Auditoria de Los Puntos Criticos Clinica Cayetano Heredia

7/25/2019 Auditoria de Los Puntos Criticos Clinica Cayetano Heredia

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AO DE LA INVERSIN PARA EL DESARROLLO RURAL Y LA SEGURIDADALIMENTARIA

INSTITUTO SUPERIOR TECNOLGICO CONTINENTAL

Asignatura : Auit!ria A"inistrati#a

Es$%&ia'ia : Mar(%ting

D!&%nt% : Migu%' )ng%' Vi''a*u%rt% Vi&t!ria

Pr%s%nta! $!r:

Arr!+! E'%s&an!, -a.u%'in%

Ga'ar/a V%ga, -!0ana

Gu%rra Castr!, Ra1'

P!rras ta$ara, Yan%t Ri"ari T!rr%s, Mar+&ru/

Ri#%ra La0ura, Car!'ina

RESUMEN EJECUTIVO

IN2ORME 2INAL DE AUDITORIAADMINISTRATIVA

CLIN3CA CAYETANO 4EREDIA S5R5L5


2/204678

La &'9ni&a Ca+%tan! 4%r%ia %s un n%g!&i! .u% na&i 0a&% ; aasa! %n una Auit!r9a A"inistrati#a a 'a

C'9ni&a Ca+%tan! 4%r%ia5 Para %st! s% %sarr!'' una in#%stiga&in s!>r% 'asa&&i!n%s a"inistrati#as + &!nta>'%s %@ist%nt%s %n i&0! n%g!&i!5

S% ini&i &!n %' an?'isis % 'as g%n%ra'ia%s !n% s% r%&!$i'! + !>tu#!in*!r"a&in 1ti' + &!n!&i"i%nt! $r%'i"inar s!>r% %' %s%"$%

Una #%/ %t%r"inaa 'a n%&%sia % r%a'i/ar una auit!r9a s% $r!&%i ar%a'i/ar una $'ani&a&in %s$%&9&a .u% $%r"iti $r!&%sar + !>t%n%r

in*!r"a&in su&i%nt%, &!"$%t%nt%, r%'%#ant%, $ara %t%r"inar + %sarr!''ar'!s 0a''a/g!s %n&!ntra!s + a tra#=s % un >!rra!r % in*!r"% s% $r%s%nt 'as&!n&'usi!n%s + r%&!"%na&i!n%s %' &as!5

S% %t%&tar!n %>i'ia%s %n &aa una % 'as ?r%as .u% &!n*!r"an %' n%g!&i!5As9 s% %t%r"in .u% *a'ta $'ani&a&in %ntr! % 'as a&ti#ia%s .u% s%%sarr!''an + $!r %n% n! %@ist% una >u%na !rgani/a&in a '! &ua' s%r%&!"%n is%B%ti#!s %' n%g!&i!5

D% 'a "is"a "an%ra s% %t%&t! %ntr! % 'a ir%&&in *a'ta % &!"uni&a&in$!r '! .u% %@ist%n "a'!s %nt%ni!s + 'as is$!si&i!n%s n! s% &u"$'%n, a '!

&ua' s% r%&!"i%na r%a'i/ar r%1n%s &!n '!s %"$'%a!s !n% s% %@$!nga 'asn%&%sia%s % %''!s + %' '!&a'5

A' igua' s% %s&u>ri .u% 'as *un&i!n%s n! %st?n >i%n istri>uias + 'asr%s$!nsa>i'ia%s % &aa %"$'%a! n! %st?n &'aras '! .u% &!n''%#a a unatras! %n 'as a&ti#ia%s a %sarr!''ars%, s% r%&!"i%na is%u%n sist%"a % &!ntr!' int%rn! $ara !>t%n&in % in*!r"a&in#%ra/ + !$!rtuna, s% r%&!"i%na a.uirir sist%"as % &!ntr!' in*!r"?ti&!s .u%&!'a>!r%n %n %' %sarr!''! % 'a in*!r"a&in + as9 'a t!"a % %&isi!n%s5

Una #%/ %"itias 'as r%&!"%na&i!n%s a &aa una % 'as %>i'ia%s%n&!ntraas s% %'a>!r $r!$u%stas % s!'u&in $ara as%gurar 'a i"$'anta&in&!rr%&ta % 'as "is"as, &!n %' n % r%a'i/ar una "%B!ra .u% as%gur% %'&u"$'i"i%nt! !$!rtuna $!r $art% % 'a a"inistra&in + %' $%rs!na' % 'a%"$r%sa5


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INDICECAPTULO I GENERALIDADES

1.1 Antecedentes6

1.2 F!"s"#$% Instt&c"n%!1'

1.2.1 Vs(n1'

1.2.2 Ms(n1'

1.2.) F!"s"#$% 1'

1.) P*nc+"s , V%!"*es Instt&c"n%!es1'

1.).1 P*nc+"s 1'

1.).2 V%!"*es 11

1.- %se Le/%! 12

1.-.1 Le, de R0/en T*&t%*"12

1.-.2 O*/%ns"s de C"nt*"!1)

1.3 O*/%n4%c(n de !% E+*es%1-

1.3.1 O*/%n/*%% Est*&ct&*%!1-

1.3.2 O*/%n/*%% F&nc"n%!

131.6 Uc%c(n Ge"/*5c%

16

1.7 P"!$tc%s Instt&c"n%!es 16


4/204678

1.7.1 P"!$tc%s en E8ce!enc% Ge*enc%!16

1.7.2 P"!$tc%s en C&!t&*% de C%!d%d16

1.7.) P"!$tc%s en Inn"9%c(n1:

1.7.- P"!$tc%s de Des%**"!!" de P*"d&ct"s , Se*9c"s1:

1.7.3 P"!$tc%s en M%ne;" de In#"*%c(n1:

1.7.6 P"!$tc%s en M%ne;" , T*%t" de Rec&*s"s Dsc+!n% , L+e4%

2'

1.:


5/204


6/204678

INTRODUCCI@N

C!"! %s % &!n!&i"i%nt! % t!!s, %n nu%str! Pa9s 0!+ %n 9a s% $r%s%ntangran%s &a">i!s %n '!s i*%r%nt%s ?">it!s, tant! %n '! %&!n"i&!, $!'9ti&! +s!&ia' ra/n su&i%nt% + n%&%saria % 0a&%r &a">i!s + an?'isis %ntr! % '!s%sta>'%&i"i%nt!s .u% %st?n %n *un&i!na"i%nt! +a .u% 'a &!"$%t%n&ia %s "?sura + s% $r%s%nta &!n ra$i%/ % 'a "is"a "an%ra %s i"$r%s&ini>'% $ara$!%r ''%gar a "%B!rar '!s $r!&%s!s int%rn!s % 'a %"$r%sa + as9 %t%r"inara'gun!s %rr!r%s .u% s% $u%%n %star $r!u&i%n!, a 'a #%/ &a">iar nu%str!s!>B%ti#!s + "%tas $ara !$ti"i/ar %' %sarr!''! % 'as a&ti#ia%s %ntr! %'%nt% $r!u&ti#!, &!n!&i%n! &!n '!s r%su'ta!s !>t%ni!s a 'a &!"$%t%n&ia sus#%ntaBas + %s#%ntaBas5

T%ni%n! &!"! &!n!&i"i%nt! .u% 'a >as% $ri"!ria' % una !rgani/a&in %s 'a$art% a"inistrati#a +a .u% % a''9 na&%n '!s !>B%ti#!s + "%tas a '!s &ua'%s s%.ui%r% ''%gar a%"?s 'as %&isi!n%s "?s i"$!rtant%s $ara %' %s%n#!'#i"i%nt!n!r"a' % t!!s '!s $r!&%s!s .u% s% r%a'i/an %ntr! % 'a %"$r%sa, $!r %''! 'aAuit!ria A"inistrati#a %s 'a .u% %stuia, ana'i/a %' %s%"$%

En %' $ri"%r &a$9tu'! #a"!s a $r%s%ntar &!"! %st? &!nstitui! %' '!&a', sus

!>B%ti#!s, "%tas a%"?s $r%s%ntar%"!s 'a !rgani/a&in a&tua', &!"! %st?&!n*!r"a! '%ga'"%nt%5

E' s%gun! &a$9tu'! #%r%"!s %' "ar&! t%ri&! % 'a Auit!ria A"inistrati#a +t!!s '!s &!n&%$t!s .u% n%&%sit%"!s $ara %' %s%n#!'#i"i%nt! % nu%strain#%stiga&in5

E' t%r&%r &a$9tu'! &!"$r%n% % 'a $r!$u%sta % una auit!ria a"inistrati#a,$ara %t%r"inar 'as *a'%n&ias + %sta>'%&%r %strat%gias $ara 'a t!"a %%&isi!n%s5 2ina'"%nt% s% r%a'i/an 'as r%s$%&ti#as &!n&'usi!n%s +r%&!"%na&i!n%s % 'a in#%stiga&in5


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CAPTULO I

GENERALIDADES DE LA CLNICA CAETANO


8/204678

o R%a'i/ar &!n#%ni!s &!n institu&i!n%s $1>'i&as ! $ri#aas $ara

i"$u'sar $r!gra"as % asist%n&ia s!&ia' irigi!s a $!>'a&i!n%s %

>aB!s r%&urs!s %&!n"i&!s5

CONSTITUCIN:

o La C'9ni&a Ca+%tan! 4%r%ia, ti%n% $%rs!n%r9a Bur9i&a &!n

%r%&0! $ri#a!, a"$ara! %n La L%+ G%n%ra' % S!&i%a%s, *u%

&!nstituia &!"! S!&i%a % R%s$!nsa>i'ia Li"itaa %n %'

"ar&! '%ga' % 'a L%+ G%n%ra' % S!&i%a%s D%&5 L%g5 N!5 66,

&!"! Administradora Clnica Cayetano Heredia, E"$r%sa

$r%sta!ra % Sa'u, &!n Cig! Ci#i' + Tri>utari!, as9 &!nsta %n 'a

Es&ritura P1>'i&a % *%&0a 7 % n!#i%">r% % 76 ant% %'

N!tari! P1>'i&! % 'a Pr!#in&ia % 4uan&a+! A>!ga! Cir! A5

G?'#%/ 4%rr%ra % ins&rita %n %' asi%nt! N!5 A 6 % 2!Bas

H#ta % S!&i%a%s %' R%gistr! M%r&anti' % -un9n

a&tua'"%nt% 'a s!&i%a %sta a%&uaa a 'a nu%#a L%+ G%n%ra' %

S!&i%a%s N!5 7;88H, &!"! S!&i%a % R%s$!nsa>i'ia

Li"itaa, as9 &!nsta %n 'a Es&ritura P1>'i&a % *%&0a % En%r!

% 77 ant% %' N!tari! P1>'i&! % 'a Pr!#in&ia % 4uan&a+!

A>!ga! CIRO A5 GALVEJ 4ERRERA % ins&rita %n 'a $artia

r%gistra' 66F, Ru>r! C!nstitu&in, Asi%nt! N!5 A6 %'

R%gistr! M%r&anti' % -un9n5

Rese%

as9 &!"! 'a $r%sta&in % s%r#i&i! %s$%&ia'i/a! %n sa'u int%gra'5

Na&% &!n 'a ini&iati#a % un gru$! % %"$r%sari!s &!n %' !>B%t! %

&a">iar + "%B!rar %' ni#%' % '!s s%r#i&i!s % sa'u %n nu%stra

R%gin5 A%&uaa + is%


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NMERO DE PROFESIONALES> THCNICOS PERSONALADMINISTRATIVO

ITEM TIPO DE SERVICIO PRO2ESIOQNALES

TCNICOS

PERSONALADMINISTRA

TIVO6 DIRECCIN 67 ADMINISTRACIN 7 EPIDEMIOLOG3A CONSULTA ETERNA 6 6 FF EMERGENCIA 6 6; 4OSPITALIJACIN 6 6H CENTRO UIRRGICO 6 68 ESTERILIJACIN

CENTRAL6

CENTRO OSTTRICO 6

6 NEONATOLOG3A66 CUIDADOS INTENSIVOS67 RE4AILITACIN6 PATOLOG3A CL3NICA 6 66 ANCO DE SANGRE6F ANATOM3A PATOLGICA6; IM)GENES 6 66H RADIOTERAPIA68 MEDICINA NUCLEAR6 EN2ERMER3A 7 2ARMACIA 6 776 TRAA-O SOCIAL77 NUTRICIN 67 REGISTROS MDICOS Y

ESTAD3STICA6

7 LAVANDER3A 67F MANTENIMIENTO 67; LIMPIEJA 67H SEGURIDAD 6

TOTAL

PERSONAL ASISTENCIAL NMERO TOTAL

MDICOS 6ODONTLOGOS 6

U3MICOS 2ARMACUTICOS 6

EN2ERMERAS OS F

OSTETRICES 6


10/204678

NUTRICIONISTAS 6

ASISTENTES SOCIALES 6

TECNLOGOS 6

AUILIARES 8OTROS:TCNICOS ;

NMERO DE CAMAS

DE 4OSPITALIJACIN 7

DE OSERVACIN EN SERVICIOS DEEMERGENCIA

DE CUIDADOS INTERMEDIOS 6

TOTAL 7

o A&tua'"%nt% &!nta"!s &!n '!s sigui%nt%s s%r#i&i!s "=i&!s +

&'9ni&!s:

- 4!s$ita'i/a&in5

- At%n&in a">u'at!ria5

- C%ntr! uir1rgi&!5

- C%ntr! % I"?g%n%s5

- C%ntr! P%i?tri&!5

- C%ntr! O>st=tri&!5

- Tras'a! % $a&i%nt%s5

- C!nsu'tas D!"i&i'iarias5

- La>!rat!ri!5

o Sa'as % La>!rat!ri!s s%&t!ri/aas $!r ti$! %

%@?"%n%s

- 2ar"a&ia

- UCI K UCIM5


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- E"%rg%n&ia5

o Trau"a S0!&(

o T$i&! % %"%rg%n&ia

o O>s%r#a&in

o Sa'a % $r!&%i"i%nt!

- M%i&ina 29si&a + R%0a>i'ita&in5

oE'%&tr!t%ra$ia

oM%&an!t%ra$ia

- L!g9sti&a- E$i%"i!'!g9a

1.13 F!"s"#$% Instt&c"n%!

1.13.1 Vs(n

S%r una %"$r%sa '9%r %n s%r#i&i!s % sa'u r%&!n!&ia ani#%' na&i!na' % int%rna&i!na' &!n &a'ia % at%n&in + us!% 'a t%&n!'!g9a "!%rna5

1.13.2 Ms(n

S!"!s una institu&in &r%aa $ara >rinar s%r#i&i!s %sa'u $r!"!&i!na', $r%#%nti#! + r%&u$%rati#! %n *!r"aint%gra' >rinan! at%n&in % &a'ia, &!n un %.ui$!0u"an! "u'tiis&i$'inari! &a'i&a!, 0a&i%n! us! %t%&n!'!g9a "!%rna + &!"$r!"%tia &!n %' >i%n%star % 'a$%rs!na5

1.13.) F!"s"#$%

En 'a C'9ni&a Ca+%tan! 4%r%ia .u%r%"!s .u% %' $a&i%nt%t%nga $'%na &!nan/a %n n!s!tr!s, .u% %s% %' $ri"%r

"!"%nt! s% si%nta &"!! + &!n 'a s%guria % %star$!ni=n!s% %n 'as "%B!r%s "an!s, +a .u% #a"!s a !*r%&%r'%si%"$r% 'a "?@i"a %&a&ia + %@$%ri%n&ia5

A%"?s &!nta"!s &!n '!s "%B!r%s $r!*%si!na'%s + '!s%.ui$!s "?s a#an/a!s5


12/204678

Pr!#%%r una &u'tura institu&i!na' %n un a">i%nt% ign!, .u%$r!"u%#a %' %sarr!''! $r!*%si!na' % '!s $r%sta!r%s %s%r#i&i! $ara 'a satis*a&&in % '!s usuari!s + %' r%s$%t! %'!s %r%&0!s 0u"an!s5

Nu%str! &u%r$! %s 'a "?.uina $%r*%&ta %' uni#%rs!, $!r '!.u% s% '% %>% ar "ant%ni"i%nt! &!nstant%, n!s!tr!ss!"!s tu "%B!r "%&?ni&!

us&a"!s '!s "%B!r%s $r!&%i"i%nt!s % tra>aB! .u%*a&i'it%n 'a %&i%nt% int%gra&in % '!s r%&urs!s $ara!$ti"i/ar %n *!r"a &!ntinua nu%str!s s%r#i&i!s5

1.16P*nc+"s , V%!"*es Instt&c"n%!es

1.16.1 P*nc+"s

SOMOS UNA 2AMILIA + tra>aBa"!s %n %.ui$!5Nu%stra r%'a&in s% >asa %n %' r%s$%t!, t!'%ran&ia,&!ria'ia, s!'iaria + '%a'ta %ntr% '!s "i%">r!s%' %.ui$!5

E' CLIENTE %s 'a ra/n % SER % nu%stra %"$r%sa +n!s %>%"!s a ='5 2!rta'%&%r %' &aris"a 0a&ia %' s%r0u"an! .u% su*r% ! %n ri%sg! % su*rir %n*%r"%a5

Nu%str! s%r#i&i! %st? !ri%nta! a SATIS2ACER LASNECESIDADES DEL CLIENTE DE ME-ORAR SU SALUD,DE PREVENIR EN2ERMEDADES Y DARLE CALIDAD DE

VIDA5 Un >u%n s%r#i&i! %s %' "%i! "?s %&a/ %'!grar nu%stra #isin + "isin5

La ME-ORA CONTINUA %s >as% $ara %' %sarr!''!$%rs!na' $r?&ti&a % >u%nas &!stu">r%s +&r%&i"i%nt! %"$r%saria' "%B!ra % '!s $r!&%s!s %%sta *!r"a '!grar 'a Ca'ia %n nu%str!s s%r#i&i!s,&!n %&i%n&ia + %&a&ia5

La INNOVACIN TECNOLGICA %s &'a#% $ara >us&ar$ara '!grar &a'ia %n nu%str!s s%r#i&i!s, 'a

inn!#a&in a+ua a r%u&ir ri%sg!s % sa'u + a"%B!rar 'a %&a&ia %n '!s trata"i%nt!s an!!$!rtunia%s a' &'i%nt% % '!grar su r%&u$%ra&in5La &a$a&ia % aa$ta&in a' &a">i! %s nu%str!&!"1n %n!"ina!r5


13/204


14/204678

D%&r%t! Su$r%"! NW 6Q77QSA Q a$ru%>an %' R%g'a"%nt!% 'a L%+ G%n%ra' % Sa'u5

L%+ NW 7H;F8 KL%+ Mar&! % M!%rni/a&in % 'a G%stin %'%sta!

D%&r%t! L%gis'ati#! NW 7H; KL%+ % as%s % &arr%rasA"inistrati#as + % R%"un%ra&i!n%s %' S%&t!r Pu>'i&!

D%&r%t! Su$r%"! NW 6Q77QS5A5 K A$ru%>a %' R%g'a"%nt!% 'a L%+ NW 7H;FH XL%+ %' Minist%ri! % Sa'u

D%&r%t! Su$r%"! NW 6 Q77 X SaQ A$ru%>a %' R%g'a"%nt!% Organi/a&in + 2un&i!n%s %' Minist%ri! % sa'u5

D%&r%t! Su$r%"! NW FQQPCM K R%g'a"%nt! % 'a L%+ %Carr%ras A"inistrati#as

1.17.1 Le, de R0/en T*&t%*"

SERVICIO DE RENTAS

Esta '%+ r%gu'a 'as r%'a&i!n%s Bur9i&as $r!#%ni%nt%s % '!stri>ut!s, %ntr% suB%t!s a&ti#!s + '!s &!ntri>u+%nt%s !r%s$!nsa>'%s % a.u%''!s5 S% a$'i&ar?n a t!!s '!s tri>ut!s:na&i!na'%s, $r!#in&ia'%s, "uni&i$a'%s ! '!&a'%s ! % !tr!s%nt%s a&r%%!r%s % '!s "is"!s, as9 &!"! 'as situa&i!n%s.u% s% %ri#%n ! s% r%'a&i!n%n &!n %''!s5

Esta '%+ ti%n% $!r !>B%t! %sta>'%&%r >aB! 'a ir%&&in %'

S%r#i&i! % R%ntas %' r%gistr!, &!n&i'ia&in, %&'ara&in +$ag! % tri>ut!s s!>r% '!s ingr%s!s % *u%nt% %&uat!riana.u% g%n%ran 'as $%rs!nas natura'%s + Bur9i&as %n %'%B%r&i&i! % sus a&ti#ia%s 'a>!ra'%s, "ani*%sta!s"%iant% tasas, i"$u%st!s + &!ntr!'%s %s$%&ia'%s g%n%raruna r%nta .u% %sti"u'% 'a in#%rsin, 'a r%in#%rsin, %' a0!rr!+ %"$'%! $ara %' %sarr!''! %&!n"i&!, s!&ia' %' Esta!5

E' Asa%r! P!''! T%Ban! $ara r%a'i/ar su a&ti#ia %&!n"i&a&u%nta &!n %' RUC 6H67878HH6 V%r An%@! N!5 7, %suna $%rs!na natura' n!

O>'igaa a ''%#ar &!nta>i'ia $!r &uant! n! $asa '!s"!nt!s %sta>'%&i!s $!r %' SR5 Sus !>'iga&i!n%s tri>utariass!n 'a %&'ara&in "%nsua' %' IGV + 'a %&'ara&in %'i"$u%st! a 'a R%nta

1.17.2 O*/%ns"s de C"nt*"!


15/204678

Mnste*" de S%!&d P!c%

EB%&uta %' Sist%"a Na&i!na' % Sa'u a n % garanti/ar %' %r%&0! a 'asa'u % '!s %&uat!rian!s, $!r "%i! % 'a $r!"!&in + $r!t%&&in % 'asa'u, s%guria a'i"%nti&ia, sa'u a">i%nta' + a&&%s! $%r"an%nt% %

int%rru"$i! a '!s s%r#i&i!s % sa'u5

E' Minist%ri! % Sa'u &!ntr!'a + $r!$!r&i!na un "ar&! % r%*%r%n&ia a'n%g!&i! ASADERO POLLO TE-ANO, a tra#=s % 'a %"isin %is$!si&i!n%s sanitarias % a'i"%nt!s .u% &!ntr!'%n %' a%&ua! + >u%n"an%B! % '!s a'i"%nt!s &!n %' n % $r%s%r#ar + "%B!rar 'a sa'u0u"ana5

Mnste*" de T*%%;"

E' Minist%ri! % Tra>aB! %B%r&% 'a r%&t!r9a + n!r"a'i/a&in % '!s s%&t!r%s% tra>aB! $!r "%i! % 'a i"$'%"%nta&in % $!'9ti&as a&ti#as %

%"$'%! t%ni%nt%s a' %sarr!''! % '!s r%&urs!s 0u"an!s r%gu'an! 'asr%'a&i!n%s

'a>!ra'%s + 'a $arti&i$a&in % '!s i*%r%nt%s a&t!r%s s!&ia'%s $arais"inuir '!s 9ni&%s % %s%"$'%! + su>%"$'%!,

Para nu%str! %sta>'%&i"i%nt! &!nstitu+% un rgan! r%&t!r + r%gu'a!r %'as r%'a&i!n%s 'a>!ra'%s %@ist%nt%s %ntr% %"$'%a!r + tra>aBa!r.


16/204

678

1.1:O*/%n4%c(n de !% E+*es%1.1:.1 O*/%n/*%% Est*&ct&*%!

1.1:.2 O*/%n/*%% F&nc"n%!


17/204

678


18/204678

1.1=Uc%c(n Ge"/*5c%

P!%n" de Uc%c(n

1.2'P"!$tc%s Instt&c"n%!es

1.2'.1 P"!$tc%s en E8ce!enc% Ge*enc%!

E' =@it! % 'a !rgani/a&in %$%n% $ri"!ria'"%nt% % 'a

g%r%n&ia5 Un g%r%nt% a>i%rt! a' &a">i! + &!n un $'%n!&!"$r!"is! $ara '!grar '!s r%t!s $r!$u%st!s, %s una$r%&!ni&in $ara a'&an/ar %' =@it!5

En $ri"%r 'ugar, 'a g%r%n&ia %>% %sarr!''ar $ara su!rgani/a&in una Visin + una Misin &'aras5 La Visin + 'aMisin %>%n s%r &!n!&ias + &!"$artias $!r t!! %'

Central Telefnica

Av. Huancavelica No. 745

Distrito: El TamboProvincia: Huancao!e"i#n: $un%n

Av. Huancavelica Cuadra 13

Jr

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&'(4) *5*++,


19/204678

$%rs!na' % 'a %"$r%sa, as9 &!"! $!r '!s s!&i!s %strat=gi&!s% 'a "is"a, &!"! s!n '!s $r!#%%!r%s + '!s &!nsu"i!r%s5

C!n 'a >as% % una Visin + Misin &'aras, 'a g%r%n&ia ti%n%'a !>'iga&in % *!r"u'ar 'as $!'9ti&as, %strat%gias + t?&ti&as$%rtin%nt%s % &a'ia + % tra>aB!5 L!s $'an%s % tra>aB! a

&!rt!, "%ian! + 'arg! $'a/! .u% s% %sarr!''%n, %>%n0a&%rs% %s$u=s % un aut!an?'isis i"$ar&ia' + sist%"?ti&!Auit!r9a % Sist%"as % Ca'ia, Auit!r9a PCE5

La r%a'i/a&in % 'a Visin + 'a Misin s% $u%% &u"$'irs!'a"%nt% %n !rgani/a&i!n%s %n !n% %@ist% un a">i%nt%% &!nan/a a>s!'uta %ntr% g%r%n&ia, tra>aBa!r%s + s!&i!s%strat=gi&!s5 La G%r%n&ia G%n%ra' %>% *!"%ntar %s%a">i%nt% % &!nan/a5

E' in#!'u&ra"i%nt! + 'a %ntr%ga t!ta' % t!!s '!s

tra>aBa!r%s >i%n "!ti#a!s, &a$a&ita!s + &!n >u%n!s&ana'%s % &!"uni&a&in + tra>aBan! %n %.ui$!, *a&i'ita %'&a"in! a' =@it!5 Para '!grar %st!, 'a g%r%n&ia %>%%sta>'%&%r sist%"as % r%&!n!&i"i%nt! &!n >as% %n '!gr!s +=@it!s, &r%ar una !rgani/a&in *un&i!na' int%rna, *!"%ntarun a">i%nt% % &a$a&ita&in + %ns%aB!, ta' +&!"! s% %s$%ra % un $r!$i%tari!5

La G%r%n&ia G%n%ra' %>% %"!strar .u% $r%i&a + $ra&ti&a'a Busti&ia + 'a 0!n%stia %n t!as sus a&&i!n%s, tant! &!n'!s tra>aBa!r%s, &!"! &!n '!s &!nsu"i!r%s + $r!#%%!r%s5

P!r !tr! 'a!, %' g%r%nt% %>% $!s%%r un $!%r ana'9ti&! +sint=ti&! %n %' trata"i%nt! % 'a in*!r"a&in, 'a &ua' %>%uir a ti%"$! %s% t!as 'as *u%nt%s i"$!rtant%s, tant!int%rnas &!"! %@t%rnas, $ara %n*r%ntar 'as i*%r%nt%s&!rri%nt%s + '!grar a#an/ar &!n 'a %"$r%sa %n "%i! % un"un! &!"$%titi#! + %@ig%nt%5 E' an?'isis % 'a in*!r"a&in

%>% 0a&%rs% % una *!r"a !r%naa, sist%"?ti&a %i"$ar&ia'5 Una #%/ t!"aa 'a %&isin %>%r? s%rtrans"itia + &!"$artia $!r t!!s %n 'a !rgani/a&in5

E' &!n!&i"i%nt! % '!s %s%!s + %@$%&tati#as %'&!nsu"i!r, as9 &!"! su &u"$'i"i%nt!, s%r? 'a ir%&&in $!r'a &ua' 'a g%r%n&ia %>%r? %n&a"inar a 'a !rgani/a&in &!n


20/204678

t!!s sus %s*u%r/!s + r%&urs!s %>% r%&!rars% .u% %s!s%s%!s + %@$%&tati#as &a">ian &!nstant%"%nt%5

En %s%n&ia, %' &a"in! 0a&ia 'a &u'tura % 'a Ca'ia T!ta' %s%' "%B!ra"i%nt! &!ntinu! %n t!!s '!s $r!&%s!s % 'a!rgani/a&in5 La g%r%n&ia ti%n% 'a !>'iga&in % *!"%ntar un

a">i%nt% % &!nan/a + $a&i%n&ia .u% &!nu/&a 0a&ia %st%n5

1.2'.2 P"!$tc%s en C&!t&*% de C%!d%d

Es $!'9ti&a % 'a CC4 %' $r!#%%r s%r#i&i!s % &a'ia>us&an! 'a satis*a&&in % 'as n%&%sia%s % '!s &'i%nt%s5

La CC4 + &aa un! % sus "i%">r!s %st? &!"$r!"%ti! %ngaranti/ar un s%r#i&i! % &a'ia g%n%ran! &!nan/a %n'!s &'i%nt%s5

La r%#isin + "%B!ra &!ntinua % $r!&%s!s %s nu%stra$rin&i$a' 0%rra"i%nta $ara as%gurar 'a &a'ia5

E' r%s$%t! $!r nu%str!s $a&i%nt%s, su $ri#a&ia + %r%&0!ss!n $r%!&u$a&in $%r"an%nt% $ara nu%str! $%rs!na'5

Pr!"!#%r 'a &a$a&ita&in + a&tua'i/a&in $%r"an%nt% %'$%rs!na'5

Dis$!n%r % in*ra%stru&tura + r%&urs!s t%&n!'gi&!sa%&ua!s .u% $%r"itan >rinar un s%r#i&i! % &a'ia5

1.2'.) P"!$tc%s en Inn"9%c(n

La C'9ni&a Ca+%tan! 4%r%ia s% &!"$r!"%t% &!n %' us!ra&i!na' % 'a t%&n!'!g9a %n sa'u g%sti!nan! '!s r%&urs!s$ara 'a a&tua'i/a&in % 'a "is"a, a%"?s % 'a >1s.u%a% "%B!r%s !$&i!n%s t%&n!'gi&as .u% %n r%s$u%sta a 'asn%&%sia%s + %@$%&tati#as % nu%str!s usuari!s +&!'a>!ra!r%s5

1.2'.- P"!$tc%s de Des%**"!!" de P*"d&ct"s , Se*9c"s

O*r%&%r s%r#i&i!s int%gra'%s % sa'u % a'ta &!"$'%Bia, %nun %nt!rn! %.uitati#! + s!st%ni>'%, $ara %' %sarr!''!

0u"an! int%gra', .u% $%r"ita as%gurar a 'a C'9ni&a, '!stra>aBa!r%s + 'a &!"unia %n g%n%ra', %' &r%&i"i%nt!%&!n"i&!, %' %sarr!''! s!&ia' + %' %.ui'i>ri! a">i%nta',"%iant% %' &u"$'i"i%nt! n!r"ati#!, 'a a$'i&a&in %$rin&i$i!s + #a'!r%s =ti&!s, .u% g%n%r%n &!nan/a + %' '!gr!% r%su'ta!s $r%#ia"%nt% &!ns%nsua!s &!n '!s gru$!ss!&ia'%s !>B%t!5

1.2'.3 P"!$tc%s en M%ne;" de In#"*%c(n


21/204678

G%sti!nar + a$!+ar 'a int%gra&in % at!s % in*!r"a&ina"inistrati#! Q asist%n&ia' %s% su i%nti&a&in, &a$tura+ $r!&%sa"i%nt! 0asta su i*usin, &!"uni&a&in +is$!si&in na', $%r"iti%n! satis*a&%r 'as n%&%sia%s %in*!r"a&in + su int%rr%'a&in &!n '!s i*%r%nt%s &'i%nt%s %

'a institu&in a tra#=s %' a$!+! % un %.ui$!int%ris&i$'inari! in%!, .u% $r!$%n% $!r 'a%stanari/a&in, int%gra&in, &!ns!'ia&in, an?'isis + 'ais$!si&in !$!rtuna % at!s % in*!r"a&in, %n t=r"in!s %s%guria, &!n%n&ia'ia, &!0%r%n&ia, #%ra&ia,int%gra'ia + a&&%si>i'ia, %n '!s i*%r%nt%s ni#%'%s %g%stin + %&isin, a&!r% &!n '!s 'in%a"i%nt!s %strat=gi&!s% 'aC!$nc% C%,et%n"


22/204


23/204


24/204


25/204678

E' tra>aBa!r %st? !>'iga! a asistir &!n $untua'ia a su &%ntr! %tra>aB!5

La 0!ra % ingr%s! %' tra>aBa!r t%nr? un $%ri!! % t!'%ran&ia% F &in&! "inut!s, %s$u=s % '! &ua' +a s%r? &!nsi%ra! suingr%s! &!"! tar%5

Caa taran/a t%nr? un %s&u%nt! % 6 i%/ nu%#!s s!'%s, +s%r?n a&u"u'aas + %s&!ntaas a n % "%s, %' in%r! !>t%ni!% '!s %s&u%nt!s s% uti'i/ar? $ara 'a &!"$ra % 'as &anastasna#i%aBa!5

1.22P*"9eed"*es

Nu%str!s s%r#i&i!s % 2ar"a&ia &u%ntan &!n un a"$'i! st!&( %"%i&a"%nt!s &!"%r&ia'%s + g%n=ri&!s, % 'a>!rat!ri!sr%&!n!&i!s5

Tra>aBa"!s &!n &!n#%ni!s int%rinstitu&i!na'%s &!n 'as sigui%nt%s%"$r%sas:

Ri"a& Int%rna&i!na' Entia Pr%sta!ra % Sa'u

Ri"a& Int%rna&i!na' S%gur!s + R%as%gur!s5

Pa&i&! $%ruan! Sui/a Entia Pr%sta!ra % Sa'u5

Pa&i&! P%ruan! Sui/a S%gur!s + R%as%gur!s5

MAP2RE Entia Pr%sta!ra % Sa'u5

MAP2RE S%gur!s + R%as%gur!s5

MAP2RE VIDA INTERSEGURO

COLSANITAS Entia Pr%sta!ra % Sa'u5

P%rsa'u Entia Pr%sta!ra % Sa'u i%n

ELECTROPERU


26/204678

2EAN

ELECTROCENTRO

SEDAM 4UANCAYO

2ESUNAT

EMA-ADA AMERICANA

COL5 MAESTRO REDENTOR

PROTECTORA

4UMANA SALUD5

EMPRESAS CAPACITADORAS -UVENILES 75

ESSALUD5

2OPASE25

A2OCAT -UNIN5 A2OCAT CENTRO NOR ORIENTE5

ONCOSALUD5

1.2)C!entes

Si &ru/a"!s 'a #in&u'a&in ! '%a'ta &!n %' gra! % satis*a&&in,% '!s &'i%nt%s % nu%stra &'9ni&a, t%n%"!s ti$!s % &'i%nt%s:

K CLIENTES RE c!entes n" s%ts#ec"s> +e*"*etend"s

S!n a.u%''!s &'i%nt%s &!n a'ta r%t%n&in + >aBa satis*a&&in5 E'$!r&%ntaB% % %st!s &'i%nt%s %s >aB!, a'r%%!r % un 6Q7 Z

EB%"$'!s: &'i%nt%s .u% #i%n%n $!r.u% #i#%n "u+ &%r&a % 'a &'9ni&a,$%r! n! %st?n satis*%&0!s #i%n%n $!r &!"!ia, $!r a"ista,%t& 555

K CLIENTES DESERTORES> n" s%ts#ec"s , n" *etend"s

Si %st?n a1n %n 'a &'9ni&a, 0a>'an "a' % %''a + "!'%stan "u&0! a!tr!s &'i%nt%s % 'a "is"a5 Si s% 0an i! 0a>'an "a' % n!s!tr!s a!tr!s &'i%nt%s

E' $!r&%ntaB% $u%% %star %ntr% un QF ZS%r9a "u+ i"$!rtant%, #!'#%r a &!ns%guir'!s &!"! &'i%nt%s5 Aun.u%'! "%B!r 0u>i%ra si! %#itar .u% s% *u%ran, &uan! n!s"ani*%star!n 'as $ri"%ras .u%Bas + r%&'a"a&i!n%s5

K CLIENTES MERCENARIOS> s%ts#ec"s> +e*" n" *etend"s.

Est% $!r&%ntaB% % &'i%nt%s su%'% s%r a't!, a'r%%!r % un F Z5


27/204678

S!n &'i%nt%s .u% %s $r%&is! r%t%n%r + uti'i/ar &!n %''!s $r!gra"as %%'i/a&in $ara a$r!#%&0ar su a'ta satis*a&&in $ara %'i/ar'!s

S!n &'i%nt%s .u% si n! r%t%n%"!s, s% ir?n a !tr!s #%t%rinari!s si%n&u%ntran un s%r#i&i! .u% '%s satis*aga "?s5

K CLIENTES AP@STOLES> c!entes s%ts#ec"s , *etend"s.Su%'%n s%r a'r%%!r % un ; Z % nu%str!s &'i%nt%s

Es $r%&is! "ant%n%r'!s, a t!a &!sta, $!r.u%:

[ SON LOS M)S RENTALES

[ R%$it%n, tra%n &!n!&i!s, an sug%r%n&ias, in*!r"an % 'a&!"$%t%n&ia, \

Caa &'9ni&a #%t%rinaria %>% a#%riguar '!s $!r&%ntaB%s % %st!s&'i%nt%s .u% ti%n% %n su %"$r%sa, i%nti&ar'!s &ua'itati#a"%nt%n! s'! 0a+ .u% &!ntar a '!s &'i%nt%s, sin! ]$%sar'!s]

Lu%g!, %n *un&in % &aa s%g"%nt! % &'i%nt%s r%ra'i/ar $!'9ti&asa&ti#as % in&r%"%nt! % satis*a&&in + % %'i/a&in5

1.2-Rec&*s"s Tecn"!(/c"s

Ga""a&?"aras igita'%s: M5Nu&'%ar

Ga""a&?"aras $!rt?ti'%s: 7 M5Nu&'%ar

ALEs: RTP

Sist%"as $'ani&a&in RTP: RTP,6 !>s!'%t! Angigra*! ! %.ui$! #as&5 Digita': 4%"!i?"i&a

ra.uit%ra$ia &arga %nia: 6 RTP

Ma"gra*!s: 6 %n 4UVM, 7 %n 4SL, 6 CES-

TAC: F %n 4UVM, 6 %n 4SL

Rai!'!g9a Digita' Int%r#%n&i!nista: 6 %n 4UVM

RMN: 6 4UVM

1.23Se*9c"s ?&e "#*eceC!ntan! a '!s ini&i!s &!n '!s sigui%nt%s s%r#i&i!s

% C"ns&!t% E8te*n%

C"nt%"s c"n t"d%s !%s es+ec%!d%des> c"n +*"#es"n%!es0dc"s d"centes de !% Un9e*sd%d Pe*&%n% C%,et%n"


28/204678

Cari!'!g9a, Cari!'!g9a P%i?tri&a, Cirug9a G%n%ra', Cirug9a %Ca>%/a + Cu%''!, Cirug9a T!r?@i&a + Cari!#as&u'ar, Cirug9aP%i?tri&a, Cirug9a P'?sti&a, D%r"at!'!g9a, En!&rin!'!g9a,Gastr!%nt%r!'!g9a, G%riatr9a, Gin%&!'!g9a + O>st%tri&ia, Gin%&!'!g9aOn&!'gi&a, 4%"at!'!g9a, M%i&ina Int%rna, M%i&ina G%n%ra',

M%i&ina Tr!$i&a', M%i&ina On&!'gi&a, N%*r!'!g9a P%i?tri&a,N%*r!'!g9a, N%u"!'!g9a, N%u"!'!g9a P%i?tri&a, N%ur!'!g9a,Nutri&in, O*ta'"!'!g9a, Ot!rrin!'aring!'!g9a, Ort!$%ria +

Trau"at!'!g9a, P%iatr9a, Psi&!'!g9a, Psi.uiatr9a, R%u"at!'!g9a, +Ur!'!g9a5

> S%r#i&i!s % A+ua Diagnsti&a:

La>!rat!ri! C'9ni&!:

La C'9ni&a Ca+%tan! 4%r%ia &u%nta &!n un "!%rn! La>!rat!ri!C'9ni&!, >aB! %' sist%"a % G%stin % 'a Ca'ia, &!n C%rti&a&in

ISO 6:785Anat!"9a Pat!'gi&a, Rai!'!g9a Digita', E&!gra*9a, E&!&ari!gra*9a,4%"!in?"i&a + Cin%angi!gra*9a, Ma"!gra*9a, V9%! En!s&!$9a +E'%&tr!si!'!g9a5

& Pr!&%i"i%nt!s:

Cari!'!g9a, N%ur!'!g9a, N%u"!'!g9a, O*ta'"!'!g9a,Ot!rrin!'aring!'!g9a, Ur!'!g9a + !tr!s5

C%ntr! % 4%"!t%ra$ia + an&! % Sangr%:

C%ntr! % 4%"!t%ra$ia Ni#%' I a&r%ita! $!r PRONA4EAS K

MINSA5

% C%ntr! O>st=tri&!:

C!nta"!s &!n Sa'a % M!nit!r%! 2%ta', Sa'a % Di'ata&in, Sa'a %Part!s + Sa'a % R%&i=n Na&i!s, !*r%&i=n!'% &!"!ia +s%guria, tant! $ara 'a "ar%, &!"! $ara %' r%&i=n na&i!5

* C%ntr! uir1rgi&!:

Q C%ntr! uir1rgi&! &!n !s a"$'ias sa'as % !$%ra&i!n%s %.ui$aas$ara i*%r%nt%s &irug9as + >aB! t!! ti$! % an%st%sia %s&rit!5

Q A"$'ia sa'a % r%&u$%ra&in5Q Sa'a % &uia!s int%r"%i!s &!n %.ui$! + $%rs!na' &a'i&a!5

g E"%rg%n&ia 7 4!ras:

P!n%"!s a su s%r#i&i! una at%n&in $%r"an%nt% %n urg%n&ias"=i&as + %"%rg%n&ia5 Tra>aBa"!s &!n t!!s '!s s%gur!s5

0 2ar"a&ia:


29/204678

Dis$!ni>i'ia % "%i&inas % 'a>!rat!ri!s garanti/a!s &!n&!ntr!' % &a'ia5

i 4!s$ita'i/a&in:

Q 4!s$ita'i/a&in R%gu'ar: C!nta"!s &!n 6; &a"as %n &"!as

0a>ita&i!n%s $%rs!na'%s + "1'ti$'%s + trat! a"a>'% + "u+$r!*%si!na'5 E.ui$!s $ara trata"i%nt!s %s$%&ia'%s &!"!.ui"i!t%ra$ias, $u's!s + !tr!s5

Q 4!s$ita'i/a&in VIP: Nu%stras F 0a>ita&i!n%s VIP &u%ntan &!n air%a&!ni&i!na!, t%'%#is!r LCD 7^^, s%a!ras + &unasa%&uaas $ara %' trata"i%nt! %' r%&i=n na&i!5

1.26An5!ss F.O.D.A.

C&%d*" M%t*4 +%*% !% P*"/*%%c(n de !%s Est*%te/%s Es+ec$c%s

AMENABA OPORTUNIDADPr!"!&in M_TG Dir%&t! E&!n!"9a %sta>'% Q TLCCr%&i"i%nt! #%rti&a' + 0!ri/!nta' %

'a &!"$%t%n&ia

P!'9ti&as % G!>i%rn! Q L%gis'a&in %n

sa'uarr%ras % %ntraa + sa'ia aB! $r%&i! >arr%ra a'taS%r#i&i!s "=i&!s in*!r"a'%s V%ntas %' s%r#i&i! '9%r Q 'a>!rat!ri!L%gis'a&in 'a>!ra' + Tri>utaria Ca">i!s %n 'a t%&n!'!g9aGu%rra % $r%&i!s Ca">i!s %' "%r&a!R%'a&i!n%s $1>'i&as A$ari&in % r%&urs!s L!g9sti&!s2usin % %"$r%sas P!si&i!na"i%nt! %n %' &'i%nt%M%i&a"%nt!s, &!ntra>an!,

&!stu">r%s trai&i!na'%s

Cr%&i"i%nt! #%rti&a' + 0!ri/!nta' % 'a

%"$r%saT%n%n&ia a 'a >aBa %' ti$! %

&a">i!Int%rn%t + t%&n!'!g9as % 'a in*!r"a&in

DEILIDADES FORTALEBASC!n!&i"i%nt! %' "%r&a! Q

Estrat%gia % "%r&a!

E&!n!"9a a %s&a'a %n &!"$ra %

insu"!s


30/204678

C'i"a 'a>!ra' S%r#i&i!s "=i&!s i"$'%"%nta!s2'%@i>i'ia + aa$ta&in a' &a">i! R%$art! % insu"!s + "at%ria'%sA&ti#ia%s &!"$artiassin%rgia E@$%ri%n&ia %n %' "%r&a!a'an&% S&!r%&ar P!%r % n%g!&ia&in &!n $r!#%%!r%sP!&! $%rs!na' &!n &a'i&a&in Q

Ca$a&ita&in t=&ni&a

I"ag%n % 'a %"$r%sa &!na>'%

C%r! a$a'an&a"i%nt! >an&ari! as% % at!s % G%stinEstru&tura % 'a %"$r%sa Q P'an

!$%rati#! institu&i!na'

Us! %' int%rn%t "s" K %"ai' Q Siti!

E, Intran%t Q In*ra%stru&tura % TIE.ui$! g%r%n&ia' Q Sist%"a %

in*!r"a&in g%r%n&ia'Cart%ra % &'i%nt%s &!n &!n#%ni!

2a'ta % MO2 %n t!as 'as ?r%as In*ra%stru&tura2a'ta %' &!st%! % $r!&%s!s AC Q

2a'ta % %stru&tura % &!st!sAt%n&in a' &'i%nt%

CAPTULO II

FUNDAMENTACI@N TE@RICA

2.7 Gene*%!d%des de !% A&dt"*% Adnst*%t9%

La auit!r9a &!"! a&ti#ia $r!*%si!na' r%.ui%r% % una%s$%&ia'i/a&in + una a&%$ta&in % r%s$!nsa>i'ia $1>'i&a5 Es%>i! a %st% &ar?&t%r $r!*%si!na' % r%s$!nsa>i'ia .u% %'%B%r&i&i! $r!*%si!na' % 'a Auit!r9a r%.ui%r% .u% s% %*%&tu= &!n un

a't! ni#%' % &a'ia, a&!"$a%n s%guirs% +%sti"ar '!s r%su'ta!s !>t%ni!s5

En #irtu % '! ant%ri!r %' tra>aB! % Auit!r9a ti%n% una na'ia +un !>B%ti#! .u% n! %$%n%n % 'a #!'unta $%rs!na' %'$r!*%si!na', sin! % 'a "is"a natura'%/a % 'a $r!*%sin % 'aAuit!r9a5

Una n!r"a % auit!r9a, %s 'a "%ia % a&tua&in ! &rit%ri!, .u%0a si! %sta>'%&i! $!r una aut!ria $r!*%si!na' %s %&ir, 'a&ara&t%r9sti&a >?si&a % una n!r"a % auit!ria s% >asa %n .u% %s

un "%i! $ara "%ir '!s a&t!s %' auit!r5

E' institut! a"%ri&an! % &!nta!r%s $1>'i&!s, .u% %s una aut!ria$r!*%si!na' &u+a s%% %st? %n Esta!s Uni!s % N!rt%a"=ri&a, %s'a %ntia .u% $%rii&a"%nt% %sta inn!#an! 'as n!r"as %auit!r9a, $r%#ias a &!nsu'tas, an?'isis + a&%$ta&in $!r $art% % '!sC!nta!r%s P1>'i&!s, $ara .u% s%a &!nsi%raa una n!r"a %auit!r9a % g%n%ra' a&%$ta&in5 Di&0as n!r"as s!n a&%$taas $!r


31/204678

&aa un! % '!s $a9s%s, a tra#=s % &!n#%n&i!n%s na&i!na'%s %C!nta!r%s P1>'i&!s + !>'iga a .u% %' tra>aB! $r!*%si!na' %auit!r9a s% %B%&ut% %ntr! % %t%r"inaas n!r"as5

2.: C%+" de A+!c%c(n

'a auit!ria a"inistrati#a $u%% instru"%ntars% %n t!! ti$! %!rgani/a&in, s%a =sta $1>'i&a, $ri#aa ! s!&ia'5

2.= A!c%nces

P!r '! .u% s% r%%r% a su ?r%a % inu%n&ia, &!"$r%n% su%stru&tura, ni#%'%s, r%'a&i!n%s + *!r"as % a&tua&in5 Esta&!nn!ta&in in&'u+% as$%&t!s ta'%s &!"!:

Natura'%/a Bur9i&a

Crit%ri!s % *un&i!na"i%nt!

Esti'! % a"inistra&in

Pr!&%s! a"inistrati#!

S%&t!r % a&ti#ia

)">it! % !$%ra&in

N1"%r! % %"$'%a!s

R%'a&i!n%s % &!!rina&in

D%sarr!''! t%&n!'gi&!

Sist%"as % &!"uni&a&in % in*!r"a&in

Ni#%' % %s%"$%

Trat! a &'i%nt%s int%rn!s + %@t%rn!s

Ent!rn!

Pr!u&t!s +! s%r#i&i!s

Sist%"as % &a'ia

2.1'Met"d"!"/$%

La M%t!!'!g9a $ara 'a auit!ria a"inistrati#a &!"$r%n% 'as

sigui%nt%s *as%s:

P!%ne%ent"

E;ec&c(n

In#"*e

2.11P!%nc%c(n de !% A&dt"*% Adnst*%t9%


32/204678

La $'ani&a&in % 'a auit!r9a &!"$r%n% %' %sarr!''! % una%strat%gia g'!>a' $ara

su a"inistra&in, a' igua' .u% %' %sta>'%&i"i%nt! % un %n*!.u%a$r!$ia! s!>r% 'a natura'%/a, !$!rtunia + a'&an&% % '!s$r!&%i"i%nt!s % auit!r9a .u% %>%n a$'i&ars%5 E' $'an%a"i%nt!

ta">i=n $%r"itir? .u% %' %.ui$! % auit!r9a $u%a 0a&%r us!a$r!$ia! %' $!t%n&ia' 0u"an! is$!ni>'%5

E' $r!&%s! % 'a $'ani&a&in $%r"it% a' auit!r i%nti&ar 'as ?r%as"?s i"$!rtant%s + '!s $r!>'%"as $!t%n&ia'%s %' %@a"%n, %#a'uar%' ni#%' % ri%sg! + $r!gra"ar 'a !>t%n&in % 'a %#i%n&ian%&%saria $ara %@a"inar '!s istint!s &!"$!n%nt%s % 'a %ntiaauitaa5 E' auit!r $'ani&a $ara %t%r"inar % "an%ra %*%&ti#a +%&i%nt% 'a *!r"a % !>t%n%r '!s at!s n%&%sari!s % in*!r"ar a&%r&a% 'a g%stin % 'a %ntia, 'a natura'%/a + a'&an&% % 'a$'ani&a&in $u%% #ariar s%g1n %' ta"a

#!'u"%n % sus !$%ra&i!n%s, 'a %@$%ri%n&ia %' auit!r + %' ni#%'!rgani/a&i!na'5

C!"! una gu9a $ara 'a r%a'i/a&in %' r%*%ri! $r!&%s!, s% 0a%sta>'%&i! '!s sigui%nt%s $!r&%ntaB%s %sti"a!s % ti%"$!, &!nr%'a&in a' n1"%r! % 9as0!">r% $r!gra"a!s: $'ani&a&in Z,%B%&u&in FZ + &!"uni&a&in % r%su'ta!s 7Z, $!r&%ntaB%s .u%$u%%n #ariar %n *un&in % 'as &ara&t%r9sti&as + $arti&u'aria%s%' %@a"%n % .u% s% trat% + &!n!&i"i%nt! a&u"u'a! % 'a%ntia a auitars%5

La $'ani&a&in %s 'a $ri"%ra *as% %' $r!&%s! % 'a auit!r9a + %su &!n&%$&in %$%n%r? 'a %&i%n&ia + %*%&ti#ia %n %' '!gr! %'!s !>B%ti#!s $r!$u%st!s, uti'i/an! '!s r%&urs!s %stri&ta"%nt%n%&%sari!s5 La $'ani&a&in s%r? &uia!sa + &r%ati#a, $!siti#a %i"aginati#a, &!nsi%rar? a't%rnati#as + s%'%&&i!nar? '!s "=t!!s"?s a$r!$ia!s $ara r%a'i/ar 'as tar%as, $!r tant! %sta a&ti#iar%&a%r? %n '!s "i%">r!s "?s %@$%ri"%nta!s %' gru$!5

2.12E;ec&c(n de !% A&dt"*% Adnst*%t9%

2.6.1. G*&+" E;ec&t"*

A**"," E!esc%n" J%?&e!ne Lsset

G%!%*4% Ve/% J"%nn% Mse!!e

G&e**% C%st*" J"se R%&!

P"**%s T%+%*% %net Vct"*%

R%* T"**es M%*c*&4 %9e!


33/204678

2.6.2. E!%"*%c(n de! In#"*e

E' in*!r"% % auit!r9a %s %' $r!u&t! na' %' tra>aB! %' auit!r,%n %' &ua' $r%s%nta sus !>s%r#a&i!n%s, &!n&'usi!n%s +

r%&!"%na&i!n%s5P!r %sta ra/n %' in*!r"% % auit!r9a &u>r% !s *un&i!n%s >?si&as:

C!"uni&a '!s r%su'ta!s % 'a auit!ria % g%stin5

P%rsua% a 'a g%r%n&ia $ara a!$tar %t%r"inaas a&&i!n%s +,&uan! %s n%&%sari! ''a"ar su at%n&in, r%s$%&t! %a'gun!s $r!>'%"as .u% $!r9an a*%&tar a#%rsa"%nt% susa&ti#ia%s + !$%ra&i!n%s5

Caa auit!ria % g%stin &u'"ina %n un in*!r"% $!r %s&rit! .u%%s $u%st! %n &!n!&i"i%nt! % 'a %ntia auitaa5

E' C!nt%ni! %' In*!r"% %n% .u% 'a %stru&tura %' in*!r"% %auit!r9a % g%stin %s 'a sigui%nt%:

S9nt%sis g%r%n&ia'5

Intr!u&&in5

C!n&'usi!n%s5

O>s%r#a&i!n%s + r%&!"%na&i!n%s5

2.7 P%+e!es de T*%%;"

2.7.1 E!%"*%c(n de !"s +%+e!es de t*%%;"

REACTIVO I ECELENCIA GERENCIA DE LA ORGANIBACI@N

CATEGORIA FE FC CS6 E@&%'%n&ia g%r%n&ia + % 'a !rgani/a&in656 Visin + "isin %sta>'%&ias 657 P!'9ti&as, %strat%gias + t?&ti&as %sta>'%&ias 65 P'an%s % tra>aB! *!r"u'a! 65 D%s%!s + %@$%&tati#as %' &!nsu"i!r

&!n!&i!s

65F D%s%!s + %@$%&tati#as %' &!nsu"i!rsatis*%&0!s

65; A">i%nt% % &!nan/a5 65H -usti&ia + 0!n%stia "ani%stas5 658 Organi/a&in *un&i!na'5 65 A">i%nt% % &a$a&ita&in %ns%


34/204678

66567

G%r%n&ia ana'9ti&a sint=ti&a, sist%"?ti&a +%&isi#a5

656

D%&isi!n%s g%r%n&ia'%s trans"itias +&!"$artias $!r t!!s5

1.1.1 INDICADORES DE GESTI@N

PLAN ESTRATHGICO PARTICIPATIVO ENCUESTAS REALIBADAS AL PERSONAL

1.1.2 EVIDENCIA OSERVACIONAL

PLAN ESTRATEGICO PARTICIPATIVO

DEL 2'12 AL 2'17

CLINICA CAETANO u&in % a">i%nt%s H

75 Visin 85 Misin 85 -usti&a&in % 'a Misin 8F5 Prin&i$i!s 8;5 Va'!r%s H5 Ca%na % Va'!r 685 Matri/ DO2A K E2I 66

5 Matri/ DO2A K E2E 6765Cuar! Matri/ $ara 'a Pr!gra"a&in % Estrat%gias Es$%&9&as 6665Matri/ DO2A: 2A 6675Matri/ DO2A: 2O 6F65Matri/ DO2A: DA 6;65Matri/ DO2A: DO 6H6F5R%su"%n %' An?'isis % 'as Matri&%s DO2A 686;5Matri/ $ara 'a G%n%ra&in % 'as Estrat%gias Es$%&9&as 66H5O>B%ti#!s % 'a E"$r%sa 7


35/204


36/204678

85 bLa !rgani/a&in !t!rga >u%n!s + %.uitati#!s >%n%&i!s!s a '!s

tra>aBa!r%sc

5 bEn ' !rgani/a&in as *un&i!n%s %st?n &ara"%nt% %niasc

65bE' ni#%' % &!"$r!"is! $!r a$!+ar %' tra>aB! % '!s %"?s %n 'a

!rgani/a&in %sc u%n! Ma'!

R%gu'ar

1.2 POLTICAS> ESTRATEGIAS TQCTICAS ESTALECIDAS

D% a&u%r! a 'a Visin + 'a Misin, s% %sta>'%&%n 'as $!'9ti&as, %strat%gias +

t?&ti&as, .u% s% aa$tan a '!s r%t!s % 'a !rgani/a&in, 'as &ua'%s s!n

&!n!&ias + &!"$artias $!r t!a 'a !rgani/a&in5


QNALISIS DE LA MATRIB FODA

REGLAMENTO DE ORGANIBACIONES FUNCIONES ROF


AMENAJA OPORTUNIDADPr!"!&in M_TG Dir%&t! E&!n!"9a %sta>'% Q TLC

Cr%&i"i%nt! #%rti&a' + 0!ri/!nta' % 'a &!"$%t%n&ia P!'9ti&as % G!>i%rn! Q L%gis'a&in %n sa'uarr%ras % %ntraa + sa'ia aB! $r%&i! >arr%ra a'taS%r#i&i!s "=i&!s in*!r"a'%s V%ntas %' s%r#i&i! '9%r Q 'a>!rat!ri!L%gis'a&in 'a>!ra' + Tri>utaria Ca">i!s %n 'a t%&n!'!g9aGu%rra % $r%&i!s Ca">i!s %' "%r&a!R%'a&i!n%s $1>'i&as L!g9sti&a2usin % %"$r%sas P!si&i!na"i%nt! %n %' &'i%nt%M%i&a"%nt!s, &!ntra>an!, &!stu">r%s

trai&i!na'%sCr%&i"i%nt! #%rti&a' + 0!ri/!nta' % 'a %"$r%sa

T%n%n&ia a 'a >aBa %' ti$! % &a">i! Int%rn%t + t%&n!'!g9as % 'a in*!r"a&inDEILIDADES 2ORTALEJASC!n!&i"i%nt! %' "%r&a! Q Estrat%gia % "%r&a! E&!n!"9a a %s&a'a %n &!"$ra % insu"!sC'i"a 'a>!ra' S%r#i&i!s "=i&!s i"$'%"%nta!s2'%@i>i'ia + aa$ta&in a' &a">i! R%$art! % insu"!s + "at%ria'%sA&ti#ia%s &!"$artiassin%rgia E@$%ri%n&ia %n %' "%r&a!a'an&% S&!r%&ar P!%r % n%g!&ia&in &!n $r!#%%!r%sP!&! $%rs!na' &!n &a'i&a&in Q Ca$a&ita&in

t=&ni&aI"ag%n % 'a %"$r%sa &!na>'%

C%r! a$a'an&a"i%nt! >an&ari! as% % at!s % G%stinEstru&tura % 'a %"$r%sa Q P'an !$%rati#!

institu&i!na'

Us! %' int%rn%t "s" K %"ai' Q Siti! E,

Intran%t Q In*ra%stru&tura % TIaBa r%nta>i'ia Cart%ra % &'i%nt%s &!n &!n#%ni!E.ui$! g%r%n&ia' Q Sist%"a % in*!r"a&in g%r%n&ia' In*ra%stru&tura


37/204678

2a'ta % MO2 %n t!as 'as ?r%as Ca$ita' % tra>aB!2a'ta %' &!st%! % $r!&%s!s AC Q 2a'ta %

%stru&tura % &!st!sAt%n&in a' &'i%nt%

REGLAMENTO DE ORGANIBACI@N FUNCIONES DE LA CLNICA

CAETANO !ra'%s %n 'a C'9ni&a Ca+%tan! 4%r%ia S5R5L5 %n

ar"!n9a &!n sus $!'9ti&as institu&i!na'%s + &!n %B%&u&in a 'a '%+5 En a%'ant% a

'a %"$'%a!ra s% '% %n!"inar? s!'a"%nt% C'9ni&a5

ART3CULO 75Q Las r%'a&i!n%s 'a>!ra'%s %n 'a C'9ni&a, %n t!!s sus ni#%'%s, s%sust%ntar?n %n %' &!"$r!"is! asu"i! $!r %' %"$'%a!r + tra>aBa!r $ara

&!ntri>uir a 'a at%n&in a%&uaa % int%gra' % '!s $a&i%nt%s, si%n!

i"$%rati#! %B%r&%r 'a *un&in ! &arg! asigna!s &!n s%nti! % s!'iaria,

=ti&a, r%s$!nsa>i'ia + &r%ati#ia, $r!$ugnan! .u% t!! a&t! 'a>!ra'

&!ntri>u+a a %'%#ar 'a &a'ia % #ia + sa'u % t!!s '!s $a&i%nt%s at%ni!s5

ART3CULO 5Q Las n!r"as % %st% r%g'a"%nt! s% a$'i&ar?n a 'as r%'a&i!n%s

'a>!ra'%s .u% 'a C'9ni&a %sta>'%/&a &!n sus tra>aBa!r%s %n &aa un! % sus

s%r#i&i!s5

CAPTULO II

DEL PODER DE DIRECCIN

ART3CULO 5Q C!rr%s$!n% a 'a C'9ni&a %n ar"!n9a &!n sus Manua'%s O$%rati#!s

+ a tra#=s % sus rgan!s % ir%&&in:

a D%nir !>B%ti#!s, "%tas, $r!u&t!s + %strat%gias institu&i!na'%s5

> P'ani&ar + $r!gra"ar a&ti#ia%s5

& Esta>'%&%r, %nir ! #ariar &arg!s, rang!s + *un&i!n%s5

C!n&ursar, s%'%&&i!nar + %#a'uar a' P%rs!na'5

% Asignar + #ariar %' %s%"$%

* Esta>'%&%r + #ariar 'a $!'9ti&a % r%"un%ra&i!n%s &!n suB%&in a L%+5

g A&!rar &!ni&i!n%s % tra>aB! %n '!s &!ntrat!s .u% &%'%>r%5


38/204678

0 E"itir n!r"as + is$!si&i!n%s 'a>!ra'%s % &ar?&t%r g%n%ra' + $arti&u'ar5

i Organi/ar %' "!! + 'a *!r"a % %B%&u&in % 'as a&ti#ia%s 'a>!ra'%s5

B I"$artir r%n%s % instru&&i!n%s5

( Vigi'ar + &!ntr!'ar %' &u"$'i"i%nt! % 'as r%n%s % instru&&i!n%s5

' San&i!nar is&i$'inaria"%nt% 'as *a'tas &!"%tias $!r '!s tra>aBa!r%s5

ART3CULO F5Q Para 'a r%gu'a&in % 'as r%'a&i!n%s 'a>!ra'%s &!nstituir?n rgan!s

% ir%&&in % 'a C'9ni&a:

a G%r%n&ia G%n%ra'

> Dir%&&in M%i&a

& -%*atura % P%rs!na'

CAPTULO III

INCORPORACIN O ADMISIN DE TRAA-ADORES

ART3CULO ;5Q La C'9ni&a %'a>!rar? + a&tua'i/ar? $%r"an%nt%"%nt% %' $%r'

"9ni"! a %@igirs% $ara &aa &arg! ! *un&in $r%#ist!s s%g1n '!s

r%.u%ri"i%nt!s % &aa s%r#i&i!5

ART3CULO H5Q La C'9ni&a s%'%&&i!nar? a sus tra>aBa!r%s $r%#ia &a'i&a&in %

"=rit!s + a$titu%s a tra#=s %:

a C!n#!&at!ria Dir%&ta !

> C!n&urs! P1>'i&!5

ART3CULO 85Q Para t!! $r!&%s! % s%'%&&in % $%rs!na', 'a G%r%n&ia G%n%ra'

ar? su aut!ri/a&in $!r %s&rit!, si%n! &!nu&i! %' $r!&%s! $!r %' rgan! a

.ui%n %'%gu% su %B%&u&in5

ART3CULO 5Q Para .u% 'a s!'i&itu %' $!stu'ant% $!r in#ita&in ! &!n&urs! s%a

a"itia %>%r?:

a Cu"$'ir &!n '!s r%.uisit!s s%

$%rs!na5


39/204678

> ui%n%s 0a+an si! in0a>i'ita!s $!r s%nt%n&ia r"% $ara %' %s%"$%

sus *un&i!n%s a tra#=s % sus &!'%gi!s $r!*%si!na'%s5

& ui%n%s 0a+an sa'i! $!r *a'tas is&i$'inarias +! %'it!s &!"$r!>a!s %ntr!

% 'a C'9ni&a5

ART3CULO 665Q T!! &!ntrat! % tra>aB! s% &%'%>rar? $!r A&u%r! % Part%s

%s&rit! &!n %s$%&9&a r%*%r%n&ia a' &arg!, as9 &!"! %' $%ri!! % $ru%>a .u%

s%r? % &uatr! "%s%s, %s$u=s % '! &ua' %' tra>aBa!r $!r? ingr%sar a

$%rt%n%&%r a 'a $'ani''a % 'a institu&in5

As9 "is"!, %n %' &as! % &!ntrat!s suB%t!s a "!a'ia s% s%aB!,

r%s$!nsa>i'ia%s, 9a, 0!ra, 'ugar%s + "!a'ia%s $ara %' $ag! %

r%"un%ra&i!n%s + !tr!s as$%&t!s r%'a&i!na!s &!n 'as *un&i!n%s a asu"ir5

ART3CULO 65Q E' ?r%a % A"inistra&in ''%#ar? + a&tua'i/ar? %' L%gaB!

P%rs!na' % &aa tra>aBa!r &!n t!!s '!s !&u"%nt!s n%&%sari!s +

$%rtin%nt%s5

CAPTULO IV

DE LA -ORNADA Y 4ORARIO DE TRAA-O

ART3CULO 65Q La G%r%n&ia G%n%ra' + 'a -%*atura % P%rs!na' %sta>'%&%r? +!

"!i&ar? 'a B!rnaa !rinaria % tra>aB! iari!, s%"ana' ! "%nsua', as9 &!"!

'!s 0!rari!s % tra>aB!, % a&u%r! a 'as n%&%sia%s % &aa s%r#i&i! + a 'a

natura'%/a % 'as 'a>!r%s a %sarr!''ar5 En ning1n &as!, &ua'.ui%ra s%a 'a

"!a'ia asu"ia, 'a B!rnaa %@&%%r? %' "?@i"! '9"it% $%r"iti! $!r '%+5

ART3CULO 6F5Q E' 0!rari! %sta>'%&i! $ara %' ini&i! + na'i/a&in % 'a B!rnaa

iaria % tra>aB!, s%r? %@0i>i! %n *!r"a $%r"an%nt% "%iant% &art%'%s + %n

un 'ugar #isi>'% %n %' )r%a % A"inistra&in5

CAPTULO V

DE LA ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD

ART3CULO 6;5Q Es !>'igat!ria 'a asist%n&ia + $%r"an%n&ia %' tra>aBa!r %n %'

&%ntr! % tra>aB! % a&u%r! a 'a B!rnaa + 0!rari!s %sta>'%&i!s5


40/204678

ART3CULO 6H5Q L!s r%gistr!s % %ntraa + % sa'ia % '!s tra>aBa!r%s s%

r%a'i/ar?n %n %' "ar&a!r %'%&trni&! .u% &u%nta &!n ini&a&in % 'a 0!ra %n

.u% s% #a ingr%san! %' &ig! !t!rga! $!r %' %$arta"%nt! % Sist%"as,

%sta s%r? 'a 1ni&a "an%ra &!"! s% &!ntr!'ar? + sust%ntar? %' &?'&u'! % sus

r%"un%ra&i!n%s5

E' tra>aBa!r %st? !>'iga! a r%gistrars% &!n 'a s%ri%a + 0!n%stia .u% %'

&as! a"%rita5

1.) PLANES DE TRAAJO FORMULADOS

D!&u"%nt!s .u% s% >asan %n 'as $!'9ti&as, %strat%gias + t?&ti&as, .u%

%sta>'%&%n 'as a&ti#ia%s $ri!ritarias &ua'itati#as + &uantitati#as % 'a

!rgani/a&in, r%&urs!s + s%&u%n&ia % %B%&u&in, '!s &ua'%s s!n a%&ua!s,

&!n!&i!s + &!"$arti!s $!r t!a 'a !rgani/a&in5

1.).1 INDICADORES DEGESTI@N

PLAN ESTRATHGICO PLAN OPERATIVO PLANTEAMIENTO ESTRATEGICO PARTICIPATIVO

1.).2 EVIDENCIA OSERVACIONAL

PLAN ESTRATHGICO INSTITUCIONAL

NDICE

3NDICE7

CAP3TULO I: GENERALIDADES DE LA EMPRESA

65 Ant%&%%nt%s % 'a E"$r%sa

6565 Dat!s G%n%ra'%s % L%+

6575 R%s%


41/204678

655 P'an! % u>i&a&in ;

655 P'an! % Distri>u&in % a">i%nt%sH

75 Visin 8

5 Misin8

5 -usti&a&in % 'a Misin 8

F5 Prin&i$i!s 8

;5 Va'!r%s

H5 Ca%na % Va'!r 6

85 Matri/ DO2A K E2I 66

5 Matri/ DO2A K E2E 67

65 Cuar! Matri/ $ara 'a Pr!gra"a&in % Estrat%gias Es$%&9&as6

665 Matri/ DO2A: 2A 6

675 Matri/ DO2A: 2O 6F

65 Matri/ DO2A: DA 6;

65 Matri/ DO2A: DO 6H

6F5 R%su"%n %' An?'isis % 'as Matri&%s DO2A68

6;5 Matri/ $ara 'a G%n%ra&in % 'as Estrat%gias Es$%&9&as6

6H5 O>B%ti#!s % 'a E"$r%sa 7

685 M%tas $ara 'a G%r%n&ia %n %' 767 Q 76H

7

RESUMEN DEL PLANEAMIENTO ESTRATEGICO PARTICIPATIVO

I%/eni%nti&a&in %' $%rs!na', $!r . n! 0a+ %sta>i'ia 'a>!ra', &!ntrat!s"%n!r%s a "%s%s, %' sist%"a % $r!"!&in % $%rs!na' %s a un a


42/204678

C%+%ct%c"nes si 0a+ $r!gra"a $%r! s% &u"$'% $ar&ia'"%nt%, &aa ar%ati%n% su $r!gra"a % &a$a&ita&i!n%s, %@ist% un a$!+! %&!n"i&! % g%r%n&ia +%s "u+ ra'!, %' $%rs!na' s% &a$a&ita $!r si, &a$a&ita&in $ara una "%B!rat%n&in a' $a&i%nt%, &a$a&ita&in %n %' t%"a % g=n%r!, N! %@ist% a">i%nt%s% %s$ar&i"i%nt! %' $%rs!na'

Se*9c" %! c!ente%@ist% %n a'gunas ?r%as un trat! 0u"anitari!, s% 0a&% uns!n%! % 'a satis*a&&in %' $a&i%nt% $!r %n&u%stas $%r! n! s% a 'a$r%#%n&in + &!rr%&ti#a, n! 0a+ $r!a&ti#a, in*!r"a&in % %ntraa 0a+ un gu9a%s $ar&ia', %' ni#%' % a"a>i'ia %' $%rs!na' 66 , %@ist% un trat! *ri! a'$a&i%nt% n! %s $ar&ia'i/a! + &!n &aris"a5 E@ist% "!nit!r%! $!s s%r#i&i! + n!%s &!nstant% + g'!>a' + %s $r!nt!, n! a 9as5 4a+ una gu9a % t%'=*!n!s + gu9a +$%ir r%su'ta! % 'as a$r%&ia&i!n%s % n %' s%r#i&i!

Pe*!ni#%' >, ni#%' %u&ati#! "%i! $%r! un ni#%' %&!n"i&! "%i! a't!,

Med%n% R%+de4 de !% %tenc(n $!r $%rs!na' "=i&! &!n turn!s&!nstant%s + at%n&in a 6F a 7 "inut!s, s%r#i&i! a !"i&i'i!, 6 unia %a">u'an&ia5 La at%n&in %s 7 0!ras, sin &i%rr%, %&a&ia 66 H .u% ?r%a %s 'a"%n!s %&a/ 0!s$ita'i/a&in + %rr!r%s, + %' ?r%a "?s %&a/ &!nsu'tasa">u'at!rias

C"n9en" c"nSEGUROS Y REASEGUROS, EPS CONVENIOS DIRECTOS, SOAT,SEG DE TRAA-O, SEG ESTUDIANTIL, SEG COORPORATIVOS, %' Z % $a&i%nt%s @&!n#%ni! %s 7Z %n a">u'at!ri! + 0!s$ita'aria %s 8Z

Pe*s"n%! +"c" "t9%d" s%'%&&in % $%rs!na' &!n %@?"%n%s, t%st,inu&%n, %ntr%#ista, inu&&in, n! %@ist% "a'trat! $%r! si %@ist% a>us! %su>!rina!s + a'g! % in"aur%/5

1.- DESEOS EPECTATIVAS DEL CONSUMIDOR CONOCIDOS

D%s%!s + %@$%&tati#as %' &!nsu"i!r, +a s%a =st% %@t%rn! ! int%rn!,

&!n!&i!s + &!"$arti!s $!r t!a 'a !rgani/a&in, si%n! %st! %' %B% &%ntra'

.u% "u%#% 'a !rgani/a&in5 D%t%r"ina!s %n *!r"a sist%"?ti&a, $r!*%si!na' +

a&tua'i/aa5

1.-.1 INDICADORES DE GESTI@N EL MODELO DE PRENG OLS


43/204678

1.-.2 EVIDENCIA OSERVACIONAL


44/204678


45/204

At*&t"s de C%!d%d

Medc(n de! n9e! de e8+ect%t9%s de !"s &s&%*"s de CC< #*ente % !%s e+*es% !&s% en /ene*%!

Pe*ce+c(n &s&%*"s CC< S.R.L. %nte !%s e+*es%s de s%!&d enGene*%!

T!ta' E@&%'%n&ia $!r$r%gunta s%g1ns%r#5

E@&%'%n&ia$!ri"%nsins%g1ns%r#5

Pr!"%i!

Z%@$%&tati#a$!r$r%gunta

Z%@$%&tati#a%' usuari!*r%nt% a 'as%"$r%sas %sa'u %ng%n%ra' $!ri"%nsin

Z%@'%n&ias%g1ni"%nsi!n s%r#5

Di"%nss%r#5 E@&%'%n

E"$r%sas % sa'u %@&%'%nt% &!n %.ui$a"i%nt! "!%rn!

Insta'a&i!n%s *9si&as % 'as %"$r%sas % sa'u %@&%'%nt%s%>%n s%r atra&t5L!s %"$'%a!s % 'as %"$r%sas s!n $u'&r!s + >i%n #%sti!s

L!s "at%ria'%s as!&ia!s s!n #isua'"%nt% atra&ti#!s

Pr!"%t%n 0a&%r a'g! %n &i%rt! ti%"$!, '! %>%n &u"$'ir

Ant% un $r!>'%"a, 'a %"$r%sa "u%stra un int%r=s sin&%r!

rinan un s%r#i&i! % $ri"%ra

rinan un s%r#i&i! %n %' "!"%nt! %n %' .u% $r!"%ti%r!n0a&%r'!S% '%s ini&a %@a&ta"%nt% %' s%r#i&i! .u% s% '%s %st? >rinan!

S% %s*u%r/an $!r t%n%r sus r%gistr!s 'i>r%s % %rr!r%s

rinan un s%r#i&i! r?$i! a '!s $a&i%nt%s

Estan $r%is$u%st!s a a+uar a '!s $a&i%nt%s

Nun&a %st?n %"asia! !&u$a!s $ara at%n%r


46/204

1.3 DESEOS EPECTATIVAS DEL CONSUMIDOR SATISFEC! K 4uan&a+!

T%'=*!n!: ; 7F78

ddd5&'ini&a&a+%tan!0%r%ia5&!"

INDICE
http://www.clinicacayetanoheredia.com/http://www.clinicacayetanoheredia.com/


47/204

1. St&%c(n Act&%! de! Me*c%d"656565 P1>'i&! O>B%ti#!

65656565 Pa&i%nt% $!r C!n#%ni!65656575 Pa&i%nt% Parti&u'ar6565655 Pa&i%nt% SOAT

656575 Cr%&i"i%nt! %' S%&t!r65655 Ta"a

657565 2a&t!r E&!n"i&!657575 2a&t!r D%"!gr?&!65755 2a&t!r P!'9ti&! L%ga'65755 Va'!ra&in G%n%ra' %' O$!rtunia%s + A"%na/as

). St&%c(n Act&%! de N&est*"s Se*9c"s65565 In*ra%stru&tura65575 P%rs!na'6555 C!n#%ni!s6555 S%r#i&i!s >rina!s $!r C!n#%ni!s655F5 S!n%! % Pr%&i!s655;5 R%nta>i'ia $!r S%r#i&i!s655H5 O>B%ti#!s Estrat=gi&!s

655H565 O>B%ti#!s G%n%ra'%s655H575 O>B%ti#!s Es$%&9&!s

65585 Va'!ra&in G%n%ra' % 2!rta'%/as + D%>i'ia%s

-. St&%c(n C"+ett9%

65565 In#%ntari! Estrat=gi&! % 'a C'9ni&a Ca+%tan! 4%r%ia65575 In#%ntari! Estrat=gi&! % '!s Prin&i$a'%s C!"$%ti!r%s6555 In#%ntari! Estrat=gi&! % '!s Sustitut!s6555 D%s&ri$&in % Nu%str!s S%r#i&i!s655F5 Va'!ra&in G%n%ra' % 'a C!"$%t%n&ia

3. St&%c(n de! M%c*" ent"*n"65F565 2a&t!r E&!n"i&!65F575 2a&t!r D%"!gr?&!65F55 2a&t!r P!'9ti&! L%ga'65F55 Va'!ra&in G%n%ra' %' Ent!rn!

6. M%*etn/ Est*%t0/c"65;565 O>B%ti#!s % Mar(%ting

65;56565 O>B%ti#! G%n%ra'65;56575 O>B%ti#!s Es$%&9&!s65;5655 M%tas + L!gr!s


48/204

65;5655 Estrat%gias % Mar(%ting7. M%*etn/ T5ctc"

65H565 Cr!n!gra"a % A&&in65H575 Pr%su$u%st!s


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50/204

1.6 AMIENTE DE CONFIANBA

Situa&i!n%s g%n%ra'%s %n 'a .u% t!!s '!s g%r%nt%s tra>aBa!r%s + '!s s!&i!s%strat=gi&!s s% ti%n%n &!nan/a "utua5


DIAGRAMA DE CONFIANBA INTERNA ANQLISIS DE CONFIAILIDAD VALIDEB DE LA MCO

MCO MEDICI@N DE CONFIANBA ORGANIBACIONAL ANQLISIS DE LOS FACTORES UE PROMUEVEN LA COOPERACI@N


La &r%i>i'ia &!nsist% %n 'a &!"uni&a&in % !s #9as, &a$a&ia %int%gra&in, 'a &!"uni&a&in, % !s #9as as&%n%nt% + %s&%n%nt%, s% &%ntra%n 'a &a$a&ia %' '9%r &!"! &!"uni&a!r, '! .u% &!n''%#a "a+!r a&%$ta&in% sus a&&i!n%s + %&isi!n%s5 La &a$a&ia s% %@$r%sa %n 'a "an%ra %n .u% %'

su$%ri!r &!!rina 'as a&ti#ia%s %' $%rs!na' + 'as irig% 0a&ia %'&u"$'i"i%nt! % '!s !>B%ti#!s5 La int%gria s% r%%r% a 'a 0!n%stia %' '9%r,$%r! ta">i=n a' 0%&0! % .u% &u"$'% '!s &!"$r!"is!s .u% a.ui%r%5

E' r%s$%t!, .u% ti%n% a su #%/ '!s &!"$!n%nt%s % a$!+!, &!'a>!ra&in +#a'!ra&in %' %"$'%a!5 E' a$!+! s% r%%r% a .u% 'a g%r%n&ia $r!$!r&i!nar%&urs!s + %ntr%na"i%nt!s $ara %' %sarr!''! $r!*%si!na', as9 &!"! $ara 'ainn!#a&in, a%"?s % $r%"iar + r%&!n!&%r %' %s*u%r/! $%rs!na'

CONFIANBA

PREVISIILIDAD RESPONSAILIDAD

CREDIILIDAD

Sin&%ria

I!n%ia


51/204

%@tra!rinari!5 La &!'a>!ra&in i"$'i&a 'a in&'usin % '!s %"$'%a!s %n 'at!"a % %&isi!n%s r%'%#ant%s $ara %''!s5 La #a'!ra&in s% %@$r%sa %n 'a$r%!&u$a&in % 'a ir%&&in $!r %' a">i%nt% + 'as &!ni&i!n%s % tra>aB!, + %'%.ui'i>ri! .u% '!s %"$'%a!s '% %st?n an! a su #ia 'a>!ra' + $%rs!na'5

FACTORES UE PROMUEVEN LA COOPERACI@N

VARIALE OJETIVO ENEFICIOS ESPERADOS

C"stes C!"$artir &!st%s A&&%%r a nu%#!s n%g!&i!s !"%r&a!s &!n in#%rsi!n%s "%n!r%sC!"$artir &!st%s % ID

Res/"s C!"$artir ri%sg!s M%B!rar %' uB! %in*!r"a&in&!n!&i"i%nt! %n %'sist%"a % #a'!r $ara r%u&ir 'ain&%rtiu">r%En un $r!+%&t! &!'a>!rati#! 'ar%s$!nsa>i'ia %s &!"$artia

De+endenc%

Dis"inuir %' ni#%' %%$%n%n&ia *r%nt% at%r&%r!s

L!s %s$a&i!s &!'a>!rati#!s $u%%na+uar a is"inuir 'a %$%n%n&ia%ntr% sus "i%">r!s, a'%ntan! 'a&!"$%titi#ia a>i%rta + %'%sta>'%&i"i%nt! % a&u%r!sa't%rnati#!s5

Inn"9%c(n Au"%ntar 'a &a$a&ia% inn!#a&in

En %' %s$a&i! &!'a>!rati#! $u%%nsurgir nu%#as i%as % "%B!ra tant!a ni#%' % is%i'ia C!"$artir r%&urs!s + 0a>i'ia%s%ntr% '!s "i%">r!s5Uti'i/ar 'as &!"$%t%n&ias >?si&as %!tr! s!&i!5

Au"%ntar 'a !*%rta % $r!u&t!s5M?s &r%&i"i%nt! %n %st!s + !tr!s"%r&a!s5

A/!d%d Au"%ntar 'a agi'ia P!si>i'ia % &!n*!r"ar $r!&%s!s"?s *?&i'"%nt% r%&!ngura>'%s5Au"%ntar 'a int%r!$%ra>i'ia &!n!tras r%%s si"i'ar%s5

Es+ec%!4%c(n

Au"%ntar 'a%s$%&ia'i/a&in

Esti"u'a 'a *!&a'i/a&in


52/204

Re/&!%c(n Esta>'%&%r r%gu'a&i!n%sa%&uaas

P%r"it% %sta>'%&%r n!r"as int%rnas% *un&i!na"i%nt! .u% s%an "?s%"&ratas5

As+ect"ss"c%!es

C!"$artir 'ar%s$!nsa>i'ia s!&ia'

P%r"it% !>t%n%r %' r%&!n!&i"i%nt! %t%r&%r!s5D%sarr!''a 'a r%s$!nsa>i'ia s!&ia'5

R%*u%r/a #a'!r%s &!"un%s51.7 JUSTICIA 9ni&%s &!nu&tua' + $%r&%$tua'5 E' #a'!r nu"=ri&!r%su'tant% %s %n gran "%ia &!n#%n&i!na' n! i"$!rta tant! su #a'!r a>s!'ut!&!"! su %#!'u&in %n %' ti%"$!, .u% $%r"it% a$r%&iar t%n%n&ia5 E' IC- s%&a'&u'a s!>r% 'a >as% % una %n&u%sta % !$inin $1>'i&a .u% s% r%a'i/a&uatri"%stra'"%nt% a 'a $!>'a&in "a+!r % 68 a

FUNDAMENTACI@N

L!s s!n%!s % !$inin $1>'i&a a&a$aran una at%n&in &r%&i%nt% % '!s "%i!s5A' "is"! ti%"$! $r%!&u$an &aa #%/ "?s a 'as aut!ria%s + %stui!s!s %'*un&i!na"i%nt! % 'a %"!&ra&ia5

En %' trans&urs! % 'a 1'ti"a =&aa, 'as %n&u%stas % !$inin s% 0an&!n#%rti! %n una su%rt% % rai!gra*9a %' a$!+! &iuaan! a 'a g%stin %nu%stra institu&in5 Di&0a in*!r"a&in n!s $%r"iti &!n!&%r 'a %@t%nsin + '!s

&a">i!s %n %' a$!+! &iuaan!5 D% %sta *!r"a, %' IC- $%r"it% !>s%r#ar &"!'!s &iuaan!s, usuari!s ir%&t!s, %#a'1an '!s s%r#i&i!s % "%i&ina, + sir#%ta">i=n $ara .u% %' $r!$i! $!%r Bui&ia' "!nit!r%% %' i"$a&t! .u% su g%stin+ sus $!'9ti&as ti%n%n %n 'a !$inin5

A i*%r%n&ia % !tras "%i&i!n%s s!>r% 'a &!nan/a %n 'a Busti&ia, %sta$r!$u%sta ti%n% 'as sigui%nt%s &ara&t%r9sti&as:


53/204

Es %s$%&9&a: 2!&a'i/aa %@&'usi#a"%nt% %n 'a &!nan/a %n 'a Busti&ia Es >ii"%nsi!na': S% %#a'1an !s as$%&t!s, %' &!nu&tua' + %' $%r&%$tua' Es sist%"?ti&a: Tr%s r%'%#a"i%nt!s $!r a

METODOLOGA

E' IC-QIC4 % !s i"%nsi!n%s &!n tr%s $r%guntas &aa una5 La $ri"%ra r%'%#a'a &!nu&ta 0i$!t=ti&a % 'as $%rs!nas ant% &i%rt!s &!ni&t!s, ant% '!s &ua'%s%s $!si>'% ! n! r%&urrir a &i%rt!s &!ns%ns!s Si%"$r% a tra#=s % a'gui%n&a$a&ita! &!"! "%ia!r ! &a$a&ita!r5 L!s $'ant%!s s!n % ti$! situa&i!na',$r!&uran! $!n%r a' $%rs!na' %n a&titu % r%s$!n%r &u?' s%r9a su "!! %a&tuar ant% un &!ni&t! &!n&r%t!5

La s%guna i"%nsin "i% % "!! ir%&t! 'a $%r&%$&in % 'a $!>'a&ins!>r% tr%s atri>ut!s .u% s% &!nsi%ran &'a#%s $ara 'a -usti&ia: i"$ar&ia'ia,%&i%n&ia, + 0!n%stia, s!>r% 'a >as% % sus i"?g%n%s + !$ini!n%s, sinn%&%sia % .u% &aa %n&u%sta! s% #%a a s9 "is"! &!"! usuari! ir%&t! %'sist%"a5 A.u9 s9 %' %n&u%sta! %@$r%sa ir%&ta"%nt% sus i"?g%n%s + !$ini!n%sa&%r&a % 'a Busti&ia5

La &!nan/a %n nu%stra institu&in s% r%%Ba n! s!'! %n '! .u% '!s ini#iu!si&%n s!>r% 'a "is"a sin! ta">i=n %n '! .u% '!s ini#iu!s 0a&%n ! %st?nis$u%st!s a 0a&%r %n r%'a&in &!n 'a "is"a5 P!r %sta ra/n, %' IC- K IC4in&'u+%n !s gru$!s % $r%guntas .u% s% &!"$'%"%ntar a 'a #%/ .u% &!ntr!'an'a in*!r"a&in !>t%nia5 En tant! .u% 'as $r%guntas &!nu&tua'%s $%r"it%n%sti"ar '! .u% '!s usuari!s 0ar9an ant% &as!s &!n&r%t!s, 'as $r%guntas$%r&%$tua'%s %st?n r%*%rias a 'a $%r&%$&in % 'a Busti&ia %n t=r"in!s %

i"$ar&ia'ia, %&i%n&ia + 0!n%stia5 D% ta' "an%ra, a">!s ti$!s %$r%guntas $%r"it%n !>s%r#ar 'a istan&ia %@ist%nt% %ntr% 'a i"ag%n % 'aBusti&ia %n gran "%ia &!nstruia s!&ia'"%nt% + 'a $!si&in % &aa ini#iu!&!"! $!si>'% &!nu&ta ant% &!ni&t!s &!n&r%t!s5 A tra#=s % un &!nBunt! %#aria>'%s %stru&tura'%s, $u%%n %t%&tars% 'as i*%r%n&ias $!r gru$!s %t=r%!s,ni#%' % instru&&in, s%@!, ?r%a g%!gr?&a + $arti&i$a&in ir%&ta ! n! %n$r!&%i"i%nt!s Bui&ia'%s, %nri.u%&i%n! as9 'a int%r$r%ta&in % 'a in*!r"a&in!>t%nia5

CUESTIONARIODens(n c"nd&ct&%!

1. P%t*"n%! Una $%rs!na '% a un &0%.u% sin *!n!s $!r un tra>aB! .u%U5 0i/! + n! '% $aga $%s% a su r%&'a"!5 bU5 r%&urrir9a a un su$%ri!r>us&an! as9 'a s!'u&inc

N"


54/204

P"c" +*"%!e P*"%!eente

Se/&*%ente

2. F%!% U5 s% %st? s%$aran! % su "ari!%s$!sa + ='%''a n! '% .ui%r%

ar 'a $art% .u% '% &!rr%s$!n%5 bU5 r%&urrir9a a un a>!ga! $ara !>'igar a&!n&r%tar %' i#!r&i!c

N" P"c" +*"%!e P*"%!eente

Se/&*%ente

). L%"*%! Su %"$'%a!r '! %s$i% + '% !*r%&% una in%"ni/a&in "%n!r .u%'a .u% &!rr%s$!n%5 bU5 r%&urrir9a a un a>!ga! &!n %' n % >us&ar

Busti&iac5

N" P"c" +*"%!e P*"%!eente

Se/&*%ente

-. I+%*c%!d%d En &uant! a trata a t!!s $!r igua' sin i"$!rtar sus"%i!s %&!n"i&!s, &!nta&t!s ! a'ia&in $!'9ti&a, $ara U5 'a -usti&ia$%ruana %s:

P"c" c"n%!e C"n%!e

M&, c"n%!e

3. Ecenc% En t=r"in!s % &a$a&ia + %&i%n&ia, $ara U5 'a Busti&ia$%ruana %s:

N%d% c"n%!e P"c" c"n%!e C"n%!e M&, c"n%!e

6.


55/204

Las &at%g!r9as % r%s$u%sta % &aa $r%gunta r%&i>%n un #a'!r %ntr% + $unt!s &!rr%s$!ni%n! a 'a &at%g!r9a n! &!na>'%, 6 a 'a &at%g!r9a $!&!&!na>'%, 7 a 'a &at%g!r9a &!na>'% + a 'a &at%g!r9a "u+ &!na>'%5 Caa$r%gunta ti%n%, $u%s, un #a'!r "9ni"! % + un #a'!r "?@i"! % $unt!s .u%surg% % 'a su"at!ria % 'a "u'ti$'i&a&in % 'a $r!$!r&in % %ntr%#ista!s

.u% s% in&'in $!r &aa &at%g!r9a % r%s$u%sta $!r %' #a'!r .u% '% &!rr%s$!n%a %sa &at%g!r9a5

Lu%g!, $ara !>t%n%r %' su>9ni&% &!nu&tua' s% su"an '!s #a'!r%s % 'as $r%guntas &!nu&tua'%s + $ara !>t%n%r %' su>9ni&% $%r&%$tua' s% su"an '!s#a'!r%s % 'as $r%guntas $%r&%$tua'%s5 D% %st% "!!, s% !>ti%n% unsu>9ni&% &!nu&tua' + !tr! $%r&%$tua' %n una %s&a'a % a $unt!s5 Esta%s&a'a %s 'u%g! n!r"a'i/aa a una %s&a$a % a 6 !n% r%$r%s%nta %'"%n!r #a'!r + 6 r%$r%s%nta %' "a+!r #a'!r5 Pr!"%ian! '!s su>9ni&%s&!nu&tua' + $%r&%$tua' s% !>ti%n% %' #a'!r %' IC-QIC45 L!s &ua'%s s% $r%s%ntan%n '! su&%si#! a tra#=s % un in*!r"% % i*usin &uatri"%stra' .u% in&'u+% una>r%#% %@$'i&a&in % '!s !>B%ti#!s + "%t!!'!g9a, %s&ri>i%n! susu&tua&i!n%s "?s r%'%#ant%s + 'a %#!'u&in % '!s su>9ni&%s &!nu&tua' +$%r&%$tua' + 'a #aria&in %' 9ni&% %n #aria>'%s

1.: ORGANIBACI@N FUNCIONAL

Estru&tura !rgani/a&i!na' .u% $%r"it% 'a %B%&u&in % 'as tar%as %"$r%saria'%s%n *!r"a %&i%nt%, %n %.ui$! + >i%n %s% 'a $ri"%ra #%/, a tra#=s % '!sni#%'%s 0!ri/!nta'%s + #%rti&a'%s % 'a !rgani/a&in5 La aa$ta&in a sist%"as!rgani/a&i!na'%s r9gi!s ! %@i>'%s s% 0ar? % a&u%r! a 'as n%&%sia%s % 'a!rgani/a&in5

1.:.1 INDICADORES DE GESTI@N

MOF DIVISI@N DEL TRAAJO ORGANIGRAMA

1.:.2 EVIDENCIA OSERVACIONAL

MANUAL DE ORGANIBACI@N FUNCIONES DE LA CLNICA CAETANO


56/204

MODIFICADO FEC


57/204


58/204

MO2QDir%&t!r M=i&!\\\\\\\\\\\\\\\55

MO2QA"inistra!r\\\\\\\\\\\\\\\\55

.2. @*/%n" de c"nt*"!

MO2QG%r%n&ia G%n%ra' ABunta QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ

.). @*/%n" de %ses"*%ent"

MO2QO&ina % P'an%a"i%nt! Estrat=gi&!\\\\\\\

MO2QO&ina % E$i%"i!'!gia + sa'u A">i%nta'\\\55

MO2QG%stin % 'a Ca'ia\\\\\\\\\\\\\

MO2QUnia % Ri%sg!\\\\\\\\\\

MO2QUnia % A&r%ita&in\\\\\\\55

MO2Q Auit!ria "%i&a\\\\\\\\\55

MO2Q Auit!ria A"inistrati#a\\\\\\55

MO2Q O&ina % Mar(%ting + %sarr!''! % nu%#!s s%r#i&i!s

.-. ORGANOS DE LINEA

.-.1. @*/%n"s de !$ne%s n%!es

MO2QS%r#i&i! % "%i&ina G%n%ra'\\\\\\\\\\

MO2QS%r#i&i! % Cirug9a\\\\\\\\\\\\\\\

MO2QS%r#i&i! % Gin%&!QO>st%tra\\\\\\\\\\55

MO2QS%r#i&i! % P%iatr9a\\\\\\\\\\\\\\

MO2QS%r#i&i! % M%i&ina 29si&a + R%0a>i'ita&in\\\5

MO2Q S%r#i&i! % %"%rg%n&ia \\\\\\\\\\\\

MO2Q S%r#i&i! % C%ntr! .uir1rgi&!, An%st%si!'!g9a\\5

MO2QS%r#i&i! % M=i&!s Es$%&ia'istas\\\\\\\

.-.2. @*/%n"s de !$ne% nte*ed"s

S%r#i&i! % %n*%r"%r9a


59/204

o MO2Q-%*% % s%r#i&i! % En*%r"%r9a\\\\\\\\\\\

MO2 K En*%r"%ras Asist%n&ia'%s 4!s$ita'i/a&in\5

MO2Q En*%r"%ras % E"%rg%n&ia\\\\\\\\

MO2Q En*%r"%ras %n C%ntr! uir1rgi&!\\\\\55

o MO2Q -%*% % T=&ni&!s % En*%r"%r9a\\\\\\\\\55

MO2Q T=&ni&!s % En*%r"%r9a %n 4!s$ita'i/a&in\

MO2Q T=&ni&!s % En*%r"%r9a %n E"%rg%n&ia\\\

MO2Q T=&ni&!s % En*%r"%r9a %n C%ntr! uir1rgi&!

MO2Q T=&ni&!s % En*%r"%r9a %n C!nsu't!ri!\\\

Pat!'!g9a &'9ni&a

o MO2Q -%*% % Pat!'!g9a C'9ni&a\\\\\\\\\\\\5

o MO2Q -%*% % La>!rat!ri! C'9ni&!\\\\\\\\\\\5

MO2Q T%&n'!g! M%i&!\\\\\\\\\\\55

MO2Q T=&ni&! %La>!rat!ri!\\\\\\\\\\

MO2Q Au@i'iar %La>!rat!ri!\\\\\\\\\5

MO2Q S%&r%taria + Digita!r %nLa>!rat!ri!\\\

Diagnsti&! $!r I"?g%n%s T!"!gra*9a, D%nsit!"%tr9a Ra+!s@ Ma"!gra*9a

o MO2Q -%*% $!r Diagnsti&! $!rI"?g%n%s\\\\\\\5

o MO2Q T%&n'!g!Rai'!g!\\\\\\\\\\\\\55

o MO2Q T=&ni&! %Rai!'!g9a\\\\\\\\\\\\\5

S%r#i&i! % a$!+! a' trata"i%nt!


60/204

o 2ar"a&ia

MO2Q -%*% % s%r#i&i! % 2ar"a&ia\\\\\55

MO2Q u9"i&! 2ar"a&=uti&!\\\\\\\\5

MO2Q T=&ni&! % 2ar"a&ia\\\\\\\\\

o Nutri&in

MO2Q Nutri&i!nista\\\\\\\\\\\\55

MO2Q C!&in%r!\\\\\\\\\\\\\\

o Psi&!'!g9a

MO2Q Psi&!'!g9a\\\\\\\\\\\\\\\\5

.3. @*/%n" de %+","

Unia % A"inistra&in

o MO2QR%&urs!s 4u"an!s\\\\\\\\\\\\\

o Unia E&!n"i&a

MO2 KC!nta>i'ia\\\\\\\\\\\\\

MO2Q T%s!r%r9a\\\\\\\\\\\\\\

MO2Q CaBa\\\\\\\\\\\\\\\\

MOF 2a&tura&in\\\\\\\\\\\\\

MOF A'tas 4!s$ita'arias\\\\\\\\\

MOF A'tas a">u'at!rias

MOF Pr%su$u%st! \\\\\\\\\\\\\

o Unia % A"isin

MO2QEB%&uti#a % &u%ntas\\\\\\\

MO2Q EB%&uti#a % $r%su$u%st!, $r!&%i"i%nt! %&arta % garant9as\\\5

MO2Q EB%&uti#a % "an%B! % ar&0i#! % 4C\\

o MO2QL!g9sti&a\\\\\\\\\\\\\\\\\


61/204

o MO2QEsta9sti&a % In*!r"?ti&a\\\\\\\\\\55

o MO2Q C!n#%ni!\\\\\\\\\\\\\\\\5

o S%r#i&i!s G%n%ra'%s + "ant%ni"i%nt!\\\\\\\\

MOF KLa#an%r9a

MOF Li"$i%/a + Mant%ni"i%nt!

MOF Vigi'an&ia


62/204


63/204

1.= AMIENTE DE CAPACITACI@N> ENSEANBA SUPERACI@NCONSTANTE

Situa&in g%n%ra' %n 'a .u% t!!s '!s tra>aBa!r%s s!n &a$a&ita!s +%ntr%na!s $ara %s%"$%aBa!r%s5

1.=.1 INDICADORES DE GESTI@N

PLAN DE CAPACITACIONES CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PROGRAMA DE CAPACITACIONES

1.=.2 EVIDENCIA OSERVACIONAL


64/204


65/204

1.1'

AMIENTE DE COMUNICACI@N

La !rgani/a&in $!s%% $r!&%s!s .u% $%r"it%n un uB! 0!n%st!, a%&ua!,&!na>'%, !$!rtun! + %&i%nt% % &!"uni&a&in + % in*!r"a&in %ntr% 'asi*%r%nt%s ?r%as % 'a !rgani/a&in5

1.1'.1 INDICADORES DE GESTI@N

OPERACIONALES REGLAMENTARIOS MANTENIMIENTO CARACTERSTICAS ESTRUCTURALES ALANCE SCORE CARD COMPORTAMIENTO ORGANIBACIONAL

1.1'.2 EVIDENCIA OSERVACIONAL

CIRCULO DEL CLIMA ORGANIBACIONAL

D% %sta "an%ra, s% $u%% %nt%n%r %' &'i"a !rgani/a&i!na' &!"! un ini&a!r! una #aria>'% % g%stin %n %' int%ri!r % nu%stra %"$r%sa, .u% $%r"it%ana'i/ar %' &a">i!, 'as $!'9ti&as, &!"$!rta"i%nt!s + $r!&%i"i%nt!s,a"iti%n! nu%#!s $'an%s % a&&in &!"! s!'u&in, as9 &!"! %sarr!''! +$r!u&ti#ia %n 'as !rgani/a&i!n%s5


66/204

Otr! as$%&t! .u% t%n%"!s %n &u%nta %ntr! %' &'i"a !rgani/a&i!na' %s 'a"%i&in, .u% n!r"a'"%nt% s% r%a'i/a "%iant% %n&u%stas a$'i&aas a '!stra>aBa!r%s5 Aun.u% %@ist%n istint!s instru"%nt!s, "%t!!'!g9as + %n&u%stas$ara "%ir %' &'i"a !rgani/a&i!na', &asi t!!s &!in&i%n %n 'a n%&%sia %"%ir 'as $r!$i%a%s ! #aria>'%s %n !s $art%s: una, %' &'i"a !rgani/a&i!na'

%@ist%nt% %n 'a a&tua'ia, + !tra, %' &'i"a !rgani/a&i!na' &!"! %>%r9a s%r5 La>r%&0a %ntr% a">as "%i&i!n%s %s % gran uti'ia $ara iagn!sti&ar$r!>'%"as !rgani/a&i!na'%s, .u% $ui%ran s%r $!st%ri!r"%nt% %@$'!ra!s +&!rr%gi!s5

A'gunas % 'as #aria>'%s r%'%#ant%s a 'a 0!ra % "%ir %' &'i"a 'a>!ra', + .u%0an %"!stra! 0a&%r una i"$!rtant% i*%r%n&ia %n '!s r%su'ta!s % nu%stra!rgani/a&in, in&'u+%n %@i>i'ia, r%s$!nsa>i'ia, %st?nar%s, *!r"a %r%&!"$%nsar, &'aria + &!"$r!"is! % %.ui$!5

SC

E' &uar! %"an! int%gra' ! a'an&% S&!r% Car %s un! % '!s sist%"as %g%stin .u% 0%"!s i! in&!r$!ran! $ara "%ir %' %s%"$%i%n%s ! s%r#i&i!s %n sus &uatr! $%rs$%&ti#as, 'a nan&i%ra, '!s&'i%nt%s, %' $r!&%s! int%rn! + %' a$r%ni/aB% + &!n!&i"i%nt!5


67/204

VARIALES

NORMAS

S!n 'as r%g'as + 'in%a"i%nt!s a&%$ta!s + &!nsi%ra!s n%&%sari!s $!r nu%str!gru$! % $%rs!nas .u% n!s $%r"it%n %nt%n%r + %'i"itar sus &!nu&tas + .u%%st!s %nti%n%n &!"! n%&%sarias $ara a'&an/ar sus "%tas5

Las n!r"as % &!"$!rta"i%nt! s% %sta>'%&%n $!r "%i! % 'a &u'tura

!rgani/a&i!na', !*r%&i%n! 'a $!si>i'ia % s%guir '!s $atr!n%s % &!nu&ta.u% %t%r"inan '!s ini#iu!s5 A' %n*r%ntars% a una &u'tura !rgani/a&i!na'*u%rt%, 'as n!r"as s!n a&%$taas $!r '!s %"$'%a!s sin n%&%sia % s%ri"$u%stas5

Estas n!r"as &uan! %st?n >i%n *una"%ntaas, %@$r%san '!s #a'!r%s +&r%%n&ias % '!s ini#iu!s a 'a 0!ra % a&tuar, $r!$i&ian! %' %nt%ni"i%nt!"utu! + un a">i%nt% 'a>!ra' a%&ua! $ara %' %s%"$%


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APLICACI@N

P*e* +%s". C&%d*" de denc(n est*%t0/c%

E' &uar! % %ni&in%strat=gi&a %s un an?'isis % '!s %'%"%nt!s + *a&t!r%s.u% &!nstitu+%n 'a #isin + 'a "isin % 'a !rgani/a&in + s% &!ntrasta &!n 'as&!n&'usi!n%s !>t%nias %n %' iagnsti&! $ara $ri!ri/ar % i%nti&ar '!s%'%"%nt!s .u% %>%r?n *!rta'%&%rs% urant% 'a %strat%gia5

P%s" d"s. M%+%s Est*%t0/c"s

E' &uar! % "an! int%gra' int%gra &uatr! $%rs$%&ti#as a t%n%rs% %n &u%nta$ara %'a>!rar una %strat%gia + r%a'i/ar su r%s$%&ti#a g%stin, %''as s!n 'a$%rs$%&ti#a nan&i%ra, $%rs$%&ti#a % &'i%nt%s, $%rs$%&ti#a % $r!&%i"i%nt!s

int%rn!s + 'a $%rs$%&ti#a % &!n!&i"i%nt! + a$r%ni/aB%5

Te*ce* +%s". Est*%te/% de !% &nd%d de ne/"c"

Est!s "a$as %strat=gi&!s s!n %' ini&i! $ara r%a'i/ar 'a i%nti&a&in % '!s*a&t!r%s .u% %>%r? %sarr!''ar 'a %strat%gia, t%ni%n! %n &u%nta tr%s"!"%nt!s % a&&in .u% s!n r%&!'%&&in, s!st%ni"i%nt! + &r%&i"i%nt!5

C&%*t" +%s". E!%"*%c(n c&%d*" de ndc%d"*es

A $artir % 'a r%&!'%&&in + %' an?'isis % in*!r"a&in .u% ini&a %' &uar! %"an! int%gra' $ara &!n!&%r 'a !rgani/a&in + %sarr!''ar su r%s$%&ti#a #isin%strat=gi&a %n &aa una % 'as $%rs$%&ti#as s% %>% ''%gar a' $unt! % &!ntr!'$ara g%sti!nar + &!n!&%r %' %sta! % 'as a&&i!n%s %s as9 .u% 'ai"$'%"%nta&in % ini&a!r%s &!n''%#a a t%n%r un r%gistr! a%&ua! % '!sa#an&%s + !>st?&u'!s .u% #a %n&!ntran! %' gru$! !rgani/a&i!na' $arai"$'%"%ntar 'a %strat%gia5


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70/204

&!"$%t%n&ias

P!'9ti&as

C!"uni&a&in

R%tr!a'i"%nta&in

Ne %*!r"at!s

%'a>!ra!s$aras!&ia'i/ar 'as$!'9ti&asNe% *!r"at!s%B%&uta!s

Ne %a&&i!n%s%nias$ara s%r

in&!r$!raasa 'as

$!'9ti&as

S%gui"i%nt! a '!s

&!nt%ni!s $r%#ist!s

%n '!si*%r%nt%s&ana'%s %&!"uni&a&in % 'a

&!"$ai'ia

% 'asa&&i!n%s ain&!r$!rar

%a&u%r! a

'as$!'9ti&as5

D$t!5 %&!"uni&a&i!n%s +D$t!5 %r%&urs!s0u"an!s

5

A$r!$ia&in % 'as$!'9ti&as

!rgani/a&i!na'%s

G%stin%'

&!n!&i"i%nt!

M!#i'i/a&in %

&!nt%ni!s

Ne is%

'a*!&a'i/a&in%strat=gi&a

Ne %*!r"at!s +"%i!s .u%r!tan + usan'!s "i%">r!s

% 'a!rgani/a&in

2!r"at!sa%&ua!s

+ %n&ir&u'a&in5 M%i&in

% 'a%*%&ti#ia % 'as

a%&ua&i!n%sr%a'i/aas

D%$arta"%nt! %$'an%a&i

n

I%nti&a&in % '!s

&!nt%ni!s+

a$r!$ia&in % 'a

#isin %

'a%"$r%sa

A$r%ni/aB%

C!"unia%s %

a$r%ni/aB%

Ne %%.ui$!s

&!n#!&a!s$ara "%ir 'a%*%&ti#ia

% 'as$!'9ti&as Ne

%$r!$u%stas %in*!r"%s

%'a>!ra!s$!r '!s%.ui$!s

A&tas %r%unin5

S%gui"i%nt! a 'a

#ia>i'ia+

%B%&u&in% 'as

$r!$u%stas

r%a'i/aas$!r 'a

&!"unia

D$t!5R%&urs!s4u"an!s+ D$t!5

%P'an%a&in

P!si&i!na"i%nt! %

in&!r$!ra&in % 'as$!'9ti&as

$!r %'%.ui$!!rgani/a&i

!na'

M!ti#a&in

G%stin%'

A&&%s! a'a

Para"%tri/a&in % 'a

M!%'!s%

D$t!5&!"uni&

L!grar .u%'!s


71/204

&!n!&i"i%nt!

in*!r"a&in

in*!r"a&in.u%

&ir&u'aA&&%s! % a&u%r!

a 'as%s$%&ia'ia

%s % 'a!rgani/a&in

%stru&tura%

"!#i'i/a&in % 'a

in*!r"a&in5I%nti&a&in % 'a

in*!r"a&in $!r

%s$%&ia'ia5 A&&%s!

% 'ain*!r"a&i

n %a&u%r! a

'a%s$%&ia'ia

a&in %s,D$t!5 %$'an%a&in, D$t!5

%t%&n!'!g9

a

"i%">r!s% 'a

!rgani/a&in

a&&%an% *!r"a

r?$ia +!$!rtuna a

'ain*!r"a&i^!n %' r!'

.u%%s%"$%t%ni%n

! unaa&tua'i/a&i

n

$%r"an%nt% %'

&a$ita'0u"an!

Tra>aB!%n

%.ui$!

Parti&i$a&in

G%n%ra&in% %s$a&i!s

.u% $%r"itan

&!n!&%r 'as!$ini!n%s %'!s "i%">r!s

% 'a!rgani/a&in

!$ini!n%s"!#i'i/aas! %B%&utaas

Pr!&%i"i%nt!s %

"an%B! %'!s "%i!sis$u%st!s5 P'ani''as

%s%gui"i%n

t! a 'as!$ini!n%s"!#i'i/aa

s5P%r&%$&in

%satis*a&&i

n % '!s"i%">r!s

% 'a!rgani/a&i

n

D$t!5 %&!"uni&a&i!n%s +D$t!5 %R%&urs!s4u"an!s

Au"%ntar'!s ni#%'%s

%&!nan/a+ a&&%s! a

'!s "%i!sis$u%st!s$!r 'a

!rgani/a&in $ara

sus*un&i!nari

!s +tra>aBa!r

%s

C!"uni&a&in

S!&ia'i/a&in

Ne %%s$a&i!s

g%n%ra!s +*!rta'%&i!s$ara .u% '!s"i%">r!sr%a'i&%n

2%%>a&( %

A&tas %r%unin %

'!s"i%">r!s$!r ?r%a

T!!s '!sD$t!s5

2!rta'%&i"i%nt! %

una&u'tura %'

i?'!g!%ntr% '!s

i*%r%nt%s"i%">r!s


72/204


73/204

"i%">r!s%'a&&%s! % 'ain*!r"a&in

$!r $art% %t!a 'a

!rgani/a&in

+a&%$ta&i

n %$r!t!&!'!s

$ara&!"$artir'a

in*!r"a&in

.u%%nti%n%n+ %B%&utan

'an%&%sia% t%n%r

#%'!&ia%n %'

a&&%s! a'a

in*!r"a&in

P%rs$%&ti#a%'

$r!&%s!

N!r"as

C!"$%t%n&ias

2!rta'%&i"i%nt! %'&a$ita'

0u"an!

P'an %&a$a&ita&in+ *!r"a&in

% '!s"i%">r!s %

'a!rgani/a&in'a %B%&u&in

%' $'an5

4a>i'ia%s +

&!n!&i"i%nt!s % '!s"i%">r!s

% 'a!rgani/a&i

n

D$t!5R%&urs!s4u"an!s+ D$t!5

%$'an%a&i

n

2!rta'%&%r+

$!t%n&ia'i/ar 'as

&!"$%t%n&ias % '!s"i%">r!s

% 'a!rgani/a&i

n

C!"uni&a&in

2!r"a'i/a&in

In&!r$!ra&in % una

%stru&tura %"%i!s +

&ana'%s .u%$%r"ita

s!&ia'i/ar 'at!"a %

%&isi!n%s a'a

!rgani/a&in

Estru&tura, n1"%r!

% "%i!s+ &ana'%s%

s!&ia'i/a&in *r%nt%

a '!s"i%">r!s% 'a Org5

D$t!5 %&!"uni&a&in,

$'an%a&in +

t%&n!'!g9a

S% '!gra.u% t!!s

'!s"i%">r!s

s%in*!r"%n

% 'asir%&tri&%s

.u% 0a%&ii! 'a

Org5

1.12 GERENCIA ANALTICA> SINTHTICA> SISTEMQTICA DECISIVA

La !rgani/a&in ti%n% una g%r%n&ia .u% ana'i/a + sint%ti/a % una *!r"asist%"?ti&a t!a 'a in*!r"a&in .u% r%&i>% + t!"a 'as %&isi!n%s a%&uaas %n%' "!"%nt! !$!rtun!5


SISTEMA DE INFORMACI@N ADMINISTRATIVA SISTEMA DE INFORMACI@N GERENCIAL


74/204


Sste% de In#"*%c(n Adnst*%t9%

S!*tdar% uti'i/a!: Sist%"a MDCQSIMA Sist%"a % in*!r"a&in "%i&!a"inistrati#!5

Ca$tura % $anta''a %' s!*tdar% .u% uti'i/an $aras r%gistrar 'as 2IC4ASELECTRNICAS DE LOS PACIENTES5

Ca$tura % $anta''a %' s!*tdar% .u% uti'i/an $aras r%gistrar ASIGNACINDE DIAGNSTICO DE LOS PACIENTES5


75/204


76/204

Ca$tura % $anta''a %' s!*tdar% .u% uti'i/an $aras r%gistrar INGRESOSDE CA-A5


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Ca$tura % $anta''a %' s!*tdar% .u% uti'i/an $aras r%gistrar NRO DEATENCIONES POR CONSULTORIO5

Ca$tura % $anta''a %' s!*tdar% .u% uti'i/an $aras r%gistrar LASCONSULTAS REALIJADAS POR CADA MDICO5

1.1) DECISIONES GERENCIALES TRANSMITIDAS COMPARTIDASPOR TODOS


78/204

A">i%nt% g%n%ra' %n %' .u% 'as %&isi!n%s s!n in*!r"aas + &!"uni&aas +,.u% s!n &!"$artias, a&%$taas + %B%&utaas $!r t!!s %n 'a !rgani/a&in5

1.1).1 INDICADORES DE GESTI@N

CUADRO PROCESARL DE TOMA DE DECISIONES

CUADRO DE LAS CARACTERISTICAS DE LA INFORMACI@N

REUERIMIENTOS POR NIVELES

SISTEMAS TRANSACCIONALES U OPERACIONALES TPSTRANSACTION PROCESSING SSTEM

SISTEMAS DE INFORMACI@N ADMINISTRATIVOS SIA MISMANAGEMENT INFORMATION SSTEM

SISTEMAS DE APOO A LA TOMA DE DECISIONES SSD DSSDECISION SUPPORT SSTEM

SISTEMAS DE INFORMACI@N ESTRATHGICA O EJECUTIVA SIE EISEECUTIVE INFORMATION SSTEM

1.1).2 EVIDENCIA OSERVACIONAL

ETAPAS DEL PROCESO DE TOMA DE DECISIONES

E' $r!&%s! % t!"a % %&isi!n%s n! !&urr% % "an%ra &!ntinua, sin! .u% %st?*!r"a! $!r i#%rsas a&ti#ia%s .u% !&urr%n %n "!"%nt!s i*%r%nt%s + %n

*!r"a &9&'i&a, 'a %@ist%n&ia % i*%r%nt%s %ta$as + '!s i*%r%nt%s r%.uisit!s %n&aa una % %''as, ini&an .u% '!s sist%"as %>%n t%n%r &a$a&ia%s int%rnas"1'ti$'%s + %>%n s%r %@i>'%s + *?&i'%s % usar5 Si"n %n 6; %sta>'%&i&uatr! %ta$as %n 'a t!"a % %&isi!n%s:

1. INTELIGENCIA

L!s a"inistra!r%s i%nti&an .u= $r!>'%"a %st? !&urri%n! %n 'a!rgani/a&in is&r%$an&ia % una situa&in r%a' + una %s%aa, s% %*%&t1a uniagnsti&! % 'a natura'%/a %' $r!>'%"a &ausas + &!ns%&u%n&ias5 L!s SIA !MIS %>%n $r!$!r&i!nar in*!r"a&in %ta''aa % 'a !rgani/a&in $ara %'

an?'isis5 Las $rin&i$a'%s a&ti#ia%s s!n: r%&!'%&&in, &'asi&a&in,$r!&%sa"i%nt! + $r%s%nta&in % at!s5

2. DISEO

En %sta %ta$a 'a $%rs!na %n% '!s !>B%ti#!s + &rit%ri!s, is%'%"a5 En %sta %ta$a r%su'tan % gran&!'a>!ra&in '!s DSS, +a .u% !$%ran s!>r% 'a >as% % "!%'!s s%n&i''!s,


79/204

$u%%n %sarr!''ars% r?$ia"%nt% + s%r !$%ra!s &!n in*!r"a&in 'i"itaa5 L!sat!s s% uti'i/an $ara $r%%&ir %' r%su'ta! % &aa a&&in5

). SELECCI@N

C!nsist% %n %'%gir una % 'as a't%rnati#as $r!$u%stas, $ara %st! %'

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ETAPA DE LA TOMA DEDECISIONES

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Auditoria de Los Puntos Criticos Clinica Cayetano Heredia

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