Rev.: 1. (2007 .08.18) 1 w w w . t u v . r o AUDITORI INTERNI PENTRU AUDITORI INTERNI PENTRU SISTEME DE MANAGEMENT AL SISTEME DE MANAGEMENT AL SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ CONFORM OHSAS 18001: CONFORM OHSAS 18001: 2004 2004
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Rev.: 1. (2007.08.18)
1w w w . t u v . r o
AUDITORI INTERNI PENTRUAUDITORI INTERNI PENTRU
SISTEME DE MANAGEMENT ALSISTEME DE MANAGEMENT AL
SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ
CONFORM OHSAS 18001:CONFORM OHSAS 18001:20042004
Rev.: 1. (2007.08.18)
2w w w . t u v . r o
“Când bate vântul schimbării, unii ridică
ziduri,
alţii construiesc mori de vânt”
Proverb chinez
Rev.: 1. (2007.08.18)
3w w w . t u v . r o
Subiecte abordate Prezentarea conceptului de management al securităţii
şi sănătăţii în muncă (SSM) Referenţiale pentru sistemele de management al SSM Termeni şi definiţii specifice auditului SSM Cerinţe ale legislaţiei naţionale privind managementul
SSM Prezentarea cerinţelor referenţialului SR OHSAS
18001:2004 Implementarea sistemului de management al SSM Sisteme de management integrat
Rev.: 1. (2007.08.18)
4w w w . t u v . r o
Prezentarea conceptului de management al securităţii şi sănătăţii în muncă (SSM).
Securitate şi sănătate în muncă“ansamblul de activităţi instituţionalizate având ca scop asigurarea celor mai bune condiţii în desfăşurarea procesului de muncă, apărarea vieţii, integrităţii fizice şi psihice, sănătăţii lucrătorilor şi a altor persoane participante la procesul de muncă”
Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr.319/2006, art.5 lit.n
Rev.: 1. (2007.08.18)
5w w w . t u v . r o
Prezentarea conceptului de management al securităţii şi sănătăţii în muncă (SSM).
Protecţia muncii Securitate şi sănătate în muncă
Securitate şi sănătate ocupaţională
- Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr.319/2006
- OHSAS 18001:2004 “Sisteme de management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale”
Rev.: 1. (2007.08.18)
6w w w . t u v . r o
Prezentarea conceptului de management al securităţii şi sănătăţii în muncă (SSM).
Securitate şi sănătate ocupaţională“condiţii şi factori care afectează starea de sănătate a angajaţilor, personalului temporar angajat, personalului subcontractat, vizitatorilor şi a oricărei alte persoane aflate la locul de muncă”
OHSAS 18001:2004, pct.3.11
Rev.: 1. (2007.08.18)
7w w w . t u v . r o
Prezentarea conceptului de management al securităţii şi sănătăţii în muncă (SSM).
Managementul calităţii Managementul mediului Managementul SSM
1960 - SUAMIL-Q-9858AMIL-I-45208A
1970 – Societatea Americană pentru Calitate (ASQ)
ANSI Z 1.8/1971 “Cerinţe generale pentru un program de calitate”
1990 – seria ISO 9000
1993 – Marea Britanie“Managementul eficient al SSM HS(G)65”
Rev.: 1. (2007.08.18)
8w w w . t u v . r o
Prezentarea conceptului de management al securităţii şi sănătăţii în muncă (SSM).
Managementul calităţii Managementul mediului Managementul SSM
1996 – ISO 14001 “Sisteme de management de mediu. Specificaţie cu ghid de utilizare”
BS 8800:1996 “Ghid pentru sistemele de management al securităţii şi sănătăţii în muncă”
1999 – British Standard Institution
OHSAS 18001 “Sisteme de management al securităţii şi sănătăţii în muncă. Specificaţie”
2000 – OHSAS 18002 “Sisteme de management al securităţii şi sănătăţii în muncă. Ghid de implementare pentru OHSAS 18001”
ISO 9001:2000 “Sisteme de management al calităţii. Cerinţe”
SR EN ISO 9001:2001
Rev.: 1. (2007.08.18)
9w w w . t u v . r o
Prezentarea conceptului de management al securităţii şi sănătăţii în muncă (SSM).
Managementul calităţii Managementul mediului Managementul SSM
2001 – Australia şi Noua Zeelandă
AS/NZS 4801:2001 “Sisteme de management al securităţii şi sănătăţii în muncă”
AS/NZS 4804:2001 “Sisteme de management al securităţii şi sănătăţii în muncă. Ghid general privind principiile, sistemul şi tehnicile suport”
HB 211-2001 “Sisteme de management al securităţii şi sănătăţii în muncă. Ghid al standardului AS/NZS 4801:2001 pentru întreprinderile mici”
Rev.: 1. (2007.08.18)
10w w w . t u v . r o
Prezentarea conceptului de management al securităţii şi sănătăţii în muncă (SSM).
Managementul calităţii Managementul mediului Managementul SSM
2001 – Organizaţia Internaţională a Muncii (ILO)ILO-OSH 2001 “Principii directoare privind sistemele de management al
securităţii şi sănătăţii în muncă”
Autoritatea Suedeză pentru Mediul de MuncăAFS 2001:1 “Managementul sistematic al mediului de muncă”
“Sisteme de management al securităţii şi sănătăţii în muncă în industria construcţiilor”
Asociaţia Japoneză pentru Securitate şi Sănătate în Construcţii
Rev.: 1. (2007.08.18)
11w w w . t u v . r o
Prezentarea conceptului de management al securităţii şi sănătăţii în muncă (SSM).
Managementul calităţii Managementul mediului Managementul SSM
2002 – ISO 19011:2002 “Ghid pentru auditarea sistemelor de management al calităţii şi/sau de mediu”
SR EN ISO 19011:2003
Amendamentele 1:2002 la OHSAS 18001 şi OHSAS 18002
Corespondenţa cu ISO 9001:2000
Corespondenţa cu ILO-OSH 2001
2004 – OHSAS 18001:2004
OHSAS 18002:2004
Rev.: 1. (2007.08.18)
12w w w . t u v . r o
Prezentarea conceptului de management al securităţii şi sănătăţii în muncă (SSM).
ansamblul activităţilor de organizare şi conducere în scopul adoptării deciziilor optime în proiectarea şi reglarea proceselor microeconomice
ştiinţa organizării şi conducerii întreprinderii procesul de coordonare a resurselor umane, informaţionale,
fizice şi financiare în vederea realizării scopurilor organizaţiei procesul de obţinere şi combinare a resurselor umane,
financiare şi fizice, în vederea îndeplinirii scopului primar al organizaţiei – obţinerea de produse şi servicii dorite de un anumit segment al societăţii
Management
Rev.: 1. (2007.08.18)
13w w w . t u v . r o
Prezentarea conceptului de management al securităţii şi sănătăţii în muncă (SSM).
Sistem
“Ce este un sistem? Un sistem este o reţea de componente interdependente care funcţionează împreună pentru a încerca să atingă scopul sistemului. Un sistem trebuie să aibă un scop. Fără un scop, sistemul nu există. Scopul sistemului trebuie să fie clar oricui face parte din sistem. Scopul trebuie să includă planuri pentru viitor”
W.E. Deming, The New Economics for Industry, Government, Education, ed. a II-a 1993
Rev.: 1. (2007.08.18)
14w w w . t u v . r o
Prezentarea conceptului de management al securităţii şi sănătăţii în muncă (SSM).
Ansamblu de elemente cu caracter decizional, organizatoric, informaţional, motivaţional etc. din cadrul firmei, prin intermediul căruia se exercită ansamblul proceselor şi relaţiilor de management al SSM, în vederea obţinerii nivelului dorit de SSM
(Alex. Darabont, Şt. Pece, A. Dăscălescu – Managementul securităţii şi sănătăţii în muncă, vol.1) Un set de elemente interrelaţionate şi care interacţionează pentru
stabilirea politicii şi obiectivelor SSM şi pentru atingerea acestor obiective (Principii directoare privind sistemele de management al securităţii şi sănătăţii în muncă–ILO-OSH 2001) Parte a sistemului de management general care facilitează
managementul riscurilor SSM asociate afacerilor organizaţiei. Acesta include structura organizatorică, activităţile de planificare, responsabilităţile, practicile, procedurile, procesele şi resursele pentru elaborarea, implementarea, realizarea, analizarea şi menţinerea politicii SSM a organizaţiei (OHSAS 18001)
Sistem de management al SSM
Rev.: 1. (2007.08.18)
15w w w . t u v . r o
Prezentarea conceptului de management al securităţii şi sănătăţii în muncă (SSM).
ISO 9001:2000 ISO 14001:2004 Alte referenţialeISO 18000
•OHSAS 18001•ILO-OSH 2001•...
•HACCP•ISO 27001•...
Managementulcalităţii
Managementulmediului
ManagementulSSM
Alte segmentede management
Managementul general al organizaţiei
Rev.: 1. (2007.08.18)
16w w w . t u v . r o
Prezentarea conceptului de management al securităţii şi sănătăţii în muncă (SSM).
Planifică
Execută
Verifică
Acţionează
Ciclul lui DEMING (Ciclul lui Shewhart, PDCA, PEVA)William Edwards DEMING (1900-1993) Walter Andrew SHEWHART (1891-1967)
Rev.: 1. (2007.08.18)
17w w w . t u v . r o
Prezentarea conceptului de management al securităţii şi sănătăţii în muncă (SSM).
Sistem de management al SSM – “actori” ...reţea de componente interdependente care
funcţionează împreună pentru a încerca să atingă scopul sistemului
ansamblu de elemente cu caracter decizional, organizatoric, informaţional, motivaţional etc.
parte a sistemului de management general care facilitează managementul riscurilor SSM
Rev.: 1. (2007.08.18)
18w w w . t u v . r o
Prezentarea conceptului de management al securităţii şi sănătăţii în muncă (SSM).
Angajatorul Lucrători desemnaţi Serviciul intern de prevenire şi protecţie Reprezentanţii lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul SSM Comitetul de SSM Lucrători
Serviciul extern de prevenire şi protecţie Medicul specialist de medicina muncii Alţi parteneri externi (autorităţi, colaboratori)
Sistem de management al SSM – “actori”
Rev.: 1. (2007.08.18)
19w w w . t u v . r o
Prezentarea conceptului de management al securităţii şi sănătăţii în muncă (SSM).
Politica şi obiectivele SSM la nivelul organizaţiei Obiectivele SSM specifice nivelului Responsabilităţi alocate Autoritate alocată Resurse alocate (financiare, umane, facilităţi, logistică) Documentarea rolurilor şi responsabilităţilor SSM
Sistem de management al SSM – “actori”Fiecare “actor” din sistem trebuie să-şi cunoască “rolul”:
Rev.: 1. (2007.08.18)
20w w w . t u v . r o
Referenţiale pentru sistemele de management al SSM
SR OHSAS 18001:2004 “Sisteme de management al securităţii şi sănătăţii ocupaţionale”
AS/NZS 4801:2001 “Sisteme de management al securităţii şi sănătăţii în muncă”
Referenţiale destinate certificării:
Rev.: 1. (2007.08.18)
21w w w . t u v . r o
Referenţiale pentru sistemele de management al SSM
BS 8800:1996 “Ghid pentru sistemele de management al securităţii şi sănătăţii în muncă”
UNE 81900:1996 “Prevenirea riscurilor profesionale. Reguli generale pentru implementarea unui sistem de management al securităţii şi sănătăţii în muncă”
AS/NZS 4804:2001 “Sisteme de management al securităţii şi sănătăţii în muncă. Ghid general privind principiile, sistemul şi tehnicile suport”
ILO-OSH 2001 “Principii directoare privind sistemele de management al securităţii şi sănătăţii în muncă”
AFS 2001:1 “Managementul sistematic al mediului de muncă”, Autoritatea suedeză pentru mediul de muncă
“Sisteme de management al securităţii şi sănătăţii în muncă în industria construcţiilor”, Asociaţia Japoneză pentru Securitate şi Sănătate în Construcţii
Referenţiale care nu sunt destinate certificării:
Rev.: 1. (2007.08.18)
22w w w . t u v . r o
Referenţiale pentru sistemele de management al SSM SR OHSAS 18001:2004 “Sisteme de management al
securităţii şi sănătăţii ocupaţionale”Îmbunătăţire
continuă
Politica SSO
Planificare
Implementare şi funcţionare
Verificare şi acţiune corectivă
Analiză efectuată de management
Rev.: 1. (2007.08.18)
23w w w . t u v . r o
Referenţiale pentru sistemele de management al SSM AS/NZS 4801:2001 “Sisteme de management al
securităţii şi sănătăţii în muncă”Îmbunătăţire
continuă
Politica SSM
Planificare
Implementare Măsurare şi
evaluare
Analizamanagementului
Rev.: 1. (2007.08.18)
24w w w . t u v . r o
Referenţiale pentru sistemele de management al SSM ILO-OSH 2001 “Principii directoare privind sistemele de
management al securităţii şi sănătăţii în muncă”
POLITICA SSM
ORGANIZARE
PLANIFICARE ŞI IMPLEMENTARE
EVALUAREA
ACŢIUNI PENTRU
ÎMBUNĂTĂŢIRE
Rev.: 1. (2007.08.18)
25w w w . t u v . r o
Termeni şi definiţii specifice auditului SSM
Audit Proces sistematic, independent şi
documentat în scopul obţinerii de dovezi de audit şi evaluarea lor cu obiectivitate pentru a determina măsura în care sunt îndeplinite criteriile de audit
(SR EN ISO 19011:2003)
SR EN ISO 19011:2003 – Ghid pentru auditarea sistemelor de management al calităţii şi/sau de mediu
Rev.: 1. (2007.08.18)
26w w w . t u v . r o
Termeni şi definiţii specifice auditului SSM
Activitate programată Activitate planificată
Auditul – proces sistematic
Auditul – proces independent Nu trebuie efectuat de către persoane cu responsabilităţi directe privind
obiectivele auditate Nu implică efectuarea auditului exclusiv de către auditori externi
Rev.: 1. (2007.08.18)
27w w w . t u v . r o
Termeni şi definiţii specifice auditului SSM
Se desfăşoară pe baza unei documentaţii Dovezile de audit trebuie să fie verificabile (documentate) Rezultatele auditului sunt documentate (rapoarte de
neconformitate, raport de audit)
Auditul – proces documentat
Rev.: 1. (2007.08.18)
28w w w . t u v . r o
Termeni şi definiţii specifice auditului SSM
Dovezi de audit Înregistrări, declaraţii despre fapte sau alte
informaţii care sunt relevante, în raport cu criteriile de audit şi verificabile
Dovezile de audit pot fi cantitative sau calitative
(SR EN ISO 19011:2003)
Rev.: 1. (2007.08.18)
29w w w . t u v . r o
Termeni şi definiţii specifice auditului SSM
Criterii de audit Ansamblu de politici, proceduri sau cerinţe
Standarde Legi Regulile de comportament în domeniile de industrie /
afaceri Obligaţii contractuale Principii de orientare, politici Cerinţele sistemului de management Regulamente Proceduri
Criteriile de audit sunt utilizate ca referinţă pentru compararea dovezilor de audit
(SR EN ISO 19011:2003)
Rev.: 1. (2007.08.18)
30w w w . t u v . r o
Termeni şi definiţii specifice auditului SSM
Constatări de audit Rezultatele evaluării dovezilor de audit colectate în raport
cu criteriile de audit: conformitate cu criteriile de audit neconformitate cu acestea posibilitate de dezvoltare
Concluziile auditului Rezultat al unui audit furnizat de echipa de audit după
luarea în considerare a obiectivelor de audit şi a tuturor constatărilor de audit (SR EN ISO 19011:2003)
Rev.: 1. (2007.08.18)
31w w w . t u v . r o
Termeni şi definiţii specifice auditului SSM
Definesc ceea ce urmează să se realizeze prin audit
Obiectivele auditului
Domeniul auditului Amploarea şi limitele unui audit
Locaţii, unităţi organizaţionale Activităţi, procese Perioada de timp acoperită (SR EN ISO 19011:2003)
Rev.: 1. (2007.08.18)
32w w w . t u v . r o
Termeni şi definiţii specifice auditului SSM
Echipa de audit Unul sau mai mulţi auditori care efectuează
un audit susţinuţi dacă este necesar de experţi tehnici
Şeful echipei de audit (unul dintre auditori) Expert tehnic (nu poate acţiona ca un auditor) Auditori în curs de formare (lucrează sub coordonare şi
supraveghere) Însoţitori (nu sunt membrii echipei) Observatori (nu sunt membrii echipei) (SR EN ISO 19011:2003)
Rev.: 1. (2007.08.18)
33w w w . t u v . r o
Termeni şi definiţii specifice auditului SSM
Auditor Persoană care are competenţa de a efectua
un audit
Competenţă Aptitudini personale demonstrate şi
capacitate demonstrată de a aplica cunoştinţe şi abilităţi (SR EN ISO 19011:2003)
Rev.: 1. (2007.08.18)
34w w w . t u v . r o
Termeni şi definiţii specifice auditului SSM
Expert tehnic Persoană care furnizează echipei de audit
cunoştinţe specifice sau experienţă profesională specifică
Cunoştinţele sau experienţa profesională specifică se referă la organizaţie, procesele sau activităţile auditate, îndrumări referitoare la limbă sau cultură
Expertul tehnic nu acţionează ca un auditor în echipa de audit
(SR EN ISO 19011:2003)
Rev.: 1. (2007.08.18)
35w w w . t u v . r o
Termeni şi definiţii specifice auditului SSM
Program de audit Ansamblu de unul sau mai multe audituri
planificate pe un anumit interval de timp şi orientate spre un anumit scop
Exemple: audituri interne, care acoperă sistemul de management al
unei organizaţii pe un an auditul(uri) sistemului de management al furnizorului audit de certificare efectuat de organismul de certificare pe
un anumit interval de timp (inclusiv auditurile de supraveghere)
(SR EN ISO 19011:2003)
Rev.: 1. (2007.08.18)
36w w w . t u v . r o
Termeni şi definiţii specifice auditului SSM
Plan de audit Descriere a activităţilor şi a acordurilor
pentru un audit(SR EN ISO 19011:2003)
Rev.: 1. (2007.08.18)
37w w w . t u v . r o
Termeni şi definiţii specifice auditului SSM
Clientul auditului Organizaţie sau persoană care solicită un
audit (poate fi însăşi organizaţia auditată)
Auditat Organizaţia care este auditată
(SR EN ISO 19011:2003)
Rev.: 1. (2007.08.18)
38w w w . t u v . r o
Termeni şi definiţii specifice auditului SSM
În funcţie de obiectul lorTipuri de audituri SSM
Audituri SSMAudituri SSM
Audituri de conformitatecu legislaţiaAudituri de sistem
• Legea 319/2006
• Norme metodologice
• HG privind SSM
• Standarde
• Instrucţiuni proprii
• OHSAS 18001
Rev.: 1. (2007.08.18)
39w w w . t u v . r o
Termeni şi definiţii specifice auditului SSM
Auditul de sistem reprezintă examinarea întregului sistem de management Acesta cuprinde analiza comparativă a tuturor
documentelor care prezintă importanţă pentru sistemul de management cu cerinţele acestuia şi evaluarea conformităţii îndeplinirii
Tipuri de audituri SSM
Rev.: 1. (2007.08.18)
40w w w . t u v . r o
Termeni şi definiţii specifice auditului SSMTipuri de audituri SSM
AUDITUL SSM
Auditul sistemului de management al SSM
Auditul de conformitate cu prevederile legislaţiei
în domeniul SSM...
... al locurilor de muncă
... al ansamblului întreprinderii
... al proceselor tehnologice
... al echipamentelor tehnice
... al produselor
auditul de pre-evaluare
auditul de certificare
auditul de supraveghere
Rev.: 1. (2007.08.18)
41w w w . t u v . r o
Termeni şi definiţii specifice auditului SSM
În funcţie de raportul existent între auditor şi auditatTipuri de audituri SSM
de primă parte (audituri interne) de secundă parte de terţă parte
În funcţie de domeniul auditului orizontale verticale aleatoare
Rev.: 1. (2007.08.18)
42w w w . t u v . r o
Termeni şi definiţii specifice auditului SSM
Care sunt scopurile efectuării
Ce fel de auditor efectuează
Cine împuterniceşte pe
auditor
Audit intern
Scopuri interne, organizaţionale
Angajat intern propriu (sau cel care este împuternicit pentru
acesta)
Conducerea organizaţiei (şef
departament calitate)
Audit furnizor
Scopurile clientului
Auditor extern (aparţine de
organizaţia clientului sau împuternicit de
acesta )
Conducerea clientului (şef departament calitate sau
achiziţii) Audit de
certificare Scopuri
externe, de piaţă
Auditor extern (aparţine de
organizaţia de certificare)
Organizaţia de certificare
Tipuri de audituri SSM
Rev.: 1. (2007.08.18)
43w w w . t u v . r o
Termeni şi definiţii specifice auditului SSMLocul şi rolul auditului în cadrul sistemului de management al SSM
Planifică
Execută
Verifică
Acţionează
Audit SSM
Managementulorganizaţiei
Care este situaţia actuală din punct de vedere al SSM? Ce trebuie făcut pentru a îmbunătăţi această situaţie?
Rev.: 1. (2007.08.18)
44w w w . t u v . r o
Cerinţe ale legislaţiei naţionale privind managementul SSM Cadrul legal al desfăşurării auditului SSM
AUDITUL DE SSM NU MAI APARE CA CERINŢĂ
explicită în Legea 319/2006 şi Normele metodologice de aplicare,
DECI NU MAI ESTE O ACŢIUNE NECESARĂ / OBLIGATORIE FALS
DAR RĂMÂNE O ACŢIUNE NECESARĂ ŞI OBLIGATORIE
din raţiuni: LEGALE
ECONOMICE
DE PIAŢĂ
Rev.: 1. (2007.08.18)
45w w w . t u v . r o
Cerinţe ale legislaţiei naţionale privind managementul SSM Raţiuni legale
Art.7 - (1) În cadrul responsabilităţilor sale, angajatorul are obligaţia să ia măsurile necesare pentru:
a) asigurarea securităţii şi protecţia sănătăţii lucrătorilor;b) prevenirea riscurilor profesionale;
Legea nr.319/2006
RISCURI
Reglementări SSM:- legislaţie naţională- instrucţiuni proprii- sistem de management SSM
Riscuri reziduale
Audit SSM
Evaluare riscuri
Rev.: 1. (2007.08.18)
46w w w . t u v . r o
Cerinţe ale legislaţiei naţionale privind managementul SSM Raţiuni legaleArt.7 – [...] (3) Angajatorul are obligaţia să implementeze măsurile prevăzute la alin.(1) şi (2) pe baza următoarelor principii de prevenire: [...] g) dezvoltarea unei politici de prevenire coerente care să cuprindă tehnologiile, organizarea muncii, condiţiile de muncă, relaţiile sociale şi influenţa factorilor din mediul de muncă;
Legea nr.319/2006
sistem desistem demanagement SSMmanagement SSM
...politică coerentă......politică coerentă...
AUDIT SSMAUDIT SSM
Rev.: 1. (2007.08.18)
47w w w . t u v . r o
Cerinţe ale legislaţiei naţionale privind managementul SSM Raţiuni legale
Art.13 – În vederea asigurării condiţiilor de securitate şi sănătate în muncă şi pentru prevenirea accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale, angajatorii au următoarele oblligaţii:
a) să adopte, din faza de cercetare, proiectare şi execuţie a construcţiilor, a echipamentelor de muncă, precum şi de elaborare a tehnologiilor de fabricaţie, soluţii conforme prevederilor legale în vigoare privind securitatea şi sănătatea în muncă, prin a căror aplicare să fie eliminate sau diminuate riscurile de accidentare şi îmbolnăvire profesională a lucrătorilor;[...] f) să asigure şi să controleze cunoaşterea şi aplicarea, de către toţi lucrătorii, a măsurilor prevăzute în planul de prevenire şi protecţie stabilit, precum şi a prevederilor legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, prin lucrătorii desemnaţi, prin propria competenţă sau prin servicii externe;
Legea nr.319/2006
Rev.: 1. (2007.08.18)
48w w w . t u v . r o
Cerinţe ale legislaţiei naţionale privind managementul SSM Raţiuni legale
Art.39 – [...](4) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 4.000 lei la 8.000 lei încălcarea dispoziţiilor art.12 alin.(1) lit.a) şi b), art.13 lit.a), d)-f) [...]
Legea nr.319/2006
Evaluareariscurilor
AuditulSSM
Rev.: 1. (2007.08.18)
49w w w . t u v . r o
Cerinţe ale legislaţiei naţionale privind managementul SSM Raţiuni economice
Costurile implicate de producerea unui accident de muncă sunt mai mari decât costurile prevenirii lui
Riscuri Măsuri deprevenire
Prevenire
Accident Costuri
Audit SSM
Evaluareriscuri
PIERDERI“PROFITUL”activităţii de SSM
Măsuri deprevenire
Rev.: 1. (2007.08.18)
50w w w . t u v . r o
Cerinţe ale legislaţiei naţionale privind managementul SSM Raţiuni economiceSistemul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale
RataAM/BP
Sistem“Bonus – malus”
Contribuţiala fondul deasigurare la
AM/BP
0,5%
4%
Rev.: 1. (2007.08.18)
51w w w . t u v . r o
Cerinţe ale legislaţiei naţionale privind managementul SSM Raţiuni de piaţă
menţinerea sistemului de management al SSM
îmbunătăţirea imaginii de piaţă a societăţii
îndeplinirea cerinţelor partenerilor
condiţii de participare la licitaţii
Rev.: 1. (2007.08.18)
52w w w . t u v . r o
Cerinţe ale legislaţiei naţionale privind managementul SSM
SR EN ISO 19011:2003Ghid pentru auditarea sistemelor de
management al calităţii şi/sau de mediu(ISO 19011:2002)
(Abrogă următoarele standarde: SR EN 30011-1:1993, SR EN 30011-2:1993, SR EN 30011-3:1993,
SR EN ISO 14010:1997, SR EN ISO 14011:1997, SR EN ISO 14012:1997)
Rev.: 1. (2007.08.18)
53w w w . t u v . r o
Cerinţe ale legislaţiei naţionale privind managementul SSM
1. Domeniu de aplicare2. Referinţe normative *3. Termeni şi definiţii 4. Principii de auditare5. Conducerea unui program de audit6. Activităţi de audit7. Competenţa şi evaluarea auditorilor
* ISO 9000:2000 Sisteme de management al calităţii. Generalităţi şi dicţionar ISO 14050:2002 Sistem de management de mediu. Dicţionar
Cuprinsul SR EN ISO 19011:2003
Rev.: 1. (2007.08.18)
54w w w . t u v . r o
Cerinţe ale legislaţiei naţionale privind managementul SSM
Principii referitoare la auditori: Comportament etic (angajament, încredere, integritate, discreţie)
Prezentare corectă (exactitate, obiectivitate, raportarea experienţelor reale)
Responsabilitate profesională cuvenită (competenţă, pregătire, silinţă, capacitate de judecare)
Principii referitoare la audit: Independenţă (faţă de domeniul pe care îl auditează, de persoane)
Abordarea bazată pe dovezi (eşantionare corectă, verificabilitate)
Principiile auditului
Rev.: 1. (2007.08.18)
55w w w . t u v . r o
Cerinţe ale legislaţiei naţionale privind managementul SSM
Clientul auditului: managementul organizaţiei
Coordonatorul programului de audit: managerul departamentului de calitate (singur sau în colaborare cu un grup determinat)
Executantul activităţilor de audit: echipa de audit (cu excepţia iniţierii şi încheierii)
Organizaţia auditată: întreaga organizaţie sau departamentele stabilite
Participanţii la auditul intern
Rev.: 1. (2007.08.18)
56w w w . t u v . r o
AcţioneazăACT
VerificăCHECK
EfectueazăDO
PlanificăPLAN
Cerinţe ale legislaţiei naţionale privind managementul SSMAutoritatea
pentru programul de audit
( 5.1.)
Stabilirea programului de audit ( 5.2., 5.3.)• obiectivul şi amploarea auditului• responsabilităţi• resurse• proceduri
Implementarea programului de audit ( 5.4., 5.5.)• programarea auditurilor• evaluarea auditorilor • selectarea echipei de audit• conducerea activităţilor de audit• menţinerea înregistrărilor
Monitorizarea şi analiza programului de audit ( 5.6)• monitorizare şi analiză• identificarea nevoilor de acţiuni corective şi preventive • identificarea oportunităţilor de îmbunătăţire
Îmbunătăţirea programului
de audit ( 5.6.)
Competenţa şi evaluarea
auditorilor ( 7.)
Activităţi de audit( 6.)
Managementul programului de audit
Rev.: 1. (2007.08.18)
57w w w . t u v . r o
Cerinţe ale legislaţiei naţionale privind managementul SSM
Programare
perioadă de timp detaliere metodă
Planificarea programului de audit (elaborarea „Programului anual de audit”)
Rev.: 1. (2007.08.18)
58w w w . t u v . r o
Cerinţe ale legislaţiei naţionale privind managementul SSM
Planificare în funcţie de obiect fiecare element al sistemului, fiecare proces, fiecare unitate
organizaţională să fie auditată cel puţin odată pe an modificările semnificative în sistemul de management importanţa domeniului din punctul de vedere al performanţei
sistemului rezultatele auditurilor anterioare evenimente nefavorabile data şi obiectul estimat al auditului de client şi de certificare
Rev.: 1. (2007.08.18)
59w w w . t u v . r o
Iniţierea auditului ( 6.2.)
• Numirea conducătorului echipei de audit• Definirea obiectivelor, domeniului şi a criteriilor auditului• Determinarea fezabilităţii auditului• Selectarea echipei de audit• Stabilirea contactului iniţial cu organizaţia auditată
Cerinţe ale legislaţiei naţionale privind managementul SSM
Desfăşurarea analizei documentelor ( 6.3)Analiza documentelor relevante ale sistemului de management,
inclusiv înregistrări şi determinarea adecvării acestorafaţă de criteriile de audit
Pregătirea activităţilor de audit la faţa locului ( 6.4.)• Pregătirea planului de audit• Alocarea activităţilor în cadrul echipei de audit• Pregătirea documentelor de lucru
Activităţi de audit (6)
1
Rev.: 1. (2007.08.18)
60w w w . t u v . r o
Cerinţe ale legislaţiei naţionale privind managementul SSM
Desfăşurarea activităţilor de audit la faţa locului ( 6.5.)• Desfăşurarea şedinţei de deschidere• Comunicare pe parcursul auditului• Rolurile şi responsabilităţile ghizilor şi ale observatorilor• Colectarea şi verificarea informaţiilor• Generarea constatărilor de audit• Pregătirea concluziilor auditului • Desfăşurarea şedinţei de închidere
Pregătirea, aprobarea şi difuzarea raportului de audit ( 6.6.)• Pregătirea raportului de audit• Aprobarea şi difuzarea raportului de audit
Încheierea auditului( 6.7.)
Desfăşurarea activităţilor rezultate din audit( 6.8.)
Activităţi de audit
1
Rev.: 1. (2007.08.18)
61w w w . t u v . r o
Cerinţe ale legislaţiei naţionale privind managementul SSM
Desemnarea conducătorului echipei de audit (de către conducerea programului de audit)
Definirea obiectivelor (de către clientul auditului), domeniului şi criteriilor auditului (de către clientul auditului + conducătorul echipei de audit)
Iniţierea auditului (6.2.)
Rev.: 1. (2007.08.18)
62w w w . t u v . r o
Cerinţe ale legislaţiei naţionale privind managementul SSM
Exemple pentru obiective de audit: determinarea gradului de conformitate a sistemului
de management sau a părţilor acestuia, cu criteriile de audit,
evaluarea capacităţii sistemului de management de a se asigura de conformitatea cu cerinţele legale, reglementate şi contractuale,
evaluarea eficacităţii sistemului de management în atingerea obiectivelor specificate,
identificarea zonelor de îmbunătăţire potenţială a sistemului de management.
Rev.: 1. (2007.08.18)
63w w w . t u v . r o
Cerinţe ale legislaţiei naţionale privind managementul SSM
Determinarea fezabilităţii auditului (de către conducerea programului de audit + conducătorul echipei de audit)
Selectarea echipei de audit (de către conducerea programului de audit + conducătorul echipei de audit)
Considerente: Cunoştinţe şi competenţe necesare Volumul de muncă Independenţă Abilitate de cooperare
Stabilirea contactului iniţial cu organizaţia auditată (de către conducerea programului de audit sau conducătorul echipei de audit )
Rev.: 1. (2007.08.18)
64w w w . t u v . r o
Cerinţe ale legislaţiei naţionale privind managementul SSM
Echipa de audit stabileşte dacă sistemul, aşa cum este documentat, se află în conformitate cu criteriile de auditDocumentaţia analizată:
Documentaţia sistemului de management– Manuale– Dispoziţii de procedură– Dispoziţii ale managementului– Statutul de organizare şi funcţionare al organizaţiei– Alte reglementări – Dispoziţii de lucru şi verificare– Atribuţiile de lucru
Înregistrările sistemului de management, raporturile auditurilor precedente Documente externe care conţin criterii de audit
Desfăşurarea analizei documentelor (6.3.)
Rev.: 1. (2007.08.18)
65w w w . t u v . r o
Cerinţe ale legislaţiei naţionale privind managementul SSM
Întrebări de bază ale analizei documentelor Sunt îndeplinite cerinţele de formă şi
conţinut? Este potrivită pentru atingerea obiectivelor? Nu există contradicţii cu reglementările?
Rev.: 1. (2007.08.18)
66w w w . t u v . r o
Cerinţe ale legislaţiei naţionale privind managementul SSM
Pregătirea planului de audit obiectivul este programarea şi coordonarea
activităţilor de audit detalierea se face potrivit sarcinii, se poate modifica
flexibil se pregăteşte şi se verifică de către conducătorul
echipei de audit se discută cu auditatul înainte de începerea
activităţilor de audit la faţa locului
Pregătirea activităţilor de audit la faţa locului (6.4.)
Rev.: 1. (2007.08.18)
67w w w . t u v . r o
Cerinţe ale legislaţiei naţionale privind managementul SSM Conţinutul planului de audit
obiectivele auditului criteriile de audit şi orice documente de referinţă domeniul auditului datele şi locaţiile de desfăşurare a activităţilor de audit la faţa
locului * perioada şi durata apreciată pentru desfăşurarea activităţilor de
audit la faţa locului (inclusiv perioada întâlnirilor) * rolurile şi responsabilităţile membrilor echipei de audit şi a
persoanelor care îi însoţesc alocarea resurselor corespunzătoare pentru zonele critice ale
auditului* programare audit
Rev.: 1. (2007.08.18)
68w w w . t u v . r o
Cerinţe ale legislaţiei naţionale privind managementul SSM
Planul de audit poate conţine şi următoarele reprezentantul numit de către organizaţia auditată
pentru acest audit limba utilizată la audit şi în raport subiectele raportului de audit măsuri de logistică aspectele referitoare la confidenţialitate acţiuni rezultate din audit
Rev.: 1. (2007.08.18)
69w w w . t u v . r o
Cerinţe ale legislaţiei naţionale privind managementul SSM
Alocarea activităţilor în cadrul echipei de auditConducătorul echipei de audit alocă fiecărui membru responsabilitatea pentru auditarea anumitor procese, funcţii, locuri, zone sau activităţi
Pregătirea documentelor de lucru Echipa de audit pregăteşte documentele necesare ca referinţă şi pentru înregistrare:
listă de verificare şi planuri de eşantionare pentru audit, formulare pentru înregistrarea informaţiilor (dovezi, constatări,
şedinţe)
Rev.: 1. (2007.08.18)
70w w w . t u v . r o
Cerinţe ale legislaţiei naţionale privind managementul SSM
Elementele de conţinut ale listelor de verificare („liste cu întrebări, registru de întrebări”):Domeniile (problemele) de audit, în legătură cu reglementări efectuarea în practică rezultate
trebuie evaluate, trebuie să ne formăm o imagine pentru a ne îndeplini obligaţia referitoare la obiectul auditului
Rev.: 1. (2007.08.18)
71w w w . t u v . r o
Cerinţe ale legislaţiei naţionale privind managementul SSM
Elementele de formă obişnuite ale listelor deverificare („liste cu întrebări, registru de întrebări”):
date de identificare (numărul auditului, domeniu auditat, proces auditat, perioadă, auditorul, etc.)
întrebări cu număr curent loc pentru înregistrarea experienţelor, dovezilor de
audit loc pentru evaluare, constatările de audit loc pentru înregistrarea neconformităţilor
Rev.: 1. (2007.08.18)
72w w w . t u v . r o
Cerinţe ale legislaţiei naţionale privind managementul SSM
Fişă de înregistrare a neconformităţilor(„Fişă de neconformitate”, „Raport de neconformitate”, „Fişă cu acţiuni corective
necesare”)Scop:
Asigurarea, documentarea urmăririi procesului de la identificarea neconformităţii până la încetarea cauzelor acesteia
Conţinut: date de identificare (domeniu auditat, reprezentantul acestuia, auditorii, dată,
cod de identificare, lista de întrebări cu referire la întrebare) descrierea neconformităţii identificate (înregistrarea dovezilor şi a cerinţelor
neîndeplinite) opinia reprezentantului domeniului auditat acţiuni corective evaluarea acţiunilor corective
Rev.: 1. (2007.08.18)
73w w w . t u v . r o
Cerinţe ale legislaţiei naţionale privind managementul SSM
Responsabilitatea managementului organizaţieiauditate
informarea angajaţilor despre obiectivul şi domeniul auditului
selectarea însoţitorilor echipei de audit asigurarea de condiţii corespunzătoare punerea la dispoziţie a datelor cerute, materialelor
doveditoare cooperare cu auditorii pentru atingerea obiectivelor iniţierea de acţiuni corective efectuarea măsurilor adoptate
Rev.: 1. (2007.08.18)
74w w w . t u v . r o
Cerinţe ale legislaţiei naţionale privind managementul SSM
Desfăşurarea şedinţei de deschidere Participanţi: echipa de audit (prezidat de conducătorul echipei de audit) managementul organizaţiei auditate şi / sau responsabilii
funcţiilor, proceselor auditate
Desfăşurarea activităţilor de audit la faţa locului (6.5.)
Rev.: 1. (2007.08.18)
75w w w . t u v . r o
Cerinţe ale legislaţiei naţionale privind managementul SSM
Obiectiv (în funcţie de situaţie): prezentare (clarificarea reciprocă a rolurilor) confirmarea planului de audit (obiectiv, criterii, domeniu, programare) prezentarea modului de desfăşurare a activităţilor de audit
(confidenţialitate, modalităţi, eşantionare, colectarea dovezilor, documentare)
confruntare în legătură cu modul de comunicare (informare despre evoluţie, însoţitori)
modul de raportare, gradul neconformităţilor clarificarea întrebărilor apărute (întreruperea auditului, posibilitate de
recurs)
Rev.: 1. (2007.08.18)
76w w w . t u v . r o
Cerinţe ale legislaţiei naţionale privind managementul SSM
Comunicarea pe parcursul auditului între membrii echipei de audit, între conducătorul echipei de audit şi managementul
organizaţiei auditate, între conducătorul echipei de audit şi client
în legătură cu stadiul auditului, reorganizare, obstacole, pericole semnificative apărute, probleme
Rev.: 1. (2007.08.18)
77w w w . t u v . r o
Cerinţe ale legislaţiei naţionale privind managementul SSM
Rolul şi responsabilităţile ghizilor şi observatorilorGhizii desemnaţi de către organizaţia auditată organizarea şi confruntarea interviurilor, vizitelor asigură respectarea regulilor de securitate şi siguranţă participă în calitate de martori ai organizaţiei auditate furnizează clarificări, informaţii
Observatorii pot fi externi interni
Rev.: 1. (2007.08.18)
78w w w . t u v . r o
Cerinţe ale legislaţiei naţionale privind managementul SSM
Colectarea şi verificarea informaţiilor Modalităţile de colectare a informaţiilor
organizarea de interviuri observarea activităţilor, situaţiilor analiza documentelor
Eşantionare corespunzătoare din sursele de informaţii plan de eşantionare alegere la întâmplare
Deoarece informaţiile (şi dovezile) se bazează pe eşantionare, există un element de incertitudine în auditare, care trebuie luată în considerare la analizarea concluziilor auditului (conducătorul echipei de audit şi clientul auditului deopotrivă)
Rev.: 1. (2007.08.18)
79w w w . t u v . r o
Cerinţe ale legislaţiei naţionale privind managementul SSM
Surse de informaţii interviuri cu angajaţii şi alte persoane observarea mediului şi condiţiilor de lucru, examinarea bazelor de date, analizelor, proceselor verbale,
raporturilor, paginilor web examinarea dispoziţiilor, procedurilor, planurilor, standardelor,
instrucţiunilor, contractelor
Verificarea informaţiilor (dovadă de audit)Înregistrarea datelor care fac posibile identificarea şi certifică realitatea
numele declaranţilor, conţinutul declaraţiilor coduri de identificare, numere, definiţii clare, date cantităţi
Rev.: 1. (2007.08.18)
80w w w . t u v . r o
Cerinţe ale legislaţiei naţionale privind managementul SSM
Posibilităţile de evoluţie şi eşantionare cu ocazia auditului la faţa locului
urmărirea procesului de muncă în ordine directă sau inversă „urmărirea contractului” audit în profunzime
Observarea activităţilor şi rezultatelor acestora din perspectiva clientului!
Să ne concentrăm asupra lucrurilor importante! Să căutăm cauzele, şi nu vinovaţii!
Rev.: 1. (2007.08.18)
81w w w . t u v . r o
Cerinţe ale legislaţiei naţionale privind managementul SSM
Întrebările de bază ale auditului la faţa locului Dispoziţiile sunt cunoscute de către persoanele afectate şi sunt
disponibile în toate locaţiile unde se utilizează? Sunt înţelese de către angajatori, se lucrează în conformitate cu
acestea? Efectuarea este în mod potrivit documentată? Care sunt punctele de eroare şi de îmbunătăţire potenţială?
Rev.: 1. (2007.08.18)
82w w w . t u v . r o
Cerinţe ale legislaţiei naţionale privind managementul SSM
Organizarea interviurilor în domeniul auditului cu angajaţii de la niveluri şi funcţii
corespunzătoare în cadrul programului normal de lucru – atunci când este posibil - la
locul de muncă al angajatului să se simtă în largul său motivul interviului şi notiţele care se iau să fie explicate iniţial persoana intervievată poate să-şi descrie activitatea trebuie evitate întrebările care induc răspunsul auditorul să sintetizeze rezultatele interviului şi să analizeze
împreună cu persoana intervievată auditorul să mulţumească pentru cooperare
Rev.: 1. (2007.08.18)
83w w w . t u v . r o
„Ţin slujitori, şase flăcăi folositori. (Ce şcoală pentru mine!) Numele lor: Ce, Când, De ce, Cum, Unde, Cine.”
Rudyard Kipling
Cerinţe ale legislaţiei naţionale privind managementul SSMÎntrebarea pusă la faţa locului să fie:
simplă clară concludentă, precisă deschisă în ultimă instanţă,
alternativă
să nu fie: agresivă sugestivă ironică
Rev.: 1. (2007.08.18)
146w w w . t u v . r o
Implementarea sistemului de management al SSM
Rev.: 1. (2007.08.18)
147w w w . t u v . r o
Implementarea sistemului de management al SSM
SMSSM simplu
Monitorizare, auditare şi analiză extensive
SMSSM complex
Monitorizare, auditare şi analiză extensive
SMSSM complex
Monitorizare, auditare şi analiză restrânse
SMSSM simplu
Monitorizare, auditare şi analiză restrânse
Volum mic, complexitate scăzută
Volum mare, complexitate ridicată
Volumul şi complexitatea activităţilor
Nivel de risc
Scăzut
RidicatGuidelines for Major Hazard Facilities, F-Safety Management Systems,
Queensland Gov., CHEM Unit, 2002
Rev.: 1. (2007.08.18)
148w w w . t u v . r o
Implementarea sistemului de management al SSMAccident “eveniment nedorit care produce deces, îmbolnăvire, rănire,
vătămare sau alte pierderi” - SR OHSAS 18001:2004 (3.1)
Accident de muncă
“vătămarea violentă a organismului, precum şi intoxicaţia acută, care au avut loc în timpul procesului de muncă sau în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu, indiferent de natura juridică a contractului în baza căruia se desfăşoară activitatea şi care provoacă incapacitate temporară de muncă de cel puţin 3 zile, invaliditate sau deces”
Legea SSM nr.319/2006
Rev.: 1. (2007.08.18)
149w w w . t u v . r o
Implementarea sistemului de management al SSMAccident “eveniment nedorit care produce deces, îmbolnăvire, rănire,
vătămare sau alte pierderi” - SR OHSAS 18001:2004 (3.1)
Boala profesională
“afecţiune care se produce ca urmare a exercitării unei meserii sau profesiuni, cauzată de agenţi nocivi fizici, chimici sau biologici, caracteristici locului de muncă, precum şi de suprasolicitarea diferitelor organe sau sisteme ale organismului în procesul de muncă”
Legea SSM nr.319/2006
Rev.: 1. (2007.08.18)
150w w w . t u v . r o
Implementarea sistemului de management al SSMAccident “eveniment nedorit care produce deces, îmbolnăvire, rănire,
vătămare sau alte pierderi” - SR OHSAS 18001:2004 (3.1)
Incident periculos
“eveniment identificabil (explozia, incendiul, avaria, accidentul tehnic, emisii majore de noxe etc.) rezultat din disfuncţionalitatea unei activităţi sau a unui echipament tehnic sau/şi din comportamentul neadecvat al factorului uman, care nu au afectat persoanele participante la procesul de muncă, dar era posibil să aibă asemenea urmări şi/sau a cauzat sau era posibil să producă pagube materiale la locurile de muncă cu pericol deosebit sau în împrejurimi”
Legea SSM nr.319/2006
Rev.: 1. (2007.08.18)
151w w w . t u v . r o
Sisteme de management integrat
Beneficiile unui sistem de management integrat Reducerea volumului de documentaţie Promovarea unui sistem unitar Reducerea resurselor necesare pentru menţinerea
sistemului Evidenţierea mai bună a aspectelor critice Sistem mai eficient – prin eliminarea redundanţelor
OHSAS 18001:2004Tabelul A.2 – Corespondenţa dintre OHSAS 18001, ISO 14001 şi ISO 9001
Rev.: 1. (2007.08.18)
152w w w . t u v . r o
Principalele capitole ale ISO 9001:2000:
0. Introducere1. Domeniu de aplicare2. Referinţe normative3. Termeni şi definiţii4. Sistem de management al calităţii5. Responsabilitatea managementului6. Managementul resurselor7. Realizarea produsului8. Măsurare, analiză şi îmbunătăţire
Rev.: 1. (2007.08.18)
153w w w . t u v . r o
Capitolele ISO 9001:2000 în detaliu I.Legătura cu SSM4. Sistem de management al calităţii
4.1. Cerinţe generale4.2. Cerinţe referitoare la documentaţie
4.2.1. Îndrumare generală4.2.2. Manualul sistemului calităţii4.2.3. Controlul documentelor4.2.4. Controlul înregistrărilor
Rev.: 1. (2007.08.18)
154w w w . t u v . r o
Capitolele ISO 9001:2000 în detaliu II.Legătura cu SSM5. Responsabilitatea managementului
5.1. Angajamentul managementului5.2. Orientare către client5.3. Politica referitoare la calitate5.4. Planificare
5.4.1. Obiectivele calităţii 5.4.2. Planificarea sistemului de management al calităţii
5.5. Responsabilitate, autoritate şi comunicare5.5.1. Responsabilitate şi autoritate5.5.2. Reprezentatul managementului5.5.3. Comunicare internă
5.6. Analiza efectuată de management5.6.1. Generalităţi5.6.2. Elemente de intrare ale analizei5.6.3. Elemente de ieşire ale analizei
Rev.: 1. (2007.08.18)
155w w w . t u v . r o
Capitolele ISO 9001:2000 în detaliu III.Legătura cu SSM6. Managementul resurselor
6.1. Asigurarea resurselor6.2. Resurse umane
6.2.1. Generalităţi6.2.2. Competenţă, conştientizare şi instruire
6.3. Infrastructură6.4. Mediul de lucru
Rev.: 1. (2007.08.18)
156w w w . t u v . r o
Capitolele ISO 9001:2000 în detaliu IV.Legătura cu SSM7. Realizarea produsului
7.1. Planificarea realizării produsului7.2. Procese referitoare la relaţia cu clientul 7.3. Proiectare şi dezvoltare7.4. Aprovizionare7.5. Producţie şi furnizare de servicii7.6. Controlul dispozitivelor de măsurare şi monitorizare
Rev.: 1. (2007.08.18)
157w w w . t u v . r o
Capitolele ISO 9001:2000 în detaliu V.
7.2. Procese referitoare la relaţia cu clientul7.2.1. Determinarea cerinţelor referitoare la produs7.2.2. Analiza cerinţelor referitoare la produs7.2.3. Comunicarea cu clientul
Rev.: 1. (2007.08.18)
158w w w . t u v . r o
Capitolele ISO 9001:2000 în detaliu VI.
7.3. Proiectare şi dezvoltare7.3.1. Planificarea proiectării şi dezvoltării 7.3.2. Elemente de intrare ale proiectării şi dezvoltării7.3.3. Elemente de ieşire ale proiectării şi dezvoltării7.3.4. Analiza proiectării şi dezvoltării7.3.5. Verificarea proiectării şi dezvoltării7.3.6. Validarea proiectării şi dezvoltării7.3.7. Controlul modificărilor în proiectare şi dezvoltare
Rev.: 1. (2007.08.18)
159w w w . t u v . r o
Capitolele ISO 9001:2000 în detaliu VII.
7.4. Aprovizionare 7.4.1. Procesul de aprovizionare7.4.2. Informaţii pentru aprovizionare 7.4.3. Verificarea produsului aprovizionat
Rev.: 1. (2007.08.18)
160w w w . t u v . r o
Capitolele ISO 9001:2000 în detaliu VIII.
7.5. Producţie şi furnizare de servicii7.5.1. Controlul producţiei şi al furnizării de servicii 7.5.2. Validarea proceselor de producţie şi de furnizare de servicii 7.5.3. Identificare şi trasabilitate 7.5.4. Proprietatea clientului7.5.5. Păstrarea produsului
Rev.: 1. (2007.08.18)
161w w w . t u v . r o
Capitolele ISO 9001:2000 în detaliu IX.
8. Măsurare, analiză şi îmbunătăţire8.1. Generalităţi 8.2. Monitorizare şi măsurare8.3. Controlul produsului neconform8.4. Analiza datelor8.5. Îmbunătăţire
8.5.1. Îmbunătăţire continuă8.5.2. Acţiune corectivă8.5.3. Acţiune preventivă
Rev.: 1. (2007.08.18)
162w w w . t u v . r o
Capitolele ISO 9001:2000 în detaliu X.
8.2. Monitorizare şi măsurare8.2.1. Satisfacţia clientului8.2.2. Audit intern *8.2.3. Monitorizarea şi măsurarea proceselor8.2.4. Monitorizarea şi măsurarea produsului
Related Documents
