ANEXA IV RAPORTUL DE PROGRES AL PROIECTULUI RAPORTUL DE PROGRES nr. 2, perioada de raportare 14.10.2013 – 13.01.2014 1. Tipul raportului de progres: X trimestrial final 2. Date generale cu privire la proiectul finanţat: Beneficiar Penitenciarul Spital Bucureşti Rahova CUI/Cod fiscal 15246912 Program operaţional Creşterea Competitivităţii Economice Axă prioritară 3. Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public Domeniul Major de Intervenţie 2. Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice Operaţiunea 4. Susţinerea implementării de soluţii de e-sănătate şi asigurarea conexiunii în broadband, acolo unde este necesar – proiecte la nivel local Numărul de referinţă SMIS 38078 Denumire proiect Sistem informatic integrat pentru managementul asistenţei medicale în penitenciare Contract de finanţare (număr şi data încheierii) 834/3.2.4. local din 11.07.2013 Locul de implementare al proiectului (regiune; judeţ; localitate, str., nr. etc.) Regiunea Bucureşti – Ilfov, Bucureşti, Şos. Alexandria, nr. 154, sector 5 Regiunea Bucureşti – Ilfov, Jud. Ilfov, com. Jilava, Str. Sabarului, nr. 1 Regiunea Nord – Vest, Jud. Cluj, Dej, Str. Parcului, nr. 18 Regiunea Sud – Muntenia, Jud. Argeş, Mioveni, Bd. Dacia, nr. 1 Regiunea Sud – Est Dobrogea, Jud. Constanţa, Poarta Albă, Str. Coloniilor, nr.3 Regiunea Nord – Est, Jud. Bacău, Târgu Ocna, Str. Crizantemelor, nr. 9
20
Embed
ANEXA IV RAPORTUL DE PROGRES AL PROIECTULUIanp.gov.ro/penitenciarul-spital-bucuresti-rahova/wp-content/... · Denumire proiect Sistem informatic integrat pentru managementul asistenţei
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
ANEXA IV RAPORTUL DE PROGRES AL PROIECTULUI
RAPORTUL DE PROGRES
nr. 2, perioada de raportare 14.10.2013 – 13.01.2014
1. Tipul raportului de progres: X trimestrial
final
2. Date generale cu privire la proiectul finanţat:
Beneficiar Penitenciarul Spital Bucureşti Rahova
CUI/Cod fiscal 15246912
Program operaţional Creşterea Competitivităţii Economice
Axă prioritară 3. Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public
Domeniul Major de Intervenţie 2. Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice
Operaţiunea 4. Susţinerea implementării de soluţii de e-sănătate şi asigurarea conexiunii în broadband,
acolo unde este necesar – proiecte la nivel local
Numărul de referinţă SMIS 38078
Denumire proiect Sistem informatic integrat pentru managementul asistenţei medicale în penitenciare
Contract de finanţare (număr şi data încheierii) 834/3.2.4. local din 11.07.2013
Locul de implementare al proiectului (regiune; judeţ;
localitate, str., nr. etc.)
Regiunea Bucureşti – Ilfov, Bucureşti, Şos. Alexandria, nr. 154, sector 5
Regiunea Bucureşti – Ilfov, Jud. Ilfov, com. Jilava, Str. Sabarului, nr. 1
Regiunea Nord – Vest, Jud. Cluj, Dej, Str. Parcului, nr. 18
Regiunea Sud – Muntenia, Jud. Argeş, Mioveni, Bd. Dacia, nr. 1
Regiunea Sud – Est Dobrogea, Jud. Constanţa, Poarta Albă, Str. Coloniilor, nr.3
Regiunea Nord – Est, Jud. Bacău, Târgu Ocna, Str. Crizantemelor, nr. 9
SMIS 38078 - Sistem informatic integrat pentru managementul asistenţei medicale în penitenciare
2
3. Stadiul proiectului
În perioada de raportare s-au realizat următoarele:
1. s-au realizat şi recepţionat 200 etichete autocolante în cadrul contractului cu nr. J/27517/24.09.2013 încheiat cu M&R SERVTIP S.R.L.;
2. s-a derulat procedura de achiziţie audit financiar al proiectului, finalizată cu contractul cu nr. J/29207/28.10.2013 încheiat cu S.C. DIACONU
AUDIT S.R.L.;
3. s-a demarat procedura de achiziţie servicii soluţie tehnică e-sănătate, echipamente, instruire personal, dezvoltare sistem informatic integrat,
după următorul parcurs:
În data de 07.11.2013 s-au postat pe SEAP pentru validarea de către ANRMAP caietul de sarcini şi fişa de date pentru achiziţia de servicii soluţie
tehnică e-sănătate, echipamente, instruire personal, dezvoltare sistem informatic integrat, consultanţă. Documentaţia a fost respinsă de 3 ori,
respectiv:
a) În data de 13.11.2013, prin adresa ANRMAP cu nr. J/30139/14.11.2013 s-au solicitat următoarele categorii de modificări:
- condiţiile impuse experţilor (studii, experienţă) pentru a fi clare şi nerestrictive;
- reformularea criteriilor de evaluare – adăugarea notei justificative privind modalitatea de evaluare a ofertelor.
S-au operat modificările solicitate, s-au retrimis spre validare în data de 19.11.2013;
b) În data de 22.11.2013, prin adresa ANRMAP cu nr. J/30649/25.11.2013 s-au solicitat următoarele categorii de modificări:
- condiţiile impuse experţilor (experienţă, certificări) pentru a fi clare şi nerestrictive;
- reformularea modului de prezentare a ofertei tehnice – simplificarea acestei secţiuni;
- reformularea criteriilor de evaluare – scoaterea din fişa de date a justificărilor alegerii criteriilor de evaluare.
S-au operat modificările solicitate, s-au retrimis spre validare în data de 27.11.2013;
c) În data de 28.11.2013, prin adresa ANRMAP cu nr. J/30901/29.11.2013 s-au solicitat următoarele categorii de modificări:
- condiţiile impuse experţilor (certificări) pentru a fi clare;
- reformularea modului de prezentare a ofertei tehnice – simplificarea în continuare a acestei secţiuni.
S-au operat modificările solicitate, s-a retrimis spre validare în data de 29.11.2013.
În data de 02.12.2013 ANRMAP a validat documentaţia de atribuire, iar în data de 03.12.2013 a fost transmis spre validare anunţul de participare
cu nr. SEAP 148339.
Unitatea pentru Coordonarea şi Verificarea Achiziţiilor Publice (UCVAP) a trimis 2 adrese: una prin care erau desemnaţi observatorii din partea
instituţiei care vor participa la derularea procedurii şi una prin care suntem înştiinţaţi de modalitatea de punere la dispoziţie a documentelor
procedurii.
Prin adresa cu nr. J/31845/17.12.2013 am primit din partea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (CNSC) o contestaţie formulată de
S.C. IT SOFT CONSULTING AREA S.R.L., la care s-a răspuns cu adresa de comunicare a punctului de vedere cu nr. J/31936/18.12.2013 în care
SMIS 38078 - Sistem informatic integrat pentru managementul asistenţei medicale în penitenciare
3
menţine cerinţele de calificare pentru expertul testare, respectiv expertul securitate informaţională, menţine solicitarea pentru protocolul LDAP din
caietul de sarcini, renunţă la protocolul HL7 sau echivalent şi reformulează mecanismul de criptare a datelor..
În data de 09.01.2014 s-a primit adresa cu nr. J/15326/09.01.2014 prin care se comunica decizia CNSC în urma analizei contestaţiei de mai sus.
Din aceasta rezultă că autoritatea contractantă trebuie să:
- elimine cerinţele de certificare pentru cei doi experţi (este necesară publicarea unei erate şi prelungirea termenului limită de depunere a
ofertelor),
- reformuleze o cerinţă a caietului de sarcini (prin publicarea pe SEAP a unei clarificări);
- păstreze cerinţa caietului de sarcini referitoare la administrarea utilizatorilor;
- elimine referinţele referitoare la standardul „HL7 sau echivalent” (prin publicarea pe SEAP a unei clarificări).
Până la momentul depunerii raportului de progres s-au primit 5 solicitări de clarificări care vor fi soluţionate în termenul legal.
4. s-a depus notificarea nr. 9 pentru modificarea contractului prin care se solicită modificarea calendarului de implementare.
3.1. Măsuri corective:
Raportul include recomandările primite de la Organismul Intermediar?
DA
NU X
3.2. Stadiul de implementare a activităţilor proiectului:
Nr.
crt.
Activitatea
planificată,
conform
contractului1
Grafic de realizare,
conform contractului Perioada de realizare
Diferenţe între
graficul de
realizare a
activităţilor şi
perioada
acestora de
realizare (luni)
Stadiu Observaţii
Începere Finalizare Începere Finalizare
(neiniţiată,
în derulare,
finalizată)
% realizat
1.
Semnare
contract de
finanţare
Ziua 1,
Luna 1
Ziua 3,
Luna 1 11/07/2013 11/07/2013 - Finalizată 100 %
2. Achiziţie Ziua 3, Ziua 30, 22/08/2013 - În derulare 30 % Achiziţia de servicii de
1 Se va avea în vedere contractul de finanţare cu modificările şi completările ulterioare.
SMIS 38078 - Sistem informatic integrat pentru managementul asistenţei medicale în penitenciare
4
servicii de
informare şi
publicitate
Luna 1 Luna 21 informare şi publicitate a
fost împărţită în 3 părţi,
respectiv 3 contracte
deoarece procedura este
de achiziţie directă
conform art. 19 din OG
34/2006, iar instituţia nu
are prevedere bugetară
multianuală. Astfel, un
prim contract a fost
încheiat în luna a 3-a de
implementare, respectiv
în cursul anului financiar
2013, un alt contract va fi
încheiat în cursul anului
2014 (în primul an de
implementare a
proiectului), iar al treilea
contract va fi încheiat în
2015.
3.
Realizare
materiale de
informare şi
publicitate
Ziua 1,
Luna 1
Ziua 28,
Luna 24 24/09/2013
- În derulare 50 %
La materialele raportate
a fi realizate în primul
raport de progres se
adaugă elaborarea a 200
etichete autocolante.
Astfel s-au recepţionat
toate materialele
publicitare aferente
anului bugetar 2013.
4.
Achiziţie
servicii soluţie
tehnică e-
Ziua 3,
Luna 1
Ziua 30,
Luna 6 14/07/2013
- În derulare 20 %
A fost postat pe SEAP
spre validare de către
ANRMAP caietul de
SMIS 38078 - Sistem informatic integrat pentru managementul asistenţei medicale în penitenciare
5
sănătate,
echipamente,
instruire
personal,
dezvoltare
sistem
informatic
integrat
sarcini şi fişa de date
pentru achiziţia de
servicii soluţie tehnică e-
sănătate, echipamente,
instruire personal,
dezvoltare sistem
informatic integrat.
Documentaţia a fost
respinsă de 3 ori, s-au
operat modificările
solicitate şi a fost
validată în data de
02.12.2013. În data de
17.12.2013 s-a primit din
partea CNSC o
contestaţie formulată de
SC IT SOFT
CONSULTING AREA
SRL, la care s-a trimis
răspuns în data de
18.12.2013. Termenul
limită de depunere a
ofertelor pe SEAP este
20.01.2014.
5.
Dezvoltarea şi
implementare
a soluţiilor
software şi
integrarea
acestor
Ziua 1,
Luna 5
Ziua 30,
Luna 24
Neiniţiată
6. Achiziţie audit
tehnic al Ziua 1, Ziua 30,
Neiniţiată Dacă iniţial a fost
prevăzută la începutul
SMIS 38078 - Sistem informatic integrat pentru managementul asistenţei medicale în penitenciare
6
proiectului
(inclusiv din
punct de
vedere al
securităţii
aplicaţiei şi
testarea
nivelelor de
securitate ale
sistemului
informatic)
Luna 9 Luna 10 perioadei de
implementare, s-a decalat
în lunile 9 – 10 ale
primului an de
implementare.
Modificarea a fost făcută
deoarece instituţia nu are
prevedere bugetară
multianuală şi auditorul
tehnic trebuie să
întocmească 2 rapoarte
de audit, unul în luna a
12-a, şi celălalt în luna a
24-a.
7.
Audit tehnic
intermediar si
final (inclusiv
din punct de
vedere al
securităţii
aplicaţiei şi
testarea
nivelelor de
securitate ale
sistemului
informatic)
Ziua 1,
Luna 12
Ziua 30,
Luna 24
Neiniţiată
8.
Achiziţie audit
financiar al
proiectului
Ziua 1,
Luna 1
Ziua 30,
Luna 4 14/07/2013 28/10/2013
Finalizată 100 %
În luna a 4-a s-a finalizat
procedura de achiziţie
audit financiar prin
semnarea contractului cu
nr. J/29207/28.10.2013
cu SC DIACONU AUDIT
SMIS 38078 - Sistem informatic integrat pentru managementul asistenţei medicale în penitenciare
7
SRL.
9.
Audit
financiar -
rapoartele de
audit financiar
vor însoţi
cererile de
rambursare
Ziua 1,
Luna 4
Ziua 30,
Luna 24
Neiniţiată
S-a reevaluat activitatea
de audit financiar pe
proiect şi în caietul de
sarcini s-a introdus
obligativitatea ca
auditorul financiar să
întocmească câte un
raport care să însoţească
fiecare cerere de
rambursare depusă de
beneficiar. Astfel, dacă
iniţial au fost prevăzute
două rapoarte de audit
financiar, unul la mijlocul
perioadei de
implementare şi unul la
sfârşitul proiectului, am
considerat că o activitate
continuă de auditare
financiară care urmăreşte
parcursul cheltuielilor şi
cererilor de rambursare
poate preîntâmpina
eventualele blocaje sau
poate atenţiona asupra
eventualelor riscuri în
implementarea
proiectului.
10. Management
de proiect
Ziua 1,
Luna 1
Ziua 30,
Luna 24 14/07/2013
În derulare 10 %
Este o activitate
permanentă desfăşurată
de echipa de management
SMIS 38078 - Sistem informatic integrat pentru managementul asistenţei medicale în penitenciare
8
a beneficiarului, cu
suportul echipelor de
implementare ale
partenerilor
3.3. Stadiul achiziţiilor publice:
A.
Nr.
crt.
Achiziţia
menţionată în
contract
Tipul
contractului
(servicii,
furnizare de
bunuri, execuţie
de lucrări)
Valoarea
estimată
conform
contractului
de finanţare
(lei, fără
TVA)
Procedura
de achiziţie
aplicabilă
Data
estimată
pentru
începerea
procedurii
Data
estimată
pentru
finalizarea
procedurii
Stadiul
achiziţiei
publice
(neiniţiată,
în derulare,
finalizată)
Nr. şi data
înregistrării în
SEAP/data lansării
procedurii, după
caz.
Data limită
pentru
depunerea
ofertelor
1.
Achiziţie
servicii de
informare şi
publicitate
Servicii 21.000 Achiziţie
directă Luna 1 Luna 21
În derulare
(a fost
încheiat un
contract
pentru
serviciile de
informare-
publicitate
aferente
anului fiscal
2013)
05.09.2013 13.09.2013
2.
Achiziţie
servicii soluţie
tehnică e-
sănătate,
echipamente,
Servicii 5.874.000 Licitaţie
deschisă Luna 1 Luna 7 În derulare 148339/05.12.2013 20.01.2014
SMIS 38078 - Sistem informatic integrat pentru managementul asistenţei medicale în penitenciare
9
instruire
personal,
dezvoltare
sistem
informatic
integrat
3.
Achiziţie audit
tehnic al
proiectului
(inclusiv din
punct de vedere
al securităţii
aplicaţiei şi
testarea
nivelelor de
securitate ale
sistemului
informatic)
Servicii 52.500 Achiziţie
directă Luna 9 Luna 10 Neiniţiată
4.
Achiziţie audit
financiar al
proiectului
Servicii 52.500 Achiziţie
directă Luna 1 Luna 4 Finalizat 24.09.2013 07.10.2013
SMIS 38078 - Sistem informatic integrat pentru managementul asistenţei medicale în penitenciare
10
B. În cazul în care procedura de achiziţie este finalizată, se va completa şi tabelul de mai jos:
SMIS 38078 - Sistem informatic integrat pentru managementul asistenţei medicale în penitenciare
13
administrare şi mentenanţă sistem aplicativ)
58. Şcolarizare utilizatori finali sistem aplicativ implementat
1
59. Servicii consultanţă management proiect
1
60. Audit financiar 1 J/29207/28.10.2013 Contract
61.
Audit intermediar şi final tehnic (inclusiv din punct de vedere al securităţii aplicaţiei şi testarea nivelelor de securitate ale sistemului informatic)
1
3.4. Stadiul implementării contractelor de achiziţie/achiziţie publică:
Contract nr. şi
data
Contractor (persana
juridică cu care
beneficiarul a încheiat
contractul)
Obiectul
contractului
Bunuri livrate/servicii prestate Data recepţionării
bunurilor/
serviciilor din
perioada de
raportare de
către beneficiar
Cantitatea
prevăzută în
contractul
de achiziţie
Cantitatea
livrată/prestată
în perioada de
raportare
Cantitatea
livrată/prestată
în perioada
anterioară perioadei de
raportare
Cantitatea
totală livrată/prestată
J/27517/24.09.2
013
M&R SERVTIP
S.R.L.
Servicii de
publicitate
şi informare
1 Anunţ
presă
începere
proiect
1 Anunţ presă
începere proiect
în „Anunţul
telefonic”
1 Anunţ presă
începere proiect
1 Anunţ presă
începere proiect
1 Panou
început
proiect
1 Panou început
proiect
1 Panou început
proiect
1 Panou început
proiect
6 Afişe
prezentare
proiect
6 Afişe
prezentare
proiect
6 Afişe
prezentare
proiect
6 Afişe
prezentare
proiect
200 Etichete
autocolante
200 Etichete
autocolante
200 Etichete
autocolante 17.10.2013
SMIS 38078 - Sistem informatic integrat pentru managementul asistenţei medicale în penitenciare
14
J/29207/28.10.2
013
S.C. DIACONU
AUDIT SRL.
Servicii
audit
financiar
proiect
6 rapoarte
de audit
intermediare
care
însoţesc
cererile de
rambursare
şi un raport
de audit
final
3.5. Probleme identificate în implementarea proiectului (dacă este cazul) (vor fi descrise problemele apărute în derulare, care pot periclita
implementarea proiectului):
A. Probleme generale – nu este cazul
Activitatea pentru care au fost
identificate problemele
Descrierea problemelor Soluţia/propunere Mod de realizare
B. Probleme specifice achiziţiilor
Denumire
achiziţie
Nr. şi
data
înregistr
ării în
SEAP/d
ata
lansării
procedur
ii, după
caz.
Control UCVAP Contestaţii Stadiul
şi/sau
rezultatul
contestaţiei/
acţiunii în
instanţă
Efecte asupra achiziţiei
N
U
D
A
Dacă
DA,
concluzi
ile
formulat
e
Instanţă Consiliul
Naţional de
Soluţionare
a
Contestaţiil
or
Contestator/recl
amant
Achiziţie 148339/ X Da Da X S.C. IT SOFT Soluţionat - Se va publica o erată pentru
SMIS 38078 - Sistem informatic integrat pentru managementul asistenţei medicale în penitenciare
15
servicii
soluţie
tehnică e-
sănătate,
echipamente,
instruire
personal,
dezvoltare
sistem
informatic
integrat
05.12.20
13 Nu X Nu CONSULTING
AREA S.R.L.
de către
CNSC.
eliminarea cerinţelor de certificare
pentru cei expertul testare şi expertul
securitate informaţională;
- Va fi prelungit termenul limită de
depunere a ofertelor cu 7 zile;
- Se va publica pe SEAP o clarificare
prin care se va reformula o cerinţă a
caietului de sarcini şi eliminarea
referinţelor referitoare la standardul
„HL7 sau echivalent”.
3.6. Modificări privind implementarea proiectului:
Nr.
crt.
Tipul modificării Cauza modificării Condiţionată de aprobarea
O.I.? (da sau nu)
Stadiul implementării
modificărilor
1. Notificarea nr.1 art. 19 alin. (4), lit. c) NU Aprobată
2. Notificarea nr.2 art. 10 alin. (24) NU Aprobată
3. Notificarea nr.3 art. 19, alin. (4), lit. d) DA Respinsă, retrimisă ca