ANIE – FNGDME - ARAMEservizi.metel.it/archive/download/documenti/105_C001.1r13_Confer… · Manuale operativo delle definizioni Pagina 7 Metel® S.r.l. Eliminazione/aggiunta campi

Documento Conferma d’Ordine Metel® Versione 1.1 Rev.13 – maggio 2016

Manuale operativo delle definizioni Pagina 1 Metel® S.r.l.

ANIE – FME - ARAME

Documento Conferma d’Ordine METEL®

Versione 020

MANUALE OPERATIVO

DELLE DEFINIZIONI

Versione 1.1 Revisione 13 – maggio 2016

Promosso dalle Aziende Associate

ANIE – FME - ARAME

Realizzato da

METEL® S.r.l.

Metel®Srl

Via Govone , 66 – 20155 Milano – Tel +39 02 34536118 Fax 34934145



ERRATA CORRIGE/IMPLEMENTAZIONI RISPETTO ALLE VERSIONI PRECEDENTI

4

1.0 TEMATICHE GESTIONALI 8

2.0 ASPETTI TECNICI 10

3.0 LEGENDA DI RIFERIMENTO PER L’INTERPRETAZIONE DI QUESTO MANUALE

12 3.1 Riferimenti tecnici EDIFACT 12 3.2 Interpretazione dello schema A 13 3.3 I decimali nello Standard Metel® 13

4.0 STRUTTURA DEI SEGMENTI DEL DOCUMENTO CONFERMA D’ORDINE 15 4.1 Branching Diagram Subset Metel® 18 4.2 I segmenti del documento Conferma d’Ordine Metel® 19

UNH -M1- 19 TESTATA MESSAGGIO 19 BGM -M1- 20 INIZIO MESSAGGIO 20 DTM -M5- 22 RIFERIMENTI DATA/ORA 22 PAI -O1- 23 ISTRUZIONI PER PAGAMENTO 23 FTX -O99- 24 TESTO LIBERO 24 RFF -M1- 27 RIFERIMENTI ALL’INTERO DOCUMENTO 27 DTM -M1- 28 RIFERIMENTI DATA/ORA PER L’INTERO DOCUMENTO 28 NAD -M1- 29 IDENTIFICAZIONE DELLE PARTI 29 RFF -C1- 34 CODICI DI RIFERIMENTO DELLE PARTI 34 CUX –M1- 35 UNITA' MONETARIE 35 PAT -M1- 36 TERMINI DI PAGAMENTO , MAGGIORAZIONI E SCONTI PER L’INTERO DOCUMENTO 36 Utilizzo gruppo dei segmenti pagamento, sconto/maggiorazioni per l’intero documento 37 DTM -C5- 39 DATA DEL PAGAMENTO 39 PCD -C1- 40 PERCENTUALI SCONTI O MAGGIORAZIONI PER L’INTERO DOCUMENTO 40 MOA -C1- 41 VALORI DELLO SCONTO O MAGGIORAZIONE PER L’INTERO DOCUMENTO 41 Esempi EDIFACT di utilizzo del gruppo SG8 ( PAGAMENTI –SCONTI- MAGGIORAZIONI –OMAGGIO) 41 TOD -O1- 42 TERMINI DI CONSEGNA DELLA MERCE 42 LIN –M1- 43 RIGA ARTICOLO 43 PIA -M1- 45 IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO 45 IMD –C99- 46 DESCRIZIONE / CODICE ARTICOLO NON PRESENTE SUL LISTINO 46



Articolo a commessa o non codificato 46 QTY -M10- 47 QUANTITA' DI ORDINAZIONE 47 DTM –M35- 48 DATE RELATIVE ALLA MERCE PER LA RIGA ARTICOLO 48 FTX –O99- 49 NOTE OPERATIVE PER LA RIGA ARTICOLO 49 PRI -M1- 51 DETTAGLI DI PREZZO 51 Specifiche a chiarimento della conferma o meno dei prezzi, rispetto all’ordine inoltrato via EDI. 53 RFF –M1- 56 RIFERIMENTI ALLA RIGA ARTICOLO 56 DTM –M5- 57 DATE DEL RIFERIMENTO PER LA RIGA ARTICOLO 57 LOC –M1- 58 IDENTIFICATIVO LUOGO CONSEGNA 58 QTY -C1- 59 QUANTITA’ CONFERMATA PER DATA STIMATA DI CONSEGNA 59 DTM -C5- 60 RIFERIMENTI DATA/ORA RICHIESTA E STIMATA DI CONSEGNA 60 ALC -C1- 61 SCONTI O MAGGIORAZIONI PER LA RIGA ARTICOLO 61 DE 7161 : codici sconti/maggiorazioni Metel® per riga articolo 62 QTY -M1- 63 QUANTITA’ SCONTATA PER LA RIGA ARTICOLO 63 PCD –M1- 63 PERCENTUALI SCONTI O MAGGIORAZIONI PER RIGA ARTICOLO 63 MOA –M1- 64 IMPORTI SCONTI O MAGGIORAZIONI PER RIGA ARTICOLO 64 Esempi EDIFACT di utilizzo del gruppo di segmenti sconto/maggiorazioni di dettaglio: 64 UNS –M1- 65 CONTROLLO DI SEZIONE 65 CNT -M10- 65 TOTALI DI CONTROLLO 65 UNT –M1- 66 CHIUSURA MESSAGGIO 66

5.0 FORMATO EDIFACT CONFERMA D’ORDINE METEL® 67 Corrispondenza tra linee articolo dell’Ordine e della conferma d’Ordine 68

6.0 SPECIFICHE DI TRATTAMENTO PER SETTORE CAVI SU LISTINO, DISTINTA

BASE, ORDINE, CONFERMA E DDT METEL 69



Errata corrige/implementazioni rispetto alle versioni precedenti

Errata corrige/implementazioni rispetto alla versione v1.1 rel.12 Il presente documento non contiene variazioni nella struttura e nel tracciato rispetto alla versione

1.1rel.12 dell’ottobre 2014, in particolare :

Cambiamento della struttura dei record : nessuna

Eliminazione/aggiunta record : sg35 – LOC/QTY/DTM

Eliminazione/aggiunta campi : data elements del SG35

SG2 NAD: Aggiunte specifiche per consegna diretta/cantiere

Aggiunto qualificatore de3035 = CT (destinatario da specificarsi) come flag

d’identificazione per consegna diretta/cantiere.

SG0 CNT: modifica convenzioni di utilizzo

SG35 LOC/QTY/DTM: Aggiunto sg35 per gestione puntuale date consegna effettive per

quantità

Specifiche trattamento settore cavi: aggiunto esempio di gestione corretta ordine/conferma

Errata corrige/implementazioni rispetto alla versione v1.1 rel.11

Il presente documento non contiene variazioni nella struttura e nel tracciato rispetto alla versione

1.1rel.11 del Marzo 2013, in particolare :


Eliminazione/aggiunta record : nessuna

Eliminazione/aggiunta campi : nessuna

SG0 BGM 4343:inserite specifiche utilizzo a chiarimento del nuovo de4343 = CS per

impossibilità di fornire date di consegna definitive entro le tempistiche

previste in Conferma.

SG11 TOD 4053 aggiornati valori secondo Incoterms. Aggiunti FOB,FCA,FAS, EXW,

DDP,DAT,DAP. Rimosso DAF.

SG26 LIN 1229: inserite specifiche utilizzo a chiarimento del nuovo de1229=8 per

impossibilità di fornire date di consegna definitive entro le tempistiche

previste in Conferma.



1.1rel.10 del Gennaio 2012, in particolare :




Segmento BGM: inserite specifiche utilizzo a chiarimento del de4343

SG26 Segmento IMD: modificate specifiche a chiarimento dei de7008

SG30 Segmento PRI 5118: inserite “Specifiche a chiarimento della conferma o meno dei prezzi,

rispetto all’ordine inoltrato via EDI.”

SG41ALC-SG44MOA inserite specifiche per riconciliazione totale merce tra fattura e conferma e

valori



SG41 Segmento ALC 5463 = Y (importo totale merce al netto degli sconti che non include

eventuali successivi sconti/oneri finanziari), 7161 = PO (Per order charge )

SG44 Segmento MOA 5025 = 203 (importo totale di riga), MOA 5004 = (importo totale merce al

netto degli sconti che non include eventuali successivi sconti/oneri finanziari)



1.1 rel.9 del Marzo 2011, in particolare :




In: “Specifiche di trattamento per Settore Cavi “ aggiunte indicazioni per Distinta Base

Inserite specifiche di flusso, tempistica e logica implementazione in caso di conferma richiesta di

reso

“In aspetti tecnici” aggiunto scenario parti coinvolte in Conferma di reso

Sg0 BGM Aggiunte specifiche per reso

Sg0 FTX Aggiunte specifiche per reso su 4441=RND,RNC,ROR,RNA,383,380,NNN

Aggiunte specifiche per legge 136/2010 tracciatura flussi finanziari

Aggiunti valori AEP=codice CUP e BD=codice gara a de4441

Aggiunte specifiche per numero prenotazione merce su ordine

de 4441:aggiunto valore NPM

de 4440 :aggiunte specifiche per numero prenotazione merce

SG1 RFF de1153=ON e AAG aggiunte specifiche in caso di conferma richiesta di reso

SG1 DTM de2005 aggiunte specifiche in caso di conferma richiesta di reso

SG2 NAD de3035=DP, IV, SF,CD: Aggiunte specifiche per reso

RFF de1154: Aggiunte specifiche per reso

Aggiunto scenario parti coinvolte in Conferma di reso

SG8 PAT: Aggiunte a note specifiche per reso

SG11 TOD de4053=TFR: Aggiunte specifiche per reso

SG26 LIN de1082: Aggiunte specifiche a numero riga che dev’essere univoco e progressivo

QTY de6063: Aggiunte specifiche per reso ai valori 21 e 131

FTX Eliminate specifiche per legge 136/2010 tracciatura flussi finanziari su note ed eliminati valori AEP=codice CUP e BD=codice gara su de4441

FTX Aggiunte specifiche per reso su de4441= AAK,CO,IV,IVC,124,4,3,3C,SPE e note

SG30 PRI de5118 Aggiunte specifiche per reso



1.1 rel.8 del Maggio 2010, in particolare :






Aggiunta appendice: “Specifiche di trattamento per Settore Cavi su listino, ordine, conferma e DDT

Metel”

Sg0 segmento FTX : aggiunti chiarimenti a note per campo de4451; inserite indicazioni per “Valore

Netto Totale dell’Ordine” in note per de4440A

SG8 segmento MOA : corretti qualificatori dei PCD sotto “Esempi EDIFACT di utilizzo del

gruppo SG8 ( PAGAMENTI –SCONTI- MAGGIORAZIONI –OMAGGIO)”

SG26 Segmento FTX 4440: Aggiunte specifiche per legge 136/2010 tracciatura flussi finanziari

SG42 segmento ALC: Eliminata metodologia di calcolo del prezzo finale adeguamento rame



1.1 rel.7 del Gennaio 2010, in particolare :




SG26 segmento IMD : aggiunta dell’utilizzo del segmento IMD per l’identificazione del codice

articolo dell’emittente

SG42 segmento ALC : Aggiunto qualificatore AAJ=Adeguamento rame e relativa descrizione più

metodologia di calcolo prezzo finale per riga con adeguamento rame



1.1rel.6 del Marzo 2009, in particolare :




Segmenti PIA, IMD, QTY, DTM, FTX, PRI, RFF, DTM, ALC, QTY, PCD, MOA – correzione

posizioni dei segmenti del tracciato EDIFACT.







Segmento BGM, chiarimenti convenzioni di utilizzo per invio di differenti conferme d’ordine



1.1rel.4 del Aprile 2006, in particolare :






Segmento CNT, (chiarimenti convenzioni di utilizzo, obbligatorietà del segmento)







Paragrafo 3.1 Riferimenti tecnici EDIFACT: inserito il riferimento al set di caratteri previsto dal sistema CloudEDI Elemento 4343, segmento BGM (aggiunta codici di riferimento)

Elemento 4451, segmento FTX (aggiunta codici di riferimento)

Elemento 4440, segmento FTX (aggiunta codici di riferimento)

Elemento 1153, Gruppo SG29, segmento RFF (chiarimenti convenzioni di utilizzo)

Elemento 6066, segmento CNT (chiarimenti convenzioni di utilizzo)



1.0 Tematiche gestionali

In Relazione al Decreto Legislativo n.169 del 6 Maggio 1999 (direttiva

96/9/CE), il presente manuale è tutelato dalle norme in materia di diritto

d’autore. Ogni sua utilizzazione deve essere espressamente autorizzata da

Metel® S.r.l.

In particolare :

tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte di questo manuale può essere

riprodotta, memorizzata in sistemi di archivio, o trasmessa in qualsiasi

forma o mezzo, elettronico, meccanico, fotocopia registrazione o altro

senza l’autorizzazione preventiva di Metel® S.r.l. Logica generale del documento Conferma d’Ordine

La necessità di introdurre nel ciclo dell’Ordine questo documento, deriva dalle seguenti

esigenze:

1. rendere più affidabile il ciclo dell’Ordine per quanto riguarda la trasmissione informatica

delle informazioni tramite la rete

2. “intercettare” il più presto possibile errori di allineamento tra le anagrafiche del Cliente e del

Venditore (prezzi, sconti, quantità, codici articoli, …) ed evitare costose rettifiche più a

valle

3. informare il Cliente sui livelli di servizio di cui godrà l’ordine

Tutto ciò, a valore solo quando il documento Conferma D’ordine è inviato con tempestività rispetto alla

trasmissione dell’Ordine da parte del Cliente. Altresì la risposta alla conferma d’ordine deve essere altrettanto

tempestiva e precisa.

Contenuti del documento e fasi di implementazione Il documento è predisposto affinché possa essere data conferma di tutte le informazioni presenti nell’Ordine

(Codici articolo, Quantitativi ordinati, Prezzi di listino, sconti, Date di consegna, luoghi di consegna), cioè è

predisposto per assolvere alle tre esigenze citate sopra.

Il valore dei contenuti di questo documento fornisce un servizio al cliente , i livelli di questo servizio sono definiti

su tre punti :

1) Conferma della ricezione dell’ordine e della conformità delle informazioni

relative a codici articolo e quantitativi ordinati

2) Conferma delle informazioni commerciali, cioè prezzi e sconti

3) Conferma del servizio reso, cioè delle date di consegna, luoghi di consegna.

Nella versione attuale dello standard, sono presenti tutti e tre i livelli descritti. A fronte dell’emissione di un

Ordine verrà emessa una sola conferma d’ordine.

Flusso e tempistica delle attività relative alla Conferma d’Ordine 1) una volta acquisiti e processati gli ordini, il Venditore determinerà:

quali righe dell’Ordine siano conformi con le proprie anagrafiche

quali siano difformi e perché

il Venditore ha a disposizione la mattina successiva all’acquisizione dell’ordine EDI per chiarire, per

quanto possibile, con il proprio Cliente (o con la propria forza vendita) i disallineamenti e, quindi,

rimuoverli



2) orientativamente alle ore 13.30 confermerà tutto l’ordine, ricevuto dal Cliente il giorno prima alle 16.30/17.00

indicando, riga per riga:

se conforme, senza essere stata corretta

se conforme, dopo essere stata chiarita

se non conforme ma non ancora chiarita nella mattina a disposizione

3) Entro le 8 ore lavorative il ricevente la conferma d’ordine è tenuto a rispondere alle anomalie riscontrate, la

non risposta alla conferma d’ordine convaliderà il contenuto del documento conferma d’ordine.

Flusso e tempistica delle attività relative alla Conferma di Richiesta di Reso

1) una volta acquisita e processata la richiesta, il Destinatario determinerà:

quali righe della richiesta di reso siano conformi con le proprie anagrafiche

quali siano difformi e perché

la tempistica di risposta è concordata tra le parti

2) la conferma di richiesta dovrà contenere riga per riga:

se conforme, senza essere stata corretta

se conforme, dopo essere stata chiarita

se non conforme

Logica di implementazione per conferma d’ordine e richiesta di reso

La struttura del documento ricalca quella dell’Ordine.

Le aggiunte di righe nella conferma d’ordine EDI e nell’ordine EDI deve essere concordata in via preventiva tra

venditore e acquirente al fine di evitare malfunzionamenti nei sistemi di riconciliazione ed in modo da aggiornare

entrambe i sistemi informativi in modo omogeneo e corretto.

Eventuali sostituzioni di codici presenti nell’ordine EDI devono essere concordati tra venditore e acquirente,

questo per permettere una corretta gestione dell’impegno di magazzino e della giacenza di magazzino”

NOTA: il Venditore è tenuto a trasmettere conferma solo per gli ordini e richieste di reso ricevuti in EDI.



2.0 Aspetti tecnici

Mantenimento dei riferimenti

Una parte del grande valore aggiunto del ciclo dell’ordine Metel® risiede nell’integrazione di tutti i documenti

scambiati: Listino, Ordine, Conferma d’Ordine, Avviso spedizione, Fattura, Note debito/Credito. Per ottenere questa

integrazione, è necessario conservare correttamente i riferimenti contenuti nei vari documenti per riportarli fedelmente

quando richiesto. Nel caso della Conferma d’Ordine occorre:

Conservare la Data Ordine ed il Numero Ordine Cliente

Riportare il Codice Prodotto Azienda

Corretta gestione dei soggetti interessati nell’Ordine e nella Conferma d’Ordine

Nella Conferma d’Ordine possono essere coinvolti i seguenti soggetti:

Mittente del documento Ordine,

Mittente del documento Conferma d’ordine,

Destinatario del documento Ordine,

Destinatario del documento Conferma d’Ordine,

Destinatario della merce,

Destinatario della fattura,

Trasportatore

Compratore ,

Venditore,

Il punto intermedio di raccolta merci.

Scenario

Legenda intestazione:

Mitt = Mittente del documento Conferma d’ordine

Mitt.O = Mittente del documento ordine

Dest = Destinatario del documento Conferma d’ordine

Dest.O = Destinatario del documento Ordine

Dest.M. = Destinazione merce

Dest.F. = Destinazione fattura

Trasp. = Trasportatore della merce

Comp = Compratore

Vend. = Venditore

Int. = Punto di raccolta intermedio delle merci

Legenda entità :

D = Distributore

P = Produttore

Dp = Destinazione Merce

C = Consorzio

T = Trasportatore

A = Agenzia di commercio (Agente)

I = Punto di raccolta intermedio delle merci

Imbustamento

Mitt. Dest. Mitt.O Dest.O Dest.M. Dest.F. Trasp. Comp. Vend. Int.

P D/C D/A/C P o A Dp D o C T D P I

P A D/A/C P Dp D o C T D P I

A D/C D/A/C P o A Dp D o C T D P I

Obbligatorio Obbligatorio Obbliga. Obbliga. Obbliga. Obbliga. Opzio. Obbliga. Obbliga. Opzio.



Scenario degli attori del documento Conferma di Reso (record TA e dati anagrafici in TB)

Nella Conferma di reso possono essere coinvolti i seguenti soggetti:

Mitt =Mittente del documento Conferma di reso(UNB)

Mitt.O =Mittente del documento Richiesta di reso

Dest =Destinatario del documento Conferma di reso (UNB)

Dest.O =Destinatario del documento Richiesta di Reso

Cod.Cons. =Codice luogo dove risiede la merce

Ritiro M. =Luogo di ritiro del reso

Dest.F =Destinazione fattura(da finanziaria o da grossista a produttore in alternativa a Dest.NC.)

Dest.NC =Destinazione nota credito(da produttore a finanziaria o grossista in alternativa a Dest.F.)

Trasp. =Trasportatore della merce

Comp =Compratore

Vend. =Venditore

Int. =Punto di raccolta intermedio delle merci

Legenda entità :

D = Distributore

P = Produttore


Sf = Luogo di ritiro del reso

C = Consorzio

T = Trasportatore



Record TA

Mitt. Dest. Mitt.O Dest.O Cod.Cons. Ritiro.M. Dest.F. Dest.NC. Trasp. Comp. Vend. Int.

P D/A/C D/A/C P /A Dp Sf P D o C T D P I C D D C Dp Sf C D T D P I A D D A Dp Sf A D T D P I Obbligatorio Obbligatorio Obbligatorio Obbligatorio Obbligatorio Obbligatorio Obbligatorio

in alternativa a Dest.NC

Obbligatorio in alternativa a Dest.F

Opzionale Obbligatorio Obbligatorio Opzionale

Documento Mittente Destinatario Conferma di reso: Produttore Grossista

Agente

Finanziaria

Finanziaria Grossista

Agente Grossista

N.B. Il produttore risponde a seconda della policy della struttura commerciale del partner.

Mentre il mittente ed il destinatario del documento ordine sono gestiti dal segmento di imbustamento del documento

(segmento UNB), occorre gestire correttamente le altre entità (vedere segmento NAD del documento per le

specifiche).



3.0 Legenda di riferimento per l’interpretazione di questo manuale

3.1 Riferimenti tecnici EDIFACT

Documento Edifact ORDRSP

Segment directory D.96A

Status 2

Subset EANCOM D.96A

SGX- C 99- SEG-SGY

SEG- M 1- Nome del segmento

Funzione : Funzione del segmento

Segmento nr : X

EDIFACT EAN Met Valore Descrizione

9999 Descrizione dell’elemento Man..14 M M Descrizione o regola di utilizzo

C999 Elemento composto M M C

9999 Elemento singolo del composto Man..6 M C OO = Descrizione del codice indicato

9999 Elemento singolo del composto Man..3 M O D = Descrizione del codice indicato

9999 Elemento singolo non composto Cn..18 N N

SEG+AA+OO:D’

Note segmento

Note di utilizzo sul segmento

Relativi al gruppo / segmento

SGX = Gruppo di d’appartenenza del segmento in esame

99 = Numero di ripetizioni massime del gruppo d’appartenenza

SEG-SGY = Segmenti o sottogruppi appartenenti al segmento in esame

SEG = Nome Edifact del segmento

M = Obbligatorio

C = Condizionato dalla presenza o meno di altri segmenti / gruppi di segmenti

O = Opzionale

Nome del segmento = Definizione Edifact del segmento

Funzione = Descrizione della Funzione del segmento

Segmento nr X = Numero di riferimento del segmento rispetto allo standard EANCOM

Relativi all’elemento

EDIFACT = Colonna che descrive l’elemento Edifact

EAN = Colonna che indica l’utilizzo nel subset EANCOM

Met = Colonna che indica l’utilizzo nel subset Metel®

Valore Descrizione = Descrizione o valore da inserire per l’elemento

C999 = Nome Edifact dell’elemento composto

9999 = Nome Edifact dell’elemento semplice

Descrizione dell’elemento = Traduzione della descrizione dell’elemento Edifact

M an..14 = Tipologia dell’elemento (vedi tabella seguente) :

M = Obbligatorio

C = Condizionato dalla presenza di un altro data element

O = Opzionale (in funzione delle esigenze)

D = L’esistenza dipende dal valore o dalla presenza di un altro elemento

R = Richiesto anche se non obbligatorio

N = Non utilizzato

an = alfanumerico (allineato a sinistra)

a = alfabetico (allineato a sinistra)

n = numerico

.. = “fino ad un massimo di”

A

B

B

C

A

D



esempi :

an..14 = Alfanumerico a lunghezza variabile , massimo 14 caratteri

an14 = Alfanumerico lunghezza fissa 14 caratteri

a14 = Alfabetico lunghezza fissa 14 caratteri

n..18 = Numerico , lunghezza massima 18 caratteri

Il segmento di imbustamento, gestito dal traduttore, definisce anche il tipo di alfabeto gestito nel documento stesso.

Il sistema CloudEDI gestisce l’alfabeto B con il seguente set di caratteri:

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789 .,-()/'+:=?!"%&*;<>@°àòèùìç,

Risultato della composizione del segmento

SEG+AA+OO:D’ = Esempio di come appare il segmento con i valori specificati

Note di utilizzo

Note segmento = Regole di utilizzo del segmento e degli elementi che lo compongono

3.2 Interpretazione dello schema A

SGX=M, SEG=M,9999=M

SGX=M Il gruppo è obbligatorio

SEG=M Il segmento è obbligatorio

9999=M L’elemento è obbligatorio

SGX=O, SEG=M,9999=M

SGX=O Il gruppo è opzionale

SEG=M Se uno dei segmenti all’interno del gruppo è utilizzato, il segmento è obbligatorio

9999=M L’elemento è obbligatorio

SGX=O, SEG=O,9999=M


SEG=O Il segmento è opzionale all’interno del gruppo di segmenti

9999=M L’elemento è obbligatorio se utilizzato il segmento d’appartenenza

SGX=O, SEG=C,9999=M


SEG=C Il segmento è condizionato dall’esistenza di un altro gruppo/segmento/elemento all’interno dello stesso gruppo

di segmenti

9999=M L’elemento è obbligatorio se si intende utilizzare il segmento d’appartenenza

3.3 I decimali nello Standard Metel®

La rappresentazione ISO del decimale è la ( , ) ma anche il ( . ) è accettato Per informazioni più specifiche vedere la

nota esplicativa ISO 31/0-1981.

Se viene utilizzato il segmento UNA il terzo carattere identifica se deve essere utilizzato il (.) o la (,). Se non si

trasmettono valori decimali il (.) o la (,) devono essere omessi. Al contrario se si trasmettono valori decimali almeno un

numero deve precedere e uno seguire il punto decimale.

C

D



TABELLA DI ESEMPI

Valore di partenza : Indica il valore da rappresentare in Edifact

Risultato Edifact : Come appare il valore in un segmento Edifact

Valore di partenza Risultato Edifact

5 5

0,5 0,5 o 0.5

12,01 12,01 o 12.01

12,01 12,01 o 12.01

0,1 0,1 o 0.1

Nello Standard Metel® il numero massimo dei decimali utilizzabile è 4 , con ciò si intende che qualsiasi valore

decimale non deve superare le 5 cifre decimali:

Valore di partenza : Indica il valore da rappresentare in Edifact

Risultato Edifact : Come appare il valore in un segmento Edifact

Valore di partenza Risultato Edifact

1,0001 1,0001 o 1.0001

0,500 0,5 o 0.5

12,123456 12,12345 ERRATO (l’ultima cifra non è considerata)

E’ importante sottolineare che i valori numerici esposti nel documento con valuta diversa da lire italiane (come prezzi e

importi) devono per legge essere rappresentati con almeno 2 decimali.

Per la generazione o per l’interpretazione del dato numerico nel FLAT-FILE riferirsi alla documentazione fornita dalla

società di servizio che ha fornito il TRADUTTORE.

Vedere documento “Controlli su campi ed errori.pdf” disponibile insieme ai manuali Metel.



4.0 Struttura dei segmenti del documento Conferma d’ordine Subset Metel® : Elenco dei segmenti

I segmenti selezionati in neretto sono quelli compresi nello Standard Metel®, il documento di partenza è la conferma

d’ordine D96A EANCOM.

UNH 1 M 1 MESSAGE HEADER

BGM 2 M 1 Beginning of message

DTM 3 M 35 Date/time/period

PAI + 4 C 1 Payment instructions

ALI + 5 C 5 Additional information

FTX 6 C 99 Free text

SG1 C 10 RFF-DTM

RFF 7 M 1 Reference

DTM 8 C 5 Date/time/period

SG2 C 99 NAD-LOC-SG3-SG5

NAD 9 M 1 Name and address

LOC + 10 C 25 Place/location identification

SG3 C 10 RFF

RFF 11 M 1 Reference

SG5 C 5 CTA-COM

CTA 12 M 1 Contact information

COM 13 C 5 Communication contact

SG6 C 5 TAX-MOA

TAX 14 M 1 Duty/tax/fee details

MOA 15 C 1 Monetary amount

SG7 C 5 CUX-DTM

CUX 16 M 1 Currencies


SG8 C 10 PAT-DTM-PCD-MOA

PAT 18 M 1 Payment terms basis


PCD 20 C 1 Percentage details


SG9 C 10 TDT-SG10

TDT 22 M 1 Details of transport

SG10 C 10 LOC

LOC + 23 M 1 Place/location identification

SG11 C 5 TOD-LOC

TOD 24 M 1 Terms of delivery or transport

LOC 25 C 2 Place/location identification

SG18 C 15 ALC-ALI-DTM-SG19-SG20-SG21-SG22-SG23



ALC + 26 M 1 Allowance or charge

ALI + 27 C 5 Additional information

DTM + 28 C 5 Date/time/period

SG19 C 1 QTY-RNG

QTY + 29 M 1 Quantity

RNG + 30 C 1 Range details

SG20 C 1 PCD-RNG

PCD + 31 M 1 Percentage details


SG21 C 2 MOA-RNG

MOA + 33 M 1 Monetary amount


SG22 C 1 RTE-RNG

RTE + 35 M 1 Rate details


SG23 C 5 TAX-MOA

TAX + 37 M 1 Duty/tax/fee details

MOA + 38 C 1 Monetary amount

SG26 C 200000 LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-DTM-MOA-GIN-QVR-FTX-SG30-

SG31-SG32-SG35-SG36-SG37-SG41-SG47

LIN 39 M 1 Line item

PIA 40 C 25 Additional product id

IMD 41 C 99 Item description

MEA 42 C 5 Measurements

QTY 43 C 10 Quantity



GIN + 46 C 1000 Goods identity number

QVR 47 C 1 Quantity variances

FTX 48 C 99 Free text

SG30 C 25 PRI-CUX

PRI 49 M 1 Price details

CUX 50 C 1 Currencies

SG31 C 10 RFF-DTM

RFF 51 M 1 Reference


SG32 C 10 PAC-SG32

PAC 53 M 1 Package

SG34 C 5 PCI-RFF-DTM-GIN

PCI 54 M 1 Package identification

RFF 55 C 1 Reference


GIN + 57 C 10 Goods identity number

SG35 C 9999 LOC-QTY-DTM

LOC 58 M 1 Place/location identification



QTY 59 C 1 Quantity


SG36 C 10 TAX-MOA



SG37 C 99 NAD-SG38

NAD 63 M 1 Name and address

SG40 C 5 CTA-COM

CTA + 64 M 1 Contact information

COM + 65 C 5 Communication contact

SG41 C 99 ALC-ALI-DTM-SG40-SG41-SG42-SG43-SG44

ALC 66 M 1 Allowance or charge

ALI 67 C 5 Additional information


SG42 C 1 QTY-RNG

QTY 69 M 1 Quantity

RNG 70 C 1 Range details

SG43 C 1 PCD-RNG

PCD 71 M 1 Percentage details


SG44 C 2 MOA-RNG

MOA 73 M 1 Monetary amount


SG45 C 1 RTE-RNG

RTE 75 M 1 Rate details


SG46 C 5 TAX-MOA



SG47 C 10 TDT

TDT 79 M 1 Details of transport

UNS 80 M 1 SECTION CONTROL


CNT 82 M 10 Control total

UNT 83 M 1 MESSAGE TRAILER

Documento Conferma d’Ordine Metel® Versione 1.1 Rev.13 – xxx 2015


4.1 Branching Diagram Subset Metel®

LEVEL 1 UNH BGM PAI a...

M1 M1 O1

1 2 4

LEVEL 2 SG1 SG2 SG7 SG8 SG11

C10 M99 M1 C10 O5

DTM FTX RFF NAD CUX PAT TOD

M35 O99 M1 M1 M1 C1 M1

3 5 7 9 16 18 24

LEVEL 3 SG3

C10

DTM RFF DTM PCD MOA

M1 M1 M1 C1 C1

8 11 19 20 21

LEVEL 1 …a

UNS UNT

M1 M1

80 83

LEVEL 2 SG26

M20000

LIN CNT

M1 M10

39 80

LEVEL 3 SG30 SG31 SG35 SG41

O25 O10 C9999 C99

PIA IMD QTY DTM FTX PRI RFF LOC ALC

M25 C9 M10 M35 O99 M1 M1 M1 M1

40 41 43 44 48 49 51 58 65

S42 S43 S44

C1 C1 C2

DTM QTY DTM QTY PCD MOA

M5 C1 C5 M1 M1 M1



4.2 I segmenti del documento Conferma d’Ordine Metel®

Subset Metel® : Elenco dei segmenti Metel®

Gli elementi selezionati in neretto sono quelli compresi nello Standard Metel®, il documento di partenza è la conferma

d’ordine D96A EANCOM.

UNH -M1- TESTATA MESSAGGIO

Funzione : Per intestare, identificare e specificare la versione del documento Ordine.

Segmento nr : 1

EDIFACT EAN MET Valore Descrizione

0062 Numero riferimento messaggio Man..14 M M Generato dal traduttore o presente nel flat-

file.

S009 IDENTIFICATORE MESSAGGIO M M

0065 Identificatore Tipo Messaggio Man..6 M M ORDRSP = Conferma d’Ordine

0052 Nr. Versione Tipo Messaggio Man..3 M M D = Draft directory

0054 Nr. Release Tipo Messaggio Man..3 M M 96A = Versione 96A

0051 Codice Agenzia di controllo Man..2 M M UN=UN/ECE/TRADE/WP.4, United

Nations Standard Messages (UNSM)

0057 Codice assegnato dall'Istituto Can..6 R M EANME1 0068 Riferimento di accesso comune Can..35 N N

S010 STATO DEL TRASFERIMENTO C N N

0070 Sequenza dei trasferimenti Mn..2 N

0073 Primo ed ultimo trasferimento Ca1 N

UNH+1+ORDRSP:D:96A:UN:EANME1’

Note segmento

Il segmento non ha implicazioni particolari , il contenuto è gestibile direttamente sul traduttore EDI o nel flat-file

originato dalle applicazioni aziendali.



BGM -M1- INIZIO MESSAGGIO

Funzione : Per indicare l'inizio di un messaggio e per trasmettere il numero di identificazione il

tipo e la funzione del messaggio.

Segmento nr : 2


C002 DOCUMENTO C R M

1001 Nome del documento, codificato Can..3 R M 231= Conferma d’ordine

1131 Identificatore lista di codici,

codificato

Can..3 N N

3055 Agenzia responsabile lista codici,

codificato

Can..3 D N

1000 Nome del documento Can..35 O N

1004 Numero del documento Can..35 R M Numero della conferma d’ordine/conferma di

richiesta di reso

1225 Funzione del messaggio, codificato Can..3 R M 9=Originale

4343 Tipo di risposta, codificato Can..3 D M RE = RIFIUTATO

AP = ACCETTATO

CA = ACCETTATO CON MODIFICHE

AC = MODIFICA PRECEDENTI

CONDIZIONI

CS = ORDINE ACCETTATO

INTEGRALMENTE SALVO CHE PER LA

DATA DI CONSEGNA – SEGUIRANNO

NOTIFICHE.

BGM+231+1660A2000+9+AP’

Note segmento

DE 1004

Si raccomanda che la lunghezza del numero d'ordine e della conferma d’ordine non superino i 17 caratteri.

L’elemento identifica il numero della conferma d’ordine rispetto all’entità che emette il documento.

DE 1225

Si applica a tutti i dati nel documento. Le seguenti definizioni si applicano ai codici previsti per questo data element:

9 - Originale - Una trasmissione originale di un ordine di acquisto

DE 4343

E’ lo stato dell’intero Ordine a cui la conferma d’ordine fa riferimento :

RE = RIFIUTATO (obbligatoriamente riferito all’ordine)

AP = ACCETTATO (obbligatoriamente riferito all’ordine)

CA = ACCETTATO CON MODIFICHE (obbligatoriamente riferito all’ordine)

AC = MODIFICA PRECEDENTI CONDIZIONI (obbligatoriamente riferito alla conferma d’ordine

precedentemente inviata)

CS = ORDINE ACCETTATO INTEGRALMENTE SALVO CHE PER LA DATA DI CONSEGNA –

SEGUIRANNO NOTIFICHE.

Il codice AC viene utilizzato per identificare che il documento conferma d’ordine contiene aggiornamenti sulle

condizioni precedentemente notificate:

date di consegna

quantità

informazioni commerciali



Queste modifiche devono essere gestite inviando un nuovo numero di conferma d’ordine. Le informazioni contenute

negli invii successivi al primo si intendono sempre in sostituzione delle precedenti. Deve sempre esserci la rispondenza

di righe 1 a 1 tra il primo invio e i successivi; non è quindi possibile inviare conferme inserendo nuove righe.

Nel successivo record TC di testata sarà possibile specificare la sequenza degli aggiornamenti.Gli aggiornamenti della

conferma d’ordine devono rispettare la univocità con la riga dell’ordine originale.

Nell’impossibilità di fornire una data di consegna definitiva secondo le tempistiche contemplate dal presente manuale

per la conferma d’ordine si può indicare il codice TA4343A

CS = ordine accettato integralmente salvo che per la data di consegna - seguiranno notifiche.

Si potrà dare indicazione con nota relativa a FTX 4451 = AAJ circa le motivazioni che riguardano essenzialmente le

date di consegna.

A livello di dettaglio sarò necessario valorizzare analogo codice 8 nel campo LIN 1229A per le righe interessate.

In presenza di tale codice su BGM 4343 non è richiesta la specularità della conferma rispetto al totale delle righe in

ordine.



DTM -M5- RIFERIMENTI DATA/ORA

Funzione : Per specificare data/ora relativi al documento.

Segmento nr : 3


C507 DATA/ORA/PERIODO M M M

2005 Qualificatore data/ora Man..3 M M 137=Data/ora del documento/messaggio/ di

richiesta di reso

2380 Data/ora/periodo Can..35 R M Valore della data

2379 Qualificatore formato data/ora/

Periodo.

Can..3 R M 102=AAAAMMGG

203=AAAAMMGGHHMM

DTM+137:20000107:102’

Note segmento

Il segmento è ripetibile una sola volta

DE 2005

L'identificazione della Data Documento (codice 137) è obbligatoria per tutti i tipi di documenti specificati nel

segmento BGM.

DE 2380

E’ il valore della data correlata al documento

DE 2379

E’ il formato della data : 102 = AAAAMMGG, 203 = AAAAMMGGHHMM



PAI -O1- ISTRUZIONI PER PAGAMENTO

Funzione : Specifica le condizioni per il pagamento

Segmento nr : 4


C534 DETTAGLI ISTRUZIONI DI

PAGAMENTO

M M M

4439 Condizioni di pagamento, codificato Can..3 O M 1=Pagamento diretto

35=Pagamento tramite documenti bancari

4431 Garanzia di pagamento, codificato Can..3 O N

4461 Mezzi di pagamento, codificato Can..3 O M 10 = Contanti

15 = Lettera di credito (estero)

20 = Assegno

23 = Assegno circolare

30 = Bonifico bancario per accredito

31 = Bonifico bancario per addebito

42 = Pagamento su conto corrente bancario

70 = Tratta

74 = Ricevuta bancaria

15E = RID

97 = Compensazione finanziaria


codificato

Can..3 O N


codificato

Can..3 O M MET = Comitato tecnico Metel®

4435 Canale di pagamento, codificato Can..3 O N

PAI+1::10::MET’

Note segmento

Questo segmento è utilizzato per indicare il mezzo di pagamento, è ripetibile una sola volta.

NB: Il segmento deve essere utilizzato solo quando le modalità di pagamento per l'ordine inviato precedentemente sono

diverse da quelle standard.



FTX -O99- TESTO LIBERO

Funzione :

Segmento nr : 6


4451 Soggetto del testo, codificato Man..3 M M PUR = Informazioni relative all'ordine

ZZZ = Testo concordato

AAJ = Condizioni aggiuntive di

vendita/acquisto

4453 Funzione del testo, codificato Can..3 O N

C107 TESTO DI RIFERIMENTO C D C

4441 Testo libero, codificato Man..3 M C OBL = Ordine bloccato (motivazioni in C108)

APD = Approvvigionamento Depositi

LBL = Ordine a listino bloccato

OP0 = Anticipo ordine programmato

OP3 = Ordine programmato con consegna in

3 mesi


6 mesi


9 mesi

OPA = Ordine programmato con consegna

ad un anno

CLV = Ordine conto lavorazione

COM = Ordine a commessa

AEP = Codice CUP

BD = Codice CIG

NPM = Numero prenotazione merce

Inoltre in caso di reso:

RND= note libere reso + testo libero in caso di

reso x difettosità o rottura

ROR= note libere reso + testo libero in caso di

reso per obsolescenza o bassa rotazione

RNC= note libere reso + testo libero in caso di

reso

Per merce non conforme all’ordine

RNA= note libere reso + testo libero in caso di

reso

Per altre motivazioni da specificare per esteso

383 = sarà attivata procedura Nota di Credito

Produttore (se già definito tra le parti)

380 = sarà attivata procedura Fattura

Compratore(se già definito tra le parti)

NNN= nessuna procedura di emissione

fattura/nota credito in quanto sola

movimentazione merce(se già definito tra le

parti)

Per altre motivazioni specificare per esteso


codificato

Can..3 O N


codificato

Can..3 O C MET = comitato responsabile della lista dei

codici

C108

TESTO LETTERALE C D C



4440 Testo libero Man..70 M C Note o codice concordato

4440 Testo libero Can..70 O O Note




3453 Linguaggio, codificato Can..3 D C IT = Italiano

FTX+PUR+1++NOTE1:NOTE2:NOTE3:NOTE4:NOTE5’

FTX+PUR+3++NOTE1’

FTX+ZZZ+1++LBL’

Note segmento

Indica le note all’intero documento. Il segmento è ripetibile fino a 99 volte. Le informazioni contenute in questo

segmento NON devono essere le stesse ricevute sul documento ordine a cui la conferma d’ordine fa riferimento.

DE 4451

Il campo può assumere i seguenti valori:

PUR = (informazioni generiche) Testo generico

ZZZ = (testo concordato tra le parti) Istruzioni sull’ordine

AAJ = Condizioni aggiuntive di vendita/acquisto

Il qualificatore AAJ viene utilizzato per indicare una conferma che contiene dei cambiamenti rispetto alle precedenti

informazioni spedite.

E’ infatti possibile che si aggiornino delle date non disponibili al primo invio; è importante che gli aggiornamenti delle

conferme d’ordine siano applicati solo quando ci sia una corrispondenza univoca tra la riga d’ordine e la riga della

conferma.

L’elemento 4440A verrà utilizzato per specificare la sequenza che potrà essere espressa nella forma:

AAAAMMGGOOSS.

L’elemento 4440A con TC4451A=ZZZ può contenere il valore dell’importo netto totale dell’ordine. Tale

informazione, facoltativa, è valida ai soli fini informativi per fornire un riscontro immediato tra il valore netto totale

dell’ordine e il valore totale confermato; non sostituisce la quadratura o la gestione applicativa che deve essere invece

applicata mediante lettura delle singole righe dettaglio.

In caso di articoli KIT (identificazione di padri e figli) è sufficiente la conferma del padre per confermare che tutti i

componenti presenti nell’ordine sono presenti.

DE 4441

Se il campo 4451 è uguale a “PUR” il testo dell’elemento 4440 è completamente libero e non è possibile utilizzare

l’elemento 4441 ; se invece l’elemento 4451 è uguale a “ZZZ” l’elemento 4441 può assumere i seguenti valori :

APD = Approvvigionamento Depositi

OBL = Ordine bloccato , motivazioni DESCRITTE negli elementi 4440

LBL = Ordine a listino bloccato

OP0 = Anticipo ordine programmato

OP3 = Ordine programmato con consegna in 3 mesi



OPA = Ordine programmato con consegna ad un anno

CLV = Ordine in conto lavorazione

COM = Ordine a commessa

AEP = Codice CUP

BD = Codice CIG

NPM = Numero prenotazione merce (valido con BGM 1001=224)

Inoltre in caso di reso:

RND= note libere reso + testo libero in caso di reso x difettosità o rottura



ROR= note libere reso + testo libero in caso di reso per obsolescenza o bassa rotazione

RNC= note libere reso + testo libero in caso di reso

Per merce non conforme all’ordine

RNA= note libere reso + testo libero in caso di reso

Per altre motivazioni da specificare per esteso

383 = sarà attivata procedura Nota di Credito Produttore (se già definito tra le parti)

380 = sarà attivata procedura Fattura Compratore(se già definito tra le parti)

NNN= nessuna procedura di emissione fattura/nota credito in quanto sola movimentazione merce(se già definito tra le

parti)

Per altre motivazioni specificare per esteso

DE 3055

Nel caso in cui l’elemento 4451 contiene il valore ‘ZZZ’ è necessario specificare nell’elemento 3055 il valore ‘MET’

che indica il comitato che ha deciso la lista dei codici dell’elemento 4451.

DE 4440

Contiene le note relative alla conferma d’ordine o le motivazioni generali per cui l’ordine non è stato accettato o è stato

accettato parzialmente.

Per quanto relativo a legge n. 136/2010 sulla tracciatura dei flussi finanziari il codice identificativo di gara (CIG) e

codice unico di progetto (CUP), per congruità con la fattura su cui invece sono da indicarsi obbligatoriamente, sono

raccomandati e devono essere forniti come segue:

1 FTX con de 4451 =ZZZ

de 3055 =MET

de 4441 =AEP

de 4440(1) =codice CUP


de 3055 =MET

de 4441 =BD

de 4440(1) =codice CIG

Per fornire il numero di prenotazione merce il grossista dovrà compilare un record FTX, legato a BGM 1001 = 224

(ordine urgente), come segue:


de 4441 =NPM

de 3055 =MET

de 4440(1) = il numero di prenotazione merce (campo NO_RESERV su WebServices)

DE 3453

E’ la lingua specificata per le note, per esempio IT = Italiano, GE = tedesco, FR = Francese, EN = Inglese

Questo segmento è utilizzato per fornire informazioni sottoforma di note in formato libero e valide per l'intero

messaggio. L'utilizzo del DE 3453 è obbligatorio nel caso in cui il segmento venga specificato per fornire testo libero e

deve contenere uno dei codici presenti nella tabella ISO 639.



SG1 -M 10- RFF-DTM

RFF -M1- RIFERIMENTI ALL’INTERO DOCUMENTO

Funzione : Per specificare il numero d’ordine del cliente finale e un riferimento valido per tutto il

messaggio.

Segmento nr : 7


C506 RIFERIMENTO M M M

1153 Qualificatore di riferimento Man..3 M M AAG = Proposta d'ordine del venditore In caso di accettazione reso con o senza

modifiche, è il numero autorizzazione del reso

che DEVE sempre essere presente. Se non esiste

allora compilare il campo con la data di

conferma della richiesta di reso

AAN = Proposta d'ordine del compratore

PD = Ordine promozionale/numero di

Promozione

ON = Numero ordine cliente (E’ il numero

d’ordine, presente sul documento Ordine –

Segmento RFF nr 7 , qualificato dall’elemento

1153 = ON)

(per gestione resi è il numero di richiesta di

reso)

CT = Contratto

1154 Numero di riferimento Can..35 R M Numero di riferimento 1156 Numero linea Can..6 N N

4000 Numero versione del riferimento Can..35 N N

RFF+ON:1660A2000’

Note segmento

Questo segmento è obbligatorio e deve essere specificato almeno una volta con il qualificatore ON per identificare il

numero d’ordine originale del cliente. Essendo il primo segmento del gruppo SG1 le possibili ripetizioni del segmento

coincidono con quelle del gruppo di appartenenza.

DE 1153

E’ obbligatorio specificare almeno un segmento RFF per il qualificatore ON (numero d’ordine ricevuto

precedentemente), facoltativo per tutti gli altri qualificatori se non necessari all’identificazione chiara del documento.

DE 1154

E’ obbligatorio per specificare il valore associato al qualificatore ON, facoltativo per tutti gli altri qualificatori se non

necessari all’identificazione chiara del documento.



SG1 -M 10- RFF-DTM

DTM -M1- RIFERIMENTI DATA/ORA PER L’INTERO DOCUMENTO

Funzione : Per specificare riferimenti data/ora relativi al riferimento.

Segmento nr : 8



2005 Qualificatore data/ora Man..3 M M 171=Data/ora riferimento

2380 Data/ora/periodo Can..35 R M Data del documento di riferimento/ o di

richiesta di reso


Periodo.


203=AAAAMMGGHHMM

DTM+171:20001012:102’

Note segmento

Questo segmento viene utilizzato per specificare una data correlata al segmento RFF che lo precede (segmento nr 7). E’

obbligatorio specificare almeno un segmento DTM correlato al precedente segmento RFF qualificato dal data element

1153 (valore ON = numero d’ordine cliente/richiesta di reso).

In caso di accettazione reso con o senza modifiche è la data autorizzazione del reso.

DE 2005

Può assumere solo il valore 171

DE 2380

E’ la data di riferimento correlata al precedente segmento RFF

DE 2379

E’ il formato della data 2379 : 102 = AAAAMMGG, 203 = AAAAMMGGHHMM



SG2 -M 99- NAD-SG3

NAD -M1- IDENTIFICAZIONE DELLE PARTI

Funzione : Per specificare il nome/indirizzo relativo alla funzione

Segmento nr : 9


3035 Qualificatore della parte Man..3 M M BY = Compratore

SU = Venditore

CT = Destinatario da specificarsi (flag

consegna diretta/cantiere)

DP = Luogo di consegna

IV = Destinazione fattura

LSP = Punto di raccolta intermedio

WH = trasportatore

MS = Mittente del documento Ordine

MR = Destinatario del documento Ordine

SF= Luogo di ritiro del reso

CD = Destinazione nota di credito in caso di

reso Vedi note sottostanti su RFF 1153 B in caso di

reso

C082 IDENTIFICAZIONE DELLA

PARTE

C A N

3039 Identificazione della parte, codificato Man..35 M N


codificato

Can..3 N N


codificato

Can..3 R N

C058 LINEA INDIRIZZO C N N

3124 Linea indirizzo Man..35 N N

3124 Linea indirizzo Can..35 N N




C080 NOME DELLA PARTE C C C

3036 Nome della parte Man..35 M C Nome in chiaro

3036 Nome della parte Can..35 O C Nome in chiaro 3036 Nome della parte Can..35 O N

3036 Nome della parte Can..35 O N

3036 Nome della parte Can..35 O N

3045 Formato nome della parte, codificato Can..3 O N

C059 VIA C C C

3042 Via e numero/Casella postale Man..35 M C Indirizzo 3042 Via e numero/Casella postale Can..35 O N

3042 Via e numero/Casella postale Can..35 O N

3042 Via e numero/Casella postale Can..35 O N

3164 Nome della città Can..35 O C Località

3229 Provincia, codificato Can..9 O C Provincia

3251 Codice postale, codificato Can..9 O C CAP

3207 Nazione, codificato Can..3 O C Nazione



NAD+IV’

NAD+BY’

NAD+SU’

NAD+DP+++PUNTO CONSEGNA NON CODIFICATO+INDIRIZZO+CITTA+PROV+CAP+NAZ’

NAD+LSP+++PUNTO RACC.INT+INDIRIZZO+CITTA+PROV+CAP+NAZ’

NAD+WH+++TRASPORTATORE+INDIRIZZO+CITTA+PROV+CAP+NAZ’

Scenario

Legenda intestazione:

Mitt = Mittente del documento Conferma d’ordine

Mitt.O = Mettente del documento ordine

Dest = Destinatario del documento Conferma d’ordine

Dest.O = Destinatario del documento Ordine

Dest.M. = Destinazione merce

Dest.F. = Destinazione fattura

Trasp. = Trasportatore della merce

Comp = Compratore

Vend. = Venditore

Int. = Punto di raccolta intermedio delle merci

Legenda entità :

D = Distributore

P = Produttore


C = Consorzio

T = Trasportatore



Imbustamento

Mitt. Dest. Mitt.O Dest.O Dest.M. Dest.F. Trasp. Comp. Vend. Int.

P D D/A/C P o A Dp D o C T D P I

P A D/A/C P Dp D o C T D P I

A D D/A/C P o A Dp D o C T D P I

Obbligatorio Obbligatorio Obbliga. Obbliga. Obbliga. Obbliga. Opzio. Obbliga. Obbliga. Opzio.



Scenario degli attori del documento Conferma di Reso (record TA e dati anagrafici in TB)

Nella Conferma di reso possono essere coinvolti i seguenti soggetti:

Mitt =Mittente del documento Conferma di reso(UNB)

Mitt.O =Mittente del documento Richiesta di reso

Dest =Destinatario del documento Conferma di reso (UNB)

Dest.O =Destinatario del documento Richiesta di Reso

Cod.Cons. =Codice luogo dove risiede la merce

Ritiro M. =Luogo di ritiro del reso

Dest.F =Destinazione fattura(da finanziaria o da grossista a produttore in alternativa a Dest.NC.)

Dest.NC =Destinazione nota credito(da produttore a finanziaria o grossista in alternativa a Dest.F.)

Trasp. =Trasportatore della merce

Comp =Compratore

Vend. =Venditore

Int. =Punto di raccolta intermedio delle merci

Legenda entità :

D = Distributore

P = Produttore


Sf = Luogo di ritiro del reso

C = Consorzio

T = Trasportatore



Record TA

Mitt. Dest. Mitt.O Dest.O Cod.Cons. Ritiro.M. Dest.F. Dest.NC. Trasp. Comp. Vend. Int.

P D/A/C D/A/C P /A Dp Sf P D o C T D P I C D D C Dp Sf C D T D P I A D D A Dp Sf A D T D P I Obbligatorio Obbligatorio Obbligatorio Obbligatorio Obbligatorio Obbligatorio Obbligatorio

in alternativa a Dest.NC

Obbligatorio in alternativa a Dest.F

Opzionale Obbligatorio Obbligatorio Opzionale

Documento Mittente Destinatario Conferma di reso: Produttore Grossista

Agente Finanziaria

Finanziaria Grossista

Agente Grossista

N.B. Il produttore risponde a seconda della policy della struttura commerciale del partner.

Mentre il mittente ed il destinatario del documento ordine sono gestiti dal segmento di imbustamento del documento

(segmento UNB), occorre gestire correttamente le altre entità (vedere segmento NAD del documento per le

specifiche).



La data di consegna

Occorre trattare questa informazione come data richiesta di consegna al punto di consegna del compratore.

La valorizzazione dell’Ordine

In questa versione delle regole Metel, è stata prevista la possibilità di valorizzare tutte le righe d’ordine. Vedi il

dettaglio del documento per le modalità specifiche.

Note segmento

DE 3035 :

Specifica a quale parte fanno riferimento le informazioni del segmento:

BY = Compratore (specifica la società che acquista la merce , partita IVA)

SU = Venditore (specifica la società che vende la merce, partita IVA)

CT = Destinatario da specificarsi (flag consegna diretta/cantiere)

DP = Luogo di consegna (è il punto consegna della merce , l’identificazione di questo codice deve essere

preventivamente indicata da parte della società che pagherà la fattura) ) .In caso di reso si indica il punto consegna

di ritiro della merce da parte del produttore

IV = Destinazione fattura ( specifica la società alla quale sarà destinata la fattura , partita IVA)

Nel caso di reso vedere note esplicative su TB1153A. Il campo va compilato in ogni caso indipendentemente dal

fatto che esistano successivamente accordi che producano Fatture o Note di Credito).

LSP = Punto di raccolta intermedio (punto di raccolta merce definita dal compratore che non rappresenta la destinazione

finale della merce)

WH = Trasportatore (indica la società da utilizzare per il trasporto della merce)

MS = Mittente del documento ordine EDI precedentemente inviato

MR = Destinatario del documento ordine EDI precedentemente inviato

CD = Destinazione nota di credito in caso di reso

SF = Luogo di ritiro del reso

Nel caso del reso:

- I campi TA1154Z e TA2380Z devono sempre essere valorizzati

- i qualificatori assumono i seguenti significati:

IV = FATTURA DA FINANZIARIA A PRODUTTORE,

in alternativa

IV = FATTURA DA GROSSISTA A PRODUTTORE

Il valore della Partita IVA inserito nel TA1154D indica che viene richiesta una fattura emessa dalla finanziaria

o dal grossista.

CD = NOTA CREDITO DA PRODUTTORE A FINANZIARIA

in alternativa

CD = NOTA CREDITO DA PRODUTTORE A GROSSISTA

Il valore della Partita IVA inserito nel TA1154D indica che viene emessa nota di credito verso la finanziaria o

il grossista


Consegna diretta/cantiere In assenza di un codice di destinazione merce concordato tra le parti e valorizzato sul successivo segmento RFF nel

de1154A, in caso di consegne dirette:

Si deve introdurre un record NAD con de3035 = CT (destinatario da specificarsi) come flag d’identificazione

per consegna diretta/Cantiere.

Questo deve precedere il segmento NAD con de3035 =DP.

Il NAD con de3035 =DP deve contenere sempre obbligatoriamente tutto l'indirizzo di consegna merce per

esteso



Inserimento dei dati anagrafici dei soggetti

I campi : 3036, 3042, 3164, 3251, 3229, 3207 verranno utilizzati solo nel caso in cui si specificano i dati anagrafici per

intero, tale particolarità è consigliata solo quando i soggetti coinvolti nella gestione dell’ordine non sono codificati , in

particolare è usuale definire il trasportatore o il punto di consegna delle merci (diretta/cantiere), oltre che nelle

informazioni utili alle procedure di reso, in particolare :

DE 3039 :

Identificazione della parte (codificato). Non è utilizzato dallo Standard Metel® , è necessario specificare i codici relativi

al qualificatore 3035 nel successivo segmento RFF.

DE 3036 :

Nome della parte. È la ragione sociale del soggetto descritto nel segmento. Se tale ragione sociale è più lunga di 35

caratteri, si dovrà utilizzare anche il secondo campo 3036 per comunicare i caratteri eccedenti.

DE 3042 :

Via e numero/Casella postale. In questo campo occorre indicare alternativamente l’indirizzo (ad esempio per consegne

presso cantieri) o la casella postale (ad esempio, per la spedizione cartacea della fattura).

DE 3164 :

Nome per esteso della località.

DE 3251 :

Codice d’avviamento postale (ha lunghezza 9 caratteri perché segue lo standard internazionale).

DE 3229 :

È la sigla provinciale della città: ricordiamo Roma - RM, Lodi - LO, Lecco - LC, Verbania - VB, Prato - PO, Crotone –

KR, Vibo Valentia – VV, Biella - BI Rimini - RN.

DE 3207 :

È la sigla della Nazione secondo le tabelle ISO 639 (IT =Italia, FR =Francia, GE =Germania, UK =Gran Bretagna).



SG2 -M 99- NAD-SG3

SG3 -C 10- RFF

RFF -C1- CODICI DI RIFERIMENTO DELLE PARTI

Funzione : Per specificare un riferimento valido per tutto il messaggio.

Segmento nr : 11



1153 Qualificatore di riferimento Man..3 M M VA= Numero di registrazione IVA

IT = codice identificazione interno

1154 Numero di riferimento Can..35 R M Partita IVA o codice interno o in caso di reso,

numero autorizzazione del reso se già definito tra

le parti

1156 Numero linea Can..6 N N


RFF+VA:12345678901’

RFF+IT:CODINT’

Note segmento

E’ relativo al precedente segmento NAD e specifica il codice di riferimento (partita IVA o codice interno) utilizzato .

DE 1153 :

il DE 1153 assume il valore VA se nel precedente segmento NAD sono stati inseriti i valori :

BY = Compratore

SU = Venditore


MS = Mittente dell’ordine

MR = Destinatario dell’ordine

CD = Destinazione nota di credito in caso di reso

SF = Luogo di ritiro del reso

Il DE 1153 assume il valore IT se nel precedente segmento NAD sono stati inseriti i valori :

DP = Luogo di consegna

Assume il valore definito tra le parti se nel precedente segmento NAD è stato inserito il valore :


Non è necessario inserire un segmento RFF per i codici :

WH = trasportatore (indica la società da utilizzare per il trasporto della merce)

LSP = Punto di raccolta intermedio

DE 1154 :

IL DE 1154 assume il valore della Partita IVA se nel precedente segmento NAD sono stati inseriti i valori :

BY = Compratore

SU = Venditore


MS = Mittente dell’ordine

MR = Destinatario dell’ordine

Assume il valore definito dal compratore o da chi ne fa ufficialmente le veci se nel precedente segmento NAD è stato

inserito il valore DP = Luogo di consegna

Non è necessario inserire un segmento RFF per i codici :

WH = trasportatore (indica la società da utilizzare per il trasporto della merce) e LSP = Punto di raccolta intermedio



SG7 -M 1- CUX-DTM

CUX –M1- UNITA' MONETARIE

Funzione : Per specificare le unità monetarie utilizzate nella transazione

Segmento nr : 16


C504 DETTAGLI UNITÀ MONETARIA C M M

6347 Qualificatore dettagli unità

monetaria

Man..3 M M 2=Unità monetaria di riferimento

6345 Unità monetaria, codificata Can..3 R M EUR = Euro

6343 Qualificatore unità monetaria Can..3 R M

8 = Unità monetaria prezzo

9 = Unità monetaria dell'ordine

6348 Valore base unità monetaria Cn..4 N N

C504 DETTAGLI UNITÀ MONETARIA C D N

6347 Qualificatore dettagli unità monetaria Man..3 M N

6345 Unità monetaria, codificata Can..3 R N

6343 Qualificatore unità monetaria Can..3 R N

6348 Valore base unità monetaria Cn..4 O N

5402 Valore di cambio Cn..12 D N

6341 Unità monetaria di mercato,

codificato

Can..3 N N

CUX+2:EUR:9’

Note segmento

Il segmento è utilizzato per specificare informazioni a conferma dell'unità monetaria per l’intero ordine. E’ ripetibile

una sola volta ed è obbligatorio inserire almeno gli elementi 6347, 6345 e 6343 :

ESEMPIO CUX+2:EUR:9’

La valuta specificata in questo segmento può essere diversa da quella specificata sul documento Ordine previo accordo

fra le parti. La valuta specificata è sempre riferita al documento Conferma D’ordine.



SG8 -O 10- PAT

PAT -M1- TERMINI DI PAGAMENTO , MAGGIORAZIONI E SCONTI PER

L’INTERO DOCUMENTO

Funzione : Specifica i termini di sconto/maggiorazione/pagamento se diversi da quelli concordati.

Segmento nr : 18


4279 Qualificatore del tipo di termini di

Pagamento

Man..3 M M 7=descrittivo

20=maggiorazione

22=sconto

10E=pagamento completo

C110 TERMINI DI PAGAMENTO C O M

4277 Identificativo termini di pagamento Man..17 M M DI = Sconto incondizionato

PC = Imballo

FI = Oneri finanziari

FC = Costo trasporto

VAB = Sconto carico (sconto volume)

SER = Servizi generici ( indicare

obbligatoriamente l’elemento 4276)

TD = Sconto commerciale

PAD = Sconto promozionale

RAD = Cauzione vuoto

VEJ = Protezione ambientale o servizio di

smaltimento

X14 = Attività promozionali ed esposizioni

preferenziali

RAA = Premi

QD = Sconto quantità

SAB = Extra sconto

AAT = Maggiorazione dovuta all’urgenza

PNS = pagamento non standard

CAS = sconto cassa / finanziario

OMA = omaggio

CAD = codice autorizzazione


codificato

Can..3 N N


codificato

Can..3 O M MET = Comitato responsabile della lista dei

codici

4276 Descrizione dell’elemento 4279 Can..35 O C Descrizione servizi generici (4277 = SER)

Codice autorizzazione (4277 = CAD)

Descrizione pagamento non standard 4279 =

7)

4276 Descrizione dell’elemento 4279 Can..35 O O Descrizione aggiuntiva C112 INFORMAZIONI TEMPORALI

PAGAMENTO

C O N

2475 Riferimento termini di pagamento,

codificato

Man..3 M N

2009 Relazione temporale, codificato Can..3 O N

2151 Unità temporali, codificato Can..3 O N

2152 Numero di periodi Cn..3 O N

PAT+7+OMA::MET’

PAT+7+PNS::MET: 60 GG FINE MESE’

PAT+20+AAT::MET’

PAT+22+SAB::MET’



Note segmento

In caso di reso, si identifica l’utilizzo di questo record per quanto riguarda spese di trasporto.

Il segmento è utilizzato per confermare termini di pagamento o sconti o maggiorazioni che differiscono dalle condizioni

Standard precedentemente inserite nel documento ordine. Se confermate, devono essere replicate le informazioni

specificate sul documento Ordine.

Questo segmento codifica la tipologia dello sconto o maggiorazione o il tipo di pagamento che si è adottato. Nei

successivi segmenti verranno identificate le percentuali o gli importi che il mittente dell’ordine ha concordato. E’

importante l’introduzione del codice “CAD” che identifica delle condizioni particolari relative all’ordine in oggetto.

Questo codice è segreto e rilasciato dal responsabile commerciale del venditore, il cliente è tenuto a riportare tale codice

per evidenziare l’accordo preso con il responsabile. Il codice CAD inserito in testata è valevole per l’intero ordine, se

inserito nel dettaglio vale per la riga a cui è riferito.

Utilizzo gruppo dei segmenti pagamento, sconto/maggiorazioni per l’intero documento

Pagamento completo :

il pagamento è concordato in una soluzione unica ad una data fissata

nell’elemento 4279 viene inserito il valore 10E

nel successivo segmento DTM viene inserita la data del pagamento

Ordine completamente omaggio :

l’intero contenuto delle righe ordine è omaggio

si inserisce il valore 7 nell’elemento 4279

si inserisce nell’elemento 4277 il valore ‘OMA’

si inserisce nell’elemento 3055 il valore MET

nell’elemento 4276 è possibile inserire una descrizione

Maggiorazione / sconto : viene specificata una maggiorazione sull’intero ordine rispetto alle condizioni concordate

nell’elemento 4279 viene inserito il valore 20 o 22 (maggiorazione o sconto)

si inserisce nell’elemento 4277 il valore incluso nella lista specificata


il successivo segmento DTM non viene utilizzato

nel successivo segmento PCD viene inserita una percentuale di maggiorazione o sconto

in alternativa al segmento PCD il successivo segmento MOA contiene il valore della maggiorazione/sconto applicati

Maggiorazione / Sconto non codificati:

viene specificato uno sconto sull’intero ordine rispetto alle condizioni concordate

nell’elemento 4279 viene inserito il valore 22 o 20 (sconto o maggiorazione)

si inserisce nell’elemento 4277 il valore SER


i due elementi 4276 DEVONO contenere una descrizione dello sconto / maggiorazione


nel successivo segmento PCD viene inserita una percentuale di sconto / maggiorazione

in alternativa al segmento PCD il successivo segmento MOA contiene il valore dello sconto/ maggiorazione applicata

Codice CAD:

viene specificato un codice di autorizzazione per usufruire di condizioni commerciali non Standard

nell’elemento 4279 viene inserito il valore 7

si inserisce nell’elemento 4277 il valore CAD


i l primo elemento 4276 contiene il codice CAD specificato dal responsabile vendite del venditore




nel successivo segmento PCD viene inserita una percentuale di sconto

in alternativa al segmento PCD il successivo segmento MOA contiene il valore dello sconto applicato

Condizioni di pagamento non Standard (differiscono dalle condizioni abitualmente applicate):

viene specificato una descrizione del pagamento differente da quella concordata

nell’elemento 4279 viene inserito il valore 7

si inserisce nell’elemento 4277 il valore PNS


i due elementi 4276 possono contenere una descrizione del pagamento

NOTA

E’ importante sottolineare che le varie casistiche elencate possono coesistere. E’ per esempio possibile specificare delle

condizioni di pagamento non Standard e applicare sconti o maggiorazioni sull’intero documento.



SG8- C 10 - PAT-DTM-PCD-MOA

DTM -C5- DATA DEL PAGAMENTO

Funzione : Specifica la data di pagamento

Numero segmento: 19

EDIFACT EAN MET Description

C507 DATE/ORA/PERIODO M M M

2005 Qualificatore della data Man..3 M M 13 = data del pagamento

2380 Data Can..35 R M Data di pagamento

2379 Formato della data Can..3 R M

102 = AAAAMMGG

DTM+13:20000331:102'

Note del segmento.

E’ utilizzato solo se nel precedente segmento PAT è specificato il qualificatore 10E nell’elemento 4279.

E’ la data di pagamento dell’ordine, tale data è specificata solo nel caso in cui i precedenti accordi sono sostituiti da

questa formula.




PCD -C1- PERCENTUALI SCONTI O MAGGIORAZIONI PER L’INTERO

DOCUMENTO

Funzione : Per specificare la percentuale di uno sconto o maggiorazione

Numero segmento 20


C501 DETTAGLI DI PERCENTUALE M M M

5245 Qualificatore percentuale Man..3 M M

12 = Sconto

15 = Maggiorazione

5482 Percentuale Cn..10 R M Percentuale

5249 Percentuale base, codificato Can..3 O N

1131 Lista dei codici Can..3 N N

3055 Agenzie responsabile dei codici,

codificato

Can..3 N N

PCD+15:2.5'

PCD+12:3.345’

Note del segmento.

Questo segmento specifica una percentuale di sconto o maggiorazione. E’ alternativo al segmento successivo MOA

dove è possibile inserire il valore dello sconto o della maggiorazione.




MOA -C1- VALORI DELLO SCONTO O MAGGIORAZIONE PER L’INTERO

DOCUMENTO

Funzione : Per specificare l’ammontare dello sconto o maggiorazione.

Numero segmento: 21


C516 Importi monetari M M M

5025 Qualificatore dell’importo Man..3 M M 21 = Sconto - 23 = maggiorazione

5004 Importo Cn..18 R M Valore dell’Importo

6345 Codice valuta Can..3 N N

6343 Qualificatore della valuta Can..3 N N

4405 Stato, codificato Can..3 N N

MOA+21:100010'

MOA+23:104000'

Note del segmento.

Questo segmento è alternativo al precedente segmento PCD ed indica l’importo dello sconto o della maggiorazione

sull’intero ordine

Esempi EDIFACT di utilizzo del gruppo SG8 ( PAGAMENTI –SCONTI- MAGGIORAZIONI –OMAGGIO)

Ordine omaggio

PAT+7+OMA::MET’

Condizioni di pagamento differenti da quelle concordate

PAT+7+PNS::MET: 60 GG FINE MESE’

Applicazione codice CAD

PAT+7+CAD::MET: AXY1033RT’

PCD+12:3.345’

Oppure

MOA+21:104000'

Pagamento completo ad una data prefissata

PAT+10E::MET’

DTM+13:20000331:102'

Maggiorazione

PAT+20+AAT::MET’

PCD+15:3.345’

Oppure

MOA+23:104000'

Sconto

PAT+22+SAB::MET’

PCD+12:2.5'

Oppure

MOA+21:100010'



SG11 - O 5- TOD

TOD -O1- TERMINI DI CONSEGNA DELLA MERCE

Funzione : Specifica i termini di consegna

Segmento nr : 24


4055 Funzione termini di consegna,

codificato

Can..3 R M 2=Termini di consegna

4215 Metodo di pagamento dei costi di

Trasporto, codificato

Can..3 O N

C100 TERMINI DI CONSEGNA C A O

4053 Termini di consegna, codificato Can..3 R C SER = SERVIZI NON CODIFICATI

TCL = il cliente ritira la merce

CFR = Costo e trasporto a destinazione

CIF = Costi, assicurazione e trasporto alla

Destinazione indicata

CIP = Trasporto, movimentazione,

assicurazione a destinazione

CPT = Consegna e movimentazione pagati a

Destinazione (porto assegnato)

TFR= il fornitore che ritira la merce del

reso

FOB = franco a bordo

FCA = franco trasportatore

FAS = franco lungo bordo

EXW = franco fabbrica

DDP = oneri di consegna pagati

DAT = consegna al Terminal

DAP = consegna al luogo di destinazione


codificato

Can..3 D N


codificato

Can..3 D M MET = Comitato tecnico Metel®

4052 Termini di consegna Can..70 O C Descrizione dei termini di consegna

4052 Termini di consegna Can..70 O O Descrizione dei termini di consegna

TOD+2++TCL::MET:RITIRO MERCE DA PARTE DEL CLIENTE’

TOD+2++CPT::MET:PORTO ASSEGNATO’

TOD+2++DAF::MET:PORTO FRANCO’

Note segmento

Il segmento è utilizzato per confermare i termini di consegna dell'ordine solo nel caso in cui differiscono dagli accordi

Standard. E ’ importante sottolineare che le varie casistiche elencate possono coesistere. E’ per

esempio possibile specificare dei Servizi non codificati e indicare che il cliente ritira la merce.

Nel caso si debba identificare che la merce è ritirata dal cliente è necessario specificare nell’elemento 4055 il valore 2,

nell’elemento 4053 il valore TCL e nel 3055 il valore MET.

Per specificare termini di consegna che sono diversi da quelli usuali è necessario specificare nell’elemento 4055 il

valore 2 , nell’elemento 4053 la causale del trasporto e nell’elemento 4052 una eventuale descrizione in chiaro.

Nel caso in cui le condizioni non siano codificate è necessario specificare nell’elemento 4055 il valore 2, nell’elemento

4053 il valore SER, nel 3055 il valore MET e nel 4052 la descrizione del servizio.



SG26 -M200000- LIN-PIA-IMD-QTY-DTM- FTX-SG30-SG31-SG32-SG35-SG36-SG37-SG41-SG47

LIN –M1- RIGA ARTICOLO

Funzione : Per specificare un articolo e la sua configurazione

Segmento nr : 39

EDIFACT EAN MET Descrizione

1082 Numero di riga Cn..6 M M Numero di riga progressivo e univoco del

documento

1229 Azione richiesta, codificato Can..3 N M 5 = Accettata senza modifiche

6 = Accettata ma con modifiche proposte

7 = Non accettata

8 = riga accettata integralmente salvo che per

la data di consegna - seguiranno notifiche.

C212 IDENTIFICAZIONE PRODOTTO C D O

7140 Codice prodotto Can..35 R O Codice EAN

7143 Tipo identificazione prodotto,

codificato

Can..3 R O EN = Codice EAN


codificato

Can..3 N N


codificato

Can..3 O N

C829 INFORMAZIONI SOTTORIGA C D N

5495 Indicatore sottoriga, codificato Can..3 R N

1082 Numero di riga Cn..6 R N

1222 Livello configurazione Cn..2 N N

7083 Configurazione, codificato Can..3 D N

LIN+1++0011234766593:EN’

LIN+1’

Note segmento

Il segmento è utilizzato per identificare l'articolo che si sta confermando o rifiutando. La chiave di identificazione

univoca della riga relativa al documento ordine precedentemente inviato è composta da :

Codice cliente = definito a discrezione del destinatario del documento conferma d’ordine

Numero ordine cliente = elemento 1154 del segmento RFF di dettaglio con qualificatore 1153 = ON

Data dell’ordine cliente = elemento 2380 del segmento DTM di dettaglio con qualificatore 2005 = 171 (relativo a

precedente RFF)

Numero riga di dettaglio = elemento 1154 del segmento RFF di dettaglio

La sezione di dettaglio del documento ORDRSP è formata dalla ripetizione di un gruppo di segmento che inizia sempre

con il segmento LIN.

L'elemento C212 viene utilizzato solo quando si deve specificare un codice standard EAN.

Se si deve specificare un tipo di codice che non sia EAN l'elemento C212 non deve essere compilato ma si dovrà

utilizzare il segmento PIA successivo.



Risposta per la riga articolo

DE 1229 :

L’utilizzo delle codifiche di questo elemento devono essere concordate tra le parti. Un utilizzo che si attiene al

significato sintattico senza un valore ed un riscontro oggettivo può causare confusione anziché migliorare il livello

di servizio.

5 = Accettata dal venditore senza modifiche, Le informazioni ricevute nel documento ordine combaciano perfettamente

con le condizioni anagrafiche del ricevente l’ordine.

6 = Accettata da venditore ma con modifiche proposte, le condizioni proposte nel precedente documento ordine non

combaciano con le informazioni presenti nelle anagrafiche, vengono quindi proposte delle modifiche sulla riga in

oggetto. Il ricevente la conferma d’ordine dovrà quindi far pervenire una conferma o una disdetta delle condizioni

proposte entro 1 giorno lavorativo successivo al ricevimento della stessa. Dopo tale ora il documento Ordine può

considerarsi confermato.

7 = Non accettata dal venditore, Le condizioni proposte in precedenza non sono state accettate, la riga d’ordine è

annullata.

8 = riga accettata integralmente salvo che per la data di consegna - seguiranno notifiche.

Nell’impossibilità di fornire una data di consegna definitiva secondo le tempistiche contemplate dal presente manuale

per la conferma d’ordine questo valore va associato anche al campo BGM 4343 =CS

Solo in presenza di tale codice su BGM 4343 non è richiesta la specularità della conferma rispetto al totale delle righe in

ordine.



SG26- M 200000 - LIN-PIA-IMD-QTY-DTM- FTX-SG30-SG31-SG32-SG35-SG36-SG37-SG41-SG47

PIA -M1- IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO

Funzione : Per specificare codici del venditore identificativi del prodotto.

Segmento nr : 40


4347 Funzione di identificazione del

Prodotto, codificato

Man..3 M M

5=Identificazione prodotto

C212 IDENTIFICAZIONE PRODOTTO M M M

7140 Codice prodotto Can..35 R M Codice prodotto Azienda


codificato

Can..3 R M SA = Codice articolo del venditore


codificato

Can..3 N N


codificato

Can..3 O N

C212 IDENTIFICAZIONE PRODOTTO C O M

7140 Codice prodotto Can..35 R M E’ la sigla marchio del codice articolo

(presente per ogni articolo sul listino Metel®

versione 020)


codificato

Can..3 R

M GN = Sigla marchio Azienda


codificato

Can..3 N N


codificato

Can..3 O M MET = Comitato tecnico Metel®

C212 IDENTIFICAZIONE PRODOTTO C O N

7140 Codice prodotto Can..35 R N


codificato

Can..3 R N


codificato

Can..3 N N


codificato

Can..3 O N




codificato

Can..3 R N


codificato

Can..3 N N


codificato

Can..3 O N




codificato

Can..3 R N


codificato

Can..3 N N


codificato

Can..3 O N

PIA+5+CORTARTICOLO:SA+XXX:GN::MET’

Note segmento

Il segmento è utilizzato per indicare il codice prodotto




IMD –C99- DESCRIZIONE / CODICE ARTICOLO NON PRESENTE SUL LISTINO

Funzione : Per descrivere il prodotto

Segmento nr : 41


7077 Tipo descrizione articolo,

codificato

Can..3 R M

C = Codice

F = Formato libero 7081 Caratteristica articolo, codificato Can..3 O N

C273 DESCRIZIONE ARTICOLO,

CODIFICATO

C A M

7009 Descrizione articolo, codificato Can..17 O N


codificato

Can..3 O N


codificato

Can..3 O N

7008 Descrizione articolo Can..35 O M Codice prodotto non codificato o

dell’emittente dell’ordine o descrizione

7008 Descrizione articolo Can..35 O O Descrizione aggiuntiva prodotto

3453 Linguaggio, codificato Can..3 O N

7383 Indicatore di superficie/strati Can..3 N N

IMD+C++:::CODICEPRODOTTO’

IMD+F++:::DESCRIZIONE PRODOTTO:DESCRIZIONE AGGIUNTIVA’

Note segmento

Questo segmento nello Standard Metel® ha il compito di identificare un codice articolo che per ragioni valide non è

stato inserito nel listino prezzi Metel®. Il segmento è ripetibile 99 volte.

Questo segmento NON deve essere utilizzato per inserire note sull’articolo. Tale possibilità sarà disponibile sul

successivo segmento FTX.

Il segmento può essere utilizzato nel caso in cui si debba identificare un codice articolo a commessa oppure un codice

articolo dell’emittente dell’ordine.

Articolo a commessa o non codificato

De7008 (1 -2)

Per articolo a commessa o non codificato, che non è presente sul listino Metel, il codice articolo deve essere

specificato oltre che nel segmento PIA 7140(1) anche nell’IMD con la seguente modalità :

elemento 7077=C

elemento 7008 (primo) =codice articolo a commessa o non codificato

Per identificare il codice prodotto dell’emittente dell’ordine, è necessario inserire:

elemento 7077=C

elemento 7008 (primo) =codice prodotto emittente

Un altro utilizzo del segmento IMD è l’individuazione di un articolo composto :

elemento 7077=F

elemento 7008 (primo) = codice articolo composto.

elemento 7008 (secondo) = descrizione eventuale articolo composto.

Questo segmento non ha altri utilizzi , l’inserimento di informazioni in questo segmento che non siano

contemplate nei casi descritti è fortemente sconsigliato.




QTY -M10- QUANTITA' DI ORDINAZIONE

Funzione : Per specificare la quantità di ordinazione

Segmento nr : 43


C186 INFORMAZIONI RELATIVE

ALLA QUANTITÀ

M M M

6063 Qualificatore di quantità Man..3 M M 21 = Quantità ordinata(in caso di reso è il

valore della quantità da rendere)

131= Quantità da consegnare (in caso di reso è

il valore della quantità ritirata)

6060 Quantità Mn..15 M M Valore della quantità

6411 Unità di misura Can..3 DO M PCE = Pezzi

KGM = Chilogrammi

LM = metri lineari

LE = litri

QTY+21:124:PCE’

QTY+131:124:PCE’

QTY+21:1000:LM’

QTY+131:1000:LM’

QTY+21:35.7:KGM’

QTY+131:35.7:KGM’

Note segmento

Questo segmento va indicato 2 volte ; uno indica la quantità di ordinazione ed il successivo la quantità che sarà

consegnata, la quantità deve essere sempre accompagnata dall’unità di misura che è presente sull’ordine inviato

precedentemente.

Le quantità sono sempre riferite all’unità di misura minima (i valori elencati nell’elemento 6411). In particolare non

devono essere indicate le unità di misura :

BLI = Blister

BRD = Cartoni

PL = Pallet

Devono essere utilizzate :

PCE = Pezzi

KGM = Chilogrammi

LM = metri lineari

LE = litri




DTM –M35- DATE RELATIVE ALLA MERCE PER LA RIGA ARTICOLO

Funzione : Per indicare una data sulla riga articolo

Numero segmento: 44


C507 Data ora periodo M M M

2005 Qualificatore data Man..3 M M 2 = data di richiesta consegna (in caso di reso è la data concordata o

indicativa del ritiro della merce)

10 = data inizio spedizione richiesta

69 = Data di consegna garantita

2380 Data Can..35 R M Data

2379 Qualificatore del formato della data Can..3 R M

102 = CCYYMMDD

203 = CCYYMMDDHHMM

DTM+2:20000110:102'

DTM+10:20000109:102'

DTM+69:20000110:102'

Note del segmento.

Questo segmento indica le date di riferimento specificate sul documento ordine, per ogni singolo articolo :

DE 2005

2 = data di richiesta consegna (in caso di reso è la data concordata o indicativa del ritiro della merce)

E’ la data in cui la merce viene richiesta in consegna al punto consegna del compratore.

DTM+2:20000110:102'

Nel caso in cui l’articolo sia accettato ma con data di consegna diversa rispetto a data di consegna richiesta dal ricevente

la merce, la nuova data sarà indicata con questo qualificatore e con LIN DE1229A=6

10 = data inizio spedizione richiesta

E’ la data in cui il ricevente la merce ha richiesto l’inizio della spedizione della merce

DTM+10:20000109:102'

69 = Data di consegna garantita

Previo accordi particolari, è la data in cui il ricevente ha concordato la consegna

DTM+69:20000110:102'



SG26- M200000 - LIN-PIA-IMD-QTY-DTM- FTX-SG30-SG31-SG32-SG35-SG36-SG37-SG41-SG47

FTX –O99- NOTE OPERATIVE PER LA RIGA ARTICOLO

Funzione : Per indicare note utili alla gestione dell’ordine

Numero segmento: 48


4451 Qualificatore del soggetto del testo Man..3 M M

PKG = note per la gestione dell’imballo

PUR = note per la gestione dell’articolo

ZZZ = note definite tra le parti

4453 Funzione del testo codificata Can..3 O N

C107 Riferimenti al testo C D N

4441 Note libere, codificato Man..3 M C NAQ = non accettata per discrepanze su

quantità ordinate

NAD = non accettata per discrepanze sulle

date di riferimento (consegna , spedizione)

NAA = non accettata , identificazione

articolo errata

NAS = non accettata, scontistica non

corretta

NAP = non accettata , prezzi non corretti

AAQ = accettata ma con quantità ordinate

modificate

AAD = accettata ma con date di

riferimento modificate

AAS = accettata, ma con modifiche sugli

sconti proposti

AAP = accettata , ma con prezzi modificati

CLV =Riga ordine in conto lavorazione Inoltre solo in caso di reso:

AAK = numero DDT di riferimento

CO = numero ordine originario di

riferimento

IV = numero riferimento della fattura del

venditore

IVC = numero riferimento della fattura del

gruppo d’acquisto

124 = data DDT di riferimento

AAAAMMGG

4 = data ordine originario di riferimento

AAAAMMGG

3 = data fattura di riferimento del venditore

AAAAMMGG

3C = data fattura di riferimento del gruppo

d’acquisto AAAAMMGG

SPE = note sulla riga di richiesta reso (sono

da specificarsi nel caso in cui la riga sia

accettata con modifiche o rifiutata)

1131 Qualificatore lista dei codici Can..3 O N

3055 Agenzia responsabile dei codici Can..3 O C MET = Comitato tecnico Metel

C108 Testo delle note C D C

4440 Nota nr 1 Man..70 M M Note

4440 Nota nr 2 Can..70 O O Note




3453 Linguaggio, codificato Can..3 D M Linguaggio del testo

FTX+PUR+++NOTE1:NOTE2:NOTE3:NOTE4:NOTE5+IT’

FTX+PUR+++NOTE1::::+IT’

FTX+ZZZ++APD::MET’



Note segmento.

Questo segmento è utilizzato per indicare ragioni di inesattezze o rilasci di informazioni particolari sulla corrente riga

d’ordine che è specificata sul seguente segmento RFF (segmento nr 51).

L’utilizzo di questo segmento è sconsigliato qualora non vi siano al suo interno speciali istruzioni a riguardo della

gestione dell’articolo.

DE 4451

E’ possibile specificare nei successivi elementi 4440 note relative agli imballi (PKG), note gestionali sull’articolo

(PUR) o un testo codificato tra le parti precedentemente stabilito (ZZZ).

DE 4441

Nel caso in cui si debba dare una spiegazione sulla riga di riferimento dell’ordine è possibile usare la seguente lista di

codici specificando nell’elemento 3055 il valore ‘MET’

Lista dei valori ammessi

NAQ = non accettata per discrepanze su quantità ordinate

NAD = non accettata per discrepanze sulle date di riferimento (consegna , spedizione)

NAA = non accettata , identificazione articolo errata

NAS = non accettata, scontistica non corretta

NAP = non accettata , prezzi non corretti

AAQ = accettata ma con quantità ordinate modificate

AAD = accettata ma con date di riferimento modificate

AAS = accettata, ma con modifiche sugli sconti proposti

AAP = accettata , ma con prezzi modificati proposti

CLV = Indica che la riga proviene da un ordine conto lavorazione

Inoltre solo in caso di reso:

AAK = numero DDT di riferimento

CO = numero ordine originario di riferimento

IV = numero riferimento della fattura del venditore

IVC = numero riferimento della fattura del gruppo d’acquisto

124 = data DDT di riferimento AAAAMMGG

4 = data ordine originario di riferimento AAAAMMGG

3 = data fattura di riferimento del venditore AAAAMMGG

3C = data fattura di riferimento del gruppo d’acquisto AAAAMMGG

SPE = note sulla riga di richiesta reso (sono da specificarsi nel caso in cui la riga sia accettata con modifiche o rifiutata)

DE 3055

Nel caso si utilizzi l’elemento 4441 è necessario identificare che il comitato responsabile della lista dei codici è Metel,

valorizzando quindi l’elemento 3055 con ‘MET’

DE 4440

Tutti gli elementi possono essere utilizzati, il primo elemento 4440 è obbligatorio se il segmento è utilizzato.

DE 3453

E’ la lingua specificata per le note, per esempio IT = Italiano, GE = tedesco, FR = Francese, EN = Inglese




SG30- O 25 - PRI-CUX

PRI -M1- DETTAGLI DI PREZZO

Funzione : Per specificare informazioni sul prezzo.

Segmento nr : 49


C509 INFORMAZIONI SUL PREZZO C R M

5125 Qualificatore del prezzo Man..3 M M

AAA = Calcolo netto

AAB = Calcolo lordo

5118 Prezzo Cn..15 R M

Prezzo unitario(in caso di reso può essere

specificato un prezzo in base agli accordi presi

tra le parti)

5375 Tipo di prezzo, codificato Can..3 O M

CA = listino Metel®

CT = accordo commerciale, accordo non

standard 5387 Qualificatore tipo prezzo Can..3 O N

5284 Numero unità di riferimento base Cn..9 D M Moltiplicatore prezzo

6411 Unità di misura Can..3 D O PCE = Pezzi

KGM = Chilogrammi

LM = metri lineari

LE = litri 5213 Cambiamento prezzo del

Componente

Can..3 N N

PRI+AAA:1234.45:CT::1:PCE’

PRI+AAB:34567:CT::1:PCE’

Note segmento

La valorizzazione degli ordini

Caso A: compratore che, pur effettuando un ordine nell’ambito di una condizione di contratto di consorzio con

fatturazione centralizzata, gode, in aggiunta, di ulteriori sconti.

- In questo caso, il compratore deve valorizzare il gruppo del successivo segmento ALC con i valori degli sconti extra di

cui gode ma NON deve indicare nel segmento LIN il prezzo base di listino.

Caso B: compratore che effettua un ordine nell’ambito di un contratto di consorzio con fatturazione centralizzata e non

gode, in aggiunta, di ulteriori sconti.

- In questo secondo caso, il compratore NON deve valorizzare né il prezzo base di listino nel segmento PRI né alcun

successivo segmento ALC.

Caso C: tutti gli altri casi (compreso il caso di un compratore che, pur facendo parte di un consorzio con fatturazione

centralizzata, effettua un ordine completamente al di fuori del contratto comune).

- Le righe d’ordine devono essere tutte valorizzate dal compratore. Qualora questo non avvenga, le righe saranno

valorizzate alle condizioni presenti nell’anagrafica del venditore in quel momento.

Materialmente la valorizzazione avviene indicando il prezzo base unitario (5118 del segmento PRI), il qualificatore del

prezzo (5125 segmento PRI) e tutto il castelletto degli sconti (gruppo del segmento ALC).

Regole di identificazione dei prezzi nell’ordine Metel®

Legenda :

CA = prezzo di listino Metel®

CT = prezzo di contratto o condizione non Standard

AAB = prezzo concordato calcolato in base a sconti

AAA = prezzo netto

A = sconto concordato

A extra = sconto extra



Possibili combinazioni :

CASO 1 CASO 2 CASO 3

CA CT CT

AAB AAA AAB

A A extra A

A extra A extra

Queste 3 casistiche racchiudono le possibili combinazioni che si possono presentare nella gestione del prezzo.



Specifiche a chiarimento della conferma o meno dei prezzi, rispetto all’ordine inoltrato via EDI.

conformità

a standard

Metel

RISPOSTA

SULLA RIGA

(solo in conferma)

CODICE

ARTICOLO

QUANTITA' DATA

RICHIESTA

CONSEGNA

PREZZO

di LISTINO,

NETTO o

CONCORDATO

SCONTO

ANAGRAFICO

+

SCONTO EXTRA

caso 1 ORDINE X X X non presente non presente

CONFERMA SI Accettata o rifiutata X obbligatorio

con stesso valore in

ordine

X obbligatorio


ordine

X obbligatorio


ordine

non presente non presente

accettata con modifiche X obbligatorio

con valore

eventualmente

modificato

X obbligatorio

con valore

eventualmente

modificato

X obbligatorio

con valore

eventualmente

modificato

non presente non presente

NO

vedi (*)

Accettata o rifiutata X obbligatorio


ordine

X obbligatorio


ordine

X obbligatorio


ordine

X (*) può essere trasmesso

solo se ambo le parti

concordano tale trattamento

non conforme a Metel






con valore

eventualmente

modificato

X obbligatorio

con valore

eventualmente

modificato

X obbligatorio

con valore

eventualmente

modificato











conformità

a standard

Metel

RISPOSTA

SULLA RIGA

(solo in conferma)

CODICE

ARTICOLO

QUANTITA' DATA

RICHIESTA

CONSEGNA

PREZZO

di LISTINO,

NETTO o

CONCORDATO

SCONTO

ANAGRAFICO

+

SCONTO EXTRA

caso 2 ORDINE X X X X X

CONFERMA SI Accettata o rifiutata X obbligatorio


ordine

X obbligatorio


ordine

X obbligatorio


ordine

X obbligatorio

con stesso valore in ordine

X obbligatorio

con stesso valore in ordine


con valore

eventualmente

modificato

X obbligatorio

con valore

eventualmente

modificato

X obbligatorio

con valore

eventualmente

modificato

X obbligatorio

con valore eventualmente

modificato

X obbligatorio

con valore eventualmente

modificato

NO vedi (*)

Accettata o rifiutata X obbligatorio


ordine

X obbligatorio


ordine

X obbligatorio


ordine

non presente (*)può essere omesso solo

se ambo le parti concordano

tale trattamento non

conforme a Metel




conforme a Metel


con valore

eventualmente

modificato

X obbligatorio

con valore

eventualmente

modificato

X obbligatorio

con valore

eventualmente

modificato




conforme a Metel




conforme a Metel



DE 5125

Questo campo indica quale prezzo sia stato scritto nel precedente campo (5118 Prezzo unitario) nel caso non si tratti del

prezzo di listino:

AAA = Prezzo netto

AAB = Prezzo concordato

DE 5118

In generale in questo elemento non va indicato se il prezzo di listino non è variato (le condizioni commerciali

sull’articolo corrispondono a quelle definite sul listino Metel®) , se indicato devono essere presenti anche gli elementi

5125 (qualificatore del prezzo), 5375 (tipo prezzo), 5284 (moltiplicatore del prezzo).

Qualora questo campo non venga valorizzato dal compratore, il venditore lo valorizzerà alle condizioni standard

presenti nelle sue anagrafiche in quel momento per quel cliente.

DE 5375

E’ l’elemento che qualifica se il prezzo specificato è ricavato dal prezzo sul listino Metel® o se il prezzo specificato è

frutto di un accordo commerciale o da condizioni non standard (un prezzo netto)

CA = listino Metel®

CT = accordo commerciale, accordo non standard

DE 5284

Il moltiplicatore non può assumere valori inferiori a 1. Questo metodo di espressione del prezzo è il metodo attualmente

utilizzato nei paesi che hanno una valuta forte. Tale moltiplicatore dovrà essere riportato sulle righe fattura inerenti

all’articolo (Vi sarà quindi una versione della fattura che includerà anche questo campo). Il moltiplicatore può assumere

solo la scala di valori :

1

10

100

1000

10000

Esempio

Vediamo sotto il caso in cui si ha il prezzo che deve essere espresso in EURO.

Moltiplicatore per EURO = 1000

Prezzo in Euro per 1000 articoli = 0,25

Prezzo per 1 articolo (0.00025) x Moltiplicatore (1000) = Prezzo per 1000 articoli (0.25)

PRI+AAA:0.25:CT::1000:PCE’

DE 6411

Indica l’unità di misura del prezzo. Nel caso di ordini Metel® deve coincidere con quello esposto sul segmento QTY

(quantità ordinata). In particolare non devono essere indicate le unità di misura :

BLI = Blister

BRD = Cartoni

PL = Pallet

Devono essere utilizzate :

PCE = Pezzi

KGM = Chilogrammi

LM = metri lineari

LE = litri




SG31- O 10 - RFF-DTM

RFF –M1- RIFERIMENTI ALLA RIGA ARTICOLO

Funzione : Per specificare un riferimento valido per la riga d’ordine

Segmento nr : 51



1153 Qualificatore di riferimento Man..3 M

M

PD = Ordine promozionale/numero di

Promozione

PL = Numero listino

ON = numero d’ordine del compratore

LI = numero riga d’ordine

1154 Numero di riferimento Can..35 R M Numero del documento /riga dell’ordine 1156 Numero linea Can..6 O N


RFF+ON:1660A2000’

Note segmento

Serve ad identificare un riferimento sulla riga dell’ordine. E’ ripetibile 10 volte , sul successivo segmento DTM viene

specificata una data di riferimento al documento indicato.

DE 1153 :

PD = Ordine promozionale/numero di Promozione Autoesplicativo

PL = Numero listino

Nel caso in cui si indichi un listino di riferimento ed il numero del listino non sia disponibile è necessario inserire la

data di riferimento del listino stesso nella forma AAAAMMGG e con l’elemento 1153 = PL.

ON = numero d’ordine del compratore

Autoesplicativo, è il numero dell’ordine ricevuto dal venditore.

Il riferimento all’ordine può essere gestito a rottura, raggruppando le righe della conferma con riferimento allo stesso

ordine.

LI = numero riga d’ordine del compratore

Autoesplicativo, è il numero di riga dell’ordine ricevuto dal venditore.




SG31- O 10 - RFF-DTM

DTM –M5- DATE DEL RIFERIMENTO PER LA RIGA ARTICOLO

Funzione : Per specificare riferimenti data/ora relativi al riferimento.

Segmento nr : 52



2005 Qualificatore della data Man..3 M M 171=data di riferimento

2380 Data di riferimento Can..35 R M Data del documento di riferimento

2005 Qualificatore formato data Can..3 R M 102=AAAAMMGG

DTM+171:20010115:102’

DTM+194:20010201:102’

DTM+171:20010301:102’

Note segmento

Il segmento DTM è direttamente connesso con il segmento RFF precedente.




SG35- C 9999 - LOC-QTY-DTM

LOC –M1- IDENTIFICATIVO LUOGO CONSEGNA

Funzione : Per specificare un luogo di riferimento della merce in consegna

Segmento nr : 58


3227 Qualificatore luogo di consegna Man..3 M M ZZZ = concordato tra le parti

C517 LOCATION IDENTIFICATION C C N

3225 Place/location identification Can..25 C N

1131 Code list qualifier Can..3 C N

3055 Code list responsible agency, coded Can..3 C N

3224 Place/location Can..70 C N


3223 Related place/location one

identification

Can..25 C N



3222 Related place/location one Can..70 C N


3233 Related place/location one

identification

Can..25 C N



3232 Related place/location one Can..70 C N

LOC+ZZZ’

Note segmento.

Questo segmento identifica il luogo di consegna della merce in consegna.

Il segmento deve essere ripetuto per ciascuna quantità/data confermata di consegna.

DE 3227

Il valore ZZZ fisso è quello concordato tra le parti e si riferisce al punto consegna già indicato in testata.



SG26- C200000 - LIN-PIA-IMD-QTY-DTM- FTX-SG30-SG31-SG32-SG35-SG36-SG37-SG41-SG47


QTY -C1- QUANTITA’ CONFERMATA PER DATA STIMATA DI CONSEGNA

Funzione : Per identificare la quantità confermata per la specifica data

Numero segmento: 59


C186 INFORMAZIONI RELATIVE

ALLA QUANTITÀ

M M M

6063 Qualificatore di quantità Man..3 M M 131= Quantità da consegnare

6060 Quantità Mn..15 M M Valore della quantità

6411 Unità di misura Can..3 DO M PCE = Pezzi

KGM = Chilogrammi

LM = metri lineari

LE = litri

QTY+131:124:PCE’

QTY+131:1000:LM’

QTY+131:35.7:KGM’

Note segmento.

Questo segmento specifica la quantità da consegnare per la data successivamente indicata. La somma delle quantità di

tutti i sg35QTY 6060 deve corrispondere alla quantità totale indicata nel precedente sg26QTY 6060 con 6063=131.





DTM -C5- RIFERIMENTI DATA/ORA RICHIESTA E STIMATA DI CONSEGNA

Funzione : Per specificare data/ora relativi alla data di consegna effettivamente prevista.

Segmento nr : 60



2005 Qualificatore data/ora Man..3 M M 2=Data di richiesta consegna

17= Data stimata di consegna

2380 Data/ora/periodo Can..35 R M Valore della data


Periodo.


DTM+2:20150107:102’

DTM+17:20150108:102’

Note segmento

Per specificare la data di consegna effettivamente prevista.

DE 2005

Il segmento deve essere presente 2 volte, una con de2005=2 e l’altra con de2005=17

2=Data di richiesta consegna come da ordine del compratore

17= Data stimata di consegna, possibilmente precisa.

DE 2380

Almeno una delle date presenti nel sg35 2380 con qualificatore sg35 DTM 2005=17 deve coincidere con la data

riportata nel precedente sg26 2380 con qualificatore sg26 DTM 2005=2

DE 2379

E’ il formato della data : 102 = AAAAMMGG




SG41- C 99 - ALC-SG42-SG43-SG44

ALC -C1- SCONTI O MAGGIORAZIONI PER LA RIGA ARTICOLO

Funzione : Identifica i dettagli di eventuali sconti o maggiorazioni.

Numero del segmento: 66


5463 Qualificatore sconto o

maggiorazione

Man..3 M M

A = Sconto

C = Maggiorazione

N = Omaggio o sconto quantità

Y = Importo totale merce al netto degli

sconti che non include eventuali successivi

sconti/oneri finanziari

C552 Informazioni sullo sconto o

maggiorazione

C O N

1230 Numero di sconto o maggiorazione Can..35 O N

5189 Descrizione Sconto o Maggiorazione,

codificato

Can..3 O N

4471 Indice, codificato Can..3 O N

1227 Sequenza di calcolo,

codificato

Can..3 O N

C214 Servizi speciali, codificati C D C

7161 Codici servizi speciali Can..3 R C DI = Sconto incondizionato

PC = Imballo




SER = Servizi generici ( indicare

obbligatoriamente il campo RC7160A)




VEJ = Protezione ambientale o servizio di

smaltimento

X14 = Attività promozionali ed esposizioni

preferenziali

RAA = Premi


SAB = Extra sconto



OMA = omaggio

CAD = codice autorizzazione (specificare

obbligatoriamente il codice CAD nel primo

7160)

AAJ = Adeguamento rame

PO = ammontare riga ordine

1131 Lista dei codici Can..3 O N

3055 Agenzia responsabile della lista dei

codici

Can..3 D N MET = Comitato tecnico Metel (Se

utilizzato il 7161)

7160 Descrizione servizi speciali Can..35 O O Descrizione sconto o maggiorazione

7160 Descrizione servizi speciali Can..35 O O Descrizione sconto o maggiorazione

ALC+A++++DI::MET’

ALC+C++++PC::MET’

ALC+N++++OMA::MET’

ALC+N++++RAA::MET’

ALC+N++++QD::MET’

ALC+A++++SAB::MET’

ALC+A++++FC::MET’



Note del segmento.

Questo segmento è utilizzato per indicare sconti o maggiorazioni. Più sconti o maggiorazioni applicati allo stesso

articolo devono essere ripetuti attraverso le ripetizioni del gruppo 39. Il gruppo può essere ripetuto 99 volte.

DE 5463

Questo elemento è di primaria importanza poiché identifica in cascata i segmenti ed elementi che seguono. Il valore N

deve essere indicato solo nel caso in cui :

la riga d’ordine è omaggio

c’è uno sconto sottoforma di quantità

DE 7161 : codici sconti/maggiorazioni Metel® per riga articolo

Identifica chiaramente la tipologia di sconto che viene applicata :

DI = Sconto incondizionato

PC = Imballo




SER = Servizi generici ( indicare obbligatoriamente il campo RC7160A)




VEJ = Protezione ambientale o servizio di smaltimento

X14 = Attività promozionali ed esposizioni preferenziali

RAA = Premi


SAB = Extra sconto



OMA = omaggio

CAD = codice autorizzazione (specificare obbligatoriamente il codice CAD nel primo 7160)

AAJ = Adeguamento rame PO = ammontare riga ordine

DE 7160

E’ la descrizione dello sconto o maggiorazione applicata. E’ da utilizzare a complemento dell’elemento 7161 quando

necessario :

se 7161 = CAD : Codice di autorizzazione ad usufruire di condizioni economiche particolari rilasciate dal responsabile

delle vendite del venditore per quell’articolo.

se 7161 = SER : tipologie di Sconti o maggiorazioni non incluse nella lista specificata

Riga Ordine con adeguamento rame :

la riga ordine presenta una maggiorazione dovuta all’Adeguamento rame e si compone come segue:

sg41 ALC - DE5463 = C (maggiorazione)

sg41 ALC - DE7161 = AAJ (adeguamento rame)

sg44 MOA - DE5025 = 23 (maggiorazione)

sg44 MOA - DE5004 = importo adeguamento rame

Omettere la compilazione di tutti gli altri campi

Dati per riconciliazione totale merce tra fattura e conferma: E’ possibile facoltativamente fornire l’ importo totale merce al netto degli sconti che non include eventuali successivi

sconti/oneri finanziari, come segue:

sg41 ALC DE5463 = Y (importo totale merce al netto degli sconti che non include eventuali successivi sconti/oneri

finanziari)

sg41 ALC DE7161 = PO (Per order charge )

sg44 MOA DE5025 = 203 (line item amount)

sg44 MOA DE5004 = (importo totale merce al netto degli sconti che non include eventuali successivi sconti/oneri

finanziari)




SG41- C 99 - ALC-SG42-SG43-SG44

SG42- C 1 - QTY

QTY -M1- QUANTITA’ SCONTATA PER LA RIGA ARTICOLO

Funzione : Per identificare la quantità in omaggio

Numero segmento: 69


C186 Dettagli di quantità M M M

6063 Qualificatore quantità Man..3 M M 1 = Quantità in omaggio

6060 Quantità Mn..15 M M Quantità

6411 Unità di misura Can..3 D N

QTY+1:100’

Note segmento.

Questo segmento identifica la quantità da omaggiare qualora nel qualificatore 5463 del precedente segmento ALC sia

presente il valore N.

L’introduzione di questo segmento non deve essere accompagnata da nessun altro segmento compreso nel gruppo 39

eccetto il segmento ALC con il qualificatore 5463 = N, 7161 =QD e 3055=MET.

Esempio

ALC+N++++QD::MET’

QTY+1:100’

Rappresenta uno sconto quantità di 100 pezzi sulla riga in oggetto.


SG41- C 99 - ALC-SG42-SG43-SG44

SG43- C 1 - PCD

PCD –M1- PERCENTUALI SCONTI O MAGGIORAZIONI PER RIGA

ARTICOLO

Funzione : Per indicare informazioni sulle percentuali di sconto o maggiorazione

Numero segmento: 71


C501 Dettagli sulle percentuali M M M

5245 Qualificatore percentuale Man..3 M M 3 = Sconto o maggiorazione

5482 Percentuale Cn..10 R M Percentuale 5249 Percentuale base, codificato Can..3 O N

1131 Lista dei codici Can..3 N N

3055 Agenzia responsabile della lista dei

codici

Can..3 N N

PCD+3:1.25’

Note del segmento.

Questo segmento è da utilizzare in alternativa al successivo segmento MOA ed indica uno sconto o maggiorazione in

percentuale.




SG41- C 99 - ALC-SG42-SG43-SG44

SG44- C 2 - MOA

MOA –M1- IMPORTI SCONTI O MAGGIORAZIONI PER RIGA ARTICOLO

Funzione : Per specificare l’importo di uno sconto o di una maggiorazione

Numero segmento: 73


C516 Importi monetari M M M

5025 Tipo di importo Man..3 M M

23 = Maggiorazione

204 = Sconto

203 = Importo di riga

5004 Importo Cn..18 R M Importo sconto o maggiorazione o Importo

totale merce al netto degli sconti che non

include eventuali successivi sconti/oneri

finanziari

6345 Valuta Can..3 O N

6343 Qualificatore valuta Can..3 O N

4405 Stato, codificato Can..3 O N

MOA+23:500'

MOA+204:500'

Note del segmento.

Indica il valore di uno sconto o maggiorazione , questo segmento è alternativo al precedente segmento PCD.

Esempi EDIFACT di utilizzo del gruppo di segmenti sconto/maggiorazioni di dettaglio:

Per indicare una maggiorazione :

ALC+C++++FC::MET’

PCD+3:1.25’

Oppure

MOA+23:500'

Per indicare uno sconto :

ALC+A++++DI::MET’

PCD+3:1.25’

Oppure

MOA+204:500'

Per indicare un premio :

ALC+A++++RAA::MET’

PCD+3:1.25’

Oppure

MOA+204:500'

Per indicare una riga OMAGGIO :

ALC+N++++OMA::MET’

Per indicare una riga con sconto quantità:

ALC+N++++QD::MET’

QTY+1:100’

Per indicare un extra sconto :

ALC+A++++SAB::MET’

PCD+3:1.25’



Per indicare un codice CAD :

ALC+A++++CAD::MET::AX4456YYU’

PCD+3:1.25’

Per indicare uno sconto non codificato :

ALC+A++++SER::MET::DESCRIZIONE SCONTO NON CODIFICATO’

PCD+3:1.25’

Oppure

MOA+204:500'

UNS –M1- CONTROLLO DI SEZIONE

Funzione : Per separare la parte di dettaglio da quella di sommario

Segmento nr : 80


0081 Identificatore della sezione Ma1 M M S= Separazione tra dettaglio e sommario

UNS+S’

Note segmento

Separa la sezione di dettaglio da quella di sommario, è generalmente gestito in automatico dai traduttori EDI

CNT -M10- TOTALI DI CONTROLLO

Funzione : Fornisce totali di controllo a livello di messaggio.

Segmento nr : 82


C270 CONTROLLO M M M

6069 Qualificativo di controllo Man..3 M M

1=Somma dei valori nel DE 6060 di tutti i

segmenti QTY di dettaglio con l’elemento

6063 = 131

2=Numero di segmenti LIN contenuti nel

messaggio

6066 Valore di controllo n..18 M M Valore relativo al qualificatore 6069 6411 Unità di misura Can..3 O

CNT+1:200’

CNT+2:10’

Note segmento

Il segmento è utilizzato per fornire dei totali di controllo del messaggio.

I segmenti di controllo CNT presenti solo su alcuni documenti identificano un punto di controllo della integrità del

documento.

Nello Standard EDIFACT tale controllo è insito nella sintassi del documento ed è svolto dal traduttore EDI.

E’ raccomandato a tutte le Aziende che utilizzano i traduttori EDI, la compilazione dei segmenti di controllo CNT al

fine di facilitare il controllo da parte del ricevente. L’adozione di tali informazioni rende un servizio al ricevente non

dotato di traduttore EDI e facilita l’identificazione di possibili errori che a valle dell’ordine sono onerosi sia per il

mittente che per il destinatario.



UNT –M1- CHIUSURA MESSAGGIO

Funzione : per controllare che il documento sia corretto sintatticamente

Segmento nr : 83


0074 Numero di segmenti nel messaggio Mn..6 M M

0062 Numero riferimento messaggio Man..14 M M

Identico all’elemento 0062 del segmento

UNH

UNT+123+1’

Note segmento

Il segmento è gestito dal traduttore EDI.



5.0 Formato EDIFACT Conferma d’Ordine Metel®

Prendiamo in considerazione una conferma d’Ordine d’acquisto che non contenga particolarismi , rappresentiamo

quindi di seguito quali siano i segmenti EDIFACT da implementare :

- Conferma di ordine d’acquisto

- il mittente dell’ordine è il luogo di destinazione della merce

- il mittente dell’ordine è il destinatario della fattura

- valgono le condizioni di PREZZO Standard predefinite sul documento Listino Metel

UNH+1+ORDRSP:D:96A:UN:EANME1’

BGM+231+c660A2000+9+AP’

DTM+137:20000107:102’

RFF+ON:1660A2000’

DTM+171:20000107:102’

NAD+MS’

RFF+VA:09876543210’

NAD+MR’

RFF+VA:09876543210’

NAD+SU’

RFF+VA:09876543210’

NAD+BY’

RFF+VA:98765432100’

NAD+IV’

RFF+VA:87654321000’

NAD+DP’

RFF+IT:CODICEPUNTOC’

LIN+1+5’

PIA+5:CORTARTICOLO1:SA’

QTY+21:100:PCE’

QTY+131:100:PCE’

DTM+2:20000110:102'

.

LIN+2+5’


.

.

.

LIN+3+5’


QTY+21:90:PCE’

DTM+2:20000110:102'

.

UNS+S’

CNT+1:400’

CNT+2:5’

UNT+123+1’

Numero Conferma

d’ordine

Ordine accettato completamente

Conferma d’ordine

Data Conferma

Punto consegna

Riga articolo

Codice articolo

Quantità ordinata

Data consegna

confermata

Totale quantità ordinate

Numero di righe articolo

Separa dettaglio da

sommario

Unità di misura

Riga accettata

articolo

Nr ordine

Quantità confermata



Corrispondenza tra linee articolo dell’Ordine e della conferma d’Ordine

Le righe d’Ordine sul documento ORDERS appaiono sul segmento LIN. E’ possibile che sul documento Conferma

d’ordine non vi sia una corrispondenza uno a uno, in altre parole, il venditore che deve confermare 100 pezzi

dell’articolo A per l’ordine P01 può rispondere garantendo la disponibilità di 70 pezzi dell’articolo A e 30 pezzi

dell’articolo A1 che deve però essere perfettamente compatibile commercialmente e tecnicamente con l’articolo A

(accordi tra le parti). Questo tipo di comportamento deve ovviamente essere stabilito preventivamente tra le parti.

Esempio :

Ordine P01 del 20 Marzo 2000 contenente :

Riga ordine 1 Articolo A 100 pezzi

Riga ordine 2 Articolo B 120 pezzi

Riga ordine 3 Articolo C 10 pezzi

La conferma d’Ordine potrà essere così composta

Conferma d’Ordine C01 del 21 Marzo 2000 contenente :

Riga 1 Articolo A, accettata con modifica, 100 pezzi ordinati, 70 disponibili,

Riferimento Ordine P01del 20 Marzo 2000, riga ordine 1

Riga 2 Articolo A1, accettata con modifica, 100 pezzi ordinati, 30 disponibili,

Riferimento Ordine P01 del 20 Marzo 2000, riga ordine 1

Riga 3 Articolo B, accettata senza modifiche, 120 pezzi ordinati , 100 disponibili,


Riga 4 Articolo C, accettata senza modifiche, 10 pezzi ordinati, 10 disponibili,




6.0 Specifiche di trattamento per Settore Cavi su listino, distinta base, ordine,

conferma e DDT Metel

LISTINO

Per una corretta gestione applicativa di tutti i documenti dall’ordine alla fattura è opportuno che

ogni produttore inserisca nel listino Metel la codifica delle bobine in base al loro diametro.

Metel potrà abbinare una tabella all’interno del sistema di designazione tecnica cavi con la

codifica delle tipologie di bobine ad oggi identificate.

DISTINTA BASE

Utilizzato nel settore Cavi, il tracciato permette di associare il cavo (riga padre) alla bobina (riga

figlio), le cui codifiche sono già state fornite attraverso il Listino Metel.

ORDINE E CONFERMA

“Per il settore cavi il codice prodotto potrà essere collegato al codice di designazione tecnica

che andrà valorizzato in sg25IMD 7008 prima occorrenza con 7077=C.

Nel caso in cui non sia gestita la Distinta Base che associa automaticamente il cavo ad una

tipologia di bobina, nell’ordine del settore Cavi è possibile specificare facoltativamente, a fronte

di ciascuna riga di articolo ordinato, anche una riga d’ordine per la bobina sulla quale si

desidera ricevere il cavo, attraverso la tecnica padre e figlio sotto descritta.

Esempio:

si ordinano 2000 metri di cavo con codice A1 e numero ordine 11/120, accompagnato dal

codice di designazione tecnica che identifica imballo bobina da 1000 metri , risulterà:

Ordine : riga1 padre - codice prodotto A1 - quantità 2000

riga2 figlio - codice bobina 6 - quantità 2

LIN

1082

LIN

C829.1082

PIA

C212(1).7140

PIA

C212(2).7140

QTY

6060

QT

Y

6411

LIN

padre

000001 000001 A1 COD.

MARCHIO

2000 LM

LIN figlio 000002 000001 BOBINA A6 COD.

MARCHIO

2 PCE

In conferma d’ordine il produttore potrà confermare il codice prodotto e la bobina relativa.

Conferma: riga1 padre - codice prodotto A1 - quantità 2000

riga2 figlio - codice bobina 6 - quantità 2

LIN

1082

PIA

C212(1).7140

PIA

C212(2).7140

QTY

6060

QT

Y

6411

LIN

padre

000001 A1 COD.

MARCHIO

2000 LM

LIN figlio 000002 BOBINA A6 COD.

MARCHIO

2 PCE



Nel caso non sia specificata la bobina nell’ordine:

Esempio:

si ordinano 2000 metri di cavo con codice A1 e numero ordine 11/120, risulterà:

Ordine: riga1 - codice prodotto A1 - quantità 2000

LIN

1082

LIN

C829.1082

PIA

C212(1).7140

PIA

C212(2).7140

QTY

6060

QT

Y

6411

LIN 000001 - A1 COD.

MARCHIO

2000 LM

Conferma: riga1 - codice prodotto A1 - quantità 2000

LIN

1082

PIA

C212(1).7140

PIA

C212(2).7140

QTY

6060

QT

Y

6411

LIN 000001 A1 COD.

MARCHIO

2000 LM

Nel caso in cui il produttore gestisca correttamente la Distinta Base che associa automaticamente il

cavo ad una tipologia di bobina, e abbia correttamente abbinato il proprio codice articolo al codice

di designazione tecnica, nell’ordine del settore Cavi si realizzerà il comportamento di seguito

riportato:

Esempio:

si ordinano 2000 metri di cavo con codice A1abbinato e numero ordine 11/120, risulterà:

Ordine : riga1 - codice prodotto A1abbinato - quantità 2000

LIN

1082

LIN

C829.1

082

PIA

C212(1).71

40

PIA

C212(2).7140

QTY

6060

QTY

6411

LIN 000001 - A1abbinato COD.

MARCHIO

2000 LM

In conferma d’ordine il produttore potrà confermare il codice prodotto

Conferma: riga1 - codice prodotto A1abbinato - quantità 2000

LIN

1082

PIA

C212(1).7140

PIA

C212(2).7140

QTY

6060

QT

Y

6411

LIN 000001 A1abbinato COD.

MARCHIO

2000 LM



AVVISO DI SPEDIZIONE:

Nella DDT è sempre obbligatorio per ciascuna riga articolo di cui si fa consegna parziale o

completa, indicare il riferimento all’imballo utilizzato in modo da legare il cavo acquistato e

l’imballo (diametro della bobina).

Esempio :

In ordine 138/11 sulla riga 26 viene ordinato l’articolo A1 - qtà 2000 metri.

Il tutto viene consegnato con DDT 14/2011 su 3 bobine che contengono rispettivamente 500

metri, 498 metri e 1002 metri.

Su DDT Metel FORMATO EDIFACT ci dovrà essere:

sg25 LIN e QTY - A1 - qtà ordinata 2000 - qtà inviata 2000 - rif. Ord.138/11 riga 26

sg25 SGP e QTY codice bobina 1 - quantità 500



LIN

1082

PIA

7140

PIA

7143

QTY 6063 QTY

6060

QTY

6411

QVR

6064

RFF

1153

RFF

1154

RFF

1153

RFF

1154

1 A1 SA 21 2000 LM 2000 ON 138/11 LI 26

SGP 8260 QTY

6063

QTY

6060

BOB 1 52 500

BOB 1 52 498

BOB 1 52 1002

ANIE – FNGDME - ARAMEservizi.metel.it/archive/download/documenti/105_C001.1r13_Confer… · Manuale operativo delle definizioni Pagina 7 Metel® S.r.l. Eliminazione/aggiunta campi

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