Auditoria de Gestion Rio Negro

8/16/2019 Auditoria de Gestion Rio Negro

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CAPITULO IV: ANÁLISIS DE RESULTADOS

4.1 AUDITORÍA INTEGRAL AL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADOPARROQUIAL DE RÍO NEGRO DEL CANTÓN BAÑOS, PROVINCIA DE

TUNGURAHUA, PERÍODO 2014.

FASE I. Pl!"#"$$"%! P&'l"("!& FASE II. E)'$*$"%! +' l A*+"-&

FASE III. I!#-&(' +' R'/*l+-


2/195

4.2.1. Archivo Per!"e"#e

ARC$IVO PERMANENTE

INSTITUCIÓN: GOBIERNO AUTÓNOMO

DESCENTRALIZADO PARROQUIALRURAL RÍO NEGRO.

DIRECCIÓN: CALLE PRINCIPAL VÍA AL PUONATURALE%A DEL TRA&A'O: AUDITORÍA INTEGRAL.PER(ODO: AÑO 2014.

(NDICE DEL ARC$IVO PERMANENTE

N) DESCRIPCIÓNAP INORMACIÓN GENERALAP LEES REGULACIONESAP CONTRATOS DOCUMENTOS


3/195

INFORMACIÓN 3ENERAL

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ANTECEDENTES.

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ESTRUCTURA OR3ÁNICA

AP.

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F7"cio"e:

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F7"cio"e:

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Secre#!ri!Teorer!

F7"cio"e:


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14/195

LEES RE3LAMETOS

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CÓDI3O OR3ÁNICO DE OR3ANI%ACIÓN TERRITORIAL? DE AUTONOM(A

DESCENTRALI%ACIÓNT(TULO I

PRINCIPIOS 3ENERALES

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T(TULO IIOR3ANI%ACIÓN DEL TERRITORIO

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D'l 01 +' E!'&- l 71 +' D"$"'(3&' +'l 2014

C!->#7*o IV

P!rro7i! R7r!*e

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18/195

TERRITORIAL? DE AUTONOM(A DESCENTRALI%ACIÓN

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D'l 01 +' E!'&- l 71 +' D"$"'(3&' +'l 2014

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C!->#7*o IV


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CÓDI3O OR3ÁNICO DE OR3ANI%ACIÓN TERRITORIAL? DE AUTONOM(A DESCENTRALI%ACIÓN

G-3"'&!- A*%!-(- D'/$'!&l"+- P&&-5*"l R*&l R- N'6&-.A*+"-& I!'6&l

D'l 01 +' E!'&- l 71 +' D"$"'(3&' +'l 2014

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LEES RE3LAMENTOS CÓDI3O OR3ÁNICO DE OR3ANI%ACIÓN


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A*+"-& I!'6&l D'l 01 +' E!'&- l 71 +' D"$"'(3&' +'l 2014

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21/195



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AP.


22/195

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Secci6" Se87",!

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25/195

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C!->#7*o III



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LEES RE3LAMENTOS CÓDI3O OR3ÁNICO DE OR3ANI%ACIÓN TERRITORIAL? DE AUTONOM(A DESCENTRALI%ACIÓN

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LEES RE3LAMENTOS



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SECCION TERCERA DE LOS CONSE'OS DE PLANIFICACION DE LOS

3O&IERNOS AUTONOMOS DESCENTRALI%ADOSAr#. 2. Co"=or!ci6" ,e *o Co"eo ,e P*!"i=ic!ci6" ,e *o 3o+ier"o

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SECCION IV E'ECUCION PRESUPUESTARIA

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SECCION V SE3UIMIENTO EVALUACION DE LA E'ECUCION

PRESUPUESTARIA

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CAPITULO VI DEL COMPONENTE DE TESORERIA

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Ar#. 15. 3e#i6" @ !cre,i#!ci6" ,e *o rec7ro -+*ico. El P&'/*8*'/-

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69/195

Ar#. 15. Fo",o ,e re-oici6". L/ '!"++'/ ; -&6!"/(-/ +'l /'$-& 83l"$-

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70/195

C!->#7*o VI

CONTA&ILIDAD ESTADOS FINANCIEROSAr#. 10. O+*i8!ci6" ,e **ev!r co"#!+i*i,!,. E/9! -3l"6+/ ll':& $-!3"l"++

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71/195

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72/195


73/195

D'l 01 +' E!'&- l 71 +' D"$"'(3&' +'l 2014

CONSTITUCIÓN DE LA REPJ&LICA DEL ECUADOR

Ar#. 22. E* ec#or -+*ico co-re",e:

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2. L/ '!"++'/ 5*' "!'6&! 'l &J6"('! *%!-(- +'/$'!&l"+-.

7. L-/ -&6!"/(-/ ; '!"++'/ $&'+-/ 8-& l C-!/"*$"%! - l l'; 8& 'l ')'&$"$"-

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G-3"'&!- A*%!-(- D'/$'!&l"+- P&&-5*"l R*&l R- N'6&-.A*+"-& I!'6&l

D'l 01 +' E!'&- l 71 +' D"$"'(3&' +'l 2014

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G-3"'&!- A*%!-(- D'/$'!&l"+- P&&-5*"l R*&l R- N'6&-.

A*+"-& I!'6&lD'l 01 +' E!'&- l 71 +' D"$"'(3&' +'l 2014

LE OR3ÁNICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANATITULO III

DEL PODER CIUDADANO

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LE OR3ÁNICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

G-3"'&!- A*%!-(- D'/$'!&l"+- P&&-5*"l R*&l R- N'6&-.A*+"-& I!'6&l

D'l 01 +' E!'&- l 71 +' D"$"'(3&' +'l 2014

TITULO VIIDE LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS

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Ar#. 5. C!r!c#er>#ic! ,e* -re7-7e#o -!r#ici-!#ivo. L-/ 8&'/*8*'/-/

8&"$"8":-/ '/&9! 3"'&-/ l/ -&6!"$"-!'/ /-$"l'/ ; $"*++! 5*' +'/''!

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LEES RE3LAMENTOS


G-3"'&!- A*%!-(- D'/$'!&l"+- P&&-5*"l R*&l R- N'6&-.A*+"-& I!'6&l

D'l 01 +' E!'&- l 71 +' D"$"'(3&' +'l 2014

Ar#. . Derecho ci7,!,!"o ! *! re",ici6" ,e c7e"#!. L/ $"*++!/ ;$"*++!-/, '! #-&( "!+":"+*l - $-l'$":, $-(*!/, $-(*!"++'/, 8*'3l-/ ;

!$"-!l"++'/ "!+6'!/, 8*'3l-/ #&-'$*-&"!- ; (-!*3"-, ; +'(9/ #-&(/

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LEES RE3LAMENTOS


G-3"'&!- A*%!-(- D'/$'!&l"+- P&&-5*"l R*&l R- N'6&-.

A*+"-& I!'6&lD'l 01 +' E!'&- l 71 +' D"$"'(3&' +'l 2014

Ar#. 0. D'l !":'l 8&-6&(9"$- ; -8'&":-. L/ #*!$"-!&"/ ; l-/ #*!$"-!&"-/,

+"&'$":-/ ; l-/ &'/8-!/3l'/ +' l $-!+*$$"%! +' *!"++'/ +("!"/&":/,

+("!"/&$"-!'/ '&&"-&"l'/, '(8&'//, #*!+$"-!'/ ; -&/ -&6!"$"-!'/ 5*'

(!')'! #-!+-/ 83l"$-/, '/9! -3l"6+-/, 8&"!$"8l('!', &'!+"& $*'!/ /-3&'

1. Pl!'/ -8'&":-/ !*l'/

2. P&'/*8*'/- 8&-3+- ; ')'$*+-

7. C-!&$"%! +' -3&/ ; /'&:"$"-/

AP.


79/195


80/195

LEES RE3LAMENTOS LE OR3ÁNICA DEL SERVICIO PJ&LICO

G-3"'&!- A*%!-(- D'/$'!&l"+- P&&-5*"l R*&l R- N'6&-.A*+"-& I!'6&l

D'l 01 +' E!'&- l 71 +' D"$"'(3&' +'l 2014

LE OR3ÁNICA DEL SERVICIO PU&LICO

TITULO IDEL SERVICIO PU&LICO

CAPITULO UNICOPRINCIPIOS? AM&ITO DISPOSICIONES FUNDAMENTALES

AP.


81/195

C-!/"*$"%! +'l R'83l"$ ; l L'; 8& 'l +'/'(8'


82/195

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83/195


G-3"'&!- A*%!-(- D'/$'!&l"+- P&&-5*"l R*&l R- N'6&-.A*+"-& I!'6&l

D'l 01 +' E!'&- l 71 +' D"$"'(3&' +'l 2014

# C*(8l"& '! #-&( 8'&(!'!', '! 'l ')'&$"$"- +' /*/ #*!$"-!'/, $-! '!$"%!

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AP.


84/195

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G-3"'&!- A*%!-(- D'/$'!&l"+- P&&-5*"l R*&l R- N'6&-.A*+"-& I!'6&l

D'l 01 +' E!'&- l 71 +' D"$"'(3&' +'l 2014

Pl! N$"-!l +' -&($"%! ; C8$"$"%! +' l-/ S'&:"+-&'/ P3l"$-/ ; '! l



AP.


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ORDEN DE TRA&A'O N) 1

G-3"'&!- A*%!-(- D'/$'!&l"+- P&&-5*"l R*&l R- N'6&-.A*+"-& I!'6&l

D'l 01 +' E!'&- l 71 +' D"$"'(3&' +'l 2014



OT.


86/195

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D&. S'&6"- Sl E/8& M-&'!-

DIRECTOR

PRESTACIÓN DE SERVICIOS

PROFESIONALES

G-3"'&!- A*%!-(- D'/$'!&l"+- P&&-5*"l R*&l R- N'6&-.A*+"-& I!'6&l

D'l 01 +' E!'&- l 71 +' D"$"'(3&' +'l 2014

E*!+or!,o -or: CLTM Fech!: G/0/21


PSP. 1/


87/195

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PROFESIONALES

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PSP. 2/


88/195

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PROFESIONALES



PSP. /


89/195

T"! M&"/-l C-l$ L'/$!-

A7,i#or! ,e TC A7,i#ore Co"7*#ore

CARTA DE COMPROMISO



CC.


90/195


91/195

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Prier! O+e#o: L-/ $-!&"// +' TC A*+"-&'/ C-!/*l-&'/ /' -3l"6!

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92/195

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B


93/195

B7i"#! O+*i8!cio"e ,e* Co"#r!#!"#e: A+'(9/ +' l/ -3l"6$"-!'/ 6'!'&l'/

+'&":+/ +'l 8&'/'!' $-!&-, 'l C-!&!' /' $-(8&-('' P&'/&l' -+$-l3-&$"%! 5*' /-l"$"'! l-/ $-!&"// "!+'8'!+"'!'/ #$"l"9!+-l'/ -+-/ l-/

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94/195

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Oc#!v! Doici*io Co"#r!c#7!*: P& -+-/ l-/ '#'$-/ l/ 8&'/ $*'&+! 5*' /'

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Nove"! Teri"!ci6" ,e* Co"#r!#o: S"! 8'&)*"$"- +' l- +"/8*'/- '! l $l9*/*l

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C-!&"// +' TC A*+"-&'/ C-!/*l-&'/ 'l 8&'$"- -l $-&++- '! l $l9*/*l

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95/195

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D;ci! Prier! A7#o"o>! ,e *o Co"#r!#i#! I",e-e",ie"#e: E! 'l

+'/&&-ll- +'l 8&'/'!' $-!&- +' 8&'/$"%! +' /'&:"$"-/ 8&-#'/"-!l'/ +' *+"-&

"!'6&l, l-/ C-!&"// +' TC A*+"-&'/ I!+'8'!+"'!'/ $! $-(- l,&'l"!+- l l3-& '!$-('!++ $-! l"3'&+ ; *-!-( J$!"$ ; +"&'$":.

D;ci! Se87",! 3!#o: L-/ 6/-/ '! 5*' /' "!$*&& $-(- $-!/'$*'!$" +' l

$'l'3&$"%! +'l 8&'/'!' $-!&-, $-(- 'l 86- +'l "(8*'/-, 8*3l"$$"-!'/, '$., /'

/*#&6+-/ 8-& 8&'/ "6*l'/ '!&' l-/ $-!&!'/.

O#ro: L/ 8&'/ +')! $-!/!$" +' 5*' 8-& &%! +' +'#"!"$"%! +' l-/ '/5*'(/

-8'&":-/, '/' $-!&- /' #"&( l #'$.


96/195

G-3"'&!- A*%!-(- D'/$'!&l"+- P&&-5*"l R*&l R- N'6&-.A*+"-& I!'6&l

D'l 01 +' E!'&- l 71 +' D"$"'(3&' +'l 2014

R"-3(3, 0 +' /'8"'(3&' +'l 201?

Tl6-.

E+6& Z3l &("ll-

PRESIDENTE DEL 3O&IERNO AUTÓNOMO DESCENTRALI%ADO

PARROBUIAL DE R(O NE3RO.

D' (" $-!/"+'&$"%!

T"! M&"/-l C-l$ L'/$!- '6&'/+ +' l E/$*'l +' I!6'!"'& +'C-!3"l"++ ; A*+"-& +' l E/$*'l S*8'&"-& P-l"J$!"$ +' C"(3-&-, ('

+"&")- */'+ 8& 8-!'& '! $-!-$"("'!- l !-"#"$$"%! +' "!"$"- +' l A*+"-&

I!'6&l l G-3"'&!- A*%!-(- D'/$'!&l"+- P&&-5*"l +' R- N'6&- 5*' */'+

8&'/"+' +*&!' 'l 8'&-+- 01 +' E!'&- l 71 +' D"$"'(3&' +'l 2014, $":"++ 5*' /'


97/195

ARC$IVO CORRIENTE

INSTITUCIÓN: GOBIERNO AUTÓNOMODESCENTRALIZADO PARROQUIAL

RURAL RÍO NEGRO.DIRECCIÓN:NATURALE%A DEL TRA&A'O: AUDITORÍA INTEGRAL.PER(ODO: AÑO 2014.


98/195

D'l 01 +' E!'&- l 71 +' D"$"'(3&' +'l 2014

O&'ETIVO 3ENERALR'$-8"l& "!#-&($"%! &'l':!' l "!"$"- +' l *+"-&" ; ('+"!' l ':l*$"%! +'lS"/'( +' C-!&-l I!'&!- +' l I!/"*$"%! :'&"#"$& 'l #*!$"-!("'!- +'l ("/(-,6&!"!+- / l '#"$"'!$", '#"$$" ; '$-!-( '! 'l $*(8l"("'!- +' l/$":"++'/.

O&'ETIVOS ESPEC(FICOS.1. C-!-$'& 'l '!-&!- +' l '(8&'/, '!"'!+- *! :"/"%! 6'!'&l +' l-&6!"$"%!.

2. E:l*& l 6'/"%! ; +'/'(8'


99/195

VISITA PRELIMINAR

G-3"'&!- A*%!-(- D'/$'!&l"+- P&&-5*"l R*&l R- N'6&-A*+"-& I!'6&l

D'l 01 +' E!'&- l 71 +' D"$"'(3&' +'l 2014

El GADPR R"- N'6&- '/ l "!/"*$"%! 5*' :'l 8-& 'l +'/&&-ll- +' /* 8*'3l-,

$*(8l"'!+- /*/ $-(8''!$"/ ; +'(9/ 8&-6&(/ ; 8&-;'$-/ 8l!'+-/ '! /* Pl!

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6-3"'&!- 8& "+'!"#"$& +' #-&( 8&"$"8": /*/ !'$'/"++'/ ; /-l*$"-!&l/ +'

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"!/l$"-!'/ /' *3"$! '! l P&&-5*" R- N'6&-, '! l/ $ll' 8&"!$"8l : l P*;-.

VP. 1/


100/195

VISITA PRELIMINAR

G-3"'&!- A*%!-(- D'/$'!&l"+- P&&-5*"l R*&l R- N'6&-A*+"-& I!'6&l

D'l 01 +' E!'&- l 71 +' D"$"'(3&' +'l 2014

S' -3/'&:&-! l/ "!/l$"-!'/ ; l-/ +"#'&'!'/ +'8&('!-/, 'l 8&'/"+'!' +' l

I!/"*$"%! 8&'/'!% l '5*"8- *+"-& !' 'l 8'&/-!l, ; (!"#'/% 5*' *!5*' !-

$*'!! $-! *! "!#&'/&*$*& +'$*+ 8& +'/'(8'


101/195

ENTREVISTA AL PRESIDENTE

G-3"'&!- A*%!-(- D'/$'!&l"+- P&&-5*"l R*&l R- N'6&-A*+"-& I!'6&l

D'l 01 +' E!'&- l 71 +' D"$"'(3&' +'l 2014

1. Se h!" re!*i9!,o !7,i#ori! !"#eriore"#e? @ 7e #i-o ,e !7,i#or>!

S' &'l"+- *! 'K('! '/8'$"l l-/ "!6&'/-/ ; '6&'/-/ +' 3!$-/, 8&-$'/-/ +'$-!&$"%! +' 3"'!'/ ; /'&:"$"-/ +' /* *"l"$"%! ;, -3l"6$"-!'/ 8'!+"'!'/ +' 86-

8-& &'(*!'&$"-!'/ +'l G-3"'&!- A*%!-(- D'/$'!&l"+- P&&-5*"l R"% N'6&-, 8-& 'l 8'&-+- $-(8&'!+"+- '!&' 'l 1 +' +"$"'(3&' +'l 2012 ; 71 +' A6-/- +'l 2014, 8-& l C-!&l-& G'!'&l +'l E/+-.

2. C7H*e o" *! -ri"ci-!*e co-e#e"ci! 7e -re#! *! 7"#! -!rro7i!*

ET. 1/


102/195


G-3"'&!- A*%!-(- D'/$'!&l"+- P&&-5*"l R*&l R- N'6&-A*+"-& I!'6&l

D'l 01 +' E!'&- l 71 +' D"$"'(3&' +'l 2014

4. E* 3o+ier"o A7#6"oo Dece"#r!*i9!,o P!rro7i!* R7r!* R>o Ne8ro #ie"e 7"-re7-7e#o !cor,e ! 7 "ecei,!,e @ c7e"#! co" i"8reo !,icio"!*e -or

!7#o8e#i6" I",i7e

El G-3"'&!- A*%!-(- D'/$'!&l"+- P&&-5*"l R*&l R- N'6&- $*'! $-!

8&'/*8*'/- +'l '/+- 8'&- !- '/ /*#"$"'!' 8& $*3&"& -+/ l/ !'$'/"++'/ +' l



ENT. 2/


103/195


G-3"'&!- A*%!-(- D'/$'!&l"+- P&&-5*"l R*&l R- N'6&-A*+"-& I!'6&l

D'l 01 +' E!'&- l 71 +' D"$"'(3&' +'l 2014

G. EL 3o+ier"o A7#6"oo Dece"#r!*i9!,o P!rro7i!* R7r!* R>o Ne8ro c7-*e

co" *! ,i-oicio"e *e8!*e 7e ri8e" 7 =7"cio"!ie"#o E-*i7e

-ri"ci-!*e"#e c7!*e

EL G-3"'&!- A*%!-(- D'/$'!&l"+- P&&-5*"l R*&l R- N'6&- /' &"6' l/

l l


ENT. /


104/195


G-3"'&!- A*%!-(- D'/$'!&l"+- P&&-5*"l R*&l R- N'6&-A*+"-& I!'6&l

D'l 01 +' E!'&- l 71 +' D"$"'(3&' +'l 2014

0. De 7; !"er! e 7-ervi!r *! !c#ivi,!,e ,e* 8o+ier"o -!rro7i!* r7r!* @7ie" *o re!*i9!

L/ $":"++'/ &'l"+/ 8-& l )*! 8&&-5*"l /-! /*8'&:"/+/ 8-& 'l 8&'/"+'!'

'/!+- 8&'/'!' '! $+ -3& - 8&-;'$- 5*' /' :; &'l"& 8& 5*' '/' /' $*(8l

+' l (')-& (!'& ; "'(8-.


ENT. 4/


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G-3"'&!- A*%!-(- D'/$'!&l"+- P&&-5*"l R*&l R- N'6&-A*+"-& I!'6&lD'l 01 +' E!'&- l 71 +' D"$"'(3&' +'l 2014

11. Ei#e !7#o8e#i6" -!r! *! re!*i9!ci6" ,e o+r! C7!*e o" =7e"#e.

L *-6'/"%! 5*' /' &'l"% '! 'l 2014 #*' l/ /"6*"'!'/ "!/"*$"-!'/ CELEC H"+&- T-8- COANDES E(8&'/ ElJ$&"$ +' A(3- DAIMI ECUADOR MAGAP

ENT. /


106/195

ENCUESTA A LOS FUNCIONARIOS

G-3"'&!- A*%!-(- D'/$'!&l"+- P&&-5*"l R*&l R- N'6&-.A*+"-& I!'6&l

D'l 01 +' E!'&- l 71 +' D"$"'(3&' +'l 2014

1. Se h! re!*i9!,o !"#eriore"#e 7"! A7,i#or>! I"#e8r!* !* 3o+ier"o A7#6"oo

Dece"#r!*i9!,o P!rro7i!* R7r!* R>o Ne8ro

T!+*! N). 1 Re!*i9!ci6" ,e A7,i#ori! I"#e8r!* A"#eriore"#e

RESPUESTA ENCUESTADO PORCENTA'

EF. 1/1


107/195


G-3"'&!- A*%!-(- D'/$'!&l"+- P&&-5*"l R*&l R- N'6&-.A*+"-& I!'6&l

D'l 01 +' E!'&- l 71 +' D"$"'(3&' +'l 2014

ANÁLISIS: D' l '!$*' 8l"$+ /' +''&("!% 5*' !- /' &'l"+- !'&"-&('!' *+"-& "!'6&l l *! P&&-5*"l.



EF. 2/1


108/195

2. Pie"! 7#e, 7e e "ece!rio re!*i9!r 7"! A7,i#or>! I"#e8r!* !* 3o+ier"o

A7#6"oo Dece"#r!*i9!,o P!rro7i!* R7r!* R>o Ne8ro

T!+*! N). 2 Necei,!, ,e Re!*i9!r 7"! A7,i#or>! I"#e8r!*

RESPUESTAS

ENCUESTADOS

PORCENTA'E

SI 100 NO 0 0

TOTAL 1F7e"#e: *!$"-!&"-/ +'l GAD R- N'6&-E*!+or!,o -or: L *-&

3rH=ico N) 2 Necei,!, ,e Re!*i9!r 7"! A7,i#or>! I"#e8r!*

NECESIDAD DE REALI%AR UNA AUDITOR(A INTE3RAL

SI NO


109/195


G-3"'&!- A*%!-(- D'/$'!&l"+- P&&-5*"l R*&l R- N'6&-.A*+"-& I!'6&l

D'l 01 +' E!'&- l 71 +' D"$"'(3&' +'l 2014

EF. /1


110/195

. Co"i,er! 7#e, 7e *! A7,i#ori! I"#e8r!* !@7,e !* 3o+ier"o A7#6"oo

Dece"#r!*i9!,o P!rro7i!* R7r!* R>o Ne8ro ! eor!r 7 8e#i6" !,i"i#r!#iv!@ =i"!"cier!

T!+*! N). A@7,!r! *! A7,i#or>! I"#e8r!*

RESPUESTAS

ENCUESTADOS

PORCENTA'E

SI 100

NO 0 0TOTAL 1

F7e"#e: *!$"-!&"-/ +'l GAD R- N'6&-E*!+or!,o -or: L *-&

3rH=ico N) A@7,!r! *! A7,i#or>! I"#e8r!*

AUDARA LA AUDITOR(A INTE3RAL

SI NO


111/195


112/195


G-3"'&!- A*%!-(- D'/$'!&l"+- P&&-5*"l R*&l R- N'6&-.A*+"-& I!'6&l

D'l 01 +' E!'&- l 71 +' D"$"'(3&' +'l 2014

. L! i"#i#7ci6" c7e"#! co" ii6"? vii6" @ o+e#ivo e#r!#;8ico? @ i e#! e

c7-*e"

T!+*! N). Mii6" @ Vii6"

RESPUESTAS

ENCUESTADOS

PORCENTA'E

SI 100 NO 0 0

TOTAL 100


EF. /1


113/195




114/195

5. Se re!*i9! e* -*!" o-er!#ivo !"7!* ,e !c7er,o ! *! "ecei,!,e ,e *o

h!+i#!"#e ,e *! -!rro7i!T!+*! N). 5 P*!" O-er!#ivo

RESPUESTAS

ENCUESTADOS

PORCENTA'E

SI 100 NO 0 0

TOTAL 1


3rH=ico N). 5 P*!" O-er!#ivo

PLAN OPERATIVO

SI NO


115/195


G-3"'&!- A*%!-(- D'/$'!&l"+- P&&-5*"l R*&l R- N'6&-.A*+"-& I!'6&l

D'l 01 +' E!'&- l 71 +' D"$"'(3&' +'l 2014

EF. G/1


116/195

G. Se ev!*! e* -*!" o-er!#ivo !"7!* -!r! eor!r *! 8e#i6" ,e* 3o+ier"o

A7#6"oo Dece"#r!*i9!,o P!rro7i!* R7r!* R>o Ne8roT!+*! N). G Ev!*7!ci6" ,e* P*!" O-er!#ivo A"7!*

RESPUESTAS

ENCUESTADOS

PORCENTA'E

SI @? NO 2 2?

TOTAL 1


T!+*! N). G Ev!*7!ci6" ,e* P*!" O-er!#ivo A"7!*

25%

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL

SI NO

Auditoria de Gestion Rio Negro

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