RENCANA KERJA TAHUN 2017 KANTOR PENGELOLA PASAR KOTA BLITAR | 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Sejalan diterbitkan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 yang dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah, dimana dalam Pasal 137 dijelaskan bahwa setiap SKPD wajib menyusun Renja SKPD. Sebagai dokumen perencanaan SKPD, maka Renja Kantor Pengelola Pasar Kota Blitar 2017 mengacu pada RKPD Kota Blitar Tahun 2017, Renstra Kantor Pengelola Pasar Kota Blitar Tahun 2016 - 2021, hasil evaluasi pelaksanaan progam dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Dengan demikian,Rencana Kerja Kantor Pengelola Pasar mempunyai fungsi sebagai berikut : 1. menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional 2. memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan Kantor Pengelola Pasar Kota Blitar 3. Sarana bagi Kantor Pengelola Pasar untuk mengukur Kinerja Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi. 4. Instrumen bagi Kantor Pengelola Pasar sebagai acuan penyusunan LPPD kepada Pemerintah, LKPJ kepada DPRD dan LAKIP SKPD.
32
Embed
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang - PPID Kota Blitarppid.blitarkota.go.id/dokumen/1542.pdf · Ada beberapa faktor yang merupakan pendorong keberhasilan dan beberapa faktor penghambat
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
RENCANA KERJA TAHUN 2017
KANTOR PENGELOLA PASAR KOTA BLITAR | 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Sejalan diterbitkan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun
2008 yang dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri
nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana
Pembangunan Daerah, dimana dalam Pasal 137 dijelaskan
bahwa setiap SKPD wajib menyusun Renja SKPD.
Sebagai dokumen perencanaan SKPD, maka Renja Kantor
Pengelola Pasar Kota Blitar 2017 mengacu pada RKPD Kota
Blitar Tahun 2017, Renstra Kantor Pengelola Pasar Kota Blitar
Tahun 2016 - 2021, hasil evaluasi pelaksanaan progam dan
kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan
usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.
Dengan demikian,Rencana Kerja Kantor Pengelola Pasar
mempunyai fungsi sebagai berikut :
1. menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana
operasional
2. memelihara konsistensi antara capaian tujuan
perencanaan strategis dengan tujuan perencanaan dan
penganggaran tahunan Kantor Pengelola Pasar Kota
Blitar
3. Sarana bagi Kantor Pengelola Pasar untuk mengukur
Kinerja Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi.
4. Instrumen bagi Kantor Pengelola Pasar sebagai acuan
penyusunan LPPD kepada Pemerintah, LKPJ kepada
DPRD dan LAKIP SKPD.
RENCANA KERJA TAHUN 2017
KANTOR PENGELOLA PASAR KOTA BLITAR | 2
1.2 Landasan Hukum
Renja Kantor Pengelola Pasar Kota Blitar tahun 2017
berdasarkan pada :
1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 104Tahun 2004, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, , Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang
Perubahan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintah Daerah (Lembaran negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota;
RENCANA KERJA TAHUN 2017
KANTOR PENGELOLA PASAR KOTA BLITAR | 3
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Keuangan Negara / Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana dirubah dalam Peraturan Dalam Negeri
Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah dan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah ;
10. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 06 Tahun 2008
tentang Susunan Organisasi Inspektorat, Kantor Pengelola
Pasar Daerah dan Lembaga Teknis Daerah ;
11. Peraturan Daerah Blitar Nomor tahun 2010 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kota Blitar Tahun 2011 – 2015 ;
12. Peraturan Walikota Blitar Nomor 44 Tahun 2014 tentang
Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Pengelola Pasar Kota
Blitar ;
13. Peraturan Walikota Blitar nomor188/
/HK/410.010.2/2016 tahun 2016 tentang Rencana Kerja
Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2017 di lingkungan
Pemerintah Kota Blitar ;
14. Keputusan Kepala Kantor Pengelola Pasar Kota Blitar
nomor : 188/ /410.202/2016 Tahun 2016 tentang
Rencana Strategis Kantor Pengelola Pasar Daerah Kota
Blitar Tahun 2016 – 2021.
RENCANA KERJA TAHUN 2017
KANTOR PENGELOLA PASAR KOTA BLITAR | 4
1.3 Maksud dan Tujuan
Rencana Kerja (Renja) adalah dokumen perencanaan
Kantor Pengelola Pasar Kota Blitar untuk periode 1 (satu)
tahun yang disusun dengan maksud untuk mensinergikan
program dan memuat kebijakan, program, dan kegiatan
pembangunan yang dilaksanakan oleh Kantor Pengelola Pasar
Kota Blitar.
Tujuan disusunnya Rencana Kerja adalah sebagai berikut :
Merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas
pokok dan fungsi Kantor Pengelola Pasar Kota Blitar yang
dianggarkan melalui Anngaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) tahun 2017;
Agar program dan kegiatan yang disusun terfokus dan tepat
sasaran;
Sebagai bahan masukan/landasan guna menyusun kegiatan
tahun anggaran 2017.
RENCANA KERJA TAHUN 2017
KANTOR PENGELOLA PASAR KOTA BLITAR | 5
1.4 Sistematika Penulisan
Sistematika pembahasan Rencana Kerja Kantor Pengelola Pasar
Daerah sebagai berikut :
BAB I Pendahuluan, menguraikan tentang latar belakang,
maksud dan tujuan, landasan hukum, serta
sistematika.
BAB II Evaluasi Pelaksanaan RENJA Kantor Pengelola Pasar
Kota Blitar Tahun lalu, berisikan evaluasi
pelaksanaan Renja Kantor Pengelola Pasar Kota
Blitar Tahun lalu dan capaian Renstra Kantor
Pengelola Pasar Daerah Kota Blitar , Analisis Kinerja
Pelayanan Kantor Pengelola Pasar , Isu-isu penting
penyelenggaraan tugas dan fungsi Kantor Pengelola
Pasar , review terhadap rancangan awal Kantor
Pengelola Pasar , dan penelaahan usulan program
masyarakat.
BAB III Tujuan, Sasaran dan Kegiatan, menguraikan
mengenai telaah terhadap kebijakan nasional, tujuan
dan sasaran Renja Kantor Pengelola Pasar , program
dan kegiatan dari Kantor Pengelola Pasar Kota Blitar.
BAB IV Penutup, menguraikan kaidah – kaidah pelaksanaan
dan rencana tindak lanjut penyusunan rencana kerja
Kantor Pengelola Pasar Kota Blitar tahun 2017
RENCANA KERJA TAHUN 2017
KANTOR PENGELOLA PASAR KOTA BLITAR | 6
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KANTOR PENGELOLA PASAR
TAHUN 2015
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kantor Pengelola Pasar Tahun
2015 Dan Capaian Renstra Kantor Pengelola Pasar .
Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau
program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan
Kinerja dan Laporan Keuangan. Laporan kinerja adalah ikhtisar
yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian
kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan
dalam rangka pelaksanaan APBD. Kinerja sendiri merupakan
keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah
dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan
kuantitas dan kualitas terukur.
Pengukuran laporan Kinerja dilakukan dengan
menggunakan konsep Value for Money. Penggunaan konsep
dimaksud memerlukan indikator-indikator sebagai berikut :
Indikator Masukan (Input), untuk mengukur jumlah
sumberdaya seperti anggaran (dana), SDM, peralatan,
material, dan masukan lainnya untuk melakukan suatu
kegiatan. Dengan meninjau distribusi sumberdaya dapat di
analisis apakah alokasi sumberdaya yang dimiliki telah sesuai
dengan rencana strategis yang ditetapkan.
Indikator Keluaran (output), merupakan indikator yang
diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan, baik
berupa fisik maupun berupa non fisik.
Indikator Hasil (Outcome), merupakan indikator yang
menunjukkan telah dicapainya maksud dan tujuan dari
kegiatan – kegiatan yang telah selesai dilaksanakan atau
indikator yang mencerminkan berfungsinya keluaran pada
jangka menengah.
Sedangkan laporan Keuangan merupakan laporan
pertanggung jawaban keuangan yang berbentuk laporan realisasi
RENCANA KERJA TAHUN 2017
KANTOR PENGELOLA PASAR KOTA BLITAR | 7
anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan
keuangan. Ketentuan mengenai bentuk laporan keuangan
tersebut telah diatur dalam PP No.24 Tahun 2005 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan.
Dalam pelaksanaan program/kegiatan Kantor Pengelola
Pasar pada tahun 2015 didapat nilai rata – rata pengukuran
kinerja sebesar 98,22 % sehingga dapat dikatakan nilai
capaiannya termasuk dalam kategori sangat baik/sangat
berhasil. Dari sisi keuangan 98,48 % dapat di
operasionalisasikan atau sebesar Rp. 6.503.006.689,00 (Enam
miliar lima ratus tiga juta enam ribu enam ratus delapan puluh
sembilan rupiah) yang terdiri dari belanja langsung sebesar Rp.
3.724.127.500,00 (Tiga miliar tujuh ratus dua puluh empat
juta seratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dan belanja
tidak langsung sebesar Rp. 2.778.879.189,00 (Dua miliar Tujuh
ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh
sembilan ribu seratus delapan puluh sembilan rupiah).
Sedangkan pelaksanaan program /kegiatan Kantor
Pengelola Pasar pada tahun 2015, sampai bulan Desember 2015
dari sisi keuangan 98,22 % dapat dioperasionalkan atau sebesar
6.386.953.144,00 (Enam miliar tiga ratus delapan puluh enam
juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu seratus empat puluh
empat rupiah) yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar
Rp. 2.742.392.598,00 (Dua miliar tujuh ratus empat puluh dua
juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus sembilan
puluh delapan rupiah) dan belanja langsung sebesar Rp.
3.661.510.668,00 (Tiga miliar enam ratus enam puluh satu juta
lima ratus sepuluh ribu enamratus enam puluh delapan rupiah).
RENCANA KERJA TAHUN 2017
KANTOR PENGELOLA PASAR KOTA BLITAR | 8
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kantor Pengelola Pasar Kota
Blitar.
Ada beberapa faktor yang merupakan pendorong
keberhasilan dan beberapa faktor penghambat / kendala dalam
pelaksanaan atau perwujudan dari misi organisasi. Faktor –
faktor dimaksud antara lain sebagai berikut :
1. Faktor Pendorong :
a. Struktur Organisasi Kantor Pengelola Pasar Kota Blitar yang
telah sesuai dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 44
Tahun 2014.
b. Mekanisme kerja Kantor Pasar yang berorientasi kepada
pencapaian kinerja.
c. Adanya dukungan dana operasional SKPD terhadap upaya
peningkatan kualitas rencana kerja.
d. Adanya dukungan dana Tugas Pembantuan dari Kementerian
Perdagangan Dalam Negeri untuk peningkatan kualitas
rencana kerja.
e. Pola kerja yang sistemik dan terjadwal sehingga mampu
memberikan hasil yang optimal, efektif dan efisien.
2. Faktor Penghambat :
a. Belum memadainya jumlah sdm aparatur yang menguasai
perencanaan dan pelaksanaannya.
b. Belum tersedianya data – data pendukung operasional secara
sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam
proses perencanaan program dan kegiatan yang
komprehensif dan berkelanjutan.
c. Kualitas dan kuantitas sarana prasarana pasar masih
kurang.
d. Masih kurangnya penegakan penerapan peraturan daerah.
Dari analisis diatas, dapat dilihat bahwa secara
keseluruhan keterkaitan dalam pencapaian kinerja kegiatan
dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran,
tujuan, visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana
RENCANA KERJA TAHUN 2017
KANTOR PENGELOLA PASAR KOTA BLITAR | 9
Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) tahun
2015 dapat dikatakan sangat berhasil walaupun masih banyak
dijumpai hambatan dalam pelaksanaannya. Akan tetapi dalam
pelaksanaannya dimasa mendatang perlu ditingkatkan lagi
sehingga dapat diperoleh hasil yang lebih baik.
RENCANA KERJA TAHUN 2017
KANTOR PENGELOLA PASAR KOTA BLITAR | 10
Tabel. 2.1.
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Kantor Pengelola Pasar Kota Blitar sampai dengan Tahun 2015
Urusan/Bidang
Urusan Pemerintahan
Daerah Dan
Program/Kegiat
an
Indikator
Kinerja Program
(outcome)/
Kegiatan
(output)
Target Renstra
SKPD pada s/d
Tahun 2015
Realisasi Capaian Kinerja Renja
SKPD sampai
dengan Renja SKPD Tahun lalu
Target Kinerja dan Anggaran Renja
SKPD Tahun
Berjalan (Tahun 2014)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2015) Realisasi
Capaian Kinerja
dan Anggaran
Renja SKPD yang Dievaluasi
Tingkat
Capaian Kinerja dan
Realisasi
Anggaran Renja yang
dievaluasi (%)
Realisasi Kinerja
dan Anggaran Renstra SKPD s/d
Tahun 2014
Tingkat
Capaian Kinerja
dan
Realisasi Anggaran
Renstra
SKPD s/d Tahun
2014 (%)
SKPD
Penanggung
Jawab
I II III IV
6 7 8 9 10 11 12 13 =
9+10+11+12
14 = 13/8 x
100 15 = 7 + 13
16 = 15/6
x 100% 17
4 5 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp K Rp K Rp K K Rp. K
tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada
tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana
kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan
kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi
SKPD untuk mencapai dan melaksanakannya dalam
tahun tertentu.
a. Sasaran :
Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pasar.
Indikator Sasaran :
Prosentase jumlah pasar yang direvitalisasi
Prosentase jumlah prasarana pasar yang dibangun.
b. Sasaran :
Meningkatnya pendapatan retribusi pasar.
Indikator sasaran :
Prosentase capaian retribusi pasar.
RENCANA KERJA TAHUN 2017
KANTOR PENGELOLA PASAR KOTA BLITAR | 21
3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN
Untuk mengetahui tingkat keberhasilan sasaran dan tujuan
yang hendak dicapai, maka ditentukan Indikator kinerja. Indikator
kinerja dimaksud harus spesifik dan jelas untuk menghindari
terjadinya mis-interpretasi, fleksibel terhadap perubahan, dapat
diukur baik secara kualitatif maupun kuantitatif dan mengandung
aspek – aspek yang relevan. Sehingga ditentukan indikator Kinerja
Kantor Pasar Kota Blitar berdasarkan kelompok sasaran
sebagaimana tabel berikut :
Sasaran 1. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pasar.
PROGRAM
KEGIATAN
KET URAIAN
INDIKATOR
KINERJA SAT TARGET
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Perdaganga
n.
Revitalisasi
Pasar
Tradisional
Jumlah
bangunan
pasar yang
direvitalisasi
Unit 66 %
RENCANA KERJA TAHUN 2017
KANTOR PENGELOLA PASAR KOTA BLITAR | 22
Sasaran 2 : Meningkatnya pendapatan retribusi pasar
PROGRAM
KEGIATAN
KET URAIAN
INDIKATOR
KINERJA SAT TARGET
Pengembangan
Pasar Daerah
Pengembangan
pasar dan
distribusi
barang/
produk
Jumlah
prasarana
pasar yang
dibangun
Unit 73%
RENCANA KERJA TAHUN 2017
KANTOR PENGELOLA PASAR KOTA BLITAR | 23
PROGRAM KEGIATAN
KET URAIAN INDIKATOR KINERJA SAT TARGET
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Penyediaan Jasa
Komunikasi,Sumber Daya
Air dan Listrik
Pembayaran rekening
listrik,telepon dan air
12 bulan
Penyediaan Alat Tulis
Kantor
Jumlah ATK jenis 34
Penyediaan Barang
Cetakan dan
Penggandaan
Jumlah barang cetakan
dan penggandaan
jenis 12
Penyediaan jasa
pemeliharaan dan
perizinan kendaraan
dinas
Jumlah kendaraan
dinas yang
diherregistrasi
buah 2 roda
empat 8
roda dua
Penyediaan jasa Jumlah petugas Orang 12 bulan
RENCANA KERJA TAHUN 2017
KANTOR PENGELOLA PASAR KOTA BLITAR | 24
kebersihan dan
keamanan
kebersihan dan
keamanankantor/pasar
Penyediaan bahan bacaan
dan peraturan
perundang-undangan
Jumlah bahan bacaan jenis 12 bulan
Penyediaan Makanan dan
minuman rapat
Jumlah fasilitasi
makanan dan minuman
rapat
12 bulan
Rapat-rapat koordinasi
dan konsultasi luar
daerah
Jumlah rapat-rapat
koordinasi dan
konsultasi dalam dan
luar daerah
12 bulan
Penyediaan Peralatan
Rumah Tangga
Prosentase pemenuhan
peralatan rumah tangga
12 bulan
Penyediaan Komponen
Instalasi
Listrik/Penerangan
Jumlah komponen
instalasi listrik
jenis 12 bulan
RENCANA KERJA TAHUN 2017
KANTOR PENGELOLA PASAR KOTA BLITAR | 25
Peningkatan
Sarana Dan
Pasarana
Aparatur
Pengadaan Peralatan
Kantor
Jumlah peralatan
kantor
unit 3
Pemeliharaan
Rutin/Berkala kendaraan
operasional
Pemeliharaan
rutin/berkala
kendaraan operasional
12 bulan
Pemeliharaan
rutin/berkala
perlengkapan kantor
Pemeliharaan
rutin/berkala
perlengkapan kantor
12 bulan
Pemeliharaan
rutin/berkala peralatan
gedung kantor
Jumlah pemeliharaan
peralatan kantor
12 bulan
Peningkatan
Pengembangan
Sistem
Pelaporan
Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD
Jumlah dokumen
pelaporan
dokumen 4
RENCANA KERJA TAHUN 2017
KANTOR PENGELOLA PASAR KOTA BLITAR | 26
Capaian
Kinerja dan
Keuangan
Penyusunan Perencanaan
Kegiatan dan Anggaran
Jumlah dokumen
perencanaan
dokumen 4
Peningkatan
Kapasitas
SKPD
Fasilitasi Keperansertaan
pada event daerah dan
hari besar Nasional
Jumlah kegiatan yang
diikuti pada event
daerah dan hari besar
Nasional
kegiatan 3
Selanjutnya, program dan kegiatan – kegiatan diatas diuraikan beserta kerangka pendanaan sebagaimana
tabel 3.3 berikut :
RENCANA KERJA TAHUN 2017
KANTOR PENGELOLA PASAR KOTA BLITAR | 27
Tabel. 3.3.
Rancangan Perubahan Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2017 Menyesuaikan Dengan SOTK Berdasarkan PP 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah dan Kemajuan Tahun 2018
Kota Blitar
Kode Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
dan Kegiatan (output)
Rencana Tahun 2017
Catatan Pen ting
Prakiraan Maju
Rencana Tahun 2018
Lokasi
Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
(Rp.)
Sumb
er Dana
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
(Rp.)
Penanggungj
awab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 6 1.06.01
1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
prosentase pemenuhan kebutuhan administrasi
perkantoran
100% 1.258.600.000
100% 1.258.600.000.
KaSubbag Tata Usaha
1 6 1.06.0
1
1 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
pembayaran rekening listrik,telepon dan air
Kantor Pasar kota
blitar
12 bulan 60.000..000
APBD 12 bulan
60.500.000. Kasubbag Tata Usaha
1 6 1.06.0
1
1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
jumlah alat tulis kantor Kantor Pasar kota
blitar
34 jenis 18.000.000 APBD 34 jenis 18.000.000. Kasubbag Tata Usaha
1 6 1.06.01
1 11 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
jumlah barang cetakan dan penggandaan
Kantor Pasar kota blitar
12 jenis 12.000.000 APBD 12 jenis 12.500.000 Kasubbag Tata Usaha
1.06.01
1 13 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas
Jumlah kendaraan dinas yang diher registrasi
Kantor Pasar Kota Blitar
2 Roda Empat 8 Roda
Dua
6.500.000 APBD 2 Roda empat 8 Roda
Dua
6.000.000 Kasubbag Tata Usaha
6 1.06.0
1
1 8 Penyediaan jasa kebersihan dan
keamanan
Jumlah petugas keamanan dan
kebersihan kantor/pasar
Kantor Pasar kota
Blitar
12 bulan 1.079.400.000
APBD 12 bulan
1.079.400.000
Kasubbag Tata Usaha
1 1.0
6.0
1 15 Penyediaan Bahan
Bacaan dan
jumlah bahan bacaan
dan peraturan
Kantor
Pasar kota
1 jenis 3.600,000 APBD 1 jenis 4.000.000 Kasubbag
Tata Usaha
RENCANA KERJA TAHUN 2017
KANTOR PENGELOLA PASAR KOTA BLITAR | 28
Kode Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome) dan Kegiatan (output)
Rencana Tahun 2017
Catata
n Pen ting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(Rp.)
Sumber
Dana
Target Capaia
n
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(Rp.)
Penanggungjawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Peraturan Perundang-undangan
perundang- undangan blitar
1 6 1.06.01
1 17 Penyediaan Makanan dan Minuman
jumlah fasilitasi makanan dan minuman tamu dan rapat
Kantor Pasar kota blitar
12 bulan 10.200,000 APBD 12 bulan
11.000.,000 Kasubbag Tata Usaha
1 6 1.06.01
1 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar daerah
jumlah rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah