-
ELENCO DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI
CODICE CIG STRUTTURA PROPONENTE OGGETTO DEL BANDOPROCEDURA
ADOTTATA
IMPORTO
AGGIUDICAZIONE
(no oneri sicurezza
ove previsti) - al
netto di IVA
IMPORTO
SOMME
LIQUIDATE
EDISU - C.F. 96053130181 RAGIONE SOCIALE C.F./P.I. RAGIONE
SOCIALE C.F./P.I.INIZIO LAVORI-SERVIZI-
FORNITURE
FINE LAVORI-SERVIZI-
FORNITURE
Z2017E59F5EDISU - UFFICIO TECNICO -
C.F. 96053130181
SERVIZIO DI MANUTENZIONE
ASCENSORE COLLEGIO CAIORLI
AFFIDAMENTO
DIRETTOTHYSSENKRUPP 00449190503 THYSSENKRUPP 00449190503 €
350,00 13/01/2016 31/01/2017
ZF918017BBEDISU - UFFICIO TECNICO -
C.F. 96053130181
SERVIZIO DI MANUTENZIONE
ASCENSORE UFFICI PALAZZO
VISTARINO
AFFIDAMENTO
DIRETTOSCHINDLER 00842990152 SCHINDLER 00842990152 € 1.000,00
01/01/2016 31/12/2016
ZDA1801542EDISU - UFFICIO TECNICO -
C.F. 96053130181
RIPARAZIONE CANCELLI CARRAI
COLLEGIO CARDANO
AFFIDAMENTO
DIRETTOPIELLE ELETTRONICA 01275030185 PIELLE ELETTRONICA
01275030185 € 2.860,00 15/01/2016 15/01/2016
Z2818031C2EDISU - UFFICIO TECNICO -
C.F. 96053130181
LAVORI PER SOSTITUZIONE SCHEDA
CALDAIA COLLEGIO CARDANO
AFFIDAMENTO
DIRETTOASM PAVIA 01747910188 ASM PAVIA 01747910188 € 515,00
15/01/2016 15/01/2016
Z8117FB0CB
EDISU-UFFICIO
PROVVEDITORATO-
C.F.96053130181
FORNITURA DI N°1 STAMPANTE DI
BADGE FARGO E DI N°1 NASTRO
COLORE PER UFFICIO BENEFICI
ECONOMICI
AFFIDAMENTO
DIRETTOATC SERVICE SRL 01841260183 ATC SERVICE SRL 01841260183 €
1.152,00 12/01/16 20/01/2016
BLU SYSTEM 02341220180
ATC SERVICE SRL 01841260183
Z621828CB1
EDISU-UFFICIO
PROVVEDITORATO-
C.F.96053130181
FORNITURA DI ALLONTANAMENTO
PICCIONI CAVEDIO M.CENTRALE
AFFIDAMENTO
DIRETTOSASER SRL 01055400186 SASER SRL 01055400186 € 3.350,00
22/01/2016 30/12/2016
Z5C1824A5D
EDISU-UFFICIO
PROVVEDITORATO-
C.F.96053130181
SERVIZIO DI PULIZIA EFFETTUATI
PER CONTO DELLA FONDAZIONE
PERIODO OTT/DICEMBRE 2015
AFFIDAMENTO
DIRETTOSASER SRL 01055400186 SASER SRL 01055400186 € 1.436,50
19/01/2016 31/12/2015
Z901824AA7
EDISU-UFFICIO
PROVVEDITORATO-
C.F.96053130181
MANUTENZIONE PROGRAMMATA
MENSILE PER IMPIANTO
FILTRAZIONE COLL.FRACCARO PER
L'ANNO 2016
AFFIDAMENTO
DIRETTOPOOL HOUSE 02573820186 POOL HOUSE 02573820186 € 1.167,74
21/01/2016 31/12/2016
ZA618304FD
EDISU-UFFICIO
PROVVEDITORATO-
C.F.96053130181
SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA
TIPO ASSICURATIVO "C.A.T." PER
L'ANNO 2016 COLLEGIO VOLTA
AFFIDAMENTO
DIRETTOECOTEC SRL 11635830158 ECOTEC SRL 11635830158 € 895,00
01/01/2016 31/12/2016
Z101833CA5
EDISU-UFFICIO
PROVVEDITORATO-
C.F.96053130181
FORNITURA DI DIVISE BASKET PER IL
COLLEGIO CARDANO
AFFIDAMENTO
DIRETTOSPORT INDUSTRIES 02487460186 SPORT INDUSTRIES 02487460186
€ 368,85 26/01/2016 30/01/2016
Z301727408
EDISU-UFFICIO
PROVVEDITORATO-
C.F.96053130181
FORNITURA DOSATORE E POMPA
DETERGENTE PER LAVASTOVIGLIE
COLL.SPALLANZANI
AFFIDAMENTO
DIRETTOBERIA SERVICE SNC DI LINA BERIA E C. 02111520181 BERIA
SERVICE SNC DI LINA BERIA 02111520181 € 180,00 26/01/2016
ZC11826A7DEDISU - UFFICIO TECNICO -
C.F. 96053130181
LAVORI DI RIPARAZIONE CON
SOSTITUZIONE PARTI DI RICAMBIO
PORTE REI-MANIGLIONI
ANTIPANICO-USCITE DI SICUREZZA
AFFIDAMENTO
DIRETTOPROTECTION
FNTDRN54B10A134R
00439780180PROTECTION
FNTDRN54B10A134R
00439780180 € 1.985,00 27/01/2016 27/01/2016
ZD6183219DEDISU - UFFICIO TECNICO -
C.F. 96053130181
VERIFICA PERIODICA BIENNALE
ASCENSORE PRESSO COLLEGIO
QUARTIER NOVO
AFFIDAMENTO
DIRETTOCENPI 05817621005 CENPI 05817621005 € 132,47 27/01/2016
27/01/2016
Arch.Giuseppe Maggi
21/01/16Z2C18168AA
EDISU-UFFICIO
PROVVEDITORATO-
C.F.96053130181
FORNITURA DI TESSERINI
MAGNETICI N°2.000 PER UFFICIO
BENEFICI.ECONOMICI.
AFFIDAMENTO
DIRETTOBLU SYSTEM 02341220180
ANNO 2016
ELENCO OPERATORI INVITATI AGGIUDICATARIOTEMPI COMPLETAMENTO
OPERE-SERVIZIO O
FORNITURA
€ 2.800,00
Z24183E2D5EDISU - UFFICIO TECNICO -
C.F. 96053130181
INCARICO PER DIREZIONE LAVORI PER
REALIZZAZIONE USCITE DI EMERGENZA
CAMERE DOMOTICHE COLLEIO MAINO
PROCEDURA NEGOZIATA € 5.000,00 26/02/2016
-
ELENCO DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI
CODICE CIG STRUTTURA PROPONENTE OGGETTO DEL BANDOPROCEDURA
ADOTTATA
IMPORTO
AGGIUDICAZIONE
(no oneri sicurezza
ove previsti) - al
netto di IVA
IMPORTO
SOMME
LIQUIDATE
EDISU - C.F. 96053130181 RAGIONE SOCIALE C.F./P.I. RAGIONE
SOCIALE C.F./P.I.INIZIO LAVORI-SERVIZI-
FORNITURE
FINE LAVORI-SERVIZI-
FORNITURE
ELENCO OPERATORI INVITATI AGGIUDICATARIOTEMPI COMPLETAMENTO
OPERE-SERVIZIO O
FORNITURA
Studio d'Ingegneria Delbò
Itastudio Associati Itastudio Associati (Arch. Cristina Daturi)
DTRCST69D42G388R
Ing. Roveda Alessia
Arch. Papavero Stefano
Z8D1843028EDISU - UFFICIO TECNICO -
C.F. 96053130181
SOSTITUZIONE PARTI DI RICAMBIO C.T.
COLLEGI VALLA CASTIGLIONI GOLGI AFFIDAMENTO DIRETTO E.T.I.
S.R.L. 00279300180 E.T.I. S.R.L. 00279300180 € 1.190,00 01/02/2016
01/02/2016 € 1.190,00
Z75184403DEDISU - UFFICIO TECNICO -
C.F. 96053130181
SOSTITUZIONE SCHEDA ELETTRONICA
ASCENSORE PALAZZO VISTARINOAFFIDAMENTO DIRETTO SCHINDLER SPA
00842990152 SCHINDLER SPA 00842990152 € 580,00 01/02/2016 €
580,00
ZDE18450C6EDISU - UFFICIO TECNICO -
C.F. 96053130181
SOSTITUZIONE PORTE REI FRACARO,
PARACOLPI PORTE VOLTA E CHIUDIPORTA
MENSA CENTTRALE
AFFIDAMENTO DIRETTO PROTECTION FNTDRN54B10A134R 00439780180
PROTECTIONFNTDRN54B10A134R
00439780180 € 7.000,00 01/02/2016 01/02/2016 € 6.820,00
Z4A183B049
EDISU-UFFICIO
PROVVEDITORATO-
C.F.96053130181
RINNOVO PROGRAMMA ANTIVIRUS
PER L'ANNO 2016 COLLEGIO
CARDANO
AFFIDAMENTO
DIRETTOATC SERVICE SRL 01841260183 ATC SERVICE SRL 01841260183 €
44,00 28/01/2016 30/12/2016
ZF81843D4F
EDISU-UFFICIO
PROVVEDITORATO-
C.F.96053130181
FORNITURA DI MATERIALE
CANCELLERIA PER UFFICI EDISU
AFFIDAMENTO
DIRETTOMARTINELLI 00615660180 MARTINELLI 00615660180 € 183,61
29/01/2016
Z0F18454CA
EDISU-UFFICIO
PROVVEDITORATO-
C.F.96053130181
SERVIZIO HOSTING E SITO WEB CON
1 DOMINIO ASSOCIATO PER IL
COLLEGIO FRACCARO CANONE
FINO AL 31/12/2018
AFFIDAMENTO
DIRETTOBITVARK 02573010184 BITVARK 02573010184 € 150,00
01/01/2016 31/12/2018
Z8A1855A64
EDISU-UFFICIO
PROVVEDITORATO-
C.F.96053130181
SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA
MENSILE DEL CAVEDIO DELLA
M.CENTRALE PER L'ANNO 2016
AFFIDAMENTO
DIRETTOSASER SRL 01055400186 SASER SRL 01055400186 € 1.570,00
28/01/2016 31/12/2016
Z831855A77
EDISU-UFFICIO
PROVVEDITORATO-
C.F.96053130181
SERVIZIO DI PULIZIA
FACCHINAGGIO E TRASPORTO IN
DISCARICA
AFFIDAMENTO
DIRETTOSASER SRL 01055400186 SASER SRL 01055400186 € 1.400,00
01/02/2016
Z1B18559E3
EDISU-UFFICIO
PROVVEDITORATO-
C.F.96053130181
FORNITURA DI LAMPADA DI
RICAMBIO ELPLP41 PER COLLEGIO
VOLTA
AFFIDAMENTO
DIRETTOBLU SYSTEM 02341220180 BLU SYSTEM 02341220180 € 85,00
02/02/2016
Z7C185598F
EDISU-UFFICIO
PROVVEDITORATO-
C.F.96053130181
RIFACIMENTO N°4 PANNELLI PER
TOTEM + ADATTAMENTO GRAFICA
PER MOSTRA PITTURA COLLEGIO
VALLA
AFFIDAMENTO
DIRETTOUNITECNA DI MARIANO LOATI 01825370180 UNITECNA DI MARIANO
LOATI 01825370180 € 125,00 02/02/2016 27/02/2016
ZC71855A2A
EDISU-UFFICIO
PROVVEDITORATO-
C.F.96053130181
FORNITURA DI N°2 BANDIERE
SUBLIMATICA PER COLLEGIO
CARDANO
AFFIDAMENTO
DIRETTOSPORT INDUSTRIES 02487460186 SPORT INDUSTRIES 02487460186
186,97€ 02/02/2016
Z251854CE5EDISU - UFFICIO TECNICO -
C.F. 96053130181
FORNITURA E POSA PORTONCINO INGRESSO
COLLEGIO QUARTIER NOVO - CREMONAAFFIDAMENTO DIRETTO CERUTI MARCO
01399220191 CERUTI MARCO 01399220191 € 4.400,00 03/02/2016
03/02/2016
Z251860C16
EDISU-UFFICIO
PROVVEDITORATO-
C.F.96053130181
SERVIZIO DI PULIZIA
STRAORDINARIA SPAZI COMUNI
COLLEGIO SPALLANZANI
AFFIDAMENTO
DIRETTOSO.TR.A.F DI MARGUATI 00588210062 SO.TR.A.F DI MARGUATI
00588210062 144,56€ 03/02/2016 31/01/16
05185750014
Z0B183AFF9 27/01/2016
Z60186132A
EDISU-UFFICIO
PROVVEDITORATO-
C.F.96053130181
FORNITURA HARDWARE SALA
INFORMATICA COLLEGIO VOLTA
AFFIDAMENTO
DIRETTOREKORDATA SRL
€ 440,00
EDISU-UFFICIO
PROVVEDITORATO-
C.F.96053130181
FORNITURA DI N°1 SCHEDA FAX
NASHUATEC MPC 2551 PER
COLLEGIO MAINO
AFFIDAMENTO
DIRETTO
04/02/2016
11635830158
REKORDATA SRL05185750014
11635830158ECOTEC SRL ECOTEC SRL
Z24183E2D5EDISU - UFFICIO TECNICO -
C.F. 96053130181
INCARICO PER DIREZIONE LAVORI PER
REALIZZAZIONE USCITE DI EMERGENZA
CAMERE DOMOTICHE COLLEIO MAINO
PROCEDURA NEGOZIATA € 5.000,00 26/02/2016
5.106,00€
-
ELENCO DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI
CODICE CIG STRUTTURA PROPONENTE OGGETTO DEL BANDOPROCEDURA
ADOTTATA
IMPORTO
AGGIUDICAZIONE
(no oneri sicurezza
ove previsti) - al
netto di IVA
IMPORTO
SOMME
LIQUIDATE
EDISU - C.F. 96053130181 RAGIONE SOCIALE C.F./P.I. RAGIONE
SOCIALE C.F./P.I.INIZIO LAVORI-SERVIZI-
FORNITURE
FINE LAVORI-SERVIZI-
FORNITURE
ELENCO OPERATORI INVITATI AGGIUDICATARIOTEMPI COMPLETAMENTO
OPERE-SERVIZIO O
FORNITURA
ZBE18651C2
EDISU-UFFICIO
PROVVEDITORATO-
C.F.96053130181
FORNITURA DI N°1 GRUPPO DI
VENTOLE A SOFFITTO
AFFIDAMENTO
DIRETTOBLU SYSTEM 02341220180 BLU SYSTEM 02341220180 € 90,00
05/02/2016
Z8618651F
EDISU-UFFICIO
PROVVEDITORATO-
C.F.96053130181
FORNITURA DI N° 6 TONER
RIGENERATO PER UFFICI EDISU
AFFIDAMENTO
DIRETTOBRAMBINI E STEFANI SAS 00559960182 BRAMBINI E STEFANI SAS
00559960182 € 113,00 05/02/2016
ZF818650B9
EDISU-UFFICIO
PROVVEDITORATO-
C.F.96053130181
FORNITURA DI N°1 PIASTRA PANINI
RIGATA DOPPIA PER MENSA
CENTRALE
AFFIDAMENTO
DIRETTOBERIA SERVICE SNC DI LINA BERIA E C. 02111520181 BERIA
SERVICE SNC DI LINA BERIA 02111520181 € 771,60 05/02/2016
Z2D186B4ECEDISU - UFFICIO TECNICO -
C.F. 96053130181
MANUTENZIONE IMPIANTI DI
CLIMATIZZAZIONE CON SOSTITUZIONE DI
PARTI DI RICAMBI TERMOCONVETTORI
COLLEGIO GOLGI 1,2 E GRIZIOTTI
AFFIDAMENTO DIRETTO C.T.A. TNDNDR72C09G388A
01611360189C.T.A.
TNDNDR72C09G388A
01611360189 € 10.000,00 08/02/2016 08/02/2016
ZE017FF780
EDISU-UFFICIO
PROVVEDITORATO-
C.F.96053130181
FORNITURA DI MATERIALE
IGIENICO PER COLLEGIO VALLA
AFFIDAMENTO
DIRETTOBALDI SRL 00874290182 BALDI SRL 00874290182 € 36,67
08/02/2016
ZE017FF780
EDISU-UFFICIO
PROVVEDITORATO-
C.F.96053130181
FORNITURA DI MATERIALE
IGIENICO PER COLLEGIO CAIROLI
AFFIDAMENTO
DIRETTOBALDI SRL 00874290182 BALDI SRL 00874290182 € 69,97
08/02/2016
ZB218771B9
EDISU-UFFICIO
PROVVEDITORATO-
C.F.96053130181
SERVIZIO DI SPOSTAMENTO MOBILI
+ TRASPORTO IN DISCARICA DI
MATERIALE OBSOLETO COLLEGIO
CASTIGLIONI
AFFIDAMENTO
DIRETTOSASER SRL 01055400186 SASER SRL 01055400186 € 300,00
10/02/2016
ZC01877193
EDISU-UFFICIO
PROVVEDITORATO-
C.F.96053130181
SERVIZIO DI PORTIERATO E
CUSTODIA PRESSO IL COLLEGIO
VALLA NEI GIORNI: 28/2,06/3 E
13/3/16
AFFIDAMENTO
DIRETTOBIBLOS 01253760688 BIBLOS 01253760688 € 776,52
10/02/2016
Z4E187713E
EDISU-UFFICIO
PROVVEDITORATO-
C.F.96053130181
FORNITURA DI TERRA PER CAMPI
DA TENNIS PER IL COLLEGIO VALLA
AFFIDAMENTO
DIRETTOTERRE DAVIS SAS 00235340197 TERRE DAVIS SAS 00235340197 €
565,50 10/02/2016
ZB11877174
EDISU-UFFICIO
PROVVEDITORATO-
C.F.96053130181
FORNITURA PALI CAMPI DA TENNIS
PER IL COLLEGIO VALLA
AFFIDAMENTO
DIRETTOAGO SPORT DI AGOSTINO FUNARO 08337030152 AGO SPORT DI
AGOSTINO FUNARO 08337030152 € 474,00 10/02/2016
04/02/2016BINA SNC 01544050188
AFFIDAMENTO
DIRETTORENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A 03986581001
05185750014
RENTOKIL INITIAL S.P.A
Z60186132A
EDISU-UFFICIO
PROVVEDITORATO-
C.F.96053130181
FORNITURA HARDWARE SALA
INFORMATICA COLLEGIO VOLTA
AFFIDAMENTO
DIRETTOREKORDATA SRL
17/02/2016
04/02/2016
Z12186BC5A
REKORDATA SRL05185750014
EDISU-UFFICIO
PROVVEDITORATO-
C.F.96053130181
FORNITURA DI N°2 CUCINE DE
LONGHI 4 PIASTRE ELETTRICHE
FORNO ELETTRICO PER COLLEGIO
GOLGI 2
AFFIDAMENTO
DIRETTOBINA SNC 572,14€ 01544050188
Z491860BFC
EDISU-UFFICIO
PROVVEDITORATO-
C.F.96053130181
SERVIZI PER L'IGIENE PER LA MENSA
CENTRALE PER L'ANNO 2016
09/02/1602341220180AFFIDAMENTO
DIRETTOZ351860B7F
EDISU-UFFICIO
PROVVEDITORATO-
C.F.96053130181
FORNITURA DI N° 2
VIDEOPROIETTORI
03986581001 14/02/17
BLU SYSTEM 02341220180 798,00€ BLU SYSTEM
1.053,10€
04/02/16
15/02/16
5.106,00€
-
ELENCO DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI
CODICE CIG STRUTTURA PROPONENTE OGGETTO DEL BANDOPROCEDURA
ADOTTATA
IMPORTO
AGGIUDICAZIONE
(no oneri sicurezza
ove previsti) - al
netto di IVA
IMPORTO
SOMME
LIQUIDATE
EDISU - C.F. 96053130181 RAGIONE SOCIALE C.F./P.I. RAGIONE
SOCIALE C.F./P.I.INIZIO LAVORI-SERVIZI-
FORNITURE
FINE LAVORI-SERVIZI-
FORNITURE
ELENCO OPERATORI INVITATI AGGIUDICATARIOTEMPI COMPLETAMENTO
OPERE-SERVIZIO O
FORNITURA
Z20187CCC6
EDISU-UFFICIO
PROVVEDITORATO-
C.F.96053130181
SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI E
SALONE FONDAZIONE PER MOSTRA
PICASSO
AFFIDAMENTO
DIRETTOSASER SRL 01055400186 SASER SRL 01055400186 € 1.068,25
10/02/2016 31/01/2016
Z20187CCC6
EDISU-UFFICIO
PROVVEDITORATO-
C.F.96053130181
SERVIZIO DI PORTINERIA
STRAORDINARIA PER MOSTRA
PICASSO PER LA FONDAZIONE
AFFIDAMENTO
DIRETTOSASER SRL 01055400186 SASER SRL 01055400186 € 170,20
10/02/2016 29/01/2016
Z901886585
EDISU-UFFICIO
PROVVEDITORATO-
C.F.96053130181
RIFACIMENTO DI N°11 POLTRONE
COLLEGIO CASTIGLIONI
AFFIDAMENTO
DIRETTOTAPPEZZERIA PILLA 02287920181 TAPPEZZERIA PILLA
02287920181 € 880,00 11/02/2016
Z3C1888CA6
EDISU-UFFICIO
PROVVEDITORATO-
C.F.96053130181
FORNITURA DI N°5.000 ETICHETTE
STAMPATE A COLORI SU CARTA
ADESIVA PER COLLEGIO GOLGI 1
AFFIDAMENTO
DIRETTOPSC SERVIZI GRAFICI DI MICHELINI 01800210187 PSC SERVIZI
GRAFICI DI MICHELINI 01800210187 € 247,50 15/02/2016
Z3C1888CA6
EDISU-UFFICIO
PROVVEDITORATO-
C.F.96053130181
FORNITURA DI N° 5000 ETICHETTE
STAMPATE A COLORI PER COLLEGIO
GOLGI 2
AFFIDAMENTO DIRETTO PSC SERVIZI GRAFICI DI MICHELINI 01800210187
PSC SERVIZI GRAFICI DI MICHELINI 01800210187 € 247,50
15/02/2016
ZE81889C9D
EDISU-UFFICIO
PROVVEDITORATO-
C.F.96053130181
FORNITURA DI MATERIALE DA
CANCELLERIA PER UFFICI EDISU
AFFIDAMENTO
DIRETTOSTYLGRAFIX ITALIANA 03103490482 STYLGRAFIX ITALIANA
03103490482 € 614,27 16/02/2016
Z71188B859
EDISU-UFFICIO
PROVVEDITORATO-
C.F.96053130181
TRATTAMENTO CONTRO TOPI E
RATTI PRESSO IL COLLEGIO GOLGI 2
PER L'ANNO 2016 E 2017
AFFIDAMENTO
DIRETTORATT SERVICE SRL 01150810180 RATT SERVICE SRL 01150810180
€ 470,00 16/02/2016
Z33188B949
EDISU-UFFICIO
PROVVEDITORATO-
C.F.96053130181
FORNITURA DI N°5 AVIRA
ANTIVIRUS PRO PER POSTAZIONI
WINDOWS COLLEGIO CASTIGLIONI
AFFIDAMENTO
DIRETTOBLU SYSTEM 96053130181 BLU SYSTEM 96053130181 € 175,00
16/02/2016
Z36188DF5A
EDISU-UFFICIO
PROVVEDITORATO-
C.F.96053130181
FORNITURA DI MATERIALE PER
PULIZIA
AFFIDAMENTO
DIRETTOECOLAB 08938260158 ECOLAB 08938260158 € 646,48
16/02/2016
Z45188DF79
EDISU-UFFICIO
PROVVEDITORATO-
C.F.96053130181
RINNOVO CONTRATTO DI
ASSISTENZA TECNICA E
MANUTENZIONE ANNUALE
IMPIANTO ALLONTANAMENTO
VOLATILI ANNO 2016 COLLEGIO
CASTIGLIONI
AFFIDAMENTO
DIRETTOECO ELETTRONICA 2000 SRL 03474510363 ECO ELETTRONICA 2000
SRL 03474510363 € 657,64 16/02/2016 16/02/2017
Z581893CD6
EDISU-UFFICIO
PROVVEDITORATO-
C.F.96053130181
TRASPORTO E MONTAGGIO DI
BINARIO IN ALLUMINIO
VERNICIATO PER COLLEGIO VALLA
AFFIDAMENTO
DIRETTORETUS PUBBLICITA' DI LUCA RETUS 01788140182 RETUS
PUBBLICITA' DI LUCA RETUS 01788140182 € 1.402,00 17/02/2016
Z961803DC2
EDISU-UFFICIO
PROVVEDITORATO-
C.F.96053130181
SERVIZIO DI SMALTIMENTO N°4
CUCINE COLLEGIO VOLTA
AFFIDAMENTO
DIRETTOPEDERZOLI MOBILI 01601770363 PEDERZOLI MOBILI 01601770363
€ 250,00 17/02/16
Z271893C60
EDISU-UFFICIO
PROVVEDITORATO-
C.F.96053130181
COMPLETO PER DIVISA BASKET
COLLEGIO VALLA
AFFIDAMENTO
DIRETTO17/02/2016SPORT INDUSTRIES 02487460186 SPORT INDUSTRIES
02487460186 € 342,38
-
ELENCO DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI
CODICE CIG STRUTTURA PROPONENTE OGGETTO DEL BANDOPROCEDURA
ADOTTATA
IMPORTO
AGGIUDICAZIONE
(no oneri sicurezza
ove previsti) - al
netto di IVA
IMPORTO
SOMME
LIQUIDATE
EDISU - C.F. 96053130181 RAGIONE SOCIALE C.F./P.I. RAGIONE
SOCIALE C.F./P.I.INIZIO LAVORI-SERVIZI-
FORNITURE
FINE LAVORI-SERVIZI-
FORNITURE
ELENCO OPERATORI INVITATI AGGIUDICATARIOTEMPI COMPLETAMENTO
OPERE-SERVIZIO O
FORNITURA
SASER SRL 01055400186
ASM PAVIA 01747910188
Z51189D8CE
EDISU-UFFICIO
PROVVEDITORATO-
C.F.96053130181
FORNITURA DI N°1 STAMPANTE
MULTIFUNZIONE PER COLLEGIO
GRIZIOTTI
AFFIDAMENTO
DIRETTOBLU SYSTEM 02341220180 BLU SYSTEM 02341220180 € 110,20
18/02/2016
ZB8189D91D
EDISU-UFFICIO
PROVVEDITORATO-
C.F.96053130181
FORNITURA MATERIALE
CANCELLERIA
AFFIDAMENTO
DIRETTOPSC SERVIZI GRAFICI DI MICHELINI 01800210187 PSC SERVIZI
GRAFICI DI MICHELINI 01800210187 € 220,00 18/02/2016
ZE41734558
EDISU-UFFICIO
PROVVEDITORATO-
C.F.96053130181
INTERVENTO STRAORDINARIO PER
SCARAFAGGI COLLEGIO MAINO
AFFIDAMENTO
DIRETTORATT SERVICE SRL 01150810180 RATT SERVICE SRL 01150810180
€ 80,00 22/02/2016 31/07/2015
ZB8189D91D
EDISU-UFFICIO
PROVVEDITORATO-
C.F.96053130181
FORNITURA DI N°5000 PIEGHEVOLI
SU CARTA PATINATA
AFFIDAMENTO
DIRETTOPSC SERVIZI GRAFICI DI MICHELINI 01800210187 PSC SERVIZI
GRAFICI DI MICHELINI 01800210187 € 450,00 22/02/2016
ZC618A5968
EDISU-UFFICIO
PROVVEDITORATO-
C.F.96053130181
FORNITURA DI N°1 ASUS
NOTEBOOK PER COLLEGIO VALLA
AFFIDAMENTO
DIRETTOSOVNET SRL 00569490188 SOVNET SRL 00569490188 € 500,00
22/02/2016
Z9F18800A7EDISU - UFFICIO TECNICO -
C.F. 96053130181
SOSTITUZIONE BRUCIATORE C.T. CASTIGLIONI
E SOSTITUZIONE VASI ESPANSIONE C.T.
FRACCARO
AFFIDAMENTO DIRETTO SOC COOP DI CONSUMO FRA FERROVIERI
00230950180SOC COOP DI CONSUMO FRA
FERROVIERI00230950180 € 4.850,00 22/02/2016
ZB118958BFEDISU - UFFICIO TECNICO -
C.F. 96053130181
LAVORI DI GIARDINAGGIO PRESSO COLLEGIO
FRACCAROAFFIDAMENTO DIRETTO HABITAT snc 0630250181 HABITAT snc
0630250181 € 760,00 22/02/2016
Z1318B1479
EDISU-UFFICIO
PROVVEDITORATO-
C.F.96053130181
FORNITURA DI N°1 KINGSTON
240GB SSDNOwV300 -2,5 SATA 3.0
AFFIDAMENTO
DIRETTOBLU SYSTEM 02341220180 BLU SYSTEM 02341220180 € 110,00
24/02/2016
ZB8189D91D
EDISU-UFFICIO
PROVVEDITORATO-
C.F.96053130181
FORNITURA DI N°100 BIGLIETTI DA
VISITA E N°6 RILEGATURE CON
RALIZZAZIONE DI COPERTINE
AFFIDAMENTO
DIRETTOPSC SERVIZI GRAFICI DI MICHELINI 01800210187 PSC SERVIZI
GRAFICI DI MICHELINI 01800210187 € 227,00 24/02/2016
Z1618B501C
EDISU-UFFICIO
PROVVEDITORATO-
C.F.96053130181
FORNITURA DI PRODOTTI IGIENICI
PER COLLEGIO VOLTA
AFFIDAMENTO
DIRETTOCARTEMANI SRL 01785380161 CARTEMANI SRL 01785380161 €
235,80 25/02/2016
ZEF18C5F5CEDISU - UFFICIO TECNICO -
C.F. 96053130181
LAVOI DI FALEGNAMERIA PRESSO COLLEGI
EDiSUAFFIDAMENTO DIRETTO NARDIN MASSIMILIANO
NRDMSM68M22G388M
02048260182NARDIN MASSIMILIANO
NRDMSM68M22G388
M 02048260182 € 15.000,00 01/03/2016 31/12/2016
Z3318C3583
EDISU-UFFICIO
PROVVEDITORATO-
C.F.96053130181
FORNITURA MATERIALE IGIENICO
COLLEGIO VOLTA
AFFIDAMENTO
DIRETTOCARTEMANI SRL 01785380161 CARTEMANI SRL 01785380161 €
69,30 01/03/2016
ZAB189D88D
EDISU-UFFICIO
PROVVEDITORATO-
C.F.96053130181
SERVIZIO DI FACCHINAGGIO E
TRASPORTO MATERIALE
ELETTRONICO DAL COLLEGIO VOLTA
ALLA PIATTAFORMA ECOLOGICA
AFFIDAMENTO
DIRETTOSASER SRL 01055400186 € 200,00 18/02/2016 11/03/16
-
ELENCO DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI
CODICE CIG STRUTTURA PROPONENTE OGGETTO DEL BANDOPROCEDURA
ADOTTATA
IMPORTO
AGGIUDICAZIONE
(no oneri sicurezza
ove previsti) - al
netto di IVA
IMPORTO
SOMME
LIQUIDATE
EDISU - C.F. 96053130181 RAGIONE SOCIALE C.F./P.I. RAGIONE
SOCIALE C.F./P.I.INIZIO LAVORI-SERVIZI-
FORNITURE
FINE LAVORI-SERVIZI-
FORNITURE
ELENCO OPERATORI INVITATI AGGIUDICATARIOTEMPI COMPLETAMENTO
OPERE-SERVIZIO O
FORNITURA
ZD118C5746
EDISU-UFFICIO
PROVVEDITORATO-
C.F.96053130181
FORNITURA TENDE IGNIFUGHE
COLLEGIO CARDANO
AFFIDAMENTO
DIRETTOARS SRL 01431630183 ARS SRL 01431630183 € 990,00
01/03/2016
Z0118CFCCCEDISU - UFFICIO TECNICO -
C.F. 96053130181
SOSTITUZIONE GUARNIZIONI IGNIFUGHE
PORTE REI CAIRIOLI-FRACCARO-GOLGI 1 E 2AFFIDAMENTO DIRETTO
PROTECTION
FNTDRN54B10A134R
00439780180PROTECTION
FNTDRN54B10A134R
00439780180 € 6.356,03 03/03/2016 03/03/2016
Z8618DO531
EDISU-UFFICIO
PROVVEDITORATO-
C.F.96053130181
RINNOVO LICENZA OMBRELLO
COLLEGI EDISU PER L'ANNO 2016
AFFIDAMENTO
DIRETTOMPLC ITALIA SRL 11430741006 MPLC ITALIA SRL 11430741006 €
2.250,00 03/03/2016 03/03/2017
ZE718D04DD
EDISU-UFFICIO
PROVVEDITORATO-
C.F.96053130181
FORNITURA DI N°1 NOTEBOOK DELL-
CORE I3,15,6 500 GB RAM PER
COLLEGIO CASTIGLIONI
AFFIDAMENTO
DIRETTOBLU SYSTEM 02341220180 BLU SYSTEM 02341220180 € 400,00
02/03/2016
ZA118D059B
EDISU-UFFICIO
PROVVEDITORATO-
C.F.96053130181
INTERVENTO PER L'INSTALLAZIONE
DELLA STAMPANTE DI BADGE
AFFIDAMENTO
DIRETTOATC SERVICE SRL 01841260183 ATC SERVICE SRL 01841260183 €
440,00 03/03/2016
Z6E18D57F2
EDISU-UFFICIO
PROVVEDITORATO-
C.F.96053130181
FORNITURA DI CORPI ILLUMINANTI
PER COLLEGIO MAINO
AFFIDAMENTO
DIRETTOELCOM SNC DI VAILATI C & C. 01141800183 ELCOM SNC DI
VAILATI C&C 01141800183 € 1.722,65 04/03/2016
Z51189D8CE
EDISU-UFFICIO
PROVVEDITORATO-
C.F.96053130181
FORNITURA DI N°1 AVIRA
PROFESSIONAL SECURITY 1 UTENTE
PER UN ANNO PER COLLEGIO
FRACCARO
AFFIDAMENTO
DIRETTOBLU SYSTEM 02341220180 BLU SYSTEM 02341220180 € 35,00
04/03/2016 04/03/2017
ZC318D584E
EDISU-UFFICIO
PROVVEDITORATO-
C.F.96053130181
FORNITURA DI N°1 AVIRA
PROFESSIONAL SECURITY 21 UTENTI
PER UN ANNO + N°1 GIGABIT
SWITCH 5 PORTE DGS-105
AFFIDAMENTO
DIRETTOBLU SYSTEM 02341220180 BLU SYSTEM 02341220180 € 475,00
04/03/2016 04/03/2017
Z9718D5836EDISU - UFFICIO TECNICO -
C.F. 96053130181
FORNITURA E POSA DOPPI VETRI FINESTRE
CAMERE PRESSO COLLEGIO FRACCAROAFFIDAMENTO DIRETTO NARDIN
MASSIMILIANO
NRDMSM68M22G388M
02048260182NARDIN MASSIMILIANO
NRDMSM68M22G388
M 02048260182 € 6.900,00 07/03/2016
ZAA18E04FEEDISU - UFFICIO TECNICO -
C.F. 96053130181
INCARICO PER STESURA PERIZIA DI CORRETTA
INSTALLAZIONE E COLLAUDO ATTREZZATURA
PALESTRA COLLEGIO CAIROLI
AFFIDAMENTO DIRETTO ITASTUDIO ASSOCIATI 02248650182 ITASTUDIO
ASSOCIATI (Arch. Cristina Daturi)02248650182
DTRCST69D42G388R € 280,80 08/03/2016 08/03/2016
Z8018EB9D8EDISU - UFFICIO TECNICO -
C.F. 96053130181
SOSTITUZIONE POMPE RICIRCOLO ACQUA
CALDA PRESSO COLLEGI CARDANO E
CASTIGLIONI
AFFIDAMENTO DIRETTO SOC COOP DI CONSUMO FRA FERROVIERI
00230950180 SOC COOP DI CONSUMO FRA FERROVIERI 00230950180 €
5.900,00 16/03/2016
Z8D13A3376
EDISU-UFFICIO
PROVVEDITORATO-
C.F.96053130181
SERVIZIO DI INTERVENTO
INFORMATICO PER
AGGIORNAMENTO ANTIVIRUS
COLLEGIO QUARTIER NOVO
CREMONA
AFFIDAMENTO
DIRETTOCREMONAUFFICIO SRL 00857550198 CREMONAUFFICIO SRL
00857550198 € 152,89 08/03/2016
Z6618E21BA
EDISU-UFFICIO
PROVVEDITORATO-
C.F.96053130181
FORNITURA DI UNA POLTRONA
Q002 DI SEIPO PER COLLEGIO
GOLGI 1
AFFIDAMENTO
DIRETTOCOPYARREDO SNC 01420830182 COPYARREDO SNC 01420830182 €
215,00 08/03/2016
-
ELENCO DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI
CODICE CIG STRUTTURA PROPONENTE OGGETTO DEL BANDOPROCEDURA
ADOTTATA
IMPORTO
AGGIUDICAZIONE
(no oneri sicurezza
ove previsti) - al
netto di IVA
IMPORTO
SOMME
LIQUIDATE
EDISU - C.F. 96053130181 RAGIONE SOCIALE C.F./P.I. RAGIONE
SOCIALE C.F./P.I.INIZIO LAVORI-SERVIZI-
FORNITURE
FINE LAVORI-SERVIZI-
FORNITURE
ELENCO OPERATORI INVITATI AGGIUDICATARIOTEMPI COMPLETAMENTO
OPERE-SERVIZIO O
FORNITURA
Z6718E21FF
EDISU-UFFICIO
PROVVEDITORATO-
C.F.96053130181
SERVIZIO DI PULIZIA VENTOLE E
DISINFESTAZIONE COLLEGIO
FRACCARO
AFFIDAMENTO
DIRETTOSASER SRL 01055400186 SASER SRL 01055400186 € 760,00
08/03/2016
ZB6139A399
EDISU-UFFICIO
PROVVEDITORATO-
C.F.96053130181
FORNITURA DI CORPI ILLUMINANTI
PER COLLEGIO CARDANO
AFFIDAMENTO
DIRETTOELCOM SNC DI VAILATI C & C. 01141800183 ELCOM SNC DI
VAILATI C&C 01141800183 € 860,15 08/03/2016
Z2818E383C
EDISU-UFFICIO
PROVVEDITORATO-
C.F.96053130181
FORNITURA DI LAMPADINE E TUBI
NEON FLUORESCENTI PER
COLLEGIO CASTIGLIONI
AFFIDAMENTO
DIRETTOERMA DI TARTINI GIOVANNI & C SNC 01164590182 ERMA DI
TARTINI GIOVANNI 01164590182 € 922,00 08/03/2016
Z2718E72CB
EDISU-UFFICIO
PROVVEDITORATO-
C.F.96053130181
FORNITURA DI MATERIALE PER
PULIZIA COLLEGIO CAIROLI
AFFIDAMENTO
DIRETTOECOLAB 08938260158 ECOLAB 08938260158 € 777,30
09/03/2016
Z9A17C50E0
EDISU-UFFICIO
PROVVEDITORATO-
C.F.96053130181
FORNITURA DI AVIRA
PROFESSIONAL SECURITY N°1
UTENTI PER UN ANNO COLLEGIO
VALLA
AFFIDAMENTO
DIRETTOBLU SYSTEM 02341220180 BLU SYSTEM 02341220180 € 35,00
09/03/2016
Z3F17A8214
EDISU-UFFICIO
PROVVEDITORATO-
C.F.96053130181
FORNITURA DI N°20 COPIE DEL
VOLUME L'IMPOSSIBILITA'
NORMATIVA COLLEGIO GOLGI 1
AFFIDAMENTO
DIRETTOLED EDIZIONI UNIVERSITARIE 10295540156 LED EDIZIONI
UNIVERSITARIE 10295540156 € 297,00 10/03/2016
ZED18F093A
EDISU-UFFICIO
PROVVEDITORATO-
C.F.96053130181
SERVIZIO DI TRASPORTO E
SISTEMAZIONE LIBRI+
SISTEMAZIONE BOX MENSA E
TRASPORTO A PIATTAFORMA
AUTORIZZATA DI MATERIALE
OBSOLETO COLLEGIO FRACCARO
AFFIDAMENTO
DIRETTOSASER SRL 01055400186 SASER SRL 01055400186 € 624,00
10/03/2016
Z1E18F3280
EDISU-UFFICIO
PROVVEDITORATO-
C.F.96053130181
FORNITURA DI N°2ESTINTORI E DI
N°2 PIANTANE PORTA ESTINTORE
UFFICI RDISU
AFFIDAMENTO
DIRETTOFAS SPA 00183770189 FAS SPA 00183770189 € 186,40
11/03/2016
Z2F18FD2FA
EDISU-UFFICIO
PROVVEDITORATO-
C.F.96053130181
FORNITURA DI DIVISE PALLAVOLO
FEMMINILE COLLEGIO GOLGI 2
AFFIDAMENTO
DIRETTOSPORT 3000 PAVIA SRL 02487460186 SPORT 3000 PAVIA SRL
02487460186 € 386,03 15/03/2016
Z5E18F6225EDISU - UFFICIO TECNICO -
C.F. 96053130181
SISTEMAZIONE PORTA REI INRESSO ZONA
RISTORAZIONE COLLEGIO CARDANOAFFIDAMENTO DIRETTO PROTECTION
FNTDRN54B10A134R 00439780180 PROTECTION
FNTDRN54B10A134R
00439780180 € 480,00 16/03/2016
ZE818FB27BEDISU - UFFICIO TECNICO -
C.F. 96053130181
LAVORI PER SVUOTAMENTO IMPIANTO
TERMICO PRESSO I COLLEGI FRACCARO E
GOLGI 1
AFFIDAMENTO DIRETTO SOC COOP DI CONSUMO FRA FERROVIERI
00230950180 SOC COOP DI CONSUMO FRA FERROVIERI 00230950180 € 710,00
16/03/2016 16/03/2016
Z0F1905980EDISU - UFFICIO TECNICO -
C.F. 96053130181
SOSTITUZIONE PARTI DI RICAMBIO IMPIANTI
ANTINCENDIO COLLEGI AFFIDAMENTO DIRETTO ERMA DI TARTINI & C
S.N.C. 01164590182 ERMA DI TARTINI & C S.N.C. 01164590182 €
2.555,00 16/03/2016 16/03/2016
ZBD1902850
EDISU-UFFICIO
PROVVEDITORATO-
C.F.96053130181
FORNITURA DI CORPI LUMINANTI
PER COLLEGIO SPALLANZANI
AFFIDAMENTO
DIRETTOELCOM SNC DI VAILATI C & C. 01141800183 ELCOM SNC DI
VAILATI C&C 01141800183 € 1.612,66 15/03/2016
Z4F19068CA
EDISU-UFFICIO
PROVVEDITORATO-
C.F.96053130181
RINNOVO SERVIZIO HOSTING PER
UN ANNO COLLEGIO VOLTA
AFFIDAMENTO
DIRETTOHYPERGRID 1949320186 HYPERGRID 1949320186 € 120,00
16/03/2016 16/03/2017
-
ELENCO DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI
CODICE CIG STRUTTURA PROPONENTE OGGETTO DEL BANDOPROCEDURA
ADOTTATA
IMPORTO
AGGIUDICAZIONE
(no oneri sicurezza
ove previsti) - al
netto di IVA
IMPORTO
SOMME
LIQUIDATE
EDISU - C.F. 96053130181 RAGIONE SOCIALE C.F./P.I. RAGIONE
SOCIALE C.F./P.I.INIZIO LAVORI-SERVIZI-
FORNITURE
FINE LAVORI-SERVIZI-
FORNITURE
ELENCO OPERATORI INVITATI AGGIUDICATARIOTEMPI COMPLETAMENTO
OPERE-SERVIZIO O
FORNITURA
Z451906909
EDISU-UFFICIO
PROVVEDITORATO-
C.F.96053130181
SERVIZIO DI PULIZIA SALONI
FONDAZIONE PER MOSTRA
PICASSO MESE DI FEBBRAIO
AFFIDAMENTO
DIRETTOSASER SRL 1055400186 SASER SRL 1055400186 € 1.188,50
16/03/2016 29/02/2016
Z1919068F1
EDISU-UFFICIO
PROVVEDITORATO-
C.F.96053130181
SERVIZIO DI PORTINERIA PER
MOSTRA PICASSO MESE FEBBRAIO
AFFIDAMENTO
DIRETTOSASER SRL 01055400186 SASER SRL 01055400186 € 219,30
16/03/2016 29/02/2016
ZD41906957
EDISU-UFFICIO
PROVVEDITORATO-
C.F.96053130181
FORNITURA DI N°60 BLOCCHETTI
RICEVUTE FISCALI PER UFFICIO
RISORSE UMANE
AFFIDAMENTO
DIRETTO TICINOUFFICIO DI CIVARDI ALESSANDRO 02376320186
TICINOUFFICIO DI CIVARDI
ALESSANDRO02376320186 € 221,31 16/03/2016
Z0A1915A04
EDISU-UFFICIO
PROVVEDITORATO-
C.F.96053130181
SERVIZIO ISPETTIVO NOTTURNO
PRESSO PALAZZO VISTARINO DAL
06/02/2016 AL 10/02/2016
AFFIDAMENTO
DIRETTOROSSETTI GROUP G.S.V.SRL 05484340962 ROSSETTI GROUP
G.S.V.SRL 05484340962 € 150,00 06/02/2016 10/02/2016
Z901915AD6
EDISU-UFFICIO
PROVVEDITORATO-
C.F.96053130181
FORNITURA PER
APPARECCHIATURA WEBNAIR
COLLEGIO VOLTA
AFFIDAMENTO
DIRETTOBLU SYSTEM 02341220180 BLU SYSTEM 02341220180 € 520,00
21/03/2016
Z6D1915A3A
EDISU-UFFICIO
PROVVEDITORATO-
C.F.96053130181
FORNITURA MASTERIZZATORE DVD
PER UFFICIO TECNICO EDISU
AFFIDAMENTO
DIRETTOBLU SYSTEM 02341220180 BLU SYSTEM 02341220180 € 20,00
21/03/2016
Z791915A85
EDISU-UFFICIO
PROVVEDITORATO-
C.F.96053130181
SERVIZIO DI SMALTIMENTO TONER
STAMPANTI IN USO PRESSO LE
VARIE SEDI EDISU PER L'ANNO 2016
AFFIDAMENTO
DIRETTOSASER SRL 01055400186 SASER SRL 01055400186 € 1.445,00
21/03/2016 21/03/2017
Z26191800F0
EDISU-UFFICIO
PROVVEDITORATO-
C.F.96053130181
FORNITURA DI N°2
ESTINTORI+PIANTANE PORTA
ESTINTORE PER MENSA CENTRALE
AFFIDAMENTO
DIRETTOFAS SPA 00183770189 FAS SPA 00183770189 € 230,00
21/03/2016
ZA71918164
EDISU-UFFICIO
PROVVEDITORATO-
C.F.96053130181
FORNITURA DI N°3 LETTORE CASSA
MENSA CENTRALE
AFFIDAMENTO
DIRETTOIN4MATIC 01972110181 IN4MATIC 01972110181 € 325,00
22/03/2016
ZC117FF6FD
EDISU-UFFICIO
PROVVEDITORATO-
C.F.96053130181
TRATTAMENTO CONTRO TOPI E
RATTI PER L'ANNO 2015 COLLEGIO
VOLTA
AFFIDAMENTO
DIRETTORATT SERVICE SRL 01150810180 RATT SERVICE SRL 01150810180
€ 280,00 01/01/2015 31/12/2015
ZC117FF6FD
EDISU-UFFICIO
PROVVEDITORATO-
C.F.96053130181
TRATTAMENTO CONTRO TOPI E
RATTI PER L'ANNO 2015 COLLEGIO
GOLGI 2
AFFIDAMENTO
DIRETTORATT SERVICE SRL 01150810180 RATT SERVICE SRL 01150810180
€ 213,65 01/01/2015 31/12/2015
-
ELENCO DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI
CODICE CIG STRUTTURA PROPONENTE OGGETTO DEL BANDOPROCEDURA
ADOTTATA
IMPORTO
AGGIUDICAZIONE
(no oneri sicurezza
ove previsti) - al
netto di IVA
IMPORTO
SOMME
LIQUIDATE
EDISU - C.F. 96053130181 RAGIONE SOCIALE C.F./P.I. RAGIONE
SOCIALE C.F./P.I.INIZIO LAVORI-SERVIZI-
FORNITURE
FINE LAVORI-SERVIZI-
FORNITURE
ELENCO OPERATORI INVITATI AGGIUDICATARIOTEMPI COMPLETAMENTO
OPERE-SERVIZIO O
FORNITURA
ZD8191BBB3
EDISU-UFFICIO
PROVVEDITORATO-
C.F.96053130181
RISCATTO MACCHINE
FOTOCOPIATRICE PER SCADENZA
CONTRATTO COLLEGIO VALLA
AFFIDAMENTO
DIRETTOSB SOLUTION SRL 03705390965 SB SOLUTION SRL 03705390965 €
140,00 22/03/2016
ZC5191DDCCEDISU - UFFICIO TECNICO -
C.F. 96053130181
LAVORI IDRAULICI PRESSO COLLEGI, MENSE,
IMP.SPORTIVIAFFIDAMENTO DIRETTO A & G SERVICE snc
02124420189 A & G SERVICE snc 02124420189 € 25.000,00
Z9D191E4AAEDISU - UFFICIO TECNICO -
C.F. 96053130181
CONTRIBUTO BIENNALE DOVUTO (CURIT)-
COMUNE REGIONE- IMPIANTI TERMICI
ESISTENTI NELLE STRUTTURE
AFFIDAMENTO DIRETTO SOC COOP DI CONSUMO FRA FERROVIERI
00230950180 SOC COOP DI CONSUMO FRA FERROVIERI 00230950180 €
2.922,00 23/03/2016 23/03/2016 € 2.922,00
ZA2191FA9A
EDISU-UFFICIO
PROVVEDITORATO-
C.F.96053130181
SERVIZIO RIPRESE VIDEO PER
CONFERENZE PRESSO COLLEGIO
VOLTA
AFFIDAMENTO
DIRETTOSL STUDIOS 02490730187 SL STUDIOS 02490730187 € 480,00
23/03/2016 24/03/2016
ZEB19223D9
EDISU-UFFICIO
PROVVEDITORATO-
C.F.96053130181
FORNITURA DI N°5 NASTRI PER
STAMPANTE TESSERE MENSA PER
UFFICI BENEFICI ECONOMICI
AFFIDAMENTO
DIRETTOATC SERVICE SRL 01841260183 ATC SERVICE SRL 01841260183 €
310,00 23/03/2016 30/03/2016
Z0F16BE857
EDISU-UFFICIO
PROVVEDITORATO-
C.F.96053130181
FORNITURA DI N°5 LAMPADE DA
TAVOLA PER COLLEGIO CAIROLI
AFFIDAMENTO
DIRETTOERMA DI TARTINI GIOVANNI & C SNC 01164590182 ERMA DI
TARTINI GIOVANNI 01164590182 € 475,00 31/03/2016
Z7B193B9F8EDISU - UFFICIO TECNICO -
C.F. 96053130181
INTERVENTI SULL'IMPIANTO RILEVAZIONE
FUMI COLLEGIO QUARTIER NOVO -
CREMONA
AFFIDAMENTO DIRETTO DISAITALIA SISTEMI 00703690198 DISAITALIA
SISTEMI 00703690198 € 80,00 06/04/2016 06/04/2016
Z071944C2BEDISU - UFFICIO TECNICO -
C.F. 96053130181 FORNITURA MATERIALE IDRICO-SANITARIO
AFFIDAMENTO DIRETTO SIDERTERMICA 00474740180 SIDERTERMICA
00474740180 € 1.060,31 04/04/2016 04/04/2016
Z29193AEA7
EDISU-UFFICIO
PROVVEDITORATO-
C.F.96053130181
SMALTIMENTO E TRASPORTO ALLA
DISCARICA DI MONTEBELLINO DI MATERIALE
DI LEGNO E ALLA DISCARICA DI
LACCHIARELLA DI MATERIALE ELETTRONICO
COLLEGIO GRIZIOTTI
AFFIDAMENTO
DIRETTOASM PAVIA 01747910188 ASM PAVIA 01747910188 € 235,00
31/03/2016
Z0B193AE69
EDISU-UFFICIO
PROVVEDITORATO-
C.F.96053130181
FORNITURA DI N°1 STAMPANTE
MULTIFUNZIONE + INSTALLAZIONE
PER COLLEGIO QUARTIER NOVO
CREMONA
AFFIDAMENTO
DIRETTOELIOS 01851220341 ELIOS 01851220341 € 535,00
31/03/2016
ZA4193B35F
EDISU-UFFICIO
PROVVEDITORATO-
C.F.96053130181
SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E
DISINFESTAZIONE N°4 INTERVENTI
ANNUI DAL 01/5/2016 AL
30/4/2017 COLLEGIO QUARTIER
NOVO CREMONA
AFFIDAMENTO
DIRETTOMOCIT SRL 18116960163 MOCIT SRL 1816960163 € 777,20
01/05/2016 30/04/2017
Z42193B65F
EDISU-UFFICIO
PROVVEDITORATO-
C.F.96053130181
FORNITURA TONER PER UFFICI
EDISU
AFFIDAMENTO
DIRETTOBRAMBINI E STEFANI SAS 0559960182 BRAMBINI E STEFANI SAS
0559960182 € 259,50 01/04/2016
Z0618F93F6
EDISU-UFFICIO
PROVVEDITORATO-
C.F.96053130181
FORNITURA DI ATTREZZATURE PER
RIALLESTIMENTO PALESTRA
COLLEGIO CAIROLI
AFFIDAMENTO
DIRETTOSPORTSTORE 24 SRL 13044071002 SPORTSTORE 24 SRL
13044071002 € 1.991,40 14/03/2016
-
ELENCO DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI
CODICE CIG STRUTTURA PROPONENTE OGGETTO DEL BANDOPROCEDURA
ADOTTATA
IMPORTO
AGGIUDICAZIONE
(no oneri sicurezza
ove previsti) - al
netto di IVA
IMPORTO
SOMME
LIQUIDATE
EDISU - C.F. 96053130181 RAGIONE SOCIALE C.F./P.I. RAGIONE
SOCIALE C.F./P.I.INIZIO LAVORI-SERVIZI-
FORNITURE
FINE LAVORI-SERVIZI-
FORNITURE
ELENCO OPERATORI INVITATI AGGIUDICATARIOTEMPI COMPLETAMENTO
OPERE-SERVIZIO O
FORNITURA
ZCB1944C0D
EDISU-UFFICIO
PROVVEDITORATO-
C.F.96053130181
INTERVENTO PER SLOCCO
STAMPANTE DI BADGE
AFFIDAMENTO
DIRETTOATC SERVICE SRL 1841260183 ATC SERVICE SRL 1841260183 €
55,00 23/03/2016 23/03/2016
ZC117FF6FD
EDISU-UFFICIO
PROVVEDITORATO-
C.F.96053130181
SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE
ANNO 2015 + INTERVENTI
STRAORDINARI PER INFESTAZIONE
BLATTE COLLEGIO CASTIGLIONI
AFFIDAMENTO
DIRETTORATT SERVICE SRL 01150810180 RATT SERVICE SRL 01150810180
€ 581,50 01/01/2015 31/12/2015
Z651948DB4
EDISU-UFFICIO
PROVVEDITORATO-
C.F.96053130181
FORNITURA TENDAGGI PER
COLLEGIO FRACCARO
AFFIDAMENTO
DIRETTOMINOJA VITTORIO 01290810181 MINOJA VITTORIO 01290810181 €
2.462,50 05/04/2016
ZD71948E09
EDISU-UFFICIO
PROVVEDITORATO-
C.F.96053130181
FORNITURA DI APPENDIABITI PER
ARMADI COLLEGIO SPALLANZANI
AFFIDAMENTO
DIRETTOMASSIMILIANO NARDIN 02048260182 MASSIMILIANO NARDIN
02048260182 € 80,00 05/04/2016
Z1F1948D77
EDISU-UFFICIO
PROVVEDITORATO-
C.F.96053130181
FORNITURA DI N°1.000 PIEGHEVOLI
"ARTE CHE ACCOGLIE IL SACRO" PER
IL COLLEGIO CAIROLI
AFFIDAMENTO
DIRETTONUOVA TIPOGRAFIA POP.DI GANDOLFI 01742440181 NUOVA
TIPOGRAFIA POPOLARE 01742440181 € 1.600,00 05/04/2016
Z6B1948D5C
EDISU-UFFICIO
PROVVEDITORATO-
C.F.96053130181
FORNITURA DI MATERIALE DA
CANCELLERIA PER UFFICI EDISU
AFFIDAMENTO
DIRETTOMARTINELLI 615660180 MARTINELLI 615660180 € 404,29
05/04/2016
Z341948E39
EDISU-UFFICIO
PROVVEDITORATO-
C.F.96053130181
FORNITURA DI N°2 VORTICE POLAR
PER CAMERE FORESTERIA COLLEGIO
GOLGI 2
AFFIDAMENTO
DIRETTOERMA DI TARTINI GIOVANNI & C SNC 1164590182 ERMA DI
TARTINI GIOVANNI 1164590182 € 1.200,00 05/04/2016
Z8D12E24F2
EDISU-UFFICIO
PROVVEDITORATO-
C.F.96053130181
INTERVENTI EFFETTUATI NEL MESE
DI MARZO PRESSO IL COLLEGIO
SPALLANZANI
AFFIDAMENTO
DIRETTOCLT GROUP SRL 1263450189 CLT GROUP SRL 1263450189 €
174,00 05/04/2016 31/03/2016
Z26194B692
EDISU-UFFICIO
PROVVEDITORATO-
C.F.96053130181
FORNITURA DI MATERIALE PER
VIDEOREGISTRAZIONI COLLEGIO
VOLTA
AFFIDAMENTO
DIRETTOBLU SYSTEM 02341220180 BLU SYSTEM 02341220180 € 261,00
06/04/2016
Z21195B22F
EDISU-UFFICIO
PROVVEDITORATO-
C.F.96053130181
FORNITURA DI SOFTWARE PER
STREAMING MULTICAMERA PER
VIDEOCONFERENZE COLLEGIO
VOLTA
AFFIDAMENTO
DIRETTOSL STUDIOS 2490730187 SL STUDIOS 2490730187 € 330,00
07/07/2016
SOVNET SRL 569490188
SATV DI GOSTNER WALDEMAR 01965890187
Z57195B208
EDISU-UFFICIO
PROVVEDITORATO-
C.F.96053130181
RIPRESE E MONTAGGIO VIDEO
DELL'EVENTO DENOMINATO "7
APRILE 2016 COLLEGIO VOLTA
AFFIDAMENTO
DIRETTOSL STUDIOS 02490730187 SL STUDIOS 02490730187 € 350,00
08/04/2016
08/04/2016ZCO195B1E6
EDISU-UFFICIO
PROVVEDITORATO-
C.F.96053130181
FORNITURA E MONTAGGIO DI N°2
ARMADIO RACK PER COLLEGIO
VALLA
AFFIDAMENTO
DIRETTOSOVNET SRL 569490188 € 900,00
-
ELENCO DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI
CODICE CIG STRUTTURA PROPONENTE OGGETTO DEL BANDOPROCEDURA
ADOTTATA
IMPORTO
AGGIUDICAZIONE
(no oneri sicurezza
ove previsti) - al
netto di IVA
IMPORTO
SOMME
LIQUIDATE
EDISU - C.F. 96053130181 RAGIONE SOCIALE C.F./P.I. RAGIONE
SOCIALE C.F./P.I.INIZIO LAVORI-SERVIZI-
FORNITURE
FINE LAVORI-SERVIZI-
FORNITURE
ELENCO OPERATORI INVITATI AGGIUDICATARIOTEMPI COMPLETAMENTO
OPERE-SERVIZIO O
FORNITURA
ZDC195B19A
EDISU-UFFICIO
PROVVEDITORATO-
C.F.96053130181
FORNITURA E INSTALLAZIONE DI UN
AMPLIFICATORE AUDIO N°6
INGRESSI + POSA IN OPERA DI N°2
CASSE AUDIO COLLEGIO VALLA
AFFIDAMENTO
DIRETTOSATV DI GOSTNER WALDEMAR 01965890187 SATV DI GOSTNER
WALDEMAR 01965890187 € 1.900,00 08/04/2016
Z55195B17E
EDISU-UFFICIO
PROVVEDITORATO-
C.F.96053130181
REALIZZAZIONE PROGETTO
EDITORIALE PER MOSTRA
FOTOGRAFICA DI MARCO VAILATI
PER COLLEGIO CAIROLI
AFFIDAMENTO
DIRETTOE-SOUL SRL 02048780189 E-SOUL SRL 02048780189 € 852,46
08/04/2016
ACTVALUE CONSULTING & SOLUTIONS 04259070961
ATR TELEMATICA SRL NO OFFERTA
BLU SYSTEM 02341220180
HYPERGRID SRL 01949320186 HYPERGRID SRL 01949320186
LAIS SRL 00998260178
TELECOM ITALIA SPA NO OFFERTA
Z5A195FE56
EDISU-UFFICIO
PROVVEDITORATO-
C.F.96053130181
FORNITURA DI N°1 TONER
COLLEGIO GOLGI 1
AFFIDAMENTO
DIRETTOBLU SYSTEM 02341220180 BLU SYSTEM 02341220180 € 40,00
11/04/2016
ZB819639FD
EDISU-UFFICIO
PROVVEDITORATO-
C.F.96053130181
FORNITURA DI AVIRA
PROFESSIONAL SECURITY PER UN
ANNO NOVE UTENTI UFFICIO
BEN.ECONOMICI
AFFIDAMENTO
DIRETTOBLU SYSTEM 02341220180 BLU SYSTEM 02341220180 € 236,70
12/04/2016
Z5A1967EC7
EDISU-UFFICIO
PROVVEDITORATO-
C.F.96053130181
FORNITURA DI MATERIALE AUDIO
WEBNAIR PER IL COLLEGIO VOLTA
AFFIDAMENTO
DIRETTOBLU SYSTEM 02341220180 BLU SYSTEM 02341220180 € 35,00
13/04/2016
6587293625 CARGEAS ASSICURAZIONI NO OFFERTA
6587340CEC INSURANCE COMPANY PLC NO OFFERTA
6587357AF4 ZURICH AGENZIA TILOCCA NO OFFERTA
6587373829 UNIPOLSAI AGENZIA ASSIPAVIA SRL 00818570012 UNIPOLSAI
AGENZIA ASSIPAVIA 00818570012 € 5.999,99
GENERALI ITALIA 00885351007 GENERALI ITALIA 00885351007 €
174.335,63
Z4E1973CB2
EDISU-UFFICIO
PROVVEDITORATO-
C.F.96053130181
RIPRESE E MONTAGGIO VIDEO
DELL'EVENTO
DENOMINATO"ANTIBODIES IN
INFECTIOUS DISEASES" IN DATA
14/04/2016 COLLEGIO VOLTA
AFFIDAMENTO
DIRETTOSL STUDIOS 02490730187 SL STUDIOS 02490730187 € 350,00
14/04/2016 14/04/2016
Z211966F6AEDISU - UFFICIO TECNICO -
C.F. 96053130181
FRNITURA E POSA PROTEZIONI MURALI
PALESTRA COLLEGIO CARDANOAFFIDAMENTO DIRETTO DAF SPORT
03346840261 DAF SPORT 03346840261 € 3.198,20 13/04/2016
Z341969CBCEDISU - UFFICIO TECNICO -
C.F. 96053130181
SERVIZIO DI MANUTENZIONE TRIENNALE
ASCENSORI EDIFICI EDISU E SOSTITUZIONE
NR.2 DISPOSITIVI TELEFONICI ASCENSORI
GOLGI
AFFIDAMENTO DIRETTO KONE SPA 12899760156 KONE SPA 12899760156 €
25.000,00 18/04/2016 20/04/2019
ZE5196CE67EDISU - UFFICIO TECNICO -
C.F. 96053130181
LAVORI PER ICERCA PERDITA C.T. GOLGI 2 E
SOSTITUZIONE VALVOLA MISCELATRICE C.T.
MAINO
AFFIDAMENTO DIRETTO SOC COOP DI CONSUMO FRA FERROVIERI
00230950180 SOC COOP DI CONSUMO FRA FERROVIERI 00230950180 € 890,00
14/04/2016
01/03/2016 28/02/20166579019A38
EDISU-UFFICIO
PROVVEDITORATO-
C.F.96053130181
SERVIZIO "WI FI E SICUREZZA
INFORMATICA" DELL'EDISU
GARA A
PROCEDURA
NEGOZIATA
€ 160.000,00
EDISU-UFFICIO
PROVVEDITORATO-
C.F.96053130181
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI
COPERTURA ASSICURATIVA ALL
RISKS -RCT/O - INFORTUNI - KASKO
EDISU PAVIA
GARA A
PROCEDURA DI
COTTIMO
FIDUCIARIO
31/03/2016 31/12/2019
-
ELENCO DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI
CODICE CIG STRUTTURA PROPONENTE OGGETTO DEL BANDOPROCEDURA
ADOTTATA
IMPORTO
AGGIUDICAZIONE
(no oneri sicurezza
ove previsti) - al
netto di IVA
IMPORTO
SOMME
LIQUIDATE
EDISU - C.F. 96053130181 RAGIONE SOCIALE C.F./P.I. RAGIONE
SOCIALE C.F./P.I.INIZIO LAVORI-SERVIZI-
FORNITURE
FINE LAVORI-SERVIZI-
FORNITURE
ELENCO OPERATORI INVITATI AGGIUDICATARIOTEMPI COMPLETAMENTO
OPERE-SERVIZIO O
FORNITURA
Z5119DA7AEDISU - UFFICIO TECNICO -
C.F. 96053130181
SOSTITUZIONE RIPIANI BANCO SELF-SERVICE
SPAGHETTERIA MENSA CENTRALEAFFIDAMENTO DIRETTO BERIA SERVICE
0211520181 BERIA SERVICE 0211520181 € 6.080,00 15/04/2016
Z95198FD47
EDISU-UFFICIO
PROVVEDITORATO-
C.F.96053130181
SERVIZIO DI PORTINERIA PER
MOSTRA PICASSO MESE MARZO
2016
AFFIDAMENTO
DIRETTOSASER SRL 01055400186 SASER SRL 01055400186 € 331,10
20/04/2016 25/03/2016
ZC0198FD1A
EDISU-UFFICIO
PROVVEDITORATO-
C.F.96053130181
SERVIZIO PULIZIA SALONI PER
MOSTRA PICASSO MESE DI MARZO
AFFIDAMENTO
DIRETTOSASER SRL 01055400186 SASER SRL 01055400186 € 1.304,12
20/04/2016 31/03/2016
ZEA199668C
EDISU-UFFICIO
PROVVEDITORATO-
C.F.96053130181
FORNITURA DI MATERIALE PER
AULA MAGNA COLLEGIO VOLTA
AFFIDAMENTO
DIRETTOBLU SYSTEM 2341220180 BLU SYSTEM 2341220180 € 82,00
22/04/2016
Z4E1973CB2
EDISU-UFFICIO
PROVVEDITORATO-
C.F.96053130181
RIPRESE FINO A 4 ORE E
MONITORAGGIO DI 2
INQUADRATURE CONFERENZA
COLLEGIO VOLTA
AFFIDAMENTO
DIRETTOSL STUDIOS 02490730187 SL STUDIOS 02490730187 € 350,00
27/04/2016
ZB1199D6A5
EDISU-UFFICIO
PROVVEDITORATO-
C.F.96053130181
LOCANDINE CM 50X50 COLLEGIO
GOLGI 1 E GOLGI 2
AFFIDAMENTO
DIRETTONUOVA TIPOGRAFIA POP.DI GANDOLFI 01742440181 NUOVA
TIPOGRAFIA POPOLARE 01742440181 € 200,00 28/04/2016
Z94199D6AC
EDISU-UFFICIO
PROVVEDITORATO-
C.F.96053130181
FORNITURA DI N°4 TONER PER
COLLEGIO VOLTA
AFFIDAMENTO
DIRETTOBLU SYSTEM 02341220180 BLU SYSTEM 02341220180 € 119,00
28/04/2016
Z77199D6B3
EDISU-UFFICIO
PROVVEDITORATO-
C.F.96053130181
FORNITURA DI ATTREZZATURE
SPORTIVE PER COLLEGIO GOLGI 1
AFFIDAMENTO
DIRETTOSPORT INDUSTRIES 02487460186 SPORT INDUSTRIES 02487460186
€ 450,82 28/04/2016
Z4E1973CB2
EDISU-UFFICIO
PROVVEDITORATO-
C.F.96053130181
MONTAGGIO DI 2 INQUADRATURE
DI CONFERENZE PER IL COLLEGIO
VOLTA
AFFIDAMENTO
DIRETTOSL STUDIOS 02490730187 SL STUDIOS 02490730187 € 150,00
02/05/2016
ZF919AC3B7
EDISU-UFFICIO
PROVVEDITORATO-
C.F.96053130181
FORNITURA DI N°152 CRAVATTE
PER STUDENTI COLLEGIO
SPALLANZANI
AFFIDAMENTO
DIRETTOTESSILE SAN FERMO 03546060132 TESSILE SAN FERMO
03546060132 € 1.068,70 02/05/2016 20/05/2016
ZE219956AAEDISU - UFFICIO TECNICO -
C.F. 96053130181
RIPARAZIONE AUTOMAZIONE CANCELLO
ELETTRICO CARRAIO COLLEGIO VALLAAFFIDAMENTO DIRETTO PIELLE
ELETTRONICA 01275030185 PIELLE ELETTRONICA 01275030185 € 345,00
02/05/2016 02/05/2016
ZB619BB771
EDISU-UFFICIO
PROVVEDITORATO-
C.F.96053130181
RIPARAZIONE FORNO CUCINA ALA
SUD COLLEGIO VOLTA
AFFIDAMENTO
DIRETTOV&V DI VECCHI GUIDO E C. SNC 01464560182 V&V DI
VECCHI GUIDO E C.SNC 01464560182 € 108,00 04/05/2016
C.E.B. S.R.L. 00291450187
08/06/20166659498798EDISU - UFFICIO TECNICO -
C.F. 96053130181
LAVORI EDILI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA ALLOGGIO
RETTORE COLLEGIO CASTIGLIONI
PROCEDURA
NEGOZIATA € 49.287,99 01675980187IMPRESA EDILE FAC SRL
-
ELENCO DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI
CODICE CIG STRUTTURA PROPONENTE OGGETTO DEL BANDOPROCEDURA
ADOTTATA
IMPORTO
AGGIUDICAZIONE
(no oneri sicurezza
ove previsti) - al
netto di IVA
IMPORTO
SOMME
LIQUIDATE
EDISU - C.F. 96053130181 RAGIONE SOCIALE C.F./P.I. RAGIONE
SOCIALE C.F./P.I.INIZIO LAVORI-SERVIZI-
FORNITURE
FINE LAVORI-SERVIZI-
FORNITURE
ELENCO OPERATORI INVITATI AGGIUDICATARIOTEMPI COMPLETAMENTO
OPERE-SERVIZIO O
FORNITURA
EDILE SACE S.R.L. 00517070181
IMPRESA EDILE FAC SRL 01675980187
NOVABITA SOC COOP 02320020189
PELETTO SRL
Z9919C9704EDISU - UFFICIO TECNICO -
C.F. 96053130181
FORNITURA MATERIALE IDRO-
SANITARIO PER RIPARAZIONI VARIE
AFFIDAMENTO
DIRETTOFAIS S.p.A. 00163990187 FAIS S.p.A. 00163990187 €
5.000,00 24/05/2016 24/05/2016
ZC117FF6FD
EDISU-UFFICIO
PROVVEDITORATO-
C.F.96053130181
DISINFESTAZIONE INSETTI E BLATTE
PRESSO IL COLLEGIO GOLGI 2
AFFIDAMENTO
DIRETTORATT SERVICE SRL 01150810180 RATT SERVICE SRL 01150810180
€ 300,00 06/05/2016 03/05/2016
Z9919C5553
EDISU-UFFICIO
PROVVEDITORATO-
C.F.96053130181
PREDISPOSIZIONE SISTEMA DI
ALLARME PORTA ESTERNA
COLLEGIO CARDANO
AFFIDAMENTO
DIRETTOERMA DI TARTINI GIOVANNI & C SNC 01164590182 ERMA DI
TARTINI GIOVANNI 01164590182 € 1.200,00 09/05/2016
Z5B19D4389
EDISU-UFFICIO
PROVVEDITORATO-
C.F.96053130181
FORNITURA DI N°5 ASCIUGACAPELLI
DA PARETE PER IL COLLEGIO
CAIROLI
AFFIDAMENTO
DIRETTOERMA DI TARTINI GIOVANNI & C SNC 01164590182 ERMA DI
TARTINI GIOVANNI 01164590182 € 675,00 11/05/2016
ZC117FF6FD
EDISU-UFFICIO
PROVVEDITORATO-
C.F.96053130181
TRATTAMENTO CONTRO TOPI E
RATTI DAL 01/06/2016 AL
31/05/2017 PRESSO IL COLLEGIO
CARDANO
AFFIDAMENTO
DIRETTORATT SERVICE SRL 01150810180 RATT SERVICE SRL 01150810180
€ 217,00 11/05/2016 31/05/2017
ZC117FF6FD
EDISU-UFFICIO
PROVVEDITORATO-
C.F.96053130181
SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE
CONTRO SCORPIONI E BLATTE DAL
01/03/2016 AL 28/02/2017 PRESSO
IL COLLEGIO CARDANO
AFFIDAMENTO
DIRETTORATT SERVICE SRL 01150810180 RATT SERVICE SRL 01150810180
€ 265,46 01/03/2016 28/02/2017
ZO419E8B18EDISU - UFFICIO TECNICO -
C.F. 96053130181
OPERE DA LATONIERE PER
SOSTITUZIONE SCOSSALINE
COLLEGIO VOLTA
AFFIDAMENTO
DIRETTORIZZI LATTONERIA EDILE RZZRMN49B08A741G RIZZI LATTONERIA
EDILE RZZRMN49B08A741G € 500,00 24/05/2016 24/05/2016
Z4B19EB4C8EDISU - UFFICIO TECNICO -
C.F. 96053130181
SOSTITUZIONE PORTA IN
METALLOO INGRESSO CENTRO
CANOTTAGGIO DEL CUS
AFFIDAMENTO
DIRETTOPROTECTION
FNTDRN54B10A134R
00439780180PROTECTION
FNTDRN54B10A134R
00439780180 € 880,00 24/05/2016
ZCA19EE7AEEDISU - UFFICIO TECNICO -
C.F. 96053130181
SERVIZIO DI MANUTENZIONE
ORDINARIA IMPIANTO
FOTOVOLTAICO COLLEGIO VOLTA
AFFIDAMENTO
DIRETTODOCTORENERGYPLUS 07832990969 DOCTORENERGYPLUS 07832990969
€ 1.450,00 24/05/2016
ZE619F5146EDISU - UFFICIO TECNICO -
C.F. 96053130181
LAVORI IDRAULICI PER
SISTEMAZIONE BAGNI PRESSO LA
MENSA CRAVINO
AFFIDAMENTO
DIRETTOROVIDA EGIDIO 00163480189 ROVIDA EGIDIO 00163480189 €
4.610,00 24/05/2016
Z7219FEE42EDISU - UFFICIO TECNICO -
C.F. 96053130181
FORNITURA E POSA VETRI DI
SICUREZZA, PORTA REI MANIGLIONI
ANTIPANICO PRESSO COLLEGIO
CARDANO
AFFIDAMENTO
DIRETTOPROTECTION
FNTDRN54B10A134R
00439780180PROTECTION
FNTDRN54B10A134R
00439780180 € 3.400,00 24/05/2016
Z0B193AE69
EDISU-UFFICIO
PROVVEDITORATO-
C.F.96053130181
RIPARAZIONE STAMPANTE
COLLEGIO QUARTIER NOVO
CREMONA
AFFIDAMENTO
DIRETTOELIOS 01851220341 ELIOS 01851220341 € 52,00 11/05/2016
11/05/2016
Z1019EDFB5
EDISU-UFFICIO
PROVVEDITORATO-
C.F.96053130181
SERVIZIO DI REDAZIONE DEL
MANUALE DI GESTIONE
DOCUMENTALE EDISU
AFFIDAMENTO
DIRETTOPA DIGITALE 06628860964 PA DIGITALE 06628860964 €
1.950,00 18/05/2016
08/06/20166659498798EDISU - UFFICIO TECNICO -
C.F. 96053130181
LAVORI EDILI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA ALLOGGIO
RETTORE COLLEGIO CASTIGLIONI
PROCEDURA
NEGOZIATA € 49.287,99 01675980187IMPRESA EDILE FAC SRL
-
ELENCO DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI
CODICE CIG STRUTTURA PROPONENTE OGGETTO DEL BANDOPROCEDURA
ADOTTATA
IMPORTO
AGGIUDICAZIONE
(no oneri sicurezza
ove previsti) - al
netto di IVA
IMPORTO
SOMME
LIQUIDATE
EDISU - C.F. 96053130181 RAGIONE SOCIALE C.F./P.I. RAGIONE
SOCIALE C.F./P.I.INIZIO LAVORI-SERVIZI-
FORNITURE
FINE LAVORI-SERVIZI-
FORNITURE
ELENCO OPERATORI INVITATI AGGIUDICATARIOTEMPI COMPLETAMENTO
OPERE-SERVIZIO O
FORNITURA
ZC919EEA5A
EDISU-UFFICIO
PROVVEDITORATO-
C.F.96053130181
FORNITURA DI CARTA E BUSTE
INTESTATE AL COLLEGIO VALLA E AL
RETTORE
AFFIDAMENTO
DIRETTOTIPOLITOGRAFIA VIGENTINA SRL 01924730185 TIPOLITOGRAFIA
VIGENTINA 01924730185 € 300,00 18/05/2016
Z741A03273
EDISU-UFFICIO
PROVVEDITORATO-
C.F.96053130181
LEZIONI INERENTI AI PROGRAMMI
DI IMPAGINAZIONE E GRAFICA
COLLEGIO FRACCARO
AFFIDAMENTO
DIRETTOGIORGIO DAVIDE MANZONI MNZGGD80S18H910D GIORGIO DAVIDE
MANZONI MNZGGD80S18H910D € 520,00 24/05/2016 11/05/2016
ZF41A032A2
EDISU-UFFICIO
PROVVEDITORATO-
C.F.96053130181
HOSTING WORDPRESS E
REGISTRAZIONE DOMINO ANNO
23/05/2016 22/05/2017 COLLEGIO
SPALLANZANI
AFFIDAMENTO
DIRETTOVHOSTING SOLUTION SRL UNIPERSONALE 06439660827
VHOSTING SOLUTION SRL
UNIPERSONALE06439660827 € 53,40 23/05/2016 22/05/2017
Z4E1973CB2
EDISU-UFFICIO
PROVVEDITORATO-
C.F.96053130181
RIPRESE E MONTAGGIO VIDEO
DELL'EVENTO "ANTIBODIES IN
TOLERANCE AND
TRANSPLANTATION" COLLEGIO
VOLTA
AFFIDAMENTO
DIRETTOSL STUDIOS 02490730187 SL STUDIOS 02490730187 € 350,00
19/05/2016 19/05/2016
CIR SRL 2469110874
TESSILMODA DI CANTONI FABRIZIO 02306950185
DAL TAPESE' DI FINA' AGOSTINO 02486660182 DAL TAPESE' DI
FINA'AGOSTINO 02486660182
CASA VENTURA 02204890186
ARREDO TENDE DI ROSSI ANTONIO 02214990182
ZDB1A095C9
EDISU-UFFICIO
PROVVEDITORATO-
C.F.96053130181
FORNITURA DI KINGSTON 240 GB
PER CAMBIO MEMORIA INTERNA
COMPUTER UFFICIO COLLEGIO
GOLGI 2
AFFIDAMENTO
DIRETTOBLU SYSTEM 02341220180 BLU SYSTEM 02341220180 € 110,00
25/05/2016
Z701A09561
EDISU-UFFICIO
PROVVEDITORATO-
C.F.96053130181
FORNITURA DI RICAMBI PIASTRE
PER CUCINA COLLEGIO VOLTA
AFFIDAMENTO
DIRETTOBERIA SERVICE SNC DI LINA BERIA E C. 0211520181 BERIA
SERVICE SNC DI LINA BERIA 211520181 € 133,40 26/05/2016
ZAD1A0ABB4
EDISU-UFFICIO
PROVVEDITORATO-
C.F.96053130181
FORNITURA DI TRANSPONDER
MIFARE TIPO MEDAGLIA PER
COLLEGIO VOLTA
AFFIDAMENTO
DIRETTOFRATELLI CANTONI SAS 01161420151 FRATELLI CANTONI S.A.S
01161420151 € 350,00 26/05/2016
ZB119EDFF6
EDISU-UFFICIO
PROVVEDITORATO-
C.F.96053130181
SERVIZIO PER L'APPLICAZIONE "E-
DSU" DELL'EDISU DI PAVIA BIENNIO
2016 /2017
AFFIDAMENTO
DIRETTOIN4MATIC SRL 01972110181 IN4MATIC SRL 01972110181 €
79.000,00 22/03/2016 22/03/2017
Z871A0E618EDISU - UFFICIO TECNICO -
C.F. 96053130181
FORNITURA E POSA LAMPADE DI
EMERGENZA NEI COLLEGI E MENSEAFFIDAMENTO DIRETTO ERMA DI TARTINI
& C S.N.C. 01164590182 ERMA DI TARTINI & C S.N.C.
01164590182 € 11.397,33 30/05/2016
ZA51A33C6CEDISU - UFFICIO TECNICO -
C.F. 96053130181
RIPARAZIONE IMPIANTO DI
CONDIZIONAMENTO CAMERE STUDENTI 3°
PIANO COLLEGIO CAIROLI
AFFIDAMENTO DIRETTO LOMBARDI GIUSEPPE 01777640184 LOMBARDI
GIUSEPPE 01777640184 € 2.300,00 08/06/2016
Z651A09656 € 2.967,00 26/05/2016AFFIDAMENTO
DIRETTO
FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI
TENDE IGNIFUGHE PRESSO
COLLEGIO SPALLANZANI
EDISU-UFFICIO
PROVVEDITORATO-
C.F.96053130181
-
ELENCO DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI
CODICE CIG STRUTTURA PROPONENTE OGGETTO DEL BANDOPROCEDURA
ADOTTATA
IMPORTO
AGGIUDICAZIONE
(no oneri sicurezza
ove previsti) - al
netto di IVA
IMPORTO
SOMME
LIQUIDATE
EDISU - C.F. 96053130181 RAGIONE SOCIALE C.F./P.I. RAGIONE
SOCIALE C.F./P.I.INIZIO LAVORI-SERVIZI-
FORNITURE
FINE LAVORI-SERVIZI-
FORNITURE
ELENCO OPERATORI INVITATI AGGIUDICATARIOTEMPI COMPLETAMENTO
OPERE-SERVIZIO O
FORNITURA
Z671A1570C
EDISU-UFFICIO
PROVVEDITORATO-
C.F.96053130181
RIPARAZIONE ESSICCATOIO
COLLEGIO VOLTA
AFFIDAMENTO
DIRETTO
CENTRO ASSISTENZA DI G.CREMONA E
STEFANO NOBILE SRL01338050188
CENTRO ASSISTENZA DI G.CREMONA
E STEFANO NOBILE SRL01338050188 € 360,00 30/05/2016
Z991A156CC
EDISU-UFFICIO
PROVVEDITORATO-
C.F.96053130181
SPOSTAMENTO E COLLEGAMENTO
ASCIUGATRICE DAL LOCALE
LAVANDERIA AD ALTRO LOCALE
COLLEGIO VOLTA
AFFIDAMENTO
DIRETTO
SOCIETA' COOPERATIVA DI CONSUMO FRA
FERROVIERI00230950180
SOCIETA' COOPERATIVA DI
CONSUMO FRA FERROVIERI00230950180 € 250,00 30/05/2016
ZB61A2DDFA
EDISU-UFFICIO
PROVVEDITORATO-
C.F.96053130181
SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO UFFICI
E FORESTERIA FONDAZIONE ALMA
MATER TICINENSIS
AFFIDAMENTO
DIRETTOSASER SRL 01055400186 SASER SRL 01055400186 € 1.160,50
31/05/2016 30/04/2016
ZBE1A2DE2C
EDISU-UFFICIO
PROVVEDITORATO-
C.F.96053130181
SERVIZIO STRAORDINARIO DI
PORTINERIA MESE DI APRILE
AFFIDAMENTO
DIRETTOSASER SRL 01055400186 SASER SRL 01055400186 € 154,80
31/05/2016 09/04/2016
ZC01A2DEB6
EDISU-UFFICIO
PROVVEDITORATO-
C.F.96053130181
FORNITURA DI MATERIALE PER
AMPLIAMENTO DEL SISTEMA DI
VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO
COLLEGIO CAIROLI
AFFIDAMENTO
DIRETTOCLT GROUP SRL 01263450189 CLT GROUP SRL 01263450189 €
1.900,00 06/06/2016
Z371A38B9B
EDISU-UFFICIO
PROVVEDITORATO-
C.F.96053130181
FORNITURA DI N°50 FELPE
ASSORTITE UOMO/DONNA PER IL
COLLEGIO VALLA
AFFIDAMENTO
DIRETTOOPIS PUBBLICITA' DI CANNONE ROSARIA 01625540180
OPIS PUBBLICITA' DI CANNONE
ROSARIA01625540180 € 1.065,57 07/06/2016
ZCC1A38B91
EDISU-UFFICIO
PROVVEDITORATO-
C.F.96053130181
CORSO DI AGGIORNAMENTO RLS DI
8 ORE
AFFIDAMENTO
DIRETTOFAS SPA 00163990187 FAS SPA 00163990187 € 180,00
08/06/2016 04/07/2016
Z2B1A4C124
EDISU-UFFICIO
PROVVEDITORATO-
C.F.96053130181
FORNITURA DI N°11 VOLUMI VARI
PER BIBLIOTECA COLLEGIO
CARDANO
AFFIDAMENTO
DIRETTOLIBRERIA C.L.U. 0466580180 LIBRERIA C.L.U. 0466580180 €
559,35 15/06/2016
Z291A4A912
EDISU-UFFICIO
PROVVEDITORATO-
C.F.96053130181
FORNITURA DI N°30 MATERASSI
PER COLLEGIO CAIROLI
AFFIDAMENTO
DIRETTOCASA VENTURA 02204890286 CASA VENTURA 2204890186 €
4.426,23 15/06/2016
Z681A4D290
EDISU-UFFICIO
PROVVEDITORATO-
C.F.96053130181
ATTIVITA' AGGIUNTIVE DI
CONTROLLO E MONITORAGGIO NC
E CONSULENZA PER REVISIONE E
AGGIORNAMENTO CAPITOLATI
MERCEOLOGICI
AFFIDAMENTO
DIRETTOSIM JOB SRL 07618960962 SIM YOB SRL 07618960962 €
1.200,00 15/06/2016
A & G SERVICE snc 02124420189
C.T .A. DI TONDULLI 01611360189 C.T.A. DI TONDULLI
01611360189
A.& G SERVICE SNC 02124420189
C.T.A. DI TONDULLI 01611360189 C.T.A. DI TONDULLI 01611360189 €
1.530,00 15/06/2016
Z321A4D994
EDISU-UFFICIO
PROVVEDITORATO-
C.F.96053130181
RIPRISTINO FUNZIONI LAVATRICE
COLLEGIO CAIROLI
AFFIDAMENTO
DIRETTONODARI MAURO ANDREA 01709340183 NODARI MAURO ANDREA
01709340183 € 70,00 16/06/2016 15/06/2016
EDISU-UFFICIO
PROVVEDITORATO-
C.F.96053130181
Z081A4D61A
22/06/2016AFFIDAMENTO
DIRETTO
FORNITURA DI UN CLIMATIZZATORE
PER SALA STUDIO COLLEGIO
CARDANO
EDISU-UFFICIO
PROVVEDITORATO-
C.F.96053130181
Z991A4D5F7
15/06/2016 € 1.165,00 22/06/2016AFFIDAMENTO
DIRETTO
FORNITURA DI UN CLIMATIZZATORE
RETTORE COLLEGIO CARDANO
-
ELENCO DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI
CODICE CIG STRUTTURA PROPONENTE OGGETTO DEL BANDOPROCEDURA
ADOTTATA
IMPORTO
AGGIUDICAZIONE
(no oneri sicurezza
ove previsti) - al
netto di IVA
IMPORTO
SOMME
LIQUIDATE
EDISU - C.F. 96053130181 RAGIONE SOCIALE C.F./P.I. RAGIONE
SOCIALE C.F./P.I.INIZIO LAVORI-SERVIZI-
FORNITURE
FINE LAVORI-SERVIZI-
FORNITURE
ELENCO OPERATORI INVITATI AGGIUDICATARIOTEMPI COMPLETAMENTO
OPERE-SERVIZIO O
FORNITURA
Z8D12E24F2
EDISU-UFFICIO
PROVVEDITORATO-
C.F.96053130181
INTERVENTI DI RIPRISTINO
CENTRALINO COLLEGIO QUARTIER
NOVO
AFFIDAMENTO
DIRETTOCLT GROUP SRL 01263450189 CLT GROUP SRL 01263450189 €
46,25 16/06/2016 30/06/2016
ZE51A504EC
EDISU-UFFICIO
PROVVEDITORATO-
C.F.96053130181
FORNITURA DI TENDAGGI CON
TESSUTO IGNIFUGO + BINARI E
POSA IN OPERA PER 3 CAMERE
FORESTERIA COLLEGIO GRIZIOTTI
AFFIDAMENTO
DIRETTOARS SRL 01431630183 ARS SRL 01431630183 € 903,00
16/06/2016
Z881A50559
EDISU-UFFICIO
PROVVEDITORATO-
C.F.96053130181
FORNITURA DI N°3 CUCINE PER IL
COLLEGIO GOLGI 2
AFFIDAMENTO
DIRETTOBINA SNC 01544050188 BINA SNC 01544050188 € 897,54
16/06/2016
Z5E1A505CB
EDISU-UFFICIO
PROVVEDITORATO-
C.F.96053130181
ABBONAMENTO PER UN ANNO AL
SERVIZIO
INTERNET:FORMULARIOAPPALTI.IT
AFFIDAMENTO
DIRETTOMAGGIOLI SPA 02066400405 MAGGIOLI SPA 02066400405 €
390,00 16/06/2016 16/06/2017
Z0B1A572CE
EDISU-UFFICIO
PROVVEDITORATO-
C.F.96053130181
MANUTENZIONE COMPLETA DI N°2
CALDAIE IN ABBONAMENTO
COLLEGIO CARDANO
AFFIDAMENTO
DIRETTOCOMET DI LUCA SPAMPINATO & C 02077710180 COMET DI
LUCA SPAMPINATO 02077710180 € 260,00 16/06/2016
ZA01A5DF99
EDISU-UFFICIO
PROVVEDITORATO-
C.F.96053130181
FORNITURA DI N° 25 FELPE PER GLI
STUDENTI DEL COLLEGIO MAINO
AFFIDAMENTO
DIRETTOSPORT INDUSTRIES 02487460186 SPORT INDUSTRIES 02487460186
€ 184,50 22/06/2016
ZC117FF6FD
EDISU-UFFICIO
PROVVEDITORATO-
C.F.96053130181
TRATTAMENTO CONTRO TOPI E
RATTI PER UN ANNO DAL 01/08/16
AL 31/07/17
AFFIDAMENTO
DIRETTORATT SERVICE SRL 01150810180 RATT SERVICE SRL 01150810180
€ 250,00 01/08/2016 31/07/2017
Z3F1A61FA8
EDISU-UFFICIO
PROVVEDITORATO-
C.F.96053130181
SERVIZIO DI PULIZIA SALONI ,UFFICI
MESE DI MAGGIO PER FONDAZIONE
AFFIDAMENTO
DIRETTOSASER SRL 01055400186 RATT SERVICE SRL 01055400186 €
2.470,50 01/05/2016 31/05/2016
ZEE1A61FC3
EDISU-UFFICIO
PROVVEDITORATO-
C.F.96053130181
SERVIZIO STRAORDINARIO DI
PORTINERIA MESE DI MAGGIO PER
FONDAZIONE
AFFIDAMENTO
DIRETTOSASER SRL 01055400186 SASER SRL 01055400186 € 597,70
08/05/2016 28/05/2016
Z0F1A69133
EDISU-UFFICIO
PROVVEDITORATO-
C.F.96053130181
FORNITURA DI UN CLIMATIZZATORE
LG ELETTRONICS PER ABITAZIONE
CUSTODE COLLEGIO SPALLANZANI
AFFIDAMENTO
DIRETTOC.T.A. DI TONDULLI 01611360189 C.T.A DI TONDULLI
01611360189 € 1.283,00 23/06/2016
ZF21A6E5EA
EDISU-UFFICIO
PROVVEDITORATO-
C.F.96053130181
FORNITURA DI ATTREZZATURE PER
LA CUCINA DELLA MENSA
CENTRALE EDISU
AFFIDAMENTO
DIRETTOFIOCCO AMEDEO LUIGI 01093380184 FIOCCO AMEDEO LUIGI
01093380184 € 1.503,00 27/06/2016
ZEE133C2F7
EDISU-UFFICIO
PROVVEDITORATO-
C.F.96053130181
SERVIZIO DI RACCOLTA E
SMALTIMENTO MATERIALE
INGOMBRANTE DEPOSITATO
PRESSO IL MAGAZZINO DEL Collegio
Golgi 2
AFFIDAMENTO
DIRETTOASM PAVIA 01747910188 ASM PAVIA 01747910188 € 312,00
27/06/2016
Z0C1A72471
EDISU-UFFICIO
PROVVEDITORATO-
C.F.96053130181
FORNITURA DI N°13 ESTINTORI
POLVERE
AFFIDAMENTO
DIRETTOF.A.S. SPA 00163990187 F.A.S. SPA 00163990187 € 520,00
28/06/2016
-
ELENCO DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI
CODICE CIG STRUTTURA PROPONENTE OGGETTO DEL BANDOPROCEDURA
ADOTTATA
IMPORTO
AGGIUDICAZIONE
(no oneri sicurezza
ove previsti) - al
netto di IVA
IMPORTO
SOMME
LIQUIDATE
EDISU - C.F. 96053130181 RAGIONE SOCIALE C.F./P.I. RAGIONE
SOCIALE C.F./P.I.INIZIO LAVORI-SERVIZI-
FORNITURE
FINE LAVORI-SERVIZI-
FORNITURE
ELENCO OPERATORI INVITATI AGGIUDICATARIOTEMPI COMPLETAMENTO
OPERE-SERVIZIO O
FORNITURA
ZA11A7265D
EDISU-UFFICIO
PROVVEDITORATO-
C.F.96053130181
FORNITURA DI N°1 ZERBINO
PERSONALIZZATO E N°1 ZERBINO
PERSONALIZZATO CON BORDI IN
GOMMA PER IL COLLEGIO VALLA
AFFIDAMENTO
DIRETTOTIPOLITOGRAFIA VIGENTINA SRL 01924730185 TIPOLITOGRAFIA
VIGENTINA 01924730185 € 605,00 28/06/2016
ZAD1A77227
EDISU-UFFICIO
PROVVEDITORATO-
C.F.96053130181
SERVIZIO DI RACCOLTA E
SMALTIMENTO MATERIALE
INGOMBRANTE DEPOSITATO
PRESSO IL MAGAZZINO DEL Collegio
Golgi 1
AFFIDAMENTO
DIRETTOASM PAVIA 01747910188 ASM PAVIA 01747910188 € 264,00
29/06/2016
Z711A772A6
EDISU-UFFICIO
PROVVEDITORATO-
C.F.96053130181
DOMINIO DI POSTA PEC E CASELLA
DI POSTA CERTIFICATA PER UN
ANNO
AFFIDAMENTO
DIRETTOHYPERGRID SRL 01949320186 HYPERGRID SRL 01949320186 €
125,00 01/07/2016 01/07/2017
ZD11A779E5
EDISU-UFFICIO
PROVVEDITORATO-
C.F.96053130181
N° 2.000 STAMPE PER BANDI DI
CONCORSO A POSTI DI ALUNNO E
ALUNNA NEI COLLEGI E RESIDENZE
E COMUNITA' STUDENTESCHE PER
L'ANNO ACCADEMICO 2016/2017
AFFIDAMENTO
DIRETTOTIPOGRAFIA PIME EDITRICE SRL 00280810185 TIPOGRAFIA PIME
EDITRICE SRL 00280810185 € 700,00 29/06/2016
ZF01A86F86
EDISU-UFFICIO
PROVVEDITORATO-
C.F.96053130181
FORNITURA DI N°1 LAVATRICE
ELETTROLUX PER COLLEGIO
CARDANO
AFFIDAMENTO
DIRETTOBERIA SERVICE DI LINA BERIA E C. 0211520181 BERIA SERVICE
DI LINA BERIA 0211520181 € 360,00 05/07/2016
ZC51A86FB3
EDISU-UFFICIO
PROVVEDITORATO-
C.F.96053130181
SERVIZIO CATERING PER
CONVEGNO PRESSO IL COLLEGIO
CAIROLI
AFFIDAMENTO
DIRETTOCAFFE' DELL'ABATE DI ZANELLI MAURIZIO 07120950154 CAFFE'
DELL'ABATE DI ZANELLI 07120950154 € 810,00 05/07/2016
Z1C1A4CEBFEDISU - UFFICIO TECNICO -
C.F. 96053130181
SOSTITUZIONE CANALI DI SCARICO IN RAME
PRESSO COLLEGIO MAINOAFFIDAMENTO DIRETTO LATTONERIA MONTEBOLONE
01329070187 LATTONERIA MONTEBOLONE 01329070187 € 2.200,00
16/06/2016
Z8C1A4D858EDISU - UFFICIO TECNICO -
C.F. 96053130181
SOSTITUZIONE NR.3 LAMPADE DI
EMERGENZA COLLEGIO QUARTIER NOVO-
CREMONA
AFFIDAMENTO DIRETTO DISAITALIA SISTEMI 00703690198 DISAITALIA
SISTEMI 00703690198 € 293,60 16/06/2016
Z2C1A7A996EDISU - UFFICIO TECNICO -
C.F. 96053130181
LAVORI PER RIPRISTINO SERVIZIO
EROGAZIONE ACQUA CALDA SANITARIA
PRESSO COLL. VALLA
AFFIDAMENTO DIRETTO A2E SERVIZI S.R.L. 02064850189 A2E SERVIZI
S.R.L. 02064850189 € 1.756,00
Z551A7C358EDISU - UFFICIO TECNICO -
C.F. 96053130181
RIPARAZIONE CLIMATIZZATORE PRESSO IL
COLLEGIO SPALLANZANIAFFIDAMENTO DIRETTO FERRARI CALDO &
FREDDO 02076160189 FERRARI CALDO & FREDDO 02076160189 € 490,00
04/07/2016
ZB31A82928EDISU - UFFICIO TECNICO -
C.F. 96053130181
SISTEMAZIONE COPERTURA LOCALI C.T.-
MAGAZZINO U.T. E ABITAZIONE CUSTODE
COLL.CAIROLI
AFFIDAMENTO DIRETTO C.E.B. SRL 00291450187 C.E.B. SRL
00291450187 € 30.000,00 06/07/2016
-
ELENCO DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI
CODICE CIG STRUTTURA PROPONENTE OGGETTO DEL BANDOPROCEDURA
ADOTTATA
IMPORTO
AGGIUDICAZIONE
(no oneri sicurezza
ove previsti) - al
netto di IVA
IMPORTO
SOMME
LIQUIDATE
EDISU - C.F. 96053130181 RAGIONE SOCIALE C.F./P.I. RAGIONE
SOCIALE C.F./P.I.INIZIO LAVORI-SERVIZI-
FORNITURE
FINE LAVORI-SERVIZI-
FORNITURE
ELENCO OPERATORI INVITATI AGGIUDICATARIOTEMPI COMPLETAMENTO
OPERE-SERVIZIO O
FORNITURA
Z0D1A82C75EDISU - UFFICIO TECNICO -
C.F. 96053130181
FORNITURA E POSA NUOVO CONTROLLO
CENTRALIZZATO IMPIANTO
CONDIZIONAMENTO 3° PIANO COLLEGIO
CAIROLI
AFFIDAMENTO DIRETTO LOMBARDI GIUSEPPE 01777640184 LOMBARDI
GIUSEPPE 01777640184 € 2.600,00 05/07/2016
Z171A91D68
EDISU-UFFICIO
PROVVEDITORATO-
C.F.96053130181
FORNITURA DI CONTENITORI PER
LA RACCOLTA DIFFERENZIATA
COLLEGIO VOLTA
AFFIDAMENTO
DIRETTOBALDI SRL 00874290182 BALDI SRL 00874290182 € 1.501,94
07/07/2016
Z361A94523
EDISU-UFFICIO
PROVVEDITORATO-
C.F.96053130181
FORNITURA DI TARGHETTE IN
ALLUMINIO E PORTACHIAVI PER IL
COLLEGIO VALLA
AFFIDAMENTO
DIRETTOC.P.S. SNC DI MENSI E BURATI 02064100189 C.P.S. SNC DI
MENSI E BURATI 02064100189 € 418,40 11/07/2016
Z891A944F5
EDISU-UFFICIO
PROVVEDITORATO-
C.F.96053130181
FORNITURA DI N°1 ARMADIO RACK
IN LEGNO E CABLAGGIO DELLE
APPARECCHIATURE AUDIO/VIDEO +
SOSTITUZIONE LAMPADA PER
PROIETTORE
AFFIDAMENTO
DIRETTOP.I DI ROBERTO CIGALINI 00805100187 P.I DI ROBERTO
CIGALINI 00805100187 € 1.077,00 11/07/2016
ZEF1A94404
EDISU-UFFICIO
PROVVEDITORATO-
C.F.96053130181
REPERIBILITA' COLLEGI EDISU PER IL
MESE DI AGOSTO 2016
AFFIDAMENTO
DIRETTOERMA DI TARTINI GIOVANNI & C SNC 01164590182 ERMA DI
TARTINI GIOVANNI 01164590182 € 1.470,00 11/07/2016 31/08/2016
ZED1AA01B0
EDISU-UFFICIO
PROVVEDITORATO-
C.F.96053130181
FORNITURA DI N°10 PORTACENERE
DI COLORE NERO
AFFIDAMENTO
DIRETTOBALDI SRL 00874290182 BALDI SRL 00874290182 € 570,00
13/07/2016
ZD51AA011A
EDISU-UFFICIO
PROVVEDITORATO-
C.F.96053130181
POLIZZA ASSICURATIVA PER
AUTOVETTURA ROVER SERIE 200 TG
BF640BN DAL 02/08/2016 AL
31/12/2017
AFFIDAMENTO
DIRETTOUNIPOLSAI AGENZIA ASSIPAVIA SRL 00818570012 UNIPOLSAI
AGENZIA ASSIPAVIA 00818570012 € 126,00 13/07/2016 31/12/2017
ZB8189D91D
EDISU-UFFICIO
PROVVEDITORATO-
C.F.96053130181
FORNITURA DI BIGLIETTI DA VISITA
IN QUATTRO NOMINATIVI DIVERSI
AFFIDAMENTO
DIRETTOPSC SERVIZI GRAFICI DI MICHELINI 01800210187 PSC SERVIZI
GRAFICI DI MICHELINI 01800210187 € 160,00 18/07/2016
Z7F1AAC87D
EDISU-UFFICIO
PROVVEDITORATO-
C.F.96053130181
FORNITURA DI N° 30
COPRIMATERASSI CON CERNIERA
PER COLLEGIO CAIROLI
AFFIDAMENTO
DIRETTOCASA VENTURA 02204890186 CASA VENTURA 02204890186 €
491,80 18/07/2016
Z1C1A90448EDISU - UFFICIO TECNICO -
C.F. 96053130181
FORNITURA E POSA POMPA RICIRCOLO
ACQUA CALDA SANITARIA COLLEGIO VOLTA
ALA NUOVA
AFFIDAMENTO DIRETTO SOC COOP DI CONSUMO FRA FERROVIERI
00230950180 SOC COOP DI CONSUMO FRA FERROVIERI 00230950180 €
1.030,00 18/07/2016
Z1D1A9A654EDISU - UFFICIO TECNICO -
C.F. 96053130181
SOSTITUZIONE SERRAMENTI PRESSO IL
CENTRO CANOTTAGGIOAFFIDAMENTO DIRETTO VETRERIA GIARDINO
02342570187 VETRERIA GIARDINO 02342570187 € 7.900,00 19/07/2016
Z961A9CDCEEDISU - UFFICIO TECNICO -
C.F. 96053130181
SOSTITUZIONE SCHEDA ELETTRONICA
IMPIANTO CLIMATIZZATORE COLLEGIO
SPALLANZANI
AFFIDAMENTO DIRETTO FERRARI CALDO & FREDDO 02076160189
FERRARI CALDO & FREDDO 02076160189 € 230,00 18/07/2016
18/07/2016
Z0C19CF079
EDISU-UFFICIO
PROVVEDITORATO-
C.F.96053130181
BOX 3,5" PER HARD DISK PER
MENSA CENTRALE
AFFIDAMENTO
DIRETTOBLU SYSTEM 2341220180 BLU SYSTEM 2341220180 € 25,00
19/07/2016
Z621AB2C86
EDISU-UFFICIO
PROVVEDITORATO-
C.F.96053130181
SERVIZIO DI PULIZIA DAL
01/09/2016 AL 20/09/2016 C/O IL
COLLEGIO CASTIGLIONI
AFFIDAMENTO
DIRETTOSO.TR.A.F DI MARGUATI 00588210062 SO.TR.A.F DI MARGUATI
00588210062 € 993,85 01/09/2016 20/09/2016
-
ELENCO DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI
CODICE CIG STRUTTURA PROPONENTE OGGETTO DEL BANDOPROCEDURA
ADOTTATA
IMPORTO
AGGIUDICAZIONE
(no oneri sicurezza
ove previsti) - al
netto di IVA
IMPORTO
SOMME
LIQUIDATE
EDISU - C.F. 96053130181 RAGIONE SOCIALE C.F./P.I. RAGIONE
SOCIALE C.F./P.I.INIZIO LAVORI-SERVIZI-
FORNITURE
FINE LAVORI-SERVIZI-
FORNITURE
ELENCO OPERATORI INVITATI AGGIUDICATARIOTEMPI COMPLETAMENTO
OPERE-SERVIZIO O
FORNITURA
ZE71AB5641
EDISU-UFFICIO
PROVVEDITORATO-
C.F.96053130181
SERVIZIO DI PORTIERATO E
CUSTODIA PRESSO IL COLLEGIO
GOLGI DAL 30/07/2016 AL
31/08/2016
AFFIDAMENTO
DIRETTOBIBLOS 01253760688 BIBLOS 01253760688 € 3.183,73
30/07/2016 31/08/2016
CIVIS SPA 04060080159
CONSORZIO LEONE SICUREZZA 04022710232
Z7B1A1983F
EDISU-UFFICIO
PROVVEDITORATO-
C.F.96053130181
MATERIALE IGIENICO SANITARIO
PER IL COLLEGIO DEL MAINO
AFFIDAMENTO
DIRETTOB.A.D. SNC DI BABATO DANIELE 01995960182 B.A.D DI BABATO
DANIELE 01995960182 € 634,22 20/07/2016
Z7B1A1983F
EDISU-UFFICIO
PROVVEDITORATO-
C.F.96053130181
FORNITURA DI DETERSIVI PER
LAVATRICI COLLEGIO CARDANO
AFFIDAMENTO
DIRETTOECOLAB 08938260158 ECOLAB 08938260158 € 646,50
21/07/2016
Z131AC2EAA
EDISU-UFFICIO
PROVVEDITORATO-
C.F.96053130181
SERVIZIO DI PULIZIA
STRAORDINARIA MESE DI GIUGNO
PER FONDAZIONE
AFFIDAMENTO
DIRETTOSASER SRL 01055400186 SASER SRL 01055400186 € 901,75
26/07/2016 30/06/2016
Z521AC2EFA
EDISU-UFFICIO
PROVVEDITORATO-
C.F.96053130181
SERVIZIO STRAORDINARIO DI
PORTINERIA MESE DI GIUGNO
AFFIDAMENTO
DIRETTOSASER SRL 01055400186 SASER SRL 01055400186 € 369,80
26/07/2016 18/06/2016
Z001AC589D
EDISU-UFFICIO
PROVVEDITORATO-
C.F.96053130181
SERVIZIO DI PULIZIA
STRAORDINARIA MESE DI AGOSTO
PRESSO COLLEGI GOLGI 1 E 2
AFFIDAMENTO
DIRETTOSO.TR.A.F DI MARGUATI 00588210062 SO.TR.A.F DI MARGUATI
00588210062 € 975,78 26/07/2016 29/08/2016
ZE71AC7392
EDISU-UFFICIO
PROVVEDITORATO-
C.F.96053130181
NOLEGGIO TUTTO INCLUSO PER UN
ANNO DI N°2 MULTIFUNZIONE BN
NASHUATEC PER COLLEGIO VOLTA
AFFIDAMENTO
DIRETTOECOTEC SRL 11635830158 ECOTEC SRL 11635830158 € 840,00
27/07/2016 27/07/2017
Z631AC7A27
EDISU-UFFICIO
PROVVEDITORATO-
C.F.96053130181
FORNITURA DI N°4 PANNELLI PER
TOTEM + N°2 PEZZI PER
ADATTAMENTO GRAFICA
ESISTENTE COLLEGIO VALLA
AFFIDAMENTO
DIRETTOUNITECNA DI MARIANO LOATI 01825370180 UNITECNA DI MARIANO
LOATI 018025370180 € 300,00 27/07/2016 29/07/2016
Z851AC7A7E
EDISU-UFFICIO
PROVVEDITORATO-
C.F.96053130181
FORNITURA DI LAMPADINE LED PER
COLLEGIO CAIROLI
AFFIDAMENTO
DIRETTOERMA DI TARTINI GIOVANNI & C SNC 01164590182 ERMA DI
TARTINI GIOVANNI 01164590182 € 280,00 27/07/2016
Z7A1AB4890EDISU - UFFICIO TECNICO -
C.F. 96053130181
LAVORI DI RIPARAZIONE CON SOSTITUZIONE
PARTI DI RICAMBIO PORTE REI-MANIGLIONI
ANTIPANICO-USCITE DI SICUREZZA
AFFIDAMENTO DIRETTO PROTECTION FNTDRN54B10A134R
00439780180PROTECTIONFNTDRN54B10A134R
00439780180 € 2.700,00 02/08/2016 02/08/2016
Z601AC5CE9EDISU - UFFICIO TECNICO -
C.F. 96053130181
FORNITURA E POSA MATERIALE DI RICAMBIO
PER RIPARAZIONE IMPIANTO
CONDIZIONAMENTO CAIORLI
AFFIDAMENTO DIRETTO LOMBARDI GIUSEPPE 01777640184 LOMBARDI
GIUSEPPE 01777640184 € 1.585,00 02/08/2016 02/08/2016
€ 2.600,00 30/07/2016 31/08/2016ZB01AB5623
EDISU-UFFICIO
PROVVEDITORATO-
C.F.96053130181
SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO I