Renja Review SKPD Kecamatan Rancasari Tahun 2016 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Paradigma baru di dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang diarahkan melalui otonomi daerah menggeser peran pemerintah dari power (kekuasaan) kepada empowerment (Pemberdayaan). Paradigma ini mengarahkan peran aparatur pemerintah kepada posisi yang lebih berorientasi pada pelayanan masyarakat secara profesional. Dengan kata lain penyelenggaraan pemerintahan yang mengacu kepada good governance. Perencanaan Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) sangat penting guna mendukung arah dan kepastian program kerja SKPD khususnya Kecamatan Rancasari di tahun 2016. Untuk menyusun Rencana Kerja SKPD Kecamatan Rancasari Tahun 2016 yang berfungsi sebagai Dokumen Perencanaan Tahunan Kecamatan Rancasari terlebih dahulu menyelenggarakan Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) secara berjenjang, mulai dari tingkat RW, kelurahan, kecamatan hingga ke jenjang yang lebih atas yaitu di Tingkat Kota, disamping itu juga kegiatan penjaringan musyawarah ini dilaksanakan dengan mengadakan pertemuan- pertemuan antara Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan dan Kecamatan, para ketua RT dan RW, Forum RW Kelurahan, Forum RW Kecamatan, Tokoh Masyarakat, dll. Menindaklanjuti Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan, dan dalam rangka pelaksanaan Musrenbang Kota Bandung maka diperlukan Rencana Kerja Perubahan (RENJA) Kecamatan yang dapat digunakan sebagai Dokumen Acuan Perencanaan Tahunan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kecamatan Rancasari Tahun 2016.
23
Embed
BAB I PENDAHULUAN - ppid.bandung.go.idppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/05/RENJA-2016-RANCASARI.pdf · 1.1. Latar Belakang ... tingkat RW, kelurahan, kecamatan hingga ke
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Renja Review SKPD Kecamatan Rancasari Tahun 2016 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Paradigma baru di dalam penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah yang diarahkan melalui otonomi daerah menggeser peran
pemerintah dari power (kekuasaan) kepada empowerment
(Pemberdayaan). Paradigma ini mengarahkan peran aparatur
pemerintah kepada posisi yang lebih berorientasi pada pelayanan
masyarakat secara profesional. Dengan kata lain penyelenggaraan
pemerintahan yang mengacu kepada good governance.
Perencanaan Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja
Pemerintah Daerah (SKPD) sangat penting guna mendukung arah
dan kepastian program kerja SKPD khususnya Kecamatan
Rancasari di tahun 2016. Untuk menyusun Rencana Kerja SKPD
Kecamatan Rancasari Tahun 2016 yang berfungsi sebagai
Dokumen Perencanaan Tahunan Kecamatan Rancasari terlebih
dahulu menyelenggarakan Forum Musyawarah Perencanaan
Pembangunan (MUSRENBANG) secara berjenjang, mulai dari
tingkat RW, kelurahan, kecamatan hingga ke jenjang yang lebih
atas yaitu di Tingkat Kota, disamping itu juga kegiatan penjaringan
musyawarah ini dilaksanakan dengan mengadakan pertemuan-
pertemuan antara Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)
Kelurahan dan Kecamatan, para ketua RT dan RW, Forum RW
Kelurahan, Forum RW Kecamatan, Tokoh Masyarakat, dll.
Menindaklanjuti Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan, dan
dalam rangka pelaksanaan Musrenbang Kota Bandung maka
diperlukan Rencana Kerja Perubahan (RENJA) Kecamatan yang
dapat digunakan sebagai Dokumen Acuan Perencanaan Tahunan
bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kecamatan Rancasari
Tahun 2016.
Renja Review SKPD Kecamatan Rancasari Tahun 2016 2
Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Kecamatan adalah
perangkat daerah yang mendapat pelimpahan sebagian
kewenangan Walikota/Bupati untuk menangani sebagian urusan
otonomi daerah serta dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14
Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dalam
hal ini Pemerintah Kota Bandung telah menerbitkan Peraturan
Walikota Bandung No. 250 Tahun 2008 Tentang Tugas Pokok dan
Fungsi Satuan Oganisasi Pada Kecamatan dan Kelurahan di
Lingkungan Pemerintah Kota Bandung ini menjelaskan kedudukan
Kecamatan sebagai SKPD Pemerintah Kota Bandung.
Kecamatan Rancasari dibentuk berdasarkan pada PP
Nomor 16 Tahun 1987 Tentang Perubahan Batas Wilayah
Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan Kabupaten Daerah
Tingkat II Bandung dan berdasarkan Peraturan Daerah Kota
Bandung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pemekaran dan
Pembentukan Wilayah Kerja Kecamatan dan Kelurahan di
Lingkungan Pemerintah Kota Bandung. Kecamatan Rancasari
terdiri dari 4 (empat) Kelurahan dan diyaitu :
1. Kelurahan Cipamokolan.
2. Kelurahan Derwati.
3. Kelurahan Manjahlega.
4. Kelurahan Mekarjaya.
Kecamatan Rancasari meliputi luas wilayah 755,525 Ha
dengan jumlah penduduk sebesar 65.365 jiwa dan 18.842 Kepala
Keluarga (KK). Untuk kepentingan administrasi kependudukan 4
(empat) Kelurahan tersebut terdiri dari 51 Rukun Warga, dan 339
Rukun Tetangga. Wilayah Kecamatan Rancasari 100 % terdiri dari
tanah darat yang sebagian merupakan komplek perumahan.
Melihat potensi yang dimiliki oleh Kecamatan Rancasari
maka sangat diperlukan RENJA 2016 yang sesuai kondisi wilayah
Renja Review SKPD Kecamatan Rancasari Tahun 2016 3
sebagai bahan pedoman dan arah yang memperjelas visi dan misi
Kecamatan Rancasari dalam mendukung Visi dan Misi Kota
Bandung.
1.2. Landasan Hukum
Sebagai institusi formal, keberadaan dan aktivitas
Kecamatan Rancasari Kota Bandung senantiasa mengacu kepada
landasan hukum yang berlaku yaitu :
1. Undang-undang nomor 12 tahun 2008 tentang Pemerintah
Daerah;
2. Undang-undang nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN;
4. Peraturan Pemerintah nomor 16 tahun 1987 tentang
Perluasan Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
158 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kecamatan;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
159 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kelurahan;
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 1989
tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Bandung;
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2000
tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Bandung
Tahun 2000 – 2004;
Renja Review SKPD Kecamatan Rancasari Tahun 2016 4
10. Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2007 tentang Tentang
Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan dan
Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Peraturan Daerah Nomor 03 tahun 2006 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung Tahun 2009 –
2013;
12. Peraturan Daerah Nomor 250 tahun 2008 Tentang Rincian
Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Organisasi Pada Kecamatan
dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
1.3. Maksud dan Tujuan
Rencana Kerja tahun 2016 dimaksudkan untuk
memberikan arah kebijakan pembangunan, tujuan, strategi
program dan kegiatan pembangunan dalam kerangka pemcapaian
Visi dan Misi program Kecamatan Rancasari yang disesuaikan
dengan arah dan kebijakan Renstra Kecamatan Rancasari Tahun
2013-2018.
1.4. Sistematika Penulisan
Sesuai dengan Permendagri No 54 Tahun 2010 maka
sistematika penulisan pada Renja Kecamatan Rancasari Tahun
2016 adalah sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2014
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2016 dan
Capaian Renstra SKPD
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
Renja Review SKPD Kecamatan Rancasari Tahun 2016 5
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
SKPD
2.4 Tugas Pokok dan Fungsi SKPD
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
3.3 Program dan Kegiatan
BAB IV PENUTUP
Lampiran-Lampiran
Renja Review SKPD Kecamatan Rancasari Tahun 2016 6
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN
RENJA SKPD TAHUN 2014
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2014 dan Capaian
Renstra SKPD
Dalam rangka mewujudkan Visi Kota Bandung yaitu
Terwujudnya Kota Bandung Yang Unggul, Nyaman dan Sejahtera,
ada beberapa prioritas kegiatan yang telah dicapai sampai dengan
tahun 2014, yaitu :
1. Bandung Resik
Dalam bidang kebersihan, Kota Bandung berupaya
mewujudkan Bandung Resik melalui Program bebas sampah,
bebas banjir, jalan mulus dan caang serta bebas macet.
Di Kecamatan Rancasari dengan berpedoman dengan Renstra
Kota Bandung melalui Dinas terkait sebagai leading sector nya.
Adapun Kegiatan yang telah dilaksanakan Kecamatan
Rancasari dalam Bidang Resik antara lain :
Pengecatan Kerb;
Penerangan jalan di tingkat RW;
Mengalakan Gerakan Pungut Sampah (GPS)
Pembersihan saluran/selokan dengan menggunakan tenaga
kebersihan dan tenaga gorong gorong;
Pembersihan kali cidurian kerjasama dengan TNI dan
masyarakat;
Selain itu, dalam rangka meningkatkan bandung resik
diwilayah Kecamatan Rancasari mendapatkan bantuan dari
SKPD lain dalam penertiban PKL yang sering memicu
kemacetan dan memicu sampah yang berserakan.
2. Bandung Nyaman
Dalam rangka mewujudkan Bandung Nyaman, program
peningkatan peran kecamatan dan kelurahan dengan
memberdayakan Lembaga Kemasyarakat Kelurahan (LKK) dan
Renja Review SKPD Kecamatan Rancasari Tahun 2016 7
Karang Taruna. Dengan meningkatkan peran serta RW, PKK,
LPM dan Karang Taruna dalam pembangunan diwilayah
Kecamatan Rancasari. Pemanfaatan lahan – lahan kosong
digunakan sebagai saran olah raga maupun sarana bermain
serta kegiatan kemasyarakatan. Pembangunan rumah tidak
layak huni dengan bantuan donatur.
3. Bandung Sehat
Dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat,
Bandung Sehat memberikan pelayanan gratis melalui program
BPJS dan posyandu posyandu yang ada ditingkat RW. Melalui
Program peningkatan peran Kecamaan dan Kelurahan
melakukan senam jumat bagi PNS dan masyarakat di kantor
Kecamatan Rancasari, lomba gerak jalan.
4. Bandung Sejahtera
Dalam rangka mewujudkan Bandung sejahtera di
Kecamatan Rancasari dilaksanakan berbagai upaya yaitu
pemberian beasiswa di sekolah sekolah yang ada di wilayah
Kecamatan Rancasari, subsidi harga sembako dan dalam
kegiatan isra mirad diberikan sembako gratis bagi warga tidak
mampu.
Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja SKPD Kecamatan Rancasari Kota Bandung
No.
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Kegiatan
Target Renstra
Realisasi Capaian
Tahun Ke- Proyeksi
% Pencapaian
Target Ket
4 5 Thn n Thn n+1
1 2 3 4 7 7 9 10 11 12
1. Meningkatnya Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik.
12 Bulan 27.317 29.124 89.700 91.400 100%
Renja Review SKPD Kecamatan Rancasari Tahun 2016 8
No.
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Kegiatan
Target Renstra
Realisasi Capaian Tahun Ke-
Proyeksi %
Pencapaian Target
Ket
Penyediaan
jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
12 Bulan 2.685 1.852 16.000 15.000 84,21%
Penyediaan jasa kebersihan
kantor
12 Bulan 10.200 48.840 138.00
0 138.00
0 100%
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
12 Bulan 14.400 9.000 17.600 12.000 100%
Penyediaan alat tulis
kantor
12 Bulan 17.999 44.906 86.624 50.000 100%
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
12 Bulan 13.439 26.113 52.431 52.440 99,99%
Penyediaan komponen instalasi listrik/peneran
gan bangunan kantor
12 Bulan 4.500 5.000 12.000 12.000 100%
Penyediaan peralatan rumah tangga
12 Bulan 4.995 3.600 20.275 17.000 100%
Penyediaan
bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
12 Bulan 10.200 10.000 16.400 10.000 96,15%
Penyediaan
makanan dan minuman
12 Bulan 23.800 13.000 87.800 80.000 100%
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
12 Bulan 27.499 63.142 242.97
0 80.000 100%
2 Meningkatnya Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pengadaan Kendaraan
dinas/operasional
2 Paket 274.23
8
282.02
0 0 0 99,03%
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
5 Paket 142.84
9 298.360
420.700
420.700
99,10%
Pemeliharaan
rutin/berkala gedung kantor
12 Bulan 243.53
9 213.24
5 693,60
0 694.00
0 100%
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
12 Bulan 142.93
5 150.00
0 249.80
0 246.86
0 100%
Renja Review SKPD Kecamatan Rancasari Tahun 2016 9
No.
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Kegiatan
Target Renstra
Realisasi Capaian Tahun Ke-
Proyeksi %
Pencapaian Target
Ket
dinas/operasio
nal
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
2 Paket 637.58
4 487.17
0 0 0 100%
3 Meningkatnya Displin
Aparatur
Pengadaan pakaian
khusus hari-hari tertentu
1 Paket 52.475 145.06
8 50.000 55.000 99,14%
4 Peningkatan Kapasitas SDM
Pembinaan Kinerja Aparatur
1 Paket 74.660 56.500 54.500 59.950 100%
5 Peningkatan
Pengembangan Sistem pelaporan Capaian
Kinerja dan keuangan
Penyusunan
laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
5 dokumen
7.500 6.500 12.000 13.200 100%
Penyusunan pelaporan
keuangan akhir tahun
4
Dokumen 8.400 5.400 12.000 13.200 57,15%
6 Peningkatan Peran Kecamatan
dan kelurahan
Fasilitasi Peningkatan Perekonomian
Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan
4
Kegiatan 16.275 13.300 79.200 50.100 100%
meningkatnya kegiatan
sosial, pendidikan dan kemasyarakat
an
4 Kegiatan
42.973 45.430 745.00
0 819.50
0 100%
Meningkatnya kepedulian terhadap lingkungan
3 Kegiatan
34.275 365.34
9 405.35
0 385.30
0 80,11
meningkatnya peran serta
anggota linmas dan satwankar
3
Kegiatan 28.300 18.753 43.000 40.000 1000%
meningkatnya pemahaman tugas pokok
dan fungsi RT dan RW
2 Kegiatan
29.619 27.935 1.210 1.180 100%
meningkatnya pelayanan prima
1 Paket
107.286
17.097 119.40
0 99.400 100%
Renja Review SKPD Kecamatan Rancasari Tahun 2016 10
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
Berdasarkan Renstra Revisi Kota Bandung, Kondisi Kota
Bandung ini dilihat dari beberapa hal yaitu potensi yang ada,
kendala, dan tantangan serta peluang yang mempengaruhi
terhadap pembangunan di Kota Bandung itu sendiri.
Berdasarkan potensi, kendala, dan tantangan serta peluang
yang ada dalam pembangunan tersebut, maka dapat diidentifikasi
isu-isu strategis yang harus dihadapi dalam pelaksanaan
pemerintahan Kota Bandung. Adapun isu strategis terutama yang
berkaitan dengan perwujudan misi kelima untuk meningkatkan
kinerja pemerintah kota Bandung secara profesional, efektif,
efisien, akuntabel dan transparan antara lain:
a. Bagaimana mengembangkan pendekatan partisipatif guna
melibatkan lebih banyak stakeholders dan mendorong inisiatif
masyarakat dalam proses pembangunan.
b. Bagaimana memberdayakan aparat pemerintah agar lebih
profesional, akuntabel, responsif pada kebutuhan dan tuntutan
masyarakat
c. Bagaimana memperbaiki sarana dan prasarana fisik
pemerintah guna menunjang pelayanan kepada masyarakat.
d. Bagaimana meningkatkan koordinasi antarpemerintah di
kawasan metropolitan Bandung.
2.4. Tugas Pokok dan Fungsi SKPD
Kecamatan Rancasari mempunyai tugas pokok
melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang
dilimpahkan Walikota kepada Camat untuk menangani sebagian
urusan otonomi daerah.
2.4.1. Fungsi
Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Kecamatan
Rancasari mempunyai fungsi :
Renja Review SKPD Kecamatan Rancasari Tahun 2016 11
a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman
dan ketertiban umum;
c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan
perundang-undangan;
d. Mengkoordinasikan pemerliharaan prasarana dan fasilitas
pelayanan umum;
e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan di
tingkat Kecamatan;
f. Membina penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan;
g. Pelaksanaan pelayanan ketatausahaan Kecamatan.
2.4.2. Struktur Organisasi Kecamatan Rancasari
Sesuai dengan Peraturan Daerah SOTK Tahun 2009
Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan dan
Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung, Kecamatan
Rancasari memiliki susunan organisasi sebagai berikut :
(1) Camat, sebagai unsur pimpinan organisasi.
(2) Sekretaris Kecamatan;
(3) Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian;
(4) Sub. Bagian Keuangan dan Program;
(5) Seksi-seksi sebagai unsur lini terdiri dari :
a). Seksi Pemerintahan;
b). Seksi Pelayanan;
c). Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
d). Seksi Pendidikan & Kemasyarakatan;
e). Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup;
(6) Kelompok Jabatan Fungsional.
Bagan struktur organisasi Kecamatan Rancasari
sebagaimana susunan tersebut sebagai berikut :
Renja Review SKPD Kecamatan Rancasari Tahun 2016 12
Bagan Struktur Organisasi Kecamatan
Sumber : Perda Nomor 14 Tahun 2007
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Tabel 2.5 Usulan Program dan Kegiatan dari
Para Pemangku Kepentingan Tahun 2016 Kota Bandung
NO PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR KINERJA Volume
Jumlah Usulan
Anggaran untuk
Kegiatan
1 2 3 4 5 6
1
Peningkatan peran kecamatan dan
kelurahan
Fasilitasi peningkatan perekonomian masyarakat
kecamatan dan kelurahan
1 Terselenggaranya pendataan UKM Penyuluhan UKM di Kecamatan Rancasari
1 Dokumen
10.000.000
2 Tersedianya Data dan Informasi yang handal tentang UKM/ Perusahaan yang berada di Wilayah kerja
Kecamatan Rancasari
100 Pelaku Usaha
10.000.000
CAMAT
SEKRETARIAT
SEKSI PENDIDIKAN DAN
KEMASYARAKATAN
SEKSI EKONOMI,
PEMBANGUNAN & LINGKUNGAN HIDUP
SEKSI KETEMTRAMAN &
KETERTIBAN
SEKSI PEMERINTAHAN
SUB BAGIAN UMUM & KEPEGAWAIAN
SUB BAGIAN PROGRAM
& KEUANGAN KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
SEKSI PELAYANAN
KELURAHAN
Renja Review SKPD Kecamatan Rancasari Tahun 2016 13
NO PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR KINERJA Volume
Jumlah Usulan
Anggaran untuk
Kegiatan
3 Evaluasi perkembangan UKM 30 UMKM 2.000.000
4 Terfasilitasinya Kegiatam Sosialisasi Pembangunan Ekonomi Yang Berwawasan
Lingkungan (Eco-Environment)
4 Kelurahan
8.000.000
JUMLAH 30.000.000
2
Peningkatan peran kecamatan
dan kelurahan
Fasilitasi peningkatan kualitas
kehidupan kemasyarakatan kecamatan dan kelurahan.
1 Terselenggaranya kegiatan keagamaan
130 Posyandu
10.000.000
2 Adanya pembinaan kader RBM
80 Kader 8.000.000
3 Terbinanya Kader PKK dan Dharma Wanita Persatuan
Kecamatan Rancasari
80 Kader PKK
12.000.000
4 Terselenggaranya Sosialiasi tentang Perilaku Hidup Bersih
dan Sehat (PHBS)
250 Orang
12.500.000
5 Terselenggaranya Pertemuan Rutin TP. PKK Kecamatan
Rancasari, Dharma Wanita Persatuan, dan Pengajian Rutin Siti Khodijah
36 Kegiatan
16.000.000
6 Tersedianya Data Kemasyarakatan (Data Sarana Ibadah, Sarana Olah Raga, Tokoh Masyarakat, Organisasi
Kemasyarakatan, Penyandang Cacat, dan Data Lansia)
6 Dokumen
10.000.000
7 Adanya pembinaan PAUD di
Wilayah Kecamatan Rancasari
6 PAUD
8.000.000
8 Terfasilitasinya kegiatan-kegiatan Organisasi Kemasyarakatan
10 Kegiatan
10.000.000
9 Terfasilitasinya Kegiatan hari Besar Nasional dan Hari Besar Keagamaan
4 Kegiatan
20.000.000
10 Terfasilitasinya Kegiatan Olah Raga bagi Masyarakat dan Aparatur
5 Kegiatan
20.000.000
11 Terbinanya kader pkk 5 kelompok
40.000.000
12 Terselenggaranya kegiatan
HKBN dan HJKB
5
Kegiatan 40.000.000
13 Terbinanya kegiatan LPM dan Karang Taruna
10 Kelompok
20.800.000
14 Terbinanya kegiatan posyandu
52 Posyandu
280.500.000
JUMLAH 507.800.000
3
Peningkatan
peran kecamatan dan kelurahan
Peningkatan
infrastruktur dan lingkungan hidup tingkat kecamatan dan
kelurahan.
1 Terselenggaranya kegiatan
Musrenbang Tingkat Kecamatan Rancasari dan Kelurahan
1
Kegiatan
80.000.000
2 Tersedianya Data tentang Pengembangan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup (Data Penghijauan, Sumur Resapan,
Penataan Lingkungan, dll)
3 Dokumen
20.000.000
3 Terfasilitasinya Kegiatan penataan Lingkungan
10 Kegiatan
430.000.000
Renja Review SKPD Kecamatan Rancasari Tahun 2016 14
NO PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR KINERJA Volume
Jumlah Usulan
Anggaran untuk
Kegiatan
4 Terselenggaranya kegiatan penanaman pohon di Wilayah
Kecamatan Rancasari
10 Kegiatan
25.000.000
5 Sosialisasi tentang Lingkungan Hidup (5 Gerakan
Lingkungan Hidup dan Revolusi Hidup)
4 Kegiatan
10.000.000
6 Terbinanya Wilayah Binaan Program Bandung Green and
Clean (BGC)
2 Kegiatan
20.000.000
7 Terfasilitasinya Kegiatan Penyusunan Rencana
Pembangunan Kecamatan
1 kegiatan 45.000.000
8 Adanya Penataan Kawasan RTH
2 Kegiatan
20.000.000
9 Adanya Pembangunan Batas Kota Dengan Kabupaten di Wilayah Rancasari
1 Kegiatan
100.000.000
10 Terlaksananya pembuatan sumur resapan dan lubang biopori
4 kelurahan
250.000.000
JUMLAH 1.000.000.000
4
Peningkatan peran kecamatan dan
kelurahan
Peningkatan kualitas penanganan ketenteraman
dan ketertiban tingkat kecamatan dan kelurahan
1 Terbinanya Anggota Linmas 100 Anggota
10.000.000
2 Terbinanya Anggota Linmas 5 Anggota 100.000.000 3 Tertibnya PKL 5
Kegiatan 10.000.000
4 Terselenggaranya Sosialisasi tentang K3 dan Bencana Alam
4 Kegiatan
10.000.000
5 Terselenggaranya kegiatan
operasi bersih
10
Kegiatan
20.000.000
6 Adanya Data tentang kegiatan ketentraman dan ketertiban
di Wilayah Kecamatan Rancasari (Data Linmas, PKL, dan bangunan liar)
6 Laporan 10.000.000
JUMLAH 160.000.000
5
Peningkatan
peran kecamatan dan kelurahan
Fasilitasi
peningkatan pemerintahan umum kecamatan dan
kelurahan.
1 Tersedianya Data Umum
tentang Pemerintahan di Kecamatan Rancasari (Tipologi, Monografi, Data Kependudukan, Profil
Kecamatan, Pertanahan, dll.)
11
Dokumen
14.050.000
2 Terbinanya para ketua RW dan RT di Kecamatan Rancasari dlm rangka
penertiban administrasi RT/RW
4 Kegiatan
25.000.000
3 Terlenggaranya kegiatan
pembinaan dan perlombaan kelurahan
2
Kegiatan
10.000.000
4 Terfasilitasinya kegiatan
pelantikan ketua RW di Kecamatan Rancasari
10
Kegiatan
20.000.000
Renja Review SKPD Kecamatan Rancasari Tahun 2016 15
NO PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR KINERJA Volume
Jumlah Usulan
Anggaran untuk
Kegiatan
5 Terselenggaranya Sosialisasi tentang Pelimpahan sebagian
kewenangan Walikota Kepada Camat
4 Kegiatan
20.000.000
JUMLAH 89.050.000
6
Peningkatan peran
kecamatan dan kelurahan
Fasilitasi peningkatan
pelayanan kepada masyarakat.
1 Terfasilitasinya kegiatan pelayanan pembuatan KTP
10.000 KTP
20.000.000
2 Terfasilitasinya kegiatan
pembuatan kartu keluarga (KK)
5000 KK
20.000.000
3 Terfasilitasinya kegiatan pembuatan surat serbaguna, Surat Keterangan miskin, Surat Serbaguna, Ahli Waris,
Legalisasir Surat Pindah, dll.
10.000 Berkas
20.000.000
4 Terselenggaranya sosialisasi tentang mekanisme pelayanan
kependudukan
4 Kegiatan
30.000.000
5 Tersedianya papan informasi tentang profil Kecamatan, Alur Pelayanan, dan Retribusi
Pelayanan
5 Dokumen
20.000.000
6 Tersedianya Data/ Informasi tentang pelayanan kepada
masyarakat
10 Data 20.000.000
7 Terfasilitasinya Kegiatan Pemeliharaan ISO 9001 :
2008
5 Kegiatan
20.000.000
JUMLAH 150.000.000
6
Administra si Umum
1 Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
13.200.000
2
Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
8.000.000
3
Kegiatan Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
8.000.000
4 Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
8.000.000
5
Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal
10.000.000
6 Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur
40.000.000
7 Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
103.500.000
Renja Review SKPD Kecamatan Rancasari Tahun 2016 16
NO PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR KINERJA Volume Jumlah Usulan Anggaran untuk
Kegiatan
1 2 3 4 5 6
8
Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
62.770.000
9
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
64.780.000
10
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
263.450.000
11 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
147.627.470
12 Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional
97.681.600
13 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
145.000.000
14 Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
25.449.760
15 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
81.491.339
16 Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
38.000.000
17 Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
15.261.200
18 Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
30.300.000
19 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
18.040.000
20 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman
96.580.000
21 Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
159.000.000
JUMLAH 1.436.131.369
7
Program PIPPK
1 Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan lingkup RW
6.102.800.000
2 Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan lingkup PKK
400.000.000
3 Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna
400.000.000
4 Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup LPM
400.000.000
JUMLAH 7.302.800
JUMLAH 10.675.781.369
Renja Review SKPD Kecamatan Rancasari Tahun 2016 17
BAB III
TUJUAN, SASARAN,
PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. Tujuan
Visi dan Misi Kecamatan Rancasari hanya dapat
diwujudkan apabila seluruh komponen organisasi mampu
mencapai tujuan yang menjadi komitmen bersama dalam
hubungannya dengan upaya perwujudan visi dan misi organisasi
tersebut. Tujuan yang telah dirumuskan adalah sebagai berikut:
1. Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan
publik Prima di Kecamatan dan Kelurahan.
2. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan Tugas Umum
Pemerintahan Kecamatan.
3. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan
Kecamatan.
4. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja
3.2. Sasaran
Sasaran yang ingin dicapai adalah :
1. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan
publik Prima di Kecamatan dan Kelurahan.
2. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Tugas Umum
Pemerintahan Kecamatan.
3. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan
kecamatan
4. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kecamatan
Renja Review SKPD Kecamatan Rancasari Tahun 2016 18
3.3 Program dan Kegiatan
Kegiatan yang tidak bisa dibiayai dari Dana DPA Kecamatan
Rancasari, diusulkan kepada Pemerintah Kota Bandung melalui
Dinas/Instansi atau SKPD terkait sesuai dengan bidangnya
masing-masing. Berdasarkan Hasil Musrenbang Kecamatan Tahun
2015, terdapat usulan prioritas proyek/kegiatan tahun 2016
sebagaimana terlampir.
Rencana kerja yang dibiayai dari Dana DPA Kecamatan
Rancasari Tahun 2015 sebagai berikut :
NO URAIAN KEGIATAN OUTPUT
URAIAN
1 2 3
1 Pelayanan Administrasi Perkantoran
a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Tersedianya biaya telekomunikasi, air, listrik dan internet di kantor Kecamatan serta 4 kantor kelurahan
b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional