerahtersebut dimaksudkan untuk melaksanakan misi dan prioritas daerah yang dituangkan ke dalampelaksanaan semua urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Kabupaten Ogan KomeringUlu Timur baik urusan wajib maupun urusan pilihan.
Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 perumusan kebijakan umumdan program pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusanpemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunanprogram pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yangditetapkan.
Melalui rumusan kebijakan umum, diperoleh sarana untuk menghasilkan berbagai programyang paling efektif dalam mencapai sasaran. Sedangkan dari perumusan program pembangunan daerahmenghasilkan rencana pembangunan yang konkrit dalam bentuk program prioritas yang secara khususberhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah.
Dalam mewujudkan capaian keberhasilan pembangunan, Pemerintah Kabupaten OganKomering Ulu Timur menetapkan rangkaian program sesuai dengan Urusan Wajib Pelayanan Dasar,Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar dan Urusan Pilihan yang dilaksanakan oleh SKPD di lingkunganPemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Penetapan program pembangunan dan penangananurusan pembangunan yang disesuaikan dengan misi pembangunan daerah.
BAB VII
Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu TimurBadan Perencanaan Pembangunan Daerah
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 - 2021 BAB VII - 2
7.2. PROGRAM PEMBANGUNAN7.2.1. URUSAN WAJIB7.2.1.1. URUSAN PENDIDIKAN
Urusan Wajib Pendidikan1. Program Pendidikan Anak Usia Dini2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun3. Program Pendidikan Menengah4. Program Pendidikan Non Formal5. Program Pendidikan Luar Sekolah6. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan7. Program Pengambangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan8. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
7.2.1.2. URUSAN KESEHATANUrusan Wajib Kesehatan1. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan2. Program Upaya Kesehatan Masyarakat3. Program Pengawasan Obat dan Makanan4. Program Pengembangan Obat Asli Indonesia5. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat6. Program Perbaikan Gizi Masyarakat7. Program Pengembangan Lingkungan Sehat8. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit9. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan10. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin11. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana
Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya12. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah
Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru/Rumah Sakit Mata13. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan
Jaringannya14. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan15. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita16. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia17. Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan18. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu TimurBadan Perencanaan Pembangunan Daerah
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 - 2021 BAB VII - 2
7.2. PROGRAM PEMBANGUNAN7.2.1. URUSAN WAJIB7.2.1.1. URUSAN PENDIDIKAN
Urusan Wajib Pendidikan1. Program Pendidikan Anak Usia Dini2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun3. Program Pendidikan Menengah4. Program Pendidikan Non Formal5. Program Pendidikan Luar Sekolah6. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan7. Program Pengambangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan8. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
7.2.1.2. URUSAN KESEHATANUrusan Wajib Kesehatan1. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan2. Program Upaya Kesehatan Masyarakat3. Program Pengawasan Obat dan Makanan4. Program Pengembangan Obat Asli Indonesia5. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat6. Program Perbaikan Gizi Masyarakat7. Program Pengembangan Lingkungan Sehat8. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit9. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan10. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin11. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana
Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya12. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah
Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru/Rumah Sakit Mata13. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan
Jaringannya14. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan15. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita16. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia17. Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan18. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu TimurBadan Perencanaan Pembangunan Daerah
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 - 2021 BAB VII - 2
7.2. PROGRAM PEMBANGUNAN7.2.1. URUSAN WAJIB7.2.1.1. URUSAN PENDIDIKAN
Urusan Wajib Pendidikan1. Program Pendidikan Anak Usia Dini2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun3. Program Pendidikan Menengah4. Program Pendidikan Non Formal5. Program Pendidikan Luar Sekolah6. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan7. Program Pengambangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan8. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
7.2.1.2. URUSAN KESEHATANUrusan Wajib Kesehatan1. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan2. Program Upaya Kesehatan Masyarakat3. Program Pengawasan Obat dan Makanan4. Program Pengembangan Obat Asli Indonesia5. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat6. Program Perbaikan Gizi Masyarakat7. Program Pengembangan Lingkungan Sehat8. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit9. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan10. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin11. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana
Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya12. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah
Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru/Rumah Sakit Mata13. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan
Jaringannya14. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan15. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita16. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia17. Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan18. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu TimurBadan Perencanaan Pembangunan Daerah
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 - 2021 BAB VII - 3
7.2.1.3. URUSAN PEKERJAAN UMUMUrusan Wajib Pekerjaan Umum1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan2. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong3. Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong4. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan5. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Turap/Talud/Bronjong6. Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan7. Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan8. Program Pembangunan Sistrem Informasi/Database Jalan dan Jembatan9. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan10. Program Pengembangan dan Pengelolaan jaringan irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan
Lainnya.11. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku12. Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Air
Lainnya13. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah14. Program Pengendalian Banjir15. Program Pengembangan Wilayah Strategi dan Cepat Tumbuh16. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
7.2.1.4. URUSAN PERUMAHAN RAKYATUrusan Wajib Perumahan1. Program Pengembangan Perumahan2. Program Lingkungan Sehat Perumahan3. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan
7.2.1.5. URUSAN TATA RUANGUrusan Wajib Tata Ruang1. Program Perencanaan Tata Ruang2. Program Pemanfaatan Ruang3. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu TimurBadan Perencanaan Pembangunan Daerah
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 - 2021 BAB VII - 3
7.2.1.3. URUSAN PEKERJAAN UMUMUrusan Wajib Pekerjaan Umum1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan2. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong3. Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong4. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan5. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Turap/Talud/Bronjong6. Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan7. Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan8. Program Pembangunan Sistrem Informasi/Database Jalan dan Jembatan9. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan10. Program Pengembangan dan Pengelolaan jaringan irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan
Lainnya.11. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku12. Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Air
Lainnya13. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah14. Program Pengendalian Banjir15. Program Pengembangan Wilayah Strategi dan Cepat Tumbuh16. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
7.2.1.4. URUSAN PERUMAHAN RAKYATUrusan Wajib Perumahan1. Program Pengembangan Perumahan2. Program Lingkungan Sehat Perumahan3. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan
7.2.1.5. URUSAN TATA RUANGUrusan Wajib Tata Ruang1. Program Perencanaan Tata Ruang2. Program Pemanfaatan Ruang3. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu TimurBadan Perencanaan Pembangunan Daerah
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 - 2021 BAB VII - 3
7.2.1.3. URUSAN PEKERJAAN UMUMUrusan Wajib Pekerjaan Umum1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan2. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong3. Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong4. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan5. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Turap/Talud/Bronjong6. Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan7. Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan8. Program Pembangunan Sistrem Informasi/Database Jalan dan Jembatan9. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan10. Program Pengembangan dan Pengelolaan jaringan irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan
Lainnya.11. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku12. Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Air
Lainnya13. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah14. Program Pengendalian Banjir15. Program Pengembangan Wilayah Strategi dan Cepat Tumbuh16. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
7.2.1.4. URUSAN PERUMAHAN RAKYATUrusan Wajib Perumahan1. Program Pengembangan Perumahan2. Program Lingkungan Sehat Perumahan3. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan
7.2.1.5. URUSAN TATA RUANGUrusan Wajib Tata Ruang1. Program Perencanaan Tata Ruang2. Program Pemanfaatan Ruang3. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu TimurBadan Perencanaan Pembangunan Daerah
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 - 2021 BAB VII - 4
7.2.1.6. URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNANUrusan Wajib Perencanaan Pembangunan1. Program Pengembangan Data/Informasi2. Program Kerjasama Pembangunan3. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh4. Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar5. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah6. Program Perencanaan Pembangunan Daerah7. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi8. Program Perencanaan Sosial dan Budaya9. Program Pengembangan Wilayah Perbatasan10. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam11. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana
7.2.1.7. URUSAN PERHUBUNGANUrusan Wajib Perhubungan1. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan2. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan prasarana dan Fasilitas LLAJ3. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan4. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan5. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas6. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
7.2.1.8. URUSAN LINGKUNGAN HIDUPUrusan Wajib Lingkungan Hidup1. Program Pengembangan Kinerja pengelolaan Persampahan2. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup3. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam4. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam5. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu TimurBadan Perencanaan Pembangunan Daerah
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 - 2021 BAB VII - 4
7.2.1.6. URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNANUrusan Wajib Perencanaan Pembangunan1. Program Pengembangan Data/Informasi2. Program Kerjasama Pembangunan3. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh4. Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar5. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah6. Program Perencanaan Pembangunan Daerah7. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi8. Program Perencanaan Sosial dan Budaya9. Program Pengembangan Wilayah Perbatasan10. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam11. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana
7.2.1.7. URUSAN PERHUBUNGANUrusan Wajib Perhubungan1. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan2. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan prasarana dan Fasilitas LLAJ3. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan4. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan5. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas6. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
7.2.1.8. URUSAN LINGKUNGAN HIDUPUrusan Wajib Lingkungan Hidup1. Program Pengembangan Kinerja pengelolaan Persampahan2. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup3. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam4. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam5. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu TimurBadan Perencanaan Pembangunan Daerah
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 - 2021 BAB VII - 4
7.2.1.6. URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNANUrusan Wajib Perencanaan Pembangunan1. Program Pengembangan Data/Informasi2. Program Kerjasama Pembangunan3. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh4. Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar5. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah6. Program Perencanaan Pembangunan Daerah7. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi8. Program Perencanaan Sosial dan Budaya9. Program Pengembangan Wilayah Perbatasan10. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam11. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana
7.2.1.7. URUSAN PERHUBUNGANUrusan Wajib Perhubungan1. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan2. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan prasarana dan Fasilitas LLAJ3. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan4. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan5. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas6. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
7.2.1.8. URUSAN LINGKUNGAN HIDUPUrusan Wajib Lingkungan Hidup1. Program Pengembangan Kinerja pengelolaan Persampahan2. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup3. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam4. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam5. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu TimurBadan Perencanaan Pembangunan Daerah
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 - 2021 BAB VII - 5
7.2.1.9. URUSAN PERTANAHANUrusan Wajib Pertanahan1. Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah2. Program Penataan Penguasaan, Pemulihan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah3. Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan
4. Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan
7.2.1.10. URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPILUrusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil
1. Program Penataan Administrasi Kependudukan
7.2.1.11. URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAKUrusan Wajib Pemberdayaan Perempuan1. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan2. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak3. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan4. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan5. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
7.2.1.12. URUSAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERAUrusan Wajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera1. Program Keluarga Berencana2. Program Kesehatan Reproduksi Remaja3. Program Pelayanan Kontrasepsi4. Program Pembinaan Peran Serta Ibu, Bayi dan anak melalui Kelompok Kegiatan di
Masyarakat5. Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR6. Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS7. Program Pengembangan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh
Kembang Anak8. Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga9. Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU
Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu TimurBadan Perencanaan Pembangunan Daerah
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 - 2021 BAB VII - 5
7.2.1.9. URUSAN PERTANAHANUrusan Wajib Pertanahan1. Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah2. Program Penataan Penguasaan, Pemulihan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah3. Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan
4. Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan
7.2.1.10. URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPILUrusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil
1. Program Penataan Administrasi Kependudukan
7.2.1.11. URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAKUrusan Wajib Pemberdayaan Perempuan1. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan2. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak3. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan4. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan5. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
7.2.1.12. URUSAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERAUrusan Wajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera1. Program Keluarga Berencana2. Program Kesehatan Reproduksi Remaja3. Program Pelayanan Kontrasepsi4. Program Pembinaan Peran Serta Ibu, Bayi dan anak melalui Kelompok Kegiatan di
Masyarakat5. Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR6. Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS7. Program Pengembangan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh
Kembang Anak8. Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga9. Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU
Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu TimurBadan Perencanaan Pembangunan Daerah
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 - 2021 BAB VII - 5
7.2.1.9. URUSAN PERTANAHANUrusan Wajib Pertanahan1. Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah2. Program Penataan Penguasaan, Pemulihan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah3. Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan
4. Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan
7.2.1.10. URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPILUrusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil
1. Program Penataan Administrasi Kependudukan
7.2.1.11. URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAKUrusan Wajib Pemberdayaan Perempuan1. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan2. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak3. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan4. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan5. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
7.2.1.12. URUSAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERAUrusan Wajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera1. Program Keluarga Berencana2. Program Kesehatan Reproduksi Remaja3. Program Pelayanan Kontrasepsi4. Program Pembinaan Peran Serta Ibu, Bayi dan anak melalui Kelompok Kegiatan di
Masyarakat5. Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR6. Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS7. Program Pengembangan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh
Kembang Anak8. Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga9. Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU
Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu TimurBadan Perencanaan Pembangunan Daerah
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 - 2021 BAB VII - 6
7.2.1.13. URUSAN SOSIALUrusan Wajib Sosial1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunikasi Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang
Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya2. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial3. Program Pembinaan Anak Terlantar4. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
7.2.1.14. URUSAN KETENAGAKERJAANUrusan Tenaga Kerja1. Program Peningkatan Kualitas dan Produkstivitas Tenaga Kerja
2. Program Peningkatan Kesempatan Kerja
3. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja
7.2.1.15. URUSAN KPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAHUrusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah1. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif2. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah3. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah4. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi5. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi6. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi7. Program Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasaran Daerah
7.2.1.16. URUSAN PENANAMAN MODALUrusan Wajib Penanaman Modal1. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi;2. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi;3. Program Penyiapan potensi sumberdaya, prasarana dan sarana daerah.
7.2.1.17. URUSAN KEBUDAYAANUrusan Wajib Kebudayaan1. Program Pengelolaan Nilai Budaya2. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya3. Program Pengelolaan Keragaman Budaya4. Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya
Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu TimurBadan Perencanaan Pembangunan Daerah
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 - 2021 BAB VII - 6
7.2.1.13. URUSAN SOSIALUrusan Wajib Sosial1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunikasi Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang
Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya2. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial3. Program Pembinaan Anak Terlantar4. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
7.2.1.14. URUSAN KETENAGAKERJAANUrusan Tenaga Kerja1. Program Peningkatan Kualitas dan Produkstivitas Tenaga Kerja
2. Program Peningkatan Kesempatan Kerja
3. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja
7.2.1.15. URUSAN KPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAHUrusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah1. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif2. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah3. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah4. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi5. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi6. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi7. Program Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasaran Daerah
7.2.1.16. URUSAN PENANAMAN MODALUrusan Wajib Penanaman Modal1. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi;2. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi;3. Program Penyiapan potensi sumberdaya, prasarana dan sarana daerah.
7.2.1.17. URUSAN KEBUDAYAANUrusan Wajib Kebudayaan1. Program Pengelolaan Nilai Budaya2. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya3. Program Pengelolaan Keragaman Budaya4. Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya
Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu TimurBadan Perencanaan Pembangunan Daerah
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 - 2021 BAB VII - 6
7.2.1.13. URUSAN SOSIALUrusan Wajib Sosial1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunikasi Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang
Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya2. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial3. Program Pembinaan Anak Terlantar4. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
7.2.1.14. URUSAN KETENAGAKERJAANUrusan Tenaga Kerja1. Program Peningkatan Kualitas dan Produkstivitas Tenaga Kerja
2. Program Peningkatan Kesempatan Kerja
3. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja
7.2.1.15. URUSAN KPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAHUrusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah1. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif2. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah3. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah4. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi5. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi6. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi7. Program Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasaran Daerah
7.2.1.16. URUSAN PENANAMAN MODALUrusan Wajib Penanaman Modal1. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi;2. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi;3. Program Penyiapan potensi sumberdaya, prasarana dan sarana daerah.
7.2.1.17. URUSAN KEBUDAYAANUrusan Wajib Kebudayaan1. Program Pengelolaan Nilai Budaya2. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya3. Program Pengelolaan Keragaman Budaya4. Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya
Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu TimurBadan Perencanaan Pembangunan Daerah
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 - 2021 BAB VII - 7
7.2.1.18. URUSAN PEMUDA DAN OLAHRAGAUrusan Wajib Pemuda dan Olahraga1. Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda2. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan3. Program Peningkatan Upaya Penumbuh Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda4. Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba5. Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga6. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga7. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
7.2.1.19. URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERIUrusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri1. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan2. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal3. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan4. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan5. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan6. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)7. Program Pendidikan Politik Masyarakat8. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam
7.2.1.20. URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGANDAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIANUrusan Wajib Pemerintahan Umum1. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah2. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah3. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah4. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kab/Kota5. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa6. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan KDH7. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan8. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan9. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi10. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat
Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu TimurBadan Perencanaan Pembangunan Daerah
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 - 2021 BAB VII - 7
7.2.1.18. URUSAN PEMUDA DAN OLAHRAGAUrusan Wajib Pemuda dan Olahraga1. Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda2. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan3. Program Peningkatan Upaya Penumbuh Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda4. Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba5. Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga6. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga7. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
7.2.1.19. URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERIUrusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri1. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan2. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal3. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan4. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan5. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan6. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)7. Program Pendidikan Politik Masyarakat8. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam
7.2.1.20. URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGANDAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIANUrusan Wajib Pemerintahan Umum1. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah2. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah3. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah4. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kab/Kota5. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa6. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan KDH7. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan8. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan9. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi10. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat
Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu TimurBadan Perencanaan Pembangunan Daerah
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 - 2021 BAB VII - 7
7.2.1.18. URUSAN PEMUDA DAN OLAHRAGAUrusan Wajib Pemuda dan Olahraga1. Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda2. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan3. Program Peningkatan Upaya Penumbuh Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda4. Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba5. Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga6. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga7. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
7.2.1.19. URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERIUrusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri1. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan2. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal3. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan4. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan5. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan6. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)7. Program Pendidikan Politik Masyarakat8. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam
7.2.1.20. URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGANDAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIANUrusan Wajib Pemerintahan Umum1. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah2. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah3. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah4. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kab/Kota5. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa6. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan KDH7. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan8. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan9. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi10. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat
Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu TimurBadan Perencanaan Pembangunan Daerah
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 - 2021 BAB VII - 8
11. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah12. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan13. Progran Penataan Daerah Otonomi Baru
7.2.1.21. URUSAN KEPEGAWAIANProgram Wajib Kepegawaian1. Program Pendidikan Kedinasan2. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur3. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
7.2.1.23. URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESAUrusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa1. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan2. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan3. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa4. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
5. Program Peningkatan Peran Serta Perempuan di Perdesaan
6. Program Pengembangan Data/Informasi Perdesaan
7.2.1.24. URUSAN STATISTIKUrusan Wajib Perencanaan Pembangunan1. Program Pengembangan Data/Informasi
7.2.1.25. URUSAN KEARSIPANUrusan Wajib Kearsipan1. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan2. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah3. Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Prasarana Kearsipan4. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi
Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu TimurBadan Perencanaan Pembangunan Daerah
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 - 2021 BAB VII - 8
11. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah12. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan13. Progran Penataan Daerah Otonomi Baru
7.2.1.21. URUSAN KEPEGAWAIANProgram Wajib Kepegawaian1. Program Pendidikan Kedinasan2. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur3. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
7.2.1.23. URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESAUrusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa1. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan2. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan3. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa4. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
5. Program Peningkatan Peran Serta Perempuan di Perdesaan
6. Program Pengembangan Data/Informasi Perdesaan
7.2.1.24. URUSAN STATISTIKUrusan Wajib Perencanaan Pembangunan1. Program Pengembangan Data/Informasi
7.2.1.25. URUSAN KEARSIPANUrusan Wajib Kearsipan1. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan2. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah3. Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Prasarana Kearsipan4. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi
Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu TimurBadan Perencanaan Pembangunan Daerah
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 - 2021 BAB VII - 8
11. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah12. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan13. Progran Penataan Daerah Otonomi Baru
7.2.1.21. URUSAN KEPEGAWAIANProgram Wajib Kepegawaian1. Program Pendidikan Kedinasan2. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur3. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
7.2.1.23. URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESAUrusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa1. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan2. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan3. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa4. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
5. Program Peningkatan Peran Serta Perempuan di Perdesaan
6. Program Pengembangan Data/Informasi Perdesaan
7.2.1.24. URUSAN STATISTIKUrusan Wajib Perencanaan Pembangunan1. Program Pengembangan Data/Informasi
7.2.1.25. URUSAN KEARSIPANUrusan Wajib Kearsipan1. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan2. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah3. Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Prasarana Kearsipan4. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi
Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu TimurBadan Perencanaan Pembangunan Daerah
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 - 2021 BAB VII - 9
7.2.1.26. URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMASIUrusan Wajib Komunikasi dan Informasi1. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa2. Program Pengakajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi3. Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi4. Program Kerjasama Informasi dan Mass Media
7.2.1.27. URUSAN PERPUSTAKAANUrusan Wajib Pendidikan1. Program Pengambangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
7.2.2. URUSAN PILIHAN7.2.2.1. URUSAN PERTANIAN
Urusan Pilihan Pertanian1. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani2. Program Peningkatan Ketahanan Pangan3. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan4. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan5. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan6. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan7. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak8. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan9. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan10. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan
7.2.2.2. URUSAN KEHUTANANProgram Pilihan Kehutanan1. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan2. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan3. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya hutan4. Program Pemanfaatan Kawasan Hutan Industri5. Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan6. Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan
Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu TimurBadan Perencanaan Pembangunan Daerah
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 - 2021 BAB VII - 9
7.2.1.26. URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMASIUrusan Wajib Komunikasi dan Informasi1. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa2. Program Pengakajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi3. Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi4. Program Kerjasama Informasi dan Mass Media
7.2.1.27. URUSAN PERPUSTAKAANUrusan Wajib Pendidikan1. Program Pengambangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
7.2.2. URUSAN PILIHAN7.2.2.1. URUSAN PERTANIAN
Urusan Pilihan Pertanian1. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani2. Program Peningkatan Ketahanan Pangan3. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan4. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan5. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan6. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan7. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak8. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan9. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan10. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan
7.2.2.2. URUSAN KEHUTANANProgram Pilihan Kehutanan1. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan2. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan3. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya hutan4. Program Pemanfaatan Kawasan Hutan Industri5. Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan6. Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan
Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu TimurBadan Perencanaan Pembangunan Daerah
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 - 2021 BAB VII - 9
7.2.1.26. URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMASIUrusan Wajib Komunikasi dan Informasi1. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa2. Program Pengakajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi3. Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi4. Program Kerjasama Informasi dan Mass Media
7.2.1.27. URUSAN PERPUSTAKAANUrusan Wajib Pendidikan1. Program Pengambangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
7.2.2. URUSAN PILIHAN7.2.2.1. URUSAN PERTANIAN
Urusan Pilihan Pertanian1. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani2. Program Peningkatan Ketahanan Pangan3. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan4. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan5. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan6. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan7. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak8. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan9. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan10. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan
7.2.2.2. URUSAN KEHUTANANProgram Pilihan Kehutanan1. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan2. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan3. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya hutan4. Program Pemanfaatan Kawasan Hutan Industri5. Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan6. Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan
Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu TimurBadan Perencanaan Pembangunan Daerah
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 - 2021 BAB VII - 10
7.2.2.3. URUSAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALUrusan Pilihan Energi dan Sumber Daya Mineral1. Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan2. Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang Berpotensi Merusak Hutan3. Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan4. Program Geoligi, SDM dan Pertambangan Umum5. Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Minyak dan Gas6. Program Pengembangan Energi Alternatif
7.2.2.4. URUSAN PARIWISATAUrusan Pilihan Pariwisata1. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata2. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata3. Program Pengembangan Kemitraan
7.2.2.5. URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANANProgram Pilihan Kelautan dan Perikanan1. Program Pengembangan Budidaya Perikanan2. Program Pengembangan Perikanan Tangkap3. Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan4. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan5. Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut/Air Payau dan Air Tawar
7.2.2.6. URUSAN PERDAGANGANUrusan Pilihan Perdagangan1. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan2. Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional3. Program Peningkatan dan Pengembangan Eksport4. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri5. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan
7.2.2.7. URUSAN PERINDUSTRIANUrusan Pilihan Perindustrian1. Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi2. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah3. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu TimurBadan Perencanaan Pembangunan Daerah
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 - 2021 BAB VII - 10
7.2.2.3. URUSAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALUrusan Pilihan Energi dan Sumber Daya Mineral1. Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan2. Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang Berpotensi Merusak Hutan3. Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan4. Program Geoligi, SDM dan Pertambangan Umum5. Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Minyak dan Gas6. Program Pengembangan Energi Alternatif
7.2.2.4. URUSAN PARIWISATAUrusan Pilihan Pariwisata1. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata2. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata3. Program Pengembangan Kemitraan
7.2.2.5. URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANANProgram Pilihan Kelautan dan Perikanan1. Program Pengembangan Budidaya Perikanan2. Program Pengembangan Perikanan Tangkap3. Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan4. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan5. Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut/Air Payau dan Air Tawar
7.2.2.6. URUSAN PERDAGANGANUrusan Pilihan Perdagangan1. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan2. Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional3. Program Peningkatan dan Pengembangan Eksport4. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri5. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan
7.2.2.7. URUSAN PERINDUSTRIANUrusan Pilihan Perindustrian1. Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi2. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah3. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu TimurBadan Perencanaan Pembangunan Daerah
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 - 2021 BAB VII - 10
7.2.2.3. URUSAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALUrusan Pilihan Energi dan Sumber Daya Mineral1. Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan2. Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang Berpotensi Merusak Hutan3. Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan4. Program Geoligi, SDM dan Pertambangan Umum5. Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Minyak dan Gas6. Program Pengembangan Energi Alternatif
7.2.2.4. URUSAN PARIWISATAUrusan Pilihan Pariwisata1. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata2. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata3. Program Pengembangan Kemitraan
7.2.2.5. URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANANProgram Pilihan Kelautan dan Perikanan1. Program Pengembangan Budidaya Perikanan2. Program Pengembangan Perikanan Tangkap3. Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan4. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan5. Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut/Air Payau dan Air Tawar
7.2.2.6. URUSAN PERDAGANGANUrusan Pilihan Perdagangan1. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan2. Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional3. Program Peningkatan dan Pengembangan Eksport4. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri5. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan
7.2.2.7. URUSAN PERINDUSTRIANUrusan Pilihan Perindustrian1. Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi2. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah3. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu TimurBadan Perencanaan Pembangunan Daerah
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 - 2021 BAB VII - 11
4. Program Penataan Struktur Industri5. Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial
7.2.2.8. URUSAN TRANSMIGRASIUrusan Pilihan Transmigasi1. Program Pengembangan Wilayah Transmigasi2. Program Transmigasi Lokal3. Program Transmigasi Regional
Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu TimurBadan Perencanaan Pembangunan Daerah
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 - 2021 BAB VII - 11
4. Program Penataan Struktur Industri5. Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial
7.2.2.8. URUSAN TRANSMIGRASIUrusan Pilihan Transmigasi1. Program Pengembangan Wilayah Transmigasi2. Program Transmigasi Lokal3. Program Transmigasi Regional
Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu TimurBadan Perencanaan Pembangunan Daerah
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 - 2021 BAB VII - 11
4. Program Penataan Struktur Industri5. Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial
7.2.2.8. URUSAN TRANSMIGRASIUrusan Pilihan Transmigasi1. Program Pengembangan Wilayah Transmigasi2. Program Transmigasi Lokal3. Program Transmigasi Regional
Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu TimurBadan Perencanaan Pembangunan Daerah
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 - 2021 BAB VII - 12
Tabel 7.1.Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Misi 1
RPJMD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016-2021
Sasaran Strategi Arah Kebijakan Indikator KinerjaCapaian Kinerja Program
24.2.3. Nilai Rata-Rata UN SD 76.00 76.4524.2.4. Nilai Rata-Rata UN SMP 45.45 46.8224.2.5. Angka Putus Sekolah SD 0.00 0.0024.2.6. Angka Putus Sekolah SMP 0.74 0.1024.2.7. Jumlah Pendaftaran Murid Baru
24.2.3. Nilai Rata-Rata UN SD 76.00 76.4524.2.4. Nilai Rata-Rata UN SMP 45.45 46.8224.2.5. Angka Putus Sekolah SD 0.00 0.0024.2.6. Angka Putus Sekolah SMP 0.74 0.1024.2.7. Jumlah Pendaftaran Murid Baru
24.2.3. Nilai Rata-Rata UN SD 76.00 76.4524.2.4. Nilai Rata-Rata UN SMP 45.45 46.8224.2.5. Angka Putus Sekolah SD 0.00 0.0024.2.6. Angka Putus Sekolah SMP 0.74 0.1024.2.7. Jumlah Pendaftaran Murid Baru
30.1.1. Produksi Padi (GKG)864,437.00 1,276,282.00
Program PeningkatanProduksi dan
Produktifitas TanamanPangan
Urusan PilihanPertanian
DinasTanamanPangan danHortikultura
Penyediaan bibi tunggul
30.1.2. Produksi Jagung (PPK)44,510.00 118,344.00
Program PeningkatanProduksi danProduktifitasHortikultura
DinasKehutanan danPerkebunan
Penyediaanperalatan pertanian
30.1.3. Produksi Kedelai (BK)607.00 1,543.00
Program PengelolaanSistem Penyediaan
Perbenihan TanamanPanegan
Meningkatkankapasitas jaringanirigasi
30.1.4. Produksi Kacang Tanah (PK)299.00 598.00
ProgramPerlindungan
Tanaman Pangan danHortikultura
Membanguninfrastruktr jalanusaha tani
30.1.5. Produksi Kacang Hijau (BK)78.00 101.00
Program Penyediaandan Pengembangan
Prasarana danSarana Pertanian
30.1.6. Produksi Ubi Kayu (UB)30,774.00 24,844.00
30.1.7. Produksi Ubi Jalar1,686.00 1,207.00
30.1.8. Produksi Pepaya7,054.80 8,427.00
30.1.9. Produksi Duku
Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu TimurBadan Perencanaan Pembangunan Daerah
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 - 2021 BAB VII - 57
Sasaran Strategi Arah Kebijakan Indikator KinerjaCapaian Kinerja Program
PembangunanDaerah
Bidang UrusanSKPD
PenanggungJawabawal Akhir
14,420.90 17,221.00
30.1.10 Produksi Durian4,312.40 5,152.00
30.1.11. Produksi Kacang Panjang1,772.30 2,119.00
30.1.12. Produksi Cabe2,078.80 2,487.00
30.1.12. PDRB Sektor Pertanian 4.015.464,7
30.1.13. Produksi karet 37.456,83 ton 45.556,13 ton Program PeningkatanSesejahteraan Petani
30.1.14. Produksi kelapa sawit 10.886,22 ton 12.226,11 ton Program PeningkatanKetahan Pangan
30.1.15. Produksi kelapa 3.245,45 ton 4.523,00 ton Program PeningkatanPemasaran Hasil
ProduksiPertanian/Perkebunan
30.1.16. Produksi Kopi 2.169,67 ton 4.189,60 ton Program PeningkatanPenerapan TeknologiPertanian/Perkebunan
30.1.17. Produksi Lada 2.889,65 ton 3.922,30 ton30.1.18. Produksi Kakao 426,87 ton 665,17 ton30.1.19. Produksi Tebu 323,74 ton 345,00 ton30.1.20 Produksi Tembakau 19,60 ton 21,60 ton30.1.21 Produksi Daging (Ton) 4.434 Ton 5.743 Ton Program Pencegahan
PenanggulanganPenyakit Ternak
Urusan PilihanPertanian
DinasPeternakan danPerikanan
30.1.22. Produksi Telor (ton) 292,74 Ton 375 Ton Program PeningkatanProduksi Hasil
Peternakan30.1.23. Tingkat Konsumsi Daging
(Kg/Kapita/Tahun)11 14 Program Peningkatan
Pemasaran HasilProduksi Peternakan
Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu TimurBadan Perencanaan Pembangunan Daerah
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 - 2021 BAB VII - 57
Sasaran Strategi Arah Kebijakan Indikator KinerjaCapaian Kinerja Program
PembangunanDaerah
Bidang UrusanSKPD
PenanggungJawabawal Akhir
14,420.90 17,221.00
30.1.10 Produksi Durian4,312.40 5,152.00
30.1.11. Produksi Kacang Panjang1,772.30 2,119.00
30.1.12. Produksi Cabe2,078.80 2,487.00
30.1.12. PDRB Sektor Pertanian 4.015.464,7
30.1.13. Produksi karet 37.456,83 ton 45.556,13 ton Program PeningkatanSesejahteraan Petani
30.1.14. Produksi kelapa sawit 10.886,22 ton 12.226,11 ton Program PeningkatanKetahan Pangan
30.1.15. Produksi kelapa 3.245,45 ton 4.523,00 ton Program PeningkatanPemasaran Hasil
ProduksiPertanian/Perkebunan
30.1.16. Produksi Kopi 2.169,67 ton 4.189,60 ton Program PeningkatanPenerapan TeknologiPertanian/Perkebunan
30.1.17. Produksi Lada 2.889,65 ton 3.922,30 ton30.1.18. Produksi Kakao 426,87 ton 665,17 ton30.1.19. Produksi Tebu 323,74 ton 345,00 ton30.1.20 Produksi Tembakau 19,60 ton 21,60 ton30.1.21 Produksi Daging (Ton) 4.434 Ton 5.743 Ton Program Pencegahan
PenanggulanganPenyakit Ternak
Urusan PilihanPertanian
DinasPeternakan danPerikanan
30.1.22. Produksi Telor (ton) 292,74 Ton 375 Ton Program PeningkatanProduksi Hasil
Peternakan30.1.23. Tingkat Konsumsi Daging
(Kg/Kapita/Tahun)11 14 Program Peningkatan
Pemasaran HasilProduksi Peternakan
Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu TimurBadan Perencanaan Pembangunan Daerah
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 - 2021 BAB VII - 57
Sasaran Strategi Arah Kebijakan Indikator KinerjaCapaian Kinerja Program
PembangunanDaerah
Bidang UrusanSKPD
PenanggungJawabawal Akhir
14,420.90 17,221.00
30.1.10 Produksi Durian4,312.40 5,152.00
30.1.11. Produksi Kacang Panjang1,772.30 2,119.00
30.1.12. Produksi Cabe2,078.80 2,487.00
30.1.12. PDRB Sektor Pertanian 4.015.464,7
30.1.13. Produksi karet 37.456,83 ton 45.556,13 ton Program PeningkatanSesejahteraan Petani
30.1.14. Produksi kelapa sawit 10.886,22 ton 12.226,11 ton Program PeningkatanKetahan Pangan
30.1.15. Produksi kelapa 3.245,45 ton 4.523,00 ton Program PeningkatanPemasaran Hasil
ProduksiPertanian/Perkebunan
30.1.16. Produksi Kopi 2.169,67 ton 4.189,60 ton Program PeningkatanPenerapan TeknologiPertanian/Perkebunan
30.1.17. Produksi Lada 2.889,65 ton 3.922,30 ton30.1.18. Produksi Kakao 426,87 ton 665,17 ton30.1.19. Produksi Tebu 323,74 ton 345,00 ton30.1.20 Produksi Tembakau 19,60 ton 21,60 ton30.1.21 Produksi Daging (Ton) 4.434 Ton 5.743 Ton Program Pencegahan
PenanggulanganPenyakit Ternak
Urusan PilihanPertanian
DinasPeternakan danPerikanan
30.1.22. Produksi Telor (ton) 292,74 Ton 375 Ton Program PeningkatanProduksi Hasil
Peternakan30.1.23. Tingkat Konsumsi Daging
(Kg/Kapita/Tahun)11 14 Program Peningkatan
Pemasaran HasilProduksi Peternakan
Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu TimurBadan Perencanaan Pembangunan Daerah
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 - 2021 BAB VII - 58
Sasaran Strategi Arah Kebijakan Indikator KinerjaCapaian Kinerja Program
PembangunanDaerah
Bidang UrusanSKPD
PenanggungJawabawal Akhir
30.1.24. ProgramPengembangan
Informasi dan StatistikPeternakan
30.1.25. Program PeningkatanPenerapan Teknologi
Peternakan30.1.26. Produksi Perikanan Tangkap
(Ton)477,43
614Program
PemberdayaanMasyarakat dalamPengawasan dan
Pengendalian SumberDaya Kelautan dan
Perikanan
Urusan PilihanKelautan dan
Perikanan
DinasPeternakan danPerikanan
30.1.27. Produksi Perikanan Budidaya(Ton)
41.940,3752,937
ProgramPengembangan
Perikanan Budidaya30.1.28. Produksi Benih Ikan (Ekor)
149,510,500 703,638,432Program
PengembanganPerikanan Tangkap
30.1.29. Tingkat Konsumsi Ikan(Kg/Kapita/Tahun)
37,540
Program OptimalisasiPengolahan dan
Pemasaran ProduksiPerikanan
30.1.30. ProgramPengembangan BBI
Sentral Air Tawar danBBI Lokal
30.2.
Meningkatnyakualitas SDMsektor Pertanian
Peningkatankapasitaspenyuluh danpetani
Meningkatkankapasitas penyuluhpertanian
30.2.1. Jumlah Kelompok Tani yangmengikuti penyuluhan
70 kelompok 100kelompok
ProgramPemberdayaan
PenyuluhPertanian/Perkebunan
Lapangan
Urusan PilihanPertanian
DinasKehutanan danPerkebunan
Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu TimurBadan Perencanaan Pembangunan Daerah
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 - 2021 BAB VII - 58
Sasaran Strategi Arah Kebijakan Indikator KinerjaCapaian Kinerja Program
PembangunanDaerah
Bidang UrusanSKPD
PenanggungJawabawal Akhir
30.1.24. ProgramPengembangan
Informasi dan StatistikPeternakan
30.1.25. Program PeningkatanPenerapan Teknologi
Peternakan30.1.26. Produksi Perikanan Tangkap
(Ton)477,43
614Program
PemberdayaanMasyarakat dalamPengawasan dan
Pengendalian SumberDaya Kelautan dan
Perikanan
Urusan PilihanKelautan dan
Perikanan
DinasPeternakan danPerikanan
30.1.27. Produksi Perikanan Budidaya(Ton)
41.940,3752,937
ProgramPengembangan
Perikanan Budidaya30.1.28. Produksi Benih Ikan (Ekor)
149,510,500 703,638,432Program
PengembanganPerikanan Tangkap
30.1.29. Tingkat Konsumsi Ikan(Kg/Kapita/Tahun)
37,540
Program OptimalisasiPengolahan dan
Pemasaran ProduksiPerikanan
30.1.30. ProgramPengembangan BBI
Sentral Air Tawar danBBI Lokal
30.2.
Meningkatnyakualitas SDMsektor Pertanian
Peningkatankapasitaspenyuluh danpetani
Meningkatkankapasitas penyuluhpertanian
30.2.1. Jumlah Kelompok Tani yangmengikuti penyuluhan
70 kelompok 100kelompok
ProgramPemberdayaan
PenyuluhPertanian/Perkebunan
Lapangan
Urusan PilihanPertanian
DinasKehutanan danPerkebunan
Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu TimurBadan Perencanaan Pembangunan Daerah
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 - 2021 BAB VII - 58
Sasaran Strategi Arah Kebijakan Indikator KinerjaCapaian Kinerja Program
PembangunanDaerah
Bidang UrusanSKPD
PenanggungJawabawal Akhir
30.1.24. ProgramPengembangan
Informasi dan StatistikPeternakan
30.1.25. Program PeningkatanPenerapan Teknologi
Peternakan30.1.26. Produksi Perikanan Tangkap
(Ton)477,43
614Program
PemberdayaanMasyarakat dalamPengawasan dan
Pengendalian SumberDaya Kelautan dan
Perikanan
Urusan PilihanKelautan dan
Perikanan
DinasPeternakan danPerikanan
30.1.27. Produksi Perikanan Budidaya(Ton)
41.940,3752,937
ProgramPengembangan
Perikanan Budidaya30.1.28. Produksi Benih Ikan (Ekor)
149,510,500 703,638,432Program
PengembanganPerikanan Tangkap
30.1.29. Tingkat Konsumsi Ikan(Kg/Kapita/Tahun)
37,540
Program OptimalisasiPengolahan dan
Pemasaran ProduksiPerikanan
30.1.30. ProgramPengembangan BBI
Sentral Air Tawar danBBI Lokal
30.2.
Meningkatnyakualitas SDMsektor Pertanian
Peningkatankapasitaspenyuluh danpetani
Meningkatkankapasitas penyuluhpertanian
30.2.1. Jumlah Kelompok Tani yangmengikuti penyuluhan
70 kelompok 100kelompok
ProgramPemberdayaan
PenyuluhPertanian/Perkebunan
Lapangan
Urusan PilihanPertanian
DinasKehutanan danPerkebunan
Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu TimurBadan Perencanaan Pembangunan Daerah
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 - 2021 BAB VII - 59
Sasaran Strategi Arah Kebijakan Indikator KinerjaCapaian Kinerja Program
PembangunanDaerah
Bidang UrusanSKPD
PenanggungJawabawal Akhir
30.3.
Meningkatnypengelolaan IKMBerbasispertanian.
MengoptimalkanUMKM sektorpertanian
Meningkatkan aksesusaha mikro dankecil
30.3.1. Jumlah UMKM sektorPerkebunan
0 UMKM 3 UMKM
30.4.
MeningkatnyaProduksi HasilKehutanan
PengembanganHutanKota/HutanWisata
MeningkatkanLuasan Hutankota/Hutan Wisata
30.4.1. Luas Hutan Kota 5 Ha 15 Ha Program RehbailitasiHutan dan Lahan
5 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Meningkatnya kualitas tenaga profesionalpendidik dan tenaga kependidikan secaraproporsional
5 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Meningkatnya kualitas tenaga profesionalpendidik dan tenaga kependidikan secaraproporsional
A Rutin1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya pelayanan administrasi
perkantoran12 bulan 12 bulan 14,343,230,850 12 bulan 15,419,463,450 12 bulan 19,274,329,313 12 bulan 24,092,911,641 12 bulan 30,116,139,551 12 bulan 37,645,174,438
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terlaksananya peningkatan sarana danprasarana aparatur
12 bulan 12 bulan 7,772,758,000 12 bulan 3,116,608,000 12 bulan 3,895,760,000 12 bulan 4,869,700,000 12 bulan 6,087,125,000 12 bulan 7,608,906,250
3 Program Peningkatan Kapasitas AparaturTerlaksananya peningkatan kapasitas aparatur
12 bulan 12 bulan 621,500,000 12 bulan 777,323,000 12 bulan 971,653,750 12 bulan 1,214,567,188 12 bulan 1,518,208,984 12 bulan 1,897,761,230
4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja.Terlaksananya peningkatan pengembangansistem pelaporan capaian kinerja
12 bulan 12 bulan 34,350,500 12 bulan 46,900,500 12 bulan 58,625,625 12 bulan 73,282,031 12 bulan 91,602,539 12 bulan 114,503,174
B Urusan Kesehatan1 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
5 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan MasyarakatCakupan penyuluhan PHBS, cakupan sosialisasikawasan tanpa rokok, cakupan sosialisasi diSMP dan SMA tentang sadar bahaya rokok
Cakupan TTU dan TPM Industri rumah tanggadan restoran baik kaki lima dan dipusat kota yangdikaji lingkungannya dan cakupan pemeriksaankualitas air di 22 PKM (2 DAMIU setiap PKM)
8 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular Persentase Puskesmas yang melaksanakanpemeriksaan dan pembinaan kesehatan hajistandar
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)(2)
Indikator Kinerja Program (outcome)
SKPDPenanggung
JawabNo Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Kondisi Kinerja
Awal RPJMD(Tahun 0)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Kondisi Kinerja pada akhir periodeRPJMD
9 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Cakupan data dasar kesehatan yang valid danadanya standar pelayanan laboratoriumPuskesmas dan Rumah Sakit yang sesuaistandart ISO danCakupa SPM Kesehatan
2 dokumen 2 dok 1,114,036,200 2 dok 2,888,796,200 2 dok 3,610,995,250 2 dok 4,513,744,063 2 dok 5,642,180,078 2 dok 7,052,725,098
10 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Jumlah penduduk miskin mendapatkanpelayanan Operasi Katarak
17 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak Jumlah desa yang melaksanakan kelas ibusesuai standar
20 desa 20 desa 5,167,401,000 40 desa 14,078,248,500 80 desa 17,597,810,625 100 desa 21,997,263,281 150 desa 27,496,579,102 150 desa 34,370,723,877
18 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Cakupan PKM yang memperoleh dana BOK 22 desa 22 desa 5,762,800,000 22 desa 5,500,000,000 22 desa 6,875,000,000 22 desa 8,593,750,000 22 desa 10,742,187,500 22 desa 13,427,734,375
RSUD OKU TIMUR 31,004,254,130 32,015,657,000 82,589,768,919 90,692,238,325 99,791,272,158 109,796,799,373A Rutin
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya pelayanan administrasiperkantoran
12 Bulan 12 Bulan 5,826,154,000 12 Bulan 7,035,045,000 12 Bulan 10,640,845,500 12 Bulan 11,704,930,050 12 Bulan 12,875,423,055 12 Bulan 14,162,965,361
RSUD OKUTIMUR
BAB VIII - 3
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya pelayanan administrasiperkantoran
12 Bulan 12 Bulan 5,826,154,000 12 Bulan 7,035,045,000 12 Bulan 10,640,845,500 12 Bulan 11,704,930,050 12 Bulan 12,875,423,055 12 Bulan 14,162,965,361
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terlaksananya peningkatan sarana danprasarana aparatur
12 Bulan 12 Bulan 515,234,000 12 Bulan 186,000,000 12 Bulan 3,618,950,000 12 Bulan 3,980,845,000 12 Bulan 4,378,929,500 12 Bulan 4,816,822,450
3 Program Peningkatan Disiplin AparaturTerlaksananya peningkatan disiplin pegawai
12 Bulan 12 Bulan - 12 Bulan - 12 Bulan 308,750,000 12 Bulan 223,375,000 12 Bulan 245,712,500 12 Bulan 270,283,750
4 Program Peningkatan Kapasitas AparaturTerlaksananya peningkatan kapasitas aparatur
12 Bulan 12 Bulan 271,380,000 12 Bulan - 12 Bulan 480,000,000 12 Bulan 528,000,000 12 Bulan 580,800,000 12 Bulan 638,880,000
5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja.Terlaksananya peningkatan pengembangansistem pelaporan capaian kinerja
12 Bulan 12 Bulan - 12 Bulan 21,471,500 12 Bulan 15,793,250 12 Bulan 17,372,575 12 Bulan 19,109,833 12 Bulan 21,020,816
B Urusan Kesehatan1 Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Terlaksananya peningkatan pengembangan
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya pelayanan administrasiperkantoran
12 bulan 12 bulan 8,927,486,685 12 bulan 6,642,724,600 12 bulan 7,306,997,060 12 bulan 8,037,696,766 12 bulan 8,841,466,443 12 bulan 9,725,613,087
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terlaksananya peningkatan sarana danprasarana aparatur
12 bulan 12 bulan 1,828,985,000 12 bulan 8,573,896,400 12 bulan 9,431,286,040 12 bulan 10,374,414,644 12 bulan 11,411,856,108 12 bulan 12,553,041,719
3 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Terlaksananya peningkatan kapasitas aparatur 12 bulan 12 bulan 70,000,000 12 bulan 70,000,000 12 bulan 77,000,000 12 bulan 84,700,000 12 bulan 93,170,000 12 bulan 102,487,000
4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja. Terlaksananya peningkatan pengembangansistem pelaporan capaian kinerja
12 bulan 12 bulan 17,788,500 12 bulan - 12 bulan 20,000,000 12 bulan 20,000,000 12 bulan 22,000,000 12 bulan 24,200,000
B Urusan Kesehatan1 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Rumah
Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru/Rumah Sakit MataTersedianya sarana prasarana rumah sakit 50 Paket 100% 1,149,500,000 100% 12,200,073,700 100% 14,030,084,755 100% 16,134,597,468 100% 19,361,516,962 100% 23,233,820,354
2 Program Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakitparu - paru/rumah sakit mata
Terpeliharanya sarana prasarana rumah sakit 12 Bulan 100% 226,000,000 100% 202,200,000 100% 222,420,000 100% 244,662,000 100% 269,128,200 100% 296,041,020
3 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Terlaksananya kemitraan peningkatan pelayanankesehatan
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)(2)
Indikator Kinerja Program (outcome)
SKPDPenanggung
JawabNo Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Kondisi Kinerja
Awal RPJMD(Tahun 0)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Kondisi Kinerja pada akhir periodeRPJMD
A Rutin1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya pelayanan administrasi
perkantoran 12 bulan 12 bulan 524,496,000 12 bulan 668,600,000 12 bulan 647,500,000 12 bulan 606,800,000 12 bulan 629,900,000 12 bulan 648,000,000
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terlaksananya peningkatan sarana danprasarana aparatur
12 bulan 12 bulan 90,389,000 12 bulan 91,500,000 12 bulan 102,000,000 12 bulan 108,000,000 12 bulan 114,000,000 12 bulan 117,000,000
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Terlaksananya peningkatan disiplin aparatur 12 bulan 12 bulan
4 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Terlaksananya peningkatan kapasitas aparatur 12 bulan 12 bulan
5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja. Terlaksananya peningkatan pengembangansistem pelaporan capaian kinerja
12 bulan 12 bulan 7,329,000 12 bulan 7,329,000 12 bulan 7,329,000 12 bulan 7,329,000 12 bulan 7,329,000 12 bulan 36,645,000
B Urusan Kesehatan1 Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media tersebarnya informasi hasil kegiatan 2 kali advetorial 2 kali
advetorial 10,000,000 4 kali advetorial 20,000,000 4 kali advetorial 22,000,000 4 kali advetorial 23,000,000 4 kali advetorial 24,000,000 18 kali advetorial 99,000,000
2 Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba Mengerti dan memahami P4GN 2 kali 10Kecamatan 200
anggota KAN Desa
2 kali 10Kecamatan 200anggota KAN
Desa
217,475,000 2 kali 10Kecamatan 200anggota KAN
Desa
220,000,000 2 kali 10Kecamatan 200anggota KAN
Desa
225,000,000 2 kali 10Kecamatan 200anggota KAN
Desa
230,000,000 2 kali 10Kecamatan 200
anggota KAN Desa
240,000,000 2 kali 10Kecamatan 200anggota KAN
Desa
1,132,475,000
3 Program Pembinaan dan Penyuluhan bahaya narkotika dan obat-obatan Terlaksananya penyuluhan bahaya Narkoba 4 Kali 4 Kali 107,840,000 6 Kali 165,000,000 6 Kali 170,000,000 6 Kali 175,000,000 6 Kali 180,000,000 28 Kali 797,840,000
4 Program Terapi dan Rehabilitasi Pecandu narkotika dan obat-obatan Terlaksananya terapi dan rehabilitasi bagi korbanpenyalahgunaan narkoba
4 Kali 4 Kali 24,800,000 6 Kali 42,000,000 8 Kali 45,000,000 10 Kali 65,500,000 12 Kali 75,000,000 40 Kali 252,300,000
5 Program Pemberantasan Bahaya Penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan Tersedianya alat test urine sebagai penunjangkegiatan
500 test packdengan 5 indikator
500 test packdengan 5indikator
146,740,000 500 test packdengan 5indikator
250,660,000 500 test packdengan 5indikator
254,000,000 500 test packdengan 5indikator
257,500,000 500 test packdengan 5 indikator
260,000,000 500 test packdengan 5indikator
1,168,900,000
3 URUSAN WAJIB PEKERJAAN UMUMDinas Pekerjaan
Umum BinaMarga
BAB VIII - 4
3 URUSAN WAJIB PEKERJAAN UMUMDINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 484,038,379,000 495,313,979,000 557,068,979,000 573,337,979,000 525,380,879,000 2,635,140,195,000
A Rutin1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terselenggaranya kebutuhan rutin perkantoran 12 Bulan 12 Bulan 1,916,799,000 12 Bulan 1,916,799,000 12 Bulan 1,916,799,000 12 Bulan 1,916,799,000 12 Bulan 1,916,799,000 12 Bulan 9,583,995,000
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terpenuhinya kebutuhan sewa kantor UPTD,terpeliharanya kendaraan dinas
12 Bulan 12 Bulan 1,886,380,000 12 Bulan 1,286,380,000 12 Bulan 1,286,380,000 12 Bulan 1,286,380,000 12 Bulan 1,286,380,000 12 Bulan 7,031,900,000
3 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Terwujudnya peningkatan yang terdidik danterlatih
12 Bulan 12 Bulan 30,000,000 12 Bulan 30,000,000 12 Bulan 30,000,000 12 Bulan 30,000,000 12 Bulan 30,000,000 12 Bulan 150,000,000
4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja. Terselenggaranya administrasi pelaporankeuangan
12 Bulan 12 Bulan 20,000,000 12 Bulan 20,000,000 12 Bulan 20,000,000 12 Bulan 20,000,000 12 Bulan 20,000,000 12 Bulan 100,000,000
B Urusan Pekerjaan Umum1 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Panjang Jalan yang dibangun/direhab, jumlah
jembantan yang dibangun/direhab 4,7 Km dan 18buah jembatan
0 Km dan 4buah jembatan
8,120,000,000 0 Km dan 4buah jembatan
7,320,000,000 10 Km dan 4buah jembatan
66,120,000,000 10 Km dan 4buah jembatan
66,120,000,000 0 Km dan 4 buahjembatan
6,120,000,000 24,7 Km dan 38buah jembatan
153,800,000,000
2 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Panjang jalan yang dibangun/ditingkatkan danjumlah jembatan yang direhab
120 Km dan 14Buah
120 Km dan 4buah
459,265,200,000 120 Km dan 4buah
474,340,800,000 120 Km dan 4buah
484,795,800,000 120 Km dan 4buah
501,064,800,000 120 Km dan 4 buah 513,060,000,000 120 Km dan 4buah
2,432,526,600,000
3 Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan Tersedianya data leger jalan dan jembatan 100% 100% 2,800,000,000 100% 2,800,000,000 100% 2,800,000,000 100% 2,800,000,000 100% 2,847,700,000 100% 14,047,700,0004 Program Pembangunan Sistrem Informasi/Database Jalan dan Jembatan Tersedianya kebutuhan informasi jalan dan
jembatan yang memadai dan pemutakhiran data100% 100% 3,000,000,000 100% 1,500,000,000 100% - 100% - 100% - 100% 4,500,000,000
5 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan Tersedianya alat berat, workshop danlaboratorium yang memadai
1 unit lab, 3 unitdump truk, 2 unitalat berat
1 unit lab, 3unit dump truk,2 unit alat berat
7,000,000,000 1 unit lab, 3 unitdump truk, 2 unitalat berat
6,100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 5 tim UPTD alatberat
13,400,000,000
DINAS PEKERJAAN UMUM PENGAIRAN 16,574,411,500 22,574,411,500 22,574,411,500 22,574,411,500 22,574,411,500 94,627,812,000A Rutin
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya pelayanan administrasiperkantoran
12 bulan 12 bulan 828,935,650 12 bulan 828,935,650 12 bulan 828,935,650 12 bulan 828,935,650 12 bulan 828,935,650 12 bulan 828,935,650
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terlaksananya peningkatan sarana danprasarana aparatur
12 bulan 12 bulan 728,912,000 12 bulan 728,912,000 12 bulan 728,912,000 12 bulan 728,912,000 12 bulan 728,912,000 12 bulan 728,912,000
3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja. Terlaksananya peningkatan pengembangansistem pelaporan capaian kinerja
12 bulan 12 bulan 3,213,850 12 bulan 3,213,850 12 bulan 3,213,850 12 bulan 3,213,850 12 bulan 3,213,850 12 bulan 3,213,850
B Urusan Pekerjaan Umum1 Program Pengembangan dan Pengelolaan jaringan irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan
2 Program Pengendalian Banjir Perencanaan dan Normalisasi sungai 7 paket 7 paket 6,735,790,150 7 paket 6,735,790,150 7 paket 6,735,790,150 7 paket 6,735,790,150 7 paket 6,735,790,150 7 Paket 33,678,950,7503 Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Pengamanan tepi sungai 0 Paket 3 paket 6,000,000,000 3 paket 6,000,000,000 3 paket 6,000,000,000 3 paket 6,000,000,000 3 paket 6,000,000,000 24,000,000,000
Dinas PekerjaanUmum
Pengairan
Dinas PekerjaanUmum Bina
Marga
BAB VIII - 4
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)(2)
Indikator Kinerja Program (outcome)
SKPDPenanggung
JawabNo Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Kondisi Kinerja
Awal RPJMD(Tahun 0)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Kondisi Kinerja pada akhir periodeRPJMD
4 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Tersedianya Jalan Inspeksi 0 Paket - - 4 Paket Jalaninspeksi dan 2paket jembatan
6,000,000,000 4 Paket Jalaninspeksi dan 2paket jembatan
6,000,000,000 4 Paket Jalaninspeksi dan 2paket jembatan
6,000,000,000 4 Paket Jalaninspeksi dan 2paket jembatan
6,000,000,000 4 Paket Jalaninspeksi dan 2paket jembatan
24,000,000,000
DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN TATA RUANG 102,083,409,655 115,148,232,950 126,669,056,245 124,515,661,870 136,967,278,057 169,318,927,422A Rutin
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya pelayanan administrasiperkantoran
12 bulan 12 bulan 1,305,463,635 12 bulan 1,450,515,150 12 bulan 1,595,566,665 12 bulan 1,755,123,332 12 bulan 1,930,685,665 12 bulan 2,123,699,231
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terlaksananya peningkatan sarana danprasarana aparatur
12 bulan 12 bulan 25,719,840,000 12 bulan 28,077,600,000 12 bulan 30,885,360,000 12 bulan 33,973,896,000 12 bulan 37,371,285,600 12 bulan 41,840,464,160
3 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Terlaksananya peningkatan kapasitas aparatur 12 bulan 12 bulan 49,500,000 12 bulan 55,000,000 12 bulan 60,500,000 12 bulan 66,550,000 12 bulan 73,205,000 12 bulan 80,525,500
4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja. Terlaksananya peningkatan pengembangansistem pelaporan capaian kinerja
12 bulan 12 bulan 16,110,000 12 bulan 17,900,000 12 bulan 19,690,000 12 bulan 21,659,000 12 bulan 23,824,900 12 bulan 13,908,950
B Urusan Pekerjaan Umum1 Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Panjang sluran drainase/gorong-gorong yang
dibangun 350000 m 13000 m 16,450,000,000 13000 m 20,500,000,000 13000 m 22,550,000,000 13000 m 24,805,000,000 13000 m 27,285,500,000 100000 m 30,014,050,000
2 Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku Jumlah titik yang dibangun untuk pembangunansumur bor dana DAK maupun APBD dan danasharing IPA
12 titik 3,780,725,400 10 titik 4,200,806,000 10 titik 4,620,886,600 12 titik 5,082,975,260 12 titik 5,591,272,786 12 titik 6,150,400,065
3 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Jumlah pembangunan jalan lingkungan/jalansetapak
100.000 m 20.000 m 35,276,770,620 20.000 m 39,196,411,800 20.000 m 43,116,052,980 20.000 m 47,427,658,278 20.000 m 52,170,424,106 20.000 m 57,387,466,516
4 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Fasilitas Umum Jumlah sarana dan prasarana fasilitas umumyang diserhakan kepada masyarakat
- 5 Unit 19,125,000,000 5 Unit 21,250,000,000 5 Unit 23,375,000,000 6 Unit 10,890,000,000 6 Unit 11,979,000,000 6 Unit 31,112,125,000
5 Program Perencanaan Keciptakaryaan Tersedianya kegiatan penunjang perumahan - 12 Bulan 360,000,000 12 Bulan 400,000,000 12 Bulan 446,000,000 12 Bulan 492,800,000 12 Bulan 542,080,000 12 Bulan 596,288,000
Dinas PekerjaanUmum Cipta
Karya dan TataRuang
BAB VIII - 5
5 Program Perencanaan Keciptakaryaan Tersedianya kegiatan penunjang perumahan - 12 Bulan 360,000,000 12 Bulan 400,000,000 12 Bulan 446,000,000 12 Bulan 492,800,000 12 Bulan 542,080,000 12 Bulan 596,288,000
4 URUSAN WAJIB PERUMAHANDINAS PEKERJAAN CIPTA KARYA
B Urusan Perumahan1 Program Pengembangan Perumahan2 Program Lingkungan Sehat Perumahan3 Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan
5 URUSAN WAJIB TATA RUANGBADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 717,725,000 755,500,000 793,275,000 832,938,750 874,585,688 918,314,972
B Urusan Tata Ruang1 Program Perencanaan Tata Ruang Tersedianya dokumen tata ruang daerah 1 Perda 1 Perda 717,725,000 2 Perda, 1
Ranperda 755,500,000 1 Perda, 1
Ranperda 793,275,000 1 Perda, 1
Ranperda 832,938,750 1 Perda, 1
Ranperda 874,585,688 1 Perda, 1
Ranperda 918,314,972
DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN TATA RUANG6 URUSAN WAJIB PERENCANAAN PEMBANGUNAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 3,584,662,123 3,773,328,550 3,961,994,978 4,160,094,726 4,368,099,463 4,586,504,436A Rutin
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya pelayanan administrasiperkantoran
12 bulan 12 bulan 675,520,348 12 bulan 711,074,050 12 bulan 746,627,753 12 bulan 783,959,140 12 bulan 823,157,097 12 bulan 864,314,952
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terlaksananya peningkatan sarana danprasarana aparatur
12 bulan 12 bulan 260,974,500 12 bulan 274,710,000 12 bulan 288,445,500 12 bulan 302,867,775 12 bulan 318,011,164 12 bulan 333,911,722
3 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Terlaksananya peningkatan kapasitas aparatur 12 bulan 12 bulan 38,000,000 12 bulan 40,000,000 12 bulan 42,000,000 12 bulan 44,100,000 12 bulan 46,305,000 12 bulan 48,620,250
B Urusan Perencanaan Pembangunan1 Program Kerjasama Pembangunan Terlaksananya fasilitasi kerjasama pembangunan
daerah2 kali rapat 2 kali rapat 72,057,500 2 kali rapat 75,850,000 2 kali rapat 79,642,500 2 kali rapat 83,624,625 2 kali rapat 87,805,856 2 kali rapat 92,196,149
2 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Tersedianya dokumen perencanaanpembangunan daerah
1 RPJMD, 1RKPD, 1 kalimusrenbang
1 RPJMD, 1RKPD, 1 kalimusrenbang
1,610,339,775 1 RKPD, 1 kalimusrenbang
1,695,094,500 1 RKPD, 1 kalimusrenbang
1,779,849,225 1 RKPD, 1 kalimusrenbang
1,868,841,686 1 RKPD, 1 kalimusrenbang
1,962,283,771 1 RKPD, 1 kalimusrenbang
2,060,397,959
3 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Tersedianya dokumen perencanaanpembangunan ekonomi daerah
A Rutin1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya pelayanan administrasi
perkantoran 12 bulan 12 bulan 1,017,425,000 12 bulan 788,655,000 12 bulan 788,655,000 12 bulan 788,655,000 12 bulan 788,655,000 12 bulan 788,655,000
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terlaksananya peningkatan sarana danprasarana aparatur
12 bulan 12 bulan 547,428,500 12 bulan 1,003,000,000 12 bulan 667,500,000 12 bulan 667,500,000 12 bulan 667,500,000 12 bulan 3,752,928,500
BadanPerencanaan
PembangunanDaerah
BadanPerencanaan
PembangunanDaerah
Dinas PekerjaanUmum Cipta
Karya dan TataRuang
DinasPerhubungan
BAB VIII - 5
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)(2)
Indikator Kinerja Program (outcome)
SKPDPenanggung
JawabNo Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Kondisi Kinerja
Awal RPJMD(Tahun 0)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Kondisi Kinerja pada akhir periodeRPJMD
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Terlaksananya peningkatan disiplin aparatur 12 bulan 12 bulan 92,800,000 12 bulan 91,000,000 12 bulan 100,000,000 12 bulan 100,000,000 12 bulan 100,000,000 12 bulan 100,000,000
B Urusan Perhubungan1 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Tersedianya sarana prasarana dan fasilitas
perhubungan12 Bulan 0 12 Bulan 215,000,000 12 Bulan 215,000,000 12 Bulan 215,000,000 12 Bulan 215,000,000 12 Bulan 860,000,000
2 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan prasarana dan Fasilitas LLAJ Terpeliharanya prasarana dan fasilitas LLAJ 12 Bulan 12 Bulan 75,000,000 12 Bulan 220,000,000 12 Bulan 270,000,000 12 Bulan 270,000,000 12 Bulan 270,000,0003 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Terlaksananya peningkatan pelayanan angkutan 12 Bulan 12 Bulan 385,200,000 12 Bulan 368,300,000 12 Bulan 488,300,000 12 Bulan 488,300,000 12 Bulan 488,300,000
4 Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Tersedinaya rambu rambu lalu lintas 12 Bulan 12 Bulan 725,510,000 12 Bulan 797,000,000 12 Bulan 797,000,000 12 Bulan 600,000,000 12 Bulan 600,000,0005 Program Peningkatan Kelayakan Pengoperasian Kendaraan Bermotor Terlaksananya uji petik kendaraan bermotor 12 Bulan 12 Bulan 30,000,000 12 Bulan 30,000,000 12 Bulan 30,000,000 12 Bulan 30,000,000 12 Bulan 30,000,000 12 Bulan 150,000,000
8 URUSAN WAJIB LINGKUNGAN HIDUPBADAN PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN DAERAH 5,785,000,000 6,237,000,000 5,637,000,000 6,265,000,000 5,990,000,000 29,384,000,000
A Rutin1 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terlaksananya pelayanan administrasi
perkantoran12 Bulan 12 Bulan 70,000,000 12 Bulan 85,000,000 12 Bulan 80,000,000 12 Bulan 100,000,000 12 Bulan 100,000,000 12 Bulan 435,000,000
2 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja. Terlaksananya peningkatan pengembangansistem pelaporan capaian kinerja
12 Bulan 12 Bulan 20,000,000 12 Bulan 22,000,000 12 Bulan 22,000,000 12 Bulan 25,000,000 12 Bulan 25,000,000 12 Bulan 114,000,000
B Urusan Lingkungan Hidup1 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Peningkatan jumlah usaha dan atau kegiatan
yang melaksanakan kebijakan LH 13 Usaha 15 Usaha 780,000,000 18 usaha 930,000,000 21 Usaha 930,000,000 24 Usaha 980,000,000 27 Usaha 1,000,000,000 27 Usaha 4,620,000,000
2 Program Pengembangan Kinerja pengelolaan Persampahan Jumlah bangunan bank sampah dankelengkapannya
70 unit 25 unit 1,335,000,000 25 unit 1,600,000,000 5 unit 1,995,000,000 5 unit 2,295,000,000 5 unit 1,995,000,000 65 unit 9,220,000,000
3 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam tersedianya peta sumber - sumber air dankeruskannya
DINAS KEBERSIHAN, KEINDAHAN DAN PASAR 11,724,795,150 12,311,034,908 12,926,586,653 13,572,915,986 14,251,561,785 14,964,139,874A Rutin
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya pelayanan administrasiperkantoran
12 bulan 12 bulan 5,403,657,000 12 bulan 5,673,839,850 12 bulan 5,957,531,843 12 bulan 6,255,408,435 12 bulan 6,568,178,856 12 bulan 6,896,587,799
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terlaksananya peningkatan sarana danprasarana aparatur
12 bulan 12 bulan 4,280,972,150 12 bulan 4,495,020,758 12 bulan 4,719,771,795 12 bulan 4,955,760,385 12 bulan 5,203,548,404 12 bulan 5,463,725,825
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Terlaksananya peningkatan disiplin aparatur 12 bulan 12 bulan 200,000,000 12 bulan 210,000,000 12 bulan 220,500,000 12 bulan 231,525,000 12 bulan 243,101,250 12 bulan 255,256,313
4 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Terlaksananya peningkatan kapasitas aparatur 12 bulan 12 bulan 8,000,000 12 bulan 8,400,000 12 bulan 8,820,000 12 bulan 9,261,000 12 bulan 9,724,050 12 bulan 10,210,253
5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja. Terlaksananya peningkatan pengembangansistem pelaporan capaian kinerja
12 bulan 12 bulan 13,620,000 12 bulan 14,301,000 12 bulan 15,016,050 12 bulan 15,766,853 12 bulan 16,555,195 12 bulan 17,382,955
B Urusan Lingkungan Hidup1 Program Pengembangan Kinerja pengelolaan Persampahan Terlaksananya pengembangan kinerja
pengelolaan persampahan12 bulan 12 bulan 648,546,000 12 bulan 680,973,300 12 bulan 715,021,965 12 bulan 750,773,063 12 bulan 788,311,716 12 bulan 827,727,302
2 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Terpenuhinya taman taman dan fasilitas umumyang tertata dan terawat dengan baik
12 bulan 12 bulan 1,170,000,000 12 bulan 1,228,500,000 12 bulan 1,289,925,000 12 bulan 1,354,421,250 12 bulan 1,422,142,313 12 bulan 1,493,249,428
A Rutin1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya pelayanan administrasi
perkantoran 12 bulan 12 bulan 97,000,000 12 bulan 97,000,000 12 bulan 97,000,000 12 bulan 97,000,000 12 bulan 97,000,000 12 bulan 97,000,000
2 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja. Cetak Buku 114 Buku Pedoman LPPD 99.75% 100% 120,000,000 100% 150,000,000 100% 150,000,000 100% 150,000,000 100% 150,000,000 100% 160,000,000B Urusan Pertanahan
1 Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah Terlaksananya Kegiatan sosialisasi 100% 150,000,000 100% 150,000,000 100% 150,000,000 100% 150,000,000 100% 150,000,000 100% 150,000,0002 Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Daerah Terlaksananya Rapat Koordinasi pejabat
3 Program Penataan Penguasaan, Pemulihan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Tanah Milik Pemkab Yang bersertifikat 100% 250,000,000 100% 200,000,000 100% 200,000,000 100% 200,000,000 100% 200,000,000 100% 200,000,000
4 Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan Terlaksananya Penyelesain Konflik-konflikPertanahan
11 URUSAN WAJIB PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAKBAGIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
A Rutin1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya pelayanan administrasi
perkantoran 12 bulan 12 bulan 11,700,000 12 bulan 12,000,000 12 bulan 12,000,000 12 bulan 14,400,000 12 bulan 14,400,000 12 bulan 18,000,000
B Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak1 Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan Terpantaunya Pelaksanaan Gerakan Sayang Ibu
dan Dasawisma 250 Orang 250 Orang 110,000,000 250 Orang 115,000,000 250 Orang 122,500,000 250 Orang 122,500,000 250 Orang 134,000,000 250 Orang 145,000,000
2 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Meningkatnya Program Penguatan KelembagaanPengurusutamaan Gender
250 Orang 500 Orang 331,200,000 750 Orang 337,000,000 1000 Orang 352,000,000 1500 Orang 356,000,0001250 orang
360,000,000 250 Orang 384,000,000
3 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Meningkatnya Program Peningkatan KualitasHidup dan Perlindungan Perempuan
250 Orang 250 Orang 108,800,000 500 orang 110,000,000 750 orang 118,500,000 1000 orang 118,500,000 1250 orang 125,550,000 1500 orang 134,000,000
4 Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan Program Peningkatan Peran serta danKesetaraan Gender dalam Pembangunan
250 Orang 250 Orang 327,150,000 500 orang 562,000,000 750 orang 593,000,000 1000 orang 597,000,000 1250 orang 619,550,000 1500 orang 663,000,000
BagianPemberdayaan
Perempuan
DinasKependudukan
dan Catatan Sipil
BAB VIII - 7
4 Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan Program Peningkatan Peran serta danKesetaraan Gender dalam Pembangunan
250 Orang 250 Orang 327,150,000 500 orang 562,000,000 750 orang 593,000,000 1000 orang 597,000,000 1250 orang 619,550,000 1500 orang 663,000,000
12 URUSAN WAJIB KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERABADAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA 3,832,511,840 4,969,755,965 4,864,177,461 4,727,214,924 4,963,575,577 5,129,182,577
A Rutin1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya pelayanan administrasi
perkantoran 12 bulan 12 bulan 1,586,717,552 12 bulan 2,367,037,130 12 bulan 2,484,122,686 12 bulan 2,608,328,818 12 bulan 2,738,745,166 12 bulan 2,875,682,418
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terlaksananya peningkatan sarana danprasarana aparatur
12 bulan 12 bulan 528,804,079 12 bulan 647,051,790 12 bulan 326,604,379 12 bulan 342,934,597 12 bulan 360,081,326 12 bulan 378,085,391
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Terlaksananya peningkatan disiplin aparatur 12 bulan 12 bulan 327,750,500 12 bulan 390,000,000 12 bulan 409,500,000 12 bulan 49,612,500 12 bulan 52,093,125 12 bulan 54,697,781
4 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Terlaksananya peningkatan kapasitas aparatur 12 bulan 12 bulan 129,202,500 12 bulan 68,000,000 12 bulan 71,400,000 12 bulan 74,970,000 12 bulan 78,718,500 12 bulan 82,654
5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja. Terlaksananya peningkatan pengembangansistem pelaporan capaian kinerja
12 bulan 12 bulan 53,720,000 12 bulan 76,900,500 12 bulan 80,745,525 12 bulan 84,782,800 12 bulan 89,021,940 12 bulan 93,473,037
B Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera1 Program Keluarga Berencana Terlaksananya pelayanan KB bagi Keluarga
3 Program Pelayanan Kontrasepsi Pengadaan alat Kontrasepsi 10 unit 10 unit 269,482,000 10 unit 516,294,975 10 unit 542,109,723 10 unit 569,215,208 10 unit 597,675,969 10 unit 627,559,7674 Program Pembinaan Peran Serta Ibu, Bayi dan anak melalui Kelompok Kegiatan di
5 Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga Terlaithnya kader di 20 kecamatan 3 keg 3 keg 79,615,500 3 keg 67,882,500 3 keg 71,276,625 3 keg 74,840,456 3 keg 78,582,479 82,511,60313 URUSAN WAJIB SOSIAL
DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL 4,351,304,300 16,018,698,000 15,679,043,000 15,053,043,000 14,405,043,000 14,063,043,000A Rutin
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya pelayanan administrasiperkantoran
12 bulan 12 bulan 1,204,803,050 12 bulan 1,319,500,000 12 bulan 1,319,500,000 12 bulan 1,319,500,000 12 bulan 1,319,500,000 12 bulan 1,319,500,000
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terlaksananya peningkatan sarana danprasarana aparatur
12 bulan 12 bulan 286,973,500 12 bulan 317,000,000 12 bulan 324,000,000 12 bulan 333,000,000 12 bulan 360,000,000 12 bulan 383,000,000
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Terlaksananya peningkatan disiplin aparatur 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan
4 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Terlaksananya peningkatan kapasitas aparatur 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan
5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja. Terlaksananya peningkatan pengembangansistem pelaporan capaian kinerja
12 bulan 12 bulan 11,500,000 12 bulan 13,500,000 12 bulan 13,500,000 12 bulan 13,500,000 12 bulan 13,500,000 12 bulan 13,500,000
B Urusan Sosial1 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunikasi Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang
Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) LainnyaTersedianya UEP bagi keluarga fakir miskin 100% 100% 413,811,500 100% 535,200,000 100% 495,200,000 100% 495,200,000 100% 505,200,000 100% 505,200,000
Badan KeluargaBerencana dan
KeluargaBerencana
DinasKesejahteraan
Sosial
BAB VIII - 7
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)(2)
Indikator Kinerja Program (outcome)
SKPDPenanggung
JawabNo Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Kondisi Kinerja
Awal RPJMD(Tahun 0)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Kondisi Kinerja pada akhir periodeRPJMD
2 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bantuan beras bagi penyandang cacat/lansiatelantar/penyandang penyakit kejiwaan danpenghuni Panti Asuhan
3 Program Pembinaan Anak Terlantar Anak terlantar di luar panti 100% 100% 65,000,000 100% 65,000,000 100% 65,000,000 100% 65,000,000 100% 65,000,000 100% 65,000,0004 Program Pembinaan eks Penyandang Penyakit sosial (eks narapidana, PSK, Narkoba dan
Penyakit Sosial lainnya)penyandang cacart dan eks trauma di kab. OKUTIMUR (cacat kaki, Tuna rungu dan bibirsumbing)
6 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Terlaksananya pertemuan LKS dan Orsos 100% 100% 211,757,750 100% 472,843,000 100% 442,843,000 100% 472,843,000 100% 442,843,000 100% 442,843,00014 URUSAN WAJIB TENAGA KERJA
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2,440,700,000 2,498,500,000 2,548,700,000 2,574,700,000 2,598,700,000 2,598,700,000A Rutin
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya pelayanan administrasiperkantoran
12 bulan 12 bulan 1,026,200,000 12 bulan 1,081,000,000 12 bulan 1,120,200,000 12 bulan 1,139,200,000 12 bulan 1,157,200,000 12 bulan 1,157,200,000
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terlaksananya peningkatan sarana danprasarana aparatur
12 bulan 12 bulan 415,000,000 12 bulan 405,000,000 12 bulan 405,000,000 12 bulan 405,000,000 12 bulan 405,000,000 12 bulan 405,000,000
3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan Terlaksananya peningkatan pengembangansistem pelaporan capaian kinerja
12 bulan 12 bulan 17,500,000 12 bulan 17,500,000 12 bulan 17,500,000 12 bulan 17,500,000 12 bulan 17,500,000 12 bulan 17,500,000
B Urusan Tenaga Kerja1 Program Peningkatan Kualitas dan Produkstivitas Tenaga Kerja Terlaksananya Pelaksanaan pelatihan
2 Program Peningkatan Kesempatan Kerja Terlaksananya Penyebarluasan Informasi bursatenaga kerja
12 bulan 12 bulan 240,000,000 12 bulan 249,000,000 12 bulan 256,000,000 12 bulan 261,000,000 12 bulan 264,000,000 12 bulan 264,000,000
3 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja Terlaksananya penyelesaian prosedur pemberianperlindungan hukum dan jaminan sosialketenagakerjaan
3 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja Terlaksananya penyelesaian prosedur pemberianperlindungan hukum dan jaminan sosialketenagakerjaan
15 URUSAN WAJIB KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAHDINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PENANAMAN MODAL 2,079,850,000 2,319,350,000 2,064,850,000 2,001,350,000 2,152,350,000 1,994,850,000
A Rutin1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya pelayanan administrasi
perkantoran 12 bulan 12 bulan 367,150,000 12 bulan 371,650,000 12 bulan 402,150,000 12 bulan 373,650,000 12 bulan 404,650,000 12 bulan 367,150,000
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terlaksananya peningkatan sarana danprasarana aparatur
12 bulan 12 bulan 165,700,000 12 bulan 220,700,000 12 bulan 200,700,000 12 bulan 165,700,000 12 bulan 165,700,000 12 bulan 165,700,000
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Terlaksananya peningkatan disiplin aparatur 12 bulan 12 bulan - 12 bulan 20,000,000 - - - -
4 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Terlaksananya peningkatan kapasitas aparatur 12 bulan 12 bulan - 12 bulan 125,000,000 - - - -
5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja. Terlaksananya peningkatan pengembangansistem pelaporan capaian kinerja
12 bulan 12 bulan 10,000,000 12 bulan 10,000,000 12 bulan 10,000,000 12 bulan 10,000,000 12 bulan 10,000,000 12 bulan 10,000,000
B Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah1 Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif Faslitasi pengembangan mitra binaan UKM 6 Kelompok UKM - - - - 6 Kelompok UKM 120,000,000 -
2 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha KecilMenengah
Pembinaan bagi kelompok UKM 10 KelompokUKM
10 KelompokUKM
400,000,000 10 KelompokUKM
400,000,000 10 KelompokUKM
400,000,000 10 KelompokUKM
400,000,000 10 Kelompok UKM 400,000,000 10 KelompokUKM
400,000,000
3 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Pembinaan Kelompok - Kelompok UKM 75 pelaku UKM 75 pelaku UKM 425,000,000 75 pelaku UKM 460,000,000 75 pelaku UKM 340,000,000 75 pelaku UKM 340,000,000 75 pelaku UKM 340,000,000 75 pelaku UKM 340,000,000
4 Program Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Terwujudnya laporan Aset Barang Milik Daerah 5 Jilid 5 Jilid 7,000,000 5 Jilid 7,000,000 5 Jilid 7,000,000 5 Jilid 7,000,000 5 Jilid 7,000,000 5 Jilid 7,000,000
5 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Pembinaan Sistem Informasi PengembanganKoperasi
8 Program Peningkatan dan Usaha Koperasi Pembinaan KUD 25Koperasi/pengurus
Koperasi
25Koperasi/pengu
rus Koperasi
285,000,000 25Koperasi/pengur
us Koperasi
285,000,000 25Koperasi/pengur
us Koperasi
285,000,000 25Koperasi/penguru
s Koperasi
285,000,000 25Koperasi/pengurus
Koperasi
285,000,000 25Koperasi/penguru
s Koperasi
285,000,000
16 URUSAN WAJIB PENANAMAN MODALDINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PENANAMAN MODAL 195,000,000 540,000,000 195,000,000 195,000,000 195,000,000 195,000,000
B Urusan Penanaman Modal1 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi; Tercapainya pemantauan dan pengawasan PMA
2 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi; Terwujudnya pelaporan bidang UKM 5 Jilid 5 Jilid 45,000,000 5 Jilid 250,000,000 5 Jilid 45,000,000 5 Jilid 45,000,000 5 Jilid 45,000,000 5 Jilid 45,000,00017 URUSAN WAJIB KEBUDAYAAN
BADAN PARIWISATA, SENI DAN BUDAYAA Rutin
Dinas Koperasi,UKM dan PM
Dinas Koperasi,UKM dan PM
BadanPariwisata danSeni Budaya
BAB VIII - 8
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)(2)
Indikator Kinerja Program (outcome)
SKPDPenanggung
JawabNo Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Kondisi Kinerja
Awal RPJMD(Tahun 0)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Kondisi Kinerja pada akhir periodeRPJMD
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya pelayanan administrasiperkantoran
12 bulan 12 bulan 559,660,675 12 bulan 589,116,500 12 bulan 618,572,325 12 bulan 649,500,941 12 bulan 681,975,988 12 bulan 716,074,788
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terlaksananya peningkatan sarana danprasarana aparatur
12 bulan 12 bulan 177,708,900 12 bulan 187,062,000 12 bulan 196,415,100 12 bulan 206,235,855 12 bulan 216,547,648 12 bulan 227,375,030
3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja. Terlaksananya peningkatan pengembangansistem pelaporan capaian kinerja
12 bulan 12 bulan 33,250,000 12 bulan 35,000,000 12 bulan 36,750,000 12 bulan 38,587,500 12 bulan 40,516,875 12 bulan 42,542,719
B Urusan Budaya1 Program Pengembangan Nilai Budaya Jumlah sanggar seni yang di bina oleh Badan
Pariwisata dan seni Budaya 5 sanggar 5 sanggar 330,000,000 5 sanggar 340,000,000 5 sanggar 340,000,000 5 sanggar 340,000,000 5 sanggar 340,000,000 5 sanggar 1,690,000,000
2 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Jumlah Buku kamus bahasa komering yang dicetak
200 buku 55,000,000 200 buku 55,000,000
3 Program Pengelolaan Keragaman Budaya Jumlah seniman dan seniwati yang dilatih 50 orang 50 orang 90,000,000 50 orang 95,000,000 50 orang 95,000,000 50 orang 95,000,000 50 orang 95,000,000 50 orang 470,000,00018 URUSAN WAJIB PEMUDA DAN OLAHRAGA
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya pelayanan administrasiperkantoran
12 bulan 12 bulan 389,594,600 12 bulan 507,824,330 12 bulan 533,215,547 12 bulan 666,519,433 12 bulan 833,149,291 12 bulan 1,041,436,614
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terlaksananya peningkatan sarana danprasarana aparatur
12 bulan 12 bulan 219,000,000 12 bulan 229,950,000 12 bulan 287,437,500 12 bulan 359,296,875 12 bulan 449,121,094 12 bulan 561,401,367
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Terlaksananya peningkatan disiplin aparatur 12 bulan 12 bulan 21,000,000 12 bulan 22,050,000 12 bulan 23,152,500 12 bulan 24,310,125 12 bulan 25,525,631
4 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Terlaksananya peningkatan kapasitas aparatur 12 bulan
5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja. Terlaksananya peningkatan pengembangansistem pelaporan capaian kinerja
12 bulan 12 bulan 11,360,000 12 bulan 11,928,000 12 bulan 12,524,400 12 bulan 13,150,620 12 bulan 13,808,151 12 bulan 14,498,559
BadanPariwisata danSeni Budaya
Kantor Pemudadan Olahraga
BAB VIII - 9
5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja. Terlaksananya peningkatan pengembangansistem pelaporan capaian kinerja
12 bulan 12 bulan 11,360,000 12 bulan 11,928,000 12 bulan 12,524,400 12 bulan 13,150,620 12 bulan 13,808,151 12 bulan 14,498,559
B Urusan Pemuda dan Olahraga1 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Terbentuknya PASKIBRAKA Kab. OKU TIMUR 100% 100% 1,055,355,500 100% 1,500,873,275 100% 1,575,916,939 100% 1,654,712,786 100% 1,737,448,425 100% 1,824,320,846
2 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Terlaksananya inventrisasi barang/aset saranadan prasarana olahraga
5 Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga terkirimnya Utusan Insan Olahraga Kab. OKUTIMUR untuk mengikuti PenyuluhandanStandarisasi Akreditasi NasionalKeolahragaan
8 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemuda Tersedianya Kursus Pamong Saka 100% 100% 100% 246,750,000 100% 259,087,500 100% 272,041,875 100% 285,643,969 100% 299,926,16719 URUSAN WAJIB KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8,406,894,000 6,612,520,000 11,218,146,000 12,239,053,300 13,326,005,965 13,679,806,263A Rutin
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya pelayanan administrasiperkantoran
12 bulan 12 bulan 4,353,394,000 12 bulan 4,582,520,000 12 bulan 4,811,646,000 12 bulan 5,052,228,300 12 bulan 5,304,839,715 12 bulan 5,570,081,701
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terlaksananya peningkatan sarana danprasarana aparatur
12 bulan 12 bulan 921,500,000 12 bulan 970,000,000 12 bulan 1,018,500,000 12 bulan 1,069,425,000 12 bulan 1,122,896,250 12 bulan 1,179,041,063
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Terlaksananya peningkatan disiplin aparatur 12 bulan 12 bulan 285,000,000 12 bulan 300,000,000 12 bulan 315,000,000 12 bulan 330,750,000 12 bulan 347,287,500 12 bulan 364,651,875
4 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Terlaksananya peningkatan kapasitas aparatur 12 bulan 12 bulan 190,000,000 12 bulan 200,000,000 12 bulan 210,000,000 12 bulan 220,500,000 12 bulan 231,525,000 12 bulan 243,101,250
5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja. Terlaksananya peningkatan pengembangansistem pelaporan capaian kinerja
12 bulan 12 bulan 57,000,000 12 bulan 60,000,000 12 bulan 63,000,000 12 bulan 66,150,000 12 bulan 69,457,500 12 bulan 72,930,375
B Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri1 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Jumlah Poskamling yang aktif 13.50% 25% 250,000,000 40% 500,000,000 50% 750,000,000 60% 1,000,000,000 75% 1,250,000,000 75% 1,250,000,0002 Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Jumlah FKDM dan FPK Desa 0 Kec 5 Kec 750,000,000 10 Kec 1.000.000.000 15 Kec 1,250,000,000 20 Kec 1,500,000,000 20 Kec 1,750,000,000 20 Kec 1,750,000,0003 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Jumlah konflik sosial yang berlatar SARA 2 Kejadian 2 Kejadian 100,000,000 0 Kejadian 1.000.000.000 0 Kejadian 1,000,000,000 0 Kejadian 1,000,000,000 0 Kejadian 1,000,000,000 0 Kejadian 1,000,000,0004 Program Kemitraan Wawasan Kebangsaan Persentase Ormas yang aktif dan menjalin
kerjasama dengan pemerintah 11.5% 13% 1,000,000,000 15% 1.200.000.000 17% 1,300,000,000 20% 1,500,000,000 25% 1,750,000,000 25% 1,750,000,000
5 Program Pendidikan Politik Masyarakat 500,000,000 500.000.000 500,000,000 500,000,000 500,000,000 500,000,000
Badan KesatuanBangsa danpolitik Dalam
Negeri
BAB VIII - 9
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)(2)
Indikator Kinerja Program (outcome)
SKPDPenanggung
JawabNo Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Kondisi Kinerja
Awal RPJMD(Tahun 0)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Kondisi Kinerja pada akhir periodeRPJMD
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 6,954,070,500 9,758,455,200 10,228,580,720 10,607,327,792 11,012,060,571 35,082,181,694A Rutin
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya pelayanan administrasiperkantoran
12 bulan 12 bulan 583,871,500 12 bulan 807,156,000 12 bulan 871,151,600 12 bulan 976,655,760 12 bulan 1,074,321,336 12 bulan 1,181,753,470
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terlaksananya peningkatan sarana danprasarana aparatur
12 bulan 12 bulan 979,550,000 12 bulan 925,594,200 12 bulan 1,018,153,620 12 bulan 1,119,968,982 12 bulan 1,231,965,880 12 bulan 1,275,302,469
3 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Terlaksananya peningkatan kapasitas aparatur 12 bulan 12 bulan - 12 bulan 60,000,000 12 bulan 66,000,000 12 bulan 72,600,000 12 bulan 79,860,000 12 bulan
4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja. Terlaksananya peningkatan pengembangansistem pelaporan capaian kinerja
12 bulan 12 bulan 3,100,000 12 bulan 5,705,000 12 bulan 6,275,500 12 bulan 6,903,050 12 bulan 7,593,355 12 bulan 8,125,755
B Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian1 Program Kesiapsiagaan & Pencegahan Bnecana Tersedianya data lokasi bencana yang ada di
20 URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIANSEKRETARIAT DPRD 29,281,267,500 31,690,667,500 34,299,667,500 37,729,634,250 41,502,597,675 174,503,834,425
A Rutin1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya pelayanan administrasi
perkantoran 12 bulan 12 bulan 11,737,854,000 12 bulan 11,913,254,000 12 bulan 12,289,254,000 12 bulan 13,518,179,400 12 bulan 14,869,997,340 12 bulan 64,328,538,740
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terlaksananya peningkatan sarana danprasarana aparatur
12 bulan 12 bulan 3,197,520,000 12 bulan 4,358,520,000 12 bulan 5,519,520,000 12 bulan 6,071,472,000 12 bulan 6,678,619,200 12 bulan 25,825,651,200
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Terlaksananya peningkatan disiplin aparatur 12 bulan 12 bulan 905,500,000 12 bulan 1,016,500,000 12 bulan 1,126,500,000 12 bulan 1,239,150,000 12 bulan 1,363,065,000 12 bulan 5,650,715,000
SekretariatDPRD
BadanPenanggulanganBencana Daerah
BAB VIII - 10
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Terlaksananya peningkatan disiplin aparatur 12 bulan 12 bulan 905,500,000 12 bulan 1,016,500,000 12 bulan 1,126,500,000 12 bulan 1,239,150,000 12 bulan 1,363,065,000 12 bulan 5,650,715,000
4 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Terlaksananya peningkatan kapasitas aparatur 12 bulan 12 bulan 120,000,000 12 bulan 130,000,000 12 bulan 140,000,000 12 bulan 154,000,000 12 bulan 169,400,000 12 bulan 713,400,000
5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja. Terlaksananya peningkatan pengembangansistem pelaporan capaian kinerja
12 bulan 12 bulan 8,036,000 12 bulan 10,036,000 12 bulan 12,036,000 12 bulan 13,239,600 12 bulan 14,563,560 12 bulan 57,911,160
B Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian1 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat Kinerja Perwakilan Rakyat Daerah dalam
Pelaksanaan Fungsi Pembuat Perda, FungsiAnggaran dan Fungsi Pengawasan (59perda/65prolegda)
INSPEKTORAT DAERAH 2,743,049,500 2,849,853,500 2,866,772,990 2,807,472,990 2,802,472,990 2,807,472,990A Rutin
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya pelayanan administrasiperkantoran
12 bulan 12 bulan 546,627,500 12 bulan 605,221,500 12 bulan 678,780,000 12 bulan 698,780,000 12 bulan 698,780,000 12 bulan 698,780,000
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terlaksananya peningkatan sarana danprasarana aparatur
12 bulan 12 bulan 646,017,000 12 bulan 617,092,000 12 bulan 433,192,990 12 bulan 241,892,990 12 bulan 326,892,990 12 bulan 291,892,990
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Terlaksananya peningkatan disiplin aparatur 12 bulan 12 bulan
4 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Terlaksananya peningkatan kapasitas aparatur 12 bulan 12 bulan 150,760,000 12 bulan 200,000,000 12 bulan 250,000,000 12 bulan 350,000,000 12 bulan 250,000,000 12 bulan 300,000,000
5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja. Terlaksananya peningkatan pengembangansistem pelaporan capaian kinerja
12 bulan 12 bulan 152,095,000 12 bulan 109,915,000 12 bulan 114,875,000 12 bulan 114,875,000 12 bulan 114,875,000 12 bulan 114,875,000
B Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian1 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Terwujudnya peningkatan dan pengembangan
3 Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan Terwujudnya penataan dan sempurnannyasistem dan prosedur pengawasan
1 kegiatan 3,350,000 1 kegiatan 8,000,000 1 kegiatan 10,000,000
4 Program Peningkatan Manajemen Pengawasan Terwujudnya peningkatan manajemenpengawasan
2 kegiatan 21,060,000 13 Orang 54,425,000 13 Orang 54,425,000 13 Orang 74,425,000 13 Orang 74,425,000 13 Orang 74,425,000
DINAS PENDAPATAN DAERAH 3,833,746,000 5,780,318,775 7,048,019,453 8,688,874,689 8,090,525,823 9,492,049,151A Rutin
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya pelayanan administrasiperkantoran
12 bulan 12 bulan 1,729,572,250 12 bulan 2,096,623,895 12 bulan 2,198,653,885 12 bulan 2,418,519,274 12 bulan 2,310,886,874 12 bulan 2,537,500,561
DinasPendapatan
daerah
InspektoratDaerah
BAB VIII - 10
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)(2)
Indikator Kinerja Program (outcome)
SKPDPenanggung
JawabNo Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Kondisi Kinerja
Awal RPJMD(Tahun 0)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Kondisi Kinerja pada akhir periodeRPJMD
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terlaksananya peningkatan sarana danprasarana aparatur
12 bulan 12 bulan 352,370,800 12 bulan 859,157,880 12 bulan 1,033,823,668 12 bulan 1,002,206,035 12 bulan 1,133,426,639 12 bulan 1,157,769,303
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Terlaksananya peningkatan disiplin aparatur 12 bulan 12 bulan 102,500,000 12 bulan 55,000,000 12 bulan 120,500,000 12 bulan 99,250,000 12 bulan 117,275,000 12 bulan 144,602,500
4 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Terlaksananya peningkatan kapasitas aparatur 12 bulan 12 bulan 64,000,000 12 bulan 230,000,000 12 bulan 230,000,000 12 bulan 268,000,000 12 bulan 330,000,000 12 bulan 330,000,000
5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja. Terlaksananya peningkatan pengembangansistem pelaporan capaian kinerja
12 bulan 12 bulan 59,318,950 12 bulan 39,183,000 12 bulan 72,939,900 12 bulan 92,387,180 12 bulan 97,233,890 12 bulan 136,703,025
B Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian1 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkatnya penerimaan pendapatan daerah
dari tahun sebelumnya10% 10% 1,525,984,000 10% 2,500,354,000 10% 3,392,102,000 10% 4,808,512,200 10% 4,101,703,420 10% 5,185,473,762
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya pelayanan administrasiperkantoran
12 bulan 12 bulan 2,897,888,000 12 bulan 3,042,782,400 12 bulan 3,187,676,800 12 bulan 2,989,269,300 12 bulan 3,034,959,950 12 bulan 3,034,959,950
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terlaksananya peningkatan sarana danprasarana aparatur
12 bulan 12 bulan 308,983,000 12 bulan 324,432,150 12 bulan 339,881,300 12 bulan 340,195,700 12 bulan 355,802,050 12 bulan 355,802,050
3 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Terlaksananya peningkatan kapasitas aparatur 12 bulan 12 bulan 36,447,000 12 bulan 38,269,350 12 bulan 40,091,700 12 bulan 45,588,250 12 bulan 50,158,875 12 bulan 50,158,875
4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja. Terlaksananya peningkatan pengembangansistem pelaporan capaian kinerja
12 bulan 12 bulan 92,081,500 12 bulan 96,685,575 12 bulan 101,289,650 12 bulan 113,363,025 12 bulan 124,003,788 12 bulan 124,003,788
Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian1 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Terwujudnya pengelolaan keuangan yang
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya pelayanan administrasiperkantoran
12 bulan 12 bulan 987,835,000 12 bulan 918,360,000 12 bulan 918,360,000 12 bulan 950,000,000 12 bulan 1,000,000,000 12 bulan 100,000,000
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terlaksananya peningkatan sarana danprasarana aparatur
12 bulan 12 bulan 490,000,000 12 bulan 927,500,000 12 bulan 277,500,000 12 bulan 490,000,000 12 bulan 500,000,000 12 bulan 500,000,000
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Terlaksananya peningkatan disiplin aparatur 12 bulan 12 bulan - 12 bulan 100,000,000 12 bulan 100,000,000 12 bulan 100,000,000 12 bulan 100,000,000 12 bulan 100,000,000
4 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Terlaksananya peningkatan kapasitas aparatur 12 bulan 12 bulan 70,300,000 12 bulan 80,000,000 12 bulan 80,000,000 12 bulan 200,000,000 12 bulan 200,000,000 12 bulan 200,000,000
5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja. Terlaksananya peningkatan pengembangansistem pelaporan capaian kinerja
12 bulan 12 bulan 14,000,000 12 bulan 14,000,000 12 bulan 14,000,000 12 bulan 14,000,000 12 bulan 14,000,000 12 bulan 14,000,000
B Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian1 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Jumlah investor 0 orang 0 orang - 200 orang 250,000,000 400 orang 250,000,000 600 orang 250,000,000 800 orang 250,000,000 1.000 orang 250,000,0002 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Jumlah nilai total investasi Rp. 0 Rp. 0 - Rp. 1 Milyar 200,000,000 Rp. 2 Milyar 200,000,000 Rp. 3 Milyar 200,000,000 Rp. 4 Milyar 200,000,000 Rp. 5 Milyar 200,000,0003 Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Prasarana dan Sarana Daerah Jumlah investor/pelaku usaha yang memahami
prosedur pembuatan perijinan0 orang 0 orang - 200 orang 50,000,000 400 orang 50,000,000 600 orang 50,000,000 800 orang 50,000,000 1.000 orang 50,000,000
BADAN PENGELOLA ASET DAERAH 1,365,334,158 1,638,400,990 1,966,081,188 2,359,297,425 2,831,156,910 3,397,388,292A Rutin
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya pelayanan administrasiperkantoran
12 bulan 12 bulan 765,537,698 12 bulan 918,645,238 12 bulan 1,102,374,285 12 bulan 1,322,849,142 12 bulan 1,587,418,971 12 bulan 1,904,902,765
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terlaksananya peningkatan sarana danprasarana aparatur
12 bulan 12 bulan 231,087,460 12 bulan 277,304,952 12 bulan 332,765,942 12 bulan 399,319,131 12 bulan 479,182,957 12 bulan 575,019,548
3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja. Terlaksananya peningkatan pengembangansistem pelaporan capaian kinerja
12 bulan 12 bulan 77,805,000 12 bulan 93,366,000 12 bulan 112,039,200 12 bulan 134,447,040 12 bulan 161,336,448 12 bulan 193,603,738
B Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian1 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Pelatihan teknis penataushaan Barang Milik
Daerah 100 orang 100 orang 290,904,000 100 orang 349,084,800 100 orang 418,901,760 100 orang 502,682,112 100 orang 603,218,534 100 orang 723,862,241
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya pelayanan administrasiperkantoran
12 bulan 12 bulan 7,530,775,000 12 bulan 7,514,125,000 12 bulan 7,136,735,000 12 bulan 7,148,895,000 12 bulan 7,160,105,000 12 bulan 7,160,105,000
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terlaksananya peningkatan sarana danprasarana aparatur
12 bulan 12 bulan 580,812,625 12 bulan 1,608,662,625 12 bulan 1,633,662,625 12 bulan 562,912,625 12 bulan 653,912,625 12 bulan 703,662,625
3 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Terlaksananya peningkatan kapasitas aparatur 12 bulan 12 bulan 807,000,000 12 bulan 538,900,000 12 bulan 539,900,000 12 bulan 53,400,000 12 bulan 54,400,000 12 bulan 54,400,000
4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja. Terlaksananya peningkatan pengembangansistem pelaporan capaian kinerja
12 bulan 12 bulan 31,750,000 12 bulan 18,550,000 12 bulan 20,650,000 12 bulan 22,650,000 12 bulan 24,650,000 12 bulan 24,650,000
Satuan PolisiPamong Praja
KantorPelayananTerpadu
Badan PengelolaAset Daerah
BAB VIII - 11
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)(2)
Indikator Kinerja Program (outcome)
SKPDPenanggung
JawabNo Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Kondisi Kinerja
Awal RPJMD(Tahun 0)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Kondisi Kinerja pada akhir periodeRPJMD
Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian1 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan trkendalinya kebisingan dan gangguan dari
masyarakt12 bulan 12 bulan 742,048,000 12 bulan 1,200,148,000 12 bulan 1,200,148,000 12 bulan 1,200,148,000 12 bulan 1,200,148,000 12 bulan 1,200,148,000
2 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal Terjalinnya kerjasama dengan aparat keamanandalam pencegahan kejahatan
12 bulan 12 bulan 732,160,000 12 bulan 975,760,000 12 bulan 975,760,000 12 bulan 843,600,000 12 bulan 843,600,000 12 bulan 975,760,000
3 Program penegakan peraturan daerah Terlaksananya Penegakan Perda 48 Operasi/tahun 48Operasi/tahun
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya pelayanan administrasiperkantoran
12 bulan 12 bulan 302,008,000 12 bulan 335,225,000 12 bulan 367,750,000 12 bulan 405,175,000 12 bulan 437,100,000 12 bulan 437,100,000
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terlaksananya peningkatan sarana danprasarana aparatur
12 bulan 12 bulan 150,000,000 12 bulan 167,000,000 12 bulan 186,000,000 12 bulan 203,000,000 12 bulan 229,000,000 12 bulan 229,000,000
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Terlaksananya peningkatan disiplin aparatur 12 bulan 12 bulan 600,000,000 12 bulan 700,000,000 12 bulan 800,000,000 12 bulan 900,000,000 12 bulan 1,000,000,000 12 bulan 1,000,000,000
4 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Terlaksananya peningkatan kapasitas aparatur 12 bulan 12 bulan 10,000,000 12 bulan 12,000,000 12 bulan 16,000,000 12 bulan 18,000,000 12 bulan 20,000,000 12 bulan 20,000,000
5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja. Terlaksananya peningkatan pengembangansistem pelaporan capaian kinerja
12 bulan 12 bulan 10,000,000 12 bulan 11,500,000 12 bulan 13,000,000 12 bulan 15,000,000 12 bulan 17,000,000 12 bulan 17,000,000
B Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian1 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga PNS/Anggota KORPRI Meningkatnya Intensitas Pembinaan Olahraga
5 Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda Meningkatnya Pengembangan Aparatur 100 peserta 70,000,000 150 peserta 82,000,000 175 peserta 95,000,000 200 peserta 107,500,000 250 peserta 120,000,000 250 peserta 120,000,0006 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Meningkatnya Kemampuan Berwirausaha bagi
BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL 2,593,950,000 4,664,690,000 3,564,690,000 3,564,690,000 3,564,690,000 3,564,690,000A Rutin
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya pelayanan administrasiperkantoran
12 bulan 12 bulan 340,450,000 12 bulan 382,690,000 12 bulan 382,690,000 12 bulan 382,690,000 12 bulan 382,690,000 12 bulan 382,690,000
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terlaksananya peningkatan sarana danprasarana aparatur
12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Terlaksananya peningkatan disiplin aparatur 12 bulan 12 bulan 48,000,000 12 bulan 48,000,000 12 bulan 48,000,000 12 bulan 48,000,000 12 bulan 48,000,000 12 bulan 48,000,000
4 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Terlaksananya peningkatan kapasitas aparatur 12 bulan 12 bulan 31,000,000 12 bulan 40,000,000 12 bulan 40,000,000 12 bulan 40,000,000 12 bulan 40,000,000 12 bulan 40,000,000
5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja. Terlaksananya peningkatan pengembangansistem pelaporan capaian kinerja
12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan
B Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian1 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Terjalinnya Koordinasi yang baik antar
pemerintah daerah dan unsur muspida dalammendukung program-program PemerintahDaerah
8 unsur Muspida 8 unsurMuspida
2,174,500,000 8 unsur Muspida 4,194,000,000 8 unsur Muspida 3,094,000,000 8 unsur Muspida 3,094,000,000 8 unsur Muspida 3,094,000,000 8 unsur Muspida 3,094,000,000
BAGIAN PERLENGKAPAN 6,163,178,181 6,487,555,980 6,811,933,779 7,152,530,468 7,510,156,991 7,885,664,841A Rutin
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya pelayanan administrasiperkantoran
12 bulan 12 bulan 1,272,578,181 12 bulan 1,339,555,980 12 bulan 1,406,533,779 12 bulan 1,476,860,468 12 bulan 1,550,703,491 12 bulan 1,628,238,666
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terlaksananya peningkatan sarana danprasarana aparatur
12 bulan 12 bulan 3,893,100,000 12 bulan 4,098,000,000 12 bulan 4,302,900,000 12 bulan 4,518,045,000 12 bulan 4,743,947,250 12 bulan 4,981,144,613
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Terlaksananya peningkatan disiplin aparatur 12 bulan 12 bulan 997,500,000 12 bulan 1,050,000,000 12 bulan 1,102,500,000 12 bulan 1,157,625,000 12 bulan 1,215,506,250 12 bulan 1,276,281,563
BAGIAN UMUM 10,774,764,625 11,341,857,500 11,908,950,375 12,504,397,894 13,129,617,788 13,786,098,678 Bagian UmumA Rutin
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya pelayanan administrasiperkantoran
12 bulan 12 bulan 6,395,400,000 12 bulan 6,732,000,000 12 bulan 7,068,600,000 12 bulan 7,422,030,000 12 bulan 7,793,131,500 12 bulan 8,182,788,075
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terlaksananya peningkatan sarana danprasarana aparatur
12 bulan 12 bulan 2,612,500,000 12 bulan 2,750,000,000 12 bulan 2,887,500,000 12 bulan 3,031,875,000 12 bulan 3,183,468,750 12 bulan 3,342,642,188
B Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Bagian Humasdan Protokol
BagianPerlengkapan
BAB VIII - 12
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)(2)
Indikator Kinerja Program (outcome)
SKPDPenanggung
JawabNo Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Kondisi Kinerja
Awal RPJMD(Tahun 0)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Kondisi Kinerja pada akhir periodeRPJMD
1 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Terlaksananya pelayanan kedinasan kepalaDaerah/Wakil Kepala Daerah
12 bulan 12 bulan 1,662,500,000 12 bulan 1,750,000,000 12 bulan 1,837,500,000 12 bulan 1,929,375,000 12 bulan 2,025,843,750 12 bulan 2,127,135,938
2 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/ arsip daerah Tertatanya dokumen arsip di sekretariat Daerah 12 bulan 12 bulan 104,364,625 12 bulan 109,857,500 12 bulan 115,350,375 12 bulan 121,117,894 12 bulan 127,173,788 12 bulan 133,532,478
BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA 722,000,000 760,000,000 798,000,000 837,900,000 879,795,000 923,784,7501 Sosialisasi Perundang-undangan tata Naskah Dinas (bagi Sekdes) Tingkat pemahaman atas peraturanm perundang-
undangan300 Orang 300 Orang 114,000,000 300 Orang 120,000,000 300 Orang 126,000,000 300 Orang 132,300,000 300 Orang 138,915,000 300 Orang 145,860,750
2 Evaluasi dan monitoring Stndar Pelayanan Minimal Tingkat pemahaman atas peraturanm perundang-undangan
3 Sosialisasi Pelayanan prima 125 Orang 125 Orang - 125 Orang 125 Orang - 125 Orang - 125 Orang - 125 Orang -4 Bimbingan tehnis implementasi perundang-undangan (IKU) Aparatur pemerintah yang memahami peraturan
perundang-undangan125 Orang 125 Orang 57,000,000 125 Orang 60,000,000 125 Orang 63,000,000 125 Orang 66,150,000 125 Orang 69,457,500 125 Orang 72,930,375
5 Penyusunan rencana kerja perundang-undangan persentase SKPD yang kelembagaannya telahsesuai dengan kebutuhan dan peraturan
A Rutin1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya pelayanan administrasi
perkantoran 12 bulan 12 bulan 181,800,000 12 bulan 181,800,000 12 bulan 203,000,000 12 bulan 203,000,000 12 bulan 203,000,000 12 bulan 203,000,000
BagianOrganisasi danTata Laksana
BagianKesejahteraan
Rakyat
BAB VIII - 13
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya pelayanan administrasiperkantoran
12 bulan 12 bulan 181,800,000 12 bulan 181,800,000 12 bulan 203,000,000 12 bulan 203,000,000 12 bulan 203,000,000 12 bulan 203,000,000
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terlaksananya peningkatan sarana danprasarana aparatur
12 bulan 12 bulan 36,400,000 12 bulan 36,400,000 12 bulan 36,400,000 12 bulan 36,400,000 12 bulan 36,400,000 12 bulan 36,400,000
B Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian1 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Meningkatnya Kelancaran Penyerahan Bantuan
2 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan Terlaksananya sosialisasi Imam dan Khotib - 20 Kecamatan 161,170,000 20 Kecamatan 161,170,000 20 Kecamatan 200,000,000 20 Kecamatan 200,000,000 20 Kecamatan 200,000,0003 Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda Meningkatnya Keimnanan, Ketakwaan Kepada
Tuhan YME dan Melestarikan Seni baca AlQuran
250 Orang 250 Orang 519,325,000 250 Orang 519,325,000 300 orang 561,725,000 300 orang 561,725,000 300 orang 561,725,000 300 orang 561,725,000
4 Program Pengembangan Nilai Budaya Meningkatnya Seni Budaya Beragama 20 Kecamatan 368,375,000 20 Kecamatan 928,700,000 20 Kecamatan 928,700,000 20 Kecamatan 928,700,000 20 Kecamatan 968,375,000 20 Kecamatan 368,375,000
5 Program Sinkronisasi dan Koordinasi Penyusunan dan Pelaksanaan KebijakanKesejahteraan Rakyat
Terlaksananya Koordinasi dan Monitoring raskin 20 Kecamatan 48,025,000 20 Kecamatan 50,000,000 20 Kecamatan 50,000,000 20 Kecamatan 50,000,000 20 Kecamatan 50,000,000 20 Kecamatan 50,000,000
BAGIAN PEMERINTAHAN DESA 1,599,325,000 1,683,500,000 1,767,675,000 1,856,058,750 1,948,861,688 2,046,304,772A Rutin
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya pelayanan administrasiperkantoran
12 bulan 12 bulan 214,700,000 12 bulan 226,000,000 12 bulan 237,300,000 12 bulan 249,165,000 12 bulan 261,623,250 12 bulan 274,704,413
2 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Terlaksananya peningkatan disiplin aparatur 12 bulan 12 bulan 692,312,500 12 bulan 728,750,000 12 bulan 765,187,500 12 bulan 803,446,875 12 bulan 843,619,219 12 bulan 885,800,180
B Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian1 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Pemerintahan Desa Terpenuhnya pemahaman tentang tata cara
pemilihan Kepala Desa Serentak1 kegiatan 692,312,500 1 kegiatan 728,750,000 1 kegiatan 765,187,500 1 kegiatan 803,446,875 1 kegiatan 843,619,219 1 kegiatan 885,800,180
BAGIAN HUKUM 1,257,815,000 1,320,705,750 1,386,741,038 1,456,078,089 1,528,881,994 1,605,326,094A Rutin
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya pelayanan administrasiperkantoran
12 bulan 12 bulan 297,000,000 12 bulan 311,850,000 12 bulan 327,442,500 12 bulan 343,814,625 12 bulan 361,005,356 12 bulan 379,055,624
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terlaksananya peningkatan sarana danprasarana aparatur
12 bulan 12 bulan 600,815,000 12 bulan 630,855,750 12 bulan 662,398,538 12 bulan 695,518,464 12 bulan 730,294,388 12 bulan 766,809,107
B Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian1 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan KDHterselesaikannya perkara yang menyangkutkepentingan hukum Pemkab OKUT
12 bulan 12 bulan 200,000,000 12 bulan 210,000,000 12 bulan 220,500,000 12 bulan 231,525,000 12 bulan 243,101,250 12 bulan 255,256,313
2 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan Diundangkannya Peraturan Daerah danPeraturan Bupati
12 bulan 12 bulan 160,000,000 12 bulan 168,000,000 12 bulan 176,400,000 12 bulan 185,220,000 12 bulan 194,481,000 12 bulan 204,205,050
BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 2,262,069,000 2,939,150,000 2,914,150,000 3,109,150,000 3,345,400,000 2,862,562,500A Rutin
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya pelayanan administrasiperkantoran
12 bulan 12 bulan 1,133,600,000 12 bulan 1,520,000,000 12 bulan 1,595,000,000 12 bulan 1,665,000,000 12 bulan 1,745,000,000 12 bulan 1,886,000,000
Bagian Hukum
BagianAdministrasi
Pembangunan
BagianPemerintahan
Desa/Kel
BagianKesejahteraan
Rakyat
BAB VIII - 13
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)(2)
Indikator Kinerja Program (outcome)
SKPDPenanggung
JawabNo Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Kondisi Kinerja
Awal RPJMD(Tahun 0)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Kondisi Kinerja pada akhir periodeRPJMD
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terlaksananya peningkatan sarana danprasarana aparatur
12 bulan
B Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian1 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Jumlah Dokumen Pelaporan capaian Kinerja dan
Ikhtiar realisasi kinerja (LAKIP) Dinas KesehatanKab. OKU TIMUR
3 Dok 3 Dok 309,319,000 1 Dok 400,000,000 1 Dok 500,000,000 1 Dok 625,000,000 1 Dok 781,250,000 1 Dok 976,562,500
2 Program peningkatan kualitas pelayanan informasi Tersusunya Master Plan pengembangan E-goverment Kabupaten OKU TIMUR
1 kegiatan 819,150,000 1 kegiatan 819,150,000 1 kegiatan 819,150,000 1 kegiatan 819,150,000 1 kegiatan 819,150,000
3 Program Optimalisaasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Aplikasi Data Pembangunan 1 kegiatan 200,000,000BAGIAN RUMAH TANGGA 1,852,000,000 3,659,000,000 3,659,000,000 3,659,000,000 3,659,000,000 3,659,000,000
A Rutin1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya pelayanan administrasi
perkantoran 12 bulan 12 bulan 1,438,000,000 12 bulan 1,917,000,000 12 bulan 1,917,000,000 12 bulan 1,917,000,000 12 bulan 1,917,000,000 12 bulan 1,917,000,000
2 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Terlaksananya peningkatan disiplin aparatur 12 bulan 12 bulan 85,000,000 12 bulan 1,202,000,000 12 bulan 1,202,000,000 12 bulan 1,202,000,000 12 bulan 1,202,000,000 12 bulan 1,202,000,000
B Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian1 Dialog/audiensi dengan tokokh-tokohmasyrakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan
kemsayaraktanDialog/audiensi dengan tokokh-tokoh masyrakat,pimpinan/anggota organisasi sosial dankemsayaraktan
14 kegiatan 14 kegiatan 88,000,000 14 kegiatan 28,000,000 14 kegiatan 28,000,000 14 kegiatan 28,000,000 14 kegiatan 28,000,000 14 kegiatan 28,000,000
BAGIAN PEREKONOMIAN 1,670,000,000 671,250,000 708,312,500 746,228,125 785,039,531 804,791,508A Rutin
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya pelayanan administrasiperkantoran
12 bulan 12 bulan 305,000,000 12 bulan 320,250,000 12 bulan 336,262,500 12 bulan 353,075,625 12 bulan 370,729,406 12 bulan 389,265,877
Bagian RumahTangga
BagianPerekonomian
BAB VIII - 14
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya pelayanan administrasiperkantoran
12 bulan 12 bulan 305,000,000 12 bulan 320,250,000 12 bulan 336,262,500 12 bulan 353,075,625 12 bulan 370,729,406 12 bulan 389,265,877
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terlaksananya peningkatan sarana danprasarana aparatur
12 bulan 12 bulan 20,000,000 12 bulan 21,000,000 12 bulan 22,050,000 12 bulan 23,152,500 12 bulan 24,310,125 12 bulan 25,525,631
B Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian1 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Meningkatnya persentase masyarakat untuk
mengurus SHAT 20 Kecamatan 20 Kecamatan 60,000,000 20 Kecamatan 65,000,000 20 Kecamatan 70,000,000 20 Kecamatan 75,000,000 20 Kecamatan 80,000,000 20 Kecamatan 80,000,000
2 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Meningkatnya Jumlah produk unggulan Daerah 300 buku 320 buku 1,150,000,000 350 buku 120,000,000 375 buku 125,000,000 400 buku 130,000,000 450 buku 135,000,000 500 buku 135,000,000
3 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian PelaksanaanKebijakan KDH
Meningkatnya persentase kesadaran UKM untukmengurus izizn Usaha
20 Kecamatan 20 Kecamatan 70,000,000 20 Kecamatan 75,000,000 20 Kecamatan 80,000,000 20 Kecamatan 85,000,000 20 Kecamatan 90,000,000 20 Kecamatan 90,000,000
4 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Terlaksananya koordinasi antar instasiPemerintah daerah untuk mengendalikan inflasi
KECAMATAN MARTAPURA 1,015,898,000 1,066,692,900 1,120,027,545 1,176,028,922 1,234,830,368 1,296,571,8871 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya pelayanan administrasi
perkantoran 12 bulan 12 bulan 797,620,000 12 bulan 837,501,000 12 bulan 879,376,050 12 bulan 923,344,853 12 bulan 969,512,095 12 bulan 1,017,987,700
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terlaksananya peningkatan sarana danprasarana aparatur
12 bulan 12 bulan 158,278,000 12 bulan 166,191,900 12 bulan 174,501,495 12 bulan 183,226,570 12 bulan 192,387,898 12 bulan 202,007,293
3 Program Peningkatan Parsipasi Masyarakat dalam Membangun Desa Terlaksananya peningkatan parsipasimasyarakat dalam membangun desa
12 bulan 12 bulan 60,000,000 12 bulan 63,000,000 12 bulan 66,150,000 12 bulan 69,457,500 12 bulan 72,930,375 12 bulan 76,576,894
KECAMATAN JAYAPURA 441,860,000 463,953,000 487,150,650 511,508,183 537,083,592 563,937,7711 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya pelayanan administrasi
perkantoran 12 bulan 12 bulan 307,860,000 12 bulan 323,253,000 12 bulan 339,415,650 12 bulan 356,386,433 12 bulan 374,205,754 12 bulan 392,916,042
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terlaksananya peningkatan sarana danprasarana aparatur
12 bulan 12 bulan 62,000,000 12 bulan 65,100,000 12 bulan 68,355,000 12 bulan 71,772,750 12 bulan 75,361,388 12 bulan 79,129,457
3 Program Peningkatan Parsipasi Masyarakat dalam Membangun Desa Terlaksananya peningkatan parsipasimasyarakat dalam membangun desa
12 bulan 12 bulan 72,000,000 12 bulan 75,600,000 12 bulan 79,380,000 12 bulan 83,349,000 12 bulan 87,516,450 12 bulan 91,892,273
KECAMATAN BUNGA MAYANG 404,270,000 424,483,500 445,707,675 467,993,059 491,392,712 515,962,3471 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya pelayanan administrasi
perkantoran 12 bulan 12 bulan 312,270,000 12 bulan 327,883,500 12 bulan 344,277,675 12 bulan 361,491,559 12 bulan 379,566,137 12 bulan 398,544,444
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terlaksananya peningkatan sarana danprasarana aparatur
12 bulan 12 bulan 60,000,000 12 bulan 63,000,000 12 bulan 66,150,000 12 bulan 69,457,500 12 bulan 72,930,375 12 bulan 76,576,894
3 Program Peningkatan Parsipasi Masyarakat dalam Membangun Desa Terlaksananya peningkatan parsipasimasyarakat dalam membangun desa
12 bulan 12 bulan 32,000,000 12 bulan 33,600,000 12 bulan 35,280,000 12 bulan 37,044,000 12 bulan 38,896,200 12 bulan 40,841,010
KECAMATAN BUAY PEMUKA PELIUNG 477,890,000 501,784,500 526,873,725 553,217,411 580,878,282 609,922,1961 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya pelayanan administrasi
perkantoran 12 bulan 12 bulan 387,140,000 12 bulan 406,497,000 12 bulan 426,821,850 12 bulan 448,162,943 12 bulan 470,571,090 12 bulan 494,099,644
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terlaksananya peningkatan sarana danprasarana aparatur
12 bulan 12 bulan 45,000,000 12 bulan 47,250,000 12 bulan 49,612,500 12 bulan 52,093,125 12 bulan 54,697,781 12 bulan 57,432,670
KecamatanMartapura
KecamatanJayapura
KecamatanBunga Mayang
Kecamatan BuayPemuka Peliung
BAB VIII - 14
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)(2)
Indikator Kinerja Program (outcome)
SKPDPenanggung
JawabNo Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Kondisi Kinerja
Awal RPJMD(Tahun 0)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Kondisi Kinerja pada akhir periodeRPJMD
3 Program Peningkatan Parsipasi Masyarakat dalam Membangun Desa Terlaksananya peningkatan parsipasimasyarakat dalam membangun desa
12 bulan 12 bulan 45,750,000 12 bulan 48,037,500 12 bulan 50,439,375 12 bulan 52,961,344 12 bulan 55,609,411 12 bulan 58,389,881
KECAMATAN BUAY MADANG 676,720,000 710,556,000 746,083,800 783,387,990 822,557,390 863,685,2591 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya pelayanan administrasi
perkantoran 12 bulan 12 bulan 535,498,000 12 bulan 562,272,900 12 bulan 590,386,545 12 bulan 619,905,872 12 bulan 650,901,166 12 bulan 683,446,224
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terlaksananya peningkatan sarana danprasarana aparatur
12 bulan 12 bulan 77,472,000 12 bulan 81,345,600 12 bulan 85,412,880 12 bulan 89,683,524 12 bulan 94,167,700 12 bulan 98,876,085
3 Program Peningkatan Parsipasi Masyarakat dalam Membangun Desa Terlaksananya peningkatan parsipasimasyarakat dalam membangun desa
12 bulan 12 bulan 63,750,000 12 bulan 66,937,500 12 bulan 70,284,375 12 bulan 73,798,594 12 bulan 77,488,523 12 bulan 81,362,950
KECAMATAN BUAY MADANG TIMUR 541,360,000 568,428,000 596,849,400 626,691,870 658,026,464 690,927,7871 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya pelayanan administrasi
perkantoran 12 bulan 12 bulan 368,410,000 12 bulan 386,830,500 12 bulan 406,172,025 12 bulan 426,480,626 12 bulan 447,804,658 12 bulan 470,194,890
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terlaksananya peningkatan sarana danprasarana aparatur
12 bulan 12 bulan 56,700,000 12 bulan 59,535,000 12 bulan 62,511,750 12 bulan 65,637,338 12 bulan 68,919,204 12 bulan 72,365,165
3 Program Peningkatan Parsipasi Masyarakat dalam Membangun Desa Terlaksananya peningkatan parsipasimasyarakat dalam membangun desa
12 bulan 12 bulan 116,250,000 12 bulan 122,062,500 12 bulan 128,165,625 12 bulan 134,573,906 12 bulan 141,302,602 12 bulan 148,367,732
KECAMATAN BUAY PEMUKA BANGSA RAJA 494,578,600 519,307,530 545,272,907 572,536,552 601,163,379 631,221,5481 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya pelayanan administrasi
perkantoran 12 bulan 12 bulan 357,390,000 12 bulan 375,259,500 12 bulan 394,022,475 12 bulan 413,723,599 12 bulan 434,409,779 12 bulan 456,130,268
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terlaksananya peningkatan sarana danprasarana aparatur
12 bulan 12 bulan 110,938,600 12 bulan 116,485,530 12 bulan 122,309,807 12 bulan 128,425,297 12 bulan 134,846,562 12 bulan 141,588,890
3 Program Peningkatan Parsipasi Masyarakat dalam Membangun Desa Terlaksananya peningkatan parsipasimasyarakat dalam membangun desa
12 bulan 12 bulan 26,250,000 12 bulan 27,562,500 12 bulan 28,940,625 12 bulan 30,387,656 12 bulan 31,907,039 12 bulan 33,502,391
KECAMATAN MADANG SUKU I 458,630,000 481,561,500 505,639,575 530,921,554 557,467,631 585,341,0131 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya pelayanan administrasi
perkantoran 12 bulan 12 bulan 331,690,000 12 bulan 348,274,500 12 bulan 365,688,225 12 bulan 383,972,636 12 bulan 403,171,268 12 bulan 423,329,831
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terlaksananya peningkatan sarana danprasarana aparatur
12 bulan 12 bulan 78,190,000 12 bulan 82,099,500 12 bulan 86,204,475 12 bulan 90,514,699 12 bulan 95,040,434 12 bulan 99,792,455
Kecamatan BuayMadang
KecamatanMadang Suku I
Kecamatan BuayMadang Timur
Kecamatan BuayPemuka Bangsa
Raja
BAB VIII - 15
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terlaksananya peningkatan sarana danprasarana aparatur
12 bulan 12 bulan 78,190,000 12 bulan 82,099,500 12 bulan 86,204,475 12 bulan 90,514,699 12 bulan 95,040,434 12 bulan 99,792,455
3 Program Peningkatan Parsipasi Masyarakat dalam Membangun Desa Terlaksananya peningkatan parsipasimasyarakat dalam membangun desa
12 bulan 12 bulan 48,750,000 12 bulan 51,187,500 12 bulan 53,746,875 12 bulan 56,434,219 12 bulan 59,255,930 12 bulan 62,218,726
KECAMATAN MADANG SUKU II 447,340,000 469,707,000 493,192,350 517,851,968 543,744,566 570,931,7941 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya pelayanan administrasi
perkantoran 12 bulan 12 bulan 281,580,000 12 bulan 295,659,000 12 bulan 310,441,950 12 bulan 325,964,048 12 bulan 342,262,250 12 bulan 359,375,362
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terlaksananya peningkatan sarana danprasarana aparatur
12 bulan 12 bulan 102,010,000 12 bulan 107,110,500 12 bulan 112,466,025 12 bulan 118,089,326 12 bulan 123,993,793 12 bulan 130,193,482
3 Program Peningkatan Parsipasi Masyarakat dalam Membangun Desa Terlaksananya peningkatan parsipasimasyarakat dalam membangun desa
12 bulan 12 bulan 63,750,000 12 bulan 66,937,500 12 bulan 70,284,375 12 bulan 73,798,594 12 bulan 77,488,523 12 bulan 81,362,950
KECAMATAN MADANG SUKU III 461,720,000 484,806,000 509,046,300 534,498,615 561,223,546 589,284,7231 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya pelayanan administrasi
perkantoran 12 bulan 12 bulan 367,970,000 12 bulan 386,368,500 12 bulan 405,686,925 12 bulan 425,971,271 12 bulan 447,269,835 12 bulan 469,633,327
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terlaksananya peningkatan sarana danprasarana aparatur
12 bulan 12 bulan 37,500,000 12 bulan 39,375,000 12 bulan 41,343,750 12 bulan 43,410,938 12 bulan 45,581,484 12 bulan 47,860,559
3 Program Peningkatan Parsipasi Masyarakat dalam Membangun Desa Terlaksananya peningkatan parsipasimasyarakat dalam membangun desa
12 bulan 12 bulan 56,250,000 12 bulan 59,062,500 12 bulan 62,015,625 12 bulan 65,116,406 12 bulan 68,372,227 12 bulan 71,790,838
KECAMATAN BELITANG 562,990,000 591,139,500 620,696,475 651,731,299 684,317,864 718,533,7571 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya pelayanan administrasi
perkantoran 12 bulan 12 bulan 368,140,000 12 bulan 386,547,000 12 bulan 405,874,350 12 bulan 426,168,068 12 bulan 447,476,471 12 bulan 469,850,294
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terlaksananya peningkatan sarana danprasarana aparatur
12 bulan 12 bulan 101,100,000 12 bulan 106,155,000 12 bulan 111,462,750 12 bulan 117,035,888 12 bulan 122,887,682 12 bulan 129,032,066
3 Program Peningkatan Parsipasi Masyarakat dalam Membangun Desa Terlaksananya peningkatan parsipasimasyarakat dalam membangun desa
12 bulan 12 bulan 93,750,000 12 bulan 98,437,500 12 bulan 103,359,375 12 bulan 108,527,344 12 bulan 113,953,711 12 bulan 119,651,396
KECAMATAN BELITANG JAYA 454,711,000 477,446,550 501,318,878 526,384,821 552,704,062 580,339,2661 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya pelayanan administrasi
perkantoran 12 bulan 12 bulan 323,960,000 12 bulan 340,158,000 12 bulan 357,165,900 12 bulan 375,024,195 12 bulan 393,775,405 12 bulan 413,464,175
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terlaksananya peningkatan sarana danprasarana aparatur
12 bulan 12 bulan 67,001,000 12 bulan 70,351,050 12 bulan 73,868,603 12 bulan 77,562,033 12 bulan 81,440,134 12 bulan 85,512,141
3 Program Peningkatan Parsipasi Masyarakat dalam Membangun Desa Terlaksananya peningkatan parsipasimasyarakat dalam membangun desa
12 bulan 12 bulan 63,750,000 12 bulan 66,937,500 12 bulan 70,284,375 12 bulan 73,798,594 12 bulan 77,488,523 12 bulan 81,362,950
KECAMATAN BELITANG II 566,840,000 595,182,000 624,941,100 656,188,155 688,997,563 723,447,4411 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya pelayanan administrasi
perkantoran 12 bulan 12 bulan 353,590,000 12 bulan 371,269,500 12 bulan 389,832,975 12 bulan 409,324,624 12 bulan 429,790,855 12 bulan 451,280,398
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terlaksananya peningkatan sarana danprasarana aparatur
12 bulan 12 bulan 112,000,000 12 bulan 117,600,000 12 bulan 123,480,000 12 bulan 129,654,000 12 bulan 136,136,700 12 bulan 142,943,535
3 Program Peningkatan Parsipasi Masyarakat dalam Membangun Desa Terlaksananya peningkatan parsipasimasyarakat dalam membangun desa
12 bulan 12 bulan 101,250,000 12 bulan 106,312,500 12 bulan 111,628,125 12 bulan 117,209,531 12 bulan 123,070,008 12 bulan 129,223,508
KECAMATAN BELITANG III 475,111,000 498,866,550 523,809,878 550,000,371 577,500,390 606,375,409
KecamatanMadang Suku I
KecamatanMadang Suku II
KecamatanBelitang Jaya
KecamatanBelitang II
KecamatanBelitang III
KecamatanBelitang
KecamatanMadang Suku III
BAB VIII - 15
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)(2)
Indikator Kinerja Program (outcome)
SKPDPenanggung
JawabNo Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Kondisi Kinerja
Awal RPJMD(Tahun 0)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Kondisi Kinerja pada akhir periodeRPJMD
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya pelayanan administrasiperkantoran
12 bulan 12 bulan 292,570,000 12 bulan 307,198,500 12 bulan 322,558,425 12 bulan 338,686,346 12 bulan 355,620,664 12 bulan 373,401,697
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terlaksananya peningkatan sarana danprasarana aparatur
12 bulan 12 bulan 107,541,000 12 bulan 112,918,050 12 bulan 118,563,953 12 bulan 124,492,150 12 bulan 130,716,758 12 bulan 137,252,596
3 Program Peningkatan Parsipasi Masyarakat dalam Membangun Desa Terlaksananya peningkatan parsipasimasyarakat dalam membangun desa
12 bulan 12 bulan 75,000,000 12 bulan 78,750,000 12 bulan 82,687,500 12 bulan 86,821,875 12 bulan 91,162,969 12 bulan 95,721,117
KECAMATAN BELITANG MULYA 533,260,000 559,923,000 587,919,150 617,315,108 648,180,863 680,589,9061 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya pelayanan administrasi
perkantoran 12 bulan 12 bulan 410,590,000 12 bulan 431,119,500 12 bulan 452,675,475 12 bulan 475,309,249 12 bulan 499,074,711 12 bulan 524,028,447
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terlaksananya peningkatan sarana danprasarana aparatur
12 bulan 12 bulan 77,670,000 12 bulan 81,553,500 12 bulan 85,631,175 12 bulan 89,912,734 12 bulan 94,408,370 12 bulan 99,128,789
3 Program Peningkatan Parsipasi Masyarakat dalam Membangun Desa Terlaksananya peningkatan parsipasimasyarakat dalam membangun desa
12 bulan 12 bulan 45,000,000 12 bulan 47,250,000 12 bulan 49,612,500 12 bulan 52,093,125 12 bulan 54,697,781 12 bulan 57,432,670
KECAMATAN BELITANG MADANG RAYA 501,951,000 527,048,550 553,400,978 581,071,026 610,124,578 640,630,8071 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya pelayanan administrasi
perkantoran 12 bulan 12 bulan 375,539,000 12 bulan 394,315,950 12 bulan 414,031,748 12 bulan 434,733,335 12 bulan 456,470,002 12 bulan 479,293,502
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terlaksananya peningkatan sarana danprasarana aparatur
12 bulan 12 bulan 81,412,000 12 bulan 85,482,600 12 bulan 89,756,730 12 bulan 94,244,567 12 bulan 98,956,795 12 bulan 103,904,635
3 Program Peningkatan Parsipasi Masyarakat dalam Membangun Desa Terlaksananya peningkatan parsipasimasyarakat dalam membangun desa
12 bulan 12 bulan 45,000,000 12 bulan 47,250,000 12 bulan 49,612,500 12 bulan 52,093,125 12 bulan 54,697,781 12 bulan 57,432,670
KECAMATAN SEMENDAWAI SUKU III 503,280,000 528,444,000 554,866,200 582,609,510 611,739,986 642,326,9851 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya pelayanan administrasi
perkantoran 12 bulan 12 bulan 365,730,000 12 bulan 384,016,500 12 bulan 403,217,325 12 bulan 423,378,191 12 bulan 444,547,101 12 bulan 466,774,456
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terlaksananya peningkatan sarana danprasarana aparatur
12 bulan 12 bulan 66,300,000 12 bulan 69,615,000 12 bulan 73,095,750 12 bulan 76,750,538 12 bulan 80,588,064 12 bulan 84,617,468
3 Program Peningkatan Parsipasi Masyarakat dalam Membangun Desa Terlaksananya peningkatan parsipasimasyarakat dalam membangun desa
12 bulan 12 bulan 71,250,000 12 bulan 74,812,500 12 bulan 78,553,125 12 bulan 82,480,781 12 bulan 86,604,820 12 bulan 90,935,061
KecamatanBelitang III
KecamatanBelitang Mulya
KecamatanBelitang Madang
Raya
KecamatanSemendawai
Suku III
KecamatanSemendawai
Timur
BAB VIII - 16
3 Program Peningkatan Parsipasi Masyarakat dalam Membangun Desa Terlaksananya peningkatan parsipasimasyarakat dalam membangun desa
12 bulan 12 bulan 71,250,000 12 bulan 74,812,500 12 bulan 78,553,125 12 bulan 82,480,781 12 bulan 86,604,820 12 bulan 90,935,061
KECAMATAN SEMENDAWAI TIMUR 493,559,200 518,237,160 544,149,018 571,356,469 599,924,292 629,920,5071 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya pelayanan administrasi
perkantoran 12 bulan 12 bulan 347,470,000 12 bulan 364,843,500 12 bulan 383,085,675 12 bulan 402,239,959 12 bulan 422,351,957 12 bulan 443,469,555
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terlaksananya peningkatan sarana danprasarana aparatur
12 bulan 12 bulan 63,589,200 12 bulan 66,768,660 12 bulan 70,107,093 12 bulan 73,612,448 12 bulan 77,293,070 12 bulan 81,157,724
3 Program Peningkatan Parsipasi Masyarakat dalam Membangun Desa Terlaksananya peningkatan parsipasimasyarakat dalam membangun desa
12 bulan 12 bulan 82,500,000 12 bulan 86,625,000 12 bulan 90,956,250 12 bulan 95,504,063 12 bulan 100,279,266 12 bulan 105,293,229
KECAMATAN CEMPAKA 458,146,000 481,053,300 505,105,965 530,361,263 556,879,326 584,723,2931 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya pelayanan administrasi
perkantoran 12 bulan 12 bulan 282,740,000 12 bulan 296,877,000 12 bulan 311,720,850 12 bulan 327,306,893 12 bulan 343,672,237 12 bulan 360,855,849
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terlaksananya peningkatan sarana danprasarana aparatur
12 bulan 12 bulan 126,656,000 12 bulan 132,988,800 12 bulan 139,638,240 12 bulan 146,620,152 12 bulan 153,951,160 12 bulan 161,648,718
3 Program Peningkatan Parsipasi Masyarakat dalam Membangun Desa Terlaksananya peningkatan parsipasimasyarakat dalam membangun desa
12 bulan 12 bulan 48,750,000 12 bulan 51,187,500 12 bulan 53,746,875 12 bulan 56,434,219 12 bulan 59,255,930 12 bulan 62,218,726
KECAMATAN SEMENDAWAI BARAT 514,900,000 540,645,000 567,677,250 596,061,113 625,864,168 657,157,3771 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya pelayanan administrasi
perkantoran 12 bulan 12 bulan 223,900,000 12 bulan 235,095,000 12 bulan 246,849,750 12 bulan 259,192,238 12 bulan 272,151,849 12 bulan 285,759,442
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terlaksananya peningkatan sarana danprasarana aparatur
12 bulan 12 bulan 246,000,000 12 bulan 258,300,000 12 bulan 271,215,000 12 bulan 284,775,750 12 bulan 299,014,538 12 bulan 313,965,264
3 Program Peningkatan Parsipasi Masyarakat dalam Membangun Desa Terlaksananya peningkatan parsipasimasyarakat dalam membangun desa
12 bulan 12 bulan 45,000,000 12 bulan 47,250,000 12 bulan 49,612,500 12 bulan 52,093,125 12 bulan 54,697,781 12 bulan 57,432,670
21 URUSAN KEPEGAWAIANBADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT DAERAH 5,851,170,000 5,435,790,755 7,314,235,944 7,855,364,334 9,732,090,661 932,929,915
A Rutin1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya pelayanan administrasi
perkantoran 12 bulan 12 bulan 471,500,000 12 bulan 495,075,000 12 bulan 519,828,750 12 bulan 545,820,188 12 bulan 573,111,197 12 bulan 601,766,757
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terlaksananya peningkatan sarana danprasarana aparatur
12 bulan 12 bulan 259,475,000 12 bulan 272,448,750 12 bulan 286,071,188 12 bulan 300,374,747 12 bulan 315,393,484 12 bulan 331,163,158
B Urusan Wajib Kepegawaian1 Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS Terselesaikannya proses purna tugas pegawai
Pemkab OKU Timur160 Orang 160 Orang 37,802,000 160 Orang 37,252,000 160 Orang 37,252,000 160 Orang 40,977,200 160 Orang 45,074,900
2 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Terpenuhnya sarana peningkatan kapasitassumber adaya aparatur
3 orang 3 orang 1,641,037,000 10 Orang 1,484,338,175 10 Orang 3,144,891,493 10 Orang 3,369,380,600 10 Orang 3,616,318,650
3 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Rasio terpenuhnya formasi jabatan struktural danfungsional 75% 75%
A Rutin1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya pelayanan administrasi
perkantoran 12 bulan 12 bulan 2,155,989,000 12 bulan 1,438,075,000 12 bulan 1,438,075,000 12 bulan 1,438,075,000 12 bulan 1,438,075,000 12 bulan 1,438,075,000
KecamatanCempaka\
KecamatanSemendawai
Barat
KecamatanSemendawai
Timur
BadanKepegawaian
dan Diklat
Badan PelaksanaPenyuluhan dan
KetahananPangan
BAB VIII - 16
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)(2)
Indikator Kinerja Program (outcome)
SKPDPenanggung
JawabNo Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Kondisi Kinerja
Awal RPJMD(Tahun 0)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Kondisi Kinerja pada akhir periodeRPJMD
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terlaksananya peningkatan sarana danprasarana aparatur
12 bulan 12 bulan 3,425,565,800 12 bulan 2,066,519,600 12 bulan 2,066,519,600 12 bulan 2,066,519,600 12 bulan 2,066,519,600 12 bulan 1,000,964,000
5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja. Terlaksananya peningkatan pengembangansistem pelaporan capaian kinerja
12 bulan 12 bulan 7,875,000 12 bulan 7,875,000 12 bulan 7,875,000 12 bulan 7,875,000 12 bulan 7,875,000 12 bulan 7,875,000
B Urusan Wajib Ketahanan Pangan1 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Jumlah Peningkatan kelembagan Petani dan
23 URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESADINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 4,344,982,800 4,575,071,940 4,817,949,537 5,074,382,615 5,255,191,745 5,217,672,311
A Rutin1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya pelayanan administrasi
perkantoran 12 bulan 12 bulan 797,063,300 12 bulan 836,916,465 12 bulan 878,762,288 12 bulan 922,700,403 12 bulan 968,835,423 12 bulan 1,017,277,174
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terlaksananya peningkatan sarana danprasarana aparatur
12 bulan 12 bulan 132,000,000 12 bulan 138,600,000 12 bulan 145,530,000 12 bulan 152,806,500 12 bulan 160,446,825 12 bulan 168,469,166
3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja. Terlaksananya peningkatan pengembangansistem pelaporan capaian kinerja
12 bulan 12 bulan 37,356,000 12 bulan 39,223,800 12 bulan 41,184,990 12 bulan 43,244,240 12 bulan 45,406,451 12 bulan 47,676,774
DinasPemberdayaanMasyarakat dan
Desa
Badan PelaksanaPenyuluhan dan
KetahananPangan
BAB VIII - 17
3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja. Terlaksananya peningkatan pengembangansistem pelaporan capaian kinerja
12 bulan 12 bulan 37,356,000 12 bulan 39,223,800 12 bulan 41,184,990 12 bulan 43,244,240 12 bulan 45,406,451 12 bulan 47,676,774
B Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa1 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Terwujudnya Lembaga Desa yang Produktif 12 bulan 12 bulan 1,230,175,100 12 bulan 1,291,683,855 12 bulan 1,356,268,048 12 bulan 1,424,081,450 12 bulan 1,405,285,523 12 bulan 1,570,049,7992 Program Pegembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan Terpenuhinya keterampilan Bagi Badan Usaha
Milik Desa12 bulan 12 bulan 160,000,000 12 bulan 176,000,000 12 bulan 193,600,000 12 bulan 212,960,000 12 bulan 234,256,000 12 bulan
3 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa Tercapainya Kemupakatan Musyawarah dalamMembangun Desa
12 bulan 12 bulan 1,078,658,400 12 bulan 1,132,591,320 12 bulan 1,189,220,886 12 bulan 1,248,681,930 12 bulan 1,311,116,027 12 bulan 1,376,671,828
4 Program Peningkatan Kapasitas aparatur Pemerintahan Desa Terlaithnya Aparatur Pemerintah Desa dalamPembangunan Keuangan Desa
12 bulan 12 bulan 500,270,000 12 bulan 525,283,500 12 bulan 551,547,675 12 bulan 579,125,059 12 bulan 608,081,312 12 bulan 638,485,377
5 Program Peningkatan Peran Serta Perempuan di Perdesaan Terbinanya dan bertambanhnya pengetahuanKader PKK
12 bulan 12 bulan 312,660,000 12 bulan 328,293,000 12 bulan 344,707,650 12 bulan 361,943,033 12 bulan 380,040,184 12 bulan 399,042,193
6 Program Pengembangan Data/Informasi Perdesaan Terdatanya Data dan Informasi Profil Desa 12 bulan 12 bulan 96,800,000 12 bulan 106,480,000 12 bulan 117,128,000 12 bulan 128,840,000 12 bulan 141,724,000 12 bulan24 URUSAN STATISTIK
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 411,663,500 433,330,000 454,996,500 477,746,325 501,633,641 526,715,323B Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan
1 Program Pengembangan Data/Informasi Tersedianya dokumen statistik daerah 2 dokumen 2 dokumen 411,663,500 2 dokumen 433,330,000 2 dokumen 454,996,500 2 dokumen 477,746,325 2 dokumen 501,633,641 2 dokumen 526,715,323
25 URUSAN KEARSIPANKANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH 4,127,577,450 5,993,029,900 4,268,109,450 4,562,405,450 4,749,445,950 4,735,571,700
A Rutin1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya pelayanan administrasi
perkantoran 12 bulan 12 bulan 602,681,550 12 bulan 133,500,000 12 bulan 602,681,550 12 bulan 602,681,550 12 bulan 602,681,550 12 bulan 602,681,550
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terlaksananya peningkatan sarana danprasarana aparatur
12 bulan 12 bulan 198,319,600 12 bulan 198,319,600 12 bulan 198,319,600 12 bulan 198,319,600 12 bulan 198,319,600 12 bulan 198,319,600
3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Terlaksananya peningkatan kapasitas aparatur 12 bulan 12 bulan 75,000,000 12 bulan 82,500,000 12 bulan 90,750,000 12 bulan 99,825,000 12 bulan 109,807,500 12 bulan 120,788,250
4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja. Terlaksananya peningkatan pengembangansistem pelaporan capaian kinerja
12 bulan 12 bulan 14,050,300 12 bulan 14,050,300 12 bulan 14,050,300 12 bulan 14,050,300 12 bulan 14,050,300 12 bulan 14,050,300
B Urusan Wajib Kearsipan1 Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan Tersedianya arsip statis dan inaktif dengan
4 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Terlaksananya pembinaan terhadap staf unitkearsipan SKPD
- 40 orang 120,000,000 40 orang 140,000,000 - 40 orang 160,000,000
26 URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI
BadanPerencanaan
PembangunanDaerah
Kantor Arsip danPerpustakaan
Daerah
BAB VIII - 17
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)(2)
Indikator Kinerja Program (outcome)
SKPDPenanggung
JawabNo Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Kondisi Kinerja
Awal RPJMD(Tahun 0)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Kondisi Kinerja pada akhir periodeRPJMD
KANTOR INFORMASI DAN KOMUNIKASI 1,379,050,000 2,074,485,000 1,285,855,000 1,290,610,000 1,310,110,000 1,328,910,000A Rutin
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya pelayanan administrasiperkantoran
12 bulan 12 bulan 835,870,850 12 bulan 885,850,000 12 bulan 837,100,000 12 bulan 791,100,000 12 bulan 805,300,000 12 bulan 818,600,000
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terlaksananya peningkatan sarana danprasarana aparatur
12 bulan 12 bulan 378,750,400 12 bulan 691,000,000 12 bulan 312,200,000 12 bulan 313,200,000 12 bulan 317,500,000 12 bulan 323,000,000
3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja. Terlaksananya peningkatan pengembangansistem pelaporan capaian kinerja
12 bulan 12 bulan 13,178,750 12 bulan 10,555,000 12 bulan 10,555,000 12 bulan 11,000,000 12 bulan 11,500,000 12 bulan 11,500,000
B Urusan Wajib Komunikasi dan Informasi1 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Terselenggaranya kegiatan PPID dan Website
daerah12 bulan 12 bulan 123,810,000 12 bulan 451,080,000 12 bulan 80,000,000 12 bulan 129,310,000 12 bulan 129,810,000 12 bulan 129,810,000
2 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Tersedianya kebutuhan operasional administrasimanajemen aset/barang daerah
12 bulan 12 bulan 4,950,000 12 bulan 6,000,000 12 bulan 6,000,000 12 bulan 6,000,000 12 bulan 6,000,000 12 bulan 6,000,000
3 Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media Terpenuhinya penyebarluasan informasipembangunan daerah melalui radio
12 Bulan, 20 relaysiaran langsung
12 Bulan, 20relay siaranlangsung
22,490,000 12 Bulan, 20relay siaranlangsung
30,000,000 12 Bulan, 20relay siaranlangsung,terbentuknya KIM
40,000,000 12 Bulan, 20relay siaranlangsung,terbentuknya KIM
40,000,000 12 Bulan, 20 relaysiaran langsung,terbentuknya KIM
40,000,000 12 Bulan, 20relay siaranlangsung,terbentuknya KIM
40,000,000
27 URUSAN PERPUSTAKAANKANTOR ASRIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH 197,650,000 300,345,000 232,799,000 253,154,500 387,183,500 300,956,000
B Urusan Wajib Pendidikan1 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Menumbuhkan Imajinasi an meningkatkan
kreatifitas anak-anak50 sekolah 50 sekolah 174,650,000 50 sekolah 277,345,000 50 sekolah 209,799,000 50 sekolah 230,154,500 50 sekolah 364,183,500 50 sekolah 277,956,000
2 Program Kerja Informasi dengan mas media Tersedianya informasi pembangunan Daerah 12 bulan 12 bulan 23,000,000 12 bulan 23,000,000 12 bulan 23,000,000 12 bulan 23,000,000 12 bulan 23,000,000 12 bulan 23,000,000
Kantor Arsip danPerpustakaan
Daerah
Kantor Informasidan Komunikasi
BAB VIII - 18
2 Program Kerja Informasi dengan mas media Tersedianya informasi pembangunan Daerah 12 bulan 12 bulan 23,000,000 12 bulan 23,000,000 12 bulan 23,000,000 12 bulan 23,000,000 12 bulan 23,000,000 12 bulan 23,000,000
URUSAN PILIHAN28 URUSAN PERTANIAN
DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURAA Rutin
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya pelayanan administrasiperkantoran
12 bulan 12 bulan 1,160,000,000 12 bulan 1,223,000,000 12 bulan 1,290,000,000 12 bulan 1,250,000,000 12 bulan 1,260,000,000 12 bulan 1,250,000,000
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terlaksananya peningkatan sarana danprasarana aparatur
12 bulan 12 bulan 1,115,000,000 12 bulan 1,315,000,000 12 bulan 1,615,000,000 12 bulan 1,500,000,000 12 bulan 1,700,000,000 12 bulan 1,500,000,000
3 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Tersedianya Sumber daya Aparatur yangMemadai
12 bulan 12 bulan 50,000,000 12 bulan 50,000,000 12 bulan 50,000,000 12 bulan 75,000,000 12 bulan 75,000,000 12 bulan
4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja. Terlaksananya peningkatan pengembangansistem pelaporan capaian kinerja
25,728,650 12 bulan 50,000,000 12 bulan 50,000,000 12 bulan 50,000,000 12 bulan 60,000,000 12 bulan 60,000,000 12 bulan 60,000,000
B Urusan Pilihan Pertanian1 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Adanya Kesejahteraan Bagi Petani 64,600,000 12 bulan 450,000,000 12 bulan 1,450,000,000 12 bulan 550,000,000 12 bulan 600,000,000 12 bulan 1,500,000,000 12 bulan 500,000,0002 Program Peningkatan Ketahanan Pangan Ketahanan Pangan Terjamin 113,810,000 12 bulan 5,700,000,000 12 bulan 7,500,000,000 12 bulan 8,000,000,000 12 bulan 8,500,000,000 12 bulan 8,500,000,000 12 bulan 10,000,000,0003 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Pemassaran Hasil Pertanian Berjalan Baik 46,900,800 12 bulan 429,747,693 12 bulan 600,000,000 12 bulan 700,000,000 12 bulan 500,000,000 12 bulan 300,000,000 12 bulan 400,000,0004 Program Kerjasama Informasi dengan Massa Media Terlaksananya kerjasama dengan Mas Media - 12 bulan 75,000,000 12 bulan 75,000,000 12 bulan 75,000,000 12 bulan 75,000,000 12 bulan 75,000,000 12 Bulan 75,000,000
5 Program Peninkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Meningkatnya Penerapan teknologi Pertanian 501,898,500 12 bulan 500,000,000 12 bulan 700,000,000 12 bulan 700,000,000 12 bulan 700,000,000 12 bulan 500,000,000 12 bulan 700,000,000
6 Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan Meningkatnya Produksi Pertanian - 12 bulan 450,000,000 12 bulan 700,000,000 12 bulan 1,000,000,000 12 bulan 1,150,000,000 12 bulan 1,250,000,000 12 bulan 1,150,000,00029 URUSAN KEHUTANAN 5,810,849,400 11,358,296,400 13,452,509,500 14,481,580,000 15,551,450,000 15,167,450,000
DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNANA Rutin
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya pelayanan administrasiperkantoran
12 bulan 12 bulan 1,401,020,900 12 bulan 2,411,469,900 12 bulan 2,452,702,000 12 bulan 2,783,310,000 12 bulan 2,987,900,000 12 bulan 2,888,900,000
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terlaksananya peningkatan sarana danprasarana aparatur
12 bulan 12 bulan 654,151,000 12 bulan 1,664,600,000 12 bulan 1,697,900,000 12 bulan 2,004,500,000 12 bulan 2,129,000,000 12 bulan 2,129,000,000
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Terlaksananya peningkatan kapasitas aparatur 12 bulan - 12 bulan 60,000,000 12 bulan 70,000,000 12 bulan 90,000,000 12 bulan 90,000,000
4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja. Terlaksananya peningkatan pengembangansistem pelaporan capaian kinerja
12 bulan 12 bulan 10,000,000 12 bulan 20,000,000 12 bulan 20,000,000 12 bulan 20,000,000 12 bulan 24,000,000 12 bulan 24,000,000
B Urusan Pilihan Perkebunan1 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Tersedianya Penilaian Klasifikasi perusahaan 10 Perusahaan 10 Perusahaan 51,940,000 10 Perusahaan 51,940,000 10 Perusahaan 60,000,000 10 Perusahaan 65,000,000 10 Perusahaan 85,000,000 10 Perusahaan 85,000,000
2 Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian dan Perkebunan) Tersedinya Data Statistik 5 buku 5 buku 464,960,000.00 5 buku 447,750,000.00 5 buku 1,841,560,000.00 5 buku 1,914,000,000.00 5 buku 2,001,550,000.00 5 buku 2,001,550,000.003 Program Peningkatan Hasil Produksi Pertanian dan Perkebunan Tersedianya jalan produksi perkebunan 10 Km 3,000,000,000 10 Km 3,100,000,000 10 Km 3,200,000,000 10 Km 3,500,000,000 10 Km 3,500,000,000
Dinas TanamanPangan danHortikultura
Dinas Kehutanandan Perkebunan
Kantor Arsip danPerpustakaan
Daerah
BAB VIII - 18
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)(2)
Indikator Kinerja Program (outcome)
SKPDPenanggung
JawabNo Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Kondisi Kinerja
Awal RPJMD(Tahun 0)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Kondisi Kinerja pada akhir periodeRPJMD
4 Program Peninkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Tersedianya sarana produksi tanaman tembakau 35.875 kg 35.875 kg 239,117,500 35.875 kg 239,117,500 40,000 Kg 247,877,500 40,000 Kg 255,000,000 40,000 Kg 285,000,000 40,000 Kg
5 Program Peninkatan Produksi Pertanian /Perkebunan Tersedianya sarana pengendali organismepenggangu tanaman
7 Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tersedianya bibit tanaman penghijauan 19.000 batang 2,701,870,000 25.000 batang 2,701,870,000 25.000 batang 2,888,420,000 25.000 batang 3,016,500,000 25.000 batang 3,200,000,000 25.000 batang 3,200,000,0008 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan dan Lahan Terkendalinya kebakaran hutan dan lahan 1 Paket 300,000,000 1 Paket 300,000,000 1 Paket 330,000,000 1 Paket 360,000,000 1 Paket 360,000,0009 Program Perencanaan dan Rehabilitasi Lahan Tersusunnya rencana tahunan rehabilitasi hutan
dan lahan10 Buku 29,550,000 10 Buku 30,000,000 10 Buku 32,050,000 10 Buku 34,270,000 10 Buku 42,000,000 10 Buku 42,000,000
DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN 5,096,118,000 5,831,178,200 6,337,737,110 4,600,873,966 4,895,917,664 7,898,213,547A Rutin
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya pelayanan administrasiperkantoran
12 bulan 12 bulan 1,670,200,000 12 bulan 1,753,710,000 12 bulan 1,841,395,500 12 bulan 1,933,465,275 12 bulan 2,030,138,539 12 bulan 2,131,645,466
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terlaksananya peningkatan sarana danprasarana aparatur
12 bulan 12 bulan 794,684,000 12 bulan 834,418,200 12 bulan 876,139,110 12 bulan 919,946,066 12 bulan 965,943,369 12 bulan 1,014,240,537
5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja. Terlaksananya peningkatan pengembangansistem pelaporan capaian kinerja
12 bulan 12 bulan 41,000,000 12 bulan 43,050,000 12 bulan 45,202,500 12 bulan 47,462,625 12 bulan 49,835,756 12 bulan 52,327,544
B Urusan Pilihan Pertanian1 Program Pencegahan Penanggulangan Penyakit Ternak Terkendalinya wabah PHMS/Penyakit Ikan - 20 Kecamatan 1,996,734,000 20 Kecamatan 2,000,000,000 20 Kecamatan 2,250,000,000 20 Kecamatan 250,000,000 20 Kecamatan 275,000,000 20 Kecamatan 3,000,000,0002 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Produksi daging (Ton) 4,434,000 4,500 ton 508,500,000 550.000 ton 550,000,000 600.000 ton 600,000,000 650.000 ton 650,000,000 700,000 ton 700,000,000 750,000 ton 750,000,0003 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan Keikutsertaan dalam pameran (kali) 3,000 3 kali 85,000,000 3 kali 100,000,000 4 kali 125,000,000 4 kali 150,000,000 4 kali 175,000,000 4 kali 200,000,0004 Program Pengembangan Informasi dan Statistik Peternakan Tersedianya data statistik perikanan pada tahun
berjalan (Kecamatan)20,000 - 20 Kecamatan 50,000,000 20 Kecamatan 50,000,000 20 Kecamatan 50,000,000 20 Kecamatan 50,000,000 20 Kecamatan 50,000,000
5 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan Jumlah Penerapan teknologi peternakan tepatguna (paket)
30 URUSAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALDINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI 2,858,660,000
A Rutin1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran 12 Bulan 12 Bulan 534,900,000
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Betambahnya dan terpeliharanya sarana danprasarana aparatur
12 Bulan 12 Bulan 196,000,000
3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja. Terwujudnya penyusunan laporan akhir tahun 12 Bulan 12 Bulan 7,760,000
B Urusan Pilihan Energi dan Sumber Daya Mineral1 Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan Meningkatnya pembinaan dan pengawasan di
bidang pertambangan12 Bulan 12 Bulan 20,000,000
2 Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan Meningkatnya pembinaan dan pengembangan dibiang ketenagalistrikan
12 Bulan 12 Bulan 2,050,000,000
4 Program Geologi, SDM dan Pertambangan Umum Meningkatnya Program Pengembangan Geologi,sumberdaya mineral dan Pertambangan
12 Bulan 12 Bulan 50,000,000
31 URUSAN PARIWISATADINAS PARIWISATA, SENI DAN BUDAYA 2,175,000,000 2,455,000,000 2,570,000,000 2,085,000,000 2,285,000,000 11,570,000,000
B Urusan Pilihan Pariwisata1 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Jumlah wistawan lokal yang berkunjung ke OKU
TIMUR 3596 orang 3596 orang 955,000,000 3596 orang 1,155,000,000 3596 orang 955,000,000 3596 orang 955,000,000 3596 orang 955,000,000 3596 orang 4,975,000,000
2 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Jumlah rumah Limas / makam kuno yangdibangunkan Gapura
6 buah 6 buah 750,000,000 6 buah 750,000,000 6 buah 750,000,000 6 buah 750,000,000 6 buah 750,000,000 6 buah 3,750,000,000
3 Program Pengembangan Kemitraan Jumlah Pamuwisata yang dilatih dan tersertifikasi 50 Orang 50 Orang 470,000,000 50 Orang 550,000,000 50 Orang 865,000,000 50 Orang 380,000,000 50 Orang 580,000,000 50 Orang 2,845,000,000
32 URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANANDINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN 4,035,520,000 6,250,000,000 7,050,000,000 7,850,000,000 53,650,000,000 8,150,000,000
B Program Pilihan Kelautan dan Perikanan1 Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya
Kelautan dan PerikananTerawasinya sumberdaya perikanan diperairanumum(kali)
2 kali - 2 kali 250,000,000 2 kali 250,000,000 2 kali 250,000,000 2 kali 250,000,000 2 kali 250,000,000
2 Program Pengembangan Prikanan Budidaya Produksi perikanan budidaya (ton) 43.250 ton 4,035,520,000 44,240 ton 4,250,000,000 45,240 ton 4,500,000,000 48,015 ton 4,750,000,000 50,416 ton 50,000,000,000 52,937 ton 5,250,000,0003 Program Pengembangan Perikanan Tangkap Tersedianya sarana dan prasarana perikanan
4 Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan Produksi olahan produk perikanan (ton) 45,253 ton 49,892 ton 500,000,000 52,387 ton 750,000,000 55,006 ton 1,000,000,000 57,625 ton 1,250,000,000 60,244 ton 150,000,000Program Pengembangan BBI Sentral Air Tawar dan BBI Lokal Jumlah Upr yang dibina (klp) - 3 klp 750,000,000 3 klp 800,000,000 3 klp 850,000,000 3 klp 900,000,000 3 klp 1,000,000,000
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)(2)
Indikator Kinerja Program (outcome)
SKPDPenanggung
JawabNo Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Kondisi Kinerja
Awal RPJMD(Tahun 0)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Kondisi Kinerja pada akhir periodeRPJMD
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya pelayanan administrasiperkantoran
12 bulan 12 bulan 718,870,000 12 bulan 654,700,500 12 bulan 554,700,500 12 bulan 524,700,500 12 bulan 519,700,500 12 bulan 519,700,500
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terlaksananya peningkatan sarana danprasarana aparatur
12 bulan 12 bulan 88,824,000 12 bulan 868,697,600 12 bulan 653,697,600 12 bulan 128,697,600 12 bulan 128,697,600 12 bulan 128,697,600
3 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Terpenuhnya pendidikan dan pelatihan strukturaldan teknis
- 10 Orang 100,000,000 10 Orang 100,000,000 10 Orang 100,000,000 10 Orang 100,000,000 10 Orang 100,000,000
4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja. Terciptanya buku laporan kinerja Disperindag 10 buku 6,000,000 10 buku 6,900,000 10 buku 7,000,000 10 buku 7,000,000 10 buku 7,000,000 10 buku 7,000,000
B Urusan Pilihan Perdagangan1 Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Terpantaunya peredaran barang dan Jasa 3 Pasar Harian 91,372,350 3 Pasar Harian, 5
Kec160,000,000 3 Pasar Harian, 5
Kec160,000,000 3 Pasar Harian, 5
Kec160,000,000 3 Pasar Harian, 5
Kec160,000,000 3 Pasar Harian, 5
Kec160,000,000
2 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan dalam Negeri Meningkatnya revitalisasi pasar tradisonal dandistribusi barang/Produk
B Urusan Pilihan Perindustrian1 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Terpenuhnya kemampuan pengemaasan
makanan olahan25 orang (usahaindustri)
113,555,000 25 orang (usahaindustri)
120,000,000 25 orang (usahaindustri)
113,555,000 25 orang (usahaindustri)
113,555,000 25 orang (usahaindustri)
113,555,000 25 orang (usahaindustri)
113,555,000
2 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Terbentuknya dewan kerjainan nasional daerah 15 orang 30,000,000 15 orang 30,000,000 15 orang 30,000,000 15 orang 30,000,000 15 orang 30,000,000
3 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi industri Meningkatnya SDM dalam bidang teknologiIndustri
- 25 orang (5kelompok)
3,741,592,500 25 orang (5kelompok)
1,741,592,500 25 orang (5kelompok)
1,741,592,500 25 orang (5kelompok)
1,741,592,500 25 orang (5kelompok)
1,741,592,500
4 Program Pengembangan Klaster Industri Terlaksananya pengembangan klaster industri - 20 sentra industri 3,300,000 20 sentra industri 3,300,000 20 sentra industri 3,300,000 20 sentra industri 3,300,000 20 sentra industri 3,300,000
DinasPerindustrian
danPerdagangan
DinasPerindustrian
danPerdagangan
BAB VIII - 20
4 Program Pengembangan Klaster Industri Terlaksananya pengembangan klaster industri - 20 sentra industri 3,300,000 20 sentra industri 3,300,000 20 sentra industri 3,300,000 20 sentra industri 3,300,000 20 sentra industri 3,300,000
5 Program Pengembangan Sistem Kapasitas Iptek sistem produksi Terciptanya kelompok Usaha yang tertatadengan baik dan berkualitas
2 Program Transmigrasi Lokal Terlaksananya Pelatihan Transmigrasi Lokal 3 paket 400,000,000 3 paket 400,000,000 3 paket 400,000,000 3 paket 400,000,000 3 paket 400,000,000 3 paket 400,000,0003 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Terlaksananya Penyusunan Perencanaan
Pengembangan wilayah Strategis dan cepattumbuh
1 paket 684,565,000 - - - - -
Dinas TenagaKerja dan
Transmigrasi
BAB VIII - 20
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp(1) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)A URUSAN WAJIB2 URUSAN WAJIB KESEHATAN
DINAS KESEHATANA Rutin
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100% 14,343,230,850 100% 15,419,463,450 100% 19,274,329,313 100% 24,092,911,641 100% 30,116,139,551 100% 37,645,174,4382 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 100% 7,772,758,000 100% 3,116,608,000 100% 3,895,760,000 100% 4,869,700,000 100% 6,087,125,000 100% 7,608,906,2503 Program Peningkatan Disiplin Aparatur4 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur 100% 621,500,000 100% 777,323,000 100% 971,653,750 100% 1,214,567,188 100% 1,518,208,984 100% 1,897,761,2305 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
12 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Saranadan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/RumahSakit Paru/Rumah Sakit Mata 100% 3,430,957,296.00 3,100,000,000.00 100% 3,875,000,000.00 100% 4,843,750,000.00 100% 6,054,687,500.00 100% 7,568,359,375.00
13 Program Pemeliharaan Sarana dan PrasaranaPuskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
100% 100% 100% 100% 100%14 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
100% 26,709,828,090.00 26,669,763,500.00 100% 33,337,204,375.00 100% 41,671,505,468.75 100% 52,089,381,835.94 100% 65,111,727,294.9215 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
100% 178,500,000.00 223,042,000.00 100% 278,802,500.00 100% 348,503,125.00 100% 435,628,906.25 100% 544,536,132.8117 Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan
Makanan 100% 167,267,000.00 601,644,500.00 100% 752,055,625.00 100% 940,069,531.25 100% 1,175,086,914.06 100% 1,468,858,642.5818 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp(1) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)(2)
No Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Kondisi Kinerja Awal RPJMD(Tahun 0)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanSKPD Penanggung
JawabTahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Kondisi Kinerja pada akhir periode
RPJMD
3 RSUD MARTAPURAA Rutin
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur4 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja.B Urusan Kesehatan
1 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan2 Program Upaya Kesehatan Masyarakat3 Program Pengawasan Obat dan Makanan4 Program Pengembangan Obat Asli Indonesia5 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan
Masyarakat6 Program Perbaikan Gizi Masyarakat7 Program Pengembangan Lingkungan Sehat8 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
9 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan10 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin11 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana
dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu danJaringannya
12 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Saranadan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/RumahSakit Paru/Rumah Sakit Mata
12 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Saranadan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/RumahSakit Paru/Rumah Sakit Mata
13 Program Pemeliharaan Sarana dan PrasaranaPuskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
14 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
15 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
16 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
17 Program Pengawasan dan Pengendalian KesehatanMakanan
18 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan danAnak
4 RSUD OKU TIMURA Rutin
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur4 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja.B Urusan Kesehatan
1 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan2 Program Upaya Kesehatan Masyarakat3 Program Pengawasan Obat dan Makanan4 Program Pengembangan Obat Asli Indonesia5 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan
Masyarakat6 Program Perbaikan Gizi Masyarakat7 Program Pengembangan Lingkungan Sehat8 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
9 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan10 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp(1) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)(2)
No Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Kondisi Kinerja Awal RPJMD(Tahun 0)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanSKPD Penanggung
JawabTahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Kondisi Kinerja pada akhir periode
RPJMD
11 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Saranadan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu danJaringannya
12 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Saranadan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/RumahSakit Paru/Rumah Sakit Mata
13 Program Pemeliharaan Sarana dan PrasaranaPuskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
14 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
15 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
16 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
17 Program Pengawasan dan Pengendalian KesehatanMakanan
18 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan danAnak
3 URUSAN WAJIB PEKERJAAN UMUMDINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
A Rutin1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur4 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja.B Urusan Pekerjaan Umum
1 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan2 Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong3 Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong4 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan5 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Turap/Talud/Bronjong6 Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan7 Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan8 Program Pembangunan Sistrem Informasi/Database Jalan dan
Jembatan9 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan10 Program Pengembangan dan Pengelolaan jaringan irigasi, Rawa dan
Jaringan Pengairan Lainnya.11 Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku12 Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau
dan Sumber Air Lainnya13 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air
Limbah14 Program Pengendalian Banjir15 Program Pengembangan Wilayah Strategi dan Cepat Tumbuh16
Program Pembangunan Infrastruktur PerdesaanDINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
A Rutin1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur4 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja.B Urusan Pekerjaan Umum
1 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan2 Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong3 Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong4 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan5 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Turap/Talud/Bronjong6 Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan7 Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp(1) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)(2)
No Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Kondisi Kinerja Awal RPJMD(Tahun 0)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanSKPD Penanggung
JawabTahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Kondisi Kinerja pada akhir periode
RPJMD
8 Program Pembangunan Sistrem Informasi/Database Jalan danJembatan
9 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan10 Program Pengembangan dan Pengelolaan jaringan irigasi, Rawa dan
Jaringan Pengairan Lainnya.11 Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku12 Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau
dan Sumber Air Lainnya13 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air
Limbah14 Program Pengendalian Banjir15 Program Pengembangan Wilayah Strategi dan Cepat Tumbuh16
Program Pembangunan Infrastruktur PerdesaanDINAS PEKERJAAN UMUM PENGAIRAN
A Rutin1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur4 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja.B Urusan Pekerjaan Umum
1Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
2 Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong3 Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong4 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan5 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Turap/Talud/Bronjong5 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Turap/Talud/Bronjong6 Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan7 Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan8 Program Pembangunan Sistrem Informasi/Database Jalan dan
Jembatan9 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan10 Program Pengembangan dan Pengelolaan jaringan irigasi, Rawa dan
Jaringan Pengairan Lainnya.11 Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku12 Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau
dan Sumber Air Lainnya13 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air
Limbah14 Program Pengendalian Banjir15 Program Pengembangan Wilayah Strategi dan Cepat Tumbuh16
Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan4 URUSAN WAJIB PERUMAHAN
DINAS PEKERJAAN CIPTA KARYAB Urusan Perumahan
1 Program Pengembangan Perumahan2 Program Lingkungan Sehat Perumahan3 Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan
5 URUSAN WAJIB TATA RUANGBADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
A Rutin1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur4 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja.B Urusan Tata Ruang
1 Program Perencanaan Tata Ruang2 Program Pemanfaatan Ruang3 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN TATA RUANGB Urusan Tata Ruang
1 Program Perencanaan Tata Ruang2 Program Pemanfaatan Ruang3 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp(1) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)(2)
No Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Kondisi Kinerja Awal RPJMD(Tahun 0)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanSKPD Penanggung
JawabTahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Kondisi Kinerja pada akhir periode
RPJMD
6 URUSAN WAJIB PERENCANAAN PEMBANGUNANBADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
A Rutin1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur4 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja.B Urusan Perencanaan Pembangunan
1 Program Pengembangan Data/Informasi2 Program Kerjasama Pembangunan3 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis
dan Cepat Tumbuh4 Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan
Besar5 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan
Pembangunan Daerah6 Program Perencanaan Pembangunan Daerah7 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi8 Program Perencanaan Sosial dan Budaya9 Program Pengembangan Wilayah Perbatasan10 Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam11 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana
7 URUSAN WAJIB PERHUBUNGANDINAS PERHUBUNGAN
A Rutin1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 981,425,000.00 754,405,000.00 754,405,000.00 754,405,000.00 754,405,000.001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 981,425,000.00 754,405,000.00 754,405,000.00 754,405,000.00 754,405,000.002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 373,578,500.00 983,000,000.00 467,500,000.00 857,500,000.00 667,500,000.00 2,799,078,500.003 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 92,800,000.00 91,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.004 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja.B Urusan Perhubungan
1 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan2 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan prasarana dan Fasilitas LLAJ
75,000,000.00 220,000,000.00 270,000,000.00 270,000,000.00 270,000,000.003 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 385,200,000.00 368,300,000.00 488,300,000.00 488,300,000.00 488,300,000.004 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan5 Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas6 Program Peningkatan Kelayakan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
8 URUSAN WAJIB LINGKUNGAN HIDUPBADAN PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN DAERAH
A Rutin1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 70,000,000.00 85,000,000.00 80,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 435,000,000.003 Program Peningkatan Disiplin Aparatur4 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja.B Urusan Lingkungan Hidup
Program Pengembangan Kinerja pengelolaan Persampahan 1,335,000,000.00 1,600,000,000.00 1,995,000,000.00 2,295,000,000.00 1,995,000,000.00 9,220,000,000.00Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber DayaAlam 1,080,000,000.00 1,080,000,000.00 1,080,000,000.00 1,330,000,000.00 1,330,000,000.00 5,900,000,000.00Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
DINAS KEBERSIHAN, KEINDAHAN DAN PASARA Rutin
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur4 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja.B Urusan Lingkungan Hidup
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp(1) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)(2)
No Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Kondisi Kinerja Awal RPJMD(Tahun 0)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanSKPD Penanggung
JawabTahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Kondisi Kinerja pada akhir periode
RPJMD
1 Program Pengembangan Kinerja pengelolaan Persampahan2 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
3 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber DayaAlam
4 Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam
5 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)9 URUSAN WAJIB PERTANAHAN
BAGIAN TATA PEMERINTAHANA Rutin
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur4 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja.B Urusan Pertanahan
1 Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah
2 Program Penataan Penguasaan, Pemulihan,Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
3 Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan4 Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan
10 URUSAN WAJIB KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPILDINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPILDINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
A Rutin1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur4 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja.B Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil
1 Program Penataan Administrasi Kependudukan11 URUSAN WAJIB PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
BAGIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUANA Rutin
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur4 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja.B Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1 Program Keserasian Kebijakan Peningkatan KualitasAnak dan Perempuan
2 Program Penguatan Kelembagaan PengarusutamaanGender dan Anak
3 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan PerlindunganPerempuan
4 Program Peningkatan Peran Serta dan KesetaraanGender dalam Pembangunan
5 Program Penguatan Kelembagaan PengarusutamaanGender dan Anak
12 URUSAN WAJIB KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERABADAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA
A Rutin1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur4 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja.B Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp(1) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)(2)
No Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Kondisi Kinerja Awal RPJMD(Tahun 0)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanSKPD Penanggung
JawabTahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Kondisi Kinerja pada akhir periode
RPJMD
1 Program Keluarga Berencana2 Program Kesehatan Reproduksi Remaja3 Program Pelayanan Kontrasepsi4 Program Pembinaan Peran Serta Ibu, Bayi dan anak
melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat5 Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan
Konseling KRR6 Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS
termasuk HIV/AIDS7 Program Pengembangan Bahan Informasi tentang
Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak
8 Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok BinaKeluarga
9 Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU
13 URUSAN WAJIB SOSIALDINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL
A Rutin1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur4 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja.5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja.B Urusan Sosial
1 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunikasi AdatTerpencil (KAT) dan Penyandang Masalah KesejahteraanSosial (PMKS) Lainnya
2 Program Pelayanan dan Rehabilitasi KesejahteraanSosial
3 Program Pembinaan Anak Terlantar4 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan
Sosial14 URUSAN WAJIB TENAGA KERJA
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASIA Rutin
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur4 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja.B Urusan Tenaga Kerja
1 Program Peningkatan Kualitas dan Produkstivitas TenagaKerja
2 Program Peningkatan Kesempatan Kerja3 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga
Tenaga Kerja15 URUSAN WAJIB KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PENANAMAN MODALA Rutin
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur4 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja.B Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
1 Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yangKondusif
2 Program Pengembangan Kewirausahaan danKeunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp(1) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)(2)
No Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Kondisi Kinerja Awal RPJMD(Tahun 0)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanSKPD Penanggung
JawabTahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Kondisi Kinerja pada akhir periode
RPJMD
3 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha BagiUsaha Mikro Kecil Menengah
4 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
5 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
6 Program Peningkatan Iklim Investasi dan RealisasiInvestasi
7 Program Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana danPrasaran Daerah
16 URUSAN WAJIB PENANAMAN MODALDINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PENANAMAN MODAL
B Urusan Penanaman Modal1 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi;
2 Program Peningkatan Iklim Investasi dan RealisasiInvestasi;
3 Program Penyiapan potensi sumberdaya, prasarana dansarana daerah.
17 URUSAN WAJIB KEBUDAYAANBADAN PARIWISATA, SENI DAN BUDAYA
A Rutin1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur4 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja.B Urusan Budaya
1 Program Pengelolaan Nilai Budaya2 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 55,000,000.00 55,000,000.003 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 90,000,000.00 95,000,000.00 95,000,000.00 95,000,000.00 95,000,000.00 470,000,000.004 Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan
Kekayaan Budaya18 URUSAN WAJIB PEMUDA DAN OLAHRAGA
KANTOR PEMUDA DAN OLAHRAGAA Rutin
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur4 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja.B Urusan Pemuda dan Olahraga
1 Program Pengembangan dan Keserasian KebijakanPemuda
2 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan3 Program Peningkatan Upaya Penumbuh Kewirausahaan
dan Kecakapan Hidup Pemuda4 Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba
5 Program Pengembangan Kebijakan dan ManajemenOlahraga
6 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
7 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
19 URUSAN WAJIB KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERIBADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
A Rutin1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp(1) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)(2)
No Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Kondisi Kinerja Awal RPJMD(Tahun 0)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanSKPD Penanggung
JawabTahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Kondisi Kinerja pada akhir periode
RPJMD
4 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja.B Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
1 Program Peningkatan Keamanan dan KenyamananLingkungan
2 Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan PencegahanTindak Kriminal
3 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan4 Program Kemitraan Pengembangan Wawasan
Kebangsaan5 Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga
Ketertiban dan Keamanan6 Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit
Masyarakat (PEKAT)7 Program Pendidikan Politik Masyarakat8 Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan
Bencana Alam20 URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIKA Rutin
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur4 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja.5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja.B Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 URUSAN WAJIB KESEHATANDINAS KESEHATAN
A Rutin1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100% 14,343,230,850 100% 15,419,463,450 100% 19,274,329,313 100% 24,092,911,641 100% 30,116,139,551 100% 37,645,174,4382 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 100% 7,772,758,000 100% 3,116,608,000 100% 3,895,760,000 100% 4,869,700,000 100% 6,087,125,000 100% 7,608,906,2503 Program Peningkatan Disiplin Aparatur4 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur 100% 621,500,000 100% 777,323,000 100% 971,653,750 100% 1,214,567,188 100% 1,518,208,984 100% 1,897,761,2305 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Tahun-4 Tahun-5 Kondisi Kinerja pada akhirperiode RPJMD
DinasKesehatan
No Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas PembangunanIndikator Kinerja
Program(outcome)
Kondisi KinerjaAwal RPJMD
(Tahun 0)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanSKPD
PenanggungJawabTahun-1 Tahun-2 Tahun-3
5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan CapaianKinerja. 100% 34,350,500 100% 46,900,500 100% 58,625,625 100% 73,282,031 100% 91,602,539 100% 114,503,174
B Urusan Kesehatan1 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 12,830,626,604 11,410,038,304 14,262,547,880 17,828,184,850 22,285,231,063 27,856,538,8282 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 824,280,800 1,758,196,750 2,197,745,938 2,747,182,422 3,433,978,027 4,292,472,5343 Program Pengawasan Obat dan Makanan 130,104,500 303,113,000 378,891,250 473,614,063 592,017,578 740,021,9734 Program Pengembangan Obat Asli Indonesia 102,441,800 1,129,790,500 1,412,238,125 1,765,297,656 2,206,622,070 2,758,277,5885 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 633,180,000 1,258,384,400 1,572,980,500 1,966,225,625 2,457,782,031 3,072,227,5396 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 478,457,800 1,046,057,000 1,307,571,250 1,634,464,063 2,043,080,078 2,553,850,0987 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 112,621,000 474,417,400 593,021,750 741,277,188 926,596,484 1,158,245,6058 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit 1,904,683,111 2,243,455,900 2,804,319,875 3,505,399,844 4,381,749,805 5,477,187,2569 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 1,114,036,200 2,888,796,200 3,610,995,250 4,513,744,063 5,642,180,078 7,052,725,098
10 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 343,990,000 402,209,500 502,761,875 628,452,344 785,565,430 981,956,78711 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana
Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya 33,660,056,460 105,781,802,000 132,227,252,500 165,284,065,625 206,605,082,031 258,256,352,53912 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana
Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru/Rumah Sakit Mata 3,430,957,296 3,100,000,000 3,875,000,000 4,843,750,000 6,054,687,500 7,568,359,375
13 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Puskesmas/PuskesmasPembantu dan Jaringannya
14 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan 26,709,828,090 26,669,763,500 33,337,204,375 41,671,505,469 52,089,381,836 65,111,727,29515 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita 166,500,000 564,466,250 705,582,813 881,978,516 1,102,473,145 1,378,091,43116 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia 178,500,000 223,042,000 278,802,500 348,503,125 435,628,906 544,536,13317 Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan 167,267,000 601,644,500 752,055,625 940,069,531 1,175,086,914 1,468,858,643
DinasKesehatan
17 Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan 167,267,000 601,644,500 752,055,625 940,069,531 1,175,086,914 1,468,858,64318 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak 5,167,401,000 14,078,248,500 17,597,810,625 21,997,263,281 27,496,579,102 34,370,723,877
DinasKesehatan
2 URUSAN WAJIB KESEHATANDINAS KESEHATAN
A Rutin12345
B Urusan Kesehatan123456789
10111213131415161718
3 RSUD MARTAPURAA Rutin
12345
B Urusan Kesehatan123456789
101112
131415161718
4 RSUD OKU TIMURA Rutin
12345
B Urusan Kesehatan1234567889
101112131415161718
3 URUSAN WAJIB PEKERJAAN UMUMDINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
URUSAN WAJIB KESEHATANDINAS KESEHATANRutin
Program Pelayanan Administrasi PerkantoranProgram Peningkatan Sarana dan Prasarana AparaturProgram Peningkatan Disiplin AparaturProgram Peningkatan Kapasitas AparaturProgram Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja.
Urusan KesehatanProgram Obat dan Perbekalan KesehatanProgram Upaya Kesehatan MasyarakatProgram Pengawasan Obat dan MakananProgram Pengembangan Obat Asli IndonesiaProgram Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan MasyarakatProgram Perbaikan Gizi MasyarakatProgram Pengembangan Lingkungan SehatProgram Pencegahan dan Penanggulangan PenyakitProgram Standarisasi Pelayanan KesehatanProgram Pelayanan Kesehatan Penduduk MiskinProgram Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan JaringannyaProgram Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru/Rumah Sakit MataProgram Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan JaringannyaProgram Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan JaringannyaProgram Kemitraan Peningkatan Pelayanan KesehatanProgram Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak BalitaProgram Peningkatan Pelayanan Kesehatan LansiaProgram Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan MakananProgram Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
RSUD MARTAPURARutin
Program Pelayanan Administrasi PerkantoranProgram Peningkatan Sarana dan Prasarana AparaturProgram Peningkatan Disiplin AparaturProgram Peningkatan Kapasitas AparaturProgram Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja.
Urusan KesehatanProgram Obat dan Perbekalan Kesehatan Program Upaya Kesehatan MasyarakatProgram Pengawasan Obat dan MakananProgram Pengembangan Obat Asli IndonesiaProgram Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan MasyarakatProgram Perbaikan Gizi MasyarakatProgram Pengembangan Lingkungan SehatProgram Pencegahan dan Penanggulangan PenyakitProgram Standarisasi Pelayanan KesehatanProgram Pelayanan Kesehatan Penduduk MiskinProgram Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan JaringannyaProgram Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru/Rumah Sakit Mata
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan JaringannyaProgram Kemitraan Peningkatan Pelayanan KesehatanProgram Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak BalitaProgram Peningkatan Pelayanan Kesehatan LansiaProgram Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan MakananProgram Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
RSUD OKU TIMURRutin
Program Pelayanan Administrasi PerkantoranProgram Peningkatan Sarana dan Prasarana AparaturProgram Peningkatan Disiplin AparaturProgram Peningkatan Kapasitas AparaturProgram Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja.
Urusan KesehatanProgram Obat dan Perbekalan KesehatanProgram Upaya Kesehatan MasyarakatProgram Pengawasan Obat dan MakananProgram Pengembangan Obat Asli IndonesiaProgram Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan MasyarakatProgram Perbaikan Gizi MasyarakatProgram Pengembangan Lingkungan SehatProgram Pencegahan dan Penanggulangan PenyakitProgram Pencegahan dan Penanggulangan PenyakitProgram Standarisasi Pelayanan KesehatanProgram Pelayanan Kesehatan Penduduk MiskinProgram Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan JaringannyaProgram Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru/Rumah Sakit MataProgram Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan JaringannyaProgram Kemitraan Peningkatan Pelayanan KesehatanProgram Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak BalitaProgram Peningkatan Pelayanan Kesehatan LansiaProgram Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan MakananProgram Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
URUSAN WAJIB PEKERJAAN UMUMDINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya 3.37E+10 1.05782E+11 1.32227E+11 1.65284E+11 2.06605E+11Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru/Rumah Sakit Mata 3.43E+09 3100000000 3875000000 4843750000 6054687500
Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan JaringannyaProgram Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru/Rumah Sakit Mata
Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan JaringannyaProgram Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru/Rumah Sakit Mata
Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu TimurBadan Perencanaan Pembangunan Daerah
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 - 2021 BAB VIII - 1
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 Tahun 2010, diuraikan hubunganurusan pemerintah dengan SKPD terkait beserta program yang menjadi tanggung jawab SKPD. Selain itujuga disajikan pula pencapaian target indikator kinerja pada akhir periode perencanaan yangdibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode perencanaan.Setelah programprioritas diketahui, dibuatlah alokasi pagu untuk setiap program. Pagu indikatif program merupakanjumlah dana yang tersedia untuk mendanai program prioritas tahunan yang penghitungannyaberdasarkan standar satuan harga yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
lndikasi rencana program prioritas Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur berisiprogram-program baik untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untukpemenuhan layanan SKPD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Adapun paguindikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunanprogram dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan ataupagu indikatif selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi SKPD dalam penyusunan Rencana StrategisSKPD, termasuk dalam menjabarkannya ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya.
Pencapaian target kinerja program (outcome) di masing-masing urusan sesungguhnya tidakhanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur,tetapi juga dari sumber pendanaan lainnya (APBN, APBD Propinsi, dan Sumber-sumber pendanaanlainnya). Namun demikian, pencantuman pendanaan di dalam Tabel 8.1 hanya yang bersumber dariAPBD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
BAB VIII
Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu TimurBadan Perencanaan Pembangunan Daerah
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 - 2021 BAB VIII - 1
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 Tahun 2010, diuraikan hubunganurusan pemerintah dengan SKPD terkait beserta program yang menjadi tanggung jawab SKPD. Selain itujuga disajikan pula pencapaian target indikator kinerja pada akhir periode perencanaan yangdibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode perencanaan.Setelah programprioritas diketahui, dibuatlah alokasi pagu untuk setiap program. Pagu indikatif program merupakanjumlah dana yang tersedia untuk mendanai program prioritas tahunan yang penghitungannyaberdasarkan standar satuan harga yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
lndikasi rencana program prioritas Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur berisiprogram-program baik untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untukpemenuhan layanan SKPD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Adapun paguindikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunanprogram dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan ataupagu indikatif selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi SKPD dalam penyusunan Rencana StrategisSKPD, termasuk dalam menjabarkannya ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya.
Pencapaian target kinerja program (outcome) di masing-masing urusan sesungguhnya tidakhanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur,tetapi juga dari sumber pendanaan lainnya (APBN, APBD Propinsi, dan Sumber-sumber pendanaanlainnya). Namun demikian, pencantuman pendanaan di dalam Tabel 8.1 hanya yang bersumber dariAPBD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
BAB VIII
Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu TimurBadan Perencanaan Pembangunan Daerah
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 - 2021 BAB VIII - 1
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 Tahun 2010, diuraikan hubunganurusan pemerintah dengan SKPD terkait beserta program yang menjadi tanggung jawab SKPD. Selain itujuga disajikan pula pencapaian target indikator kinerja pada akhir periode perencanaan yangdibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode perencanaan.Setelah programprioritas diketahui, dibuatlah alokasi pagu untuk setiap program. Pagu indikatif program merupakanjumlah dana yang tersedia untuk mendanai program prioritas tahunan yang penghitungannyaberdasarkan standar satuan harga yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
lndikasi rencana program prioritas Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur berisiprogram-program baik untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untukpemenuhan layanan SKPD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Adapun paguindikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunanprogram dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan ataupagu indikatif selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi SKPD dalam penyusunan Rencana StrategisSKPD, termasuk dalam menjabarkannya ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya.
Pencapaian target kinerja program (outcome) di masing-masing urusan sesungguhnya tidakhanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur,tetapi juga dari sumber pendanaan lainnya (APBN, APBD Propinsi, dan Sumber-sumber pendanaanlainnya). Namun demikian, pencantuman pendanaan di dalam Tabel 8.1 hanya yang bersumber dariAPBD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.