Allegato A Tit. Tip. Cat. Capitolo Articolo Anno Numero Sub Descrizione Accertamento Residuo al 31/12/2015 1 0101 0006 001205 0009 2015 1381 1 ACCERTAMENTI IMU EMESSI DALL'1/01/2015 AL 23/10/2015 SCADENTI ENTRO IL 31/12/2015 AL NETTO DELLE RATE SCADENTI OLTRE TALE TERMINE. 3.372.158,13 1 0101 0006 001250 0009 2015 2869 1 SALDO IMU 2015 E SALDO ACCERTAMENTI SU PRIMO ACCONTO 2015 1.682.311,00 1 0101 0008 001200 0009 2013 2998 1 RUOLO COATTIVO N. 1 ANNO 2010, RELATIVO AD ACCERTAMENTI NOTIFICATI DAL 2.1.2009 AL 31/12/2009 E NON PAGATI, RESO ESECUTIVO IN DATA 5.11.2010- EX ACC.2617/1 2010 23.543,63 1 0101 0008 001200 0009 2013 2999 1 I.C.I. RUOLO COATTIVO N. 1/SETTORE TRIBUTI ANNO 2011, RELATIVO AD ACCERTAMENTI NOTIFICATI DAL 2/1/2010 AL 31/5/2011 E NON PAGATI, RESO ESECUTIVO IN DATA 23/11/2011 - EX ACC.2945/1 2011 52.374,36 1 0101 0008 001200 0009 2015 501 1 ICI COATTIVA 2008/2011 5.825,33 1 0101 0008 001200 0009 2015 1380 1 ACCERTAMENTI ICI EMESSI DALL' 1/01/2015 AL 23/10/2015 SCADENTI ENTRO IL 31/12/2015 AL NETTO DELLE RATE SCADENTI OLTRE TALE TERMINE 234.475,68 1 0101 0008 001200 0059 2013 3006 1 RUOLO COATTIVO N. 3 ANNO 2008 (ATI) RELATIVO AD ACCERTAMENTI NOTIFICATI DAL 2.1.2008 AL 30/6/2008 E NON PAGATI, RESO ESECUTIVO IN DATA 1.12.2008 - EX ACC.2906/1 2008 187.797,22 1 0101 0008 001200 0059 2013 3007 1 RUOLO COATTIVO N. 1/ATI ANNO 2009, RELATIVO AD ACCERTAMENTI NOTIFICATI DAL 1.7.2008 AL 31.10.2008 E NON PAGATI, RESO ESECUTIVO IL 23.6.2009 - EX ACC. 1460/1 2009 267.051,65 1 0101 0008 001200 0059 2013 3008 1 I.C .I. RUOLO COATTIVO N. 2/ATI ANNO 2009, RELATIVO AD ACCERTAMENTI NOTIFICATI DALL'1.11.2008 AL 28.2.2009 E RESO ESECUTIVO IL 30.11.2009 - EX ACC. 2800/1 2009 260.164,74 1 0101 0008 001200 0059 2013 3009 1 I.C.I. - RUOLO COATTIVO N. 1/ATI ANNO 2010 (ACCERTAMENTI NOTIFICATI DALL'1.3.2009 AL 31.5.2009 E NON PAGATI), ESECUTIVO IL 12.2.2010 - ES ACC. 3049/2 2009 419.789,33 1 0101 0016 001410 0009 2013 3012 1 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2013 - EX ACC. 942/1 2013 86.190,87 1 0101 0016 001410 0009 2014 328 1 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2014 843.595,06 1 0101 0016 001410 0009 2015 477 1 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2015 15.815.725,68 1 0101 0053 001100 0009 2015 1877 1 ICP VIOLAZIONI 10.000,00 RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2015 1
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Transcript
Allegato A
Tit. Tip. Cat. Capitolo Articolo Anno Numero Sub Descrizione Accertamento Residuo al 31/12/2015
1 0101 0006 001205 0009 2015 1381 1 ACCERTAMENTI IMU EMESSI DALL'1/01/2015 AL 23/10/2015 SCADENTI ENTRO IL 31/12/2015 AL NETTO DELLE RATE SCADENTI OLTRE TALE TERMINE.
3.372.158,13
1 0101 0006 001250 0009 2015 2869 1 SALDO IMU 2015 E SALDO ACCERTAMENTI SU PRIMO ACCONTO 2015
1.682.311,00
1 0101 0008 001200 0009 2013 2998 1 RUOLO COATTIVO N. 1 ANNO 2010, RELATIVO AD ACCERTAMENTI NOTIFICATI DAL 2.1.2009 AL 31/12/2009 E NON PAGATI, RESO ESECUTIVO IN DATA 5.11.2010- EX ACC.2617/1 2010
23.543,63
1 0101 0008 001200 0009 2013 2999 1 I.C.I. RUOLO COATTIVO N. 1/SETTORE TRIBUTI ANNO 2011, RELATIVO AD ACCERTAMENTI NOTIFICATI DAL 2/1/2010 AL 31/5/2011 E NON PAGATI, RESO ESECUTIVO IN DATA 23/11/2011 - EX ACC.2945/1 2011
SCADENTI ENTRO IL 31/12/2015 AL NETTO DELLE RATE SCADENTI OLTRE TALE TERMINE
234.475,68
1 0101 0008 001200 0059 2013 3006 1 RUOLO COATTIVO N. 3 ANNO 2008 (ATI) RELATIVO AD ACCERTAMENTI NOTIFICATI DAL 2.1.2008 AL 30/6/2008 E NON PAGATI, RESO ESECUTIVO IN DATA 1.12.2008 - EX ACC.2906/1 2008
187.797,22
1 0101 0008 001200 0059 2013 3007 1 RUOLO COATTIVO N. 1/ATI ANNO 2009, RELATIVO AD ACCERTAMENTI NOTIFICATI DAL 1.7.2008 AL 31.10.2008 E NON PAGATI, RESO ESECUTIVO IL 23.6.2009 - EX ACC. 1460/1 2009
267.051,65
1 0101 0008 001200 0059 2013 3008 1 I.C .I. RUOLO COATTIVO N. 2/ATI ANNO 2009, RELATIVO AD ACCERTAMENTI NOTIFICATI DALL'1.11.2008 AL 28.2.2009 E RESO ESECUTIVO IL 30.11.2009 - EX ACC. 2800/1 2009
260.164,74
1 0101 0008 001200 0059 2013 3009 1 I.C.I. - RUOLO COATTIVO N. 1/ATI ANNO 2010 (ACCERTAMENTI NOTIFICATI DALL'1.3.2009 AL 31.5.2009 E NON PAGATI), ESECUTIVO IL 12.2.2010 - ES ACC. 3049/2 2009
419.789,33
1 0101 0016 001410 0009 2013 3012 1 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2013 - EX ACC. 942/1 2013 86.190,87
2 0101 0001 009220 000 2014 2765 1 FINANZIAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "A BRESCIA SI PARLA DI SCIENZA" DA RENDICONTARE AL MIUR- RICH.SETTORE MUSEI 29-12
35.000,00
2 0101 0002 003451 000 2014 2442 1 APPROVAZIONE PROGETTO PER ATTIVAZIONE DEI SERVIZI E DELLE INIZIATIVE FINALIZZATE AL CONTRASTO ALLA PREVENZIONE DELLA VIOLENZA SULLE DONNE APPROVAZIONE VERBALE DI RETE
6.400,00
2 0101 0002 003451 000 2015 305 1 APPROVAZIONE PROGETTO PER ATTIVAZIONE DEI SERVIZI E DELLE INIZIATIVE FINALIZZATE AL CONTRASTO ALLA PREVENZIONE DELLA VIOLENZA SULLE DONNE APPROVAZIONE VERBALE DI RETE
13.577,00
2 0101 0002 003500 000 2015 2406 1 PRESA D'ATTO APPROVAZIONE DEL PIANO DI RIPARTO DEL FONDO SOCIALE REGIONALE PER L'ANNO 2015 ED EROGAZIONE CONTRIBUTI. FSR ASILI NIDO
146.215,19
2 0101 0002 003520 000 2015 2407 1 PRESA D'ATTO APPROVAZIONE DEL PIANO DI RIPARTO DEL FONDO SOCIALE REGIONALE PER L'ANNO 2015 ED EROGAZIONE CONTRIBUTI. CAG ADM AFFIDO ARTT.80-81-82
146.633,00
2 0101 0002 003560 000 2015 80 1 SETT.SERV.SOCIALI - RIMBORSO DA REGIONE LOMBARDIA PER RICONOSCIMENTO PROVVIDENZE ECONOMICHE AD UN AVENTE DIRITTO AI SENSI DELLA LEGGE 24/01/1986 N.31
5.769,37
2 0101 0002 003560 000 2015 2408 1 PRESA D'ATTO APPROVAZIONE DEL PIANO DI RIPARTO DEL FONDO SOCIALE REGIONALE PER L'ANNO 2015 ED EROGAZIONE CONTRIBUTI. SAD COMUNALE
548.710,00
2 0101 0002 003560 000 2015 2409 1 PRESA D'ATTO APPROVAZIONE DEL PIANO DI RIPARTO DEL FONDO SOCIALE REGIONALE PER L'ANNO 2015 ED EROGAZIONE CONTRIBUTI. INSERIMENTI LAVORATIVI
150.000,00
2
Tit. Tip. Cat. Capitolo Articolo Anno Numero Sub Descrizione Accertamento Residuo al 31/12/2015
2 0101 0002 003560 000 2015 2410 1 PRESA D'ATTO APPROVAZIONE DEL PIANO DI RIPARTO DEL FONDO SOCIALE REGIONALE PER L'ANNO 2015 ED EROGAZIONE CONTRIBUTI. NIDI CAG E COMUNITA' MINORI ENTI GESTORI PRIVATI
277.849,31
2 0101 0002 003560 000 2015 2411 1 PRESA D'ATTO APPROVAZIONE DEL PIANO DI RIPARTO DEL FONDO SOCIALE REGIONALE PER L'ANNO 2015 ED EROGAZIONE CONTRIBUTI. QUOTA ENTI GESTORI PRIVATI AREA DISABILITA'
378.837,00
2 0101 0002 003560 000 2015 2412 1 PRESA D'ATTO APPROVAZIONE DEL PIANO DI RIPARTO DEL FONDO SOCIALE REGIONALE PER L'ANNO 2015 ED EROGAZIONE CONTRIBUTI. QUOTA COLLEBEATO
15.375,00
2 0101 0002 003570 000 2015 303 1 CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO "SANTUARIO TARDO REPUBBLICANO DI BRESCIA:STRUMENTI DI CONOSCENZA E VALORIZZAZIONE"
9.800,00
2 0101 0002 003722 000 2014 21 1 APPROVAZIONE PIANO TERRITORIALE PER LE POLITICHE GIOVANILI E DELLO SCHEMA DI ACCORDO DI PARTENARIATO
16.353,77
2 0101 0002 003722 000 2015 306 1 SERVIPO POLITICHE GIOVANILI - ATTUAZZIONE PROGETTO 8/18 LA SCUOLA APERTA DALLE ORE 8 ALLE ORE 18 PER FAVORIRE IL SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE DELLE MADRI BIENNIO 2014/2016
60.500,00
2 0101 0002 003736 000 2014 478 1 SETT.SERV.SOCIALI - CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "SPORTELLO QUESTURA" IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 40/1998 (EX ACC. 2013/5/1)
2 0101 0002 003737 000 2014 1713 1 SETT.SERV.SOCIALI - BONUS ELETTRICO 2011 E BONUS GAS 2010/2011
31.156,80
2 0101 0002 003737 000 2014 2502 1 SETT.SERV.SOCIALI - ESPLETAMENTO ATTIVITA' PER AGEVOLAZIONI BONUS ELETTRICO E GAS 2012 - ART.13
22.514,88
2 0101 0002 003737 000 2015 2382 1 APPROVAZIONE DEL RENDICONTO ECONOMICO PER LA GESTIONE DEI MAGGIORI ONERI SOSTENUTI DAL COMUNE DI BRESCIA PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI GESTIONE DELLE DOMANDE DI AGEVOLAZIONE DEL BONUS ELETTRICO
46.701,12
2 0101 0002 003780 000 2015 2413 1 PRESA D'ATTO APPROVAZIONE DEL PIANO DI RIPARTO DEL FONDO SOCIALE REGIONALE PER L'ANNO 2015 ED EROGAZIONE CONTRIBUTI. CRD COMUNALI
6.320,50
3
Tit. Tip. Cat. Capitolo Articolo Anno Numero Sub Descrizione Accertamento Residuo al 31/12/2015
2 0101 0002 003793 000 2015 2394 1 PROGETTO "CIRCUITI LOMBARDIA SPETTACOLO DAL VIVO 2015 - 2017" PROTOCOLLO D'INTESA TRA REGIONE LOMBARDIA E IL COMUNE DI BRESCIA CAPOFILA DEL CIRCUITO TEATR.LE DEI TERRITORI
23.250,00
2 0101 0002 003794 000 2015 2644 1 SETT. CULTURA - SERV. BIBLIOTECHE - SALDO CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA PER PROGETTO "LA BIBLIOTECHA FUORI DI SE"
2 0101 0002 004100 010 2015 2463 1 SETTORE MOBILITA' E.B.A. E T.P. - RISORSE PROVENIENTI DA REGIONE LOMBARDIA IN APPLICAZIONE PATTO T.P.L. - OTTOBRE/DICEMBRE 2015
344.237,28
2 0101 0002 004100 015 2015 2538 1 SETTORE MOBILITA' E.B.A. E T.P. RISORSE REGIONE LOMBARDIA A COPERTURA ONERI RINNOVO CCNL AUTOFERROTRANVIERI T.P.L. SU GOMMA 2004-2007 DA ASSEGNARE AD AZIENDE BENEFICIARIE - QUOTA OTT/DIC 2015
692.051,61
2 0101 0002 004200 000 2015 2645 1 SETT. MUSEI - CONTIBUTO REGIONE LOMBARDIA - ACCONTO 75% + SALDO
2 0101 0002 005360 000 2014 3 1 CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL "PARCO DELLE COLLINE DI BRESCIA
13.875,81
2 0101 0002 005360 000 2015 787 1 CONVENZ. GEST. ASSOC. PARCO DELLE COLLINE DI BS-Q.TA A CARICO COMUNI ADERENTI DA VERSARE AL CAPO FILA
19.791,60
2 0101 0002 005780 000 2015 2709 1 SETT. POLIZIA LOCALE - SERV. SICUREZZA URB. PROGETTO "IL DADO E' TRATTO" FINANZIATO DA REGIONE LOMBARDIA. PRESA D'ATTO CONTRIBUTO, ACCONTO E SALDO ANNO 2015
23.500,00
2 0101 0002 040080 000 2015 2455 1 ASSEGNAZIONE FONDI "DOTE SPORT TEEN E JUNIOR" DA REGIONE LOMBARDIA A GIRO CON IMP 6388/1 - 2015
16.495,45
2 0101 0003 005848 000 2014 2512 1 SETT.SERV.SOCIALI - PROVENTI PER PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2014" PROGETTI INNOVATIVI E SPERIMENTALI DI ASSISTENZA DOMINCILIARE
2 0104 0001 003795 000 2015 2643 1 SETT. CULTURA - CONTIBUTO REGIONE LOMBARDIA EXPO 2^ FASE DA ATS SISTEMA BRESCIA X EXPO 2015
49.392,86
3 0100 0002 006110 000 2015 2614 1 SERVIZI DEMOGRAFICI - PROVENTI DERIVANTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA - DICEMBRE 2015
2.117,92
4
Tit. Tip. Cat. Capitolo Articolo Anno Numero Sub Descrizione Accertamento Residuo al 31/12/2015
3 0100 0002 006120 000 2015 2142 1 DETERMINAZIONE DIRITTO FISSO AI SENSI ART 12 C.6 L.162/2014 PER SEPARAZIONE E DIVORZIO CONSENSUALI INNANZI UFFICIALE DI STATO CIVILE
208,00
3 0100 0002 006400 000 2015 110 1 SERV.CIMITERI - PROVENTI DIRITTI DI SEGRETERIA ANNO 2014 (EX ACC.TO N. 2014/214/1)
DI SEGRETERIA ESTRATTO CONTO DAL 17/12/2015 AL 31/12/2015352,00
3 0100 0002 006600 000 2015 2848 1 PRELIEVO DA CC POSTALE 11771250 DIRITTI DI SEGR. SP EDILIIZIA DIC. 15
25.994,98
3 0100 0002 006800 000 2015 2615 1 SERV. DEMOGRAFICI - PROVENTI DERIVANTI DA DIRITTI FISSI PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA' DICEMBRE 2015
10.707,00
3 0100 0002 006850 000 2012 2096 1 T.I.A. 2012 3.247.511,843 0100 0002 006850 000 2012 2096 3 INGIUNZIONI TIA 2010 299.705,643 0100 0002 006850 000 2012 2096 4 ACCERTAMENTI TIA 2011 1.249.753,873 0100 0002 006950 000 2015 2804 1 PRELIEVO DA C/C POSTALE 10070258 - DIRITTI DI SOPRALLUOGO
SETT. STRADE - ESTRATTO CONTO DEL 16 DICEMBRE AL 31 DICEMBRE 2015
952,00
3 0100 0002 007100 000 2015 2873 1 SETT.VIGILANZA - RECUPERO SPESE POSTALI - SOMME RISCOSSE MEDIANTE BOLLETTINO DI C.C.P. - DICEMBRE 2015
33.341,16
3 0100 0002 007100 000 2015 2874 1 SETT.VIGILANZA - PROVENTI PER USURA STRADE - SOMME RISCOSSE MEDIANTE BOLLETTINO C.C.P. - DICEMBRE 2015
218,11
3 0100 0002 007100 000 2015 2875 1 SETT.VIGILANZA - PROVENTI PER RAPPORTI INCIDENTI STRADALI - SOMME RISCOSSE MEDIANTE BOLLETTINO C.C.P. - DICEMBRE 2015
1.534,00
3 0100 0002 007100 000 2015 2878 1 SETT.VIGILANZA - PROVENTI PER RECUPERO SPESE POSTALI - ANCITEL - VIOLAZIONI TRAMITE PUNTI LIS DAL 09/12/2015 AL 15/12/2015
648,00
3 0100 0002 007100 000 2015 2879 1 SETT.VIGILANZA - PROVENTI PER RECUPERO SPESE POSTALI - ANCITEL - VIOLAZIONI TRAMITE PUNTI LIS DAL 23/12/2015 AL 29/12/2015
1.632,00
3 0100 0002 007100 000 2015 2880 1 SETT.VIGILANZA - PROVENTI PER RECUPERO SPESE POSTALI - ANCITEL - VIOLAZIONI TRAMITE PUNTI LIS DAL 02/12/2015 AL 08/12/2015
2.124,00
3 0100 0002 007100 000 2015 2881 1 SETT.VIGILANZA - PROVENTI PER RECUPERO SPESE POSTALI - ANCITEL - VIOLAZIONI TRAMITE PUNTI LIS DAL 16/12/2015 AL 22/12/2015
3.600,00
5
Tit. Tip. Cat. Capitolo Articolo Anno Numero Sub Descrizione Accertamento Residuo al 31/12/2015
3 0100 0002 007700 000 2015 1474 1 SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA ANNO SCOL 2014/15 APRILE/MAGGIO 2015
3 0100 0002 008200 000 2015 1933 1 ATTO DEF. RAPPORTI TRA COMUNE BS E ASS. DREAMPUZZLE-Q.TA RIMB. SPESE UTENZE
500,00
3 0100 0002 008200 000 2015 2392 1 CONCESSIONE LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE IN VIA OBERDAN N.9, (EX SEDE DIREZIONE SCUOLE DELL'INFANZIA), DA DESTINARE AL CENTRO MUSICALE MAURO E CLAUDIO TERRONI DI BRESCIA
2.562,00
3 0100 0002 008200 000 2015 2600 1 PUBB IST RIMBORSO SPESE DI RISCALDAMENTO SCUOLA BOTTEGA
13.000,00
3 0100 0002 008250 000 2009 2963 1 ACCERTAMENTO RUOLI PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE RETTE ARRETRATE RELATIVE AI SERVIZI SCOLASTICI
4.029,12
6
Tit. Tip. Cat. Capitolo Articolo Anno Numero Sub Descrizione Accertamento Residuo al 31/12/2015
3 0100 0002 008250 000 2010 2919 1 ACCERTAMENTO RUOLI PER LA RISCOSSIONE COATTIVE DELLE RETTE ARRETRATE RELATIVE AI SERVIZI SCOLASTICI RUOLI ANNI 2008/2009 E PRECEDENTI
16.806,54
3 0100 0002 008250 000 2011 3091 1 ACCERTAMENTO RUOLI PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE RETTE ARRETARTE RELATIVE AI SERVIZI SCOLASTICI
188.386,54
3 0100 0002 008250 000 2013 1292 1 ACCERTAMENTO RUOLI PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE RETTE ARRETATE RELATIVE AI SEV. SCOLASTICI RUOLI ANNI 2010/2011
149.110,43
3 0100 0002 008500 000 2014 952 1 CONVENZIONE CON SOC. BRESCIA CALCIO CANONE PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE STADIO COMUNALE RIGAMONTI-VEDI CORRELATO IMP.4170
43.920,00
3 0100 0002 008500 000 2015 1489 1 CONVENZIONE CON SOC. BRESCIA CALCIO CANONE PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE STADIO COMUNALE RIGAMONTI STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 (PROROGA)-VEDI CORRELATO IMP. 4500 - 2015
122.000,00
3 0100 0002 008501 000 2015 1991 1 OGGETTO: DEFINIZIONE DEI RAPPORTI CON VARIE SOCIETÀ SPORTIVE PER L'APERTURA, LA PULIZIA E LA CHIUSURA DI PALESTRE ANNESSE AGLI ISTITUTI COMPRENSIVI DEL TERRITORIO CONCESSE IN USO IN ORARIO EXTRASCOLA
579,00
3 0100 0002 008501 000 2015 1992 1 OGGETTO: DEFINIZIONE DEI RAPPORTI CON VARIE SOCIETÀ SPORTIVE PER L'APERTURA, LA PULIZIA E LA CHIUSURA DI PALESTRE ANNESSE AGLI ISTITUTI COMPRENSIVI DEL TERRITORIO CONCESSE IN USO IN ORARIO EXTRASCOLA
5.658,39
3 0100 0002 008501 000 2015 1993 1 OGGETTO: DEFINIZIONE DEI RAPPORTI CON VARIE SOCIETÀ SPORTIVE PER L'APERTURA, LA PULIZIA E LA CHIUSURA DI PALESTRE ANNESSE AGLI ISTITUTI COMPRENSIVI DEL TERRITORIO CONCESSE IN USO IN ORARIO EXTRASCOLA
1.772,50
3 0100 0002 008501 000 2015 1995 1 OGGETTO: DEFINIZIONE DEI RAPPORTI CON VARIE SOCIETÀ SPORTIVE PER L'APERTURA, LA PULIZIA E LA CHIUSURA DI PALESTRE ANNESSE AGLI ISTITUTI COMPRENSIVI DEL TERRITORIO CONCESSE IN USO IN ORARIO EXTRASCOLA
848,50
3 0100 0002 008501 000 2015 1996 1 OGGETTO: DEFINIZIONE DEI RAPPORTI CON VARIE SOCIETÀ SPORTIVE PER L'APERTURA, LA PULIZIA E LA CHIUSURA DI PALESTRE ANNESSE AGLI ISTITUTI COMPRENSIVI DEL TERRITORIO CONCESSE IN USO IN ORARIO EXTRASCOLA
982,00
3 0100 0002 009010 000 2015 2850 1 PRELIEVO DA CC POSTALE 11771250 SP EDILIZIA DIC 15 PER DIRITTI DI RICERCA E DI VISURA
580,00
7
Tit. Tip. Cat. Capitolo Articolo Anno Numero Sub Descrizione Accertamento Residuo al 31/12/2015
3 0100 0002 009210 000 2014 1991 1 AREA PIANIFICAZIONE URBANA, TUTELA AMBIENTALE E CASA. PROTOCOLLO D'INTESA CON LA COMUNITA' MONTANA PARCO ALTO GARDA BRESCIANO PER COORDINAMENTO TECNICO DELLA "RETE MUSEALE DEL P.A.G.B." 2014/2016
3.660,00
3 0100 0002 009210 000 2015 24 1 AREA PIANIFICAZIONE URBANA, TUTELA AMBIENTALE E CASA. PROTOCOLLO D'INTESA CON LA COMUNITA' MONTANA PARCO ALTO GARDA BRESCIANO PER COORDINAMENTO TECNICO DELLA "RETE MUSEALE DEL P.A.G.B." 2014/2016
3.660,00
3 0100 0002 009400 000 2015 43 1 PROVENTI DERIVANTI DA UTILIZZO SALE CASA ASSOCIAZIONI 55,003 0100 0002 009400 000 2015 2790 1 UTILIZZO CORSI E SALE 634,003 0100 0002 009400 000 2015 2791 1 UTILIZZO CORSI E SALE 585,003 0100 0002 009400 000 2015 2792 1 UTILIZZO CORSI E SALE 220,003 0100 0002 009400 000 2015 2797 1 PRELIEVO CCP PROVENTI DERIVANTI DA CORSI 330,003 0100 0002 009600 000 2007 3146 1 SETT.SERV.SOCIALI - CONCORSO DEGLI UTENTI NELLE SPESE DI
OSPITALITA' IN STRUTTURE PROTETTE - DICEMBRE 200730.455,81
3 0100 0002 009600 000 2008 3075 1 SETT. SERV.SOCIALI - RETTE IST.GERIATRICI, SERV.RESIDENZIALI PER ANZIANI, ALTRE RSA
3 0100 0002 009600 000 2012 2989 1 SETT.SERV.SOCIALI - SERVIZI RESIDENZIALI ANZIANI, HANDICAPPATI E MINORI - NOVEMBRE 2012
29.046,20
3 0100 0002 009600 000 2012 2990 1 SETT.SERV.SOCIALI - SERVIZI RESIDENZIALI ANZIANI, HANDICAPPATI E MINORI - DICEMBRE 2012
32.508,85
3 0100 0002 009600 000 2013 2718 1 SETT.SERV.SOCIALI - RETTE ISTITUTI GERIATRICI, SERVIZI RESIDENZIALI PER ANZIANI, ALTRE RSA - DICEMBRE 2013
5.977,42
3 0100 0002 009600 000 2013 2721 1 SETT.SERV.SOCIALI - SERVIZI RESIDENZIALI ANZIANI, HANDICAPPATI E MINORI - NOVEMBRE 2013
7.766,41
3 0100 0002 009600 000 2013 2722 1 SETT.SERV.SOCIALI - SERVIZI RESIDENZIALI ANZIANI, HANDICAPPATI E MINORI - DICEMBRE 2013
33.016,43
3 0100 0002 009600 000 2014 13 1 SETT.SERV.SOCIALI - CONCESSIONE A COOPERATIVA FRATERNITA' IMPRONTA DI UN IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA ORZINUOVI 108
997,28
3 0100 0002 009600 000 2014 19 1 SETT.SERV. SOCIALI E POLITICHE PER LA FAMIGLIA - CONCESSIONE A COOP. LA RETE N° 4 UNITA' IMMOBILIARI SITE IN VIA CIMABUE N° 18 , DA DESTINARE A COMUNITA' ALLOGGIO - ANNO 2014
15.473,04
3 0100 0002 009600 000 2014 2723 1 SETTORE SERVIZI SOCIALI - PROVENTI DA RETTE PER SERVIZI RESIDENZIALI PER DISABILI E MINORI E SERVIZI ALLOGGIATIVI - NOVEMBRE 2014
9.501,10
3 0100 0002 009600 000 2014 2724 1 SETT.SERV.SOCIALI - PROVENTI DA RETTE PER SERVIZI RESIDENZIALI PER ANZIANI IN RSA DELLA FONDAZIONE BRESCIA SOLIDALE - DICEMBRE 2014
46.962,16
3 0100 0002 009600 000 2014 2725 1 SETT.SERV.SOCIALI - PROVENTI DA RETTE PER SERVIZI RESIDENZIALI PER ANZIANI IN ALTRE RSA - DICEMBRE 2014
22.439,24
3 0100 0002 009600 000 2014 2726 1 SETTORE SERVIZI SOCIALI - PROVENTI DA RETTE PER SERVIZI RESIDENZIALI PER DISABILI E MINORI E SERVIZI ALLOGGIATIVI - DICEMBRE 2014
37.855,83
3 0100 0002 009600 000 2015 1491 1 SETT.SERV.SOCIALI - PROVENTI DA RETTE PER SERVIZI RESIDENZIALI PER ANZIANI IN RSA DELLA FONDAZIONE BRESCIA SOLIDALE - MAGGIO 2015
1.550,00
9
Tit. Tip. Cat. Capitolo Articolo Anno Numero Sub Descrizione Accertamento Residuo al 31/12/2015
3 0100 0002 009600 000 2015 2387 1 SETTORE SERVIZI SOCIALI - PROVENTI DA RETTE PER SERVIZI RESIDENZIALI - AGOSTO 2015
50.607,48
3 0100 0002 009600 000 2015 2675 1 SETT.SERV.SOCIALI - PROVENTI RETTE DA UTENTI PER SERVIZI RESIDENZIALI - OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE 2015
550.000,00
3 0100 0002 009600 000 2015 2683 1 SETT.SERV.SOCIALI - PROVENTI RETTE DA UTENTI PER SERVIZI RESIDENZIALI - SETTEMBRE 2015
119.396,77
3 0100 0002 009800 000 2006 2789 1 SETT.SERV.SOCIALI - CONCORSO SPESE SERV.SOCIO-ASSISTENZIALI DIVERSI - DICEMBRE 2006
5.779,21
3 0100 0002 009800 000 2009 3004 1 SETT.SERV.SOCIALI - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI E MINORI - DICEMBRE 2009
2.968,14
3 0100 0002 009800 000 2009 3007 1 SETT.SERV.SOCIALI - CENTRI SOCIO-ED. E DIURNI PER HANDICAPPATI-CENTRI DIURNI INTEGRATI-PASTI AL RISTORANTE,A DOMICILIO E AL C.D. - DICEMBRE 2009
6.857,95
3 0100 0002 009800 000 2010 2984 1 SETT.SERV.SOCIALI - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI E MINORI - DICEMBRE 2010
5.093,27
3 0100 0002 009800 000 2010 2986 1 SETT.SERV.SOCIALI - CENTRI SOCIO-ED. E DIURNI PER HANDICAPPATI-CENTRI DIURNI INTEGRATI-PASTI AL RISTORANTE,A DOMICILIO E AL C.D. - DICEMBRE 2010
14.373,91
3 0100 0002 009800 000 2011 3131 1 SETT.SERV.SOCIALI - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI E MINORI - DICEMBRE 2011
2.200,79
3 0100 0002 009800 000 2011 3133 1 SETT.SERV.SOCIALI - CENTRI SOCIO-ED. E DIURNI PER HANDICAPPATI-CENTRI DIURNI INTEGRATI-PASTI AL RISTORANTE,A DOMICILIO E AL C.D. - DICEMBRE 2011
22.881,54
3 0100 0002 009800 000 2012 2982 1 SETT.SERV.SOCIALI - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI E MINORI - DICEMBRE 2012
3.181,71
3 0100 0002 009800 000 2012 2984 1 SETT.SERV.SOCIALI - CENTRI SOCIO-ED. E DIURNI PER HANDICAPPATI-CENTRI DIURNI INTEGRATI-PASTI AL RISTORANTE,A DOMICILIO E AL C.D. - DICEMBRE 2012
22.512,14
3 0100 0002 009800 000 2013 2710 1 SETT.SERV.SOCIALI - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI E MINORI - DICEMBRE 2013
9.544,88
3 0100 0002 009800 000 2013 2713 1 SETT.SERV.SOCIALI - PASTI AL RISTORANTE, A DOMICILIO E AL CENTRO0 DIURNO E TICKET RESTAURANT - DICEMBRE 2013
3.182,03
3 0100 0002 009800 000 2013 2716 1 SETT.SERV.SOCIALI - CENTRI SOCIO-ED. E DIURNI PER HANDICAPPATI-CENTRI DIURNI INTEGRATI - DICEMBRE 2013
12.915,81
3 0100 0002 009800 000 2014 35 1 SETT.SERV.SOCIALI - PROGETTO "MOBILITA' GARANTITA GRATUITAMENTE" - UTILIZZO DI DUE MEZZI ATTREZZATI PER IL TRASPORTO DI PERSONE ANZIANE, DISABILI E SVANTAGGIATE
3.000,00
10
Tit. Tip. Cat. Capitolo Articolo Anno Numero Sub Descrizione Accertamento Residuo al 31/12/2015
3 0100 0002 009800 000 2014 2728 1 SETT.SERV.SOCIALI - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - DICEMBRE 2014
16.996,00
3 0100 0002 009800 000 2014 2730 1 SETT.SERV.SOCIALI - PROVENTI PER SERVIZIO PASTI E TICKET RESTAURANT - DICEMBRE 2014
4.769,90
3 0100 0002 009800 000 2014 2732 1 SETT.SERV.SOCIALI - PROVENTI PER SERVIZI DIURNI PER ANZIANI, DISABILI E MINORI - DICEMBRE 2014
30.034,07
3 0100 0002 009800 000 2015 11 1 SETT.SERV.SOCIALI - PROGETTO "MOBILITA' GARANTITA GRATUITAMENTE" - UTILIZZO DI DUE MEZZI ATTREZZATI PER IL TRASPORTO DI PERSONE ANZIANE, DISABILI E SVANTAGGIATE
6.000,00
3 0100 0002 009800 000 2015 16 1 SETT.SERV.SOCIALI - PROGETTO "MOBILITA' GARANTITA GRATUITAMENTE" - COMODATO CON LA DITTA PMG ITALIA S.P.A. PER UTILIZZO DI DUE AUTOVETTURE PER TRASPORTO DISABILI E PERSONE ANZIANE
2.500,00
3 0100 0002 009800 000 2015 27 1 AVVIO DEL PROGETTO CENTRO LEVE AL SERVIZIO DELLA CITTA' RIVOLTO A GIOVANI INOCCUPATI O DISOCCUPATI-FINANZIAM. DA UBI BANCA PER 50.000 E FORUM TESRZO SETTORE PER 36.000
86.000,00
3 0100 0002 009800 000 2015 2139 1 SETT.SERV.SOCIALI - PROVENTI PER SERVIZI DIURNI PER ANZIANI, DISABILI E MINORI - LUGLIO 2015
269,81
3 0100 0002 009800 000 2015 2388 1 SETT.SERV.SOCIALI - PROVENTI PER RETTE DA UTENTI PER SERVIZI DIURNI - AGOSTO 2015
37.972,10
3 0100 0002 009800 000 2015 2676 1 SETT.SERV.SOCIALI - PROVENTI RETTE DA UTENTI PER SERVIZI DIURNI - OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE 2015
285.000,00
3 0100 0002 009800 000 2015 2684 1 SETT.SERV.SOCIALI - PROVENTI RETTE DA UTENTI PER SERVIZI DIURNI - SETTEMBRE 2015
102.111,23
3 0100 0002 009950 000 2011 3128 1 SETT.SERV.SOCIALI - SERVIZIO DI TELESOCCORSO - LUGLIO/DICEMBRE 2011
99,43
3 0100 0002 009950 000 2012 2979 1 SETT.SERV.SOCIALI - SERVIZIO DI TELESOCCORSO - 2° SEMESTRE 2012
427,08
3 0100 0002 009950 000 2013 2707 1 SETT.SERV.SOCIALI - SERVIZIO DI TELESOCCORSO - 2° SEMESTRE 2013
3.517,30
3 0100 0002 009950 000 2014 2733 1 SETT.SERV.SOCIALI - SERVIZIO DI TELESOCCORSO - DICEMBRE 2014
3.202,80
3 0100 0002 009950 000 2015 1496 1 SETT.SERV.SOCIALI - SERVIZIO DI TELESOCCORSO - MAGGIO 2015 398,10
3 0100 0002 009950 000 2015 2140 1 SETT.SERV.SOCIALI - SERVIZIO DI TELESOCCORSO - LUGLIO 2015 287,303 0100 0002 009950 000 2015 2677 1 SETT.SERV.SOCIALI - PROVENTI SERVIZIO TELESOCCORSO -
OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE 201540.000,00
11
Tit. Tip. Cat. Capitolo Articolo Anno Numero Sub Descrizione Accertamento Residuo al 31/12/2015
3 0100 0002 010100 000 2015 50 1 SERVIZIO MENSA - ANNO 2015 - SETTORE RISORSE UMANE 81,453 0100 0002 013200 000 2013 545 1 SETT.URBANISTICA - RIMBORSO SPESE AREA IN VIA TRIUMPLINA
DI PROPRIETA' BIS SRL2.347,32
3 0100 0002 013200 000 2013 1294 1 SETT.URBANISTICA - RIMBORSO SPESE OPERE URBANIZZAZIONE RELATIVE ALL'AREA DI VIA METASTASIO - VIA MILANO DI PROPRIETA' INTERIM
808,79
3 0100 0002 013501 000 2015 31 1 SERVIZI SOCIALI - INTROITI PENSIONI ANZIANI E DISABILI E ADULTI IN DIFFICOLTA' - I° TRIMESTRE 2015
22.948,99
3 0100 0002 013610 000 2015 487 1 VERSAMENTO LICENZE DI PUBBLICO SPETTACOLO - MAIL SETTORE 13/3/2015
1.049,82
3 0100 0003 010610 000 2011 3077 1 SERV.PATRIMONIO - CANONI DI LOCAZIONE COMMERCIALE - DICEMBRE 2011
13.337,59
3 0100 0003 010610 000 2012 2159 1 SERV.PATRIMONIO - CANONI DI LOCAZIONE COMMERCIALE - SETTEMBRE 2012
24.377,73
3 0100 0003 010610 000 2012 3224 1 SERV.PATRIMONIO - CANONI DI LOCAZIONE COMMERCIALE - DICEMBRE 2012
28.804,61
3 0100 0003 010610 000 2014 2763 1 OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE IN PIAZZA LOGGIA N. 6 E SCOMPUTO DAL CANONE DI CONCESS.BAR RITROVO DI BARDELLONI VEDI IMP.7610
1.934,00
3 0100 0003 010610 000 2014 2768 1 SETT.PATRIMONIO - CANONI ORDINE DEGLI ARCHITETTI 2013/2014
3 0100 0003 010611 000 2015 2317 1 SETT.CASA - CANONI DI LOCAZIONE GESTIONI PARTICOLARI ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE - ANNO 2015 -
170.857,33
3 0100 0003 010615 000 2013 2917 1 SETTORE HOUSING SERV. PATRIMONIO - ALER GESTIONE IMMOBILIARE ANNO 2013 - INCAMERAMENTO A GIRO CON IMP. 2013 7943/1
57.303,78
3 0100 0003 010615 000 2014 2753 1 GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE NON ABITATIVO. COMPENSO ANNO 2014.
159.000,00
3 0100 0003 010615 000 2015 2699 1 ENTRATA CANONI NON ABITATIVI-GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE NON ABITATIVO. COMPENSO E RIMBORSI SPESE A FAVORE DI ALER BRESCIA ANNO 2015.
3 0100 0003 010910 000 2015 2264 1 COORD-AZIENDE PUBBLICHE - CORRISPETTIVO AFFIDAMENTO SERVIZIO PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE CALORE - ANNO 2015
3.786.038,23
3 0100 0003 010910 000 2015 2265 1 I.V.A. CORRISPETTIVO AFFIDAMENTO SERVIZIO PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE CALORE - ANNO 2015
832.928,41
3 0100 0003 010910 000 2015 2266 1 COORD.AZIENDE PUBBLICHE - CORRISPETTIVO AFFIDAMENTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS E RELATIVE RETI E IMPIANTI - ANNO 2015
1.496.057,02
3 0100 0003 010910 000 2015 2267 1 I.V.A. CORRISPETTIVO AFFIDAMENTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS E RELATIVE RETI E IMPIANTI - ANNO 2015
329.132,55
3 0100 0003 010920 000 2015 2268 1 COORD.AZIENDE PUBBLICHE - CANONE DI CONCESSIONE SERVIZIO FARMACIE - FARCOM BRESCIA S.P.A. - ANNO 2015
462.379,44
3 0100 0003 010920 000 2015 2269 1 I.V.A. CANONE DI CONCESSIONE SERVIZIO FARMACIE - FARCOM BRESCIA S.P.A. - ANNO 2015
PERIODO RELATIVO A DUE ANNATE AGRARIE ALL'AZIENDA AGRICOLA TURELLI S.S -
9.500,00
3 0100 0003 011100 000 2014 33 1 CONCESSIONE DEL TERRENO COMUNALE IN LOC. BADIA PER PERIODO RELATIVO A DUE ANNATE AGRARIE ALL'AZIENDA AGRICOLA TURELLI S.S -ANNO 2014
9.500,00
3 0100 0003 011100 000 2014 2201 1 INDENNITA'UNA TANTUM PER IL DIRITTO DI SERVITU'DI METANODOTTO IN VIA SORBANA SU AREA COMUNALE
967,00
3 0100 0003 011100 000 2014 2410 1 INDENNITA' UNA TANTUM PER IL DIRITTO DI SERVITU' DI METANODOTTO IN VIA BORGOSATOLLO - SNAM RETE GAS SPA
430,00
3 0100 0003 011100 000 2015 2279 1 SERV.PATRIMONIO - IMPOSTA DI REGISTRO (ATT.COMMERCIALE ESENTE I.V.A.) - SETTEMBRE 2015
3 0100 0003 011100 000 2015 2348 1 SERV.PATRIMONIO - CONTRIBUTO ANNO 2014 PER RIMBORSO SPESE OCCUPAZIONE IMMOBILE SITO IN BRESCIA AL MINISTERO GIUSTIZIA MINORILE (ATT.COMMERCIALE)
20.347,77
3 0100 0003 011100 000 2015 2428 1 INDENNITA' UNA TANTUM PER IL DIRITTO DI SERVITU' 4.286,45
14
Tit. Tip. Cat. Capitolo Articolo Anno Numero Sub Descrizione Accertamento Residuo al 31/12/2015
3 0100 0003 011100 000 2015 2646 1 SERV.PATRIMONIO - RIMBORSO CANONE D'AFFITTO UFFICIO DI COLLOCAMENTO DA VARI COMUNI
17.390,71
3 0100 0003 011100 000 2015 2654 1 COSTITUZIONE DI SERVITU' IN VIA DELLA TRISIA SU AREA COMUNALE
1.500,00
3 0100 0003 011125 000 2013 2767 1 SETTORE CASA-HOUSING SOCIALE/.../ SERV.CASA - CANONI DI LOCAZIONE INTORITATI DA A.L.E.R. PER CONTO DEL COMUNE - ANNO 2013 VEDI IMP. CORRELATI 7672 E 7673
191.449,18
3 0100 0003 011125 000 2013 2949 1 SETTORE CASA/HOUSING SOCIALE/..../ SERVIZIO CASA - GESTIONE ALLOGGI COMUNALI - CANONI DI LOCAZIONE INTORITATI DA A.L.E.R. - ANNO 2013 - RICHIESTA SETTORE, COMUNICAZIONE DEL 02/12/2013 -
710.452,72
3 0100 0003 011125 000 2014 1610 1 CANONI LOCAZ. ALLOGGI BOLLETAZIONE ALER- RICH. SERV. CASA DEL 17-7
3.196.203,25
3 0100 0003 011125 000 2015 2315 1 SETTORE CASA - CANONI LOCAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETA' COMUNALE GESTITI DA A.L.E.R. - ANNO 2015
3.763.072,42
3 0100 0003 011140 000 2012 2879 1 CANONE NOLEGGI BANCHI IN P.ZZA MERCATO. GIUGNO-DICEMBRE 2012. COME DA RICHIESTA LETTERA DEL SETTORE DEL 30/11/2012.
2.972,30
3 0100 0003 011140 000 2013 1748 1 NOLEGGIO BANCHI P.ZZA MERCATO - ANNO 2013 - COME DA COMUNICAZIONE DEL SETTORE MARKETING DEL 19/07/2013
2.368,70
3 0100 0003 011250 000 2008 2720 1 RUOLO COATTIVO N. 1 ANNO 2008, RELATIVO AD AVVISI DI SOLLECITO COSAP NOTIFICATI DAL 1.1.2000 AL 31.12.2003 E NON PAGATI, RESO ESECUTIVO IN DATA 2 LUGLIO 2008
51.408,73
3 0100 0003 011250 000 2010 2632 1 RUOLO COATTIVO N. 1 ANNO 2010, RELATIVO AD AVVVISI DI SOLLECITO COSAP NOTIFICATI NEL CORSO DEL 2009 E NON PAGATI, RESO ESECUTIVO IN DATA 9 NOVEMBRE 2010
29.970,88
3 0100 0003 011250 000 2014 944 1 DITTA ELLA - A COMPENSAZIONE MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE VEDI IMPEGNO 2014 4134/1
5.511,31
3 0100 0003 011250 000 2014 975 1 SERV.TECNICI-UFF GABINETTO-APPROVAZ. ACCORDO CON DITTA SPILLER PER INIZIATIVA ECONOMICA LEGATA ALL'OCCUPAZIONEFINO A 100 MQ VERSAMENTO AL COMUNE-CANONE ORDINARIO COSAP 1°RATA 50%
4.112,50
3 0100 0003 011250 000 2014 976 1 SERV.TECNICI-UFF GABINETTO-APPROVAZ. ACCORDO CON DITTA SPILLER PER INIZIATIVA ECONOMICA LEGATA ALL'OCCUPAZIONE-CANONE ORDINARIO- DA 100 A 300 MQ COMP MANUT.ORDIN.VERDE AREA PROSPICIENTE-VEDI IMP.4219
Tit. Tip. Cat. Capitolo Articolo Anno Numero Sub Descrizione Accertamento Residuo al 31/12/2015
3 0100 0003 011250 000 2015 18 1 SERV.TECNICI-UFF GABINETTO-APPROVAZ. ACCORDO CON DITTA SPILLER PER INIZIATIVA ECONOMICA LEGATA ALL'OCCUPAZIONE-CANONE ORDINARIO- DA 100 A 300 MQ COMP. MANUT.ORDIN.VERDE AREA PROSPICIENTE-VEDI IMP 217
2.068,82
3 0100 0003 011250 000 2015 546 1 VERSAMENTO PER COSAP DA DIVERSI 160,003 0100 0003 011250 000 2015 963 1 COSAP 2015 - RIVERSAMENTI ALLA FRATERNITA' 142.226,933 0100 0003 011250 000 2015 964 1 COSAP 2015 42.000,003 0100 0003 011250 000 2015 2697 1 COSAP ANNO 2009 DOVUTO DA A2A RETI ELETT. SENTENZA
TRIBUNALE BS N.2793/2015103.405,91
3 0100 0003 011250 000 2015 2698 1 COSAP ANNO 2009 DOVUTO DA A2A CALORE E SERVIZI. SENTENZA TRIBUNALE BS N.2850/2015
14.199,67
3 0100 0003 011250 000 2015 2876 1 SETTORE VIGILANZA - CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - SOMME RISCOSSE MEDIANTE BOLLETTINO C.C.P. - DICEMBRE 2015
1.529,52
3 0100 0003 011905 000 2013 1905 1 SETT.AMBIENTE ECOLOGIA - CANONE POLIZIA IDRAULICA DAL 2002 AL 2013 INTERESSI LEGALI E SPESE - PELO' EMILIO
1.500,00
3 0200 0002 010300 000 2004 82 1 VIGILANZA - RUOLO " PA" PER RISCOSSIONE COATTIVA DI SANZIONI AMMINISTRATIVE C.D.S.
3.959,48
3 0200 0002 010300 000 2004 1200 1 SETT.VIGILANZA - RUOLO "RIC" PER VIOLAZIONE ALLE NORME RELATIVE AL C.D.S.
13.947,24
3 0200 0002 010300 000 2006 686 1 SETT.VIGILANZA - RUOLO "COMM2" PER SANZIONI AMMINISTRATIVE E PECUNIARIE VIOLAZIONE C.D.S. -
167.202,87
3 0200 0002 010300 000 2012 188 1 SETT.VIGILANZA - RUOLO 5015 - 2012 SANZIONI AMMINISTRATIVE E PECUNIARIE VIOLAZIONE A REGOLAMENTI CFOMUNALI,ORDINANZE E ALTRE NORME P.M. - 01/01/2011-31/10/2011
4.923.099,18
3 0200 0002 010300 000 2012 500 2 RUOLO 5016/2012 - ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE VIGENTE COD. STRADA E DATO IN CARICO AD EQUITALIA S.P.A.
3.189.934,02
3 0200 0002 010300 000 2012 500 3 RUOLO 5016-2 - 2013 RISCOSSIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE - ANNO 2012
3.517.744,55
3 0200 0002 010300 000 2013 431 2 RUOLO 5017. ULTERIORE ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA, A LEGGI E A REGOLA
5.486.069,33
3 0200 0002 010300 000 2013 1134 1 ACCERTAMENTO RUOLO N. 5015-2 - 2013 RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI AMM.VE PERIODO 1.1/29.2.2011
1.386.227,28
3 0200 0002 010300 000 2013 2882 1 CARRT. RUOLO 5016-2 RISC. COATTIVA SANZ. AMM. DEL 2012 1.897.958,69
16
Tit. Tip. Cat. Capitolo Articolo Anno Numero Sub Descrizione Accertamento Residuo al 31/12/2015
3 0200 0002 010300 000 2014 112 2 RISCOSSIONE PRECOATTIVA E COATTIVA 2014 SANZIONI CDS 5.875.809,773 0200 0002 010300 000 2014 2690 1 RUOLO 5017- ULTERIORE ACCERTAMENTO PER SANZIONI
AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA, A LEGGI E A REGOLAMENTI. SETT.POLIZIA LOCALE
3.254.257,32
3 0200 0002 010300 000 2015 76 1 SETT.VIGILANZA - SANZIONI PER VIOLAZIONI C.D.S. E REGOLAMENTI
7.126.424,35
3 0200 0002 010300 000 2015 698 1 SETT.VIGILANZA - RUOLO 5004 SANZIONI AMMINISTRATIVE E PECUNIARIE PER VIOLAZIONE A REGOLAMENTI C.D.S.
8,04
3 0200 0002 010300 000 2015 699 1 SETT.VIGILANZA - RUOLO 5005/1 SANZIONI AMMINISTRATIVE E PECUNIARIE PER VIOLAZIONE A REGOLAMENTI C.D.S.
0,56
3 0200 0002 010300 000 2015 2673 1 SETT.VIGILANZA - RISCOSSIOME PRECOATTIVA E COATTIVA 2014 SANZIONI PER VIOLAZIONI C.D.S. E REGOLAMENTI
1.561.538,27
3 0200 0002 010310 000 2008 2231 1 SETT.VIGILANZA - RUOLO 5011 - 2008 EMESSO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE E PECUNIARIE PER VIOLAZIONE A REGOLAMENTI C.D.S. ACCERTATE NEL PERIODO 1/10/2006-30/09/2007
944.403,58
3 0200 0002 010310 000 2009 1389 1 SETT.VIGILANZA - RUOLO "COMM3" EMESSO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE RELATIVE AL COMMERCIO E SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE
178.855,22
3 0200 0002 010310 000 2009 1390 1 SETT.VIGILANZA - RUOLO "L.R. 73/89-2009" EMESSO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE RELATIVE ALLE DENUNCE ALL'ALBO IMPRESE ARTIGIANE PRESENTATE OLTRE I TERMINI
1.339,96
3 0200 0002 010310 000 2009 2344 1 SETT.VIGILANZA - RUOLO 5012 - 2009 EMESSO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE E PECUNIARIE PER VIOLAZIONE A REGOLAMENTI C.D.S. ACCERTATE NEL PERIODO 1/10/2007-30/09/2008
797.361,17
3 0200 0002 010310 000 2010 2904 1 SETT.VIGILANZA - RUOLO "COMM4 - 2010" PER SANZIONI AMMINISTRATIVE E PECUNIARIE PER VIOLAZIONI ACCERTATE NEL PERIODO 01/01/2007-31/12/2009
104.264,82
3 0200 0002 010310 000 2010 2905 1 SETT.VIGILANZA - RUOLO 5013 - 2010 PER SANZIONI AMMINISTRATIVE E PECUNIARIE PER VIOLAZIONI AL C.D.S.
179.708,62
3 0200 0002 010310 000 2011 2832 1 SETT.VIGILANZA - RUOLO N. 5014 PER SANZIONI AMMINISTRATIVE E PECUNIARIE PER VIOLAZIONI AL C.D.S.
5.293.018,26
3 0200 0002 010320 000 2008 2232 1 SETT.VIGILANZA - RUOLO ZTL-08 EMESSO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE E PECUNIARIE PER VIOLAZIONI ZTL ACCERTATE NEL PERIODO 01/01/2007-30/09/2007
668.044,23
17
Tit. Tip. Cat. Capitolo Articolo Anno Numero Sub Descrizione Accertamento Residuo al 31/12/2015
3 0200 0002 010320 000 2009 2343 1 SETT.VIGILANZA - RUOLO ZTL-09 EMESSO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE E PECUNIARIE PER VIOLAZIONI ZTL ACCERTATE NEL PERIODO 01/10/2007-30/09/2008
269.739,16
3 0200 0002 010320 000 2010 2903 1 SETT.VIGILANZA - RUOLO ZTL-10 PER SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE VIOLAZIONI ZTL
3 0200 0002 010375 000 2015 2674 1 SETT.VIGILANZA - SANZIONI PER VIOLAZIONI C.D.S. E REGOLAMENTI NOTIFICATE A SOGGETTI STRANIERI
335.974,75
3 0200 0002 010400 000 2015 2663 1 PROVENTI DA SANZIONI 516,003 0200 0002 010400 000 2015 2851 1 PRELIEVO DA CC POSTALE N. 11771250 SP. EDILIZIA DIC15 PER
SANZIONI IN MATERIA EDILIZIA1.067,58
3 0200 0003 013405 000 2014 6 1 RATEIZZAZIONE DELLA SOMMA DI € 592.429,22 DOVUTA A TITOLO DI SANZIONE
4.684,54
3 0200 0003 013405 000 2015 2131 1 RATEIZZAZIONE DELLA SOMMA DI € 592.429,22 DOVUTA A TITOLO DI SANZIONE
98.738,16
3 0300 0003 011300 000 2015 2802 1 INTERESSI TESORERIA UNICA 19.538,713 0500 0002 012200 000 2015 820 1 RIMBORSO DA COMUNI DEL MANDAMENTO PER ELEZIONI
AMM.VE DEL 31/5/2015. PERS. IMPIEGATO PER GLI ADEMPIMENTI CONNESSI AL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE. AUTORIZ. AD EFFETTUARE PRESTAZIONI STRAORDINARIE
6.750,00
3 0500 0002 012200 000 2015 1972 1 RICHIESTA DI RIMBORSO AI COMUNI DEL CIRCONDARIO DELLA SPESA ANTICIPATA PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI ANNO 2014
9.378,00
3 0500 0002 012310 000 2015 1612 1 SERV.PATRIMONIO - CONCORSO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI NELLE SPESE DI GESTIONE IMMOBILI COMUNALI - RIMBORSO SPESE (ATT.COMMERCIALE ESENTE I.V.A.) - MAGGIO 2015
1.281,00
3 0500 0002 012310 000 2015 1613 1 SERV.PATRIMONIO - CONCORSO DELL'ORDINE DEGLI ARCHITETTI NELLE SPESE DI GESTIONE IMMOBILI COMUNALI - RIMBORSO SPESE (ATT.COMMERCIALE ESENTE I.V.A.) - GIUGNO 2015
Tit. Tip. Cat. Capitolo Articolo Anno Numero Sub Descrizione Accertamento Residuo al 31/12/2015
3 0500 0002 012509 000 2015 14 1 ACCORDO IN MERITO AL CONTENZIOSO R.G. 8758/2012 PENDENTE AVANTI IL CONSIGLIO DI STATO IN MATERIA DI SERVIZI DI TRASPORTO E ASS. SPECIALISTICA A FAVORE STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI SCUOLE SECONDARIE D
625.220,01
3 0500 0002 012511 000 2015 2564 1 SETT.SERV.SOCIALI - PROGETTO "CENTO LEVE AL SERVIZIO DELLA CITTA'" RIVOLTO AI GIOVANI INOCCUPATI E DISOCCUPATI
3 0500 0002 012550 000 2015 1094 1 I.V.A. RIMBORSO RATE DI AMMORTAMENTO MUTUI ASSUNTI PER OPERE FOGNARIE - ANNO 2015
33.034,30
3 0500 0002 012780 000 2015 2613 1 RIMBORSO DALLO STATO PER TIA/TARES NELLE SCUOLE 166.000,003 0500 0002 012910 000 2014 2523 1 CONTRIBUTO PER TRASFERIMENTO SEDI ATTIVITA' DI
CARATTERE SOCIALE - 60,00
3 0500 0002 012910 000 2015 29 1 CONTRIBUTO PER TRASFERIMENTO SEDI ATTIVITA' DI CARATTERE SOCIALE -
360,00
3 0500 0002 012996 000 2015 2439 1 RIM. SPESE DA A2A CICLO IDRICO PER SPESE CONSUMO ACQUA - FATTURA N. 9/S10
253.428,44
3 0500 0002 013615 000 2015 488 1 PULIZIA STRAORDINARIA PER MANIFESTAZIONI VARIE 2015 897,853 0500 0002 013680 000 2015 22 1 SETT.RISORSE UMANE. COMANDO PRESSO IL MINISTERO
DELL'INTERNO DELLA DIPENDENTE R.L. - ESECUTORE OPERATIVO (CAT. B3).
5.755,66
3 0500 0002 013680 000 2015 196 1 RIMBORSO PER COMANDO PRESSO IL COMUNE DI FORTE DEI MARMI DELLA SIG.RA B.C. - AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE (CAT. C4)
18.674,68
3 0500 0002 013680 000 2015 1768 1 SETT. RISORSE UMANE - COMANDO PRESSO L'AZIENDA ULSS 12 VENEZIANA DELLA DR.SSA T.S. - EDUCATORE PROFESSIONALE (CAT. D1)
5.050,99
3 0500 0002 013680 000 2015 1787 1 SETT. RISORSE UMANE - PROROGA COMANDO PRESSO IL MINISTERO DELL'INTERNO DELLA DIPENDENTE R.L. - ESECUTORE OPERATIVO (CAT. B3) DAL 1/9/2015 AL 31/8/2016
10.000,00
3 0500 0002 013900 000 2015 746 1 CONTRIBUTI ISTAT FASE SPERIMENTALE RILEVAZIONE C-SAMPLE ANNO 2015
10.033,10
3 0500 0002 014050 000 2014 80 1 PROVENTI DERIVANTI DA NOTIFICHE ANNI PREGRESSI 204,663 0500 0002 014050 000 2014 1705 1 PROVENTI DERIVANTI NOTIFICHE DAL 1/1/2014 AL 30/6/2014
ESIGIBILE 31/12/20141.042,84
3 0500 0002 014050 000 2014 1706 1 PROVENTI DERIVANTI NOTIFICHE DAL 1/1/2014 AL 30/6/2014 ESIGIBILE 31/12/2014
6.684,78
19
Tit. Tip. Cat. Capitolo Articolo Anno Numero Sub Descrizione Accertamento Residuo al 31/12/2015
3 0500 0002 014050 000 2015 102 1 PROVENTI DERIVANTI DA NOTIFICHE PERIODO 1/7/2014 31/12/2014 ESIGIBILI ENTRO 30/6/2015
765,26
3 0500 0002 014050 000 2015 103 1 PROVENTI DERIVANTI DA NOTIFICHE PERIODO 1/7/2014 31/12/2014 ESIGIBILI ENTRO 30/6/2015
6.311,48
3 0500 0002 014050 000 2015 664 1 NOTIFICHE ANNI PREGRESSI 71,483 0500 0002 014050 000 2015 1816 1 PROVENTI DERIVANTI DA NOTIFICHE PERIODO 1/01/2015
30/06/2015 ESIGIBILI ENTRO 31/12/20157.554,12
3 0500 0002 014050 000 2015 1850 1 PROVENTI DERIVANTI DA NOTIFICHE PERIODO 01/01/2015 30/06/2015
3 0500 0002 014105 000 2013 544 1 ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO- RICHIESTA DEL 23-11 SETTORE BIBLIOT. PER ACCERAMENTO SOMME
27.800,00
3 0500 0002 014180 000 2015 68 1 RIMBORSO UTENZE AREE MERCATALI - ANNO 2014 - 1° SEMESTRE - COME DA RICHIESTA DEL SETTORE
193,76
3 0500 0099 003758 000 2015 2666 1 SETT.SERV.SOCIALI - CONTRIBUTO UBI BANCA PER PROGETTO "100 LEVE"
50.000,00
3 0500 0099 012340 0009 2015 2571 1 CONTRIBUTO TERMOVALORIZZATORE 1.227.732,003 0500 0099 012340 010 2015 2572 1 SETT.AMBIENTE ECOLOGIA - I.V.A. CONTRIBUTO DA A2A PER LA
COMBUSTIONE DEI RIFIUTI IMPIANTO T.U.270.101,04
3 0500 0099 013800 0009 2013 3021 1 AREA SICUREZZA ATTUAZ. PATTO PER BRESCIA ACCORDO CON AMMINISTRAZ.PROVINC.VERSAMENTO 20.000,00-UBI BANCA VESAM. 12.000,00-ASSOPADANA VERSAM. 2.000,00- EX ACC. 708/1 2009
20.000,00
3 0500 0099 013800 0009 2013 3026 1 PAGAMENTO CARTELLA ESATTORIALE NOTIFICATA AL COMUN EDI BS IL 28/5/2013 (TASSA DI REGISTRO CAFFARO CHIMICA SRL IL LIQUIDAZIONE AMM.NE STRAORD. )-DOC 0222013000876769/000.-EX ACC. 1734/1 2013
83.860,34
3 0500 0099 013800 0009 2013 3032 1 SETTORE INFORMATICA.DISMISSIONE PARTI E COMPONENTI ELETTRON DI P.C.PERIFERICHE VARIE E ATTREZZAT INFORMAT OBSOLETE E GUASTE IN DOTAZIONE AGLI UFF.COMUNALI.CORRISPETTIVO DI CESSIONE.EX ACC 2287/1 2013
10,00
3 0500 0099 013800 0009 2013 3034 1 UFF. DIRETTORE GEN. PER RECUPERO SANZ. AMM. PECUNIARIA AI SENSI ART. 37-38 E 163 D.LGS 196/2003-VEDI IMP. 6942 - EX ACC. 2670/1 2013
40.000,00
20
Tit. Tip. Cat. Capitolo Articolo Anno Numero Sub Descrizione Accertamento Residuo al 31/12/2015
3 0500 0099 013800 0009 2015 33 1 PROT.INTESA X COLLAB. SC. CON PARCO MONTE BARRO CF 83008280139-PROGETTO INCREM.BANCHE DATI FLORISTICHE ATTIVITÀ OSSERV. REGION.2015
3.000,00
3 0500 0099 013800 0009 2015 49 1 INAIL E VARIE - ANNO 2015 - SETTORE RISORSE UMANE 23.859,583 0500 0099 013800 0009 2015 486 1 AREA SERVIZI TECNICI: SVINCOLO DEPOSITO AMMINISTRATIVO 31.287,26
3 0500 0099 013800 0009 2015 968 1 SETTORE GARE E APPALTI. CONCESSIONE SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE CAFFÈ, BEVANDE E GENERI DI CONFORTO A MEZZO DISTRIBUTORI AUTOMATICI NEI VARI UFFICI COMUNALI -1.8.2015/31.7.2016- AFF. GRUPPO ARGENTA SPA
125.294,00
3 0500 0099 013800 0009 2015 2314 1 SETTORE GARE E APPALTI. RIMBORSO CONTRATTUALE IN GARANZIA DELLA QUANTITÀ MASSIMA DI ENERGIA ADDEBITATA PER SERVIZIO TELERISCALDAMENTO IMMOBILI DEL COMUNE DI BRESCIA
35.888,17
3 0500 0099 014090 0009 2015 7 1 ACCORDO DI SPONSORIZZAZIONE CON LA SOC. LE GHIAIE S.N.C. PER LA MANUTENZIONE DELLE ESSENZE E DEL PRATO NELLA ROTATORIA E AREE LIMITROFE COMPRESE TRA VIA TRIUMPLINA E VIA CONICCHIO (V. IMPE 15-85/1)
7.865,00
3 0500 0099 014090 0009 2015 8 1 ACCORDO DI SPONSORIZZAZIONE QUINQUENNALE CON RIVA ARREDAMENTI S.P.A. PER PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE ROTATORIA ALL'USCITA "BRESCIA OVEST" DELLA TANGENZIALE (V. IMPE 15-86/1)
2.500,00
3 0500 0099 014090 0009 2015 1003 1 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO INERENTI LE ROTATORIE PRESENTI SUL SUOLO CITTADINO. ANNO 2015. AREA 4 (A GIRO CON IMP 15-3887/1): AFF.
1.339,80
3 0500 0099 014090 0009 2015 1004 1 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO INERENTI LE ROTATORIE PRESENTI SUL SUOLO CITTADINO. ANNO 2015. AREA 10 (A GIRO CON IMP 15-3889/1): AFF.
1.687,80
3 0500 0099 014090 0009 2015 1006 1 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO INERENTI LE ROTATORIE PRESENTI SUL SUOLO CITTADINO. ANNO 2015. AREA 13 (A GIRO CON IMP 15-3890/1): AFF.
3.213,00
3 0500 0099 014090 0009 2015 1007 1 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO INERENTI LE ROTATORIE PRESENTI SUL SUOLO CITTADINO. ANNO 2015. AREA 12 (A GIRO CON IMP 15-3891/1): AFF.
2.487,80
3 0500 0099 014090 0009 2015 1582 1 ACCORDO DI SPONSORIZZAZIONE CON FERRARI VIVAI SRL PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI PIAZZALE GOLGI CIG Z5D07797B1 (V.IMPE 15-4804/1)
14.907,20
21
Tit. Tip. Cat. Capitolo Articolo Anno Numero Sub Descrizione Accertamento Residuo al 31/12/2015
3 0500 0099 014090 0009 2015 2563 1 PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE DI P.TTA TOVINI EX P.TTA S.LUCA. ANNO 2015 (A GIRO CON IMP 15-6569/1): AFF.
3.025,00
4 0200 0001 015035 000 2009 2960 1 PROGETTO SPECIALE INTERVENTI PER LA CASA. CONTRATTO DI QUARTIERE "S.POLO TORRE TINTORETTO"
4.939.154,43
4 0200 0001 015054 000 2015 25 1 CONTRIBUTO MIUR PER PROGETTO SCUOLE SICURE 129.833,484 0200 0001 015064 000 2010 1418 1 MOBILITA' E TRAFFICO - CONTRIBUTO DEL MINISTERO
DELL'AMBIENTE PER ESTENSIONE PROGETTO "BICIMIA"19.980,90
4 0200 0001 015074 000 2015 1343 1 SETTORE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE. "PROGETTO ALIMENTI.AMO" COFINANZIATO DA REGIONE LOMBARDIA CON DECRETO 3282/24.04.2015 PER ALLESTIMENTO LOCALI PARCO DELL'ACQUA
35.870,80
4 0200 0001 015135 000 2015 1011 1 CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI DI BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA DEL SITO BRESCIA-CAFFARO(ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO)
68.436,12
4 0200 0001 015925 000 2006 3002 1 CONTRIBUTO DALLA REGIONE LOMBARDIA PER MUSEO DELL'INDUSTRIA E DEL LAVORO E. BATTISTI-RECUPERO DELL'EX FABBRICA TEMPINI NEL COMPARTO "MILANO".
385.755,00
4 0200 0001 015926 000 2007 3426 1 CONTRIBUTO DALL'UNIVERSITA' DI BRESCIA PER LA REALIZZAZIONE DEL MUSEO DELL'INDUSTRIA E DEL LAVORO.
700.000,00
4 0200 0003 014831 000 2014 2524 1 SETTORE MOBILITA' E.B.A. E T.P. ACCORDO PER REALIZZAZIONE POSTAZIONE BICIMIA "VIA CORSICA" VICINO POLIAMBULATORIO TERRITORIALE DI VIA CORSICA. CONTRIBUTO COFINANZIAMENTO INTERVENTO FUTURA SRL
15.000,00
4 0200 0003 015872 000 2004 1546 1 CONTRIBUTO DA "AUTOSTRADE BS-VR-VI-PD SPA" PER ALLESTIMENTO MUSEALE E RESTAURI PINACOTECA
160.986,34
4 0200 0003 015873 000 2005 1326 1 MUSEI D'ARTE STORIA E SCIENZE - CONTRIBUTO DELLA SOC.AUTOSTRADE BS VR VI PD PER ALLESTIMENTO E RESTAURI IN PINACOTECA
21.978,54
22
Tit. Tip. Cat. Capitolo Articolo Anno Numero Sub Descrizione Accertamento Residuo al 31/12/2015
4 0200 0003 015918 000 2007 2625 1 SETT.MUSEI D'ARTE E STORIA - CONTRIBUTO DA SOC.BS/VR/VI/PD PER RESTAURO OPERE D'ARTE E SEDI MUSEALI
164.153,21
4 0200 0003 015998 000 2013 613 1 ACCORDO PER RESTAURO DI DUE MONUMENTI ARNALDO DA BRESCIA E GIUSEPPE ZANARDELLI
160.000,00
4 0200 0004 015914 000 2011 2939 1 ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO CARIPLO 21.054,524 0200 0004 015916 000 2014 945 1 ACCETTAZIONE CONTRIBUTO CONCESSO A SEGUITO DI
PARTECIPAZIONE AL "BANDO PER PROGETTI EMBLEMATICI MINORI - ANNO 2013 DI FONDAZIONE CARIPLO PER IL PROGETTO "RECUPERO E VALORIZZAZ. TEATRO ROMANO DI BRIXIA
92.664,99
4 0200 0004 015916 000 2015 320 1 ACCETTAZIONE CONTRIBUTO CONCESSO A SEGUITO DI PARTECIPAZIONE AL "BANDO PER PROGETTI EMBLEMATICI MINORI - ANNO 2013 DI FONDAZIONE CARIPLO PER IL PROGETTO "RECUPERO E VALORIZZAZ. TEATRO ROMANO DI BRIXIA
5.205,01
4 0200 0004 015996 000 2013 443 1 CONTRIBUTO FONDAZIONE ASM BRESCIA PER VALORIZZAZIONE AREA CAPITOLIUM (EX ACC.2012/1073/1)
65.000,00
4 0400 0001 014300 000 2005 2051 1 SETT.LOGISTICA TECNICA - CESSIONE ALLA PARROCCHIA "BEATO LUIGI M.PALAZZOLO" DELL'IMMOBILE COM.LE DENOMINATO "CASCINA FORET" SITO IN VIA ZIZIOLA -
131.451,71
4 0400 0001 014300 000 2015 2761 1 CORRISPETTIVO PER ALIENAZIONE AREA IN VIA SGUASS 1.500,004 0400 0001 014400 000 2015 30 1 SETTORE GARE E APPALTI. ALIENAZIONE MATERIALE FERROSO
DA ROTTAMARE DEPOSITATO PRESSO MAGAZZINI COMUNALI VIA BISSOLATI
1.650,00
4 0400 0001 014400 000 2015 1133 1 SETTORE GARE E APPALTI - ALIENAZIONE DI MATERIALE FERROSO, D'ALLUMINIO ED OTTONE MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA PER POLIZIA LOCALE
1.520,00
4 0400 0001 014400 010 2015 1278 1 SETTORE GARE E APPALTI. ALIENAZIONE AUTOBUS DA ROTTAMARE DEPOSITATO PRESSO I MAGAZZINI COMUNALI DI VIA BISSOLATI, 56
700,00
4 0400 0002 014310 000 2015 12 1 CONCESSIONE IN DIRITTO DI SUPERFICIE ALLA PARROCCHIA ORTODOSSA ROMENA DEI SS. COSTANTINO IL GRANDE ED ELENA DI AREA IN PDZ A/21 COMP.23 PER REALIZZAZ. NUOVA CHIESA E SERV. PARROCCHIALI - ANNO 2015
16.811,64
4 0500 0001 016016 000 2015 2533 1 CONVENZIONE PER CESSIONE AREA NEL PEEP ZONA A/21-COMP. 18 ALLA COOP. S.MICHELE ARCANGELO (V. IMP 15-6501)
189.627,06
4 0500 0001 016300 000 2013 550 1 SETT.URBANISTICA - MONETIZZAZIONE AREA VIA TRIUMPLINA 43.371,20
23
Tit. Tip. Cat. Capitolo Articolo Anno Numero Sub Descrizione Accertamento Residuo al 31/12/2015
5 0400 0007 017803 000 2015 2365 1 PREST.EURO 1.441.245,00 POS.6016381 - CASSA DEP.PRESTITI -MANUTENZIONE STRAOR.PAVIMENT.LAPIDEE DI STRADE E MARCIAPIEDI
811.572,11
5 0400 0007 017803 000 2015 2368 1 PREST.EURO 243.320,00 POS.6018602 - CASSA DEP.PRESTITI-OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI LAPIDEE DI STRADE E MARCIAPIEDI
243.320,00
5 0400 0007 017803 000 2015 2771 1 PREST.EURO 2.326.702,88 POS.6024281 - CASSA DEP.PRESTITI - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E RESTAURO DELLA PINACOTECA TOSIO MARTINENGO
6 0300 0001 017400 000 2005 2864 1 PRESTITO N. POS. 448513600 INCARICHI PROFESSIONALI PER ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE DI INTERVENTI IN CONTO CAPITALE PROGRAMMATI NEGLI ANNI 2005/2007
174.030,37
6 0300 0001 017406 000 2015 1689 1 CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA PER FINANZIAMENTO REALIZZAZIONE OPERE CONSERVAZIONE PATRIMONIO (SCUOLA MATERNA FIUMICELLO)
127.000,00
9 0100 0002 602000 201 2015 52 1 RITENUTE FISCALI - ANNO 2015 - A GIRO CON IMP. 1350 - SERVIZIO STIPENDI - SETT. RISORSE UMANE
43,25
9 0100 0002 603000 000 2015 323 1 RIMBORSO PER TITOLI DI VIAGGIO DEL TRASPORTO PUBBLICO NEGLI SPOSTAMENTI CASA-LAVORO-CASA PER IL PERS. DIP. COMUNE DI BS. ANNO2015 - A GIRO CON IMP.2687
12.479,75
9 0100 0002 603000 000 2015 1542 1 SETT. RISORSE UMANE - POLIZZA PROFESSIONALE A GIRO CON IMP.4586
194,00
9 0100 0003 602000 301 2015 36 1 SERVIZIO FISCALE. RITENUTE I.R.P.E.F. ADDIZIONALI COMUNALI E REGIONALI AI SENSI DEL DPR 600/73 - ANNO 2015 - A GIRO CON IMP. 1249
8.828,31
9 0100 0099 606000 000 2015 2762 1 RECUPERO ANTICIPAZIONI FONDI PICCOLE SPESE ANNO 2015 87.500,009 0200 0005 605000 005 2014 221 1 INCASSO IMPOSTA DI BOLLO DA VARI SERVIZI- DA RIVERSARE
ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE VEDI IMP. 2566425,88
9 0200 0005 605000 005 2015 35 2 APPLICAZ. SPLIT PAYMENT LEGGE DI STABILITA'+COMUNICATO STAMPA 8-1 FATTURE EMESSE 1-1-15 DA VERSARE ERARIO VEDI IMP 1060
9 0200 0005 605000 005 2015 170 1 INCASSO IMPOSTA DI BOLLO DA VARI SERVIZI- DA RIVERSARE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE VEDI IMP. 1821
27,62
24
Tit. Tip. Cat. Capitolo Articolo Anno Numero Sub Descrizione Accertamento Residuo al 31/12/2015
9 0200 0005 605000 085 2013 2744 1 TRIBUTO PROVINCIALE SU SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI, QUOTA ANNO 2013 - A GIRO CON IMPEGNO 2013 N. 7920/1
295.034,89
9 0200 0005 605000 085 2014 2459 1 RIVERSAMENTO DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENTE DELL'AMBIENTE PREVISTO ART 19 D.L.VO.504/92 A GIRO CON IM 2014 6560/1
162.027,51
9 0200 0005 605000 085 2015 1057 1 TRIBUTO PROVINCIALE SU TASSA RIFIUTI - ANNO 2015 (5%) - A GIRO CON IMP. N.3976/1 2015
9 0200 0099 605000 000 2008 3088 1 SERVIZI SOCIALI -DEPOSITO CAUZIONALE CONCESSIONE AREA DEMANIO LACUALE RIVOLTELLA DEL GARDA VILLA DE ASMUNDIS - (IMPE 08-8431/1)
4.125,00
9 0200 0099 605000 000 2009 3057 1 OPERE DI RIMOZIONE DEL CHIOSCO E RIPRISTINO DELL'AREA DI VIA DONATELLO, 204 SU CUI INSISTE CHIOSCO SOC. M. & A. DI TOGNAZZI E GRAZIOLI SNC(VEDI IMP.N.09/9166/1)
43.865,39
9 0200 0099 605000 000 2011 819 1 ANTICIP. COMPENSO FEBBRAIO 2011 - NON RISCOSSO - M.G.-VEDI IMP. 3106/2011
2.705,75
9 0200 0099 605000 000 2014 595 1 CIVICA AVVOCATURA - RESTITUZIONE DA EQUITALIA SUD PER SOMMA ECCEDENTE PRATICA CERULLI - IRELLI A GIRO CON IMPEGNO 2014 6061/1
1.600,00
9 0200 0099 605000 000 2015 470 1 RESTITUZIONE A FINE ANNO F.DO CASSA DOTAZIONE ANAGRAFE VEDI IMP 3161
900,00
9 0200 0099 605000 000 2015 495 1 SCUOLE MATERNE - STORNO SDD A GIRO CON IMPEGNO 2015 3265/1
442,60
9 0200 0099 605000 000 2015 947 1 SCUOLE MATERNE - STORNO SDD A COPERTURA PU 519 -528 A GIRO CON IMPEGNO 2015 3763/1
381,20
9 0200 0099 605000 000 2015 2843 1 SETTORE MOBILITA' E.B.A. E T.P. SERVIZIO "TELEPASS". COPERTURA PU 1732/31.12.15 COLLEGATO A IMP 15.6948/1
58,66
9 0200 0099 605000 000 2015 2844 1 ACCERTAMENTO A GIRO CON PROVV. USC. 1733 - VEDI IMP. 2015 6949/1
222,74
9 0200 0099 605000 000 2015 2849 1 PRELIEVO DA CC POSTALE 11771250 SP EDILIZIA DIC15 - A GIRO CON IMP. 7029
124,00
TOTALE 138.615.116,47
25
Allegato B
Tit. Miss. Pr. Macro-aggr. Capitolo Art. Tipo Anno Numero Sub Descrizione Impegno Residuo al
31/12/20151 01 01 01 000110 010 IMP 2015 1292 1 ONERI CONTRIBUTIVI 2015 EX ART. 90 T.U. - SERVIZIO
STIPENDI966,87
1 01 01 01 000110 010 IMP 2015 1292 2 ONERI TFR 2015 EX ART. 90 T.U. - SERVIZIO STIPENDI 159,401 01 01 01 000110 010 IMP 2015 1509 1 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E INAIL - ANNO 2015 -
1 01 01 02 003250 000 IMP 2015 878 1 IRAP - ANNO 2015 - TRASOFRMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DELLA DIPENDENTE MATRICOLA 6238 (COLLABORATORE AMM.VO - B5) DA TEMPO PARZIALE (21 ORE SETT.) A TEMPO PARZIALE (30 ORE SETT. )
1 01 01 02 005350 005 IMP 2015 6814 1 SETT. SEGRETERIA GENERALE E TRASPARENZA - IRAP SU CORRESPONSIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER IL PERIODO 1.10 - 31.12.2015
4.812,08
1 01 01 03 000102 020 IMP 2015 2520 1 AFFIDAMENTO INCARICO DI CAPO UFFICIO STAMPA 21.661,621 01 01 03 000450 000 IMP 2015 3399 1 FORNITURA BOCCIONI ACQUA - UFFICIO DI GABINETTO 97,601 01 01 03 000450 000 IMP 2015 3502 1 ASSEGNAZIONE DI UN FONDO DI CASSA PER IL SERVIZIO
SEGRETERIA ISTITUZIONALE - ANNO 2015.1.500,00
RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2015
26
plorenzini
Casella di testo
Tit. Miss. Pr. Macro-aggr. Capitolo Art. Tipo Anno Numero Sub Descrizione Impegno Residuo al
DECORATIVO IN SALONE VANVITELLIANO - UFFICIO DI GABINETTO
414,80
1 01 01 03 000450 000 IMP 2015 3958 1 FORNITURA MATERIALE DI COLORIFICIO PER DECORAZIONE SALA CIVICA DI VIA FARFENGO - UFFICIO DI GABINETTO / SETTORE PARTECIPAZIONE
756,16
1 01 01 03 000450 000 IMP 2015 3958 2 FORNITURA N. 42 MT. DI STAMPA LINEARE B/N PER DECORAZIONE SALE UFFICI TERRITORIALI DI ZONA - SETTORE PARTECIPAZIONE
168,07
1 01 01 03 000450 000 IMP 2015 4781 1 FORNITURA N.2 VETRI CAMERA CON FORO PER UFFICIO STAMPA - UFFICIO DI GABINETTO
PER ACQUISTO GIORNALI E RIVISTE PER UFFICIO STAMPA. ANNO 2015 - UFFICIO DI GABINETTO
653,60
1 01 01 03 000455 000 IMP 2015 3816 1 FORNITURA N. 4 TARGHE CON ASTUCCIO PER PREMIAZIONI C/O SALONE DA CEMMO - UFFICIO DI GABINETTO
73,20
1 01 01 03 000455 000 IMP 2015 4016 1 FORNITURA CORONA ALLORO PER RICORRENZA 2 GIUGNO - UFFICIO DI GABINETTO
115,90
1 01 01 03 000455 000 IMP 2015 4216 1 FORNITURA ASTE/BANDIERE/PUNTALI ANNO 2015 - UFFICIO DI GABINETTO
234,69
1 01 01 03 000455 000 IMP 2015 5090 1 FORNITURA CORONA ALLORO COMPLETA DI CAVALLETTO IN OCCASIONE COMMEMORAZIONE STRAGE TORRI GEMELLE 11.9.2015 - UFFICIO DI GABINETTO
122,00
1 01 01 03 000455 000 IMP 2015 5364 1 FORNITURA N.3 GROSSI IN ORO E N.3 MEDAGLIE IN ORO PERSONALIZZATI CON ASTUCCIO PER PREMIO BULLONI 2015 - UFFICIO DI GABINETTO
3.294,00
27
Tit. Miss. Pr. Macro-aggr. Capitolo Art. Tipo Anno Numero Sub Descrizione Impegno Residuo al
31/12/20151 01 01 03 000455 000 IMP 2015 5647 1 FORNITURA CORONE ALLORO E CESTO FIORI PER
CELEBRAZIONI 2 E 4 NOVEMBRE 2015 - UFFICIO DI GABINETTO
1.244,40
1 01 01 03 000455 000 IMP 2015 6321 1 FORNITURA ADDOBBO FLOREALE C/O CONVENTO S.FRANCESCO D''ASSISI PER FESTA DELL''IMMACOLATA 8.12.2015 - UFFICIO DI GABINETTO
719,80
1 01 01 03 000455 000 IMP 2015 6324 1 FORNITURA N.2 CERI VOTIVI C/O CONVENTO S.FRANCESCO D''ASSISI PER FESTA DELL''IMMACOLATA 8.12.2015 - UFFICIO DI GABINETTO
405,04
1 01 01 03 000600 000 IMP 2015 1666 1 SERVIZIO RIPARAZIONE TRANSPALLETS IN DOTAZIONE A PALAZZO LOGGIA - UFFICIO DI GABINETTO
268,40
1 01 01 03 000605 000 IMP 2015 5164 1 SERVIZIO LAVAGGIO E RIPARAZIONE TENDE A PACCHETTO - DIREZIONE GENERALE
362,65
1 01 01 03 000605 000 IMP 2015 6566 1 IGIENIZZAZIONE E RISANAMENTO ALCUNI LOCALI DI PALAZZO RIZZOTTI E BIANCHINI: AFF.
3.904,00
1 01 01 03 000630 000 IMP 2014 5530 1 CIG X40108E1CD - PRANZO PER N. 15 PERSONE PER DELEGAZIONE CITTA' GEMELLATE
300,00
1 01 01 03 000630 000 IMP 2014 6309 1 SPESE DI OSPITALITÓ PER CONFERENZA IL LAVORO CHE FA VIVERE LA CITTÓ
250,00
1 01 01 03 000630 000 IMP 2015 5681 1 REALIZZAZIONE EVENTO PER INAUGURAZIONE DEL FAMEDIO AL CIMITERO VANTINIANO IL GIORNO 9.11.2015 - UFFICIO DI GABINETTO
2.928,00
1 01 01 03 000630 000 IMP 2015 6037 1 CIG X02171CEAE - SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE NECROLOGI SUL QUOTIDIANO GIORNALE DI BRESCIA
700,00
1 01 01 03 000630 000 IMP 2015 847 1 CIG X8A168274C - RIMBORSO CASSIERE ECONOMALE SPESE ANTICIPATE PER PUBBLICAZIONE NECROLOGI SU GIORNALE DI BRESCIA. ANNO 2015 - UFFICIO DI GABINETTO
2.000,00
1 01 01 03 000630 000 IMP 2015 848 1 CIG X62168274D - RIMBORSO CASSIERE ECONOMALE SPESE ANTICIPATE PER PUBBLICAZIONE NECROLOGI SU BRESCIAOGGI. ANNO 2015 - UFFICIO DI GABINETTO
2.000,00
1 01 01 03 000630 117 IMP 2015 4642 1 ORGANIZZAZIONE PRANZO PRESSO EXPO MILANO PER OSPITI CITTA'' GEMELLATE IN DATA 17.9.2015 - SERVIZIO TURISMO
700,00
1 01 01 03 000630 117 IMP 2015 5057 1 VISITA GUIDATA IN SPAGNOLO PER OSPITI CITTA'' GEMELLATE - SERVIZIO TURISMO
158,60
1 01 01 03 000630 117 IMP 2015 5143 1 BIGLIETTO AEREO PER DELEGAZIONE PALESTINESE PER MEETING CITTA'' GEMELLATE - SERVIZIO TURISMO
984,83
28
Tit. Miss. Pr. Macro-aggr. Capitolo Art. Tipo Anno Numero Sub Descrizione Impegno Residuo al
31/12/20151 01 01 03 000630 117 IMP 2015 5148 1 PRANZO PER N.15 PERSONE DELLE DELEGAZIONI CITTA''
GEMELLATE PER IL GIORNO 18.9.2015 - SERVIZIO TURISMO
465,00
1 01 01 03 000630 117 IMP 2015 5150 1 PRANZO PER N.15 PERSONE DELLE DELEGAZIONI CITTA'' GEMELLATE PER IL GIORNO 19.9.2015 - SERVIZIO TURISMO
375,00
1 01 01 03 000630 117 IMP 2015 5192 1 APERITIVO/CENA PER N.15 PERSONE DELLE DELEGAZIONI CITTA'' GEMELLATE PER IL GIORNO 19.9.2015 - SERVIZIO TURISMO
150,00
1 01 01 03 000635 000 IMP 2015 2743 1 SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE TELEFONIA MOBILE PER UFFICI COMUNALI - ANNO 2015 -
1.656,48
1 01 01 03 000635 000 IMP 2015 2788 1 SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE TELEFONIA FISSA, ADSL E DATI PER UFFICI COMUNALI - ANNO 2015 -
3.252,66
1 01 01 03 000635 000 IMP 2015 2962 1 SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE IDRICHE PER UFFICI COMUNALI - ANNO 2015
2.000,00
1 01 01 03 000638 000 IMP 2015 2841 1 SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE CALORE ATTESTATE PRESSO UFFICI COMUNALI - ANNO 2015 -
428,45
1 01 01 03 000640 000 IMP 2015 183 1 SETTORE PROVVEDITORATO. SERVIZIO PULIZIA ORDINARIA PRESSO UFFICI E SERVIZI COMUNALI - ANNO 2015 - AFFIDAMENTO IDEALSERVICE SOC, COOP. -
2.172,79
1 01 01 03 000640 000 IMP 2015 6129 1 PULIZIE STRAORDINARIE LAMPADARI DI PREGIO DI PALAZZO LOGGIA - UFFICIO DI GABINETTO
1.159,00
1 01 01 03 000642 000 IMP 2014 5877 1 SERVIZIO DI ASSISTENZA IMPIANTO MICROFONICO. CIG X0D10F9986
46,36
1 01 01 03 000642 000 IMP 2014 6339 1 SERVIZIO DI ASSISTENZA IMPIANTO MICROFONICO. CIG X01117DB1F
167,75
1 01 01 03 000642 000 IMP 2015 1761 1 "SERVICE AUDIO IN OCCASIONE MANIFESTAZIONE ""MARCIA DELLA PACE"" DEL 1.2.2015 IN P.ZZA VITTORIA - UFFICIO DI GABINETTO"
570,35
1 01 01 03 000642 000 IMP 2015 3392 1 SERVIZIO DI SARTORIA PER RIPARAZIONI E SISTEMAZIONI DIVISE COMMESSI PALAZZO LOGGIA - UFFICIO DI GABINETTO
190,00
1 01 01 03 000642 000 IMP 2015 3697 1 SERVIZIO DI ASSISTENZA FOTOGRAFICA, ARCHIVIAZIONE DIGITALE ON LINE E SUPPORTO ALL''UFFICIO STAMPA. MAGGIO / DICEMBRE 2015 - UFFICIO DI GABINETTO
2.033,33
1 01 01 03 000642 000 IMP 2015 3801 1 SERVIZIO PULIZIA BACHECHE EX CIRCOSCRIZIONI - SETTORE PARTECIPAZIONE E TERRITORIO
1.000,01
29
Tit. Miss. Pr. Macro-aggr. Capitolo Art. Tipo Anno Numero Sub Descrizione Impegno Residuo al
ACCENSIONE E CONTROLLO RISCALDAMENTO SALONE VANVITELLIANO NEI GIORNI 3-10-11-21 DICEMBRE 2015: AFF.
600,00
1 01 01 03 000642 000 IMP 2015 4049 4 RIMBORSO CASSIERE ECONOMALE SPESE SOSTENUTE DAL GARANTE DEI DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTA' - DICEMBRE 2015
151,50
1 01 01 03 000642 000 IMP 2015 4959 1 PROGETTO ESERCITAZIONI MURALI PER STUDENTI ORGANIZZATO DAL''ASSESSORATO ALLA SCUOLA - UFFICIO DI GABINETTO
4.880,00
1 01 01 03 000642 000 IMP 2015 5522 1 ASSISTENZA ELETTRICA PER ALLACCIAMENTO, ACCENSIONE E CONTROLLO RISCALDAMENTO SALONE VANVITELLIANO NELLE GIORNATE DEL 21-24-29 OTTOBRE: AFF.
915,00
1 01 01 03 000642 000 IMP 2015 5802 1 ASSISTENZA ELETTRICA PER ALLACCIAMENTO, ACCENSIONE E CONTROLLO RISCALDAMENTO SALONE VANVITELLIANO NELLE GIORNATE DEL 5-10-14 NOVEMBRE: AFF.
488,00
1 01 01 03 000642 000 IMP 2015 6010 1 UFFICIO DI GABINETTO: CONTRIBUTO ANAC PER GARA 5597185
30,00
1 01 01 03 000642 000 IMP 2015 6069 1 ALLESTIMENTO SCENOGRAFICO IN OCCASIONE FESTIVITA' NATALIZIE PRESSO PORTICATO PALAZZO LOGGIA E LARGO FORMENTONE - SERVIZIO MARKETING
4.866,98
1 01 01 03 000642 000 IMP 2015 6330 1 "RIPRESE TELEVISIVE CERIMONIA ""PREMIO BULLONI 2015"" IN DATA 18.12.2015 - UFFICIO DI GABINETTO"
1.464,00
1 01 01 03 000642 000 IMP 2015 6486 1 "REALIZZAZIONE ILLUMINAZIONE ARTISTICA ARCHITETTURALE DELLA ""PORTA SANTA"" DELLA CATTEDRALE PER IL GIUBILEO DELLA MISERICORDIA - UFFICIO DI GABINETTO"
5.317,39
1 01 01 03 000642 117 IMP 2015 5285 1 SERVIZIO LOGISTICO E SCENOGRAFICO PER EVENTI DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO C/O SPAZIO BREND E CORSO MARTIRI DELLA LIBERTA'' - SERVIZIO MARKETING
5.856,00
1 01 01 03 000642 117 IMP 2015 6318 1 SERVIZIO ALLESTIMENTI ED EVENTI INTEGRATIVI PER IL PERIODO DI NATALE 2015 - UFFICIO DI GABINETTO
10.000,00
1 01 01 03 000642 117 IMP 2015 6487 1 "REALIZZAZIONE ILLUMINAZIONE ARTISTICA ARCHITETTURALE DELLA ""PORTA SANTA"" DELLA CATTEDRALE PER IL GIUBILEO DELLA MISERICORDIA - UFFICIO DI GABINETTO"
4.039,99
30
Tit. Miss. Pr. Macro-aggr. Capitolo Art. Tipo Anno Numero Sub Descrizione Impegno Residuo al
INTERNET UT SELENE HIGHWAY 5 MBPS PORTICO PIAZZA LOGGIA MANIFESTAZIONE ""SUMMER FESTIVAL"" PER UFFICIO DI GABINETTO. PERIODO: DAL 05.06.2015 AL 15.07.2015"
2.074,00
1 01 01 03 000645 000 IMP 2014 5364 1 SETTORE PROVVEDITORATO. SERVIZIO DI TRASPORTO TERRESTRE, TRASLOCO E MOVIMENTAZIONI LOGISTICHE PER IL COMUNE DI BRESCIA
3.163,00
1 01 01 03 000645 000 IMP 2015 5757 1 STAMPA MANIFESTI PER CELEBRAZIONI DEL 4 NOVEMBRE - UFFICIO DI GABINETTO
311,10
1 01 01 03 000645 000 IMP 2015 6488 1 "REALIZZAZIONE ILLUMINAZIONE ARTISTICA ARCHITETTURALE DELLA ""PORTA SANTA"" DELLA CATTEDRALE PER IL GIUBILEO DELLA MISERICORDIA - UFFICIO DI GABINETTO"
646,62
1 01 01 03 000645 000 IMP 2015 6532 1 STAMPA TELO IN PVC MONOFACCIALE PER PREMIO BULLONI - UFFICIO DI GABINETTO
244,00
1 01 01 03 000700 000 IMP 2015 1849 1 FORNITURA MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA E DUPLICAZIONE CHIAVI - SETTORE PARTECIPAZIONE E TERRITORIO
130,48
1 01 01 03 000700 000 IMP 2015 5491 1 "FORNITURA E POSA PELLICOLA OPACA ""AVERY CRISTALL GLASS"" PER VETRINE SALE SANPOLINO E S.ORSOLA - UFFICIO DI ZONA EST "
1.671,40
1 01 01 03 000700 000 IMP 2015 5683 1 FORNITURA SOFFIATORE A SPALLA E BOBINA DA 100 MT DI FILO PER DECESPUGLIATORE PER CENTRO SPORTIVO BADIA - UFFICIO DI ZONA OVEST
666,12
1 01 01 03 000700 000 IMP 2015 5685 1 "FORNITURA TENDE VENEZIANE PER SALA ""B"" UFFICIO DI ZONA EST"
438,79
1 01 01 03 000700 000 IMP 2015 5697 1 FORNITURA MATERIALE VARIO DI PULIZIE - UFFICIO DI ZONA OVEST
97,11
1 01 01 03 000700 000 IMP 2015 5874 1 FORNITURA VESTIARIO E D.P.I. PER OPERATORI CENTRO SPORTIVO BADIA - UFFICIO DI ZONA OVEST
49,63
1 01 01 03 000700 000 IMP 2015 6116 1 FORNITURA CONSUMABILI MACCHINE UFFICIO PER UFFICI DI ZONA E CASA ASSOCIAZIONI - SETTORE PARTECIPAZIONE
1.762,97
1 01 01 03 000700 000 IMP 2015 6181 1 FORNITURA MATERIALE VARIO DI PULIZIE E PER IGIENE PERSONALE PER CRS BADIA - UFFICIO DI ZONA OVEST
65,95
1 01 01 03 000700 000 IMP 2015 6205 1 FORNITURA CARTA DA FOTOCOPIE - SETTORE PARTECIPAZIONE E CASA ASSOCIAZIONI
532,53
31
Tit. Miss. Pr. Macro-aggr. Capitolo Art. Tipo Anno Numero Sub Descrizione Impegno Residuo al
1 01 01 03 001520 000 IMP 2015 3926 2 "ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE INIZIATIVA ""TENDA DELLA SOLIDARIETA' TRA I POPOLI"" PROMOSSA DALLA CONSULTA DELLA PACE - NOVEMBRE/DICEMBRE 2015"
2.000,00
1 01 01 03 001520 000 IMP 2015 3926 3 PROGRAMMAZIONE E REALIZZAZIONE CAMPAGNA PER L'ACCOGLIENZA RICHIEDENTI ASILO E MIGRANTI PROMOSSA DALLA CONSULTA DELLA PACE - OTTOBRE/DICEMBRE 2015
2.000,00
1 01 01 03 001520 000 IMP 2015 3926 4 "ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE INIZIATIVE ""PARCO DELLE COLLINE E PARCO DELLE CAVE"" PROMOSSE DALLA CONSULTA PER L'AMBIENTE - CASA ASSOCIAZIONI"
4.000,00
1 01 01 03 001545 000 IMP 2015 6623 1 SERVIZIO PRESA IN CARICO DONNE MALTRATTATE NELL'AMBITO DEL PROGETTO DELLA RETE ANTIVIOLENZA - PARI OPPORTUNITA''
7.000,00
1 01 01 03 001550 000 IMP 2015 1881 1 NOLEGGIO IMPIANTO MICROFONICO IN OCCASIONE CELEBRAZIONI SANTI PATRONI IN DATA 15.2.2015 - UFFICIO DI GABINETTO
183,00
32
Tit. Miss. Pr. Macro-aggr. Capitolo Art. Tipo Anno Numero Sub Descrizione Impegno Residuo al
PER INAUGURAZIONE PIAZZA BUFFOLI - UFFICIO DI GABINETTO
215,94
1 01 01 03 001550 000 IMP 2015 3795 1 NOLEGGIO IMPIANTO MICROFONICO PER CONCERTO BANDA CITTADINA - UFFICIO DI GABINETTO
91,50
1 01 01 03 001550 000 IMP 2015 3850 1 NOLEGGIO IMPIANTO MICROFONICO C/O CIMITERO VANTINIANO IN OCCASIONE DELLA MESSA PER LA RICORRENZA DELLA STRAGE DEL 28 MAGGIO - UFFICIO DI GABINETTO
122,00
1 01 01 03 001550 000 IMP 2015 3934 1 NOLEGGIO IMPIANTO MICROFONICO PER INAUGURAZIONE GIARDINI SCUOLA DIVISIONE ACQUI DEL 21.5.2015 - UFFICIO DI GABINETTO
222,65
1 01 01 03 001550 000 IMP 2015 3935 1 NOLEGGIO ED ASSISTENZA TECNICA IMPIANTO MICROFONICO E SERVICE LUCI PER CONCERTO BANDA CITTADINA DEL 27.5.2015 C/O PORTICATO PALAZZO LOGGIA - UFFICIO DI GABINETTO
439,20
1 01 01 03 001550 000 IMP 2015 3946 1 "NOLEGGIO IMPIANTO MICROFONICO PER EVENTO ""L''ESERCITO MARCIAVA"" IN P.ZZA LOGGIA - UFFICIO DI GABINETTO"
240,95
1 01 01 03 001550 000 IMP 2015 3948 1 NOLEGGIO IMPIANTO MICROFONICO PER CERIMONIA DI INTITOLAZIONE VIA LAURA BIANCHINI - UFFICIO DI GABINETTO
152,50
1 01 01 03 001550 000 IMP 2015 4648 1 NOLEGGIO COLONNINA DISTRIBUTRICE ACQUA. PERIODO : AGOSTO / DICEMBRE 2015 - SERVIZIO MARKETING
39,65
1 01 01 03 001550 000 IMP 2015 5806 1 NOLEGGIO CASETTA IN LEGNO DA POSIZIONARE DAL 26.11.2015 AL 7.1.2016 IN CORSO ZANARDELLI - UFFICIO DI GABINETTO
703,00
1 01 01 03 001550 000 IMP 2015 5934 1 NOLEGGIO IMPIANTO MICROFONICO PER CERIMONIA CAMBIO COMANDANTE DISTRETTO MILITARE IN DATA 13.11.2015 - UFFICIO DI GABINETTO
173,85
1 01 01 03 001550 000 IMP 2015 946 1 CANONE LOCAZIONE COLONNINE ACQUAMATIC ANNO 2015 - UFFICIO DI GABINETTO
95,16
1 01 01 03 001800 000 IMP 2015 2745 1 SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE TELEFONIA MOBILE PER UFFICI COMUNALI - ANNO 2015 -
359,47
1 01 01 03 001800 000 IMP 2015 2790 1 SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE TELEFONIA FISSA, ADSL E DATI PER UFFICI COMUNALI - ANNO 2015 -
1.736,32
1 01 01 03 001800 000 IMP 2015 2902 1 SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE ENERGIA ELETTRICA E GAS PER UFFICI COMUNALI - ANNO 2015
35.004,96
33
Tit. Miss. Pr. Macro-aggr. Capitolo Art. Tipo Anno Numero Sub Descrizione Impegno Residuo al
31/12/20151 01 01 03 001800 000 IMP 2015 2953 1 SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE ENERGIA
ELETTRICA E GAS PER UFFICI COMUNALI - ANNO 201510.000,00
1 01 01 03 001800 000 IMP 2015 2965 1 SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE IDRICHE PER UFFICI COMUNALI - ANNO 2015
21.000,00
1 01 01 03 001900 000 IMP 2015 2843 1 SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE CALORE ATTESTATE PRESSO UFFICI COMUNALI - ANNO 2015 -
37.003,79
1 01 01 03 002000 000 IMP 2015 171 1 SETTORE PROVVEDITORATO. SERVIZIO PULIZIA ORDINARIA PRESSO UFFICI E SERVIZI COMUNALI - ANNO 2015 - AFFIDAMENTO IDEALSERVICE SOC, COOP. -
26.089,71
1 01 01 03 002000 000 IMP 2015 5419 1 PULIZIE ORDINARIE PALESTRE SCUOLE MARCONI E FOSCOLO PER CORSI SPORTIVI IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO. OTTOBRE / DICEMBRE 2015 - SETTORE PARTECIPAZIONE
1.939,80
1 01 01 03 002100 000 IMP 2014 5359 1 SETTORE PROVVEDITORATO. SERVIZIO DI TRASPORTO TERRESTRE, TRASLOCO E MOVIMENTAZIONI LOGISTICHE PER IL COMUNE DI BRESCIA
2.500,00
1 01 01 03 002100 000 IMP 2015 336 1 SETTORE GARE E APPALTI. SERVIZIO DI TRASPORTO TERRESTRE, TRASLOCO E MOVIMENTAZIONI LOGISTICHE PER IL COMUNE DI BRESCIA - DIFFERIMENTO 1.5/231.12.2015 - AFFIDAMENTO -
40,58
1 01 01 03 002100 000 IMP 2015 4100 1 SERVIZIO STAMPA GRANDE FORMATO IN B/N PER MT. LINEARI 16 - SETTORE PARTECIPAZIONE E TERRITORIO
72,00
1 01 01 03 002100 000 IMP 2015 6353 1 SERVIZIO MOVIMENTAZIONI NUOVE SEDIE PER UFFICI DI ZONA - SETTORE PARTECIPAZIONE
2.067,14
1 01 01 03 002100 000 IMP 2015 6706 1 SERVIZIO STAMPA N. 4.000 LIBRETTI PER CORSI SPORTIVI E TEMPO LIBERO PER L''ANNO 2016 (CONSEGNA DICEMBRE 2015) - SETTORE PARTECIPAZIONE
SPORTIVI CULTURALI E RICREATIVI PER IL PERIODO OTTOBRE 2015 - GIUGNO 2016
21.281,46
1 01 01 03 002210 000 IMP 2015 3267 10 Z6D1562FF2 REALIZZAZIONE DI CORSI TAGLI O E CUCITO PERIODO OTTOBRE 2015 - MARZO 2016- AFFID A CUCI L'IDEA DI FANTONI EDVIGE
768,60
1 01 01 03 002210 000 IMP 2015 3267 11 ZEE1563066-DITTA CSF SRL -REALIZZAZIONE DI CORSI LATINO E CINESE PERIODO OTTO 2015 - GEN 2016
741,25
1 01 01 03 002210 000 IMP 2015 3267 2 LOTTO 2 CIG 626524106F REALIZZAZIONE DI CORSI SPORTIVI CULTURALI E RICREATIVI PER IL PERIODO OTTOBRE 2015 - GIUGNO 2016
16.475,94
1 01 01 03 002210 000 IMP 2015 3267 3 LOTTO 3 CIG 6265255BF9 REALIZZAZIONE DI CORSI SPORTIVI CULTURALI E RICREATIVI PER IL PERIODO OTTOBRE 2015 - GIUGNO 2016
17.400,86
1 01 01 03 002210 000 IMP 2015 3267 4 REALIZZAZIONE DI CORSI SPORTIVI CULTURALI E RICREATIVI PER IL PERIODO OTTOBRE 2015 - GIUGNO 2016
549,00
1 01 01 03 002210 000 IMP 2015 3267 5 REALIZZAZIONE DI CORSI SPORTIVI CULTURALI E RICREATIVI PER IL PERIODO OTTOBRE 2015 - GIUGNO 2016
1.976,40
1 01 01 03 002210 000 IMP 2015 3267 6 CIG ZDD14FOC25 REALIZZAZIONE DI CORSI FOTOGRAFIA DIGITALE BASE ED AVANZATO PER IL PERIODO OTTOBRE 2015 - MARZO 2016
1.098,00
1 01 01 03 002210 000 IMP 2015 3267 7 CIG Z8B14E7986 REALIZZAZIONE DI CORSI BALLO IL PERIODO OTTOBRE 2015 -MARZO 2016
2.174,08
1 01 01 03 002210 000 IMP 2015 3267 8 CONDUZIONE TECNICO-ORGANIZZATIVA DI CORSI DI LINGUA STRANIERA ATTIVATI DAGLI UFFICI DI ZONA DEL COMUNE PER IL PERIODO OTTOBRE / DICEMBRE 2015 - SETTORE PARTECIPAZIONE
8.935,50
1 01 01 03 002210 000 IMP 2015 3267 9 REALIZZAZIONE DI CORSI INFORMATICA LIV 1 E CUCINA TRADIZ E VEGET PERIODO OTTOBRE NOV 2015 -
1.586,00
1 01 01 03 002210 000 IMP 2015 5395 1 DEFINIZIONE DEI RAPPORTI CON VARIE SOCIET? SPORTIVE PER L'APERTURA, LA PULIZIA E LA CHIUSURA DI PALESTRE ANNESSE AGLI ISTITUTI COMPRENSIVI DEL TERRITORIO CONCESSE IN USO IN ORARIO EXTRASCOLASTICO. AN
1.822,50
35
Tit. Miss. Pr. Macro-aggr. Capitolo Art. Tipo Anno Numero Sub Descrizione Impegno Residuo al
31/12/20151 01 01 03 002210 000 IMP 2015 5396 1 DEFINIZIONE DEI RAPPORTI CON VARIE SOCIET?
SPORTIVE PER L'APERTURA, LA PULIZIA E LA CHIUSURA DI PALESTRE ANNESSE AGLI ISTITUTI COMPRENSIVI DEL TERRITORIO CONCESSE IN USO IN ORARIO EXTRASCOLASTICO. AN
1.620,00
1 01 01 03 002210 000 IMP 2015 5451 1 DEFINIZIONE DEI RAPPORTI CON VARIE SOCIET? SPORTIVE PER L'APERTURA, LA PULIZIA E LA CHIUSURA DI PALESTRE ANNESSE AGLI ISTITUTI COMPRENSIVI DEL TERRITORIO CONCESSE IN USO IN ORARIO EXTRASCOLASTICO. AN
5.079,00
1 01 01 03 002210 000 IMP 2015 5452 1 DEFINIZIONE DEI RAPPORTI CON VARIE SOCIET? SPORTIVE PER L'APERTURA, LA PULIZIA E LA CHIUSURA DI PALESTRE ANNESSE AGLI ISTITUTI COMPRENSIVI DEL TERRITORIO CONCESSE IN USO IN ORARIO EXTRASCOLASTICO. AN
3.294,00
1 01 01 03 002210 000 IMP 2015 5453 1 DEFINIZIONE DEI RAPPORTI CON VARIE SOCIET? SPORTIVE PER L'APERTURA, LA PULIZIA E LA CHIUSURA DI PALESTRE ANNESSE AGLI ISTITUTI COMPRENSIVI DEL TERRITORIO CONCESSE IN USO IN ORARIO EXTRASCOLASTICO. AN
1.552,50
1 01 01 03 002215 000 IMP 2015 5454 1 DEFINIZIONE DEI RAPPORTI CON VARIE SOCIET? SPORTIVE PER L'APERTURA, LA PULIZIA E LA CHIUSURA DI PALESTRE ANNESSE AGLI ISTITUTI COMPRENSIVI DEL TERRITORIO CONCESSE IN USO IN ORARIO EXTRASCOLASTICO. AN
474,59
1 01 01 03 002215 000 IMP 2015 5455 1 DEFINIZIONE DEI RAPPORTI CON VARIE SOCIET? SPORTIVE PER L'APERTURA, LA PULIZIA E LA CHIUSURA DI PALESTRE ANNESSE AGLI ISTITUTI COMPRENSIVI DEL TERRITORIO CONCESSE IN USO IN ORARIO EXTRASCOLASTICO. AN
6.250,82
1 01 01 03 002215 000 IMP 2015 5456 1 DEFINIZIONE DEI RAPPORTI CON VARIE SOCIET? SPORTIVE PER L'APERTURA, LA PULIZIA E LA CHIUSURA DI PALESTRE ANNESSE AGLI ISTITUTI COMPRENSIVI DEL TERRITORIO CONCESSE IN USO IN ORARIO EXTRASCOLASTICO. AN
1.428,28
36
Tit. Miss. Pr. Macro-aggr. Capitolo Art. Tipo Anno Numero Sub Descrizione Impegno Residuo al
31/12/20151 01 01 03 002215 000 IMP 2015 5457 1 DEFINIZIONE DEI RAPPORTI CON VARIE SOCIET?
SPORTIVE PER L'APERTURA, LA PULIZIA E LA CHIUSURA DI PALESTRE ANNESSE AGLI ISTITUTI COMPRENSIVI DEL TERRITORIO CONCESSE IN USO IN ORARIO EXTRASCOLASTICO. AN
4.100,00
1 01 01 03 002215 000 IMP 2015 5458 1 DEFINIZIONE DEI RAPPORTI CON VARIE SOCIET? SPORTIVE PER L'APERTURA, LA PULIZIA E LA CHIUSURA DI PALESTRE ANNESSE AGLI ISTITUTI COMPRENSIVI DEL TERRITORIO CONCESSE IN USO IN ORARIO EXTRASCOLASTICO. AN
813,11
1 01 01 03 002215 000 IMP 2015 759 1 DEFINIZIONE DEI RAPPORTI PER APERTURA IN ORARIO EXTRASCOLASTICO PALESTRE
420,00
1 01 01 03 002500 000 IMP 2015 1305 1 ANT - V.LE STAZIONE 45/51 - AUTOSTAZIONE (50%) 5.160,981 01 01 03 002500 000 IMP 2015 141 1 SEDE CIRCOSCRIZIONE EST - SANPOLINO CORSO BAZOLI 9.007,08
1 01 01 03 002500 000 IMP 2015 6731 1 SPESE CONDOMINIALI E ONERI ACCESSORI RELATIVI A DIVERSE UNIT? IMMOBILIARI GESTITE DALL'ALER DI BRESCIA, DA AMMINISTRATORI VARI E/O DIRETTAMENTE DALLE PROPRIET?
19.274,00
1 01 01 03 005230 000 IMP 2015 6686 1 FORNITURA CARTA E CARTONCINO PER STAMPERIA COMUNALE
262,30
1 01 01 03 005235 000 IMP 2015 5539 1 FORNITURA CAFFE' PER SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
457,09
1 01 01 03 005235 000 IMP 2015 5928 1 "FORNITURA CORONA ALLORO ""CITTA'' DI BRESCIA"" PER COMMEMORAZIONE STRAGE DI NASSIRIYA - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO"
109,80
1 01 01 03 005235 000 IMP 2015 5968 1 FORNITURA FASCIA TRICOLORE PER SINDACO CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI CON STEMMA DELLA REPUBBLICA E FRANGE - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
61,00
1 01 01 03 005235 000 IMP 2015 6650 1 FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA - SEGRETERIA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
83,57
1 01 01 03 005235 111 IMP 2015 1854 1 CIG X1A1305DFF - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE - ABBONAMENTO CARTACEO AL CORRIERE DELLA SERA
312,00
1 01 01 03 005235 111 IMP 2015 3263 1 FORNITURA PUBBLICAZIONI AD USO UFFICIO - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
Tit. Miss. Pr. Macro-aggr. Capitolo Art. Tipo Anno Numero Sub Descrizione Impegno Residuo al
31/12/20151 01 01 03 005250 000 IMP 2015 1418 1 SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE SISTEMA
MULTIMEDIALE DELL''AULA DEL CONSIGLIO COMUNALE - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - 1.1 / 31.3.2015
1.464,00
1 01 01 03 005250 000 IMP 2015 221 1 SERVIZIO DI ASSISTENZA, REGISTRAZIONE A/V, TRASCRIZIONE E TRASMISSIONE IN DIRETTA STREAMING SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - ANNO 2015
536,32
1 01 01 03 005250 000 IMP 2015 3397 1 SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE SISTEMA MULTIMEDIALE DELL''AULA DEL CONSIGLIO COMUNALE - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - 1.4 / 31.12.2015
4.392,00
1 01 01 03 005250 000 IMP 2015 5822 1 SERVIZIO DI ASSISTENZA, REGISTRAZIONE A/V, TRASCRIZIONE E TRASMISSIONE IN DIRETTA STREAMING SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - INTEGRAZIONE ANNO 2015
11.000,00
1 01 01 03 005250 000 IMP 2015 6767 1 SEGRETERIA GENERALE - SERVIZIO PROTOCOLLO: CONTRIBUTO ANAC PER GARA N. 6237085
225,00
1 01 01 03 005330 000 IMP 2015 1356 1 PERMESSI RETRIBUITI - RIMBORSO AL DATORE DI LAVORO - ANNO 2015 - SETT. RISORSE UMANE
1 01 01 03 005330 000 IMP 2015 6142 1 SETT. SEGRETERIA GENERALE E TRASPARENZA - CORRESPONSIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER IL PERIODO 1.10 - 31.12.2015
1 01 01 03 005340 000 IMP 2015 3309 1 "STAMPA N.300 VOLANTINI E N. 20 LOCANDINE PER INCONTRO PUBBLICO ORGANIZZATO DAL GRUPPO CONSILIARE ""AL LAVORO CON BRESCIA"""
250,00
1 01 01 03 005340 000 IMP 2015 5117 1 "STAMPA N. 70.000 VOLANTINI PER PUBBLICIZZAZIONE INCONTRI CON LA CITTADINANZA SUL TEMA ""VARIANTE AL PGT"" - GRUPPI CONSILIARI DI MAGGIORANZA"
2.856,40
1 01 01 03 005340 000 IMP 2015 6118 1 UTILIZZO SALA ACLI IN VIA CORSICA 165 IN DATA 2.12.2015 PER INCONTRO CON CITTADINANZA Q.RE DON BOSCO PER ILLUSTRAZIONE VARIANTE PGT - GRUPPI CONSILIARI
61,00
38
Tit. Miss. Pr. Macro-aggr. Capitolo Art. Tipo Anno Numero Sub Descrizione Impegno Residuo al
31/12/20151 01 01 03 005340 000 IMP 2015 6530 1 "STAMPA MANIFESTI PER GRUPPO CONSILIARE
""MOVIMENTO 5 STELLE"" - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E GRUPPI CONSILIARI"
259,25
1 01 01 03 005340 000 IMP 2015 6538 1 SERVIZIO AFFISSIONE N. 400 MANIFESTI PER INCONTRI ORGANIZZATI DAI GRUPPI CONSILIARI DI MAGGIORANZA SUL TEMA VARIANTE AL PGT - SEGRETERIA GRUPPI CONSILIARI
523,00
1 01 01 03 005340 128 IMP 2015 6526 1 STAMPA MANIFESTI PER GRUPPI CONSILIARI DI MAGGIORANZA - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E GRUPPI CONSILIARI
829,60
1 01 01 03 005345 000 IMP 2015 3395 1 SISTEMAZIONE ED INSTALLAZIONE LAVABICCHIERI RIGENERATA - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
231,80
1 01 01 03 005345 000 IMP 2015 3642 1 SERVIZIO TRASPORTO DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI PER LE SEDUTE DEL CONSIGLIO DEL 18 MAGGIO 2015 E ENTRO 31.12.2015 -PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
185,00
1 01 01 03 005345 000 IMP 2015 6111 1 SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI ED INSEGNANTI PER L''INCONTRO CON I CANDIDATI AL C.C.R. PER IL GIORNO 24.11.2015 C/O AUDITORIUM S.BARNABA - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
900,00
1 01 01 03 005345 000 IMP 2015 6477 1 SERVIZIO TRASPORTO DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI PER LA SEDUTA DEL 21.12.2015 - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
260,00
1 01 01 03 005345 122 IMP 2015 3091 1 NOLEGGIO IMPIANTO AUDIO CON RADIOMICROFONO PER IL GIORNO 7.3.2015 IN P.ZZA LOGGIA - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
146,40
1 01 01 03 005345 122 IMP 2015 6165 1 NOLEGGIO SERVICE AUDIO C/O PORTICATO LOGGIA IN DATA 30.11.2015 - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
122,00
1 01 01 03 005346 000 IMP 2014 6842 1 "COORDINAMENTO PROGETTO ""AZIONI PROGETTUALI SPERIMENTALI PER ATTIVAZIONE DI SERVIZI E INIZIATIVE FINALIZZATE AL CONTRASTO E ALLA PREVENZIONE DELLA VIOLENZA SULLE DONNE E PROTEZIONE VITTIME DI VIOLENZA "
1.840,00
1 01 01 03 005346 000 IMP 2015 3486 1 "PROGETTO ""BRESCIA IN RETE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE"". APPROVAZIONE CONVENZIONE INTEGRATIVA CON IL CENTRO ANTIVIOLENZA E CONVENZIONI TIPO CON LE STRUTTURE DI OSPITALITA'."
13,46
39
Tit. Miss. Pr. Macro-aggr. Capitolo Art. Tipo Anno Numero Sub Descrizione Impegno Residuo al
31/12/20151 01 01 03 005346 000 IMP 2015 5759 1 STAMPA LIBRETTI CENTRO ANTIVIOLENZA - CASA
DELLE DONNE PER RETE ANTIVIOLENZA - PARI OPPORTUNITA''
800,00
1 01 01 04 002701 153 IMP 2014 6763 1 CONTRIBUTO PER INIZIATIVA LO SPIRITO DEL NATALE NELL'AMBITO ATTIVITA' NATALIZIE 2014
1.000,00
1 01 01 04 002701 153 IMP 2015 4466 1 CONTRIB AAL FONDAZ, MUSEO DIOCESANO PER INIZIATIVE LIER@ SCHOLA
500,00
1 01 01 04 002701 153 IMP 2015 4539 1 CONTRIB. ASSOC. ARTISTI BRESCIANI PER ATTIVITË CULTURALE 2015
BRESCIA"" E DELLA RASSEGNA ""FESTA DI NATALE"" NEI QUARTIERI PERIFERICI DELLA CITTA'"
5.000,00
1 01 01 04 002701 153 IMP 2015 6384 1 CONTRIBUTO PER L'INCONTRO IL LAVORO E' VOCAZIONE NELL'AMBITO DELLA FESTA VERSO L'ALTRO ANNO 2015
500,00
1 01 01 04 002701 153 IMP 2015 6386 1 CONTRIBUTO PER IL PROGETTO IMPARARE UN FUTURO 12.000,001 01 01 04 002701 153 IMP 2015 6483 1 CONTRIBUTO PER ATTIVITA' SVOLTE ANNO 2015 500,001 01 01 04 002701 153 IMP 2015 6485 1 CONTRIBUTO A SOSTEGNO ATTIVITA' SVOLTE ANNO
2015500,00
1 01 01 04 002701 153 IMP 2015 6489 1 CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE DELLA TENDA DELLA SOLIDARIETA' E INIZIATIVE NATALIZIE 2015
5.000,00
1 01 01 04 002701 153 IMP 2015 6490 1 CONTRIBUTO PER SOSTEGNO PER ATTIVITA' SVOLTE ANNO 2015
500,00
1 01 01 04 002701 153 IMP 2015 6493 1 CONTRIBUTO PER ATTIVITA' 2015 3.970,001 01 01 04 002701 153 IMP 2015 6515 1 CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE TEMPO
DI CAPODNNO ANNO 20152.000,00
1 01 01 04 002701 153 IMP 2015 6716 1 "VERSAMENTO AL COMUNE DI CREMONA DELLA QUOTA DI COMPATECIPAZIONE PER L'ADESIONE ALLA RETE DEI MUSEI ARCHEOLOGICI DELLE PROVINCE DI BRESCIA, CREMONA E MANTOVA DENOMINATA ""MA NET"". ANNO 2015."
500,00
40
Tit. Miss. Pr. Macro-aggr. Capitolo Art. Tipo Anno Numero Sub Descrizione Impegno Residuo al
31/12/20151 01 01 04 002701 153 IMP 2015 6727 1 CONTRIBUTO PER INIZIATIVE REALIZZATE ANNO 2015 3.000,001 01 01 04 002715 153 IMP 2015 5600 1 CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL PROGETTO
LANBORATORIO TEATRALE ANNO 20151.375,00
1 01 01 04 002715 153 IMP 2015 5767 1 CONTRIBUTO A SOSTEGNO MDELLO SPORTELLO ASSISTENZA ALLE MAMME IN DIFFICOLTA'
1.100,00
1 01 01 04 002715 153 IMP 2015 6502 1 AFF GEN-UFF GARANTE- CONTRIB. ASS. VOL.CA ONLUS PER PROGETTO AUTONOMIA DONNE CARCERATE DENOMINATO IRIS
5.000,00
1 01 01 04 002715 153 IMP 2015 6516 1 CONTRIBUTO PER ORGANIZZAIZONE VARI EVENTI CULTURALI E DI AGGREGAZIONE ANNO 2015
5.000,00
1 01 01 04 002715 153 IMP 2015 6597 1 CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE DI EVENTI CULTURALI E RELIGIOSI IN OCCASIONE ANNO GIUBILARE DELLA MISERICORDIA
10.000,00
1 01 01 04 002715 153 IMP 2015 6598 1 CONTRIBUTO PER PROMOZIONE E IL SOSTEGNO INIZIATIVE TRAMITE GLI ORATORI CITTADINI A FAVORE DEI RAGAZZI IN ETA' EVOLUTIVA ANNO 2015
12.000,00
1 01 01 04 002715 153 IMP 2015 6599 1 CONTRIBUTO PROGETTO PICCOLA SARTORIA DI QUARTIERE E ATTIVITA' ANNO 2015
8.500,00
1 01 01 04 002715 153 IMP 2015 6665 1 SUSSIDI E AUSILI FINANZIARI PER DIRITTO ALLO STUDIO CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2015
15.500,00
1 01 01 04 002715 153 IMP 2015 6699 1 CONTRIBUTO PER 29 CONCERTO DI SAN VALENTINO ANNO 2015
5.000,00
1 01 01 04 002715 153 IMP 2015 6725 1 CONTRIBUTO PER INIZIATIVE REALIZZATE ANNO 2015 5.000,001 01 01 04 002715 153 IMP 2015 6728 1 CONTRIBUTO PER INIZIATIVE REALIZZATE ANNO 2015 2.000,001 01 01 04 006510 153 IMP 2015 4622 1 SETT. SEGRET-CONTRIB. ASSOC. VOLCA ONLUS PER
REALIZ. PROGETTO MIRATO ANNO 20151.000,00
1 01 01 04 006510 153 IMP 2015 5267 1 "PRESID DEL CONSIGLIO CONTRIB. A FONDAZ. SCIENZE RELIGIOSE ""GIOVANNI XXIII"" PER PROG. ""DIALOGHI TRA I POPOLI NEL NOME DI PAOLO VI""LESIONI SULLA PACE NELLA FAM UMANA NEL TEMPO DELLA GUERRA"
5.000,00
1 01 01 04 006510 153 IMP 2015 5879 1 CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE VENTO SCELTE DI PALCO RASSEGNA TEATRALE PER UN'UMANITA' SOLIDALE
2.000,00
1 01 01 04 006510 153 IMP 2015 5880 1 CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE INIZIATIVA CULTURALE NELL'AMBITO DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA DELLE DONNE
1.400,00
41
Tit. Miss. Pr. Macro-aggr. Capitolo Art. Tipo Anno Numero Sub Descrizione Impegno Residuo al
31/12/20151 01 01 04 006510 153 IMP 2015 6343 1 CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE DI STAGES DI DANZA
POPOLARE ANNO 2015700,00
1 01 01 04 006510 153 IMP 2015 6391 1 CONTRIBUTO PER PROMOZIONE DI RASSEGNE DI ARTI FIGURATIVE ANNO 2015
1.000,00
1 01 01 04 006510 153 IMP 2015 6392 1 CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO DI EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA A FAVORE DELLE SCUOLE DELLA CITTA' DI BS ANNO SCOL 2015/2016
2.600,00
1 01 01 04 006510 153 IMP 2015 6636 1 CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE DI SERVIZI INTERPRETARIATO PER I SORDI RESIDENTI IN ICTTA'
2.500,00
1 01 01 04 006512 000 IMP 2015 5669 1 CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE DEL PROGETTO FINALIZZATO AD OFFRIRE A TUTTI PARI OPPORTUNITA' DI APPRENDIMENTO SCUOLA DE FILIPPO ANNO 2015
1.000,00
1 01 01 04 006512 000 IMP 2015 6697 1 CONTRIBUTO PER RALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI ALFABETIZZAZIONE PER ALUNNI STRANIERI FINALIZZATO A FAVORE PARI OPPORTUNITA' DI APPREN. LINGUA ITALIANA
3.500,00
1 01 01 04 006512 000 IMP 2015 6698 1 CONTRIBUTO PER PROGETTO ETHILTOP CERCHIAMO INSIEME E INSIEME VIA DALLA VIOLENZA
MANUTENZIONE E ASSISTENZA SW ""LIBRA JIRIDE JCITY.GOV SIGECO JDEMOS JTRIB ICIWEB"" UFFICI DIVERSI. RINNOVO CANONE ANNUALE E N? 55 GG CONSUMO ANNO 2015. AFFIDAMENTO."
10.923,83
1 01 02 03 004900 000 IMP 2015 2746 1 SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE TELEFONIA MOBILE PER UFFICI COMUNALI - ANNO 2015 -
9.131,29
1 01 02 03 004900 000 IMP 2015 2791 1 SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE TELEFONIA FISSA, ADSL E DATI PER UFFICI COMUNALI - ANNO 2015 -
2.071,33
1 01 02 03 004900 000 IMP 2015 2903 1 SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE ENERGIA ELETTRICA E GAS PER UFFICI COMUNALI - ANNO 2015
3.897,28
1 01 02 03 004900 000 IMP 2015 2966 1 SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE IDRICHE PER UFFICI COMUNALI - ANNO 2015
999,62
1 01 02 03 005000 000 IMP 2015 2844 1 SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE CALORE ATTESTATE PRESSO UFFICI COMUNALI - ANNO 2015 -
5.593,67
1 01 02 03 005100 000 IMP 2015 167 1 SETTORE PROVVEDITORATO. SERVIZIO PULIZIA ORDINARIA PRESSO UFFICI E SERVIZI COMUNALI - ANNO 2015 - AFFIDAMENTO IDEALSERVICE SOC, COOP. -
4.389,71
1 01 02 03 005200 000 IMP 2014 5365 1 SETTORE PROVVEDITORATO. SERVIZIO DI TRASPORTO TERRESTRE, TRASLOCO E MOVIMENTAZIONI LOGISTICHE PER IL COMUNE DI BRESCIA
664,43
1 01 02 03 005200 131 IMP 2015 6784 1 RIMBORSO CASSIERE ECONONALE SPESE ANTICIPATE PER SEGRETERIA GENERALE E TRASPARENZA: SPESE POSTALI
IMPLEMENTAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO DEL SISTEMA DI GESTIONE DOCUMENTALE - SEGRETERIA GENERALE
854,00
1 01 02 03 005320 000 IMP 2015 5755 1 SERVIZIO H24 (FINO AL 31.12.2015) EMERGENZA VIOLENZA SULLE DONNE - RETE ANTIVIOLENZA. PARI OPPORTUNITA''
6.000,00
1 01 02 03 005320 000 IMP 2015 5823 1 SERVIZIO DI ASSISTENZA, REGISTRAZIONE A/V, TRASCRIZIONE E TRASMISSIONE IN DIRETTA STREAMING SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - INTEGRAZIONE ANNO 2015
2.000,00
44
Tit. Miss. Pr. Macro-aggr. Capitolo Art. Tipo Anno Numero Sub Descrizione Impegno Residuo al
BUIO"" COMPRENSIVA DI SUPPORTO TECNICO E SORVEGLIANZA PER L''INTERA DURATA DELL''INIZIATIVA DAL 21 AL 25.11.2015 - PARI OPPORTUNITA''"
2.440,00
1 01 02 03 005320 000 IMP 2015 6308 1 RIPRESE TELEVISIVE CON DIRETTA TV CONSIGLIO COMUNALE DEL 15 E 16 DICEMBRE 2015 SU EMITTENTE TELETUTTO 2 - SEGRETERIA GENERALE
6.588,00
1 01 02 03 005320 000 IMP 2015 6316 1 SERVIZIO STAMPA BUSTE DIVERSI FORMATI UTILIZZATE DAL SERVIZIO RILEVAZIONI E NOTIFICHE
999,28
1 01 02 03 005320 000 IMP 2015 6533 1 SERVIZIO SUPPORTO ARCHIVISTICO PER ARCHIVIO VIA BISSOLATI - SEGRETERIA GENERALE
427,00
1 01 02 03 005320 000 IMP 2015 6634 1 SERVIZIO ASSISTENZA ARCHIVISTICA PRESSO ARCHIVIO VIA BISSOLATI - SEGRETERIA GENERALE
850,00
1 01 02 03 005320 122 IMP 2014 2518 1 AFFITTO SALA DEL TEATRO PARROCCHIA DI SAN GIOVANNI IN OCCASIONE GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO IL FEMMINICIDIO IN DATA 14.2.2014 - PARI OPPORTUNITA''
146,40
1 01 02 04 006500 153 IMP 2014 6238 1 "SETTORE MOBILITA' E.B.A. E T.P. - CONTRIBUTO A ASSOCIAZIONE ""CONDIVIDERE LA STRADA DELLA VITA"" PER ATTIVITÓ DI PREVENZIONE E SENSIBILIZZAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA STRADALE."
1.000,00
1 01 02 04 006500 153 IMP 2015 4314 1 CONCESSIONE CONTRIBUTO ANNO 2015 1.000,001 01 02 04 006500 153 IMP 2015 5878 1 CONTRIBUTO PER REALIZZAIZONE DI UNO SPETTACOLO
Tit. Miss. Pr. Macro-aggr. Capitolo Art. Tipo Anno Numero Sub Descrizione Impegno Residuo al
31/12/20151 01 03 01 023330 010 IMP 2015 1552 2 ONERI TFS/TFR - ANNO 2015 - SETT. RISORSE UMANE 448,711 01 03 01 025960 000 IMP 2015 3337 1 "SETTORE GARE E APPALTI. ADESIONE ALLA
CONVENZIONE CONSIP PER FORNITURA SERVIZI SOSTITUTIVI DI MENSA AZIENDALE ""BUONI PASTO 6 - LOTTO 1"" - 1.7.2015/31.12.2015 - SOCIETA' QUI! GROUP SPA "
270.994,28
1 01 03 01 025960 000 IMP 2015 58 1 SETTORE PROVVEDITORATO. SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA AZIENDALE PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI BRESCIA - INTEGRAZIONE CONTRATTO 1.1/30.6.2015 - ATI CIR FOOD/PELLEGRINI SPA
PER N. 3 MARCHE DA BOLLO PER NOTE DI DEBITO 19 - 20 / 2015 ALLA DITTA CERESA DELFINA - SETTORE GARE E APPALTI
6,00
1 01 03 02 012700 000 IMP 2015 6792 1 "RIMBORSO CASSIERE ECONOMALE SPESE ANTICIPATE PER N. 5 MARCHE DA BOLLO PER FATTURE AL GSE ""SCAMBIO SUL POSTO"" IMPIANTI FOTOVOLTAICI - SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA E SOCIALE"
10,00
1 01 03 02 012700 000 IMP 2015 6795 1 RIMBORSO CASSIERE ECONOMALE SPESE ANTICIPATE PER MARCA DA BOLLO PER NOTA DI DEBITO ALLA DITTA NUOVA SICUREZZA DEL CITTADINO - SETTORE GARE E APPALTI
2,00
1 01 03 02 012700 100 IMP 2015 6554 1 RIMBORSO CASSIERE ECONOMATO SPESE ANTICIPATE PER SETTORE GARE E APPALTI: TASSA DI PROPRIETA' VEICOLI SCADENZA DICEMBRE 2015
1 01 03 03 008500 000 IMP 2015 6406 1 "FORNITURA COMPOSIZIONE FLOREALE PER TAVOLO RELATORI CONVEGNO ""PROGETTO ALIMENTARSI"" - SETTORE GARE E APPALTI"
146,40
1 01 03 03 008500 000 IMP 2015 6594 1 FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA - SETTORE GARE E APPALTI
318,85
1 01 03 03 008500 000 IMP 2015 6635 1 FORNITURA N.3 GIACCONI PARKA CON BANDE RIFRANGENTI PER OPERATORI SERVIZIO LOGISTICO SETTORE GARE E APPALTI
172,02
1 01 03 03 008900 000 IMP 2014 2017 1 CIG X010CE521F. FORNITURA ARTICOLI VARI PER SERVIZI IGIENICI DEGLI UFFICI COMUNALI - ANNO 2014 -
85,00
1 01 03 03 009210 000 IMP 2014 5261 1 "SETTORE PROVV. INFORMATICA. ASSISTENZA SISTEMISTICA PER INSTALLAZIONE SVILUPPO FORMAZIONE MODULO SW FUNZIONALITÓ WEB DECENTRATE DI LIBRA ""LIBRAFLEX"" PER SETTORE BILANCIO E RAGIONERIA - ANNO 2014"
4.555,00
1 01 03 03 009210 000 IMP 2015 3892 1 "SETTORE GARE. INFORMATICA. SERVIZIO MANUTENZIONE E ASSISTENZA SW ""LIBRA JIRIDE JCITY.GOV SIGECO JDEMOS JTRIB ICIWEB"" UFFICI DIVERSI. RINNOVO CANONE ANNUALE E N? 55 GG CONSUMO ANNO 2015. AFFIDAMENTO."
20.601,94
1 01 03 03 009210 000 IMP 2015 5343 1 "SETTORE GARE. INFORMATICA. ""SERVIZIO CONSERVAZIONE A NORMA"" DI 3 TIPOLOGIE DOCUMENTI: CONTRATTI, PROTOCOLLO, FE PER UFFICI DIVERSI. ATTIVAZIONE E CANONE SERVIZIO DA START UP AL 31.12.2016 PAG. ANT."
1 01 03 03 009300 000 IMP 2014 2933 1 SETTORE PROVVEDITORATO. UTENZE ENERGIA ELETTRICA E GAS PER UFFICI COMUNALI - 1.3/31.12.2014 -
12.569,00
1 01 03 03 009300 000 IMP 2015 2748 1 SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE TELEFONIA MOBILE PER UFFICI COMUNALI - ANNO 2015 -
355,91
1 01 03 03 009300 000 IMP 2015 2793 1 SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE TELEFONIA FISSA, ADSL E DATI PER UFFICI COMUNALI - ANNO 2015 -
575,61
1 01 03 03 009300 000 IMP 2015 2905 1 SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE ENERGIA ELETTRICA E GAS PER UFFICI COMUNALI - ANNO 2015
23.284,09
48
Tit. Miss. Pr. Macro-aggr. Capitolo Art. Tipo Anno Numero Sub Descrizione Impegno Residuo al
31/12/20151 01 03 03 009300 000 IMP 2015 2968 1 SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE IDRICHE PER UFFICI
COMUNALI - ANNO 20151.000,00
1 01 03 03 009500 000 IMP 2015 182 1 SETTORE PROVVEDITORATO. SERVIZIO PULIZIA ORDINARIA PRESSO UFFICI E SERVIZI COMUNALI - ANNO 2015 - AFFIDAMENTO IDEALSERVICE SOC, COOP. -
3.140,54
1 01 03 03 009700 000 IMP 2015 1361 3 SPESE TENUTA CONTO, IMP.BOLLO E COMMISSIONI C.C. POSTALE 11164258 PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2015
65,40
1 01 03 03 009700 000 IMP 2015 1361 4 SPESE TENUTA CONTO, IMP.BOLLO E COMMISSIONI C.C. POSTALE 10070258 PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2015
52,48
1 01 03 03 009700 000 IMP 2015 4355 1 SP. VARIE DI TESORERIA PER COMMISSIONI MAV-RID- BOLLO E SPEDIZ. POSTALI
7.939,52
1 01 03 03 009700 125 IMP 2015 1971 1 PRESA D'ATTO AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA IN MATERIA FISCALE
1.903,20
1 01 03 03 009700 125 IMP 2015 4434 1 AFFIDAMENTO INCARICO PER LA VALUTAZIONE EX ART. 41 L. 448/2001
1.000,00
1 01 03 03 009700 131 IMP 2015 6478 1 PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANO GIORNALE DI BRESCIA BANDO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO TRIBUTI - SETTORE TRIBUTI
634,40
1 01 03 03 009700 131 IMP 2015 6479 1 PUBBLICAZIONE SU G.U.R.I. E QUOTIDIANO CORRIERE DELLA SERA BANDO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO TRIBUTI - SETTORE TRIBUTI
1.945,00
1 01 03 03 009700 133 IMP 2015 5961 1 BILANCIO E RAGIONERIA: CONTRIBUTO ANAC GARE N. 6159462 E GARA N. 5767677
405,00
1 01 03 03 009700 133 IMP 2015 6804 1 SETTORE GARE E APPALTI CONTRIBUTO ANAC PER GARE N. 6244818 (SOGGIORNI CLIMATICI) E N. 6251934 (POLIZZA INFORTUNI E KASKO)
450,00
1 01 03 03 009700 133 IMP 2015 899 1 SERVIZIO ELABORAZIONE DATI RELATIVI AGLI ADEMPIMENTI FISCALI E PREVIDENZIALI POSTI A CARICO DEL COMMITTENTE NEI RAPPORTI DI LAVORO ASSIMILATO A QUELLO DI LAVORO DIPENDENTE - ANNO 2015
1.041,88
1 01 03 03 009905 000 IMP 2015 3897 1 "SETTORE GARE. INFORMATICA. SERVIZIO MANUTENZIONE E ASSISTENZA SW ""LIBRA JIRIDE JCITY.GOV SIGECO JDEMOS JTRIB ICIWEB"" UFFICI DIVERSI. RINNOVO CANONE ANNUALE E N? 55 GG CONSUMO ANNO 2015. AFFIDAMENTO."
3.570,72
49
Tit. Miss. Pr. Macro-aggr. Capitolo Art. Tipo Anno Numero Sub Descrizione Impegno Residuo al
SISTEMISTICA PER SVILUPPO (IMPLEMENTAZIONE FUNZIONALITË) APPLICATIVO SW ESISTENTE ""GESTIONE CONTRATTI UTENZE"" PER SETTORE GARE E APPALTI - ANNO 2015"
2.910,43
1 01 03 03 010000 000 IMP 2015 2749 1 SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE TELEFONIA MOBILE PER UFFICI COMUNALI - ANNO 2015 -
547,38
1 01 03 03 010000 000 IMP 2015 2794 1 SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE TELEFONIA FISSA, ADSL E DATI PER UFFICI COMUNALI - ANNO 2015 -
1.823,40
1 01 03 03 010000 000 IMP 2015 2906 1 SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE ENERGIA ELETTRICA E GAS PER UFFICI COMUNALI - ANNO 2015
32,62
1 01 03 03 010000 000 IMP 2015 2969 1 SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE IDRICHE PER UFFICI COMUNALI - ANNO 2015
12.000,60
1 01 03 03 010100 000 IMP 2015 2846 1 SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE CALORE ATTESTATE PRESSO UFFICI COMUNALI - ANNO 2015 -
22.015,87
1 01 03 03 010200 000 IMP 2015 164 1 SETTORE PROVVEDITORATO. SERVIZIO PULIZIA ORDINARIA PRESSO UFFICI E SERVIZI COMUNALI - ANNO 2015 - AFFIDAMENTO IDEALSERVICE SOC, COOP. -
4.101,44
1 01 03 03 010200 000 IMP 2015 5610 1 SERVIZI VARI DI SANIFICAZIONE LOCALI PRESSO SETTORE GARE E APPALTI - NOVEMBRE/DICEMBRE 2015 -
4.000,00
1 01 03 03 010300 000 IMP 2014 5347 1 SETTORE PROVVEDITORATO. SERVIZIO DI TRASPORTO TERRESTRE, TRASLOCO E MOVIMENTAZIONI LOGISTICHE PER IL COMUNE DI BRESCIA
1.577,00
1 01 03 03 010300 000 IMP 2015 5280 1 SERVIZIO LAVAGGIO E STIRATURA EFFETTI DI VESTIARIO SETTORE GARE E APPALTI - OTTOBRE / DICEMBRE 2015
510,00
1 01 03 03 010300 000 IMP 2015 5376 1 SERVIZIO LAVAGGIO TENDE A PANNELLO DEL SETTORE GARE E APPALTI
933,00
1 01 03 03 010510 000 IMP 2015 3367 1 MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA CON FORNITURA ACCESSORI PER ATTREZZATURE FALEGNAMERIA. ANNO 2015 - SETTORE GARE E APPALTI
6.100,00
1 01 03 03 010510 000 IMP 2015 3663 1 SERVIZIO MANUTENZIONE SISTEMA DI STAMPA XEROX NUVERA 100 INSTALLATA PRESSO CENTRO STAMPA SETTORE GARE E APPALTI - ANNO 2015
13.176,00
1 01 03 03 010600 000 IMP 2015 107 1 SETT.PROVVEDITORATO/SERV.RISTORAZIONE - (AGGIUDICAZIONE DITTA CONAL DIVISIONE IISG) SERV. CONTROLLO RISTORAZIONE SCOLASTICA E SOCIALE - ANNO 2015
47.868,86
50
Tit. Miss. Pr. Macro-aggr. Capitolo Art. Tipo Anno Numero Sub Descrizione Impegno Residuo al
SERV.ASSISTENZA RECUPERO CONTRIBUTI AGEA PER UTILIZZO PRODOTTI LATTIERO-CASEARI NELLE MENSE SCOLASTICHE - ANNO 2015
3.050,00
1 01 03 03 010600 133 IMP 2015 3429 1 SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI SPECIALI N ON PERICOLOSI CON MESSA A DISPOSIZIONE CONTAINER. ANNO 2015 - SERVIZIO GARE E APPALTI
863,08
1 01 03 03 010600 133 IMP 2015 3487 1 SERVIZIO DI INDAGINE AMBIENTALE PER VERIFICA ESPOSIZIONE A POLVERI E A FIBRE DI AMIANTO AERODISPERSE NEI LOCALI DELLA FALEGNAMERIA - SETTORE GARE E APPALTI
3.294,00
1 01 03 03 010600 133 IMP 2015 3673 1 SERVIZIO VERIFICA CORRETTO FUNZIONAMENTO DELL''IMPIANTO DI ASPIRAZIONE/ABBATTIMENTO CENTRALIZZATO DELLA FALEGNAMERIA E ANALISI BIENNALE EMISSIONI INQUINANTI IN ATMOSFERA. ANNO 2015
1.427,40
1 01 03 03 010805 000 IMP 2015 5883 1 "SETTORE GARE. INFORMATICA. SERVIZIO MANUTENZIONE ASSISTENZA SW ""LIBRA JIRIDE JCITY.GOV SIGECO JDEMOS JTRIB ICIWEB"" UFFICI DIVERSI ANNO 2015. 1^ INTEGRAZIONE CONTRATTUALE (LIBRA JIRIDE PER STIPENDI)"
2.012,80
1 01 03 03 010900 000 IMP 2015 2797 1 SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE TELEFONIA FISSA, ADSL E DATI PER UFFICI COMUNALI - ANNO 2015 -
340,97
1 01 03 03 010900 000 IMP 2015 2907 1 SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE ENERGIA ELETTRICA E GAS PER UFFICI COMUNALI - ANNO 2015
8.000,00
1 01 03 03 010900 000 IMP 2015 2970 1 SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE IDRICHE PER UFFICI COMUNALI - ANNO 2015
1.000,00
1 01 03 03 011100 000 IMP 2015 178 1 SETTORE PROVVEDITORATO. SERVIZIO PULIZIA ORDINARIA PRESSO UFFICI E SERVIZI COMUNALI - ANNO 2015 - AFFIDAMENTO IDEALSERVICE SOC, COOP. -
186,11
1 01 03 03 011700 000 IMP 2015 4139 1 SETTORE GARE. INFORMATICA. NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE EPSON MOD. WF-8590DWF A3 DAL 01.07.2015 AL 30.06.2016 CON RISCATTO FINALE E FATTURAZIONE QUADRIMESTRALE ANTICIPATA.
Tit. Miss. Pr. Macro-aggr. Capitolo Art. Tipo Anno Numero Sub Descrizione Impegno Residuo al
31/12/20151 01 03 03 011700 000 IMP 2015 6128 1 SETTORE GARE E APPALTI. COPIE ECCEDENTI SU
NOLEGGIO SISTEMA DI STAMPA IGEN3 PRESSO CENTRO STAMPA COMUNALE - INTEGRAZIONE CONTRATTO DICEMBRE 2015 - ATI XIRES SRL E XEROX SPA
7.000,00
1 01 03 03 011700 000 IMP 2015 6469 1 "NOLEGGIO IMPIANTO AUDIO, SCHERMO, VIDEOPROIETTORE CON PC, TELECAMERA PER RIPRESE CON ASSISTENZA TECNICA PER IL GIORNO 21.12.2015 IN SAN BARNABA ""PROGETTO ALIMENTARSI"""
780,80
1 01 03 03 011700 000 IMP 2015 89 1 SETTORE PROVVEDITORATO. COPIE ECCEDENTI E ADEGUAMENTO ISTAT E IVA SUL NOLEGGIO SISTEMA DI STAMPA IGEN3 DEL CENTRO STAMPA COMUNALE - INTEGRAZIONE CONTRATTO ANNO 2015 - RTI XIRES SRL/XEROX SPA
1 01 03 03 024190 000 IMP 2015 438 1 FORNITURA KG 22.000 CIRCA DI GAS METANO PER AUTOTRAZIONE PER AUTOVEICOLI COMUNALI. ANNO 2015
6.701,47
1 01 03 03 024190 000 IMP 2015 4778 1 FORNITURA MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA PER FALEGNAMERIA - SETTORE GARE E APPALTI
1.553,68
1 01 03 03 024190 000 IMP 2015 4828 1 FORNITURA LEGNAME MISURE VARIE (MULTISTRATI, LAMINATI, ECC.) CON CONTESTUALI LAVORAZIONI DI TAGLIO PER COSTRUZIONE ARREDI. ANNO 2015 - FALEGNAMERIA SETTORE GARE E APPALTI
2.754,83
1 01 03 03 024190 000 IMP 2015 5101 1 FORNITURA MOBILI E ARREDI UFFICI COMUNALI - SETTORE GARE E APPALTI
16.528,73
1 01 03 03 024190 000 IMP 2015 5166 1 FORNITURA TIMBRI PERSONALIZZATI PER UFFICI COMUNALI - SETTORE GARE E APPALTI
1.077,38
1 01 03 03 024190 000 IMP 2015 5481 1 FORNITURA CARTA DA FOTOCOPIE - SETTORE GARE E APPALTI
2.147,20
1 01 03 03 024190 000 IMP 2015 5573 1 FORNITURA AGENDE E CALENDARI ANNO 2016 PER UFFICI COMUNALI - SETTORE GARE E APPALTI
2.738,49
1 01 03 03 024190 000 IMP 2015 5638 1 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER VARI UFFICI COMUNALI
442,16
1 01 03 03 024190 000 IMP 2015 5646 1 FORNITURA BORCHIE CON POMOLO MODELLO COMUNE DI BRESCIA - SERVIZIO CIMITERI
1.220,00
1 01 03 03 024190 000 IMP 2015 5732 1 FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA - SETTORE GARE E APPALTI
305,92
52
Tit. Miss. Pr. Macro-aggr. Capitolo Art. Tipo Anno Numero Sub Descrizione Impegno Residuo al
31/12/20151 01 03 03 024190 000 IMP 2015 5834 1 FORNITURA E MONTAGGIO ARREDI UFFICIO PER
SETTORE STATISTICA5.792,26
1 01 03 03 024190 000 IMP 2015 5872 1 FORNITURA VESTIARIO E D.P.I. PER OPERATORI SETTORE GARE E APPALTI E SERVIZIO CIMITERI
1.785,07
1 01 03 03 024190 000 IMP 2015 5943 1 FORNITURA PANNELLI PLEX / POLICARBONATO PER RIPARAZIONE/COSTRUZIONE ARREDI - FALEGNAMERIA SETTORE GARE E APPALTI
976,00
1 01 03 03 024190 000 IMP 2015 6058 1 SETTORE GARE E APPALTI.CONVENZIONE PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD 6 E SERVIZI CONNESSI PER PUBBLICHE AMM.NI-LOTTO 1-CONSIP SPA E KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA-21/31.12.2015
4.000,00
1 01 03 03 024190 000 IMP 2015 742 1 "SETTORE PROVVEDITORATO. ADESIONE ALLA ""CONVENZIONE PER FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD - LOTTO 1"" STIPULATA TRA CONSIP SPA E TOTALERG SPA - 1.1/20.12.2015 -"
14.820,80
1 01 03 03 024190 000 IMP 2015 818 1 FORNITURA PARAFARMACI PER SETTORI DIVERSI. ANNO 2015
2.112,65
1 01 03 03 024190 111 IMP 2015 2724 1 FORNITURA PUBBLICAZIONI AD USO UFFICIO - SETTORE GARE E APPALTI
74,00
1 01 03 03 024190 111 IMP 2015 5553 1 "FORNITURA TESTO ""CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI ANNOTATO CON LA GIURISPRUDENZA"" - SETTORE GARE E APPALTI"
1 01 03 03 024435 000 IMP 2015 4018 1 "SETTORE GARE. INFORMATICA. ACQUISIZIONE SW ""GPI - SISTEMA GOVERNANCE"" PER SETTORE COORDINAMENTO PARTECIPATE. ASSISTENZA SISTEMISTICA PERSONALIZZAZIONI SW UNA TANTUM. FORMAZIONE E TRASFERTA N? 3 GG"
4.137,60
1 01 03 03 024920 000 IMP 2014 2948 1 SETTORE PROVVEDITORATO. UTENZE ENERGIA ELETTRICA E GAS PER UFFICI COMUNALI - 1.3/31.12.2014 -
9.500,00
1 01 03 03 024920 000 IMP 2015 2761 1 SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE TELEFONIA MOBILE PER UFFICI COMUNALI - ANNO 2015 -
429,71
53
Tit. Miss. Pr. Macro-aggr. Capitolo Art. Tipo Anno Numero Sub Descrizione Impegno Residuo al
31/12/20151 01 03 03 024920 000 IMP 2015 2808 1 SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE TELEFONIA FISSA,
ADSL E DATI PER UFFICI COMUNALI - ANNO 2015 -243,74
1 01 03 03 024920 000 IMP 2015 2920 1 SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE ENERGIA ELETTRICA E GAS PER UFFICI COMUNALI - ANNO 2015
9.500,00
1 01 03 03 024920 000 IMP 2015 2987 1 SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE IDRICHE PER UFFICI COMUNALI - ANNO 2015
500,00
1 01 03 03 024930 000 IMP 2015 176 1 SETTORE PROVVEDITORATO. SERVIZIO PULIZIA ORDINARIA PRESSO UFFICI E SERVIZI COMUNALI - ANNO 2015 - AFFIDAMENTO IDEALSERVICE SOC, COOP. -
740,51
1 01 03 03 024940 000 IMP 2014 4363 1 OPERAZIONE CONNESSE ALLA CESSIONE DELLA PARTECIPAZIONE DETENUTA IN A2A SPA
49.959,00
1 01 03 03 024940 000 IMP 2015 1637 1 PROTOCCOLO D'INTESA SERVIZIO CONSEGNA FARMACI A DOMICILIO ANNO 2015
780,00
1 01 03 03 024940 000 IMP 2015 4502 1 "ACCORDO COLLAB. DIPARTIM,. ECONOMIA E MANAGEMENT DELL 'UNIV. DI BS PER PROGETTO ""BIL.CONSOLIDATO DEGLI ENTI PUB LOC"" ESERC.2015"
12.200,00
1 01 03 03 025760 000 IMP 2015 137 1 SETTORE PROVVEDITORATO. SERVIZIO MANUTENZIONE CENTRALI TELEFONICHE/TELEMATICHE DEL COMUNE DI BRESCIA - ANNO 2015 - AFFIDAMENTO -
7.147,74
1 01 03 03 025760 000 IMP 2015 743 1 MANUTENZIONE TELEFAX MARCHE E MODELLI VARI PER UFFICI COMUNALI DIVERSI - ANNO 2015
1.061,40
1 01 03 03 025765 000 IMP 2015 4948 1 "SETTORE GARE. INFORMATICA. SERVIZIO ASSISTENZA SISTEMISTICA PER SVILUPPO (IMPLEMENTAZIONE FUNZIONALITË) APPLICATIVO SW ESISTENTE ""GESTIONE CONTRATTI UTENZE"" PER SETTORE GARE E APPALTI - ANNO 2015"
3.066,35
1 01 03 03 025770 000 IMP 2015 3556 1 SERVIZIO DIAGNOSI GUASTI SU VEICOLI ELETTRICI - SETTORE GARE E APPALTI
244,00
1 01 03 03 025770 000 IMP 2015 4106 1 SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BICICLETTE E CICLOMOTORI COMUNALI, CON REVISIONE PERIODICA OBBLIGATORIA. INTEGRAZIONE ANNO 2015
258,11
1 01 03 03 025770 000 IMP 2015 6077 1 SETTORE GARE E APPALTI. SERVIZIO MANUTENZIONE,RIPARAZIONE,ASSISTENZA PARCO VEICOLI COMUNALE - INTEGRAZ.CONTRATTO NOVEMBRE/DICEMBRE 2015-RTI ALFAGOMME,CARROZZERIA TORINO,AUTORIP.BADIA,AUTORIP.TAGLIETTI
7.160,63
54
Tit. Miss. Pr. Macro-aggr. Capitolo Art. Tipo Anno Numero Sub Descrizione Impegno Residuo al
31/12/20151 01 03 03 025770 000 IMP 2015 6724 1 SETTORE GARE E APPALTI. SERVIZIO
MANUTENZIONE,RIPARAZIONE,ASSISTENZA PARCO VEICOLI COMUNALE - INTEGRAZ.CONTRATTO DICEMBRE 2015-RTI ALFAGOMME,CARROZZERIA TORINO,AUTORIP.BADIA,AUTORIP.TAGLIETTI
10.000,00
1 01 03 03 025770 000 IMP 2015 6783 1 RIPARAZIONE URGENTE CARRELLO ELEVATORE IN DOTAZIONE AL MAGAZZINO DI VIA BISSOLATI - SETTORE GARE E APPALTI
1.437,16
1 01 03 03 025770 000 IMP 2015 787 1 SERVIZIO LAVAGGIO INTERNO ED ESTERNO VEICOLI COMUNALI. ANNO 2015
1.062,62
1 01 03 03 025770 000 IMP 2015 803 1 SERVIZIO DI MANUTENZIONE, CONTROLLO CATENE E CONTROLLO ISPESL SU CARRELLI ELEVATORI IN DOTAZIONE AL MAGAZZINO DI VIA BISSOLATI E ALLA FALEGNAMERIA. ANNO 2015
497,76
1 01 03 03 025770 000 IMP 2015 804 1 SERVIZIO LAVAGGIO INTERNO ED ESTERNO AUTOVEICOLI E LAVAGGIO MOTOVEICOLI COMUNALI. ANNO 2015
1.865,25
1 01 03 03 025770 000 IMP 2015 855 1 SERVIZIO RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE PARTI ELETTRICHE E MECCANICHE DI AUTOVEICOLI COMUNALI - PERIODO: 1.1 / 30.4.2015
228,11
1 01 03 03 025800 000 IMP 2013 2792 1 UTENZE TELEFONIA FISSA PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI - ANNO 2013 -
Tit. Miss. Pr. Macro-aggr. Capitolo Art. Tipo Anno Numero Sub Descrizione Impegno Residuo al
31/12/20151 01 03 03 025900 000 IMP 2014 5346 1 SETTORE PROVVEDITORATO. SERVIZIO DI TRASPORTO
TERRESTRE, TRASLOCO E MOVIMENTAZIONI LOGISTICHE PER IL COMUNE DI BRESCIA
26.772,57
1 01 03 03 025900 000 IMP 2014 5370 1 SERVIZIO DI GUARDIANIA DEL MAGAZZIONO COMUNALE DI VIA BISSOLATI. CIG XE91055A42
854,00
1 01 03 03 025900 000 IMP 2015 1743 1 SERVIZIO PULIZIE STRAORDINARIE UFFICI COMUNALI EXTRACONTRATTO. ANNO 2015
1.098,00
1 01 03 03 025900 000 IMP 2015 203 1 SETTORE PROVVEDITORATO. SERVIZIO PULIZIA ORDINARIA PRESSO UFFICI E SERVIZI COMUNALI - ANNO 2015 - AFFIDAMENTO IDEALSERVICE SOC, COOP. -
5.410,90
1 01 03 03 025900 000 IMP 2015 324 1 SETTORE GARE E APPALTI. SERVIZIO DI TRASPORTO TERRESTRE, TRASLOCO E MOVIMENTAZIONI LOGISTICHE PER IL COMUNE DI BRESCIA - DIFFERIMENTO 1.5/231.12.2015 - AFFIDAMENTO -
35,51
1 01 03 03 025900 000 IMP 2015 3775 1 SETTORE GARE E APPALTI.ADESIONE A CONVENZIONE FACILITY MANAGEMENT 3 LOTTO2 PER SERVIZI VARI PULIZIA GARE E APPALTI -1.6/31.12.15-RTI ROMEO GESTIONI S.P.A/CONSORZIO STABILE ROMEO FACILITY SERVICES 2010
1 01 03 03 025900 000 IMP 2015 5611 1 SERVIZI VARI DI SANIFICAZIONE LOCALI PRESSO SETTORE GARE E APPALTI - NOVEMBRE/DICEMBRE 2015 -
3.000,00
1 01 03 03 025900 000 IMP 2015 6352 1 SERVIZIO MOVIMENTAZIONI PER MANIFESTAZIONI NATALIZIE VARIE - SERVIZIO MARKETING
12.200,00
1 01 03 03 025900 000 IMP 2015 6467 1 SERVIZI VARI DI DISINFESTAZIONE, SANIFICAZIONE E DISSUASIONE VOLATILI PRESSO LOCALI DI SERVIZI COMUNALI DIVERSI DI VIA DONEGANI
3.187,25
1 01 03 03 025900 000 IMP 2015 6653 1 SERVIZIO DI TRASFERIMENTO PROPRIETA'' DEL VEICOLO TARGATO DM617BC ACQUISTATO DALLA PROVINCIA DI BRESCIA - SETTORE GARE E APPALTI
657,56
1 01 03 03 025900 000 IMP 2015 6801 1 NOTIFICA ATTI ANNO 2015 1.000,001 01 03 03 025900 129 IMP 2015 5493 1 SOMMINISTRAZIONE PASTI PER IL PERSONALE
OPERATIVO E PER LA POPOLAZIONE CIVILE OSPITATA IN OCCASIONE DISINNESCO ORDIGNO BELLICO IN DATA 8.11.2015 - PROTEZIONE CIVILE
1.706,10
1 01 03 03 025900 131 IMP 2014 7669 1 RIMBORSO SEPSE DI NOTIFICA ATTI A VARI COMUNI 1.050,65
56
Tit. Miss. Pr. Macro-aggr. Capitolo Art. Tipo Anno Numero Sub Descrizione Impegno Residuo al
NUMERO DI DICEMBRE DELLA RIVISTA ""INFOSOSTENIBILE-BRESCIA"" PROGETTO ALIMENTARSI - SETTORE GARE E APPALTI"
1.220,00
1 01 03 03 025900 131 IMP 2015 6794 1 RIMBORSO CASSIERE ECONOMATO SPESE ANTICIPATE PER SETTORE GARE E APPALTI - COMMISSIONI BANCARIE PER BONIFICO ALLA BANCA D'ITALIA
7,50
1 01 03 03 025900 131 IMP 2015 6802 1 NOTIFICA ATTI ANNO 2015 200,001 01 03 03 025900 133 IMP 2015 4123 1 SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA ADEMPIMENTI
AMBIENTALI RELATIVA ALLE AREE DI VIA BISSOLATI E VIA DONEGANI - SETTORE GARE E APPALTI
2.684,00
1 01 03 03 025900 133 IMP 2015 4446 1 SERVIZIO TUTORAGGIO E MONITORAGGIO INSERIMENTI LAVORATIVI ADDETTI AL SERVIZIO PULIZIA PRESSO PALAZZO BROLETTO - LUGLIO/DICEMBRE 2015
4.806,80
1 01 03 03 025900 133 IMP 2015 5999 1 TRASFORMAZIONE CARTA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZO ALFA ROMEO 159 DA USO ESCLUSIVO POLIZIA AD USO CIVILE - SETTORE GARE E APPALTI
67,94
1 01 03 03 025900 133 IMP 2015 6246 1 SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI SPECIALI NON PERICOLOSI CON MESSA A DISPOSIZIONE CONTAINER. INTEGRAZIONE ANNO 2015 - SERVIZIO GARE E APPALTI
1.535,00
1 01 03 03 026600 000 IMP 2013 182 1 "SETT. PROVV.-CIG 3131925245- ADESIONE A CONV. PER NOLEGGIO N.1 MULTIFUNZIONE MONOCROM. LOTTO 4 ""FOTOCOPIATRICI 17"" STIPULATA TRA CONSIP SPA E RTI CAPOGRUPPO XEROX ITALIA RENTAL SERVICES SRL-ANNO 2013"
97,02
1 01 03 03 026600 000 IMP 2013 183 1 "SETT. PROVV.-CIG 3131957CAA- ADESIONE A CONVENZIONE PER NOLEGGIO N.154 FOTOCOPIATORI LOTTO 1 ""FOTOCOPIATRICI 17"" STIPULATA TRA CONSIP SPA E RTI CAPOGRUPPO XEROX ITALIA RENTAL SERVICES SRL-ANNO 2013"
415,56
1 01 03 03 026600 000 IMP 2013 6074 1 "SETT. PROVV. CONVENZIONE PER NOLEGGIO N.154 FOTOCOPIATORI LOTTO 1 ""FOTOCOPIATRICI 17"" STIPULATA TRA CONSIP SPA E RTI CAPOGRUPPO XEROX ITALIA RENTAL SERVICES SRL-INTEGRAZIONE CONTRATTO 1.10/31.12.2013-"
4.679,85
57
Tit. Miss. Pr. Macro-aggr. Capitolo Art. Tipo Anno Numero Sub Descrizione Impegno Residuo al
FOTOCOPIATORI LOTTO 1 ""FOTOCOPIATRICI 17"" STIPULATA TRA CONSIP SPA E RTI CAPOGRUPPO XEROX ITALIA RENTAL SERVICES SRL-INTEGRAZIONE CONTRATTO ANNO 2014-"
4.308,60
1 01 03 03 026600 000 IMP 2014 89 1 "SETT. PROVV.-CIG 3131925245- ADESIONE A CONV. PER NOLEGGIO N.1 MULTIFUNZIONE MONOCROM. LOTTO 4 ""FOTOCOPIATRICI 17"" STIPULATA TRA CONSIP SPA E RTI CAPOGRUPPO XEROX ITALIA RENTAL SERVICES SRL-ANNO 2014"
83,88
1 01 03 03 026600 000 IMP 2015 4311 1 "NOLEGGIO E PULIZIA N.10 WC CHIMICI PER INIZIATIVA NELL''AMBITO DEL PROGETTO ""ALIMENTARSI - EXPO 2015"" CHE SI TERRA'' IN CASTELLO L''11.10.2015 - SETTORE GARE E APPALTI"
732,00
1 01 03 03 026600 000 IMP 2015 6070 1 SETTORE GARE E APPALTI. COPIE ECCEDENTI SU NOLEGGIO FOTOCOPIATORI E SERVIZI CONNESSI PER LE P.A. - LOTTO 1 E LOTTO 5 - CONSIP SPA/RTI XIRES SRL E XEROX SPA - NOVEMBRE/DICEMBRE 2015 -
5.000,00
1 01 03 03 026600 000 IMP 2015 6071 1 SETTORE GARE E APPALTI. COPIE ECCEDENTI SU NOLEGGIO FOTOCOPIATORI E SERVIZI CONNESSI PER LE P.A. - LOTTO 1 E LOTTO 5 - CONSIP SPA/RTI XIRES SRL E XEROX SPA - NOVEMBRE/DICEMBRE 2015 -
8.353,00
1 01 03 03 026600 000 IMP 2015 63 1 "SETT. PROVVEDITORATO. ADESIONE A CONVENZIONE PER NOLEGGIO N.1 MULTIFUNZIONE MONOCROM. LOTTO 4 ""FOTOCOPIATRICI 17"" STIPULATA TRA CONSIP SPA E RTI XEROX ITALIA RENTAL SERVICES SRL/XEROX SPA - ANNO 2015 "
1.151,94
1 01 03 03 026600 000 IMP 2015 64 1 "SETT. PROVVEDITORATO. ADESIONE A CONVENZIONE PER NOLEGGIO N.154 FOTOCOPIATORI LOTTO 1 ""FOTOCOPIATRICI 17"" STIPULATA TRA CONSIP SPA E RTI XEROX ITALIA RENTAL SERVICES SRL/XEROX SPA - ANNO 2015 -"
62.304,30
1 01 03 03 026600 000 IMP 2015 92 1 "SETT. PROVV. CONVENZIONE PER NOLEGGIO N.154 FOTOCOPIATORI LOTTO 1 ""FOTOCOPIATRICI 17"" STIPULATA TRA CONSIP SPA E RTI CAPOGRUPPO XEROX ITALIA RENTAL SERVICES SRL-INTEGRAZIONE CONTRATTO ANNO 2015-"
6.000,00
58
Tit. Miss. Pr. Macro-aggr. Capitolo Art. Tipo Anno Numero Sub Descrizione Impegno Residuo al
ACCORDO COLLAB. CON ANCI LOMB.SVOLGIMENTO ATTIVITË PROCEDURE PER INDIVIDUAZ. DEL GESTORE DEL SERV. DISTRIB. GAS-COSTITUZ. GRUPPO LAVORO ED INDIV. RESP. PRO
310.145,69
1 01 03 10 025905 000 IMP 2014 2727 1 SETTORE PROVVEDITORATO. COPERTURA ASSICURATIVA RISCHI DEL COMUNE: LOTTO A POLIZZA INFORTUNI - 31.5.2014/31.5.2015 - AFFIDAMENTO A COMPAGNIA A.I.G. EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA -
14.499,97
1 01 03 10 025905 000 IMP 2014 381 1 SETTORE PROVVEDITORATO. SERVIZIO COPERTURA ASSICURATIVA DEI RISCHI DEL COMUNE: POLIZZA R.C.T./O - 31.5.2014/31.5.2015 - AFFIDAMENTO UNIQA OSTERREICH VERSICHERUNGEN AG -
72.361,93
1 01 03 10 025905 000 IMP 2014 4323 1 "SETT. PROVV-COPERTURA ASSIC.""POLIZZA TUTTI I RISCHI DEL PATRIMONIO"" MILANO ASS. IN COASSIC. CON REALE MUTUA DAL 31-5-2014 AL 30-9-2014"
1 01 03 10 025905 000 IMP 2015 1018 1 SETTORE GARE E APPALTI. SERVIZIO COPERTURA ASSICURATIVA RISCHI DEL COMUNE: POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE VEICOLI E RISCHI DIVERSI LIBRO MATRICOLA -31.5.2015/31.5.2016-AFF. UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA
679,65
1 01 03 10 025905 000 IMP 2015 152 1 SETTORE PROVVEDITORATO. COPERTURA ASSICURATIVA RISCHI DEL COMUNE: LOTTO A POLIZZA INFORTUNI - 31.5.2015/31.5.2016 - AFFIDAMENTO A COMPAGNIA A.I.G. EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA -
Tit. Miss. Pr. Macro-aggr. Capitolo Art. Tipo Anno Numero Sub Descrizione Impegno Residuo al
31/12/20151 01 03 10 025905 000 IMP 2015 6600 1 SETTORE GARE E APPALTI. RISARCIMENTO AL SIG. C.M. -
C.F. CRLMRA73T21B157B - PER SINISTRO OCCORSO IN DATA 7/10/2015 E LIQUIDATO A' SENSI POLIZZA RCT.O. N.2134-001649 UNIQA OSTERREICH VERSICHERUNGEN CON CONTESTUALE COMPENSAZIONE DEBITORIA
619,52
1 01 03 10 025905 000 IMP 2015 6602 1 SETTORE GARE E APPALTI. RISARCIMENTO AL SIG. P.D. PER SINISTRO OCCORSO IN DATA 10/2/2015 E LIQUIDATO A' SENSI POLIZZA RCT.O. N.2134-001649 UNIQA OSTERREICH VERSICHERUNGEN CON CONTESTUALE COMPENSAZIONE DEBITORIA
846,00
1 01 03 10 025905 000 IMP 2015 6609 1 SETTORE GARE E APPALTI. FRANCHIGIA CONTRATTUALE PREVISTA DALLA POLIZZA RCT.O. UNIQA - PROCEDURA DI COMPENSAZIONE PER SINISTRO DEL 14.10.2015 BORSARINI NADIA
850,80
1 01 03 10 025905 000 IMP 2015 6610 1 SETTORE GARE E APPALTI. FRANCHIGIA CONTRATTUALE PREVISTA DALLA POLIZZA RCT.O. MILANO ASSICURAZIONI PER SINISTRO DEL 31.8.2012 BERETTA DANILO
800,00
1 01 03 10 025905 000 IMP 2015 6639 1 FRANCHIGIA CONTRATTUALE PER N.3 SINISTRI LIQUIDATI A TERZI SU POLIZZA N.2032.500040704 MILANO ASSICURAZIONI
2.250,00
1 01 03 10 025905 000 IMP 2015 6641 1 FRANCHIGIA CONTRATTUALE PER N.2 SINISTRI LIQUIDATI A TERZI SU POLIZZA N.2032.500524674 MILANO ASSICURAZIONI
3.950,00
1 01 03 10 025905 000 IMP 2015 6688 1 SETTORE GARE E APPALTI. RISARCIMENTO AL SIG. C.V. PER SINISTRO OCCORSO IN DATA 18/5/2015 E LIQUIDATO A' SENSI POLIZZA RCT.O. 2134-001649 UNIQA OSTERREICH VERSICHERUNGEN CON CONTESTUALE COMPENSAZIONE DEBITORIA
1.365,50
1 01 03 10 025905 000 IMP 2015 6748 1 SETTORE GARE E APPALTI. FRANCHIGIA CONTRATTUALE PER SINISTRI LIQUIDATI A TERZI NELL'ANNO 2015 SU POLIZZA RCT.O. N.2134-006149 UNIQUA OSTERREICH
216.796,56
1 01 03 10 025905 000 IMP 2015 75 1 SETTORE PROVVEDITORATO. SERVIZIO COPERTURA ASSICURATIVA DEI RISCHI DEL COMUNE: POLIZZA R.C.T./O - 31.5.2015/31.5.2016 - AFFIDAMENTO UNIQA OSTERREICH VERSICHERUNGEN AG -
1 01 04 03 014050 000 IMP 2015 6166 1 "SETTORE GARE. INFORMATICA. FORNITURA SW DI SINTESI VOCALE ""FINEREADER 12 PRO."" E LAMPADA A LED PER POSTAZIONE LAVORO SETTORE TRIBUTI - PRESCRIZIONE MEDICO COMPETENTE"
486,78
1 01 04 03 014305 000 IMP 2015 3894 1 "SETTORE GARE. INFORMATICA. SERVIZIO MANUTENZIONE E ASSISTENZA SW ""LIBRA JIRIDE JCITY.GOV SIGECO JDEMOS JTRIB ICIWEB"" UFFICI DIVERSI. RINNOVO CANONE ANNUALE E N? 55 GG CONSUMO ANNO 2015. AFFIDAMENTO."
20.228,61
1 01 04 03 014305 000 IMP 2015 4772 1 EROGAZIONE SERVIZI ELABORATIVI DEI DATI DEL REGISTRO IMPRESE E DEL REGISTRO PROTESTI PERIODO 08/2015 - 12/2015
2.764,52
61
Tit. Miss. Pr. Macro-aggr. Capitolo Art. Tipo Anno Numero Sub Descrizione Impegno Residuo al
31/12/20151 01 04 03 014400 000 IMP 2015 2750 1 SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE TELEFONIA MOBILE
PER UFFICI COMUNALI - ANNO 2015 -390,87
1 01 04 03 014400 000 IMP 2015 2798 1 SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE TELEFONIA FISSA, ADSL E DATI PER UFFICI COMUNALI - ANNO 2015 -
1.063,30
1 01 04 03 014400 000 IMP 2015 2908 1 SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE ENERGIA ELETTRICA E GAS PER UFFICI COMUNALI - ANNO 2015
7.127,05
1 01 04 03 014400 000 IMP 2015 2972 1 SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE IDRICHE PER UFFICI COMUNALI - ANNO 2015
1.000,00
1 01 04 03 014500 000 IMP 2015 2847 1 SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE CALORE ATTESTATE PRESSO UFFICI COMUNALI - ANNO 2015 -
8,45
1 01 04 03 014800 000 IMP 2015 6500 1 COMPENSO A R.T.I. TRA FRATERNITË SISTEMI (MANDATARIA), ENGINEERING SPA ED EQUITALIA NORD SPA PER ATTIVITË ACCERTATIVA. ACC. ICI/IMU 2016/2018
2.228.109,30
1 01 04 03 014800 000 IMP 2015 67 1 SETT.PROVVEDITORATO ACCERTAMENTO/LIQUIDAZIONE ICI,ELABORAZIONE RUOLI/INSERIMENTO DATI CON BONIFICA/AGGIORNAMENTO BANCHE DATI COMUNE - ANNO 2015 - RTI FRATERNITA' SISTEMI/ENGINEERING SPA/EQUITALIA NORD
ORDINARIA PRESSO UFFICI E SERVIZI COMUNALI - ANNO 2015 - AFFIDAMENTO IDEALSERVICE SOC, COOP. -
539,56
1 01 04 03 014818 131 IMP 2015 6782 1 RIMBORSO CASSIERE ECONONALE SPESE ANTICIPATE PER SERVIZIO RECUPERO EVASIONE ED ENTRATE: SPESE POSTALI PER NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI
29,70
1 01 04 03 014818 131 IMP 2015 6797 1 RIMBORSO CASSIERE ECONONALE SPESE ANTICIPATE PER SERVIZIO RECUPERO EVASIONE ED ENTRATE: SPESE POSTALI PER ATTO INGIUNTIVO
8,90
62
Tit. Miss. Pr. Macro-aggr. Capitolo Art. Tipo Anno Numero Sub Descrizione Impegno Residuo al
31/12/20151 01 04 03 014818 131 IMP 2015 7057 1 SERVIZIO RECUPERO EVASIONE ED ENTRATE - SPESE
POSTALI7,70
1 01 04 03 014819 133 IMP 2015 3539 2 SERV.PARTECIPAZIONE AL CONTRASTO EVASIONE ERARIALE E ACCERTAMENTO COME PREVISTO DAL COMBINATO DISPOSTO ART.LI 44-1-18- PERIODO 1-9-2015/31-8-2017 - CIG 6194683E1D
32.018,90
1 01 04 03 014819 133 IMP 2015 6806 1 SERVIZIO RECUPERO EVASIONE ED ENTRATA: CONTRIBUTO ANAC PER GARA N. 6226465 - SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE ICI IMU TASI ED ALTRI TRIBUTI COMUNALI
800,00
1 01 04 03 014820 000 IMP 2015 3802 1 SERVIZIO DEFISSIONE MANIFESTI ABUSIVI SU BACHECHE COMUNALI - SETTORE TRIBUTI
278,16
1 01 04 03 014820 000 IMP 2015 5116 1 ANALISI SPECIALISTICA CON L''AUSILIO DI SISTEMI INFORMATICI PER BENCHMARKING DEI COEFFICIENTI E TARIFFE TARI - SETTORE TRIBUTI
4.697,00
1 01 04 03 014820 000 IMP 2015 6257 1 SERVIZIO AMPLIAMENTO PIATTAFORMA TELEFONICA TEMPEST AD USO RISPONDITORE AUTOMATICO - SETTORE TRIBUTI
1.220,00
1 01 04 03 014820 000 IMP 2015 6314 1 SERVIZIO STAMPA BUSTE DIVERSI FORMATI UTILIZZATE DAL SERVIZIO RILEVAZIONI E NOTIFICHE - SETTORE TRIBUTI
1.499,99
1 01 04 03 014820 000 IMP 2015 6470 1 RIMBORSO SPESE ATTI NOTIFICATI DA ALTRI COMUNI PREVIA COMPENSAZIONE. ANNO 2015
308,91
1 01 04 03 014820 122 IMP 2015 3979 1 NOLEGGIO COLONNINA ACQUA COMPLETA DI BOCCIONI E BICCHIERI CARTA PER SETTORE TRIBUTI - GIUGNO/OTTOBRE 2015 -
1 01 04 04 015160 152 IMP 2015 427 1 RIMBORSO PARZIALE DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI E SERVIZI. EROGAZIONE DELLE SOMME DI CUI AL FONDO PREVISTO AI SENSI DELL'ART.12 DEL REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE CON RIFERIMENTO ALL'ANNO 2014
40.000,00
1 01 04 09 015400 000 IMP 2015 6667 1 RIMBORSO T.I.A - TARES - TARI VERSATA DA CONTRIBUENTI DIVERSI E NON DOVUTA. ANNI DAL 2012 AL 2015
14.466,62
63
Tit. Miss. Pr. Macro-aggr. Capitolo Art. Tipo Anno Numero Sub Descrizione Impegno Residuo al
31/12/20151 01 04 09 015400 196 IMP 2015 6668 1 RIMBORSO A TITOLO DI T.I.A.- TARES - TARI VERSTA DA
CONTRIBUENTI DIVERSI E NON DOVUTA ANNI DAL 2012 AL 2015
7.467,34
1 01 04 09 015400 196 IMP 2015 6711 1 RIMBORSO A TITOLO DI I.C.I. - I.M.U ANTICIPATA DA EQUITALIA NORD SPA DI SGRAVI PER DEBITO
10.697,80
1 01 04 09 015400 197 IMP 2015 6671 1 RIMBORSO A TITOLO T.I.A. - TARES - TARI VERSATA DA CONTRIBUENTI DIVERSI E NON DOVUTA ANNI DAL 2012 AL 2015
5.022,57
1 01 05 02 017210 000 IMP 2015 5204 1 IMPOSTE, BOLLI E COMMISSIONI 1.700,001 01 05 02 017210 092 IMP 2015 1515 2 IMPOSTE E TASSE 2.115,251 01 05 02 017210 092 IMP 2015 6947 1 PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO DI
SERVIZI IGIENICI DEGLI UFFICI COMUNALI - ANNO 2014 -400,00
1 01 05 03 015950 000 IMP 2015 5474 1 FORNITURA CARTA DA FOTOCOPIE - SERVIZIO PATRIMONIO
107,36
1 01 05 03 015950 000 IMP 2015 5544 1 FORNITURA MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA PER SERVIZIO CIMITERI
642,54
1 01 05 03 015950 000 IMP 2015 5731 1 FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA - SERVIZIO PATRIMONIO
117,49
1 01 05 03 015950 000 IMP 2015 5994 1 FORNITURA CARICATORE UNIVERSALE PER FOTOCAMERA SONY - SERVIZIO PATRIMONIO
24,16
1 01 05 03 015950 000 IMP 2015 6424 1 FORNITURA CARTA DA FOTOCOPIE PER UFFICI COMUNALI DIVERSI
322,08
1 01 05 03 015950 000 IMP 2015 6692 1 FORNITURA CALZATURE ANTINFORTUNISTICHE PER OPERATORE SERVIZIO CIMITERI
140,34
1 01 05 03 016110 000 IMP 2014 3875 1 CONCESSIONE ALL'ASS. BS NONSOLOSPORT DI IMMOBILE DI PROP.TÓ COMUNALE IN VIA BISSOLATI.60/A, AD USO SEDE. ESECUZIONE MANUTENZIONI DA PARTE DELLA SOCIETÓ CON SCOMPUTO DAL CANONE. ACC.N.763/1- 2014
3.355,00
1 01 05 03 016110 000 IMP 2015 6397 1 "SGOMBERO E SMALTIMENTO MATERIALE, PULIZIA STRAORDINARIA ED IGIENIZZAZIONE LOCALI PRESSO IMMOBILE COMUNALE ""CROCERA DI SAN LUCA"" - PATRIMONIO E SERVIZIO TECNICO"
19.947,00
1 01 05 03 016350 000 IMP 2015 2752 1 SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE TELEFONIA MOBILE PER UFFICI COMUNALI - ANNO 2015 -
5,07
64
Tit. Miss. Pr. Macro-aggr. Capitolo Art. Tipo Anno Numero Sub Descrizione Impegno Residuo al
31/12/20151 01 05 03 016350 000 IMP 2015 2910 1 SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE ENERGIA
ELETTRICA E GAS PER UFFICI COMUNALI - ANNO 201594.044,25
1 01 05 03 016350 000 IMP 2015 2974 1 SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE IDRICHE PER UFFICI COMUNALI - ANNO 2015
8.500,00
1 01 05 03 016550 000 IMP 2015 192 1 SETTORE PROVVEDITORATO. SERVIZIO PULIZIA ORDINARIA PRESSO UFFICI E SERVIZI COMUNALI - ANNO 2015 - AFFIDAMENTO IDEALSERVICE SOC, COOP. -
1.548,68
1 01 05 03 016650 000 IMP 2015 5835 1 PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANO BRESCIAOGGI ESTRATTO BANDO DI CONCESSIONE CROCERA DI SAN LUCA - SERVIZIO PATRIMONIO
468,48
1 01 05 03 016650 000 IMP 2015 6379 1 PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANO GIORNALE DI BRESCIA ESTRATTO BANDO PER ALIENAZIONE IMMOBILI COMUNALI MEDIANTE ASTA PUBBLICA - SERVIZIO PATRIMONIO
1.268,80
1 01 05 03 016650 000 IMP 2015 6380 1 PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANO BRESCIAOGGI ESTRATTO BANDO PER ALIENAZIONE IMMOBILI COMUNALI MEDIANTE ASTA PUBBLICA - SERVIZIO PATRIMONIO
1.093,12
1 01 05 03 016650 128 IMP 2015 128 1 SETTORE PROVVEDITORATO. SERVIZIO VIGILANZA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE A MEZZO COLLEGAMENTO A CENTRALE OPERATIVA E PRONTO INTERVENTO - ANNO 2015 - AFFIDAMENTO -
405,89
1 01 05 03 016710 000 IMP 2013 7943 1 COMPENSO E RIMBORSO SPESE A FAVORE DI ALER - (FT. ALER IN ARRIVO A GIRO CONTO CON ENTRATA) - VEDI ACC. N. 2214/13 E N. 2917/1
64.940,04
1 01 05 03 016710 000 IMP 2014 7609 1 GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE NON ABITATIVO. COMPENSO E RIMBORSO SPESE A FAVORE DI ALER BRESCIA ANNO 2014.
101.129,40
1 01 05 03 016710 000 IMP 2015 5193 1 SERVIZIO SVUOTAMENTO CISTERNA E SANIFICAZIONE AMBIENTALE C/O EX MERCATO DEI GRANI IN P.LE ARNALDO - SERVIZIO PATRIMONIO
3.574,60
1 01 05 03 016710 000 IMP 2015 6768 1 GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE NON ABITATIVO. COMPENSO E RIMBORSI SPESE A FAVORE DI ALER BRESCIA ANNO 2015.
98.770,00
1 01 05 03 016711 000 IMP 2015 4661 1 AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE AL GEOM. GIUSEPPE FEDELI PER ATTIVIT? DI SUPPORTO TECNICO AL SETTORE VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO PUBBLICO ED AI RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO DELL'AREA SERVIZI TEC
14.930,72
65
Tit. Miss. Pr. Macro-aggr. Capitolo Art. Tipo Anno Numero Sub Descrizione Impegno Residuo al
31/12/20151 01 05 03 016810 000 IMP 2015 1306 1 LOCAZIONE MAGAZZINO SITO IN VIA BISSOLATI AD USO
CHIAPPA E SPESE (DA ALLOGGI SERVIZIO CASA)6.027,26
1 01 05 03 016810 000 IMP 2015 6732 1 SPESE CONDOMINIALI E ONERI ACCESSORI RELATIVI A DIVERSE UNIT? IMMOBILIARI GESTITE DALL'ALER DI BRESCIA, DA AMMINISTRATORI VARI E/O DIRETTAMENTE DALLE PROPRIET?
72.054,32
1 01 05 03 016810 P000 IMP 2015 2318 1 SPE COND. E ONERI ACCESSORI RELATIVI A DIVERSE UNIT? IMMOBILIARI GESTITE DALLÃALER DI BRESCIA, DA AMMINISTRATORI VARI E/O DIRETTAMENTE DALLE PROPRIET?. IMPEGNO DI SPESA
1 01 06 03 017875 000 IMP 2015 6625 1 FORNITURA RILEGATRICE A SPIRALE - SERVIZIO ESPROPRI
401,26
1 01 06 03 018015 000 IMP 2015 1903 1 OPERE MANUTENTIVE DA ESPURGO C/O EDIFICI SCOLASTICI E SOCIALI. LOTTO UNICO. LAVORI IN ECONOMIA: AFF.
554,45
1 01 06 03 018015 000 IMP 2015 1913 1 OPERE MANUTENTIVE DA FABBRO C/O EDIFICI SCOLASTICI E SOCIALI. LOTTO UNICO. LAVORI IN ECONOMIA: AFF.
1.387,59
1 01 06 03 018015 000 IMP 2015 1914 1 OPERE MANUTENTIVE DA FABBRO C/O EDIFICI SCOLASTICI E SOCIALI. LOTTO UNICO. LAVORI IN ECONOMIA: ACCORDO BONARIO
1.198,50
1 01 06 03 018015 000 IMP 2015 2506 1 OPERE MURARIE ED AFFINI C/O EDIFICI SCOLASTICI E SOCIALI. LOTTO UNICO: OPERE DA APPALTARE
1.044,27
1 01 06 03 018015 000 IMP 2015 3195 1 SERVIZIO VERIFICHE STRAORDINARIE IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA E PROTEZIONE CONTRO SCARICHE ATMOSFERICHE C/O EDIFICI SCOLASTICI E SOCIALI: AFF.
108,70
1 01 06 03 018015 000 IMP 2015 4245 1 OPERE DA ELETTRICISTA C/O EDIFICI SCOLASTICI E SOCIALI. PRESA D'ATTO ANNULLAM.AGGIUDIZAZ.DEFINITIVA ALLA DITTA ESAFASE. RIAPERTURA GARA. LAVORI IN ECONOMIA: AFF.
2.642,32
68
Tit. Miss. Pr. Macro-aggr. Capitolo Art. Tipo Anno Numero Sub Descrizione Impegno Residuo al
31/12/20151 01 06 03 018015 000 IMP 2015 4657 1 OPERE MANUTENTIVE DI CONTROSOFFITTATURE,
PARETI IN CARTONGESSO E PAVIMENTI IN PVC C/O EDIFICI SCOLASTICI E SOCIALI. LOTTO UNICO. LAVORI IN ECONOMIA: ACCORDO BONARIO
900,00
1 01 06 03 018015 000 IMP 2015 4730 1 OPERE DA IDRAULICO/CONDIZIONAMENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA C/O EDIFICI SCOLASTICI E SOCIALI. 2? LOTTO. LAVORI IN ECONOMIA: ACCORDO BONARIO
1.197,90
1 01 06 03 018015 000 IMP 2015 4986 1 SERVIZIO PRONTO INTERVENTO SU CHIAMATA PER RIPARAZIONE IMPIANTI ELETTRICI C/O VARI EDIFICI SCOLASTICI E SOCIALI. LOTTO SUD: AFF.
946,00
1 01 06 03 018015 000 IMP 2015 5690 1 OPERE ELETTRICHE C/O ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI E SOCIALI PER RIFACIM.IMPIANTI IN ALCUNE BATTERIE SERVIZI IGIENICI SU PRESCRIZIONE A.S.L. LAVORI IN ECONOMIA: AFF.
1.087,19
1 01 06 03 018015 000 IMP 2015 5725 1 OPERE DA ELETTRICISTA PER ADEGUAMENTI NORMATIVA C/O EDIFICI SCOLASTICI E SOCIALI. LAVORI IN ECONOMIA: AFF.
837,08
1 01 06 03 018015 000 IMP 2015 5955 1 OPERE IDRAULICHE PER RIFACIM.BATTERIE SERVIZI IGIENICI E RISANAM.IGIENICO-SANITARIO COM EDA PRESCRIZ.ASL C/O ALCUNI EDIF.SCOLASTICI E SOCIALI. LAVORI IN ECONOMIA: AFF.
523,94
1 01 06 03 018015 000 IMP 2015 5956 1 OPERE IDRAULICHE PER RIFACIM.BATTERIE SERVIZI IGIENICI E RISANAM.IGIENICO-SANITARIO COM EDA PRESCRIZ.ASL C/O ALCUNI EDIF.SCOLASTICI E SOCIALI. LAVORI IN ECONOMIA: ACCORDO BONARIO
1.169,10
1 01 06 03 018015 000 IMP 2015 6055 1 OPERE DA IDRAULICO PER MANUTENZIONI URGENTI PER ADEGUAMENTI NORMATIVI C/O ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI E SOCIALI. LAVORI IN ECONOMIA: AFF.
643,38
1 01 06 03 018015 000 IMP 2015 6056 1 OPERE DA IDRAULICO PER MANUTENZIONI URGENTI PER ADEGUAMENTI NORMATIVI C/O ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI E SOCIALI. LAVORI IN ECONOMIA: ACCORDO BONARIO
876,00
1 01 06 03 018015 P000 IMP 2015 2375 1 VERIFICHE PERIODICHE E STRAORDINARIE IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA ATERRA E PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE C/O EDIFICI SCOLASTICI: AFF.
Tit. Miss. Pr. Macro-aggr. Capitolo Art. Tipo Anno Numero Sub Descrizione Impegno Residuo al
31/12/20151 01 06 03 018210 000 IMP 2015 2753 1 SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE TELEFONIA MOBILE
PER UFFICI COMUNALI - ANNO 2015 -634,79
1 01 06 03 018210 000 IMP 2015 2800 1 SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE TELEFONIA FISSA, ADSL E DATI PER UFFICI COMUNALI - ANNO 2015 -
642,60
1 01 06 03 018210 000 IMP 2015 2975 1 SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE IDRICHE PER UFFICI COMUNALI - ANNO 2015
6.999,87
1 01 06 03 018220 000 IMP 2015 2754 1 SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE TELEFONIA MOBILE PER UFFICI COMUNALI - ANNO 2015 -
3.930,96
1 01 06 03 018220 000 IMP 2015 2801 1 SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE TELEFONIA FISSA, ADSL E DATI PER UFFICI COMUNALI - ANNO 2015 -
712,58
1 01 06 03 018220 000 IMP 2015 2912 1 SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE ENERGIA ELETTRICA E GAS PER UFFICI COMUNALI - ANNO 2015
245,86
1 01 06 03 018220 000 IMP 2015 2976 1 SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE IDRICHE PER UFFICI COMUNALI - ANNO 2015
2.500,00
1 01 06 03 018310 000 IMP 2015 2850 1 SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE CALORE ATTESTATE PRESSO UFFICI COMUNALI - ANNO 2015 -
5.008,82
1 01 06 03 018320 000 IMP 2015 2851 1 SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE CALORE ATTESTATE PRESSO UFFICI COMUNALI - ANNO 2015 -
5.815,08
1 01 06 03 018401 000 IMP 2015 5773 1 INTEGRAZIONE IMPIANTO ELETTRICO, DATI E FONIA C/O SEGRETERIA SETTORE GARE E APPALTI-1? PIANO: AFF.
292,80
1 01 06 03 018403 000 IMP 2015 2913 1 SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE ENERGIA ELETTRICA E GAS PER UFFICI COMUNALI - ANNO 2015
10.000,00
1 01 06 03 018403 000 IMP 2015 2978 1 SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE IDRICHE PER UFFICI COMUNALI - ANNO 2015
2.599,87
1 01 06 03 018404 000 IMP 2015 2852 1 SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE CALORE ATTESTATE PRESSO UFFICI COMUNALI - ANNO 2015 -
54.000,00
1 01 06 03 018405 000 IMP 2015 200 1 SETTORE PROVVEDITORATO. SERVIZIO PULIZIA ORDINARIA PRESSO UFFICI E SERVIZI COMUNALI - ANNO 2015 - AFFIDAMENTO IDEALSERVICE SOC, COOP. -
3.303,45
1 01 06 03 018410 000 IMP 2015 197 1 SETTORE PROVVEDITORATO. SERVIZIO PULIZIA ORDINARIA PRESSO UFFICI E SERVIZI COMUNALI - ANNO 2015 - AFFIDAMENTO IDEALSERVICE SOC, COOP. -
2.286,66
1 01 06 03 018420 000 IMP 2015 196 1 SETTORE PROVVEDITORATO. SERVIZIO PULIZIA ORDINARIA PRESSO UFFICI E SERVIZI COMUNALI - ANNO 2015 - AFFIDAMENTO IDEALSERVICE SOC, COOP. -
2.327,52
1 01 06 03 018425 000 IMP 2015 198 1 SETTORE PROVVEDITORATO. SERVIZIO PULIZIA ORDINARIA PRESSO UFFICI E SERVIZI COMUNALI - ANNO 2015 - AFFIDAMENTO IDEALSERVICE SOC, COOP. -
1.927,88
70
Tit. Miss. Pr. Macro-aggr. Capitolo Art. Tipo Anno Numero Sub Descrizione Impegno Residuo al
31/12/20151 01 06 03 018540 000 IMP 2015 6707 1 "INCARICO PER ATTIVITA' INDAGINE E COLLAUDO DEI
REQUISITI ACUSTICI PASSIVI C/O ""VILL.SOLIDALE COMUNITA' LA QUERCIA"": AFF."
1.116,54
1 01 06 03 018648 000 IMP 2014 2116 1 EDILIZIA SCOLASTICA E SOCIALE - ARPA PER ANALISI CAMPIONNE PAVIMENTO SCUOLA INFANZIA S.POLO
85,40
1 01 06 03 018648 000 IMP 2015 6791 1 "RIMBORSO CASSIERE ECONOMATO SPESE ANTICIPATE PER SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA - DIRITTO DI LICENZA FOTOVOLTAICO- SCUOLA MEDIA ""LANA"""
23,24
1 01 06 03 018648 000 IMP 2015 6805 1 EDILIZIA SCOLASTICA: CONTRIBUTO ANAC PER GARE N. 6223300 - 6240031 - 6247642 - 6255046 - 6262244 - 6267491 E N. 6283522
945,00
1 01 06 03 018648 131 IMP 2015 6156 1 "(CUP C84H15000260006) MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIF.ENERGETICA CON SOST.SERRAMENTI ESTERNI C/O SCUOLA SECONDARIA DI 1? GRADO ""VIRGILIO"": RIMBORSO SOCCORSO ISTRUTTORIO"
1.545,00
1 01 06 03 018650 000 IMP 2015 5268 1 EDIFICI PUBBLICI: CONTRIBUTO ANAC PER GARA N. 6146137 N. 6188373 N. 6221085 N. 6221182 N. 6222724 N. 6222289 N. 6228047 N. 6258044 - N. 6231192 E N. 6241123
1.425,00
1 01 06 03 018650 000 IMP 2015 5857 1 FORNITURA E POSA DI TELO IN POLIETILENE A PROTEZIONE EDIFICIO COMUNALE C/O AREA EX POLVERIERA: AFF.
2.806,00
1 01 06 03 018650 128 IMP 2015 6273 1 SERVIZIO STAMPA ELABORATI GRAFICI - SETTORE EDIFICI PUBBLICI E MONUMENTALI
500,00
1 01 06 03 018660 000 IMP 2015 2755 1 SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE TELEFONIA MOBILE PER UFFICI COMUNALI - ANNO 2015 -
920,42
1 01 06 03 018660 000 IMP 2015 2802 1 SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE TELEFONIA FISSA, ADSL E DATI PER UFFICI COMUNALI - ANNO 2015 -
253,21
1 01 06 03 018660 000 IMP 2015 2914 1 SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE ENERGIA ELETTRICA E GAS PER UFFICI COMUNALI - ANNO 2015
9.000,00
1 01 06 03 018660 000 IMP 2015 2980 1 SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE IDRICHE PER UFFICI COMUNALI - ANNO 2015
1.000,00
1 01 06 03 018750 000 IMP 2015 65 1 "ADESIONE A CONVENZIONE PER NOLEGGIO N.5 FOTOCOPIATORI LOTTO 5 ""FOTOCOPIATRICI 18"" STIPULATA TRA CONSIP SPA E RTI XEROX ITALIA RENTAL SERVICES SRL/XEROX SPA - ANNO 2015"
865,18
1 01 06 03 024350 000 IMP 2015 1781 1 VALUTAZIONE STATO DI CONSERVAZIONE COPERTURE IN CEMENTO AMIANTO IN VARI EDIFICI COMUNALI: AFF.
2.928,00
71
Tit. Miss. Pr. Macro-aggr. Capitolo Art. Tipo Anno Numero Sub Descrizione Impegno Residuo al
31/12/20151 01 06 03 024350 000 IMP 2015 1882 1 OPERE MURARIE ED AFFINI DI MANUTENZIONE
ORDINARIA URGENTE E NON PROROGABILE NEGLI EDIFICI COMUNALI-D.LGS. 81/08. LAVORI IN ECONOMIA: AFF.
19.280,95
1 01 06 03 024350 000 IMP 2015 3092 1 RIMOZIONE SCRITTE, GRAFFITI E MANIFESTI CON RIGENERAZIONE E MANTENIMENTO SUPERFICI ESTERNE DI EDIFICI: AFF.
11.508,32
1 01 06 03 024350 000 IMP 2015 3140 1 VERIFICA SEMESTRALE OBBLIGATORIA CANCELLI ELETTRIFICATI COME DA INDICAZIONI DIRETTIVA MACCHINE E NORMA EN 12635: AFF.
10.000,00
1 01 06 03 024350 000 IMP 2015 3221 1 OPERE DA IDRAULICO PER INTERV.NON PROGRAMM.NE PROROGABILI PER ELIMINAZ.DIFETTI PREGIUDICANTI LA SICUREZZA SUL LAVORO C/O EDIFICI PUBBLICI E COMITERI CITTADINI: AFF.
1 01 06 03 024350 000 IMP 2015 3626 1 SERV. ADEG URG.SU IMP. MESSA A TERRA EDIF COM E CIMITERI DPR 462-01
10.980,00
1 01 06 03 024350 000 IMP 2015 3629 1 SERV MANUT IMP, ANTINC. EDIF COM. CIG Z5C1407225 12.200,001 01 06 03 024350 000 IMP 2015 3630 1 OPERE DA ELETTRICISTA DI MAN. ORDIN. PER
INTERV.NON PROGRAM. NE PROROG. PER ELIMIN.DIFETTI PREGIUDICANTI LA SICUREZZA LAV. C/O EDIF.PUBBL. E CIMITERI. LAVORI IN ECONOMIA: AFF.
29.233,15
1 01 06 03 024350 000 IMP 2015 3905 1 OPERE DA FALEGNAME DI MANUTENZ.ORDINARIA URGENTE E NON PROROGABILE NEGLI EDIFICI COMUNALI-D.LGS. 81/2008. LAVORI IN ECONOMIA: AFF.
14.734,01
1 01 06 03 024350 000 IMP 2015 3907 1 OPERE DA FABBRO SERRAMENTISTA DI MANUTENZ.ORDINARIA URGENTE E NON PROROGABILE NEGLI EDIFICI COMUNALI-D.LGS. 81/2008. LOTTO 2. LAVORI IN ECONOMIA: AFF.
14.517,76
1 01 06 03 024350 000 IMP 2015 3908 1 OPERE DA FABBRO SERRAMENTISTA DI MANUTENZ.ORDINARIA URGENTE E NON PROROGABILE NEGLI EDIFICI COMUNALI-D.LGS. 81/2008. LOTTO 2. LAVORI IN ECONOMIA: ACCORDO BONARIO
396,00
1 01 06 03 024350 000 IMP 2015 3914 1 OPERE MURARIE ED AFFINI DI MANUTENZIONE ORDINARIA URGENTE E NON PRROGABILE NEGLI EDIFICI COMUNALI. LOTTO 2. LAVORI IN ECONOMIA: AFF.
18.112,47
72
Tit. Miss. Pr. Macro-aggr. Capitolo Art. Tipo Anno Numero Sub Descrizione Impegno Residuo al
31/12/20151 01 06 03 024350 000 IMP 2015 4473 1 FORNITURA E POSA VETRI ROTTI AL FINE DI
GARANTIRE SICUREZZA LAVORATORI C/O ALCUNI EDIFICI: AFF.
6.100,00
1 01 06 03 024350 000 IMP 2015 4910 1 IGIENIZZAZIONE URGENTE E RISANAMENTO ALCUNI LOCALI PALAZZO RIZZOTTI-BIANCHINI-BROLETTO E BIBLIOTECA QUERINIANA: AFF.
10.980,00
1 01 06 03 024350 000 IMP 2015 6284 1 RIPARAZIONI URGENTI DI FALEGNAMERIA C/O ALCUNI EDIFICI COMUNALI: AFF.
7.954,40
1 01 06 03 024350 000 IMP 2015 6529 1 FORNITURA DI UN PORTONCINO PER LA BUSSOLA INGRESSO DELL'INFOPOINT COMUNE DI BRESCIA IN P.ZZA PAOLO VI
4.575,00
1 01 06 03 024350 000 IMP 2015 6534 1 SERVIZIO FORNITURA E POSA DI UN SERRAMENTO IN ALLUMINIO PRESSO INFOPOINT IN P.ZZA PAOLO VI - BRESCIA
2.832,84
1 01 06 03 024350 000 IMP 2015 6818 1 ALIQUOTA IVA PER ASSISTENZA ELETTRICA PER ALLACCIAMENTO, ACCENSIONE E CONTROLLO RISCALDAMENTO SALONE VANVITELLIANO NEI GIORNI 3-10-11-21 DICEMBRE 2015: AFF.
ELETTRICA E GAS PER UFFICI COMUNALI - 1.3/31.12.2014 -7.429,32
1 01 07 03 020500 000 IMP 2015 2756 1 SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE TELEFONIA MOBILE PER UFFICI COMUNALI - ANNO 2015 -
802,66
1 01 07 03 020500 000 IMP 2015 2803 1 SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE TELEFONIA FISSA, ADSL E DATI PER UFFICI COMUNALI - ANNO 2015 -
1.800,86
1 01 07 03 020500 000 IMP 2015 2915 1 SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE ENERGIA ELETTRICA E GAS PER UFFICI COMUNALI - ANNO 2015
10.751,09
1 01 07 03 020500 000 IMP 2015 2981 1 SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE IDRICHE PER UFFICI COMUNALI - ANNO 2015
2.500,00
1 01 07 03 020600 000 IMP 2015 2853 1 SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE CALORE ATTESTATE PRESSO UFFICI COMUNALI - ANNO 2015 -
29.735,66
1 01 07 03 020700 000 IMP 2015 180 1 SETTORE PROVVEDITORATO. SERVIZIO PULIZIA ORDINARIA PRESSO UFFICI E SERVIZI COMUNALI - ANNO 2015 - AFFIDAMENTO IDEALSERVICE SOC, COOP. -
2.219,43
1 01 07 03 020700 000 IMP 2015 3770 1 SETTORE GARE E APPALTI.ADESIONE A CONVENZIONE FACILITY MANAGEMENT 3 LOTTO2 PER SERVIZIO PULIZIA SERVIZI DEMOGRAFICI 1.6/31.12.15-RTI ROMEO GESTIONI S.P.A/CONSORZIO STABILE ROMEO FACILITY SERVICES 2010
45.248,45
1 01 07 03 020800 128 IMP 2015 101 1 SERVIZIO DI TRASPORTO VALORI PER SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI - ANNO 2015
5.294,80
1 01 07 03 020800 128 IMP 2015 124 1 SETTORE PROVVEDITORATO. SERVIZIO VIGILANZA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE A MEZZO COLLEGAMENTO A CENTRALE OPERATIVA E PRONTO INTERVENTO - ANNO 2015 - AFFIDAMENTO -
408,79
1 01 07 03 020800 128 IMP 2015 344 1 SETTORE GARE E APPALTI. SERVIZIO DI TRASPORTO TERRESTRE, TRASLOCO E MOVIMENTAZIONI LOGISTICHE PER IL COMUNE DI BRESCIA
12,80
1 01 07 03 020900 000 IMP 2015 765 1 RINNOVO ACCORDO DI COOPERAZIONE CON ORGANISMI SOCIALI PER IL SUPPORTO AI CITTADINI STRANIERI NELL'ESPLETAMENTO DELLE PRATICHE DI ISCRIZIONE ANAGRAFICA ANNO 2015
1 01 07 04 022105 000 IMP 2015 1399 12 RIVERSAMENTO AL MINISTERO DELL' INTERNO DELLE SOMME DERIVANTI DAL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE. CAPO X CAP. 3746. ANNO 2015. VEDI PREN.ACC. N. 55
2.260,00
1 01 07 09 022110 000 IMP 2015 6096 1 RIMBORSI VARI PER MANCATO UTILIZZO SALE PER MATRIMONI
450,00
1 01 07 09 022110 000 IMP 2015 6531 1 RIMBORSO SIG. LIMA EBERT GLAYDSON PER MANCATO UTILIZZO SALA S. GIULIA PER MATRIMONIO
1 01 08 03 021605 000 IMP 2015 5444 1 AFFIDAMENTO DI INCARICHI PER RILEVAZIONE ISTAT MENSILE DEI PREZZI AL CONSUMO AI SIGG. VOLLARO FRANCESCO E DANESI MARIA. ANNO 2015.
7.000,00
1 01 08 03 021605 000 IMP 2015 5568 1 "INCARICHI A DIVERSI PER SVOLGIMENTO RILEVAZIONI STATISTICHE INDAGINE ""CITTADINI E TEMPO LIBERO"" PER CONTO DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA (ISTAT) ANNO 2015. "
2.000,00
1 01 08 03 021605 000 IMP 2015 5654 1 "AFFIDAMENTO INCARICHI PER SVOLGIMENTO RILEVAZIONE STATISTICA ""INDAGINE EUROPEA SULLA SALUTE"" PER CONTO DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA (ISTAT) SIGG.MASNERI E HASANI"
1.600,00
1 01 08 03 021605 000 IMP 2015 6155 1 AFFIDAMENTO A DIVERSI DI INCARICO DI RILEVATORE PER INDAGINE DI CUSTOMER SATISFACTION SULLA METROPOLITANA DI BRESCIA.
3.600,00
1 01 08 03 023800 000 IMP 2015 5895 1 FORNITURA CONSUMABILI MACCHINE UFFICIO - SETTORE INFORMATICA E SMART CITY
73,20
1 01 08 03 023800 000 IMP 2015 6361 1 "SETTORE GARE. INFORMATICA. FORNITURA CASSETTE A NASTRO ""CLEANING CARTRIDGE"" IBM PER PULIZIA APPARECCHIATURE SALVATAGGIO DATI SETTORE INFORMATICA E SMART CITY- PROCEDURA MEPA 2562892"
1.281,00
1 01 08 03 023800 000 IMP 2015 6431 1 FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI DIVERSI
127,99
1 01 08 03 023800 000 IMP 2015 6580 1 SETTORE GARE. INFORMATICA. FORNITURA N? 40 LETTORI DI SMART CARD PER MAGAZZINO SETTORE INFORMATICA E SMART CITY - PROCEDURA MEPA 2599088
556,32
1 01 08 03 023800 000 IMP 2015 6581 1 SETTORE GARE. INFORMATICA. FORNITURA N? 11 PC PORTATILI HP 250 G3 E MOUSE PER MAGAZZINO SETTORE INFORMATICA E SMART CITY - PROCEDURA MEPA 2599302
4.494,22
77
Tit. Miss. Pr. Macro-aggr. Capitolo Art. Tipo Anno Numero Sub Descrizione Impegno Residuo al
1 01 08 03 023800 000 IMP 2015 6624 1 "SETTORE GARE. INFORMATICA. FORNITURA LICENZE SW N? 125 OFFICE 2016 STD E N? 20 ACCESS 2016 OLP. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ""FORNITURA LICENZE D'USO MS GOVERNMENT OPEN LICENSE E SERVIZI PA"" STIPULATA CON FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTION SPA"
42.726,60
1 01 08 03 024400 000 IMP 2015 3898 1 "SETTORE GARE. INFORMATICA. SERVIZIO MANUTENZIONE E ASSISTENZA SW ""LIBRA JIRIDE JCITY.GOV SIGECO JDEMOS JTRIB ICIWEB"" UFFICI DIVERSI. RINNOVO CANONE ANNUALE E N? 55 GG CONSUMO ANNO 2015. AFFIDAMENTO."
9.699,57
1 01 08 03 024400 000 IMP 2015 4843 1 SETTORE INFORMATICA. SERVIZIO GESTIONE MANUTENZIONE PC (HW/SW) PERIFERICHE APPARATI RETE UFFICI COMUNALI. PERIODO 01.09.2015/31.08.2018. AFFIDAMENTO DIRETTO RIPETIZIONE SERVIZIO. QUOTA 2015
58.225,20
1 01 08 03 024400 000 IMP 2015 5344 1 "SETTORE GARE. INFORMATICA. ""SERVIZIO CONSERVAZIONE A NORMA"" DI 3 TIPOLOGIE DOCUMENTI: CONTRATTI, PROTOCOLLO, FE PER UFFICI DIVERSI. - ABILITAZIONE N? 2 UTENTI AGGIUNTIVI E GG ADDESTRAMENTO"
854,00
1 01 08 03 024400 000 IMP 2015 5637 1 SETTORE GARE. INFORMATICA. CERTIFICATO DIGITALE SSL CLIENT CON CHIAVE PRIVATA E PASSWORD PER SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI - VALIDITË TRIENNALE DA ATTIVAZIONE (2015 - 2018) - PAG. ANTICIPATO UNICA SOL.
228,99
1 01 08 03 024400 000 IMP 2015 6000 1 "SETTORE GARE. INFORMATICA. SERVIZIO ELABORAZIONE DATI ""AFFIDAMENTI E APPALTI PER AUTORITË ANTICORRUZIONE"" ""VEICOLI OFFICINA MECCANICA PER MINISTERO F.P."" SETTORE GARE E APPALTI - ENTRO 31.12.2015"
927,20
78
Tit. Miss. Pr. Macro-aggr. Capitolo Art. Tipo Anno Numero Sub Descrizione Impegno Residuo al
ACCOUNT ""SHINYSTAT BUSINESS"" PER SETTORE INFORMATICA E SMART CITY. CONTRATTO LICENZA 01.12.2015/31.12.2016 PER ALLINEAMENTO SCADENZE - PAG. UNICA SOLUZI. ANT."
2.298,48
1 01 08 03 024400 000 IMP 2015 6605 1 "SETTORE GARE. INFORMATICA. SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA SW DI BASE E D''AMBIENTE ""DISASTER RECOVERY DEL DATA CENTER"" PER SETTORE INFORMATICA E SMART CITY - N? 8 GG ENTRO 31.12.2015"
4.733,60
1 01 08 03 024400 000 IMP 2015 6616 1 "SETTORE GARE. INFORMATICA. SERVIZIO AGGIORNAMENTO SW ""CERTUS"" ALLA VERSIONE 100S PER SETTORE INFORMATICA E SMART CITY"
242,78
1 01 08 03 024400 000 IMP 2015 6656 1 "SETTORE GARE. INFORMATICA. FORNITURA SW PER CONTROLLO REMOTO PC ""DAMEWARE REMOTE SUPPORT"" PER SETTORE INFORMATICA E SMART CITY"
3.477,00
1 01 08 03 024400 000 IMP 2015 94 1 SETTORE PROVVEDITORATO. INFORMATICA. SERVIZIO MANUTENZIONE T.R.P. DATING HONEYWELL PER UFFICI COMUNALI - PERIODO: 01.01.2014/31.12.2015 - QUOTA ANNO 2015 (FATTURAZIONE SEMESTRALE ANTICIPATA)
COMUNICAZIONE HYPERLAN COMUNE BS. ALIMENTAZIONE APPARATI DI RETE WIRELESS TORRE MIRABELLA PER SETTORE INFORMATICA E SMART CITY. CANONE ANNO 2015 - PAGAM. UNICA SOL.
1.000,00
1 01 08 03 024510 000 IMP 2015 3302 1 SETTORE INFORMATICA. SERVIZI CONNETTIVITË TRA SEDI COMUNE BS E SCUOLE DISTRIBUITE SUL TERRITORIO CITTADINO. PERIODO 01.07.2015/30.06.2018. AGGIUDICAZIONE SELENE SPA - QUOTA ANNO 2015
124.257,00
1 01 08 03 024510 000 IMP 2015 3588 1 SETTORE GARE. INFORMATICA. SERVIZI DI RETE AD ESTENSIONE GEOGRAFICA TRA LE SEDI DEL COMUNE DI BRESCIA
20.085,35
1 01 08 03 024510 000 IMP 2015 3827 1 SETTORE GARE. INFORMATICA. SERVIZI DI RETE AD ESTENSIONE GEOGRAFICA TRA LE SEDI DEL COMUNE DI BRESCIA
1 01 08 03 024600 000 IMP 2015 2855 1 SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE CALORE ATTESTATE PRESSO UFFICI COMUNALI - ANNO 2015 -
25.000,00
1 01 08 03 024700 000 IMP 2015 1640 1 SETTORE GARE E APPALTI. SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI E STRUTTURE DEL SETTORE INFORMATICA E SMART CITY - ANNO 2015 - AFFIDAMENTO -
15.250,00
1 01 08 03 024900 000 IMP 2015 6009 1 INFORMATICA E SMART CITY: CONTRIBUTO ANAC PER GARA 5384164
30,00
80
Tit. Miss. Pr. Macro-aggr. Capitolo Art. Tipo Anno Numero Sub Descrizione Impegno Residuo al
31/12/20151 01 08 03 024900 000 IMP 2015 6121 1 TITOLI DI VIAGGIO PER TPL ZONA 1 - SETTORE
INFORMATICA E SMART CITY232,00
1 01 08 03 024900 124 IMP 2015 1642 1 SETTORE GARE E APPALTI. SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI E STRUTTURE DEL SETTORE INFORMATICA E SMART CITY - ANNO 2015 - AFFIDAMENTO -
36.600,00
1 01 08 03 024900 128 IMP 2015 1641 1 SETTORE GARE E APPALTI. SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI E STRUTTURE DEL SETTORE INFORMATICA E SMART CITY - ANNO 2015 - AFFIDAMENTO -
1 01 10 01 004150 010 IMP 2015 1521 2 ONERI TFS/TFR - ANNO 2015 - SETT. RISORSE UMANE 676,181 01 10 01 023700 010 IMP 2012 2819 1 APPLICAZIONE DELL'ART. 2 DELLA LEGGE 24/5/1970 A
FAVORE DEL SIG. ZAMBONI PIERO18.462,84
1 01 10 01 023700 010 IMP 2012 484 1 APPLICAZIONE ART. 2 LEGGE 24/05/1970 N.336 A FAVORE DELLA SIG.RA BRIOSCHI DANIELA
14.312,11
1 01 10 01 023700 010 IMP 2012 6059 1 APPLICAZIONE DELL'ART. 2 DELLA LEGGE 24/5/1970 N.336 NEI CONFRONTI DEL SIG. STOCCO SABATINO DECEDUTO IN ATTIVITA' DI SERVIZIO IN DATA 15/7/2012 (DECORRENZA DELLA PENSIONE ORDINARIA INDIRETTA 1/8/2012)
14.579,40
1 01 10 01 023700 010 IMP 2014 3494 1 SETTORE RISORSE UMANE - APPLICAZIONE DELL'ART.2 LEGGE 24/5/1970 N. 336 A FAVORE DI NOVASELICH DANIELA COLLOCATA A RIPOSO A FAR LUOGO DAL 1/7/2014 PER PENSIONE DI ANZIANITA' - OPZIONE DONNA
2.641,28
1 01 10 01 023700 010 IMP 2014 453 1 SETTORE RISORSE UMANE - APPLICAZIONE DELL'ART. 2 DELLS LEGGE 24/05/1970 N. 336 A FAVORE DEL SIG. VOZZOLO EMANUEL COLLOCATO A RIPOSO A FAR LUOGO DAL 31/12/2013 PER LIMITI DI ETA'.
7.880,00
1 01 10 01 023700 010 IMP 2014 4906 1 SETT.RISORSE UMANE. APPLICAZIONE DELL'ART.2 LEGGE 24/5/1970 N.,336 A FAVORE DEL SIG. DOLENTI ELVIO COLLOCATO A RIPOSO A FAR LUOGO DEL 1/11/2014 PER PENSIONE ANTICIPATA.
23.860,54
81
Tit. Miss. Pr. Macro-aggr. Capitolo Art. Tipo Anno Numero Sub Descrizione Impegno Residuo al
ALL'ART. 2 DELLA LEGGE 24/5/1970 N.336 A FAVORE DELLA DIPENDENTE MATR. N. 3595 COLLOCATA A RIPOSO DAL 1/11/2015 PER PENSIONE CONTRIBUTIVA OPZIONE DONNA PREV
3.514,00
1 01 10 01 023700 010 IMP 2015 4861 1 APPLICAZIONE BENEFICI PREVIDENZIALI DI CUI ALL'ART.2 DELLA LEGGE 24/5/1970 N. 336 A FAVORE DELLA DIPENDENTE MATR. N.6488 COLLOCATA A RIPOSO DALL' 1/12/2015 PER PENSIONE ANTICIPATA.
1 01 10 01 023700 012 IMP 2015 6240 2 RISORSE DESTINATE A FINALITA' ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI DALL'ART. 208, COMMA 2, LETTERA A) E COMMA 4 DLGS 285/1992 E ART. 17 CCNL 22/1/2004 X ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA E LIQUID. INPS(EX INPDAP)
PER ATTIVIT? SVOLTA DAI VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE NAZIONALE - SETTORE RISORSE UMANE
150,00
1 01 10 03 024211 000 IMP 2015 771 2 RIMBORSO CASSIERE ECONOMALE SPESE VIAGGIO ANTICIPATE PER VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE NAZIONALE - SETTORE RISORSE UMANE
87,60
1 01 10 03 024312 000 IMP 2015 202 1 SETTORE PROVVEDITORATO. SERVIZIO PULIZIA ORDINARIA PRESSO UFFICI E SERVIZI COMUNALI - ANNO 2015 - AFFIDAMENTO IDEALSERVICE SOC, COOP. -
566,94
1 01 10 03 024315 000 IMP 2015 2758 1 SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE TELEFONIA MOBILE PER UFFICI COMUNALI - ANNO 2015 -
660,50
1 01 10 03 024315 000 IMP 2015 2805 1 SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE TELEFONIA FISSA, ADSL E DATI PER UFFICI COMUNALI - ANNO 2015 -
287,90
1 01 10 03 024315 000 IMP 2015 2917 1 SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE ENERGIA ELETTRICA E GAS PER UFFICI COMUNALI - ANNO 2015
7.000,00
1 01 10 03 024315 000 IMP 2015 2983 1 SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE IDRICHE PER UFFICI COMUNALI - ANNO 2015
1.000,00
1 01 10 03 025725 000 IMP 2015 185 1 SETTORE PROVVEDITORATO. SERVIZIO PULIZIA ORDINARIA PRESSO UFFICI E SERVIZI COMUNALI - ANNO 2015 - AFFIDAMENTO IDEALSERVICE SOC, COOP. -
314,47
1 01 10 03 025910 000 IMP 2015 136 1 SETT. RISORSE UMANE. ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D.LGS.81/2008 IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO, PER GLI ANNI 2014 E 2015. ACQ. ECONOMIA AZ.OSP.SPEDALI CIVILI
46.000,00
1 01 10 03 025910 000 IMP 2015 1835 1 ADEMPIMENTI SANITARI IN MATERIA DI SICUREZZA DEL LAVORO E SORVEGLIANZA SANITARIA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015
10.335,32
1 01 10 03 025910 000 IMP 2015 1855 1 ATTIVIT? DI SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO, PER L'ANNO 2015
12.000,00
1 01 10 03 025915 000 IMP 2015 1957 1 CONFERIMENTO ALLA DOTT.SSA DOLCINI ELISABETTA DELL'INCARICO DI CONSIGLIERA DI FIDUCIA
2.447,43
1 01 10 03 025929 000 IMP 2015 3957 1 RISORSE UMANE AFF.DR. RENZO TAGLIETTI DI INCARICO PROFES.LE X LA REALIZZAZ. UN PERCORSO FORMATIVO SUL TEMA 'LA COMUNICAZIONE COME STRUMENTO DEL BENESSERE ORGANIZZATIVO', RIVOLTO AL PERSONALE DIRIGENTE
1.610,00
84
Tit. Miss. Pr. Macro-aggr. Capitolo Art. Tipo Anno Numero Sub Descrizione Impegno Residuo al
REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO FORMATIVO DESTINATO AI VOLONTARI DEI PROGETTI DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE
400,00
1 01 10 03 025929 000 IMP 2015 6014 1 INCARICO DI DOCENZA PER INSEGNATI SCUOLE INFANZIA
600,00
1 01 10 03 025929 000 IMP 2015 6015 1 INCARICO DI DOCENZA PER INSEGNATI SCUOLE INFANZIA
750,00
1 01 10 03 025929 000 IMP 2015 6016 1 INCARICO DI DOCENZA PER INSEGNATI SCUOLE INFANZIA
750,00
1 01 10 03 025929 000 IMP 2015 6017 1 INCARICO DI DOCENZA PER INSEGNATI SCUOLE INFANZIA
1.200,00
1 01 10 03 025929 000 IMP 2015 6021 1 INCARICO DI DOCENZA PER INSEGNATI SCUOLE INFANZIA
1.800,00
1 01 10 03 025929 000 IMP 2015 6023 1 INCARICO DI DOCENZA PER INSEGNATI SCUOLE INFANZIA
900,00
1 01 10 03 025929 000 IMP 2015 902 1 RISORSE UMANE - AFF. INCARICO PROF.LE ALLA DR.SSA BARTOLI INERENTE ALLA REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO FORMATIVO RIVOLTO AL PERSONALE DI VARI SETTORI SULLA PREVENZIONE DELLO STRESS DA LAVORO-CORRELATO
630,00
1 01 10 03 025930 000 IMP 2015 2700 1 "DUE SEMINARI DI DIRITTO AMMINISTRATIVO SUL TEMA ""ASPETTANDO EXPO 2015"""
300,00
1 01 10 03 025930 000 IMP 2015 3722 1 INCONTRI DI AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI ANAGRAFE E STATO CIVILE
502,00
1 01 10 03 025930 000 IMP 2015 4102 1 CORSI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - SETTORE RISORSE UMANE
6.150,00
1 01 10 03 025930 000 IMP 2015 4536 1 CORSO DI FORMAZIONE OBBLIGATORIO SULLA SICUREZZA PER DIRIGENTI
962,00
1 01 10 03 025930 000 IMP 2015 5190 1 "CORSO PER RESPONSABILE/ADDETTO AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - MODULO B8"""
1.440,00
1 01 10 03 025930 000 IMP 2015 5228 1 "CORSO DI FORMAZIONE SUL PROGRAMMA ""ANGULARJS"" DESTINATO AD ALCUNI DIPENDENTI DEL SETTORE INFORMATICA"
3.160,00
85
Tit. Miss. Pr. Macro-aggr. Capitolo Art. Tipo Anno Numero Sub Descrizione Impegno Residuo al
31/12/20151 01 10 03 025930 000 IMP 2015 5259 1 "CIG: Z191615600 - REALIZZAZIONE DI UN CORSO DI
FORMAZIONE ""ON THE JOB"" IN MATERIA DI DIRITTO DI ACCESSO, PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, ARCHIVIAZIONE SOSTITUTIVA E DIRITTO DELLE NUOVE TECNOLOGIE."
4.000,00
1 01 10 03 025930 000 IMP 2015 5418 1 REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO FORMATIVO IN MATERIA DI GESTIONE DEL PERSDONALE. OTTOBRE 2015-GENNAIO 2016.
4.000,00
1 01 10 03 025930 000 IMP 2015 5515 1 CORSO DI PREVENZIONE INCENDI 127,001 01 10 03 025930 000 IMP 2015 5574 1 ORGANIZZAZIONE CORSI DI FORMAZIONE
OBBLIGATORIA PER DIPENDENTI DI CUI AL TU 81/08 - SETTORE RISORSE UMANE
1.328,00
1 01 10 03 025930 000 IMP 2015 5766 1 CONVEGNO SULLA COSTITUZIONE E GESTIONE DELLE FONDAZIONI DEGLI ENTI LOCALI
52,00
1 01 10 03 025930 000 IMP 2015 5810 1 SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO SULLE GARE DI APPALTO DI BENI E SERVIZI PER ALCUNI DIPENDENTI DI VARI SETTORI.
450,00
1 01 10 03 025930 000 IMP 2015 5984 1 CICLO DI SEMINARI FORMATIVI SULLE NOVIT? IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE
400,00
1 01 10 03 025930 000 IMP 2015 6094 1 "GIORNATA DI FORMAZIONE SUL TEMA ""BONIFICHE E DANNO AMBIENTALE"""
1.050,00
1 01 10 03 025930 000 IMP 2015 6095 1 CORSO INFORMATIVO DI BASE DI DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO
80,00
1 01 10 03 025930 000 IMP 2015 6245 1 GIORNATA FORMATIVA SUI TEMI CONNESSI ALLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DESTINATA AI DIPENDENTI DELL'ENTE
1.000,00
1 01 10 03 025930 000 IMP 2015 6347 1 ABBONAMENTO PER 10 GIORNATE DI FORMAZIONE DESTINATE A DIPENDENTI DIVERSI
2.250,00
1 01 10 03 025931 000 IMP 2015 88 1 SETTORE PROVVEDITORATO. INFORMATICA. SERVIZIO GESTIONE STIPENDI, PRESENZE ASSENZE PERSONALE PER SERVIZIO STIPENDI - PERIODO 01.02.2012/31.01.2015. AFFIDAMENTO. VARIAZIONE DECORRENZA TERMINI QUOTA 2015
529,29
1 01 10 03 025931 000 IMP 2015 940 1 SETTORE PROVV. INFORMATICA. SERVIZIO GESTIONE STIPENDI, GESTIONE GIURIDICA E RILEVAZIONE PRESENZE/ASSENZE PERSONALE. PERIODO 01.03.2015/28.02.2018. AFFIDAMENTO ART 57C 5 LET.B DLGS 163/06 - ANNO 2015
30.216,23
86
Tit. Miss. Pr. Macro-aggr. Capitolo Art. Tipo Anno Numero Sub Descrizione Impegno Residuo al
GESTIONE STIPENDI, PRESENZE ASSENZE PERSONALE PER SERVIZIO STIPENDI - PERIODO 01.02.2012/31.01.2015. AFFIDAMENTO. VARIAZIONE DECORRENZA TERMINI QUOTA 2014
6.700,00
1 01 10 03 025931 P000 IMP 2015 2488 1 SETTORE PROVVEDITORATO. INFORMATICA. SERVIZIO GESTIONE STIPENDI, PRESENZE ASSENZE PERSONALE PER SERVIZIO STIPENDI - PERIODO 01.02.2012/31.01.2015. AFFIDAMENTO. VARIAZIONE DECORRENZA TERMINI QUOTA 2014
302,45
1 01 10 03 025932 000 IMP 2015 1856 1 AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI EDUCATORE PER IL CONSEGUIMENTO DEL BENESSERE ORGANIZZATIVO NELL'AMBITO LAVORATIVO. ANNO 2015
1.175,00
1 01 10 03 025934 000 IMP 2015 810 1 INCARICO COMPONENTE ESTERNO NUCLEO DI VALUTAZIONE - ANNO 2015
4.500,00
1 01 10 03 025934 000 IMP 2015 810 2 INCARICO COMPONENTE ESTERNO NUCLEO DI VALUTAZIONE - ANNO 2015
9.000,00
1 01 10 03 025945 000 IMP 2015 4326 1 CIG: ZE0150D2E9 - CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA RIVOLTO AI VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE - SETTEMBRE-NOVEMBRE 2015
800,00
1 01 10 03 025945 000 IMP 2015 4566 1 "CIG: Z51156A1FACORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA RIVOLTO ALLE/AI VOLONTARIE/I IN SERVIZIO CIVILE ""LA BIBLIOTECA SI EXPONE: LA CITTA' ANIMATA DAI LIBRI"""
5.900,00
1 01 10 03 025945 000 IMP 2015 4574 1 CIG: ZC8156A4A3 - PERCORSO PER LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE TRASVERSALI RIVOLTO ALLE/AI VOLONTARIE/I IN SERVIZIO CIVILE PRESSO I SERVIZI DEL COMUNE DI BRESCIA
829,60
1 01 10 03 025945 000 IMP 2015 4925 1 SETT. RISORSE UMANE - AFFIDAMENTO INCARICHI DI DOCENZA AD ALCUNI DIPENDENTI PER LA REALIZZAZIONE DI TRE PERCORSI FORMATIVI DESTINATI AI VOLONTARI DEI PROGETTI DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE
310,00
1 01 10 03 025945 000 IMP 2015 4926 1 SETT. RISORSE UMANE - AFFIDAMENTO INCARICHI DI DOCENZA AD ALCUNI DIPENDENTI PER LA REALIZZAZIONE DI TRE PERCORSI FORMATIVI DESTINATI AI VOLONTARI DEI PROGETTI DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE
610,00
87
Tit. Miss. Pr. Macro-aggr. Capitolo Art. Tipo Anno Numero Sub Descrizione Impegno Residuo al
DOCENZA AD ALCUNI DIPENDENTI PER LA REALIZZAZIONE DI TRE PERCORSI FORMATIVI DESTINATI AI VOLONTARI DEI PROGETTI DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE
210,00
1 01 10 03 025945 000 IMP 2015 5263 1 "TESSERE PER IL TRASPORTO PUBBLICO URBANO ""OMNIBUS CARD"" PER I VOLONTARI DEL SERVIZIO CIVILE"
157,49
1 01 10 03 025948 000 IMP 2015 402 1 SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TERMINE PER IL COMUNE - 1.1/31.12.2015 - CONTROLLO DI GESTIONE
9.143,10
1 01 10 03 025948 000 IMP 2015 4433 1 SETTORE GARE E APPALTI. SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO DA DESTINARE AD UFFICI E SERVIZI DIVERSI - INTEGRAZIONE CONTRATTO LUGLIO/DICEMBRE 2015-
4.950,42
1 01 10 03 025948 000 IMP 2015 4740 2 SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO DA DESTINARE AD UFFICI E SERVIZI DIVERSI PER IL PERIODO SETTEMBRE / DICEMBRE 2015 - SETTORE RISORSE UMANE
PER AVVOCATURA CIVICA - MARCHE DA BOLLO PER ATTI AVVOCATURA
332,20
1 01 11 02 027835 000 IMP 2015 5899 1 TRANSAZIONE DELLA CAUSA AUTOSALONE EUROPA 2000 SNC - QUOTA 50% TASSA DI REG. SENTENZA E 50% TASSA REG. TRANSAZIONE- SENTENZA N. 710/2015 - GIUDICE DI PACE DI BRESCIA STAFF. SINDACO CIVICA AVVOCATURA
250,00
88
Tit. Miss. Pr. Macro-aggr. Capitolo Art. Tipo Anno Numero Sub Descrizione Impegno Residuo al
Tit. Miss. Pr. Macro-aggr. Capitolo Art. Tipo Anno Numero Sub Descrizione Impegno Residuo al
31/12/20151 01 11 03 024470 000 IMP 2015 2759 1 SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE TELEFONIA MOBILE
PER UFFICI COMUNALI - ANNO 2015 -478,44
1 01 11 03 024470 000 IMP 2015 2806 1 SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE TELEFONIA FISSA, ADSL E DATI PER UFFICI COMUNALI - ANNO 2015 -
801,02
1 01 11 03 024470 000 IMP 2015 2918 1 SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE ENERGIA ELETTRICA E GAS PER UFFICI COMUNALI - ANNO 2015
5.894,21
1 01 11 03 024470 000 IMP 2015 2984 1 SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE IDRICHE PER UFFICI COMUNALI - ANNO 2015
1.000,00
1 01 11 03 024850 128 IMP 2014 5367 1 SETTORE PROVVEDITORATO. SERVIZIO DI TRASPORTO TERRESTRE, TRASLOCO E MOVIMENTAZIONI LOGISTICHE PER IL COMUNE DI BRESCIA
250,00
1 01 11 03 024850 133 IMP 2015 4225 1 RIMBORSO CASSIERE ECONOMATO SPESE ANTICIPATE PER AVVOCATURA CIVICA: NOTIFICA ATTI TRAMITE UFFCIALE GIUDIZIARIO ELLA ESATTORIALE N. 022 2014 00196076 EQUITALIA NORD
1 01 11 03 025050 000 IMP 2015 5099 1 AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO RICORSO DIPENDENTE MATR. 15492 - TRIBUNALE DI BRESCIA SEZ. LAVORO - PATROCINIO AVV. BONARSI PIETRO
7.295,60
1 01 11 03 025080 000 IMP 2015 177 1 SETTORE PROVVEDITORATO. SERVIZIO PULIZIA ORDINARIA PRESSO UFFICI E SERVIZI COMUNALI - ANNO 2015 - AFFIDAMENTO IDEALSERVICE SOC, COOP. -
668,75
1 01 11 03 025400 000 IMP 2015 3771 1 SETTORE GARE E APPALTI.ADESIONE A CONVENZIONE FACILITY MANAGEMENT 3 LOTTO2 PER SERVIZIO PULIZIA SERVIZIO CURN -1.6/31.12.15- RTI ROMEO GESTIONI S.P.A/CONSORZIO STABILE ROMEO FACILITY SERVICES 2010
1 01 11 03 025700 000 IMP 2015 6604 1 SETTORE GARE E APPALTI. VERSAMENTO PER SPEDIZIONE POSTALE CON AFFRANCATURA VIRTUALE E SPEDIZIONE RACCOMANDATE LEGATE AL PROCESSO DI NOTIFICA POSTALE. INTEGRAZIONE SPESA DICEMBRE 2015 -
3.260,00
90
Tit. Miss. Pr. Macro-aggr. Capitolo Art. Tipo Anno Numero Sub Descrizione Impegno Residuo al
31/12/20151 01 11 03 025700 000 IMP 2015 74 1 SETTORE PROVVEDITORATO. SERVIZIO DI SPEDIZIONE
1 01 11 10 025055 000 IMP 2007 5068 1 CONCILIAZIONE GIUDIZIALE NELLA CAUSA CIVILE AVANTI AL GIUDICE DI PACE CONDOMIZIONIO ZEUSS 1
1.432,13
1 01 11 10 025055 000 IMP 2007 5070 1 CONCILIAZIONE GIUDIZIALE NELLA CAUSA CIVILE AVANTI AL GIUDICE DI PACE CONDOMIZIONIO ZEUSS 2
1.432,13
1 01 11 10 025055 000 IMP 2007 8856 1 SPESE DI GIUDIZIO LIQUIDATE ALLA COMAFER PER SENTENZA 1267/2007
683,40
1 01 11 10 025055 000 IMP 2007 8974 1 SPESE DI GIUDIZIO LIQUIDATE CON SENTENZA DEL TRIBUNALE DI BRESCIA N. 2995/2007 DEPOSITATA IN DATA 05.10.2007 A FAVORE DELLA TELECOM ITALIA SPA
6.199,79
1 01 11 10 025055 000 IMP 2009 8189 1 RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA PROVV. GIURISDIZIONALI ESECUTIVI AI SENSI ART 194
4.131,00
1 01 11 10 025055 000 IMP 2009 8194 1 RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA PROVV. GIURISDIZIONALI ESECUTIVI AI SENSI ART 194
2.685,15
1 01 11 10 025055 000 IMP 2009 8195 1 RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA PROVV. GIURISDIZIONALI ESECUTIVI AI SENSI ART 194
490,20
1 01 11 10 025055 000 IMP 2009 8296 1 RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA PROVV. GIURISDIZIONALI ESECUTIVI AI SENSI ART 194
322,50
1 01 11 10 025055 000 IMP 2010 3143 1 RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI ESECUTIVI
500,00
1 01 11 10 025055 000 IMP 2012 3011 1 CORRESPONSIONE DI SPESE DI GIUDIZIO A SEGUITO DELLE SENTENZE TRIBUNALE DI BRESCIA 626/2012 E TAR LOMBADRIA 340/2012
4.300,00
1 01 11 10 025055 000 IMP 2012 6132 1 RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI ESECUTIVI, AI SENSI ART 194 COMMA 1 DEL TUEL APPRO CON D.LGS267/2000
600,00
1 01 11 10 025055 000 IMP 2014 4677 1 RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA PRVV. GIURID. ESEC. AI SENSI ART194 COMA 1 LETTERA A DEL TUEL APP CON DLEGS267/2000
1.306,12
91
Tit. Miss. Pr. Macro-aggr. Capitolo Art. Tipo Anno Numero Sub Descrizione Impegno Residuo al
BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA TAR N. 468/2014 R.G., AI SENSI DELL' ART. 194, COMMA 1 LETTERA A) , DEL T.U.E.L. APPROVATO CON D.LGS. 267/2000.
500,00
1 01 11 10 025055 000 IMP 2014 5759 1 RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA PROVV. GIUR. ESEC. AI SENSI ART. 194 COMMA 1 LETTERA A DEL TUEL D.LGS 267/2000
1.084,82
1 01 11 10 025055 000 IMP 2015 3829 1 RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTA DALLA SENTENZA 295/2015 DEL TRIBUNALE DI BRESCIA GIUDICE DEL LAVORO
3.806,40
1 01 11 10 025055 000 IMP 2015 4090 1 RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA PROVV GIURID. ESEC. AI SENSI ART 194 COMMA 1 LETTERA A DEL TUEL APPROV. CON DLGS 267/2000 RICORSO TAR 338/14 RG
SEDI DI UFFICI GIUDIZIARI FINO AL 31.8.2015: AFF.6.886,90
1 02 01 03 029000 000 IMP 2015 2763 1 SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE TELEFONIA MOBILE PER UFFICI GIUDIZIARI - ANNO 2015 -
1.342,21
1 02 01 03 029000 000 IMP 2015 2810 1 SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE TELEFONIA FISSA, ADSL E DATI PER UFFICI COMUNALI - ANNO 2015 -
65,10
1 02 01 03 029000 000 IMP 2015 2922 1 SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE ENERGIA ELETTRICA E GAS PER UFFICI GIUDIZIARI - ANNO 2015
29.481,86
1 02 01 03 029000 000 IMP 2015 2990 1 SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE IDRICHE PER UFFICI GIUDIZIARI - ANNO 2015
20.000,00
92
Tit. Miss. Pr. Macro-aggr. Capitolo Art. Tipo Anno Numero Sub Descrizione Impegno Residuo al
31/12/20151 02 01 03 029100 000 IMP 2015 2856 1 SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE CALORE E
RAFFRESCAMENTO ATTESTATE PRESSO UFFICI GIUDIZIARI - ANNO 2015 -
329.684,90
1 02 01 03 029200 000 IMP 2015 361 1 CONVENZIONE SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO-LOTTO 2- CONSIP E RTI ROMEO GESTIONI SPA/CONSORZIO STABILE ROMEO FACILITY SERVICES 2010 - ANNO 2015 -
83.509,71
1 02 01 03 029300 128 IMP 2015 138 1 SETTORE PROVVEDITORATO. SERVIZIO MANUTENZIONE CENTRALI TELEFONICHE/TELEMATICHE DEGLI UFFICI GIUDIZIARI DI BRESCIA - ANNO 2015 - AFFIDAMENTO -
1.602,78
1 02 01 03 029300 128 IMP 2015 147 1 SETTORE PROVVEDITORATO.SERVIZIO VIGILANZA ARMATA FISSA,GUARDIANIA E GESTIONE EMERGENZE SEDE PALAZZO DI GIUSTIZIA,TRIBUNALE E PROCURA DEI MINORI - ANNO 2015 - AFF. A.T.I. SICURITALIA/G4 VIGILANZA
4.963,52
1 02 01 03 029300 128 IMP 2015 362 1 CONVENZIONE SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO-LOTTO 2- CONSIP E RTI ROMEO GESTIONI SPA/CONSORZIO STABILE ROMEO FACILITY SERVICES 2010 - ANNO 2015 -
30.955,71
1 02 01 03 029300 128 IMP 2015 976 1 SERVIZIO SGOMBERO NEVE PRESSO PALAGIUSTIZIA 152,501 02 01 03 029500 000 IMP 2015 1295 1 CANONE DI LOCAZIONE PER UFFICIO UNICO UFFICI
GIUDIZIARI (UNEP) - VIA SOLFERINO 20/245.000,72
1 02 01 03 029500 000 IMP 2015 6730 1 SALDO CANONI DI LOCAZIONE E ONERI ACCESSORI MESSA IN PRISTINO ARCHIVIO TRIBUNALE
1 03 01 03 032700 000 IMP 2015 6039 1 "SERVIZIO RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE PARTI ELETTRICHE E MECCANICHE DI MOTOVEICOLI COMUNALI; REVISIONI PERIODICHE, MONTAGGIO E RIPARAZIONE PNEUMATICI - INTEGRAZIONE ANNO 2015 - SETTORE POLIZIA LOCALE"
2.999,01
1 03 01 03 032700 000 IMP 2015 6251 1 SERVIZIO RIPARAZIONE AUTOVEICOLO ALFA 159 TARGATO DL365NA IN DOTAZIONE AL SETTORE POLIZIA LOCALE
2.890,67
96
Tit. Miss. Pr. Macro-aggr. Capitolo Art. Tipo Anno Numero Sub Descrizione Impegno Residuo al
1 03 01 03 032701 000 IMP 2015 3811 1 AFFIDAM. GEST.NE GLOBALE PROCEDIM.TO NOTIFICA ATTI SANZ.TORI DI COMPETENZA POLIZIA LOCALE E GESTIONE ATTIVITA' CALL CENTER - PERIODO 01/10/2015 - 30/09/2018 - ANNO 2015
44.820,73
1 03 01 03 032701 000 IMP 2015 4338 1 "SETTORE GARE. INFORMATICA. SERVIZIO ASSISTENZA SISTEMISTICA AGGIORNAMENTO MODULO ""STATISTICHE ED ESPORTAZIONE DATI"" SW ""CHIPS WEB R.2"" E CANONE MANUTENZIONE 01.06.2015/31.12.2015 PAG. UNICA SOL. ANT."
2.830,50
1 03 01 03 032701 000 IMP 2015 4834 1 "SETTORE GARE. INFORMATICA. SERVIZIO ASSISTENZA SISTEMISTICA PER AGGIORNAMENTO MODULO ANAGRAFICA SW BASE ""VERBATEL"" - ANNO 2015"
1.769,00
1 03 01 03 032701 000 IMP 2015 808 1 "SETTORE PROVV. INFORMATICA. SERVIZIO MANUTENZIONE E ASSISTENZA SW ""SPIS/SPISPLUS"" E ""CARE PACK LIVESCANNER"" PER SETTORE POLIZIA LOCALE - RINNOVO 01.01.2015/31.12.2015 PAGAMENTO UNICA SOL. ANTICIPATA"
3.050,00
1 03 01 03 032701 000 IMP 2015 809 1 "SETTORE PROVV. INFORMATICA. SERVIZIO MANUTENZIONE E ASSISTENZA SW ""SPIS/SPISPLUS"" E ""CARE PACK LIVESCANNER"" PER SETTORE POLIZIA LOCALE - RINNOVO 01.01.2015/31.12.2015 PAGAMENTO UNICA SOL. ANTICIPATA"
1.159,00
1 03 01 03 032702 000 IMP 2015 1753 1 SETTORE PROVV. INFORMATICA. COLLEGAMENTO TELEMATICO BANCA DATI DEL P.R.A. DELL'A.C.I. PER SETTORE POLIZIA LOCALE - RINNOVO DAL 01.01.2015 AL 31.12.2015 - NOTA ESCL. VINCOLO DODICESIMI
5.851,51
1 03 01 03 032702 000 IMP 2015 1946 1 "SETTORE GARE. INFORMATICA. SERVIZIO RILASCIO COPIE SINISTRI TRAMITE SISTEMA ""CALL WEB"" A UTENTI CERTIFICATI PER SETTORE POLIZIA LOCALE. RINNOVO ANNO 2015. CANONE SERVIZIO A CONSUMO - NOTA ESC.VINC.D."
1.165,12
1 03 01 03 032702 000 IMP 2015 762 1 SETTORE PROVVEDITORATO. INFORMATICA. UTENZA ACCESSO BANCA DATI M.C.T.C. (DPR 634/97) PER SETTORE POLIZIA LOCALE - RINNOVO DAL 01.01.2015 AL 31.12.2015 (CANONE ANNUALE + CORRISPETTIVI TRIMESTRALI)
14.943,29
97
Tit. Miss. Pr. Macro-aggr. Capitolo Art. Tipo Anno Numero Sub Descrizione Impegno Residuo al
1 03 01 03 032900 000 IMP 2015 2857 1 SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE CALORE ATTESTATE PRESSO UFFICI COMUNALI - ANNO 2015 -
68.310,34
1 03 01 03 033000 000 IMP 2015 173 1 SETTORE PROVVEDITORATO. SERVIZIO PULIZIA ORDINARIA PRESSO UFFICI E SERVIZI COMUNALI - ANNO 2015 - AFFIDAMENTO IDEALSERVICE SOC, COOP. -
22.516,83
1 03 01 03 033100 000 IMP 2014 5353 1 SETTORE PROVVEDITORATO. SERVIZIO DI TRASPORTO TERRESTRE, TRASLOCO E MOVIMENTAZIONI LOGISTICHE PER IL COMUNE DI BRESCIA
4.500,00
1 03 01 03 033100 000 IMP 2015 105 1 ATTIVITA' COMPLEMENTARI DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE DA PARTE DI APRICA ANNI 2014-2016
10.053,41
1 03 01 03 033100 000 IMP 2015 125 1 SETTORE PROVVEDITORATO. SERVIZIO VIGILANZA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE A MEZZO COLLEGAMENTO A CENTRALE OPERATIVA E PRONTO INTERVENTO - ANNO 2015 - AFFIDAMENTO -
252,19
1 03 01 03 033100 000 IMP 2015 330 1 SETTORE GARE E APPALTI. SERVIZIO DI TRASPORTO TERRESTRE, TRASLOCO E MOVIMENTAZIONI LOGISTICHE PER IL COMUNE DI BRESCIA - DIFFERIMENTO 1.5/231.12.2015 - AFFIDAMENTO -
6.182,31
1 03 01 03 033100 000 IMP 2015 3998 1 SPESE DI CUSTODIA DI VEICOLI SOTTOPOSTI A FERMO AMMINISTRATIVO AI SENSI DEL COD DELLA STRADA - ANNO 2015 SETT. POLIZIA LOCALE
15.000,00
1 03 01 03 033100 000 IMP 2015 4330 1 SERVIZIO LAVAGGIO E STIRATURA EFFETTI DI VESTIARIO SETTORE POLIZIA LOCALE - LUGLIO / SETTEMBRE 2015
173,84
1 03 01 03 033100 000 IMP 2015 4888 1 SERVIZIO RIMOZIONI COATTE - SETTORE POLIZIA LOCALE
9.948,76
1 03 01 03 033100 000 IMP 2015 5281 1 SERVIZIO LAVAGGIO E STIRATURA EFFETTI DI VESTIARIO SETTORE POLIZIA LOCALE - OTTOBRE / DICEMBRE 2015
750,00
98
Tit. Miss. Pr. Macro-aggr. Capitolo Art. Tipo Anno Numero Sub Descrizione Impegno Residuo al
31/12/20151 03 01 03 033100 000 IMP 2015 6461 1 STAMPA BLOCCHI VERBALI DIVERSI + CCP E
1 03 01 03 033100 000 IMP 2015 838 1 INTERVENTI SARTORIALI SU DIVISE VIGILI. ANNO 2015 - SETTORE POLIZIA LOCALE
1.220,00
1 03 01 03 033100 000 IMP 2015 839 1 SERVIZIO RISUOLATURA CALZATURE VIGILI. ANNO 2015 - SETTORE POLIZIA LOCALE
1.130,76
1 03 01 03 033100 129 IMP 2013 3133 2 RIMBORSO CASSIERE ECONOMATO SPESE ANTICIPATE PER FORNITURA PASTI A PERSONE IN STATO DI FERMO - SETTORE POLIZIA LOCALE
132,00
1 03 01 03 033100 129 IMP 2015 1140 1 SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE PASTI A SOGGETTI FERMATI LA DOMENICA O IN ORARIO SERALE PRESSO SETTORE POLIZIA LOCALE - ANNO 2015 -
312,00
1 03 01 03 033100 129 IMP 2015 1142 1 SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE PASTI A SOGGETTI CUSTODITI PRESSO LA CAMERA DI SICUREZZA DEL COMANDO POLIZIA LOCALE - ANNO 2015 -
1.058,99
1 03 01 03 033100 132 IMP 2015 2516 1 RIMBORSO SPESE PER COMMISSIONI CARTASI (PV 4598134 SETT. POLIZIA LOCALE) PER DIRITTO PERCENTUALE DA PROVV. USCITA
1.051,76
1 03 01 03 033100 132 IMP 2015 5067 3 SERVIZIO PAGOBANCOMAT PER ENTRATE COMUNALI DA RISCUOTERE PRESSO COMANDO E I DISTACCAMENTI DI POLIZIA LOCALE - INTEGRAZ. IMP. DI SPESA - ANNO 2015
389,91
1 03 01 03 033100 133 IMP 2015 4068 1 ADESIONE AL SERVIZIO DI PAGAMENTO FACILITATO SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONE C.D.S. - GIUGNO/DICEMBRE 2015 - SETTORE POLIZIA LOCALE
1.610,40
1 03 01 03 033100 133 IMP 2015 4784 1 PUBBLICAZIONE BANDO ED ESITO DI GARA PER AFFIDAMENTIO SERVIZIO NOTIFICHE INTERNAZIONALI SU GURI E QUOTIDIANO AVVENIRE - SETTORE POLIZIA LOCALE
539,34
1 03 01 03 033100 133 IMP 2015 4786 1 PUBBLICAZIONE BANDO ED ESITO DI GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO NOTIFICHE INTERNAZIONALI SU QUOTIDIANO GIORNALE DI BRESCIA - SETTORE POLIZIA LOCALE
248,40
99
Tit. Miss. Pr. Macro-aggr. Capitolo Art. Tipo Anno Numero Sub Descrizione Impegno Residuo al
31/12/20151 03 01 03 033100 133 IMP 2015 4787 1 PUBBLICAZIONE BANDO ED ESITO DI GARA PER
AFFIDAMENTIO SERVIZIO NOTIFICHE INTERNAZIONALI SU QUOTIDIANO BRESCIAOGGI - SETTORE POLIZIA LOCALE
531,52
1 03 01 03 033100 133 IMP 2015 871 9 SERVIZIO TELEPASS PER AUTOVETTURE DI SERVIZIO DEL COMANDO POLIZIA LOCALE - ANNO 2015
173,64
1 03 01 03 033200 000 IMP 2015 4205 1 POLIZIA LOCALE: SPESE POSTALI 300,001 03 01 03 033211 000 IMP 2015 5826 1 SERVIZIO ASSISTENZA ATTRAVERSAMENTO INCROCI IN
OCCASIONE DELL''ENTRATA E USCITA ALUNNI DAI PLESSI SCOLASTICI. INTEGRAZIONE ANNO 2015 - SETTORE POLIZIA LOCALE
11.562,43
1 03 01 03 033211 000 IMP 2015 811 1 SERVIZIO ASSISTENZA ATTRAVERSAMENTO INCROCI IN OCCASIONE DELL''ENTRATA E USCITA ALUNNI DAI PLESSI SCOLASTICI. PERIODO: GENNAIO / DICEMBRE 2015 - SETTORE POLIZIA LOCALE
2.184,19
1 03 01 03 033229 000 IMP 2015 5563 1 SERVIZIO MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI RADIO - PERIODO OTTOBRE / DICEMBRE 2015
20.583,34
1 03 01 03 033230 000 IMP 2013 6413 1 SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA MANTENIMENTO ALIMENTARE DEI CAVALLI, DI LAVANDERIA DEL MATERIALE, PULIZIA LOCALI/BOX E SERVIZIO VETERINARIO E DI MASCALCIA. OTTOBRE / DICEMBRE 2013 - POLIZIA LOCALE
396,40
1 03 01 03 033230 000 IMP 2014 6446 1 INTEGRAZIONE SPESA - ONERI PER RIMBORSO SPESE ATTI NOTIFICATI DA ALTRI COMUNI - ANNO 2014 - SETT. POLIZIA
996,41
1 03 01 03 033230 000 IMP 2015 146 1 SPESE PER ATTIVITA' DI RICOVERO E MANTENIMENTO CANI RANDAGI - ANNO 2015
40.000,00
1 03 01 03 033230 000 IMP 2015 1966 1 SERVIZIO VALUTAZIONE RISCHI DA MOVIMENTAZIONE MANUALE CARICHI PER NUOVA ATTREZZATURA TRACCIALINEE L40 IN DOTAZIONE AL SERVIZIO TRAFFICO - SETTORE POLIZIA LOCALE
305,00
1 03 01 03 033230 000 IMP 2015 3359 1 LEGGE 28.5.1981, N.286 - RINNOVO/ISCRIZIONE CERTIFICATO DI ABILITAZIONE AL TIRO PER IL MANEGGIO DELLE ARMI PER L'ANNO 2015, CON ESERCITAZIONE PRATICA PRESSO IL POLIGONO SEZIONE TIRO SEGNO NAZ.LE
1.617,58
100
Tit. Miss. Pr. Macro-aggr. Capitolo Art. Tipo Anno Numero Sub Descrizione Impegno Residuo al
PROCEDIM.TO NOTIFICA ATTI SANZ.TORI DI COMPETENZA POLIZIA LOCALE E GESTIONE ATTIVITA' CALL CENTER - PERIODO 01/10/2015 - 30/09/2018 - ANNO 2015
13.776,56
1 03 01 03 033230 000 IMP 2015 4041 1 ONERI PER RIMBORSO SPESE ATTI NOTIFICATI DA ALTRI COMUNI - ANNO 2015
45.000,00
1 03 01 03 033230 000 IMP 2015 4124 1 SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA ADEMPIMENTI AMBIENTALI RELATIVA AL MAGAZZIONO SEGNALETICA E MANUTENZIONE STRADALE DI VIA MARCONI - SERVIZIO TRAFFICO / SETTORE POLIZIA LOCALE
976,00
1 03 01 03 033230 000 IMP 2015 5287 1 SERVIZIO DI RENDICONTAZIONE PREGRESSA DATI PER I MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2015 - SETTORE POLIZIA LOCALE
199,99
1 03 01 03 033230 000 IMP 2015 5594 1 POLIZIA LOCALE: CONTRIBUTO ANAC PER GARA N. 6136137 E GARA N. 6005777
255,00
1 03 01 03 033230 000 IMP 2015 6293 1 SERVIZIO FORNITURA DATI METEO PER PIANO NEVE COMUNALE 2015/2016 - SETTORE POLIZIA LOCALE
278,81
1 03 01 03 033230 000 IMP 2015 6652 1 SERVIZIO DI RECUPERO, CLASSIFICAZIONE, CERNITA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI E DEPOSITO DEI MEZZI PROVENIENTI DALL''ATTIVITA'' DI TRASPORTO ILLECITO DI RIFIUTI. ANNO 2015 - SETTORE POLIZIA LOCALE
854,00
1 03 01 03 033230 000 IMP 2015 6680 1 SERVIZIO SMALTIMENTO BATTERIE PER AUTOTRAZIONE ESAUSTE E RIFIUTI SPECIALI GIACENTI PRESSO MAGAZZINO DI VIA BISSOLATI - SETTORE POLIZIA LOCALE
1.220,00
1 03 01 03 033230 128 IMP 2013 5138 1 SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA MANTENIMENTO ALIMENTARE DEI CAVALLI, DI LAVANDERIA DEL MATERIALE, PULIZIA LOCALI/BOX E SERVIZIO VETERINARIO E DI MASCALCIA. PERIODO: 1.7 / 30.9.2013 - SETTORE VIGILANZA
1.295,70
1 03 01 03 033230 128 IMP 2014 3284 1 RINNOVO TESSERAMENTO FISE B SENIOR PER I DUE COMPONENTI DELLA SQUADRA IPPOMONTATA - SETTORE POLIZIA LOCALE
228,00
1 03 01 03 033230 128 IMP 2014 3285 1 TOSATURE CAVALLI SQUADRA IPPOMONTATA - SETTORE POLIZIA LOCALE
256,20
101
Tit. Miss. Pr. Macro-aggr. Capitolo Art. Tipo Anno Numero Sub Descrizione Impegno Residuo al
31/12/20151 03 01 03 033230 128 IMP 2014 549 1 SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA MANTENIMENTO
ALIMENTARE DEI CAVALLI, DI LAVANDERIA DEL MATERIALE, PULIZIA LOCALI/BOX E SERVIZIO VETERINARIO E DI MASCALCIA. 1.1 / 31.12.2014 - POLIZIA LOCALE
9.647,72
1 03 01 03 033230 128 IMP 2014 550 1 SERVIZIO DI LAVANDERIA DEL MATERIALE, MASCALCIA, PRESTAZIONI VETERINARIE ORDINARIE E STRAORDINARIE PER 3 CAVALLI. ANNO 2014 - SETTORE POLIZIA LOCALE
4.640,88
1 03 01 03 033230 128 IMP 2015 3743 1 COMPENSI COMMISSIONE PROVINCIALE PER ESAME DI QUALIFICAZIONE AI FINI DEL RILASCIO DELLA PATENTE DI SERVIZI AD AGENTI DI POLIZIA LOCALE
360,00
1 03 01 03 033230 128 IMP 2015 4031 1 STAMPA BLOCCHI BOLLETTE - MODELLI DIVERSI PER POLIZIA LOCALE
3.977,20
1 03 01 03 033230 128 IMP 2015 4032 1 STAMPA BLOCCHI BOLLETTE - MODELLI DIVERSI PER POLIZIA LOCALE
7.393,20
1 03 01 03 033230 128 IMP 2015 4194 1 SERVIZIO STAMPA N.290 TESSERINI DI RICONOSCIMENTO A NORMA REGIONE LOMBARDIA - SETTORE POLIZIA LOCALE
1.061,40
1 03 01 03 033230 128 IMP 2015 4376 1 SERVIZIO RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO ALIMENTARE, LAVANDERIA MATERIALI, SERVIZIO VETERINARIO E MASCALCIA PER CAVALLI DEL NUCLEO IPPOMONTATO SETTORE POLIZIA LOCALE - 1.7 / 31.12.2015 -
16.163,78
1 03 01 03 033230 128 IMP 2015 5506 1 STAMPA BLOCCHI VERBALI VARI - SETTORE POLIZIA LOCALE
1.050,01
1 03 01 03 033230 128 IMP 2015 5661 1 SERVIZIO DI EFFETTUAZIONE RISONANZA MAGNETICA CON ANESTESIA PER LA CAVALLA URSULA - NUCLEO IPPOMONTATO DEL SETTORE POLIZIA LOCALE
1.200,00
1 03 01 03 033230 128 IMP 2015 6126 1 TESSERAMENTO FISE TIPO B PER I DUE COMPONENTI DELLA SQUADRA IPPOMONTATA - SETTORE POLIZIA LOCALE
200,00
1 03 01 03 033230 128 IMP 2015 6315 1 SERVIZIO STAMPA BUSTE DIVERSI FORMATI UTILIZZATE DAL SERVIZIO RILEVAZIONI E NOTIFICHE - SETTORE POLIZIA LOCALE
1.499,99
1 03 01 03 033230 128 IMP 2015 6460 1 STAMPA BLOCCHI VERBALI DIVERSI + CCP E PAGAMENTO LOTTOMATICA - SETTORE POLIZIA LOCALE
8.125,14
102
Tit. Miss. Pr. Macro-aggr. Capitolo Art. Tipo Anno Numero Sub Descrizione Impegno Residuo al
31/12/20151 03 01 03 033230 128 IMP 2015 967 1 SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA MANTENIMENTO
ALIMENTARE DEI CAVALLI, DI LAVANDERIA DEL MATERIALE, PULIZIA LOCALI/BOX E SERVIZIO VETERINARIO E DI MASCALCIA. 1.1 / 30.6.2015 - SETTORE POLIZIA LOCALE
6.789,80
1 03 01 03 033230 128 IMP 2015 968 1 SERVIZI DI LABORATORIO FOTOGRAFICO PER ATTIVITA'' DI POLIZIA LOCALE E DI SUPPORTO TECNICO PER ASSISTENZA POSIZIONAMENTO TELECAMERE E SUCCESSIVO SVILUPPO FOTOGRAFICO. ANNO 2015 -SETTORE POLIZIA LOCALE
1.355,42
1 03 01 03 033231 000 IMP 2006 3205 1 AGGIO DOVUTO AI CONCESSIONARI X IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA
14.141,68
1 03 01 03 033231 000 IMP 2008 6166 1 AGGIO DOVUTO PER IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA - RUOLO ZTL-08 (ACC. N. 08 2232/1)
67.720,33
1 03 01 03 033231 000 IMP 2008 6167 1 AGGIO DOVUTO PER IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA - RUOLO 5011 - 2008 (ACC. N. 08 2231/1)
84.396,85
1 03 01 03 033231 000 IMP 2009 4735 1 "RUOLO ""L.R. 73/89 - 2009 - AGGIO DOVUTO PER IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA ( ACC. 09 / 1390/1)"
121,00
1 03 01 03 033231 000 IMP 2009 4736 1 "RUOLO ""COMM3 - 2009 - AGGIO DOVUTO PER IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA ( ACC. 09 / 1389/1)"
16.311,00
1 03 01 03 033231 000 IMP 2009 7106 1 AGGIO DOVUTO PER SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA - RUOLO N. 5012 - 2009 - ACC. 09 2344/1
76.032,93
1 03 01 03 033231 000 IMP 2009 7108 1 AGGIO DOVUTO PER SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA - RUOLO ZTL-09 - ACC. 09 2343/1
33.241,44
1 03 01 03 033231 000 IMP 2010 7206 1 RUOLO 5013 - 2010 SPESA PER AGGIO DOVUTO PER IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA - VEDI ACC. 10 2905/1
17.925,05
1 03 01 03 033231 000 IMP 2010 7208 1 RUOLO ZTL-10 SPESA PER AGGIO DOVUTO PER IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA - VEDI ACC. 10 2903/1
33.656,22
1 03 01 03 033231 000 IMP 2010 7209 1 RUOLO COMM4 - 2010 SPESA PER AGGIO DOVUTO PER IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA - VEDI ACC. 10 2904/1
9.733,60
1 03 01 03 033231 000 IMP 2011 7013 1 RUOLO ZTL-11 AGGIO DOVUTO PER SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA - VEDI ACC. 11 2831/1
41.769,98
1 03 01 03 033231 000 IMP 2011 7014 1 RUOLO N. 5014 - AGGIO DOVUTO PER IL SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA - VEDI ACC. 11 2832/1
119.586,88
1 03 01 03 033231 000 IMP 2012 7713 1 AGGIO DOVUTO PER IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA RUOLO 5015 - 2012 - ANNO 2012
141.217,29
103
Tit. Miss. Pr. Macro-aggr. Capitolo Art. Tipo Anno Numero Sub Descrizione Impegno Residuo al
31/12/20151 03 01 03 033231 000 IMP 2013 4734 1 RUOLO N. 5015-2 - 2013 RISCOSSIONE COATTIVA
SANZIONI AMM.VE PERIODO 1.1/29.2.2011 - (VEDI ACC. 2013 1134/1)
39.710,97
1 03 01 03 033231 000 IMP 2013 5548 1 SERVIZIO INTEGRATO DI NOTIFICAZIONE INTERNAZIONALE E DI RISCOSSIONE DI SANZIONI AMM.VE AL CODICE DELLA STRADA A CITTADINI STRANIERI - SETTORE SICUREZZA E POLIZIA LOCALE
5.156,69
1 03 01 03 033231 000 IMP 2013 5647 1 RUOLO 5016/2012 - AGGIO + IVA - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DI SOMME ISCRITTE A RUOLO (VEDI ACC. 2012 500 / 2)
87.208,71
1 03 01 03 033231 000 IMP 2013 7922 1 RUOLO 5016-2 - 2013 - AGGIO DOVUTO PER SERVIZIO RISCOSSIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE - ANNO 2013
83.212,03
1 03 01 03 033231 000 IMP 2014 7540 1 RUOLO 5017. AGGIO SERVIZIO RISCOSSIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA, A LEGGI E A REGOLAMENTI - VEDI ACC. 2013 431/2 E 2014 2690/1
1 03 01 03 033231 000 IMP 2015 387 2 RISCOSS.COATTIVA FASI ESECUTIVE 120.779,201 03 01 03 033237 000 IMP 2015 4050 1 SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA NOTIFICAZIONE
INTERNAZIONALE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE - ANNO 2015
16.442,09
1 03 01 03 033237 000 IMP 2015 4496 1 SERVIZIO TEMPORANEO DI NOTIFICAZIONE INTERNAZIONALE E RISCOSSIONE SANZIONI AMM.VE AL C.D.S. - SETTORE POLIZIA LOCALE
24.400,00
1 03 01 03 033300 000 IMP 2015 142 1 LOCAZIONE IMMOBILE AD USO SEDE UFFICI COMUNALI IN LOCALITA' SANPOLINO - ANNO 2015
4.656,33
1 03 01 03 033300 000 IMP 2015 209 1 CANONE LOCAZIONE PER SEDE DECENTRATA VIGIL.URBANA IN V. S. FAUSTINO 3 - ANNO 2015
6.485,00
1 03 01 03 033300 000 IMP 2015 6733 1 SPESE CONDOMINIALI E ONERI ACCESSORI RELATIVI A DIVERSE UNIT? IMMOBILIARI GESTITE DALL'ALER DI BRESCIA, DA AMMINISTRATORI VARI E/O DIRETTAMENTE DALLE PROPRIET?
3.426,17
1 03 01 03 033300 P000 IMP 2015 2319 1 SPESE CONDOMINIALI E ONERI ACCESSORI DA AMMINISTRATORI VARI E/O DIRETTAMENTE DALLE PROPRIET?. IMPEGNO DI SPESA
11.917,71
104
Tit. Miss. Pr. Macro-aggr. Capitolo Art. Tipo Anno Numero Sub Descrizione Impegno Residuo al
31/12/20151 03 01 03 033400 000 IMP 2013 185 1 "ADESIONE A CONVENZIONE PER NOLEGGIO N.5
FOTOCOPIATORI LOTTO 5 ""FOTOCOPIATRICI 18"" STIPULATA TRA CONSIP SPA E RTI CAPOGRUPPO XEROX ITALIA RENTAL SERVICES SRL-ANNO 2013"
909,09
1 03 01 03 033400 000 IMP 2014 445 1 "ADESIONE A CONVENZIONE PER NOLEGGIO N.5 FOTOCOPIATORI LOTTO 5 ""FOTOCOPIATRICI 18"" STIPULATA TRA CONSIP SPA E RTI CAPOGRUPPO XEROX ITALIA RENTAL SERVICES SRL-ANNO 2014"
851,64
1 03 01 03 033400 000 IMP 2015 4711 1 "NOLEGGIO APPARECCHIATURA PER LA RILEVAZIONE DELLE INFRAZIONI DI VELOCITA'' IN POSTAZIONE MOBILE ""MULTIRADAR C"". PERIODO: AGOSTO / DICEMBRE 2015 - SETTORE POLIZIA LOCALE"
9.150,00
1 03 01 03 033400 000 IMP 2015 66 1 "ADESIONE A CONVENZIONE PER NOLEGGIO N.5 FOTOCOPIATORI LOTTO 5 ""FOTOCOPIATRICI 18"" STIPULATA TRA CONSIP SPA E RTI XEROX ITALIA RENTAL SERVICES SRL/XEROX SPA - ANNO 2015"
4.660,64
1 03 01 03 033400 000 IMP 2015 788 1 CONTRATTO DI NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE IGIENIZZANTI CON STUOIE E ZERBINI C/O UFFICI DI POLIZIA LOCALE. ANNO 2015 - SETTORE POLIZIA LOCALE
1 03 01 03 034300 000 IMP 2015 6295 1 FORNITURA ROTELLE METRICHE E GESSI STRADALI - SETTORE POLIZIA LOCALE
373,32
1 03 01 03 036200 000 IMP 2015 5733 1 FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA - SETTORE POLIZIA LOCALE
268,40
1 03 01 03 036200 000 IMP 2015 6423 1 FORNITURA CARTA DA FOTOCOPIE PER UFFICI COMUNALI DIVERSI
1.878,80
1 03 01 09 033800 000 IMP 2015 6643 1 RIMBORSO A DIVERSI PER SOMME ERRONEAMENTE VERSATE PER VIOLAZIONI AL COD. DELLA STRADA E/O AI REGOLAMENTI COMUNALI - A. 2015
1.332,02
1 03 01 09 033800 000 IMP 2015 6644 1 RIMBORSO A DIVERSI PER SOMME ERRONEAMENTE VERSATE PER VIOLAZIONI AL COD. DELLA STRADA E/O AI REGOLAMENTI COM.LI
748,30
1 03 01 10 033900 000 IMP 2014 2382 1 SPESE PER PROVVEDIMENTO GIURISDIZIONALE A FAVORE AVV. ANTONIO CARDILLO DICHIARATOSI ANTISTATARIO - SENTENZA GIUDICE DI PACE MIRABELLA ECLANO DEL 24/10/2013
467,64
105
Tit. Miss. Pr. Macro-aggr. Capitolo Art. Tipo Anno Numero Sub Descrizione Impegno Residuo al
GIURISDIZIONALI ESECUTIVI - LIQUIDAZ. SPESE A FAVORE AVV.TO FRANCESCO LOMBARDO A BENEFICIO DI Z.S.- SENTENZA N.1014/15 GIUDICE DI PACE DI PALERMO - SETT.POLIZIA LOCALE
500,23
1 03 01 10 033900 000 IMP 2015 4824 1 ONERI DERIVANTI DA PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI ESECUTIVI - LIQUIDAZ. SPESE A FAVORE DI S.P. - SENTENZA N. 562/13 GIUDICE DI PACE DI BRESCIA - SETT.POLIZIA LOCALE
206,00
1 03 01 10 033900 000 IMP 2015 5839 1 PROVVEDIM. GIURISDIZIONALI ESECUTIVI - SENTENZA 532/2012 A FAVORE C.L. - GIUDICE DI PACE DI BRESCIA - SETT. POLIZIA LOCALE
33,00
1 03 01 10 033900 000 IMP 2015 5840 1 PROVVEDIM. GIURISDIZIONALI ESECUTIVI - SENTENZA 1026/2015 A FAVORE G.S. - GIUDICE DI PACE DI BRESCIA - SETT. POLIZIA LOCALE
43,00
1 03 01 10 033900 000 IMP 2015 5841 1 PROVVEDIM. GIURISDIZIONALI ESECUTIVI - SENTENZA 553/2012 A FAVORE C.A. - GIUDICE DI PACE DI BRESCIA - SETT. POLIZIA LOCALE
126,88
1 03 01 10 033900 000 IMP 2015 5842 1 PROVVEDIM. GIURISDIZIONALI ESECUTIVI - SENTENZA 440/2011 A FAVORE U.C. - GIUDICE DI PACE DI BRESCIA - SETT. POLIZIA LOCALE
33,00
1 03 01 10 033900 000 IMP 2015 5843 1 PROVVEDIM. GIURISDIZIONALI ESECUTIVI - SENTENZA 693/2010 A FAVORE F.G. - GIUDICE DI PACE DI BRESCIA - SETT. POLIZIA LOCALE
33,00
1 03 01 10 033900 000 IMP 2015 5844 1 PROVVEDIM. GIURISDIZIONALI ESECUTIVI - SENTENZA 2960/2013 A FAVORE F.G. - GIUDICE DI PACE DI BRESCIA - SETT. POLIZIA LOCALE
37,00
1 03 01 10 033900 000 IMP 2015 5845 1 PROVVEDIM. GIURISDIZIONALI ESECUTIVI - SENTENZA 36/2012 A FAVORE S.D. - GIUDICE DI PACE DI BRESCIA - SETT. POLIZIA LOCALE
38,00
1 03 01 10 033900 000 IMP 2015 5846 1 PROVVEDIM. GIURISDIZIONALI ESECUTIVI - SENTENZA 122/2012 A FAVORE D.C.A. - GIUDICE DI PACE DI MIRABELLA ECLANO - SETT. POLIZIA LOCALE
511,22
1 03 01 10 033900 000 IMP 2015 5847 1 PROVVEDIM. GIURISDIZIONALI ESECUTIVI - SENTENZA 795/2012 A FAVORE M.F. - GIUDICE DI PACE DI CIRO' MARINA - SETT. POLIZIA LOCALE
314,11
1 03 01 10 033900 000 IMP 2015 5848 1 PROVVEDIM. GIURISDIZIONALI ESECUTIVI - SENTENZA 915/2012 A FAVORE D.R.A. - GIUDICE DI PACE DI BRESCIA - SETT. POLIZIA LOCALE
33,00
106
Tit. Miss. Pr. Macro-aggr. Capitolo Art. Tipo Anno Numero Sub Descrizione Impegno Residuo al
788/2012 A FAVORE D.S. - GIUDICE DI PACE DI TORINO - SETT. POLIZIA LOCALE
239,17
1 03 01 10 033900 000 IMP 2015 5850 1 PROVVEDIM. GIURISDIZIONALI ESECUTIVI - SENTENZA 1015/2015 A FAVORE B.M.T. - GIUDICE DI PACE DI BRESCIA - SETT. POLIZIA LOCALE
264,00
1 03 01 10 033900 000 IMP 2015 5851 1 PROVVEDIM. GIURISDIZIONALI ESECUTIVI - SENTENZA 1225/2015 A FAVORE D.C. - GIUDICE DI PACE DI BRESCIA - SETT. POLIZIA LOCALE
43,00
1 03 01 10 033900 000 IMP 2015 5853 1 PROVVEDIM. GIURISDIZIONALI ESECUTIVI - SENTENZA 124/2015 A FAVORE M.P.G. - GIUDICE DI PACE DI BUCCINO - SETT. POLIZIA LOCALE
334,82
1 03 01 10 033900 000 IMP 2015 5854 1 TRANSAZIONE DELLA CAUSA AUTOSALONE EUROPA 2000 SNC - IMPORTO CAPITALE + INTERESSI LEGALI DAL 05/1/2011 - SENTENZA N. 710/2015 - GIUDICE DI PACE DI BRESCIA STAFF. SINDACO CIVICA AVVOCATURA
1 03 02 03 032405 000 IMP 2015 6004 1 FORNITURA CARTONCINO PER STAMPERIA ECONOMALE - SICUREZZA URBANA
1.319,55
1 03 02 03 032405 111 IMP 2015 5971 1 FORNITURA TESTO SPECIALISTICO AD USO UFFICIO - SICUREZZA URBANA
28,60
1 03 02 03 032805 000 IMP 2015 2765 1 SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE TELEFONIA MOBILE PER UFFICI COMUNALI - ANNO 2015 -
636,64
1 03 02 03 032805 000 IMP 2015 2812 1 SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE TELEFONIA FISSA, ADSL E DATI PER UFFICI COMUNALI - ANNO 2015 -
2.610,81
1 03 02 03 032805 000 IMP 2015 2924 1 SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE ENERGIA ELETTRICA E GAS PER UFFICI COMUNALI - ANNO 2015
11.303,14
1 03 02 03 032805 000 IMP 2015 2992 1 SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE IDRICHE PER UFFICI COMUNALI - ANNO 2015
1.000,00
1 03 02 03 033221 000 IMP 2015 109 1 RIMBORSI ALLE ASSOCIAZIONI AUSER VOLONTARIATO, ANTEAS, CROCE ROSSA ITALIANA E ASSOARMA PER ATTIVITA' DI VOLONTARIATO - PROGETTO SOSTENGO VITTIME VIOLENZA E ISTIT. F.DO RIMBORSI VITTTIME - ANNO 2015
1.025,75
1 03 02 03 033221 000 IMP 2015 111 1 PROTOCOLLO D'INTESA PER AZIONI POSITIVE DI SICUREZZA URBANA - 01/01/2014 - 31/12/2016 - ANNO 2015
14.937,30
107
Tit. Miss. Pr. Macro-aggr. Capitolo Art. Tipo Anno Numero Sub Descrizione Impegno Residuo al
31/12/20151 03 02 03 033221 000 IMP 2015 112 1 ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER AZIONI POSITIVE
DI SICUREZZA URBANA - GENN 2014 / DIC 2016 - ANNO 2015
7.100,00
1 03 02 03 033221 000 IMP 2015 113 1 PROTOCOLLO D'INTESA PER AZIONI POSITIVE DI SICUREZZA URBANA - GENN 2014 / DIC 2016 - ANNO 2015
960,00
1 03 02 03 033222 000 IMP 2015 3094 1 SERV. DI VIGIL. E CUST DEI BENI PUBBLICI E SUPPORTO AL PRESIDIO DEL TERRIT 10.2015 - 30.6.2018. AGGIUDIC RTI G4-SICUR ITALIA-VIIGIL CITTA' DI BS
43.198,25
1 03 02 03 033235 000 IMP 2015 5167 1 ABBONAMENTI AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI ASSEGNATI AL SETTORE POLIZIA LOCALE. IMPEGNO SPESA PERODO: SETTEMBRE - DICEMBRE 2015.
2.079,83
1 03 02 03 033235 000 IMP 2015 973 1 GESTIONE DI INTERVENTI DI SOSTEGNO ED ACCOMPAGNAMENTO A FAVORE DI STRANIERI, PERSONE E FAMIGLIE CON MINORI A RISCHIO DI MARGINALIT?, PER L'ANNO 2015. AFF. SCALABRINI BONOMELLI
1.688,48
1 03 02 03 033238 000 IMP 2015 901 1 CONFERIMENTO DI INCARICO DI LAVORO AUTONOMO IN QUALIT? DI PSICOLOGO. PERIODO FEBBRAIO - DICEMBRE 2015.
8.640,56
1 03 02 03 033250 000 IMP 2015 6645 1 INTEGRAZIONE SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE ED ULTERIORI ATTIVIT? MANUTENTIVE DA PARTE DI BRESCIA MOBILITA' S.P.A.
4.488,00
1 03 02 04 033500 000 IMP 2015 110 1 RIMBORSI ALLE VITTIME DI VIOLENZA - PROGETTO SOSTENGO VITTIME VIOLENZA E ISTIT. F.DO RIMBORSI VITTTIME - ANNO 2015
10.548,22
1 03 02 04 033500 000 IMP 2015 110 16 RIMBORSO CASSIERE ECONOMATO SPESE ANTICIPATE PER VITTIME DI VIOLENZA RIF.41/2015
450,00
1 03 02 04 033500 000 IMP 2015 110 18 RIMBORSO CASSIERE ECONOMALE SPESE ANTICIPATE PER RIMBORSO DANNI A VITTIME DI VIOLENZA. RIF. 52/2015 - SERVIZIO SICUREZZA URBANA
144,00
1 03 02 04 033500 000 IMP 2015 110 20 RIMBORSO CASSIERE ECONOMALE SPESE ANTICIPATE PER RIMBORSO DANNI A VITTIME VIOLENZA SIG.RA M.S. - QUOTA SOGGETTA A PROCEDURA DI COMPENSAZIONE RIF. N.52/2015
306,00
1 03 02 04 033500 000 IMP 2015 110 21 RIMBORSO CASSIERE ECONOMALE SPESE ANTICIPATE PER RIMBORSO DANNI A VITTIME DI VIOLENZA. RIF. 60/2015 - SERVIZIO SICUREZZA URBANA
325,00
108
Tit. Miss. Pr. Macro-aggr. Capitolo Art. Tipo Anno Numero Sub Descrizione Impegno Residuo al
PER RIMBORSO DANNI A VITTIME VIOLENZA - QUOTA SOGGETTA A PROCEDURA DI COMPENSAZIONE RIF. N. 60/2015
125,00
1 03 02 04 033500 000 IMP 2015 110 23 RIMBORSO CASSIERE ECONOMALE SPESE ANTICIPATE PER RIMBORSO DANNI A VITTIME DI VIOLENZA. RIF. 63/2015 - SERVIZIO SICUREZZA URBANA
90,58
1 03 02 04 033500 000 IMP 2015 110 24 RIMBORSO CASSIERE ECONOMALE SPESE ANTICIPATE PER RIMBORSO DANNI A VITTIME DI VIOLENZA. RIF. 55/2015 - SERVIZIO SICUREZZA URBANA
450,00
1 03 02 04 033500 000 IMP 2015 110 25 RIMBORSO CASSIERE ECONOMALE SPESE ANTICIPATE PER RIMBORSO DANNI A VITTIME DI VIOLENZA. RIF. 56-57-58-59/2015 - SERVIZIO SICUREZZA URBANA
1.180,58
1 03 02 04 033500 000 IMP 2015 110 26 RIMBORSO CASSIERE ECONOMALE SPESE ANTICIPATE PER RIMBORSO DANNI A VITTIME DI VIOLENZA. RIF. 61-62-64/2015 - SERVIZIO SICUREZZA URBANA
750,00
1 03 02 04 033500 000 IMP 2015 110 27 RIMBORSO CASSIERE ECONOMALE SPESE ANTICIPATE PER RIMBORSO DANNI A VITTIME DI VIOLENZA. RIF. 65-66/2015 - SERVIZIO SICUREZZA URBANA
900,00
1 03 02 04 033500 000 IMP 2015 110 28 RIMBORSO CASSIERE ECONOMALE SPESE ANTICIPATE PER RIMBORSO DANNI A VITTIME DI VIOLENZA. RIF. 67/2015 - SERVIZIO SICUREZZA URBANA
70,58
1 03 02 04 033500 000 IMP 2015 110 29 RIMBORSO CASSIERE ECONOMALE SPESE ANTICIPATE PER RIMBORSO DANNI A VITTIME DI VIOLENZA. RIF. 68-69-70-71-72/2015 - SERVIZIO SICUREZZA URBANA
1.110,58
1 03 02 04 033500 153 IMP 2015 5552 1 UNITA' STAFF SINDACO E SETT POL.LOC-ACCORDO ASS.CARCERE E TERRIT X PROGETTO GIUSTIZIA RIPARATIVA PROSECUZ. ACCORDO PERIODO OTT-DIC
2.100,00
1 03 02 04 033510 000 IMP 2015 6774 1 "PROGETTO ""IL DADO E' TRATTO"" FINANZIATO DA REGIONE LOMBARDIA. PRESA D'ATTO CONTRIBUTO, IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015"
RISORSE UMANE - ASSUNZIONE T.D. 13 INSEGNANTI SCUOLE DELL'INFANZIA (CAT.C1) PER FRONTEGGIARE ESIGENZE STRAORDINARIE.
19.299,72
109
Tit. Miss. Pr. Macro-aggr. Capitolo Art. Tipo Anno Numero Sub Descrizione Impegno Residuo al
31/12/20151 04 01 01 037900 010 IMP 2015 369 2 CONTRIBUTI T.D. TFR - ANNO 2015. SETTORE RISORSE
UMANE - ASSUNZIONE T.D. 13 INSEGNANTI SCUOLE DELL'INFANZIA (CAT.C1) PER FRONTEGGIARE ESIGENZE STRAORDINARIE.
3.590,23
1 04 01 01 037900 010 IMP 2015 858 1 "SUPPLENZE BREVI NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E ASILI NIDO, CONFERITE AI SENSI DELL'ART. 46 DEL REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI ""MODALIT? DI ACCESSO AGLI IMPIEGHI, DISCIPLINA DEL"
6.689,65
1 04 01 01 037900 010 IMP 2015 858 2 "SUPPLENZE BREVI NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E ASILI NIDO, CONFERITE AI SENSI DELL'ART. 46 DEL REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI ""MODALIT? DI ACCESSO AGLI IMPIEGHI, DISCIPLINA DEL"
ASSUNZIONE T.D. 13 INSEGNANTI SCUOLE DELL'INFANZIA (CAT.C1) PER FRONTEGGIARE ESIGENZE STRAORDINARIE.
6.900,04
1 04 01 02 039450 000 IMP 2015 859 1 "SUPPLENZE BREVI NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E ASILI NIDO, CONFERITE AI SENSI DELL'ART. 46 DEL REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI ""MODALIT? DI ACCESSO AGLI IMPIEGHI, DISCIPLINA DEL"
GIARDINAGGIO PER BAMBINI) - SCUOLE DELL''INFANZIA COMUNALI
2.331,42
1 04 01 03 038300 000 IMP 2015 1888 1 OPERE MANUTENTIVE DA FALEGNAME C/O EDIFICI SCOLASTICI E SOCIALI. LOTTO UNICO. LAVORI IN ECONOMIA: AFF.
2.159,38
1 04 01 03 038300 000 IMP 2015 1896 1 OPERE MANUTENTIVE DA ESPURGO C/O EDIFICI SCOLASTICI E SOCIALI. LOTTO UNICO. LAVORI IN ECONOMIA: AFF.
3.829,04
1 04 01 03 038300 000 IMP 2015 1907 1 OPERE MANUTENTIVE DA FABBRO C/O EDIFICI SCOLASTICI E SOCIALI. LOTTO UNICO. LAVORI IN ECONOMIA: AFF.
7.979,24
1 04 01 03 038300 000 IMP 2015 2532 1 OPERE DA IMPERMEABILIZZATORE E LATTONIERE C/O EDIFICI SCOLASTICI E SOCIALI. LOTTO UNICO: OPERE DA APPALTARE
6.534,91
1 04 01 03 038300 000 IMP 2015 4237 1 OPERE DA ELETTRICISTA C/O EDIFICI SCOLASTICI E SOCIALI. PRESA D'ATTO ANNULLAM.AGGIUDIZAZ.DEFINITIVA ALLA DITTA ESAFASE. RIAPERTURA GARA. LAVORI IN ECONOMIA: AFF.
1.129,67
1 04 01 03 038300 000 IMP 2015 4581 1 OPERE DI TINTEGGIATURA C/O EDIFICI SCOLASTICI E SOCIALI. LOTTO UNICO. LAVORI IN ECONOMIA: AFF.
2.259,32
1 04 01 03 038300 000 IMP 2015 4618 1 OPERE MURARIE ED AFFINI C/O EDIFICI SCOLASTICI E SOCIALI. LOTTO UNICO SUPPLEMENTARE. LAVORI IN ECONOMIA: AFF.
6.197,60
1 04 01 03 038300 000 IMP 2015 4654 1 OPERE MANUTENTIVE DI CONTROSOFFITTATURE, PARETI IN CARTONGESSO E PAVIMENTI IN PVC C/O EDIFICI SCOLASTICI E SOCIALI. LOTTO UNICO. LAVORI IN ECONOMIA: AFF.
2.963,78
1 04 01 03 038300 000 IMP 2015 4723 1 OPERE DA IDRAULICO/CONDIZIONAMENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA C/O EDIFICI SCOLASTICI E SOCIALI. 2? LOTTO. LAVORI IN ECONOMIA: AFF.
7.183,47
1 04 01 03 038300 000 IMP 2015 4983 1 SERVIZIO PRONTO INTERVENTO SU CHIAMATA PER RIPARAZIONE IMPIANTI ELETTRICI C/O VARI EDIFICI SCOLASTICI E SOCIALI. LOTTO SUD: AFF.
2.500,00
1 04 01 03 038300 000 IMP 2015 5686 1 OPERE ELETTRICHE C/O ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI E SOCIALI PER RIFACIM.IMPIANTI IN ALCUNE BATTERIE SERVIZI IGIENICI SU PRESCRIZIONE A.S.L. LAVORI IN ECONOMIA: AFF.
7.817,13
113
Tit. Miss. Pr. Macro-aggr. Capitolo Art. Tipo Anno Numero Sub Descrizione Impegno Residuo al
31/12/20151 04 01 03 038300 000 IMP 2015 5721 1 OPERE DA ELETTRICISTA PER ADEGUAMENTI
NORMATIVA C/O EDIFICI SCOLASTICI E SOCIALI. LAVORI IN ECONOMIA: AFF.
6.004,98
1 04 01 03 038300 000 IMP 2015 5946 1 OPERE MURARIE ED AFFINI PER RIFACIM.BATTERIE SERVIZI IGIENICI E RISANAM.IGIENICO-SANITARIO COM EDA PRESCRIZ.ASL C/O ALCUNI EDIF.SCOLASTICI. LAVORI IN ECONOMIA: AFF.
8.500,92
1 04 01 03 038300 000 IMP 2015 5951 1 OPERE IDRAULICHE PER RIFACIM.BATTERIE SERVIZI IGIENICI E RISANAM.IGIENICO-SANITARIO COM EDA PRESCRIZ.ASL C/O ALCUNI EDIF.SCOLASTICI E SOCIALI. LAVORI IN ECONOMIA: AFF.
8.088,32
1 04 01 03 038300 000 IMP 2015 6051 1 OPERE DA IDRAULICO PER MANUTENZIONI URGENTI PER ADEGUAMENTI NORMATIVI C/O ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI E SOCIALI. LAVORI IN ECONOMIA: AFF.
4.605,27
1 04 01 03 038300 P000 IMP 2015 2388 1 VERIFICHE PERIODICHE E STRAORDINARIE IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA ATERRA E PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE C/O EDIFICI SCOLASTICI: AFF.
4.000,00
1 04 01 03 038350 000 IMP 2015 1825 1 RECUPERO PARTE FONDO SPESE PER PICCOLE MANUTENZIONI ANTICIPATE PER SERVIZIO SCUOLE DELL'INFANZIA
54,72
1 04 01 03 038350 000 IMP 2015 5292 1 SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ARREDI SCUOLE DELL''INFANZIA
2.400,96
1 04 01 03 038400 000 IMP 2015 4795 1 RIPARAZIONE E MANUTENZIONE ATTREZZATURE INDUSTRIALI DA CUCINA. INTEGRAZIONE ANNO 2015 - SERVIZIO RISTORAZIONE SCUOLE DELL''INFANZIA COMUNALI
2.000,00
1 04 01 03 038400 000 IMP 2015 863 1 RIPARAZIONE E MANUTENZIONE ATTREZZATURE INDUSTRIALI DA CUCINA. ANNO 2015 - SERVIZIO RISTORAZIONE SCUOLE DELL''INFANZIA COMUNALI
1.407,00
1 04 01 03 038420 000 IMP 2015 3251 1 MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE LUDICHE/ARREDI ESTERNI SCUOLE. LAVORI IN ECONOMIA: AFF.
22.434,13
1 04 01 03 038420 000 IMP 2015 5546 1 OPERE DI GIARDINAGGIO ED ARREDO DI LAVORI AUTUNNALI DI MANUTENZIONE PERIODICA C/O SCUOLE VARIE. LAVORI IN ECONOMIA: AFF.
8.233,07
1 04 01 03 038500 000 IMP 2015 2766 1 SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE TELEFONIA MOBILE PER UFFICI COMUNALI - ANNO 2015 -
817,40
114
Tit. Miss. Pr. Macro-aggr. Capitolo Art. Tipo Anno Numero Sub Descrizione Impegno Residuo al
31/12/20151 04 01 03 038500 000 IMP 2015 2813 1 SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE TELEFONIA FISSA,
ADSL E DATI PER UFFICI COMUNALI - ANNO 2015 -20.241,60
1 04 01 03 038500 000 IMP 2015 2925 1 SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE ENERGIA ELETTRICA E GAS PER UFFICI COMUNALI - ANNO 2015
131.168,35
1 04 01 03 038500 000 IMP 2015 2993 1 SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE IDRICHE PER UFFICI COMUNALI - ANNO 2015
25.000,00
1 04 01 03 038600 000 IMP 2015 2858 1 SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE CALORE ATTESTATE PRESSO UFFICI COMUNALI - ANNO 2015 -
40.724,38
1 04 01 03 038700 000 IMP 2015 162 1 SETTORE PROVVEDITORATO. SERVIZIO PULIZIA ORDINARIA PRESSO UFFICI E SERVIZI COMUNALI - ANNO 2015 - AFFIDAMENTO IDEALSERVICE SOC, COOP. -
3.634,63
1 04 01 03 038700 000 IMP 2015 5785 1 SERVIZIO PULIZIE ORDINARIE PRESSO SERVIZIO SCUOLE DELL'INFANZIA - NOVEMBRE DICEMBRE 2015
65,58
1 04 01 03 038800 000 IMP 2014 5360 1 SETTORE PROVVEDITORATO. SERVIZIO DI TRASPORTO TERRESTRE, TRASLOCO E MOVIMENTAZIONI LOGISTICHE PER IL COMUNE DI BRESCIA
4.000,00
1 04 01 03 038800 000 IMP 2015 115 1 SETTORE PROVVEDITORATO. SERVIZIO VIGILANZA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE A MEZZO COLLEGAMENTO A CENTRALE OPERATIVA E PRONTO INTERVENTO - ANNO 2015 - AFFIDAMENTO -
2.692,61
1 04 01 03 038800 000 IMP 2015 4468 1 ABBONAMENTO AL PARCHEGGIO FRECCIA ROSSA PER N.4 AUTOVETTURE DEL SETTORE SCUOLE DELL''INFANZIA - LUGLIO/DICEMBRE 2015 -
1.090,00
1 04 01 03 038800 000 IMP 2015 5225 1 SETTORE GARE E APPALTI. SERVIZI DI TRASPORTO TERRESTRE,TRASLOCO E MOVIMENTAZIONI LOGISTICHE PER IL COMUNE - INTEGRAZIONE CONTRATTO SETTEMBRE/DICEMBRE 2015 -
1.965,34
1 04 01 03 038800 000 IMP 2015 5652 1 RIPARAZIONE PARTI COPRICALORIFERI SCUOLA DELL''INFANZIA STATALE PENDOLINA
2.562,00
1 04 01 03 038800 000 IMP 2015 6465 1 STAMPA OPUSCOLI E LOCANDINE PER ISCRIZIONI ALLE SCUOLE DELL''INFANZIA COMUNALI ANNO 2016/2017
1 04 01 03 038900 128 IMP 2015 4686 1 SETTORE GARE A APPALTI. ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP PER SERVIZI PULIZIA E ALTRI SERVIZI PER MANTENIMENTO FUNZIONALITA' DEGLI IMMOBILI PER SCUOLE DELLL'INFANZIA - 1.9/31.12.2015 - MANUTENCOOP FM SPA
991.990,67
115
Tit. Miss. Pr. Macro-aggr. Capitolo Art. Tipo Anno Numero Sub Descrizione Impegno Residuo al
31/12/20151 04 01 03 038900 128 IMP 2015 4953 1 SERVIZIO PULIZIE ORDINARIE PRESSO SERVIZIO SCUOLE
DELL'INFANZIA - SETTEMBRE/OTTOBRE 2015 -493,61
1 04 01 03 038900 128 IMP 2015 806 1 SERVIZIO RELATIVO AGLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO ED IN PARTICOLARE FORMAZIONE IN MATERIA SICUREZZA SUL LAVORO
7.716,20
1 04 01 03 038900 132 IMP 2015 4357 1 COMMISSIONI SERVIZI MAV E RID SERV. RISTORAZSIONE SC. INFANZIA COMMISSIO NI MAV E RID
194,40
1 04 01 03 038900 132 IMP 2015 6710 1 COMMISSIONI MAV E RID SCUOLE MATERNE 831,971 04 01 03 038902 000 IMP 2015 207 1 SERVIZIO SCOLASTICO INTEGRATIVO DI TEMPO
PROLUNGATO NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI - ANNO SCOLASTICO 2014/2015 E 2015/2016 - AFFIDAMENTO
32.991,30
1 04 02 03 040000 000 IMP 2015 1271 1 FORNITURA, POSA, RIPARAZIONE E LAVAGGIO TENDE SCUOLE PRIMARIE. ANNO 2015
3.712,42
1 04 02 03 040200 000 IMP 2015 1898 1 OPERE MANUTENTIVE DA ESPURGO C/O EDIFICI SCOLASTICI E SOCIALI. LOTTO UNICO. LAVORI IN ECONOMIA: AFF.
1.531,62
1 04 02 03 040200 000 IMP 2015 1908 1 OPERE MANUTENTIVE DA FABBRO C/O EDIFICI SCOLASTICI E SOCIALI. LOTTO UNICO. LAVORI IN ECONOMIA: AFF.
11.968,86
1 04 02 03 040200 000 IMP 2015 2533 1 OPERE DA IMPERMEABILIZZATORE E LATTONIERE C/O EDIFICI SCOLASTICI E SOCIALI. LOTTO UNICO: OPERE DA APPALTARE
9.802,37
1 04 02 03 040200 000 IMP 2015 3192 1 SERVIZIO VERIFICHE STRAORDINARIE IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA E PROTEZIONE CONTRO SCARICHE ATMOSFERICHE C/O EDIFICI SCOLASTICI E SOCIALI: AFF.
100,00
1 04 02 03 040200 000 IMP 2015 4239 1 OPERE DA ELETTRICISTA C/O EDIFICI SCOLASTICI E SOCIALI. PRESA D'ATTO ANNULLAM.AGGIUDIZAZ.DEFINITIVA ALLA DITTA ESAFASE. RIAPERTURA GARA. LAVORI IN ECONOMIA: AFF.
8.472,56
1 04 02 03 040200 000 IMP 2015 4616 1 OPERE MURARIE ED AFFINI C/O EDIFICI SCOLASTICI E SOCIALI. LOTTO UNICO SUPPLEMENTARE. LAVORI IN ECONOMIA: AFF.
11.006,74
116
Tit. Miss. Pr. Macro-aggr. Capitolo Art. Tipo Anno Numero Sub Descrizione Impegno Residuo al
31/12/20151 04 02 03 040200 000 IMP 2015 4652 1 OPERE MANUTENTIVE DI CONTROSOFFITTATURE,
PARETI IN CARTONGESSO E PAVIMENTI IN PVC C/O EDIFICI SCOLASTICI E SOCIALI. LOTTO UNICO. LAVORI IN ECONOMIA: AFF.
9.187,72
1 04 02 03 040200 000 IMP 2015 4724 1 OPERE DA IDRAULICO/CONDIZIONAMENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA C/O EDIFICI SCOLASTICI E SOCIALI. 2? LOTTO. LAVORI IN ECONOMIA: AFF.
10.412,09
1 04 02 03 040200 000 IMP 2015 4980 1 SERVIZIO PRONTO INTERVENTO SU CHIAMATA PER RIPARAZIONE IMPIANTI ELETTRICI C/O VARI EDIFICI SCOLASTICI E SOCIALI. LOTTO SUD: AFF.
6.040,00
1 04 02 03 040200 000 IMP 2015 5687 1 OPERE ELETTRICHE C/O ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI E SOCIALI PER RIFACIM.IMPIANTI IN ALCUNE BATTERIE SERVIZI IGIENICI SU PRESCRIZIONE A.S.L. LAVORI IN ECONOMIA: AFF.
12.138,70
1 04 02 03 040200 000 IMP 2015 5722 1 OPERE DA ELETTRICISTA PER ADEGUAMENTI NORMATIVA C/O EDIFICI SCOLASTICI E SOCIALI. LAVORI IN ECONOMIA: AFF.
9.324,73
1 04 02 03 040200 000 IMP 2015 5947 1 OPERE MURARIE ED AFFINI PER RIFACIM.BATTERIE SERVIZI IGIENICI E RISANAM.IGIENICO-SANITARIO COM EDA PRESCRIZ.ASL C/O ALCUNI EDIF.SCOLASTICI. LAVORI IN ECONOMIA: AFF.
14.731,15
1 04 02 03 040200 000 IMP 2015 5952 1 OPERE IDRAULICHE PER RIFACIM.BATTERIE SERVIZI IGIENICI E RISANAM.IGIENICO-SANITARIO COM EDA PRESCRIZ.ASL C/O ALCUNI EDIF.SCOLASTICI E SOCIALI. LAVORI IN ECONOMIA: AFF.
14.016,16
1 04 02 03 040200 000 IMP 2015 6052 1 OPERE DA IDRAULICO PER MANUTENZIONI URGENTI PER ADEGUAMENTI NORMATIVI C/O ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI E SOCIALI. LAVORI IN ECONOMIA: AFF.
7.151,21
1 04 02 03 040200 P000 IMP 2015 2403 1 VERIFICHE PERIODICHE E STRAORDINARIE IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA ATERRA E PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE C/O EDIFICI SCOLASTICI: AFF.
1.890,00
1 04 02 03 040280 000 IMP 2015 5547 1 OPERE DI GIARDINAGGIO ED ARREDO DI LAVORI AUTUNNALI DI MANUTENZIONE PERIODICA C/O SCUOLE VARIE. LAVORI IN ECONOMIA: AFF.
37.347,03
1 04 02 03 040280 000 IMP 2015 5548 1 OPERE DI GIARDINAGGIO ED ARREDO DI LAVORI AUTUNNALI DI MANUTENZIONE PERIODICA C/O SCUOLE VARIE. LAVORI IN ECONOMIA: ACCORDO BONARIO
1.117,24
117
Tit. Miss. Pr. Macro-aggr. Capitolo Art. Tipo Anno Numero Sub Descrizione Impegno Residuo al
31/12/20151 04 02 03 040280 000 IMP 2015 6562 1 MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO CON
REINTEGRO PIANTE STAGIONALI: AFF.8.745,29
1 04 02 03 040400 000 IMP 2015 2767 1 SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE TELEFONIA MOBILE PER UFFICI COMUNALI - ANNO 2015 -
695,67
1 04 02 03 040400 000 IMP 2015 2814 1 SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE TELEFONIA FISSA, ADSL E DATI PER UFFICI COMUNALI - ANNO 2015 -
28.760,64
1 04 02 03 040400 000 IMP 2015 2926 1 SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE ENERGIA ELETTRICA E GAS PER UFFICI COMUNALI - ANNO 2015
32.712,69
1 04 02 03 040400 000 IMP 2015 2994 1 SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE IDRICHE PER UFFICI COMUNALI - ANNO 2015
50.000,00
1 04 02 03 040500 000 IMP 2015 2859 1 SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE CALORE ATTESTATE PRESSO UFFICI COMUNALI - ANNO 2015 -
126.339,95
1 04 02 03 040700 000 IMP 2014 5361 1 SETTORE PROVVEDITORATO. SERVIZIO DI TRASPORTO TERRESTRE, TRASLOCO E MOVIMENTAZIONI LOGISTICHE PER IL COMUNE DI BRESCIA
11.250,00
1 04 02 03 040700 000 IMP 2015 116 1 SETTORE PROVVEDITORATO. SERVIZIO VIGILANZA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE A MEZZO COLLEGAMENTO A CENTRALE OPERATIVA E PRONTO INTERVENTO - ANNO 2015 - AFFIDAMENTO -
2.684,38
1 04 02 03 040700 124 IMP 2015 6349 1 SERVIZIO RIPARAZIONE CARRELLI PORTAVIVANDE - SERVIZIO RISTORAZIONE SCUOLE PRIMARIE
1.708,00
1 04 02 03 041900 000 IMP 2015 1272 1 FORNITURA, POSA, RIPARAZIONE E LAVAGGIO TENDE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO. ANNO 2015
1.788,32
1 04 02 03 041900 000 IMP 2015 6221 1 FORNITURA ARREDI SCOLASTICI - SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO
11.560,99
1 04 02 03 042100 000 IMP 2001 182 4 ACCANTONAMENTO DA LIQUIDARSI ALL' INAIL PER INADEMPIENZE DELLA CERVI DI OLMI SNC (L. NORD) PER OPERE MURARIE MANUTENZIONI PERIODICHE EDIFICI SCOLASTICI - BIENNIO 2000/2001
2.680,85
1 04 02 03 042100 000 IMP 2015 1890 1 OPERE MANUTENTIVE DA FALEGNAME C/O EDIFICI SCOLASTICI E SOCIALI. LOTTO UNICO. LAVORI IN ECONOMIA: AFF.
9.928,44
1 04 02 03 042100 000 IMP 2015 1899 1 OPERE MANUTENTIVE DA ESPURGO C/O EDIFICI SCOLASTICI E SOCIALI. LOTTO UNICO. LAVORI IN ECONOMIA: AFF.
823,09
1 04 02 03 042100 000 IMP 2015 1909 1 OPERE MANUTENTIVE DA FABBRO C/O EDIFICI SCOLASTICI E SOCIALI. LOTTO UNICO. LAVORI IN ECONOMIA: AFF.
9.320,23
118
Tit. Miss. Pr. Macro-aggr. Capitolo Art. Tipo Anno Numero Sub Descrizione Impegno Residuo al
31/12/20151 04 02 03 042100 000 IMP 2015 2502 1 OPERE MURARIE ED AFFINI C/O EDIFICI SCOLASTICI E
SOCIALI. LOTTO UNICO: OPERE DA APPALTARE2.105,31
1 04 02 03 042100 000 IMP 2015 2534 1 OPERE DA IMPERMEABILIZZATORE E LATTONIERE C/O EDIFICI SCOLASTICI E SOCIALI. LOTTO UNICO: OPERE DA APPALTARE
621,20
1 04 02 03 042100 000 IMP 2015 3193 1 SERVIZIO VERIFICHE STRAORDINARIE IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA E PROTEZIONE CONTRO SCARICHE ATMOSFERICHE C/O EDIFICI SCOLASTICI E SOCIALI: AFF.
100,00
1 04 02 03 042100 000 IMP 2015 4238 1 OPERE DA ELETTRICISTA C/O EDIFICI SCOLASTICI E SOCIALI. PRESA D'ATTO ANNULLAM.AGGIUDIZAZ.DEFINITIVA ALLA DITTA ESAFASE. RIAPERTURA GARA. LAVORI IN ECONOMIA: AFF.
10.731,90
1 04 02 03 042100 000 IMP 2015 4617 1 OPERE MURARIE ED AFFINI C/O EDIFICI SCOLASTICI E SOCIALI. LOTTO UNICO SUPPLEMENTARE. LAVORI IN ECONOMIA: AFF.
11.322,56
1 04 02 03 042100 000 IMP 2015 4653 1 OPERE MANUTENTIVE DI CONTROSOFFITTATURE, PARETI IN CARTONGESSO E PAVIMENTI IN PVC C/O EDIFICI SCOLASTICI E SOCIALI. LOTTO UNICO. LAVORI IN ECONOMIA: AFF.
9.335,91
1 04 02 03 042100 000 IMP 2015 4725 1 OPERE DA IDRAULICO/CONDIZIONAMENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA C/O EDIFICI SCOLASTICI E SOCIALI. 2? LOTTO. LAVORI IN ECONOMIA: AFF.
10.684,17
1 04 02 03 042100 000 IMP 2015 4981 1 SERVIZIO PRONTO INTERVENTO SU CHIAMATA PER RIPARAZIONE IMPIANTI ELETTRICI C/O VARI EDIFICI SCOLASTICI E SOCIALI. LOTTO SUD: AFF.
3.404,00
1 04 02 03 042100 000 IMP 2015 5688 1 OPERE ELETTRICHE C/O ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI E SOCIALI PER RIFACIM.IMPIANTI IN ALCUNE BATTERIE SERVIZI IGIENICI SU PRESCRIZIONE A.S.L. LAVORI IN ECONOMIA: AFF.
12.085,06
1 04 02 03 042100 000 IMP 2015 5723 1 OPERE DA ELETTRICISTA PER ADEGUAMENTI NORMATIVA C/O EDIFICI SCOLASTICI E SOCIALI. LAVORI IN ECONOMIA: AFF.
9.203,11
1 04 02 03 042100 000 IMP 2015 5948 1 OPERE MURARIE ED AFFINI PER RIFACIM.BATTERIE SERVIZI IGIENICI E RISANAM.IGIENICO-SANITARIO COM EDA PRESCRIZ.ASL C/O ALCUNI EDIF.SCOLASTICI. LAVORI IN ECONOMIA: AFF.
7.746,46
119
Tit. Miss. Pr. Macro-aggr. Capitolo Art. Tipo Anno Numero Sub Descrizione Impegno Residuo al
31/12/20151 04 02 03 042100 000 IMP 2015 5953 1 OPERE IDRAULICHE PER RIFACIM.BATTERIE SERVIZI
IGIENICI E RISANAM.IGIENICO-SANITARIO COM EDA PRESCRIZ.ASL C/O ALCUNI EDIF.SCOLASTICI E SOCIALI. LAVORI IN ECONOMIA: AFF.
13.960,66
1 04 02 03 042100 000 IMP 2015 6053 1 OPERE DA IDRAULICO PER MANUTENZIONI URGENTI PER ADEGUAMENTI NORMATIVI C/O ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI E SOCIALI. LAVORI IN ECONOMIA: AFF.
7.057,94
1 04 02 03 042100 P000 IMP 2015 2420 1 VERIFICHE PERIODICHE E STRAORDINARIE IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA ATERRA E PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE C/O EDIFICI SCOLASTICI: AFF.
1 04 02 03 042210 000 IMP 2015 5549 1 OPERE DI GIARDINAGGIO ED ARREDO DI LAVORI AUTUNNALI DI MANUTENZIONE PERIODICA C/O SCUOLE VARIE. LAVORI IN ECONOMIA: ACCORDO BONARIO
9,75
1 04 02 03 042280 000 IMP 2015 3167 1 OPERE DA GIARDINAGGIO DI MANUTENZIONE PERIODICA C/O SCUOLE VARIE.LOTTO NORD. 1? SEMESTRE 2015. LAVORI IN ECONOMIA: OPERE DA APPALTARE
1.713,92
1 04 02 03 042280 000 IMP 2015 3168 1 OPERE DA GIARDINAGGIO DI MANUTENZIONE PERIODICA C/O SCUOLE VARIE.LOTTO NORD. 1? SEMESTRE 2015. LAVORI IN ECONOMIA: ACCORDO BONARIO
2.303,04
1 04 02 03 042280 000 IMP 2015 3258 1 OPERE DA GIARDINAGGIO PER MANUTENZIONE PERIODICA SCUOLEVARIE. 1? SEMESTRE 2015. LAVORI IN ECONOMIA: AFF.
2.710,56
1 04 02 03 042280 000 IMP 2015 3259 1 OPERE DA GIARDINAGGIO PER MANUTENZIONE PERIODICA SCUOLEVARIE. 1? SEMESTRE 2015. LAVORI IN ECONOMIA: ACCORDO BONARIO
2.521,76
1 04 02 03 042280 000 IMP 2015 5550 1 OPERE DI GIARDINAGGIO ED ARREDO DI LAVORI AUTUNNALI DI MANUTENZIONE PERIODICA C/O SCUOLE VARIE. LAVORI IN ECONOMIA: ACCORDO BONARIO
7,73
1 04 02 03 042300 000 IMP 2015 2768 1 SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE TELEFONIA MOBILE PER UFFICI COMUNALI - ANNO 2015 -
445,36
120
Tit. Miss. Pr. Macro-aggr. Capitolo Art. Tipo Anno Numero Sub Descrizione Impegno Residuo al
31/12/20151 04 02 03 042300 000 IMP 2015 2815 1 SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE TELEFONIA FISSA,
ADSL E DATI PER UFFICI COMUNALI - ANNO 2015 -19.576,89
1 04 02 03 042300 000 IMP 2015 2927 1 SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE ENERGIA ELETTRICA E GAS PER UFFICI COMUNALI - ANNO 2015
67.730,08
1 04 02 03 042300 000 IMP 2015 2995 1 SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE IDRICHE PER UFFICI COMUNALI - ANNO 2015
24.864,25
1 04 02 03 042400 000 IMP 2015 2860 1 SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE CALORE ATTESTATE PRESSO UFFICI COMUNALI - ANNO 2015 -
393.022,44
1 04 02 03 042600 000 IMP 2015 117 1 SETTORE PROVVEDITORATO. SERVIZIO VIGILANZA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE A MEZZO COLLEGAMENTO A CENTRALE OPERATIVA E PRONTO INTERVENTO - ANNO 2015 - AFFIDAMENTO -
558,70
1 04 02 03 042600 000 IMP 2015 339 1 SETTORE GARE E APPALTI. SERVIZIO DI TRASPORTO TERRESTRE, TRASLOCO E MOVIMENTAZIONI LOGISTICHE PER IL COMUNE DI BRESCIA - DIFFERIMENTO 1.5/231.12.2015 - AFFIDAMENTO -
2.020,66
1 04 02 03 042600 000 IMP 2015 6252 1 SERVIZIO PULIZIE VETRI ESTERNI ED INTERNI CON UTILIZZO PONTEGGI E SCALE ESTENSIBILI - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO CALVINO
3.721,00
1 04 02 03 042600 000 IMP 2015 6689 1 "STAMPA DELLA GUIDA TURISTICA DEI BAMBINI ""ALLA SCOPERTA DI BRESCIA. I BAMBINI CI GUIDANO"" E CARTINA"
5.096,00
1 04 02 04 002707 000 IMP 2015 840 1 APPROVAZIONE ACCORDO NEL SOSTEGNO ALLE REALTA' UNIVERSITARIE BRESCIANE
1 04 06 01 046505 000 IMP 2015 5443 1 SERV.RISTORAZIONE/SETT. PUBBLICA ISTRUZIONE - SOMMINISTRAZIONE PASTI PER N. 3 OPERATORI DELEGATI ALL''INTEGRAZIONE DI ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP PRESSO LA SCUOLE MEDIA MOMPIANI - ANNO 2015
PER SETTORE DIRITTO ALLO STUDIO: TASSA DI PROPRIETA' VEICOLO TG. BY708LR DELL'ISTITUTO PASQUALI AGAZZI - SCADENZA DICEMBRE 2015
120,67
1 04 06 02 047050 000 IMP 2015 875 1 IRAP - ANNO 2015 - TRASOFRMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DELLA DIPENDENTE MATRICOLA 13078 (APPLICATO - B4) DA TEMPO PARZIALE (30ORE SETT.) A TEMPO PIENO.
FAMIGLIE STRANIERE DEI BAMBINI FREQUENTANTI SCUOLE INFANZIA COMUNALI MAGGIO GIUGNO 2015
1.560,00
1 04 06 03 045525 000 IMP 2015 5132 1 MEDIAZ. INTERCULTURALE, SUPPORTO A FAM. STRANIERE DEI BAMBINI FREQ. SC. INFANZIA COMUN SETT-DIC 2015
1.872,00
1 04 06 03 045525 000 IMP 2015 5503 1 REALIZZAZIONE ATTRAVERSO INCONTRI INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLE GENITORIALITA' PER FAMIGLIE SCUOLE INFANZIA E NIDI AS 2015/2016
7.000,00
1 04 06 03 045525 000 IMP 2015 5768 1 FORMAZIONE DEL PERSONALE EDUCATIVO DEGLI ASILI NIDO IN MERITO ALLE MANOVRE DI DISOSTRUZIONE IN ETA' PEDIATRICA
2.100,00
1 04 06 03 045525 000 IMP 2015 5985 1 REALIZZAZIONE DI UNO SPAZIO DI ASCOLTO PSICOLOGICO DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO
4.508,00
122
Tit. Miss. Pr. Macro-aggr. Capitolo Art. Tipo Anno Numero Sub Descrizione Impegno Residuo al
31/12/20151 04 06 03 045535 000 IMP 2015 158 3 CONFERIMENTO 4 INCARICHI PER INTERVENTI DI
SOSTEGNO EDUCATIVO E PSICOLOGICO ALLA GENITORIALITA' NCON PARTICOLARE RIFERIMENTO AI GENITORI DEI BAMBINI/E DA 0
2.350,00
1 04 06 03 045710 000 IMP 2015 4882 1 ASSEGNAZIONE GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE RESIDENTI NEL COMUNE DI BRESCIA ANNO SCOLASTICO 2014/2015
17.921,78
1 04 06 03 045720 000 IMP 2015 6549 1 FORNITURA AUSILI PER ALUNNI DISABILI - SETTORE DIRITTO ALLO STUDIO
242,80
1 04 06 03 045730 000 IMP 2015 5326 1 FORNITURA MATERIALE VARIO DI PULIZIA - SETTORE DIRITTO ALLO STUDIO
620,49
1 04 06 03 045730 000 IMP 2015 5609 1 FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER SETTORE DIRITTO ALLO STUDIO
300,12
1 04 06 03 045730 000 IMP 2015 6287 1 FORNITURA DUPLICATO CHIAVE DI ACCENSIONE CON TELECOMANDO AUTOVEICOLO FIAT SCUDO TARGATO DJ310EA - SETTORE DIRITTO ALLO STUDIO
165,09
1 04 06 03 045730 000 IMP 2015 6359 1 FORNITURA CONSUMABILI MACCHINE UFFICIO - SETTORE DIRITTO ALLO STUDIO
3.211,04
1 04 06 03 045730 000 IMP 2015 6422 1 FORNITURA CARTA DA FOTOCOPIE PER UFFICI COMUNALI DIVERSI
805,20
1 04 06 03 045730 000 IMP 2015 6443 1 FORNITURA N.4 SEDIE PER DISABILI CON RELATIVI ACCESSORI - SETTORE DIRITTO ALLO STUDIO
2.818,40
1 04 06 03 045730 000 IMP 2015 6462 1 FORNITURA AUSILI PER ALUNNI DISABILI - SETTORE DIRITTO ALLO STUDIO
1.122,52
1 04 06 03 045730 000 IMP 2015 6550 1 FORNITURA AUSILI PER ALUNNI DISABILI - SETTORE DIRITTO ALLO STUDIO
411,36
1 04 06 03 045730 000 IMP 2015 6591 1 FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA - SETTORE DIRITTO ALLO STUDIO
908,17
1 04 06 03 045730 000 IMP 2015 6646 1 FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA - SETTORE DIRITTO ALLO STUDIO
1.908,57
1 04 06 03 045730 000 IMP 2015 6685 1 FORNITURA CARTA E CARTONCINO PER STAMPERIA COMUNALE
168,36
1 04 06 03 045730 000 IMP 2015 864 1 FORNITURA STOVIGLIAME VARIO PER SERVIZIO RISTORAZIONE SCUOLE PRIMARIE - ANNO 2015
1 04 06 03 045750 000 IMP 2015 6415 1 FORNITURA CARTA DA FOTOCOPIE PER UFFICI COMUNALI DIVERSI
1.073,60
123
Tit. Miss. Pr. Macro-aggr. Capitolo Art. Tipo Anno Numero Sub Descrizione Impegno Residuo al
31/12/20151 04 06 03 045750 000 IMP 2015 6588 1 FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA -
ISTITUTO PASQUALI AGAZZI919,75
1 04 06 03 045750 000 IMP 2015 6682 1 FORNITURA CARTA E CARTONCINO PER STAMPERIA COMUNALE
206,18
1 04 06 03 045900 000 IMP 2015 1900 1 OPERE MANUTENTIVE DA ESPURGO C/O EDIFICI SCOLASTICI E SOCIALI. LOTTO UNICO. LAVORI IN ECONOMIA: AFF.
382,90
1 04 06 03 045900 000 IMP 2015 1910 1 OPERE MANUTENTIVE DA FABBRO C/O EDIFICI SCOLASTICI E SOCIALI. LOTTO UNICO. LAVORI IN ECONOMIA: AFF.
797,92
1 04 06 03 045900 000 IMP 2015 2535 1 OPERE DA IMPERMEABILIZZATORE E LATTONIERE C/O EDIFICI SCOLASTICI E SOCIALI. LOTTO UNICO: OPERE DA APPALTARE
408,43
1 04 06 03 045900 000 IMP 2015 4726 1 OPERE DA IDRAULICO/CONDIZIONAMENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA C/O EDIFICI SCOLASTICI E SOCIALI. 2? LOTTO. LAVORI IN ECONOMIA: AFF.
697,24
1 04 06 03 045900 000 IMP 2015 4984 1 SERVIZIO PRONTO INTERVENTO SU CHIAMATA PER RIPARAZIONE IMPIANTI ELETTRICI C/O VARI EDIFICI SCOLASTICI E SOCIALI. LOTTO SUD: AFF.
3.500,00
1 04 06 03 045900 P000 IMP 2015 2434 1 VERIFICHE PERIODICHE E STRAORDINARIE IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA ATERRA E PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE C/O EDIFICI SCOLASTICI: AFF.
474,99
1 04 06 03 045910 000 IMP 2015 1901 1 OPERE MANUTENTIVE DA ESPURGO C/O EDIFICI SCOLASTICI E SOCIALI. LOTTO UNICO. LAVORI IN ECONOMIA: AFF.
326,23
1 04 06 03 045910 000 IMP 2015 1911 1 OPERE MANUTENTIVE DA FABBRO C/O EDIFICI SCOLASTICI E SOCIALI. LOTTO UNICO. LAVORI IN ECONOMIA: AFF.
797,92
1 04 06 03 045910 000 IMP 2015 2504 1 OPERE MURARIE ED AFFINI C/O EDIFICI SCOLASTICI E SOCIALI. LOTTO UNICO: OPERE DA APPALTARE
667,46
1 04 06 03 045910 000 IMP 2015 2537 1 OPERE DA IMPERMEABILIZZATORE E LATTONIERE C/O EDIFICI SCOLASTICI E SOCIALI. LOTTO UNICO: OPERE DA APPALTARE
408,43
1 04 06 03 045910 000 IMP 2015 4620 1 OPERE MURARIE ED AFFINI C/O EDIFICI SCOLASTICI E SOCIALI. LOTTO UNICO SUPPLEMENTARE. LAVORI IN ECONOMIA: AFF.
2.383,00
124
Tit. Miss. Pr. Macro-aggr. Capitolo Art. Tipo Anno Numero Sub Descrizione Impegno Residuo al
31/12/20151 04 06 03 045910 000 IMP 2015 4656 1 OPERE MANUTENTIVE DI CONTROSOFFITTATURE,
PARETI IN CARTONGESSO E PAVIMENTI IN PVC C/O EDIFICI SCOLASTICI E SOCIALI. LOTTO UNICO. LAVORI IN ECONOMIA: AFF.
1.852,36
1 04 06 03 045910 000 IMP 2015 4727 1 OPERE DA IDRAULICO/CONDIZIONAMENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA C/O EDIFICI SCOLASTICI E SOCIALI. 2? LOTTO. LAVORI IN ECONOMIA: AFF.
495,81
1 04 06 03 045910 000 IMP 2015 4985 1 SERVIZIO PRONTO INTERVENTO SU CHIAMATA PER RIPARAZIONE IMPIANTI ELETTRICI C/O VARI EDIFICI SCOLASTICI E SOCIALI. LOTTO SUD: AFF.
2.600,00
1 04 06 03 045910 P000 IMP 2015 2446 1 VERIFICHE PERIODICHE E STRAORDINARIE IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA ATERRA E PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE C/O EDIFICI SCOLASTICI: AFF.
750,00
1 04 06 03 046000 000 IMP 2015 5665 1 REVISIONE PERIODICA E MANUTENZIONE LETTINI A SOLLEVAMENTO ELETTRICO IN DOTAZIONE PRESSO SCUOLE CITTADINE - SETTORE DIRITTO ALLO STUDIO
1.098,00
1 04 06 03 046100 000 IMP 2015 2769 1 SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE TELEFONIA MOBILE PER UFFICI COMUNALI - ANNO 2015 -
465,46
1 04 06 03 046100 000 IMP 2015 2816 1 SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE TELEFONIA FISSA, ADSL E DATI PER UFFICI COMUNALI - ANNO 2015 -
2.690,99
1 04 06 03 046100 000 IMP 2015 2928 1 SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE ENERGIA ELETTRICA E GAS PER UFFICI COMUNALI - ANNO 2015
53.508,45
1 04 06 03 046100 000 IMP 2015 2996 1 SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE IDRICHE PER UFFICI COMUNALI - ANNO 2015
10.000,00
1 04 06 03 046110 000 IMP 2015 2817 1 SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE TELEFONIA FISSA, ADSL E DATI PER UFFICI COMUNALI - ANNO 2015 -
839,65
1 04 06 03 046110 000 IMP 2015 2929 1 SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE ENERGIA ELETTRICA E GAS PER UFFICI COMUNALI - ANNO 2015
4.763,42
1 04 06 03 046110 000 IMP 2015 2997 1 SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE IDRICHE PER UFFICI COMUNALI - ANNO 2015
700,00
1 04 06 03 046210 000 IMP 2015 2861 1 SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE CALORE ATTESTATE PRESSO UFFICI COMUNALI - ANNO 2015 -
16.384,22
1 04 06 03 046300 000 IMP 2015 4956 1 SERVIZIO PULIZIE ORDINARIE PRESSO SETTORE DIRITTO ALLO STUDIO - SETTEMBRE/OTTOBRE 2015 -
1.521,50
1 04 06 03 046300 000 IMP 2015 5789 1 SERVIZIO PULIZIE ORDINARIE PRESSO SETTORE DIRITTO ALLO STUDIO - NOVEMBRE DICEMBRE 2015
3.043,00
1 04 06 03 046300 000 IMP 2015 6621 1 SERVIZIO PULIZIA TENDE UFFICI E SALA RIUNIONI - SETTORE DIRITTO ALLO STUDIO
2.242,00
125
Tit. Miss. Pr. Macro-aggr. Capitolo Art. Tipo Anno Numero Sub Descrizione Impegno Residuo al
ORDINARIA PRESSO UFFICI E SERVIZI COMUNALI - ANNO 2015 - AFFIDAMENTO IDEALSERVICE SOC, COOP. -
1.812,11
1 04 06 03 046400 000 IMP 2014 5363 1 SETTORE PROVVEDITORATO. SERVIZIO DI TRASPORTO TERRESTRE, TRASLOCO E MOVIMENTAZIONI LOGISTICHE PER IL COMUNE DI BRESCIA
3.000,00
1 04 06 03 046400 000 IMP 2015 127 1 SETTORE PROVVEDITORATO. SERVIZIO VIGILANZA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE A MEZZO COLLEGAMENTO A CENTRALE OPERATIVA E PRONTO INTERVENTO - ANNO 2015 - AFFIDAMENTO -
1.913,37
1 04 06 03 046400 000 IMP 2015 340 1 SETTORE GARE E APPALTI. SERVIZIO DI TRASPORTO TERRESTRE, TRASLOCO E MOVIMENTAZIONI LOGISTICHE PER IL COMUNE DI BRESCIA - DIFFERIMENTO 1.5/231.12.2015 - AFFIDAMENTO -
991,36
1 04 06 03 046400 000 IMP 2015 6439 1 STAMPA OPUSCOLI E LOCANDINE RELATIVI AI SERVIZI SCOLASTICI PER L''ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - SETTORE DIRITTO ALLO STUDIO
1.396,90
1 04 06 03 046400 000 IMP 2015 6440 1 STAMPA N.300 NUOVE MAPPE SCUOLE A SEGUITO NUOVO DIMENSIONAMENTO SCOLASTICO - SETTORE DIRITTO ALLO STUDIO
706,38
1 04 06 03 046400 000 IMP 2015 6622 1 SERVIZIO PULIZIA TENDE UFFICI E SALA RIUNIONI - SETTORE DIRITTO ALLO STUDIO
1.649,31
1 04 06 03 046500 000 IMP 2015 363 1 SERV.RISTORAZIONE/SETT.PROVVEDITORATO - SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA DESTINATO AD ALUNNI SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE - ANNO 2015 - AGGIUDICAZIONE DITTA CIR FOOD
1 04 06 03 046510 000 IMP 2015 5360 1 ASSISTENZA SCOLASTICA AL MINORE MN N SITUAZIONE DISABILITA'
3.400,00
1 04 06 03 046510 000 IMP 2015 5427 1 ASSISTENZA SCOLASTICA AL MINORE MG IN SITUAZIONE DI DISABILITA'
3.300,00
1 04 06 03 046510 000 IMP 2015 5589 1 SERVIZIO DI ASSISTENZA E INTEGRAZIONE ALUNNI DISABILI RESIDENTI A BRESCIA E FREQUENTANTI LE SCUOLE PARITARIE SECONDARIE DI SECONDO GRADO ANNO SCOLASTICO 2015/2016.
16.040,00
1 04 06 03 046510 000 IMP 2015 5796 1 ASSISTENZA SCOLASTICA AL MINORE A.S.Y. IN SITUAZIONE DI DISABILITA' P.SO IL CPIA DI DARFO
1.170,00
1 04 06 03 046510 000 IMP 2015 5798 1 ASSISTENZA SCOLASTICA AL MINORE R.M.A. IN SITUAZIONE DI DISABILITA' P.SO SCUOLA PRIMARIA GUIDIZZOLO DI CAVRIANA
4.400,00
1 04 06 03 046510 000 IMP 2015 5800 1 SERVIZIO DI ASSISTENZA E INTEGRAZIONE ALUNNI DISABILI RESIDENTI A BRESCIA E FREQUENTANTI LE SCUOLE PARITARIE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2015/2016.
36.200,00
1 04 06 03 046510 000 IMP 2015 6218 1 SERVIZIO DI ASSISTENZA E INTEGRAZIONE ALUNNI DISABILI RESIDENTI A BRESCIA E FREQUENTANTI LE SCUOLE PARITARIE SECONDARIE DI SECONDO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2015/2016. INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE DIRIGE
1.400,00
1 04 06 03 046510 000 IMP 2015 6219 1 SERVIZIO DI ASSITENZA E INTEGRAZIONE ALUNNI DISABILI RESIDENTI A BRESCIA E FREQUENTANTI LE SCUOLE PARITARIE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2015/2016 - INTEGRAZIONE DETERMINAZIO
1.300,00
1 04 06 03 046510 000 IMP 2015 6664 1 OGGETTO: SERVIZIO DI ASSISTENZA ED INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE DI BRESCIA E PROVINCIA. INTEGRAZIONE DEL CONTRATTO CON IL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE TRA IL GABBIANO SOC.COOP.SOCIALE E TEMPO LIBERO SOC. COOP.SO
223.388,26
127
Tit. Miss. Pr. Macro-aggr. Capitolo Art. Tipo Anno Numero Sub Descrizione Impegno Residuo al
SC. DELEDDA E E CALVINO A.S 2015/2016 ADEG. CONTRATTO CON ATI BS TRASP-SIA SPA-AGI SPA
82.390,00
1 04 06 03 046520 000 IMP 2015 5151 1 SERV. TRASP INTEGRATIVI SPEC. SCOL X.S 2015/2016 DEF PROG. ESERCIZIO E ADEGUAMENTO CONTRATTO CON ATI BS TRASP-SIA SPA-AGI SPA
176.983,37
1 04 06 03 046550 000 IMP 2015 3702 1 SERVIZIO DI INGRESSO ANTICIPATO/PRESCUOLA IN ALCUNE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO CITTADINE PER IL PERIODO 1.9.2015-31.8.2018. AFFID TEMPO LIBERO. CIG 62033817F0.
71.921,80
1 04 06 03 046550 000 IMP 2015 68 1 SETTORE PROVVEDITORATO. SERVIZIO INGRESSO ANTICIPATO/PRESCUOLA IN ALCUNE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO CITTADINE - ANNO SCOLASTICO 2014/2015 - AFFIDAMENTO -
23.649,62
1 04 06 03 046590 000 IMP 2014 145 1 SETTORE PROVVEDITORATO. INFORMATICA. SERVIZIO SUPPORTO GESTIONE ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE E NON. AGGIUDICAZIONE E DIFFERIMENTO TERMINI: DAL 01.04.2012 AL 31.03.2014 - QUOTA ANNO 2014
9.661,02
1 04 06 03 046590 000 IMP 2015 4851 1 SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIA DELEDDA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO CALVINO DURANTE IL TRASPORTO DA VIA LIVORNO A VIA RAFFAELLO. ANNO SCOLAST. 2015/2016 - DIRITTO ALLO STUDIO
43.906,96
1 04 06 03 046590 000 IMP 2015 5169 1 SERV.TRASPORTI/SETT.PUBBLICA ISTRUZIONE - SUPPORTO EFFICACE E FUNZIONALE AL TRASPORTO SCOLASTICO A.R. CEA DI VIA BORGOSATOLLO E AI SERVIZI SCOLASTICI PER ALUNNI PROVENIENTI DAL CEA - 2015
5.100,00
1 04 06 03 046590 000 IMP 2015 6393 1 DIRITTO ALLO STUDIO: CONTRIBUTO ANAC PER GARA N. 6239678
30,00
1 04 06 03 046590 000 IMP 2015 6459 1 PROGETTO VOLTO AD EDUCARE INDIFFERENTEMNENTE NELL'AMBITO PARI OPPORTUNITA' BAMBINI AMBIENTI SCOL
1.040,00
1 04 06 03 046590 000 IMP 2015 6670 1 PROGETTAZIONI DI AZIONE PREVISTE NEL PROGETTO ALIMENTARSI, IMPARIAMO MANGIANDO
6.000,00
128
Tit. Miss. Pr. Macro-aggr. Capitolo Art. Tipo Anno Numero Sub Descrizione Impegno Residuo al
31/12/20151 04 06 03 046590 000 IMP 2015 807 1 SERVIZIO RELATIVO AGLI ADEMPIMENTI CONNESSI
ALLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO ED IN PARTICOLARE FORMAZIONE IN MATERIA SICUREZZA SUL LAVORO
1 04 06 03 046590 P000 IMP 2014 3419 1 SETTORE PROVVEDITORATO. INFORMATICA. SERVIZIO SUPPORTO GESTIONE ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE E NON. AGGIUDICAZIONE E DIFFERIMENTO TERMINI: DAL 01.04.2012 AL 31.03.2014 - QUOTA ANNO 2013
13.639,67
1 04 06 03 046592 000 IMP 2015 5598 1 COORDINAMENTO MONITORAGGIO E MEDIAZIONE CULTURALE PROGETTO DALL'ACCOGLIENZA ALLA CITTADINANZA
15.000,00
1 04 06 03 046592 000 IMP 2015 6046 1 APPROVAZIONE PROGETTO DALL'ACCOGLIENZA ALLA CITTADINANZA ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON ISTITUZIONI SCOLASTICHE
145.000,00
1 04 06 03 046610 000 IMP 2015 4413 1 SERVIZIO DI TRATTAMENTO DI DISINFESTAZIONE, DISINFEZIONE E DERATTIZZAZIONE PRESSO ASILI NIDO, SCUOLE DELL'INFANZIA E SCUOLE PRIMARIE - PERIODO: LUGLIO/DICEMBRE 2015
4.616,75
1 04 06 04 046840 000 IMP 2015 5134 1 "CONVENZ. TRA COMUNE-PROV-FONDAZ. BS PER EDUCAZ. MONS.CAVALLERI PER SIISTENZA A MINORI AUDIOLESI A.S. 2015/2016;2016/2017;2017/2018"
152.000,00
1 04 06 04 046840 000 IMP 2015 6722 1 "INTEGRAZIONECONVENZ. TRA COMUNE-PROV-FONDAZ. BS PER EDUCAZ. MONS.CAVALLERI PER SIISTENZA A MINORI AUDIOLESI A.S. 2015/2016;2016/2017;2017/2018"
9.500,00
1 04 06 04 046870 141 IMP 2015 6663 1 SUSSIDI E AUSILI FINANZIARI PER DIRITTO ALLO STUDIO CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2015
380.510,00
1 04 06 04 046870 149 IMP 2015 6666 1 RIMBORSO SPESE ALLE FAMIGLIE PER TRASPORTO DISABILI RESIDENTI ABS E FREQUENTANTI SCUOLE PRIMARIE
25.710,00
1 04 06 09 047100 000 IMP 2015 6596 1 RIMBORSO PER RETTE NON DOVUTE RELATIVE AI SERVIZI SCOLASTICI ANNO 2015 SECONDA PARTE
E CASA. PROTOCOLLO D'INTESA CON LA COMUNITA' MONTANA PARCO ALTO GARDA BRESCIANO PER COORDINAMENTO TECNICO DELLA ""RETE MUSEALE DEL P.A.G.B."" 2014/2016"
1 05 02 03 048000 000 IMP 2015 6655 1 SETTORE GARE. INFORMATICA. FORNITURA N? 100 CHIAVETTE USB MOD. 1091 FLASH DRIVE PERSONALIZZATE CAPACITË 8 GB, COMPRENSIVE DI TASSA SIAE PER SERVIZIO TURISMO
148,39
1 05 02 03 048100 000 IMP 2013 6618 1 CIG 5418663629 - FORNITURA COMPACT DISC, DVD PER SERV. BIBLIOTECHE - ANNO 2013
1.342,50
1 05 02 03 048100 000 IMP 2015 3064 1 FORNITURA DI QUOTIDIANI E PERIODICI PER LE COLLEZIONI DELL'EMEROTECA QUERINIANA SERVIZIO BIBLIOTECHE
3.000,00
1 05 02 03 048100 000 IMP 2015 4399 1 FORNITURA PERIODICA PER LA CONTINUAZIONE DELLE COLLEZIONI DELL'EMEROTECA SCIENTIFICA ANNO 2015 - SERV. BIBLIOTECHE - SETT. CULTURA TUR. BIBLIOTECHE
12.020,11
1 05 02 03 048100 000 IMP 2015 4493 1 FORNITURA DI LIBRI PER IL SERVIZIO BIBLIOTECHE - ANNO 2015 - SERV. BIBLIOTECHE - SETT. CULTURA TURISMO E BIBLIOTECHE
5.000,00
1 05 02 03 048100 000 IMP 2015 4732 1 FORNITURA DI LIBRI A CONSUMO CON SERVIZIO DI PRENOTAZIONE ON LINE PER IL SERVIZIO BIBLIOTECHE - ANNO 2015 - SETT. CULT. TUR. BIBLIOTECHE - SERV. BIBLIOTECHE
19.252,54
1 05 02 03 048100 000 IMP 2015 4733 1 FORNITURA DI LIBRI STRANIERI ED EDIZIONI SPECIALISTICHE PER IL SERVIZIO BIBLIOTECHE - ANNO 2015 - SETT. CULT. TUR. BIBLIOTECHE - SERV. BIBLIOTECHE
20.000,00
1 05 02 03 048100 000 IMP 2015 4734 1 ABBONAMENTO ANNUALE AD ACCESSO UNICO PER LA BIBLIOTECA DI VIALE CADUTI DEL LAVORO ALLA BANCA DATI LIBER DATA BASE
140,30
1 05 02 03 048100 000 IMP 2015 4859 1 FORNITURA LIBRI USATI, REMAINDER E NOVITA' A CONSUMO PER LE BIBLIOTECHE DECENTRATE DEL SERVIZIO BIBLIOTECHE - ANNO 2015
20.000,00
131
Tit. Miss. Pr. Macro-aggr. Capitolo Art. Tipo Anno Numero Sub Descrizione Impegno Residuo al
31/12/20151 05 02 03 048100 000 IMP 2015 4860 1 FORNITURA DI QUOTIDIANI E PERIODICI PER LE
COLLEZIONI DELL'EMEROTECA QUERINIANA - ANNO 2015
4.000,00
1 05 02 03 048100 000 IMP 2015 5363 1 FORNITURA DI LIBRI IN LINGUA ORIGINALE PER IPOVEDENTI E DISLESSICI, FORNITURA CASE EDITRICI DI DIFFICILE REPERIBILITA' CON SERV. PRENOT. ON-
5.000,00
1 05 02 03 048100 000 IMP 2015 5462 1 FORNITURA TESTI SPECIALISTICI DI BIBLIOTECONOMIA STRANIERA PER IL SERVIZIO BIBLIOTECHE
1.794,00
1 05 02 03 048100 000 IMP 2015 6098 1 FORNITURA TESTI DI VARIA E PARASCOLASTICI PER SERVIZIO BIBLIOTECHE DI BRESCIA - SETT. CULT. E PROMOZ.CITTË - SERV. BIBLIOTECHE
20.000,00
1 05 02 03 048100 000 IMP 2015 6547 1 FORNITURA DI LIBRI E TESTI DI EDITORIA SCOLASTICA PER SERVIZIO BIBLIOTECHE DI BRESCIA - SERV.BIBLIOTECHE
8.000,00
1 05 02 03 048100 000 IMP 2015 6548 1 FORNITURA DI LIBRI ITALIANI PER SERVIZIO BIBLIOTECHE DI BRESCIA - SERV. BIBLIOTECHE
4.686,00
1 05 02 03 048100 112 IMP 2015 5463 1 FORNITURA DI COMPACT DISC, DVD PER IL SERVIZIO BIBLIOTECHE
3.000,00
1 05 02 03 048100 112 IMP 2015 5492 1 FORNITURA DI COMPACT DISC, DVD PER IL SERVIZIO BIBLIOTECHE - ANNO 2015
1.000,00
1 05 02 03 048100 112 IMP 2015 5747 1 FORNITURA COMPACT DISC, DVD PER SERVIZIO BIBLIOTECHE
1.499,66
1 05 02 03 048200 000 IMP 2015 5939 1 FORNITURA CONSUMABILI MACCHINE UFFICIO - MUSEO DI SCIENZE
1.020,00
1 05 02 03 048200 000 IMP 2015 6164 1 FORNITURA MATERIALE VARIO DA RESTAURO - MUSEO DI SCIENZE
1.425,57
1 05 02 03 048200 000 IMP 2015 6178 1 FORNITURA MATERIALE VARIO DI PULIZIE E PER IGIENE PERSONALE - MUSEO DI SCIENZE
126,03
1 05 02 03 048200 000 IMP 2015 6323 1 FORNITURA MACCHINA PER SOTTOVUOTO PER CONSERVAZIONE REPERTI - MUSEO DI SCIENZE
244,00
1 05 02 03 048200 000 IMP 2015 6425 1 FORNITURA CARTA DA FOTOCOPIE PER UFFICI COMUNALI DIVERSI
161,04
1 05 02 03 048200 000 IMP 2015 6627 1 FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA - MUSEO DI SCIENZE
578,21
1 05 02 03 048400 000 IMP 2015 6573 1 FORNITURA VESTIARIO E D.P.I. PER OPERATORI SETTORE MUSEI D'ARTE E STORIA
284,34
1 05 02 03 048700 000 IMP 2015 5483 1 SOSTITUZIONE E RIPARAZIONE LAMPADE DI EMERGENZA C/O BIBLIOTECA QUERINIANA E SALLA LETTURA CAVALLERIZZA: AFF.
3.050,00
132
Tit. Miss. Pr. Macro-aggr. Capitolo Art. Tipo Anno Numero Sub Descrizione Impegno Residuo al
TERRESTRE, TRASLOCO E MOVIMENTAZIONI LOGISTICHE PER IL COMUNE DI BRESCIA
300,00
1 05 02 03 049100 000 IMP 2015 119 1 SETTORE PROVVEDITORATO. SERVIZIO VIGILANZA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE A MEZZO COLLEGAMENTO A CENTRALE OPERATIVA E PRONTO INTERVENTO - ANNO 2015 - AFFIDAMENTO -
579,90
1 05 02 03 049100 000 IMP 2015 326 1 SETTORE GARE E APPALTI. SERVIZIO DI TRASPORTO TERRESTRE, TRASLOCO E MOVIMENTAZIONI LOGISTICHE PER IL COMUNE DI BRESCIA - DIFFERIMENTO 1.5/231.12.2015 - AFFIDAMENTO -
103,36
1 05 02 03 049200 000 IMP 2015 5464 1 SERVIZIO DI REGISTRAZIONI CATALOGRAFICHE PER MATERIALE DI RECENTE ACQUISIZIONE DELLE BIBLIOTECHE DEL SISTEMA BIBL. URBANO
9.999,99
1 05 02 03 049200 000 IMP 2015 6546 1 SERVIZIO CATALOGAZIONE MATERIALE MULTIMEDIALE E PREPARAZIONE DATI CATALOGRAFICI PER CAMBIO SOFTWARE - SERV. BIBLIOTECHE
20.000,00
1 05 02 03 049210 000 IMP 2015 157 1 PROTOCOLLO D'INTESA PER SUPPORTO E COLLABORAZIONE ATTIVITA' ISTITUZIONALI VOLTE A GARANTIRE PUBBLICA FRUIZIONE BENI LIBRARI E DOCUM. SIST. BIBL. URBANO - ANNO 2015
2.184,00
133
Tit. Miss. Pr. Macro-aggr. Capitolo Art. Tipo Anno Numero Sub Descrizione Impegno Residuo al
31/12/20151 05 02 03 049210 000 IMP 2015 4573 1 SERVIZIO MONITORAGGIO PRESENZE PRESSO SALA
LETTURA EX CAVALLERIZZA. PERIODO: LUGLIO / DICEMBRE 2015 - SERVIZIO BIBLIOTECHE
3.368,42
1 05 02 03 049210 000 IMP 2015 5613 1 SERVIZI VARI INERENTI L'AMBITO DEL PROGETTO BIBLIOBUS
10.500,00
1 05 02 03 049210 000 IMP 2015 6275 1 SERVIZI PER OPERATORE BIBLIOBUS E ATTIVITA' DI PROMOZIONE ALLA LETTURA PER IL PERIODO NATALIZIO (SERV.CULTURA PER SERV. BIBLIOTECHE)
1.900,00
1 05 02 03 049210 000 IMP 2015 6312 1 DIRITTI DI RIPRODUZIONE SIAE DOVUTI DAL SERVIZIO BIBLIOTECHE PER LE BIBLIOTECHE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO
1 05 02 03 049210 000 IMP 2015 6552 1 SERVIZIO DI CATALOGAZIONE REPERTI ARCHEOLOGICI PROVENIENTI DA BRESCIA - SETT. MUSEI
5.000,00
1 05 02 03 049210 000 IMP 2015 6571 1 SERVIZIO RILEGATURA DI VOLUMI IN TELA DANNEGGIATI DELLA BIBLIOTECA QUERINIANA
1.020,00
1 05 02 03 049210 124 IMP 2015 6285 1 FORNITURA, SOSTITUZIONE E RIPARAZIONE LAMPADE SALE DI LETTURA C/O BIBLIOTECA QUERINIANA: AFF.
610,00
1 05 02 03 049500 000 IMP 2015 2819 1 SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE TELEFONIA FISSA, ADSL E DATI PER UFFICI COMUNALI - ANNO 2015 -
1.111,95
1 05 02 03 049500 000 IMP 2015 2931 1 SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE ENERGIA ELETTRICA E GAS PER UFFICI COMUNALI - ANNO 2015
24.089,58
1 05 02 03 049500 000 IMP 2015 2999 1 SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE IDRICHE PER UFFICI COMUNALI - ANNO 2015
5.000,00
1 05 02 03 049600 000 IMP 2015 2865 1 SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE CALORE ATTESTATE PRESSO UFFICI COMUNALI - ANNO 2015 -
41.919,45
1 05 02 03 049700 000 IMP 2015 161 1 SETTORE PROVVEDITORATO. SERVIZIO PULIZIA ORDINARIA PRESSO UFFICI E SERVIZI COMUNALI - ANNO 2015 - AFFIDAMENTO IDEALSERVICE SOC, COOP. -
9.214,20
1 05 02 03 049800 000 IMP 2014 5349 1 SETTORE PROVVEDITORATO. SERVIZIO DI TRASPORTO TERRESTRE, TRASLOCO E MOVIMENTAZIONI LOGISTICHE PER IL COMUNE DI BRESCIA
300,00
1 05 02 03 049800 000 IMP 2015 121 1 SETTORE PROVVEDITORATO. SERVIZIO VIGILANZA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE A MEZZO COLLEGAMENTO A CENTRALE OPERATIVA E PRONTO INTERVENTO - ANNO 2015 - AFFIDAMENTO -
521,61
134
Tit. Miss. Pr. Macro-aggr. Capitolo Art. Tipo Anno Numero Sub Descrizione Impegno Residuo al
31/12/20151 05 02 03 049800 000 IMP 2015 327 1 SETTORE GARE E APPALTI. SERVIZIO DI TRASPORTO
TERRESTRE, TRASLOCO E MOVIMENTAZIONI LOGISTICHE PER IL COMUNE DI BRESCIA - DIFFERIMENTO 1.5/231.12.2015 - AFFIDAMENTO -
PRESSO SALE MUSEO DI SCIENZE NATURALI. PERIODO: ANNO 2015
4.884,45
1 05 02 03 049910 000 IMP 2015 5136 1 AMPLIAMENTO ED INTEGRAZIONE SERVIZIO GESTIONE, SORVEGLIANZA ED ACCOGLIENZA PRESSO SALE MUSEO DI SCIENZE NATURALI. ANNO 2015
3.599,67
1 05 02 03 049930 000 IMP 2015 5130 1 "IMPAGINAZIONE E STAMPA N.700 COPIE DELLA RIVISTA SCIENTIFICA ""NATURA BRESCIANA - N.39"" EDITA DAL MUSEO DI SCIENZE"
1.592,00
1 05 02 03 049930 000 IMP 2015 5137 1 AMPLIAMENTO ED INTEGRAZIONE SERVIZIO GESTIONE, SORVEGLIANZA ED ACCOGLIENZA PRESSO SALE MUSEO DI SCIENZE NATURALI. ANNO 2015
487,33
1 05 02 03 049930 000 IMP 2015 6061 1 SERVIZIO DISINFESTAZIONE CONTRO LASIODERMA NEI DEPOSITI COLLEZIONI - MUSEO DI SCIENZE
311,10
1 05 02 03 049930 128 IMP 2015 5129 1 "IMPAGINAZIONE E STAMPA N.700 COPIE DELLA RIVISTA SCIENTIFICA ""NATURA BRESCIANA - N.39"" EDITA DAL MUSEO DI SCIENZE"
6.000,00
1 05 02 03 049930 128 IMP 2015 6047 1 STAMPA A COLORI N.70 PANNELLI DIBOND 3MM 70X100 CON GANCI ADESIVI - MUSEO DI SCIENZE
3.416,00
1 05 02 03 049935 000 IMP 2015 5585 1 SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA'' DIDATTICHE PRESSO MUSEO DI SCIENZE NATURALI - NOVEMBRE/DICEMBRE 2015 -
2.000,00
1 05 02 03 049939 000 IMP 2015 4105 1 LABORATORI DIDATTICI DI MICROSCOPIA, VISITE NATURALISTICHE AL CASTELLO E SERATE PUBBLICHE E VISITE DIURNE PER LE SCUOLE C/O SPECOLA CIDNEA. ANNO 2015 - MUSEO DI SCIENZE
5.203,30
1 05 02 03 050100 000 IMP 2015 3314 1 RIPARAZIONE CON SOSTITUZIONE CINGOLI MACCHINA PER LEGNO SICAR - MUSEI D''ARTE E STORIA
427,00
1 05 02 03 050105 000 IMP 2015 4561 1 "SETTORE GARE. INFORMATICA. SERVIZIO ASSISTENZA SISTEMISTICA PER SVILUPPO SW ""FRONT-END ODYSSEUS WORDPRESS"" [SISTEMA DI PUBBLICAZIONE ONLINE] PER SETTORE MUSEII - N? 40 GG ANNO 2015"
Tit. Miss. Pr. Macro-aggr. Capitolo Art. Tipo Anno Numero Sub Descrizione Impegno Residuo al
31/12/20151 05 02 03 050200 000 IMP 2015 2771 1 SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE TELEFONIA MOBILE
PER UFFICI COMUNALI - ANNO 2015 -1.010,50
1 05 02 03 050200 000 IMP 2015 2820 1 SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE TELEFONIA FISSA, ADSL E DATI PER UFFICI COMUNALI - ANNO 2015 -
4.459,98
1 05 02 03 050200 000 IMP 2015 2932 2 SETTORE GARE E APPALTI. EFFICIENTAMENTO DEL SISTEMA DI ILLUMINAZIONE PER IL COMPLESSO MUSEALE SANTA GIULIA - 1.7/31.12.2015 -
143.372,57
1 05 02 03 050200 000 IMP 2015 2955 1 SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE ENERGIA ELETTRICA E GAS PER MUSEI DI ARTE E STORIA - ANNO 2015
40.353,05
1 05 02 03 050200 000 IMP 2015 3001 1 SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE IDRICHE PER UFFICI COMUNALI - ANNO 2015
26.748,04
1 05 02 03 050400 000 IMP 2015 169 1 SETTORE PROVVEDITORATO. SERVIZIO PULIZIA ORDINARIA PRESSO UFFICI E SERVIZI COMUNALI - ANNO 2015 - AFFIDAMENTO IDEALSERVICE SOC, COOP. -
2.648,23
1 05 02 03 050500 000 IMP 2014 5356 1 SETTORE PROVVEDITORATO. SERVIZIO DI TRASPORTO TERRESTRE, TRASLOCO E MOVIMENTAZIONI LOGISTICHE PER IL COMUNE DI BRESCIA
3.000,00
1 05 02 03 050500 000 IMP 2015 120 1 SETTORE PROVVEDITORATO. SERVIZIO VIGILANZA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE A MEZZO COLLEGAMENTO A CENTRALE OPERATIVA E PRONTO INTERVENTO - ANNO 2015 - AFFIDAMENTO -
168,67
1 05 02 03 050505 000 IMP 2015 1384 2 MISSIONI - ANNO 2015 - SETT. RISORSE UMANE 81,291 05 02 03 050620 000 IMP 2015 3647 1 SERVIZIO RIPRESE SPECIALISTICHE E RISTAMPA DI
NEGATIVI, SCANSIONI DIGITALI AD ALTA RISOLUZIONE - SETT. MUSEI
4.013,80
1 05 02 03 050620 000 IMP 2015 4949 1 SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE E TRASPORTI D'URGENZA DI OPERE D'ARTE DEL MUSEO DEL RISORGIMENTO - SETT. MUSEI
11.956,00
1 05 02 03 050620 000 IMP 2015 5459 1 FORMAZIONE PRESE ELETTRICHE C/O UFFICIO SERVIZIO CULTURA: AFF.
732,00
1 05 02 03 050620 000 IMP 2015 6030 1 SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE EVENTI IN PIAZZA DEL FORO, PIAZZA MERCATO E BREND
6.051,16
1 05 02 03 050620 000 IMP 2015 6289 1 QUANTIFICAZIONE DEL CORRISPETTIVO COMPLESSIVO ANNO 2015 RELATIVO AL CONTRATTO DI SERVIZIO CON FONDAZIONE BRESCIA MUSEI E DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO A SALDO - ANNO 2015 - SETT. MUSEI
6.303,31
1 05 02 03 050620 P000 IMP 2014 3422 1 SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE CORNICI LIGNEE PRESSO I DEPOSITI MUSEALI
1.866,00
136
Tit. Miss. Pr. Macro-aggr. Capitolo Art. Tipo Anno Numero Sub Descrizione Impegno Residuo al
31/12/20151 05 02 03 050625 000 IMP 2015 4388 1 SETTORE GARE E APPALTI. EFFICIENTAMENTO DEL
SISTEMA DI ILLUMINAZIONE PER IL COMPLESSO MUSEALE SANTA GIULIA - 1.7/31.12.2015 -
37.893,20
1 05 02 03 050625 000 IMP 2015 6243 1 QUANTIFICAZIONE DEL CORRISPETTIVO COMPLESSIVO ANNO 2015 RELATIVO AL CONTRATTO DI SERVIZIO CON FONDAZIONE BRESCIA MUSEI E DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO A SALDO - ANNO 2015 - SETT. MUSEI
1.256.679,30
1 05 02 03 050628 000 IMP 2015 2497 1 SERVIZIO RIPRESE AEREE E DA TERRA SULL'AREA DEL SITO UNESCO DI BRESCIA
11.346,00
1 05 02 03 053500 000 IMP 2015 5336 1 FORNITURA CONSUMABILI MACCHINE UFFICIO - MUSEI D'ARTI E STORIA
2.132,56
1 05 02 03 053500 000 IMP 2015 5678 1 FORNITURA PARAFARMACI PER REINTEGRO CASSETTE PRIMO SOCCORSO - SERVIZIO CULTURA
281,09
1 05 02 03 053500 000 IMP 2015 5693 1 FORNITURA MATERIALE VARIO DI PULIZIE PER AUDITORIUM S.BARNABA - SERVIZIO CULTURA
107,07
1 05 02 03 053500 000 IMP 2015 6420 1 FORNITURA CARTA DA FOTOCOPIE PER UFFICI COMUNALI DIVERSI
724,68
1 05 02 03 053500 000 IMP 2015 6508 1 FORNITURA ARREDI VARI - SERVIZIO BIBLIOTECHE 640,501 05 02 03 053500 000 IMP 2015 6574 1 FORNITURA VESTIARIO E D.P.I. PER OPERATORI
SETTORE MUSEI D'ARTE E STORIA447,40
1 05 02 03 053500 000 IMP 2015 6584 1 FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA - SERVIZIO CULTURA
265,00
1 05 02 03 054100 000 IMP 2015 2772 1 SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE TELEFONIA MOBILE PER UFFICI COMUNALI - ANNO 2015 -
637,31
1 05 02 03 054100 000 IMP 2015 2821 1 SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE TELEFONIA FISSA, ADSL E DATI PER UFFICI COMUNALI - ANNO 2015 -
2.588,27
1 05 02 03 054100 000 IMP 2015 2933 1 SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE ENERGIA ELETTRICA E GAS PER UFFICI COMUNALI - ANNO 2015
3.644,67
1 05 02 03 054100 000 IMP 2015 3002 1 SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE IDRICHE PER UFFICI COMUNALI - ANNO 2015
7.000,00
1 05 02 03 054200 000 IMP 2015 2867 1 SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE CALORE ATTESTATE PRESSO UFFICI COMUNALI - ANNO 2015 -
532,46
1 05 02 03 054300 000 IMP 2015 168 1 SETTORE PROVVEDITORATO. SERVIZIO PULIZIA ORDINARIA PRESSO UFFICI E SERVIZI COMUNALI - ANNO 2015 - AFFIDAMENTO IDEALSERVICE SOC, COOP. -
980,08
1 05 02 03 054400 000 IMP 2014 5352 1 SETTORE PROVVEDITORATO. SERVIZIO DI TRASPORTO TERRESTRE, TRASLOCO E MOVIMENTAZIONI LOGISTICHE PER IL COMUNE DI BRESCIA
500,00
137
Tit. Miss. Pr. Macro-aggr. Capitolo Art. Tipo Anno Numero Sub Descrizione Impegno Residuo al
IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE A MEZZO COLLEGAMENTO A CENTRALE OPERATIVA E PRONTO INTERVENTO - ANNO 2015 - AFFIDAMENTO -
636,25
1 05 02 03 054500 000 IMP 2014 3688 1 SERVIZIO GESTIONE AUDITORIUM S.BARNABA - PERIODO: 1.4/31.12.2014 - SERVIZIO CULTURA
3.253,74
1 05 02 03 054500 000 IMP 2014 5375 1 SERVIZIO DI GESTIONE GRUPPI MUSICALI E SERVICE AUDIO PER EVENTO MUSICALE IN VIA CONTINI - SETT. CULTURA TURISMO E BIBLIOTCHE - SERV. CULTURA
915,00
1 05 02 03 054500 000 IMP 2014 5755 1 "SPETTACOLO ""CITTA' IN BLUES"" - UN RECITAL PER LA CITTA' - NOTTE DELLA CULTURA 2014"
2.530,00
1 05 02 03 054500 000 IMP 2015 1147 1 ASSISTENZA IMPIANTI DI DIFFUSIONE ED AMPLIFICAZIONE SONORA PER MANIFESTAZIONI VARIE CON EVENTUALE REGISTRAZIONE E SERVICE LUCI PRESSO AUDITORIUM S.BARNABA - ANNO 2015 - SERVIZIO ATTIVITA'' CULTURALI
1.830,00
1 05 02 03 054500 000 IMP 2015 1581 1 SERVIZIO DI GESTIONE AUDITORIUM S.BARNABA. FEBBRAIO / DICEMBRE 2015 (PROCEDURA SINTEL N. 65092037) - SERVIZIO CULTURA
1.906,00
1 05 02 03 054500 000 IMP 2015 3643 1 GESTIONE APERTURA-CHIUSURA TEATRO S. GIULIA AL VILLAGGIO PREALPINO PER INIZIATIVE CULTURALI PATROCINATE DAL COMUNE DI BRESCIA - SETT. CULT. TUR. BIBLIOTECHE
10.120,00
1 05 02 03 054500 000 IMP 2015 3644 1 GESTIONE APERTURA-CHIUSURA DELLA SALA PIAMARTA PER INIZIATIVE CULTURALI PATROCINATE DAL COMUNE DI BRESCIA - SETT. CULT. TUR. BIBL.
2.582,20
1 05 02 03 054500 000 IMP 2015 3645 1 "GESTIONE APERTURA-CHIUSURA DELLA SALA ""DON ANDREA RECALDINI"" A BUFFALORA PER INIZIATIVE CULTURALI PATROCINATE DAL COMUNE DI BRESCIA - SETT. CULT. TUR."
1.400,00
1 05 02 03 054500 000 IMP 2015 4195 1 ALLESTIMENTO CONCERTI PER BANDA CITTADINA (IMPIANTI MICROFONICI, SERVICE LUCI CON ASSISTENZA TECNICA) - SERVIZIO CULTURA
1.317,60
1 05 02 03 054500 000 IMP 2015 4731 1 GESTIONE APERTURA E CHIUSURA DEL CINEMA TEATRO SERENO PER N. 15 INIZIATIVE CULTURALI PATROCINATE DAL COMUNE DI BRESCIA - ANNO 2015 - SETT. CULT. TUR. BIBL. SERV. CULTURA
3.660,00
138
Tit. Miss. Pr. Macro-aggr. Capitolo Art. Tipo Anno Numero Sub Descrizione Impegno Residuo al
31/12/20151 05 02 03 054500 000 IMP 2015 5237 1 GESTIONE APERTURA-CHIUSURA DEL CINEMA TEATRO
COLONNA PER INIZIATIVE CULTURALI PATROCINATE DAL COMUNE DI BRESCIA - ANNO 2015
1.250,00
1 05 02 03 054500 000 IMP 2015 5315 1 SERV.ORGANIZ EVENTI TEATRALI NOTTE DELLA CULTURA
5.500,00
1 05 02 03 054500 000 IMP 2015 5316 1 SERV.APERTURA SERALE CHIESE CENTRO STORICO X NOTTE DELLA CULTURA
4.000,00
1 05 02 03 054500 000 IMP 2015 5317 1 SERV.APERTURA CHIOSTRI DEL CONSERVATORIO E SALONE DA CEMMO X NOTTE DELLA CULTURA
500,00
1 05 02 03 054500 000 IMP 2015 5660 1 SERVIZIO DI GESTIONE UTILIZZO DEL TEATRO SOCIALE E DEL TEATRO S. CHIARA IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE NID PLATFORM
10.000,00
1 05 02 03 054500 000 IMP 2015 5744 1 "SERVIZIO DI REDAZIONE DEL VOLUME ""6PM YOUR LOCAL TIME EUROPE"" - VALORIZZAZIONE DEL CASTELLO E DELLA CITTA' - SERV. CULTURA"
6.100,00
1 05 02 03 054500 000 IMP 2015 5862 1 SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE EVENTI MUSICALI INVERNALI - NOVEMBRE - DICEMBRE 2015 - SERV. CULTURA
19.500,00
1 05 02 03 054500 000 IMP 2015 5905 1 "SERVIZIO ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO ""BS 015 AUTORITRATTI IN VIAGGIO"" - SETT. CULTURA E PROMOZ. CITTË - SERV. CULTURA"
24.150,00
1 05 02 03 054500 000 IMP 2015 5907 1 "SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE DEL PROGETTO ""ALIMENTARSI"" - IMPARIAMO MANGIANDO - SETT. CULTURA E PROMOZ. CITTË - SERV. CULTURA"
15.000,00
1 05 02 03 054500 000 IMP 2015 6029 1 SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE EVENTI IN PIAZZA DEL FORO, PIAZZA MERCATO E BREND
18.248,84
1 05 02 03 054500 000 IMP 2015 6672 1 TRADUZIONE DELLA GUIDA ALLA SCOPERTA DI BS I BAMBINI CI GUIDANO IN CITTA' IN LINGUA INGLESE E SPAGNOLO
3.672,20
1 05 02 03 054605 000 IMP 2015 6244 1 QUANTIFICAZIONE DEL CORRISPETTIVO COMPLESSIVO ANNO 2015 RELATIVO AL CONTRATTO DI SERVIZIO CON FONDAZIONE BRESCIA MUSEI E DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO A SALDO - ANNO 2015 - SETT. MUSEI
100.000,00
1 05 02 03 055300 000 IMP 2015 1307 1 SPESE CONDOMINIALI TEATRO SOCIALE 2.146,981 05 02 03 055400 000 IMP 2014 3568 1 NOLEGGIO ED ASSISTENZA IMPIANTI DI DIFFUSIONE
SONORA PER MANIFESTAZIONI VARIE CON EVENTUALE REGISTRAZIONE E SERVICE LUCI. INTEGRAZIONE ANNO 2014 - SERVIZIO CULTURA
359,29
139
Tit. Miss. Pr. Macro-aggr. Capitolo Art. Tipo Anno Numero Sub Descrizione Impegno Residuo al
31/12/20151 05 02 03 055400 000 IMP 2015 3913 1 "AFFITTO SALA TEATRO GRANDE IL GIORNO 30.5.2015
PER EVENTO ""GIORNATA DELLA LEGALITA'"" - UFFICIO DI GABINETTO / SERVIZIO CULTURA"
4.880,00
1 05 02 03 055400 000 IMP 2015 6188 1 NOLEGGIO SERVICE AUDIO IN DATA 25.11.2015 IN PIAZZA VITTORIA - SERVIZIO CULTURA
463,60
1 05 02 04 055651 153 IMP 2015 4122 1 CONTIBUTO PER ATT. ISTITUZIONALE - BANDA CITTADINA - ACCONTO E SALDO - ANNO 2015
12.500,00
1 05 02 04 055651 153 IMP 2015 4408 1 DEFINIZIONE RAPPORTI E ACCORDO PER RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALL'ENTE (IMP. PLURIENNALI FINO AL 2034) - ACCONTO E SALDO ANNO 2015
25.000,00
1 05 02 04 055651 153 IMP 2015 4840 1 CONCESSIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DELLA NASTROTECA F.LLI MILANI - ACCONTO E SALDO ANNO 2015 - SETT. CULT. TUR. BIBLIOTECHE
5.250,00
1 05 02 04 055651 153 IMP 2015 5743 1 CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE IN OCCASIONE DELL'ESPOSIZIONE UNIVERSALE EXPO - ACCONTO E SALDO A. 2015 - SERV. CULTURA
25.250,00
1 05 02 04 055651 153 IMP 2015 6237 1 "PROGETTO ""CIRCUITI LOMBARDIA SPETTACOLO DAL VIVO 2015 - 2017"" PROTOCOLLO D'INTESA TRA REGIONE LOMBARDIA E IL COMUNE DI BRESCIA CAPOFILA DEL CIRCUITO TEATR.LE DEI TERRITORI"
ADSL E DATI PER UFFICI COMUNALI - ANNO 2015 -882,80
1 06 01 03 059400 000 IMP 2015 2934 1 SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE ENERGIA ELETTRICA E GAS PER UFFICI COMUNALI - ANNO 2015
120.227,83
1 06 01 03 059400 000 IMP 2015 3003 1 SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE IDRICHE PER UFFICI COMUNALI - ANNO 2015
10.000,00
1 06 01 03 059500 000 IMP 2015 2868 1 SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE CALORE ATTESTATE PRESSO UFFICI COMUNALI - ANNO 2015 -
84.099,18
1 06 01 03 059800 000 IMP 2015 4500 1 CONVENZIONE CON LA SOC. BRESCIA CALCIO-MANUTENZIONI E MOVIMENTAZIONI PER LA GESTIONE STADIO COMUNALE RIGAMONTI STAGIONE 2015/2016-VEDI CORRELATO ACC.1489-2015
122.000,00
140
Tit. Miss. Pr. Macro-aggr. Capitolo Art. Tipo Anno Numero Sub Descrizione Impegno Residuo al
31/12/20151 06 01 03 059905 000 IMP 2015 3787 1 CORRISPETTIVO PER UTILIZZO TEMPORANEO DI
IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA' DEL CENTRO SPORTIVO S. FILIPPO S.P.A.. ANNO 2015
15.000,00
1 06 01 03 060900 000 IMP 2015 5536 1 "FORNITURA TARGHE PER PREMIAZIONI ""CAMPIONI DELLA LEONESSA 2015"" - SERVIZIO SPORT"
1.098,00
1 06 01 03 060900 000 IMP 2015 6005 1 FORNITURA CARTONCINO PER STAMPERIA ECONOMALE - SERVIZIO SPORT
103,09
1 06 01 03 060900 000 IMP 2015 6358 1 FORNITURA CONSUMABILI MACCHINE UFFICIO - SERVIZIO SPORT
608,78
1 06 01 03 060900 000 IMP 2015 6421 1 FORNITURA CARTA DA FOTOCOPIE PER UFFICI COMUNALI DIVERSI
80,52
1 06 01 03 060900 000 IMP 2015 6466 1 FORNITURA T-SHIRT E PORTACHIAVI CON LOGO PER PREMIAZIONI MANIFESTAZIONI VARIE - SERVIZIO SPORT
2.000,02
1 06 01 03 060900 000 IMP 2015 6590 1 FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA - SERVIZIO SPORT
158,36
1 06 01 03 060900 000 IMP 2015 6687 1 FORNITURA CARTA E CARTONCINO PER STAMPERIA COMUNALE
735,78
1 06 01 03 061500 000 IMP 2015 4952 1 SERVIZIO PULIZIE ORDINARIE PRESSO SERVIZIO SPORT - SETTEMBRE/OTTOBRE 2015 -
674,21
1 06 01 03 061500 000 IMP 2015 5783 1 SERVIZIO PULIZIE ORDINARIE PRESSO SERVIZIO SPORT - NOVEMBRE DICEMBRE 2015
881,44
1 06 01 03 061600 000 IMP 2014 5355 1 SETTORE PROVVEDITORATO. SERVIZIO DI TRASPORTO TERRESTRE, TRASLOCO E MOVIMENTAZIONI LOGISTICHE PER IL COMUNE DI BRESCIA -
1.400,00
1 06 01 03 061600 000 IMP 2015 332 1 SETTORE GARE E APPALTI. SERVIZIO DI TRASPORTO TERRESTRE, TRASLOCO E MOVIMENTAZIONI LOGISTICHE PER IL COMUNE DI BRESCIA - DIFFERIMENTO 1.5/231.12.2015 - AFFIDAMENTO -
1.820,06
1 06 01 03 061600 000 IMP 2015 5784 1 SERVIZIO PULIZIE ORDINARIE PRESSO SERVIZIO SPORT - NOVEMBRE DICEMBRE 2015
466,98
1 06 01 03 061700 000 IMP 2014 5028 16 SETT. DIR. STUDIO E SPORT - REALIZZAZIONE DEI CORSI COMUNALI DI PROMOZIONE ALL'ATT. SPORTIVA A.SCOL 2014/2015 - ANNO 2014
216,00
1 06 01 03 061700 000 IMP 2015 349 27 SETT. DIR. STUDIO E SPORT - REALIZZAZIONE DEI CORSI COMUNALI DI MINIVOLLEY - A.SCOL 2014/2015 - ANNO 2015
70,00
141
Tit. Miss. Pr. Macro-aggr. Capitolo Art. Tipo Anno Numero Sub Descrizione Impegno Residuo al
31/12/20151 06 01 03 061700 000 IMP 2015 349 34 SETT. DIR. STUDIO E SPORT - REALIZZAZIONE DEI CORSI
COMUNALI DI TENNISTAVOLO - A.SCOL 2014/2015 - ANNO 2015
65,00
1 06 01 03 061700 000 IMP 2015 349 37 SETT. DIR. STUDIO E SPORT - REALIZZAZIONE DEI CORSI COMUNALI DI PATTINAGGIO SU GHIACCIO - A.SCOL 2014/2015 - ANNO 2015
96,00
1 06 01 03 061700 000 IMP 2015 349 44 SETT. DIR. STUDIO E SPORT - PARTECIPAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DEI CORSI COMUNALI DI NUOTO - A. SCOL. 2014/2015 - ANNO 2015
1.289,20
1 06 01 03 061700 000 IMP 2015 4563 1 CORSO DI TENNIS 2015 - APPLICAZIONE RIDUZIONE ISEE AL COSTO PER LA REALIZZAZIONE DEI CORSI DI PROMOZIONE DELL'ATTIVITA' SPORTIVA
100,00
1 06 01 03 061700 000 IMP 2015 4563 10 CORSO DI NUOTO 2015 - APPLICAZIONE RIDUZIONE ISEE AL COSTO PER LA REALIZZAZIONE DEI CORSI DI PROMOZIONE DELL'ATTIVITA' SPORTIVA
2.448,60
1 06 01 03 061700 000 IMP 2015 4563 11 CORSO DI MINIVOLLEY 2015 - APPLICAZIONE RIDUZIONE ISEE AL COSTO PER LA REALIZZAZIONE DEI CORSI DI PROMOZIONE DELL'ATTIVITA' SPORTIVA
336,00
1 06 01 03 061700 000 IMP 2015 4563 12 CORSO DI MINIVOLLEY 2015 - APPLICAZIONE RIDUZIONE ISEE AL COSTO PER LA REALIZZAZIONE DEI CORSI DI PROMOZIONE DELL'ATTIVITA' SPORTIVA
312,00
1 06 01 03 061700 000 IMP 2015 4563 13 CORSO DI MINIVOLLEY 2015 - APPLICAZIONE RIDUZIONE ISEE AL COSTO PER LA REALIZZAZIONE DEI CORSI DI PROMOZIONE DELL'ATTIVITA' SPORTIVA
1.164,00
1 06 01 03 061700 000 IMP 2015 4563 14 CORSO DI KUNGFU SHAOLIN 2015 - APPLICAZIONE RIDUZIONE ISEE AL COSTO PER LA REALIZZAZIONE DEI CORSI DI PROMOZIONE DELL'ATTIVITA' SPORTIVA
120,00
1 06 01 03 061700 000 IMP 2015 4563 15 CORSO DI KARATE 2015 - APPLICAZIONE RIDUZIONE ISEE AL COSTO PER LA REALIZZAZIONE DEI CORSI DI PROMOZIONE DELL'ATTIVITA' SPORTIVA
32,00
1 06 01 03 061700 000 IMP 2015 4563 16 CORSO DI KARATE 2015 - APPLICAZIONE RIDUZIONE ISEE AL COSTO PER LA REALIZZAZIONE DEI CORSI DI PROMOZIONE DELL'ATTIVITA' SPORTIVA
144,00
1 06 01 03 061700 000 IMP 2015 4563 17 CORSO DI KARATE SHOTOKAN . APPLICAZIONE RIDUZIONE ISEE PER LA REALIZZAZIONE DEI CORSI DI PROMOZIONE ALL'ATTIVITA' SPORTIVA A.SCOL 2015/2016
570,00
142
Tit. Miss. Pr. Macro-aggr. Capitolo Art. Tipo Anno Numero Sub Descrizione Impegno Residuo al
31/12/20151 06 01 03 061700 000 IMP 2015 4563 18 CORSO DI KARATE - APPLICAZIONE RIDUZIONE ISEE PEP
LA REALIZZAZIONE DEI CORSI DI PROMOZIONE ALL'ATTIVITA' SPORTIVA ANNO 2015/2016
288,00
1 06 01 03 061700 000 IMP 2015 4563 19 CORSO DI KARATE - APPLICAZIONE RIDUZIONE ISEE PEP LA REALIZZAZIONE DEI CORSI DI PROMOZIONE ALL'ATTIVITA' SPORTIVA ANNO 2015/2016
352,00
1 06 01 03 061700 000 IMP 2015 4563 2 CORSO DI TENNIS 2015 - APPLICAZIONE RIDUZIONE ISEE AL COSTO PER LA REALIZZAZIONE DEI CORSI DI PROMOZIONE DELL'ATTIVITA' SPORTIVA
240,00
1 06 01 03 061700 000 IMP 2015 4563 20 CORSO DI KARATE - APPLICAZIONE RIDUZIONE ISEE PEP LA REALIZZAZIONE DEI CORSI DI PROMOZIONE ALL'ATTIVITA' SPORTIVA ANNO 2015/2016
352,00
1 06 01 03 061700 000 IMP 2015 4563 21 CORSO DI JUDO - APPLICAZIONE RIDUZIONE ISEE PEP LA REALIZZAZIONE DEI CORSI DI PROMOZIONE ALL'ATTIVITA' SPORTIVA ANNO 2015/2016
117,00
1 06 01 03 061700 000 IMP 2015 4563 22 CORSO DI TENNISTAVOLO - APPLICAZIONE RIDUZIONE ISEE PEP LA REALIZZAZIONE DEI CORSI DI PROMOZIONE ALL'ATTIVITA' SPORTIVA ANNO 2015/2016
52,00
1 06 01 03 061700 000 IMP 2015 4563 23 CORSO DI TAEKWON - APPLICAZIONE RIDUZIONE ISEE PEP LA REALIZZAZIONE DEI CORSI DI PROMOZIONE ALL'ATTIVITA' SPORTIVA ANNO 2015/2016
160,00
1 06 01 03 061700 000 IMP 2015 4563 24 CORSO DI DANZA 2015 - APPLICAZIONE RIDUZIONE ISEE PEP LA REALIZZAZIONE DEI CORSI DI PROMOZIONE ALL'ATTIVITA' SPORTIVA ANNO 2015/2016
145,50
1 06 01 03 061700 000 IMP 2015 4563 25 CORSO DI CALCIO 2015 - APPLICAZIONE RIDUZIONE ISEE PEP LA REALIZZAZIONE DEI CORSI DI PROMOZIONE ALL'ATTIVITA' SPORTIVA ANNO 2015/2016
680,00
1 06 01 03 061700 000 IMP 2015 4563 26 CORSO DI GINNASTICA ARTISTICA 2015 - APPLICAZIONE RIDUZIONE ISEE PEP LA REALIZZAZIONE DEI CORSI DI PROMOZIONE ALL'ATTIVITA' SPORTIVA ANNO 2015/2016
720,00
1 06 01 03 061700 000 IMP 2015 4563 27 CORSO DI ATLETICA LEGGERA 2015 - APPLICAZIONE RIDUZIONE ISEE PEP LA REALIZZAZIONE DEI CORSI DI PROMOZIONE ALL'ATTIVITA' SPORTIVA ANNO 2015/2016
172,70
1 06 01 03 061700 000 IMP 2015 4563 28 CORSO DI ATLETICA LEGGERA 2015 - APPLICAZIONE RIDUZIONE ISEE PEP LA REALIZZAZIONE DEI CORSI DI PROMOZIONE ALL'ATTIVITA' SPORTIVA ANNO 2015/2016
156,00
143
Tit. Miss. Pr. Macro-aggr. Capitolo Art. Tipo Anno Numero Sub Descrizione Impegno Residuo al
31/12/20151 06 01 03 061700 000 IMP 2015 4563 29 CORSO DI MINIBASKET 2015 - APPLICAZIONE RIDUZIONE
ISEE PEP LA REALIZZAZIONE DEI CORSI DI PROMOZIONE ALL'ATTIVITA' SPORTIVA ANNO 2015/2016
52,00
1 06 01 03 061700 000 IMP 2015 4563 3 CORSO DI TENNIS 2015 - APPLICAZIONE RIDUZIONE ISEE AL COSTO PER LA REALIZZAZIONE DEI CORSI DI PROMOZIONE DELL'ATTIVITA' SPORTIVA
460,00
1 06 01 03 061700 000 IMP 2015 4563 30 CORSO DI MINIBASKET 2015 - APPLICAZIONE RIDUZIONE ISEE PEP LA REALIZZAZIONE DEI CORSI DI PROMOZIONE ALL'ATTIVITA' SPORTIVA ANNO 2015/2016
767,00
1 06 01 03 061700 000 IMP 2015 4563 31 CORSO DI MINIBASKET 2015 - APPLICAZIONE RIDUZIONE ISEE PEP LA REALIZZAZIONE DEI CORSI DI PROMOZIONE ALL'ATTIVITA' SPORTIVA ANNO 2015/2016
364,00
1 06 01 03 061700 000 IMP 2015 4563 32 CORSO DI MOUNTAINBIKE 2015 - APPLICAZIONE RIDUZIONE ISEE PEP LA REALIZZAZIONE DEI CORSI DI PROMOZIONE ALL'ATTIVITA' SPORTIVA ANNO 2015/2016
12,00
1 06 01 03 061700 000 IMP 2015 4563 33 CORSO DI EQUITAZIONE 2015 - APPLICAZIONE RIDUZIONE ISEE PEP LA REALIZZAZIONE DEI CORSI DI PROMOZIONE ALL'ATTIVITA' SPORTIVA ANNO 2015/2016
176,00
1 06 01 03 061700 000 IMP 2015 4563 34 CORSO DI MINIBASKET 2015 - APPLICAZIONE RIDUZIONE ISEE PEP LA REALIZZAZIONE DEI CORSI DI PROMOZIONE ALL'ATTIVITA' SPORTIVA ANNO 2015/2016
1.638,00
1 06 01 03 061700 000 IMP 2015 4563 35 CORSO DI MINIBASKET 2015 - APPLICAZIONE RIDUZIONE ISEE PEP LA REALIZZAZIONE DEI CORSI DI PROMOZIONE ALL'ATTIVITA' SPORTIVA ANNO 2015/2016
299,00
1 06 01 03 061700 000 IMP 2015 4563 36 CORSO DI GINNASTICA ARTISTICA 2015 - APPLICAZIONE RIDUZIONE ISEE PEP LA REALIZZAZIONE DEI CORSI DI PROMOZIONE ALL'ATTIVITA' SPORTIVA ANNO 2015/2016
104,00
1 06 01 03 061700 000 IMP 2015 4563 37 CORSO DI TIRO A SEGNO 2015 - APPLICAZIONE RIDUZIONE ISEE PEP LA REALIZZAZIONE DEI CORSI DI PROMOZIONE ALL'ATTIVITA' SPORTIVA ANNO 2015/2016
72,00
1 06 01 03 061700 000 IMP 2015 4563 38 CORSO DI BADMINTON 2015 - APPLICAZIONE RIDUZIONE ISEE PEP LA REALIZZAZIONE DEI CORSI DI PROMOZIONE ALL'ATTIVITA' SPORTIVA ANNO 2015/2016
272,00
1 06 01 03 061700 000 IMP 2015 4563 39 CORSO DI MIX MARTIAL ARTI MARZIALI 2015 - APPLICAZIONE RIDUZIONE ISEE PEP LA REALIZZAZIONE DEI CORSI DI PROMOZIONE ALL'ATTIVITA' SPORTIVA ANNO 2015/2016
104,00
144
Tit. Miss. Pr. Macro-aggr. Capitolo Art. Tipo Anno Numero Sub Descrizione Impegno Residuo al
31/12/20151 06 01 03 061700 000 IMP 2015 4563 4 CORSO DI DANZA 2015 - APPLICAZIONE RIDUZIONE ISEE
AL COSTO PER LA REALIZZAZIONE DEI CORSI DI PROMOZIONE DELL'ATTIVITA' SPORTIVA
356,00
1 06 01 03 061700 000 IMP 2015 4563 40 CORSO DI MINI BASKET 2015 - APPLICAZIONE RIDUZIONE ISEE PEP LA REALIZZAZIONE DEI CORSI DI PROMOZIONE ALL'ATTIVITA' SPORTIVA ANNO 2015/2016
156,00
1 06 01 03 061700 000 IMP 2015 4563 41 CORSO DI DODGEBALL 2015 - APPLICAZIONE RIDUZIONE ISEE PER LA REALIZZAZIONE DEI CORSI DI PROMOZIONE ALL'ATTIVITA' SPORTIVA 2015/2016
78,00
1 06 01 03 061700 000 IMP 2015 4563 42 CORSO DI ATLETICA LEGGERA-HIP HOP ED. MOTORIA JU JIITSU - APPLICAZIONE RIDUZIONE ISEE PER LA REALIZZAZIONE DEI CORSI DI PROMOZIONE ALL'ATTIVITA' SPORTIVA 2015/2016
308,00
1 06 01 03 061700 000 IMP 2015 4563 43 CORSO JU JITSU - APPLICAZIONE RIDUZIONE ISEE PER LA REALIZZAZIONE DEI CORSI DI PROMOZIONE ALL'ATTIVITA' SPORTIVA 2015/2016
247,00
1 06 01 03 061700 000 IMP 2015 4563 44 CORSO DI ATLETICA- HIO HOP - JUDO - APPLICAZIONE RIDUZIONE ISEE PER LA REALIZZAZIONE DEI CORSI DI PROMOZIONE ALL'ATTIVITA' SPORTIVA 2015/2016
210,00
1 06 01 03 061700 000 IMP 2015 4563 45 CORSO DI DANZA - APPLICAZIONE RIDUZIONE ISEE PER LA REALIZZAZIONE DEI CORSI DI PROMOZIONE ALL'ATTIVITA' SPORTIVA 2015/2016
285,00
1 06 01 03 061700 000 IMP 2015 4563 46 CORSO DI KARATE - APPLICAZIONE RIDUZIONE ISEE PER LA REALIZZAZIONE DEI CORSI DI PROMOZIONE ALL'ATTIVITA' SPORTIVA 2015/2016
221,00
1 06 01 03 061700 000 IMP 2015 4563 47 CORSO DI PUGILATO - APPLICAZIONE RIDUZIONE ISEE PER LA REALIZZAZIONE DEI CORSI DI PROMOZIONE ALL'ATTIVITA' SPORTIVA 2015/2016
72,00
1 06 01 03 061700 000 IMP 2015 4563 5 CORSO DI SCHERMA 2015 - APPLICAZIONE RIDUZIONE ISEE AL COSTO PER LA REALIZZAZIONE DEI CORSI DI PROMOZIONE DELL'ATTIVITA' SPORTIVA
13,00
1 06 01 03 061700 000 IMP 2015 4563 6 CORSO DI ARRAMPICATA 2015 - APPLICAZIONE RIDUZIONE ISEE AL COSTO PER LA REALIZZAZIONE DEI CORSI DI PROMOZIONE DELL'ATTIVITA' SPORTIVA
150,00
1 06 01 03 061700 000 IMP 2015 4563 7 CORSO DI PATTINAGGIO ARTISTICO 2015 - APPLICAZIONE RIDUZIONE ISEE AL COSTO PER LA REALIZZAZIONE DEI CORSI DI PROMOZIONE DELL'ATTIVITA' SPORTIVA
245,00
145
Tit. Miss. Pr. Macro-aggr. Capitolo Art. Tipo Anno Numero Sub Descrizione Impegno Residuo al
31/12/20151 06 01 03 061700 000 IMP 2015 4563 8 CORSO DI PATTINAGGIO ARTISTICO 2015 -
APPLICAZIONE RIDUZIONE ISEE AL COSTO PER LA REALIZZAZIONE DEI CORSI DI PROMOZIONE DELL'ATTIVITA' SPORTIVA
196,00
1 06 01 03 061700 000 IMP 2015 4563 9 CORSO DI NUOTO 2015 - APPLICAZIONE RIDUZIONE ISEE AL COSTO PER LA REALIZZAZIONE DEI CORSI DI PROMOZIONE DELL'ATTIVITA' SPORTIVA
1.102,20
1 06 01 03 061700 000 IMP 2015 5123 1 PRENOTAZIONE SPESA PER UTILIZZO PALESTRE SCOLASTICHE IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO PER CORSI DI PROMOZIONE ATTIVITA' SPORTIVA. A.S 2015-2016
3.968,98
1 06 01 03 061700 000 IMP 2015 5420 1 PULIZIE ORDINARIE PALESTRA SCUOLA FOSCOLO PER CORSI SPORTIVI IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO. OTTOBRE / DICEMBRE 2015 - SERVIZIO SPORT
878,40
1 06 01 03 061705 000 IMP 2015 5147 1 SERV. TRASP INTEGRATIVI SPEC. SCOL X.S 2015/2016 DEF PROG. ESERCIZIO E ADEGUAMENTO CONTRATTO CON ATI BS TRASP-SIA SPA-AGI SPA
16.587,04
1 06 01 03 061711 000 IMP 2015 4501 1 PROGETTO SCUOLA E SPORT VITTORIA ALATA A.S. 2015/2016 ACCORDO CONI-UFF. SC. TERRITI-CENTRO SPOT. S.FILIPPO
27.600,00
1 06 01 03 061711 000 IMP 2015 6657 1 ASSISTENZA ELETTRICA PER ALLACCIAMENTO, ACCENSIONE E CONTROLLO RISCALDAMENTO SALONE VANVITELLIANO NEI GIORNI 3-10-11-21 DICEMBRE 2015: AFF.
200,00
1 06 01 03 061711 128 IMP 2015 4673 1 "STAMPA N. 15.500 OPUSCOLI ""CORSI DI PROMOZIONE DELL''ATTIVITA'' SPORTIVA - ANNO 2015/2016"" - SERVIZIO SPORT"
4.697,00
1 06 01 04 062000 000 IMP 2015 4202 1 "CONTRIBUTO ALL'ASS. SPECIAL OLYMPICS ITALIA ONLUS PER LA CAMPATGNA DI RACCOLTA FONDI ""ADOTTA UN CAMPIONE"""
Tit. Miss. Pr. Macro-aggr. Capitolo Art. Tipo Anno Numero Sub Descrizione Impegno Residuo al
31/12/20151 06 02 03 061615 000 IMP 2015 2773 1 SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE TELEFONIA MOBILE
PER UFFICI COMUNALI - ANNO 2015 -1.986,28
1 06 02 03 061615 000 IMP 2015 2823 1 SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE TELEFONIA FISSA, ADSL E DATI PER UFFICI COMUNALI - ANNO 2015 -
1.290,71
1 06 02 03 061615 000 IMP 2015 2935 1 SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE ENERGIA ELETTRICA E GAS PER UFFICI COMUNALI - ANNO 2015
19.000,00
1 06 02 03 061615 000 IMP 2015 3004 1 SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE IDRICHE PER UFFICI COMUNALI - ANNO 2015
1.000,00
1 06 02 03 061616 000 IMP 2015 2869 1 SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE CALORE ATTESTATE PRESSO UFFICI COMUNALI - ANNO 2015 -
24.922,75
1 06 02 03 061620 000 IMP 2015 186 1 SETTORE PROVVEDITORATO. SERVIZIO PULIZIA ORDINARIA PRESSO UFFICI E SERVIZI COMUNALI - ANNO 2015 - AFFIDAMENTO IDEALSERVICE SOC, COOP. -
3.336,33
1 06 02 03 061622 000 IMP 2014 5354 1 SETTORE PROVVEDITORATO. SERVIZIO DI TRASPORTO TERRESTRE, TRASLOCO E MOVIMENTAZIONI LOGISTICHE PER IL COMUNE DI BRESCIA
400,00
1 06 02 03 061622 000 IMP 2015 331 1 SETTORE GARE E APPALTI. SERVIZIO DI TRASPORTO TERRESTRE, TRASLOCO E MOVIMENTAZIONI LOGISTICHE PER IL COMUNE DI BRESCIA - DIFFERIMENTO 1.5/231.12.2015 - AFFIDAMENTO -
829,55
1 06 02 03 061624 000 IMP 2015 4976 1 GESTIONE C.A.G. VIA CIMABUE SETTEMBRE-OTTOBRE 2015 - AFF. GRUPPO E.V.A.
99,65
1 06 02 03 061624 000 IMP 2015 5058 1 SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI SPAZI GIOVANI COMUNALI DI VIA S. FAUSTINO E VIA RAGAZZI DEL 99. PERIODO NOVEMBRE 2015-MARZO 2016. PRESA D'ATTO DELL'AFFIDAMENTO AL COSTITUENDO R.T.I. TEMPO LIBERO SOCIET? C
42.609,60
1 06 02 03 061624 000 IMP 2015 5081 1 ATTIVITA' PREVENTIVA ALL'USO DI STUPEFACENTI RIVOLTA A STUDENTI E FAMIGLIE PROGETTO WII LIVW SETTEMBRE-DICEMBRE 2015 - AFF. IL CALABRONE
19.760,00
1 06 02 03 061624 000 IMP 2015 5428 1 ATTIVITA' DI PREVENZIONE UTILIZZO STUPEFACENTI - AFF. IL CALABRONE
14.560,00
1 06 02 03 061624 000 IMP 2015 5765 1 GESTIONE C.A.G. VIA CIMABUE NOVEMBRE/DICEMBRE 2015 - AFF. GRUPPO E.V.A.
15.016,12
1 06 02 03 061624 000 IMP 2015 6097 1 SECONDA FASE PROGETTO CENTO LEVE AL SERVIZIO DELLA CITTA' RIVOLTO A GIOVANI INOCCUPATI E DISOCCUPATI - CONVENZIONE CON ANCITEL LOMBARDIA
57.000,00
148
Tit. Miss. Pr. Macro-aggr. Capitolo Art. Tipo Anno Numero Sub Descrizione Impegno Residuo al
31/12/20151 06 02 04 061640 146 IMP 2015 4255 1 APPROVAZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO PER
ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO A FAVORE DEI LAVORATORI IMPRESE DELL'ALLEANZA LOCALE DI CONC AMBITI DISTRETTUALI 1 E 3 BS EST A PARZILE COPERT.ONERI SOSTENUTI
116.000,00
1 06 02 04 061640 152 IMP 2015 4256 1 APPROV. DELL'AVVISO PUBBLICO E RELATIVO SCHEMA TECNICO PER PRES. DOMANDE COOFINZ CONC. FAM LAVORO
5.000,00
1 06 02 04 061640 152 IMP 2015 4920 1 "APPROV. CRITERI E SCHEMA DOM. ""DOTE CONCILIAZIONE PREMIALITË ASSUNZIONE"" A FAVORE DI IMPRESE AMBITI DISTRETTUALI 1 BS E 3 BS EST, ADERENTI ALLEANZA LOCALE DI CONCILIAZ. BS-Q.TA PER 10 PREMIALITË"
1 07 01 03 063505 000 IMP 2015 1402 3 LIQUIDAZIONE SPESE CARTA DI CREDITO TURISMO - ANNO 2015 -
6,60
1 07 01 03 063505 000 IMP 2015 1402 4 SPESE POSTALI ED ESTRATTO CONTO PER UTILIZZO CARTA DI CREDITO TURISMO - ANNO 2015 -
1,03
1 07 01 03 063600 000 IMP 2015 5262 1 APERITIVO PER DELEGAZIONE COMUNITA'' EUROPEA PER IL GIORNO 29 SETTEMBRE PRESSO EXPO MILANO - SERVIZIO TURISMO
1.050,00
1 07 01 03 063600 000 IMP 2015 5523 1 "SETTORE GARE. INFORMATICA. SERVIZIO ASSISTENZA SISTEMISTICA PER MODIFICA E TUNING ""PORTALE TURISMO"" PER SERVIZIO TURISMO - N? 10GG 2015"
4.331,00
1 07 01 03 063600 000 IMP 2015 6184 1 SERVIZIO N.7 VISITE GUIDATE ITALIANO / INGLESE ALLA CITTA'' ED AL MUSEO DI SANTA GIULIA - SERVIZIO TURISMO
840,00
1 07 01 03 063600 000 IMP 2015 6186 1 SERVIZIO N.7 VISITE GUIDATE ITALIANO / INGLESE ALLA CITTA'' ED AL MUSEO DI SANTA GIULIA - SERVIZIO TURISMO
840,00
1 07 01 03 063600 000 IMP 2015 6309 1 REALIZZAZIONE CLIP DI PROMOZIONE TURISTICA DELLA CITTA'' DI BRESCIA - SERVIZIO TURISMO
3.660,00
1 07 01 03 063600 000 IMP 2015 6572 1 SERVIZIO DI TRADUZIONE E REVISIONE TESTUALE N.200 CARTELLE DA ITALIANO A INGLESE, FRANCESE, SPAGNOLO E TEDESCO. PORTALE ENOGASTRONOMIA - SERVIZIO TURISMO
6.100,00
1 07 01 03 063600 128 IMP 2013 6865 1 "SERVIZIO DI GESTIONE DEGUSTAZIONE NELLA ""GIORNATA DELL'ENOTURISMO"""
275,00
1 07 01 03 063600 128 IMP 2015 6012 1 "STAMPA N. 4.000 CARTINE MULTILINGUE ""BRESCIA CITTA'' DA SVELARE"" CON TESTO IN INGLESE: RUSSO, ARABO, CINESE, GIAPPONESE - SERVIZIO TURISMO"
1.185,84
1 07 01 03 063600 128 IMP 2015 6242 1 "STAMPA N. 20.000 CARTINE A STRAPPO PERSONALIZZATE ""CITTA'' DI BRESCIA"" PER PROMOZIONE TURISTICA - SERVIZIO TURISMO"
2.693,60
1 07 01 03 063600 128 IMP 2015 6522 1 "STAMPA N.40.000 CARTINE ""BRESCIA STORIA DA VEDERE"" IN SPAGNOLO, FRANCESE E FIAMMINGO - SERVIZIO TURISMO"
4.575,00
150
Tit. Miss. Pr. Macro-aggr. Capitolo Art. Tipo Anno Numero Sub Descrizione Impegno Residuo al
31/12/20151 07 01 03 063610 000 IMP 2015 3603 1 PRANZO (PIZZA + BIBITA) PER 30 PERSONE PER SCAMBIO
GEMELLAGGIO IN DATA 23.4.2015 - SERVIZIO TURISMO300,00
1 07 01 03 063610 000 IMP 2015 4125 1 ORGANIZZAZIONE VISITA ANIMATA IN CASTELLO PER OSPITI CITTA'' GEMELLATA DI DARMSTADT - SERVIZIO TURISMO
158,60
1 07 01 03 063610 000 IMP 2015 5033 1 "REALIZZAZIONE TORNEO DI CALCIO ""GEMELLI PER SPORT"" E CACCIA AL TESORO TRA CITTA'' GEMELLATE - SERVIZIO TURISMO"
1 07 01 04 063910 142 IMP 2015 6114 1 "PROTOCOLLO D'INTESA PER LA PARTECIPAZIONE ALL'INIZIATIVA "" ERG - EUROPEAN REGION OF GASTRONOMY"" - SETT. CULTURA E PROMOZ. CITTË - SERV. TURISMO"
25.000,00
1 07 01 04 063910 151 IMP 2015 6740 1 CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO - ANNO 2015 100.000,001 08 01 01 075900 010 IMP 2015 1541 1 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E INAIL - ANNO 2015 -
LETTORE CD/MP3 PER MOSTRA ""ESPORTARE IL CENTRO STORICO"" NELL'AMBITO DEL PROGETTO ""TRIENNALE ITINERANTE"" C/O EX CROCERA DI SAN LUCA - SETTORE URBANISTICA"
713,70
1 08 01 03 077210 128 IMP 2015 4967 2 "NOLEGGIO APPARECCHIATURE PER ALLESTIM.PARZIALE IMPIANTO ELETTRICO EX CINEMA CROCERA NELL'AMBITO MOSTRA ""ESPORTARE IL CENTRO"": AFF."
1.342,00
1 08 01 03 077230 000 IMP 2015 6749 1 "INCARICO DI COLLABORAZIONE NELL'AMBITO DEL PROGETTO DELL'URBAN CENTER ""CULTURE IN MOVIMENTO"": AFF. ARCH. PIGNARIS CHIARA"
6.344,00
152
Tit. Miss. Pr. Macro-aggr. Capitolo Art. Tipo Anno Numero Sub Descrizione Impegno Residuo al
31/12/20151 08 01 03 077230 000 IMP 2015 6750 1 "INCARICO DI COLLABORAZIONE NELL'AMBITO DEL
PROGETTO DELL'URBAN CENTER ""CULTURE IN MOVIMENTO"": AFF. MARCO TONONI"
5.226,21
1 08 01 03 077230 000 IMP 2015 6751 1 "INCARICO DI COLLABORAZIONE NELL'AMBITO DEL PROGETTO DELL'URBAN CENTER ""CULTURE IN MOVIMENTO"": AFF. MARCO BOGLIONI"
522,00
1 08 01 03 077320 000 IMP 2015 3982 1 ASSISTENZA IMPIANTO MICROFONICO PER CONFERENZE PRESSO URBAN CENTER - SETTORE URBANISTICA
305,00
1 08 01 03 077320 000 IMP 2015 5296 1 "STAMPA CARTELLO SEGNALETICO PER SPETTACOLO ""URBICIDI"" NELL''AMBITO DELLA MOSTRA ""ESPORTARE IL CENTRO STORICO"" - SETTORE URBANISTICA "
1 08 02 03 077335 000 IMP 2013 1904 1 CONFERIM. CONSULENZA SPECIALISTICA PER REALIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA SERRA SOLARE PRESSO L'IMMOBILE DI VIA DIAZ, 44
10.800,00
1 08 02 03 077500 000 IMP 2015 4900 1 RIPARAZIONE E MANUTENZIONE ELETTROARCHIVI ROTANTI - SPORTELLO UNICO PER L''EDILIZIA
1.029,68
1 08 02 03 077600 000 IMP 2015 2778 1 SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE TELEFONIA MOBILE PER UFFICI COMUNALI - ANNO 2015 -
318,24
1 08 02 03 077600 000 IMP 2015 2828 1 SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE TELEFONIA FISSA, ADSL E DATI PER UFFICI COMUNALI - ANNO 2015 -
1.343,28
1 08 02 03 077600 000 IMP 2015 2940 1 SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE ENERGIA ELETTRICA E GAS PER UFFICI COMUNALI - ANNO 2015
3.501,92
1 08 02 03 077600 000 IMP 2015 3010 1 SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE IDRICHE PER UFFICI COMUNALI - ANNO 2015
500,00
1 08 02 03 077700 000 IMP 2015 2873 1 SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE CALORE ATTESTATE PRESSO UFFICI COMUNALI - ANNO 2015 -
11.155,49
1 08 02 03 077800 000 IMP 2015 190 1 SETTORE PROVVEDITORATO. SERVIZIO PULIZIA ORDINARIA PRESSO UFFICI E SERVIZI COMUNALI - ANNO 2015 - AFFIDAMENTO IDEALSERVICE SOC, COOP. -
ADDESTRAMENTO ED ORIENTAMENTO AI SERVIZI COMUNALI RIVOLTO A CITTADINI STRANIERI - 1.1/30.6.14
9.633,02
1 08 02 03 078010 128 IMP 2014 7675 1 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI A VARI COMUNI 733,001 08 02 03 078010 131 IMP 2014 4358 1 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI 1.000,001 08 02 03 078010 131 IMP 2015 6803 1 NOTIFICA ATTI ANNO 2015 1.500,001 08 02 03 078064 000 IMP 2015 3952 1 GETTONI DI PRESENZA AI MEMBRI DELLA
COMMISSIONE EDILIZIA ED AI MEMBRI DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015.
4.000,00
154
Tit. Miss. Pr. Macro-aggr. Capitolo Art. Tipo Anno Numero Sub Descrizione Impegno Residuo al
31/12/20151 08 02 03 078066 000 IMP 2015 3953 1 GETTONI DI PRESENZA AI MEMBRI DELLA
COMMISSIONE EDILIZIA ED AI MEMBRI DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015.
6.938,46
1 08 02 03 079900 000 IMP 2015 4650 1 FORNITURA BOCCIONI ACQUA - HOUSING SOCIALE E PROGRAMMI ERP
51,85
1 08 02 03 080300 000 IMP 2015 2779 1 SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE TELEFONIA MOBILE PER UFFICI COMUNALI - ANNO 2015 -
1.495,74
1 08 02 03 080300 000 IMP 2015 2829 1 SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE TELEFONIA FISSA, ADSL E DATI PER UFFICI COMUNALI - ANNO 2015 -
620,00
1 08 02 03 080300 000 IMP 2015 2941 1 SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE ENERGIA ELETTRICA E GAS PER UFFICI COMUNALI - ANNO 2015
3.101,16
1 08 02 03 080300 000 IMP 2015 3011 1 SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE IDRICHE PER UFFICI COMUNALI - ANNO 2015
400,00
1 08 02 03 080400 000 IMP 2015 2874 1 SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE CALORE ATTESTATE PRESSO UFFICI COMUNALI - ANNO 2015 -
8.464,99
1 08 02 03 080500 000 IMP 2015 191 1 SETTORE PROVVEDITORATO. SERVIZIO PULIZIA ORDINARIA PRESSO UFFICI E SERVIZI COMUNALI - ANNO 2015 - AFFIDAMENTO IDEALSERVICE SOC, COOP. -
2.737,53
1 08 02 03 080600 133 IMP 2015 3446 1 INSTALLAZIONE COLONNINA ACQUAMATIC DA 1.4 A 31.12.2015 CON 5 BOCCIONI ACQUA - SETTORE HOUSING SOCIALE
123,22
1 08 02 03 080600 133 IMP 2015 5235 1 HOUSING SOCIALE E PIANI DI ZONA - CONTRIBUTO ANAC PER GARE N. 6136421 N. 6142320 N. 6154854 N. 6209837 E N. 6241231
735,00
1 08 02 03 080600 133 IMP 2015 6122 1 TITOLI DI VIAGGIO PER TPL ZONA 1 - SETTORE HOUSING SOCIALE
135,00
1 08 02 03 080705 000 IMP 2014 7536 1 INCARICO PROF.LE PER IDEAZIONE E LA STESURA VARIANTE PLANO-VOLUMETRICA PIANO PER EDILIZIA POPOLARE ZONA A/21 SANPOLINO - URBANISTICA - SERV. P. ZONA
SPONDE E RIVE DI CORSI D'ACQUA APPARTENENTI AL RETICOLO IDRICO MINORE. PERIODO: NOVEMBRE/DICEMBRE 2015 - RISANAMENTO AMBIENTALE E RISCHIO IDROGEOLOGICO
45.407,18
155
Tit. Miss. Pr. Macro-aggr. Capitolo Art. Tipo Anno Numero Sub Descrizione Impegno Residuo al
31/12/20151 09 01 03 086100 000 IMP 2015 6642 1 SERVIZIO PULIZIA E MANUTENZIONE VEGETAZIONE
SPONTANEA SU SPONDE E RIVE DI CORSI D'ACQUA DEL RETICOLO IDRICO MINORE: AFF.
3.922,76
1 09 01 03 086200 000 IMP 2015 4028 1 DEFINIZIONE RAPPORTI PER REGIMAZIONE CORSI D'ACQUA DEL RETICOLO IDRICO MINORE CHE ATTRAVERSANO IL TERRITORIO DEL COMUNE. PERIODO 2015/2017: AFF.
1 09 02 03 088100 000 IMP 2015 189 1 SETTORE PROVVEDITORATO. SERVIZIO PULIZIA ORDINARIA PRESSO UFFICI E SERVIZI COMUNALI - ANNO 2015 - AFFIDAMENTO IDEALSERVICE SOC, COOP. -
1.502,22
1 09 02 03 088130 000 IMP 2015 201 1 SETTORE PROVVEDITORATO. SERVIZIO PULIZIA ORDINARIA PRESSO UFFICI E SERVIZI COMUNALI - ANNO 2015 - AFFIDAMENTO IDEALSERVICE SOC, COOP. -
2.720,42
1 09 02 03 088200 000 IMP 2015 131 1 SETTORE PROVVEDITORATO. SERVIZIO VIGILANZA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE A MEZZO COLLEGAMENTO A CENTRALE OPERATIVA E PRONTO INTERVENTO - ANNO 2015 - AFFIDAMENTO -
25,24
1 09 02 03 088200 000 IMP 2015 6577 1 REALIZZAZIONE IN PDF DIGITALE PRONTO PER LA STAMPA DI OPUSCOLO DIVULGATIVO SUI TEMI DELLA PROTEZIONE CIVILE
1 09 02 03 088303 000 IMP 2015 3887 1 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO INERENTI LE ROTATORIE PRESENTI SUL SUOLO CITTADINO. ANNO 2015. AREA 4 (A GIRO CON ACC-15-1003/1): AFF.
1.339,80
1 09 02 03 088303 000 IMP 2015 3889 1 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO INERENTI LE ROTATORIE PRESENTI SUL SUOLO CITTADINO. ANNO 2015. AREA 10 (A GIRO CON ACC-15-1004/1): AFF.
1.687,80
1 09 02 03 088303 000 IMP 2015 3890 1 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO INERENTI LE ROTATORIE PRESENTI SUL SUOLO CITTADINO. ANNO 2015. AREA 13 (A GIRO CON ACC-15-1006/1): AFF.
3.213,00
158
Tit. Miss. Pr. Macro-aggr. Capitolo Art. Tipo Anno Numero Sub Descrizione Impegno Residuo al
31/12/20151 09 02 03 088303 000 IMP 2015 3891 1 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO
INERENTI LE ROTATORIE PRESENTI SUL SUOLO CITTADINO. ANNO 2015. AREA 12 (A GIRO CON ACC-15-1007/1): AFF.
2.487,80
1 09 02 03 088303 000 IMP 2015 4804 1 ACCORDO DI SPONSORIZZAZIONE PER MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI P.LE GOLGI (V. ACC. 15-1582/1)
14.907,20
1 09 02 03 088303 000 IMP 2015 4849 1 "ACCORDO DI SPONSORIZZAZIONE QUINQUENNALE CON RIVA ARREDAMENTI S.P.A. PER PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE ROTATORIA ALL'USCITA ""BRESCIA OVEST"" DELLA TANGENZIALE (V.ACC. 15-8/1) (EX IMPE 2015/86)"
2.500,00
1 09 02 03 088303 000 IMP 2015 4850 1 ACCORDO DI SPONSORIZZAZIONE CON LA SOC. LE GHIAIE S.N.C. PER LA MANUTENZIONE DELLE ESSENZE E DEL PRATO NELLA ROTATORIA E AREE LIMITROFE COMPRESE TRA VIA TRIUMPLINA E VIA CONICCHIO (EX IMPE 2015/85)
7.865,00
1 09 02 03 088303 000 IMP 2015 6569 1 PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE DI P.TTA TOVINI EX P.TTA S.LUCA. ANNO 2015 (A GIRO CON ACC-15-2563/1): AFF.
1 09 02 03 088305 000 IMP 2015 3769 1 SETTORE GARE E APPALTI.ADESIONE A CONVENZIONE FACILITY MANAGEMENT 3 LOTTO2 PER MANUTENZIONE AREE VERDI CITTADINE 11.5/31.12.15-RTI ROMEO GESTIONI S.P.A/CONSORZIO STABILE ROMEO FACILITY SERVICES 2010
1.195.658,31
1 09 02 03 088305 000 IMP 2015 3786 1 SERVIZIO DI MANUTENZIONE (SFALCIO, SCERBATURA E PULIZIA) AREE VERDI PERTINANZIALI STRADALI: AFF.
13.932,53
1 09 02 03 088305 000 IMP 2015 3844 1 MANUTENZIONE ORDINARIA ARREDI ED OPERE MURARIE NEI PARCHI E GIARDINI. LAVORI IN ECONOMIA: AFF.
19.175,19
1 09 02 03 088305 000 IMP 2015 4281 1 OPERE DA FABBRO DI MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI COMUNALI. LAVORI IN ECONOMIA: AFF.
22.803,02
159
Tit. Miss. Pr. Macro-aggr. Capitolo Art. Tipo Anno Numero Sub Descrizione Impegno Residuo al
31/12/20151 09 02 03 088305 000 IMP 2015 4282 1 OPERE DA FABBRO DI MANUTENZIONE ORDINARIA
AREE VERDI COMUNALI. LAVORI IN ECONOMIA: ACCORDO BONARIO
600,00
1 09 02 03 088305 000 IMP 2015 4316 1 SERVIZI DI MANUTENZIONE VERDE CITTADINO CON ATTIVITA' DI SCERBATURA DELLE AIUOLE E ROTATORIE STRADALI ZONA 2 EST CITTA' - LUGLIO/OTTOBRE 2015 - AFFIDAMENTO
32.851,55
1 09 02 03 088305 000 IMP 2015 4316 2 SERVIZI DI MANUTENZIONE VERDE CITTADINO CON ATTIVITA' DI SCERBATURA DELLE AIUOLE E ROTATORIE STRADALI ZONA 1 OVEST CITTA' - LUGLIO/OTTOBRE 2015 - AFFIDAMENTO
32.851,55
1 09 02 03 088305 000 IMP 2015 5384 1 FORNITURA FIORI PER L'ARREDO URBANO DEL CENTRO STORICO: AFF.
3.267,00
1 09 02 03 088305 000 IMP 2015 5404 1 ATTIVITA' DI CONTENIMENTO ARBUSTI E RIMONDA DEL SECCO (ZONA FUNZIONALE 1). PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2015 - SETTORE MANUTENZIONE VERDE E ARREDO URBANO
109.800,00
1 09 02 03 088305 000 IMP 2015 5404 2 ATTIVITA' DI CONTENIMENTO ARBUSTI E RIMONDA DEL SECCO (ZONA FUNZIONALE 2). PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2015 - SETTORE MANUTENZIONE VERDE E ARREDO URBANO
106.750,00
1 09 02 03 088305 000 IMP 2015 5415 1 FORNITURA E POSA PIANTE E FIORI STAGIONALI: AFF. 2.472,801 09 02 03 088305 000 IMP 2015 5813 1 ESTRAZIONE CEPPAIE DI PIANTE GIA' ABBATTUTE DI
DIVERSE ESSENZE IN PROSSIMITA' FILARI STRADALI ALBERATI O IN PARCHI E GIARDINI PUBBLICI: AFF.
20.553,70
1 09 02 03 088305 000 IMP 2015 5888 1 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ARREDI URBANI E AREE GIOCO PARCHI COMUNALI - MANUTENZIONE VERDE
3.999,16
1 09 02 03 088305 000 IMP 2015 6563 1 MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO CON REINTEGRO PIANTE STAGIONALI: AFF.
9.700,00
1 09 02 03 088306 000 IMP 2015 6174 1 INTERVENTO DI INGEGNERIA NATURALISTICA, RINTRACCIATURA E MESSA IN SICUREZZA SENTIERI E PERCORSI ATTREZZATI SUL MONTE MADDALENA E COLLINA DI S.ANNA. LAVORI IN ECONOMIA: AFF.
45.934,95
1 09 02 03 088306 000 IMP 2015 6175 1 INTERVENTO DI INGEGNERIA NATURALISTICA, RINTRACCIATURA E MESSA IN SICUREZZA SENTIERI E PERCORSI ATTREZZATI SUL MONTE MADDALENA E COLLINA DI S.ANNA. LAVORI IN ECONOMIA: ACCORDO BONARIO
1.176,02
160
Tit. Miss. Pr. Macro-aggr. Capitolo Art. Tipo Anno Numero Sub Descrizione Impegno Residuo al
1 09 02 03 088308 000 IMP 2015 217 1 SERV.TECNICI-UFF GABINETTO-APPROVAZ. ACCORDO CON DITTA SPILLER PER INIZIATIVA ECONOMICA LEGATA ALL'OCCUPAZIONE-CANONE ORDINARIO- DA 100 A 300 MQ COMP MANUT.ORDIN.VERDE AREA PROSPICIENTE-VEDI ACC 18
2.068,82
1 09 02 03 088309 000 IMP 2015 4895 1 SERVIZIO MANUTENZIONE TOILETTES AUTOMATIZZATE. PERIODO: SETTEMBRE / OTTOBRE 2015 - MANUTENZIONE VERDE E ARREDO URBANO
16.714,00
1 09 02 03 088309 000 IMP 2015 5668 1 SERVIZIO MANUTENZIONE TOILETTES AUTOMATIZZATE. PERIODO: NOVEMBRE / DICEMBRE 2015 - MANUTENZIONE VERDE E ARREDO URBANO
15.494,00
1 09 02 03 088309 000 IMP 2015 6561 1 INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIVERSI SULLE TOILETTES AUTOMATIZZATE: AFF.
16.826,85
1 09 02 03 088320 000 IMP 2015 3777 1 SETTORE GARE E APPALTI.ADESIONE A CONVENZIONE FACILITY MANAGEMENT 3 LOTTO2 PER PULIZIA AREE ESTERNE MAG.BISSOLATI-1.6/31.12.15 -RTI ROMEO GESTIONI S.P.A/CONSORZIO STABILE ROMEO FACILITY SERVICES 2010
635,40
1 09 02 03 088320 000 IMP 2015 4414 1 SERVIZIO DI TRATTAMENTO DI DISINFESTAZIONE, DISINFEZIONE E DERATTIZZAZIONE PRESSO ASILI NIDO, SCUOLE DELL'INFANZIA E SCUOLE PRIMARIE - PERIODO: LUGLIO/DICEMBRE 2015
12.219,17
1 09 02 03 088320 000 IMP 2015 4633 1 IRRIGAZIONE DI SOCCORSO C/O AREE VERDI INSERITE NELL'RDINANZA SINDACALE DEL 29.6.2015 -PROT. N. 87013
22.425,92
161
Tit. Miss. Pr. Macro-aggr. Capitolo Art. Tipo Anno Numero Sub Descrizione Impegno Residuo al
PARCHI VIA PARENZO NORD E SUD E VIA FURA NORD E SUD SOGGETTI AD ORDINANZA SINDACALE: AFF.
11.895,00
1 09 02 03 088320 000 IMP 2015 4870 1 ISOLAMENTO TERRENO ESPOSTO C/O AREE VERDI DEL PARCO DI VIA LIVORNO SOGGETTO AD ORDINANZA SINDACALE: AFF.
11.919,40
1 09 02 03 088320 000 IMP 2015 5612 1 SERVIZIO TRATTAMENTO DISINFESTAZIONE, DISINFEZIONE E DERATTIZZAZIONE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI BRESCIA - OTTOBRE/DICEMBRE 2015 -
24.327,78
1 09 02 03 088320 000 IMP 2015 6282 1 INDAGINE PRELIMINARE AMBIENTALE COMPRENSIVA DI ANALISI AREA IN VIA VITTORIO LOCCHI
16.779,88
1 09 02 03 088320 000 IMP 2015 6291 1 VERDE CONTRIBUTO ANAC PER GARE N. 6185756 N. 6199898 E N. 6202655
480,00
1 09 02 03 088327 000 IMP 2014 7273 1 AFFIDAMENTO AL DOTT. GEOLOGO DAVIDE GASPARETTI DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER ADEGUAMENTO DELLO STUDIO DI MICROZONIZZAZIONE SISMICA DEL COMUNE DI BRESCIA
17.334,49
1 09 02 03 088327 000 IMP 2015 3417 1 CONFERIM. INCARICO PER ATTIVIT? TECNICA RELATIVA A MATERIE AMBIENTALI (VAS, MONITORAGGI AMBIENTI, RISK ASSESMENT, PROBLEMATICHE DI INQUINAMENTO ACUSTICO ED ELETTROMAGNETICO). MAGGIO 2015-APRILE 2016
6.562,53
1 09 02 03 088327 000 IMP 2015 6093 1 INCARICO PER REALIZZAZ. DI STUDI, INDAGINI E RILIEVI COSTITUENTI L'ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE DI EMERGENZA (CLE) DELL'INSEDIAMENTO URBANO E RESTITUZ. SCHEDE CLE PER CREAZIONE BANCA DATI
11.250,00
1 09 02 03 088370 000 IMP 2015 3350 1 ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON AGENZIA ENTRATE-UFF.PROVINCIALE DI BRESCIA-TERRITORIO PER ATTIVITA' DI VALUTAZIONE IMMOBILIARE
2.538,00
1 09 02 03 088370 000 IMP 2015 4317 1 SERVIZI DI MANUTENZIONE VERDE CITTADINO CON ATTIVITA' DI SCERBATURA DELLE AIUOLE E ROTATORIE STRADALI ZONA 2 EST CITTA' - LUGLIO/OTTOBRE 2015 - AFFIDAMENTO
2.284,45
1 09 02 03 088370 000 IMP 2015 4317 2 SERVIZI DI MANUTENZIONE VERDE CITTADINO CON ATTIVITA' DI SCERBATURA DELLE AIUOLE E ROTATORIE STRADALI ZONA 1 OVEST CITTA' - LUGLIO/OTTOBRE 2015 - AFFIDAMENTO
2.284,45
162
Tit. Miss. Pr. Macro-aggr. Capitolo Art. Tipo Anno Numero Sub Descrizione Impegno Residuo al
31/12/20151 09 02 03 088370 000 IMP 2015 5425 1 ORGANIZZAZIONE ED ESECUZIONE CORSI DI
EDUCAZIONE AMBIENTALE PE RISTITUTI SCOLASTICI CON SEDE ALL'INTERNO DEL TERRITORIO DEL PARCO DELLE COLLINE: AFF.
9.000,00
1 09 02 03 088370 000 IMP 2015 5426 1 ORGANIZZAZIONE ED ESECUZIONE CORSI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE PER ISTITUTI SCOLASTICI C/O PARCO DELLA MONTAGNOLA: AFF.
1 09 02 03 088370 000 IMP 2015 6034 1 SETTORE VERDE: CONTRIBUTO ANAC PER GARA N. 6170854 - 6170953 - 6199938 E N. 6210412
315,00
1 09 02 03 088370 000 IMP 2015 6333 1 "REALIZZAZIONE EVENTO PUBBLICO DENOMINATO ""GREGGI IN CITTA'"". PERIODO 6-20 DICEMBRE 2015: AFF."
2.440,00
1 09 02 03 088370 000 IMP 2015 6457 1 "INSTALLAZIONE IMPIANTO MICROFONICO IL GIORNO 12.12.2015 C/O SALONCINO ""BREND"" DI VIA MORETTO - SETTORE RISANAMENTO AMBIENTALE E PARCHI"
213,50
1 09 02 03 088370 000 IMP 2015 6513 1 SERVIZIO SUPPORTO TECNICO VALUTAZIONE CONGRUITA' OFFERTE GARA EUROPEA SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO CITTADINO: AFF
1.459,12
1 09 02 03 088370 000 IMP 2015 6564 1 MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO CON REINTEGRO PIANTE STAGIONALI: AFF.
1.454,71
1 09 02 03 088370 131 IMP 2015 4775 1 PUBBLICAZIONE BANDO ED ESITO DI GARA PER AFFIDAMENTIO SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE ANNI 2016 / 2018 SU GURI E QUOTIDIANO AVVENIRE
1.349,65
1 09 02 03 088370 131 IMP 2015 4776 1 PUBBLICAZIONE BANDO ED ESITO DI GARA PER AFFIDAMENTIO SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE ANNI 2016 / 2018 SU QUOTIDIANO GIORNALE DI BRESCIA
310,50
1 09 02 03 088370 131 IMP 2015 4777 1 PUBBLICAZIONE BANDO ED ESITO DI GARA PER AFFIDAMENTIO SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE ANNI 2016 / 2018 SU QUOTIDIANO BRESCIAOGGI
363,04
1 09 02 03 088370 P000 IMP 2014 3456 1 SISTEMAZIONE E UTILIZZO SOTTOPASSO AUTOSTRADALE VIA COZZAGLIO - APPROVAZIONE CONVENZIONE CON AUTOSTRADE SPA - ISTRUTTORIA PRATICA, SORVEGLIANZA LAVORI E SPESE GENERALI
1.615,20
1 09 02 03 088370 P000 IMP 2014 3457 1 SISTEMAZIONE E UTILIZZO SOTTOPASSO AUTOSTRADALE VIA COZZAGLIO - APPROVAZIONE CONVENZIONE CON AUTOSTRADE SPA - SPESE CONSTRATAZIONE REGOLARE ESECUZIONE
2.000,00
163
Tit. Miss. Pr. Macro-aggr. Capitolo Art. Tipo Anno Numero Sub Descrizione Impegno Residuo al
31/12/20151 09 02 03 088371 000 IMP 2015 3568 1 CURA E GESTIONE GIARDINO BOTANICO DELLA
MONTAGNOLA. PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2015: AFF.19.595,61
1 09 02 03 088371 000 IMP 2015 3568 2 FORNITURA PANCHE RUSTICHE IN LEGNO PER PARCO DELLE COLLINE: AFF.
7.472,50
1 09 02 03 088371 000 IMP 2015 3568 3 FORNITURA TABELLE DIREZIONALI PER SENTIERISTICA NEL PARCO DELLE COLLINE: AFF.
5.246,51
1 09 02 03 088371 000 IMP 2015 3568 4 MANUTENZIONE ORDINARIA SENTIERI ED AREE PRATIVE EX POLVERIERA NEL PARCO DELLE COLLINE: AFF.
18.910,00
1 09 02 03 088371 000 IMP 2015 3568 5 MIGLIORAMENTO AREE BOSCATE NEI COMUNI DI RODENGO SAIANO E BRESCIA INSERITE NEL PARCO DELLE COLLINE: AFF.
23.492,62
1 09 02 03 088371 000 IMP 2015 3568 6 MANUTENZIONE ORDINARIA ACCESSI DEL PARCO DELLE COLLINE ED INTERVENTI PULIZIA COLI MONTANI SUL RETICOLO IDRICO MNORE NEI COMUNI DI CELLATICA E BOVEZZO: AFF.
22.692,00
1 09 02 03 088371 000 IMP 2015 3568 7 MANUTENZIONE ORDINARIA TERRAZZAMENTI IN LOC.PARCO DI BACCO NEL COMUNE DI REZZATO INSERITI NEL PARCO DELLE COLLINE: AFF.
19.640,78
1 09 02 03 088371 000 IMP 2015 3568 8 MANUTENZIONE ORDINARIA SENTIERISTICA NEL COMUNE DI COLLEBEATO INSERITA NEL PARCO DELLE COLLINE: AFF.
10.266,30
1 09 02 03 088371 000 IMP 2015 3568 9 MANUTENZIONE ORDINARIA TRATTA INTERMEDIA TORRENTE GARZETTA RIM DEL PARCO DELLE COLLINE: AFF.
1.989,58
1 09 02 03 088372 000 IMP 2014 6557 1 INCARICO PER VERIFICA SITUAZIONI DI INSTABILITA' PORZIONE EST VERSANTE MONTE MADDALENA IN LOC. CAIONVICO: AFF.
3.733,20
1 09 02 03 088372 000 IMP 2015 352 1 AFF. INCARICO PROFESSIONALE PER COORD. LAVORI PREVISTI NEL PIANO PLURIENN. DEGLI INTERV. DEL PARCO DELLE COLLINE, ATTIVITË DI ASSIST. AL RUP PER LAVORI DI MIGLIORIA AMBIENTALE NEI PARCHI PERIURBA
14.550,00
1 09 02 03 088372 000 IMP 2015 3564 1 INCARICO PER RICOGNIZIONE E PROPOSTA DI REGOLAMENTAZ.VIABILITA' AGRO-SILVO-PASTORALE NEI COMUNI DEL PARCO DELLE COLLINE: AFF.
12.369,34
1 09 02 03 088372 000 IMP 2015 6640 1 INCARICO PER MONITORAGGIO N. 185 ALBERI UBICATI IN VARIE ZONE ATTRAVERSO ANALISI V.T.A.: AFF.
24.265,80
164
Tit. Miss. Pr. Macro-aggr. Capitolo Art. Tipo Anno Numero Sub Descrizione Impegno Residuo al
31/12/20151 09 02 03 088373 000 IMP 2013 4177 1 ACQ. ECON. SERVIZIO DI RILIEVO PER CONTROLLO
ATTIVITÓ ESTRATTIVA E RICOGNIZIONE AREE DI CAVA SU SUPERFICIE DI H. 30,70 DI CUI 10,60 A LAGO
13,36
1 09 02 03 088373 000 IMP 2015 4852 1 SERVIZIO DI VERIFICA STATO AVANZAM. COLTIVAZIONE E RECUPERO CAVE DI SABBIA E GHIAIA: AFF.
9.996,29
1 09 02 03 088374 000 IMP 2015 5575 1 SERVIZIO DECESPUGLIAMENTO E TAGLIO ERBE SPONTANEE INFESTANTI NELLE AREE NEL PARCO DELLE CAVE: AFF.
8.052,00
1 09 02 03 088385 000 IMP 2015 6280 1 INCARICO PER ROGITO DUE ATTI DI CESSIONE AL COMUNE DI AREE AGRICOLE IN LUOGO DEL PAGAMENTO DI SANZIONI AMMINISTRATIVE: AFF.
4.000,00
1 09 02 04 088601 000 IMP 2015 5590 1 VERSAMENTO QUOTA PER DIRITTI DI ESCAVAZIONE RISCOSSI NELL'ANNO 2015
9.011,31
1 09 02 04 088635 000 IMP 2015 345 1 "PARTECIPAZIONE ALL'ATTUAZIONE DEL PROGETTO ""NUTRIRE BRESCIA E HINTERLAND"" REDATTO DA SLOO FOOD E ACCORDO DI PARTENARIATO"
15.000,00
1 09 02 04 088635 000 IMP 2015 3567 2 ACCORDI DI COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONI VARIE PER REALIZZ. INTERVENTI DI TUTELA E SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE NELL'AMBITO DEL PARCO DELLE COLLINE
9.000,00
1 09 03 03 086450 000 IMP 2015 935 1 PIANI FINANZIARIO SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE ANNO 2015
7.221.750,00
1 09 03 03 086450 118 IMP 2015 4392 1 SERVIZIO DI GESTIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO2015 - AFFIDAMENTO INCARICO AD APRICA S.P.A.
556.747,00
1 09 03 03 086455 000 IMP 2015 1787 1 ATTIVITA' COMPLEMENTARI SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE DA PARTE DI APRICA ANNI 2014-2016
46.465,10
1 09 04 03 084500 000 IMP 2015 5988 2 CONSUMI D'ACQUA PER AREE VERDI. ANNO 2015-FATTURE ELETTRONICHE NO FLUSSO AUTOMATICO
1.552,36
1 09 04 03 084500 000 IMP 2015 5988 3 CONSUMI D'ACQUA PER AREE VERDI. ANNO 2015 452.271,491 10 02 01 074000 010 IMP 2015 1554 1 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E INAIL - ANNO 2015 -
1 10 02 03 074300 000 IMP 2015 6434 1 FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI DIVERSI
159,03
1 10 02 03 074300 000 IMP 2015 6506 1 FORNITURA ARREDI VARI - SETTORE MOBILITA' 4.138,241 10 02 03 074945 000 IMP 2015 150 1 SETT MOB-ACCORDO DI COLLAB. CON ASSOC. AMICI
DELLA BICI PER INIZIATIVE DI DIFFUSIONE DELL'UTILIZZO DELLA BIBI PERIODO DAL 2014 AL 31-12-2017
2.500,00
1 10 02 03 074945 000 IMP 2015 5960 1 SETTORE MOBILITA': CONTRIBUTO ANAC PER GARE N. 6163008 N. 6162774 N. 6163026 E N. 6201752
315,00
1 10 02 03 074945 000 IMP 2015 948 6 "SETTORE MOBILITA' E.B.A. E T.P. SERVIZIO ""TELEPASS"". CANONE LOCAZIONE OTT/NOV 2015 E PEDAGGIO AUTOSTRADALE NOV/DIC 2015. RIMBORSO A TESORERIA COPERTURA PU 1732/31.12.15 - D. LIQ. 6635/15.01.16"
71,56
1 10 02 03 074950 000 IMP 2013 4104 1 "SETT.MOBILITÓ E TRAFF-INIZIATIVA ""BILGIETTO UNICO"" PER IL TRASPORTO PUBBLICO IN OCCASIONE GIORNATA ECOLGICA DEL 10-3"
T.P.L. SU GOMMA. ACCORDO DEFINIZIONE PERCORRENZE E SPESA. CORRISPETTIVO CHILOMETRICO FEBBRAIO/DICEMBRE 2015
3.866.557,49
1 10 02 03 074950 000 IMP 2015 3473 1 SETTORE MOBILITA' E.B.A. E T.P. GESTIONE SERVIZIO T.P.L. SU GOMMA. ACCORDO DEFINIZIONE PERCORRENZE E SPESA. COMPENSAZIONE MANCATO ADEGUAMENTO TARIFFARIO ANNO 2015.
567.600,00
1 10 02 03 074950 000 IMP 2015 3475 1 SETTORE MOBILITA' E.B.A. E T.P. GESTIONE SERVIZIO T.P.L. SU GOMMA. ACCORDO DEFINIZIONE PERCORRENZE E SPESA. INIZIATIVE E AGEVOLAZIONI TARIFFARIE RICHIESTE AL GESTORE PER PARTICOLARI EVENTI ANNO 2015.
30.420,00
166
Tit. Miss. Pr. Macro-aggr. Capitolo Art. Tipo Anno Numero Sub Descrizione Impegno Residuo al
31/12/20151 10 02 03 074950 000 IMP 2015 365 1 "SETTORE MOBILITA' E.B.A. E T.P. GESTIONE SERVIZIO
TPL CON METROBUS. AFFIDAMENTO ""IN HOUSE"". PERIODO 2013/2019 (DURATA CONTRATTO 7 ANNI DA AVVIO ESERCIZIO) - QUOTA ANNO 2015"
2.337.700,93
1 10 02 03 074950 000 IMP 2015 6773 1 SETTORE MOBILITA' E.B.A. E T.P. SERVIZIO TRASPORTO INTEGRATIVO TRASFERIMENTO TIFOSERIE OSPITI DELLO STADIO. CAMPIONATO DI CALCIO 2015/2016. AFFIDAMENTO ATI BRESCIA TRASPORTI SPA, SIA SPA E AGI SPA - QUOTA ANNO 2015
1 10 05 03 036250 000 IMP 2015 5434 1 FORNITURA VESTIARIO E D.P.I. PER OPERATORI SERVIZIO TRAFFICO
293,14
1 10 05 03 036250 000 IMP 2015 5871 1 FORNITURA VESTIARIO E D.P.I. PER OPERATORI SERVIZIO TRAFFICO
2.977,75
1 10 05 03 036250 000 IMP 2015 6328 1 FORNITURA MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA - SERVIZIO TRAFFICO
1.296,86
1 10 05 03 036250 000 IMP 2015 6429 1 FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI DIVERSI
1.660,42
1 10 05 03 036255 000 IMP 2015 4745 1 AFFIDAMENTO OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI SEGNALIETICA STRADALE ORIZZONTALE SUL TERRITORIO CITTADINO - RIFACIM. SEGNALETICA POST ASFALT. DI LUGLIO-AGO 2015 SETT.POL.LOCALE SERV. TRAFFICO
25.114,38
168
Tit. Miss. Pr. Macro-aggr. Capitolo Art. Tipo Anno Numero Sub Descrizione Impegno Residuo al
31/12/20151 10 05 03 036255 000 IMP 2015 5558 1 SERVIZI DI GESTIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE -
GESTIONE E MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI BRESCIA - PERIODO OTT / DIC 2015
180.000,00
1 10 05 03 036255 000 IMP 2015 5741 1 AFFIDAM. OP. DI MANUT. ORD. DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZ.LE SUL TERRIT. CITTADINO - INTERV. DI IMPLEM. E RIPRISTINO VIE E ZONE SOGG. USURA - SETT. POLIZIA - SERV.TRAFFICO
21.626,01
1 10 05 03 067020 000 IMP 2015 5437 1 FORNITURA VESTIARIO E D.P.I. PER OPERATORI SETTORE STRADE
528,09
1 10 05 03 067020 000 IMP 2015 5729 1 FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA - SETTORE STRADE
1 10 05 03 067820 000 IMP 2015 2825 1 SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE TELEFONIA FISSA, ADSL E DATI PER UFFICI COMUNALI - ANNO 2015 -
377,33
1 10 05 03 067820 000 IMP 2015 2937 1 SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE ENERGIA ELETTRICA E GAS PER UFFICI COMUNALI - ANNO 2015
3.054,37
1 10 05 03 067820 000 IMP 2015 3007 1 SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE IDRICHE PER UFFICI COMUNALI - ANNO 2015
700,00
169
Tit. Miss. Pr. Macro-aggr. Capitolo Art. Tipo Anno Numero Sub Descrizione Impegno Residuo al
31/12/20151 10 05 03 067920 000 IMP 2015 2871 1 SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE CALORE
ATTESTATE PRESSO UFFICI COMUNALI - ANNO 2015 -14.919,11
1 10 05 03 068060 000 IMP 2015 199 1 SETTORE PROVVEDITORATO. SERVIZIO PULIZIA ORDINARIA PRESSO UFFICI E SERVIZI COMUNALI - ANNO 2015 - AFFIDAMENTO IDEALSERVICE SOC, COOP. -
1.920,82
1 10 05 03 068260 133 IMP 2015 5171 1 SETTORE STRADE: CONTRIBUTO ANAC PER GARE N. 6121646 N. 6167162 N. 6167481 N. 6167725 N. 6180811 N. 6194006 N. 6202198 N. 6202365 N. 6233748 E N. 6204716
1.665,00
1 10 05 03 068260 P000 IMP 2014 3451 1 AREA CENTRO STORICO ACCORDO TRANSAT. CAUSA R.G. 11539/2006 TRIBUNALE DI BS- PROMOSSA DA CONDOMINIO TORRIONE PROT. 81282-Q.TA MASSIMA COMPARTECIPAZIONE AI LAVORI
291,50
1 10 05 03 068260 P000 IMP 2014 3452 1 AREA CENTRO STORICO ACCODO TRANS. CAUSA R.G. 11539/2006 TRIB. BS PROMOSSA DA CONDOMINIO TORRIONE-Q.TA 50% SPESE STIPULA CONVENZ.
8.000,00
1 10 05 03 068500 000 IMP 2015 2776 1 SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE TELEFONIA MOBILE PER UFFICI COMUNALI - ANNO 2015 -
513,35
1 10 05 03 068500 000 IMP 2015 2826 1 SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE TELEFONIA FISSA, ADSL E DATI PER UFFICI COMUNALI - ANNO 2015 -
428,55
1 10 05 03 068500 000 IMP 2015 2938 1 SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE ENERGIA ELETTRICA E GAS PER UFFICI COMUNALI - ANNO 2015
4.917,97
1 10 05 03 068500 000 IMP 2015 3008 1 SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE IDRICHE PER UFFICI COMUNALI - ANNO 2015
400,00
1 10 05 03 068700 000 IMP 2015 195 1 SETTORE PROVVEDITORATO. SERVIZIO PULIZIA ORDINARIA PRESSO UFFICI E SERVIZI COMUNALI - ANNO 2015 - AFFIDAMENTO IDEALSERVICE SOC, COOP. -
1.915,81
1 10 05 03 068800 000 IMP 2015 5189 1 SERV. APERTUTA/CHIUSURA SORVEGLIANZA SALA TEATRO-CINAMA SERERNO DOMENICA 20-9 PER RAPPRES.TEATRALE NELLA SETTIMANA MOB. SOSTENIB.
244,00
1 10 05 03 068805 000 IMP 2015 1397 2 MISSIONI - ANNO 2015 - SETT. RISORSE UMANE 156,451 10 05 03 068920 000 IMP 2014 5779 1 SETTORE MOBILITA' E.B.A. E T. P. RINNOVO
AGEVOLAZIONI TARIFFARIE STUDENTI UNIVERSITARI. COSTO COMPENSATIVO A CARICO COMUNE PER MINORI INTROTI GESTORE SERVIZIO CAR SHARING ANNO 2014
1.500,00
170
Tit. Miss. Pr. Macro-aggr. Capitolo Art. Tipo Anno Numero Sub Descrizione Impegno Residuo al
31/12/20151 10 05 03 068920 000 IMP 2015 2704 1 SETTORE MOBILITA', E.B.A. E T. P. TITOLI E TARIFFE
PROMOZIONE TPL SPOSTAMENTI CASA/LAVORO DIPENDENTI COMUNALI. RINNOVO ACCORDO E CORRESPONSIONE COMPENSAZIONE MINORE INTROITO ANNO 2015
4.000,00
1 10 05 03 068920 000 IMP 2015 3332 1 SETTORE MOBILITA' E.B.A. E T. P. AGEVOLAZIONI TARIFFARIE STUDENTI UNIVERSITARI ERASMUS. COSTO COMPENSATIVO COMUNE MINORI INTROTI GESTORE SERVIZIO TPL SU GOMMA. INTEGRAZIONE SPESA 2^ SEM. A.A. 2014/15
486,03
1 10 05 03 068920 000 IMP 2015 4550 1 SETTORE MOBILITA' E.B.A. E T. P. RINNOVO AGEVOLAZIONI TARIFFARIE STUDENTI UNIVERSITARI. COSTO COMPENSATIVO A CARICO COMUNE PER MINORI INTROTI GESTORE SERVIZIO TPL SU GOMMA ANNO 2015
3.520,00
1 10 05 03 068920 000 IMP 2015 4551 1 SETTORE MOBILITA' E.B.A. E T. P. RINNOVO AGEVOLAZIONI TARIFFARIE STUDENTI UNIVERSITARI. COSTO COMPENSATIVO A CARICO COMUNE PER MINORI INTROTI GESTORE SERVIZIO CAR SHARING ANNO 2015
2.500,00
1 10 05 03 068950 000 IMP 2015 5582 1 SETTORE MOBILITA' E.B.A. E T.P. SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE SISTEMA DI CONTROLLO PORTALI ZTL (ACCESSI ZONA A TRAFFICO LIMITATO). IMPEGNO DI SPESA 2^ SEMESTRE 2015.
172.500,00
1 10 05 03 069600 000 IMP 2015 5583 1 SETTORE MOBILITA' E.B.A. E T.P. SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE SISTEMA IMPIANTI SEMAFORICI SUL TERRITORIO CITTADINO. IMPEGNO DI SPESA 2^ SEMESTRE 2015.
725.000,00
1 10 05 03 069710 000 IMP 2009 5779 1 CANONE CONCESSORIO ANNUO PER UTILIZZO SOTTOPASSO AUTOSTRADALE VIA COZZAGLIO - CONVENZIONE CON AUTOSTRADE SPA -
323,40
1 10 05 03 069710 000 IMP 2010 437 1 CANONE CONCESSORIO ANNUO PER UTILIZZO SOTTOPASSO AUTOSTRADALE VIA COZZAGLIO - CONVENZIONE CON AUTOSTRADE SPA -
1.293,60
1 10 05 03 069710 000 IMP 2011 107 1 CANONE CONCESSORIO ANNUO PER UTILIZZO SOTTOPASSO AUTOSTRADALE VIA COZZAGLIO - CONVENZIONE CON AUTOSTRADE SPA -
1.293,60
1 10 05 03 069710 000 IMP 2012 7334 2 CANONI PER OCCUPAZIONI AREE DEMANIALI. ANNO 2012
8.809,23
171
Tit. Miss. Pr. Macro-aggr. Capitolo Art. Tipo Anno Numero Sub Descrizione Impegno Residuo al
31/12/20151 10 05 03 069710 000 IMP 2013 7731 1 CANONI PER OCCUPAZIONE AREE DEMANIALI. ANNO
201311.026,64
1 10 05 03 069710 000 IMP 2014 7517 1 CANONI PER OCCUPAZIONI AREE DEMANIALI ANNO 2014 8.065,47
1 10 05 03 069710 000 IMP 2015 3407 1 CANONI PER OCCUPAZIONI AREE DEMANIALI ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA
20.392,20
1 10 05 03 069710 000 IMP 2015 3408 1 CANONI PER OCCUPAZIONI AREE DEMANIALI ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA
1.435,73
1 10 05 03 069710 000 IMP 2015 3409 1 CANONI PER OCCUPAZIONI AREE DEMANIALI ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA
15.000,00
1 10 05 03 069710 000 IMP 2015 3410 1 CANONI PER OCCUPAZIONI AREE DEMANIALI ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA
2.000,00
1 10 05 03 069710 000 IMP 2015 6458 1 ATTRAVERSAMENTI SOTTERRANEI AUTOSTRADA A/21 CON FOGNATURA AL KM. 238+470. APPROVAZIONE ATTO AGGIUNTIVO
1.379,59
1 10 05 03 069710 000 IMP 2015 83 1 ATTO DI RINNOVO SUB-INGRESSO CON RETE FERR.ITALIANA PER CANONE ATTRAVERS.CON FOGNAT E PARALLELISMO CON MEDESIMA CONDUTTURA LINEA FERR.MI-VE-CANONE 2011
4.501,09
1 10 05 03 069900 000 IMP 2015 1303 1 INFOPOINT STAZIONE - V.LE STAZIONE, 47 (50%) 2.543,781 10 05 03 073110 000 IMP 2015 4284 1 MODIFICA DELLE SPECIFICHE TECNICHE DEL SERVIZIO
RELATIVO ALLÃILLUMINAZIONE PUBBLICA ED IMPEGNO DELLA SPESA PER LÃANNO 2015.
1 11 01 03 082600 P000 IMP 2015 2489 1 PROTOCOLLO D'INTESA CON GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE VAL CAROBBIO
9.950,00
1 11 01 03 082800 000 IMP 2015 5441 1 NOLEGGIO N.5 TOILETTES CHIMICHE IN OCCASIONE DISINNESCO ORDIGNO BELLICO PREVISTO PER L''8 NOVEMBRE 2015 - PROTEZIONE CIVILE
463,60
1 11 01 04 082900 000 IMP 2015 3925 1 ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DELLA CITTA' DI BRESCIA PER L'ANNO 2015
4.151,00
1 11 01 04 082900 000 IMP 2015 3925 2 ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DELLA CITTA' DI BRESCIA PER L'ANNO 2015
10.000,00
1 11 01 04 082900 000 IMP 2015 3925 3 ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DELLA CITTA' DI BRESCIA PER L'ANNO 2015
5.813,00
173
Tit. Miss. Pr. Macro-aggr. Capitolo Art. Tipo Anno Numero Sub Descrizione Impegno Residuo al
31/12/20151 11 01 04 082900 000 IMP 2015 6481 1 "CONTRIBUTO ALLA CROCE ROSSA ITALIANA - COMIT.
LOCALE DI BRESCIA PER INIZIATIVA ""CAPODANNO PER TUTTI"""
UMANE - ASSUNZIONE T.D. 8 EDUCATORI ASILI NIDO (CAT.C) PER L'ANNO SCOLASTICO 2014/2015.
7.046,72
1 12 01 01 089200 010 IMP 2015 383 2 CONTRIBUTI T.D. - ANNO 2015. SETTORE RISORSE UMANE - ASSUNZIONE T.D. 8 EDUCATORI ASILI NIDO (CAT.C) PER L'ANNO SCOLASTICO 2014/2015.
1.066,37
1 12 01 01 089200 010 IMP 2015 861 1 "SUPPLENZE BREVI NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E ASILI NIDO, CONFERITE AI SENSI DELL'ART. 46 DEL REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI ""MODALIT? DI ACCESSO AGLI IMPIEGHI, DISCIPLINA DEL"
767,92
1 12 01 01 089200 010 IMP 2015 861 2 "SUPPLENZE BREVI NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E ASILI NIDO, CONFERITE AI SENSI DELL'ART. 46 DEL REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI ""MODALIT? DI ACCESSO AGLI IMPIEGHI, DISCIPLINA DEL"
DEL CONTRATTO DI LAVORO DELLA SIG.RA F.V. ASSUNTA A TEMPO DETERMINATO IN QUALIT? DI ASSISTENTE SOCIALE (CAT. D)
951,31
1 12 01 01 089400 010 IMP 2015 4079 2 SETT. RISORSE UMANE - PROROGA DELLA SCADENZA DEL CONTRATTO DI LAVORO DELLA SIG.RA F.V. ASSUNTA A TEMPO DETERMINATO IN QUALIT? DI ASSISTENTE SOCIALE (CAT. D)
173,45
1 12 01 01 089401 010 IMP 2015 1828 1 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DIRIGENTE A T.D. ANNO 2015
1.689,10
174
Tit. Miss. Pr. Macro-aggr. Capitolo Art. Tipo Anno Numero Sub Descrizione Impegno Residuo al
31/12/20151 12 01 01 089401 010 IMP 2015 1828 2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DIRIGENTE A T.D. ANNO
2015568,60
1 12 01 01 090600 000 IMP 2015 230 1 SERV.RISTORAZIONE/SETT.PROVVEDITORATO - SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA DESTINATO A DIPENDENTI ASILI NIDO - ANNO 2015 - AGGIUDICAZIONE DITTA CIR FOOD
1 12 01 03 089600 000 IMP 2015 6684 1 FORNITURA CARTA E CARTONCINO PER STAMPERIA COMUNALE
583,16
1 12 01 03 089600 000 IMP 2015 970 1 FORNITURA CALZATURE PRESCRITTE DAL MEDICO COMPETENTE PER OPERATRICE ASILI NIDO
85,00
1 12 01 03 090000 000 IMP 2015 1902 1 OPERE MANUTENTIVE DA ESPURGO C/O EDIFICI SCOLASTICI E SOCIALI. LOTTO UNICO. LAVORI IN ECONOMIA: AFF.
382,90
1 12 01 03 090000 000 IMP 2015 1912 1 OPERE MANUTENTIVE DA FABBRO C/O EDIFICI SCOLASTICI E SOCIALI. LOTTO UNICO. LAVORI IN ECONOMIA: AFF.
3.989,62
1 12 01 03 090000 000 IMP 2015 2538 1 OPERE DA IMPERMEABILIZZATORE E LATTONIERE C/O EDIFICI SCOLASTICI E SOCIALI. LOTTO UNICO: OPERE DA APPALTARE
1.225,30
1 12 01 03 090000 000 IMP 2015 3194 1 SERVIZIO VERIFICHE STRAORDINARIE IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA E PROTEZIONE CONTRO SCARICHE ATMOSFERICHE C/O EDIFICI SCOLASTICI E SOCIALI: AFF.
100,00
1 12 01 03 090000 000 IMP 2015 4244 1 OPERE DA ELETTRICISTA C/O EDIFICI SCOLASTICI E SOCIALI. PRESA D'ATTO ANNULLAM.AGGIUDIZAZ.DEFINITIVA ALLA DITTA ESAFASE. RIAPERTURA GARA. LAVORI IN ECONOMIA: AFF.
1.129,67
1 12 01 03 090000 000 IMP 2015 4619 1 OPERE MURARIE ED AFFINI C/O EDIFICI SCOLASTICI E SOCIALI. LOTTO UNICO SUPPLEMENTARE. LAVORI IN ECONOMIA: AFF.
4.107,75
176
Tit. Miss. Pr. Macro-aggr. Capitolo Art. Tipo Anno Numero Sub Descrizione Impegno Residuo al
31/12/20151 12 01 03 090000 000 IMP 2015 4655 1 OPERE MANUTENTIVE DI CONTROSOFFITTATURE,
PARETI IN CARTONGESSO E PAVIMENTI IN PVC C/O EDIFICI SCOLASTICI E SOCIALI. LOTTO UNICO. LAVORI IN ECONOMIA: AFF.
3.778,82
1 12 01 03 090000 000 IMP 2015 4729 1 OPERE DA IDRAULICO/CONDIZIONAMENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA C/O EDIFICI SCOLASTICI E SOCIALI. 2? LOTTO. LAVORI IN ECONOMIA: AFF.
718,93
1 12 01 03 090000 000 IMP 2015 4982 1 SERVIZIO PRONTO INTERVENTO SU CHIAMATA PER RIPARAZIONE IMPIANTI ELETTRICI C/O VARI EDIFICI SCOLASTICI E SOCIALI. LOTTO SUD: AFF.
4.556,00
1 12 01 03 090000 000 IMP 2015 5689 1 OPERE ELETTRICHE C/O ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI E SOCIALI PER RIFACIM.IMPIANTI IN ALCUNE BATTERIE SERVIZI IGIENICI SU PRESCRIZIONE A.S.L. LAVORI IN ECONOMIA: AFF.
4.222,54
1 12 01 03 090000 000 IMP 2015 5724 1 OPERE DA ELETTRICISTA PER ADEGUAMENTI NORMATIVA C/O EDIFICI SCOLASTICI E SOCIALI. LAVORI IN ECONOMIA: AFF.
3.273,85
1 12 01 03 090000 000 IMP 2015 5954 1 OPERE IDRAULICHE PER RIFACIM.BATTERIE SERVIZI IGIENICI E RISANAM.IGIENICO-SANITARIO COM EDA PRESCRIZ.ASL C/O ALCUNI EDIF.SCOLASTICI E SOCIALI. LAVORI IN ECONOMIA: AFF.
2.031,03
1 12 01 03 090000 000 IMP 2015 6054 1 OPERE DA IDRAULICO PER MANUTENZIONI URGENTI PER ADEGUAMENTI NORMATIVI C/O ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI E SOCIALI. LAVORI IN ECONOMIA: AFF.
2.510,74
1 12 01 03 090000 P000 IMP 2015 2464 1 VERIFICHE PERIODICHE E STRAORDINARIE IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA ATERRA E PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE C/O EDIFICI SCOLASTICI: AFF.
1.250,00
1 12 01 03 090100 000 IMP 2015 4790 1 MANUTENZIONE ATTREZZATURE INDUSTRIALI DA CUCINA PER SERVIZIO RISTORAZIONE ASILI NIDO. INTEGRAZIONE ANNO 2015
1 12 01 03 090100 000 IMP 2015 5529 1 RIPARAZIONE LAVATRICE ASILO NIDO IL SOLE 61,001 12 01 03 090100 000 IMP 2015 866 1 MANUTENZIONE ATTREZZATURE INDUSTRIALI DA
CUCINA PER SERVIZIO RISTORAZIONE ASILI NIDO. ANNO 2015
109,00
1 12 01 03 090200 000 IMP 2015 2783 1 SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE TELEFONIA MOBILE PER UFFICI COMUNALI - ANNO 2015 -
1.094,75
177
Tit. Miss. Pr. Macro-aggr. Capitolo Art. Tipo Anno Numero Sub Descrizione Impegno Residuo al
31/12/20151 12 01 03 090200 000 IMP 2015 2834 1 SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE TELEFONIA FISSA,
ADSL E DATI PER UFFICI COMUNALI - ANNO 2015 -8.992,40
1 12 01 03 090200 000 IMP 2015 2945 1 SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE ENERGIA ELETTRICA E GAS PER UFFICI COMUNALI - ANNO 2015
18.564,76
1 12 01 03 090200 000 IMP 2015 3015 1 SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE IDRICHE PER UFFICI COMUNALI - ANNO 2015
4.123,63
1 12 01 03 090300 000 IMP 2015 2878 1 SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE CALORE ATTESTATE PRESSO UFFICI COMUNALI - ANNO 2015 -
63.346,90
1 12 01 03 090400 000 IMP 2015 163 1 SETTORE PROVVEDITORATO. SERVIZIO PULIZIA ORDINARIA PRESSO UFFICI E SERVIZI COMUNALI - ANNO 2015 - AFFIDAMENTO IDEALSERVICE SOC, COOP. -
3.014,24
1 12 01 03 090400 000 IMP 2015 5786 1 SERVIZIO PULIZIE ORDINARIE PRESSO SERVIZIO ASILI NIDO - NOVEMBRE DICEMBRE 2015
613,29
1 12 01 03 090500 000 IMP 2014 5357 1 SETTORE PROVVEDITORATO. SERVIZIO DI TRASPORTO TERRESTRE, TRASLOCO E MOVIMENTAZIONI LOGISTICHE PER IL COMUNE DI BRESCIA
1.000,00
1 12 01 03 090500 000 IMP 2015 118 1 SETTORE PROVVEDITORATO. SERVIZIO VIGILANZA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE A MEZZO COLLEGAMENTO A CENTRALE OPERATIVA E PRONTO INTERVENTO - ANNO 2015 - AFFIDAMENTO -
486,88
1 12 01 03 090500 000 IMP 2015 5787 1 SERVIZIO PULIZIE ORDINARIE PRESSO SERVIZIO ASILI NIDO - NOVEMBRE DICEMBRE 2015
304,15
1 12 01 03 090610 000 IMP 2015 5519 1 SERVIZIO RELATVIO AGLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO PER SILI NIDO DA OTTOBRE 2015 SINO GIUGNO 2016
5.977,99
1 12 01 03 090610 128 IMP 2015 4687 1 SETTORE GARE A APPALTI. ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP PER SERVIZI PULIZIA E ALTRI SERVIZI PER MANTENIMENTO FUNZIONALITA' DEGLI IMMOBILI PER ASILI NIDO - 1.9/31.12.2015 - MANUTENCOOP FM SPA
230.399,00
1 12 01 03 090610 128 IMP 2015 4954 1 SERVIZIO PULIZIE ORDINARIE PRESSO DIREZIONE PRIMA INFANZIA - SETTEMBRE/OTTOBRE 2015 -
458,72
1 12 01 03 090610 129 IMP 2015 228 1 SERV.RISTORAZIONE/SETT.PROVVEDITORATO - SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA DESTINATO A BAMBINI ASILI NIDO - ANNO 2015 - AGGIUDICAZIONE DITTA CIR FOOD
24.424,96
1 12 01 03 090610 129 IMP 2015 229 1 SERV.RISTORAZIONE/SETT.PROVVEDITORATO - SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA DESTINATO A BAMBINI ASILI NIDO - ANNO 2015 - AGGIUDICAZIONE DITTA CIR FOOD
7.725,04
178
Tit. Miss. Pr. Macro-aggr. Capitolo Art. Tipo Anno Numero Sub Descrizione Impegno Residuo al
1 12 01 03 091300 000 IMP 2013 1827 22 RETTE PER MINORI E MADRI IN DIFFICOLTA' ANNO 2013 125.819,371 12 01 03 091300 000 IMP 2015 3649 1 GESTIONE SERVIZIO ACCOGLIENZA FAMIGLIE CASA
EMMA MAGGIO 2015-APRILE 2017 - AFF. S.GIUSEPPE FIUMICELLO
1.877,90
1 12 01 03 091300 000 IMP 2015 400 1 PATTI ACCREDITAMENTO PRIMA ANNUALITA' SERVIZI DI ACCOGLIENZA MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI TERRITORIO AMBITO E DISTRETTO 1 BRESCIA-COLLEBEATO - AFF. PARROCCHIA S.GIOVANNI EVANGELISTA
2.500,00
1 12 01 03 091300 000 IMP 2015 401 1 PATTI ACCREDITAMENTO PRIMA ANNUALITA' SERVIZI DI ACCOGLIENZA MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI TERRITORIO AMBITO E DISTRETTO 1 BRESCIA-COLLEBEATO - AFF. IL CALABRONE
565,76
1 12 01 03 091300 000 IMP 2015 5318 1 GESTIONE DI UN SERVIZIO EDUCATIVO D'ACCOGLIENZA E ACCOMPAGNAMENTO IN REGIME RESIDENZIALE DESTINATO AD ADOLESCENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE. AFF.L'ALTERNATIVA
12.211,43
179
Tit. Miss. Pr. Macro-aggr. Capitolo Art. Tipo Anno Numero Sub Descrizione Impegno Residuo al
31/12/20151 12 01 03 091300 000 IMP 2015 6048 1 "ACCREDITAMENTO DELLE UNIT? DI OFFERTA SOCIALE
PER SERVIZI DI ACCOGLIENZA PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PER IL PERIODO ""1? OTTOBRE 2014 - 30 SETTEMBRE 2017"". "
47.509,92
1 12 01 03 091300 000 IMP 2015 793 1 OSPITALITA' CONCESSA A MINORI E MADRI IN DIFFICOLTA' ASSISTITI DAL COMUNE IN STRUTTURE - 2015
322.284,94
1 12 01 03 091330 000 IMP 2014 5072 1 SPERIMENTAZIONE METODO ORGANIZZAZIONE COMUNITA' TERRITORIO EX CIRCOSCRIZIONE EST - AFF. MOLECOLA S.C.S. ONLUS
5.530,98
1 12 01 03 091330 000 IMP 2015 1017 1 SERVI DI ASSIS DOMICILIARE EDUCATIVA E DOMESTICA A FAVORE DI MINORI, DISABILI E LORO FAMIGLIE. ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DAL SOLCO - CONSORZIO DI COOP SOCIALI - PER IL PERIODO GENNAIO-MARZO
400,00
1 12 01 03 091330 000 IMP 2015 3415 1 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA E DOMESTICA A FAVORE DI MINORI, DISABILI E LORO FAMIGLIE. MESE DI APRILE 2015.- AFF. SOLCO
100,00
1 12 01 03 091330 000 IMP 2015 355 1 SPERIMENTAZIONE METODO ORGANIZZAZIONE COMUNITA' TERRITORIO EX CIRCOSCRIZIONE EST - AFF. MOLECOLA S.C.S. ONLUS
1 12 01 03 091330 000 IMP 2015 4170 1 COMPARTECIPAZIONE ALL'ONERE ECONOMICO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA A FAVORE DI MINORE S.A. A SEGUITO DI PROVVEDIMENTO DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI BRESCIA.
379,00
1 12 01 03 091330 000 IMP 2015 4171 1 GESTIONE SPAZIO INCONTRO GENITORI E FIGLI LUGLIO-DICEMBRE 2015 - AFF. IST. SUORE POVERELLE
1 12 01 03 091331 000 IMP 2015 3261 1 AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA IN MATERIA DI CO-PROGETTAZIONE PER LA RIDEFINIZIONE DI ALCUNI AMBITI DI INTERVENTO SOCIALE ALL'IRS- ISTITUTO PER LA RICERCA SOCIALE PER LE PRESTAZIONI DEL DOTT.UGO D
6.100,00
180
Tit. Miss. Pr. Macro-aggr. Capitolo Art. Tipo Anno Numero Sub Descrizione Impegno Residuo al
PALESTRAPROTETTI MARZO 2015-GIUGNO 2016 - AFF. LA MONGOLFIERA
1.000,00
1 12 02 03 097840 000 IMP 2015 3951 1 "REALIZZAZIONE PROGETTO ""DOPO DI NOI, DURANTE NOI"" MAGGIO 2015-MARZO 20019 - AFF. A.S.D. BRESCIANA"
1.000,00
1 12 02 03 097840 000 IMP 2015 880 1 OSPITALIT? CONCESSA AD ANZIANI, DISABILI E ADULTI IN DIFFICOLT? ASSISTITI DAL COMUNE DI BRESCIA IN ISTITUTI CITTADINI ED IN ALTRE LOCALIT?. ANNO 2015
370.252,51
1 12 02 03 097850 000 IMP 2015 4494 1 "TRASPORTO PUBBLICO LOCALE RIVOLTO A PERSONE IN CONDIZIONI DI DISABILIT? IMPOSSIBILITATE ALL'USO DEI NORMALI MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICO DENOMINATO ""ACCABUS"". AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI PARTE DEL SE"
25.400,00
1 12 02 03 097850 000 IMP 2015 971 1 "TRASPORTO PUBBLICO LOCALE RIVOLTO A PERSONE IN CONDIZIONI DI DISABILIT? IDENOMINATO ""ACCABUS"". GESTIONE DEL SERVIZIO DA PARTE DELL'A.T.I. BRESCIA TRASPORTI S.P.A., SIA S.P.A. E AGI S.P.A. ANNO 2015"
1.787,50
1 12 02 03 097902 000 IMP 2015 1317 1 SPESE COND. LELLA - VIA CROCIFISSA DI ROSE 97 850,001 12 02 04 096250 000 IMP 2015 829 5 UTILIZZO FONDO NON AUTOSUFFICIENZE 2014 IN
APPLICAZIONE D.G.R. X/2883 DEL 12/12/2014 -16.092,00
1 12 02 04 096250 000 IMP 2015 830 5 BUONI SOCIALI A FAVORE DI UTENTI NON AUTOSUFFICIENTI. ANNO 2015.
25.551,45
1 12 02 04 096250 000 IMP 2015 831 16 BUONI SOCIALI A FAVORE DI UTENTI NON AUTOSUFFICIENTI. ANNO 2015.
25.350,84
1 12 02 04 096250 000 IMP 2015 833 16 INTERVENTI ASSISTENZIALI DI CARATTERE ECONOMICO CONTINUATIVO E STRAORDINARIO A SOSTEGNO DI SERVIZI EROGATI AD UTENTI DELL'AREA DISABILIT?. PRENOTAZIONE DI SPESA ANNO 2015.
52,50
1 12 02 04 096250 000 IMP 2015 833 20 INTERVENTI ASSISTENZIALI DI CARATTERE ECONOMICO CONTINUATIVO E STRAORDINARIO A SOSTEGNO DI SERVIZI EROGATI AD UTENTI DELL'AREA DISABILIT?. PRENOTAZIONE DI SPESA ANNO 2015.
13.251,33
1 12 02 04 096250 P000 IMP 2015 2315 1 INTERVENTI ASSISTENZIALI DI CARATTERE ECONOMICO ANNO 2014
511,00
182
Tit. Miss. Pr. Macro-aggr. Capitolo Art. Tipo Anno Numero Sub Descrizione Impegno Residuo al
1 12 03 03 095820 000 IMP 2015 220 1 B.O 44 DEL 14-5 CIG ZA50F215D2 GEST.SERV. ATTIV. RICR. E SOCIALIZ PER ANZ.VILL.SERENO -CIRC.SUD MAGGIO DIC. 2015
500,00
1 12 03 03 095820 000 IMP 2015 412 1 GESTIONE CENTRO PER ANZIANI EUGENIO MANTOVANI OTTOBRE 2014-DICEMBRE 2015 - AFF. ASS. DON FRANCO BENEDINI
4.875,00
1 12 03 03 095820 000 IMP 2015 5754 1 INTEGRAZ. CONTRATTO PER SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI E DISABILI E ANIMAZIONE PER IL PERIODO 1.11.2012/31.10.2015 AFFIDATO AL RTI TRA IL GABBIANO SOC.
2.753,65
1 12 03 03 095820 000 IMP 2015 5904 1 SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI E DISABILI PER IL PERIODO 1.11.2012 - 31.10.2015 AFFIDATO AL RTI TRA IL GABBIANO SOC. COOP. SOCIALE E COOP. SOCIET? DOLCE SOC. COOP. INTEGR
1.154,18
1 12 03 03 095830 000 IMP 2014 1688 1 SERVIZIO GESTIONE ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI E DISABILI - ANNO 2014 - REVISIONE PREZZI E INTEGRAZIONE CONTRATTO
6.572,22
184
Tit. Miss. Pr. Macro-aggr. Capitolo Art. Tipo Anno Numero Sub Descrizione Impegno Residuo al
31/12/20151 12 03 03 095830 000 IMP 2014 1689 1 SERVIZIO GESTIONE ASSISTENZA DOMICILIARE PER
ANZIANI E DISABILI - ANNO 2014 - ESTENSIONE DEL SERVIZIO ALLA ZONA DEL CENTRO STORICO
7.532,18
1 12 03 03 095830 000 IMP 2015 5753 1 INTEGRAZ. CONTRATTO PER SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI E DISABILI E ANIMAZIONE PER IL PERIODO 1.11.2012/31.10.2015 AFFIDATO AL RTI TRA IL GABBIANO SOC.
175.860,32
1 12 03 03 095830 000 IMP 2015 5902 1 SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI E DISABILI PER IL PERIODO 1.11.2012 - 31.10.2015 AFFIDATO AL RTI TRA IL GABBIANO SOC. COOP. SOCIALE E COOP. SOCIET? DOLCE SOC. COOP. INTEGR
18.858,21
1 12 03 03 095830 P000 IMP 2015 2316 1 SERVIZIO GESTIONE ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI E DISABILI - ANNO 2014 - ESTENSIONE DEL SERVIZIO ALLA ZONA DEL CENTRO STORICO
8.000,00
1 12 03 03 095840 000 IMP 2015 108 1 SETT.PROVVEDITORATO/SERV.RISTORAZIONE - (AGGIUDICAZIONE DITTA CONAL DIVISIONE IISG) SERV. CONTROLLO RISTORAZIONE SCOLASTICA E SOCIALE - ANNO 2015
704,20
1 12 03 03 095840 000 IMP 2015 4331 1 SERVIZIO LAVAGGIO E STIRATURA EFFETTI DI VESTIARIO PERSONE ANZIANE ASSISTITE DAL COMUNE - LUGLIO / SETTEMBRE 2015
3.539,15
1 12 03 03 095840 000 IMP 2015 5282 1 SERVIZIO LAVAGGIO E STIRATURA EFFETTI DI VESTIARIO PERSONE ANZIANE ASSISTITE DAL COMUNE - OTTOBRE / DICEMBRE 2015
13.500,00
1 12 03 03 095840 000 IMP 2015 5528 1 INTEGRAZIONE ORDINE N. 85/2014 PER ORGANIZZAZIONE CIRCUITO PUNTI VENDITA BUONI SPESA UTENTI SERVIZI SOCIALI - AFF. EDENRED
5.003,74
1 12 03 03 095840 000 IMP 2015 5586 1 GESTIONE SERVIZIO TELESOCCORSO E TELEASSISTENZA OTTOBRE 2015-GENNAIO 2016 - AFF. CROCE BIANCA
14.999,98
1 12 03 03 095840 000 IMP 2015 5764 1 GESTIONE CENTRO PRESSO LASCITO ARVEDI V.LO MANZIANA NOVEMBRE 2015-APRILE 2016 - AFF. GRUPPO E.V.A.
Tit. Miss. Pr. Macro-aggr. Capitolo Art. Tipo Anno Numero Sub Descrizione Impegno Residuo al
31/12/20151 12 03 03 095840 000 IMP 2015 5903 1 SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ASSISTENZA DOMICILIARE
PER ANZIANI E DISABILI PER IL PERIODO 1.11.2012 - 31.10.2015 AFFIDATO AL RTI TRA IL GABBIANO SOC. COOP. SOCIALE E COOP. SOCIET? DOLCE SOC. COOP. INTEGR
32.000,00
1 12 03 03 095840 000 IMP 2015 826 1 ORGANIZZAZIONE E GESTIONE CIRCUITO PUNTI VENDITA BUONI SOCIALI ANNO 2015 - AFF. EDENRED
5.227,22
1 12 03 03 095840 129 IMP 2015 216 1 SERV.RISTORAZIONE/SETT.PROVVEDITORATO - SERVIZIO DI RISTORAZIONE SOCIALE DESTINATO AGLI UTENTI DEI CENTRI DIURNI E DOMICILIARI - ANNO 2015 -AGGIUDICAZIONE DITTA CIR FOOD
212.127,73
1 12 03 03 095845 000 IMP 2015 1005 1 AFFID ALLA SOC COOP RADIO TAXI BRIXIA A R.L. DELLA GEST DEL SERVIZIO INTEGRAT PER IL TRASP. DI PERSONE CON DISABILIT? MOTORIA IMPOSSIBILITATE ALLÃUSO DEI NORMALI MEZZI DI TRASP PER L 2015. CIG 602268
21.042,33
1 12 03 03 095845 000 IMP 2015 5320 1 SETT.CASA - GESTIONE SERVIZIO INTEGRATIVO TRASPORTO PERSONE CON DISABILIT? MOTORIA IMPOSSIBILITATE ALLÃUSO DEI NORMALI MEZZI DI TRASPORTO - INTEGRAZIONE CONTRATTO ANNO 2015 (RADIO TAXI BRIXIA ARL)
1 12 03 03 095845 000 IMP 2015 824 1 GESTIONE SERVIZIO TRASPORTI SALTUARI E TEMPORANEI ANZIANI UTENTI SERVIZI SOCIALI ANNO 2015 - AFF. CROCVE BLU
1.152,41
1 12 03 03 095845 000 IMP 2015 850 1 GESTIONE SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO E TRASPORTO DISABILI E/O ANZIANI ANNO 2015
3.419,14
1 12 03 03 095845 000 IMP 2015 851 1 GESTIONE SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO E TRASPORTO DISABILI E/O ANZIANI ANNO 2015
934,00
1 12 03 03 095900 000 IMP 2015 834 1 ACCONTI E CORRISPETTIVI DA VERSARE ALLA FONDAZIONE BRESCIA SOLIDALE PER RETTE SERVIZI RESIDENZIALI. PRENOTAZIONE DI SPESA I TRIMESTRE ANNO 2015.
171.442,53
1 12 03 03 095900 000 IMP 2015 879 1 OSPITALIT? CONCESSA AD ANZIANI, DISABILI E ADULTI IN DIFFICOLT? ASSISTITI DAL COMUNE DI BRESCIA IN ISTITUTI CITTADINI ED IN ALTRE LOCALIT?. 1? TRIMESTRE 2015
305.035,34
186
Tit. Miss. Pr. Macro-aggr. Capitolo Art. Tipo Anno Numero Sub Descrizione Impegno Residuo al
1 12 03 03 095982 000 IMP 2015 836 1 ACCONTI E CORRISPETTIVI DA VERSARE ALLA FONDAZIONE BRESCIA SOLIDALE PER CENTRI DIURNI INTEGRATI PER ANZIANI E RELATIVI TRASPORTI - PRENOTAZIONE DI SPESA ANNO 2015.
58.651,26
1 12 03 03 096000 000 IMP 2013 1400 1 LOCAZIONE DALL'ALER DI N. 4 ALLOGGI SANPOLINO PER PROGETTO SPERIMENTALE BIRD FEBBRAIO 2010-GENNAIO 2014 - CANONI LOCAZIONE
423,92
1 12 03 03 096000 000 IMP 2014 450 1 LOCAZIONE DALL'ALER DI N. 4 POSTI AUTO SANPOLINO PER PROGETTO SPERIMENTALE BIRD MAGGIO 2010-APRILE 2016
8,80
1 12 03 03 096000 000 IMP 2015 1315 1 CANONE DARSENA E VERDE - DESENZANO - VILLA DE ASMUNDIS
5.551,05
1 12 03 03 096000 000 IMP 2015 1316 1 CANONE PER 11 ALLOGGI + CENTRO SOCIALE - CONDOMINIO S. BARTOLOMEO
22.135,94
1 12 03 03 096000 000 IMP 2015 77 1 LOCAZIONE DALL'ALER DI N. 4 POSTI AUTO SANPOLINO PER PROGETTO SPERIMENTALE BIRD MAGGIO 2010-APRILE 2016
1.319,04
1 12 03 03 096000 000 IMP 2015 78 1 LOCAZIONE DALL'ALER DI UNITA' IMMOBILIARI SANPOLINO PER PROGETTO SPERIMENTALE BIRD MAGGIO 2010-APRILE 2016
10.332,00
1 12 04 01 096800 010 IMP 2015 223 2 ONERI TFR. SETT. RISORSE UMANE. ASSUNZ. T.D. SIG.RA FRATTINI V. IN QUALITA' DI ASSISTENTE SOCIALE (CAT. D1) PER FRONTEGGIARE ESIGENZE STRAORDINARIE C/O IL SETT. SERVIZI SOCIALI E POLITIC.
7,08
1 12 04 01 098540 010 IMP 2015 1937 2 ONERI TFR/TFS - ANNO 2015 - SETT. RISORSE UMANE 2.722,921 12 04 01 098545 010 IMP 2015 1938 1 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E INAIL DIR. T.D. - ANNO
1 12 04 03 097715 000 IMP 2014 5048 2 ATTIVITA' INFORMAZIONE E ORIENTAMENTO PER ACCESSO ALL'UFFICIO STRANIERI DELLA QUESTURA. PERIODO SETTEMBRE 2014/AGOSTO 2015: AFF.
1 12 04 03 097715 000 IMP 2015 5962 1 "SETT.CASA - GESTIONE ""SPORTELLO PER STRANIERI"" ACCREDITATO OPERANTE SUL TERRITORIO NELL'AMBITO DEL DISTRETTO N.1 BRESCIA/COLLEBEATO - ANNO 2015"
5.563,38
1 12 04 03 097715 000 IMP 2015 5963 1 "SETT.CASA - GESTIONE ""SPORTELLO PER STRANIERI"" ACCREDITATO OPERANTE SUL TERRITORIO NELL'AMBITO DEL DISTRETTO N.1 BRESCIA/COLLEBEATO - ANNO 2015 - (CISL)"
6.800,98
1 12 04 03 097715 000 IMP 2015 5964 1 "SETT.CASA - GESTIONE ""SPORTELLO PER STRANIERI"" ACCREDITATO OPERANTE SUL TERRITORIO NELL'AMBITO DEL DISTRETTO N.1 BRESCIA/COLLEBEATO - ANNO 2015 - (MCL)"
6.085,57
188
Tit. Miss. Pr. Macro-aggr. Capitolo Art. Tipo Anno Numero Sub Descrizione Impegno Residuo al
ACCREDITATO OPERANTE SUL TERRITORIO NELL'AMBITO DEL DISTRETTO N.1 BRESCIA/COLLEBEATO - ANNO 2015 - (PATRONATO INCA CGIL)"
7.119,89
1 12 04 03 097715 000 IMP 2015 5966 1 "SETT.CASA - GESTIONE ""SPORTELLO PER STRANIERI"" ACCREDITATO OPERANTE SUL TERRITORIO NELL'AMBITO DEL DISTRETTO N.1 BRESCIA/COLLEBEATO - ANNO 2015 - (UIL BRESCIA))"
3.612,62
1 12 04 03 097715 000 IMP 2015 5967 1 "SETT.CASA - GESTIONE ""SPORTELLO PER STRANIERI"" ACCREDITATO OPERANTE SUL TERRITORIO NELL'AMBITO DEL DISTRETTO N.1 BRESCIA/COLLEBEATO - ANNO 2015 - (CENTRO MIGRANTI ONLUS)"
5.817,56
1 12 04 03 097715 000 IMP 2015 6216 1 RIPARAZIONI URGENTI IMPIANTO ELETTRICO C/O PUNTO INCONTRO VIA SAFFI: AFF.
1.830,00
1 12 04 03 097715 000 IMP 2015 972 1 GESTIONE DI INTERVENTI DI SOSTEGNO ED ACCOMPAGNAMENTO A FAVORE DI STRANIERI, PERSONE E FAMIGLIE CON MINORI A RISCHIO DI MARGINALIT?, PER L'ANNO 2015. AFF. SCALABRINI BONOMELLI
3.606,00
1 12 04 03 097715 124 IMP 2015 1942 1 SERVIZIO RIPARAZIONE N. 50 APPARECCHI TELESOCCORSO - SERVIZI DOMICILIARI A FAVORE ANZIANI
165,92
1 12 04 03 097715 124 IMP 2015 6141 1 SERVIZIO ASSISTENZA ALLE VERIFICHE DI MESSA ATERRA E SCARICHE ATMOSFERICHE C/O VARI EDIFICI SCOLASTICI E SOCIALI. ANNO 2015/2016: AFF.
2.423,00
1 12 04 03 097715 124 IMP 2015 6148 1 SERVIZIO PRONTO INTERVENTO ELETTRICO ED AMPLIAMENTO RETE INFORMATICA C/O ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI E SOCIALI. ANNO 2015/2016: AFF.
2.423,00
1 12 04 03 097715 124 IMP 2015 6222 1 PULIZIE STRAORDINARIE C/O LOCALI QUESTURA DESTINATI ALLA GESTIONE DELLE PRATICHE DI IMMIGRAZIONE - SETTORE LAVORO E INCLUSIONE SOCIALE
1.708,00
1 12 04 03 097715 124 IMP 2015 6229 1 VERIFICA COMBUSTIONE CALDAIE E PULIZIA FILTRI CONDIZIONATORI C/O EDIFICI SCOLASTICI E SOCIALI. ANNI 2015/2016: AFF.
1 12 04 03 097871 000 IMP 2015 4450 1 CIG Z1C1501AB3 - GESTIONE SERV. DI SUPPORTO SOCIALE E LOGISTICO TECNICO UTENZA SERV. ALLOGGIATIVI ERP COMUNALI O DI PROPRIETA' A.L.E.R. -LUG./DIC. 2015
2.067,54
1 12 04 03 097871 000 IMP 2015 6157 1 HELP CENTER E ATTIVITA' DI ACCOMPAGNAMENTO EDUCATIVO NOVEMBRE 2015/GENNAIO 2016
7.000,00
1 12 04 03 097872 000 IMP 2015 6519 1 SETTORE CASA - ATTIVITA' DI CONTROLLO, MONITORAGGIO E SOSTEGNO FAMIGLIE ROM NEL CENTRO PER EMERGENZA ABITATIVA DI BORGOSATOLLO - DIC. 2015.
2.814,00
1 12 04 03 097872 000 IMP 2015 886 1 SERVIZIO PROTEZIONE ALLOGGIATIVA VILLAGGIO SOLIDALE ANNO 2015
8.196,00
1 12 04 03 097880 000 IMP 2015 322 1 AFFIDAMENTO GESTIONE RICHIESTE BONUS GAS E ENERGIA A DIVERSI C.A.F. ANNO 2015
20.500,00
1 12 04 03 097880 000 IMP 2015 3374 1 ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO APRILE 2015-MARZO 2016 - AFF. SINTEX SRL
10.235,80
1 12 04 03 097880 000 IMP 2015 3999 1 TRATTAMENTO DELLE RICHIESTE RELATIVE ALLA CONCESSIONE DELL'ASSEGNO DI MATERNIT? E PER NUCLEI FAMILIARI CON TRE FIGLI MINORI, SINO AL 31 DICEMBRE 2015.N - AFF. CAF ACLI
2.500,00
1 12 04 03 097880 000 IMP 2015 4000 1 TRATTAMENTO DELLE RICHIESTE RELATIVE ALLA CONCESSIONE DELL'ASSEGNO DI MATERNIT? E PER NUCLEI FAMILIARI CON TRE FIGLI MINORI, SINO AL 31 DICEMBRE 2015.N - AFF. CGIL CAMERA DEL LAVORO
2.500,00
1 12 04 03 097880 000 IMP 2015 4001 1 TRATTAMENTO DELLE RICHIESTE RELATIVE ALLA CONCESSIONE DELL'ASSEGNO DI MATERNIT? E PER NUCLEI FAMILIARI CON TRE FIGLI MINORI, SINO AL 31 DICEMBRE 2015.N - AFF. MCL
2.500,00
191
Tit. Miss. Pr. Macro-aggr. Capitolo Art. Tipo Anno Numero Sub Descrizione Impegno Residuo al
31/12/20151 12 04 03 097880 000 IMP 2015 4002 1 TRATTAMENTO DELLE RICHIESTE RELATIVE ALLA
CONCESSIONE DELL'ASSEGNO DI MATERNIT? E PER NUCLEI FAMILIARI CON TRE FIGLI MINORI, SINO AL 31 DICEMBRE 2015.N - AFF. UIL
2.500,00
1 12 04 03 097880 000 IMP 2015 4003 1 TRATTAMENTO DELLE RICHIESTE RELATIVE ALLA CONCESSIONE DELL'ASSEGNO DI MATERNIT? E PER NUCLEI FAMILIARI CON TRE FIGLI MINORI, SINO AL 31 DICEMBRE 2015.N - AFF. CISL
2.500,00
1 12 04 03 097880 122 IMP 2015 2688 1 NOLEGGIO COLONNINE DISTRIBUTRICI ACQUA. ANNO 2015 - CENTRI SOCIALI FRANCHI E VIA DELLA ROCCA
190,32
1 12 04 03 097880 122 IMP 2015 947 1 CANONE LOCAZIONE COLONNINE ACQUAMATIC ANNO 2015 - CENTRO DIURNO MANTOVANI E CENTRO SOCIALE NORD
190,32
1 12 04 03 097880 128 IMP 2015 102 1 SERVIZIO DI TRASPORTO VALORI PER SETTORE SERVIZI SOCIALI - ANNO 2015
3.018,04
1 12 04 03 097900 000 IMP 2013 1344 1 LOCAZ.TEMPORANEA DI ALLOGGI X FAM.IN CONDIZ. DI FRAGILITÓ CHE NECCESSITANO DI ACCOMPAGNAMENTO-SER.PROTEZ.ALLOG-DET. SERV. SOC. PROT.66267
10.910,06
1 12 04 03 097900 000 IMP 2013 1344 2 SETT.CASA E SERV.AMMINITRATIVI - CONTRATTO LOCAZIONE ALLOGGIO VIA FIORENTINI 10/H U.I. 62997 - CANONI, SPESE CONDOMINIALI E DI REGISTRAZIONE - APRILE/DICEMBRE 2013
1.113,19
1 12 04 03 097900 000 IMP 2014 329 1 LOCAZ.TEMPORANEA DI ALLOGGI X FAM.IN CONDIZ. DI FRAGILITÓ CHE NECCESSITANO DI ACCOMPAGNAMENTO-SER.PROTEZ.ALLOG-DET. SERV. SOC. PROT.66267
11.853,70
1 12 04 03 097900 000 IMP 2014 329 2 SETT.CASA E SERV.AMMINITRATIVI - CONTRATTO LOCAZIONE ALLOGGIO VIA FIORENTINI 10/H U.I. 62997 - CANONI, SPESE CONDOMINIALI E DI REGISTRAZIONE - GENN./DIC. 2014
41,42
1 12 04 03 097900 000 IMP 2014 339 1 LOCAZIONE CASCINA PANIGADA DALLA COOP CASA MAGGIO 2011-APRILE 2015
155,52
1 12 04 03 097900 000 IMP 2014 348 1 SETTRE CASA E SERV. AMMINISTRATIVI - RINNOVO CONTRATTO LOCAZIONE N░ 10 ALLOGGI A.L.E.R. SITI IN VIA FIORENTINI DA ADIBIRE A SERV. PROTEZIONE ALLOGGIATIVA - ANNO 2014
1.392,52
192
Tit. Miss. Pr. Macro-aggr. Capitolo Art. Tipo Anno Numero Sub Descrizione Impegno Residuo al
31/12/20151 12 04 03 097900 000 IMP 2014 5462 1 SETTORE CASA - RINNOVO DEL CONTRATTO DI
LOCAZIONE PER N. 1 ALLOGGIO DI PROPRIETA' DELL'ALER, SITUATO IN VIA CALATAFIMI N░ 22 U.I. 21751, DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI PROTEZIONE ALLOGGIATIVA - ANNO 2014
102,78
1 12 04 03 097900 000 IMP 2015 1304 1 CENTRO DIURNO V.LE STAZIONE 45/51 - SPAZIO AUTOSTAZIONE (50%)
5.160,98
1 12 04 03 097900 000 IMP 2015 1308 1 CENTRO SOCIALE DI VIA LAMARMORA N. 84 1.991,001 12 04 03 097900 000 IMP 2015 1309 1 SPESE COND. CENTRO SOCIALE DI VIA F. FILZI 47
(COMODATO)1.000,00
1 12 04 03 097900 000 IMP 2015 1311 1 CANONE AREA VILL.GGIO PREALPINO VIA 5^ SU CUI INSISTONO I PREFABBRICATI IN USO ALLA COOP. IL CALABRONE
1 12 04 03 097900 000 IMP 2015 212 1 RINNOVO CONTRATTO DI LOOCAZIOONE CON ALER PER N. 4 ALLOGGI SANPOLINO PROGETTO BIRD 2014-GENNAIO 2018
134,00
1 12 04 03 097900 000 IMP 2015 375 1 RINNOVO CONTRATTO LOCAZIONE CON ALER PER N, 10 ALLOGGI VIA FIORENTINI 2014-2016
4.924,45
1 12 04 03 097900 000 IMP 2015 4390 1 ACQUIZIONE IN LOCAZIONE DI N. 9 MINI ALLOGGI PRESSO LA CASCINA PANIGADA DA DESTINARE A SCOPI SOCIALI FINO AL 30 APRILE 2019.
25.964,56
1 12 04 03 097900 000 IMP 2015 6163 1 SETT.CASA - LOCAZIONE DI UN ALLOGGIO SITO IN CONTRADA DEL CARMINE 15, DA ADIBIRE AL SERVIZIO EMERGENZA ABITATIVA - NOV./DIC. 2015
1.000,00
1 12 04 03 097900 000 IMP 2015 6734 1 SPESE CONDOMINIALI E ONERI ACCESSORI RELATIVI A DIVERSE UNIT? IMMOBILIARI GESTITE DALL'ALER DI BRESCIA, DA AMMINISTRATORI VARI E/O DIRETTAMENTE DALLE PROPRIET?
55.090,78
193
Tit. Miss. Pr. Macro-aggr. Capitolo Art. Tipo Anno Numero Sub Descrizione Impegno Residuo al
31/12/20151 12 04 03 097900 000 IMP 2015 6735 1 SERVIZIO ALLOGGIATIVO - SPESE CONDOMINIALI E
ONERI ACCESSORI DIVERSE UNIT? IMMOBILIARI GESTITE DALL'ALER DI BRESCIA, DA AMMINISTRATORI VARI E/O DIRETTAMENTE DALLE PROPRIET?
25.000,00
1 12 04 03 097900 000 IMP 2015 80 1 LOCAZIONE CASCINA PANIGADA DALLA COOP CASA MAGGIO 2011-APRILE 2015
11.632,05
1 12 04 03 097900 000 IMP 2015 960 1 CONTRATTO DI LOCAZIONE PER N. 3 ALLOGGI DI PROPRIET? DELL'ALER DI BRESCIA DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI PROTEZIONE ALLOGGIATIVA SINO AL 31 DICEMBRE 2016
3.374,98
1 12 04 03 097900 P000 IMP 2015 2326 1 LOCAZIONE DALLA CONGREGA CARITA' APOSTOLICA DI N. 2 ALLOGGI VIA MAZZUCCHELLI PER SERVIZIO EMERGENZA ALLOGGIATIVA 2013-2014 -
700,00
1 12 04 03 097900 P000 IMP 2015 2328 1 CANONE AREA VILL.GGIO PREALPINO VIA 5^ SU CUI INSISTONO I PREFABBRICATI IN USO ALLA COOP. IL CALABRONE
1 12 04 03 097900 P000 IMP 2015 2331 1 RINNOVO CONTRATTO LOCAZIONE CON ALER PER N, 10 ALLOGGI VIA FIORENTINI 2014-2016
8.024,99
1 12 04 04 098100 000 IMP 2015 3452 4 UTILIZZO FONDO NON AUTOSUFFICIENZE 2014 IN APPLICAZIONE D.G.R. X/2883 DEL 12/12/2014 -
299,05
1 12 04 04 098100 000 IMP 2015 5799 1 INTEGRAZIONE SPESA PER BUONI A SOSTEGNO DELLA NON AUTOSUFFICIENZA ANNO 2015
1.270,00
1 12 04 04 098100 000 IMP 2015 773 26 AVVIAMENTO AL LAVORO ED ATTIVITA' OCCUPAZIONALI 1 TRIMESTRE 02015
1.783,00
1 12 04 04 098100 000 IMP 2015 773 27 AVVIAMENTO AL LAVORO ED ATTIVITA' OCCUPAZIONALI 1 TRIMESTRE 02015
5.450,00
1 12 04 04 098100 000 IMP 2015 773 28 AVVIAMENTO AL LAVORO ED ATTIVITA' OCCUPAZIONALI 1 TRIMESTRE 02015
39.403,13
1 12 04 04 098100 000 IMP 2015 775 357 INTERVENTI ASSISTENZIALI DI CARATTERE ECONOMICO A FAVORE ANZIANI E DISABILI E NUCLEI CON MINORI -ANNO 2015
46.237,32
1 12 04 04 098100 000 IMP 2015 775 358 CONTINUATIVO INTEGR. REDDITO MESE NOV CON BOLLETTI/MAV INTESTATI ALER
5.977,33
1 12 04 04 098100 000 IMP 2015 775 359 CONTINUATIVO INTEGRAZ. REDDITO MASE DIC CON BOLLETTINI E MAV INTESTATI ALER
5.968,33
194
Tit. Miss. Pr. Macro-aggr. Capitolo Art. Tipo Anno Numero Sub Descrizione Impegno Residuo al
31/12/20151 12 04 04 098100 153 IMP 2014 6716 1 FONDO CIVICO CITTA' DI BRESCIA PER LA PROMOZIONE
E IL SOSTEGNO DELLE ATTIVIT' DEI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE
130.000,00
1 12 04 04 098100 153 IMP 2015 4826 1 PROGETTO VIVI IL QUARTIERE - BANDO CONTRIBUTI A FAVORE DI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE PER INTERVENTI RAGAZZI 6/14 ANNI
70.000,00
1 12 04 04 098100 153 IMP 2015 6008 1 INCREMENTO FONDO CIVICO CITTA' DI BRESCIA 150.000,001 12 04 04 098100 153 IMP 2015 6149 1 CONTRIBUTO ALLA COOP. IL TELAIO PER PROGETTO
TEATRO IN CARCERE PER FAMIGLIE1.000,00
1 12 04 04 098100 153 IMP 2015 6150 1 CONTRIBUTO ALL'ASS.NE ....6 IN COMPAGNIA PER INTERVENTI A FAVORE DI ANZIANI
3.000,00
1 12 04 04 098100 153 IMP 2015 6152 1 CONTRIBUTO ALL'ASS.NE UN PANE PER TUTTI E ALL'A.C.A.T. PER INTERVENTI DI CARATTERE SOCIALI
1 12 04 04 098101 000 IMP 2015 6247 1 PRESA D'ATTO APPROVAZIONE DEL PIANO DI RIPARTO DEL FONDO SOCIALE REGIONALE PER L'ANNO 2015 ED EROGAZIONE CONTRIBUTI.
277.849,31
1 12 04 04 098101 000 IMP 2015 6248 1 PRESA D'ATTO APPROVAZIONE DEL PIANO DI RIPARTO DEL FONDO SOCIALE REGIONALE PER L'ANNO 2015 ED EROGAZIONE CONTRIBUTI. QUOTA ENTI GESTORI PRIVATI
378.837,00
1 12 04 04 098101 142 IMP 2015 6033 1 D.G.R. 856/13 25/10/2013 - MISURE DESTINATE A SOSTENERE PERSONE FRAGILI. RIMBORSI QUOTE PARTE IN COMPARTECIPAZIONE CON ALTRI COMUNI
30.000,00
1 12 04 04 098101 142 IMP 2015 6249 1 PRESA D'ATTO APPROVAZIONE DEL PIANO DI RIPARTO DEL FONDO SOCIALE REGIONALE PER L'ANNO 2015 ED EROGAZIONE CONTRIBUTI. QUOTA COMUNE COLLEBEATO
15.375,00
1 12 04 04 098102 000 IMP 2015 4912 1 GESTORE K PAX PROGETTO BS ART. 2-FNPSA TRIENNIO 2014-2016 POATI AGGIUNTIVI 2015 ORESA ATTO CONTYRIB. ASSEGNATO DA MINST. INTE. ED INTEGRAZ.PROG. ATTUATIVO
25.550,00
195
Tit. Miss. Pr. Macro-aggr. Capitolo Art. Tipo Anno Numero Sub Descrizione Impegno Residuo al
31/12/20151 12 04 04 098102 000 IMP 2015 4913 1 GESTORE TEMPO LIBERO PROGETTO BS ART. 2-FNPSA
TRIENNIO 2014-2016 POATI AGGIUNTIVI 2015 ORESA ATTO CONTYRIB. ASSEGNATO DA MINST. INTE. ED INTEGRAZ.PROG. ATTUATIVO
1 12 05 01 096970 000 IMP 2015 204 1 STIPENDIO FISSO E POSIZIONE DI COMANDO - 2015- SETT. RISORSE UMANE. TRASFERIMENTO MEDIANTE COMANDO DEL DIRIGENTE DOTT. GIUSEPPE CORSINI DALL'ASL DI CREMONA AL COMUNE DI BRESCIA
1.892,44
1 12 05 01 096970 000 IMP 2015 205 1 ONERI PREVIDENZIALI COMANDO - 2015- SETT. RISORSE UMANE. TRASFERIMENTO MEDIANTE COMANDO DEL DIRIGENTE DOTT. GIUSEPPE CORSINI DALL'ASL DI CREMONA AL COMUNE DI BRESCIA
1 12 05 03 097000 000 IMP 2015 3852 1 FORNITURA BOCCIONI ACQUA E BICCHIERI PLASTICA - CENTRO SOCIALE VIA FRANCHI
56,73
1 12 05 03 097000 000 IMP 2015 3853 1 FORNITURA BOCCIONI ACQUA E BICCHIERI PLASTICA - CENTRO SOCIALE VIA DELLA ROCCA
170,80
196
Tit. Miss. Pr. Macro-aggr. Capitolo Art. Tipo Anno Numero Sub Descrizione Impegno Residuo al
31/12/20151 12 05 03 097000 000 IMP 2015 3866 1 FORNITURA CALZATURE ESTIVE VARI MODELLI PER
OPERATORI SETTORE SERVIZI SOCIALI219,60
1 12 05 03 097000 000 IMP 2015 4193 1 FORNITURA BOCCIONI ACQUA E BICCHIERI PLASTICA - CENTRI SOCIALI NORD E CENTRO
661,85
1 12 05 03 097000 000 IMP 2015 4803 1 FORNITURA GUANTI VINILE, LATTICE E MANOPOLE MONOUSO PER OPERATORI S.A.D. - CENTRO SOCIALE CENTRO
802,15
1 12 05 03 097000 000 IMP 2015 4889 1 FORNITURA N.2 PIASTRE ELETTRICHE A DUE FUOCHI PER ALLOGGI ANZIANI VIA VITTIME D''ISTRIA - SERVIZI ALLOGGIATIVI ANZIANI
475,80
1 12 05 03 097000 000 IMP 2015 4988 1 FORNITURA TAGLIACAPELLI PER CENTRO VIA MOROSINI ED ASCIUGACAPELLI PER LOCALE DOCCE VIA VILLA GLORI - SERVIZIO EMARGINAZIONE E DISAGIO ADULTO
125,05
1 12 05 03 097000 000 IMP 2015 5009 1 FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA - SETTORE SERVIZI SOCIALI E 7? CENTRO SOCIALE
17,57
1 12 05 03 097000 000 IMP 2015 5230 1 FORNITURA CARTA DA FOTOCOPIE - CENTRI SOCIALI DIVERSI
269,01
1 12 05 03 097000 000 IMP 2015 5435 1 FORNITURA VESTIARIO E D.P.I. PER OPERATORI SERVIZIO TRASPORTI SOCIALI
1 12 05 03 097000 000 IMP 2015 6451 1 FORNITURA FRIGORIFERO PER ALLOGGIO PROTETTO VIA RAFFAELLO, 167 (CASCINA AURORA) - SERVIZI ALLOGGIATIVI PER MINORI
300,00
1 12 05 03 097000 000 IMP 2015 6626 1 FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA - SETTORE SERVIZI SOCIALI
1.020,23
1 12 05 03 097300 000 IMP 2015 1742 1 MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE PEDANE DI MEZZI ADIBITI AL TRASPORTO DI PERSONE DIVERSAMENTE ABILI. ANNO 2015 - SERVIZIO TRASPORTI SOCIALI
1.246,04
1 12 05 03 097300 000 IMP 2015 5485 1 RIPARAZIONE MONTASCALE JOLLY IN DOTAZIONE AL SERVIZIO TRASPORTI SOCIALI
259,86
1 12 05 03 097300 000 IMP 2015 5551 1 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE PEDANE DEI MEZZI PER TRASPORTO DISABILI. OTTOBRE / DICEMBRE 2015 - SERVIZIO TRASPORTI SOCIALI
2.289,45
1 12 05 03 097300 000 IMP 2015 5577 1 FORMAZIONE PRESE ELETTRICHE E DATI PER COLLEGAMENTO PC C/O SETT.SERVIZI AMMINISTRATIVI AREA SOCIALE: AFF.
976,00
1 12 05 03 097300 000 IMP 2015 6448 1 SERVIZIO REVISIONE TASTIERA E CONTROLLO GENERALE CASSAFORTE UFFICIO CASSA SETTORE SERVIZI SOCIALI
427,00
198
Tit. Miss. Pr. Macro-aggr. Capitolo Art. Tipo Anno Numero Sub Descrizione Impegno Residuo al
31/12/20151 12 05 03 097300 000 IMP 2015 6450 1 SERVIZIO RIPARAZIONE E LAVAGGIO N.12 TENDE A
PACCHETTO - SETTORE SERVIZI SOCIALI154,33
1 12 05 03 097300 000 IMP 2015 6620 1 SERVIZIO LAVAGGIO E REVISIONE TENDE OSCURANTI UFFICI ALA EST 2? PIANO - SETTORE SERVIZI SOCIALI
1.273,68
1 12 05 03 097300 000 IMP 2015 939 1 SERVIZIO RIPARAZIONE E MANUTENZIONE ATTREZZATURE DA CUCINA - SERVIZIO RISTORAZIONE CENTRI DIURNI
99,43
1 12 05 03 097305 000 IMP 2015 4075 1 SETTORE GARE. INFORMATICA. SERVIZIO REGISTRAZIONE PRESENZE SETTORE SERVIZI SOCIALI - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (ATTIVITË COMMERCIALE NUOVO SEZIONALE 9A) - GIUGNO 2015
ORGANIZZATI C/O CENTRO DIURNO ROSE PER IL TRIMESTRE APRILE / GIUGNO 2015
228,99
1 12 05 03 097350 133 IMP 2015 5170 1 AREA SOCIALE - CONTRIBUTO ANAC PER GARE N. 6167235 N. 6172521 N. 6188726 E N. 5634055 E N. 6222956
150,00
1 12 05 03 097350 133 IMP 2015 5484 1 DIRITTI SIAE PER EVENTI OTTOBRE / DICEMBRE 2015 - CENTRO DIURNO ODORICI
206,58
1 12 05 03 097350 133 IMP 2015 5608 1 CONSEGUIMENTO ESAME DI CQC (CARTA QUALIFICAZIONE CONDUCENTE) PER ADDETTI SERVIZIO TRASPORTI SOCIALI
240,00
1 12 05 03 097400 000 IMP 2015 2784 1 SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE TELEFONIA MOBILE PER UFFICI COMUNALI - ANNO 2015 -
2.580,18
1 12 05 03 097400 000 IMP 2015 2836 1 SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE TELEFONIA FISSA, ADSL E DATI PER UFFICI COMUNALI - ANNO 2015 -
11.673,49
1 12 05 03 097400 000 IMP 2015 2947 1 SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE ENERGIA ELETTRICA E GAS PER UFFICI COMUNALI - ANNO 2015
3.946,75
199
Tit. Miss. Pr. Macro-aggr. Capitolo Art. Tipo Anno Numero Sub Descrizione Impegno Residuo al
31/12/20151 12 05 03 097400 000 IMP 2015 2957 1 SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE ENERGIA
ELETTRICA E GAS PER SETTORE SERVIZI SOCIALI - ANNO 2015
1.000,00
1 12 05 03 097400 000 IMP 2015 3017 1 SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE IDRICHE PER UFFICI COMUNALI - ANNO 2015
19.715,60
1 12 05 03 097410 000 IMP 2015 6274 1 PUNTI FAMIGLIA PER IL TRIENNIO 2014-2016. ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO PER LO SVOLGIMENTO ATTIVITA' SECONDA ANNUALIT?. ANNO 2015.
32.500,00
1 12 05 03 097500 000 IMP 2015 2880 1 SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE CALORE ATTESTATE PRESSO UFFICI COMUNALI - ANNO 2015 -
106.476,92
1 12 05 03 097600 000 IMP 2015 172 1 SETTORE PROVVEDITORATO. SERVIZIO PULIZIA ORDINARIA PRESSO UFFICI E SERVIZI COMUNALI - ANNO 2015 - AFFIDAMENTO IDEALSERVICE SOC, COOP. -
1 12 05 03 097600 000 IMP 2015 5790 1 SERVIZIO PULIZIE ORDINARIE PRESSO SETTORE SERVIZI SOCIALI E SERVIZIO SCUOLE DELL'INFANZIA - NOVEMBRE DICEMBRE 2015
10.399,90
1 12 05 03 097700 000 IMP 2014 140 1 "SETTORE PROVVEDITORATO. ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP DI CUI AL LOTTO 5 ""FOTOCOPIATRICI 18"" TRA CONSIP E RTI XIRES/XEROX NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER SETTORE SERVIZI SOCIALI - ANNO 2014 -"
80,32
1 12 05 03 097700 000 IMP 2015 2898 1 SERVIZIO ISPETTIVO NOTTURNO CON 2 PASSAGGI A NOTTE C/O EX ISTITUTO ARICI SEGA DI VIA MANTOVA - SETTORE SERVIZI SOCIALI
1.022,44
1 12 05 03 097700 000 IMP 2015 6559 1 PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANO GIORNALE DI BRESCIA AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER GARA SOGGIORNI CLIMATICI PER ANZIANI ANNO 2016 - SETTORE SERVIZI SOCIALI
475,80
1 12 05 03 097700 128 IMP 2015 114 1 "SETTORE PROVVEDITORATO. ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP DI CUI AL LOTTO 5 ""FOTOCOPIATRICI 18"" TRA CONSIP E RTI XIRES/XEROX NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER SETTORE SERVIZI SOCIALI - ANNO 2015 -"
1.015,16
1 12 05 03 097700 128 IMP 2015 126 1 SETTORE PROVVEDITORATO. SERVIZIO VIGILANZA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE A MEZZO COLLEGAMENTO A CENTRALE OPERATIVA E PRONTO INTERVENTO - ANNO 2015 - AFFIDAMENTO -
1.387,28
200
Tit. Miss. Pr. Macro-aggr. Capitolo Art. Tipo Anno Numero Sub Descrizione Impegno Residuo al
31/12/20151 12 05 03 097700 128 IMP 2015 2897 1 SERVIZIO ISPETTIVO NOTTURNO CON 2 PASSAGGI A
NOTTE C/O EX ISTITUTO ARICI SEGA DI VIA MANTOVA - SETTORE SERVIZI SOCIALI
977,56
1 12 05 03 097700 128 IMP 2015 5226 1 SETTORE GARE E APPALTI. SERVIZI DI TRASPORTO TERRESTRE,TRASLOCO E MOVIMENTAZIONI LOGISTICHE PER IL COMUNE - INTEGRAZIONE CONTRATTO SETTEMBRE/DICEMBRE 2015 -
10.599,49
1 12 05 03 097700 128 IMP 2015 5269 1 STAMPA N.200 CARTELLETTE CON ALETTE - SERVIZIO LAVORO E INCLUSIONE SOCIALE
329,40
1 12 05 03 097700 133 IMP 2013 259 1 "SETTORE PROVVEDITORATO. ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP DI CUI AL LOTTO 5 ""FOTOCOPIATRICI 18"" TRA CONSIP E RTI XIRES/XEROX NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER SETTORE SERVIZI SOCIALI - ANNO 2013 -"
91,81
1 12 05 03 097873 000 IMP 2014 5459 1 CENTRI AGGREGAZIONE GIOVANILE VIA CIMABUE - INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO GRUPPO E.V.A. AL 31/12/2014
C.A.G. AL 30/6/2016 E RIPARTIZIONE COMPETENZE - PARR. S.MARIA DELLA VITTORIA
13.589,00
1 12 05 03 097873 000 IMP 2015 5981 7 DIFFERIMENTO DATA SCADENZA ACCREDITAMENTO C.A.G. AL 30/6/2016 E RIPARTIZIONE COMPETENZE - PARR. SS PIETRO E PAOLO
1 12 05 03 097874 000 IMP 2015 761 1 "SERV.AMMINISTRATIVI AREA SOCIALE - CONTRATTO DI QUARTIERE ""SAN POLO TORRE TINTORETTO"" IN BRESCIA. AZIONI ASSE 2 ""COESIONE SOCIALE"" IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 -"
32.143,17
1 12 05 04 098131 010 IMP 2015 4026 1 ATTIVITA' RICREATIVE ESTIVE ANNO 2015 16.400,001 12 05 09 096975 000 IMP 2015 3430 1 STIPENDIO FISSO E POSIZIONE DI COMANDO - 2015-
SETT. RISORSE UMANE. TRASFERIMENTO MEDIANTE COMANDO DEL DIRIGENTE DOTT. GIUSEPPE CORSINI DALL'ASL DI CREMONA AL COMUNE DI BRESCIA
28.375,90
1 12 05 09 096975 010 IMP 2015 3431 1 ONERI POSIZIONE DI COMANDO - 2015- SETT. RISORSE UMANE. TRASFERIMENTO MEDIANTE COMANDO DEL DIRIGENTE DOTT. GIUSEPPE CORSINI DALL'ASL DI CREMONA AL COMUNE DI BRESCIA
RIMBORSO AD A.L.E.R. ONERI DI MANUTENZIONE E ALTRE SPESE SOSTENUTE PER GESTIONE PATRIMONIO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DEL COMUNE - ANNO 2013
191.449,18
1 12 06 03 016210 000 IMP 2014 5222 1 SERV.CASA/SETT.CADSA - SERVIZIO DI GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE - RIMBORSO SPESE DI MANUTENZIONE E DI ALTRA NATURA - ANNO 2014
1.020.000,00
1 12 06 03 016210 000 IMP 2015 5998 1 SERV.CASA/SETT.CASA - GESTIONE PATRIMONIO ABITATIVO COMUNALE DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - RIMBORSO AD A.L.E.R. SPESE MANUTENZIONE ED ALTRE SOSTENUTE GESTIONE ANNO 2015
1.020.000,00
1 12 06 03 016300 000 IMP 2015 2751 1 SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE TELEFONIA MOBILE PER UFFICI COMUNALI - ANNO 2015 -
442,28
1 12 06 03 016300 000 IMP 2015 2799 1 SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE TELEFONIA FISSA, ADSL E DATI PER UFFICI COMUNALI - ANNO 2015 -
1.000,04
1 12 06 03 016300 000 IMP 2015 2909 1 SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE ENERGIA ELETTRICA E GAS PER UFFICI COMUNALI - ANNO 2015
25.982,48
1 12 06 03 016300 000 IMP 2015 2973 1 SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE IDRICHE PER UFFICI COMUNALI - ANNO 2015
1.000,00
1 12 06 03 016400 000 IMP 2015 2848 1 SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE CALORE ATTESTATE PRESSO UFFICI COMUNALI - ANNO 2015 -
6.431,00
1 12 06 03 016500 000 IMP 2015 4955 1 SERVIZIO PULIZIE ORDINARIE PRESSO SERVIZIO CASA - SETTEMBRE/OTTOBRE 2015 -
689,95
1 12 06 03 016500 000 IMP 2015 5788 1 SERVIZIO PULIZIE ORDINARIE PRESSO SERVIZIO CASA - NOVEMBRE DICEMBRE 2015
1.379,89
1 12 06 03 016740 000 IMP 2014 5464 1 SERV.CASA/SETT.CASA - GESTIONE RELATIVA AL TRATTAMENTO DELLE RICHIESTE DI ADESIONE ALLO SPORTELLO AFFITTO GRAVE DISAGIO ECONOMICO ANNO 2014 - AFFIDAMENTO A CAAF VARI
740,58
1 12 06 03 016740 000 IMP 2014 7346 1 SERV.CASA - GESTIONE RELATIVA AL TRATTAMENTO DELLE RICHIESTE DI SPORTELLO AFFITTO GRAVE DISAGIO ECONOMICO ANNO 2014 AD ALCUNI CAAF - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA
4.869,02
203
Tit. Miss. Pr. Macro-aggr. Capitolo Art. Tipo Anno Numero Sub Descrizione Impegno Residuo al
31/12/20151 12 06 03 016740 000 IMP 2015 3788 1 "SERV.CASA/SETT.CASA - AFFIDAMENTO A CAAF VARI
DELLA GESTIONE RELATIVA AL TRATTAMENTO DELLE RICHIESTE DI SPORTELLO AFFITTO ""FONDO SOSTEGNO GRAVE DISAGIO ECONOMICO 2015"" - (IMP.DA PRE.)"
15.972,00
1 12 06 03 016740 000 IMP 2015 5060 1 SERV.CASA - SERV.INTEGRATIVI DI ACCOMPAGNAMENTO, SOSTEGNO CONVIVENZA CIVILE, PREVENZIONE E CONTRASTO USO IMPRORIO ALLOGGI E CONTESTI E.R.P. - NOV./DIC. 2015
21.760,68
1 12 06 03 016742 000 IMP 2015 6495 1 SETTORE CASA - PATRIMONIO ABITATIVO COMUNALE GESTITO DA COOP CASA. IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI ANTICIPATE PER INQUILINI INADEMPIENTI
250.000,00
1 12 06 03 016743 000 IMP 2015 6618 1 SETTORE CASA - PATRIMONIO ABITATIVO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DALL'ENTE GESTORE ALER DI BRESCIA-CREMONA-MANTOVA - ANNO 2015
280.000,00
1 12 06 03 016771 000 IMP 2012 549 1 CIG Z17028E8B4 GESTIONE DI 60 ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA UBICATI AL QAURTIERE SANPOLINO SINO GIUGNO 2012
GESTITO DA COOP CASA. IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI ANTICIPATE PER INQUILINI INADEMPIENTI
12.261,82
1 12 06 03 016771 000 IMP 2015 896 1 SERV.CASA/SETT.CASA - GESTIONE N.105 ALLOGGI DI EDILIZIA E.R.P. UBICATI IN Q.RE SANPOLINO - GENNAIO / APRILE 2015
12.899,85
1 12 06 03 016775 000 IMP 2014 5223 1 SERV.CASA/SETT.CADSA - SERVIZIO DI GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE - COMPENSO A.L.E.R ANNO 2014
1.130.000,00
1 12 06 03 016775 000 IMP 2015 5996 1 SERV.CASA/SETT.CASA - GESTIONE PATRIMONIO ABITATIVO COMUNALE DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - COMPENSO AD A.L.E.R. GESTIONE ANNO 2015
1.130.000,00
1 12 06 04 017031 000 IMP 2015 3686 1 SETTORE CASA - SPORTELLO AFFITTO IMP. SPESA PER Q.TA STANZIATA DA REG. LOMB PER ANNO 2014
145.302,39
1 12 06 04 017031 000 IMP 2015 6334 1 SETT.CASA - FONDO SOSTEGNO GRAVE DISAGIO ECONOMICO 2015 - QUOTA A CARICO DELLA REGIONE
547.200,00
1 12 06 04 017032 000 IMP 2015 3462 1 INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLA MOBILIT? NEL SETTORE DELLA LOCAZIONE, FINALIZZATE AL MANTENIMENTO DELLÃABITAZIONE IN AFFITTO, AL CONTENIMENTO DELLA MOROSIT? E ALLA PREVENZIONE DEGLI SFRATTI. IMPEGNO DI SP
83,00
1 12 06 04 017032 000 IMP 2015 3846 60 SERV.CASA - SOSTEGNO INQUILINI IN SITUAZIONE DI MOROSITA' INCOLPEVOLE - EROGAZIONE A BENEFICIARIO (SCARONI) MEDIANTE ACCREDITO SU C/C DI DELEGATO A RISCOSSIONE (LOMBARDI ALDO) - DISTINTA ALLEGATA
600,00
1 12 06 04 017032 000 IMP 2015 3846 70 INIZIATIVE A SOSTE DELLA MOBILIT? NEL SETT DELLA LOCAZI, FINALIZZATE AL MANTEN DELLÃABITAZIONE IN AFFITTO, MOROSIT? INCOLPEVOLE-1?LINA INTERV-CORRESP.ALLA PROPRIETA'F.M.
540,00
1 12 06 04 017032 000 IMP 2015 5048 39 SETTORE CASA - INIZIATIVE A SOSTEGNO INQUILINI IN SITUAZIONE DI MOROSITA' INCOLPEVOLE VOLTE AL MANTENIMENTO DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE -
33.520,60
1 12 06 04 017032 000 IMP 2015 6092 1 SETTORE CASA - INIZIATIVE A SOSTEGNO INQUILINI IN SITUAZIONE DI MOROSITA' INCOLPEVOLE VOLTE AL MANTENIMENTO DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE -
258.523,60
205
Tit. Miss. Pr. Macro-aggr. Capitolo Art. Tipo Anno Numero Sub Descrizione Impegno Residuo al
CITTADINI MANTENIMENTO ABITAZIONE IN LOCAZIONE. IMPEGNO QUOTA FINANZIAMENTO A CARICO DEL COMUNE -
3.501,08
1 12 06 04 017035 000 IMP 2014 7548 1 SERV.CASA/SETT.CASA - IMPLEMENTAZIONE DEL FONDO DEL PROGETTO DI CONTENIMENTO DELLE PROCEDURE DI SFRATTO E RILANCIO DELLE LOCAZIONI A CANONE CONCORDATO - 2014
3.350,00
1 12 06 04 017035 000 IMP 2015 3789 1 SETT.CASA - FONDO SOSTEGNO GRAVE DISAGIO ECONOMICO 2015 - QUOTA A CARICO DEL COMUNE
150.000,00
1 12 06 04 017035 000 IMP 2015 3790 1 CONTRIB. SOLID ART 35 LEGGE 27/2009 IMP. SP 2015 A FAVORE DI ALER PER SOSTEGNO ASSEGNATARI
1.583,77
1 12 06 04 017035 000 IMP 2015 5936 1 SERV.CASA/SETT.CASA - CONTRIBUTI DI SOLIDARIETA' DI CUI ALL'ART. 35 DELLA LEGGE 4.12.2099 N. 27 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015 A FAVORE DI A.L.E.R.
14.000,00
1 12 06 04 017035 000 IMP 2015 6395 1 SETT.CASA - IMPLEMENTAZIONE DEL FONDO DEL PROGETTO DI CONTENIMENTO DELLE PROCEDURE DI SFRATTO E RILANCIO DELLE LOCAZIONI A CANONE CONCORDATO -
68.269,00
1 12 06 04 017035 149 IMP 2014 4589 1 SERV.CASA/SETT.CASA - IMPLEMENTAZIONE FONDO PROGETTO CONTENIMENTO PROCEDURE SFRATTO E RILANCIO LOCAZIONI A CANONE CONCORDATO - ANNO 2014 -
249,00
1 12 06 04 017035 149 IMP 2014 7549 1 SERV.CASA/SETT.CASA - IMPLEMENTAZIONE DEL FONDO DEL PROGETTO DI CONTENIMENTO DELLE PROCEDURE DI SFRATTO E RILANCIO DELLE LOCAZIONI A CANONE CONCORDATO - 2014
7.496,00
1 12 06 04 017035 P000 IMP 2013 3436 1 SETTORE CASA E SERV. AMMINISTRATIVI - PROGETTO CONTENIMENTO PROCEDURA SFRATTI E RILANCIO LOCAZIONI A CANONE CONCORDATO -
1.050,00
1 12 06 04 017036 000 IMP 2014 5465 1 "SETTORE CASA - CONTRIBUTO TRASLOCHI PER ALLOGGI COMPRESI NEL ""CONTRATTO DI QUARTIERE"" E NEL PROGETTO ""SOTTOUTILIZZO"" - "
2.020,00
1 12 06 04 017036 000 IMP 2014 6385 1 SERV.CASA/SETT.CASA - CONTRIBUTI TRASLOCHI PER GLI ALLOGGI DEL CONTRATTO DI QUARTIERE E DEL PROGETTO SOTTOUTILIZZO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014 -
2.330,00
206
Tit. Miss. Pr. Macro-aggr. Capitolo Art. Tipo Anno Numero Sub Descrizione Impegno Residuo al
31/12/20151 12 09 01 098700 010 IMP 2015 1556 1 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E INAIL - ANNO 2015 -
TEMPO DETERMINATO DELLA SIG.RA BOZZONI MARIA IN QUALIT? DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (CAT. C1) PER IL SETTORE VALORIZZAZIONE PATRIMONIO PUBBLICO
318,29
1 12 09 01 098700 010 IMP 2015 4235 2 ONERI TFR - SETT. RISORSE UMANE - ASS. A TEMPO DETERMINATO DELLA SIG.RA BOZZONI MARIA IN QUALIT? DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (CAT. C1) PER IL SETTORE VALORIZZAZIONE PATRIMONIO PUBBLICO
59,99
1 12 09 02 100250 000 IMP 2015 1486 1 IRAP - ANNO 2015 - SETTORE RISORSE UMANE 7.637,291 12 09 02 100250 000 IMP 2015 4236 1 IRAP- SETT. RISORSE UMANE - ASS. A TEMPO
DETERMINATO DELLA SIG.RA BOZZONI MARIA IN QUALIT? DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (CAT. C1) PER IL SETTORE VALORIZZAZIONE PATRIMONIO PUBBLICO
106,42
1 12 09 03 098900 000 IMP 2014 2046 1 CIG X010CE521F. FORNITURA ARTICOLI VARI PER SERVIZI IGIENICI DEGLI UFFICI COMUNALI - ANNO 2014 -
202,37
1 12 09 03 098900 000 IMP 2015 3291 1 FORNITURA TUTE BIANCHE USA E GETTA PER OPERATORI SERVIZIO CIMITERI
1 12 09 03 098900 000 IMP 2015 4456 1 FORNITURA ABBIGLIAMENTO E CALZATURE ANTINFORTUNISTICHE PER SERVIZIO CIMITERI
267,01
1 12 09 03 098900 000 IMP 2015 4863 1 FORNITURA VESTIARIO ESTIVO / INVERNALE PER OPERATORI SERVIZIO CIMITERI
10.781,84
1 12 09 03 098900 000 IMP 2015 5079 1 FORNITURA CALZATURE ORTOPEDICHE PER OPERATORE SERVIZIO CIMITERI
325,00
1 12 09 03 098900 000 IMP 2015 5118 1 FORNITURA CALZATURE ESTIVE VARI MODELLI PER OPERATORI SERVIZIO CIMITERI
1.024,80
1 12 09 03 098900 000 IMP 2015 5324 1 FORNITURA MATERIALE VARIO DI PULIZIA - SERVIZIO CIMITERI
83,06
1 12 09 03 098900 000 IMP 2015 5430 1 FORNITURA VESTIARIO E D.P.I. PER OPERATORI SERVIZIO CIMITERI
5.079,80
207
Tit. Miss. Pr. Macro-aggr. Capitolo Art. Tipo Anno Numero Sub Descrizione Impegno Residuo al
31/12/20151 12 09 03 098900 000 IMP 2015 5543 1 FORNITURA MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA PER
SERVIZIO CIMITERI260,23
1 12 09 03 099100 000 IMP 2015 3222 1 OPERE DA IDRAULICO PER INTERV.NON PROGRAMM.NE PROROGABILI PER ELIMINAZ.DIFETTI PREGIUDICANTI LA SICUREZZA SUL LAVORO C/O EDIFICI PUBBLICI E COMITERI CITTADINI: OPERE DA APPALTARE
5.003,26
1 12 09 03 099100 000 IMP 2015 3624 1 SERV.VERIF.PERIODICHE OBBL.IMP.CIG Z9C140300E ELE.MESSA A TERRA DPR 462-01 E VERIFICHE ASCENSORI DPR 162799
8.300,00
1 12 09 03 099100 000 IMP 2015 3627 1 SERV. ADEG URG.SU IMP. MESSA A TERRA EDIF COM E CIMITERI DPR 462-01
1 12 09 03 099200 000 IMP 2015 4519 1 RIPARAZIONE SCALE E CALAFERETRI C/O CIMITERI CITTADINI - SERVIZIO CIMITERI
1.749,48
1 12 09 03 099200 000 IMP 2015 5005 1 SERVIZIO RIPARAZIONE SCALE E MONTAFERETRI IN DOTAZIONE AL CIMITERO VOLTA - SERVIZIO CIMITERI
1.994,70
1 12 09 03 099200 000 IMP 2015 5870 1 RIPARAZIONE SCALA PRESSO CIMITERO FORNACI - SERVIZIO CIMITERI
292,80
1 12 09 03 099200 000 IMP 2015 6442 1 RIPARAZIONE SCALA IN DOTAZIONE AL CIMITERO CAIONVICO - SERVIZIO CIMITERI
366,00
1 12 09 03 099205 000 IMP 2015 4444 1 "SETTORE GARE. INFORMATICA. SERVIZIO ASSISTENZA SISTEMISTICA MIGRAZIONE DATI NUOVO SW ""GESTIONE CIMITERIALE"" E PERSONALIZZAZIONE MODULI, CANONE ASSISTENZA 01.07/31.12.2015 INCLUSO SERVIZIO CIMITERI"
10.760,40
1 12 09 03 099205 000 IMP 2015 785 1 "SETTORE PROVV. INFORMATICA. SERVIZIO MANUTENZIONE SW ""STIGESERVIZI/ASF SERVIZI"" E SERVIZIO DI CLOUD H24: RINNOVO 01.01.2015/31.12.2015 PAG. ANT. + 5 GG ASSISTENZA A CONSUMO 2015 PER SERVIZIO CIMITERI"
921,10
1 12 09 03 099300 000 IMP 2015 2785 1 SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE TELEFONIA MOBILE PER UFFICI COMUNALI - ANNO 2015 -
1.844,05
1 12 09 03 099300 000 IMP 2015 2837 1 SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE TELEFONIA FISSA, ADSL E DATI PER UFFICI COMUNALI - ANNO 2015 -
9.182,56
1 12 09 03 099300 000 IMP 2015 2948 1 SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE ENERGIA ELETTRICA E GAS PER UFFICI COMUNALI - ANNO 2015
123.714,24
1 12 09 03 099300 000 IMP 2015 3018 1 SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE IDRICHE PER UFFICI COMUNALI - ANNO 2015
79.547,01
208
Tit. Miss. Pr. Macro-aggr. Capitolo Art. Tipo Anno Numero Sub Descrizione Impegno Residuo al
31/12/20151 12 09 03 099400 000 IMP 2015 2881 1 SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE CALORE
ATTESTATE PRESSO UFFICI COMUNALI - ANNO 2015 -17.028,57
1 12 09 03 099500 000 IMP 2015 166 1 SETTORE PROVVEDITORATO. SERVIZIO PULIZIA ORDINARIA PRESSO UFFICI E SERVIZI COMUNALI - ANNO 2015 - AFFIDAMENTO IDEALSERVICE SOC, COOP. -
1.022,72
1 12 09 03 099605 000 IMP 2015 1398 7 RIMBORSO CASSIERE ECONOMALE SPESE VIAGGIO ANTICIPATE A DIPENDENTI SERVIZIO CIMITERI
42,50
1 12 09 03 099700 000 IMP 2014 2323 1 SETTORE PROVVEDITORATO. SERVIZI VARI CONNESSI CON LE ATTIVITA' CIMITERIALI PER IL COMUNE DI BRESCIA - 1.7/31.12.2014 - AFFIDAMENTO D.R. MULTISERVICE S.R.L. -
158.638,00
1 12 09 03 099700 000 IMP 2015 144 3 INTEGRAZIONE CONTRATTUALE PER SERVIZI VARI CONNESSI CON LE ATTIVITA' CIMITERIALI PER IL PERIODO 1.2.2015 - 31.1.2018
79.372,70
1 12 09 03 099700 000 IMP 2015 5272 1 SERVIZIO ALLESTIMENTO FUNERALI DI POVERTA'' PER SERVIZIO CIMITERI - 1.10/31.12.2015 -
3.624,00
1 12 09 03 099700 000 IMP 2015 5824 1 SERVIZIO DI INCISIONE A MANO NOMINATIVO SUL SACRARIO CADUTI DELLA PATRIA C/O CIMITERO VANTINIANO - SERVIZIO CIMITERI
475,80
1 12 09 03 099700 128 IMP 2015 4332 1 SERVIZIO LAVAGGIO E STIRATURA EFFETTI DI VESTIARIO SERVIZIO CIMITERI - LUGLIO / SETTEMBRE 2015
241,12
1 12 09 03 099700 128 IMP 2015 5283 1 SERVIZIO LAVAGGIO E STIRATURA EFFETTI DI VESTIARIO SERVIZIO CIMITERI - OTTOBRE / DICEMBRE 2015
840,00
1 12 09 03 099700 132 IMP 2015 3163 11 CIMITERI - COMMISSIONI ANNO 2015 PER SERVIZIO PAGOBANCOMAT PER ENTRATE DA RISCUOTERE C/O DIREZIONE CIMITERI
52,03
1 12 09 03 099700 132 IMP 2015 5614 3 SPESE TENUTA CONTO RELATIVE AL CONTO CORRENTE POSTALE 1025309624 RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE PATRIMONIALI (SERV. CIMITERI)
50,44
1 12 09 09 100300 000 IMP 2015 3536 7 RIMBORSI A DIVERSI CITTADINI PER MOTIVI INERENTI LE CONCESSIONI CIMITERIALI
1 14 02 03 102700 000 IMP 2015 6543 1 FORNITURA CONSUMABILI MACCHINE UFFICIO - SERVIZIO FIERE E MERCATI
108,58
1 14 02 03 103250 000 IMP 2015 2949 1 SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE ENERGIA ELETTRICA E GAS PER UFFICI COMUNALI - ANNO 2015
5.290,66
1 14 02 03 103250 000 IMP 2015 3019 1 SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE IDRICHE PER UFFICI COMUNALI - ANNO 2015
1.000,00
1 14 02 03 103300 000 IMP 2015 194 1 SETTORE PROVVEDITORATO. SERVIZIO PULIZIA ORDINARIA PRESSO UFFICI E SERVIZI COMUNALI - ANNO 2015 - AFFIDAMENTO IDEALSERVICE SOC, COOP. -
1.790,00
1 14 02 03 103400 000 IMP 2014 5350 1 SETTORE PROVVEDITORATO. SERVIZIO DI TRASPORTO TERRESTRE, TRASLOCO E MOVIMENTAZIONI LOGISTICHE PER IL COMUNE DI BRESCIA
800,00
1 14 02 03 103400 000 IMP 2015 328 1 SETTORE GARE E APPALTI. SERVIZIO DI TRASPORTO TERRESTRE, TRASLOCO E MOVIMENTAZIONI LOGISTICHE PER IL COMUNE DI BRESCIA - DIFFERIMENTO 1.5/231.12.2015 - AFFIDAMENTO -
71,22
1 14 02 03 103700 000 IMP 2015 139 1 SETT. SUAP - ACCORDO CON LA PARROCCHIA DI SANTA GIULIA PER UTILIZZO DI AREA A SERVIZIO DEL MERCATO DEL VILLAGGIO PREALPINO - RINNOVO PER IL BIENNIO 2014/2015
1 14 02 03 108600 000 IMP 2015 1061 1 MANUTENZIONE AREA ATTREZZATA PER SPETTACOLI VIAGGIANTI DI VIA BORGOSATOLLO (SAN POLO) DA PARTE DI A2A S.P.A.. TRIENNIO 2014/2016
17.229,82
1 14 02 03 108800 000 IMP 2015 2787 1 SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE TELEFONIA MOBILE PER UFFICI COMUNALI - ANNO 2015 -
1.007,13
210
Tit. Miss. Pr. Macro-aggr. Capitolo Art. Tipo Anno Numero Sub Descrizione Impegno Residuo al
31/12/20151 14 02 03 108800 000 IMP 2015 2839 1 SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE TELEFONIA FISSA,
ADSL E DATI PER UFFICI COMUNALI - ANNO 2015 -545,18
1 14 02 03 108800 000 IMP 2015 2951 1 SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE ENERGIA ELETTRICA E GAS PER UFFICI COMUNALI - ANNO 2015
31.812,25
1 14 02 03 108800 000 IMP 2015 3021 1 SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE IDRICHE PER UFFICI COMUNALI - ANNO 2015
1.099,69
1 14 02 03 108850 000 IMP 2015 2952 1 SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE ENERGIA ELETTRICA E GAS PER UFFICI COMUNALI - ANNO 2015
10.000,00
1 14 02 03 108850 000 IMP 2015 3022 1 SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE IDRICHE PER UFFICI COMUNALI - ANNO 2015
3.500,00
1 14 02 03 108900 000 IMP 2015 2883 1 SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE CALORE ATTESTATE PRESSO UFFICI COMUNALI - ANNO 2015 -
4.746,08
1 14 02 03 109000 000 IMP 2015 187 1 SETTORE PROVVEDITORATO. SERVIZIO PULIZIA ORDINARIA PRESSO UFFICI E SERVIZI COMUNALI - ANNO 2015 - AFFIDAMENTO IDEALSERVICE SOC, COOP. -
930,90
1 14 02 03 109200 000 IMP 2015 4062 1 ESECUZIONE ATTIVIT? COMPLEMENTARI AL SERVIZIO DI IGIENE URBANA ED AMBIENTALE IN OCCASIONE DELLA REALIZZAZIONE DI EVENTI PUBBLICI NON RICORRENTI PER L'ANNO 2015
17.000,00
1 14 02 03 109200 117 IMP 2015 4059 1 "REALIZZAZIONE CONCERTO ""DUO ACUSTICO VILLAGE H"" IL 12.6.2015 IN OCCASIONE MANIFESTAZIONE ""BRESCIA CON GUSTO"" - MARKETING URBANO"
292,80
1 14 02 03 109200 117 IMP 2015 4641 1 PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E FORNITURA MATERIALE PER CAMPAGNA DI INFORMAZIONE SULLA RIORGANIZZAZIONE DEL MERCATO DEL CENTRO STORICO - SERVIZIO MARKETING
10.000,00
1 14 02 03 109200 117 IMP 2015 5030 1 "REALIZZAZIONE CONCERTO ""IN CONCERTO CON ENZO"" IN DATA 3.10.2015 IN OCCASIONE DELL''INIZIATIVA ""LIBRIXIA"" - SERVIZIO MARKETING"
7.920,00
1 14 02 03 109200 117 IMP 2015 5160 1 "PRESENTAZIONE DEL LIBRO ""IL MERCANTE DI LUCE"" DI ROBERTO VECCHIONI IN OCCASIONE INIZIATIVA ""LIBRIXIA"" - SERVIZIO MARKETING"
11.000,00
1 14 02 03 109200 117 IMP 2015 5284 1 SERVIZIO LOGISTICO E SCENOGRAFICO PER EVENTI DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO C/O SPAZIO BREND E CORSO MARTIRI DELLA LIBERTA'' - SERVIZIO MARKETING
12.643,99
211
Tit. Miss. Pr. Macro-aggr. Capitolo Art. Tipo Anno Numero Sub Descrizione Impegno Residuo al
MANIFESTAZIONE ""MERAVIGLIARTI"" - SERVIZIO MARKETING"
425,00
1 14 02 03 109200 117 IMP 2015 5328 1 ALLESTIMENTO CON ARREDO VERDE E FIORITO IN OCCASIONE FIERA DEL LIBRO 2015 - SERVIZIO MARKETING
725,90
1 14 02 03 109200 117 IMP 2015 5778 1 "PROGETTAZIONE, IDEAZIONE, RIVISITAZIONE GRAFICA E FORNITURA MATERIALE PER CAMPAGNA DI INFORMAZIONE INIZIATIVE INSERITE NEL PALINSESTO ""TEMPO DI NATALE"" - SERVIZIO MARKETING"
13.000,00
1 14 02 03 109200 117 IMP 2015 5805 1 NOLEGGIO CASETTA IN LEGNO DA POSIZIONARE DAL 26.11.2015 AL 7.1.2016 IN CORSO ZANARDELLI - UFFICIO DI GABINETTO
700,00
1 14 02 03 109200 117 IMP 2015 6068 1 ALLESTIMENTO SCENOGRAFICO IN OCCASIONE FESTIVITA' NATALIZIE PRESSO PORTICATO PALAZZO LOGGIA E LARGO FORMENTONE - SERVIZIO MARKETING
5.133,02
1 14 02 03 109200 128 IMP 2014 5351 1 SETTORE PROVVEDITORATO. SERVIZIO DI TRASPORTO TERRESTRE, TRASLOCO E MOVIMENTAZIONI LOGISTICHE PER IL COMUNE DI BRESCIA
7.000,00
1 14 02 03 109200 128 IMP 2015 5227 1 SETTORE GARE E APPALTI. SERVIZI DI TRASPORTO TERRESTRE,TRASLOCO E MOVIMENTAZIONI LOGISTICHE PER IL COMUNE - INTEGRAZIONE CONTRATTO SETTEMBRE/DICEMBRE 2015 -
430,12
1 14 02 03 109200 128 IMP 2015 5291 1 SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE E POSIZIONAMENTO MATERIALI PER LA REALIZZAZIONE DI EVENTI - SERVIZIO MARKETING
2.267,65
1 14 02 03 109210 000 IMP 2015 4063 1 GETTONI DI PRESENZA AI MEMBRI ESTERNI DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI O IMPIANTI DI PUBBLICO SPETTACOLO E TRATTENIMENTO - ANNO 2015
5.000,00
1 14 02 04 109500 153 IMP 2015 5346 1 CONTRIBUTO ALL'INIZIATIVA DENOMINATA FESTA DEL PANE E DELL'ARTIGIANATO 2015
1 14 02 04 109500 153 IMP 2015 6377 1 "ORGANIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA ""LA GIOSTRA DI BRESCIA"" E DELLA RASSEGNA ""FESTA DI NATALE"" NEI QUARTIERI PERIFERICI DELLA CITTA'"
5.000,00
1 14 02 04 109500 153 IMP 2015 6517 1 CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE TEMPO DI CAPODNNO ANNO 2015
500,00
1 14 02 04 109500 153 IMP 2015 802 1 CONTRIBUTI ALLE IMPRESE DEL SETTORE COMMERCIO E ARTIGIANATO AVENTI SEDE OPERATIVA UBICATA IN AREE INTERESSATE DA LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' DESTINATI ALLA REALIZZAZIONE DELLA LINEA FERROVIARIA STRA
70.000,00
1 14 02 04 109510 000 IMP 2015 3883 1 CONTRIBUTI ALLE IMPRESE DEL SETTORE COMMERCIO E ARTIGIANATO AVENTI SEDE OPERATIVA UBICATA IN AREE INTERESSATE DA LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' DESTINATI ALLA REALIZZAZIONE DELLA LINEA FERROVIARIA STRA
C86H12000090004) OPERE DI COMPLETAMENTO LAVORIDI RISTRUTTURAZIONE EX DISTRIBUTORE VIA FORNACI. SISTEMAZIONE AREA ESTERNA.
753,20
2 01 01 02 212006 000 IMP 2015 4172 1 OPERE DA PITTORE AL FINE DI RISANARE, IGIENIZZARE E RIQUALIFICARE ALCUN ESALE DI QUARTIERE SUL TERRITORIO CITTADINO. LAVORI IN ECONOMIA: AFF.
35.194,56
2 01 01 02 212006 000 IMP 2015 4174 1 OPERE DA PITTORE AL FINE DI RISANARE, IGIENIZZARE E RIQUALIFICARE ALCUN ESALE DI QUARTIERE SUL TERRITORIO CITTADINO. LAVORI IN ECONOMIA: ACCORDO BONARIO
960,00
2 01 01 02 212006 000 IMP 2015 4189 1 "OPERE MURARIE ED AFFINI PER RIFACIMENTO TETTO VIA MONTE GRAPPA E SISTEMAZIONE PORZIONE TERRAZZA SOVRASTANTE LA ""CASA DELLE ASSOCIAZIONI"". LAVORI IN ECONOMIA: AFF."
47.472,37
2 01 01 02 212006 000 IMP 2015 4190 1 "OPERE MURARIE ED AFFINI PER RIFACIMENTO TETTO VIA MONTE GRAPPA E SISTEMAZIONE PORZIONE TERRAZZA SOVRASTANTE LA ""CASA DELLE ASSOCIAZIONI"". LAVORI IN ECONOMIA: ACC.BONARIO"
1.182,00
2 01 01 02 212006 000 IMP 2015 4248 1 OPERE MURARIE ED AFFINI PER SISTEMAZIONE ALCUNE SALE DI QUARTIERE SUL TERRIRORIO CITTADINO. LAVORI IN ECONOMIA: AFF.
40.294,99
2 01 01 02 212006 000 IMP 2015 4251 1 OPERE DA ELETTRICISTA DI MANUTENZ. STRAORD.PER VERIFICA, RIPARAZIONE O SOSTITUZ.LAMPADE DI EMERGENZA C/O UFFICI DI ZONA COMUNALI. LAVORI IN ECONOMIA: AFF.
33.034,40
2 01 01 02 212006 000 IMP 2015 4264 1 OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER VERIFICA ED ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI C/O UFFICI DI ZONA COMUNALI. LAVORI IN ECONOMIA: AFF.
12.000,00
2 01 01 02 212006 000 IMP 2015 4272 1 OPERE DA PITTORE AL FINE DI RISANARE, IGIENIZZ.E RIQUALIFICARE AMBULATORI DI VIA PAGANINI ED ALTRI UFFICI ZONA OVEST. LAVORI IN ECONOMIA: AFF.
14.792,78
214
Tit. Miss. Pr. Macro-aggr. Capitolo Art. Tipo Anno Numero Sub Descrizione Impegno Residuo al
2 01 01 02 212006 000 IMP 2015 4280 1 SOSTITUZIONE ESTINTORI IN SCADENZA C/O UFFICI DI ZONA DEL COMUNE: AFF.
10.004,00
2 01 01 02 212007 000 IMP 2015 5569 1 FORNITURA SEDIE IN SCOCCA PLASTICA BLU PER LE SALE DECENTRATE - SETTORE PARTECIPAZIONE
42.492,60
2 01 01 02 212007 000 IMP 2015 6611 1 FORNITURA TESSUTO CON RICAMO LOGO COMUNE DI BRESCIA PER TAVOLO RELATORI SALONE VANVITELLIANO - UFFICIO DI GABINETTO / SETTORE PARTECIPAZIONE
7.320,00
2 01 01 02 212007 000 IMP 2015 6632 1 FORNITURA N.300 RIVESTIMENTI IN TESSUTO IGNIFUGO PER SEDIE SALONE VANVITELLIANO PALAZZO LOGGIA - UFFICIO DI GABINETTO / SETTORE PARTECIPAZIONE
24.400,00
2 01 01 02 212007 000 IMP 2015 6633 1 FORNITURA PASSATOIA PER PALAZZO LOGGIA, TOVAGLIA PER SALA MATRIMONI BROLETTO, TENDA SALONE VANVITELLIANO - UFFICIO DI GABINETTO / SETTORE PARTECIPAZIONE
19.495,60
2 01 01 02 212008 000 IMP 2015 6057 1 FORNITURA N.26 DEFIBRILLATORI E N.18 TECHE DI ALLOGGIAMENTO PER SETTORE PARTECIPAZIONE
32.452,00
2 01 01 02 212008 000 IMP 2015 6161 1 FORNITURA ED INSTALLAZIONE IMPIANTO AUDIO E LUCI IN SALONE VANVITELLIANO
24.400,00
2 01 01 02 212008 000 IMP 2015 6696 1 FORNITURA N. 10 DEFIBRILLATORI E N. 8 TECHE DI ALLOGGIAMENTO SENZA ALLARME CON CHIAVE PER SALE E PALESTRE CIVICHE - SETTORE PARTECIPAZIONE
14.766,88
2 01 03 02 216010 000 IMP 2015 5745 1 SOSTITUZIONE GRUPPO DI CONTINUITA' E RIPARAZIONE GRUPPO ELTTROGENO CENTRALE TELEFONICA VIA DONEGANI N. 10: AFF.
3.477,00
2 01 03 02 216010 000 IMP 2015 6043 1 FORNITURA E POSA CONDIZIONATORE DAIKIN MONO SPLIT PER SALA CENTRALE TELEFONICA VIA DONEGANI - SETTORE GARE E APPALTI
2.562,00
2 01 03 02 216010 000 IMP 2015 6557 1 FORNITURA CENTRALE TELEFONICA IP PER SEDE DI PIAZZA DELLA REPUBBLICA N.1
41.115,46
2 01 05 02 134700 P006 IMP 2014 605 1 CIG 4624677430 CUP C86108000050004 - PROG. ESEC INT.MANUT. STRAORD. PER RIFACIMENTO FOGNATURE E SISTEMAZIONI ESTERNE E RECINZIONI DI 11 PALAZZINE SITE IN VIA SVEVO, VIA TARANTINI E VIA ABAZIA Q.RE S.
30.000,00
215
Tit. Miss. Pr. Macro-aggr. Capitolo Art. Tipo Anno Numero Sub Descrizione Impegno Residuo al
31/12/20152 01 05 02 270001 000 IMP 2015 6790 1 OPERE DI MANUT STRAORDIN IMMOBILI DI PROPRIETA'
COMUNALE E SCOMPUTO DAL CANONE DI LOCAZIONE-CONCES.VEDI ACC.2015/2759-2014/2768-2014/2769
174.949,99
2 01 05 02 270001 P000 IMP 2015 2181 1 OPERE DI MANUT STRAORDIN IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE IN PIAZZA LOGGIA N. 6 E SCOMPUTO DAL CANONE DI CONCES.VEDI ACC.2763
2 01 06 02 134915 000 IMP 2015 4692 1 FORMAZ.BAGNO PER PORTATORI HANDICAP, ELIMINAZ.BARRIERE ARCHITETTONICHE E TRASPORTO PUBBLICO C/O PALAZZINA MOBILITA': AFF.
4.514,00
2 01 06 02 134915 000 IMP 2015 5498 1 OPERE MURARIE ED AFFINI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA C/O EDIFICI COMIUNALI. LAVORI IN ECONOMIA: AFF.
27.190,76
2 01 06 02 134915 000 IMP 2015 6504 1 FORNITURA ESTINTORI A POLVERE KG. 6 IN SOSTITUZIONE DI QUELLI SCADUTI NEGLI EDIFICI COMUNALI: AFF.
11.468,00
2 01 06 02 134915 000 IMP 2015 6510 1 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SVUOTAMENTO E PULIZIA FONTANE CITTADINE, MONUMENTALI ED ELETTRIFICATE: AFF.
5.734,00
2 01 06 02 134915 013 IMP 2013 7975 1 ACC. COMP. ART. 92 D.LGS 163/2006 PER OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SISTEMAZIONE LOCALI ARCHIVI C/O CIMITERO VANTINIANO. PROGETTO ESECUTIVO
393,65
2 01 06 02 134915 P016 IMP 2014 1202 1 ACC. COMP. ART.92 D.LGS 163/2006 PER OPERE DA ELETTRICISTA DI MANUT.STRAORD.PER INTERVENTI URGENTI E ASSIST.ALLE VERIFICHE DELL'ENTE NOTIFICATO PER IMP.MESSA A TERRA C/O EDIFICI COMUNALI. PROG. ESEC.
324,03
216
Tit. Miss. Pr. Macro-aggr. Capitolo Art. Tipo Anno Numero Sub Descrizione Impegno Residuo al
31/12/20152 01 06 02 134915 P016 IMP 2014 1225 1 "ACC. COMP. ART. 92 D.LGS 163/2006 PER OPERE DA
ELETTRICISTA DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER COMPLETAMENTO IMPIANTO ELETTRICO EX FIENILE ""PARCO DEL PESCHETO"". PROGETTO ESECUTIVO"
152,96
2 01 06 02 134915 P016 IMP 2014 1229 1 "ACC. COMP. ART. 92 D.LGS 163/2006 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER COMPLETAMENTO OPERE EDILI ED AFFINI C/O CASA DEGLI ALPINI ""PARCO DEL PESCHETO"". PROGETTO ESECUTIVO"
135,99
2 01 06 02 134915 P016 IMP 2014 1232 1 "ACC. COMP. ART. 92 D.LGS 163/2006 PER OPERE DA IDRAULICO DI MANUT. STRAORDINARIA PER COMPLETAMENTO IMPIANTO IDRTERMOSANITARIO E VENTILAZIONE EX FIENILE DEL ""PARCO DEL PESCHETO"". PROGETTO ESECUTIVO"
201,51
2 01 06 02 134917 016 IMP 2014 6470 1 ACC. COMP. ART. 92 D.LGS 163/2006 PER (CUP C84E14001590004) OPERE PER ADEGUAMENTI PREVISTI DA D.LGS. 81/2008 E VERIFICHE DI LEGGE PORTE REI. LOTTO 2. PROGETTO ESECUTIVO
798,00
2 01 06 02 134917 P016 IMP 2015 2082 1 OPERE PER ADEGUAMENTI PREVISTI DA D.LGS. 81/2008 E VERIFICHE DI LEGGE PORTE REI. LOTTO 2. LAVORI IN ECONOMIA: AFF.
25.000,00
2 01 06 02 134917 P020 IMP 2013 932 1 ACC. COMP. ART. 92 D.LGS 163/2006 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI PUBBLICI PER ADEGUAMENTI PREVISTI DAL D.LGS 81/2008 E VERIFICHE DI LEGGE DELLE PORTE REI. PROGETTO ESECUTIVO
419,81
2 01 06 02 134922 P005 IMP 2012 4479 1 MODIFICA IMPIANTO PER RETI ELETTRICHE C7O EDIFICIO V.LE PIAVE N. 40: AFF.
1.287,98
2 01 06 02 135910 000 IMP 2015 5047 1 "ACQ. ECON. SERVIZIO DI ALLACCIAMENTO RETE TELERISCALDAMENTO E SOTTOCENTRALE C/O CENTRO DI AGGREGAZIONE ""PAMPURI"" DI VIA MANZIANA, 14/F1"
11.411,40
2 01 06 02 135910 000 IMP 2015 5554 1 "LIQUIDAZIONE ACQ. ECON. SERVIZIO DI ESTENDIMENTO RETI TECNOLOGICHE- ASSISTENZA EDILE PER ALLACCIAMENTO FOGNATURA C/O CENTRO DI AGGREGAZIONE ""PAMPURI"" DI VIA MANZIANA"
8.174,00
217
Tit. Miss. Pr. Macro-aggr. Capitolo Art. Tipo Anno Numero Sub Descrizione Impegno Residuo al
STATICO INTERV.DI RIQUALIF.PALAZZETTO ""POLIVALENTE"" IN VIA COLLEBEATO"
642,68
2 01 06 02 136401 P029 IMP 2015 2104 1 "AFF. INC. PROF.LE PER PROGETT. SPEC. STRUTT. ESEC.E DD.LL. OPERE STRUTTURALI INTERVENTO DI RIQUALIF. FUNZ. PALESTRA ""POLIVALENTE"" VIA COLLEBEATO"
5.075,20
2 01 06 02 136401 P029 IMP 2015 2572 1 "CUP C81E14000270004-AFF. INCARICO PROF.LE PER COORD.SICUREZZA FASE ESEC.- INTERV.DI RIQUALIF. FUNZIONALE DELLA PALESTRA ""POLIVALENTE"" IN VIA COLLEBEATO"
2.768,97
2 01 06 02 136401 P029 IMP 2015 2575 1 "CUP C81E14000270004 - AFF. INCARICO PROF.LE PER COORD.SICUREZZA FASE ESEC.- INTERV.DI RIQUALIF. FUNZIONALE DELLA PALESTRA ""POLIVALENTE"" IN VIA COLLEBEATO"
1.291,19
2 01 06 02 243035 P020 IMP 2015 2012 1 ACQUISIZIONE AREE DI DIVERSI PROPRIETARI INTERESSATE DALL'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DI V.LE EUROPA. SPESE PER REDAZIONE ATTI
1.249,25
2 01 06 02 257016 029 IMP 2014 6486 1 CUP C84E14000660004 - VERB. N. 6 GARE APPALTI (5704) - ACCANT. COMP. ART. 92 - MANUTENZIONE STRAORDIANRIA FONTANE CITTADINE
1.049,98
2 01 06 02 257016 P029 IMP 2015 2650 1 CUP C84E14000660004 - VERB. N. 6 GARE APPALTI (5704) - AFFIDAMENTO OPERE DA APPALTARE - MANUTENZIONE STRAORDIANRIA FONTANE CITTADINE
5.608,88
2 01 06 02 257035 P016 IMP 2013 3831 1 ACC. COMP. ART. 92 D.LGS 163/2006 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER INTERVENTI DI PULIZIA E RIPRISTINI MURALI SU EDIFICI COMUNALI. PROGETTO ESECUTIVO
399,00
2 01 06 02 257036 P029 IMP 2015 2098 1 SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI UNA PIATTAFORMA DI ACCESSO PER I DISABILI PRESSO INFOPOINT DI PIAZZA PAOLO VI - SETT. ED. PUBBL. - SERV. ED. MONUM.LE
20.000,00
2 01 06 02 257038 016 IMP 2014 4467 1 ACC.COMP. ART. 92 D.LGS 163/2006 (CUP C89C14000030004) MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO BLOCCO BAGNI P.T. EDIFICIO V.V.EMANUELE N. 96 PER TRASFERIMENTO SETTORE TRIBUTI. PROGETTO ESECUTIVO
186,80
218
Tit. Miss. Pr. Macro-aggr. Capitolo Art. Tipo Anno Numero Sub Descrizione Impegno Residuo al
MODIF.-INTEGR.E ADEG.NORME DI SICUREZZA IMP.ELETTRICO E RILEV.FUMI C/O EDIF.VIA V.EMANUELE 2░ N. 28-P.TERRA-PER TRASF.SETT.TRIBUTI.
779,00
2 01 06 02 257038 023 IMP 2014 4708 1 ACC. COMP. ART. 92 D.LGS 163/2006 PER (CIG 5789229EE3) OP.EDILI ED AFF.PER MODIF.-INTEGR.ED ADEG.NORME DI SICUR.LOCALI P.TERRA ED INTERR.EDIFICIO VIA V.EMANUELE II░ N.28 PER TRASF.SETT.TRIBUTI.PR.ESEC
1.511,81
2 01 06 02 257039 P001 IMP 2015 2579 1 "CUP C81E14000270004-AFF. INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE PALAZZETTO ""POLIVALENTE"" IN VIA COLLEBEATO"
88.880,00
2 01 06 02 257039 P001 IMP 2015 2579 2 "INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE PALAZZETTO ""POLIVALENTE"" IN VIA COLLEBEATO. AUTORIZZAZIONE AL SUB-APPALTO: AFF."
34.320,00
2 01 06 02 257039 P001 IMP 2015 4523 1 "CUP C81E14000270004 -AFF. INC.PROF.LE PER COLLAUDO STATICO INTERV.DI RIQUALIF.PALAZZETTO ""POLIVALENTE"" IN VIA COLLEBEATO"
1.641,16
2 01 06 02 257039 P001 IMP 2015 4525 1 "CUP C81E14000270004-ACCANTONAMENTO FONDO DIPENDENTIO - INTERV.DI RIQUALIF. FUNZIONALE DELLA PALESTRA ""POLIVALENTE"" IN VIA COLLEBEATO"
17.017,00
2 01 06 02 257039 P029 IMP 2015 2719 1 "CUP C88C15000000005 - FONDO MERLONI - OPERE PROPEDEUTICHE DI DEMOLIZIONE FABBRICATO ESISTENTE - PALAZZETTO ""POLIVALENTE"" IN VIA COLLEBEATO"
730,00
2 01 06 02 257041 016 IMP 2014 6103 1 ACC. COMP. ART. 92 D.LGS 163/2006 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER NUOVA COPERTURA BOCCIODROMO VIA ZIZIOLA. PROGETTO ESECUTIVO
217,00
2 01 06 02 257042 016 IMP 2014 5034 1 "ACC.COMP.ART.92 D.LGS 163/2006 PER (CUP C89D14001410004) OPERE DA IDRAULICO DI MANUT.STRAORD. C/O CENTRO SPORTIVO ""BADIA"" PER RIFACIM.IMP.IDROTERMOSANITARIO SPOGLIATOI EST.PROG.ESECUTIVO.LAV.IN ECONOM"
1.299,20
2 01 06 02 257042 016 IMP 2014 7530 1 ACC.COMP.ART. 93 D.LGS 163/2006 PER (CUP C84H14000790004) OPERE MURARIE ED AFFINI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO SPORTIVO BADIA. PROGETTO ESECUTIVO
747,41
219
Tit. Miss. Pr. Macro-aggr. Capitolo Art. Tipo Anno Numero Sub Descrizione Impegno Residuo al
MODIFICHE E MESSA IN FUNZIONE APPARATI GUASTI C/O CENTRO SPORTIVO BADIA: AFF
23.180,00
2 01 06 02 257042 P016 IMP 2015 2560 1 OPERE MURARIE ED AFFINI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO SPORTIVO BADIA. LAVORI IN ECONOMIA: AFF.
31.625,60
2 01 06 02 257043 029 IMP 2014 7601 1 CUP C84H14000980004 - ACCANT.F.DO PROGETT.INNOVAZ.ART.93 - RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE S.RICCARDO PAMPURI - OPERE PER LA BONIFICA AMIANTO E MESSA IN SICUREZZA DEL FABBRICATO ESISTENTE.
430,00
2 01 06 02 257043 P029 IMP 2015 2102 1 CUP C84H14000980004 - ACCANT.F.DO PROGETT.INNOVAZ.ART.93 - RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE S.RICCARDO PAMPURI - OPERE PER LA BONIFICA AMIANTO E MESSA IN SICUREZZA DEL FABBRICATO ESISTENTE.
430,00
2 01 06 02 257043 P029 IMP 2015 2568 2 CUP C84H14000980004 - SALDO C.R.E - PERIZIA DI VARIANTE - RIQUALIFICAZIONE CENTRO DI AGGREGAZIONE PAMPURI - OPERE PER LA BONIFICA AMIANTO E MESSA IN SICUREZZA DEL FABBRICATO ESISTENTE
2.990,39
2 01 06 02 257043 P029 IMP 2015 3304 1 CUP C84H14000980004 -PERIZIA DI VARIANTE - RIQUALIFICAZIONE CENTRO AGGREGAZIONE PAMPURI - OPERE PER LA BONIFICA AMIANTO E MESSA IN SICUREZZA FABBRICATO ESISTENTE
6.190,86
2 01 06 02 257050 000 IMP 2015 5833 1 "SETTORE GARE. INFORMATICA. FORNITURA N? 5 LICENZE ""ARCHICAD 19"" COMPRENSIVO DI CONTRATTO ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO PRIMO ANNO E CORSO ADDESTRAMENTO UTENTI PER SERVIZIO PROGETTAZIONE EDIFICI PUBBLICI"
14.030,00
2 01 06 02 274002 P005 IMP 2015 559 1 "INCARICO ATTIVITA' PROGETTAZIONE - D.L. E CONTABILITA' PER OPERE DI ADEGIUAMENTO IMPIANTI ISTITUTO ""P.AGAZZI"" ED ALTRI EDIFICI SCOLASTICI ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO: AFF."
1.905,47
2 01 06 02 274002 P006 IMP 2015 587 1 INCARICO PER ATTIVITA' DI VERIFICA E PROGETTAZIONE STRUTTURALE NONCHE' PERIZIE IN DIVERSI EDIFICI SCOLASTICI E SOCIALI: AFF.
5.379,92
220
Tit. Miss. Pr. Macro-aggr. Capitolo Art. Tipo Anno Numero Sub Descrizione Impegno Residuo al
31/12/20152 01 06 02 274006 P016 IMP 2014 1281 1 "ACC.COMP. ART. 92 D.LGS 163/2006 PER OPERE DI
BONIFICA DEL TERRENO C/O SCUOLA PRIMARIA ""DELEDDA"" E SECONDARIA DI 1░ GRADO ""CALVINO""."
8.708,19
2 01 06 02 274006 P016 IMP 2014 494 1 ACC.COMP.ART.92 D.LGS 163/2006 (CUP C83G13000270004) OPERE DI FORMAZIONE DI TRE PIEZOMETRI PER MONITORAGGIO DELLE ACQUE SCUOLE DELEDDA E CALVINO. PROGETTO ESECUTIVO
189,00
2 01 06 02 274006 P016 IMP 2015 2052 1 MODIFICA INCARICO PROFESS.PER ATTIVITA' COORD.SICUREZZA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA C/O VARI EDIFICI SCOLASTICI: AFF.
4.269,95
2 01 08 02 221001 000 IMP 2015 4946 1 SETTORE GARE. INFORMATICA. FORNITURA N? 10 ACCESS POINT WIFI UBIQUITI UNIFI UAP-AC PER SETTORI DIVERSI - PROCEDURA MEPA 2308041
2.915,80
2 01 08 02 221001 000 IMP 2015 5349 1 SETTORE GARE. INFORMATICA. SERVIZIO TIMBRO ELETTRONICO E TIME4MIND FIRMA DIGITALE AUTOMATICA REMOTA (PRODOTTI SW, CANONI E ANNESSI) PER SETTORI DEMOGRAFICI - MOBILITA'' E TRAFFICO - POLIZIA LOCALE
18.788,00
2 01 08 02 221001 000 IMP 2015 5392 1 SETTORE INFORMATICA E SMART CITY. ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI ATTREZZATURE DI RETE AL SETTORE INFORMATICA PER AREA SERVIZI TECNICI VIA MARCONI. AFFIDAMENTO CON BO 2015/930
2 01 08 02 221001 000 IMP 2015 6482 1 SETTORE GARE. INFORMATICA. FORNITURA N? 7 WORKSTATION (CPU MONITOR TASTIERA MOUSE PREZZO A CORPO) PER APPLICAZIONI GRAFICHE CAD MAGAZZINO SETTORE INFORMATICA E SMART CITY - PROCEDURA ARCA SINTEL 71904135
10.931,20
2 01 08 02 221001 000 IMP 2015 6576 1 SETTORE GARE. INFORMATICA. FORNITURA N? 4 HARD DISK DA 600 BG-15K RPM SAS 6 GBPS PER MD, INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE COMPRESA PER SETTORE INFORMATICA E SMART CITY
4.575,00
221
Tit. Miss. Pr. Macro-aggr. Capitolo Art. Tipo Anno Numero Sub Descrizione Impegno Residuo al
FUNZIONALITË SW ""SITIPATRII"" GESTIONE VALORI IMMOBILIARI/CONTABILI E CREAZIONE FASCICOLO DOCUMENTALE ""BOOK-IMMOBILI"" PER SETTORE VALORIZZAZIONE PATRIMONIO PUBBLICO"
6.588,00
2 01 08 02 221003 000 IMP 2015 5495 1 "SETTORE GARE. INFORMATICA. SVILUPPO PIATTAFOMA SW ""BONITA BPM"" GESTIONE PROCESSI WORKFLOW PERMESSI ZTL PER SETTORE MOBILITA'' E TRAFFICO - N? 6 GG OTT/NOV 2015 (PROGETTO NUOVO PORTALE SERVIZI ONLINE)"
4.684,80
2 01 08 02 221003 000 IMP 2015 5513 1 "SETTORE GARE. INFORMATICA. SVILUPPO ""PORTALE DEI SERVIZI"" COMUNE BRESCIA - PROFILAZIONE UTENTE - AL SETTORE INFORMATICA"
9.918,60
2 01 08 02 221003 000 IMP 2015 5571 1 "SETTORE GARE. INFORMATICA. PROGETTO NUOVO PORTALE SERVIZI ONLINE. SVILUPPO SW ""PYRAMID"" INTEGRAZIONE MONDODB E NODE.IS PER SETTORE INFORMATICA - N? 4 GG ENTRO 31.12.2015"
2.074,00
2 01 08 02 221003 000 IMP 2015 5664 1 "SETTORE GARE. INFORMATICA. PROGETTO PORTALE SERVIZI ONLINE. SVILUPPO APPLICATIVO ""RILASCIO CERTIFICAZIONI"", MIGRAZIONE DA TIMBRO DIGITALE A ELETTRONICO QRCODE SETTORE SER. DEMOGRAFICI - ENTRO DIC 2015"
2.989,00
2 01 08 02 221003 000 IMP 2015 5667 1 "SETTORE GARE. INFORMATICA. PROGETTO PORTALE SERVIZI ONLINE. SVILUPPO INTEGRAZIONI APPLICATIVE SW ""PYRAMID"" E COLLEGAMENTO CON SISTEMA GESTIONE WORKFLOW PRATICE SETTORI DIVERSI - ENTRO DIC 2015 "
5.000,00
2 01 08 02 221003 000 IMP 2015 6198 1 "SETTORE GARE. INFORMATICA. SERVIZIO ASSISTENZA SISTEMISTICA SW PER IMPLEMENTAZIONE (MODIFICA ED INTEGRAZIONE FUNZIONALITË) SISTEMA ""CARONTE"" AL SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI - N? 5,25 GG ANNO 2015"
4.163,25
2 01 08 02 221003 000 IMP 2015 6613 1 "SETTORE GARE. INFORMATICA. ASSISTENZA SISTEMISTICA SVILUPPO ""SERVIZIO WEB API 2.0, REST"" PER INTEGRAZIONE SISTEMA ""BPM BONITA"" E SISTEMA DOCUMENTALE ""PYRRAMID"" PER SETTORE INFORMATICA E SMART CITY"
7.000,00
222
Tit. Miss. Pr. Macro-aggr. Capitolo Art. Tipo Anno Numero Sub Descrizione Impegno Residuo al
31/12/20152 02 01 02 139215 016 IMP 2014 4483 1 ACC. COMP. ART. 92 D.LGS 163/2006 PER OPERE MURARIE
ED AFFINI DI MANUT.STRAORD.C/O PALAGIUSTIZIA PER ADEGUAM.SPAZI A SEGUITO CHIUSURA SEDI DECENTRATE E ACCORPAM.UFFICI ALLA SEDE DI BRESCIA. PROG.ESEC.
780,00
2 02 01 02 139215 016 IMP 2014 4669 1 ACC.COMP.ART.92 D.LGS 163/2006 PER MANUT.STRAORD.SISTEMI DI SICUREZZA C/O PALAGIUSTIZIA PER INTERV.DI RIPRISTINO ED ADEGUAM.CONTROLLO ACCESSI-TVCC-BARRIERE A RAGGI INFRAROSSI ED ANTINCENDIO. PROG.ESEC
660,00
2 02 01 02 139215 016 IMP 2014 4807 1 ACC. COMP. ART. 92 D.LGS 163/2006 PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI ELTTRICI A SEGUITO MODIFICHE UFF. DEL PALAGIUSTIZIA PER CHIUSURA SEDI DECENTRATE E ACCORPAM.ALLA SEDE DI BRESCIA.PROG.ESECUTIVO
640,00
2 02 01 02 139215 P013 IMP 2012 3747 1 FORNITURA SCHE I/O ILNK PER NUOVO PALAGIUSTIZIA: AFF. DITTA LINK S.R.L.
1.330,56
2 02 01 02 211006 P013 IMP 2012 3748 1 FORNITURA BACHECA PER STATUA C/O NUOVO PALAGIUSTIZIA: AFF.
534,00
2 02 01 02 211006 P013 IMP 2012 3749 1 FORNITURA DI MARMI PER PANCHE E STATUA DI ZANARDELLI C/O NUOVO PALAGIUSTIZIA: AFF.
3.286,05
2 02 01 02 370009 P005 IMP 2012 3739 1 FORNITURA E MODIFICA CANCELLATA POSIZIONATA NEL PIAZZALE DI ACCESSO AL NUOVO PALAGIUSTIZIA PER RACCORDO ALL'ACCESSO AL APRCHEGGIO DI BRESCIA MOBILITA': AFF.
1.200,00
2 02 01 02 370009 P005 IMP 2012 3740 1 FORNITURA DI MARMI PER PANCHE E STATUA DI ZANARDELLI C/O NUOVO PALAGIUSTIZIA: AFF.
7.657,95
2 03 01 02 141700 000 IMP 2015 4628 1 "SETTORE GARE E APPALTI - ADESIONE A ""CONVENZIONE PER FORNITURA AUTOVEICOLI E SERVIZI CONNESSI PER PUBB. AMMINISTRAZIONI"" TRA CONSIP E SUBARU ITALIA SPA PER ACQUISTO N.5 AUTOVEICOLI PER POLIZIA LOCALE"
60.000,00
2 03 01 02 141700 000 IMP 2015 5382 1 AFFIDAM. FORNITURA DI NR.4 MOTOCICLI DI SERVIZIO ALLESTITI, CON CONTESTUALE PERMUTA DI MOTOVEICOLI OBSOLETI, PER COMANDO POLIZIA LOCALE
37.600,00
2 03 01 02 141700 000 IMP 2015 6631 1 RIMBORSO CASSIERE ECONOMATO SPESE ANTICIPATE PER ACQUISTO AUTOVEICOLO USATO ALFA ROMEO 159 DA PROVINCIA DI BRESCIA - SETTORE POLIZIA LOCALE
2.500,00
223
Tit. Miss. Pr. Macro-aggr. Capitolo Art. Tipo Anno Numero Sub Descrizione Impegno Residuo al
31/12/20152 03 01 02 141700 029 IMP 2015 4629 1 "SETTORE GARE E APPALTI - ADESIONE A
""CONVENZIONE PER FORNITURA AUTOVEICOLI E SERVIZI CONNESSI PER PUBB. AMMINISTRAZIONI"" TRA CONSIP E SUBARU ITALIA SPA PER ACQUISTO N.5 AUTOVEICOLI PER POLIZIA LOCALE"
33.456,65
2 03 01 02 141700 029 IMP 2015 5383 1 AFFIDAM. FORNITURA DI NR.4 MOTOCICLI DI SERVIZIO ALLESTITI, CON CONTESTUALE PERMUTA DI MOTOVEICOLI OBSOLETI, PER COMANDO POLIZIA LOCALE
2 03 01 02 142100 P029 IMP 2015 2005 1 SETTORE PROVV. INFORMATICA. FORNITURA PALMARE BLUEBIRD PIDION BIP6000 WM E ACCESSORI PER SETTORE POLIZIA LOCALE (2^ PALMARE STESSA RDA 9193/2014)
1.825,43
2 03 01 02 142200 000 IMP 2015 5578 1 SETTORE GARE. INFORMATICA. FORNITURA N? 3 POSTAZIONI GRAFOMETRICHE VE-NACERT INTEGRATE CON APPLICATIVI VERBATEL (COMPRESO 6 ANNI VALIDITË CERTIFICATO) PER SETTORE POLIZIA LOCALE
1.070,00
2 03 02 02 253012 P007 IMP 2014 948 1 REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NUOVO VIALETTO PEDONALE DEL PARC O GALLO DA PARTE DI A2A RETI ELETTRICHE
Tit. Miss. Pr. Macro-aggr. Capitolo Art. Tipo Anno Numero Sub Descrizione Impegno Residuo al
31/12/20152 04 01 02 145000 016 IMP 2014 4632 1 "ACC.COM.ART.92 D.LGS 163/2006 PER OPERE
STRAORDINARIE PER MODIFICA ALTEZZA RECINZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA ""AGOSTI"" LATO ADIACENTE LINEA METRO VIA RAFFAELLO N░ 202. PROGETTO ESECUTIVO"
99,08
2 04 01 02 145004 P013 IMP 2014 643 1 "INTEGRAZ. INCARICO INERENTE ATTIVITA' PROGETT. DEFINITIVA ED ESECUTIVA, D.L. E CONTABILITA' OPERE PER COSTRUZ. NUOVA SCUOLA MATERNA ""PASSO GAVIA"": AFF. (A.T.I. ADENTI-ARATA-ASS.INTERSTUDIO-UGUCCIONI)"
16.674,67
2 04 01 02 223042 000 IMP 2015 4587 1 "INCARICO COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE OPERE C/O SCUOLA DELL'INFANZIA ""FIUMICELLO"": AFF."
1.594,78
2 04 01 02 223042 000 IMP 2015 4589 1 "INCARICO COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE OPERE C/O SCUOLA DELL'INFANZIA ""S.PLO 1"": AFF."
2.240,67
2 04 01 02 223042 000 IMP 2015 5620 1 INCARICO PER ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA C/O VARIE SCUOLE CITTADINE E ASILI NIDO. LOTTO 3: AFF.
1.154,80
2 04 01 02 223042 000 IMP 2015 5626 1 INCARICO PER ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA C/O VARIE SCUOLE CITTADINE E ASILI NIDO. LOTTO 1: AFF.
3.000,00
2 04 01 02 223042 000 IMP 2015 5634 1 INCARICO PER ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA C/O VARIE SCUOLE CITTADINE E ASILI NIDO. LOTTO 2: AFF.
2.154,80
2 04 01 02 230005 P005 IMP 2014 809 1 ACC. COMP. ART. 92 D.LGS 163/2006 OPERE MANUTENTIVE PER INTERVENTI SUGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE/ANTINCENDIO EDILIZIA SCOLASTICA E SOCIALE. LAVORI IN ECONOMIA. PROGETTO ESECUTIVO
630,00
2 04 01 02 230005 P019 IMP 2015 595 1 (CIG 4136367E04) MANUTENZIONE STRAORD. ESTINTORI PER INTEGRAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEI MEZZI ANTINCENDIO C/O SCUOLE IN CARICO AL COMUNE. LAVORI IN ECONOMIA: AFF.
8.243,37
225
Tit. Miss. Pr. Macro-aggr. Capitolo Art. Tipo Anno Numero Sub Descrizione Impegno Residuo al
OPERE PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE NELLE AREE DI PERTINENZA DELLE SCUOLE MATERNE ""FORNACI"" E ""LAMARMORA"". LAVORI IN ECONOMIA"
2.242,48
2 04 02 02 146200 016 IMP 2014 4603 1 "ACC.COMP.ART.92 D.LGS 163/20O6 PER OPERE STR.PER ADEGUAM.REFETTORIO PRIM.""BELLINI"" CON SOST.PAVIMENTO PER RISANAM.IGIENICO-SANITARIO E REALIZ.PERCORSI E MARCIAPIEDI C/O SC.PRIM.""TIBONI"". PROG.ESEC."
799,00
2 04 02 02 146200 016 IMP 2014 4623 1 "ACC.COM.ART.92 D.LGS 163/2006 PER ADEG.REFETT.SC.PRIM.""UNGARETTI""-FORN.E POSA CONTROSOFF.FONOASS.TERMOAC. SC.PRIM.""MONTALE"" E SEC.1░ GRADO ""FOSCOLO"" E REALIZZ.NUOVE AULE DIDATT.C/O SC.PRIM.""BERTOLOTTI"
568,69
2 04 02 02 146200 P005 IMP 2015 675 1 "FONDO ACCORDO BONARIO - OPERE DI SISTEMAZIONE SEMINTERRATO CON INSERIMENTO DI AUDITORIUM, RIFACIMENTO COPERTURA E RISANAMENTO FACCIATE DELLA SC.ELEM. ""ARICI"""
22.800,00
2 04 02 02 146200 P005 IMP 2015 690 1 "SOMME TRATTENUTE DAL SALDO C.R.E. PER MANCATO PAGAMENTO SUBAPPALTATORE -OPERE DI SISTEMAZIONE SEMINTERRATO CON INSERIMENTO DI AUDITORIUM, RIFACIMENTO COPERTURA E RISANAMENTO FACCIATE SC.ELEM. ""ARICI"""
35.786,44
2 04 02 02 146209 P019 IMP 2015 443 1 (CIG 4136367E04) MANUTENZIONE STRAORD. ESTINTORI PER INTEGRAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEI MEZZI ANTINCENDIO C/O SCUOLE IN CARICO AL COMUNE. LAVORI IN ECONOMIA: AFF.
138,06
2 04 02 02 146209 P019 IMP 2015 611 1 (CUP C86E11000450004) MAN.ESTINTORI PER INTEGRAZ.E MESSA A NORMA E IN SICUREZZA MEZZI ANTINCENDIO C/O SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECOND.1? GRADO.LAV.IN EC.PROG.ESEC
9.760,00
2 04 02 02 147400 014 IMP 2014 4474 1 "ACC, COMP. ART. 92 D.LGS 163/2006 PER OPERE PER TINTEGGIATURA INTERNA C/O SCUOLE PRIMARIE ""UGOLINI"" - ""CALINI"" - ""BERTOLOTTI"" E SECONARIA DI 1░ GRADO ""TOVINI SUCC. BUFFALORA"".RIDETERM.QUADRO ECONOMICO"
153,72
226
Tit. Miss. Pr. Macro-aggr. Capitolo Art. Tipo Anno Numero Sub Descrizione Impegno Residuo al
ADEG.REFETT.SC.PRIM.""UNGARETTI""-FORN.E POSA CONTROSOFF.FONOASS.TERMOAC. SC.PRIM.""MONTALE"" E SEC.1░ GRADO ""FOSCOLO"" E REALIZZ.NUOVE AULE DIDATT.C/O SC.PRIM.""BERTOLOTTI"
91,31
2 04 02 02 147400 014 IMP 2014 4976 1 ACC. COMP. ART. 92 D.LGS 163/2006 PER ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI PER FORMAZIONE CONTROSOFFITTO E SPOSTAM.PARETI DIVISORIE C/O SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE VARIE. PROG.ESECUTIVO
555,00
2 04 02 02 147400 014 IMP 2014 5873 1 ACC.COMP. ART.92 D.LGS 163/2006 PER ( CIG Z06114B0A4) OPERE COMPLEMENTARI PER REALIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO ESTERNO CON LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DIVISIONE TRIDENTINA. PROG.ESECUTIVO
146,79
2 04 02 02 147400 P001 IMP 2015 3839 1 "OPERE DI COMPLETAMENTO DEGLI ADEGUAMENTI ANTINCENDIO E RISANAMENTO FACCIATE SCUOLA SECONDARIA 1? GRADO ""BETTINZOLI"": IMPREVISTI"
55,64
2 04 02 02 147400 P001 IMP 2015 3839 2 "MONITORAGGIO E VERIFICA STRUTTURALE GRADINATE DELL'AUDITORIUM ""BOTTARDI"" C/O SCUOLA SECONDARIA 1? GRADO ""BETTINZOLI"": AFF."
11.734,00
2 04 02 02 147400 P014 IMP 2015 3840 2 "VERIFICA ADEGUAMENTI E MONITORAGGIO COMPUTERIZZATO GUASTI LAMPADE D'EMERGENZA C/O SCUOLA SECONDARIA 1? GRADO ""BETTINZOLI"": AFF."
6.100,00
2 04 02 02 147400 P014 IMP 2015 3840 3 "MONITORAGGIO E VERIFICA STRUTTURALE GRADINATE DELL'AUDITORIUM ""BOTTARDI"" C/O SCUOLA SECONDARIA 1? GRADO ""BETTINZOLI"": AFF."
100,00
2 04 02 02 223019 007 IMP 2015 417 1 "ACC, COMP. ART. 92 D.LGS 163/2006 PER (CUP C86D13000590001) SOSTITUZIONE SERRAMENTI ESTERNI PERICOLOSI C/O SCUOLA PRIMARIA ""PRANDINI"". PROGETTO ESECUTIVO: OPERE DA APPALTARE"
4.407,60
2 04 02 02 223046 000 IMP 2015 4590 1 "INCARICO COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE OPERE C/O SCUOLA PRIMARIA ""PRANDINI"": AFF."
1.757,29
227
Tit. Miss. Pr. Macro-aggr. Capitolo Art. Tipo Anno Numero Sub Descrizione Impegno Residuo al
31/12/20152 04 02 02 223046 000 IMP 2015 6376 1 "INCARICO PER PRESTAZ.COORD.SICUREZZA DEL
CANTIERE PER CONSOLIDAMENTO E COMPARTIMENTAZIONE ANTINCENDIO SCUOLA PRIMARIA ""MANZONI"": AFF."
1.454,67
2 04 02 02 223051 000 IMP 2015 4588 1 "INCARICO COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE OPERE C/O SCUOLA SECONDARIA ""BETTINZOLI"": AFF."
1.674,52
2 04 02 02 223051 000 IMP 2015 5618 1 INCARICO PER ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA C/O VARIE SCUOLE CITTADINE E ASILI NIDO. LOTTO 3: AFF.
3.307,12
2 04 02 02 223051 000 IMP 2015 5624 1 INCARICO PER ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA C/O VARIE SCUOLE CITTADINE E ASILI NIDO. LOTTO 1: AFF.
3.307,12
2 04 02 02 223051 000 IMP 2015 5632 1 INCARICO PER ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA C/O VARIE SCUOLE CITTADINE E ASILI NIDO. LOTTO 2: AFF.
3.307,12
2 04 02 02 230009 P005 IMP 2014 3260 1 "ACC. COMP. ART. 92 D.LGS 163/2006 (CIG Z040A717FD) LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICO PALESTRA SCUOLA ""DON MILANI"". OPERE PER SMANTELLAMENTO E RIPRISTINO IMPIANTI ELETTRICI:"
156,00
2 04 02 02 230009 P005 IMP 2014 3261 1 "ACC. COMP. ART. 92 D.LGS 163/2006 (CIG Z610A7188B) LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICO PALESTRA SCUOLA ""DON MILANI"". OPERE DI TINTEGGIATURA"
34,54
2 04 02 02 230009 P005 IMP 2014 3262 1 "ACC. COMP. ART. 92 D.LGS 163/2006 (CIG ZB70A71831) LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICO PALESTRA SCUOLA ""DON MILANI"". INTERVENTO ALL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO"
75,80
2 04 02 02 230009 P005 IMP 2014 3263 1 "ACC. COMP. ART. 92 D.LGS 163/2006 (CIG Z880A78710) INTERVENTI PER RIFACIMENTO COPERTURA SCUOLA ""PRANDINI"". LAVORI DI SOMMA URGENZA. OPERE ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO"
565,50
228
Tit. Miss. Pr. Macro-aggr. Capitolo Art. Tipo Anno Numero Sub Descrizione Impegno Residuo al
INTERVENTI PER RIFACIMENTO COPERTURA SCUOLA ""PRANDINI"". LAVORI DI SOMMA URGENZA. OPERE DI TINTEGGIATURA"
42,00
2 04 02 02 230009 P005 IMP 2014 3266 1 "ACC. COMP. ART. 92 D.LGS 163/2006 (CIG 5200760AE9) INTERVENTI PER RIFACIMENTO COPERTURA SCUOLA ""PRANDINI"". LAVORI DI SOMMA URGENZA. RIFACIMENTO COPERTURA LIGNEA"
239,96
2 04 02 02 230009 P005 IMP 2014 3269 1 ACC. COMP. ART. 92 D.LGS 163/2006 (CIG 5200965417) INTERVENTI PER REALIZZAZIONE AZIONI DI RIMEDIO AL SUPERAMENTO LIMITI DI LEGGE PER IL GAS RADON E PROSEGUIMENTO MISURAZIONI. LAVORI DI SOMMA URGENZA
110,11
2 04 02 02 230016 P005 IMP 2014 843 1 ACC. COMP. ART. 92 G.LGS. 163/2006 PER OPERE PAVIMENTI IN PVC E PARETI IN CARTONGESSO DA ESEGUIRSI C/O EDIFICI SCOLASTICI E SOCIALI. LOTTO SUD
400,00
2 04 02 02 230016 P005 IMP 2014 844 1 ACC. COMP. ART. 92 G.LGS. 163/2006 PER OPERE DA IMPERMEABILIZZATORE E LATTONIERE DA ESEGUIRSI C/O EDIFICI SCOLASTICI E SOCIALI. LOTTO SUD
500,00
2 04 02 02 230017 P005 IMP 2014 848 1 "ACC. COMP. ART. 92 D.LGS 163/2006 PER OPERE MURARIE ED AFFINI PER ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA VIGENTE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ""CAIONVICO E PASCOLI"". PROGETTO ESECUTIVO"
2 04 02 02 230017 P005 IMP 2015 492 1 (CIG 4136367E04) MANUTENZIONE STRAORD. ESTINTORI PER INTEGRAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEI MEZZI ANTINCENDIO C/O SCUOLE IN CARICO AL COMUNE. LAVORI IN ECONOMIA: ACCORDO BONARIO
1.726,27
2 04 02 02 230017 P005 IMP 2015 652 1 (CIG 4136367E04) MANUTENZIONE STRAORD. ESTINTORI PER INTEGRAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEI MEZZI ANTINCENDIO C/O SCUOLE IN CARICO AL COMUNE. LAVORI IN ECONOMIA: AFF.
15.914,14
2 04 02 02 230017 P016 IMP 2014 865 1 ACC.COMP. ART. 92 D.LGS 163/2006 PER (CUP C86E12000400004) INSTALLAZIONE EVACUATORI DI FUMO IN VARIE SCUOLE CITTADINE. LOTTO 1. LAVORI IN ECONOMIA. PROGETTO ESECUTIVO
215,61
229
Tit. Miss. Pr. Macro-aggr. Capitolo Art. Tipo Anno Numero Sub Descrizione Impegno Residuo al
C86E11000460004) ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO C/O SCUOLA SECONDARIA 1░ GRADO ""BETTINZOLI"": LAVORI IN ECONOMIA. PROGETTO ESECUTIVO"
102,77
2 04 06 02 150051 000 IMP 2015 5408 1 FORNITURA SEDIA TOILETTE - SERVIZIO DIRITTO ALLO STUDIO SCUOLA PRIMARIA CANOSSI
1.565,20
2 04 06 02 150051 000 IMP 2015 6555 1 FORNITURA ATTREZZATURE PER DISABILI - SETTORE DIRITTO ALLO STUDIO
3.358,16
2 05 01 02 257045 055 IMP 2014 7496 1 CUP C85F14000250005 - VERB. N.5/LOG.TEC. (5704)- ACC. FOND. PROG. ART.93 - OP. PER IL RECUPERO E IL RISANAMENTO ZONA SUD DEL DUOMO VECCHIO - LAVORI EDILI DI COMPLETAMENTO E FINITURE ESTERNE
799,90
2 05 01 02 277001 P020 IMP 2012 4749 1 SERVIZIO DI RIPRISTINO SERRATURE DEL PORTALE DI ENTRATA PRINCIPALE DEL PALAZZO LOGGIA: AFF.
2 05 01 02 277021 008 IMP 2013 4102 1 VEDI ACC.2013/613 - ACCORDO DI SPONSORIZZAZIONE PER RESTAURO DI DUE MONUMENTI ARNALDO DA BRESCIA E GIUSEPPE ZANARDELLI
160.000,00
2 05 01 02 277028 P016 IMP 2013 3609 1 CUP C87E12000160004 - ACC. COMP. ART. 92 - PROGETTO ESECUTIVO - OPERE DI VERIFICA MESSA IN SICUREZZA E REVISIONE DEL MANTO DI COPERTURA DEL DUOMO NUOVO PRESSO PIAZZA PAOLO VI A BRESCIA
208,00
2 05 01 02 277031 007 IMP 2014 1256 1 CIG 5521548D8A CUP C84E13000120006 - ACC.COMP.ART.92 - OP.COMPL. INTERV. STRUTT.LI PER MESSA IN SICUREZZA SCAVI ARCHEOLOGICI E FUNZIONALI ALLA STATICA EDIF. SOPR. QUARTA CELLA SANT. REPUBBL. 1^ LOTTO
2.620,00
2 05 01 02 277032 016 IMP 2014 4779 4 CUP C83D14001120004 - PROGETTO ESECUTIVO - ACC. COMP. ART. 92 - OPERE DI ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO DEGLI UFF. ANAGRAFE PRESSO PALAZZO BROLETTO - SETT. ED. PUBBL.MONUM. - SERV. ED. MONUM.LE
Tit. Miss. Pr. Macro-aggr. Capitolo Art. Tipo Anno Numero Sub Descrizione Impegno Residuo al
31/12/20152 05 01 02 277032 P016 IMP 2015 2249 1 CUP 86G14000330004 - ACC. F. PROG. E INNOV. ART. 93 -
OP. REALIZZAZ. IMP. ELEVATORE NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI ABBATTIM. BARRIERE ARCHITETTONICHE DEGLI UFFICI DELL'ANAGRAFE PRESSO PALAZZO BROLETTO
720,00
2 05 01 02 277041 P016 IMP 2015 2555 1 CUP C89J14000960004 - AFFIDAM. OP. RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA COPERTURA DEL MUSEO DI S. GIULIA - 1? LOTTO FUNZIONALE
50.000,00
2 05 01 02 277042 016 IMP 2014 7411 1 CUP C89J14000960004 -PROGETTO ESEC.VO- ACC. F. PROG.E INNOV. ART. 93 -RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA COPERTURA DEL MUSEO DI S. GIULIA - 1░ LOTTO FUNZIONALE
5.164,00
2 05 01 02 277043 001 IMP 2014 6383 1 ACC. COMP. ART. 92 D.LGS 163/2006 CUP C85F14000210004 INTERV. DI RIQUALIFICAZ. E VALORIZ. DELL'AREA ARCH.CAPITOLIUM - MUSEALIZZAZIONE IV CELLA - I░ LOTTO FUNZIONALE.
5.100,00
2 05 01 02 277043 001 IMP 2014 6494 1 CUP C87H14000890004 - PROGETTO ESECUTIVO - ACC. COMP. ART. 92 - INTERVENTO RIQUALIF. AREA ARCHEOLOGICA CAPITOLIUM - IMP. MECCANICI - MUSEALIZZ. IV^ CELLA DEL SANTUARIO REPUBBLICANO
2.764,66
2 05 01 02 277043 001 IMP 2014 6537 1 CUP C87H14000930004 PROG.ESECU.- ACC. FONDO PROG.INNOVAZ. ART. 93 COMMA 7BIS - INTERV. RIQUALIF. E VALORIZZAZ. AREA ARCHEOL.CAPITOLIUM: MUSEALIZZAZ. IV CELLA SANTUARIO REPUBB -RESTAURO STR. ARCHEOL.
767,55
2 05 01 02 277043 001 IMP 2014 6553 1 CUP C87H14000900004. PROG. ESEC.- ACC. FONDO PROG.E INNOVAZ. ART.93 COMMA 7BIS - INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELL'AREA ARCHEOLOGICA DEL CAPITOLIUM - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
3.182,12
2 05 01 02 277043 001 IMP 2014 7435 1 CUP C87H14001050004 - VERB. N. 1/2015 LOG. TEC. (5704) - F. PROGETTAZ. ART. 93 - OP. COMPLETAMENTO PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO L'AREA ARCHEOLOGICA CAPITOLIUM
461,00
2 05 01 02 277043 001 IMP 2014 7475 1 CUP C85F14000270004 - VERB. N.3/LOG.TEC. (5704)- FONDO PROG. ART. 93 - INTERV. CONSERV. X IL RECUPERO LOCALI PALAZZO PALLAVERI A SERVIZIO IV^ CELLA DEL SANTUARIO REPUBBLICANO - OPERE ELETTRICHE
750,00
231
Tit. Miss. Pr. Macro-aggr. Capitolo Art. Tipo Anno Numero Sub Descrizione Impegno Residuo al
PROGETTAZ ART.93-INTERV. RIQUALIFICAZ. E VALORIZZ. AREA ARCHEOL. CAPITOLIUM - MUSEALIZ. IV CELLA SANTUARIO REPUBBLICANO - OP.FINITURA INTERNE
5.904,85
2 05 01 02 277043 007 IMP 2015 2593 5 CUP C87H14001200004 FORNITURA ARREDO ZONA INGR. ZONA ARCH. ADIAC. IV CELLA -OP.COMPL.INTERV. RIQUALIFICAZ. E VALORIZZ. AREA ARCHEOL. CAPITOLIUM - MUSEALIZZ. IV CELLA SANTUARIO REPUBBLICANO
4.624,26
2 05 01 02 277043 007 IMP 2015 2597 5 CUP C87H14001200004 - SERVIZIO NOLEGGIO DI UN PONTEGGIO DI SERVIZIO NECESSARIO PER I LAVORI DI RESTAURO ALL'INTERNO DELL'AREA CAPITOLINA IN BRESCIA
3.367,20
2 05 01 02 277043 007 IMP 2015 2715 1 ACC. COMP. ART. 93 D.LGS 163/2006 CUP C87H14001200004-CIG ZF112D47D7-OP COMPL IMP ELEVATORI- INTERV. DI RIQUALIFICAZ. E VALORIZ. DELL'AREA ARCH.CAPITOLIUM - MUSEALIZZAZIONE IV CELLA- RIDET Q.E.
730,00
2 05 01 02 277043 007 IMP 2015 3383 1 CUP C89J15000120004 - ACC.F.DO PROG.ART .93 -INTERV. RESTAURO AREA ARCHEOLOGICA CAPITOLIUM - OPERE DA GIARDINIERE IN ASSISTENZA AL RESTAURATORE
320,00
2 05 01 02 277043 P001 IMP 2015 2528 1 CUP C85F14000210004 - SERVIZIO PER LO SPOSTAMENTO DI IMPIANTI TELEFONICI DI VIA MUSEI, 55/57 - SETT. ED.PUBBL. E MONUM. - SERV. SD. MONUM.LE
1.673,84
2 05 01 02 277043 P001 IMP 2015 3357 1 CUP C89J15000110004 - ACC. FONDO PROGETTAZIONE ART. 93 - INTERVENTO DI RESTAURO AREA ARCHEOLOGICA DEL CAPITOLIUM - SETT.ED.PUBBL. - SERV.ED.MONUM.LE
600,00
2 05 01 02 277043 P001 IMP 2015 4045 1 CUP C82C15000040004 - PROG. ESEC - F. PROG. ART. 93 - INTERVENTO MUSEALIZZAZ E RESTAURO IV CELLA CAPITOLIUM - ASSIST.ZA E COMPLETAM. IMP. ILLUMINOTECNICO - SERV. ED. MONUM.LE
799,80
2 05 01 02 277043 P001 IMP 2015 5022 1 CUP C82C15000090004 - AFFIDAMENTO OPERE EDILI - INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E RESTAURO DELL'AREA ARCHEOLOGICA DEL CAPITOLIUM - SERV. ED. MONUM.LE
18.849,62
232
Tit. Miss. Pr. Macro-aggr. Capitolo Art. Tipo Anno Numero Sub Descrizione Impegno Residuo al
AFFIDAM. OP. MANUTENTIVE SUGLI IMPIANTI NELETTRICI ED ILLUMINANOTECNICI DEL TEATRO ROMANO - SETT. ED PUBBL. E MONUM.LI - SERV. ED. MONUM.LE
680,00
2 05 01 02 277044 008 IMP 2014 4837 2 CUP C89J14000180004 - ACCANT. COMP. ART. 92 - AFFIDAM. OPERE MANUT.VE DA FABBRO PER IL RECUPERO DEL TEATRO ROMANO DI BRIXIA - SETT. ED. PUBBL. E MONUM.LI
740,00
2 05 01 02 277044 016 IMP 2014 4834 1 CUP C89J14000190004 -ACCANT. COMP. ART. 92 - AFFIDAM. OPERE EDILI PER IL RISANAMENTO CONSERVATIVO TEATRO ROMANO - SETT. ED. PUBBLICI E MONUM.LI - SERV. ED. MONUM.LE
799,56
2 05 01 02 277044 016 IMP 2014 4841 1 CUP C82C140000070004 - ACCANT. COMP. ART. 92 - AFFIDAM. OP. RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLE STRUTTURE ARCHEOLOGICHE PERTINENTI IL TEATRO ROMANO - SETT. ED. PUBBL. E MONUM.LI - SERV. ED.MONUM.LE
790,00
2 05 01 02 277044 016 IMP 2014 7424 1 C89J14000950004 - VERB. N. 2 LOG. TEC. (5704) - ACC. FONDO PROG. E INNOV. ART 93- OP. RISANAMENTO CONSERVATIVO SU EDIFICI MUSEALI E MONUMENTALI - SETT. ED. PUBBL. SERV. ED. MONUM.LE
799,68
2 05 01 02 277046 000 IMP 2015 5440 1 INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA AREA ESTERNA AL DUOMO
12.090,20
2 05 01 02 277051 000 IMP 2015 5255 1 INTERVENTO DI RESTAURO DEL PORTONE E BUSSOLA ALL'INGRESSO DEL PALAZZO MONTE DI PIETA' IN P.ZZA LOGGIA
4.270,00
2 05 01 02 277054 000 IMP 2015 6579 1 SETTORE GARE. INFORMATICA. FORNITURA N? 6 WORKSTATION PER APPLICAZIONI GRAFICHE CAD, COMPLETE DI MONITOR, TASTIERA E MOUSE PER SERVIZIO EDILIZIA MONUMENTALE
9.369,60
2 05 02 02 151325 000 IMP 2015 5351 1 FORNITURA DI MANUFATTI IN ACCIAIO E ACCIAIO LEGNO PER L'INTERVENTO DI ALLESTIMENTO DEL FAMEDIO PRESSO IL CIMITERO VANTINIANO DI BRESCIA
21.167,00
2 05 02 02 151325 000 IMP 2015 5460 1 INTERVENTO DI COMPLETAMENTO IMPIANTO DI VENTILAZIONE DELLA IV CELLA DEL SANTUARIO REPUBBLICANO
17.385,00
233
Tit. Miss. Pr. Macro-aggr. Capitolo Art. Tipo Anno Numero Sub Descrizione Impegno Residuo al
31/12/20152 05 02 02 151325 000 IMP 2015 5461 1 FORNITURA NOLEGGIO DI PONTEGGIO PER LA MESSA
IN SICUREZZA DEL CANTIERE DELLA IV CELLA DEL SANTUARIO REPUBBLICANO
5.172,80
2 05 02 02 151325 000 IMP 2015 5658 1 INTERVENTO DI SMALTIMENTO MANUFATTI IN CEMENTO-AMIANTO PRESSO EDIFICI MONUMENTALI IN CENTRO STORICO (PINACOTECA - P.ZZA MORETTO - EDIF. IN P.ZZALE ARNALDO)
2.440,00
2 05 02 02 151325 000 IMP 2015 5832 1 CUP C82C15000140004 - PROGETTO ESECUTIVO. - ACC. FONDO PROGETTAZIONE - OP. DA APPALTARE INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE EDIFICI MUSEALI
767,02
2 05 02 02 151325 000 IMP 2015 6011 1 "SERVIZIO DI FORMAZIONE IMPIANTO PRESE PC PRESSO IL ""PANTHEON"" DEL CIMITERO VANTINIANO"
2 05 02 02 151325 000 IMP 2015 6535 1 FORNITURA E POSA ELEMENTI IN LAMIERA DI RAME PER RACCOLTA ACQUA PRESSO LA IV CELLA DEL SANTUARIO REPUBBLICANO A BRESCIA
549,00
2 05 02 02 151325 000 IMP 2015 6536 1 SERVIZIO DI COPERTURA BANCHI, PAVIM. E ARREDI, MONTAGGIO E SMONTAGGIO TRABATTELLO, RASCHIATURA, ISOLANTE, MANO DI SPARTITRAFRFICO RASATURA E TINTEGG. PARTE SOFFITTO SALA CONSIGL. PAL. LOGGIA
1.195,60
2 05 02 02 151325 000 IMP 2015 6567 1 COMPLETAMENTO SISTEMA CONTROLLO ACCESSI PRESSO PARCO ARCHEOLOGICO BRIXIA
24.339,00
2 05 02 02 151326 000 IMP 2015 5414 1 CUP C82C15000120004 -PROG.ESEC - (VERB. 16 ) F. PROG.INNOV - OP. PROPEDEUTICHE ALL'INSTALLAZIONE CANTIERE PER RIQUALIFICAZ. , VALORIZZAZ. E RESTAURO DELLA PINACOTECA TOSIO MARTINENGO .
796,60
2 05 02 02 151326 000 IMP 2015 6344 1 SERVIZIO ANALISI ED INDAGINI CON REDAZ. FINALE DI SCHEDE TECNICHE AI SENSI ART. 202 D.LGS 163/2006 PROP. AL RESTAURO CONS. SUP. DECOR. E FACCIATE PALAZZO SEDE PINACOTECA T. MARTINENGO
9.790,00
2 05 02 02 225004 P020 IMP 2013 3535 1 ACC. COMP. ART. 92 - CUP C84B10000140004 - CIG 1888913C4E - PROG. ESEC. PROC. NEGOZ. RESTAURO FACCIATE SUD ED OVEST MUSEO S. GIULIA
69,00
234
Tit. Miss. Pr. Macro-aggr. Capitolo Art. Tipo Anno Numero Sub Descrizione Impegno Residuo al
ART. 92 - RESTAURO FACCIATE SUD ED OVEST MUSEO S. GIULIA
4.699,00
2 05 02 02 225004 P020 IMP 2013 600 1 ACC. COMP. ART. 92 - CUP C84B10000140004 - CIG 1888913C4E - PROG. ESEC. PROC. NEGOZ. RESTAURO FACCIATE SUD ED OVEST MUSEO S. GIULIA
4.630,00
2 05 02 02 225004 P020 IMP 2014 794 10 ACC. COMP. ART. 92 - AFFIDAM. OPERE DI ILLUMINAZIONE PER IL COMPLESSO MUSEALE DI SANTA GIULIA - SETT. ED. PUBBLICI E MONI.LI - SERV. ED. MONUM.LE
548,00
2 05 02 02 225026 008 IMP 2013 3434 10 CIG Z390C90394 - CUP C82C13000180004 - ACC. COMP. ART. 92 - OP. PER INTERVENTO DEL REINTERRO DELLO SCAVO ARCHEOLOGICO E SISTEMAZIONE A VERDE DELLA ZONA ANTISTANTE IL TEMPIO CAPITOLINO
705,02
2 05 02 02 225026 029 IMP 2015 4931 1 CUP C87H15000560004 - FONDO PROG.INNOVAZ. -INTERVENTI MUSEALIZZAZ. E RESTAURO DELLA IV CELLA DEL CAPITOLIUM - REAL. IMP. DI CONTROLLO ACCESSIA AL PARCO ARCHEOLOGICO
798,00
2 05 02 02 225028 P020 IMP 2014 798 1 ACC. COMPENSI ART. 92 - CUP C84B12000030004 - PROGETTO ESECUTIVO OPERE PER INTERVENTO DI SMONTAGGIO E TRASPORTO DEL PORTALE DEL REDENTORE PRESSO LA PINACOTECA TOSIO MARTINENGO
236,82
2 05 02 02 225059 029 IMP 2015 5214 1 CUP C87H15000560004 - IMPREVISTI - INTERVENTI DI MUSEALIZZAZ. E RESTAURO DELLA IV CELLA DEL CAPITOLIUM - REAL. IMP. DI CONTROLLO ACCESSIA AL PARCO ARCHEOLOGICO
2.427,80
2 05 02 02 225059 029 IMP 2015 5216 1 FORNITURA PER SOSTITUZIONE DI MONITOR PER LA MUSEALIZZAZIONE DELLA IV CELLA DEL SANTUARIO REPUBBLICANO
4.465,20
2 05 02 02 225059 029 IMP 2015 5746 1 REALIZZAZIONE DELLE GRAFICHE E DEI SUPPORTI CON CALAMITE PRESSO IL PARCO ARCHEOLOGICO BRIXIA -
5.490,00
2 05 02 02 225059 029 IMP 2015 6107 1 SERVIZIO DI COMPLETAMENTO DELL'ALLESTIMENTO DEL BOOKSHOP DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI BRESCIA
1.993,48
2 05 02 02 225059 029 IMP 2015 6527 1 INTERVENTO DI COLLEGAMENTO ELETTRICO PER ALLESTIMENTI IV CELLA DEL SANTUARIO REPUBBLICANO
1.146,80
235
Tit. Miss. Pr. Macro-aggr. Capitolo Art. Tipo Anno Numero Sub Descrizione Impegno Residuo al
31/12/20152 05 02 02 225060 029 IMP 2015 6701 1 "SETTORE INFORMATICA E SMART CITY. SISTEMA WIFI
URBANO DEL ""QUADRILATERO DELLA BELLEZZA"". ESTENSIONE E INTEGRAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO A BRESCIA MOBILITA' SPA."
90.848,00
2 05 02 02 225063 029 IMP 2015 6693 1 "SETTORE MOBILITA' E.B.A. E T.P. PROGETTO ""IL QUADRILATERO DELLA BELLEZZA - DISTRETTO ATTRATTIVITË"". REALIZZAZIONE ALLESTIMENTO INFOPOINT MOBILITË E TURISMO. COFINANZIAMENTO REGIONALE DA TRASFERIRE A BRESCIA MOBILITË SPA"
25.000,00
2 05 02 02 225064 029 IMP 2015 3340 1 FORNITURA E POSA N.35 TOTEM IN PLEXIGLASS CON APPLICAZIONE PANNELLI PERSONALIZZATI E PIANTANA IN METALLO ANODIZZATO - SERVIZIO TURISMO
21.990,50
2 05 02 02 225064 029 IMP 2015 3517 1 SERVIZIO RIMOZIONE VECCHIA SEGNALETICA TURISTICA E PULITURA NUOVI IMPIANTI - MUSEI D''ARTE E STORIA
5.270,40
2 05 02 02 225064 029 IMP 2015 3519 1 FORNITURA PANNELLI SEGNALETICI AUTOSTRADALI MT. 2 X 3 PER PROGETTO DAT REGIONE - MUSEI D''ARTE E STORIA
1.237,08
2 05 02 02 225064 029 IMP 2015 5604 1 FORNITURA PANNELLI SEGNALETICI AUTOSTRADALI PER SETTORE MUSEI DI ARTE E STORIA
6.922,28
2 05 02 02 225064 029 IMP 2015 6556 1 REALIZZAZIONE ED INSTALLAZIONE PANNELLI SEGNALETICI DI PROMOZIONE TURISTICA - SERVIZIO TURISMO
6.421,35
2 05 02 02 225065 029 IMP 2015 2899 1 SETTORE INFORMATICA E SMART CITY. REALIZZAZIONE SW PROMOZIONE TURISTICA COMMERCIALE CULTURALE E VETRINA INTERATTIVA TURISTICA PER EXPO 2015. ACQUISIZIONE IN ECONOMIA SINTEL. AGGIUDICAZIONE.
43.798,00
2 05 02 02 225065 029 IMP 2015 4896 1 "SETTORE GARE. INFORMATICA. FORNITURA N? 30 ""BEACON BLUETOOTH"" COMPLEMENTARI A APPLICATIVO MOBILE INTERATTIVO DI PROMOZIONE TURISTICA COMMERCIALE CULTURALE REALIZZATO PER EXPO 2015 AL SETTORE MUSEI"
1.500,00
2 05 02 02 250006 P014 IMP 2013 3537 1 INCARICO DI LAVORO AUTONOMO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO AMM.VO AL RESP. PROCEDIMENTO PER OPERE INERENTI LA MANUT. STRAORD. E RESTAURO COMPL. S. GIULIA
8.000,00
236
Tit. Miss. Pr. Macro-aggr. Capitolo Art. Tipo Anno Numero Sub Descrizione Impegno Residuo al
31/12/20152 05 02 02 250031 000 IMP 2015 4151 1 CUP C82C15000050004 - ACC. COMPENSI ART. 93 - OPERE
DA RESTAURATORE - INTERVENTO DI RESTAURO DELL'AREA ARCHEOLOGICA DEL CAPITOLIUM
411,24
2 05 02 02 250031 000 IMP 2015 4267 1 CUP C85F15000020004 - PROGETTO ESECUTIVO - ACC. FONDO PROGETT. ART. 93 - OPERE DA FABBRO - INTERVENTO DI RESTAURO DELL'AREA ARCHEOLOGICA DEL CAPITOLIUM SERV. ED. MONUM.LE
797,40
2 05 02 02 250032 000 IMP 2015 4806 1 FORNITURA DI ACCESSORI PER INTEGRAZIONE IMPIANTO ANTIFURTO DEL MUSEO ROMANO - SETT. ED. PUBBL. SERV. ED. MONUM.LE
6.551,40
2 05 02 02 250032 000 IMP 2015 4941 1 CUP C89J15000370004 - AFFIDAM. OP. EDILI - INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E RESTAURO DEL TEATRO ROMANO
38.424,76
2 05 02 02 250032 000 IMP 2015 4943 1 CUP C89J15000370004 - PROGETTO ESECUTIVO - FONDO PROG. E INNOVAZ. - OP. EDILI - INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E RESTAURO DEL TEATRO ROMANO
700,00
2 05 02 02 250032 000 IMP 2015 5023 1 CUP C82C15000090004 - AFFIDAMENTO OPERE EDILI - INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E RESTAURO DELL'AREA ARCHEOLOGICA DEL CAPITOLIUM - SERV. ED. MONUM.LE
23.554,60
2 05 02 02 250032 000 IMP 2015 5025 1 CUP C82C15000090004 - PROGETTO ESECUTIVO - FONDO PROG. E INNOVAZ. - OPERE EDILI - INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E RESTAURO DELL'AREA ARCHEOLOGICA DEL CAPITOLIUM - SERV. ED. MONUM.LE
707,60
2 06 01 02 158000 P013 IMP 2012 4690 1 FORNITURA E POSA N. 2 TELONI IN PVC C/O CAMPO DI BOCCE VIA ZIZIOLA: AFF.
6.600,00
2 06 01 02 158401 P013 IMP 2014 266 1 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO DI CALCIO E HOCKEY DI SAN POLO:ERBA SINTETICA HOCKEY: ACCORDO BONARIO
5.457,38
2 06 01 02 158401 P013 IMP 2014 695 1 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO DI CALCIO E HOCKEY DI SAN POLO:ERBA SINTETICA HOCKEY: ACCORDO BONARIO
5.457,37
2 06 01 02 158401 P013 IMP 2014 696 1 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO DI CALCIO E HOCKEY DI SAN POLO:ERBA SINTETICA HOCKEY.APPROVAZ.PERIZIA DI VARIANTE: AFF. (CUP C86H09000050004)
17.545,45
237
Tit. Miss. Pr. Macro-aggr. Capitolo Art. Tipo Anno Numero Sub Descrizione Impegno Residuo al
31/12/20152 06 01 02 158401 P013 IMP 2014 697 1 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO DI CALCIO E
HOCKEY DI SAN POLO:ERBA SINTETICA HOCKEY.APPROVAZ.PERIZIA DI VARIANTE: IMPREVISTI (CUP C86H09000050004)
17.592,89
2 06 01 02 158401 P013 IMP 2014 698 1 (CIG 04609850DB) MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO DI CALCIO E HOCKEY DI SAN POLO:ERBA SINTETICA HOCKEY: AFF.
32.573,70
2 06 01 02 158513 P006 IMP 2015 710 1 DELIBERA DEL SETT. SPORT - RIFACIMENTO FONDO CAMPI DA BOCCE (BOCCIODROMO BADIA9
38.939,55
2 06 01 02 265001 P020 IMP 2015 724 1 INTERVENTI SU IMPIANTO NATATORIO VIA DELLO STADIO
33.676,10
2 06 01 02 265001 P020 IMP 2015 732 1 "APPROVAZIONE PROGETTO OPERE DI RIFACIMENTO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DEL BOCCIODROMO ""CASTELLI"""
47.639,54
2 06 01 02 265001 P020 IMP 2015 735 1 GESTIONE IMPIANTO NATATORIO COMUNALE DI MOMPIANO SITO IN VIA DELLO STADIO
34.901,15
2 06 01 02 265001 P029 IMP 2015 2146 1 IMP SPORTIVI AFFIDATI A CENTRO SAN FILIPPO - APPROVAZIONE INTEGRAZIONE PIANO OPERE STRAORDINARIO ANNO 2014
9.760,00
2 06 01 02 265001 P029 IMP 2015 716 1 PRESA IN CARICO DA PARTE COMUNE DI BRESCIA DELLE PALESTRE PROV.LI PERTINENZ.LI IST.ISTRUZ. SECOND. STAGIONE 2014/2015 UTIL.EXTRASCOL. E CONTESTUALE TRASFERIM.TO GESTIONE AL CENTRO SPORTIVO S. FILIPPO
8.540,00
2 06 01 02 265001 P055 IMP 2015 2147 1 IMP SPORTIVI AFFIDATI A CENTRO SAN FILIPPO - APPROVAZIONE INTEGRAZIONE PIANO OPERE STRAORDINARIO ANNO 2014
33.513,16
2 06 01 02 265024 000 IMP 2015 6159 1 AFF. INCARICO PER ATTIVITA' PROGETT.IMP.MECCANICI ED ELETTRICI E SPECIALI COMPR.ILLUMINAZIONE ESTERNA, RELAZ.ENERGETICA IN FASE DEFINITIVA PER REALIZZAZIONE NUOVO CAMPO DI ATLETICA IN LOC. S. POLO
5.709,60
2 06 01 02 265024 000 IMP 2015 6162 1 AFF. INC. PROF.LE PER PROGETTAZIONE PREL. E DEF. OPERE STRUTTURALI REALIZZAZIONE NUOVO CAMPO DI ATLETICAIN SAN POLO
4.440,80
2 06 01 02 265024 000 IMP 2015 6167 1 AFF. INC.PROF.LE PER ATTIVITË DI VERIFICA PROG.PREL.E DEF PER VALIDAZIONE PROG. RELATIVO AL NUOVO CAMPO SPORTIVO DI ATLETICA IN SAN POLO
5.490,00
238
Tit. Miss. Pr. Macro-aggr. Capitolo Art. Tipo Anno Numero Sub Descrizione Impegno Residuo al
31/12/20152 06 01 02 265024 000 IMP 2015 6290 1 AFF. INC.PROF.LE PER ATTIVITA' DI REDAZIONE DELLE
RELAZIONI GEOLOGICA,GEOTECNICA E AMBIENTALE_PROGETTAZIONE NUOVO CAMPO DI ATLETICA IN LOCALITË SANPOLO
3.111,00
2 06 01 02 265026 000 IMP 2015 5607 1 LIQUIDAZIONE ACQ. ECON. - SERVIZIO DI INDAGINI GEOGNOSTICHE ED AMBIENTALI DELL'AREA DESTINATA ALLA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO IMPIANTO DI ATLETICA IN LOCALITË SANPOLINO
12.070,68
2 06 01 02 265026 000 IMP 2015 5814 1 ACQ. ECON. - SERVIZIO DI SFALCIO ERBA FINALIZZATO ALLO SVOLGIMENTO DELLE INDAGINI GEOLOGICHE DELL'AREA DESTINATA ALLA REALIZZAZIONE DEL NUOVO CAMPO DI ATLETICA IN LOCALITË SANPOLINO
3.928,40
2 06 01 02 440024 000 IMP 2015 5347 1 AREA SERV. EDUCATIVI - SETT. SPOR - IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI AFFIDATI ALLA SOC. CENTRO SPORTIVO S. FILIPPO S.P.A: APPROVAZIONE DEL PIANO DELLE OPERE DI CARATTERE STRAORDINARIO. ANNO 2015
26.747,34
2 08 01 02 169525 P020 IMP 2014 714 1 CUP C86J09000240004 CIG 53355066D5 -COMP.ART 92 AFF.OP.COMPL.FABBRO-OP.RIVITALIZZ. AREA COMPRESA VIE F.LLI BANDIERA, N. BIXIO, DELLE BATTAGLIE,CARMINE E ODORICI - GRANDE LABORAT. IDEE E DIV. 1░ LOTTO
345,79
2 08 01 02 169525 P020 IMP 2014 715 1 CUP C86J09000240004 - PROG. ESEC. - ACC ART.92 OP. RIVITALIZ. AREA COMPR. TRA VIE F.LLI BANDIERA, N. BIXIO, BATTAGLIE, CARMINE E ODORICI - GRANDE LAB. IDEE E DIVERTIM - 1░ LOTTO OP.COMP. ELETTRICISTA
77,89
2 08 01 02 169525 P020 IMP 2014 718 1 CUP C86J09000240004 - PROG. ESEC. - ACC. ART.92 - OP. RIVITALIZZ AREA VIE F.LLI BANDIERA, N.BIXIO, BATTAGLIE, CARMINE E ODORICI - GRANDE LAB. IDEE E DIVERTIM. 1░ LOTTO - OP. COMPL. RESTAURATORE
102,76
2 08 01 02 169702 000 IMP 2001 2112 1 SISTEMAZIONE P.ZZA TEBALDO BRUSATO. APPROVAZ. PROGETTO ESECUTIVO. PUBBLICO INCANTO
25.000,00
2 08 01 02 170227 000 IMP 2015 5332 1 FORNITURA IMPIANTO AMPLIFICAZIONE PER URBAN CENTER - SETTORE URBANISTICA
967,39
2 08 01 02 255011 P020 IMP 2014 955 1 ACC. COMP. ART. 92 - PROGETTO ESECUTIVO OPERE DI MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO SU ARREDO URBANO NEL CENTRO STORICO
122,09
239
Tit. Miss. Pr. Macro-aggr. Capitolo Art. Tipo Anno Numero Sub Descrizione Impegno Residuo al
31/12/20152 08 01 02 255011 P020 IMP 2014 956 1 ACC. COMP. ART. 92 - CUP C82F11000090004 - PROGETTO
ESECUTIVO - OP. CARPENTERIA METALLICA RELATIVE ALLA RICOLLOCAZIONE PRESSO IL PARCO PESCHETO DELLA PENSILINA SMONTATA IN LARGO FORMENTONE
357,46
2 08 01 02 255011 P020 IMP 2014 957 1 CUP C82F11000100004 ACC.COMP.ART.92 D.LSG 163/2006 OP.EDILI RICOLLOCAZIONE C/O PARCO PESCHETO PENSILINA DA LARGO FORMENTONE A VIA CORSICA ANGOLO VIA LAMARMORA
1.404,06
2 08 01 02 255013 P020 IMP 2012 4433 1 ACC. COMPENSI ART. 92 - PRESA D'ATTO PROGETTO ESECUTIVO PER LA RISTRUTTURAZIONE DEL CONDOMINIO CAMPO MARTE DI CUI IL COMUNE E' PROPRIETARIO
1.181,81
2 08 01 02 255013 P020 IMP 2014 245 3 SP.TECNICHE - PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RISTRUTTURAZIONE DEL SUPERCONDOMINIO CAMPO MARTE DI CUI IL COMUNE E' COMPROPRIETARIO
6.173,07
2 08 01 02 255013 P020 IMP 2014 245 4 SPESE AMMINISTRATORE - PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RISTRUTTURAZIONE DEL SUPERCONDOMINIO CAMPO MARTE DI CUI IL COMUNE E' COMPROPRIETARIO
5.508,36
2 08 01 02 255013 P020 IMP 2014 245 5 ADEGUAM. IMP. A GAS E ULTERIORI OPERE - PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RISTRUTTURAZIONE DEL SUPERCONDOMINIO CAMPO MARTE DI CUI IL COMUNE E' COMPROPRIETARIO
13.379,30
2 08 01 02 255013 P020 IMP 2014 3209 1 OPERE APPALTATE - PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RISTRUTTURAZIONE DEL SUPERCONDOMINIO CAMPO MARTE DI CUI IL COMUNE E' COMPROPRIETARIO
18.048,85
2 08 01 02 255013 P020 IMP 2015 2189 1 "ESECUZIONE LAVORI DI COMPLETAMENTO LEGATI ALL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIFACIMENTO TETTO E FACCIATE DEL CONDOMINIO ""CAMPO MARTE"" DI CUI IL COMUNE ? COMPROPRIETARIO."
147.868,13
2 08 01 02 255013 P020 IMP 2015 2190 1 IMPREVISTI - PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RISTRUTTURAZIONE DEL SUPERCONDOMINIO CAMPO MARTE DI CUI IL COMUNE E' COMPROPRIETARIO
36.534,32
240
Tit. Miss. Pr. Macro-aggr. Capitolo Art. Tipo Anno Numero Sub Descrizione Impegno Residuo al
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RISTRUTTURAZIONE DEL SUPERCONDOMINIO CAMPO MARTE DI CUI IL COMUNE E' COMPROPRIETARIO
25.000,00
2 08 01 02 255013 P020 IMP 2015 2192 1 SP. TECNICHE - PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RISTRUTTURAZIONE DEL SUPERCONDOMINIO CAMPO MARTE DI CUI IL COMUNE E' COMPROPRIETARIO
33.815,76
2 08 01 02 255013 P020 IMP 2015 2193 1 ACC. COMPENSI ART. 92 -PRESA D'ATTO AVVIO PROCEDURA DI AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RISTRUTTURAZIONE DEL SUPERCONDOMINIO CAMPO MARTE DI CUI IL COMUNE E' COMPROPRIETARIO
3.363,61
2 08 01 02 320008 P013 IMP 2012 4100 1 OCCUPAZIONE TEMPORANEA AREE INTERESSATE ALLE OPERE DI URBANIZZAZIONE COMPARTO MILANO - SOVRAPPASSO TANG. OVEST DA VIA ROSE
582,79
2 08 01 02 320010 000 IMP 2015 6491 1 INCARICO PER REDAZIONE ELABORATI AI FINI DELL'APPROVAZIONE DELLA VARIANTE AL P.G.T. E ADEGUAMENTO STUDIO GEOLOGICO COMUNALE: AFF.
10.149,89
2 08 01 02 320010 000 IMP 2015 6765 1 INCARICO PER ATTIVITA' COLLEGATE ALL'APPROVAZIONE SECONDA VARIANTE AL P.G.T.: AFF.
7.998,52
2 08 01 02 320045 027 IMP 2015 6501 1 CONVENZIONE PER CESSIONE AREA NEL PEEP ZONA A/21-COMP. 18 ALLA COOP. S.MICHELE ARCANGELO (V.ACC. 15-2533/1)
189.627,06
2 08 01 03 170810 P005 IMP 2015 2036 3 RESTAURO BUSSOLA E PORTALE LATERALE DELLA BASILICA
7.590,00
2 08 02 02 172274 P028 IMP 2015 503 1 RIDEFINIZIONE CORRISPETTIVI PER ESTENDIMENTO RETI E FORNITURA SERVIZI TECNOLOGICI DI ACQUA TELERISCALDAMENTO FOGNATURA NERA E ILLUM. PUBBLICA PEEP A/21 SANPOLINO COMP. 18 LOTTO A - LOTTO L1.2
1.993,36
2 08 02 02 172274 P028 IMP 2015 655 1 RIDEFINIZIONE CORRISPETTIVI PER ESTENDIM. RETI E FORNIT. SERV. TECN., DISTR. ACQUA, CALORE, FOGNATURA, ILL. PUBBLICA , POLO TECN SPOSTAM SERVIZI E RETI ESISTENTI NEL NUOVO PEEP ZONA A/21
0,17
241
Tit. Miss. Pr. Macro-aggr. Capitolo Art. Tipo Anno Numero Sub Descrizione Impegno Residuo al
31/12/20152 08 02 02 229025 P029 IMP 2015 665 1 AFFIDAMENTO INC. PROFESSIONALE PER
PROGETTAZIONE ESECUTIVA IMPIANTI IDROTERMOSANITARI ED ELETTRICI DIREZ. OP. E ASS. COLLAUDO INT.RISTRUTT. IMMOBILI VIA VERZIANO, 108 E VIA PALLA, 13
8.120,00
2 08 02 02 263003 P013 IMP 2013 1042 1 CIG Z5C035FEEF - INC. PROF.LE PER ATTIVITA' DI COORDINATORE ALLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER LA REALIZZAZIONE INTERV. RECUP. FORO BOARIO PREC 2007-2009 COFINANZ. REG. LOMBARDIA
8.000,00
2 08 02 02 263003 P013 IMP 2013 3979 1 CIG ZA3035FE76 - INCARICO PROF.LE PER COLLAUDO TECNICO AMM.VO IN CORSO D'OPERA DELLE OPERE DI RECUPERO E TRASFORMAZIONE DI IMMOBILE SITO AREA VIA FORO BOARIO, 1 FABBR. C-H-E EX MAGAZZINI COM.LI
4.000,00
2 08 02 02 263003 P020 IMP 2015 524 1 CUP C82J10000060004 - AFFIDAM. INCARICO PROF.LE PER ESECUZIONE DI INDAGINI GEOLOGICHE E GEOTECNICHE PER SETTE IMMOBII INSERITI NEL 2? CONTR. DI Q.RE TORRI S.POLO
2.190,96
2 08 02 02 263004 P007 IMP 2013 1053 5 ACC. ART. 92 DLGS 163/2006 - CUP C87J11000260004 - PROCEDURA NEGOZIATA - RECUPERO E TRASFORMAZIONE EDIFICIO IN RUA SOVERA, 63 - 2░ PROGRAMMA REG.LE CONTR. Q.RE
4.689,05
2 08 02 02 263004 P007 IMP 2013 3990 1 ACCANTONAM. COMPENSI ART. 92 - CUP C83F09000190006 - PROGETTO ESECUTIVO 2 ░ PROGRAMMA REGIONALE CONTRATTO DI Q.RE - RISTRUTTURAZIONE DI IMMOBILE IN VIA VERZIANO, 10
1.026,99
2 08 02 02 263004 P007 IMP 2014 1083 2 CIG ZB10C4622E - SERVIZIO DI SPOSTAMENTO IMP. TELEFONICI PRESSO IMMOBILE DI VIA VERZIANO, 10 - BS
3.687,20
2 08 02 02 263004 P007 IMP 2015 2205 1 "CUP C87J11000260004 - ACC.COMP. ART. 92 - OPERE DI RECUP. E TRASFORMAZ. EDIF. IN RUA SOVERA N. 63 INSERITO NEL ""2? PROGRAMMA REG.LE CONTRATTO DI QUARTIERE - APPROVAZIONE 2? PERIZIA"
61,82
2 08 02 02 263004 P007 IMP 2015 2212 1 ACCANTONAM. COMPENSI ART. 92 - CUP C83F09000190006 - PROGETTO ESECUTIVO 2? PROGRAMMA REGIONALE CONTRATTO DI Q.RE - RISTRUTTURAZIONE DI IMMOBILE IN VIA VERZIANO, 10
4.993,85
242
Tit. Miss. Pr. Macro-aggr. Capitolo Art. Tipo Anno Numero Sub Descrizione Impegno Residuo al
31/12/20152 08 02 02 263004 P007 IMP 2015 471 1 CIG 50619293F4 - CUP C87J11000260004 - PERIZIA DI
VARIANTE - ACC.COMP.ART.92 - OP. RECUPERO E TRASFORMAZIONE EDIFICIO IN RUA SOVERA, 63 - 2? PROGRAMMA REG.LE CONTR. Q.RE
815,76
2 08 02 02 263004 P007 IMP 2015 476 1 ACC. COMP. ART. 92CUP C89C11000170004 - PROCEDURA NEGOZIATA- PROG. ESEC. OP. PER REALIZZAZIONE DI PIATTAFORMA IN C.A. PER STRUTTURA PREFABBRICATA DENOMINATA DON VENDER IN SAN POLINO - BS
982,96
2 08 02 02 263004 P007 IMP 2015 487 1 CIG ZB10C4622E - SERVIZIO DI SPOSTAMENTO IMP. TELEFONICI PRESSO IMMOBILE DI VIA VERZIANO, 10 - BS
1.381,60
2 08 02 02 263004 P007 IMP 2015 599 1 CUP C83F10000110004 -CIG 2573276E84 - ACC. COMP. ART. 92 - OPERE DA SERRAMENTISTA - PROGETTO INTEGRATO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA E DI RIVITALIZZAZIONE EDIFICIO IN VIA DIAZ, 44
8.511,91
2 08 02 02 263004 P020 IMP 2012 4656 1 ACC. COMP ART. 92 CUP C82E11000080004 - PROG. ES OPERE PER MANUT. RIPRISTINO LOCALI BOX PIANO SEMINTERRATO DEL FABBRICATO DI PROPRIETA' COM.LE SITO IN BRESCIA - EDIF. VIA BRAMANTE 236-238-240-242-244
153,00
2 08 02 02 263004 P020 IMP 2014 3189 1 ACC. COMP ART. 92 CUP C82E11000080004 - PROG. ES OPERE PER MANUT. RIPRISTINO LOCALI BOX PIANO SEMINTERRATO DEL FABBRICATO DI PROPRIETA' COM.LE SITO IN BRESCIA - EDIF. VIA BRAMANTE 236-238-240-242-244
2.220,00
2 08 02 02 263009 P007 IMP 2013 1087 4 ACCANT. COMP. ART. 92 D.LGS. 163/2006 - PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA: QUARTIERE CASE SAN POLO.
3.245,01
2 08 02 02 263010 P019 IMP 2013 1096 5 CUP C83F12000150004 - CIG 4990016378 - ACC. COMP. ART. 92 - AGGIUDICAZ. DEFINITIVA OP. RECUPERO E TRASFORMAZIONE AREA IN VIA FORO BOARIO. OPERE EDILI RELATIVE A N. 5 IMMOBILI: A-B-D-L-M
7.773,43
2 08 02 02 263010 P019 IMP 2014 3192 1 ACC. COMPENSI ART. 92 - CUP C82E10000060004 - PROGR. REG.LE EMERGENZA CASA PREC 2007/2009 PROG. ESEC. INERENTE IL RECUPERO E LA TRASFORMAZ. DI VIA FORO BOARIO - OP EDILI IMMOB. C-H-E
35.000,00
243
Tit. Miss. Pr. Macro-aggr. Capitolo Art. Tipo Anno Numero Sub Descrizione Impegno Residuo al
RECUPERO E TRASFORMAZIONE AREA IN VIA FORO BOARIO. OPERE EDILI RELATIVE A N. 5 IMMOBILI: A-B-D-L-M
353.002,02
2 08 02 02 263022 P019 IMP 2015 2216 1 COMP.ACC.ART.9 CUP C86108000050004 - PROG. ESEC INT.MAN. STRAORD. RIFACIMENTO FOGNATURE E SISTEMAZIONI ESTERNE E RECINZIONI DI 11 PALAZZINE SITE IN VIA SVEVO, VIA TARANTINI E VIA ABAZIA Q.RE S. BART
2.600,00
2 08 02 02 263022 P019 IMP 2015 2217 1 COMP.ACC.ART.9 CUP C86108000050004 - PROG. ESEC INT.MAN. STRAORD. RIFACIMENTO FOGNATURE E SISTEMAZIONI ESTERNE E RECINZIONI DI 11 PALAZZINE SITE IN VIA SVEVO, VIA TARANTINI E VIA ABAZIA Q.RE S. BART
1.439,72
2 08 02 02 263023 P006 IMP 2015 2219 1 CUP C89C11000180006 - SUBAPPALTO - OP. REALIZZAZ. STRUTTURA PREFABBRICATA DENOMINATA DON VENDER IN SANPOLINO BS
10.725,00
2 08 02 02 263023 P019 IMP 2014 1098 8 ESECUZIONE DI ALLACCIAMENTO AL TELERISCALDAMENTO, ALL'ACQUEDOTTO E ALLA RETE ELETTRICA PRESSO LA STRUTTURA PREFABBRICATA DENOMINATA DON VENDER - SETT. CASA,HOUSING, VALORIZ. PATRIM.
4.498,43
2 08 02 02 263023 P019 IMP 2015 2223 1 "CUP C88E1400000004 - PROG. ESEC - PROCED. NEGOZ - ACC. COMP. ART.92 - OP. COMPLEMENT. REALIZZAZIONE DI PIATTAFORMA IN C.A. PER LA STRUTTURA PREFABBRICATA DENOMINATA ""DON VENDER"" IN S. POLINO"
683,27
2 08 02 02 263027 P029 IMP 2015 2225 1 CUP C88B1101440004 - AFFIDAMENTO OPERE - PROG. RIQUALIF. URBANA E RIVITALIZZ.NE ECONOMICA-SOCIALE Q.RE S.POLO TORRE TINTORETTO - RECUP. E TRASFORMAZ.NE EDIFICIO IN C.DA SANTA CHIARA, 41
73.141,87
2 08 02 02 263027 P029 IMP 2015 2523 5 "MODIFICA INC. PROF.ELE PER INDAGINI GEOLOGICHE E GEOTECNICHE SU IMMOBILI INSERITI NEL ""2? CONTR. Q.RE TORRE TINTORETTO"" - SOSTIT. IMM.LE VIA ZANELLI N. 48"
338,64
2 08 02 02 263029 P016 IMP 2015 2229 1 INTEGRAZ. INCARICO PER ESECUZIONE DI INDAGINI GEOLOGICHE E GEOTECNICHE ALTRI TRE IMMOBILI INSERITI NEL 2? CONTRATTO DI Q.RE
4.936,80
244
Tit. Miss. Pr. Macro-aggr. Capitolo Art. Tipo Anno Numero Sub Descrizione Impegno Residuo al
31/12/20152 08 02 02 263029 P029 IMP 2015 2239 1 CIG Z2C0CF0C3C - AFFIDAM. INC. PER PROGETTAZIONE
STRUTTURALE EDIFICI - I I - IV - V - RIENTRANTI NELL'INTERVENTO DI RECUPERO EDILIZIO AREA LOCALITA CASE A SAN POLO
19.032,00
2 08 02 02 263029 P029 IMP 2015 583 1 INC. PROF.LE PER SERV. TECNICI INERENTI L'ACCATASTAMENTO ED IL RILIEVO DI ALCUNI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - SETT. HOUSING
2.918,24
2 08 02 02 264001 P008 IMP 2015 448 1 ACC. COMP. ART. 92 G.LGS. 163/2 (CUP C87H11000850004) PER REALIZZAZIONE PARCHEGGI PUBBLICI CON REIMPIEGO PROVENTI DI CUI ALLA L.R. 20/2005 IN VIA DELLA CHIESA ANG. VIA CROTTE-VIA CHINCA. PROG.ESECUTIV
238,71
2 08 02 02 264001 P008 IMP 2015 470 1 ACC. COMP. ART. 92 G.LGS. 163/2 (CUP C87H11000850004) PER REALIZZAZIONE PARCHEGGI PUBBLICI CON REIMPIEGO PROVENTI DI CUI ALLA L.R. 20/2005 IN VIA DELLA CHIESA ANG. VIA CROTTE-VIA CHINCA. PROG.ESECUTIV
780,57
2 08 02 02 264001 P029 IMP 2015 751 1 REALIZZAZIONE NUOVI PARCHEGGI IN VIA GATTI E VIA VALCAMONICA. LAVORI IN ECONOMIA: AFF.
7.814,21
2 08 02 02 264001 P029 IMP 2015 752 1 REALIZZAZIONE NUOVI PARCHEGGI IN VIA GATTI E VIA VALCAMONICA. LAVORI IN ECONOMIA: ACCORDO BONARIO
2.413,04
2 08 02 02 264001 P029 IMP 2015 753 1 REALIZZAZIONE NUOVI PARCHEGGI IN VIA GATTI E VIA VALCAMONICA. LAVORI IN ECONOMIA: ILLUMINAZIONE PUBBLICA
133,10
2 08 02 02 264001 P029 IMP 2015 753 2 REALIZZAZIONE NUOVI PARCHEGGI IN VIA GATTI E VIA VALCAMONICA. LAVORI IN ECONOMIA: ILLUMINAZIONE PUBBLICA
5.366,90
2 08 02 02 264001 P029 IMP 2015 754 1 ACC. COMP. ART. 93 D.LGS 1632006 PER (CUP C81B14000320004) REALIZZAZIONE NUOVI PARCHEGGI IN VIA GATTI E VIA VALCAMONICA. PROGETTO ESECUTIVO. LAVORI IN ECONOMIA
1.608,70
2 08 02 02 290001 000 IMP 2008 6194 2 STATO FINALE E QUANTIFICAZIONE DANNI - OPERE REALIZZAZIONE STRADA DI QUARTIERE E DI COLLEGAMENTO TRA VIE MERISI E SERENISSIMA - 3░ STRALCIO IVA 10%
24.226,95
245
Tit. Miss. Pr. Macro-aggr. Capitolo Art. Tipo Anno Numero Sub Descrizione Impegno Residuo al
31/12/20152 08 02 02 520001 P019 IMP 2014 264 1 ACCANT.MERLONI AFFIDAMENTO OPERE VARIE DI
DEMOLIZ. E/O RIPRISTINO ABUSI EDILIZI E/O IN MATERIA DI IMP. PUBBLICITARI E MESSA IN SICUR.EDIFICI PRIVATI. CIG47276872BB-LAVORI IN ECONOMIA-PG82687
54,01
2 08 02 03 263043 029 IMP 2013 7981 1 CIG Z8F0CCAA987 - MESSA IN SICUREZZA E ATTIVAZIONE SERV. SORVEGLIANZA TORRE TINTORETTO - SETT. CASA HOUSING
47,33
2 08 02 03 263043 P029 IMP 2015 639 1 CIG Z8F0CCAA987 - MESSA IN SICUREZZA E ATTIVAZIONE SERV. SORVEGLIANZA TORRE RINTORETTO - SETT. CASA HOUSING
12.915,97
2 09 02 02 176503 P007 IMP 2012 4109 1 OPERE DI BONIFICA GIARDINO VIA NULLO: AFF. -NON PAGARE NOTA ALESSANDRI X INDAGINE GIUDIZIARIA
80.000,00
2 09 02 02 176503 P007 IMP 2014 738 1 OPERE DI BONIFICA GIARDINO VIA NULLO: AFF. -NON PAGARE NOTA ALESSANDRI X INDAGINE GIUDIZIARIA
246.881,70
2 09 02 02 176950 P016 IMP 2014 1241 1 ACC. COMP. ART. 92 D.LGS 163/2006 PER (CUP C81H13000610004) OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI, ARREDO URBANO E PISTE CICLABILI (AREE VERDI DI V.LE EUROPA). PROGETTO ESECUTIVO. LAV.IN ECON
573,05
2 09 02 02 177105 007 IMP 2015 4438 1 SMALTIMENTO TERRENO PER BONIFICA VIA NULLO-2 FASE. APPR. ERIZIA DI VARIANTE N. 2 E VERBALE NUOVI PREZZI N. 3. PROROGA TERMINE ULTIMAZ.LAVORI: AFF.
28.732,07
2 09 02 02 177105 007 IMP 2015 4439 1 (CUP C86I0000800004) TRASPORTO TERRENO PER BONIFICA VIA NULLO-2 FASE. APPR. ERIZIA DI VARIANTE N. 2 E VERBALE NUOVI PREZZI N. 3. PROROGA TERMINE ULTIMAZ.LAVORI: AFF.
5.897,64
2 09 02 02 177105 013 IMP 2014 7688 1 CUP C86I10000800004-CIG 467268232B OPERE DI BONIFICA DI VIA NULLO 2^ FASE Û APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI N. 2.INCREM.ACCANT.ART.93
260,54
2 09 02 02 177105 P013 IMP 2014 747 1 ACC. COMP. ART. 92 G.LGS. 163/2006 PER (CUP C86I10000800004) OPERE DI BONIFICA VIA NULLO-2░ FASE. PROGETTO ESECUTIVO. PROCEDURA NEGOZIATA
2.576,72
2 09 02 02 177105 P013 IMP 2014 750 1 OPERE DI BONIFICA VIA NULLO-2░ FASE: AFF. 31.000,00
246
Tit. Miss. Pr. Macro-aggr. Capitolo Art. Tipo Anno Numero Sub Descrizione Impegno Residuo al
31/12/20152 09 02 02 177105 P013 IMP 2015 544 3 "OPERE DI TOMBAM.AREE ESTERNE GIA' BONIFICATE DI
PERTINENZ.A EDIFICI SCOLASTICI ""DIV.ACQUI"" E ""PASSO GAVIA"". FORMAZ.ZONE GIOCO E ARREDI ESTERNI. LAVORI IN ECONOMIA: AFF."
4.066,89
2 09 02 02 177105 P016 IMP 2015 2177 1 "ACC. COMP. ART. 92 D.LGS 163/2006 PER OPERE DI TOMBAMENTO AREE PERTINENZIALI A COMPLETAMENTO BONIFICA SCUOLE ""DIV.ACQUI"" E ""PASSO GAVIA"". PROGETTO ESECUTIVO"
2 09 02 02 177105 P016 IMP 2015 534 6 "OPERE DI TOMBAM.AREE ESTERNE GIA' BONIFICATE DI PERTINENZ.A EDIFICI SCOLASTICI ""DIV.ACQUI"" E ""PASSO GAVIA"". FORMAZ.ZONE GIOCO E ARREDI ESTERNI. LAVORI IN ECONOMIA: AFF."
82,97
2 09 02 02 177105 P016 IMP 2015 712 5 "OPERE DI TOMBAM.AREE ESTERNE GIA' BONIFICATE DI PERTINENZ.A EDIFICI SCOLASTICI ""DIV.ACQUI"" E ""PASSO GAVIA"". FORMAZ.ZONE GIOCO E ARREDI ESTERNI. LAVORI IN ECONOMIA: AFF."
38.654,86
2 09 02 02 177106 P013 IMP 2015 2088 1 SERVIZIO ANALISI E ATTIVITA' SUPPORTO ACCESSORIE CARATTERIZZAZIONE TERRENI CAMPO CALVESI - AFFIDAMENTO EUROCHEM ITALIA SRL
26.799,00
2 09 02 02 177106 P013 IMP 2015 2089 1 "CARATTERIZZAZIONE TERRENI DEL CAMPO DI ATLETICA ""CALVESI"" SITO IN BRESCIA IN VIA MOROSINI. CONTROANALISI DA PARTE DI ARPA LOMBARDIA."
67.000,00
2 09 02 02 177106 P013 IMP 2015 2090 1 "SERVIZIO DI ANALISI, COMPRESE ATTIVIT? DI SUPPORTO ACCESSORIE, FINALIZZATE ALLA CARATTERIZZAZIONE DEI TERRENI DEL CAMPO DI ATLETICA ""CALVESI"" SITO IN BRESCIA IN VIA MOROSINI.- INTEGRAZIONE EUROCHEM"
19.713,47
2 09 02 02 178300 007 IMP 2015 5422 1 "FORNITURA MATERIALE PER ALLESTIMENTO MOSTRA C/O PARCO DELL''ACQUA ""PROGETTO ALIMENTI.AMO"" COFINANZIATO DA REGIONE LOMBARDIA DECRETO 3282/24.04.15 - SETTORE SOSTENIBILITA'' AMBIENTALE"
2.105,44
247
Tit. Miss. Pr. Macro-aggr. Capitolo Art. Tipo Anno Numero Sub Descrizione Impegno Residuo al
31/12/20152 09 02 02 178300 029 IMP 2015 5421 1 "FORNITURA MATERIALE PER ALLESTIMENTO MOSTRA
C/O PARCO DELL''ACQUA ""PROGETTO ALIMENTI.AMO"" COFINANZIATO DA REGIONE LOMBARDIA DECRETO 3282/24.04.15 - SETTORE SOSTENIBILITA'' AMBIENTALE"
16.236,00
2 09 02 02 178343 P008 IMP 2015 2149 1 ANALISI DI FONDO SCAVO PER LE OPERE DI BONIFICA DEL PARCO DI VIA NULLO - MANUTENZIONE VERDE / AMBIENTE ED ECOLOGIA
9.463,68
2 09 02 02 178503 000 IMP 2015 6638 1 INCARICO PER COORD.SICUREZZA E D.L. OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA EX POLVERIERA: AFF.
3.550,49
2 09 02 02 178503 P016 IMP 2015 584 1 (CIG ZEA0789566) INCARICO PER D.L. OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERSANTE MONTE MADDALENA IN LOC.CAIONVICO: AFF.
7.170,70
2 09 02 02 233002 P020 IMP 2012 4115 1 ACC. COMP. ART. 92 D.LGS. 163/2006 (CUP C89E10003600004) OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI CORSI D'ACQUA SUPERFICIALI. ANNO 2010
743,09
2 09 02 02 233022 007 IMP 2015 4773 1 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE (HW & SW) DI STRUTTURA ESPOSITIVA DA DESTINARSI ALLA MOSTRA ALIMENTI.AMO - PROGETTO ALIMENTI.AMO COFINANZIATO DA REGIONE LOMBARDIA CON DECRETO 3282 DEL 24.04.2015
2.488,80
2 09 02 02 233023 007 IMP 2015 4933 1 "SETTORE GARE. INFORMATICA. FORNITURA LETTORI A CHIAVE R-FIT E CARD ANNESSE ""PROGETTO ALIMENTI.AMO"" COFINANZIATO REGIONE LOMBARDIA DEC. 3282/24.04.15 (ACC 15.1343/1) SETTORE SOSTENIBILITA'' AMBIENTALE"
234,02
2 09 02 02 233023 007 IMP 2015 5423 1 "FORNITURA MATERIALE PER ALLESTIMENTO MOSTRA C/O PARCO DELL''ACQUA ""PROGETTO ALIMENTI.AMO"" COFINANZIATO DA REGIONE LOMBARDIA DECRETO 3282/24.04.15 - SETTORE SOSTENIBILITA'' AMBIENTALE"
608,82
2 09 02 02 254016 011 IMP 2015 5673 1 MANUTENZIONE AREE COMUNALI NEL PARCO DELLE CAVE. LAVORI IN ECONOMIA: AFF.
35.235,28
2 09 02 02 254016 011 IMP 2015 5674 1 MANUTENZIONE AREE COMUNALI NEL PARCO DELLE CAVE. LAVORI IN ECONOMIA: ACCORDO BONARIO
1.430,00
248
Tit. Miss. Pr. Macro-aggr. Capitolo Art. Tipo Anno Numero Sub Descrizione Impegno Residuo al
31/12/20152 09 02 02 254016 011 IMP 2015 5675 1 MANUTENZIONE AREE COMUNALI NEL PARCO DELLE
CAVE. LAVORI IN ECONOMIA: SPESE TECNICHE E ALLACCIAMENTI
990,00
2 09 02 02 254016 P011 IMP 2015 569 1 (CIG 547997064C) MANUTENZIONE AREE COMUNALI NEL PARCO DELLE CAVE. LAVORI IN ECONOMIA: SOMME A DISPOSIZIONE PER EVENTUALI PERIZIE
5.824,64
2 09 02 02 254021 P007 IMP 2014 373 1 ACCANT. COMPENSI ART.92 DLGS. 163/2006 - OPERE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE DI NUOVE AREE CASTANICOLE E BOSCHIVE IMPIANTATE IN ATTUAZIONE DELLA RETE ECOL. REG.
983,53
2 09 02 02 258033 P020 IMP 2014 985 1 ACC. COMP. ART. 92 D.LGS 163/2006 PER PROGETTO ESECUTIVO MANUT.STRAORD.ED ELIMINAZ.BARRIERE ARCHITETT.NEI PARCHI E GIARDINI AREE CIRCOSCR.CENTRO (P.LE CREMONA-VIA DEI MILLE): OPERE DA GIARDINIERE
2 09 02 02 258071 P016 IMP 2014 1009 1 ACC. COMP. ART. 92 D.LGS 163/2006 PER MANUT.STRAORD.PERCORSI PEDONALI, ALBERATURE E TAPPETI ERBOSI DELLA CIRCOSCR.SUD: OPERE DI COMPLETAMENTO PARCO PESCHETO. PROGETTO ESECUTIVO
49,06
2 09 02 02 258072 P016 IMP 2014 1012 1 ACC.COMP.ART.92 D.LG 163/2006 MANUT.STRAORD.AREE VERDI E PERCORSI PEDONALI CIRCOSCRIZIONE EST (PARCO BASAGLIA-PARCO DUCOS 1). OPERE COMPLETIVE DI POTATURA E INTEGRAZIONE ARBUSTI. PROGETTO ESECUTIVO
528,00
249
Tit. Miss. Pr. Macro-aggr. Capitolo Art. Tipo Anno Numero Sub Descrizione Impegno Residuo al
31/12/20152 09 02 02 258076 P016 IMP 2014 1018 1 ACC.COMP. ART. 92 D.LGS 163/2006 PER INTERVENTI DI
POTATURA PARCO DUCOS 2 A COMPLETAMENTO OPERE DI MANUTENZIONE STRAORD.P.TTA LEGNANO-P.ZZA DEL FORO E PERCORSI PEDONALI DUCOS 2 E CASTELLO. PROG.ESEC.
279,94
2 09 02 02 258077 P016 IMP 2014 1021 1 ACC. COMP. ART. 92 D.LGS 163/2006 (CUP C87H12001100004) MANUTENZIONE STRAORDINARIA P.TTA ANTISTANTE LA CHIESA S.MARIA IN VIA MUSEI. LAVORI IN ECONOMIA. PROGETTO ESECUTIVO
1.522,48
2 10 02 02 175000 P016 IMP 2013 1750 1 ACC. COMP. ART. 92 D.LGS 163/2006 (CUP C87H12001530000) OPERE DI MESSA IN SICUREZZA ED ABBATTIM.BARRIERE ARCHITETTONICHE FERMATE TPL PNSS 4-5. PROGETTO ESECUTIVO. PROCEDURA NEGOZIATA
2 10 02 03 420004 007 IMP 2015 2243 1 REIMPIEGO CONTRIB. REGIONALE A FAVORE BS TRASPORTI INERENTE AL PIANO DI RINNOVO DEL PARCO AUTOBUS IN ATTUAZIONE DEL PIANO DI RIPARTO REGIONALE 2012.
237.783,00
2 10 02 03 420004 007 IMP 2015 5877 1 SETTORE MOBILITA' E.B.A. E T.P. RINNOVO MATERIALE ROTABILE SU GOMMA SERVIZIO TPL BANDO 2014. ACQUISTO 6 AUTOBUS ECO CON CONTRIBUTO MINISTERIALE DECRETO REGIONE LOMBARDIA 6803/2014 E 10183/2014
377.264,24
2 10 02 03 420004 007 IMP 2015 6770 1 SETTORE MOBILITA' E.B.A. E T.P. RNNOVO PARCO AUTOBUS ADIBITI A SERVIZIO TPL - ASSEGNAZIONE RISORSE PIANO DI RIPARTO 2010
252.105,00
2 10 02 03 420004 007 IMP 2015 6771 1 SETTORE MOBILITA' E.B.A. E T.P. RNNOVO PARCO AUTOBUS ADIBITI A SERVIZIO TPL - ASSEGNAZIONE RISORSE PIANO DI RIPARTO 2011
98.490,00
2 10 02 03 420010 007 IMP 2015 6658 1 SETTORE MOBILITA' E.B.A. E T.P. BANDO REGIONALE SVILUPPO SISTEMI BIGLIETTAZIONE ELETTRONICA TPL IN REGIONE LOMBARDIA. PRESA D'ATTO ASSEGNAZIONE CO-FINANZIAMENTO REGIONALE.
118.486,40
250
Tit. Miss. Pr. Macro-aggr. Capitolo Art. Tipo Anno Numero Sub Descrizione Impegno Residuo al
31/12/20152 10 02 03 420010 007 IMP 2015 6659 1 SETTORE MOBILITA' E.B.A. E T.P. BANDO REGIONALE
SVILUPPO SISTEMI BIGLIETTAZIONE ELETTRONICA TPL IN REGIONE LOMBARDIA. PRESA D'ATTO ASSEGNAZIONE CO-FINANZIAMENTO REGIONALE.
367.113,60
2 10 05 02 163270 P013 IMP 2015 610 1 AFF. INCARICO PROF.LE ATTIVITË COORD. SICUREZZA IN DASE PROGG. ED ESEC. LAVORI DI SISTEMAZIONE NI PER SISTEMAZIONE VIA VALLECAMONICA 2? STRALCIO
4.375,70
2 10 05 02 164760 P020 IMP 2012 4245 1 REALIZZAZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA NELL'AMBITO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE BORGO TRENTO - FASE II - 2░ STRALCIO: AFF.
37.800,00
2 10 05 02 166300 000 IMP 2015 5270 1 FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE PER SERVIZIO TRAFFICO.
27.040,08
2 10 05 02 166300 P029 IMP 2015 2018 1 FORNITURA E POSA SEGNALETICA TURISTICA E MUSEALE - SERVIZIO TURISMO
1.512,80
2 10 05 02 166300 P029 IMP 2015 2022 1 FORNITURA PLINTI, PROLUNGHE PALI E PLINTI SPECIALI PER SEGNALETICA TURISTICA - SERVIZIO TURISMO
4.934,50
2 10 05 02 166701 P005 IMP 2015 641 1 INCARICO PER PROGETTAZ-D.L.-COORD.SICUREZZA PER REALIZZAZIONE DI DUE ROTATORIE IN CORRISPONDENZA INCROCI TRA VIA LONATI CON PARCO DUCOS E TRA VIA TIEPOLO E ANTICA STRADA MANTOVANA: AFF.
6.422,11
2 10 05 02 242024 000 IMP 2015 6679 1 SETTORE MOBILITA' E.B.A. E T.P. - CUP C81B15000390004 REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE COLLEGAMENTO VILL. SERENO/FORNACI. PROGETTO ESECUTIVO. PROCEDURA NEGOZIATA - FONDO PROGETTAZIONE ART. 93
1.900,00
2 10 05 02 242029 P008 IMP 2014 936 1 ACC.COMP. ART. 92 D.LGS 163/2006 PER (CUP G17H03000130001) REALIZZAZIONE IMPIANTO DI INNAFFIO C/O PARCHEGGIO P.LE IVECO. PROGETTO ESECUTIVO
ASFALTATURA MARCIAPIEDI IN VARIE VIE DELLA CITTA'. LOTTO 1. LAVORI IN ECONOMIA: AFF.
59.334,35
2 10 05 02 258010 P001 IMP 2015 562 1 ACC. COMP. ART. 92 D.LGS 163/2006 (CUP C87H14000100004) MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI FRESATURA ED ASFALTATURA MARCIAPIEDI DELLA CITTA'. LOTTO VIII.
5.500,00
2 10 05 02 258010 P016 IMP 2015 527 1 ACC. COMP. ART. 92 G.LGS. 163/2006 PER (CIG 26087096C3) MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER FRESATURA E BITUMATURA MARCIAPIEDI LOTTO VII
2.926,86
2 10 05 02 258010 P016 IMP 2015 529 1 ACC. COMP. ART. 92 G.LGS. 163/2006 PER (CIG 26087096C3) MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER FRESATURA E BITUMATURA MARCIAPIEDI LOTTO VII
3.252,00
2 10 05 02 258011 P001 IMP 2015 582 1 ACC.COMP.ART92 (CUP C87H13001120004) MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI FRESATURA ED ASFALTATURA DELLE VIE CITTADINE. LOTTO XX.
7.080,19
2 10 05 02 258011 P001 IMP 2015 591 1 ACC.COMPENSI ART. 92-CUP C87H14000130004 - OPERE MANUTENZ. STRAORD. FRESATURA E ASFALTATURA STRADE - LOTTO XXI
2 10 05 02 258011 P016 IMP 2015 2067 1 ACC.COMP.ART. 92 D.LGS 163/2006 PER (CUP C87H13001130004) MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER FRESATURA ED ASFALTATURA TANG.OVEST ED ALTRE VIE CITTADINE. LOTTO XIX. PROGETTO ESECUTIVO. PROCEDURA NEGOZIATA
5.784,36
2 10 05 02 258011 P016 IMP 2015 2068 1 ACC. COMP. ART. 92 D.LGS 163/2006 PER (CUP C87H12001380004) MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE. LOTTO 2. LAVORI IN ECONOMIA. PROGETTO ESECUTIVO
1.791,91
252
Tit. Miss. Pr. Macro-aggr. Capitolo Art. Tipo Anno Numero Sub Descrizione Impegno Residuo al
C87H12001400004) MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE. LOTTO 1. LAVORI IN ECONOMIA. PROGETTO ESECUTIVO
1.794,21
2 10 05 02 258011 P018 IMP 2015 563 1 ACC. COMP. ART. 92 D.LGS 163/2006 PER (CIG 2567991535) MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER FRESATURA E BITUMATURA STRADE CITTADINE. LOTTO XVII
5.500,00
2 10 05 02 258011 P019 IMP 2015 530 1 ACC. COMP. ART. 92 G.LGS. 163/2006 PER (CUP C87H11001180004) MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER FRESATURA E BITUMATURA TANG. OVEST ED ALTRE VIE CITTADINE. LOTTO XVIII. PROGETTO ESECUTIVO. PROC.NEGOZIATA
3.276,43
2 10 05 02 258011 P019 IMP 2015 553 1 ACC. COMP. ART. 92 G.LGS. 163/2006 PER (CUP C87H11001180004) MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER FRESATURA E BITUMATURA TANG. OVEST ED ALTRE VIE CITTADINE. LOTTO XVIII. PROGETTO ESECUTIVO. PROC.NEGOZIATA
4.999,50
2 10 05 02 258011 P019 IMP 2015 615 1 ACC. COMP. ART. 92 D.LGS. 163/2006 PER (CIG 395573689B) MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER FRESATURA E BITUMATURA TANG. OVEST ED ALTRE VIE CITTADINE. LOTTO XVIII
9.999,00
2 10 05 02 420001 029 IMP 2014 7663 1 SETTORE MOBILITA' E.B.A E T.P. OPERE RIQUALIFICAZIONE ATTRAVERSAMENTO PEDONALE VIA SAN ZENO. AZIONE PILOTA WP4. CUP C87H14000870004 - ACCANTONAMENTO COMPENSI PROGETTAZIONE ART. 93 C.7 D. LGS. 163/2006
83,74
2 10 05 02 420001 029 IMP 2014 7682 1 ACCANTON. F.DO PROGETTAZIONE ART.93 - CUP C87H14001090000 - CIG 604476490C MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE SUI PERCORSI PEDONALI S.O.S. BARRIERE 2014.
916,42
2 10 05 02 420001 029 IMP 2014 7683 1 SETTORE MOBILITA' E.B.A. E T.P. MANUTENZIONE STRAORDINARIA MESSA IN SICUREZZA ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE FERMATE TPL 2014 CUP C87H14001070004 - ACC. COMPENSI PROGETTAZIONE ART. 93
916,42
253
Tit. Miss. Pr. Macro-aggr. Capitolo Art. Tipo Anno Numero Sub Descrizione Impegno Residuo al
C87H12001540000) INTERVENTI PER MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE-RIQUALIFICAZ. VIA B.MAGGI E REALIZZAZ. ZONA 30-PNSS 4-5. PROGETTO ESECUTIVO. PROCEDURA NEGOZIATA
1.989,60
2 10 05 02 420001 P016 IMP 2013 1765 2 SETTORE MOBILITA' E.B.A. E T.P. - CUP C87H12001540000 LIQUIDAZIONE COMPENSI INCENTIVAZIONE PROGETTAZIONE OPERE E LAVORI PUBBLICI ART. 92 D. LGS 163/2006 A DIPENDENTI DIVERSI. ANNI 2012-2013-
81,00
2 10 05 02 420001 P016 IMP 2014 3221 1 REALIZZAZIONE INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E COMPLETAMENTO STRUMENTAZIONE PER LA DISCIPLINA DELLE Z.T.L.: AFF.
9.042,90
2 10 05 02 420001 P029 IMP 2015 2027 1 SETTORE MOBILITA' E.B.A E T.P. OPERE RIQUALIFICAZIONE ATTRAVERSAMENTO PEDONALE VIA SAN ZENO. AZIONE PILOTA WP4. CUP C87H14000870004 - ACCANTONAMENTO COMPENSI PROGETTAZIONE ART. 93 C.7 D. LGS. 163/2006
83,74
2 10 05 02 420001 P029 IMP 2015 2029 1 ACCANTON. F.DO PROGETTAZIONE ART.93 - CUP C87H14001090000 - CIG 604476490C MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE SUI PERCORSI PEDONALI S.O.S. BARRIERE 2014.
916,42
2 10 05 02 420001 P029 IMP 2015 2030 1 SETTORE MOBILITA' E.B.A. E T.P. MANUTENZIONE STRAORDINARIA MESSA IN SICUREZZA ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE FERMATE TPL 2014 CUP C87H14001070004 - ACC. COMPENSI PROGETTAZIONE ART. 93
916,42
2 10 05 02 420001 P029 IMP 2015 2542 1 SETTORE MOBILITA' E.B.A E T.P. OPERE RIQUALIFICAZIONE ATTRAVERSAMENTO PEDONALE VIA SAN ZENO. AZIONE PILOTA WP4. CUP C87H14000870004 - OPERE APPALTATE/ONERI SICUREZZA/IVA - AFFIDAMENTO.
9.702,10
2 10 05 02 420001 P029 IMP 2015 2550 2 SETTORE MOBILITA' E.B.A E T.P. REALIZZAZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER OPERE RIQUALIFICAZIONE ATTRAVERSAMENTO PEDONALE VIA SAN ZENO. AZIONE PILOTA WP4. CUP C87H14000870004
1.281,00
254
Tit. Miss. Pr. Macro-aggr. Capitolo Art. Tipo Anno Numero Sub Descrizione Impegno Residuo al
31/12/20152 10 05 02 420001 P029 IMP 2015 5381 1 SETTORE MOBILITA' E.B.A. E T.P. CUP C87H15000180004.
OPERE ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE SU PERCORSI PEDONALI SOS BARRIERE VIA BISEO. AFFIDAMENTO - ACCANTONAMENTO FONDO PROGETTAZIONE
271,10
2 10 05 02 420001 P029 IMP 2015 6168 1 SETTORE MOBILITA' E.B.A E T.P. OPERE RIQUALIFICAZIONE ATTRAVERSAMENTO PEDONALE VIA SAN ZENO. AZIONE PILOTA WP4. CUP C87H14000870004 - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE. NUOVE OPERE.
1.891,00
2 10 05 02 420005 000 IMP 2015 5356 1 SETTORE MOBILITA' E.B.A. E T.P. CUP C87H15000290004 OPERE MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE E ABBATTIMENTO B.A. ANNO 2015. PROGETTO ESECUTIVO. PROCEDURA NEGOZIATA. ACCANTONAMENTO FONDO PROGETTAZIONE.
886,00
2 10 05 02 420006 000 IMP 2015 5370 1 SETTORE MOBILITA' E.B.A. E T.P. CUP C87H15000300004 OPERE ABBATTIMENTO B.A. E MESSA IN SICUREZZA FERMATE TPL ANNO 2015. PROGETTO ESECUTIVO. PROCEDURA NEGOZIATA. ACCANTONAMENTO FONDO PROGETTAZIONE.
886,00
2 10 05 02 420006 000 IMP 2015 5387 1 SETTORE MOBILITA' E.B.A. E T.P. CUP C89J15000260004. OPERE ELIMINAZIONE B. A. SU PERCORSI PEDONALI - SOS BARRIERE 2015. PROGETTO ESECUTIVO. PROCEDURA NEGOZIATA - ACCANTONAMENTO FONDO PROGETTAZIONE
886,00
2 10 05 02 560001 P001 IMP 2015 2526 7 RIMBORSO CASSIERE ECONOMALE SPESE ANTICIPATE CORRELATE AGLI ATTI DI ESPROPRIO AREE PER SISTEMAZIONE VIA VALLECAMONICA
1.397,27
2 10 05 02 560001 P001 IMP 2015 2595 1 LAV.DI SISTEMAZ.VIA VALLECAMONICA 2? STRALCIO: MANUT.STRAORDINARIA DA VIA SANTELLONE A LOC.MANDOLOSSA: AFF.
91.339,95
2 10 05 02 560001 P001 IMP 2015 2601 1 (CUP C87H14000340004) MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA VIA SANTELLONE A LOC.MANDOLOSSA. SPOSTAMENTO IMPIANTI TECNOLOGICI IN VIA VAL D'AVIO E VIA VALCAMONICA: AFF.
19.999,46
255
Tit. Miss. Pr. Macro-aggr. Capitolo Art. Tipo Anno Numero Sub Descrizione Impegno Residuo al
CONTRIBUTI REGIONALI INVESTIMENTI TECNOLOGICI T.P.L. DDR 3226/2009 A BRESCIA MOBILITË SPA PER PROGETTO 9.3 BIGLIETTERIE SELF SERVICE.
89.440,00
2 10 05 03 249002 P020 IMP 2015 714 1 CUP C81B10000150004 - REALIZZAZIONE DI 2 IMPIANTI SEMAFORICI PEDONALI IN VIA VALLECAMONICA E ADIGUAMENTO SERVIZI TECNOLOGICI DA PARTE DI BRESCIA MOBILITA' S.P.A.
88.752,00
2 10 05 03 249015 P020 IMP 2015 705 1 RELIZZAZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER RIQUALIFICAZIONE VIA VALLECAMONICA: AFF.
2 11 01 02 173602 000 IMP 2015 5649 1 ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP PER FORNITURA AUTOVEICOLI PER LA PA - FORNITURA SUBARU WV 2.0 PER PROTEZIONE CIVILE
18.532,01
2 12 01 02 179405 P006 IMP 2014 761 1 "ACC. COMP. ART. 92 D.LGS 163/2006 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER OPERE DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE LOCALI INTERRATI ASILO NIDO ""GIRASOLE"". LAVORI DI SOMMA URGENZA"
65,30
256
Tit. Miss. Pr. Macro-aggr. Capitolo Art. Tipo Anno Numero Sub Descrizione Impegno Residuo al
31/12/20152 12 01 02 179405 P006 IMP 2014 762 1 "ACC. COMP. ART. 92 G.LGS. 163/2006 PER OPERE DI
TINTEGGIATURA INTERNA ED ESTERNA DELL'ASILO NIDO ""GIRASOLE"""
126,00
2 12 01 02 179405 P006 IMP 2014 765 1 "ACC. COMP. ART. 92 D.LGS 163/2006 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER OPERE DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE LOCALI INTERRATI ASILO NIDO ""GIRASOLE"". LAVORI DI SOMMA URGENZA"
37,21
2 12 01 02 234001 P020 IMP 2014 883 1 "ACC. COMP. ART. 92 G.LGS. 163/2006 PER OPERE PER INSTALLAZIONE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E RICAMBI D'ARIA C/O ASILO NIDO ""GIRASOLE"""
51,63
2 12 01 02 234001 P020 IMP 2014 884 1 ACC. COMP. ART. 92 G.LGS. 163/2006 PER (CIG 2263642079) OPERE DA GIARDINIERE DA ESEGUIRSI C/O EDIFICI SCOLASTICI E SOCIALI. LOTTO UNICO. LAVORI IN ECONOMIA
300,00
2 12 01 02 234001 P020 IMP 2014 885 1 "ACC. COMP. ART. 92 G.LGS. 163/2006 PER OPERE PER INSTALLAZIONE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E RICAMBI D'ARIA C/O ASILO NIDO ""GIRASOLE"""
82,62
2 12 01 02 234001 P020 IMP 2014 887 1 ACC. COMP. ART. 92 G.LGS. 163/2006 PER (CIG 2263642079) OPERE DA GIARDINIERE DA ESEGUIRSI C/O EDIFICI SCOLASTICI E SOCIALI. LOTTO UNICO. LAVORI IN ECONOMIA
252,00
2 12 01 02 234024 P016 IMP 2014 1215 1 ACC. COMP. ART. 92 D.LGS 163/2006 PER OPERE MURARIE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO EDIFICI SCOLASTICI E SOCIALI. PROGETTO ESECUTIVO
371,28
2 12 01 02 234024 P016 IMP 2014 1262 1 "ACC. COMP. ART. 92 D.LGS 163/2006 PER SOSTITUZIONE MANTO DI COPERTURA SPOGLIATOI PALESTRA SCUOLA ""UNGARETTI"" E PALESTRA SCUOLA ""MELZI"". PROGETTO ESECUTIVO"
399,00
2 12 01 02 234026 P005 IMP 2014 909 1 ACC. COMP. ART. 92 G.LGS. 163/2006 (CUP C85D10000400004) OPERE DA FABBRO PER REVISIONE PORTE REI E MAP DA ESEGUIRSI C/O EDIFICI SCOLASTICI E SOCIALI. LOTTO UNICO. LAVORI IN ECONOMIA
475,00
2 12 01 02 234026 P016 IMP 2014 920 1 ACC.COMP. ART. 92 D.LGS 163/2006 PER (CUP C86E12000400004) INSTALLAZIONE EVACUATORI DI FUMO IN VARIE SCUOLE CITTADINE. LOTTO 1. LAVORI IN ECONOMIA. PROGETTO ESECUTIVO
148,92
257
Tit. Miss. Pr. Macro-aggr. Capitolo Art. Tipo Anno Numero Sub Descrizione Impegno Residuo al
31/12/20152 12 01 02 281001 000 IMP 2015 5619 1 INCARICO PER ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE
ESECUTIVA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA C/O VARIE SCUOLE CITTADINE E ASILI NIDO. LOTTO 3: AFF.
4.000,00
2 12 01 02 281001 000 IMP 2015 5625 1 INCARICO PER ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA C/O VARIE SCUOLE CITTADINE E ASILI NIDO. LOTTO 1: AFF.
2.154,80
2 12 01 02 281001 000 IMP 2015 5633 1 INCARICO PER ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA C/O VARIE SCUOLE CITTADINE E ASILI NIDO. LOTTO 2: AFF.
3.000,00
2 12 03 02 182009 P018 IMP 2014 773 1 ACC. COMPENSI ART. 92 D.LGS.163/2006 - OPERE COMPLEMENTARI DI SISTEMAZIONI ESTERNE -LATO NORD-R.S.A. VIA LUCIO FIORENTINI
9.769,00
2 12 04 02 183800 000 IMP 2001 2127 1 REALIZZAZIONE COMPLESSO RESIDENZIALE PER ANZIANI - AREE EX LASCITO ARVEDI
198.901,74
2 12 04 02 183800 000 IMP 2001 2127 3 REALIZZAZIONE COMPLESSO RESIDENZIALE PER ANZIANI - AREE EX LASCITO ARVEDI - SOMMA ACCANTONATA A FAVORE DI SAN CARLO SCRL PER OPERE ESEGUITE PRIMA DI RESCISSIONE CONTRATTO -
45.891,41
2 12 04 02 183800 000 IMP 2001 2127 4 AGGIUDICAZIONE DITTA G. DI VIETO SRL - REALIZZAZIONE COMPLESSO RESIDENZIALE PER ANZIANI - AREE EX LASCITO ARVEDI
136.953,94
2 12 04 02 183800 000 IMP 2001 2127 6 SOMME A DISPOSIZIONE REALIZZAZIONE COMPLESSO RESIDENZIALE PER ANZIANI - AREE EX LASCITO ARVEDI
211.548,10
2 12 04 02 183800 000 IMP 2001 2127 8 PERIZIA DI VARIANTE - REALIZZAZIONE COMPLESSO RESIDENZIALE PER ANZIANI - AREE EX LASCITO ARVEDI
96.320,27
2 12 04 02 234084 000 IMP 2015 6001 1 SANIFICAZIONE URGENTE E RIQUALIFICAZIONE ALCUNI LOCALI AD USO UFFICIO DA DESTINARE ALLA CIRCOSCRIZIONE-P.TERRA IN C.SO BAZOLI N. 7: AGG.
4.636,00
2 12 04 02 234084 000 IMP 2015 6002 1 INTEGRAZION EIMPIANTO ELETTRICO TRASMISSIONE DATI E FONIA PER TRASFERIMENTO UFF.ASSISTENTI SOCIALI E DI ZONA A SANPOLINO: AFF.
2 12 04 02 234090 000 IMP 2015 6497 1 FORNITURA LAVATRICE INDUSTRIALE PER PICCOLE COMUNITA'' - CENTRO DIURNO L''ANGOLO
3.252,52
2 12 04 02 234090 000 IMP 2015 6498 1 FORNITURA MATERASSI, COPRIMATERASSI, CUSCINI E COPRICUSCINI IGNIFUGHI PER ALLOGGI E MINIALLOGGI DIVERSI - SETTORE SERVIZI SOCIALI
1.990,16
2 12 05 02 234009 000 IMP 2015 5570 1 FORNITURA ED ALLESTIMENTO SPECIALE VEICOLO MULTISPAZIO PER TRASPORTO DISABILI - SERVIZIO TRASPORTI SOCIALI
34.512,58
2 12 05 02 234009 000 IMP 2015 5650 1 ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP PER FORNITURA AUTOVEICOLI PER LA PA - FORNITURA RENAULT CLIO WAVE PER SERVIZIO TRASPORTI SOCIALI
11.212,97
2 12 05 02 234023 P005 IMP 2014 891 1 ACC. COMP. ART. 92 D.LGS 163/2006 PER MANUTENZIONE DEGLI ESTINTORI E DEGLI IDRANTI INSTALLATI C/O EDIFICI SCOLASTICI E SOCIALI. LAVORI IN ECONOMIA. PROGETTO ESECUTIVO
630,00
2 12 05 02 234023 P016 IMP 2014 1271 1 ACC. COMP. ART. 92 D.LGS 163/2006 PER OPERE DA ELETTRICISTA DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO EDIFICI SCOLASTICI E SOCIALI. PROGETTO ESECUTIVO
3,30
2 12 09 02 185200 016 IMP 2014 4801 1 ACC. COMP. ART. 92 D.LGS 163/2006 PER FORNITURA E POSA OSSARI PREFABBRICATI C/O CIMITERO DELLA VOLTA. PROGETTO ESECUTIVO
399,87
2 12 09 02 185200 016 IMP 2014 5999 1 ACC. COMP. ART. 92 D.LGS 163/2006 PER FORMAZIONE TRAVETTI, OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE E RECUPERO LOCULI C/O CIMITERI CITTADINI. LOTTO 2. PROGETTO ESECUTIVO
392,10
2 12 09 02 185200 P016 IMP 2015 2094 1 OPERE DA IDRAULICO PER RIPARAZIONI URGENTI IMPIANTO IIDRICO DEL CIMITERO VANTINIANO. LAVORI IN ECONOMIA: AFF.
14.582,01
259
Tit. Miss. Pr. Macro-aggr. Capitolo Art. Tipo Anno Numero Sub Descrizione Impegno Residuo al
31/12/20152 12 09 02 243028 000 IMP 2015 4394 1 OPERE MURARIE ED ASSISTENZE PER SOSTITUZIONE E
RIPARAZIONI URGENTI DELL'IMPIANTO IDRICO DEL CIMITERO VANTINIANO. LAVORI IN ECONOMIA: AFF.
30.000,00
2 12 09 02 243028 000 IMP 2015 4497 1 OPERE DA IDRAULICO PER RIPARAZIONE IMPIANTO IDRICO C/O CIMITERO VANTINIANO. LAVORI IN ECONOMIA: AFF
25.094,51
2 12 09 02 243028 P016 IMP 2014 1222 1 ACC. COMP. ART. 92 D.LGS 163/2006 PER OPERE MURARIE ED AFFINI PER ADEGUAM. IMPIANTI ELETTRICI, TECNOLOGICI E STRUTTURE EDILIZIE DEI CIMITERI CITTADINI
197,47
2 12 09 02 243028 P016 IMP 2014 500 1 ACC. COMP. ART. 92 D.LGS 163/2006 PER OPERE MURARIE ED AFFINI: FORNITURA E POSA OSSARI PREFABBRICATI C/O CIMITERO DELLA VOLTA. PROGETTO ESECUTIVO
209,93
2 12 09 02 243028 P016 IMP 2014 503 1 ACC. COMP. ART. 92 D.LGS 163/2006 PER OPERE DA ELETTRICISTA PER MANUT. STRAORD. IMPIANTI ELETTRICI-DI TERRA-DATI-TVCC-COLONNINE SOS-CANCELLI E CHIAMATE D'EMERGENZA C/O CIMITERI CITTADINI. PROG.ESECUTI
413,38
2 12 09 02 243063 000 IMP 2015 5352 1 SERVIZIO DI PULITURA DELLA PAVIMENTAZIONE E DEGLI ALZATI INTERNI DEL FAMEDIO PRESSO IL CIMITERO VANTINIANO
24.289,52
2 12 09 02 243063 000 IMP 2015 5482 1 MANUTENZIONE STRAORDINARIA URGENTE IMPIANTO ELETTRICO, CANCELLI, COLONNINE SOS E TVCC C/O CIMITERO VANTINIANO E SUBURBANI: AFF.
24.156,00
2 14 02 02 268008 P007 IMP 2012 4707 1 REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO DEI SERVIZI TECNOLOGICI PER SISTEMAZIONE ED ALLACCIO DI NUOVE BANCARELLE COMMERCIALI IN PIAZZA DEL MERCATO
2.050,45
7 99 01 01 400000 202 IMP 2015 1348 1 VERSAMENTI PREVIDENZIALI - ANNO 2015 - A GIRO CON ACC. 51 - SERVIZIO STIPENDI - SETTORE RISORSE UMANE
677.281,72
7 99 01 01 400000 302 IMP 2015 1363 1 SERVIZIO FISCALE - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI SU COMPENSI CORRISPOSTI PER LAVORO AUTONOMO E ASSIMILATO - ANNO 2015 - A GIRO CON ACC. 54/1
1.362,81
7 99 01 01 400010 000 IMP 2015 6820 1 VERSAM. RITENUTA CEE VEDI ACC SU CAP 602000/000 1.370,167 99 01 01 400010 201 IMP 2015 1350 1 VERSAMENTI FISCALI - ANNO 2015 - A GIRO CON ACC.52 -
SERVIZIO STIPENDI - SETT. RISORSE UMANE1.241.245,27
260
Tit. Miss. Pr. Macro-aggr. Capitolo Art. Tipo Anno Numero Sub Descrizione Impegno Residuo al
COMUNALI E REGIONALI AI SENSI D.P.R. 600/73 - ANNO 2015 A GIRO CON ACC. 36/1
179.188,73
7 99 01 01 400020 000 IMP 2014 2113 1 CONVENZIONE TRASPORTI - ANNO 2014 - A GIRO CON ACC. 58 - SERVIZIO STIPENDI - SETT. RISORSE UMANE
150,00
7 99 01 01 400020 000 IMP 2015 1351 1 SINDACATO - CESSIONI - RISCATTI - PIGNORAMENTI - ANNO 2015 - A GIRO CON ACC. 53 - SERVIZIO STIPENDI - SETT. RISORSE UMANE
466,25
7 99 01 01 400020 000 IMP 2015 2687 1 CONFERMA DI TITOLI E TARIFFE X LA PROMOZIONE DEL TRASPORTO PUBBLICO NEGLI SPOSTAMENTI CASA-LAVORO-CASA PER IL PERS. DIP. COMUNE DI BS. ANNO2015 - A GIRO CON ACC. 323
3.630,03
7 99 01 01 400070 000 IMP 2015 5264 1 APPLICAZ. SPLIT PAYMENT LEGGE DI STABILITA'+ DA VERSARE ERARIO (OLTRE A PRECEDENTE IMP. 1060) VEDI CORRELATO ACC 1921
1.977.720,73
7 99 01 02 400030 000 IMP 2012 8039 1 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI-VEDI ACCERT. SU CAP. 604000
PUBBLICO INCANTO CASCINA PARCO GALLO - COLDIRETTI BRESCIA E RAMBALDINI MONICA (VEDI ACC.TO N. 13/1418/1)
3.000,00
7 99 01 02 400040 000 IMP 2014 3756 1 SETT.SERV.SOCIALI - PENSIONE INPS MARZO 2014 REBAICINI DIEGO (COMUNITA' NUOVA GENESI) NON DI COMPETENZA PERCHE' DIMESSO IL 19/02/2014 (VEDI ACC.TO N. 14/643/1)
289,00
7 99 01 02 400040 000 IMP 2014 4060 1 ETT.SERV.SOCIALI - PENSIONE INPS APRILE 2014 REBAICINI DIEGO (COMUNITA' NUOVA GENESI) NON DI COMPETENZA PERCHE' DIMESSO IL 19/02/2014 (VEDI ACC.TO N. 14/871/1)
290,00
7 99 01 02 400040 000 IMP 2014 4343 1 SETT.SERV.SOCIALI - PENSIONE INPS MAGGIO 2014 - REBAICINI DIEGO (COMUNITA' NUOVA GENESI) NON DI COMPETENZA PERCHE' DIMESSO IL 19/02/2014 (VEDI ACC.TO N. 14/1100/1)
289,00
261
Tit. Miss. Pr. Macro-aggr. Capitolo Art. Tipo Anno Numero Sub Descrizione Impegno Residuo al
7 99 01 02 400040 000 IMP 2015 4116 1 SERV.ASILI NIDO - CAUZIONI DA RESTITUIRE PER ISCRIZIONI ASILI NIDO (VEDI ACC.TO N. 2015/1163/1)
5.300,00
7 99 01 02 400040 000 IMP 2015 4322 1 SERV.ASILI NIDO - CAUZIONI DA RESTITUIRE PER ISCRIZIONI ASILI NIDO (VEDI ACC.TO N. 2015/1325/1)
800,00
7 99 01 02 400040 000 IMP 2015 4337 1 SERV.ASILI NIDO - CAUZIONI DA RESTITUIRE PER ISCRIZIONI ASILI NIDO (VEDI ACC.TO N. 15/1337/1)
300,00
7 99 01 02 400040 000 IMP 2015 4531 1 SERV.CIMITERI - QUOTA DA RIMBORSARE AL SIG. MARCHESELLI VITTORINO IN QUANTO VERSATA ERRONEAMENTE (VEDI ACC.TO N. 2015/1518/1)
30,00
7 99 01 02 400040 000 IMP 2015 4627 1 SERV.PROTOCOLLO PAGAM FATTURATO DA POSTE ITALIANE PER SERV. ABBINAM. CARTOLINE VEDI ACCERT 1563
785,27
7 99 01 02 400040 000 IMP 2015 4868 1 SP. EDILIZIA GIU 15 SOMME DA RESTITUIRE - A GIRO CON ACC. 1600
37,00
7 99 01 02 400040 000 IMP 2015 4898 1 SERV.ASILI NIDO - CAUZIONI DA RESTITUIRE PER ISCRIZIONI ASILI NIDO (VEDI ACC.TO N. 15/1700/1)
4.500,00
7 99 01 02 400040 000 IMP 2015 5031 1 SERV.ASILI NIDO - CAUZIONI DA RESTITUIRE PER ISCRIZIONI ASILI NIDO (VEDI ACC.TO N. 15/1811/1)
200,00
7 99 01 02 400040 000 IMP 2015 5087 1 SERV.ASILI NIDO - CAUZIONI DA RESTITUIRE PER ISCRIZIONI ASILI NIDO (VEDI ACC.TO N. 15/1841/1)
9.700,00
262
Tit. Miss. Pr. Macro-aggr. Capitolo Art. Tipo Anno Numero Sub Descrizione Impegno Residuo al
CONTRATTUALI A CARICO DITTE ANTICIPATE PER SERVIZIO CONTRATTI
1.511,00
7 99 01 02 400040 005 IMP 2015 1733 57 RIMBORSO CASSIERE ECONOMALE SPESE CONTRATTUALI A CARICO DITTE ANTICIPATE PER SERVIZIO CONTRATTI
200,00
7 99 01 02 400040 005 IMP 2015 1821 1 IMPOSTA DI BOLLO DA VERSARE AGENZIA ENTRATE-LIQ. DEL SERV. FISCALE-VEDI ACCET.N. 170
13.126,36
7 99 01 02 400040 085 IMP 2013 7920 1 RIVERSAMENTO DEL TRIBUTO PREVISTO DALL'ART. 19 DEL D.LGS. 504/1992 PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE. ANNO 2013.- VEDI ACC. N. 2744/1
316.818,72
7 99 01 02 400040 085 IMP 2014 6560 1 RIVERSAMENTO DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENTE DELL'AMBIENTE PREVISTO ART 19 D.L.VO.504/92 A GIRO CON ACC 2459/1
164.725,82
7 99 01 02 400040 085 IMP 2015 3976 1 RIVERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE SU TASSA RIFIUTI ANNO 2015 (5%) - A GIRO CON ACC. 1057/1 2015