LKjIP Disporapar Kab. Kendal Tahun 2018 1 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang. erdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, disebutkan bahwa setiap entitas Akuntabilitas Kinerja ada kewajiban untuk menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Ketentuan ini berlaku secara berjenjang dari SKPD sampai kementerian / lembaga pemerintahan. Laporan kinerja SKPD merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kerja SKPD berdasarkan rencana kerja yang telah disusun dan ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Laporan kinerja SKPD yang sering disebut Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan pertanggungjawaban SKPD dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi tugas dan fungsinya selama 1 tahun anggaran. Penyusunan LKjIP Dinas Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Kendal tahun 2018 mengacu pada Renstra Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Tahun 2016-2021. B. Gambaran Umum Organisasi Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Kendal Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata kerja Pada Dinas Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Kendal dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah di bidang kepemudaan, olahraga B
33
Embed
BAB I PENDAHULUANdisporapar.kendalkab.go.id/docs/download/lkjip...melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah di bidang kepemudaan, olahraga B LKjIP Disporapar Kab. Kendal Tahun
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
LKjIP Disporapar Kab. Kendal Tahun 2018 1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang.
erdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, disebutkan bahwa setiap
entitas Akuntabilitas Kinerja ada kewajiban untuk menyusun dan
menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai
berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Ketentuan
ini berlaku secara berjenjang dari SKPD sampai kementerian / lembaga
pemerintahan.
Laporan kinerja SKPD merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas
dan lengkap tentang capaian kerja SKPD berdasarkan rencana kerja yang telah
disusun dan ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Laporan kinerja SKPD yang sering disebut Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKjIP) merupakan pertanggungjawaban SKPD dalam melaksanakan
urusan pemerintahan yang menjadi tugas dan fungsinya selama 1 tahun anggaran.
Penyusunan LKjIP Dinas Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten
Kendal tahun 2018 mengacu pada Renstra Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Tahun
2016-2021.
B. Gambaran Umum Organisasi
Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Kendal Nomor 76 Tahun 2016
tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata kerja Pada Dinas
Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Kendal dipimpin oleh seorang
Kepala Dinas yang berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah. Dinas Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata mempunyai tugas
melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah di bidang kepemudaan, olahraga
B
LKjIP Disporapar Kab. Kendal Tahun 2018 2
dan pariwisata yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan yang diberikan
kepada Daerah.
Struktur organisasi Dinas Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten
Kendal terdiri dari :
1. Kepala Dinas
2. Sekretaris
a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan
b. Subbagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Pemuda
a. Seksi Pengembangan Pemuda; dan
b. Seksi Penyadaran dan Pemberdayaan Pemuda
4. Bidang Olahraga
a. Seksi Pembudayaan Olahraga; dan
b. Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga
5. Bidang Pariwisata
a. Seksi Destinasi Pariwisata;
b. Seksi Pemasaran Pariwisata; dan
c. Seksi Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas
7. Kelompok Jabatan Fungsional
Tugas dan fungsi Dinas Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Kendal
adalah mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan Daerah, pembinaan,
pengelolaan, pelaksanaan evaluasi, dan pelaksanaan administrasi di bidang
kepemudaan, olahraga, dan pariwisata.
Dalam melaksanakan tugas dan fungsi SKPD, Dinas Kepemudaan Olahraga Dan
Pariwisata Kabupaten Kendal didukung dengan Sumber Daya Manusia dan sumber
daya lainnya.
LKjIP Disporapar Kab. Kendal Tahun 2018 3
C. Susunan Kepegawaian.
Jumlah SDM pada tahun 2018 sebanyak 105 orang, yang terdiri atas 62 PNS, 43
orang Pegawai Non PNS, dengan pendidikan dan keahlian yang bervariasi (SD sampai
dengan Pasca Sarjana). Adapun Jumlah, kualifikasi, pangkat dan golongan dapat
disajikan pada tabel berikut:
Tabel 1.1
DAFTAR JUMLAH PEGAWAI
NO URAIAN JUMLAH
PEGAWAI KETERANGAN
1. Kondisi Pegawai berdasarkan pendidikan :
Jumlah Non PNS : 43 org
- SD 1
- S M P 5
- S L T A 31
- D II/DIII 7
- S 1 / D 4 10
- S 2 8
2. Kondisi Pegawai berdasarkan Pangkat / golongan :
- Golongan I 6
- Golongan II 29
- Golongan III 22
- Golongan IV 6
3. Kondisi Pegawai berdasarkan Jabatan :
- Eselon II 1
- Eselon III 3
- Eselon IV 10
LKjIP Disporapar Kab. Kendal Tahun 2018 4
D. Sarana Prasarana Pendukung
Tabel 1.2
KONDISI SARANA DAN PRASARANA YANG DIGUNAKAN
NO NAMA BARANG JUMLAH KETERANGAN
1 Tanah 5 lokasi Baik
2 Mobil 15 Unit Baik
3 Sepeda Motor 45 Unit Baik
4 Komputer 31 Unit Baik
5 Laptop / Notebook 12 Unit Baik
6 Printer 24 Unit Baik
7 Almari Besi 8 Buah Baik
8 Almari Kaca 1 Buah Baik
9 Almari kayu 4 Buah Baik
10 Filling Cabinet 50 Bah Baik
11 AC 15 Unit Baik
12 TV 5 Buah Baik
13 Gerobak dorong 2 Buah Baik
14 Sepeda 5 Buah Baik
15 Bantal 40 Buah Baik
16 Kursi Kerja 7 Buah Baik
17 Meja Kerja Eselon II, III,
dan IV 12 Buah Baik
18 Meja Staf 12 Buah Baik
19 Kursi Staf 12 Buah Baik
LKjIP Disporapar Kab. Kendal Tahun 2018 5
20 Kursi Lipat 23 Buah Baik
21 Rak Arsip 5 Buah Baik
22 Almari Buku 2 Buah Baik
23 Meja Komputer 10 Buah Baik
24 Meja rapat 15 Buah Baik
25 Kursi rapat 200
Buah Baik
26 Kasur Busa 40 Buah Baik
27 Camera 8 Buah Baik
28 Mesin Ketik Non
Elektronik 2 Buah Baik
29 Handycam 2 Buah Baik
30 Micropon 3 Buah Baik
31 Megaphon 2 Buah Baik
32 Mimbar 1 Buah Baik
33 Mesin Potong Rumput
dorong 4 Buah Baik
34 Mesin Potong Rumput
gendong 8 Buah Baik
35 Bangku tribun Stadion 1000
Buah Baik
36 Proyektor 1 Buah Baik
37 Handi Talki 4 Buah Baik
38 Star Blok 8 Buah Baik
39 Gawang Rintang lari 85 Buah Baik
40 Alat Olahraga Lain 17 jenis Baik
LKjIP Disporapar Kab. Kendal Tahun 2018 6
41 Matras Tarung Drajat 1 Buah Baik
42 Matras Kempo 1 Buah Baik
43 Matras Wushu 1 Buah Baik
44 Stasiun Kelici OW 1 Unit Baik
45 Kantor Pengelola 3 Unit Baik
46 Loket Karcis 3 Unit Baik
47 Pintu Gerbang OW 2 Unit Baik
48 Gapura Masuk 3 Unit Baik
49 Genset 1 Unit Baik
50 Rumah Pompa 1 Unit Baik
51 MCK 5 Unit Baik
52 Ruang Bilas 1 Unit Baik
53 Kios dan Ruang Ganti 1 Unit Baik
54 Musholla 3 Unit Baik
55 Panggung Hiburan OW.
Curugsewu 2 Unit Baik
56 Kolam renang 3 Unit Baik
57 Lapangan Tenis 1 Unit Baik
58 Kios 3 Unit Baik
59 Gardu Pandang OW. Curug
Sewu 1 Unit Baik
60 Terminal Kereta 1 Unit Baik
61 Kandang Ular 1 Unit Baik
62 Kandang Burung 1 Unit Baik
63 Kandang Orang Utan 1 Unit Baik
LKjIP Disporapar Kab. Kendal Tahun 2018 7
64 Kandang Zebra 1 Unit Baik
65 Kandang Rusa 1 Unit Baik
66 Kandang Kidang 1 Unit Baik
67 Kandang Kera 1 Unit Baik
68 Kandang Gajah 1 Unit Baik
69 Sangkar Burung 1 Unit Baik
70 Ruang Ganti 1 Unit Baik
71 Gazebo 19 Unit Baik
72 Joglo / Pendopo 1 Unit Baik
73 Wisma Pemda 1 Unit Baik
74 Mainan Anak 1 Unit Baik
75 Sumur dengan Pompa 1 Unit Baik
76 Super Pump 3 Unit Baik
78 Kendaraan Roda Tiga 3 Unit Baik
79 Kereta 1 Unit Baik
80 Becak Air OW. Curug Sewu 8 Unit Baik
81 Sumur Bor 1 Unit Baik
82 Sumur Pompa 1 Unit Baik
83 Mesin Potong Rumput 5 Unit Baik
84 Mesin Pompa Air 4 Unit Baik
85 Micro Bus 1 Unit Baik
86 Almari Arsip 7 Unit Baik
87 Almari hias 3 Unit Baik
88 Rak arsip 1 Unit Baik
LKjIP Disporapar Kab. Kendal Tahun 2018 8
89 Papan Penunjuk Arah Daya
Tarik Wisata 10 Unit Baik
90 Velcro Pop Up Display 1 Unit Baik
91 Electric Rolling Banner 1 Unit Baik
92 Dancing Stand 1 Unit Baik
93 Folding Screen Display 1 Unit Baik
94 Brochure Stand Cross 1 Unit Baik
95 Selimut Bed Cover 3 Unit Baik
96 Almari Pendek 1 Unit Baik
97 Meja Kursi Tamu 9 Unit Baik
98 Korden 12 Unit Baik
99 Tempat Tidur 3 Unit Baik
LKjIP Disporapar Kab. Kendal Tahun 2018 9
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
asar Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2018 ini, mengacu pada
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan
Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah.
A. Rencana Kinerja
Perencanaan kinerja merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan
mendasar yang dibuat secara bersama-sama antara pimpinan dan seluruh komponen
organisasi untuk diimplementasikan dalam rangka pencapaian visi dan misi.
Sebagai sebuah instansi sektor publik, Dinas Kepemudaan Olahraga Dan
Pariwisata Kabupaten Kendal mempunyai rencana strategi yang berorientasi pada
hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun dengan
memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.
Strategi dan kebijakan telah disusun dalam Rencana Strategi Dinas
Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Kendal tahun 2016 -2021. Renstra
Disporapar Kabupaten Kendal merupakan bagian integral dari program dan
kebijakan Pemerintah Kabupaten Kendal dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, serta
program nasional.
Untuk mewujudkan pencapaian Renstra tersebut, mengacu pada Visi dan Misi
Pemerintaha Kabupaten Kendal Tahun 2016 -2021.
B. Visi dan Misi
1. Visi
Visi Pemerintah Kabupaten Kendal tahun 2016 – 2021 adalah Terwujudnya
Kemajuan dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Kendal yang Merata
D
LKjIP Disporapar Kab. Kendal Tahun 2018 10
Berkeadilan Didukung oleh Kinerja Aparatur Pemerintah yang Amanah dan
Profesional serta Berakhlak Mulia Berlandaskan Iman dan Taqwa kepada
Allah SWT.
2. Misi
Adapun misi Pemerintah Kabupaten Kendal sebagai berikut:
a. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan,
akuntabel, efektif - efisien, bersih, bebas KKN
b. Menciptakan sumber daya manusia yang cerdas, unggul, serta berakhlak mulia.
c. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, pengendalian penduduk,
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, penanganan bencana,
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), serta penanggulangan
kemiskinan
d. Meningkatkan partisipasi dan keberdayaan pemuda dalam pembangunan
daerah berlandaskan nasionalisme
e. Mengembangkan potensi ekonomi kerakyatan berbasis sumberdaya lokal
f. Memperkuat ketahanan pangan, mengembangkan potensi pertanian,
perikanan, dan sumberdaya alam lainnya
g. Mengembangkan potensi wisata dan melestarikan seni budaya lokal serta
meningkatkan toleransi antar umat beragama
h. Meningkatkan kualitas serta kuantitas infrastruktur dasar dan penunjang baik
di perdesaan maupun perkotaan dengan memperhatikan kelestarian
lingkungan hidup
i. Meningkatkan iklim investasi yang kondusif, dan menciptakan lapangan kerja
C. Tujuan dan Sasaran
a. Tujuan
Adapun Tujuan dari Dinas Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten
Kendal adalah sebagai berikut :
1. Meningkatkan Partisipasi dan Peran Aktif Pemuda Dalam Pembangunan
2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor pariwisata
LKjIP Disporapar Kab. Kendal Tahun 2018 11
b. Sasaran
Sasaran Dinas Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Kendal adalah
sebagai berikut :
1. Meningkatnya pemberdayaan pemuda dalam pembangunan, dengan indikator : a. Atlet berprestasi tingkat provinsi dan nasional
b. Prestasi pemuda Kendal di lingkup provinsi maupun
nasional
2. Meningkatnya kunjungan wisatawan ke Kabupaten Kendal, dengan indikator :
a. Prosentase pertumbuhan kunjungan wisata
b. PAD Sektor pariwisata
D. Perjanjian Kinerja Tahun 2018 Dinas Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata
Kabupaten Kendal
Perjanjian Kinerja Tahun 2018 Dinas Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata
Kabupaten Kendal sasaran, indikator, dan target yang akan dicapai terangkum dalam
tabel sebagai berikut:
Tabel 2.1
Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Dan Target Tahun 2018
No. Sasaran Strategis Indikator Kegiatan Target
1 Meningkatnya pemberdayaan
pemuda
Jumlah wirausaha muda pemula 40
Jumlah kegiatan kepemudaan 12
Prestasi pemuda Kendal di
lingkup provinsi dan nasional 60
Atlit berprestasi tingkat
provinsi dan nasional 95
Jumlah organisasi olahraga yang
dibina 32
LKjIP Disporapar Kab. Kendal Tahun 2018 12
2 Meningkatnya kunjungan wisatawan ke Kabupaten Kendal
Persentase pertumbuhan
kunjungan wisatawan
5%
Persentase OW yang
dipromosikan
85
Jumlah OW unggulan 9
PAD Sektor Pariwisata 1.627.830.000
Tabel 2.2 Program dan Anggaran yang dilaksanakan pada tahun 2018
No Program Anggaran (Rp) Keterangan
1 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Rp. 1.271.500.000 DAU
2 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Rp. 705.000.000 DAU
3 Program Peningkatan Disiplin
aparatur
Rp. 15.000.000 DAU
4 Program peningkatan
pengembangan sistem pelaporan
capaian kinerja dan keuangan
Rp. 63.185.000 DAU
5 Program Peningkatan Pelayanan
dan Kinerja Aparatur Pemerintah
Rp.
908.744.750 DAU
6 Program Pengembangan dan
Keserasian Kebijakan Pemuda
Rp. 50.000.000 DAU
7 Program pengembangan pemasaran
pariwisata
Rp. 1.039.880.000 DAU
8 Program pengembangan destinasi
pariwisata
Rp. 2.698.500.000 DAU
9 Program peningkatan peran serta Rp. 1.345.555.000 DAU
LKjIP Disporapar Kab. Kendal Tahun 2018 13
kepemudaan
10 Program pengembangan Kemitraan Rp. 993.340.000 DAU
11 Program peningkatan upaya
penumbuhan kewirausahaan dan
kecakapan hidup pemuda
Rp. 249.130.000 DAU
12 Program pengembangan kerja sama
pengelolaan kekayaan budaya
Rp. 149.740.000 DAU
13 Program Pembinaan dan
Pemasyarakatan Olah Raga
Rp. 6.741.273.500 DAU
14 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Olah Raga
Rp. 8.010.000.000 DAU
Jumlah Rp. 24.240.848.250 DAU
E. Pengukuran Kinerja.
Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan
kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah
ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.
Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematik dan
didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-
indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.
Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah
masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan
kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap
pencapaian sasaran dan tujuan.
Pengukuran kinerja mencakup : (1) kinerja kegiatan yang merupakan tingkat
pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing kelompok
indikator kinerja kegiatan; dan (2) tingkat pencapaian sasaran instansi pemerintah
yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-
masing indikator sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam
dokumen rencana kinerja.
LKjIP Disporapar Kab. Kendal Tahun 2018 14
Pengukuran tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data capaian kinerja
dengan membandingkan capaian kinerja sasaran. Metode perbandingan capaian
kinerja sasaran dilakukan dengan membandingkan antara rencana kinerja yang
diinginkan dengan realisasi kinerja yang dicapai organisasi. Analisa dilakukan
terhadap perbedaan yang terjadi antara keduanya, baik yang bersifat peningkatan
maupun penurunan kinerja.
LKjIP Disporapar Kab. Kendal Tahun 2018 15
BAB III.
AKUNTABILITAS KINERJA
Akuntabilitas kinerja dapat diartikan sebagai kewajiban untuk
mempertanggungjawabkan dan menerangkan kinerja dan tindakan secara
transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam pencapian visi
dan melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang
menerima pelaporan akuntabilitas.
Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menganalisa keberhasilan
dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan
dicapai organisasi. Pengukuran dimaksud merupakan suatu hasil dari suatu penilaian
yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan berupa
masukan, keluaran, hasil.
Ada 3 (tiga) aspek dalam pembahasan akuntabilitas kinerja, yaitu:
1. Capaian Kinerja
2. Analisis Capaian Kinerja
3. Realisasi Anggaran
Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja
dengan sasaran (target) kinerja yang dicantumkan dalam dokumen perjanjian kinerja
dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD tahun berjalan serta membandingkan realisasi
kinerja program sampai dengan tahun berjalan dengan sasaran (target) kinerja 5 (lima)
tahunan yang di rencanakan dalam Perencanaan Strategis Dinas Kepemudaan Olahraga
Dan Pariwisata.
Dengan berdasarkan pada ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Menteri
Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang
petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan
kinerja instansi pemerintah. Pengukuran capaian kinerja menggunakan metode:
1. semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik maka
digunakan rumus:
A
LKjIP Disporapar Kab. Kendal Tahun 2018 16
Realisasi X 100 %
Rencana
2. semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah
maka digunakan rumus:
(Rencana – (Realisasi-Rencana) X 100 % Rencana
Skala penilaian terhadap kinerja pemerintah dapat dikelompokan sebagai berikut :