PROT. 17754 27 Aprile 2015
1.5.02
REGIONE LOMBARDIA
DIREZIONE GENERALE SANITA
U.O ECONOMICO FINANZIARIO
E SISTEMI DI FINANZIAMENTO
STRUTTURA BILANCI,COSTI E EQUILIBRIO
ECONOMICO FINANZIARIO DI SISTEMA
Piazza Citt di Lombardia, 1
20124 Milano
OGGETTO: NOTA TRASMISSIONE BILANCIO PREVENTIVO 2015
Con la presente si trasmette latto n__64__ del __12.02.2015__ di
approvazione del bilancio preventivo 2015
composto da:
1. ATTO DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO; 2. BILANCIO; 3.
NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA: AZIENDE OSPEDALIERE; 4. RELAZIONE DEL
DIRETTORE GENERALE; 5. MODELLO A : DETTAGLIO COSTI DEL PERSONALE;
6. PIANO DEGLI INVESTIMENTI; 7. RELAZIONE PIANO INVESTIMENTI; 8.
BUDGET DI CASSA;
VERBALE DEL COLLEGIO SINDACALE : allegato _ X _ non allegato
____ (Contrassegnare con una X lopzione)
Il sottoscritto __ Tropiano Elena Teresa__ che invia la presente
nota di trasmissione per il deposito del bilancio aziendale, ai
fini del
controllo della Giunta Regionale di cui allart.18, comma 6, L.R.
33/2009, dichiara ai sensi degli artt. 38, comma 3 bis e 47 del
DPR
445/2000 e art. 22 comma 3 D.Lgs n82/2005, che gli atti e i
documenti sopra elencati inclusi nel documento elettronico in
formato
PDF, composto da n __166__ pagine numerate da 1 a __166__ ,
inviato in via informatica attraverso la Piattaforma BILANCI
WEB- SCRIBA, sono conformi ai corrispondenti documenti originali
e autografati in originale depositati presso la sede legale
dellAzienda .
Firmato digitalmente ex art. 24 D.Lgs 82/2005
Il Dirigente U.O. Economico Finanziaria o F.F
TROPIANO ELENA TERESA
AZIENDA OSPEDALIERA DELLA PROVINCIA DI PAVIA Sede Legale: Viale
Repubblica, 34 - 27100 PAVIA
Tel. 0382 530596 - Telefax 0382 531174 www.ospedali.pavia.it
AZIENDA OSPEDALIERA DELLA PROVINCIA DI PAVIA (D.C.R.L. n VII/401
del 15.01.2002 e D.P.G.R.L. n 1191 del 30.1.2002)
Sede legale: Viale Repubblica, 34 - 27100 PAVIA Codice
Fiscale/Partita I.V.A. n 01949220188
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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. __64__ del
__12.02.15__
OGGETTO: BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2015: ADOZIONE Atto
deliberativo adottato dal Direttore Generale dott.ssa Daniela
Troiano nominata con Deliberazione della Giunta della Regione
Lombardia n. IX/1125 del 23.12.2010
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELL U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIA
Sottopone lallegata proposta di deliberazione sullargomento
alloggetto specificato. Il Funzionario istruttore Il Dirigente del
U.O.C. Econ-Finanz. (Dott.ssa Elena Tropiano) (Dott.ssa Elena
Tropiano) F.to ai sensi del D.lgs n. 39/93 F.to ai sensi del D.lgs
n. 39/93
Art. 3 D.Lgs. 502/92 s.m.i.
PARERI DEI DIRETTORI AMMINISTRATIVO E SANITARIO AZIENDALI
PARERE PARERE
Favorevole Contrario Favorevole Contrario
Il Direttore Amministrativo Il Direttore Sanitario
(dott.ssa Giovanna Beatrice) (dott. Antonino Bonaffini) F.to ai
sensi del D.lgs n. 39/93 F.to ai sensi del D.lgs n. 39/93
1
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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. __64__ del
__12.02.15__
OGGETTO: BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2015: ADOZIONE
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELL U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIA
Richiamate: - la deliberazione di Giunta Regionale n. X/2989 del
23.12.2014 avente ad oggetto
Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio
sanitario regionale per lesercizio 2015, con la quale sono state
definite le regole di gestione per lanno 2015 e successive
integrazioni;
- la nota A.R.E.U. prot. n. 614 del 3.2.2015 con la quale viene
comunicata lassegnazione del finanziamento dellattivit di emergenza
urgenza extraospedaliera per lanno 2015;
- la circolare D.G.S. prot. n. H1.2015.0004042 del 4.02.2015 ad
oggetto Legge 190 del 23 dicembre 2014 (Legge stabilit 2015);
- la circolare D.G.S. prot. n. H1.2015.0004337 del 6.02.2015,
trasmessa a mezzo portale S.C.R.I.B.A., avente ad oggetto
trasmissione decreto di assegnazione dellesercizio 2015 e linee
guida operative per la redazione del BPE 2015, con la quale viene
comunicata la scadenza per linvio del Bilancio Preventivo Economico
2015 per il giorno 13 febbraio 2015;
- il decreto D.G.S. n. 985 del 11.2.2015, anticipato a mezzo
portale S.C.R.I.B.A., avente ad oggetto Assegnazione e contestuale
impegno a favore delle Aziende Ospedaliere, delle Fondazioni IRCSS
di diritto pubblico e delINRCA, di Casatenovo del finanziamento di
parte corrente del F.S.R. per lesercizio 2015, con il quale Regione
Lombardia assegna a questa Azienda, i contributi regionali e
determina gli ammontari delle voci di ricavo (prestazioni sanitarie
ed entrate proprie) ed i vincoli di costo per la predisposizione
del Bilancio Preventivo Economico 2015;
Acquisiti, dagli uffici preposti, secondo criteri di competenza
per materia: - il Modello A: dettaglio dei costi del Personale e
relativa relazione sullandamento dei
costi del personale dipendente; - il Piano degli Investimenti e
la Relazione al Piano stesso; - la Relazione del Direttore
Generale
Ritenuto, stante tutto quanto premesso ed esposto, di dover
produrre: - il Bilancio Preventivo Economico 2015 in oggetto,
predisposto secondo le modalit di
cui al progetto S.C.R.I.B.A. sopra richiamato, tenuto conto dei
dispositivi di cui al decreto legislativo n. 118/2011 e s.m.i., e
delle indicazioni regionali in materia;
- la Nota Integrativa descrittiva al Bilancio Preventivo 2015 in
ordine alla dinamica dei costi e ricavi ed alle metodologie e
criteri di formazione del B.P.E.;
- la Scheda Validazione Prestazioni Sanitarie anno 2015; - le
Schede di dettaglio Contributi; - il Budget di cassa previsionale
per lanno 2015
Propone ladozione della conseguente deliberazione
IL DIRETTORE GENERALE
Visti i pareri favorevoli espressi del Direttore Amministrativo
e Sanitario dellAzienda resi ai sensi dellart. 3 del D.Lgs 502/92 e
s.m.i.;
D E L I B E R A Per i motivi di cui in premessa che si intendono
integralmente riportati e trascritti:
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1. di adottare, in coerenza con le direttive/indicazioni
regionali richiamate in narrativa, il
Bilancio Preventivo Economico 2015 dellAzienda Ospedaliera della
Provincia di Pavia, allegando i prescritti documenti, nei
sottosegnati valori, come rappresentati nella scheda regionale di
sintesi (espressi in /1000):
RICAVI
DRG 104.962 Funzioni non tariffate 21.523 Ambulatoriale 43.218
Neuropsichiatria infantile 1.597 Screening 390 Contributo da
destinare al finanziamento del PSSR, Progetti obiettivo,
miglioramento qualit e Realizzazione piani di sviluppo regionali
14.820 Entrate proprie 11.852 Libera professione (art.55 CCNL)
3.257 Psichiatria 8.755 File F 3.030 Altri contributi da Regione
29.414 Altri contributi 2.897 Proventi finanziari e straordinari -
Prestazioni sanitarie 3.320
Totale Ricavi (al netto capitalizzati) 249.035
COSTI
Personale 135.970 IRAP personale dipendente 9.048 Libera
professione (art.55 CCNL) + IRAP 2.881 Beni e servizi (netti)
89.992 Ammortamenti (netti) 1.797 Altri costi 7.160 Accantonamenti
dellesercizio 2.187 Oneri finanziari e straordinari -
Totale costi (al netto capitalizzati) 249.035 che vanno a
determinare il dovuto equilibrio economico-
finanziario
2. di precisare che la documentazione relativa al presente
provvedimento di adozione del Bilancio Preventivo Economico 2015,
(gi dettagliatamente elencata in parte motiva e di seguito
riepilogata), considerata la consistenza della medesima, viene
conservata in atti dal Responsabile del Procedimento ed coerente
con la documentazione presente sul portale Bilanci Web Progetto
S.C.R.I.B.A., ed in particolare:
- Bilancio Preventivo Economico 2015, composto da Conto
Economico, Nota Integrativa e relative Schede allegate
- Nota Integrativa descrittiva - Relazione del Direttore
Generale - Modello A: dettaglio costi del personale - Piano degli
Investimenti - Relazione Piano Investimenti - Budget di Cassa
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. __64__ del
__12.02.15__
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3. di trasmettere, altres, la Nota Integrativa descrittiva al
Bilancio Preventivo Economico
2015, predisposta dal Responsabile del Procedimento, (e della
quale si condivide integralmente il contenuto), riferita ai
criteri, alle metodologie di formazione ed al commento analitico
sulla dinamica dei costi e dei ricavi esposti nellassoluto rispetto
delle richiamate direttive/indicazioni regionali;
4. di trasmettere per la superiore approvazione il B.P.E. 2015,
corredato dalla documentazione richiesta, ai competenti uffici
della Direzione Generale Struttura Bilanci, Costi e Equilibrio
Economico Finanziario di Sistema per il tramite della piattaforma
S.A.S. secondo le modalit di cui al progetto S.C.R.I.B.A.
richiamato in premessa nonch, al Collegio Sindacale dellAzienda, ai
fini della formulazione del prescritto parere.
IL DIRETTORE GENERALE (Dott.ssa Daniela Troiano)
F.to ai sensi del D.lgs n. 39/93
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. __64__ del
__12.02.15__
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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. __64__ del
__12.02.15__
Relata di pubblicazione
Si certifica che la presente deliberazione pubblicata allalbo on
line di questa Azienda Ospedaliera dal 13/02/15 e vi rimarr per
quindici giorni consecutivi. La deliberazione si compone di n.5
pagine.
Pavia , il 13.02.15
Il Direttore Amministrativo
(Dott.ssa Giovanna Beatrice) F.to ai sensi del D.lgs n.
39/93
5
Conto Economico Trimestrale (D.Lgs. 23/6/2011 - n. 118) Anno:
2015
Nome dell'Azienda979 A.O. DELLA PROVINCIA DI PAVIA
Dati in ./1.000 - Anno: 2015 - Trimestre: Preventi vo
Codice SCHEMA DI CONTO ECONOMICOPreconsuntivo - Totale
2014Bilancio Preventivo- Totale 2015 Preconsuntivo - Tot ale
2014
Bilancio Preventivo- Totale 2015
Variazioni 2015/2014 Importo
Variazioni 2015/2014 %
A A) Valore della produzioneA1 A1) Contributi in conto esercizio
71.262 68.654 71.262 68.654 (2.608) (0)A.1.a A.1.a) Contributi in
conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale
68.491 65.757 68.491 65.757 (2.734) (0)A.1.b A.1.b) Contributi in
conto esercizio - da Regione e Prov. Aut extra fondo 2.602 2.897
2.602 2.897 295 0A.1.b.1 A.1.b.1) Contributi da Regione
(extrafondo) - vincolati 27 0 27 0 (27) (1)A.1.b.2 A.1.b.2)
Contributi da Regione (extrafondo) - Risorse agg.regionali cop. LEA
0 0 0 0 0 0A.1.b.3 A.1.b.3) Contributi da Regione (extrafondo) -
Risorse agg.regionali cop. extra LEA 0 0 0 0 0 0A.1.b.4 A.1.b.4)
Contributi da Regione (extrafondo) - altro 0 0 0 0 0 0A.1.b.5
A.1.b.5) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extrafondo) -
altro 2.575 2.897 2.575 2.897 322 0A.1.b.6 A.1.b.6) Contributi da
altri soggetti pubblici 0 0 0 0 0 0A.1.c A.1.c) Contributi in conto
esercizio - per ricerca 0 0 0 0 0 0A.1.c.1 A.1.c.1)da Ministero
della Salute per ricerca corrente 0 0 0 0 0 0A.1.c.2 A.1.c.2)da
Ministero della Salute per ricerca finalizzata 0 0 0 0 0 0A.1.c.3
A.1.c.3)da Regione e altri enti pubblici 0 0 0 0 0 0A.1.c.4
A.1.c.4)da privati 0 0 0 0 0 0A.1.d A.1.d) Contributi in conto
esercizio - altro 169 0 169 0 (169) (1)A2 A2) Rettifica contributi
c/esercizio per destinazione ad i nvestimenti 0 0 0 0 0 0A3 A3)
Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincol ati di
esercizi precedenti 27 0 27 0 (27) (1)A4 A4) Ricavi per prestazioni
sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria 167.401 168.780
167.401 168.780 1.379 0A.4.a A.4.a) Ricavi per prestazioni
sanitarie e socio san - ad altre aziende sanitarie pubbliche
163.893 165.272 163.893 165.272 1.379 0A.4.b A.4.b) Ricavi per
prestazioni sanitarie e socio san - intramoenia 3.257 3.257 3.257
3.257 0 0A.4.c A.4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san
- altro 251 251 251 251 0 0A5 A5) Concorsi, recuperi e rimborsi
3.029 3.029 3.029 3.029 0 0A6 A6) Compartecipazione alla spesa per
prestazioni sanita rie (ticket) 7.106 7.106 7.106 7.106 0 0A7 A7)
Quota contributi in conto capitale imputata nell'eserci zio 5.452
5.452 5.452 5.452 0 0A8 A8) Incrementi delle immobilizzazioni per
lavori inter ni 0 0 0 0 0 0A9 A9) Altri ricavi e proventi 1.466
1.466 1.466 1.466 0 0A_T TOTALE A) 255.743 254.487 255.743 254.487
(1.256) (1)B B) Costi della produzioneB1 B1) Acquisti di beni
34.127 34.156 34.127 34.156 29 0B.1.a B.1.a) Acquisti di beni
sanitari 31.603 31.632 31.603 31.632 29 0B.1.b B.1.b) Acquisti di
beni non sanitari 2.524 2.524 2.524 2.524 0 0B2 B2) Acquisti di
servizi 23.331 23.034 23.331 23.034 (297) (0)B.2.a B.2.a) Acquisto
servizi sanitari - Medicina di base 60 60 60 60 0 0B.2.b B.2.b)
Acquisto servizi sanitari - Farmaceutica 0 0 0 0 0 0B.2.c B.2.c)
Acquisto servizi sanitari - Assistenza specialistica ambulatoriale
2.627 2.627 2.627 2.627 0 0B.2.d B.2.d) Acquisto servizi sanitari -
Assistenza riabilitativa 0 0 0 0 0 0B.2.e B.2.e) Acquisto servizi
sanitari - Assistenza integrativa 0 0 0 0 0 0B.2.f B.2.f) Acquisto
servizi sanitari - Assistenza protesica 0 0 0 0 0 0B.2.g B.2.g)
Acquisto servizi sanitari - Assistenza ospedaliera 0 0 0 0 0 0B.2.h
B.2.h) Acquisto prestazioni psichiatria residenziale e
semiresidenziale 0 0 0 0 0 0B.2.i B.2.i) Acquisto prestazioni di
distribuzione farmaci File F 0 0 0 0 0 0B.2.j B.2.j) Acquisto
prestazioni termali in convenzione 0 0 0 0 0 0B.2.k B.2.k) Acquisto
prestazioni di trasporto sanitario 1.184 1.195 1.184 1.195 11
0B.2.l B.2.l) Acquisto prestazioni socio-sanitarie a rilevanza
sanitaria 0 0 0 0 0 0B.2.m B.2.m) Compartecipazione al personale
per att. Libero professionale (Intramoenia) 4.756 4.756 4.756 4.756
0 0B.2.n B.2.n) Rimborsi assegni e contributi sanitari 415 408 415
408 (7) (0)B.2.o B.2.o) Consulenze, collaborazioni, interinale,
altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie 5.266 5.182
5.266 5.182 (84) (0)B.2.p B.2.p) Altri servizi sanitari e
sociosanitari a rilevanza sanitaria 9.023 8.806 9.023 8.806 (217)
(0)B.2.q B.2.q) Costi per differenziale Tariffe TUC 0 0 0 0 0 0B3
B3) Acquisti di servizi non sanitari 31.679 31.116 31.679 31.116
(563) (0)B.3.a B.3.a) Servizi non sanitari 27.900 27.337 27.900
27.337 (563) (0)B.3.b B.3.b) Consulenze, collaborazioni,
interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie 3.469 3.469
3.469 3.469 0 0B.3.c B.3.c) Formazione 310 310 310 310 0 0B4 B4)
Manutenzione e riparazione 7.302 7.249 7.302 7.249 (53) (0)B5 B5)
Godimento di beni di terzi 2.059 1.993 2.059 1.993 (66) (0)B6 B6)
Costi del personale 135.755 135.970 135.755 135.970 215 0B.6.a
B.6.a) Personale dirigente medico 49.730 49.822 49.730 49.822 92
0B.6.b B.6.b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico 2.859
2.859 2.859 2.859 0 0B.6.c B.6.c) Personale comparto ruolo
sanitario 54.749 54.832 54.749 54.832 83 0B.6.d B.6.d) Personale
dirigente altri ruoli 1.211 1.251 1.211 1.251 40 0B.6.e B.6.e)
Personale comparto altri ruoli 27.206 27.206 27.206 27.206 0 0B7
B7) Oneri diversi di gestione 1.527 1.527 1.527 1.527 0 0B8 B8)
Ammortamenti 7.505 7.249 7.505 7.249 (256) (0)B.8.a B.8.a)
Ammortamento immobilizzazioni immateriali 519 519 519 519 0 0B.8.b
B.8.b) Ammortamento fabbricati 3.708 3.708 3.708 3.708 0 0B.8.c
B.8.c) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali 3.278 3.022
3.278 3.022 (256) (0)B9 B9) Svalutazione dei crediti 0 0 0 0 0
0B.9.a B.9.a) Svalutazione dei crediti 0 0 0 0 0 0B10 B10)
Variazione delle rimanenze 0 0 0 0 0 0B.10.a B.10.a) Variazione
rimanenze sanitarie 0 0 0 0 0 0B.10.b B.10.b) Variazione rimanenze
non sanitarie 0 0 0 0 0 0B11 B11) Accantonamenti 2.463 2.187 2.463
2.187 (276) (0)B.11.a B.11.a) Accantonamenti per rischi 2.039 2.039
2.039 2.039 0 0B.11.b B.11.b) Accantonamenti per premio operosit
148 148 148 148 0 0B.11.c B.11.c) Accantonamenti per quote
inutilizzate contributi vincolati 8 0 8 0 (8) (1)B.11.d B.11.d)
Altri accantonamenti 268 0 268 0 (268) (1)B_T TOTALE B) 245.748
244.481 245.748 244.481 (1.267) (0)B_Z Differenza tra valore e
costi della produzione 9.995 10.006 9.995 10.006 11 (1)C C)
Proventi e oneri finanziariC1 C1) Interessi attivi e altri proventi
finanziari 0 0 0 0 0 0C2 C2) Interessi passivi e altri oneri
finanziari 0 0 0 0 0 0C_T TOTALE C) 0 0 0 0 0 0D D) Rettifiche di
valore di attivit finanziarieD1 D1) Rivalutazioni 0 0 0 0 0 0D2 D2)
Svalutazioni 0 0 0 0 0 0D_T TOTALE D) 0 0 0 0 0 0E E) Proventi e
oneri straordinariE1 E1) Proventi straordinari 374 0 374 0 (374)
(1)E.1.a E.1.a) Plusvalenze 0 0 0 0 0 0E.1.b E.1.b) Altri proventi
straordinari 374 0 374 0 (374) (1)E2 E2) Oneri straordinari 374 0
374 0 (374) (1)E.2.a E.2.a) Minusvalenze 0 0 0 0 0 0E.2.b E.2.b)
Altri oneri straordinari 374 0 374 0 (374) (1)E_T TOTALE E) 0 0 0 0
0 0E_Z Risultato prima delle imposte 9.995 10.006 9.995 10.006 11
(1)Y Y) Imposte sul reddito dell'esercizioY1 Y1) IRAP 9.872 9.883
9.872 9.883 11 0Y.1.a Y.1.a) IRAP relativa a personale dipendente
9.037 9.048 9.037 9.048 11 0Y.1.b Y.1.b) IRAP relativa a
collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente 614 614
614 614 0 0Y.1.c Y.1.c) IRAP relativa ad attivit di libera
professione (intramoenia) 221 221 221 221 0 0Y.1.d Y.1.d) IRAP
relativa ad attivit commerciali 0 0 0 0 0 0Y2 Y2) IRES 123 123 123
123 0 0Y3 Y3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni,
ecc.) 0 0 0 0 0 0Y_T TOTALE Y) 9.995 10.006 9.995 10.006 11 0Z_99
Utile (perdita) dell'esercizio 0 0 0 0 0 (1)
F.to Il Direttore Generale ai sensi D.Lgs. 39/93
-----------------------------------------------------------
F.to Il Responsabile Economico Finanziario ai sensi D.Lgs. 39/93
-----------------------------------
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