26/03/2013 1 AUDIENCIA PUBLICA INICIAL Servicio Local de Acueductos y Alcantarillado SeLA – ORURO ORURO, MARZO DE 2013 MARCO NORMATIVO Art. 235 Son obligaciones de las servidoras y los servidores públicos: 4. Rendir cuentas sobre las responsabilidades económicas, políticas, técnicas y administrativas en el ejercicio de la función pública. Art. 241 PARTICIPACIÓN Y CONTROL SOCIAL II. La sociedad civil organizada ejercerá el control social a la gestión pública en todos los niveles del Estado, y a las empresas e instituciones públicas, mixtas y privadas que administren recursos fiscales. -CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO RENDICIÓN PUBLICA DE CUENTAS Tiene 3 momentos - Audiencia Pública Inicial - Audiencia Pública Parcial - Audiencia Pública Final Audiencia Pública Inicial Se debe hacer conocer: - Misión - Visión - Objetivos Estratégicos y - Planificación anual Guía de Rend. de Cuentas Planificación De largo Plazo De corto Plazo (POA) MARCO ESTRATÉGICO Servicio Local de Acueductos y Alcantarillado SeLA - ORURO MISION “Empresa Pública, con autonomía de gestión, dedicada a prestar los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario a los usuarios del área urbana y periurbana de la Ciudad de Oruro, con calidad, continuidad, eficiencia, eficacia, equidad y transparencia contribuyendo a mejorar la calidad de vida de la población para vivir bien.” ESTRATEGIA DE LA INSTITUCION VISION “SeLA - Oruro reconocida a nivel local y nacional, como entidad líder en la prestación del servicio de agua potable y administradora del alcantarillado sanitario en ciudades mayores, con mejoramiento continuo, cumpliendo normas y disposiciones vigentes, preservando el medio ambiente con responsabilidad, solidaridad y participación social.” Brindar el servicio de agua potable, mediante una administración eficiente como transparente con calidad y continuidad a los usuarios urbanos y periurbanos de la ciudad de Oruro en base a normas legales vigentes con neutralidad, simplicidad, responsabilidad, solidaridad y participación social OBJETIVO DE GESTION
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AUDIENCIA PUBLICA INICIAL PARTICIPACIÓN Y CONTROL SOCIAL · RENDICIÓN PUBLICA DE CUENTAS Tiene 3 momentos - Audiencia Pública Inicial - Audiencia Pública Parcial - Audiencia Pública
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26/03/2013
1
AUDIENCIAPUBLICA INICIAL
Servicio Local de Acueductos y AlcantarilladoSeLA – ORURO
ORURO, MARZO DE 2013
MARCO NORMATIVO
Art. 235 Son obligaciones de las servidoras y los servidores públicos:
4. Rendir cuentas sobre las responsabilidadeseconómicas, políticas, técnicas y administrativasen el ejercicio de la función pública.
Art. 241 PARTICIPACIÓN Y CONTROL SOCIAL
II. La sociedad civil organizada ejercerá el control social ala gestión pública en todos los niveles del Estado, y a lasempresas e instituciones públicas, mixtas y privadas queadministren recursos fiscales.
-CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO
RENDICIÓNPUBLICA DE
CUENTAS
Tiene 3momentos
- Audiencia Pública Inicial- Audiencia Pública Parcial- Audiencia Pública Final
Servicio Local de Acueductos y Alcantarillado SeLA - ORURO
MISION
“Empresa Pública, con autonomía de gestión,dedicada a prestar los servicios de aguapotable y alcantarillado sanitario a losusuarios del área urbana y periurbana de laCiudad de Oruro, con calidad, continuidad,eficiencia, eficacia, equidad y transparenciacontribuyendo a mejorar la calidad de vidade la población para vivir bien.”
ESTRATEGIA DE LA INSTITUCION
VISION
“SeLA - Oruro reconocida a nivel local ynacional, como entidad líder en laprestación del servicio de agua potable yadministradora del alcantarillado sanitario enciudades mayores, con mejoramientocontinuo, cumpliendo normas y disposicionesvigentes, preservando el medio ambientecon responsabilidad, solidaridad yparticipación social.”
Brindar el servicio de agua potable,mediante una administración eficiente comotransparente con calidad y continuidad a losusuarios urbanos y periurbanos de la ciudadde Oruro en base a normas legales vigentescon neutralidad, simplicidad,responsabilidad, solidaridad y participaciónsocial
OBJETIVO DE GESTIONOBJETIVO DE GESTION
26/03/2013
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Cuálesson los
objetivosde SeLApara el2013?
Cuálesson los
objetivosde SeLApara el2013?
Producir, distribuir agua potable y mantener elsistema con calidad total, para satisfacer la demandade la población en el área urbana y periurbana de laciudad de Oruro protegiendo el medio ambiente
Promover la venta y cobro periódico de los serviciosprestados con solidaridad y simplicidad, generando losrecursos necesarios para el cumplimiento de losobjetivos institucionales brindando calidad en laatención al usuario.
Administrar los recursos humanos, financieros, bienesy servicios, en el marco de las disposiciones legales,con transparencia, eficiencia económica, eficacia quecoadyuven al cumplimiento de los objetivos de gestióncon la prestación de un buen servicio al usuario contransparencia.
Mantener la administración eficiente, transparente ysimplicidad para el logro de los objetivos anuales de laentidad, cumpliendo con los términos de la licenciaenmarcado en la normatividad vigente a satisfaccióndel usuario con participación social y solidaridad
DEFINICIÓN DEMETAS
GESTIÓN 2013
Servicio Local de Acueductos y Alcantarillado SeLA - ORURO Objetivo. 1. Producir, distribuir agua potable y mantener el sistema con calidad total,para satisfacer la demanda de la población en el área urbana y periurbanade la ciudad de Oruro
Producción de Agua de 11’006.064 m3 para el 2.013
1.326 muestras de agua cruda y tratada 20.000 ml. extendidos tuberías de diferentes diámetros. 4.500 ml. de tuberías de reposición de redes 1.800 conexiones nuevas de agua potable 297 Reconexiones con caja y medidor 2.000 Densificación cajas y medidores
Metas 2013Área Técnica
SISTEMA DE AGUAPOTABLE - GESTION 2012
SISTEMA DE AGUAPOTABLE - GESTION 1999
Mancha Urbana = 2.641 Has.Extensión Redes = 1.954 Has
Mancha Urbana = 8.137 Has.Extensión Redes = 3.040 Has
Servicio Local de Acueductos y Alcantarillado SeLA - ORURO
TABLA DE LA PRODUCCIÓN DE AGUA 1996 - 2012
Servicio Local de Acueductos y Alcantarillado SeLA - ORURO
De acuerdo a la evaluación acordea la Norma, el agua que distribuyeEl SeLA es de BUENA CALIDAD,porque cumple con las exigenciasde Inocuidad Alimentaria,controlando los peligros físicos(elementos sólidos), Peligrosquímicos (Aditivos químicos) y lospeligros Biológicos (ContaminantesMicrobiológicos).
Programado gestión 2013= 1.326 muestras
AGUA CALIFICACIÓNDISTRIBUIDA JKW CUALITATIVA
pH 6,5 a 9 7,19 cumple la normaConductividad 1500 µS/cm 1054 cumple la normaTemperatura 14,9 ºC 14,9 cumple la normaTurbidad 5 UNT 0,14 cumple la normaCloro Residual 0,2 a 1 mg/l 0,32 cumple la normaColiformes Termoresistentes 0,0 UFC/100 ml. 0,0 cumple la normaColor 15 UVC 6 cumple la normaSólidos Totales Disueltos 1000 mg/l 517 cumple la normaAlcalinidad total CaCO3 370 mg/l 277,62 cumple la normaCalcio Ca++ 200 mg/l 45,57 cumple la normaCloruros Cl- 250 mg/l 153,79 cumple la normaDureza Total CaCO3 500 mg/l 199,85 cumple la normaHierro Total Fe ++ 0,3 mg/l 0,003 cumple la normaMagnesio Mg ++ 150 mg/l 20,62 cumple la normaManganeso Mn++ 0,1 mg/l 0,061 cumple la normaSodio Na+ 200 mg/l 196 cumple la normaSulfatos SO4= 400 mg/l 180 cumple la normaAluminio Al 3+ 0,1 mg/l 0,02 cumple la normaAmoniaco NH4+ 0,5 mg/l 0,01 cumple la normaArsénico As. 0,01 mg/l 0,002 cumple la normaBoro B 0,3 mg/l 0,2 cumple la normaCobre Cu++ 1 mg/l 0,04 cumple la normaFluoruros F- 1,5 mg/l <0,02 cumple la normaNitritos NO2- 0,1 mg/l 0,009 cumple la normaNitratos NO3- 45 mg/l 0,1 cumple la normaPlomo Pb 0,01 mg/l 0,004 cumple la normaZinc Zn 5 mg/l 0,18 cumple la normaColiformes Totales 0,0 UFC/100 ml. 0,0Escherichia de Coli 0,0 UFC/100 ml. 0,0
PARAMETROS NB - 512 UNIDADES AMPLIACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLEAÑO METROS1997 5.8311998 4.1651999 6.4782000 12.1572001 13.7012002 5.8782003 8.8712004 15.4382005 10.4022006 9.8002007 5.3592008 7.6232009 9.9482010 33.3032011 21.2232012 60.082
Promedio 14.391
Programado 20.000Gestión 2013
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000M
etro
s
Años
Evolución Extensión de Redes de Agua Potable1997 2012
NOMBRE DEL PROYECTO:PERFORACION POZOS DE EXPLORACION EN LA CIUDAD DEORURO
CARACTERISTICAS TECNICAS:PROFUNDIDAD DE PERFORACION APROXIMADA 60 m.DIAMETRO DEL POZO 4”.
COSTO DEL PROYECTO:
URBANIZACIONES BENEFICIADAS9 DE JUNIO.PARAISO.VILLA BOLIVARAMPLIACION SAN ISIDRO.NUEVO AMANECER.SECTOR NORTE.PROYECCION POZOS DE EXPLORACION
Nº DESCRIPCION COSTO (Bs)1 MATERIALES Y ACCESORIOS 127,440.00
127,440.00TOTAL
PROYECTOS POA 2013
26/03/2013
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PROYECTOS EN GESTION DE FINANCIAMIENTO
Nº DESCRIPCION PROYECTO COSTO (Bs) ESTADO ACTUALPLAZO DE
EJECUCION(DIAS)
PROYECTOS CON GESTION DEFINANCIAMIENTO 2013 6.419.483,97
9
CONSTRUCCIÓN TANQUE DEALMACENAMIENTO NUEVO PLANTAJKW, CIUDAD DE ORURO FASE I.
3.157.658,00EN GESTION DE
FINANCIAMIENTOMMAyA
210
10
AGUA POTABLE PARA RECIENTESASENTAMIENTOS URBANOS DE LACIUDAD DE ORURO (APRAUR)
1.395.306,00
EN GESTION DEFINANCIAMIENTO
MMAyA 300
11
AMPLIACION Y MEJORAMIENTOSISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIOVINTO ZONA III Y NORTE DE LA CIUDADDE ORURO
1.866.519,97EN GESTION DE
FINANCIAMIENTOFPS -GAMO
210
PROYECTOS EN GESTION DE FINANCIAMIENTONOMBRE DEL PROYECTO:CONSTRUCCIÓN TANQUE DE ALMACENAMIENTO NUEVO PLANTAJKW, CIUDAD DE ORURO FASE I.
CARACTERISTICAS TECNICAS:
CONSTRUCCION DE TANQUE DE CHAPA METALICA .CAPACIDAD DEL TANQUE 1500 M3.INTERCONEXION CON EL TANQUE EXISTENTE.
COSTO DEL PROYECTO:
URBANIZACIONES BENEFICIADAS
CIUDAD DE ORURO – NUEVOS ASENTAMIENTOS
Nº FUENTE DE FINANCIAMIENTO COSTO (Bs) PORCENTAJE(%)
1 MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTEY AGUA 2,526,126.40 80%
2 SELA-ORURO 631,531.60 20%3,157,658.00 100%TOTAL
PROYECTOS EN GESTION DE FINANCIAMIENTONOMBRE DEL PROYECTO:
AGUA POTABLE PARA RECIENTES ASENTAMIENTOSURBANOS DE LA CIUDAD DE ORURO “APRAUR
CARACTERISTICAS TECNICAS:
PROYECTO DE PREINVERSION. INCLUYE UNA NUEVA BATERIA DE POZOS. INCREMENTO EN EL ALMACENAMIENTO EN 8.340 M3 TENDIDO DE 12.856 m DE TUBERIA DE ADUCCION. TENDIDO DE 439.000 m DE TUBERIA PARA REDES DE
DISTRIBUCION.
COSTO DEL ESTUIDO A NIVEL TESA:
URBANIZACIONES BENEFICIADAS
36,757 FAMILIAS BENEFICIADAS DE LAS URBANIZACIONESDE LA PERIFERIE DE LA CIUDAD DE ORURO (SUDESTE, SUD,ESTE Y NORTE).
Nº FUENTE DE FINANCIAMIENTO COSTO (Bs) PORCENTAJE(%)
1 MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTEY AGUA 1,116,244.80 80%
2 SELA-ORURO 279,061.20 20%1,395,306.00 100%TOTAL
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONALSENASBA
COORDINACIÓN DEL PROCESO DETRANSFERENCIA DEL SISTEMA DEALCANTARILLADO AL SeLA Se cuenta con un equipo de consultores de
SENASBA para Coordinar la transferencia delsistema de alcantarillado de Oruro Se iniciará con la sistematización del sistema de
agua potable y alcantarillado de la ciudad deOruro, mediante un Sistema de InformaciónGeoreferenciada (SIG).
APOYO INTERINSTITUCIONALAL PROCESO DE TRANFERENCIA
Objetivo 2. Contar con una base de datos depurada al 100% en agua potable yalcantarillado que permita alcanzar eficiencia en la facturación,controlando la mora y coadyuvando a la buena a atención a los clientes.
El 100% de las cuentas por cobrar se procesan
La Base de datos de catastro es actualizada al 98% 98% de los medidores son leídos mensualmente. Se tiene una eficiencia del 90% en la Cobranza Vs.
Facturación Se realizan al menos 8000 cortes y 8000 rehabilitaciones 100% de las verificaciones o asesoramiento de fugas son
atendidas dentro el plazo
Metas 2013Área Comercial
DESCRIPCIÓN
INGRESOS
PROGRAMADOS
Según POA
%
INGRESOS DE OPERACIÓN 27,161,355.00 93,45
Venta de servicios 22,611,111.00 83,25
Otros ingresos de operación 4,550,244.00 16,75
DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS 1,904,909.00 6,55
Disminución de cuentas por cobrar 1,904,909.00 100
Objetivo 3. Administrar los recursos humanos, financieros, bienesy servicios.
Estados Financieros 2012 Auditados Remitir mensualmente la información
presupuestaria al Ministerio de Economía yFinanzas.
Registrar todas las transacciones del SeLA, paragenerar información transparente y oportuna paralos clientes internos y externos.
Elaboración del Presupuesto 2014
Metas 2013Área Administrativa y Financiera
PRESUPUESTO2013
Servicio Local de Acueductos y Alcantarillado SeLA - ORURO
11000 INGRESOS DE OPERACIÓN 27,161,365 2,854,959 30,016,32435000 DISMINUCIÓN DE CTAS. POR COBRAR 3,804,909 3,804,90939000 INCREMENTO DE OTROS PASIVOS Y APORTES DE CAPITAL737,544 737,544
TOTALES 31,703,818 2,854,959 34,558,777
(Expresado en Bolivianos)
RUBRO DESCRIPCION AGUA POTABLEPROYECTOS DE
INVERSIÓN TOTAL INGRESOS
FTE. ORG. C O N C E P T O IMPORTE EN Bs.20 230 OTROS RECURSOS ESPECIFICOS 34,558,777
TOTAL 34,558,777FUENTES DE
FINANCIAMIENTO
Con qué recursos se ejecutarán las Actividades 2013?
PRESUPUESTO DE INGRESOS GESTIÓN 2013
26/03/2013
7
3,804,909.00
30,016,324.00
737,544.000
5,000,000
10,000,000
15,000,000
20,000,000
25,000,000
30,000,000
35,000,000
INGRESOS DE OPERACIÓN DISMINUCIÓN DE CUENTASPOR COBRAR
INCREMENTO DE OTROSPASIVOS Y APORTES DE
CAPITALRUBROS
EN B
OLI
VIAN
OS
PRESUPUESTO DE INGRESOS GESTIÓN 2013
10000 SERVICIOS PERSONALES 11,251,612 11,251,61220000 SERVICIOS NO PERSONALES 3,633,853 3,633,85330000 MATERIALES Y SUMINISTROS 7,680,166 7,680,16640000 ACTIVOS REALES 512,780 2,854,959 3,367,73950000 ACTIVOS FINANCIEROS 30,000 30,00060000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 1,807,705 1,807,70570000 TRANSFERENCIAS 2,445,166 2,445,16680000 IMPUESTOS Y TASAS 4,261,336 4,261,33690000 OTROS GASTOS 81,200 81,200
TOTAL 31,703,818 2,854,959 34,558,777
PROYECTOS DEINVERSIÓN TOTAL GASTOS
( Expresado en Bolivianos)
PARTIDA DESCRIPCION AGUA POTABLE
PRESUPUESTO DE GASTOS GESTIÓN 2013
ACTIVOSFINANCIEROS,30,000.00, 0.09%
SERVICIO DE LADEUDA PUBLICA,1,807,705.00, 5.23%
SERVICIOSPERSONALES,
11,251,612.00, 32.56%
SERVICIOS NOPERSONALES,
3,633,853.00, 10.51%MATERIALES YSUMINISTROS,
7,680,166.00, 22.22%
ACTIVOS REALES,3,367,739.00, 9.74%
TRANSFERENCIAS,2,445,166.00, 7.08%
IMPUESTOS YTASAS
2,772,113.009%
OTROS GASTOS,81,200.00, 0.23%
PRESUPUESTO DE GASTOS GESTIÓN 2013
-La programación de las 7 cuentas principales alcanza a
Bs. 13.683.907,00 - 43.16 %, del gasto total.
77410.- Al Gobierno AutónomoDepartamental 2.349.47821200.- Energía Eléctrica 2.780.00081300.- Impuesto al IVA 3.475.23634500.- Productos no Metálicos yPlásticos 1.483.93334600.- Productos Metálicos 2.169.00839800.- Otros Repuestos y Accesorios 1.006.25285100.- Tasas (Regulación) 420.000
0
500,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2,500,000
3,000,000
3,500,000
4,000,000
Al GobiernoAutónomo
Departamental
EnergíaEléctrica
Impuesto al IVA Productos noMetálicos yPlásticos
ProductosMetálicos
OtrosRepuestos yAccesorios
Tasas(Regulación)
PRINCIPALES GASTOS PROGRAMADOSPROGRAMA 10: AGUA POTABLE, GESTIÓN 2013
Servicio Local de Acueductos y Alcantarillado SeLA - ORURO