AUTOMOTRIZ WORD IMPRIMIR OK[1] (1).docx

(2015)

(Profesor: )

DEDICATORIA

Damos gracias a Dios por la existencia, a nuestra familia por su apoyo incondicional, a nuestros profesores por su formacin y exigencia y a nuestro equipo de trabajo por el compromiso que presentaron ante la realizacin de este proyecto.

INDICE

1. CAPITULO I: ANTECEDENTES GENERALES

1.1 DENOMINACIN DEL PROYECTO

1.2 NATURALEZA Y EXTENSIN DEL PROYECTO

1.2.1 MISION

1.2.2VISION

1.3 OBJETIVOS DEL PROYECTO

1.4 SECTOR ECONMICO Y CDIGO INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL PROYECTO

1.5 MARCO LEGAL

1.6 METODOLOGA DE TRABAJO

1.7 RESPONSABLES DEL ESTUDIO

1.8 RESUMEN EJECUTIVO

2. CAPTULO II: ESTUDIO DE MERCADO

2.1 DEFINICIN Y CARACTERSTICAS DEL SERVICIO A OFRECER

2.1.1Servicio de Planchado.-

2.1.2Servicio de Pintura

2.2 ELECCIN DEL MERCADO OBJETIVO PARA EL PROYECTO

2.3 SEGMENTO OBJETIVO

2.4 ANLISIS DE LA DEMANDA

2.4.1 SEGMENTO POSITIVO Y SEGMENTO NEGATIVO

2.4.2 CONSUMO PROMEDIO

2.4.3 CALCULO DEL RANGO DE ESTIMACIN DEL CONSUMO PROMEDIO

2.4.3 DEMANDA POTENCIAL ACTUAL Y FUTURA

2.5 ANLISIS DE LA OFERTA

2.5.1 IDENTIFICACIN DE LOS COMPETIDORES

2.5.1.1 INMEDIATOS

2.5.1.2 MEDIATOS:

2.5.2 ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACION DEL COMPETIDOR

2.5.3 FORTALEZAS DEBILIDADES AMENAZAS OPORTUNIDADES (FODA)

2.5.3.1 FORTALEZAS

2.5.3.2 DEBILIDADES

2.5.3.3 OPORTUNIDADES

2.5.3.4 AMENAZAS

2.6 ANLISIS DEL PRECIO DE VENTA EXISTENTE EN EL MERCADO

2.6.1 FACTORES QUE INFLUYEN SOBRE EL PRECIO

2.6.2 TIPOS DE PRECIOS Y SU EVOLUCIN

2.6.3 DETERMINACIN DEL PRECIO PARA EL PROYECTO

2.7ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACION DEL PROYECTO

3. CAPTULO III:ESTUDIO TECNICO

3.1 TAMAO DEL PROYECTO

3.1.1 ALTERNATIVAS DE TAMAO PARA EL PROYECTO

3.1.2 FACTORES DETERMINANTES DEL TAMAO

3.1.2.1 TAMAO MERCADO OBJETIVO

3.1.2.2 TAMAO DISPONIBILIDAD DE INSUMOS

3.1.2.3 TAMAO CAPACIDAD DE INVERSIN Y FINANCIAMIENTO

3.1.3 CAPACIDAD DE PRODUCIN TERICA Y CAPACIDAD NORMAL

3.1.3.1 CAPACIDAD TEORICA

3.1.3.2 CAPACIDAD NORMAL

3.2 LOCALIZACIN DEL PROYECTO.

3.2.1 ALTERNATIVAS DE LOCALIZACIN

3.2.2 FACTORES CONDICIONANTES

3.2.3 ESCALA DE VALORACIN

3.2.4 RANKING Y PONDERACIN DE FACTORES

3.2.5 INFORMACIN RECOPILADA

3.2.6 ANLISIS DE ALTERNATIVAS

3.2.7 TABLA DE RESUMEN

3.2.8 CONCLUSIN

3.2.9 CROQUIZ DE NUESTRO NEGOCIO

3.3 LOGSTICA DE ABASTECIMIENTO Y DE ATENCIN AL CLIENTE

3.3.1 INGENIERA DEL PROYECTO

3.3.2 EL PRODUCTO O SERVICIO

3.3.3 DISTRIBUCIN FSICA DEL LOCAL

3.3.4 PERSONAL REQUERIDO:

3.3.5 CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIN FSICA DEL PROYECTO

4. CAPTULO IV: ORGANIZACIN DEL PROYECTO

4.1 TIPO DE EMPRESA ELEGIDA

4.1.1 ETAPAS PARA LA CONSTITUCIN DE LA S.R.L.

4.2 ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE LA EMPRESA

4.2.1 ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE LA EMPRESA

4.3 MANUAL DE FUNCIONES

5. CAPITULO V: ESTUDIO ECONOMICO - FINANCIERO

5.1 INVERSIONES

5.1.1 DETALLE DE LOS REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO

5.1.2 PROGRAMA DE INVERSIONES EN EL HORIZONTE DE PLANEAMIENTO

5.1.3 CALENDARIO TENTATIVO DE INVERSION

5.1.4 ESTRUCTURA DE LA INVERSION INICIAL

5.1.5 BALANCE INICIAL

5.2 FINANCIAMIENTO

5.3 PROGRAMA DE PRODUCCION; SERVICIOS

5.3.1 MATRICES DE REQUERIMIENTO DE MATERIALES DE MANO DE OBRA, DIRECTOS E INDIRECTOS.

5.3.2 COSTOS DE OPERACIN, GASTOS DE OPERACIN

5.3.3 PRESUPUESTO DE COSTOS TOTALES

5.4 ESTADO DE GANANCIAS Y PRDIDAS

5.5 BALANCE GENERAL

5.6 FLUJO DE CAJA PROYECTADO

6. CAPITULO VI : EVALUACION DEL PROYECTO

6.1 ANALISIS DE SENSIBILIDAD

6.2 IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL

6.2.1 CONTRIBUCIN A LA FORMACIN BRUTA DE CAPITAL

6.2.2 CONTRIBUCIN AL PBI

6.2.3 GENERACIN DE EMPLEO

6.2.4 IMPUESTOS INDIRECTOS: IGV

6.2.5 IMPUESTOS DIRECTOS: IMPUESTO A LA RENTA

6.2.6 NUESTRA RESPONSABILIDAD SOCIAL

6.2.7 NUESTRO APORTE HACIA LA PRESERVACIN DEL MEDIO AMBIENTE

INTRODUCCION

El siguiente trabajo ha sido elaborado para conocer la factibilidad de la implementacin de un Negocio de Pintura y Planchado de la ciudad de Lima, exactamente en el distrito de Pueblo Libre.

En el Captulo I conoceremos algunos aspectos generales del proyecto, como el nombre, objetivos, marco legal, misin, visin y cronograma de actividades para llevar a cabo la implementacin.

En el Captulo II podremos apreciar las caractersticas tcnicas del estudio de mercado que se ha realizado en campo y en gabinete. Tambin veremos el anlisis correspondiente que reflejan de cierto modo el comportamiento de nuestro cliente objetivo. Con estas consideraciones se muestra tambin algunos datos de la demanda potencial del servicio que estamos ofreciendo.

En el Captulo III se ha realizado un anlisis de la capacidad con la que debe contar nuestro servicio de pintura y planchado para poder satisfacer la demanda que hemos proyectado en el captulo anterior. As tambin se seala el planteamiento y evaluacin de la localizacin del servicio realizando un anlisis de factores.

En el Captulo IV se presenta la organizacin con la que va a contar el proyecto, por lo tanto conoceremos el organigrama que soportar el negocio.

En el Capitulo V apreciamos los anlisis financieros realizados, para calcular los gastos operativos de apertura, costos involucrados, proyeccin de flujo de caja, rentabilidad del negocio y el clculo del punto de equilibrio.

En el Captulo VI se conocer el anlisis propio de la factibilidad del proyecto, adems se ha realizado un anlisis de sensibilidad y riesgo del mismo; y el impacto ambiental y social que puede acarrear la implementacin de este servicio de pintura y planchado.

CAPITULO I

PRESENTACIN DEL PROYECTO

1.1. DENOMINACIN DEL PROYECTO

El nombre comercial que se ha elegido para este proyecto desarrollado a nivel de factibilidad que consiste en la instalacin de un Taller de Pintura y Planchado de Autos se denomina CARFUSION S.R.L.

1.2. NATURALEZA Y EXTENSIN DEL PROYECTO

Nuestro proyecto consiste en brindar servicios de planchado y pintura de automviles de marcas variadas ( Toyota, Hyundai, Nissan, bugati, kia, walvagen, entre otras) tanto a personas naturales como jurdicas en el distrito de Pueblo libre y distritos aledaos a la zona se contara con variedad de pinturas con demanda internacional y estos productos sern manejados por maestros pintores que cuentan con experiencia en el servicio brindando un buen acabado que nos diferencien de nuestros competidores.

1.2.1MISIN

Somos una empresa innovadora en Planchado y Pintura de Autos, brindamos el servicio a Empresas y personas con un alto grado de responsabilidad con sus automviles. Las cuales son realizadas por nuestros colaboradores con una amplia experiencia en su labor; lo que da como resultado un buen acabado; y as cubrir las expectativas del cliente.

1.2.2VISIN

En CARFUSION S.R.L queremos en todo momento que nuestros clientes vean sobrepasadas sus expectativas. Asegurndonos que en cada vistita salgan ms satisfechos que la vez anterior. Que noten la vocacin de servicio y preocupacin que tenemos por ellos. El cual nos permita posicionarnos en el mercado en el mediano plazo.

1.3. OBJETIVOS DEL PROYECTO

Generar utilidades.

Crecer tanto en lo profesional como en lo personal. Logrando desarrollar ms nuestra habilidad a nivel empresarial.

Generar ms empleo en el Per.

Colaborar con el desarrollo del pas.

Poder administrar nuestra propia empresa.

Brindar un servicio personalizado a cada automvil.

Promover el desarrollo de empresas formales.

1.4. SECTOR ECONMICO Y CDIGO INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL PROYECTO

Por la actividad a realizar del proyecto pertenecemos al SECTOR TERCIARIO: SERVICIOS.

El cdigo Industrial Internacional Uniforme (CIIU) del proyecto es 5020 (Planchado y Pintura de Vehculos Automotores).

1.5. MARCO LEGAL

1.6. METODOLOGA DE TRABAJO

Para elaborar este proyecto se utilizaron fuentes de informacin primaria y secundaria. La asesora y revisin de los avances del proyecto hasta su culminacin fueron realizadas segn nuestro plan de trabajo y disponibilidad de tiempo.

1.7. RESPONSABLES DEL ESTUDIO

Contreras Astete Fiorella Milagros

Huari Peves Anglica Pilar

Limaymanta Cerrn Noem Giovanna

Robles Tovar Jimmy Manuel

1.8RESUMEN EJECUTIVO

a. MERCADO

Distrito de Pueblo Libre; Lima Per.

Existe suficiente demanda para las empresas existentes y para la instalacin de nuevos negocios.

El segmento objetivo estar constituido por propietarios de vehculos de la zona yy distritos aledaos.

b. LOCALIZACIN

Av. La Marina N0 1375 Pueblo Libre con un rea aproximada de 250M2

c. INGENIERA DEL PROYECTO

Atencin personalizada por maestros de planchado y pintura con una alta experiencia en su labor.

d. ORGANIZACIN

El proyecto se constituir como una Sociedad de Responsabilidad Limitada - S.R.L.

e. INVERSIONES

La inversin total asciende a S/. 54.249

f. FINANCIAMIENTO

El financiamiento se realizar con recursos propios provenientes de los ahorros personales y familiares.

g. INGRESOS Y EGRESOS

Segn las proyecciones realizadas los ingresos que generar el proyecto sern mayores a los costos totales en cada perodo de tiempo.

h. ESTADOS FINANCIEROS

El estado de ganancias y prdidas muestra resultados positivos desde el primero hasta el quinto ao de proyecciones. Lo mismo ocurre con el flujo de caja que muestra saldos positivos en cada ao.

i. EVALUACIN

Los indicadores de rentabilidad econmica muestran que el proyecto es rentable.

CAPTULO II

ANALISIS DE MERCADO

El estudio de mercado es un paso inicial de un proyecto de inversin la cual nos ayuda a conocer el tamao indicado de la instalacin de nuestro negocio con las previsiones correspondientes para la ampliacin y el crecimiento esperado. Tambin servir para tener una nocin de la cantidad de clientes al cual brindaremos nuestros servicios , dentro de un espacio definido, durante un periodo de mediano plazo y a qu precio estn dispuestos a obtenerlo.

Adems nos indicara si las caractersticas y especificaciones del servicio exigidas por el cliente. lo cual servir para orientar la viabilidad del negocio. En resumen, el estudio de mercado nos brindara la informacin acerca del precio apropiado para colocar nuestro servicio y competir en el mercado, o imponer un nuevo precio por alguna razn justificada.

2.1. DEFINICIN Y CARACTERSTICAS DEL SERVICIO A OFRECER

2.1.1. Servicio de Planchado.-

Para el Planchado de los Vehculos, contamos con un maestro planchador comprometidos con usted y con su vehculo logrando as satisfacer sus expectativas brindndole una mejor vista a su vehculo y se encuentre completamente como el da que lo adquiri.

2.1.2. Servicio de Pintura

Para el servicio de pintura, contamos con un maestro pintor que ser la persona indicada que se encargara en devolver las caractersticas de origen a su vehculo, utilizando exclusivamente productos de reparacin, proteccin y pintura admitidos por Marcas Oficiales.

2.2. ELECCIN DEL MERCADO OBJETIVO PARA EL PROYECTO:

GEOGRAFICO.:

Ubicacin

El Taller Automotriz CARFUSION se ubicara en el distrito peruano de Pueblo Libre es uno de los 43 distritos de la Provincia de Lima, ubicada en el Departamento de Lima. Capital de la Repblica del Per, patrimonio cultural de la humanidad. Se ubica en la zona centro oeste de la ciudad, tiene una extensin de 4.77 km2 y est ubicado a 96 m. Sobre el nivel del mar, no tiene acceso directo a las playas pero dista unos 5 Km. De stas. Su clima es templado, la temperatura oscila entre 14 C 30 C.

Es un distrito de clase media, esencialmente residencial aunque con algunos locales de universidades privadas y de laboratorios mdicos.

Limita al norte con el Cercado de Lima y el distrito de Brea, al este con Jess Mara, al sur con el distrito de Magdalena del Mar y al oeste con el distrito de San Miguel los cuales tambin son nuestro mercado objetivo.

Accesibilidad

El acceso a Lima desde el interior del pas es por carreteras y desde el exterior mediante la carretera Panamericana, que une la costa de los pases sudamericanos y principalmente por va area. Pueblo Libre se ubica a slo 20 km . del aeropuerto internacional Jorge Chvez.

El principal medio de comunicacin dentro de Lima son buses y automviles.

DEMOGRAFICOS:

Sexo:

En este proyecto se tomara en cuenta a los propietarios de automviles sin distincin de sexo.

Edad.

Personas mayores de 18 aos.

Ocupacin.

Empresarios, ejecutivos, amas de casa, estudiantes universitarios etc., que tengan en su poder un vehculo.

Religin.

Sin distincin alguna.

PSICOGRAFICA:

Estilo de vida

Es para aquellas personas que tienen un alto grado de responsabilidad con sus automviles.

ECONOMICO:

Nivel de ingreso.

La poblacin que forma parte del mercado objetivo tiene que contar con ingresos mayores a S/1100.00 mensuales.

2.3. SEGMENTO OBJETIVO

Nuestros servicios de planchado y pintura va estar dirigido a propietarios de vehculos, y esta estar localizada en La Av. La Marina Cuadra 13 ya que al momento de realizar las encuestas se verific que hay mucha afluencia de automviles, por motivo que nos ubicamos en una zona comercial de bastante afluencia de pblico.

Para determinar la magnitud de nuestro segmento objetivo se ha considerado el 15% del total de propietario de vehculos en Lima Metropolitana que est ubicada el distrito de Pueblo Libre, y distritos aledaos (Jess Mara, San Miguel, Magdalena y Brea)

Esto se puede verificar de la siguiente manera.

Son datos segn el INEI proyectos al 2010 y el Ministerio de Transporte y Comunicaciones.

Para la explotacin eficaz del mercado, la empresa deber ofrecer Buen marketing mix adecuado a cada segmento.

2.4. ANLISIS DE LA DEMANDA

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIN DE MERCADO

Determinar el nivel de aceptacin del proyecto en el mercado objetivo.

Estimar la frecuencia con la que asiste el pblico objetivo a establecimientos de la zona.

Conocer el nivel de satisfaccin de los actuales clientes.

Estimar la demanda potencial actual y futura del mercado objetivo.

Tener conocimiento de las empresas existentes en el mercado.

Conocer las fortalezas y debilidades de las empresas con las cuales competir el proyecto.

Conocer las oportunidades y amenazas que tiene el proyecto.

Establecer un Plan preliminar de comercializacin.

Saber cuntos clientes estn dispuestos a adquirir los servicios y a qu precio.

MTODO DE INVESTIGACIN A UTILIZAR.

El mtodo a utilizar para determinar la cantidad de encuestados ser la tcnica de muestreo, se recopilar informacin de fuentes primarias y secundarias segn lo requerido para el proyecto.

FUENTES PRIMARIAS:

El mtodo a utilizar en las encuestas ser el mtodo del muestreo de observacin y entrevistas.

Visitas hechas a los posibles competidores con respecto al rubro.

Entrevistas directas aplicadas a informantes clave.

Visitas a tiendas comerciales que distribuyan los productos que necesitaremos para nuestro proyecto.

Averiguacin sobre los locales potenciales donde se podr ubicar el proyecto

Encuesta realizada en el distrito de Pueblo Libre y San Miguel.

FUENTES SECUNDARIAS:

Inei.gob.pe

Biblioteca de IPAE

Biblioteca Nacional del Per

Web :Calles y guas de lima

Pginas Amarillas

Municipalidad de Pueblo Libre

Ministerio de transporte y comunicaciones

UNIDAD DE MUESTREO Y UNIVERSO POBLACIONAL DEL MERCADO OBJETIVO.

Segn los datos el mercado objetivo para el ao 2007 fue de 74,900 propietarios de vehculos en los distritos de Pueblo Libre y distritos aledaos (Jess Mara, Brea, Magdalena y San Miguel) Haciendo una proyeccin al ao 2010 nuestra tasa de crecimiento seria de 1.5% con la cual obtenemos un total de propietarios para el ao 2010 de 78,321 cuentan con automviles.

SOBRE EL NIVEL DE ACEPTACIN Y RECHAZO DEL PROYECTO.

Para determinar la probabilidad de xito y de fracaso se realiz un SONDEO o Encuesta piloto a 100 propietarios de vehculos en la zona de influencia del proyecto. La pregunta Clave utilizada fue: Solicita servicios de planchado y pintura en establecimientos ubicados en la zona?

Estos resultados permiten establecer una probabilidad de xito de 80% y una probabilidad de fracaso de 20%.

MARGEN DE ERROR CONSIDERADO.

Para establecer el tamao de la muestra se ha considerado un margen de error de 5%. Este es el margen de error promedio tomado en las investigaciones de mercado. (E = 5%).

NIVEL DE CONFIABILIDAD ESTADSTICA

Para este nivel de realizacin del estudio se consider un nivel de confiabilidad estadstica de 95 %. Esto significa que el valor de Z (coeficiente de distribucin normal asociado al nivel de confiabilidad elegido) es 1.96. (Z = 1.96).

PRONSTICO DE LA MAGNITUD DEL SEGMENTO OBJETIVO PARA EL AO 2010

Considerando la estimacin hecha para el ao 2007 y la tasa de crecimiento promedio anual de los propietarios de vehculos en los distritos ya mencionados; el segmento objetivo en el ao 2010 tendr una magnitud de 78,321 propietarios de vehculos: =74900*(1+0,015) ^3. Esto es N2010 = 78,321 P. V

TAMAO DE LA MUESTRA

De acuerdo a los datos anteriores tenemos:

N2010 = 78,321 (poblacin FINITA)

P = 80%

Q =20%

E = 5%

Z = 1,96

Resolviendo la formula tenemos que la magnitud del segmento objetivo es n= 245. Con la cual podemos decir que tenemos que hacer una muestra de 245 personas que frecuentan el rea de influencia del proyecto.

MODELO DE LA ENCUESTA REALIZADA

1.- Solicita los servicios de planchado y pintura de su auto en establecimientos ubicados en la zona?

a)Si

b)No

2.- Cunto cree usted que es un precio razonable para el planchado y pintura de su vehculo por pao?

a)S/. 100 - S/.200

b)S/. 200 - S/.300

c)S/. 300 - S/. 400

d)S/. 400- S/. 500

3.- Cuntas veces lleva su auto a una automotriz a solicitar el servicio de planchado y pintura?

a)1

b)2

c)3

d)4

4.- Cuenta con seguro vehicular?

a)Si

b)no

5.- En qu empresa se encuentra asegurado?

a)Pacifico

b)Rmac

c)La positiva

d)Interseguro

e)Latina

f)Mapfre

6.- Qu es lo primero que se fija cuando va una automotriz?

a)El buen trato

b)El ambiente de trabajo

c)El acabado de sus trabajos

7.- Tiene un lugar de preferencia donde llevar su automvil?

a)Si

b)No

8.- Si se le presentara la oportunidad de llevar su automvil a otro establecimiento aceptara la oportunidad?

a)Si

b)No

9.- Cul sera el motivo de no aceptar esta oportunidad?

a)Desconfianza

b)La mala atencin

c)El precio

d)El acabado en sus trabajos

10.- En qu medio de publicad se entero de su actual proveedor de servicio?

a)Televisin

b)Peridico

c)Propagandas

d)Radio

e)Recomendacin

ANLISIS ESTADSTICO DE LOS RESULTADOS

1.- Solicita los servicios de planchado y pintura de su auto en establecimientos ubicados en la zona?

Se verifica que de los 245 propietarios de vehculos encuestados el 78% solicitan el servicio de planchado y pintura de sus vehculos en establecimientos de la zona. Y un 22% los solicitan en establecimientos fuera de la zona.

2.- Cunto cree usted que es un precio razonable para el planchado y pintura de su vehculo por pao?

Se verifica que de los 245 propietarios de vehculos encuestado estn dispuestos a pagar por el servicio de planchado y pintura por pao equivalente entre 300 a 400 nuevos soles, Adems se puede visualizar que gastan ms en el servicio de planchado que en pintura.

3.- Cuntas veces al ao lleva su auto a una automotriz a solicitar el servicio de planchado y pintura?

Se verifica que de los 245 propietarios de vehculos encuestadosel 38% solicita el servicio de planchado y pintura 2 veces al ao. Tambin se visualiza que hay un 30% los solicitan hasta 3 veces al ao.

4.- Cuenta con seguro vehicular?

Se verifica que de los 245 propietarios de vehculos encuestados el 79% ya cuentan con un seguro vehicular, la cual permite que al sufrir algn accidente con sus automviles ya cuenten con un taller a su disposicin.

5.- En qu empresa se encuentra asegurado?

Se verifica que de los 245 propietarios de vehculos encuestados; que la empresa aseguradora con ms envergadura es Pacifico con una participacin 53%, en segundo lugar Rmac con 19%, La Positiva 14%, Latina 7% y MAPFRE 7%.

6.- Qu es lo primero que se observa cuando va una automotriz?

Se verifica que de los 245 propietarios de vehculos encuestados indican que lo mas importante es el acabado de sus trabajos por consiguiente la rapidez de entrega, se puede notar que no le dan mucha importancia a la buena atencin ya que en una Empresa automotriz se gana un mercado objetivo por la afinidad de sus trabajos.

7.- Tiene un lugar de preferencia donde llevar su automvil?

Se verifica que de los 245 propietarios de vehculos encuestados el 50% tienen un lugar de preferencia por una Automotriz .El hecho de que la mitad de personas encuestadas no tengan alguna preferencia es porque no hay diferenciacin en el acabado del servicio entre competidores. Por otro lado esto permite que los clientes tengan en mente visitar otros talleres como lo podemos verificar en la pregunta 8.

8.- Si se le presentara la oportunidad de llevar su automvil a otro establecimiento aceptara la oportunidad?

Se verifica que de los 245 propietarios de vehculos encuestados el 93% aceptaran llevar su automvil a otro establecimiento; lo que significa que en nuestro mercado objetivo hay una gran aceptacin para el servicio ya que no existe una diferenciacin entre los competidores en la actualidad.

9.- Si la repuesta seria No Cul sera el motivo de no aceptar esta oportunidad?

Se verifica que de los 245 propietarios de vehculos encuestados en la pregunta 8 el 7% no estara dispuesto a llevar su automvil para solicitar el servicio en otro establecimiento por la desconfianza y el acabado del trabajo. Ya que los clientes no le toman mucha importancia al precio y a la mala atencin (pero no quiere decir que sea menos importante) lo que ellos desean es un acabado de calidad.

10.- En qu medio de publicad se entero de su actual proveedor de servicio?

Se verifica que de los 245 propietarios de vehculos encuestados el 64% solita el servicio en una automotriz es por recomendacin de terceros; lo que quiere decir que en este tipo de servicios lo ms importante es el acabado de los trabajos ya que de esto depende la recomendacin para con otros clientes.

2.4.1. SEGMENTO POSITIVO Y SEGMENTO NEGATIVO

Para hallar el segmento positivo y negativo hicimos la siguiente pregunta: Solicita servicios de planchado y pintura en establecimientos de la zona?

Segn la encuesta final aplicada en el mercado objetivo, muestra un nivel de aceptacin del proyecto de 78,37% lo cual es consistente con la encuesta piloto que arroj un nivel de aceptacin de 80%.

La Magnitud del Segmento Positivo:

N+ = (78,321* 78.37%)

N+ = 61,378 propietarios de vehculos

2.4.2. CONSUMO PROMEDIO

El Consumo promedio se va hallar de la siguiente manera Utilizando los resultados de la pregunta 3 la cual calcularemos a continuacin, por medio del mercado positivo, el nmero de veces que asiste cada persona a un Automotriz. Tambin estableceremos un rango de variacin de la frecuencia de asistencia (rango de variacin del consumo promedio).

Cuntas veces al ao lleva su auto a una automotriz a solicitar el servicio de planchado y pintura?

CONSUMO PROMEDIO

Cpro. = (457/192)

Cpro. = 2.380

DESVIACION ESTANDAR

Ds. = (135.24/192)(1/2)

Ds. = 0.84

ERROR DE MUESTREO

Em. = (0.84/(192) 1/2)

Em.= 0.061

2.4.3. CALCULO DEL RANGO DE ESTIMACIN DEL CONSUMO PROMEDIO

LMITE INFERIOR = (2.380 (1.96* 0.0087))

LMITE INFERIOR = 2.26

LIMITE SUPERIOR= (2.380 + (1.96* 0.0087))

LIMITE SUPERIOR= 2.50

2.4.4. DEMANDA POTENCIAL ACTUAL Y FUTURA

DEMANDA POTENCIAL ACTUAL

DEMANDAPOTENCIAL FUTURA

Tasa de crecimiento promedio = 1.5 %

2.5. ANLISIS DE LA OFERTA

2.5.1. IDENTIFICACIN DE LOS COMPETIDORES

2.5.1.1 INMEDIATOS:

Empresa Cordano Automotores SA

Actividad Comercial: Planchado, Pintura, Mantenimiento de vehculos

Direccin legal: Av. Bolvar 950 Pueblo Libre

Antigedad: 2 aos.

Empresa Jac Motors SRL

Actividad Comercial: Planchado, Pintura, Mantenimiento de vehculos

Direccin legal: Calle Arica 865 Pueblo Libre

Antigedad: 5 aos.

Cordaez Planchado y Pintura

Actividad Comercial: Planchado y Pintura

Direccin Legal: Av. La Marina 785 Pueblo Libre

Antigedad: 1 ao 8 meses.

2.5.1.2 MEDIATOS:

Manassa San Miguel

Actividad Comercial: Mantenimiento y Reparacin de Autos

Direccin Legal: Av. Tingo Mara 798 Brea

Antigedad: 7 aos.

Empresa Marina Motors

Actividad Comercial: Lavado, Planchado y Pintura

Direccin legal: Av. La Marina 3245 San Miguel

Antigedad: 10 aos.

Empresa Toyo Service

Actividad Comercial: Planchado y Pintura al Horno

Direccin Legal: Calle Carlos Gonzales, 232 - San Miguel

Calle 9 De Septiembre, 30 - Ate Vitarte

Antigedad: 1 ao.

2.5.2. ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACION DEL COMPETIDOR

Avisos por prensa escrita

Invitaciones a los vecinos por medio de Volantes y propagandas

Ofertas exclusivas para clientes nuevos

Convenios con compaas aseguradoras

Variado y stock de repuestos para diferentes carros

Trabajan con las comisaras de los distritos aledaos

Cuentan con imgenes de autos en mal estado y como fueron reparados

Se pueden encontrar los datos sus productos y servicios en pginas amarillas

2.5.3. FORTALEZAS DEBILIDADES AMENAZAS OPORTUNIDADES (FODA)

2.5.3.1. FORTALEZAS

Recogen el automvil del lugar que indica su propietario.

Llevan un registro minucioso de todos los vehculos reparados.

Si surgen reclamos, ellos atienden gratuitamente sin tiempo de espera.

Trabajan todos los das de la semana

Trabajan con multimarcas

La experiencia que llevan en esta actividad comercial

2.5.3.2. DEBILIDADES

Poca capacitacin a su personal

No tienen buen clima laboral

Algunos de ellos trabajan de manera informal

Trabajo Emprico

Consiguen por su cuenta los accesorios de los automviles.

Bajas remuneraciones salariales a su personal

No llevan un anlisis de competitividad

2.5.3.3. OPORTUNIDADES

Pueden ser parte de un concesionario o marcas.

El xito de un taller con concesionario depende de su capacidad para retener a los clientes.

Estos talleres pueden estar equipados con maquinarias y equipos de la ms alta tecnologa.

La globalizacin y el TLC con pases como Japn, China, EEUU y la unin europea

Llevar cursos, herramientas y manuales para corregir los desperfectos de las marcas que atienden

2.5.3.4. AMENAZAS

Estos talleres que reparan automviles de todo tipo tienen poco futuro a menos que se especialicen en una sola marca que les permita conocerlos al detalle.

Hay posibilidades a muchos reclamos por ser multimarca.

Ingreso al mercado de Nuevas empresas con innovacin en esta actividad.

Crisis social, econmica y poltica del pas.

La mala imagen de la empresa por evadir impuestos y no ser formales.

2.6. ANLISIS DEL PRECIO DE VENTA EXISTENTE EN EL MERCADO

En el siguiente cuadro mostramos los precios promedio de los servicios de planchado y pintura en el mercado objetivo. Se muestran los precios de los competidores y los precios propuestos por nuestro proyecto.

2.6.1. FACTORES QUE INFLUYEN SOBRE EL PRECIO

Los precios considerados para esta muestra consideran factores tales como:

La eleccin de los materiales a usar.

El acabado de los servicios.

Gustos y preferencias del consumidor

Servicios personalizados

Garanta y seguridad para el cliente.

Ambiente y trato agradable para todo tipo de cliente.

2.6.2.TIPOS DE PRECIOS Y SU EVOLUCIN

Los servicios considerados en el proyecto NO SON DE PRIMERA NECESIDAD. Se trata en su mayora de servicios superfluos cuyos precios se establecen en funcin al STATUS del cliente.

Lo anterior significa que estos precios no se definen por el nivel de inflacin que se registre en nuestra economa.

Adems, si tuvieran que ajustarse estos precios no necesariamente sera en funcin al ndice de precios al consumidor (IPC).

2.6.3.DETERMINACIN DEL PRECIO PARA EL PROYECTO

El precio de los servicios a ofrecer no est definido a base los costos variables sino mas bien est en funcin a nuestros los costos fijos lo que tambin se puede verificar en los precios brindados por la competencia; ya que de esta manera permiten garantizar al cliente el servicio con un buen acabado y cubrir las expectativas de los clientes.

2.7. ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACION DEL PROYECTO

MARKETING MIX:

PRODUCTO PRECIO PLAZA Y PROMOCIN PUBLICIDAD

Desarrollar nuestra pgina web

Trabajar con las comisarias de los distritos aledaos

Realizar avisos publicitarios:

Paneles

Tv, radio

Afiches

Realizar convenios con compaas aseguradoras.

Rapidez en nuestros servicios.

Ofertas y promociones.

Excelente acabado.

Personal altamente capacitado y con amplia experiencia en su labor.

CAPTULO III:

LOCALIZACIN Y ORGANIZACIN

3.1.1. ALTERNATIVAS DE TAMAO PARA EL PROYECTO

CAPACIDAD DE PRODUCCIN:

Nuestro personal estar habilitado para trabajar en su mxima capacidad, atendiendo a las personas que puede albergar el lugar. Para la atencin de nuestra clientela contamos con un rea extensa en la que nuestros clientes puedan estacionar con sus vehculos para poder efectuar los trabajos, se cuenta con un rea determinado para la realizacin de los servicios donde contaremos con dos maestros el pintor y planchador, de Fuera de este rea contaremos con un practicante de mecnica y un ayudante que se encargaran de otorgar el valor agregado. En el exterior habr un vigilante.

DEFINICIN DEL TAMAO:

Contara con un local de aproximadamente 200M2 el cual est divididos en un rea de estacionamiento, una oficina, un almacn, un bao y un vestidor; el resto ser destinado en dos reas para la realizacin de los servicios. Esto permitir desarrollar nuestras actividades en un ambiente cmodo y agradable a nuestra clientela.


3.1.2.1.TAMAO MERCADO OBJETIVO

Consideramos que nuestro proyecto tiene mucha aceptacin por parte de nuestro mercado objetivo y debido a la demanda de nuestros servicios consideramos que nuestro mercado es completamente amplio y lleno de oportunidades.

3.1.2.2TAMAO DISPONIBILIDAD DE INSUMOS

Debido a la beneficiosa posicin geogrfica de Lima, contamos con una amplia red de proveedores de las materias primas que hacen funcionar nuestro negocio, En lo que respecta al personal requerido en nuestro establecimiento, en el caso de los maestros planchador y pintor sern seleccionados por la experiencia en otros talleres y el acabado del trabajo realizado, el practicante de mecnica lo podemos seleccionar de los alumnos de institutos tales como Senati.


Los bienes requeridos para la implementacin del presente proyecto sern adquiridos con recursos propios. Es decir, financiaremos las inversiones en activos fijos y capital de trabajo con los recursos aportados por los socios fundadores.

3.1.3. CAPACIDAD DE PRODUCIN TERICA Y CAPACIDAD NORMAL .

3.1.3.1. CAPACIDAD TEORICA

El tiempo para realizar el planchado como de pintado de cada pao es de 2 horas aprox. ya que se cuenta con un maestro par cada servicio. Considerando que se trabaje 6 das ala semana; de lunes a viernes 8 horas diarias y los sbados 4 horas.

La cantidad de servicios a brindar al ao por nuestro personal en su capacidad teora se muestra a continuacin en el siguiente cuadro.

Total de servicios de planchado y pintura al ao es de 2288.

3.1.3.2. CAPACIDAD NORMAL

Observando lo que indican los pronsticos de demanda consideramos que para poder cumplir con nuestras metas de servicios indicados en el siguiente cuadro (ver grafico 1) en el cul esperamos operar a un 53% de capacidad normal estimada para el proyecto:

La cantidad de servicios a brindar por nuestro personal en su capacidad teora se muestra a continuacin en el siguiente cuadro.

Total de servicios de planchado y pintura al ao es de 1.728

TAMAO MNIMO DE OPERACIN DEL PROYECTO

Segn los resultados, para que el proyecto pueda cubrir sus costos totales promedio en el horizonte de planeamiento debe brindar por lo menos 234 servicios al ao, es decir, alcanzar un valor de ventas promedio equivalente a S/.61889 /ao.

3.2. LOCALIZACIN DEL PROYECTO.

LOCALIZACIN DEL NEGOCIO

Al momento de analizar otras opciones para la localizacin de nuestro negocio en el caso del servicio de planchado y pintura tomaremos en cuenta factores importantes que nos ayuden a realizar un anlisis adecuado para llegar a la ubicacin del negocio.


Para determinar la localizacin del negocio hemos encontrado tres alternativas:

A1.- Av. La Marina Nro. 1375

A2.- Av. Universitaria Nro. 625

A3.- Av. Sucre Nro. 1430


La eleccin de la localizacin ms conveniente est en funcin a los siguientes factores:



De acuerdo a la opinin de cada socio del proyecto se ha podido determinar el peso para cada factor segn la importancia para la factibilidad del proyecto. Donde se puede verificar que los factores van en el siguiente orden segn el grado de importancia.




3.2.8 (Se puede verificar que la alternativa A1. Tiene el mayor puntaje.)CONCLUSIN

(De acuerdo a los resultados obtenidos para localizar nuestro negocio llegamos a la conclusin que este estar ubicado en Av. La Marina Nro.1375- Pueblo libre Lima )


4.1. TIPO DE EMPRESA ELEGIDA

La empresa se constituir como una Empresa Sociedad de Responsabilidad Limitada-S.R.L.

Caractersticas principales del tipo de sociedad:

La S.R.L. o sociedad de responsabilidad Limitada se forma de 2 a 20 accionistas, y es donde los accionistas no responden con patrimonio personal, y tienen responsabilidades limitadas, asea no deben manejar todo.

4.1.1. ETAPAS PARA LA CONSTITUCIN DE LA S.R.L.

PROCESO DE CONSTITUCIN

REGISTROS PBLICOS

IDENTIFICACIN DE LA RAZN SOCIAL

Este trmite se realiza para evitar que el nombre que hayamos elegido para nuestra sociedad duplique el de otras empresas.

Tramite:

Seleccionar el nombre Comercial o Razn Social.

Realizar la bsqueda del nombre en Registros Mercantiles, con el fin de verificar que no exista otro igual:

Duracin del trmite: Un da

Costo del servicio: S/. 4.00

LECTURA DE TOMO

Trmite:

Pagar los derechos en caja

Dejar el recibo en la misma ventanilla indicando los datos requeridos.

Duracin del servicio: Se lee en sala

Costo del servicio: S/. 4.00

RESERVA PREFERENCIAL DE NOMBRE

Trmite:

Se realiza el pago por reserva de nombre por el importe de S/. 15,000 nuevos soles.

Siendo vlido el nombre para la constitucin de la Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada CARFUSION "S.R.L." se realiz el llenado de la solicitud de inscripcin de ttulo donde se especfico los siguientes datos:

1. Marcar el tipo de persona.

2. Nombre quien hace el registro, identificado con L.E. N

3. Inscripcin del acta o solicitud a realizar-

4. Nombre del contratante.

5. Documentos que se adjuntan.

Una solicitud de Reserva de Nombre.

Recibo de bsqueda.

Copia de L. E.

Este formulario debidamente llenado se presenta en la ventanilla 28-33 en el que se nos inform un plazo de 5 das hbiles.

Transcurridos los 5 das se acerca a la ventanilla 23 para le respuesta a la reserva de nombre; a partir de haber recabado la respuesta tenemos un plazo de 30 das hbiles para la respectiva entrega de:

ELABORACIN DE PACTO SOCIAL ESTATUTO- MINUTA

Para la elaboracin se siguen los siguientes pasos:

Reunir a los posibles socios para que discutan el contenido del Pacto Social Estatuto. Estos son regulados por la ley y deben representar la voluntad de sus dueos.

Se debe contar con asesora legal a fin de conocer las exigencias que plantea la ley y extender cada uno de los trminos del compromiso.

Debe ser hecho por un Abogado.

Aprobar el Pacto Social Estatuto en reunin de todos los socios.

Suscribir el Pacto Social Estatuto (Minuta) con la firma del Abogado y de los socios.

Contenido Del Pacto Social

Distrito al que pertenece el inmueble.

Datos generales de los socios fundadores en nmero mximo de 20. Si es persona natural, nombre, domicilio, estado civil, nombre de cnyuge. Si es persona jurdica, su denominacin o razn social, su domicilio, el nombre de su representante y el comprobante que acredita su representacin.

Declaracin de los socios de constituir la sociedad.

Los bienes que cada socio aporta.

Monto del capital y las participaciones en que se divide y nmero que se asigna a cada socio.

Forma como se paga el capital y el aporte de socio en dinero en otros bienes o derechos, con el informe de valorizacin en estos casos.

Nombramiento y datos de identificacin del o de los gerentes.

ELEVAR A ESCRITURA PBLICA

Elaborado el pacto Social Estatuto (Minuta), sta deber elevarse a Escritura Pblica, dicho trmite se lleva a cabo en una Notara. Es el documento que el Notario otorga para dar fe de la conformacin de la empresa.

INSCRIPCIN EN EL REGISTRO MERCANTIL

El Notario proceder a la inscripcin en el Registro Mercantil. Los requisitos son los siguientes:

1.Copia de Escritura Pblica de Constitucin de la Sociedad.

2.Boletas de depsitos de los socios (Aporte en una entidad financiera).

3.Copia de Libreta Electoral de los Socios.

4.En cuanto a los bienes si son muebles: se debe adjuntar un inventario valorizado y legalizado. Y si son bienes Inmuebles se debe adjuntar una Escritura de Transferencia de propiedad.

5.Se realiza el pago por derecho de inscripcin: 3%oo del Capital pagado + 10% de este clculo +0.9% UIT x 1era Inscripcin.

INSCRIPCIN EN EL REGISTRO NICO DE CONTRIBUYENTE R.U.C.

Pasos a seguir:

Siga las siguientes indicaciones:

Acercarse a las Oficinas de SUNAT

Requisitos para la inscripcin del RUC

Rgimen General

OTROS.

INSCRIPCIN DE LOS EMPLEADOS

Se realiza en el Ministerio de Trabajo ubicado en la Av. Salaverry Cuadra 13 oficina 313.

Requisitos:

Ficha de inscripcin debidamente llenado.

N de Ruc.

Libro de Planillas

Licencia de la Municipalidad

En caso de que sean ms de 4 trabajadores se presentara los requisitos en las oficinas 313 ventanillas 1, 2, 3, 4 y 5.

INSCRIPCIN AL ESSALUD

Ante la oficina Zonal los empleadores debern inscribirse al ESSALUD, dentro de los 10 das hbiles contados desde el da siguiente a la fecha de ingreso del primer trabajador.

Manera de obtener el Registro Penal.

Adjunta:

Libro de Plantillas sellado por el MITINCI

Copia de RUC de la empresa.

Solicitud de inscripcin al IPSS debidamente llenado y firmado por la Representante Legal de la Empresa.

Copia de la Escritura Pblica de Constitucin.

Asimismo, el empleador deber inscribir a sus trabajadores (con sus documentos de identidad de la persona y solicitud de inscripcin de Aseguradores.

REQUISITOS PARA AUTORIZACIN MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO PARA ESTABLECIMIENTO

Municipalidad de pueblo Libre

Requisitos:

Formularios de zonificacin adquirido en el Jr. Conde de N 147 que tiene valor de SI 7.00

Derecho de Zonificacin e inspeccin ocular en valor de s/ 140.00

All nos solicitarn original o copia del contrato del alquiler o ttulo de propiedad. Original o copia del RUC no indispensable.

Un pago de certificado de licencia SI. 250.00

Pago de Formato de solicitud, declaracin jurada SI 10.00



(Vigilante)


FUNCIONES

ADMINISTRADOR

Direccin comercial

la funcin comercial cumple un rol prioritario ya que la empresa adquiere materiales de calidad con los cuales brinda el servicio.

establecer las polticas comerciales.

Direccin de recursos humanos.

Delegacin, motivacin, controles de eficiencia, manejo de metas y objetivos, trabajo en equipo, reuniones de trabajos, entrevistas personalizadas, visitas a terreno, etc.

"Administrar es lograr los objetivos de la empresa a travs del buen uso de las personas...

Direccin administrativa

La direccin administrativa, es el corazn del administrador organizado y eficiente, ya que se dice que un buen administrador, es aquel que no necesita estar presente para que las cosas funcionen bien. Esto slo se puede lograr, cuando usted ha sabido rodearse de personas eficientes y comprometidas, que sern capaces de llevar adelante a la empresa como lo hara usted mismo si estuviera presente, o an mejor.

SECRETARIA

Recepcin de los clientes.

Se encarga de tomar el pedido de los insumos del maestro pintor.

Se contactara con los proveedores de los insumos.

Se encargara de todos los trmites de documentarios de la empresa.

Tareas diversas.

MAESTRO PLANCHADOR

Enderezar o dar forma a la parte afectada del auto.

Alinear a la forma original del auto.

MAESTRO PINTOR

Pulir el planchado con la lija.

Cubrir rayones y dar el acabado, con la masilla.

Realiza el matizado de la pintura en el caso que sea necesario.

Se pinta y pule bien.

Echar la laca de secado rpido y es resistente a araones ligeros provocados por trapos de lavado.

Pulir nuevamente para lograr el brillo.

MECANICO

Se encarga de desarmar el carro en la parte afectada para que el planchador realice su labor.

Se encarga de colocar las piezas del carro.

Examina al carro para poder asesorar al cliente en los servicios que pueda necesitar ajenos a los servicios brindados por nuestra empresa. como valor agregado.

AYUDANTE

Recepcionar a los clientes.

Realiza el lavado de Saln.( brinda el valor agregado )

Se encarga de la limpieza general del taller.

SEGURIDAD

Vigilar el taller.

Se encarga de contactar con el cliente para informar al cliente acerca del acabado del servicio.

CAPITULO IV

INGENIERA Y TECNOLOGA DEL NEGOCIO

3.3.1. LOGSTICA DE ABASTECIMIENTO Y DE ATENCIN AL CLIENTE

(Atender Los requerimientos que los clientes necesiten para su auto)DIAGRAMA DE OPERACIN

(Ingreso de los clientes a la automotriz CARFUSION) (Revisar el automvil para determinar el presupuesto)

(Almacenar los materiales e insumos) (Transporte de insumos a local)

(Contactar a los proveedores para la adquisicin de materiales e insumos) (Sea el caso de pintura)

(Se realiza el cobro respectivo por el servicio realizado) (Se realiza la entrega del automvil) (Sea el caso de planchado o ambos casos se procede a realizar el servicio)

3.3.2.EL PRODUCTO O SERVICIO

EL SERVICIO DE PLANCHADO: (especificaciones tcnicas/ procedimiento)

DIAGRAMA DE FLUJO

MATERIALES:

Kits de herramientas de planchado

Expansor (para enderezar las partes chocadas)

Equipo de oxigeno completo

Equipo de soldadura ,manmetro(soldadura autgena)

Mesa de punto simple s/.6000

Soldadura MIG(para soldar fierros gruesos)

rampa de piso

alambres de soldadura

planchas de lata

MECANICA:

elevador

kits de herramientas para mecnica

gata tipo lagarto

caballete(12)

PROCEDIMIENTO:

Desarmar el carro

Expansor

Planchado de la pieza

soldar los sitios descuadrados

armar el carro(presentar y armar)

El servicio de planchado sigue el proceso al que muestra el presente diagrama.

Logrando obtener caractersticas que nos permitan diferenciarnos de la competencia.

EL SERVICIO DE PINTURA: (especificaciones tcnicas/ procedimiento)

DIAGRAMA DE FLUJO:

MATERIALES:

cabina de pintura(no horno)y tiene extractor

compresora 350libras(i)(5000)

tobinas de aire

mangueras de aire de alta presin

kits de herramientas

pistolas de aire

lijas

barniz, colocador 1/32, secado

polidor 1/128(10gr)grueso ,lija micro fina (2000)

pao gomoso(15 das)

desengrasante durante todo el procedimiento 1/64

Procedimiento:

Pulir el planchado con la lija.

Cubrir rayones y dar el acabado, con la masilla.

Realiza el matizado de la pintura en el caso que sea necesario.

Se pinta y pule bien.

Echar la laca de secado rpido y es resistente a araones ligeros provocados por trapos de lavado.

Pulir nuevamente para lograr el brillo.thiner 1/64

3.3.3. DISTRIBUCIN FSICA DEL LOCAL

3.3.4. PERSONAL REQUERIDO:

funcin

Cantidad

condicin

Administrador

1

A tiempo completo

Maestro pintor

1

A tiempo parcial

Maestro planchador

1

A tiempo parcial

Mecnico

1

A tiempo parcial

Ayudante

1

A tiempo parcial

vigilante

1

A tiempo completo

3.3.4. CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIN FSICA DEL PROYECTO

CAPTULO V

ANLISIS ECONMICO Y FINANCIERO

5.1INVERSIONES


5.1.2PROGRAMA DE INVERSIONES EN EL HORIZONTE DE PLANEAMIENTO

5.1.3CALENDARIO TENTATIVO DE INVERSION

5.1.4ESTRUCTURA DE LA INVERSION INICIAL

La inversin inicial indica la forma en que se estructurara el capital para la apertura de la empresa y el desarrollo de la actividad empresarial para alcanzar la rentabilidad .

El cual consta en el desembolso de recursos propios para la adquisicin de bienes tangibles o activo fijo: tal como maquinaria, muebles y enseres, etc. bienes intangibles o activo intangible: como gastos de constitucin. As como el capital de trabajo sueldos, alquileres, gastos de consumo (luz, agua, telefona y comunicaciones), etc. de esta manera hacer posible la apertura de la automotriz Carfusion.

5.1.5BALANCE INICIAL

5.2FINANCIAMIENTO

Para la realizacion de presente proyecto de inversin el financiamiento el cual vamos a utilizar son recursos propios con el 100% del total de la inversion inicial, el aporte de cada socio es equitativo y todo en efectivo.

5.3PROGRAMA DE PRODUCCION; SERVICIOS

El servicio de planchado y pintura sera en un total de 1728 servicios al ao con una capacidad utilizada el primer ao del 53% el cual va ir aumentando en cada ao.

CAPACIDAD NORMAL DE PRODUCCIN

5.3.1MATRICES DE REQUERIMIENTO DE MATERIALES DE MANO DE OBRA, DIRECTOS E INDIRECTOS.

En este caso la empresa va contar con 1 Maestro pintor, 1 Maestro planchador, 1 ayudante y 1 practicante de mecanica eso es a lo que se refiere mano de obra directa. La mano de obra indirecta bendria a ser el vigilante o seguridad el cual va resguardar el taller en horas no laborales. En el area administrativa tenemos al administrador del taller y su secretaria.

MATERIALES INDIRECTOS Y OTROS GASTOS

El presente proyecto cuenta con materiales indirectos los cuales vendria a ser aquello que no se utiliza cuando se brinda el servicio de planchado y pintura, ademas en otros gastos esta la depreciacion de la maquinaria y equipo con una depreciacin de 20% anual y en lo que se refiere amortizacion son de los productos intangibles la cual se va amortizar en un 50% al ao. (Anexo 1).


Los costos de operacin para el proyecto son los materiales a utilizar en el servicio de planchado y pintura como tambien las remuneraciones del personal que hace efectivo tales servicios, asi como los materiales y remuraciones indirectas, ademas se considera tambien a otros gastos indirectos.

Gastos de Operacin esta constituido por los gastos administrativos en los cuales se encuetra las remuneraciones y beneficios del personal administrativo, gastos de ventas consiste en la promocin y publicidad que hace la empresa para captar clientes y ademas esta constituido por los gastos generales.

5.3.3PRESUPUESTO DE COSTOS TOTALES

Con respecto a los siguientes datos se puede verificar que la empresa tiene que brindar 234 servicios de planchado y pintura para obtener s/ 61,886 nuevos soles lo cual nos indica que no ganaria ni perderia al brindar tal numero de servicios. Lo podemos ver en el siguiente grafico.

PUNTO DE EQUILIBRIO

EVOLUCIN DEL COSTO UNITARIO

En el siguiente cuadro se puede verificar que el costo unitario va ir variando debido a los servicios que se brinda cada ao, con precio de venta de s/. 264.00 nuevos soles. Tal como se muestra en el siguiente grafico.

5.4ESTADO DE GANANCIAS Y PRDIDAS

Se puede observar que la utilidad neta va ir incrementndose cada ao debido a l aumento de ventas de servicios de planchado y pintura que cada ao se va ir incrementado respecto a la capacidad utilizada.

5.5BALANCE GENERAL

5.6FLUJO DE CAJA PROYECTADO

El proyecto tiene una costo de oportunidad del capital de 30% debido que estamos tomando como referencia una tasa de inters bancaria, la cual pagaramos en caso nuestro proyecto no fuera por aporte propio sino por medio de un prstamo bancario.

El valor actual neto indica la ganancia que va tener el proyecto luego de recuperar la inversin con una tasa del 30% anual.

El TIR nos indica la rentabilidad promedia anual del proyecto el cual tiene que ser mayor a la costo de oportunidad del capital para que el proyecto sea viable.

6.1ANALISIS DE SENSIBILIDAD

El cuadro anterior indica que solo podemos disminuir nuestro precio de venta en un 6.5%, en caso disminuyera en 7% nuestra tasa interna de retorno seria menor al costo de oportunidad del capital

Por otro lado al aumentar nuestro precio de venta en un 12 % estaramos estaramos incurriendo en perdidas, por otro lado nuestro COK seria mayor a nuestro TIR.

Captulo VI

Evaluacin del entorno social y medio ambiente

6.2IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL

6.2.1CONTRIBUCIN A LA FORMACIN BRUTA DE CAPITAL

Tambin llamada como Inversin Fija de bienes capaces de producir otros bienes, son nuestros equipos y maquinarias (oficina, seguridad, trabajo) ya que estos muestran una depreciacin. La clave de este tipo de capital es su deterioro, su agotamiento, que parte de nuestras utilidades generadas por su uso se reserven en una cuenta de amortizaciones, concepto con el cual se refleja justamente el mantenimiento de la vida til de un bien o su reposicin.

6.2.2CONTRIBUCIN AL PBI

Cuando un pas crece en trminos reales, produce mayor cantidad de bienes y servicios, que significan mayores ventas y mayores ingresos para la poblacin. A mayor crecimiento en nuestro sector, estas empresas podrn atender mejor sus deudas y generar ms utilidades.

6.2.3GENERACIN DE EMPLEO

En este proyecto estaremos generando empleo a ms de 7 personas con amplia experiencia en el rubro, ya que sabemos que el 97% de las empresas existentes son Mypes, que dan empleo a 7.5 millones de personas y lo que muchos no lo hacen es incrementar el salario a los trabajadores, lo cual nosotros lo haremos segn nuestro negocio va creciendo. Y de esta manera se contribuye a la disminucin de la Poblacin Econmicamente Inactiva.

6.2.4IMPUESTOS INDIRECTOS: IGV

Son aquellos que recaen sobre el consumo con nuestros clientes ya sean personas naturales y jurdicas, es decir cuando se realizan nuestros servicios a nuestros clientes en este caso el impuesto general a las ventas que es un impuesto al consumo general y se aplica dentro de los servicios que ofrecemos. A este impuesto se agrega el precio de mercado del servicio el 17% que es lo que establece la ley y 2% el impuesto municipal a esto suma un total de 19%.

6.2.5IMPUESTOS DIRECTOS: IMPUESTO A LA RENTA

Nos encontramos en el rgimen general; que generan rentas de 3era categora porque nuestro negocio cuenta con ms de 200 mts y por el capital, el trabajo o la aplicacin conjunta de ambos.

6.2.6EFECTOS INDIRECTOS HACIA LA COMUNIDAD

En nuestro caso efectos que hagan dao a la comunidad cercana no lo hay, solo los buenos porque estaramos aportando por los arbitrios, tributos, impuestos, pagos, por parte de la

Municipalidad y de esta manera estaramos aportando a la mejora del distrito ya sea en sus calles y la seguridad ciudadana.

6.2.7NUESTRA RESPONSABILIDAD SOCIAL

En nuestro caso estaramos creando un programa de desarrollo asesorando a los vecinos, jvenes estudiantes del senati, tecsup, etc. Que quieran saber, aprender los servicios de planchado y pintura cmo es el proceso?, para una mejor calidad de vida para ellos y experiencia en el rubro.

6.2.8NUESTRO APORTE HACIA LA PRESERVACIN DEL MEDIO AMBIENTE

Nuestro aporte es almacenar fierros, chatarras y de esta manera aplicar y renovarla a travs de nuestro proceso de planchado y pintura para evitar ms desperdicios, basuras, y a la vez reducir el uso de insumos qumicos, que grandes empresas en el rubro llevan usando insumos naturales que son mejores y no daan el medio ambiente.

INDICE

1. CAPITULO I: ANTECEDENTES GENERALES

1.8 DENOMINACIN DEL PROYECTO

1.9 NATURALEZA Y EXTENSIN DEL PROYECTO

1.9.1 MISION

1.2.2VISION

1.10 OBJETIVOS DEL PROYECTO

1.11 SECTOR ECONMICO Y CDIGO INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL PROYECTO

1.12 MARCO LEGAL

1.13 METODOLOGA DE TRABAJO

1.14 RESPONSABLES DEL ESTUDIO

1.8 RESUMEN EJECUTIVO

2. CAPTULO II: ESTUDIO DE MERCADO

2.2 DEFINICIN Y CARACTERSTICAS DEL SERVICIO A OFRECER

2.1.1Servicio de Planchado.-

2.1.2Servicio de Pintura

2.2 ELECCIN DEL MERCADO OBJETIVO PARA EL PROYECTO

2.3 SEGMENTO OBJETIVO

2.5 ANLISIS DE LA DEMANDA

2.4.1 SEGMENTO POSITIVO Y SEGMENTO NEGATIVO

2.5.2 CONSUMO PROMEDIO

2.4.3 CALCULO DEL RANGO DE ESTIMACIN DEL CONSUMO PROMEDIO

2.5.3 DEMANDA POTENCIAL ACTUAL Y FUTURA

2.6 ANLISIS DE LA OFERTA

2.5.1 IDENTIFICACIN DE LOS COMPETIDORES

2.5.1.1 INMEDIATOS

2.5.1.2 MEDIATOS:

2.5.2 ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACION DEL COMPETIDOR

2.5.3 FORTALEZAS DEBILIDADES AMENAZAS OPORTUNIDADES (FODA)

2.5.3.1 FORTALEZAS

2.5.3.2 DEBILIDADES

2.5.3.3 OPORTUNIDADES

2.5.3.4 AMENAZAS

2.6 ANLISIS DEL PRECIO DE VENTA EXISTENTE EN EL MERCADO

2.6.1 FACTORES QUE INFLUYEN SOBRE EL PRECIO

2.6.2 TIPOS DE PRECIOS Y SU EVOLUCIN

2.6.3 DETERMINACIN DEL PRECIO PARA EL PROYECTO

2.7ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACION DEL PROYECTO

3. CAPTULO III:ESTUDIO TECNICO

3.2 TAMAO DEL PROYECTO

3.2.1 ALTERNATIVAS DE TAMAO PARA EL PROYECTO


3.1.2.1 TAMAO MERCADO OBJETIVO

3.1.2.2 TAMAO DISPONIBILIDAD DE INSUMOS


3.1.3 CAPACIDAD DE PRODUCIN TERICA Y CAPACIDAD NORMAL

3.1.3.1 CAPACIDAD TEORICA

3.1.3.2 CAPACIDAD NORMAL

3.2 LOCALIZACIN DEL PROYECTO.








3.2.8 CONCLUSIN


3.3 LOGSTICA DE ABASTECIMIENTO Y DE ATENCIN AL CLIENTE

3.3.1 INGENIERA DEL PROYECTO

3.3.2 EL PRODUCTO O SERVICIO

3.3.3 DISTRIBUCIN FSICA DEL LOCAL

3.3.5 PERSONAL REQUERIDO:

3.3.5 CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIN FSICA DEL PROYECTO

4. CAPTULO IV: ORGANIZACIN DEL PROYECTO

4.1 TIPO DE EMPRESA ELEGIDA

4.1.1 ETAPAS PARA LA CONSTITUCIN DE LA S.R.L.




5. CAPITULO V: ESTUDIO ECONOMICO - FINANCIERO

5.1 INVERSIONES


5.1.2 PROGRAMA DE INVERSIONES EN EL HORIZONTE DE PLANEAMIENTO

5.1.3 CALENDARIO TENTATIVO DE INVERSION

5.1.4 ESTRUCTURA DE LA INVERSION INICIAL

5.1.5 BALANCE INICIAL

5.2 FINANCIAMIENTO

5.3 PROGRAMA DE PRODUCCION; SERVICIOS

5.3.1 MATRICES DE REQUERIMIENTO DE MATERIALES DE MANO DE OBRA, DIRECTOS E INDIRECTOS.


5.3.3 PRESUPUESTO DE COSTOS TOTALES

5.4 ESTADO DE GANANCIAS Y PRDIDAS

5.5 BALANCE GENERAL

5.6 FLUJO DE CAJA PROYECTADO

6. CAPITULO VI : EVALUACION DEL PROYECTO

6.1 ANALISIS DE SENSIBILIDAD

6.2 IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL

6.2.1 CONTRIBUCIN A LA FORMACIN BRUTA DE CAPITAL

6.2.2 CONTRIBUCIN AL PBI

6.2.3 GENERACIN DE EMPLEO

6.2.4 IMPUESTOS INDIRECTOS: IGV

6.2.5 IMPUESTOS DIRECTOS: IMPUESTO A LA RENTA

6.2.6 NUESTRA RESPONSABILIDAD SOCIAL

6.2.7 NUESTRO APORTE HACIA LA PRESERVACIN DEL MEDIO AMBIENTE

III REDES SOCIALES

COSTOS LABORALES

REMUNERACIONES MENSUALESAO 1AO 2AO 3AO 4AO 5

M.O.D6416785494421119213118

M.O.I550583618655694

PERSONAL ADMINISTRATIVO21002226236025012651

TOTAL MENSUAL906610663124191434816463

LEYES LABORALES MENSUALESAO 1AO 2AO 3AO 4AO 5

M.O.D00000

M.O.I00000

PERSONAL ADMINISTRATIVO725768814863915

TOTAL ANUAL725768814863915

MATERIALES INDIRECTOS

/MENSUAL

AO 1AO 2AO 3AO 4AO 5

Materiales de Limpieza5053555861

TOTAL5053555861

OTROS GASTOS INDIRECTOS AO 1AO 2AO 3AO 4AO 5

DEPRECIACION62346234623462346234

AMORTIZACION POR CARGAS DIFER.11611161000

TOTAL73957395623462346234

OTROS GAST.ADMINISTRATIVOS

/MENSUAL


MATER. Y UTILES DE OFIC.5050505050

GASTOS CONTABLES7074778185

TOTAL120124127131135

OTROS GASTOS DE VENTAS

MENSUAL

12345

PUBLICIDAD Y PROMOCION120,00120,00120,00120,00120,00

TOTAL120120120120120

DESCRIPCIN AO 1AO 2AO 3AO 4AO 5

I. COSTO DE OPERACIN 134,886 160,748 187,221 216,875 248,670

1.1 COSTOS DIRECTOS 120,292 145,727 172,910 202,086 233,375

1.1.1 MATERIALES DIRECTOS 43,299 51,476 59,607 67,784 75,962

1,1,2 REMUNERACIONES MOD 76,993 94,251 113,303 134,302 157,413

1,1,3 LEYES LABORALES MOD - - - - -

1.2 COSTOS INDIRECTOS 14,595 15,021 14,311 14,789 15,296

1.2.1 MATERIALES INDIRECTOS 600 630 662 695 729

1.2.2 REMUNERACIONES MOI 6,600 6,996 7,416 7,861 8,332

1.2.2 LEYES LABORALES MOI - - - - -

1.2.4 OTROS GASTOS INDIRECT 7,395 7,395 6,234 6,234 6,234

II GASTOS DE OPERACIN 51,354 54,159 57,124 60,259 63,574

2.1 GASTOS ADMINISTRATIVOS 35,334 37,410 39,609 41,941 44,411

2.1.1 REMUNERACIONES PERS. ADM 25,200 26,712 28,315 30,014 31,814

2.1.2 LEYES LABORALES P.ADM. 8,694 9,216 9,769 10,355 10,976

2.1.3 OTROS GAST.ADMINISTRAT 1,440 1,482 1,526 1,572 1,621

2.2 GASTOS DE VENTAS 1,440 1,440 1,440 1,440 1,440

2.2.1 OTROS GASTOS DE VENTAS 1,440 1,440 1,440 1,440 1,440

2.3 GASTOS GENERALES 14,580 15,309 16,074 16,878 17,722

COSTO TOTAL 186,240 214,907 244,345 277,134 312,244

PRODUCCION / SERVICIOS 916 1,089 1,261 1,434 1,607

COSTO MEDIO 1 203.35 197.41 193.70 193.23 194.30

PRODUCC.DE EQUILIBRIO 1 705 814 926 1,050 1,183

PRECIO PROMEDIO 264S/.

COSTO FIJO PROMEDIO CF 17583

COSTO VARIABLE UNITARIO PROMEDIO CVMe 182

PRECIO DE VENTA PROMEDIO P 264

CANTIDAD DE EQUILIBRIO QE 214

VALOR MONETARIO DE EQUILIBRIO S/.E 56,505S/.

Q CFCTIT

0 17583175830

50 175832667613200

100 175833576826400

150 175834486039600

200 175835395352800

250 175836304566000

300 175837213879200

0100002000030000400005000060000700008000090000050100150200250300350

PUNTO DE EQUILIBRIO EN EL HORIZONTE DE PLANEAMIENTO

CFCTIT

S/56,505

214

AO CMe P

1 203264

2 197264

3 194264

4 193264

5 194264

05010015020025030012345

EVOLUCION DEL COSTO UNITARIO

CMeP

2801503/07/2003

2885129/06/2008

2688709/12/2007

2897604/02/2007

2949115/04/1999

2949201/01/2009

1699802/08/1979

108627/06/2008

N de la LeyVigente desde

Ley de Promocion y

Competitividad, Formacion y

Desarrollo de la Micro y

Pequea Empresa y del

acceso al Empleo Decente

Ley General de Higiene y

Seguridad Ocupacional y

Bienestar

Ley de Sociedades

Ley de Licencia de

Funcionamiento

Im puesto General de las

Ventas IGV

Impuesto a la Renta

Ley de Promocion del

Empleo

Ley que modifica la ley N

28015 Ley de Promocion y

Formalizacion de la Micro y

Pequea Empresa

NOMBRE DE LA LEY

DESCRIPCIN AO 1AO 2AO 3AO 4AO 5

VENTAS NETAS 212,975 252,744 292,512 332,294 372,083

- COSTO DE VENTAS 127,492 153,353 180,987 210,641 242,436

UTILIDAD BRUTA 85,483 99,390 111,525 121,652 129,647

- GASTOS ADMINISTRATIVOS 35,334 37,410 39,609 41,941 44,411

- GASTOS DE VENTAS 1,440 1,440 1,440 1,440 1,440

- GASTOS GENERALES 14,580 15,309 16,074 16,878 17,722

- DEPRECIACIN Y APCD 7,395 7,395 6,234 6,234 6,234

UTILIDAD DE OPERACIN 26,734 37,837 48,167 55,159 59,839

- GASTOS FINANCIEROS - - - - -

RENTA NETA 26,734 37,837 48,167 55,159 59,839

- IMPUESTO A LA RENTA 668 946 1,204 1,379 1,496

UTILIDAD NETA 26,066 36,891 46,963 53,780 58,343

- AMORTIZAC DE PRSTAMO - - - - -

UTILIDAD POR DISTRIBUIR 26,066 36,891 46,963 53,780 58,343

ESTADO DE GANANCIAS Y PRDIDAS: S/.

DESCRIPCION/AOS AO 0AO 1AO 2AO 3AO 4AO 5

I.-ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE 19839599687749491012104602115392

DISPONIBLE 1277252900704268394497534111174

EXIGIBLE 285028502850285028500

REALIZABLE 421842184218421842184218

ACTIVO NO CORRIENTE 3349226097187021246862340

TANGIBLE NETO 3117024936187021246862340

INTANGIBLE NETO 232211610000

TOTAL ACTIVO 533318606596196103480110836115392

II.-PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO

DEUDAS A CORTO PLAZO

TRIBUTOS POR PAGAR: IGV POR

LIQUIDAR + IMPUESTO A LA RENTA

2947535603417134772553672

DEUDAS A MED.Y LARGO PLAZO

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL 533315333153331533315333150481

UTILIDAD RETENIDA ACUM. 6521574274840935551

RESERVA LEGAL ACUMULADA 26075688568856885688

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 533318606596196103480110836115392

53,331

53,331

INVERSIN TOTAL

APORTE PROPIO

COK 30%

VAN

E

98,593.59

B/I

E

2.85

TIR

E

110%

CONCLUSIN

EL PROYECTO ES RENTABLE

PRE 1

42,59%-1.888S/. 0,97S/.

VARIACIONES (% DE DISMINUCIN)PRECIO S/.TIREVANEB/I ECON

-4%253,44S/. 62,92%15.047S/. 1,28S/.

-5%250,80S/. 56,42%9.402S/. 1,17S/.

-6%248,16S/. 49,67%3.757S/. 1,07S/.

-6,5%246,84S/. 46,18%934S/. 1,02S/.

-7%245,52S/. 42,59%-1.888S/. 0,97S/.

45,00%0,001,00

PRECIO ORIGINAL264,00S/. 93%

DISMINUCION DEL PRECIO DEL PRODUCTO

VALORES LMITE

43,86%-885S/. S/. 0,98

TIREVANEB/I ECON

73,72%24.791S/. 1,46S/.

70,26%21.581S/. 1,40S/.

66,74%19.372S/. 1,34S/.

63,15%15.162S/. 1,28S/.

55,73%8.743,00S/. 1,16S/.

43,86%-885,00S/. 0,98S/.

45,00%0,001,00

112%

VARIACIONES (% DE AUMENTO)

4%

5%

INCREMENTO EN EL COSTO DE OPERACIN

VALOR LMITE

7%

9%

12%

6%

1234567891011121314151617

Revision de fuentes secundarias

ACTIVIDAD O TAREA

PERIODO DE REALIZACION(semanas)

Formacion de equipo de trabajo

Eleccion del tema

Busqueda de informacion

Establecer la necesidad de informacion

Objetivos de las investigacion y necesidades de informacion

Determinar el diseo de la investigacion

Desarrollo del procedimiento de recoleccion de datos

Procesamiento de datos

Analizar los datos

Complementos y correcciones

Impresin del documento final

Presentar los resultados de la investigacion y exposicion

Sustentacion de tesis

Aplicacin de encuestas

Disear la muestra

Elaboracion de las diapositivas

Curso de oratoria

Simulacion de exposicion

Presentacion de avances

AOS

Automoviles en

general

propietarios de

vehiculos en

distritos aledaos

2007495.617 74.900

2008503.051 76.024

2009510.597 77.164

2010518.256 78.321

2010

518256

TOTAL AUTOS78.321

15%

PROPIETARIOS DE VEHICULOS

%

22

19

12

19

28

DISTRITOS

N HABITANTES QUE

CUENTAN CON CARRO

%

N DE

ENCUESTAS POR

DISTRITO

BREA17.231 22%22

JESUS MARIA14.881 19%19

MAGD. DEL MAR9.399 12%12

PUEBLO LIBRE14.881 19%19

SAN MIGUEL21.930 28%28

TOTAL78.321 100%100

ENCUESTAS%

SI

80

80%

NO2020%

TOTAL100100%

ALTERNATIVASENCUESTAS

Si192

No53

TOTAL245

Si78%No22%SiNo

ALTERNATIVASPLANCHADOPINTURA

100 - 2003488

200- 3007276

300 - 4008446

400 - 5005535

TOTAL245245

14%29%34%23%

PLANCHADO

$50 -$199$200 -$349

36%31%19%14%

PINTURA

$50 -$199$200 -$349$350 -$449$450 -$459


147

293

374

431

TOTAL245

19%38%30%13%

123


Si193

No52

TOTAL245

79%21%

SiNo


Pacifico104

Rmac37

La positiva28

Latina13

Mapfre14

TOTAL196

53%19%14%7%7%

PacificoRmacLa positivaLatinaMapfre


La rapidez en sus trabajo115

El ambiente de trabajo y

buen trato

3

El acabado de sus trabajos127

TOTAL245

47%1%52%

La rapidez en sus trabajoEl ambiente de trabajo y

buen trato

El acabado de sus trabajos


Si123

No122

TOTAL245

50%50%

SiNo


Si228

No17

TOTAL245

93%7%

SiNo


Desconfianza9

La mala atencin1

El precio2

El acabado en sus trabajos5

TOTAL17

53%6%12%29%

DesconfianzaLa mala atencinEl precio


Internet34

Peridico14

Propagandas23

Paginas amarillas17

Recomendacin157

TOTAL245

14%6%9%7%64%

InternetPeridicoPropagandasPaginas amarillasRecomendacin

ALTERNATIVAENCUESTAS%

SI

192

78,37%

NO5321,63%

TOTAL245100%

CANTIDADRESPUESTAS

1

27

283

366

416

TOTAL192

YIFIYI*FI(YI-CP)^2*FI

1

272751

28316612

36419225

4187247

TOTAL192457135

PESIMISTACONSERVADORAOPTIMISTA

COMPRAS POR

PERSONAS

Cp2,262,382,50

POBLACION

CONSUMIDORA

N+61.37861.37861.378

PARA Do MENSUAL1/121/121/12

PARA Do ANUAL111

MENSUAL11.56712.17412.782

ANUAL138.807146.093153.380

DEMANDA POTENCIAL

DESCRIPCION

PERIODO DE

CONSUMO : T

DEMANDA

POTENCIAL Do

PESIMISTACONSERVOPTIMISTA

20111

140889148285155681

20122143002150509158016

20133145147152767160386

20144147324155058162792

20155149534157384165234

AO

DEMANDA POTENCIAL ANUAL

K

SERVICIO

PRECIO DE LA

COMPETENCIA

PRECIO PROPUESTO POR EL

PROYECTO

PLANCHADO S/. 145S/. 134

PINTURA S/. 140S/. 130

Si se brinda el servicio 1pao

Se realiza 2horas

Si se brinda el servicio durante 44horas a la semana

Y se trabaja 52semanas al ao

Produccion1144

El servicio de pintura


Se realiza 2horas



Produccion1144

El servicio de planchado

PINTURA y PLANCHADOCAPACIDAD UTILIZADA

PROD PINTURA Y

PLANCHADO

% SOBRE DEM DE PINTURA Y

PLANCHADO

201114088953%9160,65%

201214300263%10890,76%

201314514773%12610,87%

201414732483%14340,97%

201514953493%16071,07%

AO

DEMANDA FUTURAPARTICIPACIN DEL PROYECTO EN EL MERCADO


Se realiza 2horas



Produccion864



Se realiza 2horas



Produccion864


COSTO FIJO PROMEDIO CF 17583

COSTO VARIABLE UNITARIO PROMEDIO CVMe 182

PRECIO DE VENTA PROMEDIO P 264

CANTIDAD DE EQUILIBRIO QE 214

VALOR MONETARIO DE EQUILIBRIO S/.E 56,505S/.

0100002000030000400005000060000700008000090000050100150200250300350

PUNTO DE EQUILIBRIO EN EL HORIZONTE DE PLANEAMIENTO

CFCTIT

S/56,505

214

F1: Vas de Acceso

FACTORES

F2: Cercana al Mcdo. Objetivo

F3: Poblacin Demandante o Afluencia Comercial

F4: Costo de Alquiler (US$) mensual

F5: Costo de Licencia Municipal

F6:Garantia de alquiler del local

F7:Area del local en M^2

F8: Nivel de transito vehicular

ATRIBUTOPUNTAJE

MALA

0

REGULAR1

BUENA2

MUY BUENA 3

EXECELENTE4

CHLR

F165642159

F2542314413

F3213511220

F412115125

F588773083

F647862567

F7334212318

F876582675

100

PONDERACI

ON

FACTORES

RANKING INDIVIDUAL

PUNTAJE

TOTAL

RANKING

GRUPAL

8 vo. Costo de Licencia Municipal

5to. Vas de Acceso

7mo.Nivel de transito vehicular

4to. Cercana al Mcdo. Objetivo

2do. Poblacin Demandante o Afluencia Comercial

1ro. Costo de Alquiler (US$) mensual

6to. Garantia de alquiler del local

3ro. Area del local en M^2

ORDEN DE IMPORTANCIA

RAPIDAMODERADARAPIDA

EXCELENTEBUENA BUENA

ALTAALTA MODERADA

950800950

430,83343,75343,75

3 MESES3 MESES2 MESES

250200240

ALTAALTA MEDIA

A2A3

F1: Vas de Acceso

F2: Cercana al Mcdo. Objetivo

F6:Garantia de alquiler del local

F7:Area del local en M^2

F8: Nivel de transito vehicular

FACTORESA1

F3: Poblacin Demandante o Afluencia Comercial

F4: Costo de Alquiler (US$) mensual

F5: Costo de Licencia Municipal

A1RAPIDAEXCELENTE4

A2MODERADABUENA2

A3RAPIDAEXCELENTE4

A1EXCELENTEEXCELENTE4

A2BUENA BUENA2

A3BUENABUENA2

A1ALTAMUY BUENA3

A2ALTA MUY BUENA3

A3MODERADAREGULAR1

A11500REGULAR1

A21100MUY BUENA3

A31200BUENA2

A1800REGULAR1

A2800REGULAR1

A3500BUENA2

A13 MESESBUENA2

A23 MESESBUENA2

A32 MESESMUY BUENA3

A1150EXCELENTE4

A2100MALA0

A3140BUENA2

A1ALTABUENA2

A2ALTA BUENA2

A3MEDIAREGULAR1

F8

F2

F3

F4

F5

F6

F7

FACTORALTERNATIVA DATOATRIBUTOPUNTAJE

F1

ababab

F19 436,00 218,00 436,00

F213 452,00 226,00 226,00

F320 360,00 360,00 120,00

F425 125,00 375,00 250,00

F53 13,00 13,00 26,00

F67 214,00 214,00 321,00

F718 472,00 0- 236,00

F85 210,00 210,00 15,00

TOTAL 100,00 272,00 206,00 200,00

FACTORESPONDERACION

ALTERNATIVAS

A1

A2A3

CROQUIS

INVERSIONES FIJAS

TANGIBLES31170

Equipos30260

Computadora1900

rampa de piso12600

Mesa de punto16000

Herramientas de soldadura1740

Comprensora de aire15000

Herramientas basicas de mecanica11300

Herramientas basicas de planchado11300

Expansor13000

Equipo de oxigeno completo11500

Equipo de acetileno1800

Soldadura Mig12300

Elevador11600

Gata tipo lagarto1750

Caballete121800

Mangueras de aire1250

Pistolas de aire1420

Muebles y Enseres910

Vitrina1500

Escritorio1150

Sillas260

Andamios2200

DETALLE DE LAS INVERSIONES

INTANGIBLES2321,73

Estudios de Inversin604,7

impresiones34 x 0.3010,2

copias24524,5

alquiler de internet70

movilidad200

Alimentos300

Gastos de Organizacin565,03

Constitucin Legal375

Licencia de Funcionamiento190,03

Gastos de Remodelacin147

Pintura22

Acondicionamiento125

Alquileres Pre Operativos950

Alquiler950

Publicidad Pre Operativa55

Volantes55

CAPITAL DE TRABAJO18173,91

DISPONIBLE 10232

Caja -Bancos 10082

Remuneraciones

Administrador

11450

Secretaria

1650

Maestro Pintor

12304

Maestro planchador

12664

Practicante de mecanica

1600

Ayudante

1550

Seguridad

1550

Servicios Pblicos

Agua

70

Energa Elctrica

95

Telfono e Internet

139

Alquileres

950

Mantenimiento

60

Caja Chica 150

EXIGIBLE 2850

Garanta de alquiler 2850

REALIZABLE 4217.91

Materiales Directos 4047.91

Autoclear Plus

5lt118.9

Hardener P25

5lt172.2

A/B Plus Reducer medium

4lt38

Pao Gamoso

40248

Desemgrasante M600

128.4

Catalizador Unid

unid5.94

Thiner Wanda

5 lt10.55

Colador

0.3

tire shine

1 lt5.78

duty clean

1 lt5.78

car wash

1 lt4.7

car essents

1 lt8.24

213Q grano 220

5 pq 100

213Q grano320

5 pq 90

PN 2549 grano P80

5 pq 120

PN 2548 grano P100

5 pq 109

PN 2545 grano P180

5 pq 85

401Q Ultra Fino 1000

5 pq 135

401Q Micro Fino 1200

5 pq 135

401Q Micro Fino 1500

5 pq 135

PN 1073 Imperial

100 disco 215

PN 2606 Esponja lijadora

20 esponja 92

Pulidor

1gl 25

PN 26332 Masking Tape

48 rollos 235

Undercoating

6 latas 125

PN 5801 Masilla

4 latas 245

Aceite motorcfrat

12251.4

Cera en crema

12198

lustrador de tableros con fragancia (CH-

Cereza, LE-Limon, ST-Fresa, V-Vainilla)

24 frascos (220 ml) 168

Shampoo para automoviles

12 frascos 133.32

Espuma limpiador neumaticos

12 frascos 187.2

Aromatizadores

60 blister 166.2

Pintura acrilica

185

Pintura Uretano

1340

Guape

11

Electrodos de soldadura

paquete *15 25

Materiales Diversos 50

De Oficina

(Hojas bond, archivadores,

emgranpador, perforador, lapiceros,

files, toner para impresora, sobres,

corrector,etc.)

50

Gastos Administrativos 120

De Limpieza

(Detergente, jabn, lava-vajillas, leja,

desinfectantes, esponja, secadores,

etc.)

50

Gastos Contables 70


INVERSIONES TANGIBLES

MAQUINARIA Y EQUIPOS

30260

MUEBLES Y ENSERES

910

INVERSIONES INTANGIBLES

ESTUDIOS DE INVERSIN

605

GASTOS DE ORGANIZACIN

565

GASTOS DE REMODELACIN

147

ALQUILERES PRE OPERATIVOS

950

PUBLICIDAD PRE OPERATIVA

55

CAPITAL DE TRABAJO

DISPONIBLE

10232

EXIGIBLE

2850

REALIZABLE

4218

DESCRIPCIN

INVERSIN INICIAL

AO 0

INVERSIONES EN EL HORIZONTE DE PLANEAMIENTO

DESCRIPCIN QUINC 1QUINC 2QUINC 3QUINC 4TOTAL

MAQUINARIA Y EQUIPOS

15,700 8,900 4,760 900 30,260

MUEBLES Y ENSERES

300 610 910

ESTUDIOS DE INVERSIN

500 105 605

GASTOS DE ORGANIZACIN

565 565

GASTOS DE REMODELACIN

147 147

ALQUILERES PRE OPERATIVOS

300 250 400 950

PUBLICIDAD PRE OPERATIVA

55 55

DISPONIBLE

3,150 2,710 2,670 1,702 10,232

EXIGIBLE

1,120 500 800 430 2,850

REALIZABLE

1,450 1,500 918 350 4,218

SUBTOTAL

22,987 14,265 9,758 3,782 50,792

IMPREVISTOS 5%

1,149 713 488 189 2,540

TOTAL S/. 24,136S/. 14,978S/. 10,246S/. 3,971S/. 53,331

DESCRIPCIN

S/. 33.492

Tangible31170

Intangible2322

S/. 20.757

Disponible12815

Exigible2850

Realizable5092

54249

I.- Inversin Fija

ESTRUCTURA DE LA INVERSIN INICIAL S/.

VALOR MONETARIO

II.- Capital de trabajo

INVERSIN TOTAL

DESCRIPCION/AOS AO 0

I.-ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE 19839

DISPONIBLE 12772

EXIGIBLE 2850

REALIZABLE 4218

ACTIVO NO CORRIENTE 33492

TANGIBLE NETO 31170

INTANGIBLE NETO 2322

TOTAL ACTIVO 53331

II.-PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO

DEUDAS A CORTO PLAZO

TRIBUTOS POR PAGAR: IGV POR

LIQUIDAR + IMPUESTO A LA RENTA

DEUDAS A MED.Y LARGO PLAZO

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL 53331

UTILIDAD RETENIDA ACUM.

RESERVA LEGAL ACUMULADA

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 53331

S/.%

54249100%

00%

TOTAL54249100%

PROPUESTAS DE FINANCIAMIENTO

APORTE PROPIO

PRESTAMO BANCARIO

ESTRUCTURA DE CAPITAL

DESCRIPCION


Se realiza 2horas



Produccion864



Se realiza 2horas



Produccion864


TOTAL DE SERVICIOS DE PLANCHADO Y PINTURA AL AO1.728

SEMANALMENSUALANUAL

Cantidad de

servicios

361441728

Servicios de Pintura1872864

Servicios de

Planchado

1872864

PINTURA y PLANCHADOCAPACIDAD UTILIZADA

PROD PINTURA Y

PLANCHADO

% SOBRE DEM DE PINTURA Y

PLANCHADO

201114088953%9160,65%

201214300263%10890,76%

201314514773%12610,87%

201414732483%14340,97%

201514953493%16071,07%

AO

DEMANDA FUTURAPARTICIPACIN DEL PROYECTO EN EL MERCADO

DESCRIPCIN UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD REQUERIDA

POR PAO

PRECIO POR

UNIDAD

NUEVOS

SOLES

COSTO DE

MATERIALES

POR PAO

Materiales de planchado y pintura

40

Autoclear Plus Litro

1/3223.78

0.74

Hardener P25 Litro

1/3234.44

1.08

A/B Plus Reducer medium Litro

1/329.50

0.30

Pao Gamoso Unidad

14.20

0.10

Desemgrasante M600 Litro

1/6428.40

0.44

Catalizador Unid Litro

1/325.94

0.19

Thiner Wanda Litro

1/12810.55

0.08

Colador Unidad

20.30

0.60

213Q grano 220 Unidad

1 0.40

0.40

213Q grano320 Unidad

1 0.36

0.36

213Q grano 800 Unidad

1 0.36

0.36

PN 2549 grano P80 Unidad

1

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