NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR : 82/MoU.KP/HKM/2018 TANGGAL : 23 Agustus 2018 TENTANG PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018
188
Embed
ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN KULON … P...NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR : 82/MoU.KP/HKM/2018
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR : 82/MoU.KP/HKM/2018
TANGGAL : 23 Agustus 2018
TENTANG
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018
NOTA KESEPAKATAN
ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR : 82/MoU.KP/HKM/2018 TANGGAL : 23 Agustus 2018
TENTANG PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018
Yang bertanda tangan di bawah ini :
1. Nama : HASTO WARDOYO
Jabatan : Bupati Kulon Progo
Alamat Kantor : Jl. Perwakilan No. 1 Wates
Bertindak selaku dan atas nama pemerintah Kabupaten Kulon Progo, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA
2. Nama : AKHID NURYATI
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Kulon Progo
Alamat Kantor : Jl. Sugiman No. 28 Wates
: 3. Nama : PONIMIN BUDI HARTONO
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kulon Progo
Alamat Kantor : Jl. Sugiman No. 28 Wates
: 4. Nama : LAJIYO YOK MULYONO
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kulon Progo
Alamat Kantor : Jl. Sugiman No. 28 Wates
Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.
Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) perlu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara (PPAS) Perubahan APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan
Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.
i
DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN ………..……………………………………………….……..
1.1. Latar Belakang .................................................................................
1.2. Tujuan ...................……………………………………..………………
1.3. Dasar Hukum ...........................................……………………………
1.4. Sistematika …………………………………….…….…………………
BAB II RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN ANGGARAN
5 kegiatan pelatihan dapodik, pelatihan LIS/M, pelatihan Verval SatuanPendidikan, pendampinganpengelolaan asset danpelatihan serta fasilitasiPenerimaan Peserta DidikBaru (PPDB) On-line
5 kegiatan
Terlaksananya pengendaliankegiatan dan evaluasi kinerja
12 bulan Terlaksananya pengendaliankegiatan dan evaluasi kinerja
12 bulan
Tersusunnya laporan bulanan,triwulanan, serta tahunan(LKPJ, LPPD, LKjIP)
4 dokumen Tersusunnya laporan bulanan,triwulanan, serta tahunan(LKPJ, LPPD, LKjIP)
4 dokumen
0 tersediaya sistem layanan 1 unit
III - 2
elektronik 1.01.1.01.01.01.14-P Program Peningkatan
Sarana/Prasarana Kerja danKualitas Sumber DayaManusia OPD
Capaian peningkatansarana/prasarana kerja dankualitas sumber dayamanusia OPD
20 % 990,793,645 990,793,645 Capaian peningkatansarana/prasarana kerja dankualitas sumber dayamanusia OPD
20 % 990,793,645 0
1.01.1.01.01.01.14.01-P
Pengadaaan Sarana danPrasarana Perkantoran
Tersedianya AC Portable 2unit, meja kursi tamu 1 unit,LCD Projector 2 unit, ImageScanner (alat scanner LJK) 3unit, laptop 1 unit, printer 2unit.
11 unit 234,015,220 234,015,220 Tersedianya AC Portable 2unit, meja kursi tamu 1 unit,LCD Projector 2 unit, ImageScanner (alat scanner LJK) 3unit, laptop 1 unit, printer 2unit.
11 unit 234,015,220 0 Tetap
1.01.1.01.01.01.14.02-P
Pemeliharaan Sarana danPrasarana Perkantoran
Terlaksananya pembayaranlistrik, air, telepon, internetuntuk Kantor Dinas Dikpora,dan 12 UPTD PAUD danDikdas, dan pembelian BBM
12 bulan 725,815,925 725,815,925 Terlaksananya pembayaranlistrik, air, telepon, internetuntuk Kantor Dinas Dikpora,dan 12 UPTD PAUD danDikdas, dan pembelian BBM
12 bulan 725,815,925 0 Tetap
Terpeliharanya gedung kantor1 unit, ruang pertemuan 2ruang, jaringan LAN 1 unit,kendaraan roda dua 36 unit,roda empat 4 unit, AC 20 unit,komputer dan printer 60 unitdan mesin ketik 1 unit.
124 unit Terpeliharanya gedung kantor1 unit, ruang pertemuan 2ruang, jaringan LAN 1 unit,kendaraan roda dua 36 unit,roda empat 4 unit, AC 20 unit,komputer dan printer 60 unitdan mesin ketik 1 unit.
140 warga belajar 462,361,200 462,191,200 Tersalurkannya danaoperasional pendidikankeaksaraan
140 warga belajar 462,191,200 0 Tetap
Tersalurkannya danaoperasional program Paket Bdan C
343 Warga Belajar Tersalurkannya danaoperasional program Paket Bdan C
343 Warga Belajar
1.01.1.01.01.01.38.02-P
Pengadaan Sarana PAUDdan PNF
Tersedianya Alat PermainanEdukatif (APE) Luar untukPAUD dan komputer unit, sertaTerlaksananya Pemetaansarana PAUD
26 (PAUD/PKBM/SKB/LKP) 331,828,500 330,948,500 Tersedianya Alat PermainanEdukatif (APE) Luar untukPAUD dan komputer unit, sertaTerlaksananya Pemetaansarana PAUD
Tersedianya media pendidikan 5 sekolah 1,405,318,500 1,853,360,500 Tersedianya media pendidikan 5 sekolah 1,822,607,900 -30,752,600 Pengembalian honorTHL dan sisa lelang
Tersedianya Mebelair mejakursi SD
5 sekolah Tersedianya Mebelair mejakursi SD
5 sekolah
Tersedianya koleksiperpustakaan
8 sekolah Tersedianya koleksiperpustakaan
8 sekolah
Tersedianya peralatanpendidikan dan alat olahraga(Prestasi)
4 sekolah Tersedianya peralatanpendidikan dan alat olahraga(Prestasi)
4 sekolah
Tersedianya sewa bangunanuntuk relokasi sementara SD N3 Glagah
1 sekolah Tersedianya sewa bangunanuntuk relokasi sementara SD N3 Glagah
1 sekolah
0 Koleksi Perpustakaan (4 SDSwasta dan 9 SD negeri)(DAK)
13 paket
1.01.1.01.01.01.39.02-P
Pembangunan/RehabilitasiBangunan SD
Terbangunnya/ terehabnyabangunan SD/MI
42 Sekolah 18,704,246,300 18,249,746,300 Terbangunnya/ terehabnyabangunan SD/MI
42 Sekolah 18,299,746,300 50,000,000 Penambahan belanjaUKL UPL relokasiSDN Glagah danrelokasi SDPercobaan 4, SDN 2dan SDN Terbahsari
Terbangunnya relokasibangunan SDN Percobaan 4Wates, SDN 2 Wates, SDNTerbahsari
3 Sekolah Terbangunnya relokasibangunan SDN Percobaan 4Wates, SDN 2 Wates, SDNTerbahsari
3 Sekolah
Terbangunnya relokasi 1 Sekolah Terbangunnya relokasi 1 Sekolah
III - 4
bangunan SDN 3 Glagah bangunan SDN 3 Glagah 0 Rehab ruang kelas 17
SD(DAK)39 ruang
1.01.1.01.01.01.39.03-P
Penyediaan Biaya PendidikanSD
Tersedianya BOS Pusat 274SD Negeri dan terfasilitasinyapenyaluran BOS Pusat 60 SDSwasta
334 SD 29,973,372,254 29,501,505,000 Tersedianya BOS Pusat 274SD Negeri dan terfasilitasinyapenyaluran BOS Pusat 60 SDSwasta
Terselenggaranya OlimpiadeSiswa Nasional (OSN) 2Mapel, Olimpiade OlahragaSiswa Nasional (O2SN) 10Cabang, Festival Lomba SeniSiswa Nasional (FLS2N) 9Cabang, gladi kawruh, cerdas,cermat, sekolah sehat, UKS,Musabaqoh Tilawatil Quran(MTQ), dan POR Siswa
10 Kategori 140,995,750 140,455,750 Terselenggaranya OlimpiadeSiswa Nasional (OSN) 2Mapel, Olimpiade OlahragaSiswa Nasional (O2SN) 10Cabang, Festival Lomba SeniSiswa Nasional (FLS2N) 9Cabang, gladi kawruh, cerdas,cermat, sekolah sehat, UKS,Musabaqoh Tilawatil Quran(MTQ), dan POR Siswa
1 Kali 365,000,000 363,800,000 Penyelengggaraan danpengiriman Kontingen LombaSekolah Sehat
1 Kali 400,123,000 36,323,000 Penambahan belanjaperalatan olahragadalam rangka evenKKO ( Khusus KlasOlah Raga ) tingkatpropinsi di Kulonprogo dan gala siswaindonesia
1 kali 1.01.1.01.01.01.40.09 Pembinaan dan Penilaian
Kelembagaan SatuanPendidikan SMP
Terlaksananya pembinaandalam rangka pemenuhanAkreditasi sesuai 8 StandarNasioanal Pendidikan
18 Sekolah 28,087,200 28,087,200 Terlaksananya pembinaandalam rangka pemenuhanAkreditasi sesuai 8 StandarNasioanal Pendidikan
18 Sekolah 28,087,200 0 Tetap
1.01.1.01.01.01.40.03-P
Penyediaan Biaya PendidikanSMP
Tersedianya BOS Pusat 36SMP Negeri danterfasilitasinya penyaluranBOS Pusat 30 SMP Swasta
66 SMP 19,859,282,239 18,533,643,000 Tersedianya BOS Pusat 36SMP Negeri danterfasilitasinya penyaluranBOS Pusat 30 SMP Swasta
66 SMP 19,343,900,421 810,257,421 Tetap
Terfasilitasinya operasionalsekolah unggulan (SMP Negeri1 Wates, SMP Negeri 1 Galurdan SMP Negeri 1 Pengasih)dan Kelas Olah Raga (SMPNegeri 2 Galur ,SMP Negeri 1Panjatan, dan SMP N 1Nanggulan) dan SekolahBudaya (SMPN 4 Wates, SMPN 1 Samigaluh, dan SMP N 2Kokap)
9 Sekolah Terfasilitasinya operasionalsekolah unggulan (SMP Negeri1 Wates, SMP Negeri 1 Galurdan SMP Negeri 1 Pengasih)dan Kelas Olah Raga (SMPNegeri 2 Galur ,SMP Negeri 1Panjatan, dan SMP N 1Nanggulan) dan SekolahBudaya (SMPN 4 Wates, SMPN 1 Samigaluh, dan SMP N 2Kokap)
9 Sekolah
Tersedianya penghargaan bagi 6 Orang Tersedianya penghargaan bagi 6 Orang
Terfasilitasinya USBNSMP/MTs, dan Sekretariat UNKabupaten, TersosialisasinyaPOS UN dan POS USBN,Tersusunnya master soalTPPU dan USBN
79 Sekolah 399,745,200 398,745,200 Terfasilitasinya USBNSMP/MTs, dan Sekretariat UNKabupaten, TersosialisasinyaPOS UN dan POS USBN,Tersusunnya master soalTPPU dan USBN
79 Sekolah 395,920,200 -2,825,000 Pengembalian belanjalatihan UASBN
Terlaksananya Bedah Kisi-kisiUN
4 Mapel Terlaksananya Bedah Kisi-kisiUN
4 Mapel
Terlaksananya PPDB Online 36 Sekolah Terlaksananya PPDB Online 36 Sekolah Tersosialisasinya SOP MOS 66 Sekolah Tersosialisasinya SOP MOS 66 Sekolah 1.01.1.01.01.01.40.05-P
Pengadaan SaranaPendidikan SMP
Peralatan LaboratoriumKomputer (APBD 2018)
8 sekolah 3,770,849,000 3,770,109,000 Peralatan LaboratoriumKomputer (APBD 2018)
8 sekolah 3,770,059,000 -50,000 pengembalian sisalelang
Peralatan Seni Budaya (APBD3 sekolah , DAK 1 sekolah)
4 sekolah Peralatan Seni Budaya (APBD3 sekolah , DAK 1 sekolah)
4 sekolah
Alat PJOK Sekolah Olahraga(APBD 3 sekolah, DAK 1sekolah)
4 sekolah Alat PJOK Sekolah Olahraga(APBD 3 sekolah, DAK 1sekolah)
1 Orang Terbayarnya honor petugasadministrasi kesetaraan UPTSKB
1 Orang
1.01.1.01.01.01.41.02-P
Pemetaan dan PenilaianKinerja PTK PAUD dan PNF
Penilaian kinerja Guru danKepala Sekolah
50 Orang 56,516,500 56,186,500 Penilaian kinerja Guru danKepala Sekolah
50 Orang 56,083,925 -102,575 Pengembalian belanjaATK
Terlaksananya Lomba Gurudan Kepala SekolahBerprestasi
2 Jenis Terlaksananya Lomba Gurudan Kepala SekolahBerprestasi
2 Jenis
Terfasilitasinya sertifikasi gurudan kepala sekolah
12 Kecamatan Terfasilitasinya sertifikasi gurudan kepala sekolah
12 Kecamatan
Terfasilitasinya penilaian danverifikasi DUPAK JenjangPAUD dan PNF
1320 Berkas Terfasilitasinya penilaian danverifikasi DUPAK JenjangPAUD dan PNF
1320 Berkas
1.01.1.01.01.01.41.06-P
Pemetaan dan PenilaianKinerja PTK SD
Terlaksananya seleksi tertulisseleksi calon kepala sekolah
90 Orang 181,603,750 179,203,750 Terlaksananya seleksi tertulisseleksi calon kepala sekolah
90 Orang 175,226,000 -3,977,750 Pengembalian sisauang saku
Terlaksananya seleksiwawancara calon kepalasekolah dan terlaksanyaseleksi presentasi calon kepalasekolah terkait programpengembangan sekolah dan IT
90 Orang Terlaksananya seleksiwawancara calon kepalasekolah dan terlaksanyaseleksi presentasi calon kepalasekolah terkait programpengembangan sekolah dan IT
90 Orang
Terlaksananya seleksiadministrasi seleksi terluliscalon kepala sekolah
90 Orang Terlaksananya seleksiadministrasi seleksi terluliscalon kepala sekolah
90 Orang
Terlaksananya Diklat calonpenilai seleksi akademik dancalon pembimbing lapanganuntuk kompetensikepengawasan di sekolahdasar
25 Orang Terlaksananya Diklat calonpenilai seleksi akademik dancalon pembimbing lapanganuntuk kompetensikepengawasan di sekolahdasar
25 Orang
Terlaksananya penilaiankinerja kepala sekolah
274 Sekolah Terlaksananya penilaiankinerja kepala sekolah
274 Sekolah
Terlaksananya diklatpenguatan kepala sekolah
35 Orang Terlaksananya diklatpenguatan kepala sekolah
Tersedianya jasa perkantoran danperalatan kantor berupa jasapersuratan, jasa tenaga jaga malam,kebersihan, alat tulis kantor, barangcetakan dan bahan pustaka
12 bulan 328,554,900 328,554,900 Tersedianya jasa perkantoran danperalatan kantor berupa jasapersuratan, jasa tenaga jaga malam,kebersihan, alat tulis kantor, barangcetakan dan bahan pustaka
12 bulan 328,554,900 0 Tetap
1.02.1.02.01.01.01.27-P
Penyediaan jasa keuangan Terbayarnya honor penatausahaankeuangan dan barang
12 bulan 176,363,500 176,363,500 Terbayarnya honor penatausahaankeuangan dan barang
12 bulan 176,363,500 0 Tetap
1.02.1.02.01.01.01.28-P
Penyediaan rapat-rapat,konsultasi dan koordinasi
Tersedianya makanan dan minumanrapat, koordinasi dan konsultasi didalam dan luar daerah
12 bulan 61,000,000 61,000,000 Tersedianya makanan dan minumanrapat, koordinasi dan konsultasi didalam dan luar daerah
12 bulan 61,000,000 0 Tetap
1.02.1.02.01.01.12-P Program Perencanaan,Pengendalian dan EvaluasiKinerja
Capaian perencanaan,pengendalian dan evaluasi kinerja
20 % 74,589,150 74,589,150 Capaian perencanaan,pengendalian dan evaluasi kinerja
20 % 74,589,150 0
1.02.1.02.01.01.12.01-P
Penyusunan perencanaan kinerjaSKPD
Tersusunnya renja 2019, dan renjaperubahan 2018
2 dokumen 26,947,100 26,947,100 Tersusunnya renja 2019, dan renjaperubahan 2018
2 dokumen 26,947,100 0 Tetap
1.02.1.02.01.01.12.02-P
Penyusunan laporan keuangan Tersusunnya laporan capaian kinerjakeuangan semesteran dan akhirtahun
2 dokumen 13,752,050 13,752,050 Tersusunnya laporan capaian kinerjakeuangan semesteran dan akhir tahun
2 dokumen 13,752,050 0 Tetap
1.02.1.02.01.01.12.03-P
Pengendalian, evaluasi danpelaporan kinerja
Tersusunnya laporan pengendaliandan evaluasi kinerja bulanan,triwulanan, LAKIP, Laporan tahunan,Profil Kinerja SKPD, penerapan SPIPSKPD, penyusunan DHA dan ProfilKesehatan
1.02.1.02.01.01.14-P Program PeningkatanSarana/Prasarana Kerja danKualitas Sumber Daya ManusiaOPD
Capaian peningkatansarana/prasarana kerja dankualitas sumber daya manusiaOPD
20 % 418,215,800 418,215,800 Capaian peningkatansarana/prasarana kerja dan kualitassumber daya manusia OPD
20 % 443,159,800 24,944,000
1.02.1.02.01.01.14.01-P
Pengadaaan Sarana danPrasarana Perkantoran
Tersedianya peralatan dan mesin alatperlengkapan kantor berupa televisiruang resepsionis dinas 1 dan dinas 2(2 unit), dan kursi rapat (113 unit)
115 unit 69,812,100 69,812,100 Tersedianya peralatan dan mesin alatperlengkapan kantor berupa televisiruang resepsionis dinas 1 unit, printer2 unit dan kursi rapat 113 unit
116 unit 69,756,100 -56,000 Mengganti pembelian 1 unit tvmenjadi 2 unit printer
1.02.1.02.01.01.14.02-P
Pemeliharaan Sarana danPrasarana Perkantoran
Terpeliharanya aset gedung 2 unit,kendaraan dinas roda 4 14 unit,peralatan kantor komputer 10 unit, lcdproyektor 1 unit, mesin ketik 1 unit,tower repeater dan sarana SIK 2 unit,cool chain 1 unit.
31 unit 345,403,700 345,403,700 Terpeliharanya aset gedung 2 unit,kendaraan dinas roda 4 14 unit,peralatan kantor komputer 10 unit, lcdproyektor 1 unit, mesin ketik 1 unit,tower repeater dan sarana SIK 2 unit,cool chain 1 unit.
31 unit 370,403,700 25,000,000 Adanya perpindahan kantorDinas Kesehatan Unit I jalanSuparman no. 1 Wates ke DinasKesehatan Unit II (tambah dayalistrik ke 22.000 25jt)
1.02.1.02.01.01.14.04-P
Pendidikan dan Pelatihan NonFormal
Pegawai mengikuti diklat, seminardan workshop
4 orang 3,000,000 3,000,000 Pegawai mengikuti diklat, seminar danworkshop
4 orang 3,000,000 0 Tetap
1.02.1.02.01.01.48-P Program PeningkatanKesehatan Masyarakat
Indeks Kesehatan Masyarakat 64.4 % 3,276,785,528 3,272,785,528 Indeks Kesehatan Masyarakat 64.4 % 3,383,625,803 110,840,275 1.02.1.02.01.01.48.01-P
Keselamatan ibu dan bayi Terlaksananya koordinasi danevaluasi kegiatan keselamatan ibu
9 kali 2,088,736,517 2,088,736,517 Terlaksananya koordinasi danevaluasi kegiatan keselamatan ibu
9 kali 2,088,736,417 -100 sewa mobil pengantar ibu hamil,dan SPPD kader sisa. Dialihkan
III - 11
dan bayi dan bayi untuk biaya pelayanan ibu hamil,ibu bersalin, ibu nifas dan bayi.Biaya pelayanan naik dari 1,3menjadi 1,7 milyar. Pembetulanrekening mendahului perubahan
Terlaksananya supervisi fasilitatif KIA,Implementasi Standart pelayanan KIAdi Faskes, Seminar Penurunan AKIAKB, Pembahasan Orientasi ProgramKIA, Pembahasan ANC Terpadu,Peningkatan Kapasitas Nakes DalamPenanganan Korban KekerasanPeremouan dan Anak, PembahasanANC terpadu
9 kali Terlaksananya supervisi fasilitatif KIA,Implementasi Standart pelayanan KIAdi Faskes, Seminar Penurunan AKIAKB, Pembahasan Orientasi ProgramKIA, Pembahasan ANC Terpadu,Peningkatan Kapasitas Nakes DalamPenanganan Korban KekerasanPeremouan dan Anak, PembahasanANC terpadu
9 kali
Terfasilitasinya workshoppembahasan kematian ibu(AMP),Audit Medik KB, ReviewManual Rujukan, Revitalisasi KinerjaBidan di Desa,Pembahasan&Pemetaan Permasalahan KIAmelalui Jejaring Rindu KIA
7 kali Terfasilitasinya workshoppembahasan kematian ibu(AMP),Audit Medik KB, ReviewManual Rujukan, Revitalisasi KinerjaBidan di Desa,Pembahasan&Pemetaan Permasalahan KIAmelalui Jejaring Rindu KIA
7 kali
Tersedianya data pelayananKesehatan Ibu dan Anak serta KBKespro
2 kali Tersedianya data pelayananKesehatan Ibu dan Anak serta KBKespro
2 kali
Terfasilitasinya konsultasi programdan data pelayanan kesehatan ibu kepropinsi
12 kali Terfasilitasinya konsultasi programdan data pelayanan kesehatan ibu kepropinsi
12 kali
Terlaksananya monev dan supervisipelayanan ANC terpadu, kelas ibuhamil, bintek penanganankegawatdaruratan maternal danneonatal di puskesmas PelayananObstetri Neonatal Emergensi Dasar(PONED), bintek pelaksanaanPemantauan Wilayah Setempat(PWS) KIA dengan kohort
21 puskesmas Terlaksananya monev dan supervisipelayanan ANC terpadu, kelas ibuhamil, bintek penanganankegawatdaruratan maternal danneonatal di puskesmas PelayananObstetri Neonatal Emergensi Dasar(PONED), bintek pelaksanaanPemantauan Wilayah Setempat(PWS) KIA dengan kohort
21 puskesmas
Terfasilitasinya sosialisasi Ante NatalCare (ANC) terpadu danPembelajaran Hasil Audit MaternalPerinatal (AMP)
4 kali Terfasilitasinya sosialisasi Ante NatalCare (ANC) terpadu danPembelajaran Hasil Audit MaternalPerinatal (AMP)
4 kali
Tersedianya kohort Kesehatan Ibudan Anak (KIA), tool poned, daftar tiliksupervisi fasilitatif, daftar tilik ANCterpadu, formulir AMP, poster ANCterpadu
6 macam Tersedianya kohort Kesehatan Ibudan Anak (KIA), tool poned, daftar tiliksupervisi fasilitatif, daftar tilik ANCterpadu, formulir AMP, poster ANCterpadu
6 macam
Terlaksananya sosialisasi, koordinasidan konsolidasi program Jampersal
6 kali Terlaksananya sosialisasi, koordinasidan konsolidasi program Jampersal
6 kali
Tersediaya rumah tunggu kelahiranuntuk program Jampersal
1 lokasi Tersediaya rumah tunggu kelahiranuntuk program Jampersal
1 lokasi
Terbayarnya klaim pelayananpersalinan
12 bulan Terbayarnya klaim pelayananpersalinan
12 bulan
Terlaksananya monev programJampersal
3 kali Terlaksananya monev programJampersal
3 kali 1.02.1.02.01.01.48.02-P
Pelayanan kesehatan keluarga Terfasilitasinya konsultasi programdan data pelayanan kesehatan bayi,balita, apras, remaja dan lansia
8 kali 132,086,848 132,086,848 Terfasilitasinya konsultasi programdan data pelayanan kesehatan bayi,balita, apras, remaja dan lansia
8 kali 132,086,848 0 Tetap
Terlaksananya monev dan supervisipelayanan kesehatan bayi, balita,anak pra sekolah, remaja dan lansia
21 puskesmas Terlaksananya monev dan supervisipelayanan kesehatan bayi, balita,anak pra sekolah, remaja dan lansia
Tersedianya data pelayanankesehatan lansia di puskesmas,fasilitas pelayanan kesehatan swastadan lansia di kelompok
2 kali Tersedianya data pelayanankesehatan lansia di puskesmas,fasilitas pelayanan kesehatan swastadan lansia di kelompok
2 kali
Tersedianya data pelayanankesehatan bayi, pelayanan kesehatanbayi, anak balita, pelayanankesehatan anak pra sekolah,pelayanan kesehatan anak korbankekerasan
3 kali Tersedianya data pelayanankesehatan bayi, pelayanan kesehatanbayi, anak balita, pelayanankesehatan anak pra sekolah,pelayanan kesehatan anak korbankekerasan
3 kali
Terlaksananya sosialisasi puskemassantun lansia, kohort lansia,sosialisasi dan pendampinganpemantauan pertumbuhan bayi danbalita dengan kohort dan pelaporanelektronik, peningkatan kapasitasPuskesmas PKPR, sosialisasipelayanan kesehatan neonatalesensial, pemantauan puskesmasPONED
40 kali Terlaksananya sosialisasi puskemassantun lansia, kohort lansia,sosialisasi dan pendampinganpemantauan pertumbuhan bayi danbalita dengan kohort dan pelaporanelektronik, peningkatan kapasitasPuskesmas PKPR, sosialisasipelayanan kesehatan neonatalesensial, pemantauan puskesmasPONED
40 kali
Terlaksananya pelatihan/ workshopsistem informasi KIA
6 kali Terlaksananya pelatihan/ workshopsistem informasi KIA
1 kali Terlaksananya sosialisasi pelayanankespro calon pengantin
1 kali
Terlaksananya monev pascapelatihan sistem informasi KIA
6 puskesmas Terlaksananya monev pasca pelatihansistem informasi KIA
6 puskesmas 1.02.1.02.01.01.48.03-P
Peningkatan Perilaku HidupBersih dan Sehat (PHBS)
Terlaksananya pembinaan PerilakuHidup Bersih dan Sehat (PHBS) 5tatanan 6 kali, monev dan intervensikegiatan PHBS melalui pembentukankawasan pedukuhan bebas asaprokok 4 kali, dan pengkajian berbasisdasawisma 2 kali
12 kali 90,334,700 90,334,700 Terlaksananya pembinaan PerilakuHidup Bersih dan Sehat (PHBS) 5tatanan 6 kali, monev dan intervensikegiatan PHBS melalui pembentukankawasan pedukuhan bebas asaprokok 4 kali, dan pengkajian berbasisdasawisma 2 kali
12 kali 90,334,700 0 Tetap
Terlaksananya penyebarluasaninformasi dan gerakan masyarakathidup sehat (Germas) melaluikegiatan pawai 1 kali, karnaval 1 kali,pameran 1 kali, dan germas padakelompok SBH, remaja dan anaksekolah 7 kali
10 kali Terlaksananya penyebarluasaninformasi dan gerakan masyarakathidup sehat (Germas) melaluikegiatan pawai 1 kali, karnaval 1 kali,pameran 1 kali, dan germas padakelompok SBH, remaja dan anaksekolah 7 kali
10 kali
Terlaksananya bimtek petugaspromkes puskesmas
5 kali Terlaksananya bimtek petugaspromkes puskesmas
5 kali 1.02.1.02.01.01.48.04-P
Pemberdayaan UKBM Terlaksananya Pembinaan UpayaKesehatan BersumberdayaMasyarakat (UKBM) (Poskesdes,PPMD, UKK, Paguyuban KesehatanTradisional dan Asuhan Mandiri Toga,Kelompok Kesehatan Olahraga,Forum Pengelola Posyandu,Posyandu, Forum Peduli Laktasi
10 kali 329,561,200 329,561,200 Terlaksananya Pembinaan UpayaKesehatan BersumberdayaMasyarakat (UKBM) (Poskesdes,PPMD, UKK, Paguyuban KesehatanTradisional dan Asuhan Mandiri Toga,Kelompok Kesehatan Olahraga,Forum Pengelola Posyandu,Posyandu, Forum Peduli Laktasi
10 kali 329,191,225 -369,975 Pembetulan rekening mendahuluiperubahan
terbentuknya desa siaga percontohan 2 desa terbentuknya desa siaga percontohan 2 desa terfasilitasinya kegiatan PKK KB Kes
dalam rangka penurunan AKI &kegiatan Kecamatan sayang Ibu
2 kali terfasilitasinya kegiatan PKK KB Kesdalam rangka penurunan AKI &kegiatan Kecamatan sayang Ibu
2 kali
III - 13
Terwujudnya desa siaga aktif mandiri 21 puskesmas Terwujudnya desa siaga aktif mandiri 21 puskesmas Terbentuknya UKBM baru di 21
Puskesmas21 puskesmas Terbentuknya UKBM baru di 21
110 balita 314,991,004 2,134,800 sisa 9 juta (Honor narasumberOrientasi Pemberian Makan padaBayi dan Anak (PMBA)) digeseruntuk orientasi kader dalampembuatan PMT dari bahanpangan lokal di lokus stanting.
Tersedianya Yodina Test 1000 botol Tersedianya Yodina Test 1000 botol Terlaksananya konsultasi kegiatan
program gizi ke propinsi2 kali Terlaksananya konsultasi kegiatan
program gizi ke propinsi2 kali
Terlaksananya koordinasi programgizi dalam rangka surveilansgizi,perencanaan obat gizi, Koordinasipenanganan anemia pada remaja,validasi data,Sosialisasi peraturanBupati nomor 2 Tahun 2015 tentangASI Ekslusif, Peningkatan KapasitasNakes dalam IMD dan Pemberian ASIekslusif, Pertemuan RefreshingPMBA bagi kader terlatih,periapanpemberian dan evaluasi opemberianPMT pemulihan bagi balita kurus danibu hamil Kekuarangan Energi Kronis(KEK) , koordinasi dan evaluasikegiatan TFC dan evaluasi programgizi
15 kali Terlaksananya koordinasi program gizidalam rangka surveilansgizi,perencanaan obat gizi, Koordinasipenanganan anemia pada remaja,validasi data,Sosialisasi peraturanBupati nomor 2 Tahun 2015 tentangASI Ekslusif, Peningkatan KapasitasNakes dalam IMD dan Pemberian ASIekslusif, Pertemuan Refreshing PMBAbagi kader terlatih,periapanpemberian dan evaluasi opemberianPMT pemulihan bagi balita kurus danibu hamil Kekuarangan Energi Kronis(KEK) , koordinasi dan evaluasikegiatan TFC dan evaluasi programgizi
Terlaksananya pengawasan,pembinaan kesehatan TempatPengolahan Makanan (TPM)
100 TPM Terlaksananya pengawasan,pembinaan kesehatan TempatPengolahan Makanan (TPM)
100 TPM
Terlaksananya monitoring kualitaskesehatan lingkungan
21 puskesmas Terlaksananya monitoring kualitaskesehatan lingkungan
21 puskesmas
Terlaksananya pengawasankesehatan tempat-tempat umum 765lokasi
1 dokumen Terlaksananya pengawasankesehatan tempat-tempat umum 765lokasi
1 dokumen
Terkoordinasi dan tersusunnyadokumen Kabupaten Sehat
1 dokumen Terkoordinasi dan tersusunnyadokumen Kabupaten Sehat
1 dokumen
Terkoordinasinya paguyuban pasarsehat
1 kali Terkoordinasinya paguyuban pasarsehat
1 kali 1.02.1.02.01.01.48.08 Peningkatan Kesehatan Kerja
dan Olah RagaTerfasilitasinya tempat kebugaran(fitness centre)
12 bulan 42,212,293 42,212,293 Terfasilitasinya tempat kebugaran(fitness centre)
12 bulan 42,212,293 0 Tetap
Terlaksananya pembinaankeselamatan olahraga
1 kali Terlaksananya pembinaankeselamatan olahraga
1 kali
Terbinanya program kesehatan kerja 1 kali Terbinanya program kesehatan kerja 1 kali Terlaksananya pembinaan
keselamatan olahraga kepada 25 clubolahraga
1 kali Terlaksananya pembinaankeselamatan olahraga kepada 25 clubolahraga
1 kali
Terdatanya club, kelompok olahraga 12 dokumen Terdatanya club, kelompok olahraga 12 dokumen Terdatanya institusi pekerjaan di
sektor formal dan informal12 dokumen Terdatanya institusi pekerjaan di
sektor formal dan informal12 dokumen
terlaksananya tes kebugaran padajamaah haji
1 kali terlaksananya tes kebugaran padajamaah haji
1 kali 1.02.1.02.01.01.49-P Program Pencegahan dan
Pengendalian PenyakitIndeks pencegahan danpengendalian penyakit
61.62 % 1,008,209,250 996,407,345 Indeks pencegahan danpengendalian penyakit
61.62 % 996,407,345 0 1.02.1.02.01.01.49.01-P
Pencegahan danpenanggulangan penyakitmenular langsung
Terlaksananya penangannan kasuspenyakit menular langsung
12 kecamatan 82,785,500 82,785,500 Terlaksananya penangannan kasuspenyakit menular langsung
12 kecamatan 82,785,500 0 Tetap
Dinas Kesehatan mampumelaksanakan pengendalian penyakittular vektor dan menular langsung
1 kab Dinas Kesehatan mampumelaksanakan pengendalian penyakittular vektor dan menular langsung
1 kab
1.02.1.02.01.01.49.02-P
Pencegahan dan pengendalianpenyakit tular vektor dan zoonotik
Terlaksananya penanganan kasuspenyakit tular vektor dan zoonotik
12 bulan 503,132,500 502,632,500 Terlaksananya penanganan kasuspenyakit tular vektor dan zoonotik
12 bulan 502,632,500 0 Tetap
1.02.1.02.01.01.49.03-P
Immunisasi dasar, lanjutan,khusus
terbinanya program Penyakit DapatDicegah Dengan Imunisasi (PD3I)
21 puskesmas 70,530,700 69,780,700 terbinanya program Penyakit DapatDicegah Dengan Imunisasi (PD3I)
21 puskesmas 69,780,700 0 Tetap
Terkoordinasi pelaksananan BulanImunisasi Anak Sekolah (BIAS),tempat layanan imunisasi, UniversalChild Immunizatioan (UCI), danProgram PD3I (Penyakit DapatDicegah Dengan Imunisasi)
21 puskesmas Terkoordinasi pelaksananan BulanImunisasi Anak Sekolah (BIAS),tempat layanan imunisasi, UniversalChild Immunizatioan (UCI), danProgram PD3I (Penyakit DapatDicegah Dengan Imunisasi)
21 puskesmas
III - 15
tersosialisasinya kegiatan imunisasidasar, rujukan dan khusus fokusHuman Papilloma Virus (HPV) danMeasles Rubella (MR)
1 kali tersosialisasinya kegiatan imunisasidasar, rujukan dan khusus fokusHuman Papilloma Virus (HPV) danMeasles Rubella (MR)
1 kali
1.02.1.02.01.01.49.04-P
Penyelenggaraan surveylans,sistem kewaspadaan dini danrespon Kejadian Luar Biasa
terlaksananya surveylans kesehatanhaji
1 kali 179,869,650 169,817,745 terlaksananya surveylans kesehatanhaji
1 kali 169,817,745 0 Tetap
tersusunnya data penyakit hasilSKDR (Sistem Kewaspadaan Dinidan Respon)
1 dokumen tersusunnya data penyakit hasil SKDR(Sistem Kewaspadaan Dini danRespon)
1 dokumen
terfasilitasnya penyelidikan KLBkurang dari 24 jam
11 kejadian terfasilitasnya penyelidikan KLBkurang dari 24 jam
11 kejadian
terbinanya program surveylans,sistem kewaspadaan dini dan respon
21 puskesmas terbinanya program surveylans,sistem kewaspadaan dini dan respon
21 puskesmas
Terkoordinasinya kegiatan surveilans 61 pertemuan Terkoordinasinya kegiatan surveilans 61 pertemuan Terlaksananya simulasi KLB PHEIC 1 kali Terlaksananya simulasi KLB PHEIC 1 kali 1.02.1.02.01.01.49.06 Pencegahan dan pengendalian
kesehatan jiwa dan Napzaterselenggaranya validasi data,koordinasi,refreshing,evaluasipencegahan dan pengendalian kes.Jiwa dan NAPZA.
10 kali 74,125,550 74,125,550 terselenggaranya validasi data,koordinasi,refreshing,evaluasipencegahan dan pengendalian kes.Jiwa dan NAPZA.
10 kali 74,125,550 0 Tetap
terlaksanya sosialisasi Tim PelaksanaKesehatan Jiwa Masyarakat (TPKJM)
2 kali terlaksanya sosialisasi Tim PelaksanaKesehatan Jiwa Masyarakat (TPKJM)
2 kali
Tersedianya data kasus penyakitkesehatan jiwa dan napza
1 dokumen Tersedianya data kasus penyakitkesehatan jiwa dan napza
1 dokumen
Tersusunnya perencanaan kegiatanpencegahan dan pengendaliankesehatan jiwa dan napza
1 dokumen Tersusunnya perencanaan kegiatanpencegahan dan pengendaliankesehatan jiwa dan napza
1 dokumen
Terlaksananya workshop penguatanjejaring bagi kader jiwa
120 orang Terlaksananya workshop penguatanjejaring bagi kader jiwa
120 orang
Tersedianya media KIE kesejhatanjiwa : ex banner Keswa
150 buah Tersedianya media KIE kesejhatanjiwa : ex banner Keswa
150 buah
Tersedianya media KIE kesejhatanjiwa : leaflet Keswa
2500 lembar Tersedianya media KIE kesejhatanjiwa : leaflet Keswa
2500 lembar
Terlaksananya sosialisasi KeswaNapza bagi anak sekolah
100 orang Terlaksananya sosialisasi KeswaNapza bagi anak sekolah
100 orang 1.02.1.02.01.01.49.05 Pencegahan dan pengendalian
penyakit tidak menularterfasilitasnya koordinasi YayasanKanker Indonesia (YKI)
2 kali 97,765,350 97,265,350 terfasilitasnya koordinasi YayasanKanker Indonesia (YKI)
2 kali 97,265,350 0 Tetap
Terselenggaranya koordinasipengendalian PTM
16 kali Terselenggaranya koordinasipengendalian PTM
16 kali
Tersusunnya perencanaan kegiatanpencegahan dan pengendalian PTM
1 dokumen Tersusunnya perencanaan kegiatanpencegahan dan pengendalian PTM
1 dokumen
Terfasilitasinya pemeriksaan inspeksivisual dengan asam (IVA)
140 orang Terfasilitasinya pemeriksaan inspeksivisual dengan asam (IVA)
140 orang
Tersedianya data kasus PenyakitTidak Menular (PTM)
1 dokumen Tersedianya data kasus PenyakitTidak Menular (PTM)
1 dokumen
tersosialisanya deteksi dini kanker 1 kali tersosialisanya deteksi dini kanker 1 kali Terlaksananya workshop penguatan
jejaring kader posbindu120 orang Terlaksananya workshop penguatan
jejaring kader posbindu120 orang
Terlaksananya sosialisasi programPTM dengan Lintas Sektor
50 orang Terlaksananya sosialisasi programPTM dengan Lintas Sektor
50 orang
Terlaksananya sosialisasi programPTM dengan anak sekolah
100 orang Terlaksananya sosialisasi programPTM dengan anak sekolah
100 orang Terlaksananya refreshing kader 50 orang Terlaksananya refreshing kader 50 orang
3 kali Terlaksananya koordinasi pengelolaanPelayanan Kesehatan Dasar
3 kali
1.02.1.02.01.01.50.06-P
Pelayanan Jaminan KesehatanDaerah
Terbayarnya klaim peserta jamkesda 12 bulan 11,554,218,163 11,554,218,163 Terbayarnya klaim peserta jamkesda 12 bulan 12,250,940,163 696,722,000 Biaya pembayaran klaim hanyacukup sampai bulan februari, sisapemohon diminta untuk kebapeljamkesos DIY (buffer 2M,ditambah dengan usulanpenggeseran dari sisapembayaran premi dari bulanjanuari-juni untuk dipindah kedalam buffer sebesarRp303.278.000)
Terbayarnya premi peserta JKNAPBD
37000 jiwa Terbayarnya premi peserta JKN APBD 37000 jiwa 1.02.1.02.01.01.50.07-P
4 puskesmas 94,991,600 40,275,000 puskemas sentolo 1, nanggulan,pengasih 2 galur 2 habisakreditasi di november.Pelaksanaan perbaikan mutufisik alat kesehatan, danpenyelenggaraan acara dibiayaioleh BLUD puskesmas. APBDmembiayai honor dan akomodasisurveyor.
Terlaksananya workshop dalamrangka akreditasi
3 kali Terlaksananya workshop dalamrangka akreditasi
3 kali
Terlaksananya koordinasi denganperguruan tinggi dalam rangkakemitraan
1 kali Terlaksananya koordinasi denganperguruan tinggi dalam rangkakemitraan
1 kali
Terlaksananya workshop akreditasifasyankes
2 kali Terlaksananya workshop akreditasifasyankes
2 kali
Terlaksananya workshop SOP Dinaskesehatan
1 kali Terlaksananya workshop SOP Dinaskesehatan
1 kali 1.02.1.02.01.01.50.01- Pelayanan laboratorium Terlaksananya pemeriksaan 1450 sampel 274,439,400 273,939,400 Terlaksananya pemeriksaan 1450 sampel 290,365,700 16,426,300 Peningkatan pengguna layanan
III - 17
P kesehatan makanan, air, dan minuman makanan, air, dan minuman lab yang memeriksakan kualitasair menyebabkan frekwensipenggunaan alat meningkatsehingga terdapat alat yangrusak dan pecah.
Terlaksananya pemeriksaan uji silangsediaan darah malaria
Tersedianya obat dan perbekalankesehatan di puskesmas danjaringannya
21 puskesmas 3,732,421,438 3,614,771,750 Tersedianya obat dan perbekalankesehatan di puskesmas danjaringannya
21 puskesmas 3,350,849,476 -263,922,274 tambahan pembelian obat
0 Penyediaan obat da BMHP (DAK) 1 paket 0 Alat penyimpan obat dan BMHP 1 unit
III - 18
(DAK) 0 Rehab gedung instalasi farmasi (DAK) 1 unit 1.02.1.02.01.01.51.03 Pengadaan peningkatan dan
perbaikan sarana pelayanankesehatan
Rehab Rumah Dinas Dokter GigiWates
1 unit 8,027,776,275 8,025,276,275 Rehab Rumah Dinas Dokter GigiWates
1 unit 7,868,983,669 -156,292,606 Rehab pustu banyuroto tidakdapat dilakukan karena lokasiakan digunakan oleh pemerintahdesa setempat, relokasi pustubanyuroto sudah dianggarkan di2019. Dokumen UKL UPL danIMB sebagai syarat pengusulanDAK. Integrasi simpus dan simo,tambahan untuk sewa gedungsementara puskesmas temon 2,pembangunan mundurdikarenakan optimalisasi DAK.
IPAL Cair 3 unit IPAL Cair (DAK) 3 unit Pengadaan Generator 4 unit Pengadaan Generator (DAK) 4 unit Pengadaan Kendaraan pusling roda 2 7 unit Pengadaan Kendaraan pusling roda 2
(DAK)7 unit
0 Dokumenn lingkungan rencanarelokasi Puskesmas Temon I,pengembangan puskesmas Wates,pengembangan puskesmas Galur IIdan pengembangan puskesmasKalibawang
Drainase Kedung Peluk 2 km Drainase Kedung Peluk 2 km
Drainase Anak Kali Pening 3 km Drainase Anak Kali Pening 3 km
Drainase Krocokan 3 km Drainase Krocokan 3 km
Drainase Bogem 2.8 km Drainase Bogem 2.8 km
Drainase Ngestiharjo 3 km Drainase Ngestiharjo 3 km
Drainase Kulwaru 6 km Drainase Kulwaru 6 km
Drainase Beji 3 km Drainase Beji 3 km
Drainase Kali Kopat 1 km Drainase Kali Kopat 1 km
Drainase Cicikan 5.5 km Drainase Cicikan 5.5 km
Drainase Katilompo 3 km Drainase Katilompo 3 km
Drainase Suko Penganti 1.58 km Drainase Suko Penganti 1.58 km
Drainase Kalisen 4.5 km Drainase Kalisen 4.5 km
Drainase Kali Peni 3 km Drainase Kali Peni 3 km
Drainase Ngrowo 4.41 km Drainase Ngrowo 4.41 km
Pengadaan tanah untuk
drainase Anak Kali Pening
990 m2 Pengadaan tanah untuk drainase
Anak Kali Pening
7380 m2
Pembangunan drainase
Kulwaru (lanjutan/tahapII)
98 m Pembangunan drainase Kulwaru
(lanjutan/tahapII)
98 m
Drainase Rowo Jembangan 8.08 km Drainase Rowo Jembangan 8.08 km
III - 31
peningkatan drainase
durungan (gunung gempal) giri
peni
100 Meter peningkatan drainase durungan
(gunung gempal) giri peni
100 Meter
Peningkatan Drainase Secang
Rt 30 Rw 16
200 m Peningkatan Drainase Secang Rt
30 Rw 16
200 m
Pemeliharaan Saluran
Drainase dan Gorong-gorong
Soronanggan
200 m Pemeliharaan Saluran Drainase
dan Gorong-gorong Soronanggan
200 m
Rehabilitasi Drainase Anak
Kali Kanjangan (Kalideres)
200 m Rehabilitasi Drainase Anak Kali
Kanjangan (Kalideres)
200 m
Rehabilitasi Drainase
Krocokann (Kidul Kendeng)
200 m Rehabilitasi Drainase Krocokann
(Kidul Kendeng)
200 m
Drainase RT 03 RW 02 Beji 200 m Drainase RT 03 RW 02 Beji 200 m
Peningkatan Drainase
Pedukuhan III Kalidengen
Temon
200 m Peningkatan Drainase
Pedukuhan III Kalidengen Temon
200 m
Rehabilitasi Drainase Palihan
Temon
200 m Rehabilitasi Drainase Palihan
Temon
200 m
Peningkatan Drainase
Panginan Sindutan Temon
200 m Peningkatan Drainase Panginan
Sindutan Temon
200 m
0 Rehabilitasi Drainase Klepu
Banjarharjo (ABT)
70 m
0 Rehabilitasi Drainase Granti
(ABT)
70 m
0 Rehabilitasi Drainase Kalidengen
(ABT)
1 Unit
0 Rehabilitasi Drainase Terbah
(ABT)
1 Unit
0 Peningkatan Drainase Kriyan Lor
(ABT)
1 Unit
1.03.1.03.01.01.52.03-P Pembangunan, rehabilitasi dan
pemeliharaan bantaran dan tanggul
sungai
Pemulihan Tanggul Kali
Nagung
100 m 789,999,982 789,999,982 Pemulihan Tanggul Kali Nagung 100 m 789,999,982 0 Tetap
Pemulihan Tanggul Kali
Sorowiti
100 m Pemulihan Tanggul Kali Sorowiti 100 m
Pemulihan Tanggul Kali Turi 200 m Pemulihan Tanggul Kali Turi 200 m
1.03.1.03.01.01.52.04-P Rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan
irigasi
Pembangunan D.I. Madigondo 1 unit bendung 10,078,303,034 11,583,053,934 Pembangunan D.I. Madigondo 1 unit bendung 11,151,827,024 -431,226,911 Mendahului perubahan; Sisa
pengadaan.
Rehabilitasi D.I. Dersono 200 m Rehabilitasi D.I. Dersono 200 m
Rehabilitasi D.I. Dung Bulu 200 m Rehabilitasi D.I. Dung Bulu 200 m
Rehabilitasi D.I. Kleben 175 m Rehabilitasi D.I. Kleben 175 m
Rehabilitasi dan
Pembangunan Jaringan Irigasi:
0 Rehabilitasi dan Pembangunan
Jaringan Irigasi:
0
Rehabilitasi DI Singogoweng 150 m Rehabilitasi DI Singogoweng 150 m
III - 32
Rehabilitasi gorong-gorong
irigasi sekunder Bojong Temon
10 m Rehabilitasi gorong-gorong irigasi
sekunder Bojong Temon
10 m
Rehabilitasi DI Kanjangan 100 m Rehabilitasi DI Kanjangan 100 m
Rehabilitasi DI Jurug 1 unit gorong-
gorong
Rehabilitasi DI Jurug 1 unit gorong-
gorong
Pembangunan DI Blubuk 150 m Pembangunan DI Blubuk 150 m
Rehabilitasi D.I Gegunung
Sendangsari
200 m Rehabilitasi D.I Gegunung
Sendangsari
200 m
Pembangunan JI Drigul 1 Paket Pembangunan JI Drigul 1 Paket
Rehabilitasi D.I. Tulangan
(Ngunthuk-unthuk)
200 m Rehabilitasi D.I. Tulangan
(Ngunthuk-unthuk)
200 m
Pembangunan D.I. Banyu
Agung / Tawang 700M (DAK)
Lanjutan
700 m Pembangunan D.I. Banyu Agung /
Tawang 700M (DAK) Lanjutan
700 m
Rehabilitasi jaringan irigasi
karangwuluh 200 m
200 m Rehabilitasi jaringan irigasi
karangwuluh 200 m
200 m
0 Pemulihan Jaringan Irigasi D.I.
Sumitro ( Bencana Alam )
1 unit
0 Penguatan Bendung D.I. Pandan
( Bencana Alam )
1 unit
0 Pemulihan dan Penguatan
Saluran Irigasi D.I. Das Nganten (
Bencana Alam )
1 unit
0 Pemulihan Jaringan Irigasi D.I.
Kayangan ( Bencana Alam )
1 unit
0 Pemulihan Jaringan Irigasi D.I.
Duren Mudal ( Bencana Alam )
1 unit
0 Pemulihan Jaringan Irigasi D.I.
Penggung dan D.I Niten (
Bencana Alam )
1 unit
0 Rehabilitasi D.I. Gegunung (ABT) 1 unit
0 Rehabilitasi D.I. Drigul ABT 1 unit
0 Rehabilitasi Jaringan Irigasi
Karangwuni (ABT)
1 Unit
0 Pembuatan dan pemasangan
pintu penguras bendung dan
pengambilan air
6 Lokasi
1.03.1.03.01.01.52.05-P Pengelolaan Jaringan Irigasi Pembuatan Patok Pelengkap
1.03.1.03.01.01.56.05-P Pengembangan Kota Pembangunan Drainase
Kalimambu di Kota Wates
300 meter 2,493,835,000 2,493,835,000 Pembangunan Drainase
Kalimambu di Kota Wates
300 meter 2,493,835,000 0 Tetap
Pengawasan Pembangunan
Drainase Kota Wates
1 Dokumen Pengawasan Pembangunan
Drainase Kota Wates
1 Dokumen
Perencanaan Pembangunan
Drainase Kota Wates
1 Dokumen Perencanaan Pembangunan
Drainase Kota Wates
1 Dokumen
1.03.1.03.01.01.56.01-P Pembangunan gedung kantor dan
bangunan lainnya
Pembangunan Gedung,
Tempat Parkir dan Mushola
DInas Pertaru
3 unit 14,761,760,000 14,757,840,000 Pembangunan Gedung, Tempat
Parkir dan Mushola DInas Pertaru
3 unit 13,311,131,000 -1,446,709,000 - Review Perencanaan Gedung
Kelurahan Wates - Review
Perencanaan Taman Budaya -
Memanfaatkan Sisa Lelang 10 %
untuk penataan halaman dan taman
MPP
Pembangunan DPMPT 1 unit Pembangunan DPMPT 1 unit
Pembangunan Dinas
Kesehatan
1 unit Pembangunan Dinas Kesehatan 1 unit
Pembangunan Bidang
Peternakan dan Bidang
Keswan Dinas
2 unit Pembangunan Bidang
Peternakan dan Bidang Keswan
Dinas
2 unit
0 Review Perncanaan Kantor
Kelurahan Wates
1 dokumen
0 Review Perencanaan Taman
Budaya
1 dokumen
0 Penataan Halaman Mal
Pelayanan Publik (DPMPT)
1 paket
III - 34
1.03.1.03.01.01.56.04-P Pembinaan jasa konstruksi Terlaksannya pembinaan Jasa
Konstruksi dan Sistem
Informasi Jasa Konstruksi
129 orang 129,293,000 129,293,000 Terlaksannya pembinaan Jasa
Konstruksi dan Sistem Informasi
Jasa Konstruksi
129 orang 129,293,000 0 Tetap
1.03.1.03.01.01.56.03 pembinaan dan pengawasan ijin
mendirikan bangunan (IMB)
Pembinaan dan Pengawasan
Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)
300 ijin 68,705,000 68,705,000 Pembinaan dan Pengawasan Ijin
Mendirikan Bangunan (IMB)
300 ijin 70,505,000 1,800,000 Pembelian Perangko dan Meterai
untujk penerbitan IMB
1.03.1.03.01.01.57-P Program Pembangunan,
Pengembangan, Sarana Prasarana Air
Minum dan Sanitasi
Cakupan layanan air bersih
dan air limbah
67.29 % 967,408,950 964,883,591 Cakupan layanan air bersih
dan air limbah
67.29 % 1,009,383,941 44,500,350
1.03.1.03.01.01.57.01-P Penyediaan sarana Sanitasi Dasar Pembangunan Septictank
Komunal di Kelurahan Wates
(Mutihan 2 unit, Gadingan 2
unit, Dipan 1 unit)
5 unit 230,615,000 230,615,000 Pembangunan Septictank
Komunal di Kelurahan Wates
(Mutihan 2 unit, Gadingan 2 unit,
Dipan 1 unit)
5 unit 281,265,000 50,650,000 Perencanaan Sanitasi untuk tahun
2019.
1.03.1.03.01.01.57.02-P Penyediaan sarana Air Bersih Optimalisasi SpamDes
(Pagerharjo, Purwosari,
Kaliagung, Sukoreno,
Banjarharjo, Pendoworejo,
Karangwuni, Sogan,
Tawangsari, Hargorejo,
Hargowilis, Gerbosari,
Banyuroto, Garongan)
14 Desa 736,793,950 734,268,591 Optimalisasi SpamDes
(Pagerharjo, Purwosari,
Kaliagung, Sukoreno,
Banjarharjo, Pendoworejo,
Karangwuni, Sogan, Tawangsari,
Hargorejo, Hargowilis, Gerbosari,
Banyuroto, Garongan)
14 Desa 728,118,941 -6,149,650 - Perencanaan Air Bersih 2019 -
Review DED Listrik SPAM Hargowilis
- PEngurangan biaya pembebasan
tanah SPAM IKK Samigaluh, karena
tidak bisa dilaksanakan
Pengadaan Tanah SPAM IKK
Samigaluh
300 m persegi Pengadaan Tanah SPAM IKK
Samigaluh
300 m persegi
Hibah Air Minum Perdesaan
1000 Sambungan Rumah 19
KKM
1000 SR Hibah Air Minum Perdesaan 1000
Sambungan Rumah 19 KKM
1000 SR
Pengadaan Tanah IPA Clapar
Hargowilis
600 meter
persegi
Pengadaan Tanah IPA Clapar
Hargowilis
600 meter
persegi
1.03.1.03.01.01.59-P Program Pengelolaan Kebersihan dan
Pertamanan
Cakupan taman dalam
kondisi baik, layanan
persampahan
68.14 % 3,249,999,880 3,221,762,548 Cakupan taman dalam kondisi
baik, layanan persampahan
68.14 % 3,702,030,448 480,267,900
1.03.1.03.01.01.59.01-P Pemeliharaan kebersihan kota Tersedianya mesin pangkas
rumput
4 unit 541,863,500 532,783,500 Tersedianya mesin pangkas
rumput
4 unit 532,783,500 0 Tetap
Terbayarnya tenaga kuliari 24 orang Terbayarnya tenaga kuliari 24 orang
1.03.1.03.01.01.59.02-P Pengelolaan Persampahan tersedianya kontainer 3 unit 1,460,029,680 1,448,302,348 tersedianya kontainer 3 unit 1,928,674,248 480,371,900 Mendahului perubahan; Penambahan
anggaran untuk perbaikan/
penggantian suku cadang mobil Tinja,
Mesin Penggerak Mesin Pencacah
Sampah 1 unit,Mesin pencacah,
pencuci, pengering plastik,
Pembuatan sumur pantau TPA,
Perbaikan/rehab atap pemilahan TPA
Banyuroto, Pembangunan pintu
pagar TPA Banyuroto; sisa
pengadaan
tersedianya meteran glinding 1 unit tersedianya meteran glinding 1 unit
tersedianya meteran optik 1 unit tersedianya meteran optik 1 unit
Pembayaran tenaga kuliari 55 orang Pembayaran tenaga kuliari 55 orang
Terpelliharanya peralatan
persampahan (Container)
4 unit Terpelliharanya peralatan
persampahan (Container)
4 unit
0 Mesin Penggerak Mesin
Pencacah Sampah 100 PS
2 unit
III - 35
0 Mesin Pencacah, Pencuci,
Pengering Plastik
1 unit
0 terpeliharanya instalasi pengolah
lindi
1 unit
0 Pembuatan sumur Pantau
Banyuroto
2 unit
0 Pembangunan Pintu Pagar TPA
Banyuroto
1 unit
0 Perbaikan / rehab pemilahan TPA
Banyuroto
1 unit
1.03.1.03.01.01.59.03-P Pembangunan dan Pengelolaan Taman Terpeliharanya taman 12 lokasi 1,248,106,700 1,240,676,700 Terpeliharanya taman 12 lokasi 1,240,572,700 -104,000 Pergeseran anggaran : Pengurangan
anggaran Tenaga perbaikan/
peningkatan RTH taman,
penambahan anggaran makanan
burung merpatipergola wates; sisa
pengadaan
Terbayarnya tenaga kuliari 31 orang Terbayarnya tenaga kuliari 31 orang
Tersedianya mesin pangkas
rumput
6 unit Tersedianya mesin pangkas
rumput
6 unit
0 Pakan Burung Merpati 3915 kg
0 Pergola Wates 1 lokasi
1.04.1.03.01.01.22-P Program Pengembangan Lingkungan
Perumahan dan Permukiman Sehat
Cakupan Pengembangan
Lingkungan Perumahan dan
Permukiman Sehat
42.01 % 3,889,941,000 3,881,902,900 Cakupan Pengembangan
Lingkungan Perumahan dan
Permukiman Sehat
42.01 % 4,033,722,800 151,819,900
1.04.1.03.01.01.22.03-P Pembangunan fasilitas lingkungan
rusunawa
Konversi Sambungan Listrik
Rusunawa Triharjo
196 sambungan 414,785,000 414,785,000 Konversi Sambungan Listrik
Rusunawa Triharjo
196 sambungan 390,985,000 -23,800,000 Pengurangan biaya perjalanan dinas
karena lokasi berada di Kecamatan
Wates.
Perencanaan Konversi
Sambungan Listrik Rusunawa
Triharjo
1 dok Perencanaan Konversi
Sambungan Listrik Rusunawa
Triharjo
1 dok
Pengawasan Konversi
Sambungan Listrik Rusunawa
Triharjo
1 dok Pengawasan Konversi
Sambungan Listrik Rusunawa
Triharjo
1 dok
1.04.1.03.01.01.22.01-P Penyediaan Prasarana Sarana dan
Utilitas (PSU) lingkungan permukiman
Sambungan Listrik Rumah
Bagi Masyarakat Miskin
150 titik 2,642,460,000 2,642,460,000 Sambungan Listrik Rumah Bagi
Masyarakat Miskin
150 titik 2,808,230,900 165,770,900 Penyiapan pembangunan rumah
1.05.1.05.01.01.14-P Program PeningkatanSarana/Prasarana Kerja danKualitas Sumber Daya ManusiaOPD
Capaian peningkatansarana/prasarana kerja dankualitas sumber daya manusiaOPD
20 % 156,264,800 156,264,800 Capaian peningkatansarana/prasarana kerja dankualitas sumber daya manusiaOPD
20 % 156,264,800 0
1.05.1.05.01.01.14.01-P
Pengadaaan Sarana dan PrasaranaPerkantoran
Tersedianya Printer 3 unit 6,750,000 6,750,000 Tersedianya Printer 3 unit 6,750,000 0 Tetap
1.05.1.05.01.01.14.02-P
Pemeliharaan Sarana dan PrasaranaPerkantoran
Terpeliharanya alat listrik,kebersihan, bangunan, langganantelepon, air, listrik, servis danpenggantian suku cadangkendaraan, perizinan
32 unit 149,514,800 149,514,800 Terpeliharanya alat listrik,kebersihan, bangunan, langganantelepon, air, listrik, servis danpenggantian suku cadangkendaraan, perizinan
32 unit 149,514,800 0 Tetap
1.05.1.05.01.01.17-P Program Peningkatan WawasanKebangsaan dan Politik Masyarakat
Cakupan peningkatan wawasankebangsaan dan politikmasyarakat
82.22 % 1,283,141,300 1,283,141,300 Cakupan peningkatan wawasankebangsaan dan politikmasyarakat
82.22 % 1,286,340,800 3,199,500
1.05.1.05.01.01.17.13-P
Pembinaan keamanan daerah terselenggaranya pembinaanPertahanan wilayah, Komunikasisosial, Karya bakti, ForumKewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM),.koordinasi komunitasintelijen daerah (KOMINDA),Forkompimda,Penanganan KonflikSosial (PKS), Pembinaan KesadaranBela Negara (PKBN )
51 Kali 819,834,500 819,834,500 terselenggaranya pembinaanPertahanan wilayah, Komunikasisosial, Karya bakti, ForumKewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM),.koordinasi komunitasintelijen daerah (KOMINDA),Forkompimda,Penanganan KonflikSosial (PKS), Pembinaan KesadaranBela Negara (PKBN )
51 Kali 819,834,500 0 Tetap
Monitoring Kuliah Kerja Nyata (KKN) 4 Kali Monitoring Kuliah Kerja Nyata (KKN) 4 Kali 1.05.1.05.01.01.17.14-P
Pembinaan ormas dan lembagapenyelenggaraan Pemilu
Terbinanya Organisasi Masyarakat. 1 Kali 93,429,800 93,429,800 Terbinanya Organisasi Masyarakat. 1 Kali 93,429,800 0 Tetap
III - 38
Terupdatenya data OrganisasiMasyarakat
1 Dokumen Terupdatenya data OrganisasiMasyarakat
1 Dokumen 1.05.1.05.01.01.17.17-P
Pengembangan WawasanKebangsaan
Sosialisasi Peningkatan AtauPemupukan Cinta Tanah Air(Wawasan Kebangsaan)
2 Kali 352,616,000 352,616,000 Sosialisasi Peningkatan AtauPemupukan Cinta Tanah Air(Wawasan Kebangsaan)
2 Kali 355,815,500 3,199,500 Berdasarkan Keputusan Presidennomor 28 tahun 2006 tentangpenetapan tanggal 19 desembersebagai hari bela Negara. Agar daerahmenyelenggarakan UpacaraPeringatan Hari Bela Negara.
8 kali terselenggaranya peringatan haribesar nasional,pendidikan wawasankebangsaan (sosialisasi),
8 kali
1.05.1.05.01.01.17.16-P
Pembinaan Partai Politik terkelolanya bantuan keuangan bagiparpol yang memiliki kursi di DPRD,forum diskusi politik,Bimtekpengelolaan bantuan keuanganparpol
10 parpol 17,261,000 17,261,000 terkelolanya bantuan keuangan bagiparpol yang memiliki kursi di DPRD,forum diskusi politik,Bimtekpengelolaan bantuan keuanganparpol
10 parpol 17,261,000 0 Tetap
Jumlah 1,538,740,200 1,538,740,200 1,541,939,700 3,199,500
III - 39
RINCIAN PLAFON ANGGARAN PERUBAHAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2018
34 unit 45,850,000 45,850,000 Tersedianya alat komunikasiHandy Talky (HT 2 unit), Laptop(1 unit), printer (1 unit),scanner (1unit) perlengakapan selam (7 unit)dan perlengkapan penertibanreklame (22 unit), 4 sepeda dan1unit mobil
39 unit 270,850,000 225,000,000 Pengadaan sepeda gunung berjumlah 4unit untuk mendukung patroli linmas intidan Kendaraan roda 4 untukoperasional Kepala Satpol PP
1.05.1.05.02.01.14.02-P
Pemeliharaan Sarana dan PrasaranaPerkantoran
Terpeliharanya mobil, motor,senjata api, tabung PBK, laptop.komputer, mesin ketik, HT,pompa air, genzet, Peralatankorsik perijinan kendaraan, listrik,telepon, air, gedung kantor,peralatan listrik dan peralatankebersihan
12 bulan 169,520,040 169,520,040 Terpeliharanya mobil, motor,senjata api, tabung PBK, laptop.komputer, mesin ketik, HT, pompaair, genzet, Peralatan korsikperijinan kendaraan, listrik,telepon, air, gedung kantor,peralatan listrik dan peralatankebersihan
12 bulan 171,320,040 1,800,000 Belanja lstrik belum tercukupi dalamAPBD murni dikarenakan ada tambahanpenggunaan listrik untuk pengisian airdikarenakan PDAM ada yang bocor
1.05.1.05.02.01.14.04-P
Pendidikan dan Pelatihan Non Formal Terlaksananya diklat non formal(mengemudi, intelijen,penegakan perda)
6 orang 36,329,900 36,329,900 Terlaksananya diklat non formal(mengemudi,)
3 orang 25,829,900 -10,500,000 Pihak ketiga belum menyelenggarakanbimtek intelejen sehingga tidak bisadilaksanakan
90 orang Terbinanya korps, kesamaptaandan pelatihan beladiri
90 orang 1.05.1.05.02.01.30-P Program Peningkatan Ketenteraman
dan Ketertiban UmumCakupan peningkatanketentraman dan ketertibanumum
86.83 % 769,226,150 756,850,150 Cakupan peningkatanketentraman dan ketertibanumum
86.83 % 773,410,150 16,560,000
1.05.1.05.02.01.30.01-P
Pengembangan kapasitas perlindunganmasyarakat
terbinanya Linmas desa,SARLinmas dan anggota Sat Pol PP
1031 orang 351,628,900 339,252,900 terbinanya Linmas desa,SARLinmas dan anggota Sat Pol PP
1031 orang 355,812,900 16,560,000 pengadaan seragam linmas inti danpembekalan linmas inti dalam rangkatindak lanjut Perbup Nomor 25 Tahun2018 tentang penyelenggaraanperlindungan masyarakat danpembentukan linmas inti kabupaten.
Tersedianya jasa perkantoran(jasa persuratan, jasa pegawaitidak tetap), dan tersedianyaperalatan kantor (alat tulis kantor,cetak, penggandaan dan bahanpustaka)
12 bulan 64,438,500 64,438,500 Tersedianya jasa perkantoran (jasapersuratan, jasa pegawai tidaktetap), dan tersedianya peralatankantor (alat tulis kantor, cetak,penggandaan dan bahan pustaka)
1.05.1.05.03.01.14-P Program PeningkatanSarana/Prasarana Kerja dan KualitasSumber Daya Manusia OPD
Capaian peningkatansarana/prasarana kerja dankualitas sumber daya manusiaOPD
20 % 820,781,700 820,781,700 Capaian peningkatansarana/prasarana kerja dankualitas sumber daya manusiaOPD
20 % 725,559,800 -95,221,900
1.05.1.05.03.01.14.01-P
Pengadaaan Sarana dan PrasaranaPerkantoran
Tersedianya Gedung Gudang 1unit dan 3 buah printer
4 unit 599,283,500 599,283,500 Tersedianya Gedung Gudang 1unit dan 3 buah printer
4 unit 495,161,600 -104,121,900 Efisiensi belanja gudang, perencanaandan pengawasan
1.05.1.05.03.01.14.02-P
Pemeliharaan Sarana dan PrasaranaPerkantoran
Terpeliharanya 7 unit mobil rodaempat, 6 unit roda enam, 7 unitroda dua, 3 unit komputer, 2 unitlaptop, 2 unit printer, 1 mesinketik, 3 unit chainsaw, 2 unitpompa air, 1 EWS, listrik, air,telpon, gedung kantor
39 unit 221,498,200 221,498,200 Terpeliharanya 7 unit mobil rodaempat, 6 unit roda enam, 7 unitroda dua, 3 unit komputer, 2 unitlaptop, 2 unit printer, 1 mesin ketik,3 unit chainsaw, 2 unit pompa air, 1EWS, listrik, air, telpon, gedungkantor
39 unit 230,398,200 8,900,000 Penyesuaian kebutuhan pemeliharaanperbaikan mobil ambulan dan jasakantor
1.05.1.05.03.01.31-P Program Penanggulangan Bencana Cakupan penanggulanganbencana
20 % 231,672,600 0 1.06.1.06.01.01.01.26 Penyediaan jasa dan peralatan
perkantoranJasa Perkantoran berupa jasapersuratan dan jasa pegawai tidak tetapserta peralatan perkantoran berupa alattulis kantor,barangcetakkan/penggandaan dan bahanpustaka
12 bulan 104,652,600 104,652,600 Jasa Perkantoran berupa jasa persuratandan jasa pegawai tidak tetap sertaperalatan perkantoran berupa alat tuliskantor,barang cetakkan/penggandaandan bahan pustaka
12 bulan 104,652,600 0 Tetap
1.06.1.06.01.01.01.27 Penyediaan jasa keuangan Penatausahaan keuangan dan barang 12 bulan 30,499,000 30,499,000 Penatausahaan keuangan dan barang 12 bulan 30,499,000 0 Tetap
Jumlah kendaraan operasional dinasroda 4(1 unit),Peralatan danperlengkapan kantor,komputer (2unit),LCD (1 unit),meja kerja biro (4unit),kursi kerja (1 unit),kursi tunggu (2unit),rak,arsip (1 unit)
13 unit 264,950,000 264,950,000 Jumlah kendaraan operasional dinasroda 4(1 unit),Peralatan danperlengkapan kantor,komputer (2unit),Camera ( 1 uni ),LCD (1 unit),mejakerja biro (4 unit),kursi kerja (1 unit),kursitunggu (2 unit),rak,arsip (1 unit),router ( 1unit )
14 unit 267,950,000 3,000,000 Pembelian router dan kabel kabeluntuk memperbaiki koneksiinternet antar ruangan.
1.06.1.06.01.01.14.04 Pendidikan dan Pelatihan NonFormal
Pegawai yang mengikuti diklat 8 orang 15,000,000 15,000,000 Pegawai yang mengikuti diklat 8 orang 15,000,000 0 Tetap
1.06.1.06.01.01.24-P Program Pemberdayaan Sosial Indeks Pemberdayaan Sosial 39.29 % 825,283,200 825,283,200 Indeks Pemberdayaan Sosial 39.29 % 923,021,900 97,738,700 1.06.1.06.01.01.24.03-P
Peningkatan pelayanan distribusiRastra
Terlaksananya Koordinasi, dan Monevbantuan pangan
12 kali 30,000,000 30,000,000 Terlaksananya Koordinasi, dan Monevbantuan pangan
12 kali 109,028,900 79,028,900 Untuk sosialisasi program barudari Kemensos RI yaitu BPNT(mendahului perubahan)
Tersusunnya dokumen data kemiskinan 1 dokumen 410,050,000 410,050,000 Tersusunnya dokumen data kemiskinan 1 dokumen 409,975,800 -74,200 Perubahan rekening sesuaiperuntukannya dari mamin rapatke mamin sosialisasi sertapergeseran antar obyek untukmemfasilitasi sosialisasi dalamrangka updating data (mendahuluiperubahan)
1.06.1.06.01.01.24.05-P
Peningkatan jejaring kerjasamapelayanan sosial bagi PMKS
Jumlah kerjasama pelayanan PGOT 26 lembaga 42,531,250 42,531,250 Jumlah kerjasama pelayanan PGOT 26 Lembaga 61,315,250 18,784,000 Pelayanan Kepada Disabilitasmelalui Jamkesus
0 Pelayanan Jamkesus terpadu 1 kali 1.06.1.06.01.01.24.07-P
Peningkatan pelayanan PKH Buku data penerima bantuan LanjutUsia dan Penyandang Disabilitas
2 dokumen 131,764,000 131,764,000 Buku data penerima bantuan Lanjut Usiadan Penyandang Disabilitas
2 dokumen 131,764,000 0 Tetap
Terlaksannya sosialisasi PKH 6 kali Terlaksannya sosialisasi PKH 6 kali Jumlah RTS yang diberikan pelayanan
sosial28071 KK Jumlah RTS yang diberikan pelayanan
sosial28071 KK
Terlaksannya koordinasi PKH 10 kali Terlaksannya koordinasi PKH 10 kali 1.06.1.06.01.01.24.08-P
1 kali 108,437,950 108,437,950 Terlaksannya lomba kreativitas bagiPMKS
1 kali 108,437,950 0 Tetap
Terbinanya LKS dan Orsos 15 kali Terbinanya LKS dan Orsos 15 kali LKS dan Orsos berprestasi 5 orang/
lembaga LKS dan Orsos berprestasi 5 orang/lembaga
Terfasilitasinya koordinasi PSKS 28 kali Terfasilitasinya koordinasi PSKS 28 kali Terselenggaranya pemberian hadiah
bagi PSKS yang berprestasi5 lembaga Terselenggaranya pemberian hadiah bagi
PSKS yang berprestasi5 lembaga
1.06.1.06.01.01.25-P Program Perlindungan Sosial Indeks Perlindungan Sosial 52.98 % 1,226,783,450 1,226,783,450 Indeks Perlindungan Sosial 52.98 % 1,226,783,450 0 1.06.1.06.01.01.25.01-P
Peningkatan kualitas pelayananPMKS
Terfasilitasinya pendamping SLRT 38 orang 1,109,292,100 1,109,292,100 Terfasilitasinya pendamping SLRT 38 orang 1,109,292,100 0 Tetap
88 orang Terfasilitasinya pendamping KPKD (Kader Penanggulangan KemiskinanDaerah)
88 orang
Tersosialisasikannya mekanismepemberian bantuan
2 kali Tersosialisasikannya mekanismepemberian bantuan
2 kali
PMKS yang mendapatkan pelayanansosial
2000 orang PMKS yang mendapatkan pelayanansosial
2000 orang
Tersediannya dan tersalurkannyabantuan bagi PMKS
1357 orang,panti Tersediannya dan tersalurkannya
bantuan bagi PMKS1357 orang,panti
1.06.1.06.01.01.25.02-P
Perlindungan Sosial Bagi KorbanBencana
Jumlah korban bencana yang dibantu 150 KK 90,432,600 90,432,600 Jumlah korban bencana yang dibantu 150 KK 90,432,600 0 Tetap
Jumlah jejaring kemitraan yangdilaksanakan
4 kemitraan Jumlah jejaring kemitraan yangdilaksanakan
4 kemitraan
III - 45
Jumlah sarana dan prasarana tanggapdarurat yang tersedia
1 paket Jumlah sarana dan prasarana tanggapdarurat yang tersedia
1 paket
Terselenggaranya apel siaga Tagana 1 kali Terselenggaranya apel siaga Tagana 1 kali Jumlah tagana yang aktif 150 orang Jumlah tagana yang aktif 150 orang Operasional Posko Siaga Bencana 12 bulan Operasional Posko Siaga Bencana 12 bulan Jumlah KSB (Kelompok Siaga Bencana)
yang dibina4 desa Jumlah KSB (Kelompok Siaga Bencana)
yang dibina4 desa
1.06.1.06.01.01.25.03-P
Penjangkauan dan PelayananSosial
Jumlah PGOT yang dilayani 60 orang 27,058,750 27,058,750 Jumlah PGOT yang dilayani 60 orang 27,058,750 0 Tetap
2.02.1.06.01.01.21-P Program PeningkatanPemberdayaan Perempuan danPengarusutamaan Gender
1 dokumen 50,000,000 50,000,000 Tersusunnya laporan lembaga berbasisgender
1 dokumen 50,000,000 0 Tetap
Terkoordinasinya lembaga berbasisgender
3 kali Terkoordinasinya lembaga berbasisgender
3 kali
Terfasilitasinya koordinasi GOW 12 kali Terfasilitasinya koordinasi GOW 12 kali Terkoordinasinya peringatan hari ibu 1 kali Terkoordinasinya peringatan hari ibu 1 kali 2.02.1.06.01.01.21.03-P
Pembinaan Gerakan Sayang Ibu(GSI)
Evaluasi Gerakan Sayang Ibu (GSI)tingkat kabupaten
1 kali 43,000,000 43,000,000 Evaluasi Gerakan Sayang Ibu (GSI)tingkat kabupaten
1 kali 43,000,000 0 Tetap
Koordinasi pokjatap GSI kabupaten dansatgas GSI kecamatan
3 kali Koordinasi pokjatap GSI kabupaten dansatgas GSI kecamatan
Tersusunnya profil PengarusutamaanGender (PUG) kabupaten
1 dokumen 45,000,000 45,000,000 Tersusunnya profil PengarusutamaanGender (PUG) kabupaten
1 dokumen 45,000,000 0 Tetap
Tersusunnnya laporan evaluasi PUG,PP dan PA
1 laporan Tersusunnnya laporan evaluasi PUG, PPdan PA
1 laporan
Terlaksananya pelatihan PPRG danARG
1 kali Terlaksananya pelatihan PPRG dan ARG 1 kali 2.02.1.06.01.01.21.02 Peningkatan Peran Wanita Terbinanya Desa Prima 10 desa 54,000,000 54,000,000 Terbinanya Desa Prima 10 desa 54,000,000 0 Tetap
Terbinanya kelompok P2WKSS danDesa Prima serta pemberdayaanekonomi perempuan
1 kali Terbinanya kelompok P2WKSS dan DesaPrima serta pemberdayaan ekonomiperempuan
1 kali
2.02.1.06.01.01.21.09 Pemutakhiran data pilah genderdan anak
Tersedianya data pilah gender dan anakdalam pembangunan
1 dokumen 50,000,000 50,000,000 Tersedianya data pilah gender dan anakdalam pembangunan
1 dokumen 50,000,000 0 Tetap
2.02.1.06.01.01.22-P Program PeningkatanPerlindungan Perempuan danAnak
Cakupan Perlindungan Perempuandan Anak
77.76 % 508,000,000 508,000,000 Cakupan Perlindungan Perempuandan Anak
77.76 % 508,000,000 0
2.02.1.06.01.01.22.03-P
Perlindungan Perempuan dan AnakKorban Kekerasan
Tersosialosasinya pencegahankekerasan terhadap perempuan dananak
36 anak 100,000,000 100,000,000 Tersosialosasinya pencegahankekerasan terhadap perempuan dananak
36 anak 100,000,000 0 Tetap
Terlayaninya perempuan dan anakkorban kekerasan secara komprehensifmelalui P2TP2A dan jejaring
105 korban Terlayaninya perempuan dan anakkorban kekerasan secara komprehensifmelalui P2TP2A dan jejaring
105 korban
2.02.1.06.01.01.22.01-P
Pembinaan Kabupaten Layak Anak Terkoordinasinya forum anak KulonProgo dan Forum Anak Kecamatan
1 kali 45,000,000 45,000,000 Terkoordinasinya forum anak KulonProgo dan Forum Anak Kecamatan
1 kali 45,000,000 0 Tetap
Terkoordinasinya gugus tugaskabupaten layak anak
3 kali Terkoordinasinya gugus tugas kabupatenlayak anak
3 kali
Terlaksananya pembinaan KabupatenLayak Anak
9 kali Terlaksananya pembinaan KabupatenLayak Anak
9 kali
III - 46
2.02.1.06.01.01.22.02-P
Penyediaan Makanan TambahanBagi Anak Sekolah
Penyediaan Makanan Tambahan bagiAnak Sekolah di daerah miskin
342 anak 278,000,000 278,000,000 Penyediaan Makanan Tambahan bagiAnak Sekolah di daerah miskin
342 anak 278,000,000 0 Tetap
2.02.1.06.01.01.22.04-P
Penguatan Lembaga PerlindunganPerempuan dan Anak korbankekerasan
Terkoordinasinya FPKK tingkatkabupaten dan kecamatan
13 forum 85,000,000 85,000,000 Terkoordinasinya FPKK tingkatkabupaten dan kecamatan
13 forum 85,000,000 0 Tetap
Tersosialisasikannya pencegahankekerasan terhadap perempuan dananak
12 kec Tersosialisasikannya pencegahankekerasan terhadap perempuan dananak
12 kec
Tersusunya kebijakan perlindunganperempuan dan anak korbankekkerasan
1 perbup Tersusunya kebijakan perlindunganperempuan dan anak korban kekkerasan
1 perbup
Jumlah 3,973,192,857 3,973,192,857 4,077,931,557 104,738,700
III - 47
RINCIAN PLAFON ANGGARAN PERUBAHAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2018
SKPD : DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASIJUMLAH PAGU : Rp. 5,620,609,200
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHANBERTAMBAH/
BERKURANG KETERANGANINDIKATOR KINERJA TARGET
KINERJAPAGU INDIKATIF
INDIKATOR KINERJA TARGETKINERJA
PAGUINDIKATIF
PPASPPAS APBD
2.01.2.01.01.01.01-P Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran
Jasa perkantoran berupa jasapersuratan dan jasa pegawaitidak tetap serta peralatanperkantoran berupa alat tuliskantor, barangcetakan/penggandaan dan bahanpustaka
12 bulan 99,085,100 99,085,100 Jasa perkantoran berupa jasapersuratan dan jasa pegawaitidak tetap serta peralatanperkantoran berupa alat tuliskantor, barangcetakan/penggandaan dan bahanpustaka
2.01.2.01.01.01.14-P Program PeningkatanSarana/Prasarana Kerja danKualitas Sumber Daya ManusiaOPD
Capaian peningkatansarana/prasarana kerja dankualitas sumber daya manusiaOPD
20 % 920,744,350 920,744,350 Capaian peningkatansarana/prasarana kerja dankualitas sumber daya manusiaOPD
20 % 976,574,350 55,830,000
2.01.2.01.01.01.14.01-P
Pengadaaan Sarana dan PrasaranaPerkantoran
Kendaraan operasional roda 4(1), roda 2 (2), rehab interiorruang kerja (1) komputer (2), AC(4), laptop (3), printer (1), LCD(3), meja 1/2 biro (1), kursidirektur (3), mesin ketik (1),kamera (1), scanner (1), dan kursilipat (20)
45 unit 562,960,000 351,810,000 Kendaraan operasional roda 4(1), roda 2 (2), komputer (2), AC(6), laptop (3), printer (1), LCD(3), meja 1/2 biro (1), kursidirektur (3), mesin ketik (1),kamera (1), scanner (1), dan kursilipat (50)
75 unit 376,890,000 25,080,000 Perlu pengadaan sarpras gunamendukung kegiatan revitalisasi BLK
2.01.2.01.01.01.14.02-P
Pemeliharaan Sarana dan PrasaranaPerkantoran
Pemeliharaan rutin/berkalagedung kantor, rehab gedung,peralatan gedung kantor,peralatan pelatihan, danpemeliharan kendaraandinas/operasional roda 2, roda 4dan 6.
42 unit 344,229,300 555,379,300 Pemeliharaan rutin/berkalagedung kantor, rehab gedung,peralatan gedung kantor,peralatan pelatihan, danpemeliharan kendaraandinas/operasional roda 2, roda 4dan 6. rehab interior gedung (1)
43 unit 586,129,300 30,750,000 Perlu pemeliharaan sarpras gunamendukung Revitalisasi BLK
2.01.2.01.01.01.14.03-P
Penilaian Prestasi Kerja PegawaiFungsional Lewat Angka Kredit
Penilaian prestasi kerja pegawaifungsional lewat angka kredit
25 orang 6,555,050 6,555,050 Penilaian prestasi kerja pegawaifungsional lewat angka kredit
25 orang 6,555,050 0 Tetap
2.01.2.01.01.01.14.04-P
Pendidikan dan Pelatihan Non Formal Pendidikan dan pelatihan nonformal
2 orang 7,000,000 7,000,000 peningkatan kapasitas pegawai 50 orang 7,000,000 0 Tetap
Penyusunan Kebijakan Pengupahan Jumlah survei KHL 14 kali 68,250,000 68,250,000 Jumlah survei KHL 14 kali 81,744,200 13,494,200 Penambahan anggaran untuk BPJSKetenagakerjaan dan honor hariandewan pengupahan yang belumdianggarkan di APBD Murni
Jumlah dokumen usulanpenetapan KHL dan UMK
2 dokumen Jumlah dokumen usulanpenetapan KHL dan UMK
2 dokumen
Jumlah sosialisasi dan monitoringUMK
2 kali Jumlah sosialisasi dan monitoringUMK
2 kali
Bimtek struktur dan skala upah 6 kali Bimtek struktur dan skala upah 6 kali Koordinasi Dewan Pengupahan
Kabupaten14 kali Koordinasi Dewan Pengupahan
Kabupaten14 kali
Sosialisasi struktur dan skalaupah
1 kali Sosialisasi struktur dan skalaupah
1 kali 2.01.2.01.01.01.18.02-P
Pelayanan dan pengembanganHubungan Industrial
Jumlah sosialisasi peraturanbidang ketenagakerjaan
8 kali 95,000,000 95,000,000 Jumlah sosialisasi peraturanbidang ketenagakerjaan
8 kali 89,150,500 -5,849,500 Pergeseran rekening antar kegiatan
Jumlah penyelesaian kasuspermasalahan/ perselisihan HI(tripartit/Bipartit)
3 kasus Jumlah penyelesaian kasuspermasalahan/ perselisihan HI(tripartit/Bipartit)
3 kasus
Monitoring THR 8 kali Monitoring THR 8 kali Jumlah sosialisasi THR 4 kali Jumlah sosialisasi THR 4 kali Jumlah Bimtek tatacara
penyelesaian PHI4 kali Jumlah Bimtek tatacara
penyelesaian PHI4 kali
2.01.2.01.01.01.19-P Program Pengembangan danPelatihan Tenaga Kerja
Cakupan penempatan danpengembangan kompetensitenaga kerja
72.1 % 2,698,718,650 2,698,718,650 Cakupan penempatan danpengembangan kompetensitenaga kerja
72.1 % 4,006,601,750 1,307,883,100
2.01.2.01.01.01.19.02-P
Pemberdayaan Tenaga Kerja MandiriSektor Informal
Jumlah Tenaga kerja Mandiriyang diberdayakan
160 orang 272,477,250 272,477,250 Jumlah Tenaga kerja Mandiriyang diberdayakan
160 orang 1,337,210,250 1,064,733,000 Penambahan anggaran kegiatanPadat Karya. dan mendahuluiperubahan
0 Padat Karya ( BKK ) 11 Lokasi 2.01.2.01.01.01.19.01-P
Peningkatan Produktivitas TenagaKerja
Jumlah LPK yang diberdayakan 20 lembaga 556,712,500 556,712,500 Jumlah LPK yang diberdayakan 20 lembaga 575,977,800 19,265,300 Menambah kegiatan pelatihanmendukung pembangunan BandaraNYIA
Jumlah Pemagangan calontenaga kerja
75 orang Jumlah Pemagangan calontenaga kerja
75 orang
Jumlah peserta pelatihan 40 orang Jumlah peserta pelatihan 60 orang Jumlah peserta beasiswa non
PNS20 orang Jumlah peserta beasiswa non
PNS20 orang
Pelatihan AVSEC 20 orang Pelatihan AVSEC 20 orang 2.01.2.01.01.01.19.06-P
Penyusunan Perencanaan TenagaKerja Daerah (PTKD)
Jumlah dokumenketenagakerjaan
1 dokumen 10,083,500 10,083,500 Jumlah dokumenketenagakerjaan
1 dokumen 10,083,500 0 Tetap
2.01.2.01.01.01.19.07-P
Pelayanan penempatan tenaga kerja Jumlah tenaga kerja yangditempatkan
2500 orang 223,680,600 223,680,600 Jumlah tenaga kerja yangditempatkan
2500 orang 223,680,600 0 Tetap
Jumlah pendaftar pencari kerja 3550 orang Jumlah pendaftar pencari kerja 3550 orang Jumlah pelayanan Pendaftaran
lowongan kerja100 perusahaan Jumlah pelayanan Pendaftaran
lowongan kerja100 perusahaan
Jumlah sosialisasi sistem antarkerja
12 kali Jumlah sosialisasi sistem antarkerja
12 kali Jumlah penyelenggaraan job fair 1 kali Jumlah penyelenggaraan job fair 1 kali
III - 49
Jumlah Bursa Kerja Khusus yang
diberdayakan26 lembaga Jumlah Bursa Kerja Khusus yang
diberdayakan26 lembaga
2.01.2.01.01.01.19.03-P
Pelatihan keterampilan bagi pencarikerja
Jumlah pencaker yang dilatih 272 orang 1,089,625,300 1,089,625,300 Jumlah pencaker yang dilatih 272 orang 1,252,035,100 162,409,800 Menambah kegiatan pelatihandengan sumber dana dari BKK danmendahului perubahan
Jumlah peserta UJK 151 orang Jumlah peserta UJK 151 orang 0 Pelatihan batu tegel mozaik ( BKK
)1 paket
2.01.2.01.01.01.19.04-P
Pelayanan Kios Three in One Jumlah pendaftar pelatihan 180 orang 20,000,000 20,000,000 Jumlah pendaftar pelatihan 180 orang 20,000,000 0 Tetap
Penyiapan Transmigran Jumlah calon transmigranterseleksi
120 orang 76,259,000 76,259,000 Jumlah calon transmigranterseleksi
120 orang 76,259,000 0 Tetap
Jumlah calon transmigran yangdilatih
50 orang Jumlah calon transmigran yangdilatih
50 orang
Jumlah sosialisasi programtransmigrasi
8 kali Jumlah sosialisasi programtransmigrasi
8 kali
Jumlah calon transmigran yangdibina
50 orang Jumlah calon transmigran yangdibina
50 orang 3.08.2.01.01.01.21.02-P
Penyelenggaraan kerjasamatransmigrasi
Jumlah KSAD bidangtransmigrasi
6 lokasi 37,646,000 37,646,000 Jumlah KSAD bidangtransmigrasi
6 lokasi 37,646,000 0 Tetap
Jumlah penjajakan kerjasamabidang transmigrasi
3 lokasi Jumlah penjajakan kerjasamabidang transmigrasi
3 lokasi 3.08.2.01.01.01.21.03-P
Penempatan Transmigrasi Jumlah transmigran yangditempatkan
30 KK 109,381,600 109,381,600 Jumlah transmigran yangditempatkan
17 KK 109,381,600 0 Perlu anggaran bantuan uang sakubagi catrans yang akan berangkat.belum dianggarkan di APBD Murnikarena jatah kursi dari DIY baru adapada bulan Mei 2018. (Dianggarkandi Pos Hibah PPKD)
Jumlah calon transmigran yangmendapat bantuan modal
30 KK Jumlah calon transmigran yangmendapat bantuan modal
17 KK Jumlah 4,249,251,400 4,249,251,400 5,620,609,200 1,371,357,800
III - 50
MSI
Rectangle
MSI
Typewritten text
Pendukung pelatihan optimalisasi bersama Kemenko Perekonomian
RINCIAN PLAFON ANGGARAN PERUBAHAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2018
SKPD : DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANGJUMLAH PAGU : Rp. 4,541,493,025
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHANBERTAMBAH/
BERKURANG KETERANGANINDIKATOR KINERJA TARGET
KINERJAPAGU INDIKATIF
INDIKATOR KINERJA TARGETKINERJA
PAGUINDIKATIF
PPASPPAS APBD
1.03.2.04.01.01.53-P Program Perencanaan PenataanRuang
RDTR Perkotaan Kokap 1 dokumen 599,550,700 599,550,700 RDTR Perkotaan Kokap 1 dokumen 699,550,700 100,000,000 Pembuatan Kajian PengembanganKota Wates Baru untuk penyusunanMasterplan dan DED tahun 2019
Penyelenggaraan BKPRD Rekomendasi tata ruang 256 dokumen 80,361,500 80,361,500 Rekomendasi tata ruang 256 dokumen 80,361,500 0 Tetap
1.03.2.04.01.01.61.02 Pengendalian Pemanfaatan Ruang Dokumen Advice Planning, 600 Dokumen 95,599,550 95,599,550 Dokumen Advice Planning, 600 Dokumen 95,599,550 0 Tetap
Papan Informasi SempadanBangunan
9 unit Papan Informasi SempadanBangunan
9 unit 1.03.2.04.01.01.61.03 Audit Pemanfaatan Ruang Audit Pemanfaatan Ruang 1 Dokumen 55,238,500 55,238,500 Audit Pemanfaatan Ruang 1 Dokumen 55,238,500 0 Tetap
1.03.2.04.01.01.61.04 Pengelolaan Database dan Peta TataRuang
Data dan peta perencanaan TataRuang (RDTR yang dikelola)
1 Dokumen 57,783,800 57,783,800 Data dan peta perencanaan TataRuang (RDTR yang dikelola)
1 Dokumen 57,783,800 0 Tetap
2.04.2.04.01.01.01 Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran
19 dokumen 10,382,000 10,382,000 Laporan pengendalian dan evaluasikinerja bulanan, triwulanan, LAKIP,laporan tahunan, profil kinerjaSKPD, dan penerapan SPIP SKPD
19 dokumen 10,382,000 0 Tetap
2.04.2.04.01.01.14 Program PeningkatanSarana/Prasarana Kerja dan KualitasSumber Daya Manusia OPD
Capaian peningkatansarana/prasarana kerja dankualitas sumber daya manusiaOPD
20 % 536,434,850 536,434,850 Capaian peningkatansarana/prasarana kerja dankualitas sumber daya manusiaOPD
20 % 636,434,850 100,000,000
2.04.2.04.01.01.14.01 Pengadaaan Sarana dan PrasaranaPerkantoran
Tersedianya sepeda motor 2 unit,mobil 1 unit, laptop 4 unit, printer 1unit, meja layanan 1 set, TV LED 1unit, papan nama 1 unit
12 unit 311,480,000 311,480,000 Tersedianya sepeda motor 2 unit,mobil 1 unit, laptop 4 unit, printer 1unit, meja layanan 1 set, TV LED 1unit, papan nama 1 unit
12 unit 311,480,000 0 Tetap
2.04.2.04.01.01.14.02 Pemeliharaan Sarana dan PrasaranaPerkantoran
Pembayaran listrik,air, telepon,BBM, jasa service, suku cadang,perawatan gedung
12 bulan 222,454,850 222,454,850 Pembayaran listrik,air, telepon,BBM, jasa service, suku cadang,Penambahan ruangan dalamrangka perawatan gedung
12 bulan 322,454,850 100,000,000 Gedung kantor yang kurangrepresentatif sehingga perlupenambahan ruangan dalam rangkaoptimalisasi pekerjaan dan pelayananmasyarakat.
2.04.2.04.01.01.14.04 Pendidikan dan Pelatihan Non Formal SDM mengikuti diklat non formal 9 orang 2,500,000 2,500,000 SDM mengikuti diklat non formal 9 orang 2,500,000 0 Tetap
2.04.2.04.01.01.16-P Program Pengelolaan Pertanahan Cakupan pengelolaanpenggunaan dan pemanfaatantanah
80.19 % 2,198,321,350 2,198,321,350 Cakupan pengelolaanpenggunaan dan pemanfaatantanah
80.19 % 2,315,495,650 117,174,300
2.04.2.04.01.01.16.09-P
Identifikasi dan inventarisasiPertanahan
Terinventarisasi danteridentifikasinya pertanahan diKabupaten Kulon Progo
1 dokumen 240,000,000 240,000,000 Terinventarisasi danteridentifikasinya pertanahan diKabupaten Kulon Progo
1 dokumen 275,000,000 35,000,000 Adanya tambahan sasaran yaituIdentifikasi tanah calon lokasi relokasiKantor Pemda
Dokumen hasil identifikasi danpenyelesaian permasalahanpertanahan
12 dokumen Dokumen hasil identifikasi danpenyelesaian permasalahanpertanahan
12 dokumen
2.04.2.04.01.01.16.10-P
Sertifikasi Tanah Masyarakat Program Sertifikasi Daerah 60 Proda 343,278,475 343,278,475 Program Sertifikasi Daerah 60 Proda 343,278,475 0 Tetap
2.04.2.04.01.01.16.11-P
Penyediaan dan Pemanfaatan TanahKas Desa untuk Kepentingan Umum
Terbayarnya sewa TKD dan tanahperorangan
128 PerjanjianSewa
1,408,679,500 1,408,679,500 Terbayarnya sewa TKD dan tanahperorangan, serta terbayarnyakekurangan belanja sewa tanah kasdesa tahun 2017
128 PerjanjianSewa
1,490,853,800 82,174,300 - Mendukung kegiatan IPPT danklarifikasi - Membayar kekuranganbelanja sewa tanah kas desa tahun2017
0 Terlaksananya kegiatan IPPT danklarifikasi
1 paket 2.04.2.04.01.01.16.06 Sertifikasi Tanah yang Sudah
Dibebaskan oleh PemdaSertifikasi tanah yang sudahdibebaskan oleh Pemda
10 bidang 83,579,575 83,579,575 Sertifikasi tanah yang sudahdibebaskan oleh Pemda
terlaksananya penyelesaianpermasalahan pertanahan danpenggunaan tanah SG, PAG,Tanah Kas Desa dan Hak Milik
10 kasus 65,000,000 65,000,000 terlaksananya penyelesaianpermasalahan pertanahan danpenggunaan tanah SG, PAG, TanahKas Desa dan Hak Milik
10 kasus 65,000,000 0 Tetap
2.04.2.04.01.01.16.13 Pengelolaan Database Pertanahan Luas lahan bersertifikat 1209951 m 2 57,783,800 57,783,800 Luas lahan bersertifikat 1209951 m 2 57,783,800 0 Tetap
Jumlah 4,224,318,725 4,224,318,725 4,541,493,025 317,174,300
III - 52
III - 53
RINCIAN PLAFON ANGGARAN PERUBAHAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2018
SKPD : DINAS LINGKUNGAN HIDUPJUMLAH PAGU : Rp. 3,679,195,850
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHANBERTAMBAH/
BERKURANG KETERANGANINDIKATOR KINERJA TARGET
KINERJAPAGU INDIKATIF
INDIKATOR KINERJA TARGETKINERJA
PAGUINDIKATIF
PPASPPAS APBD
2.05.2.05.01.01.01-P Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran
Jasa perkantoran ( Jasapersuratan ) dan peralatan kantor(ATK, barang cetakan dan bahanpustaka ); alat kebersihan danbahan pembersih; Pembayaranupah tenaga jaga malam dankebersihan 1 orang,
12 Bulan 38,418,000 38,418,000 Jasa perkantoran ( Jasapersuratan ) dan peralatan kantor(ATK, barang cetakan dan bahanpustaka ); alat kebersihan danbahan pembersih; Pembayaranupah tenaga jaga malam dankebersihan 1 orang,
12 Bulan 38,418,000 0 Tetap
2.05.2.05.01.01.01.27-P
Penyediaan jasa keuangan Honorarium petugaspenatausahaan keuangan danbarang 10 orang
12 Bulan 29,376,500 29,376,500 Honorarium petugaspenatausahaan keuangan danbarang 9 orang
12 Bulan 27,876,500 -1,500,000 Penguranga anggaran, dari honorbendahara penerima karena tahun 2018tidak mengelola pendapatan.
2.05.2.05.01.01.01.28-P
Penyediaan rapat-rapat, konsultasi dankoordinasi
Rapat koordinasi dan konsultasi 12 bulan 70,652,000 70,652,000 Rapat koordinasi dan konsultasi 12 bulan 73,172,000 2,520,000 Penambahan anggaran rapat koordinasiuntuk mendukung penyusunanjakstrada pengelolaan sampah.
2.05.2.05.01.01.12-P Program Perencanaan, Pengendaliandan Evaluasi Kinerja
Capaian perencanaan,pengendalian dan evaluasikinerja
18.89 % 8,100,000 8,100,000 Capaian perencanaan,pengendalian dan evaluasikinerja
18.89 % 8,100,000 0
2.05.2.05.01.01.12.01-P
Penyusunan perencanaan kinerja SKPD Tersusunnya Rencana Kerja danPerubahan Rencana Kerja SKPD
2 Dokumen 2,500,000 2,500,000 Tersusunnya Rencana Kerja danPerubahan Rencana Kerja SKPD
2 Dokumen 2,500,000 0 Tetap
2.05.2.05.01.01.12.02-P
Penyusunan laporan keuangan Tersusunnya laporan keuangansemesteran dan akhir tahun
2 Dokumen 2,000,000 2,000,000 Tersusunnya laporan keuangansemesteran dan akhir tahun
2 Dokumen 2,000,000 0 Tetap
2.05.2.05.01.01.12.03-P
Pengendalian, evaluasi dan pelaporanKinerja
Tersusunnya laporanpengendalian dan evaluasikinerja bulanan, triwulanan,LAKIP, laporan tahunan, profilkinerja SKPD dan penerapanSPIP SKPD
19 dokumen 3,600,000 3,600,000 Tersusunnya laporanpengendalian dan evaluasi kinerjabulanan, triwulanan, LAKIP,laporan tahunan, profil kinerjaSKPD dan penerapan SPIP SKPD
19 dokumen 3,600,000 0 Tetap
2.05.2.05.01.01.14-P Program PeningkatanSarana/Prasarana Kerja dan KualitasSumber Daya Manusia OPD
Capaian peningkatansarana/prasarana kerja dankualitas sumber daya manusiaOPD
20 % 721,330,950 721,330,950 Capaian peningkatansarana/prasarana kerja dankualitas sumber daya manusiaOPD
20 % 813,515,300 92,184,350
2.05.2.05.01.01.14.01-P
Pengadaaan Sarana dan PrasaranaPerkantoran
Tersedianya PC 3 unit, Laptop 6unit, printer 4 unit, kamera 1 unit,sepeda motor 2 unit, mobil 1 unit,filling kabinet 3 unit
20 unit 451,485,000 451,485,000 Tersedianya PC 3 unit, Laptop 6unit, printer 4 unit, kamera 1 unit,sepeda motor 2 unit, mobil 1 unit,filling kabinet 3 unit
20 unit 444,220,000 -7,265,000 Sisa pengadaan.
Pembangunan paving blok(1paket) dan tempat parkir (1 paket)
2 paket Pembangunan paving blok(1paket) dan tempat parkir (1 paket)
2 paket 2.05.2.05.01.01.14.02-P
Pemeliharaan Sarana dan PrasaranaPerkantoran
Terpeliharanya gedung kantor :pengecatan gedung kantor(keseluruhan bangunan)
2 unit 239,845,950 239,845,950 Terpeliharanya gedung kantor :pengecatan gedung kantor(keseluruhan bangunan)
2 unit 339,295,300 99,449,350 Penambahan anggaran untuk rehabruang kepala dinas dan ruang rapat B.
Terpeliharanya sarana prasaranakantor : kendaraan roda dua 5unit, roda tiga 1 unit, roda empat5 unit, komputer PC 6 unit,Laptop 2 unit, printer 4 unit, AC 7unit.
30 unit Terpeliharanya sarana prasaranakantor : kendaraan roda dua 5unit, roda tiga 1 unit, roda empat 5unit, komputer PC 6 unit, Laptop 2unit, printer 4 unit, AC 7 unit.
30 unit
III - 54
Pembayaran listrik, air dantelepon;
12 bulan Pembayaran listrik, air dantelepon;
12 bulan
0 Rehab interior Ruang Kepaladinas dan ruang rapat B
1 Paket 2.05.2.05.01.01.14.04-P
Pendidikan dan Pelatihan Non Formal Pegawai berhasil lulus diklatdengan kategori baik 2018
3 orang 30,000,000 30,000,000 Pegawai berhasil lulus diklatdengan kategori baik 2018
3 orang 30,000,000 0 Tetap
2.05.2.05.01.01.26-P Program Pengelolaan dan Konservasilingkungan hidup
Cakupan pengelolaan dankonservasi lingkungan hidup
51.4 % 680,157,000 680,157,000 Cakupan pengelolaan dankonservasi lingkungan hidup
Pemberdayaan masyarakat dalampengelolaan lingkungan hidup
Pembinaan saka kalpataru 24 kali 209,586,000 209,586,000 Pembinaan saka kalpataru 1 paket 356,366,000 146,780,000 Penambahan anggaran untukmendukung pencapaian adipura(sosialisasi untuk 5 kelompok (sekolah,perkantoran, perumahan, puskesmasdan bank sampah), pohon perindangdan tanaman dalam pot. dan timbangansampah untuk kelompok bank sampahserta untuk bersih sungai
keikutsertaan dalam peringatanhari lingkungan hidup tingkatprovinsi
4 kali keikutsertaan dalam peringatanhari lingkungan hidup tingkatprovinsi
4 kali
Keikutsertaan pameran 3 kali Keikutsertaan pameran 3 kali even lingkungan hidup 8 even even lingkungan hidup 7 even Pengecatan pohon perindang di
tepi jalan1 paket Pengecatan pohon perindang di
tepi jalan1 paket
Sosialisasi masyarakat dalampengelolaan persampahan
160 orang Sosialisasi masyarakat dalampengelolaan persampahan
310 orang
0 Timbangan 5 unit 0 komposter 27 unit 0 Bak sampah pilah 54 unit 0 Pohon perindang 54 unit 0 Tanaman dalam pot 15 unit 2.05.2.05.01.01.26.02-P
Peningkatan konservasi lingkunganhidup
Sumur resapan 20 unit 311,714,000 311,714,000 Sumur resapan 20 unit 308,489,000 -3,225,000 Sisa pengadaan.
Tanaman di daerah tangkapan,seklitar mata air dan sempadasungai
1000 batang Tanaman di daerah tangkapan,seklitar mata air dan sempadasungai
1100 batang
Pohon perindang 150 batang Pohon perindang 150 batang 2.05.2.05.01.01.26.03 Penyusunan data dan informasi
lingkungan hidupDokumen IKLH 1 dokumen 158,857,000 158,857,000 Dokumen IKLH 1 dokumen 158,857,000 0 Tetap
Dokumen Informasi KinerjaPengelolaan Lingkungan HidupDaerah Kabupaten Kulon Progo
1 dokumen Dokumen Informasi KinerjaPengelolaan Lingkungan HidupDaerah Kabupaten Kulon Progo
1 dokumen
Dokumen Neraca Sumber DayaAlam
1 dokumen Dokumen Neraca Sumber DayaAlam
1 dokumen 2.05.2.05.01.01.27-P Program Penaatan dan Pengendalian
Pengendalian pencemaran dankerusakan lingkungan hidup
Pembangunan Taman Merokok 2 unit 1,321,585,000 1,419,140,000 Pembangunan Taman Merokok 2 unit 1,384,962,900 -34,177,100 Mendahului perubahan; sisapengadaan.
Mesin pencacah sampah 1 unit Mesin pencacah sampah 2 unit Komposter 25 unit Komposter 25 unit
III - 55
user
Rectangle
user
Typewritten text
1 paket
user
Rectangle
user
Typewritten text
7 even
user
Rectangle
user
Typewritten text
2 unit
Bak sampah taman 25 unit Bak sampah taman 25 unit Bangunan penutup pengelolaan
persampahan2 unit Bangunan penutup pengelolaan
persampahan3 unit
biodegester biogas limbah ternakdan limbah tahu
18 unit biodegester biogas limbah ternakdan limbah tahu
19 unit
Kendaraan angkut roda tiga 1 unit Kendaraan angkut roda tiga 1 unit Bak sampah 3R 35 unit Bak sampah 3R 35 unit 0 Mesin pengpres sampah plastik 1 unit 0 Timbangan duduk 100 kg 1 unit 2.05.2.05.01.01.27.04-P
Pengkajian lingkungan Dokumen lingkungan 250 dokumen 70,000,000 70,000,000 Dokumen lingkungan 250 dokumen 70,000,000 0 Tetap
2.05.2.05.01.01.27.05-P
Pemantauan dan pemulihan kualitaslingkungan
Pantauan kualitas lingkunganhidup : kualitas tanah
1 titik 350,272,000 350,272,000 Pantauan kualitas lingkunganhidup : kualitas tanah
15 titik 351,541,900 1,269,900 Penambahan anggaran untukpemeriksaan sampel air limbah TPA;sisa pengadaan.
Pengadaan alat laboratorium (9jenis) dan penunjang lab (5 jenis)
14 jenis Pengadaan alat laboratorium (9jenis) dan penunjang lab (5 jenis)
14 jenis
Pantauan kualitas lingkunganhidup ; air sungai
2 titik Pantauan kualitas lingkunganhidup ; air sungai
20 titik, kali
Pantauan kualitas lingkunganhidup :emisi industri
2 titik Pantauan kualitas lingkunganhidup :emisi industri
10 titik,kali
Pantauan kualitas lingkunganhidup : udara ambien
2 titik Pantauan kualitas lingkunganhidup : udara ambien
10 titik, kali
Pengadaan bahan kimia danobat-obatan
2 jenis Pengadaan bahan kimia dan obat-obatan
2 jenis
Pantauan kualitas lingkunganhidup : air limbah industri
2 titik Pantauan kualitas lingkunganhidup : air limbah industri
50 titik,kali
0 Pemeriksaan sampel air limbahTPA
2 sampel 2.05.2.05.01.01.27.02 Pengawasan kebijakan pengelolaan
lingkungan hidupJumlah usaha/kegiatan yangdilakukan pengawasan
40 usaha 59,769,250 59,769,250 Jumlah usaha/kegiatan yangdilakukan pengawasan
40 usaha 59,769,250 0 Tetap
2.05.2.05.01.01.27.03 Penanganan kasus lingkungan Hidup Kasus lingkungan hidup yangditangani
10 kasus 28,128,000 28,128,000 Kasus lingkungan hidup yangditangani
10 kasus 28,128,000 0 Tetap
Jumlah 3,377,788,700 3,475,343,700 3,679,195,850 203,852,150
III - 56
user
Rectangle
user
Typewritten text
3 unit
user
Rectangle
user
Typewritten text
19 unit
user
Typewritten text
Mesin pengpres sampah plastik
user
Typewritten text
Timbangan duduk 100 kg
user
Rectangle
user
Rectangle
user
Typewritten text
1 unit
user
Typewritten text
1 unit
user
Rectangle
user
Typewritten text
15 titik
user
Rectangle
user
Rectangle
user
Rectangle
user
Rectangle
user
Typewritten text
20 titik, kali
user
Typewritten text
10 titik,kali
user
Typewritten text
10 titik,kali
user
Typewritten text
50 titik,kali
RINCIAN PLAFON ANGGARAN PERUBAHAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2018
SKPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPILJUMLAH PAGU : Rp. 3,249,682,625
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHANBERTAMBAH/
BERKURANG KETERANGANINDIKATOR KINERJA TARGET
KINERJAPAGU INDIKATIF
INDIKATOR KINERJA TARGETKINERJA
PAGUINDIKATIF
PPASPPAS APBD
2.06.2.06.01.01.01-P Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran
Jasa perkantoran (jasapersuratan, jasa pegawai tidaktetap) dan tersedianya peralatankantor (alat tulis kantor, cetak,penggandaan dan bahanpustaka)
12 bulan 132,713,700 132,713,700 Jasa perkantoran (jasapersuratan, jasa pegawai tidaktetap) dan tersedianya peralatankantor (alat tulis kantor, cetak,penggandaan dan bahan pustaka)
2.06.2.06.01.01.14-P Program PeningkatanSarana/Prasarana Kerja dan KualitasSumber Daya Manusia OPD
Capaian peningkatansarana/prasarana kerja dankualitas sumber daya manusiaOPD
20 % 592,229,275 592,229,275 Capaian peningkatansarana/prasarana kerja dankualitas sumber daya manusiaOPD
20 % 675,579,275 83,350,000
2.06.2.06.01.01.14.01-P
Pengadaaan Sarana dan PrasaranaPerkantoran
Almari Arsip 1 buah 131,149,900 131,149,900 Almari Arsip 1 buah 161,149,900 30,000,000 Penyesuaian kebutuhan sarana kerja(penggantian mesin antrian )
Printer dot matrik 1 unit Printer dot matrik 1 unit Printer 1 unit Printer 1 unit Meja 1/2 Biro 6 buah Meja 1/2 Biro 6 buah Kursi lipat 20 buah Kursi lipat 20 buah Rak arsip 1 buah Rak arsip 1 buah Kendaraan Roda 2 1 unit Kendaraan Roda 2 1 unit Papan nama instansi 1 buah Papan nama instansi 1 buah
III - 57
Papan nama petunjuk/Visual 6 buah Papan nama petunjuk/Visual 6 buah Dingklik kayu bundar 20 buah Dingklik kayu bundar 20 buah Printer ink jet 12 unit Printer ink jet 12 unit Tiang Mic/Michrophone floor
stand1 unit Tiang Mic/Michrophone floor stand 1 unit
Komputer PC 2 unit Komputer PC 2 unit 2.06.2.06.01.01.14.02-P
Pemeliharaan Sarana dan PrasaranaPerkantoran
Pemeliharaan kendaraan roda 4,pemeliharaan kendaraan roda 2,pemeliharaan gedung kantor,pemeliharaan AC, pemeliharaancomputer/laptop, pemeliharaanprinter, pemeliharaan mesinantrian, pemeliharaan mesn ketik,pemeliharaan mesin fax
50 unit 455,262,375 455,262,375 Pemeliharaan kendaraan roda 4,pemeliharaan kendaraan roda 2,pemeliharaan gedung kantor,pemeliharaan AC, pemeliharaancomputer/laptop, pemeliharaanprinter, pemeliharaan mesinantrian, pemeliharaan mesn ketik,pemeliharaan mesin fax
50 unit 508,612,375 53,350,000 Penyesuaian kebutuhan sarana kerja
2.06.2.06.01.01.14.04-P
Pendidikan dan Pelatihan Non Formal Pendidikan dan pelatihan nonformal
6 orang 5,817,000 5,817,000 Pendidikan dan pelatihan nonformal
6 orang 5,817,000 0 Tetap
2.06.2.06.01.01.15-P Program Pelayanan PendaftaranPenduduk
Kartu Keluarga 29498 set 556,358,100 564,458,100 Kartu Keluarga 38600 set 665,637,500 101,179,400 Penambahan blangko Kartu Keluarga(KK) dan Tinta Ribbon KTP-el
KIA (DAK) 20000 keping KIA (DAK) 20000 keping Kartu Tanda Penduduk (KTP-EL) 4000 keping Kartu Tanda Penduduk (KTP-EL) 4000 keping KTP-EL (DAK) 4000 keping KTP-EL (DAK) 4000 keping 2.06.2.06.01.01.15.36-P
Sosialisasi kebijakan Adminduk 600 orang Sosialisasi kebijakan Adminduk 600 orang Publikasi di pameran 1 kali Publikasi di pameran 1 kali Baliho 2 Lokasi Baliho 2 Lokasi Talk show 3 kali Talk show 3 kali Iklan Radio 400 kali Iklan Radio 400 kali 2.06.2.06.01.01.15.38-P
Pendataan Kependudukan Pemutakhiran DataKependudukan Warga PantiAsuhan
1 dokumen 70,060,000 61,960,000 Pemutakhiran DataKependudukan Warga PantiAsuhan
2.06.2.06.01.01.15.34 Pencatatan dan penerbitan DokumenPindah Datang Penduduk
Surat Keterangan Datang 1800 dokumen 95,568,800 95,568,800 Surat Keterangan Datang 1800 dokumen 95,568,800 0 Tetap
Surat Keterangan Pindah 1800 dokumen Surat Keterangan Pindah 1800 dokumen 2.06.2.06.01.01.16-P Program Pelayanan Pencatatan Sipil Cakupan Pelayanan Pencatatan
Akta Kelahiran 5000 dokumen 235,102,900 220,751,900 Akta Kelahiran 5000 dokumen 227,351,900 6,600,000 Penambahan blangko Kutipan Aktadan Buku register Akta Kelahiran
Akta Kelahiran (DAK) 1000 dokumen Akta Kelahiran (DAK) 1000 dokumen 2.06.2.06.01.01.16.02-P
Pencatatan dan Penerbitan AktaPerkawinan dan Perceraian
Akta Perkawinan 140 dokumen 127,215,300 119,195,300 Akta Perkawinan 140 dokumen 119,195,300 0 Tetap
Akta Perceraian 3 dokumen Akta Perceraian 3 dokumen III - 58
2.06.2.06.01.01.16.03 Pencatatan dan Penerbitan AktaKematian dan Perubahan Status Anak
Akta Kematian (DAK) 1000 dokumen 112,760,150 116,770,150 Akta Kematian (DAK) 1000 dokumen 133,307,650 16,537,500 Penambahan Blangko Kutipan AktaKematian dan Buku Register AktaKematian
Akta Kematian 5000 dokumen Akta Kematian 5000 dokumen 2.06.2.06.01.01.17-P Program Pengelolaan Informasi
Pengelolaan dokumen kependudukandan akta catatan sipil
Scan dokumen buku register aktacatatan sipil
650 buku 190,000,000 190,000,000 Scan dokumen buku register aktacatatan sipil
650 buku 190,000,000 0 Tetap
Penjilitan dokumenkependudukan
500 buku Penjilitan dokumen kependudukan 500 buku
Scan dokumen buku register aktacatatansipil (DAK)
2600 buku Scan dokumen buku register aktacatatansipil (DAK)
2600 buku 2.06.2.06.01.01.17.01-P
Pengelolaan Sarana dan PrasaranaSIAK
Pemeliharaan Jaringan Tower(DAK)
17 unit 300,138,000 300,138,000 Pemeliharaan Jaringan Tower(DAK)
17 unit 300,138,000 0 Tetap
Pemeliharaan Perangkat SIAK(DAK)
1 paket Pemeliharaan Perangkat SIAK(DAK)
1 paket
Rak server 1 buah Rak server 1 buah Jaringan Tower 2 unit Jaringan Tower 2 unit Printer Dot Matrik KK 1 unit Printer Dot Matrik KK 1 unit Komputer PC 4 unit Komputer PC 4 unit Scanner 1 unit Scanner 1 unit Computer KIA 0 unit Computer KIA 0 unit Printer untuk KIA 1 unit Printer untuk KIA 1 unit Router 2 unit Router 2 unit 2.06.2.06.01.01.17.04-P
Penyusunan Profil dan MonitoringEvaluasi Kependudukan
Laporan PerkembanganPenduduk Semester I, SemesterII dan Tahunan
Terkelolanya jasa persuratan,ATK, Cetak Penggandaan,bahan bacaan, jasa pegawaitidak tetap
12 bulan 137,238,300 137,238,300 Terkelolanya jasa persuratan,ATK, Cetak Penggandaan,bahan bacaan, jasa pegawaitidak tetap
12 bulan 137,238,300 0 Tetap
2.07.2.07.01.01.01.27-P
Penyediaan jasa keuangan Tertibnya administrasipertangggungjawan keuangandan barang
12 bulan 27,180,000 27,180,000 Tertibnya administrasipertangggungjawan keuangandan barang
12 bulan 27,180,000 0 Tetap
2.07.2.07.01.01.01.28-P
Penyediaan rapat-rapat, konsultasi dankoordinasi
Terpenuhinya kebutuhanmakanan dan minuman untukrapat dan jamuan tamu, sertakonsultasi dan koordinasi didalam daerah dan ke luardaerah
12 bulan 154,982,000 151,607,000 Terpenuhinya kebutuhanmakanan dan minuman untukrapat dan jamuan tamu, sertakonsultasi dan koordinasi didalam daerah dan ke luardaerah
12 bulan 151,607,000 0 Pengalihan biaya konsumsi rapat untuktransport peserta (DAK Non fisik)
2.07.2.07.01.01.12-P Program Perencanaan, Pengendaliandan Evaluasi Kinerja
Capaian perencanaan,pengendalian dan evaluasikinerja
20 % 25,330,600 25,330,600 Capaian perencanaan,pengendalian dan evaluasikinerja
20 % 25,330,600 0
2.07.2.07.01.01.12.01-P
Penyusunan perencanaan kinerja SKPD Renja tahun 2019 dan renjaperubahan 2018
2 Dokumen 6,872,500 6,872,500 Renja tahun 2019 dan renjaperubahan 2018
2 Dokumen 6,872,500 0 Tetap
2.07.2.07.01.01.12.02-P
Penyusunan laporan keuangan Tersedianya capaian kinerjakeuangan semester dan akhirtahun
2 dokumen 8,504,600 8,504,600 Tersedianya capaian kinerjakeuangan semester dan akhirtahun
2.07.2.07.01.01.14-P Program PeningkatanSarana/Prasarana Kerja dan KualitasSumber Daya Manusia OPD
Capaian peningkatansarana/prasarana kerja dankualitas sumber dayamanusia OPD
20 % 935,441,975 935,441,975 Capaian peningkatansarana/prasarana kerja dankualitas sumber dayamanusia OPD
20 % 898,641,975 -36,800,000
2.07.2.07.01.01.14.01-P
Pengadaaan Sarana dan PrasaranaPerkantoran
Rehab interior ruang kerja 1 unit 211,150,000 0 Pengadaan alat bantukeamanan
1 unit 5,000,000 5,000,000 Pembelian CCTV untuk kantor unit 2(gudang alat dan obat kontrasepsi)
2.07.2.07.01.01.14.02-P
Pemeliharaan Sarana dan PrasaranaPerkantoran
Terkelolanya sarana danprasarana dinas
38 unit 713,448,875 924,598,875 Terkelolanya sarana danprasarana dinas
38 unit 882,798,875 -41,800,000 BBM dikurangi dikarenakan standarpada juknis terlalu besar.Direncanakan untuk 57 faskes, akantetapi menurut Perka BKKBN distribusihanya diperbolehkan sampai 21puskesmas. Usul untuk perbaikan balaiKB kecamatan girimulyo yang sudahrusak parah.
2.07.2.07.01.01.14.03-P
Penilaian Prestasi Kerja PegawaiFungsional Lewat Angka Kredit
Termotivasi dan terpenuhinyapersyaratan kenaikan pangkatpegawai fungsional
42 orang 10,843,100 10,843,100 Termotivasi dan terpenuhinyapersyaratan kenaikan pangkatpegawai fungsional
42 orang 10,843,100 0 Tetap
2.07.2.07.01.01.29-P Program Penguatan Kelembagaandan Peningkatan Partisipasi
Cakupan penguatankelembagaan dan
52.21 % 659,260,700 654,225,700 Cakupan penguatankelembagaan dan
52.21 % 642,625,750 -11,599,950 III - 60
Masyarakat peningkatan partisipasimasyarakat
peningkatan partisipasimasyarakat
2.07.2.07.01.01.29.06 Penyusunan Data dan EvaluasiPembangunan Desa
Terevaluasinya tingkatperkembangan desa (lombadesa)
1 kali 104,073,000 104,073,000 Terevaluasinya tingkatperkembangan desa (lombadesa)
1 kali 104,073,000 0 Tetap
Terdampinginya penyusunanprofil desa
44 desa/kel Terdampinginya penyusunanprofil desa
44 desa/kel 2.07.2.07.01.01.29.01-P
Peningkatan pemberdayaanmasyarakat dan pengembangan TTG
Terfasilitasinya pengembangankawasan pedesaan
1 kawasan 67,753,200 67,753,200 Terfasilitasinya pengembangankawasan pedesaan
1 kawasan 61,253,200 -6,500,000 pengurangan untuk replika alat TTGdan leaflet karena DIY tidakmengirimkan ke nasional.
Penjaringan peserta gelar TTG 1 kali Penjaringan peserta gelar TTG 1 kali Terkoordinasinya pendamping
desa5 kali Terkoordinasinya pendamping
desa5 kali
2.07.2.07.01.01.29.02-P
Peningkatan partisipasi masyarakat Terselenggaranya bulan bhaktigotong royong masyarakat
12 kali 221,684,300 216,649,300 Terselenggaranya bulan bhaktigotong royong masyarakat
12 kali 211,549,350 -5,099,950 kegiatan di lokasi tidak memerlukanstom wall
Tersalurnya bantuanlantainisasi bagi masyarakatmiskin
100 sasaran Tersalurnya bantuan lantainisasibagi masyarakat miskin
100 sasaran
Terlaksananya TNI manunggalmembangun desa
3 kali Terlaksananya TNI manunggalmembangun desa
3 kali
Terlaksannya Karya Bhakti TNI 1 lokasi Terlaksannya Karya Bhakti TNI 1 lokasi 2.07.2.07.01.01.29.03-P
Pembinaan masyarakat peduli KB Terbinanya kelompokmasyarakat peduli KB
7 kelompok 1,688,789,000 1,682,839,000 Terbinanya kelompokmasyarakat peduli KB
7 kelompok 1,550,839,000 -132,000,000 Transport PPKBD dan Sub PPKB 3bulan tidak bisa dicairkan karenapengesahan mendahului perubahanawal April (Sesuai juknis, DAK non fisikdapat dialihkan menjadi media KIEseperti leaflet, poster dan spanduk)
Terlaksananya sosialisasiunmet need
3 kali Terlaksananya sosialisasi unmetneed
3 kali
Terlaksananya lomba InstitusiMasyarakat Pedesaan (IMP),KB lestari dan Penyuluh KB
3 kali Terlaksananya lomba InstitusiMasyarakat Pedesaan (IMP),KB lestari dan Penyuluh KB
3 kali
Terbinanya kampung KB 12 kampung KB Terbinanya kampung KB 12 kampung KB Terbinanya kader IMP (
PPKBD dan Sub PPKBD)1019 kader Terbinanya kader IMP ( PPKBD
dan Sub PPKBD)1019 kader
2.08.2.07.01.01.26.04-P
Peningkatan pemberdayaan ekonomikeluarga
Terselenggaranya lombakelompok UPPKS dan KAKB
24 kelompok 98,169,250 96,619,250 Terselenggaranya lombakelompok UPPKS dan KAKB
24 kelompok 96,619,250 0 Tetap
Termonitornya UPPKSpenerima bantuan sosial
100 kelompok Termonitornya UPPKSpenerima bantuan sosial
100 kelompok
Terlaksananyapameran/ekspose produkUPPKS dan KAKB
1 kali Terlaksananyapameran/ekspose produkUPPKS dan KAKB
1 kali
2.08.2.07.01.01.26.05-P
Pembinaan kelompok Bina KeluargaSejahtera (BKS)
Terevaluasinya program KB-KStingkat kabupaten
9 jenis lomba 437,401,850 437,201,850 Terevaluasinya program KB-KStingkat kabupaten
9 jenis lomba 437,201,850 0 Penggeseran DAK Non Fisik ke mediakomunikasi informasi dan edukasisesuai juknis
2.08.2.07.01.01.26.06-P
Peningkatan jejaring kelembagaanketahanan keluarga sejahtera
Terlaksananya pencananganHari Kesatuan Gerak PKK - KB- Kes
13 kali 43,496,450 43,496,450 Terlaksananya pencananganHari Kesatuan Gerak PKK - KB- Kes
13 kali 43,496,450 0 Tetap
Terlaksananya pencananganTNI Manunggal - KB - Kes
13 kali Terlaksananya pencananganTNI Manunggal - KB - Kes
13 kali 2.08.2.07.01.01.26.08 Monev pelayanan KB dan pengelolaan
52 faskes 328,480,050 146,355,950 Sisa dari Transport PPKB dan SubPPKBD 132.000.000, BBM Monevalkon 14.400.000 dan Transport35.600.000 (Sesuai juknis, DAK nonfisik dapat dialihkan menjadi media KIEseperti leaflet, poster dan spanduk)
Advokasi dan KIE Kependudukan, KBdan Pembangunan Keluarga ( KKBPK )
Tersosialisasinya danteradvokasinya ProgramKKBPK dengan metode KIE
3 kali 665,994,550 665,994,550 Tersosialisasinya danteradvokasinya ProgramKKBPK dengan metode KIE
3 kali 802,322,550 136,328,000 Tambahan dari pengurangan dana dipemeliharaan sarpras (Sesuai juknis,DAK non fisik dapat dialihkan menjadimedia KIE seperti leaflet, poster danspanduk)
Terpromosikannya programKKBPK melalui Harganas
1 kali Terpromosikannya programKKBPK melalui Harganas
1 kali
Tersosialisasinya progamKKBPK
12 kecamatan Tersosialisasinya progamKKBPK
12 kecamatan 2.08.2.07.01.01.27.02-P
Pendataan keluarga Tersedianya data keluargasejahtera
1 dokumen 112,208,800 110,938,800 Tersedianya data keluargasejahtera
1 dokumen 110,938,800 0 Pergeseran rekening
Terlaksananya updating datakeluarga sejahtera
1 kali Terlaksananya updating datakeluarga sejahtera
1 kali
Terkoordinasinya pengumpulandata program KKBPK
2 kali/kecamatan Terkoordinasinya pengumpulandata program KKBPK
2 kali/kecamatan 2.08.2.07.01.01.27.03-P
Pengelolaan SIM PengendalianPenduduk
Tersedianya data dan informasikependudukan, keluargaberencana dan pembangunankeluarga (KKBPK)
12 dokumen 176,858,400 176,858,400 Tersedianya data dan informasikependudukan, keluargaberencana dan pembangunankeluarga (KKBPK)
Pengelolaan Terminal Sub Terminal/terminal tipe C 5 unit 176,160,000 176,160,000 Sub Terminal/terminal tipe C 5 unit 176,132,000 -28,000 penyesuaian SHBJ ATK
2.09.2.09.01.01.26.02-P
Pemeliharaan Terminal Bangunan terminal tipe C 2 unit 115,000,000 115,000,000 Bangunan terminal tipe C 2 unit 114,999,900 -100 pergeseran rekening dan penyesuaianSHBJ
2.09.2.09.01.01.26.03-P
Pengelolaan Perparkiran Kendaraan 260000 unit 320,000,000 314,324,000 Kendaraan 260000 unit 323,776,000 9,452,000 penyesuaian Upah pungut juru parkir
2.09.2.09.01.01.26.09-P
Analisis Pemanfaatan Terminal data angkutan danpenumpang
1 dokumen 50,000,000 50,000,000 data angkutan dan penumpang 1 dokumen 50,000,000 0 Tetap
data potensi pendapatan 1 dokumen data potensi pendapatan 1 dokumen data sarana prasarana
utama/pendukung terminal3 dokumen data sarana prasarana
utama/pendukung terminal3 dokumen
2.09.2.09.01.01.26.06-P
Pembinaan dan Pengawasan Angkutan penyuluhan bagi operatorangkutan umum
3 kali 130,000,000 130,000,000 penyuluhan bagi operatorangkutan umum
3 kali 159,968,000 29,968,000 penambahan sasaran kegiatan KajianTransportasi Wates-Sermo-Kalibiru-Pulepayung
data load factor angkutandarat
2 dokumen data load factor angkutan darat 2 dokumen
12 titik LPJU di wil KecamatanGirimulyo (Jalan SekitarTukmudal Jatimulyo, S3Ngringin Giripurwo, Balai DesaPendoworejo)
12 titik
LPJU di wil KecamatanKalibawang (Jalan Boro-Gerbosari, Tikungan JalanBanjararum)
12 titik LPJU di wil KecamatanKalibawang (Jalan Boro-Gerbosari, Tikungan JalanBanjararum)
19 titik
LPJU ruas jalan strategisKulon Progo
20 titik LPJU ruas jalan strategis KulonProgo
20 titik
0 LPJU Ngargosari 7 titik 0 LPJU Karangwuni 8 titik 2.09.2.09.01.01.27.05-P
Pembangunan Perlengkapan Jalan guadrail 360 m 600,000,000 600,000,000 guadrail 360 m 546,505,000 -53,495,000 Tetap
marka 0 m2 marka 0 m2 traffic cone 50 unit traffic cone 50 unit rambu 29 unit rambu 29 unit water barier 10 unit water barier 10 unit cermin tikungan 5 unit cermin tikungan 5 unit 2.09.2.09.01.01.27.01-P
Pengendalian dan Pengamanan Lalu lintas pemeliharaan dan kalibrasitimbangan
1 kali 300,000,000 300,000,000 pemeliharaan dan kalibrasitimbangan
0 kali 300,000,000 0 Tetap
pengendalian hari besar 3 event pengendalian hari besar 3 event car free day 49 kali car free day 49 kali penegakan hukum 36 kali penegakan hukum 36 kali 0 Perlengkapan jalan 4 paket 2.09.2.09.01.01.27.02-P
Makanan dan Minuman rapat, biayakoordinasi dan konsultasi
12 bulan 119,262,000 119,262,000 Makanan dan Minuman rapat, biayakoordinasi dan konsultasi
12 bulan 119,262,000 0 Tetap
2.10.2.10.01.01.01.26 Penyediaan Jasa dan PeralatanPerkantoran
Jasa dan peralatan perkantoran,Penggandaan, Petugas kebersihandan penjaga malam,Petugas Frontoffice layanan informasi dan aduandan Sopir
12 bulan 96,515,700 96,515,700 Jasa dan peralatan perkantoran,Penggandaan, Petugas kebersihandan penjaga malam,Petugas Frontoffice layanan informasi dan aduandan Sopir
12 bulan 102,152,200 5,636,500 Penambahan atk dan penggandaan
2.10.2.10.01.01.12 Program Perencanaan,Pengendalian dan Evaluasi Kinerja
Capaian perencanaan,pengendalian dan evaluasi kinerja
66.46 % 49,559,750 49,559,750 Capaian perencanaan,pengendalian dan evaluasi kinerja
SKPDRenja dan Perubahan Renja 2 dokumen 20,410,000 20,410,000 Renja dan Perubahan Renja 2 dokumen 19,660,000 -750,000 Efisiensi cetak dokumen renja dan
12 bulan 160,446,050 160,446,050 Pembayaran listrik,telepon,air danpemeliharaan sarana prasarana kerjakantor
12 bulan 166,744,700 6,298,650 Penambahan belanja untukpengecatan pagar
2.10.2.10.01.01.14.03 Penilaian Prestasi Kerja PegawaiFungsional Lewat Angka Kredit
Pegawai JFT / Fungsional 5 orang 9,500,000 9,500,000 Pegawai JFT / Fungsional 5 orang 9,500,000 0 Tetap
2.10.2.10.01.01.14.04 Pendidikan dan Pelatihan Non Formal Diklat Non Formal/kursus/bimtekpeningkatan sumberdaya manusiasejumlah 5 orang
2 kali 20,598,000 20,598,000 Diklat Non Formal/kursus/bimtekpeningkatan sumberdaya manusiasejumlah 5 orang
2 kali 20,598,000 0 Tetap
2.10.2.10.01.01.19-P Program Pengembangan AplikasiInformatika
Cakupan pengembangan e-Gov 63.17 % 3,207,979,435 3,207,979,435 Cakupan pengembangan e-Gov 63.17 % 3,626,813,700 418,834,265 2.10.2.10.01.01.19.08-P
Pengelolaan Situs-situs web resmiPemerintah Kabupaten
Terkelolanya situswwww.kulonprogokab.go.id
12 Bulan 15,599,900 15,599,900 Terkelolanya situswwww.kulonprogokab.go.id
12 Bulan 15,599,900 0 Tetap
2.10.2.10.01.01.19.07- Penyelenggaraan Layanan Pengadaan Terselenggaranya Layanan 12 Bulan 84,168,300 84,168,300 Terselenggaranya Layanan 12 Bulan 84,168,300 0 Tetap
III - 68
user
Typewritten text
pengumuman
user
Rectangle
user
Typewritten text
1 UPS 85000 VA, 2 printer, 1 tangga
P Barang/Jasa Pemerintah SecaraElektronik
Pengadaan Barang/Jasa secaraelektronik
Pengadaan Barang/Jasa secaraelektronik
2.10.2.10.01.01.19.06-P
Pengelolaan Jaringan Komputer ,Server dan Koneksi Internet
Pengelolaan ruang server, layanankoneksi internet untuk 42 SKPD dan2 ruang publik, pengelolaan koneksiantar SKPD (local loop)
12 Bulan 2,894,514,335 2,894,514,335 Pengelolaan ruang server, layanankoneksi internet untuk 42 SKPD dan2 ruang publik, pengelolaan koneksiantar SKPD (local loop)
12 Bulan 3,024,277,350 129,763,015 Tambahan keluaran pembangunanFO Tahap II ( Dinas Kesehatan, TimurRSUD, Dinas Perdagangan dan MallPelayanan Publik
Pembangunan fiber optik (FO) 17 SKPD Pembangunan Fiber Optik (FO) 0 SKPD 0 Pembangunan Jaringan Fiber Optik
(FO) tahap 23 Paket
2.10.2.10.01.01.19.01-P
Pengawasan dan pengendalian saranadan prasarana komunikasi
Menara telekomunikasi 100 Menara 187,500,000 187,500,000 Menara telekomunikasi 100 Menara 296,930,000 109,430,000 Tambahan digunakan untukpengadaan Konsultan perncanaandan Masterplan Ducting KawasanBandara
0 Masterplan Sarana Prasarana Utilitasdi Kawasan Bandara
1 dokumen
0 Studi Kelayakan Sarana PrasaranaUtilitas di Kawasan Bandara
1 dokumen 2.10.2.10.01.01.19.10 Pengelolaan Aplikasi Sistem Informasi
Manajemen Pemerintah KabupatenTerkelolanya Aplikasi-aplikasiSistem Informasi PemerintahKabupaten Kulon Progo
12 bulan 26,196,900 26,196,900 Terkelolanya Aplikasi-aplikasi SistemInformasi Pemerintah KabupatenKulon Progo
12 bulan 205,838,150 179,641,250 Mendukung Program Smart City (Biaya perjalaan dinas, HonorariumDewan Smart City, dan belanjaSoftware integrasi aplikasi )
0 Integrasi Aplikasi 2 Aplikasi 2.14.2.10.01.01.15 Program Pengembangan
Komunikasi Media Massa dan Data/Informasi/ Statistik
Cakupan Pengembangankomunikasi media massa danData/Informasi/Statistik
56.75 % 861,743,800 938,528,800 Cakupan Pengembangankomunikasi media massa danData/Informasi/Statistik
56.75 % 938,528,800 0
2.14.2.10.01.01.15.16-P
Penyelenggaraan Media Center KulonProgo
Kelompok Informasi Masyarakat 10 kelompok 359,171,200 359,171,200 Kelompok Informasi Masyarakat 10 kelompok 359,171,200 0 Tetap
2.14.2.10.01.01.15.15-P
Pengumpulan, Pengolahan, danPengelolaan Informasi
Layanan informasi dan pengaduanmasyarakat
42 PPIDPembantu
95,505,300 95,505,300 Layanan informasi dan pengaduanmasyarakat
42 PPIDPembantu
95,505,300 0 Tetap
2.14.2.10.01.01.15.12-P
Penyusunan data statistik daerah Dokumen laporan forum data 3 dokumen 240,485,700 317,270,700 Dokumen laporan forum data 3 dokumen 317,270,700 0 Tetap
2.14.2.10.01.01.15.13-P
Penyusunan database daerah Dokumen Database daerah yangakurat
1 dokumen 110,453,100 110,453,100 Dokumen Database daerah yangakurat
1 dokumen 110,453,100 0 Tetap
2.14.2.10.01.01.15.14-P
Pembinaan Kelompok InformasiMasyarakat
Terpublikasinya kegiatan pemerintahdaerah,10 kali siaran televisi
12 bulan 36,207,000 36,207,000 Terpublikasinya kegiatan pemerintahdaerah,10 kali siaran televisi
12 bulan 36,207,000 0 Tetap
2.14.2.10.01.01.15.17-P
Penyelenggaraan Pertunjukan Rakyat Pertunjukan rakyat 1 kali 19,921,500 19,921,500 Pertunjukan rakyat 1 kali 19,921,500 0 Tetap
Pengelolaan Persandian Terkelolanya jaring komunikasi sandiinternal Pemkab (JKS),JaringanTelepon dan Radio
3 Jenis 41,999,950 41,999,950 Terkelolanya jaring komunikasi sandiinternal Pemkab (JKS),JaringanTelepon dan Radio
3 Jenis 42,299,950 300,000 Pergeseran anggaran belanja tenagaahli Counter Surveyliance
Terlaksananya Forkom sandi 1 kali Terlaksananya Forkom sandi 1 kali pengamanan sinyal frekuensi 21 ruang pengamanan sinyal frekuensi 21 ruang Jumlah 4,815,801,185 4,892,586,185 5,403,503,600 510,917,415
III - 69
RINCIAN PLAFON ANGGARAN PERUBAHAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2018
SKPD : DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
JUMLAH PAGU : Rp. 837,637,250
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN
BERTAMBAH/
BERKURANGKETERANGAN
INDIKATOR KINERJATARGET
KINERJA
PAGU INDIKATIFINDIKATOR KINERJA
TARGET
KINERJA
PAGU
INDIKATIF
PPASPPAS APBD
2.11.2.11.01.01.01-P Program pelayanan administrasi
54 unit Terpeliharanya 3 Mobil, 8 Motor,12 Komputer, 15 Printer, 1 LCD, 6Laptop, 2 Mesin Ketik, 6 AC, 1Genset
54 unit
Tersedianya komponen alat listrikdan elektronik (lampu pijar dll),alat dan bahan kebersihan
12 bulan Tersedianya komponen alat listrikdan elektronik (lampu pijar dll),alat dan bahan kebersihan
12 bulan
2.12.2.12.01.01.14.04- Pendidikan dan Pelatihan Non Formal Diklat PTSP untuk karyawan/ 6 orang 16,650,000 16,650,000 Diklat PTSP untuk karyawan/ 6 orang 16,650,000 0 Tetap
III - 73
P karyawati karyawati
2.12.2.12.01.01.32-P Program Peningkatan PelayananPerijinan
Tersedianya jasa perkantoranberupa jasa persuratan, alat tuliskantor, barangcetakan/penggandaan kantor danbahan pustaka dan terbayarnyaupah tenaga sebanyak 4 orang
12 bulan 94,244,300 94,244,300 Tersedianya jasa perkantoranberupa jasa persuratan, alat tuliskantor, barangcetakan/penggandaan kantor danbahan pustaka dan terbayarnyaupah tenaga sebanyak 4 orang
12 bulan 94,244,300 0 Tetap
2.16.2.16.01.01.01.27-P
Penyediaan jasa keuangan Terkelolanya keuangan dan barang 12 bulan 24,999,500 24,999,500 Terkelolanya keuangan dan barang 12 bulan 24,999,500 0 Tetap
2.16.2.16.01.01.01.28-P
Penyediaan rapat-rapat, konsultasi dankoordinasi
Tersedianya jamuan rapat danjamuan tamu, konsultasi dankoordinasi keluar daerah dan dalamdaerah
12 bulan 74,966,000 74,966,000 Tersedianya jamuan rapat danjamuan tamu, konsultasi dankoordinasi keluar daerah dan dalamdaerah
12 bulan 74,966,000 0 Tetap
2.16.2.16.01.01.12-P Program Perencanaan, Pengendaliandan Evaluasi Kerja
Capaian perencanaan,pengendalian dan evaluasi kinerja
20 % 27,999,500 27,999,500 Capaian perencanaan,pengendalian dan evaluasi kinerja
Penyusunan perencanaan kinerja SKPD Tersusunnya rencana kerja danperubahan rencana kerja SKPD
2 dokumen 9,000,000 9,000,000 Tersusunnya rencana kerja danperubahan rencana kerja SKPD
2 dokumen 9,000,000 0 Tetap
2.16.2.16.01.01.14-P Program PeningkatanSarana/Prasarana Kerja dan KualitasSumber Daya Manusia OPD
Capaian peningkatansarana/prasarana kerja dankualitas sumber daya manusiaOPD
20 % 769,111,300 769,111,300 Capaian peningkatansarana/prasarana kerja dankualitas sumber daya manusiaOPD
20 % 816,807,300 47,696,000
2.16.2.16.01.01.14.01-P
Pengadaaan Sarana dan PrasaranaPerkantoran
Pengadaan 2 unit sepeda motor, 1unit AC, 1 unit TV, 1 unit vacuumcleaner, 1 unit komputer, 2 unitlaptop, 2 unit printer, 1 unit layarLCD elektrik, 1 unit kamera, 1 unitgenset, 1 unit soundsystem, 50 mgorden, 1 buah harddisk eksternal, 1buah DVD RW eksternal
17 unit 169,450,000 169,450,000 Pengadaan 2 unit sepeda motor, 1unit AC, 1 unit TV, 1 unit vacuumcleaner, 1 unit komputer, 2 unitlaptop, 2 unit printer, 1 unit layarLCD elektrik, 1 unit kamera, 1 unitgenset, 1 unit soundsystem, 50 mgorden, 1 buah harddisk eksternal, 1buah DVD RW eksternal, 2 unitVisioner, 1 unit rak box mixer danpower, 50 kabel mixer
21 unit 222,146,000 52,696,000 Penambahan belanja jasa AppraisalTanah Taman Budaya Kulon Progodan tanah pengganti
0 Appraisal tanag TBK dan TanahPengganti
2 paket 2.16.2.16.01.01.14.02-P
Pemeliharaan Sarana dan PrasaranaPerkantoran
Pembayaran telepon, air, listrik,terpeliharanya aset berupa 2 unitgedung dan halaman, 1 unitkendaraan dinas roda 4, 6 unitkendaraan dinas roda 2, 9 unit AC,32 unit komputer/laptop dan printer,1 unit mesin ketik, 1 set gamelan, 2unit LCD, 20 unit meubelair(meja/kursi), belanja alat listrik dan
12 bulan 589,661,300 589,661,300 Pembayaran telepon, air, listrik,terpeliharanya aset berupa 2 unitgedung dan halaman, 1 unitkendaraan dinas roda 4, 6 unitkendaraan dinas roda 2, 9 unit AC,32 unit komputer/laptop dan printer,1 unit mesin ketik, 1 set gamelan, 2unit LCD, 20 unit meubelair(meja/kursi), belanja alat listrik dan
12 bulan 589,661,300 0 Tetap
III - 75
elektronik, peralatan kebersihan,belanja bahan bakar dan pelumas
elektronik, peralatan kebersihan,belanja bahan bakar dan pelumas
2.16.2.16.01.01.14.04-P
Pendidikan dan Pelatihan Non Formal Meningkatnya pengetahuan SDMpeserta diklat / bimtek / kursus
5 orang 10,000,000 10,000,000 Meningkatnya pengetahuan SDMpeserta diklat / bimtek / kursus
1 orang 5,000,000 -5,000,000 Pengembalian belanja diklat
2.16.2.16.01.01.15-P Program Pengembangan Seni Adatdan Tradisi
Cakupan pengembangan seniAdat dan Tradisi
76.91 % 265,096,750 265,096,750 Cakupan pengembangan seniAdat dan Tradisi
76.91 % 265,096,750 0 2.16.2.16.01.01.15.18-P
Pengembangan seni rupa dan film Peningkatan pemahamanmasyarakat terhadap seni drawingdan film indie
1 kali 149,998,750 149,998,750 Peningkatan pemahamanmasyarakat terhadap seni drawingdan film indie
1 kali 149,998,750 0 Tetap
Fasilitasi sekolah "nggambar" 8 kali Fasilitasi sekolah "nggambar" 8 kali 2.16.2.16.01.01.15.20-P
Pelestarian dan pengembangan adatdan tradisi
Tersusunnya buku makna simbolikupacara adat bersih dusun danluaran di Tuksono
1 dokumen 115,098,000 115,098,000 Tersusunnya buku makna simbolikupacara adat bersih dusun danluaran di Tuksono
1 dokumen 115,098,000 0 Tetap
Peningkatan pemahamanmasyarakat terhadap nilai tradisi
112 orang Peningkatan pemahamanmasyarakat terhadap nilai tradisi
112 orang
Fasilitasi koordinator seni, budaya,adat dan tradisi kecamatan
12 orang Fasilitasi koordinator seni, budaya,adat dan tradisi kecamatan
12 orang 2.16.2.16.01.01.16-P Program Pengelolaan Kekayaan
Revitalisasi kearifan budaya lokal Peningkatan Pemahaman pemudaterhadap budi pekerti
150 orang 48,406,000 48,406,000 Peningkatan Pemahaman pemudaterhadap budi pekerti
150 orang 48,406,000 0 Tetap
2.16.2.16.01.01.16.26-P
Pelestarian, pemberdayaan danpromosi budaya
Terselenggaranya Sermo ArtFestival Terselenggaranya PesonaBudaya di TMII
2 event 1,099,970,400 820,074,400 Terselenggaranya Sermo Art FestivalTerselenggaranya Pesona Budaya diTMII
2 event 820,074,400 0 Pergeseran rekening karena JISCditunda pelaksanaanya, sehinggadikembalikan ke rencana semulauntuk pelaksanaan Sermo Art Festivaldengan konsentrasi pencarian bakatnembang dan sinden sesuai arahanbapak Bupati
2.16.2.16.01.01.16.23-P
Penyuluhan dan penyebarluasaninformasi kepurbakalaan/cagarbudaya/warisan budaya
Peningkatan pemahamanmasyarakat terhadap pengelolaancagar budaya
150 orang 109,986,700 109,986,700 Peningkatan pemahamanmasyarakat terhadap pengelolaancagar budaya
150 orang 109,986,700 0 Tetap
2.16.2.16.01.01.17-P Pengembangan Sejarah, Bahasa danSastra
Cakupan pengembangan SejarahBahasa dan Sastra
90.48 % 249,994,000 249,994,000 Cakupan pengembangan SejarahBahasa dan Sastra
90.48 % 249,994,000 0 2.16.2.16.01.01.17.01-P
Pengembangan Bahasa dan Sastra Terselenggaranya lomba puisi,cerkak dan geguritan
3 jenis 124,997,500 124,997,500 Terselenggaranya lomba puisi,cerkak dan geguritan
3 jenis 124,997,500 0 Tetap
Tersusunnya Modul huruf Jawa 1 dokumen Tersusunnya Modul huruf Jawa 1 dokumen 2.16.2.16.01.01.17.02-P
Pengembangan Kesejarahan Tersusunnya kitab / JamusKalimosodo
1 dokumen 124,996,500 124,996,500 Tersusunnya kitab / JamusKalimosodo
1 dokumen 124,996,500 0 Tetap
Tersusunnya Buku Sejarah KotaWates
1 dokumen Tersusunnya Buku Sejarah KotaWates
1 dokumen Jumlah 2,764,774,450 2,484,878,450 2,532,574,450 47,696,000
III - 76
RINCIAN PLAFON ANGGARAN PERUBAHAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2018
SKPD : DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPANJUMLAH PAGU : Rp. 1,283,163,250
2.17.2.17.01.01.14-P Program PeningkatanSarana/Prasarana Kerja danKualitas Sumber Daya ManusiaOPD
Capaian peningkatansarana/prasarana kerja dankualitas sumber dayamanusia OPD
20 % 381,181,575 381,181,575 Capaian peningkatansarana/prasarana kerja dankualitas sumber daya manusiaOPD
20 % 377,765,575 -3,416,000
2.17.2.17.01.01.14.01-P
Pengadaaan Sarana dan PrasaranaPerkantoran
Tersedianya sarana danprasarana perpustakaan dankearsipan (sepeda motor 1 unit,double mobile rolling selving 2unit, AC 1 PK split 1 unit)
4 unit 63,757,900 63,757,900 Tersedianya sarana danprasarana perpustakaan dankearsipan (sepeda motor 1 unit,double mobile rolling selving 2unit, AC 1 PK split 1 unit)
4 unit 63,757,900 0 Tetap
2.17.2.17.01.01.14.02-P
Pemeliharaan Sarana danPrasarana Perkantoran
Tersedianya sarana danprasarana kantor ( alat listrikdan elektronik,telepon,air,listrik,jasa KIR,jaringan internet) perbaikankursi dan almari kantor,pemeliharaan jaringan SIKS(Sistem Informasi KearsipanStatis).
12 bulan 300,752,125 300,752,125 Tersedianya sarana danprasarana kantor ( alat listrik danelektronik, telepon,air,listrik,jasaKIR, jaringan internet) perbaikankursi dan almari kantor,pemeliharaan jaringan SIKS(Sistem Informasi KearsipanStatis).
12 bulan 297,336,125 -3,416,000 Pengembalian belanjapemeliharaan kendaraan roda 2karena ada yang sudah dihapusdan penambahan belanja pajakkendaraan
2.17.2.17.01.01.14.03-P
Penilaian Prestasi Kerja PegawaiFungsional Lewat Angka Kredit
Tersusunnya penilaian angkakredit pegawai fungsional lewatangka kredit.
15 orang 8,671,550 8,671,550 Tersusunnya penilaian angkakredit pegawai fungsional lewatangka kredit.
15 orang 8,671,550 0 Tetap
2.17.2.17.01.01.14.04- Pendidikan dan Pelatihan Non Terkirimnya Peserta Diklat 4 orang 8,000,000 8,000,000 Terkirimnya Peserta Diklat 4 orang 8,000,000 0 Tetap
III - 77
P Formal Pegawai Dinas Perpustakaandan Kearsipan
Pegawai Dinas Perpustakaandan Kearsipan
2.17.2.17.01.01.21-P Program Pengembangan BudayaBaca
2.18.2.17.01.01.23.06- Pendokumentasian Kearsipan Tersedianya data arsip dari alih 5 dokumen 117,363,000 117,363,000 Tersedianya data arsip dari alih 5 dokumen 117,363,000 0 Tetap
12 bulan 36,948,110 36,948,110 Jasa Perkantoran (jasa persuratan,komunikasi, air, listrik, perizinankendaraan), dan peralatan kantor (alattulis kantor, barang cetakan dan bahanpustaka)
12 bulan 38,503,560 1,555,450 Penyesuaian honot Pegawai TidakTetap Daerah.
Dokumen data statistik kelautandan perikanan (Triwulanan)
4 dokumen 9,160,000 9,160,000 Dokumen data statistik kelautan danperikanan (Triwulanan)
4 dokumen 9,160,000 0 Tetap
3.01.3.01.02.01.14-P Program PeningkatanSarana/Prasarana Kerja danKualitas Sumber Daya ManusiaOPD
Cakupan peningkatansarana/prasarana kerja dankualitas sumber daya manusiaOPD
20 % 681,187,305 681,187,305 Cakupan peningkatansarana/prasarana kerja dan kualitassumber daya manusia OPD
20 % 683,027,305 1,840,000
3.01.3.01.02.01.14.01-P
Pengadaaan Sarana dan PrasaranaPerkantoran
Pembelian 1 unit laptop, 2 unitkomputer PC, 1 unit printer, 1 unitkamera digital ,2 unit LCDproyektor , 1 unit TOA Wireless ,2 unit filling cabinet, 3 unit lemariarsip, 1 unit alat laboratorium ujikeskanling (Quality WaterChecker), 4 unit Oxymeter, danAC 1 unit
19 unit 170,620,000 170,620,000 Pembelian 1 unit laptop, 2 unit komputerPC, 1 unit printer, 1 unit kamera digital,2 unit LCD proyektor , 1 unit TOAWireless , 2 unit filling cabinet, 3 unitlemari arsip, 1 unit alat laboratorium ujikeskanling (Quality Water Checker), 4unit Oxymeter, dan AC 1 unit
19 unit 170,620,000 0 Tetap
3.01.3.01.02.01.14.02-P
Pemeliharaan Sarana dan PrasaranaPerkantoran
Pemeliharaan gedung danhalaman kantor 4 unit, kendaraanroda dua 54 unit, dan kendaraanroda empat 9 unit, AC 6 unit,Komputer 10 unit, rehab gedungkantor dinas, roda tiga 2 unit.
85 unit 510,567,305 510,567,305 Pemeliharaan gedung dan halamankantor 4 unit, kendaraan roda dua 54unit, dan kendaraan roda empat 9 unit,AC 6 unit, Komputer 10 unit, rehabgedung kantor dinas, roda tiga 2 unit.
85 unit 512,407,305 1,840,000 Pembayaran STNK Kendaraan roda2 dan 4.
3.01.3.01.02.01.38-P Program Peningkatan ProduksiPerikanan Budidaya
Pengembangan perikanan budidaya Tersedianya dan tersalurkannyasarana produksi lele untuk 1)MinaHandayani, Pereng, Bumirejo,Lendah, dan 2)Mina Karya, Grantiwetan, Kulwaru, Wates
2 kelompok 595,700,400 595,700,400 Tersedianya dan tersalurkannya saranaproduksi lele untuk 1)Mina Handayani,Pereng, Bumirejo, Lendah, dan 2)MinaKarya, Granti wetan, Kulwaru, Wates
2 kelompok 595,700,400 0 Mendahului perubahan
Terlatihnya pembudidaya guramidan pembudidaya lele,pembuatan pakan alternatif, minapadi, pelatihan budidaya cacingsutra , ikan hias dan perbenihanmelalui metode sekolah lapang,
75 orang Terlatihnya pembudidaya gurami danpembudidaya lele, pembuatan pakanalternatif, mina padi, pelatihan budidayacacing sutra , ikan hias dan perbenihanmelalui metode sekolah lapang,
75 orang
Terlatihnya pembudidaya ikandalam CBIB
25 orang Terlatihnya pembudidaya ikan dalamCBIB
25 orang
Pendampingan Integrasi Gurami-Kelapa Bojong Bulat
1 Kelompok Pendampingan Integrasi Gurami-KelapaBojong Bulat
1 Kelompok
Tersedianya dan tersalurkannyasarana produksi gurami untuk1)Mina Lestari, Degan I,Banjararum, Kalibawang 2)TirtaJaya, Pedukuhan IX, Bojong,Panjatan
2 kelompok Tersedianya dan tersalurkannya saranaproduksi gurami untuk 1)Mina Lestari,Degan I, Banjararum, Kalibawang2)Tirta Jaya, Pedukuhan IX, Bojong,Panjatan
2 kelompok
Tersedianya dan tersalurkannyasarana penunjang perbenihanlele untuk 1)Mina Tirta Laras, dsnVII, Krembangan, Panjatan
1 kelompok Tersedianya dan tersalurkannya saranapenunjang perbenihan lele untuk 1)MinaTirta Laras, dsn VII, Krembangan,Panjatan
1 kelompok
3.01.3.01.02.01.38.02-P
Pengembangan bibit ikan unggul Benih ikan unggul lele, gurami,nila
350000 ekor 41,000,000 41,000,000 Benih ikan unggul lele, gurami, nila 350000 ekor 41,000,000 0 Tetap
3.01.3.01.02.01.38.03-P
Peningkatan kesehatan ikan danlingkungan pembudidayaan ikan
Terlatihnya pembudidaya ikandalam pengendalian hamapenyakit ikan (HPI)
70 orang 80,000,000 80,000,000 Terlatihnya pembudidaya ikan dalampengendalian hama penyakit ikan (HPI)
70 orang 80,000,000 0 Tetap
Tersosialisasikannya vaksinasiikan
30 orang Tersosialisasikannya vaksinasi ikan 30 orang
Terujinya sampel kandunganresidu logam berat
12 sampel Terujinya sampel kandungan residulogam berat
12 sampel
Tersedianya stock obat ikan 1 paket Tersedianya stock obat ikan 1 paket Terpantaunya Hama Penyakit
Ikan (HPI) dan lingkunganbudidaya ikan
200 RTP Terpantaunya Hama Penyakit Ikan (HPI)dan lingkungan budidaya ikan
200 RTP
Terpantaunya peredaran danperdagangan obat ikan danbahan biologis 12 kecamatan
12 kali Terpantaunya peredaran danperdagangan obat ikan dan bahanbiologis 12 kecamatan
12 kali
Terlaksananya uji sampel ikandan air
12 sampel Terlaksananya uji sampel ikan dan air 12 sampel 3.01.3.01.02.01.38.04-P
Penyediaan Sarana dan PrasaranaPerikanan Budidaya
Tersedia dan tersalurkannyakolam percontohan budidayagurami (DAK Kelautan danPerikanan )untuk kelompok 1)Mina Sari, Tawangsari, Pengasih2) Mina Manunggal, Banjararum ,Kalibawang 3)Iwak Pelus,Pengasih, Pengasih
3 kelompok 979,000,000 979,296,000 Tersedia dan tersalurkannya kolampercontohan budidaya gurami (DAKKelautan dan Perikanan )untukkelompok 1) Mina Sari, Tawangsari,Pengasih 2) Mina Manunggal,Banjararum , Kalibawang 3)Iwak Pelus,Pengasih, Pengasih
0 kelompok 852,597,200 -126,698,800 Mendahului perubahan; Sisa DAK
Tersedia dan tersalurkannyabantuan percontohan budidayalele (DAK Kelautan danPerikanan) untuk kelompok MinaTegal Abadi, Banjarharjo,Kalibawang
1 kelompok Tersedia dan tersalurkannya bantuanpercontohan budidaya lele (DAKKelautan dan Perikanan) untukkelompok Mina Tegal Abadi,Banjarharjo, Kalibawang, dan minataruna, sepaten,kranggan
2 kelompok
Tersedia dan tersalurkannyapenyediaan bantuan paket
2 Ha Tersedia dan tersalurkannyapenyediaan bantuan paket budidaya
3 Ha III - 81
budidaya mina Padi (DAKKelautan dan Perikanan) untuk1)Mina Ngrumboko, Sendangsari,Pengasih
mina Padi (DAK Kelautan danPerikanan) untuk 1)Mina Ngrumboko,Sendangsari, Pengasih ( 2 ha ) danprasta mina ,pronosutan,kembang,nanggulan ( 1 ha )
3.01.3.01.02.01.39-P Program Peningkatan ProduksiPerikanan Tangkap danPengendalian Sumber DayaPerikanan dan Kelautan
Cakupan peningkatan produksiperikanan tangkap danpelestarian sumber dayaperikanan dan kelautan
100 % 794,968,050 794,968,050 Cakupan peningkatan produksiperikanan tangkap dan pelestariansumber daya perikanan dan kelautan
100 % 773,120,050 -21,848,000
3.01.3.01.02.01.39.04-P
Perlindungan Nelayan Kecil danSumber Daya Ikan
Sosialisasi perlindungansumberdaya ikan
1 kali 100,968,050 100,968,050 Sosialisasi perlindungan sumberdayaikan
1 kali 100,968,050 0 Tetap
Restocking perairan umum 173000 ekor Restocking perairan umum 173000 ekor Operasi terpadu di perairan
umum7 kali Operasi terpadu di perairan umum 7 kali
Bimtek pokmaswas 30 orang Bimtek pokmaswas 30 orang Terlaksananya penumbuhan
pokmaswas1 pokmaswas Terlaksananya penumbuhan
pokmaswas1 pokmaswas
3.01.3.01.02.01.39.01-P
Pemberdayaan Nelayan Kecil Terselenggaranya PembinaanKelompok Nelayan Kecil
7 kelompok 180,000,000 180,000,000 Terselenggaranya PembinaanKelompok Nelayan Kecil
7 kelompok 180,000,000 0 Tetap
Terselenggaranya pencatatandata produksi perikanan tangkap
15 orang Terselenggaranya Bimtek RancangBanguun Pembuatan Alat TangkapJaring
15 orang
Focus Group Discuccion (FGD)Penguatan Kelembagaan KUBPerikanan Tangkap
25 orang Focus Group Discuccion (FGD)Penguatan Kelembagaan KUBPerikanan Tangkap
25 orang
3.01.3.01.02.01.39.02-P
Pengembangan sarana danprasarana nelayan kecil danpelelangan ikan
Terlaksananya PelatihanPengelolaan Pelelangan Ikan
25 orang 433,000,000 433,000,000 Terlaksananya Pelatihan PengelolaanPelelangan Ikan
25 orang 411,152,000 -21,848,000 Mendahului perubahan; Sisa DAK
Rehab gedung di TPI Karangwuni 1 unit Rehab gedung di TPI Karangwuni 1 unit Tersedianya dan tersalurkannya
perahu (kasko) PMT (DAKKelautan dan Perikanan) untuk 1)KUB Ngudi Mulyo I, GlagahTemon, 2) KUB Dadi Mulyo,Glagah Temon, 3) KUBManunggal Bahari, KarangwuniWates, dan 4) KUB Ngudi RejekiII, Karangwuni Wates
4 unit Tersedianya dan tersalurkannya perahu(kasko) PMT (DAK Kelautan danPerikanan) untuk 1) KUB Ngudi Mulyo I,Glagah Temon, 2) KUB Dadi Mulyo,Glagah Temon, 3) KUB ManunggalBahari, Karangwuni Wates, dan 4) KUBNgudi Rejeki II, Karangwuni Wates
4 unit
Tersedianya dan tersalurkannyaMesin PMT 15 PK (DAK Kelautandan Perikanan) untuk 1) KUBNgudi Mulyo I, Glagah Temon, 2)KUB Dadi Mulyo, Glagah Temon,3) KUB Manunggal Bahari,
4 unit Tersedianya dan tersalurkannya MesinPMT 15 PK (DAK Kelautan danPerikanan) untuk 1) KUB Ngudi Mulyo I,Glagah Temon, 2) KUB Dadi Mulyo,Glagah Temon, 3) KUB Manunggal
4 unit
III - 82
Karangwuni Wates, dan 4) KUBNgudi Rejeki II, KarangwuniWates
Bahari, Karangwuni Wates, dan 4) KUBNgudi Rejeki II, Karangwuni Wates
Tersedianya dan tersalurkannyaJaring serang 4,5 Inch (DAKKelautan dan Perikanan) untuk 1)KUB Ngudi Mulyo I, GlagahTemon, 2) KUB Dadi Mulyo,Glagah Temon, 3) KUBManunggal Bahari, KarangwuniWates, dan 4) KUB Ngudi RejekiII, Karangwuni Wates
40 set Tersedianya dan tersalurkannya Jaringserang 4,5 Inch (DAK Kelautan danPerikanan) untuk 1) KUB Ngudi Mulyo I,Glagah Temon, 2) KUB Dadi Mulyo,Glagah Temon, 3) KUB ManunggalBahari, Karangwuni Wates, dan 4) KUBNgudi Rejeki II, Karangwuni Wates
40 set
Tersedianya dan tersalurkannyaJaring serang 5,5 Inch (DAKKelautan dan Perikanan) untuk 1)KUB Ngudi Mulyo I, GlagahTemon, 2) KUB Dadi Mulyo,Glagah Temon, 3) KUBManunggal Bahari, KarangwuniWates, dan 4) KUB Ngudi RejekiII, Karangwuni Wates
40 set Tersedianya dan tersalurkannya Jaringserang 5,5 Inch (DAK Kelautan danPerikanan) untuk 1) KUB Ngudi Mulyo I,Glagah Temon, 2) KUB Dadi Mulyo,Glagah Temon, 3) KUB ManunggalBahari, Karangwuni Wates, dan 4) KUBNgudi Rejeki II, Karangwuni Wates
40 set
Tersedianya dan tersalurkannyaJaring serang 6,5 Inch (DAKKelautan dan Perikanan) untuk 1)KUB Ngudi Mulyo I, GlagahTemon, 2) KUB Dadi Mulyo,Glagah Temon, 3) KUBManunggal Bahari, KarangwuniWates, dan 4) KUB Ngudi RejekiII, Karangwuni Wates
20 set Tersedianya dan tersalurkannya Jaringserang 6,5 Inch (DAK Kelautan danPerikanan) untuk 1) KUB Ngudi Mulyo I,Glagah Temon, 2) KUB Dadi Mulyo,Glagah Temon, 3) KUB ManunggalBahari, Karangwuni Wates, dan 4) KUBNgudi Rejeki II, Karangwuni Wates
20 set
0 Perahu kasko ( 4 unit ), Mesin PMT ( 15PK 4 unit ) , jaring serang ( 80 set),jaring millenium ( 40 set ), bajupelampung ( 8 buah ) untuk KUB ngudimulyo I, Glagah Temon ; KUB dadiMulyo,Glagah Temon ; KUB manunggalBahari,karangwuni wates;KUB ngudirejeki II,Karangwuni , wates (DAK)
4 kelompok
3.01.3.01.02.01.39.03-P
Penyelenggaraan pelelangan ikan Terlaksananya Penyelenggaraanpelelangan ikan
4 TPI 81,000,000 81,000,000 Terlaksananya Penyelenggaraanpelelangan ikan
4 TPI 81,000,000 0 Tetap
3.01.3.01.02.01.40 Program Peningkatan Daya SaingProduk Kelautan Perikanan
Cakupan peningkatan dayasaing produk kelautanperikanan
100 % 382,297,575 382,297,575 Cakupan peningkatan daya saingproduk kelautan perikanan
100 % 382,297,575 0
3.01.3.01.02.01.40.01 Pengembangan Perijinan UsahaPerikanan
Terlaksananya Sosialisasiperijinan usaha perikanan (30orang)
16 kali 120,000,000 120,000,000 Terlaksananya Sosialisasi perijinanusaha perikanan (30 orang)
16 kali 120,000,000 0 Tetap
Terbitnya perijinan usahaperikanan
750 perijinan Terbitnya perijinan usaha perikanan 750 perijinan
Jasa perkantoran (persuratan,jasa tenaga pegawai tidak tetap)dan peralatan kantor (alat tuliskantor, barang cetakan dan bahanpustaka)
12 bulan 41,077,800 41,077,800 Jasa perkantoran (persuratan, jasatenaga pegawai tidak tetap) danperalatan kantor (alat tulis kantor,barang cetakan dan bahanpustaka)
3.02.3.02.01.01.14-P Program PeningkatanSarana/Prasarana Kerja dan KualitasSumber Daya Manusia OPD
Capaian peningkatansarana/prasarana kerja dankualitas sumber daya manusiaOPD
20 % 528,199,250 528,199,250 Capaian peningkatansarana/prasarana kerja dankualitas sumber daya manusiaOPD
20 % 546,477,250 18,278,000
3.02.3.02.01.01.14.04-P
Pendidikan dan Pelatihan Non Formal Pendidikan dan pelatihan nonformal
3 orang 2,250,000 2,250,000 Pendidikan dan pelatihan nonformal
3 orang 2,250,000 0 Tetap
3.02.3.02.01.01.14.01-P
Pengadaaan Sarana dan PrasaranaPerkantoran
AC 3 unit, komputer 2 unit, laptop2 unit, scanner 1 unit,komputerisasi retribusi ow(komputer 1 unit, printerdotmatreik 1 unit, jarigan internet 1unit, CCTV 1 unit, meja kursi kasir1 set, genset 1 unit, almari 1 unit,rehab interior ruang kerja 1 unit
16 unit 297,610,000 86,460,000 AC 3 unit, komputer 2 unit, laptop 2unit, scanner 1 unit, Tempatsampah ( glagah,trisik,sermo) 60unit
68 unit 98,338,000 11,878,000 Rasionalisasi kebutuhan sarpras
Pembayaran perijinan Kendaraan,Rekening Telpon, Listrik, Air
12 bulan Pembayaran perijinan Kendaraan,Rekening Telpon, Listrik, Air
12 bulan 3.02.3.02.01.01.19-P Program Peningkatan Pemasaran
WisataCakupan peningkatan promosiberbasis IT dan efektifitasatraksi wisata
100 % 397,799,050 397,799,050 Cakupan peningkatan promosiberbasis IT dan efektifitas atraksiwisata
100 % 738,487,050 340,688,000
3.02.3.02.01.01.19.01-P
Pengembangan Jaringan KerjasamaPemasaran, Promosi dan EdukasiPariwisata
terselenggaranya fam tour 1 kali 150,836,650 150,836,650 terselenggaranya fam tour 1 kali 332,036,650 181,200,000 Adanya upaya peningkatan PAD melaluifasilitasi promosi wisata denganmelibatkan anak sekolah
Terselenggaranya lomba fotopariwisata
1 kali Terselenggaranya lomba fotopariwisata
1 kali
Terselenggaranya lomba filmpendek pariwisata
1 kali Terselenggaranya lomba filmpendek pariwisata
1 kali
Terselenggaranya lomba istagram 1 kali Terselenggaranya lomba istagram 1 kali 0 farm tour untuk anak sekolah 100 sekolah 0 English edutour 1 paket 0 Travel Pattern 1 kegiatan 3.02.3.02.01.01.19.02-P
Pemasaran dan Promosi Pariwisata Pengelolaan subdomain websitepariwisata
12 bulan 85,796,800 85,796,800 Pengelolaan subdomain websitepariwisata
12 bulan 85,796,800 0 Tetap
Pengelolaan TIC 12 bulan Pengelolaan TIC 12 bulan 3.02.3.02.01.01.19.03-P
1 kali 161,165,600 161,165,600 Pengiriman Finalis Dimas Diajengtigkat DIY
1 kali 320,653,600 159,488,000 Upaya peningkatan PAD denganmenambah beberapa atraksi di obyekwisata
terselenggaranya atraksi wisata diobyek wisata
3 kali terselenggaranya atraksi wisata diobyek wisata
3 kali
0 Trisik Festivval 1 kali 0 Sendratari Sugriwo-Subali 1 kali 0 atraksi malam tahun baru 1 kali 3.02.3.02.01.01.20-P Program Peningkatan sarana
prasarana pariwisata dan pengelolaandaya tarik wisata
Cakupan peningkatan saranaprasarana obyek wisata dalamkondisi baik dan peningkatanpengelolaan daya tarik wisata
60.71 % 7,381,314,650 7,381,764,650 Cakupan peningkatan saranaprasarana obyek wisata dalamkondisi baik dan peningkatanpengelolaan daya tarik wisata
60.71 % 6,375,264,850 -1,006,499,800
3.02.3.02.01.01.20.01-P
Pembangunan, Pemeliharaan,Pengelolan Sarana dan PrasaranaPariwisata
Pembuatan spot foto dan safetyequipment (Tritis)
1 paket 6,216,674,264 6,217,124,264 Pembuatan spot foto dan safetyequipment (Tritis)
1 paket 5,111,617,014 -1,105,507,250 Mendahului perubahan dan Pergeseranrekening belanja jasa konsultansi, danpenambahan sasaran fisik gunamendukung peningkatan jumlahkunjungan
pemeliharaan sarpras di OWWaduk Sermo berupa rehabWisma Sermo
1 paket pemeliharaan sarpras di OWWaduk Sermo berupa rehabWisma Sermo
0 paket
pembuatan portal pos retribusi 1 unit pembuatan portal pos retribusi 0 unit pemeliharaan sarpras di OW
Waduk Sermo berupa rehab posretribusi
1 unit pemeliharaan sarpras di OWWaduk Sermo berupa rehab posretribusi
0 unit
Pembangunan toilet (Nglinggo) 1 paket Pembangunan toilet (Nglinggo) 1 paket Pengadaan teleskop (Nglinggo) 10 unit Pengadaan teleskop (Nglinggo) 10 unit
III - 86
Pembangunan gardu pandang diNglinggo
1 unit Pembangunan gardu pandang diNglinggo
1 unit
Revitalisasi jalan setapak,pengadaan tempat sampah, danlampu taman di Nglinggo
1 paket Revitalisasi jalan setapak,pengadaan tempat sampah, danlampu taman di Nglinggo
1 paket
Pengadaan instalasi air bersih danjaringan listrik di Nglinggo
1 paket Pengadaan instalasi air bersih danjaringan listrik di Nglinggo
1 paket
rehabilitasi toilet di obyek wisatawaduk sermo
2 Unit rehabilitasi toilet di obyek wisatawaduk sermo
0 Unit
Pembangunan Tempat ParkirPlono Pagerharjo Samigaluh
400 m2 Pembangunan Tempat Parkir PlonoPagerharjo Samigaluh
400 m2
Penyusunan Masterplan dan DEDGlagah
2 dokumen Penyusunan Masterplan dan DEDGlagah
2 dokumen
0 Rehab lapangan basket alunalunwates
1 unit
0 Pembangunan pos retribusiekowisata sungai Mudal
2 unit
0 PenyusunanDED Tritis 1 dokumen 0 pengadaan kontainer sampah di
obyek wisata5 unit
0 Pembangunan pos retribusikawasan kalibiru
1 unit
0 DED Sidoharjo 1 Dokumen 3.02.3.02.01.01.20.03-P
Pengelolaan Retribusi Terlaksananya pengelolaanretribusi wisata melalui monitoringdan pembayaran upah pungut,cetak karcis dan pembayaranpremi asuransi pengunjung obyekwisata
8 obyekwisata
1,164,640,386 1,164,640,386 Terlaksananya pengelolaanretribusi wisata melalui monitoringdan pembayaran upah pungut,cetak karcis dan pembayaranpremi asuransi pengunjung obyekwisata
9 obyekwisata
1,263,647,836 99,007,450 Adanya penambahan obyek wisatayang dikelola Pemerintah Kabuoaten
1 Dokumen 37,344,000 37,344,000 Tersusunnya data statistik urusanpertanian
1 Dokumen 37,344,000 0 Tetap
3.03.3.03.01.01.14-P Program PeningkatanSarana/Prasarana Kerja danKualitas Sumber Daya ManusiaOPD
Capaian peningkatansarana/prasarana kerja dan kualitassumber daya manusia OPD
20 % 1,492,937,525 1,493,024,525 Capaian peningkatansarana/prasarana kerja dan kualitassumber daya manusia OPD
20 % 1,486,919,325 -6,105,200
3.03.3.03.01.01.14.02-P
Pemeliharaan Sarana danPrasarana Perkantoran
Terpeliharanya 5 unit aset gedung, 4unit gedung uptd, 12 unit BPP, 9 unitkendaraan roda 4, 4 unit kendaraanroda 3, 199 unit kendaraan roda 2, 3unit CPU, 3 unit laptop, 3 unit printer,rehab gedung sekretariat 1 unit.
243 unit 563,929,025 775,079,025 Terpeliharanya 5 unit aset gedung, 4unit gedung uptd, 12 unit BPP, 9 unitkendaraan roda 4, 4 unit kendaraanroda 3, 199 unit kendaraan roda 2, 3unit CPU, 3 unit laptop, 3 unit printer,rehab gedung sekretariat 1 unit, rehabinterior gedung kantor (1 unit)
244 unit 775,079,025 0 Pengembalian biaya telepondan penambahan biaya listrik.
Terbayarnya listrik, telpon dan air 12 bulan Terbayarnya listrik, telpon dan air 12 bulan 3.03.3.03.01.01.14.03-P
Penilaian Prestasi Kerja PegawaiFungsional Lewat Angka Kredit
Terusunnya DUPAK pegawaifungsional
76 orang 27,329,500 27,329,500 Terusunnya DUPAK pegawaifungsional
76 orang 27,329,500 0 Tetap
3.03.3.03.01.01.14.04-P
Pendidikan dan Pelatihan NonFormal
Terkirimnya aparatur untuk mengikutilokakarya, seminar, kursus, diklat,bimtek
10 orang 7,500,000 7,500,000 Terkirimnya aparatur untuk mengikutilokakarya, seminar, kursus, diklat,bimtek
10 orang 7,500,000 0 Tetap
3.03.3.03.01.01.14.01-P
Pengadaaan Sarana danPrasarana Perkantoran
Pengadaan meja rapat staf (6 buah),kursi rapat (20 buah), meja kursi tamustaf (1 set), PC (3 unit), laptop (6buah), printer (9 buah), LCD (3 buah),rehab interior gedung kantor (1 unit),telepon fax ( 1 unit)
50 unit 894,179,000 683,116,000 Pengadaan meja rapat staf (6 buah),kursi rapat (20 buah), meja kursi tamustaf (1 set), PC (3 unit), laptop (6buah), printer (9 buah), LCD (3 buah),telepon fax ( 1 unit)
49 unit 677,010,800 -6,105,200 DED BPP Temon danPuskeswan Temon; Sisa DAK
Gedung Pertemuan BPP Pengasih(DAK)
1 unit Gedung Pertemuan BPP Pengasih(DAK)
1 unit
0 DED BPP temon dan puskeswantemon
1 dokumen
0 Kendaraan roda 2 ( DAK ) 5 Unit 0 Penambahan Prasarana BPP
pengasih (DAK)1 unit
0 Jaringan penguat LAN ( DAK ) 4 unit 0 Kursi rapat (30 unit) dan meja rapat
(5unit) (DAK)35 unit
0 Printer4 unit dan TV LED 1 unit (DAK) 5 unit 3.03.3.03.01.01.33-P Program Peningkatan Produksi
dan Mutu Produk TanamanPangan
Cakupan peningkatanproduktivitas, ketersediaan sarprasdan kualitas hasil tanaman pangan
50.31 % 3,027,721,475 3,022,104,075 Cakupan peningkatan produktivitas,ketersediaan sarpras dan kualitashasil tanaman pangan
50.31 % 3,568,293,285 546,189,210
3.03.3.03.01.01.33.02-P
Penanganan Pasca Panen,Pengolahan dan PemasaranHasil Tanaman Pangan
Pembangunan Dryer di GapoktanCipta Boga, Desa Kranggan,Kecamatan Galur
1 unit 491,583,075 489,283,075 Pembangunan Dryer di GapoktanCipta Boga, Desa Kranggan,Kecamatan Galur
1 unit 489,283,075 0 Tetap
Peralatan penanganan pasca panen(threser bermotor dan deklit) untuk 9kelompok tani : 1. KT Wonorejo,
12 unit Peralatan penanganan pasca panen(threser bermotor dan deklit) untuk 9kelompok tani : 1. KT Wonorejo, Dusun
12 unit
III - 91
Dusun I, Desa Pleret, Panjatan, 2. KTSri Tani Rukun, Desa Srikayangan,Sentolo, 3. KT Ngudi Rejeki, DesaPlumbon, Temon, 4. KT Ngudi Rukun,Desa Giripurwo, Girimulyo, 5. KTMargodadi, Desa Hargomulyo, Kokap,6. KT Subur, Dsn Sungapan IV DesaWahyuharjo, Lendah, 7. KT SedyoMaju, Desa Brosot, Galur, 8. KTMartani, Dobangsan, Giripeni, Wates,9. KT Ngudi Makmur, Desa Sidorejo,Lendah
I, Desa Pleret, Panjatan, 2. KT Sri TaniRukun, Desa Srikayangan, Sentolo, 3.KT Ngudi Rejeki, Desa Plumbon,Temon, 4. KT Ngudi Rukun, DesaGiripurwo, Girimulyo, 5. KT Margodadi,Desa Hargomulyo, Kokap, 6. KTSubur, Dsn Sungapan IV DesaWahyuharjo, Lendah, 7. KT SedyoMaju, Desa Brosot, Galur, 8. KTMartani, Dobangsan, Giripeni, Wates,9. KT Ngudi Makmur, Desa Sidorejo,Lendah
Pengembangan pelayanan informasiharga pasar tanaman pangan
12 dokumen Pengembangan pelayanan informasiharga pasar tanaman pangan
12 dokumen
Bimbingan teknis peningkatan mutuhasil tanaman pangan (30 orang, 2hari)
1 kali Bimbingan teknis peningkatan mutuhasil tanaman pangan (30 orang, 2hari)
1 kali
Inventarisasi pelaku usahapengolahan hasil tanaman pangan,inventarisasi sarana prasarana pascapanen dan pengolahan hasil
12 kecamatan Inventarisasi pelaku usaha pengolahanhasil tanaman pangan, inventarisasisarana prasarana pasca panen danpengolahan hasil
12 kecamatan
Pendampingan Gapoktan PUAP 88 Desa Pendampingan Gapoktan PUAP 88 Desa Fasilitasi pemasaran hasil tanaman
pangan (promosi)2 kali Fasilitasi pemasaran hasil tanaman
pangan (promosi)2 kali
3.03.3.03.01.01.33.01-P
Peningkatan Produksi TanamanPangan
Pelestarian padi lokal menor di KTTani Maju, Demen, Wijimulyo,Nanggulan
1 kelompok 1,163,743,400 1,161,148,400 Pelestarian padi lokal menor di KT TaniMaju, Demen, Wijimulyo, Nanggulan
1 kelompok 1,248,648,400 87,500,000 Pembangunan filter irigasiuntuk pemebentukan kawasanorganik Jatisarono
Pembangunan filter irigasi di : KTSrijati, Bejaten, Jatisarono, Nanggulan(1 unit), KT Tegal Mulyo, Grubug,Jatisarono, Nanggulan (1 unit), KTNgudi Rukun, Kauman, Jatisarono,Nanggulan (1 unit), KT Karangrejo,Krinjing Lor, Jatisarono, Nanggulan (1unit), KT Sri Mulyo, Karang,Jatisarono, nanggulan (1 unit)
5 kelompok Pembangunan filter irigasi di : KTSrijati, Bejaten, Jatisarono, Nanggulan(4 unit), KT Tegal Mulyo, Grubug,Jatisarono, Nanggulan (2 unit), KTNgudi Rukun, Kauman, Jatisarono,Nanggulan (2 unit), KT Karangrejo,Krinjing Lor, Jatisarono, Nanggulan (2unit), KT Sri Mulyo, Karang,Jatisarono, nanggulan (2 unit)
5 kelompok
Fasilitasi roda bantu traktor roda 4 diKelompok Tani Manunggal Roso,Tegalperang, Tawangsari, Pengasih
1 pasang Fasilitasi roda bantu traktor roda 4 diKelompok Tani Manunggal Roso,Tegalperang, Tawangsari, Pengasih
1 pasang
3.03.3.03.01.01.33.03-P
Pengembangan Sarana danPrasarana Mendukung ProduksiTanaman Pangan
Pembangunan Filter Irigasi di LokasiPengembangan Padi Premium di KT.Manunggal Roso.Tegalperang,Tawangsari, Pengasih (2unit)
1 kelompok 1,372,395,000 1,371,672,600 Pembangunan Filter Irigasi di LokasiPengembangan Padi Premium di KT.Manunggal Roso.Tegalperang,Tawangsari, Pengasih (2unit)
1 kelompok 1,830,361,810 458,689,210 Jalan usaha tani dan SID cetaksawah.
Pemberdayaan P3A (30 klp) danGP3A (16 klp)
46 kelompok Pemberdayaan P3A (30 klp) danGP3A (16 klp)
46 kelompok
Pemberian akta badan hukum P3A 30 P3A Pemberian akta badan hukum P3A 30 P3A Bantuan Rumah burung hantu di KT
Rukun, Pronosutan, Kembang,Nanggulan (20 unit)
1 kelompok Bantuan Rumah burung hantu di KTRukun, Pronosutan, Kembang,Nanggulan (20 unit)
Pembinaan UPJA 3 kali Pembinaan UPJA 3 kali Fasilitasi Aki kering pengganti suku
cadang handsrayer bercharger di KTMartani, Dobangsan, Giripeni, Wates
50 unit Fasilitasi Aki kering pengganti sukucadang handsrayer bercharger di KTMartani, Dobangsan, Giripeni, Wates
50 unit
Fasilitasi untuk Petani PengembangAgensia Hayati di : 1) KT, Martani,Dobangsan, Giripeni, Wates 2) KTCipta Boga II, Kranggan, Galur 3). KT.Sejahtera, Tempel, Pendoworejo,Girimulyo
3 kelompok Fasilitasi untuk Petani PengembangAgensia Hayati di : 1) KT, Martani,Dobangsan, Giripeni, Wates 2) KTCipta Boga II, Kranggan, Galur 3). KT.Sejahtera, Tempel, Pendoworejo,Girimulyo
3 kelompok
Fasilitasi perluasan lahan baku sawahdi KT Danurejo, Brangkal, Banyuroto,Nanggulan
1 kelompok Fasilitasi perluasan lahan baku sawahdi KT Danurejo, Brangkal, Banyuroto,Nanggulan
1 kelompok
Pembangunan fisik dam parit untukKT Maju Trisno TanggulanginTanjungharjo Nanggulan, KT AmongKismo Jomblangan XIV BanjarsariSamigaluh, KT Tri Krido RahayuKlendrekan Banjarsari Samigaluh, KT
4 Dam Parit Pembangunan fisik dam parit untuk KTMaju Trisno TanggulanginTanjungharjo Nanggulan, KT AmongKismo Jomblangan XIV BanjarsariSamigaluh, KT Tri Krido RahayuKlendrekan Banjarsari Samigaluh, KT
4 Dam Parit
III - 93
Manunggal Separang PagerharjoSamigaluh (DAK).
Manunggal Separang PagerharjoSamigaluh (DAK).
Bantuan hand traktor rotary untuk KTBina Tani V, Bagongan, Nomporejo,Galur
1 unit Bantuan hand traktor rotary untuk KTBina Tani V, Bagongan, Nomporejo,Galur
1 unit
0 JUT Kelompok Tani Kandegrejo, Ds VIPleret, Panjatan
Saprodi intensifikasi/ rehabilitasitanaman teh di KT. Sedyo Rukun,Keceme, Gerbosari, Samigaluhberupa bibit dan pupuk organik nonsubsidi
3 Ha 138,202,640 138,202,640 Saprodi intensifikasi/ rehabilitasitanaman teh di KT. Sedyo Rukun,Keceme, Gerbosari, Samigaluh berupabibit dan pupuk organik non subsidi
3 Ha 138,202,640 0 Tetap
Pengembangan jaringan irigasi KTTegal Subur, Nglinggo Timur,Pagerharjo, Samigaluh ; KT ArumSari, Tritis, Ngargosari, Samigaluh
2 unit Pengembangan jaringan irigasi KTTegal Subur, Nglinggo Timur,Pagerharjo, Samigaluh ; KT Arum Sari,Tritis, Ngargosari, Samigaluh
2 unit
3.03.3.03.01.01.35.01-P
Penangananan Pasca PanenPengolahan dan PemasaranHasil Perkebunan
Terehabnya rumah produksi teh,tersalurnya Sarana PeralatanPengolahan teh, mebelair danperlengkapan outdoor, serta pelatihanpengolahan teh di KT. Tegal Subur,Nglinggo Timur, Pagerharjo,Samigaluh
1 kelompok 1,087,936,760 1,072,816,760 Terehabnya rumah produksi teh,tersalurnya Sarana PeralatanPengolahan teh, mebelair danperlengkapan outdoor, serta pelatihanpengolahan teh di KT. Tegal Subur,Nglinggo Timur, Pagerharjo,Samigaluh
1 kelompok 1,072,816,760 0 Tetap
Tersalurnya Sarana PeralatanPengolahan kakao dan pelatihanpengolahan kakao untuk KWT PawonGendis, Salak Malang, Banjarharjo,Kalibawang
1 kelompok Tersalurnya Sarana PeralatanPengolahan kakao dan pelatihanpengolahan kakao untuk KWT PawonGendis, Salak Malang, Banjarharjo,Kalibawang
1 kelompok
Tersalurnya sarana prasaranaperalatan pasca panen; KT. Akur Sari,Tegalsari, Ngargosari, Samigaluh
1 unit Tersalurnya sarana prasaranaperalatan pasca panen; KT. Akur Sari,Tegalsari, Ngargosari, Samigaluh
1 unit
3.03.3.03.01.01.36-P Program Peningkatan Produksidan Pemasaran HasilPeternakan
Cakupan peningkatan produksi danpemasaran hasil ternak
96.37 % 5,887,314,233 5,887,314,233 Cakupan peningkatan produksi danpemasaran hasil ternak
0 Lomba burung 4 kelas 21 kategori 1 event 3.03.3.03.01.01.36.03 Pengelolaan RPH dan Pasar
HewanTerkelolanya operasional RPH danPasar Hewan
12 Bulan 104,576,900 104,576,900 Terkelolanya operasional RPH danPasar Hewan
12 Bulan 106,412,900 1,836,000 Upah jasa pemungut parkirPasar Hewan TerpaduPengasih.
Tersedianya alat-alat kebersihan,obat-obatan, dan pakaian kerja
1 tahun Tersedianya alat-alat kebersihan, obat-obatan, dan pakaian kerja
1 tahun 3.03.3.03.01.01.36.01-P
Peningkatan ProduksiPeternakan
Pengembangan Unggas Bantuanayam, pakan dan probiotik untuk 2kelompok : 1. Kelompok Tani TunasMakmur, Tapen, Hargomulyo, Kokap,2. KWT IPDM Sapon, Sidorejo,Lendah, Bantuan Itik, bahan pakandan probiotik untuk 8 Kelompok : 1.KT. Ngudi Rejeki, Clapar I, Hargowilis,Kokap, 2. KT. Nira Manis ( SungapanII, Hargotirto, Kokap), 3. KT.Margodadi ( Tonobakal, Hargomulyo,Kokap), 4. KT.Karya Manunggal(Papak, Kalirejo, Kokap), 5. KT.Rejeki
10 Kelompok 1,675,004,550 1,675,004,550 Pengembangan Unggas Bantuanayam, pakan dan probiotik untuk 2kelompok : 1. Kelompok Tani TunasMakmur, Tapen, Hargomulyo, Kokap,2. KWT IPDM Sapon, Sidorejo,Lendah, Bantuan Itik, bahan pakandan probiotik untuk 8 Kelompok : 1. KT.Ngudi Rejeki, Clapar I, Hargowilis,Kokap, 2. KT. Nira Manis ( SungapanII, Hargotirto, Kokap), 3. KT. Margodadi( Tonobakal, Hargomulyo, Kokap), 4.KT.Karya Manunggal( Papak, Kalirejo,Kokap), 5. KT.Rejeki Lumintu( Kalibuko
Peningkatan Kualitas danKuantitas Hasil OlahanPeternakan
Pelatihan masyarakat dalampengolahan hasil peternakan
25 orang 20,435,875 20,435,875 Pelatihan masyarakat dalampengolahan hasil peternakan
25 orang 21,085,875 650,000 Penyesuaian tarif pengujiansampel uji cemaran mikroba.
Uji produk pangan asal hewan daripemalsuan
5 sampel Uji produk pangan asal hewan daripemalsuan
3 sampel
Uji produk pangan asal hewan daricemaran mikroba
100 Sampel Uji produk pangan asal hewan daricemaran mikroba
100 Sampel 3.03.3.03.01.01.37.02-P
Kesehatan Masyarakat Veteriner Terlaksananya pemantauan peredaranpangan asal hewan
40 Kali 65,640,000 65,640,000 Terlaksananya pemantauan peredaranpangan asal hewan
40 Kali 73,140,000 7,500,000 Pembelian PH Meter untukpengawasan daging.
Terlaksananya sosialisasi dalampenanganan hewan qurban (20orang), sosialisasi peduli ASUH (20orang) dan sosialisasi penyakitzoonosa (20 orang)
60 orang Terlaksananya sosialisasi dalampenanganan hewan qurban (20 orang),sosialisasi peduli ASUH (20 orang) dansosialisasi penyakit zoonosa (20orang)
60 orang
Terlaksananya pemantauan hewanqurban
12 kecamatan Terlaksananya pemantauan hewanqurban
12 kecamatan
0 Ph meter 1 buah Jumlah 15,070,697,413 15,050,047,013 15,907,167,023 857,120,010
III - 97
RINCIAN PLAFON ANGGARAN PERUBAHAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2018
SKPD : DINAS PERDAGANGANJUMLAH PAGU : Rp. 14,127,309,283
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHANBERTAMBAH/
BERKURANG KETERANGANINDIKATOR KINERJA TARGET
KINERJAPAGU INDIKATIF
INDIKATOR KINERJA TARGETKINERJA
PAGUINDIKATIF
PPASPPAS APBD
3.06.3.06.01.01.01-P Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran
Penyediaan jasa perkantoran(honorarium non PNS); bahankantor (alat tulis kantor, cetakanpenggandaan dan surat kabar)dan peralatan kantor
12 bulan 254,701,800 254,701,800 Penyediaan jasa perkantoran(honorarium non PNS); bahankantor (alat tulis kantor, cetakanpenggandaan dan surat kabar) danperalatan kantor
12 bulan 254,701,800 0 Pengembalian karcisretribusi tera danpenambahan karcis pasar.
3.06.3.06.01.01.01.27-P
Penyediaan jasa keuangan Jasa penatausahaan keuangandan barang
12 bulan 46,300,000 46,300,000 Jasa penatausahaan keuangandan barang
12 bulan 46,300,000 0 Tetap
3.06.3.06.01.01.01.28-P
Penyediaan rapat-rapat, konsultasidan koordinasi
Penyediaan jamuan makanan danminuman rapat, biaya koordinasidan konsultasi
12 bulan 95,000,000 95,000,000 Penyediaan jamuan makanan danminuman rapat, biaya koordinasidan konsultasi
12 bulan 95,000,000 0 Tetap
3.06.3.06.01.01.12-P Program Perencanaan,Pengendalian dan Evaluasi Kinerja
Cakupan perencanaan,pengendalian dan evaluasikinerja
20 % 30,200,000 30,200,000 Cakupan perencanaan,pengendalian dan evaluasikinerja
20 % 30,200,000 0
3.06.3.06.01.01.12.01-P
Penyusunan perencanaan kinerjaSKPD
Perubahan Renja 1 Dokumen 7,000,000 7,000,000 Perubahan Renja 1 Dokumen 7,000,000 0 Tetap
Rencana Kerja SKPD 1 Dokumen Rencana Kerja SKPD 1 Dokumen 3.06.3.06.01.01.12.02-P
3.06.3.06.01.01.14-P Program PeningkatanSarana/Prasarana Kerja danKualitas Sumber Daya ManusiaOPD
Cakupan peningkatansarana/prasarana kerja dankualitas sumber daya manusiaOPD
20 % 728,123,300 728,123,300 Cakupan peningkatansarana/prasarana kerja dankualitas sumber daya manusiaOPD
20 % 760,927,133 32,803,833
3.06.3.06.01.01.14.02-P
Pemeliharaan Sarana dan PrasaranaPerkantoran
Pemeliharaan 20 unit kendaraandinas, 1 unit gedung kantor, 10 unitkomputer, 3 unit mesin ketik;AC 4Unit; terbayarnya jasapemeliharaan sarana danprasarana perkantoran (perizinankendaraan, rekening telepon,listrik, air); tersedianya peralatanpemeliharaan gedung kantor(peralatan listrik dan kebersihan),serta BBM kendaraan operasional
38 unit 367,893,750 579,043,750 Pemeliharaan 20 unit kendaraandinas, 1 unit gedung kantor, 10 unitkomputer, 3 unit mesin ketik;AC 4Unit; terbayarnya jasapemeliharaan sarana danprasarana perkantoran (perizinankendaraan, rekening telepon, listrik,air); tersedianya peralatanpemeliharaan gedung kantor(peralatan listrik dan kebersihan),serta BBM kendaraan operasional
38 unit 620,196,583 41,152,833 Mendahului perubahan danpenambahan untuk listrikserta air.
3.06.3.06.01.01.14.03-P
Penilaian Prestasi Kerja PegawaiFungsional Lewat Angka Kredit
Pegawai yang dinilai angkakreditnya
4 orang 8,349,000 8,349,000 Pegawai yang dinilai angkakreditnya
0 orang 0 -8,349,000 Penilaian JFT dilakukan olehKementerian.
3.06.3.06.01.01.14.01-P
Pengadaaan Sarana dan PrasaranaPerkantoran
Tersedianya rehab interior ruangkerja (1 unit), kursi kerja (15 unit),lemari karcis (1 unit), kursi rapat(40 unit) (Sekretariat ) ; rak kayu (2unit) (UPTD Pasar) ; ac (1unit
76 unit 341,880,550 130,730,550 kursi kerja (15 unit), lemari karcis(1 unit), kursi rapat (40 unit)(Sekretariat ) ; rak kayu (2 unit)(UPTD Pasar) ; ac (1unit BidangPasar, 1 unit Sekretariat); laptop (1
75 unit 130,730,550 0 Perubahan pengadaanmesin ketik manual menjadipublic adress.
III - 98
Bidang Pasar, 1 unit Sekretariat);laptop (1 unit), kamera (1 unit);Mesin Ketik Manual ( 1 unit )(Bidang Industri ) ; stabiliser ( 2unit), UPS Prolink (2 unit), Wifi /router (1 unit) (BidangPerdagangan) ; Rak Buku ( 1 buah) (Bidang Pasar ) Rak Dixion (2unit), Almari besi (1 unit), AlmariBesi Kaca Tinggi (1 unit), printerscanner (1 unit), kursitamu/pengunjung (1 unit ) (UPTDMetrologi)
unit), kamera (1 unit); PublicAdress( 1 unit ) (Sekretariat ) ;stabiliser ( 2 unit), UPS Prolink (2unit), Wifi / router (1 unit) (BidangPerdagangan) ; Rak Buku ( 1 buah) (Bidang Pasar ) Rak Dixion (2unit), Almari besi (1 unit), AlmariBesi Kaca Tinggi (1 unit), printerscanner (1 unit), kursitamu/pengunjung (1 unit ) (UPTDMetrologi)
3.06.3.06.01.01.14.04-P
Pendidikan dan Pelatihan NonFormal
Pegawai mengikuti kursus/diklat 10 orang 10,000,000 10,000,000 Pegawai mengikuti kursus/diklat 10 orang 10,000,000 0 Tetap
3.06.3.06.01.01.20-P Program Pembinaan dan PenataanPasar Tradisional
Cakupan peningkatan kualitasPasar Tradisional
44.62 % 12,472,746,772 12,420,078,772 Cakupan peningkatan kualitasPasar Tradisional
8 kali Terawasinya aktivitas pedagangsesuai ketentuan perijinan (11pasar)
8 kali
Tersedianya peralatan kebersihandan bahan pembersih
276 buah Tersedianya peralatan kebersihandan bahan pembersih
276 buah
Terpeliharanya Pasar JombokanPengasih, Pasar Niten Girimulyo,Pasar Clereng Pengasih, PasarSentolo, Pasar Samigaluh,
5 Pasar Terpeliharanya Pasar JombokanPengasih, Pasar Niten Girimulyo,Pasar Clereng Pengasih, PasarSentolo, Pasar Samigaluh,
5 Pasar
III - 99
3.06.3.06.01.01.20.16-P
Pengelolaan Retribusi di UPTDPasar Wilayah Selatan
Terpungutnya retribusi pasar dantempat khusus parkir di 19 pasar,pemakaian kekayaan daerah dipasar, dan pembayaran bagi hasiltempat khusus parkir di 19 pasar
12 bulan 105,080,000 105,080,000 Terpungutnya retribusi pasar dantempat khusus parkir di 19 pasar,pemakaian kekayaan daerah dipasar, dan pembayaran bagi hasiltempat khusus parkir di 19 pasar
12 bulan 105,080,000 0 Tetap
Terbayarnya upah pemungutretribusi
3 orang Terbayarnya upah pemungutretribusi
3 orang 3.06.3.06.01.01.20.22 Pengembangan data dan informasi
pasar tradisional.Sistem Informasi pedagang pasar 1 Sistem
Informasi68,186,600 68,186,600 Sistem Informasi pedagang pasar 1 Sistem
Informasi68,186,600 0 Tetap
Updating data dan informasi pasardi 30 pasar
1 dokumen Updating data dan informasi pasardi 30 pasar
1 dokumen 3.06.3.06.01.01.20.17 Pengembangan,Pengelolaan dan
Rehabilitasi Pasar tradisionalPemantauan kegiatan Pasar 12 bulan 11,381,925,172 11,329,257,172 Pemantauan kegiatan Pasar 12 bulan 9,668,183,625 -1,661,073,547 Mendahului perubahan dan
DED Pasar Panjatan; SisaDAK
Rehabilitasi Pasar Jagalan 1 Pasar Rehabilitasi Pasar Jagalan 1 Pasar Rehabilitasi Pasar Glaeng 1 Pasar Rehabilitasi Pasar Glaeng 1 Pasar Penyusunan DED pasar Jagalan 1 dokumen Penyusunan DED pasar Jagalan 1 dokumen Penyusunan DED Pasar
Samigaluh1 dokumen Penyusunan DED Pasar
Samigaluh1 dokumen
Rehabilitasi Pasar Jombokan 1 pasar Rehabilitasi Pasar Jombokan 1 pasar Pembangunan Pasar Bendungan 1 Pasar Pembangunan Pasar Bendungan 1 Pasar Pembangunan Pasar Niten (DAK) 1 pasar Pembangunan Pasar Niten (DAK) 1 pasar Pembangunan Pasar Ngaglik
(DAK)1 Pasar Pembangunan Pasar Ngaglik
(DAK)1 Pasar
0 Pembangunan/revitalisasi PasarKenteng (DAK)
1 pasar
0 Pembangunan/revitalisasi PasarKranggan (DAK)
1 pasar
0 Pembangunan/revitalisasi PasarKasihan (DAK)
1 pasar
0 DED Pasar Panjatan 1 dokumen 3.06.3.06.01.01.20.23 Pembinaan manajemen usaha bagi
pedagang pasarTerlatihnya pedagang pasartentang manajemen usaha
180 orang 99,999,000 99,999,000 Terlatihnya pedagang pasartentang manajemen usaha
180 orang 99,999,000 0 Tetap
Terfasilitasi lomba pasar sehat 1 even Terfasilitasi lomba pasar sehat 1 even Pembentukan APPSI Pasar
Nanggulan dan Pasar Dekso2 pasar Pembentukan APPSI Pasar
Nanggulan dan Pasar Dekso2 pasar
3.06.3.06.01.01.23-P Program Pengembangan UsahaPerdagangan
Capaian pengembangan usahaperdagangan
17.89 % 464,933,275 464,933,275 Capaian pengembangan usahaperdagangan
3100 UTTP 70,526,000 10,526,000 Penambahan jumlah sidangtera.
0 Sidang tera 20 kali 3.07.3.06.01.01.23-P Program Pengembangan Industri Indeks pertumbuhan industri 12.03 % 1,747,066,750 1,747,066,750 Indeks pertumbuhan industri 12.03 % 1,684,143,850 -62,922,900 3.07.3.06.01.01.23.08-P
Penumbuhan dan PengembanganUsaha Industri BerbasisSandang,Kulit dan Kerajinan
Pendampingan sentra IKM 10 bulan 196,129,250 196,129,250 Pendampingan sentra IKM 10 bulan 196,129,250 0 Tetap
Siaran radio 2 kali Siaran radio 2 kali Sosialisasi legalitas usaha 60 orang Sosialisasi legalitas usaha 60 orang Terkelolanya Kios Dekranasda
Kab. Kulon Progo11 bulan Terkelolanya Kios Dekranasda
Kab. Kulon Progo11 bulan
Pembinaan manajemen produksi 25 orang Pembinaan manajemen produksi 25 orang Pemberian bantuan peralatan
produksi kelompok IKM: 1. Kelp.Firdaus Convektion, Mendiro,Gulurejo, Lendah; 2. Kelp.Chanting Manis, Jogahan, TemonWetan, Temon; 3. Kelp. SumberRejeki, Lendah, Jatirejo, Lendah;4. Kelp. Sumber Rejeki, GanduPedukuhan VI, Nomporejo, Galur;5. Kelp. Waka Konveksi, KlotakanPedukuhan VI, Kranggan, Galur; 6.Kelp. Lestari, Pedukuhan VII,Pleret, Panjatan
6 kelompok IKM Pemberian bantuan peralatanproduksi kelompok IKM: 1. Kelp.Firdaus Convektion, Mendiro,Gulurejo, Lendah; 2. Kelp.Chanting Manis, Jogahan, TemonWetan, Temon; 3. Kelp. SumberRejeki, Lendah, Jatirejo, Lendah; 4.Kelp. Sumber Rejeki, GanduPedukuhan VI, Nomporejo, Galur;5. Kelp. Waka Konveksi, KlotakanPedukuhan VI, Kranggan, Galur; 6.Kelp. Lestari, Pedukuhan VII,Pleret, Panjatan
6 kelompok IKM
III - 101
Temu usaha 20 orang Temu usaha 20 orang Pelatihan pemanfaatan bahan
baku bambu (20 orang); pelatihanpembuatan cenderamata khasKulon Progo (20 orang)
40 orang Pelatihan pemanfaatan bahan bakubambu (20 orang); pelatihanpembuatan cenderamata khasKulon Progo (20 orang)
40 orang
3.07.3.06.01.01.23.09-P
Penumbuhan dan PengembanganUsaha Industri BerbasisAgro,Makanan dan Minuman
80 orang 1,143,521,750 1,143,521,750 Pelatihan pemanfaatan bahan bakulokal; pisang; kelapa
80 orang 1,080,598,850 -62,922,900 Mendahului perubahan; SisaDAK
Pendampingan sentra IKM 10 bulan Pendampingan sentra IKM 10 bulan Pembinaan manajemen produksi 25 orang Pembinaan manajemen produksi 25 orang Pendampingan penumbuhan dan
pengembangan usaha10 bulan Pendampingan penumbuhan dan
pengembangan usaha10 bulan
Pemberian bantuan peralatanproduksi kelompok IKM: 1. Kelp.Guyub Rukun, Pedukuhan I,Pandowan, Galur; 2. Kelp. KripikRejeki, Bonorejo, Gulurejo,Lendah; 3. Kelp. Kayu Manis,Teganing III, Hargotirto, Kokap; 4.Kelp. Melati, Muten, Pendoworejo,Girimulyo; 5. Kelp. TiwiManunggal, Tegiri II, Hargowilis,Kokap; 6. Kelp. Menoreh Politan,Kalibuko II, Kalirejo, Kokap; 7.Kelp. Nyawiji Mulyo,Gunungkukusan, Hargorejo,Kokap; 8. Kelp. Barokah, Nepi,Kranggan, Galur; 9. Kelp. TriKarya, Paingan, Sendangsari,Pengasih; 10. Kelp. Karya Ibu,Pulo, Gulurejo, Lendah.
10 kelompok IKM Pemberian bantuan peralatanproduksi kelompok IKM: 1. Kelp.Guyub Rukun, Pedukuhan I,Pandowan, Galur; 2. Kelp. KripikRejeki, Bonorejo, Gulurejo,Lendah; 3. Kelp. Kayu Manis,Teganing III, Hargotirto, Kokap; 4.Kelp. Melati, Muten, Pendoworejo,Girimulyo; 5. Kelp. Tiwi Manunggal,Tegiri II, Hargowilis, Kokap; 6. Kelp.Menoreh Politan, Kalibuko II,Kalirejo, Kokap; 7. Kelp. NyawijiMulyo, Gunungkukusan, Hargorejo,Kokap; 8. Kelp. Barokah, Nepi,Kranggan, Galur; 9. Kelp. TriKarya, Paingan, Sendangsari,Pengasih; 10. Kelp. Karya Ibu,Pulo, Gulurejo, Lendah.
10 kelompok IKM
Sosialisasi legalitas usaha 60 orang Sosialisasi legalitas usaha 60 orang Penumbuhan dan pengembangan
usaha industri berbasis agro,makanan dan minuman, melalui :
0 Penumbuhan dan pengembanganusaha industri berbasis agro,makanan dan minuman, melalui :
0
Pembangunan talud, gudang, dankamar mandi/ WC untuk SentraGula Semut Nyawiji Mulyo,Gunungkukusan, Hargorejo,Kokap
1 sentra Pembangunan talud, gudang, dankamar mandi/ WC untuk SentraGula Semut Nyawiji Mulyo,Gunungkukusan, Hargorejo, Kokap
1 sentra
Pemberian bantuan alat untukSentra Gula Semut Nyawiji Mulyo,Gunungkukusan, Hargorejo,Kokap
1 sentra Pemberian bantuan alat untukSentra Gula Semut Nyawiji Mulyo,Gunungkukusan, Hargorejo, Kokap
1 sentra
0 Pembangunan Sentra Gula SemutNyawiji Mulyo (DAK)
1 sentra 3.07.3.06.01.01.23.10-P
Penumbuhan dan PengembanganUsaha Industri BerbasisLogam,Kimia dan Aneka
Pelatihan Olahan Batu 20 orang 407,415,750 407,415,750 Pelatihan Olahan Batu 20 orang 407,415,750 0 Tetap
Pendampingan sentra IKM 10 bulan Pendampingan sentra IKM 10 bulan Pemberian bantuan peralatan
produksi bagi kelompok IKM :1.Kelp Maju LancarSidakan,Banaran, Galur; 2.Kelp.TriTunggal Ngento, Pengasih,Pengasih; 3.Kelp.HarapanSejahtera,Wonolopo,Gulurejo,Lendah;4.Kelp.Senkuri,Kauman RT 41 RW19, Bendungan Wates; 5.Kelp. IKM
7 kelompok IKM Pemberian bantuan peralatanproduksi bagi kelompok IKM :1.Kelp Maju LancarSidakan,Banaran, Galur; 2.Kelp.TriTunggal Ngento, Pengasih,Pengasih; 3.Kelp.HarapanSejahtera,Wonolopo,Gulurejo,Lendah;4.Kelp.Senkuri,Kauman RT 41 RW19, Bendungan Wates; 5.Kelp. IKM
Tersedianya jasa perkantoran (jasapersuratan,jasa pegawai tidak tetap,)dantersedianya peralatan kantor (alat tuliskantor, cetak, pengandaan dan bahanpustaka)/Bag.Pemerintahan
12 bulan 1,266,450,800 1,266,450,800 Tersedianya jasa perkantoran (jasapersuratan,jasa pegawai tidak tetap,)dantersedianya peralatan kantor (alat tuliskantor, cetak, pengandaan dan bahanpustaka)/Bag.Pemerintahan
12 bulan 1,214,615,606 -51,835,194 Pengurangan sisa lelangpengadaan tenagakebersihan dankeamanan
Tersedianya jasa perkantoran (jasapersuratan,jasa pegawai tidak tetap,)dantersedianya peralatan kantor (alat tuliskantor, cetak, pengandaan dan bahanpustaka)/Bag.Hukum
12 bulan Tersedianya jasa perkantoran (jasapersuratan,jasa pegawai tidak tetap,)dantersedianya peralatan kantor (alat tuliskantor, cetak, pengandaan dan bahanpustaka)/Bag.Hukum
12 bulan
Tersedianya jasa perkantoran (jasapersuratan,jasa pegawai tidak tetap,)dantersedianya peralatan kantor (alat tuliskantor, cetak, pengandaan dan bahanpustaka)/Bag.Kesra
12 bulan Tersedianya jasa perkantoran (jasapersuratan,jasa pegawai tidak tetap,)dantersedianya peralatan kantor (alat tuliskantor, cetak, pengandaan dan bahanpustaka)/Bag.Kesra
12 bulan
Tersedianya jasa perkantoran (jasapersuratan,jasa pegawai tidak tetap,)dantersedianya peralatan kantor (alat tuliskantor, cetak, pengandaan dan bahanpustaka)/Bag.Perekonomian
12 bulan Tersedianya jasa perkantoran (jasapersuratan,jasa pegawai tidak tetap,)dantersedianya peralatan kantor (alat tuliskantor, cetak, pengandaan dan bahanpustaka)/Bag.Perekonomian
12 bulan
Tersedianya jasa perkantoran (jasapersuratan,jasa pegawai tidak tetap,)dantersedianya peralatan kantor (alat tuliskantor, cetak, pengandaan dan bahanpustaka)/Bag.Pembangunan
12 bulan Tersedianya jasa perkantoran (jasapersuratan,jasa pegawai tidak tetap,)dantersedianya peralatan kantor (alat tuliskantor, cetak, pengandaan dan bahanpustaka)/Bag.Pembangunan
12 bulan
Tersedianya jasa perkantoran (jasapersuratan,jasa pegawai tidak tetap,)dantersedianya peralatan kantor (alat tuliskantor, cetak, pengandaan dan bahanpustaka)/BLP
12 bulan Tersedianya jasa perkantoran (jasapersuratan,jasa pegawai tidak tetap,)dantersedianya peralatan kantor (alat tuliskantor, cetak, pengandaan dan bahanpustaka)/BLP
12 bulan
Tersedianya jasa perkantoran (jasapersuratan,jasa pegawai tidak tetap,)dantersedianya peralatan kantor (alat tuliskantor, cetak, pengandaan dan bahanpustaka)/Bag.Organisasi
12 bulan Tersedianya jasa perkantoran (jasapersuratan,jasa pegawai tidak tetap,)dantersedianya peralatan kantor (alat tuliskantor, cetak, pengandaan dan bahanpustaka)/Bag.Organisasi
12 bulan
Tersedianya jasa perkantoran (jasapersuratan,jasa pegawai tidak tetap,)dantersedianya peralatan kantor (alat tuliskantor, cetak, pengandaan dan bahanpustaka), Jasa penataan arsip (Bag.Umum)
12 bulan Tersedianya jasa perkantoran (jasapersuratan,jasa pegawai tidak tetap,)dantersedianya peralatan kantor (alat tuliskantor, cetak, pengandaan dan bahanpustaka), Jasa penataan arsip (Bag.Umum)
12 bulan
Tersedianya jasa perkantoran (jasapersuratan,jasa pegawai tidak tetap,)dantersedianya peralatan kantor (alat tuliskantor, cetak, pengandaan dan bahanpustaka), sewa pengharum ruangan,Tenaga Harian Lepas, Cleaning Service,Tenaga Keamanan (Bag.RT)
12 bulan Tersedianya jasa perkantoran (jasapersuratan,jasa pegawai tidak tetap,)dantersedianya peralatan kantor (alat tuliskantor, cetak, pengandaan dan bahanpustaka), sewa pengharum ruangan,Tenaga Harian Lepas, Cleaning Service,Tenaga Keamanan (Bag.RT)
12 bulan
III - 104
Terkelolanya naskah dinas Lingkup SKPDPem Kab Kulon Progo (42 SKPD) dan 9Bagian/Bagian Umum
12 bulan Terkelolanya naskah dinas Lingkup SKPDPem Kab Kulon Progo (42 SKPD) dan 9Bagian/Bagian Umum
12 bulan
4.01.4.01.03.01.01.27-P
Penyediaan jasaadministrasi keuangan
Terbayarnya honorarium petugaspenatausahaan keuangan dan barangserta ATK jasa keuangan
12 bulan 118,428,500 118,428,500 Terbayarnya honorarium petugaspenatausahaan keuangan dan barang sertaATK jasa keuangan
12 bulan 118,428,500 0 Tetap
Terbayarnya honorarium petugaspenatausahaan keuangan dan barangserta ATK jasa keuangan
12 bulan Terbayarnya honorarium petugaspenatausahaan keuangan dan barang sertaATK jasa keuangan
12 bulan
Terbayarnya honorarium petugaspenatausahaan keuangan dan barangserta ATK jasa keuangan
12 bulan Terbayarnya honorarium petugaspenatausahaan keuangan dan barang sertaATK jasa keuangan
12 bulan
Terbayarnya honorarium petugaspenatausahaan keuangan dan barangserta ATK jasa keuangan
12 bulan Terbayarnya honorarium petugaspenatausahaan keuangan dan barang sertaATK jasa keuangan
12 bulan
Terbayarnya honorarium petugaspenatausahaan keuangan dan barangserta ATK jasa keuangan
12 bulan Terbayarnya honorarium petugaspenatausahaan keuangan dan barang sertaATK jasa keuangan
12 bulan
Terbayarnya honorarium petugaspenatausahaan keuangan dan barangserta ATK jasa keuangan
12 bulan Terbayarnya honorarium petugaspenatausahaan keuangan dan barang sertaATK jasa keuangan
12 bulan
Terbayarnya honorarium petugaspenatausahaan keuangan dan barangserta ATK jasa keuangan
12 bulan Terbayarnya honorarium petugaspenatausahaan keuangan dan barang sertaATK jasa keuangan
12 bulan
Terbayarnya honorarium petugaspenatausahaan keuangan dan barangserta ATK jasa keuangan
12 bulan Terbayarnya honorarium petugaspenatausahaan keuangan dan barang sertaATK jasa keuangan
12 bulan
Terbayarnya honorarium petugaspenatausahaan keuangan dan barangserta ATK jasa keuangan
12 bulan Terbayarnya honorarium petugaspenatausahaan keuangan dan barang sertaATK jasa keuangan
12 bulan
4.01.4.01.03.01.01.28-P
Penyediaan rapat-rapat,konsultasi dan koordinasi
Tersedianya makan dan minum rapat dantersedianya biaya koordinasi dan konsultasi
12 bulan 1,446,687,300 1,418,752,100 Tersedianya makan dan minum rapat dantersedianya biaya koordinasi dan konsultasi
12 bulan 1,894,502,100 475,750,000 Penyesuaian kebutuhanjamuan, koordinasi dankonsultasi
Tersedianya makan dan minum rapat dantersedianya biaya koordinasi dan konsultasi
12 bulan Tersedianya makan dan minum rapat dantersedianya biaya koordinasi dan konsultasi
12 bulan
Tersedianya makan dan minum rapat dantersedianya biaya koordinasi dan konsultasi
12 bulan Tersedianya makan dan minum rapat dantersedianya biaya koordinasi dan konsultasi
12 bulan
Tersedianya makan dan minum rapat dantersedianya biaya koordinasi dan konsultasi
12 bulan Tersedianya makan dan minum rapat dantersedianya biaya koordinasi dan konsultasi
12 bulan
Tersedianya makan dan minum rapat dantersedianya biaya koordinasi dan konsultasi
12 bulan Tersedianya makan dan minum rapat dantersedianya biaya koordinasi dan konsultasi
12 bulan
Tersedianya makan dan minum rapat dantersedianya biaya koordinasi dan konsultasi
12 bulan Tersedianya makan dan minum rapat dantersedianya biaya koordinasi dan konsultasi
12 bulan
Tersedianya makan dan minum rapat dantersedianya biaya koordinasi dan konsultasi
12 bulan Tersedianya makan dan minum rapat dantersedianya biaya koordinasi dan konsultasi
12 bulan
Tersedianya makan dan minum rapat dantersedianya biaya koordinasi dan konsultasi
12 bulan Tersedianya makan dan minum rapat dantersedianya biaya koordinasi dan konsultasi
12 bulan
Tersedianya makan dan minum rapat dantersedianya biaya koordinasi dan konsultasi
12 bulan Tersedianya makan dan minum rapat dantersedianya biaya koordinasi dan konsultasi
12 bulan 4.01.4.01.03.01.12-P Program Perencanaan,
21 dokumen 19,800,000 -1,230,000 Penyesuaian kebutuhanTim pelaksana kegiatan
4.01.4.01.03.01.14-P Program PeningkatanSarana/Prasarana Kerjadan Kualitas Sumber DayaManusia OPD
Cakupan peningkatan sarana/prasaranakerja dan kualitas sumber daya manusiaOPD
20 % 4,422,918,335 4,422,918,335 Cakupan peningkatan sarana/prasaranakerja dan kualitas sumber daya manusiaOPD
20 % 5,835,549,935 1,412,631,600
4.01.4.01.03.01.14.01-P
Pengadaaan Sarana danPrasarana Perkantoran
Tiang bendera latihan (Bag.RT) 1 buah 1,541,207,500 1,541,207,500 Tiang bendera latihan (Bag.RT) 1 buah 2,625,236,000 1,084,028,500 Penambahan saranaprasarana kerja sesuaikebutuhan
Camera (BLP) 1 unit Camera (BLP) 1 unit Sofa Ruang Tamu Rumah Dinas Bupati 2 set Sofa Ruang Tamu Rumah Dinas Bupati 2 set Mesin ketik elektronik (Bag. Umum dan
Bag RT)2 unit Mesin ketik elektronik (Bag. Umum dan Bag
RT)2 unit
Almari buku (1 Bag. RT, 2 Bag. Hukum) 3 buah Almari buku (1 Bag. RT, 2 Bag. Hukum, 2Bag. Organisasi)
5 buah
Rak Arsip (Bag. Umum) 2 unit Rak Arsip (Bag. Umum) 2 unit Almari Rak (Bag. Pemerintahan) 1 unit Almari Rak (Bag. Pemerintahan) 1 unit Mesin Pompa Air(Bag. RT) 1 unit Mesin Pompa Air(Bag. RT) 1 unit Papan Nama Gedung (Bag. RT) 1 paket Papan Nama Gedung (Bag. RT) 1 paket LCD (1 Bag. Kesra, 1 Bag. Organisasi) 2 unit LCD (1 Bag. Kesra, 1 Bag. Organisasi) 2 unit LED (RR.Adikarto G.Kaca/Bag.RT) 3 unit LED (RR.Adikarto G.Kaca/Bag.RT) 3 unit Televisi (1 sekda, 3 asda, 1 Bag. LP) 5 unit Televisi (1 sekda, 3 asda, 1 Bag. LP) 5 unit Meja rapat portable (G.Kaca/Bag. RT) 40 unit Meja rapat portable (G.Kaca/Bag. RT) 40 unit Kursi Eksekutif (1 Bag. Pembangunan, 1
Bag. Perekonomian)2 unit Kursi Eksekutif (1 Bag. Pembangunan, 1
Bag. Perekonomian)2 unit
Kursi Rapat Susun (Bag. LP) 20 unit Kursi Rapat Susun (Bag. LP) 20 unit Roundtable (Bag. RT) 10 unit Roundtable (Bag. RT) 10 unit Podium sambutan (Bag. RT) 1 unit Podium sambutan (Bag. RT) 1 unit Trap Upacara (Bag. RT) 3 unit Trap Upacara (Bag. RT) 3 unit Jangkrak tempat pusaka (Bag. RT) 2 unit Jangkrak tempat pusaka (Bag. RT) 2 unit Dudukan dan tiang pataka bendera
(Bag.RT)3 set Dudukan dan tiang pataka bendera
(Bag.RT)3 set
Dudukan dan tiang pataka lambang daerah(Bag.RT)
3 set Dudukan dan tiang pataka lambang daerah(Bag.RT)
3 set
Meja upacara (Bag.RT) 2 buah Meja upacara (Bag.RT) 2 buah Sofa (2 Lobi Bupati, 1 Sekda, 4 Asda) 7 set Sofa (2 Lobi Bupati, 1 Sekda, 4 Asda) 7 set Taplak Roundtable (Bag.RT) 10 buah Taplak Roundtable (Bag.RT) 10 buah Tiang pembatas antrian (Bag. RT) 4 buah Tiang pembatas antrian (Bag. RT) 4 buah
AC 1 PK Standart Split (1 RD Sekda, 1 3 unit AC 1 PK Standart Split (1 RD Sekda, 1 Bag. 3 unit
III - 106
Bag. Umum, 1 Bag. Pemerintahan) Umum, 1 Bag. Pemerintahan) AC 2 PK Standart Split (1 RD Sekda, 2
Bag.LP)3 unit AC 2 PK Standart Split (1 RD Sekda, 2
Bag.LP)3 unit
Sound System Halaman (Bag.RT) 1 paket Sound System Halaman (Bag.RT) 1 paket Organ/Keyboard (Bag. Kesra) 1 unit Organ/Keyboard (Bag. Kesra) 1 unit Microphone Wirrelles (Bag.RT) 1 unit Microphone Wirrelles (Bag.RT) 1 unit Mesin Penghisap Debu (Bag.RT) 1 unit Mesin Penghisap Debu (Bag.RT) 1 unit Tandon Air (Bag.RT) 1 unit Tandon Air (Bag.RT) 1 unit Laptop/Note Book ( 2 Bag.RT, 1 Bag.
11 unit Printer (5 Bag. RT, 1 Bag.Umum, 1Bag.Kesra, 2 Bag.Pemerintahan, 3 Bag.LP,1 Bag.Pembangunan, 1Bag.Perekonomian), 1 Bag. Organisasi
15 unit
Scanner (Bag. Perekonomian) 1 unit Scanner (Bag. Perekonomian) 1 unit Camera Foto (1 Bag. RT, 1
Bag.Pembangunan)2 unit Camera Foto (1 Bag. RT, 1
Bag.Pembangunan)2 unit
Camera Video (Bag.RT) 1 unit Camera Video (Bag.RT) 1 unit Saluran Pembuang an Air Limbah Komplek
Pemkab (Bag.RT)1 paket Saluran Pembuang an Air Limbah Komplek
Pemkab (Bag.RT)1 paket
Pembuatan Tempat Parkir Komplek Setda(Bag.RT)
1 paket Pembuatan Tempat Parkir Komplek Setda(Bag.RT)
1 paket
Pembuatan Taman RD Bupati (Bag.RT) 1 paket Pembuatan Taman RD Bupati (Bag.RT) 1 paket Gong besar (Bag.RT) 1 buah Gong besar (Bag.RT) 1 buah Eksternal Hardisk (Bupati/Bag RT) 2 buah Eksternal Hardisk (Bupati/Bag RT) 2 buah Kalkulator (Bag.Umum) 1 buah Kalkulator (Bag.Umum) 1 buah UPS Stabilizer (Bag.Umum) 2 unit UPS Stabilizer (Bag.Umum) 2 unit Kompor Gas (RD. Bupati dan
Wabup/Bag.RT)2 unit Kompor Gas (RD. Bupati dan
Wabup/Bag.RT)2 unit
Meja rapat Roundtable (Asda 1,2,3) 3 unit Meja rapat Roundtable (Asda 1,2,3) 3 unit Dudukan Gong Besar (Bag.RT) 1 buah Dudukan Gong Besar (Bag.RT) 1 buah 0 Kendaraan dinas roda empat Bupati 1 unit 0 Kendaraan dinas roda empat Wakil Bupati 1 unit 0 Sepeda 2 unit 0 Kursi eselon IV 26 buah 0 Kursi Staf 109 buah
III - 107
4.01.4.01.03.01.14.02-P
Pemeliharaan Sarana danPrasarana Perkantoran
Pemeliharaan : Rumah Dinas Bupati, RDWabup, RD Sekda,Gedung komplek Setda, rehab RD Bupati, pemel. 30 kendaraandinas roda 4, 1 kendaraan dinas roda 6, 5kendaraan dinas roda 2, 52 unit AC, 10Laptop, 10 Komputer, 5 unit alat RT, 2 UPS,2 unit lensa tustel kamera, 1 unit lensakamera video, 1 CCTV, Loundry (Setda,rumah dinas jabatan), 3 unit mesin ketik, 11printer, 2 unit televisi, 2 unit pompa air , 10unit LCD, 1 bh genset, 2 UPS, 1 soundsystem, Belanja Jasa Kantor (air, listrik,telepon), pengecatan pagar komplek setda,gedung binangun, gedung kaca, rumahdinas Bupati, wakil Bupati, Sekda,pemeliharaan selot pintu, instansi listrik,septik tank,pintu gerbang RD bupati, Rehabruang kerja komplek setda, Rahab RD.Bupati (dapur,kamar pembantu,tempatmencuci,garasi,dan pintubelakang)/(Bag.RT)
12 bulan 2,764,210,935 2,764,210,935 Pemeliharaan : Rumah Dinas Bupati, RDWabup, RD Sekda,Gedung komplek Setda ,rehab RD Bupati, pemel. 30 kendaraandinas roda 4, 1 kendaraan dinas roda 6, 5kendaraan dinas roda 2, 52 unit AC, 10Laptop, 10 Komputer, 5 unit alat RT, 2 UPS,2 unit lensa tustel kamera, 1 unit lensakamera video, 1 CCTV, Loundry (Setda,rumah dinas jabatan), 3 unit mesin ketik, 11printer, 2 unit televisi, 2 unit pompa air , 10unit LCD, 1 bh genset, 2 UPS, 1 soundsystem, Belanja Jasa Kantor (air, listrik,telepon), pengecatan pagar komplek setda,gedung binangun, gedung kaca, rumahdinas Bupati, wakil Bupati, Sekda, pos jagakomplek Pemkab, pemeliharaan selot pintu,instansi listrik, septik tank,pintu gerbang RDBupati, Rehab ruang BLP, Pembuatan sekatruang rapat Bag pembangunan, Bag Kesradan Bag Umum, rehab interior lobi sekda,Rehab RD. Bupati (dapur,kamarpembantu,tempat mencuci,garasi,dan pintubelakang)/(Bag.RT), pemeliharaan kamarmandi pos jaga Bupati dan Wabup,perbaikan atap dan plafon ruang rapatsermo, pemasangan wallpaper dan pintugeser RR. Staf Ahli, pemasangan interiorBag. Administrasi Pembangunan
12 bulan 3,092,814,035 328,603,100 Penyesuaian anggarankebutuhan pemeliharaansarana dan prasaranakerja
Pemeliharaan : kendaraan dinas (roda4) 1unit, kendaraan dinas (roda2) 3 unit, AC 3unit, komputer 3 unit, printer 3 unit,laptop 2unit, mesin ketik 1 unit (Bagian Adm. Kesradan Kemasyarakatan)
12 bulan Pemeliharaan : kendaraan dinas (roda4) 1unit, kendaraan dinas (roda2) 3 unit, AC 3unit, komputer 3 unit, printer 3 unit,laptop 2unit, (Bagian Adm. Kesra danKemasyarakatan)
12 bulan
Pemeliharaan : Kendaraan dinas roda 4sebanyak 1 unit, kendaraan dinas roda dua4 unit, AC 4 unit, 7 Laptop, 1 komputer, 2printer (Bagian Adm. Pembangunan)
12 bulan Pemeliharaan : Kendaraan dinas roda 4sebanyak 1 unit, kendaraan dinas roda dua2 unit, AC 4 unit, 7 Laptop, 1 komputer, 2printer (Bagian Adm. Pembangunan)
12 bulan
Pemeliharaan : kendaraan dinas (roda4) 1unit, kendaraan dinas (roda2) 3 unit, AC 2unit, komputer 2 unit, printer 2 unit (BagianPemerintahan Umum)
12 bulan Pemeliharaan : kendaraan dinas (roda4) 1unit, kendaraan dinas (roda2) 3 unit, AC 2unit, komputer 2 unit, printer 2 unit (BagianPemerintahan Umum)
12 bulan
Pemeliharaan : kendaraan dinas (roda4) 1unit, kendaraan dinas (roda) 5 unit, AC 4unit, mesin ketik 1 unit, printer 5 unit,scanner 1 unit, komputer 6 unit, laptop 6unit, LCD 1 unit (Bagian Umum)
12 bulan Pemeliharaan : kendaraan dinas (roda 4) 1unit, kendaraan dinas (roda 2) 2 unit, AC 5unit, mesin ketik 2 unit, printer 6 unit,scanner 2 unit, komputer 7 unit, laptop 6unit, LCD 1 unit (Bagian Umum)
12 bulan
Pemeliharaan : kendaraan dinas (roda4) 1unit, kendaraan dinas (roda2) 3 unit,komputer 1 unit, mesik ketik 1 unit, printer 1unit (Bagian Organisasi)
12 bulan Pemeliharaan : kendaraan dinas (roda 4) 1unit, kendaraan dinas (roda 2) 3 unit,komputer 1 unit, mesik ketik 2 unit, printer 2unit (Bagian Organisasi)
12 bulan
Pemeliharaan : kendaraan dinas (roda4) 1unit, kendaraan dinas (roda2) 2 unit, AC 2unit, komputer 3 unit, laptop 2 unit, mesikketik 1 unit, printer 3 unit (Bagian Adm.Perkonomian)
12 bulan Pemeliharaan : kendaraan dinas (roda4) 1unit, kendaraan dinas (roda2) 2 unit, AC 2unit, komputer 3 unit, laptop 2 unit, mesikketik 1 unit, printer 3 unit (Bagian Adm.Perkonomian)
12 bulan
Pemeliharaan : kendaraan dinas (Roda 4) 1unit, (roda 2) 3 unit, komputer 7 buah,printer 4 buah, AC 4 buah, 2 mesin ketikdan laptop 2 buah (Bagian Hukum)
12 bulan Pemeliharaan : kendaraan dinas (Roda 4) 1unit, (roda 2) 3 unit, komputer 6 buah,printer 6 buah, AC 5 buah, 2 mesin ketikdan laptop 2 buah (Bagian Hukum)
12 bulan
Pemeliharaan : kendaraan dinas (Roda4)..1..unit, kendaraan dinas (Roda 2)...2..unit, televisi ..5.. unit, komputer...3...buah,printer...3..buah, AC..9..buah, danlaptop..8..Buah, LCD..4..buah, Server...1..Unit (Bagian Layanan Pengadaan)
12 bulan Pemeliharaan : kendaraan dinas (Roda4)..1..unit, kendaraan dinas (Roda 2)...2..unit, televisi ..5.. unit, komputer...3...buah,printer...3..buah, AC..9..buah, danlaptop..8..Buah, LCD..4..buah, Server...1..Unit (Bagian Layanan Pengadaan)
12 bulan
4.01.4.01.03.01.14.04- Pendidikan dan Pelatihan Pengiriman pegawai untuk mengikuti diklat 2 orang 37,500,000 37,500,000 Pengiriman pegawai untuk mengikuti diklat 2 orang 37,500,000 0 Tetap
III - 108
P Non Formal non formal/workshop/seminar (Bag. Adm.Perekonomian)
non formal/workshop/seminar (Bag. Adm.Perekonomian)
Pengiriman pegawai untuk mengikuti diklatnon formal/workshop/seminar(Bag.Organisasi)
1 orang Pengiriman pegawai untuk mengikuti diklatnon formal/workshop/seminar(Bag.Organisasi)
1 orang
Pengiriman pegawai untuk mengikuti diklatnon formal/workshop/seminar (BagianRumah Tangga)
7 orang Pengiriman pegawai untuk mengikuti diklatnon formal/workshop/seminar (BagianRumah Tangga)
7 orang
Pengiriman pegawai untuk mengikuti diklatnon formal/workshop/seminar (BagianRumah Umum)
1 orang Pengiriman pegawai untuk mengikuti diklatnon formal/workshop/seminar (BagianRumah Umum)
1 orang
4.01.4.01.03.01.14.09-P
Penyediaan Kelengkapandan Jasa Bagi KepalaDaerah/Wakil KepalaDaerah
Tersedianya pakaian dinas besertakelengkapannya bagi bupati dan wakilbupati
7 jenis 79,999,900 79,999,900 Tersedianya pakaian dinas besertakelengkapannya bagi bupati dan wakilbupati
7 jenis 79,999,900 0 Tetap
4.01.4.01.03.01.16-P Program PeningkatanPelayanan KedinasanKDH/Wakil KDH
Sosialisasi keprotokolan 1 kali 701,523,900 701,523,900 Sosialisasi keprotokolan 1 kali 935,001,400 233,477,500 Tetap
Layanan keprotokolan 12 bulan Layanan keprotokolan 12 bulan 4.01.4.01.03.01.16.42-P
Pelayanan Kehumasan bagiPimpinan Daerah
Dokumentasi foto 24 kali 221,733,500 221,733,500 Dokumentasi foto 24 kali 251,733,500 30,000,000 Tetap
Dokumen video liputan 10 kali Dokumen video liputan 10 kali Dokumen video feature 1 kali Dokumen video feature 1 kali Siaran radio 9 kali Siaran radio 9 kali Siaran TV live 5 kali Siaran TV live 5 kali Siaran TV 2 kali Siaran TV 2 kali Baliho 1 unit Baliho 1 unit Spanduk 1 unit Spanduk 1 unit Iklan / advetorial 1 tahun Iklan / advetorial 1 tahun Konferensi pers 4 kali Konferensi pers 4 kali 4.01.4.01.03.01.16.38-P
Penyusunan amanatPimpinan Daerah
Dokumen Amanat Pimpinan Daerah 500 dokumen 17,153,500 17,153,500 Dokumen Amanat Pimpinan Daerah 500 dokumen 17,153,500 0 Tetap
4.01.4.01.03.01.26-P Program PenataanPeraturan Perundang-undangan dan BantuanHukum
Cakupan penyusunan produk danpelayanan hukum
94 % 791,798,500 773,004,500 Cakupan penyusunan produk danpelayanan hukum
94 % 828,559,000 55,554,500
4.01.4.01.03.01.26.28-P
Penyusunan produk hukumBupati
Dokumen Perbup, Kep. Bupati danInstruksi Bupati untuk penyelenggaraanpemerintahan daerah.
453 dokumen 46,001,900 44,396,900 Dokumen Perbup, Kep. Bupati dan InstruksiBupati untuk penyelenggaraanpemerintahan daerah.
453 dokumen 44,396,900 0 Tetap
4.01.4.01.03.01.26.25-P
Penyusunan Raperda Dokumen rancangan peraturan daerah 10 dokumen 151,986,600 145,566,600 Dokumen rancangan peraturan daerah 15 dokumen 186,191,100 40,624,500 Adanya penambahanjumlah Raperda yangsemula 10 menjadi 15
4.01.4.01.03.01.26.34-P
Penyusunan ProgramPembentukan PeraturanDaerah
Draft keputusan DPRD tentang ProgramPembentukan Peraturan Daerah.
1 dokumen 12,391,200 12,391,200 Draft keputusan DPRD tentang ProgramPembentukan Peraturan Daerah.
1 dokumen 12,391,200 0 Tetap
4.01.4.01.03.01.26.33-P
Monev produk hukumdaerah
Laporan Monev produk hukum daerah 2 dokumen 30,342,400 27,630,400 Laporan Monev produk hukum daerah 2 dokumen 27,630,400 0 Tetap
III - 109
4.01.4.01.03.01.26.31-P
Publikasi produk hukum Sosialisasi produk hukum 4 kali 107,702,400 107,702,400 Sosialisasi produk hukum 4 kali 107,702,400 0 Tetap
Cetak Lembaran Daerah 10 dokumen Cetak Lembaran Daerah 10 dokumen Cetak Berita Daerah 3 dokumen Cetak Berita Daerah 3 dokumen Cetak Buku Informasi PerUU 1 buku Cetak Buku Informasi PerUU 1 buku Cetak Buku Abstrak 1 buku Cetak Buku Abstrak 1 buku Leaflet 1000 Lembar Leaflet 1000 Lembar 4.01.4.01.03.01.26.30-P
Penyuluhan hukum Pembinaan hukum 6 kali, Pokmaskum 5kali, kadarkum 1 kali
12 kali 104,284,200 104,284,200 Pembinaan hukum 6 kali, Pokmaskum 5kali, kadarkum 1 kali
12 kali 104,284,200 0 Tetap
4.01.4.01.03.01.26.29-P
Pengelolaan JDI hukum Pembinaan JDI Hukum di SKPD 6 kali (3Badan dan 3 Dinas) dan desa 14 kali
20 kali 62,225,500 62,225,500 Pembinaan JDI Hukum di SKPD 6 kali (3Badan dan 3 Dinas) dan desa 14 kali
20 kali 62,225,500 0 Tetap
Terkelolanya Web JDI Hukum di bagianhukum,
1 web Terkelolanya Web JDI Hukum di bagianhukum,
1 web 4.01.4.01.03.01.26.37-P
Pelayanan Bantuan Hukum Terlayaninya penyelesaian permasalahanhukum yang dimintakan bantuan hukum
2 kasus 199,896,100 194,439,100 Terlayaninya penyelesaian permasalahanhukum yang dimintakan bantuan hukum
Penyusunan LaporanPenyelenggaraanPemerintah Daerah
Laporan Penyelenggaraan PemerintahDaerah, Informasi Laporanpenyelenggaraan Pemerintah Daerah(ILPPD)
2 dokumen 103,052,400 80,034,400 Laporan Penyelenggaraan PemerintahDaerah, Informasi Laporanpenyelenggaraan Pemerintah Daerah(ILPPD)
2 dokumen 80,034,400 0 Tetap
4.01.4.01.03.01.29.44-P
Kerjasama denganPemerintah Daerah Lain
Dokumen kerjasama dengan PemerintahKabupaten Bantul, Kebumen dan Boyolali
3 77,335,500 76,383,500 Dokumen kerjasama dengan PemerintahKabupaten Bantul, Kebumen dan Boyolali
3 76,383,500 0 Tetap
4.01.4.01.03.01.33-P Program Peningkatan Capaian pelayanan kegiatan 100 % 1,490,290,250 1,490,290,250 Capaian pelayanan kegiatan 100 % 1,490,290,250 0 III - 110
PelayananKemasyarakatan
kemasyarakatan kemasyarakatan
4.01.4.01.03.01.33.08-P
Penyelenggaraan Haji Tersedianya sarana penyelenggaraanpamitan,pemberangkatan,mangayubagyodan transportasi bagi jamaah haji daridaerah asal ke embarkasi (PP)
500 orang 167,888,450 167,888,450 Tersedianya sarana penyelenggaraanpamitan,pemberangkatan,mangayubagyodan transportasi bagi jamaah haji daridaerah asal ke embarkasi (PP)
500 orang 167,888,450 0 Tetap
4.01.4.01.03.01.33.18-P
Pendampingan PenyaluranBantuan KepadaMasyarakat
Tersalurkannya bantuan untuk 200 yatimpiatu, 54 tempat ibadah, 15 madrasahDiniyah, 15 ponpes
1 paket 18,940,000 18,940,000 Tersalurkannya bantuan untuk 200 yatimpiatu, 54 tempat ibadah, 15 madrasahDiniyah, 15 ponpes
1 paket 18,940,000 0 Tetap
4.01.4.01.03.01.33.19-P
Pendampingan GNOTA Terfasilitasinya bantuan GNOTA 400 orang 10,702,200 10,702,200 Terfasilitasinya bantuan GNOTA 400 orang 10,702,200 0 Tetap
Penyuluhan dan Sosialisasi P4GN 10 kali 55,000,000 55,000,000 Penyuluhan dan Sosialisasi P4GN 10 kali 55,000,000 0 Tetap
4.01.4.01.03.01.33.15-P
Pembinaan keimanan danketaqwaan
Terseleksinya Kafilah MTQ tingkatKabupaten dan Propinsi serta penghafal AlQuran
3 kali 604,431,350 604,431,350 Terseleksinya Kafilah MTQ tingkatKabupaten dan Propinsi serta penghafal AlQuran
3 kali 604,431,350 0 Tetap
Terlaksananya peganjian aparat, safarijumat dan safari tarawih
70 kali Terlaksananya peganjian aparat, safarijumat dan safari tarawih
70 kali
Terbentuknya Desa Binaan KeluargaSakinah (DBKS)
9 desa Terbentuknya Desa Binaan KeluargaSakinah (DBKS)
9 desa
Peringatan Hari Santri dan Festival SantriKabupaten Kulon Progo
1 kali Peringatan Hari Santri dan Festival SantriKabupaten Kulon Progo
1 kali 4.01.4.01.03.01.33.20-P
Pembinaan anggotaorganisasi kemasyarakatan
Terbinanya keimanan dan ketaqwaanmasyarakat melalui organisasi keagamaan
4900 orang 538,737,500 538,737,500 Terbinanya keimanan dan ketaqwaanmasyarakat melalui organisasi keagamaan
4900 orang 538,737,500 0 Tetap
4.01.4.01.03.01.33.21 Pengelolaan Masjid Agung Terpeliharanya Masjid Agung 1 paket 94,590,750 94,590,750 Terpeliharanya Masjid Agung 1 paket 94,590,750 0 Tetap
4.01.4.01.03.01.51-P Program Perumusan danPengendalian KebijakanPenguatan Kelembagaan
Cakupan Efektivitas dan Efisiensikelembagaan
69.59 % 218,020,300 218,020,300 Cakupan Efektivitas dan Efisiensikelembagaan
69.59 % 234,520,300 16,500,000
4.01.4.01.03.01.51.08-P
Penyusunan dokumenSAKIP dan SPM
Dokumen Penyusunan SAKIP dan MonevPenerapan SPM
2 dokumen 53,343,000 53,343,000 Dokumen Penyusunan SAKIP dan MonevPenerapan SPM
2 dokumen 53,343,000 0 Tetap
4.01.4.01.03.01.51.01-P
Evaluasi kelembagaan Dokumen Raperda Pola Organisasi danRaperbup SOTK dan UT
Laporan hasil proses pengadaanbarang/jasa dan laporan hasil monitoring
1 laporan 67,442,000 67,442,000 Laporan hasil proses pengadaanbarang/jasa dan laporan hasil monitoring
1 laporan 65,340,000 -2,102,000 Tetap
4.01.4.01.03.01.59.04-P
Pembinaan dan InformasiLayanan Pengadaan
terlaksananya sosialisasi pengadaanbarang/Jasa
30 orang 31,000,000 31,000,000 terlaksananya sosialisasi pengadaanbarang/Jasa
30 orang 31,000,000 0 Tetap
4.01.4.01.03.01.65-P Program PeningkatanBUMD dan LembagaKeuangan
Cakupan BUMD dan lembaga keuanganberkinerja baik
98.25 % 172,732,750 172,732,750 Cakupan BUMD dan lembaga keuanganberkinerja baik
98.25 % 197,333,750 24,601,000
4.01.4.01.03.01.65.01-P
Monev pelaksanaankebijakan bidang lembagakeuangan pedesaan
Ekspose hasil monev bidang lembagakeuangan pedesaan
1 kali 45,100,500 45,100,500 Ekspose hasil monev bidang lembagakeuangan pedesaan
1 kali 45,100,500 0 Tetap
Dokumen laporan hasil monevpelaksanaan kebijakan bidang lembagakeuangan pedesaan
2 dokumen Dokumen laporan hasil monev pelaksanaankebijakan bidang lembaga keuanganpedesaan
2 dokumen
4.01.4.01.03.01.65.02-P
Monev BUMD dan LembagaKeuangan Daerah (LKD)
Laporan hasil monev pelaksanan kebijakanbidang BUMD, Laporan hasil monev BUKP,laporan hasil pelaksanaan kegiatanTSP/CSR
3 dokumen 127,632,250 127,632,250 Laporan hasil monev pelaksanan kebijakanbidang BUMD, Laporan hasil monev BUKP,laporan hasil pelaksanaan kegiatanTSP/CSR
3 dokumen 152,233,250 24,601,000 Penyesuaian bagi hasildan pembinaan BUKP.
FGD Pengembangan Potensi BUMD 3 Kali FGD Pengembangan Potensi BUMD 3 Kali Kajian tentang BUMD 1 Dokumen Kajian tentang BUMD 1 Dokumen 4.01.4.01.03.01.67-P Program Peningkatan
4.01.4.01.04.01.14-P Program PeningkatanSarana/Prasarana Kerja danKualitas Sumber Daya ManusiaOPD
Capaian peningkatansarana/prasarana kerja dankualitas sumber dayamanusia OPD
20 % 1,711,170,895 1,711,170,895 Capaian peningkatansarana/prasarana kerja dankualitas sumber dayamanusia OPD
20 % 1,736,362,795 25,191,900
4.01.4.01.04.01.14-01-P
Pengadaaan Sarana dan PrasaranaPerkantoran
Tersedianya buku perundang-undangan
10 buah 304,308,200 304,308,200 Tersedianya buku perundang-undangan
10 buah 383,800,100 79,491,900 Penyesuaian kebutuhan pengadaansarana dan prasarana perkantoran
Tersedianya backdrop/interiorruang pimpinan
3 unit Tersedianya backdrop/interiorRuangan Ketua DPRD
1 unit
Tersedianya printer laserjet 2 unit Tersedianya printer laserjet 2 unit Tersedianya laptop/notebook 2 unit Tersedianya laptop/notebook 2 unit Tersedianya kamera tustel 2 unit Tersedianya kamera tustel 2 unit
III - 114
Tersedianya LCD Projector 2 unit Tersedianya LCD Projector 2 unit Tersedianya plakat 200 buah Tersedianya plakat 200 buah Tersedianya cindera
mata/batik400 buah Tersedianya cindera mata/kain
batik400 buah
Tripoit (kereta sorong) 2 buah Tripoit (kereta sorong) 0 buah Tersedianya Access Point 1 unit Tersedianya Access Point 1 unit 0 Tersedianya Papan Nama
Anggota DPRD, OPD,Ruangan
40 buah
0 Tersedianya backdrop/interiorRuangan dan Kamar MandiWakil Ketua DPRD
2 unit
0 Tersedianya mebelair RuanganKetua DPRD
1 paket
0 Tersedianya Karpet Mushola 66 m2 0 Tersedianya access point 1 unit 0 Tersedianya CCTV 1 paket 0 Tersedianya TV LED 1 unit 0 Tersedianya upgrade software
AspirasiKu1 paket
4.01.4.01.04.01.14.02-P
Pemeliharaan Sarana dan PrasaranaPerkantoran
Terpeliharanya Amplifier 5 unit 1,098,685,695 1,098,685,695 Terpeliharanya Amplifier 5 unit 1,101,385,695 2,700,000 penyesuaian kebutuhan anggaranpemeliharaan saran dan prasaranaperkantoran
Terpeliharanya lemari es 1 unit Terpeliharanya lemari es 0 unit Terpeliharanya kamera 1 unit Terpeliharanya kamera 0 unit Terpeliharanya pompa air 1 unit Terpeliharanya pompa air 2 unit Terpeliharanya mesin
fotocopy1 unit Terpeliharanya mesin fotocopy 1 unit
Terpeliharanya mesin ketik 2 unit Terpeliharanya mesin ketik 2 unit Terpeliharanya printer 10 unit Terpeliharanya printer 10 unit Terpeliharanya laptop 40 unit Terpeliharanya laptop 40 unit Terpeliharanya komputer 12 unit Terpeliharanya komputer 12 unit Terpeliharanya AC 20 unit Terpeliharanya AC 20 unit Terpeliharanya kendaraan
dinas roda 211 unit Terpeliharanya kendaraan
dinas roda 211 unit
Terpeliharanya KendaraanDinas roda 4
19 unit Terpeliharanya KendaraanDinas roda 4
19 unit
Terpeliharanya halamankantor
1 unit Terpeliharanya halaman kantor,taman
1 unit
Terpeliharanya gedung kantor 2 unit Terpeliharanya gedung kantor 2 unit Kamera CCTV 7 unit Kamera CCTV 7 unit
III - 115
Pembayaran listrik, air,
telepon12 bulan Pembayaran listrik, air, telepon 12 bulan
4.01.4.01.08.01.14-P Program Peningkatan Sarana/PrasaranaKerja dan Kualitas Sumber DayaManusia OPD
Capaian peningkatansarana/prasarana kerja dankualitas sumber daya manusiaOPD
20 % 151,560,000 151,560,000 Capaian peningkatansarana/prasarana kerja dankualitas sumber daya manusiaOPD
20 % 151,560,000 0
4.01.4.01.08.01.14.01-P
Pengadaaan Sarana dan PrasaranaPerkantoran
Terpenuhinya kebutuhan sarprasperkantoran ( 1 buah laptop,2 buahrak buku, 2 buah ups, 1 buahprinter tinta, 1 perangkat komputer,5 jam dinding, 1 meja komputer,1printer toner,2 microphpne)
16 unit 36,560,000 36,560,000 Terpenuhinya kebutuhan sarprasperkantoran ( 1 buah laptop,2 buahrak buku, 2 buah ups, 1 buah printertinta, 1 perangkat komputer, 5 jamdinding, 1 meja komputer,1 printertoner,2 microphpne)
16 unit 36,560,000 0 Tetap
4.01.4.01.08.01.14.02-P
Pemeliharaan Sarana dan PrasaranaPerkantoran
Pemeliharaan gedung rumah dinas,kendaraan dinas/operasional,peralatan kantor, gedung kantordan perlengkapan kantor
36 unit 115,000,000 115,000,000 Pemeliharaan gedung rumah dinas,kendaraan dinas/operasional,peralatan kantor, gedung kantor danperlengkapan kantor
36 unit 115,000,000 0 Tetap
4.01.4.01.08.01.31-P Program Peningkatan PelayananKecamatan
15 desa Terdampinginya tertib administrasipenyelenggaraan pemdes
15 desa
Terkoordinasikannya intensifikasiPBB
24 orang Terkoordinasikannya intensifikasiPBB
24 orang
Terkoordinasikannya pemilihankades dan pengisian perangkatdesa
15 desa Terkoordinasikannya pemilihankades dan pengisian perangkatdesa
15 desa
4.01.4.01.08.01.61.03-P
Penyusunan Database Kecamatan Tersusunnya profil kecamatan 1 dokumen 7,000,000 7,000,000 Tersusunnya profil kecamatan 1 dokumen 7,000,000 0 Tetap
4.01.4.01.08.01.61.04-P
Pendampingan Peningkatan KualitasPendidikan
Termonitornya penyelenggaraanUAN
3 kali 8,308,300 8,308,300 Termonitornya penyelenggaraanUAN
3 kali 8,308,300 0 Tetap
Terbinanya PKBM 20 orang Terbinanya PKBM 20 orang Terbinanya pengajar PAUD 40 orang Terbinanya pengajar PAUD 40 orang Terbinanya UKS tingkat kecamatan 40 orang Terbinanya UKS tingkat kecamatan 40 orang 4.01.4.01.08.01.61.05-P
Pendampingan Budaya Daerah, Pemudadan Olahraga
Terkirimnya peserta Nyadran Agung 1 kali 16,000,000 16,000,000 Terkirimnya peserta Nyadran Agung 1 kali 16,000,000 0 Tetap
Terfasilitasinya kegiatan olahraga 1 kali Terfasilitasinya kegiatan olahraga 1 kali Terfasilitasinya kegiatan
kepemudaan2 kali Terfasilitasinya kegiatan
kepemudaan2 kali
Terfasilitasinya kegiatan budayatradisional
2 kali Terfasilitasinya kegiatan budayatradisional
2 kali
Terkirimnya festival seni danbudaya
1 kali Terkirimnya festival seni danbudaya
1 kali 4.01.4.01.08.01.61.06-P
Perencanaan, Pengendalian, danPelaporan Pembangunan Daerah
Terkoordinasinya bulan baktigotong royong masyarakat
1 kali 37,000,000 37,000,000 Terkoordinasinya bulan bakti gotongroyong masyarakat
1 kali 37,000,000 0 Tetap
Terkoordinasinya lomba desa 1 kali Terkoordinasinya lomba desa 1 kali Tersusunnya RPTK 1 dokumen Tersusunnya RPTK 1 dokumen Tersusunnya laporan evaluasi 4 dokumen Tersusunnya laporan evaluasi 4 dokumen
III - 119
pembangunan daerah pembangunan daerah
4.01.4.01.08.01.61.07-P
Peningkatan Wawasan Kebangsaan Latihan Paskibra 1 peleton 16,140,000 16,140,000 Latihan Paskibra 1 peleton 16,140,000 0 Tetap
Terselenggaranya peringatan haribesar
4 kali Terselenggaranya peringatan haribesar
4 kali
Tersosialisasikannya wawasankebangsaan
40 orang Tersosialisasikannya wawasankebangsaan
40 orang 4.01.4.01.08.01.61.02-P
Peningkatan Ketentraman dan KetertibanLingkungan
Pembinaan Linmas 50 kali 45,370,000 45,370,000 Pembinaan Linmas 50 kali 45,370,000 0 Tetap
Terlaksananya patroli terpadu 10 bulan Terlaksananya patroli terpadu 10 bulan Terfasilitasinya posko penanganan
bencana alam tingkat kecamatan10 bulan Terfasilitasinya posko penanganan
bencana alam tingkat kecamatan10 bulan
Terfasilitasinya pencegahanpenyakit masyarakat (miras dannarkoba)
3 kali Terfasilitasinya pencegahanpenyakit masyarakat (miras dannarkoba)
3 kali
Terfasilitasinya FORKOMPIMCAM 12 bulan Terfasilitasinya FORKOMPIMCAM 12 bulan 4.01.4.01.08.01.61.08-P
Pendampingan Lembaga Keuangan Mikrodan Ekonomi Produktif
Terbinanya lembaga ekonomimasyarakat
4 lembaga 10,000,000 10,000,000 Terbinanya lembaga ekonomimasyarakat
4 lembaga 10,000,000 0 Tetap
Terbinanya pembinaan UKM 30 orang Terbinanya pembinaan UKM 30 orang Jumlah 467,663,500 467,663,500 467,663,500 0
III - 120
RINCIAN PLAFON ANGGARAN PERUBAHAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2018
SKPD : KECAMATAN WATESJUMLAH PAGU : Rp. 1,533,592,760
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHANBERTAMBAH/
BERKURANG KETERANGANINDIKATOR KINERJA TARGET
KINERJAPAGU INDIKATIF
INDIKATOR KINERJA TARGETKINERJA
PAGUINDIKATIF
PPASPPAS APBD
4.01.4.01.09.01.01-P Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran
Jasa perkantoran ( Honorarium nonPNS) dan tersedianya bahan ( ATK,cetak penggandaan surat kabar )dan peralatan kantor ( bulan )
12 bulan 74,720,300 74,720,300 Jasa perkantoran ( Honorarium nonPNS) dan tersedianya bahan ( ATK,cetak penggandaan surat kabar )dan peralatan kantor ( bulan )
4.01.4.01.09.01.14-P Program PeningkatanSarana/Prasarana Kerja danKualitas Sumber Daya ManusiaOPD
Capaian peningkatansarana/prasarana kerja dankualitas sumber daya manusiaOPD
20 % 183,321,000 183,321,000 Capaian peningkatansarana/prasarana kerja dankualitas sumber daya manusiaOPD
20 % 183,321,000 0
4.01.4.01.09.01.14.01-P
Pengadaaan Sarana dan PrasaranaPerkantoran
Terpenuhinya 1 unit kendaraanbermotor roda dua
1 unit 48,500,000 48,500,000 Terpenuhinya 1 unit kendaraanbermotor roda dua
1 unit 48,500,000 0 Tetap
Tersedianya kebutuhan sarana danprasarana Penambahan meteranlistrik 1 paket, filing cabinet 4 laci 1unit, Rak Kayu 1 unit , .AC 2 unit,mixer saund system 1 unit danspiker pasif 1 paket ,
7 unit/paket Tersedianya kebutuhan sarana danprasarana Penambahan meteranlistrik 1 paket, filing cabinet 4 laci 1unit, Rak Kayu 1 unit , .AC 2 unit,mixer saund system 1 unit danspiker pasif 1 paket ,
7 unit/paket
4.01.4.01.09.01.14.02-P
Pemeliharaan Sarana dan PrasaranaPerkantoran
Terpeliharanya Aset bangunanGedung kantor,kendaraandinas,peralatan dan perlengkapankantor,terbayarnya jasapemeliharaan sarana danprasarana perkantoran(perijinanKendaraan ,listrik,air, perijinantanah kec wates, tersedianyaperalatan dan pemeliharaan gedungkantor(peralatan Listrik, pengadaangorden dan jasa servis sertatersediasnya BBM kendaraanoperasional (unit)
12 bulan 134,821,000 134,821,000 Terpeliharanya Aset bangunanGedung kantor,kendaraandinas,peralatan dan perlengkapankantor,terbayarnya jasapemeliharaan sarana dan prasaranaperkantoran(perijinan Kendaraan,listrik,air, perijinan tanah kec wates,tersedianya peralatan danpemeliharaan gedungkantor(peralatan Listrik, pengadaangorden dan jasa servis sertatersediasnya BBM kendaraanoperasional (unit)
12 bulan 134,821,000 0 Tetap
III - 121
Terpeliharanya Aset bangunanGedung kantor,kendaraandinas,peralatan dan perlengkapankantor,terbayarnya jasa (perijinanKendaraan ,listrik,air,telpon)Tersedianya peralatan danpemeliharaan gedungkantor(peralatan Listrik, jasa servisserta tersedianya BBM kendaraanoperasional .
12 bulan Terpeliharanya Aset bangunanGedung kantor,kendaraandinas,peralatan dan perlengkapankantor,terbayarnya jasa (perijinanKendaraan ,listrik,air,telpon)Tersedianya peralatan danpemeliharaan gedungkantor(peralatan Listrik, jasa servisserta tersedianya BBM kendaraanoperasional .
12 bulan
4.01.4.01.09.01.31-P Program Peningkatan PelayananKecamatan
Terfasilitasinya kegiatan olah raga 12 bulan 9,233,000 9,233,000 Terfasilitasinya kegiatan olah raga 12 bulan 9,233,000 0 Tetap
Terfasilitasinyakegiatankepemudaan dan pik remaja
3 kali Terfasilitasinyakegiatan kepemudaandan pik remaja
3 kali
Terfasilitasinya kegiatan budayatradisional
2 kali Terfasilitasinya kegiatan budayatradisional
2 kali
Terkirimnya peserta Nyadran Agung 1 kali Terkirimnya peserta Nyadran Agung 1 kali 4.01.4.01.09.01.60.01-P
Peningkatan Kapasitas LembagaKemasyarakatan
Terlaksananya koordinasinyatingkat RW
64 kali 507,284,700 507,284,700 Terlaksananya koordinasinya tingkatRW
64 kali 507,284,700 0 Tetap
HR RT RW 12 bulan HR RT RW 12 bulan Terkoordinasinya koordinasi dengan
Ketua RW6 kali Terkoordinasinya koordinasi dengan
Ketua RW6 kali
Terlaksananya koordinasi denganKetua RT RW
2 kali Terlaksananya koordinasi denganKetua RT RW
2 kali
Terlaksananya koordinasi linmas 2 kali Terlaksananya koordinasi linmas 2 kali III - 122
Terlaksananya koordinasi bidangpertanahan
5 kali Terlaksananya koordinasi bidangpertanahan
5 kali 4.01.4.01.09.01.60.02-P
Peningkatan Kapasitas Rohaniawandan Kegiatan Keagamaan
Terlaksannya keg Pengajian 1 kali 33,738,400 33,738,400 Terlaksannya keg Pengajian 1 kali 33,738,400 0 Tetap
Termonitornya kegiatan zakat fitrahdan penyembelihan hewan kurban
2 kali Termonitornya kegiatan zakat fitrahdan penyembelihan hewan kurban
2 kali
HR Rohaniawan 5 bulan HR Rohaniawan 5 bulan Terlaksannya safari Tarweh 2 kali Terlaksannya safari Tarweh 2 kali Terfasilitasinya keg DBKS 2 kali Terfasilitasinya keg DBKS 2 kali 4.01.4.01.09.01.60.06-P
Perencanaan monitoring danpengendalian pembangunan Daerah
Terlaksananya lomba kebersihandlm rangka Adipura
1 kali 185,037,260 185,037,260 Terlaksananya lomba kebersihandlm rangka Adipura
Terkoordinasinya bulan bhaktigotong royong masyarakat
1 kali Terkoordinasinya bulan bhaktigotong royong masyarakat
1 kali
Tersusunnya laporan evaluasipembangunan daerah
1 dokumen Tersusunnya laporan evaluasipembangunan daerah
1 dokumen
Terkoordinasinya lomba desa 1 kali Terkoordinasinya lomba desa 1 kali 4.01.4.01.09.01.61.07-P
Peningkatan wawasan kebangsaan Terfasilitasinya Latihan Paskibra 1 peleton 20,500,200 20,500,200 Terfasilitasinya Latihan Paskibra 1 peleton 20,500,200 0 Tetap
III - 124
Terselenggaranya latihan upacarabendera peringatan hari besarnasional
10 kali Terselenggaranya latihan upacarabendera peringatan hari besarnasional
10 kali
Tersosialisasikannya WawasanKebangsaan
40 orang Tersosialisasikannya WawasanKebangsaan
40 orang
Terselenggaranya peringatan haribesar nasional
5 kali Terselenggaranya peringatan haribesar nasional
5 kali 4.01.4.01.09.01.61.08-P
Pendampingan lembaga keuanganmikro dan ekonomi produktif
Terbinanya lembaga ekonomimasyarakat
2 lembaga 11,518,900 11,518,900 Terbinanya lembaga ekonomimasyarakat
2 lembaga 11,518,900 0 Tetap
Terbinanya pembinaan UKM 25 orang Terbinanya pembinaan UKM 25 orang Terlaksanaya Sosialisasi
Implementasi IUKM1 kali Terlaksanaya Sosialisasi
Implementasi IUKM1 kali
Terkoordinasinya kelompokpengelola persampahan
25 orang Terkoordinasinya kelompokpengelola persampahan
25 orang Jumlah 1,533,592,760 1,533,592,760 1,533,592,760 0
III - 125
RINCIAN PLAFON ANGGARAN PERUBAHAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2018
SKPD : KECAMATAN PANJATANJUMLAH PAGU : Rp. 561,607,500
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHANBERTAMBAH/
BERKURANG KETERANGANINDIKATOR KINERJA TARGET
KINERJAPAGU INDIKATIF
INDIKATOR KINERJA TARGETKINERJA
PAGUINDIKATIF
PPASPPAS APBD
4.01.4.01.10.01.01-P Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran
Jasa pemeliharaan sarana danprasarana perkantoran (listrik,telepon, air, dan perijinankendaraan), peralatanpemeliharaan gedung kantor(peralatan listrik dan kebersihan)serta BBM Kendaraan Operasional
12 bulan 82,000,000 82,000,000 Jasa pemeliharaan sarana danprasarana perkantoran (listrik,telepon, air, dan perijinankendaraan), peralatan pemeliharaangedung kantor (peralatan listrik dankebersihan) serta BBM KendaraanOperasional
12 bulan 82,000,000 0 Pengurangan belanja telepon karenasetiap bulannya sisa dan penambahanbelanja listrik; mendahului perubahan
4.01.4.01.10.01.31-P Program Peningkatan PelayananKecamatan
Terkoordinasinya BBGRM 1 kali Terkoordinasinya BBGRM 1 kali Terkoordinasinya lomba desa 1 kali Terkoordinasinya lomba desa 1 kali Tersusunnya laporan evaluasi
pembangunan daerah4 dokumen Tersusunnya laporan evaluasi
pembangunan daerah4 dokumen
4.01.4.01.10.01.61.03-P
Penyusunan Database Kecamatan Tersusunnya profil kecamatan 1 dokumen 6,000,000 6,000,000 Tersusunnya profil kecamatan 1 dokumen 6,000,000 0 Tetap
4.01.4.01.10.01.61.04-P
Pendampingan Peningkatan KualitasPendidikan
Terbinanya pengajar PAUD 1 kali 11,500,000 11,500,000 Terbinanya pengajar PAUD 1 kali 11,500,000 0 Tetap
Terbinanya UKS tingkat kecamatan 1 kali Terbinanya UKS tingkat kecamatan 1 kali Terbinanya PKBM 1 kali Terbinanya PKBM 1 kali
III - 127
Termonitornya penyelenggaraan
UAN, UAS1 kali Termonitornya penyelenggaraan
UAN, UAS1 kali
Termonitornya perkembanganperpustakaan masyarakat
1 kali Termonitornya perkembanganperpustakaan masyarakat
1 kali 4.01.4.01.10.01.61.05-P
Pendampingan Budaya Daerah, Pemudadan Olahraga
Terkirimnya peserta Nyadran Agung 1 kali 12,000,000 12,000,000 Terkirimnya peserta Nyadran Agung 1 kali 12,000,000 0 Tetap
Terkirimnya festifal seni dan budaya 1 kali Terkirimnya festifal seni dan budaya 1 kali Terfasilitasinya kegiatan olahraga 4 kali Terfasilitasinya kegiatan olahraga 4 kali Terfasilitasinya kegiatan budaya
tradisional1 kali Terfasilitasinya kegiatan budaya
tradisional1 kali
Terfasilitasinya kegiatankepemudaan
1 kali Terfasilitasinya kegiatankepemudaan
1 kali 4.01.4.01.10.01.61.07-P
Peningkatan Wawasan Kebangsaan Terselenggaranya peringatan haribesar nasional
2 kali 18,800,000 18,800,000 Terselenggaranya peringatan haribesar nasional
4.01.4.01.11.01.14-P Program PeningkatanSarana/Prasarana Kerja dan KualitasSumber Daya Manusia OPD
Capaian peningkatansarana/prasarana kerja dan kualitassumber daya manusia OPD
20 % 155,999,755 155,999,755 Capaian peningkatansarana/prasarana kerja dan kualitassumber daya manusia OPD
20 % 155,999,755 0
4.01.4.01.11.01.14.01-P
Pengadaaan Sarana dan PrasaranaPerkantoran
Tersedianya peralatan kantor berupasepeda motor 1 unit, kursi lipat 20unit, meja kursi tamu 1 set, laptop 1unit, almari besi 2 unit, rak arsip 1unit, printer 1 unit, Televisi 1 unit
28 unit 55,000,000 55,000,000 Tersedianya peralatan kantor berupasepeda motor 1 unit, kursi lipat 20unit, meja kursi tamu 1 set, laptop 1unit, almari besi 2 unit, rak arsip 1unit, printer 1 unit, Televisi 1 unit
28 unit 55,000,000 0 Tetap
4.01.4.01.11.01.14.02-P
Pemeliharaan Sarana dan PrasaranaPerkantoran
Tersedianya pemeliharaan gedungkantor 6 unit, kendaraan roda empat 1unit, kendaraan roda dua 8 unit,dinas, peralatan gedung kantor 7 unit,mebeleur 10 unit; pembayaran jasapemeliharaan sarana prasaranaperkantoran ( listrik, telepon, air danperijinan kendaraan), penyediaanperalatan gedung kantor (peralatanlistrik, alat kebersihan, penyediaanBBM kendaraan operasional)
12 bulan 100,999,755 100,999,755 Tersedianya pemeliharaan gedungkantor 6 unit, kendaraan roda empat 1unit, kendaraan roda dua 8 unit,dinas, peralatan gedung kantor 7 unit,mebeleur 10 unit; pembayaran jasapemeliharaan sarana prasaranaperkantoran ( listrik, telepon, air danperijinan kendaraan), penyediaanperalatan gedung kantor (peralatanlistrik, alat kebersihan, penyediaanBBM kendaraan operasional)
12 bulan 100,999,755 0 Pengurangan belanja telepon dan airdan penambahan anggaran belanjalistrik
4.01.4.01.11.01.31-P Program Peningkatan PelayananKecamatan
Pendampingan Lembaga KeuanganMikro dan Ekonomi Produktif
Terbinanya lembaga ekonomimasyarakat
2 lembaga 5,000,000 5,000,000 Terbinanya lembaga ekonomimasyarakat
2 lembaga 5,000,000 0 Tetap
Terfasilitasinya Pembinaan UKM 1 kali Terfasilitasinya Pembinaan UKM 1 kali 4.01.4.01.11.01.61.04-P
Pendampingan Peningkatan KualitasPendidikan
Terbinanya PKBM 1 kali 5,560,000 5,560,000 Terbinanya PKBM 1 kali 5,560,000 0 Tetap
Terbinanya Pengajar PAUD 1 kali Terbinanya Pengajar PAUD 1 kali Terbinanya UKS tingkat Kecamatan 1 kali Terbinanya UKS tingkat Kecamatan 1 kali Termonitornya penyelenggaraan UAS
dan UAN2 kali Termonitornya penyelenggaraan UAS
dan UAN2 kali
4.01.4.01.11.01.61.05-P
Pendampingan Budaya Daerah,Pemuda dan Olahraga
Terfasilitasinya kegiatan pembinaanmocopat
5 kali 10,200,000 10,200,000 Terfasilitasinya kegiatan pembinaanmocopat
5 kali 10,200,000 0 Tetap
Terfasilitasinya kegiatan olahraga 1 kali Terfasilitasinya kegiatan olahraga 1 kali Terfasilitasinya kegiatan kepemudaan 1 kali Terfasilitasinya kegiatan kepemudaan 1 kali Terfasilitasinya kegiatan budaya
tradisional1 kali Terfasilitasinya kegiatan budaya
tradisional1 kali
Terkirimnya festival seni dan budaya 1 kali Terkirimnya festival seni dan budaya 1 kali Terkirimnya Peserta Nyadran Agung 1 kali Terkirimnya Peserta Nyadran Agung 1 kali 4.01.4.01.11.01.61.06-P
Perencanaan, Pengendalian danPelaporan Pembangunan Daerah
Terkoordinasinya bulan bhakti gotongroyong masyarakat
1 kali 37,600,000 37,600,000 Terkoordinasinya bulan bhakti gotongroyong masyarakat
1 kali 37,600,000 0 Tetap
Terkoordinasikannya lomba desa 1 kali Terkoordinasikannya lomba desa 1 kali Tersusunnya RPTK 1 dokumen Tersusunnya RPTK 1 dokumen Tersusunnya laporan evaluasi
pembangunan daerah4 dokumen Tersusunnya laporan evaluasi
pembangunan daerah4 dokumen
III - 130
4.01.4.01.11.01.61.07-P
Peningkatan Wawasan Kebangsaan Terselenggaranya Peringatan HariBesar dan Terfasilitasinya LatihanPaskibra
2 paket 21,460,000 21,460,000 Terselenggaranya Peringatan HariBesar dan Terfasilitasinya LatihanPaskibra
2 paket 21,460,000 0 Tetap
Tersosialisasikannya WawasanKebangsaan
1 kali Tersosialisasikannya WawasanKebangsaan
1 kali 4.01.4.01.11.01.61.01-P
Peningkatan PenyelenggaraanPemerintahan Desa / Kelurahan
Terevaluasinya produk hukum tingkatdesa 7 desa
35 dokumen 46,680,000 46,680,000 Terevaluasinya produk hukum tingkatdesa 7 desa
35 dokumen 46,680,000 0 Tetap
Terdampinginya penyaluran dana kepemerintah desa 7 desa
12 bulan Terdampinginya penyaluran dana kepemerintah desa 7 desa
12 bulan
Terdampinginya tertib administrasikeuangan desa 7 desa
12 bulan Terdampinginya tertib administrasikeuangan desa 7 desa
12 bulan
Terdampinginya tertib administrasipenyelenggaraan pemerintahan desa7 desa
12 bulan Terdampinginya tertib administrasipenyelenggaraan pemerintahan desa7 desa
12 bulan
Terkoordinasikannya pemilihan kadesdan pengisian perangkat desa di 4desa
5 kali Terkoordinasikannya pemilihan kadesdan pengisian perangkat desa di 4desa
5 kali
Terkoordinasikannya intensifikasi PBBP2 7 desa
12 bulan Terkoordinasikannya intensifikasi PBBP2 7 desa
12 bulan 4.01.4.01.11.01.61.02-P
Peningkatan Ketentraman danKetertiban Lingkungan
Terfasilitasinya Posko PenangananBencana Alam tingkat kecamatan
1 bulan 58,150,000 58,150,000 Terfasilitasinya Posko PenangananBencana Alam tingkat kecamatan
1 bulan 58,150,000 0 Tetap
Terlaksananya Patroli Terpadu 12 bulan Terlaksananya Patroli Terpadu 12 bulan Terfasilitasinya pencegahan penyakit
masyarakat (miras dan narkoba)1 kali Terfasilitasinya pencegahan penyakit
masyarakat (miras dan narkoba)1 kali
Terbinanya Linmas 1 kali Terbinanya Linmas 1 kali Terkoordinasikannya Penanganan
Konflik4 kali Terkoordinasikannya Penanganan
Konflik4 kali
Terfasilitasinya FORKOMPIMCAM 12 bulan Terfasilitasinya FORKOMPIMCAM 12 bulan 4.01.4.01.11.01.61.03-P
Penyusunan Database Kecamatan Tersusunnya Profil Kecamatan 1 dokumen 5,000,000 5,000,000 Tersusunnya Profil Kecamatan 1 dokumen 5,000,000 0 Tetap
Jumlah 490,664,055 490,664,055 490,664,055 0
III - 131
RINCIAN PLAFON ANGGARAN PERUBAHAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2018
SKPD : KECAMATAN LENDAHJUMLAH PAGU : Rp. 564,572,525
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHANBERTAMBAH/
BERKURANG KETERANGANINDIKATOR KINERJA TARGET
KINERJAPAGU INDIKATIF
INDIKATOR KINERJA TARGETKINERJA
PAGUINDIKATIF
PPASPPAS APBD
4.01.4.01.12.01.01-P Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran
Tersedianya Jasa Perkantoran(honorarium non PNS) dantersedianya bahan (ATK, cetakpenggandaan dan surat kabar)danperalatan kantor (bulan) Publikasi
12 bulan 77,474,300 77,474,300 Tersedianya Jasa Perkantoran(honorarium non PNS) dantersedianya bahan (ATK, cetakpenggandaan dan surat kabar)danperalatan kantor (bulan) Publikasi
12 bulan 77,474,300 0 Tetap
4.01.4.01.12.01.01.27-P
Penyediaan jasa keuangan Honorarium petugas penatausahaankeuangan dan barang
12 bulan 19,049,000 19,049,000 Honorarium petugas penatausahaankeuangan dan barang
12 bulan 19,049,000 0 Tetap
4.01.4.01.12.01.01.28-P
Penyediaan rapat-rapat, konsultasi dankoordinasi
Tersedianya Makanan dan minumanrapat dan tersedianya biayakoordinasi dan konsultasi
12 bulan 33,216,000 33,216,000 Tersedianya Makanan dan minumanrapat dan tersedianya biaya koordinasidan konsultasi
12 bulan 33,216,000 0 Tetap
4.01.4.01.12.01.12-P Program Perencanaan, Pengendaliandan Evaluasi Kinerja
Capaian perencanaan,pengendalian dan evaluasi kinerja
20 % 16,532,350 16,532,350 Capaian perencanaan,pengendalian dan evaluasi kinerja
20 % 16,532,350 0 4.01.4.01.12.01.12.01-P
Penyusunan perencanaan kinerja SKPD Tersusunnya Rencana Kerja SKPDdan Rencana Kerja Perubahan SKPD
2 dokumen 5,588,850 5,588,850 Tersusunnya Rencana Kerja SKPDdan Rencana Kerja Perubahan SKPD
4.01.4.01.12.01.14-P Program PeningkatanSarana/Prasarana Kerja dan KualitasSumber Daya Manusia OPD
Capaian peningkatansarana/prasarana kerja dan kualitassumber daya manusia OPD
20 % 181,233,525 181,233,525 Capaian peningkatansarana/prasarana kerja dan kualitassumber daya manusia OPD
20 % 181,233,525 0
4.01.4.01.12.01.14.01-P
Pengadaaan Sarana dan PrasaranaPerkantoran
Terpenuhinya kebutuhan 50 buahkursi lipat, 2 unit AC, 3 buah fillingkabinet, 2 buah lemari arsip, dan 1unit printer
58 unit 62,395,000 62,395,000 Terpenuhinya kebutuhan 50 buahkursi lipat, 2 unit AC, 3 buah fillingkabinet, 4 buah lemari arsip, dan 2unit printer
61 unit 68,035,000 5,640,000 Adanya kebutuhan barang inventarisyang dibutuhkan yaitu Almari arsip kecildan printer
4.01.4.01.12.01.14.02-P
Pemeliharaan Sarana dan PrasaranaPerkantoran
Terpeliharanya aset 1 unit gedungkantor, 1 unit mobil, 8 unit sepedamotor, 6 unit komputer, 3 unit laptop, 5unit printer, 4 unit mesin ketik, 29 mejarapat, 2 buah dingklik panjang, 3 buahdingklik, terbayarnya jasapemeliharaan sarana dan prasaranaperkantoran (listrik, telepone, air, danperijinan kendaraan), tersedianyaperalatan pemeliharaan gedungkantor (peralatan listrik dan alatkebersihan) serta tersedianya BBMkendaraan operasional
12 bulan 118,838,525 118,838,525 Terpeliharanya aset 1 unit gedungkantor, 1 unit mobil, 8 unit sepedamotor, 6 unit komputer, 3 unit laptop, 5unit printer, 4 unit mesin ketik, 29 mejarapat, 2 buah dingklik panjang, 3 buahdingklik, terbayarnya jasapemeliharaan sarana dan prasaranaperkantoran (listrik, telepone, air, danperijinan kendaraan), tersedianyaperalatan pemeliharaan gedung kantor(peralatan listrik dan alat kebersihan)serta tersedianya BBM kendaraanoperasional
12 bulan 113,198,525 -5,640,000 Efisiensi belanja telepon dan listrik sertapengurangan belanja penggantian sukucadang kendaraan bermotor
4.01.4.01.12.01.31-P Program Peningkatan PelayananKecamatan
Penyusunan Database Kecamatan Tersusunnya profil kecamatan 1 dokumen 5,470,000 5,470,000 Tersusunnya profil kecamatan 1 dokumen 5,470,000 0 Tetap
4.01.4.01.12.01.61.05-P
Pendampingan Budaya Daerah,Pemuda dan Olahraga
Terfasilitasinya kegiatan seni danbudaya
1 kali 13,749,000 13,749,000 Terfasilitasinya kegiatan seni danbudaya
1 kali 13,749,000 0 Tetap
Terbinanya kegiatan kepemudaan 1 kali Terbinanya kegiatan kepemudaan 1 kali Terfasilitasinya kegiatan olahraga 4 kali Terfasilitasinya kegiatan olahraga 4 kali terkirimnya peserta Nyadran Agung 1 kali terkirimnya peserta Nyadran Agung 1 kali 4.01.4.01.12.01.61.08-P
Pendampingan Lembaga KeuanganMikro dan Ekonomi Produktif
Terbinanya lembaga ekonomimasyarakat
1 kali 8,052,700 8,052,700 Terbinanya lembaga ekonomimasyarakat
1 kali 8,052,700 0 Tetap
Terbinanya BUMDes 1 kali Terbinanya BUMDes 1 kali 4.01.4.01.12.01.61.06-P
Perencanaan, Pengendalian, danPelaporan Pembangunan Daerah
Terkoordinasinya lomba desa danLPMD
2 kali 31,293,650 31,293,650 Terkoordinasinya lomba desa danLPMD
6 desa Terdampinginya tertib administrasipenyelenggaraan pemdes
6 desa
Intensifikasi PBB 6 desa Intensifikasi PBB 6 desa 4.01.4.01.12.01.61.04-P
Pendampingan Peningkatan KualitasPendidikan
Terbinanya pengajar PAUD 1 kali 14,246,500 14,246,500 Terbinanya pengajar PAUD 1 kali 14,246,500 0 Tetap
Terbinanya UKS tingkat kecamatan 1 kali Terbinanya UKS tingkat kecamatan 1 kali Terbinanya PMTAS 1 kali Terbinanya PMTAS 1 kali Terbinanya PKBM 1 kali Terbinanya PKBM 1 kali Termonitornya penyelenggaraan UAN,
UAS1 kali Termonitornya penyelenggaraan UAN,
UAS1 kali
4.01.4.01.12.01.61.02-P
Peningkatan Ketentraman danKetertiban Lingkungan
Terfasilitasinya posko penangananbencana alam tingkat kecamatan
12 bulan 43,998,700 43,998,700 Terfasilitasinya posko penangananbencana alam tingkat kecamatan
12 bulan 43,998,700 0 Tetap
Terlaksananya patroli terpadu 6 kali Terlaksananya patroli terpadu 6 kali Terfasilitasinya pencegahan penyakit
masyarakat(miras dan narkoba)50 orang Terfasilitasinya pencegahan penyakit
masyarakat(miras dan narkoba)50 orang
Terbinanya linmas 70 orang Terbinanya linmas 70 orang Terfasilitasinya FORKOMPIMCAM 12 bulan Terfasilitasinya FORKOMPIMCAM 12 bulan Jumlah 564,572,525 564,572,525 564,572,525 0
III - 134
RINCIAN PLAFON ANGGARAN PERUBAHAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2018
SKPD : KECAMATAN SENTOLOJUMLAH PAGU : Rp. 639,032,075
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHANBERTAMBAH/
BERKURANG KETERANGANINDIKATOR KINERJA TARGET
KINERJAPAGU INDIKATIF
INDIKATOR KINERJA TARGETKINERJA
PAGUINDIKATIF
PPASPPAS APBD
4.01.4.01.13.01.01-P Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran
4.01.4.01.13.01.14-P Program Peningkatan Sarana/PrasaranaKerja dan Kualitas Sumber DayaManusia OPD
Capaian peningkatansarana/prasarana kerja dankualitas sumber daya manusiaOPD
20 % 290,117,425 290,117,425 Capaian peningkatansarana/prasarana kerja dankualitas sumber daya manusiaOPD
20 % 290,117,425 0
4.01.4.01.13.01.14.01-P
Pengadaaan Sarana dan PrasaranaPerkantoran
Tersedianya Kebutuhan mebelair (Kursi rapat 14 unit , meja rapat 1unit), kendaraan dinas roda 2 1unit, Laptop 1 unit dan printer 2unit serta 1 unit kursi kerja
20 unit 190,347,500 190,347,500 Tersedianya Kebutuhan mebelair (Kursi rapat 14 unit , meja rapat 1unit), kendaraan dinas roda 2 1unit, Laptop 1 unit dan printer 2unit serta 1 unit kursi kerja
20 unit 190,347,500 0 Tetap
Terbangunnya lantai dan plafongedung kecamatan
1 paket Terbangunnya lantai dan plafongedung kecamatan
1 paket 4.01.4.01.13.01.14.02-P
Pemeliharaan Sarana dan PrasaranaPerkantoran
Terpeliharanya gedung kantor 3 unit 99,769,925 99,769,925 Terpeliharanya gedung kantor 3 unit 99,769,925 0 Tetap
Terbayarnya listrik , telephon , air 12 bulan Terbayarnya listrik , telephon , air 12 bulan Terpeliharanya komputer pc/laptop
10 unit,printer 6 unit16 unit Terpeliharanya komputer pc/laptop
10 unit,printer 6 unit16 unit
III - 135
Terpeliharanya kendaraan dinas12 unit (perijinan kendaraan dinas,peralatan Suku Cadang, BBM /Gas Pelumas}
12 unit Terpeliharanya kendaraan dinas 12unit (perijinan kendaraan dinas,peralatan Suku Cadang, BBM /Gas Pelumas}
Pelayanan Umum Kecamatan Terkelolanya PATEN 12 bulan 27,861,000 27,861,000 Terkelolanya PATEN 12 bulan 27,861,000 0 Tetap
4.01.4.01.13.01.31.93-P
Pelayanan Sosial dan Kemasyarakatan Terfasilitasinya penbinaan PSKS 1 kali 43,179,500 43,179,500 Terfasilitasinya penbinaan PSKS 1 kali 43,179,500 0 Tetap
Terfasilitasinya kegiatan PKKperempuan dan anak
1 kali Terfasilitasinya kegiatan PKKperempuan dan anak
1 kali
Terfasilitasinya kegiatankeagamaan
2 kali Terfasilitasinya kegiatankeagamaan
2 kali
Terfasilitasinya penanggulangankemiskinan
1 kali Terfasilitasinya penanggulangankemiskinan
1 kali
Terfasilitasinya kegiatankesehatan
1 kali Terfasilitasinya kegiatan kesehatan 1 kali
Terfasilitasinya pembinaan PMS 1 kali Terfasilitasinya pembinaan PMS 1 kali Terfasilitasinya KAKB 1 kali Terfasilitasinya KAKB 1 kali 4.01.4.01.13.01.61-P Program Peningkatan Penyelenggaraan
Pemerintah KecamatanCakupan peningkatanpenyelenggaraan pemerintahankecamatan
Tersedianya jasa perkantoran(honorarium non PNS) dantersedianya bahan (ATK, cetakpenggandaan dan surat kabar) danperalatan kantor (bulan)
12 bulan 62,842,000 62,842,000 Tersedianya jasa perkantoran(honorarium non PNS) dantersedianya bahan (ATK, cetakpenggandaan dan surat kabar) danperalatan kantor (bulan)
12 bulan 62,842,000 0 Tetap
4.01.4.01.14.01.01.27-P
Penyediaan jasa keuangan Terbayarnya honorarium petugaspenatausahaan keuangan dan barang
12 bulan 19,253,200 19,253,200 Terbayarnya honorarium petugaspenatausahaan keuangan dan barang
12 bulan 19,253,200 0 Tetap
4.01.4.01.14.01.01.28-P
Penyediaan rapat-rapat, konsultasi dankoordinasi
Tersedianya jamuan makanan danminuman rapat dan tersedianya biayakoordinasi dan konsultasi
12 bulan 47,769,000 47,769,000 Tersedianya jamuan makanan danminuman rapat dan tersedianya biayakoordinasi dan konsultasi
12 bulan 47,769,000 0 Tetap
4.01.4.01.14.01.12-P Program Perencanaan, Pengendaliandan Evaluasi Kinerja
Capaian perencanaan,pengendalian dan evaluasi kinerja
20 % 20,079,200 20,079,200 Capaian perencanaan,pengendalian dan evaluasi kinerja
20 % 20,079,200 0 4.01.4.01.14.01.12.01-P
Penyusunan perencanaan kinerja SKPD Tersusunnya rencana kerja SKPD danRencana kerja Perubahan SKPD
2 Dokumen 6,059,800 6,059,800 Tersusunnya rencana kerja SKPD danRencana kerja Perubahan SKPD
4.01.4.01.14.01.14-P Program PeningkatanSarana/Prasarana Kerja dan KualitasSumber Daya Manusia OPD
Capaian peningkatansarana/prasarana kerja dan kualitassumber daya manusia OPD
20 % 135,959,345 135,959,345 Capaian peningkatansarana/prasarana kerja dan kualitassumber daya manusia OPD
20 % 137,959,345 2,000,000
4.01.4.01.14.01.14.01-P
Pengadaaan Sarana dan PrasaranaPerkantoran
Lap Top 1 unit 41,918,900 41,918,900 Lap Top 1 unit 41,918,900 0 Tetap
Sepeda motor 1 unit Sepeda motor 1 unit Kursi tunggu Stainles 2 buah Kursi tunggu Stainles 2 buah TV 1 buah TV 1 buah Dspenser 1 unit Dspenser 1 unit Armari arsip kaca 1 buah Armari arsip kaca 1 buah 4.01.4.01.14.01.14.02-P
Pemeliharaan Sarana dan PrasaranaPerkantoran
Terpeliharanya pemeliharaankendaraan dinas,peralatan/perlengkapan kantor,terbayarnya jasa pemeliharaansarana dan prasarana perkantoran(perijinan kendaraan, listrik dan air),tersedianya peralatan pemeliharaangedung kantor, (peralatan listrik danalat kebersihan), serta tersedianyaBBM kendaraan operasional (unit)
12 bulan 94,040,445 94,040,445 Terpeliharanya pemeliharaankendaraan dinas,peralatan/perlengkapan kantor,terbayarnya jasa pemeliharaan saranadan prasarana perkantoran (perijinankendaraan, listrik dan air), tersedianyaperalatan pemeliharaan gedungkantor, (peralatan listrik dan alatkebersihan), serta tersedianya BBMkendaraan operasional (unit)
12 bulan 96,040,445 2,000,000 Kekurangan pembayaran listrik danpajak kendaraan
III - 138
4.01.4.01.14.01.31-P Program Peningkatan PelayananKecamatan
1 kali 11,639,900 11,639,900 Termonitornya penyelenggaran UAN,UAS
1 kali 11,639,900 0 Tetap
Terfasilitasinya PMTAS 1 kali Terfasilitasinya PMTAS 1 kali Terbinanya UKS tingkat kecamatan 1 kali Terbinanya UKS tingkat kecamatan 1 kali Terbinanya Pengajar PAUD 1 kali Terbinanya Pengajar PAUD 1 kali Terbinanya PKBM 1 kali Terbinanya PKBM 1 kali 4.01.4.01.14.01.61.05-P
Pendampingan Budaya Daerah,Pemuda dan Olahraga
Terfasilitasinya kegiatan olah raga 4 Kali 10,875,000 10,875,000 Terfasilitasinya kegiatan olah raga 4 Kali 10,875,000 0 Tetap
Terkirimnya peserta nyadran agung 1 Kali Terkirimnya peserta nyadran agung 1 Kali Terkirimnya festifal seni tari dan
budaya6 Kali Terkirimnya festifal seni tari dan
budaya6 Kali
Terfasilitasinya Kegiatan budayatradisional
1 Kali Terfasilitasinya Kegiatan budayatradisional
1 Kali
Terfasiltasinya kegiatan kepemudaan 1 Kali Terfasiltasinya kegiatan kepemudaan 1 Kali 4.01.4.01.14.01.61.06-P
Perencanaan, Pengendalian, danPelaporan Pembangunan Daerah
Terkoordinasinya lomba desa 1 kali 29,649,800 29,649,800 Terkoordinasinya lomba desa 1 kali 29,649,800 0 Tetap
Tersedianya jasa perkantoran(honorarium non PNS) dantersedianya bahan (ATK, cetakpenggandaan dan surata kabar) danperalatan kantor (bulan)
12 Bulan 47,388,000 47,388,000 Tersedianya jasa perkantoran(honorarium non PNS) dantersedianya bahan (ATK, cetakpenggandaan dan surata kabar) danperalatan kantor (bulan)
4.01.4.01.15.01.14-P Program PeningkatanSarana/Prasarana Kerja dan KualitasSumber Daya Manusia OPD
Capaian peningkatansarana/prasarana kerja dankualitas sumber daya manusiaOPD
20 % 168,839,000 168,839,000 Capaian peningkatansarana/prasarana kerja dankualitas sumber daya manusiaOPD
20 % 168,839,000 0
4.01.4.01.15.01.14.01-P
Pengadaaan Sarana dan PrasaranaPerkantoran
Tersedianya kursi putar 9 unit, 1 unitmeja pelayanan, 1 unit laptop, 2 unitmesin ketik, kursi pelayanan 2 unit,sepeda motor 1 unit ,AC 1 unit, TVPelayanan 1 unit,almari arsip 2 unit,printer 2 unit, komputer 1 unit,amplifier 1 unit.
25 unit 81,030,000 81,030,000 Tersedianya kursi putar 9 unit, 1 unitmeja pelayanan, 1 unit laptop, 1 unitmesin ketik, kursi pelayanan 2 unit,sepeda motor 1 unit, AC 1 unit, TVPelayanan 1 unit, almari arsip 2 unit,printer 2 unit, komputer 1 unit,amplifier 1 unit.
23 unit 80,236,000 -794,000 Efisiensi pengadaan Laptop, PC danprinter serta mengubah keluaran mesinketik jadi 1 unit
4.01.4.01.15.01.14.02-P
Pemeliharaan Sarana dan PrasaranaPerkantoran
Terpeliharanya aset bangunangedung kantor, kendaraan dinas,peralatan/ perlengkapan kantor,terbayarnya jasa pemeliharaansarana dan prasarana perkantoran(perijinan kendaraan, listrik dan air)tersedianya peralatan pemeliharaangedung kantor (peralatan listrik danalat kebersihan) serta tersedianyaBBM kendaraan operasional
12 Bulan 87,809,000 87,809,000 Terpeliharanya aset bangunangedung kantor, kendaraan dinas,peralatan/ perlengkapan kantor,terbayarnya jasa pemeliharaansarana dan prasarana perkantoran(perijinan kendaraan, listrik dan air)tersedianya peralatan pemeliharaangedung kantor (peralatan listrik danalat kebersihan) serta tersedianyaBBM kendaraan operasional
12 Bulan 88,603,000 794,000 Efisiensi belanja Reparasi danpenggantian suku cadang roda 2, OliMesin, BBM dan penambahan dayamenjadi 4400 watt
4.01.4.01.15.01.31-P Program Peningkatan PelayananKecamatan
61.43 % 60,574,800 0 4.01.4.01.15.01.31.96- Pelayanan Umum Kecamatan Tersosialisasi PATEN 1 kali 29,118,800 29,118,800 Tersosialisasi PATEN 1 kali 29,118,800 0 Tetap
III - 141
P
Terkelola PATEN 12 bulan Terkelola PATEN 12 bulan 4.01.4.01.15.01.31.93-P
Pelayanan Sosial dan Kemsyarakatan Terlaksananya penajian PNS 1 kali 31,456,000 31,456,000 Terlaksananya penajian PNS 1 kali 31,456,000 0 Tetap
Terlasananya safari jumat dan safaritarawih
5 desa Terlasananya safari jumat dan safaritarawih
5 desa
Tersosialisasinya Kecamatan Sehat 1 kali Tersosialisasinya Kecamatan Sehat 1 kali Terkoordinasikannya KDRT 4 kali Terkoordinasikannya KDRT 4 kali Terkoordinasinya pengarusutamaan
gender10 bulan Terkoordinasinya pengarusutamaan
gender10 bulan
Terbinanya KAKB 1 Kali Terbinanya KAKB 1 Kali Terkoordinasikannya penanganan
permaslahan sosial2 kali Terkoordinasikannya penanganan
permaslahan sosial2 kali
Terkoordinasinya kaderpenanggulangan Kemiskinan
12 bulan Terkoordinasinya kaderpenanggulangan Kemiskinan
Tersedianya Jasa perkantoran (Jasapersuratan, jasa pegawai tidak tetap)dan tersedianya peralatan kantor(alat tulis kantor, cetak,penggandaan dan bahan pustaka)
12 bulan 54,229,000 54,229,000 Tersedianya Jasa perkantoran (Jasapersuratan, jasa pegawai tidak tetap)dan tersedianya peralatan kantor (alattulis kantor, cetak, penggandaan danbahan pustaka)
4.01.4.01.16.01.14-P Program PeningkatanSarana/Prasarana Kerja dan KualitasSumber Daya Manusia OPD
Capaian peningkatansarana/prasarana kerja dankualitas sumber daya manusiaOPD
20 % 329,464,430 329,464,430 Capaian peningkatansarana/prasarana kerja dan kualitassumber daya manusia OPD
20 % 349,464,430 20,000,000
4.01.4.01.16.01.14.01-P
Pengadaaan Sarana dan PrasaranaPerkantoran
Terpenuhinya kebutuhan peralatandan perlengkapan kantor berupaLaptop 1 buah, Printer 1 unit,wireless 1 unit, Almari arsip kayu 2buah, Brankas 1 buah, Filling kabinet1 buah, Dispenser 1 buah, AC 1 unit
9 unit 53,955,000 53,955,000 Terpenuhinya kebutuhan peralatandan perlengkapan kantor berupaLaptop 1 buah, Printer 1 unit, wireless1 unit, Almari arsip kayu 1 buah,sepeda motor 1 unit, Filling kabinet 1buah, Dispenser 1 buah, AC 1 unit
8 unit 53,955,000 0 Pergeseran anggaran antar rekening
4.01.4.01.16.01.14.02-P
Pemeliharaan Sarana dan PrasaranaPerkantoran
Terpeliharanya kendaraan roda 4sebanyak 1 unit,kendaraan roda 2sebanyak 11 unit, jasa pemeliharaansarana dan prasarana perkantoran (listrik, telepon, dan perizinankendaraan dinas) dan pemeliharaanperalatan kantor (alat listrik, alatkebersihan) serta BBM operasionalkendaraan dinas dan rehab pendopokecamatan 1 unit,
25 unit 275,509,430 275,509,430 Terpeliharanya kendaraan roda 4sebanyak 1 unit, kendaraan roda 2sebanyak 11 unit, jasa pemeliharaansarana dan prasarana perkantoran (listrik, telepon, dan perizinankendaraan dinas) dan pemeliharaanperalatan kantor (alat listrik, alatkebersihan) serta BBM operasionalkendaraan dinas dan rehab pendopokecamatan 1 unit, tangga pendopo &pintu gerbang kantor 1 unit
26 unit 295,509,430 20,000,000 Penambahan anggaran untuk Tanggapendopo dan gerbang kantor
4.01.4.01.16.01.31-P Program Peningkatan PelayananKecamatan
61.43 % 45,677,950 0 4.01.4.01.16.01.31.96- Pelayanan Umum Kecamatan Terkelolanya PATEN 12 bulan 17,101,300 17,101,300 Terkelolanya PATEN 12 bulan 17,101,300 0 Tetap
III - 144
P
Tersosialisasikannya PATEN 1 kali Tersosialisasikannya PATEN 1 kali 4.01.4.01.16.01.31.93-P
Pelayanan Sosial dan Kemasyarakatan Terbinanya KAKB 4 kali 28,576,650 28,576,650 Terbinanya KAKB 4 kali 28,576,650 0 Tetap
Terkoordinasinya kecamatan sehat 4 kali Terkoordinasinya kecamatan sehat 4 kali Terlaksanakannya safari jumat, safari
tarawih dan pengajian PNS28 kali Terlaksanakannya safari jumat, safari
Terkoordinasinya lomba desa 1 kali Terkoordinasinya lomba desa 1 kali Terkoordinasinya bulan bhakti gotong
royong masyarakat1 kali Terkoordinasinya bulan bhakti gotong
royong masyarakat1 kali
Tersusunnya laporan evaluasipembangunan daerah
4 dokumen Tersusunnya laporan evaluasipembangunan daerah
4 dokumen 4.01.4.01.16.01.61.04-P
Pendampingan Peningkatan KualitasPendidikan
Termonitoringnya penyelenggaraanUAS dan UAN
1 kali 6,812,050 6,812,050 Termonitoringnya penyelenggaraanUAS dan UAN
1 kali 6,812,050 0 Tetap
Terfasilitasinya PMTAS 180 orang Terfasilitasinya PMTAS 180 orang Terbinanya UKS tingkat kecamatan 180 orang Terbinanya UKS tingkat kecamatan 180 orang Terbinanya Pengajar PAUD 40 orang Terbinanya Pengajar PAUD 40 orang Terbinanya PKBM 15 orang Terbinanya PKBM 15 orang 4.01.4.01.16.01.61.05-P
Pendampingan Budaya Daerah, Pemudadan Olahraga
Terfasilitasinya kegiatankepemudaan
1 kali 16,382,200 16,382,200 Terfasilitasinya kegiatan kepemudaan 1 kali 16,382,200 0 Tetap
Terfasilitasinya kegiatan olahraga 4 kali Terfasilitasinya kegiatan olahraga 4 kali Terkirimnya festival seni dan budaya 6 kali Terkirimnya festival seni dan budaya 6 kali Terfasilitasinya kegiatan budaya
tradisional5 kali Terfasilitasinya kegiatan budaya
tradisional5 kali
Terkirimnya Peserta Nyadran Agung 1 kali Terkirimnya Peserta Nyadran Agung 1 kali 4.01.4.01.16.01.61.08-P
Pendampingan Lembaga KeuanganMikro dan Ekonomi Produktif
Terbinanya lembaga ekonomimasyarakat
2 lembaga 4,451,200 4,451,200 Terbinanya lembaga ekonomimasyarakat
2 lembaga 4,451,200 0 Tetap
Terfasilitasinya Pembinaan UKM 45 orang Terfasilitasinya Pembinaan UKM 45 orang III - 145
4.01.4.01.16.01.61.01-P
Peningkatan PenyelenggaraanPemerintahan Desa / Kelurahan
Terevaluasinya produk hukum tingkatdesa
20 dokumen 38,062,675 38,062,675 Terevaluasinya produk hukum tingkatdesa
20 dokumen 38,062,675 0 Tetap
Terdampinginya tertib administrasipenyelenggaraan pemerintahan desa
4 desa Terdampinginya tertib administrasipenyelenggaraan pemerintahan desa
4 desa
Terdampinginya penyaluran dana kepemerintah desa
12 bulan Terdampinginya penyaluran dana kepemerintah desa
12 bulan
Terkoordinasikannya pemilihankades dan pengisian perangkat desa
4 desa Terkoordinasikannya pemilihan kadesdan pengisian perangkat desa
4 desa
terdampinginya tertib administrasikeuangan desa (4 desa)
12 bulan terdampinginya tertib administrasikeuangan desa (4 desa)
12 bulan
Tersosialisasinya intensifikasi PBBP2
4 desa Tersosialisasinya intensifikasi PBB P2 4 desa 4.01.4.01.16.01.61.02-P
Peningkatan Ketentraman dan KetertibanLingkungan
Terfasilitasinya pencegahan penyakitmasyarakat (miras dan narkoba)
1 kali 49,944,950 49,944,950 Terfasilitasinya pencegahan penyakitmasyarakat (miras dan narkoba)
1 kali 49,944,950 0 Tetap
Terlaksananya Patroli Terpadu 14 bulan Terlaksananya Patroli Terpadu 14 bulan Terfasilitasinya Posko Penanganan
Bencana Alam tingkat kecamatan12 bulan Terfasilitasinya Posko Penanganan
Bencana Alam tingkat kecamatan12 bulan
Terfasilitasinya FORKOMPIMCAM 12 bulan Terfasilitasinya FORKOMPIMCAM 12 bulan 4.01.4.01.16.01.61.03-P
Penyusunan Database Kecamatan Tersusunnya Profil kecamatan 1 dokumen 4,326,135 4,326,135 Tersusunnya Profil kecamatan 1 dokumen 4,326,135 0 Tetap
Jumlah 688,950,890 688,950,890 708,950,890 20,000,000
III - 146
RINCIAN PLAFON ANGGARAN PERUBAHAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2018
SKPD : KECAMATAN NANGGULANJUMLAH PAGU : Rp. 528,282,450
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHANBERTAMBAH/
BERKURANG KETERANGANINDIKATOR KINERJA TARGET
KINERJAPAGU INDIKATIF
INDIKATOR KINERJA TARGETKINERJA
PAGUINDIKATIF
PPASPPAS APBD
4.01.4.01.17.01.01-P Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran
Terpenuhinya jasa perkantoran (jasapersuratan, jasa pegawai tidaktetap) dan tersedianya peralatanperkantoran (alat tulis, cetak,penggandaan dan bahan pustaka)
12 bulan 37,539,800 37,539,800 Terpenuhinya jasa perkantoran (jasapersuratan, jasa pegawai tidak tetap)dan tersedianya peralatanperkantoran (alat tulis, cetak,penggandaan dan bahan pustaka)
4.01.4.01.17.01.14-P Program PeningkatanSarana/Prasarana Kerja dan KualitasSumber Daya Manusia OPD
Capaian peningkatansarana/prasarana kerja dankualitas sumber daya manusiaOPD
20 % 152,856,150 152,856,150 Capaian peningkatansarana/prasarana kerja dankualitas sumber daya manusiaOPD
20 % 161,356,150 8,500,000
4.01.4.01.17.01.14.01-P
Pengadaaan Sarana dan PrasaranaPerkantoran
Tersedianya kebutuhan kendaraandinas roda 2 sebanyak 1 unit, 1 unitlaptop, 1 unit komputer, 2 buahprinter, 28 buah kursi rapat, dan 4buah meja rapat
37 unit 50,345,000 50,345,000 Tersedianya kebutuhan kendaraandinas roda 2 sebanyak 1 unit, 1 unitlaptop, 1 unit komputer, 2 buahprinter, 28 buah kursi rapat, dan 4buah meja rapat
37 unit 50,345,000 0 Tetap
4.01.4.01.17.01.14.02-P
Pemeliharaan Sarana dan PrasaranaPerkantoran
Terpeliharanya 1 unit gedung, 34unit mebelair, 1 unit kendaraan roda4, 8 unit krndaraan roda 2,5 unit PC,4 unit printer, 4 unit televisi, 2 unitgenset,3 unit kipas angin,2 buahmesin tik, 2 buah wireless,2 unit AC,serta BBM kendaraan
69 unit 102,511,150 102,511,150 Terpeliharanya 1 unit gedung, 34unit mebelair, 1 unit kendaraan roda4, 8 unit krndaraan roda 2,5 unit PC,4 unit printer, 4 unit televisi, 2 unitgenset,3 unit kipas angin,2 buahmesin tik, 2 buah wireless,2 unit AC,serta BBM kendaraan
69 unit 111,011,150 8,500,000 Penambahan pemelihraan pendopountuk menyongsong MTQ tingkatkabupaten
4.01.4.01.17.01.31-P Program Peningkatan PelayananKecamatan
Pelayanan Sosial dan Kemasyarakatan Penanganan permasalahan sosial 1 kali 64,220,000 64,220,000 Penanganan permasalahan sosial 1 kali 64,220,000 0 Tetap
Terkoordinasikan kelompok asuhkeluarga binangun
1 kali Terkoordinasikan kelompok asuhkeluarga binangun
1 kali
III - 147
Koordinasi kesehatan 1 kali Koordinasi kesehatan 1 kali koordinasi kader penanggulangan
kemiskinan12 kali koordinasi kader penanggulangan
kemiskinan12 kali
koordinasi DBKS 1 kali koordinasi DBKS 1 kali Pembinaan KDRT dan
pengarusataman gender40 orang Pembinaan KDRT dan
pengarusataman gender40 orang
Pembinaan keagamaan 2 kali Pembinaan keagamaan 2 kali 4.01.4.01.17.01.31.96-P
Pelayanan Umum Kecamatan Terlaksananya sosialisasi PATEN 1 kali 25,980,000 25,980,000 Terlaksananya sosialisasi PATEN 1 kali 25,980,000 0 Tetap
Peningkatan Wawasan Kebangsaan Terlaksananya pembinaan wasbang 1 kali 14,437,000 14,437,000 Terlaksananya pembinaan wasbang 1 kali 14,437,000 0 Tetap
Terlaksananya Peringatan HUT RI 1 kali Terlaksananya Peringatan HUT RI 1 kali Terlaksananya pelatihan paskibra 1 pleton Terlaksananya pelatihan paskibra 1 pleton Terlaksananya peringatan Hari Jadi
Kabupaten Kulon Progo1 kali Terlaksananya peringatan Hari Jadi
Kabupaten Kulon Progo1 kali
4.01.4.01.17.01.61.08-P
Pendampingan Lembaga Keuangan Mikrodan Ekonomi Produktif
Terlaksananya pembinaan BUMDes 1 kali 8,100,000 8,100,000 Terlaksananya pembinaan BUMDes 1 kali 8,100,000 0 Mendahului perubahan
Terlaksananya pembinaan UMKM 1 kali Terlaksananya pembinaan UMKM 1 kali Terlaksananya pembinaan Koperasi 1 kali Terlaksananya pembinaan Koperasi 1 kali 4.01.4.01.17.01.61.05-P
Pendampingan Budaya Daerah, Pemudadan Olahraga
Terdampinginya budaya daerah,pemuda dan olah raga
4 kali 16,000,000 16,000,000 Terdampinginya budaya daerah,pemuda dan olah raga
4 kali 16,000,000 0 Tetap
Terlaksananya pembinaan pemudadan olahraga, dan nyadran agung
1 kali Terlaksananya pembinaan pemudadan olahraga, dan nyadran agung
1 kali 4.01.4.01.17.01.61.06-P
Perencanaan, Pengendalian, danPelaporan Pembangunan Daerah
Terlaksananya BBRGM 1 kali 27,000,000 27,000,000 Terlaksananya BBRGM 1 kali 27,000,000 0 Tetap
Terlaksananya lomba desa 1 kali Terlaksananya lomba desa 1 kali Terlaksananya monitoring
pelaksanaan pembangunan6 desa Terlaksananya monitoring
pelaksanaan pembangunan6 desa
Terlaksanya Musrenbag kecamatan 1 kali Terlaksanya Musrenbag kecamatan 1 kali 4.01.4.01.17.01.61.01-P
6 desa 38,490,000 38,490,000 Terlaksananya pembinaan pengisianperangkat desa
6 desa 38,490,000 0 Tetap
Terlaksananya pembinaan produkhukum desa
6 desa Terlaksananya pembinaan produkhukum desa
6 desa
Terlaksananya pembinaanadministrasi Keuangan desa
6 desa Terlaksananya pembinaanadministrasi Keuangan desa
6 desa
Terlaksananya pembinaanadministrasi desa
6 desa Terlaksananya pembinaanadministrasi desa
6 desa
Terkoordinasikannya intensifikasidan pembayaran PBB
6 desa Terkoordinasikannya intensifikasidan pembayaran PBB
6 desa 4.01.4.01.17.01.61.02-P
Peningkatan Ketentraman dan KetertibanLingkungan
Terlaksananya patroli terpadu 10 kali 45,550,000 45,550,000 Terlaksananya patroli terpadu 10 kali 45,550,000 0 Tetap
III - 148
Terlaksananya kewaspadaanBencana Alam
2 bulan Terlaksananya kewaspadaanBencana Alam
2 bulan
Terlaksananya sosialisasipencegahan penyakit masyarakat
1 kali Terlaksananya sosialisasipencegahan penyakit masyarakat
1 kali
Terlaksananya pembinaan Linmas 1 kali Terlaksananya pembinaan Linmas 1 kali Terfasilitasinya FORKOMPIMCAM 12 bulan Terfasilitasinya FORKOMPIMCAM 12 bulan 4.01.4.01.17.01.61.03-P
Penyusunan Database Kecamatan Tersusunnya Profil Kecamatan 1 dokumen 6,000,000 6,000,000 Tersusunnya Profil Kecamatan 1 dokumen 6,000,000 0 Tetap
Terlaksananya pembinaanpenyusunan profil desa
1 kali Terlaksananya pembinaanpenyusunan profil desa
1 kali 4.01.4.01.17.01.61.04-P
Pendampingan Peningkatan KualitasPendidikan
Terlaksanyan pemantauan UAN danUAS
2 kali 14,500,000 14,500,000 Terlaksanyan pemantauan UAN danUAS
2 kali 14,500,000 0 Pergeseran anggaran untuk gebyarPAUD
Terlaksanyan pembinaan PAUD 1 kali Terlaksanyan pembinaan PAUD 1 kali Terbinanya UKS tingkat Kecamatan 1 kali Terbinanya UKS tingkat Kecamatan 1 kali Jumlah 519,782,450 519,782,450 528,282,450 8,500,000
III - 149
RINCIAN PLAFON ANGGARAN PERUBAHAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2018
SKPD : KECAMATAN SAMIGALUHJUMLAH PAGU : Rp. 422,973,500
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHANBERTAMBAH/
BERKURANG KETERANGANINDIKATOR KINERJA TARGET
KINERJAPAGU INDIKATIF
INDIKATOR KINERJA TARGETKINERJA
PAGUINDIKATIF
PPASPPAS APBD
4.01.4.01.18.01.01-P Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran
4.01.4.01.18.01.14-P Program Peningkatan Sarana/PrasaranaKerja dan Kualitas Sumber Daya ManusiaOPD
Capaian peningkatansarana/prasarana kerja dankualitas sumber daya manusiaOPD
20 % 90,607,500 90,607,500 Capaian peningkatansarana/prasarana kerja dankualitas sumber daya manusiaOPD
20 % 90,607,500 0
4.01.4.01.18.01.14.01-P
Pengadaaan Sarana dan PrasaranaPerkantoran
Tersedianya peralatan kantorberupa LCD Proyektor 1 unit danscanner 1 unit
2 unit 6,450,500 6,450,500 Tersedianya peralatan kantorberupa LCD Proyektor 1 unit danscanner 1 unit
2 unit 6,450,500 0 Tetap
4.01.4.01.18.01.14.02-P
Pemeliharaan Sarana dan PrasaranaPerkantoran
Terpeliharanya aset kondisi baikberupa gedung kantor rumahdinas kendaraan dinas peralatangedung kantor dan peralatankantor
39 Unit 84,157,000 84,157,000 Terpeliharanya aset kondisi baikberupa gedung kantor rumah dinaskendaraan dinas peralatan gedungkantor dan peralatan kantor
39 Unit 84,157,000 0 Tetap
4.01.4.01.18.01.31-P Program Peningkatan PelayananKecamatan
Penyusunan Database Kecamatan Tersusunnya profil kecamatan 1 dokumen 9,131,000 9,131,000 Tersusunnya profil kecamatan 1 dokumen 9,131,000 0 Tetap
4.01.4.01.18.01.61.04-P
Pendampingan Peningkatan KualitasPendidikan
Penyelenggaraan PMT AS 2 kali 7,372,500 7,372,500 Penyelenggaraan PMT AS 2 kali 7,372,500 0 Tetap
Pembinaan UKS 1 kali Pembinaan UKS 1 kali Terbinanya PKBM 7 kelompok Terbinanya PKBM 7 kelompok Terbinanya penagjar PAUD 21 orang Terbinanya penagjar PAUD 21 orang Terbinanya PKBM 7 Kelompok Terbinanya PKBM 7 Kelompok Termonitornya penyelenggaraan
4 dokumen Tersusunnya laporan evaluasipembangunan daerah
4 dokumen
Terkoordinasikannya BBGRM 1 kali Terkoordinasikannya BBGRM 1 kali Terkoordinasinya lomba desa 2 kali Terkoordinasinya lomba desa 2 kali Jumlah 422,973,500 422,973,500 422,973,500 0
III - 152
RINCIAN PLAFON ANGGARAN PERUBAHAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2018
SKPD : KECAMATAN KALIBAWANGJUMLAH PAGU : Rp. 675,527,160
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHANBERTAMBAH/
BERKURANG KETERANGANINDIKATOR KINERJA TARGET
KINERJAPAGU INDIKATIF
INDIKATOR KINERJA TARGETKINERJA
PAGUINDIKATIF
PPASPPAS APBD
4.01.4.01.19.01.01-P Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran
Tersedianya jasa perkantoran(honorarium non PNS) dantersedianya bahan (ATK, cetakpengagandaan dan surat kabar) danperalatan kantor (bulan)
12 bulan 28,147,000 28,147,000 Tersedianya jasa perkantoran(honorarium non PNS) dantersedianya bahan (ATK, cetakpengagandaan dan surat kabar) danperalatan kantor (bulan)
4.01.4.01.19.01.14-P Program PeningkatanSarana/Prasarana Kerja dan KualitasSumber Daya Manusia OPD
Capaian peningkatansarana/prasarana kerja dankualitas sumber daya manusiaOPD
20 % 337,779,310 337,779,310 Capaian peningkatansarana/prasarana kerja dankualitas sumber daya manusiaOPD
20 % 344,529,310 6,750,000
4.01.4.01.19.01.14.01-P
Pengadaaan Sarana dan PrasaranaPerkantoran
Terbelinya 1 unit Laptop, 1 unit PCkomputer, 3 unit printer, 1 buah mejakerja, 1 buah kursi kerja, 1 buah mejarapat, 1 unit, scaner, 1 buah amplifier,1 buah horn, 2 buah mikro pon, 1buah filing kabinet, 1 buah dispenser,2 buah jam dinding, dan pagarkeliling kecamatan 1 paket sertapembangunan teras pelayanan 1paket
18 unit 232,620,000 232,620,000 Terbelinya 1 unit Laptop, 1 unit PCkomputer, 3 unit printer, 1 buah mejakerja, 1 buah kursi kerja, 1 buah mejarapat, 1 unit, scaner, 1 buah amplifier,1 buah horn, 2 buah mikro pon, 1buah filing kabinet, 1 buah dispenser,2 buah jam dinding, dan pagar kelilingkecamatan 1 paket sertapembangunan teras pelayanan 1paket
18 unit 232,620,000 0 Tetap
4.01.4.01.19.01.14.02-P
Pemeliharaan Sarana dan PrasaranaPerkantoran
Terpeliharanya asset berupa 9 unitsepeda motor dan 1 unit mobil, 1 unitgenset, 3 unit AC terbayarnya jasapemeliharaan sarana dan prasaranaperkantoran (listrik, telepon danperizinan kendaraan dan alatkebersihan kantor, perbaikan mejakerja 10 buah dan tersedianyaperalatan pemeliharaan gedungkantor(peralatan listrik) serta
23 unit danbuah
105,159,310 105,159,310 Terpeliharanya asset berupa 9 unitsepeda motor dan 1 unit mobil, 1 unitgenset, 3 unit AC terbayarnya jasapemeliharaan sarana dan prasaranaperkantoran (listrik, telepon danperizinan kendaraan dan alatkebersihan kantor, perbaikan mejakerja 10 buah dan tersedianyaperalatan pemeliharaan gedungkantor(peralatan listrik) serta
23 unit danbuah
111,909,310 6,750,000 Penambahan anggaran untuk belanjalsitrik dan telepon
III - 153
tersedianya BBMkendaraanoperasional
tersedianya BBMkendaraanoperasional
4.01.4.01.19.01.31-P Program Peningkatan PelayananKecamatan
6 kali Terkoordinasikannya kaderpenanggulangan kemiskinan
6 kali
Terkoordinasinya Posyandu 2 kali Terkoordinasinya Posyandu 2 kali terkoordinasinya Forum anak 4 kali terkoordinasinya Forum anak 4 kali Terkoordinasinya PBKS 1 kali Terkoordinasinya PBKS 1 kali Terkoordinsinya PMKS/PSKS 2 kali Terkoordinsinya PMKS/PSKS 2 kali Terkoordinasikanya gerakan sayang
ibu2 kali Terkoordinasikanya gerakan sayang
ibu2 kali
4.01.4.01.19.01.31.96-P
Pelayanan Umum Kecamatan Terkelolanya pelayanan 1 pintu 12 bulan 21,812,550 21,812,550 Terkelolanya pelayanan 1 pintu 12 bulan 21,812,550 0 Tetap
Terkelolanya PATEN 12 bulan Terkelolanya PATEN 12 bulan 4.01.4.01.19.01.61-P Program Peningkatan
Pembangunan Daerah4 Dokumen Tersusunnya Laporan Evaluasi
Pembangunan Daerah4 Dokumen
Terkoordinasinya Bulan Bakti GotongRoyong Masyarakat
1 Kali Terkoordinasinya Bulan Bakti GotongRoyong Masyarakat
1 Kali 4.01.4.01.19.01.61.07-P
Peningkatan Wawasan Kebangsaan terselenggaranya peringatan haribesar
10 kali 32,499,900 32,499,900 terselenggaranya peringatan haribesar
10 kali 32,499,900 0 Tetap
Trfasilitasinya latihan paskibraka 1 pleton Trfasilitasinya latihan paskibraka 1 pleton tersosialiasinya wawasan
kebangsaan1 kali tersosialiasinya wawasan
kebangsaan1 kali
terselenggaranya upacara 17an 6 kali terselenggaranya upacara 17an 6 kali 4.01.4.01.19.01.61.01- Peningkatan Penyelenggaraan Terkoordinasinya Intensifikasi PBB 4 desa 29,648,350 29,648,350 Terkoordinasinya Intensifikasi PBB P2 4 desa 29,648,350 0 Tetap
III - 154
P Pemerintahan Desa/Kelurahan P2
Terdistribusinya SPPT PBB P2 4 desa Terdistribusinya SPPT PBB P2 4 desa Terevaluasinya produk hukum tingkat
desa25 dokumen Terevaluasinya produk hukum tingkat
desa25 dokumen
Terevaluasinya rancangan peraturandesa
8 dokumen Terevaluasinya rancangan peraturandesa
8 dokumen
Terevaluasinya pengisian perangkatdesa
4 desa Terevaluasinya pengisian perangkatdesa
4 desa
Terlaksananya sosialisasipengelolaan asset desa
1 kali Terlaksananya sosialisasipengelolaan asset desa
1 kali
Terdampinginya penyusunanRAPBDes
4 desa Terdampinginya penyusunanRAPBDes
4 desa
Terfasilitasinya pencairan danatransfer desa 12 bulan
4 desa Terfasilitasinya pencairan danatransfer desa 12 bulan
4 desa
Terdampinginya tertib administrasikeuangan desa 12 bulan
4 desa Terdampinginya tertib administrasikeuangan desa 12 bulan
4 desa 4.01.4.01.19.01.61.05-P
Pendampingan Budaya Daerah, Pemudadan Olahraga
terkirimnya peserta nyadran agung 1 kali 13,500,000 13,500,000 terkirimnya peserta nyadran agung 1 kali 13,500,000 0 Tetap
terfasilitasinya kegiatan olahraga 3 kali terfasilitasinya kegiatan olahraga 3 kali terfasilitasinya kegiatan kepemudaan 1 kali terfasilitasinya kegiatan kepemudaan 1 kali terfasilitasinya kegiatan budaya
tradisional2 kali terfasilitasinya kegiatan budaya
tradisional2 kali
terkirimnya festival seni dan budaya 2 kali terkirimnya festival seni dan budaya 2 kali 4.01.4.01.19.01.61.03-P
Penyusunan Database Kecamatan Tersusunnya profil kecamatan 1 dokumen 4,553,850 4,553,850 Tersusunnya profil kecamatan 1 dokumen 4,553,850 0 Tetap
4.01.4.01.19.01.61.04-P
Pendampingan Peningkatan KualitasPendidikan
Terbinanya PKBM 35 orang 10,258,600 10,258,600 Terbinanya PKBM 35 orang 10,258,600 0 Tetap
Terbinanya pengajar PAUD 70 orang Terbinanya pengajar PAUD 70 orang Terbinanya UKS tingkat kecamatan 70 orang Terbinanya UKS tingkat kecamatan 70 orang Terfasilitasinya PMTAS 35 orang Terfasilitasinya PMTAS 35 orang Termonitornya penyelenggaraan
UAN, UAS1 kali Termonitornya penyelenggaraan
UAN, UAS1 kali
4.01.4.01.19.01.61.02-P
Peningkatan Ketentraman danKetertiban Lingkungan
Terlaksananya patroli terpadu 6 bulan 57,709,900 57,709,900 Terlaksananya patroli terpadu 6 bulan 57,709,900 0 Tetap
Terfasilitasinya posko penangananbencana alam tingkat kecamatan
6 bulan Terfasilitasinya posko penangananbencana alam tingkat kecamatan
6 bulan
Terfasilitasinya pencegahan penyakitmasyarakat (miras dan narkoba)
1 kali Terfasilitasinya pencegahan penyakitmasyarakat (miras dan narkoba)
1 kali
Terbinanya linmas 70 orang Terbinanya linmas 70 orang Terfasilitasinya FORKOMPIMCAM 12 bulan Terfasilitasinya FORKOMPIMCAM 12 bulan Jumlah 668,777,160 668,777,160 675,527,160 6,750,000
III - 155
RINCIAN PLAFON ANGGARAN PERUBAHAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2018
4.02.4.02.01.01.14-P Program Peningkatan Sarana/PrasaranaKerja dan Kualitas Sumber DayaManusia OPD
Capaian peningkatansarana/prasarana kerja dankualitas sumber dayamanusia OPD
20 % 390,527,250 390,527,250 Capaian peningkatansarana/prasarana kerja dankualitas sumber daya manusiaOPD
20 % 500,284,250 109,757,000
4.02.4.02.01.01.14.01-P
Pengadaaan Sarana dan PrasaranaPerkantoran
Tersedianya komputer PC 3 unit 80,663,500 80,663,500 Tersedianya komputer PC 3 unit 190,420,500 109,757,000 Penyesuaian kebutuhan sarana prasarankerja
Tersedianya printer 3 unit Tersedianya printer 3 unit Tersedianya UPS 3 unit Tersedianya UPS 3 unit Tersedianya laptop 2 unit Tersedianya laptop 2 unit 0 Tersedianya mebelair 68 unit 4.02.4.02.01.01.14.02-P
Pemeliharaan Sarana dan PrasaranaPerkantoran
Terpeliharanya kendaraan roda4
4 unit 270,128,750 270,128,750 Terpeliharanya kendaraan roda 4 4 unit 270,128,750 0 Penyesuaian kebutuhan anggaran
Tersedianya komponen alatlistrik dan elektronik, alat danbahan kebersihan
12 bulan Tersedianya komponen alat listrikdan elektronik, alat dan bahankebersihan
12 bulan
III - 156
Pembayaran air, listrik dantelepon
12 bulan Pembayaran air, listrik dantelepon
12 bulan
kendaraan roda 2 11 unit kendaraan roda 2 11 unit AC 2 unit AC 2 unit Mesin ketik 4 unit Mesin ketik 4 unit Komputer 4 unit Komputer 4 unit Laptop 2 unit Laptop 2 unit Printer 3 unit Printer 3 unit 4.02.4.02.01.01.14.03-P
Penilaian Prestasi Kerja PegawaiFungsional Lewat Angka Kredit
4.03.4.03.01.01.14-P Program PeningkatanSarana/Prasarana Kerja dan KualitasSumber Daya Manusia OPD
Capaian peningkatansarana/prasarana kerja dankualitas sumber daya manusiaOPD
20 % 531,779,000 531,779,000 Capaian peningkatansarana/prasarana kerja dankualitas sumber daya manusiaOPD
20 % 596,656,500 64,877,500
4.03.4.03.01.01.14.01-P
Pengadaaan Sarana dan PrasaranaPerkantoran
Laptop 3 unit 120,570,000 120,570,000 Laptop 3 unit 204,420,000 83,850,000 Penambahan Kursi Rapat sebagaisarana pendukung pelaksanaankoordinasi
meja kerja 3 unit meja kerja 3 unit kursi staf 13 unit kursi staf 13 unit Printer 2 unit Printer 2 unit Gorden 33 m2 Gorden 33 m2 Baterai drone 3 unit Baterai drone 3 unit Charger laptop 1 unit Charger laptop 1 unit
III - 159
Tangga 1 unit Tangga 1 unit memory SODIMM 2 unit memory SODIMM 2 unit 0 Kursi rapat 14 unit 0 Server 1 unit 0 AC dan pemasangan 1 unit 0 UPS 1 unit 4.03.4.03.01.01.14.02-P
Pemeliharaan Sarana dan PrasaranaPerkantoran
Pemeliharaan kendaraan rodaempat
3 unit 377,200,000 377,200,000 Pemeliharaan kendaraan rodaempat
3 unit 358,227,500 -18,972,500 Rasionalisasi kebutuhan penganggaranPemeliharaan sarana dan prasaranaperkantoran
Pemeliharaan kendaraan roda dua 20 unit Pemeliharaan kendaraan roda dua 20 unit Pemeliharaan atap/talang 1 paket Pemeliharaan atap/talang 1 paket Komputer 10 unit Komputer 10 unit printer 10 unit printer 10 unit mesin ketik 5 unit mesin ketik 5 unit kamera 1 unit kamera 1 unit lcd proyektor 1 unit lcd proyektor 1 unit tv 2 unit tv 2 unit Pembayaran listrik, air, telepon 12 bulan Pembayaran listrik, air, telepon 12 bulan Tersedianya komponen alat
listrik,alat kebersihan dan bahanpembersih
12 bulan Tersedianya komponen alat listrikdan alat kebersihan
12 bulan
laptop 10 unit laptop 10 unit AC 13 unit AC 13 unit Perbaikan instalasi air 1 paket Perbaikan instalasi air 1 paket Perbaikan kamar mandi/WC 2 unit Perbaikan kamar mandi/WC 2 unit Rehab ruang rapat 1 paket Rehab ruang rapat 1 paket 0 Rehab meja rapat 1 unit, meja
pantry 1 unit2 unit
4.03.4.03.01.01.14.03-P
Penilaian Prestasi Kerja PegawaiFungsional Lewat Angka Kredit
Penilaian prestasi kerja pegawaifungsional
5 pegawai 4,487,000 4,487,000 Penilaian prestasi kerja pegawaifungsional
5 pegawai 4,487,000 0 Tetap
4.03.4.03.01.01.14.04-P
Pendidikan dan Pelatihan Non Formal Pengiriman peserta diklat, seminar,workshop, dan peningkatankemampuan sendiri
32 pegawai 29,522,000 29,522,000 Pengiriman peserta diklat, seminar,workshop, dan peningkatankemampuan sendiri
32 pegawai 29,522,000 0 Tetap
4.03.4.03.01.01.21-P Program Perencanaan PembangunanDaerah
Persentase capaian jumlahprogram yang memenuhi target
75.23 % 883,537,850 861,948,850 Persentase capaian jumlahprogram yang memenuhi target
1 dokumen 114,685,700 -4,518,650 Rasionalisasi kebutuhan anggaranperjalanan dinas
Laporan evaluasi hasilpelaksanaan rencanapembangunan daerah secaraberkala triwulan
4 dokumen Laporan evaluasi hasil pelaksanaanrencana pembangunan daerahsecara berkala triwulan
4 dokumen
4.03.4.03.01.01.34.05-P
Pengendalian dan Evaluasi PelaksanaanDanais, Bantuan Keuangan Khusus, danTugas Pembantuan
Laporan pengendalian danevaluasi pelaksanaan DanaKeistimewaan DIY, Dana BantuanKeuangan Pemda DIY dan TugasPembantuan secara berkalatriwulan
12 dokumen 74,407,100 74,407,100 Laporan pengendalian dan evaluasipelaksanaan Dana KeistimewaanDIY, Dana Bantuan KeuanganPemda DIY secara berkala triwulandan Tugas Pembantuan triwulan IVtahun 2017
9 dokumen 69,368,100 -5,039,000 Rasionalisasi kebutuhan anggaranperjalanan dinas
Jumlah Teknologi Tepat Guna 3 macam Jumlah Teknologi Tepat Guna 3 macam Sosialisasi revolusi mental 24 kali Sosialisasi revolusi mental 24 kali Jumlah 3,482,361,150 3,420,962,150 3,475,225,550 54,263,400
III - 162
RINCIAN PLAFON ANGGARAN PERUBAHAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2018
SKPD : BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
JUMLAH PAGU : Rp. 7,447,679,440
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN
BERTAMBAH/
BERKURANGKETERANGAN
INDIKATOR KINERJATARGET
KINERJA
PAGU INDIKATIFINDIKATOR KINERJA
TARGET
KINERJA
PAGU
INDIKATIF
PPASPPAS APBD
4.04.4.04.05.01.01-P Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Cakupan pelayanan administrasi
perkantoran
20 % 236,645,750 236,645,750 Cakupan pelayanan
administrasi perkantoran
20 % 251,711,275 15,065,525
4.04.4.04.05.01.01.26-P Penyediaaan jasa dan peralatan
perkantoran
Jasa surat menyurat, jasa
komunikasi, sumber daya air dan
listrik, jasa peme liharaan dan
perizinan kendaraan
dinas/operasional, jasa kebersihan
kantor, alat tulis kantor, barang
cetakan dan penggandaan kantor,
bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan serta
tersedianya komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor,
pembayaran petugas keamanan
dan jasa kebersihan kantor.
12 bulan 77,308,850 77,308,850 Jasa surat menyurat, alat tulis
kantor, barang cetakan dan
penggandaan kantor, bahan
bacaan dan peraturan
perundang-undangan serta
pembayaran petugas keamanan
dan jasa kebersihan kantor.
12 bulan 91,624,375 14,315,525 Penyesuaian kebutuhan anggaran
Tenaga harian lepas dan
penggandaan
4.04.4.04.05.01.01.27-P Penyediaaan jasa keuangan Honor pengelola keuangan dan
barang sebanyak 18 orang
12 bulan 57,506,500 57,506,500 Honor pengelola keuangan dan
barang sebanyak 18 orang
12 bulan 58,256,500 750,000 Penambahan kebutuhan anggaran
untuk Tim Pengelola Keuangan
4.04.4.04.05.01.01.28-P Penyediaan rapat-rapat, konsultasi dan
koordinasi
Makanan dan minuman untuk rapat
dan tamu, koordinasi dan konsultasi
keluar daerah dan dalam daerah
12 bulan 101,830,400 101,830,400 Makanan dan minuman untuk
2 dokumen 156,854,050 28,000,000 Penyesuaian dengan kebutuhan
penyusunan sistem BPHTB
Tersusunnya database potensi
pajak/retribusi
1 dokumen Tersusunnya DED BPHTB 1 dokumen
III - 167
Forkom Pendapatan se DIY 2 kali Forkom Pendapatan se DIY 2 kali
0 Terintergrasinya data
kependudukan ( NIK ) ke
SISMIOP
1 paket
4.04.4.04.05.01.22.03 Pelayanan dan Pengadministrasian
Benda Berharga
Terwujudnya pengendalian karcis
pajak dan retribusi yang sah
12 bulan 67,665,000 67,665,000 Terwujudnya pengendalian karcis
pajak dan retribusi yang sah
12 bulan 67,665,000 0 Penyesuaian rincian belanja
4.04.4.04.05.01.22.04 Pengembangan Pendapatan Daerah Sosialisasi pendapatan daerah 16 kali 219,877,400 219,877,400 Sosialisasi pendapatan daerah 16 kali 226,927,400 7,050,000 Penambahan keluaran Penyusunan
perbup tentang Pedoman
pemeriksaan pajak daerah
Kajian produk hukum tentang
pendapatan daerah
4 peraturan Kajian produk hukum tentang
pendapatan daerah
4 peraturan
0 Penyusunan Peraturan Bupati
tentang Pedoman Pemeriksaan
Pajak Daerah
1 dokumen
4.04.4.04.05.01.23-P Program Peningkatan Pengelolaan
4.04.4.04.05.01.23.02-P Penatausahaan Barang Milik Daerah Laporan semesteran BMD 2 dokumen 518,390,000 518,290,000 Laporan semesteran BMD 2 dokumen 518,290,000 0 Tetap
SK Bupati Hasil Sensus Barang
Milik Daerah
1 dokumen SK Bupati Hasil Sensus Barang
Milik Daerah
1 dokumen
SK Bupati Penilaian BMD 1 dokumen SK Bupati Penilaian BMD 1 dokumen
4.04.4.04.05.01.23.04-P Perencanaan, monev dan
penatausahaan investasi pemda
Tersalurnya investasi dan
terpantaunya investasi pada BUMD
5 BUMD 41,945,700 41,945,700 Tersalurnya investasi dan
terpantaunya investasi pada
BUMD
5 BUMD 91,945,700 50,000,000 Penambahan jasa apraisal tanah
yang digunakan bank Pasar dan PT
Selo Adikarto
4.04.4.04.05.01.23.05-P Optimalisasi Barang Milik Daerah Terlaksananya sewa menyewa,
4.04.4.04.05.01.23.03-P Pemindahtanganan, Pemusnahan dan
Penghapusan Barang Milik Daerah
Terlaksananya pemindahtanganan,
pemusnahan dan penghapusan
BMD
4 kali 54,898,500 54,898,500 Terlaksananya
pemindahtanganan, pemusnahan
dan penghapusan BMD
4 kali 54,898,500 0 Tetap
4.04.4.04.05.01.23.01-P Perencanaan dan Monev Aset Daerah Tersusunnya dokumen RKBMD 1 dokumen 54,157,000 53,302,000 Tersusunnya dokumen RKBMD 1 dokumen 53,302,000 0 Tetap
Daftar pengadaan aset daerah 1 dokumen Daftar pengadaan aset daerah 1 dokumen
Kebijakan pengelolaan aset 1 dokumen Kebijakan pengelolaan aset 1 dokumen
Laporan hasil monev pengelolaan
aset
1 dokumen Laporan hasil monev pengelolaan
aset
1 dokumen
4.04.4.04.05.01.23.06 Penatausahaan Barang Persediaan Laporan barang persediaan 1 dokumen 36,924,250 36,924,250 Laporan barang persediaan 1 dokumen 36,924,250 0 Tetap
Jumlah 7,318,316,140 7,261,588,140 7,447,679,440 186,091,300
III - 168
RINCIAN PLAFON ANGGARAN PERUBAHAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2018
SKPD : BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHANJUMLAH PAGU : Rp. 5,236,870,030
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHANBERTAMBAH/
BERKURANG KETERANGANINDIKATOR KINERJA TARGET
KINERJAPAGU INDIKATIF
INDIKATOR KINERJA TARGETKINERJA
PAGUINDIKATIF
PPASPPAS APBD
4.05.4.05.07.01.01-P Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran
Jasa perkantoran (jasapersuratan, jasa pegawai tidaktetap) dan Penyediaan peralatankantor (alat tulis, cetak,penggandaan dan bahanpustaka)
12 Bulan 51,995,500 51,995,500 Jasa perkantoran (jasapersuratan, jasa pegawai tidaktetap) dan Penyediaan peralatankantor (alat tulis, cetak,penggandaan dan bahan pustaka)
12 Bulan 51,904,250 -91,250 Penyesuaian belanja dengan SHBJ
Penyusunan laporanpengendalian dan evaluasikinerja, LKjlP, laporan tahunandan profil SKPD
19 dokumen 5,000,000 5,000,000 Penyusunan laporanpengendalian dan evaluasi kinerja,LKjlP, laporan tahunan dan profilSKPD
19 dokumen 5,000,000 0 Tetap
4.05.4.05.07.01.14-P Program PeningkatanSarana/Prasarana Kerja dan KualitasSumber Daya Manusia OPD
Capaian peningkatansarana/prasarana kerja dankualitas sumber daya manusiaOPD
20 % 469,390,250 469,390,250 Capaian peningkatansarana/prasarana kerja dankualitas sumber daya manusiaOPD
20 % 452,250,650 -17,139,600
4.05.4.05.07.01.14.01-P
Pengadaaan Sarana dan PrasaranaPerkantoran
Tersedianya pendingin udara (AC) 2 unit 112,533,000 112,533,000 Tersedianya pendingin udara (AC) 2 unit 96,425,000 -16,108,000 Efisiensi pelaksanaan anggaranpengadaan
Tersedianya sepeda motor 1 Unit Tersedianya sepeda motor 1 Unit Pengadaan roller pack 1 unit Pengadaan roller pack 1 unit Tersedianya almari arsip buku
sekretariat2 unit Tersedianya almari arsip buku
sekretariat2 unit
Binder arsip 4000 unit Binder arsip 4000 unit 4.05.4.05.07.01.14.02-P
Pemeliharaan Sarana dan PrasaranaPerkantoran
Pemeliharaan tempat parkirkendaraan / garasi danperemajaan taman, pemeliharaandan perawatan kendaraandinas/operasional dan
100 % 350,457,250 350,457,250 Pemeliharaan tempat parkirkendaraan / garasi danperemajaan taman, pemeliharaandan perawatan kendaraandinas/operasional dan pemenuhan
100 % 349,425,650 -1,031,600 Penyesuaian kebutuhan anggaranpemeliharaan sarana dan prasaranaperkantoran
181,687,400 178,687,400 Terkirimnya peserta tugas belajar 5 tubelAPBD
178,512,900 -174,500 Penyesuaian belanja dengan SHBJ
Terbitnya izin belajar 110 ibel Terbitnya izin belajar 110 ibel Terkirimnya peserta tugas belajar 10 tubel non
APBD Terkirimnya peserta tugas belajar 10 tubel nonAPBD
4.05.4.05.07.01.58.05- Pendidikan penjenjangan struktural Terkirimnya peserta Diklatpim 43 orang 1,119,476,000 1,109,476,000 Terkirimnya peserta Diklatpim 43 orang 1,108,307,000 -1,169,000 Penyesuaian kebutuhan Tim Pelaksana
III - 170
P tingkat IV diklatpim IV tingkat IV diklatpim IV Kegiatan
Terkirimnya peserta Diklatpimtingkat III
7 orangdiklatpim III Terkirimnya peserta Diklatpim
tingkat III7 orangdiklatpim III
4.05.4.05.07.01.58.06-P
Pendidikan dan pelatihan prajabatan,teknis dan fungsional
Terdidik dan terlatihnya pegawaiuntuk mengikuti diklat prajabatan
49 orangprajab
1,217,695,775 1,215,695,775 Terdidik dan terlatihnya pegawaiuntuk mengikuti diklat prajabatan
49 orangprajab
945,369,600 -270,326,175 Penyesuaian anggaran dan kebutuhanDiklat
Terdidik dan terlatihnya pegawaiuntuk mengikuti diklat fungsional
18 orang Terdidik dan terlatihnya pegawaiuntuk mengikuti diklat fungsional
17 orang
Tersusunnya dokumen analisiskebutuhan diklat
1 SK Tersusunnya dokumen analisiskebutuhan diklat
1 SK
Terdidik dan terlatihnya pegawaiuntuk mengikuti diklat teknis
106 orang Terdidik dan terlatihnya pegawaiuntuk mengikuti diklat teknis
133 orang 4.05.4.05.07.01.59-P Program Pembinaan dan Pelayanan
AparaturCakupan pembinaan danlayanan aparatur
84.25 % 551,297,850 548,577,850 Cakupan pembinaan danlayanan aparatur
84.25 % 548,577,850 0 4.05.4.05.07.01.59.02-P
Pembinaan nilai-nilai integritas aparatursipil negara
Terlaporkannya harta kekayaanpenyelenggara negara (LHKPN)
100 orang 28,550,700 27,830,700 Terlaporkannya harta kekayaanpenyelenggara negara (LHKPN)
100 orang 27,830,700 0 Tetap
Terlaporkannya LP2P 4000 orangLP2P Terlaporkannya LP2P 4000 orang
LP2P 4.05.4.05.07.01.59.03-P
Pengelolaan administrasi kepegawaian Tersedianya data kepegawaian,cuti, BT, DUK, karis/karsu,Karpeg, kenaikan pangkatpengabdian, pensiun dan kartutaspen
7620 PNS 194,079,150 194,079,150 Tersedianya data kepegawaian,cuti, BT, DUK, karis/karsu, Karpeg,kenaikan pangkat pengabdian,pensiun dan kartu taspen
7620 PNS 194,079,150 0 Tetap
Penghargaan tanda kehormatananugrah satya lancana karyasatya
250 orangsatyalancana
Penghargaan tanda kehormatananugrah satya lancana karyasatya
250 orangsatyalancana
Terfasilitasinya uji kesehatan bagiPNS sakit dan CPNS
64 orangujikes Terfasilitasinya uji kesehatan bagi
PNS sakit dan CPNS64 orangujikes
4.05.4.05.07.01.59.01-P
Pembinaan disiplin pegawai Terselenggaranya sidak pegawai 2 kali sidak 167,203,500 165,203,500 Terselenggaranya sidak pegawai 2 kali sidak 165,203,500 0 Tetap
Rekomendasi izin perkawinan/perceraian
15 izinperkawinan/perceraian
Rekomendasi izin perkawinan/perceraian
15 izinperkawinan/perceraian
Atribut PNS 2500 orang(atribut) Atribut PNS 2500 orang