Azienda Speciale Consortile Valle Imagna – Villa d Almè ASSEMBLEA CONSORTILE 24 aprile 2013 Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona Ufficio di.

Azienda Speciale Consortile

Valle Imagna – Villa d’Almè

ASSEMBLEA CONSORTILE 24 aprile 2013

Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona

Ufficio di Piano Via Valer 2, 24038

Sant’Omobono Terme ( BG)Tel 035.85.17.82 – Fax 035.85.27.53

Bilancio di previsione 2013

Premesso che: il FNPS per il 2013 è in fase di approvazione con la legge di stabilità per il 2013 €.

6.609,60, mentre per il 2014 è ipotizzato un fondo di 186.040€ per il nostro Ambito.

Inoltre nel 2014 è previsto un FNA per il valore di 116.241,55€. La scelta di non inserire queste cifre in bilancio è legata al dato che siamo ancora

in attesa che venga approvato lo stanziamento, inoltre non sono certe le modalità di riparto dei fondi (la Regione ha negli anni precedenti trattenuto quote gestite direttamente dalle Asl).

ENTRATE - PREVISIONE ESERCIZI FINANZIARI 2012 2013

FNPS PER ANNO 2012 109.062,00 0

FNA 67.606,77 0

PREVISIONE F.S.R.- CIRCOLARE 4 192.769,00 192.769,00

FNPS 2010 27.617,70 0

FONDO DI RISERVA CIRC 4 30.000,00 19.719,42 DGR 3580 DEL 25/07/2012 105.670,00

DGR IX/2508 POLITICHE GIOVANILI 107.000,00DGR N. 2413 DEL 26/10/2011 INTESE FAMIGLIA 2010 0 87.574,64DGR 8/11152 NIDI PRIVATI 87.591,00 74.926,00 DA COMUNI - QUOTE ANNUE 210.892,00 219.432,00

DA COMUNI –INTEGRAZIONE BUONI LAVORO 20.653,50 18.962,00

DA COMUNI – SERVIZIO SAD 37.625,00 97.318,00

DA COMUNI – SERVIZIO ADM 27.960,50 25.000,00

DA COMUNI - SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA 271.534,64 347.481,21DA COMUNI - SERVIZI SFA/CSE 53.000,00

DA COMUNI -SERVIZIO SEGRETARIATO SOCIALE 21.170,00 20.962,00

2012 2013

F.N.A. GESTIONE CEAD 43.727,00 0DA ASL PROGETTO BADANTI 3.000,00 0DA ASL - CEAD 12.000,00 0DA PROVINCIA -FONDO FAMIGLIE COLPITE DALLA CRISI 39.123,51DA PROVINCIA – PROGETTI TERRITORIALI E ATTIVITA’ DI FORMAZIONE 6.650,00DA PROVINCIA PER ATTIVITÀ PRIMA INFANZIA E BADANTI 3.500,00 10.000,00MATERIE TRASFERITE 7.736,00 7.736,00QUOTA CDD 9.692,00 0DA ASL X CONVENZIONE - CONSULTORIO 0 16.200,00COMUNITÀ FAMIGLIARE 33.750,00DONAZIONI CASA FAMIGLIA 5.600,00 1.600,00DA COMUNITA’ MONTANA - LEGGI DI SETTORE 2010 7.935,00PROGETTO CON RINGHIERA PER FOND. COM. BERG 5.000,00 0FONDO DI RISERVA 60.391,41 95.960,78TOTALE 1.263.063,52 1.580.834,56

Totale Aree

Preventivo 2013

area anziani 129.237,46

area disabili 585.990,21 area vulnerabilità e fragilità sociale 72.085,51

area immigrazione 18.986,64

area minori e famiglia 590.759,59

salute mentale 8.400,00

Gestione e Progettazione 162.772,05

TOTALE 1.568.231,46

Fondo Sociale Regionale – Circolare 4 Preventivi a confronto

2012 2013Mantenimento dei SAD 21.952,00 26.919,46

Mantenimento dei SADH 0 0

Mantenimento degli SFA 0 0

Mantenimento delle CSS 0 0

ADM comunali 6.899,00 0

Fondo collocazione urgente (quota FSR) 50.000,00 50.000,00

Servizio Affidi(*) nel 2012 non imputato a F.S.R.

33.672,71(*) 21.980,66

Mantenimento dei CAG 2.261,0 1.728,71

Mantenimento degli CRE 0 0

Mantenimento degli Nidi 24.600,00 0

Mantenimento Cam-Affidi 48.888,38 43.087,08

Mantenimento Cam Provinciale 4.912,69 2.806,73

Mantenimento Psichiatria 8.400,00 8.400,00

Voucher Servizi Integrativi 0 49.060,00

Area Anziani

2012 2013Servizio Cead 9.204,00 5.000,00

Voucher sollievo anziani 8.000,00 00

Interventi sostegno alla cura 5.000,00 00

Azioni rivolte ad informare ed orientare le famiglie- PUOI

6.120,00 00

Sostegno domiciliarità anziani

3.500,00 00

Assistenza domiciliare gestione associata

97.318,00

Area Disabili

2012 2013Voucher sollievo 25.000,00 00

Voucher domiciliare ed extra domiciliare

6.805,35 6.427,00

Voucher progetti individuali di sostegno alla vita indipendente

10.000,00 10.000,00

Spazio Autismo 7.000,00 5.000,00

Voucher Cre 4.921,65 4.000,00

Voucher servizi integrativi

90.000,00 49.060,00

Assistenza scolastica gestione associata

352.833,21

Gestione associata Progetti SFA e CSE

53.000,00

Voucher SFA CSE CAH SADH

105.670,00

Area Minori e Famiglia2012 2013

Servizio Tutela Minori 65.875,00 81.885,51

ADM di ambito 57.077,28 50.000,00

Fondo solidarietà 79.084,50 79.287,00

Sportello consulenza-equipè specialistica

10.000,00 10.000,00

Promozione politiche giovanili 10.614,47 110.000,00

Progetti Extrascuola e territoriali

1.000,00 4.150,00

Comunità famigliare e reti affido

7.000,00 35.350,00

Voucher nidi comunali 23.161,00

Acquisto posti autorizzati nidi 87.591,00 74.926,00

Spazi Gioco 20.000,00 15.000,00

Area Immigrazione e assistenti familiari

2012 2013Sportelli informativi e badanti

6.100,00 18.986,64

Area Vulnerabilità e Fragilità sociale

2012 2013Buoni famiglia lavoro

50.825,71 43.962,00

Progetto housing sociale

00 3.123,51

Sostegno alle ragazze madri

8.000,00 16.000,00

Attività di promozione del lavoro

00 9.000,00

Area gestione e Progettazione2012 2013

Formazione e Consulenza 2.000,00 00

Accreditamento formazione e accompagnamento al lavoro

10.000,00 3.000,00

Progettazione e programmazione

143.871,14 115.610,05

Gestione servizi associati 326.887,64 00

Servizio sociale gestione associata

20.962,00

Coordinamento Tavoli 0 5.000,00

Convenzione ASL - Consultorio

0 16.200,00

Promozione cittadinanza attiva

2.000,00