1 SAP Business One SAP Business One SAP Business One SAP Business One Apostila 8 Apostila 8 Apostila 8 Apostila 8 –– –– Configura Configura Configura Configuraç ç ç ção de ão de ão de ão de Impostos (Servi Impostos (Servi Impostos (Servi Impostos (Serviç ç ços) os) os) os) I Sej a bem-vind o ao SAP Business One.
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A configuração de impostos permite que você efetue as definiçõesrelacionadas à taxa de impostos, de acordo com os regulamentos do país.
As definições efetuadas definem o modo como a taxa é registrada nastransações e como ela refletirá em diferentes relatórios de imposto.Para acessar as funções de definição de imposto, selecione:
O SAP Business One pode trabalhar com a determinação automática de códigode impostos, baseados nos dados da transação e critérios definidos pelo usuário
e assim identificar o código de imposto adequado para a transação.Porém, o usuário pode trocar o código de imposto manualmente, se necessário,conforme veremos mais adiante.
A tributação sobre serviçoé diferente da tributaçãosobre materiais.Quando se trata deserviço, a empresa poderecolher os impostosdiretamente sobre a fontepagadora e realizar odesconto desse valor naNota fiscal, ou efetua opagamento integral dovalor do imposto.
II
Os impostos retidos são acionados de acordo com determinados eventos nomomento da Nota Fiscal.
Os impostos diretos tratados são: INSS, IRRF, ISSF e são tributados apenasem serviços.
No momento do pagamento os impostos diretos tratados são: PIS, COFINS,CSLL tributados em serviços ou materiais
Ambos, Nota fiscal e pagamento, podem ser tributados no mesmo item.
4 componentes influenciam o cálculo do imposto retido:
• Cadastros: Item e Parceiros de Negócio• Transação: Nota Fiscal / Pagamento• Determinação de impostos retidos• Configuração de impostos retidos
ConfiguraConfiguraConfiguraConfiguraçççção de impostoão de impostoão de impostoão de imposto
Menu de acesso: Administração / Configuração / Finanças / Impostos
Este é o menu onde definimos os impostos retidos
II
Partindo do princípio de que os impostos já foram configurados durante aimplantação do SAP Business One, o que você precisa saber caso precise
alterar ou acrescentar algum tipo de imposto ao sistema:
Pontos importantes a serem considerados com imposto retido:
Categoria: “Nota Fiscal” ou “Pagamento” -> Nota fiscal – o cálculo do IRFaparece na nota fiscal e registrado no lançamento conta contábil quando a notafiscal for gerada. Pagamento – o cálculo do IRF aparece na nota fiscal, masregistrado no lançamento conta contábil criado por contas a receber com basenesta nota fiscal.
Tipo: “Bruto” ou “Líquido” -> Bruto – o IRF será calculado com base no valorbruto. Líquido – o IRF será calculado com base no valor líquido
Código Oficial: Código ofical do imposto definido pelo governo -> Código queserá utilizado nas operaçoes
Tipos: COFINS, CSLL, INSS, IRRF, ISSF, PIS
Definição de contas para contabilização -> A partir dessas contas o sistemapoderá contabilizar os impostos devidamente.
ConfiguraConfiguraConfiguraConfiguraçççção de impostoão de impostoão de impostoão de imposto
II
Você pode criar novos grupos de imposto, atribuir-lhes características específicas e atribuirvalores de imposto e contas contábeis.Pode ainda configurar imposto retido na fonte, inclusive se o imposto é criado quando se cria anota fiscal ou quando ocorre o respectivo pagamento.
Clique em Administração > Configuração > Finanças > Imposto > Código de imposto
ConfiguraConfiguraConfiguraConfiguraçççção de impostoão de impostoão de impostoão de imposto
II
Temos a opção de criar um novo código de imposto, mas o SAP Business One já inclui osprincipais códigos de impostos para materiais e industrialização .
Aqui, o sistema traz um conjunto de combinações e bases para cálculo do imposto, podendoinclusive fazer referência a outro código de imposto como base de cálculo.
Mas para “serviço”, estas combinações precisam ser criadas.
DeterminaDeterminaDeterminaDeterminaçççção do cão do cão do cão do cóóóódigo de impostodigo de impostodigo de impostodigo de imposto
II
Os passos para definir as regras são:
1) Selecionar o tipo de determinação. Por exemplo, “serviço”.
2) Selecionar o campo chave; isto é, os campos que serão comparados durantea transação. Por exemplo, estado.
3) Ajustar as prioridades, se necessário
4) Determinar valores para os campos chave. Por exemplo, determinar o valor“São Paulo” para o campo estado. Uma vez o valor determiando, o sistemapermite
selecionar o código de imposto em cada caso
5) E finalmente, definir um código de imposto default, se necessário.
Caso o imposto retido seja do tipo pagamento, o sistema irá indicar queexiste um valor a ser retido no pagamento. Ao efetuar o pagamento destafatura, o SAP Business One irá contabilizar tal imposto.