Anexo 5 - Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Superior Eleitoral SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS N° 255-32.2012.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

Aos oito dias do mês de maio do ano de dois mil e doze, procedi à abertura do anexo 5, à fl. 02.

da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuiçã presente termo.

1.

Penor

TRt i' E1E!TOA

000G03 CPADI/S !D

DOCUMENTOS CONTÁBEIS E

CÓPIAS DE CHEQUES

FEVEREIRO/2011

PDT FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO Diretório Nacional

Comp Bando Agancla DV Cl Conta C2 Série Cheque N.o C3

001 00.1 1231 3 O 105.1133 2 001 150995 O Ã600000

Pegue por cate chequeaquantlade ( SEIS IIIL REAIS )

- - ou à sua ordem

10 EJANE RO °6d0 JANEIRO 7de

BANCO h0.

RUA DA ASSEMBLEIU Rj

GO T RUA DAI;.

PAIODJTOTRA:ALHI5TA . 00.000.010837-04 C Pj 044 7510001-69

TRkr .26 CENTRI5

11n iI; :;6;: O O

_________

01IO21201 BANCO DO BRASIL 17:19:09 125113365 0557

OUVIDORIA BB 0800 729 567

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO

CLIENTE: PARTIDO DEM TRABALHISTA AGENCIA: 3689-7 CONTA: 12.689-6

DATA 0110212011 NR. DOCUMENTO 12.511,336.500.557 VALOR CHEQUE BB LIQUID. 6.000,00 VALOR TOTAL 6.00000

NR.AUTENTICACAÍ) 0.BC6.5D7,2DB.815.40F

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

Fa e o Doc. Venc.

/

Dat Pagamento Valor $ 1 L 1A2 ," C000,.opJ -. Fonte Rec Cód.lançamento Hist. Padrão Debitar Creditar

»f . /O2OO 111.0201.02.003

w w E a e-aw § e~ %W W

- Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo

Página 1 de 1

.

.

PREFEITURA DO MUNÍPIO DE SÃO PAULO Número da Nota

Data e Hora de Emissão SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS02/02/201109:19:43

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e Código de Verificação

201810489622 RPS N°685748 Série RP2. emitido em 0210212011 EUCI-LPV8 PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 01.554.28510001-75 Inscrição Municipal: 3.641.489-1 Nome/Razão Social: CER11SIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A

ERT1S6N Endereço: R BELA CINTRA 00904, 6;10;14;16;17 AND-"2 - CERQUEIRA CESAR - CEP: 01415-000 Município: 85o Paulo UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS e Nome/Razão Social: PARTIDO DEMOCRA11CO TRABALHISTA

CPF/CNPJ: 00.719.57510001-69 Inscrição Municipal: -

Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO, 141 141 - CENTRO - CEP: 20050-006 Município: Rio de Janeiro UF: RJ E-mail: prof.IoureIrogIobo.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS B-CPF A3 AC-FENACON SRi SC; Qtdê: 1,00; Preço Unitário: 101,03; valor. Total: 101,03; NF Liquidada - Pedido Bpág: 1402054

ESTA É UMA NOTA FISCAL DE SERVIÇO, CASO A SUA COMPRA SE COMPONHA DE MAIS ITENS, ENVIAREMOS A NOTA FISCAL DE PRODUTO POSTERIORMENTE EM FORMATO ELETRÔNICO.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 101,03 Código do Serviço

02798 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição. Valor Total das Deduções (R$) Base de Cálculo (R$) Allquota (%) Valor do ISS (R$) Crédito p1 Abatimento do IP11J

0,00 101,03 2,00% 2,02 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES - Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei n° 14.09712005.

- Esta NF-e não gera crédito pois o Tomador de Serviço está localizado fora do estado de São Paulo. - Esta NF-e substitui o RPS N° 685748 Série RP2, emitido em 02/0212011. - Data de vencimento do ISS desta NF-e: 101312011

ato

aEi0gÃL

ttps:I/nfe.prefeitura. sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?ccm=3 641489 1&nf=68630 1&cod=EUCILPV8 03/02/2011

PDT FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO Diretório Nacional J

Comp Bènco Ag6noIe b%/ Cl Conte C2 S4rIe Cheque N.o C3

001 001 1251 O 105.173-3 2 001 151035 5 fj$L99 , 00 #

Pegue poreete (CENTO CENTO E NOVENTA E NOVE REAIS

CERISIGN CERTIFICADORA DIGITAL 3 A e

ou sue ordem

de de

BM1CODÓBIASILR'

RUA DA ASSEMBLEIA flJ - PARO EMOC 0 TRABALHISTA 00.00000010837-04 - CNP] /0001-69 -' 16-EMPRESAS 1 EN

RODR CLIENTE BANCARIO DESDE 0112000 v"Rj GO SILVA 26

! OCOÜ6 • 11 i 11 O"ilN Hill111 C / CJ

-

-•• -- BANCO DO BRASIL -

1-. 11:35:05

OUVIDORIA BB 0800 729 56780154

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE 1ITULOS

BANCO BRADESCO S.A. - - - -

DATA DO PAGAMENTO

VALOR DO DOCUMENTO 199, 0110212011

00

1VALOWCOBRADO-----

199,00 i

NR.AUJENT1cACço 3D97,388.A3981

CONTABILIZADO

a1

4ff

60í'4Fa recido A Doc.: Venc.

[

Data Pagamento Valor R

Fonte Rec Cód.lançamento Hist. Padrão Debitar Creditar

^n _o 111.02.01.02.003

UN IPb1LILMJU

PDT FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO Diretório Nacional j

Comp Banco Agência DV Cl Conta C2 Série Cheque N.o 3

2 001 1510 001 001. 1251 3 0 105.173- o 2,tO #

______twI 9

Peque Por este tIade (VINTE E DOIS REAIS E OITENTA CENTAVOS

chequ * * _* * * * *. * * * . * * * *. * * - * * _* - * - * * - * - * * - * * * * - *

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/

27 JANEIRO de

aSrcÁL1

jf*4J.üG007 I

ou à

L... ¶:. isJoJ J

::80m í__ DE

-- /CONTABILIZMO

01q0212011 '. -. BANCO DO BRASIL - 17:20:13

125113365 ' 0561

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

eÂNCARIO DESDE 0112000 /

AO. ARRECADADOR ENE 001 - 1251 -

CODIGO DE BARRAS85620000000 22800064107 71007195750 00117081059

DATA DO PAGAMENTO01/02/2011

PERIODO DE APURACAO

NUMERO DO CPF CODIGO DA RECEITA NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL VALOR 00 PRINCIPAL

VALOR DA DA IULTA VALOR DOS JUROS

TO1'AL22,80

VALOR ------.--.... ---- --------------

Aprovado pe13 1141RF5 ri l 7312007

MINISTÉRIO DA FAZENDA 02 PERFODO DE APURAÇÃO

2810212011 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

03 NÜMERQ DO CPF OUCNPJ

l Documento deArrecdaço de Recoiteo Federele 1M)119.515/OÜO19

04 CÓDIGO DA RECEITA

DARF 1708 05 NÜMERQ DE REFERÊNCIA

01 NOME 1 TEI.EFONE

PDT - NACIONAL 06 DATA DE VENCIMEO 02130951204 18/03/201 NF.3503 CNPJ.010920710002 05- CORAL 07 VALOR DO PRINCIPAL

22,81)

98 VALOR DA MULTA DARF válido para pagamento até 1810312011 OomfdffotrlbuUrfo do contr(buite: . 0,90 RIO DE JANEIRO

09 VALOR 008 JUROS E (OU

NÂO RECEBER COM RASURASENCARGOS DL- 1,Di69 0,31)

10 VALORTOTAL Aftnemoveo42c.4flnl - opço l.DLLçeo i

22,80

III

620000D00-3 22300064107-3 710137195750-4 00117031059-0 11 AUrEN11CAO BANCARIA (80mfl1ae22V1

Favorecido Doc: Venc. -

& uo4

Data P ament Valor R J0? ,8O

Fonte Rec Códiançamento Hist. Padrão Debitar Creditar

/2O1fo4

CONTABILIZADO

DE 3JEIRO . 27 JANEIRO de

DRATIC0 TRABALHISTA 719.57510001-69 BANCARIO DESDE 011200

ou A sua ordem

11 de

o

- MJN1511RJO DA FAZENDA PERf000 DE APURAÇÃO2* NP13

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

•15102121311

03 M)MER0000PFOUCNP.J -. ,• Documento deArrØca(1ao de Receitm Feilerale OU- 119575/0001'69

DARFCOCAGO DA RECEFTA

5952 M E/TEEFONE

Ot4ERO DE REFERÊNCIA

- NACIONAL [lATA DEVENCIMEFffO

UO213

^ NO

095120428/0212011

NF..3503 CNPJ.010920710rJrJ2 05- CORAL VALOR DO PRINCIPAL

DARE válido para paarnento até 2910212011 Og VALOR DA MULTA omfctffo trfbutrIo do Colflflbuftfle: lO DE JANEIRO 0100

VALOR DOO JUROS E/OU ÃO RECEBER COM RASURAS ENOAR000 CL- I.MG9 0,00

"0 VALORTOTAL uAendtntoVelo 42E.4.6fli31 - opço 1- DLLveh i

106,02 ,6flflflflfln1O nen,nnA4nc '1 - - — - -- -- -, -. - -

c c

a F

PDT FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO Diretório Nacional ]

Comp Banco Àgêncla DV Cl Conta C2 Série Cheque N.o C3 001 001 1251. 3 O 105.1733 2 001 151064 9 LO6,02 # Iiji •1ii J 5 it.1'.t1 5 t1I! I'II'1l 5

' it1ade( CENTO E SEIS REAIS E DOIS CENTAVOS ) U.

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL / \BANCO DO

1 CONTABILIZADO un,1uu Ij arzDIL --

0570

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COO, BARRA

AO, ARRECADADOR CNC 001 - 1251 - CODIGO DE BARRAS 85650000001 060200b4105

0,4 91007195750 00159521046 DATA DO PAGAMENTO 0110212011 PERI000 DE APURACAO ----•------- .... NUMERO DO CPF - --------..---, - CODIGO DA RECEITA -. --------NUMERO DE REFERENCI ----- ............... DATA DO VENCIMENTO RECEITA BRUTA ACUMU DA PERCENTUAL --.-.--.-,-.. -----VALOR DO PRINCIPAL ------- ............ VALOR DA MULTA -------- .... VALOR DOS , »JUROS ---•-- -------- VALOR TOTAL 106,02

r'-

Anrodo bIl! IWPP nnn7

Tti.eb

LPULPU IUJ-. ]L•p JJiXJ-U UtJDI'JIJ4fj-i 71 Iru u oMerger1-eVIM

Fonte Rec ' CÓd.lançamento Hist. Padrão Debitar Creditar

111.02.01.02.00-3

CONTABILIZAM

PDT 1 FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO Diretório Nacional j Comp Banto AgêncIa DVCl Conte C2 Série Cheque N.o C3 r-----._

001 001 1281 3 O 105.173-3, 2 001 191085 7 25081- #

Emste

• eJtIa de (, DUZENTOS E CINQUENTA REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS ) *

* * 4* 000009 MINISTEIO DA PREVIDENCIA E ASS/'S\rENCIA SOCIAL

e ( 1 ou ê sue orderiV - -

(RIÇ DE JANEIRO 27 JANEIRO •,. 11 de ,- de

BANCO DO BRASIL

1 01102120Il - BANCO DO BRASIL - 17:22:34 125113365 0568

OUVIDORIA 88 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATADO PAGAMENTO 0110212011 IDENTIFICADOR 1092071000205 CODIGO DE PAGAMENTO 2631

WOMPETENCIA 0112011 VALOR DA CONTRIBUICAO 250,81 VALOR TOTAL 25081

NR,AUTENTICACAO F.9EA.AØE.6A4.EA21`47

BANCÁRIO DESDE 0112000

7

li jjItI: ii III ;4III iiii ''

1

1

si

1

1

3 CÓL0oE pgAMENTo

• MINISTÉRIO DA PREVIÉNCIA Ë ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INS11TUTÕ NACIONAL 00 SEGURO SOCIAL - INSS

COMPETÊNCIA a

.

'GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL GPS01/2011

IDENTIFICADOR

1 NOME OIJ RAZÃO SOCIAL / FONE IENDEREÇO 01 0 071/0002 05 • . . *

. . 6 VALOR DO.INSS

R4L ADflINISTRACAD E SERVICOS LTDA SAAN fII 3 LT 46 Nr 1 65 SAJNORTE BRASILIA DF 70632300 006133624600

w4dor PARTIDO DEMOCRTICO TRABALHISTA - PDT -

8 -'

-

AF OUADRA 02 LOTE 03 54V

?4ILI 05 33182125 . • 2-VENCIMENTO . 9- VALOR DEOUT

exclusivo INSS) . . . . ENTIDADES .

ENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita O valor Inferior ao ...âipuiado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser

io - AM / MULTA E JUROS

clonada à contribuição ou Importância correspondente nos meses subseqüentes, até que - ,tal seja Igual ou superlor,ao valor mínimo fixado. . li - TOTAL

12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA . I ii1 - • . ,.

truçôes para preenchimento no verso. -

- :.. . .. ------------------

Favorecido Do VenC. Data Pagamento

,'91 42 /1Valor R$

^ -ô& '4K Fonte Rec Cód.lançamento Hist. Padrão Debitar Creditar

111.02.01.02.00-3

(AJTAII I7AM

PDT 1 FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO Diretório Nacional

Comp Banco Agencia DV Cl 3

Conta C2 Série Cheque No 105:173 2 001 131087

C3 3 71,91 #

, 1

001 001 1251 ...0u O O 10

por este quantia de( SETENTA E UM REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS )

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

(R4

\ - - ou àeua ordem

DE JANEIRO 27 JANEIRO 11 de

1

* 1CONTABIL.IZADO

0110212011 - BANCO DOBRASIL 17:23:46 125113355 0571


AO. ARRECADADOR CNC 001 - 1251 -

, CODGO DE BARRAS 85690000000 71910064107

71007195750 00117081059

DAIA DO PAGAMENTO 0110212011

PERI000 DE APIJRACAO NUMERO DO CPF CODIGO DA RECEITA .... NUMERO DE, REFERENCIA

•-- ----------

• DATA DO VENCIMENTO

• RECEITA BRUTA ACUMULADA PERCENTUAL VALOR DO PRINCIPAL

VALOR DA MULTA •.

VALOR DOS JUROS •-.--•••• -

VALOR TOTAL 71.91

NR.AUTEN1ICACAO 6,63F.626.6BÈ,074B8B ................•

pvdO pei itirni n- ioiuv t

- 02 PERJODO DE APURAÇÃO

MINISTEPIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Do BRASIL 03 NÚMERO DO CPF OUCNPJ

Documento de ArrecadaçO de ReceItaB FoderaleCÓDIGO DA RECEITA

DARF —I

NÚMERO DE REFERÊNCIA-

o NOME ÇTEIEFOI4E ________________ DT - NACIONAL ot DATA DEVENCjMEI'ffO

02130951204

NF.3502 CNPJ.010920710002 05 CORAL 07 VALOR DO PRINCIPAL

DARE válido para pagamento até 1810312011 0 VALOR DA MULTA

DomicilIo tyfu20 do confteuøi1: RIO DE JANEIRO 09 VALOR DOS JUROS E OU

'ENCARGO8 DL- 1.O2569

NÃO RECEBER COM RASURAS VALORTOTAL Auto.AtendImefltOt!O 42E.4S.Sflfll - opço 1- Bt.LtIeS%O 13 10

-- AEI 86tJUUUUUU-b juuwJuI-u 1 JUU! J.)I..JU

Favorecido Doc.:

e1 '^^ Ar 14 1 H04

rCRATICO TRABALHISTA 75/000l-69 «

BANCÁRIO DESDE 0112000

- ,

II

T

28/02/2011

00 119.575/0001-69

1708

18/03/2011

71,91

0,00 j

0,00

71,91 Somenteris1'e2'VI

rR$

Fonte Rec Cód.Iançamento Hist. Padrão 1 Debitar Creditar

111.02.01.02.00-3

AALIIII IItSUN IAbILILAUU

MINISTÉRIO DA FAZE NDAPERÍODO DE APURfO

1510212011

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento deArrecadeço tia Recettae Federais

04 CÓDIGO DA RECEifA

DARF _____________ 5952 O& NÚMERO DE REFERÊNCIA

NOME f TELEFONE

PDT - NACIONAL 06 DATA DEVENCIMENTO

02130951204 28/0212011 NF.3502 CNPJ01092071000205 CORAL 07 VALOR DO PRINCIPAL

334,35

08 VALOR DA MLP...TA )UARF válido para pagamento até 7810717011 )OomIcrffo ft(butérfo do contrfufn1e: 0700

RIO DE JANEIRO 09 VALOR 008 JUROS E OU 1NAO RECEBER COM RASURAS

ENCARGOS DL- 1.025169__ (o VALORTOTAL

___

334,35 !AutoAten4imemove,o 426.49.6001. ODO 1. DLLVeD 13

c c

'a 1

PDT 1 FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO 1 Diretório Nacional

1.1

Comp Banco AgenCIa DV Cl Conta C2 Série Cheque N.o C3

001 001 1251 3 0 105.173-3 2 001 151068 1 334'35 # 19II R _______

páguo por este cheques

, tia de (

TREZENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS '' 1) U

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL fl ou sua ordem

DE fEIRO 27 JANEIRO / 11 de /. de

CONTABILIZADP 0110212011 - BANCO DO BRASIL :24:12 125113365 0572


AO. ARRECADADOR CNC 001 - 1251

SCODIGO DE BARRAS 85600000003 34350064105

91007195750 00159521046 DATA DO PAGAMENTO 0110212011 PERIODO DE APURACAO . NUMERO DO CPF ------ - - .... CODIGO DA RECEITA -•

NUMERO DE REFERENCIA DATA DO VENCIMENTO RECEITA BRUTA ACUMULADA ------•-- --- .... PERCENTUAL VALOR DO PRINCIPAL VALOR DA MULTA VALOR DOS JUROS VALOR TOTAL 334,35

........................................

Aprovado pela I1VRFBn79S12007

TICO TRABAIHSTA 5/0001-69 lo DESDE 0112000 .7,

10 "1^

5h s::: 711 lI'I 51111 ll' 1111111 .iil Il 111 .11 I7!5I i,i 1111 IlioS 11515 ,idl .,,Il uSIS i0 i,,5 iInl uli.11 1

- -- rrtirblb)i

I- kO

600DD0003-9 34350054105-9 9101371957513J3 059511fl45.7 ii AU mÜAQÇO BANCARA (8ornente nas i'ePvias)

/ffJ—'"y7jrfl 1/" Woc', .)2T' Oh.)

Fonte Rec Cód.Iançamento Hist. Padrão Debitar Creditar

111.02.01.02.00-3

-

________ 1i6DtOD1,AIITkfflI IinrI,vl IIWU1JWV


Comp Banco Ag8ncta DV Cl Conta C2 Série Cheque No C3 u 001 001 1251 3 . 0 105.173-3 2 001 151069 . O ---- -------__,

m IU.IU'I*I t;CR bLLiQUjL Pague Por este cheque a quantia de( SETECENTOS E NOVENTAE UN REAIS E TRES CENTAVOS ) *.**.***i.

LJI)012 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E As'IçrENCIA SOCIAL

e 1 ou é sua ordem ----

(RI DE JANEIRO 27 JANEIRO 11 li.. de . ,P de

BANCO tO BWsft

ri

01/02f20i1j . -. BANCO DO- BRASft 125il336

OUVIDORIA 88 0800 729 5678


DATA DO PAGAMENTO 0118212611 . 1 IDENTIFICADOR 1092071008265 CODIGO DE PAGAMENTO 2631 COMPETENCIA 0112011 VALOR DA CONTRIBUICAO 791,03 VALOR TOTAL - 791,03

NR.AIJTENTJCACAO 7,CF4.8BC.62A,85C,2C2

.L_

ÓDIGO DE PAGAMENTO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL MPAS

_- 21 INSTITUTO NACIONAL Do SEURO SOCIAL INSSCOMPETÊNCIA

91/2911 GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL GPS

IDENTIFICADOR

AR DO UÇMUCHRÍ!LO IHRORLI-H5I

pJJPl19.57510001-69 11 TE BANCARIO DESDE OI/2b00

/

17:24:40 0573

: õjo. .ruMtouKAZA0 SOCIAL/ pONE/ENDEREÇO . 0L072.071/opG-

6- VA,LOR DO INSS L AL ADNINISTRACAO E SERVICOS LTOA SAAO 90 LT 465 Nr •' NORTE BRASIL 1A DF 70632300 006133624600 r

• hwador PATjDO DEMCRATJCa TRABALHISTA - P01

AF OUAORA 02 LOTE 03 SAF

'' 8 iL1APF 318212 . VENCIMENTO

9 VALOR DE OIJ1-,ts o excIusWoIFiSS). ENT?DADES

H

Vnstr^ções

vedada a.uullzaç&o de GPS para recolhimento de receita e valor Inferior ao - ATM / MULTA E JUROS o

Resoluçáo publicada pelo INSs. A receita que resultar valor Inferior deverá ser ontrlbulçáo ou Importância correspondente nos meses subseqüentes, até que l ou superior ao valor mlnlmo fixado. . 11 - TOTAL

-. . ... 12- AUTENTICAÇÃO DANC

preenchimento no verso. L.....,

- ---------------__ _ -

Favorecido Doc.: Venc. Data Pagamento Valor R$

91O3 Fonte ReC 1 Cód.lançamento 1 Hist. Padrão Debitar 1 Creditar

ot 001 111.02.O1.02.003

VN IRbILILAUU


Comp Banco Agnci, DV Cl Conta

001 001 1251 3 O 105.1733

C2 Série Cheque N.o C3

2 001 131070 3 99'° #

i O 0013 etIede (: DUZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS

LOCAWEB SERV. DE INTERNET 5/A ...-_ -

/ \oijauaordem

afRI DE JEIRO 27 ANEIRO / de /

,UMODO8RA5qL MML I0ÇPTICO TRABALHISTA 815/0001-69 CARIO DESDE 0112000

-

0110212011 flAN . DO BRASIL 1725:00 125113Wj 0574

OUVIDORIA 88 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

%237933801 19000022016 14600 1264509848650000029900 DATA DO PAGAMENTO 0110212011 VALOR DO DOCUMENTO 29900 VALOR COBRADO 299.00

NR,AUTENTICACAO 1.8C5.8C6.0B2.410.FDE

E i ilI lO ;Ifl ir:ii ;

Tótal da Fatura Antaior, Credito o Pagamoi.i• Cobtanç TôtàI da Fatura

299,00 - 299.00

299,00 299,00

L:

Det Sor'.çoPeríodo de Cobrança De A

Crdlto R$) Débito (R$)

14101/11 Servidor Semtdedicado 01102/11 28102111 299 0 pnacIonaIorg.br

03101111 Pagamento Boleto 4tau 29900

** SEU CODIGO DE CLIENTE 382633 ,** PARA ENCERRAR SERVICOS ACESSE O PAINEL DE

CONTROLE; http.//painet.Iocdwb com.br

1 IMPRIMA A 2A VIA DE SEU BOLETO EM http //pagamento.Iocaweb com br

1.-- - -

F vorecido Doc.: V ritotó Valor

Iq', ''0


4$ )OiO3OD? 111.02.01.02.00-3

UONTABILILADO

( ACLSSO COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA - ME YNOTA FISCAL . Modelo 1 SubSérle j'[1 . Via Cliente

InIlmn J

Arincan p. . I1 3. Via Contabilidade

Acesso Computadores Fone: (61) 3965-5988 CNPJ

N° 0 23 9 4k ., SAIDA ENTRADA VENDA SERVIÇO

ACESSO COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA . ME BAIRRO/DISTRITO UF 1 1 1 ____________________

-

REawpTANrEPELos'MPLEsNAcIONALI

2. Via Cliente

<DATA LIMITE PARA

II1ATUREZA DA OPERAÇÃO CFOP 1 INSC. ESTADUAL DO SUBSTiTUTO T 1 SHÇ.N6LqD.208 . Bi."A" . Loja 09-Subsolo . CEP: 11853-510 . Asa Norte . Brasília - DF 10.392.148/000172 EMISSÃO:

1 ( FIDF

VENDA 15102 07.511.109/001-88 1711112011J DESTINATÁRIO/REMETENTE / USUÁRIO _FINAL /OMEIRAZAO SOCIAL 1 CNPJICPF DATA DE EMISSÃO "\

PDT NACIONAL - PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA1 00.719.57510001-69 19

/ iii 1 ENDEREÇO BAIRROIDISTRITO 1 CEP: DATA DA ENTRADA 1 SAFS QD 02 LOTE 3 BRASILIA

,.J 70.042.900 11

/ 1 MUNROgILIA

1 FON6 )322407g1 UF INSCQ3TADUAL HORA DA SAIDA J

FATURAI CÓD. CLIENTE 1 cÓo. VENDEDÔR 1 t.° PEDIDO

D S DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

PROD DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS" C.S.T. Unid. Quant. Valor Unitário Valor Total ISS --'

ICMS IPI

CARTIJCHOHP PRETO 60 UN 02 55,00 110,00 - - - CARTUCHO HP COLORIDO 60 UN 02 60,00 12000 PAPEL A4 COPYMAX RESMA UM 04 12,00 48',00 MIDIA DE CD-R ENVELOPE UM 05 1,50 750

TR; EiCAL

Qt 001 DEPOSITO EMCONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1 AGENCIAt 2458

CONTA 1051-1 OPERAÇÃO 003 VENG1MENTO 03/0212011

CÁLCULO--

DO IMPOSTO (àASE DE CALCULO DOISS ALIO VALOR DO ISS VALOR DOS DESC. NOS SERVIÇOS VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ALIO VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 166,53 19,98 285,50

VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO OUTRAS DESPESAS ACESSÕRIAS VALOR TOTAL DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

çn TRANSPORTADOR 1 VOLUMES TRANSPORTADOS 6NOME4RA2Â0 SOCIAL FRETE POR CONTA PLACA DO VEICULO UF CNPJICPF

I.EM(TENTE 2-0E81,NATARIO

1

[ENDEREÇO MUNICIPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA 1 NÚMERO PESO BRUTO 1 PESO LIQUIDO

("DADOS ADICIONAIS PROCON/DF- Fone: 3212-1500 ou 151 SCS VenncIo 2000- BI. B50 SI. 240

MINHA GRÁFICA E EDITORA LTDA-ME- SHCISWQMSW02 Conj. D Lt. 09-A- Brasilia -DF - CNPJ 03.494.34310001-48. CFIDFO7.403.9731001-19 - jogos-04 vias 2.251 a 2.500 -AIDF N° 1-111-21459!2010


d Comp Banco Agàncle DV Cl Conta C2 Série Choque N.o C3 001 001 1251 3 O 105.173-3 2 001 151045 2 Paque

ciii LI c1 I J ifl JUPt'Z41

e' : quantia de( DUZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS ) **..*. * * *** * ** ** 'k* ** * * * ** ** (* *

ACESSO COl'F:. É SÉRV. DE INFORNATICA LTDA-NE e

ACO DO ASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ p 00.000.0001087-04 16-EMPRESAS 1 - RUA PODRI GO SILVA 26 CENTRO RJ

ou à sua ordem

DE JLNEIRO 27 JANEIRO 11 de de

EMOÇRA1íCO TRABALHISTA -7 \ L9 510001-69 tNCARIO DESDE 0112000

TRIBLtAL SUEROR LEfl'I

iS. DOPO1

-

BANCO: 104 Á1,ENC),A: 3093 HtJRA:1. :i4:0

TEHÏN(L:jØØ p . HSti;48 J1. :004

C01-IPRUvA; ['E £fEPfJi ITt)

NUIi. IJUC. 003093

ENCIIi/C(JI4 fÁ CREÜITÁDA 24t)/ØØ3/% ç)j NONE: (i:ESSU i 0 1,1 IrÁ

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VALOR [ti FAL : L3) 50 VÁI..ÜR L:HLOLU.: P&j, 0

LIÁnOS 1,01:, CHEt)ULS BANCO COHPE AGE PR,:. SLO. VAL0Í 001 001 1l1i OL

II'tforIrL•, r u,nLoE-, uye SAC CAIXA: 0880 726 0181

(JuvidLnjd 'J CAjXA 080 72 'j- Y4 7 4 LILX. ,uv.br

J. Vi.j - Via do C1it

1 CONTABILIZA

orecido Data Pagamento 1 Valor R$

, o ^f0:3 Fonte Rec 1 Cód.lançamento 1 Hist. Padrão 1 Debitar Creditar

1d oSOÔO 111.02.01.02.00-3

(ILlTA DII I7Afl 1

-

vvu iri.ni.i&j

IME

L CORAL ØNOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Modelo 3 CAdministração e Serviços Ltda. USUÁRIO FINAL REMESSA

VIGILÂNCIA - LIMPEZA - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 1111 SUBCONTRATAÇÃO ENTRADA

Empresa do "GRUPO CORAL" DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 2410112010 SAAN - QUADRA 03 - LOTE 465 - PARTE TÉRREO TEL/FAX: (61) 3362-4600 - BRASILIA-DF 1vIAoEsrINATÁRIoI M0 CNPJ: 01.092.07110002-05 - CF/DF: 07.315.0251002-41 REMETENTE

DESTINATÁRIO 4PTTP :ocHTIcRAPLH C ' 8T '1 IJ'LF

ENDEREÇO SAF 0UÇiflR 02 L. i1TE 03 6F F,: e' e' e' O ' 6

CIDADE ESTADO

8RLiA CNPJ(MF) CF/DF DATA DE EM SSAO

li

CÓD. QUANT. - D E S C R 1 Ç A O

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%PREÇO

UNITÁRIO TOTAL

CLIENTE 002839/01 CONTRATO N. 000052-2

Ii 100 JN Prestco de s5rvicos de gerais (.SG flPartivc TrebIiste, no Setor - Federal,

:L:eUa o 2280íO

1L1 i NE 2

1 Rot.de Se qerdde Social ii3O0L sobre 25, 28Q,10 25O81

d l-r 1 0 Rp Crntrbu Si /T7 22I3

e490631 Pn JdCOF1N 6E,f

J

-,.

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í -

BASE DE CÁLCULO DO ISS VALOR DO ISS - VALOR TOTAL ,0O 2280,iO 114,01 228Q110

Ager/cia2001 Coot 812227

NÚMERO DE CONTROLE DO FORMULÁRIO INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

IAF_1Rfl)AII/20Ô_NF_PRflR _TIS TECNOLOGIA S.A. - SIA Trecho 03 - Lotes 1051135 - Brasília-DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0002-13 - CF!OF: 07.317.3701002-65 - 1.500X4 -002.201 a 003.700 - AIDF 155800016/2009- LIB.: 23101/20(

NTABILIZADO

PDT FOLHA-GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO Diretório Nacional

Comp Bànco AgnCIa DV Cl Conta C2 série Cheque N° C3

001 001 1251 3 0105.175'3 2 001 151052 2

t1J1 (i uli tjI II'1'

etIede (DOIS IIIL, CENTO E CINQUENTA E UM REAIS E VINTE .E OITO

CENTAVOS ) CORAL ADI1INSRACAO E SERVICOS L D

e

ou à sua ordem

1 DE J RO 27 JANEIRO

U.WS1L

/de

DArCOÚO RUA DA ASSEMBLEIA Ri

RT DE ATICO TRABALHISTA

ü .00OOOO/O83T-O4C O71 5T5/OOOI69

16-EMPRESAS -PUA PODRICLIE E BANCARIO DESD,O1F2OOO

!II Iiii i:i

GO SILVA 26 CENTRO AI

5 21

1 CONTABILIZADO BANCO ITAU 5/A TR 241-CAPTURA CHQ/DIl4 DI OF' 83 AO

0576 01/02/11 CX 004227435 CRC 057615616 ORDEM BANCO CHEQUE VALOR 0001 001/001 151062 2.151,28 VALOR DOS CHEQUES 2.151,28 1 AO 0576 DEPOSITO EM CHEQUES CRC 057615616 CTA 2001.81222-7 NOME; CORAL ADM SERV LT/C

HISTORICO:521 PRAZO DE LIBERACAO 02 DIAS UTEIS IDENTIFICACAO;0000719575000169

REMETENTE: ....................................

ØØØ 057681403 010211 2.151,28C CORAL OPERACAO 679

Ib

Doc.: Vene. Data pagameriito Valor R$ L 'is'1a

li-de

0000 17

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS CORAL Modelo 3 b Administração e Serviços Ltda. USUÁRIO FINAL REMESSA

VIGILÂNCIA - LIMPEZA - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA LII SUBCONTRATAÇÃO ENTRADA

Empresa do "GRUPO CORAL"DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 2410112010

SAAN - QUADRA 03 - LOTE 465 - PARTE TÉRREO TEL/FAX: (61) 3362-4600 - BRASíLIA-DF

1VIA-DESTINATÁRIO/ rio CNPJ: 01.092.07110002-05 - CF/DF: 07.315.0251002-41 REMETENTE

DESTINATÁRIO IrlI\/.. ,Q .'

PARTIDO DEP10CRPTiCO TRELHIST - V ENDEREÇO O O O O 1 O

SF

HADRA 02 LOTE 03 SAF CIDADE ESTADO

CNPJ(MF) CF/DF DATA DE EMIS Ão Á. 1, 57.510001 - 05/0112011

CÓD. QUANT. - D E S C R 1 Ç A O PREÇOUNITÁRIO TOTAL %

CLIENTE 002639/01 CONTRATO N 00OO52M

1 00 UN restacQ de eery ico de F--,1 F I-a.ria narii ivci Trbihi.t lucalizado n ,. E 7191.20 etr de .0deinistraca Federei,

—•1 Reverente 01 iiC-rup dt- i

= - Ret.de Seguridade Scciai Iki,ofiX sobre 119L20 79103 FieL de IRR F 1O Rot Copr ibuib9aial''1 00/' 7-91 Pif d4SO 65-Z .-. 4674\

Li------,

.

BASE DE CÁLCULO DO ISS VALOR DO ISS - VALOR TOTAL 51. 7,19120 3 5 56 719120

4gence20O1 Cete 612227

NÚMERO DE CONTROLE DO FORMULÁRIO INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

JDF_155600016/2009_JF_PRO_ 9irflTIS TECNOLOGIA S.A. - SIA Trecho 03 - Lotes 105/135 - Brasília-DF - CNPJ(MI): 01.644.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.3701002-65 - 1.500X4 -002.201 a 003.700 - AIDF 155800016/2009 - LIB.: 23/011200

O/DE 3A9EIRO 27 JANEIRO 1 de

ou à sua ordem

11 de

Li

PDT FOLHA GUIA DE COMPROVANTE -PAGAMENTO Diretório Nacional

Comp Banco Ag600la DV Cl

001 001 1251 3 0Conta C2 Série

105173-3 2 001Cheque No 151065

C3 ..784,94 # Mffl im M N1 1LU11t8

Peque por sete cheque a quantia da ( SEIS MIL, SETECENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E

QUATRO CENTAVOS ) CORAL ADMINSTRACAO E SERVICOS LTt)A 1

BANC0DOBRASIL ^í1 RUA DA ASSEMBLEIA Ri PAPt DEMOtRA 0 TRABALHISTA 00000.00010837-04 CNPJ hh9.57/0001-69 -- - 16-EMPRESASRIA RODRI CLIENffBANCARIO DESDE 0112000 GO SILVA 26 CENTRO R)

u

J..EÏORAL

,: OOOO1

/CONTABILIZADO

AO 0576 DEPOSITO EM CHEQUES CRC 057615615 CTA 2001.81222-7 NOME: CORAL ÁDH SERV LT/C HISTORICO:521 PRAZO DE LIBERACAO 02 DIAS UTEIS IDENTIFICÁCAO:0000719575000169

REMETENTE.....................................

III0007 057681403 010211 6.78494C CORAL OPERACAO 016 679 ACX

Favo ecido Doc.: Venc. Data VaIoç

Fonte Rec Códiançamerito Hist. Padrão Debitar Creditar

fo foOiCÔTÂRII I7Aflfl

TELEMA NORTE LESTE 8/A CNPJ: 33.00O.118/C1-79 -.NSC. ESTADUAL: 81.680.469 O O 002 o 1t FIXO RUA GEN POLIDORO,99 - RIO DE JANEIRO - Ri CEP: 22280-001

MATRIZ CNPJ: 33.000.11810001-79 -

1'

Documento Aglutinado: 10802332

DATA DE EMISSAO TELEFONE---------

16/01/2011 2252-4374 O CNPJ / CPF 01284152000126

INSCRICAO ESTADUAL ISENTO

TIPO DE TERMINALVALOR A PARAR

NAO RESIDENCIAL

R$ 146,76 COO. DEB. AUTOMATICO 002032222105

CODIGO DOO 21 VENCIMENTO

02/02/2011

CTC CIDADE NOVA Ri PLI

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA PDT RUA SETE DE SETEMBRO,141 AN 04 CENTRO 20050-006 RIO DE JANEIRO-Ri

PLANO LOCAL: HISTORICO 00 CONSUMO DE MINUTOS: 01111: -12110: li/lO:

BASICO 10/10: 09110: 08110:

PÁG./LINHA DATA OESCRICAO TEL.ORIGEM TEL.CHAMADO HORARIO DURACAO TARIFA VALOR

CODIGO PROXINE) Ao VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMJCIONAL, CONFORME ABAIXO: VD - VALOR COM DESCONTO

S

TADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 00001682861/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 05000 2252-4374 O 5

ERVICOS MENSAIS 1101 16/01/2011 ASS. USO MAO RESIDENCIAL 01 A 30101111 77,54

_•1 UBTOTAL 77,54

LIGACOES LOCAIS 1102 16/01/2011 CONSUNO MINUTOS 0:00 FRANQUIA 150:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00 0,00

i.TOTAL 0,00

01 VELOX SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS 16/0112011 ASS.OI VELOX NRES 1NOPS 01 A 30101111 579-2548 35,04%

!

0001/03 VD 64,89 SUBTOTAL 64,89 SUBTOTAL DO TELEFONE 05000 2252-4374 O 5 142,43

BASE DE CALCULO ICNS 142,43 TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS 142,43 ALIQIOTA 30% VALOR 42,72

RESERVADO AO FISCO

9c8t.194d.592t.21d3.763b.Oabb.d74d.876b

FATURA N.: 2000390103976 TELEMAR NORTE LESTE 5/A - RUA GEN POLIDORO,99 - RIO DE JANEIRO - Ri CEP: 22280-001 CNPJ: 33.000.11810001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680469

OUTROS VALORES 01 FIXO TELEFONE 05000 2252-4374 O 5

S

/04 0710112011 JUROS DE NORA CONTA 1212010 1,46 /05 0710112011 MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO CONTA 1212010 2,87

SUBTOTAL DO TELEFONE 05000 2252-4374 O 5TOTAL OUTROS VALORES 4,33

4,33

LOCAL TELEFONE CJ SU VALOR 05000 2252-4374 O 5 81,87

Pagando até o vencimento você evita: - Cobrança de multa de 2% - juros de 1% ao mês - Suspensão da prestação de serviços (parcial 30 das e total 60 dias - Com + de 90 dias de atraso, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao

Crédito (Serasa, SPC e Similares) e cancelamento da linha com perda do numero.

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SERVICOS O! FIXO 142,43 SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO 142,43 LIRACOES PARA CELULAR 0,00

SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS 0,00 SERVICOS DE TERCEIROS 0,00 01111105 VALORES 4,33

VALOR APAGAR R$ 146,76 VENCIMENTO 0210212011


Banco AgêncIa DV Cl Conta C2 Sério Cheque No C3

2 001 151071 1 146,76 # Oil i Comp 001 001 1251 3 O i05.1733 01LU.I tJ 1

II! iII&I UCENTAVOS ) O ü 0 02 1 1 /

pague por estede ( CENTO E QUPRENTA E SEIS REAIS E SETENTA E SEIS cheque a quantia

á 1

TELE1AR NORTE LESTE 5/A ouõeueordI

e RI DE JANEIRO 27 JANEIRO11

de

BANCO DOPA 1 O DEMO ATICO TRABALHISTA

RUA DA ASSEMBLEIA Ri 75/0001-6O 00000 00010837-04

CNP Dj4 1/2000 - CLI E BANCÁRIO DESDE 01/2000

16-EMPRESAS 1-RUA RODRI GO SILVA 25 CENTRO RI

ittn111

n - - ONBILIZADO01-- _.

0210212011 - BANCO DO BRASIL - 17:36:41 1118

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARNA

oTELEMAR FIXO)

==z===== -

Co digo de Barras 84610000001-3 46760024020-5 02405000225-2 24374051101-5

Data do igamento

02/02/2011 Valor Tot ii -- 146,76

NR AUTENI CACAO --.885.ACF f

Frave ido Doc.: Venc. Data agame to Valor R$

Fonte Rec Códiançamento Hist. Padrão Debitar Creditar 111.02.01.02.00-3

CONTABILIZADO

TELEMAR NORTE LESTE 5/A ( CNP.J: 33.000.11810001-79 - INSC. ESTADUAL; 81.680.469

FIXO RUA GEN POLIDOR0,99 - RIO DE JANEJ.RO - Ri CEP: 22280-001 PAG. 113 MATRIZ CNPJ: 33.000.11810001-79

DATA DE EMISSAO TELEFONE 16/01/2011

2252-4345 O 2 CTC CIDADE NOVA RI PL1 CNPJ / CPF

01284152000126 PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA PDT / RUA SETE DE SETEMBRO,141 AN 04 n-


CENTRO 000022VALOR A PAGAR 20050-006 RIO DE JANEIRO-Ri TERMINAL

- - -NAO RESIDENCIAL

R$ 120,56 CCD. DEB. AUTOMATICO

LPDV-PU-061101-AGL-1 801126-RI 002032222091

CODIGO 000viro

Documento Aglutinado: 10802333 02102/2011

PLANO LOCAL: 1-IISTORICO DO CONSUM7 DE MINUTOS: 01111: 8:12 -12/10: 11110: [BICO 10110: 09110: 08110: PAG./LINIIA DATA DESCRICAO TEL.ORIGEM TEL.CHAMADO HORARIO OURACAO TARIFA VALOR

000100 PROXIMD AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMJCIONAL, CONFORME ABAIXO: VD - VALOR COM DESCONTO

STADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 00001682859/SERIE /SUB-SERIE TELEFONE 05000 2252.4345 O 2

SERVICOS MENSAIS 0001101 16/01/2011 ASS. USO MAO RESIDENCIAL 01 A 30101111 77,54

SUBTOTAL LIGACOES LOCAIS77,54

0001102 16/01/2011 CONSUMO MINUTOS 8:12 FRANQUIA 150:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00 SUBTOTAL 0,00

fLIGACOES LOCAIS PARA CELULAR0,00

000I/OE'' /01/2011 Ri - COO AREA 21 21 9237-9074 08:32:15 00:00:30 NORMAL SUBTOTA 0,37 0,37

01 VELOX- SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS 0001104 6/Ol/201l ASS. 01 VELOX NRES 10M 01 A 30101111 581-1438 82,99% SUBTOTAL VD 39,10 SUBTOTAL DO TELEFONE 05000 2252-4345 O 2 39,10

117,01 BABE DE CALCULO 1CM) 117,01 TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS ALIQIJOTA 39% 117,01 VALOR 35,10

RESERVADO AO FISCO

Bbea.ce7f.8588.e310.clef.4094.cfb8e71e

FATURA N.: 2000390103974 TELEMAR NORTE LESTE S/A - RUA GEN POLIDOR0,99 - RIO DE JANEIRO - Ri CEP: 22280-001 CM'J: 33.000.11810001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469

•OS VALORES 01 FIXO TELEFONE 05000 2252-4345 O 2

0001105 0710112011 JUROS DE NORA CONTA 1212010 0001106 0710112011 MULTA POR ATRASO DE PAGANENTO CONTA 1212010

TOTAL OUTROS VALORES SUBTOTAL DO TELEFONE 05000 2252-4345 O 2

1,20 2,35 3,55 3,55

1 Pagando até o Vencimento você evita: - Cobrança de multa de 2% -'-Juros de 1% ao mês - Suspensão daprestação de serviços (parcial 30 as e total 60 dias) -Com + de 90 dias de atraso, Inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao

Crédito (Serasa, SPC e Similares) e cancelamento da linha com perda do numero.

Fique atento, pague sua tatura em dia e evite a suspensão do 01 Velox a partir de 15 dias de atraso

ÍLeve aparelhos celulares, baterias e acessórios usados a uma loja 01 para reciclagem. tCoristlte os pontos de coleta: oi.combr/coletadebaterias.

SERVICOS 01 FIXO 117,01 SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO 116,64 LIGACOES PARA CELULAR 0,37

SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS 0,00 SERVICOS DE TERCEIROS 0,00 OUTROS VALORES 3,55

VALOR APAGAR R$ 120,56

VENCIMENTO 0210212011

PDT FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO Diretório Nacional'

Comp Banco Agencia DV Cl Conta C2 Sério Cheque No C3

001 001 1251 3 O 105.1733 2 001 151072 O $I2O56 1t

mo Pague ,por este cheque a

tTJ1 i• _______ 11I IIiH'Tál

quan tia de ( CENTO E VINTE REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS) *.*.*.*.*..*

TELEMAR NORTE LESTE 5/AouÀ sua ordem

a 1I0 DE JANEIRO 27 JANEIRO 11

de

BAwoDOBwsLJ _(

RUA DA ASSEMBLETA Ri A. IDO DEMfl21TICOTRABALHISTA ..-- - 00000.00010837-04 c 9Q3W575/0001-69

N1t4 RODRI CLIE TE OANCARIO,95DE 01/2000

TRIÊ-

2 31 1I'lii1Ai11fl hI i11 1'IØ !! inll' /1 1iiiifl

I: P00 .ÂJ /

0210212011 - BANCO DO BRASIL - 17:37:12 125112345 1122

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM C(JD.BARRA

.2 Convênio TELEMAR tU (01 FIXO) Codigo de Barras 84620000001-2 20560024020-5

02405000225-2 24345021101-2 Data do pagamento 0210212011 Valor Total 120,56

NR.AUJENTICACAO 4.FIE.50C.A70.C55.1C5A

1 Venc. 1 Data Pagamento

OoZ 0v11 z i 1, Valor

7f^»> /'^^


OIO3oo 111.02.01.02.00=3

CONTABILIZADO

- TELEMAR NORTE LESTE S/A CNPJ: 33.000.11810001-79 - JNSC. ESTADUAL: 81.680.469

JL FIXO RUA GEN POLIIX)IRO,99 - RIO DE JANEIRO - RJ .CEP: 22280-001 MATRIZ CNPJ: 33.000.11810001-79

DATA DE EMISSAO TELEFONE 16/01/2011

2533-1184 O 1

CTC CIDADE NOVA Ri PLIrT T1 01284152000126

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA PDT -1 / INSCRICAO ESTADUAL

RUA SETE DE SETEMBRO ,141 AN 4F- n r fl fl ' f ISENTO

CENTRO ' U ti U E) t 1VALOR A PAGAR

20050-006 RIO DE ,JANEIRO-RJ TIPO DE TERMINAL - CPI..íJt) NAO RESIDENCIALR$ 167,39

1 COO. DEB. ALJTOMATIGO LPDV-RJ -061101 -AGL-108O117-R1 002031861090

\ CODIGO DOO VENCIMENTO 21

Documento Aglutinado:10802336 02 /02/ 2011

PLANO LOCAL:

1

HISTORICO 00 CONSUMO DE MINUTOS: 01111: -121I0: 11110:

BASIcO 10110: 09110: 08110:

PAG./LINHA DATA DESCRICAO TEL.ORIGEM TEL.CHAMADO HORARIO DURACAO TARIFA VALOR

COOIGO PROXINO AO VALOR 00 ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMJCIONAL, CONFORME ABAIXO: VD - VALOR COM DESCONTO

•TADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 00001752828/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 05000 2533.1184 O 1

CERVICOS MENSAIS OO1101 16/01/2011 ASS. USO NAO RESIDENCIAL 01 A 30101111 77,54 UBT0TAL 77,54

— 4IGACOES LOCAIS 001102 16/01/2011 CONSUMO MINUTOS 0:00 FRANQUIA 150:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00 0,00

íCE]fLETOTAL 0,00

VÈLOX . SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS D001103 16/01/2011 ASS. 01 VELOX NRES 10M 01 A 30101111 666-8787 63,07% VO 84,90

TÓTAL 84,90 SUBTOTAL DO TELEFONE 05000 2533-1184 O 1 162,44

BASE DE CALCULO ICMS 162,44 TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS 162,44 ALIOUOTA 30% VALOR 48,73

RESERVADO AO FISCO

8401 .2Tf9.4a74.76bd.359e.8717.3cbd.146t

FATURA N.: 2000390175150 TELEMAR NORTE LESTE S/A - RUA GEN POLIDOR0,99 - RIO DE JANEIRO - Ri CEP: 22280-001 CNPJ: 33.000.11810001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469

OUTROS VALORES 01 FIXO

S

TELEFONE 05000 2533 . 1184 O 1

104 0710112011 JUROS DE NORA CONTA 1212010 1,67 0001105 0710112011 MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO CONTA 1212010 3,28

TOTAL OUTROS VALORES 4,95 SUBTOTAL DO TELEFONE 05000 2533-1184 O 1 4,95

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU VALOR 05000 2533-1184 O 1 82,49

[ 1 RESUMO DA FATURA

1J SERVICOS 01 FIXO 182,44 _• Pagando até o vencimento você evita: SERVIcOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO 162,44

- cobrança de multa de 2% - juros de 1% ao mês Suspensão dade 30 total 60 dias)

LIGACOES PARA CELULAR 0,00 - prestação serviços (parcial as e - Com + de 90 dias de atraso, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS 0,00

Crédito (Serasa, SPC e Similares) e cancelamento da linha com perda do numero. SERVIcOS DE TERCEIROS 0,00 OUTROS VALORES 4,95

Fique atento, pague sua fatura em dia e evite a suspensão do 01 Velox a partir de 15 dias de atraso VALOR A PAGAR R$ 167,39

[Leve aparelhos celulares, baterias e acessórios usados a uma loja 01 para reciclagem. lConsulte os pontos de coleta: oi.combr/coletadebaterias. J VENCIMENTO 02 /02/2011

---. ----. -..-- ,- .-.--_.-- --

PDT FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO Diretório Nacional 7

Comp Banco ncie DV ci Conte Age iO3.1733C2 Série Cheque No C3

1 2 001 131073

67,39 4t

001 001 1231 3 O t1I1

t11I IJE NOVE CENTAVOS

tbode ( CENTO E SESSENTA E SETE REAIS E TRINTA peque por seta .

TELEI4AR NORTE LESTE 5/A / ou b sua ordem

e 10 DE JANEIRO 27 deJANEIRO ' de

BAMISTA

RUA DA ASSEMBLEIA RJT DESDE 0112000

GO SILVA 26 CENTRO RI

/.

mel I J

.

CONTABILIZADO 02/02/2011/ - BANCO DO BRASIL - 17:37:35 125112345/

1125

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRÁ

Convenjo TELEMAR RJ (01 FIXO) Codigo de Barras 84690000001-5 6739OØ2402Ø-.

02405000253-4 31184011101-8 Data cio pagamento

0210212011 Valor Total

167,39

NR.AUTENTICACAO 8.923,129.361.362691

.

Fa re ido Doc.: Venc. Data Pagamento Valor R$

Ø?. W// i2,2 OJ 1 /6 , Fonte Rec Cód.lançamento Hist. Padrão Debitar Creditar

201,v

jiO3Ohh1.02.01.02.003 -- AIII II i 1 -

bUN IAbIULAUU

/ TELEMAR NORTE LESTE S/A CNPJ: 33.000.11810001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469

FIXO RUA GEN POLIDORO,99 - RIO DJ/NEIRC - Ri CEP: 22280-001 MATRIZ CNPJ: 33.000.11810001-79

DATA DE EMISSAO TELEFONE

16/01/20112262-3809 O 4

CTC CIDADE NEVA Ri PL1rTT

CNPJ/CPF 01294152000126

-- PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA PDT / INSCRICAO ESTADUAL RUA SETE DE SETEMBRO,141 AH 4 r\ ') A ISENTO

CENTRO )J u U - 20050-006 RIO DE JANEIRO-RJ TIPO DE TERMINAL

VALOR A PAGAR

MAO RESIDENCIALR$ 79,89

COO. DEB. AUT0MTICO

LPDV-RJ -061101 -AGL-101127-Ri 002033493123

\cODIGO DOO

VENCIMENTO 21

Documento Aglutlnado:10802334 02/0212011

L

PLANO LOCAL: HISTORICO 00 CONSUMO DE MINUTOS: 01/li: 4-12/10: 11110:

SIC0 10110: 09110: 08110: 2:00

PAG.ILINHA DATA DESCRICAO TEI.ORIGEM TEL.CHAMADO IIORARIO DURACAO TARIFA VALOR

NFST N. 00001689839/SERIE /SUB-SERIE PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE 5/A

,

TELEFONE 05000 2262-3809 O 4

ICOS MENSAIS 0001101 16/01/2011 ASS. USO MAO RESIDENCIAL 01 A 30101111 SUBTOTAL

77,54 77,54

LIGACOES LOCAIS OOOl/02 16/01/2011 CONSUMO MINUTOS 0:00 FRANQUIA 150:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00 0,00

SUBTOTAL

0,00

;=BASE DE CALCULO ICMS 77,54 TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS 77,54 ALIQUOTA 3091; VALOR 23,26

ISS

RESERVADO AO FISCO

27ct.bd65.b62a.ae72.3c61 .fc43.3057 .2786

FATURA N.: 2000390111070 TELEMAR NORTE LESTE S/A - RUA GEN POLIDORO,99 - RIO DE JANEIRO - Ri CEP: 22280-001 CNPJ: 33.000.11810001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469


0001103 0710112011 JUROS DE NORA CONTA 1212010 0,79 0001104 0710112011 MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO CONTA 1212010 1,56

TOTAL OUTROS VALORES 2,35

RESUMO GERAL

,AL TELEFONE CJ SU VALOR 00 2262-3809 O 4 79,89

TOTAL 79,89

COWTRIBUICOES:PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SEAVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.

1 RESUMODAFATURA

L J SERVICOS 01 FIXO SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO LIGACOES PARA CELULAR

SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS SERVIrDOS DE TERCEIROS

77,54 77,54

0,00

0,00 0,00

• Pagando até o vencimento você evita: - Cbrança de multa de 2% '- juros de 1% ao mês - Suspensão da prestação de serviços (parcial 30 dias e total 60 dias) -Com + de 90 dias de atraso, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao

Crédito (Serasa, SPC e Similares) e cancelamento da linha com perda do numero.OUTROS VALORES 2,35

VALOR APAGAR R$ 79,89 íLeve aparelhos celulares, baterias e acessórios usados a uma IOÏa 01 para reciclagem. Cons'ulteos pontos decoleta: oi.com.br/coletadebaterias. J VENCIMENTO 02/02/2011

1 PDT 1 FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO Diretório Nacional jII Comp Banco Agência DV Cl Conta C2 Série Cheque No C3

001 001 1251 3 0 105.1133 2 001 15107 6 fi$79 .,89 # Is '

Peque por egtè

( SETENTA E NOVE REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS')

* * * * * *, * *. *• * * - * * - * - * * * * - * * * * * - * * * * * * * *.

TELEHAR ' NORTE LESTE 5/A ' oüêaua ordem a

R E JANEIRO 27da JANEIRO ' de

BANCO DOBRASft - RUA DA ASSEMBLEIA RJ PARTI EM CRAT TA ALHI5A '------- -

00.000.00010037-04 CNPI 19.5 001-69 16-EMPRESAS 1 -RUA RODRI CLIENTE MARIO DESDE 0112000 Go SILVA 26 CENTRO Rj

TT''r O?E;

00 0027 k

NTABIUZADO 0210212011 - BANCO DO BRASIL - 17:38:32 125112345 1130


Convento TELEMAR RJ (01 FIXO) Codigo de Barras 84650000000-1 79890024020-0

02405000226-0 238090411014

Data do pagamento 0210212011

Valor Total 79,89

NR.AUTENTICACAO 0.5FE.5AF.CA8.825.2FA

Fa e •do D c.: Venc. Data Pagamento Valor R$

/MOaU21/ O0u11 ^q 1 Fonte Rec Côd.lançamento Hist. Padrão Debitar 4Qíji

Creditar

111.02.01.02.00-3

AAIiri .ui 1w

vv11 IMDIU(JWV

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A

CNPJ: 33.000.11810001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469 RUA GEN POLIDORO,99 - RIO DE JANEIRO - Ri CEP: 22280-001 MATRIZ CNPJ: 33.000.11810001-79

CTC CIDADE NOVA Ri PLI

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA PDT RUA SETE DE SETEMBRO,141 AN 4 CENTRO 20050-006 RIO DE JANEIRO-Ri

fl.: CO2 1 r'r L_t

LPDV-RJ -061101 -AGL-10801

DATA DE EMISSAO 16/0112011

1 CNPJ/CPF 01284152000126


jTIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL

COD. DEB. AUTOMATICO

ni 002031861104

- GODIGO DDD 21

2509-2034 O 3

A PAGAR

R$ 120,19

Documento A9lutinado:10802335JL J0210212011

J

IBASICO

PLANO LOCAL: -ONSUM) DE MINIJrO5: 01111: -12/10: 11110:

10110: 09110: 08110: PAG./LINHA DATA DESCRICAO TEL.ORIGEM TEL.CHÂMADO HORARIO DURACAO TARIFA VALOR

CODIGO PROXIIvID AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPAcAO EM PLANO PRONDCIONAL, CONFORME ABAIXO: VD - VALOR COM DESCONTO

PRESTADORA TEEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 00001749576/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 05000 2509-2034 O 3

SERVICOS MENSAIS - 0001101 16101/2011 ASS. 1150 MO RESIDENCIAL 01 A 30101111 SUBTOTAL 77,54

CGACOES LOCAIS77,54

1102 16/01/2011 GONSUIA) MINUTOS TOTAL

0:00 FRANQUIA 150:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00 0,00

"$ VEL(0,00

- SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS 001103 16/01/2011 ASS. 01 VELOX NRES tOM

TOTAL01 A 30101111 531-4183 82,99% VD 39,10

T P DO TELEFONE UB0T EFONE 05000 2509-2034 O 3 39,10

ASE DE CALCULO116,64

ICMS 116,64 LIOIP3TA 30%

TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS 6 116,4 ALOR 34,99

Ss

RESERVADO AO FISCO

471>4 .62b9 - d748 . 3e44 . d7e3 .38d0 - c881 . a954

FATURA N.: 2000390171805 TELEMAR NORTE LESTE S/A - RUA GEN POLIDORO,99 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: .22280-001 CNPJ: 33.000.11810001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469


. 04 0710112011 JUROS DE NORA CONTA 1212010 05 0710112011 MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO CONTA ,20TA 12/2010

2,35 TOTAL OUTROS VALORES 3,55 SUBTOTAL DO TELEFONE 05000 2509-2034 O 3

3,55

LOCAL TELEFONE Ci SU VALOR 05000 2509-2034 O 3 81,09

RESUMO DAFATURJ _________________________________

SERVICOS 01 FIXO 116,64 o Pagando atéovenclmento vOcõevlta: SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIO. FIXO-FIXO 116,64 - Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês LIGACOES PARA CELULAR 0,00 - Suspensão da prestação de serviços (parcial 30 dias e total 60 dias) - Com + de 90 dias de atraso, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS 0,00 Crédito (Serasa, SPC e Similares) e cancelamento da linha com perda do numero. SERVIcOS DE TERCEIROS 0,00

Fique atento, pague sua fatura em dia e evite a suspensão do 01 Velox a partir de 15OUTROS VALORES 3,55

dias de atraso

colet

VALOR A PAGAR R$ 120,19 íLeve aparelhos celulares, baterias e acessórios usados a uma loja 01 para recicIagem1 Consu os pontos de a: oi.corn.br/coletadebaterias - J VENCIMENTO 0210212011

ÏPIkAL

)C13Af1C0 TRABALHISTA ?S/0001-69 ARIO DESDE 0112000

RUA DA ASSEMBLEIA RJ 00.000.00010837-04 16-EMPRESAS 1 - RUA RODRI GO SILVA 25 CENTRO Ri

PDT FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO

Comp Banco Agàncle DV Cl Conte C2 Série Cheque No

001 001 1251 3 0 105.173-32 001 151075

ml JJ I _____ t11J J'fl"

Pegue por este cheque n quantia de( CENTO E VINTE REAIS E DEZENOVE CENTAVOS

TELEI'IAR NORTE LESTE S/A

Diretório Nacional

a $I2O19 #

Afu à sua ordem

DE J4IRO 27 de JANEIRO

de 11

I3M1CODOBMSL

CONTABILIZADO 02/02/1011 - BANCO DO BRASIL 17:39:27 12511345 1.134


Convento TELEMAR RJ (DI FIXO) Codigo de Barras 84610000001-3 20190024020-5

02405000250-0 92034031101-7 t Data do pagamento 0210212011

Valor Total 12019

NR,AIJTENTICACAO O.009.308,557.2[B.024

.

Fprecio 1 Do f V c. Data Pagamento

7Ê^/r-^Mk Lo2// z '1 Va lor

1 Fonte Rec Cód.Iançamento Hist. Padrão Debitar Creditar

111.02.01.02.00-3

VN IRDILILAUU

TELB!AR NORTE LESTE 5/A

CNPJ: 33.000.1181000I-79 INSC. ESTADUAL: 81.680469 RUA GEN POLIDORO,99 - RIO «)E JANEIRO - Ri CEP: 22280-001 FIXO MATRIZ CNPJ: 330OO.11'/Oc179

DATA DE EMISSAO TELEFONE16/01/2011 CNPJ / CPF 2262-8834 O 1

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA 27772003000108

VALOR A PAGAR RUA SETE DE SETEMBRO,141 AN 4 INSCRICAD ESTADUAL :--- ISENTO

CENTRO TIPO DE TERMINAL ,*RONCO

20050-006 JANEIRO - RJ _______________________

'In

002028610257 CODIGO DOO

Ê,

COO. DER. AUT

0MATIOO TOO2IO2I2

PLANO LOCAL:

1

HISTORICO DO CONSUM:) DE MINUTOS: 01/11: 12110: 11110: 3ASICO 10110: 09110: 08110: 'AG./LINHA DATA DESCRICAO TEL.ORIGEM TEL.CHNIADO HORARIO DURACAO TARIFA VALOR

'RESTADORA TELEMAR NORTE LESTE 5/A NFST N. 00001689906/SERIE /SUB-SERIE TELEFONE 05000 2262-8834 O 1

ERVICOS MENSAIS )001101 16/01/2011 ASSINATURA USO TRONCO 01 A 30101111 77,54 UBTOTAL 77,54 .IGACOES LOCAIS 001102 16101/2011 CONSUMO MINUTOS 0:00 FRANQUIA 150:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00 o,00 IJBTOTAL 0,00

SE LCULO ICMS 77,54 TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS 77,54 LIOU 'ALOR 23,26

Ss

RESERVADO AO FISCO C)dflf.8583.1098.5f91 .bf23.dd87.Obbb.OefI

ATURA N.: 2000390111137 TELEMR NORTE LESTE S/A - RUA GEN POLIOORO,99 - RIO DE JANEIRO RJ CEP: 22280-001 CNPJ: 33.00011810001-79 - INSO. ESTADUAL: 81.680.469

VALOREã DI FIXO TELEFONE 05000 2262-8834 O 1

07/0112011 JUROS DE NQRA CONTA 1212010 0,79 0710112011 MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO CONTA 1212010 1,56 TOTAL OUTROS VALORES 2,35

RESUMO GERAL

TELEFONE CJ SU VALOR 05000 2262-8834 O 1 79,89

TOTAL 79,89

ONTRIBUICOES:PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.

RESUMO DA FATURA SERVICOS 01 FIXO

SERVICOS tENSAIS E EVENTUAIS E LIS. FIXO-FIXO77,54 77,54Pagando até o vencimento você evita:

- Cobrança de multa de 2% - juros de 1% ao mês LIGACOES PARA CELULAR 0,00 - Suspensão daprestação de servi os (parcial 30 dias e total 60 dias) -Com +de 90 aias de atraso, Inc usao nos cadastros dos Serviços de Proteção SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS 0,00 ao

rédito (Serasa, SPC e Similares) e cancelamento da linha com perda do numero. SERVICOS DE TERCEIROS 0,00OUTROS VALORES 2,35

VALORA PAGAR -- R$ 79,89 ave aparelhos celulares, baterias e acessórios usados a uma loja 01 para reciclagem. onsulte os oontos de coleta: oi.combr/coletadebaterjas VENCIMENTO 02/02120111


Comp Banco AgéiiIIa DV Cl Conto C2 Sério Cheque N.o C3 001 001 1251 3 O 105.1733 2 001 151076 2

JI I '1'79,89 #

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RUA DA ASSEMBLEIA flJ D'EMOCA ?6 TRÀÍFII5TA 00.000.00010837-04 0001-69 16-EMPRESAS 1 - RUA FRI 0112000 GO SILVA 26 CENTRO

CONTARILIZADO 02/02120/11 - BANCO DO BRASIL - 17:40:26 12511235 1138

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD,BARRA

Convenio TELEMAR Ri (DI FIXO) Codigo de Barras 84640000000-2 79890024020-0


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1 Venc. VaTor Data Pagamento

ØZD2 1/ Fonte Rec Cód.Iançamento Hist. Padrão Debitar Creditar

111.02.01.02.00-3

CONTABILIZADC.

-Vivo www.vivo.com.br/suaconta 80/ Central de Relacionamento Vivo 8486 Fale Conosco: www.vivo.com .bilYaI,conoaco

____________ IIIIIIIIIIllIIIIIIIIIIIIIIIOIIIIIIIOIIIIIIIIIIII IIII Vencimento: 00102/2011 50 023 92056 0000000020010 210111Postagem:

O CTC CIDADE NOVA Ri 1 3 1-1 21101/2011

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA

R7 DE SETEMBRO, 141 AN CENTRO 20050-002 R DE JANEIRO - RJ

Iiil,IIIIiiIIIiuuIuIiII,uiII,uuIIIiIIiIili,IIu

Vivo S.A. Av. Ayrton Senna, 2200 CEP: 22775-003 - Rio de Janeiro - RJ 1. E: 8520292 CNPJ: 02.449.02l0181-01

000032 1' CPAO / C)D

Ative a Conta Onhine. Saiba mala: www.vlvo.com .brlct%ntaonhlr

Conta: 2043555212 j VENCIMENTO TOTAL A PAGAR p

[Emissão Mês de referência [ Período 1 .03102/2011 1 1.281,82 18/01/2011 0112011 IL 17112110 a18I01Illj

Resumo de Utilização - - Crédito R$ Débito R$ Lançamentos Diversos Crédito R$ Débito R$ Planos Contratados 109,00 Multas e Juros 29,17 Serviços Adicionais 4,90 Chamadas Fora da Área de Registro Total de Créditos/Débitos 0,00 1 .21 ,82

Chamadas Locais Recebidas 473,22TOTAL A PAGAR 1.281,82 Chamadas Realizadas/Rec. no Exterior 11,10

Utilização de Serviços de Dados 390,75 Chamadas de Longa Distância 263,68

Com os pacotes de SMS sua empresa podê se comunicar de maneira simples e rápida com fornecedores, clientes e toda a equipe. Para contratar, basta enviar uma mensagem para 1515 de cada celular e selecionar o pacote que melhor atenda a sua necessidade: 15 SMS por R$3,90, 50 SMS por R$6,90 e 100 SMS por R$9,90. Mais uma facilidade para o seu negóciol

AGRADECEMOS O(S) PAGAMENTO(S) RECEBIDO(S) ATÉ A EMISSÃO DESTA CONTA ESTE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES. CONTABILIZADO Prezado cliente, mantenha o pagamento em dia evitando a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos orgáos de proteção ao crédito. Para pagamentos realizados após a data de vencimento serão cobrados na próxima conta multa de 2% e juros de 1% ao mês.

Aad.nbcaçõe M.c5nlca

CONTABILIZADO

PDT FOLHA GUIA DE COMP1)VAFJTE PAGAMENTO Diretório Nacional

Comp Banco AgAHàe DV Cl Conta C2 Série Cheque N.o C3 001 001 .1251 3 0 105.1733 2 001 151077 o L28182 #

I!I1 3 iui.i twii'*i Pague por este choque a quantia de ( UM MIL, DUZENTOS E OITENTA E UM REAIS E OITENTA E DOIS

CENTAVOS ) •*

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JANEIRO 11 de

RUA DA ASSEMBLEIA RJ

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DEI RATICO TRAI) LHISTA 00.00000010837-04 . CNPJ 1119.575/0001-69 GO SILVA 26 CENTRO Ri 16-EMPRESAS 1 - RUA UODRI CLIE BANCARIO DESDE 0112000,///

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CONTABILIZADO 0210212011 . - BANCO DO BRASIL - 17:41:1,1

125112345 1142


Convenio VIVO RJ Codigo de Barras 84610000012-0 81820048001-5

12043555212-6 01110110203-3 Data do agamento 0210212011 Valor Tola! 1.281,82

NR.AUTENIJJCACAO 6.73E.4EB.890.858.BFB

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Favirecido Venc. Data Pagamento

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Fonte Rec Códiançamento Hist. Padrão Debitar 1 Creditar

1 ^Q p^ 111.02.01.02.00-3

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www.vivo.com.br/suaconta Central de Relacionamento Vivo*8486

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Av. AyrtonSonna,2200 __________ l,ilIIlIuuIiiIUuliIulIuuulIIiilIuiiiuIuliiIlll

CEP: 22775_003- Rio dO Janeiro -RJ CTC CIDADE NOVA Ri P11 1. E.: 85202928 CNPJ: 02.449.99210181 -01 PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA R SETE DE SETEMBRO, 141

o) . AN 4 ______ CENTRO 20050-002 A DE JANEIRO - RJ .

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jFs.: 00 fl n 1 Postagenl: L Li J P

24/01/2011$Jj)

Ative a Conta Onhine. Saiba mais: wwN.vivo.cornbrIcfl*aOflhifle

(Conta: 0120939589 ] VENCIMENTO 1 TTOTAL A PAGAR -

[Emissão 1 [-i^ê; de referência Período 03/02/2011 822,92 18/01/2011 0112011 17/12/10a16/01/11

( Resumo de Utilização Crédito R$ Débito R$ Lançamentos Diversos Crédito R$ Débito R$

Pianos Contratados 121,00 Muitas e Juros . 16,68 Serviços Adicionais . 84,00 Chamadas Fora da Área de Registro Total de Créditos/Débitos 0,00 822,92

Chamadas Locais Originadas 13,31 TOTAL A PAGAR 822,92 Chamadas Locais Recebidas 326,28

Utilização de Serviços de Dados . 1,92 Chamadas de Longa Distância 259,73

Com os pacotes de SMS sua empresa pode se comunicar de maneira simples e rápida com fornecedores, clientes e toda a equipe. Para contratar, basta enviar uma mensagem para 1515 de cada celular e selecionar o pacote que melhor atenda a sua necessidade: 15 SMS por R$3,90, 50 SMS por R$6,90 e 100 SMS por R$9,90. Mais uma facilidade oara o seu neçjócio!

AGRADECEMOS O(S) PAGAMENTO(S) RECEBIDO(S) ATÉ A EMISSÃO DESTA CONTA CONTABILIZADO ESTE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES. Prezado cliente, mantenha o pagamento em dia evitando a suspensão parciaLotai dos serviços e a inclusão nos orgêos de proteção ao crédito. Para pagamentos realizados após a data de vencimento serão cobrados na próxima conta muita de 2% e juros de 1% ao mês.

Autenticaç8o MocAnica O4I O

Número do Celular Minutos Inclusos Minutos Utilizados 21-9971-5014 83,70

180,00 Dóscrlção do Compartilhamento: Franquia SMS Saldo Anterior: 0,00 Total de Celulares: 1 A Transportar: 0,00 Número do Celular 21 -9971 -5014

Subtotal: 0,00 Minutos Inclusos Minutos Utilizados

0,00

50,00

CONTARIwA nn

PDT 1 FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO 1 Diretório Nacional

Comp Banco - 001 001

Agên6la DV Cl 1251 3 O

Conta 105.173-3

C2 Série Cheque N.o C3 2 001 151078 9 822,92 4t

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RUA DA ASSEMBLÉIA Ri PA TinO DEMJJ ATICO TRABALHISTA 0O.000.00O/O837O4 CNPJO,T1575I000I-69 16-EMPRESAS 1 - RUA ROORI CLIEIE BANCARIO DESDE 0112000 GO SILVA 26 CENTRO RI ríAL SUF:1cR

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ÓNTABILIZADO Á'Nco DO BRASIL - 1:41:55

02/02/201/ 12511234 I'AGAMENTOS COM CDD,BARRA

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ras 84640000008-5 22920048001-5 UOflV 10120939589-2 01112110203-9 ° mento 0210212011

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Pianos Contratados Utilização de Serviços de Dados Chamadas de Longa Distância

262,04 Muitas e Juros 4,24

71,06 Total de Créditos/Débitos

TOTAL A PAGAR

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CTC CIDADE NOVA Ri PLI PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA R SETE DE SETEMBRO, 141 AN CENTRO 20050-002 R DE JANEIRO - RJ

www.vivo.com.br/suaconta Central de Relacionamento Vivo *8486 Fale Conosco: www.vlvo.com .brffaleconosco

Vivo S.A. Av. Ayrton Senna, 2200 CEP: 22775-003 - Rio de Janeiro - RJ 1. E.: 86202929 CNPJ: 02.44999210181-01

/ Vencimento: ft.: r r r 05 03/02/2011 PostageT: 1 2410112011

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Ative a Conta Online. Saiba mais: www.vivo.com .

Conta: 0121389808 VENCIMENTO TOTAL A PAC

Emissão [Mês de referênciaPeríodo 1 1 03102/2011 18/01/2011 L 0112011 17/12/10a16/01/11 IL

Resumo de Utilização Crédito R$ Débito R$ Lançamentos Diversos Crédito R$

AR - R$

343,05

Débito R$ 5,71

0,00 343,05

343,05

Com os pacotes de SMS sua empresa pode se comunicar de maneira simples e rápida com fornecedores, clientes e toda a equipe. Para contratar, basta enviar uma mensagem para 1515 de cada celular e selecionar o pacote que melhor atenda a sua necessidade: 15 SMS por R$3,90, 50 SMS por R$6,90 e 100 SMS por R$9,90. Mais uma facilidade para o seu neaócio!

AGRADECEMOS O(S) PAGAMENTO(S) RECEBIDO(S) ATÉ A EMISSÃO DESTA CONTA CONTABILIZADO ESTE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES. Prezado cliente, mantenha o pagamento em dia evitando a suspensão parcialflotal dos serviços e a inclusão nos orgãos de proteção ao crédito. Para pagamentos realizados após a data de vencimento serão cobrados na próxima conta multa de 2% e juros de 1% ao mês. -

Autenticação Mecânica

tiiu,uauea ,lutivaea Uneuaues *,nh,Lau,ae u,iluaueb A,jeuIUae VdIOI AuUtUtF.,- - Vivo WAP Tarifação KB O MBOKB 0 M 32 KB 0 M 32 KB 1,92

TOTAL DO DETALHAMENTO: Vivo S.A. R$ 11

DETALHAMENTO DE UTILIZAÇÃO TELEFÔNICA (Código 15) Chamadas Fora da Área de Reaistro

Chamadas Locais Recebidas Operadora: VIVO DF Subtotal: 00h19m24s 37,58 Seq. Data Hora Início Origem Núm. Origem Tipo da Chamada Tarifa Duração Valor R$ 1 15112/10 111h50m011s AREA61 21-3095-1204 DESLOCAMENTO2 Normal 00h00m36s 1,16 2 15112110 112h03m10s AREA61 21-3095-1204 DESLOCAMENTO2 Normal 00h011m48s 3,49

15112110 13h21m22s AREA61 21-3095-1204 DESLOCAMENTO2 Normal 00h011m24s 2,71 4 15112110 13h49m14s AREA61 21-3095-1204 DESLOCAMENTO2 Normal 00h011m54s 3,68 5 6

15112110 14h24m27s 15112110 14h31m42s

AREA 61 AREA6I

21-3095.1204 21-3095-1204

DESLOCAMENTO2 Norma liA DESLOCAMENTO2 Norm .1(JNi-1

PDT FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO Diretório Nacional 1 Comp Banco Agõncia DV Cl Conta C2 Série Cheque N.o C3

001 001 .1231 . 3 O 103.173-3 2001 151079 7 ft34305 # ml11iJ! II _______ I!III I'Ji't1

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RUA DA ASSEMBLEIA Ri PknTídO DEMOCOÁTICO TRABALHISTA

16-EMPRESAS 1 - RUA RODRI CLIEN 1E BANCARIO DESDE 0112000

GO SILVA 26 CENTRO RJTRhJN,t.i SUPE;CR

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Convenio VIVO RJ Codigo de Barras 84660000003--4 43050048001-6

10121389808-9 01110110203-3 Data do pagamento 0210212011 Valor Total 343M5

NR,AUTENTICACAO E.F81 .802,F09.875. 751

•.

FaVor cido c.: Venc. Data Pagamento Valor R$

IX3 OQi// 002 &. Fonte Rec Cód.lançamento Hist. Padrão Debitar Creditar

111.02 .01.02 .00-3

CONTAKIULADO

MOIITOURISME PASSAGENS E TURISMO LTDA.DUPLICATA \ / AV. PRESIDENTE VARGAS, 482- SALA 2204- CENTRO

tE RIO DE JANEIRO 20071-000, RJ, BRASIL Emissão : 2610112011 ruMo(21) 2172-03001 FAX (21) 2172-0301 Vencimento: 0310212011 CNPJ:30923791000192

Insc. Est.:ISENTO Embratur:005.0200.41-6 IATA:5777245-5 Duplicata : 00007745111

WWW.MONTOUR.COM.BR Cliente : 00011000768132

Emissão Fatura 1 Valor 1 Duplicata 1 Vencimento 2610112011 00007745111

J 5.094,17 00007745111 0310212011

Sacado: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA -DIR. NACIONAL Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO,, 141 fF13,:

•00003 g Complemento: 4 ANDAR

Bairro: CENTRO Cidade: RIO DE JANEIRO Cep: 20050-002 Uf: RJ Praça: RIO DE JANEIRO CNPJ: 00.719.57510001-69 Inscrição: 0,

Valor Por 1 CINCO MIL E NOVENTA E QUATRO REAIS E DEZESSETE CENTAVOS Extenso 1

heço(emos) a exatidão desta Duplicatã de Prestação de Serviços na importância acima indicada, que pagarei(emos) à MONTOURISME AGENS E TURISMO LTDA. ou à sua ordem na praça e vencimento indicados.

-1

Assinatura do Sacado Data do Aceite 1 ra

Nota Solicitante Fornecedor Passageiro Emissão C.Custo Referência Descrição 0029908 MARCELO TRAVCO HOTEL VICCHIO/MIG1JELINA

26101/2011 Apt DBL LUXTarifa R$: 5.091,17 Taxas R$: 3,00

Total R$: 5.094,17

/alor Bruto R$: 5.094,17 Valor Líquido R$: 5.094,17

Fat_Clogo_A4 (v 4) Página: 1 GATE for Windows

MONTOURISME PASSAGENS E TURISMO LTDA. NTOURISME AV. PRESIDENTE VARGAS, 482- SALA 2204- CENTRO

£ TuII9 .10 LTA,RIO DE JANEIRO, 20071-000, RJ, BRASIL Tel (21)21720300/FAX(21)2172030I

- r'irj : 30.923.79110001-92iniuuui-z Insc. Est. :ISENTO D 6 Embratur: 005.0200.41-6 lATA: 5777245-5 WWW.MONTOUR.COM.BR

Controle --Emi: Pro: PV: Nota de Venda Faturada Via:3 AM 32 TERRESTRE Data: 2610112011 Venc.: 03102111 File 111011000526

Filial/Nota 0001100029908

Passageiro VICCHIO/MIGUELINA

Cliente 0001-000768 PDT - PARTIDO DEM TR

Emissão Solicitante 26101111 MARCELO

Autorização MARCELO

Produto HOTEL NACIONAL

CIada: 7Ii 1/2010

bservação

N1

Hotel TRAVCO HOTEL INTERNACIONAL

Saída: 14/11/2010

N° Reserva 946536

Descrição Acomodação DBL / LUX

CASO DE CANCELAMENTO; NOTIFICAR AGÊNCIA EM TEMPO HABIL, PARA EVITAR COBRANÇA DE NO-SHOW. ASE OF NO-SHOW, PLASE NOTIFY AGENT IN DUE TIME TO AVOID NO-SHOW CHARGES.

Valores em U$ Valores em R$ Cambio 1,0000 Nr Diarias 7 7 Vr Diarias 727,31 727,31 Tarifa 5.091,17 5.091,17 Extra 0,00 0,00 Taxa Serviço 0,00 0,00 Room Tax 0,00 0,00 Desp. ExtAgt 3,00 3,00

Total da Nota 5.094,17 5.094,17Recebi(emos) o(s) item(ns) acima relacionado, reconheco(emos) a exatidao dos dados e a importancia acima indicada que pagarei(emos) na data de vencimento a MONTOURISME PASSAGENS E TURISMO LTDA.

Data: / / PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA -DIR. NACIONAL, CNPJ : 00.719.57510001-69, RUA SETE DE

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1

FATURA IDE SERV1Ç0^

DE QUALQUER NATUREZA

TREND FAIRS & CONGRESSES OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA N° 1000693294 RUA SETE DE ABRIL, 386 - 4.ANDAR - CJ.41 - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - CNPJ: 68.347.93910001-60 -TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

Série:

1001000693294

0510 TRAVCO (1074831

NH

N° DA FATURA N°DARESERVA DATA DA EMISSÃO VALOR(R$) ---- VENCIMENTO

1000693294 946.536 07111/2010 5.091,17 2710112011

NOME DO SACADO MONTOURISME PASSAGENS LTDA (1841]

ENDEREÇO: AV.PRES.VARGAS,482 SALA 2204

AIRRO: CENTRO TELEFONE: 21720300

CIDADE: RIODEJANEIRO CEP: 20071-000 ESTADO: RJ

: CNPJ: 30.923.79110001-92 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

PAX: MIGUELINA VECCHIO PERIODO: 07/11/2010 A 14/1112010

TIPO: DWB: DOUBLE ROOM - WITH BREAKFAST

Outros (R$) TX Tunsmb (R$)

0,00 0,00

DATA Diária (R$) Telefone (R$) Rest. Frigobar (R$)

07/1112010 5.091;17 0,00

Observaçáo da Fatura:

HOTEL: LE BELLECHASSE (DISCOVERY) CIDADE:EIFFEL TOWERjARR. 7) COTACAO DO EUR: BRL 2.57 VALOR EM EUR.1,981.00

0,00

SUB-TOTAL R$

TAXA R$

TOTAL R$

0,001 0,00

5.091,17

0,00

5.091,17

1 5.091,17 1

111 COBRANÇA BANCÁRIA PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO. SOL.AGÉNCIA: LANA REGINA VALENTE EMITENTE......: EVELINE

Página: 1 de 1

DE JP ERO 27 JANEIRO 11

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Comp Banco AgncIa DV Cl Conta C2 Sério Cheque No C3

001 001 1261 3 0 105.173-, 2 001151080 O .094,17 #

Pegue por este cheque a

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quantia de ( CINCO MIL E NOVENTAË QUATRO REAIS E DEZESSETE CENTAVOS

MONTOURISNE PASSAGENS E TURISMO LTDA. asia ordem

RUA DA ASSEM5L EA RI DEMOÇRtIICO TRABALHISTA OO.000.00010631-04 CNPJ '715/OOOI-69 16-EMPRESAS 1 - AljA RODRI CLIEN1t BANCARIO DESDE 0112000 GO SILVA 26 CENTRO RI

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02/02/20111- BANCO DO BRASIL -- 17:35:58

125112345 1114 OUVIDORIA 88 0800 129 5678


BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339908808604 00000000328073020 16200000000000Ø0g DATA DO PAGAMENTO 0210212011 VALOR DO DOCUMENTO 5.094,17 VALOR COBRADO 5.094,17

tECIBODOSACADÓ. Local de Pagamento

II kt1,j1Jk BA-N. 1. tïE 'E T l' LI1,Vencimento

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cedente Agâncla / Código Cedente

MONTOURISME PASSAGENS E TURISMO LTDA 002079 000880604 Date do Documento N dó Doojmentd Espéde Doc.. Aoefte Datade Processamento Nosso Número

26.! 01j2011. OODOr?45/11 - ^N/0112011 000000032807-3 Cadeira Espécie Quantidade Valor Valer do Documento

IkAPIDA C/ REGISTRO = 5O317

Instruções - ,. (-)Desccnto

(-) Abatimentos,--:

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siAutenl. Mecânica

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Comp Banco Agànõià DV Cl Conta C2 Série Cheque N.o C3 oo #

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Pague por este cheque a quantia de( TRES MIL REAIS )

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MANCO DORISIL

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03/02011 - BANCO Do BRASIL - 1.0:38:31

1251127 OUVIDORIA BB 080 728 5678 0056

01v1I60VAN L DL l)Ll0S1 10 EM CONTA CORRENTE

EM DINHEIRO

CLIENTE: FRANCISCO MENDES SOARES

• AGENCIA: CONTA: 07

• DATA NR. DOCUMENTO 12.511..232.70.866 VALOR CHEQUE BB LIQUI[), 3000,00 VALOR TOTAL 3.000,00

NR.AUfENTICACAO E.E98.210.F42.8BA.851

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RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA 1 N° do Recibo N° do Talão

Nome ou Razão Social da empresa Matrícula (CNPJ ou INSS) PDT DIRETORIO NACIONAL 00719575000169

Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos Serviços de Serviços de Assessoria 201101 a importância de R$ Três Mil Reais

1 . Salário - Base TAXA Valor máximo p/ Reembolso ESPECIFICAÇÃO X 10% = 1 Valor do serviço prestado ........................R$ 3.956,46

Valor já reembolsado no mês Saldo li Reembolso (10% de até o salário-base) ... R$

Soma .... R$ 3.956,48 CARRETEIRO (CÁLCULO DO VALOR DO REEMBOLSO) DESCONTO

Aplicar 10% sobre o valor de mão-de-obra (11,71% do FRETE). O iii IRRF........................... R$ 218,55 resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitado como limite máximo o valor registrado no campo SALDO. lv INSS.......................... R$ 737,93

Número de Inscrição V Outros ......................... l3$. 0,00 NO INSS: 10328850125 / NO CPF: 34783865787

,•7LOR LÍQUIDO R$ 3.000,00

Documento de identidade Assinatura

Número Orgão Emissor7 //

LocalidadC O NTAB 1 LIZADO Data(/' LClSCO

7/Nome Completo

MENDES SOARES Rio de Janeiro 31/01/2011

Rec Cód.Iançamento Hist. Padrão Debitar Creditar

L

Fonte

111.02.01.02.003

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PDT FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO Diretório Nacional 1 Comp Banco ,cÂg6ncla DV Cl Conta C2 Série Cheque N.o C3

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CAIXA ECON IJNICA FEDERAL BANCO: 104

AGENCIA 3093 WDATA:03/02/20j1

HORA: 14:19:05 ; T ERMINAL: 1003 NS(J: 001327 AUT. :0017

COMPROVANTE 1E rJEposJ:To NUN. LI Or. : 003093

• AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1048/0Ø3/00.@Ø6H9--Ø

NOHE: PARTIDO DEHOCRATICÍ) TRABALHISTA

• DEPOSITANTE:

PDT

VALOR TOTAL: .

',VALOR CHEQUE: 10.000,00

DADOS DOS CHEQUES

ANCO COMPE aoi: PRZ. Bu. VALOR

OM 001 1251 01 10.000,00

Iriformacos, rCC1aBIaCO';, etois :- elogios

. SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ou'

1

idoria da CAIXA: 0800 725 7474

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CONTA- BILIZADO

Fonte Rec Códiønçamento Hist. Padrão Debitar Creditar ---n4Z 1 111.02.01.02.003

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SANDRO DA SILVA TERROZO

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12511236 0164

OUVIDORIA 8B 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

EM DINHEIRO

CLIENTE: PDT PARTIDO DEMOCRA IRABA

AGENCIA: 1518-0 CONTA: 12.182-7

DATA 0410212011

NO. DOCUMENTO 12.511.236.000.164

VALOR CHEQUE BB LIQUID. 50.000,00

VALOR TOTAL 50.0000

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CONTABILIZADO Ii

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Doc.: 1 Data pagamento 1 Valor R$ FO

Fonte Rec Cód.lançamerito Hist. Padrão

51Debitar Creditar

111.02.01.02.00 Cód. Cód. NTABILIZAnÔ

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0710212011 - BANCO - 18:58:47

12511.2329 0228


Convento FGTS ARRECADACAO ORE Codtgo de Barras 86830008012-2 24940179110-1

28752905088-3 07195750001-6 Data do pagamento 0718212011 CNPJ/CE1 00719575/0001-69 % COMPETENCIA CODIIGO RECOLI-IINENTO VENCIMENTO

0112011 115

0710212011

VALOR DEPOSITO 1,224,94

Valor Total 1.224,94

NR.AUTENTICACAO 7.9B2,E97,4E0.811.C27

Comp Banco 001 001

Agencia DV 1251 3

Cl Conte 0 105.173-3

C2 2

Série Cheque N.o 001 151081

C3 9 t.224,94 #

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que'equan tia de ( UM MIL, DUZENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E NOVENTA E QUATRO

CENTAVOS.) BANCO DO BRASIL S/A

-. ou õ sua ordem

11 de DE JANEIRO.

27de JANEIRO

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GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 31/01/2011 - 10:21:22

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PDT DIRETORIO NACIONAL (0021)309512

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07-ALIQUOTA FGTS

507 1 15.311,78 6

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115 017980-9 00.719.575/0001-69 01/2011 07/02/2011

[i3ii EPÓSITO + CONTRIB SOCIAL fi4_ENCARGOS 15-TOTAL A RECOLHER

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1.224,94 0,00 1.22494]

**VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2011**

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Comp Banca Agónda DV Cl Conta C2 Sério Cheque t1.o C3

001 001 1251 3 0 105.173-3 2 001 151002 7 «10, 40 #

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BANCO DO BRASIL 6/A / oub sua ordem

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JANEIRO

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COMPROVAN1E DE PAGAMENTOS COM COD.BARNA . --------------------------------- - - -. - - - .- - .-,- /

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20752905082-0 87189220801-4 - Data do pagamento 0710212011 - -

CNPJ/CEI 28718922/0001-58

COMPETENCIA 0112011

%

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 0710212011 -: -

VALOR DEPOSITO 910.40

Valor Total 910,40

NR.AIJTFN1ICACAO 0.CB2.CD8,D58.OEE. 1A0

P

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 17/01/2011 - 12:26:54

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GFIP - S FIP 8.40

1 de

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1)PRJ L1!7cAL

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01-RAEÃ0 SOCIAL/NOME

PARTIDO DEMOCR TRABALHISTA

02-DDD/TELEFONE

(0021)30951234

03-FPAS 04-SIMPLES 05-REMUNERAÇAO 06-QTDE TRABALHADORES 07-ALÍQUOTA FGTS

566 1 11.380,00 6 8

08-CÓD RECOLHIMENTO 03-ID RECOLHIMENTO 10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 11-COMPETÊNCIA 12-DATA DE VALIDADE

115 017980-9 28.718.922/0001-58 01/2011 07/02/2011

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 14-ENCARGOS 15-TOTAL A RECOLHER

910,40 0,00 910,40

**VALOR FGTS A RECOLHER ATE O DIA Uf/U12U11'

858300000092 104001791108 207529050820 871892200014 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CONTABILIZADO. ----------- ---------- ---------------------- ---- ---------------- ^ --------------- ^ ------------------------------------------ -------------------------

Faorecido Do Venc. D ta Pagamento V alor1/0

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111.02.01.02.003

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PDT FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO Diretório Nacional 11111 Comp Banco Agencia DV Cl Conta C2 j Série Cheque N.o C3

001 001 1251 3 0 105.173-3 2 001 151063 5'1'768D.31 #

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Pague por este chequeaquantlade( SETECENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS ) *.

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COMPANHIA DE SANEAMENTO ANBIENTfr DO DF.ou à sua ordem

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GUMPDOVANf E DE PAÍAMLNI OS COM COO, BAI1RA

ConVeflio CAESB Coíhgo de Barras 82630000007-0 68310008008-7

21300000001-7 10101100000-3 Data do pagamento 0710212011 Valor em Dinheiro 768131 Valor em Cheque 0,00 Valor Total

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OMPANKlA U AtIMOR IV

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PDT - ATRAS BOLO DE NOIVA MÊS/ANO: 01/2011

SRFS O 02 LT 03 \ VENCIMENTO:02/02/2011

BRASILIA 19/01/11 1238:I3INSCRIÇÃO: 8213 - 9

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NUMERO DATA INSTALAÇÃOLCATEIAL

UNIDADE DE CONSUMO

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LEmJRAANTERIOR ITURAATUAI-DATA LERIJRA LEITURA

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Fonte Rec Cód.Iançamento 1 Hist. Padrão 1 Debitar Creditar

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Comp Banco AgencIa DV Cl Conta C2 Sério Cheque Nó C3 001 001 1251 .3 0 105.175-3 2 001 151093 2 Ã$315,00 #

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VENdA, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO SNOW Ar-CondicIonado Comércio e Serviços em Equipamentos de Refrigeraçéo LTDA. -ME

TELEFAX: (61) 3039-557113567- 2519 E-MAIL: [email protected] ..

QE 40- Conjunto O - Lote 06- Guará II - Brasília - DE - CEP: 71.070-970

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Modelo 3

EUSUARIO FINAL ESUBCONTRATAÇÂO

REMESSA JENTRADA

CNPJ: 09303.24610001-07 CF/DF: 07497.8111001-75DATA LIMITE PARA EMISSÃO

0810512011 TOMAD ERVIÇO OU DESTINATÁRIO

I() .' 4 444 END REÇO

14»? - c,/ CIDADE UF FONE

j, ÍCNPJ/CPr . CF/DF DATA EMISSAO

CÓD. OIJANT. - DESCRIÇÃO ALIO P. UNITÁRIO PREÇO TOTAL

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Base de Cálculo do ISS VALOR DO ISS - VALOR DA NOTA

7 - Deduçoes Legais

PROCON -Telefone 151 SCS Qd. O 91. B-60 2' end. SI, 240 CEP 70333955

lnformaçâes Complementares OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CRÉDITO LEI 4158108

000050

Lés Arte - Impressões Graficas LTDA- ME - QE 40- Conj. / - Lote 18- Parte 01 - Guará II -DF -CNPJ: 05.136.70610001-07 - CFIDF 07.530.4461001-14 Fone: (61)3381-2062.05 Bi. - 25x3 -376 à 500 -AIOF 1-515-0344112010- Data de Autorização: 0710512010

Data Pagamento 1 aor R Favorecio D2 Venc. V l

i ÇO'O Fonte Rec Cód.!ançamento

1

Hist. Padrão

51Debitar Creditar

111.0201.02.00

Cod. Cód. 6ONTARII.I7A

Av. PrnId,,,te Vrgns, 1012 - Cnt,n - Ri. da Janoira - Ri Cep,: 20179 .000 - CNPJ: 33,539.40670001-29 - LE.: 81.617.341

i.entrai de Atendimento ao Cliente

0800 7212109 www.embratel.com.br

Total a Pagar (R$)

L2.564,69

2,300 MIN 1,04 1,000 MIN 0,45 2,100 MIN 0,95 1,600 MIN 0,72 1,400 MIM 0,63 7,800 MIN 3,53 4,700 MIM 2,13 5,400 MIN 2,44 1,300 MIN 0,59 2,400 MIM 1,09 5,600 MIM 2,53 1,000 MIM 0,45 9,800 MIN 4,43 3,300 MIM 1,49 i 3O00 MIN 0,45 3,300 MIN 1,49 9,000 MIN 4,07 9,600 MIM 4,34 9,300 MIM 4,20 9,400 MIM 4,25 2,800 MIM 1,27 1,000 MIN 0,45 1,400 MIM 0,63 1,000 MIM 0,45 3,700 MIM 1,67

' ' '2U/1.qii u zO,LZ/1U ZZb3.S, 1(10 -KJ rb3--r., --- ...- -,, ..-, - - . - 22 20/12/10A20/12/10 2422631392 RIO -RI PB5-R) 19:52:18 E 23 20112110 A 20/12110 2422638629 RIO -Ri P85-RJ 20:54:58 E 24 21112110 A 21112110 2422631392 RIO -Ri P85 -Ri 07:22:35 E 25 21112110 A 21112110 2422631392 RIO -Ri P85 -Ri 07:23:37 E 26 21112110 A 21112110 2422638629 RIO -Ri PBS -Ri 07:29:15 E 27 21112110 A 21112110 2422638629 RIO -Ri PBS -Ri 16:44:54 E 28 21112110 A 21112110 2422631392

RIO-Ri P85 -Ri 19:47:26 E

29 21112/10 A 21112110 2422631392 RIO -Ri P85 -Ri 20:43:27 E 30 21112110 A 21112/10 2422638629 RIO -Ri PBS -Ri 21:16:29 E 31 22112110 A 22112/10 2422638629 RIO -Ri P85-RJ 07:06:53 E 32 22112110 A 22112110 2422631392 RIO -Ri PBS -Ri 07:26:50 E 33 22112110 A 22112110 2422631392 RIO -Ri PBS -Ri 14:16:16 E 34 22112110 A 22112110 2422631392 RIO -Ri PBS -Ri 18:38:27 E 35 22/12110 A 22112110 2422631392 RIO -Ri PBS -Ri 18:56:05 E 36 27112110 A 27112110 2422631392 RIO -Ri PBS -Ri 11:30:59 E 37 27/12110 A 27/12/10 2422630651 RIO -Ri P85-RJ 18:39:19 E 38 27112110 A 27112110 2422631392 RIO -Ri PBS -Ri 18:48:00 E 39 28112110 A 28112110 2422630651 RIO -Ri PBS -Ri 21:24:07 E 40 29112110 A 29112110 2422638629 RIO -Ri P85 -Ri 18:15:24 E 41 29112110 A 29112/10 2422638629 RIO -Ri PBS -Ri 18:27:29 E 42 29112110 A 29112110 2422631392 RIO -Ri P1215 -RJ 19:35:31 E 43 30112110 A 30/12110 2422631392 RIO -Ri P85 -Ri 07:30:31 E 44 30112110 A 30112110 2422631600 RIO -Ri PBS -Ri 15:47:57 E 45 30112110 A 30112/10 2422631392 RIO -Ri PBS -Ri 16:32:55 E 46 03101111 A 03101111 2422631392 RIO -Ri P95-RJ 10:38:40 E 47 03/01111A 03101111 2422521740 RIO -RI TRS-Ri 10:59:14 E

total Serviço Prestado (R$)

2.564,69 UONTABILIZADO

11111 III, 11,11 lI j IlilIl, 1 IIIlIlUhiIui JI CTC CAMPINAS ESTADOS PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA PDT A/C PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHIS R SETE DE SETEMBRO 1414 ANDAR CENTRO RIO DE JANEIRO - Ri 20050-006

111111111111111111 lill 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111 717007045639580000733306111

Ref.:ian/2011

Data PostagemData de Emissão: 2210112011

2610112011 j NO da Fatura: 11101/26000738-7 Cód. Débito Automático: 0000ki

Resumo do(s) Serviço(s) Prestado(s) 1 1

Serviço(s): PCM - REDE UNICA DE VOZ - PAS 039-LO PVI - VIPPHONE RI INTERNACIONAL - PAS 040-ID TZA - ENCARGOS FINANCEIROS-CONTAS EM ATRASO VIM - VIPLINE ZFT - PRESTADORA TELEFONICA

Valor (R$) 738,02

7,61 77,96

1.740,89 0,21

Fust: R$15,10 e Funttel: R$7,55 Estes valores no são pagos pelo cliente, por isso elo são acrescidos ao valor de sua conta.

Legenda Imposto (IMP): E= ICMS 1 = ISENTO M = ISS T = SERVIÇO TERCEIROS II = SEM INCIDÊNCIA ICMC O N TA B 1 L IZÁ DO

-avorecjdo

Fonte eJCócIJançamej4

.T ^FO^LHA ^GUIA ^DE COMPROVA^^TÉ ÂGA^MENT^ó ^Dire^tórioNacîona^l Comp Banco Agéncle D'i Ci Conte 001 001 1231V 3 O 10

j.Ii'-

C2 Série Cheque N.o C3 ml ml

' 001 1109 9 2.564,69# I. J ri,

( DOIS MIL, QUINHENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS )

e ENP1E5A BRASILEIRA DE TELEcOUU(cOES S/A

SI' ou Bua ordem DE J IRO 03 FEVEREIRO / 11 « BANCO DO eRASIL

A.) /

- deX.

RUA DA ASSEMBLEIA Ri 00 * 000.00010837-04 Ri' C0CRAT1c0TAoMirA GO SILVA 26 CENTRO RI

CLIE E BANCARIO DESDE 0112000

0710212011 1 - BANCO DO BRATI •- 19:07:42 125112329 026

OUVIDORIA 00 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

341 O 1 /0 1 7506 /01293)80 10580000 1 0800000w )55rj DATA DO PAGAMENTO 07/02/201] VALOR DO DOCUMENTO 2.564,69 VALOR COBRADO 2.564,69

NR.AUTENJJCACAO 8.8C6. 1C7.1-EO.8[)] ,9A9

.. 1 CONTA- BILIZADO

4.

1

\: 000052

Valor R$

st. Padrão Debitar

'51 .

lpj ou 11

Credita r

021.020n

Cód. Cód. 63e1

I

(1DNTOURISME PASSAGENS E TURISMO LTDA. DUPLICATA . PRESIDENTE VARGAS, 482 - SALA 2204 - CENTRO

R 15E JANEIRO, 20071-000, Ri, BRASIL Emissão : 31/01/2011

Ø.AEN E TLIRISMO LTDA.(21) 2172-03001 FAX (21) 2172-0301 Vencimento 0710212011 CNPJ:30923791000192 Insc. Est.:ISENTO

Duplicata : 00007779/11 Embratur:005.0200.41 -6 IATA:5777245-5 WWW.MONTOUR.COM.BR Cliente : 00011000768132

Emissão Fatura Valor 1 Duplicata 1 Vencimento

/1 31/01/2011 1 00007779111 9.233,50 00007771 1 0710212011

1 Sacado. PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA -DIR. NACIONAL Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO,, 141

/ U 00653

Complemento: 4 ANDAR Bairro: CENTRO

Cidade: RIO DE JANEIRO Cep: 20050-002 Uf: RJ Praça: RIO DE JANEIRO CNPJ: 00.719.57510001-69 Inscrição: O

Valor Por NOVE MIL, DUZENTOS E TRINTA E TRES REAIS E CINQUENTA CENTAVOS Extenso

eço(emos) a exatidão desta Duplicata de Prestação de Serviços na importância acima indicada, que pagarei(emos) à MONTOURISME ASSAGENS E TURISMO LTDA. ou à sua ordem na praça e vencimento indicados.

c-)

. Assinatura do Sacado Data do Aceite

r

'Jota Solicitante Fornecedor Passageiro Emissão C.Custo Referência Descrição 10029839 MARCELO .......TAM .. PANELLA/MARCELOMR 4/01/011 JJ 957. 2421-686015 BSB-SDU - - - - - - - - -

Embarque: 2710112011 A 2710112011 Tarifa R$: 468,00 Taxas R$: 76,42

Total R$: 544,42 )0029840 MARCELO TAM PANELLA/MARCELO MR 24I01/O1 1 JJ 957. 2421-686020 GIG-BSB- - - - - - - - -

Embarque: 31/01/2011 A 31/01/2011 Tarifa R$: 263 00 REEMISSÂO

PANELLA/MARCELO MR GIG-13S13 Embarque: 1410312011 A 1410312011

FEIJOÍTANIA MRS POA-SSA Embarque: 0110212011 A 0110212011

Taxas R$: 120,00

Total R$: 383,00

Tarifa R$: 160,00 Taxas R$: 59,62

Total R$: 219,62

Tarifa R$: 784,00 Taxas R$: 108,02

Total R$: 892,02

JOU41 MARCELO TAM !4/011201 1 JJ 957. 2421-686021

0030004 MARCELO TAM 7/01/2011 JJ 957. 2421-778980

FatClogo_A4 (v 4) Página: 1 GATE for Windows

iiente PARTIDO DEMOCRÂTICO TRABALHISTA -DIR. NACIONAL ndereço . : RUA SETE DE SETEMBRO,, 141 , 4 ANDAR -CENTRO ep : 20050-002 Município : RIO DE JANEIRO

'raça de Pagamento : RIO DE JANEIRO Estado : RJ GC/CPF : 00.719.57510001-69 Inscrição : O

7

C5

Nota Solicitante Fornecedor Passageiro Emissão C.Custo Referência Descrição 00030005 MARCELO TAM VECCHIO/MIGUELINA MRS 27101/2011 JJ 957. 2421-778981 POA-SSA- - - - - - - - -


Total R$: 892,02 00030006 MARCELO TAM, FEIJO/TANIA MRS 2710112011 JJ 957. 2421-778984 THE-BSB-PMW- - - - -- - - -


Total R$: 979,12 30030007 MARCELO TAM VECCHIO/MIGUELINA MRS 27/0 11 JJ 957. 2421-778985 THE-BSB-PMW - - - - - - - -


Total R$: 979,12 )0030010 . MARCELO TAM FEIJO/TANIA MRS 2710112011 JJ 957. 2421-778989 BSB-POA - - - - - - - - -

Embarque: 08/0212011 A 0810212011 Tarifa R$: 370,00 Taxas R$: 66,62

Total R$: 436,62 )0030011 MARCELO TAM VECCHIO/MIGUELINA MRS 2710112011 JJ 957. 2421-778990 BSB-POA - - - - - - - - -


Total R$: 436,62 )0030028 MARCELO TAM FEIJO/TANIA MRS 27/01 1 JJ 957. 2421-813651 PMW-BSB-- - - - - - - - -


Total R$: 296,42 )0030029 MARCELO TAM VECCHIO/MIGIJELINA MRS 7/01/2Ó11 JJ 957. 2421-813652 PMW-BSB - - - - - - - - -


Total R$: 296,42 0030102 BETO TAM IAREDE/FABIO MR 8/01/2011 JJ 957. 2421-854747 CNF-BSB - - - - - - - - -


Total R$: 278,62


_IUUIU . NUM or IL)ttItMbU,, i4i 4 ANU/\R -NU(U

ep : 20050-002 Município : RIO DE JANEIRO /i$.: fl r Draça de Pagamento : RIO DE JANEIRO Estado RJ GCICPF : 00.719.57510001-69 Inscrição : O

Nota Solicitante Fornecedor Passageiro - Emissão C.Custo Referência Descrição

00030103 BETO - TAM IAREDE/FABIO MR -

2810112011 JJ 957. 2421-854752 BSB-SDU- - - - - - - - -

Embarque: 0210212011 A 0210212011 Tarifa R$: 394,00

Taxas R$: 69,02

Total R$: 463,02

00030133 MARCELO TAM PANELLA/MARCELO

2410112011 JJ 957. 2701-514480 GIG-BSB - - - - - - --- --

Embarque: 31/01/2011 A 31/01/2011 Tarifa R$: 0,00

MULTA REMARCAÇÃO Taxas R$: 90,00

Total R$: 90,00

0003 4 MARCELO GOL TRANSPORTES AERO VECCHIO/MIGUELINA

27/0 11 G3 969. QG91-8E SSA-THE - - - - - - - - -

Embarque: / / A / / Tarifa R$: 749,00

Taxas R$: 104,52

Total R$: 853,52

00030135 MARCELO GOL TRANSPORTES AERO FEIJO/TANIA

2710112011 G3 969. 0G91-8E SSA-THE - - - - - - - - -


Taxas R$: 104,52

Total R$: 853,52

00030136 BETO TRIP TRANSP AEREO IAREDE/FABIO 2810112011 8R 08R. 1008-621422 SJR-BHZ - - - - - - - - -


Taxas R$: 40,00

Total R$: 119,90

000 37 BETO TRIP TRANSP AEREO IAREDE/FABIO

28/ 11

8R 08R. 1008-621676 RlO-SJR - - - - - - - - -


Taxas R$: 59,62

Total R$: 219,52

Valor Bruto R$: 9.233,50 Valor Líquido R$: 9.233,50


777 •• vr • .1..


51 . /OIo3oiooZ111.02.01.02.00

Cód. Cód. 63 aaa.. a.. t ana

1.1 IN 1 aKI1 (Ff1111

FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO Duretorio Nacional

Comp Banco Agõncla DV Cl Conta C2 Série Cheque N.o 3

001 001 .1251 3 O 105.1733 2 001 151098 7 A$2.233M #

Pague por este cheque quentleàe

1JJ LIIF LI UuIiv1 @1i w111

( NOVE MIL, DUZENTOS E TRINTA E TRES REAIS E CINQUENTA CENTAVOS ) MONTOURIME PASSAGENS E TÚRISMÓ . LTPA..

e / J ou à sua ordem

RIO DE JAN RO 03 EVERE O 11 da

BANCODOBRASIL ../

RUA DA ASSEMBLEIA RI . PPTO E tATICO TRABALHISTA

AÕDRI oI/2Oo7 GO SILVA 26 CENTRO Ri

000056 IIi I I 5;107:3:3 E.1

.07/0212011 - BANCO Dó BRASIL - 19:00:19

125112329 0230


COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE T1TULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S,A.

•033990880860400 003283160201920 00000

DATA DO PAGAMENTO 0710212011

VALOR DO DOCUMENTO 9.233.50

VALOR COBRADO 9.233,50

- -•-----..- N,MTENTICACAO 0.825.127,671.A68.797

1 033-7_J - .. ... :. . RECIBO DOSACAdÍ '-/ r 'EL ± tt/r h1( p T r Vonrme 1

• . - '!.•!J

Cedente

MONTOURISME PASSAGENS E TURISMO LTDAAgalC6doCedoe

Data do Do,currentoEsOcla

L .r1 Li rr 'i 00 7ACOtO Data do Processamento N ao Nummo

--s io2Cartefra Espécie . -•• '• 0Q0.000032831-6 RAPIDA C/ REGISTRO 1

Vdor Valo, do Documento

/ (-1 Desconto • .•.

Otbaimentos

ii,, 1 IMora

JUkO•!O •!I . ________________________ (.4 Colos Aadsclntos

1=) Valor Cobrado

--,- .....,. \ALFr. - 0TÇ. ?I.1I1 CNPJPF

Pie iE T., - rrC.r1 .. t\r. • . r,r :.:. •_• '..'.i.. rr .........•. 1 •., •j

r!r/Acallstafl 0.1..-

Autent. Mecdnica

/

0710212011 BANCO DO BRASIL - 1:08:41 125112329 0238

COMPROVANTE DE PAGAMENÏÍJS COM í;OD BARRA

AO. ARRECADADOR (AC 001 •- 1251 - CODIGO DE BARRAS 85680000005 00750064107

71007195750 00117081059 DATA DO PAGAMENTO 07/02/2011 PERIODO DE APURACAO

......- NUMERO DO CPF - ........ ---CODIGO DA RECEITA .-- ........... NUMERO DE REFERENCIA DATA DO VENCIMENTO RECEITA BRUTA ACUMULAD

----- ............ --ONTA BI L IZAH PERCENTUAL------... VALOR DO PRINCIPAL

VALOR DA MULTA .---.- - ............... VALOR DOS JUROS VALOR TOTAL 500,75

NR.AUTENTICACAO 7.33C.A3B.2E2.137C,53E

)001-69 DESDE 01/2000

-

la-

111111 d" IV'91 IV''l .111 '11 I l !iI ?rl I1 lIq .1II i,II ni 1111111 idI!l Ibfll ,,,lI ilili) I I Ib,II l Iot! l'

- )

MINISTERIO DA FAZENDA 02 PERÍODO DE APURAÇÃO

23/a2/2th SECRETARIA DA RECE ITA FEDERAL DO BRASIL

Documento deArrecadaçOo de Receitas Federais03 NÚMERO DO CPF OUCNPJ

00.71957510001-69 CÓDIGO DA RECEflA

. 1108 DARFOS NÚMERO DE REFERENCIA

NOME ITELEFONE

ois DATA DE VENCIMENTO PDT - NACIONAL 02130951204

NF.652 CWPJ 05033844000152 INF.PUDUCIDADE 07 VALOR DO PRINCIPAL

5(313,15

VALOR DA MULTA

0,00 DARE válido para pagamento até 1910312011 0mfc1ff* frlbutérlo do contrffnjlite: RIO DE JANEIRO

NÃO RECEBER COM RASURAS09 VALOR DOS JUROS E / OU

ENCARGOS DL- 1.02S69 1313(3

10 VALOR TOTAL500,75 Aut* \ItTa% 4264S1 . opç - -

•.

fDT FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTÕ J Diretório Nacional

Comp Banco Ágencia iJV Cl Conta C2 Série Cheque N.o C3 001 001 1251 3 O 105.173-3 2 001 151102 s 5975 # 'e

Pague por este cheque a quantia de, ".( QUINHENTOS REAIS E.SETENTA E CINCO CENTAVOS

SECRETARIÃDARECEITA FEDERAL .,•

1 .ousua ordem

DE JtRQ•»03de F

,- VEREIRQ" de

85600000005 -4 00750064107-6 71007195750-4 00117081059-0 ALITENTICAÇÔ BANCR nteri51'e2'vi)

CONTABILIZADO - ------------------------- vrteiUllI

Favorecido Doc.: Ve c. Data Pagamento Valor R$

p^w /1PO // i2ü&J( Fonte Rec

1.

Cód.lançamento Hist. Padrão Debitar Creditar

111.02.01.02.00

Cód. Cód. 63 - .. CONTÂRII I7ÂF ti

[pr FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO i Diretório Nacional

Comp Bento Agéncie O%' Cl Conte C2 Série Cheque N.o C3 # 1 552,31 # 001 001 1251 3 O 103.173-3 2 001 151103 3 IJI ' ...., II - 11)J eiiuisi

Pague por e°l (---UM MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E TRINTA E UM cÂ fos )*.**.*.***.*.***.**.*.*,*.*.*****.****

• SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

.. . . ) ou A sua ordem IG DE JANEIRO 03 FEVERE 11

de de

-19 :09!37 07/02/2011 - BANCO DO BRRC ILTI

0240 ^RTi^0EM6CRATICO TRA6ALHI5TA125112329 PJeii9.575/000J-6g

EN 8ANCARIO D25-DE O1I^9O COMPROVANTE DE PAGAMENEUS COM (;OUBARDA

/

AO. ARRECADADORrat; . . c-- CNC

BARRAS 85670000015 5231006410 COD1

91007195750 00159521040 . .. .

DATA DO PAGAMENTO 0710212011 PERIODO DE APURACAO ri............

' NUMERO DO CPF CODIGO DA RECEITA ----NUMERO DE REFERENCIA -

DATA DO VENCIMENTO- ....

RECEITA BRUTA ACUMULAÍ ONTAB IL IZADO- PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL

VALOR DA MULTA----------------

VALOR DOS JUROS1 b2 31

VALOR TOTAL

-----------------------------------0.3FF.84D.1`5D.F3A. 705 .

- . 02PEPJODODE.PURAQÃO

MINISTÉRIO DA FAZENDA 1510212011 SECRETARIADARECFffAFE0ELDOBSL 03 NÚMER000CPFOUCNPJ -- --

Documento doArrecadaçao de Receltae Federais 00.719.57510001-69 04 CÕDIOO DA RECEITA

DARF 5952 Ç. 05 NÚMERO DE EFERÊNCIA

NOME/TELEFONE

PDT - NACIONAL DATA DE VENCIMENTO

S, 02130951204 28102/2011 N0662 CNPJ 05033844000152 INF.PUBLICJDADE 07 VALOR DO PRINCIPAL

DARF válido para pagamento até 291071201 1 og VALOR DA MUSA Oomfctffo trIbutrfo do contllbuftrte; 0,00 RIO DE JANEIRO 09 VALOR DOO JUROS E/OU

NÃO RECEBER COM RASURAS ENCAR008 DL- l.025/69

AUIO -PItildIrmnIt- Veish 426.43 .5M1 - opçc 1- DLLit 13 lo VALOR TOTAL

1 552 31 35670000015-6 52310064105-0 91007195750-0 00159521046-7 AUTENTICAÇO BANCARIA (8omenteria12e2NyI4

CONTABILIZADO

........... ...................................... . ---------------------------- ------------- ------------------------ --- ...... Favorecido Doc.: Venc. Data Pagamento Valor R$ ór- 1' / &toa/f a1t 02 II / ÍLZ. 1

/

Fonte Rec 1 Cód.lançamerito

1

f Hist. Padrão

51Debitar

'i.iíío 1Creditar

111.02.01.02.00 cód. Cód. 63

CONTABILIZA '^0

(NO +7SICIAI. 1 h0 44tfrÇ4( -Ah - ENDEREÇO

142 4Fio/&2 1

IINSCRIÇÂO ESTADUAL .7

1 M1CIPIO 1 FONE/FAX IUF 1 CEP CNPJ/CPF

17/4 Çj7(

1,i11yvv MODELO 01

AR condIcior*ck r 7 / VENdA, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO Jaída LIII Entrad

SNOWAr-Condlclonado Comércio e Serviços em Equipamentos de .. -

Bairro / Distrito

TELEFAX: (61) 3039-557113567-2519 E-MAIL: [email protected] UFjj LI? 1 QE 40- Conjunto Q - Lote 06- Guará II - Brasília - DF - CEP: 71 .070-970 r

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07/10/2011.

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1-EMITENTE 0PLACA DO VEICULO UF CNPJ/CPF

2-DESTINATÁRIO ENDEREÇO MUNICIPIO _UF _INSCRIÇÃO ESTADUAL

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Cód.lançamento Hist. Padrão

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Comp Banco Âflôncle DV Cl Conto : C2 Série Choque N.o C3

001 .001 121 • O 105.,1733 2 001 151087 8 mm IUhltd

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51Debitar . Creditar

111.02.01.02.00 Cód. Cód. dNTABILIZADO

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NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MOO. 3 SIMPLES NACIONAL

USUÁRIO FINAL E REMESSA'5

E SUBCONTRATAÇÃO ENTRADA

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SEFP 499/2008 J) ENDEREÇO

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RIO E JANEIRO 03

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Conte Corrente: 1000213509

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Che que 088'. .......................0000 / 0$ 000

Blo queado 1 Dia'. ............ 0001 / 8$ 15.950,00

Bloqueado 2 Dias: ................. 0000 / 8$ 000

Blo queado mais de 2 Dias: ......... 0000 / 8$ 0,00

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Este comp rounute e emitido em papel terilossensiuel.

A vida util dos dados imp ressos e de 5 anus, mas e p reciso tomar al guns cuidados: neo exponha o papel

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Valor de nossa Nota Fiscal de N°.:

12729 ............................. . ................................. 520,60 00056 ........................... . ...... . ............................. 1.275,00

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PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO Número da Nota

Data e Hora de Emissão SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e 0i/Q2oi1:%2:26 Código de

201 1O21 u3427BÕ4S - NOTA CARIOCA - 6YQV-W3MD PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 34.276.982/000146 Inscrição Municipal: 0.134.182.0 inscrição Estadual: 81310181 Nome/Razão Social: PAPELARIA APOLLO LTDA Nome Fantasia: APOLLO Tal.: 21 24650602 r------..

Endereço: RUA TEOFILO OTONI 63, LOJ C - CENTRO - CEP: 20090.080 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: * /.i: q

TOIVIADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 00.719.67510001.69 Inscrição Municipal: --- Inscrição Estadual: - Nome/Razão Social: PDT - DIRETORIO NACIONAL Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO 141,4 AND - CENTRO - CEP: 20050-006 Tel.:

Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS 5100 CÓPIAS ALCEADAS E GRAMPEADAS UNITÁRIO RQ 0,25 TOTAL R$ 1.275,00

VALOR DA NOTA = R$ 1.275,00 Serviço Prestado 13.03.05 - cópia de Imagem

Deduções (R$) Desconto lncond. (R$) Base de Cálculo (R$) Alíquota (%) Valor do ISS (R$) Crédito p/ IPTU (R$) 0,00 0,00 ---- - - 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES - Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei n°5.098 de 1511012009 e no Decreto n°32.250 de 1110512010 - ISS devido deve ser recolhido por meio do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS). - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, inclusive pelo MEl, não gera direito a crédito fiscal de lPl.

uário: 34.275.96210001-46 - NFS-e - NOTA CARIOCA - Preteitura da Uidacle øo P00 ae Janeiro Ul 1

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ittps:llnotgcaOoca.do.gov.br/contribuintetnotapdnt,aspx?nf--56&inscricao=1 820&returnurlrnota.aspX%3finscricao%3d1341820 11212011

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FONE /FAX UFJj _TCRIÇA0 E$=

DADOS DO PRdbUTO

PA, PELARU APOZLO LTDA — ME

Rua Teóf (lo Otoni, 63 - Loja C - Centro I. CEP 20090-080 - Rio de Janeiro - RJ Teis.: 2253-7589 / 2253-4578 - FAX: 2253-0828

E-mail: [email protected] ZA DA OPERAÇÃO INSO. EfADtJAL Do SUBS1UUT0 TRIBiffÁRIO

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NOTA FISCAL N 12729 SAÍDA ENTRADA

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• DATA LIMITE PARA

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EMISSAO

81 310.1 81 2111012012

cÁo DO IMPOSTO - BASE dCtJLD DO ICMS J VALOR DO ICMS 1 BASE cÁlculo ICMS - SUBSTITUIÇÃO 1 VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR TOTAL DOS PRODUMS

VALOR Do FRETE VALOR DO SEGURO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR TOTAL DO IR vALoR. yÃ (2) TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL

O / (yjgyyv() . FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2- DESTINATÁRIO

PLACA DO VEICULO UF CNPJICPf

ENDEREÇO . . MUNICíPIO

UANT1DADE ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO PESO LIQUIDO

JADOS AUIGIUNAIS NFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO

•, . • - l.RF. 64.10

- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPPQPTANTE PELO SIMPLES NACIÇtI4L II - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FIÇ4 ISS E IPI. if PERMITE O APROVEITAMENTO DE DE ICMS NO VALOR DE R$).. .'? CORRESPONDENTE AALIOUQTADE..% NOS TERMOS DOART. 23 DA LEI 123.

FAM- Serviços Industriais GrAfias Ilda. - Praça Major Aderbai Costa 05 Riqdejaneiro. 30.046.98110001-79 - Insc. Mur.: 00034770 IRE 64.04

10 Talões de Nota Fiscal Modelo 1 50x4 vias - de 12.501 a 13.000 - AIDF 4954 - .10/2010

o APOQ0 1 Doc Data Pagamento

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1 9j4j) Valor R$

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1 P. DTT FOLHA . GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO - Diretório Nacional 1

Comp Banco Agônole DV Cl Conte C2 Série Cheque N.o C3 001 001 1281 3 O 105;1733 . 2 001 . 131090 8 41.795,60 #

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etede ( UM MIL, SETECENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E SESSENTA / CENTAVOS uU7357 PAPELARIA ÂPOLLO LTDA . ... L

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PUA DA ASSEMBLEIA RJ k PA Tua DE Anca RABALHISTA 00.000.000/083704 '.CNA O .5751000J-69 GO SILVA 26 CENtRot

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1 Hist.-Padrão

51Debitar Creditar

111.02.01.02.00

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NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, MODELO -3

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

1 USUÁRIO FINAL REMESSA

SUBCONTRATAÇÃO ENTRADA

DATA DE EMISSÃO:°'

N° 0662

DATA LIMITE P/EMISSÃO:

.02/11/2011

/ 02 / 2011

O, comunicação INTEG RADA

Informação Publicidade Ltda. SAUS Quadra 5 Bloco N • N°07 • Edifício OAB 100 Andar Solas 1012, 1013, 1015, 1017, 1019 e 1021 CEP: 70070-913 Brasília-DF Tel.: (61) 3208-1155 • Fax: (61) 3208-1100 CNPJ.: 05.033.84410001-52 • INSC.: 07.433.3681001-83 E-mail: [email protected]

N.F. SERVIÇOS/FATURA N5 N.F. SERVIÇOS/FATURA N DUPLICATAVENCIMENTO

i VIA

1'DESTINATÁRIO

VALOR . N DE ORDEM .

0662 R$ 33383,00 'A VISTA TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: PART IDO DEMOCRATÏC O. TRABALHISTA

ENDEREÇO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO FEDERAL QD o 02 LOTE 031 GOg 1 CIDADE: BRASI LIA ESTADO: DF CEP: . TELEFONE1

CNPJ(NiF): 00719575./0001_69INSCR.EST.: ISENTO . . LÇr

DEVE(M) A INFORMAÇAO PUBLICIDADE LTDA. A IMPORTANCIA ACIMA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA CUJA COBERTURA EMITIMOS DUPLICATA DE IGUAL NUMERO E VALOR NA PRAÇA E VENCIMENTO ACIMA INDICADOS

NÃO VALE COMO RECIBO

ITEM/CÓÕ /QUANT DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS ALIQ.PREÇO

REEMBOLSADOS HONORÁRIOS

( SERVIÇOS REFERENTE A ELABORAÇÃO DE COMUNICAÇÃ.) EMPRESARIAL, PARCELA 10/12, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DË SERVIÇOS FIRMADO EM 08/02/10 5% 33r'383,00

VALOR DE IR A SER RETIDO R$ 500,75 VALOR DE IN A SER RETIDO R$ 1r'552,31

DADOS ,BANCARIO .. . . . . . .,

. AG-. 027 C/C 012947-2

, ... : . .,. bEDUÇÕES LEGAIS . . . BASE DE CÁLCULO DO ISS

33 ri383,OOVALOR bo ISS -

1r669,15jf' D01 w.

iNFORMAÇÕES COMPLEMENTARESPROCON: Fone 151, SCS Qd. 08 B(ocõ 860 29 AndarSale 240

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-)ECEBI(MOs) DA INFORMAÇÃO PUBLICIDADE LTDA. OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS/FATURA MODELO-3.

NOTA FISCAL SERVIÇOS/FATURA

N° O662 ..... . ..DATA DE RECEBIMENTO . . CARIMBO E ASSINATURA

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Comp Banco A*Ôncla DV Cl Conta C2 SérIe Cheque N.o C3 001 001 1251 3 O 105.173-3 2 001 151091 6 31..32994 # II LJ1 ?I Iii. 6M1 iiu'iii

tIa de( TRINTA E UM MIL, TREZENTOS E VINTE E NOVE REAIS EN0VENTA E QUATRO CENTAVOS ) INFORMACAÕ PUBLICIDADE LTDA

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RIJA DA ASSEMBLEIA Ri PARTI O QM6CPATICO TRABALHISTA 00.000.00010837-04 øiI9.75/0001-69 RA RODRI GO SILVA 26 16-EMPRESAS ENRU CLIE EBANCARIO DESDE 0112000

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Recibo de Deposito em C/C

Conta Corrente: 0270129412

Favorecido- INFORhACAO PIJB1.ICI090E LIDA

Furna do DupuSi tu:

(linhelri.. .............. .........

Cheque tinI..... ................... 0000 / 9$ 0,00

e Bloqueado 1 Dia:.... ......... 0001 / 0$ 31.329,94

Bloqueado 2 Dic: .................0000 / 0$ 000

Bloq ueado mais do 2 Dias- .........0000 / 9$ 0,00

Total ...........................*x*R$31,329,I4

Este comp rouante e olhudo em Papel ternussensiuel.

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AutenlLacao: F3E03A80 CONTABILIZADO

Fec o Doc. - Venc. Data Pagamento Valor R$

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Fonte Rec Cód.Iançamento Hisi, Padrão Debitar Creditar

51 34l/1Of4 111.0201.02.00

Cod. Cod.63C)NTÂRII_17ÂF fl

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Data e Hora de Emissão SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

201 I0128t5947121m0169 - NOTA CARIOCA -

16 Código de Verificação

I9TW5N4Q PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 05.947.12110001-69 Inscrição Municipal: 0.343.437-O Inscrição Estadual: 7765761

8.flex. Nome/Razão Social: SKY CARGO BRASIL LOGIS11CA E SERVICOS LTDA

___ Nome Fantasia: SKY MEX AIR CARGO Tal.: 2233-3145

IIIG Endereço: RUA PEDRO ERNESTO 37, LOJ A - GAMBOA - CEP: 20220-350

Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: [email protected]

TOMADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 00.719.57510001-69 Inscrição Municipal: - Inscrição Estadual:

Nome/Razão Social: PDT - DIRETORIO NACIONAL Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO 141 - CENTRO - CEP: 22020480 Tel.: 3095-1211

Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail:-----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS 24485 RIO PREST SERVS DE TRANSP 11.928,00

VALOR DA NOTA = R$ 12.524,40 Serviço Prestado 26.01.02 - serviços de counler ou congêneres

Deduções (R$)0,00

Desconto Incond. (R$) 0,00

Base de Cálculo (R$) 12.524,40

IA]íquota(%)5,00%

Valor do ISS (R$)626,22

Crédito p1 IPTU (R$) 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES - Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei n°5.098 de 15/1012009 e no Decreto n°32.250 de 1110512010 - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/0212011. - Esta NFS-e substitui o RPS N° 94, emitido em 28101/2011.

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FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO Diretório Nacional

LT Comp Bancb Agência DV CI Conta C2 Série Cheque No C3 001 0O11251 3 O 105.1733 2 001 151094 0 i2.524,4O w

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16-EMPRESAS 1 PUA RÕDRI; ri'---------------- GO SILVA 26 CENTRO PJ - ,_--'--- -

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CONTABILIZADO

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51

Debitar

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111.02.01.02.00

Cód. Cód. 9ONTABILIZAD


Data e Hora de Emissão SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e 271011201118:02:02

11014711117 - NOTA CARIOCA - 8T2S-PAAX PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 04.269.71110001-17 Inscrição Municipal: 0.292.256-8 Inscrição Estadual: - Nome/Razão Social: TEMPO REAL PRODUCAO E COMUNICACAO LTDA /: O Nome Fantasia: TEMPO REAL Tel.: 212205-1059 Endereço: RUA DO RUSSEL 450, SALA 401 - GLORIA - CEP: 22210-010 L_J Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail:

TOMADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 00J1957510001-69 Inscrição Municipal: - . Inscrição Estadual: - Nome/Razão Social: PDT - DIRETORIO NACIONAL Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO 141, 4 ANO - CENTRO - CEP: 20050-006 Tel.: Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Serviços Prestados de Duplicação em midias de 2000 CD, da inserção nacional do PDT de rádio do 1 1 semestre.

/

VALOR DA NOTA = R$ 7.000,00 Serviço Prestado 13.03.02 - cinematografia

Deduções (R$) Desconto Incond. (R$) Base de Cálculo (R$) Aliquota (%) Valor do ISS (R$) Crédito p/ IP11J (R$) 0,00 0,001 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES - Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei n°5.098 de 1511012009 e no Decreto n°32.250 de 1110512010 - ISS devido deve ser recolhido por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS). - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, inclusive pelo MEl, não gera direito a crédito fiscal de IPI.

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1

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NOTA CARIOCA - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e - Prefeitura da Cida... Página 1 de 1

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(PDT FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO Diretório Nacional

Comp Banco Agncta DV Cl Conta C2 Série Cheque No C3 001 001 1251 3 .0 105.173-3 2 001 151088 O 0$7.00m0 # IJJ ml 1J LiiI1 LaIt.Ifl;1

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08/07/2011• - DO BRASIL - 11:10:17

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COMPROVANFE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO

CLIENTE: TEMPO REAl. PROD COM LTDA AGENCIA: 03921 CONTA: 21,091-9

V DATA 0810212011

NR. DOCUMENTO 12.511.232.700.072

VALOR CHEQUE 88 LIQUID. 7,000,00

VALOR TOTAL 7,000,00

NR.AUTENTICACAO 2,09C.222,453BB6.83C

1 \ CONTABILIZADO

Doo.: Venc. 1 Data Pagamento Vaforq$ Fa?ec/ ,g ?g4z 1/ -1-PN I w::]

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51

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111.02.01.02.00

Cód. tNTABILIZADO

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Prefeitura Municipal de Teresópolis Secretaria Municipal de Fazenda Departamento de fiscalização Tdbulária Número da Nota Av. Feliciano Sodré, n o 615 - Bairro Várzea - Teresópolis - RJ 201100000012307

NOTA FISCAL ELETRÔNICAINTELIGENTE - NFeI ® Código de verificação - Período

- Data da Emissão: Período de Competência: Natureza da Operação:

LY37-MSYU 18/01/2011 01/2011 3 - Isencao

Município de prestação do Serviço: Reg. Especial tributação: Teresopolis - RJ3305802 ISENCAO DE ISS-Lei 1.937/1999,PrOd.2567/2007

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: ALTERDATA TEC. EM INF. LTDA lnsc. Municipal: 112420-5

CNPJ: 36.462.778/0001-60 Incentivador Cultural: NAO

Endereço: R. Prefeito Sebastiao Teixeira, 323 Bairro: Varzea

ALTERDATA Cidade/UF: Teresopolis - RJ CEP: 25953-202

Razão Social: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA Cod: 141854 Endereço:RUA SETE DE SETEMBRO, 141 4 andar . ..................CEP: 20050001

Bairro CENTRO CidadetW NiFcI 1tJ

Fone/Fax: (21) 3095-1204/(2 1) 30' CPF/CNPJ: 00.719 .5E..j?5' E Email:[email protected]

Código do serviço —.---t.t39'-- - DISCRIMINAÇAO DOS SERVIÇOS

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Vi. Serviços (R$): ISS (R$): Base de Cálculo (R$):

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INSS (R$): Outras retenções (R$):

Desc. Condicionado (R$): Desc. Incondicionado (R$): Alíquota (%):

217,60

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( OUTRAS INFORMAÇÕES Nr.RPS 187189

1Duvidas estamos a disposicao atraves do telefone 4009-9999 e-mail [email protected]

&.AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

'173/60404893-4'

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Cheque No C360 #

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COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TIJOLOS

ITAU UNIBANCO S.A.-- ------------------------------

3418 1736084048934@8087204649000824874000002 1760 DATA DO PAGAMENTO 1010212011 VALOR DO DOCUMENTO 217,60 VALOR COBRADO 217,60

NR.AUTENTICACAO 1.271,9A1.2C5,FEB.DEØ

\ CONTABILIZADO

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DIREITOS DEVRES'

E'. seu direito: Ser informado sobre dêsigafntos programados, com antecedência de 5 diasÕteis, quando existir na sua unidade consumidora pessoa que use equipamentos elétricos indispensáveis à vida.

É seu dever: Informar á Light sobre a existê cia de1.pessoa residente na sua unidade consumidora que use equipamentos elétricos indispensáveis à vida. Faça seu cadastro: www.light.com.br. -

fClasse 1 Referência Bancária Número da Fatura

LCOMERCIAL TRIFASICO 010000892240 534701646172

Ref: Mês/ Ano TENSÃO NOMINAL EM VOLTS LJANI20I 1

J^Disponível: 127

Limites mínimo: 116 Limites máximo: 133

Se você ainda não possui sua conta da Light em Débito Automático, raça a adesão na 1 agência bancária, na Agência Virtual (www.light.com.br), no Disque-Light (0800 282 0120)

ou nas agências da Light e fique despreocupado)

Veja conio é fácil encontrar seuCóDIGO DA INSTALAÇÃO: ' 1 ' aO SeuCÓDIGo DA INSTAÍÔÇAO esta tmprsso uest contaem destaiue,

logo aIIo em um campo de cor. verde

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Resersodo ao Pisco M9B.EB7F.26E5.7250.1 1 D3.05E1.35CC.4BEF Nota Fiscal - Série 01 no. 3157804 Conta de Energia Elétrica ---RE PROC. E.041053.359109 . IFE 03 SEPO . Autorizaçêo n.08-200510006384-9

11061 SERVIÇOS DE ELETRICIDADE SA ()Light 1AV. MAL FLORIANO 168 RIO DE JANEIRO RI CEP 20000-002 CNPJ 60.4444371000146 INSC. ESTADUAL 81380.023 INSC MUNICIPAL 00794618

ENERGIA ATIVA ENERGIA REATIVA Número 1 Medição Atual Medição Anterior Const Consumo 61 Média Diária Fator de Poééncia Medidor Data leItura Data leitura Medidor kWlr Dias I kVh

2908668 2710112011j

8.005 2711212010 7.947 80 4.640 31 149.68 .0990

Data Apresentação Data de da Emissão

1 LEONEL DE MOURA BRIZOLA01/0212011

Unídade Leitura 510 15 0698 1 CPF: 733.279.217-68

20050-002 CENTIRO(RJ) 1 RIO DE JANEIRO RJ .,___________________________

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5.253 kWh 4.640 - 0,44568 2.06796 CO l'içAo DE ILUMIN PÚBLICA 0000 31,73

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Subtotal Faturamento (Vela abaixo) 2.067,96 Subtotal Outros 31,73

Após o vencimento bovorá multa de 2% e loros, cobrados em conta posterior (Rei. ANBEL n 456 de 23 de novembro de 2008 e tal 10.762 de 1111 10803)

CValor da EnergIa 1 Valor daTeansmlm8o 1 Valor da Dlntrlbulçáo Encargos Setorlalo Tributou Total

601,28 92,77 450,43 184,61 738,87 2.067,96 Tarifas em R$IkWh 0,28644

Valor flá incluIdo no preço) 620,39******2.067,96

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30M 31M 30.10 3040 2750

LEONEL DE MOURA BRIZOLA

INDICADORES DE QUALIDADE Mês de referência: NovomDroUCIlO Conjunto: CENTRO

Indicadores 1 Apurado Mensal 1 Mota Mensal IMola Trimestral 1 Meta MuoI

DIC - Duração de interrupção individual FIC - Freqüência de interrupção individual DMIC - Duração máxima de interrupção continua

VALOR DO ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO: R$ 500,57

O diante teto o direito de solicitar a qualquer tempo a apuração dos indicadores DIC, FIC e DMIC e também receber uma cornpensaçãn, caso sejam violadas as metas de continuidade individuais - mensal, trimestral e anual - relativos á unidade consumidora de sua responsabilidade.

DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA

L 2410212011

Em caso de mudança de endereço é preciso atualizar seus dados cadastrais junto à Light.

Mantenha seus dados - cadastr&s sempre atuizadcs. Assim, você evita a possibilidade de que futuros consumos de sua antiga unidade consumidora sejam cobrados de você.


Comp Banco 'Agôncie DV Cl Conta C2 Série Cheque N.o 3 001 001 1251 3 0 105.173-3 2 001 151097 5 2.O99,.9 # -- mm

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CONVENTO: LTGFIT

83660000020 99690053107 01081939600 10000892240 NR. CONVENTO 67,650-0 DATA DO PAGAMENTO 1010212011 VALOR DO PAGAMENTO 2.09969

NR.AUTENTICACAO A,965.FF5.403.C61).337

CONTABILIZADO •. 1

Favorecido 3ZGkt'84 E // Wart,, VR$q9

Fonte Rec

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FATURA

Terra Networks Brasil S/A R. General João Manoel, 90 CEP 9001 0030-Centro-Porto Alegre-R5 , CNPJ 91088328000167

terra INSCR. MUN. 057.361-2-9 INSCR. EST. 0961254.0455

CLIENTE

PARTIDO DEMOCRATATRABALHISTA-CGC/CPF:00.719.57510001-69 AV MARECHAL CÂMARA 160 SL 419 ED ORLY-CASTELO 20020080-RIO DE JANEIRO-RJ-INSC. EST.:ISENTO

N° 81909186

CRBSB0029257

DATA DE EMISSÃO

23/01/2011

VALOR POR Trinta e oito Reais e Sete Centavos************************* EXTENSO

DEVE(M)A TERRA NETWORKS BRASIL S/A, ESTABELECIDA NESTA PRAÇA, NO ENDEREÇO ACIMA, A IMPORTÃNCIA SUPRA, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS.

RECIBO DO SACADO Agência/Cod. Cedente Nosso Número Autenticação Mecânica 23501112 3305-7154300-4 10095452020840116

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Comp Benco Agéhcla DV Cl Conta C2 Sério Cheque l.o C3 r- 001 001 1251 3 O 105 173 3 2 001 151098 3 38O7 # / 1!JJ Em L1 J

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BANCO, DO BRASIL RUA DA ASSEMBLEIA tAflTlb DEMOGPATICO TRABALHISTA 00.000.00010837-ff dIPJ IdO71955/OOo1-69 16-EMPRESAS 1-RUA RODRI

CLEJr_5NCARIO OE0112000 GO SILVA 26 CENTRO,

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OUVIDORIA 66 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DETITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090100954520120840116188248740000003807 NOSSO NUMERO 10095452020840116 CONVENIO 01009545 TERRA NETWORKS BRASIL S A AGENCIA/COO. CEDENTE 3305/00054300 DATA DE VENCIMENTO 1010212011 DATA DO PAGAMENTO 1010212011 VALOR DO DOCUMENTO 38,07 VALOR COBRADO 38,07

NR.AUTENTICACAO A. 158.EAD.F7F.BSA, 143

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Comp Banco Agencia ÓV Cl Conta C2 Série Cheque N.o C3

001 001 1251 . O 105.173 2 001 151099 1 A$638 , 214

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10/02/2011638,21

VALOR COBRADO638,21

NR.AUTENTICACAÍI A or ArC

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Cobrança Expressa - Emissão de Boleto 9*

Banco Itaú SA 1 41-7 1

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

II%élIJ.é LJ JS'%éPIJ.J Vencimento

1010212011 Cedente TOTAL PRIORITY C S P LTDA ME CNPJ 08.064.93810001-87

Agóncla/Código Cedente 7177101229 -6

Endereço Cedente! Sacador Avalista

R REVERENDO ARMANDO FERREIRA 350 LOJA 101 LARGO BATALHA NITEROI RJ 2 310-400 Data dolocumento No. Do documento Espécie doc. Aceite Data Processamento Nosso Número

02IO2011 1 DV N 1 02102/2011 157/26212158-5 Uso doanco Carteira És- cle Quantidade Valor (=) Valor do Documento

157 R$ 1

Instrução (Todas intormaçães deste bioaueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..........

R$ 1,26 AO DIA638,21

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

() Valor Cobrado

Sacado: PDT DIRETORO NACIONAL CNPJ/CPF 00719575000169 Endereço: 7 DE SETEMBRO, 141-4 20050-002 CENTRO RIO DE JANEIRO RJ Sacador/Avalista:

Favorecido

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10 10 Autenticação mecânica

Fonte Rec

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51

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V-Central de Relacionamento Vivo 8486 Fale Conosco: www.vlvo.com .brlfaleconosca

• Vivo SA. PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA Av. Ayrton Senna, 2200 R SETE DE SETEMBRO, 141 CEP: 22775-003 - Rio do Janeiro - Ri NJ 4 l..: 85202928 CNPJ: 02.449.85210181-01

CENTRO 20050-002 R DE JANEIRO - Ri

Ative a Conta Onhine. Saiba maIs: www.vivocombr1cont4rki Con ta: 2029157060 1 VENCIMENTO ] [ TOTAL A PAGAR -

[Emissão Mês de referência 1 [^ô 10/02/2011 99,90 01/2011 01/2011 /12/lOa 22101111

Resumo de Utilização Crédito R$ Débito R$ Lançamentos Diversos Crédito R$ Débito R$ Serviços Adicionais 169,90 Descontos 70,00

Total de Créditos/Débitos 70,00 169,90

TOTAL A PAGAR 99,90

C)

Mensagem para Você: Com os pacotes de SMS sua empresa pode se comunicar de maneira simples e rápida com fornecedores, clientes e toda a equipe. Para contratar, basta enviar uma mensagem para 1515 de cada celular e selecionar o pacote que melhor atenda a sua necessidade: 15 SMS por R$3,90, 50 SMS por R$6,90 e 100 SMS por R$9,90. Mais uma racilidade para o seu negócio!

AGRADECEMOS O(S) PAGAMENTO(S) RECEBIDO(S) ATÉ A EMISSÃO DESTA CONTA ESTE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES. Prezado cliente, mantenha o pagamento em dia evitando a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos orgáos de proteção ao crédito. Para pagamentos realizados após a data de vencimento serão cobrados na próxima conta multa de 2% e juras de 1% ao mês.

- Autenticaçao Mec4ntce

PDT J FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO Diretório Nacional

• Comp Banca Ágénoin bv Cl Conte C2 Série Cheque N.o C3 001 001 1251 3 O 105.173•3 2 001 11100 9 990 #

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RUA DA ASSEMBLEIA RI TRABALHISTA 00.000.00010837 04 16-EMPRESAS 1 - CL 5BANCAR 7.. GO SILVA 26 CENTRO R]

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CONVENIO: VIVO RJ

84650000000 99900048001 12029157060 01115110210 NR, CONVENIO 99 . 489-8 DATA 00 PAGAMENTO 1010212011 'VALOR DO PAGAMENTO 99,90 NR.AIJTENTICACAO 7.346.6B5.5A7.DFA

1 \ CONTABILIZADO

Fonte Reo Códiançamento Hist. Padrão

511 Debitar Creditar

11102.01.02.00 Coci. Cód. 63CONTABILIZAD]

.

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www.vivo.com.br/suaconta Central de Relacionamento vivo *8486

vivo

Vivo S.A. PARTIDO DEMOCRATJCO TRABALHISTA Av. Ayrton Senne 2200 R 7 DE SETEMBRO, 141 CEP; 22775-003-Rio de Janeiro - RJ ANDAR 4 1. É.: 85202928 CNPJ; 02.449.992/0181 -0 CENTRO 20050-002 A DE JANEIRO - RJ

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[Conta: 2041279535 7 VENCIMENTO TOTAL A PAGAR - F$ [

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1 11 _J Resumo de Utilização Crédito R$ Débito R$ Lançamentos Diversos Crédito R$ Débito R$ Serviços Adicionais 128,90

Total de CrédftosjDébftos 0,00 120,90 TOTAL A PAGAR •128,90

1

(Ra _.. --- - 1 Com os pacotes de SUS sua empresa pode se comunicar de maneira simples e rápida com fornecedores, clientes e toda a equipe. Para contratar, basta enviar uma mensagem para 1515 de cada celular e selecionar o pacote que melhor atenda a sua necessidade: 15 SMS por R$3,90, 50 SMS por R$6,90 e 100 SMS por R$9,90. Mais uma 1fac ilidade para o seu negóciol

AGRADECEMOS O(S) PAGAMENTO(S) RECEBIDO(S) ATÉ A EMISSÃO DESTA CONTA ESTE-BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES.

Prezado cliente, mantenha o pagamento em dia evitando a suspensão parcial/otaI dos serviços e a inclusão nos orgêos de Proteção ao crédito. Para pagamentos realizados após a data de vencimento serão cobrados na próxima conta multa dó 2% e juros de 1% ao mês.

- Autonpcaço MecnIca

FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO DiretÓrio Nacional

Com Banco AgncIa DV Cl Conte C2 Série Cheque N.o C3 oof 001 1251 3 O 105.175-3 2 001 151101 7 128,9O # irn iijl J IuiI•e.0

Pa uee quantia de ( CEN'O E VINTE E OITO REAIS E NOVENTA CENTAVOS ) * *. * * * * - * * - * * * *. * - • * *K * * * - * * - * * • * * * * * ..•*. VIVO 6/A. / 1

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BANCO DOBRÁlL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ P'%RTIO DECRATIC TR ISTA 00.000.00010837'04 C1rfh9.575fOoOi-6g 16-EMPRESAS 1 -RUA RODRI CLtJTE BANCARIO DESDE 0112000 GO SILVA 26 CENTOO::^j

sua ordem

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Cs.:DppOgnu

1010212 1 - BANCO DO BRASIL -- 174000 12511336 0532


COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CUD.BARRA

-

CONVENTO: VIVO RJ

84670000001 28900048001 12041279535 01118110210 NR. CONVENTO 99.489-8 DATA DO PAGAMENTO 1010212011 VALOR DO PAGAMENTO 128,90

NR,AUTENTICACAO B.745.754,65A,02D.40c

CONTABILIZADO .,

Favore ido Venc. D7Pae7, Valor RJg


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* * * * * * * * * * * * * * * * >K * * * * * * * * *r$ * * * * ALEXANDRE OVZA DA SILVEIRA

ou à sue ordem tRÕ.

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Banco Agia DV Cl Conta 173

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Série Cheque N.o 4$85, 09 #

Pague e' quantia de( OITENTA E CINCO REAIS E NOVE CENTAVOS )

SECRETARIA DA RECEITA FEDERALoiib sua ordem

01 DE JA9EIRO 10e-! de

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JLSUPEPIoELT COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA jFis.: Q q

AG. ARRECADADOR •1 CNC 001 - 1251 - -2----CODIGO DE BARRAS 85640000000 8509006417

71007195750 00117081059 DATA DO PAGAMENTO 1410212011

% PERIODO DE APURACAO NUMERO DO CPF CODIGO DA RECEITA NUMERO DE REFERENCIA DATA DO VENCIMENTO RECEITA BRUTA ACUMULADA

ONTABUZ-AM PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL

VALOR DA MULTA VALOR DOS JUROS VALOR TOTAL 85709 riirtP 'ii

NR.AUTENTICACAO 0.03B.EOE.C8F.2CD.644

prødo PC INIRFB n73j2OO7PER.f000 DE APURAÇÇO

Li MINISTÉRIO DA FAZENDA 2810212011

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 3 NÚMERO DO OPF OUCNPJ

Documenta de ArrecadøçaO de Receltaa FedelalaCODOO DA RECEITA

DARF1703

4)5 N)MERO DE REFERÊNCIA

MEl TEtEFOI'IE W PDT - NACIONAL oArp DEVEÍ\ICIMENro

181031201 1 21309512Q4

£%T VALOR WF.029 CWPJ.0389997500019 1 LAURO SCIIUK 5Ü9

DARE válido para pqmeto até 1910312011 VALOR DA MULTA

Domidifo do cbutt:0700

RIO DE JANEIRO 09 VALORDOO JUROO E! OU ENCAR000 DL- 1.Q29

NÃO RECEBER COM RASURAS l Auto.enéimeo Qt%o - opo - OLLeo 13 10 VALOR TOTAL85,09

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1111 lill 111111111111111 li 1111 li 111, 111111111 li 111111

II1T111LIZADO

FavorecidoJD,:e/

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Fonte Rec CócJ.Iançamento Hist. Padrão Debitarpú^V3o'O Creditar 111 02 01.02.00-3

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ou à sua ordem

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1410212011 - BANCO DO BRASIL 17:11:04 125113365 • PATICO TRABALHISTA

WOANcARI0 DESDE 0112000 . COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

85620000002 63790064105 91007195750 00159521046

14/02/2011 PERIODO DE APURACAO

.NUMERO DO CPF

. CODIGO DA RECEITA NUMERO DE REFERENCIA DATA DO VENCIMENTO RECEITA BRUTA ACUMULADA PERCENTUAL VALOR DO PRINCIPAL VALOR DA MULTA VALOR DOS JUROS --VALOR TOTAL 263,79

NR.AUTENTICACAO A,BC5.087.C82.76F.25B

.nr&i niAUfRP n7q3fr,fl7

.: 000088 CP/W / j ) [1 AG. ARRECADADOR

CNC 001 - 1251 - CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO

21 M33 L MJNSTÊRJO DA FAZENDA PERÍODO DE APURAÇÃO

15102120 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NÜMERO DO CPF OUCNPJ

Dom10 deArrecadaço 1e ReColt09 Federada 04 CÓDIGO DA RECEITA

DARF 5952 OS NÜMERO DE REFERÊNCIA

NOME ÍTELEFONE

PDT - NACIONAL 06 DATA DE VENCIMENTO 2130951204 28102/2011 NF.029 CNPJ.0389997500019 1 LAURO SCHUK 07 VALOR DO PRINCIPAL

263,19

08 VALOR DA MULTA DARF válido para pagamento até 2810717011 OornlcUio MUIÉrio do contrIbui1: 0,00 RIO DE JANEIRO

99 VALOR DOE JUROS E OU

NÃO RECEBER COM RASURAS

ENCARGOS DL- 1.025159 [fl31) 10 VALORTOTAL Auto Àtend1meno Veto 4.25.49.E1n1 - opço 1- 0LLttio 13 263,79

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Comp Banco Agência Dv Cl Conte C2 Série Cheque N.o C3 001 001 1251 3 O 105.173-3 2 001 151112 2

pague o' estda ( . IXJZENTOS •E SESSENTA .E TRES. REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS ) *

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IlITABILIZADO

Favorecido

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Fonte Rec Cód.lançamento Hist. Padrão Debitar

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111.02.01.02.00-3

CONJABILIZAD

MONTÕURISME PASSAGENS E TURISMO LTDA. DUPLICATA AV , PRESIDENTE VARGAS, 482 - SALA 2204 -

, NTOU1tCENTRO,

Emissão' 04/C 20 RIO DEJANÈIRO, 20071-000, Ri, BRASIL E TURIsMo (21) 2172 000 / FAX (21) 2172-0301 Vencimento 1 31021"1

CNPJ:3092791000192 Insc. Est.:ISENTO Duplicata : 00007kV11 Embratur:0050200.41-6 IATA:5777245-5 WWWMONTOURCOMBR Cliente 0001/ 6Bt8Z.fy) .

Emissão Fatura Valor Duplicata Vencimento

0410212011 00007828111 1.515,66 00007828111 13/0212011

................................................................I. L)HÇ9

Sacado: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA -DIR. NACIONAL Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO,, 141 Complemento: 4 ANDAR - - Bairro: CENTRO Cidade: RIO DE JANEIRO Cep: 20050-002 Uf: RJ

Praça: RIO DE JANEIRO CNPJ: 00.719.57510001-69 Inscrição: O

Valor Por HUM MIL, QUINHENTOS E QUINZE REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS Extenso

ReqWnheço(emos) a exatidão desta Duplicata de Prestação de Serviços na importância acima indicada, que pagarei(emos) à MONTOURISME PASSAGENS E TURISMO LTDA. ou à sua ordem na praça e vencimento indicados.

Assinatura do Sacado Data do Aceite

1

Solicitante Fornecedor Passageiro Emissão C. Custo Referência Descrição 00030209 MARCELO TAM PANELLA/MARCELO MR 0110212011 JJ 957. 2422-002397 BSB-GIG - - - - - - - - -


Total R$: 617,02 00030210 MARCELO 01/02/2011

00030312 MARCELO 01/02/2011

TAM JJ 957. 2422-030502

TAM JJ 957. 2701-584739

MULTA REMARCAÇÃO

PANELLA/MARCELO MR GIG-BSB - - - - - - - - - Embarque: 0710212011 A 0710212011

PANELLA/MARCELO GIG-BSB- - - - - - - - - Embarque: / / A / /

Tarifa R$: 345,00 Taxas R$: 64,12

Total R$: 409,12

Tarifa R$: 0,00 Taxas R$: 9000

Total R$: 90,00 00030313 MARCELO 04/02/2011

TAM JJ 957. 2701-584710

MULTA REMARCAÇÃO

VECCHIO/MIGUELINA BSB-POA- - - - - - - - - Embarque: / / A / / Tarifa R$: 0,00

Taxas R$: 90,00

Total R$: 90,00

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Cliente : PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA -DIR. NACIONAL -- - Endereço RJA SETE DE SETEMBRO,, 141 , 4 ANDAR -CENTRO ,..

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Cep : 20050-002 Município : RIO DE JANEIRO Praça de Pagamento : RIO DE JANEIRO Estado : RJ Q CGC/CPF : 00.719.57510001-69 Inscrição : O

1 Nota Solicitante Fornecedor Passageiro(1'-

Emissão C.Custo Referência Descrição UUU3U314 MPI-(L,LU TAM VECCHIO/MIGUELINA 04102/2011 JJ 957. 2701-584711 BS13-POA

Embarque: / / A / / Tarifa R$: 0,00 MULTA REMARCAÇÃO . Taxas R$: 90,00

Total R$: 90,00 00030315 BETO TRIP TRANSP AEREO IAREDE/FABIO 0410212011 8R 08R. 1008-667122 RIO-SJR - - - - - - --- -

Embarque: / / A / / Tarifa R$: 159,90 Taxas R$: 59,62

Total R$: 219,52Valor Bruto R$. 1.515,66 - Valor Líquido R$: 1.515,66

C)rA i\J

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00AgAnoe DV Cl Conte C2 série Cheque No C3 no61 1251 3. O 105.175 3 2 001 15111 9 tl51566 #

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N0NT0URIt4E PASSAGENS E TURTSMØ TDA. e 1 1 .

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BANCODO BRASIL J/ de -

1 CRATICO TRABALHISTA75/000169 --

14/02/20U - BANCO DO, BRASIL - 17:07:46

12511336b 0537 OUVIDORIA BB 0h00 729 5678



03399088086040000000032866902011200000000000000 DATA DO PAGAMENTO 14/02/2011 VALOR DO DOCUMENTO 1.515,66 VALOR COBRADO 1.515,66

NR.AUTENTICACAO C.FB8,BCF.C8E.C45.8CF

rIfNTE BANCÁRIO DESDE DlfUUU

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r.I 1 CONTABILIZADO

033-7RECIBO DOSACA cLócaI do Pagenrõ g9-, .

QUQu iiccVeodmento

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MONTOURISME PASSAGENS E TTiRISMO LTDA. Agênda / Código Cedente

. 1 Dato do Doatmento F4' do Oocjmento • Eopéde Dor, 002079 000880604 Aceite Data do Processamento Nosso taímero nnpus Carteira Espécl 1 000000032866-9 Qoentidade

IDAValor Vaim do Docarnento

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- 2OO5 OO2 RIO DE \JANEÍRO ' RJ - Ó SACADO' SE CÔNSTAR NA BOLEtA

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FUNDO RESERVAO FEV/2J31 . 352 36 ,-' SEGURO GONTEUDÔ FEV/2011 — 300 (OPCIONAL)

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ou à sua ordem

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BANCO 00 BRASIL -

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14/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:11:31

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BANCO BRADESCO S.A.

23790445029001101937068012795206148790000387892 DATA DO PAGAMENTO 14/02/2011

VALOR DO DOCUMENTO 3,878,92

VALOR COBRADO 3.878,92

NR.AUTENTICACAO 1.414.953.710, 13A.213

CONTABU.IZADO

? F re ido Doc.: Ven c. Data Pagamento V alor R$

Fonte Fon Rec Cód.lançamento Hist. Padrão Debitar Creditar

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FATURA DSÉRVJÇSDE TELECOMUNICAÇÕES 1 : , VALÓR

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MENSALIbAbES \ 1 349,00

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1

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, J 'O5,83 .CHAMADAS DE LONGA DSTANCA 4O7

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CHAMADÁS RECEBIbAS ACOBRARL 'IO 50

SER'JIÇO 0300 J O,OO , j ) / _

NÈXTEL pNIJNE (ÈRVobE DADOS) t

1 0,44 1 ' I

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O pagattento desta cohta não qita débitos'nteriores ' 1.Sobre conta paga apó o vencimento Incidirá multa de 2% e jros de r,ora de O 033% ao dia a serem incluidas em conta futura / 'Bancos aUtorizados'a recéber 1corita de utilização1- Brasil i3ancoob Banrisul Brdesco BRB Caixaconoti1ica Fedétai Citibaiik11'HSBC ltau Lemon Bnk Mercantil o8rsii Nossa Caixa Real Sahtander icredi e Urubarico -/

1.Os Caixas nao estao aÜtorizado a re'cebel pagameitos comcheques de' térceirb e/ou1 de outros barco

11.De acordb dom a Lei Fedérál n i bo7/2odg nfornams que V Sa riao possii ualquer debitos relatvos ao ano anterio? a data dsta fatura11 ÂutenticaçaôMecanica

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Comp Benc6 Agenõle DV Cl Conte C2 Série Cheque N.o 3

001 001.1251 3 0 105.173-3 2 001 1511165

'2..220,47 #

Pague por estelI11 IJ 1 t.iv fl ____ g

cheque quantia de ( DOIS MIL, DUZENTOS E VINTE REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS )

NEXTEL TELEdÕMUNICACOES LTDA .ou 4 sua ordem

110 DE J "10 FEVEREIRO DE de de11

RUA DA ASSEMBLEIA P RTI IJEMO TICO TRABALHISTA

GO SILVA 26 CENTRO Rj

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III IIIlI :;; ;

14/02/11 - BANCO DO BRASIL 17:11:46 125113 5 . 0542

OUVIDORIA BB 0800729 5678


CONVENTO: NEXTEL TELECOMUNICACOES

84810000022 20470089621 92199999914 16212421119 NR, CONVENTO 102,760-3 DATA DO PAGAMENTO 1410212011 VALOR DO PAGAMENTO 2.220,47

NR.AUTENTICACAO 1.086.81`0,5B9, 14D,07F

1 C e.

Favor cido oc R$

: V e Dat Pagamento

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Valor

Fonte Rec 1 Côdiançamento Hist. Padrão Debitar Creditar

Poib Q3 0002 00-3

111°2ONTÁRIUZAfln

MONTOURISME PASSAGENS E TURISMO LTDA.•. DUPLICATA AV. PRESIDENTE VARGAS, 482- SALA 2204- CENTRO ]INToUR RIO DE JANEIRO 20071-000, RJ, BRASIL : Emissão 0810212011 TW,O L. (21) 2172-03001 FAX ()2T-o3o1 Vencimento: 1510212011 CNPJ:3092391000192 lnsc. Est.:ISENTO Duplicata : 00007861111 Embratur:005.0200.41 -6 (ATA: 5777245-5 WWW.MONTOUR.COM.BR Cliente : 00011000768132

Emissão 1 Fatura Valor Duplicata Vencimento

0810212011 Õ0007861111 1 2.046,80 1 00007861111 1510212011

/ UIL

Sacado: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA -DIR. NACIONAL /fls.: O o co 1' Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO,, 141 Complemento: 4 ANDAR Bairro: CENTRO - Cidade: RIO DE JANEIRO eep: 20050-002 Uf: RJ

Praça: RIO DE JANEIRO CNPJ: 00.719.57510001-69 Inscrição: O

Valor Por DOIS MIL E QUARENTA E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS Extenso

Reco eço(emos) a exatidão desta Duplicatade Prestação de Serviços na importância acima indicada, que pagarei(emos) à MONTOURISME PASSAGENS E TURISMO LTDA. ou à sua ordem na praça e vencimento indicados.

/ / Assinatura do Sacado Data do Aceite

Nota Solicitante Fornecedor Passageiro Emissão C.Custo Referência Descrição

00030409 MARCELO NOBILE HOTEL RABELLO/CESAR 08/0212011 Apt SGL PRE

Tarifa R$: 90000 Taxas R$: 48,00

Total R$: 948,00

00030410 BETO NOVO MUNDO HTL/RJ IAREDE/FABIO 0810212011 Apt SGL SUP

Tarifa R$: 996,00 Taxas R$: 102,80

Total R$: 1.098,80

Jalor Bruto R$: 2.046,80 Valor Líquido R$: 2.046,80

FatCIogo_A4 (v 4) Página: 1 CONTA B 1 LGrodows

1•NTOUR • - -: :PA9AC E rJIsilrj LTbA

MONTOURISME PASSAGENS E TURISMO LTDA. AV. PRESIDEF$rE VARGAS, 482 - SALA 2204 - CENTRO RIO DE JËIRO , 20071-000, RJ, BRASIL Tel: (21) 2172-03001 FAX (21) 2172-0301 CNPJ : 30.923.79110001-92 lnsc. Est. :ISENTO Embratur: 005.0200.41-6 lATA: 5777245-5

WWW.MONTOUR.COM.BR

Controle Emi: Pro: AM 32

File 111021000869


PV: TERRESTRE



Nota de Venda Faturada Via:3 Data: 0810212011 Venc.: 15102111

Autorização MARCELO 3,: 006696

Passageiro RABELLO/CESAR


Entrada: 10/01/2011

Observação

Hotel NOBILE HOTEL

Saída: 13/01/2011

N° Reserva 9524479

Descrição Acomodação SGL / PRE

_____SO DE CANCELAMENTO; NOTIFICAR AGÊNCIA EM TEMPO HABIL, PARA EVITAR COBRANÇA DE NO-SHOW. 'E OF NO-SHOW, PLASE NOTIFY AGENT IN DUE TIME TO AVOID NO-SHOW CHARGES.

Valores em U$ Valores em R$ Cambio 1,0000 Nr Diarias 3 3 Vr Diarias 300,00 300,00 Tarifa 900,00 900,00 Extra 45,00 45,00 Taxa Serviço 0,00 0,00 Room Tax 0,00 0,00 Desp. ExtAgt 3,00 3,00

Total da Nota 948,00 948,00

Recebi(emos) o(s) item(ns) acima relacionado, reconheco(emos) a exatidao dos dados e a importancia acima indicada que pagarei(emos) na data de vencimento a MONTOURISME PASSAGENS E TURISMO LTDA.

Data: Ij____ PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA -DIR. NACIONAL, CNPJ 00.71

Áfl f (',ATF fr,r Win,1r,w

* : TREND .FATURA DE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

TREND FAIRS &CONGRESSES OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA No 1001024294 RUA SETE DE ABRIL, 386- 4ANDAR - CJ.41 - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - sp CNPJ: 68.347.93910001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

•.1D-1--4.--O._LQ2 4 2 9 4

NOBILE LAKESIDE CONVENTION & RESORT [108365] Série: : O o o o g 7 0211

NNH

N° DA FATURA NO DA RESERVA DATA DA EMIS SÃO VALOR (R$) - J\AENTO

1001024294

g ás .,24479 01/02/2011 945,00 16Ic1íI2011

NÕMEDOSACADO .;

MONTOURISME PASSAÕÉNS LTDÁ [1841]

ENDEREÇO: AV.PRES.VARGA6,482 SALA 2204 BAIRRO: CENTRO . TELEFONE: 21720300

IDADE: RIO DE JANEIRO CEP: 20071-000 ESTADO: RJ PJ: 30.923.791/0001-92 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

PERÍODO: 10/1/2011 A 13/112011 PAX: CESAR RABELLO TIPO: SGL - PREMIUM

DATA. Diária (R$) Telefone (R$) Rest. Frigobar (R$) Outros (R$) TX Turismo (R$)

10/i/2011 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11/1/2011 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12/1/2011 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13/1/2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 111 COBRANÇA BANCÁRIA SUB-TOTAL R$ 900,00 PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO

TAXA R$ 45,00 DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO. SOL.AGENCIA: ANA MARIA TEIXEIRA EMITENTE......: LUCIO . TOTAL R$

CONTABILIZADO Página: 1 de 1

MONTOURISME PASSAGENS E TURISMO LTDA. ]VI / NTOUR 'st A' PESIOENTE VARGAS, 482 SALA 2204 - CENTRO _AGEN4S E TUIM L-tQA. I!à DU JANEIRO 20071-000, RJ, BRASIL

Tel: (21) 2172-03001 FAX (21) 2172-0301 / íC CNPJ: 30923.79110001-92 Insc. Est. ISENTO É.

uí 669 Embratur: 005.0200.41-6 lATA: 5777245-5 WWW.MONTOUR.COM.BR j ç. . 4/

Controle .......... Emi: Pro: PV: . Nota de Venda Faturada Via:1 AM 32 TERRESTRE Data: 0810212011 Venc.: 15102111

File Cliente 111021000870 0001-000768 PDT - PARTIDO DEM TR

Filial/Nota Emissão Solicitante Autorização 0001100030410 08102111 BETO BETO

Passageiro IAREDEIFABIO

Produto Hotel N° Reserva HOTEL NACIONAL NOVO MUNDO HTL/RJ 9530749

Entrada: Saída: Descrição 15101/2011 19101/2011 Acomodação SGL/SUP

Observação

____ SO DE CANCELAMENTO; NOTIFICAR AGÊNCIA EM TEMPO HABIL, PARA EVITAR COBRANÇA DE NO-SHOW. E OF NO-SHOW, PLASE NOTIFY AGENT IN DUE TIME TO AVOID NO-SHOW CHARGES.

Valores em U$ Valores em R$

Cambio 1,0000 Nr Diarias 4 4

Vr Diarias 249,00 249,00 Tarifa 996,00 996,00 Extra 99,80 99,80

Taxa Serviço 0,00 0,00

RoomTax 0,00 0,00

Desp. ExtAgt 3,00 3,00

Total da Nota 1.098,80 1.098,80

Recebi(emos) o(s) item(ns) acima relacionado, reconheco(emos) a exatidao dos dados e a importancia acima indicada que

pagarei(emos) na data de vencimento a MONTOURISME PASSAGENS E TURISMO LTDA. CONTABILIZADO Data: / /

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA -DIR. NACIONAL, CNPJ : 00.719.57510001-69, RUA SETE DE(ATF fnr Winrr,w

FATURA DE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 60

N° 1001016201 TREND FAIIS & CONGRESSES Og.DORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA RUA SETE DE ABRIL 386 4 ANDAR - W.41CEP 01044-000 SÃO PAULO - CNPJ 6834739/000160 TEL (011)31238555 FAX (011) 3255 1359 i':p p.:-- O 1

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NOVO MUNDO RIO HOTEL (2541 Séne 000699 0511 II NH

N° DA FATURA N° DA RESERVA DATA DA EMISSÃO VALOR (R$) IVENMENTO 1001016201 9530749 3110112011 1095,60 !2011

- - NOME DO SACADO

MONTOURISMÉ PÃSS.ÁGÈNS LTDA .. [184.1]

A'J DQ VM?AS 482 SALA 2204

BAIRRO CENTRO TELEFONE 21720300

IDADE RÍO DE JANEIRO CEP 20071-000 ESTADO RJ

PJ 30 923 79110001 92 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

PERIODO 151112011 A 19/1/2011 PAX FABIO IAREDE TIPO SGL ECO,:*- SUP - VISTA LATERAL

DATA Diária (l$) Telefone (R$) Rest Frigobar (R$) Outros (R$) TX Turismo (R$)

15/1/2011 24900 000 000 000 000

16/1/2011 24900 000 000 000 000 171112011.:: - .- 249,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18/1/2011 24900 000 000 000 000

19/1/2011 000 000 000 000 000

996,00 0,00 0,00i 0,00 0,00 111 COBRANÇA BANCÁRIA SUB-TOTAL R$ 996,00 PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÈS DE BOLETO........ DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO TAXA R$ 99,60 SOL AGENCIA ANA MARIA TEIXEIRA -.. 1.0950 EMI i ENt.E ;... NTôNIo : :.. . TOTAL ... R$CONTABILIZADO

. . . Página: 1 de 1

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RECIBO DO SACADO/

Local de Pagamento - Vencimento

JÃVEL i!4 QUAL.QTJEP. FÁCO ATE. O VE1-1ÇIflENPO .- .• - L5,O2-2uI..L e

Cedente --

MONTOURISME PASSAGENS TURISMO LTDA» Agência /Código Cedente

002079 000880604 Data do Documento W do Documento - Espécie Doc. AcelLe Data do Processamento Nosso Número

000000032875-8 Carteira -h flfl(1do - - '-VaJo Vala do Documento

RAPIDA C/ REGISTRO .. =2O430 InsEoçEes : (4 Descanso

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IIJURCI3 Fí13I1 tF O, 2O - 6. OO,(,)OufrosAaéoclmos II -.

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omp Roncá Agnaie DV C1 Conte C2 .Srle Cheque N.o c3 001 001., 1231 3 O 1O,3.175 2 001 131117 5 2..04680 #

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NTiIsuE PASSAGENS E TURISMO TDA. •.

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BANÇoD0BRA1IL - P T 00 R CO TR ISTA

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14/02/2011 BANCO DO BRASIL .- 17.08.22••7 .

125113365 0538 inp ri um CPA

OUVIDORIA 66 0800 729 5678 nll,I eIt Usi lmltm'mfltmIt Ih nt rei

COMPROVANTE DEPAGAMENTO. DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S,-A,

03399088086040000000032875802012700000000000000 - DATA DO PAGAMENTO 14/02/2011 VALOR DO DOCUMENTO - 2.046,80 VALOR COBRADO 2.046,80

NR.AUTENTICACAO 8.81`B.6E1.697,CC8,C60

ÀA

SacadoE,kV-IflO OCr4ç'CP.T1CC- 'A - oi. i: roj. r.

w, StTE O.T EE-O. N 3.-,i.

Favorecido D c.k (Ô/ V e . ,roi» Data

Oei? IIValor R$

iO 4h, o1 Fonte Rec Côd.lançamento 1 Hist. Padrão Debitar Creditar

111.02.01.02.00-3 (I I e = ã.

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tal da Fatura Antelor Crédito e Pagamentos Cors Totalda Fatura

79,00 79,00 80,63

80,63

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Crédito (R$) Débito (R$)

28101111 BD MySQL Adicional 15102111 14103111 50,00 pdt12org.15r 1,58 29101111 Multa por atraso

19101111 Pagamento Boleto Bradesco 79,00

28101111 Hospedagem Profissional 1 15102111 14103111 29,00 pdtl 2.org.b

29101111 Juros por atraso 005

** SEU CODIGO DE CLIENTE: 415163 ** PARA ENCERRAR SERVICOS ACESSE O PAINEL DE

CONTROLE: http://painel.locaweb.com.br

** IMPRIMA A 2A VIA DE SEU BOLETO EM: ** bttp:llpagamento.Iocaweb.com.br / L

!a: Q 1r 101 1"

w

1 Observações DESOBRIGADA DE EMISSAO DE NOTA FISCAL NOS TERMOS DO DECRETO LEI 406 DE 3111211968. PZONDICOES DE CONTRATACAO NOS TERMOS DO CONTRATO PADRAO REGISTRADO NO TERCEIRO CARTORIO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS DE SAO PAULO SOB O N 8718704 1

p BOLETO COM A AUTENTICACAO BANCARIA E VALIDO COMO RECIBO.

.

PDT FOLHA GUIA DE COMPROVANTE, PAGAMENTO Diretório Nacional

mp Banco 001 001

Ancle DV Cl Conte C2 1251 3 O 105.173-3 2

Sério 001

Cheque N.o 151118

C3 180,63 #

W

pagUeejtIede( OITENTA REAIS E SESSENTA E TRES CENTAVOS ) **,**.*.*.)K.**..*

LOCAWEB SERSL DE INTERNET 5/A E

BANCODO BRASIL

O DE JANEIRO 10 de

114, t

ou à sua ordem

I RO de

RUA DA ASSEMBLEIA Ri PA F ID ' ÀTICÔ'TRABAL1A

RÓDRIcNP}j/tr5f000l69

DESDE 0112000 GO SILVA 26 CENTOO.Rj

• 14/02/20111 - BANCO DO BRASIL - 17:11:59 125113366 0543



BANCO BRADESCO S.A.

237933801 190000225673390012645Ø4748790000008063 DATA DO PAGAMENTO 1410212011 VALOR DO DOCUMENTO 80,63 VALOR COBRADO 80,63

NR.AUTENTICACAO 2,482.6B8,FF7.007,021

CONTABILIZADO

.

1

/

LJF vorecido Doc.: Venc. Data Pagamento Valor -

oe4,c' //ø) //J16i Fonte Rec Cõd.lançamento Hist. Padrão Debitar Creditar

j10ZSKQhv30p1^ 111. Ï3

- " uU,_I(nwJ

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o

1

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO Número da Nota 157904 SECRETARIA MU1ICIPAÇDE FAZENDA Data e Hora de Emissão

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS - NFS-e0410212011 21:35:22

- NOTA CARIOCA -Código de Verificação

PFYC7V21—


- CPF/CNPJ: 29309.12710122-66 Inscrição Municipal: 3234835

Nome/Razão Social: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA I4f71 Endereço: Av. das Americas, 4200 til. 03 Bairro: Barra da Tijuca Municipio: Rio de Janeiro UF: RJ CEP: 22640--907

TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: PARTIDO DEMOCRATICO TRAB DIRET NAC PDT

CPF/CNPJ: 00.719.57510001-69 Inscrição Municipal: ISENTA

Endereço: R SETE DE SETEMBRO 141 4 ANDAR Bairro: CENTRO Municipio: RIO DE JANEIRO UF: RJ CEP: 20050-006

E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA/PLANO DE SAÚDE R$ 6.282,64

REFERENTE AO PERIODO DE: 0110212011 A 28102120111

Vencto: 15102/2011 (1034531000) 101 - RJ Compe: 0212011 - O

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 6.282,64 Serviço Prestado 42301 - Plano de Saude Cumprido Através de Servicos de Terceiros

Valor Total das Deduções (R$) Desconto lncond. (R$) Base de Cálculo (R$) Alíquota (%) Valor ISS (R$) Crédito p1 Abatimento do IPTU

0,00 0,00 6.282,64 5,00 314,13 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei n°5.098 de 1511012009 e no Decreto n°32.250 de 1110512010 Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 1010312011 Esta NFS-e substitui o RPS N°43136 Série PJRJ, emitido em 0410212011

•;: .

PDT FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO Diretório Nacional .4

Comp Ronco Agéncia DV Cl Conta C2 Série Cheque N.o C3 001 001 1231 3 O 103.1753 2 001 131119 O 6.282,64 #

Pague por este cheque a quantia de( SEIS MIL, DUZENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E SESSENTA E QUATRO

CENTAVOS ) MIL ASSISTENCIÁ MEDICA INTERNA91ÍNAL LTDA.

a

DE JNFIRO. ^õ^,

BANcO DO BRASIL

PUA DA ASSEMBLEIA RJ PAO DE RATICO TRARALHISTA 00000000/0637-04 CNPJ 57510001-69 16-EMPRESAS CENTRO Pj

CLIE E BANCÁRIO DESDE 0I/000 GO SILVA 26

:; ::i;1 1n !! lI1

ou b sua ordem

de

11

14/02/201\- BANCO DO- BRASIL 17:12:12 125113365 0544



ITAU UNIBANCO S.A.

34 191750091579042293380326000009548790000528254 DATA DO PAGAMENTO 1410212011 VALOR DO DOCUMENTO 6.282,64 VALOR COBRADO 6.282,64

NR,AUTENTICACAO 4.59D.F9F.64F.9B9496

CONTABILIZADO

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1 Fav recidci, Venc. Data Pagamento 1 Vai R$

L*i,L 7^^w /fo0?//,ot 2ZI6 Fonte Rec Cód.Iançamento Hist. Padrão Debitar Creditar

111.02.01.02003

PREFEITURA DACIDAíE DO RIO DE JANEIRONúmero da Nota 157905

SECRETARIA MUNICIPAL DE rzENDA Data e Hora de Emissão

NOTA FISCAL ELE TRONCA DE SERVIÇOS - NFS-e 21:35:22 Código de Verificação

AI61-91-1IX - NOTA PRESTADOR DE SERVIÇOS

29.309.12710122-66 Inscrição Municipal: 3234835 II CPF/CNPJ: Nome/Razão Social: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA Endereço: Av. das Americas, 4200 bI. 03 Bairro: Barra da Tijuca Municipio: Rio de Janeiro UF: RJ CEP: 22640--907

TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA

CPF/CNPJ: 28.718.92210001-58 Inscrição Municipal: ISENTA

Endereço: R SETE DE SETEMBRO 141 4 ANDAR Bairro: CENTRO Municipio: RIO DE JANEIRO UF: RJ CEP: 20050-006 E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÈDICNPLANO DE SAÚDE R$ 5.833,88

REFERENTE AO PERIODO DE: 0110212011 A 2810212011AI

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Vencto: 15102/2011 (1034531001) 101 - RJ Compe: 0212011 - O

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 5.833,88 Serviço Prestado 42301 - Plano de Saude Cumprido Através de Servicos de Terceiros

Valor Total das Deduções sconto lncond. (R$) Base de Cálculo (R$) 1 Aliquota (%) Valor ISS (R$) Crédito p/ Abatimento do IPTU :R I:),0 0,00

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15.833,88 5,00 291,69 0,00

i OUTRAS INFORMAÇÕES Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei n°5.098 de 1511012009 e no Decreto n°32.250 de 1110512010 Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 1010312011 Esta NFS-e substitui o RPS N°43137 Série PJRJ, emitido em 0410212011

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Autenticação MecânicaRECIBO DO SACADO

..-------------------------- .....--------------------- .------- ...------------------------------------------------ .----------------------------------------------------------------

RUA DA ASSEMOLEIA Ri 00.000.0001087-04 16-EMPRESAS 1 - RUA RODA!. GO SILVA 26 CENTRO Ri

TRABALHISTA 69 DE 01/2000'

PDT FOLHA GUIA DE COMPFOVA1TE PAGAMENTO Diretório Nacional

Comp Banco AgnóIa DV Cl Conta C2 Sério Cheque N.o C3 001 001 1231 3 O 105.173-3 2 001 131120 3 0t5.833,88 # L1PI LX%J! liuril

Pague por este chequeaquantlede ( CINCO MIL, OITOCENTOS E TRINTA E TRES REAIS E OITENTA E OITO

CENTAVOS ): ANIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA.

DE JANEIRO 10ou b sua ordem

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Biuico DO BRASIL

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14/6ZTZ0. 1 - ANG[J [10 IIlAIL - 17;1Z:Z3 125113365 0545



ITAU UNIBANCO S.A.

34191750091579059293380326000009748790000583388 DATA DO PAGAMENTO 14/02/2011 VALOR DO DOCUMENTO 5.833,88 VALOR COBRADO 5.833,88

NR.AUTENTICACAO 2.01`7.4DD.BBF.591.1`21`

1CONTABILIZADO

Favorecido Doc.: Ve - Data Pagamento Valor R

s-J9( Lro?, ,iÇ 5 Fonte Rec Côdiançamento Hist. Padrão Debitar Creditar

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Comp Banco Agànca DV Cl

001 001 1231 3 OConta C2 Sério

105.173-3 2 001Cheque N.o

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Pague por este cheque a quant ia de, ( OITO MIL, QUATROCENTOS E QUINZE REAIS E QUARENTA E NOVE

CENTAVOS ) *.*.*.*.**..*.*.*.*.* SILVEIRA LTD/LC CONSTRUTORA GARCIA

ri ou à sua ordem

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EMOCRATICO TRASALHISTA _-

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RUA DA ASSEMBLEIA RJ 00.000.00010837-n.

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BANCO 00 BRASIL

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CAIXA ECONONICA FEDERAL BANCO: 104 AGENCIA: 3072 tIATA:1410212011 HORA: 14:44:45

TERIIINAL:1002 NSU:001203 AUT. :0056

COMPROVANTE DE DEPOSITO NUM. DOC. : 003072

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 0925/003/00.005.704-9 NOME: CONSTRUTORA GARCIA SILVEIRA LTDA

DEPOSITANTE: o

VALOR TOTAL: 8.415,49 VALOR CHEQUE: 8.415,49

DADOS DOS CHEQUES BANCO COMPE AGE PRZ. BLQ. VALOR 001 001 1251 01 8.415,49

Inforinacoes, reclaniacoes, su g estoes e elogios SAC CAIXA: 0800 726 0101

cividoria da CAIXA: 0800 725 7474 www. caixa. gov.br

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Fonte Rec Códiançamento Hist. Padrão Debitar Creditar -

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Data é Hora de Emissão SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e Código de Verificação

- NOTA CARIOCA - B8NLDMWT 20110207u03899975000191

PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 03.899.97510001-91 Inscrição Municipal: 0.280.858-7 Inscrição Estadual:

Nome/Razão Social: LAURO SCHUCH & ADVOGADOS

Nome Fantasia: LAURO SCHUCH & ADVOGADOS Tel.: (21) 2533-2515

Endereço: RUA DA QUITANDA 3, CONJUNTO 910 - CENTRO - CEP: 20011-030

Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: [email protected]

TOMADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 00.719.57510001-69 Inscrição Municipal: --- Inscrição Estadual:

Nome/Razão Social: PDT - DIRETORIO NACIONAL

Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO 141, 4 AND - CENTRO - CEP: 20050-006 Tel.:

Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: ( " U u U 107 DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS j

SERVIÇOS PRESTADOS DE ADVOCACIA REFERENTE AO MS DE JANEIRO DE 2011.

TT1

Retenção de COFINS Retenção de CSLL Retenção de INSS Retenção de IRFJ Retenção de PIS Outras Retenções R$ 170,19 - R$ 55.73 R$ 0,00 R$ 85.09,/ R$ 36,07 R$ 0,00

VALOR DA NOTA = R$ 5.673,00 Serviço Prestado

17.14.01 - advocacia

Deduções (R$) Desconto lncond. (R$) Base de Cálculo (R$) Alíquota (%) Valor do ISS (R$) Crédito p/ IPTU (R$) 0,00 0,00 --- 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES - Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei n°5.098 de 1511012009 e no Decreto n° 32.250 de 1110512010

- NFS-e emitida com observância ao Regime de Tributação Especial conferido para Sociedade de profissionais. - Valor Líquido a Pagar: R$ 5.324,12 . .. -

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1

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Usuário: 03.899.975/0001-91 - NFS-e - NOTA CARIOCA - Prefeitura da Cidade do ... Page 1 of 1

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Comp Banco Ágôncia DV Cl Conta C2 SõrIe Cheque N.o

001 001 121 3 0 105.173-3 2 001 151110 6

PagueeqtIade ( CINCO 111L, TREZENTOS 'E VINTE E QUATRO REAIS E DOZE CENTAVOS )

LAURO SHUCH & ADVOGADOSou à sua ordem

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14102/2011 12:2157 DATA CONTABIII14/02/2011

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TRAHSACAO: 0000428 TERMINAL: 0000001

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Fonte Rec CódIançamento Hist. Padrão Debitar Creditar

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CONTABILIZADO1

Usuário: 05.114.35710001-14 - NFS-e - NOTA CARIOCA -Prefeitura da Cidade do ... Page 1 of 1

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Data e Hora de Emissão • SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA /11/02M0 49.55

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA- NFS .e . r . .:Código de

- NOTA CARIOCA - 7HNX-JGM1. 1110211t51143i14


CPFICNPJ: O5.114357I0001-14 Inscrição Municipal: 0.325.004-0 Inscrição Estadual: -

Nome/Razão Social: GARAGEM TIRADENTES LTDA TTTT. Nome Fantasia: GARAGEM TIRADENTES Tel.: 21 -15.3598

200604M0 O O 010 9 Endereço: RUA V1SC DE RIO BRANCO 49, GLP - CENTRO - CEP: Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ È-mail:

TOMADOR DE SERVIÇOS CPFICNPJ: 00.719.57510001-69 Inscrição Municipal: - . Inscrição Estadual: -

Nome/Razão Social: PDT - DIRETORIO NACIONAL Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO 141, 4 AND - CENTRO - CEP: 200504)06 Tel.: -

Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: -

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS ESTACIONAMENTO MENSAL DE VEICULO - REF. MESES DE SETEMBRO 2010 A FEVEREIRO DE 2011. AO PREÇO DE R$ 250,00 CADA MES.

DEPOSITO: BANCO ITAU AGENCIA 0313 dc : 42656-1

VALOR DA NOTA = R$ 1.500,00 Serviço Prestado

11.01.01 guárda eestaclonarnehto de veículos terrestres automotores

Deduções (I$) '. Desconto Incond. (R$) Base de Cálculo (R$) AJiquota (%) Valor do ISS (R$) Crédito p( IP11J (R$)

0100 0,00 - - - 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES - Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei n°5.098 de 1511012009 e no Decreto n° 32.250 de 1110512010 - ISS devido deve ser recolhido por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS). - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, inclusive pelo MEl, não gera direito a crédito fiscal de IPI.

https:f/notacarioca.rio.gov.br/contribuinte/notaPrflt.asPX?flf2S24&inSCflCa032 SOO4O .. . 11/2/2011


Comp Banco Agtncle DV Cl Conte C2 Sério Cheque N.o C3 # 1 irr 001 001 1251 3 O 105.173-3 2 001 151155 5

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• 15212011 BANCO.-.»O BR/IL - 11:44:15 1 0117 OUVi000IA 09 0800 729 5678

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Comp Benco Agnole DV Cl Conte C2 Série Cheque N.o C3

001 001 1251 3 O 105.173-3 2 001 151113 o âè263,55 # t111 II1 ______ . J1 U,u,4

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AO 076 DEPOSITO EM CHEQUES CRC 057621203

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1 TSERACAO (DIAS UTEIS) VALOR

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O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUE:

1.4!02 C TEC DEI" CHEQUE 14/02263, 55

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Cedente BANCO ATE O VENCIMENTO, APOS SOMENTE NO UNIBANCO

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do Banco1

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(-) Desconto/Abatimento263,55

APOS O VENCIMENTO 2% DE MULTA MORA OlARIA R$ 0,70

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multá

Outros Acréscimos

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R.RUA 7 DE SETEMBRO, 141 50 ANDAR CNPJ: 00.719;5751000169

20050-002 CENTRO RIO DE JANEIRO RJ Código de Baixa

Recebimento através do cheque núm Daoamento do chedo0u

00000506 1120201

Autentrcaçêo mecênica

Fonte Rec Cód.Iançamento Hist. Padrão • Debitar •

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Comp Banco A06nci DV Cl Conte C2 Série Cheque No # 4.000-7- õ0 # 001 0011251 3 O 105.1733 2 001 151144 O

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PLÍr - DIRETORIO ESTADUAL DO.ANAZpAS

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OUVIDORIA 8H OBNH 72U 678


CLIENTE: PARTIDO )[MUCRATICO TRAB AGENCIA: 1862-7 CONTA: 16,636-7

DATA 1610212011 NR. DOCUMENTO 12.511.232.700,181 VALOR CHEQUE BB LIQUID. 4.000,00 VALOR TOTAL 4.000,00

NR.AUTENTICACAO 2.8FC.736.79A.359,221

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Comp Benoo'AgôhC1a DV ci Conta C2 Série Cheque N.o C3

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GO SILVA 26 CENTRO - RI

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16/02/201 - BANCO DO BRASIL - 11:46:56 125112360 0169


LUMPROVANTE DE DEPUS III) EM L(IN A CÍ)RULNTE EM DINHEIRO

CLI EN1L : PARTIDO DEMOLRA11C0 I RAI3A AGENCIA: 2972-6 CONTA: 33.519-3

RAIA 1010212011 NR. DOCUMENftJ 12.11)11,:136,000. 169 VAI (IR CHEQUE 98 LEQIJID, 300I,140 VALOR TOTAL 3.000,00

NR.AUTENJICACA() 2.587,399.069,72D753

CONTABILIZADO

F re p Doc.: Venc. Data Pagamento 1 Valor R$

'— Ji4»M' 6 16 /1 ' Fonte Rec Cód.lançamento Hist. Padrão Debitar Creditar

A. 0300 111.02.01.02.003 CONTABILIZADO

MONTOURISME PASSAGENS E TURISMO LTDA. AV. PRESIDENTE VARGAS, 482- SALA 2204- CENTRO

M AGEN8 ETU

RIO DE JANEIRO, 20071-000, RJ, BRA (21)2172-O300IFAX(21)2172-0301 '4 1

CNPJ:30923791000192 .Íflc. st.:lSENTO Embratur:005.0200.41 -6 IATA:5777245-5 WWW.MONTOUR.COM.BR

DUPLICATA Emissão : 0910212011

Vencimento: 18/02/2011

Duplicata : 00007867111

Cliente : 00011000768132


0910212011 00007867111 659,15 00007867111 1810212011

Sacado: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA -DIR. NACIONAL

Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO,, 141

Complemento: 4 ANDAR Bairro: CENTRO Cidade: RIO DE JANEIRO tep: 20050-002

Praça: RIO DE JANEIRO

CNPJ: 00.719.57510001-69 lnscríção:O

Valor Por SEISCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E QUINZE CENTAVOS Extenso

LPp ELEIçT

.: 606116

Uf: RJ

Reconheço(emos) a exatidão desta Duplicata de Prestação de Serviços na importância acima indicada, que pagarei(emos) à MONTOURISME PASSAGENS E TURISMO LTDA. ou à sua ordem na praça e vencimento indicados.

C)


N Solicitante Fornecedor Passageiro Emissão C.Custo Referência Descrição

00030473 BETO NOVO MUNDO HTURJ IAREDE/FABIO 0910212011 Apt DBL ECO

Tarifa R$: 474,00 Taxas R$: 185,15

Total R$: 659,15

/alor Bruto R$: 659,15 Valor Líquido R$: 659,15

FatClogo_A4 (v 4) Página: 1 GATE for Windows

MONÍOURISME PASSAGENS E TURISMO LTDA.

AV. RFSIDENTE VARGAS, 482- SALA 2204- CENTRO 7 fNs E TUE LTA, *RIO DE JANEIRO, 20011-000, RJ, BRASIL

Tel: (21)2172-0300/ FAX (21) 2172-0301 CNPJ : 30.923.791/0001-92 Insc. Est. :ISENTO Embratur: 005.0200.41-6 ]ATA: 5777245-5

WWW.MONTOUR.COM.BR

Controle Emi: Pro: PV: AM 32 TERRESTRE


Filial/Nota Emissão Solicitante 0001100030473 09102111 BETO

Passageiro IAREDE/FABIO

Nota de Venda Faturada Via:3 Data: 09/02/2011 Venc.: 18102111

Autorização BETO

Produto H•EL NACIONAL

rada: 1/2011

Wervação

r.

Hotel NOVO MUNDO HTURJ

Saída: 26/01/2011

N° Reserva 9555182

Descrição Acomodação DBL / ECO

NSASO DE CANCELAMENTO; NOTIFICAR AGÊNCIA EM TEMPO HABIL, PARA EVITAR COBRANÇA DE NO-SHOW. IN CASE OF NO-SHOW, PLASE NOTIFY AGENT IN DUE TIME TO AVOID NO-SHOW CHARGES.

Valores em U$ Valores em R$ Cambio 1,0000 Nr Diarias 2 2 Vir Diarias 237,00 237,00 Tarifa 47400 474,00 Extra 182,15 182,15 Taxa Serviço 0,00 0,00 Room Tax 0,00 0,00 Desp. ExtAgt 3,00 3,00

Total da Nota 659,15 659,15 Recebi(emos) o(s) item(ns) acima relacionado, reconheco(emos) a exatidao dos dados e a importancia acima indicada que pagarei(emos) na data de vencimento a MONTOURISME PASSAGENS E TURISMO LTDA.

Data: / / PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA -DIR. NACIONAL, CNPJ : 00.719.57510001-69, RUA SETE DE

(ATF fr,r Mnd—

IRE NFATURADE SERVIÇOSÀ DE QUALQUER NATUREZA-_.LaL

N° 1001039821 TREND FAIRS &CONGRESSES OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA RUA SETE DE ABRIL, 386- 4.ANDAR - CJ.41- CEP 01044-000- SÃO PAULO - SP CNPJ: 68.347.93910001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359 8 2 1

NOVO MUNDO RIO HOTEL [254]Série: O U o 1 1 ( 0511

NH

N o DA FATURA N°DARESERVA DATADA EMISSÃO VALOR (R$) ME\TO

1001039821 9.555.182 0410212011 656,15 2110 /201

NOME DO SACADO

MONTOURISME PASSAGENS LTDA a- [1841]


BAIRRO: CENTRO TELEFONE: 21720300

CIDADE: RIO DE JANEIRO CEP: 20071-000 ESTADO: RJ

PJ: 30.923.79110001-92 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

RíODO: 241112011 A 261112011PAX: FABIO IAREDE TIPO: DBL - ECO - STD - VISTA INTERNA

r

1 1

DATA Diária (R$) Telefone (R$) Rest. Frigobar.(R$) Outros (R$) TX Turismo (R$)

24/1/2011 23700 000 122,50 0,00 0,00

251112011 237,00 0,00 0,00 0,00 0,00

261112011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

474,00 0,00 122,50 0,00 0,00

111 COBRANÇA BANCÁRIA PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO. SOL.AGÉNCIA: LANA REGINA VALENTE EMITENTE..... . : DANIEL S

SUB-TOTAL R$ 596,50

TAXA R$ 59,65

TOTAL R$ ' 656,15

Página: 1 de 1


Comp Benco Agênoim DV Cl Conte C2 Série Cheque N.o C3 . 001 001 1251 . O 1O5.1733 2 001 131121 1 jÇ$659, , 15 #

1 1 _________ 0este

eiede( SEISCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E QUINZE CENTAVOS ) )I<..*.fW J i 119 [

NONTOURISNE PASSAGENS E TURISMO DA

lOdC FEVERElÉO de 11

BANCO DO BRASIL

BANCARIO DESDE 0112000

T

p

4

1710212011 - BANCO DO BRASIL - 16:39:31 1251123k0 0571




03399088086040000000032880402014300000000000000 DATA DO PAGAMENTO 1710212011 VOR DO DOCUMENTO 659,15 VALOR COBRADO 659,15

N(.A1JIENTICAcAO C.368. 1CØ,6FF.C92.B75

TTTSr 033-7RECIBO DO SACAD'

do

LCGJ! ri çuLQuJ iii ço

?/2Üt1

Cedent - -Agênrdo / Código Cedente

MONTOURISME PASSAGENS E TURISMO LTDA 002079 000880604 Dota do Documento N do Docemecto Espéde Doo. Aceite Data do Processamento Nosso Número

000000032880-4 Cadeira - Eapéde Quentidade VaimdoDosamento

RAPIDA C/ REGISTRO Instruções .

(-) Doirconto

1-)

Abatimentos . •- mç:. Ao .Jfl-CTÇ -••

hC CCY1;nE: p.. TtÇ kCCi_____________________________________

() More.

(.)OotrosAntéocin,os 1 -

() Valor Cobrado

00000o CNPJCPF E.èPID- D -PX&iT1CO PA ---C)I. ACiCUAt

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Sacdor/Anaiinta

C Entoa-

Asrtent. Mecânica

------------------------------------------------------------------------------------- ........- ..................................................

Fav recido Doc.:

Ven Data Pagamento Valor R

.9i -e i/ ii 02 /4 4g, /5

Fonte Rec Cód. lançamento Hist. Padrão Debitar . Creditar --

112111.02 .01.02.00-3

1 , minp3 0K 1 CUTAR11 IM

NOT.A FISÇAL FATURA DÉSERYIÇOS - SÉRIE M 1 r 39354607 NCONTR0LE

Terra I'Ielworks Brasil S/A

R General J050 Manoel 90 -.-.-- - - - 1 CEP 900I0030-Cenlro-POrlO Alegre-RS CNPJ 91088328000167 CiIEI4TE

1 INSCR. MUN. 057.361-2-9 INSCR. EST, 0961254.0455

terra 1 - ... .. .. . . .._ .. 1 CLIENTE DATA DATA DE EMISSÃO IDCLI PDT PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHlSTA-CGC/CPF:00.719.575/QQi

TE18686

RUA SETE DE SETEMBRO 1414ANDAR-CENTRO ........ 23101/2011

J [002-RlO DE JANEIRO-RJ-INSC.

FATURA N° VALOR FATURAIDUP!.TA...4 DUPLICATA N DE ORDEM VENCIMENTO

39354607 12,46 39354607 20102/2011

[ VALORPORjDoze Reais e Quarenta e Seis CentavoS***********************

EXTENSO. j DEVE(M) ATERRA NETWORKS BRASIL SIA. ESTABELECIDA NESTA PRAÇ A , NO ENDEREÇO ACIMA. A IMPORTANCIA SUPRA, CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE

SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS.

ALIOLIOTA VALOR

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS ISSI VALOR_

1 E-mail Protegido Empresarial 5,00 062 12,46

TOTAL ISSONIRS) VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL FATURA IR$I

ConCu/te extrato detalhado no verso 0,62 12,46

RECIBO DO SACADO

/Cod Cedente Nosso Número E Autenticação Mecânica 19700428 1 [Agência

3305-7154300-4 10095452940633077

.

.

FATURA

Terra Nelworks Brasil S/A R. General João Manoel, 90 CEP 90010030-Centro-Porto Alegre-RS CNPJ 91088328000167 1

2 1 terra

INSCR. MUN. 057.36129 INSCR. EST. 096/254 0455 UUUI

CLIENTE

PDT PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHlSTA-CGC/CPF:00.7I9.575101'69 RUA SETE DE SETEMBRO 141 4 ANDAR-CENTRO 20050002-RIO DE JANEIRO-RJ-INSC. EST.:ISENTO

N° 81992760 IDCLI

TE1 8686

DATA DE EMISSAO

23/01/2011

VALOR 11R ..D . uzentos e Quarenta e Nove Reais e Trinta eCjflcOiceflt&VOS**

EXTENSO

DEVE(M) ATERRA NETWORKS BRASIL S/A. ESTABELECIDA NESTA PRAÇA, No ENDEREÇO ACIMA, A IMPORTÂNCIA SUPRA, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS.

BANCO DO Bwsi

OU h 8U8 ordem

DE J4INIRO lO de FEVEREIRO / de 11

RUA DA ASSEMBLEIA Ri 00000.00010837-04 16-EMPRESAS 1 RUA ROOPI 60 SILVA 26 CENTRO RJ

PARTIQY TRABALHISTA CNP) 0.719.57510001-69 CUENE BANCARIO DESDE 0112000

17102120.1 -. BANCO DO BRASIL 16:40:18 12511236 14573

OUVIDORIA 88 0800 729 56Ï8

COMPROVANTE DE PAGAMEN1O DE 1IJIJLOS

BANCO DO ROASII. S.A,

001rJ14Wl1OIII•J 1 i054529240633077 1818488400140026181 NOS;O 010180 10035452940633077 CONVINIU 010149545 TENhA NEJWORKS BRASIL S A AGI OL IA/COO. CEDENTE 3305/00054300 DAIA DE VENCIMENTO 2110212011 DA IA DO PAGAMENTO 1710212011 VALOR DO DOCUMENTO 261,81 VALOR COBRADO 261,81

NR.AUIENTICACAO 0.682.3DA.1342,03o24(

SURioR L5JL

O O O 122

.

III ot tIIII',tI id.irI II 'iii .,,l1 otli .11 II hnII hii!I II:o

PDT FOLHA GUIA DE COMPROVAN eTE P/GAMENTO Diretório Nacional

Comp Banco Agência DV Cl Conto C2 Sério Cheque N.o C3

001 001 1251 3 O 105.1733 2 001 151122 0 lq$261,81 #

Pague por este cheques quantia de ( DUZENTOS E SESSENTA E UM REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS

TERRA NETWORKS BRASIL 8/A

CONTABILIZADO e.

1

Favorecido Doc.. Venc. Data Pagamento Valor R$

flEFonte Rec Cód.Iançamento Padrão Debitar Creditar

111.02.01.02.00-3

CO

Á/'(J\ X / PDEM0CRTICFRABALHISTA 00.719.5751000I-69 TE BANCARIO DESDE-0112000

L! T _FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO Diretório Nacional

Comp Banco Agência DV Cl Conta C2 Série Cheque No C3

001 001 1251 3 O 105.173-3 2 001 151123 8 A$3.838,28 # mi fl1! r u't 19 fl 11u,*1

Pague por esta cheque a quantia de ( TRES 111L, OITOCENTOS E TRINTA E OITO REAIS E VINTE E OITO

CENTAVOS ) SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

e

O DE JANEIRO 10 de FEVEREIRO

ou à sua ordem

11

o

1710212011 - BANCO DO BRASIL - 15:41:52 125112360 0575

OUVIDORIA 138 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMEN1Í) 1)1- UPS ----- - ------------- ----. -

DATA DO PAGAMENTO 1710212011 IDENTIFICADOR 28718922000158 CODIGO DE PAGAMENTO 2100 COMPETENCIA 0112011 VALOR DA CONTRIBUICAO 3.531,02 VALOR OUTRAS ENTIDADES 307,26 VALOR TOTAL 3.838,28

NR,AUTENTICACAO 4.055,1`1`4.178,00.C41

CONTABILIZADO

u•;'. r-::;

s.: üBC 123 CPAD 1 SJ

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFBGUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP8.40 TAB.22.0 DATA: 17/01/2011 HORA: 12:26:54 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO -- 2100

1 ---- NOME / TELEFONE / ENDEREÇO 4 COMPETÊNCIA 01/2011

PARTIDO DEMOCR TRABALHISTA

RUA SETE DE SETEMBRO 14.1 5 - IDENTIFICADOR 28.718.922/0001-58 20050-002

CENTRO

RIO DE JANEIRO RJ

(0021) 30951234 6 - VALOR DO INSS(+) 3.531,02

7-2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÁOÉ VEDADA A UTILIZAÇA-O DA GPS PARA RECOLHIMENTO

DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO

PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR

DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTANCIA

CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL

SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

TÃLIZADO

8-

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 307,26

10 - ATUAL.MONETARIA/ 0,00

JUROS/MULTA/ (+)

11 - VALOR ARRECADADO 3.838,28

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

Favorecido Doc.: Venc.

P3 0////1 Data Pagamento

(? (1 Valor R$

Fonte kTd1amento Hist. Padrão Debitar Creditar

111.02.01.02.00-3 CONTARII I7fl(55

IPDT FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO Diretório Nacional

Comp Banco Agàncla DV Cl Conta C2 Série Cheque N.o C3

001 001 1251 3 O 105.173-3 2 001 15112'4i 0 t5..375,20 #

rN! F! I1 1 1141W Pague por este cheque a quantia de ( CINCO MIL, TREZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E VINTE CENTAVOS

NINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL

[1

COTABILIl40c -1710212011 - BANCO DO BRASIl.. - 16:44:59

125112360 0579

COMPROVANÍE DE PA0AM[N1OS COM COD,BARRA

Conveni o GPS - CODIGO DE BARRAS ! jj iIli;

Cod igo de Barras 85870000053-7 75200270210-7

00071957500-1 01692011017--3

Data do pagamento 1.710212011

Valor Total 5,375,20

NR.AUIENTICACAO F .5D7,EA4.FES.848.34B

ou à sua ordem

IRO ./ de DE JANEIRO lodo

k f",)

,DCPATIC0 TRABALHISTA 719.575/0001-69 BANCARIO DESDE 0112000

3--

o

o-

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

e 3Í .. . SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRP

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS :

4-COMPETÊNCIA 01/2011

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 5-IDENTIFICADOR 00.719.575/0001-69 PVWÉFIWI $DCAL

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE 6-VALOR INSS 5.375,20

PDT DIRETORIO MAdONA Rua 7 de Setembro, 141 7-

Centro - P3

8-CEP 20050-006 RPA 201012 PARTE EMPREGADOR

2-VENCIMENTO 1 20/02/20119-VALOR DE OUTRAS

(Uso exclusivo do INSS) ENTIDADES

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor 10 ATM / MULTA E

Inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor JUROS

inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo Fixado. 11-TOTAL 5.375,20

______________ 1) - AIITÇMTICAC'ifl P.ANC.ÁRIA

85870000053-7J 75200270210-7 J 00071957500-1 0169201101J

III

CONTABILIZADO

Favorecido}oJI i Doc. V enc Data Pagameni

/ /

Valor R$

Fonte Rec Cód.lançamento Hisi, Padrão Debitar Creditar

PDT _FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO Diretório Nacional

o

Comp Banct$ Agência DV Cl Conta C2 Série Cheque N.o C3 001 001 121 3 O 10.173-3 2 001 151125 5.509,76 # @1J1 JJ F! 1 I!JWi tPJl 4II1 '1'

Pague por este cheque quantia de( CINCO MIL, QUINHENTOS E NOVE REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS )

NINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIALou à suo ordem

O DE JANEIRO 10 de FEVEREIRO de11

V/

CONTA B U 7A rlp-- C ID

1710212011 -- BANCO DO BRASIL - 16:46:24 PÂo60cATK0TPA6ALHaTA

125112360 0581 CLNTE 6ANCaRIO DESDE OIfOOO

COMPROVANJE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CoflVeflÏ() GPS-COD100 DE BARRAS- -----------------------

: :i iii íO ; : flíl

Godigo de Barras 85870000055-3 09760270210-3

00071957500-1 01692011017-3 Data do pagamento 1710212011 Valor Total 5.509,76

NR.AUTENTICACAO 8.4281, 152.5C0.B78.çi38

: O O O 125

CPAD1 / SJD

1.

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS 3-CÓDIGODEPAGAMENTO 2100

. SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRP ÇÂ0

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 4-COMPETÊNCIA 0112011

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 5-IDENTIFICADOR 00.719.57510001-69

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE 6- VALOR INSS 5.509,76 PDT DIRETORIO NACIONA Rua 7 de Setembro, 141 7-Centro - Ri CEP 20050-006 FPS

8-

2- VENCIMENTO 1 2010212011 9-VALOR DE OUTRAS (Uso exclusivo do INSS) ENTIDADES

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor 10- ATM /MULTA E inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor JUROS inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. 11-TOTAL 5.509,76

1858700000553 1 [09760270210-3 J[00071957500-11101692011017-3j 12 - AUTENTICAÇAO BANCARIA

III Illl1 1111 I 1 IIIllliIIllhI liIIII III Ili UI IMII UII IIIII II MIII 1 III II Ili UIM 1 l

CONTABILIZADO

Favorecido D0C.: VenC Data Pagamento Valor R$


11 .02.0102.00-3 t

""TI'


5

Comp Banco Aqêflole Dv Cl Conte C2 Série Chegue N.o C3 001 001 1251 3 O 105.173-3 2 001 15112 2 737,93 #

1JJ 6N1 L! c 1iJ! '.1II1

Paguse quantia de( SETECENTOS E TRINTA E SETE REAIS E NOVENTA E TRES CENTAVOS ) * * * * - .* * - * - *. *. *. * * *. >1<. * - - * * - * * - * * - * * - * *. * * - * * * *. * - NINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL

ou à sua ordem

I 4 DE JANEIRO 10de de

FEVEREIRO 11

CONTAE.1:J'O' 17/02/2011 - BANCO DO BRASIL 16:47:21 Ti

RIO DESDE 01/2000 C

'6E

E BAN

Me{Anco TRABALHISTA 125112360 058'3 3D.575/oOoI-6g

A

COMPROVANTE DE PAGAMEN FOS COM COO. BARRAEtf

Conven! o OPS - CODIGO DE BARRAS ItiIl : ; ; ii :i Codigo de Barras 85850000007-0 37930270210-9

00071957500-1. 01692011017-3 Data do pagamento 1710212011 Valor Total 737,93

NR.AIITENTIGACAO 9.72A.55B.87A,AAI..FBE

/

1c

r-

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRP u. 4-COMPETÊNCIA 01/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

P1fliVIDÊVC(A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 5 . IDENTIFICADOR 00.719.575/0001-69

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE 6- VALOR INSS 737,93

PDT DIRETORIO NACIONA Rua 7 de Setembro, 141 7-

Centro - RJ8-CEP 20050-006

RPA 201101 FSL 1

9-VALOR DE OUTRAS 2- VENCIMENTO 20/02/2011 ENTIDADES (Uso exclusivo do INSS)1

ATENÇÃO É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor 10- ATM /MULTA E

Inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor JUROS Inferior deverá ser adicionada à contribuição ou Importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. 11-TOTAL 737,93

[8500000070] [37930270210-9 1[071957500-J 01692011017 -3- flUi CII

CONTABILIZADO

Fa'orecido

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Data Pagamento /J Valor R$-

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Fonte Rec Cód.lançamento Hist. Padrão [Debitar Creditar f( ? / /. 111.02.01.02.00-3

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Comp Banco Agência DV Cl Conte C2 Série Cheque No C3 001 001 1251 3 O 105.173-3 2 001 151127 0F1$7,37,93 # mmmm ________ I!U PI.1U*

Pegue por este cheque a quantia de ( SETECENTOS E TRINTA E SETE REAIS E NOVENTA E TRES CENTAVOS ) *

*. * *, * - * - * * * - * - * * * - * - * * * - * - * * * - * * * * * *. * - - * - * - * - * - MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSLSTENCIA SOCIAL . -

/ 1 nu h ai,,

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C0NTAB111ZA 'D0___^

1710212011 BANCO DO BRASIl.. --- 16:48:01 125112360 0585

COMPROVANTE DE PAGANENFOS COM DJD.BARRA

ronvento GPS - CODIGO DE BARRAS Ii)digI) de Barras 85850000007-0 37930270210-9""


NRAUTENTICACA[) B.799.A13,D72.fC9EB9

DE JNRO 10do de 11

00.719.57510001-69 tE BANCÂPIO DESDE 01/2000

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/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL MPS 3CÓDIGODEPAGAMENTO 2100

a . SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRP4-COMPETÊNCIA 01/2011

a N.í 55'.INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 5 - IDENTIFICADOR 00.719.57510001-69

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL! ENDEREÇO / TELEFONE6 - VALOR INSS 737,93

PDT DIRETORIO NACIONA Rua 7 de Setembro, 141 Centro - Ri

7-

CEP 20050-006 RPA 201101 M 8-

2- VENCIMENTO 201021 201 1 9 VALOR DE OUTRAS (Uso exclusivo do INSS) ENTIDADES

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor 10- ATM / MULTA E inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor JUROS Inferior deverá ser adicionada à contribuição ou Importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja Igual ou superior ao valor mínimo fixado.

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11-TOTAL 737,93

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CONTABILIZADO

Favoreci do

2(1 1z!J__6F Doc.: Ven c.

/3 v 1 /1Data Pagamento

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3 , %3

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Creditar

1 02.01.02.00-3

PDT FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO Diretório Nacional J Comp Banco AgencIa DV Cl Conta C2 Sério Cheque No C3

001 001 1251 3 O 105.1733 2 001 151128 9 i665,61 # 111I IJ o M _____

Pague Ver Sete cheque a quantia de ( SEISCENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E UH CENTAVOS )

IIINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL o,jsua ordem a

de

-

CONTAB'U7Ann R17/02/2011 - BANCO DO BRASIL

i25 112360 1.

rfiMPPflVANlr BF PAGAMENTOS COM GOD.BARRA

Convenïo GPS - 800100 DE BARRAS

Codigo de Barras 85830000006-8 65610270210-5 IEiiii0, IIu,Ii J Iiifl10

00071957500-1 01692011017-3 Data do pagamento 1710212011

Valor Total665.61

NR,AUÍENTICACAO 3.E3DD,2F4 36-/DDC.E5F

O DE ffEIRO 10 da

16.48.43 i ru1 0587 ios

BANCARIO DESDE 0112000 /

rü

/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRP

a 1* INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PTEIDÉN ÇQCYAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL! ENDEREÇO / TELEFONE

PDT DIRETORIO NACIONA Rua 7 de Setembro, 141 Centro - RJ CEP 20050-006 RPA 201101 CRMG

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4- COMPETÊNCIA 01/2011

5 - IDENTIFICADOR 00.719.575/0001-69

6-VALOR INSS 665,61

7-

e-

2-VENCIMENTO 1 - 20/02/20119.VALORDEOUTRAS

ENTIDADES (Uso exclusivo do INSS)

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valorF-ATM/MULTA E

Inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valorJUROS

1 inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja Igual ou superior ao valor mínimo fixado. T A L

[o00o0o6-J [561 027021 o] r00071957500-1] [01692011017-3 __j12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRI

11

8 CONTA B 1 L IZA DO

665,61

rFavorecido -- DOC. Ver. Dai Pagamento Valor R$

Rec Códiançamerito iTiIirão Debitar Creditar

111.02.01.02.00-3

ÜNTRtH7Ô

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS3-CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

- SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRP C - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 4-COMPETÊNCIA 0112011

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS IDENTIFICADOR 00.719.57510001-69 PflVWÉNC1A WCIAL

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO! TELEFONE 6- VALOR INSS 665,61 PDT DIRETORIO NACIONA Rua 7 de Setembro, 141 7-Centro - Ri

8-CEP 20050-006 RPA 201101 SESA

2-VENCIMENTO 1 2010212011 9-VALOR DE OUTRAS (Uso exclusivo do INSS) ENTIDADES

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor 10- ATM / MULTA E


Inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. 11-TOTAL 665,61

4 e

PDT _FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO Diretório Nacional

Comp Banco Agência DV Cl Conta C2 Série Cheque N.o C3

001 001 1251 3 O 105.173-3 2 001 151129 7 A$6 155,61 # mi fflffl uuiwJ cJJ -iiiJ

Pague por este cheque a quantia de ( SEISCENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS ).

NINISTERIO DA PRËVIDENCIA E ASSTENCIA SOCIAL a /

ou sua ordem

DE JAN3,1O 10 da FEVEREIRO de

CONTABIL!7DL 1710212011 - BANCO DO BRASIL - 16:49:20

125112360 0589

COMPROVANTE DE PAGAMEN 1 O COM CDI), BARRA

719.57510001-69 BANCARIO DESDE 0112000

12 Conveni o GPS -- CODJGO DE BARRAS Ii '; :IIII II kfl ;" :a *

Codigo de Barras 85830000006--8 65610270210-5

00071957500-1 01692011017-3 Data do pagamento 1710212011

Valor Total 665,61

NR.AUTENTICACAD C.59D1E4.643.ED6.89[)

85830000006-8 j [~0 00071957500-1 01692011017-3 i - 1W 1 CI'I 1 I..1W,.t',L o,-rl,..,,,rs,,,

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CONTABILIZADO

Favorecido

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Doc. Vens Data Pagamento Valor R$ -

[Fonte Rec C Padrão Debitar Creditar 111.02.01.02.00-3

POT FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO Diretório Nacional

Comp Banco AgencIa DV Cl Conta C2 Série Cheque N.o C3

001 001 1251 3 O 105.173-3 2 001 151130 O A$737,93 # JI I1J 1 1 uiti

Pague por este cheque a quantia de ( SETECENTOS E TRINTA E SETE REAIS E NOVENTA E TRES CENTAVOS ) *

*. * * * - * * - * * * - * - * * * * * - .* * - * - * * * * *. * - * - * - * * * tIINISTERIÓ DA PREVIDENCIA E ASSSTENCIA SOCIAL n.aua ordem

O DE JANEIRO 10

da 11

CONTABILIZADO- Qq

SRTIDO DEMQÇATIC0 TRABALHISTA 17/02/2011 - BANCO DO BRASIL 16:50:03 1oO.7i%Sí5fOOOi-69 125112360 0591 LIEti_.8AtCARlO DESDE 0112006

\. COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CDD.BARRÁ

rZ -i ; iti1l

Codigo de Barras 85850000007-0 37930270210-9


NR.A(JTENTICACAO 2.75C.035,C50.0E9.A43

13 U

.7

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS 3-CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

.a •. . SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRP C'..U INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 4-COMPETÊNCIA 01/2011

5 - IDENTIFICADOR 00.719.575/0001-69 fln'EVWÉVCIA 50CJAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO! TELEFONE 6- VALOR INSS 737,93 PDT DIRETORIO NACIONA Rua 7 de Setembro, 141 7- Centro - Ri CEP 20050-006 RPA 201101 FMS

8-

2-VENCIMENTO 20/02/2011 1 9-VALOR DE OUTRAS (Uso exclusivo do INSS) ENTIDADES

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor 10 - ATM / MULTA E


inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. 11-TOTAL 737,93

1•

12- AUTENTICAÇAO BANCARIA

CONTABILIZADO

85850000007-0_1 E 37930270210-9] 100071957500-1 1 [01692011017-3

11111 II II lifil lUl 1 IIIIIIliI III 11111111 II 1111111 IIIII I II III II IIl II II III IIII 1 l

Favorecido Doc V enc. Data Pagamento Valor R V,$ —

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'Fonte Rec Cód.lançamento Hist. Padrão Debitar Creditar --

.. 111.02.01.02.00-3

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Comp Banco Agência DV Cl Conta C2 Série Cheque No C3

001 001 1251 3 O 105.1733 2 001 125 00 if ml Pague por este cheque a quantia de (

CENTO E VINTE E CINCO REAIS )

1flNISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSLSENCIA SOCIAL

.

UP DE JAlqEIRO lOde FEVEREIRO

4TARIU7' 1710212011 - BANCO DO PRASTL 16:50:51 :TIO EMOfRATICO TRABALHISTA 125112360 orj fQn.575/00OI-69

TITE BANCARIO DESDE 0112000

COMPROVANTE DE pAGAMENros COM CO1).BARRA

Lonven lo GPS - CODIGO DE BARRAS (odl go de Barras 85840000001-9 25000270210-9

00071957500-1 01692011017-3

Data do pagamento 1710212011

Valor Total 125,00

NR.AUIENTICACAO D.CCI ,647.05C. 1C4.510

ou à sua ordem

de

c\L

131

/! MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS 3-CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 4 - COMPETÊNCIA 01/2011

PffV1DÊN1,1A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 5-IDENTIFICADOR 00.719.575/0001-69

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE 6- VALOR INSS 125,00 PDT DIRETORIO NACIONA Rua 7 de Setembro, 141 7-Centro - Ri

8-CEP 20050-006 RPA 201101 SST

2-VENCIMENTO 1 20102/2011 9-VALOR DE OUTRAS (Uso exclusivo do INSS) ENTIDADES

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor 10 - ATM / MULTA E inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor JUROS inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

11-TOTAL 125,00

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1 - 1 1 IL/FU OP,INL,P,FÇIt',

CONTABILIZADO 85840 00001-9^ 1 25000270210-9_j [ 071957500-1 1[ 692011017-3 1

lL1IIfIIMIlllluIllflMl 111111111 II1Ill 1II UII 1U 1IIIUI II I 11II

Favorecido i Doc: Venc. Data Pagamento Valor R$, I2I/or Fonte Rec Cõd.Iançamento Hist. Padrão Debitar Creditar


Comp Banco Agôncia DV Cl Conta C2 Sõrle Cheque N.o C3 001 001 1251 3 O 105.173-3 2 001 151132 7 R$737 , 93 # mm fNI

Pegue por este cheque a quantia de SETECENTOS E TRINTA E SETE REAIS E NOVENTA E TRES CENTAVOS ) *

HINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL a

ou h sua ordem

DE JAEIRO 'Ode FEVEREIR9V 3 de -,

--

o

1710212011 BANCO UU Uhti'1L

125112360 0595 I1^j1I1NCAI1I0 1111111 0112000

COMPROVANTE DE jAMI:N1O COM LOD.BARRAii

Conven o GPS - CODIbO DE BARRAS 2 ii II o 2 2itO

Cod 1 go de Barras 85850000007-0 37930270210-9 00071957500-1 01692011017-3

Data do pagamento1710212011

Valor Total737,93

NR.AUTENTICACAO

1.389.7F6.SCA.97C.15C

BANCO

e e 132


.s a' SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA- SRP

'

.'' • INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 4-COMPETÊNCIA 01/2011

IVWÉNC!ASQ(JAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 5-IDENTIFICADOR 00.719.575/0001-69

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE 6- VALOR INSS 737,93 PDT DIRETORIO NACIONA Rua 7 de Setembro, 141 7-Centro - Ri CEP20050-006 RPA 201101 WP e-

2-VENCIMENTO 2010212011 T 9-VALOR DE OUTRAS

(Uso exclusivo do INSS) ENTIDADES

ATENÇÃO: é vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor 10- ATM/MULTA E Inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor JUROS Inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja Igual ou superior ao valor mínimo fixado. 11-TOTAL 737,93

1&

CONTABILIZALh---

- AU 1 tN 1 IU/kÇMU SAINI.ANIM

CONTABILIZADO 1 85850000007-0 137930270210-9 [00071957500-1 ]{oigoiioi- j

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Favorecido Doc.: Venc. Data Pagamento or.R$ Valor-R$

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onteRec Códtançamento Hi st . Padrão -- Debitar Creditar

111.02.01.02,00-3

CONTABftIZAD

17/02/2011 - BANCO DO BRASIL- 16:52:39diID0 DEMSERATICO TRABALHISTA J5751000I69

125112360 0597 fNTE BANCÁRIO DESDE 011200fi


ING. ARRECADADOR-- -

i' II ;i Í CNC 001 - 1251 - •CODIGO DE BARRAS 85620000007 00460064104

91007195750 00105611031 DATA DO PAGAMENTO 1710212011 PERIODO DE APURACAO NUMERO DO CPF CODIGO DA RECEITA ----- ........ NUMERO DE REFERENCIA DATA DO VENCIMENTO RECEITA BRUTA ACUMULADA CONTABILIZADO PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL VALOR DA MULTA VALOR DOS JUROS -.-.-.-- ....

E

133

cÍ.) 1 $P)

PDT FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO Diretório Naciona'

Comp Banco Agãncla DV Cl Conta C2 Série Cheque N.o C3 001 001 1251 3 O 10.173-3 2 001 11133 5 J$700,46 # tiNi ml I1 B ________

Pague por este cheque a quantia de( SETECENTOS REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS )

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL / /

ou à sua ordem

R ODE JIRO lO de FEVEREIRO da 11

VALOR TOIAI 700,46

NR.AU1ENUCACAO 4.6DE.ED7.31`6.937.5D13

1•

l'tIia

MINISTÉRIO DA FAZENDA 02 PERÍODO DE APURAÇÃO31/01/2011


Documento de Arrecadação de Receitas Federais 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

00.719.57510001-69 04 CÓDIGO DA RECEITA

0561 DARF05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

01 NOME/TELEFONE

PDT DIRETORIO NACIONAL 30951204

06 DATA DE VENCIMENTO 1810212011

FPS 07 VALOR DO PRINCIPAL700,46

08 VALOR DA MULTA0,00

DARF válido para pagamento até 1810212011 Domicilio tributário do contribuinte; RIO DE JANEIRO


ENCARGOS DL - 1.025169 0,00 __________________ 10 VALOR TOTAL

700,46 Auto-Atendimento Versão 4.25.49.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3

85620000007-8 00460064104-9 91007195750-0 00105611031-3 AUTENTICAÇAO BANCARIA (Somente nas la e 2' vias)

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111

CONTABILIZADO

rndnr nasta linha

Fi:ecido Doc.: ' Venc. Data Pagamento Valor R$ -

L i 1 ' L Fonte Rec Cód.lançamento Hist. Padro Debitar Creditar

, 111.02.01.02.00-3

CONTABILIZÃD.

1710212011 - BANCO DO BRASIL. 13:36 kiob DEMQÇPTiC0 TRABALHISTA

125112360 0599 NO.975I00Ol-S9 NT BANCARIO DESDE 01/2000 ,

COMPROVANTE DE PA[3AMFNIOS COM UUD,DARRA 1

16, ARRECADADOR 'lii : :Agi

iODIDO DE BARRAS 85690000004 51680064 104 91007195750 00105881031


PERIODO DE APURACAO NUMERO DO CPF IODIGD DA RECEITA NUMERO DE REFERENCIA DATA DO VENCIMENTO CONTABUZADO RECEITA BRUTA ACUMULADA - PERCENTUAL - VALOR DO PRINCIPAL --- - - VALOR DA MULTA --.--.-.--VALOR DOS JUROS --- -- -

451.68 ...

VALOR TOTAL

NR.AUTENTICACAO C.5EC.96C.A3A.337.05A

$

ÏPDT FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO Diretório Nacional

Comp Banco Àgncta DV Cl Conta C2 Série Cheque N.o C3

001 001 1251 3 O 105.173-3 2 001 151134 3 9t451,68 # 1!IJ

Pague por aste cheque a quantia de ( QUATROCENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E SESSENTA E OITO


DE JA1'IRO /"lOde

mi h sua ordem

de

1•

MINISTÉRIO. DA FAZENDA 02 PERL000 DE APURAÇÃO31101/2011


Documento de Arrecadação de Receitas Federais03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

00.719.57510001-69

04 CÓDIGO DA RECEITA0588 DARF

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

01 NOME/TELEFONE



RIPA 201101 FSL 07 VALOR DO PRINCIPAL451,68

08 VALOR DA MULTA0,00

DARF válido para pagamento até 1810212011 Domicilio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO


ENCARGOS DL - 1.025169 0,00 __________________ 10 VALOR TOTAL

451,68 Auto-Atendimento Versão 4.25.49.6001 - opção 1 DLL versão 1.3

85690000004-8 51680064104-0 91007195750-0 00105881031-6 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1 1 e 21 vias)

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

CONTABILIZADO

Favorecido DOC.. Ve9nc. 1 Data Pagamento Valo R$

Fonte Rec Côd.Iançamento HÏst. Padrão

F

Debitar

iJ 1

Creditar

111,02.01.02.00-3

flTÂRII I7Âfl-I_, %' W

-

H

: o,l te Rec

PDT FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAG AMENTO Loiretório Nacional

Comp Banco Agência DV Cl Conta n

001 001 1251 3 O 105.17-3 iiii IJ1 L1 t )I"t

Pague por este chequeaquanttede ( NOVECENTOS E SESSENTA E


4

RUItrrccrrut 2 - nnn,.a(Mnc,rI. - lfl.fl,' 112

00 125112360 0601

GO

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CDD.BARRA

AO. ARRECADADOR CNC 001 - 1251 CODIGO DE BARRAS 85630000009 69440064104

91007185750 00105881031


PERIODO DE APURACAO

NUMERO DO CPF CODIGÍ) DA RECEITA

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO -- RECEITA BRUTA ACUMULA A . --- - ----

PERCENTUAL VALOR DO PRINCIPAL VALOR DA MULTA VALOR DOS JUROS ---------

VALOR TOTAL 969144

NR.AUTEt4TICACAO 1,365.194.4D7.D62.í-A4

1- Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA 02 PERÍODO DE APURAÇÃO31/01/2011



00.719.57510001-69



01 NOME/TELEFONE



RPA201I01 MFH 07 VALOR DO PRINCIPAL969,44

08 VALOR DA MULTA 0,00

DARF válido para pagamento até 1810212011 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO


ENCARGOS DL - 1.025169 0,00 _________________

O VALOR TOTAL969,44 Auto-Atendimento Versão 4.25.49.6001 - opção 1 DLL versão 1.3

85630000009-3 69440064104-9 91007195750-0 00105881031-6 11 AUTENTICAÇAO BANCARIA (Somente nas 1 1 e 21 vias)

1111111111111111111111111111111111111111 1111111111111111111111 1 11111 IONTABILIZADO

avorecicio . / D0C.: Verç. m Data Pagamento Valor R$ ., / /

i 2 ! 1 1


Comp Banco Ag8nca DV Cl Conta C2 Sério Cheque No C3

001 001 1251 3 0 105.173-3 2 001 151138 0 R$118,42 # 11 Pague por este cheque a quantia de ( CENTO E DEZOITO REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL E] ou b sua ordem

Ir

E JANE lOde FEVEREIRO

de 11

ri

1710212011 - BANCO DO BRASIL 10:54:54;pu0

125112360 0603 ENTE


AO. ARRECADADOR

CNC 001 - 1251 - CODIGO DE BARRAS 85650000001 18420064104

91007195750 00105881031


PERIODO DE APURACAO -•---•

NUMERO DO CPF ---------CODIGO DA RECEITA - ----------

NUMERO DE REFERENCI ONTABILIZADO-- .... DATA DO VENCIMENTO -.

RECEITA BRUTA ACUMULADA PERCENTUAL

VALOR

.----.. -.-- ........

VALOR DO PRINCIPAL

VALOR DA MULTA - ........- ....

VALOR DOS JUROS ------.-- ........

VALOR TOTAL 118,42

NR.AUTENTICACAO E.2313.CE2,D92.EB1.5E2

ICO TRABALHISTA 001-69 DESDE 0112000.

1 L1

.7

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1' Via

*õ

Aprovado T1 %NIRFB n' 73612007

02 PERI000 DE APURAÇÃO MINISTÉRIO DA FAZENDA 31/01/2011 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

00.719.575/0001-69 Documento de Arrecadação de Receitas Federais


Q5 NÚMERO DE REFERÊNCIA

01 NOME/TELEFONE

06 DATA DE VENCIMENTO1810212011


RPA 201101 CRMG 07 VALOR DO PRINCIPAL118,42

08 VALOR DA MULTA0,00 DARF válido para pagamento até 1810212011

Domicilio tributário do contribuinte:

09 VALOR DOS JUROS E / OU0,00

RIO DE JANEIRO

NÃO RECEBER COM RASURASENCARGOS DL- 1.025169

Auto-Atendimento Versão 4.25.49.6001 - opção 1 - DLL versão 1.310 VALOR TOTAL

118,42

85650000001-8 18420064104-3 91007195750-0 0011058810311-15 li '° c'i

11111111111111111111111111111111111111111111111111 CONTABILIZADO

Favorecido Doc.: ,fl 4W 9

Venc, Dat Pagamento Valor

Fonte Rec Cõd.lançamento st. Padrão Debitar Creditar - 11102.0102.00-3

tt'iL1TAôuvvI' ITWILIIJWV

Fonte Rec Cõd.lançamento Hist. Padrão Debitar Creditar

1V .-i .JT./ 111.02.01.02.00-3 ......... 1kJ U.1I. '.

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O

Comp Banco Agãncla DV Cl Conte 001 001 1251 3 0 105.1733

C2 Série Cheque No C3 2 001 151137 81j8 42 # "." - MI

Pegue por este cheque equentede ( CENTO E DEZOITO REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS ) *.***.*..*

* - * - * * * * - * - * - * * * * * - * * * * - * * .* * *. * * * * - * *, * *.

SECRETARIA DA RECEITA FEDERALou à sua ordem

O DE JAN IRO '°dFEVEREIRO da11

1710212011 - BANCO DO BRAI^1 BANIARIO D1111 0112001›


^G. ARRECADADOR-

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•NC 001- 1251-ODIGO DE BARRAS 85650000001 18420064104

91007195750 00105881031- )ATA DO PAGAMENTO 1710212011

PERJ000 DE APURACAO NUMERO DO CPF CDDIGO DA RECEITA NUMERO DE REFERENCIA --- ------DATA DO VENCIMENTO CON - - BRUTA ACUMULADA . •- - RECEITA PERCENTUAL VALOR DO PRINCIPAL VALOR DA DA MULTA /ALOR DOS JUROS

------- --- ....

VALOR TOTAL 118.42

NR.AUTENTICACAO 5.063.D8D.6F2.BE0.685

- l.vi

Aprovado paa INIRFB n 73612007

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

MINISTÉRIO DA FAZENDA 31/01/2011

00.719.57510001-69 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

Documento de Arrecadação de Receitas Federais04 CÓDIGO DA RECEITA

0588 DARF


01 NOME / TELEFONE

PDT DIRETORIO NACIONAL 06 DATA DE VENCIMENTO

30951204 ______________________1810212011

RPA 201101 SESA 07 VALOR DO PRINCIPAL 118,42

0,00 DARF válido para pagamento até 1810212011 08 VALOR DA MULTA

Domicilio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO 09 VALOR DOS JUROS E / OU

ENCARGOS DL - 1.025169 0,00 NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.25.49.6001 - opção 1 - DLL 118,42 versão 1.3 1 O VALOR TOTAL

- QtI(ÁOI (Snnnt mis 1 e 2a vias 85650000001-8 18420064104-3 91UO11b(bU-U uuiuo001u41 -0

1111111111111111111111111111111111111111111111 CONTABILIZADO

T

vor Faeci o Doc.: Ve,c. Data Pagamento Valor R.$

2/v (/(4 ?WJ _____ U? 1/


Comp Banco Agência DV Cl Conta C2 Série Cheque N.o C3 001 001 1251 3 O 105.173-3 2 001 151158 O A$218,56Mi # IWU II J t I11 Ii,.1;l

Pague por este cheque equantiade ( DUZENTOS E DEZOITO REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS

* ** * *** )I< * * *** ** * SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

ou sua ordem

0 DE JAN ' 1 da FEVEREIRO da 11

2

1710212011 -- BANCO DO BRASIL - 16:5612 125112360 0607


AO. ARRECADADOR CN(,' ØR1 - 1251 iODiGO DE BARRAS 85680000002 18550R64 104

91007195750 00105881031 )ATA DO PAGAMENTO 1710212011. PERIODO DE APURACAO NUMERO DO CPF CODIGO DA RECEITA

CONTABILI ZAD0_. NUMERO DE REFERENCIA DATA DO VENCIMENTO RECEITA BRUTA ACUMULADA - PERCENTUAL VALOR DO PRINCIPAL-VALOR DA MULTA VALOR DOS JUROS VALOR TOTAL TOTAL 218,55

NR.AUTENTICACAO 2,EF1.AE8. 184.992.819

OÊM_pe4ATIC0 TRABALHISTA 34.1-15.575/0001-69

BANCAPIO DESDE 0112000

ii t I p 1 1 ll

•.

i'VIe Aprovado.pela INIK-B n

MINIST'ERIO DA FAZENDA 02 PERIODO DE APURAÇÃO3110112011



00.719.57510001-69 04 CÓDIGO DA RECEITA

0588 DARF 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

01 NOME/TELEFONE

06 DATA DE VENCIMENTO

1810212011 PDT DIRETORIO NACIONAL 30951204

RPA 201101 FMS 07 VALOR DO PRINCIPAL218,55

08 VALOR DA MULTA0,00 DARF válido para pagamento até 18102/2011

Domicilio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO


ENCARGOS DL - 1.025169 0,00 10 VALOR TOTAL

218,55 Auto-Atendimento Versão 4.25.49.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3

85680000002-3 18550064104-7 91007195750-0 00105881031-6 11 MU 1 tN 1 °''' UuII1'

11111111 1111111M 1 1 MI 11

CONTABILIZADO

Favorecido L

Doc.: 7 1

\feriC. Data Pagamento Valor R$

Ponte Rec Cód.lançaioiiist. Padrão Debitar Creditar íf7 .4r 'T(.'fl 111.02.01.02.00-3

CONTABL1ZADO

G. ARRECADADOR NC 001 - 1251 -

CODIGO DE BARRAS 85680000002 18550064104 [11007195750 00105881031

DATA Dl) PAGAMENTO 1710212011 D ER IODO DE APÍJRACAO NUMERO DO CPF CODIGO DA RECEITA

- - -

CONTABIL IZADONUMERO DE REFERENCIA NUM DATA DO VENCIMENTO

RECEITA BRUTA ACUMULADA PERCENTUAL -

ALOR DO PRINCIPAL ---- - IALOR DA MULTA VALOR DOS JUROS /ALOR TOTAL 218,55

e.

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PDT L FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO Diretório Nacional

Comp Banco AgêncIa bV Cl Conte C2 Sé rie Choque No C3

001 001 1251 3 0 105.173, 2 001151139 4,

R$218, 55 # tiI1II2 t I1Jj

Pague por este

cheque a quanti a de ( DUZENTOS E DEZOITO REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS ) n j" L U 139

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL . a

DE JANE'[RO 10.dFEVE1E

-(à '17/02/201i - B/iHO DO BDATL -. 16:57:24

125112360 0609

COMPROVANTE DE Pi,iiMLNII]i COM Í,'OD.BARRA

CO TRABALHISTA 001-69 OESOE 0112000

/

NR.AUTENTICACAO 7.14C.909,287.517.38C

•.

- 1. vi.

Aprovado peI,, ,71 N1RFí3

n' 13612007

MINISTÉRIO DA FAZENDA02 PERÍODO DE APURAÇÃO

31101/2011

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ00.719.57510001 -69 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

• Documento de Arrecadação de Receitas Federais04 CÓDIGO DA RECEITA

0588 -DARF

NÚMERO DE REFERÊNCIA -05

01 NOME / TELEFONE

06 DATA DE VENCIMENTO1810212011


RPA201 101 WP 07 VALOR DO PRINCIPAL218,55

08 VALOR DA MULTA0,00 bARF válido para pagamento até 1810212011

Domicilio tributário do contribuinte:09 VALOR DOS JUROS E / OU

0,00 RIO DE JANEIRO

NÃO RECEBER COM RASURASENCARGOS DL - 1.025169


218,55

85680000002-3 18550064104-7 91007195750-0 OO1U551U$1-b 11 ....................

111111111111111111111111111111111111111111111111111

CONTABILIZADO

Favorecido Doc. ;LdL Venc. Data Pagamento Valor R$

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-T

TCredi tar

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\PDT FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO Diretório Nacional

1 Comp Banco AqOncla DV CI Conta C2 Série Cheque No C3 001 001 1251 3 O 105.173-3 2 001 15110 6153 12 # / 1W

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choquen quantia de( CENTO E CINQUENTA E TRES REAIS E DOZE CENTAVOS ) *..**..*.*. ;?1!JD

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a ouà sua ordem

DE JAN)EIRO 10 9 FEVEREIIp de

Ii/'li7' tN. k

17/02/2011 - BANCO DO D(U 1650:0? 0EMOTIc0 TRABALHISTA1,I3 510001-69

125112360 0611 *E-elCAfll0 DESDE 0112000


ARRECADADOR ÇIiI b II!l rim ii'l :t 1h1 i' '11 CNC 001 1251 - •JJD100 DE BARBAS 85670000001 531200641115

61007195750 00183011031 DA1A DO PAGAMENTO 17102/2011 PERJ000 DE AI'URACAO NUMERO DO CPF CONTABI LIZAD S ODIGO DA RECEITA

NUMERO DE REFERENCIA ........

DATA DO VENCIMENTO .- ..............- -

RECE:ITA BRUTA ACUMULADA PERCENTUAL --.........

I'ALOR DO PRINCIPAL . ....

VALOR DA MULTA ----.-..----- -.

VALOR DOS JUROS -. ---------------

VALOR TOTAL l53,12

AUTENTICACAO E. A8B . 4C9 . BD9 . 06F . 07Fcortar nesta linha

II

21 Via

'é

Aprovado Ia INIRFB n' 73512507 ____________________________________________________________________________________________________

MINISTÉRIO DA FAZENDA 02 PERIODO DE APURAÇÃO31/01/2011

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ00.719.57510001-69


Documento de Arrecadação de Receitas Federais04 CÓDIGO DA RECEITA

8301 DARF

.


01 NOME! TELEFONE 06 DATA DE VENCIMENTO

2510212011 PDT DIRETORIO NACIONAL 30951204

07 VALOR DO PRINCIPAL 153,12

08 VALOR DA MULTA0,00 DARF válido para pagamento até 2510212011

Domicílio tributário do contribuinte;

RIO DE JANEIRO


ENCARGOS DL- 1.025169 0,00


153,12

85670000001-6 53120064105-2 61007195750-6 UU1J11.111U5I-b ii .................. -- .

111111 lí1 11111111111111111111111111111111111111 liCONTA 1 L IZA DO

Favorecido Doc. - Data Pagamento Valor R$ :

.•'

rr

Fonte Rec Cód.Iançamento Hist. Padrão Debitar Creditar1

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PDTj FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO Diretório Nacional

Comp Banco AgencIa DV Cl Conte C2 Série Cheque No C31 00

001 001. 1251 3 O 105.173-3 2 001 15117

II cn LI ______ J1 'lut"

Peque por este 1

( DEZ MIL REAIS ) OU 141 cheque a quantia de

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PDT - DIRTORIO ESTADUAL DE MINAS-GERAISou à sua ordem

fl

DE JANEIRO 10 11

de

BArcODOBR4SL RUA DA ASSEMBLEIA RJ 0EM0TICO TRABALHISTA

00.000.00010837-04 1.57510001-69

16-EMPRESAS 1 - RUA P0081 BANCARIa DESDE 0112000 GO SILVA 26 CENTRO .RJ

;I 1 IJ!l ' 1I :iii11'

17/02/201/ - BANCO DO BRASIL

125113365 0345

OUVIDORIA 86 0800 729 5578

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRF.N1E

EM DINHEIRO

CLIENTE: p D IRAB FUNDO PARTIDARIO

AGENCIA: 1584-9 CONTA: 11,397-2

[)AIA 1710212011

NR, DOCUMENTO 12.511,336,500.345

VALOR CHEQUE BB LIQUID. 10.000,00

VALOR TOTAL 10.000.00

NO. AOl ENT 1 CACAO 1 .298. Dí;A . A5B . A40 .081)

CONTABILIZADO

Is

Fav. recido

/

Doc: n Vec. m Data Pagamento Valor R$

Fonte Rec Cód.lançamento Hist. drào Debitar Creditar

111.02.0102.00-3 A A & 1 i • a

1.U1 IMILILMUU

PDT FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO Diretório Nacional J Comp Banco Agência DV Cl Conta C2 Série Cheque N.o C3

001 001 1251 3 O 105.17332 001 15111 6 Rt424,12 #

tIiJI J I tI!16WD1 Ifl 01.11W : L U Pague por este

U

cheque a quantia de ( QUATROCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E DOZE CENTAVOS ) * . * * - . * . * . * . * - * . * . . . * . * . - *. .. * *. - . * . * . . . *. * . . * * . * *. L-2!L/ CEJ3 DISTRIBUICfïO

Oouà sua ordem

iift DE J RO 10de FEVEREIRO / 11

.,ANCODOWASL ) RUA DA ASSEMBLEIA Ri 00,000.00010837-04 16-EMPRESAS 1 - PUA RODRI GO SILVA 26 CENTRO Ri

9.

CO TRABALHISTA 001-69 DESDE 0112000

SIA- ARAI* VERvrç puSu»s - LOI O - LP 'tLStE-BUS lIi1;flrn BRASILIA . OF CNPJ O7.522.66910001-92 CF/DF 07.468.9351001-97 - . - REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO N' O2l/2SOB

1 1-2189&--0 DJSTRIRUIt'ÃO NUESP/GEESP/O!TRI/SUREC./SEF

q.IF 1 FATUROE ENERGIA EL rRICA 1 SERVIÇOS SÓSE U W B OU, '- V4

PARI 100 DEMUCRATICO P01 SAFS QD 02 LT 03 FUNDOS DO O. NOIVA v A TARIFA SOCIAL DEEMERGIA

ORAS 1 IA . ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA - . PELA LEI N' 10.430, - . . 0/0-600 DE 26 DE ABRIrDE-20Ø2.

IIJiUL1SI* IIiNIT4iIïI IEI]iI1IlB[IlpVLfl tIiVWlt1f.h(

LfEL2O11 202/2011f

1 4 12 J _j033 I1JI7IqØJ _____

ATUAL: 28101/2011. CNPJ/CPF: 0007195750 T9 ANTERIOR: 11212010

- CLASSIFICAÇAO: COMERCIAL

APRESENTAÇÃO: 28/O 112 011 LIGAÇÃO: iR IFASICA

PRÓXIMO MÊS: 2510212011 MEDIDOR(ES):00000564880 IJiIJ8IIJ(

ATUAL: FEV/10 644 AGO/lO 752 ANTERIOR: 5522 MAR/10 1193 SET/lO 595 CONSUMO. 1033 AI3R/10 1299 OUT/10 468 RESÍDUODECONSUMO: I,'JO 1265 NOV/10 339 NUMERODEDIAS: 30 JUNhO 1432 DEZ/10 635 FATOR MULTIPLICADOR: 001,00 JULhO 851 JAN/li 721 FATOR DE POTÊNCIA: lMÉDIA CONSUMO ANUAL: 881

TARIFA FAIXA CONSUMO 1033 KIVH A R$ 0,3620969 = 314,04 CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA 51,31 COMP.POR ULTRAPASS.DMÍC MENSAL 1,23-

21/02/2011' - BANCO DO BRASIL 17:14:14

125113365 8538



CONVENIO: CEB

83640000004 24120005286 81012189889 00000000080

NR. CONVENTO 62,1910


VALOR DO PAGAMENTO 424,12

NR.AUTENTICACAO B.D60.426.276.466. 13D

Favore ido Doc.: Venc. Data Pagamento Valor R$

Fonte Rec CócI.Iançamento Hist, Padrão Debitar Creditar

111.02.01.0003J

DADOS DO PROÜIITO/SERVIrOS

=1

CÓD.PSOD. DESCRIÇÃOPRODUTOS/SERVIÇOS 4 IS

CAFE CAPITAL ALMOFADA 5000

ACUCAR UNIAO

NCMSH CST 1 CFOP I UNID. QTDE. V.UNIT V.TOTAL 1 BC. ICMS V.ICMS V.IPI %ICMS %IPI 09012100

17011100

020

000

5101

5102

KG

KG

10.0000

10.0000

10.0000

3.0000100.00 30.00

100,00 35,00

7,00

2.10

0,00

0,00

7,00

7,00

0.00

0,00

COMPANHIA CAPITAL DE PRODUTOS AUMENTIC1OS

,. •1'

AVENIDA ITAOCA, 1925 o

INUAUMA-21.06 1.020

RIO DE)ANEIRO - RJ CAPITAL Fone/For (21) 2560.5432

NATUREZA DA OPERAÇÃO LYENDA PRODUCAO ESTABELECIMENTO -

INSCRIÇÃO ESTADUAL IN: 81998590

DESTINATÁRIO! REMETENTE

DANFE.1,1 p1111 .11111111 111111(1 ilIlIlIlIlIl 11111111111 liii iIIIIIlIlII Documento Auxiliar IJ IlI'j IIlgII IlrI tI.lII l llllIIIIr I I I IIIlI l ilIlIlIrl I I IlIIIl I IuIlIjIl liii

Nota FiscalIi

'li Ji

U11 I I IlIlIlIlIl 1111111 li i i 11111 P1111111 1111(111111111(1111111111111

EletrônicaIIIII IIIiI Iliij IlItIlItIlI IlilIlIlIlIlIlIlI 1 1111111111 IIIIII 1lI

IiIIIlIfIIlIIlIIIIiIIIIiUII 0-ENTRADA Z

1 SAÍDA CHAVE DE ACESSO

N° 000.031.440 3311 0233 1750 9200 0108 5505 5000 0314 4000 0038 5623

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e SÉRIE: 55 FOLHA: li1

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora - ____________

AUTORIZAÇÃO DE O PROTOCOLO DE AUTORIZA US 333110012928804 04/02/2011 08:40:38

SUBST.TRIB. CNPJ 33.175.092/0001-08

NOME/RAZÃO SOCIAL CNPJ/CPF DATA DA EMISSÃO PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA D1RETORIO NACIONAL

100.719.575/0001-69 0410212011

ENDEREÇO BAIRRO/DISTRITO RUA SETE DE SETEMBRO, 141,4 ANDAR CENTRO

CEP 20.050-002

DATA ENTRADA/SAÍDA 0810212011 MUNICIPIOFONE/FAX UF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA

RIODE.JANEIRO (21)3095-1212 RJ ISENTO

N" FATURA DATA VENCIMENTO VALOR N' FATURA DATA VENCIMENTO VALOR

55 31440-1 21/02/11 130,00 / / 0,00

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VALOR 00 FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO VALOR DO IPI OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS VALOR TOTAL DA NOTA 0,00 0,00 0,00 0,00

10,00 130,00

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1 INSCRIÇÃO ESTADUAL

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TRIJUÂL SPR1OR EL.Efl ORAL

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Comp Banco Agôncla DV Cl Conta C2 Série Cheque No C3

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Pagen por este cheque a quantia de ( CENTO E TRINTA REAIS ) **.* 11 ii Li Li f +

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COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITLJLOS

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DATA DE VENCIMENTO 2110212011


VALOR DO DOCUMENTO 130,00

VALOR COBRADO 130,00

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1 CONTABILIZADO

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NOTA FISCALN2 160

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11 9 - EMITENTE Eh 1 1ÍÍ 2 - DESTINATÁRIO

ENDEREÇO MUNICIPIO INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NÚMERO

1 PESO BRUTO PESO LIQUIDO

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES COND. PGTO. RESERVADO AO FISCO

! - DocumentoemitidoporMEou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL IRF 64.10 - CENTRO

II - Não gera direito a crédito Fiscal de IPI PEDIDO

Permite o aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R$ ...................................

correspondente a aliquota de .................% nos termos do artigo 23 da LC. 12312006 i VENDEDOR

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Comp BancO Agénçia DV Cl Conte C2 SrIé Cheque No C3 001 001 121 3 0 105.113-3 2 001 151156 12O,OO # II pIIw Pague r este chequepoequantIde (

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2110212011 NR, DOCUMENTO 12.511.336.500.530 VALOR DINHEIRO

120.00 VALOR TOTAL

120,00

NR.AUTENTICACAO E,953.3C7.[)57,5SF 783

CONTABILIZADO 1%

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ENDEREÇO MUNICIPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO PESO LIQUIDO

IDADOSAbICIONAIS :. -: •. '. . .........' ..: '' . .. . .:

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FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI.

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VALOR TOTAL-- 2.10008

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CONTABILIZADO •. -

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CNPJ: 04.951.73010001-29 CF/DF: 07.431.7731001-49 - DATADA EMISSAO_O . / O2'- /fl!)

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Comp flenco Ancle DV Cl Conto C2 Série Cheque N.o C3 001 001 1.951 3 0 105.173-3 2 001 151161 O nojo,oo # IJ1 IB ':íi IJ •u'ii 1JI 'uuu

Pague por este chequeequendede ( WZENTOS E DEZ REAIS ) *.*..*Ú*..**.,*.*.*.,*.**..*.*.*.*****

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NR.AUIENTICACAO 9.AE3,5B3 1FB,B9F.35C

CONTABILIZADO .•

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Favorecido

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Total dos Serviços: (com descontos)

Total da Conta:

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Pág.: 0000110002

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Cód. Conta 17866783

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rVALOR DA SUA CONTf SUA CONTA VENCE EM 1 06IO212011 0, 5 2

Lembrete: Débitos anteriores: R$ 11,32

CONSOLIDADO (CLASSE: El mês de referência: Janeiroj201 1

data de emissão: 2410112011

n° da fatura: 0180794061944 o° da nota fiscal: 000006886

cód. para, débito automético: 178667838

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Total do Resumo 1 0:06:07

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Subtotal: 0:06:01 - 10,92

Este documento á apenas informativo. Não precisa ser lavada ao banco. Esta Nota Fiscal refere-se aos números dos telefonas cobrados e detalhados na Fatura mencionada acima.

Base da Cálculo ICMS (0$):. Alíquota: Valor da ICMS (0$):

R$ 10,92 25% - R$2,73

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Número de seu telefone Mês de referência Data de vencimento Valor de sua conta

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Veja o que está sendo cobrado Plano: SUA EMPRESA PLANO ANATEL 010/POS/SMP

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CTotal pagar 1.142,25

Na emissão destaexistia(m) débito(s) vencido(s). O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Lembre-se: contas vencidas e não pagas impedem a concessão de bônus e beneficios promocionais.

.

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Nota Fiscal / Documentó Financeiro

Número do Cliente: 270020J85000008 Pnriod dn:.26/12/20105 25,01/2011 Contrato AITrupad)r. 201.176.149-0 Contrato Agrupah: 907.176 149-0

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TeNfone Arupach: 61 8546 0129 CFF,CNPJ: 00719.575113001-69 (mc. Estadual: ISENTO Postaoem: 03/:12/2011

WTELEFONE 'MÓ'VEL

14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 12° Andar 70302-903- Brasília - DF CNPJ Matriz: 05.423.96310001-11 CNPJ 05,423.963/0009-79 lnsc. Est. 07.441.356/002-74 CNPJ Tocantins 05.423.96310011-93 Insc. Est. 29.345.768-9 CNPJ Goiás 05.423.963/0004-64 Insc. Est. 10.359.292-0

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA SAFS 00010 QD02 LTO3 STJ ATR S ANEXO ITAMARATI 70070-600 BRASILIA - DF

Número de seu telefone

6185460129'

f&: fl o Venciment,,.

14/0212011 .....

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A - N° 000.008.275 Série U-01 - Cód. Fiscal da Operação 5.307 - Classe SMP - POS PAGO - CNPJ 05.423,963/0009-79 Insc. Est. 07.441.356/002-74 SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21, 12° Andar CEP:70302-903 - Brasília - DF - Emissão: 01102/2011

Allquota Base de Cãtculo Valor RESERVADO AO FISCO ICMS 25% 932,45 233,11 (SENTO 0,00 ICMS 0% 0:13) 0:00 NÃO TRIBUTÁVEL 000 AD57.EE7520B7.A5C8.DDO3.B028.FEOO.FA08

Contribuição para o FIJST- 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas Contribuição para o WNTFEI. - 0.5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas -SERV1COSOI

ASSINATURA Descrição Valor Aliquota ASS, PLANO SUA EMPRESA 32,65 25% ICMS

TOTAL ASSINATURA 32,65

FRãN 'QUIA DE VOZDescrição Quantidade Valor Alíquota FItO, PLANO SUA EMPRESA C OMPART 01 674,12 25% ICMS

TOTAL FRANQUIA DE VOZ . 01 674.12

CFIMADAS EXCEDENTES A FRANQUIADuração Descrição Quantidade Valor Allquata 0009:25 P/MOVEL OUTRA OPERADORA R 10 7,14 25% ICMS 0723.30 PIMCVEL OUTRA OPERADORA N 355 399.7 25% ICMS

TOTAL CHAMADAS EXCEDENTES A FRANQUIA 07:32:55 . 375 406.88

DESCONTO PROM000NAL Descrição Quantidade Valor Allquota DESCONTO PULA-PULA FALE E GANHE 01 -181,21 25% ICMS

TOTAL DESCONTO PROMOCIONAL 01 -181,21

Total Nota Fiscal BRÁSIL TELECOM GSM . 932,45

TOTAL GERAL DA NOTA FISCAL BRASIL TELECOM GSM 932.45

1ota Fiscal de Serviços : d Telecomunicações BRASIL.TELECOM S/A - N° 000.002.479 Série 1- Cód, Fiscal da Operação 5.307 - Classe SMP - POS PAGO - CNPJ 76.535,764/0326-90 Insc. Est. 07.4089271001-42 SCS, QO. 02 Bloco E Pojeço 21 - 8/10° andar - Asa Sul CEP:70302-903 - Brasília -DF - Emissão 01/22/2011

0 Allqiiota''' ' Bede' lculo Vêlor' ' . - RESERVADOAO FISCO ICs1S 25% ' ' 'é3,p6 ,76 ISENTO -ICMS 0% 0:00 0,00 NÃO TRIBUTÁVEL 0,00 7E8C.F440.OF6B.BF90.BF83.420B.57C9.677B0,00

- Contribuição para o RJST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas Contribuição para o FUNTFEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas 1 - LD 14- SERVICOS bE TELECOM UNICACOES

CHAMADAS NACIONAIS

Sequência Dáta , Hora . ' Duração. ' Destino Telefone . ;, Valor .Allquota 1. 23/12/2010 20:22:59 00:03:44 ' VC3-MG-MONTES CLAROS . ' - , ' . . . 3898071740 4,18 25% ICMS 2 . .29/1212010 , 13:21:05 ' 00:00:20. . VC3-RJ-RIO DE JANEIRO . ' : . ' 2199868742 0.55 25% ICMS 3 ' 29/12,2010 . 13:21:31 00:00:31 VC3-RJ-RIO DE JANEIRO ' . ' -.. . 2199868742 . : /511 25% ICMS 4 054)1/2011 11:17:08 ' 00:00:08 VC3-ES-VITORIA- . . . . ' 2792235022 . 0.55 25% ICMS 5 05/2112011 , 1.1:29:18 00:01:01 VC3-SC-FJDRIANOPOLIS -, . : ' . 4899822410 1,21 25% ICMS 6 05,01,2011 17:11:55 . '00:01:00 ' VC3-RJ-RIÓDEJANEIRO . ' 2193868742 1,10 25% ICMS 7 06/21/2011 11:36:11 00:01:3 VC3-PB-JOAO PESSOA . 8330438446 0,93 25% ICMS 8 09/21,2011 :15:46:13 00:05:42 VC3-liJ-RIODEJANEIRO . . . 2199868742 6,27 25% ICMS 9 06431,2011 19:45:36 00:02:30 VC3-RJ-RIO DE JANEIRO . ' 2199868742 2,75 25% ICMS

10 07,01/2011 14:56:00 00:00:10 ' VC3-RJ-RIODEJANEIRO . . . 2130951204 0,27 25% ICMS 11 07,0112011 16:59:17 00:0049 VC3-SC-FLORINAOP3LIS . . 4899822410 0,99 25% ICMS

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Página

Nota Fiscal / Documento Financeiro

N5rmro d cliente 27002008S00(X'clt Fr)) de. 26(12/2010 a 254)1/2011 Contrato A]rupadOr: 907.176 149-O Telefone Aqrupdor. (/1 f546-0.r79. Contrato Acrupado. 907.175. 1539 Telefone Agrupado: 61 858Qi29 c pF,t:N pJ; 00.719.575/3001-69 lnsc. Estadual: ISENTO Post,ugnm. 034)2/2011 - ,:'5( r j"oULul3J

1 Número de seu telefone Vencimento --------

61 85890129 1410212011

TELEFONE MÓVEL

14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21, 12° Andar 70302-903 - Brasília - DF CNPJ Matriz: 05.423.963/0001-11 CNPJ 05.423.963/9009-79 Insc. Est. 07.441.3561002-74 CNPJ Tocantins 05.423.96310011-93 Insc. Et. 29.345.763-9 CNPJ Goiás 05.423.96310004-64 Insc, Est. 10.359.292-0

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA SAFS 00010 QDO2 LTO3 STJ ATR S ANEXO ITAMARATI 70070-600 BRASILIA - DE

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações 14 BRASIL TELECOM CELULAR 5/A — N° 000.008.276 Série U-01 - Cód. Fiscal da Operação 5.307 - Classe SMP- POS PAGO - CNPJ 05.423.96310009-79 Insc. Est. 07.441356/002-74 SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 12 1 Andar CEP:70302-903 - Brasília - DE - Emissão: 01102/2011

55 .

O Allquota Base de Cálculo Valor RESERVADO AO FISCO ' ICMS 25% 145,09 36,27 ISENTO 0,00

CMS 01/1 0,00 0,00 NÃOTRIF3UTÁVEI. 0,00 FE8D.1D94.1560.BO7B.BE18.5E63.0E18.C2A5

ContrIbuIção para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada te tarifas Contribuição para o FUN1TEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas - SERVICOS 01

—4 CHAMADAS EXCEDENTES A FRANQUIADuração Descrição Quantidade Valor Aliquota 03:23:47 P/ MOVE LOUTFiA OPERADOSAN 85 145,09 25 1/1 1 ICMS

TOTAL CHAMADAS EXCEDENTES A FRANQUIA 03:2347 86 14509

Total'Nota Fiscal BRASIL TELECOM GSM 145,09

TOTAL GERAL DA NOTA FISCAL BRASIL TELECOM GSM 145,09

Nbta Fiscal de Serviços de Telecomunicações BRASIL TELECOM 5/A — N° 000.002.480 Série 1- Cód. Fiscal da Operação 5.307- Classe SMP - POS PAGO - CNPJ 76.535.764/0326-90 Insc. Est. 07.403.927/001-42 SCS, QD. 02 Bloco E Projeção 21 - 0/9/10° andar - Asa Sul CEP:70302-903 - Brasília - DF - Emissão: 01/92/2011

O Alíquota Base de Cálculo Valor RESERVADO AO FISCO ICMS28% ' 1,55 0,41 ISENTO . .O/2Oo

0% 000 0,00. NÂ0TRIFJLJTÁVEL 0.00 134AF.8458.3921.6499.8E19.A32D.BBD8.F813

Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas Contribuição para o FUNITEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas LD 14- SERVICOS DE TELECOMUNICACOES

CHAMADAS NACIONAIS . . equâncla Data Hora Duração Destino Telefone Valor Aliquota

1 : 03t01f2011 10:57:52 00:01:30 VC240-PALMAS 6381119158 . 1,65 25% ICMS TOTAL CHAMADAS NACIONAIS 000130 165

Total Nota Fiscal BRASIL TELECOM W 14 SERVIÇOS DE TELEC 1 65 E TOTAL GERAL DA NOTA FISCAL BRASIL TELECOM ID 14 SERVIÇOS DE TELEC 1 65

Total Geral • Total Nota Fiscal 000008.276 - BRASIL TELECOM (5SM . . . 145.09

Total Nota FIscal 000.002,480 BRASIL TELECOM LI) 14 SERVIÇOS DE TELEC 1 65

Total apagar fatura atual 14674

Na emissão desta conta o débito total em atraso deste terminal é de: RS 94,52. • Caso o pagamento já tenha sido efetuado, favor desconsiderar esta mensagem, caso contrário ligue 105 3

Lembramos que a falta do pagarnentó Implicará na.suspensão dos serviços.

PROCON-DF - Tel.: 3212-1500, End.: SCS Venâncio 2000 bi. B - 60. sala 240, CEP: 70.333-900 Émitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pêlo Ato Declaratório n°021/2009 GEJUCfDITRI. -

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Descrição das siglas utilizadas VC 1 - Lig3ç3o pura celular dentro de/rei de rnesrro DOO NOR - Nrriiel VC2 - Liosrão para celular cu)S primniro dloito do 000 seri oral ao de orioem R50 - reduzida VC3- Ligação para celular cubo prirreuro dígito do DOO seio diferente

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Comp Banco Agência DV Cl Conta C2 Séria Cheque No C3 001 ml =

0011251 3 0 105.173-3 2 001 151163 77142 25 #

Pague por esta cheque a quantia de (IJN MIL, CENTO E QUARENTA E DOIS REAIS E VINTE.. E CINCO

CENTAVOS) *.*.*.**..*********,,*******)***** BRASIL TÉIECOI"1 CELULAR 5/A

ouêsua ordem

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RUA DA ASSEMBLEIA RJ 00.00000010837-04 p O DEMO ATICO HIST 16-EMPRESAS 04 00.71 7510001-69 -RUA ROORI CLIE CARIO DESDE 0112000 GO SILVA 26 CENTRO R)

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1føZ1291 - BANCO DO BRASIL - 126113365

0548 OUVIDORIA BB 0800 729 5678


CONVENTO: BRASIL TELECOM GSM (DF)

84689000011 42259150907 17614920110 23210600090 NR. CONVENTO

96,037-3 DATA DO PAGAMENTO

2110212011 VALOR DO PAGAMENTO 1,142,25

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CONTABILIZADO

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Empresa Brasileira de Telecomunicações SIA Fatura de Serviços Prestados . Detalhamento

Pág.: 0000110002

llimiliiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiIÉII COO BRASILIA CENTRO SS 1 PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA SAFS 0D2LT3

C)70070-600 BRASILIA DF

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POSTAGEM: 0410212011 VENCIMENTO: 1510212011

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tal dos Serviços: (com descontos)3,90

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Ré 0,97

Resumo por telefone/cartão faturado TEL. FATURADO SERVIÇO 8132240791 1300

CHAMADAS DURAÇÃO VALOR 51322i0793 Total . 1

100212 3.90

Total do Resumo 10:02:12 3,90 0:02:12 3,90

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6132240791 CEArea 85 6586031028 1110112011 15:19:27 00:02:12 VC3 Normal 3,90 Subtotal: - 0:02:12 2011

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Ouse de Cálculo ICMS (R$): Alíquota: Valor do ICMS 10*1: R$ 3,90 25% R$ 0,97

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Comp Banc Agencia DV Cl Conta C2 Sério Cheque No C3 001 001.1251 3 O 105.173-3 2 001 151164 5 3,9O #

Pague por este chequeequantlade.:,( TRES REAIS E NOVENTA CENTAVOS )

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RUA DA ASSEMBLEIA RJ PART1111hEMOCRAIb TRABALHISTA 00.000.00010837-04 CNPJ .7151/000I-69 16-EMPRESAS 1-PUA RODRI. CLIENT BANCARIO DESDE 0112000 O O 015 8 GO SILVA 26 CENTRO Rj

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2110212011 - BANCO DO BRASIL - 17:17:22

125113365 0550



CONVENIO: EMBRATEL TELEFONIA (POS)

84680000000 03800006001 80815452804 201102150@0

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J CONTABILIZADO

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Valor R$ --

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O . Via Arquivo O O O 4 (L. SAIDA ENTRADA VENDA SERVIÇO N° ,

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10.392.148/0001 .72 /1 EMISSÃO: 5/DF

07.511.1091001-88 1 17/ 11/ 2011

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ENDEREÇO 1 SAIRROIDISTRITO DATA DA CEP:/

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SAFS QUADRA 02 LOTE 03 SAFS 170680-400A

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FATURA -1 CÓD. CLIENTE 1 CÓD. VENDEDOR 1 N.' PEDIDO

DOS PRODUTOS/SERVICOS

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BLOCO PARA RECADOS 1 N 01 4,00 4,00 - COLA EM BASTÃO DE 40 GR (CX COM 12 UND) 1 N 02 45,00 90,00 - MARCADOR DE TEXTO COLORIDA (CX COM 12 UND) 1 N 01 15,00 15,00 - PLASTICO TRANSPARENTE EM L (CX COM 10 UND) 1 N 04 10,00 40,00 - FONTE ATX45OWATS 1 N 01 50,00 50,00 - ADAPTADOR DE ENERGIA (PADRÃO NOVO) 1 N 04 10,00 40,00

BANOBRASIL AG: 3477-0 C/C: 30652-5

VENCIMEN 1510212011

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BA$E DE CÁLCULO DO ICMS ALIO VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇAO VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 527,88 63,34 905,00

VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR TOTAL DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

905,00 TRANSPORTADOR 1 VOLUMES TRANSPORTADOS 'oMEIRAZAO SOCIAL FRETE POR CONTA PLACA DO VEICULO UF 1 CNPJICPF

1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO


QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA 1 NÚMERO PESO BRUTO PESO LIQUIDO

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MINHA GRÁFICA E EDITORA LTDA-ME - SHC/SWQMSWO2 Conj. O IL 09-A- Brasilia - DF - CNPJ 03.494.34310001-48- CF/DF 07.403.973f001-19 - jogos -04 vias 2.251 a 2,500 -AIDF N' 1.111.2145912010

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DATA2110212011

VALOR DINHEIRO12. 511. 336 . 5525

VALOR TOTAL905,00

NR.AUTENTICACAO F.ECE.6BF.C7ø

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ST COMERCIAL SUL 00 5 OLE S/N ASA SUL• Brasilia DF 'Ces: 70310 . 500 . CNPJ: 33.530.4861011678 E.: 07.329.03810028 CNPJ da Embratel RJ: 33.530.4861000129

Empresa Brasileira de Telecomunicações SIA Fatura de Serviços Prestados Detalhamento

Pág.: 0000110002

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PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - DIRETORIO PC PODERES NS1708

O ZONA CIVICO ADMINISTRATIVA 70100-000 BRASILIA DF

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POSTAGEM: 1010212011 VENCIMENTO: 2010212011

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Cód. Conta 30466449 :QOC6

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distância de sua escolha. Para maiores informações sobre a cobrança e outras regras

.éoplanos acesso wvvw.embratel.com.br ou ligue para nossa central de atendimento.

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)

Total da Conta:

SUA CONTA VENCE EM1 VALOR DA SUA CONTA

L 2010212011 J LM 48,79

Lembrete: Débitos anteriores: R$ 100,32

Seu Telefone: 61 33229057 (CLASSE: E 1 mês de referência: Fevereiro1201 1 data de emissão: 0810212011 no da fatura: 0180825413458 n° da nota fiscal: 000002716 cód. para débito automático: 30466449.3

R$ 48,79

R$ 48,79

Resumo por telefonelcartâo faturado TEL. FATURADO SERVIÇO CHAMADAS DURAÇÃO VALOR 8133229057 Sempre 21 Perfil Nacional 24 0:40:32 48.79 6133229057 Total 24 0:40:32 48,79

Total do Resumo 24 0:40:32 48,79

1mpre 21 Perfil Nacional -PAS 004-I0 -Data de adesão: 1910812000 TEL.FATIJRADO DESTINO!ÁAEA LOCAL TEL.DESTINO DATA HORA DURAÇÃO TARIFA VALOR

Fixo 1 Fixo 8133229057 SP SAO PAULO 11 38163999 0410112011 18:24:39 00:01:19 Entre Estados 0,93 6133229057 SP SAO PAULO 1138163999 05101/2011 10:54:13 00:00:26 Entre Estados 0.66 8133229057 SP. SAO PAULO 11 40020234 05101/2011 11:29:12 00:08:28 Entre Estados 5,70 6133229057 RS.RIO PARDO 5137311721 05(01(2011 14:37:47 00:01:02 Entre Estados 0.72 8133229057 SP. SAO PAULO 1155746127 06101(2011 18.03:58 00:00:18 Entre Estados 0.88 6133229057 TO PALMAS 6332254392 19101(2011 10:09:05 00:01:47 Entre Estados 1.20 6133229057 TO PALMAS 8332254392 19(01(2011 10:14:40 00:00:23 CrIse Estados 0,66 6133229057 MD. BELO HORIZONTE 3133305258 20/0112011 15:34:34 00:01:09 Entre Estados 0,78 6133229057 cE.FORTALEZA 8532772500 2710112011 09:52:37 00:00:07 Entre Estados 0,68 8133229057 CE.FORTALEZA 8532521606 2710112011 10:04:12 00:00:32 Entre Estados 0,86 6133229057 CE. FORTALEZA 8532772500 2810112011 10:13:11 00:00:28 Entre Estados 0.88 6133229057 RN NATAL 8432060688 28(01(2011 10:14:22 00.01:52 Entre Estados 1,26 6133229057 AC . RIO BRANCO 6832276881 31/01(2011 14:35.46 00:01:33 Entre Estados 1,05 8133229057 AC RIO BRANCO 6832266655 0210212011 10:58:47 00:03:52 Entre Estados 2,81 8133229057 SP SAO PAULO 1126925792 02102/2011 11:49:57 00:00:57 Entre Estados 0,88

.......- - esta,, ego..

Este documente é apenas informativo. Não precisa ser lavado ao banco.

Base de Cálculo ICMS (R$): Aliqoota: Valor do ICMS (R$): H$48,79 25% . R$12,19

[T 1 FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO J Diretório Nacional

Comp Banõo 'Agnca DY Cl Conta C2 sério Cheque N.o C3 001 001 1253. 3 O 105.115-3 2 001 151107 O

Pague por este

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cheque quantia de ( QUARENTA E OITO REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS ) **..***.*. *_ * * * * * * * * * * * - * - * *. * - * - * * * * * * * - * * - * * - * * - * EtIPRËSA BRASILEIRA DE TELECOI'IUNI COES 5/A

ou sua ordem

RUA DA ASSEMBLEIÁ Ri

4EJIRO17dOFEIRO de"

00.000.00010837-04 CM

D..jj9^ o .69

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1 C j 1

21/02/211 - BANCO DO- BRASIL - 17:17:55 12611335 0552



CONVENTO: EMBRATEL TELEFONIA (POS)

84620000000 48790006001 80825413458 20110220000 NR. CONVENIO 760,546-3 DATA DO PAGAMENTO 2110212011 VALOR DO PAGAMENTO 48,79

NR.AIJTENTICACAO 9,BDC.9B8.EBF,36C.8EE

CONTABILIZADO

Favorecido Doc.: Venc. Data Pagamento VaTor R$

9/f Fonte Rec Cód.Iançamento Hist. Padrão Debitar Creditar

* j 111 0201 0200-3

MNTA


Comp Banco Ia DV A6n Cl Conta C2 Série Ch N 001 1251 5 0 1033 2 001 151168 R$1 .086 1 M #

Paguepor este ohaquea quantia dó ( uli IIÏL ... E OITENTA . E.SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS

* .* * * * * * .* * * *

a FETRANSPOR FED EMPRESAS TRANSPf

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..• ou è sua ordem

ÍO.DE.JANRO,)LFE1tERËRÉI da 11

.. .. 21/02/2011 - BANCO DO BRASIL -

17:18:24 T OCAATOTA8ALHISTA

1251135 OUVIDORIA BB O00 29 5678O BANCARIO DESDE 0112000

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS. T1h;L S:j 11

-- -------------------------- --- L.

'Y 1 ; Ih1I ;ii up ff11 Ib1IIilIillI' . . O O '1 6

UNIBANCO - UNIAO DE BANCOS ORA :. . .

. DATA DO PAGAMENTO, 21/02/2011

VALOR DO DOCUMENTO 1.086,80

. VALOR COBRADO 1.086,80

NR.AUTENTICACAO 3.907.0D3.F88. 14B. 1SD

CONTABILIZADO

_ PET"NWOR Requisição e Recibo de FEDERAÇiO 9A11 EPRUA$ DE TR$POTE$ Vale-Transporte Eletrônico DO EITADO DO RtO DE J5EEO

Rua da Assembléia, 10 - 39' andar - salas 3901 a 3910 Número do Pedido: 11375706 entro

'Rio de Janeiro Ri - CEP 20.011-901 Data do Pedido: 1410212011 elefone: (21 )2127-4000 - E-mail: [email protected]

T ipo de Pedido: Digitação ;NpJ: 33.747.28810001-11

Nome ou Razão Social do Comprador (Sacado) .PF/CNPJ/CEI 'artido Democratico Trabalhista 28.718.92210001-58

Endereço principal Número .ompiemento lua Sete de Setembro 141 5' andar lairro idade UF :entro RIO DE JANEIRO RJ :EP Irelefone Fax Inscrição Est/Mun. 0050-002 K021) 3095-1234 ramal 1230 (021) 3095-1238 ramal 1238 sento ara o cumprimento do disposto nas Leis 7418 e 7619, solicitamos à RioCard a emissão dos vale-transporte eletrônicos totalizados abaixo. Ltd, de cargas lQtd. de cartões a emitir IValor das cargas r> Tarifa de entrega (*)

5 10 11.086,80 10,00 (-)

Valor da bolsa de crédito (=) Saldo a pagar ITributos (inclusos na tarifa) =) Valor do documento

,00 1.086,80. ___________________________ L1.086,80

UNIBANCO 1 409.0 1 Recibo do Sacad o Cedente Data da emissão Vencimento PERMISSIONÁRIAS / CONCESSIONÁRIAS DE TRANSPORTE 1410212011 Contra apresentação Nosso Número ]Número do documento Espécie doc. Agência/ Cód.Cedente 01137570600007 111375706 OS 0191800016-8 'ator do Documento ](-) Deduções (+) Acréscimos (=) Valor cobrado

'.086,80 1.086,80 vator oa corretagem ou comlssao: Lero. 1 --------- ------ mecanica --------------------- (Art. 17 §2°, da Instrução Normativa SRF N°480, de 1511212004)

CONTAR .1 IZA (°) A entrega domiciliar é um serviço oferecido pelo Unibanco e de sua exclusiva responsabilidade.

Do .: Venc. Data a Pagamento Valor R$ - Liiev ' o, /1 1' o, it Fonte Reç Cód.Iançamento 1 Hist. Padrão Debitar Creditar -

111.02.01.02.00-3 AAiii iiWN IMDILILMUU

e ou Razão Social do Comprador (Sacado), PF/CNPJ/CEI 00.719.57/0001-69

Diretorlo Nacionalúmero ,omptemeflto

principal de setembro 141

lF ro idade

IO DE JANEIRO li

[ndereço

troItelefone ax nscrição Est/Mun.

K021) 3095-1211 (021) 3095-1207 Leis 7418 7619, solicitamos àRIoCari a emissão dos vale-transporte eletrônicos

sentototalizados abaixo.

a o cumprimento do disposto nas e td. de cartões a emitir Valor das cargas Tarifa de entrega

. de cargas1.561,70 ,00

Valor da bolsa de crédito___________________________

(=) Saldo a pagar JTributos (indusos na tarifa) k=) Valor do documento

0 1.561,70 1 11.561,70


Comp Banco Agência Dv Ci Conto C2 Série Choque N.o C3 001 001 1251.,. O 105173-3 2. 001 151109 O R$1 561Y70IM

# 1 0 III1 : . PUU.J .

Pague por este ., . . . . cbpque a quantia de ( , . :uM MIL, QUINHENTOS E. SESENTÁ E UH REAIS E SETENTA . CENTAVOS )

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FETRANSPÕR..FED ENPRESAS TRANSP/RJ .oubsua ordem

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L VY / - z Z1fZíZtJ11 - BANCO DO BRASIL 17; 15:07 A' b D. M81ATICO TRABALHISTA •'7' .\. ' 125113365 . 0556 NPJtrT1g.57sf000I-6 g ,.- )

OUVIDORIA BB 0800729 5678LIENf 8ANCARIO DESDE 0112000 . .

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS .

aOUB15

. 4099520571298 00113298247 00049648950000156170 . . . DATA DO PAGAMENTO 2110212011 VALOR DO DOCUMENTO 1.561,70 VALOR COBRADO 1.561,70

NR.AUTENTICACAO D.B63.474,B97.27E.8A6

CONTABILIZADO FETRANSPOR

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FEDERAÇÃO DAI DElA Poas DEPASCAGEIãO$

IADO no Rio IM Dl

da Assembléia, 10 - 39° andar - salas 3901 a 3910 iro - Rio de Janeiro - Ri - CEP 20.011-901 ,fone: (21)2127-4000 - E-mail: [email protected] i .747.288/0001-11

Requisição e Recibo de Vale-Transporte Eletrônico

tro do Pedido: 11398247 do Pedido: 1610212011 de Pedido: Digitação

edente -- 'ERMISSIONÁRIAS / CONCESSIONÁRIAS DE TRANSPORTE

)ata da emissão16/02/2011

vencimenroão :ontra apresentaç

losso Número '1úmero do documento spécie doc. gência/Cód.Cedente 1019/800016-8

101139824700004 I11398247 Valor do Documento (-) Deduções

)S () Acréscimos (=) Valor cobrado

1.561,70 _______________________________________________________1.561,70

Valor da corretagem ou comissão: Zero. (Art. 17 §21 , da Instrução Normativa SRF N°480, de 1511212004)

t ntica ão mecânica

(°) A entrega domiciliar é um serviço oferecido pelo linibanco e de sua exclusiva

331,20

Fav ecjio Doc: Venc. Data Pagamento Valor R$

i51,h, Fonte Rec Côd.lançamento Hist. Padrão Debitar 1 Creditar

ZN ly 111.02.01.02.00-3

NtaFilB,tdtrnotPREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

BAR UERI SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS NFE NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE 10:40 A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Código Autenticidade poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Baruen Número da Nota Séde do N.I.

na Intemet, no Endereço: 247Y.0857.8212.561051 04073881 NúnS Sérla APS Data RPS

953679 A5 221021?O11'—.__...

PraalodordeSeMços TICKET SERVIÇOS S/A ALAMEDA TOCANTINS, 125- 20 9 AO 236 ANDARES 1' ' U ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPRES CEP 06455-020 - BARUERI - SP

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CNPJ/CPF 47.866.934(0001-74 Inscrição Municipal Telefone . e-mail

4.45711-1

Nome Tomodor de serviços CPF/CNPJ PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA PDTRJ

Q1

28.718.92210001-58 Endereço Complemento R 7 DE SETEMBRO, 141 . 5 ANDAR CEP Bobo Cotado UF 20050-002 CENTRO RIO DE JANEIRO RJ

_ E-malI [email protected] Olde DoocriçAo do Sereiço Código Semiço Allqoola Velar Unllário Valor Total 1 INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS 100503216 2,00 42,00 42,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO R$1.336,00 TAXA DE ADMINISTRACAO R$42,00

NOTA FISCAL JA FOI PAGA *u* —

Ped.:5941766 Contrato:688770010091 IE: IM: • IRF 1,50%-IN/SRF 177187 e 107191

VALOR NÃO INCLÜIDO NA BASE DE CÁLCULO Observaç6 . (exceto tributos federais) .R$ 1.336,00 ISSQN devido a: BARUERI-SP

IARF . PIS/PASEP COF1NS CSLL

..: 0,00 0,00 0,00 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 1 378,0 Faturo N' Velar de Faturo 9$ Formo Pagamento 953679 R$ 1.378,00 2810212011

Vobor por Extenso um mil trezentos e setenta e oito reais

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada Cód. Axtenlbcidode na página da Prefeitüra de Barueri na internei, no Endereço:

247Y.0857.8212.561051 0-V httpllwww.baruettsp.gov.br/nfe

RECEBEMOS DA EMPRESA TICKET SERVIÇOS S/A OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA Número da Nota Série da Nota NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 073881

Local Dota Assinatura

00

l f 3 ,

1

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

•r DAR UERI SECRETARIADEFINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SER VICOS - NFE Data Ernieseo Hora EmisoCo

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 23/02/2011 10:40 NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SER VICOS E FATURA Número da Nota Séria da Nota

073880 Número APS Séria RPS Data RPS

953678 A5

poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Baruerl Código Autenticidade

na Internet, no Endereço: 290P.7990.8064.561 0410-O Ç <http//www.baruerl.sp.gov.br/nfo>

Prestado, de Serviços TICKET SERVIÇOS S/A ALAMEDA TOCANTINS, 125- 20 AO 23 11 ANDARES ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPRES CEP 06455-020 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 47.866.93410001-74 Inscrição Municipal Telefone e-mail

4«457J^

Nome Tomodor de Serviços

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA PDTRJ Endereço

R 7 DE SETEMBRO, 141

CEP Bairro

20050-002 1 CENTRO Emali

.

[email protected] Otde Deocriçan do Serviço

1 INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS

• DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES TR DISPONIBILIZACAO DE 264 CUPONS R$`1.980,00 VI-R. SERV. INTERM. S/CUPONS R$89,10 TAXA DE ADMINISTRACAO ADICIONAL R$21,00

NOTA FISCAL JA FOI PAGA° Ped.:5941765 Contrato:68877000201 1 IE: IM: IRF 1,50%-IN/SRF 177/870 107/91

CPF/CNPJ

28.718.922/0001-58

Complemento

5 ANDAR

Ctoade

RIO DE JANEIROUF

RJ

Código Serviço Altquota 1 Valor Unitédo Valor Total

100503218 2,00 110.10 11010

VALOR NAO INCLUIDO NA BASE DE CALCULO (exceto tributos federais)

OheervegBes

R$ 1.980,001

ISSQN devido a: BARUERI-SP

tRRF PIS/PASEP COFINS CSLL

0,00 0,00 0,00 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 2.090,10 Fatura N° Valor da Faturo R$ Forme Pagamento

953678 R$ 2.090,10 28102/2011 Valor por Extenso

dois mil e noventa reais e dez centavos

- A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada

Código Autenticidade

na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: 290P.7990.8064.561 0410-O httpitwww.barueri.sp.gov.br/nfe

RECEBEMOS DA EMPRESA TICKET SERVIÇOS S/A OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA Número da Nota Série da Nota NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 073880

Lavai Data Auslxatura

[T FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO Diretório Nacional

Comp Banco Ágêncla DV Cl Conta C2 Série Cheque N.o C3

001 001 1251 3 O 103.I7-3 2 001 131170 0 tq46ç o i1It ti it.iitj iJ1 PIUWLI] '" Pague por

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chequequantlade ( TRES MIL, QUATROCENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E DEZ:.CENTAVOS

) TICKET SERVICO 5/A

ou à flua ordem

BANOUOBRASIL° J O 17e FEVEREIRO d:11

DA O OEM ATICO TRABALHISTA CNP 00.7 T5/00O169 CLIE ANCARIO DESDE 0112000

211021011 - BANCO DY BRASIL - 17:19:40 )/

125113365 0558 OUVIDORIA BB 0800 729 5678


1 ITAU UNIBANCO S.A.

•DATA DO PAGAMENTO 21/02/2011 VALOR DO DOCUMENTO 3.468,10 VALOR COBRADO 3.468,10;

NR,AUTENTICACAO C.AB4.65E,213,F7C.88E

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BankljnePagelofi

Instruções para impressão e pagamento deste boleto: - CLIQUE COM O BOTÃO DIREITO DO MOUSE SOBRE O BOLETO E ESCOLHA A OPÇÃO "IMPRIMIR'. - Utilize uma impressora tipo jato de tinta (ink jet) ou lesar. - Configure a impressora para utilizar qualidade de impressão Normal. Não utilize as opções Rascunho ou Econômica. - Imprimir em folha A4 (210x297 mm) ou Carta (216x279 mm) de cor branca.

-- - - Corte nas duas linhas indicadas. Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras:

Banco It S I41_7l Banco .. .RECIBO DO SACADO Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

POS O VENCIMENTO , SOMENTE NO ITAÇJ Vencimento Cedente 2110212011

C Agência/Código Cedente IKET SERVICOS S/A CNPJ: 47.866.93410001-74 0262100306-4 Endereço do cedente LAMEDA TOCANTIS 12523 AND ALPHAVILLE BARUERI SP 06455-020

Data do documento: No. do documento Espécie doc. lAceite Data Processamento Nosso Número 16/02/11 00937079 DM 1 N 16102111 176100937079-7 Uso d Banco

C

o arteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento 176 R$ 3.468,10 lnstrções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente).(:jcontds/Abatimento

NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO Mora/Multa---1 rR 2069,10 TAE 1378,00 ENTREGA 21,00 :.

CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXASEZIRONICOS (=)Valor Cobrado Sacado - PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHIST

CNPJ/CPF -28718922000158 R7 DE SETEMBRO 141 5 ANDAR 20050-002 CENTRO RIO DE JANEIRO RJ Sacador/Avalista:

Fav recido tYo: biagabiento...utenticacfiomecâni

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icW fO2/ 346r,/O &iie Rec Cód.Iançamento

1 Hist. Padrão Debitar Creditar

'1"°2 01.02.00-3

LCONTARIII7An—

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II1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

' NARUERI SECRETARIA DE FINANÇAS P NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERV1COS - NFE Dote E~ Hora E~ NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE

2310212011 10:40 SERVICOS E FATURAA autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços~d.~ Sérlodallote poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri

na Intemet, no Endereço: 374R.0134.6485.5610610-C0 73882NC000iORPS SÓItORps Data Rps 953580 AS 22IO2t2oii

de Se~ TICKET SERVIÇOS SIA

ALAMEDA TOCANTINS, 125-20° AO 23 0 ANDARES ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPRES j''» u U CEP 06455-020 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 47.866.93410001-74 Inscrição Municipal 4.45711 Telefone e mali

N oro do. do SoMgoo CP,CNPJ PDT DIRETORIO NACIONAL 00.719.57510001-69 — R 7 DE SETEMBRO, 141 AND 4

CEP 1 BeBo Cidade UF 20050-006 CENTRO RIO DE JANEIRO RJ

[email protected]

Otite Oeoortç9odoSon4ço Código So.ofço Mqooie VeNo UoSór'e VetorTotet 1 INTERMEOIAÇAODENEGÓCI0S 100503216 2.00 187.01 187.01

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES TR D1SPONIBILIZACAO DE 644 CUPONS R$6.555,00 VI-R. SERV. INTERM. S/CUPONS R$156,01 TAXA DE ADMINISTRACAO ADICIONAL R$31,00

NOTA FISCAL JA FOI PAGA Ped.:5941826 Conlrato:75620014011 IE: IM: IRF 1.50%4N/SRF 177187 e 107191

VALOR NÃO INCLUIDO NA BASE DE CALCULO Obseevaç&a (exceto tributos Itedegais)

R$ 6.55500 ISSQN devido a: BARUERI-SP

-- 1S'PASE. . — COÇINS

0.00 0,00 0.00 0,00

VALOR TOTAL A"- NOTA 674201 Fatiga VeIo.daFetrgaR$ J Forme Pngdo 953880 R$ 6.742.01 28/0212011 VaBrpo.Eaonoo seis mil setecentos e quarenta e dois reais e um centavo

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrõnica de Serviços poderá ser confirmada Código Aetontlddodo na página da Prefeitura de Báruen na Internet, no Endereço:

374R.01 34.6485.561061 O-C hitpíIwww.barue,Lsp.goyj,rfe

RECEBEMOS DA EMPRESA TICKET SERVIÇOS S/A OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA Número da Nota Série da Nota

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 073882

Lerei Dote Atislootem


Comp Banco Agéncla DV Cl Conta C2 Série Cheque N.o C3 001 001 1231 3 O 103.173-3 2 001 151171 8 742 01 # iJ SHI t:- I cii _____ ".

Pague por este cheque e quantia de ( SEIS MIL, SETECENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E UM CENTAVO ) *.

TICKET SERVICOS 5/Aou àsua ordem

(R \O DE JANIRO/Ï7 dO FEVEREIRO /'de 11

- 1 I Vi! Ç ll&AJ(X / '--.• 2110212011 - BANCO DO BRASIL - 17:20:75 P PTD DEMOC 0 TABA't11I!1

125113365 i O TIO. 1000169 .'

OUVIDORIA BB 0800 729 56780560 CLI CARIO DESDE 01/2000

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS 1 is:uUClo9

jIMU UJ'IIDMNI.0

34191 760079372439026020030640005748850000574201 DATA DO PAGAMENTO 21/02/2011 VALOR DO DOCUMENTO 6.742,011

•VALOR COBRADO 6-.742,01

NR.AUTENTICACAO 3.DE3.5F1,01B,403.91C

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Banco Jtii S A IM _71ocal de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO POS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU

l'(tLlbU UO SACADO Vencimento

dente 21/0212011 1C FKET SERVICØS S/A CNPJ: 47.866.934/0001 ...74 ndereço do cedente

Agência/Código Cedente 0262100306-4

ILAMEDA TOCANTIS 12523 AND ALPHAVILLE BARUERI SP 06455-020 Data do documento: INo. do documento 3Espécie doc lAceite bata Processamento 16/02/11 00937243 DM 1 N 16/02/11 so do Banco ICarteira Espéantidade JVaIor 176 R 1 nstruçôes (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente).

Nosso Número 176/00937243-9

6.742,01 l(-)

=) Valor do Documento

Descontos/Abatimento

NA O RECEBER APOS O VENCIMENTO [R 6738,54 (+) Mora/Multa

ENTREGA 31,00

LIENTE ITAU: pAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS(=) Valor Cobrado

sacado - PDT DIRETORIO NACIONAL CNPJ/CPF - 0W R 7 DE SETEMBRO 1414 ANDAR 0050-002 CENTRO RIO DE JANEIRO RJ acador/Avaljsta• ÇORMILIZADO

Autenticação mecânica

FavorecidofVíf Doc. Venc.

9/DiliData Pagamento Valor R$ C

Fonte Rec Cód.lançamento Hist. Padrão Debitar Creditar L 0/oOS'Øí?t 111 02.01.02.00-3 CÔNTÂRII

ViVO *' PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA R SETE DE SETEMBRO, 141 AN 4 CENTRO 20050-002 R DE JANEIRO - RJ

oL wWw.vivo.com.br/suaconta Central de Relacionamento V1V0 8486

Fale Conosco: www.vlvo.com .brflalecoflOaCo

Vivo S.A. Av. Ayrton Senna, 2200 CEP: 22775-003 - Rio do Janeiro - RJ I.: 85202928 CNPJ: 02.44909210181-01

frIs,:QO[7O CPd)

Ative a Conta Online. Saiba mais: www.vlvo.com.brlcóntaoflhl'i

[Conta: 2011834457 1 VENCIMENTO 1 TOTAL A PAGAR -

Emissão { Mês de referência 1 [Período 1 21102/2011 1 51,18 08/02/2011 0212011J

[ 06101/110 0510211 1J

Resumo de Utilização Crédito R$ Débito R$ Lançamentos Diversos - Crédito R$ Débito R$

Serviços Adicionais 49,90 Multas e Juros 1,28

Total de Créditos/Débitos 0,00 51,18

TOTAL A PAGAR 51,18

C)

Mensagem para Você: Com os pacotes de SMS sua empresa pode se comunicar de maneira simples e rápida com fornecedores, clientes e toda a equipe. Para contratar, basta enviar uma mensagem para 1515 de cada celular e selecionar o pacote que melhor atenda a sua necessidade: 15 SMS por R$3,90, 50 SMS por R$6,90 e 100 SMS por R$9,90. Mais uma facilidade para o seu negócio!

AGRADECEMOS O(S) PAGAMENTO(S) RECEBIDO(S) ATÉ A EMISSÃO DESTA CONTA ESTE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES. Prezado cliente, mantenha o pagamento em dia evitando a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos orgãos de proteção ao crédito. Para pagamentos realizados após a datado vencimento serão cobrados na próxima conta multa de 2% e juros de 1% ao mês.

Aulenitcaç8o Mec

[PDT FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO Diretório Nacional

omp Benço ii9enoIa DV Cl Conto C2 Série Cheque No C3 001 001 1251 3 O :1051733 2 001 .151172 O t'S]• 1.8 # jj IuII._.1•. _____

Pague por óete cheueeuefltIede..(

CINQUENTA EUN REAIS E DEZOITO CENTAVOS ) *.*.*(*.)K.*** **************)** ************* VIVO S/A ..

aouA sua ordem

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RUA DA ASSEMLEIA Ri. PARTIO EM . O TPA6Ã'LPTTA 00.000.000/0837'04 CNPJ O . 75/0001-69 16-EMPRESAS -RUA RODRI CLIENTE OANCARIO DESDE Oj2000 - V -

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C1 •J

211021201 BANCO DO BRASIL 17:23:07' 125113365

0566 OUVIDORIA BB 0800 729 5678


CDNVENIO: VIVO RJ

84660000000 51180048001 12011834457 02113110221 NR, CONVENIO 99.489-8 DATA DO PAGAMENTO 2110212011 VALOR DO PAGAMENTO 51.18

NR.AIJTENTICACAO 6.838.1`77,5A7.2CAE42

CONTABILIZADO

rvorecluo Data Pagamento Valor R$

1 do ç)# J7fi

Rec Cód.Iançamerito Hist. Padrão Debitar Creditar

IR iD,ØJØo3 111 02.01.02.00-3

MONDURISME PASSAGENS E TURISMO LTDA. DUPLICATA • AV. PRESIDENTE VARGAS, 482 - SALA 204 CENTRO Is RIO DE JANEIRO, 20071-000, RJ ., BRASIL : Emissão 11/02/2011

(21)2172-0300/ FAX (21) 2172-0301 Vencimento : 2110212011 CNPJ:30923791 0001 92 Insc. Est.:ISENTO Duplicata : 00007915111 Embratur:005.0200.41 -6 IATA:5777245-5 WWW.MONTOUR.COM.BR Cliente : 00011000768132

Emissão1

Fatura Valor 1 Duplicat 1 Vencimento 11/0212011 00007915111 f 2.340,48 1 00007 21102/2011

Sacado: PARTIDO DEMOCRTICO TRABALHISTA -DIR. NACIONAL 000172

Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO,, 141 L__!L!2t_j Complemento: 4 ANDAR Bairro: CENTRO Cidade: RIO DE JANEIRO Cep: 20050-002 Uf: RJ Praça: RIO DE JANEIRO CNPJ: 00719.57510001-69 Inscrição: O

Valor Por DOIS MIL, TREZENTOS E QUARENTA REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS Extenso

Reconheço(emos) a exatidão desta Duplicata de Prestação de Serviços ria importância acima indicada, que pagarei(emos) à MONTOURISME PASSAGENS E TURISMO LTDA. ou à sua ordem ria praça e vencimento indicados.


1

Not' Solicitante Fornecedor Passageiro Emissão C.Custo Referência Descrição 00030428 MARCELO TAM PANELLAJMARCELO MR 081:02/2011 . JJ 957. 2422z339872 GIG-BSB- - - - ------ -.


TotalR$: 421,22 00030431 MARCELO TAM PANELLAIMARCELO MR 0810212011 JJ 957. 2422-339878 BSB-GIG - - - - - - - - -


Total R$: 515,82 00030568 MARCELO TAM ELY/MARCIO MR 1.110212011 JJ 957. 2422-474522 POA-BSB - - - - - - - - -

Embarque: 14102/2011 A 1410212011 Tarifa R$: 667,00 Taxas R$: 96,32

Total R$: 763,32 30030569 MARCELO TAM ELY/MARCIO MR 11/02/2011 JJ 957. 2422-474523 BSB-POA - - - - - - - - -

Embarque: 1510212011 A 15102/2011 Tarifa R$: 555,00 • Taxas R$: 85,12

Total R$: 640,12

FatCIogo_A4 (v 4) Página: 1 GATE for Windows

Cliente : PARTIDO DEMOCRA,TICO TRABALHISTA -DIR. NACIONAL Endereço RUASETEDESETEMBRO 141 4 ANDAR CENTRO 11Cep 20050-002 Município : RIO DE JANEIRO Praça de Pagamento RIO DE JANEIRO Estado : RJ O t 017 CGC/CPF : 00.719.575/0001-69 Inscrição O

Nota Solicitante Fornecedor Passageiro Emissão C.Custo Referência Descrição

Valor Bruto R$: 2.340,48 Valor Líquido R$: 2.340,

.

C)

1

Fat_Clogo_A4 (v 4) Página: 2 CATE for Windows

____ LGNIABJLIZADO 033-7

LOcal OS rftgaTQeflto

£H U&IrQUEB AI'E. 1 -

RECBODOSACADO Vanidmerto

11 1:í:.11

L! T FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO 1 Diretório Nacional 1

• Comp Banco Agónola DV Cl Conta C2 Série Cheque N.o C3 001 001 1231 5 O 103.1735 .2 001 151175 4 :9 340 48 #

Pafluo por eate cheque a quanda de ( bOIS - MIL, TREZENTOS E QUARENTA REAIS E QUARENTA E OITO

CENTAVOS) tIONTOURISIIE PASSAGENS E TURISMO A.

- e .•• .

. .... oubsua ordem

R DE JAtI9 17do FEVEREIR9._y de

BANCO Q0 BRASIL

CO TRAB STA 001-69 DESDE 0112000

21/02/2011/ — BANCO D BRASIL — 17:08:21 125113365 0534

OUVIDORIABB 0800 728 5678

COMPROVANTE DE, PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. -

. 133990880860400000000329053020177 0000 000000 'DATA DO PAGAMENTO . 2110212011 VALOR DO DOCUMENTO 2.340,48 VALOR COBRADO 2.340,48

NR,AUTENTICACAO E,A6A.B32.F28.237,FEE

1

Cedente •• . -. - MONTURISME PASSAGENS E TURISMO LTDA1

Agdnda ICádigo Cedente

. Data do Docuornnto N do Docemento Espécie Doo. Aceite Data do Processamento002079 000880604

Nosso NCImmo i,1»22f2011 •30007915'll 000000032905-3 Certeira Espécie Quantidade Vntor Vaim do Donirnento RAPIDA C/ REGISTRO ., .

- = 1-.1tJ 4-

Instoupões -(-) Desconto •- --

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CEN1PR&, '- PIO DE 1iUEIP.O ---• R-.Y -- 2OCi0---OD1 • -.19. / í.1--

Sacador/Avalista

Aljtent. Mecerdca

Favorecid Doc.:or

Venc.

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Data to ata Pagamen

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Valor R$

j4o,F 1

Hist. Padrão Debitar Creditar

E

Fonte Re cjCód.lanarnento

• 111.0

1

2.01.02.00-3

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O LIDA

MONTOIJRISME PASSAGENS E TURISMO LTDA. AV. PRESDENTE VARGAS, 482 - SALA 2204 - CENTRO RIO DE JAN 'iRO 20071-000, RJ BRASIL

DUPLICATA Emissão 1410212011

(21) 2172-0300 1 FAX (21) 2172-0301 Vencimento 2110212011 CNPJ:30923791 000192 Insc. Est.:ISENTO Embratur:0050200.41 -6 IATA:5777245-5 Duplicata : 00007923111

WWW.MONTOUR.COM.BR Cliente : 00011000768132

Emissão Fatura Valor Duplicata Vencimento 1410212011 00007923/11 686,60 000079234 2110212011

Sacado: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA -DIR. NACIONAL Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO,; 141 1IS,, (

Complemento: 4 ANDAR 1 Bairro: CENTRO ! ------..: -J Cidade: RIO DE JANEIRO tep: 20050-002 Uf: RJ Praça: RIO DE JANEIRO

CNPJ: 00.719.57510001-69 Inscrição: O

Valor Por SEISCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS Extenso


Assinatura do Sacado Data do Aceite -1

Nota Solicitante Fornecedor Passageiro Emissão C.Custo Referência Descrição 00030625 BETO GRAND BITTAR HOTEL IAREDE/FABIO 14/0212011 AptSGL LUX

Tarifa R$-----------------6320O----Taxas R$: 54,60

Total R$: 686,60 /alor Bruto R$: 686,60 Valor Líquido R$: 686,60


MONTOURISME PASSAGENS E TURISMO LTDA. NTOURIS. AV. PRESIDENTE VARGAS, 482 - SALA 2204- CENTRO SAGENS E TURISMO LTDA.

RIO DE JANEIRO 20071-000 RJ BRASIL Tel (21) 2172-03001 FAX (21) 2172-0301 CNPJ : 30.923.79110001-92 Insc. Est. ISENTO Embratur: 005.0200.41-6

lATA: 5777245-5 . O 775 WWW.MONTEOUR.COM.BR

\ Controle Emi: Pro: PV: Nota de Venda Faturada Via:1 AM 32 TERRESTRE Data: 1410212011 VenC.: 21102111


Filial/Nota Emissão Solicitante Autorização 0001100030625 14102111 BETO BETO


Produto Hotel HOTEL NACIONAL GRAND BITTAR HOTEL

Entrada: Saída: 0410112011 0610112011

Objção

—1,

N° Reserva 9506986

Descrição Acomodação SGL / LUX

NO SO DE CANCELAMENTO; NOTIFICAR AGÊNCIA EM TEMPO HABIL, PARA EVITAR COBRANÇA DE NO-SHOW. IN SE OF NO-SHOW, PLASE NOTIFY AGENT IN DUE TIME TO AVOID NO-SHOW CHARGES.

Valores em U$ Valores em R$ Cambio 1,0000 Nr Diarias 2 2 VrDiarjas 316,00 316,00 Tarifa 632,00 632,00 Extra 51,60 51,60 Taxa Serviço 0,00 0,00 Room Tax 0,00 0,00 Desp. ExtAgt 3,00 3,00


Recebi(emos) o(s) iteni(ns) acima relacionado, reconheco(emos) a exatidao dos dados e a importancia acima indicada que oagarei(emos) na data de vencimento a MONTOURISME PASSAGENS E TURISMO LTDA.

Data: / / ARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA -DIR. NACIONAL, CNPJ : 00.719.57510001-69, RUA SETE DE

DE QUALQUER NATUREZA

TREND FAIRS & CONGRESSES OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA 1001046111 RUA SETE DE ABRIL, 386- 4.ANDAR - CJ.41 - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP CNPJ: 68.347.939/0001-60- TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359 - 1001001046111

Série: 0811

r '1 ? , 1NH

GRAND B ITTAR OTEL (1127]

N°DAFATURA No DA RESERVA DATA DA EMISSÃO

1001046111 9.506.986 0710212011__- 683!60 221 212011

NOME DO SACADO MONTOURISME PASSAGENS LTDA [1841]



•DADE: RIO DE JANEIRO CEP: 20071-000 ESTADO: RJ

CNPJ: 30.923.79110001-92 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

1 PERÍODO: 41112011 A 61112011PAX: FABIO IAREDE TIPO: SGL - LUX

DATA Diária (R$) Telefone (R$) Rest, Frigobar (R$) Outros (R$) TX Turismo (R$)

c 4/1/2011 316,00 0,00 16,00 0,00 4,00 : 5/1/2011 316,00 0,00 0,00 000 0,00

6/1/2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

632,00 - 0,00 16,00 0,00.

-

4,00

111 COBRANÇA BANCÁRIA SUB-TOTAL R$ 652,00

PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO. TAXA R$ 31,60

SOL,AGÊNCIA: LANA REGINA VALENTE EMITENTE DANIEL S TOTAL R$ . . 683,60

Página: 1 de 1

LPDT FOLHA GUI. A DE COMPROVANTE PAGAMENTO Diretório Nácíonal

Comp Banco ÃgncIe O/ Cl Conte Ç2 Série ChequeN.o C3 001 .001 121 3 O 105:173-3 001' 2 t6g6.6õ # Paueporete

chueaquentde ( SEISCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS,) * * * * * * > * * * * * * )k* * * * * *h* * * * * * * * * * * * * *

• IIONTOURIS1iË PASSAGENS E.URIS1OrL4I1A. .ou

à auta ordem 1 . . . .

BANCODOBRASILIO, OER_d11

r'ÀRtiDEMOCR 0 TRABÀtIISTA LI . CNPJ O . t . /ÓObi-&9

cuËNlt ANCARIO oEsoÈ 0112000-

4*

2110212011 - BANCO 40 -RASIL - 17:15:48 '. 125113365 0544 '1, , ,, . iPiO aEïORA

OUVIDORIA 68 0800 729 5578 Imff

COMPROVANTE DE PAGAMENTO , DE TITLJLOS '. . . . . . . .. ...... 000178

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. . • • -...•..

03399088086040000000032913402015700000000000000 ;. DATA DO PAGAMENTO 2110212011 VALOR DO DOCUMENTO ,• 685,60 . VALOR COBRADO. . 686,60

------------------------------------

NR.AUTENTICACAO •. . . 7.A50,19C,B11.211,6AD -.

CONTABILIZADO :. 1 033-7 . : ..

SHE PASSAGENS TURISMO LTDA

RAPIDA C/ REGISTRO

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Desconto

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Fav recid Doc.: Venc. Data Pagamento Valor R$ - - ejj Di 1/ Jf Od II 1

Fonte Rec Cód.tança mento Hist. Padrão Debitar Creditar * J OlOJ3Q^hh1.O20102003%,tJIIMflh! I/AIJIJ

MNTOUIMONTOURISME PASSAGENS E TURISMO LTDA. AV. PRESIDENTE VARGAS, 482- SALA 2204- CENTRO DUPLICATA

To LRIO DE JANEIRO, 20071 -000, RJ, BRASIL : Emissão 16/0212011 (21) 2172-0300 / FAX (21) 2172-0301 Vencimento: 2210212011 CNPJ:30923791 000192 • 14k!E .:lSENTO Embratur:0050200.41-6 IATA:5777245-5 Duplicata : 00007952111

WWWMONTOUR.CQM.BR Cliente : 00011000768132

Emissão1 Fatura Valor PDuplicata Véncimento

16/02/2011 00007952/11 629,06 07952/11 1 2210212011

Sacado: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA -DIR. NACIONALliLL SJiIO TO\i.

Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO,, 141 fls.: O O O 179 Complemento: 4 ANDAR

Bairro: CENTRO Cidade: RIO DE JAN EIRO ' Cep: 20050-002 Uf: RJ Praça: RIO DE JANEIRO CNPJ: 00.719.57510001-69 Inscrição: O

Valor Por SEISCENTOS E VINTE E NOVE REAIS E SEIS CENTAVOS Extenso



Nota Solicitante Fornecedor Passageiro Emissão C.Custo Referência Descrição 00030726 MARCELO BAHIA OTHON VECCHIO/MUGUELINA 1610212011 Apt DBL SUP

Tarifa R$: 221,00 Taxas R$: 14,05

Total R$: 235,05 00030727 BETO FLORIDA-WINDSOR IAREDE/FABIO 1610212011 Apt SGL STD

Tarifa R$: 305,00 Taxas R$: 89,01

Total R$: 394,01 /alor Bruto R$: 629,06 Valor Líquido R$: 629,06

CONTABILIZADO Fat_Clogo_A4 (v 4) -' Página: 1 GATE for Windows

MONTOURISME PASSAGENS E TURISMO LTDA. 1VIÓNTOtI L AV. PRESIDENTE VARGAS, 482 - SALA 2204- CENTRO Ttji4O LTIA RIO DE JANEIRO, 20D71-000, BJ BRASIL

Tel: (21) 2172-0300/ FAX (21) 2172-0301 CNPJ :30.923.79110001-92 Insc. Est. :ISENTO Embratur: 005.0200.41-6 lATA: 5777245-5

WWW.MONTOUR.COM.BR

Controle Emi: Pro: PV: Nota de Venda Faturada Via:3

AM 32 TERRESTRE

Data: 1610212011 Venc.: 22102111

File Cliente 11/02/001146 0001-000768 PDT - PARTIDO DEM TR (r - Filial/Nota Emissão Solicitante 0001100030726 16102111 MARCELO

Autorização MARCELO ris.: u U 1 8 O

C'AT.) ! SJO Passageiro VECCHIO/MUGUELINA

Produto HOTEL NACIONAL 1• Entrada: 01/02/2011

Observação

Hotel BAHIA OTHON

Saída: 02/02/2011

N° Reserva 9578262

Descrição Acomodação DBL / SUP

LO*LO DE CANCELAMENTO; NOTIFICAR AGÊNCIA EM TEMPO HABIL, PARA EVITAR COBRANÇA DE NO-SHOW. IN CASE OF NO-SHOW, PLASE NOTIFY AGENT IN DUE TIME TO AVOID NO-SHOW CHARGES.


Cambio 1,0000

Nr Diarias 1 1

Vr Diarias 221,00 221,00

Tarifa 221,00 221,00

Extra 11,05 11,05


Room Tax 0,00 0,00

Desp. ExtAgt 3,00 3,00


Recebi(emos) o(s) item(ns) acima relacionado, reconheco(emos) a exatidao dos dados e a importancia acima indicada que pagarei(emos) na data de vencimento a MONTOURISME PASSAGENS E TURISMO LTDA. CONTABILIZADO PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA -DIR. NACIONAL, CNPJ : 00.719.57510001-69, RUA SETE DE

(AT f,,,

TREND FATURA DE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

TREND FAIRS & CONGRESSES OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA N° 1001065218 RUA SETE DE ABRIL, 386- 4.ANDAR - CJ.41 - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP CNPJ: 68.347.93910001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

1001001065218 r!O ELi'fíOR'

BAHIA OTHON [208] Série:1

0511 181 NH

N° DA FATURA N° DA RESERVA DATA DA EMISSÃO VALOR (R$)LTTi4TO

1001065218 9.578.262 11102/2011 232 005 28102'1201 NOME DO SACADO

MONTOURISME PASSAGENS LTDA [1841]

ENDEREÇO: AV.PRES.VARGAS,482 SALA 2204 BAIRRO: CENTRO TELEFONE: 21720300

DADE: RIO DE JANEIRO CEP: 20071-000 ESTADO: RJ

' PJ: 30.923.79110001-92 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

PERÍODO: 11212011 A 21212011 PAX: MIGUELINAVECCHIO E TANIA FEIJO TIPO: DBL - SUP

- DATA Diária (R$) Telefone (R$) Rest. Frigobar (R$) Outros (R$) TX Turismo (R$)

11212011 22100 0,00 0,00 0,00 0,00 21212011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 111 COBRANÇA BANCÁRIA PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO

SUB-TOTAL R$ 221,00

TAXA R$ 11,05 DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO. SOL.AGÉNCIA: LANA REGINA VALENTEEMITENTE PAULO DANIEL PUTTOMATT TOTAL R$ 232,05


Controle Emi: Pro: PV:

AM . 32 TERRESTRE

Nota de Venda Faturada Via:3

Data: 1610212011 Venc.: 22102111

MO. URISME PASSAGENS E TURISMO LTDA.

NTOURISMB AV. P SfDENTE VARGA& 482 - SALA 2204 - CENTRO 79A IOENS E TUfflt1C LTDA. RIO DÊ JANEIRO, 20071-000, RJ, BRASIL

Tel (21) 2172-03001 FAX (21) 2172-0301 CNPJ :30.923.79110001-92 Insc. Est. ISENTO Embratur: 005.0200.41-6 lATA: 5777245-5

WWW.MONTOUR.COM.BR

File 11/02/001147



Emissão Solicitante 16102111 BETO

Autorização BETO


ProdutoNACIONAL

Entrada: 02/02/2011

Observação

Hotel FLORIDA-WINDSOR

Saída: 03/02/2011

N° Reserva 9584784

Descrição Acomodação SGL / STD

OASO DE CANCELAMENTO; NOTIFICAR AGÊNCIA EM TEMPO HABIL, PARA EVITAR COBRANÇA DE NO-SHOW IN CASE OF NO-SHOW, PLASE NOTIFY AGENT IN DUE TIME TO AVOID NO-SHOW CHARGES.


Cambio 1,0000

Nr Diarias 1 1

Vr Diarias 305,00 305,00

Tarifa 305,00 305,00

Extra 86,01 86,01


Room Tax 0,00 0,00

Desp. Ext Agt 3,00 3,00


Recebi(emos) o(s) item(ns) acima relacionado, reconheco(emos) a exatidao dos dados e a importancia acima indicada que pagarei(emos) na data de vencimento a MONTOURISME PASSAGENS E TURISMO LTDA. CONTABILIZADO

Data: ,'/

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA -DIR. NACIONAL, CNPJ : 00.719.57510001-69, RUA SETE DErp..s-tnMdT?flT

FATURA bESERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

TREND FAIRS & CONGRESSES OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA N° 1001054830 RUA SE1 DE ABRIL, 386- 4.ANDAR - CJ.41 - CEP 01044-000 - sÃo PAULO - SP CNPJ: 68.347.93910001-60-TEL: (011) 3123-8555- FAX: (011) 3255-1359

1001001054830

WINDSOR FLORIDA [621] Série: 0511 ut 18

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NI-1

N° DA FATURA NO DA RESERVA DATA DA EMISSÃO VALOR ( R$Y9. -VE CIMENTO

1001054830 9.584.784 0810212011 391,01 231 2/2011 NOME DO SACADO




SADE: RIO DE JANEIRO CEP: 20071-000 ESTADO: RJ

30.923.79110001-92 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

PERÍODO: 2/2/2011 A 3/212011 PAX: FABIO IAREDE TIPO: SGL - STD

DATA Diária (R$) Telefone (R$) Rest. Frigobar (R$) Outros (R$) TX Turismo (R$)

12/2011 305,00 0,00 40,26 0,00 0,00 31212011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

•

305,00 0,00 40,26 0,00 000 111 COBRANÇA BANCÁRIA SUB-TOTAL is 345,26 PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO

TAXA R$ 45,75 DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DEBITO. SOL.AGÉNCIA: LANA REGINA VALENTE

TOTAL R$ 391,01 EMITENTE PAULO DANIEL PUTTOMATT



Comp Henco Agéncla DV Ci Conta C2 Série Cheque N.o C3

001 001 1251.< 0 105.173-3 2 001 1175 o R$629,06 4

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Ou sua ordem

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• t PAPTIDEM0CPATI - TRABAL iSIk" Ml 0 19.57 01-69 CLIENTÉ lo DESDE 8172000

- oiruu WU BRASIL 17:15:17 125113355 0542

OUVIDORIA 06 0800 729 5678 n,di iH Iuit! IntIlI Viii!I 1111111 I I mli umt ,,J II


. BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

1 0339908808604000000003293 12020 1760000ØØgØgg@ø DATA DO PAGAMENTO 2110212011 VALOR DO DOCUMENTO 629,06 VALOR COBRADO 629,06

NR.AUTENTJCACAO C.3B6.CF3.434.04D 146

CONTABILIZADO ______

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C/ REGISTRO

Cedente

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C REGISTRO

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Secado

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RECIBO DO SACADO uto

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C. Bxa:

CONTABILIZADO Fa ecido Doc.: Venc. Data Pagamento Valor R - e 1 1 // » Fonte Rec Cód.Iançamento Hist. Padrão Debitar 1 Creditar L 111.02 .01 02003

CÕNTARIII7An

NOTA FISCAL 1 ppr SAÍDA []ENTRADA

Fone: (51) 3525-4789 e-mail: [email protected]

site: www.dirceubrindes.com.br

M. R. V. da Silva Rua México, 383 - B. Santo Afonso - CEP 93420-310 - ('Sovo Hamburgo - R5

crIKIATADIçs,owTeMT

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- 14 VIA BE$ Td'MA,IV

Data Limite para Emissão

DD.MM.AA

DataÇda Emissão

Iç /1,Zií'i_J íData da Salda!Entrada

I'1o' 1/44 [Hora da Salda

Descrição

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Base de Cálculo do ICMS Valor do ICMS Base de Cálculo do ICMS Substituição Valor do ICMS Substituição Valor Total dos Produtos

11 iiii ''r li ii ii ii ii ii ii II II 11111111 II II 11111111111111 .2 $ t- Valor do Fete Valor do Seguro Outras Despesas Acessórias Valor Total do lPl Valor Total da Nota

2fOO2

Nome/Razão Social - - Frete por Conta-

Placa do Veiculo UF CNIPJ/CPF 1 Emitente 2 Destinatário

Endereço: Município LIF Inscrição Estadual

Quantidade Espécie Marca Número Peso Bruto Peso Líquido

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO N° de Controle

2(fl(( ,j , do Formulário

Documento emitido por ME ou EPP optante pais Simples Nacional. Nilo gera direito e crédito fiscal de ISS edo IPI. Permite o aproveitamento do crédito de ICMS. -

no valor de R$---------- ........................... correspondente à ollquota

Ida ....... . %, nos temos do Art. 23 da LC 123, Art'Real Produções Gráficas Ltda. - R. Voluntários da Pátria, 5140 N.H. - E. 08610315592 - CNPJ 04.163.78510001-74 - 2 tio. 5x25 -000151 a 000200- 09110 - AIDOF-RS 50002762778

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PDT J FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO 'Diretório aciona'

Cornp Banco Agencie DV Cl Conta C2 Sóre Chague N.o C3

001 001 1251 3 O 105.1733 2 001 151086o 2..3OO,OO #

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i Pague TREZENTOS REAIS * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

GRAFPRÍ' 1T GEAFICA E EDITORA LTDA

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$ BANCO DO IJRASIL 1 JjJ RUA DA

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Favorecido Doc.: Venc. Data Pagamento Valor R$


51 111.02.01.02.00

Cód. Cód. 63

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INTERVISAS TUR AGENCIA DE TtJRJSMO LTDA. FATURA

AV.VENEZUELA, 31216 - CENTRO

RIO DE JANEIRO RJ BRASIL CEP: 20081-311 Número: 0083212011 (la. via)

CNPJ: 10.141.007/0001-87 TEL: (21) 2223-1721 R$ 14.081,50

Email: [email protected]

Vencimento: 1810212011

SACADO: DIRETORIO NACIONAL PDT ........ ENDEREÇO: .... RUA 7 DE SETEMBRO, 141 -4 ANDAR BAIRRO: .......... CENTRO CIDADE: .......... RIO DE JANEIRO ESTADO: ........ .............. RJ j titiO 187 , L CNPJ/CPF No.:. 00.719.57510001-69

Importa a presente fatura/duplicata em: QUATORZE MIL E OITENTA E UM REAIS E CINQUENTA CENTAVOS Praça do pagamento: RIO DE JANEIRO Reconheço(emos) a exatidão desta fatura/duplicata de prestação de serviços na importância acima, que pagarei(emos) a INTERVISAS TUR. AGENCIA DE TURISMO LTDA ou a sua ordem na praça conforme vencimento acima indicado. A presente fatura deve ser paga em CARTEIRA. -Co Rq/Nd Cia Bilhete Pax / Hóspede DescriçAo Tarifa Taxa Total 0 JJ GOMES/EVERTON SDUIBSB 394,00 19,62 453,02

• Período: 1510212011 a 1510212011 Taxa DU do pax: 39,40

01721 OC GOMES/EVERTON BSB/SDU 219,00 19,62 268,62 Período: 1610212011 a 16/0212011 Taxa DU do pax: 30,00 TaxaDU total da venda: 69,40 Totais: 613,00 39,24 721,64

G3 MEDEIROS/DAYANE LDB/COH/BSB 559,40 15,45 630,79 Período: 15/0212011 a 15102/2011 Taxa DU do pax: 55,94

2 JJ MEDEIROS/DAYANE BSB/CGHILDB 604,00 19,62 684,02 Período: 1610212011 a 1610212011 Taxa DU do pax: 60,40 Taxa DU total da venda: 116,34 Totais: L163,40 35,07 1.314,81

23 JJ CLEMENTJNO/JOSBERT1NI FORJBSBIFOR 1.225,00 39,24 1.386,74 Período: 15/0212011 a 17102/2011 Taxa DU do pax: 122,50

O Taxa DU total da venda: 122,50 Totais: 1.225,00 39,24 1.386,74 01725 03 BRIZZJ/JULIO FORJBSB/BHZ/FOR 1.098,80 391-24 1.247,92

Período: 15102/2011 a 1610212011 Taxa DU do pax: 109,88

O Taxa DU total da venda: 109,88 Totais: 1.098,80 39,24 1.247,92

lw JJ MARTJNS/CLEBERTON POA/CGH/BSB/POA 1.198,00 39,24 1.357,04 Período: 1510212011 a 1610212011 Taxa DUdopax: 119,80

O Taxa DUtotal da venda: 119,80 Totais: 1.198,00 39,24 1.357,04 01727 JJ FIGUEIREDO/OSVALDO BEIJBSB/BEL 1.292,00 39,24 1.460,44

Período 1510212011 a 16102/2011 TaxaDU do pax: 129,20

O Taxa DU total da venda: 129,20 Totais: 1.292,00 39,24 1.460,44 01728 JJ SANTOS/JOELMA MCP/BSB/MCP 1.228,00 35,04 1.385,84

Período: 1510212011 a 16102/2011 Taxa DU do pax: 122,80

O Taxa DU total da venda: 122,80 Totais: 1.228,00 35,04 1.385,84 01729 AI) WANDALL/EVERTON FLN/CPQ/BSB 404,10 19,62 464,13

Período: 15/02/2011 a 1510212011 Taxa DU do pax: 40,41

01729 OC WANDALIJEVERTON BSB/CGHJFLN 517,00 19,62 588,32 Período: 16102/2011 a 1610212011 Taxa DUdopax: 51,70

Ø TaxaDU total da venda: 92,11 Totais: 921,10 39,24 1.052,45 01730 JJ DIAS/MANOEL FLN/BSBIFLN 1.118,00 39,24 1.269,04

Período: 1410212011 a 1710212011 Taxa DUdopax: 111,80

Ø Taxa DU total da venda: 111,80 Totais: 1.118,00 39,24 1.269,04 01732 JJ VECCHIO/MIGUELINA POAIBSB/POA 1.198,00 39,24 1.357,04

Período: 1510212011 a 15102/2011 Taxa DUdopax: 119,80

O Taxa DU total da venda: 119,80 Totais: 1.198,00 39,24 1.357,04

INTERVISAS TIJR AGENCIA DE TURISMO LTDA.

AV.VENEZUELA, 31216 - CENTRO

RIO DE JANEIRO RI BRASIL CEP: 20081-311

CNPJ:10.141.007/0001-87 TEL: (21) 2223-1721

E—mail: [email protected]

FATURA

Número: 0083212011 (la. via) R$ 14.081,50

Vencimento: 18/0212011

SACADO: ........ DIRETÓRIO NACIONAL PDT /"L

ENDEREÇO: .... RUA 7 DE SETEMBRO, 141-4 ANDAR .. r t L 188 BAIRRO: ..........CENTRO

CIDADE: ..........RIO DE JANEIRO ESTADO: ...................... RJ i llJ CNPJ/CPFNo.:. 00.719.575/0001-69

01733 JJ LESSA/RONALDO MCZIBSB/MCZ 1.143,00 39,24 l.296,4 Período: 1410212011 a 1610212011 Taxa DUdopax: 114,30

Ø Taxa DU total da venda:114,30 Totais: 1.143,00 39,24 1.296,54

01735 JJ DIAS/MANOEL FLNIBSB/FLN 122,00 80,00 232,00 Período: 13/02/2011 a 17102/2011 Taxa DU do pax: 30,00

Ø Taxa DU total da venda: 30,00 Totais: 122,00 80,00 232,00 Subtotais: 12.320,30 503,27 14.081,50 •

TOTAL: 14.081,50

RIO DE JANEIRO, 11 de fevereiro de 2011.

Assinatura do sacado INTERVISAS TUR. AGENCIA DE TURISMO LTDA.

w [] - 14102/2011 12:20 - GLORIA MICHELE

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L! T 1 FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO Diretório NacioiaJ

Comp Banco AgBncIa DV Cl Conta C2 Sério Cheque N.o C3 001 001 1 .251 3 0 103.173-3 2 001 151178 s 14..081,50 # Mw IJI Paguo por este cheque . quantia de (QUATORZE MIL E OITENTA E UM REAIS E CINQUENTA CENTAVOS ) * * *

INTERSÍISAS TUR. AGENCIA DE TURIS1Q\LTDA e

; ouõ sua ordem

RÕ DE JANEI 17 .1FEVEREIRO 11

BANCO DO BRASILde - de

RUA DA ASSEMBLEIA RJ PART O EMOC CO TRABALHISTA 00.000.00010837-04 CNPJ 5/0001 69 16-EMPRESAS 1-RUA RODRI

/ — CLIENTE ANCARIO DESDE 01/00O GO SILVA 26 CENTRO RI

. O 00189 n L J;n ; iI1 ;iI Iiii ;!ii II]1 JÍi1 !::

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1 1

/ CONTABILIZADO AO 0576 DEF'OS1 ro EM CHEQUES CR--C 07624081

ETA 0204.9í854--4 NOME: INTERVISAS TUR LTDA

LIBERACAO (DIAS UTEI:S) VALOR 02 i4.0S150


21/02 c TEC tEr CHEQUE 21102

101 C4 057681397 210211 14. Ot3L SOE INTERV ÜPERACAO 016 ACX

Favoreci Doc.: Venc. [J!ov I Data Pagamento Valor $

i4 e'ii,.ço Fonte Rec Cód.lançamento Hist. Padrão Debitar Creditar -

111.02.01.02.00-3

__________.. "

JM CONSTRUÇÕES E REFORMAS JM CONSTRUÇÕES, REFORMAS E MONTAGENS LTDA-ME

Fones: (61) 8581-0667 13339-6726 / 3242-0558

LQUADRA 11 CONJ. J LOTE 4 LOJA B- CEP: 71.691-210- SÃO SEBASTIÃO . BRASILIA.DFJ

[ CN12J: 10.897.423/0001-00 - CF/DF: 07.522.4181001-26]

NOTA FISCAL 01 SERVIÇOS MOO. 3 SIMPLES NACIONAL

J USUÁRIO FINAL EJ REMESSA

EJ SUBCONTRATAÇÃO ENTRADA

AIDF Nume, 1-111.15l4/29 N F Prorrogada 191080110 4 5

1 Via - BranPOrtana SEFPV49912MmiTt- PARA EMISSÃO: 2 Via - Rosa 31 Via - Azul 4 Via - Verde 1910812010

CÓD. QUANT. - DES ALIQ. P. UNITÁRIO PREÇO TOTAL

g7P 7 9t? t, jÀ52-

}25o LI-

Instituto de Defesa do Consumidor - Procon-DF - Telefone: 151 SCS quadra 8 edifício Venâncio 2000 bloco B-60 2 andar, saia 240, CEP 70333 900 TOTAL'

< -

DEDUÇÕES LEGAIS

1 BASE DE CÁLCULO 00ISS 1 VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MM ARTES GRÁFICAS LTDA - ME - SIGT Conj. E Lote 09 Loja 01 Fone: 3336-2636 - Tag. DF - CNPJ 01763.19410001-40 - CF/DF 07.371.2001001-76

05 Talões 25x4 vias de 001 a 125 - AIDF: 1-111=15146/2009. Documento Emitido por ME ou EPP. Optante pelo Simples Nacional.

Pagamento Voc : Venc.

Po? e Io#.í Va

1:1

[TJFOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO Diretório Nacional

Comp Banco .Âgncia DV 1 Conte C2 S6rIe Cheque N.o C3 001 001 1251 3 O 105.113•3 2 001 151119 3 A0450,00 # Pague por este cheque quantia de ( TRINTA E QUATRO NIL, OITO ENTOS E CINQUENTA REAIS) ).*.*.*.*.

*.*** JN CONSTRUCOES REFORMAS E NONTAG'N LTDA-ME

e 1 - ouèeuaardem

RkQ DE.JANEIRO/"18. FRVFR]TRK li BANCO Do BRASIL

e de

RUA DA ASSEMBLÈIÀ RI PARTI DE ATIC0 TRÀ6iHISTA -' 00000000/083704 CNPJ O 575/0001 69 GO SILVA 26 CENTRO RI 16-EMPRESAS 1-RUA RODRI CLIENT BANCARIa DESDE 011200,,

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1 ' eIiilI1 1tt S 1nimi II4I,

888 oco) Bailia o PA:022 T.:300? 199:101100 NSll:2uiU

Recibo de De p osito em C! Conta Corrente: 1000213509

Fauvrecide: JM COIISÍRUCOES 8FF 0001 LIDA Forma do Deposito:

Dinheiro:— ....... Che que 088-------------------------000 / As 0,00 Blo queado 1 Dia -------------0001 / 9$ 34.85000 Blo queado 2 Dias'------------------0000 / 8$ 0.00 Bloqueado mais Om 2 Di -----------000 / As 0,00

Total:, .... ..................... ****M4,850,00

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Comp Banco Agencia DV Cl Conta C2 Série Cheque No C3

001 001 123j•'5 . O 103.1733 2 001 j3fl3J 3 49O,86 #

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SAIDA ENTRADA

1° VIA - BRANCA - DESTINATÁRIO/REMETENTE 2 VIA - VERDE - FIXA 3 VIA AZUL - FISCO/DESTINO 4° VIA - ROSA - FISCO/ORIGEM

1 CNPJ11.434.18710001-58

INSCRIÇÃO ESTADUAL 78.947.640

NOTA FISCAL

LD

UAUTA-'-1L'! M ITEPA IRA

26/01/2013

r SHOPPING MATRIZ COM cJAL LTDA1 AVN. BRASIL, 10540 - PENHA

RIO DE JANEIRO - RJ - CEP 21012-350

NATUR DA OPERAÇÃO P INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CF

da

DESTINATÁRIO/REMETENTE1. NOME 1 RAZÃO SOCIAL

' ÍT t& tJ°-5,J( CNPJ 1 CPF

[w w4. S4 fcai4qDATA DE EMISSÃO

3 f3 ENDEREÇO

-, QJ, (IJ aJ 1 BAIRRO/ DISTRITO CEP DATA O SAIDAIENTRADA

04 MAR. 2011 MUNICIPIO FONE l FAX UF ( INSCRIÇÃO HORA DA SAIDA J2W cQ -

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TRANSPORTADORNOLUMES TRANSPORTADOS NOME 1 RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA

1 -EMITENTE 2. DESTINATÁRIO

[:::3 PLACA DO VEICULO UF CNPJ 1 CPF



DADOS ADICIONAISc'/ -HyLf

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON ESTADUAL RJ RESERVADO AO FISCO Rua da /uda, 5(Sobsolo - Centro CEP: 20040-000 - Tel.: (21)151 IR F 64.09

PROCON RJ - Unidade Central do Brasil Praça Crinbano OItoni. s/n subsolo

Editiclo D - Pedro II CEP: 20221-255

AS NOTAS FISCAIS DE 89.751 Á 90.000 ALERI

palácio Tradentes SERÃO UTILIZADAS PARA ENTRADA

Rua Prinrniro de Maro.ofn - CEP: 20010-090 Praça XV - Rio de Janeiro. RJ

rol: +55)21)2580-1000 Fax: 05512112580-1518

DSrwin-RioArtes Gráficas Ltda. - R. Major Conrado, 10 LojaA - Cordovil - RJ -1. Mun. 02.746.115-1. Est, 77.047.611 - CNPJ 03.602.449/0001-18 - IRF 64.09 -200 lis. Mod. 1 - 50x4 - 80.001 a 90.000 -Aut. 2642-01/li

PDT FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO jDíretórioNacional

Comp Banco AAntIe DV Cl Conta . C2 sério Cheque No C3 . 001 001.1251 3 O ,iO5.1i3 2 001 151106 8 R$ :

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1 Á2 - RUA DA ASSEMBLEIA. RI. AR O DMCATICO TRABALHISTA 00.000.000/0837-04 .. :• c'i oBi'1g.575/0001-69 . ,.- .• f' 16-EMPRESAS 1 - RIJA PODRI CLIE Ê BANCARIa DESDE 01/2000 ., 4JM. ,JQ ER) GO SILVA 26 CENTRO Ri

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1 CONTABILIZADO ------------------ ------------

BANCO SAFRA S/A

AGENCIA .0015- CASTELO

DATA: 22102/2011 HORA: 13:01

COMPROVANTE DE DEPOSITO LII CONTA CORRENTE

AO/CONTA 0057 / 9.951-0

NOME: SHOPPING MATRIZ COMERCIAL LTDA

DII3PONIVEL LII 01 DIA UTIL : 5.827,00 TOTAL DO DEPOSITO : 5.827,00

#8S000177 000177 C002

SAC ...... 1 0800 772 5755 OUVIDORIA 0800 770 1236

Favore fct Doc Venc. 1 Data Pagamento Valor R$ 4,

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Fonp Rec Cód.lançamento Hist. Padrão Debitar . Creditar

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Comp Banco .:Agnc,a DV Cl Conta C2 Sério Cheque N.o C3 001 001 1251 3 O 105.1733 2 001 151107 6

Peque por este /7 1J.l I1 t1 aa.a.t

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BANcOÕÓ BRASIL(. ( RUA DA ASSEMBLEIA Ri PARiDO J q DCRATTCD TRABALHISTA 00.000.00010837-04 \{NPtI9.575/OOOI59 -

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Comp Banco Agência DV 001 001 1251. 3

Cl Conta O 105.173-3

C2 Série Cheque N.o 2 001 151180

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TV monitoramento de informação

EMPRESA BRASILEIRA DE MONITORAMENTO DE INFORMAÇÕES LTDA.

Av. Nossa Senhora de Copacabana, 769 - Sala 602 Copacabana - CEP 22050-002 - Rio de Janeiro - RJ

Telefax: (21) 2235-0146 12236-4663 CNPJ 03.787.82310001-05 INSC. MUN. 292.060-3

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS (Extraída em 4 vias)

Válido para emissão até 1610612012 1'Vi-Branca 2'Via

a - Verde .N e 281343' Via - Rosa

4! Via - Jornal

Código Fiscal:_______________________ Nat. dos Serviços:

Data da Emissão:

/ usuÁRiO DOS SERVIÇOS Fima:RQ3M 1 uJ) ott€ wx) Endereço: 42J tL i9 fliiLi4 t41 Ok41di Bairro:_______________ Municipio:_ tWV ÓJ..) 1j1J\i' Estado:_ CEP 5)O1O_O'?sÇ) CNPJ:_000 Oí' blnsc. Est. e/ouMun.:

Condições de Pagamento:_\_001\_'1 O Tel.: 3)O')

Urd. Quant. DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Preço Unil. . Preço Total

iii A 1\) wt) CiWv

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O Imposto Sobre Serviços foi calculado pela alíquotade _________ % de acordo com a Lei.

VALOR DOS SERVIÇOS 4( QÇ I.S.S.

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- ,v, - - uueura o-o - oao eraiao - Lampo iranae - - UNPJ 00.497.04 00-02 Insc. Est. 85.568.043- mac. Mun. 0186929-9 - IRF 64.17-lo lis. N. Fiscam Serviços - 50x4 de 027.751 o 02a.250 -Aul. 1o9sjq.,)

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L! T FOLHA GUIA DE COMPROV ITE PAGAMENTO Diretório Nacional

Comp Banco Anela DV Cl Conto C2 Sórle Cheque N.o C3 001 001 1251 3 0 105.175-3 2 001 151159 9 0$168, 00 # LI!1I t iu-.i N1 Isusiie

Pague por este chequeaquantlado (CENTO E SESSENTA E OITO REAIS ) ****.***.**,.*****.

EMPRESA BRASILEIRA DE NONITORAM*TO DE INFORWCOES LTDA

L o,, à sue ordem

Ø BANCO DO BPASIL DE JERO 17de FEVEREIRO

de

RUA DA ASSEMOLEIA RJ 00.000.00010837-04 16-EMPRESAS - RUA 900131 GO SILVA 26

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CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104 AGENE IA: 3093

LIATA : 22/02/2011 HORA: 12:46:33

TERMINAL: 1003 NOU :001322 AUL. :0093

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TRABALHISTA 69

100

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DfJC : 003093

AGENCIA/CONTA CREDITADA : 0212/0Ø3/ØÇ). 080. 6960

NOME: CLPP 1 NO TV GE:STAO DE INI-ORMACAO LIEpo3T('NTE.

P O E

VALOR TOTAL.: 168,00 VALOR CHEQUE: 68, 00

DADOS DOS CHEQUES

BANCO COMPE AGE PRZ. 81.0. VALOR 001 001 1251 02 16800

.LU fol-nlat:::let , rc iaa : coí sI.IgE1 E O*S E E., 1 o SAL 1;A.tx 080t 726 0101

Ot.tv:tdor. d. CAIXA: 0,800 725 7474 .... jov .

.1.a Via. - V:ia. ti CI :i.tit

CONTABILIZADO

Favor cido Doc.: V enc. Data Pagamento Valor R$ 4d/* 2t/34 í c2 II /6 Z

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- DIRETÓRIO NACIONAL

o SoaresLoureiro Nacional de Finanças

PARTI OlE MOCRÁTCO TRABALHISTA 1jJ PDT - DIRETORIO NACIONAL /1;: fl O 79

Rio de Janeiro, 25 de fevereiro de 2011. Ao Banco do Brasil S/A. Agência n°. 1251-3 - Carioca - Rio

Ref. Folha de Pagamento de Salário - mês 0212011

Senhor Gerente,!

Solicitamos a creditar no dia 25 fevereiro de 2011 na conta corrente de cada empregado à importância indicada, correspondente ao salário, conforme apontadas no quadro abaixo:

NomeConta

CorrenteAgência Valor em R$

Zildete Laura de Souza Teixeira 1243-2 2975-0 1.077,45

Teima de Araújo 7750-X 2975-0 1.459,65

Sílvia Santiago de Souza 17060-7 2975-0 935,76

Ismael Silva Lisboa 9006-9 2975-0 1.897,11

Pedro Ernesto Macedo da Silva 1126-6 2975-0 1.551,92

Carlos Alberto de Souza Júnior 1229-7 2975-0 1.930,20

Total 8.852,09

.105173-3 do PDT Por oportuno, autorizamos debitar a importância indicada R$8.852,09 na

Diretório Nacional.

Agradecendo a sua pronta atenção, firmamo-nos,

Atenciosamente,

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nacionaJpdt.org.br FLIFL Página 1

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PARTIDO DEMOCRÁTCO TRBALFBSTÀ /

rtiI PDT - DIRETORO NACIONAL /ÍIL:06C200 1 L Rio de Janeiro, 25 de fevereiro de 2011:

Ao Banco do Brasil S/A. Agência no. 1251-3 - Carioca - Rio

Ref: Folha de Férias - mês 02/2011

Senhor Gerente,

Solicitamos creditar na conta corrente de cada empregado a importância indicada, correspondente às férias conforme apontadas no quadro abaixo:

Nome Agência W. da conta corrente Valor em R$

ItanLyra 1251-3 135698-4 3.941,67

Totalw -

Por oportuno, autorizamos debitar na conta 105.173-3, PDT Diretório Nacional, a Importância de - R$3.941,67.


Atenciosamente,

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ico oares Loureiro de 1'inanças Nacional

'. - AR TDO O CÃTCO TRABALH;STA rIT PDT - DIRETÓRIO NACIONAL

Rio de Janeiro, 25 de fevereiro de 2011. Ao Banco cio Brasil S/A. Agência n°. 1251-3 - Carioca - Rio

Ref. Folha de Pagamento de Férias - Exercício 0212011 jC 2 O 1

LL II! Senhor Gerente, - -

Solicitamos creditar, no dia 25 de fevereiro de 2011, na conta corrente da empregada à

importância indicada, correspondente as férias d Exercício 0212011, conforme apontada no quadro abaixo:

. NomeConta

CorrenteAgência Valor em

Zildete Laura de Souza Teixeira 1243-2 2975-0 1.449,93

Silvia Santiago de Souza 17060-7 2975-0 1.650,78

Total 3.100,71

. Por oportuno, autorizamos debitar a importância indicada de R$ 3.100,71 na conta 105.173-3 do PDT Diretório Nacional.


Atenciosamente,

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.: . nacjonapdt.orq.br H FL/FL Página 1

PAR- IDO DE M CRÁT;Co TRABALHISTA $Çj PDT - DIRETÓRIO NACIONAL

Rio de Janeiro, 25 de fevreiro de 2011.

Ao Banco do Brasil S/A. Agência n'. 1251-3— Carioca —Rio

: 000202

Ref. Folha de Pagamento de Salário - mês 0212011 L LJ/

Senhor Gerente,

Solicitamos creditar, no dia 25 de fevereiro de 2011, na conta corrente de cada empregado à importância indicada, correspondente ao salário do mas, conforme apontadas no quadro abaixo:

1

Conta Nome Agência Valor em R$

Corrente

Cláudia Casal Pereira 1099-5 2975-0 2.577,86

Elisabete Cristina de Oliveira Moraes 16567-0 1251-3 1.706,10

Fernando Barbosa 135694-1 1251-3 2.366,65

Iran Lyra 135698-4 1251-3 2.765,04

Paulo Jesus de Ávila Rodrigues 135696-8 1251-3 2.569,52

Renato de Oliveira Santana 16627-8 1251-3 655,76

. 12.640,93

. Por oportuno, autorizamos debitar na conta 105.173-3, PDT Diretório Nacional, a importância de R$ 12.640,93 Agradecendo a sua pronta atenção, firmamo-nos,

Atenciosamente,

() PDT - DIRETÓRIO NA

eir anfa acional

Paulo Rlc rdo Volimer Assist teAUN

Matr.: 8 73.829-3

de Finanças Nacional

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TRABALHISTA

BANCARIa DESOE

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Comp Banco AgnÕIa.. DV Cl Conta C2 Sério Cheque N.o C3 nrn 001 001 1231 3 O 105.1735 2 001 131146 3

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BANCo DO BRASIL

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COMPRÍJVANIE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO

CLIENTE: PDT PARTIDO DEMOCRA TRABA AGENCIA: 1518-0 CONTA: 12,182-7

DATA 25/02/2011 NR. DOCUMENTO 12,511,232,700.617 VALOR CHEQUE BB LIQUID. 10,000,00 VALOR TOTAL 10,000,00

NOME DO DEPOSITANTE PDT

NR .AUTENTICACAO 3,AAD,F55.E05,F39 7E1

CONTABILIZADO

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o Doc.: 1 Venc. Pagamento 1 Valo R$ --

/0 000 O Fonte Rec Cód.Iançamento 1 Hist. Padrão Debitar Creditar

m 17 4O'111.02.01.02.00-3

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Comp Ranco AgnoIe DV Cl Conte C2 Série Cheque No c3 # 50 000 00 # 001 001 123. : 3 O 103.173-3 2 001 131149 1 -

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Pague por este d . , (. ` CINQUENTA MIL REAIS checiu

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PDT DITQRIO ESTADUAL DO PAEAA\

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RUA DA ASSEMOLEIA hj PA TI ÕE ATICO TRABALHISTCLIE

-EMPRESAS I, RUA 16 RODRI Modo GO SILVA 26 ,tENTRO RI

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1 25/02/2 11 -• BANCO DO BRASIL -

17:28:13

1251123270621



EM DINHEIRO

CLIENTE: PDT PARTIDO DEMOCRA TRABA

AGENCIA: 1518-0 CONTA: 12.182-7

DATA25/0212011

NR. DOCUMENTO 12.511.232.700.621

VALOR CHEQUE 88 LIQUID. 50.000.00

VALOR TOTAL50.000,00

NOME DO DEPOSITANTE PD1

NR.AUTENTICACAO 0.357,5FC.DD1.B79.38E

•1 CONTABILIZADO

Favore ido Doc.: Venc. Data Pagamento Valor R$ -

50.00 1)J Fonte Rec CócS.lançamento Hist. Padrão 1 Debitar Creditar

S01.02.00-3


Comp Banco Ag6ncla DV 001 0011.251 3

Cl Conta - O 105.173-3

C2 Série Cheque N.o 2 001 151151 3

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Pegue por gato e quantia de( VINTE E TRES MIL REAIS

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ESTADUAL DÓ RIO 9Ç NDE DO SUL

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0 DE JANEIRO 10 FEVEREIR

BANCO 1),0 BRASIL de

RUA DA ASSEM8LEIA í'N\ / )- 00000.00010837-04

Ri PA Tí õtMO TICO TRA(HISTA ,V ) 16-EMPRESAS 1 - RUA RODRI CN . 7510001-69 GO SILVA 26 CENTRO Ri - CUEN 8ANCARIO DESDE 011200O,,

- -

BarisuI Comprovante de Depósito - Conta Corrente e BANCO DO ESTADO RIO GRANDE DOS L $

PARAC* DEPOSITANTE (SeaPor te NOME DA, 7 DSTINATÁRIA DEPÓSITO IDENTIFICADO NÚMERO

117 - S^ 1BANCO AGÊNCIA N2 DO CHEQUE VALOR EM DINHEIRO

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mesmos. Este comorovante só serával

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depositados Confira a autenticação. Não serão or dos cheques somente estará disponível após a cobrança dos tW or autenticadora do Banco, sem emendas, rasuras ou ressalvas.

o35joo39611aSi?625022O1i **2ÜOÜOtR 001i821 07?90 PDT DIRETORIO REOWl1L DO

F re - O Doc.: Venc. Da Pagamento Valor R$

'P°d- iø 6â[at 9Oc2 A 41 j •oo o21 Fonte Rec Côd.lançamento J Hist. Padrão Debitar

oO4111.02.01.02.003

Creditar

CONTABILIZADO

PDT FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO Dirétório Nacional

Comp Bancó Agencie DV Cl Conte C2 Série Cheque N.o C3

001 001 1231 3 O 103.173-3 2 001 13116' o Ãe2.544,0O # IIuIiww1 cIiII IIi1uI!l r:- - -- --

=r este DOIS MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS ) *.*.* L*:.*

'' CARLOS ROBERTO MONTEIRO GARCIA

L LL.,., BRASIL

J:V02 iiY

FIA

N° do Recibo 1 N° do Talão

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nome ou Razão Social da empresa Matrícula (CNPJ ou INSS)


Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos Serviços de SERVIÇOS DE ASSESSORIA RPA 201102

a importância de R$ Dois Mil, Quinhentos e Quarenta e Quatro Reais

Salário - Base TAXA Valor máximo p/ Reembolso] ESPECIFICAÇÃO

)< 10% = 1 Valor do serviço prestado ........................R$

Valor já reembolsado no mês Saldo II Reembolso (10% de até o salário-base) ... R$

Soma...

3.328,03

3.328,03

2.544,00

CARRETEIRO (CÁLCULO DO VALOR DO REEMBOLSO) Aplicar 10% sobre o valor de mão-de-obra (11,71% do FRETE). O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitado como limite

máximo o valor registrado no campo SALDO.

Número de Inscrição NSS: 11362025

Documento de identidade

BILI1ADO Orgão Emissor

Localidade Data

RIO DE JANEIRO 2810212011

DESCONTO

III IRRF...........................R$ 118,42

IV INSS..........................R$ 665,61

V Outros.........................R$ 0,00

VALOR LIQUIDO R$

ra

Nome Completo

CARLOS ROBERTO MONTEIRO GARCIA

Favo cido Do Venc. Data Pagamento 1 Valor R$ j


111.0201.02.00,3 (1'flJTAQIII701


Comp Banco Agéncia /'. Cl Conta C2 Série Cheque No C3

001 001 1231 3 ::. 103.173- 2 001 131183 8 Às2-544'°0 flJJ c1l 1 _______ I1J1

eitiade ( DOIS IIIL, QUINHENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS ) *.* * * *

SERGIO DO ESPIRITO SANTO DE ALtIEI A 000207

•DE JAI7' 3 EVÉREIR de

013ANCOU0 óRASIL -

.... ./' .' . ..

N- do Recibo NodoTalão

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA



Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos Serviços de SERVIÇOS DE ASSESSORIA RPA 201102

a importância de R$ Dois Mil, Quinhentos e Quarenta e Quatro Reais

Salário - Base TAXA Valor máximo p1 Reembolso

>< 10%

1 Valor lá reembolsado no mês 1 Saldo

CARRETEIRO (CÁLCULO DO VALOR DO REEMBOLSO) - DESCONTO

Aplicar 10% sobre o valor de mão-de-obra (11,71% do FRETE). O III IRRF...........................R$ resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitado como limite

máximo o valor registrado no campo SALDO. IV INSS..........................R$

Número de Inscrição 1 V Outros.........................

NO CPF: 20674031768

Docu

118,42

665,61

0,00

lUlD R$

3.328,03

3.328,03

2.544,00

ESPECIFICAÇÃO 1 Valor do serviço prestado ........................R$

li Reembolso (10% de até o salário-base) ... R$

Soma... .R$

V ûmero Orgão Emissor

Localidade Data

RIO DE JANEIRO 2810212011 lO DO ESPIRITO SANTO DE ALMEIDA

Favorecido Lk,4o Do Venc. Data Pagamento

,

Valor $ -^^44/

Fonte Rec Côd.lançamento Hist. Padrão Debitar Creditar -

Q 11102.01.02.00-3

CONTABtLIZAD0

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEM8LEIA Ri 00.000.00010837-04 16-EMPRESAS 1 - RUA RÕDRI GO SILVA 26 CENTRO Ri

Ni

PARTID DM ICO TRABALHISTA CNPJ O . . 75/O001-69- CLIENT BANCARIO DESDE 01/2000

[PDT FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO Diretório Nacional

Coçj B 9fl5C0 D,v C 0 105.1T3-3 2 001

c C2 Cheque

3 . 3.00000 #

ml Peque por este cheque a quantia

• l t1n Isp,

( TRES MIL REAIS )

WILSON PESStNO 8 à que Or em

a /1 / Id

E.

.

/N°doRecibo N°doTalão

RE9ÍBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO - RA_



Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos Serviços de Serviços de Assessoria RPA 201102

a importância de R$ Três Mil Reais

Salário - Base TAXA 1_Valormáximop1Reemboi ESPECIFICAÇÃO _

)< 10% =1 Valor do serviço prestado ........................R$ 3.95648

Valor járeembolsadonomês Saldo 1 II Reembolso (10% de até o salário-base) ... R$ _

JSoma .... R$ 3.956,48

L_CARRETEIRO (CALCULO DO VALOR DO REEMBOLSO ) DESCONTO Aplicar 10% sobre o valor de mão-de-obra (11,71% do FRETE). O iii IRRF........................... R$ 21855 resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitado como limite

máximo o valor registrado no campo SALDO. IV INSS.......................... R$ 73793

NúmerodeInscrição V Outros......................... R$ 0,00 NO INSS: 10310268718 TABILIZADO VALOR LIQUIDO R$ 3.000,00 NOCPF:09847669791 ____

T_• Documento deidentidade

- Assinatura

[Número OrgãoEmissor Localidade Data Nome Completo

WILSON PESSINO Rio de janeiro 2810212011

.1.

Favor cid Do .. Venc. T,

{

Data Pagamento Valor R$ -

Fonte Rec Cód.Iançamento Hist. Padrão Debitar Creditar 111.02.01.0200-3

I'ALITAflII_I*h1VVII IIIII Ir%wLI.iWV


Comp Banco Agcia DV Cl Conta C2 Série Cheque N.o C3 # 6.000A0 # 001 001 1251 3 O 105.1733 2 001 151146 7 a Pague por este

JJ . iI.1ti t.isw

cetinde ( SEIS MIL REAIS

PDT - DIRETORIO ESTADUAL DE GOI

e . / .ouàauaordem 'RI DE J E. R0/ 10 FEVEREIRO

BANCO DO BRASILe de

gA00 EA4 Ri . AR DO RATICO ------

16-EMPRESAS -RUA OORI . CLI E BANCARIO DESDE 0I19_

/

ELE OA

Ohi 1ï1 :o 1;lnii :p I1 I]: ii: :o : i l ,imiI

L. U L

28/0212011 - BANCO DO BRASIL - 18:51:56

125112345 0190

OUVIDORIA BB 0800 7295678

CUMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO

GLIENU: PAUl IDO BEM TRABALHISTA AGENCIA: 3b89-7 CONTA: 12.h89-6

DATA NU. DOCUMENTO 12.5I1,234.5110.198

VALOR CHEQUE GB LIQUID, 6,000,00

VALOR TOTAL 6.000,00

NR.AUTENTICACAO B.600.B10,005.341.13F

1 CONTABILIZADO1^

Data Pagamento Valor 1 Favre,jao

6oii Q2 /1

000j&0 Fonte Rec Cód.Iançamento Hist. Padrão Debitar 1 Creditar -

^12.0ôqn 6 111.02.01.02,00-3 (AIJTAII 17Arvvvui irw,,nwy


Comp Banco, Agèncle DV Cl Conte C2 Série Cheque N.o C3 3 000 00 # 001 001 1251 3 0 105.1733 2 001 151163 O a

Pague por este ('TRES ejlede NIL REAIS ) * * - * ** * * *. * - * * *• * * - * * * * * * * * - * * * - * * * *. * PtfI' - DIRT0RI0 IdIUNICIPAL DE SAO UIZ DO NARANHAO

ou à sue ordem e

de"

BANCO DO ORASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RI. TR 00.000,00010837-04 o 1-69 IS EMPRESAS CENTRO

CLIE E flANCARIO DESO,E Sf12000 GO SILVA 26

r

1!t III ii I 1 :liiiii' \is: O O O 2 10

28/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 18:52:22

125112345 0192



EM DINHFT[1I)

LLIENTE: PARTIDO DEMOCRAI ICÍJ MAM

AGENCIA: 2972-6 CONTA: :13.519-3

DATA 26/02/2011

NR, DOCUMENTO 12.l I.?J4.500.192

VALOR CHEQUE BB LJQUID. 3.000,00

VALOR TOTAL 3.000,00

NR.AUTENTICACAO 0.A46.23F.CC9.668.BB2

CONTABILIZADO

Favoreido Doc.: Venc. 1 Data Pagamento Valor R$ 7?' -. JI )P4â'4 6 2 Õ2113,00v ,0 Fonte Rec Cód.lançamento Hist, Padrão Debitar Creditar -

904/1 do 002.111D

00-3

2N 01•02•

17A flA

-COMPANHIA á 8ÂNEMT0AMBIÀiijSTRITO FEDERAL

•4v Rlbipiruna Lts 13121 Águas CIaras 'DF CP 11928 720

INSCRIÇÃO NO CFIDF 07 324 0671001 67 NPJ:

PDT - ATRAS BOLO DE NOIVA 'iÊSIANO: 0212011 SRFS O 02 LT 03

VENCIMENT 26/0212811 BRASILIA 08/02/11 10:13:29 -

INSCRIÇÃO: 0603 0030 06 0070600 1 F MXBAE47067E

HIDRÕMETRO IMÕVEL - TUTAPIAXIMAIEITIJRA NÚMERO DATA INSTALAÇÃO CATEGORIA UNIDADE DE CONSUMO

A07X005694 14/03/2007 COMERCIAL 1 1110312011'

LEITURAANTERIOR DATA LEITURA

LETrIJRAATUAL DATA LEITURA

MEDIDO

08/01/2011 1366 08102/2011 1412

01111 12/10 11/10 10/10 09/10 08110 N MOI'ATlJRÀOO

0 61 44 33 45 32 35 'IEIIIDO 48

mimo

MIPREÏECO° 41 25 19 25 20 15 14 29 52

FAIXAS DE L 'O NÚMEROGE VOLUME PREÇO (M3) SUB TDIAL ,.ONSUMOIK , i 1S.IM UNIU. ÚGHSUMO T0I7,LIMI 1$ , n$,

o le 10 1 10 4, 02 4Õ.20

11 . 5 1- . 5 6.64 33,20

16 -acima , 1 31 ' 6,64-

1'ERIFO DE OSLO 279,24

TARIFA DE ESGOTO 100'/ 2,79, 24

OCPESCIMO P/ÃTRÃSO NO CONTO DE Oi'll'-.. '-'.' . 15.36

ATUDL1 TO0MONETOP10 12/lO EM07/Ol/l1,' ',. ' i855

A ' í \ • - '

- -

CONTABIÜPj J . - DHOVE O1SCD

ICMS= 0,00ISS 2%=

01 00 ISS , 00 TOTAA 582,39?

( •. 78,20

COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO ADASA N'

ITENSI ÁGUG910 T4S6 1 DU'S

%89,29 1,77 0.83

rURBIDEZ COR CLOO' FLÚOR OLIF , COIJV.TERMITOLERANTES

uJ MINIMOEXIGIDO 56 56 188 28 188 188

FUEÁLIZADAB 97 97 192 97 igu 192

93 97 190 87 189 1 192

CY CONCLUSAO SOLUCIONADAS AMOSTRAS QUE NAQ ATENDERAM

)

L! T FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO Diretório Nacional

Cornp BancoA8ncI. 63V Cl Conta C2 Sério ChOque N.o 3 001 001 1251 3 0 105.173-!11 2 001 151176 R$582, 39* # L

/Pague por este •.' chequeaquantlade

QUINHENTOS E OITENTA • E DOIS REAIS E TRINTA E NOVE CEN'rIS.,

AV 2i1 1 3' * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

CONPANHÏÃ• DE SANEAMENTO AHBIENTAL 1W) DF.nu h Rim M.

28/02/2011 BANC5 DO BRASIL - 1912:20 125112345 0241



CONVENIO: CAESB

82630000005 82390008008 21300000001, 10201100802 NR, CONVENTO 62.209-5 DATA DO PAGAMENTO 28/02/2011 VALOR DO PAGAMENTO 582,39

NR.AUTENTJCACAQ '• 6.89C.D78.59E.248 496

CONTABILIZADO

(_-

da 1

Favor ciclo Doc.: VerIc. Dat Pagamento Valor R$ -

Fonte Re Hist. Padrão Debitar Creditar Fonte cJCód.lanam

Z

111.02.01.02.00-3

1 Ii'kIfAbII !7A

'JVII IPWILJ1JWU

5'1)EMOCRÁT1CO TRABALHISTA (DIRETÓRIO NACIONAL) L., 00021

DATADA EMISSAO 04102/2011

ENOS QD 02 LT 3 SIN - ATRAS DO ANEXO flI{ARATIL•1 2' DATA Mró^yjõjF^ DA

CN1dfET19575100019 CEP 70042-900- . foe?167Io jada até 19101120

t-u-r .O '.)P.'.)19fl

MU JSILIA FONE/4j0791 1F A. F n INSO. ESTADALNF Pror

DADOS DO PRODUTO! SERVICOo

M. Gomes H igiene 1 x SAÍDA 1 IENTRADA NOTA FISCAL e limpeza - ME Mod. 01 PREVINE

1' Via-C liente - 2 '.ía-Oontabilidade

Higiene e Limpeza BAIRRQjISTRTT 3' Fisco -4'Fixa

UFI i770 Te!.: (61) 9986-5966 AlDF autorizada para MEouEPP optante pelo Simples Nacional

SB Quadra 02 - Conjunto CID - Lote A Loja 33 - Parte AF

^^2.899/0001-61 CEP: 73015-380 - Sobradinho-DF

1ATUREZANA8 CFOP INSC. EST. DO SUBST, TRIBUTÁRIO 07.482.8621001-03 DESTINATÁRIO! REMETENTE r7Ti

D -1

ó ROD. D ES C R Ç Ão rI:

-

TJ UNID. QUANT.IffiRlo

VALOR TOTALALIQUOTA-

-

^VAL.

DO IPI

1 CAFÉ DO SÍTIO 500GR - PCT 10 6,90 69,00 - -

__ COPO DESCARTÁVEL 50ML, 100UN PCT 4 1,38 5,52 - - 3 COPO DESCARTÁVEL 200ML, 100UN - PCT 4 2,99 11,96 - - - 4 AÇUCAR CRISTAL 5 QUILOS 1 PCT 2 12,90 25,80 5 DETERGENTE LIQUIDO 5001VL iND 5 1,20 6,00 - 6 VEJA MtJLTI USO 500ML

- -iND 5 2,50 12,50

-

7 SABONETE 900M --

iND 5 1,05 5,25- -

- • 8 ESPONJA DUPLA FACE - iND 4 0,55 2,20

9 COADOR CAFÉ 103-

IND 1 3,90 3,90 - 10 PANO P/ CHÃO ALVEJADO DM22

- -JND 2 2,89 5,78 - - -

11 PAPEL IIIGIÊNICO DUETO 64UND-

PCT 3 3,80 11,40 - - - 12 FLANELA BRANCA - - iND 5 1,50 7,50 - - 13 AROMATIZANTE BRIZA 5L -

-- GL 1 29,90 29,90 - -

14 SACO P LIXO 100 LITROS, 100UN, REF-

- FD 1 29,90 29,90 - - - 15 SACO P LIXO 20 LITROS, 100UN

-FD 1 12,50 12,50 - -

16 COADOR DE PANO MEDIO-

Iiiii5 1 5,90 5,90 - - BALDE PRETO 6,90 13,80 -

IJ.11.,tV!t r&i ri 11 r 1

BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO DOICMSSUBSTITUIÇÃO V. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO V. TOTAL DOS PRODUTOS 267,71

VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO OUTRAS DESPESAS ACESSÕRIAS V. TOTAL DO IPI V. TOTAL DA NOTA 267,71

£U• UI W1111 VM U I iW á! LIL IIIIII 1 V i! UV'I J.1awITa1 MAVí&•I 1 Y I-

OME/ RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA

1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO

PLACA DO VEÍCULO UF CGC/ CPF

ENDEREÇO MUNICIPIO UF INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE 1 ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO PESO LIQUIDO

DADOS ADICIONAIS CONÕE51A15ffQ:, -

2810212011 - BB AG. 1226-2 C/G O3 Qda. 08- Ed. Venanclo 2000 1 CÓDIGO VENDEDOR - loco -60 - Sala 204-2' Andar - Fone 151

L & G - Impressos Padronizados Ltda-ME ., Quadra 05 - CL 23 - Loja 02 - Fone: 3387-8064 - Sobradinho-DF - CNPJ: 05.635.84510001-77 1 CF/DF: 07.444.6131001-30 -20 Blocos de 25x4 de 1.501 a 2.000- 1-612-0016712010

PI)T FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO 1 Diretório Nacional

Comp Banco Agencia DV Cl Conta C2 SÕrle Cheque N.o Ca 001 001 121 3 O 10.173-3 2 001 11177 7 Dt!7(37 71 # I1I tTU r "- I11I u. Pague poreste chequeaquantlede (

DtJZENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS ) *.* * * ** *..* ***** * ***** * * * ** *

N.GONES HIGIENE Ë LIMPEZA —ME \ a

ou sua ordem

17 d. FEVEREt BANCO

R0A pj

j

RMTRA

;"OU de

00.00000010837-04CNPJ 0 719.575/0001-59 •. GO SILVA 26

15-EMPRESAS CENTRO

U RODRICLIENT BANCARIa DÈS 0112000

lI I h !h II 1I: ; : iv'

28/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 18:56:31 125112345 0199


COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CON1A CORRENTE EM DINHEIRO

CLIENTE: M GOMES HIGIENE E LIMP MI AGENCIA: 1226-2 CONTA: 41.503-0

DATA 2810212011 NR. DOCUMENTO 12.511.234.500.199 VALOR CHEQUE BB LIQUID. 267,71 VALOR TOTAL 267,71

NR.AUTENTICACAO 7.D8C.8A1`.891.578.[46

CONTABILIZADO

L s;!oR ELEi7O,1L

Favo re ido Doc.: Venc. Data Pagamento Valor R$ -- /o &0c2fl

Data Pagamento

//.&uie Rec Cód.lançamento Hist. Padrão Debitar Creditar J 1oSS 111.02.O1.02.00-3

ATAIIWil

PUA DA ASSEMBLEIA Ri 00.000.00010837-04 16-EMPRESAS 1 - RUA RODRI GO SILVA 26 CENTRO Ri

PAR'ÊMTIC0 TRABALHISTA CNPi ooI-6g CLIEt DESDE 0112000 J=Ü)

PDT 1 FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO Diretório Naciona l

Comp Banco Agncia DV Cl Conta C2 Série Cheque N.o C3 001 001 1251 3 O 103.175-3 2 001 151182 3 fl3..710,00 # I!JJI tXJJ I! J iusi.i lIII1 IiIulr1 Pague por este cheque

a quantia (.. TRES MIL, SETECENTOS E DEZ REAIS

FRANCISCO SOPRES LOUREIRO a - - ou à sua ordem

IP DE JANER ,2 ..2E.VEREIRÕ / BANCO: DO BRPSIL de

.

N° do Recibo N° do Iãota

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO - RPA



Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos Serviços de Serviços de Contabilidade 201102

a importância de R$ Três Mil, Setecentos e Dez Reais

Salário - Base TAXA Valor máximo p1 Reembolso ESPECIFICACÃO

>< 10% 1 Valor do serviço prestado ........................R$ 4.89961


Soma .... R$ 4.89961

CARRETEIRO (CÁLCULO DO VALOR DO REEMBOLSO) DESCONTO

Aplicar 10% sobre o valor de mão-de-obra (11,71% do FRETE). O III IRRF........................... R$ 451 , 68 resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitado como limite


Número de Inscrição V Outros......................... R$ 0,00 NO INSS:10393091012

VALOR LIQUIDO R$ 3.710,00 NO CPF: 00953920763

Documento de identidade

Número cflp4rÂffiJJ.IzADÕDr9ão Emissor

Data 9(C omplet

FRN1CO SOARES LO JREIRO 2810212011

Feitecido Do Venc. Data Pagamento /, Valor R$

3. _?^ K f O:V][Fonte Rec Cód.lançamento Hist. Padrão Debitar Creditar

111.02.01.02.00-3 L CONTABILIZADO

r'flnDIAMTp PA.(MFNTO. 1 flirtóriõ Nacional Comp Banch Agência DV Cl Conta C2 Série Cheque N.o C3 001 001. 125 3 O 10.175-3 2 001 151190 285,33# Ip,J j atut JI4UTs) 1 . IALgt

Oiade ( ]UZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS k k * * .. * /

• L1LRCIADASILVA..FERJEp .:".'oiiAauaordem_

1 DE JAN 23 FEVEREIRO 11 de BANCO DÓ Bwisit

RUA DA ASSEM5LEIA RJ ." PA Ti DEMO ICO TRABALHISTA

6 CENTRORODRI

CLIEN 015/00016

GO SILVA 2

t'nii iiJit i Ifl

.'.4i .., .. <•<• . ....... .,......... ?S&.4.:.&

RECIBO DE PAGNTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIÃ

..,

Ordem para desconto e .•• MANDAMENTO JUDICIAL

entrega . _.

Origem: Juízo da 38 Vara de Família de Campo Grande - Rio de Janeiro

Comarca: . Comarca cia Capital/RJ

Ofício n° Processo no 2008.205.043748-6

Data: 25 de maio de , 2009— Sentença Homologatória

Déscontar de: Renato de Oliveira Sant Entregar a: Márcia da Silva Ferreir2

Cumprimento da ordem PROCESSAMEN 2810212011 - BANCO DO BRASIL

Folha de Pagamento de: 1 F

OUVIDORIA BB j800 729 5678

Mês de: COMPROVANTE DE DEPO/TO EM CONTA COR

Valor descontado:EM

J ks.j3 3

CLIENTE: MARCIA DA SILVA FERREIRA AGENCIA: 3082-1 CONTA:

Pagamento efetuado . REALIZAMENT4=================

Banco:DATA 2

Banco do Brasil S/A NR. DOCUMENTO 12,511.23

Agencia li:VALOR CHEQUE 88 LIQUID.

3 082-1 VALOR TOTAL

Conta ii": 22972-5 , jo --. Cheque n' CONTABILIZADO 1Vnl.or: 4/ 9,fJ',33 çnprovante: Guia de depósito

Dah ' Oo? J

18:56:01 0197

lENTE

22.972-5

3/02/2011 1.500.197

285,33 285,33

1.C23.E1E

CONTABILIZADO

Favorecido 1 Doc.: 6 Venc. J Data Pagamento

.., 33 Fonte Rec Cód.Iançamento Hist. Padrão Debitar Creditar

4p^— #^00 ^ i ô 111.02.01.02.00-3

CONTARIU7AflÔ

RUA DA ASSEMBLEIA Ri 00.000.00010037-04 16-EMPRESAS 1 - RUA. POIYPI GO SILVA 26 CENTRO RJ DESDE 0112000

Ordem para desconto e . MANDAMENTO JUDICIAL entrega.

Origem: JuJzo da .18 8 Vai-a de Família

Comarca: Comarca.da Capital/RJ

Ofício n° 3.45 IÍMACS

Pata: 12 de junho de 2000.

Descontar de: Fernando Barbosa Entregar a: Elizabete Gornes de M

2810212011 BANCO DO BRASIL _________

Cumprimento da ordem iw . FROCESS.. 125112345OIJVIDÍ)RIA 80 0800 729 5678

-

Folha de Pagamento de: . COMPI/UVANFE DE DEPOSITO EM CONTA CORRE Mês de: / EM DINHEIRO

Valor descontado: 1 1,1 42 C1 1EL IZABETE GLJML)MBARBOA AGENCIA: 1?51-3 CONTA: 5

Pagamento efetuado REALIZAME1' DATA12,511, 21

Bqnco Banco do Brasil SIA VALOR CHEQUE 00 LIQUID, VALOR TOTAL 1,

Agência n0 : 1251-3 .r=:..........=zr ........

Conta n°:NR.AUTEN1ICACAO 9,2B8.F6E,C5D,A

5.148-9

Cheque n° IS) //. Valor: Ar J. 2 Comprovante: Guia de depósito

CONTABILIZADODatado depósito: Q' /1

58:15 0206

IA

148-9

!/2011 10.206 .88,62 .88,62

F.E5C

PDT FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO Diretório Nacional ]

Comp flanco Agencia DV Cl Conta C2 Série Cheque N.o C3 r.------._. 001 001 1231 3. O 105.173-3 2 001 151191 2 R$1 188 62 #I /

Pague por este cheque a quantia de ( UM MIL, CENTO E OITENTA E OITO REAIS E SESSENTA E DOIS

CENTAVOS. ) ELIZABETE GOMES DE NORAS BARBOSA -..,

ou À sua ordem

R4 DE UI- RO 23d0 FEVEREIRO . d;' 11

BAricO DO BRANL fI

a-

:i i1 i . ..... . .. 44,t- ... .. .• ... ........... ...

... . ..... . ... . .... .,. . .... -....,..

c .RECIBO DE:PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA

•,.:

Favo ecido

-- /ic

Doc.

6

Venc. [ Data Pagamento

. /1 10,40 -

J Valor R

Fonte Rec CócJ.lançamento 1 Hist. Padrão Debitar Creditar

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17/07(2011

DATA DA EMISSÃOo

DATA SAIDA / ENTRADA

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CRISTINA ROBERTO BUFFET E MODELO 01 SÉRI 01

PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA E U F F E T FONE: (61) 3363-7383 - 3363 -7210 f1 SAIDA P1ENTRADA P1SER)

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1 lr4RI MIÇIU 1 I1 1 I'4 1

NOME / RAZÃO SOCIAL C.N.P.J. / CPF.

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ENDEREÇO BAIRRO! DISTRITO CEP

L-' •fl T fl II LCt MUNICIPIO FONE/ FAX UF. INSCRIÇÃO ESTADUAL

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REALIZADO NO DIA 3íO1f2Ú11

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CÁLCULO DOS IMPOSTOS

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VAL,OTAL DO P1. BACLÇULO DO ISS VALOR DJSS VALOR DOS PRODUTOS

VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL J.UÜ IJQÍI COO

TRANSPORTADOR 1 VOIJJMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CO PLACA DO VEICULO U.F. C.N.P.J. / CP.F

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PÕT j FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO Diretório Nacional

Com Banco AgencIa ov Ci Conte C2 G410 Choque N.o C3

001 21251 3 O 103.1733 :2 001 151193 9 Ai7.527,15 #

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• e quantia de ( SE'I'E, MIL, QUINHENTOS E VINTE E SETE REAIS E SETENTA CINCO CENTAVOS ) CRISTINA ROBERTO BUFFET PRODUcOÉ CULTURAIS LTDA

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RUA DA ASSEMBLEIA RJ PARTI) CRATICO TRABALHISTA 00000.00010837-04 CNPJ db.719.575/000I-69 16-EMPRESAS I - RUA RODRI CLIEN* 8A 1957 DESDE 0112000 GO SILVA 26 CENTRO Ri - j uAL SFE,fQ

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BANCO DO BRASIL 125 11 23 r,

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- 18:57:31

0202 OUVIDORIA BB 0800 725 h/8

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• 2 VALOR TOTAL 7.527,75

IDENTIFICADOR 1 00,719.575/0001 69

2. NR.AUTENTICACAO 1.A8D.ED5,GUh,I :3r. iDO

CONTABILIZADO

1 Fav ido

A1^ -j3-v^- Doc.: Veric. ^ Data Pagamento

1 ^í 0.2 11Valor R$ • -

1 ^ /-^^ Fonte Rec Códiançamento Hist. Padrão Debitar Creditar

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Comp Banco Agóriclá DV Cl Conto .C2 Sério Cheque No C3

001 001 121 3 .0 105.1753 2 001 151194 7 999:46 #

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I4INISTERIÔ DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL . ouue ordem o

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1251123450242 NTfEARIO DESDE 0112000 --

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA Z . 1O 00219

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10071957500-8 01692011027-0 L±2J

Data do pagamento 28/02/2011 -

Valor Total

NR.AIJTENTICACAO 2.9BE.D1E.99F.35C.846 ,. .

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4-COMPETÊNCIA 0212011 *. o SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRP Í . INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

5-IDENTIFICADOR 00.719.575/0001-69 PWDNC1AWC7AL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO! TELEFONE 6- VALOR INSS 999,46

PDT DIRETORIO NACIONAL RUA SETE DE SETEMBRO 141 - 4 ANDAR 7-CENTRO - RJ

8-CEP 20050006 NF 2307 Cristina Roberto Buffet

2-VENCIMENTO 1 20/0312011 9-VALOR DE OUTRAS (Uso exclusivo do INSS) ENTIDADES

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor 10- ATM / MULTA E Inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor JUROS inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja Igual ou superior ao valor mínimo fixado. 11-TOTAL 999,46

12- AUTENTIAÇAQ BANUAKIA

CONTABILIZADO

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Fonte Rc Cód.lançamento Hist. Padrão Debitar Creditar

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Comp 8eniÕ Agencia DV Cl Conte C2 SÓrle Cheque N.o C3 001 001 1251 3 O 105.173-3 2 001 151195 5 A$422,50 # Ml

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0240 CAI0 DE!BE 0112000

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CÜD.8ARílA .

AG. ARRECADADOR 3;34N lio,

CNC 001 - 1251 - CODIGO DE BARRAS

8567000000422500064107

• DATA DO PAGAMENTO41007195750 00158521059

PERIODO DE APURACAO2810212011

• NUMERO DO CPF CODIGO DA RECEITA

NUMERO DE REFERENCIA DATA DO VENCIMENTO -------------RECEITA BRUTA ACUMULADA PERCENTUAL

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NR.AUTENTICACAO0,2E8.61F.F38 532 8F7

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MJNISTÊFJO DA FAZENDA 02 PERÍODO DE APLIPAÇO

2&02/201 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL iJtJ DO CPF OU CNRJ 03Documento deArrecadaçao de Receitas Federais

04 CODIGO RECEITA

DARF 5952 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

01 NOME ITELEFONE

PDT-NACIONAL 06 DATA DE VENCIMENTO 2130951204 15/03/2011 NF.2307 Gt'JPJ.380662950001 16 07 VALOR DO PRINCIPAL

42250 og VALOR DA MLLTA DARF válido para pagamento até 1610312011

Qm(cIIIo Mutãrfo do contribuInte: RIO DE JANEIRO

09 VALOR DOE JUROS E 1 O

NÃO RECEBER COM RASURAS ENDAR3O8 DL- 1.02516E

jIO VALORTOTAL Auto AtendImento Vero 426.4E.61X11. ovo 1. DLLíonto 1.3422,50

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Favorecido Doc.: Venc. Data Pagamento Valo R$ -

(• 1 1/ 4?4z, O Fonte Rec Cód.Iançamento Hist. Padrão Debitar Creditar

3f2 12jD 2 111.02.01.02.00-3 .cNTABILIZÀDO

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Comp Banco Ag6hóia DV Cl Conta C2 Série Cheque N.o C3

001 001 1251 5 O 105.113-3 2 001 151196 3 Ã$136,29 # IIIJJ 111111 19________ li pp

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28/02/2011 - BANÇO DO BRASIL - 19:11:34 125112345 0239

ICO TRABALHISTA 001-69 DESDE 0112000

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CDD.BARRA .

AG, ARRECADADOR--~ ClIC 001 - 1251 811

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............... CODIGO DE BARRAS 85690000001N6904107 =. 71007195750 00117081059

DATA DO PAGAMENTO 28/02/2011 PERI000 DE APURACAO

( . NUMERO DO CPF

CODIGO DA RECEITA

NUMERO DE REFERENCIA DATA DO VENCIMENTO RECEITA BRUTA ACUMULADA -- ---------------

PERCENTUAL --- ---------------

VALOR DO PRINCIPAL VALOR DA MULTA •----•- -------

VALOR DOS JUROS VALOR TOTAL 136,29

..AUTENTICACAO . 9.C64.A5E.01E.B84.002

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-•-.1MINISTÉRIO DA FAZENDA

PERfODODEAPIJPAÇ/O2810212011

-. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

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Documento de Arrecndaçao de RecaIt Federale03 NÚMERO 00 CPF OUCNPJ

000100 L RECEITA1708 DARF _____________

NÚMERO DE REFERÊNCIA N0tAE1TELEFQI'E

06 12NTA DE VENCIMENTO PDT-NACIONAL 2130951204

fiF.2.307 CNPJ.380652950001 16 07 VALOR DO PRINCIPAL136,29

0 VALOR D M IJLTA

0,00 DARF válido para pagamento até 1810312011 0omdi1tflbutrio do contiIbufnt: RIO DE JANEIRO

NÂO RECEBER COM RASURAS

09 VALOR DOE JUROS E/OU ENCARGOS DL- 1.D2SJ6 003

10 VALOR TOTAL136,29 Auto-A endimnto \Ieiéo 4254E1M opço 1- Durerso 13

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Favorecido Do Venc. Data Pagamento Valor R$ -

Fonte Rec Cód.lançamento Hisï Padrão Debitar Creditar

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VENCIMENTO 1 VALOR

2810212011 1 24,90

FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

0220814672

AGÊNCINCÓD. CEDENTE 23721006658-3

NÚMERO DE CONTROLE 00000220814672-0

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Paulo - SP - 01452-002 Atendimento UOL: .C.M 3.218 906-0 CNPJ 01.109.184/0004-38 4003-2002 ou

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-- Autenticação

PDT FOLHA GUIA DE COMPROVANTE, PAGAMENTO Diretório Nadonal

Comp Banco Agncla DV CI Conta C2 Série Cheque N.o C3 001 001 1231 3 O 105.173-3 2 001 131197 1 24,9O #

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VINTE E QUATRO REAIS E NOVENTA CENTAVOS ) * * * 1ç * * * ' * *

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BANCO DO BRAsIL 0J'f,/ RUA DA ASSEMBLEIA RI P EMÓCRATICO TRABALHISTA 00.000.000/0837-04 CN. J 00.719575/0001-69 16-EMPRESAS -RUA RODRI CL NTE BANCARIO DÉbE 0I/000 7/ GO SILVA 26 CENTRO R]

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28/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 19:10:55

125112345 OUVIDORIA 88 0800 729 5678


BANCO BRADESCO S.A.

10066580114892000002490

DATA DO PAGAMENTO28/02/2

VALOR DO DOCUMENTO24.90

VALOR COBRADO -.-----------2----

B.490.736.9BF.A5B.311

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Doc.:

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Venc. Data Pagamento

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Valor R$

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MONJTOURISME PASSAGENS E TURISMO LTDA. DUPLICATA AV. PRSIDEN VARGAS, 482 .- SALA 2204 - CENTRO

: £ME RIO DE JANEIRO, 20071-000, RJ BRASIL Emissão 2110212011

PAE E TUP49MO(21) 2172-0300 / FAX (21) 2172-0301 Vencimento: 2810212011 CNPJ:30923791 000192 Insc. Est.:ISENTO Duplicata : 00007995111 Embratur:0050200.41 -6 IATA:5777245-5 WWN MONTOUR.COM BR Cliente : 0001/000768132

Emissão .' 1 Fatura Valor 1 Duplicata 1 Vencimento

2110212011 1 00007995111 1 1.124,04 00007995111 1 2810212011

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Sacado: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA -DIR. NACIONALDO 022 Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO,, 141 /

Complemento: 4 ANDAR Bairro: CENTRO .... Cidade: RIO DE JANEIRO Cep: 20050-002 Uf: RJ

Praça: RIO DE JANEIRO

CNPJ: 00.719.57510001-69 Inscrição: O

Valor Por HUM MIL, CENTO E VINTE E QUATRO REAIS E QUATRO CENTAVOS Extenso



1

Nota Solicitante Fornecedor Passageiro Emissão CCusto Referência Descrição

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.

LOURE!RO/FRANCISCO MR SDU-BSB - - - - - - - - - Embarque: 1510212011 A 1510212011 Tarifa R$: 599,00

Taxas R$: 89,52

Total R$: 688,5200030608 PROF. LOUREIRO TAM LOUREIRO/FRANCISCO MR 11102/2011 JJ 957. 2422-536439 BSB-SDU - - - - - - - - -


Total R$: 435,52

Valor Bruto R$: 1.124,04 Valor Líquido R$: 1.124,04

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0337 1 RECIBO DO SACAD'1 (,4

Lo dó Pc monto. 1 - -ITT, iltiT -t- Ti t 1Vendmento

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'IJ N.6 1i.Nosso Número

000000032954-1 2(11 ( iY1 Cortefro Eapécie Quantidade Vetor Valor do Documento

RAPIDA C/ REGISTRO . lnetruçoea

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Comp Banco Agência DV Cl Conte C2 Série Cheque N.o C3 001

001 1251 3 O 105.175-3 2 001 151198 o 1.124,04 #

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28/82/2011 - BANCO DO BRASIL - 19 10 44t .

125112345 0236 OUVIDORIA BB 0800 729 5678 I iti1i H i ttH't 2ø 00225

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DETITULOS -

fl BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399088086040000000032954102011800000000008000


VALOR DO DOCUMENTO 1,124,04

R COBRADO •_•4

.NR.AUTENTICACAO 2,0C5.03C.A9E.555.01`C ••

I_CíiNTARIIJ7Aflfl

.-- CNPJPF - 1

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/Avalista AutorA. Mecânica

FavQrecido' Vec. Data Pagamento

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1 Fonte .Rec Cód.Iançamento Hist. Padrão Debitar Creditar --

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Duplicata : 00008020111 Embratur.005.0200.41 -6 IATA:5777245-5 WWW.MONTOUR.COM.BR Cliente : 00011000768132


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Sacado: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA -DIR. NACIONAL O o 022 5 Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO,, 141

Complemento: 4 ANDAR Bairro: CENTRO Cidade: RIO DE JANEIRO Lep: 20050-002 Uf: RJ Praça: RIO DE JANEIRO

CNPJ: 00.719.57510001-69 Inscrição: O

Valor Por HUM MIL, OITOCENTOS E TRINTA E OITO REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS Extenso


/ / Assinatura do Sacado Data do Aceite

Nota Solicitante Fornecedor Passageiro Emissão C.Custo Referência Descrição 00030956 BETO SAN MARCO BSB IAREDE/FABIO 2210212011 Apt SGL STD

Tarifa R$: 205,00 Taxas R$: 27,02

Total R$: 232,02 00030957 BETO FLORIDA-WINDSOR IAREDE/FABIO 2210212011 Apt SGL STD

Tarifa R$: 610,00 Taxas R$: 201,86

Total R$: 811,86 00030959 MARCELO METROPOLITAN-TEREZIN VECCI-IIO/MIGUELINA 2210212011 Apt DBL STD

Tarifa R$: 792,00 Taxas R$: 3,00

Total R$: 795,00 alor Bruto R$: 1.838,88 Valor Liquido R$: 1.836,88

Fat_C1ogo_A4 (v 4) Página: 1

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NPJ : 30.923.79110001-92 Insc. Est. :ISENTO Embratur: 005.0200.41-6 lATA: 5777245-5

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File 111021001302


PV: TERRESTRE



Nota de Venda Faturada Via:1 Data: 22/02/201 1 Venc.: 01103111

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ris.: O 00227 Passageiro VECCHIO/MIGUELINA


Entrada: 02/02/2011

Observação

Hotel METROPOLITAN-TEREZIN

Saída: 04/02/2011

N° Reserva 9578461

Descrição Acomodação DBL / STD

SO DE CANCELAMENTO; NOTIFICAR AGÊNCIA EM TEMPO HABIL, PARA EVITAR COBRANÇA DE NO-SHOW. E OF NO-SHOW, PLASE NOTIFY AGENT IN DUE TIME TO AVOID NO-SHOW CHARGES.

Valores em U$ Valores em R$ Cambio 1,0000 Nr Diarias 2 2 Vir Diarias 396,00 396,00 Tarifa 792,00 792,00 Extra 0,00 0,00 Taxa Serviço 0,00 0,00 Room Tax 0,00 0,00 Desp. ExtAgt 3,00 3,00



pagarei(emos) na data de vencimento a MONTOURISME PASSAGENS E TURISMO LTDA. CONTABILIZADO Data: / /

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA -DIR. NACIONAL, CNPJ : 00.719.57510001-69, RUA SETE DE('ATF fnr Mnr4r,w.

RE T ND FATURA DE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -

TREND FAIRS & CONGRESSES OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LI DA N° 1001075733 RUA SETE DE ABRIL, 386- 4.ANDAR - CJ.41 - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP CNPJ: 68.347.3910001-60 - TEL: (011) 3123-8555- FAX: (011) 3255-1359 .

-----..-..-.--.----------..-..---.

- . o- 1^-'0 0 - f 0,'7 5 4' 7 3 3

SérIe: J : O O O 22 8 0811 METROPOLITAN TERESINA (1412]

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- N°DAFATURA f NO DA RESERVA DATA DA EMISSÃO f VALOR (R$) VENCI ENTO

1001 075733 9578.461 L_1510212011 792,00, 02/031 0'1 NOME DO SACADO MONTOURISME PASSAGENS LTDA - [1841]



CIDADE: RIO DE JANEIRO CEP: 20071-000 ESTADO: RJ

30.923.791/0001 .92 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

PERÍODO: 2/2/2011 A 41212011 PAX: MIGUELINAVECCHIO TIPO: DBL - STD

DATA Diária (R$) Telefone (R$) Rest, Frigobar (R$) Outros (R$) TX Turismo (R$)

2/2/2011 396,00 0,00 000 - 000 000 3/2/2011 396,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4/212011 . 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

792,00 0,00 0,00 0,00 0,00

111 COBRANÇA BANCÁRIA SUB-TOTAL R$ 792,00 PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO

TAXA R$ 0,00 DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO. SOL.AGÉNCIA: LANA REGINA VALENTE EMITENTE..,..: LUCAS TOTAL R$ 792,00 •.


MiNTouI• PA &AEN E

MONTOURISMt± PASSAGENS E TURISMO LTDA.

AV. PRSIEiÉNTE VARGAS, 482 - SALA 2204 - CENTRO RIO DE JANEIRO, 0071 -000 , RJ BRASIL Tel: (21)2172-0300/ FAX (21) 2172-0301 CNPJ : 30.923.79110001-92 Insc. Est. :ISENTO Embratur: 005.0200.41-6 lATA: 5777245-5

WWW.MONTOUR.COM.BR

Controle Emi: Pro: PV: Nota de Venda Faturada Via:1

AM 32

TERRESTRE

Data: 2210212011 Venc.: 01103111 File 111021001300






Hotel FLORIDA-WINDSOR

N° Reserva 9595715

Entrada: Saída: Descrição 06/02/2011 08/02/2011 Acomodação SGL / STD

Observação

F' •SO DE CANCELAMENTO; NOTIFICAR AGÊNCIA EM TEMPO HABIL, PARA EVITAR COBRANÇA DE NO-SHOW IN CASE OF NO-SHOW, PLASE NOTIFY AGENT IN DUE TIME TO AVOID NO-SHOW CHARGES.

Valores em U$ Valores em R$ Cambio 1,0000 Nr Diarias 2 2 Vr Diarias 305,00 305,00 Tarifa 610,00 610,00 Extra 198,86 198,86 Taxa Serviço 0,00 0,00 Room Tax 0,00 0,00 Desp. ExtAgt 3,00 3,00

Total dallota 811,86 811,86Recebi(emos) o(s) item(ns) acima relacionado, reconheco(emos) a exatidao dos dados e a import ia acima indicada que

pagarei(emos) na data de vencimento a MONTOURISME PASSAGENS E TURISMO LTDA. 'ÕNTABILIZADb Data: / /

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA -DIR. NACIONAL, CNPJ : 00.719.57510001-69, RUA SETE DE(ATF for WInrfrwQ

TREAIflFATURA DE SERVIÇOS )

áDE QUALQUER NATUREZA

TREND FAIRS & Cc5iSSES OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA .'NSUpep1 1001086860 sp

III III CINPJ: 68.347.93910001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-13591O 0 100 1-0 8-6 8 6 O

WINDSOR FLORIDA [621] 1

N°DAFATURA N.O DA RESERVA DATA DA EMISSÃO VALOR (R$) VENCIMENTO

1001086860 9.595.715 1710212011 808,86 04103/2011 NOME DO SACADO



BAIRRO: CENTRO TELEFONE: 21720300 CIDADE: RIÕ DE JANEIRO CEP: 20071-000 ESTADO: RJ

PJ: 30.923.79110001-92 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

PERÍODO: 81212011 A 8/2/2011 PAX: FABIO IAREDE TIPO: SGL- STD

DATA Diária (R$) Telefone (R$) Rest. Frigobar (R$) Outros (R$) TX Turismo (R$)

61212011 30500 0,00 107,36 0,00 0,00 71212011 305,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81212011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

.

610,00 0,00 107,36 0,00 0,00 111 COBRANÇA BANCARIA SUB-TOTAL R$ 717,36 PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO. TAXA R$ 91,50 SOL.AGÉNCIA: LANA REGINA VALENTE EMITENTE......: LUCIO TOTAL R$ 808j86


/MNTOUR PA3A5EN E TtjRu4O LTD.

MONTOURISME PASSAGENS E TURISMO LTDA. AV. PRESIDENTE VARGAS, 482 - SALA 2204 ,- CENTRO . RIO DE JANEIRO 20071-000, RJ, BRASIL j O 00231 Tel : (21)2172-0300/ FAX (21) 2172-0301

1 '' CNPJ: 30.923.79110001-92 Insc. Est. ISENTO Embratur: 005.0200.41-6 lATA: 5777245-5

WWW.MONTOUR.COM.BR


File 111021001299



PV: TERRESTRE



Nota de Venda Faturada Via:1 Data:2210212011 Venc.: 01103111

Autorização BETO


Entrada: 01/02/2011

Observação

Hotel SAN MARCO BSB

Saída: 02/02/2011

N° Reserva 9582739

Descrição Acomodação SGL / STD

I"

SO DE CANCELAMENTO; NOTIFICAR AGÊNCIA EM TEMPO HABIL, PARA EVITAR COBRANÇA DE NO-SHOW. , SE OF NO-SHOW, PLASE NOTIFY AGENT IN DUE TIME TO AVOID NO-SHOW CHARGES.

Valores em U$ Valores em R$ Cambio 1,0000 Nr Diarias 1 1 Vir Diarias 205,00 205,00 Tarifa 205,00 205,00 Extra 24,02 24,02 Taxa Serviço 0,00 0,00 Room Tax 0,00 0,00 Desp. ExtAgt 3,00 3,00



Dagarei(emos) na data de vencimento a MONTOURISME PASSAGENS E TURISMO LTDA. CONTABILIZADO Data: / /

DARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA -DIR. NACIONAL, CNPJ : 00.719.57510001-69, RUA SETE DE

GATE for Windows

TREFATURA DE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

TREND FAIRS &NGRESSES OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA No 1001075450 RUA SETE DE ABRIL, 386 - 4.ANDAR - CJ.1 - CEP 01044000- SÃO PAULO - SP CNPJ: 68.347.939100ô1 !60 - TEL: (0t{) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

OÓTSO:O-4-0..7..5.. 4 5 O £

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SAN MARCO BRASILIA [133].: . . Série: jfls.: 000232 /0511

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N O DA FATURA No DA RESERVA DATA DA EMISSÂÕ VALOR (R$) VEN IMENTO

1001075450 .9.582.739 15/0212011 229,02 02/0 /2011 NOME DO SACADO MONTÕURISME PASSAGENS LTDÃ . . . . [1841]

ENDEREÇO: AV.PRESVARGÃS,482 SALA 2204

BAIRRO CENTRO TELEFONE 21720300 CIDADE: RIO DE JANEIRO .. CEP: 20071-000 ESTADO: RJ

30.923.791I0001.92 . INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

PERÍODO: 1/212011 A 212/2011 . . PAX: FABIO IAREDE TIPO: SGL - STD

DATA . . Diária (R$) .. Telefone (R$) . Rest. Frigobar (R$) Outros (R$) TX Turismo (R$)

11212011 - 20500 . 0,00 3,20 0,00 0,00 21212011 . 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1. 205,00 0,00 3.201 0,00 0,00 111 COBRANÇA BANCÁRIA .. SUB-TOTAL R$ 208,20 PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO, TAXA R$ 20,82 SOL.AGÉNCIA: LANA REGINA VALENTE EMITENTE.......' GILSON SILVA TOTAL R$ 22902

CONTABILIZADO. Página: 1 de 1

19:10:26

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Cedente Agência / Código Cedente

MONTOURISMF>-?ASSAGENS E TURISMO LTDA 002079 000880604 Data do Documento Ndo Documento Espéde Doc. Actate Data do Proce000mento Nosno Número

...,.,., ---.. •..,.., .N 000000032964-9 Carteira - 1,1 1. 1

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RAPIDA C/REGISTRO . . .. = . lnstruçôes . 1 (Dspcunto-, ...........

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BANCO DOBWSULf) J) / de

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28/02/2011 - BANCO DO BRASIL -

125112345OUVIDORIA BB 0800 729 5678



03399088086040000000032964902012700000000000000


VALOR DO DOCUMENTO 1.838,88

VALOR COBRADO 1,838,88

NR.AUTENTICACAO F.0CF.51C,86E,O7E.41C

CONTABILIZADO O33-7

Sacado - 1) 1. T .

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Sacador / Avalista

C. Baixa: Axdent MecSrdca

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299,00 299,00

299,00 299,1 DEMONSTRATIVO DE LANÇAMENTOS

.

Data Serviço Período de Cobrança Crédito (R$) Débito (R De 01102/11 Pagamento Boleto Bradesco 299,00 11/02/11 Servidor Semidedicado 01/03/11 31/03/11 2990 pdtnacional.org.br

** SEU CODIGO DE CLIENTE: 382633 ** PARA.ENCERRAR.SERVICOS ACESSE O PAINEL DE. .. CONTROLE bttp //palnel Iocaweb com br li. j (ç

IMPRIMA A 2A VIA DE SEU BOLETO EM: !1s,: O O o .. http://pagamento.Iocaweb.combr . .

1

UUUKIAUA DE EMISSAO DE NOTA FISCAL NOS TERMOS DO DECRETO LEI 406 DE 31112/1968. ONDICOES DE CONTRATACAO NOS TERMOS DO CONTRATO PADRAO REGISTRADO NO TERCEIRO CARTORIO DE REGISTRO E TITULOS E DOCUMENTOS DE SAO PAULO SOB O N 8718704 1 BOLETO COM A AUTENTICACAO BANCARIA E VALIDO COMO RECIBO.

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.


Comp Banca AgencIe DV Cl Conte C2 Série Cheque N.o C3 001 001 1251 3 O 105.173-3 2 '.001 151200 5 Ã$299,OO # IU M II J uu1iw1 •, .&,tzmi

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Paguecheque ( DUZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS

LOCAWEB SERV. DE INTERNET 5/A

BANCO uÕ Bst ordem

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28/02/2011 - BANCO DO BRASIL- 19.10.06

12511234502



BANCO BRADESCO S.A.

23793380119000023078032001264509148930000029900


VALOR DO DOCUMENTO 299,

VALOR COBRADO 299

NR.AUTENTICACAO E.019.7E6.872.8E7.2B1-

CONTABILIZADO .. /

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Hist. Padrão Debitar Creditar

111.02.01.02.00-3 ('fIJTAbU I7AhAvv,'


Comia Banco A Ande DV Cl Conta C2 Série Cheque N.o C3 001 001 :.151 3 O 105.1733 2 001 151202 1 . 373,12 #

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quantia do (TREZENTOS E SETENTA E TRES REAIS E DOZE CENTAVOS

NINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASBIENCIA SOCIALou A sue ordem

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28/02/2011 - BANDO DO BRASIL - 19:09:53

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125112345 - 0233.oATICOTRAB TA

o 00001-6

OUVIDORIA BB 0800 /29 5678 BANCARI0 DESDE 01/2000

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS : •

DATA ;AO

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281011 iIptn

IDENTIFICADOR 1092071000205

CODIGO DE PAGAMENTO 2631

COMPETENCIA 0212011

VALOR DA CONTRIBUICAO 373,12

VALOR TOTAL -- 373.12

NR.AUTENTICACAO E.1C4.5F2.406.7B7.500

j.EP

.

CONTABILIZADO

... . •; •.'-•. 3CÓDIG0DEPAGAMENTO

MINISTERIOtDPREVI0ÊNCIA E ASSISTÊNCIA. SOCIAL MPAS

COMPETÊNCIA INS11TUTO NACINAL DO SEGURO SOCIAL INSS

- GUIA DA PRÉVIDÊNCIA SOCIAL GPS IDENTIFICADOR

01 72 071/0002 05 1 NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE /ENDEREÇO- VALOR.DOINSS

RAL AOMINISTRACAD E SERVICOS LTDA BAAN 911.3 LT 465 1 Nr 1 4C, - - 37t,&2

!A 'NORTE BRASILIA DF 7032300 00613362400 // 7

iador PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - PDT/ ,,-' .

F.00ADRA 02 LOTE 03 SAF . 8-

6ILIA DE 331821p5 2-VENCIMENTO .•. . 9- VALOR DEOUTRAS (Uso exclusivo INSS) .. ENTIDADES

ATENÇÃO É vedada a utiilzaço de GPS para recolhimento de receit e valor ll)fePor ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar Vajõ iifel?rdevorá ser

lo ATM / MULTA E JUROS

adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses aubsequent os, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.. 'II - TOTAL

12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

CONTABILIZADO instruções para preenchimento no verso.

Favorecido Do .: 6?s Veric. Da Pagamento Valor R$

Fonte Rec Cód.lançamento Hist. Padrão 1 Debitar Creditar

L111.02.01.02.00-3

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Comp Banco Agência DV Cl Conta C2 Série Cheque No C3 001 001.., 1251 3 O 105.173-3 2 001 151203 O tIJI

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SECRETA1IA DA RECEITA FEDERAL. ou á sua ordem

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2810212011 - BANCO DO BRASIL - 19:09:JØ AflTQEMflATflO TRABALHISTA _______.' 125112345 oi 0'-2927510001-69

0232 ÈIENI EBANCAr 10 DESDE 0112000

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA .,

js,: fl 'i r ' AG. ARRECADADOR

uL;L37 CNC 001 - 1261 CODIGO DE BARRAS 85610000001 57730054107

DATA DO PAGAMENTO41007195750 00159521059 - -

PERJ000 DE APURACAO -2810212011 - -

NUMERO DO CPF . - CODIGO DA RECEITA

NUMERO DE REFERENCIA -----DATA DO VENCIMENTO

U_A - - -

RECEITA PERCENTUALA ACUMULADA

VALOR DO PRINCIPAL ---------------. - . . VALOR DA MULTA VALOR DOS JUROS VALOR TOTAL

157.73

NR.AUTENTICACAO 8.A2D.01F.317 702 168

T llIc0O .,

.

MINISTÉRIO DA FAZENDAPEPIODO DE APURAÇQ

. 28102120 rgj,io DO CPF OU 01-4P,1

013.719.5751(313(31-69 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento deArrecadaço de Receltae Federais __________________ 04 COQIGO DA RECEITA

5952 DARF _____________ NÚMERO DE REFERENCIA

01 NC1éEITEL.EFONE

fJ6 DATA DE VENCIMENTO

15/03/2011 PDT — NACI OANAL 2130951204 NF.3714 CNPJ 01092071000205 07 VALOR DO PRINCIPAL

15733 UARF válido para pagamento até 1610312011 omicIIfo úffiutáffo do contr5uáTtt: RIO DE JANEIRO

NÃO RECEBER COM RASURAS

fjg VALOR DA MULTA

0,00 09 VALOR DOS JUROS E OU

ENCARGOS DL- 1.075f59 (H30

10 VALOR TOTAL157,73 Auto.tndimentoVeio 42.49.6DD1 . opçoi - l..ïrao ii

85610000001-2 57730064107-0 41007195750-1 00159521059-0 II AU1N1 iUAÇ\U Ç2kPtP amente ri i e vi

CONTABILIZADO

Favorecido

er 1k

Doc.: Venc. Data Pagamento Valor R$

Fonte Rec Cód.lançamento Hist. Padrão Debitar ( Creditar

4111.02.01.02.00-3

t'1'ikITAl1 170VV111 I?WII.JLJWV

1 /Lü C Ü 23 g g

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Comp Banco, : Ágènole DV Cl Conte C2 SÔrIó Cheque N.o C3 001 001 1251 3 O 105.173-3 2 001 15120 a Rs35'92 Peque por estã

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( ,, TRINTA E TRES REAIS E NOVENTAE DOIS CENTAVOS ) *.**..*** * * * .* * * * * - *. * * • * * * * - * * * - * * - * * * * * * * * * * - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL fl

o LLà nue ordem

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I^ DE JANflRO 24 FEVEREIRO -- i)JV de

28/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 19:09:04 MII 125112345

0231

ITE BANCAPiO DESDO1/2OOO COMPROVANTE DE PABAMENTOS COM COD.BARRA

AO, ARRECADADOR ki.: CNC 001 - 1251 - CODIGO DE BARRAS 85650000000 33920064107

71007195750 00117081059 ...................fh-DATA DO PAGAMENTO 28/02/2011

PERIODO DE APURACAO

(NUMERO DO CPF

.------

CODIGO DA RECEITA --NUMERO DE REFERENCIA . DATA DO VENCIMENTO . RECEITA BRUTA ACUMULADA PERCENTUAL VALOR DO PRINCIPAL VALOR DA MULTA VALOR DOS JUROS

------- ------

VALOR TOTAL 33,92

ttrrp.ArAo.. E DB7 620 F92 114 ECO

1/ I,i IN(RR n7fÇfflfl7

MINISTÉRIO DA FAZENDA02 PERJ000 DE APURAÇÃO

2610212011 SEÇRETARIADARECEITA FEDERAL BOBRASIL

403 NCJMERODOCPFOUCNPJ

Documo *1eArrGcadaço de R8C811813 FeeraIe04 CÕDtØO D RECEITA

. DARF . . 1708 95 NÚMERO DE REFERENCIA

01 NOME 1 TELEFONE

PDT NACI OANAL 06 CATA DE VENCIMEEfrO 2130951204 18/03/2011 NF.3714 CNPJ 01092071000205 07 VALOR DO PRINCIPAL

33,92

011 VALOR DA MULTA DARF válido para pagamento até 11110317011 O*rntdHIo trfbutdo do tontrItufnte: . 0,00 RIO DE JANEIRO VALOR DOS JLøO8 E/ OU

NÃO RECEBER COM sus ENCAROO8DL- 1.=69 Ü,t30 10 VALOR TOTAL Auto-ÀtenmntoVeio 42E.41X11 - opço 1. O L'eI!o 13

33,92 1b3UUUUUUU-IJ JJIJtJU4'JL)/-5 11UIJ11WU-4 00117021059-0 J AtJ[EFÍl1GAÇA0 BANCAMIA (8Oen1Ie22VI5)

CONTABILIZADO

Favorecido Doc.: Venc.

..2toiii Data Pagamento Valor R$

33' Fonte Rec Cód.lançamento Hist. Padrão Creditar * ;bilar

2ob&(O1 111.02.01.02.00-3 AMIT- A mil 1 ,1 AR^

PDT I FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO 1 Diretório Nacional

Comp Banco Agncla DV Cl Conta C2 15é ia Cheque N.o C3

001 001 121 3 O 10.1733 2 001 11206 As587,362.# cJI

peq"e por este cheque quantia de ( QUINHENTOS E OITENTA E SETE REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS )

*. * * - *. * * * * * * * * * • *. * * * * * * * * * *. *• * * - * *. * * *. NINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL

- - ou h sua ordem

o) DE JANEIRO 24jEIROdO11 de

28/02/2011BANCtJ DO BRASIL

- 19:08:38 jJI(/VvTt/Y1

1251123450230 4b DEMçc0 tLHI5TA \

OUVIDORIA 88 0800 729 5678 47.5/0a01-69

DANCARIO OE0E 0112000


DATA DO PAGAMENTO 28/02/2011 ; ' i"i /

L U O 239

IDENTIFICADOR1092071000205

• CODIGO DE PAGAMENTO2631 ,.

COMPETENLIA02/2011 -

VALOR DA CONTRIBUICAO587,62

VALOR --------

:NRAUTENTICACAOB.F4E.EC0.036.0F4.303

CONTABILIZADO

Favorecido

,1i7Do nc.

f

Data Pagamento

o /1Valor R$

3 Fonte Rec Côd.lançamento Hist. Padrão Debitar Creditar

111.0201.02.00-3

vvii IflWIhIflWV


4 111.02.01.020-3 ij hiI.JIJfrI.IFT1 LÀ!ÀL

PDT. FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO Diretório Nacional 1 Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 série Choque N.o C3 001 001 1231 3:0 105.173-3 2 001 151207 2 K$354,42 # 9=

Pegue por este cheque a quantia de (

• TREZENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E DOIS

• CENTAVOS SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 7) ou õ sua ordem

[O DE JANE R 24dp FEVE1ÊIEO de

281212011 - BANCO DO BRASIL 19:08 : 13 125112345 0229 ^r8ANCÉARI0 DESDE 0112000


_/__tíi: O O O 2 4 D - ,

AO ARRECADADOR t him CNC 001- 1251- -

• CODIGO DE BARRAS 85600000003 54420064107 41007195750 00159521059 -

DATA DO PAGAMENTO 2810212011 PERI000 DE APURACAO NUMERO DO CPF -- - CODIGO DA RECEITA

- NUMERO DE REFERENCIA - -CONTABILG- - DATA DO VENCIMENTO

• RECEITA BRUTA ACUMULADA PERCENTUAL - VALOR DO PRINCIPAL VALOR DA MULTA -- - VALOR DOS JUROS V AL OR TOTAL ------ -----------.. ..................................................................................

NR.AUTENTJCACAO 2.2A2.553.C42,EØAE91

DrodoPeIe INffiFBn7i2ÜÔ7

.

MINISTÉRIO DA FAZENDAPERÍODO DE APURIÇO

2810212011 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 03 NÚMERO DO CPF OUCNPJ

Documento deÂrrecadaço da Receitas Federais 04 CØDIOO DA RECEITA

DARF 5952 95 NÚMERO DE REFERÊNCIA

01 NO 'ItE (TELEFOME

PDT NACIONAL 06 DATA DE VENCIMENTO 2130951204 15/03/2011 Í'JF.3713 CNP1010920710002 05 97 VALOR DO PRINCIPAL

354,42 og VALOR DA MULTA QARF válido para pagamento Mè 16103f2011

00mid90 üfbuffifio do contr(huínt: 0,00 RIO DE JANEIRO

09 VALOR DO8 JUROS E!OLI

NÃO RECEBER COM RASURAS ENCARGOS DL- 1.D25 9 Ü0Q

10 VALOR TOTAL AuoÂttn1mentoVeio 42.4.I- opç'o 1. Lïea 13354,42

5UUVUhJ003- 544201364107-1 41007195750-1 00159521059-0 ALFrEN11CAÇ1AO BANCARIA (Eornente nas 1' e 2' vIej

1 111 111 (111111 1111 1111111111111111111111111 lí1 11111 IlITABILIZADO

Favorecido Doc.:

4e-/ JVenc. Data Pagamento Valor R$


.Comp Banco AgØncIa DV Cl Conta C2 térlo Cheque No 001 001 .1231 3 O 103173-3 2 001 131208 O 11$53 , 42 .

# II t IIIIiti IILøIl -

Pague

por este chequee quantia de ( CINQUENTA E TRES REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS

* * . * - *. * *_ * . * - * * - * - * * - * * - * - ). * - * - * - * * - * - * - * - * * * * * *. *_

SECRETARIADA RECEITA FEDERAL / a ( - ouà sua ordem

- RI J DE JANO 24 d0 FEVEREIR9e11

II /(c.---' - EIEO

CRATICO TRABALHISTA

2810212011 •BA4CO DO BRASIL - 19:07:44 0oy2000774. 125112345 0228

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CODBAGRA

::nn III ARRECADADOR

CNC 001 - 1251 CODIGO DE BARRAS 85610000000 53420064107

71007195750 00117081059


PERI000 DE APURACAO ..NUMERO DO CPF

RECEITA CONTABILJZAD NUMERO DE REFERENCIA -- DATA DO VENCIMENTO RECEITA BRUTA ACUMULADA -------------- --- . PERCENTUAL . VALOR DO PRINCIPAL - VALOR DA MULTA VALOR DOS JUROS -------- --VALOR TOTAL 53,42

NR.AUTENTICACAO D.73A,8AA. 1D4.2CF.EC2

;ufoco 1,nn1

........................... -- --- ._. curlarleflar,1 tu -

2 'VIa

.

PERfOIDO DE APURAÇÃO MINISTÉRIO DA FAZENDA 21021201 1 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 03 N12t4ERO DO CPF OUCI'J

Documento deArrecaUaço de RoceIlae Fedorala

04 CÓDIGO DA RECEITA

DARF 1708 _____________ IO4ERO DE REFERÊNCIA

01 NOME (TELEFONE

06 DATA Cr-- VENCIMENTO FDT - NACIONAL 2130Q51204 NF.3713 CNPJ.010920710002 05 07 VALOR DO PRINCIPAL

53,42 VALOR DA MULTA 0MW válido paira pagamento até 1910312011

DomcIfetr(butrIo d'V ConITIbufnte: RIO DE JANEIRO 09 VALORDOSJUROE E OU

NÃO RECEBER COM RASURAS ENR008 DL- 1.D5I69

VALORTOTAL53,42 Ato-AtanftaVt,o426.4D.6flD1 - opço i -o ri

85610000000-4 53420064107-2 71007195750-4 00117081059-0 11 omntenaaeIvIaa;

l llllll^íll 1111111111111111111111 ll11111 1111111 lí 111

CONTABILIZADO

Favorecido Doc.: . Venc. Data Pagamento Valor R$ -

Çfper. 6 94(., a 11 1 5:^ "3â?f,Fonte Rec C3d.Iançamento Hist. Padrão Debitar Creditar

_ ____ 3Ø1:QftlUJNIKlI llAflfl


Comp Banco Aênc)a DV Cl Conte C2 Sério Cheque No C3 001 001 1251 3 O 105.173-3 2 :001 151210 2 R$250, . 81ma #

i.i pu,Isw1 . 11i15r4U1

Pegue por este - cheque a quantia de (

: : DUZENTOS E CINQUENTA REAIS:Ë OITENTA E UM CENTAVoS)

NINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSÍTENCIA SOCIAL - - - ------ - / ou á Rue ordem

RkO DE: JANEIRO-* 24de FEVEREIRO de--- 11

28/02/2011 -, BANCO DO BRASIL - 19:15:45I

NTE

loa M0cRATIc0TPA8ALHiTA 0259 0.719.57510001-6 9

125112345OUVIDORIA BB 0800 729 5678

BANCARIO DESOE 0112000 f -,

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS .

. DATA DO PAGAMENTO28/02/2011

1092071000205 . IDENTIFICADOR 2631

............. ............ -

CODIGO DE PAGAMENTO 02/2011 COMPETENCIA

(VALOR DA CONTRIBIJICAO

250,81 250,81

VALOR TOTAL

NR,AIITENTICACAO A.2C8.IDF.603.725.BO1

CONTABILIZADO

iruaL ;-?-r L-LcflhÀL

0002 42

.

cóoioo DE PAGAMENTO

MlN(STÉRIODAREVIDÊt1CREASSISTÉNC1AS0C l AL MAS

4- COM PE±ÉNCIA02/2011

5-IDENTIFICADOR

01.0fl.071/0O02-O

-GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL- GPS

. 1 NOME OU RAZÃO SOCIAL fFONE/ENDEREÇO ..

6-VALOR DO INSS

RAL ADI4INISTRACAO E SERVICOS LTbA SAAN OD.3 LT,65 Nr, . -1-465. .... ---- ..-.

A NORTE BRASILIA DF 7063230 0061n624600) .

7. -- ...

madur-: PARTIDO DEMOCRATICO TRABAL1ST4 - POT

F DUADRA 02 LOTE 03 .SAF

WILIADÍ 33102125 2-VENCIMENTO 9-VALOR OE'OUTRAS (Uso exclusivo INSS) -. ENTIDADES

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita e valor inferior ao - ATM / MULTA E JUROS estipulado em Resolução publicada pelo l(riSS A receita que resultar valor interior deverá ser adicionada á contribuição ou importãnolaor espondente nos meses subseqüentes até que

o total seja igual ou superior ao valor mínimo lixado.11 - TOTAL

ípm

CONTABILIZADO Instruções para preenchimento no verso.

Favorecido avor L# D c.: Venc. Data Pagamento Valor - - R$

2Çc 27 Fonte Rec Cód.Iançamento Hist. Padrão Debitar Creditar

pM9S(O111 0201.02.00-3

lj%JI1-IRflILILMI1I.1

PDT. FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO 1 Diretório Nacional

1 DV Cl Conta C2 Séria Cheque N.o C3

00 Banco

1 ihi 3 o 105.173-3 2: 001 151211 o R$22,80 # Pague por este cheque a

J_I II B i1.s1 1!E 1

: tb0 de VINTE E DOIS REAIS E OITENTA CENTAVOS ) * * - * - * * * * * * - *. * * * * - * * ..*. * * - * * - * * * * * * * * - * * - * * - * _)I<. * - * * * - * * SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL ou è sua ordem

e

(40 DE 24d. FEVEREIRO de 11

ZDTOZTZE11 - llNt0 DO0IFiIL - 10; 1 12511234 5 ,. 0250 CLI8ANCARI0 DESDE 0112000

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.í1A1díl

AG. ARRECADADOR 0, 1 : Elo -- -- ai:In'

CNC 001 - 1251 -

CODIGO DE BARRAS 85620000000 22800054107

71007195750 00117081059 - DATA DO PAGAMENTO 2810212011

PERIODO DE APURACAO NUMERO DO CPF CODIGO DA RECEITA NUMERO DE REFERENCIA O NTABILIZAOO" RECEITA BRUTA ACUMULA PERCENTUAL -- -----------

VALOR DO PRINCIPAL

VALOR DA MULTA VALOR DOS JUROS ...

VALOR TOTAL 22,80 ----- ...,.•

NR.AUTENTICACAO C.8D7.5A6.9EE.BB2.39A - -

.

71 IA a . n ruu

fiz PERJODO DE APURAÇÃO

MJNSTEFIIO DA FAZENDA 2810212011

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL0113.719-57510001-69

Documento de ArrocdaçO de Receltae FederaleCÓDIGO DA RECEITA

DARF05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

01 NOME ETEt.EFONE

fjra DATA DEVENCIMEI\ffO18/03/2011

PDT - NACIONAL

2130951204

NF.3712 CNPJ.010920710002 05 07 VALOR DO PRINCIPAL22,60

ou VALOR DA MLLTA0,00 DARF válido para pagamento até 1810312011

Domicilio tflbutérlo do contribuinte: ___________________________________ 09 VALOR DOO JURO8 E 1 OU RIO DE JANEIRO

NÃO RECEBER COM RASURASENCARGOS DL- 1.025159

Auto-Atendimento \1tIh425.49.6UD1 - opço 1.DLLtieIo 13V°LOP TOTAL

. 22,80 - - . nAn ni.r.inSo,à (Damanta nn 11 7',tIe)

85620000000-3 22800064107-3 71UDh1ILJ-4 UU111UWJU-U -------

1111111111111111111111 -1111111111111111111111111111111

CONTABILIZADO

Favorecido í Doc.: Venc. 1 Data Pa5 fo, Valor

, -

Fonte Rec 1 Cód.Iançamento Hist. Padrão Debitar.

1 Creditar -

111- 02.01.02.00-3

iJJTADl1l7*rtr--- JI1WI(j%j

3 Via Cor/IabÍliUdu

NOTA FISCAL Modelo 01

, FLOEs' úi1 Pgi gNOg "Simples Nacional - EPP"

FLORES DO PARANOÁ LTDA EPP -. EI Saído EI Entrada 41 Via Flores, Plantas, Bouquets, Coroas, Corbeilles e Ornamentações UF

Plscdo LF

Fone: (61) 3326-8128 / 3326-7449 - Fax (61) 3326-5124 E-mail: [email protected]

- 1 8 6 O SCLN 104 - Bloco B - Loja 18 - Brasília/DF 0044.9971000108

ÇÂO ETTPDL í {NATUREZA DAOPERAÇÃO CFOP INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO DATA LIMITE PARA

] -20L

EMISSÃO_011101201j

DESTINATÁRIO 1 REMETENTE DECRETO-LEI 4.189108"

NOME/RAZÃO

SOCIAL

ATA DA EM ISSÂO o1g3/c- 61 '-°' ENDEREÇO

FBAIRRO OI'ITO CEP DATADA SAIDA/ENTRADA

Sft S LÍY1! A&F,u MUNICI [3 j_ :> )-O

FONEIFAX STADUAL HORA DA SAIDA INSCRIÇÃO E

FATURA NúMERO VALOR R$ DUPLICATA NÚMERO 'ALOR VAI/lOMENTO

DADOS DO PROnIITO

DO 1) QLJAN O O/A

a fl S c4i? o- ZiQ /3 % - - _______ _____

— iEti/)t1 LEï ÁLJ — _______

- tí--3-'

BASE OS CALCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASEDE CALCULO 00 ICMS VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR fÚL'L DOE PP600T6S SUBSTITUIÇÃO 4 3 Q

VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR TOTAL DO IPI VALOR TOTAL DA NO LA -

1-3s'o O

NOME/RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF - .CM/1tNTE

2 DeAriNP:rARIo

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUAN11DADS ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

uADUS MUIt.;luNII

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARESDOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP

OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO DE CRÉDITO FISCAL

DEICMSEDEISS" Gráfica S&S Vaz Ltda,6- CNPJ .1l .940íOOOl4 c/DF: O447liOOl-7 - 05 Biocos de 25x4 - I.826 a 1.950 - AIDFIDF n° 1-111-1 8539/2010 - 08 Qd. - 1. 240- t'OflB 3212-1500 ou 151

PDT J

FOLHA GUIA DE COMPR()VMTE PAGAMENTO Diretório Nacional

Comp Banco Ár1cia DV Cl Conta C2 Sério Cheque N.o C3 001 001 12B1 3 O 105.173-3 2 001 151229 3 t1.35O,OO #

Pague por

cin i! t1 iiuI;- P IIJtWLJ 1

cheque a mede ( tJN MIL, TREZENTOS E CINQUENTA REAIS * - * - * - * * - *_ * * * - *_ * - *. * * - * * * - * - * * - *. * - * - '1<. *. * - * - * - * - * - * FLORES DÓ•PPRANOA LTDA - EPP

a oub sua ordem

R DE JAN FEVEREIRO 11 4 , 'de -- de

• :

BANCO DOBIVSIL

RUA DA ASSEMBLEIA Ai PAR 1 DEMTICO TRABALHISTA 00.00000010837-04 CNPJ . 75/0001 69' • 16-EMPRESAS 1 M PODRI CLIE BANCARIO DESDE 0112000

a-

• ii tII :i iiiDO

(à. 7810212811 -. BANCO DO BRASIL 18:48:48 • 125112345 0188

OUVIDORIA GB 0808 729 5678

(,'OMlj l^ (IVA.,N 1 1. DE DEPUSI TU LM CUN [A CtUUF MIE EM DINHEIRO

I;LIENIE: FLORES DO PARANOA LTDA • AGENCIA: 1003-0 CONTA: 4'b 4 /i 8

DATA 28/02/2011 NN. DOCUMENTO 12.511.2:34580J8G VALOR CHEQUE BB 1.IQUID. 1.350,00 VALOR TOTAL 1.358.00

NR.AU[ENÍICACAO 8,0FF.598.7F2.9794/D

CONTABILIZADO

vorecido Doc.: Venc. Dat Pagamento Valo R$ •10 í 1 Fonte Rec Cãd.Iançamerito Hist. Padrão Debitar . Creditar

1 t&ozoo 11102010200-3

vvII IIWIL,Ii.IIV

Fatura de Serviços de.Tél-cqmunicações d000001

' TELEFONE FIXOPeríodo de: 11/01/2011 a 1010212011 000004

Fatura: 1102.000286513 - Contrato Agrupador: 907.733.924-3 - lVia

BRASIL TELECOM S.A. SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 CEP 70302-903 - Brasilia - DF CNPJ Matriz 76.535.76410001-43 CNPJ Brasília 76.535.76410326-90 lE, 07,408.9271001-42 CNPJ Tocantins 76.535.76410325-09 l.E. 29.066.151-0 CNPJ Goiás 76.535.76410328-51 tE. 10.325.318-1

iii 1111 IHhIlIIIIIIIIIU liii II CTC BRAS IPAIOF'

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA SAFSQD2LT3 70070-600 BRASILIA - DF

Ln o o

-----------------.. ------------------------------------------

Oi,

Só a Oi tem Móvel, Banda Larga, Fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, muitas novidades vêm por aí.

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/.: 00024. 5 C4'.'.1

7200039896176360000003681230160211

'

úmero de seu telefone

1 3225 0196

Mês de referência

Fevereiro 2011

Data. de vencimento

27/02/2011

Valor de sua conta

36797

C)Veja o que está sendo cobrado

SERVICOS 01 . . . 367,07 SERVICOS MENSAIS ... .. .,. 0,00 CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO 0,00

W ' ... INTERURBANOS .. 53,18 CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL . 0,98 CHAMADAS PARA MOVEL .. 312,91

' DOCUMENTO FINANCEIRO 0,90 ITENS FINANCEIROS 0,90

Total a pagar . 367,97

32 28V1/2011 14:56:23 OO:Oi:2 000-RO-iI-PMPNA 0W 693421 u.65 15% It_MS 33 28,01,2011 15:31:24 00:03:52 000-SP-SAO PAULO 0W 1155497825 2.14 25% CMS 34 28,01,2011 16:05:08 00:00:41 000-BA-SALVAOOR 0W 7121098003 0.38 25% ICMS 35 28,0112011 16:49:51 00:01:27 DOO-MO-BELO HORIZONTE DIF 3133344975 0.82 25% ICMS 36 31i01/20I1 09:44:33 00:01:24 DOO-Ri-RIO DE JANEIRO DIF 2130951204 0,76 25% ICMS 37 31,01,2011 11:28:15 00:01:03 OOD-RJ-RIOOEJANEIRO 0W 2130951211 0,60 25% ICMS 38 31M11001 14:20:50 00:01:19 000-BA-SALVADOR 0W 7121098003 0,76 25% ICMS 39 31,0112011 14:38:10 00:02:17 000-1k5-PORTO ALEGRE 0W 5132102223 1,26 25% ICMS 40 31n1120111 14:43:32 00:04:29 DDD-RS-PORTO ALEGRE 0W 5132102071 2.47 25% ICMS 41 31,01,2011 15:33:39 00:01:28 ODD-RO-JI-PP,RN'JA D11` 6934233212 0.82 25% ICMS 42 02,0212011 14:33:16 00:00:43 000-BA-MULUNGU DO MORRO 0W 7436431028 0.43 25% ICMS 43 02,0212011 16:11:46 00:00:59 000-Ri-RIO DE JANEIRO 011` 2130951211 0.54 25 1/. ICMS 44 03)02/2011 13:47:05 00:02:34 000-RS-PORTO ALEGRE NOR 5132228181 1.09 25% ICMS 45 07,02,2011 11:26:19 00:04:04 ODD-RJ-RIO DE JANEIRO 011` 2122320121 2.25 25% ICMS 46 08,022011 15:35:25 00:06:01 000-BA-SALVADOR 0W 7131157576 3.34 25% ICM5 47 09,02,2011 11:20:38 00:01:09 000-Ri-RIO DE JANEIRO OIF 2122320121 0.65 25% ICMS 48 ,02 09W20

1114:17:18 00:00:51 DOO-Ri-RIO DE JANEIRO - OlE 2122320121 0.49 25% ICMS Total INT8URBANOS 53,18

P' Continua na próxima página


Comp BancoAgõncla DV Cl Conte C2 SórIó Cheque N.o C3 001 001 1251 3 O 10.173-3 2 001 11230 7 367,97 #

LPJJ IJl I "t : fl ___ V

e' tiede ( TREZENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS )

BRASIL TELECOI'1 6/A e

• Ø BANCO 00 BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RI 00.000.0001083704 16'EMPRESAS 1 - RUA RODRI GO SILVA 26 CENTRO flJ

ic:i tCI ;1I IIH 1

(S!,

• 28/02/2011 BANO DO BRASIL - 19:15:00 126112345 0256



CONVENTO: BRASIL TELECOM (DF)

84640000003 67970014907 73382420110 20113000000 NR. CONVENTO 95.720-8 DATA DO PAGAMENTO 28/02/2011

• VALOR DO PAGAMENTO 367.97

NR.AUTENTICACAO F.7EA.301.370.FBC.8F8

CONTABILIZADO •

Favoref id Do •:

W&V3Venc.

2,I-, fData Pagamento

dÍOO2/IValor R$

Fonte Réc Cód.lançamento 1 Hist. Padrão Debitar1

Creditar

#AIIIPIR,f Ii*Wil IMDILILRUU

,. TÊLEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A. SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 CEP 70302-903 - Brasilia - DF CNPJ Matriz 76.535.764s)001-43 CNPJ Brasilia 76.535.764iO326-90 U. 07.408.927001-42 CNPJ Tocantins 76.535.764325-09 I.E. 29.066.151-O CNPJ Goiás 76.535.76410328-51 I.E. 10.325.318-1

Fatura de Serviços de Telecomunicações - Período de: 11/01/2011 a 1*10212011

Fatura: 1102.000283569 - Contrato Agruador: 9i1563.711-5 - V Via

Oi,

Página 000301 de 000004

Só a Oi tem Móvel, Banda Larga, Fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, muitas novidades vêm por aí.

Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue 0800 643 0014.

.1•III,1111111I1•1111.111111111,1111..1H11. CTC BRAS LIA/DF'

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA Ln ________ SAFS QD2 1T3 co 70070-600 BRASILIA - DF

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7200039896 176360000003681330160211


3225 4290 Fevereiro 2011 2710212011 [R$ 150,47

Veja o que está sendo cobrado

w

SERVICOSOI 146,94 SERVICOS MENSAIS 146,94

DOCUMENTO FINANCEIRO 3,53 ITENS FINANCEIROS 3,53

Total a pagar 150,47

fl

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal vci - Llgaçâo para celular dentro de área de mesmo 000 MIS - Mista RE0 - Reduzida VC2 - Llgaçao para celular cup primeiro dígito do 000 sep Igual ao de origem OlE - Diferenclacla SRD - Super Reduzida VC3 - Llgaçáo para celular cup prircelro dígito do DDD seja diferente

BANcO.ÜO BRASIL RUA DA ASSEMBLEIA Ri 00.000.00010837-04 16-EMPRESAS 1 - RUA RODRI GO SILM 26 CENTRO RI

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.UMtRATICO TRABALHISTA CNPI.719.575/0001-69 CLIE BANCARIO DESDE 0h2000

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28/02/20 1 - BANCO 125112345

ü BRASIL 19:14:50

OUVIDORIA BB 0800 729 56780255


CONVENIO: BRASIL TELECOM (DF)

56371120110 20115800000

NR, CONVENIO

DATA DO PAGAMENTO 95.720-82/2011 VALOR DO PAGAMENTO

2810150,47

NR .AUTENTICACAO E,695 A37.04F 483. 25C

•: •• \ CONTABILIZADO

Favore id O c:

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9go/1Valor $

Fonte Rec Cód.lançamerito Hist. Padrão Debitar • Creditar

fl iv 0300 111.02.01.02.00-3 -

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Fatura de Serviços de Telecomunicações

TELEFONE FIXO .

Período de: 11/O1/2Oi1.aO/O2/2O11 Fatura: 1102.000273902 - Contrato Agrupadór: 905.094.121-0 - 1 1 Via

Página 000cxi de 000026

BRASIL TELECOM S,A. SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 CEP 70302-903 - Brasília - DF CNPJ Matriz 76.535.76410001-43 CNPJ Brasflla 76.535.764,0326-90 I.E. 07.408.927,001-42 Oi, CNPJ Tocantins 76.535.764,0325-09 1. E. 29.066.151.0 CNPJ Goiás 76.535.764,0328-51 tE. 10.325.318-1

Só a Oi tem Móvel, Banda Larga, Fixo, DDD e muItffiÁa1j empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam-Os mesmos e, em breve, muitas novidades vêm por aí.

Mais informações? ACesse www.oi.com.br ou ligue 0800 643 0014.

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_______ PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA 1 ________ SAFS QD2 LT3

70070-600 BRASILIA - DF

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7200039896 176360000003681030 160211


61 3224 0791 Fevereiro 2011 2710212011 R$ 574,38

Veja o que está sendo cobrado SERVICOS 01 552,94 SERVICOS MENSAIS 319,81 SERV1COS LOCAIS HORARIO NORMAL 0.00 SERV1COS LOCAIS HORARIO REDUZIDO 0,00 CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO 0,00 MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO 0,00

- CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA 0,00 II CHAMADAS PARA MOVEL 210.93

CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR 22,20

DOCUMENTO FINANCEIRO 21.44 ITENS FINANCEIROS 18.69 DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS 2,75

Total a pagar 574.38

.

1 20

1/12112U'I 1 12,01/2011 12:37:51 0000:10 DDDRJ. RI0DEJANEIR0 2122320121 0,00 0%

21 13,0112011 09:32:24 00:00:48 000-RJ-RIODELANEIRO 2130951204 0,00 0% 22 1301/2011 10:17:26 00:00:31 DDD-RJ-RI0DEJANEIRO 2125770354 0,00 0% 23 14,01i2011 12:31:30 00:00:35 DDD-RJ-RI0DEJANEIRO 2130951211 0.00 0% 24 14,01/2011 12:54:57 00:00:07 000-RJ-RIODEJANEIRO 2130951207 0.00 0% 25 14,0112011 13:00:39 00:00:07 DD0-RJ-RIOOEJANEIRO 2130951207 0,00 0% 26 1401,2011 13:04:33 00:00:16 DDD-RJ-RIODEJANEIRO 2130951211 0.00 0% 27 18,0112011 15:33:58 00:00:38 DDD-CE-FORTALEZA 8532318273 0.00 0% 28 25/01/2011 14:45:02 00:01:14 DDD-RJ-RIODEJANEIRO 2122320121 0,00 0% 29 25,01/2011 15:44:40 00:03:30 DDD-SC-FI.ORIANOPOLIS 4830243809 0,00 0% 30 27,0112011 15:55:04 00:02:12 DDD-RS-ALEGRETE 5534215037 0,00 0% 31 28,0112011 09:17:46 00:02:41 DDO-RJ-RIOOEJANEIRO 2122320121 0.00 0% 32 28,01i2011 10:42:17 00:05:57 DDD-RJ-RIODEJANEIRO 2130951204 0,00 0% 33 28,0112011 12:12:55 00:02:12 DDD-TO-PALMAS 6332141000 0.00 0% 34 28,0112011 12:38:11 0001:46 000- RS-PORTO ALEGRE 5132102280 0,00 0% 35 28)010011 14:25:35 00:00:46 DDD-6A-SALVAOOR 7121098003 0.00 0% 36 28,01/2011 17:12:41 00:01:42 DDD-RJ-RIODEJANEIRO 2122320121 0,00 0% 37 31,01/2011 10:52:24 00:01:03 ODD-RS-PORTOALEGRE 5132114012 0,00 0% 38 31,01/2011 11:17:49 00:00:20 DOO-Ri-RIO DE JANEIRO 2122320121 0,00 0%

Continua na próxima página

PDT FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO Diretório Nacional J Comp Banco Agida DV Cl Conta C2 Série Cheque N.o C3

001 001 1251 3 O 10.1733 2 001 151232 3 Ás574'38 # r:

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28/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 19:14:39

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84600000005 74380014905 09412120110 20110100000 NR. CONVENTO 95.720-8


VALOR DO PAGAMENTO 574,38

NR.AUTENTICACAO 0.E1B.E2F.2EC.392.327

CONTABILIZADO

Favore do

41"mDoc.: Venc. Data Pagamento Valor R$

Fo Rec Cód.lançamento Hist. Padrão Debitar Creditar

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Fonte I 111.02.01.02.00-3

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Total INTERURBANOS

tU 1To ICM DIF 8533085727 1_15 25% ICMS DIF 2122320121 0,27 25% ICMS DIF 2130951211 0.27 25% ICMS DIF 2122320121 0,11 25% ICMS DIF 2130951211 0,27 25%ICMS

NOR 2122320121 0,80 25% ICMS DIF 2122320121 1,15 25%ICMS DIF 2122320121 0,54 25%ICMS DIF 4133834168 1.42 25% ICMS DIF 2122320121 0.98 25%ICMS

47,81

Fatura de Serviços de Tékorpunicações Período de: 11/01/2011 a 1010212011 000004

Fatura: 1102000286514 - Contrato Agrupador: 907.733.924.-is - 1 Via

Oi,

Só a Oi tem Móvel, Banda Larga, Fixo, DDD e muito maiE31ã empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, muitas novidades vêm por aí.

Mais informações? ACesse www.oi.com.br ou ligue 0800 643 0014.

CITELEFONE FIXO -

BRASIL TELECOM SCS Qd. 02 Bloco.E Projeção 21 CEP 70302-903 - Brasília - DF CNPJ Matriz 76,535.764,000143 CNPJ Brasília 76,535.764iO326-90 1,12, 07.408.927,001-42 CNPJ Tocantins 76.535.764,0325-09 I.E. 29.066.151-0 CNPJ Goiás 76.535.764í0328-51 LE. 10.325.318-1

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PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA Ln ________ SAFS QD2 LT3

70070-600 BRASILIA - DF o

III 1110111110111111111111101111101111111111 ID II III 7200039896176360000003681130160211

Número de seu telefone Mês de referência Data de vencimento 1 Valor de sua conta

3224 9139 Mês

o2011 .[2710212011 438,96

Veja o que está sendo cobrado SERVICOS 01 437.92 SERV1COS MENSAIS 0,00 CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO 0,00 INTERURBANOS 47,81 CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL 3,43 CHAMADAS PARA MOVEL 386,68

DOCUMENTO FINANCEIRO 1,04 ITENS FINANCEIROS 1,04

Total a pagar 438,96

.

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL Sequãncla Data Hora Duração Localização

42 18,0112011 16:29:18 00:04:12 VC1-DF-BR.ASILIA Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Valor Alíquota 3,43 25% ICMS 3.43

Tarifação Telefone

VC1 6181621800

- Continua na próxima pagina

LPDT 1 FOLHA GUIA DE COMPROVNTEPAGAMENTO 1 Diretório Nacional

Comp Banco Agéncla DV Cl Conta C2 Série Cheque No C3

001 001 1231 3 O 105.173-3 2 001 131233 1 4389 #

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OUVIDORIA 88 0800 729 5678



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111.02.01.02.00-3

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Creditar

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Comp Banco Agéncia DV Cl Conta C2 Série Cheque N.o C3 3.; 000 00 #

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fome ou Razão Social da empresa Matricula (CNPJ ou INSS)


Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos Serviços de ASSESSORIA JURIDICA RPA 20!102

a importância de R$ Cinco Mil, Setenta e Cinco Reais O 2 5 g

Salário - Base TAXA Valor máximo p1 Reembolso ESPECIFICAÇÃO 1 )< 10% 1 Valor do serviço prestado ........................R$ 6.78237


Soma .... R$ 6.782,37

CARRETEIRO (CÁLCULO DO VALOR DO REEMBOLSO) DESCONTO

Aplicar 10% sobre o valor de mão-de-obra (11,71% do FRETE). O III IRRF .......... ................ R$ 969,44 resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitado como limite


Número de Inscrição V Outros......................... R$ 0,00 NO INSS: 11390705727 NO CPF: 29429056034 VALOR LIQUIDO R$ 5.075,00

Documento de identidade Assinatura

Número Orgão Emissor

Localidade Data Nome Completo

MARA DE FATIMA HOFANNS RIO DE JANEIRO 2810212011

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fDT j FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO Diretório Nacional

Comp . ::Banco AgênciA DV Cl Conte C2 Série Cheque N.o C3 001 . 001 1251 5 O 105.175-3 2 001 151183 1 5.0750O #

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Confira a autenticação Não serão aceitas reclamações po mesmos. Este comprovante só será válido se o valor estiver n

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O valor dos cheques depositados somente estará disponível após a cobrança dos por autenticadora do Banco, sem emendas, rasuras ou ressalvas. rENrIcAçÃO

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Favorecido

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Valor R$

Fonte Cód.lançamento Hist. Padrão Debitar1

Creditar L 3111.02.01.02.00-3

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Comp Banco Agôncla DV Cl Conta C2 Série ChoqueN.o C3 i 987 Q8 (1 001 001 1251 3 O 105.173 . 3 2 001 151192 O -'- it f ./, ç -•--_ LHl L!1II l! twu u,..-Ji II /

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16-EMPRESAS 1 - GO SILVA 26 CEN

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GUIA PARA REGULARIZACAI) DE DEDITOS ITAIJ DATA:21/02/2011-HI)RA:14:52:31

W A13:6377 RIO GONCALVES DIAS

TIPO DA G.R.D. 10 DAC: O PLACA KYVO491 REMAVAM: 910563659 NOME : PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHI CPF 00719575000169 CHASSI; 93XPRK7407C729110

EXERCICIO 2011 - VENC/IPVA 08/02/2011 • IPVA 1.762,00

MA 0,00 - SIJRO DPVAT .I0 ,6&

TA DAD (DETRAN) 3,12 LE11CIAMENTO ANUAL (DETRAN) 90.30

SJTOTAL 1.98,10_ =TIFA DE SERVICO 2,96

TI31_ A PAGAR 1.W'08

VIA DO CONTRIBUINTE NCAO - VALORES PARA PAGAMENTO ATE

11/03/2011 - APOS, EMITIR NOVA GUIA

DETRAN INFORMA: .PARA PAGAMENTOS EM CHEQUE O SERVICO !ffiJ SERA PRESTADO APOS 5 DIAS UTEIS.

' SINTA A VIDA, USE O CINTO.

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1 Favorecido

L 0 i

Doc:

f Venc Data Pagamento

/1 . •22' o2V7R

•1

Fonte Rec Códiançamento Hist. Padrão Debitar Creditar 111.02.01.02.00-3

1 I'f1I'I'inhi I1AVVIl I?iWLIQLJU

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Modelo 3

USUÁRIO FINAL REMESSA

LII SUBCONTRATAÇÃO[I

ENTRADA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 13/11/2011 fj.

IVIA-DESTINATÁRIO/ kIO REMETENTE I4 n U (j

f5CORAL Administração VIGILÂNCIA-Li PEZA- LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA

Empresa do "GRUPO CORAL"

SAAN - QUADRA 03 - LOTE 465 - PARTE TÉRREO TEL/FAX: (61) 3362-4600 - BRASÍLIA-DF CNPJ: 01.092.07110002-05 - CF/DF: 07.315.0251002-41

e Serviços Ltda.

DESTINATÁRIO

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p iV CIDADE ESTADO

CNPJ(1 CF/D'F DATA DE EMISSÃO

CÓD. QUANT. D E S C R 1 Ç Á oALIQ

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BASE DE CÁLCULO DO ISS VALOR DO ISS - VALOR TOTAL 3.392O)

DEDUÇÕS LEGAJS:

NÚMERO DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

003714 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TIS TECNOLOGIA S.A. - SIA Trecho 03- Lotes 1051135- Brasília-DF . CNPJ(MF): 01.644.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.3701002-85 - 2.000X4 -003.701 a 005.700 -AIDF 155800123/2010- LIB.: 12/11/2011

BArJcODOBRRSU.

RUA DA ASSEMBLEIA Ri oo.000.000iooar-oa 16-EMPRESAS 1 - RUA 'ROORI GO SILVA 26 CENTRO RJ

ICRATICO TRABALHISTA i7510001-69 APtO 0E513E 0112000

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Comp BancoAgênclé DV Cl 001 001 121 3 O

Conta 10.173-3

C2 Séria Cheque N.o 2 001 151201

03 3 Àe2. 827 , 23 #

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CENTAVOS ) CORAL ADNINSTRACAO E SERVICOS 1DA

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1 II -" deFEVEREIRO,,"

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À nua ordem

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C. . . . G 855 29/02/li CX 004145892 CRC 855515351

•ORDEM BANCO CHEQUE VALOR

0001 001/001 151201 2.827,23 VALOR DOS CHEQUES 2.827,23

AO 8555 DEPOSITO EM CHEQUES CRC 855515351 CTA 2001.84762-9 NOME: CORAL AIIM E SERV LT

LIBERACAO (DIAS UTEIS) VALOR

02 2.827,23


28/02 C TEC BEF CHEQUE 28/02 2827,23

0046 855549055 280211 2.827,23C CORAL

CONTABILIZADO .

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Favor ido Doc.: Venc. . Data Pagamento Valor R$

' t^^ p^ /1 1 - ó R Fonte Rec Cód.lançamento 1 Hist. Padrão õitar Creditar

2o4OiO 4 111 02.01.02.00-3 fTADIII7AMwvII

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS CORAL Modelo 3 S Administração e Serviços Ltda. II USUÁRIO FINAL LI REMESSA Ç VIGILÂNCIA - LIMPEZA - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA LI SUBCONTRATAÇÃO ENTRADA

Empresa do "GRUPO CORAL" DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 13111/2011 SAAN - QUADRA 03 - LOTE 465 - PARTE TÉRREO !FIa: 000261 TEL/FAX: (61) 3362-4600 - BRASÍLIA-DF 1vIA-DESTINATÁRIO/ JO CNPJ: 01.092.07110002-05 - CF/DF: 07.315.0251002-41 REMETENTE

DESTINATÁRIO

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CNPJ(MF) CF/DF-

DATA DE EMISSÃO

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CÓD. QUANT. - D E S C R 1 Ç A O ALIQ cy

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BASE DE CÁLCULO DO ISS VALOR DO ISS - VALOR TOTAL 5,00 L342,04 27J 5.34234

DEDUÇÕgS LEGAIS:

NÚMERO DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

003713 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CTIS TECNOLOGIA LA.. SIA Trecho 03- Lotes 1051135- Brasília-DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0002 .13 - CF/DF: 07.317.370/002 .65 . 2.000X4 -003.701 a 005.700- AIDF 15580012312010 . LIB.: 12111/201

PDT 1 FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO Diretório Nacional ep. 1

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Peque por este cheque quantia de( QUATRO MIL, TREZENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E /

L CL 62

OITO CENTAVOS *.*.*.*.*.*..*.*.* CORAL ADMINSTRACAO E SERVICOS LT1

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BANCO iO BRASIL(

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BANCO IU 9/A TR 241 OPCAO 00

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8/02/ii CX 004145892 CRC 855515353

ORDEM CHEQUE VALOR

0001 001/001 151205 4.346,58

VALOR tios CHEQUES 4.346,58

AO 8555 DEPOSITO EM CHEQUES CRC 855515353

CTA 2001.84762-9 NOME: CORAL AtIM E SERV LT

LIBERACAO (DIAS UTEIS) VALOR

02 4.346,58

'O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUE:

28/02 C TEC EIEP CHEQUE 28/02 4346,58

00 8 855549055 280211 4.346,58C CORAL

CONTABILIZADO

Favorecido Doc.:

43Venc. Data Pagamento Valo R$

Fonte Rec Cód.lançamerito Hist. Padrão Debitar Creditar

fl 111.02.01.02.0031 A*iii mal Em a

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NOTA FISCAL DE SERVIÇOS CORAL Modelo 3

Ç Administração e Serviços Ltda. III USUÁRIO FINAL REMESSA

VIGILÂNCIA - LIMPEZA - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA SUBCONTRATAÇÃO ENTRADA

Empresa do "GRUPO CORAL" DATA LIMITE PARA EMISSÃO: IJRIÍL?J.l SAAN - QUADRA 03 - LOTE 465 - PARTE TÉRREO •F k: o TEL/FAX: (61) 3362-4600 - BRASÍLIA-DE I'VIA - DESTINATÁRIO/ MO ' CNPJ 01.092.07110002-05 - CF/DF 073150251002-41 REMETENTE 1jY'4

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CIDADE ESTADO RAS1LIP. 1W

CNPJ(MF) CF/DF DATA DE EMISSÃO - - /

CÓD. QUANT. - D E S C R 1 Ç A O %PREÇO

UNITÁRIO TOTAL

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Referente 02/2cllGrupo F/ 2

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BASE DE CÁLCULO DO ISS VALOR DOISS - VALOR TOTAL 5O- ;' 22SO,i 1i4;i 2,28),

DEDUIES-LEGAIS.,,7J 812227- - - UIVICflL) Ut L.UIN 1 IÇULt LJLJ INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 003712

TIS TECNOLOGIA S.A. - SIA Trecho 03- Lotes 1051135 - SrasIIIa-DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-65 -2,000X4 - 003.701 a 005.700 - AIDF 15580012312010 - LIB.: 1,..

PDT FOLHA GUIA DE COMPRIIANTE PAGAMENTO Diretório Nacional

Comp Banco Ágncia DV Cl Conta C2 Série Cheque No C3

001 001 151 3 0 105.1733 2.001 151209 9 R$2.0015',49 # • c111 11B t1 3 • pUlit a41 aa4rJ Pague por este . cheque aquantIade ( DOI.St-IIL E SEIS REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS

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BAWci/ ITAU 5/A TR 241 OPCAO 00

AO 8555 28102/li CX 004145892 CRC 855515352

ORDEM BANCO CHEQUE VALOR

0001 001/001 151209 2.006,49

VALOR DOS CHEQUES 2.006,49

AG 8555 DEPOSITO EM CHEQUES CRC 855515352

CTA 2001.84762-9 NOME: CORAL ABM E SERV LT

LIBERACAO (DIAS UTEIS)

VALOR

02

2.006,49


28102 C TEC PEP CHEQUE 28/02 2006,49

EX047 855549055 280211 2.006,49C CORAL

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CONTABILIZADO

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PDT. FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO Diretório Nacional

Comp Banco Agência DV Cl Conta C2 Sério Cheque N.o C3 001 001 121 3 O 105.173-3 2 001 151226 9 R 1

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Favorecido

-610Doc.: Venc. 1 Data Pagamento1/ Valor 1 1 k^ -,


111.02.01.02.00-3

ifII?A 1511 I'1VVI II!WILILJ'WV

PART;DoDErocRÁT;co TRABALHTA PDT - DIRETÓRIO NACIONAL

Rio de Janeiro,25 de fevereiro de 2011

Ao Banco do Brasil S/A. Agência n°. 1251-3 - Carioca - Rio

Ref. Transferência de numerário entre contas correntes - Fundo Partidário

OOü255

L4J

Senhor Gerente,

Solicitamos a V.Sas. efetuar a transferência financeira entre as contas correntes

do PDT Diretório Nacional, conforme apontada a seguir:

Da agência Parlamento, Brasília, DF, n° 3604-8, conta n° 412.120-1,

para

Agência Carioca, RJ, n° 1251-3, conta n° 105.173-3,

o valor de R$ 1.632.000,00.


OV,10 pica X3t4

tv.. Atenciosamente,

PDT7DIRETORIO NACIONAL

.Veira/

ç

an'elia. F ncisco Soar s Loureiro ciona1 ecretário de E ças Nacional

.:naconapdLorg.br FL/FL Página 1

c

Tribunal Superior Eleitoral SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS N° 255-32.2012.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos oito dias do mês de maio do ano de dois mil e doze, procedi ao

encerramento do anexo 5, à fl.

da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação

e Distribuiç presente termo. erOr/eit

Anexo 5 - Tribunal Superior Eleitoral

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