Analitico Final Ninacaca

GOBIERNO REGIONAL DE PASCOGERENCIA DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE

CUADRO ANALITICO DETALLADOProyecto: “Manejo y Gestión Ambiental de los Recursos Naturales en las Comunidades de Vicco, Cochamarca y Ninacaca – Distritos de Vicco y Ninacaca de la

Región Pasco”

Techo presupuestal 2012: S/. 821 500,50

2012

ÍtemEspecifica de gastos

Partidas Unidad Jul Ago Set Oct Nov Dic MetradoCosto

Parcial S/.SubTotal

Total S/.Unitario S/.

                            132801,00

01.01.00 26-81-43 Gestión del proyecto                     75000,00  

01.01.01 26-81-43 Residente MES 6000,00 6000,00 6000,00 6000,00 6000,00 6000,00 6 6000,00 36000,00    

01.01.02 26-81-43 Asistente Técnico MES 4000,00 4000,00 4000,00 4000,00 4000,00 4000,00 6 4000,00 24000,00    

01.01.03 Asistente Administrativo MES 2500,00 2500,00 2500,00 2500,00 2500,00 2500,00 6 2500,00 15000,00    

  26-81-43                          

01.02.00 26-81-43 Supervisión                     30000,00  

01.02.01 Supervisión MES 5000,00 5000,00 5000,00 5000,00 5000,00 5000,00 6 5000,00 30000,00    

01.03.00 26-81-43 Servicios                     15000,00  

01.03.01 Servicio de alquiler de local SERVICIO 1500,00 1500,00 1500,00 1500,00 1500,00 1500,00 6 1500,00 9000,00    

01.03.02 26-81-42 Reparación de computadoras SERVICIO   300,00     300,00   2 300,00 600,00    

01.03.03 26-81-42 Servicio de confección de distintivos (chalecos)

UNIDAD 1440,00           24 60,00 1440,00    

01.03.04 26-81-42 Servicio de confección de distintivos (casacas)

UNIDAD 3600,00           24 150,00 3600,00    

  Servicio de confección de distintivos (gorras)

UNIDAD 360,00           24 15,00 360,00    

01.04.00 26-81-42 Materiales                     12801,00  

01.04.01  26-81-42 Agenda UND 80,00           10 8,00 80,00    

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01.04.02 26-81-42 Archivadores de Palanca Oficio Palanca Metal

UND 135,00           30 4,50 135,00 

01.04.03 26-81-42 Borrador Blanco Artesco UND 8,00           20 0,40 8,00    

01.04.04 26-81-42 Borradores Grandes Blanco UND 1,50           3 0,50 1,50    

01.04.05 26-81-42 Calculadora Mediana de 12 dígitos UND 22,00           1 22,00 22,00    

01.04.06 26-81-42 Cartulina Plastificada PLIEGO 80,00           100 0,80 80,00    

01.04.07 26-81-42 Cartulina simple colores CIENTO 300,00           100 3,00 300,00    

01.04.08 26-81-42 DVD Cono de 100 CONO 216,00           3 72,00 216,00    

01.04.09 26-81-42 Chinches Dorados X THUMS TACKS CAJA 7,80           6 1,30 7,80    

01.04.10 26-81-42 Cinta Adhesiva 1/2 x 72 UND 24,00           15 1,60 24,00    

01.04.11 26-81-42 Cinta de Embalaje de 2 " x 90 YDAS YTM

UND 135,00           30 4,50 135,00 

01.04.12 26-81-42 Cinta Masking de 3/4 x 35 .15" x20 YDAS

UND 32,00           32 1,00 32,00 

01.04.13 26-81-42 Cinta Scoch grande 3/4 x 72 YDAS UND 90,00           36 2,50 90,00    

01.04.14 26-81-42 Clips Mariposa Grande x 25 CAJITA 18,00           6 3,00 18,00    

01.04.15 26-81-42 Clips Mariposa pequeño x 50 CAJITA 27,20           8 3,40 27,20    

01.04.16 26-81-42 Clips Pequeños de Colores x 100 CAJITA 13,00           10 1,30 13,00    

01.04.17 26-81-42 Cola Sintética 1/4 FRASCO 14,40           12 1,20 14,40    

01.04.18 26-81-42 Corrector Tipo Lapicero UND 126,00           30 4,20 126,00    

01.04.19 26-81-42 Cuaderno de Acta x 100 Folios UND 19,50           5 3,90 19,50    

01.04.20 26-81-42 Cuaderno de Cargo x 100 Hjs UND 10,50           3 3,50 10,50    

01.04.21 26-81-42 Cuaderno Espiral Cuadriculado T/ Oficial de 200

UND 48,90           40 8,90 48,90 

01.04.22 26-81-42 Cuaderno Espiral Pequeño x 100 T/NORMAL

UND 126,00           45 2,80 126,00 

01.04.23 26-81-42 Cuaderno Simple de 100 Hjs UND 26,00           20 1,30 26,00    

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01.04.24 26-81-42 Engrapador Metálico Alicate UND 59,00           1 59,00 59,00    

01.04.25 26-81-42 Esponjero UND 4,00           2 2,00 4,00    

01.04.26 26-81-42 Estilete Mediano Delgado UND 12,00           15 0,80 12,00    

01.04.27 26-81-42 Fasteners x 50 UND CAJA 19,60           4 4,90 19,60    

01.04.28 26-81-42 Fechador Chicos UND 5,00           1 5,00 5,00    

01.04.29 26-81-42 Folder Manila T Oficio CIENTO 19,00           1 19,00 19,00    

01.04.30 26-81-42 Folder Manila Tamaño Oficial CIENTO 38,00           2 19,00 38,00    

01.04.31 26-81-42 Franela Mts. 12,00           3 4,00 12,00    

01.04.32 26-81-42 Goma en Barra Grande UHU 40 Grms

BARRA 80,00           10 8,00 80,00    

01.04.33 26-81-42 Grapas 26 x 6 x5 CAJA 19,00           10 1,90 19,00    

01.04.34 26-81-42 Hojalillos x 100 sobres CAJA 9,00           6 1,50 9,00    

01.04.35 26-81-42 Index Tabs CAJITA 15,00           3 5,00 15,00    

01.04.36 26-81-42 Lapicero Color Azul Tinta Liquida x 12

CAJA 39,50           1 39,50 39,50 

01.04.37 26-81-42 Lapicero Color Negro Tinta Liquida x 12

CAJA 39,50           1 39,50 39,50 

01.04.38 26-81-42 Lapicero Color Rojo Tinta Liquida x 12

CAJA 39,50           1 39,50 39,50 

01.04.39 26-81-42 Lapicero Nº 31 Faber Castell Rojo azul, negro x

CAJA 19,90           1 18,90 19,90 

01.04.40 26-81-42 Lapicero Tonta seca color azul Rojo Negro, x 12

CAJA 27,50           1 27,50 27,50 

01.04.41 26-81-42 Lapiz stabilo Caja x12 CAJA 7,80           1 7,80 7,80    

01.04.42 26-81-42 Limpia Computadoras UND 7,00           1 7,00 7,00    

01.04.43 26-81-42 Limpiador de PC Spray UND 1,00           1 1,00 1,00    

01.04.44 26-81-42 Memoria USB 8GB o mas UND 1068,00           12 89,00 1068,00    

01.04.45 26-81-42 Micas Portapapeles de Bolsa 10 BOLSA 5,00           1 5,00 5,00    

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01.04.46 26-81-42 Mota para Pizarra Acrílica UND 75,00           5 15,00 75,00    

01.04.47 26-81-42 Papel Bond de 80 gr A-4 con sello MILLAR   555,00         15 37,00 555,00    

01.04.48 26-81-42 Papel Bond de 80 gr A-4 Delfos MILLAR   520,00         20 26,00 520,00    

01.04.49 26-81-42 Papel Carbón Color Azul A- 4 Caja x 100

CAJA   90,00         6 15,00 90,00 

01.04.50 26-81-42 Papelógrafos Cuadriculado CIENTO   22,00         1 22,00 22,00    

01.04.51 26-81-42 Papelotes Blancos CIENTO   40,00         2 20,00 40,00    

01.04.52 26-81-42 Perforador Mediano M81 UND   19,00         1 19,00 19,00    

01.04.53 26-81-42 Pilas para Calculadora PAR   16,00         4 4,00 16,00    

01.04.54 26-81-42 Plumones Jumbo 56 x 12 CAJA   102,00         6 17,00 102,00    

01.04.55 26-81-42 Puntero Laser de Metal Tipo Lapicero

UND   56,00         4 14,00 56,00 

01.04.56 26-81-42 Regla de 30 cm UND   6,00         10 0,60 6,00    

01.04.57 26-81-42 Resaltadores de Diferentes colores Nº 48 x 10

CAJA   440,00         20 22,00 440,00 

01.04.58 26-81-42 Saca Grapas UND   2,80         2 1,40 2,80    

01.04.59 26-81-42 Separador de Texto C/ Paquete PAQUETE   22,50         3 7,50 22,50    

01.04.60 26-81-42 Set de Escritorio ARIMET Acrílico UND   54,00         2 27,00 54,00    

01.04.61 26-81-42 Sobre Manila CIENTO   28,00         2 14,00 28,00    

01.04.62 26-81-42 Sobre Manila T / Extraoficial CIENTO   22,00         1 22,00 22,00    

01.04.63 26-81-42 Supresor de picos OMEGA GRANDE UND   36,00         3 12,00 36,00    

01.04.64 26-81-42 Tablero Acrílico T /oficio UND   79,00         10 7,90 79,00    

01.04.65 26-81-42 Tambora para Impresora HP 2550n, UND   3950,00         5 790,00 3950,00    

01.04.66 26-81-42 Tampón Color Negro Pelikan UND   6,00         2 3,00 6,00    

01.04.67 26-81-42 Tijera Grande Mango Negro UND   18,00         6 3,00 18,00    

01.04.68 26-81-42 Tinta para tampón UND   2,80         2 1,40 2,80    

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01.04.69 26-81-42 Tóner para impresora hp laser UND   1140,00         3 380,00 1140,00    

01.04.70 26-81-42 Tóner para impresora hp a colores UND   750,00         3 250,00 750,00    

01.04.71 26-81-42 Vinifan Blanco Grande T/ Carta UND   12,00         4 3,00 12,00    

01.04.72 26-81-42 Vinifan Tamaño Oficio, 5 Mts aprox UND   9,80         2 4,90 9,80    

01.04.73 26-81-42 Tarjetas telefónicas UND   1500,00         50 30,00 1500,00    01.04.74 26-81-42 Pilas recargables PAR   120,00         6 20,00 120,00    

Componente 01: Articulación y fortalecimiento institucional

2012

ÍtemEspecifica de gastos

Partidas Unidad Jul Ago Set Oct Nov Dic MetradoCosto

Parcial S/.SubTotal

Total S/.Unitario S/.

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02.00.00   Seminarios talleres y cursos sobre estrategias de remediación ambiental y producción sostenible en ecosistemas degradados

10120,00

02.01.00 26-81-43 Alimentos                     2200,00  

02.01.01 26-81-43 Servicio de preparación de almuerzo UND       1600,00     200 8,00 1600,00    

02.01.02 26-81-43 Servicio de Break (Asistencia) UND       600,00     200 3,00 600,00    

02.02.00 26-81-43 Servicios y materiales                     3200,00  

02.02.01 26-81-43 Servicio de spot publicitario (radio, tv)

DIAS   400,00   100,00     5 100,00 500,00    

02.02.02 26-81-43 Servicio de impresión de trípticos MILLAR       400,00     1 400,00 400,00    

02.02.03 26-81-43 Servicio de impresión de afiches MILLAR       900,00     1 900,00 900,00    

02.02.04 26-81-43 Servicio de impresión de gigantografias

UND       400,00     2 200,00 400,00    

02.02.05 26-81-43 Servicio de impresión de certificados UND       600,00     200 3,00 600,00    

02.02.06 Servicio de impresión de credenciales

UND       400,00     200 2,00 400,00    

02.03.00 26-81-43 Recursos humanos                     2000,00  

02.03.01 Servicio x 01 capacitador SERVICIO       2000,00     1 2000,00 2000,00    

02.04.00 26-81-43 Viáticos                     800, 00  

02.04.01  26-81-43 Viatico x 4 personas VIATICO       800,00     4 200,00 800,00  

02.05.00   Transporte                     240  

02.05.01 26-81-43 Pasaje nacional x 04 personas PASAJE       240,00     4 60,00 240,00    

02.06.00 26-81-42 Combustible                     1680  

02.06.01 26-81-42 Combustible GALON 280,00 280,00 280,00 280,00 280,00 280,00 120 14,00 1680,00    

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03.00.00  Equipamiento de sistemas de información, vehículos y redes de comunicación interinstitucional:

196230,00

03.01.00   Equipamiento y mobiliario                     56010,00  

03.01.01 26-81-42 Computadora Pentium® E5300, Windows 7 Home Basic Original, - Pantalla ancha de 1080p y de 21.5” - - Full HD con luz de fondo de LED, - Memoria de 2GB DDR3, Disco Duro 500 GB SATA 3G.

UND 27000,00  

      9 3000,00 27000,00

03.01.02 26-81-42 Impresora Multifuncional Hp laserJet 3050, impresora escáner copiadora y fax, Resolución 1200x1200dpi, Memoria Ram 64MB, ciclo mensual7000 pag.

UND 3600,00  

      9 400,00 3600,00

03.01.03 26-81-42 Laptop con Procesador : Intel Core i5-480M, Velocidad Procesador : 2.66 GHz, Memoria Ram : 4GB DDR3, Memoria Caché : 3MB, Disco Duro : 500 GB,

UND 7000,00  

      2 3500,00 7000,00

03.01.04 26-81-42 Multimedia con dispositivo USB plug and play, Corrección vertical automática Keystone, Emisión de luz blanca de 2600, Lúmenes y emisión de luz en color de 2600 lúmenes.

UND 7500,00  

      3 2500,00 7500,00

03.01.05 26-81-42 Cámara fotográfica con Zoom : Óptico de 5x/Digital de 4x, Megapíxeles: 16.0 MP, Estabilizador de Imagen: Si, Sensor: CCD 1/2.3 pulg, Pantalla: LCD 3.0 pulg, Flash: Integrado.

UND 1500,00  

      3 500,00 1500,00

03.01.06 26-81-42 GPS UND 1400,00           2 700,00 1400,00    

03.01.07 26-81-42 Accesorios GLOB 3000,00           3 1000,00 3000,00    

03.01.08 26-81-42 Archivador 04 gavetas con chapas de madera

UND 250,00           1 250,00 250,00    

03.01.09 26-81-42 Armario Archivador con puertas UND 1900,00           2 950,00 1900,00    

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corredizas demadera

03.01.10 26-81-42 Sillón Giratorio Semigerencial metálica tapizado

UND 600,00           3 200,00 600,00    

03.01.11 26-81-42 Escritorio en L en melanina con vidrios de 1.2 x 1.2 m

UND 400,00           1 400,00 400,00    

03.01.12 26-81-42 Escritorio modelo DANYES 1.2 secretarial

UND 240,00           1 240,00 240,00    

03.01.13 26-81-42 Estante colgante 0.50x 3 m puertas corredizas

UND 450,00           1 450,00 450,00    

03.01.14 26-81-42 Escritorio con modulo de computo laminado de 1.2m

1.2m

UND 250,00  

       1 250,00 250,00

03.01.15 26-81-42 Silla Fija metálica tapizada UND 720,00           12 60,00 720,00    

03.01.16 Estante biblioteca 2 x 1 m UND 200,00           1 200,00 200,00    

03.02.00 26-81-42 Vehículos                     139100,00  

03.02.01 26-81-42 Camioneta doble cabina, 4 x 4, con antivuelco

UND   114400,00

      1 114400,00 114400,00  

03.02.02 26-81-42 Motocicleta 200 cc, 16.96 HP, a 8000 rpm, 5 velocidades

UND   24700,00

      2 12350,00 24700,00

03.03.00 26-81-42 Combustible                     1120,00  

03.03.01  26-81-42 Combustible GALON 560,00 560,00         80 14,00 1120,00    

04.00.00   Campañas de sensibilización y cabildeo:            

         9220,00

                             04.01.00   Alimentos                     1400,00  04.01.01 26-81-43 Servicio de preparación de almuerzo UND     200,00 200,00 400,00   100 8,00 800,00    04.01.02 26-81-43 Servicio de Break (Asistencia) UND     150,00 150,00 300,00   200 3,00 600,00                               04.02.00   Servicios                     5500,00  

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GOBIERNO REGIONAL DE PASCOGERENCIA DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE

CUADRO ANALITICO DETALLADOProyecto: “Manejo y Gestión Ambiental de los Recursos Naturales en las Comunidades de Vicco, Cochamarca y Ninacaca – Distritos de Vicco y Ninacaca de la

Región Pasco”

04.02.01 26-81-43 Servicio de spot publicitario (radio, tv)

DIAS       100,00 100,00   2 100,00 200,00    04.02.02 26-81-43 Servicio de impresión de trípticos MILLAR     400,00       1 400,00 400,00    04.02.03 26-81-43 Servicio de impresión de afiches MILLAR     900,00 900,00 900,00   3 900,00 2700,00    04.02.04 26-81-43 Servicio de impresión de

gigantografiasUND     200,00 200,00 400,00   4 200,00 800,00    

04.02.05 26-81-42 Servicio de confección de polos UND     600,00       100 6,00 600,00    04.02.06 26-81-42 Servicio de confección de gorras UND     800,00       100 8,00 800,00                               04.03.00 Viáticos                     400,00  04.03.01 26-81-43 Viatico x 4 personas VIATICO         400,00   2 200,00 400,00                             04.04.00 26-81-43 Transporte                     240,00  04.04.01 26-81-43 Pasaje nacional x 04 personas PASAJE       120,00 120,00   4 60,00 240,00                               04.05.00 26-81-42 Combustible                     1680,00  04.05.01 26-81-42 Combustible GALON 280,00 280,00 280,00 280,00 280,00 280,00 120 14,00 1680,00                                 

Componente 02: Educación y Comunicación Ambiental

2012

ÍtemEspecifica de gastos

Partidas Unidad Jul Ago Set Oct Nov Dic MetradoCosto

Parcial S/.SubTotal

Total S/.Unitario S/.

05.00.00   Diseño, edición y publicación de materiales educativos

                     23880,00

                             05.01.00   Servicios y materiales                     22200,00  

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CUADRO ANALITICO DETALLADOProyecto: “Manejo y Gestión Ambiental de los Recursos Naturales en las Comunidades de Vicco, Cochamarca y Ninacaca – Distritos de Vicco y Ninacaca de la

Región Pasco”

05.01.01   Servicio de impresión de gigantografias

UND     400,00       2 200,00 400,00   

05.01.02   Servicio de impresión de Juegos Ambientales Educativos

MILLAR   2500,00         1 2500,00 2500,00   

05.01.03   Servicio de impresión de Afiches de 45 cm. X 65 cm

MILLAR   900,00   900,00     2 900,00 1800,00   

05.01.04   Servicio de impresión de Dípticos MILLAR   1500,00 1500,00       2 1500,00 3000,00    05.01.05   Servicio de impresión de Trípticos MILLAR     400,00 400,00 400,00   3 400,00 1200,00    05.01.06   Servicio de impresión de Blocks de

colorearMILLAR     800,00       1 800,00 800,00

05.01.07   Servicio de impresión de Boletines MILLAR       1500,00 1500,00 1500,00 3 1500,00 4500,00    05.01.08   Servicio de impresión de Manual

didáctico de recursos naturalesMILLAR       8000,00     1 8000,00 8000,00

                             05.02.00 26-81-42 Combustible                     1680,00  05.02.01 26-81-42 Combustible GALON 280,00 280,00 280,00 280,00 280,00 280,00 120 14,00 1680,00    

06.00.00  Diseño e implementación de una estrategia de comunicación:  

        24250,00

                             06.01.00 26-81-43 Alimentos                     330,00  06.01.01 26-81-43 Servicio de preparación de almuerzo UND   240,00         30 8,00 240,00    06.01.02 26-81-43 Servicio de Break (Asistencia) UND   90,00         30 3,00 90,00    

                             06.02.00   Servicios y materiales                     6600,00  06.02.01   Servicio de spot publicitario (radio,

tv)DIAS       200,00 200,00 200,00 3 200,00 600,00

    Servicio x filmación y edición de videos educativos

          6000,00   1 6000,00 6000,00   

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CUADRO ANALITICO DETALLADOProyecto: “Manejo y Gestión Ambiental de los Recursos Naturales en las Comunidades de Vicco, Cochamarca y Ninacaca – Distritos de Vicco y Ninacaca de la

Región Pasco”

                             06.03.00   Recursos humanos                     15000,00  06.03.02   Servicio de 01 especialista en

Educación AmbientalSERVICIO   3000,00 3000,00 3000,00 3000,00 3000,00 5 3000,00 15000,00

                             06.04.00 26-81-43 Viáticos                     400,00  06.04.01 26-81-43 Viatico x 12 personas VIATICO       400,00     2 200,00 400,00  

                           06.05.00 26-81-43 Transporte                     240,00  06.05.01 26-81-43 Pasaje nacional x 2 personas PASAJE       240,00     4 60,00 240,00    

                           06.06.00 26-81-42 Combustible                     1680,00  06.06.01 26-81-42 Combustible GALON 280,00 280,00 280,00 280,00 280,00 280,00 120 14,00 1680,00    

Componente 03: Manejo Sostenible de los Recursos Naturales

2012

ÍtemEspecifica de gastos

Partidas Unidad Jul Ago Set Oct Nov Dic MetradoCosto

Parcial S/.SubTotal

Total S/.Unitario S/.

07.00.00   Asistencia técnica de módulos integrados de producción

                     28340,00

                             07.01.00 26-81-43 Alimentos                     880  07.01.01 26-81-43 Servicio de preparación de almuerzo UND     320,00 320,00     80 8,00 640,00    07.01.02 26-81-43 Servicio de Break (Asistencia) UND     120,00 120,00     80 3,00 240,00    

                             07.02.00   Servicios y materiales                     3300  

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CUADRO ANALITICO DETALLADOProyecto: “Manejo y Gestión Ambiental de los Recursos Naturales en las Comunidades de Vicco, Cochamarca y Ninacaca – Distritos de Vicco y Ninacaca de la

Región Pasco”

07.02.01   Servicio de spot publicitario (radio, tv)

DIAS     100,00 100,00 100,00   3 100,00 300,00    07.02.02   Compra de materiales de campo GLOB     500,00       1 500,00 500,00    07.02.03   Servicio de impresión de boletines MILLAR     2500,00       1 2500,00 2500,00    

                             07.03.00   Recursos humanos                     21000,00  07.03.01   Servicio x 01 capacitador SERVICIO       3000,00     1 3000,00 3000,00    07.03.02   Servicio de 01 especialista de

Recursos Naturales SERVICIO3000,00 3000,00 3000,00 3000,00 3000,00 3000,00 6 3000,00 18000,00

                             07.04.00 26-81-43 Viáticos                     1000,00  07.04.01 26-81-43 Viatico x 2 personas VIATICO     500,00 500,00     4 250,00 1000,00  

                           07.05.00 26-81-43 Transporte                     480,00  07.05.01 26-81-43 Pasaje nacional x 04 personas PASAJE   120,00 120,00 120,00 120,00   8 60,00 480,00    

                           07.06.00 26-81-42 Combustible                     1680,00  07.06.01 26-81-42 Combustible GALON 280,00 280,00 280,00 280,00 280,00 280,00 120 14,00 1680,00    

08.00.00 Implementación de módulos integrados de producción  

                   221572,00

                           08.01.00 26-81-43 Alimentos                     440,00  08.01.01 26-81-43 Servicio de preparación de almuerzo UND       160,00 160,00   40 8,00 320,00    08.01.02 26-81-43 Servicio de Break (Asistencia) UND       60,00 60,00   40 3,00 120,00    

                             08.02.00   Servicios                     98400,00  08.02.01   Servicio de transporte de equipo GLOB         2000,00   2 1000,00 2000,00    08.02.02   Servicio de instalación de pastos

cultivados. (2 Ha/Comunidad)Ha         59520,00   8 7440,00 59520,00

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Región Pasco”

08.02.03   Servicio de instalación de avena forrajera. (1 Ha/Comunidad)

Ha         36880,00   4 9220,00 36880,00   

                             08.03.00   Equipamiento                     100692,00  08.03.01   AEROBOMBA: 5500 $ U.S. + I.G.V.

Alt de elevación 3.80 m. Caudal: 4 L/s. Diámetro de Salida de Descargue: 4".

UND       70092,00     4 17523,00 70092,00

08.03.02   Adquisición de telares artesanales UND     12000,00       6 2000,00 12000,00    08.03.03   Adquisición de hiladoras pedal UND     600,00       10 60,00 600,00    08.03.04   Adquisición de desbrozadora de

pastosMaquinaria     9000,00       3 3000,00 9000,00    

08.03.05   Adquisición de reproductor alpaca (R. Huacaya) clase súper.

UND     9000,00       3 3000,00 9000,00   

                             08.04.00   Recursos humanos                     18200,00  08.04.01 26-81-43 Servicio de 01 especialista en

Energía EólicaMESES       3000,00 3000,00 3000,00 3 3000,00 9000,00

08.04.02 26-81-43 Servicio de 01 chofer MESES 1200,00 1200,00 1200,00 1200,00 1200,00 1200,00 6 1200,00 7200,00    08.04.03 26-81-43 Servicio x 01 capacitador SERVICIO           2000,00 1 2000,00 2000,00    

                           08.05.00 26-81-43 Viáticos                     800,00  08.05.01 26-81-43 Viatico x 2 personas VIATICO     400,00 400,00     4 200,00 800,00    

                           08.06.00 26-81-43 Transporte                     240,00  08.06.01 26-81-43 Pasaje nacional x 04 personas PASAJE     120,00 120,00     4 60,00 240,00    

                           08.07.00 26-81-42 Combustible                     2800,00  08.07.01 26-81-42 Combustible GALON 560,00 560,00 560,00 560,00 560,00   200 14,00 2800,00    

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09.00.00   Producción de plantones para cercos forestales y plantaciones  

                   53155,00

                             09.01.00   Servicios y compras                     38000,00  09.01.01   Servicios de instalación de plantones GLOB         8000,00   1 8000,00 8000,00    09.01.02   Compra de plantones UND 30000,00           5000 6,00 30000,00    

                             09.02.00   Materiales                     2250,00  09.02.01 26-81-42 Cordel M   50,00         1 100,00 50,00    09.02.02 26-81-42 Yeso BOL   500,00         5 100,00 500,00    09.02.03 26-81-42 Botella de plástico descartable UND   1200,00         4000 0,30 1200,00    09.02.04 26-81-42 Alquiler de casa MES   200,00         100 2,00 200,00    09.02.05 26-81-42 Cartel de Obra GLB   250,00         250 1,00 250,00    09.02.06  26-81-43 Estaca de madera P2   50,00         1 100,00 50,00    

                             09.03.00   Equipamiento                     2885,00  09.03.01 26-81-42 Barrera redonda 1"x1.80 m UND   1600,00         80 20,00 1600,00    09.03.02 26-81-42 Botas de jebe UND   360,00         30 12,00 360,00

   09.03.03 26-81-42 Pala de cuchara Nº 3 UND   250,00         25 10,00 250,00    09.03.04 26-81-42 Tijera para jardín de 8" UND   175,00         35 5,00 175,00    09.03.05 26-81-42 Zapa pico UND   250,00         25 10,00 250,00    09.03.06 26-81-42 Manguera reforzada M   250,00         3 100,00 250,00    

                         09.04.00 26-81-42 Recursos humanos                     7500,00  09.04.01 26-81-42 Servicio de 01 Especialista Forestal MESES   1500,00 1500,00 1500,00 1500,00 1500,00 5 1500,00 7500,00  

                           09.05.00 Combustible                     2520,00  09.05.01 26-81-42 Combustible GALON 420,00 420,00 420,00 420,00 420,00 420,00 180 14,00 2520,00    

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Componente 4: Recuperación de Ecosistemas

2012Ítem Especifica

de gastos Partidas Unidad    Jul Ago Set Oct Nov Dic Metrado Costo Parcial S/. SubTotal Total S/.

Unitario S/.

                             10.00.00  

Diseño e implementación de un sistema de monitoreo ambiental participativo

                      121932,50

                             10.01.00 26-81-43 Alimentos                     1100,00  10.01.01 26-81-43 Servicio de preparación de almuerzo UND     200,00 200,00 400,00   100 8,00 800,00    10.01.02 26-81-43 Servicio de Break UND     75,00 75,00 150,00   100 3,00 300,00    

                           10.02.00 Servicios                     3000,00  10.02.01 26-81-43 Servicio de transporte de equipo GLOB       1500,00 1500,00   2 1500,00 3000,00    

                           10.03.00 Materiales                     792,50  

Proyecto : “Manejo y Gestión Ambiental de los Recursos Naturales en las Comunidades De Vicco, Cochamarca Y Ninacaca – Distritos De Vicco y Ninacaca de la Región Pasco”

GOBIERNO REGIONAL DE PASCOGERENCIA DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE

CUADRO ANALITICO DETALLADOProyecto: “Manejo y Gestión Ambiental de los Recursos Naturales en las Comunidades de Vicco, Cochamarca y Ninacaca – Distritos de Vicco y Ninacaca de la

Región Pasco”

10.03.01 26-81-42 Redes UNID.       50,00     1 50,00 50,00    10.03.02 26-81-42 Cordel M       12,50     25 0,50 12,50    10.03.03 26-81-42 Baldes y depósitos UNID.     300,00       3 100,00 300,00    10.03.04 26-81-42 Botas de jebe GAL     30,00       2 15,00 30,00    10.03.05 26-81-42 Musleras UNID.     100,00       2 50,00 100,00    10.03.06 26-81-42 Traje de buseo M     300,00       1 300,00 300,00    

                             10.04.00   Equipamiento                     60000,00  10.04.01   Equipamiento para análisis

(multiparametro U-53) (GPS)GLOB   60000,00         1 60000,00 60000,00

                             10.05.00   Recursos humanos                     50000,00  10.05.01   Servicio de Especialista Ambiental MESES   3000,00 3000,00 3000,00 3000,00 3000,00 5 3000,00 15000,00    10.05.02   Servicio de Especialista en

BiodiversidadMESES   3000,00 3000,00 3000,00 3000,00 3000,00 5 3000,00 15000,00

10.05.03   Servicio de consultoría para monitoreo de zambullidor

SERVICIO       15000,00     1 15000,00 15000,00   

10.05.04   Servicio de consultoría para monitoreo de la Rana

SERVICIO       5000,00     1 5000,00 5000,00   

                             10.06.00 26-81-43 Mantenimiento                     2000,00  10.06.01 26-81-43 De vehículos GLOB   1000,00     1000,00   2 1000,00 2000,00  

                           10.07.00 26-81-43 Transporte                     480,00  10.07.01 26-81-43 Pasaje nacional x 04 personas PASAJE 240,00     240,00     8 60,00 480,00    

                           10.08.00 26-81-42 Combustible y aceites                     4560,00  10.08.01 26-81-42 Aceites GALON 120,00   120,00   120,00   3 120,00 360,00    

Proyecto : “Manejo y Gestión Ambiental de los Recursos Naturales en las Comunidades De Vicco, Cochamarca Y Ninacaca – Distritos De Vicco y Ninacaca de la Región Pasco”

GOBIERNO REGIONAL DE PASCOGERENCIA DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE

CUADRO ANALITICO DETALLADOProyecto: “Manejo y Gestión Ambiental de los Recursos Naturales en las Comunidades de Vicco, Cochamarca y Ninacaca – Distritos de Vicco y Ninacaca de la

Región Pasco”

10.08.02 26-81-42 Combustible GALON 560,00 840,00 700,00 700,00 700,00 700,00 300 14,00 4200,00    

Proyecto : “Manejo y Gestión Ambiental de los Recursos Naturales en las Comunidades De Vicco, Cochamarca Y Ninacaca – Distritos De Vicco y Ninacaca de la Región Pasco”