PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2017 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BLITAR | 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Mengacu pada Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 2 ayat (2), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah dan perencanaan tahunan. Sejalan dengan ketentuan dimaksud, sebagai petunjuk operasionalnya diterbitkan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 yang dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah, dimana dalam Pasal 137 dijelaskan bahwa SKPD menyusun Renja SKPD. Sebagai dokumen perencanaan SKPD, maka Renja Bappeda Kota Blitar 2017 mengacu pada RKPD Kota Blitar Tahun 2017, Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2016 - 2021, hasil evaluasi pelaksanaan progam dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Dengan demikian, Renja mempunyai fungsi sebagai berikut : 1. menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional 2. memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar 3. instrumen bagi pemerintah daerah untuk mengukur Kinerja Penyelenggaraan Fungsi dan Urusan Wajib Daerah
51
Embed
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang - PPID Kota …ppid.blitarkota.go.id/dokumen/1455.pdf · instrumen bagi pemerintah daerah untuk mengukur ... Monitoring, Evaluasi, Pengendalian,
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2017
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BLITAR | 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Mengacu pada Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2005
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 2 ayat
(2), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana
pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu,
menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan dengan jenjang
perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan
jangka menengah dan perencanaan tahunan. Sejalan dengan
ketentuan dimaksud, sebagai petunjuk operasionalnya
diterbitkan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 yang
dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54
Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8
tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan,
Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah,
dimana dalam Pasal 137 dijelaskan bahwa SKPD menyusun
Renja SKPD.
Sebagai dokumen perencanaan SKPD, maka Renja Bappeda
Kota Blitar 2017 mengacu pada RKPD Kota Blitar Tahun 2017,
Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2016 -
2021, hasil evaluasi pelaksanaan progam dan kegiatan periode
sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta
kegiatan yang berasal dari masyarakat. Dengan demikian, Renja
mempunyai fungsi sebagai berikut :
1. menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana
operasional
2. memelihara konsistensi antara capaian tujuan
perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan
perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar
3. instrumen bagi pemerintah daerah untuk mengukur
Kinerja Penyelenggaraan Fungsi dan Urusan Wajib Daerah
PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2017
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BLITAR | 2
4. instrumen bagi pemerintah daerah sebagai acuan
penyusunan LPPD kepada Pemerintah, LKPJ kepada DPRD
dan ILPPD kepada masyarakat.
1.2 Landasan Hukum
Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar
tahun 2017 berdasarkan pada :
1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 104Tahun 2004, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah ;
4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Keuangan Negara / Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun
2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian
dan Evaluasi Pelaksana Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
dirubah dalam Peraturan Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007
tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah
dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah ;
PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2017
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BLITAR | 3
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Penjabaran Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 04 Tahun 2013 tentang
Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Blitar Nomor tahun tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar
Tahun 2016 – 2020 ;
11. Peraturan Walikota Blitar Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tata
Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar ;
12. Peraturan Walikota Blitar Nomor 28 Tahun 2016 tentang
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Blitar Tahun 2017.
1.3 Maksud dan Tujuan
Disusunnya Rencana Kerja Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah dimaksudkan sebagai penyesuaian atas
perubahan struktur organisasi dan tugas pokok fungsi
sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota
Blitar nomor 4 Tahun 2013 tentang Organisasi Perangkat Daerah
dan Peraturan Walikota Blitar nomor 36 tahun 2014 tentang
Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kota Blitar.
Tujuan disusunnya Rencana Kerja adalah sebagai berikut:
Merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas
pokok dan fungsi Bappeda Kota Blitar yang dianggarkan
melalui Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
tahun 2017;
Agar program dan kegiatan yang disusun terfokus dan tepat
sasaran;
Sebagai bahan masukan/landasan guna menyusun kegiatan
tahun anggaran 2017.
PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2017
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BLITAR | 4
1.4 Sistematika Penulisan
Sistematika pembahasan Rencana Kerja Bappeda sebagai berikut
:
BAB I Pendahuluan, menguraikan tentang latar belakang,
maksud dan tujuan, landasan hukum, hubungan
dengan dokumen perencanaan lainnya serta
sistematika.
BAB II Evaluasi Pelaksanaan RENJA Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Tahun lalu, berisikan evaluasi
pelaksanaan Renja Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Tahun lalu dan capaian Renstra Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah , Analisis Kinerja
Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ,
Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah , review
terhadap rancangan awal Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah , dan penelaahan usulan
program masyarakat.
BAB III Tujuan, Sasaran dan Kegiatan, menguraikan mengenai
telaah terhadap kebijakan nasional, tujuan dan
sasaran Renja Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah , program dan kegiatan dari Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah.
BAB IV Penutup, menguraikan kaidah – kaidah pelaksanaan
dan rencana tindak lanjut penyusunan rencana kerja
Bappeda tahun 2017
PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2017
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BLITAR | 5
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2016
2.1.Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Tahun 2016 Dan Capaian Renstra
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau
program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan
Kinerja dan Laporan Keuangan.Laporan kinerja adalah ikhtisar
yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian
kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan
dalam rangka pelaksanaan APBD.Kinerja sendiri merupakan
keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah
dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan
kuantitas dan kualitas terukur.
Pengukuran laporan Kinerja dilakukan dengan
menggunakan konsep Value for Money. Penggunaan konsep
dimaksud memerlukan indikator-indikator sebagai berikut :
- Indikator Masukan(Input), untuk mengukur jumlah
sumberdaya seperti anggaran (dana), SDM, peralatan,
material, dan masukan lainnya untuk melakukan suatu
kegiatan. Dengan meninjau distribusi sumberdaya dapat di
analisis apakah alokasi sumberdaya yang dimiliki telah
sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan.
- Indikator Keluaran (output), merupakan indikator yang
diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan, baik
berupa fisik maupun berupa non fisik.
- Indikator Hasil (Outcome), merupakan indikator yang
menunjukkan telah dicapainya maksud dan tujuan dari
kegiatan – kegiatan yang telah selesai dilaksanakan atau
indikator yang mencerminan berfungsinya keluaran pada
jangka menengah.
Sedangkan laporan Keuangan merupakan laporan
pertanggung jawaban keuangan yang berbentuk laporan realisasi
anggaran,neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan
PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2017
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BLITAR | 6
keuangan. Ketentuan mengenai bentuk laporan keuangan tersebut
telah diatur dalam PP No.24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan.
PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2017
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BLITAR | 7
Tabel. 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar
dan Pencapaian Renstra sampai dengan Tahun 2016
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Renstra SKPD pada s/d
Tahun 2021
Realisasi Capaian Kinerja
Renja SKPD
sampai dengan
Tahun 2014
Target Kinerja
dan Anggaran Renja SKPD
Tahun Berjalan (Tahun 2016)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2016)
Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran Renja
SKPD yang Dievaluasi
Tingkat Capaian Kinerja
dan
Realisasi Anggaran
Renja yang
dievaluasi (%)
Realisasi Kinerja dan
Anggaran Renstra SKPD
s/d Tahun 2016
Tingkat Capaian Kinerja
dan
Realisasi Anggaran Renstra
SKPD s/d
Tahun 2016 (%)
I II III IV
3 4 6 7 8 9 10 11=7+8+910 12 =
11/6x 100 13 = 5 + 11
14 =
13/4 x 100%
1 2 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K
R
p K
R
p. K
R
p. K Rp. K Rp. K Rp. K
Rp
.
URUSAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH
Prosentase kesesuaian RKPd
dengan RPJMD
100%
Penyusunan
Rancangan RPJMD
Dokumen
Rancangan RPJMD
1 dok 536.309.1
50
0 0 1
dok
53.609.15
0
11.59
4.550
0 11.594.5
50
0 21,6
3
0 11.594.5
50
2,16
2,16
Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD
Musrenbang RPJMD
1 145.324.000
0 0 1 145.324.000
0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 -
PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2017
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BLITAR | 8
Penetapan RPJMD Dokumen Perda
RPJMD
1 148.015.000
0 0 1 148.015.000
0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 -
Penyusunan
Rancangan RKPD
Dokumen
Ranwal RKPD dan Rancangan RKPD
12 222.146.5
50
0 0 1 222.146.5
50
0 21.76
0.543
0 21.760.5
43
0 9,80 0 21.760.5
43
9,8 9,
80
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
Jumlah fasilitasi musrenbang
RKPD
6 782.204.000
0 0 1 123.602.000
0 50.675.000
0 50.675.000
0 41,00
0 50.675.000
100 6,48
Penetapan RKPD Dokumen RKPD
6 62.240.000
0 0 1 62.240.000
0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00
Monitoring, Evaluasi, Pengendalian, Dan Pelaporan
Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah
Monev RKPD 1 56.602.000
0 0 1 56.602.000
0 3.648.500
0 3.648.500
0 6,45 0 3.648.500
6,45 6,45
Penyusunan Rancangan KUA/PPAS
Dokumen KUA dan KUA-P
12 964.594.000
0 0 2 117.297.000
0 2.374.100
0 2.374.100
0 2,02 0 2.374.100
0 0,00
PROGRAM
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Prosentase
pemanfaatan dokumen penelitian dan
pengembangan
100%
kajian Bidang
Sistem dan mekanisme Pembangunan
Dokumen
Kajian sistem dan mekanisme Pembanguna
n
6 64.168.00
0
0 0 1 64.168.00
0
0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0,
00
PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2017
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BLITAR | 9
PROGRAM PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Prosentase Pemanfaata
n Dokumen perencanaan bidang Pemerintah
an
100%
Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Bidang Pemerintahan
Dokumen yang dihasilkan
6 557.489.550
0 0 1 52.489.550
0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang
Pemerintahan
6 593.364.350
0 0 1 88.364.350
0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00
PROGRAM PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Prosentase Pemanfaata
n Dokumen Perencanaan bidang Kesra
100%
Koordinasi Perencanaan Pembangunan
Bidang Kesejahteraan Rakyat
6 407.881.700
0 0 1 58.940.850
0 3.350.000
0 3.350.000
0 5,68 0 0 0 0,00
PROGRAM
PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI
Prosentase
Pemanfaatan Dokumen Perencanaa
n bidang Ekonomi
0
Koordinasi perencanaan
pembangunan bidang ekonomi
Jumlah pelaksanaan
koordinasi
6 409.836.000
0 0 1 57.436.000
12.517.101
0 12.517.101
0 21,79
0 0 0 0,00
Penyusunan
Masterplan Penanggulangan Kemiskinan
Dokumen
Masterplan penanggulangan
1 99.395.40
0
0 0 1 99.395.40
0
0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0,
00
PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2017
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BLITAR | 10
Kemiskinan
Fasilitasi
Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
6 423.903.2
50
0 0 1 63.903.25
0
0 3.969.
000
0 3.969.00
0
0 6,21 0 0 0 0,
00
Fasilitasi Pengembangan Inovasi Daerah
Fasilitasi Pengembangan Inovasi Daerah
6 89.265.500
0 0 1 89.265.500
0 13.981.339
0 13.981.339
100
15,66
2 keg
0 50 0,00
Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Bidang Ekonomi
Jumlah Dokumen yang
Dihasilkan
6 604.586.000
0 0 1 89.586.000
0 2.406.100
0 2.406.100
101
2,69 3 keg
3.350.000
51 0,55
PROGRAM PERENCANAAN
SOSIAL DAN BUDAYA
prosentase pemanfaata
n Dokumen perencanaan
pembangunan bidang sosial dan budaya
100%
Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan
budaya
jumlah pelaksanaan koordinasi
6 524.635.000
0 0 1 79.365.000
0 6.756.687
0 6.756.687
103
8,51 5 keg
6.756.687
53 1,29
Penyusunan Dokumen
perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya
Jumlah Dokumen
yang Dihasilkan
6 621.822.240
0 0 1 89.079.870
0 1.979.800
0 1.979.800
104
2,22 6 ke
g
1.979.800
54 0,32
PROGRAM PERENCANAAN PRASARANA
WILAYAH DAN SUMBER DAYA ALAM
Prosentase Pemanfaatan Dokumen
Perencanaan bidang Sarana dan Prasarana
85%
PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2017
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BLITAR | 11
Wilayah
Koordinasi Perencanaan
Pembangunan bidang ESDM, LH dan Perhubungan
Jumlah pelaksanaan
koordinasi
6 65.089.600
0 0 1 65.089.600
7.987.200
0 7.987.200
106
12,27
8 ke
g
7.987.200
56 12,2
7
PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN KOTA-KOTA
MENENGAH DAN BESAR
Prosentase Pemanfaatan Dokumen Perencanaa
n bidang Keciptakaryaan
Koordinasi
Perencanaan Pembangunan Bidang Cipta Karya dan Tata
Ruang
Jumlah
pelaksanaan koordinasi
6 39.099.60
0
0 0 1 39.099.60
0
13.24
5.600
0 13.245.6
00
10
8
33,8
8
10
keg
13.245.6
00
58 33
,88
Penyusunan Dokumen
Perencanaan pembangunan bidang Cipta karya dan tata
Ruang
Jumlah Dokumen
yang Dihasilkan
6 149.773.500
0 0 1 151.983.000
2.209.500
0 2.209.500
109
1,45 11 ke
g
2.209.500
59 1,48
Fasilitasi perencanaan dan
pengendalian Dana - dana Khusus
6 19.024.659
0 0 1 123.888.000
19.024.659
0 19.024.659
110
15,36
12 ke
g
19.024.659
60 100,
00
PROGRAM KERJASAMA PEMBANGUNAN
Prosentase pemanfaatan dokumen penelitian
dan pengembangan
100%
PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2017
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BLITAR | 12
Koordinasi Perencanaan
Pembangunan bidang Kelitbangan
Jumlah pelaksanaan
koordinasi
6 30.412.000
0 0 1 30.412.000
3.026.600
0 3.026.600
110
9,95 3.026.600
60 9,95
PROGRAM
PERENCANAAN TATA RUANG
Prosentase
Ketersediaan Dokumen dan Informasi
Tata Ruang dalam peta Analog dan Digital di
Tingkat Kota dan Kecamatan
75%
Monitoring evaluasi dan pelaporan rencana tata ruang
Jumlah pengendalian dan evaluasi pelaksanaan
RTRW
1 77.910.000
0 0 1 77.910.000
0 4.701.600
0 4.701.600
110
6,03 0 4.701.600
25 6,03
PROGRAM PENGEMBANGAN
DATA/INFORMASI
prosentase keterisian
data pendukung perencanaan
pembangunan
0
Pengumpulan,
updating, dan analisis data informasi capai target kinerja
program dan kegiatan
Data hasil
validasi dan verifikasi data gakin 2016
39.920.00
0
0 0 35
buku
39.920.00
0
1
keg
7.506.
500
1
keg
7.506.50
0
0 18,8
0
28
0 buku
7.506.50
0
18
,80
Penyusunan dan
Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan
Dokumen Perencanaan
Jumlah
buku terkait bahan pendukung penyusunan
dokumen perencanaan
1 45.835.15
0
0 0 1 45.835.15
0
1 868.2
00
868.200 1,89 868.200 1,
89
PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2017
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BLITAR | 13
Penyusunan profile daerah
jumlah buku dan CD
profile wilayah daerah
422.831.900
0 0 50 buk
u 8 database
61.831.900
0 3.430.047
0 3.430.047
0 5,55 75 bu
ku 8 datab
ase
3.430.047
0,81
CD Profile Pembanguna
n Daerah
500
keping cd
0
buku Profile Daerah Kota Blitar
0
Pengelolaan Data Elektronik
Pemeliharaan Data berbasis
Website Bappeda
2 keg 413.223.550
0 0 1 tahun
78.223.550
0 13.237.150
0 13.237.150
0 16,92
1 keg
13.237.150
50 3,20
Pemeliharaan MKIOS
0
Pemeliharaan Jaringan WAN dan
Antena Wi Fi
0
Koordinasi Perencanaan
Pembangunan bidang data dan Statistik
Jumlah Fasilitasi
Perencanaan bidang data dan Statistik
1 35.997.400
0 0 1 35.997.400
1.269.500
1.269.500
3,53 1.269.500
3,53
PROGRAM
PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI/STATISTIK
DAERAH
prosentase
Ketersediaan Data Statistik
Daerah
Pengelolaan, updating dan
analisis data statistik daerah
jumlah buku DDA
Semester 1 dan Semester 2
550 buku
315.085.250
0 0 100 buk
u
65.085.250
1.755.800
0 1.755.800
0 2,70 225
buku dan
1.755.800
40,91
0,56
PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2017
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BLITAR | 14
450
buku
PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS KELEMBANGAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH
Prosentase peningkatan
kualitas perencanaan pembanguna
n daerah
85%
Peningkatan Kemampuan
Teknis Aparat Perencana
Jumlah kegiatan
sudy komparasi tentang Perencanaan
Pembangunan Daerah
3 keg 453.368.400
0 0 1 keg
28.368.400
0 0 0 0 0,00 4 ke
g
0 133,33
0,00
PROGRAM
PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
Prosentase
Keikutsertaan SDM Aparatur dalam Event
Daerah
Fasilitasi Keperansertaan
pada even daerah dan Hari Besar nasional
Fasilitasi Keperanserta
an pada even daerah dan Hari Besar nasional
4 keg 50.000.000
0 0 1 keg
50.000.000
14.975.000
0 14.975.000
0 29,95
14.975.000
0 29,9
5
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN
prosentase ketersediaan dokumen
perencanaan dan pelaporan SKPD
Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah dokumen prognosis
yang tersusun
10 dokumen
106.000.000
0 0 20.048.050
0 0 0 0 50 0,00 4 dok
0 40 0,00
PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2017
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BLITAR | 15
Penyusunan Perencanaan
Kegiatan dan Anggaran
Jumlah dokumen
yang tersusun
30 DOK
125.000.000
0 0 6 doku
men
27.304.000
0 0 0 0 0,00 0 25 0,00
Penyusunan
Laporan keuangan Semesteran
Jumlah
dokumen yang tersusun
25
dok
89.500.00
0
0 0 5
dokumen
16.836.50
0
0 0 0 0 0,00 0 0 0,
00
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
prosentase pemenuhan kebutuhan administrasi
perkantoran
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
Jumlah jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
60 bulan
170.600.000
0 0 12 bula
n
30.600.000
3 bulan
4.637.447
3 bulan
4.637.447
25 15,16
39 bulan
4.637.447
65 2,72
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Dinas/Operasiona
l
Jumlah
pembayaran perizinan kendaraan dinas/operas
ional
60
bulan
31.250.00
0
0 0 12
bulan
5.800.000 3
bulan
0 3
bulan
0 0,00 12
bulan
0 50 0,
00
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah alat tulis kantor
46 jenis
89.000.000
0 0 34 jenis
16.000.000
15jeni
s
5.858.900
15jenis
5.858.900
34,29
36,62
48 jen
is
5.858.900
104,35
6,58
Penyediaan Barang Cetakan
Dan Penggandaan
Jumlah barang
cetakan dan penggandaan
9 jenis
76.000.000
0 0 9 jenis
29.250.000
3 jen
is
15.077.500
3 jeni
s
15.077.500
77,78
51,55
14 jen
is
15.077.500
155,56
19,8
4
Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-undangan
Jumlah bahan bahan
bacaan dan peraturan perundang –
undangan
4 jenis
24.250.000
0 0 4 jenis
4.500.000 1 jen
is
940.000
1 jeni
s
940.000 75 20,89
7 jen
is
940.000 175 3,88
Penyediaan Peralatan Rumah tangga
jumlah Penyediaan Peralatan
Rumah tangga
65.000.000
0 0 28 jenis
12.823.600
0 0 0 0 0,00 0
Penyediaan
Makanan dan
Jumlah
makanan
60
bulan
65.000.00
0
0 0 12
bula
12.250.00
0
0 0 0 0 0 0,00 39
bul
0 65 0,
00
PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2017
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BLITAR | 16
Minuman dan minuman
n an
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar daerah
Jumlah rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi dalam dan luar daerah
60 bulan
710.000.000
0 0 12 bulan
120.260.000
3 bulan
40.057.913
3 bulan
40.057.913
0 33,31
39 bulan
40.057.913
65 5,64
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA
APARATUR
prosentase pemenuhan sarana dan prasarana
aparatur
Pengadaan Peralatan Kantor
Jumlah sarana dan
prasarana kantor
45 jenis
395.000.000
0 0 10 jenis
59.713.000
0 0 0 0 0 0,00 36 jen
is
0 0 0,00
mesin Finger print
1 unit
0 1 uni
t
0
Brankas 5 unit
0 5 unit
0
Meja Kerja Es II
1 buah
0 1 buah
0
Meja rapat 2
unit
0 2
unit
0
Sofa/Kursi Tamu Es II
2 unit
0 2 uni
t
0
Almari 3 unit
0 3 unit
0
Desktop Tower
1 buah
0 1 buah
0
Printer 2bua
h
0 2b
uah
0
External Drive
1 unit
0 1 uni
0
PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2017
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BLITAR | 17
t
LCD 32" 1 buah
0 1 buah
0
Pengadaan Perlengkapan Kantor
Jumlah pengadaan perlengkapan kantor
425.000.000
0 0 4 jenis
67.785.000
0 0 0 0,00 4 jenis
0
Kaca cermin 1 unit
0 1 unit
0
Vertical blind 130 mter2
0 130 mter2
0
Karpet 1 paket
0 1 paket
0
Wireless
Microphone System
1
paket
0 1
paket
0
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
Pemeliharaa
n Rutin Kendaraan Dinas
3
unit
425.000.0
00
0 0 3
unit
46.900.00
0
3
unit
0 3
unit
0 0 0,00 3
unit
0 0 0,
00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung kantor
Jumlah Pemeliharaan Rutin Perlengkapa
n Gedung kantor
475.000.000
0 0 3 unit
5.385.000 0 865.000
865.000 1 unit
865.000 0 0,18
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan Kantor
Jumlah pemeliharaa
n Rutin Peralatan Gedung
kantor
60 bulan
33.750.000
0 0 4 mac
am
74.813.077
0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00
Rata - rata capaian kinerja (%) 10,5
0 454.533.
292
Predikat kinerja
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan momentum yang telah disepakati bersama
Faktor penghambat pencapaian kinerja :
PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2017
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BLITAR | 18
Untuk kegiatan kajian / kegiatan yang berhubungan dengan lelang, penyerapannya masih belum sesuai dengan target mengingat sampai saat ini masih melalui proses lelang pada Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah, sedangkan kegiatan yang dilaksanakan melalui kerjasama dengan universitas, masih dalam proses pembahasan KAK
Untuk kegiatan Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana, penyerapan anggaran masih belum sesuai dengan target yang telah ditetapkan mengingat sebagian besar dialokasikan untuk
workshop dan bimbingan teknis setelah struktur organisasi dan tugas pokok fungsi Bappeda berubah. Sampai dengan bulan September 2014 struktur organisasi Bappeda masih mengacu pada peraturan yang lama sehingga sebagian besar kegiatan tersebut belum dapat dilaksanakan.
Tindak lanjut yang perlu diperlakukan dalam triwulan berikutnya : melaksanakan kegiatan sesuai momentum yang telah direncanakan
Tindak lanjut yang perlu diperlakukan dalam Renja berikutnya : -
PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2017
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BLITAR | 19
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah
Ada beberapa faktor yang merupakan pendorong
keberhasilan dan beberapa faktor penghambat / kendala dalam
pelaksanaan atau perwujudan dari misi organisasi. Faktor –
faktor dimaksud antara lain sebagai berikut :
1. Faktor Internal :
a. terlaksananya tugas pokok dan fungsi Bappeda dengan
dukungan SDM, sarana dan prasarana yang memadai
b. Potensi kapabilitas SDM sudah cukup baik;
c. Meningkatnya kualitas teknis perencanaan;
d. Lokasi kantor cukup strategis;
e. Kuantitas sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan
tugas memadai;
f. Kemudahan dalam proses Penyusunan Proses
Perencanaan;
g. Pelaksanaan program dan kegiatan sesuai rencana;
h. Tersedianya dokumen perencanaan yang beragam;
i. System Informasi Musrenbang sebagai instrumen penting
dalam perencanaan partisipatif telah dibangun dan
dikembangkan;
j. Tingginya motivasi SDM dalam meningkatkan kinerja
k. Terbatasnya SDM yang memiliki kemampuan dan
ketrapilan khusus di bidang perencanaan;
l. Belum optimalnya aplikasi dokumen perencanaan maupun
hasil kajian yang disusun Bappeda baik oleh internal
Bappeda maupun oleh Dinas Teknis terkait.
m. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses
perencanaan pembangunan daerah antara Bappeda
dengan SKPD lain;
n. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data
pembangunan yang tersusun secara sistematis dan kurat
serta pengendalian perencanaan pembangunan;
PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2017
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BLITAR | 20
o. Belum adanya unit cost sehingga standar biaya dokumen
perencanaan belum tersedia. Hal tersebut menyebabkan
kadalaman / substansi output kegiatan tidak bisa diukur.
2. Faktor Eksternal :
a. Adanya peraturan perundang – undangan dan kebijakan
Pemerintah yang mendukung peran Bappeda dalam
perencanaan pembangunan;
b. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi informasi
dalam perencanaan berbasis kinerja;
c. Tingginya apresiasi para pemangku kepentingan terhadap
peran Bappeda dalam perencanaan pembangunan;
d. Tingginya perkembangan dan dinamika kehidupan social,
ekonomi dan budaya masyarakat;
e. Lemahnya koordinasi antar SKPD;
f. Rendahnya pemahaman dan kapasitas aparat SKPD dalam
penetapan prioritas pembangunan dan perhitungan
anggaran;
g. Belum terpadunya system pengendalian dan evaluasi
pelaksanaan program dan kegiatan.
Dari analisis diatas, dapat dilihat bahwa secara
keseluruhan keterkaitan dalam pencapaian kinerja kegiatan
dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran
dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja
Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) tahun 2016
dapat dikatakan sangat berhasil walaupun masih banyak
dijumpai hambatan dalam pelaksanaannya. Akan tetapi dalam
pelaksanaannya dimasa mendatang perlu ditingkatkan lagi
sehingga dapat diperoleh hasil yang lebih baik. Hal tersebut
dapat dijelaskan secara lebih rinci dalam tabel 2.2.sebagai
berikut :
PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2017
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BLITAR | 21
Tabel. 2.2. Pencapaian Pelayanan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah