This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Resumé (til brug i overblik og prioriteringsmodel) Grundbudgetteringen for kontanthjælp er sket ud fra nuværende udgiftsniveau justeret med den forudsatte udvikling i budgetgarantien og KL’s tilskudsmodel for overslagsåre-ne.
Beskrivelse For yderligere om grundbudgetteringen henvises til Arbejdsmarkeds- og Uddannelses-udvalgets møde den 10. august 2020, punkt 2 på dagsordenen samt bilag
Personalemæssige konsekvenser
Andre afledte konsekvenser
Uddannelseshjælp - Grundbudgettering
Overordnet type: DRIFT Budgettype: Grundbudgetterede områder Udgiftstype: Øvrige driftsudgifter Udvalg: AUU Sektor: Forsørgelsesydelser Serviceområde (valgfrit): Uddannelseshjælp Kontonr.: 5730004003
Virkning i periode 2021-2024 (i mio. kr.) 2021 2022 2023 2024
Resumé (til brug i overblik og prioriteringsmodel) Grundbudgetteringen for Uddannelseshjælp er sket ud fra nuværende udgiftsniveau ju-steret med den forudsatte udvikling i budgetgarantien og KL’s tilskudsmodel for over-slagsårene.
Beskrivelse For yderligere om grundbudgetteringen henvises til Arbejdsmarkeds- og Uddannelses-udvalgets møde den 10. august 2020, punkt 2 på dagsordenen samt bilag
Personalemæssige konsekvenser
Andre afledte konsekvenser
Revalidering - Grundbudgettering
Overordnet type: DRIFT Budgettype: Grundbudgetterede områder Udgiftstype: Øvrige driftsudgifter Udvalg: AUU Sektor: Forsørgelsesydelser Serviceområde (valgfrit): Revalidering Kontonr.: 5800005150
Virkning i periode 2021-2024 (i mio. kr.) 2021 2022 2023 2024
Resumé (til brug i overblik og prioriteringsmodel) Grundbudgetteringen for revalidering er sket ud fra nuværende udgiftsniveau justeret med den forudsatte udvikling i budgetgarantien og KL’s tilskudsmodel for overslagsåre-ne.
Beskrivelse For yderligere om grundbudgetteringen henvises til Arbejdsmarkeds- og Uddannelses-udvalgets møde den 10. august 2020, punkt 2 på dagsordenen samt bilag
Personalemæssige konsekvenser
Andre afledte konsekvenser
Fleksjob og ledighedsydelse - Grundbudgettering
Overordnet type: DRIFT Budgettype: Grundbudgetterede områder Udgiftstype: Øvrige driftsudgifter Udvalg: AUU Sektor: Forsørgelsesydelser Serviceområde (valgfrit): Fleksjob og ledighedsydelse Kontonr.: 5830000501
Virkning i periode 2021-2024 (i mio. kr.) 2021 2022 2023 2024
Resumé (til brug i overblik og prioriteringsmodel) Grundbudgetteringen for fleksjob og ledighedsydelse er sket ud fra nuværende udgiftsni-veau justeret med den forudsatte udvikling i budgetgarantien og KL’s tilskudsmodel for overslagsårene.
Beskrivelse For yderligere om grundbudgetteringen henvises til Arbejdsmarkeds- og Uddannelses-udvalgets møde den 10. august 2020, punkt 2 på dagsordenen samt bilag
Personalemæssige konsekvenser
Andre afledte konsekvenser
Førtidspension - Grundbudgettering
Overordnet type: DRIFT Budgettype: Grundbudgetterede områder Udgiftstype: Øvrige driftsudgifter Udvalg: AUU Sektor: Forsørgelsesydelser Serviceområde (valgfrit): Førtidspension Kontonr.: 5650003502
Virkning i periode 2021-2024 (i mio. kr.) 2021 2022 2023 2024
Resumé (til brug i overblik og prioriteringsmodel) Grundbudgetteringen for førtidspension er sket ud fra nuværende udgiftsniveau justeret med den forudsatte udvikling i budgetgarantien og KL’s tilskudsmodel for overslagsåre-ne, herunder indarbejdelse af stigningen afledt af seniorpension. Det skal bemærkes, at der i 2024 vil være en ubalance mellem kompensationen i budgetgarantien, som følge af indfasning af et nyt budgetår, hvor der ikke er taget højde for de strukturelle ubalancer, der knytter sig til området. Denne ubalance skal i stedet håndteres via udligningssyste-met.
Beskrivelse For yderligere om grundbudgetteringen henvises til Arbejdsmarkeds- og Uddannelses-udvalgets møde den 10. august 2020, punkt 2 på dagsordenen samt bilag
Personalemæssige konsekvenser
Andre afledte konsekvenser
Sygedagpenge - Grundbudgettering
Overordnet type: DRIFT Budgettype: Grundbudgetterede områder Udgiftstype: Øvrige driftsudgifter Udvalg: AUU Sektor: Forsørgelsesydelser Serviceområde (valgfrit): Sygedagpenge Kontonr.: 5711001303
Virkning i periode 2021-2024 (i mio. kr.) 2021 2022 2023 2024
Resumé (til brug i overblik og prioriteringsmodel) Grundbudgetteringen for sygedagpenge (inklusive jobafklaring) er sket ud fra nuvæ-rende udgiftsniveau justeret med den forudsatte udvikling i budgetgarantien og KL’s til-skudsmodel for overslagsårene.
Beskrivelse For yderligere om grundbudgetteringen henvises til Arbejdsmarkeds- og Uddannelses-udvalgets møde den 10. august 2020, punkt 2 på dagsordenen samt bilag
Personalemæssige konsekvenser
Andre afledte konsekvenser
A-dagpenge - Grundbudgettering
Overordnet type: DRIFT Budgettype: Grundbudgetterede områder Udgiftstype: Øvrige driftsudgifter Udvalg: AUU Sektor: Forsørgelsesydelser Serviceområde (valgfrit): A-dagpenge Kontonr.: 5780006007
Virkning i periode 2021-2024 (i mio. kr.) 2021 2022 2023 2024
Resumé (til brug i overblik og prioriteringsmodel) Grundbudgetteringen for A-dagpenge er sket ud fra nuværende udgiftsniveau justeret med den forudsatte udvikling i budgetgarantien og KL’s tilskudsmodel for overslagså-rene.
Beskrivelse For yderligere om grundbudgetteringen henvises til Arbejdsmarkeds- og Uddannelses-udvalgets møde den 10. august 2020, punkt 2 på dagsordenen samt bilag
Personalemæssige konsekvenser
Andre afledte konsekvenser
Tilskudsordninger - Grundbudgettering
Overordnet type: DRIFT Budgettype: Grundbudgetterede områder Udgiftstype: Øvrige driftsudgifter Udvalg: AUU Sektor: Forsørgelsesydelser Serviceområde (valgfrit): Tilskudsordninger Kontonr.: 5940000507
Virkning i periode 2021-2024 (i mio. kr.) 2021 2022 2023 2024
Resumé (til brug i overblik og prioriteringsmodel) Grundbudgetteringen for Tilskudsordninger er sket ud fra nuværende udgiftsniveau ju-steret med den forudsatte udvikling i budgetgarantien og KL’s tilskudsmodel for over-slagsårene.
Beskrivelse For yderligere om grundbudgetteringen henvises til Arbejdsmarkeds- og Uddannelses-udvalgets møde den 10. august 2020, punkt 2 på dagsordenen samt bilag
Personalemæssige konsekvenser
Andre afledte konsekvenser
SH-ydelse - Grundbudgettering
Overordnet type: DRIFT Budgettype: Grundbudgetterede områder Udgiftstype: Øvrige driftsudgifter Udvalg: AUU Sektor: Forsørgelsesydelser Serviceområde (valgfrit): SH-ydelse Kontonr.: 5610013807
Virkning i periode 2021-2024 (i mio. kr.) 2021 2022 2023 2024
Resumé (til brug i overblik og prioriteringsmodel) Grundbudgetteringen for SH-ydelse er sket ud fra nuværende udgiftsniveau justeret med den forudsatte udvikling i budgetgarantien og KL’s tilskudsmodel for overslagsårene.
Beskrivelse For yderligere om grundbudgetteringen henvises til Arbejdsmarkeds- og Uddannelses-udvalgets møde den 10. august 2020, punkt 2 på dagsordenen samt bilag
Personalemæssige konsekvenser
Andre afledte konsekvenser
Job og afklaring - Grundbudgettering
Overordnet type: DRIFT
Budgettype: Grundbudgetterede områder
Udgiftstype: Øvrige driftsudgifter
Udvalg: AUU
Sektor: Job- og Ungeindsats
Serviceområde (valgfrit): Job og afklaring
Kontonr.: 5904010504
Virkning i periode 2021-2024 (i mio. kr.) 2021 2022 2023 2024
Budget ændring 9,272 5,511 5,676 5,676
(’-’ = budgetreduktion / ’+’ = budgettilførsel)
Resumé (til brug i overblik og prioriteringsmodel) I budgetåret og overslagsårene vil området via budgetgarantien blive tilført yderligere ressourcer, som følge af den stigende ledighed afledt af covid-19.
Beskrivelse For yderligere om grundbudgetteringen henvises til Arbejdsmarkeds- og Uddannelses-udvalgets møde den 10. august 2020, punkt 2 på dagsordenen samt bilag
Personalemæssige konsekvenser
Andre afledte konsekvenser
Tilbud til udlændinge - Grundbudgettering
Overordnet type: DRIFT
Budgettype: Grundbudgetterede områder
Udgiftstype: Øvrige driftsudgifter
Udvalg: AUU
Sektor: Job- og Ungeindsats
Serviceområde (valgfrit): Tilbud til udlændinge
Kontonr.: 5600501501
Virkning i periode 2021-2024 (i mio. kr.) 2021 2022 2023 2024
Budget ændring 0,000 -0,328 1,249 1,205
(’-’ = budgetreduktion / ’+’ = budgettilførsel)
Resumé (til brug i overblik og prioriteringsmodel) I budgetåret og overslagsårene vil området via budgetgarantien blive tilført yderligere ressourcer, som følge af en forventning om at flere udlændinge skal have tilbud.
Beskrivelse For yderligere om grundbudgetteringen henvises til Arbejdsmarkeds- og Uddannelses-udvalgets møde den 10. august 2020, punkt 2 på dagsordenen samt bilag
Personalemæssige konsekvenser
Andre afledte konsekvenser
FGU - Grundbudgettering
Overordnet type: DRIFT
Budgettype: Grundbudgetterede områder
Udgiftstype: Serviceudgift
Udvalg: AUU
Sektor: Job- og Ungeindsats
Serviceområde (valgfrit): FGU
Kontonr.: 3420005007
Virkning i periode 2021-2024 (i mio. kr.) 2021 2022 2023 2024
Budget ændring 0,240 0,524 0,388 0,388
(’-’ = budgetreduktion / ’+’ = budgettilførsel)
Resumé (til brug i overblik og prioriteringsmodel) I budgetåret og overslagsårene vil området via budgetgarantien blive tilført yderligere ressourcer, som følge af flere forventede årselever på FGU.
Beskrivelse For yderligere om grundbudgetteringen henvises til Arbejdsmarkeds- og Uddannelses-udvalgets møde den 10. august 2020, punkt 2 på dagsordenen samt bilag
Personalemæssige konsekvenser
Andre afledte konsekvenser
STU - trykprøvning
Overordnet type: DRIFT
Budgettype: Trykprøvning øvrige driftsområderUdgiftstype: Serviceudgift
Udvalg: AUU
Sektor: Job- og ungeindsats
Serviceområde (valgfrit):
Kontonr.: 346 25 005 04
Virkning i periode 2021-2024 (i mio. kr.) 2021 2022 2023 2024
Budget ændring 1,011 1,011 1,011 1,011
(’-’ = budgetreduktion / ’+’ = budgettilførsel)
Resumé (til brug i overblik og prioriteringsmodel) På baggrund af trykprøvningen af STU-området i maj måned, skønnes det at udgiftsniveauet for 2020 vil være lig med budgetbehovet for 2021 og frem. Udgiftsniveauet i 2020 skønnes at være 0,750 mio. højere end forventet. Med budgettet for 2020 blev der for 2021 indlagt reduktioner som følge af demografi, således at der i 2021 vil ske en reduktion på området på 0,250 mio. kr.
Budgetbehovet for 2021 og frem vil derfor samlet være på 1,000 mio. kr. givet det nuværende serviceniveau og den forventede aktivitetsudvikling.
Beskrivelse For yderligere om trykprøvningen henvises Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets møde den 11. maj, punkt 2 på dagsorden samt mødets bilag 3.