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REQUERIMIENTOS PARA LA EJECUCIN Pgina 1 de 31 DE OBRAS DE
CONSTRUCCIN Rev. 0 Fecha: Marzo 2014
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ANEXO 00
REQUERIMIENTO PARA LA EJECUCIN
DE OBRAS DE CONSTRUCCIN EN
ENAP REFINERAS ACONCAGUA
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NDICE
1.0 OBJETIVO. 4
2.0 ALCANCES. 4
3.0 REQUISITOS PREVENCIN DE RIESGOS. 4 3.1 DISPOSICIONES
LEGALES. 7
3.2 LIMPIEZA PERMANENTE DE REA DE TRABAJO. 8 3.3 PERMISOS Y
PRECAUCIONES DE SEGURIDAD. 9 3.4 INSTALACIONES ELCTRICAS. 9 3.5
DISPOSICIONES DE SEGURIDAD PARA REAS DE PROCESO. 9 3.6 EQUIPOS DE
COMUNICACIN - CMARAS FOTOGRFICAS CELULARES. 10 3.7 LISTADO
ESTNDARES DE PREVENCIN. 10
4.0 REQUERIMIENTOS MEDIO AMBIENTE. 13 4.1 GESTIN AMBIENTAL PARA
CONTRATISTAS 13 4.2 MATRIZ AMBIENTAL. 17 4.3 REQUISITOS LEGALES. 17
4.4 CONTROL OPERACIONAL. 18 4.5 MANEJO DE RESIDUOS SLIDOS. 19
4.6 INCIDENTE AMBIENTAL. 19 4.7 PLAN AMBIENTAL EMPRESAS
CONTRATISTA. 19
4.8 LISTADO ESTNDARES DE MEDIO AMBIENTE DE ERA. 19
5.0 SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD. 21 5.1 DEFINICIN SISTEMA DE
GESTIN DE LA CALIDAD. 22 5.2 REQUISITOS GENERALES. 22 5.3
REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIN. 22 5.4 GESTIN DE LOS RECURSOS. 23
5.5 REALIZACIN DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO RELACIONADO CON EL
CLIENTE. 23 5.6 COMPRA O ADQUISICIN DEL CONTRATISTA. 23 5.7
PRODUCCIN Y PRESTACIN DEL SERVICIO. 24 5.8 CONTROL Y CALIBRACIN DE
LOS EQUIPOS DE MEDICIN Y ENSAYO. 24 5.9 MEDICIN, ANLISIS Y
MEJORAMIENTO. 25 6.0 REQUERIMIENTOS ADMINISTRATIVOS. 26 6.1
REPORTES E INFORMES PERIDICOS. 26 6.2 PROGRAMACIN. 27 6.3
SUBCONTRATOS. 27 6.4 MATERIALES. 28
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6.5 FORMA DE PAGO. 29 6.6 DETENCIONES NO CONTEMPLADAS DE FAENAS.
30 6.7 LIQUIDACIN DE CONTRATO. 30 6.8 LIBRO DE OBRA. 31
7.0 ESTNDARES DE OBRA COMPLEMENTARIOS 31
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1.0 OBJETIVO
Este documento tiene como finalidad entregar los requisitos y
exigencias que debe cumplir el Contratista que debe realizar
trabajos de construccin en recintos de ENAP Refineras
Aconcagua.
2.0 ALCANCES
Los requerimientos y exigencias indicadas en este documento se
deben aplicar a toda Obra solicitada por la Divisin Proyectos que
se deba realizar dentro de los recintos de ENAP Refinera
Aconcagua.
3.0 REQUISITOS PREVENCIN DE RIESGOS
Ser obligacin del Contratista velar por la seguridad de su
personal evitando cualquier condicin que pueda ser causa de
accidente; por lo tanto, REFINERA ACONCAGUA exigir el estricto
cumplimiento de lo establecido en la Ley 16.744 de Accidentes del
Trabajo y Enfermedades Profesionales y los Reglamentos y Normas de
Prevencin de Riesgos de REFINERA ACONCAGUA. Estos reglamentos deben
ser de conocimiento de todo el personal del Contratista y son:
Poltica Corporativa de Seguridad y Salud Ocupacional Reglamento
Interno de Orden, Higiene y Seguridad Plan de Emergencia General.
Plan de Prevencin y Salud en el Trabajo para empresas Contratistas
Procedimientos PHSEC 02 Gua para elaborar matrices de riesgos PHSEC
05 Gua para elaborar Planes Locales de Emergencia PCAL 07
Investigacin de Incidentes y No Conformidades, seguimiento de
acciones correctivas
y preventivas PHSEC 07 7 Gua para desarrollar Anlisis Sistemtico
de Riesgos, ASR. PHSEC 08 Uso de elementos de Proteccin Personal
Mnimos P-PRE-10 Reglamento de Prevencin para Contratistas PHSEC 10
Permisos de Trabajo Escrito PTE. PHSEC 13 Gua para Efectuar
Inspecciones de Prevencin PHSEC 14 Proc. De Bloqueo PHSEC 15 Proc.
De Excepciones Procedimiento ingreso sector antorcha Coker Estndar
corporativo para trabajo en Altura Gua de excavaciones 12 Reglas
por la Vida
Reglamentos R-PRE-01 Reglamento de Prevencin N 1 - Exigencias
Mnimas a Requerir a Empresas
Licitantes de Contratos. R PRE 02 Reglamento Especial para
Empresas Contratistas R-PRE-03 Acceso y Circulacin de Vehculos en
Refinera y Terminales R-PRE-04 Proteccin Radiolgica R-PRE-05
Montaje, Uso y Desmontaje de Andamios R-PRE-08 Reglamento de
Espacios Confinados Reglamento Especial para Empresas Contratistas
y Subcontratistas de acuerdo al Art. 66 bis.
De la Ley 16.744 Ley 20.123 Anexos I, II, III. Reglamento para
Instalaciones Elctricas Provisorias
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Instructivos I PER 01 Rev 0 Evaluacin de Salud de Trabajadores
de Empresas Contratistas IHSEC 04 Demarcaciones y Sealticas en reas
de trabajo
El Contratista debe informar a REFINERA ACONCAGUA de su Plan y
Programa de Salud y Seguridad en el Trabajo, al inicio del Contrato
el cul debe contar con los contenidos mnimos establecidos en el
Plan de Prevencin y Salud en el Trabajo para empresas contratistas
de ERA , los programas de prevencin de riesgos del Contratista
podrn consultar actividades a realizar en conjunto con el
Departamento de Prevencin de Riesgos de REFINERA ACONCAGUA, las que
se definirn y programarn al inicio de la obra.
Asimismo, se deber entregar un Plan General de la Capacitacin
que impartir a su personal en Prevencin de Riesgos durante la
vigencia del contrato , de acuerdo a los peligros/riesgos
potenciales identificados en las respectivas matrices de riesgos y
de acuerdo a las exigencias de los requisitos legales vigentes ,
ejemplos: Charlas de 5 minutos (Temas y Frecuencia), Charlas de
Seguridad, Difusin de la Investigacin de Accidentes e Incidentes
Difusin (Diarios murales, Afiches) estadsticas, Salud Ocupacional,
difusin de estndares internos de ERA En un plazo de 5 (cinco) das
de iniciadas las obras, el contratista adjudicado entregar el Plan
de Emergencia que aplicar en su obra, que debe tener como
referencia el o los Planes locales de emergencia de las reas de
trabajo y solicitara al ITO ERA la charla especifica del rea en
donde se desarrollar la ejecucin de la obra. El contratista se
compromete a cumplir y hacer cumplir a su personal todos los
procedimientos y exigencias relativas a prevencin de incidentes a
las personas, medio ambiente e instalaciones, en todas las etapas
de los trabajos. Salvo lo indicado en contrario en las bases
tcnicas respecto al nivel de dedicacin, el contratista deber
disponer de un "Experto en Prevencin de Riesgos", con dedicacin
permanente para la obra. Las funciones principales son:
Realizar un programa de Prevencin, salud y medio ambiente de la
obra, en donde se establezca las obligaciones, responsabilidades,
estndares y polticas.
Realizar un inventario de tareas crticas de las distintas
actividades del contrato. Entregar un informe mensual de Estadstica
por contrato. Entregar y controlara los certificados de altura
fsica y espacios confinados cuando
corresponda de cada uno de los trabajadores al comienzo de cada
contrato de acuerdo al formato adjunto en el CD, emitido por su
respectiva mutualidad y deber informar mensualmente la salida o
renovacin del personal de la obra a la inspeccin de ERA.
Realizar un examen mdico spot al 2% al personal que trabaje en
altura y/o espacios confinados, en donde se coordinara con el
Inspector de ERA y el supervisor o capataz a cargo del contrato
para que se presenten al policlnico de ERA cada vez que se
desarrollen estas actividades.
Comunicar, Informar e investigar todo accidente e incidente cada
vez que ocurra y avisar inmediatamente al inspector de ERA
correspondiente del contrato.
Realizar inspecciones en forma permanente en la ejecucin de las
obras para medir y registrar el desempeo de la obra en prevencin de
riesgos.
Deber interiorizarse de los riesgos y peligros que presenta el
rea o sector donde desarrollar las faenas y darlas a conocer a sus
trabajadores.
Efectuar las charlas de induccin de hombre nuevo, derecho a
saber y la obligacin de informar de los riesgos laborales (decreto
40) a cada trabajador al ingreso de cada contrato y de acuerdo a
los riegos y peligros presentes en el rea y actividad.
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Controlar el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes,
de los reglamentos e instructivos de ERA y las de su propia empresa
contratista.
Crear un comit paritario de faena que cumpla las disposiciones
legales de la Ley 20123. involucrando al mandante y a sus
subcontratistas.
Asesorar en Prevencin de Riesgos a la lnea de Supervisin,
trabajadores y fundamentalmente al Jefe de Obra en la deteccin de
condiciones de Riesgo.
Elaborar programas de Charlas especficas relacionadas con el
trabajo, Asegurar el cumplimiento de toda la normativa legal
vigente referida a la prevencin de riesgos
que afecta a la empresa, mediante la elaboracin de normas y
procedimientos propios, basados en las buenas prcticas de la
prevencin
Realizar un estudio de las necesidades de elementos de proteccin
personal de acuerdo a cada cargo.,
Participar en los Anlisis Sistemticos de Riesgos, Procedimientos
de Trabajo Especficos. Definir actividades del programa de
prevencin de Riesgos, tales como la evaluacin de los
riesgos existentes, exmenes ocupacionales, inspecciones y
observaciones de seguridad, entre otras.
Realizar actividades de capacitacin, tanto para la lnea de
supervisin, como tambin para los trabajadores
Coordinar actividades de capacitacin con el Organismo
administrador del seguro correspondiente.
Asesorar al comit paritario de higiene y seguridad del contrato
en el desarrollo de sus actividades.
Promover sistemas de comunicacin interna sobre la eficacia de la
poltica, normas, procedimientos y resultados de los aspectos de
prevencin, facilitando y fomentando la coordinacin y participacin
de todos los trabajadores y diferentes niveles jerrquicos de la
lnea de supervisin
Al Prevencionista en ningn caso le estar permitido realizar
labores administrativas, tales como: solicitar permisos, trasladar
personal, conseguir pases de ingreso del personal a la Refinera,
trmites de sobretiempo, en general efectuar labores que le competen
a la lnea. Los trabajadores que intervengan en la faena deben ser
"especialistas", y ser informados de los riesgos asociados a sus
actividades, ya sean estos riesgos fsicos, qumicos, biolgicos y/o
ergonmicos, dndose cumplimiento a la Obligacin de Informar, de
acuerdo a lo establecido en el DS N 40. Se debe efectuar
capacitacin en lo que implica el manejo de: productos inflamables,
sustancias txicas, Hojas de seguridad, partculas en suspensin,
tipos de extintores y su uso, uso correcto de los EPP El
contratista debe presentar, a su costo y para cada trabajador un
"Certificado de Salud" vigente al ao y que debe ser compatible con
el trabajo a realizar (de acuerdo a lo indicado en el I PER 01 Rev.
0 Evaluacin de Salud de Trabajadores de Empresas Contratistas),
certificado debe ser otorgado por la Mutual en que cotiza. Este
certificado debe ser renovado cada vez que un trabajador sea
afectado por un accidente grave. El contratista estar obligado de
informar a la Inspeccin y a Prevencin de Riesgos de Enap Refineras
S.A., de las acciones que toma su empresa para el control de los
riesgos. (Ejemplo: Reglamento Interno, Poltica, Estadsticas, etc.)
La empresa es responsable de llevar diariamente al 2% del personal
que efectuaran trabajos considerados de alto riesgos, como son
Trabajos en Altura, Ingreso a espacios confinados y/o trabajos al
interior de excavaciones al policlnico de ERA para un control de
Salud. Adems el Contratista asume la obligacin de proveer de los
elementos de seguridad necesarios con relacin a la naturaleza de
los trabajos, como asimismo, prever las condiciones de seguridad en
que se ejecutarn los trabajos.
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Previo a cualquier trabajo en caliente y/o de riesgos
potenciales (condicionales o inaceptables) que el contratista deba
ejecutar ser necesario efectuar un anlisis sistemtico de riesgo
(A.S.R.) de acuerdo al Procedimiento de Higiene y Seguridad y
Calidad 07 (PHSEC 07) de ERA, en que participar personal del
contratista que ejecutar el trabajo, la inspeccin de refinera y
personal de operaciones. Todo incidente de personal del Contratista
deber ser informado de inmediato a la Inspeccin de REFINERA
ACONCAGUA.
REFINERA ACONCAGUA se reserva el derecho de paralizar las faenas
cuando detecte que stas no se realizan con apego a las Normas de
Prevencin Riesgos mencionadas.
En materia de accidentes, la empresa contratista cada vez que
ocurra un accidente en faenas dar aviso a la inspeccin ERA
inmediatamente yen un plazo de 48 horas deber emitir un informe
dirigido a la Inspeccin ERA, con copia a Prevencin de Riesgos,
indicando las circunstancias que lo originaron. En el caso de
accidentes fatales o graves deber cumplir con lo establecido en la
Ley 20.123 Anexos I, II, III., correspondiente al Art. 66 bis de la
Ley 16744.
La empresa contratistas deber enviar dentro de los primeros
cinco das del mes un informe de Prevencin de Riesgos, con la
estadstica pertinente, ndices de prevencin, registro de incidentes
a la Inspeccin ERA, charlas de capacitacin (mx. 4 registros al
mes), control del personal en policlnico ERA, copias del acta de
reunin del comit paritario y Plan local de Emergencia del rea y
difusin del mismo a toda la dotacin de trabajadores, con copia al
Depto. Prevencin de Riesgos, entrega de difusin de matriz de
riesgos. Dicho informe debe incluir a sus subcontratistas.
3.1 DISPOSICIONES LEGALES
Ser obligacin de la Empresa Contratista velar por la seguridad
de su personal evitando cualquier condicin que pueda ser causa de
accidente; por lo tanto, Enap Refineras Aconcagua exigir el
estricto cumplimiento de lo establecido en la Ley 16.744, en sus
modificaciones y en sus reglamentos, adems de los Procedimientos de
Higiene, Seguridad y Calidad (PHSEC) estipuladas por Refinera. Toda
Empresa Contratista deber conocer y hacer cumplir las disposiciones
legales vigentes aplicables a la tarea o actividad que realizar en
las dependencias de Enap o bien aquella legislacin aplicable a la
industria petrolera y que involucre directamente sus trabajos.
Legislacin Vigente para trabajos en Enap Refineras
Aconcagua:
Cdigo del Trabajo, Decreto con Fuerza de Ley N 1. Fija texto
refundido, coordinado y sistematizado del Cdigo del Trabajo'',
Ministerio del Trabajo y Previsin Social.
Ley N 16.744 .Establece Normas sobre Accidentes del Trabajo y
Enfermedades Profesionales, Ministerio del Trabajo y Previsin
Social.
Ley N 20.123 Regula Trabajo en Rgimen de Subcontratacin, el
Funcionamiento de las Empresas de Servicios Transitorios y el
Contrato de Trabajo de Servicios Transitorios. Ministerio del
Trabajo y Previsin Social.
Decreto Supremo N 40 .Reglamento sobre Prevencin de Riesgos
Profesionales, modificado por el Decreto Supremo N 50, Ministerio
del Trabajo y Previsin Social.
Decreto Supremo N 54. Aprueba Reglamento para la Constitucin y
Funcionamiento de los Comits Paritarios de Higiene y Seguridad,
Ministerio del Trabajo y Previsin Social.
Decreto Supremo N 101 .Aprueba Reglamento para la Aplicacin de
la Ley N 16.744., que establece Normas sobre Accidentes del Trabajo
y Enfermedades Profesionales, Ministerio del Trabajo.
Decreto Supremo N 109. Reglamento para la Calificacin y
Evaluacin de los Accidentes del Trabajo y Enfermedades
Profesionales., Ministerio del Trabajo.
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Decreto Supremo N 110 .Fija Escala para la Determinacin de la
Cotizacin Adicional Diferenciada., Ministerio del Trabajo.
Decreto Supremo N 67 .Reglamento sobre Exenciones, Rebajas o
Recargos de la Cotizacin Adicional Diferenciada., Ministerio del
Trabajo.
Decreto Supremo N 76 : Aprueba reglamento para la aplicacin del
articulo 66 bis de la ley n 16.744 sobre la Gestin de la Seguridad
y Salud en el trabajo en obras, faenas o servicios que indica
Decreto Supremo N 594 .Aprueba Reglamento sobre Condiciones
Sanitarias y Ambientales Bsicas en los Lugares de Trabajo.,
Ministerio de Salud.
Decreto Supremo N 133 .Reglamento sobre Autorizaciones para
Instalaciones Radiactivas o Equipos Generadores de Radiaciones
Ionizantes, personal que se desempea en ellas, u opera tales
equipos y otras afines., Ministerio de Salud.
Contaminantes Superficiales del Ministerio Secretara General de
la Presidencia de la Repblica.
Decreto Supremo N 226 .Requisitos de Seguridad para
Instalaciones y Locales de Almacenamiento Combustibles., Ministerio
Economa, Fomento y Reconstruccin.
Decreto Supremo N 298 .Reglamento Transporte de Cargas
Peligrosas por Calles y Caminos., Ministerio de Transporte y
Telecomunicaciones, Subsecretara de Transporte. Decreto Supremo N
18 .Certificacin de Calidad de Elementos de Proteccin Personal
contra Riesgos Ocupacionales., Ministerio de Salud.
Decreto Supremo N 379 .Aprueba Reglamento sobre Requisitos
Mnimos de Seguridad para el Almacenamiento y Manipulacin de
Combustible Lquido Derivado del Petrleo", Ministerio de Economa,
Fomento y Reconstruccin.
Decreto Supremo N 160 Reglamento de Seguridad para el
Almacenamiento, Refinacin, Transporte y Expendio al Pblico de
Combustibles Lquidos Derivados del Petrleo", Ministerio de Economa,
Fomento y Reconstruccin.
Decreto Supremo N 78 Almacenamiento de Sustancias Peligrosas
Decreto Supremo N 148 Generacin, manipulacin y disposicin de
residuos
3.2 LIMPIEZA PERMANENTE DE REA DE TRABAJO
Se exigir una permanente limpieza diariamente en todas las reas
de trabajo, esto es: reas de almacenamiento de piezas de caeras,
zonas de montaje en terreno, sitio asignado para/como instalacin de
faena y ejecucin de la obra, otras.
Los posibles materiales productos de los desarmes (retiro de
caeras existentes), estructuras y equipos, sern almacenados en
forma ordenada en sectores dentro de Refinera Aconcagua.(Patio
Excluidos)
Los materiales provenientes de excavaciones, escombros de
aislacin u otros que determine Inspeccin ERA y que no estn
impregnados con hidrocarburos, sern llevados por un transportista
autorizado a un lugar autorizado por la entidades sanitarias fuera
de los recintos de Refinera Aconcagua y visados por la inspeccin
correspondiente. Para los escombros de aislamiento, material de
excavacin u otros que estn impregnados con hidrocarburo sern
almacenados en tambores nuevos o reacondicionados con respectivo
certificado y sellados con tapa hermtica y trasladado dentro de
Refinera a reas de acopio respectivo segn Procedimiento Ambiental
PAMB10.
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En la medida que las reas de trabajo no cumplan con un orden y
aseo adecuado, Inspeccin REFINERIA ACONCAGUA podr paralizar los
trabajos, debiendo el Contratista, efectuar labores de orden y aseo
para poder continuar.
3.3 PERMISOS Y PRECAUCIONES DE SEGURIDAD
REFINERIA ACONCAGUA S.A. exigir permanentemente el Cumplimiento
de las Normas de Prevencin Riesgos de Refinera (PHSEC 10).
Se debe tener presente que los "Permisos de Trabajos " se
otorgan previa verificacin de las condiciones en los lugares de
trabajo y desarrollo de A.S.R (este ltimo cuando aplique), lo que
puede significar demoras en el inicio de la faena diaria que el
contratista debe contemplar en sus costos.
En determinadas circunstancias calificadas y para la seguridad
del personal del contratista y de REFINERIA ACONCAGUA, el personal
de Operaciones de REFINERIA ACONCAGUA puede suspender los permisos
de trabajo.
E.R.A. exigir en reas de proceso la instalacin de cortinas de
vapor permanente y/o el uso de carpas para confinar los trabajos de
soldadura u otros.
3.4 INSTALACIONES ELCTRICAS
En general, es obligacin, previamente a desconectar un enchufe
de fuerza o alumbrado dentro de las instalaciones de ERA, el
des-energizar el circuito, a fin de evitar arcos en el enchufe y
electrocuciones accidentales. .- Los enchufes hembras de tableros y
volantes deben ser IP-67. .- Los enchufes machos volantes deben ser
IP-67. .- Los enchufes, en todo momento, deben encontrase en buenas
condiciones de aislacin y mecnicas. Los dispositivos de mltiples
enchufes (repartidores), deben estar en todo momento en buenas
condiciones y deben ser IP-67. Esta prohibido el uso de
dispositivos mltiples hechizos (pulpos). Las extensiones de cables
del contratista deben ser de punto a punto (sin uniones
intermedias). Toda instalacin elctrica provisoria deber cumplir con
las normas y reglamentos de instalaciones provisionales elctricas
(Depto. Mantencin ERA Junio 2009).
3.5 DISPOSICIONES DE SEGURIDAD PARA AREAS DE PROCESO (Detectores
H2S)
3.5.1 Detectores de Sulfhdrico
Enap Refinerias Aconcagua, como reforzamiento de las medidas de
seguridad dentro de sus instalaciones, destinadas a la proteccin de
las personas, establece como obligatorio para las personas que
ingresen a las Unidades de Proceso y Almacenamiento que debern
portar detectores personales de cido sulfhdrico (H2S) de acuerdo a
lo indicado en el PHSEC 08 de ERA.. Sin este dispositivo, no se
autorizar el ingreso a dichas reas.
La empresa contratista tiene la obligacin de capacitar a la lnea
de supervisin y a los trabajadores acerca del uso y forma de
funcionamiento de o los equipos de deteccin de cido sulfhdrico que
tenga en su rea y de la mantencin de estos.
Las caractersticas principales con los que deber contar el
equipo de deteccin de H2S individual es: Detector con sensor
electroqumico de hidrgeno sulfurado (H2S)
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.-Rango de Medicin: 0-100 PPM 0-200 PPM
.-Display Digital.
.-Indicador de concentracin en tiempo real, registro de valores
de exposicin al riesgo, TWA y dsis.
.-Alarma Audio Visual bajo los 10 ppm, alta con 5 ppm, TWA 10
ppm y STELl 15 ppm
.-Modelo Gas Alert Extreme H2S, Certificacin UL Clase I, Div. 1,
Grupos A,B,C,D.- Clase 1, Zona 0, GR. IIC. .-Ejemplo Detector tipo:
Single Gas Detector GASALert de BW Technologies (Honeywell)
Deber estar calibrado de acuerdo a los sensores de ERA Low Alarm
8 PPM y High Alarm 15 PPM
3.5.2 Mascara autorescatador y lente seguridad con proteccin
perimetral
De acuerdo a lo exigido en el punto 4.6 del reglamento especial
para empresas contratistas y subcontratistas y considerando lo
indicado en el artculo 184 del cdigo del trabajo (El empleador est
obligado a adoptar las medidas necesarias para proteger la vida y
salud de los trabajadores, manteniendo las condiciones necesarias
de higiene y seguridad en las faenas, junto con los implementos
adecuados para prevenir accidentes y enfermedades profesionales),
informamos a usted, que ENAP y Enap Refineras S.A. ha implementado
como obligacin para todos sus trabajadores, el uso, Mascara
Autorescatador ambientes con H2S y lentes de seguridad con
proteccin perimetral (o similar) . Esta medida rige, para todo
aquel que ingrese o circule por reas operativas o de
Almacenamiento.
Nota: Los auto rescatadores, deben ser Modelo MSA, denominado
Equipo Respirador Miniscape MSA.
3.6 EQUIPOS DE COMUNICACIN - CAMARAS FOTOGRAFICAS -
CELULARES
En reas de proceso y almacenamiento esta estrictamente prohibido
el uso y porte de cualquier equipo electrnico que no sea
intrnsicamente seguro, tales como celulares, cmaras fotogrficas,
equipos de sonido u otros.
Equipos de comunicacin: El Contratista deber contar con equipos
de radio intrnsicamente seguros (a lo menos 4) tales como los de
marca Motorola y Kenwood para operar en reas Clase I, Divisin II.
Algunas empresas de telefona mvil tambin ofrecen equipos celulares
los cuales cumplen con el requisito de ser intrnsicamente seguro,
clase I, divisin II.
El Contratista deber presentar en la Divisin Electricidad e
Instrumentacin, del Departamento de Mantencin la totalidad de sus
equipos de radio para ser revisados y autorizados a operar en Enap
Refinerias Aconcagua. Debern acompaar copia de autorizacin otorgada
por la SUBTEL de sus frecuencias y certificado del fabricante del
equipo de radio intrnsecamente seguro.
En dicha oportunidad ERA programar una frecuencia interna en las
radios del contratista para efectos de contar con comunicacin con
Inspeccin ERA en caso de emergencia mientras dure el contrato. Al
trmino del contrato el contratista deber llevar las radios para
proceder a borrar las frecuencias de ERA
Cmaras Fotogrficas: Las cmaras que sern autorizadas por la
inspeccin ERA para ser utilizadas por el contratista en reas de
Proceso y Almacenamiento, debern ser intrnsicamente seguras ,
contar con certificacin para Clase I Div.1 B, C y D ambientes con
zonas explosivas y debern contar con certificacin Tipo de Clase I,
Div. 1, Grupos B, C y D Temperatura ambiente T amb. C -4 a 122
F.
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3.7 LISTADO ESTNDARES DE PREVENCIN
DESCRIPCIN DEL DOCUMENTO DETALLE A) Poltica
POLITICA CORPORATIVA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL B)
Induccin ERA
INDUCCIN ERA C) Sonidos de Alarmas de Emergencias
EMERGENCIA GENERAL EMERGENCIA LOCAL EVACUACIN TODO BIEN
D) Planes de Emergencia
PLAN DE EMERGENCIA GENERAL (PEG) PLAN DE EMERGENCIA
RADIOLGICA
E) Planes locales de Emergencia
NDICE DE PLE PLE01, PLE02, PLE03, PLE04, PLE05, PLE11, PLE12,
PLE13, PLE21,
PLE22, PLE23, PLE24, PLE25, PLE 26, PLE30, PLE31-A, PLE31-B,
PLE33, PLE34, PLE35, PLE36, PLE37, PLE38, PLE39, PLE40, PLE51,
PLE52, PLE53, PLE61, PLE62, PLE63, PLE64.
F) Planos de PLE TODOS LOS PLANOS CORRESPONDIENTES A CADA
PLE
G) Marco Legal Regulatorio
Leyes Ley 16.774 SOBRE ACCIDENTES DEL TRABAJO Y ENFERMEDADES
PROFESIONALES Ley 17.252 ESTABLECE COMPATIBILIDAD PRESTACIONES
DE PENSIONES Y
CUOTA MORTUORIA DE LA LEY 16.744 Ley 18. 018 MODIFICA DL 2200 DE
1978 Y OTRAS DISPOSICIONES EN MATERIA
LABORAL Ley 19.010 ESTABLECE NORMAS SOBRE TERMINACIN DEL
CONTRATO DE
TRABAJO Y ESTABILIDAD EN EL EMPLEO Ley 19.454 INTRODUCE
MODIFICACIONES A LEY 18.020 SOBRE SUBSIDIO
FAMILIAR; CONCEDE REAJUSTE, BONIFICACIN Y AGUINALDOS A
PENSIONADOS QUE SEALA Y MODIFICA NORMAS QUE INDICA SOBRE SEGURIDAD
SOCIAL
LEY 19.419 - 20.105
MODIFICA LA LEY 19.419 EN MATERIAS RELATIVAS A LA PUBLICIDAD Y
EL CONSUMO DEL TABACO
LEY 20.123 ANEXO I, II, III
REGULA TRABAJO EN REGIMEN DE SUBCONTRATACIN LEY 20.096 ESTABLECE
MECANICMOS DE CONTROL APLICABLES A LAS
SUSTANCIAS AGOTADORAS DE LA CAPA DE OZONO LEY 20.001 REGULA EL
PESO MAXIMO DE CARGA HUMANA
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Decretos con fuerza de Ley DFL N 44 ESTABLECE NORMAS COMUNES
PARA SUBSIDIOS POR
INCAPACIDAD LABORAL DE LOS TRABAJADORES DEPENDIENTES DEL SECTOR
PRIVADO
Decretos Supremos Decreto Supremo N 3
APRUEBA REGLAMENTO DE PROTECCION RADIOLOGICA DE INSTALACIONES
RADIACTIVAS
Decreto Supremo N 18
CERTIFICACION DE CALIDAD DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL
CONTRA RIESGOS OCUPACIONALES
Decreto Supremo N 40
APRUEBA REGLAMENTO SOBRE PREVENCIN DE RIESGOS PROFESIONALES
Decreto Supremo N 48
REGLAMENTO DE CALDERAS Y GENERADORES DE VAPOR
Decreto Supremo N 54
APRUEBA REGLAMENTO PARA CONSTITUCIN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS
COMITS PARITARIOS DE HIGIENE Y SEGURIDAD
Decreto Supremo N 67
APRUEBA REGLAMENTO SOBRE EXENCIONES, REBAJAS O RECARGOS DE LA
COTIZACIN ADICIONAL DIFERENCIADA
Decreto Supremo N 160 90
REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA EL ALMACENAMIENTO, REFINACIN,
TRANSPORTE Y EXPENDIO AL PBLICO DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS DERIVADOS
DEL PETRLEO
Decreto Supremo N 95
MODIFICA DECRETO N 40 DE 1969, QUE APRUEBA EL REGLAMENTO SOBRE
PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES
Decreto Supremo N 97
APRUEBA TABLAS PARA CALCULO DE CAPITALES REPRESENTATIVOS DE
PENSIONES DE ACCIDENTES DEL TRABAJO Y ENFERMEDADES
PROFESIONALES
Decreto Supremo N 101
APRUEBA REGLAMENTO PARA LA APLICACIN DE LA LEY N 16.744, QUE
ESTABLECE NORMAS SOBRE ACCIDENTES DEL TRABAJO Y ENFERMEDADES
PROFESIONALES
Decreto Supremo N 109
APRUEBA REGLAMENTO PARA LA CALIFICACIN Y EVALUACIN DE LOS
ACCIDENTES DEL TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES
Decreto Supremo N 110
ESCALA PARA LA DETERMINACIN DE LA COTIZACIN ADICIONAL
DIFERENCIADA
Decreto Supremo N 133
REGLAMENTO SOBRE AUTORIZACIONES PARA INSTALACIONES RADIOCTIVAS O
EQUIPOS GENERADORES DE RADIACIONES IONIZANTES
Decreto Supremo N 146
NORMA DE EMISION DE RUIDO MOLESTO GENERADAS POR FUENTES
FIJAS
Decreto Supremo N 226
REQUISITOS DE SEGURIDAD PARA INSTALACIONES Y LOCALES; DE
ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES
Decreto Supremo N 298
TRASPORTE DE CARGAS PELIGROSAS POR CALLES Y CAMINOS
Decreto Supremo N 313
INCLUYE A ESCOLARES EN SEGURO DE ACCIDENTES DE ACUERDO CON LA
LEY N 16.744
Decreto Supremo N 369
EXTINTORES
Decreto Supremo N 379
REGLAMENTO SOBRE REQUISITOS MINIMOS DE SEGURIDAD PARA EL
ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIN DE COMBUSTIBLE LIQUIDOS DERIVADOS DEL
PETROLEO, DESTINADOS A CONSUMOS PROPIOS
Decreto Supremo N 594
APRUEBA REGLAMENTO SOBRE CONDICIONES SANITARIAS Y AMBIENTALES
BSICAS EN LOS LUGARES DE TRABAJO
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H) Dptico I) Formatos de Informes
FORMATO DE INFORME PRELIMINAR ACCIDENTE/INCIDENTE FORMATO DE
INFORME MENSUAL DE ESTADISTICA PARA EMPRESAS
CONTRATISTAS J) PPRE PHSEC 02 GUIA PARA REALIZAR MATRICES
PHSEC05 PROCEDIMIENTO ESTRUCTURA DE LOS PLANES LOCALES DE
EMERGENCIA, PLE PCAL 03 PROCEDIMIENTO INVESTIGACIN DE ACCIDENTES
E INCIDENTES PCAL 03 -01b INFORME PRELIMINAR PPRE 06-01 PCAL 0301a
GUIA PARA COMPLETAR EL FORMATO PPRE 06-01 PCAL 03-02 FORMATO GUIA
DEL INFORME FINAL DE ACCIDENTE/INCIDENTE PHSEC 07 PROCEDIMIENTO
GUIA PARA DESARROLLAR ANALISIS SISTEMATICO
DE RIESGOS (A.S.R.) PHSEC 07-01 PASOS DE UN ASR PHSEC07-02
INFORME DE ASR PHSEC 08 PROCEDIMIENTO USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIN
PERSONAL
MINIMOS (E.P.P.M.) EN AREAS DE ERA
PHSEC 10 PROCEDIMIENTO PERMISO DE TRABAJO ESCRITO (P.T.E.) PHSEC
13 PROCEDIMIENTO GUIA PARA EFECTUAR INSPECCIONES DE
PREVENCIN PHSEC 14 PROCEDIMIENTO DE BLOQUEO PHSEC 15
PROCEDIMIENTO DE EXCEPCIONES PLANO DE EPP
PLANO DE ZONAS DE EPPM DE CONCON Y TERMINAL QUINTERO
K) Reglamentos - procedimientos
R-PRE-01 BASES DE LICITACION DE PREVENCION DE RIESGOS R-PRE 02
REGLAMENTO ESPECIAL PARA EMPRESAS CONTRATISTAS R-PRE-03 REGLAMENTO
DE ACCESO Y CIRCULACIN DE VEHICULOS R-PRE-04 REGLAMENTO DE
PROTECCIN RADIOLOGICA R-PRE 05 REGLAMENTO DEL MONTAJE, USO Y
DESMONTAJE DE ANDAMIOS R-PRE 06 REGLAMENTO DE ATENCION A PERSONAL
LESIONADO EN ERA SIN NUMERO REGLAMENTO INSTALACIONES PROVISIONALES
ELECTRICAS (Depto.
Mantencin electricidad) SIN NUMERO ESTANDAR CORPORATIVO PARA
TRABAJO EN ALTURA SIN NUNERO GUIA DE EXCAVACIONES RPRE 08
PROCEDIMEINTO DE ESPACIOS CONFINADOS L) Reglamento Interno en ERA
M) Plan de Prevencin y salud para empresas contratistas N) Matrices
de Riesgos
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4.0 REQUERIMIENTOS MEDIO AMBIENTE
4.1 GESTIN AMBIENTAL PARA CONTRATISTA
Enap Refineras Aconcagua est enfocada en mejorar su gestin
ambiental, proteger el medio ambiente y dar sustentabilidad de
largo plazo a sus operaciones industriales, buscando reducir el
impacto ambiental de sus actividades de refinacin, transporte, y
almacenamiento de combustibles.
Con tal objeto la empresa est desarrollando un programa de
adecuacin y mejora de su sistema gestin ambiental, de acuerdo al
estndar internacional ISO 14001
En su Poltica Ambiental, la Refinera se ha comprometido
internamente y ante la comunidad en el cuidado del medio ambiente,
previniendo la contaminacin y cumpliendo con la legislacin
aplicable, lo que involucra tambin a sus empresas contratistas.
La participacin de sus empresas contratistas es fundamental para
cumplir con los compromisos establecidos en su Poltica, para lo
cual stas deben desarrollar sus actividades respetando el sistema
ambiental de Refinera, de acuerdo a los lineamientos y alcances que
se definen a continuacin.
4.1.1 General
La empresa contratista (EC) entregar en su propuesta un Programa
de Proteccin Ambiental (PPA), especificando todas las actividades
que le permitan hacer una efectiva gestin en esta materia, de
acuerdo a las obras y/o servicios licitados.
El programa comprender como mnimo las materias establecidas en
este documento.
La EC presentar un documento con la identificacin de los
aspectos ambientales, la evaluacin de sus impactos, y los
instructivos de control operacional de los aspectos ambientales
significativos (AAS) que se originen o puedan originarse en el
desarrollo de las obras y servicios que ejecuten dentro de los
recintos de Refinera.
La Gerencia de la EC se comprometer formalmente a difundir y
hacer cumplir entre sus ejecutivos, supervisores y trabajadores la
Poltica Ambiental de Refinera, como as tambin los procedimientos de
carcter ambiental que se le entreguen como parte de las Bases de
Licitacin, o durante el desarrollo del contrato.
Refinera considerar favorablemente que para su desempeo
ambiental la EC cuente con la asesora de un profesional con
experiencia en el tema que contribuya a planificar y organizar su
sistema de gestin ambiental, para prevenir, controlar, minimizar
impactos y contaminacin que pueda originar, y dar cumplimiento a
todas las disposiciones legales vigentes aplicables a sus
actividades.
Antes del inicio del contrato, los trabajadores y supervisores
de la EC debern asistir a una reunin y charla de induccin ambiental
que entregar Refinera. Independiente de esta actividad, la EC deber
entregar a sus trabajadores una capacitacin ambiental bsica
enfocada hacia la materia del contrato. Los registros de esta
capacitacin deben ser mantenidos por la EC a disposicin de
Refinera
La empresa contratista ser responsable de cumplir a cabalidad
con todos los procedimientos e instructivo de ENAP Refineras
Aconcagua, que se adjuntan en la licitacin. A continuacin se
enlistan las exigencias que debe cumplir la EC, entre otras:
Entrega de Programa proteccin Ambiental, matriz y requisitos
legales segn estndares ERA. Entregar Anexo A con registro
fotogrfico. Entrega plan de cierre y abandono. Entrega programa de
capacitacin. La EC debe Instalar y mantener a su costo tambores de
200 litros de colores segn lo indicado
por el IOA OBR 02. Los residuos no peligrosos ser a costo de la
EC.
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Entregar mensualmente Anexo B Informe Mensual de EC indicando
las charlas realizadas y disposicin final de residuos de todos los
residuos generados en el contrato.
Se deber entregar las resoluciones sanitarias de lugar de
disposicin final y del transportista de residuos generados en el
contrato.
Para evitar incidentes ambientales se deber instalar pretil de
contencin a equipos que sobrepasen el ao, para maquinarias y
vehculos que estn realizando un sobre esfuerzo debern tambin
instalar un pretil.
Cuando la EC genere emisiones atmosfricas de material
particulado deber realizar un programa para minimizar los impactos
ambientales como por ej.: humectacin de terreno.
Cuando se realice hormigonado, se deber instalar un rea especial
para el lavado de camiones mixer o betonera.
Cuando la EC utilice productos qumicos, deber contar con un
lugar especial de almacenamiento de sustancias peligrosas segn lo
indicado en el DS 78
4.1.2 Plan de Proteccin Ambiental.
La implementacin y mantencin del PPA ser de exclusiva
responsabilidad de la EC. Deber ser presentado en la Propuesta,
siendo parte de la evaluacin tcnica de la misma, para
posteriormente ser revisado y aprobado por la Administracin del
contrato al inicio de las obras/servicios.
4.1.2.1 Poltica Ambiental. La Empresa Contratista deber
comunicar la Poltica Ambiental de Refinera a todos sus
trabajadores, asegurando su entendimiento en relacin a las
actividades que realiza. Para ello se entregar el documento
correspondiente en las Bases de Licitacin.
Los principales principios en que se basa la POLTICA MEDIO
AMBIENTAL de ENAP Refineras Aconcagua:
Prevenir, controlar y reducir los impactos ambientales sobre los
cuales tiene o pueda tener influencia y que deriven de sus
actividades, productos y servicio.
Cumplir con la legislacin, reglamentacin y normativa ambiental
aplicable, as como otros acuerdos suscritos por la organizacin.
Conducir su sistema de gestin ambiental considerando el
mejoramiento continuo y la prevencin de la contaminacin.
Cumplir con los objetivos y metas ambientales establecidas por
la organizacin mediante programas de gestin.
Incorporar criterios ambientales en su relacin con contratistas,
proveedores y comunidad organizada
4.1.2.2 Identificacin de los aspectos y evaluacin de impactos
ambientales. En el Plan se debern identificar los aspectos y
evaluar los impactos ambientales que se generen o puedan generarse
en sus actividades, productos y servicios, de acuerdo a
procedimiento de Refinera PAMB 01 que se le entregar junto a las
Bases de Licitacin. Sobre la base de lo establecido por este
procedimiento, la EC deber elaborar y entregar a la Administracin
del Contrato la planilla con el listado de todos los aspectos
identificados y la evaluacin de sus respectivos impactos. Los
Aspectos Ambientales que resulten significativos (AAS) debern estar
comunicados y difundidos entre su personal. Durante el desarrollo
de las obras, la EC mantendr actualizada la planilla de Aspectos
Ambientales.
4.1.2.3 Control Operacional de Aspectos Ambientales
Significativos. (AAS) El Plan debe asegurar la prevencin y el
control de los AAS mediante la elaboracin de Instrucciones de
Operacin Ambiental (IOA), para lo cual deber basarse en el
procedimiento de Refinera PAMB 04, que se le entregar en las Bases
de Licitacin. La EC entregar estas Instrucciones a la Administracin
del Contrato, para su revisin y aprobacin. En el caso de que
Refinera cuente con Instrucciones de Operacin Ambiental aplicables
a los AAS identificados por la EC, stos le sern facilitados para su
aplicacin.
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4.1.2.4 Aspectos Ambientales a considerar. De acuerdo a las
actividades de la EC, el Control Operacional de los AAS podr estar
relacionado con los siguientes aspectos, entre otros: Emisin de
Residuos slidos Emisin de Residuos lquidos Emisiones gaseosas y
vapores Emisiones de material particulado Emisiones de ruido
Residuos domsticos Residuos peligrosos Substancias qumicas Consumo
de agua (fuentes, cantidades). Tratamiento de aguas servidas
Recursos naturales (flora, fauna, suelo, agua, etc.) Radiaciones
ionizantes Olores molestos
4.1.2.5 Capacitacin ambiental. La EC deber asegurar que todo el
personal supervisor que tenga a cargo trabajos que generen o puedan
generar un impacto ambiental significativo tenga la competencia
apropiada. Antes de ingresar a Refinera y durante el desarrollo del
contrato, la EC deber capacitar a sus trabajadores en el PPA
diseado. En esta capacitacin se debe informar a cada trabajador,
entre otros elementos, los aspectos e impactos ambientales
significativos y generales que producirn sus actividades, y las
instrucciones de control operacional para prevenir y controlar
dichos impactos. Toda actividad de capacitacin o entrenamiento debe
quedar registrada en un documento que mantendr el contratista a
disposicin de Refinera.
4.1.2.6 Cumplimiento de normativa legal ambiental. La EC deber
dar cumplimiento a la legislacin ambiental y a la normativa de
Refinera aplicable a sus aspectos ambientales, para lo cual la
Administracin del Contrato le entregar los requisitos legales y
normativa ambiental que se deben cumplir.
4.1.2.7 Encargado Ambiental. La EC nombrar un
supervisor/encargado, dentro de sus funciones generales, para
coordinar y asegurar que el PPA se implemente y se mantenga en
forma efectiva.
4.1.2.8 Cumplimiento de procedimientos y desarrollo de trabajos.
La EC deber cumplir con todos los procedimientos que les sean
entregados para el desarrollo de su trabajo y con aquellos
generados por ella misma, previa a su validacin y aprobacin por
parte del Administrador del Contrato. La EC deber cautelar la
responsabilidad ambiental de Refinera ante terceros durante el
desarrollo del contrato. Antes de realizar cualquiera actividad de
movimiento de tierra, la EC deber informarse con el Administrador
del Contrato de las posibles instalaciones subterrneas y de
superficie que se puedan encontrar en reas internas o externas a
intervenir, y que su dao puede causar impactos ambientales.
Cualquier duda con respecto a los procedimientos que impliquen un
riesgo para las personas, instalaciones y el medio ambiente, deber
ser comunicada al Administrador del Contrato a fin de ser resuelta
oportunamente.
4.1.2.9 Otros requisitos. En todos los casos, la EC deber
adoptar las medidas necesarias para evitar, minimizar o controlar
la alteracin o contaminacin del agua, suelo, aire y recursos
naturales. Para ello, deber adoptar una actitud responsable, cuando
determinadas pautas de proteccin al medio ambiente sean necesarias
y no estn especficamente indicadas en la legislacin vigente y
normativas internas de ERA.
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4.1.3 Disposicin de residuos.
Los residuos domsticos y asimilables a domsticos generados por
los trabajos materia de contrato debern ser dispuestos por la EC a
su costo en vertederos externos autorizados. Para ello deber
presentar a Refinera las autorizaciones ambientales y sanitarias
del vertedero y del transportista.
Los residuos peligrosos y no peligrosos sern transportados por
la EC al rea de Almacenamiento Temporal de Residuos de Refinera, de
acuerdo a los procedimientos internos. Cualquier duda respecto a la
clasificacin de los residuos deber consultarse con la Administracin
del Contrato.
4.1.4 Plan de Levante de Faenas.
En el PPA la EC deber presentar un Plan de Levante de Faenas (en
trminos ambientales se llama Plan de Abandono de Trabajos). Este
programa incluir la normalizacin, y si corresponde, la recuperacin
y restauracin de reas afectadas, como:
Retiro de instalaciones, talleres, oficinas, servicios
higinicos, materiales, etc. Limpieza de reas intervenidas.
Normalizacin de terreno y de instalaciones afectadas. Reforestacin,
si corresponde. Retiro de residuos y/o excedentes segn normas de
ERA.
Refinera podr solicitar otras acciones especficas de acuerdo a
la naturaleza del contrato como resultado de las revisiones que se
realicen durante el desarrollo del mismo. El Plan de Levante de
Faenas y sus modificaciones, as como su implementacin o ejecucin,
debern contar con la aprobacin de Refinera.
4.1.5 Prohibiciones
El corte de especies vegetales ornamentales, arbustos y mayores,
sin la previa autorizacin de Refinera.
La caza o captura de especies animales autctonas en recintos de
Refinera, sin la previa la autorizacin de Refinera.
Mantener animales domsticos en cualquier recinto de
Refinera.
Cualquier tipo de quema abierta de materiales slidos, lquidos y
gases, como insumos, substancias, aceites, lubricantes y
combustibles, etc.
El vaciado de cualquier sustancia sin identificar a los canales,
cauces naturales de aguas lluvias, alcantarillas, instalaciones y
terrenos de Refinera y de terceros. Se consideran como sustancias
nocivas y peligrosas los combustibles, lubricantes, solventes,
aceites quemados, residuos industriales slidos y lquidos, aguas
servidas, y cualquier otra sustancia que Refinera considere
perjudicial para el medio ambiente, a su solo juicio.
La emisin de material particulado.
4.1.6 Infracciones.
La EC ser responsable por actos y omisiones en materia ambiental
en que incurra su personal dentro de los recintos de Refinera. Las
infracciones constituirn un incumplimiento de las obligaciones
contradas en virtud de un determinado contrato, y podrn ser causa
de eventuales sanciones. Refinera se reserva el derecho de
establecer la magnitud de esas sanciones, de acuerdo a la gravedad
de los hechos.
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4.2 MATRIZ AMBIENTAL.
Las empresas contratistas debern unificar sus matrices
identificando sus actividades y evaluando los aspectos ambientales
segn el siguiente procedimiento:
P AMB 01: IDENTIFICACION DE ASPECTOS Y EVALUACIN DE IMPACTOS
AMBIENTALES El objetivo de este procedimiento es establecer
criterios y metodologa para identificar los aspectos ambientales de
procesos, actividades, productos y servicios sobre los que Refinera
Aconcagua tenga pueda tener control influencia, con el objeto de
determinar, evaluar y jerarquizar sus impactos, considerando
aquellos impactos significativos actuales y potenciales, positivos
o negativos, sobre el medio ambiente.
4.3 REQUISITOS LEGALES.
La empresa contratista deber entregar un registro que
identifique y evalu sus requisitos legales,
P AMB 02: IDENTIFICACION Y EVALUACIN DEL CUMPLIMIENTO DE
REQUISITOS AMBIENTALES LEGALES Y SUSCRITOS
Establecer un procedimiento para que Enap Refinera Aconcagua
(ERA), pueda identificar, acceder, incorporar a su gestin, y
evaluar el cumplimiento de los requisitos legales y suscritos
relacionados con los aspectos ambientales identificados por la
organizacin.
DISPOSICIONES LEGALES
Ley N 19.300 .Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente.
Ministerio Secretara General de la Presidencia de la Repblica.
Decreto Supremo N 594 .Aprueba Reglamento sobre Condiciones
Sanitarias y Ambientales Bsicas en los Lugares de Trabajo.,
Ministerio de Salud.
Decreto Supremo N 148. Aprueba Reglamento Sanitario sobre Manejo
de Residuos Peligrosos. Ministerio de Salud.
Decreto Supremo N 78. Aprueba reglamento de almacenamiento de
sustancias peligrosas.
Decreto Supremo N 298 .Reglamento Transporte de Cargas
Peligrosas por Calles y Caminos., Ministerio de Transporte y
Telecomunicaciones, Subsecretara de Transporte.
Decreto N 1.666 Residuos Slidos en Suelo, Ordenanza local sobre
gestin ambiental comunal, municipalidad de concn.
Decreto Supremo N 144. Establece Normas para Evitar Emanaciones
o Contaminantes Atmosfricos de Cualquier Naturaleza
Decreto Supremo N 146. Establece Norma de Emisin de Ruidos
Molestos Generados por Fuentes Fijas, Ministerio Secretaria
General
Ley N 17.288. Legisla sobre Monumentos Nacionales; Modifica las
Leyes 16.617 y 16.719; Deroga el Decreto Ley 651, de 17 de Octubre
de 1925.
D.S. N 5. Aprueba Reglamento de la Ley de Caza.
Y otros Requisitos Legales, ver en cd.
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4.4 CONTROL OPERACIONAL
La empresa contratista deber realizar controles operacionales a
todos sus aspectos ambientales significativos ya sea como
instructivos o procedimientos, como gua se encuentran PAMB 04
Control operacional de aspectos ambientales significativos y IOA
OBR 01 Instruccin para el control y/o mitigacin de aspectos
ambientales significativos generados en obras de Div.
Construccin.
P AMB 04: CONTROL OPERACIONAL DE ASPECTOS AMBIENTALES
SIGNIFICATIVOS El objetivo principal es entregar una metodologa que
permita el control operacional de los Aspectos Ambientales
Significativos (ASS) identificados.
IOA OBR 01: INSTRUCCION PARA EL CONTROL Y/O MITIGACIN DE
ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS GENERADOS EN OBRAS DE DIVISIN
CONSTRUCCIN Establecer medidas para el control de los AAS de la
Divisin con el fin de evitar los impactos significativos en el
medio ambiente.
4.5 MANEJO DE RESIDUOS SLIDOS
P AMB 10: MANEJO INTERNO DE RESIDUOS INDUSTRIALES SLIDOS El
objetivo del presente documento es establecer los lineamientos
necesarios para realizar el manejo de los Residuos Industriales
Slidos (en adelante RISes), desde su generacin en las instalaciones
de Concn y Quintero hasta su almacenamiento temporal en el rea de
Almacenamiento Temporal de RISes de Enap Refinera Aconcagua (en
adelante ERA) en Concn.
P AMB 11: MANEJO EXTERNO DE RESIDUOS INDUSTRIALES SOLIDOS,
PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS El objetivo del presente documento es
establecer los lineamientos necesarios para el manejo externo de
los residuos industriales slidos, peligrosos y no peligrosos
(carga, transporte y eliminacin va operaciones de reuso, reciclaje
o disposicin final en relleno de seguridad) que se generan en las
instalaciones de Refinera Aconcagua, previniendo eventuales
impactos al medio ambiente y controlando su trazabilidad desde la
generacin en nuestras instalaciones hasta su disposicin final.
IOA OBR 02: INSTRUCCION PARA LA DISPOSICION DE RESIDUOS
PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS Establecer los mtodos para el correcto
manejo, eliminacin y/o disposicin de los residuos slidos (RISES)
generados en las diversas obras desarrolladas bajo los contratos
administrados por la Divisin Construccin
4.6 INCIDENTE AMBIENTAL
En caso de Incidentes Ambientales de deber realizar un informe
segn lo indicado en el PCAL 07 , si el Incidente se produce
producto de mala operacin de sus equipos, maquinaras y vehculos,
como por ejemplo derrames de aceite hidrulico, La empresa
contratista deber asumir la responsabilidad y los costos de
disposicin final de los residuos generados, entregando a Div.
Construccin una copia del SIDREP y certificado de disposicin final
en un lugar autorizado.
PCAL 07 Investigacin de Incidentes y No Conformidades,
seguimiento de acciones correctivas y preventivas
Establecer una metodologa para efectuar la investigacin de todo
accidente o incidente ambientales, con el fin de identificar sus
causas y determinar las acciones que aseguren su no repeticin
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4.7 PLAN AMBIENTAL EMPRESAS CONTRATISTA
IOA OBR 03: PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE LA DIVISIN CONSTRUCCIN
Cada empresa que se adjudique un contrato, deber presentar un Plan
de Manejo Ambiental antes de comenzar la movilizacin a terreno, de
acuerdo a los estndares entregados por ERA. Para esto, deber
haberse familiarizado con los procedimientos e instructivos
ambientales deERA los que forman parte de las bases tcnicas de la
propuesta..
4.8 LISTADO ESTNDARES DE MEDIO AMBIENTE DE ERA
DESCRIPCIN DEL DOCUMENTO DETALLE 1.- Procedimiento de Control
Operacional de la Divisin IOA OBR01 INSTRUCCION PARA EL CONTROL Y/O
MITIGACIN DE ASPECTOS
AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS GENERADOS EN OBRAS DE DIVISIN
CONSTRUCCIN
IOA OBR 02 INSTRUCCION PARA LA DISPOSICION DE RESIDUOS
PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS
IOA OBR 03 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE LA DIVISIN CONSTRUCCIN
ANEXO A LISTA DE CHEQUEO DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES
RELACIONADOS CON LOS ASPECTOS AMBIENTALES ANEXO B INFORME
MENSUAL DE MEDIO AMBIENTE ANEXO C PLANILLA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
DE CONTROL Y
SEGUIMIENTO DE LA GESTION AMBIENTAL DE LOS CONTRATOS EN LA
DIVISIN CONSTRUCCIN
ANEXO D INSPECCION PLANEADA AMBIENTAL
2.- Plan Ambiental de empresas contratistas Planilla de AAS de
la Divisin Construccin Planilla de Decretos Legales MARCO LEGAL Ley
19.300 LEY SOBRE BASES GENERALES DEL MEDIO AMBIENTE Decreto Supremo
N 1
RESIDUOS SLIDOS EN AGUAS, REGLAMENTO PARA EL CONTROL DE LA
CONTAMINACIN ACUTICA, MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL.
Decreto N 1.666 RESIDUOS SLIDOS EN SUELO, ORDENANZA LOCAL SOBRE
GESTIN AMBIENTAL COMUNAL, MUNICIPALIDAD DE CONCN.
Decreto Supremo 594
RESIDUOS SLIDOS EN SUELO, CONDICIONES SANITARIAS Y AMBIENTALES
BSICAS EN LOS LUGARES DE TRABAJO, MINISTERIO DE SALUD
Res. N 2.444 RESIDUOS SLIDOS, EN SUELO NORMAS SANITARIAS MNIMAS
PARA LA OPERACIN DE BASURALES, MINISTERIO DE SALUD.
D.F.L. N 1 RESIDUOS SLIDOS PELIGROSOS, MATERIAS QUE REQUIEREN
AUTORIZACIN SANITARIA EXPRESA, MINISTERIO DE SALUD.
Decreto Supremo N 90
NORMA DE EMISIN PARA LA REGULACIN DE CONTAMINANTES ASOCIADOS A
LAS DESCARGAS DE RESIDUOS LIQUIDOS A AGUAS MARINAS Y CONTINENTALES
SUPERFICIALES
Decreto Supremo N 148
RESIDUOS SLIDOS PELIGROSOS, REGLAMENTO SANITARIO SOBRE MANEJO DE
RESIDUOS PELIGROSOS, MINISTERIO DE SALUD.
Decreto Supremo N 656
RESIDUOS SLIDOS PELIGROSOS PROHBE USO DEL ASBESTO EN PRODUCTOS
QUE INDICA, MINISTERIO DE SALUD
Resolucin N 610 RESIDUOS SLIDOS PELIGROSOS, PROHBE EL USO DE
BIFENILOS
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ENAP Refinera Aconcagua S.A. rea Construccin Fono: 2650201 Fax:
2814224
POLICLORINADOS (PCB) EN EQUIPOS ELCTRICOS, MINISTERIO DEL
INTERIOR.
Decreto Supremo N 5
REGLAMENTO DE LEY DE CAZA
Decreto Supremo N 29
APRUEBA REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA ALMACENAMIENTO, TRANSPORTE
Y EXPENDIO DE GAS LICUADO
Decreto Supremo N 95/2001
MODIFICA REGLAMENTO DEL SISTEMA DE EVALUACIN DE IMPACTO
AMBIENTAL
Decreto Supremo N 47
ORDENANZA GENERAL DE LA LEY GENERAL DE URBANISMO Y
CONSTRUCCIONES
Decreto Supremo N144
ESTABLECE NORMAS PARA EVITAR EMANACIONES O CONTAMINANTES
ATMOSFERICOS DE CUALQUIER NATURALEZA
Decreto Supremo N 222
REGLAMENTO DE INSTALACIONES INTERIORES DE GAS
Decreto Supremo N 236
REGLAMENTO GENERAL DE ALCANTARILLADOS PARTICULARES FOSAS
SEPTICAS, CAMARAS FILTRANTES, CAMARAS DE CONTACTO, CAMARAS
ABSORBENTES Y LETRINAS DOMICILIARIAS
Decreto Supremo N 369
REGLAMENTA NORMAS SOBRE EXTINTORES PORTATILES
Decreto Supremo N 655
APRUEBA EL REGLAMENTO SOBRE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIALES
Decreto Supremo N 656
PROHIBE USO DEL ASBESTO EN PRODUCTOS QUE INDICA
Decreto con Fuerza de Ley N 1.122
FIJA TEXTO DEL CODIGO DE AGUAS
Ley N17.288 LEGISLA SOBRE MONUMENTOS NACIONALES; MODIFICA LAS
LEYES 16.617 Y 16.719; DEROGA EL DECRETO LEY 651, DE 17 DE OCTUBRE
DE 1925
Resolucin N 1.215
NORMAS SANITARIAS MINIMAS DESTINADAS A PREVENIR Y CONTROLAR LA
CONTAMINACION ATMOSFERICA
REGLAMENTO N 3
REGLAMENTO DE PROTECCION RADIOLOGICA DE INSTALACIONES
RADIACTIVAS
DECRETO LEY N 12
REGLAMENTO PARA EL TRANSPORTE SEGURO DE MATERIALES
RADIACTIVOS
REGLAMENTO N 133
APRUEBA REGLAMENTO SOBRE AUTORIZACIONES PARA INSTALACIONES
RADIACTIVAS O EQUIPOS GENERADORES DE RADIACIONES IONIZANTES,
PERSONAL QUE SE DESEMPEA EN ELLAS, U OPERE TALES EQUIPOS Y OTRAS
ACTIVIDADES AFINES
3.- Sistema de Gestin Ambiental ERA A) Poltica POLITICA
AMBIENTAL LN R&L - ERSA B) Induccin ERA INDUCCIN DE MEDIO
AMBIENTE C) PROCEDIMIENTOS PAMB 01 IDENTIFICACION DE ASPECTOS Y
EVALUACIN DE IMPACTOS
AMBIENTALES PAMB 02 IDENTIFICACION Y EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO
DE
REQUISITOS AMBIENTALES LEGALES Y SUSCRITOS
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P AMB 04 CONTROL OPERACIONAL DE ASPECTOS AMBIENTALES
SIGNIFICATIVOS
P AMB 10 MANEJO INTERNO DE RESIDUOS INDUSTRIALES SLIDOS P AMB 11
MANEJO EXTERNO DE RESIDUOS INDUSTRIALES SOLIDOS,
PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS
Anexo-Gestin ANEXO GESTIN AMBIENTAL PARA CONTRATISTAS, FORMA
PARTE DE BASES DE LICITACIN DE CONTRATOS DE OBRAS Y SERVICIOS
PCAL 03 INVESTIGACIN DE INCIDENTES Y NO CONFORMIDADES,
SEGUIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
5.0 SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD
Todos los trabajos que desarrolle el contratista deben cumplir
con las Normas, especificaciones y procedimientos de trabajo
documentados de tal modo de asegurar un alto estndar en materia de
calidad de la obra. Por consiguiente, el contratista se obliga en
el presente contrato a incorporar la Gestin de la Calidad como
parte integrada de cada uno de los procesos, capacitando a todo su
personal, planificando y controlando sus resultados.
5.1 DEFINICIN SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD (SGC).
El SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD del "CONTRATISTA" en lo
sustancial, se define aqu como la estructura organizacional, las
responsabilidades, los procedimientos, los procesos y los recursos
necesarios para aplicar un Sistema de Gestin de la Calidad.
5.2 REQUISITOS GENERALES
El Contratista debe establecer, documentar, implementar y
mantener un sistema de gestin de la calidad y mejorar continuamente
su eficacia para comprobar que el producto, que es materia de este
CONTRATO, cumple con los requisitos de calidad establecidos en las
Bases de la Propuesta.
5.3 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIN
5.3.1 Generalidades
La documentacin del Sistema de Gestin de la Calidad del
Contratista debe incluir: a) Declaraciones documentadas de una
poltica de calidad y de objetivos de la calidad. b) Un manual de la
calidad. c) Los documentos necesitados por el Contratista para
asegurarse de la eficaz planificacin,
operacin y control de sus procesos y d) los registros requeridos
por el SGC.
5.3.2 Poltica de la calidad
El Contratista debe asegurarse de que la poltica de la calidad
es adecuada al propsito de su organizacin.
5.3.3 Objetivos de la calidad
Los objetivos de la calidad deben ser medibles y coherentes con
la poltica de la calidad.
5.3.4 Manual de la calidad.
El Contratista debe establecer y mantener un manual de la
calidad que incluya:
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a) El alcance del sistema de gestin de la calidad. b) Los
procedimientos documentados establecidos para el sistema de gestin
de la calidad, y c) Una descripcin de la interaccin entre los
procesos del sistema de gestin de la calidad.
5.3.5 Control de los documentos
Los documentos requeridos por el sistema de gestin de la calidad
deben controlarse. Para ello debe establecerse un procedimiento
documentado que defina los controles necesarios para:
a) Aprobar los documentos antes de su emisin. b) Revisar y
actualizar y aprobar los documentos cuando sea necesario. c)
Asegurarse de que se identifican los cambios y el estado de revisin
actual de los documentos. d) Asegurarse de que las versiones
pertinentes de los documentos aplicables se encuentran
disponibles en los lugares de uso. e) Asegurarse de que los
documentos permanecen legibles y fcilmente identificables; f)
Asegurarse de que se identifican los documentos de origen externo y
se controla su distribucin g) prevenir el uso no intencionado de
documentos obsoletos.
5.3.6 Control de los registros
Los registros deben establecerse y mantenerse para proporcionar
evidencia de la conformidad con los requisitos as como de la
operacin eficaz del sistema de gestin de la calidad. Para ello debe
establecerse un procedimiento documentado para definir los
controles necesarios para la identificacin, el almacenamiento, la
proteccin, la recuperacin, el tiempo de retencin y la disposicin de
los registros.
5.4 GESTIN DE LOS RECURSOS
5.4.1 Provisin de recursos El Contratista debe determinar y
proporcionar los recursos necesarios para implementar y mantener el
sistema de gestin de la calidad y mejorar continuamente su
eficacia, y aumentar la satisfaccin del cliente mediante el
cumplimiento de sus requisitos.
5.4.2 Recursos humanos. El personal que realice trabajos que
afecten a la calidad del producto debe ser competente con base en
la educacin, capacitacin y/o entrenamiento, habilidades y
experiencia apropiadas. Para ello debe establecerse un
procedimiento documentado que defina la capacitacin y/o
entrenamiento para satisfacer estas necesidades.
5.5 REALIZACIN DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO-PROCESOS RELACIONADOS
CON EL CLIENTE
5.5.1 Determinacin de los requisitos relacionados con el
producto y/o servicio.
El Contratista debe determinar: a) Los requisitos especificados
por el cliente, incluyendo los requisitos para las actividades de
entrega y las posteriores a la misma. b) Los requisitos no
establecidos por el cliente pero necesarios para el uso
especificado o para el uso previsto, cuando sea conocido; c) Los
requisitos legales y reglamentarios relacionados con el producto
y/o servicio; y d) Cualquier requisito adicional determinado por el
Contratista.
5.5.2 Revisin de los requisitos relacionados con el producto y/o
servicio
El Contratista debe revisar los requisitos relacionados con el
producto y /o servicio. Esta revisin debe efectuarse antes de que
el Contratista se comprometa a proporcionar un producto y/o
servicio al cliente (aceptacin del contrato) asegurndose de
que:
a) Estn definidos los requisitos del producto y/o servicio.
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b) Estn resueltas las diferencias existentes entre los
requisitos del contrato y los expresados previamente y
c) El Contratista tiene la capacidad para cumplir con los
requisitos definidos.
5.5.3 Comunicacin con el Cliente.
El Contratista debe determinar e implementar disposiciones
eficaces para la comunicacin con su cliente relativas a:
a) La informacin sobre el producto y/o servicio. b) Las
consultas, contratos o atencin de pedidos, incluyendo las
modificaciones, y c) La retroalimentacin del cliente, incluyendo
sus quejas.
5.6 COMPRAS O ADQUISICIONES DEL CONTRATISTA
5.6.1 Proceso de compras
El Contratista debe asegurarse de que el producto y/o servicio
adquirido cumple los requisitos de compra especificados. Para ello,
debe establecer e implementar un procedimiento documentado, para
definir la inspeccin u otras actividades necesarias para asegurarse
de que el producto comprado cumple los requisitos de compra
especificados.
5.6.2 Evaluacin de proveedores
El Contratista debe evaluar y seleccionar los proveedores en
funcin de su capacidad para suministrar productos y/o servicios de
acuerdo con los requisitos del Contratista.
5.7 PRODUCCIN Y PRESTACIN DEL SERVICIO
5.7.1 Control de la produccin y de la prestacin del servicio
El Contratista debe planificar y llevar a cabo la produccin y la
prestacin del servicio bajo condiciones controladas las cuales
deben incluir:
a) Informacin que describa las caractersticas del producto y/o
servicio. b) Procedimientos o instructivos de trabajo, cuando sea
necesario. c) Uso del equipo apropiado. d) La disponibilidad,
implementacin y uso de equipos de monitoreo y medicin, f) La
implementacin de actividades de liberacin, entrega y posteriores a
la entrega.
5.7.2 Validacin de los procesos de la produccin y de la
prestacin del servicio
El Contratista debe validar aquellos procesos de produccin y de
prestacin del servicio donde los productos resultantes no puedan
verificarse mediante actividades de seguimiento o medicin
posteriores.
La validacin debe demostrar la capacidad de estos procesos para
alcanzar los resultados planificados. El Contratista debe
establecer las disposiciones para estos procesos, incluyendo,
cuando sea aplicable:
a) Los criterios definidos para la revisin y aprobacin de los
procesos. b) La aprobacin de equipos y calificacin del personal. c)
El uso de mtodos y procedimientos especficos. d) Los requisitos de
los registros y e) La revalidacin.
5.7.3 Identificacin y trazabilidad
El Contratista debe identificar el producto y/o servicio a travs
de toda la realizacin del mismo. Para ello debe establecerse un
procedimiento documentado para identificar el estado del producto
y/o
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servicio con respecto a los requisitos de seguimiento y medicin,
para lo cual debe controlar y registrar la identificacin nica del
producto.
5.7.4 Bienes de propiedad del cliente
El Contratista debe cuidar los bienes que son propiedad del
cliente mientras estn bajo el control de su organizacin o estn
siendo utilizados por la misma. Para ello debe establecerse un
procedimiento documentado para identificar, verificar, proteger y
salvaguardar los bienes que son propiedad del cliente suministrados
para su utilizacin o incorporacin dentro del producto.
5.8 CONTROL Y CALIBRACIN DE LOS EQUIPOS DE MEDICIN Y ENSAYOS
El Contratista debe determinar el monitoreo y la medicin a
realizar, y los equipos de medicin y ensayos necesarios para
proporcionar la evidencia de la conformidad del producto con los
requisitos determinados o los servicios solicitados. Para ello debe
establecerse un procedimiento documentado para identificar el
control y la calibracin de los equipos de medicin y ensayos.
Adems, el Contratista debe evaluar y registrar la validez de los
resultados de las mediciones anteriores cuando se detecte que el
equipo no est conforme con los requisitos. El Contratista debe
tomar las acciones apropiadas sobre el equipo y sobre cualquier
producto afectado. Deben mantenerse registros de los resultados de
la calibracin y la verificacin.
5.9 MEDICIN, ANLISIS Y MEJORAMIENTO.
5.9.1 Satisfaccin del cliente:
Contratista debe realizar el seguimiento de la informacin
relativa a la percepcin del cliente con respecto al cumplimiento de
sus requisitos por parte de la organizacin del Contratista.
5.9.2 Auditoras internas
El Contratista debe llevar a cabo a intervalos planificados
auditoras internas para determinar si el sistema de gestin de la
calidad:
Es conforme con las disposiciones planificadas, con los
requisitos de este anexo y con los requisitos del sistema de gestin
de la calidad establecidos por el Contratista y Se debe planificar
un programa de auditoras tomando en consideracin el estado y la
importancia de los procesos y las reas a auditar, as como los
resultados de auditoras previas. Deben definirse, en un
procedimiento documentado, las responsabilidades y requisitos para
la planificacin y la realizacin de auditoras, para informar de los
resultados y para mantener los registros. Las actividades de
seguimiento deben incluir la verificacin de las acciones tomadas y
el informe de los resultados de la verificacin.
5.9.3 Seguimiento y medicin de los procesos productos y
servicios
El Contratista debe aplicar mtodos apropiados para el
seguimiento, y cuando sea aplicable, la medicin de los procesos del
sistema de gestin de la calidad.
5.9.4 Control del producto y/o servicio no conforme
El Contratista debe asegurarse de que el producto y/o servicio
que no sea conforme con los requisitos, se identifica y controla
para prevenir su uso o entrega no intencional. Los controles, las
responsabilidades y autoridades relacionadas con el tratamiento del
producto no conforme deben estar definidos en un procedimiento
documentado.
El Contratista debe tratar los productos no conformes mediante
una o ms de las siguientes maneras: a) Tomando acciones para
eliminar la no conformidad detectada.
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b) Autorizando su uso, liberacin o aceptacin bajo concesin por
una autoridad pertinente y, cuando sea aplicable, por el
cliente.
c) Tomando acciones para impedir su uso o aplicacin
originalmente prevista.
Se deben mantener registros de la naturaleza de las no
conformidades y de cualquier accin tomada posteriormente,
incluyendo las concesiones que se hayan obtenido.
Cuando se corrige un producto no conforme, debe someterse a
nueva verificacin para demostrar su conformidad con los
requisitos.
Cuando se detecta un producto no conforme despus de la entrega o
cuando ha comenzado su uso, el Contratista debe tomar las acciones
apropiadas respecto a los efectos, o efectos potenciales, de la no
conformidad.
5.9.5 Anlisis de datos
El Contratista debe determinar, recopilar y analizar los datos
apropiados para demostrar la idoneidad y la eficacia del sistema de
gestin de la calidad y para evaluar dnde puede realizarse el
mejoramiento continuo de la eficacia del sistema de gestin de la
calidad.
5.9.6 Mejoramiento contino
El Contratista debe mejorar continuamente la eficacia del
sistema de gestin de la calidad mediante el uso de la poltica de la
calidad, los objetivos de la calidad, los resultados de las
auditorias, el anlisis de datos, las acciones correctivas y
preventivas y la revisin por la direccin.
5.9.7 Accin correctiva
El Contratista debe tomar acciones para eliminar la causa de no
conformidades con el objeto de prevenir que vuelva a ocurrir. Debe
establecerse un procedimiento documentado para definir los
requisitos para:
a) Revisar las no conformidades (incluyendo las quejas o
reclamos de los clientes). b) Determinar las causas de las no
conformidades. c) Adoptar acciones para asegurarse de que las no
conformidades no vuelven a ocurrir. d) Determinar e implementar las
acciones necesarias. e) Registrar los resultados de las acciones
tomadas y f) Revisar las acciones correctivas tomadas.
5.9.8 Accin preventiva
El Contratista debe determinar acciones para eliminar las causas
de no conformidades potenciales para prevenir su ocurrencia. Debe
establecerse un procedimiento documentado para definir los
requisitos para:
a) Determinar las no conformidades potenciales y sus causas. b)
Evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de no
conformidades. c) Determinar e implementar las acciones necesarias.
d) Registrar los resultados de las acciones tomadas y e) Revisar
las acciones preventivas tomadas.
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6.0 REQUERIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
6.1 REPORTES E INFORMES PERIDICOS.
Se establecern a lo menos, reuniones semanales de coordinacin,
las que se realizarn en recintos del rea de Construccin y en un da
a acordar entre las partes.
A esta reunin debern asistir por parte del contratista a lo
menos: El administrador del contrato, los supervisores de la obra y
el Prevencionista de Riesgos.
REFINERA ACONCAGUA entregar al contratista al inicio del
contrato el modelo de la minuta de reuniones que se utilizar en el
proyecto para que el contratista prepare oportunamente toda la
informacin que REFINERA ACONCAGUA solicita en forma peridica.
Dentro de ese contexto, se establecen informes escritos para una
adecuada comunicacin y gestin de la obra, los cuales se detallan a
continuacin:
Informes Semanales
Informe de prevencin de riesgos, indicando incidentes y
accidentes ocurridos en el perodo (debe entregarse semanalmente un
resumen y en el momento de ocurrido el accidente).
Informe de fuerza de trabajo y maquinarias, indicando la
cantidad de horas hombre por especialidad y por subcontratos.
Informe de los avances mediante Carta Gantt de cada trabajo.
Curva S de avance Programado y Real resultado de los avances
aplicados.
Informes Mensuales
Proyeccin econmica del contrato Informe fotogrfico Registro de
rdenes de cambio
6.2 PROGRAMACIN.
6.2.1 General.
REFINERA ACONCAGUA considera que en esta obra tiene especial
importancia y ser decisivo en el cumplimiento del plazo, el aspecto
programacin y control de la obra por parte del contratista. El
programa considerar informes en Carta Gantt, curvas de avance
semanal acumulado (curva S), histogramas de personal, entre
otros.
Al inicio del CONTRATO, REFINERA ACONCAGUA podr definir algunos
aspectos de detalle respecto del manejo de los avances y la forma
de cmo llevar los controles e informes, como asimismo incluir
otros.
El programa de la Obra ser revisado semanalmente, emitindose
nuevas revisiones cuando la situacin lo amerite. Estas revisiones
sern documentos vlidos para el control una vez que estn debidamente
firmados por el CONTRATISTA o su representante en Obra y por el
representante acreditado de REFINERA ACONCAGUA para esa
finalidad.
6.2.2 Programacin General de Obra del Contratista.
Al inicio del contrato se confirmarn y/o modificarn las fechas
de materiales, equipos, procediendo el contratista a la elaboracin
de los programas definitivos. Estos programas sern revisados y
aprobados formalmente por REFINERA ACONCAGUA.
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Los programas definitivos incluirn las actividades a realizar
por el contratista a un nivel de detalle que pueda ser fcilmente
mensurable. El contratista incorporar los recursos a las
actividades del programa nivelndolo y en esta forma definir su
carga de personal o histogramas, es decir, nmero de personas por
mes y curva de personal para toda la obra.
El Programa General de la Obra, que involucra los programas
especficos de actividades principales deber ser compatible con la
Metodologa y el Plan de Ejecucin detallado de los trabajos que el
contratista deber tener como base para su propia gestin de
autocontrol.
En su propuesta, el Contratista deber presentar una completa
explicacin de los Sistemas de Informacin y Control de Proyecto que
usar para el desarrollo de la obra. REFINERA ACONCAGUA podr
intervenir en esta materia de modo de que este sistema se ajuste y
sea compatible con el software ocupado en REFINERA ACONCAGUA.
6.2.3 Reprogramacin Medidas Correctivas.
Todo hecho que pueda afectar el desarrollo de la obra, deber
considerarse para la reprogramacin, as tambin se deber considerar
para la reprogramacin toda desviacin que se observe con respecto al
plan general.
REFINERA ACONCAGUA podr indicar al contratista prioridades a
seguir en razn de variacin de fechas de recepcin de equipos, en
razn de modificaciones o nuevas lneas de caeras, etc. El
contratista estar obligado a considerar esas prioridades y a
reprogramar de acuerdo a ellas.
El contratista debe considerar que durante el desarrollo de las
obras, REFINERA ACONCAGUA podr entregar planos u otra informacin
complementaria que ser motivo de mayor trabajo, pero que deber
programarse sin modificar el plazo total del contrato.
6.3 SUBCONTRATOS.
Los subcontratos requerirn de la aprobacin previa del
subcontratista por Refinera Aconcagua. En la propuesta el
contratista incluir el plan de subcontratos, identificando que
partes de la obra que pretende subcontratar.
El Contratista podr subcontratar parte de los servicios
encomendados, siempre que haya estipulado esta condicin en su
oferta, donde deber indicar los servicios a subcontratar y a
quienes subcontratar. Enap Refineras Aconcagua se reserva el
derecho de aceptar tal modalidad y de solicitar los antecedentes
que estime necesarios para evaluar la calidad del
subcontratista.
El Contratista ser el nico responsable de todas y cada una de
las obligaciones pactadas con Enap Refineras S.A. como asimismo,
del pago de todas las obligaciones para con sus empleados,
proveedores u otros pagos que omita el Contratista.
El contratista incluir en cada subcontrato, una clusula
requiriendo al subcontratista cumplir y observar todas las
disposiciones de Refinera Aconcagua. El Contratista deber entregar
en forma documentada la instruccin necesaria en materias de
prevencin riesgos y reglamentaciones de seguridad vigentes
(incluyendo ares de circulacin), para todos sus subcontratistas y
personal temporal como proveedores de materiales u otros.
El contratista