AREA STRATEGICA: Funzioni Primarie OBIETTIVO STRATEGICO ...... · PIANO OPERATIVO ANNO 2019 RESPONSABILE: Dott. ANDREA MANCHI ... AZIONI GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV

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AREA STRATEGICA: Funzioni Primarie OBIETTIVO STRATEGICO:

PIANO OPERATIVO ANNO 2019RESPONSABILE: Dott. ANDREA MANCHI

OBIETTIVO N. GOV.1 Settore della Governance

INDICATORE razionalizzazione spese TARGET

RISORSEPERSONALE RISORSE FINANZIARIE

Settore della Governance QUALIFICA COGNOME NOME TIPOLOGIA SPESA CAP SPESA IMPORTO FONTEDipendenti assegnati al Settore Sipendi 5% Bilancio

Sipendi BilancioSipendi BilancioSipendi BilancioConsulenza Bilancio

AZIONI GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DICAsegnazioni risorse di bilancioAnalisi voci di bilancioVerifica compatibilità con impegni giuridiciProposte di variazione ed integrazione peg

analisi somme assegnate e verifiche di compatibilità

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AREA STRATEGICA: Funzioni Primarie OBIETTIVO STRATEGICO: Piano triennale della Corruzione e della trasparenza 2019 - 2021


OBIETTIVO N. GOV.2 Settore della Governance

INDICATORE: Realizzazione attività TARGET Rispetto tempistica


Settore della Governance QUALIFICA COGNOME NOME TIPOLOGIA SPESA CAP SPESA IMPORTO FONTEDipendenti assegnati al Settore Sipendi 5% Bilancio


AZIONI GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC

proposta di catalogazione dei rischiMonitoraggio e report semestralestato di attuazione delle misure previste dal Piano

Aggirnamento mappatura dei processi e report stato dei lavori

realizzazione della standardizzazione aggiornamento procedimenti e pubblicazione

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OBIETTIVO N. GOV01.1 Avvio registro accesso agli accessi civici generalizzati. In sinergia con il CEDINDICATORE: Predisposizione flussi informativi e gestione registro TARGET gestione e monitoraggio del servizio


Servizio Affari Generali Gare e ContrattQUALIFICA COGNOME NOME TIPOLOGIA SPESA CAP SPESA IMPORTO FONTEIstr. Dirett Martino Francesca Sipendi 5% BilancioIstruttore Gallon Franca Sipendi 10% BilancioApplicato Dell'Omo Gaspare Sipendi 10% Bilancio

BilancioBilancio

AZIONI GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DICGestione flussi documentaliGestione registroVerifiche e monitoraggio

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OBIETTIVO N. GOV01.2 Adozione piano della fascicolazione e fascicolazione elettronicaINDICATORE: fascicolazione documenti TARGET incremento 10% fascicolazione atti settore


Servizio Affari Generali Gare e Contratti QUALIFICA COGNOME NOME TIPOLOGIA SPESA CAP SPESA IMPORTO FONTEIstr. Direttiv Martino Francesca Sipendi 40% Bilancio

Sipendi BilancioSipendi BilancioSipendi Bilancio

BilancioAZIONI GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC

prosecuzione attività fascicolazione elettronicaVerifica attivazione con i settori interessatiMonitoraggio e risoluzione criticità

NOTE: Al momento al servizio non è assegnato personale a tempo pieno. In attesa di assegnazione di personale, in esecuzione della deliberazione G.C. n. 30 del 23 gennaio 2013, in aderenza a quanto previsto dall'art. 1 del D.L. n. 95/2012, si procederà in via prioritaria alla verifica delle attivazioni da parte del Comune di Frosinone delle convenzioni Consip relativamente ad alcune categorie merceologiche come energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra rete

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OBIETTIVO GOV01.3 Servizio notifiche e atti in deposito: verifica e richiesta somme per atti notificatiINDICATORE: recupero spese di notifica TARGET invio note richiesta rimborsi


Servizio Affari Generali Gare e Contratti QUALIFICA COGNOME NOME TIPOLOGIA SPESA CAP SPESA IMPORTO FONTECapo MessCelani Giacomo Sipendi 100% BilancioMesso Lunghi Antonio Sipendi 100% BilancioMesso Fedeli Giuseppe Sipendi 100% BilancioMesso Cicciarelli Giuseppe Sipendi 100% BilancioApplicato Sera Marisa

AZIONI GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DICanalisi per singola attivitàverifica e quantificazione sommeInvio note agli Enti debitoriverifica incameramento crediti

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OBIETTIVO N. GOVU1.4 Riqualificazione del Centro Storico Riordino, tutela, riorganizzazione sistema urbanoINDICATORE: organizzazione attività TARGET almeno 5 attività avviate


Servizio Affari Generali Gare e ContQUALIFICA COGNOME NOME TIPOLOGIA SPESA CAP SPESA IMPORTO FONTERiqualificazione Centro Storico Istr. Dir. Martino Francesca Sipendi

Funzionari Bordignon Daniela BilancioIstr. Dir. Onorati Maria Teresa Bilancio

BilancioBilancioBilancioBilancio

AZIONI GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DICProgrammazione e progettualità

esecuzione iniziative

pubblicazione sito faacebook, instagram e settimanale sottoscrizione protocolli d'intesa associazioni, enti pubblici e privati

collaborazione museo archeologico

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OBIETTIVO N.GOV01.5 Rinnovo coperture assicurativeINDICATORE: effettuazione procedura di gara TARGET Affidamento entro il 31/07


Servizio Affari Generali Gare e Contratti QUALIFICA COGNOME NOME TIPOLOGIA SPESA CAP SPESA IMPORTO FONTEIstr. DirettivoMartino Francesca Sipendi 25% Bilancioapplicato Lanna Tiziana Sipendi 25% Bilancioapplicato Lilli Fabrizia Sipendi 15% Bilancio

Consulenza Bilancio

AZIONI GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DICPredisposizione atti di garaEspletamento gara d'appaltoAvvio del servizio


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OBIETTIVO N.GOV01.6 Rimborso spese di pubblicazioneINDICATORE: recupero spese di pubblicazione TARGET recupero pregressi non riscossi


Servizio Affari Generali Gare e Contratti QUALIFICA COGNOME NOME TIPOLOGIA SPESA CAP SPESA IMPORTO FONTE(in collaborazione con la segreteria generale) Istr. Dir. Martino Francesca Sipendi 5% Bilancio

Istr. Dir. Capozi Sara Sipendi 30% Bilancioapplicato Lanna Tiziana Sipendi 10% Bilancio

Consulenza Bilancio

AZIONI GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DICMessa a regime delle richiesteverifica e quantificazione sommeInvio note alle ditte debitriciverifica incameramento crediti


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OBIETTIVO N.GOV01.7 Adeguamento atti gara procedura digitale - nuovo codice appaltiINDICATORE: adeguamento atti gara e avvio nuove procedure TARGET Avvio procedure digitali


Servizio Affari Generali Gare e Contratti QUALIFICA COGNOME NOME TIPOLOGIA SPESA CAP SPESA IMPORTO FONTEIstr. DirettivoMartino Francesca Sipendi BilancioApplicato Lanna Tiziana Sipendi Bilancio

Sipendi BilancioSipendi BilancioConsulenza Bilancio

AZIONI GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DICAnalisi e studio possibili procedure

Avvio procedure digitali e monitoraggio

Midifica atti di gara per compatibilità con le procedure


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OBIETTIVO N.GOVU1.8 Riqualificazione del Centro Storico Organizzazione manifestazioni ed eventi celebrativiINDICATORE: Eventi organizzzati TARGET almeno 5 manifestazioni


Servizio Affari Generali Gare e ContQUALIFICA COGNOME NOME TIPOLOGIA SPESA CAP SPESA IMPORTO FONTERiqualificazione del Centro Storico Istr. Dir. Martino Francesca 25%

Funzionari Bordignon Daniela 50% BilancioIstruttore Pacioni Rita 25% Bilancio

BilancioBilancioBilancio

AZIONI GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DICverifica necessitàprogrammazione e attirichiesta preventivisvolgimento manifestazioniliquidazione spese

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OBIETTIVO N. GOVU1.9 Rinnovo Convenzioni Consip INDICATORE: Rinnovo Convenzione TARGET Almeno n. 2 rinnovi


Servizio Affari Generali Gare e ContQUALIFICA COGNOME NOME TIPOLOGIA SPESA CAP SPESA IMPORTO FONTEServizio gare Istr. Dir. Martino Francesca Sipendi

Applicato Lanna Tiziana BilancioBilancioBilancioBilancioBilancioBilancio

AZIONI GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DICConfronto con Servizio ManutenzioniAcquisizione atti e mappatureAdesione Convenzione e prediposizioneAvvio servizio

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OBIETTIVO N. GOV03.1 Ufficio patrimonio Piano delle alienazioni e valorizzazioniINDICATORE immobili venduti o a reddito TARGET almeno 3 esperimenti avviati/conclusi

RISORSERISORSE RISORSE FINANZIARIE

Ufficio Patrimonio QUALIFICA COGNOME NOME TIPOLOGIA SPESA CAP SPESA IMPORTO FONTEBilancio

Istr. Dir. Tec Corsetti Mauro Sipendi 20% BilancioObiettivo raggiungibile con assegnazione di personale Sipendi Bilancio

Sipendi BilancioConsulenza Bilancio

AZIONI GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DICVerifica esigenze e predisposizione attiquantificazione procedure di alienazioneavvio procedure di alienazionemessa a reddito di alcuni immobili non occupati

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OBIETTIVO N. GOV03.1 Ufficio patrimonio Piano delle alienazioni e valorizzazioniINDICATORE immobili venduti o a reddito TARGET almeno 3 esperimenti avviati/conclusi



Istr. Dir. Tec Corsetti Mauro Sipendi 35% BilancioObiettivo raggiungibile con assegnazione di personale Sipendi 25% Bilancio


AZIONI GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DICVerifica esigenze e predisposizione attiquantificazione procedure di alienazioneavvio procedure di alienazionemessa a reddito di alcuni immobili non occupati

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OBIETTIVO N. GOV03.2 Ufficio patrimonio aggiornamento inventario alla contabilità armonizzataINDICATORE: aggiornamento dell'inventario TARGET avvio caricamento dati


Servizio Patrimonio QUALIFICA COGNOME NOME TIPOLOGIA SPESA CAP SPESA IMPORTO FONTEIstr. Dir. Tec Corsetti Mauro Sipendi 5% BilancioObiettivo implementabile con assegnazione di personale Sipendi 20% Bilancio

Sipendi 20% BilancioSipendi BilancioConsulenza Bilancio

AZIONI GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DICInstallazione applicativoFormazioneAvvio caricamento dati

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OBIETTIVO N. GOV03.2 Ufficio patrimonio aggiornamento inventario alla contabilità armonizzataINDICATORE: aggiornamento dell'inventario TARGET avvio caricamento


Ufficio Patrimonio QUALIFICA COGNOME NOME TIPOLOGIA SPESA CAP SPESA IMPORTO FONTESipendi Bilancio

Istr. Dir. Tec Corsetti Mauro Sipendi 20% BilancioObiettivo raggiungibile con assegnazione di personale Sipendi Bilancio


AZIONI GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DICConversione e caricamento dati Verifica datiAggiornamento dati

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OBIETTIVO N. GOV03.3 cessione aree PEEPINDICATORE: Approvazione schemi di convenzione TARGET adozione criteri di stima e convenzione



Istr. Dir. Tec Corsetti Mauro Sipendi 40% Bilancioistruttore Catallo Manuela Sipendi 20% Bilancio


AZIONI GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DICCollaborazione con incaricati esterniperimetrazione delle areeApprovazione perimetrazione aree e stimeAdozione schemi di convenzione

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OBIETTIVO N. GOV03.3 cessione aree PEEPINDICATORE: cessione aree TARGET verifica cedibilita`aree





AZIONI GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DICVerifica posizione richiedentiRealizzazione stime puntualidefinizione accordistipula convenzioni puntuali

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OBIETTIVO N. GOV03.3 cessione aree PEEPINDICATORE: cessione aree TARGET cessione aree





AZIONI GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DICVerifica posizione richiedentiRealizzazione stime puntualistipula convenzioni puntualicessione aree

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OBIETTIVO N.GOV03.4 Ufficio delle Espropriazioni: Realizzazione LL.PP. revisioni e conclusioni di procedure espropriative INDICATORE: atti di acquisizione beni TARGET almeno 10 Atti cessione/possesso/svincoli


Ufficio Patrimonio QUALIFICA COGNOME NOME TIPOLOGIA SPESA CAP SPESA IMPORTO FONTEUfficio delle Espropiazioni Istr. DirettivoCorsetti Mauro Sipendi 10% Bilancio

Istruttore Catallo Manuela Sipendi 60% BilancioSipendi BilancioSipendi BilancioConsulenza Bilancio

AZIONI GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DICIncontri con le ditte e sopralluoghicessioni volontariedecreti d'esproprio e pubblicazioneverifica raggiungimento obiettivi

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OBIETTIVO N. GOVU4.1 Servizi demografici revisione numerazione civica: variazioni demografiche

INDICATORE: apposizione indicazioni toponomastiche TARGET


QUALIFICA COGNOME NOME TIPOLOGIA SPESA CAP SPESA IMPORTO FONTETutto personale servizi demografici Sipendi Bilanciovedi elenco allegato Sipendi Bilancio

Sipendi BilancioSipendi Bilancio

Bilancio

AZIONI GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DICricezione segnalazioniacquisto tabelle di indicazione stradaleapposizione di tabelle verifica obiettivo

acquisto e posa di tabelle sul 50% delle strade segnalate come sprovviste

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OBIETTIVO N. GOVU4.1 Servizi demografici revisione numerazione civica: variazioni demografiche INDICATORE:variazioni anagrafiche a seguito di comunicazioni dei cittadini TARGET verifica e accoglimento istanze




Bilancio

AZIONI GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DICverifica posizionicomunicazione ai cittadiniassegnazione toponimi nuovi fabbricativerifica obiettivo

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OBIETTIVO N. GOVU4.2 Servizi demografici Progetto Carta identita`elettronicaINDICATORE: rilascio carta identita` elettronica TARGET rilascio giornaliero a regime




Bilancio

AZIONI GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DICrilascio a regimeverifica obiettivo

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OBIETTIVO N.GOVU4.3 Servizi demografici: Progetto migrazione Stato civile su nuova piattaformaINDICATORE: Migrazione programma (obiettivo condizionato alla road maps del ministero dell'Interno) TARGET avvio migrazione


QUALIFICA COGNOME NOME TIPOLOGIA SPESA CAP SPESA IMPORTO FONTETutto personale servizi demografici Sipendi Bilancio


AZIONI GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DICnormalizzazione archivifase testverifiche obiettivo

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OBIETTIVO N.GOVU4.3 Servizi demografici: Migrazione stato civile su nuova piattaformaINDICATORE: Migrazione programma TARGET gestione 100% richieste attraverso la nuova pi


RISORSE QUALIFICA COGNOME NOME TIPOLOGIA SPESA CAP SPESA IMPORTO FONTETutto personale servizi demografici Sipendi Bilancio


AZIONI GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DICrisoluzione anomalie riscontrategestione pratiche dalla nuova piattaformaverifica obiettivo

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OBIETTIVO N. GOVU4.4 Servizi demografici elezioni europeeINDICATORE: effettuazione tornata elettorale TARGET rispetto scadenze e budget assegnato

RISORSERISORSE RISORSE FINANZIARIEQUALIFICA COGNOME NOME TIPOLOGIA SPESA CAP SPESA IMPORTO FONTE

Tutto personale servizi demografici Sipendi Bilanciovedi elenco allegato Sipendi Bilancio


Bilancio

AZIONI GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DICOrganizzazione delle attivitàattivita` straordinarie connesse consultazioneconsultazione elettoralerendicontazione

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OBIETTIVO N. GOVU4.5 Servizi demografici: Migrazione elettorale su nuova piattaformaINDICATORE: migrazione programma (obiettivo condizionato al rilascio del software da parte della software house) TARGET Avvio migrazione

RISORSERISORSE RISORSE FINANZIARIEQUALIFICA COGNOME NOME TIPOLOGIA SPESA CAP SPESA IMPORTO FONTE

Personale servizio elettorale Sipendi Bilanciovedi elenco allegato Sipendi Bilancio


Bilancio

AZIONI GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DICnormalizzazione archiviimplementazione swfase testavvio migrazione

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OBIETTIVO N.GOVU4.6 Servizi demografici: Risoluzione disallineamenti con Agenzia delle EntrateINDICATORE: Risoluzione disallineamenti ANPR con AE TARGET risoluzione disallineamento 50 codici fiscali


QUALIFICA COGNOME NOME TIPOLOGIA SPESA CAP SPESA IMPORTO FONTETutto personale servizi demografici Sipendi Bilancio


AZIONI GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DICricezione segnalazioni riscontro anomalieverifica e risoluzione disallineamentiverifiche obiettivo

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OBIETTIVO N.GOVU4.6 Risoluzione disallineamenti con Agenzia delle EntrateINDICATORE: Risoluzione disallineamenti ANPR con AE TARGET risoluzione 100% disallineameni riscontrati


RISORSE QUALIFICA COGNOME NOME TIPOLOGIA SPESA CAP SPESA IMPORTO FONTETutto personale servizi demografici Sipendi Bilancio


AZIONI GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DICricezione segnalazioniriscontro anomalieverifica e risoluzione disallineamentiverifica obiettivo

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OBIETTIVO N. GOVU4.7 Razionalizzazione sedi uffici demograficiINDICATORE: trasferimento personale e documentaizone TARGET avvenuto trasferimento




Bilancio

AZIONI GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DICStudio possibilità di razionalizzazionePredisposizione attiAttività di razionalizzazione

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OBIETTIVO STRATEGICO:

PIANO OPERATIVO ANNO 2019RESPONSABILE: Dott. Andrea Manchi

INDICATORE Incremento numeri utenti TARGET 10% in più rispetto al 2018RISORSE

PERSONALE RISORSE FINANZIARIE

UNITA' OPERATIVA: QUALIFICA COGNOME NOME TIPOLOGIA SPESA CAP SPESA IMPORTO Mensile Importo FONTE

Biblioteca Comunale Direttore D2 D'Agostini Angelo Stipendi Bilancio 2019

Applicato B1 Iacoboni Rosaria Stipendi Bilancio 2019

Applicato B1 Spaziani Antonella Stipendi Bilancio 2019

Cooperativa ATON Bilancio 2019


Det. 487 del 24/02/17

Rilevazione dati

AREA STRATEGICA: GOVERNANCE

Biblioteca

OBIETTIVO N. biblio1. Mantenimento orario di apertura al pubblico della biblioteca di 56 ore settimanali come da parametri richiesti dalla L. R. 42/97

% imputazione sull'obiettivo

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INDICATORE Incremento prestiti TARGET 10% in più rispetto al 2018



Biblioteca Comunale D'Agostini Angelo Stipendi Bilancio 2019

Iacoboni Rosaria Stipendi Bilancio 2019

Spaziani Antonella Stipendi Bilancio 2019Cooperativa ATON Bilancio 2019

Cont.bibl. provinciale € 1.500,00 Bilancio 2019


Rilevazione dati


Biblioteca

OBIETTIVO N. biblio2 mantenimento standard anni precedenti numero prestiti utenti


Direttore D2

Applicato B1

Applicato B1

Protocollo Intesa provincia gestione servizi. Delib. N. 450 /2018

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INDICATORE incremento utenti TARGET 10% in più rispetto al 2018


UNITA' OPERATIVA: QUALIFICA COGNOME NOME TIPOLOGIA SPESA CAP SPESA Importo FONTEBiblioteca Comunale Direttore D2 D'Agostini Angelo Stipendi Bilancio 2019


Applicato B1 Spaziani Antonella Stipendi Bilancio 2019Cooperativa ATON Bilancio 2019


Programmazione

Rilevazione dati


Biblioteca

OBIETTIVO N. biblio3. Promozione della Biblioteca e della lettura attraverso l'organizzazione di laboratori ed incontri in sinergia con la Biblioteca provinciale e l'Associazione culturale "I Biblionauti"

IMPORTO Mensile


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OBIETTIVO N. biblio4. Laboratori creativi estivi atti alla promozione della lettura rivolti ai lettori dai 6 ai 10 anni

INDICATORE Partecipazione utenza scolastica TARGET 10% in più rispetto al 2018


UNITA' OPERATIVA: QUALIFICA COGNOME NOME TIPOLOGIA SPESA CAP SPESA IMPORTO Mensile Importo FONTEBiblioteca Comunale Direttore D2 D'Agostini Angelo Stipendi Bilancio 2019


Applicato B1 Spaziani Antonella Stipendi Bilancio 2019Coperativa Aton Bilancio 2019


Svolgimento incontri


Biblioteca


progetto a carico della bibl. provinciale

Pianificazione organizzazione dei laboratori estivi

Protocollo Intesa provincia gestione servizi. Delib. N. 450 /2018

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OBIETTIVO N. biblio5 Archivio della Memoria. Acquisizione materiale documentario pertinente la Storia e la cultura del territorio

INDICATORE Incremento materiale documentario TARGET 10% in più rispetto al 2019





Spaziani Antonella Stipendi Bilancio 2019Cooperativa Aton Bilancio 2019



Biblioteca


Direttore D2

Applicato B1

Applicato B1

Scelta e definizione tipologia del materiale

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OBIETTIVO N. biblio6 Valorizzazione del libro Antico. Attraverso incontri didattici con le scuole

INDICATORE Visibilità biiblioteca. Incrementi utenza TARGET 10% in più rispetto al 2019







AttivitàDelib. G.C. 521/2018


Biblioteca


Direttore D2

Applicato B1

Applicato B1

Programmazione incontri

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OBIETTIVO N. biblio7 Ampliamento ed espansione rete bibliotecaria scolastica cittadina

INDICATORE Incremento utenza e prestiti TARGET 10% in più rispetto al 2019







Attività


Biblioteca


Direttore D2

Applicato B1

Applicato B1

Programmazione incontri di formazione per alunni ed insegnanti

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OBIETTIVO STRATEGICO: POLITICHE EDUCATIVE E CULTURALI . MUSEO

PIANO OPERATIVO ANNO 2019RESPONSABILE: Dr. Andrea Manchi

INDICATORE INCREMENTO LABORATORI DI DIDATTICA MUSEALE TARGET 20% IN Più RISPETTO ANNO 2018


UNITA' OPERATIVA: QUALIFICA COGNOME NOME

TIPOLOGIA SPESA

CAP SPESA IMPORTO MENSILE Importo FONTEMuseo Direttore Onorati Maria Teresa Stipendi Bilancio 2019

Altre spese


AREA STRATEGICA: SVILUPPO ECONOMICO

OBIETTIVO N. museo1 La struttura sarà impegnata nell'ampliamento delle offerte formative per gli Istituti scolastici di ogni ordine e grado del territorio comunale e provinciale e per bambini e ragazzi nel tempo libero dagli impegni scolastici

% Imputazio

ne sull'obietti

vo

Totale spesa personale

riduzione massima tempi di attesaattività e dilatazione tempi di fruizione)fasce di età e attività propostedidattici per bambini e ragazzi durante il week-enddal venerdì alla domenica per cinque mesi)ragazzi durante ilperiodo estivodiversificata (quattro moduli settimanali per due mesi)laboratori per il tempo libero di bambini e ragazzi

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PIANO OPERATIVO ANNO 2019RESPONSABILE: Dr. Andrea ManchiOBIETTIVO N. museo2 - La struttura sarà impegnata nell'incremento dell'offerta culturale per il tempo libero di famiglie e gruppi

INDICATORE INCREMENTO APPUNTAMENTI AL MUSEO PER I CITTADINI DI OGNI ETA' TARGET 20% IN Più RISPETTO ANNO 2018



TIPOLOGIA SPESA


Altre spese



% Imputazio

ne sull'obietti

vo


sito web del Museo e dei social network forme di scrittura (terzo sabato del mese, durata 1 h) tecnica dell'affresco (quarto sabato del mese, durata 1 h)Predisposizione nuovi cicli di incontri (3° e 4° sabato del mese da ottobre)

Cicli di Incontri al Museo su temi riguardanti le antichetecniche di lavorazione dell'argilla (terzo sabato del mese, durata 1 h)

Cicli di Incontri al Museo su temi riguardanti le antiche tecniche di intreccio e tessitura (quarto sabato del mese, durata 1 h) Rilevamento e analisi dati relativi alla fruizione dei servizi

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PIANO OPERATIVO ANNO 2019RESPONSABILE: Dr. Andrea ManchiOBIETTIVO N. museo3 - La struttura sarà impegnata nell'incremento della fidelizzazione dell'utenza

INDICATORE INCREMENTO FRUIZIONE COSTANTE DEI SERVIZI AL PUBBLICO TARGET 100% IN Più RISPETTO ANNO 2018



TIPOLOGIA SPESA


Altre spese



% Imputazio

ne sull'obietti

vo


Predisposizione riorganizzazione modalità di accesso e di fruizione dei servizi museali

Sperimentazione card elettronica di abbonamento per la fruizione dei servizi museali

Rilevamento e analisi dati relativi alla sperimentazione della card elettronica

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PIANO OPERATIVO ANNO 2019RESPONSABILE: Dr. Andrea ManchiOBIETTIVO N. museo4 - Costituzione Sistema Integrato di Servizi Culturali - Sistema museale urbano

INDICATORE Creazione si sistemi di rete culturali TARGET costituzione sistemi e richieste finanziamenti



TIPOLOGIA SPESA


Altre spese


Predisposizione atti e documenti

Predisposizione proggetti

Richieste di finanziamenti

Gestione eventuali fondi assegnati


% Imputazio

ne sull'obietti

vo


coinvolgimento isitituzioni iinteressate

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OBIETTIVO STRATEGICO: SPORT E TEMPO LIBERO

PIANO OPERATIVO ANNO 2019

RESPONSABILE: Dott. Andrea Manchi

OBIETTIVO N. cult1 - Promozione attività sportiva

Rispetto dei tempi: Entro il mese di dicembre 2019 TARGET Coinvolgimento cittadinanza incremento 10%

RISORSE


UNITA' OPERATIVA: QUALIFICA COGNOME NOME FONTE

BORDIGNON DANIELA Stipendi 605/20/1 € 4.147,00 70% Bilancio 2019

Istruttore C/3 GERMANI SILVANA Stipendi 605/20/1 € 2.453,99 0% Bilancio 2019

Applicato B-B1 CARNEVALE PATRIZIA Stipendi 605/20/1 € 2.047,45 5% Bilancio 2019

PACIONI RITA Stipendi 605/20/1 € 2.385,45 Azioni 10% Bilancio 2019

VITI LUCIANO Stipendi 605/20/1 € 2,129,39 Azioni 10% Bilancio 2019


X x x x x x x x x x x x

rilevazione dati x x x x x x x x x x x x

realizzazione attività x x x x x x x x x x x

valutazione risultati x x x x x

AREA STRATEGICA: Governance U.O. Cultura, Sport e Tempo Libero

Per quanto concerne il TEMPO LIBERO, Associazioni ,Comitati e Scuole saranno al Centro dell'attenzione di molte attività ricreative di questa Amministrazione, molte delle quali già proposte in passato dalle stesse. Le attività dotate di maggiore creatività, saranno valorizzate attraverso la concessione di Patrocinio qualora sia riscontrabile una ricaduta maggiore sulla cittadinanza in termini di solidarietà, socializzazione e divertimento creatività. In molti casi,infatti, esse si sono già trasformate in importanti appuntamenti tanto attesi dalla popolazione locale. Molte sono infatti le iniziative tanto attese dai cittadini, che annualmente si ripetono con la collaborazione dell'Amministrazione, attraverso concessione di piccoli contributi, l'utilizzo gratuito di aree o edifici di proprietà comunale. Proseguirà la collaborazione con le altro istituzioni competenti anche per consentire il corretto svolgimento dell'iter amministrativo per l' esercizio delle ATTIVITA' VENATORIA quale distribuzione e riconsegna tesserini venatori per l'esercizio della caccia

OBIETTIVO:

TIPOLOGIA SPESA

CAP SPESA

IMPORTO MENSILE

% Imput. sull'obiet.

SERVIZIO CULTURA, SPORT e TEMPO LIBERO

Funzionario APO D-D6

Istruttore Socio Culturale C-C/3

B-B3 Operatore Socio Culturale

analisi atti e procedimenti

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PIANO STRATEGICO ANNO 2019RESPONSABILE: Dott. Anddrea Manchi

INDICATORE Rispetto dei tempi: Entro Dicembre 2019 TARGET Organizzazione eventi di rilevanza

RISORSE


UNITA' OPERATIVA: QUALIFICA COGNOME NOME IMPORTO MENSILE

Funzionario APO D-D6 BORDIGNON DANIELA 605/20/1 € 4.147,00 Azioni 10% Bilancio 2019

Istruttore C/3 GERMANI SILVANA 605/20/1 € 2.453,99 Azioni 00% Bilancio 2019

Applicato B-B1 CARNEVALE PATRIZIA 605/20/1 € 2.047,45 Azioni 5% Bilancio 2019

PACIONI RITA 605/20/1 € 2.385,45 Azioni 10% Bilancio 2019

Villa Comunale VITI LUCIANO 605/20/1 € 2.129,39 Azioni 30% Bilancio 2018

Custode part-time B-B1 RICCI ROBERTO 10/20/3 € 1.023,72 Azioni 90% Bilancio 2018

Custode part-time B-B1 SCACCIA ANTONIO 10/20/3 € 1.023,72 Azioni 90% Bilancio 2018

Custode part-time B-B1 FIORINI FRANCA 512/20/1 € 1.706,00 Azioni 90% Bilancio 2018

AZIONI GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SETT NOV DIC

organizzazione attività X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X

AREA STRATEGICA: Governance - U.O. Cultura, Sport e Tempo Libero

OBIETTIVO STRATEGICO: Potenziamento strutture per lo svolgimento eventi culturali

Obiettivo n. cult.2 – Una corretta offerta culturale necessita di strutture recettive adeguate. L’interresse sarà infatti volto alle strutture maggiormente rappresentative, che ospiteranno gli eventi maggiormente prestigiosi e di più ampia risonanza. La Villa Comunale: Occorrerà procedere ad una corretta manutenzione ordinaria e straordinaria, il cui ordine di priorità andrà valutato, che si necessita ancora di vari interventi di ripristino di carattere estetico e strutturale : impianti di riscaldamento , rimozione effetti atti vandalici, recupero area giochi all’interno del parco. Occorrerà inoltre adeguare i locali interni rendendoli idonei ad ospitare adeguatamente le mostre, esposizioni e convegni ed eventi di rilievo carattere artistico, culturale, sportivo e di spettacolo. Si ripeteranno infatti, anche per l’anno in corso, manifestazioni già svolte negli anni passati, come la Mostra Biennale di Arte Contemporanea, la Rassegna di Mostra d'Arte Visiva contemporanea per ben undici mesi, nel corso della quale esporranno le loro opere artisti di acclarata valenza. Inoltre, la Villa sarà sede di importanti convegni e raffinati eventi culturali e di spettacolo;Nell’edificio della "Casa della Cultura" ex Mattatoio, sono stati completati i lavori di ristrutturazione ed ammodernamento. Al fine di garantire la corretta fruibilità al pubblico e di preservare lo stato della struttura, si è provveduto a dotare il locale di un servizio di custodia fisso, necessario a garantire ed agevolare la realizzazione di eventi di arte varia.Anche per l’ Auditorium Comunale di via Grappelli si effettuerà la consueta manutenzione ordinaria capace di accrescere la fruibilità della struttura molto utilizzata anche dalle scuole.

CAP SPESA

% Imputazione sull'obiettivo

% Imputazione sull'obiettivo



CAMPO SPORTIVO BRUNO ZAULI


rilevazione dati quantitativi e qualitativi

Pagina 45

OBIETTIVO STRATEGICO: MANIFESTAZIONI CULTURALI E DI SPETTACOLO


INDICATORE Numero Eventi; Affluenza spettatori TARGET

RISORSE

PERSONALE


BORDIGNON DANIELA 605/20/1 € 4.147,00 Azioni 60% Bilancio 2019

Istruttore C/3 GERMANI SILVANA 605/20/1 € 2.453,99 Azioni 00 % Bilancio 2019

Applicato B-B1 CARNEVALE PATRIZIA 605/20/1 € 2.047,45 Azioni 20% Bilancio 2019

PACIONI Rita 605/20/1 € 2.385,45 Azioni 60% Bilancio 2019

VILLA COMUNALE VITI LUCIANO 605/20/1 € 2.129,39 Azioni 60% Bilancio 2019

AZIONI GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV. DIC

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Programmazione attività Estive x X X X x x x x

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AREA STRATEGICA: Governance - Sport, Cultura e Tempo Libero

Obiettivo n. cult3: Prioritario sarà promuovere per il 2019 la capacità attrattiva delle manifestazioni di spettacolo e culturali, obiettivo raggiungibile puntando ad un’offerta qualitativamente più elevata delle manifestazioni e maggiormente diversificata tale da soddisfare i differenti target di spettatori. oltre alle manifestazioni tradizionali come il Carnevale, la festa dei Santi Patroni è intenzione ripetere anche quest’anno, sulla scia delle precedenti edizioni, manifestazioni ormai radicate nella tradizione locale, come il Festival dei Conservatori, in piazza Vittorio Veneto, che ormai ha raggiunto una dimensione europea; ci si avvarrà della diretta collaborazione del Conservatorio di Musica "Licinio Refice", che raccoglierà le adesioni dei vari Conservatori Italiani ed Europei. Saranno istituiti tre premi ai Conservatori che si collocheranno, a giudizio di apposita qualificata giuria, ai primi tre posti in graduatoria. Sarà organizzata anche quest’anno la Stagione Teatrale 2019/2020 presso il teatro di proprietà comunale e la Rassegna Teatrale estiva all’aperto che si ripeterà in Piazza Valchera. Alla Villa Comunale si terrà per tutto il 2019 la IX° edizione della "Mostra di Arte Visiva Contemporanea ".

Aumento del 10% - Numero Eventi - Numero Spettatori rispetto all'annualità precedente

CAP SPESA

Importo Mensile

% Imputazione sull'obiettiv

o Spese organizzazione e

realizzazione eventi


Funzionario APO D-D6



Realizzazione attività Teatrale 2018/19 e Teatrale Estiva

Giugno Frusinate, Serate in Centro Storico, Attività culturali, Teatro all'aperto, Festival dei Conservatori Italiani,

AREA STRATEGICA: Funzioni Primarie OBIETTIVO STRATEGICO ...... · PIANO OPERATIVO ANNO 2019 RESPONSABILE: Dott. ANDREA MANCHI ... AZIONI GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV

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