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Direccin General de Impuestos Internos Edicin: 1 Divisin
Asistencia Tributaria Gua de Usuario Mdulo Informe Mensual de
Retenciones, Percepciones y Anticipo a Cuenta de IVA.
GUIA DE USUARIO MODULO INFORME
MENSUAL DE RETENCIONES,
PERCEPCIONES Y ANTICIPO A CUENTA IVA
SISTEMA DET
EL SALVADOR, CENTROAMERICA
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Asistencia Tributaria Gua de Usuario Mdulo Informe Mensual de
Retenciones, Percepciones y Anticipo a Cuenta de IVA.
INDICE
CONTENIDO
PAGINA
Introduccin 3
I-Descripcin del Mdulo. 4
II-Instalacin del Mdulo. 5/7
III-Acceso al Mdulo. 8/9
IV-Descripcin de las Funciones en Barra de Men del Mdulo.
9/10
V-Registro y Mantenimiento de Sujetos o Contribuyentes
Donantes.. 10/11
VI-Ingreso de Datos de Contribuyentes. 11/12
VII-Descripcin de las Operaciones en la Barra de Men para
elaborar informe.
12/15
VIII-Generacin de archivo de Informe. 15/16
IX-Impresin de Informe y Anexos. 17
X-Copiar Informe. 18
XI-Importar Informacin. 19/20
XII-Buscar registros en el Informe. 20
XIII-Ordenar registros en Informe. 21
XIV-Casos de Rechazo de disquetes. 21/22
XV-Desinstalar Mdulo. 22/23
XVI-Asistencia al Contribuyente. 23
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Asistencia Tributaria Gua de Usuario Mdulo Informe Mensual sobre
Retenciones, Percepciones y Anticipos a Cuenta IVA.
INTRODUCCION
La presente gua se ha elaborado con el objetivo de proporcionar
la induccin sobre el
proceso de instalacin, desinstalacin y la funcionalidad del
mdulo en la elaboracin de las
declaraciones e informes, as como las indicaciones para
desplazarse dentro del programa,
generacin de archivos, grabacin e impresin de las declaraciones
e informes; asimismo,
elaborar el respaldo de la informacin contenida en los mdulos
del sistema DET.
Para la instalacin del Mdulo del Informe Mensual de Retenciones,
Percepciones
y Anticipos a Cuenta, IVA, requiere que se encuentre previamente
instalado el Mdulo Base del Sistema DET. Este aplicativo le brinda
las opciones siguientes:
1) Elaboracin del informe mensual. 2) Elaboracin de tres
modificaciones para un informe. 3) Generacin y archivo de los
informes elaborados. 4) Impresin del informe y anexos. 5) Histrico
sobre los informes elaborados.
Mediante la elaboracin de las declaraciones tributarias en el
Sistema DET, puede
acceder a los servicios para declarar y pagar va electrnica en
el sitio del Ministerio de
Hacienda www.mh.gob.sv, opcin Declaracin y Pago de Impuestos va
Internet, complementando el contrato electrnico, acceder a la opcin
del Registro y obtendr el
PIN; para declarar y/o pagar los impuestos por medio del sitio
del Ministerio de Hacienda en
el banco de su preferencia.
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Retenciones, Percepciones y Anticipos a Cuenta IVA.
I-Descripcin del Sistema.
El sistema se compone de un mdulo base en el cual se ingresan
los datos de
identificacin de los contribuyentes correspondientes al NIT,
Nombre, Razn o
Denominacin Social, domicilio, profesin y actividad econmica; lo
que permite conformar
una base de datos de los contribuyentes de los cuales se
elaborarn las declaraciones y/o
informes tributarios mediante el sistema; el mdulo base
interacta directamente con los
mdulos de los impuestos e informes en el proceso de elaboracin
de las declaraciones e
informes.
El sistema dispone de los mdulos para la elaboracin de las
declaraciones de los
impuestos a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestacin
de Servicios, Renta
Anual, Pago a Cuenta y Retenciones y para los Informes
Tributarios sobre Retenciones,
Distribucin de Utilidades, Dividendos, o Excedentes y/o Nomina
de Socios, Accionistas o
Cooperados, Donaciones, Retenciones, Percepciones y Anticipo a
Cuenta de IVA, Informe
Mensual de Documentos Impresos a Contribuyentes por Imprentas
Autorizadas e Informe
sobre Estado de Origen y Aplicacin de Fondos; asimismo, disponen
de las funciones para
la generacin de archivos, impresin de declaraciones e informes,
respaldo (recomendable
para todos los mdulos) e importacin de la informacin generada en
el programa Fox
Pro para los casos de los Informes Anual de Retenciones,
Distribucin y/o Capitalizacin de
Utilidades, Dividendos o Excedentes y/o Nomina de Socios,
Accionistas o Cooperados e
Informe de Donaciones.
Adicionalmente los mdulos de los informes tributarios disponen
de opciones de
bsqueda y ordenamiento por medio del NIT o Nombre del
contribuyente sobre los
registros ingresados e importados.
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II- Instalacin del Mdulo. La interaccin de los Mdulos de las
declaraciones e informes con el Mdulo Base del sistema, permite que
los mdulos se instalen, accedan y se desinstalen desde el Mdulo
Base; considerando que el aplicativo funciona bajo el entorno del
Mdulo Base, ste deber estar instalado y haberse ingresado la
informacin sobre los contribuyentes de los cuales elaborarn las
declaraciones y/o informes. MODULO BASE Para utilizar cualquiera de
los
mdulos del sistema DET, deber ingresar primero el registro de la
persona natural o jurdica. Dando un clic en el icono nuevo.
Seleccionar tipo de persona
Llenar toda la informacin solicitada. Solamente las personas
jurdicas debern llenar informacin sobre representante legal y
apoderado.
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Igual que la ventana de datos generales deber llenar datos de
domicilio y actividad econmica. NOTA: No llenar fecha de fin de
domicilio y de actividad econmica.
Dar un clic en instalar
Listado de Contribuyentes
Barra de Herramientas
Para verificar la versin del aplicativo se recomienda consultar
el sitio Web del Ministerio de Hacienda: www.mh.gob.sv, en el cual
se encuentran disponibles las versiones vigentes de los diferentes
aplicativos, u obtenerlos en los Centros o Mini Centros Express del
Contribuyente de la Direccin General de Impuestos Internos;
mediante la presentacin de un disquete 1.44 MB.
Para instalarlo deber seguir los pasos siguientes:
a) Los mdulos de impuesto se instalan mediante el men Mdulos
(Mdulos/Instalar) o mediante la Barra de Herramientas para
mdulos.
b) En la pantalla de Instalacin de mdulos de impuesto se deber
seleccionar la ruta y el archivo de instalacin correspondiente al
mdulo de impuesto, por ejemplo: para el caso del mdulo Informe
Mensual sobre Retenciones, Percepciones y Anticipo a Cuenta, IVA,
el nombre del archivo es: F930v2r1 y la ruta Unidad de A\
F930v2r1.
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Retenciones, Percepciones y Anticipos a Cuenta IVA.
:
Damos un clic y nos ubicamos donde tenemos los mdulos de
instalacin.
Una vez seleccionado el archivo de instalacin correspondiente,
el sistema desplegar la informacin en la siguiente pantalla:
Se deber confirmar la instalacin presionando el botn Instalar,
una vez que el sistema finalice el proceso de instalacin se
desplegar la siguiente pantalla:
Damos un clic en Instalar
Damos clic en
Cerrar
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Retenciones, Percepciones y Anticipos a Cuenta IVA.
III- Acceso al Mdulo de Informe
Para accesar al aplicativo deber seleccionar el contribuyente
desde el Mdulo Base; el acceso al aplicativo es factible de dos
maneras:
a) Seleccione el icono correspondiente a la aplicacin del
Informe sobre
Retenciones, Percepciones y Anticipo a Cuenta, IVA, F-930; el
cual se encuentra en la parte inferior de la pantalla) o desde la
barra de Men del sistema y mediante doble clic con el Mouse (ratn),
se mostrar la pantalla siguiente:
Aplicativo Informe sobre Retenciones, Percepciones y Anticipo a
Cuenta, IVA
Daremos un clic en el icono Mdulos y seleccionamos F930. o damos
doble clic sobre el icono F930
Seleccionado el mdulo del impuesto Informe sobre Retenciones,
Percepciones y Anticipo a Cuenta, IVA, F930, se presenta la
pantalla en la cual se muestra el nombre del aplicativo, versin y
revisin del mismo. (F930v2r1).
N de VersinN de Revisin del Aplicativo
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Pantalla Principal del Mdulo
Esta pantalla permite visualizar el archivo de los informes
elaborados mediante el Mdulo, posicionndose sobre el ao y mes
especfico, mostrar el informe sobre el cual podr realizar
cualquiera de las acciones permitidas en la barra de Control:
Visualizar, Modificar y Eliminar el informe.
IV- Descripcin de las Funciones en Barra Herramientas del
Mdulo
Mediante un clic en el icono Nuevo podr definir los criterios
para elaborar el informe, seleccionando en el campo de secuencia,
si corresponde a un informe Original o Modificatoria 1, 2 o 3 del
informe.
Mediante un clic en el icono Ver podr visualizar los datos
existentes en la base de datos para el tem seleccionado, nicamente
permite visualizar sin que se pueda realizar cambio alguno.
Seleccionando el informe que desea modificar y luego mediante un
clic en el icono Modificar se mostrar el informe seleccionado, en
el cual podr efectuar cualquier modificacin del contenido.
Seleccionando el informe que desea eliminar y luego mediante un
clic en el icono Eliminar, eliminar el informe seleccionado.
Visualizar el histrico tanto por ao como por mes.
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Esta opcin permite ingresar el NIT y Nombre de cada sujeto o
contribuyente de retencin, percepcin o anticipo a cuenta.
Mediante un clic en el icono Salir volver a la pantalla
principal del Sistema.
V- Registr nimiento de Sujetos o Contribuyenteso y Mante
Pantalla DET Maestro de Contribuyentes
arra de herramientas
En esta opcin mediante un clic en el icono Nuevo ingresar el
NIT, el bre o Razn Social
B
Apellido, Nom
En esta opcin mediante un clic en icono Modificardatos del
Sujeto o Contribuyente.
podr modificar los
Damos clic para ingresar a los
Maestro de Registro y Mantenimiento Versin 1.0 rev 1
sujetos o contribuyentes.
Podemos ingresar mediante estos dos accesos, damos un clic en
cualquiera de estos iconos.
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En esta opcin mediante un clic en el icono Eliminar podr
eliminar el registro con solo posicionarse en el registro que desea
eliminar
En esta opcin Imprimir podr Imprimir el Listado de Sujetos o
Contribuyentes.
Seleccionando la opcin Depurar podr depurar el Maestro de
Contribuyentes, mediante un clic en continuar eliminar todos los
registros que no estn siendo utilizados en los diferentes
informes.
Seleccionando esta opcin Buscar podr buscar en el Maestro de
Contribuyentes un registro mediante las opciones de bsqueda de NIT
o Nombre.
Seleccionando esta opcin Importar podr importar registros en
formato ASCII.
Mediante un clic en el icono Salir volver a la pantalla
principal del Sistema.
VI-I resng o de Datos de Contribuyentes el icono de nuevo
aparecer la pantalla siguiente, donde Cuando damos clic en
ingresamos el NIT del contribuyente
Ingresamos Apellidos y Nombre o Razn Social damos clic en
ACEPTAR
Ingresamos el NIT de la persona o contribuyente
Ingreso de Informacin al Mdulo
Seleccionamos el informe del cual har la modificacin.
PERIODO TRIBUTARIO
Digitar el mes y ao delinforme a elaborar, damos un clic en
Ace
ptar
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Para elaborar un informe original o modificatorio deber
seleccionar el icono Nuevo de la barra de control; se presentar la
pantalla siguiente: En la opcin Secuencia Aparecer la pantalla en
la cual seleccionar el informe del cual se har la modificacin.
iante un clic en el botn
Aceptar la aplicacin cargar inmediatamente el informe
seleccionado o si no
Una vez definido el tipo de informe a modificar, meddesea
continuar seleccionar cancelar para concluir la operacin.
La aplicacin presenta el uso de iconos los cuales se encuentran
dispuestos en la barra horizontal de las ventanas que despliega el
sistema; para identificarlos, debe posicionarse con el Mouse sobre
cada uno de los botones y en forma inmediata, visualizar el texto
que indica su utilidad.
Barra de Iconos. A continuacin se muestra a barra de botones
disponibles para realizar las diferentes operaciones en la
elaboracin del Informe.
arra de Desplazamiento.B Al estar utilizando este aplicativo se
recomienda tener la
V
ventana maximizada, sin embargo, s an as no logra visualizar de
una sola vez todoel formulario, ser necesario utilizar la barra de
desplazamiento que aparece en laparte derecha de la pantalla para
visualizar todo el formulario e introducir la informacin en las
casillas correspondientes. II- Descripcin de las Operaciones en la
Barra de Men para elaboracin del
Informe.
Icono Funcin Mediante un clic en el icono Nuevo, podr
incorporar registros al informe, en la Secuencia ccionar
Original o Modificatoria 1, 2 o 3 del opcin deber sele
informe. Mediante un clic en el icono Modificar,
podr modificar cualquier registro del informe.
Mediante un clic en el icono Eliminar, podr eliminar un registro
especifico, deber seleccionar o posicionarse en el registro a
eliminar.
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p
li
Mediante un clic en el icono Calcular, odr verificar si los
datos son correctos,
a funcin calcula y actualiza los totales del nforme.
o del informe, el cual puede guardarse en disquete, disco duro o
CD
Mediante un clic en el icono Generar, esta funcin permite
generar el archivo encriptad
para su presentacin en la DGII.
e control
Mediante un clic en el icono Imprimir, podr imprimir el informe
elaborado, antes de imprimir deber generar el archivo, al imprimir
verificar que el nmero dautomtico que genera el sistema corresponde
con el archivo generado.
Mce
ediante un clic en el icono Copiar, podr opiar la informacin del
informe que se ncuentre activado a un Nuevo Informe.
. (Archivos con extensin TXT) al informe.
Mediante un clic en el icono Importar, podr importar informacin
del Informe elaborado en el sistema Fox - Pro
Mediante un clic en el icono Buscar, podr
efectuar la bsqueda avanzada por NIT o Nombre del contribuyente
dentro del informe.
: NIT, Nombre, Valor de Donado.
Mediante un clic en el icono Ordenar, seleccionando esta funcin
podr ordenar la informacin mediante los criterios siguientes
l icono Salir el elaborando o las modificaciones efect
sistema le permite guardar el informe que estauadas, mediante la
siguiente pantalla:
Cuando se utiliza e
Damos clic Si para guardar los cambios.
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Incorporacin de Registros Nuevos
Para incorporar un nuevo registro o informacin al informe
mediante un clic en el icono NUEVO, se presentar la pantalla
siguiente para adicionar los datos.
4) nto.
tencin, Percepcin o Anticipo a Cuenta.
Modificar Registros
1) NIT (sin guiones). 2) Apellidos, Nombres/Razn o Denominacin
Social (40 posiciones mximo). 3) Calidad en que Acta.
Modalidad. 5) Cdigo de Docume6) Numero de Documento. 7) Montos
Sujetos. 8) Monto de Re
Damos un clic en nuevo y se mostrar la pantalla siguiente:
Una vez ingresados los datos en las diferentes casillas, para
verificar si los datos estn correctos o existe informacin pendiente
de ingresar mediante un clic en el icono Calcular, se verificarn
los datos incorporados al informe.
Ingresamos el NIT, Apellidos y Nombres o Razn Social del Agente
o Sujeto.
Digitar los d uientes: Calidad en que Acta, Modalidad, Cdigo de
Documento, Nmero de Documento, Montos Sujetos y Monto de R
Percepcin o Anticipo a Cuenta, dar un clic en Aceptar.
atos sig
etencin;
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Modificar Registro
Permite modificar los datos correspondientes al Nombre, Calidad
en que Acta, Modalidad, Nmero de Documento Monto Sujeto y Monto
Retenido, Percibido o Anticipo a Cuenta; el NIT no podr ser
modificado, deber
Si no digitamos toda la informacin nos aparecer este
mensaje,Recuerde que estos datos son de control nicamente. Deber
ingresar los datos en la casilla que se muestra enCOLOR ROJO dar un
clic en el botn Aceptar
Eliminar Registro
l icono Eliminar
Para eliminar un registro especifico, deber seleccionarlo o
posicionarse en el registro que desea eliminar (visualizar el
registro) y mediante un clic en el icono Eliminar.
En la pantalla inicial del sistema DET si decide eliminar el
informe mediante un clic en e nos mostrar la siguiente pantalla
donde tenemos las opciones Eliminar o Cancelar
El presente mensaje confirma que el informe fue borrado
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VIII-Generacin de Archivo
Deber de seleccionar Siguiente para continuar o Salir, al
presionar Siguiente aparecer la pantalla donde deber de seleccionar
el tipo de archivo a generar de
iguientes
e archivo en disquete
acuerdo a las opciones s
a) Archivo en disquete
b) Otra ubicacin
Generacin d
Deber de seleccionar Siguiente para continuar o Sa lir
Seleccionar a
Las ubicaciones pueden se tanto en la unidad A como el disco
duro Esta ubicacin sirve en los casos que se opte enviar el
informe por Internet
La siguiente pantalla indica que la operacin fue exitosa; deber
dar un clic en Salir. Para verificar la existencia del archivo
seleccionando desde el Explorador de Windows, el disco A: (si es la
unidad de disquete por defecto), el archivo generado tiene una
extensin DAT.
El archivo se gener exito mente, damos un clic SALIR
sa
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Generaci .n Informe por Internet Esta opci nerar y guardar el
archivo en el disco rgido, el sistema mostrar una pantalla donde se
desplegarn las opciones para ubicar un directorio
arpeta) en el disco rgido; para almacenar el archivo
correspondiente al informe.
n permite ge
(c
Este archivo se utilizar para transferir electrnicamente el
archivo del informe, mediante el sitio del Ministerio de Hacienda
www.mh.gob.sv, en la opcin de Declaracin y Pago de
IX-Impresin de Informe y Anexos
Impuestos por Internet.
Antes de enviar la impresin del informe el sistema le permite
visualizarlo en pantalla para
control del
Agente de Retencin y/o Percepcin que
poder revisarlo.La impresin del archivo delanexo es opcional,
para efectos de
informa, marcando SI en el recuadro Imprimir anexos podr
imprimirlo; este archivo no es necesario presentarlo a la DGII.
Si desea imprimir el archivo anexo o visualizarlo damos un clic
en SI.
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X Copiar Informe
Esta funcin permite copiar la informacin del informe que se
encuentre activado, en un Nuevo Informe, debiendo elegir el periodo
tributario para el cual elaborar la
generar el nuevo
n ejercicio ya existente en el sistema, recibir el
siguiente mensaje de error, caso contra3) Dar un clic en
Copiar.
copia, al dar un clic en el icono Copiar. Dar un clic en
Siguiente y seguir los siguientes pasos:
1) Digitar el ejercicio fiscal con el cual deseaarchivo. 2) Si
digita por error u
rio se realizar la copia del archivo.
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El informe se ha copiado a partir de esta copia podr elaborar el
nuevo informe, para isualizarlo tiene que regresar a la pantalla
principal del mdulo.
XI-
v
Observamos el historial que hemos copiado el informe
ori ginal
Importar InformacinCon esta f borados y
nexarla al informe en que se encuentre ubicado.
cribe el proceso para realizar la importacin, mediante la
uncin podr importar la informacin de los informes elagenerados
con el programa Fox - Pro. (Archivos con extensin TXT) y a
A continuacin se despresentacin de las siguientes pantallas:
Deber buscar el archivo (extensin TXT) cuya informacin desea
anexar al informe en que se encuentre posicionado. Archivo ubicado
presionar Abrir.
Si desea ver la informacin damos clic en Instrucciones si no
damos clic en Siguiente
Damos clic en buscar
Si un registro o ms de ellos tienen errores o no cumplen con las
especificaciones, no se podr cargar la informacin Permite las
opciones de imprimir el Detalle de Errores y Salir de la
aplicacin
Una vez teniendo el archivo damos clic en Una vez ubicado el
Validar archivo damos clic en
Siguiente
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El archivo importado no es correcto por parmetro de longitud
Damos un clic en Aceptar Damos un clic en
Actualizar
Damos un clic Salir
Dar un clic en Aceptar
XII-Buscar Informacin
Bsqueda avanzada por NIT o por Nombre permite realizar bsquedas
rpidas dentro del informe que esta elaborando del registro de
un
contribuyente. Seleccione el
criterio de bsqueda, y despus dar un clic Buscar
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XIII- Ordenar Informacin
Ordena la informacin segn el criterio de bsqueda seleccionando
NIT, Apellido/Razn Social o si es Domiciliado.
XIV- Disquetes.
Seor
leccione el tipo de denamiento que mas le
enga. conv
Casos de Rechazos de
El disquete ser rechazado si al validar el contenido del archivo
se presentan las situaciones siguientes:
1) El disquete contiene virus.
Por lo que no se podr accesar el archivo del
2) El disquete presenta defectos de lectura
informe para su grabacin.
.Cuando el disquete est
3) Los archivos no fueron generados por el DET
deteriorado y/o cuando el archivo contenido en el disquete est
daado.
.Cuando no se pueda
desencriptar correctamente el archivo y/o cuando los nombres de
los archivos no corresponden a los generados por el DET.
4) Falta de algn archivo o su tamao no corresponde al generado
por el DET.Cuando no cumple con los tamaos de archivo y/o cuando
los archivos no estn completos.
5) La informacin del disquete presenta modificaciones de
contenido.Cuando la informacin contenida en algn archivo no
satisface las condiciones de consistencia establecidas por el
DET.
6) La versin del software del DET presentado no est
vigente.Cuando la
versin en la que ha sido elaborado el informe no est
vigente.
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Soluciones a los diferentes casos.
a generar el rchivo del informe en un disquete nuevo o
formateado.
erales 3, 4 y 5 debern ingresar a la pcin MODIFICAR, grabar el
informe y generar el archivo de la informe
Para solventar los casos de los numerales 1 y 2 deber
volveraPara solventar los casos en los numonuevamente.
Para solventar el numeral 6 deber obtener la ultima versin del
aplicativo, ingresando al sitio Web del Ministerio de Hacienda:
www.mh.gob.sv , para lo cual deber desinstalar la versin anterior e
instalar la nueva versin; elaborar de nuevo el informe y generar el
archivo. Para verificar la versin instalada en su PC, consulte en
la aplicacin en la icono Acerca de; dar un clic se presentar la
pantalla siguiente:
Nmero de revisin interna se actualiza con cada cambio
XV Desinstalar Mdulo
-
cin est disponible de Herramie
El sistema dispone de la opcin para desinstalar el mdulo, esta
open la opcin Mdulo/Desinstalar (mdulo seleccionado) o en la
barra
ntas de mdulos: Es importante destacar que al desinstalar un
mdulo se pierde toda la informacin ingresada en el mismo, por lo
tanto se recomienda realizar un Respaldo de la informacin
previamente.
Para desinstalar se posiciona en el mdulo Informe sobre
Donaciones F930
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Retenciones, Percepciones y Anticipos a Cuenta IVA.
Mediante un clic en el icono SI desinstalar el mdulo
VI-Asistencia al Contribuyente. X
Con las oficinas de
Asistencia al Contribuyente ubicadas en los Centros y Mini
Centros te a nivel nacional.
Telfono: 2244-3000.
sultas sobre el uso de los Mdulos del Sistema DET en
Express del Contribuyen
Correo Electrnico: [email protected].
INDICE INTRODUCCION
La presente gua se ha elaborado con el objetivo de proporcionar
la induccin sobre el proceso de instalacin, desinstalacin y la
funcionalidad del mdulo en la elaboracin de las declaraciones e
informes, as como las indicaciones para desplazarse dentro del
programa, generacin de archivos, grabacin e impresin de las
declaraciones e informes; asimismo, elaborar el respaldo de la
informacin contenida en los mdulos del sistema DET. I-Descripcin
del Sistema.
Generacin Informe por Internet.
XIV- Casos de Rechazos de Disquetes.