Asiakkuudet ja palvelujen kysyntä sekä resurssit vuonna 2013 Toteuma 31.7. 31.12. Tavoite 2013 Menot 8,149 14 010 053,69 14,028 Tulot 0,708 1 140 262,62 0,852 Netto -7,441 12 869 791,07 - 13,175 Henkilöstön määrä (henkilökeskuksen htv:t) 199 203,5 (marraskuun loppu) 86 + 106+17+6 Sairauspoissaolot 3,9 % 3,8 % (marraskuun loppu) Kaupungin omat pk ja pph yht tilasto saatavilla vasta 20.9.2013 tilastointipäivän jälkeen 347 358 Päiväkoti 87 354 -joista esiopetuksessa 3 89 Perhepäivähoito 0 4 Avoin varhaiskasvatus 138 0 Ostetut pk ja pph yht 12 134 Maksusitoumus 122 31 Palveluseteli 16 102 -ostetuista esiopetuksessa 4 13 Seutusopimus 347 1 vuosiluokat 1-6 oppilasmäärä 625 (20.9.) 627 vuosiluokat 7-9 oppilasmäärä 349 335
20
Embed
Asiakkuudet ja palvelujen kysyntä sekä resurssit vuonna 2013ah.turku.fi/kasopelk/2014/0212002x/Images/1293483.pdf · 2017-05-30 · Asiakkuudet ja palvelujen kysyntä sekä resurssit
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Asiakkuudet ja palvelujen kysyntä sekä resurssit vuonna 2013 Toteuma 31.7. 31.12. Tavoite 2013
Menot 8,149 14 010 053,69 14,028
Tulot 0,708 1 140 262,62 0,852
Netto -7,441 12 869 791,07 - 13,175
Henkilöstön määrä (henkilökeskuksen htv:t)
199 203,5 (marraskuun loppu) 86 + 106+17+6
Sairauspoissaolot 3,9 % 3,8 % (marraskuun loppu)
Kaupungin omat pk ja pph yht
tilasto saatavilla
vasta 20.9.2013
tilastointipäivän
jälkeen
347
358
Päiväkoti 87 354
-joista esiopetuksessa 3 89
Perhepäivähoito 0 4
Avoin varhaiskasvatus 138 0
Ostetut pk ja pph yht 12 134
Maksusitoumus 122 31
Palveluseteli 16 102
-ostetuista esiopetuksessa 4 13
Seutusopimus 347 1
vuosiluokat 1-6 oppilasmäärä 625 (20.9.) 627
vuosiluokat 7-9 oppilasmäärä 349 335
Katedralskolanin vuosiopiskelijat 275 278
Katedralskolanin kurssit/lukuvuosi 296 293
Arbiksen opiskelijavirtauma 1618 1500
Arbiksen oppitunnit 4140 4000
Lasten kasvatuksen ja opetuksen pääprosessin tavoitteet ja niiden toteuma 1 -12 Operatiivisen palvelutuotantosopimuksen tavoitteet varhaiskasvatuspalveluissa, seuranta 1-12
Mahdollistetaan monipuolinen ja korkeatasoinen kasvatus ja ope-tus
SPS:n strategiset tavoitteet Perusresurssien turvaaminen Kaikille lapsille ja oppilaille taataan tasa-arvoiset kasvatus- ja opetusmahdollisuudet koko kaupungissa
OPTS:n tavoite Kuvaus keinoista tavoitteen saavuttamiseksi Vastuu- ja yhteistyötahot
Mittari tavoitteen toteutumisen seu-rantaan
Tavoitetaso Resurssitarve Tavoitetta tukevat hankkeet
Toteuma 1 - 12
Varhaiskasvatussuun-nitelma on toiminnan kehittämisen ja ohja-uksen väline
Varhaiskasvatussuunnitel-ma on käytössä jokaisessa ja perehdytyskoulutusta järjestetään Palvelupäällikkö
Prosessin etene-minen
Asiakirja on käytössä jokaisessa yksikössä 1.8.2013 ja perehdytys on järjestetty vuoden loppuun mennessä
Henkilöstöresurssin kohdentaminen laa-dintaprosessiin ja koulutukseen
Ruotsinkielinen Vasu;,
kieli- ja kulttuuri osuu-
teen viimeiset lisäyk-
set elokuun aikana.
Yksikkövasujen päivi-
tystyön hankesuunni-
telma valmis.
Palveluohjauksella asiakas ohjataan tar-vetta vastaavan palve-lun piiriin
Asiaakaan ohjauksen kehit-täminen osana ASPA-hankeetta ja tilaajakoko-naisuutta Palvelupäällikkö
Kehittämishank-keen totuttami-nen ja toiminto-jen muuttaminen tavoitteiden mu-kaiseksi
Kehittämishanke to-teutettu ja toiminta-malli on käytössä elo-kuussa 2013
Resurssien kohden-taminen
Palvelukanavapiltointi -hanke ASPA-hanke
Palveluohjauksen
suunnittelu edennyt
niin, että toiminta
käynnistyy tammi-
kuussa 2014. Toimipis-
te sijaitsee Käsityöläis-
katu 10. Rekrytoitu
myös ruotsinkielistä
henkilöstä.
Asiakas saa monipuolisesti tietoa palvelukokonaisuu-desta päätöstensä tueksi Tulosaluejohtaja
Asiakaspalaute: Saamani palvelu on vastannut tarpeitani
Tavoitetaso 4 (as-teikolla 1-5)
Ei lisäresurssia Ruotsinnoksia ohjaa-vista asiakirjoista, lomakkeista tehty touko-elokuun aikana. Työ jatkuu.
Palautejärjestelmä toimii laadunhallintaprosessin mukaisesti. Laadunhallin-taprosessi on sidottu osak-si sopimusohjausta. Kehit-tämiskohteet nousevat arvioinnin pohjalta. Palvelujohtaja, tu-losaluejohtaja ja palvelu-päällikkö
Työ kesken, tavoite saada aikaan erityinen ruotsi toisena kielenä mentorointi toiminta 2014 aikana. Muu mentorointitoi-minta käynnissä kes-kustelupiirien muo-
dossa yhteistyössä yksityisen- ja kunnalli-sen tuotannon kanssa (vastuu: palvelupääl-likkö )
TVT osaamisen lisääminen ja käyttämisen mahdolli-suuksien lisääminen Esimiehet ja koko tulosalu-een henkilöstö
Laaditaan suunni-telma TVT osaa-misen ja käytön lisäämiseksi
Suunnitelma valmis ja vaadittavat resurssit selvitetty
Molla –hanke Alueen tvt- käyttämi-sen lisäämisen suunni-telma
aloittamatta alueen yksiköiden Tvt-tarpeet kartoitettu, ensisijainen tarve hen-kilöstön työvälineiden lisäämiseen ja toissi-jainen tarve esiope-tusryhmien pedagogis-ten tvt-välineiden hankinta
Perustetaan asiakasraati yhteistyömuodoksi Palvelupäällikkö ja esimie-het
Perustamispro-sessin etenemi-nen
Asiakasraadin toimin-taperiaatteet on luotu ja toiminta käynnissä
Ei lisäresurssia Toiminnassa: yksikkö-kohtaiset asiakastilai-suudet/ palautteen käsittely, keskustelu
Kehitetään ennalta-ehkäisevää toimintaa ja hyvinvointia
SPS:n strategiset tavoit-teet
Yleisen, tehostetun ja erityisen tuen antamiseen tarvittavat perusresurssit varmistetaan erityisesti oppilaan lähi-koulussa ja varhaiskasvatuksessa jatketaan mallin jalkauttamista Varhaisen puuttumisen ja ennaltaehkäisevän työn kehittäminen osana perus-toimintaa ja yhteis-työssä muiden tahojen kanssa
OPTS:n tavoite Kuvaus keinoista tavoitteen saavuttamiseksi Vastuu- ja yhteistyötahot
Mittari tavoitteen toteutumisen seu-rantaan
Tavoitetaso Resurssitarve Tavoitetta tukevat hankkeet
Toteuma 1 - 12
Osallistuminen ennal-taehkäisevään työhön muiden toimijoiden kanssa
Hankkeissa kehitettyjen toimintamallien juurrut-taminen ja uusiin kehitys-hankkeisiin osallistumi-nen. Muuttuneiden ase-tusten (esim. neuvola-asetus) jalkauttaminen. Tulosalueen henkilöstö
Prosessikuvaus Prosessikuvauksen mukainen toiminta
Ei resurssitarvetta, toimintatapojen muutos, hankerahoi-tusten hyödyntämi-nen
Hyvinvoiva lapsi ja nuori hanke käynnis-tynyt yhteistyöhank-keena hyvinvointitoi-mialan ja sivistystoi-mialan yhteistyönä
Varhaiskasvatuksessa tunnistetaan tuen tarve ja käynnistetään tarvit-tavat tukitoimet
Perusopetuslain mukai-nen YTE-malli käytössä myös varhaiskasvatuspal-veluissa ja painopiste siirtyy yleiseen tukeen Varhaiserityiskasvatukses-ta vastaava
Tehostetun ja
erityisen tuen
piirissä olevien
oppilaiden määrä
Erityisen tuen piirissä
olevien oppilaiden
määrä vähenee
Olemassa olevien resurssien kohden-taminen
YTE (ais) Malli käytös-sä, esiopetuksessa, muun varhaiskasva-tuksen osalta mallia kehitellään suomen-kielisen varhaiskasva-tuksen kanssa yhdessä
noin 15 % henkilökun-nasta koulutettu 5 vuoden sisällä
Sijaistarve ryhmiin koulutuksien ajaksi
Kaksi kouluttajaa kou-lutettu. Ei resurssia toteuttaa koulutuksia kentällä vuoden 2014 aikana
Tasa-arvon ja osallisuu-den lisääminen
Tasapuolisten kasvun ja oppimisen mahdollisuuk-sien varmistaminen – ruotsin kielen vahvistami-nen
Lapsen varhais-kasvatussuunni-telma
Vasun toteutuminen TASE-hanke Muun varhaiskasva-tuksen vanavedessä edetään
Lapsiryhmästä havaitaan ”hiljaiset” lapset ja toteu-tetaan mahdolliset toi-menpiteet
Lapsibarometri Kaikissa ryhmissä teh-dään lapsibarometri
Ei lisäresurssin tar-vetta
Sukupuolitietoisen kasva-tuskulttuurin tutkiminen varhaiskasvatuksessa (kasvattajat ja lapset)
Erilaiset selvityk-set ja kyselyt (tar-jotaan opiskeli-joiden opinnäyte-töiden aiheiksi).
Saadaan selville tuke-vatko kasvatuskäytän-nöt sukupuolitietoista kasvatuskulttuuria. Saadaan selville, ilme-neekö tyttöjen ja poi-
Ei lisäresurssin tar-vetta.
kien viihtymisessä päivähoidossa eroja ja mahdollistuvatko las-ten kiinnostuksen mukaiset erilaiset leikit ja toiminnat päi-vähoidossa.
Toiminnan tehostami-nen/resurssien tasa-painoinen ohjaus
SPS:n strategiset tavoit-teet
Palveluorganisaatio ja toiminnan rakenteet tukevat tehokkaasti lasten kasvatusta ja opetusta Tieto- ja viestintäteknologian käytön lisääminen Toiminta ja resurssit ovat tasapainossa
OPTS:n tavoite Kuvaus keinoista tavoitteen saavuttamiseksi Vastuu- ja yhteistyötahot
Mittari tavoitteen toteutumisen seu-rataan
Tavoitetaso Resurssitarve Tavoitetta tukevat hankkeet
Toteuma 1 - 12
Henkilöstöresurssit ovat tehokkaassa käytössä
Henkilöstöresurssit on kohdennettu perustehtä-vän palveluntarpeen (kasvatus- ja opetus) mu-kaisesti. Henkilökunnan liikkuvuus. Tulosaluejohtaja ja palve-lupäällikkö sekä yksiköi-den esimiehet
Effican tiedot kirjattu oikein. Effican hyödyn-täminen resurssi-seurannassa. htv seuranta
100 % täyttöaste Resurssitarve seuraa perustehtävän mu-kaisesti palvelutar-vetta (jatkuva arvi-ointi)
toteutuu
Toimitaan tehokkaasti kumppaneina yksityisten palveluntuottajien kanssa
SPS:n mukaisesti osa päi-vähoitopalveluista tuote-taan yksityisessä palvelu-tuotannossa ja palvelu. Palvelujohtaja ja tu-losaluejohtaja
Palvelusetelin piirissä olevien lasten osuus
Säilytetään nykyinen taso ruotsinkielissä palveluissa yksityinen tuotanto 28 % oma tuotanto 72 %
Resurssien kohden-taminen
PSOP -hanke toteutuu
Kehitetään talouden Tuotteet määritellään ja Palvelut on tuot- Tuotteistus suoritettu Ei resurssitarvetta Suoriteperusteinen Muun varhaiskasva-
Arviointi suoritettu ja mahdollinen toiminta-suunnitelma laadittu
ei ole tehty
Kestävä kehitys SPS:n strategiset tavoit-teet
Ilmasto- ja ympäristöohjelman toteuttaminen Vastuullisuuden lisääminen osana perustoimintaa
OPTS:n tavoite Kuvaus keinoista tavoitteen saavuttamiseksi Vastuu- ja yhteistyötahot
Mittari tavoitteen toteutumisen seu-rataan
Tavoitetaso Resurssitarve Tavoitetta tukevat hankkeet
Toteuma 1 - 12
Kestävän kehityksen toi-mintakulttuurin luominen
Ekotukihenkilö toimii jokaisessa yksikössä ja tukee/ohjaa henkilöstöä tavoitteen mukaiseen toimintaan Yksikön esimies
Vastuuhenki-löt/yksikkö
Jokaisessa yksikössä on vastuuhenkilö
Perehdyttämiskoulu-tuksesta tulee kus-tannuksia
Vaihteleva tilanne yksikköjen välillä
Hankinnat toteutetaan kestävästi ja kustannus-tehokkaasti
Hankinnoissa ja palvelu-jen ostoissa noudatetaan hankintaohjeistusta ja toimitaan kustannuste-hokkaasti ta:n puitteissa Hankintoja tekevä henki-löstö
Ta:n toteuma, kestävään han-kintaan siirtymi-nen
Talousarvio toteutuu suunnitellusti, kestä-vään hankintaan on kiinnitetty huomiota
Olemassa olevat hankintaresurssit
toteutuu
Operatiivisen palvelutuotantosopimuksen tavoitteet perusopetuspalveluissa, seuranta 1 -12 Mahdollistetaan monipuolinen ja korkeatasoinen kasvatus ja ope-tus
SPS:n strategiset tavoitteet Perusresurssien turvaaminen Kaikille lapsille ja oppilaille taataan tasa-arvoiset kasvatus- ja opetusmahdolli-suudet koko kaupungissa
OPTS:n tavoite Kuvaus keinoista tavoit-teen saavuttamiseksi Vastuu- ja yhteistyötahot
Mittari tavoit-teen toteutu-misen seuran-taan
Tavoitetaso Resurssitarve Tavoitetta tukevat hankkeet
Toteuma 1 - 12
Osaava henkilös-tö mahdollistaa laadukkaan ope-tuksen sekä kas-vu- ja oppi-misympäristön oppilaalle
Käynnistetään uuden opetus-suunnitelman laadintapro-sessi Tulosaluejohtaja
Suunnitelma toteu-tuu ja se vastaa osaamiskartoituksis-sa esille nousseisiin tarpeisiin
Sijaiskustannukset Täydennyskoulutuk-seen on osallistuttu koulujen harkinnan mukaisesti Koulutukseen osal-listumista rajoittaa mm. sijaisresurssit
Oppilaan omien valmiuksien mu-kainen opetus joustavissa ope-tusryhmittelyissä
Huomioidaan kaikkien oppi-laiden tarpeet, myös niiden oppilaiden, jotka eivät yleen-sä tarvitse tukea Rehtorit ja opettajat
Perusopetuksen laatukortit
Huomioitu myös ns. hiljaiset oppilaat
Ei ole vielä käytössä
Koulussa erilai-suus on hyväk-syttävää ja se on kouluyhteisön luonnollinen voi-mavara
Eriarvoisuutta poistavia toi-mintakeinoja on käytössä kaikissa kouluissa
Kollegiaalinen itsearviointi
Kouluyhteisön jäsen ei koe olevansa eriarvoinen
Suvaitsevaisuus ja erilaisuuden hyväk-syminen ovat kasva-tuksellisia sisältöjä ja toimintaperiaatteita
Poikien äidinkie-len oppisisältöjen hallinta on samal-la tasolla kuin tytöillä.
Perustetaan työryhmä, poh-timaan mm. äidinkielen oppi-sisältöjä, materiaaleja, opet-tajien koulutusta, yhteistyötä yliopiston kanssa suhteessa äidinkielen tasa-arvoiseen suoritustasoon vastuu: työryhmä, koulut yhteistyötaho: Kelpo-hanke
Äidinkielen ar-vosanakeskiar-vot/tytöt/pojat/5. ja 8.lk
keskiarvoeroa ei ole tyttöjen ja poikien välillä
Kelpo-koordinaattori ops-koordinaattori
ei vielä toteutunut, suunnittelu käynnis-sä
Sukupuolten välistä äidinkie-len arviointitulosten eroa pe-rusopetuksessa kavennetaan tieto- ja viestintätekniikan (tvt) mahdollisuuksia hyödyntä-mällä. vastuu: alueelliset pilottikou-lut yhteistyötaho: TOP
Äidinkielen ar-vosanakeskiar-vot/tytöt/pojat/5. ja 8.lk
keskiarvoeroa ei ole tyttöjen ja poikien välillä
opettajien koulutus ja laite-/ohjelmistohankinnat
ei vielä toteutunut
Kehitetään en-naltaehkäisevää toimintaa ja hy-vinvointia
SPS:n strategiset tavoitteet Yleisen, tehostetun ja erityisen tuen antamiseen tarvittavat perusresurssit varmistetaan erityisesti oppilaan lähikoulussa ja varhaiskasvatuksessa jatketaan mallin jalkauttamista Varhaisen puuttumisen ja ennaltaehkäisevän työn kehittäminen osana perustoimintaa ja yhteistyös-sä muiden tahojen kanssa
OPTS:n tavoite Kuvaus keinoista tavoit-teen saavuttamiseksi Vastuu- ja yhteistyötahot
Mittari tavoit-teen toteutu-misen seuran-taan
Tavoitetaso Resurssitarve Tavoitetta tukevat hankkeet
Toteuma 1 – 12
Tuetaan oppilas-ta oikean tasoi-sesti ja oikein ajoitetusti yhteis-työssä eri toimija-tahojen kanssa
Suunnataan resursseja en-naltaehkäisevästi yleiseen ja tehostettuun tukeen: tukiope-tus, erityisopetus, oppi-lashuollon palvelut Koko tulosalueen henkilöstö
Tehostetun ja erityisen tuen piirissä olevien oppilaiden mää-rä Oppimissuunni-telmien määrä
Varhaisen puuttumi-sen ansiosta erityi-sen tuen piirissä olevien oppilaiden määrä vähenee. Suurempi osa erityi-sen tuen osan oppi-laista opiskelee lähi-koulussa.
Toimintamalli käy-tössä ja se koetaan toimivaksi määrära-hojenjako perustee-na ja se huomio esim. luokkamuotoi-seen erityisopetuk-sen tarpeet
Ei lisäresurssitar-vetta
Toteutuu
Toiminnan te-hostami-nen/resurssien tasapainoinen ohjaus
SPS:n strategiset tavoit-teet
Palveluorganisaatio ja toiminnan rakenteet tukevat tehokkaasti lasten kasvatusta ja opetusta Tieto- ja viestintäteknologian käytön lisääminen Toiminta ja resurssit ovat tasapainossa
OPTS:n tavoite Kuvaus keinoista tavoit-teen saavuttamiseksi Vastuu- ja yhteistyötahot
Mittari tavoit-teen toteutu-misen seura-taan
Tavoitetaso Resurssitarve Tavoitetta tukevat hankkeet
Toteuma 1 – 12
Perusopetuksen kouluverkon arvi-oinnin pohjalta tehdään päätök-set
Päätöksenteon valmistelu Kasvatus- ja opetusvirasto, Tilakeskus, tulosalueet
Tehdyt päätök-set
Päätökset valmiit Ei lisäresurssitar-vetta
Braheskolan raken-nushanke käynnis-tynyt
Varmistetaan monipuoliset ruotsinkieliset kasvatus- ja ope-tuspalvelut
Kohdennetaan ruotsinkieli-seen opetukseen kohdenne-tut valtionavustukset ko. ope-tukseen Tulosaluejohtaja ja ruotsin-kielisten palveluiden johtaja
Määrärahat Toteutuu
Ohjataan ko. ope-tukseen valtiolta tuleva lisärahoitus 100 %
Toteutuu
Ruotsinkielisten tukipalvelu-jen arviointi
Arviointiproses-sin eteneminen
Arviointi suoritettu ja mahdollinen toimin-tasuunnitelma laadit-tu
Arviointia ei ole to-teutunut, mutta on-gelmakohdat on tie-dotettu. mm. käännöstyötä on tehty korkeakou-luharjoittelijan työ-panoksella, lisäksi n. 1 kk työpanos kään-nöstyöhön Käännöstyöhön ei ole pysyvää ratkai-sua
Kestävä kehitys SPS:n strategiset tavoit-teet
Ilmasto- ja ympäristöohjelman toteuttaminen Vastuullisuuden lisääminen osana perustoimintaa
OPTS:n tavoite Kuvaus keinoista tavoit-teen saavuttamiseksi Vastuu- ja yhteistyötahot
Mittari tavoit-teen toteutu-misen seura-taan
Tavoitetaso Resurssitarve Tavoitetta tukevat hankkeet
Toteuma 1 – 12
Hankinnat toteute-taan kestävästi ja kustannustehok-kaasti
Hankinnoissa ja palvelujen ostoissa noudatetaan han-kintaohjeistusta ja toimi-taan kustannustehokkaasti talousarvion puitteissa Hankinnoista vastaava henkilöstö
Talousarvion toteuma
Talousarvio toteutuu suunnitellusti
Toteutuu
Kestävän kehityk-sen toimintakulttuu-rin vakiinnuttami-nen
Ekotukihenkilö toimii jokai-sessa yksikössä ja tu-kee/ohjaa henkilöstöä ta-voitteen mukaiseen toimin-taan Yksikön esimies
Vastuuhenki-löt/yksikkö
Jokaisessa yksikös-sä on vastuuhenkilö
Perehdyttämiskou-lutuksesta tulee kustannuksia
Kestävä kehitys on perusopetuksen opetuksellinen sisäl-tö ja toimintatapa.
Nuorten ja aikuisten koulutuksen pääprosessin ruotsinkielisten palvelujen tuottamisesta vuonna 2013
Säännöllinen osallistuminen Kaksi yhteistyöseminaa-
ria vuodessa
Paljon yhteistyökontakte-
ja NiVÅ-yhteistyön kaut-
ta, osaamisalueittain ja
rehtoripäivät
Kestävä kehitys SPS:n strategiset tavoitteet Ilmasto- ja ympäristöohjelman toteuttaminen
OPTS:n tavoite Kuvaus keinoista tavoitteen saa-
vuttamiseksi
Vastuu- ja yhteistyötahot
Mittari tavoitteen toteutu-
misen seurataan
Tavoitetaso Resurssitarve Toteuma 1-12
Energian kulutuksen vähentä-
minen
Kiinnitetään huomiota valojen ja
laitteiden sammuttamiseen ja
energian kulutuksen aktiivinen
seuranta rehtori
Energian kulutus Energian kulutus vähe-
nee 2 % (käyttösähkö ja
vesi)
Kattanissa vähennys
vuodesta 2012 vuoteen
2013 on 13 % (liikunta-
sali ei ollut käytössä)
Kestävä kehitys otetaan huomi-
oon liikkumisessa
Pyritään lisäämään linja-auton
käyttöä työmatkoilla ja työssä sekä
pyritään lisäämään lihasvoimin
tapahtuvaa liikkumista (kävely ja
pyöräily) rehtori
Työsuhdematkalippujen
käyttö
Käyttö lisääntyy 2 %
Ei käytössä
Materiaalit ja kestävä kehitys Paperin kulutuksen vähentäminen
rehtori
Varmistetaan kierrätysastioiden
Seurataan valokopiokonei-
den laskureiden avulla lukio-
kohtaisia kopiomääriä
Kulutus vähenee seu-
rannan myötä
Kopiointi vähentynyt
jonkin verran
riittävä määrä eri yksiköissä rehto-
rit
Yksikkökohtaiset kierrätysas-
tiat
Joka yksikössä
lajittelu toimii
Kestävän kehityksen toiminta-
kulttuurin luominen
Laajennetaan ekotukihenkilöver-
kostoa jokaiseen lukioon rehtori
Vastuuhenkilöt/yksikkö Jokaisessa yksikössä on
vastuuhenkilö
Perehdyttämiskou-
lutuksesta tulee
kustannuksia
Kattanissa on ekotuki-
henkilö
Operatiivisen palvelutuotantosopimuksen tavoitteet Vapaan sivistystyön aikuiskoulutuksessa (Arbis)
Mahdollistetaan monipuo-linen ja korkeatasoinen kasvatus ja opetus
SPS:n strategiset tavoitteet Koulutuksen vetovoiman ja laadun varmistaminen TVT-osaamisen vahvistaminen sekä tieto- ja viestintätekniikan käytön lisääminen
OPTS:n tavoite Kuvaus keinoista tavoitteen saavut-tamiseksi Vastuu- ja yhteistyötahot
Mittari tavoitteen toteutumi-sen seurataan
Tavoitetaso Resurssitarve Toteuma 1-12
Koulutus on laadukasta, asiak-kaat haluavat palveluihimme ja ovat niihin tyytyväisiä
Henkilökunnan osaaminen on ajan-tasaista ja sitä kehitetään syste-maattisesti. /tulosaluejohtaja ja rehtori, koko henkilöstö Toimintajärjestelmän ja prosessien kuvaaminen, arviointi ja kehittä-minen/tulosaluejohtaja ja rehtori
koulutuspäivät/henkilö koulutussuunnitelmat kurs-seissa dokumentoitu laatujärjes-telmä käytössä 2015
5 koulutuspäivää toteutuu pääprosessit kuvattu ja kehityskohteet määri-telty
sisältyy opettajien muuhun työhön.
toteutuu toteutuu
TVT osaamisen vahvistaminen sekä tieto- ja viestintätekniikan käytön lisääminen
TVT-peruskurssin lukuvuon-na 2013-2014 tarjoavien oppilaitoksien osuus
toteutuu kuuluu perustoi-mintaan
TVT-peruskursseja järjes-tetään
Kehitetään ennaltaehkäise-vää toimintaa ja hyvinvoin-tia
SPS:n strategiset tavoitteet Vahvistetaan opiskelijoiden ja henkilökunnan hyvinvointia ja osallisuutta.
OPTS:n tavoite Kuvaus keinoista tavoitteen saavut-tamiseksi Vastuu- ja yhteistyötahot
Mittari tavoitteen toteutumi-sen seurataan
Tavoitetaso Resurssitarve Toteuma 1-12
Nuorisotakuun toteuttaminen Tarjontaa sellaisille asiakasryhmil-le, joilla syrjäytymisriskiä tai ovat muun koulutustarjonnan ulkopuo-lella / tulosaluejohtaja, rehtori/ henkilöstö, kaupungin hallintokun-nat
ilman ammatillista koulutus-ta olevien opiskelijoiden määrä alle 30-vuotiaiden opiskeli-joiden määrä
määrä selvitetään ja asetetaan tavoitetaso määrä selvitetään ja asetetaan tavoitetaso
mahdollinen ohja-usresurssin lisä-kohdentaminen ja haetut lisärahoi-tukset
maahanmuuttajanuorten koulutuksia toteutettu nuorisotakuurahoituksella
Vahvistetaan opiskelijoiden ja henkilökunnan osallisuutta
Henkilökunta: tiimityö, poikkialai-set työryhmät, YT-toiminta Opiskelijat: työväenopiston opiske-lijakunta, opiskelijat mukaan toi-minnan ja koulutusten kehittämi-seen, opiskelijapalautteiden sys-temaattinen hyödyntäminen /tulosaluejohtaja, rehtori, koko henkilöstö
yhteistoiminnan määrä (tii-mien kehittämispäivät ja tulosalueen yhteiset tilai-suudet) Aloilla luodaan opiskelijoi-den kanssa uusia käytäntöjä
20 / vuosi 1 uusi malli / tiimi
kuuluu perustoi-mintaan
Toteutettu LAKE- ja pro-milla projektien kautta
Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus koulutuspalveluissa
Koulutuspalvelujen kohdentami-nen ja ohjauspalveluiden kehittä-minen huomioiden erityistarpeet / palvelujohtaja, tulosaluejohtaja, rehtori
Miesten osuus opiskelijavir-taumasta Vieraskielisten osuus opiske-lijavirtaumasta
30% (2010-11 oli 23-27%) 10% (2010-11 oli 6-7%)
kuuluvat perustoi-mintaan
23,95% 9,28%
Toiminnan tehostaminen SPS:n strategiset tavoitteet Palveluorganisaatio ja toiminnan rakenteet tukevat tehokkaasti opetusta Valtionosuuteen oikeuttavat paikat ovat käytössä vähintään 100% Tuotteistetut koulutukset Tieto- ja viestintäteknologian käytön lisääminen
OPTS:n tavoite Kuvaus keinoista tavoitteen saavut- Mittari tavoitteen toteutumi- Tavoitetaso Resurssitarve Toteuma 1-12
tamiseksi Vastuu- ja yhteistyötahot
sen seurataan
Palveluorganisaatio ja toimin-nan rakenteet tukevat tehok-kaasti opetusta
Selvitetään palvelutarpeet ja etsi-tään niihin ratkaisuja /tulosaluejohtaja
Palvelutarve arvioitu Vastataan palvelutar-peisiin
Tarpeet eivät vielä tiedossa
Tuotteistetut koulutukset
koulutusalan tiimin tuntimäärä ja käytettävissä olevat eurot / rehtori, tiimit
tulot ja menot kohdenne-taan kunkin tiimin tilastolli-selle tilaukselle, pohjaselvi-tys
pohjaselvitys tehty ja vaikuttaa seuraavan vuoden talousarvion valmisteluun
kuuluu perustoi-mintaan
Arbiksessa ei ole tiimejä
Valtionosuuteen oikeuttavat paikat ovat käytössä
Reagoidaan nopeasti muutoksiin, seurataan ajantasaisesti tilannetta / palvelujohtaja, tulosaluejohtaja, rehtori
toteutuneet opetustunnit yli 100 % / vuosi kuuluu perustoi-mintaan
yli 100 %
Kestävä kehitys SPS:n strategiset tavoitteet Ilmasto- ja ympäristöohjelman toteuttaminen
OPTS:n tavoite Kuvaus keinoista tavoitteen saa-vuttamiseksi Vastuu- ja yhteistyötahot
Mittari tavoitteen toteutu-misen seurataan
Tavoitetaso Resurssitarve Toteuma 1-12
Energian kulutuksen vähentä-minen
Energian kulutuksen aktiivinen seuranta - konkretiaa? Valot? Il-mastointi? / koko henkilöstö
Energian kulutus Energian kulutus vähe-nee 2 % (käyttösähkö ja vesi)
kuuluu perustoi-mintaan
Työväenopiston raken-nuksessa lisääntynyt 9.92 %
Kestävä kehitys otetaan huomi-oon liikkumisessa
Pyritään lisäämään lihasvoimin tapahtuvaa liikkumista (kävely ja pyöräily) / koko henkilöstö
Työsuhdematkalippujen käyttö
Käyttö lisääntyy 2 %
Materiaalit ja kestävä kehitys Vältetään turhaa kopiointia / rehtori
Kopiokoneen käyttö Kopiointi vähenee kuuluu perustoi-mintaan
Sähköisiä palveluja lisät-ty, mutta kopiointia ei ole merkittävästi vähen-netty
Kestävän kehityksen toiminta- 2013: Osallistutaan kestävän kehi- Kampanjat, joissa oltu mu- 1 Arbis ei ole osallistunut