WALIKOTA MOJOKERTO
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO
NOMOR 59 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA MOJOKERTO
TAHUN 2021
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA MOJOKERTO,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan rencana pembangunan
Kota Mojokerto Tahun 2021 dan agar pelaksanaannya
dapat terencana, terarah, terpadu dan berkesinambungan
serta guna memberi pedoman dalam penyusunan Rencana
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun
2021, maka perlu ditetapkan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD) Tahun 2021;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota
Mojokerto tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota
Mojokerto Tahun 2021;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang
Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-
Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3242);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9.
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
10.
Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-
2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 10);
3
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Perubahan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 590);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024;
14. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 43 Tahun 2020
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa
Timur Tahun 2021;
14. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan Perangkat Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Mojokerto
Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat
Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 10 Tahun 2019
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kota Mojokerto Tahun 2018 - 2023;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG RENCANA
KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN
2021.
4
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:
1. Kota adalah Kota Mojokerto.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Mojokerto.
3. Walikota adalah Walikota Mojokerto.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah
Badan, Dinas, Inspektorat, Bagian, Rumah Sakit Umum,
Satuan Polisi Pamong Praja dan Kecamatan di lingkungan
Pemerintah Kota.
5. Rencana Pembangunan Tahunan Nasional, yang selanjutnya
disebut Rencana Kerja Pemerintah (RKP) adalah dokumen
perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota
Mojokerto Tahun 2018 – 2023, yang selanjutnya disebut
dengan RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan
daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun
2019 sampai dengan tahun 2023.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya
disebut RENSTRA PD, adalah dokumen perencanaan
Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung
sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2023.
8. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya
disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah
dokumen perencanaan pembangunan Kota Mojokerto untuk
periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2021 yang dimulai pada
tanggal 1 Januari 2021 dan berakhir pada tanggal 31
Desember 2021.
9. Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah, yang
selanjutnya disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah
(RENJA-PD), adalah dokumen perencanaan Perangkat
Daerah untuk periode 1 (satu) tahun terhitung sejak tahun
2021.
5
Pasal 2
(1) RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacu
pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur, kondisi
lingkungan strategis daerah, hasil evaluasi Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) tahun sebelumnya dan
rancangan RENJA-PD.
(2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat
rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas
pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan untuk
batas waktu 1 (satu) tahun, baik yang dilaksanakan
langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan
mendorong partisipasi masyarakat.
(3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi
pedoman Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota
dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah.
(4) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum
dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
Pasal 3
Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota berkewajiban
menyusun RENJA-PD yang memuat program dan kegiatan pokok
pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Pemerintah
Daerah yang disusun berpedoman pada RKPD Kota Mojokerto
Tahun 2021.
Pasal 4
Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto berkewajiban
melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan
RKPD Kota Mojokerto Tahun 2021.
pada tanggal 23 JuJi. 2020
SEKRETA AH KOTA MOJOKERTO
HIRLISTYATI, S.H., M. Si. Pembina Utama Madya
NIP . O.1QJ.9.863 2006
6
Pasal 5
Peraturan Walikota mi muiai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota mi dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto.
Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 23 Jul 10 2020
WALIKOTA MOJOKERTO
IKA PUSPITASARI
Diundangkan di Mojokerto
BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2020 NOMOR 114/D
RKPD KOTA MOJOKERTO TAHUN 2021 i
DAFTAR ISI
Halaman
DAFTAR ISI…………………………………………………………………………. i DAFTAR TABEL……………………………………………………………………. ii
DAFTAR GAMBAR………………………………………………………………… xiv
BAB I PENDAHULUAN……………………………………………………….. I – 1
1.1. Latar Belakang ………...………………………………………… I – 1 1.2. Dasar Hukum Penyusunan..……………….............................. I – 2
1.3. Hubungan Antar Dokumen..…………………………………..... I – 3 1.4. Maksud dan Tujuan ..……………………………………………. I – 5
1.5. Sistematika Dokumen RKPD..…………….............................. I – 6
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH…………………………… II – 1
2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah…...……….............................. II – 1 2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi...……………………..... II – 1
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat……………………… II – 18 2.1.3 Aspek Pelayanan Umum………………………………… II – 36
2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah………………………………. II – 108 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai
Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD ………………………..
II – 112
2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah………………………… II – 282 2.2.1 Permasalahan Pembangunan yang Berhubungan
dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah..........................................................................
II – 282
2.2.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah……………………….……………
II – 282
BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH III – 1
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah……………………….…....... III – 1 3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2019 .......................... III – 4
3.1.2 Pertumbuhan Ekonomi ................................................ III – 8 3.1.3 Inflasi ............................................................................ III – 10
3.1.4 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2020 .......................... III – 11 3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah.……….............................. III – 11
3.2.1 Pendapatan………………..……………………………… III – 12 3.2.2 Belanja…………………………………………………….. III – 15
3.2.3 Pembiayaan……………………………………………….. III – 17 3.2.4 Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan
Daerah…………………………………..…………………
III – 19
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH……..... IV – 1 4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan………………………….... IV – 1
4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2021................. IV – 7
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH………………… V – 1
5.1. Program dan Kegiatan Prioritas RKPD Tahun 2021............... V – 1
BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.... VI – 1
BAB VII PENUTUP……………………………………………………………….. VII – 1
LAMPIRAN
RKPD KOTA MOJOKERTO TAHUN 2021 ii
DAFTAR TABEL
Halaman
Tabel 1.1 Relevansi Tema Nasional, Provinsi Jawa Timur dan Kota
Mojokerto Tahun 2021……………………………………………….
I - 5
Tabel 2.1 Daftar Kecamatan dan Kelurahan Kota Mojokerto Tahun 2019... II - 1
Tabel 2.2 Kondisi Geologi Kota Mojokerto 2019…………………………….. II - 3
Tabel 2.3 Daerah Aliran Sungai (DAS) di Wilayah Kota Mojokerto………... II - 4
Tabel 2.4 Potensi Genangan Air di Kota Mojokerto…………………………. II - 14
Tabel 2.5 Jumlah Bencana Kebakaran di Kota Mojokerto 2015-2019……. II - 15
Tabel 2.6 Perkembangan Penduduk Kota Mojokerto 2015-2019………….. II - 16
Tabel 2.7 Komposisi Penduduk Kota Mojokerto menurut Kelompok Umur
Tahun 2015-2019…………………………………………………….
II - 16
Tabel 2.8 Komposisi Penduduk Kota Mojokerto Menurut Tingkat
Pendidikan 2015-2019……………………………………………….
II - 17
Tabel 2.9 Komposisi Penduduk Kota Mojokerto Menurut Agama
2015-2019…………………………………………………………….
II - 17
Tabel 2.10 Pertumbuhan PDRB Kota Mojokerto Tahun 2015-2019………… II - 18
Tabel 2.11 Pertumbuhan PDRB per Sektor Kota Mojokerto Tahun
2014-2018…………………………………………………………….
II - 19
Tabel 2.12 Distribusi PDRB per Sektor Kota Mojokerto 2014-2018………… II - 20
Tabel 2.13 PDRB Atas Dasar Berlaku Kota Mojokerto Menurut
Pengeluaran Tahun 2014-2018…………………………………….
II - 21
Tabel 2.14 PDRB Per Kapita Kota Mojokerto Tahun 2015-2019……………. II - 21
Tabel 2.15 Laju Inflasi Kota Kediri Tahun 2015-2019………………………… II - 22
Tabel 2.16 Indeks Gini Kota Mojokerto Tahun 2014-2018…………………… II - 22
Tabel 2.17 Persentase Penduduk Miskin Kota Mojokerto Tahun 2015-2019 II - 23
Tabel 2.18 IPM Kota Mojokerto Tahun 2015-2019……………………………. II - 23
Tabel 2.19 IPG Kota Mojokerto Tahun 2015-2019……………………………. II - 24
Tabel 2.20 TPT Kota Mojokerto Tahun 2015-2019……………………………. II - 25
Tabel 2.21 Indeks Reformasi Birokrasi Kota Mojokerto Tahun 2015-2019… II - 25
Tabel 2.22 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota Mojokerto
Tahun 2015-2019…………………………………………………….
II - 26
Tabel 2.23 Indeks Kepuasan Masyarakat Kota Mojokerto Tahun
2015-2019……………………………………………………………..
II - 26
RKPD KOTA MOJOKERTO TAHUN 2021 iii
Tabel 2.24 Angka Rata-rata Lama Sekolah Kota Mojokerto Tahun
2015-2019……………………………………………………………..
II - 27
Tabel 2.25 Angka Harapan Lama Sekolah Kota Mojokerto Tahun
2014-2018……………………………………………………………..
II – 27
Tabel 2.26 Angka Melek Huruf Kota Mojokerto Tahun 2015-2019 II – 28
Tabel 2.27 Angka Partisipasi Kasar Kota Mojokerto Tahun 2015-2019…….. II – 28
Tabel 2.28 Jumlah Penduduk menurut Pendidikan Tertinggi yang
Ditamatkan di Kota Mojokerto Tahun 2015-2019…………………
II – 29
Tabel 2.29 Angka Partisipasi Murni di Kota Mojokerto Tahun 2015-2019….. II – 30
Tabel 2.29 Kematian Ibu di Kota Mojokerto Tahun 2015-2019 .................. II – 30
Tabel 2.30 Angka Kematian Bayi di Kota Mojokerto Tahun 2015-2019 ...... II – 31
Tabel 2.31 Angka Kelangsungan Hidup Bayi di Kota Mojokerto Tahun
2013-2017 .............................................................................
II – 32
Tabel 2.32 Prevalensi Balita Gizi Buruk di Kota Mojokerto Tahun
2015-2019 ...............................................................................
II – 32
Tabel 2.33 Status Gizi Balita Tahun 2019 ................................................ II – 33
Tabel 2.34 Angka Harapan Hidup Kota di Mojokerto Tahun 2015-2019 ..... II – 33
Tabel 2.35 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kota Mojokerto
Tahun 2015-2019 ..................................................................
II – 33
Tabel 2.36 Rasio Penduduk yang Bekerja di Kota Mojokerto Tahun 2015-
2019 ......................................................................................
II – 34
Tabel 2.37 Jumlah Grup Kesenian dan Gedung Kesenian di Kota
Mojokerto Tahun 2015-2019 ....................................................
II – 34
Tabel 2.38 Jumlah Club Olahraga, Gedung Olahraga dan Organisasi
Olahraga di Kota Mojokerto dan Jawa Timur Tahun 2015-2019
II – 35
Tabel 2.39 Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI dan SMP/MTs di Kota
Mojokerto Tahun 2015-2019 ......................................................
II – 36
Tabel 2.40 Angka Putus Sekolah SD/MI dan SMP/MTs di Kota Mojokerto
Tahun 2015-2019 .................................................................
II – 37
Tabel 2.41 Angka Kelulusan SD/MI dan SMP/MTs di Kota Mojokerto
Tahun 2015-2019 ..................................................................
II – 37
Tabel 2.42 Angka Melanjutkan SD/MI dan SMP/MTs di Kota Mojokerto
Tahun 2015-2019 ...................................................................
II – 38
Tabel 2.43 Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah di Kota
Mojokerto Tahun 2019 ............................................................
II – 38
Tabel 2.44 Rasio Guru/Murid Pendidikan Dasar di Kota Mojokerto Tahun
RKPD KOTA MOJOKERTO TAHUN 2021 iv
2015-2019 .......................................................................... II – 38
Tabel 2.45 Guru Pendidikan Dasar Berkualifikasi Min D4/S1 di Kota
Mojokerto Tahun 2015-2019 .................................................
II – 39
Tabel 2.46 Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil K1 dan K4 Kota
Mojokerto Tahun 2017-2019 ...................................................
II – 40
Tabel 2.47 Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Kota Mojokerto
Tahun 2017-2019 ...................................................................
II – 40
Tabel 2. 48 Cakupan Pelayanan Kesehatan Neonatal Kota Mojokerto
Tahun 2017-2019 .......................................................................
II – 41
Tabel 2.49 Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Kota Mojokerto Tahun
2017-2019 ...............................................................................
II – 41
Tabel 2.50 Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Kota Mojokerto Tahun
2019 menurut Jenis Kelamin .................................................
II – 42
Tabel 2.51 Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Kota Mojokerto Tahun 2019
menurut Jenis Kelamin ...............................................................
II – 42
Tabel 2.52 Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Kota Mojokerto
Tahun 2019 menurut Jenis Kelamin ...........................................
II – 43
Tabel 2.53 Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Kota
Mojokerto Tahun 2019 ...............................................................
II – 43
Tabel 2.54 Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
Kota Mojokerto Tahun 2019 ...................................................
II – 43
Tabel 2.55 Pelayanan Kesehatan Orang Terduka Tuberkulosis Kota
Mojokerto Tahun 2019 ................................................................
II – 44
Tabel 2.56 Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi Virus
yang melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (HIV) Kota
Mojokerto Tahun 2019 ..........................................................
II – 44
Tabel 2.57 KLB di Kelurahan Yang Ditangani < 24 Jam Kota Mojokerto
Tahun 2019 ...........................................................................
II – 45
Tabel 2.58 Cakupan Pelayanan Ibu Nifas Kota Mojokerto Tahun 2019 ....... II – 46
Tabel 2.59 Cakupan Kunjungan Bayi Kota Mojokerto Tahun 2019 ............ II – 46
Tabel 2.60 Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Kota Mojokerto Tahun
2019 menurut Jenis Kelamin ...................................................
II – 46
Tabel 2.61 Jumlah Posyandu Berdasarkan Stratanya di Kota Mojokerto
Tahun 2019 ............................................................................
II – 47
Tabel 2.62 Jumlah Puskesmas, Klinik dan Pustu di Kota Mojokerto Tahun
2019 ...................................................................................
II – 47
Tabel 2.62 Jumlah Dokter di Kota Mojokerto Tahun 2019 ........................... II – 48
RKPD KOTA MOJOKERTO TAHUN 2021 v
Tabel 2.63 Proporsi Panjang Jalan dalam Kondisi Baik/Mantap di Kota
Mojokerto Tahun 2015-2019 ......................................................
II – 49
Tabel 2.64 Rasio Panjang Jalan dan Jumlah Penduduk di Kota Mojokerto
Tahun 2015-2019…………………………………………………….
II – 49
Tabel 2.65 Persentase Jalan Yang memiliki Trotoar dan Drainase/Saluran
Pembuangan Air (Minimal 1.5 m) di Kota Mojokerto Tahun
2015-2019……………………………………………………………..
II – 49
Tabel 2.66 Persentase Penanganan genangan/banjir di Kota Mojokerto
Tahun 2015-2019…………………………………………………….
II – 50
Tabel 2.67 Persentase Irigasi Kota Dalam Kondisi Baik di Kota Mojokerto
Tahun 2015-2019…………………………………………………….
II – 50
Tabel 2.68 Rasio Jaringan Irigasi di Kota Mojokerto Tahun 2015-2019……. II – 50
Tabel 2.69 Rasio Rumah Layak Huni di Kota Mojokerto Tahun 2015-2019.. II – 51
Tabel 2.70 Rasio Permukiman Layak Huni di Kota Mojokerto Tahun
2015-2019……………………………………………………………..
II – 51
Tabel 2.71 Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni di Kota Mojokerto
Tahun 2015-2019…………………………………………………….
II – 51
Tabel 2.72 Persentase Permukiman yang Tertata di Kota Mojokerto Tahun
2015-2019……………………………………………………………..
II – 51
Tabel 2.73 Proporsi Rumah Tangga Kumuh Perkotaan di Kota Mojokerto
Tahun 2015-2019…………………………………………………….
II – 52
Tabel 2.74 Persentase Rumah dengan Akses Sanitasi Layak di Kota Mojokerto
Tahun 2014-2018 .................................................................................
II – 52
Tabel 2.75 Persentase Rumah dengan Akses Air Minum Layak di Kota
Mojokerto Tahun 2014-2018 .................................................................
II – 52
Tabel 2.76 Persentase Cakupan Petugas Linmas 2015-2019………………. II – 53
Tabel 2.77 Persentase Tingkat Penyelesaian K3 (Ketertiban, Ketentraman
Keindahan) 2015-2019………………………………………………
II – 53
Tabel 2.78 Persentase Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kab/Kota
2015-2019……………………………………………………………..
II – 54
Tabel 2.79 Persentase Tingkat Waktu Tanggap (response time rate)
daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)
2015-2019……………………………………………………………..
II – 54
Tabel 2.80 Persentase Penegakan PERDA…………………………………… II – 55
Tabel 2.81 Persentase Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban Umum dan
Ketentraman di Kota Mojokerto 2015-2019……………………….
II – 56
Tabel 2.82 Persentase Menurunnya Gangguan KAMTIBMAS di Kota
RKPD KOTA MOJOKERTO TAHUN 2021 vi
Mojokerto 2015-2019………………………………………………... II – 56
Tabel 2.83 Persentase Menurunnya Pelanggaran PERDA dan PERWALI di
Kota Mojokerto 2015-2019…………………………………………..
II – 56
Tabel 2.84 Persentase Kampung Siaga Bencana/Mitigasi Bencana di Kota
Mojokerto 2015-2019………………………………………………...
II – 56
Tabel 2.85 Persentase PMKS yang mendapatkan Bantuan Sosial di Kota
Mojokerto Tahun 2015-2019………………………………………..
II – 57
Tabel 2.86 Persentase PMKS yang tertangani di Kota Mojokerto Tahun
2015-2019……………………………………………………………..
II – 57
Tabel 2.87 Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang
memperoleh Bantuan Sosial untuk pemenuhan kebutuhan
dasar di Kota Mojokerto Tahun 2015-2019………………………..
II – 57
Tabel 2.88 Persentase PMKS yang menerima program pemberdayaan
sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau
kelompok sosial ekonomi sejenis lain di Kota Mojokerto Tahun
2015-2019……………………………………………………………..
II – 58
Tabel 2.89 Persentase Panti Sosial yang menyediakan sarana dan
prasarana pelayanan Kesejahteraan Sosial di Kota Mojokerto
Tahun 2015-2019…………………………………………………….
II – 58
Tabel 2.90 Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial (WKSBM) dan
Potensi sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Lainnya yang
menyediakan sarana Prasarana Di Kota Mojokerto Tahun
2015-2019……………………………………………………………..
II – 59
Tabel 2.91 Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan
menggunakan sarana Prasarana tanggap darurat lengkap di
Kota Mojokerto Tahun 2015-2019………………………………….
II – 59
Tabel 2.92 Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta usia lanjut
tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial……………..
II – 60
Tabel 2.93 Persentase Pencari Kerja Terdaftar yang Ditempatkan di Kota
Mojokerto Tahun 2015-2019………………………………………..
II – 60
Tabel 2.94 Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah di
Kota Mojokerto Tahun 2015-2019………………………………….
II – 61
Tabel 2.95 Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta di Kota
Mojokerto Tahun 2015-2019………………………………………..
II – 61
Tabel 2.96 IDG Kota Mojokerto Tahun 2015-2019……………………………. II – 61
Tabel 2.97 Ketersediaan Pangan Utama Kota Mojokerto Tahun 2015-2019 II – 62
Tabel 2.98 Ketersediaan Energi dan Protein Kota Mojokerto Tahun
RKPD KOTA MOJOKERTO TAHUN 2021 vii
2015-2019…………………………………………………………….. II – 62
Tabel 2.99 Skor PPH Kota Mojokerto Tahun 2015-2019......................…….. II – 62
Tabel 2.100 Persentase Permasalahan Pertanahan yang diselesaikan di
Kota Mojokerto 2015-2019…………………………………………..
II – 63
Tabel 2.101 Indeks Kualitas Air di Kota Mojokerto Tahun 2015-2019………... II – 63
Tabel 2.102 Indeks Kualitas Udara di Kota Mojokerto Tahun 2015-2019……. II – 64
Tabel 2.103 Indeks Kualitas Tutupan Lahan di Kota Mojokerto Tahun
2015-2019……………………………………………………………..
II – 64
Tabel 2.104 Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga di Kota Mojokerto Tahun
2015-2019……………………………………………………………..
II – 64
Tabel 2.105 Cakupan Penerbitan KTP elektronik di Kota Mojokerto Tahun
2015-2019……………………………………………………………..
II – 65
Tabel 2.106 Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran di Kota Mojokerto Tahun
2014-2018……………………………………………………………..
II – 66
Tabel 2.107 Cakupan Penerbitan Akta Kematian di Kota Mojokerto Tahun
2015-2019……………………………………………………………..
II – 66
Tabel 2.108 Rasio Penduduk ber KTP per Satuan Penduduk di Kota
Mojokerto Tahun 2015-2019………………………………………..
II – 67
Tabel 2.109 Rasio Bayi ber Akta Kelahiran di Kota Mojokerto Tahun
2015-2019……………………………………………………………..
II – 67
Tabel 2.110 Rasio Pasangan ber Akta Nikah di Kota Mojokerto Tahun
2015-2019……………………………………………………………..
II – 68
Tabel 2.111 Penerapan KTP Nasional berbasis NIK di Kota Mojokerto
Tahun 2015-2019…………………………………………………….
II – 68
Tabel 2.112 Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa
yang baik di Kota Mojokerto Tahun 2015-2019…………………...
II – 69
Tabel 2.113 Rata-rata jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan
Masyarakat (LPM) di Kota Mojokerto Tahun 2015-2019………...
II – 69
Tabel 2.114 Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa
yang baik di Kota Mojokerto Tahun 2015-2019…………………...
II – 70
Tabel 2.115 Persentase LPM Aktif di Kota Mojokerto Tahun 2015-2019…... II – 70
Tabel 2.116 Persentase LPM Berprestasi di Kota Mojokerto Tahun
2015-2019……………………………………………………………..
II – 70
Tabel 2.117 Persentase PKK Aktif di Kota Mojokerto Tahun 2015-2019……. II – 71
Tabel 2.118 Persentase Posyandu Aktif di Kota Mojokerto Tahun
2015-2019……………………………………………………………..
II – 71
RKPD KOTA MOJOKERTO TAHUN 2021 viii
Tabel 2.119 Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan
masyarakat di Kota Mojokerto Tahun 2015-2019………………...
II – 71
Tabel 2.120 Pemeliharaan Pasca program pemberdayaan masyarakat di
Kota Mojokerto Tahun 2015-2019………………………………….
II – 72
Tabel 2.121 Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Mojokerto Tahun 2015-2019 II – 72
Tabel 2.122 TFR di Kota Mojokerto Tahun 2015-2019………………………… II – 72
Tabel 2.123 Rata-rata Anak per Keluarga di Kota Mojokerto Tahun
2015-2019……………………………………………………………..
II – 73
Tabel 2.124 Rasio Akseptor KB di Kota Mojokerto Tahun 2015-2019……….. II – 73
Tabel 2.125 Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR bagi Perempuan Menikah
Usia 15-49 Tahun di Kota Mojokerto Tahun 2015-2019…………
II – 73
Tabel 2.126 Angka Kelahiran Remaja (Perempuan Usia 15-19 Tahun) di
Kota Mojokerto Tahun 2015-2019………………………………….
II – 74
Tabel 2.127 Rata-Rata Usia Kawin Pertama Wanita di Kota Mojokerto
Tahun 2015-2019…………………………………………………….
II – 74
Tabel 2.128 Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum di Kota Mojokerto
Tahun 2015-2019…………………………………………………….
II – 74
Tabel 2.129 Rasio ijin Trayek di Kota Mojokerto Tahun 2015-2019………….. II – 75
Tabel 2.130 Jumlah Uji KIR Angkutan Umum di Kota Mojokerto Tahun
2015-2019……………………………………………………………..
II – 75
Tabel 2.131 Persentase Layanan Angkutan Darat Kota Mojokerto Tahun
2015-2019……………………………………………………………..
II – 76
Tabel 2.132 Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum di Kota
Mojokerto Tahun 2015-2019………………………………………..
II – 76
Tabel 2.133 Pemasangan Rambu-Rambu Lalu Lintas di Kota Mojokerto
Tahun 2015-2019…………………………………………………….
II – 77
Tabel 2.134 Rasio Panjang jalan per Jumlah Kendaraan di Kota Mojokerto
Tahun 2015-2019…………………………………………………….
II – 77
Tabel 2.135 Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum di Kota
Mojokerto Tahun 2015-2019………………………………………..
II – 78
Tabel 2.136 Jumlah Orang/ Barang melalui Dermaga/Terminal/Bandara per
Tahun di Kota Mojokerto Tahun 2015-2019……………………….
II – 78
Tabel 2.137 Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok
Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan di Kota Mojokerto
Tahun 2015-2019…………………………………………………….
II – 79
Tabel 2.138 Jaringan Komunikasi di Kota Mojokerto Tahun 2015-2019……... II – 79
RKPD KOTA MOJOKERTO TAHUN 2021 ix
Tabel 2.139 Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang
Menguasai/Memiliki Telepon Seluler dalam 3 bulan terakhir di
Kota Mojokerto Tahun 2015-2019………………………………….
II – 80
Tabel 2.140 Jumlah Internet/Hotspot Masyarakat di Kota Mojokerto Tahun
2015-2019……………………………………………………………..
II – 81
Tabel 2.141 Persentase Rumah Tangga yang Anggota Rumah Tangga Ada
yang Mengakses Internet Dalam 3 Bulan Terakhir di Kota
Mojokerto Tahun 2015-2019………………………………………..
II – 81
Tabel 2.142 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Komputer (Desktop,
Laptop dan Notebook) di Kota Mojokerto Tahun 2015-2019…...
II – 82
Tabel 2.143 Persentase Koperasi Aktif di Kota Mojokerto Tahun 2015-2019.. II – 83
Tabel 2.144 Persentase UKM Non BPR/LKM Aktif di Kota Mojokerto Tahun
2015-2019……………………………………………………………..
II – 83
Tabel 2.145 Realisasi Investasi di Kota Mojokerto Tahun 2015-2019………... II – 84
Tabel 2.146 Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif di Kota Mojokerto
Tahun 2015-2019…………………………………………………….
II – 85
Tabel 2.147 Persentase Wirausaha Muda di Kota Mojokerto Tahun
2015-2019……………………………………………………………..
II – 85
Tabel 2.148 Cakupan Pembinaan Olahraga di Kota Mojokerto Tahun
2015-2019……………………………………………………………..
II – 85
Tabel 2.149 Cakupan Pelatih yang Bersertifikat di Kota Mojokerto Tahun
2015-2019……………………………………………………………..
II – 86
Tabel 2.150 Cakupan Pembinaan Atlet Muda di Kota Mojokerto Tahun
2015-2019……………………………………………………………..
II – 86
Tabel 2.151 Penyelenggaran Festival di Kota Mojokerto Tahun 2015-2019… II – 89
Tabel 2.152 Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi di
Kota Mojokerto Tahun 2015-2019………………………………….
II – 89
Tabel 2.153 Jumlah Pengunjung Perpustakaan per tahun di Kota Mojokerto
Tahun 2015-2019…………………………………………………….
II – 90
Tabel 2.154 Rasio Perpustakaan per Satuan Penduduk di Kota Mojokerto
Tahun 2015-2019……………………………………………………
II – 90
Tabel 2.155 Persentase PD yang Mengelola Arsip secara Baku di Kota
Mojokerto Tahun 2015-2019………………………………………..
II – 90
Tabel 2.156 Produksi Perikanan di Kota Mojokerto Tahun 2015-2019………. II – 91
Tabel 2.157 Jumlah Konsumsi Ikan di Kota Mojokerto Tahun 2015-2019…… II – 91
Tabel 2.158 Persentase Kunjungan Wisatawan di Kota Mojokerto Tahun
2015-2019……………………………………………………………..
II – 91
RKPD KOTA MOJOKERTO TAHUN 2021 x
Tabel 2.159 Rata-rata Lama Kunjungan Wisatawan di Kota Mojokerto Tahun
2015-2019……………………………………………………………..
II – 92
Tabel 2.160 Produktivitas pertanian/perkebunan di Kota Mojokerto Tahun
2015-2019……………………………………………………………..
II – 92
Tabel 2.161 Jumlah Rumah Tangga Pengguna Listrik dan Rasio
Ketersediaan Listrik di Kota Mojokerto Tahun 2015-2019……….
II – 92
Tabel 2.162 Persentase Rumah Tangga Pengguna Jaringan Gas Bumi di
Kota Mojokerto Tahun 2015-2019………………………………….
II – 94
Tabel 2.163 Nilai Ekspor Produk Kota Mojokerto Tahun 2015-2019…………. II – 94
Tabel 2.164 Pedagang Informal mendapat Pembinaan di Kota Mojokerto
Tahun 2015-2019…………………………………………………….
II – 95
Tabel 2.165 IKM di Kota Mojokerto Tahun 2015-2019………………………… II – 95
Tabel 2.166 Tersedianya dokumen perencanaan di Kota Mojokerto Tahun
2015-2019……………………………………………………………..
II – 96
Tabel 2.167 Indeks Kapasitas Fiskal Daerah di Kota Mojokerto Tahun
2015-2019……………………………………………………………..
II – 97
Tabel 2.168 Opini BPK terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah di Kota
Mojokerto Tahun 2015-2019……………………………………….
II – 97
Tabel 2.169 Persentase SiLPA terhadap APBD di Kota Mojokerto Tahun
2015-2019……………………………………………………………..
II – 97
Tabel 2.170 Realisasi Pendapatan dan Pendapatan Asli Daerah di Kota
Mojokerto Tahun 2015-2019………………………………………..
II – 98
Tabel 2.171 Proporsi Pendapatan di Kota Mojokerto Tahun 2015-2019…….. II – 98
Tabel 2.172 Realisasi Belanja Daerah di Kota Mojokerto Tahun 2015-2019... II – 98
Tabel 2.173 Perbandingan Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung
Terhadap APBD di Kota Mojokerto Tahun 2015-2019…………...
II – 99
Tabel 2.174 Temuan dan rekomendasi BPK dan APIP di Kota Mojokerto
Tahun 2015-2019……………………………………………………
II – 99
Tabel 2.175 Rata-Rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan dan
Pelatihan di Kota Mojokerto Tahun 2015-2019…………………...
II – 100
Tabel 2.176 Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan di
Kota Mojokerto Tahun 2015-2019………………………………….
II – 101
Tabel 2.177 Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan
pelatihan struktural di Kota Mojokerto Tahun 2015-2019………..
II – 101
Tabel 2.178 Jumlah Pemangku Jabatan - Jabatan pimpinan tinggi pada
instansi pemerintah di Kota Mojokerto Tahun 2015-2019……….
II – 102
RKPD KOTA MOJOKERTO TAHUN 2021 xi
Tabel 2.179 Jumlah Pemangku Jabatan administrasi pada instansi
pemerintah di Kota Mojokerto Tahun 2015-2019…………………
II – 102
Tabel 2.180 Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi
pemerintah di Kota Mojokerto Tahun 2015-2019…………………
II – 103
Tabel 2.181 Indeks Profesionalitas Pegawai (IPP) di Kota Mojokerto Tahun
2015-2019……………………………………………………………..
II – 104
Tabel 2.182 Persentase Pelayanan Keprotokolan di Kota Mojokerto Tahun
2015-2019……………………………………………………………..
II – 104
Tabel 2.183 Nilai SAKIP Kota Mojokerto Tahun 2015-2019…………………… II – 104
Tabel 2.184 Peringkat LPPD Kota Mojokerto Tahun 2015-2019……………… II – 105
Tabel 2.185 Persentase Penyelesaian Permasalahan Hukum Baik Litigasi
dan Non Litigasi serta Perkara Perdata maupun PTUN Kota
Mojokerto Tahun 2015-2019………………………………………..
II – 105
Tabel 2.186 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD terhadap Pelayanan
Sekretariat DPRD Tahun 2015-2019………………………………
II – 106
Tabel 2.187 Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat
Kelengkapan DPRD Kota Mojokerto Tahun 2015-2019…………
II – 106
Tabel 2.188 Tersusun dan terintegrasinya Progam-Progam Kerja DPRD
untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi
Pembentukan Perda dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen
Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana
Tahunan (RKPD) Tahun 2015-2019……………………………….
II – 106
Tabel 2.189 Terintegrasinya Progam-Progam Kerja DPRD untuk
melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan
Perda dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Perencanaan dan
Dokumen Anggaran Setwan DPRD Tahun 2015-2019…………..
II – 107
Tabel 2.190 Penyelenggaraan LITBANG Tahun 2018-2019………………….. II – 107
Tabel 2.191 SPM Urusan LITBANG Tahun 2018-2019………………………... II – 108
Tabel 2.192 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita di Kota
Mojokerto dan Jawa Timur Tahun 2014-2018…………………….
II – 109
Tabel 2.193 Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Per Kapita di
Kota Mojokerto dan Jawa Timur Tahun 2014-2018………………
II – 109
Tabel 2.194 Nilai Tukar Petani di Kota Mojokerto dan Jawa Timur Tahun
2015-2019……………………………………………………………..
II – 110
Tabel 2.195 Angka Kriminalitas Kota Mojokerto Tahun 2015-2019…………... II – 110
Tabel 2.196 Jumlah Demonstrasi di Kota Mojokerto Tahun 2015-2019……… II – 111
Tabel 2.197 Rasio Lulusan S1/S2/S3 Kota Mojokerto Tahun 2015-2019……. II – 111
RKPD KOTA MOJOKERTO TAHUN 2021 xii
Tabel 2.198 Rasio Ketergantungan Kota Mojokerto Tahun 2015-2019……… II - 112
Tabel 2.199 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai
dengan Tahun Berjalan Kota Mojokerto ...................................
II – 113
Tabel 2.200 Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah II – 282
Tabel 3.1 Perkembangan Nilai PDRB Kota Mojokerto Atas Dasar Harga
Konstan (ADHK) Tahun 2014-2018 (Juta Rupiah)……………….
III – 5
Tabel 3.3 Perkembangan Nilai PDRB Kota Mojokerto Atas Dasar Harga
Berlaku (ADHB) Tahun 2014-2018 (Juta Rupiah)………………..
III – 6
Tabel 3.4 Distribusi Persentase PDRB Kota Mojokerto Atas Dasar Harga
Berlaku (ADHB) Tahun 2014-2018 (Persen)……………………...
III – 7
Tabel 3.5 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kota Mojokerto Menurut
Pengeluaran Tahun 2014-2018…………………………………….
III – 8
Tabel 3.6 Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kota Mojokerto
Tahun 2018-2022…………………………………………………….
III – 14
Tabel 3.7 Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Kota Mojokerto Tahun
2018-2022……………………………………………………………..
III – 16
Tabel 3.8 Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Kota Mojokerto
Tahun 2018-2022…………………………………………………….
III – 18
Tabel 3.8 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai
Pembangunan Daerah Kota Mojokerto Tahun 2021……………..
III – 19
Tabel 4.1 Penjabaran Visi……………………………………………………… IV – 2
Tabel 4.2 Linieritas Visi-Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja
Utama………………………………………………………………….
IV – 6
Tabel 4.3 Keselarasan Kebijakan RPJMD Kota Mojokerto Tahun 2018-
2023 dan Prioritas Pembangunan Kota Mojokerto Tahun 2021..
IV – 12
Tabel 4.4 Keselarasan Tema Pembangunan Nasional, Provinsi Jawa
Timur dan Kota Mojokerto Tahun 2021 Sebelum Covid-19……..
IV – 12
Tabel 4.5 Keselarasan Tema Pembangunan Nasional, Provinsi Jawa
Timur dan Kota Mojokerto Tahun 2021 Setelah Covid-19………
IV – 13
Tabel 4.6 Linieritas Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Jawa
Timur dan Kota Mojokerto Tahun 2021……………………………
IV – 13
Tabel 4.7 Keselarasan Sasaran Pembangunan Kota Mojokerto dengan
Sasaran Pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Timur
Tahun 2021……………………………………………………………
IV – 14
Tabel 4.8 Linieritas Program Prioritas Kota Mojokerto terhadap Prioritas
Pembangunan Kota Mojokerto Tahun 2021………………………
IV – 15
Tabel 5.1 Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pendanaan Tahun 2021. V – 1
RKPD KOTA MOJOKERTO TAHUN 2021 xiii
Tabel 6.1 Target Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2021…………… VI – 1
Tabel 6.2 Target Capaian Indikator Sasaran Tahun 2021………………….. VI – 2
RKPD KOTA MOJOKERTO TAHUN 2021 xiv
DAFTAR GAMBAR
Halaman
Gambar 1.1 Hubungan DOkumen RKPD dengan Dokumen Perencanaan
Lainnya…………………………………………………………………
I - 4
Gambar 2.1 Peta Wilayah Administrasi Kota Mojokerto………………………... II - 2
Gambar 2.2 Penggunaan Lahan Kota Mojokerto……………………………….. II - 5
Gambar 2.3 Peta Kawasan Rawan Bencana Kota Mojokerto…………………. II - 15
Gambar 3.1 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kota Mojokerto Tahun
2016-2018……………………………………………………………..
III - 9
Gambar 3.2 Laju Inflasi Kota Mojokerto Tahun 2016-2018……………………. III - 10
Gambar 3.3 Inflasi di 8 Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2018…………. III - 11
RKPD KOTA MOJOKERTO TAHUN 2021 I - 1
LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO
NOMOR 59 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA MOJOKERTO
TAHUN 2021
BAB 1
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagaimana Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) memuat rancangan
kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan
pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang
ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
RKPD Kota Mojokerto Tahun 2021 merupakan periode ketiga dalam dokumen
RPJMD Kota Mojokerto Tahun 2018-2023 yang disusun dengan mengacu pada
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Pemendagri) Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
Proses penyusunan RKPD Kota Mojokerto Tahun 2021 dilaksanakan sesuai
ketentuan pasal 16 Permendagri Nomor 86 tahun 2017, dan disusun dengan tahapan:
a. persiapan penyusunan; b. penyusunan rancangan awal; c. penyusunan rancangan; d. pelaksanaan Musrenbang; e. perumusan rancangan akhir; dan f. penetapan.
Sejak awal hingga triwulan pertama tahun 2020, hampir seluruh negara di dunia,
termasuk Indonesia, telah terjangkit penyebaran pandemi Novel Coronavirus-2019
(Covid19). Pandemi Covid-19 telah menimbulkan disrupsi pada kehidupan manusia,
menyebabkan terhentinya aktivitas ekonomi di seluruh negara dan berakibat terjadinya
resesi di dunia. Dampak yang dirasakan Indonesia juga cukup besar dengan
terputusnya mata-rantai pasokan barang dan jasa, terganggunya mobilitas masyarakat,
dan terhentinya kegiatan ekonomi khususnya pada sektor industri dan pariwisata yang
berdampak pada meningkatnya angka-angka pengangguran dan kemiskinan serta pada
akhirnya menimbulkan kontraksi pada pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah.
Keadaan ini tentu harus dikendalikan, maka menjadi keharusan bagi Pemerintah Pusat
RKPD KOTA MOJOKERTO TAHUN 2021 I - 2
maupun Daerah untuk melakukan orientasi baru dalam perencanaan pembangunan
pada tahun 2021.
Dengan demikian perencanaan pembangunan pada tahun 2021 sesuai dengan
RKP Tahun 2021 dan RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 akan difokuskan pada
pemulihan kehidupan masyarakat dan roda perekonomian untuk dapat kembali berjalan
lancar, yaitu yang terkait dengan sektor-sektor industri, UMKM, pariwisata dan investasi.
Juga direncanakan untuk melakukan peningkatan pelayanan kesehatan, membangun
sistem perlindungan sosial secara terpadu, serta lebih mengefektifkan sistem ketahanan
bencana, untuk bencana alam maupun bukan-alam. Oleh karena itu, dengan
memperhatikan kondisi di Kota Mojokerto pada tahun 2020 maka tema RKPD Kota
Mojokerto Tahun 2021, “Mempercepat Pemulihan Ketahanan Ekonomi dan Kehidupan
Masyarakat dengan Fokus pada Kesehatan, UMKM, Infrastruktur, Pariwisata, dan
Investasi di Kota Mojokerto”.
Keterkaitan RKPD dengan dokumen perencanaan lainnya maupun dengan
dokumen anggaran, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, fungsi dan kedudukan RPJMD
adalah menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD. Muatan dalam RPJMD akan
dijabarkan secara operasional per tahun selama lima tahun menjadi prioritas
perencanaan tahunan daerah yang dituangkan ke dalam RPKD yang berfungsi sebagai
pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja (RENJA-PD) yang
tetap mengacu pada RENSTRA Perangkat Daerah.
Sedangkan keterkaitan dokumen perencanaan mulai dari RPJMD, RKPD,
RENSTRA-PD dan RENJA-PD dengan dokumen anggaran, bahwa seluruh dokumen
perencanaan bermuara pada penganggaran (RAPBD/APBD) yang sebelumnya melalui
beberapa tahapan kebijakan keuangan yang masih perlu dirumuskan secara bersama
baik antara pemerintah dan masyarakat maupun antara pemerintah dan legislatif yaitu
Kebijakan Umum APBD (KUA) dan penentuan prioritas plafon anggaran sementara
(PPAS).
1.2 Dasar Hukum Penyusunan
Kegiatan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ini berlandaskan pada
beberapa dasar hukum seperti dibawah ini:
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota
Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang
Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nonom 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (SPPN)
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor
9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi
RKPD KOTA MOJOKERTO TAHUN 2021 I - 3
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat
Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah;
15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah yang terakhir kali dirubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
Permendagri Nomor 13 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Permendagri Nomor 55 Tahun 2017 tentang pelaksanaan Perizinan dan
Nonperizinan Pembangunan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
di Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara
perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi
rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang
daerah dan Rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara
perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan
jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi
Pemerintahan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024;
22. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Mojokerto Tahun 2005-2025;
23. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Kota Mojokerto Tahun 2012-2032;
24. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan
Perangkat Daerah Kota Mojokerto.
25. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Mojokerto Tahun 2018-2023.
1.3 Hubungan Antar Dokumen
Sistem Perencanaan Pembangunan adalah satu kesatuan tata cara
perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan
dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur
penyelenggara negara dan masyarakat baik di tingkat pusat maupun daerah.
RKPD KOTA MOJOKERTO TAHUN 2021 I - 4
Sebagaimana disebutkan pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, hubungan antar dokumen-dokumen
perencanaan daerah terdiri atas dokumen perencanaan yang berdimensi jangka
panjang yakni 20 tahun, perencanaan jangka menengah yakni 5 tahun, dan dokumen
perencanaan jangka pendek (operasional) yang berdimensi tahunan yakni 1 tahun dan
berdasarkan strukturnya, dokumen perencanaan dibagi atas dokumen perencanaan
berskala nasional dan dokumen perencanaan berskala daerah. Dalam hal ini
keterkaitan suatu dokumen perencanaan dengan dokumen perencanaan lainnya
sangat menentukan dan diupayakan untuk saling bersinergi. Sebagaimana amanat
Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004, ruang lingkup Perencanaan Pembangunan
Nasional maka dokumen perencanaan terdiri atas:
1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) berdimensi panjang 20
tahunan;
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) berdimensi
menengah 5 tahunan;
3. Rencana Strategis Kementerian/Lembaga;
4. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) berdimensi pendek 1 tahunan; dan
5. Rencana Kerja Kementerian/Lembaga.
Sejalan dengan payung hukum perencanaan di tingkat pusat, maka dokumen
Perencanaan Daerah meliputi :
1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
3. Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD);
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD); dan
5. Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD)
Dua landasan hukum yang menjadi dasar untuk penyusunan perencanaan
pembangunan pusat dan daerah adalah Undang-undang No.25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-undang
No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana digambarkan pada
gambar 1.1 berikut :
RPJP
Daerah
RKP
Renja PD
RKP
Daerah RAPBD
RKA PD
RPJM
Daerah
Renstra
PD
RPJM
Nasional
DPA PD
APBD Pedoman
Diperhatikan
Pedoman Bahan
Pedoman
Dijabarkan
Bahan Diacu
Pedoman
Diacu
Gambar 1. 1: Hubungan Dokumen RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
RKPD KOTA MOJOKERTO TAHUN 2021 I - 5
Melalui bahasan di atas, terlihat bahwa RPJMN dan RPJMD adalah dua hal yang
saling berhubungan dan harus sinkron satu sama lain. RPJMD adalah dokumen
perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun sebagaimana dinyatakan pada Pasal
263 ayat 3 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
menyatakan bahwa RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala
daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah
dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah
yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima)
tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.
Untuk dokumen perencanaan tahunan disebut sebagai Rencana Kerja
Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan
Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. RKPD menjadi pedoman bagi penyusunan Renja
Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi dari tiap Perangkat
Daerah. Dengan demikian dokumen ini akan bermanfaat bagi Perangkat Daerah dalam
rangka mewujudkan keterpaduan dan mensinergikan pembiayaan pembangunan dari
berbagai sumber misalnya APBN dan APBD. Oleh karena itu, program-program
pembangunan yang tertuang dalam RKPD tahun 2021, menjadi acuan dalam
penyusunan KUA-PPAS APBD Kota Mojokerto tahun 2021 dan selanjutnya menjadi
pedoman dalam penyusunan RAPBD Tahun 2021.
RKPD Tahun 2021 merupakan periode ke-5 dalam RPJPD Kota Mojokerto Tahun
2005-2025 dan tahun ke-3 dalam RPJMD Kota Mojokerto Tahun 2018-2023. Dalam
proses penyusunannya menekankan relevansi tema, dengan tema RKP nasional dan
RKPD provinsi. Tema yang dirumuskan oleh Pemerintah Kota Mojokerto tentunnya
harus selaras dengan tema pada level Nasional dan Provinsi Jawa Timur. Untuk melihat
relevansi tema Nasional, Provinsi Jawa Timur, dan Kota Mojokerto pada tahun 2021,
maka berikut disampaikan perbandingan tema sebagaimana tabel di bawah ini :
Tabel 1.1. Relevansi Tema Nasional, Provinsi Jawa Timur dan Kota Mojokerto
Tahun 2021
NASIONAL PROVINSI JAWA TIMUR KOTA MOJOKERTO
Mempercepat
Pemulihan Ketahanan
Ekonomi dan
Kehidupan Masyarakat,
dengan Fokus pada
Industri, Pariwisata,
Investasi, dan
Penguatan Sistem
Kesehatan Nasional
Mempercepat Pemulihan
Ketahanan Ekonomi dan
Kehidupan Masyarakat,
dengan Fokus pada
Pemulihan Industri,
Pariwisata, Investasi,
Kesehatan, dan Infrastruktur
di Jawa Timur
Mempercepat Pemulihan
Ketahanan Ekonomi dan
Kehidupan Masyarakat
dengan Fokus pada
Kesehatan, UMKM,
Infrastruktur, Pariwisata, dan
Investasi di Kota Mojokerto
1.4 Maksud dan Tujuan
Maksud disusunnya Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah untuk
menentukan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mojokerto Tahun 2021 yang
merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kota Mojokerto Tahun 2018-2023 yang memuat rancangan kerangka
ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan
RKPD KOTA MOJOKERTO TAHUN 2021 I - 6
untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan disusun dengan berpedoman pada Rencana
Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh
Pemerintah Pusat.
Tujuan disusunnya Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Mojokerto
Tahun 2021 adalah sebagai:
a. pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah;
b. pedoman penyelarasan prioritas pembangunan kabupaten/kota dengan provinsi
dan pemerintah pusat; dan
c. pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD Kota Mojokerto serta
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Mojokerto.
1.5 Sistematika Dokumen RKPD
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Menjelaskan pengertian ringkas mengenai RKPD, proses penyusunan dan
kedudukan RKPD tahun rencana dalam periode penyusunan RPJMD,
keterikatan dengan dokumen RPJMD, Renstra PD , Renja PD dan tindak
lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.
1.2. Dasar Hukum Penyusunan
Menyebutkan peraturan perundang - undangan yang mengatur tentang
perencanaan dan penganggaran serta tatacara penyusunan dokumen
perencanaan dan pelaksanaan Musrenbang.
1.3. Hubungan Antar Dokumen
Bagian ini menjelaskan secara ringkas hubungan dokumen RKPD dengan
RPJMD Kota Mojokerto tahun 2018-2023.
1.4. Maksud dan Tujuan
Memberikan uraian ringkas tentang maksud dan tujuan penyusunan dokumen
RKPD.
1.5. Sistematika Dokumen RKPD
Sub bab ini mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RKPD terkait
dengan pengurutan bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya.
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
Bab ini menguraikan tentang kondisi daerah dan evaluasi pelaksanaan
RKPD tahun yang lalu selain itu juga memperhatikan dokumen RPJMD dan
dokumen RKPD tahun berjalan sebagai acuan.
2.1 Kondisi Umum Kondisi Daerah
Bagian ini menjelaskan dan menyajikan secara umum mengenai kondisi
daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi, serta indikator kinerja
penyelenggaraan pemerintah daerah.
2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan
dan Realisasi RPJMD
Bagian ini merupakan telaahan terhadap hasil evaluasi capaian kinerja
pembangunan daerah. Evaluasi meliputi seluruh urusan baik wajib maupun
RKPD KOTA MOJOKERTO TAHUN 2021 I - 7
pilihan pemerintah daerah khususnya menyangkut realisasi capaian kinerja
program tahun lalu.
2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah
Bagian ini mengemukakan beberapa permasalahan yang berhasil diidentifikasi
baik yang berhubungan dengan pelaksanaan prioritas pembangunan daerah
maupun program-program lain yang mendapatkan perhatian dalam rangka
identifikasi permasalahan.
BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH
Bab ini menjelaskan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun
berjalan antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-
sumber pendanaan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam
pembangunan perkonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah
dan pembiayaan daerah.
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
Bagian ini mengemukakan implementasi program perekomonian untuk
mewujudkan visi dan misi kepala daerah, isu strategis daerah sebagai dasar
untuk menyusun prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan
dilaksanakan tahun 2018.
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah
Menguraikan kebijakan yang akan ditempuh pemerintah daerah berkaitan
dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah.
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran
pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi
pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam
RPJMD, identifikasi permasalahan ditingkat daerah dan nasional, rancangan
kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.
4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan
Menjelaskan tentang hubungan visi/misi dan tujuan/sasaran pembangunan
5 (lima) tahunan yang diambil dari dokumen RPJMD.
4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2021
Suatu prioritas pembangunan daerah tahun 2021 pada dasarnya adalah
gambaran prioritas pembangunan tahun rencana yang diambil dan dikaitkan
dengan program pembangunan daerah (RPJMD) tahun rencana.
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas
daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pem
bangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja
yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus
mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.
RKPD KOTA MOJOKERTO TAHUN 2021 I - 8
BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan
untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi
Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun
perencanaan.
BAB VII PENUTUP
RKPD KOTA MOJOKERTO TAHUN 2021 II - 1
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah
Untuk menggambarkan kondisi daerah Kota Mojokerto, pada bab ini
menyajikan data dan menggambarkan kondisi daerah Kota Mojokerto yang
berkaitan dengan aspek geografis dan demografis, kesejahteraan masyarakat,
pelayanan umum dan daya saing daerah. Berikut merupakan kondisi daerah Kota
Mojokerto.
2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi
2.1.1.1. Luas Wilayah dan Letak Geografis
Kota Mojokerto adalah salah satu kota yang berada di Provinsi Jawa
Timur, memiliki luas wilayah 20,217 km2 atau 20.217 Ha dengan batas-batas
wilayah sebagai berikut; sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Sooko
dan Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto, sebelah timur berbatasan dengan
Kecamatan Mojoanyar dan Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto, sebelah utara
berbatasan dengan Sungai Brantas, dan sebelah barat berbatasan dengan
Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto.
Secara geografis, Kota Mojokerto terletak antara 7° 27’ 0,16” sampai
dengan 7° 29’ 37,11” Lintang Selatan serta 112° 24’ 14,3” sampai dengan 112°
27’ 24” Bujur Timur. Wilayah Kota Mojokerto merupakan dataran rendah dengan
ketinggian rata – rata 22 m diatas permukaan laut dengan kondisi permukaan
tanah yang agak miring ke Timur dan Utara antara 0-3%. Secara administratif
Kota Mojokerto terbagi atas 3 kecamatan dan 18 kelurahan dengan rincian
sebagai berikut:
Tabel 2. 1 Daftar Kecamatan dan Kelurahan Kota Mojokerto Tahun 2019
No. Kecamatan Luas Wilayah
(Km2) Persentase
1. Prajurit Kulon 7,4113 36,67
Kelurahan: Surodinawan Prajurit Kulon Blooto Mentikan Kauman Pulorejo
1,436 1,377 2,1133 0,393 0,257 1,835
7,11 6,81 10,45 1,94 1,27 9,08
2. Magersari 8,083 39,98
Kelurahan: Gunung Gedangan Kedundung Balongsari Gedongan Magersari Wates
1,875 2,614 0,976 0,222 0,690 1,706
9,28 12,79 4,82 1,10 3,42 8,59
3. Kranggan 4,7211 23,35
Kelurahan: Kranggan
1,2899
6,38
RKPD KOTA MOJOKERTO TAHUN 2021 II - 2
No. Kecamatan Luas Wilayah
(Km2) Persentase
Meri Jagalan Miji Sentanan Purwotengah
1,9157 0,256 0,8265 0,188 0,245
9,48 1,27 4,09 0,93 1,21
Jumlah 20,217 100
Sumber: Kota Mojokerto Dalam Angka 2018
Gambar 2.1. Peta Wilayah Administrasi Kota Mojokerto
2.1.1.2. Kondisi Topografi
Berdasarkan besarnya tingkat kemiringan tanah (kelerengan), sebagian
besar wilayah di Kota Mojokerto berada pada kelerengan antara 0-20%. Oleh
karena itu, beberapa wilayah Kota Mojokerto dapat digambarkan seperti Lepek
(tatakan gelas/cekung) sehingga berpotensi menjadi wilayah genangan ketika
terjadi hujan deras dalam jangka waktu yang lama. Peluang untuk mengurangi
genangan tersebut adalah dengan dipompa karena posisi ketinggian tanahnya
cekung ke bawah sesuai dengan topografi Kota Mojokerto.
Berdasarkan peta peta topografinya, Kota Mojokerto berada pada
ketinggian antara 18,75 - 25 mdpl. Sebagian besar wilayah di Kota Mojokerto
berada pada ketinggian 18,75 mdpl sedangkan sisanya di kisaran 25 mdpl.
2.1.1.3. Keadaan Geologi
Jenis tanah di wilayah Kota Mojokerto sebagian besar terdiri dari jenis
alluvial seluas ± 633,93 Ha ( ± 38,50%) dan jenis gromosol seluas ± 1.012,61 Ha
(± 61,50%). Jenis tanah ini cukup baik untuk usaha pertanian, namun yang
menjadi persoalan adalah keterbatasan lahan pertanian. Sehingga yang menjadi
prioritas adalah meningkatkan intensifikasi pengolahan tanah dari pertanian
umum seiring meningkatnya alih guna lahan sebagai konsekuensi dari
pertumbuhan ekonomi.
RKPD KOTA MOJOKERTO TAHUN 2021 II - 3
Kondisi geologi Kota Mojokerto dapat dikatakan tidak memiliki Sumber
Daya Alam seperti sumber daya mineral yang berarti kecuali sumber daya pasir
galian C, namun posisi Kota Mojokerto tidak memungkinkan dilakukan
penambangan pasir di sungai Brantas karena kondisi sungai yang sudah
ditetapkan sebagai wilayah terlarang untuk penambangan pasir akibat tingkat
erosi yang tinggi.
Potensi yang dimiliki dengan keterbatasan dan kondisi lahan yang ada
justru berkembang dari pendayagunaan sektor jasa dan perdagangan karena
Kota Mojokerto memiliki potensi sebagai daya tarik usaha bagi daerah sekitarnya.
Tabel 2.2: Kondisi Geologi Kota Mojokerto 2019
No Kecamatan/ Kelurahan
Jenis Geologi
Jumlah (Ha)
Alluvium
Pleistosen, Fasies
Sedimen
Alluvium, Fasies
Gunung Berapi
1. Prajurit Kulon 294,85 - 328,51 623,36
Surodinawan - - 145,88 145,88
Prajurit Kulon 11,53 - 108,00 119,53
Blooto 123,86 - 54,21 178,07
Mentikan 5,67 - 13,23 18,90
Kauman 11,44 - 7,19 18,63
Pulorejo 142,35 - - 142,35
2 Magersari 431,31 223,40 6,85 661,56
Gunung Gedangan 104,62 65,83 - 170,45
Kedundung 71,01 65,83 - 228,58
Balongsari 82,86 - - 82,86
Gedongan 14,55 - 0,13 14,68
Magersari 26,17 - 6,72 32,89
Wates 132,10 - - 132,10
3 Kranggan 254,20 - 107,42 361,62
Kranggan 51,36 - 61,95 113,31
Miji 17,74 - 21,86 39,60
Meri 164,84 - - 164,84
Jagalan 13,44 - 3,11 16,55
Sentanan - - 13,85 13,85
Purwotengah 6,82 - 6,65 13,47
Jumlah 980,36 223,40 442,78 1.646,54
Sumber: Estimasi Hasil Olahan Tim Penyusun RPJMD
2.1.1.4. Hidrologi
Kota Mojokerto secara keseluruhan masuk dalam Daerah Aliran Sungai
(DAS) Brantas yang merupakan wilayah sungai strategis nasional. Wilayah
Sungai Brantas terdiri dari 4 (empat) DAS yaitu DAS Brantas, DAS Tengah, DAS
Ringin Bandulan dan DAS Kondang Merak, dan memiliki 9 Sub DAS yaitu Sub
DAS Brantas Hulu, Sub DAS Brantas Tengah, Sub DAS Ngrowo/Ngasinan, Sub
DAS Konto, Sub DAS Widas, Sub DAS Brantas Hilir, Sub DAS Kali Tengah, Sub
DAS Ringin Bandulan dan Sub DAS Kondang Merak.
Kota Mojokerto masuk dalam Sub DAS Brantas Hilir meliputi wilayah
sebagian Kelurahan Gunung Gedangan, sebagian Kelurahan Meri, sebagian
Kelurahan Miji, Kelurahan Balongsari, Kelurahan Jagalan, Kelurahan Sentanan,
RKPD KOTA MOJOKERTO TAHUN 2021 II - 4
Kelurahan Purwotengah, sebagian Kelurahan Mentikan, Kelurahan Kauman,
Kelurahan Gedongan, Kelurahan Magersari, Kelurahan Wates dan Kelurahan
Kedundung.
Konsekuensi dari wilayah yang dilewati beberapa sungai ini adalah
genangan di Kota Mojokerto yang tidak hanya disebabkan oleh frekuensi hujan
lokal namun juga hujan yang terjadi di wilayah upstream DAS yang ada.
Tabel 2.3: Daerah Aliran Sungai (DAS) di Wilayah Kota Mojokerto
NO NAMA SUNGAI PANJANG
SUNGAI (M) LUAS (M2) KARAKTER
1 Sungai Brantas 11.088,661 733.247,014 Bertanggul
2 Sungai Brangkal 7.616,542 103.337,774 Bertanggul
3 Sungai Sadar 7.860,713 70.842,839 Bertanggul
4 Sungai Cemporat 1.874,852 8.533,763 Bertanggul
5 Sungai Ngrayung 3.818,769 17.779,728 Bertanggul
6 Watu Dakon 4.211,452 31.708,677 Bertanggul
7 Ngotok/Pulo 4.902,914 119.103,526 Bertanggul
Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mojokerto
2.1.1.5. Klimatologi
Kota Mojokerto memiliki 2 jenis perubahan iklim setiap tahunnya, yakni
musim kemarau (Mei – September) dan musim hujan (Oktober – April) dengan
curah hujan rata-rata sebesar 259,61 mm. Kota Mojokerto memiliki ketinggian
rata-rata 22 mdpl.
1. Rata-rata curah hujan selama tahun 2017 mencapai 259,61 mm. Curah hujan
terendah terjadi pada Bulan Agustus yaitu sebesar 33,80 mm , sedangkan
curah hujan tertinggi terjadi pada Bulan Maret sebesar 632,80 mm;
2. Presentase rata-rata penyinaran matahari pada tahun 2017 mencapai 70,26%,
terendah pada Bulan Februari sebesar 33,60% dan tertinggi pada Bulan
Agustus 92,60%;
3. Rata-rata kelembaban udara pada tahun 2017 diperkirakan 80%. Kelembaban
terendah terjadi pada Bulan September dengan rata-rata kelembaban udara
sebesar 76%. Sebaliknya kelembaban tertinggi terjadi pada Bulan Februari
dan Maret dengan besaran 83 %;
Rata-rata suhu udara terendah terjadi pada Bulan Juli 2016 sebesar 26,80
derajat celcius. Sedang tertinggi pada Bulan Desember sebesar 28,80 derajat
celcius.
2.1.1.6. Penggunaan Lahan
Penggunaan lahan tidak terbangun di Kota Mojokerto cukup mendominasi
dengan persentase sebesar 60,67%. Penggunaan lahan tidak terbangun
didominasi oleh lahan sawah sebesar 26,79%, kebun sebesar 11,70%, semak
belukar 6,19%, tanah kosong sebesar 3,74%, hutan kota sebesar 0,02%, taman
sebesar 1,18%, taman pemakaman umum (TPU) sebesar 1,24%, lapangan
sebesar 0,33%, kolam 0,07%, tempat pemrosesan akhir sampah (TPAS) sebesar
RKPD KOTA MOJOKERTO TAHUN 2021 II - 5
0,16%, rawa sebesar 0,11%, perikanan 0,07%, jalan seluas 6,4% dan sungai
sebesar 2,67%.
Luas lahan terbangun Kota Mojokerto sebesar 39,36%. Penggunaan lahan
terbangun didominasi untuk perumahan dengan persentase terbesar yaitu
31,98%, kemudian perdagangan dan jasa sebesar 3,46%, industri sebesar
3,07%, pariwisata 0,03%, pertanahan dan keamanan sebesar 0,38%, terminal/
stasiun sebesar 0,16%, dan gardu listrik sebesar 0,28%.
Gambar 2. 2: Penggunaan Lahan Kota Mojokerto
Sumber: RTRW Kota Mojokerto 2012 - 2032
Berdasarkan penggunaan dan kondisi lahan yang ada, Kota Mojokerto
mengembangkan wilayahnya dalam tiga bagian, yaitu: Barat, Timur, dan Tengah.
1. Bagian Barat merupakan wilayah yang berkarakteristik pertanian serta masih
bersifat relatif rural. Pengembangan daerah ini berpusat di Kelurahan
Prajuritkulon.
2. Di sebelah Timur yang berkarakteristik urban, pengembangannya terpusat di
Kelurahan Kedundung.
26.79%
11.70%
6.19%
3.74%
0.02% 1.18%
1.24%
0.33% 0.07%
0.16% 0.11%
0.07%
6.40%
2.67%
31.98%
3.46% 3.07%
0.03%
0.38%
0.16%
0.28%
Sawah Kebun
Semak belukar Tanah kosong
Hutan kota Taman
TPU Lapangan
Kolam TPAS
Rawa Perikanan
Jalan Sungai
Perumahan
Perdagangan dan jasa Industri
Pariwisata Pertahanan dan keamanan
Terminal/ stasiun Gardu listrik
RKPD KOTA MOJOKERTO TAHUN 2021 II - 6
3. Di wilayah Tengah yang merupakan jantung kota, pengembangannya
dipusatkan di Kelurahan Mentikan.
2.1.1.7. Potensi Pengembangan Wilayah
Potensi pengembangan wilayah, ditentukan berdasarkan deskripsi
karakteristik wilayah, dapat diidentifikasi wilayah yang memiliki potensi untuk
dikembangkan sebagai kawasan budidaya dengan berpedoman pada RTRW.
Kawasan yang dikategorikan sebagai kawasan budidaya di Kota Mojokerto
antara lain adalah: kawasan perumahan, kawasan perdagangan dan jasa,
kawasan perkantoran, kawasan industri, kawasan pariwisata, kawasan ruang
terbuka non hijau, kawasan ruang evakuasi bencana, kawasan ruang bagi
kegiatan sektor informal, kawasan peruntukan lainnya. Kawasan peruntukan
lainnya terdiri dari: kawasan pertanian, kawasan pelayanan umum (meliputi:
kawasan pendidikan, kawasan kesehatan dan kawasan peribadatan), dan
kawasan pertahanan dan keamanan Negara.
1. Kawasan Perumahan
A. Potensi
a. Perkembangan pembangunan rumah oleh individu/perorangan
sebagai akibat dari perkembangan jumlah penduduk.
b. Perkembangan pemukiman oleh pihak swasta atau developer
berkembang pesat.
B. Prospek Pengembangan
a. Pemenuhan kebutuhan perumahan dengan penambahan luas
kawasan permukiman perkotaan diupayakan pada lahan yang
tingkat produktivitasnya rendah, yaitu lahan pertanian kering
(tegalan/kebun dll).
b. Peringatan kepada masyarakat yang bermukim di kawasan
sempadan/ squater.
c. Pengembangan permukiman secara vertikal seperti rumah tingkat,
apartemen maupun Rusunawa guna memenuhi kebutuhan rumah.
2. Kawasan Perdagangan Dan Jasa
A. Potensi
a. Memilki banyak kawasan peta wilayah perdagangan dan jasa
seperti pertokoan dan Swalayan, yang berpotensi untuk dijadikan
pariwisata modern.
b. Memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan
perdagangan dan jasa regional yaitu sebagai pusat perdagangan
dan jasa Kabupaten Mojokerto dan kabupaten Jombang.
c. Memilki banyak kawasan perdagangan dan jasa seperti pertokoan
dan Swalayan, yang berpotensi untuk dijadikan pariwisata modern,
Diantaranya Perdagangan dan Jasa Modern dan Tradisional skala
regional diantaranya Perdagangan Modern berupa Swalayan,
Perdagangan Modern berupa Pertokoan di sepanjang Jalan
Mojopahit, Jl. Gajah Mada, Jl. PB. Sudirman, Jl. Residen Pamuji,
RKPD KOTA MOJOKERTO TAHUN 2021 II - 7
Jl. Bayangkara, Jl. Empu Nala dan Jl. By Pass. Pasar Tradisional
berupa Pasar Tanjung Anyar di Kelurahan Jagalan.
d. Memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan
perdagangan dan jasa regional yaitu sebagai pusat perdagangan
dan jasa Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Jombang. Memiliki
potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan industri sedang,
karena letaknya strategis di Jl. By Pass Kelurahan Kedundung
yang merupakan jalan nasional arteri primer. Selain itu juga
ditunjang dengan sudah berkembangnya beberapa industri
besar/sedang yang ada di Kota Mojokerto.
e. Selain industri sedang, di Kota Mojokerto juga terdapat beberapa
industri kecil yang juga bisa membantu menyerap tenaga kerja dan
mengurangi pengangguran di Kota Mojokerto.
B. Prospek Pengembangan
a. Penyediaan prasarana dan sarana pendukung kegiatan
perdagangan dan jasa.
b. Adanya alokasi lahan untuk kegiatan sektor informal.
c. Penertiban para pedagang yang masih berjualan di ruas jalan.
d. Diperlukan pengawasan dan pengendalian perkembangan
kegiatan perdagangan dan jasa karena berpotensi menyebabkan
kerusakan lingkungan.
e. Pengembangan perdagangan dan jasa diarahkan untuk
mendukung konsep kegiatan pariwisata Kota Mojokerto sebagai
wisata belanja dan kuliner.
3. Kawasan Perkantoran
A. Potensi
a. Kantor pemerintahan Kota Mojokerto tersebar di wilayah Kota
Mojokerto dan sebagian terdapat di Jl. Gajah Mada, Jl,
Bayangkara, Jalan Raden Wijaya, Jalan Jawa Jl. Pahlawan, Jl. By
Pass Jl. Benteng Pancasila, dan di Kelurahan Surodinawan.
b. Perkantoran Swasta tersebar di Kota Mojokerto dan sebagian
mengumpul di Jalan Mojopahit, Jalan A. Yani dan Jalan Empu
Nala.
B. Prospek Pengembangan
Pengembangan kawasan perkatoran dalam satu kawasan yang
terinterigrasi, sehingga memudahkan dalam pelayanan kepada
masyarakat.
4. Kawasan Industri
A. Potensi
a. Terdapat kegiatan industri dan home industri yang potensial untuk
dikembangkan diantaranya industri rokok Bokor Mas, Industri
Sepatu Dragon/Pro ATT di jalan Pahlawan, industri pakan Ternak
di jalan By Pass dan home industri sepatu dan sandal kulit, home
industri kerajinan miniatur perahu, home industri logam cetakan
RKPD KOTA MOJOKERTO TAHUN 2021 II - 8
kue, home industri batik, home industri makanan onde-onde,
keciput, krupuk yang lokasinya tersebar di Kota Mojokerto.
b. Kegiatan industri dan home industri didukung oleh kebijakan
pemerintah Kota Mojokerto sehingga semakin berkembang dari
segi kualitas maupun kuantitasnya.
c. Letak Kota Mojokerto yang strategis memudahkan distribusi hasil
produksi.
B. Prospek Pengembangan
a. Peningkatan SDM melaluli Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
dan pelatihan.
b. Adanya bantuan modal untuk pengembangan usaha kecil dan
home industri oleh pemerintah setempat.
c. Pengembangan industri besar yang sudah ada dengan
memprioritaskan penduduk lokal sebagai tenaga kerjanya.
d. Pengembangan workshop/tempat pemasaran hasil home industri
sebagai usaha untuk promosi dan pemasaran.
5. Kawasan Pariwisata
A. Potensi
Memilki potensi wisata yang belum dikelola secara optimal
diantaranya wisata air jogging track dan kuliner di Sungai Brantas, Jalan
Hayam Wuruk Kelurahan Magersari dengan luas 0,47 Ha atau 0,03%,
wisata penunjang perbelanjaan, wisata pemandian, wisata kampung
sepatu di Kel. Miji, wisata religi di Kel. Kauman, wisata di kawasan alun-
alun, wisata kampung bunga di Kel. Kauman, wisata kampung cor di Kel.
Pulorejo, wisata batik di Kel. Surodinawan dan Kel. Gunung Gedangan,
wisata religi makam KH. Achyat Chalimy di Jalan. KH. Wachid Hasyim,
dan wisata cagar budaya berupa sekolah Ir. Soekarno waktu kecil yang
terletak di SDN Purwotengah Jl. Taman Siswa dan SMP Negeri 2
Jl. A yani.
B. Prospek Pengembangan
Optimalisasi pengelolaan wisata di Kota Mojokerto pada kawasan
wisata kuliner dan joging track, wisata sungai dan wisata sosial budaya
dan ilmu pengetahuan, wisata belanja dan kuliner pada kawasan
perdagangan dan jasa modern serta wisata belanja hasil kerajinan home
industri Kota Mojokerto.
6. Kawasan Peruntukan Perumahan
Perkembangan kawasan perumahan di Kota Mojokerto meliputi:
kawasan yang pemanfaatannya untuk perumahan dan permukiman, serta
berfungsi sebagai tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi
dengan prasarana dan sarana lingkungan. Kawasan ini terdiri dari rumah
yang dibangun oleh penduduk sendiri dan dibangun oleh perusahaan
pembangunan perumahan (developer) dan/atau dibangun oleh
pemerintah.
RKPD KOTA MOJOKERTO TAHUN 2021 II - 9
Kawasan perumahan yang terdapat di Kota Mojokerto direncanakan
seluas 430,85 Ha atau sekitar 26,17% dari luas seluruh Kota Mojokerto.
Adapun perumahan tersebut direncanakan terbagi menjadi 3 kategori,
yaitu: perumahan kepadatan tinggi, perumahan kepadatan sedang, dan
perumahan kepadatan rendah. Adapun distribusi dari masing-masing
adalah sebagai berikut:
1. Perumahan Kepadatan Tinggi
Perumahan kepadatan tinggi berlokasi di Kelurahan
Kranggan, Kelurahan Miji, Kelurahan Prajuritkulon, Kelurahan
Mentikan, Kelurahan Kauman, Kelurahan Pulorejo, Kelurahan
Balongsari, Kelurahan Jagalan, Kelurahan Sentanan, Kelurahan
Purwotengah, Kelurahan Sentanan, Kelurahan Gedongan, dan
Kelurahan Magersari. Luas dari perumahan kepadatan tinggi
tersebut adalah sebesar 110,40 Ha.
2. Perumahan Kepadatan Sedang
Rencana perumahan kepadatan sedang adalah seluas
212,24 Ha atau sekitar 12,89% dari luas total wilayah kota.
Perumahan kepadatan sedang ini dialokasikan di wilayah Kelurahan
Surodinawan, Kelurahan Kranggan, Kelurahan Miji, Kelurahan
Prajuritkulon, Kelurahan Blooto, Kelurahan Meri, Kelurahan Gunung
Gedangan, Kelurahan Kedundung, Kelurahan Balongsari,
Kelurahan Gedongan, Kelurahan Magersari, dan Kelurahan Wates.
3. Perumahan Kepadatan Rendah
Perumahan kepadatan rendah diarahkan pada Kelurahan
Surodinawan, Kelurahan Blooto, Kelurahan Kauman, Kelurahan
Pulorejo, Kelurahan Gedongan, Kelurahan Magersari, dan
Kelurahan Wates. Rencana dari perumahan kepadatan rendah ini
adalah sebesar 108,21 Ha.
Arahan-arahan pengembangan kawasan perumahan di Kota
Mojokerto antara lain:
1. Pengembangan perumahan yang telah ada dan pengembangan
perumahan baru.
2. Pembangunan perumahan baru dilakukan secara intensif (vertikal
dan horizontal) dengan memanfaatkan lahan secara optimal pada
kawasan di luar kawasan fungsi lindung.
3. Peningkatan kualitas lingkungan, dan pembenahan prasarana dan
sarana lingkungan perumahan meliputi pembenahan lingkungan
dan peremajaan.
7. Kawasan Peruntukan Perdagangan dan Jasa
Kawasan perdagangan dan jasa dikembangkan untuk mewujudkan
Kota Mojokerto sebagai sentra perdagangan dan jasa dalam skala
regional (beberapa kabupaten/Kota). Rencana pengembangan kawasan
perdagangan dan jasa yang terdapat di Kota Mojokerto direncanakan
seluas 127,51 Ha atau sekitar 7,74%. Adapun rencana pengembangan
berdasarkan jenisnya terbagi menjadi 2, yaitu:
RKPD KOTA MOJOKERTO TAHUN 2021 II - 10
1. Pasar tradisional
Pasar tradisional di Kota Mojokerto diantaranya adalah Pasar
Tanjung Anyar, Pasar Kliwon, Pasar Kranggan, Pasar Prapanca, Pasar
Prajuritkulon, Pasar Hewan, dan Pasar Burung Empunala. Pasar
tradisional ini direncanakan dengan luas sebesar 6,93 Ha dan diarahkan
pada: Kelurahan Kranggan, Kelurahan Prajuritkulon, Kelurahan Mentikan,
Kelurahan Kedundung, Kelurahan Balongsari, Kelurahan Jagalan, dan
Kelurahan Purwotengah. Selain itu terdapat beberapa rencana dalam
pengembangan pasar tradisional, antara lain:
a. Adanya rencana membangun pasar lingkungan di bagian Timur kota
yaitu di Kelurahan Kedundung atau Kelurahan Gunung Gedangan.
b. Adanya rencana membangun pasar lingkungan di bagian Barat kota
yaitu di Kelurahan Blooto atau Kelurahan Pulorejo.
c. Adanya relokasi atau revitalisasi pasar Kranggan.
2. Pusat perbelanjaan dan toko modern
Kawasan perdagangan dan jasa yang berfungsi sebagai pusat
perbelanjaan dan toko modern mempunyai luas lebih kurang 120,58 Ha.
Lokasi dari pusat perbelanjaan dan toko modern diarahkan pada
Jl. Mojopahit dan Mojopahit Selatan, Jl. Bhayangkara, Jl. Gajah Mada,
Jl. HOS Cokroaminoto, Jl. PB Sudirman, Jl. Residen Pamuji, Jl. Letkol
Sumarjo, Jl. Ahmad Yani, Jl. Raya Prajuritkulon, Jl. Bypass,
Jl. Surodinawan, Jl. Benteng Pancasila dan Jl. Ijen.
Rencana pengembangan pada kawasan perdagangan dan jasa
pada subpusat pelayanan ini adalah sebagai upaya untuk bisa melayani
daerah sekitarnya. Selain itu, ada beberapa hal yang juga perlu
diperhatikan dalam hal pengembangan kawasan perdagangan dan jasa,
antara lain sebagai berikut:
a. Memperhatikan pelaku sektor informal pada perdagangan dan jasa.
Menyediakan prasarana lingkungan, utilitas umum, area untuk
pedagang informal dan fasilitas sosial dengan proporsi 40% dari
keseluruhan luas lahan.
b. Pelaksanaan pengembangan kawasan perdagangan dan jasa harus
tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
c. Menyediakan prasarana lingkungan, utilitas umum, area untuk
pedagang informal dan fasilitas sosial dengan proporsi 40% dari
keseluruhan luas lahan.
d. Pelaksanaan pengembangan kawasan perdagangan dan jasa harus
tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
e. Menyediakan prasarana lingkungan, utilitas umum, area untuk
pedagang informal dan fasilitas sosial dengan proporsi 40% dari
keseluruhan luas lahan.
8. Kawasan Peruntukan Perkantoran
Kawasan perkantoran dikembangkan dalam upaya untuk
memberikan pelayanan yang lebih efektif, cepat, dan hemat. Penyatuan
dalam suatu kawasan akan relatif membantu bagi para pengguna dalam
RKPD KOTA MOJOKERTO TAHUN 2021 II - 11
mengakses jasa pelayanan. Rencana pengembangan kawasan
perkantoran di Kota Mojokerto diarahkan sebagai berikut :
1. Pusat pemerintahan tetap dipertahankan di pusat kota, dan fasilitas
pemerintahan yang tersebar dipertahankan untuk efisiensi
pelayanan meliputi : Jl. Pahlawan, Jl. Gajah Mada, Jl. Bhayangkara,
Jl. Raden Wijaya, Jl. Bypass, Jl. Jawa, Jl. Letkol Sumarjo, dan Jl.
Raya Prajuritkulon.
2. Peningkatan fisik pembangunan pemerintahan diarahkan pada
intensifikasi lokasi, jika lahan terbatas dapat dikembangkan secara
vertikal.
3. Kawasan perkantoran swasta diarahkan pada kawasan pusat kota
dan menyatu pada pusat-pusat kawasan perdagangan dan jasa,
yang direncanakan di : Jl. Bypass, Jl. Pahlawan, Jl. Gajahmada, Jl.
Mojopahit, Jl. Raya Prajuritkulon, dan Jl. Surodinawan
4. Pengembangan kapasitas pemerintahan (meliputi: peningkatan
kapasitas ekonomi untuk pemerintah daerah melalui kerjasama dan
monitoring, evaluasi dan pengendalian kegiatan pembangunan).
9. Kawasan Peruntukan Ruang Bagi Sektor Informal
Pengembangan kawasan peruntukan ruang bagi sektor informal
akan memberikan banyak hal positif bagi perkembangan kota baik dari
segi spasial maupun ekonomi antara lain adalah:
1. Mampu sebagai wadah pengembangan dan penataan sektor
informal kota, agar dapat memberikan kontribusi positif bagi kota.
2. Mampu sebagai salah satu daya tarik kota (wisata kota) yang dapat
dijangkau semua kalangan.
3. Mampu memberikan pemasukan bagi PAD Kota Mojokerto melalui
penarikan retribusi perdagangan dan parkir.
4. Mampu menyerap tenaga kerja, sehingga secara bertahap dapat
mengurangi angka pengganguran kota dan diharapkan akan dapat
mengurangi permasalahan sosial kota.
Rencana pengembangan kawasan peruntukan ruang bagi sektor
informal PKL yang diarahkan dilokasikan pada:
1. Kawasan PKL di Jalan Benteng Pancasila
2. Kawasan PKL di Jalan Surodinawan.
10. Kawasan Peruntukan Lainnya
Kawasan peruntukan lainnya ini terdiri atas: kawasan pertanian,
kawasan pelayanan umum, dan kawasan pertahanan dan keamanan
negara.
1. Kawasan Pertanian
Kota Mojokerto mempunyai kawasan pertanian yang terdapat
di Kelurahan Prajuritkulon, Blooto, Surodinawan, dan Pulorejo.
Kawasan pertanian tersebut ialah: kawasan pertanian tanaman
pangan, holtikultura, kawasan perkebunan, kawasan peternakan, dan
kawasan perikanan. Adapun kawasan pertanian tersebut seluas
104,25 Ha. Kawasan tersebut ditetapkan sebagai Lahan Pertanian
RKPD KOTA MOJOKERTO TAHUN 2021 II - 12
Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Kota Mojokerto. Kawasan
peternakan lokasinya menyatu dengan perumahan. Kawasan
perikanan yang terdapat di Kota Mojokerto terdiri dari waduk,
perairan umum, dan kolam. Waduk ini berlokasi di Kelurahan
Mentikan, Prajuritkulon, dan Pulorejo dengan luas 1,2 Ha. Pada
kawasan perikanan yang terdapat di peraiaran umum, tepatnya
terdapat di Sungai Brantas, Pulo/Kali Ngotok, Brangkal, Sadar,
Cemporat, Ngrayung, dan Watu Dakon. Kawasan perikanan yang
terdapat di kolam adalah seluas 6,1 Ha. Secara umum, rencana
pengembangan kawasan pertanian diarahkan sebagai berikut:
a. Penerapan pola disinsentif meliputi pengurusan perizinan,
pembukaan akses jalan, pemasangan utilitas (listrik, telepon, air
bersih, drainase, dan persampahan).
b. Penerapan insentif meliputi bantuan pupuk dan obat-obatan
secara berkala, kemudahan pengajuan kredit tanam, suplai air
irigasi yang kontinyu, dan stabilisasi harga jual hasil panen
c. Pengembangan prasarana pengairan.
d. Pengendalian kegiatan lain agar tidak mengganggu lahan
pertanian yang subur.
e. Mempertahankan fungsi kawasan pertanian
f. Membatasi kegiatan pembangunan disekitar kawasan pertanian
potensial.
g. Mengupayakan ekstensifikasi pertanian meliputi daya dukung
tanah, daya dukung pengairan/irigasi, dan produktivitas lahan
pertanian.
h. Mengembangkan sentra produksi tanaman pertanian sesuai
dengan jenis tanaman yang cocok dan produksi yang dominan.
2. Kawasan Pelayanan Umum
Kawasan peruntukan lainnya yang perlu dikembangkan di Kota
Mojokerto adalah kawasan pelayanan umum yang meliputi kawasan
pendidikan, kawasan kesehatan, dan kawasan peribadatan dengan
luas sebesar 43,26 Ha.
a. Fasilitas Pendidikan
Pembangunan fasilitas pendidikan dilakukan dalam rangka
peningkatan dan penyediaan sumber daya manusia yang dapat
mendukung peran dan fungsi Kota Mojokerto sebagai pusat
perdagangan dan jasa skala kota dan regional. Rencana
pembangunan fasilitas pendidikan diarahkan sebagai berikut:
Peningkatan kualitas pendidikan, dan pembenahan prasarana
dan sarana.
Pembangunan fasilitas pendidikan baru tingkat dasar hingga
menengah dilakukan tersebar pada lokasi fasilitas umum
sekitar kawasan permukiman sesuai dengan tingkat dan
lingkup pelayanannya.
RKPD KOTA MOJOKERTO TAHUN 2021 II - 13
b. Fasilitas Kesehatan
Pembangunan fasilitas kesehatan dilakukan dalam rangka
peningkatan kualitas kesehatan dan pelayanan kepada
masyarakat sesuai dengan standar pelayanan yang ada baik
dalam skala kota maupun regional. Rencana pengembangan
fasilitas kesehatan di Kota Mojokerto diarahkan sebagai berikut:
Peningkatan kualitas prasarana dan sarana kesehatan yang
ada meliputi rumah sakit milik Pemerintah Daerah Dr. Wahidin
Sudirohusodo, dan puskesmas juga pembangunan fasilitas
kesehatan baru.
Penyediaan rumah sakit skala regional untuk mengantisipasi
perkembangan di Mojokerto yaitu Rumah Sakit Umum yang
terdapat di Kelurahan Surodinawan dengan Tipe B.
c. Fasilitas Peribadatan
Pembangunan tempat peribadatan dilakukan dalam rangka
peningkatan kualitas iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha
Esa, serta untuk memenuhi kebutuhan tempat beribadah bagi
semua golongan masyarakat warga Kota Mojokerto baik pada
skala kota maupun skala lingkungan. Rencana pengembangan
fasilitas peribadatan di Kota Mojokerto diarahkan sebagai berikut:
Perbaikan fasilitas serta sarana dan prasarana yang ada.
Kawasan peribadatan diarahkan menyebar merata di seluruh
kawasan permukiman sesuai dengan kebutuhan dan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Kawasan Pertahanan Dan Keamanan Negara
Kawasan pertahanan dan keamanan atau kawasan militer di
Kota Mojokerto yang ada saat ini keberadaanya tetap dipertahankan
dengan upaya pelestarian bangunan yang ada. Adapun kawasan
pertahanan dan keamanan negara yang terdapat di Kota Mojokerto,
antara lain, yaitu:
a. Komando Resort Militer (KOREM) di Jalan Veteran Kelurahan
Kauman;
b. Komando Distrik Militer (KODIM) di Kelurahan Magersari,
Kecamatan Magersari;
c. Komando Rayon Militer (KORAMIL) yang terdapat di Kecamatan
seluruh wilayah Kota Mojokerto;
d. Detasemen Polisi Militer (PM) Kota Mojokerto di Kelurahan
Magersari;
e. Perbekalan dan Angkutan Komando Distrik Militer di Jalan
Pahlawan Kelurahan Miji;
f. Kepolisian Resort Kota Mojokerto di Jalan Bhayangkara
Kelurahan Sentanan;
g. Kepolisian Sektor yang terdapat di Kecamatan seluruh wilayah
Kota Mojokerto.
RKPD KOTA MOJOKERTO TAHUN 2021 II - 14
2.1.1.8. Wilayah Rawan Bencana
a. Bencana Banjir
Sebagian besar wilayah Kota Mojokerto mempunyai tingkat resiko
bencana banjir rendah, sedang, dan tinggi. Hal ini disebabkan karena Kota
Mojokerto mempunyai permukaan tanah yang relatif datar, sehingga aliran
sungai/ saluran menjadi relatif lambat dan mempercepat terjadinya pendangkalan
yang pada akhirnya timbul kecenderungan ada genangan pada berbagai bagian
kota apabila terjadi hujan.
Banjir bandang pernah menenggelamkan separuh kota pada tahun 2004.
Wilayah rawan banjir di Kota Mojokerto berdasarkan tingkat resikonya yaitu
Kecamatan Prajuritkulon dengan tingkat resiko tinggi dan Kecamatan Magersari
dengan resiko sedang. Banjir yang terjadi merupakan banjir kiriman yang berasal
dari Kali Kromong Pacet dan Kali Pikatan. Dua sungai tersebut bertemu di Dusun
Wiyu dan menjadi satu dengan air yang berasal dari dataran tinggi Wonosalam
yang selanjutnya mengalir ke Kali Brangkal. Akibat kondisi tersebut, Kali Brangkal
tidak mampu menampungnya sehingga menyebabkan banjir di sekitar wilayah
Kota Mojokerto yang dilewatinya terutama di bagian barat. Sedangkan Kali Sadar
menyebabkan banjir di wilayah Mojokerto bagian timur. Pada saat banjir, rata-
rata luas genangannya adalah sebesar 66,7 Ha, setinggi rata-rata 0,5 m dan
lama genangan rata-rata 12 jam.
Selain ancaman banjir yang disebabkan oleh jebolnya tanggul sungai
perbatasan Kabupaten Mojokerto dan Kota Mojokerto, Kota mojokerto berpotensi
terjadi genangan air akibat infrastuktur drainase Kota Mojokerto seperti tabel
Tabel 2. 4: Potensi Genangan Air di Kota Mojokerto
Kecamatan/Kelurahan Tinggi (cm)
Luas Genangan
(km2)
Lama Genangan
(jam)
Luas genangan
tidak memenuhi SPM (km2)*
Kecamatan Prajuritkulon
Surodinawan 0 0 0
Prajuritkulon 0,1 0 0
B l o o t o 0 0 0
Mentikan 0 0 0
Kauman 0 0 0
Pulorejo 0 0 0
Kecamatan Magersari
Gunung Gedangan 10 0,1 1 0,1
Kedundung 2,155 0 0
Balongsari 0 0 0
Gedongan - - - -
Magersari - - - -
Wates - - - -
Kecamatan Kranggan
Kranggan 0 0 0
Miji 10 0,1 3 0,1
Meri 10 0,1 1 0,1
Jagalan 2,36 0 0
RKPD KOTA MOJOKERTO TAHUN 2021 II - 15
Kecamatan/Kelurahan Tinggi (cm)
Luas Genangan
(km2)
Lama Genangan
(jam)
Luas genangan
tidak memenuhi SPM (km2)*
Sentanan - - - -
Purwotengah - - - -
Sumber: RTRW Kota Mojokerto 2012 – 2032
Gambar 2. 3: Peta Kawasan Rawan Bencana Kota Mojokerto
b. Bencana Kebakaran
Selain banjir, Kota Mojokerto memiliki potensi resiko terjadinya bencana
kebakaran. Kepadatan penduduk yang meningkat, banyaknya pembangunan
gedung perkantoran, kawasan perumahan, industri yang semakin berkembang
sehingga menimbulkan kerawanan dan apabila terjadi kebakaran membutuhkan
penanganan secara khusus.Bencana kebakaran yang terjadi di Kota Mojokerto
kebanyakan disebabkan karena kelalaian maupun korsleting listrik. Berikut
jumlah bencana kebakaran di Kota Mojokerto :
Tabel 2. 5: Jumlah bencana kebakaran di Kota Mojokerto 2015-2019
Indikator 2015 2016 2017 2018 2019
Jumlah bencana kebakaran 31 15 15 24 78
Sumber: Satpol PP Kota Mojokerto, 2019
2.1.1.9. Demografi
a. Jumlah, Kepadatan dan Perkembangan Penduduk Jumlah penduduk Kota Mojokerto pada tahun 2018 mencapai 143.377
jiwa, dengan rincian jumlah penduduk laki-laki 71.271 jiwa dan jumlah penduduk
perempuan 72.106 jiwa. Mulai dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017
penduduk Kota Mojokerto rata-rata mengalami kenaikan sebanyak 1%, namun
pada tahun 2018 dan 2019 mengalami penurunan. Berikut ini tabel
perkembangan jumlah penduduk Kota Mojokerto tahun 2015 – 2019:
RKPD KOTA MOJOKERTO TAHUN 2021 II - 16
Tabel 2. 6: Perkembangan Penduduk Kota Mojokerto 2015-2019
No. Uraian Satuan 2015 2016 2017 2018 2019
1. Luas Wilayah Km2 16,46 16,46 16,46 20,217 20,217
2. Penduduk Laki-Laki
Jiwa 70.310 70.879 66.374 71.271 69.063
3. Penduduk Perempuan
Jiwa 71.514 72.153 72.764 72.106 70.276
4. Jumlah penduduk
Jiwa 141.824 143.032 144.493 143.377 139.339
5. Kepadatan penduduk
Jw/km 8.616 8.690 8.778 7.092 6.892
6. Pertumbuhan penduduk
% 1,54 0,85 1,02 -0,77 -2,89
7. Sex Ratio % 98 98 98 98 98 Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto, 2019
Jumlah penduduk di kota Mojokerto sampai dengan tahun 2019 sebanyak
139.339, dengan kepadatan penduduk sebesar 6.892 jiwa/Km2. Dari data
kependudukan tersebut maka Kota Mojokerto dapat digolongkan kepada kelas
kota sedang, dimana berdasarkan kriteria BPS mengenai kelas kota, kota sedang
adalah kota dengan jumlah penduduk antara 100.000 – 500.000 jiwa.
Besarnya jumlah penduduk di Kota Mojokerto dengan luas wilayah yang
sangat kecil akan menyebabkan kepadatan Kota Mojokerto menjadi sangat
tinggi.
b. Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur
Pada tahun 2019, penduduk usia produktif (15-64 tahun) mencapai 96.855
jiwa atau sebesar 69,51%, sedangkan penduduk usia muda (0-14 tahun)
mencapai 33.238 jiwa atau sebesar 23,85% dan usia tua (65 tahun ke atas)
mencapai 9.246 jiwa atau sebesar 6,64%.
Tabel 2. 7: Komposisi Penduduk Kota Mojokerto Menurut Kelompok Umur
Tahun 2015-2019
No. Kelompok Umur Satuan 2015 2016 2017 2018 2019
1. 0-4 Jiwa 10.421 10.342 10.084 10.006 9,973
2. 5-9 Jiwa 11.542 11.645 11.797 11.635 11,652
3. 10-14 Jiwa 11.476 11.504 11.509 11.515 11,613
4. 15-19 Jiwa 10.785 10.873 11.227 11.354 11,491
5. 20-24 Jiwa 10.471 10.727 10.563 10.487 9,906
6. 25-29 Jiwa 10.639 10.362 10.461 10.451 10,191
7. 30-34 Jiwa 12.835 12.546 12.073 11.348 10,456
8. 35-39 Jiwa 11.831 12.015 12.492 12.501 11,977
9. 40-44 Jiwa 10.959 11.124 11.087 11.072 10,574
10. 45-49 Jiwa 9.912 10.228 10.562 10.360 9,689
11. 50-54 Jiwa 8.800 8.952 8.985 8.999 8,932
12. 55-59 Jiwa 7.603 7.570 7.767 7.770 7,455
13. 60-64 Jiwa 5.431 5.769 6.049 6.245 6,184
14. > 65 Jiwa 9.119 9.375 9.837 9.634 9,246
JUMLAH Jiwa 141.824 143.032 144.493 143.377 139,339
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto, 2019
Kondisi ini merupakan hal yang baik dalam pencapaian kualitas hidup
khususnya kualitas kesehatan di Kota Mojokerto, namun di sisi lain kondisi ini
RKPD KOTA MOJOKERTO TAHUN 2021 II - 17
merupakan tantangan bagi Pemerintah Kota untuk menyediakan sarana dan
prasarana yang relevan dan memihak bagi para Lansia tersebut seperti
dukungan prasarana kesehatan, ruang publik yang layak lansia dan berbagai
kebijakan terkait lainnya.
Data dan analisis di atas dapat menyimpulkan bahwa jumlah penduduk
usia produktif Kota Mojokerto jauh lebih tinggi daripada penduduk usia non
produktif, sehingga sumber daya manusia produktif di Kota Mojokerto memiliki
potensi jumlah yang besar untuk peningkatan partisipasi pembangunan.
c. Komposisi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan
Berdasarkan catatan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Mojokerto, penduduk Kota Mojokerto sebagian besar (32%) berpendidikan SMA
sederajat.
Tabel 2. 8: Komposisi Penduduk Kota Mojokerto Menurut Tingkat
Pendidikan 2015-2019
No. Uraian 2015 2016 2017 2018 2019
Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah %
1. Tidak/ belum sekolah
36.380 25.65 37.484 26.21 38.488 26.64 38.721 27.01 38,360 27.53
2. SD sederajad
23.892 16.85 23.594 16.50 23.384 16.18 22.636 15.79 21,732 15.60
3. SMP sederajat
20.091 14.17 20.188 14.11 20.234 14.00 10.950 7.64 18,984 13.62
4. SMA sederajat
46.438 32.74 46.460 32.48 46.727 32.34 46.273 32.27 44,703 32.08
5. Diploma 3.333 2.35 3.327 2.33 3.361 2.33 3.307 2.31 3,202 2.30
6. Strata 1 11.080 7.81 11.330 7.92 11.615 8.04 11.781 8.22 11,626 8.34
7. Strata 2 599 0.42 635 0.44 673 0.47 696 0.49 715 0.51
8. Strata 3 11 0.01 14 0.01 11 0.01 13 0.01 17 0.01
Jumlah 141.824 100 143.032 100 144.493 100 143.377 100 139,339 100
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto, 2019
d. Komposisi Penduduk Menurut Agama
Berdasarkan agama yang dianut pada akhir tahun 2019 mayoritas
penduduk Kota Mojokerto beragama Islam sebanyak 128.031 atau sebesar
91,88%, diikuti oleh Kristen sebanyak 8.110 atau 5,82%, Katholik sebanyak 1.985
atau 1,42%, Budha sebanyak 1.375 atau 0,99%, Hindu sebanyak 141 atau 0,10%
dan Kong Hu Cu sebanyak 35 atau 0,03%.
Tabel 2. 9: Komposisi Penduduk Kota Mojokerto Menurut Agama 2015-2019
No. Uraian 2015 2016 2017 2018 2019
1. Islam 130.151 131.394 132.896 132.166 128,031
2. Katholik 2.010 1.991 1.972 1.903 1,985
3. Kristen Protestan 8.143 8.149 8.142 7.913 8,110
4. Budha 1.348 1.328 1.307 1.232 1,375
5. Hindu 137 134 134 122 141
6. Kong Hu Cu 35 36 42 41 35 Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto, 2019
RKPD KOTA MOJOKERTO TAHUN 2021 II - 18
2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
2.1.2.1. Fokus kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
2.1.2.1.1. Pertumbuhan PDRB
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator
penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode
tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB
pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit
usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa
akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah. PDRB atas
dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung
menggunakan harga pada tahun berjalan, sedang PDRB atas dasar harga
konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung
menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar.
PDRB menurut harga berlaku digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber
daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah. Sementara itu,
PDRB konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil
dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh
faktor harga. PDRB juga dapat digunakan untuk mengetahui perubahan harga
dengan menghitung deflator PDRB (perubahan indeks implisit). Indeks harga
implisit merupakan rasio antara PDRB menurut harga berlaku dan PDRB menurut
harga konstan.
Pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah Kota Mojokerto bersama
masyarakat, utamanya bidang ekonomi semakin meningkat seiring dengan
dinamika pembangunan itu sendiri. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya
besaran angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga
berlaku maupun atas dasar harga konstan. Apabila dihitung atas dasar harga
berlaku, total nilai PDRB Jawa Timur tahun 2015 sebesar Rp. 4.881.579,5 Juta,
meningkat menjadi Rp. 5.370.366,4 Juta pada tahun 2016, Rp. 5.848.234,7 Juta
pada tahun 2017, Rp. 6.333.870,7 Juta pada tahun 2018, dan Rp. 6.809.329,9
Juta pada tahun 2019. Apabila dihitung atas dasar harga konstan tahun 2010,
total nilai PDRB Jawa Timur tahun 2015 sebesar Rp. 3.991.374,4 Juta meningkat
menjadi Rp. 4.221.826,6 Juta pada tahun 2016, Rp. 4.459.531,2 Juta pada tahun
2017, Rp. 4.719.232,4 Juta pada tahun 2018, dan Rp. 4.990.678,5 Juta pada
tahun 2019.
Tabel 2. 10: Pertumbuhan PDRB Kota Mojokerto Tahun 2015-2019
Indikator 2015 2016 2017 2018 2019
PDRB ADHB (Juta Rupiah)
4.881.579,5 5.370.366,4 5.848.234,7 6.333.870,7 6.809.329,9
PDRB ADHK (Juta Rupiah)
3.991.374,4 4.221.826,6 4.459.531,2 4.719.232,4 4.990.678,5
Pertumbuhan Ekonomi (%)
5.74 5.77 5.65 5.80 5,75
Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Mojokerto, 2020
Untuk melihat pertumbuhan ekonomi Kota Mojokerto dapat dilihat dari
besaran nilai PDRB atas dasar harga konstan, karena pertumbuhan ekonomi ini
benar-benar diakibatkan oleh perubahan jumlah barang dan jasa yang sudah
bebas dari pengaruh harga (pertumbuhan riil). Pada tahun 2015 perekonomian
RKPD KOTA MOJOKERTO TAHUN 2021 II - 19
Kota Mojokerto tumbuh 5,74 persen, Namun empat tahun berikutnya terus
melambat, masing-masing tumbuh 5,77 persen (Thn. 2016), 5,65 persen (Thn.
2017), 5,80 persen (Thn. 2018), dan pada tahun 2019 mengalami sedikit
penurunan menjadi 5,75 persen.
Ekonomi Kota Mojokerto Tahun 2019 tumbuh sebesar 5,75 persen,
mengalami penurunan dibanding tahun 2018 sebesar 5,80 persen. Penurunan
tersebut dipengaruhi oleh faktor eksternal, yaitu adanya perang dagang antara
China dengan Amerika Serikat yang berdampak terhadap lesunya perekonomian
dunia dan nasional, yang secara tidak langsung memberikan dampak lesunya
sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan di Kota Mojokerto. Di
samping itu, ditengah lesunya perekonomian nasional, perekonomian Kota
Mojokerto masih tumbuh di atas 5,5 persen. Hal ini dikarenakan selama tahun
2019 di Kota Mojokerto banyak diselenggarakan even kegiatan. Selain itu pada
tahun 2019 ada pembangunan proyek-proyek infrastruktur seperti pembangunan
pasar baru, pembangunan jaringan gas, serta perbaikan jalan dan saluran di
semua lingkungan.
Pertumbuhan pada besaran angka PDRB Kota Mojokerto tahun 2019
sebesar 5,75 persen mencerminkan bahwa perekonomian Kota Mojokerto
tumbuh positif walaupun ditengah lesunya perekonomian global dan nasional
sekaligus menunjukkan bahwa struktur ekonomi Kota Mojokerto memiliki
kekuatan dan semakin kokoh.
Pertumbuhan dan Distribusi Sektoral
Perekonomian Kota Mojokerto tahun 2019 mengalami pertumbuhan sebesar
5,7 persen, mengalami penurunan dibanding tahun 2018. Sektor yang
mendukung pertumbuhan ekonomi antara lain kategori penyediaan akomodasi
dan makan minum, kategori transportasi dan pergudangan, serta kategori
informasi dan komunikasi yang tumbuh masing-masing sebesar 7,78 persen,
7.78 persen, dan 7,24 persen.
Lapangan usaha lain yang juga mengalami pertumbuhan cukup tinggi
antara lain kategori pengadaan listrik dan gas sebesar 6,24 persen, kategori jasa
pendidikan sebesar 6,15 persen, kategori jasa kesehatan dan kegiatan sosial
sebesar 5,99 persen, serta kategori jasa lainnya sebesar 5,84 persen.
Tabel 2. 11: Pertumbuhan PDRB per Sektor Kota Mojokerto Tahun
2015-2019
Kategori Sektor/Sub Sektor 2015 2016 2017 2018 2019
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 3,00 1,97 1,62 0.77 0,77
B Pertambangan dan Penggalian - - - - -
C Industri Pengolahan 6,09 5,70 6,16 5.79 3,72
D Pengadaan Listrik dan Gas 2,19 3,30 4,20 4.88 6,24
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang
2,47 4,01 4,98 4.23 4,97
F Konstruksi 3,55 4,85 6,08 5.82 5,78
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi 5,81 5,51 6,16 6.21 5,89
H Transportasi dan Pergudangan 5,30 5,54 6,86 6.22 7,78
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 6,28 7,25 7,36 7.89 7,78
J Informasi dan Komunikasi 7,53 7,24 6,62 6.45 7,24
RKPD KOTA MOJOKERTO TAHUN 2021 II - 20
Kategori Sektor/Sub Sektor 2015 2016 2017 2018 2019
K Jasa Keuangan dan Asuransi 5,97 6,12 3,14 4.64 4,45
L Real Estate 4,29 4,99 3,74 3.97 4,04
M,N Jasa Perusahaan 5,56 4,95 5,29 5.34 5,37
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
5,76 5,13 3,36 4.42 4,27
P Jasa Pendidikan 6,42 5,71 3,81 4.19 6,15
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 3,09 5,76 5,41 5.63 5,99
R,S,T,U Jasa lainnya 4,99 4,56 3,91 4.36 5,84
Pertumbuhan Ekonomi 5,74 5,77 5,65 5,80 5,75
Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Mojokerto, 2020
Pada tahun 2019, perekonomian Kota Mojokerto ditunjang oleh sektor
Perdagangan Besar dan Eceran, yaitu sebesar 30%, diikuti oleh sektor Informasi
dan Komunikasi sebesar 11,67%, sektor Industri Pengolahan sebesar 11,40%
dan sektor Kostruksi sebesar 10,45%.
Tabel 2. 12: Distribusi PDRB per Sektor Kota Mojokerto 2015-2019
Kategori Sektor/Sub Sektor 2015 2016 2017 2018 2019
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 0,68 0,67 0,65 0.62 0.59
B Pertambangan dan Penggalian - - - - -
C Industri Pengolahan 11,26 11,30 11,45 11.59 11.40
D Pengadaan Listrik dan Gas 0,07 0,07 0,08 0.08 0.07
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang
0,11 0,11 0,11 0.10 0.10
F Konstruksi 11,09 10,99 10,86 10.67 10.45
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi 29,32 29,26 29,62 29,90 30.17
H Transportasi dan Pergudangan 2,61 2,62 2,70 2.70 2.74
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 6,62 6,82 6,87 6.95 7.08
J Informasi dan Komunikasi 12,04 11,81 11,84 11.64 11.67
K Jasa Keuangan dan Asuransi 8,26 8,47 8,29 8.25 8.14
L Real Estate 2,87 2,82 2,75 2.76 2.72
M,N Jasa Perusahaan 0,78 0,78 0,78 0.79 0.79
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan aminan Sosial Wajib
4,78 4,79 4,69 4.78 4.91
P Jasa Pendidikan 4,64 4,69 4,56 4.46 4.47
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 1,15 1,15 1,18 1.16 1.16
R,S,T,U Jasa lainnya 3,71 3,64 3,56 3.55 3.53
PDRB 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Mojokerto, 2020
Distribusi PDRB Menurut Pengeluaran
Nilai PDRB menurut pengeluaran Kota Mojokerto selama kurun waktu tahun
2015 sampai tahun 2019 terus mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan struktur
per komponen tidak berbeda jauh dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya.
Komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga tetap pada urutan pertama.
Pada tahun 2019 sebesar 69,27 persen, disusul dengan Impor Barang dan Jasa
sebesar 53,10 persen dan Ekspor Barang dan Jasa sebesar 30,29 persen.
RKPD KOTA MOJOKERTO TAHUN 2021 II - 21
Tabel 2. 13: PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kota Mojokerto Menurut Pengeluaran
Tahun 2015-2019
Indikator 2015 2016 2017 2018 2019
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga 3,436,451.4 3,737,877.8 4.031.338,4 4,373,946.1 4,717,124.9
Pengeluaran Konsumsi LNPRT 45,226.8 48,196.1 50.916,7 55,750.3 59,547.9
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah 902,350.9 882,824.6 963,451.4 1,077,277.7 1,166,741.4
Pembentukan Modal Tetap Brute 1,665,298.7 1,923,615.1 2,089,301.7 2,237,584.6 2,418,753.8
Perubahan lnventori 1,129.6 733.4 620.1 660,1 675.6
Ekspor Barang dan Jasa 1,522,483.9 1,686,138.3 1,851,387.1 2,018,865.7 2,062,504.8
Impor Barang dan Jasa 2,691,361.8 2,909,018.8 3,183,780.8 3,430,213.6 3,616,018.4
PDRB 4,881,579.5 5,370,366.4 5.848.234,7 6,333,870.7 6,809,330.0
Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Mojokerto, 2020
2.1.2.1.2. PDRB Perkapita
Pendapatan per kapita merupakan sebuah indikator yang sangat dikenal,
terutama oleh para birokrat yang berkecimpung dalam penanganan peningkatan
kemakmuran masyarakat. PDRB Perkapita adalah PDRB dibagi dengan jumlah
penduduk pertengahan tahun. Besaran ini dipengaruhi oleh jumlah penduduk
pertengahan tahun dalam arti bahwa semakin tinggi jumlah penduduk akan
semakin kecil besaran PDRB per kapita wilayah tersebut. Semakin tinggi PDRB
perkapita suatu wilayah semakin baik tingkat perekonomian wilayahnya,
walaupun ukuran ini tidak dapat memperlihatkan kesenjangan pendapatan antar
penduduk. Meskipun masih terdapat keterbatasan, indikator ini cukup memadai
untuk mengetahui tingkat perekonomian suatu wilayah dalam lingkup makro,
paling tidak sebagai acuan memantau kemampuan suatu daerah dalam
menghasilkan produk domestik barang dan jasa wilayah tersebut. Berikut data
PDRB Perkapita Kota Mojokorto Tahun 2015-2019.
Tabel 2.14: PDRB Per Kapita Kota Mojokerto Tahun 2015-2019
Indikator 2015 2016 2017 2018 2019
PDRB Per Kapita (Juta Rupiah) 38.83 42.48 45.94 49,53 52,78
Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Mojokerto, 2019
PDRB per kapita Kota Mojokerto lima tahun terakhir terus mengalami
peningkatan. Pada Tahun 2015 PDRB per kapita Kota Mojokerto telah mencapai
sekitar 38,83 juta. Selanjutnya pada tahun 2019 mencapai 52,78 juta atau
meningkat 3,25 dibanding tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan, bahwa
secara umum kesejahteraan masyarakat Kota Mojokerto dari tahun ke tahun
semakin membaik.
2.1.2.1.3. Laju Inflasi
Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang digunakan pemerintah
untuk menilai keberhasilan pelaksanaan pembangunan terutama yang berkaitan
dengan kemampuan pemerintah mengendalikan harga komoditi-komoditi beredar
di masyarakat. Dengan melihat data inflasi dapat diketahui apakah perencanaan
program pembangunan di bidang ekonomi yang telah dilaksanakan dapat
berdaya guna dan berhasil guna dengan baik. Inflasi yang tinggi menunjukkan
RKPD KOTA MOJOKERTO TAHUN 2021 II - 22
terjadinya kenaikan barang dan jasa kebutuhan masyarakat sehari-hari yang
cukup tinggi atau dapat juga dikatakan menurunnya kemampuan daya beli
masyarakat untuk memperoleh barang dan jasa tersebut (nilai riil uang menurun).
Laju inflasi dalam arti sempit adalah meningkatnya harga barang/jasa kebutuhan
masyarakat secara rata-rata. Hal ini berarti terjadi penurunan kemampuan/daya
beli uang untuk memperoleh barang/jasa (nilai riil yang menurun), tidak hanya
merugikan golongan masyarakat akan tetapi juga berdampak negatif bagi
produsen dan pengusaha lainnya, prospek penanaman modal/investasi
diberbagai sektor juga terhambat. Berbagai cara, daya dan upaya tetap dan
terus dilakukan oleh pengambil keputusan kebijakan pemerintah pusat maupun
daerah dalam menekan dan mengendalikan laju inflasi. Oleh karena itu data
inflasi merupakan salah satu indikator untuk melihat keberhasilan pembangunan
perekonomian di suatu daerah maupun nasional.
Di Jawa Timur ada 8 Kabupaten / Kota yang digunakan sebagai Kota Inflasi
dari 82 Kabupaten / Kota secara Nasional, yaitu Kabupaten Jember, Kabupaten
Banyuwangi, Kabupaten Sumenep, Kota Kediri, Kota Malang, Kota Probolinggo,
Kota Madiun, dan Kota Surabaya. Sedangkan untuk Kota Mojokerto,
penghitungan inflasi yang digunakan adalah menggunakan pendekatan Sister
City dengan Kota Inflasi. Pendekatan sister city yang dimaksud adalah
menggunakan diagram timbang dengan kota inflasi yang memiliki pola konsumsi
yang hampir sama serta letaknya secara geografis berdekatan. Berdasarkan hal
tersebut, yang menjadi rujukan Kota Mojokerto dalam penghitungan inflasi adalah
Kota Kediri.
Tabel 2.15: Laju Inflasi Kota Kediri Tahun 2015-2019
Indikator 2015 2016 2017 2018 2019
Inflasi 1,71 1,3 3,44 1,97 1,83
Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Mojokerto, 2019
2.1.2.1.4. Indeks Gini
Salah satu ukuran ketimpangan yang sering digunakan adalah Gini Ratio.
Nilai Gini Ratio berkisar antara 0–1. Semakin tinggi nilai Gini Ratio menunjukkan
ketimpangan yang semakin tinggi. Gini Ratio di Kota Mojokerto pada 2015
tercatat sebesar 0,36 dan meningkat menjadi 0,37 pada 2016. Selanjutnya, Gini
Ratio meningkat terus hingga mencapai angka tertinggi pada 2017 yaitu sebesar
0,39. Namun mulai tahun 2018-2019 turun di angka 0,37.
Tabel 2.16: Indeks Gini Kota Mojokerto Tahun 2014-2018
Indikator 2015 2016 2017 2018* 2019**
Indeks Gini 0,36 0,37 0,39 0,37 0,37
Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Mojokerto, 2020 *) Angka Sementara **) Angka Sangat Sementara
2.1.2.1.5. Persentase Penduduk Miskin
Sesuai Amanat Nasional dan Komitmen Pemerintahan Kota Mojokerto
bahwa perlu memberikan perhatian lebih besar terhadap upaya pengentasan
kemiskinan. Upaya ini telah sesuai dengan substansi pembangunan yang
bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan
RKPD KOTA MOJOKERTO TAHUN 2021 II - 23
pendapatan dan pemerataan. Berbagai strategi pembanguan ekonomi yang
dilakukan, dengan tetap berorientasi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi
dan terciptanya pemerataan ekonomi yang berkeadilan. Adapun wujud nyata dari
upaya tersebut adalah menurunnya jumlah penduduk miskin.
Tabel 2. 17: Persentase Penduduk Miskin Kota Mojokerto Tahun 2015-2019
Indikator 2015 2016 2017 2018 2019
Persentase Penduduk Miskin
6,16 5,73 5,73 5,50 5,15
Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Mojokerto, 2020
Angka kemiskinan di Kota Mojokerto selama lima tahun terakhir secara
gradual (2014-2019) menunjukkan trend penurunan. Pada tahun 2015 angka
kemiskinan sebesar 6,12 persen atau dengan jumlah penduduk miskin sebesar
8,00 ribu jiwa, selanjutnya mengalami penurunan pada tahun 2018 menjadi 5,50
persen atau jumlah penduduk miskin sebesar 7,04 ribu jiwa. Sedangkan pada
tahun 2019 kembali turun menjadi 5,15 persen dengan jumlah penduduk miskin
sebesar 6,63 ribu jiwa.
2.1.2.1.6. Indeks Pembangunan Manusia
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indeks komposit yang dibuat
lebih dari satu indeks yang digabung menjadi indeks tunggal. Indeks ini penting
untuk melihat sampai seberapa jauh pertumbuhan dan pemerataan hasil
pembangunan mampu secara nyata memberikan output berupa peningkatan
kebutuhan fisik dasar manusia dan perluasan kemampuan manusia untuk
melakukan pilihan-pilihan. Agak berbeda dengan Indek Mutu Hidup (IMH) yang
berfungsi sebagai indikator fisik (mengukur tingkat kemajuan), maka IPM
cenderung berfungsi sebagai indikator posisi (membandingkan keberhasilan
pembangunan antar waktu atau wilayah).
Pembangunan Manusia diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia
(IPM). IPM dihitung secara komposit berdasarkan tiga indeks yang terdiri dari
Indeks Pendidikan (Harapan lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah), Indeks
Kesehatan (Usia Harapan Hidup) dan Indeks Daya beli (Daya Beli). Dari tahun
2015 hingga 2019 IPM Kota Mojokerto memiliki kecenderungan meningkat
bahkan berada diatas rata-rata Provinsi Jawa Timur. Kenaikan ini dipengaruhi
dari naiknya ketiga indeks komponen IPM yang terdiri dari Indeks Kesehatan,
Indeks Pendidikan dan Pengeluaran Perkapita.
Tabel 2. 18: IPM Kota Mojokerto Tahun 2015-2019
Indikator 2015 2016 2017 2018 2019
IPM 75,54 76,38 76,77 77,14 77,96
Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Mojokerto, 2020
Upaya pembangunan sumber daya manusia (SDM) di Kota Mojokerto telah
berhasil meningkatkan angka indeks pembangunan manusia (IPM) daerah. Sejak
tahun 2014-2019 IPM Kota Mojokerto cenderung mengalami peningkatan seiring
dengan berbagai program peningkatan kesejahteraan warganya. Menggunakan
perhitungan metode baru, IPM Kota Mojokerto tahun 2019 mencapai 77,96.
RKPD KOTA MOJOKERTO TAHUN 2021 II - 24
2.1.2.1.7. Indeks Pembangunan Gender (IPG)
Salah satu pengembangan dari penghitungan IPM adalah Indeks
Pembangunan Gender. Baik metodologi maupun konsep definisi yang dipakai
dalam penghitungan Indeks Pembangunan Gender sama dengan penghitungan
IPM. Perbedaannya, penghitungan ini dibedakan menurut gender. Tujuan
penghitungan IPG adalah untuk mengetahui seberapa jauh pembangunan yang
telah dilaksanakan oleh Pemerintah, berimplikasi kepada pembangunan
perempuan. Peran perempuan dalam perekonomian suatu daerah dari waktu
ke waktu semakin tinggi. Sayangnya, masih dirasakan adanya diskriminasi
perlakuan terhadap perempuan dalam kancah sosial ekonomi. Upah kerja
perempuan masih lebih rendah dibanding laki- laki. Selain itu, masih berlaku
budaya menempatkan perempuan pada urusan dapur rumah tangga. Sehingga
kesempatan pendidikan perempuan relatif rendah dan berpengaruh pada
rendahnya daya saing di masyarakat. Dengan melihat angka IPG, diharapkan
ada perhatian dari berbagai pihak khususnya Pemerintah Daerah, untuk
memajukan perempuan di masa mendatang. Evaluasi untuk meningkatkan
pembangunan perempuan diperlukan agar posisi perempuan semakin sejajar
setara dengan laki-laki. Sehingga peran perempuan dalam memberikan nilai
tambah di masyarakat akan semakin nyata.
Membangun kesetaraan dan keadilan gender tidak dapat dilakukan dalam
waktu yang relatif singkat. Terdapat beberapa kendala yang bersumber dari
legitimasi konstruksi budaya yang cenderung patriarki, ketidaktepatan interpretasi
ajaran agama, dan kebijakan politik. Kesetaraan dan keadilan gender pada
prakteknya merujuk pada tidak adanya perbedaan hak dan kewajiban antara
perempuan dan laki-laki yang dijamin oleh perundang-undangan. Jaminan tidak
adanya perbedaan dalam status dan kedudukan perempuan dan laki-laki dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara meliputi partisipasi dalam program
pembangunan terutama dalam peningkatan kualitas hidup melalui program
peningkatan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan dan kemudahan akses
ekonomi yang diberikan oleh Pemerintah. Dengan melihat angka IPG,
diharapkan ada perhatian dari berbagai pihak khususnya Pemerintah Daerah
untuk melihat disparitas capaian indeks kesehatan, pendidikan, dan ekonomi
antara laki-laki dan perempuan.
Penghitungan IPG ini juga memakai metodologi yang dipakai pada
penghitungan IPM metode baru. Sehingga angka yang sekarang digunakan
menggantikan angka IPG yang pernah di publish. Dengan berlakunya IPG
menggunakan metode baru, maka angka yang disajikan tidak bisa
dibandingkan dengan angka-angka sebelumnya. Membandingkannya harus
sesuai metode yang digunakan atau apple to apple. Hasil penghitungan IPG
metode baru, tercatat bahwa IPG Kota Mojokerto mengikuti tren naik.
Tabel 2. 19: IPG Kota Mojokerto Tahun 2015-2019
Indikator 2015 2016 2017 2018 2019
IPG 93,67 93,58 93,51 93,05 93,18
Sumber: Buku Dinamis Semester I 2019 Prov. Jawa Timur, 2020
RKPD KOTA MOJOKERTO TAHUN 2021 II - 25
IPG Kota Mojokerto selama lima tahun terakhir (2015-2019) terus
mengalami penurunan. Pada tahun 2015 IPG Kota Mojokerto sebesar 93,67,
sedangkan tahun 2019 turun menjadi 93,00.
2.1.2.1.8. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Salah satu ukuran keberhasilan kinerja suatu daerah dalam hal penanganan
pengangguran bila diamati dari sisi ketenagakerjaan adalah dengan melihat tinggi
rendahnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Pengangguran terbuka adalah
mereka yang tidak mau bekerja karena mengharapkan pekerjaan yang lebih baik
(penganggur sukarela) maupun secara terpaksa mereka yang mau bekerja tetapi
tidak memperoleh pekerjaan.
Tabel 2. 20: TPT Kota Mojokerto Tahun 2015-2019
Indikator 2015 2016 2017 2018 2019
TPT 4,88 3,33 3,61 2,45 2,65
Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Mojokerto, 2019
Dari hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang diakukan oleh
BPS, Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Mojokerto pada tahun 2015
sebesar 4,88 persen, kemudian turun pada tahun 2016 menjadi 3,33 persen.
Selanjutnya pada tahun 2017 mengalami sedikit kenaikan menjadi 3,61 persen
dan pada tahun 2018 turun menjadi 2,45 persen. Sedangkan pada tahun 2019
kembali mengalami kenaikan menjadi 2,65 persen.
2.1.2.1.9. Indeks Reformasi Birokrasi
Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk
mencapai good governance dan melakukan pembaharuan dan perubahan
mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut
aspek - aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya
manusia aparatur. Melalui reformasi birokrasi, dilakukan penataan terhadap
sistem penyelangggaraan pemerintah dimana uang tidak hanya efektif dan
efisien, tetapi juga reformasi birokrasi menjadi tulang punggung dalam perubahan
kehidupan berbangsa dan bernegara.
Tabel 2. 21: Indeks Reformasi Birokrasi Kota Mojokerto Tahun 2015-2019
Indikator 2015 2016 2017 2018 2019
Indeks Reformasi Birokrasi
- 56.43 (CC)
62.58 (CC)
58.86 (CC)
n/a
Sumber: Bag. Organisasi Setda Kota Mojokerto, 2019
Indeks reformasi birokrasi di Kota Mojokerto pada tahun 2016 sebesar 56.43
kemudian meningkat pada tahun 2017 menjadi 62.58, tetapi mengalami
penurunan pada Tahun 2018 menjadi 58.86. Sedangkan untuk Tahun 2019
belum keluar hasil penilaiannya oleh Kementerian PAN-RB.
2.1.2.1.10. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Sebagai indikator kinerja pembangunan, kualitas air sungai yang diukur
berdasarkan konsentrasi BOD dan COD telah cukup menggambarkan kinerja
pembangunan lingkungan hidup. Namun demikian, perlu dipertimbangkan
pengukuran kinerja pembangunan lingkungan hidup dengan indikator lainnya
seperti kualitas udara dan tutupan lahan. Sehubungan dengan hal tersebut perlu
RKPD KOTA MOJOKERTO TAHUN 2021 II - 26
dipertimbangkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Daerah sebagai
indikator baru dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Kota Mojokerto.
IKLH merupakan informasi kondisi lingkungan hidup dengan menggunakan
kualitas air, udara dan lahan sebagai indikator.
Tabel 2. 22 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota Mojokerto
Tahun 2015-2019
indikator 2015 2016 2017 2018 2019
IKLH 49,67 61,5 63,02 63,1 65,24
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Mojokerto, 2020
Perhitungan IKLH meliputi Indeks Kualitas Air (IKA) dengan bobot 30%,
Indeks Kualitas Udara (IKU) dengan bobot 30% dan Indeks Tutupan Lahan (ITL)
dengan bobot sebesar 40%. Klasifikasi IKLH adalah sebagai berikut:
1. Unggul : >90
2. Sangat baik : 82 - 90
3. Baik : 74 - 82
4. Cukup : 66 - 74
5. Kurang : 58 - 66
6. Sangat Kurang : 50 – 58
7. Waspada : <50
IKLH telah menjadi indikator kinerja pembangunan lingkungan pada RPJM
Nasional 2015-2019 dengan baseline tahun 2014 sebesar 63,0-64,0 (kurang) dan
target sampai dengan 2019 sebesar 66,5-68,5 (cukup). Indeks Kualitas
Lingkungan Hidup (IKLH) di Kota Mojokerto baru dihitung pada tahun 2016
sebesar 49,67 (klasifikasi “waspada”), sedangkan pada tahun 2018 dan 2019
mengalami kenaikan menjadi 63,02 dan 65,24 (klasifikasi “kurang”), hal ini
dikarenakan IKLH tidak menjadi indikator dalam RPJMD Kota Mojokerto 2014-
2019. Nilai IKLH ini sebagai bahan evaluasi kebijakan pembangunan yang
berkelanjutan dan berwawasan lingkungan di Kota Mojokerto untuk kedepannya.
2.1.2.1.11. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang
tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara
kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan
dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara
harapan dan kebutuhannya.
Tabel 2. 23: Indeks Kepuasan Masyarakat Kota Mojokerto Tahun 2015-2019
indikator 2015 2016 2017 2018 2019
IKM 78,32 80,26 80,41 82,75 83,87
Sumber: Bag. Organisasi Setda Kota Mojokerto, 2019
Perkembangan indeks kepuasan masyarakat di Kota Mojokerto pada tahun
2015-2019 terus menunjukkan peningkatan, yaitu sebesar 78,32 (Thn. 2015);
80,26 (Thn. 2016); 80,41 (Thn. 2017); 82,75 (Thn. 2018); dan 83,87 (Thn. 2019).
Kondisi ini mencerminkan kepuasan terhadap pelayanan masyarakat di Kota
Mojokerto lebih baik, lebih efisien, dan lebih efektif berbasis dari kebutuhan
RKPD KOTA MOJOKERTO TAHUN 2021 II - 27
masyarakat. Suatu pelayanan dinilai memuaskan bila pelayanan tersebut dapat
memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna layanan. Kepuasan masyarakat
dapat juga dijadikan acuan bagi berhasil atau tidaknya pelaksanaan program
yang dilaksanakan pada suatu lembaga layanan publik.
2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial
2.1.2.2.1. Angka Rata-Rata Lama Sekolah
Tingkat pendidikan suatu masyarakat dapat jugva digambarkan melalui
indikator rata-rata lama sekolah masyarakat tersebut. Semakin tinggi rata-rata
lama sekolah menunjukkan bahwa semakin banyak jumlah tahun standar yang
harus dihabiskan seseorang untuk menamatkan suatu jenjang pendidikan. Angka
rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh
penduduk untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani.
Lamanya sekolah atau years of schooling adalah suatu angka yang menunjukkan
lamanya bersekolah seseorang mulai dari masuk jenjang sekolah dasar sampai
dengan jenjang pendidikan terakhir.
Angka rata-rata lama sekolah atau Mean Years of Schooling (MYS)
merupakan kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang
sedang dijalani, kelas yang diduduki, dan pendidikan yang ditamatkan. Namun
demikin, jumlah tahun bersekolah ini tidak mengindahkan kasus-kasus tidak naik
kelas, putus sekolah yang kemudian melanjutkan kembali, dan masuk sekolah
dasar di usia yang terlalu muda atau sebaliknya.
Tabel 2. 24: Angka Rata-rata Lama Sekolah Kota Mojokerto Tahun
2015-2019
Indikator 2015 2016 2017 2018 2019
Rata-Rata Lama Sekolah 9.92 9.93 9.98 9.99 10,24
Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Mojokerto, 2020
Angka Rata-rata Lama Sekolah di Kota Mojokerto setiap tahunnya
mengalami peningkatan. Pada tahun 2015, angka rata-rata lama sekolah di Kota
Mojokerto 9,92 tahun, dan pada tahun 2019 mengalami kenaikan menjadi 10,24
tahun.
2.1.2.2.2. Angka Harapan Lama Sekolah
Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya
sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur
tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi
pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang.
Tabel 2. 25: Angka Harapan Lama Sekolah Kota Mojokerto Tahun
2015-2019
Indikator 2015 2016 2017 2018 2019
Harapan Lama Sekolah 13,33 13,80 13,81 13,82 13,83
Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Mojokerto, 2020
Angka Harapan Lama Sekolah di Kota Mojokerto setiap tahunnya
mengalami peningkatan. Pada tahun 2015, angka harapan lama sekolah di Kota
RKPD KOTA MOJOKERTO TAHUN 2021 II - 28
Mojokerto 13,33 tahun, dan pada tahun 2019 mengalami kenaikan menjadi 13,83
tahun.
2.1.2.2.3. Angka Melek Huruf
Angka Melek Huruf merupakan indikator digunakan untuk melihat
pencapaian indikator dasar yang telah dicapai oleh suatu daerah, karena
membaca merupakan dasar utama dalam memperluas ilmu pengetahuan. AMH
merupakan indikator penting untuk melihat sejauh mana penduduk suatu daerah
terbuka terhadap pengetahuan. Angka melek huruf berkisar antara 0-100. Tingkat
melek huruf yang tinggi menunjukkan adanya sebuah sistem pendidikan dasar
yang efektif dan atau program keaksaraan yang memungkinkan sebagian besar
penduduk untuk memperoleh kemampuan menggunakan kata-kata tertulis dalam
kehidupan sehari-hari dan melanjutkan pembelajaran.
Tabel 2. 26: Angka Melek Huruf Kota Mojokerto Tahun 2015-2019
Indikator 2015 2016 2017 2018 2019
Angka Melek Huruf 98,49 97,45 95,5 95,7 95,7
Sumber : BPS Kota Mojokerto, 2020
Angka Melek Huruf di Kota Mojokerto pada tahun 2015 mencapai 98,49 persen,
namun pada tahun 2016 turun menjadi 97,45 persen. Pada tahun 2017 kembali
turun menjadi 95,5 sampai dengan 2018 dan 2019 kembali naik menjadi 95,7
persen. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan dasar di Kota Mojokerto cukup
efektif, namun masih perlu ditingkatkan kedepannya.
2.1.2.2.4. Angka Partisipasi Kasar
Angka Partisipasi Kasar merupakan indikator digunakan untuk untuk
menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum pada suatu tingkat
pendidikan. APK yang tinggi menunjukkan tingginya tingkat partisipasi sekolah,
tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya. Jika
nilai APK mendekati atau lebih dari 100 persen menunjukkan bahwa ada
penduduk yang sekolah belum mencukupi umur dan atau melebihi umur yang
seharusnya. Hal ini juga dapat menunjukkan bahwa wilayah tersebut mampu
menampung penduduk usia sekolah lebih dari target yang sesungguhnya.
Tabel 2. 27: Angka Partisipasi Kasar Kota Mojokerto Tahun 2015-2019
Pendidikan 2015 2016 2017 2018 2019
PAUD 85,14% 90,14% 97,72% 93,28% 94,28%
SD/MI/Sederajat 124,58 124,12 123,31 122,05 121,55
SMP/MTs/Sederajat 149,32 132,20 131,65 127,51 125,51
Sumber: Dinas Pendidikan Kota Mojokerto, 2019
APK SD/MI di Kota Mojokerto bergerak fluktuatif. Pada tahun 2015, APK
SD/MI sebesar 124,58 persen. Pada tahun 2015 sampai dengan 2019 terus
mengalami penurunan menjadi 122,05 persen pada tahun 2018. Untuk APK
SMP/MTs terus mengalami penurunan tiap tahunnya, namun masih di atas 100
persen. Pada tahun 2019 APK SMP/MTs di Kota Mojokerto sebesar 125,51
persen. Berdasarkan data tersebut, menunjukkan bahwa penduduk yang
RKPD KOTA MOJOKERTO TAHUN 2021 II - 29
menempuh pendidikan tidak memperhatikan ketepatan usia sekolahnya di
jenjang pendidikan tertentu.
2.1.2.2.5. Angka Pendidikan yang Ditamatkan
Salah satu indikator untuk melihat kualitas sumber daya manusia adalah
dengan melihat pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Intelektual seseorang pada
umumnya akan semakin meningkat seiring dengan bertambah tingginya tingkat
pendidikan seseorang. Demikian pula dengan kemampuan melakukan interaksi
sosial. Meskipun sebetulnya pendidikan dapat ditempuh di luar jalur formal,
seperti di balai pelatihan ketrampilan, forum-forum diskusi, kelompok-kelompok
belajar pemberdayaan masyarakat, serta pada kegiatan swadaya masyarakat
lainnya.
Jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan seseorang, ditandai dengan
sertifikat/ijazah. Indikator ini dapat digunakan untuk mengetahui tingkat kualitas
pendidikan penduduk dengan menggunakan jenjang pendidikan tertentu sebagai
batasan minimalnya dan juga sebagai bahan analisis pasar kerja.
Sertifikat atau Ijazah sebagai tanda seseorang telah menyelesaikan pe
ndidikan pada suatu jenjang dapat diperoleh dengan mengikuti lembaga
pendidikan formal. Dimana lembaga pendidikan tersebut sebelumnya harus
mendapatkan legalitas/pengakuan terlebih dahulu dari lembaga pemerintah.
Pendidikan non formal yang dilaksanakan di rumah dengan didampingi oleh
orang tua atau guru pendamping dan model kegiatan belajar yang terstruktur
tanpa perlu.
Tabel 2. 28: Jumlah Penduduk menurut Pendidikan Tertinggi yang
DItamatkan di Kota Mojokerto Tahun 2015-2019
Pendidikan 2015 2016 2017 2018 2019
Tidak/ belum sekolah 36.380 37.484 38.488 38.721 38,360
SD sederajad 23.892 23.594 23.384 22.636 21,732
SMP sederajat 20.091 20.188 20.234 10.950 18,984
SMA sederajat 46.438 46.460 46.727 46.273 44,703
Diploma 3.333 3.327 3.361 3.307 3,202
Strata 1 11.080 11.330 11.615 11.781 11,626
Strata 2 599 635 673 696 715
Strata 3 11 14 11 13 17 Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto, 2019
Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas menurut pendidikan tertinggi yang
ditamatkan di Kota Mojokerto proporsi terbesar adalah lulusan SMA sederajat.
Namun lulusan Universitas (S1/S2/S3) terus mengalami peningkatan setiap
tahunnya, pada tahun 2019 mencapai 12.358 jiwa. Hal ini menunjukkan kualitas
sumber daya manusia di Kota Mojokerto semakin baik.
2.1.2.2.6. Angka Partisipasi Murni
Angka Partisipasi Murni merupakan indikator digunakan untuk mengukur
daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. APM
menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat
memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai pada jenjang pendidikannya. Jika
APM = 100, berarti seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu.
RKPD KOTA MOJOKERTO TAHUN 2021 II - 30
Tabel 2. 29: Angka Partisipasi Murni di Kota Mojokerto Tahun 2015-2019
Pendidikan 2015 2016 2017 2018 2019
APM SD/MI/Sederajat 112,23 119,64 111,00 112,85 114,23
- Jumlah Siswa Kelompok usia 7-12 Tahun yang bersekolah di Jenjang Pendidikan SD/MI
- - - - 12.295
- Jumlah Penduduk Kelompok Usia 7-12 Tahun
- - - - 14.046
- Rasio APM perempuan/laki-laki SD/MI
- - - - 100,11
APM SMP/MTs/Sederajat 115,83 99,99 100,72 95,36 103,2
- Jumlah Siswa Kelompok usia 13-15 Tahun yang bersekolah di Jenjang Pendidikan SMP/MTs
- - - - 6.931
- Jumlah Penduduk Kelompok Usia 13-15 Tahun
- - - - 6.887
- Rasio APM perempuan/laki-laki SMP/MTs
- - - - 107,84
Sumber: Dinas Pendidikan Kota Mojokerto, 2019
Pada Tahun 2015-2019 APM SD/MI mengalami fluktuatif sekitar 111.00-
119.64 persen. Untuk APM SMP/MTs juga mengalami fluktuatif sekitar 95,36-
115,83 persen. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan jumlah penduduk yang
bersekolah sesuai dengan jenjang pendidikannya, dan faktor penerimaan antara
dalam Kota dan Luar Kota yang terkait dengan peraturan yang sudah ditetapkan,
tetapi tidak signifikan. Penduduk usia sekolah di Kota Mojokerto semua
tertampung di sekolah dan sesuai dengan jenjangnya, ini merupakan gambaran
adanya kesadaran masyarakat akan pentingnya sekolah.
2.1.2.2.7. Angka Kelangsungan Hidup Bayi
Angka Kematian Ibu (AKI) adalah kematian perempuan pada saat hamil
atau kematian dalam kurun waktu 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa
memandang lamanya kehamilan atau tempat persalinan, yakni kematian yang
disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya per 100.000 kelahiran
hidup, tetapi bukan karena kecelakaan.
Tabel 2. 29: Angka Kematian Ibu di Kota Mojokerto Tahun 2015-2019
Indikator 2015 2016 2017 2018 2019
Angka Kematian Ibu per 100.000 KH
92,67 47,3 48 0 93,8
Sumber : Dinas Kesehatan Kota Mojokerto, 2019
Selama kurun waktu 5 tahun terakhir, jumlah kematian ibu yang terjadi
menunjukkan tren fluktuatif, hal ini betul betul telah diintervensi yaitu 45,09 (1 Ibu
tahun 2014), 92,67 (2 Ibu tahun 2015), turun kembali 47,3 (1 Ibu tahun 2016),
pada tahun 2018 dapat diintervensi dan mengalami penurunan hingga berhasil
menjadi 0 KH (tidak ada kasus atau Zero Death). Namun pada tahun 2019
RKPD KOTA MOJOKERTO TAHUN 2021 II - 31
kembali naik menjadi 93,8 per 100.000 kelahiran hidup atau terjadi 2 kasus
kematian ibu.
Meskipun jumlah persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan
mengalami peningkatan. Penyebab utama kematian ibu ditahun terakhir
disebabkan kondisi ibu hamil dengan faktor determinan lainnya berupa : Suspec
Autoimmune Disease. Untuk menekan angka kematian ibu hamil saat melahirkan
tersebut, berbagai upaya harus terus dilakukan diantaranya pendampingan
kepada ibu hamil resiko tinggi oleh petugas kesehatan dan kader kesehatan, agar
ibu hamil mengkonsumsi makanan bergizi, memperbanyak pelatihan gerakan
senam ibu hamil dan mengintensifkan koordinasi dengan bidan dan
memanfaatkan sarana kesehatan yang terdekat. Pemberian tablet penambah
darah melalui puskesmas atau pada saat pendampingan kunjungan rumah.
Penanganan pada kasus kematian ibu, harus komprehensif dan bersinergis,
antara pemerintah, masyarakat dan lingkungan keluarga. Aspek sosial ekonomi,
tingkat pendidikan, derajat kesehatan, sosial budaya harus diupayakan
meningkat, sehingga diharapkan akan menekan Angka Kematian Ibu (AKI).
Selain itu juga melalui beberapa pendekatan program yang dijalankan oleh
Pemerintah Daerah Kota Mojokerto untuk meningkatkan derajat kesehatan
reproduksi, yaitu melalui peningkatan pengembangan program kesehatan
reproduksi terutama pelayanan kehamilan dan membuat kehamilan yang aman
bebas risiko tinggi (making pregnancy safer), program peningkatan jumlah
kelahiran yang dibantu oleh tenaga kesehatan, penyiapan sistem rujukan dalam
penanganan komplikasi kehamilan resiko tinggi dan penyiapan keluarga dan atau
suami siaga dalam menyongsong kelahiran.
2.1.2.2.8. Angka Kelangsungan Hidup Bayi
Kematian bayi merupakan kematian yang terjadi antara saat bayi lahir
sampai dengan satu hari sebelum bayi berusia satu tahun. Angka Kematian Bayi
(AKB) atau Infant Mortality Rate adalah banyaknya bayi yang meninggal
sebelum mencapai usia 1 (satu) tahun yang dinyatakan dalam 1.000 kelahiran
hidup pada tahun yang sama. AKB dapat menggambarkan kondisi sosial
ekonomi masyarakat setempat, karena bayi adalah kelompok yang paling rentan
terkena dampak dari suatu perubahan lingkungan maupun sosial ekonomi.
Tabel 2. 30: Angka Kematian Bayi di Kota Mojokerto Tahun 2015-2019
indikator 2015 2016 2017 2018 2019
Angka Kematian Bayi per 100.000 KH
7,87 5,33 3,8 2,34 3,75
Sumber : Dinas Kesehatan Kota Mojokerto, 2020
Dalam 5 tahun terakhir masih terjadi kematian bayi walaupun sudah
menunjukan penurunan, Angka Kematian Neonatal (AKN) mengalami penurunan
yakni 14/1000 kelahiran hidup menjadi 1,5/1000 kelahiran hidup. Pada tahun
2019 Angka Kematian Bayi (0 – 11 bulan) mengalami sedikit kenaikan dari 2,34
per 1000 kelahiran hidup menjadi 2,8 per 1000 kelahiran hidup atau 6 kasus
kematian bayi. Sedangkan angka kematian anak balita (0 – 59 bulan) pada tahun
2019 sebesar 3,75 per 1000 kelahiran hidup atau 8 kasus kematian balita.
RKPD KOTA MOJOKERTO TAHUN 2021 II - 32
Banyak faktor yang dikaitkan dengan kematian bayi. Secara garis besar,
dari sisi penyebabnya, kematian bayi ada dua macam yaitu endogen dan
eksogen. Penyebab kematian pada kelompok Neonatus (0 sd 28 hari)
disebabkan oleh Kelainan Bawaan dan BBLR, ini berarti faktor kondisi ibu
sebelum dan selama kehamilan amat menentukan kondisi bayinya, merupakan
tantangan ke depan untuk mempersiapkan calon ibu agar benar-benar siap untuk
hamil, melahirkan dan menjaga agar terjamin kesehatan lingkungan yang mampu
melindungi bayi dari infeksi, serta untuk usia diatas neonatal (29 hari sd 1 tahun),
penyebab utama kematian yaitu antara lain disebabkan kelainan bawaan dan
infeksi karena Pneumonia. Hal ini berkaitan erat dengan perilaku hidup sehat Ibu
dan Kondisi lingkungan setempat.
2.1.2.2.9. Angka Kelangsungan Hidup Bayi
Salah satu indikator untuk mengukur kesejahteraan sosial adalah angka
kelangsungan hidup bayi (AKHB). AKHB adalah probabilitas bayi hidup sampai
dengan usia 1 tahun. Angka kelangsungan hidup bayi dipengaruhi oleh angka
kematian bayi. Semakin tinggi AKHB dan semakin sedikitnya AKB
mengindikasikan bahwa kesejahteraan masyarakat meningkat. Pada tahun 2013
AKHB di Kota Mojokerto sebesar 986, angka tersebut terus mengalami
peningkatan menjadi 998 pada tahun 2017, namun pada tahun 2019 turun
menjadi 996,25. Tabel 2. 31: Angka Kelangsungan Hidup Bayi di Kota Mojokerto Tahun
2013-2017
Indikator 2015 2016 2017 2018 2019
AKHB 995 997 998 n/a 996,25
Sumber: Dinas Kesehatan Kota Mojokerto, 2020
2.1.2.2.10. Prevalensi Balita Gizi Buruk
Prevalensi balita gizi buruk di Kota Mojokerto dalam waktu 5 tahun terakhir
terus mengalami penurunan. Pada tahun 2015 sebesar 0,38%, tahun 2016
sebesar 0,47%, pada tahun 2017 turun lagi menjadi 0,3%. Tahun 2018 naik
menjadi 0,75%. Sedangkan pada tahun 2019 kembali naik menjadi 0,76 %.
Presentase balita usia 0 s/d 59 bulan 29 hari ditemukan sebanyak 467 balita
dengan status gizi berat badan sangat kurang (BB/U < 3 SD) terhadap jumlah
sasaran balita usia 0 s/d 59 bulan 29 hari yang ditimbang (D) sebanyak 6.672
balita yang ditimbang.
Tabel 2. 32: Prevalensi Balita Gizi Buruk di Kota Mojokerto Tahun
2015-2019
Indikator 2015 2016 2017 2018 2019
Prevalensi Balita Gizi Buruk
0,38 0,47 0,3 0,75 0,76
Sumber: Dinas Kesehatan Kota Mojokerto, 2020
2.1.2.2.11. Persentase Balita Gizi Kurang, Balita Pendek dan Balita Kurus
Pada tahun 2019, status gizi balita usia 0-59 bulan ditemukan sebanyak 467
balita dengan status gizi kurang (BB/U) terhadap jumlah sasaran balita yang
ditimbang (D) sebanyak 6.117 atau sebesar 7,6%. Balita dengan status balita
RKPD KOTA MOJOKERTO TAHUN 2021 II - 33
pendek (TB/U) sebanyak 600 balita dari 10.092 balita yang diukur tinggi
badannya atau sebesar 9,8%. Serta balita dengan status balita kurus (BB/TB)
sebanyak 243 balita dari 10.092 balita yang diukur atau 4,0%.
Tabel 2. 33: Status Gizi Balita Tahun 2019
Indikator Balita usia 0-59 bulan yang
ditimbang/diukur
Jumlah kasus
Persentase
Balita Gizi Kurang (BB/U)
6.117 467 7.6
Balita Pendek (TB/U) 10.092 600 9,8
Balita Kurus (BB/TB) 10.092 243 4,0
Sumber: Dinas Kesehatan Kota Mojokerto, 2020
2.1.2.2.12. Angka Usia Harapan Hidup
Angka Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja
pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan
meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka Harapan Hidup yang
rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan,
dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan
kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan.
Tabel 2. 34: Angka Harapan Hidup Kota di Mojokerto Tahun 2015-2019
Indikator 2015 2016 2017 2018 2019
Angka Harapan Hidup 72.69 72.78 72.86 73,01 73,21
Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Mojokerto, 2020
Perkembangan angka harapan hidup penduduk Kota Mojokerto mengalami
peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2014 angka harapan hidup Kota
Mojokerto sebesae 72,39 tahun, setiap tahunnya terus mengalami peningkatan
menjadi 73,21 tahun pada tahun 2019. Perkembangan angka harapan hidup ini
menunjukkan pelayanan kesehatan dan kualitas kehidupan masyarakat di Kota
Mojokerto yang semakin meningkat. Kondisi ini harus diiringi dengan dukungan
masyarakat dalam memberikan dukungan suasana dan akses prasarana publik
yang memihak kepada para lansia agar dapat hidup bahagia di masa tuanya.
2.1.2.2.13. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
TPAK adalah Persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang merupakan
angkatan kerja. TPAK digunakan untuk Mengindikasikan besarnya persentase
penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi disuatu daerah. Semakin tinggi
TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (labour
supply) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu
perekonomian.
Tabel 2. 35: Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kota Mojokerto
Tahun 2015-2019
Indikator 2015 2016 2017 2018 2019
TPAK 69.87 - 68.65 69,19 64,88
Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur, 2020
RKPD KOTA MOJOKERTO TAHUN 2021 II - 34
TPAK Kota Mojokerto selama lima tahun terakhir cukup fluktuatif, pada Tahun 2015
sebesar 69,87 persen. Pada tahun 2017 turun menjadi 68,65 persen, tahun 2018
kembali naik menjadi 69,19 persen, dan pada tahun 2019 turun menjadi 64,88 persen.
Secara umum, angka ini menunjukkan bahwa 64,88 persen penduduk Kota
Mojokerto yang berusia 15 tahun ke atas memutuskan untuk ikut aktif di pasar
kerja. Sedangkan 35,12 persen sisanya memutuskan untuk fokus sekolah,
mengurus rumah tangga, maupun memiliki kegiatan di luar kegiatan ekonomi
seperti kaum lanjut usia (lansia).
2.1.2.2.14. Rasio Penduduk yang Bekerja
Rasio penduduk yang bekerja merupakan perbandingan antara jumlah
penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja dengan angkatan kerja. Rasio ini
menggambarkan hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan
penyerapan tenaga kerja atau bisa disebut sebagai gambaran permintaan tenaga
kerja.
Rasio penduduk yang bekerja di Kota Mojokerto pada tahun 2015 sebesar
95,12 persen. Pada tahun 2017 mengalami kenaikan menjadi 96,38 persen. Hal
ini menunjukkan bahwa 96,38 persen dari angkatan kerja yang ada telah
memperoleh pekerjaan, sedangkan sisanya masih mencari kerja atau belum
mendapatkan pekerjaan.
Tabel 2. 36: Rasio Penduduk yang Bekerja di Kota Mojokerto Tahun
2015-2019
Indikator 2015 2016 2017 2018 2019
Rasio Penduduk yang Bekerja (%)
95.12 - 96.39 97,55 96,38
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2020
2.1.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga
Seni Budaya
Pembangunan seni dan Budaya pada dasarnya ditujukan untuk
melestarikan dan mengembangkan seni dan budaya daerah serta
mempertahankan jati diri dan nilai-nilai budaya daerah tengah-tengah semakin
derasnya arus informasi dan pengaruh negatif budaya global. Jumlah grup
kesenian di Kota Mojokerto pada tahun 2015 sebanyak 7 grup, jumlah tersebut
terus mengalami penurunan menjadi 47 grup seni pada tahun 2019.
Tabel 2. 37: Jumlah Grup Kesenian dan Gedung Kesenian di Kota Mojokerto
Tahun 2015-2019
Uraian 2015 2016 2017 2018 2019
Grup Kesenian 7 13 10 58 68
Gedung Kesenian 1 2 2 2 2
Sumber: Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mojokerto, 2020
Grup kesenian yang ada di Kota Mojokerto dari tahun ke tahun mengalami
kenaikan. Grup kesenian yang terdaftar merupakan grup seni yang telah
mengurus kartu induk kesenian. Kartu induk kesenian dikatakan juga sebagai
RKPD KOTA MOJOKERTO TAHUN 2021 II - 35
persyaratan sehingga pemerintah bisa memberi rekomendasi layak atau tidaknya
sebuah grup kesenian tampil di masyarakat dimana dalam pengurusan kartu
induk kesenian, grup seni akan mendapatkan NIK. NIK Merupakan pengakuan
identitas pelaku seni sekaligus untuk mengetahui para pelaku seni. Dan pada
tahun 2019 ini total grup kesenian yang memiliki NIK sebanyak 68 grup. Dari grup
kesenian yang sudah terdaftar dibina melalui even/kegiatan yang dilaksanakan
oleh Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata.
Sedangkan gedung kesenian yang ada di Mojokerto sebanyak 2 gedung
yaitu GOR Seni Mojopahit dan gedung DKM yang terletak JL. GAJAH MADA
NO.149. Gedung tesebut merupakan gedung milik pemerintah Kota Mojokerto.
Adapun kondisi kedua gedung kurang baik.
Olah Raga
Olahraga adalah suatu aktivitas fisik yang bersifat positif yang dapat
menyehatkan jasmani maupun rohani serta dapat mendorong, membina, serta
mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial. Pada tahun 2015 jumlah
club olahraga di Kota Mojokerto adalah 29 klub, jumlah tersebut terus meningkat
menjadi 37 pada tahun 2018. Sedangkan untuk organisasi olahraga di Kota
Mojokerto pada tahun 2015 sebanyak 24 organisasi, jumlah tersebut sedikit
berkurang menjadi 23 pada tahun 2018.
Tabel 2. 38: Jumlah Club Olahraga, Gedung Olahraga dan Organisasi
Olahraga di Kota Mojokerto dan Jawa Timur Tahun 2015-2019
Tahun 2015 2016 2017 2018 2019
Club Olahraga 29 37 37 37 37
Gedung Olahraga 6 8 8 9 9
Organisasi Olahraga 24 23 23 23 23
Sumber: Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mojokerto, 2020
Club olahraga dari tahun 2015 ke tahun 2016 mengalami kenaikan
sebanyak 8 club dr 26 club menjadi 37 club. Dan dari tahun 2016 sampai tahun
2019 tidak mengalami kenaikan tetap 37 club.
Club olahraga tentunya dinaungi oleh organisasi olahraga. Organisasi
olahraga adalah sekumpulan orang yang menjalin kerja sama dengan
membentuk organisasi untuk penyelenggaraan olahraga sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan. Organisasi Olahraga yang ada di
Kota Mojokerto dari tahun ke tahun tidak mengalami kenaikan. Organisasi yang
ada pada tahun 2016 -2019 sebanyak 23 organisasi olahraga. Adapun organisasi
tersebut adalah POBSI, PERBASI, PERSEROSI, PJSI, PABBSI,
PASI,PGSI,IPSI,PSTI, PELTI, PERCASI, PSSI, PBSI, PBVSI, FORKI, FPTI,
PRSI, PERSANI, ISSI, TI, PTSMI, WI, IODI. Salah satu tujuan organisasi
olahraga yaitu memperoleh prestasi dalam kejuaraan. Untuk memperoleh
prestasi olahraga tentunya memerlukan sarana pendukung berupa gedung
olahraga.
Pada tahun 2019 gedung olahraga yang ada di Mojokerto sebanyak 9
gedung yang terdiri dari milik pemerintah dan swasta. Adapun gedung milik
pemeritah yaitu gedung Gedung Pusat Olahraga & Seni Mojopahit, Gedung
RKPD KOTA MOJOKERTO TAHUN 2021 II - 36
Olahraga Tenis Indoor, Gedung Olahraga Tachung dan Gedung Olahraga
Bentar. Sedangkan gedung milik swasta yaitu Gedung Serba Guna Ramelan,
Gedung MSC, YBPK, Gedung MIP.
2.1.3. Aspek Pelayanan Umum
2.1.3.1. Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib
2.1.3.1.1. Pendidikan
a. Angka Partisipasi Sekolah (APS)
Dalam melihat seberapa besar tingkat partisipasi penduduk usia 7-13 tahun
dalam kegiatan belajar/sekolah dapat dilihat dari besaran Angka Partisipasi
Sekolah (APS). APS usia 7 – 13 tahun adalah jumlah penduduk kelompok usia
pendidikan menengah (7-13 tahun) yang masih menempuh pendidikan per
jumlah penduduk usia pendidikan 7-13 tahun.
Tabel 2. 39: Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI dan SMP/MTs di Kota
Mojokerto Tahun 2015-2019
Indikator 2015 2016 2017 2018 2019
APS SD/MI 126,59% 133,27% 124,91% 122,89% 122,39%
APS SMP/MTs 150,16% 132,34% 133,02% 103,69% 101,69%
Sumber : Dinas Pendidikan Kota Mojokerto, 2019
Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI adalah jumlah penduduk kelompok
usia pendidikan Dasar (7-13 Tahun) ini menunjukkan tingginya kesadaran
masyarakat tentang pentingnya pendidikan ,hal ini juga tidak terlepas dari
banyaknya program pemerintah yang diluncurkan melalui program Bosko dan
Bosnas serta Program Indonesia Pintar sehingga memudahkan mereka
bersekolah.
Jumlah siswa Usia Pendidikan Dasar masih ada perbedaan penurunan
angka partisipasi sekolah dikarenakan adanya kebijakan dari Pemerintah Kota
dalam penerimaan Siswa dalam Kota dan Luar Kota yang di utamakan penduduk
dalam Kota Mojokerto dulu sedangkan yang luar Kota Mojokerto hanya 10 % dan
yang berprestasi yang diterima , sehingga angka dapat berubah- rubah, pada
Tahun 2017 -2018 ada perubahan kebijakan dari pemerintah tentang Penerimaan
PPDB yang tertuang dalam peraturan Pemerintah Pusat yaitu Permendikbud No.
17 Tahun 2017 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada
TK,SD,SMP dan SMA,SMK yang mengalami perubahan lagi pada Tahun 2018
Permendikbud No. 51 Tahun 2018 Tentang PPDB yang berbasis Zonasi dan Titik
Koordinat, serta jumlah SD per rombel 28 siswa ,sehngga terjadilah perubahan
yang cukup signifikan.
b. Angka Putus Sekolah
Gangguan belajar pada siswa sekolah, baik yang disebabkan oleh faktor
internal (kurangnya motivasi sekolah, keterbatasan kemampuan belajar), maupun
yang disebabkan faktor eksternal, dapat mengakibatkan siswa menjadi
putus/berhenti sekolah. Kondisi ekonomi keluarga yang minim, menuntut siswa
untuk bekerja membantu mencari nafkah keluarga, cara pandang yang sempit
RKPD KOTA MOJOKERTO TAHUN 2021 II - 37
terhadap pendidikan menganggap pendidikan bukanlah yang utama, tidak ada
sarana dan prasarana yang memadai merupakan beberapa alasan banyaknya
siswa memutuskan untuk berhenti sekolah/putus sekolah.
Adanya urbanisasi dari luar kota sehingga mempengaruhi siswa sekolah
berpindah-pindah bahkan putus sekolah karena mengikuti orangtuanya yang
belum memahami pentingnya pendidikan.
Tabel 2. 40: Angka Putus Sekolah SD/MI dan SMP/MTs di Kota Mojokerto
Tahun 2015-2019
Indikator 2015 2016 2017 2018 2019
Angka Putus Sekolah SD/MI
0,04% 0,02% 0,02% 0,01% 0,01%
Angka Putus Sekolah SMP/MTs
0,18% 0,22% 0,19% 0,09% 0,06%
Sumber : Dinas Pendidikan Kota Mojokerto, 2019
Jenjang pendidikan setingkat SD/MI dan SMP/MTs, dalam lima tahun
terakhir Angka Putus Sekolah (APS) secara umum mengalami penurunan. Tahun
2015 Angka Putus Sekolah SD/MI sebesar 0,04 persen kemudian tahun 2019
turun menjadi 0,01 persen. Sedangkan untuk jenjang SMP/MTs, pada tahun 2015
Angka Putus Sekolah sebesar 0,18 kemudian pada tahun 2017 turun menjadi
0,06 persen.
c. Angka Kelulusan
Salah satu syarat kelulusan setiap siswa dari suatu jenjang pendidikan
adalah mengikuti USBN (Ujian Sekolah Berstandar Nasional) untuk jenjang
SD/MI dan UN (Ujian Nasional) untuk jenjang SMP/MTs. Namun UN bukanlah
satu satunya syarat seorang siswa dinyatakan lulus. UN disyaratkan bagi murid
yang telah menduduki kelas tertinggi kelas 3 untuk SLTP sederajat, dan USBN
bagi kelas 6 jenjang SD sederajat, sedangkan untuk kelas akselerasi adalah
menduduki kelas akhir. Besaran angka kelulusan mencerminkan tingkat kualitas
jenjang pendidikan, jika suatu sekolah banyak siswa yang lulus tentunya sekolah
tersebut mempunyai kualitas yang lebih baik dibanding dengan sekolah yang
siswanya sedikit lulus.
Tabel 2. 41: Angka Kelulusan SD/MI dan SMP/MTs di Kota Mojokerto
Tahun 2015-2019
Indikator 2015 2016 2017 2018 2019
Angka Kelulusan SD/MI 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
Angka Kelulusan SMP/MTs
100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
Sumber : Dinas Pendidikan Kota Mojokerto, 2019
Angka kelulusan sekolah jenjang SD/MI maupun jenjang SMP/MTs dalam 5
(lima) tahun yaitu 100 persen. Hal ini merupakan hal yang sangat baik dan harus
dipertahankan di tahun tahun mendatang. Program pemerintah dapat dilihat
keberhasilannya dari tabel diatas, yang menunjukkan ketuntasan kurikulum serta
pembelajarannya.
RKPD KOTA MOJOKERTO TAHUN 2021 II - 38
d. Angka Melanjutkan Sekolah
Dalam suatu Kota/Kabupaten dapat diketahui kemajuan dan
perkembangannya salah satunya adalah dengan melihat Angka Melanjutkan
Sekolah (AM)
Tabel 2. 42: Angka Melanjutkan SD/MI dan SMP/MTs di Kota Mojokerto
Tahun 2015-2019
Indikator 2015 2016 2017 2018 2019
Angka Melanjutkan SD/MI
118,64% 121,54% 116,14% 97,33% 97,53%
Angka Melanjutkan SMP/MTs
146,75% 136,52% - - -
Sumber : Dinas Pendidikan Kota Mojokerto, 2019
Dari tabel diatas diketahui AM dari SD/MI ke MTs mengalami perubahan /
fluktuasi. Ada kenaikan dan penurunan dari tahun ke tahun berikutnya. Penyebab
dari hal ini adalah adanya kebijakan pemerintah yang berubag ubah yakni
tentang aturan PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) yang berbasis zonasi,
berdasarkan Permendikbud No. 75 Tahun 2017 tentang PPDB TK, SD, SMA dan
SMK.
e. Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah
Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah tingkat pendidikan dasar
per 10.000 jumlah penduduk usia dasar. Rasio ini mengindikasikan kemampuan
untuk menampung semua penduduk usia pendidikan dasar. Kondisi rasio
ketersediaan sekolah dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 2. 43: Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah di Kota
Mojokerto Tahun 2019
Uraian Jumlah Sekolah Jumlah Penduduk Rasio
Usia 7-12 tahun 71 14.046 51
SD/MI
Usia 13-15 tahun 21 6.887 30
SMP/MTs
Sumber : Dinas Pendidikan Kota Mojokerto, 2019
f. Rasio Guru / Murid
Rasio guru/murid merupakan perbandingan antara jumlah murid pada suatu
jenjang sekolah dengan jumlah guru pada sekolah yang bersangkutan. Semakin
tinggi nilai rasio ini berarti semakin berkurang tingkat pengawasan dan perhatian
guru terhadap murid sehingga mutu pengajaran cenderung semakin rendah.
Tabel 2. 44: Rasio Guru/Murid Pendidikan Dasar di Kota Mojokerto Tahun
2015-2019
Uraian 2015 2016 2017 2018 2019
SD/MI 1:19 1:19 1:19 1:18 1:17
SMP/MTs 1:15 1:14 1:15 1:15 1:15
Sumber : Dinas Pendidikan Kota Mojokerto, 2019
RKPD KOTA MOJOKERTO TAHUN 2021 II - 39
Dari data tabel diatas rasio guru/murid jenjang SD selama tahun 2015-2019
naik turun secara fluktuatif, dari perbandingan 1:19 pada tahun 2015 turun
menjadi 1:17 pada tahun 2019 dikarenakan jumlah murid SD mengalami
penurunan.
Dari data tabel diatas rasio guru/murid jenjang SMP selama tahun 2015-
2019 cenderung stabil, dari perbandingan 1:15 pada tahun 2015 turun menjadi
1:14 pada tahun 2016 disebabkan bertambahnya jumlah guru tidak sebanding
dengan bertambahnya jumlah murid, sehingga mengakibatkan rasio menjadi
naik. Untuk tahun 2017 sampai 2019 cenderung stabil diangka 1:15.
g. Guru Pendidikan Dasar berkualifikasi Min D4/S1
Keberadaan guru tidak hanya diperlukan dari sisi jumlahnya saja, tetapi juga
kualitasnya. Kualitas seorang guru secara umum ditentukan dari tingkat
pendidikannya. Tingkat pendidikan yang ditamatkan seorang guru akan sangat
mempengaruhi kemampuannya dalam mengajar murid, semakin tinggi
pendidikan maka dia akan mempunyai kemampuan yang lebih dibanding yang
pendidikannya rendah. Dengan tingginya pendidikan seorang tenaga pendidik
pada akhirnya akan meningkatkan kualitas pendidikan.
Persentase guru yang memenuhi kualifikasi pendidikan S.1-D.IV pendidikan
menengah selama 5 (lima) tahun terakhir terus menunjukkan peningkatan,
95,24% pada tahun 2015 menjadi 94,02% tahun 2018. Hal ini disebabkan adanya
guru yang memasuki batas usia pensiun (purna tugas) dan meninggal dunia.
Tabel 2. 45: Guru Pendidikan Dasar Berkualifikasi Min D4/S1 di Kota
Mojokerto Tahun 2015-2019
Indikator 2015 2016 2017 2018 2019
Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV
95,24% 95,75% 86,64% 94,02% 94,53%
Sumber : Dinas Pendidikan Kota Mojokerto, 2019
2.1.3.1.2. Kesehatan
a. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (K1 dan K4)
Pelayanan kesehatan ibu hamil diwujudkan melalui pemberian pelayanan
kesehatan kepada ibu hamil oleh tenaga Kesehatan berkompeten, baik
dokter spesialis kandungan dan kebidanan, dokter umum, maupun bidan
selama masa kehamilan, sedikitnya 4 kali selama masa kehamilan.
Cakupan K1 menggambarkan besaran ibu hamil yang telah melakukan
kunjungan pertama dengan tenaga Kesehatan/fasilitas pelayanan Kesehatan
untuk mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar. Indikator ini
digunakan untuk mengetahui jangkauan pelayanan antenatal serta
kemampuan program dalam menggerakkan masyarakat.
Sedangkan cakupan K4 adalah besaran ibu hamil yang telah
mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar, minimal empat kali
kunjungan. Indikator ini dapat menggambarkan tingkat perlindungan ibu hamil
di suatu wilayah dan untuk menggambarkan kemampuan manajemen
ataupun kelangsungan program KIA.
RKPD KOTA MOJOKERTO TAHUN 2021 II - 40
Tabel 2. 46: Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil K1 dan K4 Kota
Mojokerto Tahun 2017-2019
Indikator 2017 2018 2019
K1 98,1% 99,4% 100,1%
K4 95,3% 98,2% 98,4%
Sumber : Profil Kesehatan 2019, 2020
Persentase cakupan pelayanan ibu hamil K1 dan K4 mengalami
peningkatan dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019. Untuk cakupan K1
sebesar 98,1% pada tahun 2017 dan meningkat menjadi 99,4% pada tahun
2018. Pada tahun 2019, cakupan K1 mencapai 100,1%. Sedangkan untuk
cakupan K4 adalah sebesar 95,3% pada tahun 2017, kemudian naik menjadi
98,2% pada tahun 2018, dan pada tahun 2019 hanya mengalami kenaikan
sedikit menjadi 98,4%.
Cakupan pelayanan ibu hamil yang mengalami kenaikan tiap tahun
menggambarkan adanya peningkatan kesadaran masyarakat, utamanya ibu
hamil untuk lebih aware terhadap kesehatannya. Dengan demikian kondisi
kehamilannya dapat terus dipantau oleh petugas Kesehatan, sehingga
meminimalisir kejadina kompilasi kehamilan yang tidak diinginkan.
b. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang
berkompeten di tahun 2019 ini mencapai 98,3%. Hal ini disebabkan karena
denominator yang dipergunakan adalah estimasi sasaran ibu bersalin, bukan
jumlah ibu bersalin yang sesungguhnya, sehingga sangat dimungkinkan
jumlah riil ibu bersalin yang dilayani lebih besar dibanding dengan jumlah
target sasaran ibu bersalin.
Capaian di tahun 2019 sedikit mengalami kenaikan dibandingkan dua
tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2017 sebesar 97,4% dan tahun 2018
sebesar 98%. Dengan demikian dapat terlihat semakin baiknya tingkat
kemampuan pemerintah dalam menyediakan pelayanan persalinan yang
berkualitas, yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.
Tabel 2. 47: Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Kota Mojokerto
Tahun 2017-2019
Indikator 2017 2018 2019
Ibu Bersalin 97,4% 98% 98,3%
Sumber : Profil Kesehatan 2019, 2020
c. Pelayanan Kesehatan Neonatal
Neonatal merupakan salah satu kelompok yang paling rentan terhadap
gangguan kesehatan, sehingga untuk mengurangi resiko terjadinya
gangguan kesehatan pada bayi perlu dilakukan kunjungan neonatus (KN).
Kunjungan neonatal dilakukan minimal 3 kali, yaitu 2 kali pada neonatal
usia 0-7 hari dan 1 kali pada usia 8-28 hari.
RKPD KOTA MOJOKERTO TAHUN 2021 II - 41
Data yang diperoleh dari Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas
Kesehatan Kota Mojokerto, pada tahun 2019 cakupan KN lengkap
mencapai 96,83%. Capaian ini mengalami penurunan bila dibandingkan
dengan cakupan di tahun 2017 sebesar 100,5% atau di tahun 2018 sebesar
97%.
Tabel 2. 48: Cakupan Pelayanan Kesehatan Neonatal Kota Mojokerto
Tahun 2017-2019
Indikator 2017 2018 2019
Cakupan Kunjungan Neonatal
100,5% 97% 96,83%
Sumber : Profil Kesehatan 2019, 2020
d. Pelayanan Kesehatan Balita
Batasan anak balita adalah setiap anak yang berusia 12 sampai
dengan 59 bulan. Kegiatan pelayanan kesehatan yang dilakukan
diantaranya: 1) Pemantauan pertumbuhan setiap bulan minimal 8 kali
dalam setahun dan stimulasi tumbuh kembang pada anak dengan
menggunakan instrument SDIDTK, 2) Pembinaan posyandu, pembinaan
anak prasekolah termasuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan
konseling keluarga pada kelas ibu bahta dengan menggunakan Buku KIA,
3) pemberian makanan bergizi seimbang serta suplementasi vitamin A
dosis tinggi 2 kali setahun.
Cakupan pelayanan kesehatan balita selama kurun waktu 3 (tiga) tahun
terakhir nampak fluktuatif. Tahun 2017 kunjungan balita sebesar 89,8%,
turun menjadi 87,7% pada tahun 2018. Tetapi pada tahun 2019 naik lagi
menjadi 90%.
Tabel 2. 49: Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Kota Mojokerto
Tahun 2017-2019
Indikator 2017 2018 2019
Kunjungan Anak Balita
89,8% 87,7% 90%
Sumber : Profil Kesehatan 2019, 2020
e. Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
Masalah kesehatan pada anak usia sekolah sangat kompleks, mulai
dari yang terkait dengan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) seperti
menggosok gigi dengan benar, mencuci tangan dengan sabun, sampai
dengan masalah kesehatan lainnya seperti karies gigi, kecacingan,
gangguan penglihatan dan masalah gizi.
Penjaringan kesehatan dilakukan oleh tenaga kesehatan yang ada di
puskesmas terhadap siswa kelas 1 SD dan setingkat. Tujuan dari kegiatan
ini adalah untuk mendeteksi sedini mungkin masalah-masalah kesehatan
yang terjadi pada anak sekolah, sehingga penanganan bisa dilakukan
secepat mungkin dan tidak sampai mengakibatkan dampak yang buruk
terhadap proses belajar siswa.
RKPD KOTA MOJOKERTO TAHUN 2021 II - 42
Kegiatan yang dilakukan meliputi pemeriksaan kebersihan perorangan
(rambut, kulit dan kuku), pemeriksaan status gizi melalui pengukuran
antropometri, pemeriksaan ketajaman indera, pemeriksaan kesehatan gigi
dan mulut. Penjaringan ini dilaksanakan oleh tenaga kesehatan atau tenaga
terlatih atau guru UKS atau dokter kecil.
Cakupan penjaringan kesehatan siswa kelas 1 SD dan setingkat di
Kota Mojokerto tahun 2019 telah mencapai 100% dari total 5.754 siswa
SD/MI kelas 1 yang ada di Kota Mojokerto. Capaian ini tidak lepas dari
peran aktif dan koordinasi antara petugas kesehatan dengan guru UKS di
masing-masing sekolah.
f. Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
Penduduk usia produktif merupakan salah satu sasaran program
pembangunan Kesehatan karena akan menanggung beban atas golongan
penduduk usia tua yang sudah tidak produktif lagi. Pelayanan Kesehatan
untuk usia produktif di Kota Mojokerto pada tahun 2019 hanya mencapai
49,9% yang terdiri dari pelayanan untuk laki-laki sebesar 41,4% dan untuk
perempuan sebesar 58,2%.
Tabel 2. 50: Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Kota Mojokerto
Tahun 2019 menurut Jenis Kelamin
Indikator Jumlah penduduk usia produktif (15-59
tahun)
Mendapatkan pelayanan skrining Kesehatan
sesuai standar
Persentase
Laki-laki 42.379 17.541 41,4%
Perempuan 43.687 25.421 58,2%
Jumlah 86.066 42.962 49,9%
Sumber : Profil Kesehatan 2019, 2020
g. Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
Pelayanan Kesehatan usia lanjut di Kota Mojokerto pada tahun 2019
menunjukkan angka sebesar 93,2% dari total penduduk berusia lanjut yang
berjumlah 13.664 orang. Pelayanan diberikan kepada penduduk usia lanjut
berjenis kelamin laki-laki sebesar 79,0% dan untuk perempuan sebesar
104,5%.
Tabel 2. 51: Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Kota Mojokerto Tahun
2019 menurut Jenis Kelamin
Indikator Jumlah penduduk usia lanjut (60 tahun+)
Mendapatkan pelayanan Kesehatan
Persentase
Laki-laki 6.076 4.798 79,0%
Perempuan 7.588 7.933 104,5%
Jumlah 13.664 12.731 93,2%
Sumber : Profil Kesehatan 2019, 2020
RKPD KOTA MOJOKERTO TAHUN 2021 II - 43
h. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
Pada tahun 2019, estimasi penderita hipertensi berusia ≥ 15 tahun
yang berjumlah 36.903 orang, terdapat 17.123 penderita atau 47,7% yang
mendapatkan pelayanan Kesehatan. Pelayanan Kesehatan tersebut telah
diberikan kepada penderita laki-laki sebesar 37,8% dan penderita
perempuan sebesar 57.1%.
Tabel 2. 52: Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Kota Mojokerto
Tahun 2019 menurut Jenis Kelamin
Indikator Jumlah estimasi penderita hipertensi berusia ≥ 15 tahun
Mendapatkan pelayanan Kesehatan
Persentase
Laki-laki 17.444 6.590 37,8%
Perempuan 18.459 10.533 57,1%
Jumlah 36.903 17.123 47,7%
Sumber : Profil Kesehatan 2019, 2020
i. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
Layanan terhadap penderita diabetes melitus pada tahun 2019
terbilang cukup tinggi yaitu sebanyak 4,525 dari 4,882 penderita atau
sebesar 92,7%. Hal ini menunjukkan tingkat kesadaran masyarakat untuk
tetap menjaga Kesehatan dan rajin memeriksakan diri ke
puskesmas/rumah sakit.
Tabel 2. 53: Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Kota
Mojokerto Tahun 2019
Indikator Jumlah
penderita DM
Mendapatkan pelayanan
Kesehatan sesuai standar
Persentase
Layanan Kesehatan DM
4.882 4.525 92,7%
Sumber : Profil Kesehatan 2019, 2020
j. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
Pelayanan terhadap orang dengan gangguan jiwa berat pada tahun
2019 menunjukkan angka yang sangat tinggi bahkan di atas sasaran yang
diestimasi. Dari sasaran yang berjumlah 245 ODGJ Berat, terdapat 320
ODGJ yang mendapatkan pelayanan atau sebesar 130,6%.
Tabel 2. 54: Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
Kota Mojokerto Tahun 2019
Indikator Sasaran ODGJ Berat
Mendapatkan pelayanan Kesehatan
Persentase
Layanan ODGJ Berat 245 320 130,6%
Sumber : Profil Kesehatan 2019, 2020
RKPD KOTA MOJOKERTO TAHUN 2021 II - 44
k. Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
Setiap orang terduga tuberkolusis (TBC) mendapatkan pelayanan
kesehatan sesuai standar. Pemerintah kabupaten/kota wajib memberikan
pelayanan kesehatan kepada oang terduga TBC di wilayah kabupaten/kota
tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang meliputi pemeriksaan klinis,
pemeriksaan penunjang dan edukasi. Dibawah ini adalah data terkait
tuberkolusis di Kota Mojokerto pada tahun 2019.
Tabel 2. 55: Pelayanan Kesehatan Orang Terduka Tuberkulosis Kota
Mojokerto Tahun 2019
Indikator Jumlah/ Persentase
Jumlah terduga tuberkolusis yang mendapatkan pelayanan sesuai standar
727
Jumlah semua kasus tuberkolusis (laki-laki & perempuan) 132
Kasus tuberkolusis anak 0-14 tahun 26
% orang terduga tuberkolusis yang mendapatkan pelayanan sesuai standar
100,0%
CNR semua kasus TBC per 100.000 penduduk 102
Perkiraan insiden tuberkolusis (dalam absolut) berdasarkan modeling tahun 2019
132
Case Detection Rate (%) 100,0%
Cakupan penemuan kasus tuberkolusis anak 164,1%
Sumber : Profil Kesehatan 2019, 2020
l. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi Virus yang
melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (HIV)
Pemerintah kabupaten/kota wajib memberikan pelayanan kesehatan
sesuai standar kepada setiap orang dengan resiko terinfeksi virus yang
melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Imunodeficiency Virus =
HIV) di wilayah kerjanya. Pelayanan kesehatan yang diberikan meliputi
edukasi perilaku berisiko dan skrining. Pada tahun 2019, estimasi orang
dengan resiko terinfeksi HIV berjumlah 38 orang yang terdiri dari 17 orang
laki-laki dan 21 orang perempuan. Dari 38 orang dengan resiko HIV
tersebut, semuanya telah mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai
standar atau tercapai sebesar 100%.
Tabel 2. 56: Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi
Virus yang melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (HIV) Kota
Mojokerto Tahun 2019
Indikator Persentase
Jumlah estimasi orang dengan risiko terinfeksi HIV - Laki-laki (17 orang) - Perempuan (21 orang)
38
Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar
38
Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar
100%
RKPD KOTA MOJOKERTO TAHUN 2021 II - 45
Sumber : Profil Kesehatan 2019, 2020
m. Cakupan Kelurahan Mengalami KLB yang DItangani <24 Jam
Kejadian Luar Biasa (KLB) adalah timbulnya atau meningkatnya
kejadian kesakitan atau kematian yang bermakna secara epidemologis
pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu. Selama tahun 2019 di Kota
Mojokerto terjadi 9 kali KLB dan semuanya itu merupakan kasus KLB
Difteri. Seluruh kasus KLB tersebut langsung mendapatkan penanganan
penyelidikan epidemologi kurang dari 24 jam. Tidak ada satupun kejadian
kematian akibat KLB tersebut, sehingga Case Fatality Rate (CFR) 0%.
Tabel 2. 57: KLB di Kelurahan Yang Ditangani < 24 Jam Kota
Mojokerto Tahun 2019
Kelurahan
Penderita
Jumlah DItangani < 24 jam %
Kedundung 1 1 100%
Wates 2 2 100%
Gedongan 3 3 100%
Blooto 2 2 100%
Mentikan 1 1 100%
Jumlah 9 9 100%
Sumber : Profil Kesehatan 2019, 2020
n. Persentase Kelurahan Siaga Aktif
Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang ada di
kelurahan menjadi ciri khas bahwa kelurahan tersebut telah menjadi
kelurahan siaga. Untuk menjadi Kelurahan Siga harus memenuhi 8
(delapan) kriteria berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor
1529/Menkes/SK/X/2010 tentang Pedoman Pengembangan Desa dan
Kelurahan Siaga Aktif. Pada tahun 2019, seluruh kelurahan yang ada di
Kota Mojokerto telah memenuhi seluruh kriteria yang ada, sehingga seluruh
kelurahan telah dinyatakan sebagai Kelurahan Siaga Aktif. Sedangkan
untuk pentahapan Kelurahan Siaga Aktif, seluruh kelurahan siaga aktif yang
ada berada pada strata Madya. Diharapkan tahun 2020 ada peningkatan
strata kelurahan Siaga Aktif dari strata Madya ke Purnama atau Mandiri,
minimal 10%.
o. Cakupan Pelayanan Ibu Nifas
Pelayanan kesehatan ibu nifas dimaksudkan untuk mendeteksi dini
komplikasi yang mungkin terjadi pada ibu pasca melahirkan, sedikitnya
kunjungan ibu nifas ke sarana pelayanan kesehatan dilakukan sebanyak 3
kali, yaitu : 1) 6 jam pertama setelah persalinan sampai dengan hari ke-3,
2) hari ke-4 sampai dengan hari ke-28 setelah persalinan, dan 3) hari ke-29
sampai dengan hari ke-42. Ada peningkatan yang cukup signifikan
meskipun Cuma (0,6%) untuk capaian cakupan pelayanan ibu nifas di
RKPD KOTA MOJOKERTO TAHUN 2021 II - 46
tahun 2019 dibandingkan dengan capaian di tahun 2017, dari semula 97%
menjadi 98,32% dan telah melampaui target yang ditetapkan, sebesar 95%.
Tabel 2. 58: Cakupan Pelayanan Ibu Nifas Kota Mojokerto Tahun 2019
Indikator 2017 2018 2019
Pelayanan Ibu Nifas 96,4% 97% 98,32%
Sumber : Profil Kesehatan 2019, 2020
p. Cakupan Kunjungan Bayi
Cakupan pelayanan kesehatan bayi dapat menggambarkan upaya
pemerintah dalam peningkatan akses untuk memperoleh pelayanan
kesehatan dasar, mengetahui sedini mungkin adanya kelainan atau
penyakit, pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit serta
peningkatan kualitas hidup bayi. Pelayanan kesehatan bayi ditujukan pada
anak umur 0 haari s/d 11 bulan di sarana pelayanan kesehatan maupun di
rumah, posyandu dan tempat lain untuk mendapatkan pelayanan
kesehatan oleh dokter, bidan atau perawat yang memiliki kompetensi klinis
kesehatan paling sedikit 7 kali, yaitu 1 kali pada umur 1-3 hari, 3-7 hari, 8-
28 hari, 29 hari-3 bulan, 1 kali pada umur 3-6 bulan, 1 kali pada umur 6-9
bulan, dan 1 kali pada umur 9-11 bulan. Pelayanan kesehatan yang
dimaksud meliputi pemberian imunisasi dasar, stimulasi deteksi intervensi
dini tumbuh kembang, pemberian vitamin A dan penyuluhan perawatan
kesehatan bayi serta penyuluhan ASI Eksklusif dan Makanan Pendamping
ASI (MP-ASI).
Cakupan kunjungan bayi di Kota Mojokerto mengalami peningkatan
selama 3 tahun terakhir. Pada tahun 2017 cakupan kunjungan bayi sebesar
95,8% dan pada tahun 2018 naik menjadi 97,8%. Cakupan kunjungan bayi
ini meningkat lagi pada tahun 2019 menjadi 98,7%.
Tabel 2. 59: Cakupan Kunjungan Bayi Kota Mojokerto Tahun 2019
Indikator 2017 2018 2019
Kunjungan Bayi 95,8% 97,8% 98,7%
Sumber : Profil Kesehatan 2019, 2020
q. Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi
Cakupan pelayanan kesehatan bayi di Kota Mojokerto pada tahun 2019
menunjukkan nilai yang tinggi, dimana pelayanan kesehatan diberikan
kepada 2.030 bayi dari sasaran 2.079 bayi atau sebesar 97,6%. Layanan
ini diberikan kepada bayi laki-laki sebesar 99,3% dan bayi perempuan
sebesar 96,0%.
Tabel 2. 60: Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Kota Mojokerto
Tahun 2019 menurut Jenis Kelamin
Indikator Jumlah Bayi Pelayanan Kesehatan Bayi
Persentase
Laki-laki 1.030 1.023 99,3%
RKPD KOTA MOJOKERTO TAHUN 2021 II - 47
Indikator Jumlah Bayi Pelayanan Kesehatan Bayi
Persentase
Perempuan 1.049 1.007 96,0%
Jumlah 2.079 2.030 97,6%
Sumber : Profil Kesehatan 2019, 2020
r. Jumlah Posyandu dan Balita
Sampai dengan tahun 2019, jumlah posyandu yang ada di Kota
Mojokerto sebanyak 167 posyandu dengan rincian sebagai berikut:
Tabel 2. 61: Jumlah Posyandu Berdasarkan Stratanya di Kota
Mojokerto Tahun 2019
Uraian Jumlah Strata
Pratama Madya Purnama Mandiri
Posyandu 167 0 12 102 53
Persentase 100% 0% 7% 61% 32%
Sumber : Profil Kesehatan 2019, 2020
Bila dibandingkan dengan jumlah balita yang ada, yaitu sebanyak 10.169
balita, maka rasionya adalah 1:60,89. Hal ini berarti 1 posyandu melayani
sekitar 61 balita. Jika dibandingkan dengan standar posyandu di Jawa
Timur sebesar 1:68, maka jumlah posyandu yang ada sudah memenuhi
standar yang ditetapkan.
s. Jumlah Puskesmas, Klinik dan Pustu
Sampai dengan tahun 2019, jumlah puskesmas di Kota Mojokerto
sebanyak 6 Puskesmas yang tersebar di 3 (tiga) kecamatan. 3 (tiga)
puskesmas di wilayah Kecamatan Magersari, yaitu Puskesmas Kedundung,
Puskesmas Gedongan dan Puskesmas Wates. 2 (dua) Puskesmas di
wilayah Kecamatan Prajuritkulon yaitu Puskesmas Blooto dan Puskesmas
Mentikan, serta 1 (satu) Puskesmas Kranggan di Kecamatan Kranggan.
Rasio puskesmas terhadap jumlah penduduk yang ditetapkan secara
nasional adalah 1:30.000. denan jumlah penduduk Kota Mojokerto di tahun
2019 berdasarkan proyeksi penduduk yang dikeluarkan oleh BPS sebesar
128.282 jiwa, maka rasio puskesmas di Kota Mojokerto adalah 1:25.281.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa jumlah puskesmas di Kota Mojokerto
telah memenuhi target jangkauan yang ditetapkkan.
Tabel 2. 62: Jumlah Puskesmas, Klinik dan Pustu di Kota Mojokerto
Tahun 2019
No Fasilitas Kesehatan Jumlah
1 Puskesmas dan Jaringannya
Puskesmas Rawat Inap 2
Puskesmas Non Rawat Inap 4
RKPD KOTA MOJOKERTO TAHUN 2021 II - 48
No Fasilitas Kesehatan Jumlah
Puskesmas Keliling 6
Puskesmas 11
2 Klinik
Klinik Pratama 11
Klinik Utama 4
Praktik Dokter Umum Perorangan 50
Praktik Pengobatan Tradisional 103
Bank Darah Rumah Sakit 1
Unit Transfusi Darah 1
Sumber : Profil Kesehatan 2019, 2020
t. Jumlah Rumah Sakit
Sampai saat ini rumah sakit di Kota Mojokerto berjumlah 6 rumah sakit
yang terdiri dari RSUD dr. Wahidin Sudiro Husodo , RS Gatoel, RSI
Hasanah, RS Emma, RS Reksa Waluya dan RS Kamar Medika.
u. Jumlah Dokter
Jumlah dokter di Kota Mojokerto tahun 2019 sebanyak 277 dokter yang
terdiri dari 96 dokter umum, 143 dokter spesialis, 29 dokter gigi dan 9
dokter gigi spesialis dengan unit kerja di puskesmas, rumah sakit serta
sarana pelayanan kesehatan lainnya.
Tabel 2. 62: Jumlah Dokter di Kota Mojokerto Tahun 2019
No Unit Kerja Dokter Umum
Dokter Spesialis
Dokter Gigi
Dokter Gigi
Spesialis
1 Puskesmas 25 - 12 -
2 Rumah Sakit 49 140 8 6
3 Sarana Pelayanan Kesehatan Lain
22 3 9 3
Jumlah 96 143 29 9
Sumber : Profil Kesehatan 2019, 2020
2.1.3.1.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
a. Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik/Mantap
Kriterianya adalah jalan kota yang memiliki kerataan permukaan jalan
memadai untuk dapat dilalui oleh kendaraan dengan cepat, aman dan nyaman.
Menurut Peraturan Menteri PU Nomor 13 Tahun 2011 disebutkan bahwa kriteria
kondisi jalan mantap meliputi kondisi jalan baik dan sedang, sedangkan kriteria
kondisi jalan tidak mantap meliputi rusak ringan dan rusak berat.
Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan,
termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapan diperuntukan bagi lalu lintas,
RKPD KOTA MOJOKERTO TAHUN 2021 II - 49
yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah
permukaan tanah atau air, serta di atas permukaan air kecuali jalan kereta api.
Sedangkan kondisi baik kawasan yang memiliki sumber daya alam atau sumber
daya manusia yang dapat mendukung upaya peningkatan kesejahteraan
masyarakat.
Tabel 2. 63: Proporsi Panjang Jalan dalam Kondisi Baik/Mantap di Kota
Mojokerto Tahun 2015-2019
Indikator 2015 2016 2017 2018 2019
Proporsi Panjang Jalan Kota Dalam Konsi Baik/Mantap
48% 27% 86,77% 84,60% 89,36%
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Mojokerto, 2019
Proporsi panjang jalan dalam kondisi baik/mantap pada tahun 2017 adalah
sebesar 86,77%, pada tahun 2018 adalah sebesar 84,60% dan pada tahun 2019
naik menjadi 89,36 persen.
b. Rasio Panjang Jalan dan Jumlah Penduduk
Sistem jaingan jalan merupakan satu kesatuan jaringan jalan yang terdiri
dari sistem jaringan primer dan sistem jaringan sekunder yang terjalin dalam
hubungan hirarki. Jalan untuk pengembangan semua wilayah di kota dengan
menghubungkan pusat-pusat kegiatan lokal sampai ke pusat lingkungan.
Tabel 2. 64: Rasio Panjang jalan dan Jumlah Penduduk di Kota Mojokerto
Tahun 2015-2019
Indikator 2015 2016 2017 2018 2019
Rasio Panjang Jalan dan Jumlah Penduduk
0,97 0,96 0,95 0,96 0,99
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Mojokerto, 2019
Rasio panjang dan jumlah penduduk pada tahun 2017 adalah sebesar 0,95
dan pada tahun 2018 adalah sebesar 0,96 dan pada tahun 2019 sebesar 0,99.
c. Persentase Jalan Yang memiliki Trotoar dan Drainase/Saluran
Pembuangan Air ( Minimal 1.5 m )
Jalan yang memiliki trotoar merupan prasarana transportasi dalam
mengerakkan dan memperlancar perekonomian, pendidikan, kesehatan sosial
dan kegiatan kemasyarakatan.
Tabel 2. 65: Persentase Jalan Yang memiliki Trotoar dan Drainase/Saluran
Pembuangan Air ( Minimal 1.5 m ) di Kota Mojokerto Tahun 2015-2019
indikator 2015 2016 2017 2018 2019
Persentase Jalan Yang Memiliki Trotoar dan Drainase/Saluran Pembuangan Air (minimal 1.5 m)
48,3
48,3
48,3
48,3
n/a
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Mojokerto, 2019
Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan
minimal 1.5 m pada tahun 2017 adalah sebesar 48,3% dan pada tahun 2018
adalah sebesar 48,3% tidak mengalami penurunan maupun peningkatan.
RKPD KOTA MOJOKERTO TAHUN 2021 II - 50
d. Penanganan Genangan/Banjir
Banjir adalah keadaan aliran air dan atau elefasi muka air dalam sungai
atau kali atau kanal yang lebih besar atau lebih tinggi dari normal. Genangan
yang timbul didaerah rendah akibat ditimbulkannya juga ternasuk dalam
pengertian banjir. Penanggulangan banjir harus dilakukan berbagia pihak antara
pemerintah dan masarakat mulai dari tata kota dan saluran air yang baik, serta
perilaku masarakat yang baik terhadap lingkungan.
Tabel 2. 66: Persentase Penanganan genangan/banjir di Kota Mojokerto
Tahun 2015-2019
indikator 2015 2016 2017 2018 2019
Tidak Terjadi Genangan > 2 Kali Setahun
74 76 78 80 n/a
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Mojokerto, 2019
Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun, penanganan luas daerah genangan
banjir pada tahun 2017 adalah sebesar 78% dan pada tahun 2018 adalah
sebesar 80% mengalami kenaikan sebear 2% di karenakan adanya kegiatan
rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran tanggul sungai, peningkatan pembersihan
dan pengerukan sungai.
e. Persentase Irigasi Kota Dalam Kondisi Baik
Irigasi adalah usaha penyediaan atau pengaturan dan pembuangan air
irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya mekliputi irigasi permukaan,
irigasi rawa, irigasi air tanah dan irigasi pompa. Pelayanan air irigasi ditujukan
untuk produksifitas lahan dalam rangka meningkatkan produksi pertanian yang
maksimal.
Tabel 2. 67: Persentase Irigasi Kota Dalam Kondisi Baik di Kota Mojokerto
Tahun 2015-2019
indikator 2015 2016 2017 2018 2019
Persentase Irigasi Kota Dalam Kondisi Baik
68 70 72 75 n/a
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Mojokerto, 2019
Persentase irigasi kota dalam kondisi baik yaitu luas irigasi yang baik dibagi
luas irigasi keseluruhan. Pada tahun 2017 adalah sebesar 72% dan pada tahun
2018 adalah sebesar 75% mengalami peningkatan 3% dikarenakan adanya
kegiatan pemeliharaaan jaringan irigasi dan pemeliharaan pintu air.
f. Rasio Jaringan Irigasi
Pemeliharaan Jaringan irigasi adalah upaya menjaga dan mengamankan
jaringan irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik guna memperlancar
operasi dan mempertahankan kelestariaannnya.
Tabel 2. 68: Rasio Jaringan Irigasi di Kota Mojokerto Tahun 2015-2019
indikator 2015 2016 2017 2018 2019
Rasio Jaringan Irigasi 74 76 78 80 n/a
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Mojokerto, 2019
Jaringan irigasi yaitu panjang saluran irigasi dibagi luass lahan budi daya
pertanian . Rasio jaringan irigasi padaTahun 2017 sebersar 78% dan padatahun
2018 sebesar 80% dan mengalami peningkatan sebesar 2%.
RKPD KOTA MOJOKERTO TAHUN 2021 II - 51
2.1.3.1.4. Perumahan dan Kawasan Permukiman
a. Rasio Rumah Layak Huni
Rasio rumah layak huni merupakan proporsi jumlah rumah layak huni
terhadap jumlah penduduk. Rasio rumah layak huni di Kota Mojokerto pada tahun
2018 sebesar 71,51 persen.
Tabel 2. 69: Rasio Rumah Layak Huni di Kota Mojokerto Tahun 2015-2019
Indikator 2015 2016 2017 2018 2019
Rasio Rumah Layak Huni - - - 71,50 n/a
Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Mojokerto, 2019
b. Rasio Permukiman Layak Huni
Rasio permukiman layak huni merupakan proporsi permukiman layak huni
terhadap seluruh luas wilayah permukiman. Rasio permukiman layak huni di Kota
Mojokerto pada tahun 2018 sebesar 86,42 persen.
Tabel 2. 70: Rasio Perukiman Layak Huni di Kota Mojokerto Tahun
2015-2019
Indikator 2015 2016 2017 2018 2019
Rasio Permukiman Layak Huni
- - - 86,42 n/a
Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Mojokerto, 2019
c. Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni
Cakupan ketersediaan rumah layak huni merupakan proporsi jumlah seluruh
rumah layak huni di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu terhadap jumlah
seluruh rumah di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu. Cakupan
ketersediaan rumah layak huni di Kota Mojokerto pada tahun 2018 sebesar 96,83
persen.
Tabel 2. 71: Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni di Kota Mojokerto
Tahun 2015-2019
Indikator 2015 2016 2017 2018 2019
Cakupan Ketersediaan
Rumah Layak Huni - - - 96,83 n/a
Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Mojokerto, 2019
d. Persentase Permukiman yang Tertata
Persentase permukiman yang tertata merupakan proporsi luas area
permukiman yang tertata terhadap seluruh luas area permukiman. Persentase
permukiman yang tertata di Kota Mojokerto pada tahun 2018 sebesar 76,42
persen.
Tabel 2. 72: Persentase Permukiman yang Tertata di Kota Mojokerto Tahun
2015-2019
Indikator 2015 2016 2017 2018 2019
RKPD KOTA MOJOKERTO TAHUN 2021 II - 52
Indikator 2015 2016 2017 2018 2019
Persentase Permukiman
yang Tertata - - - 76,42 n/a
Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Mojokerto, 2019
e. Persentase Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan
Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan merupakan
proporsi luasan permukiman kumuh yang tertangani terhadap seluruh luas
permukiman kumuh. Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan
perkotaan di Kota Mojokerto pada tahun 2018 sebesar 96,48 persen.
Tabel 2. 73: Proporsi Rumah Tangga Kumuh Perkotaan di Kota Mojokerto
Tahun 2014-2018
Indikator 2014 2015 2016 2017 2018
Persentase Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan
- - - - 96,48
Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Mojokerto, 2019
f. Persentase Rumah dengan Akses Sanitasi Layak
Persentase rumah dengan akses sanitasi layak merupakan proporsi jumlah
seluruh rumah tangga dengan jumlah rumah tangga yang memiliki akses sanitasi
layak. Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan di Kota
Mojokerto pada tahun 2019 sebesar 95,48 persen.
Tabel 2. 74: Persentase Rumah dengan Akses Sanitasi Layak di Kota
Mojokerto Tahun 2014-2018
Indikator 2015 2016 2017 2018 2019
Persentase Rumah dengan Akses Sanitasi Layak
- - - - 95,48
Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Mojokerto, 2019
g. Persentase Rumah dengan Akses Air Minum Layak
Persentase rumah dengan akses air minum layak merupakan proporsi
jumlah seluruh rumah tangga dengan jumlah rumah tangga yang memiliki akses
air minum layak. Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan di
Kota Mojokerto pada tahun 2019 sebesar 93,69 persen
Tabel 2. 75: Persentase Rumah dengan Akses Air Minum Layak di Kota
Mojokerto Tahun 2014-2018
Indikator 2015 2016 2017 2018 2019
Persentase Rumah dengan Akses Air Minum Layak
- - - - 93,69
Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Mojokerto, 2019
RKPD KOTA MOJOKERTO TAHUN 2021 II - 53
2.1.3.1.5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
a. Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)
Pengertian Satuan Perlindungan Masyarakat dapat ditemukan pada
Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penugasan
Satuan Perlindungan Masyarakat Dalam Penanganan Ketenteraman, Ketertiban,
Dan Keamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
Pada pasal 1 butir 1 yaitu Satuan PerlindunganMasyarakat yang selanjutnya
disebut Satuan Linmas adalah warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali
pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan
bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut
memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan
sosial kemasyarakatan.
Pengertian satuan perlindungan berdasarkan Permendagri Nomor 10
Tahun 2009 memiliki beberapa unsur kata, yaitu :
1. Warga masyarakat
2. Yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan
3. Penanganan Bencana dan mengurangi/memperkecil resiko bencana
4. Ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat
5. Ikut dalam kegiatan sosial masyarakat.
Tabel 2.76. Persentase Cakupan Petugas Linmas 2015-2019
Indikator 2015 2016 2017 2018 2019
Persentase cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)
-- -- 2,42 2,67 3,11
Sumber : Satpol PP Kota Mojokerto, 2019
Berdasarkan tabel di atas maka dapat kita pahami bahwa tugas dan
kewajiban petugas LINMAS sangat beragam di antaranya mengumpulkan dan
menganalisa data dan informasi satuan Perlindungan masyarakat serta
pengamanan swakarsa, menyiapkan dan melakukan kesiapsiagaan satuan
perlindungan masyarakat untuk penugasan, pencarian, pertolongan dan
penyelamatan korban bencana.
b. Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman,
Keindahan)
Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) merupakan
subyek sosial dimana selalu dinamis dan berkembang baik dari sisi positif
maupun dari sisi negative, dan yang perlu di antisipasi dimana di permukaan
hanya sedikit namun di dalamnya berkembang semakin besar, maka dari itu
pendekatan persuasif dan komunikasi aktif di masyarakat harus di tingkatkan
agar tingkat pelanggaran K3 dapat di minimalisir dan dapat segera di selesaikan,
sebagaimana tabel berikut :
Tabel 2.77. Persentase Tingkat Penyelesaian K3 (Ketertiban, Ketentraman
Keindahan) 2015-2019
indikator 2015 2016 2017 2018 2019
Persentase Tingkat penyelesaian pelanggaran K3
-- 15,89 18,48 20,03 20,5
RKPD KOTA MOJOKERTO TAHUN 2021 II - 54
indikator 2015 2016 2017 2018 2019
(Ketertiban, Ketentraman Keindahan)
Sumber : Satpol PP Kota Mojokerto, 2019
Berdasarkan table di atas maka dapat kita petakan subyek sosial di mana
selalu dinamis dan berkembang baik dari sisi positif maupun hal negative, dan
yang perlu di antisipasi yaitu fenomena gunung es di mana di permukaan hanya
sedikit namun di dalamnya berkembang semakin besar, maka dari itu
pendekatan dan komunikasi aktif di masyarakat di tingkatkan agar tingkat
pelanggaran K3 dapat di monitor semuanya dan dapat segera di selesaikan.
c. Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten/Kota
Pelayanan kebakaran merupakan pertolongan yang diberikan akibat
bencana yang disebabkan oleh api atau kebakaran tidak terkawal, membayakan
nyawa manusia, bangunan atau ekologi. Ia boleh jadi sengaja atau tidak sengaja.
Kebakaran lazimnya akan menyebabkan kerusakan atau kemusnahan pada
binaan dan kecederaan atau kematian pada manusia . Persentase Pelayanan
bencana kebakaran sebagaimana tabel berikut :
Tabel 2.78. Persentase Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kab/Kota
2015-2019
Indikator 2015 2016 2017 2018 2019
Persentase Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kab/Kota
100% 100% 100% 100% 100%
Sumber : Satpol PP Kota Mojokerto, 2019
Berdasarkan table di atas maka dapat kita pahami bahwa tugas dan
kewajiban petugas DAMKAR sangat beragam di antaranya mengumpulkan dan
menganalisa data dan informasi dari masyarakat serta pengamanan swakarsa,
menyiapkan dan melakukan kesiapsiagaan sewaktu-waktu terjadi bencana
kebakaran di lingkungan masyarakat yang disebabkan kelalaian dapat segera
diatasi.
d. Tingkat Waktu Tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah
Manajemen Kebakaran (WMK)
Waktu Tanggap (Response Time) merupakan waktu tanggap yang
diberikan oleh antar muka /interfase mengirim permintaan pengguna yang dapat
memberikan waktu tanggap yang sependek-pendeknya. Tetapi waktu tanggap
yang baik memang tidak dapat ditentukan, karena ada beberapa aspek yang
mempengaruhi antara lain ragam interaksi yang diinginkan dan kefasihan
pengguna response time rate sebagaimana tabel berikut merupakan indikator
kinerja daerah (IKD) baru.
Tabel 2.79. Persentase Tingkat Waktu Tanggap (response time rate) daerah
Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) 2015-2019
indikator 2015 2016 2017 2018 2019
Persentase Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) daerah layanan Wilayah
-- 1,36 1,60 1,80 1,92
RKPD KOTA MOJOKERTO TAHUN 2021 II - 55
indikator 2015 2016 2017 2018 2019
Manajemen Kebakaran (MWK)
Sumber : Satpol PP Kota Mojokerto, 2019
Perencanaan sistem proteksi kebakaran di perkotaan didasarkan
kepada penentuan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK). Perencanaan
harus dimulai dengan evaluasi terhadap tingkat resiko kebakaran dalam suatu
WMK oleh instansi kebakaran setempat. Unsur utama yang penting dalam
perencanaan ini adalah penentuan penyediaan air untuk pemadaman
kebakaran di setiap WMK. Wilayah manajemen kebakaran ditentukan pula oleh
waktu tanggap dari pos pemadam kebakaran yang terdekat. Apabila
pemberitahuan kebakaran mengalami perubahan dan pos-pos pemadam
kebakaran harus memberikan respon terhadap pemberitahuan tersebut
dikaitkan dengan jarak atau aksesibilitas, maka perencanaan wilayah
manajemen kebakaranpun harus disesuaikan dengan perubahan tersebut.
Daerah layanan dalam setiap WMK tidak melebihi dari radius 7,5 km.
e. Persentase Penegakan PERDA
Produk hukum daerah merupakan instrumen penegakan peraturan di
daerah yang meliputi beberapa peraturan seperti peraturan daerah, peraturan
kepala daerah, keputusan daerah, peraturan desa. Produk hukum daerah dapat
berupa peraturan yang bersifat regulasi maupun teknis prosedural untuk
menjalankan peraturan perudang-undangan. Persentase penegakkan
pelanggaran Perda, sebagaimana tabel berikut :
Tabel 2.80. Persentase Penegakan PERDA
indikator 2015 2016 2017 2018 2019
Persentase penegakan PERDA
-- 14,21 14,50 19,80 34,57
Sumber : Satpol PP Kota Mojokerto, 2019
Peraturan Daerah (Perda) adalah Peraturan Daerah Kota Mojokerto atau
Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, ini berarti kewenangan yang diberikan oleh
undang-undang kepada unsur penyelenggara pemerintahan daerah cukup luas
untuk mengatur daerah secara regulasi. Kinerja penagakan pelanggaran Perda
ditunjukkan dengan Persentase penegakkan pelanggaran Perda. Tahun 2018
Persentase penegakkan pelanggaran Perda di Kota Mojokerto sebesar 19,80
persen. Artinya, bahwa dengan meningkatnya penegakan pelanggaran perda
maka akan terjamin adanya kepastian hukum, sehingga diharapkan dapat
menciptakan serta memelihara ketentraman dan ketertiban umum.
f. Persentase Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban Umum dan
Ketentraman
Persentase penyelesaian pelanggaran ketertiban umum merupakan
proporsi pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman yang diselesaikan
terhadap seluruh pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman. Persentase
penyelesaian pelanggaran ketertiban umum di Kota Mojokerto pada tahun 2018
sebesar 100 persen.
RKPD KOTA MOJOKERTO TAHUN 2021 II - 56
Tabel 2.81. Persentase Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban Umum dan
Ketentraman di Kota Mojokerto 2015-2019
Indikator 2015 2016 2017 2018 2019
Persentase Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban Umum dan Ketentraman
- - - 100% 100%
Sumber : Satpol PP Kota Mojokerto, 2019
g. Persentase Menurunnya Gangguan KAMTIBMAS
Tabel 2.82. Persentase Menurunnya Gangguan KAMTIBMAS di Kota
Mojokerto 2015-2019
Indikator 2015 2016 2017 2018 2019
Persentase menurunnya gangguan KAMTIBMAS
- - - 20% 20%
Sumber : Satpol PP Kota Mojokerto, 2019
h. Persentase Menurunnya Pelanggaran PERDA dan PERWALI
Tabel 2.83. Persentase Menurunnya Pelanggaran PERDA dan PERWALI di
Kota Mojokerto 2015-2019
Indikator 2015 2016 2017 2018 2019
Persentase menurunnya pelanggaran PERDA dan PERWALI
- - - 20% 20%
Sumber : Satpol PP Kota Mojokerto, 2019
i. Persentase Kampung Siaga Bencana/Mitigasi Bencana
Tabel 2.84. Persentase Kampung Siaga Bencana/Mitigasi Bencana di Kota
Mojokerto 2015-2019
Indikator 2015 2016 2017 2018 2019
Persentase menurunnya pelanggaran PERDA dan PERWALI
- - - - 5,5%
Sumber : Satpol PP Kota Mojokerto, 2019
2.1.3.1.6. Sosial
a. Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dalam Undang-
undang Nomer 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, ditujukan untuk
membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkatagori
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial ( PMKS ) dan juga untuk
meningkatkan partisipasi PMKS dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
Definisi PMKS /Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu
hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya,
sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani dan
sosial secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut
dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial,
RKPD KOTA MOJOKERTO TAHUN 2021 II - 57
keterbelakangan, keterasingan/keterpencilan dan perubahan lingkungan (secara
mendadak) yang kurang mendukung, seperti terjadinya bencana.
Persentase PMKS yang mendapatkan Bantuan Sosial adalah Penyandang
Masalah Kesejahteraan Sosial yang telah mendapatkan pemenuhan kebutuhan
sosial atau disebut sebagai bantuan sosial dalam kurun waktu tahun berjalan.
Tabel 2. 85: Persentase PMKS yang mendapatkan Bantuan Sosial di Kota
Mojokerto Tahun 2015-2019
Indikator 2015 2016 2017 2018 2019*
Persentase PMKS yang mendapatkan Bantuan Sosial
54% 88% 90% 95% 89%
Sumber : Dinas Sosial Kota Mojokerto, 2019
*) capaian sampai dengan November 2019
b. Persentase PMKS yang tertangani
Persentase PMKS yang Tertangani adalah PMKS yang telah tercukupi
kebutuhan sosialnya, sebagaimana table berikut:
Tabel 2. 86: Persentase PMKS yang tertangani di Kota Mojokerto Tahun
2015-2019
Indikator 2015 2016 2017 2018 2019*
Persentase PMKS yang tertangani
54% 88% 90% 95% 100%
Sumber : Dinas Sosial Kota Mojokerto, 2019
*) capaian sampai dengan November 2019
Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan seluruh Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial sudah tertangani pada tahun 2019.
c. Persentase PMKS yang memperoleh Bantuan Sosial untuk Pemenuhan
kebutuhan dasar
Persentase PMKS yang meningkat kemampuannya, wawasannya, serta
spritual mentalitasnya dalam memenuhi kebutuhan dasar, serta meningkatnya
kemampuan sosialnya merupakan indikator penting dalam pemaparan tren
penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebuah daerah. Terpenuhinya kebutuhan
dasar disertai meningkatnya kemampuan fungsi sosial penyandang masalah
kesejahteraan sosial merupakan indikasi meningkatnya kesejahteraan para
penyandang masalah kesejahteraan sosial sebuah wilayah.
Tabel 2. 87: Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang
memperoleh Bantuan Sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar di Kota
Mojokerto Tahun 2015-2019
Indikator 2015 2016 2017 2018 2019*
Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang memperoleh bantuan social untuk pemenuhan kebutuhan dasar
54% 88% 90% 95% 100%
Sumber : Dinas Sosial Kota Mojokerto, 2019
RKPD KOTA MOJOKERTO TAHUN 2021 II - 58
*) capaian sampai dengan November 2019
d. Persentase PMKS yang menerima Program Pemberdayaan Sosial
melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial
ekonomi sejenis lain
Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial melalui
kelembagaan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) berasal dari pemerintah
dengan harapan agar PMKS mampu mengembangkan kapasitasnya melalui
kelompok usaha bersama.
Tabel 2. 88: Persentase PMKS yang menerima program pemberdayaan
sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial
ekonomi sejenis lain di Kota Mojokerto Tahun 2015-2019
Indikator 2015 2016 2017 2018 2019*
Persentase PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lain
1.67% 1.50% 1.02% 6% 22%
Sumber : Dinas Sosial Kota Mojokerto, 2019
*) capaian sampai dengan November 2019
Berdasarkan data tahun 2019, masih 22 persen PMKS yang menerima
program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau
kelompok sosial ekonomi sejenis lain di Kota Mojokerto. Oleh karena itu perlu
ditingkatkan program-program pemberdayaan sosial melalui KUBE pada tahun
yang akan datang.
e. Persentase Panti Sosial yang menyediakan sarana dan prasarana
pelayanan kesejahteraan sosial
Salah satu lembaga yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial adalah
Panti Sosial yaitu lembaga pelayanan kesejahteraan sosial yang memiliki tugas
dan fungsi untuk melakukan pendampingan terhadap keluarga dan masyarakat
dalam pengasuhan anak.
Tabel 2.89: Persentase Panti Sosial yang menyediakan sarana
dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial di Kota Mojokerto Tahun
2015-2019
Indikator 2015 2016 2017 2018 2019*
Persentase Panti Sosial yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial
77% 66% 100% 100% 100%
Sumber : Dinas Sosial Kota Mojokerto, 2019
*) capaian sampai dengan November 2019
Dari data tahun 2017 sampai 2019 tersebut diatas, diketahui bahwa Panti
Sosial yang ada di Kota Mojokerto telah menyediakan sarana dan prasarana
pelayanan kesejahteraan sosial.
RKPD KOTA MOJOKERTO TAHUN 2021 II - 59
f. Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial (WKSBM) dan Potensi
sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Lainnya yang menyediakan
sarana prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial
Sistem kerjasama antar keperangkatan pelayanan sosial di akar rumput
yang terdiri dari usaha kelompok, lembaga maupun jaringan pendukungnya.
Wahana ini merupakan jejaring kerja pada kelembagaan sosial komunitas lokal,
baik yang tumbuh melalui proses alamiah dan tradisional maupun lembaga yang
sengaja dibentuk dan dikembangkan oleh masyarakat pada tingkat lokal,
sehingga dapat menumbuhkembangkan sinergi lokal dalam pelaksanaan tugas di
bidang usaha kesejahteraan sosial.
Tabel 2. 90: Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial (WKSBM) dan
Potensi sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Lainnya yang menyediakan
sarana prasarana di Kota Mojokerto Tahun 2015-2019
Indikator 2015 2016 2017 2018 2019*
Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial (WKSBM) dan Potensi sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Lainnya yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial
77% 66% 100% 100% 100%
Sumber : Dinas Sosial Kota Mojokerto, 2019
*) capaian sampai dengan November 2019
Dari data tersebut diatas terlihat ada kenaikan tren sehingga bisa
disebutkan bahwa Wahana Kesejahteraan Sosial berbasis masyarakat serta
Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial lainnya yang ada di Kota Mojokerto ini
telah menyediakan sarana dan prasana pelayanan kesejahteraan sosial.
g. Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan
sarana prasarana tanggap darurat lengkap
Tabel 2.91: Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan
menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap di Kota Mojokerto
Tahun 2015-2019
Indikator 2015 2016 2017 2018 2019*
Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap
- 100% 100% 100% 100%
Sumber : Dinas Sosial Kota Mojokerto, 2019
*) capaian sampai dengan November 2019
Dari data tersebut diatas terlihat pengevakuasian korban bencana pada
tahun 2016 sampai tahun 2019 telah memenuhi kebutuhan korban dengan
menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap.
RKPD KOTA MOJOKERTO TAHUN 2021 II - 60
h. Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak
potensial yang telah menerima jaminan sosial
Tabel 2.92: Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia
tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial di Kota Mojokerto
Tahun 2015-2019
Indikator 2015 2016 2017 2018 2019*
Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial
30% 10% 86% 84% 95,4%
Sumber : Dinas Sosial Kota Mojokerto, 2019
*) capaian sampai dengan November 2019
Dari data tersebut diatas terlihat bahwa terlihat tren penurunan yang
diakibatkan dari bertambahnya jumlah penyandang cacat fisik dan mental serta
lanjut usia tidak potensial.
2.1.3.2. Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib Non Dasar
2.1.3.2.1. Tenaga Kerja
a. Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan
Penempatan tenaga kerja adalah proses pelayanan kepada pencari kerja
untuk memperoleh pekerjaan dan pemberi kerja dalam pengisian lowongan kerja
sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan.
Tabel 2.93: Persentase Pencari Kerja Terdaftar yang Ditempatkan di Kota
Mojokerto Tahun 2015-2019
Indikator 2015 2016 2017 2018 2019
Persentase Pencari Kerja Terdaftar yang Ditempatkan
34,82% 55,28% 25,52% 36,16% 88,91
Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan tenaga Kerja Kota Mojokerto, 2020
Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa jumlah pencari kerja tahun
2019 yang terdaftar di Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan tenaga Kerja Kota Mojokerto
da sudah ditempatkan sebesar 88,91 persen. Dibandingkan tahun 2018,
mengalami peningkatan sebesar 52,75 persen.
2.1.3.2.2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
a. Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah
Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah adalah proporsi
perempuan yang bekerja pada lembaga pemerintah terhadap jumlah seluruh
pekerja perempuan. Pada akhir tahun 2018 sebesar 3,5% pekerja perempuan di
Kota Mojokerto bekerja di sektor pemerintah, sebagaimana terlihat pada tabel
berikut :
RKPD KOTA MOJOKERTO TAHUN 2021 II - 61
Tabel 2.94: Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah di
Kota Mojokerto Tahun 2015-2019
Indikator 2015 2016 2017 2018 2019
Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah
- - - 3,5% 20%
Persentase partisipasi perempuan di DPRD
32% 32% 32% 32% 67,7%
Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
Berencana Kota Mojokerto, 2020
b. Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta
Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta adalah proporsi
perempuan yang bekerja pada lembaga swasta terhadap jumlah seluruh pekerja
perempuan. Pada akhir tahun 2018 sebesar 28,57% pekerja perempuan di Kota
Mojokerto bekerja di sektor pemerintah, sebagaimana terlihat pada tabel berikut :
Tabel 2.95: Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta di Kota
Mojokerto Tahun 2015-2019
Indikator 2015 2016 2017 2018 2019
Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta
- - - 28,57% 0,1
Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
Berencana Kota Mojokerto, 2020
c. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
Indeks pemberdayaan gender (IDG) atau gender empowerment
measurenment (GEM) merupakan ukuran komposit yang dapat digunakanuntuk
mengkaji sejauh mana persamaan peranan perempuan dalam proses
pengambilan keputusan serta kontribusi dalam aspek ekonomi maupun sosial.
Persamaan dalam peran , bagi perempuan memiliki arti penting tidak hanya
sekedar dalam persamaan status dan kedudukan, tetapi lebih pada
pemberdayaan. Dalam pengertian yang lebih luas, pemberdayaan sudah
mencakup adanya upaya peningkatan kapabilitas perempuan untuk berperan
serta dalam berbagai bentuk pengambilan keputusan serta memiliki kesempatan.
IDG diukur berdasarkan 3 komponen yaitu keterwakilan perempuan dalam
parlemen, perempuan sebagai tenaga pprofesional, manager, administrasi dan
teknisi serta sumbangan pendapatan.
Tabel 2. 96: (IDG) Kota Mojokerto Tahun 2015-2019
Indikator 2015 2016 2017 2018 2019
IDG 76,98 - 82,00 82,10 83,74
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2019
IDG Kota Mojokerto selama lima tahun terakhir (2015-2019) terus
mengalami peningkatan. Pada tahun 2015 IDG Kota Mojokerto sebesar 76,98,
sedangkan pada tahun 2019 mengalami kenaikan yang cukup signifikan menjadi
RKPD KOTA MOJOKERTO TAHUN 2021 II - 62
83,5. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan di Kota Mojokerto semakin
berperan dalam kehidupan ekonomi dan politik.
2.1.3.2.3. Pangan
a. Ketersediaan Pangan Utama
Ketersediaan pangan adalah kondisi tersedianya pangan dari hasil
produksi dalam negeri, cadangan pangan, serta pemasukan pangan (termasuk
didalamnya impor dan bantuan pangan) apabila kedua sumber utama tidak dapat
memenuhi kebutuhan. Ketersediaan pangan dapat dihitung pada tingkat nasional,
regional, kabupaten dan tingkat masyarakat.
Tabel 2. 97: Ketersediaan Pangan Utama Kota Mojokerto Tahun 2015-2019
Indikator 2015 2016 2017 2018 2019
Ketersediaan Pangan Utama
- - - 49,5
Kg/Org/Th 63
Kg/Org/Th Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Mojokerto, 2019
Dari data tersebut diatas diketahui bahwa data ketersediaan pangan utama di
Kota Mojokerto baru dihitung pada tahun 2018.
b. Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita
Ketersediaan energi Indonesia sebagian besar berasal dari padi-padian
(67,2%) diikuti umbi-umbian (8,7%), biji berminyak (8,0%) dan minyak serta
lemak (6,2%). Sementara sebagian besar ketersediaan protein dihasilkan dari
bahan tanaman (86,98%), di mana protein hewan hanya berkontribusi sebesar
13,1%. Ketersediaan energy perkapita di Kota Mojokerto pada tahun 2019
sebesar 2.086 kkal/kpt/hr, naik dibanding tahun sebelumnya. Sedangkan
ketersediaan protein perkapita Kota Mojokerto tahun 2019 sebesar 64,8, sedikit
mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya.
Tabel 2.98: Ketersediaan Energi dan Protein Kota Mojokerto Tahun
2014-2018
Indikator 2015 2016 2017 2018 2019
Ketersediaan Energi Perkapita
- - - 1861
kkal/kpt/hr 2.086
kkal/kpt/hr
Ketersediaan Protein Perkapita
- - - 65
grm/kpt/hr 64,8
grm/kpt/hr Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Mojokerto, 2019
Dari data tersebut diatas diketahui bahwa data ketersediaan energy dan protein
di Kota Mojokerto baru dihitung pada tahun 2019.
c. Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)
Tabel 2. 99: Skor PPH Kota Mojokerto Tahun 2015-2019
Indikator 2015 2016 2017 2018 2019
Skor PPH n/a n/a 84,3 88 89,8
Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Mojokerto, 2019
RKPD KOTA MOJOKERTO TAHUN 2021 II - 63
berdasarkan tabel di atas, nilai pola pangan harapan (PPH) Kota Mojokerto pada
tahun 2019 memiliki nilai sebesar 89,8, naik sebesar 1,8 poin dari tahun
sebelumnya dimana hal tersebut menandakan diversifikasi atau
keanekaragaman jenis pangan cukup beragam di Kota Mojokerto, hal tersebut
menyumbang pada peningkatan gizi masyarakat dan tingkat kesehatan
masyarakat Kota Mojokerto. Sehingga dapat disimpulkan bahwa daya dukung
bahan pangan di Kota Mojokerto sangat baik.
2.1.3.2.4. Pertanahan
Persentase permasalahan pertanahan yang diselesaikan adalah proporsi
konflik pertanahan yang diselesaikan terhadap seluruh konflik pertanahan yang
ada. Persentase permasalahan pertanahan yang diselesaikan di Kota Mojokerto
pada tahun 2018 sebesar 20%, dari 5 (lima) konflik pertanahan yang terjadi, baru
1 yang sudah diselesaikan.
Tabel 2.100: Persentase Permasalahan Pertanahan yang diselesaikan di
Kota Mojokerto Tahun 2015-2019
Indikator 2015 2016 2017 2018 2019
Persentase permasalahan pertanahan yang diselesaikan
- - - 20% 38%
Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Mojokerto, 2019
2.1.3.2.5. Lingkungan Hidup
a. Indeks Kualitas Air
Kualitas air adalah suatu ukuran kondisi air dilihat dari karakteristik fisik,
kimiawi, dan biologisnya. Kualitas air juga menunjukkan ukuran kondisi air relatif
terhadap kebutuhan biota air dan manusia. Kualitas air seringkali menjadi ukuran
standar terhadap kondisi kesehatan ekosistem air dan kesehatan manusia
terhadap air minum. Indeks kualitas air di Kota Mojokerto mengalami penurunan.
Pada tahun 2016 Indeks Kualitas Air di Kota Mojokerto sebesar 54,17,
sedangkan pada tahun 2019 turun menjadi 50,95.
Tabel 2. 101: Indeks Kualitas Air di Kota Mojokerto Tahun 2015-2019
Indikator 2015 2016 2017 2018 2019
Indeks Kualitas Air - 54,17 47 47,14 50,95
Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Mojokerto, 2019
b. Indeks Kualitas Udara
Indeks Kualitas Udara (IKU) adalah suatu nilai yang menunjukkan mutu
atau tingkat kebaikan udara menurut sifat-sifat unsur pembentuknya. IKU
merupa-kan gambaran atau nilai hasil transformasi parameter(indikator)
individual polusi udara yang berhu-bungan menjadi suatu nilai sehingga mudah
dimengerti oleh masyarakat awam. IKU dihitung berdasarkan emisi dari dua
RKPD KOTA MOJOKERTO TAHUN 2021 II - 64
polutan udara yaitu karbon monoksida (CO) dan nitrogen oksida (NOx). Kedua
jenis polutan ini dijadikan sebagai komponen IKU karena pengaruh keduanya
yang sangat signifikan terhadap kehidupan manusia.
Tabel 2. 102: Indeks Kualitas Udara di Kota Mojokerto Tahun 2015-2019
Indikator 2015 2016 2017 2018 2019
Indeks Kualitas Udara - 55,55 86 87,64 80,57
Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Mojokerto, 2019
Kondisi indeks kualitas udara di Kota Mojokerto pada tahun 2016 sebesar
55,55 dan menurun menjadi 80,57 pada tahun 2019. Dengan demikian kualitas
udara di Kota Mojokerto semakin bersih dan sehat bagi masyarakat.
c. Indeks Kualitas Tutupan Lahan
Berdasarkan data dari program Menuju Indonesia Hijau (MIH), klasifikasi
hutan terbagi atas hutan primer dan hutan sekunder. Hutan primer adalah hutan
yang belum mendapatkan gangguan atau sedikit sekali mendapat gangguan
manusia. Sedangkan hutan sekunder adalah hutan yang tumbuh melalui suksesi
sekunder alami pada lahan hutan yang telah mengalami gangguan berat seperti
lahan bekas pertambangan, peternakan, dan pertanian menetap. Indeks Kualitas
Tutupan Lahan di Kota Mojokerto menunjukkan peningkatan, yaitu dari 41,87
pada tahun 2016 menjadi 64,46 tahun 2019.
Tabel 2.103: Indeks Kualitas Tutupan Lahan di Kota Mojokerto Tahun
2015-2019
Indikator 2015 2016 2017 2018 2019
Indeks Tutupan Lahan - 41,87 54 56,47 64,46
Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Mojokerto, 2019
2.1.3.2.6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
a. Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga
Kartu Keluarga yang biasa disingkat KK adalah kartu identitas keluarga
yang memuat data tentang nama, susunan, dan hubungan dalam keluarga serta
identitas anggota keluarga. Penerbitan kartu keluarga merupakan salah satu
pelayanan paling mendasar dari administrasi Kependudukan, karena keseluruhan
database kependudukan dimulai dari Kartu Keluarga.
Tabel 2. 104: Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga di Kota Mojokerto Tahun
2015-2019
Indikator 2015 2016 2017 2018 2019
Cakupan penerbitan Kartu Keluarga
100% 100% 100% 100% 100%
Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto, 2019
Capaian indikator Penerbitan Kartu Keluarga telah sesuai dengan target
yaitu 100 %. Hal ini dikarenakan setiap kepengurusan Kartu Keluarga akan
dilanjutkan dengan penerbitan Kartu Keluarga. Jika terjadi ketidaksesuaian
RKPD KOTA MOJOKERTO TAHUN 2021 II - 65
dengan database maka akan dilakukan penyesuaian database melalui lampiran
bukti pendukung.
b. Cakupan Penerbitan KTP
Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP el adalah
Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi dengan cip yang merupakan identitas
resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota/Kabupaten atau Unit Pelaksana Teknis Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Yang wajib memiliki KTP adalah Penduduk WargaNegara Indonesia dan
Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 tahun ke
atas atau telah kawin/pernah kawin dan orang asing yang mengikuti status orang
tuanya yang memiliki Izin Tinggal Tetap dan sudah berumur 17 tahun keatas (UU
No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan). Seiring dengan
pentingnya kepemilikan identitas berupa e-KTP, maka kesadaran untuk
melakukan perekaman KTP terus meningkat. Hal ini terlihat dari capaian
penduduk memiliki KTP terus bertambah dari 2015 sebanyak 88 % dan 2019
telah mencapai 99 %.
Tabel 2.105: Cakupan Penerbitan KTP elektronik di Kota Mojokerto Tahun
2015-2019
Indikator 2015 2016 2017 2018 2019
Cakupan penerbitan KTP elektronik
88% 89,9% 90,8% 93,4% 99%
Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto, 2019
Capaian indikator Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik tahun
2019 telah melebihi target sebsesar 90,87 % yaitu 99 %, hal ini merupakan hasil
dari pelayanan perekaman KTP elektronik yang intensif dilakukan oleh Dispenduk
pencapil baik melalui perekaman di Lembaga Pemasyarakatan, pelayanan
mobile untuk lansia dan keterbatasan fisik,perekaman di sekolah-sekolah. Akan
tetapi perekaman KTP elektronik belum bisa 100 % dikarenakan beberapa sebab
antara lain :
1. Penduduk ganda dengan daerah lain;
2. Penduduk Kota Mojokerto tetapi tidak berdomisili di Kota Mojokerto;
3. Anomali database kependudukan sewaktu penunggalan data kependudukan.
c. Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran
Akte kelahiran merupakan dokumen pencatatan sipil untuk mencatatkan
kelahiran penduduk kedalam dokumen resmi negara. Akte kelahiran menjadi
prasyarat untuk keabsahan kelahiran penduduk. Setelah diterbitkan akte
kelahiran dengan ditandai pemberian NIK maka penduduk baru sah sebagai
penduduk. Cakupan penerbitan akte kelahiran yang dimaksudkan adalah bayi
yang lahir di tahun berjalan dan memiliki akte kelahiran.
RKPD KOTA MOJOKERTO TAHUN 2021 II - 66
Tabel 2. 106: Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran di Kota Mojokerto Tahun
2015-2019
Indikator 2015 2016 2017 2018 2019
Cakupan penerbitan Akta Kelahiran
91,8% 92,8% 98% 98,68% 99,25%
Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto, 2019
Capaian indikator Penerbitan akte kelahiran dalam kurun waktu 5 tahun
antara 2015 – 2019 terus meningkat. Bahkan Capaian untuk tahun 2019 telah
melebihi target, karena mulai tahun 2018 Dispenduk pencapil mengeluarkan
program inovasi yaitu ANAKKU LAHIR GEMILANG (anakku lahir segera memiliki
identitas langsung) dimana Dispenduk pencapil bekerjasama dengan Rumah
Sakit, Bidan dan Puskesmas untuk bayi yang baru lahir langsung dapat akte
kelahiran. Sehingga, hampir semua bayi yang dilahirkan memiliki akte kelahiran.
Adapun masalah utama kurang optimalnya capaian penerbitan akte
kelahiran adalah :
1. Masih adanya kelahiran tak diinginkan;
2. Penduduk Kota Mojokerto dan melahirkan di wilayah kota mojokerto, tetapi
tidak berdomisili di Kota Mojokerto.
d. Cakupan Penerbitan Akta Kematian
Akte Kematian merupakan dokumen pencatatan sipil untuk mencatatkan
kematian penduduk kedalam dokumen resmi negara. Akte kematian menjadi
prasyarat untuk kevalidan kematian penduduk. Setelah diterbitkan akte kematian
maka database kependudukan akan di hapus, sehingga tidak akan muncul
duplikasi ulang lagi. Cakupan penerbitan akte kelahiran yang dimaksudkan
adalah penduduk yang meninggal dan diterbitkannya akte kematian.
Tabel 2.107: Cakupan Penerbitan Akta Kematian di Kota Mojokerto Tahun
2015-2019
Indikator 2015 2016 2017 2018 2019
Cakupan penerbitan Akta Kematian
100% 100% 100% 100% 100%
Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto, 2019
Capaian indikator Penerbitan penerbitan akte kematian telah sesuai
dengan target yaitu 100 %. Capaian tepat antara target dan realisasi dikarenakan
setiap penduduk yang meninggal dunia akan otomatis diterbitkannya akte
kematian. Hal ini seiring dengan inovasi yang telah dilaksanakan oleh Dispenduk
Pencapil yaitu MOJOKERTO SENDU (mojokerto senyum dibalik duka), melalui
program inovasi ini setiap penduduk yang meninggal langsung akan
mendapatkan akte kematian, perubahan KK, perubahan KTP bagi keluarga yang
ditinggalkan serta santunan duka.
e. Rasio Penduduk ber KTP per Satuan Penduduk
Kepemilikan KTP pada era saat ini merupakan keniscayaan, karena semua
pelayanan baik yang dilakukan oleh instansi swasta maupun pemerintah selalu
menggunakan parameter KTP elektronik sebagai entry datanya. Sehingga
kesadaran masyarakat akan kepemilikan KTP sudah semakin meningkat.
RKPD KOTA MOJOKERTO TAHUN 2021 II - 67
Hal ini terlihat dari rasio penduduk ber KTP persatuan penduduk terus
bertambah dari 2015 sebanyak 1: 0,88 dan 2019 telah mencapai 1: 98,7.
Tabel 2.108: Rasio Penduduk ber KTP per Satuan Penduduk di Kota
Mojokerto Tahun 2015-2019
Indikator 2015 2016 2017 2018 2019
Rasio Penduduk ber KTP per Satuan Penduduk
0,88 0,89 0,908 0,934 0,987
Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto, 2019
Capaian indikator rasio penduduk ber KTP persatuan penduduk tahun
2015 mengalami stagnan dari target 0,88 hanya tepat ditarget 0,99 dikarenakan
pada tahun 2015 mengalami masa transisi untuk pencetakan yang dilakukan
Kemendagri ke masing-masing Pemerintah Daerah. Akan tetapi, untuk tahun
lainnya realisasi rasio penduduk ber KTP persatuan penduduk selalu melampaui
target. Bahkan untuk tahun 2018 terjadi lonjakan 0,02. Hal ini sebagai akibat dari
Pilkada Langsung yang mewajibkan penduduk memiliki KTP elektronik, dan
gencarnya Dispendukpencapil melakukan perekaman ke rumah-rumah.
f. Rasio Bayi ber Akta Kelahiran
Angka Natalitas selalu sebanding dengan laju pertumbuhan penduduk yang
menjadi masalah demografi pembangunan jika tidak tertangani secara serius.
Termasuk didalamnya kepastian hukum terhadap natalitas. Dengan kata lain,
setiap kelahiran harus tercatat dan terdokumentasi secara baik melalui
pencatatan sipil.
Akte kelahiran selain memuat identitas personal penduduk juga dikandung
arti untuk memperhitungkan laju pertumbuhan penduduk,tingkat kepadatan dan
arah pembangunan. Dispenduk pencapil berupaya memberikan keabsahan
penduduk yang lahir dengan sesegera mungkin menerbitkan akte kelahiran
penduduk. Oleh karenya, rasio bayi berakte kelahiran mengalami kenaikan yang
sangat signifikan.
Tabel 2.109: Rasio Bayi ber Akta Kelahiran di Kota Mojokerto Tahun
2015-2019
Indikator 2015 2016 2017 2018 2019
Rasio Bayi ber Akta Kelahiran
0,92 0,93 0,98 0,99 0,99
Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto, 2019
Semua capaian indikator rasio bayi berakte kelahiran dalam kurun waktu 5
tahun antara 2015 – 2019 telah melebihi target. Bahkan capaian rasio bayi
berakte kelahiran tahun 2019 1:0,992 atau hampir semua bayi memiliki akte
kelahiran. Hal ini sangat dimungkinkan karena kesadaran masyarakat yang tinggi
dalam kepemilikan akte kelahiran dan juga banyak lembaga pendidikan maupun
kesehatan yang mensyaratkan akte kelahiran.
g. Rasio Pasangan ber Akta Nikah
Pernikahan menjadi salah satu komponen utama identitas penduduk,
karena baik dikolom KK maupun KTP dimunculkan status perkawinan. Hal inilah
RKPD KOTA MOJOKERTO TAHUN 2021 II - 68
yang memicu Dispenduk Pencapil untuk mengajak masyarakat melangsungkan
pernikahan secara resmi dan tercatat.
Untuk penduduk muslim dapat mencatatkannya melalui Kantor Urusan
Agama, sedangkan penduduk non muslim bisa melalui DispendukPencapil
setelah adanya pemberkatan dari tempat ibadahnya.
Tabel 2.110: Rasio Pasangan ber Akta Nikah di Kota Mojokerto Tahun
2015-2019
Indikator 2015 2016 2017 2018 2019
Rasio Pasangan ber Akta Nikah
0,75 0,79 0,81 0,83 0,88
Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto, 2019
Semua capaian indikator rasio pasangan berakte nikah dalam kurun waktu
5 tahun antara 2015 – 2019 telah melebihi target. Bahkan capaian rasio
pasangan berakte nikah tahun 2019 sebesar 1:0,88 . hal ini tidak dapat optimal
mencapai angka 0,90 karena belum adanya sinkronisasi terkait pengajuan
pernikahan di KUA, maupun tempat-tempat ibadah lainnya. Kedepannya akan
dibuatkan forum maupun aplikasi yang memudahkan masyarakat mendafta
pernikahan secara online.
h. Penerapan KTP Nasional berbasis NIK
Semenjak diundangkannya UU No 23 tahun 2006 kemudian diubah
dengan UU nomor 24 tahun 2013, maka yang diterapkan adalah Single Identity
Number Atau NIK, sehingga keberadaan NIK lokal menjadi tidak berfungsi. Oleh
karenanya, penerapan KTP Nasional menjadi wajib semua penduduk dan
daerah. Indikatornya hanya sudah dan belum karena ini merupakan penerapan
kebijakan penggunaan KTP nasional berbasis NIK. Dan semua daerah wajib
menggunakan KTP elektronik.
Tabel 2. 111: Penerapan KTP Nasional berbasis NIK di Kota Mojokerto
Tahun 2015-2019
Indikator 2015 2016 2017 2018 2019
Penerapan KTP Nasional berbasis NIK
sudah Sudah sudah sudah Sudah
Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto, 2019
2.1.3.2.7. Pemberdayaan Masyarakat Desa
a. Cakupan sarana prasarana perkantoran
Keberadaan sarana dan peralatan kerja sangat mendukung
penyelengaraan tugas pokok dan fungsi organisasi. Sarana dan Peralatan Kerja
Utama di Kecamatan dan kelurahan meliputi Gedung Sarana Perkantoran antara
lain :
1) Rumah Dinas Camat
2) Ruang Rapat
3) Gedung Pertemuan
4) Ruang Kerja Camat
5) Ruang Kerja Sekretariat
RKPD KOTA MOJOKERTO TAHUN 2021 II - 69
6) Ruang Kerja Seksi
7) Ruang Kerja Sub bagian
8) Ruang Pelayanan
9) Mushola
10) Kamar mandi dan WC
11) Kantor Kelurahan dan Kecamatan se Kota Mojokerto
Tabel 2. 112: Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa
yang baik di Kota Mojokerto Tahun 2015-2019
Indikator 2015 2016 2017 2018 2019
Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik
30 % 33% 56% 56% 47%
Sumber : Kec. Parjurit Kulon, Kec. Magersari, Kec. Kranggan, 2020
Cakupan sarana perkantoran pemerintahan kelurahan dan kecamatan dari tahun
2015 sampai dengan tahun 2018 mengalami peningkatan, akan tetapi di tahun
2018 ke tahun 2019 mengalami penurunan.
b. Rata-rata jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan
Masyarakat (LPM)
LPM di Kecamatan se Kota Mojokerto sebanyak 18 LPM dan kelompok
binaannya sejumlah 21 kelompok. Adapun rinciannya sebagai berikut masing-
masng wilayah kecamatan ada 6 LPM dan 7 Kelompok binaan.
Tabel 2. 113: Rata-rata jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan
Masyarakat (LPM) di Kota Mojokerto Tahun 2015-2019
Indikator 2015 2016 2017 2018 2019
Rata-rata jumlah Kelompok Binaan Lebaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)
n/a n/a 1,7 1,7 2,89
Sumber : Kec. Parjurit Kulon, Kec. Magersari, Kec. Kranggan, 2019
Jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan Masyarakat (LPM) dari tahun
2014 sampai dengan tahun 2016 di masing-masing Kecamatan tidak ada aktifitas
dan pada tahun 2017 s/d 2018 mulai ada aktifitas binaan 1.7 yang artinya
masing-masing LPM mempunyai satu kelompok binaan, namun belum ada
peningkatan.
Kelompok binaan LPM meliputi :
1. Pokja Kelurahan Sehat
2. Kampung Keluraga Berencana ( Kampung KB )
3. Pemberantasan Sarang Nyamuk ( PSN )
4. Keluarga Bina Keluarga Balita ( BKB)
5. Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR )
6. Kelompok Bina Keluarga Lansia ( BKL )
7. RT dan RW
c. Rata – rata Jumlah Kelompok Binaan PKK
Kelompok Binaan PKK di masing-masing Kecamatan se Kota Mojokerto
sebanyak 11 kelompok binaan.
RKPD KOTA MOJOKERTO TAHUN 2021 II - 70
Tabel 2. 114: Rata-rata jumlah Kelompok Binaan PKK di Kota Mojokerto
Tahun 2015-2019
Indikator 2015 2016 2017 2018 2019
Rata-rata jumlah Kelompok Binaan PKK
0 0,52 3,1 3,1 21,24
Sumber : Kec. Parjurit Kulon, Kec. Magersari, Kec. Kranggan, 2019
Jumlah kelompok binaan PKK dari tahun 2015 di Kecamatan se Kota Mojokerto
tidak ada aktifitas. Pada tahun 2016 s/d 2019 mulai ada aktifitas binaan dan pada
tahun 2019 sebesar 21,24 yang artinya hampir semua PKK mempunyai lebih
dari satu kelompok binaan, namun belum ada peningkatan.
Kelompok Binaan PKK meliputi :
1. Pos Pelayanan Terpadu ( Posyandu )
2. Keluarga Bina Keluarga Balita ( BKB)
3. Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR )
4. Kelompok Bina Keluarga Lansia ( BKL )
5. Pemberantasan Sarang Nyamuk ( PSN )
6. Kampung Keluraga Berencana ( Kampung KB )
7. Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak ( P2TP2A )
8. Karang Wreda
9. Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga ( UP2K )
10. Pra Koperasi
11. Kelompok Pendukung Asi
d. Persentase LPM Aktif
Masing masing Kecamatan di Wilayah Kota Mojokerto terdapat 6 (enam)
Kelurahan, dan masing masing Kelurahan terbentuk Kepengurusan LPM.
Tabel 2. 115: Persentase LPM Aktif di Kota Mojokerto Tahun 2015-2019
Indikator 2015 2016 2017 2018 2019
Persentase LPM Aktif 100% 100% 100% 100% 99,5%
Sumber : Kec. Parjurit Kulon, Kec. Magersari, Kec. Kranggan, 2019
Keberadaan 18 LPM di Kota Mojokerto dari tahun 2015 sampai dengan Tahun
2019 sudah aktif dan mampu membantu Kelurahan dalam pelaksanaan kegiatan
pemberdayaan masyarakat maupun peningkatan sarana prasarana kelurahan.
e. Persentase LPM Berprestasi
Dari 18 LPM di Kota Mojokerto dari tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019
belum mampu mencetak prestasi.
Tabel 2. 116: Persentase LPM Berprestasi di Kota Mojokerto Tahun 2015-2019
Indikator 2015 2016 2017 2018 2019
Posentase LPM berprestasi 0 0 0 0 0
Sumber : Kec. Parjurit Kulon, Kec. Magersari, Kec. Kranggan, 2019
LPM di Kota Mojokerto selama kurun waktu lima tahun terkahir belum ada yang
berprestasi, baik di tingkat kota, provinsi maupun nasional.
RKPD KOTA MOJOKERTO TAHUN 2021 II - 71
f. Persentase PKK Aktif
PKK di Kota Mojokerto ada sebanyak 21 PKK. Adapun rinciannya 18 PKK
Kelurahan dan 3 PKK Kecamatan dan semuanya aktif.
Tabel 2. 117: Persentase PKK Aktif di Kota Mojokerto Tahun 2015-2019
Indikator 2015 2016 2017 2018 2019
Persentase PKK Aktif 100% 100% 100% 100% 100%
Sumber : Kec. Parjurit Kulon, Kec. Magersari, Kec. Kranggan, 2019
Hal ini nampak dari prosentase PKK aktif di Kecamatan se Kota Mojokerto yang
mencapai 100% sepanjang Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019.
g. Persentase Posyandu Aktif
Jumlah Posyandu di Kota Mojokerto sebanyak 160 Poyandu, dan
semuanya aktif.
Tabel 2.118: Persentase Posyandu Aktif di Kota Mojokerto Tahun
2015-2019
Indikator 2015 2016 2017 2018 2019
Posentase Posyandu Aktif 100% 100% 100% 100% 99,17%
Sumber : Kec. Parjurit Kulon, Kec. Magersari, Kec. Kranggan, 2019
Hal ini nampak dari prosentase Posyandu aktif di Kota Mojokerto yang mencapai
100% selama periode Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2018. Pada tahun
2019 turun menjadi 99,17%.
h. Swadaya Masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat
Swadaya masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat belum
menunjukan eksistensinya.
Tabel 2.119: Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan
masyarakat di Kota Mojokerto Tahun 2015-2019
Indikator 2014 2015 2016 2017 2018
Swadaya masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat
0 0 0 0 n/a
Sumber : Kec. Parjurit Kulon, Kec. Magersari, Kec. Kranggan, 2019
Jumlah Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat di
Kota Mojokerto dari tahun 2014 sampai dengan Tahun 2018 belum ada Swadaya
masyarakat, mengingat masyarakat masih cenderung menunggu bantuan
pemerintah untuk pembiayaan pembangunan.
i. Pemeliharaan Pasca program pemberdayaan masyarakat
Pemeliharaan Pasca program Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan
Magersari masih belum menunjukan eksistensinya
RKPD KOTA MOJOKERTO TAHUN 2021 II - 72
Tabel 2. 120: Pemeliharaan Pasca program pemberdayaan masyarakat di
Kota Mojokerto Tahun 2015-2019
Indikator 2015 2016 2017 2018 2019
Pemeliharaan Pasca program Pemberdayaan Masyarakat
0 0 0 0 n/a
Sumber : Kec. Parjurit Kulon, Kec. Magersari, Kec. Kranggan, 2019
Jumlah Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat di
Kota Mojokerto dari tahun 2014 sampai dengan Tahun 2018 belum ada
Swadaya masyarakat, mengingat masyarakat masih Nihil, sehingga dalam
pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat juga Nihil.
2.1.3.1.8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
a. Laju Pertumbuhan Penduduk
Laju Pertumbuhan Penduduk menunjukkan rata-rata pertambahan
penduduk pertahun pada periode / waktu tertentu dan di Kota Mojokerto angka
LPP ini Fluktuatif (turun naik) karena laju pertumbuhan penduduk ini tidak hanya
dipengaruhi oleh faktor kelahiran dan kematian saja, tapi juga dipengaruhi oleh
faktor Migrasi baik migrasi masuk atau migrasi keluar. Oleh karena itu besar
kecilnya angka LPP ini tergantung dari ke 4 faktor tersebut.
Tabel 2. 121: Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Mojokerto Tahun 2015-2019
Indikator 2015 2016 2017 2018 2019
Laju Pertumbuhan Penduduk
0,76 0,56 0,69 0,72 0,25
Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
Berencana Kota Mojokerto, 2019
b. Total Fertility Rate (TFR)
TFR yang merupakan rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh seorang
Ibu selama masa reproduksi, yaitu sejak awal usia subur sampai akhir masa
reproduksinya sehingga disini adanya pengaturan / pengendalian memegang
peran penting melalui pelaksanaan program KB perlu terus dilaksanakan dan
ditingkatkan dengan harapan angka TFR ini dapat dikendalikan.
Tabel 2. 122: TFR di Kota Mojokerto Tahun 2015-2019
Indikator 2015 2016 2017 2018 2019
Total Fertility Rate 2,06 1,99 1,95 1,81 1,87
Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
Berencana Kota Mojokerto, 2019
c. Rata-Rata Anak per Keluarga
Rata-rata jumlah anak per keluarga merupakan angka rata-rata yang dimiliki
oleh setiap keluarga, hal ini dimaksudkan untuk mengendalikan jumlah anak yang
dimiliki setiap keluarga dengan harapan terbentuknya keluarga kecil yang
bahagia dan sejahtera serta berkualitas.
RKPD KOTA MOJOKERTO TAHUN 2021 II - 73
Tabel 2. 123: Rata-rata Anak per Keluarga di Kota Mojokerto Tahun
2015-2019
Indikator 2015 2016 2017 2018 2019
Rata-rata jumlah anak per keluarga
2,1 1,9 1,61 1,6 1,8
Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
Berencana Kota Mojokerto, 2019
v. Rasio Akseptor KB
Rasio akseptor KB merupakan perbandingan antara jumlah peserta KB
dibandingkan dengan jumlah pasangan usia subur yang ada. Dengan semakin
besarnya jumlah peserta KB maka akan berdampak pada keberhasilan dalam
program pengendalian penduduk.
Tabel 2. 124: Rasio Akseptor KB di Kota Mojokerto Tahun 2015-2019
Indikator 2015 2016 2017 2018 2019
Akseptor KB 74,39 75,02 75,22 75,08 76
Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
Berencana Kota Mojokerto, 2019
w. Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR bagi Perempuan Menikah Usia
15-49 Tahun
Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 – 49
merupakan perbandingan antara perempuan yang menikah di usia 15 – 49
dengan memakai kontrasepsi dibandingkan dengan jumlah perempuan yang
menikah di usia 15 – 49 secara keseluruhan. Dengan semakin besarnya jumlah
perempuan menikah usia 15 – 49 memakai kontrasepsi maka akan berdampak
pada keberhasilan dalam program pengendalian penduduk.
Tabel 2. 125: Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR bagi Perempuan Menikah
Usia 15-49 Tahun di Kota Mojokerto Tahun 2015-2019
Indikator 2015 2016 2017 2018 2019
Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 – 49
74,39 75,02 75,22 75,08 80
Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
Berencana Kota Mojokerto, 2019
x. Angka Kelahiran Remaja (Perempuan Usia 15-19 Tahun)
Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15–19) per 1.000 perempuan usia
15–19 tahun (ASFR 15–19) adalah merupakan angka kelahiran per 1000 wanita
pada kelompok umur 15 – 19 tahun dimana pada usia ini merupakan usia yang
mempunyai resiko tinggi jika melahirkan karena secara fisik organ – organ
reproduksi belum berkembang secara sempurna dan siap untuk melahirkan dan
secara mentalpun juga belum siap untuk mempunyai anak. Oleh karena itu
Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15–19) per 1.000 perempuan usia 15–
RKPD KOTA MOJOKERTO TAHUN 2021 II - 74
19 tahun (ASFR 15–19) harus ditekan / diturunkan dalam rangka untuk
menghasilkan generasi penerus yang sehat dan berkualitas.
Tabel 2. 126: Angka Kelahiran Remaja (Perempuan Usia 15-19 Tahun) di
Kota Mojokerto Tahun 2015-2019
Indikator 2015 2016 2017 2018 2019
Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15–19) per 1.000 perempuan usia 15–19 tahun (ASFR 15–19)
35 35 34 34 13,8
Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
Berencana Kota Mojokerto, 2019
y. Rata-Rata Usia Kawin Pertama Wanita
Rata-rata usia kawin pertama wanita merupakan rata-rata usia perkawinan
yang ada pada penduduk wanita, dimana usia ideal untuk menikah pada wanita
adalah usia 21 tahun dan laki-laki usia 25 tahun. Hal ini dimaksudkan untuk
membentuk keluarga yang berkualitas dan menghasilkan generasi yang
berkualitas pula.
Tabel 2. 127: Rata-Rata Usia Kawin Pertama Wanita di Kota Mojokerto
Tahun 2015-2019
Indikator 2015 2016 2017 2018 2019
Rata-rata usia kawin pertama wanita
20,95 22,94 21,42 21,43 25,42
Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
Berencana Kota Mojokerto, 2019
2.1.3.1.9. Perhubungan
a. Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum
Jumlah arus penumpang angkutan umum menggambarkan tingkat mobilitas
masyarakat di wilayah Kota Mojokerto. Data arus penumpang angkutan umum
diperoleh dari jumlah penumpang yang masuk dan jumlah penumpang yang
keluar dari Terminal Kertajaya Kota Mojokerto. Berikut ini data arus penumpang
angkutan umum di wilayah Kota Mojokerto tahun 2015 – 2019.
Tabel 2. 128: Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum di Kota Mojokerto
Tahun 2015-2019
Indikator 2015 2016 2017 2018 2019
Jumlah Penumpang 2.528.270 2.285.729 2.043.188 1.800.647 2.121.937
Sumber : Dinas Perhubungan Kota Mojokerto, 2020
Berdasarkan data diatas jumlah arus penumpang angkutan umum
mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Hal ini dikarenakan pertumbuhan
kendaraan pribadi terutama kendaraan Roda 2.
RKPD KOTA MOJOKERTO TAHUN 2021 II - 75
b. Rasio Ijin Trayek
Ijin trayek di Kota Mojokerto dengan dibandingkan jumlah penduduk di Kota
Mojokerto sangat kecil, karena jumlah angkutan di Kota Mojokerto hanya dengan
ada dua trayek angkutan yaitu Line A dan Line B, sebagaimana tabel berikut.
Tabel 2. 129: Rasio ijin Trayek di Kota Mojokerto Tahun 2015-2019
Indikator 2015 2016 2017 2018 2019
Jumlah Ijin Trayek 58 53 41 48 22
Rasio Ijin Trayek
0,00046 (1:2167)
0,00042 (1:2384)
0,00032 (1:3104)
0,00037 (1:2672)
0,00016 (1:6061)
Sumber : Dinas Perhubungan Kota Mojokerto, 2020
Berdasarkan data jumlah ijin trayek tersebut, rata-rata setiap tahunnya
mengalami penurunan terutama pada tahun 2018 sebanyak 48 ijin trayek turun
menjadi 22 ijin trayek. Hal ini dikarenakan adanya penurunan penumpang
sehingga menyebabkan pemilik angkutan memilih untuk tidak memperpanjang
ijin trayek dan sebagian beralih ke angkutan on line.
c. Jumlah Uji KIR Angkutan Umum
Jumlah uji KIR angkutan umum merupakan pengujian setiap angkutan
umum yang diimpor, yang dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri yang akan
dioperasikan di ajlan agar memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Adapun
Jumlah Uji KIR Angkutan Umum Kota Mojokerto sebagai berikut :
Tabel 2. 130: Jumlah Uji KIR Angkutan Umum di Kota Mojokerto Tahun
2015-2019
Indikator 2015 2016 2017 2018 2019
Jumlah Uji KIR Angkutan Umum
939 809 660 1.028 1.120
Sumber : Dinas Perhubungan Kota Mojokerto, 2020
Berdasarkan data diatas Jumlah uji KIR angkutan umum mengalami
fluktuasi hal ini dipengaruhi oleh banyaknya mutasi angkutan umum baik mutasi
masuk dan mutasi keluar.
d. Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis
Jumlah terminal di wilayah Kota Mojokerto sebanyak 1 lokasi, yaitu Terminal
Kertajaya. Mulai Tahun 2017 pengelolaan Terminal Kertajaya dilimpahkan
kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur sesuai dengan Undang Undang 23
Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Terkait Penyelenggaraan
Kewenangan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan, bahwa untuk Terminal
Kertajaya merupakan terminal Tipe B yang kewenangan pengelolaannya adalah
Pemerintah propinsi dalam hal ini Propinsi Jawa Timur.
e. Persentase Layanan Angkutan Darat
Persentase layanan angkutan darat merupakan perbandingan dari jumlah
kendaraan dengan jumlah penumpang setiap tahun di Kota Mojokerto dapat
ditampilkan seperti pada tabel berikut ini :
RKPD KOTA MOJOKERTO TAHUN 2021 II - 76
Tabel 2. 131: Persentase Layanan Angkutan darat di Kota Mojokerto Tahun
2015-2019
Indikator 2015 2016 2017 2018 2019
Persentase Layanan Angkutan darat
2,90 % 3,31 % 4,69 % 5,53 % 4,81%
Sumber : Dinas Perhubungan Kota Mojokerto, 2020
Berdasarkan data jumlah ijin trayek tersebut, rata-rata setiap tahunnya
mengalami penurunan terutama pada tahun 2018 sebanyak 48 ijin trayek turun
menjadi 22 ijin trayek. Hal ini dikarenakan adanya penurunan penumpang
sehingga menyebabkan pemilik angkutan memilih untuk tidak memperpanjang
ijin trayek dan sebagian beralih ke angkutan on line.
f. Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum
Persentase kepemilikan KIR angkutan umum dihitung dari Jumlah angkutan
yang tidak memiliki KIR pada tahun –n dibagi jumlah angkutan umum pada
tahun –n dikali 100 persen. Persentase kepemilikan KIR angkutan umum
menggambarkan jumlah angkutan umum yang tidak laik jalan. Adapun data
Persentase Kepemilikan KIR angkutan Umum di wilayah Kota Mojokerto adalah
sebagai berikut :
Tabel 2. 132: Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum di Kota
Mojokerto Tahun 2015-2019
Indikator 2015 2016 2017 2018 2019
Jumlah angkutan umum yang memiliki KIR angkutan umum
785 649 495 863 1.120
Jumlah angkutan umum
939 809 660 1.028 1.323
Persentase kepemilikan KIR angkutan umum
83,59 % 80,22 % 75,00 % 83,95 % 84,66 %
Sumber : Dinas Perhubungan Kota Mojokerto, 2020
Berdasarkan data diatas persentase kepemilikan KIR angkutan umum pada
tahun 2017 - 2019 mengalami kenaikan. Pada tahun 2017 angkutan umum yang
laik jalan sebesar 75%, tahun 2018 sebesar 83,95% dan tahun angkutan umum
yang laik jalan sebesar 84,66 persen.
g. Pemasangan Rambu-Rambu Lalu Lintas
Rambu-rambu lalu lintas merupakan salah satu fasilitas perlengkapan jalan
yang wajib dipenuhi oleh Pemerintah Daerah. Hal ini berdasarkan Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Rasio.
Pemasangan Rambu-rambu lalu lintas juga merupakan bagian dari upaya
Pemerintah Kota Mojokerto dalam menurunkan angka kecelakaan. Berikut ini
tabel realisasi pemasangan rambu-rambu di Kota Mojokerto tahun 2015-2019.
RKPD KOTA MOJOKERTO TAHUN 2021 II - 77
Tabel 2. 133: Pemasangan Rambu-Rambu Lalu Lintas di Kota Mojokerto
Tahun 2015-2019
Indikator 2015 2016 2017 2018 2019
Jumlah Rambu Terpasang
1.076 1.106 1.273 1.357 1.445
Jumlah Kebutuhan Rambu
1.807 1.807 1.807 1.807 1.697
Persentase pemasangan rambu
59,55 % 61,21 % 70,45 % 75,10 % 85,15 %
Sumber : Dinas Perhubungan Kota Mojokerto, 2020
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian pemasangan rambu-rambu di
Kota Mojokerto mengalami peningkatan dari tahun 2015 sebesar 59,55 %
menjadi 85,15 % pada tahun 2019. Hal ini disebabkan semakin berkembangnya
Kota Mojokerto ditandai dengan pembukan kawasan-kawasan perumahan,
perindustrian, pendidikan, dan perdagangan sehingga menuntut adanya
pemenuhan kebutuhan pemasangan rambu-rambu pada kawasan tersebut.
h. Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan
Rasio Panjang jalan per jumlah kendaraan adalah rasio antara Panjang ruas
jalan Kota yang diaspal dengan jumlah kendaraan di wilayah Kota Mojokerto.
Semakin tinggi rasio menunjukan kepadatan ruas jalan Kota. Berikut merupakan
data yang dimaksud :
Tabel 2. 134: Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan di Kota Mojokerto
Tahun 2015-2019
Indikator 2015 2016 2017 2018 2019
Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan
0,0019 (1:531)
0,0018 (1:549)
0,0015 (1:669)
0,0014 (1:695)
0,0014 (1:736)
Sumber : Dinas Perhubungan Kota Mojokerto, 2020
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa rasio perbandingan antara panjang
jalan dan jumlah kendaraan di Kota Mojokerto paling rendah terjadi pada tahun
2015 yaitu 1:531 atau sebesar 0,0019. Sedangkan rasio paling tinggi terjadi pada
tahun 2019 yaitu 1:736 atau 0,0014. Hal tersebut menunjukkan bahwa pada
tahun 2019 kepadatan jalan di Kota Mojokerto mengalami kondisi paling tinggi
pada lima tahun terakhir. Tingginya kepadatan jalan pada tahun 2019 tersebut
disebabkan karena pesatnya pertumbuhan kendaraan, terutama kendaraan roda
dua, dibandingkan pertumbuhan panjang jalan di Kota Mojokerto. Kondisi yang
diharapkan adalah adanya penambahan panjang jalan di Kota Mojokerto yang
dapat mengimbangi pertumbuhan kendaraan sehingga kepadatan jalan dapat
berkurang.
i. Jumlah Orang/ Barang Yang Terangkut Angkutan Umum
Jumlah orang yang terangkut angkutan umum adalah jumlah orang /
penumpang yang berada di Terminal Kertajaya.
RKPD KOTA MOJOKERTO TAHUN 2021 II - 78
Tabel 2. 135: Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum di
Kota Mojokerto Tahun 2015-2019
Indikator 2015 2016 2017 2018 2019
Jumlah Orang/ Barang Yang Terangkut Angkutan Umum
2.528.270 2.285.729 2.043.188 1.800.647 2.121.937
Sumber : Dinas Perhubungan Kota Mojokerto, 2020
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah orang/barang yang terangkut
angkutan umum dari tahun ke tahun lebih dominan mengalami penurunan. Hal ini
dikarenakan pertumbuhan kendaraan pribadi seperti kendaraan Roda 2 maupun
adanya angkutan online
j. Jumlah Orang/ Barang melalui Dermaga/Terminal/Bandara per Tahun
Jumlah orang yang melalui terminal di Kota Mojokerto sama dengan jumlah
terangkut di Terminal Kertajaya, sedangkan untuk jumlah barang belum tercatat
karena belum tersedia tempat untuk fasilitas bongkar muat barang.
Tabel 2. 136: Jumlah Orang/ Barang melalui Dermaga/Terminal/Bandara per
Tahun di Kota Mojokerto Tahun 2015-2019
Indikator 2015 2016 2017 2018 2019
Jumlah Orang/ Barang melalui Dermaga/ Terminal/Bandara per Tahun
2.528.270 2.285.729 2.043.188 1.800.647 2.121.937
Sumber : Dinas Perhubungan Kota Mojokerto, 2020
Memperhatikan data diatas jumlah Orang/ Barang melalui Dermaga/
Terminal/Bandara per Tahun lebih dominan mengalami penurunan dari tahun ke
tahun. Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan jumlah kendaraan pribadi
serta sebagian beralih ke angkutan on line
2.1.3.1.10. Komunikasi dan Informatika
a. Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi
Masyarakat di Tingkat Kecamatan
Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) adalah organisasi sosial yang
bersifat wirausaha, bergerak dalam bidang pengelolaan informasi dan
komunikasi yang tumbuh dan berkembang dari, oleh dan untuk kepentingan
masyarakat. Menurut Direktorat Kelembagaan Komunikasi Sosial (2008:1)
definisi Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) adalah lembaga layanan publik
yang dibentuk dan dikelola dari, oleh dan untuk masyarakat yang berorientasi
pada layanan informasi dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan
kebutuhannya. KIM berasaskan Pancasila, menjunjung tinggi obyektifitas,
keabsahan dan keterbukaan informasi.
Indikator cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi
Masyarakat di tingkat kecamatan, dihitung dengan jumlah KIM dibagi dengan
jumlah kecamatan yang ada dalam kab/kota dikali 100 persen.
RKPD KOTA MOJOKERTO TAHUN 2021 II - 79
Tabel 2. 137: Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok
Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan di Kota Mojokerto Tahun
2015-2019
Indikator 2015 2016 2017 2018 2019
Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan
- - 700% 433% 433%
Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto, 2019
Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa cakupan pengembangan dan
pemberdayaan KIM di tingkat kecamatan mengalami penurunan. Pada tahun
2017 terdapat 21 KIM. Pada tahun 2019, Dinas Komunikasi dan Informatika
melakukan verifikasi dan validasi lapangan terhadap 21 KIM yang telah
terbentuk. Dari hasil verifikasi dan validasi ini, terdapat 13 KIM yang masih
menjalankan aktivitas pengelolaan informasi dan legalitas organisasi KIM telah
diperkuat dengan Surat Keputusan dari Kantor Kelurahan setempat.
Secara kuantitatif cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok
Informasi Masyarakat di tingkat Kecamatan sudah sangat tinggi yakni melebihi
100 %. Namun, permasalahan yang muncul adalah menjaga keaktifan anggota
KIM yang sudah terbentuk untuk menjalankan tugas dan fungsinya.
b. Cakupan Layanan Telekomunikasi
Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan/atau
penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan,
gambar, suara dan bunyi melalui system kawat, optik, radio, atau sistem
elektromagnetik lainnya. Termasuk kegiatan telekomunikasi adalah penyediaan
pemancar suara, data, naskah, bunyi dan video menggunakan fasilitas transmisi
berdasarkan teknologi tunggal atau kombinasi dari berbagai teknologi.
Guna mendukung jangkauan jaringan telekomunikasi, Pemerintah Kota
Mojokerto melalui Dinas Komunikasi dan Informatika telah melakukan
pembangunan dan pemeliharaan terhadap sejumlah sarana jaringan komunikasi
yang tersebar di berbagai lokasi. Jaringan ini melayani komunikasi data di 36
OPD dan 18 kantor Kelurahan. Jaringan komunikasi ini meliputi Tower jaringan
sebanyak 23 unit yaitu 21 tower triangle dan 2 tower monopole.
Tabel 2. 138: Jaringan Komunikasi di Kota Mojokerto Tahun 2015-2019
Indikator 2015 2016 2017 2018 2019
Banyaknya jaringan tower (unit)
19 19 20 23 n/a
Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto, 2019
Terkait indikator cakupan layanan telekomunikasi, rumus yang digunakan
adalah luas wilayah yang tercoverage dibagi dengan luas wilayah keseluruhan.
Untuk data 2017 hingga 2018 belum pernah dilakukan pengukuran terhadap
indikator ini sehingga belum tersedia data capaian kinerja. Jika berdasarkan
cakupan wilayah tercoverage untuk pelayanan komunikasi data antar Organisasi
Perangkat Daerah, maka persentase Dinas Komunikasi dan Informatika telah
melayani semua OPD, yakni sebesar 100 persen.
RKPD KOTA MOJOKERTO TAHUN 2021 II - 80
Dalam konteks layanan telekomunikasi yang digunakan masyarakat yaitu
layanan telekomunikasi seluler, selama ini layanan telekomunikasi seluler di
wilayah Kota Mojokerto sudah mencapai 100%, karena semua wilayah
kecamatan dan kelurahan telah tercakup oleh operator seluler.
c. Persentase Penduduk yang Menggunakan HP/Telepon
Perkembangan teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang sangat pesat
saat ini memungkinkan hampir setiap orang untuk mendapatkan informasi dalam
waktu sesaat. Salah satu teknologi informasi dan komunikasi yang menjadi
pilihan untuk memperoleh informasi dan menjalin komunikasi secara nirkabel
adalah telepon seluler. Telepon seluler saat ini semakin kaya fungsi. Tidak hanya
sebagai sarana untuk melakukan komunikasi suara dan teks jarak jauh, berbagai
layanan tambahan telah disediakan pengembang telepon seluler seperti
multimedia messages, e-mail, akses internet, aplikasi bisnis, alat fotografi dan
permainan.
Indikator persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon dihitung
berdasarkan rumus: jumlah penduduk yang menggunakan HP/telepon dibagi
dengan jumlah penduduk dikalikan seratus persen. Untuk data penggunaan
HP/telepon ini belum tersedia, namun di dalam buku Statistik Kesejahteraan
Rakyat Provinsi Jawa Timur dari BPS Provinsi Jawa TImur, tersedia data tentang
persentase penduduk berumur 5 tahun ke atas yang menguasai/memiliki telepon
seluler dalam 3 bulan terakhir.
Tabel 2. 139: Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang
Menguasai/Memiliki Telepon Seluler dalam 3 bulan terakhir di Kota
Mojokerto Tahun 2015-2019
Indikator 2015 2016 2017 2018 2019
Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Menguasai/ Memiliki Telepon Seluler danlam 3 bulan terakhir
67,43 72,56 74,16 73,53 82,29
Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur (diolah) , 2019
Dengan asumsi bahwa penduduk yang menguasai/memiliki telepon/HP juga
menggunakan perangkat tersebut, maka pada indikator ini dapat dilihat bahwa
persentase kepemilikan telepon seluler di Kota Mojokerto berada pada kisaran
70%. Dari tahun ke tahun, terdapat kecenderungan kenaikan kepemilikan telepon
seluler, dan hanya mengalami sedikit penurunan dari tahun 2017 ke 2018.
Jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Timur, maka kepemilikan telepon
seluler penduduk Kota Mojokerto relatif tinggi, melebihi rata – rata di
Kabupaten/Kota di Jawa Timur yakni 55,29% pada tahun 2015, 57,21% pada
tahun 2016, 58,30 % pada tahun 2017, dan 60,66 % pada tahun 2018.
d. Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Internet
Penggunaan internet sehat oleh masyarakat (rumah tangga) perlu didorong
dalam rangka mewujudkan masyarakat yang lebih melek informasi, sehingga
terbukanya akses informasi dapat menciptakan masyarakat yang lebih tanggap
RKPD KOTA MOJOKERTO TAHUN 2021 II - 81
dan aktif berpartisipasi dalam pembangunan daerah. Pemerintah Kota Mojokerto
telah memberikan sarana Internet kepada masyarakat secara gratis. Sarana
internet melalui hotspot gratis ini sudah menjangkau di 18 kelurahan di Kota
Mojokerto.
Tabel 2. 140: Jumlah Internet/Hotspot Masyarakat di Kota Mojokerto Tahun
2014-2018
Indikator 2015 2016 2017 2018 2019
Jumlah Internet/Hotspot di Masyarakat (titik)
- 34 50 75 n/a
Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto, 2019
Dengan adanya penyediaan titik hotspot di masyarakat ini, diharapkan dapat
meningkatkan jumlah rumah tangga yang memiliki akses internet. Untuk indikator
kinerja proporsi rumah tangga dengan akses internet dihitung berdasarkan
rumus: Jumlah rumah tangga yang memiliki akses internet dibagi dengan jumlah
rumah tangga.
Di dalam buku Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur dari BPS
Provinsi Jawa TImur, data rumah tangga dengan akses internet adalah sebagai
berikut:
Tabel 2. 141: Persentase Rumah Tangga yang Anggota Rumah Tangga Ada
yang Mengakses Internet Dalam 3 Bulan Terakhir di Kota Mojokerto Tahun
2015-2019
Indikator 2015 2016 2017 2018 2019
Persentase Rumah Tangga yang Anggota Rumah Tangga Ada yang Mengakses Internet Dalam 3 Bulan Terakhir
64,66 41,17 46,81 80,58 66,18
Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur (diolah) , 2019
Dari data di atas dapat dilihat bahwa dari tahun ke tahun, data rumah tangga
dengan akses internet tidak menunjukkan tren yang khusus. Misalnya, dari tahun
2015 ke 2016 data menunjukkan penurunan yang cukup tajam, namun pada
tahun 2017 ke 2018 juga terlihat kenaikan yang cukup tajam.
Untuk data rumah tangga dengan akses internet ini, data rata – rata
Kabupate/Kota di Jawa Timur dari tahun 2015 - 2018 adalah sebesar 40,46 %,
24,12 %, 31,17 %, dan 65,01 %. Jika dibandingkan dengan rata – rata
Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, persentase rumah tangga Kota
Mojokerto dengan akses internet masih berada di atas rata – rata
Kabupaten/Kota di Jawa Timur.
Tren pada kedua data ini selaras, dalam artian ketika data Kota Mojokerto
mengalami penurunan, maka data rata – rata Provinsi Jawa Timur juga
mengalami penurunan. Demikian sebaliknya, jika data Kota Mojokerto mengalami
kenaikan signifikan, makan demikian pula dengan data Provinsi Jawa Timur.
RKPD KOTA MOJOKERTO TAHUN 2021 II - 82
e. Proporsi Rumah Tangga yang Memiliki Komputer Pribadi
Dalam hal mewujudkan masyarakat berbasis pengetahuan, ketersediaan
sarana prasarana komputer/ desktop/ notebook di tingkat rumah tangga menjadi
suatu tuntutan. Kebutuhan akan komputer oleh anggota rumah tangga sudah
dimulai dari usia yang sangat dini, tidak hanya oleh anggota keluarga yang sudah
mengenyam pendidikan menengah dan tinggi.
Indikator kinerja proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi
dihitung berdasarkan rumus jumlah rumah tangga yang memiliki komputer pribadi
dibagi dengan jumlah rumah tangga.
Tabel 2. 142: Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Komputer (Desktop,
Laptop dan Notebook) di Kota Mojokerto Tahun 2015-2019
Indikator 2015 2016 2017 2018 2019
Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Komputer (Desktop, Laptop dan Notebook)
34,70 31,62 36,51 33,94 n/a
Capaian rata-rata Kabupaten/Kota di Jawa Timur
17,59 18,19 17,94 18,57 n/a
Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur (diolah) , 2019
Dari data di atas dapat dilihat bahwa di Kota Mojokerto, persentase rumah
tangga yang memiliki komputer berada di kisaran 35 %. Dari tahun ke tahun tidak
ada tren khusus terkait penurunan dan kenaikan, namun persentase tertinggi
terjadi di tahun 2017, yakni sebesar 36,51 %. Data proporsi rumah tangga
dengan komputer pribadi pada tahun 2018 masih lebih rendah dari data tahun
2014. Hal ini bisa dikarenakan adanya kenaikan jumlah penduduk yang tidak
dibarengi dengan kenaikan jumlah kepemilikan komputer.
Jika dibandingkan dengan rata – rata Kabupaten/Kota di Jawa Timur, maka
persentase rumah tangga dengan kepemilikan komputer masih lebih tinggi.
Untuk Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur, rata – rata rumah tangga dengan
kepemilikan komputer pada tahun 2014 – 2018 adalah 15,59 %, 17,59 %, 18,19
%, 17,94 %, dan 18,57 %. Dari tahun ke tahun dapat dilihat bahwa untuk rata –
rata Kabupaten/Kota di Jawa Timur terdapat kecenderungan kenaikan proporsi
rumah tangga dengan akses internet.
2.1.3.1.11. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
a. Persentase Koperasi Aktif
Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan
hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi
sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan.
Koperasi aktif adalah koperasi yang dalam dua tahun terakhir mengadakan RAT
(rapat anggota tahunan) atau koperasi yang dalam tahun terakhir melakukan
kegiatan usaha.
RKPD KOTA MOJOKERTO TAHUN 2021 II - 83
Tabel 2. 143: Persentase Koperasi Aktif di Kota Mojokerto Tahun 2015-2019
Indikator 2015 2016 2017 2018 2019
Persentase Koperasi Aktif
76,24 71,19 76,27 80,22 80
Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan tenaga Kerja, 2019
Pada data diatas dapat diketahui Persentase koperasi aktif di Kota
Mojokerto pada tahun 2019 mencapai angka 80%, apabila dibandingkan dengan
tahun 2015 yang sebesar 76,24% angka ini mengalami kenaikan. Hal ini perlu
dilakukan pemetaan apakah persoalan kelembagaan, SDM, keuangan atau
persoalan lain yang menyebabkan kenaikan tersebut. Sehingga dapat
dilaksanakan kebijakan yang tepat dalam menjadikan koperasi tersebut aktif dan
berkembang kembali.
b. Persentase UKM Non BPR/LKM Aktif
Usaha kecil adalah peluang usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri,
yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan
merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki,
dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha
menengah atau usaha besar. Usaha menengah adalah usaha ekonomi
produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau
badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang
perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun
tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan
bersih atau hasil penjualan tahunan.
Persentase UKM non BPR/LKM di Kota Mojokerto meningkat pesat, dari
82,64 persen di tahun 2018 menjadi 22,63 persen di tahun 2019.
Tabel 2. 144: Persentase UKM Non BPR/LKM Aktif di Kota Mojokerto Tahun
2015-2019
Indikator 2015 2016 2017 2018 2019
Persentase UKM non BPR/LKM Aktif
41,32 82,64 82,64 82,64 22,63
Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan tenaga Kerja, 2020
2.1.3.1.12. Penanaman Modal
Penanaman Modal Dalam Negeri adalah kegiatan menanam modal untuk
melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh
penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
Ketentuan mengenai Penanaman Modal diatur dalam Undang-Undang No 25
Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Sedangkan Penanaman Modal
Asing (PMA) merupakan bentuk investasi dengan jalan membangun, membeli
total atau mengakuisisi perusahaan. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25
tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang dimaksud dengan Penanaman
Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di
wilayah Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik
menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan
RKPD KOTA MOJOKERTO TAHUN 2021 II - 84
penanam modal dalam negeri. Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri
(PMDN) dan Penamanan Modal Asing (PMA) merupakan faktor yang dominan
dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Kota Mojokerto. Berikut ini
merupakan tabel aspek dan indikator kinerja menurut Bidang Urusan, yang
dalam hal ini adalah urusan penanaman modal.
Tabel 2. 145: Realisasi Investasi di Kota Mojokerto Tahun 2015-2019
Indikator 2015 2016 2017 2018 2019
Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)
253 252 304 238 146
Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)
208.781.351.000 132.314.200.000 289.261.715.000 170.029.747.050 1.609.450.477.012
Rasio daya serap tenaga kerja
3,01 2,74 2,08 3,81 57,45
Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)
105,074,747,400 (Naik 103 %)
76,467,151,000 (Turun 37 %)
156,947,515,000 (Naik 104 %)
119,231,967,950 (Turun 41 %)
Naik 462,94%
Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Mojokerto, 2019
Pada tahun 2015 – 2019 jumlah nilai investasi semakin menunjukkan
peningkatan dari Rp. 208.781.351.000 menjadi Rp. 1.609.450.477.012. Namun
jumlah investor mengalami penurunan dari 253 menjadi 146 di tahun 2019,
jumlah investor semakin turun namun nilai investasi yang ditanamkan semakin
besar. Rasio daya serap tenaga kerja pada tahun 2015 – 2019 mengalami
kenaikan dari 3,01 menjadi 57,45 di tahun 2019.
ICOR (Incremental Capital Output Ratio) Kota Mojokerto
ICOR merupakan rasio antara investasi di tahun yang lalu dengan
pertumbuhan output regional ( PDRB ). ICOR bisa menjadi salah satu
parameter yang menunjukkan tingkat efisiensi investasi di suatu negara.
Semakin tinggi nilai ICOR semakin tidak efisien suatu negara untuk investasi.
Nilai ICOR yang semakin tinggi menunjukkan tingkat efisiensi yang semakin
rendah.
Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, nilai ICOR menunjukkan fluktuasi,
namun masih di kisaran angka 6. Pada tahun 2014, ICOR Kota Mojokerto 6,02,
tahun 2015 naik menjadi 6,18, tahun 2016 naik menjadi 6,34, tahun 2017 naik
menjadi 6,50, dan tahun 2018 turun menjadi 6,37. Hal ini dapat diartikan untuk
meningkatkan PDRB sebesar 1 rupiah diperlukan investasi tambahan sebanyak
6 rupiah atau 6 kali.
Indikator 2014 2015 2016 2017 2018
ICOR Kota Mojokerto 6,02 6,18 6,34 6,50 6,37
Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto, 2019
2.1.3.1.13. Kepemudaan dan Olah Raga
a. Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif
Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata baru terbentuk pada
bulan Mei 2015 sehingga belum mengelola anggaran, Pengelolaan Anggaran
RKPD KOTA MOJOKERTO TAHUN 2021 II - 85
pada tahun 2015 ada pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah 2015. Dan pada tahun 2016 baru bisa melaksanakan pendataan. Pada
tahun 2016 Persentase Organisasi Pemuda yang aktif sebesar 50%. Hal ini
dikarenakan jumlah Organisasi Pemuda yang ada sebanyak 38 dan yang aktif
19 Organisasi Pemuda saja. Sedangkan di tahun 2017 Tercatat sebanyak 19
OKP yang aktif dari 40 Organisasi Kepemudaan dengan persentase 47,50%.
Organisasi Kepemudaan meningkat cukup tinggi sebanyak 54 OKP namun
secara Persentase mengalami penurunan menjadi 44, 4% dikarenakan Jumlah
OKP yang aktif hanya 24 OKP. Dan melalui pembinaan yang terus menerus
maka pada tahun 2019 OKP yang aktif naik menjadi 40 OKP dari 54 OKP yang
ada di Mojokerto sehingga persentase organisasi pemuda yang aktif sebesar
74%.
Tabel 2. 146: Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif di Kota Mojokerto
Tahun 2015-2019
Indikator 2015 2016 2017 2018 2019
Persentase organisasi pemuda yang aktif
- 50% 47,50% 44,40% 74%
Sumber : Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mojokerto, 2019
b. Persentase Wirausaha Muda
Di era Globalisasi Entrepeuner menjadi pilihan banyak orang diberbagai
daerah di Indonesia, termasuk Kota Mojokerto yang pada tahun 2016 persentase
wirausaha muda sebesar 0,70% dan pada tahun 2017 mengalami peningkatan
menjadi 1,37% di tahun 2018 juga meningkat menjadi 1,55%. Pada tahun 2019
Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata menfalisilitasi pemuda
Kota Mojokerto dengan mendirikan Mojokerto Akademi Space (Moka Space).
Dimana Moka Space merupakan wadah bagi pemuda kreatif Kota Mojokerto
yang berwirausaha sehingga dari kegiatan fasilitasi tersebut persentase
wirausaha muda mengalami kenaikan menjadi 1,67%.
Tabel 2. 147: Persentase Wirausaha Muda di Kota Mojokerto Tahun 2015-2019
Indikator 2015 2016 2017 2018 2019
Persentase wirausaha muda
- 0,70% 1,37% 1,55% 1,67%
Sumber : Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mojokerto, 2019
c. Cakupan Pembinaan Olahraga
Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga terdiri dari kegiatan
Pelaksanaan identifikasi bakat dan profesi pelajar dalam olahraga agar
teridentifikasinya bakat - bakat pelajar dari setiap cabang olahraga yang akan
mengikuti perlombaan tingkat provinsi.
Tabel 2.148: Cakupan Pembinaan Olahraga di Kota Mojokerto Tahun
2015-2019
Indikator 2015 2016 2017 2018 2019
Cakupan Pembinaan Olahraga
21,73% 43,47% 47,82% 17,39% 21,73%
RKPD KOTA MOJOKERTO TAHUN 2021 II - 86
Sumber : Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mojokerto, 2019
Cakupan pembinaan olahraga Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan
Pariwisata Kota Mojokerto dari tahun ke tahun mengalami fluktuatif. Cakupan
pembinaan olahraga dapat diketahui melaui Program Pembinaan dan
Pemasyarakatan Olahraga. Dari program tersebut teridentifikasinya bakat - bakat
pelajar dari setiap cabang olahraga yang selanjutnya akan mengikuti
perlombaan/kejuaraan tingkat Propinsi dan Nasional. Pada tahun 2019 cakupan
pembinaan olahraga sebesar 21,73%. Dari 23 cabang olahraga yang ada di Kota
Mojokerto organisasi olahraga yang dibina pada tahun 2019 yaitu sebanyak 5
cabang olahraga. Adapun cabang olahraga yang bina yaitu Bola Basket, Bola
Voli, Catur dan Futsal dimana pembinaan yang dilakukan berupa
penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat kota. Akan tetapi pembinaan yang
dilaksanakan oleh Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata juga
menfasilitasi pengiriman atlet dalam kejurda oleh oragnisasi olahraga FPTI
mendapatkan piala perunggu.
d. Cakupan Pelatih yang Bersertifikat
Cakupan pelatih yang bersertifikat merupakan indikator untuk melihat
peningkatan jumlah kualitas serta kompetensi pelatih, peneliti, praktisi dan teknisi
olahraga.
Tabel 2. 149: Cakupan Pelatih yang Bersertifikat di Kota Mojokerto Tahun
2015-2019
Indikator 2015 2016 2017 2018 2019
Cakupan Pelatih yang Bersertifikat
- - 14% 46% 13,76%
Sumber : Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mojokerto, 2019
Cakupan Pelatih yang Bersertifikat pada tahun 2015 sampai dengan 2016
adalah belum ada data yang bisa dilaporkan, sedangkan pada tahun 2017
sampai dengan 2018 adanya kenaikan yang terjadi antar tahun mengindikasikan
bahwa adanya peningkatan kinerja dalam pelaksanaan program kegiatan. Akan
tetapi pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 13,76%.
e. Cakupan Pembinaan Atlet Muda
Cakupan Pembinaan Atlet Muda di Kota Mojokerto terjadi adanya kenaikan
prestasi yang terjadi antar tahun mengindikasikan bahwa adanya peningkatan
kinerja dalam pelaksanaan program kegiatan. Berbagai faktor yang mendukung
peningkatan kinerja tersebut antara lain adanya Kegiatan pertandingan cabang-
cabang Olahraga di tingkat Provinsi POPDA dan POR SD.
Tabel 2. 150: Cakupan Pembinaan Atlet Muda di Kota Mojokerto Tahun
2015-2019
Indikator 2015 2016 2017 2018 2019
Cakupan Pembinaan Atlet Muda
1,51% 2,34% 1,67% - 19,60%
Sumber : Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mojokerto, 2019
Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa adanya kenaikan prestasi yang terjadi antar
tahun mengindikasikan bahwa adanya peningkatan kinerja dalam pelaksanaan
RKPD KOTA MOJOKERTO TAHUN 2021 II - 87
program kegiatan. Berbagai faktor yang mendukung peningkatan kinerja tersebut
antara lain adanya Kegiatan pertandingan cabang- cabang Olahraga di tingkat
Provinsi POPDA dan POR SD. Akan tetapi pada tahun 2018 dan 2019 tidak ada
pertandingan tingkat Provinsi POPDA dan POR SD. Pembinaan atlet dilakukan
melalui kejuaraan yang diselenggarakan. Pada tahun 2018 kejuaraan yang
diselenggarakan yaitu bola voli, atletik dan sepak bola. Dari kejuaraan yang
diselenggarakan diperoleh atlet yang dibina (mendapatkan juara) sebanyak 91
atlet dari 2.123 atlet sehingga cakupan pembinaan atlet muda pada tahun 2018
diperoleh 4,29%. Sedangkan pada tahun 2019 kejuaraan yang diselenggarakan
sebanyak 4 kejuaraan yaitu bola voli, basket, futsal dan catur. Dari kejuaraan
yang diselenggarakan diperoleh atlet yang dibina (mendapatkan juara) sebanyak
320 atlet dari 1.636 atlet sehingga cakupan pembinaan atlet muda pada tahun
2018 diperoleh 19,60%.
2.1.3.1.14. Statistik
a. Tersedianya SIstem Data dan Statistik yang Terintegrasi
Sebelum tahun 2017 Data Statistik masih ditangani oleh Badan
Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto. Hasil dari penyusunan data statistik
tersebut berupa buku statistik yang di cetak dan di distribusikan kepada OPD di
lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto. Sejak tahun 2017 data statistik
diserahkan ke Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto, dalam
mempublikasikan data statistik Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto
melakukan inovasi hasil dari penyusunan data statistik tidak hanya berupa buku
tetapi juga bisa diakses melalui website. Buku data statistik tersebut terdiri dari :
1. Buku Statistik Daerah Dalam Angka
2. Buku Indeks Kemahalan Konstruksi
3. Buku ICOR Dan ILOR
4. Buku Indeks Gini
Buku data statistik tersebut juga bisa diakses memalui website
mojokertokota.go.id dan ppid.mojokertokota.go.id. Pada tahun 2019 ini Dinas
Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto akan merencanakan membangun
portal data atau website satu data yang terintegrasi dengan portal Satu Data
Indonesia. Ini sebagai wujud mendukung e-government dan e-database sesuai
Permendagri.
b. Tersedianya Buku “Statistik Daerah Dalam Angka”
Buku Statistik Daerah Dalam Angka merupakan publikasi yang cukup
prestisius karena melibatkan data-data dari stakeholder terkait. Buku ini disusun
oleh BPS tahun 2017, dan tahun 2018 ada pendampingan Jasa Konsultan dari
RCCP FIA Universitas Brawijaya Malang, Buku Statistik Daerah Dalam Angka
berisi sekitar 80 persen dari OPD (Organisasi Perangkat Daerah) di tingkat
provinsi maupun kab/kota. Ketersediaan data tergantung dari OPD tersebut
hingga masing-masing daerah memiliki keberagaman data sesuai potensi
wilayahnya. Meski hampir keseluruhan data dalam BSDDA menampilkan data
OPD, tidak berarti bahwa proses pengumpulan data mudah dan cepat. Justru
ketepatan waktu sering menjadi masalah. Belum lagi konsistensi dan
RKPD KOTA MOJOKERTO TAHUN 2021 II - 88
kelengkapan data yang menyebabkan waktu yang lebih lama untuk menelaah
dan cross chek data.
Buku Statistik Daerah Dalam Angka merupakan Potret Pemerintah Kota
Mojokerto, yang mana dalam hal ini telah diulas secara statistik masing-masing
OPD yang ada dalam Lingkungan Pemerintahan Kota Mojokerto yang berkaitan
langsung dengan aspek-aspek kependudukan, kesehatan, sosial ekonomi,
pendidikan, kepegawaian, pembangunan, perencanaan, komunikasi informatika,
perhubungan, ketahanan pangan dan pendapatan, pengelolaan keuangan dan
aset daerah telah diatur dalam serta ketertiban, keamanan, kebangsaan dan
ketentuan Peraturan Daerah No 14 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat
Daerah.
Untuk kedepannya Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto akan
meningkatkan pelayanan agar data statistik yang telah disusun dan
dipubilkasikan mudah untuk diakses dan dipahami oleh masyarakat. Data yang
dipublikasikan tidak hanya berupa angka dan narasi tetapi berupa gambar visual
yang menarik untuk meningkatkan minat bagi pengguna/user.
c. Tersedianya Buku PDRB
Pengertian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) bisa dilihat dari tiga sisi
yaitu produksi, pendapatan dan pengeluaran. Penghitungan PDRB dengan
pendekatan pendapatan maupun pendekatan pengeluaran belum tersedia, juga
ditambah dengan pendapatan factor netto dari luar, sedangkan Produk Regional
Neto adalah Produk Regional Bruto dikurangi penyusutan atas barang-barang
modal tetap yang digunakan selama setahun dan Pendapatan Regional per
capital adalah Produk Regional Neto atas biaya factor produksi dibagi dengan
jumlah penduduk pertengahan tahun.
Laju pertumbuhan ekonomi Kota Mojokerto tahun 2017 semakin membaik
dibandingkan dengan tahun 2016, berdasarkan perhitungan PDRB atas dasar
harga konstan tahun 2010 . Nilai PDRB atas dasar harga konstan 2010 pada
tahun 2017 adalah 4.460.444,90 juta rupiah sedangkan tahun 2016 adalah
4.223.570,40 juta rupiah, sedangkan PDRB atas dasar harga berlaku tahun 2017
sebesar 5.848.234,70 juta rupiah sedangkan tahun 2016 sebesar 5.371.028,60
juta rupiah tetapi laju pertumbuhan untuk tahun 2017 turun menjadi 5,65%
sedangkan tahun 2016 5,77% disebabkan lemah nilai tukar rupiah terhadap dolar
dan terjadinya inflasi di beberapa komoditi. Hal ini pengaruh dari 4 sektor
ekonomi yang dominan kontribusinya terhadapan peningkatan ekonomi di Kota
Mojokerto yaitu sector Perdagangan, Informasi dan Komunikasi serta Indutri
Pengolahan dan sector Konstruksi.
2.1.3.1.15. Kebudayaan
a. Penyelenggaraan Festival seni dan budaya
Disporabudpar sebagai wadah pelestarian budaya Kota Mojokerto
khususnya dalam agenda kegiatannya mempunyai target dan capaian, data yang
di himpun dari tahun 2014 – 2018 terdapat beberapa indikator budaya adapun
indikator tersebut terdiri dari penyelenggaran festival , benda situs dan kawasan
RKPD KOTA MOJOKERTO TAHUN 2021 II - 89
cagar budaya yang di lestarikan, jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan
inventarisasi dan jumlah cagar budaya yang dikelolah secara terpadu.
Penyelenggaraan festival seni dan budaya terselenggaranya tiga kegiatan
festival ditahun 2017 dan 2018, festival tari , festival keroncong dan festival
makanan Khas, dalam kegiatan tersebut berdampak pada pelestarian budaya
dimana seniman dan masyarakat pada umumnya bisa meyaksikan seni dan
budaya yang selama ini kurang dapat mendapatkan perhatian. Dan pada tahun
2019 kegiatan festival seni budaya baik kegiatan /even seni budaya yang berupa
tampilan, lomba ataupun festival yang diselenggarakan di dalam kota maupun
diluar kota yaitu sebanyak 44 kegiatan.
Tabel 2.151: Penyelenggaran Festival di Kota Mojokerto Tahun 2015-2019
Indikator 2015 2016 2017 2018 2019
Penyelenggaraan festival seni dan budaya
- - 3 3 44
Sumber : Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mojokerto, 2019
b. Karya Budaya yang Direvitalisasi dan DIinventarisasi
Indikator jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi dari
pendataan tahun 2014 – 2018 di dapatkan 16 karya batik terdiri cipta karya motif
Awan Inggek, Nam Kloso, Mahkota Mojopahit, Mrico Bolong, Lerek Kali, Koro
Renteng, Bunga Matahari, Daun Bunga Sepatu, Alas Majapahit, Daun Talas,
Gerbang Mahkota Raja, Sisik Gringsing, Satrio Manah, Surya Majapahit, Terang
Bulan, Teratai Surya Majapahit, 2 cipta tari karya cipta didapatkan dari dua kali
lomba cipta tari yang di tahun 2016 dan 2017 di ikutkan lomba cipta tari di kedung
kesenian surabaya, 1 karya tari “Ngintiring Brantas”, 1 seni musik karya cipta
musik mbah jigong, 2 cipta lagu karya lagu onde – onde mojokerto dan kuto
mojokerto.
Tabel 2. 152: Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi di
Kota Mojokerto Tahun 2015-2019
Indikator 2015 2016 2017 2018 2019
Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi
- 21 22 22 22
Sumber : Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mojokerto, 2019
2.1.3.1.16. Perpustakaan
a. Jumlah Pengunjung Perpustakaan per tahun
Minat baca masyarakat adalah suatu cermin sikap dari masyarakat
terhadap kemauan untuk mengetahui segala sesuatu informasi melalui media
baca. Ditinjau dari segi pengamatan global tentang minat baca masyarakat,
secara kasar sebenarnya minat baca masyarakat Jawa Timur minat bacanya
cukup tinggi. Hal ini bisa dilihat dari jumlah pengunjung perpustakaan yang terus
meningkat tiap tahunnya. Pada tahun 2014 jumlah pengunjung perpustakaan di
Kota Mojokerto sebanyak 60.129 orang, kemudian pada tahun 2018 meningkat
RKPD KOTA MOJOKERTO TAHUN 2021 II - 90
menjadi 102.288 orang. Jumlah pengunjung tertinggi berasal dari swasta diikuti
pelajar dan umum.
Tabel 2. 153: Jumlah Pengunjung Perpustakaan per tahun di Kota Mojokerto
Tahun 2015-2019
Indikator 2015 2016 2017 2018 2019
Jumlah Pengunjung Perpustakaan
78.471 87.258 92.981 102.288 117.631
Sumber : Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Mojokerto, 2019
b. Rasio Perpustakaan per satuan penduduk
Rasio perpustakaan persatuan penduduk untuk menentukan rasio
perpustakaan yaitu jumlah perpustakaan yang ada dibagi dengan jumlah
penduduk setiap tahunnya juga menunjukan kenaikan walaupun kenaikannya
tidak setiap tahun. Pada tahun 2015 Rasio Perpustakaan di Kota Mojokerto
sebesar 1,25 per 1.000 penduduk atau sebanyak 157 perpustakaan. Pada tahun
2019 naik menjadi 1,30 per 1.000 penduduk atau sebanyak 167 perpustakaan.
Hal ini disebabkan karena ada penambahan pada perpustakaan SD/MI,
perpustakaan keliling dan perpustakaan RTH.
Tabel 2. 154: Rasio Perpustakaan per Satuan Penduduk di Kota Mojokerto
Tahun 2015-2019
Indikator 2015 2016 2017 2018 2019
Rasio Perpustakaan per 1.000 penduduk
1,25 1,24 1,30 1,30 1,30
Sumber : Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Mojokerto, 2019
2.1.3.1.17. Kearsipan
a. Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip secara Baku
Pengelolaan arsip merupakan salah satu usaha dalam melestarikan
menjaga dan memelihara Arsip mengingat pentingnya makna arsip maka segala
upaya dilaksanakan untuk menyelamatkannya.
Tabel 2. 135: Persentase PD yang Mengelola Arsip secara Baku di Kota
Mojokerto Tahun 2015-2019
Indikator 2015 2016 2017 2018 2019
Persentase PD yang Mengelola Arsip secara Baku
- - - 54,65 59,65
Sumber : Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Mojokerto, 2019
2.1.3.3. Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Pilihan
2.1.3.3.1. Kelautan dan Perikanan
a. Produksi Perikanan
Produksi perikanan air tawar di Kota Mojokerto pada tahun 2018 sebanyak
182.958 kg/tahun
RKPD KOTA MOJOKERTO TAHUN 2021 II - 91
Tabel 2. 156: Produksi Perikanan di Kota Mojokerto Tahun 2015-2019
Indikator 2015 2016 2017 2018 2019
Produksi perikanan (kg/th)
182.958 182.958 182.958 182.958 222.532
Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Mojokerto, 2019
b. Konsumsi Ikan
Jumlah konsumsi ikan di Kota Mojokerto selama lima tahun terakhir terus
mengalami peningkatan. Pada tahun 2018 jumlah konsumsi ikan di Kota
Mojokerto sebanyak 19,9 kg/tahun.
Tabel 2. 157: Jumlah Konsumsi Ikan di Kota Mojokerto Tahun 2015-2019
Indikator 2015 2016 2017 2018 2019
Konsumsi ikan (kg/th) 17,7 17,8 17,8 19,9 15,2
Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Mojokerto, 2019
2.1.3.3.2. Pariwisata
a. Persentase Kunjungan Wisata
Indikator kunjungan wisata menjadi prioritas dalam pencapaian target
peningkatan pariwisata kota mojokerto, sumber yang di dapat dalam menentukan
kunjungan wisata di dapatkan dari data kunjungan wisatan yang menginap di
Hotel dan penginapan Kota Mojokerto. Persentase kunjungan wisata mengalami
kenaikan dari tahun ke tahun, akan tetapi pada tahun persentase kunjungan
wisatawan yaitu sebesar 66%. Penurunan tersebut karena data yang diperoleh
per 30 September 2019 dari 5 DTW dan 11 hotel yang ada di mojokerto. Jumlah
kunjungan wisatawan per 30 September 2019 yaitu sebesar 170.587 orang.
Sedangkan target kunjungan wisatawan pada tahun 2019 yaitu sebesar 259.623
orang.
Tabel 2. 158: Persentase Kunjungan Wisatawan di Kota Mojokerto Tahun
2015-2019
Indikator 2015 2016 2017 2018 2019
Persentase Kunjungan Wisata
n/a 41% 62% 75,24% 66%
Sumber : Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mojokerto, 2019
b. Lama Kunjungan Wisata
Indikator lama kunjungan wisata di kota Mojokerto untuk mengetahui berapa
lama wisatawan menginap di Kota Mojokerto. Dari tabel di bawah rata-rata lama
kunjungan menginap di Kota Mojokerto dari tahun 2016 sampai 2018 adalah 1
hari.
RKPD KOTA MOJOKERTO TAHUN 2021 II - 92
Tabel 2. 159: Rata-rata Lama Kunjungan Wisata di Kota Mojokerto Tahun
2014-2018
Indikator 2015 2016 2017 2018 2019
Lama kunjungan wisata n/a 1 hari 1 hari 1 hari 2 hari
Sumber : Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mojokerto, 2019
2.1.3.3.3. Pertanian
Sektor pertanian/perkebunan di Kota Mojokerto bukan merupakan
penyumbang utama terhadap total PDRB Kota Mojokerto, hal ini dikarenakan
Kota Mojokerto merupakan wilayah perkotaan dan luas wilayah Kota Mojokerto
yang kecil.
Tabel 2. 160: Produktivitas pertanian/perkebunan di Kota Mojokerto Tahun
2015-2019
Indikator 2015 2016 2017 2018 2019
Produksi sektor pertanian (ton/ha)
5,59 5,61 5,49 6,6 6,5
Produksi sektor perkebunan (kw/ha)
755 750 790 790 790
Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB
0,62 0,61 0,57 0,56 0,53
Cakupan Bina Kelompok Petani
100% 100% 100% 100% 100%
Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Mojokerto, 2019
2.1.3.3.4. Energi dan Sumber Daya Mineral
a. Ketersediaan Listrik
Keberhasilan pembangunan di Kota Mojokerto tentu tidak terlepas dari
peran Ketersediaan pasokan daya listrik. Ketersediaan listrik bisa menjadi angin
segar bagi Rumah Tangga di Kota Mojokerto, karena dengan kondisi kelistrikan
yang ada saat ini, bisa memberikan ruang gerak tanpa rasa khawatir kekurangan
atau defisit listrik. Kebutuhan daya listrik dari waktu ke waktu terus menunjukkan
peningkatan yang pesat, sehingga diperlukan perhitungan yang matang
mengenai perencanaan untuk memenuhi kebutuhan listrik khususnya di Kota
Mojokerto. Pengelolaan kelistrikan di Kota Mojokerto dilakukan oleh Perusahaan
Listrik Negara (PLN). Selanjutnya PLN yang mendistribusikannya kepada
masyarakat/ instansi/ perusahaan/ lembaga swasta untuk berbagai keperluan.
Tabel 2. 161: Jumlah Rumah Tangga Pengguna Listrik dan Rasio
Ketersediaan Listrik di Kota Mojokerto Tahun 2015-2019
Indikator 2015 2016 2017 2018 2019
Jumlah rumah tangga pengguna listrik
34240 35141 37643 n/a n/a
Rasio ketersediaan daya listrik 1,13 1,17 1,17 n/a n/a
Sumber : Bagian Perekonomian Setda Kota Mojokerto, 2019
RKPD KOTA MOJOKERTO TAHUN 2021 II - 93
Rasio Ketersediaan listrik juga mengalami peningkatan dari tahun ke
tahun. Jenis dan kapasitas pembangkit listrik dapat mempengaruhi besarnya
listrik yang diproduksi baik pada waktu siang maupun malam. Faktor yang
berpengaruh terhadap produksi listrik per jenis pembangkit adalah faktor
kapasitas pembebanan baik sebagai beban dasar maupun beban puncak,
karakteristik pembebanannya sendiri termasuk daya mampu, dan waktu operasi
unit pembangkit listrik. Waktu operasi adalah jam operasi maksimum dalam 1
tahun dikurangi dengan penghentian terjadwal dan perkiraan penghentian tak
terjadwal. Faktor tersebut dapat menyebabkan total produksi listrik per jenis
pembangkit listrik pada waktu siang dan malam hari berbeda. Besarnya produksi
listrik selama kurun waktu yang telah ditentukan dapat memberi gambaran
besarnya pasokan listrik dalam pemenuhan kebutuhan listrik nasional. Walaupun
demikian tidak semua kebutuhan listrik dapat dipenuhi, oleh karena itu masih ada
kebutuhan listrik yang tertahan dan tidak dapat dipenuhi oleh pembangkit listrik
PLN. Kondisi ini merupakan gambaran umum dari Kota Mojokerto yang sedang
berkembang, dimana penyediaan listrik bukan merupakan pemenuhan kebutuhan
riil seluruhnya tetapi lebih merupakan kemampuan untuk membangkitkan dan
mendistribusikan listrik ke masyarakat Kota Mojokerto.
b. Sambungan Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga
Sambungan Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga di Kota Mojokerto
ada sejak Tahun 2004 di Daerah Jalan Raya Ijen Wates, Kelurahan Wates
terdapat 200 sambungan Jaringan Gas Bumi Rumah Tangga namun dikarenakan
banyak kendala akhirnya terhenti pengembangan Jaringan Gas Bumi untuk
Rumah Tangga. Salah Satu Kendala tersebut misalnya ketakutan masyarakat
akan bahaya meledaknya Jaringan Gas Bumi. Pada Tahun 2015 Bagian
Perekonomian dimana ada salah satu Sub Bagian Energi Sumber Daya Mineral
mencari informasi kembali tentang Pengembangan Potensi Jaringan Gas Bumi di
Kota Mojokerto Ke Perusahaan Gas Negara (Persero) Sidoarjo. Ternyata
hasilnya sangat baik Perusahaan Gas Negara (Persero) Sidoarjo menyatakan
siap memfasilitasi dan membantu untuk pengembangan kembali Sambungan
Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga. Dengan melalui Negosiasi yang sulit
dilalui Bagian Perekonomian namun pada akhirnya bisa tercapai juga
pengembangan Sambungan Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga. Pada
Tahun 2016 terpasang lagi di daerah Kelurahan Wates sebanyak 523
Sambungan Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga, sehingga terdapat 723
Sambungan Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga di Kota Mojokerto atau
sekitar 2,2 % dari Total Rumah sejumlah 32999. Pada Tahun 2017 terpasang lagi
di daerah Kelurahan Mentikan, Kelurahan Kauman, Kelurahan Prajuritkulon,
Kelurahan Surodinawan dan Kelurahan Miji sebanyak 5.000 Sambungan
Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga, sehingga bertambah lagi menjadi
5.723 Sambungan Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga di Kota Mojokerto
atau sekitar 17,34 % dari Total Rumah sejumlah 35.055.
RKPD KOTA MOJOKERTO TAHUN 2021 II - 94
Tabel 2. 162: Persentase Rumah Tangga Pengguna Jaringan Gas Bumi di
Kota Mojokerto Tahun 2015-2019
Indikator 2015 2016 2017 2018 2019
Persentase rumah tangga pengguna jaringan gas bumi
0 2,2 17,34 n/a n/a
Sumber : Bagian Perekonomian Setda Kota Mojokerto, 2019
2.1.3.3.5. Perdagangan
a. Nilai Ekspor
Nilai ekspor produk perdagangan yang dilakukan beberapa perusahaan di
kota Mojokerto pada tahun 2015 sebesar Rp. 8.702.562.893,24 naik sebesar
0,11 % pada tahun 2016 nilai ekspor sebesar Rp. 8.871.868.975,38 naik sebesar
1,83 % pada tahun 2017 nilai ekspor sebesar Rp. 9.635.282.159,07 naik sebesar
8,60 % pada tahun 2018 nilai ekspor sebesar Rp. 9.895.282.159,01 naik sebesar
2,08 %, dan pada tahun 2018 nilai ekspor sebesar Rp. 12.544.817.979,6 naik
sebesar 26,77%.
Kalau diamati bahwa nilai ekspor Kota Mojokerto mulai tahun 2015 sampai
dengan tahun 2019 selalu terjadi peningkatan meskipun persentasenya disetiap
tahun mengalami naik turun hal ini di pengaruhi oleh keadaan perekonomian saat
itu namu dengan demikian ekpor dikota Mojokerto dapat dijelaskan bahwa
selama 5 tahun yaitu tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 nilai rata-rata
ekspor naik sebesar 2,76%.
Tabel 2. 163: Nilai Ekspor Produk Kota Mojokerto Tahun 2015-2019
Indikator 2015 2016 2017 2018 2019
Nilai Ekspor Produk Kota Mojokerto
8.712.562.900,24
8.871.868.975,38
9.635.282.159,07
9.895.282.159,01
12.544.817.979,6
Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto, 2019
b. Pedagang Informal Mendapat Pembinaan
Pembinaan yang dilakukan pemerintah Kota Mojokerto melalui Dinas
Perindustrian dan Perdagangan terhadap kelompok usaha pedagang informal
yang ada dijalan benten pancasila pada tahun 2015 sebanyak 140 orang dari
jumlah pedagang sebanyak 357 orang atau sebesar 39,22 % pada tahun 2016
sebanyak 145 orang dari jumlah pedagang sebanyak 362 orang atau sebesar
40,06 % pada tahun 2017 sebanyak 150 orang dari jumlah pedagang sebanyak
362 orang atau sebesar 41,44 % pada tahun 2018 sebanyak 155 orang dari
jumlah pedagang sebanyak 362 orang atau sebesar 42,82 %. Sedangkan pada
tahun 2019 sebanyak 35 orang dari jumlah pedagang sebanyak 362 orang atau
sebesar 9,67%.
RKPD KOTA MOJOKERTO TAHUN 2021 II - 95
Tabel 2. 164: Pedagang Informal mendapat Pembinaan di Kota Mojokerto
Tahun 2015-2019
Indikator 2015 2016 2017 2018 2019
Pedagang Informal mendapat Pembinaan
140 145 150 155 35
Jumlah pedagang informal
357 362 362 362 362
Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto, 2020
2.1.3.3.6. Perindustrian
Kepedulian pemerintah Kota Mojokerto dalam melakukan pembinaan
terhadap industri kecil dan menengah melalui dinas Perindustrian dan
Perdagangan Kota Mojokerto dengan memberikan Pelatihan Manajemen Produk,
Pelatihan ketrampilan Proses Produksi dan Peningkatan Penggunaaan Teknologi
serta menfasilitasi pemasaran dengan menyelenggarakan pameran lokar
maupun mengikuti pameran tingkat proponsi maupun pameran tingkan nasional
serta pembinaan melalui misi dagang bagi produk yang berkualitas ekspor.
Pembinaan industri diarahkan pada sasaran semua jenis industri seperti
industri Batik tulis, industri Alas kaki, Industri Kerajinan, Industri cetakan kue dari
aluminium dan industri makanan dan minuman yang keberadaanya tersebar di
wilayah Kelurahan di Kota Mojokerto
Jumlah pengrajin yang telah dibina dapat dijelaskan pada tahun 2015
jumlah yang dibina sebanyak 470 orang atau sebesar 32,30 % dari jumlah
pengrajin sebanyak 1.455 orang, di tahun 2015 ini jumlah pengrajin mengalami
penurunan dikarenakan kurangnya minat generasi muda untuk berwira usaha
namun dilihat dari prosentase pengrajin yang dibina tetap meningkat karena
pemerintah masih tetap komitmen untuk meningkatkan produktivitas daya saing
pengrajin industri, pada tahun 2016 sampai dengan 2018 terjadi kenaikan
sehingga jumlah pengrajin sebanyak 1.510 orang yang dibina sebanyak 550
orang atau sebesar 36,42 %. Sedangkan pada tahun 2019 pengrajin yang dibina
sebanyak 455 orang dari jumlah pengrajin sebanyak 1.635 orang atau sebesar
27,83%.
Tabel 2. 165: IKM di Kota Mojokerto Tahun 2015-2019
Indikator 2015 2016 2017 2018 2019
Pengrajin IKM yang dibina
470 500 530 550 455
Jumlah IKM 1.455 1.497 1.502 1.510 1.635
Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto, 2020
RKPD KOTA MOJOKERTO TAHUN 2021 II - 96
2.1.3.4. Fokus Layanan Urusan Penunjang Pemerintahan
2.1.3.4.1. Perencanaan Pembangunan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan
dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka periode selama 5
tahunan yang berisi penjabaran dari visi, misi , dan program kepala daerah
dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta memperhatikan RPJM Nasional.
RPJMD menekankan tentang pentingnya menterjemahkan secara arif tentang
visi, misi, dan agenda Kepala Daerah terpilih dalam tujuan, sasaran, strategi dan
kebijakan pembangunan yang merespon kebutuhan dan aspirasi masyarakat
serta kesepakatan tentang tolok ukur kinerja untuk mengukur keberhasilan
pembangunan daerah dalam 5 tahun ke depan.
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan penjabaran dari
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu
1 (satu) tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas
pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan
langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong
partisipasi masyarakat, dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah
(RKP). RKPD selanjutnya menjadi pedoman penyusunan Rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Pada tahun 2019, capaian
persentase jumlah program RKPD yang sesuai dengan RPJMD adalah 100%
Tabel 2. 166: Tersedianya dokumen perencanaan di Kota Mojokerto Tahun
2015-2019
Indikator 2015 2016 2017 2018 2019
Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA
Ada Ada Ada Ada Ada
Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA
Ada Ada Ada Ada Ada
Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA
Ada Ada Ada Ada Ada
Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA
Ada Ada Ada Ada Ada
Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD
90% 90% 90% 100% 100%
Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD
90% 90% 90% 100% 100%
Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW
100% 100% 100% 100% 100%
Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto, 2019
2.1.3.4.2. Keuangan
a. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah
Indeks Kapasitas Fiskal merupakan gambaran dari kemampuan keuangan
daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan
pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan, belanja bagi hasil, belanja
bantuan keuangan, dan belanja pegawai. Peta Kapasitas Fiskal Daerah dapat
digunakan untuk pengusulan Pemerintah Daerah sebagai penerima hibah,
RKPD KOTA MOJOKERTO TAHUN 2021 II - 97
penilaian atas usulan pinjaman daerah, penentuan besaran dana pendamping,
jika dipersyaratkan, dan/atau hal lain yang diatur secara khusus dalam ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Tabel 2. 167: Indeks Kapasitas Fiskal Daerah di Kota Mojokerto Tahun
2015-2019
Indikator 2015 2016 2017 2018 2019
Indeks Kapasitas Fiskal Daerah
1,73 2,28 0,73 0,83 0,787
Sumber : BPPKA Kota Mojokerto, 2020
b. Penilaian Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah
Selama lima tahun terakhir, Kota Mojokerto berhasil memperoleh predikat
Wajar Tanpa pengecualian (WTP), ini menjadi tugas semua OPD di Kota
Mojokerto untuk mempertahankan dan meningkatkan sistem pengelolaan
keuangan.
Tabel 2. 168: Opini BPK terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah di Kota
Mojokerto Tahun 2015-2019
Indikator 2015 2016 2017 2018 2019
Opini BPK WTP WTP WTP WTP WTP
Sumber : BPPKA Kota Mojokerto, 2020
c. Persentase SiLPA terhadap APBD
Persentase SiLPA terhadap APBD merupaka proporsi SiLPA terhadap
total APBD Kota Mojokert. Persentase SiLPA terhadap APBD Kota Mojokerto
selama lima tahun terakhir cukup fluktuatif. Pada tahun 2014 sebesar 16,22
persen sedangkan pada tahun 2018 turun menjadi 7,63 persen.
Tabel 2. 169: Persentase SiLPA terhadap APBD di Kota Mojokerto Tahun
2015-2019
Indikator 2015 2016 2017 2018 2019*
Persentase SiLPA terhadap APBD
19,17 16,93 3,77 15,72 19,92
Sumber : BPPKA Kota Mojokerto, 2020 *) belum audit BPK
d. Pendapatan dan Belanja Daerah
Realisasi pendapatan Kota Mojokerto menampakkan progress yang cukup
baik, tren perkembangan pendapatan Kota Mojokerto tahun 2014 sampai dengan
tahun 2016 meningkat, tahun 2017 mengalami penurunan, akan tetapi pada
tahun 2018 kembali mengalami peningkatan. Posisi tren yang sama ditunjukkan
pada posisi dana perimbangan, hal ini dikarenakan kebijakan pusat yang
mengurangi dana perimbangan paa tahun 2017. Berbagai daerah juga terkena
dampak serupa pengurangan dari dana perimbangan. Lain-lain pendapatan
daerah yang sah tahun 2014 sampai tahun 2017 terus menurun, tetapi pada
tahun 2018 kembali mengalami peningkatan. Berbeda dengan pendapatan asli
daerah yang mengalami terus peningkatan dari tahun 2014 sampai tahun 2017,
RKPD KOTA MOJOKERTO TAHUN 2021 II - 98
namun pada tahun 2018 menurun. Pendapatan asli daerah didominasi oleh pajak
daerah yang menyumbang sebagian besar penerimaan pendapatan asli daerah.
Berikut rincian dari pendapatan daerah Kota Mojokerto
Tabel 2. 170: Realisasi Pendapatan dan Pendapatan Asli Daerah di Kota
Mojokerto Tahun 2015-2019
Uraian 2015 (Rp)
2016 (Rp)
2017 (Rp)
2018 (Rp)
2019* (Rp)
Rata-rata
pertumbuhan (%)
PENDAPATAN 717.544.079.472,41
806.772.000.827,56
782.331.264.434,20
887.592.875.418,26
885.966.038.008,44
5,67
Pendapatan Asli Daerah
129.258.132.763,41
152.462.202.064,56
178.295.062.136,20
182.508.304.195,27
192.695.566.219,26
10,71
Sumber : BPPKA Kota Mojokerto, 2020 *) belum audit BPK
Sumber pendapatan terbanyak Kota Mojokerto berasal dari Dana
Perimbangan dengan proporsi rata-rata tahun 2014-2018 mencapai lebih dari 60
persen dari total pendapatan daerah. Namun, jika melihat tren proporsi
Pendapatan Asli Daerah yang cenderung meningkat setiap tahunnya
menggambarkan bahwa Kota Mojokerto telah berusaha meningkatkan
penghasilan daerah melalui pajak dan retribusi. Rincian proporsi realisasi
pendapatan Kota Mojokerto dapat tersaji pada tabel di bawah ini
Tabel 2. 171: Proporsi Pendapatan di Kota Mojokerto Tahun 2015-2019
Uraian
Tahun
2015 (%)
2016 (%)
2017 (%)
2018 (%)
2019* (%)
PENDAPATAN
Pendapatan Asli Daerah 18,01 18,90 22,79 20,56 21,75
Dana Perimbangan 63,75 68,91 66,38 62,32 62,89
Lain-lain pendapatan daerah yang sah
18,23 12,19 10,83 17,12 15,36
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH
100 100 100 100 100
Sumber : BPPKA Kota Mojokerto, 2020 *) belum audit BPK
Sedangkan realisasi belanja daerah Kota Mojokerto tahun 2014 sampai
dengan tahun 2016 menunjukkan peningkatan, di tahun 2016 terjadi lonjakan
peningkatan. Di tahun 2017 menurun dan kembali meningkat pada tahun 2018.
Proporsi belanja langsung lebih besar dibandingkan dengal proporsi belanja tidak
langsung. Belanja tidak langsung didominasi pengeluaran oleh belanja pegawai,
untuk belanja langsung di dominasi pengeluaran oleh belanja barang dan jasa.
Tabel 2. 172: Proporsi Belanja Langsung dan Tidak Langsung di Kota
Mojokerto Tahun 2015-2019
Uraian 2015 (Rp)
2016 (Rp)
2017 (Rp)
2018 (Rp)
2019* (Rp)
Rata-rata
pertumbuhan (%)
BELANJA 706.783.751.688
,70 944.717.143.505
,53 739.086.252.867
,78 808.163.334.616
,20 852.069.845.635
,42 6,67
Belanja Tidak Langsung
281.090.106.457,00
277.418.352.958,00
256.687.836.674,00
334.128.804.692,00
343.534.237.098,50
6,05
Belanja Langsung
425.693.645.231,70
667.298.790.547,53
482.398.416.193,78
474.034.529.924,20
508.535.608.536,92
8,65
Sumber : BPPKA Kota Mojokerto, 2020
RKPD KOTA MOJOKERTO TAHUN 2021 II - 99
Uraian 2015 (Rp)
2016 (Rp)
2017 (Rp)
2018 (Rp)
2019* (Rp)
Rata-rata
pertumbuhan (%)
*) belum audit BPK
Tabel 2. 173: Perbandingan Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung
Terhadap APBD di Kota Mojokerto Tahun 2015-2019
Uraian
Tahun
2015 (%)
2016 (%)
2017 (%)
2018 (%)
2019* (%)
Belanja Langsung 64,67% 71,90% 67,59% 58,66% 59,68%
Belanja Tidak Langsung 35,33% 28,10% 32,41% 41,34% 40,32%
Sumber : BPPKA Kota Mojokerto, 2020 *) belum audit BPK
2.1.3.4.3. Pengawasan
Setiap tahun, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) mengeluarkan
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang di antaranya berisi beragam temuan dan
rekomendasi kepada entitas pengelola keuangan negara yang diantaranya pada
Pemerintah Daerah. Pada tahun 2015 total temuan BPK sejumlah 16 dan
rekomendasi BPK sebanyak 40, dan tahun 2016 total temuan BPK sejumlah 11
dan rekomendasi BPK sebanyak 40, Tahun 2017 total temuan BPK sejumlah 13
dan rekomendasi BPK sebanyak 33 dan Tahun 2018 total temuan BPK sejumlah
15 dan rekomendasi BPK sebanyak 50. Pada Tahun 2019 terdapat 13 temuan
dan rekomendasi sebanyak 38.
Sedangkan untuk APIP Inspektorat Kota Mojokerto pada tahun 2015 total
temuan Inspektorat sejumlah 35 dan rekomendasi Inspektorat sebanyak 38, dan
tahun 2016 total temuan Inspektorat sejumlah 11 dan rekomendasi Inspektorat
sebanyak 12, Tahun 2017 total temuan Inspektorat sejumlah 46 dan rekomendasi
Inspektorat sebanyak 77 dan Tahun 2018 total temuan Inspektorat sejumlah 8
dan rekomendasi Inspektorat sebanyak 23. Pada tahun 2019 terdapat temuan
sejumlah 40 dan rekomendasi sebanyak 41.
Berikut ini adalah tabel dari capaian tidak lanjut atas temuan dan
rekomendasi dari BPK dan APIP Inspektorat Kota Mojokerto :
Tabel 2. 174: Temuan dan rekomendasi BPK dan APIP di Kota Mojokerto
Tahun 2015-2019
BIDANG URUSAN/ INDIKATOR
CAPAIAN
2015 2016 2017 2018 2019
Prosentase tindak lanjut temuan
BPK 80,61% 84,49% 85,02% 81,06% 86,07%
APIP 86,84% 100,00% 95,65% 75,00% 100,00%
Jumlah temuan / Jumlah Rekomendasi
RKPD KOTA MOJOKERTO TAHUN 2021 II - 100
BIDANG URUSAN/ INDIKATOR
CAPAIAN
2015 2016 2017 2018 2019
BPK 16 / 40 11 / 40 13 / 33 15 / 50 13 / 38
APIP 35 / 38 11 / 12 46 / 77 8 / 23 40 / 41
Sumber : Inspektorat Kota Mojokerto, 2019
Prosentase tindak lanjut BPK yang telah sesuai dengan rekomendasi pada
tahun tahun 2015 sebanyak 80,61%, tahun 2016 sebanyak 84,49%, tahun 2017
sebanyak 85,02%, tahun 2018 sebanyak 81,06% dan tahun 2019 sebanyak
86,07%.
Sedangkan prosentase tindak lanjut dari APIP Inspektorat Kota Mojokerto
yang telah sesuai dengan rekomendasi pada tahun 2015 sebanyak 86,84%,
tahun 2016 sebanyak 100%, tahun 2017 sebanyak 95,65%, tahun 2018
sebanyak 75% dan tahun 2019 sebesar 100%..
2.1.3.4.4. Kepegawaian
a. Rata-Rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan
Bahwa sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
tentang Aparatur Sipil Negara, serta Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun
2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dinyatakan bahwa Setiap PNS
memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk diikutsertakan dalam
pengembangan kompetensi, dengan memperhatikan hasil penilaian kinerja dan
penilaian kompetensi PNS yang bersangkutan. Pengembangan kompetensi bagi
setiap PNS dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu)
tahun. Bentuk-bentuk pengembangan kompetensi yang dilaksanakan antara lain
berupa pendidikan dan pelatihan baik struktural, teknis maupun fungsional.
Adapun data yang menunjukkan Rata - Rata Lama Pegawai mendapatkan
pendidikan dan pelatihan yang telah dilaksanakan sejak tahun 2015 sampai
dengan 2019 adalah sebagai berikut.
Tabel 2. 175: Rata-Rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan dan
Pelatihan di Kota Mojokerto Tahun 2015-2019
Indikator 2015 2016 2017 2018 2019
Rata-rata Lama Pega-wai menda-patkan pen-didikan dan pelatihan
60 -70 JP 60 -70 JP 60 -70 JP 60 -70 JP 70 JP
Sumber : Badan Kepegawaian Kota Mojokerto, 2020
Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Rata - Rata Lama Pegawai
mendapatkan pendidikan dan pelatihan adalah selama 60 sampai dengan 70 jam
pelajaran. Hal ini berlaku pada setiap kegiatan-kegiatan pendidikan dan pelatihan
yang diselenggarakan baik struktural, teknis maupun fungsional. Maka dapat
disimpulkan bahwa Rata - Rata Lama Pegawai mendapatkan pendidikan dan
pelatihan telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
RKPD KOTA MOJOKERTO TAHUN 2021 II - 101
b. Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan
Penyelenggaraan kegiatan-kegiatan pendidikan dan pelatihan selama tahun
2013 sampai dengan 2018 belum didasarkan pada analisa gap kompetensi dan
rencana pengembangan kompetensi. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
yang telah dilaksanakan didasarkan pada rencana penyelenggaraan pendidikan
dan pelatihan melalui metode pengumpulan data kebutuhan diklat yang diusulkan
oleh Organisasai Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto.
Adapun perkembangan data cakupan Aparatur Sipil Negara yang mengikuti
pendidikan dan pelatihan baik teknis maupun fungsional pada tahun 2013 sampai
dengan 2018 adalah sebagai berikut.
Tabel 2. 176: Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan di
Kota Mojokerto Tahun 2015-2019
Indikator 2015 2016 2017 2018 2019
Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan
5,35% 7,82% 12,67% 9,41% 7,42%
Sumber : Badan Kepegawaian Kota Mojokerto, 2019
Tabel diatas menunjukkan cakupan ASN di lingkungan Pemerintah Kota
Mojokerto yang mengikuti kegiatan pendidikan pelatihan baik teknis maupun
fungsional terhadap jumlah ASN yang ada. Tampak bahwa persentase terendah
terjadi pada tahun 2018 dengan persentase ASN yang mengikuti pendidikn dan
pelatihan sebesar 2,87%. Dan persentase tertinggi terjadi pada tahun 2016
dengan persentase sebesar 12,67%.
c. Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan
struktural
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dinyatakan bahwa seorang ASN dapat
menduduki jabatan-jabatan struktural yang meliputi jabatan pimpinan tinggi,
jabatan administrator dan pengawas apabila telah memenuhi standar kompetensi
jabatan. Adapun standar kompetensi jabatan disini terdiri atas kompetensi teknis,
manajerial dan sosial kultural. Kompetensi manajerial diukur dari tingkat
pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen, dan pengalaman
kepemimpinan. Pendidikan dan pelatihan struktural (diklat kepemimpinanan)
sangat menunjang seorang ASN untuk dapat meningkatkan kompetensi
manajerialnya. Adapun data ASN di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto yang
telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural pada tahun 2013 sampai
dengan 2018 adalah sebagai berikut.
Tabel 2. 177: Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan
pelatihan struktural di Kota Mojokerto Tahun 2015-2019
Indikator 2015 2016 2017 2018 2019
Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti
92,57% 98,20% 94,22% 100% 82,63%
RKPD KOTA MOJOKERTO TAHUN 2021 II - 102
Indikator 2015 2016 2017 2018 2019
pendidikan dan pelatihan struktural
Sumber : Badan Kepegawaian Kota Mojokerto, 2019
Dari data diatas dapat diketahui bahwa terdapat perkembangan Persentase
Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural sesuai
dengan jenjang jabatannya. Perkembangan ini disebabkan karena adanya
promosi jabatan yang terjadi selama kurun waktu tersebut.
d. Jumlah Pemangku Jabatan - Jabatan pimpinan tinggi pada instansi
pemerintah
Selama kurun waktu 2015 sampai dengan 2019 terdapat perubahan jumlah
pemangku jabatan-jabatan pimpinanan tinggi pada Organisasi Perangkat Daerah
di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto. Adapun data tersebut adalah sebagai
berikut.
Tabel 2. 178: Jumlah Pemangku Jabatan - Jabatan pimpinan tinggi pada
instansi pemerintah di Kota Mojokerto Tahun 2015-2019
Indikator 2015 2016 2017 2018 2019
Jumlah Pemangku Jabatan - Jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah
26 28 28 29 32
Sumber : Badan Kepegawaian Kota Mojokerto, 2020
Dari data tersebut dapat diketahui bahwa terdapat kecenderungan
peningkatan jumlah pejabat pimpinan tinggi antara tahun 2015 sampai dengan
2019. Hal ini disebabkan karena adanya pengisian jabatan-jabatan pimpinan
tinggi yang kosong yang dilaksanakan melalui seleksi terbuka. Dan pada tahun
2019 terjadi peningkatan, karena adanya pejabat yang telah memasuki usia
pensiun pada tahun tersebut.
e. Jumlah Pemangku Jabatan administrasi pada instansi pemerintah
Selama kurun waktu 2013 sampai dengan 2018 terdapat perubahan Jumlah
Pemangku Jabatan administrasi pada Organisasi Perangkat Daerah di
lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto. Jabatan administrasi sesuai dengan PP
Nomor 11 Tahun 2017 adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas
berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan
pembangunan. Jabatan administrasi terdiri atas Jabatan Administrator dan
pengawas. Adapun data tersebut adalah sebagai berikut.
Tabel 2. 179: Jumlah Pemangku Jabatan administrasi pada instansi
pemerintah di Kota Mojokerto Tahun 2015-2019
Indikator 2015 2016 2017 2018 2019
Jumlah Pemangku Jabatan administrasi pada instansi pemerintah
104 112 105 99 104
Sumber : Badan Kepegawaian Kota Mojokerto, 2020
RKPD KOTA MOJOKERTO TAHUN 2021 II - 103
Dari data tersebut dapat diketahui bahwa terdapat kecenderungan
penurunan jumlah pejabat pimpinan tinggi antara tahun 2016 sampai dengan
2018. Dan pada tahun 2019 terjadi peningkatan.
f. Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah
Selama kurun waktu 2015 sampai dengan 2019 terdapat perubahan Jumlah
Pemangku Jabatan fungsional tertentu pada Organisasi Perangkat Daerah di
lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto. Jabatan fungsional tersebut terdiri dari
jabatan fungsional di bidang pendidikan, kesehatan pertanian, keluarga
berencana dan lain sebagainya. Adapun data tersebut adalah sebagai berikut.
Tabel 2. 180: Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi
pemerintah di Kota Mojokerto Tahun 2015-2019
Indikator 2015 2016 2017 2018 2019
Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah
1.683 1.342 1.333 1.279 1.475
Sumber : Badan Kepegawaian Kota Mojokerto, 2020
g. Indeks Profesionalitas Pegawai (IPP)
Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, diperlukan upaya peningkatan
kelembagaan, ketatalaksanaan, profesionalitas ASN. Peningkatan profesionalitas
ASN sebagai motor penyelenggara negara perlu didorong pada aspek kerja,
integritas, dan kompetensi agar mampu memberikan pelayanan publik secara
optimal. Pengukuran indek profesionalitas diperlukan guna mengetahui tingkat
kesesuaian antara kompetensi pegawai ASN dengan kualifikasi persyaratan yang
dibutuhkan untuk melaksanakan tugas jabatan. Indeks profesionalitas ASN
adalah salah satu cara mendekati kualitas ASN dengan menggunakan indeks
komposit dari beberapa indikator output yang bersifat independen. Pengukuran
indikator outcome dengan menggunakan composite index sangat umum
digunakan oleh para perencana dan evaluator.
Indikator yang digunakan untuk mengukur indek profesionalitas ASN adalah
kompetensi, kinerja, kompensasi, dan disiplin.
Kompetensi dapat didekati dengan data potensi dalam e-PUPNS dari unsur
pendidikan, pengalaman kerja, pelatihan teknis, dan pelatihan administratif.
Kinerja didekati dengan data SKP yang dibuat secara daring (online) per
tahun.
Kompensasi (gaji dan tunjangan kinerja) didekati dengan daftar gaji dan
tunjangan kinerja sesuai level jabatan dari hasil evaluasi jabatan.
Disiplin pegawai didekati dengan data-data instansi pemerintah yang telah
menerapkan organisasi modern (e government).
Pada tahun 2017 Badan Kepegawaian Kota Mojokerto telah melakukan
pengukuran Indeks Profesionalitas PNS di lingkungan Pemerintah Kota
Mojokerto. PNS yang menjadi obyek pengukuran adalah pejabat struktural mulai
eselon II, III, IV dan V.
RKPD KOTA MOJOKERTO TAHUN 2021 II - 104
Tabel 2. 181: Indeks Profesionalitas Pegawai (IPP) di Kota Mojokerto Tahun
2015-2019
Indikator 2015 2016 2017 2018 2019
Indeks Profesionalitas Pegawai (IPP)
- - 83,93 n/a n/a
Sumber : Badan Kepegawaian Kota Mojokerto, 2019
2.1.3.4.5. Adminisrasi Pemerintahan
a. Persentase Pelayanan Keprotokolan
Keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan di
dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi tata tempat, tata
upacara dan tata penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada
seseorang sesuai dengan jabatan dan / atau kedudukannya dalam negara,
pemerintahan atau masyarakat.
Tabel 2. 182: Persentase Pelayanan Keprotokolan di Kota Mojokerto Tahun
2015-2019
Indikator 2015 2016 2017 2018 2019*
Persentase Pelayanan Keprotokolan
100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
Sumber : Bag. Humas dan Protokol Setda Kota Mojokerto, 2019
Selama lima tahun terakhir persentase pelayanan keprotokolan
menunjukkkan capaian 100 % . Hal ini dilihat dari pelayanan Protokoler pada
setiap kegiatan yang dihadiri oleh pimpinan daerah yaitu Walikota, Wakil
Walikota, dan Sekretaris Daerah. Kondisi ini memberikan gambaran bahwa
penyelenggaraan suatu acara berjalan tertib, rapi, lancar, dan teratur sesuai
dengan ketentuan dan kebiasaan yang berlaku, baik secara nasional maupun
internasional.
b. Nilai SAKIP
LAKIP adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan. LAKIP
merupakan produk akhir SAKIP yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh
suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai
APBN/APBD. Penyusunan LAKIP berdasarkan siklus anggraan yang berjalan 1
tahun. Dalam pembuatan LAKIP suatu instansi pemerintah harus dapat
menentukan besaran kinerja yang dihasilkan secara kuantitatif yaitu besaran
dalam satuan jumlah atau persentase. Manfaat dari LAKIP bisa dijadikan bahan
evaluasi terhadap instansi pemerintah yang bersangkutan selama 1 tahun
anggaran.Pada tahun 2013 nilai SAKIP Pemerintah Kota Mojokerto adalah C,
kemudian pada tahun 2017 sampai 2019 nilainya meningkat menjadi B. Hal ini
menandakan akuntabilitas kinerja di Pemerintah Kota Mojokerto sudah semakin
baik.
Tabel 2. 183: Nilai SAKIP Kota Mojokerto Tahun 2015-2019
Indikator 2015 2016 2017 2018 2019
Nilai SAKIP CC B B B B
RKPD KOTA MOJOKERTO TAHUN 2021 II - 105
Sumber : Bag. Organisasi Setda Kota Mojokerto, 2018
c. Peringkat LPPD
LPPD adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintah daerah selama 1
(satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang
disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Pemerintah Pusat. Laporan ini
mengambarkan kinerja urusan yang ditangani oleh Pemerintah Daerah, untuk itu
Kementerian Dalam Negeri menetapkan Indikator Kinerja Kunci ( IKK ) untuk
masing-masing urusan. Pemerintah Daerah harus mengisi realisasi capaian
masing-masing indikator yang telah ditetapkan tersebut. Kinerja yang terbaik
bukan ditetapkan berdasarkan standard, melainkan melalui proses perbandingan
antara Pemerintah Daerah, jadi bisa saja terjadi yang terbaik diantara yang
terjelek dalam pengisian realisasi capaian masing-masing. Selama tiga tahun
terakhir (2014-2018), nilai LPPD Kota Mojokerto adalah sangat tinggi artinya
pembangunan di Kota Mojokerto benar-benar dirasakan oleh masyarakat.
Tabel 2. 184: Peringkat LPPD Kota Mojokerto Tahun 2015-2019
Indikator 2015 2016 2017 2018 2019*
Peringkat / Ranking LPPD Tingkat Nasional Kategori Kota
Sangat Tinggi
Ranking 4
Nilai 3,3158
Sangat Tinggi
Ranking 10
Nilai 3,0931
Sangat Tinggi
Ranking 4
Nilai 3,3407
Sangat Tinggi
Ranking 34
Nilai 3,1683
Sangat Tinggi
Ranking 88
Sumber : Bag. Pemerintahan Setda Kota Mojokerto, 2019
d. Persentase Penyelesaian Permasalahan Hukum Baik Litigasi dan Non
Litigasi serta Perkara Perdata maupun PTUN
Persentase penyelesaian permasalahan hukum baik litigasi dan non litigasi serta
perkara perdata maupun PTUN merupakan proporsi permasalahan hukum baik
litigasi dan non litigasi serta perkara perdata maupun PTUN yang diselesaikan
terhadap seluruh permasalahan hukum yang dihadapi oleh Pemerintah Kota
Mojokerto.
Tabel 2. 185: Persentase Penyelesaian Permasalahan Hukum Baik Litigasi
dan Non Litigasi serta Perkara Perdata maupun PTUN Kota Mojokerto
Tahun 2015-2019
Indikator 2015 2016 2017 2018 2019
Persentase Penyelesaian Permasalahan Hukum Baik Litigasi dan Non Litigasi serta Perkara Perdata maupun PTUN
80% 120% 80% 60% 80%
Sumber : Bag. Hukum Setda Kota Mojokerto, 2019
e. Sekretariat DPRD
Salah satu fungsi dari Sekretariat DPRD adalah memfasilitasi anggota
DPRD Kota Mojokerto untuk menjalankan tugas dan fungsinya dalam melayani
masyarakat. Pada tahun 2015, indeks kepuasan masyarakat (IKM) DPRD
terhadap pelayanan sekretariat DPRD mencapai 80 , mengalami peningkatan di
sebesar 85 di tahun 2016 dan pada tahun 2017 meningkat menjadi 87 dan di
RKPD KOTA MOJOKERTO TAHUN 2021 II - 106
tahun 2018 menjadi 90. Sedangkan pada tahun 2019 turun menjadi 80 persen
Hal ini menandakan bahwa kinerja Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi
Anggota DPRD mengalami penurunan.
Tabel 2. 186: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD terhadap Pelayanan
Sekretariat DPRD Tahun 2015-2019
Indikator 2015 2016 2017 2018 2019
Indeks kepuasan masyarakat (IKM) DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD
83 85 87 90 80
Sumber : Sekretariat DPRD Kota Mojokerto, 2019
Alat – alat kelengkapan DPRD Kota Mojokerto terdiri dari Badan
Musyawarah, Badan Anggaran, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Komisi,
Badan Kehormatan dan Pimpinan. Alat Kelengkapan DPRD mengatur tata
kerjanya sendiri dengan persetujuan pimpinan DPRD. Dalam melaksanakan
tugas dan wewenangnya alat kelengkapan DPRD menyusun rencana Kerja dan
anggaran yang di tindaklanjuti dalam badan anggaran. Dalam menjalankan
tugasnya, alat kelengkapan DPRD dibantu oleh sekretariat DPRD. Pada tahun
2015 sampai dengan 2019 rencana kerja tahunan setiap alat kelengkapan DPRD
Kota Mojokerto sudah tersedia atau sudah ada. Hal ini dapat di lihat dari jumlah
rencana kerja tahunan setiap alat-alat kelengkapan DPRD Kota Mojokerto yang
sudah terlaksana.
Tabel 2. 187: Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat
Kelengkapan DPRD Kota Mojokerto Tahun 2015-2019
Indikator 2015 2016 2017 2018 2019
Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota
Ada Ada Ada Ada Ada
Sumber : Sekretariat DPRD Kota Mojokerto, 2019
Dalam melaksanakan progam-progam kerja DPRD agar dapat tersusun dan
terintegrasi sesuai dengan fungsi DPRD yang memiliki tiga Fungsi yaitu Fungsi
Pembentukan Perda, Fungsi Anggaran berkaitan dengan kewenangan dalam hal
anggaran daerah (APBD) dan Fungsi Pengawasan berkaitan dengan
kewenangan mengontrol pelaksanaan perda dan peraturan lainnya serta
kebijakan pemerintah daerah. Dalam hal ini sekretariat DPRD memantu
memfasilitasi agara progam-progam kerja DPRD dapat tersusun dan terintegrasi
melalui rapat dengar pendapat umum dan sidak yang sudah terlaksana dengan
baik dari tahun 2015 sampai dengan 2019.
Tabel 2. 188: Tersusun dan terintegrasinya Progam-Progam Kerja DPRD
untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda dan
Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun
Dokumen Rencana Tahunan (RKPD) Tahun 2015-2019
Indikator 2015 2016 2017 2018 2019
Tersusun dan terintegrasinya Progam-Progam Kerja DPRD untuk melaksanakan
Ada Ada Ada Ada Ada
RKPD KOTA MOJOKERTO TAHUN 2021 II - 107
Indikator 2015 2016 2017 2018 2019
Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)
Sumber : Sekretariat DPRD Kota Mojokerto, 2019
Dalam terintegrasinya progam-progam DPRD untuk melaksanakan fungsi
DPRD yang meliputi Fungsi Pengawasan, Pembentukan Perda dan Anggaran ke
dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran sekretariat DPRD. Dalam
Hal ini dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 sudah terintegrasi.
Tabel 2.189: Terintegrasinya Progam-Progam Kerja DPRD untuk
melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda dan Fungsi
Anggaran dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan
DPRD Tahun 2015-2019
Indikator 2015 2016 2017 2018 2019
Terintegrasinya Progam-Progam Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD
Ada Ada Ada Ada Ada
Sumber : Sekretariat DPRD Kota Mojokerto, 2019
2.1.3.4.6. Penelitian dan Pengembangan
Bahwa dikaitkan dengan berbagai persoalan dan perkembangan isu
strategis, maka keberadaan dan peran penelitian dan pengembangan,
semestinya dapat menjadi sangat penting dan strategis. Adapun hasil hasil
penelitian dan pengembangan kiranya dapat dijadikan rekomendasi kebijakan
atas dasar research policy yang akan ditetapkan oleh para penyelenggara
pemerintahan serta sebagai kebijakan strategis yang secara tepat mampu
mengakomodir kepentingan dan aspirasi masyarakat berdasarkan penelitian
kebijakan. Adapun terkait dengan penyelenggaraan penelitian dan
pengembangan di Kota Mojokerto, berikut kami sajikan data tahun 2015 – 2019 :
Tabel 2.190: Penyelenggaraan LITBANG Tahun 2015-2019
No Uraian 2015 2016 2017 2018 2019
1 Up Dating Penelitian 44 Judul 48 Judul 72 Judul 53 Judul 60 Judul
2 Implementasi rencana
kelitbangan 16 9 9 4 13
Sumber : Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Mojokerto, 2019
Berdasarkan tabel data diatas terlihat bahwa permasalahan dan
kepentingan yang dimajukan untuk pertelaahan melalui kegiatan penelitian
RKPD KOTA MOJOKERTO TAHUN 2021 II - 108
mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat animo dan perhatian
dari Pemerintah Kota Mojokerto untuk menuntaskan permasalahan berdasarkan
analisis yang terencana dan terukur, dalam melayani kepentingan publik. cukup
baik. Adapun untuk jumlah implementasi rencana kelitbangan terbaca statis, hal
tersebut dikarenakan kemampuan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan
penelitian hanya cukup untuk jumlah sebagaimana tabel data diatas.
Tabel 2.191: SPM Urusan LITBANG Tahun 2018-2019
No Jenis
Pelayanan Indikator
Target 2018
Capaian 2018
Target 2019
Capaian 2019
1 Penelitian Tersedianya hasil penelitian yang komprehensif
8 4 13 13
2 Diseminasi Hasil Penelitian yang tersosialisasikan
9 6 13 10
3 Pengembangan Kebijakan Inovasi Yang Diterapkan Di Daerah
N/A N/A N/A N/A
Sumber : Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Mojokerto, 2019
Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa capaian dari indikator SPM berupa
tersedia hasil penelitian yang komprehensif hanya mampu memenuhi target
sebesar 50% dari Renja Kelitbangan. Dan begitu juga untuk penyelenggaraan
sosialisasi hasil penelitian hanya dapat terpenuhi sebesar 66,66%
Bahwa tidak semua hasil dari up dating rencana penelitian dapat
diwujudkan, dan hal ini perlu menjadi perhatian bersama. Adapun perlu kami
sampaikan pula bahwa hasil daripada penelitian adalah bersifat informasi yang
diperoleh dari analisa dan penelitian, sehingga dengan demikian :
1. Bahwa apabila dari rekomendasi hasil penelitian menyatakan perlu untuk
ditindaklajuti dengan suatu program kegiatan, maka kiranya akan nampak
hasil penelitian secara positif aktif ;
2. Bahwa apabila dari rekomendasi hasil penelitian menyatakan tidak perlu
untuk ditindaklajuti dengan suatu program kegiatan, maka kiranya nampak
hasil penelitian secara positif negatif ;
Adapun terkait dengan kebijakan Inovasi yang diterapkan di Daerah, fungsi
Balitbang adalah sebatas memfasilitasi, sehingga untuk program pengembangan
hasil penelitian dan/atau inovasi perlu untuk dikomunikasikan lebih lanjut dengan
PD yang lain (termasuk koordinasi dengan pihak III ).
2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah
2.1.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah
2.1.4.1.1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita
Kesejahteraan rakyat secara ekonomi salah satunya dapat dilihat dari
tingkat pendapatannya. Masyarakat yang pendapatannya lebih besar secara
umum dapat iartikan lebih sejahtera dibanding mereka yang pendapatannya
rendah. Sejalan dengan pendapatan, pengeluaran penduduk juga mencerminkan
kesejahteraannya, dengan asumsi pengeluaran yang besar tentunya mereka juga
mempunya pendapatan yang besar pula.
RKPD KOTA MOJOKERTO TAHUN 2021 II - 109
Tabel 2. 192: Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita di Kota
Mojokerto dan Jawa Timur Tahun 2014-2018
Indikator 2015 2016 2017 2018 2019
Pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita
1.090.675 1.090.676 1.168.780 1.240.028 1.308.790
Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Mojokerto, 2020
Dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), rata rata pengeluaran
perkapita penduduk Kota Mojokerto tahun 2015-2019 terus mengalami
peningkatan. Rp. 1.090.675 per kapita sebulan di tahun 2015 menjadi
Rp 1.308.790 per kapita sebulan di tahun 2019. Peningkatan pengeluaran
konsumsi penduduk ini salah satunya juga dikarenakan adanya meningkatan
upah gaji yang mereka terima, seperti adanya kenaikan gaji pegawai, upah buruh
dan lain lain. Hal lain yang juga mendorong peningkatan konsumsi adalah
adanya peningkatan inflasi atas barang dan jasa, yang pada akhirnya memaksa
penduduk untuk membeli barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
Rata rata pengeluaran perkapita penduduk Kota Mojokerto terus berada di atas
Jawa Timur setiap tahunnya.
2.1.4.1.2. Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Per Kapita
Secara umum manusia selalu akan memenuhi kebutuhan hidupnya akan
barang dan jasa. Kebutuhan untuk kelangsungan hidup tersebut dapat
dikelompokkan menjadi 2 yaitu, kelompok makanan dan non makanan. Dalam
memenuhi kebutuhan makan terdapat batas tertentu kebutuhan manusia, namun
sebaliknya untuk kebutuhan manusia akan barang non makanan tidak ada
batasnya. Semakin tinggi tingkat pendapatan/ kesejahteraan seseorang, maka
proporsi pengeluaran untuk kebutuhan makanan akan menurun, sebaliknya
proporsi untuk non makanan semakin meningkat.
Tabel 2. 193: Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Per Kapita di
Kota Mojokerto dan Jawa Timur Tahun 2014-2018
Indikator 2015 2016 2017 2018 2019
Persentase pengeluaran konsumsi non pangan perkapita
60.34 58.31 55.85 54,90 55.36
Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Mojokerto, 2020
Kalau kita perhatikan komposisi persentase antara makanan dan non
makanan penduduk Kota Mojokerto dalam kurun waktu lima tahun (2015-2019)
sebagian besar pengeluarannya digunakan untuk memenuhi kebutuhan non
makanan. Kondisi ini memberikan gambaran adanya peningkatan kesejahteraan
masyarakat, karena dengan semakin meningkatnya perbaikan ekonomi, maka
pengeluaran untuk bukan makanan akan semakin tinggi dibanding pengeluaran
untuk makanan.
Pada tahun 2019 proporsi pengeluaran penduduk Kota Mojokerto untuk
non makanan sebesar 55,36 persen, relatif lebih besar sekitar 9 persen dibanding
untuk kebutuhan makanan. Namun mulai tahun 2015 sampai tahun 2019 proporsi
pengeluaran penduduk Kota Mojokerto untuk non makanan cenderung turun.
Apabila dibandingkan dengan Jawa Timur, Kota Mojokerto masih berada di atas.
RKPD KOTA MOJOKERTO TAHUN 2021 II - 110
2.1.4.1.3. Nilai Tukar Petani
Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan salah satu indikator yang berguna
untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani dengan mengukur kemampuan
tukar produk (komoditas) yang dihasilkan/dijual petani dibanding dengan
barang/jasa yang dibutuhkan petani baik untuk proses produksi (usaha) maupun
untuk konsumsi rumah tangga. Jika NTP lebih besar dari 100 maka periode
tersebut relatif lebih baik dibandingkan dengan periode tahun dasar, sebaliknya
jika NTP lebih kecil dari 100 berarti terjadi penurunan daya beli petani.
Tabel 2. 194: Nilai Tukar Petani di Kota Mojokerto dan Jawa Timur Tahun
2015-2019
Indikator 2015 2016 2017 2018 2019
Nilai Tukar Petani 101,20 101,10 101,25 101,50 102
Sumber: Dinas Pertanian Kota Mojokerto, 2019
NTP Kota Mojokerto dalam lima tahun terakhir secara umum mengalami
peningkatan. Pada tahun 2014, NTP Kota Mojokerto sebesar 101,20 kemudian
pada tahun 2017 sebesar 101,50. Hal ini menunjukkan bahwa nilai tukar produk
pertanian terhadap barang konsumsi rumah tangga petani dan biaya produksi
tahun 2018 secara umum masih lebih baik dibanding kondisi tahun 2014.
2.1.4.2. Fokus Iklim Berinvestasi
2.1.4.2.1. Angka Kriminalitas
Kriminalitas adalah segala macam bentuk tindakan dan perbuatan yang
merugikan secara ekonomis dan psikologis yang melanggar hukum yang berlaku
serta norma-norma sosial dan agama. Angka kriminalitas merupakan suatu
angka yang menunjukkan kejadian kriminalitas yang terjadi pada suatu waktu dan
daerah tertentu. Tindak kejahatan/kriminalitas dapat terjadi karena adanya
kepincangan sosial, tekanan mental, dan kebencian. Selain itu juga karena
adanya perubahan masyarakat dan kebudayaan yang cepat tetapi tidak dapat
diikuti oleh seluruh anggota masyarakat, sehingga tidak terjadi penyesuaian yang
sempurna.
Tabel 2. 195: Angka Kriminalitas Kota Mojokerto Tahun 2015-2019
Indikator 2015 2016 2017 2018 2019
Jumlah tindak pidana yang dilaporkan dalam 1 tahun
333 271 351 403 281
Angka Kriminalitas 23,5 18,9 24,3 28,1 20,2
Sumber: Provinsi Jawa Timur Dalam Angka 2018 - 2020 (diolah) , 2020
Berdasarkan data dari BPS Provinsi Jawa Timur, angka kriminalitas
ditunjukkan melalui jumlah tindak kriminal yang terjadi selama satu tahun per
10.000 penduduk. Dalam rentang tahun 2015-2019 angka kriminalitas cenderung
fluktuatif yaitu dari 23,5 tahun 2015 menjadi 20,2 tahun 2019. Ini berarti selama
satu tahun terakhir terjadi penurunan angka kriminalitas. Angka kriminalitas
RKPD KOTA MOJOKERTO TAHUN 2021 II - 111
sebesar 20,2 menunjukkan bahwa terjadi sekitar 20 tindak kriminal di antara
10.000 penduduk per tahunnya.
2.1.4.2.2. Jumlah Demonstrasi
Jumlah demonstrasi/unjuk rasa adalah jumlah demonstrasi yang terjadi
dalam periode 1 (satu) tahun. Semakin sedikit jumlah demonstrasi yang terjadi
dalam suatu daerah, maka menunjukkan stabilitas politik yang terjaga.
Jumlah Demonstrasi/unjuk rasa dalam 1 tahun di Kota Mojokerto tidak
mengalami perubahan yang cukup besar selama kurun lima tahun terakhir.
Dimana jumlahnya berkisar antara 11-12 kali dalam setahun. Demonstrasi/unjuk rasa
terbanyak terjadi pada tahun 2015 dimana jumlahnya mencapai 11 kali. Namun pada
tahun 2017 naik menjadi 12 kali.
Tabel 2. 196: Jumlah Demonstrasi di Kota Mojokerto Tahun 2015-2019
Indikator 2015 2016 2017 2018 2019
Jumlah demonstrasi 11 11 12 n/a n/a
Sumber: Badan Kesatuan Bangsa Kota Mojokerto, 2018
2.1.4.3. Fokus Sumber Daya Manusia
2.1.4.3.1. Kualitas Tenaga Kerja (Rasio lulusan S1/S2/S3)
Tahun 2015 merupakan awal diberlakukannya Masyarakat Ekonomi Asean
(MEA). Ada beberapa dampak dari konsekuensi MEA, yakni dampak aliran bebas
barang bagi negara-negara ASEAN, dampak arus bebas jasa, dampak arus
bebas investasi, dampak arus tenaga kerja terampil, dan dampak arus bebas
modal. Dalam menghadapi tantangan ini tentunya Sumber Daya Manusia (SDM)
harus disiapkan supaya tidak kalah dengan SDM dari negara Asean lainnya.
Begitu juga Provinsi Jawa Timur tentunya juga tidak mau kalah dalam
menyiapkan SDM yang ada. Salah satu mengukur potensi SDM di suatu wilayah
adalah melihat dengan tingkat pendidikan. Artinya semakin tinggi tingkat
pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah maka semakin baik kualitas
SDM yang ada. Tingkat pendidikan penduduk yang digunakan sebagai ukuran
adalah Sarjana (D4/S1 keatas), hal ini dikarenakan tingkat pendidikan D4/S1
keatas merupakan tingkatan tertinggi dari jenjang pendidikan.
Tabel 2. 197: Rasio Lulusan S1/S2/S3 Kota Mojokerto Tahun 2015-2019
Indikator 2015 2016 2017 2018 2019
Rasio lulusan S!/S2/S3 824 838 851 871 887
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto (diolah) , 2019
Dalam lima tahun terakhir (2015-2019) proporsi penduduk di Kota Mojokerto
yang berpendidikan D4/S1 keatas semakin meningkat dari 824 per 10.000
penduduk pada tahun 2015 menjadi 887 per 10.000 penduduk di tahun 2019.
Bila dilihat dari data tersebut, maka kualitas SDM di Kota Mojokerto semakin
baik.
RKPD KOTA MOJOKERTO TAHUN 2021 II - 112
2.1.4.3.2. Tingkat Ketergantungan (rasio ketergantungan)
Rasio ketergantungan (dependency ratio) digunakan untuk mengukur
besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif
terhadap penduduk yang tidak produktif. Penduduk usia produktif adalah
penduduk yang berusia 15-64 tahun, sedangkan yang dikategorikan sebagai
penduduk usia non produktif adalah penduduk berusia dibawah 15 tahun (karena
secara ekonomis masih tergantung pada orang tua atau orang lain yang
menanggungnya) dan penduduk berusia diatas 65 tahun karena umumnya sudah
melewati masa pensiun. Atas dasar konsep ini dapat digambarkan berapa besar
jumlah penduduk yang tergantung pada penduduk usia kerja. Meskipun tidak
terlalu akurat, rasio ketergantungan semacam ini memberikan gambaran
ekonomis penduduk dari sisi demografi. Rasio ketergantungan dapat dihitung
dengan perbandingan jumlah penduduk usia < 15 tahun dan > 64 tahun terhadap
jumlah penduduk usia 15-64 tahun.
Tabel 2. 198: Rasio Ketergantungan Kota Mojokerto Tahun 2015-2019
Indikator 2015 2016 2017 2018 2019
Rasio ketergantungan 42,87 42,79 42,69 42,54 43,86
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto (diolah) , 2019
Pada tahun 2019, angka dependency ratio untuk Kota Mojokerto sebesar
43,86 yang artinya bahwa dari 100 penduduk usia produktif menanggung sekitar
43-44 orang penduduk usia non produktif. Dari tahun ke tahun, angka
dependency ratio menunjukkan penurunan, yang berarti bahwa semakin
rendahnya beban yang ditanggung penduduk produktif untuk membiayai
penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan
dan Realisasi RPJMD
Evaluasi pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai dengan
Tahun 2019, adalah sebagaimana disajikan pada Tabel 2.199
No Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
Ket
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1
1.01
1,01,01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Terlaksananya pelayanan
administrasi kantor (%)
- - - - - - - - - - - - - - Dinas
Pendidikan
1,01,01,02 Penyediaan jasa komunikasi
sumber daya air dan listrik
Jumlah rekening telepon, listrik dan
internet yang dibayarkan tepat
waktu (bulan)
- - - - - - - - - - - - - -
1,01,01,06 Penyediaan jasa pemeliharaan
dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
Jumlah kendaraan
dinas/operasional yang dirawat
secara berkala (unit)
- - - - - - - - - - - - - -
1,01,01,07 Penyediaan jasa administrasi
keuangan
Terbayarnya honorarium Tenaga
administrasi keuangan dan
Pelaksana Kegiatan Rutin Serta
Pejabat Pengadaan Kegiatan Tutin
Kantor (bulan)
- - - - - - - - - - - - - -
1,01,01,08 Penyediaan jasa kebersihan
kantor
Jumlah jasa kebersihan yang
honorariumnya dibayar tepat waktu
(orang/bln)
- - - - - - - - - - - - - -
1,01,01,09 Penyediaan jasa perbaikan
peralatan kerja
Jumlah peralatan kerja kantor yang
diperbaiki (unit)
- - - - - - - - - - - - - -
1,01,01,10 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang
disediakan (Jenis)
- - - - - - - - - - - - - -
1,01,01,11 Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
Jumlah barang cetakan dan
penggandaan yang disediakan
(jenis)
- - - - - - - - - - - - - -
1,01,01,12 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan
kantor
Jumlah komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
yang disediakan (jenis)
- - - - - - - - - - - - - -
1,01,01,13 Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
Jumlah kebutuhan akan peralatan
dan perlengkapan kantor yang
disediakan (unit)
- - - - - - - - - - - - - -
1,01,01,15 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan
perundang0undangan
Jumlah bahan bacaan dan
Peraturan Perundang-undangan
yang disediakan (exemplar)
- - - - - - - - - - - - - -
1,01,01,16 Penyediaan bahan logistik
kantor
Jenis peralatan logistik kantor yang
tersedia (jenis)
- - - - - - - - - - - - - -
1,01,01,17 Penyediaan makanan dan
minuman
Jumlah makanan dan minuman
kantor yang disediakan (kotak)
- - - - - - - - - - - - - -
1,01,01,18 Rapat0rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Jumlah perjalanan dinas ke luar
daerah (kali)
- - - - - - - - - - - - - -
1,01,02 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
kualitas sarana prasarana untuk
pelayanan umum (%)
- - - - - - - - - - - - - -
1,01,02,22 Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
Jumlah gedung/kantor yang
dipelihara (paket)
- - - - - - - - - - - - - -
1,01,02,29 Pemeliharaan rutin/berkala
mebeleur
Prosentase Jumlah meubelair
kantor yang dipelihara di isi indikator
(jenis)
- - - - - - - - - - - - - -
1,01,02,33 Pemeliharaan Keamanan
Rumah Jabatan/Dinas/Gedung
Kantor
Jumlah petugas keamanan Rumah
Jabatan/Dinas/Gedung Kantor yang
honorariumnya dibayarkan tepat
waktu (Org/bln)
- - - - - - - - - - - - - -
1,01,03 Program peningkatan disiplin
aparatur
- - - - - - - - - - - - - -
126 13
Tabel 2.199 : Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Kota Mojokerto
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun
2023 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d
Tahun Lalu (2018)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)
Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD yang Dievaluasi
(2019)
Tingkat Capaian Kinerja
dan Realisasi Anggaran
RKPD (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD
s/d Tahun 2019
Tingkat Capaian Kinerja
dan Anggaran RPJMD
s/d Tahun 2019 (%)
7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%1 2 3 4
5
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR
PENDIDIKAN
II - 113
No Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
Ket
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
126 13
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun
2023 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d
Tahun Lalu (2018)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)
Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD yang Dievaluasi
(2019)
Tingkat Capaian Kinerja
dan Realisasi Anggaran
RKPD (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD
s/d Tahun 2019
Tingkat Capaian Kinerja
dan Anggaran RPJMD
s/d Tahun 2019 (%)
7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%1 2 3 4
5
1,01,03,05 Pengadaan pakaian khusus
hari0hari tertentu
Jumlah Kebutuhan pakaian khusus
hari-hari tertentu yang tersedia (org
/ buah)
- - - - - - - - - - - - - -
1,01,06 Program peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
tersusunnya laporan capaian kinerja
dan keuangan yang terukur (%)
- - - - - - - - - - - - - -
1,01,06,04 penyusunan pelaporan
keuangan akhir tahun
Jumlah laporan yang tersusun
(Dokumen)
- - - - - - - - - - - - - -
1,01,15 Program Pendidikan Anak Usia
Dini
Terukurnya APK PAUD (%) - - - - - - - - - - - - - -
1,01,15,15 Pengadaan buku0buku dan alat
tulis siswa
Jumlah Buku Raport yang diadakan
(buku)
- - - - - - - - - - - - - -
Jumlah buku cerita yang tersedia di
sekolah (buku)
- - - - - - - - - - - - - -
Jumlah Buku Induk yang diadakan
(buku)
- - - - - - - - - - - - - -
Jumlah Buku Raport, Buku Induk
dan buku cerita yang diadakan
(lembaga)
- - - - - - - - - - - - - -
1,01,15,18 Pengadaan alat praktik dan
peraga siswa
Jumlah alat praktek dan peraga
yang diadakan (lembaga)
- - - - - - - - - - - - - -
1,01,15,19 Pengadaan mebeluer sekolah Jumlah kebutuhan mebeluer
sekolah yang dipenuhi (lembaga)
- - - - - - - - - - - - - -
1,01,15,20 Pengadaan perlengkapan
sekolah
Jumlah perlengkapan sekolah yang
diadakan (lembaga)
- - - - - - - - - - - - - -
1,01,15,23 Pemeliharaan rutin/berkala
bangunan sekolah
Jumlah lembaga yang
terpeliharanya bangunannya dalam
kondisi baik (pekerjaan)
- - - - - - - - - - - - - -
1,01,15,58 Pengembangan Pendidikan
Anak Usia Dini
Jumlah lembaga anak usia dini yang
mengikuti Lomba kreativitas anak
usia dini Lomba HAN TK/RA,
Lomba APE (lembaga)
- - - - - - - - - - - - - -
1,01,15,59 Penyelenggaraan Pendidikan
Anak Usia Dini
Jumlah peserta GEBYAR PAUD
DALAM RANGKA HARI ANAK
NASIONAL (lembaga)
- - - - - - - - - - - - - -
Jumlah Pendidik PAUD yang
mengikuti pelatihan (guru)
- - - - - - - - - - - - - -
1,01,15,63 Penyelenggaraan koordinasi
dan kerjasama Pendidikan
Anak Usia Dini
Peningkatan mutu laynan PAUD
(orang)
- - - - - - - - - - - - - -
1,01,15,68 Akreditas TK Jumlah TK/RA yang memperoleh
sertifikat Akreditasi (lembaga)
- - - - - - - - - - - - - -
1,01,16 Program Wajib Belajar
Pendidikan Dasar Sembilan
Tahun
terukurnya kualitas pendidikan wajib
belajar 9 tahun (%)
- - - - - - - - - - - - - -
1,01,16,01 Pembangunan gedung sekolah jumlah Tempat Pendidikan yang
baik (paket)
- - - - - - - - - - - - - -
1,01,16,15 Pengadaan buku0buku dan alat
tulis siswa
Jumlah Pengadaan Buku Raport
dan Buku Induk SD/SMP (lembaga)
- - - - - - - - - - - - - -
1,01,16,16 Pengadan pakaian seragam
sekolah
Jumlah seragam SD/MI, SMP/MTs
yang disediakan (setel)
- - - - - - - - - - - - - -
Jumlah sekolah yang menerima
seragam sekolah bagi murid baru
SD/MI, SMP/MTs (lembaga)
- - - - - - - - - - - - - -
II - 114
No Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
Ket
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
126 13
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun
2023 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d
Tahun Lalu (2018)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)
Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD yang Dievaluasi
(2019)
Tingkat Capaian Kinerja
dan Realisasi Anggaran
RKPD (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD
s/d Tahun 2019
Tingkat Capaian Kinerja
dan Anggaran RPJMD
s/d Tahun 2019 (%)
7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%1 2 3 4
5
1,01,16,18 Pengadaan alat praktik dan
peraga siswa
Jumlah paket alat praktek berupa
server, laptop yang diadakan untuk
SD/MI dan SMP/MTs (paket)
- - - - - - - - - - - - - -
1,01,16,20 Pengadaan perlengkapan
sekolah
Jumlah sepatu dan tas sekolah
yang diadakan untuk siswa baru
SD/MI dan SMP/MTs kelas 1 dan
VII (lembaga)
- - - - - - - - - - - - - -
1,01,16,23 Pemeliharaan rutin/berkala
bangunan sekolah
jumlah bangunan sekolah yang
terpelihara (lembaga)
- - - - - - - - - - - - - -
1,01,16,41 Rehabilitasi sedang/berat
bangunan sekolah
Jumlah Bangunan Sekolah SD dan
SMP yang direhabilitasi (unit)
- - - - - - - - - - - - - -
1,01,16,59 Pelatihan Penyusunan
kurikulum
Jumlah tenaga pendidik yang
mendapatkan pelatihan peningkatan
mutu dan pengelolaan pembelajaran
SD/MI (orang)
- - - - - - - - - - - - - -
1,01,16,63 Penyediaan Bantuan
Operasional Sekolah (BOS)
jenjang SD/MI/SDLB dan
SMP/MTS serta pesantren
Salafiyah dan Satuan
Pendidikan Non0Islam Setara
SD dan SMP
Jumlah lembaga penerima Bantuan
Operasional Sekolah Kota
Mojokerto (BOSKO) (lembaga)
- - - - - - - - - - - - - -
1,01,16,68 Penyelenggaraan Paket B
Setara SMP
Jumlah masyarakat yang mengikuti
kejar paket B dalam peningkatan
layanan wajib belajar 9 tahun
(orang)
- - - - - - - - - - - - - -
1,01,16,69 Pembinaan kelembagaan dan
manajemen sekolah dengan
penerapan Manajemen
Berbasis Sekolah (MBS) di
Satuan Pendidikan Dasar
Jumlah Pembinaan kelembagaan
dan manajemen sekolah dengan
penerapan Manajemen Berbasis
Sekolah (MBS) di Satuan
Pendidikan Dasar (lembaga)
- - - - - - - - - - - - - -
1,01,16,70 Pembinaaan minat bakat dan
kreativitas siswa
Jumlah lembaga yang mengikuti
Pembinaaan minat, bakat, dan
kreativitas siswa (lembaga)
- - - - - - - - - - - - - -
1,01,16,73 Penyebarluasan dan sosialisasi
berbagai informasi pendidikan
dasar
jumlah peserta yang mengikuti
pelatihan informasi Pendidikan
Dasar untuk peningkatan
Pendidikan (orang)
- - - - - - - - - - - - - -
1,01,16,74 Penyediaan beasiswa retrieval
untuk anak putus sekolah
Jumlah siswa tidak mampu yang
dapat bantuan (siswa)
- - - - - - - - - - - - - -
1,01,16,76 Penyelenggaraan akreditasi
sekolah dasar
Jumlah lembaga SD/MI yang
mengikuti proses penilaian akreditas
lembaga sekolah (sekolah)
- - - - - - - - - - - - - -
1,01,16,78 Monitoring evaluasi dan
pelaporan
jumlah lembaga SMP/MTs yang
termonitoring (lembaga)
- - - - - - - - - - - - - -
1,01,16,80 Pelatihan Penyusunan
Kurikulum SMP
Jumlah lembaga yang guru, Kepala
Sekolah mengikuti pelatihan
penyusunan kurikulum (lembaga)
- - - - - - - - - - - - - -
1,01,16,82 Pembinaan Manajemen
Sekolah dengan MBS SMP
Jumlah lembaga SMP yang
menerapkan Manajemen Sekolah
berbasis MBS (sekolah)
- - - - - - - - - - - - - -
1,01,16,84 Pelaksanaan Evaluasi Hasil
Belajar SD/MI/SLB
Jumlah Lembaga SD/MI yang
melaksanakan evaluasi hasil belajar
(lembaga)
- - - - - - - - - - - - - -
II - 115
No Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
Ket
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
126 13
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun
2023 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d
Tahun Lalu (2018)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)
Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD yang Dievaluasi
(2019)
Tingkat Capaian Kinerja
dan Realisasi Anggaran
RKPD (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD
s/d Tahun 2019
Tingkat Capaian Kinerja
dan Anggaran RPJMD
s/d Tahun 2019 (%)
7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%1 2 3 4
5
1,01,16,86 Pembinaan Minat Bakat dan
Kreativitas Siswa SMP
Jumlah Lembaga SMP/MTs yang
mengikuti pembinaan minat, bakat
dan kreativitas (lembaga)
- - - - - - - - - - - - - -
1,01,16,88 Koordinasi dan sinkronisasi
informasi pendidikan dasar
Jumlah lembaga peserta
sinkronisasi dan koordinasi
informasi pendidikan dasar
(sekolah)
- - - - - - - - - - - - - -
1,01,16,90 Anugerah Prestasi Pendidikan
Dasar
Jumlah lembaga yang mengikuti
pembinaan Akademik dan Non
Akademik (lembaga)
- - - - - - - - - - - - - -
1,01,16,91 Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) Nasional Jenjang
SD/SMP
Jumlah Sekolah yang memperoleh
Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) untuk peningkatan kualitas
pelayanan pendidikan di Kota
Mojokerto (lembaga)
- - - - - - - - - - - - - -
1,01,18 Program Pendidikan Non
Formal
terukurnya kualitas pendidikan non
formal (%)
- - - - - - - - - - - - - -
1,01,18,04 Pengembangan pendidikan
keaksaraan
Jumlah Pengurangan Angka Buta
Aksara (orang)
- - - - - - - - - - - - - -
1,01,18,06 Penyediaan sarana dan
prasarana pendidikan non
formal
jumlah perencanaa pengadaan
sarana dan prasarana (paket)
- - - - - - - - - - - - - -
1,01,18,08 Pengembangan kebijakan
pendidikan non formal
jumlah kursus yang mengikuti
sosialisasi,pengadaan sarana dan
prasarana serta operasional
kegiatan pembelajaran (kampung
Bahasa) (lembaga)
- - - - - - - - - - - - - -
1,01,18,09 Pengembangan kurikulum
bahan ajar dan model
pembelajaran pendidikan non
formal
Jumlah Pendidik Lembaga Non
Formal yang mengikuti Pelatihan
pengembangan kurikulum dan
bahan ajar (orang)
- - - - - - - - - - - - - -
1,01,18,12 Publikasi dan sosialisasi
pendidikan non formal
Jumlah peserta Peningkatan SDM
pengajar PNF (orang)
- - - - - - - - - - - - - -
Peningkatan SDM pengajar PNF
(Kegiatan)
- - - - - - - - - - - - - -
1,01,20 Program Peningkatan Mutu
Pendidik dan Tenaga
Kependidikan
terukurnya kualitas mutu pendidik
dan tenaga kependidikan (%)
- - - - - - - - - - - - - -
1,01,20,01 Pelaksanaan Sertifikasi
pendidik
Jumlah tenaga pendidik yang
mengikuti sosialisasi dan
memahami proses sertifikasi guru
(guru)
- - - - - - - - - - - - - -
1,01,20,02 Pelaksanaan uji kompetensi
pendidik dan tenaga
kependidikan
Jumlah Guru dan Kepsek yang
mengikuti GUPRES dan KEPRES
serta jumlah guru yang mengikuti
seleksi OSN (guru)
- - - - - - - - - - - - - -
1,01,20,03 pelatihan bagi pendidik untuk
memenuhi standar kompetensi
Jumlah guru yang mengikuti
Pelatihan Kompetensi dalam
Rangka Memenuhi Standar
Kompetensi Pendidik jenjang TK,
SD dan SMP (guru)
- - - - - - - - - - - - - -
1,01,20,07 Pendidikan lanjutan bagi
pendidik untuk memenuhi
standar kualifikasi
Jumlah guru yang menerima
bantuan biaya pendidikan kualifikasi
S1 (guru)
- - - - - - - - - - - - - -
II - 116
No Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
Ket
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
126 13
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun
2023 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d
Tahun Lalu (2018)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)
Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD yang Dievaluasi
(2019)
Tingkat Capaian Kinerja
dan Realisasi Anggaran
RKPD (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD
s/d Tahun 2019
Tingkat Capaian Kinerja
dan Anggaran RPJMD
s/d Tahun 2019 (%)
7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%1 2 3 4
5
1,01,20,08 Pengembangan mutu dan
kualitas program pendidikan
dan pelatihan bagi pendidik dan
tenaga kependidikan
Jumlah Pendidik dan Tenaga
Kependidikan yang mengikuti
kegiatan workshop peningkatan
kualitas mutu pendidik (orang)
- - - - - - - - - - - - - -
1,01,20,09 Pengembangan sistem
pendataan dan pemetaan
pendidik dan tenaga
kependidikan
Prosentase jumlah guru dan tenaga
kependidikan yang terpetakan dan
peserta diklat seleksi calon kepala
sekolah (persen)
- - - - - - - - - - - - - -
1,01,20,10 Pengembangan sistem
penghargaan dan perlindungan
terhadap profesi pendidik
Jumlah Guru yang megikuti
sosialisasi dan yang mengusulkan
serta dinilai angka kreditnya (guru)
- - - - - - - - - - - - - -
1,01,20,11 Pengembangan sistem
perencanaan dan pengendalian
program profesi pendidik dan
tenaga kependidikan
Jumlah guru yang meningkat
kemampuannya dalam pembuatan
rencana pembelajaran dan
peringatan hari guru (orang)
- - - - - - - - - - - - - -
1,01,20,12 Monitoring evaluasi dan
pelaporan
Jumlah Lembaga Sekolah yang
Guru dan Kepala Sekolahnya
dilakukan monitoring dan evaluasi
pembelajaran (lembaga)
- - - - - - - - - - - - - -
1,01,22 Program Manajemen
Pelayanan Pendidikan
terukurnya kualitas manjemen
pendidikan (%)
- - - - - - - - - - - - - -
1,01,22,01 Pelaksanaan evaluasi hasil
kinerja bidang pendidikan
Prosentase pelaksanaan Koordinasi
dan Sinkronisasi Evaluasi Kinerja
Manajemen Pendidikan (persen)
- - - - - - - - - - - - - -
1,01,22,05 Pembinaan Dewan Pendidikan Jumlah lembaga/organisasi
pendukung pendidikan yang dibina
(lembaga)
- - - - - - - - - - - - - -
1,01,22,07 Penerapan sistem dan
informasi manajemen
pendidikan
Jumlah operator sekolah dan
pengelola keuangan peserta bintek
SIMDA, penyusunan RKA, serta
sosialisasi aplikasi pendidikan
lainnya (lembaga)
- - - - - - - - - - - - - -
1,01,22,09 Monitoring evaluasi dan
pelaporan
Jumlah Program Kota Mojokerto
Berlingkungan Pendidikan yang
dilaksanakan (kegiatan)
- - - - - - - - - - - - - -
1,01,22,10 Peningkatan Pelayanan
Pendidikan Berbasis
Tekhnologi Informasi
Jumlah lembaga sekolah yang
menerapkan Teknologi Informasi
sebagai sarana pembelajaran
(lembaga)
- - - - - - - - - - - - - -
1,01,22,11 Penyusunan profil pendidikan Jumlah dokumen profil pendidikan
yang disusun (buku)
- - - - - - - - - - - - - -
1,01,26 Program Pengelolaan
Keragaman Seni dan Budaya
Memotivasi siswa TK,SD,SMP,SMA
yang berprestasi dalam
mengembangkan bakat dan
minatnya dibidang seni (orang)
- - - - - - - - - - - - - -
1,01,26,2 Fasilitasi Perkembangan
Keragaman Seni dan Budaya
Daerah
Prosentase potensi berimaginasi
bagi guru seni SD,SMP,SMA dalam
mengembangkan sebuah karya seni
(prosentase)
- - - - - - - - - - - - - -
1,01,28 Program Peningkatan
Pendidikan Generasi Muda
Peningakatan Peran Serta
Kepemudaan dalam Pembangunan
Pendidikan (%)
- - - - - - - - - - - - - -
II - 117
No Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
Ket
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
126 13
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun
2023 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d
Tahun Lalu (2018)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)
Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD yang Dievaluasi
(2019)
Tingkat Capaian Kinerja
dan Realisasi Anggaran
RKPD (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD
s/d Tahun 2019
Tingkat Capaian Kinerja
dan Anggaran RPJMD
s/d Tahun 2019 (%)
7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%1 2 3 4
5
1,01,28,2 Pendidikan dan Pelatihan
Dasar Kepemimpinan
Kepemudaan
Jumlah lembaga yang mengikuti
pelatihan Tata Cara Upacara,dan
Upacara Hardiknas (lembaga)
- - - - - - - - - - - - - -
1,01,01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Persentase Ketersediaan telepon
listrik dan internet dengan total
kebutuhan sesungguhnya (%)
100.00 18,579,945,850.00 100.00 18,579,945,850,00 100.00 17,657,685,172.00 - - 100.00 17,657,685,172.00 100.00 95.04 Dinas
Pendidikan
1,01,01,02 Penyediaan jasa komunikasi
sumber daya air dan listrik
Jumlah rekening telepon listrik dan
internet yang dibayarkan tepat
waktu (bulan)
12.00 260,014,800.00 12.00 260,014,800,00 12.00 227,771,755.00 - - 12.00 227,771,755.00 100.00 87.60
1,01,01,06 Penyediaan jasa pemeliharaan
dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
Jumlah kendaraan
dinas/operasional yang dirawat
secara berkala (unit)
2.00 109,188,000.00 2.00 109,188,000,00 2.00 86,487,000.00 - - 2.00 86,487,000.00 100.00 79.21
1,01,01,07 Penyediaan jasa administrasi
keuangan
Jumlah Pengelola Keuangan
GTT/PTT dan pengelola aset yang
honorariumnya dibayarkan tepat
waktu (Org/bln)
1,349.00 16,783,018,300.00 1,349,00 16,783,018,300,00 1,322.00 16,116,384,000.00 - - 1,322.00 16,116,384,000.00 98.00 96.03
1,01,01,08 Penyediaan jasa kebersihan
kantor
Jumlah jasa kebersihan yang
honorariumnya dibayar tepat waktu
(Org/bln)
5.00 108,420,000.00 5.00 108,420,000,00 5.00 82,222,000.00 - - 5.00 82,222,000.00 100.00 75.84
1,01,01,09 Penyediaan jasa perbaikan
peralatan kerja
Jumlah peralatan kerja kantor yang
diperbaiki (unit)
50.00 21,200,000.00 50.00 21,200,000,00 50.00 17,890,000.00 - - 50.00 17,890,000.00 100.00 84.39
1,01,01,10 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang
disediakan (macam )
20.00 37,496,350.00 20.00 37,496,350,00 20.00 37,482,150.00 - - 20.00 37,482,150.00 100.00 99.96
1,01,01,11 Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
Jumlah barang cetakan dan
penggandaan yang disediakan
(Jenis)
8.00 22,998,350.00 8.00 22,998,350,00 8.00 22,735,700.00 - - 8.00 22,735,700.00 100.00 98.86
1,01,01,12 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan
kantor
Jumlah komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
yang disediakan (Jenis)
40.00 17,473,750.00 15.00 17,473,750,00 9.92 11,567,650.00 - - 9.92 11,567,650.00 24.80 66.20
1,01,01,13 Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
Jumlah kebutuhan akan peralatan
dan perlengkapan kantor yang
disediakan (unit)
150.00 547,040,150.00 30.00 547,040,150,00 30.00 463,560,360.00 - - 30.00 463,560,360.00 20.00 84.74
1,01,01,15 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan
perundang0undangan
Jumlah bahan bacaan dan
Peraturan Perundang0undangan
yang disediakan (macam )
65.00 351,671,500.00 13.00 351,671,500,00 13.00 301,455,000.00 - - 13.00 301,455,000.00 20.00 85.72
1,01,01,16 Penyediaan bahan logistik
kantor
Jenis peralatan logistik kantor yang
tersedia (Jenis)
100.00 29,933,250.00 20.00 29,933,250,00 13.99 20,704,900.00 - - 13.99 20,704,900.00 13.99 69.17
1,01,01,17 Penyediaan makanan dan
minuman
Jumlah makanan dan minuman
kantor yang disediakan (Kotak)
14,070.00 69,993,000.00 2,814,00 69,993,000,00 2,044.00 49,580,500.00 - - 2,044.00 49,580,500.00 14.53 70.84
1,01,01,18 Rapat0rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Jumlah perjalanan dinas ke luar
daerah (kali)
200.00 221,498,400.00 40.00 221,498,400,00 40.00 219,844,157.00 - - 40.00 219,844,157.00 20.00 99.25
1,01,02 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
Persentase sarana prasarana
aparatur yang layak fungsi (%)
100.00 435,992,000.00 100.00 435,992,000,00 100.00 386,370,685.00 - - 100.00 386,370,685.00 100.00 88.62
1,01,02,22 Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
Jumlah gedung/kantor yang
dipelihara (unit)
5.00 102,672,000.00 1.00 102,672,000,00 1.00 98,331,000.00 - - 1.00 98,331,000.00 20.00 95.77
1,01,02,29 Pemeliharaan rutin/berkala
mebeleur
Prosentase Jumlah meubelair
kantor yang dipelihara (%)
100.00 15,000,000.00 100.00 15,000,000,00 32.00 3,582,000.00 - - 32.00 3,582,000.00 32.00 23.88
1,01,02,33 Pemeliharaan Keamanan
Rumah Jabatan/Dinas/Gedung
Kantor
Jumlah petugas keamanan Rumah
Jabatan/Dinas/Gedung Kantor yang
honorariumnya dibayarkan tepat
waktu (Org/bln)
25.00 118,320,000.00 5.00 118,320,000,00 8.00 98,027,500.00 - - 8.00 98,027,500.00 32.00 82.85
1,01,02,42 Rehabilitasi sedang/berat
gedung kantor
Jumlah gedung kantor yang
direhabilitasi (unit)
5.00 200,000,000.00 1.00 200,000,000,00 1.00 186,430,185.00 - - 1.00 186,430,185.00 20.00 93.22
1,01,03 Program peningkatan disiplin
aparatur
Prosentase pakaian seragam batik
tradisional yang tersedia (%)
100.00 43,974,000.00 100.00 43,974,000,00 98.01 38,100,000.00 - - 98.01 38,100,000.00 98.01 86.64
II - 118
No Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
Ket
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
126 13
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun
2023 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d
Tahun Lalu (2018)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)
Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD yang Dievaluasi
(2019)
Tingkat Capaian Kinerja
dan Realisasi Anggaran
RKPD (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD
s/d Tahun 2019
Tingkat Capaian Kinerja
dan Anggaran RPJMD
s/d Tahun 2019 (%)
7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%1 2 3 4
5
1,01,03,05 Pengadaan pakaian khusus
hari0hari tertentu
Terpenuhiya Kebutuhan pakaian
khusus hari0hari tertentu (%)
500.00 43,974,000.00 100.00 43,974,000,00 100.00 38,100,000.00 - - 100.00 38,100,000.00 20.00 86.64
1,01,06 Program peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Prosentase laporan capaian kinerja
dan ikhtisar realisasi kinerja yang
tersusun ()
100.00 124,992,750.00 100.00 124,992,750,00 100.00 53,364,350.00 - - 100.00 53,364,350.00 100.00 42.69
1,01,06,04 penyusunan pelaporan
keuangan akhir tahun
Dokumen laporan keuangan akhir
tahun yang disusun (Dokumen)
5.00 99,997,850.00 1.00 99,997,850,00 1.00 36,338,750.00 - - 1.00 36,338,750.00 20.00 36.34
1,01,06,09 Penyusunan RENJA dan RKA
SKPD
Jumlah Dokumen Rencana Kerja
(Renja) SKPD yang tersusun
(Dokumen)
10.00 9,996,050.00 2.00 9,996,050,00 2.00 4,181,350.00 - - 2.00 4,181,350.00 20.00 41.83
1,01,06,11 Penyusunan RENSTRA SKPD Jumlah Dokumen yang disusun
(Dokumen)
5.00 14,998,850.00 1.00 14,998,850,00 1.00 12,844,250.00 - - 1.00 12,844,250.00 20.00 85.63
1,01,15 Program Pendidikan Anak Usia
Dini
Angka Rata0rata Lama Sekolah 10
th (Tahun)
10.00 3,819,446,050.00 10.00 3,569,446,050,00 10.00 3,059,186,446.00 - - 10.00 3,059,186,446.00 100.00 80.10
1,01,15,03 Penambahan ruang kelas
sekolah
Jumlah ruang kelas yang dibangun
(unit)
8.00 500,000,000.00 8.00 250,000,000,00 8.00 223,969,500.00 - - 8.00 223,969,500.00 100.00 44.79
1,01,15,15 Pengadaan buku0buku dan alat
tulis siswa
Jumlah Buku Raport Buku Induk
dan buku cerita yang diadakan
(eksemplar)
16,535.00 86,012,300.00 3,307,00 86,012,300,00 2,043.00 53,193,850.00 - - 2,043.00 53,193,850.00 12.36 61.84
1,01,15,18 Pengadaan alat praktik dan
peraga siswa
Jumlah alat praktek dan peraga
yang diadakan (macam )
50.00 250,000,000.00 10.00 250,000,000,00 10.00 232,907,450.00 - - 10.00 232,907,450.00 20.00 93.16
1,01,15,19 Pengadaan mebeluer sekolah Jumlah kebutuhan mebeluer
sekolah yang dipenuhi (macam )
4.00 275,000,000.00 4.00 275,000,000,00 4.00 264,727,750.00 - - 4.00 264,727,750.00 100.00 96.26
1,01,15,20 Pengadaan perlengkapan
sekolah
Jumlah perlengkapan sekolah yang
diadakan (macam )
3.00 250,000,000.00 3.00 250,000,000,00 3.00 243,102,800.00 - - 3.00 243,102,800.00 100.00 97.24
1,01,15,42 Rehabilitasi sedang/berat
bangunan sekolah
Jumlah lembaga PAUD/TK yang
direhab bangunan (lembaga)
15.00 600,000,000.00 3.00 600,000,000,00 2.15 430,447,750.00 - - 2.15 430,447,750.00 14.33 71.74
1,01,15,58 Pengembangan Pendidikan
Anak Usia Dini
Jumlah yang mengikuti kreativitas
anak usia dini Lomba HAN TK/RA
Lomba APE (lembaga)
135.00 200,000,000.00 135.00 200,000,000,00 135.00 170,424,250.00 - - 135.00 170,424,250.00 100.00 85.21
1,01,15,59 Penyelenggaraan Pendidikan
Anak Usia Dini
Jumlah PAUD dan LOMBA HAN
PAUD yang terlayani (lembaga)
135.00 1,287,165,900.00 135.00 1,287,165,900,00 135.00 1,106,302,796.00 - - 135.00 1,106,302,796.00 100.00 85.95
1,01,15,63 Penyelenggaraan koordinasi
dan kerjasama Pendidikan
Anak Usia Dini
Jumlah Peningkatan Mutu Layanan
PAUD (orang)
50.00 186,267,850.00 50.00 186,267,850,00 50.00 177,085,000.00 - - 50.00 177,085,000.00 100.00 95.07
1,01,15,68 Akreditas TK jumlah lembaga sekolah yang
akuntabel (lembaga)
134.00 185,000,000.00 134.00 185,000,000,00 134.00 157,025,300.00 - - 134.00 157,025,300.00 100.00 84.88
1,01,16 Program Wajib Belajar
Pendidikan Dasar Sembilan
Tahun
Nilai rata 0 rata ujian nasional
jenjang pendidikan dasar SD/MI =
825 dan SMP/MTs = 65 ()
825.00 47,393,253,725.00 82.50 47,393,253,725,00 165.00 41,799,780,855.23 - - 165.00 41,799,780,855.23 20.00 88.20
1,01,16,07 Pembangunan sarana dan
prasarana olahraga
jumlah sarana dan prasarana olah
raga SD/MI SMP/Mts diadakan
(lembaga)
5.00 1,286,575,000.00 1.00 1,286,575,000,00 0.94 1,206,654,750.00 - - 0.94 1,206,654,750.00 18.80 93.79
1,01,16,15 Pengadaan buku0buku dan alat
tulis siswa
Jumlah pengadaan dokumen keper
rapot dan buku induk sekolah
(lembaga)
310.00 2,147,519,000.00 62.00 2,147,519,000,00 51.05 1,711,504,458.00 - - 51.05 1,711,504,458.00 16.47 79.70
1,01,16,16 Pengadan pakaian seragam
sekolah
Jumlah kain pakaian seragam yang
diadakan untuk penerimaan siswa
baru SD/MI dan SMP/MTs
(lembaga)
98.00 2,727,229,025.00 98.00 2,727,229,025,00 89.81 2,499,302,536.00 - - 89.81 2,499,302,536.00 91.64 91.64
1,01,16,18 Pengadaan alat praktik dan
peraga siswa
Jumlah alat praktek dan peraga
SD/SMP yang diadakan (lembaga)
8.00 1,319,714,000.00 8.00 1,319,714,000,00 8.00 1,231,631,500.00 - - 8.00 1,231,631,500.00 100.00 93.33
1,01,16,19 Pengadaan mebeluer sekolah Terpenuhinya Pengadaan Meubelair
Sekolah SDSMP (lembaga)
5.00 357,875,000.00 5.00 357,875,000,00 5.00 328,321,600.00 - - 5.00 328,321,600.00 100.00 91.74
II - 119
No Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
Ket
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
126 13
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun
2023 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d
Tahun Lalu (2018)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)
Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD yang Dievaluasi
(2019)
Tingkat Capaian Kinerja
dan Realisasi Anggaran
RKPD (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD
s/d Tahun 2019
Tingkat Capaian Kinerja
dan Anggaran RPJMD
s/d Tahun 2019 (%)
7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%1 2 3 4
5
1,01,16,20 Pengadaan perlengkapan
sekolah
Jumlah sepatu dan tas sekolah
yang diadakan untuk siswa baru
SD/MI dan SMP/MTs kelas 1 dan
VII (lembaga)
98.00 2,934,752,150.00 98.00 2,934,752,150,00 97.82 2,692,093,832.01 - - 97.82 2,692,093,832.01 99.82 91.73
1,01,16,23 Pemeliharaan rutin/berkala
bangunan sekolah
Jumlah bangunan sekolah yang
terpelihara (lembaga)
10.00 850,000,000.00 10.00 850,000,000,00 10.00 780,661,355.00 - - 10.00 780,661,355.00 100.00 91.84
1,01,16,41 Rehabilitasi sedang/berat
bangunan sekolah
Rasio Ketersediaan sekolah
terhadap penduduk usia sekolah
SD/MI (lembaga)
12.00 8,348,129,450.00 12.00 8,348,129,450,00 12.00 7,702,940,500.00 - - 12.00 7,702,940,500.00 100.00 92.27
1,01,16,59 Pelatihan Penyusunan
kurikulum
Jumlah guru kelas 2 dan 4 SD yang
mendapatkan pelatihan Kurikulum
2013 /nasional (lembaga)
81.00 300,000,000.00 81.00 300,000,000,00 81.00 171,109,263.00 - - 81.00 171,109,263.00 100.00 57.04
1,01,16,63 Penyediaan Bantuan
Operasional Sekolah (BOS)
jenjang SD/MI/SDLB dan
SMP/MTS serta pesantren
Salafiyah dan Satuan
Pendidikan Non0Islam Setara
SD dan SMP
Menurunnya Angka Putus Sekolah
SD/MI = 001% (%)
1.00 9,965,572,700.00 0.01 9,965,572,700,00 0.11 8,600,709,679.00 - - 0.11 8,600,709,679.00 11.00 86.30
1,01,16,68 Penyelenggaraan Paket B
Setara SMP
Terwujudnya peningkatan layanan
wajib belajar 9 tahun (lembaga)
1.00 90,000,000.00 1.00 90,000,000,00 1.00 81,237,350.00 - - 1.00 81,237,350.00 100.00 90.26
1,01,16,69 Pembinaan kelembagaan dan
manajemen sekolah dengan
penerapan Manajemen
Berbasis Sekolah (MBS) di
Satuan Pendidikan Dasar
Prosentase Lembaga yang
Akuntabel dan Profesional (pada 71
lembaga SD/MI) (lembaga)
71.00 130,000,000.00 71.00 130,000,000,00 71.00 44,796,100.00 - - 71.00 44,796,100.00 100.00 34.46
1,01,16,70 Pembinaaan minat bakat dan
kreativitas siswa
Jumlah lembaga lomba Tingkat
Kota antara lain O2SN OSN FLS2N
Story Telling (lembaga)
78.00 170,000,000.00 78.00 170,000,000,00 78.00 109,723,850.00 - - 78.00 109,723,850.00 100.00 64.54
1,01,16,73 Penyebarluasan dan sosialisasi
berbagai informasi pendidikan
dasar
Meningkatnya mutu dan
pengelolaan pembelajaran dan SD/
MI / SD Inklusif dan Pembelajaran
SMP/MTs (lembaga)
62.00 94,337,450.00 62.00 94,337,450,00 62.00 56,815,300.00 - - 62.00 56,815,300.00 100.00 60.23
1,01,16,74 Penyediaan beasiswa retrieval
untuk anak putus sekolah
Jumlah siswa tidak mampu yang
dapat bantuan (siswa)
500.00 100,000,000.00 100.00 100,000,000,00 100.00 98,559,500.00 - - 100.00 98,559,500.00 20.00 98.56
1,01,16,76 Penyelenggaraan akreditasi
sekolah dasar
Terciptanya Lembaga SD/MI yang
Akuntabel dan Profesional
(lembaga)
20.00 50,000,000.00 20.00 50,000,000,00 - - - - - - - 0.00
1,01,16,78 Monitoring evaluasi dan
pelaporan
Prosentase jumlah lembaga SD dan
SMP yang termonitoring (lembaga)
26.00 94,633,000.00 26.00 94,633,000,00 - - - - - - - 0.00
1,01,16,80 Pelatihan Penyusunan
Kurikulum SMP
Terlatihnya guru Kepala Sekolah
dalam proses belajar mengajar
(lembaga)
19.00 64,427,750.00 19.00 64,427,750,00 19.00 42,587,700.00 - - 19.00 42,587,700.00 100.00 66.10
1,01,16,82 Pembinaan Manajemen
Sekolah dengan MBS SMP
Terbinanya menejemen sekolah
(lembaga)
19.00 370,000,000.00 19.00 370,000,000,00 19.00 100,811,000.00 - - 19.00 100,811,000.00 100.00 27.25
1,01,16,84 Pelaksanaan Evaluasi Hasil
Belajar SD/MI/SLB
Angka Kelulusan (AL) SD/MI (%) 100.00 694,999,400.00 100.00 694,999,400,00 71.00 372,478,050.00 - - 71.00 372,478,050.00 71.00 53.59
1,01,16,86 Pembinaan Minat Bakat dan
Kreativitas Siswa SMP
terbinanya minat bakat dan
kreativitas siswa (lembaga)
21.00 275,000,800.00 21.00 275,000,800,00 21.00 101,480,500.00 - - 21.00 101,480,500.00 100.00 36.90
1,01,16,88 Koordinasi dan sinkronisasi
informasi pendidikan dasar
Jumlah lembaga yang terlatih
Dapodik (lembaga)
86.00 164,999,950.00 86.00 164,999,950,00 86.00 144,463,000.00 - - 86.00 144,463,000.00 100.00 87.55
1,01,16,90 Anugerah Prestasi Pendidikan
Dasar
Jumlah Peserta Akademik dan Non
Akademik (lembaga)
92.00 240,000,000.00 92.00 240,000,000,00 92.00 166,490,000.00 - - 92.00 166,490,000.00 100.00 69.37
II - 120
No Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
Ket
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
126 13
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun
2023 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d
Tahun Lalu (2018)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)
Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD yang Dievaluasi
(2019)
Tingkat Capaian Kinerja
dan Realisasi Anggaran
RKPD (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD
s/d Tahun 2019
Tingkat Capaian Kinerja
dan Anggaran RPJMD
s/d Tahun 2019 (%)
7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%1 2 3 4
5
1,01,16,91 Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) Nasional Jenjang
SD/SMP
Jumlah lembaga penerima Bantuan
Operasional Sekolah (lembaga)
61.00 14,617,489,050.00 61.00 14,617,489,050,00 61.00 13,555,409,032.22 - - 61.00 13,555,409,032.22 100.00 92.73
1,01,18 Program Pendidikan Non
Formal
Angka Rata0rata Lama Sekolah 10
th (Tahun)
10.00 2,463,803,800.00 10.00 2,463,803,800,00 9.00 1,344,044,070.00 - - 9.00 1,344,044,070.00 90.00 54.55
1,01,18,04 Pengembangan pendidikan
keaksaraan
Jumlah Pengurangan Angka Buta
Aksara (orang)
250.00 75,000,000.00 250.00 75,000,000,00 125.00 34,005,400.00 - - 125.00 34,005,400.00 50.00 45.34
1,01,18,06 Penyediaan sarana dan
prasarana pendidikan non
formal
Jumlah sarana edukasi dibangun
(paket)
6.00 1,688,962,000.00 6.00 1,688,962,000,00 6.00 949,446,250.00 - - 6.00 949,446,250.00 100.00 56.21
1,01,18,08 Pengembangan kebijakan
pendidikan non formal
Jumlah Kursus Bahasa Inggris bagi
guru & remaja lulusan SMA
(Kampung Inggris) (paket)
5.00 500,000,000.00 1.00 500,000,000,00 1.00 232,381,250.00 - - 1.00 232,381,250.00 20.00 46.48
1,01,18,09 Pengembangan kurikulum
bahan ajar dan model
pembelajaran pendidikan non
formal
Terwujudnya kemampuan pendidik
tentang model pembelajaran (orang)
350.00 70,000,000.00 70.00 70,000,000,00 70.00 62,268,150.00 - - 70.00 62,268,150.00 20.00 88.95
1,01,18,12 Publikasi dan sosialisasi
pendidikan non formal
Peningkatan SDM pengajar PNF
(orang)
350.00 129,841,800.00 70.00 129,841,800,00 70.00 65,943,020.00 - - 70.00 65,943,020.00 20.00 50.79
1,01,20 Program Peningkatan Mutu
Pendidik dan Tenaga
Kependidikan
Nilai Rata – rata Nilai Ujian
Nasional jenjang Pendidikan Dasar
SD/MI = 825 SMP/MTs = 65 ()
82.00 1,582,222,550.00 82.50 1,582,222,550,00 82.50 761,254,546.00 - - 82.50 761,254,546.00 100.61 48.11
1,01,20,01 Pelaksanaan Sertifikasi
pendidik
Jumlah Bimtek Operator Sertifikasi
Pendidik (orang)
330.00 97,239,800.00 330.00 97,239,800,00 330.00 77,855,850.00 - - 330.00 77,855,850.00 100.00 80.07
1,01,20,02 Pelaksanaan uji kompetensi
pendidik dan tenaga
kependidikan
Jumlah Kepala Sekolah dan Guru
berprestasi tingkat kota (orang)
60.00 109,999,800.00 12.00 109,999,800,00 12.00 79,296,500.00 - - 12.00 79,296,500.00 20.00 72.09
1,01,20,03 pelatihan bagi pendidik untuk
memenuhi standar kompetensi
Jumlah tenaga pendidik yang
memenuhi syarat kompetensi dasar
( pedagogik profesional kepribadian
dan sosial ) (orang)
683.00 300,000,000.00 683.00 300,000,000,00 427.00 176,935,550.00 - - 427.00 176,935,550.00 62.52 58.98
1,01,20,07 Pendidikan lanjutan bagi
pendidik untuk memenuhi
standar kualifikasi
Jumlah tenaga pendidik yang
menerima bantuan biaya pendidikan
jenjang S1 dan S2 (orang)
90.00 199,983,450.00 90.00 199,983,450,00 21.00 31,050,000.00 - - 21.00 31,050,000.00 23.33 15.53
1,01,20,08 Pengembangan mutu dan
kualitas program pendidikan
dan pelatihan bagi pendidik dan
tenaga kependidikan
Jumlah Tenaga pendidik yang
memiliki kemampuan untuk
melaksanakan program peningkatan
mutu pendidikan di sekolah (orang)
441.00 300,000,000.00 441.00 300,000,000,00 250.00 157,512,390.00 - - 250.00 157,512,390.00 56.69 52.50
1,01,20,09 Pengembangan sistem
pendataan dan pemetaan
pendidik dan tenaga
kependidikan
Peningkatan mutu pendataan dan
pemetaan sebagai dasar
pengambilan kebijakan (%)
500.00 200,000,000.00 100.00 200,000,000,00 57.00 80,809,956.00 - - 57.00 80,809,956.00 11.40 40.40
1,01,20,10 Pengembangan sistem
penghargaan dan perlindungan
terhadap profesi pendidik
Jumlah tenaga pendidik yang
meningkat penghargaan terhadap
kinerjanya (orang)
599.00 200,000,000.00 599.00 200,000,000,00 310.00 95,315,600.00 - - 310.00 95,315,600.00 51.75 47.66
1,01,20,11 Pengembangan sistem
perencanaan dan pengendalian
program profesi pendidik dan
tenaga kependidikan
Meningkatnya mutu perencanaan
dan pengendalian program profesi
bagi pendidik dan tenaga
kependidikan (PGRI) (orang)
230.00 99,999,800.00 230.00 99,999,800,00 160.00 52,544,750.00 - - 160.00 52,544,750.00 69.57 52.54
II - 121
No Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
Ket
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
126 13
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun
2023 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d
Tahun Lalu (2018)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)
Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD yang Dievaluasi
(2019)
Tingkat Capaian Kinerja
dan Realisasi Anggaran
RKPD (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD
s/d Tahun 2019
Tingkat Capaian Kinerja
dan Anggaran RPJMD
s/d Tahun 2019 (%)
7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%1 2 3 4
5
1,01,20,12 Monitoring evaluasi dan
pelaporan
Peningkatan pengendalian dan
pemantauan kinerja terhadap
tenaga pendidik di sekolah
(lembaga)
135.00 74,999,700.00 135.00 74,999,700,00 32.00 9,933,950.00 - - 32.00 9,933,950.00 23.70 13.25
1,01,22 Program Manajemen
Pelayanan Pendidikan
Angka Harapan Lama Sekolah
(Tahunan)
1,383.00 1,752,660,050.00 13.83 1,752,660,050,00 26.13 1,181,012,906.00 - - 26.13 1,181,012,906.00 1.89 67.38
1,01,22,01 Pelaksanaan evaluasi hasil
kinerja bidang pendidikan
Jumlah peserta Koordinasi dan
Sinkronisasi Evaluasi Manajemen
Pendidikan (orang)
325.00 99,999,550.00 65.00 99,999,550,00 65.00 75,845,300.00 - - 65.00 75,845,300.00 20.00 75.85
1,01,22,05 Pembinaan Dewan Pendidikan Jumlah lembaga/organisasi yang
dibina (lembaga)
5.00 50,000,000.00 1.00 50,000,000,00 0.53 26,275,100.00 - - 0.53 26,275,100.00 10.60 52.55
1,01,22,07 Penerapan sistem dan
informasi manajemen
pendidikan
Meningkatnya Manajemen
Pendidikan di Lembaga Sekolah
(lembaga)
330.00 224,997,200.00 66.00 224,997,200,00 66.00 133,194,900.00 - - 66.00 133,194,900.00 20.00 59.20
1,01,22,09 Monitoring evaluasi dan
pelaporan
Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan
(PKMBP) (kegiatan)
30.00 977,684,800.00 6.00 977,684,800,00 4.00 576,932,300.00 - - 4.00 576,932,300.00 13.33 59.01
1,01,22,10 Peningkatan Pelayanan
Pendidikan Berbasis
Tekhnologi Informasi
Meningkatnya pelayanan pendidikan
berbasis Teknologi Informasi
(lembaga)
30.00 200,000,000.00 6.00 200,000,000,00 6.00 194,559,906.00 - - 6.00 194,559,906.00 20.00 97.28
1,01,22,11 Penyusunan profil pendidikan Jumlah Dokumen yang disusun
(Dokumen)
5.00 99,978,500.00 1.00 99,978,500,00 1.00 82,264,550.00 - - 1.00 82,264,550.00 20.00 82.28
1,01,22,13 Pendidikan dan Pelatihan
Dasar Kepemimpinan
Kepemudaan,
Jumlah pemuda yang dilatih
Pelatihan Dasar Kepemimpinan
Kepemudaan (orang)
60.00 100,000,000.00 60.00 100,000,000,00 60.00 91,940,850.00 - - 60.00 91,940,850.00 100.00 91.94
1.02 KESEHATAN
1,02,01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Persentase pemenuhan pelayanan
penatausahaan perkantoran (%)
- - - - - - - - - - - - - - Dinas
Kesehatan
1,02,01,02 Penyediaan jasa komunikasi
sumber daya air dan listrik
Jumlah bulan pemenuhan biaya
jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik (bulan)
- - - - - - - - - - - - - -
1,02,01,06 Penyediaan jasa pemeliharaan
dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
Jumlah bulan penyediaan BBM,
pemeliharaan dan perijinan
kendaraan dinas (bulan)
- - - - - - - - - - - - - -
1,02,01,07 Penyediaan jasa administrasi
keuangan
Jumlah bulan penyediaan honor
pengelolaan keuangan (bulan)
- - - - - - - - - - - - - -
1,02,01,08 Penyediaan jasa kebersihan
kantor
Jumlah bulan pemenuhan
kebutuhan pemeliharaan kebersihan
gedung kantor Dinas Kesehatan,
Puskesmas, Labkesda dan Gudang
Farmasi (bulan)
- - - - - - - - - - - - - -
1,02,01,09 Penyediaan jasa perbaikan
peralatan kerja
Jumlah bulan pemenuhan
kebutuhan perbaikan alat-alat kantor
Dinas Kesehatan (bulan)
- - - - - - - - - - - - - -
1,02,01,10 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah bulan pemenuhan
kebutuhan ATK, materai, perangko,
dan buku cek Dinas Kesehatan
(bulan)
- - - - - - - - - - - - - -
1,02,01,11 Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
Jumlah bulan pemenuhan
kebutuhan barang cetakan dan
penggandaan Dinas Kesehatan
(bulan)
- - - - - - - - - - - - - -
1,02,01,12 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan
kantor
Jumlah bulan pemenuhan
kebutuhan komponen listrik Dinas
Kesehatan (bulan)
- - - - - - - - - - - - - -
II - 122
No Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
Ket
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
126 13
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun
2023 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d
Tahun Lalu (2018)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)
Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD yang Dievaluasi
(2019)
Tingkat Capaian Kinerja
dan Realisasi Anggaran
RKPD (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD
s/d Tahun 2019
Tingkat Capaian Kinerja
dan Anggaran RPJMD
s/d Tahun 2019 (%)
7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%1 2 3 4
5
1,02,01,15 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan
perundang0undangan
Jumlah bulan pemenuhan
kebutuhan informasi dari
masyarakat maupun program
kesehatan ke masyarakat (bulan)
- - - - - - - - - - - - - -
1,02,01,16 Penyediaan bahan logistik
kantor
Jumlah bulan pemenuhan
kebutuhan bahan pemeliharaan
kebersihan, keindahan, kerapian,
dan kesehatan kantor Dinas
Kesehatan (bulan)
- - - - - - - - - - - - - -
1,02,01,17 Penyediaan makanan dan
minuman
Jumlah bulan pemenuhan
kebutuhan konsumsi untuk rapat
koordinasi maupun untuk menjamu
tamu (bulan)
- - - - - - - - - - - - - -
1,02,01,18 Rapat0rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Jumlah bulan pemenuhan
pembiayaan perjalanan dinas luar
daerah (bulan)
- - - - - - - - - - - - - -
1,02,02 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
Persentase pemenuhan sarana
prasarana aparatur termasuk
penunjang pelayanan administrasi
rutin perkantoran (%)
- - - - - - - - - - - - - -
1,02,02,22 Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
Jumlah bulan pemenuhan
pemeliharaan rutin/berkala sarana
fisik gedung kantor (bulan)
- - - - - - - - - - - - - -
1,02,02,29 Pemeliharaan rutin/berkala
mebeleur
Jumlah bulan pemenuhan
pemeliharaan sarana meubeler
kantor untuk menunjang kelancaran
kegiatan (bulan)
- - - - - - - - - - - - - -
1,02,02,33 Pemeliharaan Keamanan
Rumah Jabatan/Dinas/Gedung
Kantor
Prosentase Jumlah lokasi mendapat
pengamanan aset/gedung kantor (
tiap bulan 20 lokasi ) (%)
- - - - - - - - - - - - - -
1,02,03 Program peningkatan disiplin
aparatur
Prosentase pemenuhan seragam
khusus bagi pegawai (%)
- - - - - - - - - - - - - -
1,02,03,05 Pengadaan pakaian khusus
hari0hari tertentu
Jumlah paket seragam khusus bagi
pegawai (paket)
- - - - - - - - - - - - - -
1,02,05 Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Persentase temuan Laporan Hasil
Pemeriksaan (LHP) atas
penggunaan anggaran keuangan
dan aset yang ditindaklanjuti (%)
- - - - - - - - - - - - - -
1,02,05,10 Peningkatan Ketrampilan dan
Profesionalisme
Jumlah lap/dok pengelolaan aset
dan penatausahaan kepegawaian
dalam rangka peningkatan
kapasitas aparatur (Dokumen)
- - - - - - - - - - - - - -
1,02,15 Program Obat dan Perbekalan
Kesehatan
Cakupan ketersediaan obat dan
vaksin (perbekalan kesehatan)
Puskesmas pada 20 item obat
Esensial (%)
- - - - - - - - - - - - - -
1,02,15,01 Pengadaaan Obat dan
Perbekalan Kesehatan
Jumlah paket obat /perbekalan
kesehatan yang diadakan (paket)
- - - - - - - - - - - - - -
1,02,15,02 Peningkatan pemerataan obat
dan perbekalan kesehatan
Prosentase Jumlah puskesmas
dengan ketersediaan obat dan
perbekalan kesehatan yang
mencukupi (5 puskesmas) (%)
- - - - - - - - - - - - - -
1,02,15,05 Peningkatan Mutu Penggunaan
Obat dan Perbekalan
Kesehatan
Cakupan penggunaan obat rasional
(POR) untuk tiga indikator penyakit
(%)
- - - - - - - - - - - - - -
II - 123
No Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
Ket
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
126 13
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun
2023 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d
Tahun Lalu (2018)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)
Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD yang Dievaluasi
(2019)
Tingkat Capaian Kinerja
dan Realisasi Anggaran
RKPD (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD
s/d Tahun 2019
Tingkat Capaian Kinerja
dan Anggaran RPJMD
s/d Tahun 2019 (%)
7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%1 2 3 4
5
1,02,16 Program Upaya Kesehatan
Masyarakat
Persentase puskesmas dan
jaringannya sesuai standar SPM (%)
- - - - - - - - - - - - - -
1,02,16,04 Penyelenggaraan pencegahan
dan pemberantasan penyakit
menular dan wabah
Cakupan penemuan penderita AFP
per 100,000 penduduk usia < 15
tahun (> 2)
- - - - - - - - - - - - - -
Cakupan penemuan dan
penanganan penderita Pneumonia
balita (%)
- - - - - - - - - - - - - -
Cakupan penemuan dan
penanganan pasien baru TB BTA
positif (%)
- - - - - - - - - - - - - -
Cakupan penemuan dan
penanganan DBD (%)
- - - - - - - - - - - - - -
Cakupan penanganan penderita
diare (%)
- - - - - - - - - - - - - -
Prosentase orang dengan TB
mendapatkan pelayanan TB sesuai
standar (%)
- - - - - - - - - - - - - -
Prosentase orang beresiko
terinfeksi HIV mendapatkan
pemeriksaan HIV sesuai standar
(%)
- - - - - - - - - - - - - -
1,02,16,12 Peningkatan pelayanan dan
penanggulangan masalah
kesehatan
Cakupan kunjungan ibu hamil K-4
(%)
- - - - - - - - - - - - - -
Cakupan komplikasi kebidanan
yang ditangani (%)
- - - - - - - - - - - - - -
Cakupan pertolongan persalinan
oleh tenaga kesehatan yang
memiliki kompetensi kebidanan (%)
- - - - - - - - - - - - - -
Cakupan pelayanan nifas (%) - - - - - - - - - - - - - -
Cakupan neonatus dengan
komplikasi yang ditangani (%)
- - - - - - - - - - - - - -
Cakupan kunjungan bayi (%) - - - - - - - - - - - - - -
Cakupan pelayanan anak balita (%) - - - - - - - - - - - - - -
Cakupan penjaringan kesehatan
siswa SD dan setingkat (%)
- - - - - - - - - - - - - -
Cakupan peserta KB Aktif (%) - - - - - - - - - - - - - -
Persentase penderita hipertensi
mendapatkan yankes sesuai
standar (%)
- - - - - - - - - - - - - -
Persentase penyandang DM yang
mendapatkan pelayanan kesehatan
sesuai standar (%)
- - - - - - - - - - - - - -
Persentase ODGJ berat yang
mendapatkan pelayanan kesehatan
jiwa sesuai standar (%)
- - - - - - - - - - - - - -
Presentase Bayi Baru Lahir
mendapatkan pelayanan kesehatan
Bayi baru lahir (%)
- - - - - - - - - - - - - -
Presentase Anak Usia 0 - 59 bulan
yang mendapatkan pelayanan
kesehatan Balita sesuai standar (%)
- - - - - - - - - - - - - -
II - 124
No Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
Ket
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
126 13
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun
2023 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d
Tahun Lalu (2018)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)
Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD yang Dievaluasi
(2019)
Tingkat Capaian Kinerja
dan Realisasi Anggaran
RKPD (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD
s/d Tahun 2019
Tingkat Capaian Kinerja
dan Anggaran RPJMD
s/d Tahun 2019 (%)
7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%1 2 3 4
5
Presentase Anak Usia pendidikan
dasar yang mendapatkan Skrining
Kesehatan sesuai standar (%)
- - - - - - - - - - - - - -
Presentase warga negara usia 15 -
59 tahun mendapatkan Skrining
Kesehatan sesuai standar (%)
- - - - - - - - - - - - - -
Presentase warga negara usia 60
thn keatas mendapatkan Skrining
Kesehatan sesuai standar (%)
- - - - - - - - - - - - - -
Presentase ibu hamil mendapatkan
pelayanan ibu hamil (%)
- - - - - - - - - - - - - -
Presentase ibu Bersalin
mendapatkan pelayanan persalinan
(%)
- - - - - - - - - - - - - -
1,02,16,13 Penyediaan biaya operasional
dan pemeliharaan
Prosentase jumlah puskesmas yang
mendapatkan biaya operasional dan
pemeliharaan untuk mendukung
pelaksanaan pelayanan kesehatan
kepada masyarakat (%)
- - - - - - - - - - - - - -
1,02,17 Program Pengawasan Obat
dan Makanan
Persentase sarana obat dan
makanan terinspeksi dan dibina
untuk memenuhi standar kesehatan
(%)
- - - - - - - - - - - - - -
1,02,17,02 Peningkatan pengawasan
keaman pangan dan bahan
berbahaya
Prosentase jumlah tempat
pengolahan makmin yang disidak
beredar di masyrakat (40 lokasi
pada 2018) (%)
- - - - - - - - - - - - - -
1,02,19 Program Promosi Kesehatan
dan Pemberdayaan
Masyarakat
Cakupan kelurahan siaga aktif PURI
(%)
- - - - - - - - - - - - - -
1,02,19,01 Pengembangan media promosi
dan informasi sadar hidup
sehat
Persentase jumlah media
penyuluhan promosi kesehatan (%)
- - - - - - - - - - - - - -
1,02,19,02 Penyuluhan masyarakat pola
hidup sehat
Cakupan rumah tangga yang ber-
PHBS (%)
- - - - - - - - - - - - - -
Angka Bebas Jentik / ABJ (%) - - - - - - - - - - - - - -
1,02,19,03 Peningkatan pemanfaatan
sarana kesehatan
Cakupan posyandu PURI (%) - - - - - - - - - - - - - -
Prosentase poskesdes beroperasi
(%)
- - - - - - - - - - - - - -
Prosentase poskestren yang dibina
(%)
- - - - - - - - - - - - - -
Prosentase poskesdes dibina (%) - - - - - - - - - - - - - -
Prosentase poskestren yang dibina
dan berstrata madya (%)
- - - - - - - - - - - - - -
1,02,19,04 Peningkatan pendidikan tenaga
penyuluh kesehatan
Prosentase posbindu PTM yang
dibina (%)
- - - - - - - - - - - - - -
Prosentase kelurahan siaga aktif
(%)
- - - - - - - - - - - - - -
Prosentase posbindu PTM yang
dibina dan berstrata madya (%)
- - - - - - - - - - - - - -
1,02,20 Program Perbaikan Gizi
Masyarakat
Cakupan balita gizi buruk mendapat
perawatan (%)
- - - - - - - - - - - - - -
II - 125
No Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
Ket
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
126 13
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun
2023 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d
Tahun Lalu (2018)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)
Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD yang Dievaluasi
(2019)
Tingkat Capaian Kinerja
dan Realisasi Anggaran
RKPD (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD
s/d Tahun 2019
Tingkat Capaian Kinerja
dan Anggaran RPJMD
s/d Tahun 2019 (%)
7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%1 2 3 4
5
1,02,20,01 Penyusunan peta informasi
masyarakat kurang gizi
Persentase bayi baru lahir
mendapat Inisiasi Menyusui Dini
(IMD) (%)
- - - - - - - - - - - - - -
Cakupan RT yang mengkonsumsi
Garam Beryodium (%)
- - - - - - - - - - - - - -
Persentase balita 6-59 bulan
mendapat kapsul vitamin A (%)
- - - - - - - - - - - - - -
Persentase ibu hamil mendapat Fe
90 tablet (%)
- - - - - - - - - - - - - -
Persentase balita ditimbang berat
badannya (D/S) (%)
- - - - - - - - - - - - - -
Remaja putri yang mendapat Tablet
Tambahan Darah (%)
- - - - - - - - - - - - - -
Prosentase bayi usia 0-6 bulan
mendapat ASI eksklusif (%)
- - - - - - - - - - - - - -
1,02,20,02 Pemberian tambahan makanan
dan vitamin
Cakupan pemberian makanan
pendamping ASI pada anak usia 6-
23 bulan keluarga miskin (%)
- - - - - - - - - - - - - -
Persentase bumil KEK yang
mendapat PMT (%)
- - - - - - - - - - - - - -
1,02,20,03 Penanggulangan Kurang Energi
Protein (KEP) Anemia Gizi Besi
Gangguan Akibat kurang
Yodium (GAKY) Kurang
Vitamin A dan Kekurangan Zat
Gizi Mikro Lainnya
Persentase puskesmas yang
memiliki konselor ASI (%)
- - - - - - - - - - - - - -
Persentase puskesmas yang
membina Kelompok Pendukung ASI
(KPASI) (%)
- - - - - - - - - - - - - -
1,02,21 Program Pengembangan
Lingkungan Sehat
Presentase KK yang akses ODF
(Open Defecation Free) (%)
- - - - - - - - - - - - - -
1,02,21,02 Penyuluhan menciptakan
lingkungan sehat
Cakupan rumah sehat (%) - - - - - - - - - - - - - -
Cakupan TTU sehat (%) - - - - - - - - - - - - - -
Cakupan Tempat Pengolahan
Makanan (TPM) sehat (%)
- - - - - - - - - - - - - -
Cakupan akses air bersih (%) - - - - - - - - - - - - - -
Prosentase Pos UKK yang
terbentuk (%)
- - - - - - - - - - - - - -
Prosentase Tenaga ASN Jajaran
Dinkes melakukan Test Kebugaran
(%)
- - - - - - - - - - - - - -
1,02,22 Program Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit
Menular
Persentase orang dengan TB
mendapatkan pelayanan TB sesuai
standar (%)
- - - - - - - - - - - - - -
Persentase orang beresiko
terinfeksi HIV mendapatkan
pelayanan HIV sesuai standar (%)
- - - - - - - - - - - - - -
1,02,22,01 Penyemprotan/fogging sarang
nyamuk
Prosentase sasaran lokasi focus
yang dilakukan fogging (%)
- - - - - - - - - - - - - -
CFR penderita DBD (%) - - - - - - - - - - - - - -
1,02,22,02 Pengadaan alat fogging dan
bahan0bahan fogging
Prosentase jumlah paket
pemenuhan kebutuhan alat dan
bahan fogging (2 paket) (paket)
- - - - - - - - - - - - - -
II - 126
No Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
Ket
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
126 13
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun
2023 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d
Tahun Lalu (2018)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)
Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD yang Dievaluasi
(2019)
Tingkat Capaian Kinerja
dan Realisasi Anggaran
RKPD (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD
s/d Tahun 2019
Tingkat Capaian Kinerja
dan Anggaran RPJMD
s/d Tahun 2019 (%)
7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%1 2 3 4
5
1,02,22,05 Pelayanan pencegahan dan
penanggulangan penyakit
menular
Cakupan penemuan dan
penanganan penderita Pneumonia
balita (%)
- - - - - - - - - - - - - -
Angka Keberhasilan pengobatan
pasien TB semua kasus (Success
Rate) (> 88 %)
- - - - - - - - - - - - - -
Akses ODHA terhadap minum ARV
(%)
- - - - - - - - - - - - - -
Cakupan penanganan penderita
diare (%)
- - - - - - - - - - - - - -
1,02,22,06 Pencegahan penularan
penyakit Endemik/Epidemik
Cakupan penemuan dan
penanganan DBD (%)
- - - - - - - - - - - - - -
Angka Bebas Jentik (ABJ) (%) - - - - - - - - - - - - - -
1,02,22,08 Peningkatan imuniasasi Cakupan desa/ kelurahan UCI (%) - - - - - - - - - - - - - -
Cakupan bayi yang mendapat
imunisasi dasar lengkap (IDL) (%)
- - - - - - - - - - - - - -
1,02,22,09 Peningkatan survellance
Epidemiologi dan
penanggulangan wabah
Cakupan KLB dilakukan
penyelidikan epidemiologi < 24 jam
(%)
- - - - - - - - - - - - - -
Cakupan penemuan penderita AFP
per 100,000 penduduk usia < 15
tahun (> 2)
- - - - - - - - - - - - - -
1,02,22,12 Peningkatan Pelayanan dan
Penanggulangan Penyakit
Tidak Menular
Persentase penderita hipertensi
mendapatkan yankes sesuai
standart (%)
- - - - - - - - - - - - - -
Persentase penyandang DM yang
mendapatkan pelayanan kesehatan
sesuai standart (%)
- - - - - - - - - - - - - -
Persentase ODGJ berat yang
mendapatkan pelayanan kesehatan
jiwa sesuai standart (%)
- - - - - - - - - - - - - -
1,02,23 Program Standarisasi
Pelayanan Kesehatan
Jumlah puskesmas yang
menerapkan sistem manajemen
mutu pelayanan kesehatan menuju
standar Akreditasi Paripurna
berkelanjutan (puskesmas)
- - - - - - - - - - - - - -
1,02,23,01 Penyusunan standar pelayanan
kesehatan
Jumlah puskesmas layanan
kesehatan yang memiliki dokumen
SOP sesuai standar (UPT)
- - - - - - - - - - - - - -
Prosentase nakes dan fasyankes
yang memiliki ijin dalam pelayanan
dan penyelenggaraan kesehatan
(%)
- - - - - - - - - - - - - -
1,02,23,02 Evaluasi dan pengembangan
standar pelayanan kesehatan
Jumlah puskesmas terakuntabilisasi
Pengelolaan Keuangan BLUD
(Puskesmas)
- - - - - - - - - - - - - -
Jumlah dokumen Penilaian Kinerja
Puskesmas (PKP) (Dokumen)
- - - - - - - - - - - - - -
Presentase kelurahan memenuhi
pendataan KELUARGA SEHAT (%)
- - - - - - - - - - - - - -
1,02,25 Program pengadaan
peningkatan dan perbaikan
sarana dan prasarana
puskesmas/ puskemas
pembantu dan jaringannya
Jumlah dokumen perencanaan
kebutuhan sarana dan prasarana
puskesmas dan jaringannya
(dokumen)
- - - - - - - - - - - - - -
II - 127
No Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
Ket
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
126 13
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun
2023 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d
Tahun Lalu (2018)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)
Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD yang Dievaluasi
(2019)
Tingkat Capaian Kinerja
dan Realisasi Anggaran
RKPD (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD
s/d Tahun 2019
Tingkat Capaian Kinerja
dan Anggaran RPJMD
s/d Tahun 2019 (%)
7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%1 2 3 4
5
1,02,25,01 Pembangunan puskesmas Jumlah bangunan puskesmas induk
baru yang kondisinya representatif
(puskesmas)
- - - - - - - - - - - - - -
1,02,25,07 Pengadaan sarana dan
prasarana puskesmas
Persentase ketersediaan sarana
dan prasarana Non fisik puskesmas
dan jaringannya tercukupi (%)
- - - - - - - - - - - - - -
1,02,25,25 Rehabilitasi sedang/berat
puskesmas
Jumlah paket rehabilitasi
sedang/berat Puskesmas (paket)
- - - - - - - - - - - - - -
1,02,28 Program kemitraan
peningkatan pelayanan
kesehatan
Jumlah puskesmas memberikan
pelayanan kemitraan spesialistik
dan dokter umum (puskesmas)
- - - - - - - - - - - - - -
1,02,28,04 Kemitraan alih teknologi
kedokteran dan kesehatan
Cakupan penanganan komplikasi
kebidanan yang ditangani (%)
- - - - - - - - - - - - - -
Cakupan pelayanan neonatal
komplikasi yang ditangani (%)
- - - - - - - - - - - - - -
Prosentase Nakes JFT / JFU yang
mengikuti Kompetensi ketenagaan
SDMKES (%)
- - - - - - - - - - - - - -
1,02,28,05 Kemitraan peningkatan kualitas
dokter dan paramedis
Jumlah dokumen manajemen SDM
kesehatan yang tersusun
(dokumen)
- - - - - - - - - - - - - -
Jumlah tenaga kesehatan teladan
terpilih tingkat kota (%)
- - - - - - - - - - - - - -
1,02,30 Program peningkatan
pelayanan kesehatan lansia
Cakupan kunjungan lansia baru di
posyandu lansia (%)
- - - - - - - - - - - - - -
Cakupan kunjungan pralansia baru
di posyandu lansia (%)
- - - - - - - - - - - - - -
Persentase Lansia usia 60 thn
keatas mendapat Skrening
Kesehatan sesuai Standart (%)
- - - - - - - - - - - - - -
1,02,30,01 Pelayanan pemeliharaan
kesehatan
Cakupan kunjungan lansia baru di
puskesmas (%)
- - - - - - - - - - - - - -
Cakupan kunjungan Pralansia baru
di puskesmas (%)
- - - - - - - - - - - - - -
1,02,31 Program pengawasan dan
pengendalian kesehatan
makanan
Presentase PIRT memiliki Sertifikat
PKP (Penyuluhan Keamanan
Pangan) dan Laik Sehat (%)
- - - - - - - - - - - - - -
1,02,31,02 Pengawasan dan pengendalian
keamanan dan kesehatan
makanan hasil produksi rumah
tangga
Jumlah industri rumah tangga
(PIRT) yang diawasi dan dibina
memiliki sertifikat ijin edar (PIRT)
- - - - - - - - - - - - - -
1,02,31,03 Pengawasan dan pengendalian
keamanan dan kesehatan
makanan restaurant
Jumlah tempat Pengolahan makmin
(Restoran/Rumah Makan/Catering)
yang bersertifikat laik sehat (TPM)
- - - - - - - - - - - - - -
1,02,33 Program Upaya Kesehatan
Perorangan
Jumlah UPT yang dapat
memberikan pelayanan kesehatan
sesuai standar (UPT)
- - - - - - - - - - - - - -
1,02,33,01 Peningkatan Sarana dan
Prasarana Laboratorium
Kesehatan
Persentase ketersediaan sarana
dan prasarana laboratorium
kesehatan sesuai yang dibutuhkan
(%)
- - - - - - - - - - - - - -
Persentase sampel yang
diuji/diperiksa pada fasilitas
kesehatan laboratorium sesuai
standar pengujian (%)
- - - - - - - - - - - - - -
II - 128
No Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
Ket
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
126 13
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun
2023 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d
Tahun Lalu (2018)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)
Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD yang Dievaluasi
(2019)
Tingkat Capaian Kinerja
dan Realisasi Anggaran
RKPD (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD
s/d Tahun 2019
Tingkat Capaian Kinerja
dan Anggaran RPJMD
s/d Tahun 2019 (%)
7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%1 2 3 4
5
1,02,33,02 Peningkatan Pelayanan
Laboratorium Kesehatan
Jumlah layanan laboratorium
kesehatan terakreditasi dan
berkelanjutan (UPT)
- - - - - - - - - - - - - -
Persentase sampel kultur yang
diuji/diperiksa pada pelayanan
inovasi laboratorium kesehatan
sesuai standar pengujian (%)
- - - - - - - - - - - - - -
1,02,34 Program Manajemen dan
Kebijakan Pembangunan
Kesehatan
Persentase dokumen kesehatan
yang dimanfaatkan untuk bahan
penentu kebijakan Bidang
Kesehatan (%)
- - - - - - - - - - - - - -
Persentase jaringan SIK yang
berfungsi online (%)
- - - - - - - - - - - - - -
1,02,34,1 Pengembangan Sistem
Informasi Kesehatan
Presentase Model pelayanan
kesehatan didukung Aplikasi SIK
sesuai Data Base on Line (%)
- - - - - - - - - - - - - -
1,02,34,2 Pengembangan Manajemen
Perencanaan dalam Bidang
Kesehatan
Jumlah koordinasi perencanaan dan
anggaran sesuai yang ditetapkan
(kali)
- - - - - - - - - - - - - -
1,02,34,3 Pengembangan
Kajian/Penelitian Program
Kesehatan
Jumlah dokumen kajian
pengembangan pelayanan
kesehatan yang tersusun
(Dokumen)
- - - - - - - - - - - - - -
1,02,34,4 Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan
Persentase dokumen
monev/evaluasi yang tersusun
sesuai yang ditetapkan (%)
- - - - - - - - - - - - - -
1,02,35 Program Pengelolaan/
Penyelenggaraan Jaminan
Pemeliharaan Kesehatan
Jumlah penduduk yang dapat
mengakses layanan kesehatan
gratis (Total Coverage) dan
terlindungi asuransi kesehatan (jiwa)
- - - - - - - - - - - - - -
Jumlah penduduk yang tercover
Asuransi Jaminan Kesehatan
dengan kepersertaan PBID
(Universal Health Coverage) (jiwa)
- - - - - - - - - - - - - -
1,02,35,1 Penyelenggaraan Jaminan
Pemeliharaan Kesehatan
Semesta
Cakupan pelayanan kesehatan
dasar pada peserta Total Coverage
(%)
- - - - - - - - - - - - - -
Jumlah penambahan kuota peserta
Jaminan Kesehatan Penerima
Bantuan Iuran Daerah (PBID) (jiwa)
- - - - - - - - - - - - - -
1,02,35,02 Pengelolaan Manajemen
Penyelenggaraan Jaminan
Kesehatan
Cakupan pelayanan kesehatan
rujukan masyarakat miskin (%)
- - - - - - - - - - - - - -
Cakupan pelayanan kesehatan
rujukan peserta yang tercover
asuransi jaminan kesehatan (UHC)
(%)
- - - - - - - - - - - - - -
1,02,36 Program Peningkatan
Kesehatan Ibu dan Anak
Cakupan kunjungan ibu hamil K4
(%)
- - - - - - - - - - - - - -
Cakupan kunjungan bayi (%) - - - - - - - - - - - - - -
1,02,36,01 Pemeliharaan dan Pemulihan
Kesehatan
Cakupan pertolongan persalinan
oleh Nakes yang memiliki
kompetensi kebidanan (%)
- - - - - - - - - - - - - -
Cakupan pelayanan nifas (%) - - - - - - - - - - - - - -
Cakupan KN Lengkap (%) - - - - - - - - - - - - - -
II - 129
No Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
Ket
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
126 13
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun
2023 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d
Tahun Lalu (2018)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)
Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD yang Dievaluasi
(2019)
Tingkat Capaian Kinerja
dan Realisasi Anggaran
RKPD (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD
s/d Tahun 2019
Tingkat Capaian Kinerja
dan Anggaran RPJMD
s/d Tahun 2019 (%)
7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%1 2 3 4
5
Cakupan pelayanan anak balita (%) - - - - - - - - - - - - - -
Cakupan pelayanan anak pra
sekolah (APRAS) (%)
- - - - - - - - - - - - - -
Cakupan peserta KB Aktif (%) - - - - - - - - - - - - - -
Cakupan penanganan komplikasi
kebidanan yang ditangani (%)
- - - - - - - - - - - - - -
Cakupan pelayanan neonatal
komplikasi yang ditangani
(ubahsatuan)
- - - - - - - - - - - - - -
1,02,36,02 Peningkatan Kesehatan
Masyarakat
Cakupan penjaringan kesehatan
siswa SD /peserta didik kelas 1 (%)
- - - - - - - - - - - - - -
Cakupan penjaringan kesehatan
peserta didik kelas 7 (%)
- - - - - - - - - - - - - -
Cakupan penjaringan kesehatan
peserta didik kelas 10 (%)
- - - - - - - - - - - - - -
Cakupan kader tiwisada (%) - - - - - - - - - - - - - -
Cakupan kader kesehatan remaja
Tingkat SMP/ sederajat (%)
- - - - - - - - - - - - - -
Cakupan kader kesehatan remaja
Tingkat SMA/ sederajat (%)
- - - - - - - - - - - - - -
Persentase puskesmas yang
melaksanakan pelayanan kesehatan
peduli remaja (PKPR) (%)
- - - - - - - - - - - - - -
1,02,36,03 Bantuan Operasional
Kesehatan
Persentase puskesmas yang
melaksanakan biaya operasional
BOK (%)
- - - - - - - - - - - - - -
1,02,36,04 Jaminan Persalinan Persentase puskesmas yang
melaksanakan biaya jampersal (%)
- - - - - - - - - - - - - -
1,02,37 Program Peningkatan Mutu dan
Pelayanan Kesehatan
Jumlah puskesmas mendukung
BLUD dalam rangka pelayanan
kesehatan kepada masyarakat
(puskesmas)
- - - - - - - - - - - - - -
1,02,37,01 Kegiatan Peningkatan Mutu
Pelayanan dan Pendukung
BLUD
Jumlah puskesmas yang
mendapatkan biaya operasional dan
pemeliharaan untuk mendukung
pelaksanaan pelayanan BLUD
(Puskesmas)
- - - - - - - - - - - - - -
1,02,38 Program Pembinaan
Lingkungan Sosial
Jumlah kegiatan penyediaan sarana
pelayanan kesehatan bagi
masyarakat yang terkena penyakit
akibat dampak rokok (paket)
- - - - - - - - - - - - - -
1,02,38,01 Penyediaan/Pemeliharaan
Sarana Pelayanan Kesehatan
bagi Masyarakat yang Terkena
Penyakit akibat Dampak
Konsumsi Rokok dan Penyakit
Lainnya
Jumlah paket pemenuhan
kebutuhan sarana peralatan
pendukung pelayanan kesehatan
(paket)
- - - - - - - - - - - - - -
1,02,01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Persentase pemenuhan pelayanan
penatausahaan perkantoran (%)
100.00 3,075,572,000.00 100.00 3,047,238,450,00 100.00 2,578,431,737.00 - - 100.00 2,578,431,737.00 100.00 83.84 Dinas
Kesehatan
1,02,01,02 Penyediaan jasa komunikasi
sumber daya air dan listrik
Jumlah bulan pemenuhan biaya
jasa sumber daya air dan listrik
(bulan)
60.00 1,048,124,950.00 12.00 1,048,124,950,00 12.00 927,675,980.00 - - 12.00 927,675,980.00 20.00 88.51
II - 130
No Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
Ket
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
126 13
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun
2023 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d
Tahun Lalu (2018)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)
Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD yang Dievaluasi
(2019)
Tingkat Capaian Kinerja
dan Realisasi Anggaran
RKPD (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD
s/d Tahun 2019
Tingkat Capaian Kinerja
dan Anggaran RPJMD
s/d Tahun 2019 (%)
7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%1 2 3 4
5
1,02,01,06 Penyediaan jasa pemeliharaan
dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
Jumlah kendaraan untuk
penyediaan BBM pemeliharaan dan
perijinan kendaraan dinas
(kendaraan)
120.00 295,099,600.00 24.00 295,099,600,00 24.00 221,007,046.00 - - 24.00 221,007,046.00 20.00 74.89
1,02,01,07 Penyediaan jasa administrasi
keuangan
Jumlah bulan penyediaan honor
pengelolaan keuangan (bulan)
60.00 302,480,400.00 12.00 302,480,400,00 12.00 284,428,000.00 - - 12.00 284,428,000.00 20.00 94.03
1,02,01,08 Penyediaan jasa kebersihan
kantor
Jumlah lokasi mendapat
pemeliharaan kebersihan gedung
kantor Dinas Kesehatan Puskesmas
Labkesda dan Gudang Farmasi
(lokasi)
100.00 988,534,400.00 20.00 988,534,400,00 20.00 836,118,000.00 - - 20.00 836,118,000.00 20.00 84.58
1,02,01,09 Penyediaan jasa perbaikan
peralatan kerja
Jumlah bulan pemenuhan
kebutuhan pemeliharaan alat0alat
kantor Dinas Kesehatan (bulan)
60.00 34,360,000.00 12.00 34,360,000,00 12.00 14,843,000.00 - - 12.00 14,843,000.00 20.00 43.20
1,02,01,10 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah macam kebutuhan ATK
materai perangko & buku cek Dinas
Kesehatan (macam )
140.00 85,000,650.00 28.00 56,667,100,00 28.00 23,572,950.00 - - 28.00 23,572,950.00 20.00 27.73
1,02,01,11 Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
Jumlah bulan pemenuhan
kebutuhan barang cetakan dan
penggandaan Dinas Kesehatan
(bulan)
60.00 40,795,000.00 12.00 40,795,000,00 12.00 38,349,200.00 - - 12.00 38,349,200.00 20.00 94.00
1,02,01,12 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan
kantor
Jumlah macam kebutuhan
komponen listrik Dinas Kesehatan
terpenuhi (macam )
25.00 11,379,000.00 5.00 11,379,000,00 5.00 3,493,150.00 - - 5.00 3,493,150.00 20.00 30.70
1,02,01,15 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan
perundang0undangan
Jumlah bulan pemenuhan
kebutuhan informasi dari
masyarakat maupun program
kesehatan ke masyarakat (bulan)
60.00 48,350,000.00 12.00 48,350,000,00 12.00 34,560,001.00 - - 12.00 34,560,001.00 20.00 71.48
1,02,01,16 Penyediaan bahan logistik
kantor
Jumlah macam kebutuhan bahan
logistik pemeliharaan kebersihan
keindahan kerapian dan kesehatan
kantor Dinas (macam )
125.00 29,642,400.00 25.00 29,642,400,00 25.00 27,406,500.00 - - 25.00 27,406,500.00 20.00 92.46
1,02,01,17 Penyediaan makanan dan
minuman
Jumlah bulan pemenuhan
kebutuhan konsumsi untuk rapat
koordinasi maupun untuk menjamu
tamu (bulan)
60.00 11,950,000.00 12.00 11,950,000,00 12.00 6,088,250.00 - - 12.00 6,088,250.00 20.00 50.95
1,02,01,18 Rapat0rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Jumlah bulan pemenuhan
pembiayaan perjalanan dinas luar
daerah (bulan)
60.00 179,855,600.00 12.00 179,855,600,00 12.00 160,887,660.00 - - 12.00 160,887,660.00 20.00 89.45
1,02,02 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
Persentase pemenuhan sarana
prasarana aparatur termasuk
penunjang pelayanan administrasi
rutin perkantoran (%)
100.00 2,608,559,000.00 100.00 2,608,559,000,00 100.00 2,025,476,459.52 - - 100.00 2,025,476,459.52 100.00 77.65
1,02,02,07 Pengadaan perlengkapan
gedung kantor
Jumlah bulan pemenuhan sarana
perlengkapan gedung kantor untuk
menunjang kelancaran kegiatan
(bulan)
60.00 22,135,050.00 12.00 22,135,050,00 12.00 21,871,500.00 - - 12.00 21,871,500.00 20.00 98.81
1,02,02,09 Pengadaan peralatan gedung
kantor
Jumlah bulan pemenuhan sarana
peralatan kantor untuk menunjang
kelancaran kegiatan (bulan)
60.00 97,554,000.00 12.00 97,554,000,00 12.00 93,723,400.00 - - 12.00 93,723,400.00 20.00 96.07
1,02,02,10 Pengadaan mebeleur Jumlah bulan pemenuhan sarana
meubelair kantor untuk menunjang
kelancaran kegiatan (bulan)
60.00 56,648,750.00 12.00 56,648,750,00 12.00 48,527,500.00 - - 12.00 48,527,500.00 20.00 85.66
1,02,02,22 Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
Jumlah bulan pemenuhan
pemeliharaan rutin/berkala sarana
fisik gedung kantor (bulan)
60.00 895,525,000.00 12.00 895,525,000,00 12.00 557,178,059.52 - - 12.00 557,178,059.52 20.00 62.22
II - 131
No Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
Ket
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
126 13
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun
2023 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d
Tahun Lalu (2018)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)
Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD yang Dievaluasi
(2019)
Tingkat Capaian Kinerja
dan Realisasi Anggaran
RKPD (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD
s/d Tahun 2019
Tingkat Capaian Kinerja
dan Anggaran RPJMD
s/d Tahun 2019 (%)
7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%1 2 3 4
5
1,02,02,29 Pemeliharaan rutin/berkala
mebeleur
Jumlah bulan pemenuhan
pemeliharaan sarana meubelair
kantor untuk menunjang kelancaran
kegiatan (bulan)
60.00 5,000,000.00 12.00 5,000,000,00 12.00 3,400,000.00 - - 12.00 3,400,000.00 20.00 68.00
1,02,02,33 Pemeliharaan Keamanan
Rumah Jabatan/Dinas/Gedung
Kantor
Jumlah lokasi mendapat
pengamanan aset/gedung kantor
(lokasi)
100.00 1,531,696,200.00 20.00 1,531,696,200,00 20.00 1,300,776,000.00 - - 20.00 1,300,776,000.00 20.00 84.92
1,02,03 Program peningkatan disiplin
aparatur
Persentase pemenuhan seragam
khusus bagi pegawai (%)
100.00 155,837,250.00 100.00 155,837,250,00 100.00 134,837,000.00 - - 100.00 134,837,000.00 100.00 86.52
1,02,03,05 Pengadaan pakaian khusus
hari0hari tertentu
Jumlah paket seragam khusus bagi
pegawai (paket)
5.00 155,837,250.00 1.00 155,837,250,00 1.00 134,837,000.00 - - 1.00 134,837,000.00 20.00 86.52
1,02,05 Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Persentase Temuan Laporan Hasil
Pemeriksaan (LHP) atas
penggunaan anggaran keuangan
dan aset yang ditindaklanjuti (%)
100.00 51,123,450.00 100.00 51,123,450,00 100.00 50,898,719.00 - - 100.00 50,898,719.00 100.00 99.56
1,02,05,10 Peningkatan Ketrampilan dan
Profesionalisme
Jumlah rakor/event pemantapan
pengelolaan aset penatausahaan
kepegawaian dan pengelolaan
keuangan SKPD dalam rangka
peningkatan kapasitas aparatur
(kegiatan)
18.00 51,123,450.00 2.00 51,123,450,00 2.00 50,898,719.00 - - 2.00 50,898,719.00 11.11 99.56
1,02,15 Program Obat dan Perbekalan
Kesehatan
Cakupan ketersediaan obat dan
vaksin (perbekalan kesehatan)
Puskesmas pada 20 item obat
Esensial (%)
90.00 3,763,927,060.00 90.00 3,763,927,060,00 90.00 3,448,527,131.00 - - 90.00 3,448,527,131.00 100.00 91.62
1,02,15,01 Pengadaaan Obat dan
Perbekalan Kesehatan
Jumlah paket obat /perbekalan
kesehatan yang diadakan (paket)
20.00 3,647,289,150.00 4.00 3,647,289,150,00 4.00 3,354,315,531.00 - - 4.00 3,354,315,531.00 20.00 91.97
1,02,15,02 Peningkatan pemerataan obat
dan perbekalan kesehatan
Jumlah puskesmas dengan
ketersediaan obat dan perbekalan
kest yang mencukupi (Puskesmas)
25.00 69,959,160.00 5.00 69,959,160,00 5.00 58,818,050.00 - - 5.00 58,818,050.00 20.00 84.07
1,02,15,05 Peningkatan Mutu Penggunaan
Obat dan Perbekalan
Kesehatan
Cakupan penggunaan obat rasional
(POR) untuk tiga indikator penyakit
(%)
97.00 46,678,750.00 97.00 46,678,750,00 97.00 35,393,550.00 - - 97.00 35,393,550.00 100.00 75.82
1,02,16 Program Upaya Kesehatan
Masyarakat
Persentase puskesmas dan
jaringannya sesuai standar SPM
(PMK No, 43 Th, 2016) (%)
100.00 1,450,453,700.00 100.00 1,450,453,700,00 100.00 1,316,089,690.00 - - 100.00 1,316,089,690.00 100.00 90.74
1,02,16,04 Penyelenggaraan pencegahan
dan pemberantasan penyakit
menular dan wabah
Prosentase Orang dengan TB yang
mendapatkan pelayanan TB sesuai
standar (%)
90.00 267,567,350.00 90.00 267,567,350,00 90.00 235,353,050.00 - - 90.00 235,353,050.00 100.00 87.96
Prosentase orang beresiko
terinfeksi HIV mendapatkan
pemeriksaan HIV sesuai standar
(%)
80.00 80.00 80.00 - - 80.00 - 100.00 #DIV/0!
1,02,16,12 Peningkatan pelayanan dan
penanggulangan masalah
kesehatan
Prosentase ibu hamil mendapatkan
pelayanan ibu hamil (%)
90.00 941,386,550.00 90.00 941,386,550,00 90.00 866,183,450.00 - - 90.00 866,183,450.00 100.00 92.01
Prosentase ibu bersalin
mendapatkan pelayanan persalinan
(%)
90.00 90.00 90.00 - - 90.00 - 100.00 #DIV/0!
Prosentase bayi barulahir
mendapatkan pelayanan kesehatan
bayi baru lahir (%)
90.00 90.00 90.00 - - 90.00 - 100.00 #DIV/0!
Prosentase anak usia 0 0 59 bulan
yang mendapatkan pelayanan
kesehatan balita sesuai standar (%)
90.00 90.00 90.00 - - 90.00 - 100.00 #DIV/0!
II - 132
No Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
Ket
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
126 13
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun
2023 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d
Tahun Lalu (2018)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)
Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD yang Dievaluasi
(2019)
Tingkat Capaian Kinerja
dan Realisasi Anggaran
RKPD (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD
s/d Tahun 2019
Tingkat Capaian Kinerja
dan Anggaran RPJMD
s/d Tahun 2019 (%)
7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%1 2 3 4
5
Prosentase anak usia pendidikan
dasar yang mendapatkan skrining
kesehatan sesuai standar (%)
90.00 90.00 90.00 - - 90.00 - 100.00 #DIV/0!
Prosentase warga negara usia 15 0
59 tahun mendapatkan skrining
kesehatan sesuai standar (%)
70.00 70.00 70.00 - - 70.00 - 100.00 #DIV/0!
Prosentase warga negara usia 60
thn keatas mendapatkan Skrining
Kesehatan sesuai standar (%)
85.00 85.00 85.00 - - 85.00 - 100.00 #DIV/0!
Prosentase penderita hipertensi
mendapatkan yankes sesuai
standar (%)
55.00 55.00 55.00 - - 55.00 - 100.00 #DIV/0!
Prosentase penyandang DM yang
mendapatkan pelayanan kesehatan
sesuai standar (%)
55.00 55.00 55.00 - - 55.00 - 100.00 #DIV/0!
Prosentase ODGJ berat yang
mendapatkan pelayanan kesehatan
jiwa sesuai standar (%)
80.00 80.00 80.00 - - 80.00 - 100.00 #DIV/0!
1,02,16,13 Penyediaan biaya operasional
dan pemeliharaan
Jumlah puskesmas mendapatkan
biaya operasional & pemeliharaan
untuk mendukung pelaksanaan
pelayanan kesehatan kepada
masyarakat (Puskesmas)
5.00 241,499,800.00 1.00 241,499,800,00 1.00 214,553,190.00 - - 1.00 214,553,190.00 20.00 88.84
1,02,17 Program Pengawasan Obat
dan Makanan
Persentase sarana obat dan
makanan terinspeksi dan dibina
untuk memenuhi standar kesehatan
(%)
80.00 94,765,000.00 80.00 94,765,000,00 80.00 90,744,100.00 - - 80.00 90,744,100.00 100.00 95.76
1,02,17,01 Peningkatan pemberdayaan
konsumen/masyarakat di
bidang obat dan makanan
Jumlah masyarakat / konsumen
memahami keamanan makanan
minuman dan obat yang beredar
(orang)
900.00 53,596,500.00 180.00 53,596,500,00 180.00 50,795,000.00 - - 180.00 50,795,000.00 20.00 94.77
1,02,17,02 Peningkatan pengawasan
keaman pangan dan bahan
berbahaya
Jumlah Tempat Pengolahan
Makmin yang di SIDAK beredar di
masyarakat (lokasi)
200.00 41,168,500.00 40.00 41,168,500,00 134.00 39,949,100.00 - - 134.00 39,949,100.00 67.00 97.04
1,02,19 Program Promosi Kesehatan
dan Pemberdayaan
Masyarakat
Cakupan kelurahan siaga aktif PURI
(Purnama Mandiri) (%)
100.00 1,954,161,700.00 100.00 1,954,161,700,00 100.00 1,621,363,855.00 - - 100.00 1,621,363,855.00 100.00 82.97
1,02,19,01 Pengembangan media promosi
dan informasi sadar hidup
sehat
Jumlah media penyuluhan promosi
kesehatan yang dipublikasikan
(buah)
25.00 411,869,350.00 5.00 411,869,350,00 10.00 318,319,700.00 - - 10.00 318,319,700.00 40.00 77.29
1,02,19,02 Penyuluhan masyarakat pola
hidup sehat
Cakupan rumah tangga yang dikaji
PHBS (%)
20.00 702,175,950.00 20.00 702,175,950,00 20.00 685,588,350.00 - - 20.00 685,588,350.00 100.00 97.64
1,02,19,03 Peningkatan pemanfaatan
sarana kesehatan
Cakupan posyandu PURI (%) 74.00 806,094,450.00 74.00 806,094,450,00 74.00 588,403,255.00 - - 74.00 588,403,255.00 100.00 72.99
Prosentase poskesdes dibina (%) 98.00 98.00 98.00 - - 98.00 - 100.00 #DIV/0!
Prosentase poskestren yang dibina
dan berstrata madya (%)
30.00 30.00 30.00 - - 30.00 - 100.00 #DIV/0!
1,02,19,04 Peningkatan pendidikan tenaga
penyuluh kesehatan
Prosentase posbindu PTM yang
dibina dan berstrata madya (%)
20.00 34,021,950.00 20.00 34,021,950,00 20.00 29,052,550.00 - - 20.00 29,052,550.00 100.00 85.39
Prosentase kelurahan siaga aktif
(%)
100.00 100.00 100.00 - - 100.00 - 100.00 #DIV/0!
1,02,20 Program Perbaikan Gizi
Masyarakat
Cakupan balita gizi buruk mendapat
perawatan (%)
100.00 1,721,391,300.00 100.00 1,721,391,300,00 200.00 1,169,222,902.00 - - 200.00 1,169,222,902.00 200.00 67.92
1,02,20,01 Penyusunan peta informasi
masyarakat kurang gizi
Prosentase bayi usia 006 bulan
mendapat ASI Ekslusif (%)
65.00 27,061,000.00 65.00 27,061,000,00 145.63 25,638,300.00 - - 145.63 25,638,300.00 224.05 94.74
II - 133
No Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
Ket
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
126 13
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun
2023 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d
Tahun Lalu (2018)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)
Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD yang Dievaluasi
(2019)
Tingkat Capaian Kinerja
dan Realisasi Anggaran
RKPD (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD
s/d Tahun 2019
Tingkat Capaian Kinerja
dan Anggaran RPJMD
s/d Tahun 2019 (%)
7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%1 2 3 4
5
Prosentase bayi baru lahir
mendapat Inisiasi Menyusui Dini
(IMD) (%)
50.00 50.00 135.00 - - 135.00 - 270.00 #DIV/0!
Cakupan RT yang mengkonsumsi
Garam Beryodium (%)
95.00 95.00 163.87 - - 163.87 - 172.49 #DIV/0!
Prosentase balita 6059 bulan
mendapat kapsul vitamin A (%)
85.00 85.00 139.57 - - 139.57 - 164.20 #DIV/0!
Prosentase ibu hamil mendapat Fe
90 tablet (%)
91.00 91.00 161.56 - - 161.56 - 177.54 #DIV/0!
Prosentase balita ditimbang berat
badannya (D/S) (%)
71.00 71.00 126.31 - - 126.31 - 177.90 #DIV/0!
Prosentase Remaja putri yang
mendapat Tablet Tambahan Darah
(%)
15.00 15.00 99.03 - - 99.03 - 660.20 #DIV/0!
1,02,20,02 Pemberian tambahan makanan
dan vitamin
Cakupan pemberian makanan
pendamping ASI pada anak usia
6023 bulan keluarga miskin (%)
100.00 1,285,888,650.00 100.00 1,285,888,650,00 100.00 797,576,842.00 - - 100.00 797,576,842.00 100.00 62.03
Prosentase bumil KEK yang
mendapat PMT (%)
80.00 80.00 80.00 - - 80.00 - 100.00 #DIV/0!
1,02,20,03 Penanggulangan Kurang Energi
Protein (KEP) Anemia Gizi Besi
Gangguan Akibat kurang
Yodium (GAKY) Kurang
Vitamin A dan Kekurangan Zat
Gizi Mikro Lainnya
Prosentase puskesmas yang
memiliki konselor ASI (%)
100.00 408,441,650.00 100.00 408,441,650,00 100.00 346,007,760.00 - - 100.00 346,007,760.00 100.00 84.71
Prosentase puskesmas yang
membina Kelompok Pendukung ASI
(KPASI) (%)
80.00 80.00 80.00 - - 80.00 - 100.00 #DIV/0!
1,02,21 Program Pengembangan
Lingkungan Sehat
Presentase KK yang akses ODF
(Open Defecation Free) (%)
98.00 642,748,300.00 98.00 642,748,300,00 98.00 512,035,550.00 - - 98.00 512,035,550.00 100.00 79.66
1,02,21,02 Penyuluhan menciptakan
lingkungan sehat
Cakupan rumah sehat (%) 90.00 642,748,300.00 90.00 642,748,300,00 90.00 512,035,550.00 - - 90.00 512,035,550.00 100.00 79.66
Cakupan Tempat Tempat Umum
(TTU) sehat (%)
90.00 90.00 90.00 - - 90.00 - 100.00 #DIV/0!
Cakupan Tempat Pengolahan
Makanan (TPM) sehat (%)
75.00 75.00 75.00 - - 75.00 - 100.00 #DIV/0!
Cakupan akses air bersih (%) 90.00 90.00 90.00 - - 90.00 - 100.00 #DIV/0!
Prosentase pos UKK yang dibentuk
(%)
60.00 60.00 60.00 - - 60.00 - 100.00 #DIV/0!
Prosentase tenaga ASN jajaran
Dinkes melakukan test kebugaran
(%)
40.00 40.00 40.00 - - 40.00 - 100.00 #DIV/0!
1,02,22 Program Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit
Menular
Presentase orang dengan TB
mendapatkan pelayanan TB sesuai
standar (%)
90.00 1,678,504,850.00 90.00 1,678,504,850,00 90.00 1,189,418,360.00 - - 90.00 1,189,418,360.00 100.00 70.86
Presentase orang beresiko
terinfeksi HIV mendapatkan
pemeriksaan HIV sesuai standar
(%)
80.00 80.00 80.00 - - 80.00 - 100.00 #DIV/0!
1,02,22,01 Penyemprotan/fogging sarang
nyamuk
Jumlah sasaran lokasi focus yang
dilakukan fogging (lokasi)
50.00 23,690,150.00 10.00 23,690,150,00 12.00 6,207,000.00 - - 12.00 6,207,000.00 24.00 26.20
CFR penderita DBD (%) - - 10.00 - - 10.00 - #DIV/0! #DIV/0!
1,02,22,02 Pengadaan alat fogging dan
bahan0bahan fogging
Jumlah pemenuhan kebutuhan alat
dan bahan fogging (paket)
10.00 33,812,500.00 2.00 33,812,500,00 3.00 18,595,000.00 - - 3.00 18,595,000.00 30.00 54.99
II - 134
No Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
Ket
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
126 13
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun
2023 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d
Tahun Lalu (2018)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)
Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD yang Dievaluasi
(2019)
Tingkat Capaian Kinerja
dan Realisasi Anggaran
RKPD (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD
s/d Tahun 2019
Tingkat Capaian Kinerja
dan Anggaran RPJMD
s/d Tahun 2019 (%)
7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%1 2 3 4
5
1,02,22,05 Pelayanan pencegahan dan
penanggulangan penyakit
menular
Cakupan penemuan dan
penanganan penderita Pneumonia
balita (%)
100.00 460,570,750.00 100.00 460,570,750,00 100.00 261,380,300.00 - - 100.00 261,380,300.00 100.00 56.75
Angka Keberhasilan pengobatan
pasien TB semua kasus (Success
Rate) (%)
88.00 88.00 88.00 - - 88.00 - 100.00 #DIV/0!
Akses ODHA terhadap Minum ARV
(%)
51.00 51.00 51.00 - - 51.00 - 100.00 #DIV/0!
Cakupan penanganan penderita
diare (%)
100.00 100.00 100.00 - - 100.00 - 100.00 #DIV/0!
1,02,22,06 Pencegahan penularan
penyakit Endemik/Epidemik
Cakupan penemuan dan
penanganan DBD (%)
100.00 572,281,000.00 100.00 572,281,000,00 100.00 427,001,760.00 - - 100.00 427,001,760.00 100.00 74.61
Angka Bebas Jentik (%) 97.00 97.00 97.00 - - 97.00 - 100.00 #DIV/0!
1,02,22,08 Peningkatan imuniasasi Cakupan desa/ kelurahan UCI (%) 98.00 47,330,200.00 98.00 47,330,200,00 98.00 28,599,250.00 - - 98.00 28,599,250.00 100.00 60.42
Cakupan bayi yang mendapat
Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) (%)
93.00 93.00 93.00 - - 93.00 - 100.00 #DIV/0!
1,02,22,09 Peningkatan survellance
Epidemiologi dan
penanggulangan wabah
Cakupan KLB dilakukan
penyelidikan epidemiologi < 24 jam
(%)
100.00 41,783,400.00 100.00 41,783,400,00 100.00 18,429,500.00 - - 100.00 18,429,500.00 100.00 44.11
Cakupan penemuan penderita AFP
per 1000 penduduk usia < 15 tahun
(/1000 penduduk)
2.00 2.00 2.00 - - 2.00 - 100.00 #DIV/0!
1,02,22,12 Peningkatan Pelayanan dan
Penanggulangan Penyakit
Tidak Menular
Prosentase penderita hipertensi
mendapatkan yankes sesuai
standar (%)
55.00 499,036,850.00 55.00 499,036,850,00 55.00 429,205,550.00 - - 55.00 429,205,550.00 100.00 86.01
Prosentase penyandang DM yang
mendapatkan pelayanan kesehatan
sesuai standart (%)
55.00 55.00 55.00 - - 55.00 - 100.00 #DIV/0!
Prosentase ODGJ berat yang
mendapatkan pelayanan kesehatan
jiwa sesuai standar (%)
80.00 80.00 80.00 - - 80.00 - 100.00 #DIV/0!
1,02,23 Program Standarisasi
Pelayanan Kesehatan
Jumlah puskesmas yang
menerapkan sistem manajemen
mutu pelayanan kesehatan menuju
standar Akreditasi Paripurna
berkelanjutan (Puskesmas)
5.00 1,171,428,280.00 5.00 1,171,428,280,00 5.00 644,907,462.00 - - 5.00 644,907,462.00 100.00 55.05
1,02,23,01 Penyusunan standar pelayanan
kesehatan
Prosentase nakes dan fasyankes
yang memiliki ijin dalam pelayanan
dan penyelenggaraan kesehatan
(%)
95.00 55,721,850.00 95.00 55,721,850,00 95.00 41,589,700.00 - - 95.00 41,589,700.00 100.00 74.64
1,02,23,02 Evaluasi dan pengembangan
standar pelayanan kesehatan
Jumlah puskesmas terakuntabilisasi
Pengelolaan Keuangan BLUD
(Puskesmas)
25.00 1,115,706,430.00 5.00 1,115,706,430,00 10.00 603,317,762.00 - - 10.00 603,317,762.00 40.00 54.07
Jumlah dokumen Penilaian Kinerja
Puskesmas (PKP) (Dokumen)
5.00 1.00 1.00 - - 1.00 - 20.00 #DIV/0!
Prosentase kelurahan memenuhi
pendataan KELUARGA SEHAT (%)
80.00 80.00 80.00 - - 80.00 - 100.00 #DIV/0!
1,02,25 Program pengadaan
peningkatan dan perbaikan
sarana dan prasarana
puskesmas/ puskemas
pembantu dan jaringannya
Jumlah dokumen perencanaan
kenutuhan sarana dan prasarana
puskesmas dan jaringannya
(Dokumen)
5.00 2,208,570,950.00 5.00 2,208,570,950,00 5.00 1,342,539,365.00 - - 5.00 1,342,539,365.00 100.00 60.79
1,02,25,07 Pengadaan sarana dan
prasarana puskesmas
Prosentase ketersediaan sarana
dan prasarana puskesmas dan
jaringannya tercukupi (%)
100.00 1,712,251,950.00 100.00 1,712,251,950,00 100.00 877,789,365.00 - - 100.00 877,789,365.00 100.00 51.27
II - 135
No Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
Ket
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
126 13
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun
2023 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d
Tahun Lalu (2018)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)
Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD yang Dievaluasi
(2019)
Tingkat Capaian Kinerja
dan Realisasi Anggaran
RKPD (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD
s/d Tahun 2019
Tingkat Capaian Kinerja
dan Anggaran RPJMD
s/d Tahun 2019 (%)
7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%1 2 3 4
5
1,02,25,14 Pemeliharaan rutin/berkala
sarana dan prasarana
puskesmas
Jumlah puskesmas/puskesmas
pembantu yang membutuhkan
pemeliharaan aldok/alkes/alat
laborat dalam kondisi baik
(Puskesmas)
30.00 496,319,000.00 6.00 496,319,000,00 18.00 464,750,000.00 - - 18.00 464,750,000.00 60.00 93.64
1,02,28 Program kemitraan
peningkatan pelayanan
kesehatan
Jumlah puskesmas memberikan
pelayanan kemitraan spesialistik
dan dokter umum (Puskesmas)
5.00 1,711,366,300.00 5.00 1,711,366,300,00 5.00 1,391,446,790.00 - - 5.00 1,391,446,790.00 100.00 81.31
1,02,28,04 Kemitraan alih teknologi
kedokteran dan kesehatan
Prosentase Nakes JFT / JFU yang
mengikuti Kompetensi ketenagaan
SDMKES (%)
85.00 391,975,200.00 85.00 391,975,200,00 85.00 214,453,150.00 - - 85.00 214,453,150.00 100.00 54.71
1,02,28,05 Kemitraan peningkatan kualitas
dokter dan paramedis
Jumlah dokumen manajemen
sumber daya manusia kesehatan
yang tersusun (Dokumen)
20.00 72,126,150.00 4.00 72,126,150,00 12.00 38,716,600.00 - - 12.00 38,716,600.00 60.00 53.68
Jumlah tenaga kesehatan teladan
terpilih tingkat kota (orang)
10.00 2.00 10.00 - - 10.00 - 100.00 #DIV/0!
1,02,28,09 Peningkatan Sarana dan
Prasarana Laboratorium
Kesehatan
Prosentase ketersediaan sarana
dan prasarana laboratorium
kesehatan sesuai yang dibutuhkan
(%)
100.00 971,680,000.00 100.00 971,680,000,00 200.00 879,695,290.00 - - 200.00 879,695,290.00 200.00 90.53
Prosentase sampel yang
diuji/diperiksa pada fasilitas
kesehatan laboratorium sesuai
standar pengujian (%)
100.00 100.00 100.00 - - 100.00 - 100.00 #DIV/0!
1,02,28,10 Peningkatan Pelayanan
Laboratorium Kesehatan
Jumlah layanan laboratorium
kesehatan terakreditasi dan
berkelanjutan (lokasi)
5.00 275,584,950.00 1.00 275,584,950,00 2.00 258,581,750.00 - - 2.00 258,581,750.00 40.00 93.83
Prosentase sampel kultur yang
diuji/diperiksa pada pelayanan
inovasi laboratorium kesehatan
sesuai standar pengujian (%)
100.00 100.00 100.00 - - 100.00 - 100.00 #DIV/0!
1,02,30 Program peningkatan
pelayanan kesehatan lansia
Prosentase lansia usia 60 tahun ke
atas mendapat skrining kesehatan
sesuai standar (%)
85.00 87,041,000.00 85.00 87,041,000,00 85.00 61,136,000.00 - - 85.00 61,136,000.00 100.00 70.24
1,02,30,01 Pelayanan pemeliharaan
kesehatan
Cakupan kunjungan lansia baru di
puskesmas (%)
76.00 87,041,000.00 76.00 87,041,000,00 76.00 61,136,000.00 - - 76.00 61,136,000.00 100.00 70.24
Cakupan kunjungan pralansia baru
di puskesmas (%)
76.00 76.00 76.00 - - 76.00 - 100.00 #DIV/0!
1,02,31 Program pengawasan dan
pengendalian kesehatan
makanan
Prosentase PIRT memiliki Sertifikat
PKP (Penyuluhan Keamanan
Pangan) dan Laik Sehat (%)
65.00 95,133,550.00 65.00 95,133,550,00 65.00 72,769,700.00 - - 65.00 72,769,700.00 100.00 76.49
1,02,31,02 Pengawasan dan pengendalian
keamanan dan kesehatan
makanan hasil produksi rumah
tangga
Jumlah industri rumah tangga
(PIRT) yang diawasi dan dibina
memiliki sertifikat ijin edar (buah)
75.00 70,114,050.00 15.00 70,114,050,00 45.00 68,028,300.00 - - 45.00 68,028,300.00 60.00 97.03
1,02,31,03 Pengawasan dan pengendalian
keamanan dan kesehatan
makanan restaurant
Jumlah tempat Pengolahan makmin
(Restoran/Rumah Makan/Catering)
yang bersertifikat laik sehat (buah)
25.00 25,019,500.00 5.00 25,019,500,00 15.00 4,741,400.00 - - 15.00 4,741,400.00 60.00 18.95
1,02,32 Program peningkatan
keselamatan ibu melahirkan
dan anak
Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4
(%)
98.00 3,960,768,678.00 98.00 3,960,768,678,00 98.00 3,186,952,087.00 - - 98.00 3,186,952,087.00 100.00 80.46
Cakupan kunjungan bayi (%) 97.00 97.00 97.00 - - 97.00 - 100.00 #DIV/0!
1,02,32,04 Pemeliharaan dan Pemulihan
Kesehatan
Cakupan pertolongan persalinan
oleh Nakes yang memiliki
kompetensi kebidanan (%)
99.00 198,776,600.00 99.00 198,776,600,00 99.00 145,448,550.00 - - 99.00 145,448,550.00 100.00 73.17
Cakupan pelayanan nifas (%) 99.00 99.00 99.00 - - 99.00 - 100.00 #DIV/0!
II - 136
No Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
Ket
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
126 13
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun
2023 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d
Tahun Lalu (2018)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)
Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD yang Dievaluasi
(2019)
Tingkat Capaian Kinerja
dan Realisasi Anggaran
RKPD (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD
s/d Tahun 2019
Tingkat Capaian Kinerja
dan Anggaran RPJMD
s/d Tahun 2019 (%)
7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%1 2 3 4
5
Cakupan KN Lengkap (%) 99.00 99.00 99.00 - - 99.00 - 100.00 #DIV/0!
Cakupan pelayanan anak balita (%) 90.00 90.00 90.00 - - 90.00 - 100.00 #DIV/0!
Cakupan pelayanan anak pra
sekolah (APRAS) (%)
90.00 90.00 90.00 - - 90.00 - 100.00 #DIV/0!
Cakupan peserta KB Aktif (%) 70.00 70.00 70.00 - - 70.00 - 100.00 #DIV/0!
Cakupan penanganan komplikasi
kebidanan yang ditangani (%)
100.00 100.00 100.00 - - 100.00 - 100.00 #DIV/0!
Cakupan pelayanan neonatal
komplikasi yang ditangani (%)
100.00 100.00 100.00 - - 100.00 - 100.00 #DIV/0!
1,02,32,05 Peningkatan Kesehatan
Masyarakat
Cakupan penjaringan kesehatan
siswa SD /peserta didik kelas 1 (%)
100.00 26,508,600.00 100.00 26,508,600,00 100.00 20,223,750.00 - - 100.00 20,223,750.00 100.00 76.29
Cakupan penjaringan kesehatan
peserta didik kelas 7 (%)
95.00 95.00 95.00 - - 95.00 - 100.00 #DIV/0!
Cakupan penjaringan kesehatan
peserta didik kelas 10 (%)
90.00 90.00 90.00 - - 90.00 - 100.00 #DIV/0!
Cakupan kader tiwisada (%) 10.00 10.00 10.00 - - 10.00 - 100.00 #DIV/0!
Cakupan kader kesehatan remaja
Tingkat SMP/ sederajat (%)
6.00 6.00 6.00 - - 6.00 - 100.00 #DIV/0!
Cakupan kader kesehatan remaja
Tingkat SMA/ sederajat (%)
6.00 6.00 6.00 - - 6.00 - 100.00 #DIV/0!
Prosentase puskesmas yang
melaksanakan pelayanan kesehatan
peduli remaja (PKPR) (%)
100.00 100.00 100.00 - - 100.00 - 100.00 #DIV/0!
1,02,32,06 Bantuan Operasional
Kesehatan
Prosentase puskesmas
melaksanakan biaya operasional
BOK (%)
100.00 3,370,483,478.00 100.00 3,370,483,478,00 100.00 3,015,529,787.00 - - 100.00 3,015,529,787.00 100.00 89.47
1,02,32,07 Jaminan Persalinan Prosentase puskesmas
melaksanakan biaya Jampersal (%)
100.00 365,000,000.00 100.00 365,000,000,00 100.00 5,750,000.00 - - 100.00 5,750,000.00 100.00 1.58
1,02,34 Program Manajemen dan
Kebijakan Pembangunan
Kesehatan
Persentase dokumen kesehatan
yang dimanfaatkan untuk bahan
penentu kebijakan Bidang
Kesehatan (%)
100.00 844,526,030.00 100.00 844,526,030,00 100.00 500,013,783.00 - - 100.00 500,013,783.00 100.00 59.21
Jumlah titik jaringan SIK yang
berfungsi on line (Titik)
20.00 20.00 20.00 - - 20.00 - 100.00 #DIV/0!
1,02,34,01 Pengembangan Sistem
Informasi Kesehatan
Jumlah Model pelayanan kesehatan
didukung Aplikasi SIK sesuai Data
Base on Line (macam )
20.00 367,256,980.00 4.00 367,256,980,00 8.00 212,592,200.00 - - 8.00 212,592,200.00 40.00 57.89
1,02,34,02 Pengembangan Manajemen
Perencanaan dalam Bidang
Kesehatan
Jumlah koordinasi dokumen
perencanaan dan anggaran sesuai
yang ditetapkan (kali)
20.00 301,627,000.00 4.00 301,627,000,00 8.00 155,109,080.00 - - 8.00 155,109,080.00 40.00 51.42
1,02,34,03 Pengembangan
Kajian/Penelitian Program
Kesehatan
Jumlah dokumen kajian
pengembangan pelayanan
kesehatan yang tersusun
(Dokumen)
10.00 123,263,900.00 2.00 123,263,900,00 4.00 103,591,000.00 - - 4.00 103,591,000.00 40.00 84.04
1,02,34,04 Monitoring Evaluasi dan
Pelaporan
Jumlah dokumen monev/evaluasi
yang tersusun sesuai yang
ditetapkan (Dokumen)
30.00 52,378,150.00 6.00 52,378,150,00 12.00 28,721,503.00 - - 12.00 28,721,503.00 40.00 54.83
1,02,35 Program Pengelolaan/
Penyelenggaraan Jaminan
Pemeliharaan Kesehatan
Jumlah penduduk yang dapat
mengakses layanan kesehatan
gratis (Total Coverage/UHC) dan
terlindungi asuransi kesehatan
(orang)
60.00 6,163,734,150.00 60.00 6,163,734,150,00 60.00 2,964,631,868.00 - - 60.00 2,964,631,868.00 100.00 48.10
II - 137
No Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
Ket
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
126 13
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun
2023 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d
Tahun Lalu (2018)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)
Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD yang Dievaluasi
(2019)
Tingkat Capaian Kinerja
dan Realisasi Anggaran
RKPD (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD
s/d Tahun 2019
Tingkat Capaian Kinerja
dan Anggaran RPJMD
s/d Tahun 2019 (%)
7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%1 2 3 4
5
1,02,35,01 Penyelenggaraan Jaminan
Pemeliharaan Kesehatan
Semesta
Jumlah penambahan kuota peserta
Jaminan Kesehatan Penerima
Bantuan Iuran Daerah (PBID) (%)
7.00 5,960,835,750.00 14.00 5,960,835,750,00 14.00 2,849,033,718.00 - - 14.00 2,849,033,718.00 200.00 47.80
1,02,35,02 Pengelolaan Manajemen
Penyelenggaraan Jaminan
Kesehatan
Cakupan pelayanan kesehatan
rujukan peserta yang tercover
Asuransi Jaminan Kesehatan (UHC)
(%)
10.00 202,898,400.00 10.00 202,898,400,00 10.00 115,598,150.00 - - 10.00 115,598,150.00 100.00 56.97
1,02,37 Program Peningkatan Mutu dan
Pelayanan Kesehatan
Jumlah puskesmas mendukung
BLUD/FKTP dalam rangka
pelayanan kesehatan kepada
masyarakat (Puskesmas)
6.00 13,742,256,018.00 6.00 13,742,256,018,00 6.00 12,194,011,696.40 - - 6.00 12,194,011,696.40 100.00 88.73
1,02,37,01 Peningkatan Mutu Pelayanan
dan Pendukung BLUD
Jumlah puskesmas yang
mendapatkan biaya operasional dan
pemeliharaan untuk mendukung
pelaksanaan pelayanan BLUD
(Puskesmas)
25.00 13,742,256,018.00 5.00 13,742,256,018,00 10.00 12,194,011,696.40 - - 10.00 12,194,011,696.40 40.00 88.73
1,02,38 Program Pembinaan
Lingkungan Sosial
Jumlah kegiatan penyediaan sarana
pelayanan kesehatan bagi
masyarakat yang terkena penyakit
akibat dampak rokok (kegiatan)
1.00 12,410,512,900.00 1.00 12,410,512,900,00 2.00 11,014,326,980.00 - - 2.00 11,014,326,980.00 200.00 88.75
1,02,38,02 Penyediaan/Peningkatan/Peme
liharaan Sarana/Prasarana
Fasilitas Kesehatan
Jumlah paket pemenuhan
kebutuhan sarana prasarana
pendukung pelayanan kesehatan
(paket)
5.00 2,240,736,350.00 1.00 2,240,736,350,00 3.00 1,197,364,480.00 - - 3.00 1,197,364,480.00 60.00 53.44
1,02,38,03 Pembayaran Iuran Jaminan
Kesehatan bagi Penduduk
yang Didaftarkan oleh
Pemerintah Daerah dan/atau
Pembayaran Iruan Jaminan
Kesehatan bagi Pekerja yang
Terkena Pemutusan Hubungan
Kerja
Jumlah bulan pemenuhan
kebutuhan pembayaran iuran
jaminan kesehatan (bulan)
60.00 10,169,776,550.00 12.00 10,169,776,550,00 36.00 9,816,962,500.00 - - 36.00 9,816,962,500.00 60.00 96.53
1.02
1,02,01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Persentase pemenuhan pelayanan
administrasi perkantoran (%)
- - - - - - - - - - - - - - RSU
1,02,01,02 Penyediaan jasa komunikasi
sumber daya air dan listrik
Jumlah bulan pemenuhan biaya
telepon,listrik dan air (bulan)
- - - - - - - - - - - - - -
1,02,01,06 Penyediaan jasa pemeliharaan
dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
Jumlah bulan penyediaan BBM,
pemeliharaan dan perijinan
kendaraan dinas (bulan)
- - - - - - - - - - - - - -
1,02,01,07 Penyediaan jasa administrasi
keuangan
Jumlah pengelola keuangan yang
honorariumnya dibayarkan tepat
waktu, (org)
- - - - - - - - - - - - - -
1,02,01,9 Penyediaan jasa perbaikan
peralatan kerja
Jumlah peralatan kerja kantor yang
diperbaiki, (paket)
- - - - - - - - - - - - - -
1,02,02 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
Persentase pemenuhan sarana dan
prasarana aparatur (%)
- - - - - - - - - - - - - -
1,02,02,22 Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
Jumlah gedung / kantor yang
dipelihara (paket)
- - - - - - - - - - - - - -
1,02,02,26 Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan gedung kantor
Jumlah perlengkapan gedung kantor
yang dipelihara (paket)
- - - - - - - - - - - - - -
1,02,03 Program peningkatan disiplin
aparatur
Persentase pemenuhan pakaian
dinas pegawai sesuai kebutuhan
(%)
- - - - - - - - - - - - - -
KESEHATAN
II - 138
No Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
Ket
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
126 13
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun
2023 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d
Tahun Lalu (2018)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)
Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD yang Dievaluasi
(2019)
Tingkat Capaian Kinerja
dan Realisasi Anggaran
RKPD (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD
s/d Tahun 2019
Tingkat Capaian Kinerja
dan Anggaran RPJMD
s/d Tahun 2019 (%)
7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%1 2 3 4
5
1,02,03,2 Pengadaan pakaian dinas
beserta perlengkapannya
Jumlah pakaian dinas rumah sakit
yang diadakan (stel)
- - - - - - - - - - - - - -
1,02,05 Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Rata-rata jam pelatihan pegawai per
tahun (Jam)
- - - - - - - - - - - - - -
1,02,05,1 Pendidikan dan pelatihan
formal
Jumlah tenaga medis, paramedis
dan non medis yang mengikuti
pelatihan (orang)
- - - - - - - - - - - - - -
1,02,19 Program Promosi Kesehatan
dan Pemberdayaan
Masyarakat
Persentase pemenuhan media
promosi dan informasi di rumah
sakit (%)
- - - - - - - - - - - - - -
1,02,19,01 Pengembangan media promosi
dan informasi sadar hidup
sehat
Jumlah kegiatan promosi dan
informasi kesehatan yang
dilaksanakan (kegiatan)
- - - - - - - - - - - - - -
1,02,26 Program pengadaan
peningkatan sarana dan
prasarana rumah sakit/ rumah
sakit jiwa/ rumah sakit
paru0paru/ rumah sakit mata
Persentase pemenuhan alat
kesehatan sesuai dengan standar
rumah sakit kelas B (%)
- - - - - - - - - - - - - -
1,02,26,18 Pengadaan alat0alat kesehatan
rumah sakit
Jumlah alat-alat kesehatan yang
diadakan (macam)
- - - - - - - - - - - - - -
1,02,35 Program Pengelolaan/
Penyelenggaraan Jaminan
Pemeliharaan Kesehatan
Persentase pasien JKN yang
terlayani (%)
- - - - - - - - - - - - - -
1,02,35,2 Pengelolaan Manajemen
Penyelenggaraan Jaminan
Kesehatan
Jumlah kegiatan monitoring dan
evaluasi JKN (bulan)
- - - - - - - - - - - - - -
1,02,37 Program Peningkatan Mutu dan
Pelayanan Kesehatan
Persentase pemenuhan kebutuhan
kegiatan peningkatan mutu
pelayanan dan pendukung BLUD
(persen)
- - - - - - - - - - - - - -
1,02,37,01 Kegiatan Peningkatan Mutu
Pelayanan dan Pendukung
BLUD
Jumlah bulan pemenuhan kegiatan
peningkatan mutu pelayanan dan
pendukung BLUD (bulan)
- - - - - - - - - - - - - -
1,02,01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Persentase kecukupan administrasi
perkantoran (%)
100.00 4,800,850,000.00 100.00 4,069,570,000,00 100 6,137,519,176.00 - - 100.00 6,137,519,176.00 100.00 127.84 RSU
1,02,01,02 Penyediaan jasa komunikasi
sumber daya air dan listrik
Jumlah bulan pemenuhan biaya
telepon listrik dan air (bulan)
12.00 3,710,002,700.00 12.00 3,710,002,700,00 12 5,525,033,469.00 - - 12.00 5,525,033,469.00 100.00 148.92
1,02,01,06 Penyediaan jasa pemeliharaan
dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
Jumlah penyediaan BBM
pemeliharaan dan perijinan
kendaraan dinas (unit)
60.00 177,167,300.00 12.00 177,167,300,00 23.00 309,465,707.00 - - 23.00 309,465,707.00 38.33 174.67
1,02,01,07 Penyediaan jasa administrasi
keuangan
Jumlah Pengelola Keuangan yang
honorariumnya dibayarkan tepat
waktu, (Org)
107.00 913,680,000.00 214.00 182,400,000,00 214 303,020,000.00 - - 214.00 303,020,000.00 200.00 33.16
1,02,05 Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Persentase pegawai yang
mendapatkan Pendidikan dan
Pelatihan minimal 20jam/thn (%)
2,088,910,000.00 - 149,800,000,00 124.00 509,215,000.00 - - 124.00 509,215,000.00 #DIV/0! 24.38
1,02,05,01 Pendidikan dan pelatihan
formal
Jumlah tenaga medis paramedis
dan non medis yang mengikuti
pelatihan (orang)
4.00 2,088,910,000.00 4.00 149,800,000,00 4 509,215,000.00 - - 4.00 509,215,000.00 100.00 24.38
1,02,19 Program Promosi Kesehatan
dan Pemberdayaan
Masyarakat
Persentase promosi dan informasi
yang dilaksanakan (%)
100.00 530,270,000.00 100.00 100,000,000,00 200.00 464,834,000.00 - - 200.00 464,834,000.00 200.00 87.66
II - 139
No Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
Ket
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
126 13
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun
2023 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d
Tahun Lalu (2018)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)
Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD yang Dievaluasi
(2019)
Tingkat Capaian Kinerja
dan Realisasi Anggaran
RKPD (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD
s/d Tahun 2019
Tingkat Capaian Kinerja
dan Anggaran RPJMD
s/d Tahun 2019 (%)
7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%1 2 3 4
5
1,02,19,01 Pengembangan media promosi
dan informasi sadar hidup
sehat
Jumlah kegiatan promosi dan
informasi sadar hidup sehat
(kegiatan)
2.00 530,270,000.00 2.00 100,000,000,00 4.00 464,834,000.00 - - 4.00 464,834,000.00 200.00 87.66
1,02,26 Program pengadaan
peningkatan sarana dan
prasarana rumah sakit/ rumah
sakit jiwa/ rumah sakit
paru0paru/ rumah sakit mata
Persentase pemenuhan alat
kesehatan sesuai Permenkes (%)
51.00 85,918,713,441.00 51.00 9,793,999,000,00 80.89 26,554,655,363.00 - - 80.89 26,554,655,363.00 158.61 30.91
1,02,26,18 Pengadaan alat0alat kesehatan
rumah sakit
Jumlah alat kesehatan yang
disediakan (paket)
2.00 85,918,713,441.00 2.00 9,793,999,000,00 4.00 26,554,655,363.00 - - 4.00 26,554,655,363.00 200.00 30.91
1,02,37 Program Peningkatan Mutu dan
Pelayanan Kesehatan
Persentase pemenuhan kebutuhan
kegiatan peningkatan mutu
pelayanan dan pendukung BLUD
(%)
100.00 707,635,194,050.00 100.00 136,513,525,000,00 100.00 243,227,384,169.00 - - 100.00 243,227,384,169.00 100.00 34.37
1,02,37,01 Peningkatan Mutu Pelayanan
dan Pendukung BLUD
Jumlah Pemenuhan Kebutuhan
Kegiatan Pelayanan dan Pendukung
Pelayanan, BLUD, (bulan)
12.00 707,635,194,050.00 12.00 136,513,525,000,00 12.00 243,227,384,169.00 - - 12.00 243,227,384,169.00 100.00 34.37
1.03
1,03,01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Persentase terselesaikannya
administrasi perkantoran (%)
- - - - - - - - - - - - - - DPUPR
1,03,01,02 Penyediaan jasa komunikasi
sumber daya air dan listrik
Jumlah Rekening bulanan Telepon,
Listrik dan Internet yang dibayarkan
tepat waktu dalam satu tahun
(bulan)
- - - - - - - - - - - - - -
1,03,01,06 Penyediaan jasa pemeliharaan
dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
Jumlah Kendaraan Dinas yang
Dipelihara (Unit)
- - - - - - - - - - - - - -
1,03,01,07 Penyediaan jasa administrasi
keuangan
Jumlah pengelola keuangan yang
honorariumnya dibayar tepat waktu
(orang PNS)
- - - - - - - - - - - - - -
1,03,01,08 Penyediaan jasa kebersihan
kantor
Jumlah petugas kebersihan yang
upahnya diberikan tepat waktu
(orang)
- - - - - - - - - - - - - -
1,03,01,09 Penyediaan jasa perbaikan
peralatan kerja
Jumlah Peralatan kerja yang
diperbaiki (macam)
- - - - - - - - - - - - - -
1,03,01,10 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah ATK yang disediakan
(Macam)
- - - - - - - - - - - - - -
1,03,01,11 Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
Jumlah barang cetakan dan
penggandaan yang disediakan
(Jenis)
- - - - - - - - - - - - - -
1,03,01,12 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan
kantor
Jumlah peralatan kelistrikan yang
disediakan (Jenis)
- - - - - - - - - - - - - -
1,03,01,13 Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
Jumlah kebutuhan akan peralatan
dan perlengkapan kantor yang
disediakan (Unit)
- - - - - - - - - - - - - -
1,03,01,14 Penyediaan peralatan rumah
tangga
Jumlah kebutuhan akan peralatan
dan perlengkapan rumah tangga
yang disediakan (Unit)
- - - - - - - - - - - - - -
1,03,01,15 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan
perundang0undangan
Jumlah bahan bacaan dan
peraturan perundang - undangan
yang disediakan yang disediakan
(macam )
- - - - - - - - - - - - - -
1,03,01,16 Penyediaan bahan logistik
kantor
Jumlah Bahan Logistik Kantor yang
disediakan (Jenis)
- - - - - - - - - - - - - -
PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
II - 140
No Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
Ket
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
126 13
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun
2023 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d
Tahun Lalu (2018)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)
Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD yang Dievaluasi
(2019)
Tingkat Capaian Kinerja
dan Realisasi Anggaran
RKPD (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD
s/d Tahun 2019
Tingkat Capaian Kinerja
dan Anggaran RPJMD
s/d Tahun 2019 (%)
7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%1 2 3 4
5
1,03,01,17 Penyediaan makanan dan
minuman
Jumlah makanan dan minuman
kantor yang disediakan (Kotak)
- - - - - - - - - - - - - -
1,03,01,18 Rapat0rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Jumlah Perjalanan Dinas Luar
Daerah (Tahun)
- - - - - - - - - - - - - -
1,03,02 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
Persentase sarana dan prasarana
aparatur dalam kondisi baik (%)
- - - - - - - - - - - - - -
1,03,02,3 Pembangunan gedung kantor Jumlah Gedung yang dibangun
(Gedung)
- - - - - - - - - - - - - -
1,03,02,22 Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
Jumlah gedung/kantor yang
dipelihara (Gedung)
- - - - - - - - - - - - - -
1,03,03 Program peningkatan disiplin
aparatur
Meningkatnya disiplin aparatur (stel) - - - - - - - - - - - - - -
1,03,03,05 Pengadaan pakaian khusus
hari0hari tertentu
Jumlah pakaian dinas yang dibeli
(stel)
- - - - - - - - - - - - - -
1,03,06 Program peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Terselesainya dokumen
perencanaan dan pelaporan
(dokumen)
- - - - - - - - - - - - - -
1,03,06,01 Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
Jumlah laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
(Dokumen)
- - - - - - - - - - - - - -
1,03,15 Program pembangunan jalan
dan jembatan
Persentase jalan dalam kondisi
mantab (%)
- - - - - - - - - - - - - -
1,03,15,03 Pembangunan jalan Panjang jalan yang dibangun
(Meter)
- - - - - - - - - - - - - -
1,03,18 Program
rehabilitasi/pemeliharaan jalan
dan jembatan
Persentase jalan dalam kondisi
mantab (%)
- - - - - - - - - - - - - -
1,03,18,3 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Panjang Jalan dalam kondisi baik
(meter)
- - - - - - - - - - - - - -
1,03,18,4 Rehabilitasi/pemeliharaan
jembatan
Jumlah Jembatan dalam kondisi
baik (buah)
- - - - - - - - - - - - - -
1,03,23 Program peningkatan sarana
dan prasarana kebinamargaan
Persentase alat berat perbengkelan
dan alat lab dalam kondisi baik (%)
- - - - - - - - - - - - - -
1,03,23,10 Rehabilitasi/pemeliharaan
alat0alat berat
Jumlah alat berat yang direhabilitasi
(unit)
- - - - - - - - - - - - - -
1,03,24 Program Pengembangan dan
Pengelolaan Jaringan Irigasi
Rawa dan Jaringan Pengairan
lainnya
Prosentase luas area sawah yang
terlayani jaringan irigasi (%)
- - - - - - - - - - - - - -
1,03,24,10 Rehabilitasi/pemeliharaan
jaringan irigasi
panjang saluran irigasi yang direhab
(meter)
- - - - - - - - - - - - - -
1,03,24,13 Rehabilitasi/pemeliharaan pintu
air
jumlah pintu air yang diperbaiki
(unit)
- - - - - - - - - - - - - -
1,03,28 Program Pengendalian Banjir persentase sistem jaringan drainase
dalam kondisi baik (%)
- - - - - - - - - - - - - -
1,03,28,3 Rehabilitasi dan pemeliharaan
bantaran dan tanggul sungai
Panjang Plengsengan /saluran yang
dibangun (meter)
- - - - - - - - - - - - - -
1,03,28,06 Mengendalikan banjir pada
daerah tangkapan air dan
badan0badan sungai
Tersedianya pompa air untuk
pengendalian banjir (unit)
- - - - - - - - - - - - - -
1,03,28,07 Peningkatan pembersihan dan
pengerukan sungai/kali
Panjang saluran drainase yang
dibersihkan/dikeruk (Meter)
- - - - - - - - - - - - - -
1,03,29 Program Pengembangan
Wilayah Strategis dan Cepat
Tumbuh
Prosentase bangunan publik yang
memadai (%)
- - - - - - - - - - - - - -
II - 141
No Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
Ket
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
126 13
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun
2023 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d
Tahun Lalu (2018)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)
Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD yang Dievaluasi
(2019)
Tingkat Capaian Kinerja
dan Realisasi Anggaran
RKPD (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD
s/d Tahun 2019
Tingkat Capaian Kinerja
dan Anggaran RPJMD
s/d Tahun 2019 (%)
7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%1 2 3 4
5
1,03,29,02 Pembangunan/peningkatan
infrastruktur
Jumlah gedung fasilitas publik yang
dibangun (unit)
- - - - - - - - - - - - - -
1,03,30 Program pembangunan
infrastruktur perdesaan
Persentase jalan dan saluran
lingkungan yang baik (%)
- - - - - - - - - - - - - -
1,03,30,01 Penetaan lingkungan
pemukiman penduduk
perdesaan
Jumlah wilayah yang ditata
(Persegi)
- - - - - - - - - - - - - -
1,03,30,05 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan
dan jembatan perdesaan
Panjang Saluran Lingkungan yang
dipelihara (meter)
- - - - - - - - - - - - - -
Panjang Jalan Lingkungan yang
dipelihara (persegi)
- - - - - - - - - - - - - -
1,03,33 Program Perencanaan Tata
Ruang
- - - - - - - - - - - - - -
1,03,33,01 Penyusunan kebijakan tentang
penyusunan rencana tata ruang
Jumlah dokumen tata ruang yang
disusun (dokumen)
- - - - - - - - - - - - - -
1,03,01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Persentase kecukupan administrasi
perkantoran (rekening)
5.00 1,536,569,300.00 5 1,536,569,300,00 5 1,278,902,751.00 - - 5.00 1,278,902,751.00 100.00 83.23 DPUPR
1,03,01,02 Penyediaan jasa komunikasi
sumber daya air dan listrik
Jumlah rekening telepon listrik dan
internet yang dibayarkan tepat
waktu (rekening)
25.00 150,000,000.00 5 150,000,000,00 10.00 105,020,950.00 - - 10.00 105,020,950.00 40.00 70.01
1,03,01,06 Penyediaan jasa pemeliharaan
dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
Jumlah kendaraan dinas/oprasional
yang dirawat (kendaraan)
34.00 126,139,600.00 6 126,139,600,00 12.00 100,103,206.00 - - 12.00 100,103,206.00 35.29 79.36
1,03,01,07 Penyediaan jasa administrasi
keuangan
Jumlah pengelola keuangan yang
honorariumnya dibayar tepat waktu
(Org)
213.00 485,628,000.00 45 485,628,000,00 86.00 436,815,000.00 - - 86.00 436,815,000.00 40.38 89.95
1,03,01,08 Penyediaan jasa kebersihan
kantor
Jumlah petugas kebersihan yang
upahnya diberikan tepat waktu
(orang)
15.00 65,052,000.00 3 65,052,000,00 6.00 65,018,880.00 - - 6.00 65,018,880.00 40.00 99.95
1,03,01,09 Penyediaan jasa perbaikan
peralatan kerja
Jumlah peralatan kerja yang
diperbaiki (buah)
100.00 29,000,000.00 20 29,000,000,00 40.00 26,433,020.00 - - 40.00 26,433,020.00 40.00 91.15
1,03,01,10 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah ATK yang disediakan
(macam )
175.00 24,998,950.00 35 24,998,950,00 64.00 19,779,713.00 - - 64.00 19,779,713.00 36.57 79.12
1,03,01,11 Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
Jumlah barang cetakan dan
penggandaan yang disediakan
(Jenis)
75.00 35,000,000.00 15 35,000,000,00 27.00 23,435,400.00 - - 27.00 23,435,400.00 36.00 66.96
1,03,01,12 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan
kantor
Jumlah komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
yang disediakan (Jenis)
75.00 10,999,600.00 15 10,999,600,00 24.00 6,188,800.00 - - 24.00 6,188,800.00 32.00 56.26
1,03,01,13 Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
Jumlah perlengkapan dan peralatan
kantor yang disediakan (unit)
25.00 141,989,550.00 5 141,989,550,00 10.00 137,489,000.00 - - 10.00 137,489,000.00 40.00 96.83
1,03,01,14 Penyediaan peralatan rumah
tangga
Jumlah Peralatan rumah tangga
yang terpenuhi (Jenis)
20.00 17,152,950.00 4 17,152,950,00 8.00 15,174,000.00 - - 8.00 15,174,000.00 40.00 88.46
1,03,01,15 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan
perundang0undangan
Jumlah bahan bacaan dan
peraturan perundang 0 undangan
yang disediakan yang disediakan
(Jenis)
20.00 26,100,000.00 4 26,100,000,00 6.90 14,050,001.00 - - 6.90 14,050,001.00 34.50 53.83
1,03,01,16 Penyediaan bahan logistik
kantor
Jumlah bahan logistik kantor yang
disediakan (Jenis)
100.00 10,290,550.00 20 10,290,550,00 33.00 6,602,650.00 - - 33.00 6,602,650.00 33.00 64.16
1,03,01,17 Penyediaan makanan dan
minuman
Jumlah makanan dan minuman
kantor yang disediakan (Kotak)
225.00 29,439,100.00 450 29,439,100,00 850.00 18,649,050.00 - - 850.00 18,649,050.00 377.78 63.35
II - 142
No Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
Ket
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
126 13
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun
2023 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d
Tahun Lalu (2018)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)
Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD yang Dievaluasi
(2019)
Tingkat Capaian Kinerja
dan Realisasi Anggaran
RKPD (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD
s/d Tahun 2019
Tingkat Capaian Kinerja
dan Anggaran RPJMD
s/d Tahun 2019 (%)
7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%1 2 3 4
5
1,03,01,18 Rapat0rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Jumlah perjalanan dinas ke luar
daerah (kali)
480.00 384,779,000.00 480 384,779,000,00 440.00 304,143,081.00 - - 440.00 304,143,081.00 91.67 79.04
1,03,02 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
Persentase sarana prasarana
aparatur yang layak fungsi (%)
100.00 250,000,000.00 100 250,000,000,00 100.00 232,720,750.00 - - 100.00 232,720,750.00 100.00 93.09
1,03,02,11 Pengadaan Komputer dan
Kelengkapannya
Jumlah laptop dan kelengkapanya
(unit)
20.00 50,000,000.00 4 50,000,000,00 8.00 49,996,800.00 - - 8.00 49,996,800.00 40.00 99.99
1,03,02,22 Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
Jumlah gedung kantor yang
dipelihara (Gedung)
5.00 200,000,000.00 1 200,000,000,00 1.99 182,723,950.00 - - 1.99 182,723,950.00 39.80 91.36
1,03,03 Program peningkatan disiplin
aparatur
Persentase pakaian Khusus
hari0hari tertentu sesuai kebutuhan
(%)
100.00 48,850,000.00 100 48,850,000,00 100.00 37,731,000.00 - - 100.00 37,731,000.00 100.00 77.24
1,03,03,05 Pengadaan pakaian khusus
hari0hari tertentu
Jumlah pakaian hari 0 hari tertentu
yang diadakan (orang)
225.00 48,850,000.00 45 48,850,000,00 90.00 37,731,000.00 - - 90.00 37,731,000.00 40.00 77.24
1,03,06 Program peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Prosentase Penatausahaan
Keuangan Yang Mendukung Kinerja
SKPD (%)
100.00 125,999,600.00 100 125,999,600,00 100.00 111,138,850.00 - - 100.00 111,138,850.00 100.00 88.21
1,03,06,01 Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
Jumlah laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
(Dokumen)
5.00 110,000,000.00 1 110,000,000,00 2.00 101,386,550.00 - - 2.00 101,386,550.00 40.00 92.17
1,03,06,09 Penyusunan RENJA dan RKA
SKPD
Jumlah dokumen Renja dan RKA
(Dokumen)
5.00 7,999,800.00 1 7,999,800,00 2.00 5,407,300.00 - - 2.00 5,407,300.00 40.00 67.59
1,03,06,11 Penyusunan RENSTRA SKPD Jumlah dokumen Renstra yang
disusun (Dokumen)
1.00 7,999,800.00 1 7,999,800,00 2.00 4,345,000.00 - - 2.00 4,345,000.00 200.00 54.31
1,03,15 Program pembangunan jalan
dan jembatan
Prosentase Rencana Pembangunan
Jalan Yang Diimplementasikan (%)
100.00 29,703,754,200.00 100 29,703,754,200,00 52.00 12,495,795,785.38 - - 52.00 12,495,795,785.38 52.00 42.07
1,03,15,03 Pembangunan jalan Panjang jalan yang dibangun (km) 20.00 25,812,647,500.00 4 25,812,647,500,00 6.00 10,850,293,185.38 - - 6.00 10,850,293,185.38 30.00 42.03
1,03,15,05 Pembangunan jembatan Jumlah jembatan yang dibangun
(buah)
10.00 3,891,106,700.00 2 3,891,106,700,00 3.00 1,645,502,600.00 - - 3.00 1,645,502,600.00 30.00 42.29
1,03,16 Program pembangunan saluran
drainase/gorong0gorong
Persentase Rencana Pembangunan
Saluran Drainase/Gorong0gorong
Yang Diimplementasikan (%)
100.00 9,985,000,500.00 100 9,985,000,500,00 65.00 6,135,325,748.13 - - 65.00 6,135,325,748.13 65.00 61.45
1,03,16,03 Pembangunan saluran
drainase/gorong0gorong
Panjang saluran gorong0gorong
yang dibangun (km)
10.00 3,832,000,500.00 2 3,832,000,500,00 3.12 2,010,540,248.13 - - 3.12 2,010,540,248.13 31.20 52.47
1,03,16,05 Rehabilitasi saluran
drainase/gorong0gorong
Jumlah saluran
drainase/gorong0gorong yang
dipelihara (meter)
225.00 6,153,000,000.00 450 6,153,000,000,00 785.00 4,124,785,500.00 - - 785.00 4,124,785,500.00 348.89 67.04
1,03,18 Program Rehabilitasi /
Pemeliharaan Jalan dan
Jembatan
Prosentase Panjang Jalan Yang
Direhab/Dipelihara (%)
10.00 19,419,876,600.00 10 19,419,876,600,00 52.00 8,826,625,884.87 - - 52.00 8,826,625,884.87 520.00 45.45
1,03,18,03 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Panjang jalan yang diperbaiki (km) 50.00 19,219,876,600.00 10 19,219,876,600,00 15.02 8,746,928,384.87 - - 15.02 8,746,928,384.87 30.04 45.51
1,03,18,04 Rehabilitasi/pemeliharaan
jembatan
Jumlah jembatan yang diperbaiki
(buah)
25.00 200,000,000.00 5 200,000,000,00 7.86 79,697,500.00 - - 7.86 79,697,500.00 31.44 39.85
1,03,23 Program peningkatan sarana
dan prasarana kebinamargaan
Prosentase Sarana dan Prasarana
Kebinamargaan Yang Berfungsi
Baik (%)
100.00 350,000,000.00 100 350,000,000,00 63.00 109,966,300.00 - - 63.00 109,966,300.00 63.00 31.42
1,03,23,05 Pengadaan peralatan dan
perlengkapan bengkel alat0alat
berat
Jumlah peralatan perbengkelan alat
berat yang di beli (unit)
10.00 60,000,000.00 2 60,000,000,00 4.00 39,816,800.00 - - 4.00 39,816,800.00 40.00 66.36
1,03,23,10 Rehabilitasi/pemeliharaan
alat0alat berat
Jumlah peralatan perbengkelan alat
berat yang diperbaiki (unit)
100.00 290,000,000.00 20 290,000,000,00 26.06 70,149,500.00 - - 26.06 70,149,500.00 26.06 24.19
II - 143
No Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
Ket
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
126 13
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun
2023 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d
Tahun Lalu (2018)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)
Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD yang Dievaluasi
(2019)
Tingkat Capaian Kinerja
dan Realisasi Anggaran
RKPD (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD
s/d Tahun 2019
Tingkat Capaian Kinerja
dan Anggaran RPJMD
s/d Tahun 2019 (%)
7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%1 2 3 4
5
1,03,24 Program Pengembangan dan
Pengelolaan Jaringan Irigasi
Rawa dan Jaringan Pengairan
lainnya
Prosentase Luas Area Sawah Yang
Terlayani Jaringan Irigasi Yang
Sudah Ada (%)
100.00 3,610,000,000.00 100 3,610,000,000,00 85.00 2,875,252,371.26 - - 85.00 2,875,252,371.26 85.00 79.65
1,03,24,10 Rehabilitasi/pemeliharaan
jaringan irigasi
panjang saluran yang diperbaiki
(meter)
65.00 1,500,000,000.00 1,300,00 1,500,000,000,00 26.00 1,473,943,530.00 - - 26.00 1,473,943,530.00 40.00 98.26
1,03,24,13 Rehabilitasi/pemeliharaan pintu
air
jumlah pintu air yang diperbaiki
(unit)
130.00 450,000,000.00 26 450,000,000,00 39.00 124,839,691.00 - - 39.00 124,839,691.00 30.00 27.74
1,03,24,14 Rehabilitasi/pemeliharaan
normalisasi saluran sungai
Panjang Saluran dan plengsengan
berfungsi baik (meter)
12,485.00 1,660,000,000.00 2,497,00 1,660,000,000,00 4,697.01 1,276,469,150.26 - - 4,697.01 1,276,469,150.26 37.62 76.90
1,03,28 Program Pengendalian Banjir Prosentase Area Bebas Genangan
Air ( Tidak Lebih Dari 2 Jam ) (%)
40.00 8,238,582,560.00 40 8,238,582,560,00 30.00 5,715,574,152.00 - - 30.00 5,715,574,152.00 75.00 69.38
1,03,28,06 Mengendalikan banjir pada
daerah tangkapan air dan
badan0badan sungai
jumlah rumah pompa yang dibangun
(unit)
45.00 3,500,000,000.00 9 3,500,000,000,00 12.94 1,251,209,234.00 - - 12.94 1,251,209,234.00 28.76 35.75
1,03,28,07 Peningkatan pembersihan dan
pengerukan sungai/kali
Panjang saluran drainase yang
dibersihkan/dikeruk (meter)
50.00 4,738,582,560.00 10,000,00 4,738,582,560,00 20.00 4,464,364,918.00 - - 20.00 4,464,364,918.00 40.00 94.21
1,03,29 Program Pengembangan
Wilayah Strategis dan Cepat
Tumbuh
Prosentase Sarana dan Prasarana
Yang Dibangun di Kawasan
Strategis (%)
100.00 16,638,000,000.00 100 16,638,000,000,00 100.00 14,221,477,700.00 - - 100.00 14,221,477,700.00 100.00 85.48
1,03,29,02 Pembangunan/peningkatan
infrastruktur
Jumlah gedung fasilitas publik yang
dibangun (Gedung)
10.00 16,638,000,000.00 2 16,638,000,000,00 4.00 14,221,477,700.00 - - 4.00 14,221,477,700.00 40.00 85.48
1,03,30 Program pembangunan
infrastruktur perdesaan
Prosentase Jalan dan Saluran
Lingkungan Yang Baik (%)
100.00 10,336,332,600.00 100 10,336,332,600,00 100.00 8,006,643,427.31 - - 100.00 8,006,643,427.31 100.00 77.46
1,03,30,01 Penetaan lingkungan
pemukiman penduduk
perdesaan
Jumlah lokasi lingkungan yang
direhabilitasi (Kecamatan)
15.00 8,936,332,600.00 3 8,936,332,600,00 6.00 7,176,231,727.31 - - 6.00 7,176,231,727.31 40.00 80.30
1,03,30,05 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan
dan jembatan perdesaan
Jumlah Jalan lingkungan yang
dipelihara (Kecamatan)
15.00 1,400,000,000.00 3 1,400,000,000,00 6.00 830,411,700.00 - - 6.00 830,411,700.00 40.00 59.32
1,03,33 Program Perencanaan Tata
Ruang
Prosentase Rencana Tata Ruang
Yang Diimplementasikan (%)
100.00 1,190,000,000.00 100 1,190,000,000,00 100.00 1,135,555,000.00 - - 100.00 1,135,555,000.00 100.00 95.42
1,03,33,01 Penyusunan kebijakan tentang
penyusunan rencana tata ruang
Jumlah dokumen tata ruang yang
disusun (Dokumen)
15.00 1,190,000,000.00 3 1,190,000,000,00 5.00 1,135,555,000.00 - - 5.00 1,135,555,000.00 33.33 95.42
1.04
1,04,01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Prosentase Pelayanan Administasi
Perkantoran (%)
- - - - - - - - - - - - - - DPKP
1,04,01,02 Penyediaan jasa komunikasi
sumber daya air dan listrik
jumlah rekening telepon, listrik dan
internet yang dibayar tepat waktu
(bulan)
- - - - - - - - - - - - - -
1,04,01,06 Penyediaan jasa pemeliharaan
dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
Jumlah Kendaraan
Dinas/operasional yang dirawat
secara berkala (unit)
- - - - - - - - - - - - - -
1,04,01,07 Penyediaan jasa administrasi
keuangan
Jumlah Pengelola Keuangan yang
honorariumnya dibayar tepat waktu
(bulan)
- - - - - - - - - - - - - -
1,04,01,08 Penyediaan jasa kebersihan
kantor
Jumlah petugas kebersihan yang
upahnya diberikan tepat waktu
(orang)
- - - - - - - - - - - - - -
1,04,01,09 Penyediaan jasa perbaikan
peralatan kerja
Jumlah peralatan kerja yang
diperbaiki dan berfungsi dengan
baik (unit)
- - - - - - - - - - - - - -
1,04,01,10 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah ATK yang disediakan
(macam )
- - - - - - - - - - - - - -
PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
II - 144
No Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
Ket
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
126 13
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun
2023 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d
Tahun Lalu (2018)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)
Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD yang Dievaluasi
(2019)
Tingkat Capaian Kinerja
dan Realisasi Anggaran
RKPD (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD
s/d Tahun 2019
Tingkat Capaian Kinerja
dan Anggaran RPJMD
s/d Tahun 2019 (%)
7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%1 2 3 4
5
1,04,01,11 Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
Jumlah barang cetakan dan
pengadaan yang disediakan
(macam )
- - - - - - - - - - - - - -
1,04,01,12 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan
kantor
Jumlah Komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
yang tersedia (macam )
- - - - - - - - - - - - - -
1,04,01,13 Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
Jumlah perlengkapan dan peralatan
kantor yang disediakan (macam )
- - - - - - - - - - - - - -
1,04,01,15 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan
perundang0undangan
Jumlah bahan bacaan dan
peraturan perundang undangan
yang disediakan (bulan)
- - - - - - - - - - - - - -
1,04,01,16 Penyediaan bahan logistik
kantor
Jumlah bahan logistik kantor yang
disediakan (macam )
- - - - - - - - - - - - - -
1,04,01,17 Penyediaan makanan dan
minuman
Jumlah makanan dan minuman
kantor yang tersedia (bulan)
- - - - - - - - - - - - - -
1,04,01,18 Rapat0rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Jumlah perjalanan dinas keluar
daerah yang dilaksanakan (bulan)
- - - - - - - - - - - - - -
1,04,02 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
Prosentase Sarana Prasarana
Aparatur yang layak fungsi (%)
- - - - - - - - - - - - - -
1,04,02,11 Pengadaan Komputer dan
Kelengkapannya
jumlah komputer yang tersedia
(unit)
- - - - - - - - - - - - - -
1,04,02,22 Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
Jumlah gedung kantor yang
dipelihara (paket)
- - - - - - - - - - - - - -
1,04,02,33 Pemeliharaan Keamanan
Rumah Jabatan/Dinas/Gedung
Kantor
jumlah tenaga keamanan dan
pengemudi yang dibayar tepat
waktu (orang)
- - - - - - - - - - - - - -
1,04,03 Program peningkatan disiplin
aparatur
Persentase sarana prasarana
aparatur yg layak fungsi (%)
- - - - - - - - - - - - - -
1,04,03,02 Pengadaan pakaian dinas
beserta perlengkapannya
jumlah pakaian dinas dan
perlengkapan yang disediakan (stel)
- - - - - - - - - - - - - -
1,04,06 Program peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Persentase penatausahaan
keuangan yang mendukung kinerja
SKPD (%)
- - - - - - - - - - - - - -
1,04,06,01 Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
jumlah laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja OPD (buku)
- - - - - - - - - - - - - -
1,04,16 Program Lingkungan Sehat
Perumahan
Persentase rencana penyehatan
lingkungan yang diimplementasikan
(%)
- - - - - - - - - - - - - -
1,04,16,08 Penataan dan Pengembangan
Kawasan Permukiman Kumuh
jumlah usulan hasil musrenbang
yang diakomodir (usulan)
- - - - - - - - - - - - - -
1,04,19 Program peningkatan
kesiagaan dan pencegahan
bahaya kebakaran
- - - - - - - - - - - - - -
1,04,19,5 Kegiatan pendidikan dan
pelatihan pertolongan dan
pencegahan kebakaran
Bertambahnya pengetahuan tentang
penanggulangan bahaya kebakaran
(kelurahan)
- - - - - - - - - - - - - -
1,04,19,9 Pemeliharaan sarana dan
prasarana pencegahan bahaya
kebakaran
Terpeliharanya alat-alat operasional
PMK (unit)
- - - - - - - - - - - - - -
1,04,19,12 Peningkatan pelayanan
penanggulangan bahaya
kebakaran
Tersedianya pakaian kerja lapangan
(jenis)
- - - - - - - - - - - - - -
II - 145
No Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
Ket
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
126 13
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun
2023 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d
Tahun Lalu (2018)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)
Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD yang Dievaluasi
(2019)
Tingkat Capaian Kinerja
dan Realisasi Anggaran
RKPD (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD
s/d Tahun 2019
Tingkat Capaian Kinerja
dan Anggaran RPJMD
s/d Tahun 2019 (%)
7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%1 2 3 4
5
1,04,26 Program Perencanaan
Pengembangan Perumahan
dan Permukiman
Prosentase ketersediaan data
perumahan di Kota Mojokerto
(dokumen)
- - - - - - - - - - - - - -
1,04,26,01 Koordinasi Penyelenggaraan
Pengembangan Perumahan
dan Permukiman
Jumlah dokumen Fasum dan Fasos
yang diserahkan dalam kondisi baik
(dokumen)
- - - - - - - - - - - - - -
jumlah naskah akademis Raperda
Rusunawa (dokumen)
- - - - - - - - - - - - - -
1,04,27 Program Pengembangan
Kinerja Pengelolaan Air Minum
dan Air Limbah
Prosentase rencana pengelolaan air
minum dan air limbah yang
diimplementasikan (%)
- - - - - - - - - - - - - -
1,04,27,01 Penyediaan prasarana dan
sarana air minum bagi
masyarakat berpenghasilan
rendah
Persentase rumah yang mendapat
akses air minum yang layak (%)
- - - - - - - - - - - - - -
1,04,27,02 Penyediaan prasarana dan
sarana air limbah
Persentase rumah dengan akses
Sanitasi Yang layak (%)
- - - - - - - - - - - - - -
1,04,01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Prosentase kecukupan administrasi
perkantoran (%)
100.00 3,458,746,632.00 100 620,065,800,00 100 1,008,158,614.00 - - 100.00 1,008,158,614.00 100.00 29.15 DPKP
1,04,01,02 Penyediaan jasa komunikasi
sumber daya air dan listrik
jumlah rekening telepon listrik dan
internet yang dibayar tepat waktu
(bulan)
12.00 353,381,354.00 12 100,456,000,00 12.00 119,740,575.00 - - 12.00 119,740,575.00 100.00 33.88
1,04,01,06 Penyediaan jasa pemeliharaan
dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
Jumlah Kendaraan
Dinas/operasional yang dirawat
(unit)
7.00 335,705,030.00 7 68,215,300,00 7.00 113,606,796.00 - - 7.00 113,606,796.00 100.00 33.84
1,04,01,07 Penyediaan jasa administrasi
keuangan
Jumlah Pengelola Keuangan yang
honorariumnya dibayar tepat waktu
(orang PNS)
45.00 787,569,070.00 9 131,003,200,00 9.00 236,003,200.00 - - 9.00 236,003,200.00 20.00 29.97
1,04,01,08 Penyediaan jasa kebersihan
kantor
Jumlah petugas kebersihan yang
upahnya diberikan tepat waktu
(orang)
10.00 241,932,686.00 2 61,200,000,00 2.00 81,600,000.00 - - 2.00 81,600,000.00 20.00 33.73
1,04,01,09 Penyediaan jasa perbaikan
peralatan kerja
Jumalh peralatan kerja yang
diperbaiki (unit)
20.00 100,835,815.00 20 18,000,000,00 14.00 28,278,000.00 - - 14.00 28,278,000.00 70.00 28.04
1,04,01,10 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah ATK yang disediakan
(Jenis)
25.00 94,282,773.00 25 16,830,450,00 25.00 32,352,950.00 - - 25.00 32,352,950.00 100.00 34.31
1,04,01,11 Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
Jumlah barang cetakan dan
pengadaan yang disediakan (Jenis)
17.00 121,675,566.00 17 21,720,350,00 15.00 37,778,650.00 - - 15.00 37,778,650.00 88.24 31.05
1,04,01,12 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan
kantor
Jumlah Komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
yang disediakan (Jenis)
10.00 33,605,538.00 10 5,993,600,00 10.00 11,859,200.00 - - 10.00 11,859,200.00 100.00 35.29
1,04,01,13 Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
Jumlah perlengkapan dan peralatan
kantor yang disediakan (unit)
8.00 191,132,400.00 8 36,000,000,00 7.00 58,859,400.00 - - 7.00 58,859,400.00 87.50 30.80
1,04,01,15 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan
perundang0undangan
Jumlah bahan bacaan dan
peraturan perundang undangan
yang disediakan (macam )
3.00 56,875,000.00 3 9,600,000,00 3.00 17,400,000.00 - - 3.00 17,400,000.00 100.00 30.59
1,04,01,16 Penyediaan bahan logistik
kantor
Jumlah bahan logistik kantor yang
disediakan (Jenis)
15.00 255,579,900.00 15 15,566,900,00 15.00 18,882,300.00 - - 15.00 18,882,300.00 100.00 7.39
1,04,01,17 Penyediaan makanan dan
minuman
Jumlah makanan dan minuman
kantor yang disediakan (Kotak)
700.00 164,081,500.00 700 27,900,000,00 700.00 51,662,500.00 - - 700.00 51,662,500.00 100.00 31.49
1,04,01,18 Rapat0rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Jumlah perjalanan dinas keluar
daerah (bulan)
12.00 722,090,000.00 12 107,580,000,00 12.00 200,135,043.00 - - 12.00 200,135,043.00 100.00 27.72
1,04,02 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
Persentase sarana prasarana
aparatur terpenuhi (%)
100.00 2,952,920,000.00 100 314,000,000,00 100.00 740,544,155.00 - - 100.00 740,544,155.00 100.00 25.08
II - 146
No Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
Ket
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
126 13
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun
2023 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d
Tahun Lalu (2018)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)
Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD yang Dievaluasi
(2019)
Tingkat Capaian Kinerja
dan Realisasi Anggaran
RKPD (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD
s/d Tahun 2019
Tingkat Capaian Kinerja
dan Anggaran RPJMD
s/d Tahun 2019 (%)
7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%1 2 3 4
5
1,04,02,11 Pengadaan Komputer dan
Kelengkapannya
Jumlah Komputer/Note Book yang
tersedia (unit)
6.00 526,360,000.00 6 56,000,000,00 3.00 79,426,855.00 - - 3.00 79,426,855.00 50.00 15.09
1,04,02,33 Pemeliharaan Keamanan
Rumah Jabatan/Dinas/Gedung
Kantor
Jumlah tenaga keamanan dan supir
kantor (orang)
5.00 600,200,000.00 5 108,000,000,00 5.00 216,000,000.00 - - 5.00 216,000,000.00 100.00 35.99
1,04,02,42 Rehabilitasi sedang/berat
gedung kantor
Rehabilitasi gedung kantor
(Gedung)
1.00 988,180,000.00 1 150,000,000,00 1.00 295,117,300.00 - - 1.00 295,117,300.00 100.00 29.86
1,04,03 Program peningkatan disiplin
aparatur
Persentase menurunnya
pelanggaran disiplin aparatur (%)
100.00 167,416,600.00 100 31,416,600,00 100 43,587,500.00 - - 100.00 43,587,500.00 100.00 26.04
1,04,03,02 Pengadaan pakaian dinas
beserta perlengkapannya
Jumlah seragam dinas untuk para
pegawai (macam )
3.00 167,416,600.00 3 31,416,600,00 3.00 43,587,500.00 - - 3.00 43,587,500.00 100.00 26.04
1,04,06 Program peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Jumlah Dokumen (Dokumen) 4.00 165,020,700.00 4 27,020,700,00 4.00 34,161,750.00 - - 4.00 34,161,750.00 100.00 20.70
1,04,06,01 Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
Jumlah laporan yang tersusun
(Dokumen)
5.00 54,890,650.00 1 8,890,650,00 1.00 11,400,200.00 - - 1.00 11,400,200.00 20.00 20.77
1,04,06,09 Penyusunan RENJA dan RKA
SKPD
Jumlah dokumen RENJA dan RKA
SKPD yang tersusun (Dokumen)
2.00 54,962,800.00 2 8,962,800,00 2.00 10,920,750.00 - - 2.00 10,920,750.00 100.00 19.87
1,04,06,11 Penyusunan RENSTRA SKPD Jumlah dokumen RENSTRA SKPD
yang tersusun (Dokumen)
5.00 55,167,250.00 1 9,167,250,00 1.00 11,840,800.00 - - 1.00 11,840,800.00 20.00 21.46
1,04,15 Program Pengembangan
Perumahan
Meningkatnya pelaksanaan
perencanaan pembangunan
infrastruktur (%)
100.00 2,263,038,300.00 100 1,342,038,300,00 85.00 1,411,612,200.00 - - 85.00 1,411,612,200.00 85.00 62.38
1,04,15,03 Koordinasi penyelenggaraan
pengembangan perumahan
Jumlah database prasarana sarana
dan utilitas umum di perumahan
(Data)
3.00 425,000,000.00 3 75,000,000,00 3.00 144,428,200.00 - - 3.00 144,428,200.00 100.00 33.98
1,04,15,06 Fasilitasi dan stimulasi
pembangunan perumahan
masyarakat kurang mampu
Jumlah RTLH yang di rehab (unit) 150.00 1,838,038,300.00 150 1,267,038,300,00 150.00 1,267,184,000.00 - - 150.00 1,267,184,000.00 100.00 68.94
1,04,16 Program Lingkungan Sehat
Perumahan
Persentase rencana penyehatan
lingkungan yang diimplementasikan
(%)
100.00 37,400,480,000.00 100 6,400,480,000,00 100 12,298,602,673.50 - - 100.00 12,298,602,673.50 100.00 32.88
1,04,16,08 Penataan dan Pengembangan
Kawasan Permukiman Kumuh
jumlah usulan musrenbang yang
diakomodir (macam )
27.00 37,400,480,000.00 27 6,400,480,000,00 27.00 12,298,602,673.50 - - 27.00 12,298,602,673.50 100.00 32.88
1,04,26 Program Perencanaan
Pengembangan Perumahan
dan Permukiman
Prosentase ketersediaan data
perumahan (%)
100.00 705,000,000.00 100 125,000,000,00 85.00 200,115,629.00 - - 85.00 200,115,629.00 85.00 28.39
1,04,26,01 Koordinasi Penyelenggaraan
Pengembangan Perumahan
dan Permukiman
Jumlah dokumen (buku) 1.00 425,000,000.00 1 75,000,000,00 1.00 101,898,579.00 - - 1.00 101,898,579.00 100.00 23.98
1,04,26,02 Updating Dokumen Perumahan
Dalam Angka
Jumlah buku data (buku) 2.00 280,000,000.00 2 50,000,000,00 2.00 98,217,050.00 - - 2.00 98,217,050.00 100.00 35.08
1,04,27 Program Pengembangan
Kinerja Pengelolaan Air Minum
dan Air Limbah
Persentase rencana pengelolaan air
minum yang diimplementasikan (%)
100.00 28,258,628,000.00 100 4,058,628,000,00 90.00 6,946,996,605.00 - - 90.00 6,946,996,605.00 90.00 24.58
1,04,27,01 Penyediaan prasarana dan
sarana air minum bagi
masyarakat berpenghasilan
rendah
Jumlah sambungan rumah air bersih
bagi masyarakat berpenghasilan
rendah (SR)
390.00 10,696,755,000.00 390 1,496,755,000,00 220.00 2,012,916,700.00 - - 220.00 2,012,916,700.00 56.41 18.82
1,04,27,02 Penyediaan prasarana dan
sarana air limbah
jumlah SR prasarana sanitasi (SR) 123.00 17,561,873,000.00 1,230,00 2,561,873,000,00 123.00 4,934,079,905.00 - - 123.00 4,934,079,905.00 100.00 28.10
1.05 KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
II - 147
No Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
Ket
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
126 13
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun
2023 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d
Tahun Lalu (2018)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)
Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD yang Dievaluasi
(2019)
Tingkat Capaian Kinerja
dan Realisasi Anggaran
RKPD (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD
s/d Tahun 2019
Tingkat Capaian Kinerja
dan Anggaran RPJMD
s/d Tahun 2019 (%)
7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%1 2 3 4
5
1,05,01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Persentasi surat masuk yang
ditindaklanjuti (Rp)
- - - - - - - - - - - - - - Bakesbang
1,05,01,02 Penyediaan jasa komunikasi
sumber daya air dan listrik
Jumalah rekening telepon dan
internet yang dibayarkan tepat
waktu (12 Bulan)
- - - - - - - - - - - - - -
1,05,01,06 Penyediaan jasa pemeliharaan
dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
Jumlah kendaraan
dinas/operasional yang dirawat
secara berkala (kendaraan)
- - - - - - - - - - - - - -
1,05,01,07 Penyediaan jasa administrasi
keuangan
Jumlah Pengelola keuangan yang
diselesaikan tepat waktu (orang /
bln)
- - - - - - - - - - - - - -
1,05,01,08 Penyediaan jasa kebersihan
kantor
Jumlah Petugas Kebersihan yang
honorariumnya dibayar tepat waktu
(Org/Bln)
- - - - - - - - - - - - - -
1,05,01,09 Penyediaan jasa perbaikan
peralatan kerja
Jumlah Peralatan kerja kantor yang
diperbaiki (unit)
- - - - - - - - - - - - - -
1,05,01,10 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah Alat tulis Kantor yang
disediakan (macam)
- - - - - - - - - - - - - -
1,05,01,11 Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
Jumlah barang cetakan dan
penggandaan yang disediakan
(Macam)
- - - - - - - - - - - - - -
1,05,01,12 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan
kantor
Jumlah Komponen instalasi listrik
/penerangan bangunan kantor yang
disediakan (macam)
- - - - - - - - - - - - - -
1,05,01,15 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan
perundang0undangan
Jumlah bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
yang dibaca/dimanfaatkan (macam)
- - - - - - - - - - - - - -
1,05,01,16 Penyediaan bahan logistik
kantor
Jumlah Bahan logistik kantor yang
disediakan (macam)
- - - - - - - - - - - - - -
1,05,01,17 Penyediaan makanan dan
minuman
Jumlah makanan dan minuman
kantor yang disediakan (kali/kotak)
- - - - - - - - - - - - - -
1,05,01,18 Rapat0rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Jumlah perjalanan dinas ke luar
daerah (kali/bulan)
- - - - - - - - - - - - - -
1,05,01,19 Rapat-rapat Koordinasi dan
Konsultasi ke Dalam Daerah
Jumlah perjalanan dinas ke Dalam
daerah (kali)
- - - - - - - - - - - - - -
1,05,02 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
Prosentase sarana dan prasarana
aparatur yang optimal (Rp)
- - - - - - - - - - - - - -
1,05,02,07 Pengadaan perlengkapan
gedung kantor
Jumlah pengadaan perlengkapan
gedung kantor yang disediakan
(unit)
- - - - - - - - - - - - - -
1,05,02,09 Pengadaan peralatan gedung
kantor
Jumlah pengadaan peralatan
gedung kantor yang disediakan
(unit)
- - - - - - - - - - - - - -
1,05,02,11 Pengadaan Komputer dan
Kelengkapannya
Jumlah Komputer dan
kelengkapannya (unit)
- - - - - - - - - - - - - -
1,05,02,22 Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
Jumlah Gedung /kantor yang
dipelihara (unit)
- - - - - - - - - - - - - -
1,05,02,28 Pemeliharaan rutin/berkala
peralatan gedung kantor
Jumlah peralatan gedung/kantor
yang dipelihara (Unit)
- - - - - - - - - - - - - -
1,05,03 Program peningkatan disiplin
aparatur
Prosentase Displin Aparatur (%) - - - - - - - - - - - - - -
1,05,03,05 Pengadaan pakaian khusus
hari0hari tertentu
Jumlah Pakaian Khusus / Batik
(stel)
- - - - - - - - - - - - - -
II - 148
No Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
Ket
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
126 13
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun
2023 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d
Tahun Lalu (2018)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)
Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD yang Dievaluasi
(2019)
Tingkat Capaian Kinerja
dan Realisasi Anggaran
RKPD (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD
s/d Tahun 2019
Tingkat Capaian Kinerja
dan Anggaran RPJMD
s/d Tahun 2019 (%)
7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%1 2 3 4
5
1,05,06 Program peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Prosentase pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan
keuangan (%)
- - - - - - - - - - - - - -
1,05,06,01 Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
Jumlah Laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
(Dokumen)
- - - - - - - - - - - - - -
1,05,06,12 Penyusunan SOP SKPD Jumlah Dokumen SOP (Dokumen) - - - - - - - - - - - - - -
1,05,15 Program peningkatan
keamanan dan kenyamanan
lingkungan
Meningkatnya keamanan dan
kenyamanan lingkungan (Rp)
- - - - - - - - - - - - - -
1,05,15,07 Pembinaan Kewilayahan Persentase penurunan konflik di
masyarakat (%)
- - - - - - - - - - - - - -
1,05,17 Program pengembangan
wawasan kebangsaan
Prosentase Kualitas Pengembangan
Wawasan Kebangsaan (%)
- - - - - - - - - - - - - -
1,05,17,01 Peningkatan toleransi dan
kerukunan dalam kehidupan
beragama
Pengurus FKUB,DP FKUB, Tim
Penyusun dan Pelaksana Intruksi
Walikota (Orang)
- - - - - - - - - - - - - -
1,05,17,02 Peningkatan rasa solidaritas
dan ikatan sosial dikalangan
masyarakat
Jumlah Masyarakat, Fungsionaris
Ormas/LSM di Wilayah kota
Mojokerto yang mendapat
pembinaan (%)
- - - - - - - - - - - - - -
1,05,17,03 Peningkatan kesadaran
masyarakat akan nilai0nilai
luhur budaya bangsa
Tim Korsik,Tim Pembina Bela
Negara dan peserta Bela Negara
yang mendapat pembekalan Korsik
dan Bela Negara (orang)
- - - - - - - - - - - - - -
1,05,17,05 Pemantapan Forum
Pembauran Kebangsaan
Tim FPK dan DP FPK serta
sosialisasi kepada tokoh
masyarakat/ generasi muda/pelajar
(%)
- - - - - - - - - - - - - -
1,05,17,6 Sosialisasi Wawasan
Kebangsaan
Jumlah peserta yang mengikuti
sosialisasi wawasan kebangsaan
(%)
- - - - - - - - - - - - - -
1,05,18 Program kemitraan
pengembangan wawasan
kebangsaan
Prosentase Kemitraan
Pengembangan Wawasan
kebangsaan (Rp)
- - - - - - - - - - - - - -
1,05,18,04 Fasilitasi dan koordinasi
kegiatan upacara
Jumlah Petugas Upacara Rutin dan
Hari Besar Nasional yang
honorariumnya dibayarkan Tepat
waktu (%)
- - - - - - - - - - - - - -
1,05,21 Program pendidikan politik
masyarakat
Prosentase Kualitas Pendidikan
Politik Masyarakat (%)
- - - - - - - - - - - - - -
1,05,21,01 Penyuluhan kepada
masyarakat
Jumlah Toga/Tomas pengurus
Parpol yang diberi Pembinaan
tentang Politik dan Bantuan
Keuangan Partai Politik, Spanduk
dan Siaran Radio (%)
- - - - - - - - - - - - - -
1,05,21,03 Koordinasi forum0forum diskusi
politik
Jumlah sarasehan kesadaran politik
Forum diskusi politik, bintek
bantuan keuangan Parpol (%)
- - - - - - - - - - - - - -
1,05,21,05 Monitoring evaluasi dan
pelaporan
Jumlah dokumen monev bantuan
keuangan partai politik (%)
- - - - - - - - - - - - - -
1,05,23 Program Pembinaan dan
Pengembangan Kewaspadaan
Nasional
Prosentase Kualitas pembinaan dan
pengembangan Kewaspadaan
Nasional (Rp)
- - - - - - - - - - - - - -
II - 149
No Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
Ket
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
126 13
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun
2023 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d
Tahun Lalu (2018)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)
Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD yang Dievaluasi
(2019)
Tingkat Capaian Kinerja
dan Realisasi Anggaran
RKPD (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD
s/d Tahun 2019
Tingkat Capaian Kinerja
dan Anggaran RPJMD
s/d Tahun 2019 (%)
7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%1 2 3 4
5
1,05,23,01 Pemantapan Kewaspadaan
Nasional bagi Forum
Kewaspadaan Dini Masyarakat
(FKDM) dan Forum Komunitas
Intelejen Daerah (Forkominda)
Tim FKDM DAN FORKOMINDA
yang honorariumnya dibayarkan
tepat waktu (orang)
- - - - - - - - - - - - - -
1,05,23,02 Peningkatan dan
Pengembangan Sistem Deteksi
Dini Cegah Dini terhadap
Konflik di Masyarakat
Jumlah Peserta pendidikan tingkat
dasar deteksi dini untuk mencegah
disintegrasi Bangsa (orang)
- - - - - - - - - - - - - -
1,05,23,03 Pemantauan Kegiatan Orang
Asing
Jumlah kelurahan yang di pantau
(%)
- - - - - - - - - - - - - -
1,05,23,05 Pemantapan Nilai0nilai
Kebangsaan
Jumlah peserta pemantapan nilai-
nilai kebangsaan (%)
- - - - - - - - - - - - - -
1,05,01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Persentase kecukupan administrasi
perkantoran (%)
100.00 673,397,167.00 100 673,397,167,00 100 1,245,363,113.00 - - 100.00 1,245,363,113.00 100.00 184.94 Bakesbang
1,05,01,02 Penyediaan jasa komunikasi
sumber daya air dan listrik
Jumlah rekening telepon listrik dan
internet kantor yang dibayarkan
tepat waktu (bln)
12.00 30,399,967.00 12 30,399,967,00 12 43,566,579.00 - - 12.00 43,566,579.00 100.00 143.31
1,05,01,06 Penyediaan jasa pemeliharaan
dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
Jumlah kendaraan
dinas/operasional yang dirawat
secara berkala (unit)
6.00 93,060,000.00 6 93,060,000,00 6 183,720,800.00 - - 6.00 183,720,800.00 100.00 197.42
1,05,01,07 Penyediaan jasa administrasi
keuangan
Jumlah pengelola keuangan yang
honorariumnya dibayarkan tepat
waktu (0rg)
7.00 71,543,250.00 7 71,543,250,00 7 125,379,250.00 - - 7.00 125,379,250.00 100.00 175.25
1,05,01,08 Penyediaan jasa kebersihan
kantor
Jumlah petugas kebersihan yang
honorariumnya dibayarkan tepat
waktu (bulan)
12.00 119,220,000.00 12 119,220,000,00 12 231,239,984.00 - - 12.00 231,239,984.00 100.00 193.96
1,05,01,09 Penyediaan jasa perbaikan
peralatan kerja
Jumlah peralatan kerja kantor yang
diperbaiki (unit)
40.00 21,000,000.00 40 21,000,000,00 40 21,000,000.00 - - 40.00 21,000,000.00 100.00 100.00
1,05,01,10 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah ATK yang disediakan
(macam )
37.00 21,739,500.00 37 21,739,500,00 37 41,907,000.00 - - 37.00 41,907,000.00 100.00 192.77
1,05,01,11 Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
Jumlah barang cetakan dan
penggandaan yang disediakan
(macam )
8.00 27,656,400.00 8 27,656,400,00 8 26,922,250.00 - - 8.00 26,922,250.00 100.00 97.35
1,05,01,12 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan
kantor
Jumlah Komponen Instalasi
Listrik/penerangan bangunan kantor
yang disediakan (macam )
11.00 3,638,050.00 11 3,638,050,00 11 7,238,050.00 - - 11.00 7,238,050.00 100.00 198.95
1,05,01,15 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan
perundang0undangan
Jumlah Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang 0undangan
yang disediakan (macam )
2.00 13,000,000.00 2 13,000,000,00 2 25,050,000.00 - - 2.00 25,050,000.00 100.00 192.69
1,05,01,16 Penyediaan bahan logistik
kantor
Jumlah Bahan Logistik kantor yang
disediakan (macam )
135.00 5,000,000.00 27 5,000,000,00 54.00 9,931,900.00 - - 54.00 9,931,900.00 40.00 198.64
1,05,01,17 Penyediaan makanan dan
minuman
Jumlah makanan dan minum rapat0
rapat (Kotak)
12.00 21,000,000.00 12 21,000,000,00 12 37,240,000.00 - - 12.00 37,240,000.00 100.00 177.33
1,05,01,18 Rapat0rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Jumlah Pemenuhan kebutuhan
perjalanan dinas luar daerah (bulan)
12.00 246,140,000.00 12 246,140,000,00 12 492,167,300.00 - - 12.00 492,167,300.00 100.00 199.95
1,05,02 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
Persentase sarana dan prasarana
aparatur yang layak fungsi (%)
100.00 420,800,000.00 100 420,800,000,00 100 371,587,251.00 - - 100.00 371,587,251.00 100.00 88.30
1,05,02,07 Pengadaan perlengkapan
gedung kantor
Jumlah perlengkapan gedung kantor
yang tersedia (unit)
36.00 110,481,000.00 36 110,481,000,00 36 105,150,000.00 - - 36.00 105,150,000.00 100.00 95.17
1,05,02,09 Pengadaan peralatan gedung
kantor
Jumlah peralatan gedung kantor
yang tersedia (unit)
16.00 43,319,000.00 16 43,319,000,00 20.00 9,500,000.00 - - 20.00 9,500,000.00 125.00 21.93
1,05,02,22 Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
Jumlah gedung/kantor yang
dipelihara (unit)
1.00 260,000,000.00 1 260,000,000,00 1 256,937,251.00 - - 1.00 256,937,251.00 100.00 98.82
II - 150
No Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
Ket
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
126 13
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun
2023 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d
Tahun Lalu (2018)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)
Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD yang Dievaluasi
(2019)
Tingkat Capaian Kinerja
dan Realisasi Anggaran
RKPD (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD
s/d Tahun 2019
Tingkat Capaian Kinerja
dan Anggaran RPJMD
s/d Tahun 2019 (%)
7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%1 2 3 4
5
1,05,02,28 Pemeliharaan rutin/berkala
peralatan gedung kantor
Jumlah peralatan gedung kantor
yang dipelihara (unit)
1.00 7,000,000.00 1 7,000,000,00 1 - - - 1.00 - 100.00 0.00
1,05,03 Program peningkatan disiplin
aparatur
Persentase menurunnya
pelanggaran disiplin aparatur (%)
100.00 19,250,000.00 100 19,250,000,00 100 11,475,000.00 - - 100.00 11,475,000.00 100.00 59.61
1,05,03,05 Pengadaan pakaian khusus
hari0hari tertentu
Jumlah Pakaian Khusus (Potong) 60.00 19,250,000.00 60 19,250,000,00 60 11,475,000.00 - - 60.00 11,475,000.00 100.00 59.61
1,05,06 Program peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Persentase laporan kinerja dan
keuangan yang disusun tepat waktu
(%)
100.00 54,144,850.00 100 54,144,850,00 100 46,029,150.00 - - 100.00 46,029,150.00 100.00 85.01
1,05,06,01 Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
Jumlah dokumen LKjIP (Dokumen) 5.00 9,999,900.00 5 9,999,900,00 5 7,491,300.00 - - 5.00 7,491,300.00 100.00 74.91
1,05,06,04 penyusunan pelaporan
keuangan akhir tahun
Jumlah dokumen laporan keuangan
akhir tahun (Dokumen)
2.00 3,988,500.00 2 3,988,500,00 2 2,758,500.00 - - 2.00 2,758,500.00 100.00 69.16
1,05,06,09 Penyusunan RENJA dan RKA
SKPD
Jumlah Dokumen Renja & RKA
(Dokumen)
4.00 10,385,400.00 4 10,385,400,00 4 8,232,400.00 - - 4.00 8,232,400.00 100.00 79.27
1,05,06,10 Penyusunan Profil SKPD Jumlah Buku Profil SKPD (buku) 10.00 9,265,900.00 10 9,265,900,00 10 8,604,150.00 - - 10.00 8,604,150.00 100.00 92.86
1,05,06,11 Penyusunan RENSTRA SKPD Jumlah Dokumen RENSTRA SKPD
(Dokumen)
1.00 14,356,500.00 1 14,356,500,00 1 12,806,500.00 - - 1.00 12,806,500.00 100.00 89.20
1,05,06,12 Penyusunan SOP SKPD Jumlah dokumen SOP SKPD
(Dokumen)
1.00 6,148,650.00 1 6,148,650,00 1 6,136,300.00 - - 1.00 6,136,300.00 100.00 99.80
1,05,15 Program peningkatan
keamanan dan kenyamanan
lingkungan
Persentase masyarakat yang
menerima pembinaan kenyamanan
lingkungan (%)
95.00 779,323,850.00 95 779,323,850,00 84.00 611,474,666.00 - - 84.00 611,474,666.00 88.42 78.46
1,05,15,07 Pembinaan Kewilayahan Jumlah peserta Rakor Forkopimda
pemantapan kepemimpinan & forum
silaturahmi Forpimda (kali)
20.00 779,323,850.00 20 779,323,850,00 18.00 611,474,666.00 - - 18.00 611,474,666.00 90.00 78.46
1,05,17 Program pengembangan
wawasan kebangsaan
Persentase masyarakat yang telah
menerima pembinaan ideologi dan
wawasan kebangsaan (%)
95.00 772,581,450.00 95 772,581,450,00 82.00 696,740,850.00 - - 82.00 696,740,850.00 86.32 90.18
1,05,17,01 Peningkatan toleransi dan
kerukunan dalam kehidupan
beragama
Jumlah peserta Rakor FKUB rapat
tim instruksi pembinaan FKUB (0rg)
522.00 299,113,600.00 522 299,113,600,00 522 267,984,900.00 - - 522.00 267,984,900.00 100.00 89.59
1,05,17,02 Peningkatan rasa solidaritas
dan ikatan sosial dikalangan
masyarakat
Jumlah pengurus LSM/ORMAS
yang mengikuti jambore Ormas
tingkat Kota dan diskusi forum antar
Ormas (orang)
100.00 177,070,300.00 100 177,070,300,00 100 163,765,450.00 - - 100.00 163,765,450.00 100.00 92.49
1,05,17,03 Peningkatan kesadaran
masyarakat akan nilai0nilai
luhur budaya bangsa
Jumlah peserta Bela Negara dan
cerdas cermat (orang)
160.00 134,279,800.00 160 134,279,800,00 160 124,836,500.00 - - 160.00 124,836,500.00 100.00 92.97
1,05,17,05 Pemantapan Forum
Pembauran Kebangsaan
Jumlah pembinaan FPK dan Rakor
FPK (Org)
350.00 162,117,750.00 350 162,117,750,00 350 140,154,000.00 - - 350.00 140,154,000.00 100.00 86.45
1,05,18 Program kemitraan
pengembangan wawasan
kebangsaan
Persentase masyarakat yang telah
menerima pembinaan dan
pengembangan wawasan
kebangsaan (%)
95.00 510,752,600.00 95 510,752,600,00 88.00 464,447,250.00 - - 88.00 464,447,250.00 92.63 90.93
1,05,18,04 Fasilitasi dan koordinasi
kegiatan upacara
Jumlah peserta upacara rutin hari
besar nasional HUT kemerdekaan
RI hari jadi Kota hari santri pelatihan
korsik dan pejabat upacara (kali)
23.00 510,752,600.00 23 510,752,600,00 23.00 464,447,250.00 - - 23.00 464,447,250.00 100.00 90.93
1,05,21 Program pendidikan politik
masyarakat
Persentase LSM/ORMAS/Parpol
yang telah memenuhi persyaratan
(%)
100.00 506,520,250.00 100 506,520,250,00 93.00 452,852,900.00 - - 93.00 452,852,900.00 93.00 89.40
II - 151
No Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
Ket
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
126 13
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun
2023 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d
Tahun Lalu (2018)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)
Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD yang Dievaluasi
(2019)
Tingkat Capaian Kinerja
dan Realisasi Anggaran
RKPD (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD
s/d Tahun 2019
Tingkat Capaian Kinerja
dan Anggaran RPJMD
s/d Tahun 2019 (%)
7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%1 2 3 4
5
1,05,21,01 Penyuluhan kepada
masyarakat
Jumlah peserta pendidikan politik
bagi pemilih pemula/SMA soialisasi
media elektroniktentang politik
deseminasi UU (0rg)
300.00 195,763,550.00 300 195,763,550,00 300 173,841,000.00 - - 300.00 173,841,000.00 100.00 88.80
1,05,21,03 Koordinasi forum0forum diskusi
politik
Pemilu media luar ruang tentang
Pilkada (0rg)
100.00 59,225,750.00 100 59,225,750,00 100 45,434,550.00 - - 100.00 45,434,550.00 100.00 76.71
1,05,21,05 Monitoring evaluasi dan
pelaporan
Jumlah laporan monev bantuan
keuangan Parpol (Laporan)
2.00 251,530,950.00 2 251,530,950,00 2 233,577,350.00 - - 2.00 233,577,350.00 100.00 92.86
1,05,23 Program Pembinaan dan
Pengembangan Kewaspadaan
Nasional
Persentase masyarakat yang telah
menerima pembinaan serta
keamanan dan ketentraman (%)
95.00 972,104,700.00 95 972,104,700,00 88.00 845,202,700.00 - - 88.00 845,202,700.00 92.63 86.95
1,05,23,01 Pemantapan Kewaspadaan
Nasional bagi Forum
Kewaspadaan Dini Masyarakat
(FKDM) dan Forum Komunitas
Intelejen Daerah (Forkominda)
Jumlah peserta Rakor FKDM dan
FKDD media luar ruang wawasan
kebangsaan sarasehan dan dialog
(0rg)
830.00 365,517,000.00 830 365,517,000,00 776.00 313,944,200.00 - - 776.00 313,944,200.00 93.49 85.89
1,05,23,02 Peningkatan dan
Pengembangan Sistem Deteksi
Dini Cegah Dini terhadap
Konflik di Masyarakat
Jumlah peserta Latsar deteksi dini
pengamanan wilayah pencegahan
faham radikalisme (0rg)
300.00 463,372,800.00 300 463,372,800,00 300.00 411,933,700.00 - - 300.00 411,933,700.00 100.00 88.90
1,05,23,03 Pemantauan Kegiatan Orang
Asing
Jumlah Kelurahan yang dipantau
(%)
475.00 90,001,050.00 95 90,001,050,00 95.00 73,169,050.00 - - 95.00 73,169,050.00 20.00 81.30
1,05,23,05 Pemantapan Nilai0nilai
Kebangsaan
Jumlah 1 aktualisasi cinta tanah air
1 pemantapan nilai Kebangsaan
bagi Tomas/ Toga1 Saresehan
Kebangsaan bagi Purna Paskibraka
(kali)
20.00 53,213,850.00 4 53,213,850,00 4.00 46,155,750.00 - - 4.00 46,155,750.00 20.00 86.74
1.05
1,05,01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
- - - - - - - - - - - - - - Satpol PP
1,05,01,02 Penyediaan jasa komunikasi
sumber daya air dan listrik
Jumlah rekening telepon, listrik dan
internet (PDAM) yang dibayarkan
tepat waktu (bulan)
- - - - - - - - - - - - - -
1,05,01,06 Penyediaan jasa pemeliharaan
dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
Jumlah kendaraan
dinas/operasional yang dirawat
secara berkala (Kend/Thn)
- - - - - - - - - - - - - -
1,05,01,07 Penyediaan jasa administrasi
keuangan
Jumlah Pengelola Keuangan yang
honorariumnya dibayarkan tepat
waktu (Org/bln)
- - - - - - - - - - - - - -
1,05,01,08 Penyediaan jasa kebersihan
kantor
Jumlah petugas kebersihan yang
honorariumnya dibayar tepat waktu
(Org/bln)
- - - - - - - - - - - - - -
1,05,01,09 Penyediaan jasa perbaikan
peralatan kerja
Jumlah peralatan kerja kantor yang
diperbaiki (jenis)
- - - - - - - - - - - - - -
1,05,01,10 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah ATK yang disediakan
(Bulan)
- - - - - - - - - - - - - -
1,05,01,11 Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
Jumlah barang cetakan dan
penggandaan yang disediakan
(jenis)
- - - - - - - - - - - - - -
1,05,01,12 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan
kantor
Jumlah komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
yang disediakan (buah)
- - - - - - - - - - - - - -
1,05,01,13 Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
Jumlah kebutuhan akan peralatan
dan perlengkapan kantor yang
disediakan (unit)
- - - - - - - - - - - - - -
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
II - 152
No Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
Ket
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
126 13
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun
2023 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d
Tahun Lalu (2018)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)
Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD yang Dievaluasi
(2019)
Tingkat Capaian Kinerja
dan Realisasi Anggaran
RKPD (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD
s/d Tahun 2019
Tingkat Capaian Kinerja
dan Anggaran RPJMD
s/d Tahun 2019 (%)
7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%1 2 3 4
5
1,05,01,15 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan
perundang0undangan
Jumlah bahan bacaan dan
Peraturan Perundang-undangan
yang disediakan (bulan)
- - - - - - - - - - - - - -
1,05,01,16 Penyediaan bahan logistik
kantor
Jumlah Bahan Logistik Kantor yang
disediakan (jenis)
- - - - - - - - - - - - - -
1,05,01,17 Penyediaan makanan dan
minuman
Jumlah makanan dan minuman
kantor yang disediakan (orang)
- - - - - - - - - - - - - -
1,05,01,18 Rapat0rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Jumlah perjalanan dinas ke luar
daerah (orang/bulan)
- - - - - - - - - - - - - -
1,05,02 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
presentase sarana dan prasaran
yang mendukung kelanacaran tugas
(%)
- - - - - - - - - - - - - -
1,05,02,5 pengadaan Kendaraan
dinas/operasional
- - - - - - - - - - - - - -
1,05,02,22 Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
Jumlah bangunan atau gedung yang
terpelihara (unit)
- - - - - - - - - - - - - -
1,05,03 Program peningkatan disiplin
aparatur
presentase prasarana yang
mendungkung kelancaran
pelaksanaan kegitan (%)
- - - - - - - - - - - - - -
1,05,03,02 Pengadaan pakaian dinas
beserta perlengkapannya
Jumlah pakaian dinas yang
disediakan (stel)
- - - - - - - - - - - - - -
1,05,05 Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
persentase tenaga pengendali
keamanan dan kenyaman
lingkungan (orang)
- - - - - - - - - - - - - -
1,05,15,1 Penyiapan tenaga pengendali
kemanan dan kenyamanan
lingkungan
Jumlah Pengamanan terpadu dalam
rangka menciptakan ketertiban
umum (orang)
- - - - - - - - - - - - - -
1,05,16 Program pemeliharaan
kantrantibmas dan pencegahan
tindak kriminal
presentase pengamanan dan
penegakan ketertiban (%)
- - - - - - - - - - - - - -
1,05,16,01 Pengawasan pengendalian dan
evaluasi kegiatan polisi
pamong praja
Jumlah Kegiatan Pemantauan dan
Keamanan hari raya , Natal dan
tahun Baru (kegiatan)
- - - - - - - - - - - - - -
1,05,16,02 Peningkatan kerjasama dengan
aparat keamanan dalam teknik
pencegahan kejahatan
Jumlah Petugas pertiban sempadan
sungai yang honorariumnya
terbayar tept waktu (orang/triwulan)
- - - - - - - - - - - - - -
1,05,16,03 Kerjasama pengembangan
kemampuan aparat polisi
pamong praja dengan
TNI/POLRI dan kejaksaan
jumlah kegiatan pengamanan dan
pengendalian Trantib (kegiatan)
- - - - - - - - - - - - - -
1,05,20 Program peningkatan
pemberantasan penyakit
masyarakat (pekat)
presentase meningkatnnya
pemberantasan penyakit
mayaraakat (PEKAT) (%)
- - - - - - - - - - - - - -
1,05,20,9 Penertiban dan Penegakan
Peraturan Daerah
Jumlah petugas penertiban
penegakan perda yang
honorariumya terbayarkan
(orang/triwulan)
- - - - - - - - - - - - - -
1,05,22 Program pencegahan dini dan
penanggulangan korban
bencana alam
Jumlah honorarium Pelaksana TIm
SAtlak dan anggota SAR (bulan)
- - - - - - - - - - - - - -
1,05,22,01 Pemantauan dan
penyebarluasan informasi
potensi bencana alam
Jumlah honorarium Pelaksana TIm
SAtlak dan anggota SAR (bulan)
- - - - - - - - - - - - - -
1,05,01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Persentase Kecukupan Administrasi
Perkantoran (%)
100.00 679,220,600.00 100 679,220,600,00 100.00 584,206,700.00 - - 100.00 584,206,700.00 100.00 86.01 Satpol PP
II - 153
No Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
Ket
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
126 13
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun
2023 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d
Tahun Lalu (2018)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)
Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD yang Dievaluasi
(2019)
Tingkat Capaian Kinerja
dan Realisasi Anggaran
RKPD (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD
s/d Tahun 2019
Tingkat Capaian Kinerja
dan Anggaran RPJMD
s/d Tahun 2019 (%)
7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%1 2 3 4
5
1,05,01,02 Penyediaan jasa komunikasi
sumber daya air dan listrik
Jumlah rekening telepon listrik dan
internet (……PDAM) yang
dibayarkan tepat waktu (%)
100.00 54,071,400.00 100 54,071,400,00 100.00 39,471,483.00 - - 100.00 39,471,483.00 100.00 73.00
1,05,01,06 Penyediaan jasa pemeliharaan
dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
Jumlah kendaraan
dinas/operasional yang dirawat
secara berkala1 kendaraan
Ka,OPD1 Mobil Operasional Kijang
LSX (Pertamax) Pick Up1 Mobil
Phanther Ops (Diesel)1 Mboil Carry
1 Truck Diesel4 Motor Trail
Operasional2 Motor PATWAL (%)
100.00 282,663,000.00 100 282,663,000,00 100.00 228,848,350.00 - - 100.00 228,848,350.00 100.00 80.96
1,05,01,07 Penyediaan jasa administrasi
keuangan
Jumlah Pengelola Keuangan yang
honorariumnya dibayarkan tepat
waktu (%)
100.00 74,700,000.00 100 74,700,000,00 100.00 69,412,500.00 - - 100.00 69,412,500.00 100.00 92.92
1,05,01,08 Penyediaan jasa kebersihan
kantor
Jumlah petugas kebersihan yang
honorariumnya dibayar tepat waktu
(%)
100.00 64,800,000.00 100 64,800,000,00 100.00 64,800,000.00 - - 100.00 64,800,000.00 100.00 100.00
1,05,01,09 Penyediaan jasa perbaikan
peralatan kerja
Jumlah peralatan kerja kantor yang
diperbaiki (%)
100.00 9,600,000.00 100 9,600,000,00 100.00 9,600,000.00 - - 100.00 9,600,000.00 100.00 100.00
1,05,01,10 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah ATK yang disediakan (%) 100.00 12,091,550.00 100 12,091,550,00 100.00 10,841,200.00 - - 100.00 10,841,200.00 100.00 89.66
1,05,01,11 Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
Jumlah barang cetakan dan
penggandaan yang disediakan
(MAP Surat Tanda Pengamanan
Barang Bukti Surat Tanda
Pelanggaran Perda dll) (%)
100.00 6,921,600.00 100 6,921,600,00 100.00 4,760,000.00 - - 100.00 4,760,000.00 100.00 68.77
1,05,01,12 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan
kantor
Jumlah komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
yang disediakan (%)
100.00 1,953,200.00 100 1,953,200,00 100.00 1,748,000.00 - - 100.00 1,748,000.00 100.00 89.49
1,05,01,13 Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
Jumlah kebutuhan akan peralatan
dan perlengkapan kantor yang
disediakan untuk kelancaran tugas
(%)
100.00 45,632,600.00 100 45,632,600,00 100.00 40,314,100.00 - - 100.00 40,314,100.00 100.00 88.34
1,05,01,15 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan
perundang0undangan
Jumlah bahan bacaan dan
Peraturan Perundang0undangan
yang disediakan (%)
100.00 3,600,000.00 100 3,600,000,00 100.00 3,600,000.00 - - 100.00 3,600,000.00 100.00 100.00
1,05,01,16 Penyediaan bahan logistik
kantor
Jumlah Bahan Logistik Kantor yang
disediakan (%)
100.00 3,024,750.00 100 3,024,750,00 100.00 2,666,100.00 - - 100.00 2,666,100.00 100.00 88.14
1,05,01,17 Penyediaan makanan dan
minuman
Jumlah makanan dan minuman
kantor yang disediakan (%)
100.00 11,578,500.00 100 11,578,500,00 100.00 10,455,000.00 - - 100.00 10,455,000.00 100.00 90.30
1,05,01,18 Rapat0rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Jumlah perjalanan dinas ke luar
daerah (%)
100.00 108,584,000.00 100 108,584,000,00 100.00 97,689,967.00 - - 100.00 97,689,967.00 100.00 89.97
1,05,02 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
Persentase Sarana dan Prasarana
Aparatur yang Layak Fungsi (%)
100.00 133,661,400.00 100 133,661,400,00 100.00 130,173,458.54 - - 100.00 130,173,458.54 100.00 97.39
1,05,02,12 Pengadaan Peralatan Kerja Persentase AC Laptop
KompiuterPrinter RIGHT TV (%)
100.00 69,124,000.00 100 69,124,000,00 100.00 66,097,698.00 - - 100.00 66,097,698.00 100.00 95.62
1,05,02,22 Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
Jumlah Bahan baku bangunan dan
pengecatan kantor (%)
100.00 64,537,400.00 100 64,537,400,00 100.00 64,075,760.54 - - 100.00 64,075,760.54 100.00 99.28
1,05,03 Program peningkatan disiplin
aparatur
Persentase Sarana Prasarana
Aparatur yang Layak Fungsi (%)
100.00 179,672,650.00 100 179,672,650,00 90.00 173,290,500.00 - - 90.00 173,290,500.00 90.00 96.45
1,05,03,02 Pengadaan pakaian dinas
beserta perlengkapannya
Jumlah pakaian ……,(olah
raga…,) pegawai Beserta
Perlengkapanny (buah)
125.00 179,672,650.00 125 179,672,650,00 125.00 173,290,500.00 - - 125.00 173,290,500.00 100.00 96.45
1,05,05 Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Persentase Sumber Daya Aparatur
yang Dikembangkan Kapasitasnya
(%)
100.00 54,995,500.00 100 54,995,500,00 100.00 48,350,400.00 - - 100.00 48,350,400.00 100.00 87.92
II - 154
No Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
Ket
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
126 13
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun
2023 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d
Tahun Lalu (2018)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)
Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD yang Dievaluasi
(2019)
Tingkat Capaian Kinerja
dan Realisasi Anggaran
RKPD (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD
s/d Tahun 2019
Tingkat Capaian Kinerja
dan Anggaran RPJMD
s/d Tahun 2019 (%)
7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%1 2 3 4
5
1,05,05,03 Bimbingan teknis implementasi
peraturan
perundang0undangan
Jumlah peserta Bintek Perundang 0
undangan (orang)
500.00 54,995,500.00 100 54,995,500,00 100.00 48,350,400.00 - - 100.00 48,350,400.00 20.00 87.92
1,05,06 Program peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Persentase Penatausahaan
Keuangan yang Mendukung Kinerja
SKPD (%)
100.00 27,373,750.00 100 27,373,750,00 82.00 16,168,000.00 - - 82.00 16,168,000.00 82.00 59.06
1,05,06,01 Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
Jumlah laporan kinerja SKPD (%) 100.00 4,586,200.00 100 4,586,200,00 100.00 3,093,000.00 - - 100.00 3,093,000.00 100.00 67.44
1,05,06,09 Penyusunan RENJA dan RKA
SKPD
Tersusunnya RENJA dan RKA (%) 100.00 4,462,750.00 100 4,462,750,00 100.00 3,014,000.00 - - 100.00 3,014,000.00 100.00 67.54
1,05,06,10 Penyusunan Profil SKPD Tersusunnya profil daerah (%) 100.00 4,140,800.00 100 4,140,800,00 100.00 2,650,000.00 - - 100.00 2,650,000.00 100.00 64.00
1,05,06,11 Penyusunan RENSTRA SKPD Jumlah dokumen perencanaan yang
dihasilkan (Dokumen)
1.00 8,775,850.00 1 8,775,850,00 0.70 5,373,000.00 - - 0.70 5,373,000.00 70.00 61.22
1,05,06,12 Penyusunan SOP SKPD Jumlah dokumen SOP SKPD (buku) 25.00 5,408,150.00 5 5,408,150,00 3.00 2,038,000.00 - - 3.00 2,038,000.00 12.00 37.68
1,05,15 Program peningkatan
keamanan dan kenyamanan
lingkungan
Cakupan Pengakan Peraturan
Daerah dan Atau Peraturan Kepala
Daerah (%)
15.00 2,996,452,700.00 15 2,996,452,700,00 15.00 2,968,175,500.00 - - 15.00 2,968,175,500.00 100.00 99.06
1,05,15,01 Penyiapan tenaga pengendali
kemanan dan kenyamanan
lingkungan
Jumlah Pengamanan terpadu dalam
rangka menciptakan ketertiban
umum (%)
100.00 2,996,452,700.00 100 2,996,452,700,00 100.00 2,968,175,500.00 - - 100.00 2,968,175,500.00 100.00 99.06
1,05,16 Program pemeliharaan
kantrantibmas dan pencegahan
tindak kriminal
Persentase Permasalahan
Ketertiban dan Keamanan yang
Ditangani (%)
100.00 1,643,747,100.00 100 1,643,747,100,00 100.00 1,613,655,500.00 - - 100.00 1,613,655,500.00 100.00 98.17
1,05,16,01 Pengawasan pengendalian dan
evaluasi kegiatan polisi
pamong praja
Jumlah Pengamanan hari raya
Natal dan tahun Baru (orang)
500.00 499,834,000.00 100 499,834,000,00 100.00 478,540,000.00 - - 100.00 478,540,000.00 20.00 95.74
1,05,16,02 Peningkatan kerjasama dengan
aparat keamanan dalam teknik
pencegahan kejahatan
Jumlah Jalan Epunala jln, Sentanan
jln, Comboran (saluran Avoor dan
saluran primer / sungai sadar /
sungai brangkal ) (%)
100.00 272,700,600.00 100 272,700,600,00 100.00 263,903,000.00 - - 100.00 263,903,000.00 100.00 96.77
1,05,16,03 Kerjasama pengembangan
kemampuan aparat polisi
pamong praja dengan
TNI/POLRI dan kejaksaan
jumlah pengamanan terpadu dalam
rangka menciptakan ketertiban
umum (%)
100.00 871,212,500.00 100 871,212,500,00 100.00 871,212,500.00 - - 100.00 871,212,500.00 100.00 100.00
1,05,20 Program peningkatan
pemberantasan penyakit
masyarakat (pekat)
Persentase Kasus Pekat yang
Ditangani (%)
100.00 424,378,000.00 100 424,378,000,00 100.00 411,630,000.00 - - 100.00 411,630,000.00 100.00 97.00
1,05,20,02 Penyuluhan pencegahan
berkembangnya praktek
prostitusi
Jumlah Pkl GepengPelajarHotel
Rumah kostCafe dan Karaoke (%)
100.00 424,378,000.00 100 424,378,000,00 100.00 411,630,000.00 - - 100.00 411,630,000.00 100.00 97.00
1,05,22 Program pencegahan dini dan
penanggulangan korban
bencana alam
Persentase Penangan Bencana (%) 100.00 1,195,451,075.00 100 1,195,451,075,00 100.00 1,107,607,350.00 - - 100.00 1,107,607,350.00 100.00 92.65
1,05,22,01 Pemantauan dan
penyebarluasan informasi
potensi bencana alam
Jumlah anggota SARyg telah dilatih/
di bina dalam penanggulangan
bencana (unit)
500.00 219,430,000.00 100 219,430,000,00 100.00 212,669,725.00 - - 100.00 212,669,725.00 20.00 96.92
1,05,22,07 Peningkatan Pelayanan
Pencegahan dan
Penanggulangan Bencana
Jumlah kejadian bencana yang
ditangani (kali)
60.00 772,807,250.00 12 772,807,250,00 11.00 723,931,800.00 - - 11.00 723,931,800.00 18.33 93.68
1,05,22,08 Pendidikan dan Pelatihan SDM
Penanggulangan Bencana
Jumlah SDM penanggulangan
bencana yang dilatih
penanggulangan bencana (orang)
100.00 11,841,075.00 20 11,841,075,00 15.00 8,320,250.00 - - 15.00 8,320,250.00 15.00 70.27
II - 155
No Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
Ket
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
126 13
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun
2023 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d
Tahun Lalu (2018)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)
Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD yang Dievaluasi
(2019)
Tingkat Capaian Kinerja
dan Realisasi Anggaran
RKPD (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD
s/d Tahun 2019
Tingkat Capaian Kinerja
dan Anggaran RPJMD
s/d Tahun 2019 (%)
7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%1 2 3 4
5
1,05,22,09 Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Penanggulangan
Bencana
Jumlah sarana dan prasarana
penanggulangan bencana yang
dipelihara (unit)
15.00 191,372,750.00 3 191,372,750,00 3.00 162,685,575.00 - - 3.00 162,685,575.00 20.00 85.01
1.06
1,06,01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Pelaksanaan pelayanan
administrasi perkantoran (%)
- - - - - - - - - - - - - - Dinas Sosial
1,06,01,02 Penyediaan jasa komunikasi
sumber daya air dan listrik
Jumlah rekening telphon, listrik,
PDAM dan internet yang dibayarkan
tepat waktu (bulan)
- - - - - - - - - - - - - -
1,06,01,06 Penyediaan jasa pemeliharaan
dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
jumlah kendaraan dinas/operasional
yang dirawat secara berkala (unit)
- - - - - - - - - - - - - -
1,06,01,07 Penyediaan jasa administrasi
keuangan
Jumlah Penyediaan honorarium
pengelola keuangan yang
dibayarkan tepat waktu (Bulan)
- - - - - - - - - - - - - -
1,06,01,08 Penyediaan jasa kebersihan
kantor
Penyediaan jasa kebersihan kantor
(bulan)
- - - - - - - - - - - - - -
1,06,01,09 Penyediaan jasa perbaikan
peralatan kerja
Penyediaan jasa perbaikan
peralatan kerja (bulan)
- - - - - - - - - - - - - -
1,06,01,10 Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan alat tulis kantor (Bulan) - - - - - - - - - - - - - -
1,06,01,11 Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
Penyediaan barang cetakan &
penggandaan (bulan)
- - - - - - - - - - - - - -
1,06,01,12 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan
kantor
Penyediaan komponen instalasi
listrik / penerangan bangunan kantor
(bulan)
- - - - - - - - - - - - - -
1,06,01,15 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan
perundang0undangan
Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
(Bulan)
- - - - - - - - - - - - - -
1,06,01,16 Penyediaan bahan logistik
kantor
Penyediaan bahan logistik kantor
(bulan)
- - - - - - - - - - - - - -
1,06,01,17 Penyediaan makanan dan
minuman
Penyediaan mamin rapat (Bulan) - - - - - - - - - - - - - -
1,06,01,18 Rapat0rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Penyediaan sppd luar daerah
(bulan)
- - - - - - - - - - - - - -
1,06,02 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
Pelaksanaan peningkatan sarana
dan prasarana aparatur (%)
- - - - - - - - - - - - - -
1,06,02,09 Pengadaan peralatan gedung
kantor
Persentase Pengadaan Peralatan
Gedung Kantor (Persentase)
- - - - - - - - - - - - - -
1,06,02,10 Pengadaan mebeleur Jumlah Penyediaan meubeler
(Paket)
- - - - - - - - - - - - - -
1,06,02,22 Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
Jumlah Penyediaan Jasa
Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung
kantor (paket)
- - - - - - - - - - - - - -
1,06,02,32 Pemeliharaan rutin/berkala
sarana prasarana daerah
Jumlah sarana dan prasarana
daerah yang dipelihara (gedung)
- - - - - - - - - - - - - -
1,06,02,33 Pemeliharaan Keamanan
Rumah Jabatan/Dinas/Gedung
Kantor
Jumlah Petugas Keamanan Rumah
Jabatan/Dinas/Gedung Kantor
(Orang)
- - - - - - - - - - - - - -
1,06,02,39 Rehabilitasi Sedang/Berat
sarana prasarana daerah
Jumlah Pelaksanaan rehab gedung
kantor (Paket)
- - - - - - - - - - - - - -
1,06,03 Program peningkatan disiplin
aparatur
Penyelenggaraan kinerja kantor
dengan baik (%)
- - - - - - - - - - - - - -
1,06,03,05 Pengadaan pakaian khusus
hari0hari tertentu
Penyediaan pakaian seragam
pegawai (Stel)
- - - - - - - - - - - - - -
SOSIAL
II - 156
No Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
Ket
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
126 13
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun
2023 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d
Tahun Lalu (2018)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)
Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD yang Dievaluasi
(2019)
Tingkat Capaian Kinerja
dan Realisasi Anggaran
RKPD (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD
s/d Tahun 2019
Tingkat Capaian Kinerja
dan Anggaran RPJMD
s/d Tahun 2019 (%)
7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%1 2 3 4
5
1,06,06 Program peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Pelaksanaan penyusunan pelaporan
- pelaporan capaian kinerja (%)
- - - - - - - - - - - - - -
1,06,06,01 Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
Jumlah dokumen Penyusunan
Pelaporan-pelaporan kinerja dan
ikhtisar realisasi keuan gan OPD
(dokumen)
- - - - - - - - - - - - - -
1,06,15 Program Pemberdayaan Fakir
Miskin Komunitas Adat
Terpencil (KAT) dan
Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Lainnya
Pelaksanaan upaya peningkatan
kesejahteraan dan pendayagunaan
fakir miskin, KAT dan PMKS
lainnya, serta Pelaksanaan Sistem
Layanan Terpadu (%)
- - - - - - - - - - - - - -
1,06,15,01 Peningkatan Kemampuan
(Capacity Building) petugas
dan pedamping sosial
pemberdayaan fakir miskin
KAT dan PMKS lainnya
Penyediaan kebutuhan biaya
pangan bagi Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (KK)
- - - - - - - - - - - - - -
1,06,15,03 Fasilitasi manajemen usaha
bagi keluarga miskin
Pembinaan dan bimbingan sebagai
fasilitasi bagi keluarga peserta PKH
yang memiliki usaha kecil (KK)
- - - - - - - - - - - - - -
1,06,15,05 Pelatihan ketrampilan bagi
penyandang masalah
kesejahteraan sosial
Jumlah Pelaksanaan kegiatan
pelatihan, ketrampilan dan
pembinaan bagi PMKS ( WRSE,
FAKMIS, dan PMKS Lainnya )
(Kegiatan)
- - - - - - - - - - - - - -
1,06,16 Program Pelayanan dan
Rehabilitasi Kesejahteraan
Sosial
Pelaksanaan pelayanan dan
rehabilitasi kesejahteraan (%)
- - - - - - - - - - - - - -
1,06,16,03 Pelaksanaan KIE konseling dan
kampanye sosial bagi
Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Jumlah peserta pelaksanaan
kegiatan KIE konseling, kampanye
sosial ,dan pengembangan KUBE
(Kegiatan)
- - - - - - - - - - - - - -
1,06,16,07 Peningkatan kualitas pelayanan
sarana dan prasarana
rehabilitasi kesejahteraan
sosial bagi PMKS
JUmlah kegiatan dalam rangka
peningkatan pelayanan, sarana dan
prasarana rehabilitasi kesejahteraan
sosial bagi PMKS (Kegiatan)
- - - - - - - - - - - - - -
1,06,16,08 Penyusunan kebijakan
pelayanan dan rehabilitasi
sosial bagi Penyandang
Masalah Kesejahteraan Sosial
Jumlah data verivali data PBI-JKN,
KIS, BPJS dan PMKS (Data)
- - - - - - - - - - - - - -
1,06,16,12 Pelayanan Kepada Warga
Masyarakat
Jumlah kegiatan yang dilaksanakan
dalam pelayanan kepada warga
masyarakat dan PMKS (Kegiatan)
- - - - - - - - - - - - - -
1,06,18 Program pembinaan para
penyandang cacat dan trauma
Pelaksanaan upaya peningkatan
kesejahteraan penyandang
disabilitas (%)
- - - - - - - - - - - - - -
1,06,18,04 Pendayagunaan para
penyandang cacat dan eks
trauma
Jumlah kegiatan yang dilaksanakan
dalam pendayagunaan para
penyandang cacat dan eks trauma
(Kegiatan)
- - - - - - - - - - - - - -
II - 157
No Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
Ket
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
126 13
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun
2023 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d
Tahun Lalu (2018)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)
Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD yang Dievaluasi
(2019)
Tingkat Capaian Kinerja
dan Realisasi Anggaran
RKPD (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD
s/d Tahun 2019
Tingkat Capaian Kinerja
dan Anggaran RPJMD
s/d Tahun 2019 (%)
7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%1 2 3 4
5
1,06,19 Program pembinaan panti
asuhan /panti jompo
Penyediaan Biaya operasional PAY
dan rumah peduli lansia dan lansia
terlantar (%)
- - - - - - - - - - - - - -
1,06,19,03 Operasi dan pemeliharaan
sarana dan prasarana panti
asuhan/jompo
Jumlah kegiatan yang dilaksanakan
untuk program pembinaan bagi PAY
dan Rumah Peduli Lansia (bulan)
- - - - - - - - - - - - - -
1,06,20 Program pembinaan eks
penyandang penyakit sosial
(eks narapidana PSK narkoba
dan penyakit sosial lainnya)
Pelaksanaan pembinaan eks
penyandang penyakit sosial (eks
narapidana, PSK, narkoba, dan
penyakit sosial lainnya) (%)
- - - - - - - - - - - - - -
1,06,20,03 Pemantauan kemajuan
perubahan sikap mental eks
penyandang penyakit sosial
Jumlah Kegiatan pemantauan
kemajuan perubahan sikap mental
eks penyandang penyakit sosial
(Kegiatan)
- - - - - - - - - - - - - -
1,06,21 Program Pemberdayaan
Kelembagaan Kesejahteraan
Sosial
pelaksanaan jejaring kelembagaan
sosial (%)
- - - - - - - - - - - - - -
1,06,21,02 Peningkatan jenjang kerjasama
pelaku0pelaku usaha
kesejahteraan sosial
masyarakat
Jumlah kegiatan upaya Jejaring
kerjasama pelaku usaha
kesejahteraan masyarakat
(Kegiatan)
- - - - - - - - - - - - - -
1,06,21,03 Peningkatan kualitas SDM
kesejahteraan sosial
masyarakat
Jumlah kegiatan yang dilaksanakan
dalam rangka peningkatan SDM
sumber kesejahteraan masyarakat
(Kegiatan)
- - - - - - - - - - - - - -
1,06,21,06 Fasilitasi Sarana dan
Prasarana Kepahlawanan
Penyediaan jasa pemeliharaan
makam pahlawan nasional dan
taman makam nasional (bulan)
- - - - - - - - - - - - - -
1,06,22 Program Peningkatan
Pembinaan dan Pelayanan
Masalah Sosial
Upaya peningkatan rasa solidaritas
masyarakat dalam pelayanan
masalah sosial (%)
- - - - - - - - - - - - - -
1,06,22,1 Peningkatan Rasa Solidaritas
Masalah Sosial di Kalangan
Masyarakat
Jumlah kegiatan yang dilaksanakan
dalam rangka peningkatan rasa
solidaritas masyarakat (Kegiatan)
- - - - - - - - - - - - - -
1,06,22,2 Pembinaan Kesadaran
Masyarakat dalam Pelayanan
Masalah Sosial
Terciptanya kearifan lokal untuk
pahlawan nasional (kegiatan)
- - - - - - - - - - - - - -
1,06,22,3 Pembinaan Kesadaran
Masyarakat dalam Pelayanan
Masalah Sosial
Jumlah kegiatan pelatihan
penyiapan tenaga TAGANA, BOP
TAGANA, sarana & prasarana
TAGANA, kerjasama antar daerah
untuk penanggulangan bencana
alam dan bencana sosial (Kegiatan)
- - - - - - - - - - - - - -
1,06,01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Persentase penyediaan pelayanan
administrasi perkantoran (%)
100.00 5,866,859,150.00 100 903,491,000,00 85.00 1,674,363,580.00 - - 85.00 1,674,363,580.00 85.00 28.54 Dinas Sosial
1,06,01,02 Penyediaan jasa komunikasi
sumber daya air dan listrik
Jumlah Rekening yang dibayarkan
sesuai rencana (rekening)
9.00 677,760,700.00 9 133,889,200,00 9 241,281,670.00 - - 9.00 241,281,670.00 100.00 35.60
1,06,01,06 Penyediaan jasa pemeliharaan
dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas /
operasional (unit)
3.00 623,172,950.00 3 79,301,450,00 3 141,646,702.00 - - 3.00 141,646,702.00 100.00 22.73
II - 158
No Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
Ket
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
126 13
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun
2023 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d
Tahun Lalu (2018)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)
Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD yang Dievaluasi
(2019)
Tingkat Capaian Kinerja
dan Realisasi Anggaran
RKPD (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD
s/d Tahun 2019
Tingkat Capaian Kinerja
dan Anggaran RPJMD
s/d Tahun 2019 (%)
7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%1 2 3 4
5
1,06,01,07 Penyediaan jasa administrasi
keuangan
Penyediaan honorarium pengelola
keuangan ppk ppkm pbj dan pphp
(Org)
11.00 766,240,950.00 11 144,325,000,00 11 273,996,500.00 - - 11.00 273,996,500.00 100.00 35.76
1,06,01,08 Penyediaan jasa kebersihan
kantor
Penyediaan honorarium petugas
kebersihan (bulan)
12.00 728,117,200.00 12 106,740,000,00 12 209,300,000.00 - - 12.00 209,300,000.00 100.00 28.75
1,06,01,09 Penyediaan jasa perbaikan
peralatan kerja
Penyediaan jasa perbaikan
peralatan kerja (bulan)
12.00 79,769,700.00 12 15,025,000,00 12 23,837,500.00 - - 12.00 23,837,500.00 100.00 29.88
1,06,01,10 Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan alat tulis kantor (bulan) 12.00 158,667,300.00 12 29,885,750,00 12 50,885,950.00 - - 12.00 50,885,950.00 100.00 32.07
1,06,01,11 Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
Penyediaan barang cetakan
fotocopy dan penggandaan (bulan)
12.00 108,730,100.00 12 20,479,800,00 12 31,347,000.00 - - 12.00 31,347,000.00 100.00 28.83
1,06,01,12 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan
kantor
Penyediaan kebutuhan alat listrik
peralatan instalasi listrik komponen
listrik dan elektronik (bulan)
12.00 154,901,800.00 12 6,249,350,00 12 15,707,600.00 - - 12.00 15,707,600.00 100.00 10.14
1,06,01,15 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan
perundang0undangan
Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang0undangan
(bulan)
12.00 278,662,800.00 12 52,314,150,00 12 102,454,151.00 - - 12.00 102,454,151.00 100.00 36.77
1,06,01,16 Penyediaan bahan logistik
kantor
Penyediaan bahan logistik kantor
(bulan)
12.00 115,685,650.00 12 17,731,700,00 12 39,103,300.00 - - 12.00 39,103,300.00 100.00 33.80
1,06,01,17 Penyediaan makanan dan
minuman
Penyediaan makanan dan minuman
rapat (bulan)
12.00 657,434,800.00 12 36,057,600,00 12 55,614,200.00 - - 12.00 55,614,200.00 100.00 8.46
1,06,01,18 Rapat0rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Penyediaan SPPD Luar Daerah
(bulan)
12.00 1,517,715,200.00 12 261,492,000,00 12 489,189,007.00 - - 12.00 489,189,007.00 100.00 32.23
1,06,02 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
Persentase Peningkatan Sarana
Dan Prasarana Kantor (%)
100.00 1,969,650,700.00 100 377,214,200,00 100.00 670,807,200.00 - - 100.00 670,807,200.00 100.00 34.06
1,06,02,07 Pengadaan perlengkapan
gedung kantor
Penyediaan perlengkapan gedung
kantor (paket)
2.00 199,346,100.00 2 45,664,200,00 3.00 46,862,200.00 - - 3.00 46,862,200.00 150.00 23.51
1,06,02,09 Pengadaan peralatan gedung
kantor
Penyediaan peralatan gedung
kantor (unit)
25.00 624,250,000.00 5 69,250,000,00 15.00 131,990,000.00 - - 15.00 131,990,000.00 60.00 21.14
1,06,02,33 Pemeliharaan Keamanan
Rumah Jabatan/Dinas/Gedung
Kantor
petugas keamanan rumah
jabatan/dinas/gedung kantor (Org)
3.00 364,754,600.00 3 69,900,000,00 9.00 138,210,000.00 - - 9.00 138,210,000.00 300.00 37.89
1,06,02,39 Rehabilitasi Sedang/Berat
sarana prasarana daerah
Pelaksanaan rehab sedang/berat
untuk sarana dan prasarana gedung
kantor (paket)
5.00 781,300,000.00 1 192,400,000,00 3.00 353,745,000.00 - - 3.00 353,745,000.00 60.00 45.28
1,06,03 Program peningkatan disiplin
aparatur
Persentase Pengadaan seragam
batik dan pakaian khusus / Olah
Raga (%)
20.00 224,000,000.00 20 42,000,000,00 17.00 59,250,000.00 - - 17.00 59,250,000.00 85.00 26.45
1,06,03,05 Pengadaan pakaian khusus
hari0hari tertentu
Pengadaan seragam batik pegawai
dinsos (stel)
40.00 224,000,000.00 40 42,000,000,00 34.00 59,250,000.00 - - 34.00 59,250,000.00 85.00 26.45
1,06,06 Program peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Persentase Penyediaan Dokumen
Capaian Kinerja Keuangan Dan
Pelaporan (%)
20.00 259,009,600.00 20 16,009,600,00 17.00 24,199,564.00 - - 17.00 24,199,564.00 85.00 9.34
1,06,06,01 Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
Jumlah dokumen penyusunan
laporan capaian kinerja LPPD
EKPPD IKK LKJIP LAKIP SAKIP
IKU IKI dan Cascading eselon yang
telah dikerjakan (Dokumen)
5.00 35,550,000.00 5 4,550,000,00 3.55 5,641,600.00 - - 3.55 5,641,600.00 71.00 15.87
1,06,06,09 Penyusunan RENJA dan RKA
SKPD
Jumlah dokumen penyusunan renja
dan RKA yang telah dikerjakan
(Dokumen)
2.00 - 2 0 2.00 - - - 2.00 - 100.00 #DIV/0!
1,06,06,10 Penyusunan Profil SKPD Jumlah dokumen penyusunan profil
skpd yang telah dikerjakan
(Dokumen)
2.00 - 0 0 1.00 - - - 1.00 - 50.00 #DIV/0!
1,06,06,11 Penyusunan RENSTRA SKPD Jumlah dokumen renstra skpd yang
telah di reviu (Dokumen)
1.00 223,459,600.00 1 11,459,600,00 1.00 18,557,964.00 - - 1.00 18,557,964.00 100.00 8.30
II - 159
No Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
Ket
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
126 13
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun
2023 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d
Tahun Lalu (2018)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)
Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD yang Dievaluasi
(2019)
Tingkat Capaian Kinerja
dan Realisasi Anggaran
RKPD (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD
s/d Tahun 2019
Tingkat Capaian Kinerja
dan Anggaran RPJMD
s/d Tahun 2019 (%)
7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%1 2 3 4
5
1,06,15 Program Pemberdayaan Fakir
Miskin Komunitas Adat
Terpencil (KAT) dan
Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Lainnya
Persentase Penyediaan Pelayanan
Bantuan Sosial dan Pemberdayaan
bagi Fakir Miskin (%)
20.00 5,427,358,050.00 20 912,358,050,00 17.20 1,351,961,350.00 - - 17.20 1,351,961,350.00 86.00 24.91
1,06,15,01 Peningkatan Kemampuan
(Capacity Building) petugas
dan pedamping sosial
pemberdayaan fakir miskin
KAT dan PMKS lainnya
Jumlah penyediaan RASTRA (
Beras bagi Keluarga Sejahtera ) /
RASKIN / Bantuan pangan non
tunai (BPNT) bagi keluargapenerima
manfaat (kk)
6,685.00 3,331,447,400.00 6,685,00 491,447,400,00 1,337.00 761,867,300.00 - - 1,337.00 761,867,300.00 20.00 22.87
1,06,15,03 Fasilitasi manajemen usaha
bagi keluarga miskin
Jumlah anggota PKH yang telah
dimonitoring dan evaluasi
penyaluran bantuan bagi anggota
PKH (kk)
4,217.00 959,690,000.00 4217 129,690,000,00 4217 298,873,500.00 - - 4,217.00 298,873,500.00 100.00 31.14
1,06,15,04 Pengadaan sarana dan
prasarana pendukung usaha
bagi keluarga miskin
Jumlah penerima sarana dan
prasarana pendukung usaha bagi
keluarga miskin (kk)
125.00 995,000,000.00 15 150,000,000,00 15.00 150,000,000.00 - - 15.00 150,000,000.00 12.00 15.08
1,06,15,05 Pelatihan ketrampilan bagi
penyandang masalah
kesejahteraan sosial
Jumlah kegiatan pelatihan
ketrampilan dan pembinaan bagi
penyandang masalah kesejahteraan
sosial (WRSE FAKMIS dan PMKS
lainnya) (kegiatan)
23.00 141,220,650.00 3 141,220,650,00 6.00 141,220,550.00 - - 6.00 141,220,550.00 26.09 100.00
1,06,16 Program Pelayanan dan
Rehabilitasi Kesejahteraan
Sosial
Persentase Pelaksanaan Pelayanan
Dan Rehabilitasi Kesejahteraan
Sosial bagi PMKS (%)
- 878,183,700.00 0 878,183,700,00 35.60 729,301,250.00 - - 35.60 729,301,250.00 #DIV/0! 83.05
1,06,16,03 Pelaksanaan KIE konseling dan
kampanye sosial bagi
Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Jumlah kegiatan KIE dan kampanye
sosial bagi penyandang masalah
kesejahteraan sosial (kegiatan)
3.00 24,439,500.00 3 24,439,500,00 3.00 4,402,000.00 - - 3.00 4,402,000.00 100.00 18.01
1,06,16,07 Peningkatan kualitas pelayanan
sarana dan prasarana
rehabilitasi kesejahteraan
sosial bagi PMKS
Jumlah kegiatan penanganan
pembinaan pemantauan kerjasama
antar daerah terhadap Anak Jalanan
Gelandangan Pengemis dan hasil
razia gabungan bantuan bagi Orang
Terlantar BOP Rumah Aman
(shelter) dan honorarium petugas
rumah aman (shelter) (kegiatan)
5.00 263,400,000.00 5 263,400,000,00 5.00 191,546,200.00 - - 5.00 191,546,200.00 100.00 72.72
1,06,16,08 Penyusunan kebijakan
pelayanan dan rehabilitasi
sosial bagi Penyandang
Masalah Kesejahteraan Sosial
Jumlah data verifikasi dan validasi
data PMKS data PSKS dan data
PBI 0 JKN yang telah dilaksanakan
(Data)
14.00 243,100,400.00 2 243,100,400,00 6.00 229,239,350.00 - - 6.00 229,239,350.00 42.86 94.30
1,06,16,12 Pelayanan Kepada Warga
Masyarakat
Jumlah kegiatan pelayanan kepada
warga miskin lansia potensial
bingkisan kepada tukang becak
bantuan anak yatim non panti
peringatan hari lansia pembinaan
pemberdayaan serta lomba karang
werdha bantuan permakanan bagi
jompo terlantar sosialisasi a
(kegiatan)
5.00 347,243,800.00 5 347,243,800,00 5.00 304,113,700.00 - - 5.00 304,113,700.00 100.00 87.58
II - 160
No Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
Ket
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
126 13
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun
2023 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d
Tahun Lalu (2018)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)
Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD yang Dievaluasi
(2019)
Tingkat Capaian Kinerja
dan Realisasi Anggaran
RKPD (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD
s/d Tahun 2019
Tingkat Capaian Kinerja
dan Anggaran RPJMD
s/d Tahun 2019 (%)
7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%1 2 3 4
5
1,06,18 Program pembinaan para
penyandang cacat dan trauma
Persentase Penanganan para
penyandang disabilitas pelaksanaan
hari disabilitas bantuan alat
kesehatan bantuan alat mobilitas
dan bingkisan sembako bagi
penyandang disabilitas (%)
20.00 299,400,000.00 20 299,400,000,00 40.00 227,643,750.00 - - 40.00 227,643,750.00 200.00 76.03
1,06,18,04 Pendayagunaan para
penyandang cacat dan eks
trauma
Jumlah kegiatan Hari Disabilitas
bantuan alat kesehatan alat
mobilitas bagi penyandang
disabilitas bingkisan sembako bagi
penyandang disabilitas yang telah
dilaksanakan (kegiatan)
4.00 299,400,000.00 4 299,400,000,00 8.00 227,643,750.00 - - 8.00 227,643,750.00 200.00 76.03
1,06,19 Program pembinaan panti
asuhan /panti jompo
Persentase Penyediaan BOP dan
honorarium petugas rumah peduli
lansia (%)
20.00 714,405,600.00 20 714,405,600,00 20 642,179,395.00 - - 20.00 642,179,395.00 100.00 89.89
1,06,19,03 Operasi dan pemeliharaan
sarana dan prasarana panti
asuhan/jompo
Penyediaan BOP panti jompo dan
honorarium petugas panti (bulan)
12.00 714,405,600.00 12 714,405,600,00 12 642,179,395.00 - - 12.00 642,179,395.00 100.00 89.89
1,06,20 Program pembinaan eks
penyandang penyakit sosial
(eks narapidana PSK narkoba
dan penyakit sosial lainnya)
Peningkatan pelaksanaan
penyuluhan pembinaan dan
pendampingan sikap mental bagi
eks penyandang penyakit sosial dan
PMKS lainnya (%)
20.00 83,144,000.00 20 83,144,000,00 20.00 - - - 20.00 - 100.00 0.00
1,06,20,03 Pemantauan kemajuan
perubahan sikap mental eks
penyandang penyakit sosial
Jumlah kegiatan penyuluhan
pembinaan dan pendampingan
sikap mental bagi eks penyandang
penyakit sosial dan penyandang
masalah kesejahteraan sosial
lainnya ( bahaya narkoba
keagamaan psykologi dan lain0lain
mengenai aspek kehidupan lainnya
) (Kelurahan)
18.00 83,144,000.00 18 83,144,000,00 18.00 - - - 18.00 - 100.00 0.00
1,06,21 Program Pemberdayaan
Kelembagaan Kesejahteraan
Sosial
Persentase Usaha peningkatan
jejaring kerjasama pelaku
usaha0usaha kesejahteraan sosial
(%)
20.00 1,156,406,650.00 20 1,156,406,650,00 20 1,022,755,600.00 - - 20.00 1,022,755,600.00 100.00 88.44
1,06,21,02 Peningkatan jenjang kerjasama
pelaku0pelaku usaha
kesejahteraan sosial
masyarakat
Jumlah kegiatan pembinaan
pendampingan dan penilaian
Wahana Kesejahteraan Sosial
Berbasis Masyarakat (WKSBM)
Kelurahan serta Potensi Sumber
Kesejahteraan Lainnya (kegiatan)
15.00 115,775,800.00 3 115,775,800,00 9.00 105,103,850.00 - - 9.00 105,103,850.00 60.00 90.78
1,06,21,03 Peningkatan kualitas SDM
kesejahteraan sosial
masyarakat
Jumlah kegiatan pembinaan
organisasi kepemudaan Pendidikan
& Pelatihan Ketrampilan Potensi
Sumber Kesejahteraan Sosial
(PSKS) caracter building dan
mengikuti perlombaan0perlombaan
(kegiatan)
15.00 86,597,850.00 3 86,597,850,00 9.00 65,818,150.00 - - 9.00 65,818,150.00 60.00 76.00
II - 161
No Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
Ket
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
126 13
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun
2023 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d
Tahun Lalu (2018)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)
Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD yang Dievaluasi
(2019)
Tingkat Capaian Kinerja
dan Realisasi Anggaran
RKPD (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD
s/d Tahun 2019
Tingkat Capaian Kinerja
dan Anggaran RPJMD
s/d Tahun 2019 (%)
7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%1 2 3 4
5
1,06,21,06 Fasilitasi Sarana dan
Prasarana Kepahlawanan
Penyediaan jasa pemeliharaan
taman makam pahlawan dan
makam pahlawan nasional
honorarium 9 Orang tukang
bersih0bersih di TMP Gajah Mada &
1 Orang penjaga makam MPN
SOEROSO sarana & prasarana
pemeliharaan taman makam
pahlawan pembangunan makam
pahlawan (bulan)
12.00 375,000,000.00 12 375,000,000,00 12 345,830,950.00 - - 12.00 345,830,950.00 100.00 92.22
1,06,21,07 Peningkatan Rasa Solidaritas
Masalah Sosial di Kalangan
Masyarakat
Pelaksanaan Kegiatan Peringatan
Hari Kesetiakawanan Sosial
Nasional (HKSN) Mengikuti Agenda
Kota ( Karnaval festival gizi / bakar
sate 5000 layah pameran
pembangunan dan donor darah
(kegiatan)
25.00 180,073,000.00 5 180,073,000,00 15.00 154,715,500.00 - - 15.00 154,715,500.00 60.00 85.92
1,06,21,08 Pembinaan Kesadaran
Masyarakat dalam Pelayanan
Masalah Sosial
Pelaksanaan Peringatan Hari
Pahlawan ( Sarasehan dan Ramah
Tamah bagi Veteran / Keluarga
Pahlawan / Pejuang Pelopor /
Warakawuri ) (kegiatan)
2.00 150,000,000.00 2 150,000,000,00 4.00 105,284,100.00 - - 4.00 105,284,100.00 200.00 70.19
1,06,21,09 Pembinaan dan Pemberdayaan
Tenaga Tanggap Bencana
Alam dan Bencana Sosial
Pelaksanaan kegiatan pelatihan
tenaga TAGANA tersedianya BOP
serta SARPRAS TAGANA fasilitas
dapur umum kerjasama antar
daerah untuk penanggulangan
bencana alam dan bencana sosial
(kegiatan)
10.00 248,960,000.00 2 248,960,000,00 4.00 246,003,050.00 - - 4.00 246,003,050.00 40.00 98.81
1.01
1,01,21 Program Pengembangan
Budaya Baca dan Pembinaan
Perpustakaan
Persentase kenaikan jumlah
pengunjung perpustakaan (%)
- - - - - - - - - - - - - - Dispuar
1,01,21,01 Pemasyarakatan minat dan
kebiasaan membaca untuk
mendorong terwujudnya
masyarakat pembelajar
Persentase kenaikan jumlah
pengunjung perpustakaan keliling
dan perpustakaan di Ruang Terbuka
Hijau (RTH) (%)
- - - - - - - - - - - - - -
1,01,21,02 Pengembangan minat dan
budaya baca
Jumlah pemenang lomba story
telling tingkat provinsi/nasional
(Juara)
- - - - - - - - - - - - - -
1,01,21,03 Supervisi pembinaan dan
stimulasi pada perpustakaan
umum perpustakaan khusus
perpustakaan sekolah dan
perpustakaan masyarakat
Persentase perpustakaan yang
memenuhi standar (%)
- - - - - - - - - - - - - -
1,01,21,04 Pelaksanaan koordinasi
pengembangan perpustakaan
Jumlah pemenang lomba
perpustakaan tingkat
provinsi/nasional (Juara)
- - - - - - - - - - - - - -
1,01,21,08 Publikasi dan sosialisasi minat
dan budaya baca
Jumlah publikasi dan sosialisasi
pengembangan budaya baca
masyarakat yang terlaksana dengan
baik (kegiatan)
- - - - - - - - - - - - - -
1,01,21,09 Penyediaan bahan pustaka
perpustakaan umum daerah
Jumlah buku perpustakaan yang
disediakan (eksemplar)
- - - - - - - - - - - - - -
1,01,21,11 Pelestarian Bahan Pustaka Persentase jumlah buku yang
terawat dengan baik (%)
- - - - - - - - - - - - - -
PENDIDIKAN
II - 162
No Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
Ket
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
126 13
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun
2023 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d
Tahun Lalu (2018)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)
Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD yang Dievaluasi
(2019)
Tingkat Capaian Kinerja
dan Realisasi Anggaran
RKPD (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD
s/d Tahun 2019
Tingkat Capaian Kinerja
dan Anggaran RPJMD
s/d Tahun 2019 (%)
7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%1 2 3 4
5
2
2.04
2,04,17 Program penyelesaian konflik-
konflik pertanahan
Prosentase Konflik Pertanahan
Tertangani (%)
- - - - - - - - - - - - - -
2,04,17,01 Fasilitasi penyelesaian konflik-
konflik pertanahan
jumlah konflik pertanahan
terselesaikan (perkara)
- - - - - - - - - - - - - -
2,04,17 Program penyelesaian konflik-
konflik pertanahan
Persentase meningkatnya tertib
administrasi dan cakupan
penyelesaian kasus tanah milik
Pemerintah Kota Mojokerto (Kasus)
1.00 350,000,000.00 1 100,000,000,00 1.85 113,316,928.00 - - 1.85 113,316,928.00 185.00 32.38
2,04,17,01 Fasilitasi penyelesaian konflik-
konflik pertanahan
jumlah konflik pertanahan
terselesaikan (Perkara)
3.00 350,000,000.00 3 100,000,000,00 2.00 113,316,928.00 - - 2.00 113,316,928.00 66.67 32.38
2.02
4,01,01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Prosentase kelancaran pelaksanaan
kegiatan administrasi dan
operasional kantor (%)
- - - - - - - - - - - - - -
4,01,01,02 Penyediaan jasa komunikasi
sumber daya air dan listrik
jumlah yang dibayarkan untuk
rekening listrik, telephone, internet
(bln)
- - - - - - - - - - - - - -
4,01,01,06 Penyediaan jasa pemeliharaan
dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
Jumlah Kendaraan
dinas/operasional yang dirawat
secara berkala (unit)
- - - - - - - - - - - - - -
4,01,01,07 Penyediaan jasa administrasi
keuangan
Jumlah pengelola kegiatan yang
honorarium-nya dibayar tepat waktu
(orng)
- - - - - - - - - - - - - -
4,01,01,08 Penyediaan jasa kebersihan
kantor
Jumlah petugas kebersihan yang
honorariumnya dibayar tepat waktu
(orng/bln)
- - - - - - - - - - - - - -
4,01,01,09 Penyediaan jasa perbaikan
peralatan kerja
Perbaikan peralatan kerja
Perawatan AC, Perawatan
Komputer/Jaringan
Terpadu,Perawatan Non
Komputer/Elektronik (Meubelair dll),
Barang Elektonik (Sound System,
Televisi dll) (unit)
- - - - - - - - - - - - - -
4,01,01,10 Penyediaan alat tulis kantor Pemenuhan kebutuhan ATK dan
materai (jenis)
- - - - - - - - - - - - - -
4,01,01,11 Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
Penyediaan kebutuhan
Spanduk/Umbul
umbul/Bendera/Baliho, Cetak dan
Penggandaan (jenis)
- - - - - - - - - - - - - -
4,01,01,12 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan
kantor
Pemenuhan Alat Listrik Dan
Elektronik (Lampu Pijar, Battery
Kering) (jenis)
- - - - - - - - - - - - - -
4,01,01,15 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan
perundang0undangan
Pemenuhan Koran, Bahan Bacaaan,
dan iklan (jenis)
- - - - - - - - - - - - - -
4,01,01,16 Penyediaan bahan logistik
kantor
Penyediaan alat dan bahan
kebersihan kantor (jenis)
- - - - - - - - - - - - - -
4,01,01,17 Penyediaan makanan dan
minuman
Pemenuhan Makan minum rapat,
makan minum harian pegawai,
konsumsi senam, dan apel
gabungan (kotak)
- - - - - - - - - - - - - -
URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PERTANAHAN
II - 163
No Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
Ket
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
126 13
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun
2023 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d
Tahun Lalu (2018)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)
Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD yang Dievaluasi
(2019)
Tingkat Capaian Kinerja
dan Realisasi Anggaran
RKPD (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD
s/d Tahun 2019
Tingkat Capaian Kinerja
dan Anggaran RPJMD
s/d Tahun 2019 (%)
7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%1 2 3 4
5
4,01,01,18 Rapat0rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Perjalanan Dinas Luar daerah (100
%)
- - - - - - - - - - - - - -
4,01,02 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
Kelancaran Pelayanan SKPD
(kegiatan)
- - - - - - - - - - - - - -
4,01,02,5 pengadaan Kendaraan
dinas/operasional
kendaraan dinas operasional
kecamatan kranggan (unit)
- - - - - - - - - - - - - -
4,01,02,7 Pengadaan perlengkapan
gedung kantor
perlengkapan gedung kantor
sebanyak 13 unit (unit)
- - - - - - - - - - - - - -
4,01,02,10 Pengadaan mebeleur pemenuhan kebutuhan meubelair
kantor (unit)
- - - - - - - - - - - - - -
4,01,02,11 Pengadaan Komputer dan
Kelengkapannya
komputer dan perlengkapannya
sebanyak 8 unit (unit)
- - - - - - - - - - - - - -
4,01,02,22 Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
perawatan dan pemeliharaan rutin
gedung kantor (6 kel + 1 kec)
- - - - - - - - - - - - - -
4,01,02,33 Pemeliharaan Keamanan
Rumah Jabatan/Dinas/Gedung
Kantor
jasa keamanan rumah dinas/gedung
kantor (0rang)
- - - - - - - - - - - - - -
4,01,03 Program peningkatan disiplin
aparatur
Layanan pemerintahan yang
diselenggarakan secara modern
(Jumlah pakaian kas mojokerto
yang disediakan sesuai jumlah pns)
- - - - - - - - - - - - - -
4,01,03,05 Pengadaan pakaian khusus
hari-hari tertentu
pakaian batik kas mojokerto bagi
PNS kecamatan Kranggan (0rang)
- - - - - - - - - - - - - -
4,01,06 Program peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Dokumen pelaporan (16) - - - - - - - - - - - - - -
4,01,06,01 Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
laporan capaian kinerja dan ihktisar
realisasi kinerja SKPD (Dokumen)
- - - - - - - - - - - - - -
4,01,06,5 Penyusunan standar pelayanan
minimal
Rumusan SPM Kecamatan
Kranggan (Dokumen)
- - - - - - - - - - - - - -
4,01,18 Program peningkatan peran
serta dan kesetaraan jender
dalam pembangunan
- - - - - - - - - - - - - -
4,01,18,1 Kegiatan pembinaan organisasi
perempuan
Jumlah sumber daya perempuan
dalam hal pelaksanaan ketrampilan
(Prosentase)
- - - - - - - - - - - - - -
Prosentase kegiatan yang
dilaksanakan sesuai rencana
(Kegiatan)
- - - - - - - - - - - - - -
4,01,18,3 Kegiatan penyuluhan bagi ibu
rumah tangga dalam
membangun keluarga sejahtera
penyuluhan bagi ibu rumah tangga
dalam membangun keluarga
sejahtera (Kegiatan)
- - - - - - - - - - - - - -
4,01,35 Program Pembinaan dan
Pengembangan Pelayanan
Wilayah Kecamatan
- - - - - - - - - - - - - -
4,01,35,1 Penyiapan Tenaga Pengendali
Keamanan dan Kenyamanan
Masyarakat
Jumlah kotak makan yang
disediakan untuk anggota linmas
dalam pilkada (Kotak)
- - - - - - - - - - - - - -
4,01,35,2 Pengendalian Keamanan dan
kenyamanan Masyarakat
Jumlah snack yang disediakan
untuk rapat koordinasi keamanan
dan ketertiban (Kotak)
- - - - - - - - - - - - - -
4,01,35,3 Fasilitasi Pembinaan Kelurahan Jumlah peserta lomba kelurahan
berhasil (Jumlah kelurahan)
- - - - - - - - - - - - - -
II - 164
No Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
Ket
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
126 13
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun
2023 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d
Tahun Lalu (2018)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)
Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD yang Dievaluasi
(2019)
Tingkat Capaian Kinerja
dan Realisasi Anggaran
RKPD (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD
s/d Tahun 2019
Tingkat Capaian Kinerja
dan Anggaran RPJMD
s/d Tahun 2019 (%)
7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%1 2 3 4
5
4,01,35,4 Penyelenggaraan Musrenbang
RKPD di Wilayah Kecamatan
Jumlah kelurahan yang
melaksanakan musrenbang tepat
waktu sesuai yang direncanakan (6
kel + 1 kec kali 2)
- - - - - - - - - - - - - -
4,01,35,6 Pembinaan Peran Serta
Masyarakat dalam Pelestarian
Lingkungan
jumlah RW yang melaksanakan
bedah kampung (jumlah RW)
- - - - - - - - - - - - - -
4,01,35,8 Peningkatan Peran Serta
Organisasi Perempuan dalam
Kesetaraan Gender
Pembinaan Organisasi Perempuan
Dalam Pembangunan (kelurahan)
- - - - - - - - - - - - - -
4,01,35,10 Peningkatan Kualitas
Pelayanan kepada Masyarakat
Jumlah kegiatanpelayanan kepada
masyarakat yang berjalan lancar
(kelurahan)
- - - - - - - - - - - - - -
2,02,01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Jumlah Pembayaran listrik telepon
dan PDAM kantor yang sudah
diselesaikan tepat waktu (bulan)
12.00 926,008,200.00 12 926,008,200,00 12.00 709,329,823.00 - - 12.00 709,329,823.00 100.00 76.60 DP3KAB
Presentase Pekerjaan yang
diselesaikan sesuai dengan rencana
(bulan)
12.00 12 10.00 - - 10.00 - 83.33 #DIV/0!
2,02,01,02 Penyediaan jasa komunikasi
sumber daya air dan listrik
Jumlah rekening telepon listrik
internet dan PDAM yang dibayarkan
tepat waktu (bulan)
12.00 130,539,000.00 12 130,539,000,00 7.68 77,942,975.00 - - 7.68 77,942,975.00 64.00 59.71
2,02,01,06 Penyediaan jasa pemeliharaan
dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
Jumlah kendaraan
dinas/operasional yang dirawat
secara berkala (unit)
185.00 179,029,000.00 37 179,029,000,00 30.12 85,612,112.00 - - 30.12 85,612,112.00 16.28 47.82
2,02,01,07 Penyediaan jasa administrasi
keuangan
Jumlah pengelola keuangan yang
honorariumnya dibayarkan tepat
waktu (Org/bln)
6.00 75,390,000.00 6 75,390,000,00 6.00 69,061,458.00 - - 6.00 69,061,458.00 100.00 91.61
2,02,01,08 Penyediaan jasa kebersihan
kantor
Jumlah petugas kebersihan yang
honorariumnya dibayarkan tepat
waktu (Org/bln)
7.00 151,788,000.00 7 151,788,000,00 7.00 142,800,000.00 - - 7.00 142,800,000.00 100.00 94.08
2,02,01,09 Penyediaan jasa perbaikan
peralatan kerja
Jumlah peralatan kerja kantor yang
diperbaiki (unit)
50.00 32,250,000.00 50 32,250,000,00 50.00 23,407,600.00 - - 50.00 23,407,600.00 100.00 72.58
2,02,01,10 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah ATK yang disediakan setiap
bulan (macam )
43.00 39,891,400.00 43 39,891,400,00 43.00 32,346,365.00 - - 43.00 32,346,365.00 100.00 81.09
2,02,01,11 Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
Jumlah barang cetakan dan
penggandaan yang disediakan
(macam )
7.00 25,000,000.00 7 25,000,000,00 7.00 24,894,000.00 - - 7.00 24,894,000.00 100.00 99.58
2,02,01,12 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan
kantor
Jumlah komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
yang disediakan (macam )
20.00 12,943,700.00 20 12,943,700,00 20.00 5,042,000.00 - - 20.00 5,042,000.00 100.00 38.95
2,02,01,15 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan
perundang0undangan
Jumlah bahan bacaan dan
peraturan perundang0undangan
yang disediakan (macam )
15.00 7,200,000.00 3 7,200,000,00 3.00 7,200,000.00 - - 3.00 7,200,000.00 20.00 100.00
2,02,01,16 Penyediaan bahan logistik
kantor
Jumlah bahan logistik kantor yang
disediakan (macam )
115.00 14,982,700.00 23 14,982,700,00 23.00 14,756,780.00 - - 23.00 14,756,780.00 20.00 98.49
2,02,01,17 Penyediaan makanan dan
minuman
Jumlah makanan dan minuman
kantor yang disediakan (kali)
130.00 40,994,400.00 26 40,994,400,00 26.00 34,398,500.00 - - 26.00 34,398,500.00 20.00 83.91
2,02,01,18 Rapat0rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Jumlah perjalanan dinas ke luar
daerah (kali)
1,175.00 216,000,000.00 235 216,000,000,00 235.00 191,868,033.00 - - 235.00 191,868,033.00 20.00 88.83
2,02,02 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
Kecukupan Pemeliharan Gedung /
Kantor yang sesuai dengan kondisi
(unit)
1.00 35,000,000.00 1 35,000,000,00 - 34,180,000.00 - - - 34,180,000.00 0.00 97.66
Persentase sarana prasarana
aparatur yang fungsi (unit)
1.00 1 - - - - - 0.00 #DIV/0!
II - 165
No Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
Ket
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
126 13
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun
2023 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d
Tahun Lalu (2018)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)
Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD yang Dievaluasi
(2019)
Tingkat Capaian Kinerja
dan Realisasi Anggaran
RKPD (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD
s/d Tahun 2019
Tingkat Capaian Kinerja
dan Anggaran RPJMD
s/d Tahun 2019 (%)
7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%1 2 3 4
5
2,02,02,22 Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
Jumlah gedung kantor yang
dipelihara (unit)
5.00 35,000,000.00 1 35,000,000,00 1.00 34,180,000.00 - - 1.00 34,180,000.00 20.00 97.66
2,02,03 Program peningkatan disiplin
aparatur
Jumlah pakaian dinas sehari0hari
bagi staf OPD (orang)
26.00 12,692,850.00 26 12,692,850,00 26.00 10,270,000.00 - - 26.00 10,270,000.00 100.00 80.91
Persentase sarana prasarana
aparatur yang fungsi (unit)
1.00 1 - - - - - 0.00 #DIV/0!
2,02,03,05 Pengadaan pakaian khusus
hari0hari tertentu
Jumlah pakaian khusus (orang) 33.00 12,692,850.00 33 12,692,850,00 33.00 10,270,000.00 - - 33.00 10,270,000.00 100.00 80.91
2,02,05 Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Jumlah ASN yang paham pada
mengetahuan dan pemahaman
terhadap peraturan
perundang0undangan (orang)
30.00 30,097,900.00 30 30,097,900,00 30.00 24,696,800.00 - - 30.00 24,696,800.00 100.00 82.05
Persentase Daya Inovatsi Sumber
Daya Aparatur yang dikembangkan
Kapasitasnya (Org)
30.00 30 - - - - - 0.00 #DIV/0!
2,02,05,03 Bimbingan teknis implementasi
peraturan
perundang0undangan
Kecukupan kegiatan bimbingan
teknis implementasi peraturan
perundang0undangan (orang)
150.00 30,097,900.00 30 30,097,900,00 30.00 24,696,800.00 - - 30.00 24,696,800.00 20.00 82.05
2,02,06 Program peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Penyusunan pelaporan capaian
kinerja dan keuangan yang
akuntabel di OPD (paket)
4.00 32,669,650.00 4 32,669,650,00 4.00 24,074,750.00 - - 4.00 24,074,750.00 100.00 73.69
Persentase Penatausahaan laporan
kinerja dan keuangan yang
mendukung kinerja OPD (paket)
4.00 4 - - - - - 0.00 #DIV/0!
2,02,06,01 Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
Jumlah Laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi Kinerja SKPD
(Dokumen)
25.00 9,998,700.00 5 9,998,700,00 5.00 6,275,000.00 - - 5.00 6,275,000.00 20.00 62.76
2,02,06,09 Penyusunan RENJA dan RKA
SKPD
Jumlah dokumen Renja dan RKA
SKPD (Dokumen)
50.00 9,998,900.00 10 9,998,900,00 10.00 8,117,500.00 - - 10.00 8,117,500.00 20.00 81.18
2,02,06,10 Penyusunan Profil SKPD Jumlah Dokumenbuku Profil OPD
DinasPemberdayaanPerempuanPerl
indungan AnakDan
KeluargaBerencana (Dokumen)
50.00 9,989,800.00 10 9,989,800,00 10.00 7,000,000.00 - - 10.00 7,000,000.00 20.00 70.07
2,02,06,11 Penyusunan RENSTRA SKPD Jumlah Dokumen RENSTRA SKPD
(Dokumen)
50.00 2,682,250.00 10 2,682,250,00 10.00 2,682,250.00 - - 10.00 2,682,250.00 20.00 100.00
2,02,15 Program keserasian Kebijakan
Peningkatan Kualitas Anak dan
Perempuan
Indeks pemberdayaan gender (IDG)
(kali)
2.00 16,680,000.00 2 16,680,000,00 2.00 15,282,050.00 - - 2.00 15,282,050.00 100.00 91.62
Terlasananya pelaksanaan pelatiha
TOT untuk pendampingan korban
KDRT (kali)
2.00 2 - - - - - 0.00 #DIV/0!
2,02,15,04 Monitoring evaluasi dan
pelaporan
Jumlah kegiatan monitoring dan
evaluasi (orang)
50.00 16,680,000.00 50 16,680,000,00 49.40 15,282,050.00 - - 49.40 15,282,050.00 98.80 91.62
2,02,16 Program Penguatan
Kelembagaan
Pengarusutamaan Gender dan
Anak
Predikat Kota Layak Anak (KLA)
(kegiatan)
4.00 315,397,420.00 4 315,397,420,00 4.00 264,100,600.00 - - 4.00 264,100,600.00 100.00 83.74
Kelayakan layanan lembaga PUG
dan PUHA (kegiatan)
4.00 4 - - - - - 0.00 #DIV/0!
2,02,16,02 Fasilitasi pengembangan pusat
pelayanan terpadu
pemberdayaan perempuan
(P2TP2)
Jumlah layanan lembaga terkait
dengan pengarusutamaan gender
dan anak (macam )
4.00 163,328,070.00 4 163,328,070,00 4.00 117,328,600.00 - - 4.00 117,328,600.00 100.00 71.84
II - 166
No Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
Ket
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
126 13
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun
2023 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d
Tahun Lalu (2018)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)
Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD yang Dievaluasi
(2019)
Tingkat Capaian Kinerja
dan Realisasi Anggaran
RKPD (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD
s/d Tahun 2019
Tingkat Capaian Kinerja
dan Anggaran RPJMD
s/d Tahun 2019 (%)
7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%1 2 3 4
5
2,02,16,05 Penguatan kelembagaan
pengarusutamaan gender dan
anak
Peningkatan jaringan penguatan
kapasitas forum anak (kali)
2.00 141,297,400.00 2 141,297,400,00 1.90 136,000,050.00 - - 1.90 136,000,050.00 95.00 96.25
2,02,16,06 Peningkatan kapasitas dan
jaringan kelembagaan
pemberdayaan perempuan dan
anak
Jumlah kapasitas dan jaringan
kelembagaan PUG dan PUHA
(kegiatan)
3.00 10,771,950.00 3 10,771,950,00 2.89 10,771,950.00 - - 2.89 10,771,950.00 96.33 100.00
2,02,17 Program Peningkatan Kualitas
Hidup dan Perlindungan
Perempuan
Jumlah pelaksanaan pelatihan TOT
utk pendampingan korban KDRT
(kegiatan)
3.00 159,529,050.00 3 159,529,050,00 3.00 157,114,100.00 - - 3.00 157,114,100.00 100.00 98.49
2,02,17,06 Sosialisasi sistem pencatatan
dan pelaporan KDRT
Sosialisasi tentang kekerasan
dalam rumah tangga (KDRT)
(kegiatan)
14.00 159,529,050.00 2 159,529,050,00 2.00 157,114,100.00 - - 2.00 157,114,100.00 14.29 98.49
2,02,18 Program peningkatan peran
serta dan kesetaraan jender
dalam pembangunan
Cakupan pembinaan bagi organisasi
dan lembaga perempuan untuk
benrperan aktif dalam
pembangunan (kegiatan)
3.00 495,903,450.00 3 495,903,450,00 2.40 428,077,155.00 - - 2.40 428,077,155.00 80.00 86.32
2,02,18,01 Pembinaan organisasi
perempuan
Jumlah pembinaan bagi Organisasi
Perempuan (kegiatan)
3.00 81,779,000.00 3 81,779,000,00 3.00 69,725,900.00 - - 3.00 69,725,900.00 100.00 85.26
2,02,18,03 Kegiatan penyuluhan bagi ibu
rumah tangga dalam
membangun keluarga sejahtera
Jumlah pembinaan dan fasilitasi
bagi perempuan untuk berperan
serta dalam pembangunan (kali)
2.00 - 2 0 - - - - - - 0.00 #DIV/0!
2,02,18,04 Kegiatan bimbingan
manajemen usah abagi
perempuan dalam mengelola
usaha
Jumlah fasilitasi pelatihan
pembinaan pendampingan dan
promosi bagi kelompok usaha
perempuan (kali)
3.00 24,500,000.00 3 24,500,000,00 2.90 20,708,100.00 - - 2.90 20,708,100.00 96.67 84.52
2,02,18,05 Kegiatan pameran hasil karya
perempuan dibidang
pembangunan
Jumlah kegiatan pameran bagi hasil
karya perempuan (kali)
2.00 17,100,950.00 2 17,100,950,00 2.00 17,100,950.00 - - 2.00 17,100,950.00 100.00 100.00
2,02,18,08 Peningkatan dan
Pemberdayaan Kesejahteraan
Keluarga
Jumlah Pengurus atau Anggota Tim
Penggerak PKK yang aktif dalam
kegiatan (Kelompok Ternak)
22.00 372,523,500.00 22 372,523,500,00 22.00 320,542,205.00 - - 22.00 320,542,205.00 100.00 86.05
2.07
2,07,15 Program Peningkatan
Keberdayaan Masyarakat
Perdesaan
Cakupan Pemberdayaan
Masyarakat (paket)
4.00 66,798,950.00 4 66,798,950,00 3.00 61,162,300.00 - - 3.00 61,162,300.00 75.00 91.56 DP3KAB
Terlaksananya bimbingan teknis
pengembangan kemitraan bagi
lembaga kemasyarakatan kelurahan
(Kelurahan)
0 - - - - - #DIV/0! #DIV/0!
2,07,15,01 Pemberdayaan Lembaga dan
Organisasi Masyarakat
Perdesaan
Kecukupan bimbingan teknis
pengembangan kemitraan bagi
lembaga kemasyarakatan kelurahan
(Kelurahan)
90.00 24,600,000.00 18 24,600,000,00 18.00 18,963,350.00 - - 18.00 18,963,350.00 20.00 77.09
2,07,15,02 Penyelenggaraan Pendidikan
dan Pelatihan Tenaga Teknis
dan Masyarakat
Jumlah peserta yang mendapat
pendidikan dan pelatihan KPM dan
pengurus LPM (orang)
102.00 39,198,950.00 102 39,198,950,00 102.00 39,198,950.00 - - 102.00 39,198,950.00 100.00 100.00
2,07,15,04 Bulan Bhakti Gotong Royong
Masyarakat
Persentase meningkatnya
keswadayaan masyarakat
(Kelurahan)
90.00 - 18 0 - - - - - - 0.00 #DIV/0!
2,07,15,09 Pemanfaatan dan Penerapan
Teknologi Tepat Guna (TTG)
Terciptanya inovasi teknologi tepat
guna dari Kota Mojokerto untuk
dapat dipromosikan di tingkat
nasional (Org)
156.00 3,000,000.00 156 3,000,000,00 156.00 3,000,000.00 - - 156.00 3,000,000.00 100.00 100.00
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
II - 167
No Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
Ket
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
126 13
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun
2023 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d
Tahun Lalu (2018)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)
Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD yang Dievaluasi
(2019)
Tingkat Capaian Kinerja
dan Realisasi Anggaran
RKPD (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD
s/d Tahun 2019
Tingkat Capaian Kinerja
dan Anggaran RPJMD
s/d Tahun 2019 (%)
7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%1 2 3 4
5
2,07,17 Program peningkatan
partisipasi masyarakat dalam
membangun desa
Cakupan Pemberdayaan
Masyarakat (Kelompok Ternak)
26.00 73,900,000.00 26 73,900,000,00 4.00 44,448,400.00 - - 4.00 44,448,400.00 15.38 60.15
2,07,17,01 Pembinaan kelompok
masyarakat pembangunan
desa
Meningkatnya kualitas dan peran
masyarakat sebagai kader
pembangunan (orang)
115.00 73,900,000.00 115 73,900,000,00 115.00 44,448,400.00 - - 115.00 44,448,400.00 100.00 60.15
2.08
2,08,15 Program Keluarga Berencana Jumlah pelaksanaan kegiatan yang
mendukung program KB baik MKJ
atau non MKEJ (paket)
18.00 1,391,532,650.00 18 1,391,532,650,00 8.00 984,315,729.92 - - 8.00 984,315,729.92 44.44 70.74 DP3KAB
2,08,15,01 Penyediaan pelayanan KB dan
Alat kontrasepsi bagi Keluarga
Miskin
Jumlah pelayanan KB pada
Masyarakat (kegiatan)
4.00 118,570,600.00 4 118,570,600,00 4.00 108,840,050.00 - - 4.00 108,840,050.00 100.00 91.79
2,08,15,02 Pelayanan KIE Jumlah KIE pada masyarakat
pentingnya ber KB (kegiatan)
3.00 129,944,400.00 3 129,944,400,00 3.00 114,644,150.00 - - 3.00 114,644,150.00 100.00 88.23
2,08,15,03 Peningkatan Perlindungan Hak
Reproduksi Individu
Jumlah ayoman bagi akseptor KB
yang gagal (kegiatan)
10.00 - 2 0 - - - - - - 0.00 #DIV/0!
2,08,15,05 Pembinaan Keluarga
Berencana
Jumlah kegiatan yang mendukung
program KB MKJP maupun Non
MKJP (kegiatan)
3.00 83,169,000.00 3 83,169,000,00 3.00 74,026,350.00 - - 3.00 74,026,350.00 100.00 89.01
2,08,15,07 Koalisi Kependudukan Rasio profil dan Grand Desain
Kependudukan (kegiatan)
3.00 3,195,300.00 3 3,195,300,00 3.00 3,126,000.00 - - 3.00 3,126,000.00 100.00 97.83
2,08,15,08 Pengadaan sarana dan
prasarana program Keluarga
Berencana
Jumlah sarana dan prasarana
program KB yang disediakan (paket)
5.00 1,002,430,000.00 1 1,002,430,000,00 0.79 632,772,129.92 - - 0.79 632,772,129.92 15.80 63.12
2,08,15,09 Pembinaan Kampung KB Jumlah Kampung KB yang dibina
(kegiatan)
3.00 54,223,350.00 3 54,223,350,00 3.00 50,907,050.00 - - 3.00 50,907,050.00 100.00 93.88
2,08,16 Program Kesehatan
Reproduksi Remaja
Persentase jumlah informasi
tentang Kesehatan Reproduksi
Remaja (KRR) (kegiatan)
6.00 7,555,300.00 6 7,555,300,00 2.00 9,250,000.00 - - 2.00 9,250,000.00 33.33 122.43
2,08,16,01 Advokasi dan KIE tentang
Kesehatan Reproduksi Remaja
(KRR)
Jumlah informasi tentang
Kesehatan Reproduksi Remaja
(KRR) (kegiatan)
4.00 7,555,300.00 4 7,555,300,00 4.00 9,250,000.00 - - 4.00 9,250,000.00 100.00 122.43
2,08,16,02 Memperkuat dukungan dan
partisipasi masyarakat
Jumlah sarana media luar ruang
(kegiatan)
2.00 - 2 0 - - - - - - 0.00 #DIV/0!
2,08,17 Program pelayanan kontrasepsi Jumlah refreshing Medis Teknis
bagi Provider (bulan)
12.00 366,136,700.00 12 366,136,700,00 4.00 198,814,850.00 - - 4.00 198,814,850.00 33.33 54.30
2,08,17,02 Pelayanan pemasangan
kontrasepsi KB
Jumlah refreshing Medis Teknis
bagi Provider (kegiatan)
10.00 70,000,000.00 2 70,000,000,00 2.00 55,969,050.00 - - 2.00 55,969,050.00 20.00 79.96
2,08,17,04 Pelayanan KB medis operasi Jumlah pelayanan MOP dan MOW
meningkat (bulan)
12.00 296,136,700.00 12 296,136,700,00 12.00 142,845,800.00 - - 12.00 142,845,800.00 100.00 48.24
2,08,18 Program pembinaan peran
serta masyarakat dalam
pelayanan KB/KR yang mandiri
Persentase kualitas pembinaan
peran serta masyarakat dalam
pelayanan KB KR yang mandiri
(Kelurahan)
18.00 260,000,000.00 18 260,000,000,00 4.00 252,805,850.00 - - 4.00 252,805,850.00 22.22 97.23
2,08,18,01 Fasilitasi pembentukan
kelompok masyarakat peduli
KB
Jumlah masyarakat peduli KB
(Kelurahan)
90.00 260,000,000.00 18 260,000,000,00 19.00 252,805,850.00 - - 19.00 252,805,850.00 21.11 97.23
2,08,20 Program pengembangan pusat
pelayanan informasi dan
konseling KRR
Persentase jumlah Wadah
Konseling KRR terpenuhi (%)
(bulan)
12.00 170,000,000.00 12 170,000,000,00 1.00 130,013,850.00 - - 1.00 130,013,850.00 8.33 76.48
2,08,20,01 Pendirian pusat pelayanan
informasi dan konseling KKR
Jumlah Wadah Konseling KRR
terpenuhi (Kelurahan)
2.00 80,000,000.00 2 80,000,000,00 2.00 65,128,300.00 - - 2.00 65,128,300.00 100.00 81.41
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
II - 168
No Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
Ket
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
126 13
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun
2023 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d
Tahun Lalu (2018)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)
Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD yang Dievaluasi
(2019)
Tingkat Capaian Kinerja
dan Realisasi Anggaran
RKPD (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD
s/d Tahun 2019
Tingkat Capaian Kinerja
dan Anggaran RPJMD
s/d Tahun 2019 (%)
7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%1 2 3 4
5
2,08,20,02 Fasilitasi forum pelayanan KKR
bagi kelompok remaja dan
kelompok sebaya diluar
sekolah
Jumlah kegiatan PIK KRR (bulan) 24.00 90,000,000.00 12 90,000,000,00 12.00 64,885,550.00 - - 12.00 64,885,550.00 50.00 72.10
2,08,22 Program pengembangan bahan
informasi tentang pengasuhan
dan pembinaan tumbuh
kembang anak
Jumlah kegiatan Kelompok Bina
Keluarga Balita di lingkungan
masyarakat tentang tumbuh
kembang anak (kegiatan)
3.00 276,000,000.00 3 276,000,000,00 2.00 247,837,200.00 - - 2.00 247,837,200.00 66.67 89.80
2,08,22,01 Pengumpulan bahan informasi
tentang pengasuhan dan
pembinaan tumbuh kembang
anak
Jumlah kegiatan Kelompok Bina
Keluarga Balita di lingkungan
masyarakat tentang tumbuh
kembang anak (kali)
3.00 276,000,000.00 3 276,000,000,00 3.01 247,837,200.00 - - 3.01 247,837,200.00 100.33 89.80
2,08,23 Program penyiapan tenaga
pedamping kelompok bina
keluarga
Jumlah kegiatan kelompok Bina
Keluarga : BKB BKR dan BKL di
lingkungan masyarakat (Kelompok
Ternak)
170.00 150,000,000.00 170 150,000,000,00 6.00 140,647,300.00 - - 6.00 140,647,300.00 3.53 93.76
2,08,23,01 Pelatihan tenaga pedamping
kelompok bina keluarga di
kecamatan
Jumlah kegiatan kelompok Bina
Keluarga : BKB BKR dan BKL di
lingkungan masyarakat (kelompok)
340.00 150,000,000.00 170 150,000,000,00 170.22 140,647,300.00 - - 170.22 140,647,300.00 50.06 93.76
2,08,24 Program pengembangan model
operasional
BKB0Posyandu0PADU
Jumlah kegiatan kelompok BKB
yang terpadu dengan Posyandu dan
PADU (Holistik Integratif) (kali)
2.00 - 2 0 1.00 - - - 1.00 - 50.00 #DIV/0!
2,08,24,01 Pengkajian pengembangan
model operasional
BKB0Posyandu0PADU
Jumlah kegiatan kelompok BKB
yang terpadu dengan Posyandu dan
PADU (Holistik Integratif) (kegiatan)
2.00 - 2 0 - - - - - - 0.00 #DIV/0!
2.03
2,03,01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Persentase pelayanan administrasi
perkantoran yang terselesaikan
dengan baik (%)
- - - - - - - - - - - - - - DKPP
2,03,01,2 Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
Jumlah tagihan telepon, internet dan
listrik yang dibayarkan tepat waktu
(bulan)
- - - - - - - - - - - - - -
2,03,01,6 Penyediaan jasa pemeliharaan
dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
Jumlah kendaraan
dinas/operasional yang dirawat
secara berkala (unit)
- - - - - - - - - - - - - -
2,03,01,7 Penyediaan jasa administrasi
keuangan
Jumlah pengelola keuangan yang
honorariumnya dibayarkan tepat
waktu (org)
- - - - - - - - - - - - - -
2,03,01,8 Penyediaan jasa kebersihan
kantor
Jumlah petugas kebersihan, satpam
dan sopir yang honorariumnya
dibayar tepat waktu (org)
- - - - - - - - - - - - - -
2,03,01,9 Penyediaan jasa perbaikan
peralatan kerja
Jumlah belanja service peralatan
kantor, koputer, printer, AC dan
mesin ketik selama 12 bulan (bulan)
- - - - - - - - - - - - - -
2,03,01,10 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah ATK yang disediakan
(bulan)
- - - - - - - - - - - - - -
2,03,01,11 Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
Jumlah barang cetakan dan
penggandaan yang disedakan
(bulan)
- - - - - - - - - - - - - -
2,03,01,12 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan
kantor
Jumlah komponen instalasi listrik/
penerangan bangunan kantor yang
disediakan (bulan)
- - - - - - - - - - - - - -
PANGAN
II - 169
No Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
Ket
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
126 13
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun
2023 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d
Tahun Lalu (2018)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)
Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD yang Dievaluasi
(2019)
Tingkat Capaian Kinerja
dan Realisasi Anggaran
RKPD (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD
s/d Tahun 2019
Tingkat Capaian Kinerja
dan Anggaran RPJMD
s/d Tahun 2019 (%)
7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%1 2 3 4
5
2,03,01,15 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
Jumlah bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
yang disediakan (bulan)
- - - - - - - - - - - - - -
2,03,01,16 Penyediaan bahan logistik
kantor
Jumlah bahan logistik kantor yang
disediakan (bulan)
- - - - - - - - - - - - - -
2,03,01,17 Penyediaan makanan dan
minuman
Jumlah makanan dan minuman
kantor yang disediakan (bulan )
- - - - - - - - - - - - - -
2,03,01,18 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Jumlah perjalanan dinas ke luar
daerah (kali)
- - - - - - - - - - - - - -
2,03,02 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
Persentase sarana dan prasarana
aparatur yang layak fungsih (%)
- - - - - - - - - - - - - -
2,03,02,07 Pengadaan perlengkapan
gedung kantor
Jumlah pengadaan perlengkapan
gedung kantor yang disediakan
(bulan )
- - - - - - - - - - - - - -
2,03,02,9 Pengadaan peralatan gedung
kantor
Jumlah pengadaan peralatan
gedung kantor yang disediakan
(bulan )
- - - - - - - - - - - - - -
2,03,02,22 Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
Jumlah gedung/ kantor yang
dipelihara (2 kantor)
- - - - - - - - - - - - - -
2,03,02,26 Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan gedung kantor
Jumlah perlengkapan gedung kantor
yang dipelihara (bulan )
- - - - - - - - - - - - - -
2,03,02,28 Pemeliharaan rutin/berkala
peralatan gedung kantor
Jumlah peralatan gedung kantor
yang dipelihara (bulan)
- - - - - - - - - - - - - -
2,03,02,29 Pemeliharaan rutin/berkala
mebeleur
Jumlah meubelair kantor yang
dipelihara (unit)
- - - - - - - - - - - - - -
2,03,03 Program peningkatan disiplin
aparatur
persentase pakaian khusus hari-hari
tertentu sesuai kebutuhan (orang)
- - - - - - - - - - - - - -
2,03,03,5 Pengadaan pakaian khusus
hari-hari tertentu
Jumlah seragam batik tradisional
dan ongkos jahit (stel )
- - - - - - - - - - - - - -
2,03,06 Program peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
persentase dokumen RENJA dan
RKA yang disusun dengan benar
dan tepat waktu (Dokumen)
- - - - - - - - - - - - - -
2,03,06,01 Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
Jumlah laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
(dokumen )
- - - - - - - - - - - - - -
2,03,15 Program Pengembangan dan
Pengendalian Ketahanan
Pangan
Meningkatnya pengembangan dan
pengendalian ketahanan pangan
(%)
- - - - - - - - - - - - - -
2,03,15,2 Optomalisasi Pemanfaatan
Pekarangan untuk Ketahanan
Pangan
jumlah keluarga penerima
pemanfaatan pekarangan melalui
konsep karang kitri (kelompok)
- - - - - - - - - - - - - -
Optomalisasi pemanfaatan
pekarangan untuk ketahanan
pangan (16 Kelompok)
- - - - - - - - - - - - - -
2,03,15,3 Peningkatan Pengetahuan dan
Ketrampilan Masyarakat dalam
rangka Penganekaragaman
Konsumsi Pangan
jumlah peserta yang mengikutii
pelatihan menu B2SA (orang)
- - - - - - - - - - - - - -
jumlah peserta yang mengikutii
pelatihan menu B2SA (60)
- - - - - - - - - - - - - -
Peningkatan pengatuhan dan
ketrampilan masyarakat dalam
rangka penganekaragaman
konsumsi pangan (60 orang)
- - - - - - - - - - - - - -
II - 170
No Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
Ket
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
126 13
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun
2023 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d
Tahun Lalu (2018)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)
Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD yang Dievaluasi
(2019)
Tingkat Capaian Kinerja
dan Realisasi Anggaran
RKPD (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD
s/d Tahun 2019
Tingkat Capaian Kinerja
dan Anggaran RPJMD
s/d Tahun 2019 (%)
7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%1 2 3 4
5
2,03,15,4 Pengembangan Peran Serta
Masyarakat dalam rangka
Mendukung Gerakan
Percepatan
Penganekaragaman Konsumsi
Pangan
Jumlah peserta yang mengikuti
lomba menu B2SA (orang)
- - - - - - - - - - - - - -
Pengembangan peran serta
masyarakat dalam rangka
mendukung gerakan percepatan
penganekaragaman konsumi
pangan (54 orang)
- - - - - - - - - - - - - -
2,03,02 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
Persentase kendaraan dinas yang
tercukupi (%)
5.00 273,649,800.00 5 272,369,800,00 5.00 253,920,160.00 - - 5.00 253,920,160.00 100.00 92.79 DKPP
Prosentase capaian kerja (%unit) 5.00 5 5.00 - - 5.00 - 100.00 #DIV/0!
Prosentase capaian kerja (%) 5.00 5 - - - - - 0.00 #DIV/0!
2,03,02,07 Pengadaan perlengkapan
gedung kantor
Jumlah pengadaan perlengkapan
gedung kantor yang disediakan
(unit)
10.00 157,445,350.00 2 157,445,350,00 2.00 139,009,160.00 - - 2.00 139,009,160.00 20.00 88.29
2,03,02,22 Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
Jumlah gedung/ kantor yang
dipelihara (Gedung)
60.00 87,674,450.00 12 87,674,450,00 24.00 86,061,000.00 - - 24.00 86,061,000.00 40.00 98.16
2,03,02,26 Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan gedung kantor
Jumlah perlengkapan gedung kantor
yang dipelihara (bulan)
60.00 15,800,000.00 12 15,800,000,00 12.00 15,800,000.00 - - 12.00 15,800,000.00 20.00 100.00
2,03,02,28 Pemeliharaan rutin/berkala
peralatan gedung kantor
Jumlah peralatan gedung kantor
yang dipelihara (Gedung)
60.00 6,730,000.00 12 5,450,000,00 12.00 7,050,000.00 - - 12.00 7,050,000.00 20.00 104.75
2,03,02,29 Pemeliharaan rutin/berkala
mebeleur
Jumlah meubelair kantor yang
dipelihara (Gedung)
60.00 6,000,000.00 12 6,000,000,00 12.00 6,000,000.00 - - 12.00 6,000,000.00 20.00 100.00
2,03,06 Program peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Persentase laporan kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
(Dokumen)
4.00 55,649,250.00 4 55,649,250,00 4.00 17,989,450.00 - - 4.00 17,989,450.00 100.00 32.33
Prosentase capaian kerja (%) 5.00 5 5.00 - - 5.00 - 100.00 #DIV/0!
2,03,06,01 Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
Jumlah laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
(Dokumen)
60.00 3,818,450.00 12 3,818,450,00 12.00 3,275,650.00 - - 12.00 3,275,650.00 20.00 85.78
2,03,06,11 Penyusunan RENSTRA SKPD Jumlah dokumen RENSTRA yang
tersusun (Dokumen)
25.00 51,830,800.00 5 51,830,800,00 5.00 14,713,800.00 - - 5.00 14,713,800.00 20.00 28.39
2,03,16 Program Peningkatan
Ketahanan Pangan
persentase jumlah laporan data
ketahanan pangan (%)
5.00 613,375,950.00 5 613,375,950,00 5.00 529,640,650.00 - - 5.00 529,640,650.00 100.00 86.35
Prosentase Daerah Rawan Pangan
(%)
5.00 5 5.00 - - 5.00 - 100.00 #DIV/0!
Prosentase Daerah Rawan Pangan
(%)
86.00 86 - - - - - 0.00 #DIV/0!
2,03,16,01 Penyusunan Data Ketahanan
Pangan
Jumlah dokumen data ketahanan
pangan (kk)
60.00 49,848,200.00 12 49,848,200,00 12.00 47,883,500.00 - - 12.00 47,883,500.00 20.00 96.06
2,03,16,02 Optimalisasi Pemanfaatan
Pekarangan untuk
Pengembangan Pangan
Jumlah keluarga penerima
pemanfaatan melalui konsep karang
kitri (kali)
230.00 153,527,750.00 46 153,527,750,00 46.00 137,144,800.00 - - 46.00 137,144,800.00 20.00 89.33
2,03,16,03 Peningkatan Pengetahuan dan
Ketrampilan Masyarakat dalam
rangka Penganekaragaman
Konsumsi Pangan
Jumlah peserta yang mengikuti
pelatihan cipta menu B2SA
(kegiatan)
25.00 222,000,000.00 5 222,000,000,00 5.00 174,262,850.00 - - 5.00 174,262,850.00 20.00 78.50
2,03,16,05 Fasilitasi dan Promosi Bidang
Ketahanan Pangan
Jumlah pameran yang diikuti
(Pameran)
50.00 188,000,000.00 10 188,000,000,00 10.00 170,349,500.00 - - 10.00 170,349,500.00 20.00 90.61
2.05 LINGKUNGAN HIDUP
II - 171
No Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
Ket
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
126 13
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun
2023 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d
Tahun Lalu (2018)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)
Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD yang Dievaluasi
(2019)
Tingkat Capaian Kinerja
dan Realisasi Anggaran
RKPD (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD
s/d Tahun 2019
Tingkat Capaian Kinerja
dan Anggaran RPJMD
s/d Tahun 2019 (%)
7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%1 2 3 4
5
2,05,01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Persentase meningkatnya
pelayanan penatausahaan
perkantoran (%)
- - - - - - - - - - - - - - DLH
2,05,01,01 Penyediaan jasa surat
menyurat
Jumlah jam lembur pegawai yang
dilaksanakan sesuai rencana (jam)
- - - - - - - - - - - - - -
2,05,01,02 Penyediaan jasa komunikasi
sumber daya air dan listrik
Jumlah rekening telepon, listrik dan
internet (PDAM) yang dibayar tepat
waktu (bulan)
- - - - - - - - - - - - - -
2,05,01,06 Penyediaan jasa pemeliharaan
dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
Jumlah kendaraan
dinas/operasional yang dirawat
secara berkala (unit)
- - - - - - - - - - - - - -
2,05,01,07 Penyediaan jasa administrasi
keuangan
Jumlah pengelola keuangan yang
honorariumnya dibayarkan tepat
waktu (org/bln)
- - - - - - - - - - - - - -
2,05,01,08 Penyediaan jasa kebersihan
kantor
Jumlah petugas kebersihan, sopir
dan penjaga kantor yang
honorariumnya dibayarkan tepat
waktu (org/bln)
- - - - - - - - - - - - - -
2,05,01,09 Penyediaan jasa perbaikan
peralatan kerja
Jumlah peralatan kerja kantor yang
diperbaiki (unit)
- - - - - - - - - - - - - -
2,05,01,10 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah ATK yang disediakan
(macam)
- - - - - - - - - - - - - -
2,05,01,11 Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
Jumlah barang cetakan dan
penggandaan yang disediakan
(jenis)
- - - - - - - - - - - - - -
2,05,01,12 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan
kantor
Jumlah komponen instalasi listrik
dan penerangan bangunan kantor
yang disediakan (jenis)
- - - - - - - - - - - - - -
2,05,01,15 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan
perundang0undangan
Jumlah Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-undangan
yang disediakan (jenis)
- - - - - - - - - - - - - -
2,05,01,16 Penyediaan bahan logistik
kantor
Jumlah bahan logistik Kantor yang
disediakan (jenis)
- - - - - - - - - - - - - -
2,05,01,17 Penyediaan makanan dan
minuman
Jumlah makanan dan minuman
kantor yang disediakan (kotak)
- - - - - - - - - - - - - -
2,05,01,18 Rapat0rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Jumlah perjalanan dinas ke luar
daerah (kali)
- - - - - - - - - - - - - -
2,05,02 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
Persentase meningkatnya sarana
dan prasarana aparatur yang
optimal (%)
- - - - - - - - - - - - - -
2,05,02,05 pengadaan Kendaraan
dinas/operasional
Jumlah kendaraan
dinas/operasional  yang
disediakan (unit)
- - - - - - - - - - - - - -
2,05,02,12 Pengadaan Peralatan Kerja Jumlah peralatan kerja kantor yang
disediakan (jenis)
- - - - - - - - - - - - - -
2,05,02,22 Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
Jumlah gedung/kantor yang
dipelihara (unit)
- - - - - - - - - - - - - -
2,05,02,24 Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
Jumlah kendaraan
dinas/operasional yang dirawat
secara berkala (unit)
- - - - - - - - - - - - - -
2,05,03 Program peningkatan disiplin
aparatur
Persentase meningkatnya disiplin
aparatur (%)
- - - - - - - - - - - - - -
2,05,03,05 Pengadaan pakaian khusus
hari0hari tertentu
Jumlah pakaian khusus hari-hari
tertentu yang tersedia (stel)
- - - - - - - - - - - - - -
II - 172
No Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
Ket
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
126 13
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun
2023 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d
Tahun Lalu (2018)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)
Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD yang Dievaluasi
(2019)
Tingkat Capaian Kinerja
dan Realisasi Anggaran
RKPD (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD
s/d Tahun 2019
Tingkat Capaian Kinerja
dan Anggaran RPJMD
s/d Tahun 2019 (%)
7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%1 2 3 4
5
2,05,15 Program Pengembangan
Kinerja Pengelolaan
Persampahan
Persentase sampah yang dikelola
(%)
- - - - - - - - - - - - - -
2,05,15,02 Penyediaan prasarana dan
sarana pengelolaaan
persampahan
Jumlah prasarana dan sarana
pengelolaan persampahan yang
tersedia (jenis)
- - - - - - - - - - - - - -
2,05,15,04 Peningkatan operasi dan
pemeliharaan prasarana dan
sarana persampahan
Jumlah produksi sampah yang
dapat ditangani (M3)
- - - - - - - - - - - - - -
2,05,15,11 Peningkatan peran serta
masyarakat dalam pengelolaan
persampahan
Jumlah pelatihan/bintek pengelolaan
sampah bagi RW (kali)
- - - - - - - - - - - - - -
2,05,16 Program Pengendalian
Pencemaran dan Perusakan
Lingkungan Hidup
Indeks Pencemaran Lingkungan
Hidup (indeks)
- - - - - - - - - - - - - -
2,05,16,01 Koordinasi penilaian Kota
Sehat/Adipura
Jumlah sosialisasi/penyuluhan
kepada warga masyarakat (kali)
- - - - - - - - - - - - - -
2,05,16,10 Koordinasi pengelolaan
Prokasih/Superkasih
Jumlah titik pemeriksaan air badan
air (titik)
- - - - - - - - - - - - - -
2,05,16,14 Peningkatan peran serta
masyarakat dalam
pengendalian lingkungan hidup
Jumlah lomba kelurahan Adipura
(KASIH SETIA) (RT/RW)
- - - - - - - - - - - - - -
2,05,16,16 Monitoring, evaluasi dan
pelaporan
Jumlah usaha industri yang taat
terhadap dokumen lingkungan
(buah)
- - - - - - - - - - - - - -
2,05,17 Program Perlindungan dan
Konservasi Sumber Daya Alam
Persentase sumber daya alam yang
berkualitas (%)
- - - - - - - - - - - - - -
2,05,17,05 Pengendalian Dampak
Perubahan Iklim
Jumlah rapat koordinasi RAD-GRK
(kali)
- - - - - - - - - - - - - -
2,05,19 Program Peningkatan Kualitas
dan Akses Informasi Sumber
Daya Alam dan Lingkungan
Hidup
Prosentase ketersediaan database
lingkungan (%)
- - - - - - - - - - - - - -
2,05,19,01 Peningkatan edukasi dan
komunikasi masyarakat di
bidang lingkungan
Jenis sarana prasarana pendukung
sekolah ADIWIYATA (jenis)
- - - - - - - - - - - - - -
2,05,19,02 Pengembangan data dan
informasi lingkungan
Jumlah dokumen lingkungan yang
tersedia (dokumen)
- - - - - - - - - - - - - -
2,05,20 Program peningkatan
pengendalian polusi
Persentase titik pantau pengujian
(%)
- - - - - - - - - - - - - -
2,05,20,02 Pengujian emisi/polusi udara
akibat aktivitas industri
Jumlah titik pantau pengujian udara
emisi dan udara ambien (titik)
- - - - - - - - - - - - - -
2,05,20,03 Pengujian kadar polusi limbah
padat dan limbah cair
Jumlah titik pantau pengujian limbah
padat dan limbah cair (obyek
pemeriksaan)
- - - - - - - - - - - - - -
2,05,20,06 Monitoring evaluasi dan
pelaporan
Jumlah pelaksanaan monev
pengendalian polusi (kali)
- - - - - - - - - - - - - -
2,05,24 Program pengelolaan ruang
terbuka hijau (RTH)
Persentase upaya peningkatan
ketercukupan RTH publik (%)
- - - - - - - - - - - - - -
2,05,24,05 Penataan RTH Jumlah RTH yang dapat ditambah
dan tingkatkan (buah/taman)
- - - - - - - - - - - - - -
2,05,24,06 Pemeliharaan RTH Persentase luasan RTH yang
dikelola (%)
- - - - - - - - - - - - - -
II - 173
No Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
Ket
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
126 13
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun
2023 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d
Tahun Lalu (2018)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)
Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD yang Dievaluasi
(2019)
Tingkat Capaian Kinerja
dan Realisasi Anggaran
RKPD (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD
s/d Tahun 2019
Tingkat Capaian Kinerja
dan Anggaran RPJMD
s/d Tahun 2019 (%)
7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%1 2 3 4
5
2,05,25 Program Peningkatan dan
Pengembangan Lampu
Penerangan Jalan
Persentase meningkatnya kualitas
lampu PJU (%)
- - - - - - - - - - - - - -
2,05,25,01 Pengadaan Lampu Penerangan
Jalan Umum
Jumlah ruas jalan yang dapat
dipasang lampu PJU (lokasi)
- - - - - - - - - - - - - -
2,05,25,02 Pemeliharaan/rehabilitasi
Lampu Penerangan Jalan
Umum
Jumlah lampu PJU yang dapat
ditangani (unit )
- - - - - - - - - - - - - -
2,05,01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Persentase meningkatnya
pelayanan penatausahaan
perkantoran (%)
100.00 2,420,744,450.00 100 2,420,744,450,00 95.00 2,166,906,175.00 - - 95.00 2,166,906,175.00 95.00 89.51 DLH
2,05,01,01 Penyediaan jasa surat
menyurat
Jumlah jam lembur yang
dilaksanakan sesuai rencana
(Org/Jam)
2,452.00 243,414,000.00 2,452,00 243,414,000,00 2,144.00 145,408,000.00 - - 2,144.00 145,408,000.00 87.44 59.74
2,05,01,02 Penyediaan jasa komunikasi
sumber daya air dan listrik
Jumlah rekening listrik dan telepon
yang dibayar tepat waktu (bulan)
12.00 122,647,800.00 12 122,647,800,00 16.40 91,788,957.00 - - 16.40 91,788,957.00 136.67 74.84
2,05,01,06 Penyediaan jasa pemeliharaan
dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
Jumlah kendaraan
dinas/operasional yang dirawat
secara berkala (unit)
56.00 1,127,310,000.00 56 1,127,310,000,00 56.00 1,123,128,733.00 - - 56.00 1,123,128,733.00 100.00 99.63
2,05,01,07 Penyediaan jasa administrasi
keuangan
Jumlah honorarium pengelola
keuangan yang terbayar (Org/bln)
12.00 143,520,000.00 12 143,520,000,00 12.00 125,160,000.00 - - 12.00 125,160,000.00 100.00 87.21
2,05,01,08 Penyediaan jasa kebersihan
kantor
Jumlah honorarium petugas
kebersihan keamanan dan
pengemudi yang dibayar tepat
waktu (Org/bln)
17.00 477,480,000.00 17 477,480,000,00 17.00 443,480,000.00 - - 17.00 443,480,000.00 100.00 92.88
2,05,01,09 Penyediaan jasa perbaikan
peralatan kerja
Jumlah peralatan kantor yang
dipelihara (unit)
45.00 20,250,000.00 45 20,250,000,00 34.40 13,766,000.00 - - 34.40 13,766,000.00 76.44 67.98
2,05,01,10 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah ATK yang tersedia (Jenis) 35.00 21,537,750.00 35 21,537,750,00 28.00 16,345,095.00 - - 28.00 16,345,095.00 80.00 75.89
2,05,01,11 Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
Jumlah barang cetakan dan
penggandaan yang tersedia (Jenis)
16.00 55,010,600.00 16 55,010,600,00 13.00 41,832,200.00 - - 13.00 41,832,200.00 81.25 76.04
2,05,01,12 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan
kantor
Jumlah komponen instalasi listrik
dan penerangan bangunan kantor
yang tersedia (Jenis)
7.00 7,607,650.00 7 7,607,650,00 5.00 5,375,000.00 - - 5.00 5,375,000.00 71.43 70.65
2,05,01,15 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan
perundang0undangan
Jumlah bahan bacaan dan
peraturan perundang0undangan
yang tersedia (Jenis)
5.00 13,200,000.00 5 13,200,000,00 5.00 10,795,000.00 - - 5.00 10,795,000.00 100.00 81.78
2,05,01,16 Penyediaan bahan logistik
kantor
Jumlah bahan logistik kantor yang
tersedia (Jenis)
12.00 6,887,950.00 12 6,887,950,00 9.00 4,196,170.00 - - 9.00 4,196,170.00 75.00 60.92
2,05,01,17 Penyediaan makanan dan
minuman
Jumlah makanan dan minuman
kantor yang disediakan (Kotak)
700.00 21,212,500.00 700 21,212,500,00 525.00 14,329,200.00 - - 525.00 14,329,200.00 75.00 67.55
2,05,01,18 Rapat0rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Jumlah perjalanan dinas ke luar
daerah (kali)
600.00 160,666,200.00 120 160,666,200,00 102.00 131,301,820.00 - - 102.00 131,301,820.00 17.00 81.72
2,05,02 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
Persentase kendaraan
dinas/operasional yang tersedia
sesuai kebutuhan (%)
100.00 3,219,523,150.00 100 3,219,523,150,00 93.90 2,811,161,979.00 - - 93.90 2,811,161,979.00 93.90 87.32
2,05,02,05 pengadaan Kendaraan
dinas/operasional
Jumlah kendaraan
dinas/operasional yang disediakan
(unit)
8.00 1,959,521,200.00 8 1,959,521,200,00 8.00 1,787,805,700.00 - - 8.00 1,787,805,700.00 100.00 91.24
2,05,02,07 Pengadaan perlengkapan
gedung kantor
Jenis perlengkapan gedung kantor
yang disediakan (unit)
4.00 60,808,150.00 4 60,808,150,00 4.00 60,540,000.00 - - 4.00 60,540,000.00 100.00 99.56
2,05,02,12 Pengadaan Peralatan Kerja Jumlah peralatan kerja kantor (unit) 5.00 108,059,750.00 5 108,059,750,00 5.00 93,999,100.00 - - 5.00 93,999,100.00 100.00 86.99
2,05,02,22 Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
Jumlah gedung kantor yang
dipelihara (unit)
1.00 150,000,000.00 1 150,000,000,00 1.00 147,711,500.00 - - 1.00 147,711,500.00 100.00 98.47
II - 174
No Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
Ket
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
126 13
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun
2023 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d
Tahun Lalu (2018)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)
Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD yang Dievaluasi
(2019)
Tingkat Capaian Kinerja
dan Realisasi Anggaran
RKPD (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD
s/d Tahun 2019
Tingkat Capaian Kinerja
dan Anggaran RPJMD
s/d Tahun 2019 (%)
7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%1 2 3 4
5
2,05,02,24 Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
Jumlah kendaraan
dinas/operasional yang dirawat
secara berkala (unit)
56.00 941,134,050.00 56 941,134,050,00 43.00 721,105,679.00 - - 43.00 721,105,679.00 76.79 76.62
2,05,03 Program peningkatan disiplin
aparatur
Persentase pakaian khusus daerah
yang tersedia sesuai kebutuhan (%)
100.00 39,260,000.00 100 39,260,000,00 100.00 38,030,000.00 - - 100.00 38,030,000.00 100.00 96.87
2,05,03,05 Pengadaan pakaian khusus
hari0hari tertentu
Jumlah pakaian khusus hari0hari
tertentu yang tersedia (stel)
110.00 39,260,000.00 110 39,260,000,00 110.00 38,030,000.00 - - 110.00 38,030,000.00 100.00 96.87
2,05,06 Program peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Persentase dokumen pelaporan
kinerja yang tersusun (%)
100.00 12,691,100.00 100 12,691,100,00 45.54 5,124,600.00 - - 45.54 5,124,600.00 45.54 40.38
2,05,06,01 Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
Jumlah laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
(Dokumen)
2.00 4,998,150.00 2 4,998,150,00 1.00 1,586,300.00 - - 1.00 1,586,300.00 50.00 31.74
2,05,06,11 Penyusunan RENSTRA SKPD Jumlah dokumen RENSTRA
(Dokumen)
1.00 7,692,950.00 1 7,692,950,00 1.00 3,538,300.00 - - 1.00 3,538,300.00 100.00 45.99
2,05,15 Program Pengembangan
Kinerja Pengelolaan
Persampahan
Persentase sampah yang dikelola
(%)
66.00 4,665,942,450.00 66 4,665,942,450,00 66.00 4,504,185,620.00 - - 66.00 4,504,185,620.00 100.00 96.53
2,05,15,02 Penyediaan prasarana dan
sarana pengelolaaan
persampahan
Jumlah prasarana dan sarana
pengelolaan persampahan yang
tersedia (Jenis)
2.00 1,123,346,050.00 2 1,123,346,050,00 2.00 1,022,116,800.00 - - 2.00 1,022,116,800.00 100.00 90.99
2,05,15,04 Peningkatan operasi dan
pemeliharaan prasarana dan
sarana persampahan
jumlah tenaga PGC penyapu jalan
dan persampahan (Org/bln)
135.00 3,146,338,300.00 135 3,146,338,300,00 135.00 3,135,689,350.00 - - 135.00 3,135,689,350.00 100.00 99.66
Jumlah prasarana dan sarana
pengelolaan sampah yang
dipelihara (M3)
1.00 1 1.00 - - 1.00 - 100.00 #DIV/0!
2,05,15,11 Peningkatan peran serta
masyarakat dalam pengelolaan
persampahan
Jumlah peserta pelatihan
pengelolaan persampahan (orang)
180.00 396,258,100.00 180 396,258,100,00 180.00 346,379,470.00 - - 180.00 346,379,470.00 100.00 87.41
2,05,16 Program Pengendalian
Pencemaran dan Perusakan
Lingkungan Hidup
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
(%)
64.02 658,379,850.00 64.02 658,379,850,00 50.00 497,815,425.00 - - 50.00 497,815,425.00 78.10 75.61
2,05,16,01 Koordinasi penilaian Kota
Sehat/Adipura
Jumlah sosialisasi/penyuluhan
kepada warga masyarakat (kali)
18.00 167,177,450.00 18 167,177,450,00 8.00 75,858,700.00 - - 8.00 75,858,700.00 44.44 45.38
2,05,16,10 Koordinasi pengelolaan
Prokasih/Superkasih
Jumlah titik pemeriksaan air badan
air (Titik)
330.00 114,171,800.00 66 114,171,800,00 66.00 97,200,500.00 - - 66.00 97,200,500.00 20.00 85.14
2,05,16,14 Peningkatan peran serta
masyarakat dalam
pengendalian lingkungan hidup
Jumlah kampung berseri ( KASIH
SETIA ) (Kelurahan)
4.00 377,030,600.00 4 377,030,600,00 4.00 324,756,225.00 - - 4.00 324,756,225.00 100.00 86.14
2,05,17 Program Perlindungan dan
Konservasi Sumber Daya Alam
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
(%)
64.02 180,283,050.00 64.02 180,283,050,00 37.30 91,203,500.00 - - 37.30 91,203,500.00 58.26 50.59
2,05,17,05 Pengendalian Dampak
Perubahan Iklim
Jumlah lingkungan yang mampu
adaptasi terhadap perubahan iklim
(RT/RW)
2.00 180,283,050.00 2 180,283,050,00 1.00 91,203,500.00 - - 1.00 91,203,500.00 50.00 50.59
2,05,19 Program Peningkatan Kualitas
dan Akses Informasi Sumber
Daya Alam dan Lingkungan
Hidup
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
(%)
64.02 562,042,700.00 64.02 562,042,700,00 55.72 484,334,484.00 - - 55.72 484,334,484.00 87.04 86.17
2,05,19,01 Peningkatan edukasi dan
komunikasi masyarakat di
bidang lingkungan
Jenis prasarana dan sarana
pendukung sekolah ADIWIYATA
(Jenis)
2.00 354,135,100.00 2 354,135,100,00 1.00 310,511,800.00 - - 1.00 310,511,800.00 50.00 87.68
II - 175
No Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
Ket
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
126 13
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun
2023 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d
Tahun Lalu (2018)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)
Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD yang Dievaluasi
(2019)
Tingkat Capaian Kinerja
dan Realisasi Anggaran
RKPD (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD
s/d Tahun 2019
Tingkat Capaian Kinerja
dan Anggaran RPJMD
s/d Tahun 2019 (%)
7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%1 2 3 4
5
2,05,19,02 Pengembangan data dan
informasi lingkungan
Jumlah dokumen lingkungan yang
tersedia (Dokumen)
15.00 207,907,600.00 3 207,907,600,00 3.00 173,822,684.00 - - 3.00 173,822,684.00 20.00 83.61
2,05,20 Program peningkatan
pengendalian polusi
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
(%)
64.02 226,730,650.00 64.02 226,730,650,00 51.00 171,386,900.00 - - 51.00 171,386,900.00 79.66 75.59
2,05,20,02 Pengujian emisi/polusi udara
akibat aktivitas industri
Jumlah titik pantau pengjian udara
emisi dan ambien (Titik)
50.00 58,008,500.00 10 58,008,500,00 18.00 41,143,500.00 - - 18.00 41,143,500.00 36.00 70.93
2,05,20,03 Pengujian kadar polusi limbah
padat dan limbah cair
Jumlah titik pantau pengujian limbah
padat dan limbah cair (Titik)
295.00 132,413,050.00 59 132,413,050,00 81.00 114,512,000.00 - - 81.00 114,512,000.00 27.46 86.48
2,05,20,06 Monitoring evaluasi dan
pelaporan
Jumlah pelaksanaan monev
pengendalian polusi (kali)
30.00 36,309,100.00 30 36,309,100,00 45.00 15,731,400.00 - - 45.00 15,731,400.00 150.00 43.33
2,05,24 Program pengelolaan ruang
terbuka hijau (RTH)
Persentase upaya peningkatan
ketercukupan RTH publik (%)
0.26 4,628,280,150.00 0.26 4,628,280,150,00 0.16 2,117,370,800.00 - - 0.16 2,117,370,800.00 61.54 45.75
2,05,24,05 Penataan RTH Jumlah taman yang dapat ditambah
dan ditingkatkan (paket)
6.00 2,644,615,700.00 6 2,644,615,700,00 2.00 489,530,000.00 - - 2.00 489,530,000.00 33.33 18.51
2,05,24,06 Pemeliharaan RTH Jumlah RTH yang dikelola/pelihara
(lokasi)
40.00 1,983,664,450.00 40 1,983,664,450,00 29.00 1,627,840,800.00 - - 29.00 1,627,840,800.00 72.50 82.06
2,05,25 Program Peningkatan dan
Pengembangan Lampu
Penerangan Jalan
Persentase meningkatnya kualitas
lampu PJU (%)
76.00 1,391,376,350.00 76 1,391,376,350,00 75.80 1,276,390,300.00 - - 75.80 1,276,390,300.00 99.74 91.74
2,05,25,01 Pengadaan Lampu Penerangan
Jalan Umum
Jumlah ruas jalan yang dapat
dipasang lampu PJU di Kota
Mojokerto (lokasi)
4.00 638,906,750.00 4 638,906,750,00 4.00 629,516,300.00 - - 4.00 629,516,300.00 100.00 98.53
2,05,25,02 Pemeliharaan/rehabilitasi
Lampu Penerangan Jalan
Umum
Jumlah Lampu PJU yang dapat
ditangani (Titik)
750.00 752,469,600.00 750 752,469,600,00 750.00 646,874,000.00 - - 750.00 646,874,000.00 100.00 85.97
2.06
2,06,01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Prosentase terselenggaranya
pelayanan administrasi perkantoran
tiap bulannya (%)
- - - - - - - - - - - - - - Dispenduk
Pencapil
2,06,01,01 Penyediaan jasa surat
menyurat
Jumlah jam lembur yang
dilaksanakan setiap bulannya
(Bulan)
- - - - - - - - - - - - - -
2,06,01,02 Penyediaan jasa komunikasi
sumber daya air dan listrik
Jumlah Rekening telepon, listrik,
dan internet dan air yang dibayarkan
tepat waktu (bulan)
- - - - - - - - - - - - - -
2,06,01,06 Penyediaan jasa pemeliharaan
dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
Jumlah kendaraan dinas
/operasional yang dirawat secara
berkala (bulan)
- - - - - - - - - - - - - -
2,06,01,07 Penyediaan jasa administrasi
keuangan
Jumlah pengelola keuangan yang
honorariumnya dibayar tepat waktu
(orang/bulan)
- - - - - - - - - - - - - -
2,06,01,08 Penyediaan jasa kebersihan
kantor
peningkatan kebersihan dan
keamanan kantor (orang/bulan)
- - - - - - - - - - - - - -
2,06,01,09 Penyediaan jasa perbaikan
peralatan kerja
Jumlah peralatan kerja kantor yang
diperbaiki (unit)
- - - - - - - - - - - - - -
2,06,01,10 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah ATK yang disediakan
(macam/bulan)
- - - - - - - - - - - - - -
2,06,01,11 Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
Jumlah barang cetakan dan
penggandaan yang disediakan
(macam/bulan)
- - - - - - - - - - - - - -
2,06,01,12 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan
kantor
Jumlah komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
yang disediakan (macam/bulan)
- - - - - - - - - - - - - -
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
II - 176
No Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
Ket
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
126 13
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun
2023 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d
Tahun Lalu (2018)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)
Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD yang Dievaluasi
(2019)
Tingkat Capaian Kinerja
dan Realisasi Anggaran
RKPD (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD
s/d Tahun 2019
Tingkat Capaian Kinerja
dan Anggaran RPJMD
s/d Tahun 2019 (%)
7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%1 2 3 4
5
2,06,01,15 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan
perundang0undangan
Jumlah bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
yang disediakan (macam/bulan)
- - - - - - - - - - - - - -
2,06,01,16 Penyediaan bahan logistik
kantor
Jumlah bahan logistik kantor yang
disediakan (macam/bulan)
- - - - - - - - - - - - - -
2,06,01,17 Penyediaan makanan dan
minuman
Jumlah makanan dan minuman
kantor yang disediakan (org/bln)
- - - - - - - - - - - - - -
2,06,01,18 Rapat0rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Jumlah perjalanan dinas keluar
daerah (org/bln)
- - - - - - - - - - - - - -
2,06,01,21 Koordinasi dan Konsultasi
Penyelenggaraan Pelayanan
Administrasi Kependudukan
Jumlah perjalanan dinas ke luar
daerah (orang/tahun)
- - - - - - - - - - - - - -
2,06,02 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
Prosentase optimalisasi sarana dan
prasarana aparatur (persen)
- - - - - - - - - - - - - -
2,06,02,09 Pengadaan peralatan gedung
kantor
Jumlah Pengadaan peralatan
gedung kantor yang disediakan
(unit)
- - - - - - - - - - - - - -
2,06,02,11 Pengadaan Komputer dan
Kelengkapannya
Jumlah Pengadaan Komputer dan
Kelengkapannya (unit)
- - - - - - - - - - - - - -
2,06,03 Program peningkatan disiplin
aparatur
Prosentase terwujudnya disiplin
aparatur Disiplin Aparatur (persen)
- - - - - - - - - - - - - -
2,06,03,05 Pengadaan pakaian khusus
hari0hari tertentu
Jumlah pakaian khusus sragam
batik tradisional (Potong)
- - - - - - - - - - - - - -
2,06,05 Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Prosentase peningkatanketrampilan
dan profesionalisme sumber daya
aparatur (persen)
- - - - - - - - - - - - - -
2,06,05,10 Peningkatan Ketrampilan dan
Profesionalisme
Jumlah pesrta bintek manajemen
pelayanan berbasis IT (orang)
- - - - - - - - - - - - - -
2,06,06 Program peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Presentase Penyusunan sistem
pelaporan capaian kinerja dan
keuangan (persen)
- - - - - - - - - - - - - -
2,06,06,1 Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
Jumlah laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
(bulan)
- - - - - - - - - - - - - -
2,06,06,13 Penyusunan SPM SKPD Dokumen SKM SKPD (dokumen) - - - - - - - - - - - - - -
2,06,15 Program Penataan Administrasi
Kependudukan
Kelancaran pelayanan administrasi
kependudukan (bulan)
- - - - - - - - - - - - - -
2,06,15,01 Pembangunan dan
Pengoperasian SIAK Secara
Terpadu
Jumlah peserta sosialisasi bagi
perangkat kelurahan, kecamatan,
dan dispenduk (orang)
- - - - - - - - - - - - - -
2,06,15,2 Pelatihan tenaga pengelola
SIAK
Jumlah peserta pelatihan tenaga
pengelola SIAK (orang)
- - - - - - - - - - - - - -
2,06,15,03 Implementasi Sistem
Administrasi Kependudukan
(membangun updating dan
pemeliharaan)
Prosestase penerbitan KTP
elektronik (prosen )
- - - - - - - - - - - - - -
2,06,15,07 Penyediaan Informasi yang
Dapat Diakses Masyarakat
Jumlah pengembangan aplikasi
kependudukan pada website (bulan)
- - - - - - - - - - - - - -
2,06,15,11 Peningkatan kapasitas aparat
kependudukan dan catatan sipil
Jumlah peserta bintek pemantapan
pelayanan satu pintu (orang)
- - - - - - - - - - - - - -
2,06,15,14 Monitoring evaluasi dan
pelaporan
Jumlah petugas registrasi kelurahan
dalam rangka bintek e-LAMPID
(jumlah kelurahan)
- - - - - - - - - - - - - -
II - 177
No Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
Ket
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
126 13
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun
2023 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d
Tahun Lalu (2018)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)
Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD yang Dievaluasi
(2019)
Tingkat Capaian Kinerja
dan Realisasi Anggaran
RKPD (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD
s/d Tahun 2019
Tingkat Capaian Kinerja
dan Anggaran RPJMD
s/d Tahun 2019 (%)
7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%1 2 3 4
5
2,06,15,15 Aplikasi Program Data
Komputer Pelayanan Akta
Catatan Sipil
JUmlah peserta bintek
pengembangan SIAK bayi lahir
bawa Akte (orang)
- - - - - - - - - - - - - -
2,06,15,16 Penataan Arsip Dokumen
Negara Akta Catatan Sipil
Digitalisasi Arsip dokumen
pencatatan sipil (aplikasi)
- - - - - - - - - - - - - -
2,06,15,17 Penataan Administrasi
Kependudukan Akta Catatan
Sipil
Jumlah peserta Bintek pencatatan
sipil bagi masyarakat (orang)
- - - - - - - - - - - - - -
2,06,15,18 Sosialisasi Kebijakan
Kependudukan dan Pencatatan
Sipil bagi Masyarakat
Jumlah peserta sosialisasi kebijakan
kependudukan (orang)
- - - - - - - - - - - - - -
2,06,15,19 Penerbitan Dokumen
Kependudukan
blanko dan formulir pendaftaran
penduduk (jenis)
- - - - - - - - - - - - - -
2,06,15,20 Pengelolaan Sistem Informasi
Administrasi Kependudukan
(SIAK)
jumlah peserta rapat teknis (orang) - - - - - - - - - - - - - -
2,06,15,21 Pelayanan Dokumen
Kependudukan
jumlah tim pelayanan keliling
pencatatan sipil (tim)
- - - - - - - - - - - - - -
2,06,01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Persentase ketersediaan sarana
administrasi perkatoran (%)
92.00 1,060,550,400.00 92 1,060,550,400,00 84.50 2,212,525,849.00 - - 84.50 2,212,525,849.00 91.84 208.62 Dispenduk
Pencapil
2,06,01,01 Penyediaan jasa surat
menyurat
Jumlah jam lembur yang
dilaksanakan sesuai rencana
(Org/Jam)
630.00 181,968,000.00 630 181,968,000,00 126.00 338,056,000.00 - - 126.00 338,056,000.00 20.00 185.78
2,06,01,02 Penyediaan jasa komunikasi
sumber daya air dan listrik
Jumlah Rekening telepon listrik dan
internet yang dibayarkan tepat
waktu (bulan)
12.00 43,530,000.00 12 43,530,000,00 12 112,188,971.00 - - 12.00 112,188,971.00 100.00 257.73
2,06,01,06 Penyediaan jasa pemeliharaan
dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
Jumlah kendaraan dinas
/operasional yang dirawat secara
berkala (unit)
1.00 85,630,000.00 1 85,630,000,00 1 81,805,000.00 - - 1.00 81,805,000.00 100.00 95.53
2,06,01,07 Penyediaan jasa administrasi
keuangan
Jumlah honorarium pengelola
keuangan yang dibayar tepat waktu
(Org/bln)
11.00 86,190,000.00 11 86,190,000,00 9.00 148,680,000.00 - - 9.00 148,680,000.00 81.82 172.50
2,06,01,08 Penyediaan jasa kebersihan
kantor
jumlah petugas kebersihan yang
honorariumnya dibayar tepat waktu
(Org/bln)
3.00 71,748,000.00 3 71,748,000,00 2.40 112,850,880.00 - - 2.40 112,850,880.00 79.83 157.29
2,06,01,09 Penyediaan jasa perbaikan
peralatan kerja
Jumlah peralatan kerja kantor yang
memadai (macam )
48.00 55,600,000.00 48 55,600,000,00 41.00 317,856,360.00 - - 41.00 317,856,360.00 85.42 571.68
2,06,01,10 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah ATK yang disediakan
(macam )
49.00 58,627,550.00 49 58,627,550,00 89.00 136,712,108.00 - - 89.00 136,712,108.00 181.63 233.19
2,06,01,11 Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
Jumlah barang cetakan dan
penggandaan yang disediakan
(macam )
31.00 125,483,050.00 31 125,483,050,00 37.89 304,000,200.00 - - 37.89 304,000,200.00 122.21 242.26
2,06,01,12 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan
kantor
Jumlah komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
yang disediakan (macam )
13.00 9,780,950.00 13 9,780,950,00 13.75 22,596,600.00 - - 13.75 22,596,600.00 105.73 231.03
2,06,01,15 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan
perundang0undangan
Jumlah bahan bacaan dan
peraturan perundang0undangan
yang disediakan (macam )
6.00 17,368,700.00 6 17,368,700,00 5.47 37,235,002.00 - - 5.47 37,235,002.00 91.08 214.38
2,06,01,16 Penyediaan bahan logistik
kantor
Jumlah bahan logistik kantor yang
disediakan (macam )
25.00 18,026,050.00 25 18,026,050,00 24.57 44,902,650.00 - - 24.57 44,902,650.00 98.28 249.10
2,06,01,17 Penyediaan makanan dan
minuman
Jumlah makanan dan minuman
kantor yang disediakan (macam )
2.00 58,129,000.00 2 58,129,000,00 2.00 72,984,000.00 - - 2.00 72,984,000.00 100.00 125.56
2,06,01,18 Rapat0rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Jumlah perjalanan dinas keluar
daerah (0rg)
34.00 187,777,800.00 34 187,777,800,00 33.50 383,161,566.00 - - 33.50 383,161,566.00 98.53 204.05
II - 178
No Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
Ket
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
126 13
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun
2023 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d
Tahun Lalu (2018)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)
Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD yang Dievaluasi
(2019)
Tingkat Capaian Kinerja
dan Realisasi Anggaran
RKPD (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD
s/d Tahun 2019
Tingkat Capaian Kinerja
dan Anggaran RPJMD
s/d Tahun 2019 (%)
7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%1 2 3 4
5
2,06,01,21 Koordinasi dan Konsultasi
Penyelenggaraan Pelayanan
Administrasi Kependudukan
jumlah perjalanan dinas keluar
daerah (Org)
34.00 60,691,300.00 34 60,691,300,00 32.00 99,496,512.00 - - 32.00 99,496,512.00 94.12 163.94
2,06,02 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
Presentase ketersediaan sarana
dan prasana kerja yang memadai
(%)
75.00 399,726,150.00 75 399,726,150,00 75.00 843,090,440.00 - - 75.00 843,090,440.00 100.00 210.92
2,06,02,05 pengadaan Kendaraan
dinas/operasional
Jumlah kendaraan
dinas/operasional yang disediakan
(unit)
1.00 22,000,000.00 1 22,000,000,00 0.95 20,900,000.00 - - 0.95 20,900,000.00 95.00 95.00
2,06,02,09 Pengadaan peralatan gedung
kantor
Jumlah Pengadaan peralatan
gedung kantor yang disediakan
(macam )
103.00 170,208,750.00 103 170,208,750,00 105.00 461,617,300.00 - - 105.00 461,617,300.00 101.94 271.21
2,06,02,11 Pengadaan Komputer dan
Kelengkapannya
Pengadaan komputer kantor dan
jaringan (macam )
15.00 207,517,400.00 15 207,517,400,00 13.35 360,573,140.00 - - 13.35 360,573,140.00 89.00 173.76
2,06,03 Program peningkatan disiplin
aparatur
Presentase peningkatan
kedisiplinan karyawan kantor (%)
100.00 29,585,750.00 100 29,585,750,00 100.00 53,674,000.00 - - 100.00 53,674,000.00 100.00 181.42
2,06,03,05 Pengadaan pakaian khusus
hari0hari tertentu
Jumlah ketersediaan seragam kerja
kantor (Org)
34.00 29,585,750.00 34 29,585,750,00 30.00 53,674,000.00 - - 30.00 53,674,000.00 88.24 181.42
2,06,06 Program peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Presentase sinkronisasi
perencanaan dan pelaporan yang
baik (%)
100.00 212,693,700.00 100 107,979,950,00 100.00 101,010,600.00 - - 100.00 101,010,600.00 100.00 47.49
2,06,06,11 Penyusunan RENSTRA SKPD jumlah dokumen renstra (Dokumen) 1.00 3,266,200.00 1 3,266,200,00 1.00 2,645,350.00 - - 1.00 2,645,350.00 100.00 80.99
2,06,06,12 Penyusunan SOP SKPD Jumlah standar operasional
pelayanan (Dokumen)
1.00 209,427,500.00 1 104,713,750,00 1.00 98,365,250.00 - - 1.00 98,365,250.00 100.00 46.97
2,06,15 Program Penataan Administrasi
Kependudukan
rasio penduduk berKTP per satuan
penduduk (rasio)
0.98 2,097,509,710.00 0.98 2,097,509,710,00 0.99 3,207,868,865.00 - - 0.99 3,207,868,865.00 100.51 152.94
Rasio bayi berakte kelahiran (rasio) 0.99 0.99 0.99 - - 0.99 - 99.49 #DIV/0!
Rasio pasangan berakte nikah
(rasio)
0.85 0.85 0.93 - - 0.93 - 109.41 #DIV/0!
Cakupan penerbitan Kartu Tanda
Penduduk (KTP) (%)
98.00 98 99.79 - - 99.79 - 101.83 #DIV/0!
Cakupan penerbitan akte kelahiran
(%)
99.00 99 100.30 - - 100.30 - 101.31 #DIV/0!
2,06,15,01 Pembangunan dan
Pengoperasian SIAK Secara
Terpadu
Jumlah peserta sosialisasi bagi
kader Posyandu dan RT/RW
(orang)
855.00 239,745,250.00 855 239,745,250,00 1,034.00 266,239,300.00 - - 1,034.00 266,239,300.00 120.94 111.05
Jumlah Kelurahan tertib administrasi
(Kelurahan)
18.00 18 18.00 - - 18.00 - 100.00 #DIV/0!
Jumlah petugas pelayanan yang
terintegrasi (orang)
34.00 34 34.00 - - 34.00 - 100.00 #DIV/0!
2,06,15,03 Implementasi Sistem
Administrasi Kependudukan
(membangun updating dan
pemeliharaan)
Percepatan pelayanan adminduk
(Kelurahan)
18.00 70,965,150.00 18 70,965,150,00 18.00 128,480,850.00 - - 18.00 128,480,850.00 100.00 181.05
2,06,15,07 Penyediaan Informasi yang
Dapat Diakses Masyarakat
Jumlah penyediaan informasi publik
(macam )
3.00 177,698,800.00 3 177,698,800,00 3.00 408,072,900.00 - - 3.00 408,072,900.00 100.00 229.64
2,06,15,09 Pengembangan data base
kependudukan
Jumlah buku profil perkembangan
penduduk (buku)
1.00 40,462,500.00 1 40,462,500,00 1.00 40,227,500.00 - - 1.00 40,227,500.00 100.00 99.42
2,06,15,11 Peningkatan kapasitas aparat
kependudukan dan catatan sipil
Jumlah petugas pelayanan yang
terintegrasi (orang)
34.00 363,573,060.00 34 363,573,060,00 32.00 581,509,340.00 - - 32.00 581,509,340.00 94.12 159.94
2,06,15,14 Monitoring evaluasi dan
pelaporan
Jumlah Laporan LAMPID dan
aplikasi e0LAMPID (bulan)
12.00 129,759,050.00 12 129,759,050,00 12.00 132,082,150.00 - - 12.00 132,082,150.00 100.00 101.79
II - 179
No Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
Ket
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
126 13
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun
2023 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d
Tahun Lalu (2018)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)
Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD yang Dievaluasi
(2019)
Tingkat Capaian Kinerja
dan Realisasi Anggaran
RKPD (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD
s/d Tahun 2019
Tingkat Capaian Kinerja
dan Anggaran RPJMD
s/d Tahun 2019 (%)
7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%1 2 3 4
5
2,06,15,16 Penataan Arsip Dokumen
Negara Akta Catatan Sipil
Jumlah cakupan register akte
kelahiran pencatatan sipil yang
terdigitalisasi (lembar)
20.00 320,721,200.00 20,000,00 320,721,200,00 20.00 215,997,750.00 - - 20.00 215,997,750.00 100.00 67.35
2,06,15,17 Penataan Administrasi
Kependudukan Akta Catatan
Sipil
Jumlah pencatatan perkawinan
yang teregister (orang)
75.00 40,575,000.00 75 40,575,000,00 75.00 172,523,525.00 - - 75.00 172,523,525.00 100.00 425.20
2,06,15,18 Sosialisasi Kebijakan
Kependudukan dan Pencatatan
Sipil bagi Masyarakat
jumlah peserta sosialisasi
kependudukan (orang)
18.00 66,668,500.00 18 66,668,500,00 18.00 247,119,050.00 - - 18.00 247,119,050.00 100.00 370.67
2,06,15,19 Penerbitan Dokumen
Kependudukan
Ketersediaan blangko dan ribbon
film KTP elektronik (bulan)
12.00 584,048,600.00 12 584,048,600,00 12.00 876,614,600.00 - - 12.00 876,614,600.00 100.00 150.09
2,06,15,20 Pengelolaan Sistem Informasi
Administrasi Kependudukan
(SIAK)
Jumlah pemeliharaan jaringan
database (bulan)
12.00 32,400,000.00 12 32,400,000,00 12.00 65,234,000.00 - - 12.00 65,234,000.00 100.00 201.34
2,06,15,21 Pelayanan Dokumen
Kependudukan
jumlah pelayanan jemput bola
kelurahan (Kelurahan)
18.00 30,892,600.00 18 30,892,600,00 18.00 73,767,900.00 - - 18.00 73,767,900.00 100.00 238.79
2.09
2,09,01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Prosentase kelancaran pelayanan
administrasi perkantoran (%)
- - - - - - - - - - - - - - Dinas
Perhubungan
2,09,01,02 Penyediaan jasa komunikasi
sumber daya air dan listrik
Jumlah bulan pembayaran rekening
listrik dan telepon (bln)
- - - - - - - - - - - - - -
2,09,01,06 Penyediaan jasa pemeliharaan
dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
Jumlah kendaraan
dinas/operasional yang dipelihara
(unit/bln)
- - - - - - - - - - - - - -
2,09,01,07 Penyediaan jasa administrasi
keuangan
Jumlah ASN Penerima Honor
Pengelola Keuangan (orang,bulan)
- - - - - - - - - - - - - -
2,09,01,08 Penyediaan jasa kebersihan
kantor
Jumlah Cleaning Service dan Sopir
kantor yang tersedia (orang,bulan)
- - - - - - - - - - - - - -
2,09,01,09 Penyediaan jasa perbaikan
peralatan kerja
Jumlah alat kantor yang dipelihara
(unit/tahun)
- - - - - - - - - - - - - -
2,09,01,10 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah ATK yang disediakan (buah) - - - - - - - - - - - - - -
2,09,01,11 Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
Jumlah barang cetakan kantor dan
pengujian kendaraan bermotor
(buah)
- - - - - - - - - - - - - -
2,09,01,12 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan
kantor
Jumlah alat penerangan kantor yang
disediakan (buah)
- - - - - - - - - - - - - -
2,09,01,14 Penyediaan peralatan rumah
tangga
Jumlah alat rumah tangga yang
disediakan (buah)
- - - - - - - - - - - - - -
2,09,01,15 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan
perundang0undangan
Jumlah surat kabar, majalah, buku
bacaan dan display iklan yang
dipenuhi (eksemplar)
- - - - - - - - - - - - - -
2,09,01,16 Penyediaan bahan logistik
kantor
Jumlah bahan pembersih yang
disediakan (buah)
- - - - - - - - - - - - - -
2,09,01,17 Penyediaan makanan dan
minuman
Jumlah nasi kotak dan snack rapat
yang disediakan (Kotak)
- - - - - - - - - - - - - -
2,09,01,18 Rapat0rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Jumlah perjalanan dinas luar daerah
dalam setahun (kali)
- - - - - - - - - - - - - -
2,09,02 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
Prosentase sarana prasarana kantor
yang tersedia dalam kondisi baik
(%)
- - - - - - - - - - - - - -
2,09,02,22 Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
Jumlah titik gedung kantor yang
dipelihara (titik)
- - - - - - - - - - - - - -
PERHUBUNGAN
II - 180
No Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
Ket
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
126 13
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun
2023 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d
Tahun Lalu (2018)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)
Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD yang Dievaluasi
(2019)
Tingkat Capaian Kinerja
dan Realisasi Anggaran
RKPD (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD
s/d Tahun 2019
Tingkat Capaian Kinerja
dan Anggaran RPJMD
s/d Tahun 2019 (%)
7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%1 2 3 4
5
2,09,02,29 Pemeliharaan rutin/berkala
mebeleur
Jumlah meubelair kantor yang
diperbaiki (unit)
- - - - - - - - - - - - - -
2,09,02,33 Pemeliharaan Keamanan
Rumah Jabatan/Dinas/Gedung
Kantor
Jumlah petugas keamanan (satpam
kantor) yang berjaga di lingkungan
kantor (orang/bulan)
- - - - - - - - - - - - - -
2,09,06 Program peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Prosentase dokumen perencanaan
dan pelaporan yang disusun dan
dilaporkan tepat waktu (%)
- - - - - - - - - - - - - -
2,09,06,01 Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
Jumlah laporan kinerja dan
dokumen pendukungnya yang
disusun (dokumen)
- - - - - - - - - - - - - -
2,09,15 Program Pembangunan
Prasarana dan Fasilitas
Perhubungan
Prosentase permasalahan terkait
ketertiban dan kelancaran lalu lintas
yang mendapat rekomendasi (%)
- - - - - - - - - - - - - -
Prosentase penurunan angka
pelanggaran lalu lintas dan
angkutan jalan (LLAJ) (%)
- - - - - - - - - - - - - -
2,09,15,02 Penyusunan kebijakan norma
standar dan prosedur bidang
perhubungan
Jumlah dokumen kajian teknis
bidang Perhubungan yang disusun
(dokumen)
- - - - - - - - - - - - - -
2,09,15,03 Koordinasi dalam
pembangunan prasarana dan
fasilitas perhubungan
Jumlah koordinasi yang dilakukan
dalam rangka peningkatan
ketertiban dan kelancaran LLAJ
(kali)
- - - - - - - - - - - - - -
2,09,15,09 Pengawasan Pengamanan dan
Pengaturan Lalu Lintas
Jumlah pengawasan, pengamanan,
dan pengaturan lalu lintas dalam
setahun (hari)
- - - - - - - - - - - - - -
2,09,15,10 Peningkatan Keselamatan dan
Ketertiban Berlalu Lintas
Jumlah sekolah yang mengikuti
program sekolah tertib lalu lintas
(sekolah)
- - - - - - - - - - - - - -
2,09,15,11 Pengumpulan dan Analisis
Data Base Lalu Lintas
Jumlah dokumen database sarana
prasarana bidang lalu lintas yang
disusun (dokumen)
- - - - - - - - - - - - - -
2,09,15,12 Peningkatan pemahaman
berlalulintas
Jumlah anak sekolah yang
mengikuti pendidikan berlalulintas
(Siswa)
- - - - - - - - - - - - - -
2,09,15,13 Penertiban dan penegakan
hukum pelanggaran LLAJ
Jumlah penertiban yang dilakukan
dalam rangka penegakan hukum
pelanggaran LLAJ (Kali)
- - - - - - - - - - - - - -
2,09,15,15 Peningkatan pelayanan dan
pengelolaan perparkiran
Jumlah titik parkir on street di
wilayah Kota Mojokerto yang
dikelola (Titik,Bulan)
- - - - - - - - - - - - - -
2,09,16 Program Rehabilitasi dan
Pemeliharaan Prasarana dan
Fasilitas LLAJ
Prosentase Alat Uji Kendaraan
Bermotor yang Berfungsi dan Akurat
sesuai standard kemenhub (%)
- - - - - - - - - - - - - -
Prosentase fasilitas dan
perlengkapan jalan dalam kondisi
baik (%)
- - - - - - - - - - - - - -
2,09,16,01 Rehabilitasi/pemeliharaan
sarana alat pengujian
kendaraan bermotor
Jumlah alat uji kendaraan bermotor
yang dipelihara secara berkala
(Jenis,Tahun)
- - - - - - - - - - - - - -
2,09,16,05 Rehabilitasi/Pemeliharaan
Fasilitas Transportasi dan LLAJ
Jenis perlengkapan jalan yang
dipelihara/direhabilitasi
(Jenis,Tahun)
- - - - - - - - - - - - - -
II - 181
No Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
Ket
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
126 13
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun
2023 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d
Tahun Lalu (2018)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)
Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD yang Dievaluasi
(2019)
Tingkat Capaian Kinerja
dan Realisasi Anggaran
RKPD (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD
s/d Tahun 2019
Tingkat Capaian Kinerja
dan Anggaran RPJMD
s/d Tahun 2019 (%)
7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%1 2 3 4
5
2,09,17 Pogram peningkatan pelayanan
angkutan
Prosentase keterisian / faktor muat/
Load Factor angkutan sekolah gratis
(%)
- - - - - - - - - - - - - -
Prosentase titik parkir yang
penataannya tidak melebihi ruang
parkir yang disediakan (%)
- - - - - - - - - - - - - -
2,09,17,02 Kegiatan peningkatan disiplin
masyarakat menggunakan
angkutan
Jumlah pelaksanaan layanan
angkutan sekolah gratis (kali)
- - - - - - - - - - - - - -
2,09,17,11 Pengumpulan dan analisis data
base pelayanan angkutan
Jumlah dokumen database sarana
prasarana angkutan yang disusun
(dokumen)
- - - - - - - - - - - - - -
2,09,17,12 Pengembangan sarana dan
prasarana pelayanan jasa
angkutan
Jumlah sarana dan prasarana
(halte) pelayanan angkutan
penumpang umum yang dibangun
(unit)
- - - - - - - - - - - - - -
2,09,17,16 Koordinasi dalam peningkatan
pelayanan angkutan
Jumlah koordinasi yang dilakukan
dalam rangka peningkatan
pelayanan angkutan penumpang
umum (Kali)
- - - - - - - - - - - - - -
2,09,19 Program pengendalian dan
pengamanan lalu lintas
Prosentase pemenuhan
ketersediaan fasilitas perlengkaan
jalan (%)
- - - - - - - - - - - - - -
2,09,19,01 Pengadaan rambu0rambu lalu
lintas
Jumlah rambu yang dipasang (unit) - - - - - - - - - - - - - -
2,09,19,02 Pengadaan marka jalan Panjang marka jalan yang dilakukan
pengecatan (meter ')
- - - - - - - - - - - - - -
2,09,19,06 Pengadaan dan Pemasangan
Alat Pemberi Isyarat Lalu
Lintas (APILL)
Jumlah APILL (Alat Pemberi Isyarat
Lalu Lintas) yang dipasang (unit)
- - - - - - - - - - - - - -
2,09,19,07 Pengadaan dan Pemasangan
Cermin Tikungan
Jumlah cermin tikungan yang
dipasang (unit)
- - - - - - - - - - - - - -
2,09,19,9 Pengadaan dan Pemasangan
Paku Jalan
Jumlah paku jalan yang dipasang
(unit)
- - - - - - - - - - - - - -
2,09,20 Program peningkatan kelaikan
pengoperasian kendaraan
bermotor
Prosentase angkutan penumpang
umum dan angkutan barang yang
Laik Jalan (%)
- - - - - - - - - - - - - -
2,09,20,4 Pelaksanaan uji kelaikan
kendaraan bermotor
Jumlah pelaksanaan layanan uji
emisi gratis (Kali)
- - - - - - - - - - - - - -
2,09,20,5 Peningkatan pelayanan
pengujian kendaraan bermotor
berbasis IT
Jumlah aplikasi/sistem informasi
yang dikembangkan dalam
peningkatan pelayanan pengujian
kendaraan bermotor (Unit)
- - - - - - - - - - - - - -
2,09,01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Persentase kelancaran layanan
administrasi perkantoran (%)
100.00 1,682,713,440.00 100 1,682,713,440,00 200.00 1,541,991,327.00 - - 200.00 1,541,991,327.00 200.00 91.64 Dinas
Perhubungan
2,09,01,02 Penyediaan jasa komunikasi
sumber daya air dan listrik
Jumlah bulan pembayaran rekening
listrik dan telepon (bulan)
12.00 225,000,000.00 12 225,000,000,00 12.00 158,453,434.00 - - 12.00 158,453,434.00 100.00 70.42
2,09,01,06 Penyediaan jasa pemeliharaan
dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
Jumlah kendaraan
dinas/operasional yang dipelihara
(unit/bln)
192.00 201,949,500.00 192 201,949,500,00 192.00 192,498,355.00 - - 192.00 192,498,355.00 100.00 95.32
2,09,01,07 Penyediaan jasa administrasi
keuangan
Jumlah PNS Penerima Honor
Pengelola Keuangan (Org/bln)
240.00 133,471,800.00 240 133,471,800,00 240.00 117,534,400.00 - - 240.00 117,534,400.00 100.00 88.06
2,09,01,08 Penyediaan jasa kebersihan
kantor
Jumlah Cleaning Service dan Sopir
kantor yang disediakan (Org/bln)
144.00 260,364,000.00 144 260,364,000,00 144.00 260,215,920.00 - - 144.00 260,215,920.00 100.00 99.94
2,09,01,09 Penyediaan jasa perbaikan
peralatan kerja
Jumlah alat kantor yang dipelihara
(unit)
80.00 73,508,200.00 80 73,508,200,00 79.00 71,969,500.00 - - 79.00 71,969,500.00 98.75 97.91
II - 182
No Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
Ket
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
126 13
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun
2023 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d
Tahun Lalu (2018)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)
Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD yang Dievaluasi
(2019)
Tingkat Capaian Kinerja
dan Realisasi Anggaran
RKPD (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD
s/d Tahun 2019
Tingkat Capaian Kinerja
dan Anggaran RPJMD
s/d Tahun 2019 (%)
7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%1 2 3 4
5
2,09,01,10 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah ATK yang disediakan (buah) 2,366.00 29,501,000.00 2,366,00 29,501,000,00 232.00 29,252,000.00 - - 232.00 29,252,000.00 9.81 99.16
2,09,01,11 Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
Jumlah barang cetakan kantor dan
pengujian kendaraan bermotor
(buah)
127,337.00 384,861,000.00 127,337,00 384,861,000,00 124,097.00 368,493,750.00 - - 124,097.00 368,493,750.00 97.46 95.75
2,09,01,12 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan
kantor
Jumlah alat penerangan kantor yang
disediakan (buah)
626.00 23,449,000.00 626 23,449,000,00 534.00 23,212,500.00 - - 534.00 23,212,500.00 85.30 98.99
2,09,01,14 Penyediaan peralatan rumah
tangga
Jumlah alat rumah tangga yang
dibutuhkan (buah)
456.00 12,456,940.00 456 12,456,940,00 455.00 12,378,000.00 - - 455.00 12,378,000.00 99.78 99.37
2,09,01,15 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan
perundang0undangan
Jumlah surat kabar majalah buku
bacaan dan display iklan yang
dipenuhi (eksemplar)
2,328.00 47,357,000.00 2,328,00 47,357,000,00 2,326.00 43,350,000.00 - - 2,326.00 43,350,000.00 99.91 91.54
2,09,01,16 Penyediaan bahan logistik
kantor
Jumlah bahan pembersih yang
disediakan (buah)
512.00 10,000,000.00 512 10,000,000,00 512.00 9,947,000.00 - - 512.00 9,947,000.00 100.00 99.47
2,09,01,17 Penyediaan makanan dan
minuman
Jumlah nasi kotak dan snack rapat
yang disediakan (Kotak)
1,865.00 40,155,000.00 1,865,00 40,155,000,00 1,303.00 39,202,500.00 - - 1,303.00 39,202,500.00 69.87 97.63
2,09,01,18 Rapat0rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Jumlah perjalanan dinas luar daerah
yang dilaksanakan (kali)
150.00 240,640,000.00 150 240,640,000,00 148.00 215,483,968.00 - - 148.00 215,483,968.00 98.67 89.55
2,09,02 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
Persentase sarana prasarana kantor
dalam kondisi baik (%)
80.00 743,712,000.00 80 743,712,000,00 80.00 707,239,270.82 - - 80.00 707,239,270.82 100.00 95.10
2,09,02,22 Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
Jumlah titik gedung kantor yang
dipelihara (Titik)
3.00 340,650,000.00 3 340,650,000,00 3.00 335,079,350.82 - - 3.00 335,079,350.82 100.00 98.36
2,09,02,33 Pemeliharaan Keamanan
Rumah Jabatan/Dinas/Gedung
Kantor
Jumlah petugas keamanan (satpam
kantor) yang berjaga di lingkungan
kantor (Org/bln)
216.00 403,062,000.00 216 403,062,000,00 204.00 372,159,920.00 - - 204.00 372,159,920.00 94.44 92.33
2,09,06 Program peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Persentase dokumen perencanaan
dan pelaporan yang disusun tepat
waktu dan sesuai dengan
sistematika (%)
100.00 20,000,000.00 100 20,000,000,00 100.00 19,307,050.00 - - 100.00 19,307,050.00 100.00 96.54
2,09,06,01 Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
Jumlah dokumen laporan kinerja
dan dokumen pendukungnya yang
disusun (Dokumen)
12.00 10,000,000.00 9 10,000,000,00 9.00 9,508,500.00 - - 9.00 9,508,500.00 75.00 95.09
2,09,06,09 Penyusunan RENJA dan RKA
SKPD
Jumlah dokumen perencanaan
tahunan yang disusun (Dokumen)
6.00 10,000,000.00 6 10,000,000,00 6.00 9,798,550.00 - - 6.00 9,798,550.00 100.00 97.99
2,09,15 Program Pembangunan
Prasarana dan Fasilitas
Perhubungan
Persentase permasalahan terkait
ketertiban dan kelancaran lalu lintas
yang mendapat rekomendasi (%)
100.00 2,352,137,500.00 100 2,352,137,500,00 100.00 2,250,993,148.00 - - 100.00 2,250,993,148.00 100.00 95.70
Persentase penurunan angka
pelanggaran lalu lintas dan
angkutan jalan (LLAJ) (%)
25.00 25 26.17 - - 26.17 - 104.68 #DIV/0!
Persentase titik parkir yang
penataannya tidak melebihi space
parkir yang disediakan (%)
100.00 100 100.00 - - 100.00 - 100.00 #DIV/0!
2,09,15,02 Penyusunan kebijakan norma
standar dan prosedur bidang
perhubungan
Jumlah dokumen Kajian Teknis
Bidang Perhubungan yang disusun
(Dokumen)
1.00 55,000,000.00 1 55,000,000,00 1.00 53,358,500.00 - - 1.00 53,358,500.00 100.00 97.02
2,09,15,03 Koordinasi dalam
pembangunan prasarana dan
fasilitas perhubungan
Jumlah koordinasi yang dilakukan
dalam rangka peningkatan
ketertiban dan kelancaran LLAJ
(kali)
4.00 41,000,000.00 4 41,000,000,00 4.00 37,255,518.00 - - 4.00 37,255,518.00 100.00 90.87
2,09,15,09 Pengawasan Pengamanan dan
Pengaturan Lalu Lintas
Jumlah hari pengawasan
pengamanan dan pengaturan lalu
lintas dalam satu tahun (kali)
248.00 325,283,950.00 248 325,283,950,00 248.00 276,085,068.00 - - 248.00 276,085,068.00 100.00 84.88
2,09,15,11 Pengumpulan dan Analisis
Data Base Lalu Lintas
Jumlah dokumen database bidang
lalu lintas yang disusun (Dokumen)
1.00 55,000,000.00 1 55,000,000,00 1.00 53,279,300.00 - - 1.00 53,279,300.00 100.00 96.87
II - 183
No Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
Ket
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
126 13
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun
2023 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d
Tahun Lalu (2018)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)
Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD yang Dievaluasi
(2019)
Tingkat Capaian Kinerja
dan Realisasi Anggaran
RKPD (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD
s/d Tahun 2019
Tingkat Capaian Kinerja
dan Anggaran RPJMD
s/d Tahun 2019 (%)
7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%1 2 3 4
5
2,09,15,12 Peningkatan pemahaman
berlalulintas
Jumlah anak sekolah yang
mengikuti pendidikan berlalulintas
(orang)
1,296.00 265,610,300.00 1,296,00 265,610,300,00 1,296.00 247,495,650.00 - - 1,296.00 247,495,650.00 100.00 93.18
2,09,15,13 Penertiban dan penegakan
hukum pelanggaran LLAJ
Jumlah penertiban yang dilakukan
dalam rangka penegakan hukum
pelanggaran LLAJ (kali)
36.00 413,363,200.00 36 413,363,200,00 36.00 398,215,112.00 - - 36.00 398,215,112.00 100.00 96.34
2,09,15,15 Peningkatan pelayanan dan
pengelolaan perparkiran
Jumlah titik parkir on street di
wilayah Kota Mojokerto yang
dikelola (Titik)
1,152.00 1,196,880,050.00 1,152,00 1,196,880,050,00 1,152.00 1,185,304,000.00 - - 1,152.00 1,185,304,000.00 100.00 99.03
2,09,16 Program Rehabilitasi dan
Pemeliharaan Prasarana dan
Fasilitas LLAJ
Persentase Alat Uji Kendaraan
Bermotor yang Berfungsi dan Akurat
(sesuai dengan standard
Kementerian Perhubungan) (%)
100.00 759,921,800.00 100 759,921,800,00 100.00 715,517,119.00 - - 100.00 715,517,119.00 100.00 94.16
Persentase fasilitas dan
perlengkapan jalan dalam kondisi
baik (%)
85.00 85 92.50 - - 92.50 - 108.82 #DIV/0!
2,09,16,01 Rehabilitasi/pemeliharaan
sarana alat pengujian
kendaraan bermotor
Jumlah alat uji kendaraan bermotor
yang dipelihara secara bekala
(unit/tahun)
8.00 591,921,800.00 8 591,921,800,00 8.00 555,913,119.00 - - 8.00 555,913,119.00 100.00 93.92
2,09,16,05 Rehabilitasi/Pemeliharaan
Fasilitas Transportasi dan LLAJ
Jenis perlengkapan jalan yang
dipelihara/direhabilitasi (Jenis)
4.00 168,000,000.00 4 168,000,000,00 4.00 159,604,000.00 - - 4.00 159,604,000.00 100.00 95.00
2,09,17 Pogram peningkatan pelayanan
angkutan
Persentase keterisian / faktor muat/
Load Factor angkutan sekolah gratis
(%)
100.00 1,170,942,550.00 100 1,170,942,550,00 100.00 1,072,442,124.00 - - 100.00 1,072,442,124.00 100.00 91.59
2,09,17,02 Kegiatan peningkatan disiplin
masyarakat menggunakan
angkutan
Jumlah layanan angkutan sekolah
gratis (kali)
816.00 1,170,942,550.00 816 1,170,942,550,00 908.00 1,072,442,124.00 - - 908.00 1,072,442,124.00 111.27 91.59
2,09,19 Program pengendalian dan
pengamanan lalu lintas
Persentase pemenuhan
ketersediaan fasilitas perlengkaan
jalan (%)
95.00 624,396,600.00 95 624,396,600,00 92.00 613,416,081.90 - - 92.00 613,416,081.90 96.84 98.24
2,09,19,01 Pengadaan rambu0rambu lalu
lintas
Jumlah rambu yang dipasang (unit) 55.00 114,440,000.00 55 114,440,000,00 55.00 113,268,100.00 - - 55.00 113,268,100.00 100.00 98.98
2,09,19,02 Pengadaan marka jalan Panjang marka jalan yang dilakukan
pengecatan (meter)
10,958.00 292,956,600.00 10958 292,956,600,00 10958 289,912,400.00 - - 10,958.00 289,912,400.00 100.00 98.96
2,09,19,06 Pengadaan dan Pemasangan
Alat Pemberi Isyarat Lalu
Lintas (APILL)
Jumlah Alat Pemberi isyarat Lalu
Lintas (APILL) yang dipasang (unit)
1.00 180,000,000.00 1 180,000,000,00 1.00 174,499,831.90 - - 1.00 174,499,831.90 100.00 96.94
2,09,19,07 Pengadaan dan Pemasangan
Cermin Tikungan
Jumlah cermin tikungan yang
dipasang (unit)
9.00 37,000,000.00 9 37,000,000,00 9.00 35,735,750.00 - - 9.00 35,735,750.00 100.00 96.58
2.1
2,10,01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Persentase Kecukupan Administrasi
Perkantoran (Persen)
- - - - - - - - - - - - - - Diskominfo
2,10,01,02 Penyediaan jasa komunikasi
sumber daya air dan listrik
Jumlah bulan pembayaran rekening
utilitas (listrik, telepon dan air)
kantor yang dilaksanakan tepat
waktu (bulan)
- - - - - - - - - - - - - -
2,10,01,06 Penyediaan jasa pemeliharaan
dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
Jumlah bulan pemeliharaan
kendaraan Dinas/Operasional
(bulan)
- - - - - - - - - - - - - -
2,10,01,07 Penyediaan jasa administrasi
keuangan
Jumlah bulan pembayaran
honorarium pengelola keuangan
yang dilaksanakan tepat waktu
(bulan)
- - - - - - - - - - - - - -
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
II - 184
No Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
Ket
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
126 13
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun
2023 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d
Tahun Lalu (2018)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)
Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD yang Dievaluasi
(2019)
Tingkat Capaian Kinerja
dan Realisasi Anggaran
RKPD (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD
s/d Tahun 2019
Tingkat Capaian Kinerja
dan Anggaran RPJMD
s/d Tahun 2019 (%)
7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%1 2 3 4
5
2,10,01,08 Penyediaan jasa kebersihan
kantor
Jumlah bulan pembayaran
honorarium petugas kebersihan,
sopir dan satpam yang
dilaksanakan tepat waktu (bulan)
- - - - - - - - - - - - - -
2,10,01,09 Penyediaan jasa perbaikan
peralatan kerja
Jumlah bulan perbaikan peralatan
kantor yang rusak (bulan)
- - - - - - - - - - - - - -
2,10,01,10 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah bulan ketersediaan alat tulis
kantor sesuai kebutuhan (bulan)
- - - - - - - - - - - - - -
2,10,01,11 Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
Jumlah bulan ketersediaan barang
cetakan kantor dan penggandaan
sesuai kebutuhan (bulan)
- - - - - - - - - - - - - -
2,10,01,12 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan
kantor
Jumlah bulan ketersediaan
komponen instalasi listrik dan
bangunan kantor yang sesuai
kebutuhan (bulan)
- - - - - - - - - - - - - -
2,10,01,14 Penyediaan peralatan rumah
tangga
Jumlah bulan ketersediaan alat
rumah tangga sesuai kebutuhan
(bulan)
- - - - - - - - - - - - - -
2,10,01,15 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan
perundang0undangan
Jumlah bulan ketersediaan bahan
bacaan dan peraturan perundangan
sesuai kebutuhan (bulan)
- - - - - - - - - - - - - -
2,10,01,16 Penyediaan bahan logistik
kantor
Jumlah bulan ketersediaan bahan
logistik kantor sesuai kebutuhan
(bulan)
- - - - - - - - - - - - - -
2,10,01,17 Penyediaan makanan dan
minuman
Jumlah bulan ketersediaan
makanan dan minuman rapat/tamu
(Bulan)
- - - - - - - - - - - - - -
2,10,01,18 Rapat0rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Jumlah bulan pelaksanaan
perjalanan dinas luar daerah sesuai
kebutuhan (bulan)
- - - - - - - - - - - - - -
2,10,02 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
Presentase Sarana Prasarana
Aparatur yang Layak Fungsi
(Persen)
- - - - - - - - - - - - - -
2,10,02,07 Pengadaan perlengkapan
gedung kantor
Presentase ketersediaan
perlengkapan gedung (persen)
- - - - - - - - - - - - - -
2,10,02,10 Pengadaan mebeleur Jumlah mebeler yang tersedia (unit) - - - - - - - - - - - - - -
2,10,02,11 Pengadaan Komputer dan
Kelengkapannya
jumlah komputer dan
kelengkapannya terpenuhi (unit)
- - - - - - - - - - - - - -
2,10,02,22 Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
jumlah gedung terpelihara (Gedung) - - - - - - - - - - - - - -
2,10,02,42 Rehabilitasi sedang/berat
gedung kantor
jumlah gedung kantor yang
direhabilitasi (gedung)
- - - - - - - - - - - - - -
2,10,03 Program peningkatan disiplin
aparatur
Presentase pemenuhan pakaian
khas dinas (persen)
- - - - - - - - - - - - - -
2,10,03,05 Pengadaan pakaian khusus
hari0hari tertentu
Jumlah pakaian khas yang tersedia
untuk seluruh pegawai (Potong)
- - - - - - - - - - - - - -
2,10,06 Program peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Presentase pemenuhan dokumen
perencanaan dan laporan tahunan
(100)
- - - - - - - - - - - - - -
2,10,06,01 Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
Jumlah dokumen laporan kinerja
(Dokumen)
- - - - - - - - - - - - - -
II - 185
No Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
Ket
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
126 13
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun
2023 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d
Tahun Lalu (2018)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)
Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD yang Dievaluasi
(2019)
Tingkat Capaian Kinerja
dan Realisasi Anggaran
RKPD (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD
s/d Tahun 2019
Tingkat Capaian Kinerja
dan Anggaran RPJMD
s/d Tahun 2019 (%)
7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%1 2 3 4
5
2,10,06,13 Penyusunan SPM SKPD Jumlah dokumen SPM (dokumen) - - - - - - - - - - - - - -
2,10,15 Program Pengembangan
Komunikasi Informasi dan
Media Massa
Persentase peserta pelatihan yang
mampu mengoperasikan Aplikasi,
komputer dan internet (Persen)
- - - - - - - - - - - - - -
2,10,15,02 Pembinaan dan
Pengembangan Jaringan
Komunikasi dan Informasi
Jumlah titik layanan jaringan di unit
kerja Pemerintah Kota Mojokerto
(intranet) dan Tempat umum
(hotspot) (titik)
- - - - - - - - - - - - - -
2,10,15,03 Pembinaan dan
pengembangan sumber daya
komunikasi dan informasi
Jumlah kegiatan pembinaan dan
pelatihan Kelompok Informasi
Masyarakat (KIM) (kegiatan)
- - - - - - - - - - - - - -
2,10,15,09 Pembinaan dan
Pengembangan Kualitas
Pelayanan Informasi Publik
Jumlah peserta pembinaan
keterbukaan informasi publik (orang)
- - - - - - - - - - - - - -
2,10,15,10 Pendidikan Kemasyarakatan
Produktif Melalui
Pembangunan Telecenter
Jumlah bulan pembayaran
honorarium pengelola telecenter
yang dilaksanakan tepat waktu
(bulan)
- - - - - - - - - - - - - -
2,10,15,11 Penyelenggaraan LPSE Jumlah layanan pengadaan secara
elektronik yang diproses sesuai
dengan SOP (layanan)
- - - - - - - - - - - - - -
2,10,15,12 Penyediaan Layanan Hosting
dan Colocation
Jumlah layanan Aplikasi yang
terintegrasi (layanan)
- - - - - - - - - - - - - -
2,10,15,13 Kegiatan Pengembangan dan
Pemeliharaan Jaringan TIK
Jumlah bulan pemeliharaan titik
jaringan internet (bulan)
- - - - - - - - - - - - - -
2,10,15,14 Optimalisasi Pelayanan
Informasi dan Penanganan
Pengaduan Masyarakat melalui
Media
Jumlah bulan pembayaran
honorarium operator website yang
dilaksanakan tepat waktu (bulan)
- - - - - - - - - - - - - -
2,10,15,15 Pengamanan Data Informasi
dan Persandian
Jumlah SKPD yang memperoleh
pelatihan persandian (SKPD)
- - - - - - - - - - - - - -
2,10,17 Program fasilitasi Peningkatan
SDM bidang komunikasi dan
informasi
Persentase peserta pelatihan yang
mampu mengoperasikan Aplikasi,
komputer dan internet (Persen)
- - - - - - - - - - - - - -
2,10,17,01 Pelatihan SDM dalam bidang
komunikasi dan informasi
Jumlah peserta yang mengikuti
workshop TIK (orang)
- - - - - - - - - - - - - -
2,10,18 Program kerjasama informasi
dengan mas media
Indeks Kepuasan Masyarakat (poin) - - - - - - - - - - - - - -
2,10,18,04 Penyebarluasan Informasi
Pembangunan Melalui Media
Cetak dan Elektronik
Jumlah edisi tabloid palapa (edisi) - - - - - - - - - - - - - -
2,10,18,5 Penyebarluasan Informasi
Pembangunan Melalui Media
Luar Ruang
Jumlah kegiatan penyebarluasan
informasi pembangunan melalui
tradisional dan media luar ruangan
(kali)
- - - - - - - - - - - - - -
2,10,18,06 Penyebarluasan Informasi
Pembangunan Melalui Media
Tatap Muka dan Mobile
Jumlah kegiatan dialog Kepala
Daerah dengan masyarakat,
(kegiatan)
- - - - - - - - - - - - - -
2,10,01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Persentase Kecukupan Administrasi
Perkantoran (%)
100.00 1,036,475,845.00 100 1,036,475,845,00 100.00 885,530,142.00 - - 100.00 885,530,142.00 100.00 85.44 Diskominfo
2,10,01,02 Penyediaan jasa komunikasi
sumber daya air dan listrik
Jumlah bulan pembayaran rekening
utilitas yang dibayarkan tepat waktu
(bulan)
60.00 157,864,750.00 12 157,864,750,00 12.00 94,050,543.00 - - 12.00 94,050,543.00 20.00 59.58
II - 186
No Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
Ket
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
126 13
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun
2023 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d
Tahun Lalu (2018)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)
Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD yang Dievaluasi
(2019)
Tingkat Capaian Kinerja
dan Realisasi Anggaran
RKPD (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD
s/d Tahun 2019
Tingkat Capaian Kinerja
dan Anggaran RPJMD
s/d Tahun 2019 (%)
7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%1 2 3 4
5
2,10,01,06 Penyediaan jasa pemeliharaan
dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
Jumlah bulan Pelaksanaan
Pemeliharaan Kendaraan
Dinas/Operasional yang dipelihara
dengan baik dalam 1 tahun (bulan)
12.00 93,969,000.00 12 93,969,000,00 12.00 72,814,658.00 - - 12.00 72,814,658.00 100.00 77.49
2,10,01,07 Penyediaan jasa administrasi
keuangan
Jumlah bulan pembayaran
honorarium pengelola keuangan
(bulan)
12.00 311,288,400.00 12 311,288,400,00 12.00 300,002,576.00 - - 12.00 300,002,576.00 100.00 96.37
2,10,01,08 Penyediaan jasa kebersihan
kantor
Jumlah bulan pembayaran
honorarium petugas kebersihan
sopir dan satpam yang
dilaksanakan tepat waktu (bulan)
12.00 134,870,000.00 12 134,870,000,00 12.00 131,273,440.00 - - 12.00 131,273,440.00 100.00 97.33
2,10,01,09 Penyediaan jasa perbaikan
peralatan kerja
Jumlah bulan perbaikan peralatan
kantor (bulan)
12.00 37,521,600.00 12 37,521,600,00 12.00 33,085,700.00 - - 12.00 33,085,700.00 100.00 88.18
2,10,01,10 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah bulan tersedianya ATK yang
terpenuhi dalam 1 tahun (bulan)
12.00 13,285,000.00 12 13,285,000,00 12.00 13,205,500.00 - - 12.00 13,205,500.00 100.00 99.40
2,10,01,11 Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
Jumlah bulan tersedianya barang
cetakan dan penggandaan yang
tersedia dalam 1 Tahun (bulan)
12.00 15,000,000.00 12 15,000,000,00 12.00 9,576,600.00 - - 12.00 9,576,600.00 100.00 63.84
2,10,01,12 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan
kantor
Jumlah bulan ketersediaan
komponen instalasi listrik dan
bangunan kantor yang sesuai
kebutuhan (bulan)
12.00 10,996,200.00 12 10,996,200,00 12.00 8,256,500.00 - - 12.00 8,256,500.00 100.00 75.09
2,10,01,14 Penyediaan peralatan rumah
tangga
Jumlah bulan tersedianya alat
rumah tangga dalam 1 tahun (bulan)
12.00 7,196,400.00 12 7,196,400,00 12.00 6,297,400.00 - - 12.00 6,297,400.00 100.00 87.51
2,10,01,15 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan
perundang0undangan
Jumlah bulan ketersediaan surat
kabar majalah buku bacaan dan
iklan sesuai kebutuhan (bulan)
12.00 22,000,000.00 12 22,000,000,00 12.00 18,152,000.00 - - 12.00 18,152,000.00 100.00 82.51
2,10,01,16 Penyediaan bahan logistik
kantor
Jumlah bulan ketersediaan bahan
logistic kantor dalam setahun
(bulan)
12.00 7,993,250.00 12 7,993,250,00 12.00 7,272,000.00 - - 12.00 7,272,000.00 100.00 90.98
2,10,01,17 Penyediaan makanan dan
minuman
Jumlah bulan ketersediaan
makanan dan minuman rapat/tamu
(bulan)
12.00 19,997,100.00 12 19,997,100,00 12.00 18,502,850.00 - - 12.00 18,502,850.00 100.00 92.53
2,10,01,18 Rapat0rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Jumlah bulan pelaksanaan rapat
koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah sesuai kebutuhan (bulan)
12.00 204,494,145.00 12 204,494,145,00 12.00 173,040,375.00 - - 12.00 173,040,375.00 100.00 84.62
2,10,02 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
Presentase Sarana Prasarana
Aparatur yang Layak Fungsi (%)
100.00 685,336,620.00 100 392,096,910,00 100.00 373,229,370.00 - - 100.00 373,229,370.00 100.00 54.46
2,10,02,07 Pengadaan perlengkapan
gedung kantor
Persentase perlengkapan gedung
kantor yang tersedia dalam setahun
(%)
100.00 113,861,500.00 100 80,859,350,00 100.00 72,957,950.00 - - 100.00 72,957,950.00 100.00 64.08
2,10,02,10 Pengadaan mebeleur Persentase meubelair kantor yang
tersedia dalam setahun (%)
100.00 226,775,898.00 100 152,206,648,00 100.00 147,380,640.00 - - 100.00 147,380,640.00 100.00 64.99
2,10,02,11 Pengadaan Komputer dan
Kelengkapannya
Persentase komputer dan
kelengkapannya yang tersedia
dalam setahun (%)
100.00 152,169,000.00 100 101,584,500,00 100.00 96,724,500.00 - - 100.00 96,724,500.00 100.00 63.56
2,10,02,22 Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
Persentase gedung terpelihara
dalam setahun (%)
100.00 114,892,824.00 100 57,446,412,00 100.00 56,166,280.00 - - 100.00 56,166,280.00 100.00 48.89
2,10,02,42 Rehabilitasi sedang/berat
gedung kantor
Persentase gedung yang telah
diperbaiki dalam setahun (%)
100.00 77,637,398.00 100 0 100.00 - - - 100.00 - 100.00 0.00
2,10,03 Program peningkatan disiplin
aparatur
Persentase Kepatuhan dan Disiplin
Aparatur (%)
100.00 63,124,100.00 100 31,562,050,00 100.00 29,577,500.00 - - 100.00 29,577,500.00 100.00 46.86
II - 187
No Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
Ket
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
126 13
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun
2023 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d
Tahun Lalu (2018)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)
Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD yang Dievaluasi
(2019)
Tingkat Capaian Kinerja
dan Realisasi Anggaran
RKPD (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD
s/d Tahun 2019
Tingkat Capaian Kinerja
dan Anggaran RPJMD
s/d Tahun 2019 (%)
7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%1 2 3 4
5
2,10,03,05 Pengadaan pakaian khusus
hari0hari tertentu
Presentase pakaian khas yang
dibutuhkan untuk seluruh pegawai
diskominfo kota mojokerto dalam
setahun (%)
100.00 63,124,100.00 100 31,562,050,00 100.00 29,577,500.00 - - 100.00 29,577,500.00 100.00 46.86
2,10,06 Program peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Persentase Pemenuhan Laporan
kinerja (%)
100.00 80,399,700.00 100 37,199,850,00 82.00 22,803,100.00 - - 82.00 22,803,100.00 82.00 28.36
2,10,06,01 Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
Jumlah dokumen laporan kinerja
(Dokumen)
4.00 10,400,000.00 4 5,200,000,00 4.00 4,648,600.00 - - 4.00 4,648,600.00 100.00 44.70
2,10,06,09 Penyusunan RENJA dan RKA
SKPD
Jumlah dokumen RENJA dan RKA
SKPD (Dokumen)
4.00 17,000,000.00 4 8,500,000,00 4.00 5,673,000.00 - - 4.00 5,673,000.00 100.00 33.37
2,10,06,10 Penyusunan Profil SKPD Jumlah Dokumen profil SKPD
(Dokumen)
1.00 16,999,900.00 1 8,499,950,00 - - - - - - 0.00 0.00
2,10,06,11 Penyusunan RENSTRA SKPD Jumlah dokumen RENSTRA yang
disusun (Dokumen)
1.00 29,999,800.00 1 14,999,900,00 1.00 12,481,500.00 - - 1.00 12,481,500.00 100.00 41.61
2,10,06,13 Penyusunan SPM SKPD Jumlah Dokumen Capaian SPM
SKPD (Dokumen)
5.00 6,000,000.00 1 0 - - - - - - 0.00 0.00
2,10,15 Program Pengembangan
Komunikasi Informasi dan
Media Massa
Persentase cakupan layanan
komunikasi dan informatika kepada
masyarakat (%)
80.00 5,725,618,830.00 80 3,169,084,480,00 80.00 2,795,528,939.00 - - 80.00 2,795,528,939.00 100.00 48.82
2,10,15,02 Pembinaan dan
Pengembangan Jaringan
Komunikasi dan Informasi
Jumlah ketersediaan titik hotspot
internet untuk tempat umum (Titik)
80.00 3,020,316,850.00 80 1,420,000,000,00 77.50 1,372,577,042.00 - - 77.50 1,372,577,042.00 96.88 45.44
Jumlah ketersediaan akses point
internet untuk unit kerja (OPD dan
Kelurahan) (Titik)
54.00 54 54.00 - - 54.00 - 100.00 #DIV/0!
2,10,15,03 Pembinaan dan
pengembangan sumber daya
komunikasi dan informasi
Jumlah anggota KIM yang diberi
pembinaan dan pelatihan dalam
setahun (Org)
200.00 362,288,900.00 200 220,967,900,00 105.00 112,614,177.00 - - 105.00 112,614,177.00 52.50 31.08
Cakupan pengembangan dan
pemberdayaan Kelompok Informasi
Masyarakat di Tingkat Kecamatan
(%)
- 0 - - - - - #DIV/0! #DIV/0!
Jumlah pengguna layanan
telecenter dalam setahun (Org)
- 0 - - - - - #DIV/0! #DIV/0!
2,10,15,09 Pembinaan dan
Pengembangan Kualitas
Pelayanan Informasi Publik
Persentase Unit Kerja yang
membentuk PPID (%)
94.00 348,097,270.00 94 193,618,270,00 89.00 184,286,794.00 - - 89.00 184,286,794.00 94.68 52.94
Persentase pengaduan masyarakat
yang difasilitasi (%)
- 0 94.00 - - 94.00 - #DIV/0! #DIV/0!
2,10,15,10 Pendidikan Kemasyarakatan
Produktif Melalui
Pembangunan Telecenter
Jumlah pengguna layanan
telecenter dalam setahun (Org)
5.00 279,913,830.00 5 128,813,830,00 5.00 119,814,950.00 - - 5.00 119,814,950.00 100.00 42.80
2,10,15,11 Penyelenggaraan LPSE Jumlah sistem informasi pengadaan
barang/jasa pemerintah Layanan
Pengadaan Secara Elektronik
melalui SPSE yang dikelola
(aplikasi)
1.00 550,000,000.00 1 275,000,000,00 1.47 132,174,265.00 - - 1.47 132,174,265.00 147.00 24.03
2,10,15,12 Penyediaan Layanan Hosting
dan Colocation
Alokasi server untuk penyimpanan
aplikasi terintegrasi yang menjadi
tanggung jawab Diskominfo
(aplikasi)
62.00 468,635,000.00 62 234,317,500,00 66.00 220,903,382.00 - - 66.00 220,903,382.00 106.45 47.14
Jumlah aplikasi baru yang dibangun
(aplikasi)
10.00 0 7.00 - - 7.00 - 70.00 #DIV/0!
II - 188
No Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
Ket
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
126 13
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun
2023 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d
Tahun Lalu (2018)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)
Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD yang Dievaluasi
(2019)
Tingkat Capaian Kinerja
dan Realisasi Anggaran
RKPD (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD
s/d Tahun 2019
Tingkat Capaian Kinerja
dan Anggaran RPJMD
s/d Tahun 2019 (%)
7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%1 2 3 4
5
Jumlah aplikasi yang dikembangkan
(aplikasi)
18.00 0 7.00 - - 7.00 - 38.89 #DIV/0!
2,10,15,13 Kegiatan Pengembangan dan
Pemeliharaan Jaringan TIK
Persentase layanan TIK yang
berfungsi dengan baik (%)
100.00 611,107,930.00 100 611,107,930,00 100.00 571,352,883.00 - - 100.00 571,352,883.00 100.00 93.49
Jumlah ketersediaan titik hotspot
internet untuk tempat umum (Titik)
- 0 - - - - - #DIV/0! #DIV/0!
Persentase jaringan komputer yang
dipelihara (%)
100.00 100 100.00 - - 100.00 - 100.00 #DIV/0!
Perencanaan dan pengembangan
kebijakan komunikasi dan informasi
(Dokumen)
- 0 - - - - - #DIV/0! #DIV/0!
Jumlah ketersediaan akses point
internet untuk unit kerja (OPD dan
Kelurahan) (Titik)
- 0 - - - - - #DIV/0! #DIV/0!
Jumlah titik CCTV di tempat umum
(Titik)
- 0 - - - - - #DIV/0! #DIV/0!
2,10,15,15 Pengamanan Data Informasi
dan Persandian
Jumlah OPD yang memperoleh
pelatihan persandian (Kantor)
54.00 85,259,050.00 54 85,259,050,00 54.00 81,805,446.00 - - 54.00 81,805,446.00 100.00 95.95
Jumlah kegiatan pelatihan bidang
Pengamanan informasi (kali)
2.00 2 3.00 - - 3.00 - 150.00 #DIV/0!
Persentase Ketersediaan Peralatan
Keamanan Informasi (%)
- 0 - - - - - #DIV/0! #DIV/0!
Persentase Perangkat daerah yang
telah menggunakan sandi dalam
komunkasi Perangkat Daerah (%)
- 0 - - - - - #DIV/0! #DIV/0!
Jumlah Sosialisasi Bimtek
Persandian yang dilaksanakan (kali)
- 0 - - - - - #DIV/0! #DIV/0!
2,10,17 Program fasilitasi Peningkatan
SDM bidang komunikasi dan
informasi
Persentase Peserta Pelatihan yang
Mampu Mengoperasikan Aplikasi
Komputer dan Internet (%)
80.00 35,224,100.00 80 0 - - - - - - 0.00 0.00
2,10,17,01 Pelatihan SDM dalam bidang
komunikasi dan informasi
Jumlah peserta pelatihan TIK
(orang)
5.00 35,224,100.00 5 0 - - - - - - 0.00 0.00
2,10,18 Program kerjasama informasi
dengan mas media
Persentase Masyarakat yang Puas
dengan Kegiatan Penyebarluasan
Informasi Pembangunan melalui
Media Cetak Elektronik Luar Ruang
Tatap Muka dan Mobile (%)
80.00 2,147,951,000.00 80 1,073,975,500,00 70.00 793,468,181.00 - - 70.00 793,468,181.00 87.50 36.94
2,10,18,04 Penyebarluasan Informasi
Pembangunan Melalui Media
Cetak dan Elektronik
Jumlah jam siar radio gema FM
(jam operasi)
657.00 1,379,693,000.00 6,570,00 689,846,500,00 1,314.00 593,064,181.00 - - 1,314.00 593,064,181.00 200.00 42.99
Jumlah rilis berita (teks) di portal
gema media (kali)
- 0 657.00 - - 657.00 - #DIV/0! #DIV/0!
Jumlah informasi dalam bentuk
audio visual yang ditayangkan di
portal gema media (kali)
- 0 657.00 - - 657.00 - #DIV/0! #DIV/0!
Jumlah konten yang dipromosikan
di halaman media sosial (kali)
- 0 657.00 - - 657.00 - #DIV/0! #DIV/0!
Jumlah penerbitan Tabloid PALAPA
(eksemplar)
200.00 200 200.00 - - 200.00 - 100.00 #DIV/0!
2,10,18,06 Penyebarluasan Informasi
Pembangunan Melalui Media
Tatap Muka dan Mobile
Jumlah kegiatan dialog interaktif
walikota Mojokerto dengan
masyarakat (kali)
10.00 768,258,000.00 10 384,129,000,00 6.00 200,404,000.00 - - 6.00 200,404,000.00 60.00 26.09
II - 189
No Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
Ket
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
126 13
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun
2023 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d
Tahun Lalu (2018)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)
Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD yang Dievaluasi
(2019)
Tingkat Capaian Kinerja
dan Realisasi Anggaran
RKPD (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD
s/d Tahun 2019
Tingkat Capaian Kinerja
dan Anggaran RPJMD
s/d Tahun 2019 (%)
7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%1 2 3 4
5
Jumlah pelaksanaan kegiatan
penyebarluasan informasi
pembangunan melalui media luar
ruang (pertunjukkan rakyat) (kali)
- 0 - - - - - #DIV/0! #DIV/0!
2.14
2,14,15 Program pengembangan
data/informasi/statistik daerah
Presentase ketersediaan data
statistik sektoral yang akurat
(Persen)
- - - - - - - - - - - - - - Diskominfo
2,14,15,05 Penyusunan Daerah Dalam
Angka
Jumlah buku statistik kota
mojokerto dalam angka (Buku)
- - - - - - - - - - - - - -
2,14,15,06 Penyusunan ICOR dan ILOR Jumlah buku ICOR dan ILOR (buku) - - - - - - - - - - - - - -
2,14,15,08 Penyusunan Indeks Gini Jumlah buku analisa data statistik
tentang ketimpangan distribusi
pendapatan penduduk dengan alat
ukur indeks gini (buku)
- - - - - - - - - - - - - -
2,14,15,09 Penyusunan Indeks Kemahalan
Konstruksi (IKK)
Jumlah buku indeks Kemahalan
konstruksi (IKK) (buku)
- - - - - - - - - - - - - -
2,14,15 Program pengembangan
data/informasi/statistik daerah
Persentase ketersediaan data
statistik sesuai kebutuhan (%)
70.00 759,169,100.00 70 379,584,550,00 70 378,561,714.00 - - 70.00 378,561,714.00 100.00 49.87 Diskominfo
2,14,15,05 Penyusunan Daerah Dalam
Angka
Jumlah buku statistik kota
mojokerto dalam angka (buku)
75.00 253,861,100.00 75 126,930,550,00 75 126,920,664.00 - - 75.00 126,920,664.00 100.00 50.00
Jumlah Buku Proksi indeks
pembangunan manusia (IPM)
tingkat kelurahan (buku)
- 0 75.00 - - 75.00 - #DIV/0! #DIV/0!
Jumlah Buku Indeks Kesalehan
sosial (buku)
- 0 75.00 - - 75.00 - #DIV/0! #DIV/0!
Jumlah Buku Produk Domestik
Regional Bruto (PDRB) (buku)
- 0 75.00 - - 75.00 - #DIV/0! #DIV/0!
Jumlah Buku Indikator Kinerja
Ekonomi Makro Sosial Ekonomi
(buku)
- 0 75.00 - - 75.00 - #DIV/0! #DIV/0!
2,14,15,06 Penyusunan ICOR dan ILOR Jumlah buku ICOR dan ILOR (buku) 70.00 165,976,000.00 70 82,988,000,00 70 82,982,850.00 - - 70.00 82,982,850.00 100.00 50.00
2,14,15,08 Penyusunan Indeks Gini Jumlah buku Indeks Gini (buku) 70.00 167,980,400.00 70 83,990,200,00 70 82,990,200.00 - - 70.00 82,990,200.00 100.00 49.40
2,14,15,09 Penyusunan Indeks Kemahalan
Konstruksi (IKK)
Jumlah buku indeks Kemahalan
konstruksi (IKK) (buku)
70.00 171,351,600.00 70 85,675,800,00 70 85,668,000.00 - - 70.00 85,668,000.00 100.00 50.00
2.01
2,01,15 Program Peningkatan Kualitas
dan Produktivitas Tenaga Kerja
Persentase kompetensi angkatan
kerja (%)
45.00 1,277,765,675.00 45 484,565,675,00 108.00 476,930,700.00 - - 108.00 476,930,700.00 240.00 37.33 Diskouminake
r
2,01,15,01 Penyusunan data base tenaga
kerja daerah
Jumlah data profil ketenagakerjaan
(Dokumen)
5.00 407,200,000.00 1 50,000,000,00 6.00 49,595,000.00 - - 6.00 49,595,000.00 120.00 12.18
2,01,15,06 Pendidikan dan pelatihan
ketrampilan bagi pencari kerja
Jumlah angkatan kerja yang
mendapat pelatihan (orang)
80.00 870,565,675.00 80 434,565,675,00 80.00 427,335,700.00 - - 80.00 427,335,700.00 100.00 49.09
2,01,16 Program Peningkatan
Kesempatan Kerja
persentase angkatan kerja baru
yang ditempatkan (%)
55.00 250,000,000.00 55 0 63.00 - - - 63.00 - 114.55 0.00
2,01,16,02 Penyebarluasan informasi
bursa tenaga kerja
Jumlah Lowongan Kerja dan
Penempatan Tenaga Kerja melalui
Job Fair dan Bursa Kerja Khusus
(BKK) (kegiatan)
10.00 250,000,000.00 2 0 2.00 - - - 2.00 - 20.00 0.00
2,01,17 Program Perlindungan dan
Pengembangan Lembaga
Ketenagakerjaan
Persentase perusahaan yang
melaksanakan ketentuan
perundang0undangan (%)
60.00 98,265,000.00 60 98,265,000,00 105.40 65,192,000.00 - - 105.40 65,192,000.00 175.67 66.34
STATISTIK
TENAGA KERJA
II - 190
No Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
Ket
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
126 13
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun
2023 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d
Tahun Lalu (2018)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)
Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD yang Dievaluasi
(2019)
Tingkat Capaian Kinerja
dan Realisasi Anggaran
RKPD (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD
s/d Tahun 2019
Tingkat Capaian Kinerja
dan Anggaran RPJMD
s/d Tahun 2019 (%)
7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%1 2 3 4
5
2,01,17,02 Fasilitasi penyelesaian
prosedur penyelesaian
perselisihan hubungan
industrial
Jumlah penyelesaian perselisihan
hubungan industrial selesai dengan
perjanjian bersama (Kasus)
12.00 30,000,000.00 12 30,000,000,00 12.00 - - - 12.00 - 100.00 0.00
2,01,17,03 Fasilitasi penyelesaian
prosedur pemberian
perlindungan hukum dan
jaminan sosial ketenagakerjaan
Jumlah dokumen UMK (0rg) 80.00 68,265,000.00 80 68,265,000,00 80.00 65,192,000.00 - - 80.00 65,192,000.00 100.00 95.50
2.11
2,11,01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Persentase pemenuhan pelayanan
penatausahaan perkantoran (%)
100.00 632,071,050.00 100 632,071,050,00 200.00 609,315,357.00 - - 200.00 609,315,357.00 200.00 96.40 Diskouminake
r
2,11,01,02 Penyediaan jasa komunikasi
sumber daya air dan listrik
Jumlah pembayaran jasa telepon
dan listrik (bln)
60.00 94,896,000.00 12 94,896,000,00 22.00 74,667,256.00 - - 22.00 74,667,256.00 36.67 78.68
2,11,01,06 Penyediaan jasa pemeliharaan
dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
Jumlah pemeliharaan kendaraan
roda 4 untuk operasional (bulan)
60.00 35,001,250.00 12 35,001,250,00 24.00 34,291,751.00 - - 24.00 34,291,751.00 40.00 97.97
2,11,01,07 Penyediaan jasa administrasi
keuangan
Jumlah orang penerima honorarium
penata usahaan keuangan (bulan)
60.00 47,250,000.00 12 47,250,000,00 24.00 47,250,000.00 - - 24.00 47,250,000.00 40.00 100.00
2,11,01,08 Penyediaan jasa kebersihan
kantor
Jumlah orang penerima honorarium
jasa tenaga kerja (bln)
60.00 242,124,000.00 12 242,124,000,00 24.00 241,696,000.00 - - 24.00 241,696,000.00 40.00 99.82
2,11,01,09 Penyediaan jasa perbaikan
peralatan kerja
Jumlah perawatan peralatan kantor
(unit)
60.00 24,537,500.00 12 24,537,500,00 24.00 24,418,400.00 - - 24.00 24,418,400.00 40.00 99.51
2,11,01,10 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah pembelian ATK (bulan) 60.00 29,801,100.00 12 29,801,100,00 24.00 29,746,000.00 - - 24.00 29,746,000.00 40.00 99.82
2,11,01,11 Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
Jumlah pembelian barang cetakan
dan penggandaan (bulan)
60.00 29,079,600.00 12 29,079,600,00 24.00 28,109,200.00 - - 24.00 28,109,200.00 40.00 96.66
2,11,01,12 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan
kantor
Jumlah pembelian komponen
listrik/penerangan (kali)
60.00 15,199,650.00 12 15,199,650,00 24.00 15,198,750.00 - - 24.00 15,198,750.00 40.00 99.99
2,11,01,15 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan
perundang0undangan
Jumlah bahan bacaan dan
perundang0undangan serta jumlah
informasi yang dapat diakses oleh
masyarakat melalui public ekspose
kegiatan0kegiatan pada
Diskouminaker selama 12 bulan
(bulan)
60.00 15,000,000.00 12 15,000,000,00 24.00 14,950,000.00 - - 24.00 14,950,000.00 40.00 99.67
2,11,01,16 Penyediaan bahan logistik
kantor
jumlah pembelian bahan logistik
kantor (bulan)
60.00 18,562,500.00 12 18,562,500,00 24.00 18,531,500.00 - - 24.00 18,531,500.00 40.00 99.83
2,11,01,17 Penyediaan makanan dan
minuman
Jumlah pembelian makanan dan
minuman kantor (bulan)
60.00 11,760,000.00 12 11,760,000,00 24.00 11,680,500.00 - - 24.00 11,680,500.00 40.00 99.32
2,11,01,18 Rapat0rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Jumlah rapat0rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah (bulan)
60.00 68,859,450.00 12 68,859,450,00 24.00 68,776,000.00 - - 24.00 68,776,000.00 40.00 99.88
2,11,02 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
Persentase pemenuhan sarana
prasarana aparatur termasuk
penunjang pelayanan administrasi
rutin perkantoran (%)
100.00 248,625,700.00 100 248,625,700,00 200.00 228,830,500.00 - - 200.00 228,830,500.00 200.00 92.04
2,11,02,07 Pengadaan perlengkapan
gedung kantor
Jumlah pembelian perlengkapan
gedung kantor (unit)
80.00 49,306,200.00 16 49,306,200,00 12.00 38,555,000.00 - - 12.00 38,555,000.00 15.00 78.20
2,11,02,09 Pengadaan peralatan gedung
kantor
Jumlah pembelian peralatan gedung
kantor (unit)
50.00 49,757,300.00 10 49,757,300,00 20.00 43,890,000.00 - - 20.00 43,890,000.00 40.00 88.21
2,11,02,11 Pengadaan Komputer dan
Kelengkapannya
Jumlah pengadaan komputer dan
aplikasinya (unit)
25.00 59,512,200.00 5 59,512,200,00 5.00 58,822,500.00 - - 5.00 58,822,500.00 20.00 98.84
KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
II - 191
No Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
Ket
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
126 13
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun
2023 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d
Tahun Lalu (2018)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)
Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD yang Dievaluasi
(2019)
Tingkat Capaian Kinerja
dan Realisasi Anggaran
RKPD (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD
s/d Tahun 2019
Tingkat Capaian Kinerja
dan Anggaran RPJMD
s/d Tahun 2019 (%)
7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%1 2 3 4
5
2,11,02,26 Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan gedung kantor
Jumlah pengecatan dan perbaikan
atapplavon dan lain0lain gedung
kantor (paket)
5.00 15,000,000.00 1 15,000,000,00 1.00 14,900,000.00 - - 1.00 14,900,000.00 20.00 99.33
2,11,02,28 Pemeliharaan rutin/berkala
peralatan gedung kantor
Jumlah perbaikan peralatan kantor
(paket)
5.00 15,000,000.00 1 15,000,000,00 1.00 14,800,000.00 - - 1.00 14,800,000.00 20.00 98.67
2,11,02,29 Pemeliharaan rutin/berkala
mebeleur
Jumlah pemeliharaan mebeleur
kantor (paket)
5.00 10,050,000.00 1 10,050,000,00 1.00 9,800,000.00 - - 1.00 9,800,000.00 20.00 97.51
2,11,02,42 Rehabilitasi sedang/berat
gedung kantor
jumlah bangunan yang di rehab
(Gedung)
5.00 50,000,000.00 1 50,000,000,00 1.00 48,063,000.00 - - 1.00 48,063,000.00 20.00 96.13
2,11,03 Program peningkatan disiplin
aparatur
Persentase pemenuhan sarana dan
prasarana (%)
100.00 14,992,200.00 100 14,992,200,00 200.00 14,569,000.00 - - 200.00 14,569,000.00 200.00 97.18
2,11,03,05 Pengadaan pakaian khusus
hari0hari tertentu
Jumlah pembelian seragam
pegawai (orang)
180.00 14,992,200.00 36 14,992,200,00 36.00 14,569,000.00 - - 36.00 14,569,000.00 20.00 97.18
2,11,06 Program peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Persentase administrasi tepat waktu
(%)
100.00 12,269,750.00 100 12,269,750,00 200.00 11,990,600.00 - - 200.00 11,990,600.00 200.00 97.72
2,11,06,01 Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
Jumlah laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1
paket (Dokumen)
5.00 2,589,600.00 1 2,589,600,00 1.00 2,589,600.00 - - 1.00 2,589,600.00 20.00 100.00
2,11,06,09 Penyusunan RENJA dan RKA
SKPD
Jumlah dokumen Renja dan RKA
SKPD (Dokumen)
5.00 4,365,600.00 1 4,365,600,00 1.00 4,250,000.00 - - 1.00 4,250,000.00 20.00 97.35
2,11,06,11 Penyusunan RENSTRA SKPD Jumlah dokumen RENSTRA SKPD
(Dokumen)
5.00 5,314,550.00 1 5,314,550,00 1.00 5,151,000.00 - - 1.00 5,151,000.00 20.00 96.92
2,11,10 Program Pembinaan
Lingkungan Sosial
Persentase tenaga kerja yang
mandiri (%)
20.00 149,871,675.00 20 149,871,675,00 92.00 139,988,250.00 - - 92.00 139,988,250.00 460.00 93.41
2,11,10,01 Pembinaan dan pelatihan
ketrampilan kerja bagi tenaga
kerja dan masyarakat
penguatan sarana dan
prasarana kelembagaan
pelatihan serta pelayanan
penempatan tenaga kerja dan
perluasan kesempatan kerja
bagi pencari kerja
Jumlah Tenaga Kerja dan
Masyarakat Yang Mendapat
Pelatihan (orang)
20.00 149,871,675.00 20 149,871,675,00 20.00 139,988,250.00 - - 20.00 139,988,250.00 100.00 93.41
2,11,15 Program penciptaan iklim
usaha Usaha Kecil Menengah
yang konduksif
Persentase peningkatan omzet
penjualan produk usaha mikro (%)
45.00 128,993,680.00 45 128,993,680,00 85.00 123,729,980.00 - - 85.00 123,729,980.00 188.89 95.92
2,11,15,08 Fasilitasi pengembangan
Usaha Kecil Menengah
Jumlah Usaha Mikro yang mengikuti
sosialisasi legalitas usaha (orang)
400.00 74,350,000.00 80 74,350,000,00 80.00 73,801,730.00 - - 80.00 73,801,730.00 20.00 99.26
2,11,15,14 Sosialisasi akses permodalan Jumlah Koperasi yang difasilitasi
permodalan (Koperasi)
400.00 54,643,680.00 80 54,643,680,00 80.00 49,928,250.00 - - 80.00 49,928,250.00 20.00 91.37
2,11,16 Program Pengembangan
Kewirausahaan dan
Keunggulan Kompetitif Usaha
Kecil Menengah
Persentase usaha mikro yang
melaksanakan (%)
53.00 333,682,920.00 53 333,682,920,00 104.00 327,231,850.00 - - 104.00 327,231,850.00 196.23 98.07
2,11,16,06 Penyelenggaraan pelatihan
kewirausahaan
Jumlah Usaha Mikro yang mengikuti
pelatihan kewirausahaan (orang)
100.00 74,886,520.00 100 74,886,520,00 100.00 74,864,650.00 - - 100.00 74,864,650.00 100.00 99.97
2,11,16,07 Pelatihan manajemen
pengelolaan Koperasi/KUD
Jumlah SDM yang telah mendapat
pelatihan manajemen pengelolaan
koperasi/KUD (orang)
200.00 74,832,280.00 40 74,832,280,00 40.00 74,221,400.00 - - 40.00 74,221,400.00 20.00 99.18
2,11,16,10 Monitoring evaluasi dan
pelaporan
Jumlah koperasi yang implementasi
hasil0hasil pelatihan (orang)
30.00 30,000,000.00 30 30,000,000,00 30.00 27,939,200.00 - - 30.00 27,939,200.00 100.00 93.13
II - 192
No Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
Ket
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
126 13
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun
2023 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d
Tahun Lalu (2018)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)
Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD yang Dievaluasi
(2019)
Tingkat Capaian Kinerja
dan Realisasi Anggaran
RKPD (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD
s/d Tahun 2019
Tingkat Capaian Kinerja
dan Anggaran RPJMD
s/d Tahun 2019 (%)
7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%1 2 3 4
5
2,11,16,11 Fasilitasi Pengembangan
Pendampingan Pengelolaan
Dana0dana Pemerintah
Jumlah koperasi yang mengikuti
pembinaan dan pendampingan
penerima dana0dana pemerintah
(Koperasi)
27.00 39,077,600.00 27 39,077,600,00 27.00 36,630,850.00 - - 27.00 36,630,850.00 100.00 93.74
2,11,16,13 Pelatihan peningkatan dan
pengembangan usaha koperasi
Jumlah SDM Koperasi yang dilatih
pengembangan usaha koperasi
(orang)
40.00 64,886,520.00 40 64,886,520,00 40.00 64,288,000.00 - - 40.00 64,288,000.00 100.00 99.08
2,11,16,14 Pelatihan Manajemen
Keuangan bagi UMKM
Jumlah Usaha Mikro yang mengikuti
pelatihan manajemen keuangan
(orang)
60.00 50,000,000.00 60 50,000,000,00 60.00 49,287,750.00 - - 60.00 49,287,750.00 100.00 98.58
2,11,17 Program Pengembangan
Sistem Pendukung Usaha Bagi
Usaha Mikro Kecil Menengah
Persentase pertumbuhan wira
usaha baru (%)
50.00 343,709,200.00 50 343,709,200,00 95.00 335,705,850.00 - - 95.00 335,705,850.00 190.00 97.67
2,11,17,09 Penyelenggaraan promosi
produk Usaha Mikro kecil
Menengah
Jumlah UMKM yang mengikuti
promosi (orang)
7.00 133,128,600.00 7 133,128,600,00 7.00 132,421,250.00 - - 7.00 132,421,250.00 100.00 99.47
2,11,17,11 Monitoring evaluasi dan
pelaporan
Jumlah Koperasi Prakop dan UKM
yang mempunyai tunggakan dana
bergulir (orang)
100.00 18,380,600.00 100 18,380,600,00 100.00 17,606,000.00 - - 100.00 17,606,000.00 100.00 95.79
2,11,17,12 Updating Database UMKM Jumlah Usaha Mikro yang di data
(orang)
1.00 30,000,000.00 200 30,000,000,00 200.00 29,931,200.00 - - 200.00 29,931,200.00 20000.00 99.77
2,11,17,13 pelatihan vocasional bagi
usaha mikro
Jumlah usaha mikro yang mengikuti
pelatihan vocasional (orang)
500.00 162,200,000.00 100 162,200,000,00 100.00 155,747,400.00 - - 100.00 155,747,400.00 20.00 96.02
2,11,18 Program Peningkatan Kualitas
Kelembagaan Koperasi
Persentase Koperasi yang mampu
melaksanakan RAT (%)
54.00 414,524,560.00 54 414,524,560,00 106.00 405,436,500.00 - - 106.00 405,436,500.00 196.30 97.81
2,11,18,03 Pembangunan sistem informasi
perencanaan pengembangan
perkopersian
0 Jumlah pengelola KSP/
USP0Koperasi yang bersertifikasi
SKKNI0KJK dan jumlah SDM
koperasi yang telah mendapat
pelatihan SAK0ETAP (orang)
200.00 65,000,000.00 40 65,000,000,00 40.00 64,400,000.00 - - 40.00 64,400,000.00 20.00 99.08
2,11,18,05 Pembinaan pengawasan dan
perhargaan koperasi
berprestasi
Jumlah koperasi yang mengikuti
sosialisasi dan fasilitas
pemeringkatan (Koperasi)
200.00 199,751,520.00 40 199,751,520,00 49.00 197,177,350.00 - - 49.00 197,177,350.00 24.50 98.71
2,11,18,08 Rintisan penerapan teknologi
sederhana/manajemen modern
pada jenis usaha koperasi
Jumlah koperasi yang dilatih sistem
otomasi akuntansi dan e0comerce
(orang)
400.00 65,000,000.00 80 65,000,000,00 80.00 63,678,400.00 - - 80.00 63,678,400.00 20.00 97.97
2,11,18,17 Pelatihan Pengetahuan Dasar
Perkoperasian bagi Pengurus
Lembaga Keuangan Mikro
Jumlah SDM LKM yang telah
mendapat pelatihan pengetahuan
dasar perkoperasian (orang)
400.00 34,886,520.00 80 34,886,520,00 80.00 32,494,950.00 - - 80.00 32,494,950.00 20.00 93.14
2,11,18,18 Pelatihan Penilaian Kesehatan
Koperasi bagi Pengelola
Simpan Pinjam Koperasi
Jumlah pengelola usaha simpan
pinjam koperasi yang mengikuti
pelatihan (orang)
400.00 49,886,520.00 80 49,886,520,00 80.00 47,685,800.00 - - 80.00 47,685,800.00 20.00 95.59
2,11,19 Program Peningkatan
Kapasitas SDM Koperasi
Persentase pertumbuhan usaha
mikro (%)
25.00 380,000,000.00 25 380,000,000,00 49.00 369,230,000.00 - - 49.00 369,230,000.00 196.00 97.17
2,11,19,01 Peningkatan Kapasitas
Koperasi Usaha Kecil
Menengah
Fasilitasi Pengembangan Produksi
Usaha Mikro (0rg)
800.00 380,000,000.00 160 380,000,000,00 320.00 369,230,000.00 - - 320.00 369,230,000.00 40.00 97.17
Jumlah pelaku usaha mikro yang
difasilitasi pemasaran produknya
(0rg)
250.00 50 160.00 - - 160.00 - 64.00 #DIV/0!
Jumlah usaha mikro yang diperluas
akses pembiayaannya (0rg)
500.00 100 160.00 - - 160.00 - 32.00 #DIV/0!
II - 193
No Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
Ket
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
126 13
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun
2023 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d
Tahun Lalu (2018)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)
Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD yang Dievaluasi
(2019)
Tingkat Capaian Kinerja
dan Realisasi Anggaran
RKPD (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD
s/d Tahun 2019
Tingkat Capaian Kinerja
dan Anggaran RPJMD
s/d Tahun 2019 (%)
7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%1 2 3 4
5
2.12
2,12,01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
kelancaran kegiatan operasional
kantor (%)
- - - - - - - - - - - - - - DPMPTSP
2,12,01,02 Penyediaan jasa komunikasi
sumber daya air dan listrik
Jumlah rekening telepon, listrik dan
internet yang dibayarkan tepat
waktu (bulan)
- - - - - - - - - - - - - -
2,12,01,03 Penyediaan jasa peralatan dan
perlengkapan kantor
jumlah Peralatan dan perlengkapan
kantor yang di angkut (unit)
- - - - - - - - - - - - - -
2,12,01,06 Penyediaan jasa pemeliharaan
dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
Jumlah kendaraan
dinas/operasional yang dirawat
secara berkala (bulan)
- - - - - - - - - - - - - -
2,12,01,07 Penyediaan jasa administrasi
keuangan
jumlah pengelola keuangan yang
honorariumnya dibayarkan tepat
waktu (bulan)
- - - - - - - - - - - - - -
2,12,01,08 Penyediaan jasa kebersihan
kantor
Jumlah petugas kebersihan yang
honorariumnya dibayarkan tepat
waktu (bulan)
- - - - - - - - - - - - - -
2,12,01,09 Penyediaan jasa perbaikan
peralatan kerja
jumlah peralatan kerja kantor yang
diperbaiki (bulan)
- - - - - - - - - - - - - -
2,12,01,10 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah ATK yang disediakan
(bulan)
- - - - - - - - - - - - - -
2,12,01,11 Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
Jumlah barang cetakan dan
penggadaan yang disediakan
(bulan)
- - - - - - - - - - - - - -
2,12,01,12 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan
kantor
Jumlah komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
yang disediakan (bulan)
- - - - - - - - - - - - - -
2,12,01,15 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan
perundang0undangan
Jumlah bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
yang disediakan (bulan)
- - - - - - - - - - - - - -
2,12,01,16 Penyediaan bahan logistik
kantor
Jumlah bahan logistik kantor yang
disediakan (bulan)
- - - - - - - - - - - - - -
2,12,01,17 Penyediaan makanan dan
minuman
Jumlah makan dan minuman kantor
yang disediakan (bulan)
- - - - - - - - - - - - - -
2,12,01,18 Rapat0rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Jumlah perjalanan dinas ke luar
daerah (bulan)
- - - - - - - - - - - - - -
2,12,02 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
Sarana peralatan kantor untuk
menunjang kegiatan operasional
kantor (%)
- - - - - - - - - - - - - -
2,12,02,07 Pengadaan perlengkapan
gedung kantor
Jumlah pengadaan peralatan
gedung kantor yang disediakan
(paket)
- - - - - - - - - - - - - -
2,12,02,09 Pengadaan peralatan gedung
kantor
jumlah pengadaan peralatan gedung
kantor (unit)
- - - - - - - - - - - - - -
2,12,02,10 Pengadaan mebeleur Jumlah meubelair kantor (unit) - - - - - - - - - - - - - -
2,12,02,33 Pemeliharaan Keamanan
Rumah Jabatan/Dinas/Gedung
Kantor
Jumlah petugas keamanan rumah
jabatan/dinas/gedung kantor yang
honorariumnya dibayarkan tepat
waktu (orang)
- - - - - - - - - - - - - -
2,12,03 Program peningkatan disiplin
aparatur
Pakaian dinas hari hari tertentu dan
pakaian batik untuk menunjang
kegiatan kantor (%)
- - - - - - - - - - - - - -
2,12,03,05 Pengadaan pakaian khusus
hari0hari tertentu
Jumlah pakaian khusus (batik, dll)
(tahun)
- - - - - - - - - - - - - -
PENANAMAN MODAL
II - 194
No Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
Ket
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
126 13
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun
2023 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d
Tahun Lalu (2018)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)
Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD yang Dievaluasi
(2019)
Tingkat Capaian Kinerja
dan Realisasi Anggaran
RKPD (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD
s/d Tahun 2019
Tingkat Capaian Kinerja
dan Anggaran RPJMD
s/d Tahun 2019 (%)
7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%1 2 3 4
5
2,12,05 Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Mewujudkan SDM yang
berkompeten untuk memajukan
pelayanan dalam bidang investasi
(%)
- - - - - - - - - - - - - -
2,12,05,01 Pendidikan dan pelatihan
formal
SDM yang berkompeten untuk
memajukan pelayanan dalam
bidang investasi (tahun)
- - - - - - - - - - - - - -
2,12,15 Program Peningkatan Promosi
dan Kerjasama Investasi
- - - - - - - - - - - - - -
2,12,15,05 Koordinasi perencanaan dan
pengembangan penanaman
modal
jumlah sarana promosi investasi
yang tersedia (unit)
- - - - - - - - - - - - - -
2,12,15,08 Peningkatan kegiatan
pemantauan pembinaan dan
pengawasan pelaksanaan
penanaman modal
14 tim teknis dan 10 pengolahan
data untuk survey perijinan (orang)
- - - - - - - - - - - - - -
2,12,15,10 Penyelenggaraan pameran
investasi
jumlah pameran investasi yang
terlaksana (kegiatan)
- - - - - - - - - - - - - -
2,12,16 Program Peningkatan Iklim
Investasi dan Realisasi
Investasi
- - - - - - - - - - - - - -
2,12,16,03 Penyusunan Cetak Biru
(Master Plan) pengembangan
penanaman modal
jumlah master plan penataan
penyelenggaraan reklame
(dokumen)
- - - - - - - - - - - - - -
2,12,20 Program peningkatan sistem
pengawasan internal dan
pengendalian pelaksanaan
kebijakan KDH
meningkatnya kegiatan pengawasan
internal SKPD untuk mewujudkan
standart manajemen mutu (%)
- - - - - - - - - - - - - -
2,12,20,12 Penyusunan Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM)
tersusunya dokumen survey
kepuasan masyarakat (dokumen)
- - - - - - - - - - - - - -
2,12,23 Program optimalisasi
pemanfaatan teknologi
informasi
jumlah pemanfaatan tehnologi
informasi (%)
- - - - - - - - - - - - - -
2,12,23,1 Penyusunan sistem informasi
terhadap layanan publik
pemanfaatan teknologi informasi
(aplikasi)
- - - - - - - - - - - - - -
2,12,23,2 Penyelenggaraan Sosialisasi
dan Promosi Pelayanan Publik
pelaksanaan sosialisasi dan
promosi pelayanan publik (kegiatan)
- - - - - - - - - - - - - -
2,12,26 Program Penataan Peraturan
Perundang-Undangan
Tersusunnya dokumen rancangan
peraturan perundang-undangan
pendukung pelayanan SKPD (%)
- - - - - - - - - - - - - -
2,12,26,2 Penyusunan rencana kerja
rancangan peraturan
perundang-undangan
dokumen rancangan peraturan per
uuan pendukung pelayanan SKPD
(dokumen)
- - - - - - - - - - - - - -
2,12,34 Program Pembinaan dan
Pengembangan Pelayanan
Investasi
mewujudkan kegiatan yang
mendukung pelayanan perizinan,
investasi (%)
- - - - - - - - - - - - - -
2,12,34,1 Fasilitasi pembinaan dan
Pengembangan Pelayanan
Investasi
Peningkatan kualitas SDM guna
peningkatan pelayanan perizinan
(peserta)
- - - - - - - - - - - - - -
2,12,34,2 Peningkatan Kualitas SDM
dalam Pelayanan Perizinan
jumlah pegawai yang melakukan
kunjungan kerja (orang)
- - - - - - - - - - - - - -
2,12,01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
presentase kecukupan administrasi
perkantoran (%)
100.00 2,464,556,415.00 100 2,464,556,415,00 183.00 1,945,847,174.00 - - 183.00 1,945,847,174.00 183.00 78.95 DPMPTSP
II - 195
No Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
Ket
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
126 13
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun
2023 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d
Tahun Lalu (2018)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)
Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD yang Dievaluasi
(2019)
Tingkat Capaian Kinerja
dan Realisasi Anggaran
RKPD (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD
s/d Tahun 2019
Tingkat Capaian Kinerja
dan Anggaran RPJMD
s/d Tahun 2019 (%)
7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%1 2 3 4
5
2,12,01,02 Penyediaan jasa komunikasi
sumber daya air dan listrik
jumlah pembayaran listrik air dan
telfon (rekening)
3.00 818,602,325.00 3 818,602,325,00 3.00 683,466,808.00 - - 3.00 683,466,808.00 100.00 83.49
2,12,01,03 Penyediaan jasa peralatan dan
perlengkapan kantor
jumlah pembayaran jasa peralatan
dan perlengkapan gedung kantor
(kegiatan)
1.00 43,339,150.00 1 43,339,150,00 1.00 - - - 1.00 - 100.00 0.00
2,12,01,06 Penyediaan jasa pemeliharaan
dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
jumlah kendaraan dinas roda 4
(unit)
2.00 81,051,200.00 2 81,051,200,00 2.00 71,834,006.00 - - 2.00 71,834,006.00 100.00 88.63
2,12,01,07 Penyediaan jasa administrasi
keuangan
jumlah honor petugas keuangan
(Org/bln)
11.00 88,770,000.00 11 88,770,000,00 11.00 72,120,000.00 - - 11.00 72,120,000.00 100.00 81.24
2,12,01,08 Penyediaan jasa kebersihan
kantor
jumlah petugas kebersihan (Org/bln) 32.00 776,605,440.00 32 776,605,440,00 31.83 680,579,000.00 - - 31.83 680,579,000.00 99.47 87.64
2,12,01,09 Penyediaan jasa perbaikan
peralatan kerja
jumlah peralatan kantor yang di
perbaiki (unit/tahun)
13.00 99,870,000.00 13 99,870,000,00 17.00 23,150,000.00 - - 17.00 23,150,000.00 130.77 23.18
2,12,01,10 Penyediaan alat tulis kantor jumlah kebutuhan ATK kantor
(macam )
56.00 98,928,000.00 56 98,928,000,00 56.00 81,114,500.00 - - 56.00 81,114,500.00 100.00 81.99
2,12,01,11 Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
jumlah cetakan dan penggadaan
(macam )
13.00 205,074,500.00 13 205,074,500,00 13.00 103,017,500.00 - - 13.00 103,017,500.00 100.00 50.23
2,12,01,12 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan
kantor
jumlah pembelian komponen
instalasi listrik (macam )
11.00 38,568,300.00 11 38,568,300,00 11.00 36,231,500.00 - - 11.00 36,231,500.00 100.00 93.94
2,12,01,15 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan
perundang0undangan
jumlah langganan koran (macam ) 10.00 14,961,000.00 10 14,961,000,00 10.00 13,900,000.00 - - 10.00 13,900,000.00 100.00 92.91
2,12,01,16 Penyediaan bahan logistik
kantor
jumlah pembelian logistik kantor
(macam )
24.00 44,099,100.00 24 44,099,100,00 24.00 40,397,300.00 - - 24.00 40,397,300.00 100.00 91.61
2,12,01,17 Penyediaan makanan dan
minuman
jumlah mamin rapat (Kotak) 520.00 10,285,000.00 520 10,285,000,00 104.00 10,155,900.00 - - 104.00 10,155,900.00 20.00 98.74
2,12,01,18 Rapat0rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
jumlah perjalanan dinas luar daerah
(Org)
23.00 144,402,400.00 23 144,402,400,00 23.00 129,880,660.00 - - 23.00 129,880,660.00 100.00 89.94
2,12,02 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
presentase sarana dan prasarana
aparatur yang layak fungsi (%)
100.00 1,588,328,100.00 100 1,588,328,100,00 100.00 1,456,854,640.00 - - 100.00 1,456,854,640.00 100.00 91.72
2,12,02,07 Pengadaan perlengkapan
gedung kantor
jumlah perlengkapan gedung kantor
(unit)
2.00 235,419,200.00 2 235,419,200,00 2.00 218,449,000.00 - - 2.00 218,449,000.00 100.00 92.79
2,12,02,09 Pengadaan peralatan gedung
kantor
jumlah pengadaan gedung kantor
(unit)
11.00 418,386,950.00 11 418,386,950,00 11.00 383,207,640.00 - - 11.00 383,207,640.00 100.00 91.59
2,12,02,10 Pengadaan mebeleur jumlah meubeleur (unit) 163.00 175,033,950.00 163 175,033,950,00 163.00 163,775,000.00 - - 163.00 163,775,000.00 100.00 93.57
2,12,02,22 Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
jumlah pembayaran jasa petugas
keamanan (Org/bln)
32.00 759,488,000.00 32 759,488,000,00 32.00 691,423,000.00 - - 32.00 691,423,000.00 100.00 91.04
2,12,03 Program peningkatan disiplin
aparatur
presentase sarana dan prasarana
aparaturyang layak fungsi (%)
100.00 31,015,400.00 100 31,015,400,00 100.00 16,280,000.00 - - 100.00 16,280,000.00 100.00 52.49
2,12,03,05 Pengadaan pakaian khusus
hari0hari tertentu
jumlah seragam khusus (stel) 3.00 31,015,400.00 3 31,015,400,00 3.00 16,280,000.00 - - 3.00 16,280,000.00 100.00 52.49
2,12,05 Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
presentase sumber daya aparatur
yang di kembangkan kapasitasnya
(%)
75.00 59,915,000.00 75 59,915,000,00 72.50 42,751,757.00 - - 72.50 42,751,757.00 96.67 71.35
2,12,05,01 Pendidikan dan pelatihan
formal
jumlah pegawai yang dikirim diklat
(Org)
23.00 59,915,000.00 23 59,915,000,00 21.50 42,751,757.00 - - 21.50 42,751,757.00 93.48 71.35
2,12,06 Program peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
presentase laporan kinerja dan
keuangan yang disusun tepat waktu
(%)
100.00 89,624,000.00 100 89,624,000,00 100.00 83,336,550.00 - - 100.00 83,336,550.00 100.00 92.98
2,12,06,09 Penyusunan RENJA dan RKA
SKPD
jumlah dokumen RENJA dan RKA
(Dokumen)
2.00 5,608,900.00 2 5,608,900,00 2.00 5,608,900.00 - - 2.00 5,608,900.00 100.00 100.00
2,12,06,11 Penyusunan RENSTRA SKPD jumlah penyusunan RENSTRA
(Dokumen)
1.00 7,406,150.00 1 7,406,150,00 1.00 7,406,150.00 - - 1.00 7,406,150.00 100.00 100.00
2,12,06,12 Penyusunan SOP SKPD Jumlah dokumen SOP (Dokumen) 1.00 76,608,950.00 1 76,608,950,00 1.00 70,321,500.00 - - 1.00 70,321,500.00 100.00 91.79
II - 196
No Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
Ket
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
126 13
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun
2023 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d
Tahun Lalu (2018)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)
Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD yang Dievaluasi
(2019)
Tingkat Capaian Kinerja
dan Realisasi Anggaran
RKPD (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD
s/d Tahun 2019
Tingkat Capaian Kinerja
dan Anggaran RPJMD
s/d Tahun 2019 (%)
7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%1 2 3 4
5
2,12,15 Program Peningkatan Promosi
dan Kerjasama Investasi
cakupan peningkatan promosi dan
kerjasama investasi (%)
100.00 714,898,080.00 100 714,898,080,00 100.00 406,952,690.00 - - 100.00 406,952,690.00 100.00 56.92
2,12,15,02 Pengembangan potensi
unggulan daerah
jumlah dokumen informasi potensi
investasi (Dokumen)
1.00 109,999,850.00 1 109,999,850,00 1.00 71,572,000.00 - - 1.00 71,572,000.00 100.00 65.07
2,12,15,05 Koordinasi perencanaan dan
pengembangan penanaman
modal
jumlah sarana promosi investasi
(unit)
10.00 68,903,550.00 10 68,903,550,00 10.00 63,999,750.00 - - 10.00 63,999,750.00 100.00 92.88
2,12,15,08 Peningkatan kegiatan
pemantauan pembinaan dan
pengawasan pelaksanaan
penanaman modal
jumlah kegiatan pemantauan dan
pengawas oleh tim teknis (bulan)
12.00 235,994,930.00 12 235,994,930,00 12.00 142,794,900.00 - - 12.00 142,794,900.00 100.00 60.51
2,12,15,10 Penyelenggaraan pameran
investasi
jumlah pameran investasi (kali) 2.00 299,999,750.00 2 299,999,750,00 3.19 128,586,040.00 - - 3.19 128,586,040.00 159.50 42.86
2,12,16 Program Peningkatan Iklim
Investasi dan Realisasi
Investasi
ketersediaan program dan kegiatan
(%)
100.00 534,261,330.00 100 534,261,330,00 100.00 416,698,176.00 - - 100.00 416,698,176.00 100.00 78.00
2,12,16,02 Memfasilitasi dan koordinasi
kerjasama di bidang investasi
jumlah peserta sarahsehan pelaku
usaha dan masyarakat (orang)
80.00 76,706,300.00 80 76,706,300,00 80.00 70,210,370.00 - - 80.00 70,210,370.00 100.00 91.53
2,12,16,03 Penyusunan Cetak Biru
(Master Plan) pengembangan
penanaman modal
jumlah dokumen cetak biru ( master
plain ) penataan dan
penyelengaraan reklame (Dokumen)
1.00 131,328,000.00 1 131,328,000,00 1.00 112,583,895.00 - - 1.00 112,583,895.00 100.00 85.73
2,12,16,04 Pengembangan System
Informasi Penanaman Modal
jumlah dokumen yang digitalkan
(Dokumen)
1.00 64,999,780.00 1 64,999,780,00 1.00 55,466,100.00 - - 1.00 55,466,100.00 100.00 85.33
2,12,16,10 Fasilitasi Pembinaan dan
Pengembangan Pelayanan
Investasi
jumlah kegiatan pelatihan
penyusunan laporan penanaman
modal (kegiatan)
1.00 79,999,500.00 1 79,999,500,00 1.00 66,973,021.00 - - 1.00 66,973,021.00 100.00 83.72
2,12,16,14 Monitoring Evaluasi dan
Pelaporan Investasi
jumlah kegiatan sosialisasi pelaku
usaha yang dilakukan (kali)
2.00 181,227,750.00 2 181,227,750,00 1.70 111,464,790.00 - - 1.70 111,464,790.00 85.00 61.51
2.13
2,13,01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Persentase kecukupan administrasi
perkantoran (%)
100.00 1,185,233,950.00 100 1,185,233,950,00 100 2,143,404,691.00 - - 100.00 2,143,404,691.00 100.00 180.84 Disporabudpar
2,13,01,02 Penyediaan jasa komunikasi
sumber daya air dan listrik
Jumlah telefon wi fi dan listrik yang
disediakan (bulan)
12.00 186,632,000.00 12 186,632,000,00 12 250,201,973.00 - - 12.00 250,201,973.00 100.00 134.06
2,13,01,06 Penyediaan jasa pemeliharaan
dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
Jumlah kendaraan dinas/
operasional yang dirawat secara
berkala Pajak Kendaraan dan BBM
Kendaraan dan alat kebersihan
(unit)
15.00 69,995,000.00 15 69,995,000,00 11.00 114,842,898.00 - - 11.00 114,842,898.00 73.33 164.07
2,13,01,07 Penyediaan jasa administrasi
keuangan
Jumlah pengelola keuangan dan
admininistrasi (Non PNS) yang
honorariumnya dibayarkan tepat
waktu (orang)
9.00 63,300,000.00 9 63,300,000,00 9.00 135,390,000.00 - - 9.00 135,390,000.00 100.00 213.89
2,13,01,08 Penyediaan jasa kebersihan
kantor
Jumlah petugas kebersihan kantor
dan fasilitas olahraga dan seni yang
honorariumnya dibayarkan tepat
waktu (orang)
11.00 219,720,000.00 11 219,720,000,00 11.00 336,891,000.00 - - 11.00 336,891,000.00 100.00 153.33
2,13,01,10 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah ATK yang disediakan
(Jenis)
56.00 25,377,550.00 56 25,377,550,00 49.00 49,783,400.00 - - 49.00 49,783,400.00 87.50 196.17
2,13,01,11 Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
Jumlah barang cetakan dan
penggandaan yang disediakan
(bulan)
12.00 21,625,250.00 12 21,625,250,00 12.00 32,721,400.00 - - 12.00 32,721,400.00 100.00 151.31
2,13,01,12 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan
kantor
Jumlah komponen listrik yang
disediakan (bulan)
12.00 27,449,750.00 12 27,449,750,00 12.00 30,954,000.00 - - 12.00 30,954,000.00 100.00 112.77
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
II - 197
No Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
Ket
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
126 13
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun
2023 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d
Tahun Lalu (2018)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)
Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD yang Dievaluasi
(2019)
Tingkat Capaian Kinerja
dan Realisasi Anggaran
RKPD (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD
s/d Tahun 2019
Tingkat Capaian Kinerja
dan Anggaran RPJMD
s/d Tahun 2019 (%)
7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%1 2 3 4
5
2,13,01,13 Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
Jumlah peralatan dan perlengkapan
kantor yang disediakan (Jenis)
24.00 209,000,000.00 24 209,000,000,00 19.00 485,108,400.00 - - 19.00 485,108,400.00 79.17 232.11
2,13,01,15 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan
perundang0undangan
Jumlah bahan bacaan dan
peraturan perundang0undangan
yang disediakan (bulan)
12.00 58,370,000.00 12 58,370,000,00 12.00 147,941,300.00 - - 12.00 147,941,300.00 100.00 253.45
2,13,01,16 Penyediaan bahan logistik
kantor
Jumlah bahan logistik kantor dan
fasilitas olahraga yang disediakan
(bulan)
12.00 27,953,600.00 12 27,953,600,00 12.00 39,680,500.00 - - 12.00 39,680,500.00 100.00 141.95
2,13,01,17 Penyediaan makanan dan
minuman
Jumlah makanan dan minuman
yang disediakan (bulan)
12.00 18,440,600.00 12 18,440,600,00 12.00 34,958,600.00 - - 12.00 34,958,600.00 100.00 189.57
2,13,01,18 Rapat0rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Jumlah perjalanan dinas ke luar
daerah (bulan)
12.00 257,370,200.00 12 257,370,200,00 12.00 484,931,220.00 - - 12.00 484,931,220.00 100.00 188.42
2,13,02 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
Persentase sarana dan prasarana
aparatur yang layak fungsi (%)
100.00 436,318,900.00 100 436,318,900,00 98.00 598,003,500.00 - - 98.00 598,003,500.00 98.00 137.06
2,13,02,22 Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
Jumlah gedung kantor yang dirawat
secara berkala (paket)
1.00 165,000,000.00 1 165,000,000,00 1.00 157,847,500.00 - - 1.00 157,847,500.00 100.00 95.67
2,13,02,28 Pemeliharaan rutin/berkala
peralatan gedung kantor
Jumlah peralatan gedung kantor
yang dirawat secara berkala (bulan)
12.00 30,400,000.00 12 30,400,000,00 12.00 29,010,000.00 - - 12.00 29,010,000.00 100.00 95.43
2,13,02,33 Pemeliharaan Keamanan
Rumah Jabatan/Dinas/Gedung
Kantor
Jumlah petugas keamanan yang
honorariumnya dibayarkan tepat
waktu (orang)
10.00 209,628,000.00 10 209,628,000,00 10.00 411,146,000.00 - - 10.00 411,146,000.00 100.00 196.13
2,13,02,42 Rehabilitasi sedang/berat
gedung kantor
Rehabilitasi Gedung Kantor (paket) 1.00 31,290,900.00 1 31,290,900,00 - - - - - - 0.00 0.00
2,13,03 Program peningkatan disiplin
aparatur
Persentase Menurunnya
Pelanggaran Disiplin Aparatur (%)
100.00 22,556,700.00 100 22,556,700,00 94.00 22,950,000.00 - - 94.00 22,950,000.00 94.00 101.74
2,13,03,03 Pengadaan pakaian kerja
lapangan
Jumlah pakaian seragam bagi
satpam sopir dan kebersihan yang
tersedia (orang)
19.00 10,300,000.00 19 10,300,000,00 17.00 6,650,000.00 - - 17.00 6,650,000.00 89.47 64.56
2,13,03,05 Pengadaan pakaian khusus
hari0hari tertentu
Jumlah pakaian khusus hari0hari
tertentu bagi pegawai yang tersedia
(orang)
23.00 12,256,700.00 23 12,256,700,00 22.00 16,300,000.00 - - 22.00 16,300,000.00 95.65 132.99
2,13,06 Program peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Persentase penatausahaan
keuangan yang mendukung kinerja
SKPD (%)
100.00 21,934,550.00 100 21,934,550,00 94.00 17,862,450.00 - - 94.00 17,862,450.00 94.00 81.44
2,13,06,01 Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
Jumlah laporan kinerja SKPD
(Dokumen)
2.00 8,103,350.00 2 8,103,350,00 1.00 13,233,200.00 - - 1.00 13,233,200.00 50.00 163.31
2,13,06,09 Penyusunan RENJA dan RKA
SKPD
Jumlah dokumen renja dan RKA
SKPD (Dokumen)
2.00 5,901,600.00 2 5,901,600,00 1.00 2,500,500.00 - - 1.00 2,500,500.00 50.00 42.37
2,13,06,11 Penyusunan RENSTRA SKPD Jumlah dokumen RENSTRA
(Dokumen)
1.00 7,929,600.00 1 7,929,600,00 1.00 2,128,750.00 - - 1.00 2,128,750.00 100.00 26.85
2,13,16 Program peningkatan peran
serta kepemudaan
Persentase pemuda yang
berprestasi (%)
80.00 522,000,000.00 80 522,000,000,00 113.00 883,248,500.00 - - 113.00 883,248,500.00 141.25 169.20
2,13,16,02 Pendidikan dan pelatihan dasar
kepemimpinan
Jumlah Peserta pendidikan dan
pelatihan pendidikan dasar
kepemimpinan (orang)
85.00 522,000,000.00 85 522,000,000,00 92.50 883,248,500.00 - - 92.50 883,248,500.00 108.82 169.20
2,13,18 Program upaya pencegahan
penyalahgunaan narkoba
Persentase organisasi kepemudaan
yang aktif (%)
74.00 109,237,000.00 74 109,237,000,00 74.00 69,993,450.00 - - 74.00 69,993,450.00 100.00 64.07
2,13,18,01 Pemberian penyuluhan tentang
bahaya narkoba bagi pemuda
Jumlah OKP yang mengikuti
sosialisasi (orang)
40.00 109,237,000.00 40 109,237,000,00 40.00 69,993,450.00 - - 40.00 69,993,450.00 100.00 64.07
2,13,20 Program Pembinaan dan
Pemasyarakatan Olah Raga
Persentase atlet dan cabor yang
berprestasi (%)
80.00 632,000,000.00 80 632,000,000,00 80.00 890,865,000.00 - - 80.00 890,865,000.00 100.00 140.96
II - 198
No Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
Ket
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
126 13
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun
2023 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d
Tahun Lalu (2018)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)
Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD yang Dievaluasi
(2019)
Tingkat Capaian Kinerja
dan Realisasi Anggaran
RKPD (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD
s/d Tahun 2019
Tingkat Capaian Kinerja
dan Anggaran RPJMD
s/d Tahun 2019 (%)
7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%1 2 3 4
5
2,13,20,03 Pembibitan dan pembinaan
olahragawan berbakat
Jumlah atlet dan cabor yang dibina
(kegiatan)
4.00 450,000,000.00 4 450,000,000,00 7.00 657,890,000.00 - - 7.00 657,890,000.00 175.00 146.20
2,13,20,05 Peningkatan kesegaran
jasmani dan rekreasi
Jumlah even olah raga yang
dilaksanakan (kegiatan)
3.00 182,000,000.00 3 182,000,000,00 5.00 232,975,000.00 - - 5.00 232,975,000.00 166.67 128.01
2,13,21 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Olah Raga
Persentase sarana dan prasarana
olahraga yang terpelihara dengan
baik (%)
80.00 619,609,580.00 80 619,609,580,00 80.00 1,102,207,152.62 - - 80.00 1,102,207,152.62 100.00 177.89
2,13,21,02 Peningkatan pembangunan
sarana dan prasarana olah
raga
Jumlah gedung/lapangan olahraga
yang dibangun (lokasi)
2.00 556,725,380.00 2 556,725,380,00 3.00 602,207,152.62 - - 3.00 602,207,152.62 150.00 108.17
2,13,21,07 Pemeliharaan rutin/berkala
sarana dan prasarana olah
raga
Jumlah sarana dan prasarana yang
terpelihara dengan baik (Gedung)
2.00 62,884,200.00 2 62,884,200,00 2.00 500,000,000.00 - - 2.00 500,000,000.00 100.00 795.11
2.16
2,16,15 Program pengembangan nilai
budaya
Persentase event/kegiatan
pelestarian kebudayaan (%)
100.00 146,310,750.00 100 146,310,750,00 100.00 100,433,000.00 - - 100.00 100,433,000.00 100.00 68.64 Disporabudpar
2,16,15,05 Pemberian dukungan
penghargaan dan kerjasama di
bidang budaya
Jumlah even/kegiatan yang
dilaksanakan (kegiatan)
1.00 146,310,750.00 1 146,310,750,00 1.00 100,433,000.00 - - 1.00 100,433,000.00 100.00 68.64
2,16,16 Program Pengelolaan
Kekayaan Budaya
Persentase event/kegiatan
pelestarian kebudayaan (%)
80.00 930,492,300.00 80 930,492,300,00 78.15 898,043,200.00 - - 78.15 898,043,200.00 97.69 96.51
2,16,16,01 Fasilitasi partisipasi
masyarakat dalam pengelolaan
kekayaan budaya
Jumlah event seni budaya yang
diselenggarakan dalam pelestarian
budaya daerah (kegiatan)
13.00 500,000,000.00 13 500,000,000,00 12.00 489,339,700.00 - - 12.00 489,339,700.00 92.31 97.87
2,16,16,06 Pengembangan kebudayaan
dan pariwisata
Jumlah even/kegiatan seni budaya
pariwisata yang diselenggarakan
(kegiatan)
5.00 430,492,300.00 5 430,492,300,00 5.00 408,703,500.00 - - 5.00 408,703,500.00 100.00 94.94
2,16,17 Program Pengelolaan
Keragaman Budaya
Persentase event/kegiatan
pelestarian kebudayaan (%)
80.00 250,000,000.00 80 250,000,000,00 73.30 167,337,250.00 - - 73.30 167,337,250.00 91.63 66.93
2,16,17,04 Fasilitasi perkembangan
keragaman budaya daerah
Jumlah even/kegiatan seni budaya
yng diselenggarakan dalam
pelestarian budaya (kegiatan)
3.00 250,000,000.00 3 250,000,000,00 2.00 167,337,250.00 - - 2.00 167,337,250.00 66.67 66.93
2.17
2,17,01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Persentase pelayanan administrasi
perkantoran yang diselesaikan
dengan baik dan tepat waktu (%)
- - - - - - - - - - - - - - Dispuar
2,17,01,02 Penyediaan jasa komunikasi
sumber daya air dan listrik
Jumlah rekening telepon, listrik dan
internet yan dibayarkan tepat waktu
(bulan)
- - - - - - - - - - - - - -
2,17,01,4 Penyediaan jasa jaminan
pemeliharaan kesehatan PNS
Jumlah pemberian makanan
penambah daya tahan tubuh yang
dilaksanakan dengan baik (bulan)
- - - - - - - - - - - - - -
2,17,01,06 Penyediaan jasa pemeliharaan
dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
Jumlah kendaraan
dinas/operasional yang dirawat
dengan baik secara berkala (bulan)
- - - - - - - - - - - - - -
2,17,01,07 Penyediaan jasa administrasi
keuangan
Jumlah honorarium pengelola
keuangan yang dibayarkan tepat
waktu (bulan)
- - - - - - - - - - - - - -
2,17,01,08 Penyediaan jasa kebersihan
kantor
Jumlah upah petugas kebersihan
kantor yang dibayarkan tepat waktu
(bulan)
- - - - - - - - - - - - - -
KEBUDAYAAN
PERPUSTAKAAN
II - 199
No Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
Ket
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
126 13
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun
2023 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d
Tahun Lalu (2018)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)
Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD yang Dievaluasi
(2019)
Tingkat Capaian Kinerja
dan Realisasi Anggaran
RKPD (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD
s/d Tahun 2019
Tingkat Capaian Kinerja
dan Anggaran RPJMD
s/d Tahun 2019 (%)
7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%1 2 3 4
5
2,17,01,09 Penyediaan jasa perbaikan
peralatan kerja
Jumlah peralatan kerja kantor yang
terawat dan berfungsi dengan baik
(unit)
- - - - - - - - - - - - - -
2,17,01,10 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah Alat Tulis Kantor dan Benda
Pos yang disediakan (jenis)
- - - - - - - - - - - - - -
2,17,01,11 Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
Jumlah barang cetakan dan
penggandaan yang disediakan
(jenis)
- - - - - - - - - - - - - -
2,17,01,12 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan
kantor
Jumlah komponen instalasi listrik /
penerangan bangunan kantor yang
disediakan (jenis)
- - - - - - - - - - - - - -
2,17,01,15 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan
perundang0undangan
Jumlah bahan bacaan berupa surat
kabar, majalah ,spanduk dan iklan
(macam)
- - - - - - - - - - - - - -
2,17,01,16 Penyediaan bahan logistik
kantor
Jumlah Bahan Logistik Kantor yang
disediakan dengan baik (jenis)
- - - - - - - - - - - - - -
2,17,01,17 Penyediaan makanan dan
minuman
Jumlah makanan dan minuman
kantor yang disediakan (bulan)
- - - - - - - - - - - - - -
2,17,01,18 Rapat0rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Jumlah perjalanan dinas ke luar
daerah yang dibayarkan dengan
baik dan tepat waktu (bulan)
- - - - - - - - - - - - - -
2,17,02 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
persentase sarana dan prasarana
aparatur yang terpenuhi dengan
baik (%)
- - - - - - - - - - - - - -
2,17,02,07 Pengadaan perlengkapan
gedung kantor
Jumlah perlengkapan gedung kantor
yang disediakan (jenis)
- - - - - - - - - - - - - -
2,17,02,11 Pengadaan Komputer dan
Kelengkapannya
Jumlah komputer dan
kelengkapannya yang disediakan
dengan baik (jenis)
- - - - - - - - - - - - - -
2,17,02,22 Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
Jumlah gedung yang terawat
dengan baik (unit)
- - - - - - - - - - - - - -
2,17,02,26 Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan gedung kantor
Jumlah Perlengkapan Gedung
Kantor yang terpelihara tiap tahun
(unit)
- - - - - - - - - - - - - -
2,17,02,29 Pemeliharaan rutin/berkala
mebeleur
Jumlah meubelair kantor yang
terpelihara dengan baik (jenis)
- - - - - - - - - - - - - -
2,17,02,33 Pemeliharaan Keamanan
Rumah Jabatan/Dinas/Gedung
Kantor
Jumlah upah petugas keamanan
kantor dan pengemudi yang
dibayarkan dengan baik dan tepat
waktu (bulan)
- - - - - - - - - - - - - -
2,17,03 Program peningkatan disiplin
aparatur
persentase sarana dan prasarana
penunjang disiplin aparatur yang
disediakan dengan baik (jenis)
- - - - - - - - - - - - - -
2,17,03,05 Pengadaan pakaian khusus
hari0hari tertentu
persentase pakaian khusus hari-hari
tertentu yang disediakan dengan
baik (jenis)
- - - - - - - - - - - - - -
2,17,06 Program peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
persentase pelaporan capaian
kinerja dan keuangan yang disajikan
dengan baik dan tepat waktu (%)
- - - - - - - - - - - - - -
2,17,06,01 Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
Jumlah laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang
disusun dengan baik dan tepat
waktu (bulan)
- - - - - - - - - - - - - -
2,17,15 Program perbaikan sistem
administrasi kearsipan
- - - - - - - - - - - - - -
II - 200
No Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
Ket
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
126 13
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun
2023 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d
Tahun Lalu (2018)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)
Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD yang Dievaluasi
(2019)
Tingkat Capaian Kinerja
dan Realisasi Anggaran
RKPD (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD
s/d Tahun 2019
Tingkat Capaian Kinerja
dan Anggaran RPJMD
s/d Tahun 2019 (%)
7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%1 2 3 4
5
2,17,15,2 Pengumpulan data - - - - - - - - - - - - - -
2,17,15,8 Pembinaan kearsipan - - - - - - - - - - - - - -
2,17,16 Program penyelamatan dan
pelestarian dokumen/arsip
daerah
- - - - - - - - - - - - - -
2,17,16,1 Pengadaan sarana pengolahan
dan penyimpanan arsip
- - - - - - - - - - - - - -
2,17,16,2 Pendataan dan penataan
dokumen/arsip daerah
- - - - - - - - - - - - - -
2,17,16,3 Penduplikasian dokumen/arsip
daerah dalam bentuk
informatika
- - - - - - - - - - - - - -
2,17,17 Program pemeliharaan
rutin/berkala sarana dan
prasarana kearsipan
- - - - - - - - - - - - - -
2,17,17,1 Pemeliharaan rutin/berkala
sarana pengolahan dan
penyimpanan arsip
- - - - - - - - - - - - - -
2,17,17,2 Pemeliharaan rutin/berkala
arsip daerah
- - - - - - - - - - - - - -
2,17,17,3 Monitoring, evaluasi dan
pelaporan kondisi situasi data
- - - - - - - - - - - - - -
2,17,18 Program peningkatan kualitas
pelayanan informasi
- - - - - - - - - - - - - -
2,17,18,1 Penyusunan dan penerbitan
naskah sumber arsip
- - - - - - - - - - - - - -
2,17,18,4 Peningkatan kemampuan
teknis pengelolaan kearsipan
- - - - - - - - - - - - - -
2,17,21 Program Pengembangan
Budaya Baca Masyarakat dan
Pembinaan Perpustakaan
Persentase kenaikan jumlah
pengunjung perpustakaan (%)
- - - - - - - - - - - - - -
Persentase perpustakaan yang
memenuhi standar (%)
- - - - - - - - - - - - - -
2,17,21,1 Pemasyarakatan Minat dan
Kebiasaan Masyarakat untuk
Membaca
Persentase kenaikan jumlah
pengunjung perpustakaan keliling
dan perpustakaan di ruang terbuka
hijau (%)
- - - - - - - - - - - - - -
2,17,21,2 Pengembangan Minat dan
Budaya Baca
Jumlah pemenang lomba story
telling tingkat provinsi/nasional
(Juara)
- - - - - - - - - - - - - -
2,17,21,3 Pembinaan dan Stimulasi pada
Perpustakaan
Persentase perpustakaan yang
memenuhi standar (%)
- - - - - - - - - - - - - -
2,17,21,4 Pelaksanaan Koordinasi
Pengembangan Pelayanan
Perpustakaan
Jumlah pemenang lomba
perpustakaan tingkat
provinsi/nasional (juara)
- - - - - - - - - - - - - -
2,17,21,5 Penyediaan Bantuan
Pengembangan Minat Baca
dan Perpustakaan
Jumlah bahan pustaka yang
disediakan perpustakaan
kelurahan/PKK (eksemplar)
- - - - - - - - - - - - - -
2,17,21,6 Penyelenggaraan Publikasi dan
Sosialisasi Pengembangan
Minat dan Budaya Baca
Jumlah Publikasi dan Sosialisasi
Pengembangan Minat dan Budaya
Baca yang terlaksana dengan baik
(kegiatan)
- - - - - - - - - - - - - -
2,17,21,7 Perencanaan Pengembangan
Minat dan Budaya Baca
Jumlah aplikasi/software
perpustakaan yang terawat dengan
baik (unit)
- - - - - - - - - - - - - -
II - 201
No Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
Ket
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
126 13
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun
2023 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d
Tahun Lalu (2018)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)
Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD yang Dievaluasi
(2019)
Tingkat Capaian Kinerja
dan Realisasi Anggaran
RKPD (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD
s/d Tahun 2019
Tingkat Capaian Kinerja
dan Anggaran RPJMD
s/d Tahun 2019 (%)
7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%1 2 3 4
5
2,17,21,8 Penyediaan Bahan Pustaka
Perpustakaan
Jumlah bahan pustaka
perpustakaan yang disediakan
(eksemplar)
- - - - - - - - - - - - - -
2,17,21,9 Pelestarian Bahan Pustaka
Perpustakaan
Persentase jumlah buku yang
terawat dengan baik (%)
- - - - - - - - - - - - - -
2,17,01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Persentase pelayanan administrasi
perkantoran yang diselesaikan
dengan baik dan tepat waktu (%)
100.00 482,353,950.00 100 482,353,950,00 91.65 387,759,408.00 - - 91.65 387,759,408.00 91.65 80.39 Dispuar
2,17,01,02 Penyediaan jasa komunikasi
sumber daya air dan listrik
Jumlah rekening telepon listrik dan
internet yang dibayarkan tepat
waktu (bulan)
12.00 84,384,000.00 12 84,384,000,00 12 48,586,000.00 - - 12.00 48,586,000.00 100.00 57.58
2,17,01,06 Penyediaan jasa pemeliharaan
dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
Jumlah kendaraan
dinas/operasional yang dirawat
secara berkala (unit)
4.00 99,108,000.00 4 99,108,000,00 4 89,692,228.00 - - 4.00 89,692,228.00 100.00 90.50
2,17,01,07 Penyediaan jasa administrasi
keuangan
Jumlah honorarium pengelola
keuangan dibayarkan tepat waktu
(bulan)
12.00 82,140,000.00 12 82,140,000,00 12 61,127,500.00 - - 12.00 61,127,500.00 100.00 74.42
2,17,01,08 Penyediaan jasa kebersihan
kantor
Jumlah upah petugas kebersihan
kantor yang dibayarkan tepat waktu
(bulan)
12.00 65,052,000.00 12 65,052,000,00 12 64,618,800.00 - - 12.00 64,618,800.00 100.00 99.33
2,17,01,09 Penyediaan jasa perbaikan
peralatan kerja
Jumlah peralatan kerja kantor yang
terawat dan berfungsi (bulan)
12.00 10,000,000.00 12 10,000,000,00 12 10,000,000.00 - - 12.00 10,000,000.00 100.00 100.00
2,17,01,10 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah Alat Tulis Kantor dan Benda
Pos yang disediakan (bulan)
12.00 15,000,000.00 12 15,000,000,00 12 13,744,950.00 - - 12.00 13,744,950.00 100.00 91.63
2,17,01,11 Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
Jumlah barang cetakan dan
penggandaan yang disediakan
(bulan)
12.00 11,565,300.00 12 11,565,300,00 12 10,223,850.00 - - 12.00 10,223,850.00 100.00 88.40
2,17,01,12 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan
kantor
Jumlah komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
yang disediakan (bulan)
12.00 4,996,750.00 12 4,996,750,00 12 4,559,350.00 - - 12.00 4,559,350.00 100.00 91.25
2,17,01,15 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan
perundang0undangan
Jumlah bahan bacaan berupa surat
kabar majalah spanduk dan iklan
(bulan)
12.00 14,302,600.00 12 14,302,600,00 12 11,325,000.00 - - 12.00 11,325,000.00 100.00 79.18
2,17,01,16 Penyediaan bahan logistik
kantor
Jumlah Bahan Logistik Kantor yang
disediakan dengan baik (bulan)
12.00 9,997,500.00 12 9,997,500,00 12 9,166,200.00 - - 12.00 9,166,200.00 100.00 91.68
2,17,01,17 Penyediaan makanan dan
minuman
Jumlah makanan dan minuman
kantor yang disediakan (bulan)
12.00 7,490,000.00 12 7,490,000,00 12 6,947,000.00 - - 12.00 6,947,000.00 100.00 92.75
2,17,01,18 Rapat0rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Jumlah perjalanan dinas ke luar
daerah yang dibayarkan dengan
baik dan tepat waktu (bulan)
12.00 78,317,800.00 12 78,317,800,00 12 57,768,530.00 - - 12.00 57,768,530.00 100.00 73.76
2,17,02 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
Persentase sarana dan prasarana
aparatur yang terpenuhi dengan
baik (%)
100.00 458,541,700.00 100 458,541,700,00 100 445,175,180.00 - - 100.00 445,175,180.00 100.00 97.08
2,17,02,07 Pengadaan perlengkapan
gedung kantor
Jumlah perlengkapan gedung kantor
yang disediakan (unit)
1.00 - 1 0 1.00 - - - 1.00 - 100.00 #DIV/0!
2,17,02,10 Pengadaan mebeleur Jumlah meubelair yang disediakan
(unit)
32.00 19,795,700.00 32 19,795,700,00 52.00 17,363,000.00 - - 52.00 17,363,000.00 162.50 87.71
2,17,02,22 Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
Jumlah gedung yang terpelihara
dengan baik (unit)
1.00 80,000,000.00 1 80,000,000,00 1 78,952,480.00 - - 1.00 78,952,480.00 100.00 98.69
2,17,02,26 Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan gedung kantor
Jumlah Perlengkapan Gedung
Kantor yang terpelihara dengan baik
(bulan)
12.00 10,000,000.00 12 10,000,000,00 12 9,993,200.00 - - 12.00 9,993,200.00 100.00 99.93
II - 202
No Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
Ket
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
126 13
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun
2023 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d
Tahun Lalu (2018)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)
Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD yang Dievaluasi
(2019)
Tingkat Capaian Kinerja
dan Realisasi Anggaran
RKPD (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD
s/d Tahun 2019
Tingkat Capaian Kinerja
dan Anggaran RPJMD
s/d Tahun 2019 (%)
7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%1 2 3 4
5
2,17,02,33 Pemeliharaan Keamanan
Rumah Jabatan/Dinas/Gedung
Kantor
Jumlah upah tenaga keamanan dan
sopir dibayarkan denan baik dan
tepat waktu (bulan)
12.00 148,746,000.00 12 148,746,000,00 12 142,383,000.00 - - 12.00 142,383,000.00 100.00 95.72
2,17,02,42 Rehabilitasi sedang/berat
gedung kantor
Jumlah gedung yang direhabilitasi
dengan baik (unit)
1.00 200,000,000.00 1 200,000,000,00 1 196,483,500.00 - - 1.00 196,483,500.00 100.00 98.24
2,17,03 Program peningkatan disiplin
aparatur
Persentase sarana dan prasarana
penunjang disiplin aparatur yang
terpenuhi dengan baik (%)
100.00 25,046,300.00 100 25,046,300,00 100 23,181,150.00 - - 100.00 23,181,150.00 100.00 92.55
2,17,03,05 Pengadaan pakaian khusus
hari0hari tertentu
Jumlah pakaian khusus hari0hari
tertentu yang disediakan dengan
baik (Jenis)
2.00 25,046,300.00 2 25,046,300,00 2 23,181,150.00 - - 2.00 23,181,150.00 100.00 92.55
2,17,06 Program peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Persentase pelaporan capaian
kinerja dan keuangan yang disajikan
dengan baik dan tepat waktu (%)
100.00 33,422,800.00 100 33,422,800,00 100 26,075,350.00 - - 100.00 26,075,350.00 100.00 78.02
2,17,06,01 Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
Jumlah laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang
disusun dengan baik dan tepat
waktu (bulan)
12.00 10,000,000.00 12 10,000,000,00 12 7,763,000.00 - - 12.00 7,763,000.00 100.00 77.63
2,17,06,09 Penyusunan RENJA dan RKA
SKPD
Jumlah Dokumen Renja dan RKA
SKPD yang disusun dengan baik
dan tepat waktu (Dokumen)
2.00 9,457,600.00 2 9,457,600,00 2 5,967,850.00 - - 2.00 5,967,850.00 100.00 63.10
2,17,06,11 Penyusunan RENSTRA SKPD Jumlah dokumen renstra yang
disusun dengan baik dan tepat
waktu (Dokumen)
1.00 13,965,200.00 1 13,965,200,00 1 12,344,500.00 - - 1.00 12,344,500.00 100.00 88.39
2.18
2,18,16 Program penyelamatan dan
pelestarian dokumen/arsip
daerah
Persentase instansi pemerintah
yang mengelola arsip secara baku
(%)
- - - - - - - - - - - - - - Dispuar
2,18,16,02 Pendataan dan penataan
dokumen/arsip daerah
Jumlah arsip OPD yang diolah
dengan baik (dokumen)
- - - - - - - - - - - - - -
2,18,16,03 Penduplikasian dokumen/arsip
daerah dalam bentuk
informatika
Jumlah arsip letter c dan buku induk
sekolah yang dialihmediakan
(dokumen)
- - - - - - - - - - - - - -
2,18,17 Program pemeliharaan
rutin/berkala sarana dan
prasarana kearsipan
Persentase instansi pemerintah
yang mengelola arsip secara baku
(%)
- - - - - - - - - - - - - -
2,18,17,01 Pemeliharaan rutin/berkala
sarana pengolahan dan
penyimpanan arsip
Jumlah sarana pengolahan dan
penyimpanan arsip yang terpelihara
(jenis)
- - - - - - - - - - - - - -
2,18,17,02 Pemeliharaan rutin/berkala
arsip daerah
Jumlah arsip inaktif/statis yang
terpelihara dengan baik (dokumen)
- - - - - - - - - - - - - -
2,18,17,03 Monitoring evaluasi dan
pelaporan kondisi situasi data
Jumlah monitoring, evaluasi dan
pelaporan data kearsipan (instansi)
- - - - - - - - - - - - - -
2,18,18 Program peningkatan kualitas
pelayanan informasi
Persentase instansi pemerintah
yang mengelola arsip secara baku
(%)
- - - - - - - - - - - - - -
2,18,18,01 Penyusunan dan penerbitan
naskah sumber arsip
Jumlah naskah sumber
arsip/peraturan perundang
undangan bidang kearsipan yang
tersusun (buku)
- - - - - - - - - - - - - -
2,18,18,04 Peningkatan Kemampuan
Teknis Pengelolaan Kearsipan
Jumlah pejabat/staf yang
memahami pengelolaan arsip
(orang)
- - - - - - - - - - - - - -
KEARSIPAN
II - 203
No Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
Ket
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
126 13
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun
2023 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d
Tahun Lalu (2018)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)
Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD yang Dievaluasi
(2019)
Tingkat Capaian Kinerja
dan Realisasi Anggaran
RKPD (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD
s/d Tahun 2019
Tingkat Capaian Kinerja
dan Anggaran RPJMD
s/d Tahun 2019 (%)
7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%1 2 3 4
5
2,18,15 Program perbaikan sistem
administrasi kearsipan
Persentase instansi pemerintah
yang mengelola arsip secara baku
(%)
80.00 127,224,350.00 80 127,224,350,00 80 113,889,100.00 - - 80.00 113,889,100.00 100.00 89.52 Dispuar
2,18,15,02 Pengumpulan data Jumlah arsip inaktif/statis yang
terkumpul (Dokumen)
5.00 69,154,950.00 5 69,154,950,00 5 66,130,300.00 - - 5.00 66,130,300.00 100.00 95.63
2,18,15,08 Pembinaan Kearsipan Jumlah OPD yang dibina (lembaga) 62.00 58,069,400.00 62 58,069,400,00 66.00 47,758,800.00 - - 66.00 47,758,800.00 106.45 82.24
2,18,16 Program penyelamatan dan
pelestarian dokumen/arsip
daerah
Persentase instansi pemerintah
yang mengelola arsip secara baku
(%)
80.00 236,250,150.00 80 236,250,150,00 80 207,373,210.00 - - 80.00 207,373,210.00 100.00 87.78
2,18,16,01 Pengadaan sarana pengolahan
dan penyimpanan arsip
Jumlah sarana dan prasarana
pengolahan dan pelestarian arsip
yang tersedia (Jenis)
10.00 98,650,150.00 10 98,650,150,00 10 91,626,450.00 - - 10.00 91,626,450.00 100.00 92.88
2,18,16,02 Pendataan dan penataan
dokumen/arsip daerah
Jumlah arsip OPD yang diolah
dengan baik (Dokumen)
5.00 38,713,150.00 5 38,713,150,00 5 34,110,440.00 - - 5.00 34,110,440.00 100.00 88.11
2,18,16,03 Penduplikasian dokumen/arsip
daerah dalam bentuk
informatika
Jumlah dokumen yang dialih
mediakan (Dokumen)
3.00 98,886,850.00 3 98,886,850,00 3 81,636,320.00 - - 3.00 81,636,320.00 100.00 82.56
2,18,17 Program pemeliharaan
rutin/berkala sarana dan
prasarana kearsipan
Persentase instansi pemerintah
yang mengelola arsip secara baku
(%)
80.00 226,321,850.00 80 226,321,850,00 80 209,372,050.00 - - 80.00 209,372,050.00 100.00 92.51
2,18,17,01 Pemeliharaan rutin/berkala
sarana pengolahan dan
penyimpanan arsip
Jumlah sarana pengolahan dan
penyimpanan arsip yang terpelihara
(Jenis)
4.00 46,274,200.00 4 46,274,200,00 3.69 38,267,900.00 - - 3.69 38,267,900.00 92.13 82.70
2,18,17,02 Pemeliharaan rutin/berkala
arsip daerah
Jumlah arsip inaktif/statis yang
terpelihara dengan baik (Dokumen)
250.00 149,651,250.00 250 149,651,250,00 250 142,624,650.00 - - 250.00 142,624,650.00 100.00 95.30
2,18,17,03 Monitoring evaluasi dan
pelaporan kondisi situasi data
Jumlah monitoring evaluasi dan
pelaporan data kearsipan (SKPD)
53.00 30,396,400.00 53 30,396,400,00 53 28,479,500.00 - - 53.00 28,479,500.00 100.00 93.69
2,18,18 Program peningkatan kualitas
pelayanan informasi
Persentase instansi pemerintah
yang mengelola arsip secara baku
(%)
80.00 90,729,350.00 80 90,729,350,00 80 77,780,100.00 - - 80.00 77,780,100.00 100.00 85.73
2,18,18,01 Penyusunan dan penerbitan
naskah sumber arsip
Jumlah naskah sumber arsip yang
disusun dan diterbitkan (buku)
225.00 45,323,450.00 225 45,323,450,00 177.50 35,403,600.00 - - 177.50 35,403,600.00 78.89 78.11
2,18,18,04 Peningkatan Kemampuan
Teknis Pengelolaan Kearsipan
Persentase peningkatan
pengelolaan kearsipan di kelurahan
(%)
80.00 45,405,900.00 80 45,405,900,00 80 42,376,500.00 - - 80.00 42,376,500.00 100.00 93.33
2.07
2,07,15 Program Peningkatan
Keberdayaan Masyarakat
Perdesaan
Prosentase Kelurahan sangat
berkembang ()
- 250,913,550.00 0 0 - 91,330,290.00 - - - 91,330,290.00 #DIV/0! 36.40
2,07,15,05 Peningkatan Kelurahan prosentase kelurahan berkembang
(Kelurahan)
90.00 250,913,550.00 18 0 - 91,330,290.00 - - - 91,330,290.00 0.00 36.40
2.07
2,07,17 Program peningkatan
partisipasi masyarakat dalam
membangun desa
Prosentase meningkatnya
partisipasi masyarakat dalam
membangun desa (%)
100.00 1,180,114,300.00 100 1,180,114,300,00 100 1,123,333,300.00 - - 100.00 1,123,333,300.00 100.00 95.19 Kecamatan
2,07,17,07 Penyiapan Tenaga Pengendali
Keamanan dan Kenyamanan
Masyarakat,
Jumlah tenaga penyiapan tenaga
pemilu (0rg)
63.00 34,846,500.00 63 34,846,500,00 63.00 34,846,500.00 - - 63.00 34,846,500.00 100.00 100.00
2,07,17,08 Pengendalian Keamanan dan
Kenyamanan Masyarakat
Jumlah kegiatan peningkatan
keamanan dan kenyamanan
lingkungan (kegiatan)
1.00 25,334,750.00 1 25,334,750,00 1.00 25,166,750.00 - - 1.00 25,166,750.00 100.00 99.34
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
II - 204
No Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
Ket
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
126 13
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun
2023 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d
Tahun Lalu (2018)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)
Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD yang Dievaluasi
(2019)
Tingkat Capaian Kinerja
dan Realisasi Anggaran
RKPD (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD
s/d Tahun 2019
Tingkat Capaian Kinerja
dan Anggaran RPJMD
s/d Tahun 2019 (%)
7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%1 2 3 4
5
2,07,17,09 Fasilitasi Pembinaan
Kelurahan,
Jumlah lomba yang diikuti oleh
kelurahan (Kelurahan)
6.00 82,288,600.00 6 82,288,600,00 6.00 80,885,850.00 - - 6.00 80,885,850.00 100.00 98.30
2,07,17,10 Penyelenggaraan Musrenbang
RKPD di Wilayah Kecamatan
Jumlah dokumen hasil Musrenbang
Kecamatan dan Kelurahan
(Dokumen)
1.00 45,512,450.00 1 45,512,450,00 1.00 45,107,800.00 - - 1.00 45,107,800.00 100.00 99.11
2,07,17,12 Pembinaan Peran Serta
Masyarakat dalam Pelestarian
Lingkungan
Jumlah RW yang mengikuti kasih
setia (RT/RW)
49.00 80,494,850.00 49 80,494,850,00 32.00 46,564,350.00 - - 32.00 46,564,350.00 65.31 57.85
2,07,17,14 Peningkatan Peran Serta
Organisasi Perempuan dalam
Kesetaraan Gender
Jumlah kegiatan yang dilaksanakan
oleh organisasi perempuan di
Kecamatan dan Kelurahan (bulan)
12.00 119,274,350.00 12 119,274,350,00 12.00 111,617,600.00 - - 12.00 111,617,600.00 100.00 93.58
2,07,17,16 Peningkatan Kualitas
Pelayanan kepada Masyarakat
Jumlah kegiatan untuk memfasilitasi
program Pemerintah Pusat dan
Daerah (kegiatan)
7.00 141,500,400.00 7 141,500,400,00 7.00 133,161,350.00 - - 7.00 133,161,350.00 100.00 94.11
2,07,17,18 Pemberdayaan Lembaga dan
Organisasi Masyarakat
Kelurahan
Jumlah lembaga dan organisasi
masyarakat Kelurahan yang
terfasilitasi (lembaga)
12.00 650,862,400.00 12 650,862,400,00 12.00 645,983,100.00 - - 12.00 645,983,100.00 100.00 99.25
2.07
2,07,17 Program peningkatan
partisipasi masyarakat dalam
membangun desa
Persentase Partisipasi Masyarakat
Dalam Pembangunan (%)
96.50 19,413,148,500.00 96.5 19,413,148,500,00 96.50 6,462,644,575.00 - - 96.50 6,462,644,575.00 100.00 33.29 Kecamatan
2,07,17,07 Penyiapan Tenaga Pengendali
Keamanan dan Kenyamanan
Masyarakat,
Jumlah tenaga pengendali
keamanan dan kenyamanan
lingkungan dalam Pelaksanaan
PILKADA (0rg)
442.00 142,718,300.00 442 142,718,300,00 542.00 156,283,500.00 - - 542.00 156,283,500.00 122.62 109.50
2,07,17,08 Pengendalian Keamanan dan
Kenyamanan Masyarakat
Jumlah petugas linmas dan anggota
masyarakat yang meningkat
pengetahuannya tentang keamanan
lingkungan (kali)
12.00 67,151,300.00 12 67,151,300,00 21.00 205,470,100.00 - - 21.00 205,470,100.00 175.00 305.98
2,07,17,09 Fasilitasi Pembinaan
Kelurahan,
Jumlah peserta lomba Kelurahan
berhasil (Kelurahan)
6.00 137,894,600.00 6 137,894,600,00 6.00 208,959,050.00 - - 6.00 208,959,050.00 100.00 151.54
2,07,17,10 Penyelenggaraan Musrenbang
RKPD di Wilayah Kecamatan
Jumlah kelurahan dan kecamatan
yang melaksanakan
MUSRENBANG tepat waktu sesuai
rencana (Kelurahan)
7.00 71,007,650.00 7 71,007,650,00 7.00 164,512,530.00 - - 7.00 164,512,530.00 100.00 231.68
2,07,17,12 Pembinaan Peran Serta
Masyarakat dalam Pelestarian
Lingkungan
Jumlah peserta lomba RW Berseri
Tingkat Kecamatan dan RW yang
Melaksanakan Bedah Kampung
(RT/RW)
79.00 119,611,500.00 79 119,611,500,00 79.00 4,091,296,440.00 - - 79.00 4,091,296,440.00 100.00 3420.49
2,07,17,14 Peningkatan Peran Serta
Organisasi Perempuan dalam
Kesetaraan Gender
Jumlah Perempuan dalam rangka
Peningkatan sumber daya
perempuan dalam hal ketrampilan
(kegiatan)
7.00 120,895,600.00 7 120,895,600,00 6.00 234,341,000.00 - - 6.00 234,341,000.00 85.71 193.84
2,07,17,16 Peningkatan Kualitas
Pelayanan kepada Masyarakat
Jumlah kegiatan peningkatan
pelayanan kepada masyarakat yang
berjalan lancar (kegiatan)
5.00 251,855,000.00 5 251,855,000,00 5.00 436,817,955.00 - - 5.00 436,817,955.00 100.00 173.44
2,07,17,18 Pemberdayaan Lembaga dan
Organisasi Masyarakat
Kelurahan
Jumlah Lembaga dan Organisasi
Masyarakat Kelurahan (kegiatan)
7.00 988,063,550.00 7 988,063,550,00 7.00 964,964,000.00 - - 7.00 964,964,000.00 100.00 97.66
2,07,17,19 Pembangunan sarana dan
prasarana kelurahan
Jumlah Sarana dan Prasarana
Kelurahan yang dibangun (kegiatan)
160.00 15,396,305,000.00 32 15,396,305,000,00 - - - - - - 0.00 0.00
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
II - 205
No Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
Ket
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
126 13
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun
2023 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d
Tahun Lalu (2018)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)
Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD yang Dievaluasi
(2019)
Tingkat Capaian Kinerja
dan Realisasi Anggaran
RKPD (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD
s/d Tahun 2019
Tingkat Capaian Kinerja
dan Anggaran RPJMD
s/d Tahun 2019 (%)
7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%1 2 3 4
5
2,07,17,20 Pembangunan sarana dan
prasarana kelurahan (DAU
Tambahan)
Jumlah Sarana dan Prasarana
Kelurahan yang dibangun (DAU
Tambahan) (kegiatan)
185.00 1,270,603,400.00 37 1,270,603,400,00 - - - - - - 0.00 0.00
2,07,17,21 Pemberdayaan masyarakat di
kelurahan
Jumlah Organisasi Kemasyarakatan
yang dilatih ketrampilannya
(kegiatan)
25.00 - 5 0 - - - - - - 0.00 #DIV/0!
2,07,17,22 Pemberdayaan masyarakat di
kelurahan (DAU Tambahan)
Jumlah Organisasi Kemasyarakatan
yang dilatih Ketrampilannya (DAU
Tambahan) (kegiatan)
25.00 847,042,600.00 5 847,042,600,00 - - - - - - 0.00 0.00
2.07
2,07,17 Program peningkatan
partisipasi masyarakat dalam
membangun desa
Persentase meningkatnya
partisipasi masyarakat dalam
pembangunan (%)
80.00 1,558,517,550.00 80 1,558,517,550,00 80.00 4,278,837,975.00 - - 80.00 4,278,837,975.00 100.00 274.55 Kecamatan
2,07,17,07 Penyiapan Tenaga Pengendali
Keamanan dan Kenyamanan
Masyarakat,
Jumlah Tenaga Linmas Pemilu (0rg) 442.00 70,090,000.00 442 70,090,000,00 442.00 96,475,175.00 - - 442.00 96,475,175.00 100.00 137.64
2,07,17,08 Pengendalian Keamanan dan
Kenyamanan Masyarakat
Jumlah Rapat Koordinasi
Peningkatan Kenyamanan
Masyarakat yang Dilaksanakan
(kali)
12.00 83,587,400.00 12 83,587,400,00 12.00 126,142,800.00 - - 12.00 126,142,800.00 100.00 150.91
2,07,17,09 Fasilitasi Pembinaan
Kelurahan,
Jumlah Kelurahan yang Berprestasi
(Kelurahan)
1.00 380,368,000.00 1 380,368,000,00 1.00 296,478,650.00 - - 1.00 296,478,650.00 100.00 77.95
2,07,17,10 Penyelenggaraan Musrenbang
RKPD di Wilayah Kecamatan
Jumlah dokumen hasil musrenbang
(Dokumen)
7.00 48,454,900.00 7 48,454,900,00 7.00 88,879,950.00 - - 7.00 88,879,950.00 100.00 183.43
2,07,17,12 Pembinaan Peran Serta
Masyarakat dalam Pelestarian
Lingkungan
Jumlah RW yang melaksanakan
program kasih setia (RT/RW)
3.00 99,500,000.00 3 99,500,000,00 3.00 2,722,642,450.00 - - 3.00 2,722,642,450.00 100.00 2736.32
2,07,17,14 Peningkatan Peran Serta
Organisasi Perempuan dalam
Kesetaraan Gender
Jumlah Kegiatan Organisasi
Perempuan yang Difasilitasi
(kegiatan)
7.00 154,206,550.00 7 154,206,550,00 7.00 206,194,350.00 - - 7.00 206,194,350.00 100.00 133.71
2,07,17,16 Peningkatan Kualitas
Pelayanan kepada Masyarakat
Jumlah Kegiatan Pelayanan
Masyarakat yang Dilaksanakan
(kegiatan)
7.00 61,262,200.00 7 61,262,200,00 7.00 81,146,100.00 - - 7.00 81,146,100.00 100.00 132.46
2,07,17,18 Pemberdayaan Lembaga dan
Organisasi Masyarakat
Kelurahan
Jumlah lembaga dan organisasi
masyarakat kelurahan (lembaga)
2.00 661,048,500.00 2 661,048,500,00 2.00 660,878,500.00 - - 2.00 660,878,500.00 100.00 99.97
3
3.03
3,03,20 Program pengembangan
budidaya perikanan
Persentase pokdakan yang dilatih
untuk pengolaan ikan (%)
95.00 1,143,039,000.00 95 1,143,039,000,00 100.00 862,558,850.00 - - 100.00 862,558,850.00 105.26 75.46 DKPP
Prosentase Produksi Perikanan (%) 86.00 86 12.00 - - 12.00 - 13.95 #DIV/0!
Prosentase Produksi Ikan (%) 86.00 86 12.00 - - 12.00 - 13.95 #DIV/0!
Prosentase pokdakan yang dilatih
untuk pegolahan ikan (%)
95.00 95 12.00 - - 12.00 - 12.63 #DIV/0!
3,03,20,03 Pembinaan dan
pengembangan perikanan
Jumlah bibit ikan rengkik yang
dibudidayakan dan ditangkarkan
(kegiatan)
60.00 318,748,000.00 12 318,748,000,00 12.00 274,584,750.00 - - 12.00 274,584,750.00 20.00 86.14
3,03,20,04 Penyediaan Sarana dan
Prasarana Perikanan
Jumlah kolam hibah (unit) 150.00 824,291,000.00 30 824,291,000,00 60.00 587,974,100.00 - - 60.00 587,974,100.00 40.00 71.33
3.05
3,05,15 Program Peningkatan
Kesejahteraan Petani
Jumlah usaha penangkar benih padi
unggul (1 usaha tani)
- - - - - - - - - - - - - - DKPP
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
URUSAN PILIHAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN
PERTANIAN
II - 206
No Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
Ket
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
126 13
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun
2023 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d
Tahun Lalu (2018)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)
Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD yang Dievaluasi
(2019)
Tingkat Capaian Kinerja
dan Realisasi Anggaran
RKPD (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD
s/d Tahun 2019
Tingkat Capaian Kinerja
dan Anggaran RPJMD
s/d Tahun 2019 (%)
7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%1 2 3 4
5
3,05,15,2 Penyuluhan dan pendampingan
petani dan pelaku agribisnis
jumlah demplot pekarangan
(demplot)
- - - - - - - - - - - - - -
Penyuluhan dan pendampingan
petani dan pelaku agribisnis (13
demplot)
- - - - - - - - - - - - - -
3,05,15,3 Peningkatan kemampuan
lembaga petani
jumlah jumlah gapoktan dan
gapokdakan yang hadir dipertemuan
rutin (kelompok tani)
- - - - - - - - - - - - - -
Peningkatan kemampuan lembaga
petani (27 kelompok)
- - - - - - - - - - - - - -
3,05,16 Program Peningkatan Ketahan
Pangan (pertanian/perkebunan)
jumlah kawasan komoditi unggulan
pertanian (kelurahan )
- - - - - - - - - - - - - -
Pemanfaatan pekarangan untuk
pengembangan pangan (2
kelurahan)
- - - - - - - - - - - - - -
3,05,16,15 Pengembangan intensifikasi
tanaman padi, palawija
jumlah tim pengawas pupuk dan
pestisida bersubsidi (orang)
- - - - - - - - - - - - - -
Pengembangan intensifikasi
tanaman padi,palawija (13 orang)
- - - - - - - - - - - - - -
3,05,16,29 Peningkatan produksi,
produktivitas dab mutu produk
perkebunan, produk pertanian
jumlah sosialisasi pengembangan
tanaman tebu (orang)
- - - - - - - - - - - - - -
Peningkatan produksi,produktifitas
dan mutu produk
perkebunan,produk pertanian (40
orang)
- - - - - - - - - - - - - -
3,05,19 Program peningkatan produksi
pertanian/perkebunan
Produksi padi dan produktivitas padi
(ton)
- - - - - - - - - - - - - -
3,05,19,01 Penyuluhan peningkatan
produksi pertanian/perkebunan
jumlah demplot tanaman padi
(demplot )
- - - - - - - - - - - - - -
Penyuluhan peningkatan produksi
pertanian/perkebunan (3 demplot)
- - - - - - - - - - - - - -
3,05,19,02 Penyediaan sarana produksi
pertanian/perkebunan
jumlah pestisida atau alat pertanian/
perkebunan (liter)
- - - - - - - - - - - - - -
Penyediaan sarana produksi
pertanian/perkebunan (202 liter)
- - - - - - - - - - - - - -
3,05,21 Program pencegahan dan
penanggulangan penyakit
ternak
Persentase kasus penyakit hewan
menular terhadap populasi ternak
(%)
- - - - - - - - - - - - - -
3,05,21,02 Pemeliharaan kesehatan dan
pencegahan penyakit menular
ternak
jumlah obat hewan dan
perlengkapan klinik hewan (paket)
- - - - - - - - - - - - - -
Pemeliharaan kesehatan dan
pencegahan penyakit menular
ternak (1 paket)
- - - - - - - - - - - - - -
3,05,22 Program peningkatan produksi
hasil peternakan
Jumlah usaha peternakan (1 usaha
peternakan)
- - - - - - - - - - - - - -
3,05,22,6 Pembelian dan
pendidistribusian vaksin dan
pakan ternak
Jumlah vaksin ayam dan bebek
(dosis)
- - - - - - - - - - - - - -
Pembelian dan pendidistribusian
vaksin dan pakan ternak (6000
dosis)
- - - - - - - - - - - - - -
II - 207
No Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
Ket
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
126 13
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun
2023 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d
Tahun Lalu (2018)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)
Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD yang Dievaluasi
(2019)
Tingkat Capaian Kinerja
dan Realisasi Anggaran
RKPD (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD
s/d Tahun 2019
Tingkat Capaian Kinerja
dan Anggaran RPJMD
s/d Tahun 2019 (%)
7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%1 2 3 4
5
3,05,16 Program Peningkatan Ketahan
Pangan (pertanian/perkebunan)
persentase jumlah laporan data
ketahanan pangan (%)
5.00 1,648,443,700.00 5 1,648,443,700,00 5.00 1,537,688,900.00 - - 5.00 1,537,688,900.00 100.00 93.28 DKPP
Prosentase Daerah Rawan Pangan
(%)
8.00 8 12.00 - - 12.00 - 150.00 #DIV/0!
Prosentase Daerah Rawan Pangan
(%)
86.00 86 - - - - - 0.00 #DIV/0!
Prosentase luas lahan yang teraliri
irigasi (%)
5.00 5 12.00 - - 12.00 - 240.00 #DIV/0!
3,05,16,09 Pemanfaatan pekarangan
untuk pengembangan pangan
Jumlah kawasan komoditi unggulan
pertanian (kk)
450.00 100,000,000.00 90 100,000,000,00 180.00 84,924,300.00 - - 180.00 84,924,300.00 40.00 84.92
3,05,16,32 Koordinasi Pelaksanaan
Pengendalian Pembangunan
Ketahanan Pangan
Jumlah jalan usaha tani (Ton) 225.00 1,548,443,700.00 45 1,548,443,700,00 45.00 1,452,764,600.00 - - 45.00 1,452,764,600.00 20.00 93.82
3,05,19 Program peningkatan produksi
pertanian/perkebunan
Persentase tersedianya teknologi
spesifik lokal yang dilaksanakan
dengan baik (%)
86.00 534,946,340.00 86 534,946,340,00 86.00 386,497,800.00 - - 86.00 386,497,800.00 100.00 72.25
Prosentase Produktivitas padi (Ton) 6.50 6.5 12.00 - - 12.00 - 184.62 #DIV/0!
Prosentase Produksi Tani (Ton) 6.40 6.4 12.00 - - 12.00 - 187.50 #DIV/0!
Prosentase luas lahan yang teraliri
irigasi (%)
5.00 5 12.00 - - 12.00 - 240.00 #DIV/0!
Prosentase tersedianya teknologi
efektif (%)
86.00 86 12.00 - - 12.00 - 13.95 #DIV/0!
3,05,19,01 Penyuluhan peningkatan
produksi pertanian/perkebunan
Jumlah demplot tanaman padi (Ton) 60.00 102,140,920.00 12 102,140,920,00 12.00 83,333,500.00 - - 12.00 83,333,500.00 20.00 81.59
3,05,19,02 Penyediaan sarana produksi
pertanian/perkebunan
Jumlah pestisida atau alat
pertanian/perkebunan (Tahun)
5.00 228,714,520.00 1 228,714,520,00 2.00 172,967,300.00 - - 2.00 172,967,300.00 40.00 75.63
3,05,19,05 Penyusunan kebijakan
pencegahan alih fungsi lahan
pertanian
Jumlah PERDA perlindungan lahan
pertanian berkelanjutan (Dokumen)
60.00 204,090,900.00 12 204,090,900,00 12.00 130,197,000.00 - - 12.00 130,197,000.00 20.00 63.79
3,05,21 Program pencegahan dan
penanggulangan penyakit
ternak
Persentase menurunnya kasus
penyakit zoonosis (%)
8.00 140,000,000.00 8 140,000,000,00 8.00 129,435,765.00 - - 8.00 129,435,765.00 100.00 92.45
Prosentase Penanganan kasus
penyakit hewan (%)
86.00 86 12.00 - - 12.00 - 13.95 #DIV/0!
Prosentase Penanganan kasus
Penyakit hewan (%)
8.00 8 12.00 - - 12.00 - 150.00 #DIV/0!
Prosentase penanganan kasus
penyait hewan (%)
10.00 10 12.00 - - 12.00 - 120.00 #DIV/0!
3,05,21,02 Pemeliharaan kesehatan dan
pencegahan penyakit menular
ternak
Jumlah obat hewan dan
perlengkapan Lab, Klinik Hewan (%)
5.00 140,000,000.00 1 140,000,000,00 1.00 129,435,765.00 - - 1.00 129,435,765.00 20.00 92.45
3,05,22 Program peningkatan produksi
hasil peternakan
Persentase Produksi Daging (Kg,) 2.20 84,000,000.00 2.2 84,000,000,00 2.20 57,530,600.00 - - 2.20 57,530,600.00 100.00 68.49
Prosentase Produksi Peternakan
(Kg,)
11.00 11 12.00 - - 12.00 - 109.09 #DIV/0!
Prosentase Produksi Peternakan
(Kg,)
11.00 11 - - - - - 0.00 #DIV/0!
Prosentase Produksi Peternakan
(Kg,)
11.00 11 - - - - - 0.00 #DIV/0!
Prosentase Produksi Peternakan
(Kg,)
11.00 11 - - - - - 0.00 #DIV/0!
Prosentase produksi daging (Kg,) 11.00 11 12.00 - - 12.00 - 109.09 #DIV/0!
II - 208
No Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
Ket
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
126 13
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun
2023 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d
Tahun Lalu (2018)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)
Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD yang Dievaluasi
(2019)
Tingkat Capaian Kinerja
dan Realisasi Anggaran
RKPD (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD
s/d Tahun 2019
Tingkat Capaian Kinerja
dan Anggaran RPJMD
s/d Tahun 2019 (%)
7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%1 2 3 4
5
3,05,22,08 Pengembangan agribisnis
peternakan
Jumlah kelompok peternak (orang) 200.00 84,000,000.00 40 84,000,000,00 40.00 57,530,600.00 - - 40.00 57,530,600.00 20.00 68.49
3.08
3,08,15 Program pengembangan
wilayah transmigrasi
Persentase transmigran yang
berhasil meningkat taraf ekonomi
dan sosialnya (%)
33.00 - 33 0 30.00 - - - 30.00 - 90.91 #DIV/0!
3,08,15,05 Pengerahan dan fasilitasi
perpindahan serta penempatan
transmigrasi untuk memenuhi
kebutuhan SDM
jumlah peserta yang mengikuti
sosialisasi transmigrasi (orang)
180.00 - 180 0 - - - - - - 0.00 #DIV/0!
3,08,16 Program Transmigrasi lokal Persentase penempatan
transmigran yang mendapat
pelatihan (%)
33.00 - 33 0 30.00 - - - 30.00 - 90.91 #DIV/0!
3,08,16,02 Pelatihan transmigrasi lokal Jumlah orang yang mau mengikuti
pelatihan transmigrasi lokal (orang)
300.00 - 60 0 - - - - - - 0.00 #DIV/0!
3.04
3,04,15 Program pengembangan
pemasaran pariwisata
Persentase event/kegiatan
0pemasaran pariwisata (%)
80.00 1,541,139,050.00 80 1,541,139,050,00 80.00 2,113,984,350.00 - - 80.00 2,113,984,350.00 100.00 137.17 Disporabudpar
3,04,15,05 Pelaksanaan promosi
pariwisata nusantara di dalam
dan di luar negeri
Jumlah even/kegiatan promosi
pariwisata yang diselenggarakan
(kegiatan)
4.00 708,969,050.00 4 708,969,050,00 5.00 1,282,891,650.00 - - 5.00 1,282,891,650.00 125.00 180.95
3,04,15,08 Pelatihan pemandu wisata
terpadu
Jumlah duta wisata (pemilihan gus
dan yuk) (orang)
12.00 832,170,000.00 12 832,170,000,00 12.00 831,092,700.00 - - 12.00 831,092,700.00 100.00 99.87
3,04,17 Program pengembangan
Kemitraan
Persentase kemitraan dengan
pelaku usaha dan pariwisata (%)
80.00 132,000,000.00 80 132,000,000,00 80.00 348,547,400.00 - - 80.00 348,547,400.00 100.00 264.05
3,04,17,08 Peningkatan peran serta
masyarakat dalam
pengembangan kemitraan
pariwisata
Jumlah fasilitasi/pengiriman duta
wisata seniman dan pelaku usaha
pariwisata (kegiatan)
2.00 132,000,000.00 2 132,000,000,00 3.00 348,547,400.00 - - 3.00 348,547,400.00 150.00 264.05
3.06
3,06,01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Prosentase pekerjaan yang
dilaksankan tepat waktu (%)
- - - - - - - - - - - - - - Disperindag
3,06,01,02 Penyediaan jasa komunikasi
sumber daya air dan listrik
Jumlah rekening telepon dan listrik
yang dibayar tepat waktu (bln)
- - - - - - - - - - - - - -
3,06,01,05 Penyediaan jasa jaminan
barang milik daerah
Jumlah premi asuransi pasar
tanjung, pasar baru, dan pasar
burung (bln)
- - - - - - - - - - - - - -
3,06,01,06 Penyediaan jasa pemeliharaan
dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
Jumlah kendaraan yang mendapat
pemeliharaan (kendaraan)
- - - - - - - - - - - - - -
3,06,01,07 Penyediaan jasa administrasi
keuangan
Jumlah pegawai yang terlibat dalam
penata usahaan (bln)
- - - - - - - - - - - - - -
3,06,01,08 Penyediaan jasa kebersihan
kantor
jumlah honorarium tenaga
kebersihan, keamanan, dan sopir
(bln)
- - - - - - - - - - - - - -
3,06,01,09 Penyediaan jasa perbaikan
peralatan kerja
Jumlah peralatan kerja yang
membutuhkan perawatan (unit)
- - - - - - - - - - - - - -
3,06,01,10 Penyediaan alat tulis kantor jumlah ATK yang disediakan (item) - - - - - - - - - - - - - -
3,06,01,11 Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
Jumlah barang cetakan dan
pengadaan yang disediakan
(macam )
- - - - - - - - - - - - - -
3,06,01,12 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan
kantor
Jumlah komponen listrik/
penerangan bangunan kantor (bln)
- - - - - - - - - - - - - -
TRANSMIGRASI
PARIWISATA
PERDAGANGAN
II - 209
No Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
Ket
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
126 13
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun
2023 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d
Tahun Lalu (2018)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)
Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD yang Dievaluasi
(2019)
Tingkat Capaian Kinerja
dan Realisasi Anggaran
RKPD (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD
s/d Tahun 2019
Tingkat Capaian Kinerja
dan Anggaran RPJMD
s/d Tahun 2019 (%)
7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%1 2 3 4
5
3,06,01,13 Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
Jumlah pakaian kerja lapangan
yang dibutuhkan (orang)
- - - - - - - - - - - - - -
3,06,01,15 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan
perundang0undangan
Jumlah bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan dan
penyediaan belanja iklan (exp
majalah)
- - - - - - - - - - - - - -
3,06,01,16 Penyediaan bahan logistik
kantor
jumlah alat-alat untuk kebutuhan
kebersihan lingkungan kantor (item)
- - - - - - - - - - - - - -
3,06,01,17 Penyediaan makanan dan
minuman
jumlah makan dan minum rapat
kantor (bln)
- - - - - - - - - - - - - -
3,06,01,18 Rapat0rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
jumlah rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah yang
dilaksanakan (bln)
- - - - - - - - - - - - - -
3,06,02 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
Prosentase kegiatan dan kinerja
kantor (%)
- - - - - - - - - - - - - -
3,06,02,09 Pengadaan peralatan gedung
kantor
Jumlah CCTV (unit) - - - - - - - - - - - - - -
3,06,02,22 Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
Jumlah taman yang terawat (paket) - - - - - - - - - - - - - -
3,06,02,30 Pemeliharaan rutin/berkala
Pasar
jumlah volume pekerjaan yang
dapat dikerjakan (pasar)
- - - - - - - - - - - - - -
3,06,03 Program peningkatan disiplin
aparatur
Prosentase pegawai yang menerima
seragam pegawai (%)
- - - - - - - - - - - - - -
3,06,03,05 Pengadaan pakaian khusus
hari0hari tertentu
jumlah pengadaan seragam batik
pegawai (Org)
- - - - - - - - - - - - - -
3,06,06 Program peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Prosentase laporan capaian kinerja
yang bermanfaat (%)
- - - - - - - - - - - - - -
3,06,06,01 Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
Jumlah laporan capaian kinerja
yang disusun (dokumen)
- - - - - - - - - - - - - -
3,06,15 Program perlindungan
konsumen dan pengamanan
perdagangan
prosentase Tercapaianya
perlindungan konsumen
perdagangan (%)
- - - - - - - - - - - - - -
3,06,15,1 koordinasi peningkatan
hubungan kerja dengan
lembaga perlindungan
konsumen
Tercapainya perlindungan
konsumen dan pengamanan
perdagangan (kali)
- - - - - - - - - - - - - -
3,06,15,03 Peningkatan pengawasan
peredaran barang dan jasa
Jumlah monitoring/sidak bahan
pokok (kali)
- - - - - - - - - - - - - -
3,06,15,04 Operasionalisasi dan
pengembangan UPT
kemetrologian daerah
Pelayanan Kemetrologian (kali) - - - - - - - - - - - - - -
3,06,15,6 Pendataan UTTP Jumlah data UTTP dan pedagang
(data)
- - - - - - - - - - - - - -
3,06,18 Program peningkatan efisiensi
perdagangan dalam negeri
Prosentase Meningkatnya omset
penjualan bagi pelaku
usaha/pedagang dan tercapainya
distribusi barang/produk (%)
- - - - - - - - - - - - - -
3,06,18,03 Pengembangan pasar dan
distribusi barang/produk
jumlah kegiatan yang Terlaksana
guna Pengembangan Pasar dan
Distribusi Barang/ Produk (kali)
- - - - - - - - - - - - - -
3,06,18,04 Pengembangan kelembagaan
kerjasama kemitraan
Jumlah Pelaku Usaha yang
difasilitasi melalui misi dagang ke
Luar Pulau (orang)
- - - - - - - - - - - - - -
II - 210
No Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
Ket
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
126 13
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun
2023 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d
Tahun Lalu (2018)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)
Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD yang Dievaluasi
(2019)
Tingkat Capaian Kinerja
dan Realisasi Anggaran
RKPD (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD
s/d Tahun 2019
Tingkat Capaian Kinerja
dan Anggaran RPJMD
s/d Tahun 2019 (%)
7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%1 2 3 4
5
3,06,18,08 Kegiatan penyelenggaraan
promosi produk dalam negeri
Jumlah pameran yang diikuti (kali) - - - - - - - - - - - - - -
3,06,19 Program pembinaan pedagang
kakilima dan asongan
Prosentase Meningkatnya
kenyamanan tempat berusaha (%)
- - - - - - - - - - - - - -
3,06,19,05 Kegiatan pengawasan mutu
dagangan pedagang kakilima
dan asongan
Jumlah pedagang yang diawasi
mutu dagangnya (orang)
- - - - - - - - - - - - - -
3,06,01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Persentase kecukupan administrasi
perkantoran (%)
90.00 3,161,607,700.00 90 3,161,607,700,00 90.00 3,081,370,347.00 - - 90.00 3,081,370,347.00 100.00 97.46 Disperindag
3,06,01,02 Penyediaan jasa komunikasi
sumber daya air dan listrik
Jumlah terbayarnya jasa komunikasi
sumber daya air dan listrik (bulan)
12.00 248,960,900.00 12 248,960,900,00 12 225,361,756.00 - - 12.00 225,361,756.00 100.00 90.52
3,06,01,05 Penyediaan jasa jaminan
barang milik daerah
Jumlah premi asuransi pasar
tanjung anyar pasar tanjung anyar
baru dan pasar burung (bulan)
12.00 150,000,000.00 12 150,000,000,00 12 147,716,750.00 - - 12.00 147,716,750.00 100.00 98.48
3,06,01,06 Penyediaan jasa pemeliharaan
dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
Jumlah kendaraan yang mendapat
pemeliharaan (unit)
10.00 85,156,850.00 10 85,156,850,00 10 80,625,133.00 - - 10.00 80,625,133.00 100.00 94.68
3,06,01,07 Penyediaan jasa administrasi
keuangan
Jumlah pegawai yang terlibat dalam
penata usahaan (orang)
48.00 251,355,000.00 48 251,355,000,00 47.00 228,966,705.00 - - 47.00 228,966,705.00 97.92 91.09
3,06,01,08 Penyediaan jasa kebersihan
kantor
Jumlah tenaga kebersihan
keamanan dan sopir (orang)
88.00 1,828,510,000.00 88 1,828,510,000,00 88 1,818,183,479.00 - - 88.00 1,818,183,479.00 100.00 99.44
3,06,01,09 Penyediaan jasa perbaikan
peralatan kerja
Jumlah peralatan kerja yang
membutuhkan perawatan (unit)
69.00 21,376,000.00 69 21,376,000,00 69 21,186,000.00 - - 69.00 21,186,000.00 100.00 99.11
3,06,01,10 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah ATK yang disediakan
(Jenis)
72.00 48,323,550.00 72 48,323,550,00 72 48,181,300.00 - - 72.00 48,181,300.00 100.00 99.71
3,06,01,11 Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
Jumlah barang cetakan dan
penggandaan yang disediakan
(Jenis)
22.00 159,314,050.00 22 159,314,050,00 22 148,647,400.00 - - 22.00 148,647,400.00 100.00 93.30
3,06,01,12 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan
kantor
Jumlah komponen
listrik/penerangan bangunan kantor
(Jenis)
18.00 48,963,900.00 18 48,963,900,00 18 43,273,450.00 - - 18.00 43,273,450.00 100.00 88.38
3,06,01,13 Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
Jumlah peralatan dan perlengkapan
kantor yang dibutuhkan (Jenis)
3.00 20,162,800.00 3 20,162,800,00 3 20,064,000.00 - - 3.00 20,064,000.00 100.00 99.51
3,06,01,15 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan
perundang0undangan
Jumlah bahan bacaan dan
peraturan perundang0undangan dan
penyediaan belanja iklan
(eksemplar)
1,825.00 67,830,000.00 1,825,00 67,830,000,00 365.00 67,830,000.00 - - 365.00 67,830,000.00 20.00 100.00
3,06,01,16 Penyediaan bahan logistik
kantor
Jumlah alat0alat untuk kebutuhan
kebersihan lingkungan kantor
(Jenis)
29.00 39,477,850.00 29 39,477,850,00 29 39,355,986.00 - - 29.00 39,355,986.00 100.00 99.69
3,06,01,17 Penyediaan makanan dan
minuman
Jumlah penyediaan makanan dan
minuman dalam rapat (bulan)
12.00 10,000,000.00 12 10,000,000,00 12 9,950,000.00 - - 12.00 9,950,000.00 100.00 99.50
3,06,01,18 Rapat0rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Kelancaran rapat0rapat koordinasi
dan konsultasi ke luar daerah
(bulan)
12.00 182,176,800.00 12 182,176,800,00 12 182,028,388.00 - - 12.00 182,028,388.00 100.00 99.92
3,06,02 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
Persentase sarana prasarana
aparatur yang layak fungsi (%)
100.00 207,099,500.00 100 207,099,500,00 100.00 199,385,900.00 - - 100.00 199,385,900.00 100.00 96.28
3,06,02,09 Pengadaan peralatan gedung
kantor
Jumlah aset peralatan gedung
Kantor (unit)
2.00 16,142,000.00 2 16,142,000,00 2 14,377,500.00 - - 2.00 14,377,500.00 100.00 89.07
3,06,02,10 Pengadaan mebeleur Bertambahnya aset mebeler (buah) 23.00 27,140,000.00 23 27,140,000,00 23 27,025,000.00 - - 23.00 27,025,000.00 100.00 99.58
3,06,02,11 Pengadaan Komputer dan
Kelengkapannya
Jumlah aset komputer dan printer
(unit)
8.00 29,000,000.00 8 29,000,000,00 8 26,995,400.00 - - 8.00 26,995,400.00 100.00 93.09
II - 211
No Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
Ket
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
126 13
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun
2023 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d
Tahun Lalu (2018)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)
Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD yang Dievaluasi
(2019)
Tingkat Capaian Kinerja
dan Realisasi Anggaran
RKPD (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD
s/d Tahun 2019
Tingkat Capaian Kinerja
dan Anggaran RPJMD
s/d Tahun 2019 (%)
7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%1 2 3 4
5
3,06,02,22 Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
Terpeliharanya gedung kantor (unit) 1.00 85,000,000.00 1 85,000,000,00 1 84,489,700.00 - - 1.00 84,489,700.00 100.00 99.40
3,06,02,30 Pemeliharaan rutin/berkala
Pasar
Jumlah kondisi pasar yang nyaman
dan baik (Pasar)
7.00 49,817,500.00 7 49,817,500,00 7 46,498,300.00 - - 7.00 46,498,300.00 100.00 93.34
3,06,03 Program peningkatan disiplin
aparatur
Persentase menurunnya
pelanggaran disiplin aparatur (%)
100.00 30,940,800.00 100 30,940,800,00 97.89 30,288,000.00 - - 97.89 30,288,000.00 97.89 97.89
3,06,03,05 Pengadaan pakaian khusus
hari0hari tertentu
Jumlah pakain khusus hari0hari
tertentu (stel)
96.00 30,940,800.00 96 30,940,800,00 96 30,288,000.00 - - 96.00 30,288,000.00 100.00 97.89
3,06,06 Program peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Persentase penatausahaan
keuangan yang mendukung kinerja
SKPD (%)
100.00 31,042,100.00 100 31,042,100,00 93.94 29,161,400.00 - - 93.94 29,161,400.00 93.94 93.94
3,06,06,01 Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
Jumlah laporan capaian kinerja
yang disusun (Dokumen)
1.00 6,043,800.00 1 6,043,800,00 1 5,812,700.00 - - 1.00 5,812,700.00 100.00 96.18
3,06,06,09 Penyusunan RENJA dan RKA
SKPD
Jumlah dokumen Renja tahun 2019
yang disusun (Dokumen)
1.00 9,999,850.00 1 9,999,850,00 1 9,576,750.00 - - 1.00 9,576,750.00 100.00 95.77
3,06,06,11 Penyusunan RENSTRA SKPD Jumlah dokumen Renstra tahun
201902023 yang disusun
(Dokumen)
1.00 14,998,450.00 1 14,998,450,00 1 13,771,950.00 - - 1.00 13,771,950.00 100.00 91.82
3,06,10 Program Pembinaan
Lingkungan Sosial
Tingkat kepuasan peserta pameran
(%)
80.00 1,579,881,422.00 80 1,579,881,422,00 80.00 1,356,922,649.00 - - 80.00 1,356,922,649.00 100.00 85.89
3,06,10,08 Fasilitas Promosi Bagi Usaha
Mandiri Masyarakat
Jumlah/jenis kegiatan promosi
(kegiatan)
9.00 1,579,881,422.00 9 1,579,881,422,00 18.00 1,356,922,649.00 - - 18.00 1,356,922,649.00 200.00 85.89
3,06,11 Program Pembinaan Industri Persentase peningkatan jumlah
produk IKM yang memiliki HAKI (%)
5.00 224,999,950.00 5 224,999,950,00 5.00 224,485,976.00 - - 5.00 224,485,976.00 100.00 99.77
3,06,11,02 Fasilitasi Kepemilikan HAKI
bagi IKM
Jumlah IKM yang difasilitasi
kepemilikan HAKI (Sertifikat)
50.00 224,999,950.00 50 224,999,950,00 50 224,485,976.00 - - 50.00 224,485,976.00 100.00 99.77
3,06,15 Program perlindungan
konsumen dan pengamanan
perdagangan
Persentase kenaikan rata0rata
harga barang pokok dan penting
lainnya (%)
5.00 803,090,559.00 5 803,090,559,00 5.00 679,685,676.00 - - 5.00 679,685,676.00 100.00 84.63
3,06,15,03 Peningkatan pengawasan
peredaran barang dan jasa
Jumlah pelaku usaha yang diawasi
peredaran barang dan jasa nya
(Pelaku Usaha)
20.00 43,605,460.00 20 43,605,460,00 20 40,997,410.00 - - 20.00 40,997,410.00 100.00 94.02
3,06,15,04 Operasionalisasi dan
pengembangan UPT
kemetrologian daerah
Jumlah perusahaan yang di tera
atau tera ulang (lokasi)
8.00 759,485,099.00 8 759,485,099,00 16.00 638,688,266.00 - - 16.00 638,688,266.00 200.00 84.09
3,06,18 Program peningkatan efisiensi
perdagangan dalam negeri
Persentase pertumbuhan usaha
perdagangan besar eceran dan jasa
(%)
5.00 6,468,491,700.00 5 6,468,491,700,00 5.00 5,850,271,615.00 - - 5.00 5,850,271,615.00 100.00 90.44
3,06,18,03 Pengembangan pasar dan
distribusi barang/produk
Jumlah pelaksanaan stabilitas harga
bahan kebutuhan pokok (kali)
3.00 5,701,398,550.00 3 5,701,398,550,00 3 5,145,803,470.00 - - 3.00 5,145,803,470.00 100.00 90.26
3,06,18,04 Pengembangan kelembagaan
kerjasama kemitraan
Jumlah misi dagang yang diikuti
(kali)
2.00 142,526,450.00 2 142,526,450,00 2 117,948,130.00 - - 2.00 117,948,130.00 100.00 82.76
3,06,18,08 Kegiatan penyelenggaraan
promosi produk dalam negeri
Jumlah pameran lokal dan luar
pulau jawa (kali)
6.00 624,566,700.00 6 624,566,700,00 6 586,520,015.00 - - 6.00 586,520,015.00 100.00 93.91
3,06,19 Program pembinaan pedagang
kakilima dan asongan
Cakupan bina kelompok
pedagang/usaha informal (%)
5.00 176,608,700.00 5 176,608,700,00 5.00 171,501,900.00 - - 5.00 171,501,900.00 100.00 97.11
3,06,19,03 Kegiatan Penataan tempat
berusaha bagi pedagang
kakilima dan asongan
Jumlah pedagang kaki lima dan
asongan yang mendapat pembinaan
(orang)
5.00 100,000,000.00 5 100,000,000,00 5 95,095,000.00 - - 5.00 95,095,000.00 100.00 95.10
3,06,19,05 Kegiatan pengawasan mutu
dagangan pedagang kakilima
dan asongan
Jumlah pedagang kaki lima dan
asongan yang mendapat pembinaan
(orang)
20.00 76,608,700.00 20 76,608,700,00 20 76,406,900.00 - - 20.00 76,406,900.00 100.00 99.74
II - 212
No Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
Ket
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
126 13
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun
2023 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d
Tahun Lalu (2018)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)
Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD yang Dievaluasi
(2019)
Tingkat Capaian Kinerja
dan Realisasi Anggaran
RKPD (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD
s/d Tahun 2019
Tingkat Capaian Kinerja
dan Anggaran RPJMD
s/d Tahun 2019 (%)
7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%1 2 3 4
5
3.07
3,07,16 Program pengembangan
industri kecil dan menengah
Prosentase peserta temu usaha
yang melakukan kerjasama dengan
swasta (%)
- - - - - - - - - - - - - - Disperindag
3,07,16,01 Fasilitasi bagi industri kecil dan
menengah terhadap
pemanfaatan sumber daya
Meningkatnya unit industri baru
sebesar 500 IKM, peningkatan
pembayaran pinjaman modal IKM
(Orang)
- - - - - - - - - - - - - -
3,07,16,02 Pembinaan industri kecil dan
menengah dalam memperkuat
jaringan klaster industeri
Jumlah IKM yang dilatih (orang) - - - - - - - - - - - - - -
3,07,16,06 Fasilitasi kerjasama kemitraan
industri mikro kecil dan
menengah dengan swasta
Terjalinnya kerjasama antara IKM
dengan buyer/eksportir, supplier
(orang)
- - - - - - - - - - - - - -
3,07,17 Program peningkatan
kemampuan teknologi industri
Posentase Kemampuan pengusaha
meningkat (%)
- - - - - - - - - - - - - -
3,07,17,01 Pembinaan kemampuan
teknologi industri
Jumlah IKM yang dilatih (orang) - - - - - - - - - - - - - -
3,07,17,04 Perluasan penerapan standar
produk industri manufaktur
penambahan jumlah motif ragam
corak batik khas kota Mojokerto
(buah)
- - - - - - - - - - - - - -
3,07,17,05 Perluasan penerapan SNI
untuk mendorong daya saing
industri manufaktur
Jumlah terfasilitasi dan deseminasi
HAKI, SNI, Merek, Nutrition fact
(orang)
- - - - - - - - - - - - - -
3,07,18 Program penataan struktur
industri
Prosentase Meningkatnya jumlah
KUB IKM Kota Mojokerto (%)
- - - - - - - - - - - - - -
3,07,18,01 Kebijakan keterkaitan industri
hulu0hilir
jumlah naskah rancangan rencana
pengembangan perwilayahan IKM
kota Mojokerto (1 dokumen)
- - - - - - - - - - - - - -
3,07,18,2 Penyediaan sarana maupun
prasarana klaster industri
Persentase meningkatnya sarana
dan prasarana bagi IKM Batik dan
Workshop (%)
- - - - - - - - - - - - - -
3,07,19 Program pengembangan
sentra0sentra industri potensial
Prosentase Tersedianya papan
nama, paving dan pagar pembatas
ruang pamer sentra (%)
- - - - - - - - - - - - - -
3,07,19,02 Penyediaan sarana informasi
yang dapat diakses
masyarakat
Persentase omset penjualan melalui
uji pasar dan penjualan online,
selesainya revitalisasi
pembangunan workshop dan
material center (%)
- - - - - - - - - - - - - -
3,07,16 Program pengembangan
industri kecil dan menengah
Cakupan bina kelompok pengrajin
(%)
47.00 172,410,910.00 47 172,410,910,00 47.00 157,952,350.00 - - 47.00 157,952,350.00 100.00 91.61 Disperindag
3,07,16,01 Fasilitasi bagi industri kecil dan
menengah terhadap
pemanfaatan sumber daya
Jumlah IKM yang difasilitasi
terhadap pemanfaatan sumber daya
(IKM)
25.00 23,721,350.00 25 23,721,350,00 25 21,801,700.00 - - 25.00 21,801,700.00 100.00 91.91
3,07,16,02 Pembinaan industri kecil dan
menengah dalam memperkuat
jaringan klaster industeri
Jumlah IKM yang dibina dalam
memperkuat jaringan cluster industri
(IKM)
40.00 129,159,560.00 40 129,159,560,00 40 117,332,300.00 - - 40.00 117,332,300.00 100.00 90.84
3,07,16,06 Fasilitasi kerjasama kemitraan
industri mikro kecil dan
menengah dengan swasta
Jumlah IKM yang difasilitasi
kerjasama kemitraan industri mikro
kecil dan menengah dengan swasta
(IKM)
20.00 19,530,000.00 20 19,530,000,00 20 18,818,350.00 - - 20.00 18,818,350.00 100.00 96.36
PERINDUSTRIAN
II - 213
No Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
Ket
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
126 13
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun
2023 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d
Tahun Lalu (2018)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)
Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD yang Dievaluasi
(2019)
Tingkat Capaian Kinerja
dan Realisasi Anggaran
RKPD (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD
s/d Tahun 2019
Tingkat Capaian Kinerja
dan Anggaran RPJMD
s/d Tahun 2019 (%)
7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%1 2 3 4
5
3,07,17 Program peningkatan
kemampuan teknologi industri
Persentase peningkatan nilai
tambah produk IKM tahun berjalan
(%)
35.00 191,949,700.00 35 191,949,700,00 33.63 184,414,700.00 - - 33.63 184,414,700.00 96.09 96.07
3,07,17,01 Pembinaan kemampuan
teknologi industri
Jumlah IKM yang dibina
kemampuan teknologi industri (IKM)
20.00 97,650,000.00 20 97,650,000,00 20 92,586,750.00 - - 20.00 92,586,750.00 100.00 94.81
3,07,17,04 Perluasan penerapan standar
produk industri manufaktur
Jumlah desain batik khas Kota
Mojokerto yang dilombakan (macam
)
18.00 62,819,800.00 18 62,819,800,00 18 61,282,050.00 - - 18.00 61,282,050.00 100.00 97.55
3,07,17,05 Perluasan penerapan SNI
untuk mendorong daya saing
industri manufaktur
Jumlah IKM yang mengikuti
perluasan penerapan SNI (IKM)
50.00 31,479,900.00 50 31,479,900,00 50 30,545,900.00 - - 50.00 30,545,900.00 100.00 97.03
3,07,18 Program penataan struktur
industri
Cakupan bina kelompok pengrajin
(%)
50.00 20,015,850.00 50 20,015,850,00 49.81 19,940,050.00 - - 49.81 19,940,050.00 99.62 99.62
3,07,18,01 Kebijakan keterkaitan industri
hulu0hilir
Jumlah dokumen rencana
pengembangan perwilayahan IKM
Kota Mojokerto (Dokumen)
1.00 20,015,850.00 1 20,015,850,00 1 19,940,050.00 - - 1.00 19,940,050.00 100.00 99.62
3,07,19 Program pengembangan
sentra0sentra industri potensial
Cakupan bina kelompok pengrajin
(%)
60.00 156,764,300.00 60 156,764,300,00 54.82 143,230,150.00 - - 54.82 143,230,150.00 91.37 91.37
3,07,19,02 Penyediaan sarana informasi
yang dapat diakses
masyarakat
Jumlah IKM yang mengikuti uji
pasar (IKM)
15.00 156,764,300.00 15 156,764,300,00 15 143,230,150.00 - - 15.00 143,230,150.00 100.00 91.37
3.01
3,01,18 Program Pembinaan dan
Pengembangan Bidang Energi
dan Sumber Daya Mineral
Prosentase Rumah Tangga yg
terpasang jargas bumi (%)
- - - - - - - - - - - - - - Bag
Perekonomian
3,01,18,2 Penyusunan Data Energi dan
Sumber Daya Mineral
Jumlah Data Kebutuhan Dan
Efisiensi Penggunaan Energi di Kota
Mojokerto yang disusun (dokumen)
- - - - - - - - - - - - - -
3,01,18,3 Sosialisasi Kebijakan Bidang
Energi dan Sumber Daya
Mineral
Jumlah Peserta yang hadir dalam
Sosialisasi Pemanfaatan Jaringan
Gas Bumi (orang)
- - - - - - - - - - - - - -
3,01,18,4 Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan Bidang Energi dan
Sumber Daya Mineral
Jumlah Laporan Pelaksanaan
Hemat Energi dan Distribusi
Jaringan Gas Bumi (dokumen)
- - - - - - - - - - - - - -
Jumlah Peserta yang hadir pada
acara sosialisasi perwali tentang
hemat energi (org)
- - - - - - - - - - - - - -
3,01,17 Program pembinaan dan
pengembangan bidang
ketenagalistrikan
Adanya laporan terhadap
penggunaan listrik dan air BBM
bersubsidi dan distribusi gas LPG
(Dokumen)
1.00 234,650,250.00 1 86,156,900,00 - 434,604,300.00 - - - 434,604,300.00 0.00 185.21 Bagian
Perekonomian
3,01,17,02 Penyusunan Data Energi dan
Sumber Daya Mineral
Jumlah Kebijakan tentang Hemat
Energi yang disusun (Dokumen)
1.00 56,179,600.00 1 56,179,600,00 1.00 246,014,000.00 - - 1.00 246,014,000.00 100.00 437.91
3,01,17,03 Sosialisasi Kebijakan Bidang
Energi dan Sumber Daya
Mineral
Jumlah masyarakat yang mengikuti
sosialisasi jaringan gas bumi (orang)
15.00 148,493,350.00 300 0 - 42,739,400.00 - - - 42,739,400.00 0.00 28.78
3,01,17,04 Monitoring Evaluasi dan
Pelaporan Bidang Energi dan
Sumber Daya Mineral
Jumlah Dokumen Laporan
Pelaksanaan Monev Bidang Energi
(Dokumen)
2.00 29,977,300.00 2 29,977,300,00 24.00 145,850,900.00 - - 24.00 145,850,900.00 1200.00 486.54
4
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
URUSAN PEMERINTAH FUNGSI PENUNJANG
II - 214
No Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
Ket
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
126 13
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun
2023 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d
Tahun Lalu (2018)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)
Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD yang Dievaluasi
(2019)
Tingkat Capaian Kinerja
dan Realisasi Anggaran
RKPD (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD
s/d Tahun 2019
Tingkat Capaian Kinerja
dan Anggaran RPJMD
s/d Tahun 2019 (%)
7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%1 2 3 4
5
4.01
4,01,36 Program Sosialisasi Ketentuan
Dibidang Cukai
Meningkatnya ketertiban
masyarakat dalam mematuhi
ketentuan di bidang cukai (%)
- - - - - - - - - - - - - - Bagian
Perekonomian
4,01,36,01 Penyampaian Informasi
Ketentuan Peraturan
Perundang0Undangan di
Bidang Cukai kepada
Masyarakat dan/atau
Pemangku Kepentingan
Jumlah Peserta yang Hadir dalam
Kegiatan Sosialisasi Peraturan
Perundang-Undangan Dibidang
Cukai, Peraturan Daerah dan
Perwali tentang Kawasan Tanpa
Rokok (KTR) di Kota Mojokerto
(orang)
- - - - - - - - - - - - - -
4,01,36,2 Pemantauan dan Evaluasi atas
Pelaksanaan Ketentuan
Peraturan Perundang-
Undangan di Bidang Cukai
Jumlah Laporan Hasil Koordinasi,
Monitoring dan Evaluasi
Pelaksanaan Peraturan Perundang-
Undangan Dibidang Cukai oleh
Masyarakat Per Catur Wulan
(dokumen)
- - - - - - - - - - - - - -
4,01,36 Program Sosialisasi Ketentuan
Dibidang Cukai
Persentase peningkatan
pengetahuan dan pemahaman
peserta tentang ketentuan
perundang undangan di bidang
cukai (%)
75.00 300,000,000.00 75 150,000,000,00 40.00 70,581,450.00 - - 40.00 70,581,450.00 53.33 23.53 Bagian
Perekonomian
4,01,36,01 Penyampaian Informasi
Ketentuan Peraturan
Perundang0Undangan di
Bidang Cukai kepada
Masyarakat dan/atau
Pemangku Kepentingan
Jumlah kegiatan sosialisasi
informasi peraturan
perundang0undangan di bidang
cukai melalui media cetak elektronik
dan media luar ruang (kegiatan)
2.00 300,000,000.00 2 150,000,000,00 1.00 70,581,450.00 - - 1.00 70,581,450.00 50.00 23.53
4.01
4,01,01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Kelancaran Pelayanan Administrasi
SKPD (%)
- - - - - - - - - - - - - - Bag Hukum
4,01,01,6 Penyediaan jasa pemeliharaan
dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
Jumlah kendaraan
dinas/operasionalyang dirawat
secara berkala (unit)
- - - - - - - - - - - - - -
4,01,01,7 Penyediaan jasa administrasi
keuangan
Jumlah pegawai pengelola
keuangan Bagian Hukum yang
honorariumnya dibayarkan tepat
waktu (orang)
- - - - - - - - - - - - - -
4,01,01,9 Penyediaan jasa perbaikan
peralatan kerja
Jumlah peralatan kerja kantor yang
diperbaiki (unit)
- - - - - - - - - - - - - -
4,01,01,10 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah ATK yang disediakan
(macam)
- - - - - - - - - - - - - -
4,01,01,15 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
Jumlah Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-undangan
yang Disediakan (macam)
- - - - - - - - - - - - - -
4,01,06 Program peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Penyusunan dokumen capaian
kinerja dan iktisar realisasi kinerja
bagian hukum (%)
- - - - - - - - - - - - - -
4,01,06,1 Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
Jumlah Dokumen Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Kinerja SKPD
(dokumen)
- - - - - - - - - - - - - -
4,01,23 Program optimalisasi
pemanfaatan teknologi
informasi
Peningkatan Pemanfaatan Jaringan
Komunikasi dan Informasi
Pendukung Pelayanan SKPD (%)
- - - - - - - - - - - - - -
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
II - 215
No Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
Ket
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
126 13
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun
2023 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d
Tahun Lalu (2018)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)
Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD yang Dievaluasi
(2019)
Tingkat Capaian Kinerja
dan Realisasi Anggaran
RKPD (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD
s/d Tahun 2019
Tingkat Capaian Kinerja
dan Anggaran RPJMD
s/d Tahun 2019 (%)
7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%1 2 3 4
5
4,01,23,1 Penyusunan sistem informasi
terhadap layanan publik
Jumlah Kegiatan Optimalisasi
Penyelenggaraan Website JDIH
(kegiatan)
- - - - - - - - - - - - - -
4,01,26 Program Penataan Peraturan
Perundang-Undangan
Peningkatan Kualitas Penataan
Peraturan Perundang-undangan (%)
- - - - - - - - - - - - - -
4,01,26,1 Koordinasi kerjasama
permasalahan peraturan
perundang-undangan
Jumlah Gugatan perkara yang
ditangani (kasus) (gugatan)
- - - - - - - - - - - - - -
Jumlah bantuan pertimbangan
hukum yang diberikan (kegiatan)
- - - - - - - - - - - - - -
4,01,26,3 Legislasi rancangan peraturan
perundang-undangan
Jumlah Penetapan Perda menjadi
Raperda (Perda)
- - - - - - - - - - - - - -
4,01,26,4 Fasilitasi sosialisasi peraturan
perundang-undangan
Jumlah kegiatan sosialisasi
Peraturan Perundang-undangan
(kegiatan)
- - - - - - - - - - - - - -
4,01,26,5 Publikasi peraturan perundang-
undangan
Jumlah buku dan himpunan
peraturan perundang-undangan
untuk publikasi peraturan kepada
aparatur dan masyarakat (buku)
- - - - - - - - - - - - - -
4,01,01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Persentase peningkatan
pelaksanaan kegiatan tepat waktu
(%)
- - - - - - - - - - - - - - Bagian
Pemerintahan
4,01,01,06 Penyediaan jasa pemeliharaan
dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
Jumlah kendaraan dinas terawat
(Unit)
- - - - - - - - - - - - - -
4,01,01,07 Penyediaan jasa administrasi
keuangan
Jumlah pegawai yang menerima
honor (orang)
- - - - - - - - - - - - - -
4,01,01,15 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
jumlah bahan bacaan dan peraturan
Perundang Undangan yang
disediakan (tahun)
- - - - - - - - - - - - - -
4,01,02 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
presentase peningkatan kinerja
aparatur (%)
- - - - - - - - - - - - - -
4,01,02,31 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Komputer
Jumlah komputer terawat dengan
baik (unit)
- - - - - - - - - - - - - -
4,01,05 Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
prosentase peningkatan kinerja
aparatur (%)
- - - - - - - - - - - - - -
4,01,05,10 Peningkatan Ketrampilan dan
Profesionalisme
Jumlah peserta memahami materi
(orang)
- - - - - - - - - - - - - -
4,01,15 Program peningkatan kapasitas
lembaga perwakilan rakyat
daerah
- - - - - - - - - - - - - -
4,01,15,5 Kegiatan Reses - - - - - - - - - - - - - -
4,01,20 Program peningkatan sistem
pengawasan internal dan
pengendalian pelaksanaan
kebijakan KDH
Prosentase Kasus Pengaduan
tertangani (%)
- - - - - - - - - - - - - -
4,01,20,3 Pengendalian manajemen
pelaksanaan kebijakan KDH
Jumlah aspek dalam LPPD yang
berpredikat baik (buku)
- - - - - - - - - - - - - -
4,01,25 Program Peningkatan
Kerjasama Antar Pemerintah
Daerah
Persentase Koordinasi Antar
Pemerintah Daerah (%)
- - - - - - - - - - - - - -
II - 216
No Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
Ket
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
126 13
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun
2023 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d
Tahun Lalu (2018)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)
Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD yang Dievaluasi
(2019)
Tingkat Capaian Kinerja
dan Realisasi Anggaran
RKPD (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD
s/d Tahun 2019
Tingkat Capaian Kinerja
dan Anggaran RPJMD
s/d Tahun 2019 (%)
7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%1 2 3 4
5
4,01,25,1 Fasilitasi/pembentukan
kerjasama antar daerah dalam
penyediaan pelayanan publik
Jumlah kerjasama antar pemerintah
daerah berkontribusi terhadap
daerah (kegiatan)
- - - - - - - - - - - - - -
4,01,25,4 Fasilitasi/pembentukan
kerjasama antar daerah dalam
penyediaan sarana dan
prasarana publik
- - - - - - - - - - - - - -
4,01,27 Program Penataan Daerah
Otonomi Baru
Persentase percepatan
Penyelesaian tapal batas wilayah
(%)
- - - - - - - - - - - - - -
4,01,27,05 Penyelenggaraan Hari Otonomi
Daerah
Jumlah fasilitasi penyiapan dan
informasi pendukung proses
pemekaran (krgiatan)
- - - - - - - - - - - - - -
4,01,01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Jumlah jam lembur yang
dilaksanakan sesuai rencana (Jam)
- - - - - - - - - - - - - - Bagian Kesra
4,01,01,6 Penyediaan jasa pemeliharaan
dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
Jumlah kendaraan
dinas/operasional yang dirawat
secara berkala (Unit)
- - - - - - - - - - - - - -
4,01,01,7 Penyediaan jasa administrasi
keuangan
jumlah pengelola keuangan yang
honorariumnya dibayarkan tepat
waktu (orang/bulan)
- - - - - - - - - - - - - -
4,01,01,10 Penyediaan alat tulis kantor jumlah ATK yang disediakan
(Macam)
- - - - - - - - - - - - - -
4,01,06 Program peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Peningkatan kualitas data Informasi
(Persen)
- - - - - - - - - - - - - -
4,01,06,1 Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
Jumlah laporan capaian kinerja dan
ikhtiar realisasi kinerja SKPD (Buku)
- - - - - - - - - - - - - -
4,01,17 Program peningkatan dan
pengembangan pengelolaan
keuangan daerah
Meningkatnya akutabilitas
pengelolaan dana hibah (%)
- - - - - - - - - - - - - -
4,01,17,14 Sosialisasi paket regulasi
tentang pengelolaan keuangan
daerah
jumlah bantuan yang dilaporkan
(Laporan)
- - - - - - - - - - - - - -
4,01,29 Program Peningkatan
Pelayanan Kehidupan
Beragama
Nilai SKM terhadap pelayanan
kegiatan keagamaan (Kegiatan)
- - - - - - - - - - - - - -
4,01,29,1 Pembinaan Majelis Ta'lim Jumlah Kegiatan Pembinaan Majelis
Taklim (Kegiatan)
- - - - - - - - - - - - - -
4,01,29,2 Peringatan Hari Besar
Keagamaan
Jumlah Peringatan Hari Besar
Keagamaan (Kegiatan)
- - - - - - - - - - - - - -
4,01,29,3 Pemberangkatan dan
Pemulangan Ibadah Haji
Jumlah jamaah haji yang difasilitasi
(Orang)
- - - - - - - - - - - - - -
4,01,29,4 Peningkatan Kualitas
Pelayanan Kehidupan
Beragama
Jumlah SDM pengelola hibah dan
bantuan kesejahteraan yang
dibayarkan honornya tepat waktu
(tribulan)
- - - - - - - - - - - - - -
4,01,30 Program Peningkatan Kualitas
Pemahaman dan Pengamalan
Agama dan Pembinaan
Keagamaan
Meningkatnya kualitas pemahaman
dan pengamalan beragama (persen)
- - - - - - - - - - - - - -
4,01,30,1 Pembinaan Tenaga
Keagamaan
jumlah tenaga keagamaan yang
mendapatkan honorarium (orang)
- - - - - - - - - - - - - -
II - 217
No Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
Ket
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
126 13
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun
2023 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d
Tahun Lalu (2018)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)
Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD yang Dievaluasi
(2019)
Tingkat Capaian Kinerja
dan Realisasi Anggaran
RKPD (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD
s/d Tahun 2019
Tingkat Capaian Kinerja
dan Anggaran RPJMD
s/d Tahun 2019 (%)
7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%1 2 3 4
5
4,01,30,2 Pembinaan Musabaqah
Tilawatil Quran
jumlah peserta pembinaan MTQ
(orang)
- - - - - - - - - - - - - -
4,01,30,4 Fasilitasi Kegiatan Halaqoh dan
Berbagai Forum Keagamaan
Jumlah Haul Halaqoh agama yang
dilaksanakan (Kegiatan)
- - - - - - - - - - - - - -
4,01,01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Prosentase terselenggaranya
pelayanan administrasi perkantoran
tiap bulannya (%)
- - - - - - - - - - - - - - Bag
Pembangunan
4,01,01,6 Penyediaan jasa pemeliharaan
dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
Jumlah Kendaraan
dinas/operasional yang dirawat
setiap bulannya (bulan)
- - - - - - - - - - - - - -
4,01,01,7 Penyediaan jasa administrasi
keuangan
Jumlah Pengelolaan Keuangan
yang honorariumnya dibayarkan
tepat waktu setiap bulannya (bln)
- - - - - - - - - - - - - -
4,01,01,9 Penyediaan jasa perbaikan
peralatan kerja
Jumlah peralatan kerja kantor yang
diperbaiki setiap bulannya (bulan)
- - - - - - - - - - - - - -
4,01,01,10 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah ATK yang disediakan setiap
bulannya (Bulan)
- - - - - - - - - - - - - -
4,01,06 Program peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Prosentase terwujudnya dokumen
perencanaan dan standar
pelaksanaan Kinerja (%)
- - - - - - - - - - - - - -
4,01,06,1 Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
Jumlah laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
(Dokumen)
- - - - - - - - - - - - - -
4,01,17 Program peningkatan dan
pengembangan pengelolaan
keuangan daerah
Prosentase tersusunnya Pedoman
dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan
Kegiatan (%)
- - - - - - - - - - - - - -
Prosentase pelaksanaan kegiatan
pengawasan dan monitoring
evaluasi realisasi anggaran (%)
- - - - - - - - - - - - - -
Prosentase Pelaksanaan Kegiatan
Pengadaan Barang Jasa (%)
- - - - - - - - - - - - - -
4,01,17,29 Penyusunan Petunjuk Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah
Jumlah buku petunjuk teknis
pengendalian pelaksanaan kegiatan
(buku)
- - - - - - - - - - - - - -
4,01,17,31 Monitoring Evaluasi dan
Pengawasan Penyerapan
Anggaran (TEPPA)
Jumlah dokumen laporan Evaluasi
dan Pengawasan Penyerapan
Anggaran (TEPPA) (Dokumen)
- - - - - - - - - - - - - -
4,01,17,35 Fasilitasi Pengadaan Barang
dan Jasa
Jumlah Dokumen Pengadaan
Barang Jasa yang diproses lelang
(Dokumen)
- - - - - - - - - - - - - -
4,01,20 Program peningkatan sistem
pengawasan internal dan
pengendalian pelaksanaan
kebijakan KDH
Prosentase OPD yang
menyampaikan Dokumen Pelaporan
Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2017
(%)
- - - - - - - - - - - - - -
4,01,20,3 Pengendalian manajemen
pelaksanaan kebijakan KDH
Jumlah Pelaporan Kegiatan Bulanan
OPD (Laporan)
- - - - - - - - - - - - - -
4,01,01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Meningkatnya pelayanan
administrasi perkantoran (%)
- - - - - - - - - - - - - - Bag
Perekonomian
4,01,01,6 Penyediaan jasa pemeliharaan
dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
Jumlah Kendaraan
Dinas/Operasional yang dirawat
secara berkala (unit)
- - - - - - - - - - - - - -
4,01,01,7 Penyediaan jasa administrasi
keuangan
Jumlah Pengelola Keuangan yang
honorariumnya dibayarkan tepat
waktu (org/3 bln)
- - - - - - - - - - - - - -
II - 218
No Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
Ket
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
126 13
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun
2023 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d
Tahun Lalu (2018)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)
Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD yang Dievaluasi
(2019)
Tingkat Capaian Kinerja
dan Realisasi Anggaran
RKPD (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD
s/d Tahun 2019
Tingkat Capaian Kinerja
dan Anggaran RPJMD
s/d Tahun 2019 (%)
7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%1 2 3 4
5
4,01,01,9 Penyediaan jasa perbaikan
peralatan kerja
Jumlah peralatan kerja kantor yang
diperbaiki (unit)
- - - - - - - - - - - - - -
4,01,01,10 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah ATK yang disediakan
(macam)
- - - - - - - - - - - - - -
4,01,01,15 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
Jumlah Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-undangan
yang disediakan (macam)
- - - - - - - - - - - - - -
4,01,06 Program peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Persentase Ketersediaan Dokumen
Laporan Kinerja, Dokumen Renja,
Dokumen Profile, dan Dokumen
SOP SKPD (%)
- - - - - - - - - - - - - -
4,01,06,1 Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
Jumlah laporan capaian kinerja
OPD (dokumen)
- - - - - - - - - - - - - -
4,01,33 Program Pembinaan dan
Pengembangan Sarana
Perekonomian
Adanya kebijakan roadmap
pengembangan ekonomi kreatif
lintas sektoral 2015-2019 dan
penyelenggaraan FGD peningkatan
produk yang memenuhi standart
dan berdaya saing (%)
- - - - - - - - - - - - - -
4,01,33,2 Koordinasi dan Sinkronisasi
Kebijakan Pengembangan
Ekonomi Kreatif
Jumlah dokumen analisis koperasi
dan UMKM (dokumen)
- - - - - - - - - - - - - -
4,01,33,3 Penyusunan Kebijakan, Sistem
dan Prosedur Pembinaan dan
Pengawasan Badan Usaha
Milik Daerah (BUMD)
Jumlah BUMD Kota Mojokerto yang
Mendapatkan Pembinaan dan
Pengawasan untuk Tata Kelola
Perusahaan Daerah yang Baik dan
Tertib Administrasi Pelaporan
Keuangan (unit)
- - - - - - - - - - - - - -
4,01,33,4 Koordinasi dan Sinkronisasi
Kebijakan Pengendalian Inflasi
Daerah
Jumlah dokumen roadmap
pengendalian inflasi daerah
(dokumen)
- - - - - - - - - - - - - -
4,01,33,8 Koordinasi Pembinaan dan
Pengawasan Lembaga
Keuangan Mikro (LKM)
Jumlah peserta yang hadir dalam
sosialisasi kebijakan lembaga
keuangan mikro (orang)
- - - - - - - - - - - - - -
4,01,36 Program Sosialisasi Ketentuan
Dibidang Cukai
Meningkatnya ketertiban
masyarakat dalam mematuhi
ketentuan di bidang cukai (%)
- - - - - - - - - - - - - -
4,01,36,1 Penyampaian Informasi
Ketentuan Peraturan
Perundang Undangan di
Bidang Cukai kepada
masyarakat dan/ atau
Pemangku Kepentingan
Jumlah Peserta yang Hadir dalam
Kegiatan Sosialisasi Peraturan
Perundang-Undangan Dibidang
Cukai, Peraturan Daerah dan
Perwali tentang Kawasan Tanpa
Rokok (KTR) di Kota Mojokerto
(orang)
- - - - - - - - - - - - - -
4,01,36,2 Pemantauan dan Evaluasi atas
Pelaksanaan Ketentuan
Peraturan Perundang-
Undangan di Bidang Cukai
Jumlah Laporan Hasil Koordinasi,
Monitoring dan Evaluasi
Pelaksanaan Peraturan Perundang-
Undangan Dibidang Cukai oleh
Masyarakat Per Catur Wulan
(dokumen)
- - - - - - - - - - - - - -
4,01,37 Program Pemberantasan
Barang Kena Cukai Ilegal
Menurunnya temuan barang kena
cukai ilegal di masyarakat (%)
- - - - - - - - - - - - - -
II - 219
No Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
Ket
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
126 13
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun
2023 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d
Tahun Lalu (2018)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)
Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD yang Dievaluasi
(2019)
Tingkat Capaian Kinerja
dan Realisasi Anggaran
RKPD (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD
s/d Tahun 2019
Tingkat Capaian Kinerja
dan Anggaran RPJMD
s/d Tahun 2019 (%)
7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%1 2 3 4
5
4,01,37,1 Pengumpulan Informasi Hasil
Tembakau yang Dilekati Pita
Cukai Palsu dan/atau Tidak
Dilekati Pita Cukai di
Peredaran atau Tempat
Penjualan Eceran
Jumlah Laporan Indikasi Adanya
Tembakau yang dilekati Pita Cukai
Ilegal dan/atau Tidak Dilekati Pita
Cukai di Peredaran atau Tempat
Penjualan Eceran Per Semester
(dokumen)
- - - - - - - - - - - - - -
4,01,01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Presentase Pekerjaan yang
diselesaikan sesuai dengan rencana
(%)
- - - - - - - - - - - - - -
4,01,01,1 Penyediaan jasa surat
menyurat
Jumlah jam lembur yang
dilaksanakan sesuai dengan
rencara (jam)
- - - - - - - - - - - - - -
4,01,01,6 Penyediaan jasa pemeliharaan
dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
Jumlah kendaraan
dinas/operasional yang dirawat
secara berkala dan memiliki surat
yang sah (unit)
- - - - - - - - - - - - - -
4,01,01,7 Penyediaan jasa administrasi
keuangan
Jumlah Pengelola Keuangan yang
honorariumnya dibayarkan tepat
waktu (orang/bulan)
- - - - - - - - - - - - - -
4,01,01,9 Penyediaan jasa perbaikan
peralatan kerja
Jumlah peralatan kerja kantor yang
diperbaiki (buah)
- - - - - - - - - - - - - -
4,01,01,10 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah ATK yang disediakan
(macam)
- - - - - - - - - - - - - -
4,01,01,15 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
Jumlah bahan bacaan dan
Peraturan Perundang-undangan
yang disediakan (macam)
- - - - - - - - - - - - - -
4,01,23 Program optimalisasi
pemanfaatan teknologi
informasi
Persentase optimalisasi
pemanfaatan teknologi informasi
(%)
- - - - - - - - - - - - - -
4,01,23,4 Penyebarluasan Informasi
Penyelenggaraan
Pemerintahan dan
Pembangunan Daerah
jumlah pelayanan SKPD dengan
pemanfaatan teknologi informasi
(macam)
- - - - - - - - - - - - - -
4,01,23,5 Pelatihan SDM dalam Bidang
Komunikasi Layanan Publik
jumlah pelayanan SKPD dengan
pemanfaatan teknologi informasi
(orang)
- - - - - - - - - - - - - -
4,01,01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
persentase peningkatan pelayanan
administrasi perkantora (persen (%))
- - - - - - - - - - - - - - Bag Ortala
4,01,01,6 Penyediaan jasa pemeliharaan
dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
Jumlah Kendaraan Dinas /
Operasional yang dirawat secara
berkala (unit) (unit)
- - - - - - - - - - - - - -
4,01,01,7 Penyediaan jasa administrasi
keuangan
Jumlah Pengelola Keuangan yang
dibayar tepat waktu (orang/bulan)
(orang/bulan)
- - - - - - - - - - - - - -
4,01,01,15 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
Jumlah Bacaan dan Peraturan
perundang undangan yang
disediakan (jenis)
- - - - - - - - - - - - - -
4,01,02 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
Persentase peningkatan sarana dan
prasarana aparatur (Persen (%))
- - - - - - - - - - - - - -
4,01,02,31 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Komputer
Jumlah Komputer/Laptop/printer
yang dipelihara dengan baik (unit)
(Unit)
- - - - - - - - - - - - - -
4,01,38 Program Kelembagaan Prosentase SKPD yang tepat
ukuran (rightsizing) (Porsentase)
- - - - - - - - - - - - - -
II - 220
No Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
Ket
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
126 13
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun
2023 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d
Tahun Lalu (2018)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)
Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD yang Dievaluasi
(2019)
Tingkat Capaian Kinerja
dan Realisasi Anggaran
RKPD (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD
s/d Tahun 2019
Tingkat Capaian Kinerja
dan Anggaran RPJMD
s/d Tahun 2019 (%)
7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%1 2 3 4
5
4,01,38,1 Kegiatan Penyusunan
Peraturan Kelembagaan
Prosentase SKPD yang tepat
ukuran (Right sizing) (Prosentase)
- - - - - - - - - - - - - -
4,01,38,2 Kegiatan Monitoring Dan
Evaluasi Peraturan
Kelembagaan
Prosentase SKPD Yang Telah
dievaluasi (Prosentase)
- - - - - - - - - - - - - -
4,01,38,3 Kegiatan Penyusunan Analisa
Jabatan
Prosentase SKPD yang telah
menyusun Anjab dan ABK
(Prosentase)
- - - - - - - - - - - - - -
4,01,38,4 Kegiatan Pemantapan
Penyusunan Evaluasi Jabatan
Prosentase SKPD yang telah
menyusun Evaluasi Jabatan
(Prosentase)
- - - - - - - - - - - - - -
4,01,38,5 Kegiatan Pemantapan
Penyusunan Standar
Kompetensi Jabatan
Prosentase SKPD yang telah
menyusun SKJ (Prosentase)
- - - - - - - - - - - - - -
4,01,39 Program Ketatalaksanaan Prosentase SKPD Pelayanan yang
memiliki survey kepuasan
masyarakat dengan nilai baik
(Prosentase)
- - - - - - - - - - - - - -
4,01,39,2 Kegiatan Inovasi Pelayanan
Publik (SINOVIK)
Jumlah Proposal yang masuk
SINOVIK (buah)
- - - - - - - - - - - - - -
4,01,39,3 Kegiatan Standar Pelayanan
Minimal (SPM)
Prosentase SKPD yang SPM nya
terpenuhi (Prosentase)
- - - - - - - - - - - - - -
4,01,39,4 Kegiatan Penyusunan Survey
Kepuasan Masyarakat (SKM)
Prosentase SKPD pelayanan yang
memiliki survey kepuasan
masyarkat dengan nilai baik
(Prosentase)
- - - - - - - - - - - - - -
4,01,39,5 Kegiatan Penyusunan Standar
Operasional Prosedur
Prosentase SKPD Yang telah
menyusun SOP (Prosentase)
- - - - - - - - - - - - - -
4,01,40 Program Akuntabilitas Kinerja Prosentase LKjIP Yang Tepat
Waktu dan Sesuai Aturan
(Prosentase)
- - - - - - - - - - - - - -
4,01,40,1 Kegiatan Penyusunan LKjIP Prosentase LKjIP Yang tepat waktu
dan sesuai aturan (Prosentase)
- - - - - - - - - - - - - -
4,01,40,2 Kegiatan Penyusunan
Perjanjian Kinerja OPD
Prosentase SKPD Yang telah
menyusun perjanjian kinerja tepat
waktu (Prosentase)
- - - - - - - - - - - - - -
4,01,40,3 Kegiatan Penyusunan Indikator
Kinerja Utama OPD
Prosentase SKPD yang telah
menyusun IKU dengan SMART
(Prosentase)
- - - - - - - - - - - - - -
4,01,40,4 Kegiatan Pembangunan Zona
Integritas
Jumlah SKPD unit pelayanan yang
melakukan pembangunan Zona
Integritas (Buah)
- - - - - - - - - - - - - -
4,01,01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Tersedianya Pelayanan Administrasi
Perkantoran (%)
- - - - - - - - - - - - - - Bagian Umum
4,01,01,2 Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
Jumlah rekening listrik, air, telepon
dan internet yang dibayarkan tepat
waktu (Rek)
- - - - - - - - - - - - - -
4,01,01,3 Penyediaan jasa peralatan dan
perlengkapan kantor
Jumlah kebutuhan akan peralatan
dan perlengkapan kantor yang
disediakan (macam )
- - - - - - - - - - - - - -
4,01,01,6 Penyediaan jasa pemeliharaan
dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
Jumlah kendaraan
dinas/operasional yang dirawat
secara berkala dan memiliki surat
yang sah (Unit)
- - - - - - - - - - - - - -
II - 221
No Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
Ket
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
126 13
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun
2023 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d
Tahun Lalu (2018)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)
Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD yang Dievaluasi
(2019)
Tingkat Capaian Kinerja
dan Realisasi Anggaran
RKPD (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD
s/d Tahun 2019
Tingkat Capaian Kinerja
dan Anggaran RPJMD
s/d Tahun 2019 (%)
7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%1 2 3 4
5
4,01,01,7 Penyediaan jasa administrasi
keuangan
Jumlah tenaga administrasi
Pengelola keuangan dan pelaksana
kegiatan yang honorariumnya
dibayarkan tepat waktu (0rg)
- - - - - - - - - - - - - -
4,01,01,8 Penyediaan jasa kebersihan
kantor
Jumlah petugas kebersihan yang
honorariumnya dibayarkan tepat
waktu (Org)
- - - - - - - - - - - - - -
4,01,01,9 Penyediaan jasa perbaikan
peralatan kerja
Jumlah peralatan kerja kantor yang
diperbaiki (macam )
- - - - - - - - - - - - - -
4,01,01,10 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah ATK yang disediakan
(macam )
- - - - - - - - - - - - - -
4,01,01,11 Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
Jumlah barang cetakan dan
penggandaan yang disediakan
(macam )
- - - - - - - - - - - - - -
4,01,01,12 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan
kantor
Jumlah komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
yang disediakan (macam )
- - - - - - - - - - - - - -
4,01,01,15 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
Jumlah bahan bacaan dan
Peraturan Perundang-undangan
yang disediakan (macam )
- - - - - - - - - - - - - -
4,01,01,16 Penyediaan bahan logistik
kantor
Jumlah Bahan Logistik Kantor yang
disediakan (macam )
- - - - - - - - - - - - - -
4,01,01,17 Penyediaan makanan dan
minuman
Biaya kebutuhan makan minum
kegiatan dan tamu-tamu daerah
(bln)
- - - - - - - - - - - - - -
4,01,01,18 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Biaya perjalanan dinas rapat-rapat
koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah (bln)
- - - - - - - - - - - - - -
4,01,01,20 Penyediaan Kebutuhan Rumah
Tangga KDH
Biaya kebutuhan rumah tangga
kepala daerah dan wakil kepala
daerah (bln)
- - - - - - - - - - - - - -
4,01,02 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
Terpenuhinya Sarana dan
Prasarana Aparatur (%)
- - - - - - - - - - - - - -
4,01,02,3 Pembangunan gedung kantor Jumlah bangunan gedung kantor
yang dibangun (kegiatan)
- - - - - - - - - - - - - -
4,01,02,5 pengadaan Kendaraan
dinas/operasional
Jumlah kendaraan
dinas/operasional yang disediakan
(unit)
- - - - - - - - - - - - - -
4,01,02,6 Pengadaan perlengkapan
rumah jabatan/dinas
Jumlah perlengkapan rumah dinas
yang disediakan (macam )
- - - - - - - - - - - - - -
4,01,02,7 Pengadaan perlengkapan
gedung kantor
Jumlah perlengkapan gedung kantor
yang disediakan (macam )
- - - - - - - - - - - - - -
4,01,02,11 Pengadaan Komputer dan
Kelengkapannya
Jumlah komputer dan
kelengkapannya yang disediakan
(unit)
- - - - - - - - - - - - - -
4,01,02,21 Pemeliharaan rutin/berkala
rumah dinas
Jumlah rumah dinas yang dipelihara
(unit)
- - - - - - - - - - - - - -
4,01,02,22 Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
Jumlah gedung kantor yang
dipelihara (Kegiatan)
- - - - - - - - - - - - - -
4,01,02,32 Pemeliharaan rutin/berkala
sarana prasarana daerah
Jumlah sarana dan prasarana
daerah yang dipelihara (unit)
- - - - - - - - - - - - - -
4,01,02,33 Pemeliharaan Keamanan
Rumah Jabatan/Dinas/Gedung
Kantor
Jumlah petugas keamanan rumah
jabatan/dinas/gedung kantor
(Org/bln)
- - - - - - - - - - - - - -
4,01,03 Program peningkatan disiplin
aparatur
Peningkatan Disiplin Aparatur (%) - - - - - - - - - - - - - -
II - 222
No Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
Ket
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
126 13
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun
2023 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d
Tahun Lalu (2018)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)
Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD yang Dievaluasi
(2019)
Tingkat Capaian Kinerja
dan Realisasi Anggaran
RKPD (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD
s/d Tahun 2019
Tingkat Capaian Kinerja
dan Anggaran RPJMD
s/d Tahun 2019 (%)
7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%1 2 3 4
5
4,01,03,5 Pengadaan pakaian khusus
hari-hari tertentu
Jumlah pakaian batik, pkrm yang
terpenuhi (Org)
- - - - - - - - - - - - - -
4,01,05 Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Meningkatnya Kapasitas Sumber
Daya Aparatur (%)
- - - - - - - - - - - - - -
4,01,05,10 Peningkatan Ketrampilan dan
Profesionalisme
Jumlah peserta pelatihan
peningkatan pelayanan prima (Org)
- - - - - - - - - - - - - -
4,01,20 Program peningkatan sistem
pengawasan internal dan
pengendalian pelaksanaan
kebijakan KDH
presentase OPD yang melaporkan
kegiatan tepat waktu (%)
100.00 99,366,300.00 100 99,366,300,00 183.00 67,691,850.00 - - 183.00 67,691,850.00 183.00 68.12 Bagian Hukum
4,01,20,03 Pengendalian manajemen
pelaksanaan kebijakan KDH
jumlah kegiatan sosialisasi pelaku
usaha yang dilakukan (kegiatan)
4.00 70,000,000.00 4 70,000,000,00 4.00 46,173,400.00 - - 4.00 46,173,400.00 100.00 65.96
4,01,20,12 Penyusunan Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM)
jumlah dokumen IKM yang di
hasilkan (Dokumen)
1.00 29,366,300.00 1 29,366,300,00 1.00 21,518,450.00 - - 1.00 21,518,450.00 100.00 73.28
4,01,23 Program optimalisasi
pemanfaatan teknologi
informasi
presentase peningkatan aplikasi
yang digunakan dalam
pengelolahan pajak daerah (%)
100.00 458,416,360.00 100 458,416,360,00 91.25 347,678,230.00 - - 91.25 347,678,230.00 91.25 75.84
4,01,23,01 Penyusunan sistem informasi
terhadap layanan publik
jumlah aplikasi yang di susun
(aplikasi)
1.00 289,985,810.00 1 289,985,810,00 1.00 249,434,950.00 - - 1.00 249,434,950.00 100.00 86.02
4,01,23,02 Penyelenggaraan Sosialisasi
dan Promosi Pelayanan Publik
jumlah sosialisasi mobil hias yang di
lakukan (kali)
1.00 65,989,400.00 1 65,989,400,00 1.00 24,996,450.00 - - 1.00 24,996,450.00 100.00 37.88
4,01,23,03 Penyusunan Tata Kelola
Teknologi Informasi Dan
Komunikasi
jumlah kegiatan untuk peningkatan
pelayanan perijinan (kegiatan)
1.00 102,441,150.00 1 102,441,150,00 2.00 73,246,830.00 - - 2.00 73,246,830.00 200.00 71.50
4,01,26 Program Penataan Peraturan
Perundang-Undangan
Prosentase jumlah rencana kerja
rancangan peraturan perundang 0
undangan (%)
100.00 84,999,900.00 100 84,999,900,00 100.00 82,933,500.00 - - 100.00 82,933,500.00 100.00 97.57
4,01,26,02 Penyusunan rencana kerja
rancangan peraturan
perundang-undangan
jumlah dokumen rancangan
peraturan perundang undang
(Dokumen)
1.00 84,999,900.00 1 84,999,900,00 1.00 82,933,500.00 - - 1.00 82,933,500.00 100.00 97.57
4,01,01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Meningkatnya pelayanan
penatausahaan perkantoran (%)
80.00 8,563,620,710.00 80 2,677,445,110,00 80.00 4,114,456,663.00 - - 80.00 4,114,456,663.00 100.00 48.05 Bagian Umum
4,01,01,02 Penyediaan jasa komunikasi
sumber daya air dan listrik
Persentase Ketersediaan listrik air
telepon dan internet dengan total
kebutuhan (%)
500.00 780,000,000.00 100 0 - 405,975,204.00 - - - 405,975,204.00 0.00 52.05
4,01,01,03 Penyediaan jasa peralatan dan
perlengkapan kantor
Persentase Peralatan dan
Perlengkapan Kantor yang sesuai
dengan pemanfaatannya (%)
500.00 295,000,000.00 100 0 - 63,132,000.00 - - - 63,132,000.00 0.00 21.40
4,01,01,04 Penyediaan jasa jaminan
pemeliharaan kesehatan PNS
Jumlah Terpenuhinya jasa
pemeliharaan kesehatan Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah
(orang)
40.00 12,000,000.00 8 0 - - - - - - 0.00 0.00
4,01,01,06 Penyediaan jasa pemeliharaan
dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
Jumlah Kendaraan
Dinas/Operasional yang dirawat
secara berkala (unit)
38.00 963,188,045.00 38 963,188,045,00 5.50 528,824,834.00 - - 5.50 528,824,834.00 14.47 54.90
4,01,01,07 Penyediaan jasa administrasi
keuangan
Jumlah Pengelola Keuangan yang
Honorariumnya dibayarkan tepat
waktu (bulan)
12.00 1,070,873,860.00 12 1,070,873,860,00 12.00 533,342,800.00 - - 12.00 533,342,800.00 100.00 49.80
4,01,01,08 Penyediaan jasa kebersihan
kantor
Jumlah honor petugas kebersihan
lingkungan yang dibayar tepat
waktu (bulan)
60.00 668,960,000.00 12 0 - 313,514,300.00 - - - 313,514,300.00 0.00 46.87
4,01,01,09 Penyediaan jasa perbaikan
peralatan kerja
Jumlah Peralatan Kerja Kantor yang
diperbaiki (macam )
5.00 323,270,000.00 5 323,270,000,00 - 162,936,600.00 - - - 162,936,600.00 0.00 50.40
II - 223
No Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
Ket
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
126 13
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun
2023 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d
Tahun Lalu (2018)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)
Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD yang Dievaluasi
(2019)
Tingkat Capaian Kinerja
dan Realisasi Anggaran
RKPD (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD
s/d Tahun 2019
Tingkat Capaian Kinerja
dan Anggaran RPJMD
s/d Tahun 2019 (%)
7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%1 2 3 4
5
4,01,01,10 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah ATK yang disediakan
(macam )
70.00 174,857,205.00 70 174,857,205,00 60.00 116,850,230.00 - - 60.00 116,850,230.00 85.71 66.83
4,01,01,11 Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
Jumlah jenis barang cetakan dan
penggandaan yang sesuai
kebutuhan (macam )
160.00 344,066,500.00 32 0 - 156,885,922.00 - - - 156,885,922.00 0.00 45.60
4,01,01,12 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan
kantor
Jumlah komponen instalasi listrik
dan penerangan bangunan kantor
yang sesuai disediakan (macam )
180.00 133,967,500.00 36 0 - 55,126,310.00 - - - 55,126,310.00 0.00 41.15
4,01,01,15 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan
perundang0undangan
Jumlah bahan bacaan dan
peraturan perundang0undangan
yang disediakan (macam )
14.00 145,256,000.00 14 145,256,000,00 2.50 62,860,000.00 - - 2.50 62,860,000.00 17.86 43.28
4,01,01,16 Penyediaan bahan logistik
kantor
Jumlah Macam Bahan Logistik
Kantor yang sesuai kebutuhan
(macam )
250.00 174,302,600.00 50 0 - 103,737,870.00 - - - 103,737,870.00 0.00 59.52
4,01,01,17 Penyediaan makanan dan
minuman
Jumlah kebutuhan makan minum
kegiatan dan tamu0tamu daerah
yang terpenuhi (bulan)
60.00 820,000,000.00 12 0 - 596,398,600.00 - - - 596,398,600.00 0.00 72.73
4,01,01,18 Rapat0rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Jumlah rapat0rapat koordinasi dan
konsultasi dinas ke luar daerah
yang di hadiri dan dilaksanakan
(bulan)
60.00 2,501,879,000.00 12 0 - 949,889,993.00 - - - 949,889,993.00 0.00 37.97
4,01,01,20 Penyediaan Kebutuhan Rumah
Tangga Kepala Daerah
Jumlah Biaya kebutuhan rumah
tangga kepala daerah dan wakil
kepala daerah yang terpenuhi
(bulan)
60.00 156,000,000.00 12 0 - 64,982,000.00 - - - 64,982,000.00 0.00 41.66
4,01,02 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
Persentase kendaraan
dinas/operasional yang tersedia
sesuai kebutuhan ()
- 747,680,000.00 0 0 - 404,846,144.00 - - - 404,846,144.00 #DIV/0! 54.15
4,01,02,06 Pengadaan perlengkapan
rumah jabatan/dinas
Jumlah perlengkapan rumah rumah
jabatan/dinas sesuai kebutuhan
(macam )
50.00 67,400,000.00 10 0 - 60,773,800.00 - - - 60,773,800.00 0.00 90.17
4,01,02,07 Pengadaan perlengkapan
gedung kantor
Jumlah perlengkapan gedung kantor
yang sesuai kebutuhan (macam )
75.00 245,773,000.00 15 0 - 192,418,664.00 - - - 192,418,664.00 0.00 78.29
4,01,02,21 Pemeliharaan rutin/berkala
rumah dinas
Jumlah rumah dinas dalam kondisi
baik (Rumah Dinas)
15.00 142,300,000.00 3 0 - 875.00 - - - 875.00 0.00 0.00
4,01,02,22 Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
Persentase gedung kantor dalam
kondisi baik dengan
mempertimbangkan Gender
(Gedung)
5.00 86,622,000.00 1 0 - 4,380,500.00 - - - 4,380,500.00 0.00 5.06
4,01,02,32 Pemeliharaan rutin/berkala
sarana prasarana daerah
Jumlah sarana dan prasarana
daerah dalam kondisi baik (Gedung)
25.00 106,625,000.00 5 0 - 90,825,700.00 - - - 90,825,700.00 0.00 85.18
4,01,02,33 Pemeliharaan Keamanan
Rumah Jabatan/Dinas/Gedung
Kantor
Jumlah Rumah Dinas dalam Kondisi
aman (Rumah Dinas)
15.00 98,960,000.00 3 0 - 55,572,480.00 - - - 55,572,480.00 0.00 56.16
4,01,03 Program peningkatan disiplin
aparatur
Persentase pakaian batik dan
pakaian khusus yang sesuai
kebutuhan ()
- 30,000,000.00 0 0 - 19,667,500.00 - - - 19,667,500.00 #DIV/0! 65.56
4,01,03,05 Pengadaan pakaian khusus
hari0hari tertentu
Jumlah pakaian batik dan pakaian
khusus yang sesuai kebutuhan
(Potong)
700.00 30,000,000.00 140 0 - 19,667,500.00 - - - 19,667,500.00 0.00 65.56
4,01,06 Program peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Meningkatnya kualitas perencanaan
pembangunan daerah (%)
100.00 42,855,250.00 100 17,855,250,00 - 5,000,000.00 - - - 5,000,000.00 0.00 11.67
II - 224
No Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
Ket
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
126 13
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun
2023 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d
Tahun Lalu (2018)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)
Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD yang Dievaluasi
(2019)
Tingkat Capaian Kinerja
dan Realisasi Anggaran
RKPD (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD
s/d Tahun 2019
Tingkat Capaian Kinerja
dan Anggaran RPJMD
s/d Tahun 2019 (%)
7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%1 2 3 4
5
4,01,06,01 Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
Dokumen laporan capaian kinerja
yang tersedia (Dokumen)
1.00 17,855,250.00 1 17,855,250,00 1.00 5,000,000.00 - - 1.00 5,000,000.00 100.00 28.00
4,01,06,09 Penyusunan RENJA dan RKA
SKPD
Jumlah dokumen RENJA dan RKA
SKPD Bagian Umum (Dokumen)
5.00 10,000,000.00 1 0 - - - - - - 0.00 0.00
4,01,06,11 Penyusunan RENSTRA SKPD Jumlah dokumen RENSTRA SKPD
yang tersususn (Dokumen)
5.00 15,000,000.00 1 0 - - - - - - 0.00 0.00
4,01,17 Program peningkatan dan
pengembangan pengelolaan
keuangan daerah
Prosentase tersusunnya Pedoman
dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan
Kegiatan (%)
100.00 936,608,700.00 100 837,806,150,00 90.00 1,605,650,418.00 - - 90.00 1,605,650,418.00 90.00 171.43
Prosentase pelaksanaan kegiatan
pengawasan dan monitoring
evaluasi realisasi anggaran (%)
100.00 100 90.00 - - 90.00 - 90.00 #DIV/0!
Prosentase Pelaksanaan Kegiatan
Pengadaan Barang Jasa (%)
100.00 100 90.00 - - 90.00 - 90.00 #DIV/0!
4,01,17,14 Sosialisasi paket regulasi
tentang pengelolaan keuangan
daerah
Jumlah proposal bantuan hibah yg
dilaporkan (kegiatan)
5.00 98,802,550.00 1 0 - 13,900,100.00 - - - 13,900,100.00 0.00 14.07
4,01,17,29 Penyusunan Petunjuk Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah
Jumlah buku petunjuk teknis
pengendalian pelaksanaan kegiatan
(buku)
130.00 127,733,650.00 130 127,733,650,00 220.00 307,645,600.00 - - 220.00 307,645,600.00 169.23 240.85
4,01,17,31 Monitoring Evaluasi dan
Pengawasan Penyerapan
Anggaran (TEPPA)
Jumlah dokumen laporan Evaluasi
dan Pengawasan Penyerapan
Anggaran (TEPPA) (Dokumen)
12.00 251,763,200.00 12 251,763,200,00 12.00 681,636,908.00 - - 12.00 681,636,908.00 100.00 270.75
4,01,17,35 Fasilitasi Pengadaan Barang
dan Jasa
Jumlah Dokumen Pengadaan
Barang Jasa yang diproses lelang
(Dokumen)
90.00 458,309,300.00 90 458,309,300,00 54.00 602,467,810.00 - - 54.00 602,467,810.00 60.00 131.45
4,01,18 Program Pembinaan dan
Fasilitasi Pengelolaan
Keuangan Kabupaten/Kota
Penerapan tata kelola perusahaan
yang baik dan tertib administrasi
pelaporan keuangan BUMD (BUMD)
2.00 850,110,050.00 2 69,999,100,00 - 390,103,704.00 - - - 390,103,704.00 0.00 45.89
4,01,18,06 Koordinasi dan Sinkronisasi
Kebijakan Pengembangan
Ekonomi Kreatif
Jumlah UMKM yang mengikuti
sosialisasi program SHAT (orang)
750.00 294,342,200.00 150 0 - 84,616,100.00 - - - 84,616,100.00 0.00 28.75
4,01,18,07 Penyusunan Kebijakan Sistem
dan Prosedur Pembinaan dan
Pengawasan Badan Usaha
Milik Daerah (BUMD)
Jumlah monitoring dan evaluasi
kinerja yang dilakukan pada BUMD
(kali)
20.00 365,769,350.00 4 0 - 106,329,100.00 - - - 106,329,100.00 0.00 29.07
4,01,18,08 Koordinasi dan Sinkronisasi
Kebijakan Pengendalian Inflasi
Daerah
Jumlah rapat koordinasi inflasi lintas
sektor yang dilakukan (Dokumen)
- 69,999,100.00 0 69,999,100,00 2.00 199,158,504.00 - - 2.00 199,158,504.00 #DIV/0! 284.52
4,01,18,10 Koordinasi Pembinaan dan
Pengawasan Lembaga
Keuangan Mikro (LKM)
Jumlah pengurus LKM yang
mengikuti sosialisasi LKM (orang)
750.00 119,999,400.00 150 0 - - - - - - 0.00 0.00
4,01,20 Program peningkatan sistem
pengawasan internal dan
pengendalian pelaksanaan
kebijakan KDH
Prosentase OPD yang
menyampaikan Dokumen Pelaporan
Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2017
(%)
100.00 - 100 0 40.00 180,370,690.00 - - 40.00 180,370,690.00 40.00 #DIV/0!
4,01,20,03 Pengendalian manajemen
pelaksanaan kebijakan KDH
Jumlah Pelaporan Kegiatan Bulanan
OPD (Laporan)
- - 0 0 1,383.00 180,370,690.00 - - 1,383.00 180,370,690.00 #DIV/0! #DIV/0!
4,01,23 Program optimalisasi
pemanfaatan teknologi
informasi
Jumlah pemasangan iklan
pembuatan buku kiprah walikota
pembuatan video profile kota
dokumentasi penyiaran pers release
sidak wartawan jumpa pers
peliputan kegiatan pengumpulan
data dlsb, ()
- 3,562,073,050.00 0 0 - 1,884,693,400.00 - - - 1,884,693,400.00 #DIV/0! 52.91
II - 225
No Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
Ket
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
126 13
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun
2023 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d
Tahun Lalu (2018)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)
Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD yang Dievaluasi
(2019)
Tingkat Capaian Kinerja
dan Realisasi Anggaran
RKPD (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD
s/d Tahun 2019
Tingkat Capaian Kinerja
dan Anggaran RPJMD
s/d Tahun 2019 (%)
7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%1 2 3 4
5
4,01,23,04 Penyebarluasan Informasi
Penyelenggaraan
Pemerintahan dan
Pembangunan Daerah
% berita positif (%) 450.00 3,328,708,100.00 90 0 - 1,884,693,400.00 - - - 1,884,693,400.00 0.00 56.62
4,01,23,05 Pelatihan SDM dalam Bidang
Komunikasi Layanan Publik
% berita positif (%) 450.00 233,364,950.00 90 0 - - - - - - 0.00 0.00
4,01,25 Program Peningkatan
Kerjasama Antar Pemerintah
Daerah
Prosentase Rokemendasi APEKSI
dilaksanakan ()
- 607,020,150.00 0 0 - 204,136,852.00 - - - 204,136,852.00 #DIV/0! 33.63
4,01,25,01 Fasilitasi/pembentukan
kerjasama antar daerah dalam
penyediaan pelayanan publik
prosentase kerjasama antar
Pemerintah Kota (kerjasama)
30.00 405,610,150.00 6 0 - 109,169,800.00 - - - 109,169,800.00 0.00 26.91
4,01,25,04 Fasilitasi/pembentukan
kerjasama antar daerah dalam
penyediaan sarana dan
prasarana publik
Prosentase Kerjasama
terimplementasi (kerjasama)
50.00 201,410,000.00 10 0 - 94,967,052.00 - - - 94,967,052.00 0.00 47.15
4,01,26 Program Penataan Peraturan
Perundang0Undangan
0 () - 955,511,100.00 0 0 - 158,955,300.00 - - - 158,955,300.00 #DIV/0! 16.64
4,01,26,01 Koordinasi kerjasama
permasalahan peraturan
perundang0undangan
Jumlah fasilitasi Penanganan
permasalahan hukum yang
diberikan (Pidana dan Perdata) (%)
- 127,764,400.00 0 0 - 40,816,000.00 - - - 40,816,000.00 #DIV/0! 31.95
4,01,26,03 Legislasi rancangan peraturan
perundang0undangan
Jumlah diseminasi rancangan
produk hukum daerah Kota
Mojokerto (%)
- 505,668,000.00 0 0 - 115,021,300.00 - - - 115,021,300.00 #DIV/0! 22.75
4,01,26,04 Fasilitasi sosialisasi peraturan
perundang0undangan
Jumlah kegiatan pembinaan hukum
bagi aparatur dan masyarakat Kota
Mojokerto (kegiatan)
15.00 215,008,100.00 3 0 - 442.00 - - - 442.00 0.00 0.00
4,01,26,05 Publikasi peraturan
perundang0undangan
Jumlah produk hukum yang
didigitalisasikan dan dipublikasikan
(target : 15 Perda 90 Perwali 5
macam buku himpunan) (macam )
- 107,070,600.00 0 0 - 2,676,000.00 - - - 2,676,000.00 #DIV/0! 2.50
4,01,27 Program Penataan Daerah
Otonomi Baru
Prosentase Pemahaman
Masyarakat sadar pentingnya
pemecahan Kelurahan ()
- 52,185,550.00 0 0 - 18,051,500.00 - - - 18,051,500.00 #DIV/0! 34.59
4,01,27,05 Penyelenggaraan Hari Otonomi
Daerah
Prosentase kepatuhan Pegawai
(orang PNS)
6.00 52,185,550.00 1,200,00 0 - 18,051,500.00 - - - 18,051,500.00 0.00 34.59
4,01,29 Program Peningkatan
Pelayanan Kehidupan
Beragama
Prosentase Jumlah MT yang dibina
()
- 2,219,900,250.00 0 0 - 528,952,850.00 - - - 528,952,850.00 #DIV/0! 23.83
4,01,29,01 Pembinaan Majelis Ta'lim Jumlah Majeli Talim yg dibina
(kegiatan)
50.00 990,625,950.00 10 0 - 209,470,100.00 - - - 209,470,100.00 0.00 21.15
4,01,29,02 Peringatan Hari Besar
Keagamaan
Jumlah hari keagamaan yg
dirayakan (kegiatan)
65.00 956,075,050.00 13 0 - 298,970,250.00 - - - 298,970,250.00 0.00 31.27
4,01,29,03 Pemberangkatan dan
Pemulangan Ibadah Haji
Jumlah jamaah haji yg difasilitasi
(orang)
125.00 253,488,950.00 250 0 - 20,512,500.00 - - - 20,512,500.00 0.00 8.09
4,01,29,04 Peningkatan Kualitas
Pelayanan Kehidupan
Beragama
Jumlah proposal bantuan hibah yg
terverifikasi (bulan)
60.00 19,710,300.00 12 0 - - - - - - 0.00 0.00
4,01,30 Program Peningkatan Kualitas
Pemahaman dan Pengamalan
Agama dan Pembinaan
Keagamaan
Jumlah Tenaga Keagamaan yang
mendapatkan hornorarium ()
- 3,548,111,275.00 0 0 - 1,321,799,150.00 - - - 1,321,799,150.00 #DIV/0! 37.25
4,01,30,01 Pembinaan Tenaga
Keagamaan
Jumlah guru TPQ yg mendapatkan
pembinaan (bulan)
60.00 2,898,111,275.00 12 0 - 1,205,067,500.00 - - - 1,205,067,500.00 0.00 41.58
II - 226
No Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
Ket
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
126 13
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun
2023 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d
Tahun Lalu (2018)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)
Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD yang Dievaluasi
(2019)
Tingkat Capaian Kinerja
dan Realisasi Anggaran
RKPD (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD
s/d Tahun 2019
Tingkat Capaian Kinerja
dan Anggaran RPJMD
s/d Tahun 2019 (%)
7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%1 2 3 4
5
4,01,30,02 Pembinaan Musabaqah
Tilawatil Quran
Jumlah Qori' yg berprestasi (%) 500.00 398,101,000.00 100 0 - 42,080,000.00 - - - 42,080,000.00 0.00 10.57
4,01,30,04 Fasilitasi Kegiatan Halaqoh dan
Berbagai Forum Keagamaan
Jumlah Halaqoh yg diadakan
(kegiatan)
20.00 251,899,000.00 4 0 - 74,651,650.00 - - - 74,651,650.00 0.00 29.64
4,01,31 Program Penataan
Kelembagaan dan
Ketatalaksanaan
persentase OPD yang tepat ukuran
(rightsizing) (%)
100.00 1,414,502,050.00 100 1,414,502,050,00 49.80 523,488,808.00 - - 49.80 523,488,808.00 49.80 37.01
persentase OPD pelayanan yang
mempunyai SKM dengan nilai baik
(%)
37.00 37 18.48 - - 18.48 - 49.95 #DIV/0!
persentase OPD yang menyusun
LKJIP tepat waktu dan sesuai
aturan (%)
90.00 90 45.00 - - 45.00 - 50.00 #DIV/0!
4,01,31,03 Penyusunan Peraturan
Kelembagaan
Jumlah OPD yang tepat ukuran
(right sizing) (SKPD)
100.00 67,733,100.00 100 67,733,100,00 - 45,573,725.00 - - - 45,573,725.00 0.00 67.28
4,01,31,04 Monitoring dan Evaluasi
Peraturan Kelembagaan
Persentase OPD Yang telah
dievaluasi (%)
100.00 81,421,100.00 100 81,421,100,00 - 8,951,660.00 - - - 8,951,660.00 0.00 10.99
4,01,31,05 Penyusunan Analisa Jabatan Persentase OPD yang telah
menyusun ANJAB dan ABK (%)
100.00 68,434,000.00 100 68,434,000,00 - 33,778,050.00 - - - 33,778,050.00 0.00 49.36
4,01,31,06 Pemantapan Penyusunan
Evaluasi Jabatan
Persentase OPD yang telah
menyusun evaluasi jabatan (%)
100.00 115,416,000.00 100 115,416,000,00 - 21,647,000.00 - - - 21,647,000.00 0.00 18.76
4,01,31,07 Pemantapan Penyusunan
Standar Kompetensi Jabatan
Persentase OPD yang telah
menyusun SKJ (%)
45.00 129,526,000.00 45 129,526,000,00 - 25,655,700.00 - - - 25,655,700.00 0.00 19.81
4,01,31,09 Kegiatan Inovasi Pelayanan
Publik (SINOVIK)
jumlah proposal yang masuk
SINOVIK (buah)
1.00 288,057,950.00 1 288,057,950,00 - 132,325,030.00 - - - 132,325,030.00 0.00 45.94
4,01,31,10 Kegiatan Standar Pelayanan
Minimal (SPM)
Persentase OPD yang SPM nya
terpenuhi (%)
80.00 35,000,000.00 80 35,000,000,00 - - - - - - 0.00 0.00
4,01,31,11 Penyusunan surve kepuasan
masyarakat (SKM)
Persentase OPD pelayanan yang
memiliki SKM dengan nilai baik (%)
37.00 109,626,300.00 37 109,626,300,00 - 14,402,873.00 - - - 14,402,873.00 0.00 13.14
4,01,31,12 Penyusunan standar
operasioanal prosedur (SOP)
Persentase OPD yang menyusun
SOP (%)
39.00 112,997,500.00 39 112,997,500,00 - 45,239,100.00 - - - 45,239,100.00 0.00 40.04
4,01,31,14 Penyusunan LKjIP Persentase OPD yang menyusun
LKjIP yang tepat waktu dan sesuai
aturan (%)
90.00 155,081,100.00 90 155,081,100,00 - 93,440,720.00 - - - 93,440,720.00 0.00 60.25
4,01,31,15 Penyusunan Perjanjian Kinerja
OPD
Persentase OPD yang telah
menyusun PK tepat waktu (%)
100.00 104,167,700.00 100 104,167,700,00 - 92,538,100.00 - - - 92,538,100.00 0.00 88.84
4,01,31,17 Pembangunan Zona Integritas Jumlah OPD yang membangun ZI
(SKPD)
2.00 147,041,300.00 2 147,041,300,00 - 9,936,850.00 - - - 9,936,850.00 0.00 6.76
4,01,36 Program Sosialisasi Ketentuan
Dibidang Cukai
Terlaksananya sosialisasi ketentuan
bidang cukai dan tertib adninistrasi
pelaporan penggunaan DBHCHT
(orang)
150.00 164,953,850.00 150 54,956,600,00 - 184,834,400.00 - - - 184,834,400.00 0.00 112.05
4,01,36,01 Penyampaian Informasi
Ketentuan Peraturan
Perundang0Undangan di
Bidang Cukai kepada
Masyarakat dan/atau
Pemangku Kepentingan
Jumlah aparatur yang mengikuti
sosialisasi DBHCHT (orang)
300.00 109,997,250.00 60 0 - 106,530,000.00 - - - 106,530,000.00 0.00 96.85
4,01,36,02 Pemantauan dan Evaluasi atas
Pelaksanaan Ketentuan
Peraturan
Perundang0Undangan di
Bidang Cukai
Jumlah Laporan hasil koordinasi
monitoring dan evaluasi
pelaksanaan peraturan
perundang0undangan di bidang
cukai oleh masyarakat (Dokumen)
2.00 54,956,600.00 2 54,956,600,00 2.00 78,304,400.00 - - 2.00 78,304,400.00 100.00 142.48
II - 227
No Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
Ket
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
126 13
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun
2023 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d
Tahun Lalu (2018)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)
Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD yang Dievaluasi
(2019)
Tingkat Capaian Kinerja
dan Realisasi Anggaran
RKPD (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD
s/d Tahun 2019
Tingkat Capaian Kinerja
dan Anggaran RPJMD
s/d Tahun 2019 (%)
7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%1 2 3 4
5
4,01,37 Program Pemberantasan
Barang Kena Cukai Ilegal
Jumlah penemuan indikasi adanya
hasil tembakau yang dilekati pita
cukai palsu hasil tembakau yang
tidak dilekati pita cukai dan
penyampaian informasi secara
tertulis ke instansi yang berwenang
(Dokumen)
2.00 39,997,900.00 2 39,997,900,00 - 109,895,000.00 - - - 109,895,000.00 0.00 274.75
4,01,37,01 Pengumpulan Informasi Hasil
Tembakau yang Dilekati Pita
Cukai Ilegal dan/atau Tidak
Dilekati Pita Cukai di
Peredaran atau Tempat
Penjualan Eceran
Jumlah laporan pengumpulan
informasi rokok ilegal di Kota
Mojokerto (Dokumen)
1.00 39,997,900.00 1 39,997,900,00 1.00 109,895,000.00 - - 1.00 109,895,000.00 100.00 274.75
4.01
4,01,01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Kelancaran Pelayanan Administrasi
Perkantoram (%)
- - - - - - - - - - - - - - Sekwan
4,01,01,2 Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
Jumlah rekening telepon, listrik dan
internet yang terbayar tepat waktu
(bulan)
- - - - - - - - - - - - - -
4,01,01,4 Penyediaan jasa jaminan
pemeliharaan kesehatan PNS
Jumlah 25 Pimpinan dan Anggota
DPRD yang mengikuti general ceck
up (keg) (keg)
- - - - - - - - - - - - - -
4,01,01,6 Penyediaan jasa pemeliharaan
dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
Jumlah 6 Kendaraan Dinas Dapat
dipelihara secara berkala (bulan)
- - - - - - - - - - - - - -
4,01,01,7 Penyediaan jasa administrasi
keuangan
Jumlah Pengelola Keuangan yang
honorariumnya dibayar tepat waktu
(bulan) (bulan)
- - - - - - - - - - - - - -
4,01,01,8 Penyediaan jasa kebersihan
kantor
Jumlah 3 petugas kebersihan yang
honorariumnya dibayar tepat waktu
(bulan)
- - - - - - - - - - - - - -
4,01,01,9 Penyediaan jasa perbaikan
peralatan kerja
Tiga Jenis Peralatan Kerja dapat
dipergunakan dengan baik (bulan)
- - - - - - - - - - - - - -
4,01,01,10 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah 29 macam Alat Tulis Kantor
dan 2 macam materai yang
dibutuhkan (bulan)
- - - - - - - - - - - - - -
4,01,01,11 Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
Jumnlah 17 macam kebutuhan
Barang Cetakan dan Penggandaan
yang disediakan dengan tepat
waktu (bulan )
- - - - - - - - - - - - - -
4,01,01,12 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan
kantor
jumlah 8 macam Kebutuhan
komponen intalasi listrik /
penerangan bangunan kantor dapat
disediakan tepat waktu (bulan)
- - - - - - - - - - - - - -
4,01,01,15 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
Jumlah 12 macam Kebutuhan
bahan bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan dapat
disediakan tepat waktu (bulan)
- - - - - - - - - - - - - -
4,01,01,16 Penyediaan bahan logistik
kantor
Jumlah 20 macam Kebutuhan
Bahan Logistik Kantor dapat
disediakan tepat waktu (Bulan)
- - - - - - - - - - - - - -
4,01,01,17 Penyediaan makanan dan
minuman
jumlah 5 macam kebutuhan
makanan dan minuman rapat dapat
disediakan tepat waktu (bulan)
- - - - - - - - - - - - - -
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
II - 228
No Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
Ket
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
126 13
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun
2023 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d
Tahun Lalu (2018)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)
Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD yang Dievaluasi
(2019)
Tingkat Capaian Kinerja
dan Realisasi Anggaran
RKPD (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD
s/d Tahun 2019
Tingkat Capaian Kinerja
dan Anggaran RPJMD
s/d Tahun 2019 (%)
7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%1 2 3 4
5
4,01,01,18 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Jumlah Kebutuhan Rapat - rapat
Koordinasi dan Konsultasi ke Luar
28 PNS dan 2 Pengemudi dapat
dibayar tepat waktu Daerah (bulan)
- - - - - - - - - - - - - -
4,01,02 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
Kebutuhan Sarana dan Prasarana
Aparatur dapat dipenuhi dengan
Baik (persen)
- - - - - - - - - - - - - -
4,01,02,26 Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan gedung kantor
Jumlah 1 macam Kebutuhan
Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan gedung kantor (paket)
- - - - - - - - - - - - - -
4,01,03 Program peningkatan disiplin
aparatur
Kebutuhan Pakaian Dinas 25 DPRD
dan 28 Pegawai dapat dipenuhi
dengan baik (persen)
- - - - - - - - - - - - - -
4,01,03,2 Pengadaan pakaian dinas
beserta perlengkapannya
Jumlah 6 macam Kebutuhan
Pakaian Dinas beserta
perlengkapannya untuk DPRD dan
Pegawai (Jenis Pakaian)
- - - - - - - - - - - - - -
4,01,06 Program peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Laporan capaian kinerja dan
keuangan dapat disajikan tepat
waktu (kegiatan)
- - - - - - - - - - - - - -
4,01,06,1 Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
Jumlah Laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD dapat
disajikan tepat waktu (keg)
- - - - - - - - - - - - - -
4,01,15 Program peningkatan kapasitas
lembaga perwakilan rakyat
daerah
Kebutuhan peningkatan SDM 25
Anggota DPRD dapat disediakan
tepat waktu (persen)
- - - - - - - - - - - - - -
4,01,15,1 Pembahasan rancangan
peraturan daerah
Jumlah Kebutuhan 3 orang tenaga
ahli dan perjalanan Dinas 35 orang
dapat dibayarkan tepat waktu
(bulan)
- - - - - - - - - - - - - -
4,01,15,2 Hearing/dialog dan koordinasi
dengan pejabat pemerintah
daerah dan tokoh
masyarakat/tokoh agama
Jumlah 150 Perserta Hearing
/Dialog dan Koordinasi dengan
Pejabat Pemerintah Daerah dan
Tomas / Toga (kegiatan)
- - - - - - - - - - - - - -
4,01,15,3 Rapat-rapat alat kelengkapan
dewan
Jumlah 25 Anggota DPRD dapat
melaksanakan Rapat - rapat alat
kelengkapan Dewan dengan baik
(bulan)
- - - - - - - - - - - - - -
4,01,15,4 Rapat-rapat paripurna Tujuh Rapat - rapat Paripurna
Istimewa dan Kerjasama media
dapat dilaksanakan tepat waktu
(bulan)
- - - - - - - - - - - - - -
4,01,15,5 Kegiatan Reses 25 Anggota DPRD dapat
melaksanakan reses tepat waktu
(keg)
- - - - - - - - - - - - - -
4,01,15,7 Peningkatan kapasitas
pimpinan dan anggota DPRD
25 Anggota DPRD dapat
melaksanakan Workshop ADEKSI
(keg)
- - - - - - - - - - - - - -
4,01,15,8 Sosialisasi peraturan
perundang-undangan
200 orang mengikuti Sosialisasi
peraturan perundang - undangan
dan cindera mata/ vandel dapat
disediakan tepat waktu
(paket/tahun)
- - - - - - - - - - - - - -
II - 229
No Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
Ket
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
126 13
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun
2023 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d
Tahun Lalu (2018)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)
Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD yang Dievaluasi
(2019)
Tingkat Capaian Kinerja
dan Realisasi Anggaran
RKPD (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD
s/d Tahun 2019
Tingkat Capaian Kinerja
dan Anggaran RPJMD
s/d Tahun 2019 (%)
7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%1 2 3 4
5
4,01,15,9 Kunjungan Kerja Pimpinan dan
Anggota DPRD Luar Daerah
Kunjungan Kerja 25 Pimpinan dan
Anggota DPRD dapat dilaksanakan
dengan baik (bulan)
- - - - - - - - - - - - - -
4,01,01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Persentase rekening teleponlistrik
dan internet yg dibayar tepat waktu
(%)
90.00 16,323,827,300.00 90 2,917,094,550,00 90.00 5,067,292,395.00 - - 90.00 5,067,292,395.00 100.00 31.04 Sekwan
Persentase kecukupan administrasi
perkantoran (%)
90.00 90 90.00 - - 90.00 - 100.00 #DIV/0!
4,01,01,02 Penyediaan jasa komunikasi
sumber daya air dan listrik
Jumlah rekening telpon listrik dan
internet yang dibayarkan tepat
waktu (bulan)
60.00 803,000,000.00 12 150,000,000,00 24.00 192,255,661.00 - - 24.00 192,255,661.00 40.00 23.94
4,01,01,04 Penyediaan jasa jaminan
pemeliharaan kesehatan PNS
Jumlah Pimpinan dan Anggota
DPRD yang mengikuti General
Check Up (0rg)
125.00 247,500,000.00 25 42,500,000,00 50.00 53,958,000.00 - - 50.00 53,958,000.00 40.00 21.80
4,01,01,06 Penyediaan jasa pemeliharaan
dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
Jumlah kendaraan Dinas /
Operasional yang dirawat secara
berkala (bulan)
60.00 2,157,500,000.00 12 371,592,000,00 24.00 554,584,256.00 - - 24.00 554,584,256.00 40.00 25.70
4,01,01,07 Penyediaan jasa administrasi
keuangan
Jumlah pengelola keuangan
keuangan yang honorariumnya
dibayarkan tepat waktu (bulan)
60.00 835,514,000.00 12 147,470,000,00 24.00 312,160,920.00 - - 24.00 312,160,920.00 40.00 37.36
4,01,01,08 Penyediaan jasa kebersihan
kantor
Jumlah petugas kebersihan yang
honorariumnya dibayar tepat waktu
(bulan)
60.00 422,400,000.00 12 67,080,000,00 24.00 125,258,620.00 - - 24.00 125,258,620.00 40.00 29.65
4,01,01,09 Penyediaan jasa perbaikan
peralatan kerja
Jumlah peralatan kerja kantor yang
diperbaiki (macam )
15.00 400,750,000.00 3 70,000,000,00 6.00 92,981,000.00 - - 6.00 92,981,000.00 40.00 23.20
4,01,01,10 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah ATK yang disediakan
(macam )
175.00 531,995,300.00 35 95,195,300,00 70.00 143,815,655.00 - - 70.00 143,815,655.00 40.00 27.03
4,01,01,11 Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
Jumlah barang cetakan dan
penggandaan yang disediakan
(macam )
50.00 1,102,626,000.00 10 266,230,250,00 20.00 383,419,200.00 - - 20.00 383,419,200.00 40.00 34.77
4,01,01,12 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan
kantor
Jumlah komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
yang disediakan (macam )
50.00 108,560,850.00 10 18,560,850,00 20.00 17,698,460.00 - - 20.00 17,698,460.00 40.00 16.30
4,01,01,15 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan
perundang0undangan
Jumlah bahan bacaan dan
Peraturan Perundang0undangan
yang disediakan (bulan)
60.00 354,518,450.00 12 71,018,450,00 24.00 106,553,000.00 - - 24.00 106,553,000.00 40.00 30.06
4,01,01,16 Penyediaan bahan logistik
kantor
Jumlah Bahan Logistik Kantor yang
disediakan (macam )
90.00 161,999,000.00 18 26,999,000,00 36.00 52,015,250.00 - - 36.00 52,015,250.00 40.00 32.11
4,01,01,17 Penyediaan makanan dan
minuman
Jumlah makanan dan minuman
kantor yang disediakan untuk Rapat
dan Tamu (Kotak)
119.00 3,247,463,700.00 2,380,00 590,448,700,00 476.00 660,037,600.00 - - 476.00 660,037,600.00 400.00 20.32
4,01,01,18 Rapat0rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Jumlah perjalanan dinas ke luar
daerah Pegawai Sekretariat DPRD
(kali)
85.00 5,950,000,000.00 17 1,000,000,000,00 34.00 2,372,554,773.00 - - 34.00 2,372,554,773.00 40.00 39.87
4,01,02 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
Persentase Perlengkapan gedung
kantor yang disediakan (%)
90.00 622,824,000.00 90 57,824,000,00 90.00 61,191,000.00 - - 90.00 61,191,000.00 100.00 9.82
Persentase sarana dan prasarana
aparatur yang layak fungsi (%)
90.00 90 90.00 - - 90.00 - 100.00 #DIV/0!
4,01,02,07 Pengadaan perlengkapan
gedung kantor
Jumlah pengadaan Perlengkapan
Gedung Kantor yang disediakan
(Lemari) (unit)
41.00 311,824,000.00 3 41,824,000,00 6.00 40,337,000.00 - - 6.00 40,337,000.00 14.63 12.94
4,01,02,22 Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
Jumlah gedung/kantor yang
dipelihara (kegiatan)
15.00 260,000,000.00 3 5,000,000,00 6.00 4,950,000.00 - - 6.00 4,950,000.00 40.00 1.90
4,01,02,26 Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan gedung kantor
Jumlah perlengkapan gedung/kantor
yang dipelihara (macam )
5.00 51,000,000.00 1 11,000,000,00 2.00 15,904,000.00 - - 2.00 15,904,000.00 40.00 31.18
II - 230
No Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
Ket
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
126 13
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun
2023 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d
Tahun Lalu (2018)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)
Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD yang Dievaluasi
(2019)
Tingkat Capaian Kinerja
dan Realisasi Anggaran
RKPD (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD
s/d Tahun 2019
Tingkat Capaian Kinerja
dan Anggaran RPJMD
s/d Tahun 2019 (%)
7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%1 2 3 4
5
4,01,03 Program peningkatan disiplin
aparatur
Persentase Kebutuhan Pakaian
Dinas DPRD Sekretariat DPRD dan
Tenaga Kontrak yang dapat
dipenuhi tepat waktu (%)
90.00 1,268,701,850.00 90 260,570,550,00 90.00 450,436,000.00 - - 90.00 450,436,000.00 100.00 35.50
Persentase peningkatan disiplin
aparatur (%)
90.00 90 90.00 - - 90.00 - 100.00 #DIV/0!
4,01,03,02 Pengadaan pakaian dinas
beserta perlengkapannya
Jumlah Pakaian Dinas DPRD
Sekretariat DPRD dan Tenaga
Kontrak yang dapat disediakan
tepat waktu sesuai kebutuhan (stel)
1,115.00 1,268,701,850.00 223 260,570,550,00 446.00 450,436,000.00 - - 446.00 450,436,000.00 40.00 35.50
4,01,06 Program peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Persentase Laporan Capaian
Kinerja yang disusun tepat Waktu
(%)
90.00 89,974,800.00 90 19,974,800,00 138.82 2,467,900.00 - - 138.82 2,467,900.00 154.24 2.74
Persentase laporan kinerja dan
keuangan yang disusun tepat waktu
(%)
90.00 90 138.82 - - 138.82 - 154.24 #DIV/0!
4,01,06,01 Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
Jumlah laporan capaian kinerja
(Dokumen)
5.00 24,993,700.00 1 4,993,700,00 1.00 1,074.00 - - 1.00 1,074.00 20.00 0.00
4,01,06,09 Penyusunan RENJA dan RKA
SKPD
Jumlah Dokumen Renja dan RKA
SKPD yang dapat disusun tepat
waktu (Dokumen)
5.00 24,993,700.00 1 4,993,700,00 2.00 1,150,250.00 - - 2.00 1,150,250.00 40.00 4.60
4,01,06,10 Penyusunan Profil SKPD Jumlah data profil SKPD (Laporan) 5.00 24,993,700.00 1 4,993,700,00 1.00 - - - 1.00 - 20.00 0.00
4,01,06,11 Penyusunan RENSTRA SKPD Jumlah Dokumen Renstra yang
disusun tepat waktu (Dokumen)
3.00 14,993,700.00 1 4,993,700,00 2.00 1,210,250.00 - - 2.00 1,210,250.00 66.67 8.07
4,01,15 Program peningkatan kapasitas
lembaga perwakilan rakyat
daerah
Persentase Fasilitasi Kecepatan
Penetapan Keputusan DPRD (%)
80.00 97,311,395,400.00 80 20,282,437,400,00 160.00 31,709,391,856.00 - - 160.00 31,709,391,856.00 200.00 32.59
Kualitas Layanan Fasilitasi
Peningkatan Lembaga Perwakilan
Rakyat Sesuai dengan Fungsinya
(%)
80.00 80 160.00 - - 160.00 - 200.00 #DIV/0!
4,01,15,01 Pembahasan rancangan
peraturan daerah
Jumlah 6 Orang Tenaga Ahli dapat
dibayarkan tepat waktu dan 9 kali
pembahasan raperda (bulan)
60.00 10,111,657,200.00 12 2,511,657,200,00 24.00 4,472,869,380.00 - - 24.00 4,472,869,380.00 40.00 44.23
4,01,15,02 Hearing/dialog dan koordinasi
dengan pejabat pemerintah
daerah dan tokoh
masyarakat/tokoh agama
Jumlah Kegiatan Hearing /Dialog
dan Koordinasi denganPejabat
Pemerintah Daerahdan Tomas /
Toga (kali)
41.00 59,565,000.00 1 19,780,000,00 2.00 7,875.00 - - 2.00 7,875.00 4.88 0.01
4,01,15,03 Rapat0rapat alat kelengkapan
dewan
Jumlah Kegiatan Rapat0rapatAlat
Kelengkapan Dewan yang
dilaksanakan (kali)
10.00 10,030,175,000.00 2 2,030,175,000,00 4.00 1,825,813,084.00 - - 4.00 1,825,813,084.00 40.00 18.20
4,01,15,04 Rapat0rapat paripurna Jumlah Kegiatan
rapat0rapatParipurna dan sidang
istimewa yang dilaksanakan (kali)
39.00 801,894,350.00 7 409,356,350,00 14.00 759,239,151.00 - - 14.00 759,239,151.00 35.90 94.68
4,01,15,05 Kegiatan Reses Jumlah kegiatan reses yang
dilaksanakan (kali)
13.00 3,568,040,000.00 2 545,605,000,00 4.00 832,423,500.00 - - 4.00 832,423,500.00 30.77 23.33
4,01,15,07 Peningkatan kapasitas
pimpinan dan anggota DPRD
Jumlah KegiatanWorkshop ADEKSI
yang dilaksanakan (kali)
26.00 12,899,250,000.00 5 1,971,250,000,00 10.00 3,672,398,750.00 - - 10.00 3,672,398,750.00 38.46 28.47
4,01,15,08 Sosialisasi peraturan
perundang0undangan
Jumlah kegiatan Sosialisasi
Peraturan Daerah Inisiatifyang
dilaksanakan (kali)
17.00 1,055,985,000.00 1 9,785,000,00 1.00 - - - 1.00 - 5.88 0.00
4,01,15,09 Kunjungan Kerja Pimpinan dan
Anggota DPRD Luar Daerah
Jumlah Kunjungan Kerja Pimpinan
dan anggota DPRD ke Luar Daerah
(kali)
127.00 58,784,828,850.00 19 12,784,828,850,00 38.00 20,145,860,491.00 - - 38.00 20,145,860,491.00 29.92 34.27
II - 231
No Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
Ket
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
126 13
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun
2023 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d
Tahun Lalu (2018)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)
Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD yang Dievaluasi
(2019)
Tingkat Capaian Kinerja
dan Realisasi Anggaran
RKPD (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD
s/d Tahun 2019
Tingkat Capaian Kinerja
dan Anggaran RPJMD
s/d Tahun 2019 (%)
7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%1 2 3 4
5
4.01
4,01,01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Prosentase kelancaran pelayanan
administrasi perkantoran (%)
- - - - - - - - - - - - - -
4,01,01,02 Penyediaan jasa komunikasi
sumber daya air dan listrik
Jumlah bulan terbayarnya rekening
telepon dan listrik kantor selama 1
tahun (bulan)
- - - - - - - - - - - - - -
4,01,01,06 Penyediaan jasa pemeliharaan
dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
Jumlah bulan perawatan dan
pengurusan pajak kendaraan
(bulan)
- - - - - - - - - - - - - -
4,01,01,07 Penyediaan jasa administrasi
keuangan
Jumlah bulan pencairan honor PNS
Pengelola Keuangan selama 1
tahun (bulan)
- - - - - - - - - - - - - -
4,01,01,08 Penyediaan jasa kebersihan
kantor
Jumlah bulan pencairan honor
petugas kebersihan kantor selama 1
tahu (bulan)
- - - - - - - - - - - - - -
4,01,01,09 Penyediaan jasa perbaikan
peralatan kerja
Jumlah bulan realisasi perbaikan
peralatan kantor selama 1 tahun
(bulan)
- - - - - - - - - - - - - -
4,01,01,10 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah bulan pengadaan alat tulis
kantor Kecamatan Prajuritkulon
(bulan)
- - - - - - - - - - - - - -
4,01,01,11 Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
Jumlah bulan belanja barang
cetakan, penggandaan dan
penjilidan (bulan)
- - - - - - - - - - - - - -
4,01,01,12 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan
kantor
Jumlah bulan pemeliharaan
komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
(bulan)
- - - - - - - - - - - - - -
4,01,01,15 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan
perundang0undangan
Jumlah bulan penyediaan
kebutuhan refrensi bahan bacaan
dan iklan kantor (bulan)
- - - - - - - - - - - - - -
4,01,01,16 Penyediaan bahan logistik
kantor
Jumlah bulan pembelian peralatan
kebersihan dan bahan pembersih
kantor (bulan)
- - - - - - - - - - - - - -
4,01,01,17 Penyediaan makanan dan
minuman
Jumlah bulan penyediaan makan
dan minum kantor selama 1 tahun
(bulan)
- - - - - - - - - - - - - -
4,01,01,18 Rapat0rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Jumlah bulan pencairan dana
perjalanan dinas luar daerah (bulan)
- - - - - - - - - - - - - -
4,01,02 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
prosentase terpenuhinya sarana
dan prasarana aparatur (%)
- - - - - - - - - - - - - -
4,01,02,07 Pengadaan perlengkapan
gedung kantor
Jumlah pengadaan perlengkapan
gedung kantor (unit)
- - - - - - - - - - - - - -
4,01,02,21 Pemeliharaan rutin/berkala
rumah dinas
Jumlah kegiatan pemeliharaan
rumah dinas/jabatan (kegiatan)
- - - - - - - - - - - - - -
4,01,02,22 Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
Jumlah bulan kegiatan
pemeliharaan berkala gedung kantor
(bulan)
- - - - - - - - - - - - - -
4,01,02,29 Pemeliharaan rutin/berkala
mebeleur
Jumlah bulan kegiatan pemelituran
mebelair (bulan)
- - - - - - - - - - - - - -
4,01,03 Program peningkatan disiplin
aparatur
Prosentase pengadaan pakaian hari
hari tertentu (%)
- - - - - - - - - - - - - -
4,01,03,05 Pengadaan pakaian khusus
hari0hari tertentu
Jumlah orang yang menerima
pakaian hari-hari tertentu (orang)
- - - - - - - - - - - - - -
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
II - 232
No Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
Ket
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
126 13
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun
2023 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d
Tahun Lalu (2018)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)
Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD yang Dievaluasi
(2019)
Tingkat Capaian Kinerja
dan Realisasi Anggaran
RKPD (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD
s/d Tahun 2019
Tingkat Capaian Kinerja
dan Anggaran RPJMD
s/d Tahun 2019 (%)
7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%1 2 3 4
5
4,01,35 Program Pembinaan dan
Pengembangan Pelayanan
Wilayah Kecamatan
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) - - - - - - - - - - - - - -
4,01,35,1 Penyiapan Tenaga Pengendali
Keamanan dan Kenyamanan
Masyarakat
- - - - - - - - - - - - - -
4,01,35,2 Pengendalian Keamanan dan
kenyamanan Masyarakat
Jumlah kegiatan peningkatan
keamanan dan kenyamanan
lingkungan (bulan)
- - - - - - - - - - - - - -
4,01,35,3 Fasilitasi Pembinaan Kelurahan Jumlah kelurahan yang mengikuti
Lomba Kelurahan Berhasil (bulan)
- - - - - - - - - - - - - -
4,01,35,4 Penyelenggaraan Musrenbang
RKPD di Wilayah Kecamatan
Jumlah Kelurahan dan Kecamatan
yang melaksanakan musrenbang
tepat waktu (dokumen)
- - - - - - - - - - - - - -
4,01,35,5 Pembinaan dan
Pengembangan Data Base
Kependudukan
Jumlah RT/RW yang mendapat
bintek administrasi kependudukan
(orang)
- - - - - - - - - - - - - -
4,01,35,6 Pembinaan Peran Serta
Masyarakat dalam Pelestarian
Lingkungan
Jumlah pemenang RW terkait lomba
RW Berseri (RT/RW)
- - - - - - - - - - - - - -
4,01,35,7 Pembinaan Organisasi
Perempuan dalam
Pembangunan
Jumlah ibu yang mengikuti
pembinaan keterampilan (orang)
- - - - - - - - - - - - - -
4,01,35,8 Peningkatan Peran Serta
Organisasi Perempuan dalam
Kesetaraan Gender
Jumlah kegiatan PKK yang
terlaksana sesuai rencana (bulan)
- - - - - - - - - - - - - -
4,01,35,10 Peningkatan Kualitas
Pelayanan kepada Masyarakat
Jumlah kegiatan peningkatan
pelayanan kepada masyarakat yang
berjalan lancar (kegiatan)
- - - - - - - - - - - - - -
4,01,01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Prosentase kecukupan administrasi
perkantoran (%)
100.00 2,276,740,846.00 100 2,276,740,846,00 200.00 2,174,395,991.60 - - 200.00 2,174,395,991.60 200.00 95.50
4,01,01,02 Penyediaan jasa komunikasi
sumber daya air dan listrik
Jumlah bulan pembayaran telepon
listrik dan internet yang dibayarkan
tepat waktu (bulan)
12.00 101,837,996.00 12 101,837,996,00 12.00 84,412,547.00 - - 12.00 84,412,547.00 100.00 82.89
4,01,01,06 Penyediaan jasa pemeliharaan
dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
Jumlah unit untuk kebutuhan
operasional pemeliharaan dan
perizinan kendaraan (unit)
78.00 341,853,000.00 78 341,853,000,00 78.00 313,475,604.00 - - 78.00 313,475,604.00 100.00 91.70
4,01,01,07 Penyediaan jasa administrasi
keuangan
Jumlah bulan pengelola kegiatan
yang honorariumnya dibayar tepat
waktu (bulan)
12.00 952,092,500.00 12 952,092,500,00 12.00 944,492,500.00 - - 12.00 944,492,500.00 100.00 99.20
4,01,01,08 Penyediaan jasa kebersihan
kantor
Jumlah bulan kebersihan yang
honorariumnya dibayar tepat waktu
(bulan)
12.00 223,200,000.00 12 223,200,000,00 12.00 220,401,340.60 - - 12.00 220,401,340.60 100.00 98.75
4,01,01,09 Penyediaan jasa perbaikan
peralatan kerja
Jumlah peralatan kerja kantor yang
diperbaiki (unit)
84.00 65,046,050.00 84 65,046,050,00 84.00 64,501,050.00 - - 84.00 64,501,050.00 100.00 99.16
4,01,01,10 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah macam alat tulis kantor
yang tersedia (macam )
37.00 107,971,100.00 37 107,971,100,00 37.00 107,490,700.00 - - 37.00 107,490,700.00 100.00 99.56
4,01,01,11 Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
Jumlah macam barang cetakan
penggandaan yang disediakan
(SKM)
85.00 55,751,150.00 85 55,751,150,00 85.00 53,930,800.00 - - 85.00 53,930,800.00 100.00 96.73
4,01,01,12 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan
kantor
Jumlah macam komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
yang disediakan (SKM)
85.00 25,986,850.00 85 25,986,850,00 85.00 25,765,450.00 - - 85.00 25,765,450.00 100.00 99.15
II - 233
No Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
Ket
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
126 13
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun
2023 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d
Tahun Lalu (2018)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)
Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD yang Dievaluasi
(2019)
Tingkat Capaian Kinerja
dan Realisasi Anggaran
RKPD (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD
s/d Tahun 2019
Tingkat Capaian Kinerja
dan Anggaran RPJMD
s/d Tahun 2019 (%)
7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%1 2 3 4
5
4,01,01,15 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan
perundang0undangan
Jumlah bulan untuk kebutuhan
refrensi bahan bacaan dan iklan
kantor (bulan)
12.00 22,236,000.00 12 22,236,000,00 12.00 22,230,000.00 - - 12.00 22,230,000.00 100.00 99.97
4,01,01,16 Penyediaan bahan logistik
kantor
Jumlah macam untuk bahan logistik
kantor yang disediakan (macam )
21.00 40,805,200.00 21 40,805,200,00 21.00 40,803,450.00 - - 21.00 40,803,450.00 100.00 100.00
4,01,01,17 Penyediaan makanan dan
minuman
Jumlah kotak untuk makan dan
minum kantor yang tersedia (Kotak)
16,779.00 283,011,000.00 16,779,00 283,011,000,00 839.00 261,678,500.00 - - 839.00 261,678,500.00 5.00 92.46
4,01,01,18 Rapat0rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Frekuensi rapat 0 rapat koordinasi
dan konsultasi ke luar daerah (kali)
65.00 56,950,000.00 65 56,950,000,00 47.00 35,214,050.00 - - 47.00 35,214,050.00 72.31 61.83
4,01,02 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
Prosentase sarana prasarana
aparatur yang layak fungsi (%)
100.00 1,380,278,350.00 100 1,380,278,350,00 188.00 507,099,289.22 - - 188.00 507,099,289.22 188.00 36.74
4,01,02,07 Pengadaan perlengkapan
gedung kantor
Jumlah perlengkapan gedung kantor
yang disediakan (macam )
1.00 35,000,000.00 1 35,000,000,00 1.00 33,900,295.00 - - 1.00 33,900,295.00 100.00 96.86
4,01,02,09 Pengadaan peralatan gedung
kantor
Jumlah peralatan gedung kantor
yang tersedia (macam )
3.00 137,500,000.00 3 137,500,000,00 3.00 120,405,200.00 - - 3.00 120,405,200.00 100.00 87.57
4,01,02,21 Pemeliharaan rutin/berkala
rumah dinas
Jumlah gedung rumah dinas yang
terpelihara dengan baik (Gedung)
1.00 20,000,000.00 1 20,000,000,00 1.00 19,780,000.00 - - 1.00 19,780,000.00 100.00 98.90
4,01,02,22 Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
Jumlah gedung kantor yang
terpelihara dengan baik (Gedung)
7.00 96,078,350.00 7 96,078,350,00 7.00 93,706,897.34 - - 7.00 93,706,897.34 100.00 97.53
4,01,02,29 Pemeliharaan rutin/berkala
mebeleur
Jumlah meubelair yang terpelihara
dengan baik (set)
110.00 4,500,000.00 110 4,500,000,00 110.00 4,500,000.00 - - 110.00 4,500,000.00 100.00 100.00
4,01,02,33 Pemeliharaan Keamanan
Rumah Jabatan/Dinas/Gedung
Kantor
jumlah bulan tenaga keaman kantor
yang dibayar tepat waktu (bulan)
12.00 187,200,000.00 12 187,200,000,00 12.00 185,191,999.40 - - 12.00 185,191,999.40 100.00 98.93
4,01,02,42 Rehabilitasi sedang/berat
gedung kantor
jumlah gedung yang terehab
(Gedung)
2.00 900,000,000.00 2 900,000,000,00 0.10 49,614,897.48 - - 0.10 49,614,897.48 5.00 5.51
4,01,03 Program peningkatan disiplin
aparatur
Prosentase menurunnya
pelanggaran disiplin aparatur (%)
100.00 35,876,000.00 100 35,876,000,00 160.00 18,876,000.00 - - 160.00 18,876,000.00 160.00 52.61
4,01,03,05 Pengadaan pakaian khusus
hari0hari tertentu
Jumlah pakaian khusus hari0hari
tertentu yang tersedia (Potong)
158.00 35,876,000.00 158 35,876,000,00 115.00 18,876,000.00 - - 115.00 18,876,000.00 72.78 52.61
4,01,06 Program peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Prosentase penatausahaan
keuangan yang mendukung kinerja
SKPD (%)
100.00 20,666,950.00 100 20,666,950,00 180.00 24,119,800.00 - - 180.00 24,119,800.00 180.00 116.71
4,01,06,01 Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
Jumlah dokumen laporan capaian
kinerja (Dokumen)
2.00 2,194,650.00 2 2,194,650,00 4.00 2,194,650.00 - - 4.00 2,194,650.00 200.00 100.00
4,01,06,09 Penyusunan RENJA dan RKA
SKPD
Jumlah dokumen Renja dan RKA
SKPD yang disusun (Dokumen)
2.00 3,000,000.00 2 3,000,000,00 2.00 2,998,600.00 - - 2.00 2,998,600.00 100.00 99.95
4,01,06,10 Penyusunan Profil SKPD Jumlah buku profil kecamatan yang
disusun (buku)
10.00 5,444,500.00 10 5,444,500,00 10.00 4,385,000.00 - - 10.00 4,385,000.00 100.00 80.54
4,01,06,11 Penyusunan RENSTRA SKPD Jumlah dokumen perencanaan
jangka menengah yang disusun
(Dokumen)
1.00 4,579,150.00 1 4,579,150,00 2.00 9,092,900.00 - - 2.00 9,092,900.00 200.00 198.57
4,01,06,12 Penyusunan SOP SKPD Jumlah dokumen SOP SKPD yang
di revisi (Dokumen)
1.00 5,448,650.00 1 5,448,650,00 1.00 5,448,650.00 - - 1.00 5,448,650.00 100.00 100.00
4.01
4,01,01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
persentase kelancaran pelaksanaan
kegiatan administrasi dan
operasional kantor (%)
- - - - - - - - - - - - - -
4,01,01,02 Penyediaan jasa komunikasi
sumber daya air dan listrik
Jumlah rekening telepon, listrik dan
internet yang dibayarkan tepat
waktu (Bulan)
- - - - - - - - - - - - - -
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
II - 234
No Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
Ket
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
126 13
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun
2023 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d
Tahun Lalu (2018)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)
Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD yang Dievaluasi
(2019)
Tingkat Capaian Kinerja
dan Realisasi Anggaran
RKPD (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD
s/d Tahun 2019
Tingkat Capaian Kinerja
dan Anggaran RPJMD
s/d Tahun 2019 (%)
7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%1 2 3 4
5
4,01,01,06 Penyediaan jasa pemeliharaan
dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
Jumlah kendaraan
dinas/operasional yang dirawat
secara berkala (unit/tahun)
- - - - - - - - - - - - - -
4,01,01,07 Penyediaan jasa administrasi
keuangan
Jumlah Pengelola Keuangan, BOP
RT/RW yang terbayarkan (Org/bln)
- - - - - - - - - - - - - -
4,01,01,08 Penyediaan jasa kebersihan
kantor
Jumlah petugas kebersihan yang
honorariumnya dibayar tepat
(Org/bln)
- - - - - - - - - - - - - -
4,01,01,09 Penyediaan jasa perbaikan
peralatan kerja
Jumlah peralatan kerja kantor yang
diperbaiki (unit/tahun)
- - - - - - - - - - - - - -
4,01,01,10 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah ATK yang sediakan (Macam
/ tahun)
- - - - - - - - - - - - - -
4,01,01,11 Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
Jumlah barang cetakan dan
penggandaan yang sediakan
(Macam / tahun)
- - - - - - - - - - - - - -
4,01,01,12 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan
kantor
Jumlah komponen instansi
listrik/penerangan bangunan kantor
yang disediakan (Macam/tahun)
- - - - - - - - - - - - - -
4,01,01,15 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan
perundang0undangan
Jumlah bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
yang sediakan (macam / Bulan)
- - - - - - - - - - - - - -
4,01,01,16 Penyediaan bahan logistik
kantor
Jumlah bahan logistik kantor yang
disediakan (macam / Tahun)
- - - - - - - - - - - - - -
4,01,01,17 Penyediaan makanan dan
minuman
Jumlah makanan dan minuman
kantor yang disediakan (kotak)
- - - - - - - - - - - - - -
4,01,01,18 Rapat0rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Jumlah perjalanan dinas ke luar
daerah (kali)
- - - - - - - - - - - - - -
4,01,02 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
persentase kondisi gedung kantor
dalam keadaan layak (%)
- - - - - - - - - - - - - -
4,01,02,21 Pemeliharaan rutin/berkala
rumah dinas
Jumlah rumah dinas yang dipelihara
(unit/tahun)
- - - - - - - - - - - - - -
4,01,02,22 Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
Jumlah gedung kantor yang
dipelihara (unit/tahun)
- - - - - - - - - - - - - -
4,01,02,33 Pemeliharaan Keamanan
Rumah Jabatan/Dinas/Gedung
Kantor
Jumlah petugas keamanan rumah
jabatan/dinas/gedung kantor yang
honorariumnya dibayarkan tepat
waktu (Org/bln)
- - - - - - - - - - - - - -
4,01,03 Program peningkatan disiplin
aparatur
persentase pegawai yang disiplin
dalam bekerja (%)
- - - - - - - - - - - - - -
4,01,03,05 Pengadaan pakaian khusus
hari0hari tertentu
Jumlah pakaian khusus yang
disediakan sesuai kebutuhan (stel)
- - - - - - - - - - - - - -
4,01,06 Program peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
persentase dokumen Laporan yang
terselesaikan tepat waktu (%)
- - - - - - - - - - - - - -
4,01,06,01 Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
Jumlah Laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
(Dokumen)
- - - - - - - - - - - - - -
4,01,35 Program Pembinaan dan
Pengembangan Pelayanan
Wilayah Kecamatan
Prosentase RW yang berlingkungan
bersih, sehat, rapi dan indah
(BERSERI) (%)
- - - - - - - - - - - - - -
4,01,35,1 Penyiapan Tenaga Pengendali
Keamanan dan Kenyamanan
Masyarakat
Jumlah Petugas Linmas Dalam
PILKADA yang terpenuhi
konsumsinya (Kotak)
- - - - - - - - - - - - - -
4,01,35,2 Pengendalian Keamanan dan
kenyamanan Masyarakat
Jumlah rapat koordinasi trantib yang
diadakan (kali)
- - - - - - - - - - - - - -
II - 235
No Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
Ket
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
126 13
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun
2023 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d
Tahun Lalu (2018)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)
Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD yang Dievaluasi
(2019)
Tingkat Capaian Kinerja
dan Realisasi Anggaran
RKPD (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD
s/d Tahun 2019
Tingkat Capaian Kinerja
dan Anggaran RPJMD
s/d Tahun 2019 (%)
7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%1 2 3 4
5
4,01,35,3 Fasilitasi Pembinaan Kelurahan Jumlah peserta lomba kelurahan
berhasil (kelurahan)
- - - - - - - - - - - - - -
4,01,35,4 Penyelenggaraan Musrenbang
RKPD di Wilayah Kecamatan
Jumlah kelurahan yang
melaksanakan MUSRENBANG
tepat waktu sesuai rencana
(tempat/tahun)
- - - - - - - - - - - - - -
4,01,35,6 Pembinaan Peran Serta
Masyarakat dalam Pelestarian
Lingkungan
Jumlah peserta lomba RW berseri
tingkat kecamatan (RT/RW)
- - - - - - - - - - - - - -
Jumlah RW yang melaksanakan
Bedah Kampung (RW)
- - - - - - - - - - - - - -
4,01,35,8 Peningkatan Peran Serta
Organisasi Perempuan dalam
Kesetaraan Gender
Jumlah Sumber Daya Perempuan
Dalam hal Ketrampilan (Kegiatan)
- - - - - - - - - - - - - -
4,01,35,10 Peningkatan Kualitas
Pelayanan kepada Masyarakat
Jumlah kegiatan peningkatan
pelayanan kepada masyarakat yang
berjalan lancar (kegiatan/tahun)
- - - - - - - - - - - - - -
4,01,01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Survey Kepuasan Masyarakat
(SKM) (nilai)
91.18 2,999,527,450.00 91.18 2,999,527,450,00 91.18 6,176,794,298.00 - - 91.18 6,176,794,298.00 100.00 205.93
4,01,01,02 Penyediaan jasa komunikasi
sumber daya air dan listrik
Jumlah rekening telepon listrik dan
internet yang dibayarkan tepat
waktu (bulan)
12.00 200,916,750.00 12 200,916,750,00 12.00 281,510,830.00 - - 12.00 281,510,830.00 100.00 140.11
4,01,01,06 Penyediaan jasa pemeliharaan
dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
Jumlah Kendaraan
dinas/operasional yang dirawat
secara berkala (unit)
100.00 456,222,100.00 100 456,222,100,00 122.00 731,190,270.00 - - 122.00 731,190,270.00 122.00 160.27
4,01,01,07 Penyediaan jasa administrasi
keuangan
Jumlah pengelola kegiatan yang
honorariumnya dibayar tepat waktu
(bulan)
12.00 1,293,402,000.00 12 1,293,402,000,00 12.00 2,770,076,500.00 - - 12.00 2,770,076,500.00 100.00 214.17
4,01,01,08 Penyediaan jasa kebersihan
kantor
Jumlah petugas kebersihan yang
honorariumnya dibayar tepat waktu
(Org/bln)
12.00 235,956,000.00 12 235,956,000,00 12.00 422,982,875.00 - - 12.00 422,982,875.00 100.00 179.26
4,01,01,09 Penyediaan jasa perbaikan
peralatan kerja
Jumlah peralatan kerja kantor yang
diperbaiki (Jenis)
50.00 84,380,000.00 50 84,380,000,00 40.00 147,255,000.00 - - 40.00 147,255,000.00 80.00 174.51
4,01,01,10 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah ATK yang disediakan
(Jenis)
39.00 165,314,250.00 39 165,314,250,00 39.00 300,082,700.00 - - 39.00 300,082,700.00 100.00 181.52
4,01,01,11 Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
Jumlah barang cetakan dan
penggandaan yang disediakan
(Jenis)
5.00 72,757,150.00 5 72,757,150,00 5.00 190,313,946.00 - - 5.00 190,313,946.00 100.00 261.57
4,01,01,12 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan
kantor
Jumlah komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
yang disediakan (macam )
9.00 36,891,550.00 9 36,891,550,00 9.00 108,658,750.00 - - 9.00 108,658,750.00 100.00 294.54
4,01,01,15 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan
perundang0undangan
Jumlah Kebutuhan Referensi bahan
bacaan dan iklan kantor (Jenis)
2.00 32,460,000.00 2 32,460,000,00 2.00 81,324,000.00 - - 2.00 81,324,000.00 100.00 250.54
4,01,01,16 Penyediaan bahan logistik
kantor
Jumlah bahan logistik kantor yang
disediakan (macam )
27.00 55,183,550.00 27 55,183,550,00 27.00 155,238,000.00 - - 27.00 155,238,000.00 100.00 281.31
4,01,01,17 Penyediaan makanan dan
minuman
Jumlah Kebutuhan Makan Minum
Kantor selama 1 (satu) tahun yang
disediakan (Kotak)
7.00 280,244,100.00 7 280,244,100,00 7.00 795,335,554.00 - - 7.00 795,335,554.00 100.00 283.80
4,01,01,18 Rapat0rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Jumlah Perjalanan Dinas Keluar
daerah yang dibayarkan (kali)
95.00 85,800,000.00 95 85,800,000,00 96.00 192,825,873.00 - - 96.00 192,825,873.00 101.05 224.74
4,01,02 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
Survey Kepuasan Masyarakat (
SKM ) (nilai)
91.00 1,022,475,250.00 91 1,022,475,250,00 91.09 1,540,157,334.00 - - 91.09 1,540,157,334.00 100.10 150.63
4,01,02,21 Pemeliharaan rutin/berkala
rumah dinas
Jumlah rumah dinas camat dalam
kondisi baik dan layak (unit)
1.00 40,000,000.00 1 40,000,000,00 1.00 146,985,150.00 - - 1.00 146,985,150.00 100.00 367.46
II - 236
No Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
Ket
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
126 13
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun
2023 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d
Tahun Lalu (2018)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)
Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD yang Dievaluasi
(2019)
Tingkat Capaian Kinerja
dan Realisasi Anggaran
RKPD (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD
s/d Tahun 2019
Tingkat Capaian Kinerja
dan Anggaran RPJMD
s/d Tahun 2019 (%)
7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%1 2 3 4
5
4,01,02,22 Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
Jumlah Gedung / Kantor yang
dipelihara (unit)
7.00 115,000,000.00 7 115,000,000,00 7.00 367,460,734.00 - - 7.00 367,460,734.00 100.00 319.53
4,01,02,33 Pemeliharaan Keamanan
Rumah Jabatan/Dinas/Gedung
Kantor
Jumlah Petugas Keamanan Rumah
Jabatan/ Dinas/ Gedung Kantor
yang terbayar honorariumnya setiap
bulan (Org/bln)
12.00 135,452,000.00 12 135,452,000,00 12.00 389,052,000.00 - - 12.00 389,052,000.00 100.00 287.22
4,01,02,42 Rehabilitasi sedang/berat
gedung kantor
Jumlah Gedung / Kantor yang
direhab (unit)
7.00 732,023,250.00 7 732,023,250,00 7.00 636,659,450.00 - - 7.00 636,659,450.00 100.00 86.97
4,01,03 Program peningkatan disiplin
aparatur
Survey Kepuasan Masyarakat (
SKM ) (nilai)
91.00 52,245,000.00 91 52,245,000,00 91.09 141,273,500.00 - - 91.09 141,273,500.00 100.10 270.41
4,01,03,05 Pengadaan pakaian khusus
hari0hari tertentu
Jumlah pakaian untuk hari0hari
tertentu yang tersedia (Potong)
174.00 52,245,000.00 174 52,245,000,00 187.00 141,273,500.00 - - 187.00 141,273,500.00 107.47 270.41
4,01,06 Program peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Survey Kepuasan Masyarakat (
SKM ) (nilai)
91.00 18,504,100.00 91 18,504,100,00 91.09 16,834,000.00 - - 91.09 16,834,000.00 100.10 90.97
4,01,06,01 Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
Jumlah Laporan Capaian Kinerja
yang disusun (Dokumen)
5.00 7,665,950.00 5 7,665,950,00 5.00 13,605,000.00 - - 5.00 13,605,000.00 100.00 177.47
4,01,06,09 Penyusunan RENJA dan RKA
SKPD
Jumlah Dokumen RENJA dan RKA
yang disusun (Dokumen)
5.00 3,993,500.00 5 3,993,500,00 5.00 1,522,500.00 - - 5.00 1,522,500.00 100.00 38.12
4,01,06,11 Penyusunan RENSTRA SKPD Jumlah Dokumen RENSTRA yang
disusun (Dokumen)
5.00 6,844,650.00 5 6,844,650,00 5.00 1,706,500.00 - - 5.00 1,706,500.00 100.00 24.93
4.01
4,01,01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Prosentase kecukupan administrasi
perkantoran (%)
100.00 2,895,487,242.00 100 2,271,662,700,00 98.50 4,303,446,334.00 - - 98.50 4,303,446,334.00 98.50 148.63
4,01,01,02 Penyediaan jasa komunikasi
sumber daya air dan listrik
Jumlah bulan pembayaran
telponlistrik dan internet yang
dibayarkan tepat waktu (bulan)
12.00 146,395,300.00 12 146,395,300,00 12 247,361,165.00 - - 12.00 247,361,165.00 100.00 168.97
4,01,01,06 Penyediaan jasa pemeliharaan
dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
Jumlah unit untuk kebutuhan
operasionalpemeliharaan dan
perizinan kendaraan (unit)
73.00 321,848,500.00 73 321,848,500,00 73 608,291,827.00 - - 73.00 608,291,827.00 100.00 189.00
4,01,01,07 Penyediaan jasa administrasi
keuangan
Jumlah bulan pengelola kegiatan
yang honornya dibayarkan tepat
waktu (bln)
12.00 976,890,000.00 12 976,890,000,00 12 1,943,904,625.00 - - 12.00 1,943,904,625.00 100.00 198.99
4,01,01,08 Penyediaan jasa kebersihan
kantor
Jumlah bulan kebersihan yang
honorariumnya dibayar tepat waktu
(bln)
12.00 197,552,000.00 12 197,552,000,00 12 392,925,000.00 - - 12.00 392,925,000.00 100.00 198.90
4,01,01,09 Penyediaan jasa perbaikan
peralatan kerja
Jumlah peralatan kerja yang dapat
digunakan dengan baik (unit)
13.00 249,423,200.00 13 46,980,000,00 13 72,817,800.00 - - 13.00 72,817,800.00 100.00 29.19
4,01,01,10 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah macam alat tulis kantor
yang tersedia (macam )
50.00 519,169,242.00 50 97,787,900,00 50 183,709,313.00 - - 50.00 183,709,313.00 100.00 35.39
4,01,01,11 Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
Jumlah macam barang
cetakanpenggandaan yang
disediakan (macam )
17.00 68,115,900.00 17 68,115,900,00 17 129,651,300.00 - - 17.00 129,651,300.00 100.00 190.34
4,01,01,12 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan
kantor
Jumlah macam komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
yang disediakan (macam )
14.00 30,361,700.00 14 30,361,700,00 14 53,953,750.00 - - 14.00 53,953,750.00 100.00 177.70
4,01,01,15 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan
perundang0undangan
Jumlah bulan untuk kebutuhan
refrensi bahan bacaan dan iklan
kantor (bulan)
12.00 25,770,000.00 12 25,770,000,00 12 47,790,000.00 - - 12.00 47,790,000.00 100.00 185.45
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
II - 237
No Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
Ket
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
126 13
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun
2023 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d
Tahun Lalu (2018)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)
Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD yang Dievaluasi
(2019)
Tingkat Capaian Kinerja
dan Realisasi Anggaran
RKPD (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD
s/d Tahun 2019
Tingkat Capaian Kinerja
dan Anggaran RPJMD
s/d Tahun 2019 (%)
7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%1 2 3 4
5
4,01,01,16 Penyediaan bahan logistik
kantor
Jumlah macam untuk bahan logistik
kantor yang disediakan (macam )
32.00 38,340,800.00 32 38,340,800,00 32 67,683,600.00 - - 32.00 67,683,600.00 100.00 176.53
4,01,01,17 Penyediaan makanan dan
minuman
Jumlah kotak untuk makan dan
minum kantor yang tersedia (Kotak)
25.00 196,640,600.00 2,500,00 196,640,600,00 5.00 363,384,620.00 - - 5.00 363,384,620.00 20.00 184.80
4,01,01,18 Rapat0rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Frekuensi rapat0rapat koordinasi
dan konsultasi keluar daerah (kali)
65.00 124,980,000.00 65 124,980,000,00 106.00 191,973,334.00 - - 106.00 191,973,334.00 163.08 153.60
4,01,02 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
Persentase sarana dan prasarana
aparatur yang layak fungsi (%)
100.00 471,055,260.00 100 471,055,260,00 100 1,362,277,660.00 - - 100.00 1,362,277,660.00 100.00 289.20
4,01,02,09 Pengadaan peralatan gedung
kantor
Jumlah peralatan gedung kantor
yang tersedia (macam )
4.00 26,713,100.00 4 26,713,100,00 4 376,686,600.00 - - 4.00 376,686,600.00 100.00 1410.12
4,01,02,10 Pengadaan mebeleur Jumlah mebeleur yang dibutuhkan
sesuai rencana (set)
7.00 66,667,000.00 7 66,667,000,00 7 260,835,300.00 - - 7.00 260,835,300.00 100.00 391.25
4,01,02,11 Pengadaan Komputer dan
Kelengkapannya
Jumlah laptop yang dibutuhkan
sesuai rencana (unit)
3.00 77,610,000.00 3 77,610,000,00 3 141,199,400.00 - - 3.00 141,199,400.00 100.00 181.93
4,01,02,22 Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
Jumlah gedung kantor yang
terpelihara sesuai kebutuhan (unit)
7.00 124,817,160.00 7 124,817,160,00 7.00 232,940,360.00 - - 7.00 232,940,360.00 100.00 186.63
4,01,02,33 Pemeliharaan Keamanan
Rumah Jabatan/Dinas/Gedung
Kantor
Jumlah bulan tenaga keamanan
kantor yang dibayar tepat waktu
(bulan)
12.00 175,248,000.00 12 175,248,000,00 12 350,616,000.00 - - 12.00 350,616,000.00 100.00 200.07
4,01,03 Program peningkatan disiplin
aparatur
Persentase menurunnya
pelanggaran disiplin aparatur (%)
10.00 65,515,600.00 10 32,757,800,00 10 132,387,300.00 - - 10.00 132,387,300.00 100.00 202.07
4,01,03,05 Pengadaan pakaian khusus
hari0hari tertentu
Jumlah pakaian khusus hari0hari
tertentu yang tersedia (Potong)
158.00 65,515,600.00 158 32,757,800,00 158 132,387,300.00 - - 158.00 132,387,300.00 100.00 202.07
4,01,06 Program peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Prosentase penatausahaan
keuangan yang mendukung kinerja
SKPD (%)
100.00 38,500,000.00 100 38,500,000,00 100 50,187,300.00 - - 100.00 50,187,300.00 100.00 130.36
4,01,06,01 Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
Jumlah dokumen laporan capaian
kinerja (Dokumen)
2.00 10,000,000.00 2 10,000,000,00 2 15,929,600.00 - - 2.00 15,929,600.00 100.00 159.30
4,01,06,09 Penyusunan RENJA dan RKA
SKPD
Jumlah dokumen Renja dan RKA
yang disususn (Dokumen)
2.00 10,000,000.00 2 10,000,000,00 2.00 9,970,075.00 - - 2.00 9,970,075.00 100.00 99.70
4,01,06,11 Penyusunan RENSTRA SKPD Jumlah dokumen perencanaan
jangka menengah yang disusun
(Dokumen)
1.00 8,500,000.00 1 8,500,000,00 1.00 8,329,125.00 - - 1.00 8,329,125.00 100.00 97.99
4,01,06,12 Penyusunan SOP SKPD Jumlah dokumen Standart
Operasional Perosedur Kecamatan
Kranggan yang direview (Dokumen)
1.00 10,000,000.00 1 10,000,000,00 1 15,958,500.00 - - 1.00 15,958,500.00 100.00 159.59
4.02
4,02,01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
- - - - - - - - - - - - - - Inspektorat
4,02,01,02 Penyediaan jasa komunikasi
sumber daya air dan listrik
Jumlah rekening telpon, listrik dan
internet yang dibayarkan tepat
waktu (bulan)
- - - - - - - - - - - - - -
4,02,01,06 Penyediaan jasa pemeliharaan
dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
Jumlah kendaraan
dinas/operasional yang dirawat
secara berkala (unit)
- - - - - - - - - - - - - -
4,02,01,07 Penyediaan jasa administrasi
keuangan
Jumlah pengelola keuangan yang
honorariumnya dibayarkan tepat
waktu (orang)
- - - - - - - - - - - - - -
4,02,01,08 Penyediaan jasa kebersihan
kantor
Jumlah petugas kebersihan yang
honorariumnya dibayar tepat waktu
(Bulan)
- - - - - - - - - - - - - -
PENGAWASAN
II - 238
No Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
Ket
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
126 13
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun
2023 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d
Tahun Lalu (2018)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)
Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD yang Dievaluasi
(2019)
Tingkat Capaian Kinerja
dan Realisasi Anggaran
RKPD (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD
s/d Tahun 2019
Tingkat Capaian Kinerja
dan Anggaran RPJMD
s/d Tahun 2019 (%)
7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%1 2 3 4
5
4,02,01,09 Penyediaan jasa perbaikan
peralatan kerja
Jumlah peralatan kerja kantor yang
diperbaiki (unit)
- - - - - - - - - - - - - -
4,02,01,10 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah ATK yang disediakan
(macam)
- - - - - - - - - - - - - -
4,02,01,11 Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
Jumlah barang cetakan dan
penggandaan yang disediakan
(macam)
- - - - - - - - - - - - - -
4,02,01,12 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan
kantor
Jumlah komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
yang disediakan (macam)
- - - - - - - - - - - - - -
4,02,01,15 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan
perundang0undangan
Jumlah bahan bacaan dan
Peraturan Perundang-undangan
yang disediakan (macam)
- - - - - - - - - - - - - -
4,02,01,16 Penyediaan bahan logistik
kantor
Jumlah bahan logistik kantor yang
disediakan (macam)
- - - - - - - - - - - - - -
4,02,01,17 Penyediaan makanan dan
minuman
Jumlah makanan dan minuman
kantor yang disediakan (kotak)
- - - - - - - - - - - - - -
4,02,01,18 Rapat0rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Jumlah perjalanan dinas ke luar
daerah (hari)
- - - - - - - - - - - - - -
4,02,02 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
Presentase Sarana dan Prasarana
yang berfungsi dengan baik dan
lengkap (%)
- - - - - - - - - - - - - -
4,02,02,07 Pengadaan perlengkapan
gedung kantor
Jumlah pengadaan peralatan
gedung kantor yang disediakan
(macam)
- - - - - - - - - - - - - -
4,02,02,12 Pengadaan Peralatan Kerja Jumlah peralatan kerja yang
tersedia (macam)
- - - - - - - - - - - - - -
4,02,02,22 Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
Jumlah gedung/kantor yang
dipelihara (kali)
- - - - - - - - - - - - - -
4,02,03 Program peningkatan disiplin
aparatur
Presentase pegawai yang memakai
seragam sesuai dengan aturan (%)
- - - - - - - - - - - - - -
4,02,03,05 Pengadaan pakaian khusus
hari0hari tertentu
Jumlah pakaian khusus (potong
kain)
- - - - - - - - - - - - - -
4,02,06 Program peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Presentase laporan kinerja dan
keuangan yang diselesaikan dengan
benar dan tepat waktu (%)
- - - - - - - - - - - - - -
4,02,06,1 Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
Jumlah laporan capaian kinerja
berupa buku Lakip dan PK (Buku)
- - - - - - - - - - - - - -
4,02,20 Program peningkatan sistem
pengawasan internal dan
pengendalian pelaksanaan
kebijakan KDH
Presentase meningkatnya sistem
pengawasan internal dan
pengendalian pelaksanaan
kebijakan KDH (%)
- - - - - - - - - - - - - -
4,02,20,01 Pelaksanaan pengawasan
Internal secara berkala
Jumlah obyek pemeriksaan PKPT
dan Jumlah SKPD yang dievaluasi
(OPD)
- - - - - - - - - - - - - -
4,02,20,02 Penanganan kasus pengaduan
di lingkungan pemerintah
daerah
Jumlah kasus pengaduan
masyarakat yang ditindaklanjuti
(Kasus)
- - - - - - - - - - - - - -
4,02,20,03 Pengendalian manajemen
pelaksanaan kebijakan KDH
Jumlah sasaran obyek pemeriksaan
(OPD)
- - - - - - - - - - - - - -
4,02,20,04 Penanganan kasus pada
wilayah pemerintahan
dibawahnya
Jumlah temuan/kasus TPKD yang
diselesaikan (Kasus)
- - - - - - - - - - - - - -
II - 239
No Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
Ket
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
126 13
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun
2023 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d
Tahun Lalu (2018)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)
Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD yang Dievaluasi
(2019)
Tingkat Capaian Kinerja
dan Realisasi Anggaran
RKPD (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD
s/d Tahun 2019
Tingkat Capaian Kinerja
dan Anggaran RPJMD
s/d Tahun 2019 (%)
7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%1 2 3 4
5
4,02,20,06 Tindak lanjut hasil temuan
pengawasan
Jumlah temuan hasil pemeriksaan
yang ditindaklanjuti (Kasus)
- - - - - - - - - - - - - -
4,02,20,07 Koordinasi pengawasan yang
lebih komprehensif
Jumlah OPD yang sudah menindak
lanjuti temuan (OPD)
- - - - - - - - - - - - - -
4,02,20,16 Kegiatan Koordinasi rencana
aksi daerah pencegahan dan
pemberantasan korupsi
(RAD0PPK)
Jumlah OPD yang memenuhi
kriteria keberhasilan dr KSP (OPD)
- - - - - - - - - - - - - -
4,02,21 Program peningkatan
profesionalisme tenaga
pemeriksa dan aparatur
pengawasan
Presentase meningkatnya
profesionalisme tenaga pemeriksa
dan aparatur pengawasan (%)
- - - - - - - - - - - - - -
4,02,21,01 Pelatihan pengembangan
tenaga pemeriksa dan aparatur
pengawasan
Jumlah aparat pengawas yang
mengikuti pelatihan (orang)
- - - - - - - - - - - - - -
4,02,01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Persentase Rekomendasi hasil
pemeriksaan BPK yang
ditindaklanjuti Persentase
Rekomendasi hasil pengawasan
APIP yang ditindaklanjuti
Persentase OPD yang mendapat
nilai akuntabilitas kinerja minimal
kategori B Persentase SPIP OPD
yang memadai dan Persent (%)
100.00 12,741,963,035.00 100 827,987,075,00 171.40 1,237,586,937.00 - - 171.40 1,237,586,937.00 171.40 9.71 Inspektorat
4,02,01,02 Penyediaan jasa komunikasi
sumber daya air dan listrik
Jumlah bulan rekening telpon listrik
dan internet yang dibayarkan tepat
waktu (bulan)
60.00 613,371,600.00 12 80,400,000,00 24.00 187,040,540.00 - - 24.00 187,040,540.00 40.00 30.49
4,02,01,06 Penyediaan jasa pemeliharaan
dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
Jumlah kendaraan
dinas/operasional yang dirawat
secara berkala (unit)
2.00 394,122,350.00 2 64,556,500,00 2 89,107,750.00 - - 2.00 89,107,750.00 100.00 22.61
4,02,01,07 Penyediaan jasa administrasi
keuangan
Jumlah pengelola keuangan yang
honorariumnya dibayarkan tepat
waktu (orang)
7.00 9,512,083,200.00 7 68,490,000,00 15.00 149,860,000.00 - - 15.00 149,860,000.00 214.29 1.58
4,02,01,08 Penyediaan jasa kebersihan
kantor
Jumlah bulan pegawai kontrak yang
honorariumnya dibayar tepat waktu
(bulan)
60.00 1,110,062,500.00 12 183,120,000,00 24.00 342,490,615.00 - - 24.00 342,490,615.00 40.00 30.85
4,02,01,09 Penyediaan jasa perbaikan
peralatan kerja
Jumlah peralatan kerja kantor yang
diperbaiki (unit)
31.00 203,187,700.00 31 19,150,000,00 61.20 21,639,000.00 - - 61.20 21,639,000.00 197.42 10.65
4,02,01,10 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah ATK yang disediakan
(Jenis)
53.00 151,594,430.00 53 60,625,500,00 53 114,000,175.00 - - 53.00 114,000,175.00 100.00 75.20
4,02,01,11 Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
Jumlah barang cetakan dan
penggandaan yang disediakan
(Jenis)
11.00 154,871,000.00 11 25,367,600,00 11 31,971,250.00 - - 11.00 31,971,250.00 100.00 20.64
4,02,01,12 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan
kantor
Jumlah komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
yang disediakan (Jenis)
24.00 31,902,550.00 24 5,225,850,00 23.00 7,609,250.00 - - 23.00 7,609,250.00 95.83 23.85
4,02,01,15 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan
perundang0undangan
Jumlah bahan bacaan dan
Peraturan Perundang0undangan
yang disediakan (macam )
2.00 110,217,900.00 2 12,200,000,00 2.00 19,540,000.00 - - 2.00 19,540,000.00 100.00 17.73
4,02,01,16 Penyediaan bahan logistik
kantor
Jumlah bahan logistik kantor yang
disediakan (Jenis)
25.00 62,199,225.00 25 10,188,125,00 25.00 16,607,969.00 - - 25.00 16,607,969.00 100.00 26.70
4,02,01,17 Penyediaan makanan dan
minuman
Jumlah makanan dan minuman
kantor yang disediakan (Kotak)
545.00 115,300,580.00 1,090,00 15,613,500,00 163.00 19,329,100.00 - - 163.00 19,329,100.00 29.91 16.76
4,02,01,18 Rapat0rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Jumlah bulan perjalanan dinas ke
luar daerah yang disediakan (bulan)
60.00 283,050,000.00 12 283,050,000,00 24.00 238,391,288.00 - - 24.00 238,391,288.00 40.00 84.22
II - 240
No Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
Ket
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
126 13
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun
2023 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d
Tahun Lalu (2018)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)
Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD yang Dievaluasi
(2019)
Tingkat Capaian Kinerja
dan Realisasi Anggaran
RKPD (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD
s/d Tahun 2019
Tingkat Capaian Kinerja
dan Anggaran RPJMD
s/d Tahun 2019 (%)
7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%1 2 3 4
5
4,02,02 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
Persentase Rekomendasi hasil
pemeriksaan BPK yang
ditindaklanjuti Persentase
Rekomendasi hasil pengawasan
APIP yang ditindaklanjuti
Persentase OPD yang mendapat
nilai akuntabilitas kinerja minimal
kategori B Persentase SPIP OPD
yang memadai dan Persent (%)
100.00 1,844,567,598.00 100 368,315,693,00 180.10 552,030,795.00 - - 180.10 552,030,795.00 180.10 29.93
4,02,02,07 Pengadaan perlengkapan
gedung kantor
Jumlah pengadaan peralatan
gedung kantor yang disediakan
(macam )
5.00 918,515,915.00 5 150,451,150,00 6.00 155,396,000.00 - - 6.00 155,396,000.00 120.00 16.92
4,02,02,12 Pengadaan Peralatan Kerja Jumlah peralatan kerja yang
tersedia (macam )
2.00 191,476,740.00 2 97,542,900,00 2.00 140,277,170.00 - - 2.00 140,277,170.00 100.00 73.26
4,02,02,22 Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
Jumlah gedung/kantor yang
dipelihara (atap gedung parkir
belakang dan taman) (Gedung)
1.00 734,574,943.00 1 120,321,643,00 1.00 256,357,625.00 - - 1.00 256,357,625.00 100.00 34.90
4,02,03 Program peningkatan disiplin
aparatur
Persentase Rekomendasi hasil
pemeriksaan BPK yang
ditindaklanjuti Persentase
Rekomendasi hasil pengawasan
APIP yang ditindaklanjuti
Persentase OPD yang mendapat
nilai akuntabilitas kinerja minimal
kategori B Persentase SPIP OPD
yang memadai dan Persent (%)
100.00 191,410,600.00 100 30,600,000,00 200.00 57,895,000.00 - - 200.00 57,895,000.00 200.00 30.25
4,02,03,05 Pengadaan pakaian khusus
hari0hari tertentu
Jumlah pakaian seragam yang
disediakan (Potong)
350.00 191,410,600.00 70 30,600,000,00 105.00 57,895,000.00 - - 105.00 57,895,000.00 30.00 30.25
4,02,06 Program peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Persentase Rekomendasi hasil
pemeriksaan BPK yang
ditindaklanjuti Persentase
Rekomendasi hasil pengawasan
APIP yang ditindaklanjuti
Persentase OPD yang mendapat
nilai akuntabilitas kinerja minimal
kategori B Persentase SPIP OPD
yang memadai dan Persent (%)
100.00 27,546,900.00 100 27,546,900,00 100.00 - - - 100.00 - 100.00 0.00
4,02,06,09 Penyusunan RENJA dan RKA
SKPD
Jumlah buku Renja dan RKA SKPD
yang tersusun (buku)
10.00 10,000,000.00 2 10,000,000,00 2.00 - - - 2.00 - 20.00 0.00
4,02,06,11 Penyusunan RENSTRA SKPD Jumlah buku Renstra SKPD yang
tersusun (Dokumen)
1.00 17,546,900.00 1 17,546,900,00 1.00 - - - 1.00 - 100.00 0.00
4,02,20 Program peningkatan sistem
pengawasan internal dan
pengendalian pelaksanaan
kebijakan KDH
Persentase Rekomendasi hasil
pemeriksaan BPK yang
ditindaklanjuti Persentase
Rekomendasi hasil pengawasan
APIP yang ditindaklanjuti dan
Persentase OPD yang mendapat
nilai akuntabilitas kinerja minimal
kategori B, (%)
90.00 8,600,980,400.00 90 1,334,847,650,00 76.25 2,195,154,100.00 - - 76.25 2,195,154,100.00 84.72 25.52
4,02,20,01 Pelaksanaan pengawasan
Internal secara berkala
Jumlah pelaksanaan pengawasan
secara berkala pada OPD (SKPD)
36.00 4,150,408,250.00 36 612,576,700,00 36.00 1,439,595,850.00 - - 36.00 1,439,595,850.00 100.00 34.69
4,02,20,02 Penanganan kasus pengaduan
di lingkungan pemerintah
daerah
Jumlah kasus pengaduan
masyarakat yang ditindaklanjuti
(Kasus)
85.00 379,579,100.00 30 66,037,500,00 32.00 66,110,000.00 - - 32.00 66,110,000.00 37.65 17.42
4,02,20,03 Pengendalian manajemen
pelaksanaan kebijakan KDH
Jumlah Sosialisasi yg berhasil
diselenggarakan (kali)
1.00 3,145,079,850.00 1 515,272,950,00 2.00 604,483,350.00 - - 2.00 604,483,350.00 200.00 19.22
II - 241
No Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
Ket
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
126 13
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun
2023 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d
Tahun Lalu (2018)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)
Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD yang Dievaluasi
(2019)
Tingkat Capaian Kinerja
dan Realisasi Anggaran
RKPD (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD
s/d Tahun 2019
Tingkat Capaian Kinerja
dan Anggaran RPJMD
s/d Tahun 2019 (%)
7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%1 2 3 4
5
4,02,20,04 Penanganan kasus pada
wilayah pemerintahan
dibawahnya
Jumlah temuan/kasus TPKD yang
diselesaikan (Kasus)
85.00 285,911,500.00 20 45,272,500,00 15.00 8,121,000.00 - - 15.00 8,121,000.00 17.65 2.84
4,02,20,06 Tindak lanjut hasil temuan
pengawasan
Jumlah temuan hasil pemeriksaan
yang ditindaklanjuti (Kasus)
120.00 177,286,600.00 25 29,039,200,00 65.00 33,886,650.00 - - 65.00 33,886,650.00 54.17 19.11
4,02,20,07 Koordinasi pengawasan yang
lebih komprehensif
Jumlah OPD yang yang mengikuti
Rakorwas (SKPD)
35.00 186,304,800.00 35 30,516,300,00 35.00 42,457,250.00 - - 35.00 42,457,250.00 100.00 22.79
4,02,20,16 Kegiatan Koordinasi rencana
aksi daerah pencegahan dan
pemberantasan korupsi
(RAD0PPK)
Jumlah Rapat Kedinasan yang
diselenggarakan (kali)
20.00 276,410,300.00 4 36,132,500,00 1.00 500.00 - - 1.00 500.00 5.00 0.00
4,02,21 Program peningkatan
profesionalisme tenaga
pemeriksa dan aparatur
pengawasan
Persentase Rekomendasi hasil
pemeriksaan BPK yang
ditindaklanjuti Persentase
Rekomendasi hasil pengawasan
APIP yang ditindaklanjuti
Persentase OPD yang mendapat
nilai akuntabilitas kinerja minimal
kategori B Persentase SPIP OPD
yang memadai dan Persent (%)
100.00 2,759,900,800.00 100 462,935,500,00 100.00 1,288,428,736.00 - - 100.00 1,288,428,736.00 100.00 46.68
4,02,21,01 Pelatihan pengembangan
tenaga pemeriksa dan aparatur
pengawasan
Jumlah aparat pengawas yang
mengikuti pelatihan teknis
pengawasan (orang)
20.00 2,759,900,800.00 20 462,935,500,00 20.00 1,288,428,736.00 - - 20.00 1,288,428,736.00 100.00 46.68
4.03
4,03,01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Persentase administrasi yang
mendukung kelancaran tugas dan
fungsi (%)
- - - - - - - - - - - - - - Badan
Perencanaan
Pembangunan
4,03,01,02 Penyediaan jasa komunikasi
sumber daya air dan listrik
Jumlah rekening telepon, listrik dan
internet kantor yang dibayarkan
tepat waktu (macam )
- - - - - - - - - - - - - -
4,03,01,06 Penyediaan jasa pemeliharaan
dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
Jumlah kendaraan
dinas/operasional yang dirawat
secara berkala (unit)
- - - - - - - - - - - - - -
4,03,01,07 Penyediaan jasa administrasi
keuangan
Jumlah pengelola keuangan yang
honorariumnya dibayarkan tepat
waktu (Org/bln)
- - - - - - - - - - - - - -
4,03,01,08 Penyediaan jasa kebersihan
kantor
Jumlah petugas kebersihan yang
honorariumnya dibayarkan tepat
waktu (Org/bln)
- - - - - - - - - - - - - -
4,03,01,09 Penyediaan jasa perbaikan
peralatan kerja
Jumlah peralatan kerja kantor yang
diperbaiki (unit)
- - - - - - - - - - - - - -
4,03,01,10 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah ATK yang disediakan
(macam )
- - - - - - - - - - - - - -
4,03,01,11 Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
Jumlah barang cetakan dan
penggandaan yang disediakan
(macam )
- - - - - - - - - - - - - -
4,03,01,12 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan
kantor
Jumlah komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
yang disediakan (macam )
- - - - - - - - - - - - - -
4,03,01,13 Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
Jumlah kebutuhan akan peralatan
dan perlengkapan kantor yang
disediakan (macam )
- - - - - - - - - - - - - -
4,03,01,15 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan
perundang0undangan
Jumlah bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
yang disediakan (macam )
- - - - - - - - - - - - - -
PERENCANAAN
II - 242
No Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
Ket
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
126 13
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun
2023 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d
Tahun Lalu (2018)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)
Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD yang Dievaluasi
(2019)
Tingkat Capaian Kinerja
dan Realisasi Anggaran
RKPD (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD
s/d Tahun 2019
Tingkat Capaian Kinerja
dan Anggaran RPJMD
s/d Tahun 2019 (%)
7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%1 2 3 4
5
4,03,01,16 Penyediaan bahan logistik
kantor
Jumlah bahan logistik kantor yang
disediakan (macam )
- - - - - - - - - - - - - -
4,03,01,17 Penyediaan makanan dan
minuman
Jumlah makan minum kantor yang
disediakan (Kotak)
- - - - - - - - - - - - - -
4,03,01,18 Rapat0rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Jumlah perjalanan dinas keluar
daerah (kali)
- - - - - - - - - - - - - -
4,03,02 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
Persentase sarana dan prasarana
yang mendukung kelancaran tugas
SKPD (%)
- - - - - - - - - - - - - -
4,03,02,29 Pemeliharaan rutin/berkala
mebeleur
Jumlah meubelair kantor yang
dipelihara (kegiatan)
- - - - - - - - - - - - - -
4,03,02,33 Pemeliharaan Keamanan
Rumah Jabatan/Dinas/Gedung
Kantor
Jumlah petugas keamanan rumah
jabatan/Dinas/Gedung kantor yang
honorariumnya dibayarkan tepat
waktu (orang)
- - - - - - - - - - - - - -
4,03,03 Program peningkatan disiplin
aparatur
Persentase prasarana yang
mendukung kelancaran
pelaksanaan kegiatan (%)
- - - - - - - - - - - - - -
4,03,03,05 Pengadaan pakaian khusus
hari0hari tertentu
Jumlah pakaian khusus pegawai
Bappeko (Potong)
- - - - - - - - - - - - - -
4,03,06 Program peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Persentase penatausahaan
keuangan yang mendukung kinerja
SKPD (%)
- - - - - - - - - - - - - -
4,03,06,01 Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
Dokumen Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKjIP) (dokumen)
- - - - - - - - - - - - - -
4,03,15 Program pengembangan
data/informasi
Persentase ketersediaan data
terhadap kebutuhan data (%)
- - - - - - - - - - - - - -
4,03,15,01 Pengumpulan updating dan
analisis data informasi capaian
target kinerja program dan
kegiatan
dokumen laporan hasil monev, dana
DAK, Tugas Pembantuan dan Dana
APBN lainnya (dokumen)
- - - - - - - - - - - - - -
4,03,15,05 Penyusunan profile daerah Jumlah kelompok data yang dapat
disediakan (kelompok data)
- - - - - - - - - - - - - -
Buku profile daerah (jenis buku) - - - - - - - - - - - - - -
4,03,15,07 Pengembangan jaringan data
spasial daerah
data perencanaan pembangunan
secara spasial (Web GIS)
- - - - - - - - - - - - - -
data perencanaan pembangunan
secara spasial (dokumen)
- - - - - - - - - - - - - -
4,03,15,08 Monitoring Evaluasi dan
Pelaporan
laporan hasil monitoring, evaluasi
kegiatan yang dibiayai APBD
(dokumen)
- - - - - - - - - - - - - -
4,03,16 Program Kerjasama
Pembangunan
Persentase rencana kerjaama
pembangunan yang
diimplementasikan (%)
- - - - - - - - - - - - - -
4,03,16,03 Fasilitasi kerjasama dengan
dunia usaha/lembaga
Jumlah kerjasama antara
pemerintah daerah dengan
pelaksana CSR yang disepakati
(kerjasama)
- - - - - - - - - - - - - -
4,03,18 Program Perencanaan
Pengembangan Wilayah
Strategis dan Cepat Tumbuh
persentase rencana pengembangan
wilayah strategis dan cepat
tumbuhnyang diimplementasikan
(%)
- - - - - - - - - - - - - -
4,03,18,5 Koordinasi Perencanaan
Pembangunan Bidang Fisik,
Prasarana dan Tata Ruang
Dokumen laporan koordinasi bidang
fisik, prasarana dan tata ruang
(dokumen)
- - - - - - - - - - - - - -
II - 243
No Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
Ket
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
126 13
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun
2023 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d
Tahun Lalu (2018)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)
Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD yang Dievaluasi
(2019)
Tingkat Capaian Kinerja
dan Realisasi Anggaran
RKPD (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD
s/d Tahun 2019
Tingkat Capaian Kinerja
dan Anggaran RPJMD
s/d Tahun 2019 (%)
7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%1 2 3 4
5
4,03,21 Program perencanaan
pembangunan daerah
Persentase rencana pembangunan
yang sesuai dengan regulasi (%)
- - - - - - - - - - - - - -
4,03,21,05 Penyusunan rancangan
RPJMD
Jumlah dokumen rancangan
teknokratik RPJMD (bahan
penyusunan RANWAL RPJMD)
(dokumen)
- - - - - - - - - - - - - -
4,03,21,08 Penyusunan rancangan RKPD Dokumen rancangan Perubahan
RKPD tahun berjalan dan
Rancangan RKPD tahun berikutnya
(dokumen)
- - - - - - - - - - - - - -
4,03,21,09 Penyelenggaraan musrenbang
RKPD
Dokumen berita acara program dan
kegiatan yang disepakati (dokumen)
- - - - - - - - - - - - - -
4,03,21,10 Penetapan RKPD Dokumen perubahan RKPD tahun
berjalan dan RKPD tahun berikutnya
(dokumen)
- - - - - - - - - - - - - -
4,03,21,12 Koordinasi penyusunan laporan
Keterangan Pertanggung
Jawaban (LKPJ)
Dokumen LKPJ Walikota Mojokerto,
Summary LKPJ Walikota dan
Pudato LKPJ Walikota (dokumen)
- - - - - - - - - - - - - -
4,03,21,14 Evaluasi RPJMD Jumlah dokumen evaluasi RPJMD (
ketercapaian target kinerja program
perencanaan jangka menengah dan
realisasi capaiannya ) (dokumen)
- - - - - - - - - - - - - -
4,03,21,17 Penyusunan RPI2-JM Bidang
Keciptakaryaan
Dokumen RPI2-JM Bidang
Keciptakaryaan Kota Mojokerto
(dokumen)
- - - - - - - - - - - - - -
4,03,21,24 Penyusunan Kebijakan Umum
APBD (KUA)
Jumlah tersusunnya dokumen
kesepakatan antara eksekutif dan
legislatif tentang KUA dan KUA-
Perubahan (dokumen)
- - - - - - - - - - - - - -
4,03,21,25 Penyusunan Prioritas dan
Plafon Anggaran Sementara
(PPAS)
Jumlah tersedianya dokumen
kesepakatan antara eksekutif dan
legislatif tentang PPAS dan PPAS-
Perubahan (dokumen)
- - - - - - - - - - - - - -
4,03,21,27 Penetapan kebijakan tentang
RTRW
Dokumen revisi RTRW Kota
Mojokerto (dokumen)
- - - - - - - - - - - - - -
4,03,21,28 Penyusunan kajian lingkungan
hidup strategis (KLHS) RPJMD
Jumlah dokumen kajian lingkungan
hidup strategis (KLHS) RPJMD
(dokumen)
- - - - - - - - - - - - - -
4,03,22 Program perencanaan
pembangunan ekonomi
Persentase rencana pembangunan
ekonomi yang diimplementasikan
(%)
- - - - - - - - - - - - - -
4,03,22,4 koordinasi perencanaan
pembangunan bidang ekonomi
Jumlah koordinasi SKPD terkait
bidang ekonomi (kali)
- - - - - - - - - - - - - -
4,03,22,17 Analisa Potensi Ekonomi Buku Analisis perkembangan
perekonomian Kota Mojokerto (jenis
buku)
- - - - - - - - - - - - - -
4,03,23 Program perencanaan sosial
dan budaya
Persentase rencana sosial dan
budaya yang diimplementasikan (%)
- - - - - - - - - - - - - -
4,03,23,2 Koordinasi penyusunan
masterplan kesehatan
Jumlah dokumen masterplan
kesehatan (Dokumen)
- - - - - - - - - - - - - -
II - 244
No Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
Ket
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
126 13
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun
2023 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d
Tahun Lalu (2018)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)
Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD yang Dievaluasi
(2019)
Tingkat Capaian Kinerja
dan Realisasi Anggaran
RKPD (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD
s/d Tahun 2019
Tingkat Capaian Kinerja
dan Anggaran RPJMD
s/d Tahun 2019 (%)
7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%1 2 3 4
5
4,03,23,3 Koordinasi perencanaan
pembangunan bidang sosial
dan budaya
Jumlah koordinasi bidang sosial
budaya yang dilaksanakan (kali)
- - - - - - - - - - - - - -
Pameran pembangunan melalui
mobil hias (paket)
- - - - - - - - - - - - - -
4,03,23,6 Koordinasi Perencanaan dan
Pengendalian Program
Penanggulangan Kemiskinan
Koordinasi perencanaan dan
penanggulangan program
kemiskinan (kali)
- - - - - - - - - - - - - -
Koordinasi perencanaan dan
penanggulangan program
kemiskinan (buku)
- - - - - - - - - - - - - -
4,03,23,11 Koordinasi dan Sinkronisasi
Program Kesehatan
Jumlah tatanan kota sehat yang
dilaksanakan (tatanan)
- - - - - - - - - - - - - -
4,03,23,13 Koordinasi Perencanaan dan
Pengendalian Program
Reformasi Birokrasi
Jumlah koordinasi perencanaan dan
pengendalian program reformasi
birokrasi (kali)
- - - - - - - - - - - - - -
4,03,23,15 Koordinasi dan Sinkronisasi
Program Pendidikan
Jumlah rapat koordinasi program
pendidikan yang dilaksanakan (kali)
- - - - - - - - - - - - - -
4,03,23,16 Koordinasi dan Sinkronisasi
Program Pemberdayaan
Perempuan dan Perllindungan
Anak
Koordinasi dan sinkronisasi program
pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak (kali)
- - - - - - - - - - - - - -
Koordinasi dan sinkronisasi program
pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak (buku)
- - - - - - - - - - - - - -
4,03,24 Program perancanaan
prasarana wilayah dan sumber
daya alam
Persentase rencana prasarana
wilayah dan sumber daya alam
yang diimplmentasikan (%)
- - - - - - - - - - - - - -
4,03,24,2 Koordinasi penyusunan
masterplan pengendalian
sumber daya alam dan
lingkungan hidup
Dokumen masterplan pengendalian
SDA dan lingkungan hidup
(dokumen)
- - - - - - - - - - - - - -
4,03,24,10 Penyusunan rencana induk
sistem proteksi kebakaran
(RISPK)
Dokumen rencana induk sistem
proteksi kebakaran (dokumen)
- - - - - - - - - - - - - -
4,03,24,12 Penyusunan studi kelayakan
pembangunan jalan
Dokumen studi kelayakan
pembangunan jalan (dokumen)
- - - - - - - - - - - - - -
4,03,27 Program Perencanaan
Lingkungan Sehat Perumahan
dan Permukiman
Persentase rencana tata ruang yang
diimplmentasikan (%)
- - - - - - - - - - - - - -
4,03,27,3 Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan Sanitasi
Dokumen review strategi sanitasi
kota (dokumen)
- - - - - - - - - - - - - -
4,03,01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Persentase adminstrasi yang
mendukung kelancaran tugas dan
fungsi (%)
100.00 5,469,109,250.00 100 1,150,098,029,00 95.00 2,101,087,443.00 - - 95.00 2,101,087,443.00 95.00 38.42 Badan
Perencanaan
Pembangunan
4,03,01,01 Penyediaan jasa surat
menyurat
Jumlah jam lembur yang
dilaksanakan sesuai dengan
rencana (Jam)
608.00 78,519,651.00 608 0 - - - - - - 0.00 0.00
4,03,01,02 Penyediaan jasa komunikasi
sumber daya air dan listrik
Jumlah rekening telepon listrik dan
internet kantor yang dibayarkan
tepat waktu (rekening)
3.00 836,829,629.00 3 156,624,579,00 3 238,074,147.00 - - 3.00 238,074,147.00 100.00 28.45
II - 245
No Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
Ket
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
126 13
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun
2023 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d
Tahun Lalu (2018)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)
Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD yang Dievaluasi
(2019)
Tingkat Capaian Kinerja
dan Realisasi Anggaran
RKPD (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD
s/d Tahun 2019
Tingkat Capaian Kinerja
dan Anggaran RPJMD
s/d Tahun 2019 (%)
7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%1 2 3 4
5
4,03,01,06 Penyediaan jasa pemeliharaan
dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
Jumlah kendaraan
dinas/operasional yang dirawat
secara berkala (unit)
5.00 458,628,215.00 5 85,838,800,00 5 159,193,143.00 - - 5.00 159,193,143.00 100.00 34.71
4,03,01,07 Penyediaan jasa administrasi
keuangan
Jumlah pengelola keuangan yang
honorariumnya dibayarkan tepat
waktu (Org/bln)
10.00 394,766,389.00 10 73,886,150,00 10 151,630,000.00 - - 10.00 151,630,000.00 100.00 38.41
4,03,01,08 Penyediaan jasa kebersihan
kantor
Jumlah petugas kebersihan yang
honorariumnya dibayarkan tepat
waktu (Org/bln)
3.00 347,566,399.00 3 65,052,000,00 3 106,506,000.00 - - 3.00 106,506,000.00 100.00 30.64
4,03,01,09 Penyediaan jasa perbaikan
peralatan kerja
Jumlah peralatan kerja kantor yang
diperbaiki (unit)
366.00 156,219,544.00 74 69,880,500,00 147.00 99,330,500.00 - - 147.00 99,330,500.00 40.16 63.58
4,03,01,10 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah ATK yang disediakan
(macam )
51.00 157,040,417.00 51 29,392,350,00 51 72,905,600.00 - - 51.00 72,905,600.00 100.00 46.42
4,03,01,11 Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
Jumlah barang cetakan dan
penggandaan yang disediakan
(macam )
15.00 106,211,530.00 15 19,879,000,00 14.00 65,675,094.00 - - 14.00 65,675,094.00 93.33 61.83
4,03,01,12 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan
kantor
Jumlah komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
yang disediakan (macam )
14.00 53,478,431.00 14 10,009,250,00 14.00 48,650,550.00 - - 14.00 48,650,550.00 100.00 90.97
4,03,01,15 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan
perundang0undangan
Jumlah bahan bacaan dan
peraturan perundang0undangan
yang disediakan (macam )
18.00 338,162,051.00 6 78,168,200,00 5.00 157,271,100.00 - - 5.00 157,271,100.00 27.78 46.51
4,03,01,16 Penyediaan bahan logistik
kantor
Jumlah bahan logistik kantor yang
disediakan (macam )
29.00 53,348,866.00 29 9,985,000,00 29.00 45,533,710.00 - - 29.00 45,533,710.00 100.00 85.35
4,03,01,17 Penyediaan makanan dan
minuman
Jumlah makan minum kantor yang
disediakan (Kotak)
146.00 158,842,241.00 1,460,00 31,501,000,00 29.00 44,439,000.00 - - 29.00 44,439,000.00 19.86 27.98
4,03,01,18 Rapat0rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Jumlah perjalanan dinas keluar
daerah (kali)
510.00 2,329,495,887.00 510 519,881,200,00 455.01 911,878,599.00 - - 455.01 911,878,599.00 89.22 39.14
4,03,02 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
Persentase sarana dan prasana
yang mendukung kelancaran tugas
SKPD (%)
100.00 2,250,747,686.00 100 630,971,100,00 100.00 903,359,410.97 - - 100.00 903,359,410.97 100.00 40.14
4,03,02,10 Pengadaan mebeleur Jumlah meubelair kantor (macam ) 11.00 646,869,150.00 11 201,287,500,00 14.00 172,397,500.00 - - 14.00 172,397,500.00 127.27 26.65
4,03,02,11 Pengadaan Komputer dan
Kelengkapannya
Jumlah kebutuhan komputer dan
kelengkapannya (macam )
3.00 142,663,829.00 3 34,271,100,00 3.00 24,681,271.00 - - 3.00 24,681,271.00 100.00 17.30
4,03,02,22 Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
Jumlah gedung / kantor yang
diperlihara (paket)
1.00 817,862,634.00 1 275,000,000,00 1.00 465,630,989.97 - - 1.00 465,630,989.97 100.00 56.93
4,03,02,29 Pemeliharaan rutin/berkala
mebeleur
Jumlah meubelair kantor yang
diperlihara (macam )
15.00 32,017,333.00 3 5,992,500,00 6.00 11,809,650.00 - - 6.00 11,809,650.00 40.00 36.89
4,03,02,33 Pemeliharaan Keamanan
Rumah Jabatan/Dinas/Gedung
Kantor
Jumlah petugas keamanan rumah
jabatan/dinas/gedung kantor yang
honorariumnya dibayarkan tepat
waktu (Org)
25.00 611,334,740.00 5 114,420,000,00 10.00 228,840,000.00 - - 10.00 228,840,000.00 40.00 37.43
4,03,03 Program peningkatan disiplin
aparatur
Persentase prasarana yang
mendukung kelancaran
pelaksanaan kegiatan (%)
100.00 317,363,305.00 100 83,687,000,00 100.00 99,169,500.00 - - 100.00 99,169,500.00 100.00 31.25
4,03,03,05 Pengadaan pakaian khusus
hari0hari tertentu
Jumlah pakaian khusus pegawai
bappeko (Potong)
490.00 317,363,305.00 210 83,687,000,00 330.01 99,169,500.00 - - 330.01 99,169,500.00 67.35 31.25
4,03,06 Program peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Persentase Penatausahaan
keuangan yang mendukung kinerja
SKPD (%)
100.00 117,199,465.00 100 55,114,400,00 100.00 32,996,650.00 - - 100.00 32,996,650.00 100.00 28.15
4,03,06,01 Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
Jumlah Dokumen Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (Dokumen)
5.00 67,008,715.00 1 4,923,650,00 2.00 8,507,450.00 - - 2.00 8,507,450.00 40.00 12.70
4,03,06,09 Penyusunan RENJA dan RKA
SKPD
Jumlah dokumen Renja dan RKA
bappeko (Dokumen)
10.00 7,381,000.00 2 7,381,000,00 4.00 6,213,300.00 - - 4.00 6,213,300.00 40.00 84.18
II - 246
No Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
Ket
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
126 13
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun
2023 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d
Tahun Lalu (2018)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)
Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD yang Dievaluasi
(2019)
Tingkat Capaian Kinerja
dan Realisasi Anggaran
RKPD (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD
s/d Tahun 2019
Tingkat Capaian Kinerja
dan Anggaran RPJMD
s/d Tahun 2019 (%)
7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%1 2 3 4
5
4,03,06,10 Penyusunan Profil SKPD Jumlah dokumen profil bappeko
(Dokumen)
5.00 7,971,250.00 1 7,971,250,00 1.00 6,070,000.00 - - 1.00 6,070,000.00 20.00 76.15
4,03,06,11 Penyusunan RENSTRA SKPD Jumlah dokumen renstra bappeko
(Dokumen)
5.00 29,869,900.00 1 29,869,900,00 1.00 8,012,100.00 - - 1.00 8,012,100.00 20.00 26.82
4,03,06,12 Penyusunan SOP SKPD Jumlah Dokumen SOP Bappeko
(Dokumen)
5.00 4,968,600.00 1 4,968,600,00 1.00 4,193,800.00 - - 1.00 4,193,800.00 20.00 84.41
4,03,15 Program pengembangan
data/informasi
Persentase ketersediaan data
perencanaan pembangunan (%)
90.00 2,987,284,050.00 90 516,630,350,00 90.00 1,074,753,882.00 - - 90.00 1,074,753,882.00 100.00 35.98
Persentase permasalahan program
dan kegiatan yang didanai oleh
APBN dan APBD (%)
90.00 90 90.00 - - 90.00 - 100.00 #DIV/0!
4,03,15,01 Pengumpulan updating dan
analisis data informasi capaian
target kinerja program dan
kegiatan
Jumlah Dokumen laporan hasil
monev dana DAK dan Dana APBN
lainnya (Dokumen)
5.00 389,038,025.00 1 63,587,900,00 2.00 129,017,981.00 - - 2.00 129,017,981.00 40.00 33.16
4,03,15,05 Penyusunan profile daerah Jumlah buku Profil Daerah (buku) 5.00 595,821,100.00 1 99,821,100,00 2.00 246,812,742.00 - - 2.00 246,812,742.00 40.00 41.42
4,03,15,07 Pengembangan jaringan data
spasial daerah
Jumlah data perencanaan
pembangunan secara spasial (layer)
5.00 1,249,992,100.00 1 229,992,100,00 2.00 435,133,286.00 - - 2.00 435,133,286.00 40.00 34.81
4,03,15,08 Monitoring Evaluasi dan
Pelaporan
Jumlah dokumen laporan hasil
monitoring evaluasi kegiatan yang
dibiayai APBD (Dokumen)
1.00 752,432,825.00 1 123,229,250,00 1.00 263,789,873.00 - - 1.00 263,789,873.00 100.00 35.06
4,03,16 Program Kerjasama
Pembangunan
Persentase rencana kerjasama
yang diimplementasikan (%)
90.00 50,000,000.00 90 50,000,000,00 90.00 249,196,400.00 - - 90.00 249,196,400.00 100.00 498.39
4,03,16,03 Fasilitasi kerjasama dengan
dunia usaha/lembaga
Jumlah kerjasama antar pemerintah
daerah dengan pelaksanaan CSR
yang disepakati (kerjasama)
3.00 50,000,000.00 3 50,000,000,00 3.98 249,196,400.00 - - 3.98 249,196,400.00 132.67 498.39
4,03,18 Program Perencanaan
Pengembangan Wilayah
Strategis dan Cepat Tumbuh
Persentase rencana pengembangan
wilayah strategis dan cepat tumbuh
yang di implementasikan (%)
90.00 1,119,999,600.00 90 1,119,999,600,00 90.00 1,091,353,850.00 - - 90.00 1,091,353,850.00 100.00 97.44
4,03,18,03 Penyusunan perencanaan
pengembangan wilayah
strategis dan cepat tumbuh
Jumlah dokumen studi revitalisasi
koridor jalan empunala dokumen
masterplan kali ngotok dan
dokumen perencanaan wisata
bahari kali ngotok yang disediakan
(Dokumen)
3.00 650,000,000.00 3 650,000,000,00 3.00 637,065,300.00 - - 3.00 637,065,300.00 100.00 98.01
4,03,18,06 Perencanaan Pengembangan
Infrastruktur Persampahan
Review masterplan persampahan
(Dokumen)
1.00 224,999,600.00 1 224,999,600,00 1 220,522,450.00 - - 1.00 220,522,450.00 100.00 98.01
4,03,18,08 Koordinasi Perencanaan
Pembangunan Bidang
Infrastruktur SDA dan Ekonomi
Fasilitasi koordinasi bidang
Infrastruktur SDA dan Ekonomi
(Dokumen)
1.00 70,000,000.00 1 70,000,000,00 1 64,094,900.00 - - 1.00 64,094,900.00 100.00 91.56
4,03,18,09 Monitoring Evaluasi dan
Pelaporan Sanitasi
Jumlah dokumen review strategi
sanitasi kota (SSK) (Dokumen)
1.00 100,000,000.00 1 100,000,000,00 1 95,966,500.00 - - 1.00 95,966,500.00 100.00 95.97
4,03,18,10 Penyusunan Kebijakan dan
Strategi Daerah (Jakstrada)
Sistem Penyediaan Air Minum
Jumlah dokumen Kebijakan dan
Strategi Daerah (Jakstrada) Sistem
Penyediaan Air Minum (Dokumen)
1.00 75,000,000.00 1 75,000,000,00 1 73,704,700.00 - - 1.00 73,704,700.00 100.00 98.27
4,03,21 Program perencanaan
pembangunan daerah
Presentase program skpd yang
sesuai dengan semua dokumen
perencanaan (%)
90.00 1,874,922,600.00 90 1,874,922,600,00 90 2,922,387,468.00 - - 90.00 2,922,387,468.00 100.00 155.87
Persentase ketersediaan dokumen
rencana pembangunan jangka
menengah bidang keciptakaryaan
(%)
90.00 90 90 - - 90.00 - 100.00 #DIV/0!
II - 247
No Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
Ket
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
126 13
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun
2023 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d
Tahun Lalu (2018)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)
Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD yang Dievaluasi
(2019)
Tingkat Capaian Kinerja
dan Realisasi Anggaran
RKPD (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD
s/d Tahun 2019
Tingkat Capaian Kinerja
dan Anggaran RPJMD
s/d Tahun 2019 (%)
7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%1 2 3 4
5
4,03,21,05 Penyusunan rancangan
RPJMD
Jumlah Dokumen rancangan
RPJMD (Dokumen)
1.00 333,906,950.00 1 333,906,950,00 1.00 558,852,310.00 - - 1.00 558,852,310.00 100.00 167.37
4,03,21,06 Penyelenggaraan musrenbang
RPJMD
Jumlah berita acara hasil
musrenbang RPJMD yang
disepakati (Dokumen)
1.00 200,915,500.00 1 200,915,500,00 1 170,532,842.00 - - 1.00 170,532,842.00 100.00 84.88
4,03,21,07 Penetapan RPJMD Jumlah PERDA RPJMD Kota
Mojokerto (Perda)
1.00 271,150,600.00 1 271,150,600,00 1.00 262,409,929.00 - - 1.00 262,409,929.00 100.00 96.78
4,03,21,08 Penyusunan rancangan RKPD Jumlah dokumen rancangan RKPD
dan rancangan perubahan RKPD
(Dokumen)
2.00 190,652,400.00 2 190,652,400,00 2.00 565,145,250.00 - - 2.00 565,145,250.00 100.00 296.43
4,03,21,09 Penyelenggaraan musrenbang
RKPD
Jumlah berita acara hasil
musrenbang RKPD yang disepakati
(Dokumen)
1.00 174,103,150.00 1 174,103,150,00 1.00 371,768,240.00 - - 1.00 371,768,240.00 100.00 213.53
4,03,21,10 Penetapan RKPD Jumlah Perwali RKPD dan
Perubahan RKPD (Perwali)
2.00 79,194,000.00 2 79,194,000,00 2.00 127,099,600.00 - - 2.00 127,099,600.00 100.00 160.49
4,03,21,17 Penyusunan RPIJM Bidang
Keciptakaryaan
Jumlah Dokumen RPIJM Bidang
Keciptakaryaan Kota Mojokerto
(Dokumen)
1.00 100,000,000.00 1 100,000,000,00 1.00 191,649,088.00 - - 1.00 191,649,088.00 100.00 191.65
4,03,21,27 Penetapan Kebijakan tentang
RTRW
Jumlah dokumen Perda RTRW Kota
Mojokerto (Dokumen)
1.00 450,000,000.00 1 450,000,000,00 1.00 629,636,809.00 - - 1.00 629,636,809.00 100.00 139.92
4,03,21,29 Fasilitasi Peningkatan Peran
Serta Masyarakat dalam
Perencanaan Tata Ruang
Jumlah fasilitasi peran serta
masyarakat dalam perencanaan
tata ruang (kali)
2.00 75,000,000.00 2 75,000,000,00 2.00 45,293,400.00 - - 2.00 45,293,400.00 100.00 60.39
4,03,22 Program perencanaan
pembangunan ekonomi
Persentase rencana pembangunan
ekonomi yang diimplementasikan
(%)
100.00 146,778,550.00 100 146,778,550,00 100.00 142,673,800.00 - - 100.00 142,673,800.00 100.00 97.20
4,03,22,02 Penyusunan indikator ekonomi
daerah
Jumlah Buku indikator ekonomi
daerah (buku)
1.00 73,492,550.00 1 73,492,550,00 1.00 71,160,750.00 - - 1.00 71,160,750.00 100.00 96.83
4,03,22,16 Penyusunan Buku Inflasi Jumlah buku analisa perkembangan
perekonomian kota mojokerto
(buku)
1.00 73,286,000.00 1 73,286,000,00 1.00 71,513,050.00 - - 1.00 71,513,050.00 100.00 97.58
4,03,23 Program perencanaan sosial
dan budaya
Persentase rencana Sosial dan
Budaya yang diimplementasikan (%)
90.00 1,199,669,300.00 90 1,199,669,300,00 90.00 1,743,835,176.00 - - 90.00 1,743,835,176.00 100.00 145.36
4,03,23,06 Koordinasi Perencanaan dan
Pengendalian Program
Penanggulangan Kemiskinan
Jumlah dokumen laporan monitoring
dan evaluasi pelaksanaan program
penanggulangan kemiskinan
(Dokumen)
10.00 227,155,100.00 2 227,155,100,00 4.00 415,082,500.00 - - 4.00 415,082,500.00 40.00 182.73
4,03,23,11 Koordinasi dan Sinkronisasi
Program Kesehatan
Jumlah tatanan kota sehat yang
dilaksanakan (tatanan)
20.00 181,866,850.00 4 181,866,850,00 4.34 338,242,430.00 - - 4.34 338,242,430.00 21.70 185.98
4,03,23,16 Koordinasi dan Sinkronisasi
Program Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan
Anak
Jumlah dokumen program
pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak (kali)
16.00 632,367,250.00 4 632,367,250,00 7.00 768,338,896.00 - - 7.00 768,338,896.00 43.75 121.50
4,03,23,17 Koordinasi Perencanaan
Bidang Pendidikan Sosial dan
Budaya
Jumlah rapat koordinasi bidang
pendidikan sosial dan budaya yang
dilaksanakan (kali)
75.00 158,280,100.00 15 158,280,100,00 30.00 222,171,350.00 - - 30.00 222,171,350.00 40.00 140.37
4.04
4,04,01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Persentase kecukupan administrasi
perkantoran (%)
100.00 11,710,861,030.00 100 11,710,861,030,00 100.00 10,766,425,029.00 - - 100.00 10,766,425,029.00 100.00 91.94 BPPKA
4,04,01,02 Penyediaan jasa komunikasi
sumber daya air dan listrik
Jumlah bulan rekening telepon listrik
dan internet yang dibayarkan tepat
waktu (bulan)
60.00 9,613,839,480.00 12 9,613,839,480,00 12.00 8,885,210,229.00 - - 12.00 8,885,210,229.00 20.00 92.42
4,04,01,05 Penyediaan jasa jaminan
barang milik daerah
Jumlah PBB aset tanah yang
dibayar tepat waktu (Tahun)
5.00 55,500,000.00 1 55,500,000,00 1.00 46,671,766.00 - - 1.00 46,671,766.00 20.00 84.09
KEUANGAN
II - 248
No Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
Ket
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
126 13
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun
2023 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d
Tahun Lalu (2018)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)
Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD yang Dievaluasi
(2019)
Tingkat Capaian Kinerja
dan Realisasi Anggaran
RKPD (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD
s/d Tahun 2019
Tingkat Capaian Kinerja
dan Anggaran RPJMD
s/d Tahun 2019 (%)
7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%1 2 3 4
5
4,04,01,06 Penyediaan jasa pemeliharaan
dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
Jumlah kendaraan dinas/oprasional
yang dirawat secara berkala (unit)
25.00 151,326,400.00 5 151,326,400,00 5.00 124,594,078.00 - - 5.00 124,594,078.00 20.00 82.33
4,04,01,07 Penyediaan jasa administrasi
keuangan
Jumlah honor pengelola keuangan
yang dibayarkan tepat waktu (bulan)
60.00 473,541,000.00 12 473,541,000,00 12.00 453,330,000.00 - - 12.00 453,330,000.00 20.00 95.73
4,04,01,08 Penyediaan jasa kebersihan
kantor
Jumlah honor petugas kebersihan
yang dibayarkan tepat waktu (bulan)
60.00 81,600,000.00 12 81,600,000,00 12.00 81,600,000.00 - - 12.00 81,600,000.00 20.00 100.00
4,04,01,09 Penyediaan jasa perbaikan
peralatan kerja
Jumlah peralatan kerja kantor yang
diperbaiki (Jenis)
60.00 146,343,550.00 12 146,343,550,00 12.00 132,001,350.00 - - 12.00 132,001,350.00 20.00 90.20
4,04,01,10 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah ATK yang disediakan
(Jenis)
300.00 109,274,350.00 60 109,274,350,00 60.00 98,416,700.00 - - 60.00 98,416,700.00 20.00 90.06
4,04,01,11 Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
Jumlah barang cetakan dan
penggandaan yang disediakan
(Jenis)
125.00 344,078,500.00 25 344,078,500,00 25.00 310,755,500.00 - - 25.00 310,755,500.00 20.00 90.32
4,04,01,12 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan
kantor
Jumlah komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
yang disediakan (Jenis)
90.00 26,172,200.00 18 26,172,200,00 18.00 23,050,400.00 - - 18.00 23,050,400.00 20.00 88.07
4,04,01,15 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan
perundang0undangan
Jumlah bulan bahan bacaan dan
peraturan perundang0undangan
yang disediakan (bulan)
60.00 95,988,400.00 12 95,988,400,00 12.00 83,910,000.00 - - 12.00 83,910,000.00 20.00 87.42
4,04,01,16 Penyediaan bahan logistik
kantor
Jumlah bahan logistik kantor yang
disediakan (bulan)
60.00 30,165,150.00 12 30,165,150,00 12.00 29,276,200.00 - - 12.00 29,276,200.00 20.00 97.05
4,04,01,17 Penyediaan makanan dan
minuman
Jumlah makanan dan minuman
kantor yang disediakan (bulan)
60.00 75,728,400.00 12 75,728,400,00 12.00 64,364,400.00 - - 12.00 64,364,400.00 20.00 84.99
4,04,01,18 Rapat0rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Jumlah perjalanan dinas ke luar
daerah yang dibayar (kali)
400.00 507,303,600.00 400 507,303,600,00 400.00 433,244,406.00 - - 400.00 433,244,406.00 100.00 85.40
4,04,02 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
Persentase sarana prasarana
aparatur yang layak fungsi (%)
100.00 819,493,100.00 100 819,493,100,00 100.00 781,760,022.00 - - 100.00 781,760,022.00 100.00 95.40
4,04,02,07 Pengadaan perlengkapan
gedung kantor
Jumlah perlengkapan gedung kantor
yang disediakan (Jenis)
10.00 187,744,750.00 2 187,744,750,00 2.00 182,693,900.00 - - 2.00 182,693,900.00 20.00 97.31
4,04,02,09 Pengadaan peralatan gedung
kantor
Jumlah peralatan gedung kantor
yang disediakan (Jenis)
40.00 226,448,350.00 8 226,448,350,00 8.00 208,479,122.00 - - 8.00 208,479,122.00 20.00 92.06
4,04,02,22 Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
Jumlah gedung/kantor yang
dipelihara (Gedung)
5.00 275,000,000.00 1 275,000,000,00 1.00 260,287,000.00 - - 1.00 260,287,000.00 20.00 94.65
4,04,02,33 Pemeliharaan Keamanan
Rumah Jabatan/Dinas/Gedung
Kantor
Jumlah bulan petugas keamanan
yang honorariumnya dibayarkan
tepat waktu (bulan)
60.00 130,300,000.00 12 130,300,000,00 12.00 130,300,000.00 - - 12.00 130,300,000.00 20.00 100.00
4,04,03 Program peningkatan disiplin
aparatur
Persentase menurunnya
pelanggaran disiplin aparatur (%)
10.00 20,120,000.00 10 20,120,000,00 10.00 20,022,000.00 - - 10.00 20,022,000.00 100.00 99.51
4,04,03,05 Pengadaan pakaian khusus
hari0hari tertentu
Jumlah pakaian khusus untuk ASN
(Potong)
280.00 20,120,000.00 56 20,120,000,00 56.00 20,022,000.00 - - 56.00 20,022,000.00 20.00 99.51
4,04,05 Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Persentase SDA yang
dikembangkan kapasitasnya (%)
10.00 20,000,000.00 10 20,000,000,00 15.00 19,298,923.00 - - 15.00 19,298,923.00 150.00 96.49
4,04,05,07 Pendidikan dan Pelatihan
Fungsional bagi PNSD
Jumlah PNS yang mengikuti
pendidikan dan pelatihan teknis
pengelolaan keuangan dan aset
(orang)
25.00 20,000,000.00 5 20,000,000,00 5.00 19,298,923.00 - - 5.00 19,298,923.00 20.00 96.49
4,04,06 Program peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Persentase penatausahaan
keuangan yang mendukung kinerja
SKPD (%)
100.00 22,007,000.00 100 22,007,000,00 200.00 10,738,900.00 - - 200.00 10,738,900.00 200.00 48.80
4,04,06,01 Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
tersusunnya LAKIP DPPKA
(Dokumen)
5.00 5,252,600.00 1 5,252,600,00 1.00 2,717,100.00 - - 1.00 2,717,100.00 20.00 51.73
II - 249
No Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
Ket
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
126 13
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun
2023 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d
Tahun Lalu (2018)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)
Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD yang Dievaluasi
(2019)
Tingkat Capaian Kinerja
dan Realisasi Anggaran
RKPD (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD
s/d Tahun 2019
Tingkat Capaian Kinerja
dan Anggaran RPJMD
s/d Tahun 2019 (%)
7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%1 2 3 4
5
4,04,06,09 Penyusunan RENJA dan RKA
SKPD
Jumlah dokumen RENJA dan RKA
SKPD yang disusun (Dokumen)
10.00 8,175,700.00 2 8,175,700,00 2.00 4,950,900.00 - - 2.00 4,950,900.00 20.00 60.56
4,04,06,11 Penyusunan RENSTRA SKPD Jumlah dokumen rencana strategik
BPPKA yang disusun (Dokumen)
5.00 8,578,700.00 1 8,578,700,00 1.00 3,070,900.00 - - 1.00 3,070,900.00 20.00 35.80
4,04,17 Program peningkatan dan
pengembangan pengelolaan
keuangan daerah
LKPD yang akuntabel dan tepat
waktu (Dokumen)
1.00 6,548,502,834.00 1 6,548,502,834,00 1.00 5,583,560,988.00 - - 1.00 5,583,560,988.00 100.00 85.26
Persentase OPD dengan tingkat
penyerapan sesuai alokasi
anggaran per tahun (%)
90.00 90 91.00 - - 91.00 - 101.11 #DIV/0!
Persentase ketepatan waktu
penetapan APBD (%)
100.00 100 101.00 - - 101.00 - 101.00 #DIV/0!
Persentase aset tanah tersertifikat
(%)
20.00 20 21.00 - - 21.00 - 105.00 #DIV/0!
Opini BPK (%) 100.00 100 101.00 - - 101.00 - 101.00 #DIV/0!
Rasio kemandirian keuangan
daerah (Tahunan)
24.99 24.99 1.00 - - 1.00 - 4.00 #DIV/0!
4,04,17,01 Penyusunan analisa standar
belanja
Jumlah dokumen HSPK dan ASB
yang disusun (Dokumen)
10.00 328,807,300.00 2 328,807,300,00 2.00 303,960,150.00 - - 2.00 303,960,150.00 20.00 92.44
4,04,17,02 Penyusunan standar satuan
harga
Jumlah dokumen SSH yang disusun
(Dokumen)
5.00 228,902,250.00 1 228,902,250,00 1.00 223,096,750.00 - - 1.00 223,096,750.00 20.00 97.46
4,04,17,06 Penyusunan rancangan
peraturan daerah tentang
APBD
jumlah dokumen perda/perwali
APBD yang disusun (Dokumen)
10.00 698,943,100.00 2 698,943,100,00 2.00 596,276,707.00 - - 2.00 596,276,707.00 20.00 85.31
4,04,17,08 Penyusunan rancangan
peraturan daerah tentang
perubahan APBD
jumlah dokumen perda/perwali
PAPBD yang disusun (Dokumen)
10.00 437,829,100.00 2 437,829,100,00 2.00 402,563,600.00 - - 2.00 402,563,600.00 20.00 91.95
4,04,17,10 Penyusunan rancangan
peraturan daerah tentang
pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD
Jumlah dokumen perda/perwali
pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD yang disusun (Dokumen)
10.00 329,737,600.00 2 329,737,600,00 2.00 311,020,100.00 - - 2.00 311,020,100.00 20.00 94.32
4,04,17,13 Koordinasi dan rekonsiliasi data
sistem informasi pengelolaan
keuangan daerah
Jumlah rapat koordinasi rekonsiliasi
aset dan kas yang dilaksanakan
(kali)
120.00 103,903,800.00 24 103,903,800,00 24.00 72,634,111.00 - - 24.00 72,634,111.00 20.00 69.91
4,04,17,14 Sosialisasi paket regulasi
tentang pengelolaan keuangan
daerah
Jumlah peserta sosialisasi tentang
paket regulasi pengelolaan
keuangan daerah (orang)
525.00 208,126,050.00 105 208,126,050,00 105.00 184,347,850.00 - - 105.00 184,347,850.00 20.00 88.58
4,04,17,16 Peningkatan manajemen
aset/barang daerah
Jumlah SK penghapusan aset yang
diususun (buah)
100.00 415,028,850.00 20 415,028,850,00 20.00 384,434,400.00 - - 20.00 384,434,400.00 20.00 92.63
4,04,17,18 Revaluasi/appraisal
aset/barang daerah
Jumlah dokumen risalah aset
(Dokumen)
100.00 302,871,650.00 20 302,871,650,00 20.00 208,417,401.00 - - 20.00 208,417,401.00 20.00 68.81
4,04,17,19 Intensifikasi dan ekstensifikasi
sumber0sumber pendapatan
daerah
Jumlah kegiatan untuk peningkatan
pendapatan asli daerah (kegiatan)
20.00 703,593,394.00 4 703,593,394,00 4.00 630,877,281.00 - - 4.00 630,877,281.00 20.00 89.67
4,04,17,20 Penyusunan Kebijakan Umum
APBD (KUA)
Jumlah dokumen Kebijakan Umum
(KUA) APBD yang disusun
(Dokumen)
10.00 201,426,150.00 2 201,426,150,00 2.00 183,346,850.00 - - 2.00 183,346,850.00 20.00 91.02
4,04,17,21 Penyusunan Prioritas dan
Plafon Anggaran Sementara
(PPAS)
Jumlah dokumen prioritas dan
plafon anggaran sementara (PPAS)
yang disusun (Dokumen)
10.00 205,353,100.00 2 205,353,100,00 2.00 181,574,400.00 - - 2.00 181,574,400.00 20.00 88.42
4,04,17,23 Pengelolaan Aset/Barang Milik
Daerah
Jumlah dokumen sertipikat yang
diselesaikan (Sertifikat)
140.00 167,585,075.00 28 167,585,075,00 28.00 126,132,864.00 - - 28.00 126,132,864.00 20.00 75.26
II - 250
No Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
Ket
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
126 13
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun
2023 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d
Tahun Lalu (2018)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)
Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD yang Dievaluasi
(2019)
Tingkat Capaian Kinerja
dan Realisasi Anggaran
RKPD (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD
s/d Tahun 2019
Tingkat Capaian Kinerja
dan Anggaran RPJMD
s/d Tahun 2019 (%)
7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%1 2 3 4
5
4,04,17,24 Pengamanan dan Peningkatan
Pemanfaaatan Aset Daerah
jumlah aset tanah yang bersertifikat
jumlah aset yang terpasang patok
batas jumlah aset jalan yang terdata
(Sertifikat)
140.00 420,114,600.00 28 420,114,600,00 28.00 325,681,381.00 - - 28.00 325,681,381.00 20.00 77.52
4,04,17,25 Updating Data Potensi Pajak
Daerah Pendataan Obyek
Pajak dan Peningkatan PAD
Jumlah data potensi pajak yang
terupdate (Kelurahan)
30.00 528,678,300.00 6 528,678,300,00 6.00 473,408,350.00 - - 6.00 473,408,350.00 20.00 89.55
4,04,17,29 Penyusunan Petunjuk Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah
Jumlah dokumen juknis pengelolaan
keuangan daerah yang disusun
(Dokumen)
5.00 261,732,500.00 1 261,732,500,00 1.00 183,492,150.00 - - 1.00 183,492,150.00 20.00 70.11
4,04,17,30 Peningkatan Penagihan Pajak
Daerah
Jumlah penunggak WP yang ditagih
(Wajib Pajak (WP))
475.00 514,093,140.00 9,500,00 514,093,140,00 95.00 481,500,350.00 - - 95.00 481,500,350.00 20.00 93.66
4,04,17,33 Monitoring dan Evaluasi
Pelaksanaan Penatausahaan
Keuangan Daerah
Jumlah dokumen laporan monev
pelaksanaan penatausahaan
keuangan daerah (Dokumen)
175.00 164,216,050.00 35 164,216,050,00 35.00 72,028,840.00 - - 35.00 72,028,840.00 20.00 43.86
4,04,17,35 Penyusunan Laporan
Keuangan Daerah
Jumlah dokumen laporan keuangan
pemerintah daerah yang disusun
(Dokumen)
5.00 113,400,900.00 1 113,400,900,00 1.00 93,030,000.00 - - 1.00 93,030,000.00 20.00 82.04
4,04,17,36 Pembinaan dan penatausahaan
akuntansi keuangan daerah
Jumlah peserta bimbingan teknis
akuntansi keuangan daerah (orang)
525.00 159,595,000.00 105 159,595,000,00 105.00 100,444,753.00 - - 105.00 100,444,753.00 20.00 62.94
4,04,17,37 Penyusunan Rencana
Kebutuhan Barang Milik
Daerah (RKBMD)
Jumlah dokumen RKBMD yang
disusun (Dokumen)
175.00 54,564,925.00 35 54,564,925,00 35.00 45,292,700.00 - - 35.00 45,292,700.00 20.00 83.01
4,04,20 Program peningkatan sistem
pengawasan internal dan
pengendalian pelaksanaan
kebijakan KDH
Persentese obrik yang diawasi (%) 100.00 312,949,800.00 100 312,949,800,00 100.00 310,540,200.00 - - 100.00 310,540,200.00 100.00 99.23
4,04,20,03 Pengendalian manajemen
pelaksanaan kebijakan KDH
Jumlah aplikasi SP2D yang
diupdate (aplikasi)
5.00 312,949,800.00 1 312,949,800,00 1.00 310,540,200.00 - - 1.00 310,540,200.00 20.00 99.23
4.05
4,05,01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Rata-rata skor kepuasan pelayanan
administrasi perkantoran (%)
- - - - - - - - - - - - - - Badan
Kepegawaian
4,05,01,02 Penyediaan jasa komunikasi
sumber daya air dan listrik
Jumlah rekening telepon listrik dan
internet yang dibayarkan tepat
waktu (bulan)
- - - - - - - - - - - - - -
4,05,01,06 Penyediaan jasa pemeliharaan
dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
Jumlah pekerjaan pemeliharaan
kendaraan bermotor untuk 2 unit
mobil dinas yang dilaksanakan
dalam 1 tahun (kali)
- - - - - - - - - - - - - -
4,05,01,07 Penyediaan jasa administrasi
keuangan
Jumlah Pembayaran honorarium 7
orang Pengelola Keuangan yang
dilaksanakan tepat waktu (org/bln)
- - - - - - - - - - - - - -
4,05,01,08 Penyediaan jasa kebersihan
kantor
Jumlah pembayaran gaji 8 orang
petugas kebersihan dan 1 orang
pengemudi yang dilaksanakan tepat
waktu (org/bulan)
- - - - - - - - - - - - - -
4,05,01,09 Penyediaan jasa perbaikan
peralatan kerja
Jumlah pekerjaan pemeliharaan
untuk 60 unit peralatan kantor yang
dilaksanakan (unit/bulan)
- - - - - - - - - - - - - -
4,05,01,10 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah belanja pengadaan 25
macam ATK yang dilaksanakan
(macam/bulan)
- - - - - - - - - - - - - -
KEPEGAWAIAN
II - 251
No Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
Ket
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
126 13
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun
2023 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d
Tahun Lalu (2018)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)
Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD yang Dievaluasi
(2019)
Tingkat Capaian Kinerja
dan Realisasi Anggaran
RKPD (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD
s/d Tahun 2019
Tingkat Capaian Kinerja
dan Anggaran RPJMD
s/d Tahun 2019 (%)
7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%1 2 3 4
5
4,05,01,11 Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
Jumlah belanja pengadaan 6
macam barang-barang cetakan
kantor yang dilaksanakan
(macam/bulan)
- - - - - - - - - - - - - -
4,05,01,12 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan
kantor
Jumlah belanja pengadaan 8
macam komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
yang dilaksanakan (macam/bulan)
- - - - - - - - - - - - - -
4,05,01,15 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
Jumlah belanja pengadaan surat
kabar dan bahan bacaan yang
dilaksanakan (macam/bulan)
- - - - - - - - - - - - - -
4,05,01,16 Penyediaan bahan logistik
kantor
Jumlah Belanja Pengadaan Bahan
dan Peralatan Kebersihan Kantor
yang dilaksanakan (macam/bulan)
- - - - - - - - - - - - - -
4,05,01,17 Penyediaan makanan dan
minuman
Jumlah belanja pengadaan
makanan dan minuman rapat yang
dilaksanakan (kotak/bulan)
- - - - - - - - - - - - - -
4,05,01,18 Rapat0rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Jumlah perjalanan dinas ke luar
daerah yang dilaksanakan dalam 1
tahun (org/kali)
- - - - - - - - - - - - - -
4,05,02 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
Persentase sarana dan prasarana
aparatur dalam kondisi baik (%)
- - - - - - - - - - - - - -
4,05,02,07 Pengadaan perlengkapan
gedung kantor
Jumlah pekerjaan pengadaan
perlengkapan Gedung Kantor yang
dilaksanakan (paket)
- - - - - - - - - - - - - -
4,05,02,22 Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
Jumlah paket pekerjaan
pemeliharaan gedung/kantor yang
dilaksanakan (paket)
- - - - - - - - - - - - - -
4,05,02,33 Pemeliharaan Keamanan
Rumah Jabatan/Dinas/Gedung
Kantor
Jumlah pembayaran gaji 5 orang
petugas keamanan gedung diklat
yang dilaksanakan tepat waktu
(org/bulan)
- - - - - - - - - - - - - -
4,05,03 Program peningkatan disiplin
aparatur
Rata-rata skor kehadiran PNS
Badan kepegawaian (%)
- - - - - - - - - - - - - -
4,05,03,05 Pengadaan pakaian khusus
hari-hari tertentu
Jumlah seragam batik tradisional
yang diadakan sesuai rencana
(Potong)
- - - - - - - - - - - - - -
4,05,04 Program fasilitasi pindah/purna
tugas PNS
Rata-rata skor Kepuasan
Masyarakat terhadap layanan
administrasi kepegawaian (%)
- - - - - - - - - - - - - -
4,05,04,06 Validasi Data Pegawai Jumlah data pegawai dalam
SIMPEG yang divalidasi (PNS)
- - - - - - - - - - - - - -
4,05,05 Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Persentase kegiatan peningkatan
kompetensi aparatur yang
diselenggarakan sesuai dengan
Rencana Pengembangan
Kompetensi (%)
- - - - - - - - - - - - - -
4,05,05,5 Pendidikan dan Pelatihan
Prajabatan bagi CPNS
Jumlah CPNS yang mengikuti diklat
Prajabatan (orang)
- - - - - - - - - - - - - -
4,05,05,06 Pendidikan dan Pelatihan
Teknis Tugas dan Fungsi bagi
PNSD
Jumlah PNS yang mengikuti diklat-
diklat teknis, tugas dan fungsi (PNS)
- - - - - - - - - - - - - -
4,05,06 Program peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Persentase dokumen perencanaan
dan laporan kinerja serta keuangan
yang disusun sesuai standar dan
tepat waktu (%)
- - - - - - - - - - - - - -
II - 252
No Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
Ket
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
126 13
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun
2023 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d
Tahun Lalu (2018)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)
Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD yang Dievaluasi
(2019)
Tingkat Capaian Kinerja
dan Realisasi Anggaran
RKPD (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD
s/d Tahun 2019
Tingkat Capaian Kinerja
dan Anggaran RPJMD
s/d Tahun 2019 (%)
7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%1 2 3 4
5
4,05,06,04 penyusunan pelaporan
keuangan akhir tahun
Jumlah dokumen laporan keuangan
yang tersusun tepat waktu
(Dokumen)
- - - - - - - - - - - - - -
4,05,07 Program Pendidikan Kedinasan Persentase peserta diklat-diklat
kedinasan yang lulus/mendapatkan
sertifikat diklat-diklat kedinasan (%)
- - - - - - - - - - - - - -
4,05,07,01 Pendidikan dan Pelatihan
Teknis
Jumlah PNS yang mengikuti diklat-
diklat teknis (PNS)
- - - - - - - - - - - - - -
4,05,07,2 Pendidikan Penjenjangan
Struktural
Jumlah PNS yang mengikuti diklat
kepemimpinan (ubah satuan)
- - - - - - - - - - - - - -
Persentase aparatur yang telah
terukur tingkat kompetensi pada
jabatannya (%)
- - - - - - - - - - - - - -
Rasio kasus pelanggaran disiplin
terhadap jumlah pegawai ()
- - - - - - - - - - - - - -
Persentase kebutuhan formasi
jabatan yang dapat terpenuhi (%)
- - - - - - - - - - - - - -
Rata-rata nilai capaian kinerja
aparatur (%)
- - - - - - - - - - - - - -
Persentase Rancangan Desain
Sistem Informasi Pelayanan
Kepegawaian yang Terealisasi (%)
- - - - - - - - - - - - - -
4,05,08,01 Penyusunan Rencana
Pembinaan Karir PNS
Jumlah dokumen analisa GAP
kompetensi dan rencana
pengembangan karier yang disusun
(Dokumen)
- - - - - - - - - - - - - -
4,05,08,02 Seleksi Penerimaan Calon PNS Jumlah peserta seleksi ASN dengan
metode CAT (orang)
- - - - - - - - - - - - - -
4,05,08,03 Penempatan PNS Jumlah PNS yang dikenakan rotasi/
mutasi sesuai dengan Rencana
Pengembangan Karier (kegiatan)
- - - - - - - - - - - - - -
4,05,08,05 Pembangunan/Pengembangan
Sistem Informasi Kepegawaian
Daerah
Jumlah pekerjaan pengembangan
sistem informasi kepegawaian yang
dilaksanakan (paket)
- - - - - - - - - - - - - -
4,05,08,7 Seleksi dan Penetapan PNS
Untuk Tugas Belajar
Jumlah pengajuan ijin belajar dan
tugas belajar yang diproses
(Pengajuan)
- - - - - - - - - - - - - -
4,05,08,08 Pemberian Penghargaan Bagi
PNS yang Berprestasi
Jumlah PNS yang masuk dalam
nominasi pegawai berprestasi
(orang)
- - - - - - - - - - - - - -
4,05,08,09 Proses Penanganan
Kasus0kasus Pelanggaran
Disiplin PNS
Jumlah rekomendasi penjatuhan
sanksi pelanggaran disiplin yang
disusun (rekomendasi)
- - - - - - - - - - - - - -
4,05,08,11 Pemberian Bantuan Tugas
Belajar dan Ikatan Dinas
Jumlah PNS yang mendapatkan
reward berupa beasiswa tugas
belajar (orang)
- - - - - - - - - - - - - -
4,05,08,15 Monitoring Evaluasi dan
Pelaporan
Jumlah laporan monitoring
kehadiran aparatur yang disusun
(laporan)
- - - - - - - - - - - - - -
4,05,08,18 Penyusunan Formasi Pegawai Jumlah OPD yang telah
mengupdate data e-Formasi (OPD)
- - - - - - - - - - - - - -
4,05,08,22 Pengisian Jabatan Struktural
Secara Terbuka
Jumlah PNS yang mengikuti seleksi
JPT Pratama (orang)
- - - - - - - - - - - - - -
4,05,08 Program Pembinaan dan
Pengembangan Aparatur
II - 253
No Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
Ket
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
126 13
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun
2023 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d
Tahun Lalu (2018)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)
Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD yang Dievaluasi
(2019)
Tingkat Capaian Kinerja
dan Realisasi Anggaran
RKPD (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD
s/d Tahun 2019
Tingkat Capaian Kinerja
dan Anggaran RPJMD
s/d Tahun 2019 (%)
7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%1 2 3 4
5
4,05,08,23 Penyelenggaraan Uji
Kompetensi Aparatur
Jumlah PNS yang mengikuti uji
kompetensi aparatur (orang)
- - - - - - - - - - - - - -
4,05,09 Program Penyelenggaraan
Pelayanan Administrasi
Kepegawaian
Rata-rata skor Kepuasan
Masyarakat terhadap layanan
administrasi kepegawaian (%)
- - - - - - - - - - - - - -
4,05,09,1 Pelayanan Pemrosesan Mutasi
Antar Daerah
Jumlah permohonan mutasi antar
daerah yang diproses sesuai
Standar Pelayanan (pengajuan)
- - - - - - - - - - - - - -
4,05,09,2 Pelayanan Pemrosesan
Administrasi Purna
Tugas/Pensiun PNS
Jumlah pengajuan layananan
pemrosesan SK Kenaikan Pangkat
pensiun PNS yang diproses sesuai
SOP (pengajuan)
- - - - - - - - - - - - - -
4,05,09,3 Pelayanan Pemrosesan Kartu
Kepegawaian
Jumlah pengajuan layanan
pemrosesan KARIS/KARSU, NIP
dan Karpeg yang diproses sesuai
SOP (pengajuan)
- - - - - - - - - - - - - -
4,05,09,4 Pelayanan Pemrosesan
Kenaikan Pangkat PNS
Jumlah pengajuan layanan
pemrosesan SK Kenaikan Pangkat
dan angka kredit PNS fungsional
yang diproses sesuai dengan SOP
(pengajuan)
- - - - - - - - - - - - - -
4,05,01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
persentase kecukupan administrasi
perkantoran (%)
85.00 5,915,616,906.00 85 994,823,650,00 165.00 1,828,020,737.00 - - 165.00 1,828,020,737.00 194.12 30.90 Badan
Kepegawaian
4,05,01,02 Penyediaan jasa komunikasi
sumber daya air dan listrik
Jumlah rekening telepon listrik dan
internet yang dibayarkan tepat
waktu (bulan)
60.00 507,398,020.00 12 93,972,000,00 24.00 185,344,131.00 - - 24.00 185,344,131.00 40.00 36.53
4,05,01,06 Penyediaan jasa pemeliharaan
dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
Jumlah kendaraan
dinas/operasional yang dirawat
secara berkala (unit)
2.00 808,662,177.00 2 82,036,200,00 2.00 147,811,300.00 - - 2.00 147,811,300.00 100.00 18.28
4,05,01,07 Penyediaan jasa administrasi
keuangan
Jumlah Pengelola Keuangan yang
honorariumnya dibayarkan tepat
waktu (bln)
60.00 401,848,490.00 12 75,690,000,00 24.00 153,980,000.00 - - 24.00 153,980,000.00 40.00 38.32
4,05,01,08 Penyediaan jasa kebersihan
kantor
Jumlah petugas kebersihan yang
honorariumnya dibayar tepat waktu
(bln)
12.00 828,592,408.00 12 159,848,000,00 12.00 318,496,000.00 - - 12.00 318,496,000.00 100.00 38.44
4,05,01,09 Penyediaan jasa perbaikan
peralatan kerja
Jumlah peralatan kerja kantor yang
diperbaiki (unit/tahun)
350.00 117,862,815.00 70 22,200,000,00 140.00 44,400,000.00 - - 140.00 44,400,000.00 40.00 37.67
4,05,01,10 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah ATK yang disediakan
(macam )
23.00 223,592,108.00 23 34,726,200,00 23.00 69,448,700.00 - - 23.00 69,448,700.00 100.00 31.06
4,05,01,11 Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
Jumlah barang0barang cetakan
yang disediakan (macam )
30.00 263,938,025.00 6 104,500,000,00 12.00 139,816,950.00 - - 12.00 139,816,950.00 40.00 52.97
4,05,01,12 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan
kantor
Jumlah komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
yang disediakan (macam )
8.00 79,569,474.00 8 15,350,800,00 8.00 30,348,600.00 - - 8.00 30,348,600.00 100.00 38.14
4,05,01,15 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan
perundang0undangan
Jumlah bahan bacaan dan
Peraturan Perundang0undangan
yang disediakan (eksemplar)
1,800.00 56,016,821.00 360 8,700,000,00 360.00 15,300,000.00 - - 360.00 15,300,000.00 20.00 27.31
4,05,01,16 Penyediaan bahan logistik
kantor
Jumlah Bahan Logistik Kantor yang
disediakan (macam )
65.00 112,001,797.00 13 21,096,050,00 26.00 42,087,370.00 - - 26.00 42,087,370.00 40.00 37.58
4,05,01,17 Penyediaan makanan dan
minuman
Jumlah makanan dan minuman
kantor yang disediakan (Kotak)
2,100.00 110,774,230.00 420 17,204,400,00 420.00 34,108,700.00 - - 420.00 34,108,700.00 20.00 30.79
4,05,01,18 Rapat0rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Jumlah perjalanan dinas ke luar
daerah (kali)
240.00 2,405,360,541.00 48 359,500,000,00 48.00 646,878,986.00 - - 48.00 646,878,986.00 20.00 26.89
4,05,02 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
Persentase kebutuhan
perlengkapan kantor yang terpenuhi
(%)
85.00 2,149,711,983.00 85 499,324,450,00 82.50 852,685,588.00 - - 82.50 852,685,588.00 97.06 39.67
II - 254
No Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
Ket
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
126 13
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun
2023 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d
Tahun Lalu (2018)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)
Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD yang Dievaluasi
(2019)
Tingkat Capaian Kinerja
dan Realisasi Anggaran
RKPD (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD
s/d Tahun 2019
Tingkat Capaian Kinerja
dan Anggaran RPJMD
s/d Tahun 2019 (%)
7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%1 2 3 4
5
4,05,02,07 Pengadaan perlengkapan
gedung kantor
Jumlah pengadaan perlengkapan
Gedung Kantor yang dilaksanakan
(paket)
25.00 486,313,633.00 5 23,015,850,00 10.00 133,753,200.00 - - 10.00 133,753,200.00 40.00 27.50
4,05,02,11 Pengadaan Komputer dan
Kelengkapannya
Jumlah komputer dan
kelengkapannya yang disediakan
sesuai rencana (unit)
20.00 311,780,835.00 4 107,551,100,00 8.00 105,416,100.00 - - 8.00 105,416,100.00 40.00 33.81
4,05,02,22 Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
Jumlah paket pekerjaan
pemeliharaan gedung/kantor yang
dilaksanakan (paket)
20.00 1,210,947,515.00 4 228,087,500,00 8.00 357,384,368.00 - - 8.00 357,384,368.00 40.00 29.51
4,05,02,33 Pemeliharaan Keamanan
Rumah Jabatan/Dinas/Gedung
Kantor
Jumlah petugas keamanan gedung
diklat yang honorariumnya
dibayarkan tepat waktu (Org/bln)
120.00 140,670,000.00 60 140,670,000,00 120.00 256,131,920.00 - - 120.00 256,131,920.00 100.00 182.08
4,05,03 Program peningkatan disiplin
aparatur
Persentase aparatur badan
kepegawaian yang mentaati
ketentuan pakain kerja (%)
100.00 84,096,712.00 100 15,840,000,00 100.00 30,080,000.00 - - 100.00 30,080,000.00 100.00 35.77
4,05,03,05 Pengadaan pakaian khusus
hari0hari tertentu
Jumlah seragam batik tradisional
yang diadakan sesuai rencana
(Potong)
180.00 84,096,712.00 36 15,840,000,00 72.00 30,080,000.00 - - 72.00 30,080,000.00 40.00 35.77
4,05,04 Program fasilitasi pindah/purna
tugas PNS
Jumlah usulan pemrosesan purna
tugas yang diselesaikan (%)
85.00 3,514,799,781.00 85 199,388,550,00 80.00 390,818,400.00 - - 80.00 390,818,400.00 94.12 11.12
4,05,04,03 Pemindahan tugas PNS Jumlah kegiatan0kegiatan mutasi
pegawai yang dilaksanakan (orang
PNS)
250.00 828,994,366.00 50 12,837,350,00 50.00 25,443,150.00 - - 50.00 25,443,150.00 20.00 3.07
4,05,04,04 Fasilitasi Purna Tugas Jumlah pengajuan layananan
pemrosesan SK Kenaikan Pangkat
pensiun PNS yang diproses sesuai
SOP (orang PNS)
375.00 614,258,775.00 750 16,777,850,00 750.00 31,978,450.00 - - 750.00 31,978,450.00 200.00 5.21
4,05,04,06 Validasi Data Pegawai Jumlah data pegawai dalam
SIMPEG yang divalidasi (Data)
178.00 728,356,575.00 300 130,875,650,00 300.00 260,433,750.00 - - 300.00 260,433,750.00 168.54 35.76
4,05,04,07 Pelayanan Pemrosesan Kartu
Kepegawaian
Jumlah pengajuan layanan
pemrosesan KARIS/KARSU NIP
dan Karpeg yang diproses sesuai
SOP (orang PNS)
1,689.00 503,035,049.00 70 14,899,700,00 70.00 26,662,100.00 - - 70.00 26,662,100.00 4.14 5.30
4,05,04,08 Pelayanan Pemrosesan
Kenaikan Pangkat PNS
Jumlah pengajuan layanan
pemrosesan SK Kenaikan Pangkat
dan angka kredit PNS fungsional
yang diproses sesuai dengan SOP
(orang PNS)
750.00 840,155,016.00 750 23,998,000,00 750.00 46,300,950.00 - - 750.00 46,300,950.00 100.00 5.51
4,05,05 Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Cakupan peserta pengembangan
kompetensi terhadap jumlah
pegawai (%)
55.00 20,570,996,655.00 55 845,195,350,00 55.00 1,047,654,167.00 - - 55.00 1,047,654,167.00 100.00 5.09
4,05,05,02 Sosialisasi peraturan
perundang0undangan
Jumlah aparatur yang mengikuti
sosialisasi peraturan
perundang0undangan dan disiplin
PNS (orang PNS)
100.00 119,817,050.00 100 119,817,050,00 100.00 96,306,300.00 - - 100.00 96,306,300.00 100.00 80.38
4,05,05,06 Pendidikan dan Pelatihan
Teknis Tugas dan Fungsi bagi
PNSD
Jumlah PNS SKPD yang mengikuti
diklat teknis tugas dan fungsi (orang
PNS)
1,556.00 14,113,083,134.00 25 160,574,550,00 50.00 327,261,676.00 - - 50.00 327,261,676.00 3.21 2.32
4,05,05,07 Pendidikan dan Pelatihan
Fungsional bagi PNSD
Jumlah PNS yang mengikuti
diklat0diklat fungsional tertentu
(orang PNS)
545.00 6,338,096,471.00 70 564,803,750,00 70.00 624,086,191.00 - - 70.00 624,086,191.00 12.84 9.85
4,05,06 Program peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Persentase dokumen perencanaan
dan pelaporan keuangan yang dapat
disusun tepat waktu (%)
100.00 105,034,014.00 100 26,800,400,00 100.00 25,852,850.00 - - 100.00 25,852,850.00 100.00 24.61
II - 255
No Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
Ket
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
126 13
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun
2023 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d
Tahun Lalu (2018)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)
Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD yang Dievaluasi
(2019)
Tingkat Capaian Kinerja
dan Realisasi Anggaran
RKPD (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD
s/d Tahun 2019
Tingkat Capaian Kinerja
dan Anggaran RPJMD
s/d Tahun 2019 (%)
7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%1 2 3 4
5
4,05,06,04 penyusunan pelaporan
keuangan akhir tahun
Jumlah dokumen laporan keuangan
yang tersusun tepat waktu
(Dokumen)
26.00 16,094,888.00 2 2,498,100,00 2.00 2,387,500.00 - - 2.00 2,387,500.00 7.69 14.83
4,05,06,09 Penyusunan RENJA dan RKA
SKPD
Jumlah dokumen perencanaan yang
tersusun tepat waktu (Dokumen)
50.00 73,939,176.00 2 9,302,350,00 2.00 9,090,150.00 - - 2.00 9,090,150.00 4.00 12.29
4,05,06,11 Penyusunan RENSTRA SKPD Jumlah Dokumen RENSTRA yang
disusun sesuai standar (Dokumen)
5.00 14,999,950.00 1 14,999,950,00 2.00 14,375,200.00 - - 2.00 14,375,200.00 40.00 95.83
4,05,07 Program Pendidikan Kedinasan Persentase ASN yang mengikuti
Diklat Teknis/Fungsional/Struktural
lebih dari 70 JP (%)
80.00 15,148,944,805.00 80 1,047,499,100,00 80.00 969,124,002.00 - - 80.00 969,124,002.00 100.00 6.40
4,05,07,01 Pendidikan dan Pelatihan
Teknis
Jumlah PNS yang mengikuti
diklat0diklat teknis yang
diselenggarakan secara mandiri
(orang PNS)
1,682.00 14,894,717,684.00 150 942,209,100,00 300.00 916,748,702.00 - - 300.00 916,748,702.00 17.84 6.15
4,05,07,03 Pemantauan dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pendidikan
Jumlah dokumen analisis dampak
penyelenggaraan pendidikan dan
pelatihan yang disusun (Dokumen)
10.00 30,897,850.00 2 30,897,850,00 - - - - - - 0.00 0.00
4,05,07,08 Penyelenggaraan Ujian
Penyesuaian Ijazah
Jumlah peserta ujian penyesuaian
ijazah bagi PNS yang mengikuti
kegiatan sesuai rencana (orang
PNS)
330.00 223,329,271.00 60 74,392,150,00 60.00 52,375,300.00 - - 60.00 52,375,300.00 18.18 23.45
4,05,08 Program Pembinaan dan
Pengembangan Aparatur
Persentase Pemenuhan Formasi
sesuai dengan Kebutuhan (%)
100.00 17,050,457,311.00 100 2,705,236,050,00 100.00 3,270,135,802.00 - - 100.00 3,270,135,802.00 100.00 19.18
4,05,08,01 Penyusunan Rencana
Pembinaan Karir PNS
Jumlah Dokumen Analisa Jenjang
Karier PNS yang disusun
(Dokumen)
5.00 70,204,150.00 1 70,204,150,00 - 48,425,150.00 - - - 48,425,150.00 0.00 68.98
4,05,08,02 Seleksi Penerimaan Calon PNS Jumlah peserta seleksi Calon ASN
yang mengikuti seleksi dengan
sistem Computer Assisted Test
(CAT) (orang)
3,000.00 6,614,905,138.00 3,000,00 993,341,900,00 2,828.00 387,451,845.00 - - 2,828.00 387,451,845.00 94.27 5.86
4,05,08,03 Penempatan PNS Jumlah PNS yang dikenakan
rotasi/pindah tugas jabatan di
lingkungan Pemerintah Kota
Mojokerto (orang PNS)
110.00 832,848,066.00 100 16,691,050,00 180.00 32,108,100.00 - - 180.00 32,108,100.00 163.64 3.86
4,05,08,05 Pembangunan/Pengembangan
Sistem Informasi Kepegawaian
Daerah
Jumlah laporan pekerjaan
pengembangan sistem informasi
kepegawaian yang disusun
(Laporan)
3.00 202,454,950.00 3 202,454,950,00 3.00 307,496,200.00 - - 3.00 307,496,200.00 100.00 151.88
4,05,08,08 Pemberian Penghargaan Bagi
PNS yang Berprestasi
Jumlah laporan kegiatan pemberian
reward dan penilaian kinerja
aparatur yang dilaksanakan
(Laporan)
32.00 1,936,283,390.00 2 154,706,750,00 4.00 220,475,949.00 - - 4.00 220,475,949.00 12.50 11.39
4,05,08,09 Proses Penanganan
Kasus0kasus Pelanggaran
Disiplin PNS
Jumlah Laporan Hasil Pemrosesan
Penjatuhan Hukuman Disiplin yang
Disusun (Laporan)
4.00 281,945,300.00 4 281,945,300,00 4.00 464,327,322.00 - - 4.00 464,327,322.00 100.00 164.69
4,05,08,15 Monitoring Evaluasi dan
Pelaporan
Jumlah operator pengelola data
pegawai pada level SKPD yang
diberikan asistensi pengelolaan data
kepegawaian (orang PNS)
500.00 1,640,551,496.00 100 24,366,600,00 200.00 45,855,250.00 - - 200.00 45,855,250.00 40.00 2.80
4,05,08,18 Penyusunan Formasi Pegawai Jumlah dokumen formasi pegawai
yang disusun (Dokumen)
5.00 200,873,763.00 1 31,973,000,00 2.00 60,737,500.00 - - 2.00 60,737,500.00 40.00 30.24
4,05,08,22 Pengisian Jabatan Struktural
Secara Terbuka
Jumlah jabatan eselon kosong yang
dapat terisi (orang)
140.00 2,033,138,876.00 5 473,843,150,00 10.00 1,168,094,200.00 - - 10.00 1,168,094,200.00 7.14 57.45
II - 256
No Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
Ket
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
126 13
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun
2023 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d
Tahun Lalu (2018)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)
Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD yang Dievaluasi
(2019)
Tingkat Capaian Kinerja
dan Realisasi Anggaran
RKPD (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD
s/d Tahun 2019
Tingkat Capaian Kinerja
dan Anggaran RPJMD
s/d Tahun 2019 (%)
7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%1 2 3 4
5
4,05,08,23 Penyelenggaraan Uji
Kompetensi Aparatur
Jumlah PNS yang mengikuti uji
kompetensi aparatur dalam bentuk
fit and proper test (orang PNS)
475.00 3,237,252,182.00 95 455,709,200,00 190.00 535,164,286.00 - - 190.00 535,164,286.00 40.00 16.53
4.07
4,07,01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Prosentase pemenuhan administrasi
perkantoran (%) (%)
- - - - - - - - - - - - - - Balitbang
4,07,01,02 Penyediaan jasa komunikasi
sumber daya air dan listrik
Jumlah rekening telepon listrik dan
internet yang dibayarkan tepat
waktu (bulan)
- - - - - - - - - - - - - -
4,07,01,06 Penyediaan jasa pemeliharaan
dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
Jumlah kendaraan
dinas/operasional yang dirawat
secara berkala (Kendaraan)
- - - - - - - - - - - - - -
4,07,01,07 Penyediaan jasa administrasi
keuangan
Jumlah Pengelola Keuangan yang
honorariumnya dibayarkan tepat
waktu (OB)
- - - - - - - - - - - - - -
4,07,01,08 Penyediaan jasa kebersihan
kantor
Jumlah petugas kebersihan yang
honorariumnya dibayar tepat waktu
(OB)
- - - - - - - - - - - - - -
4,07,01,09 Penyediaan jasa perbaikan
peralatan kerja
Jumlah perawatan peralatan kerja
kantor (kali)
- - - - - - - - - - - - - -
4,07,01,10 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah bulan kebutuhan ATK
terpenuhi (bulan)
- - - - - - - - - - - - - -
4,07,01,11 Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
Jumlah bulan barang cetakan dan
penggandaan terpenuhi (bulan)
- - - - - - - - - - - - - -
4,07,01,12 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan
kantor
Jumlah bulan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
terpenuhi (bulan)
- - - - - - - - - - - - - -
4,07,01,15 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan
perundang0undangan
Jumlah bulan bahan bacaan dan
Peraturan Perundang-undangan
terpenuhi (bulan)
- - - - - - - - - - - - - -
4,07,01,16 Penyediaan bahan logistik
kantor
Jumlah bulan Bahan Logistik Kantor
terpenuhi (bulan)
- - - - - - - - - - - - - -
4,07,01,18 Rapat0rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Persentase rapat-rapat koordinasi
dan konsultasi dinas ke luar daerah
yang dihadiri dan dilaksanakan (%)
- - - - - - - - - - - - - -
4,07,02 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
Prosentase sarana prasarana yang
memadai (%) (%)
- - - - - - - - - - - - - -
4,07,02,03 Pembangunan gedung kantor Jumlah fasilitas gedung baru (buah) - - - - - - - - - - - - - -
4,07,02,09 Pengadaan peralatan gedung
kantor
Jumlah Peralatan baru Gedung
Kantor yang disediakan (unit)
- - - - - - - - - - - - - -
4,07,02,22 Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
Jumlah gedung/kantor yang
dipelihara (paket)
- - - - - - - - - - - - - -
4,07,02,42 Rehabilitasi sedang/berat
gedung kantor
Jumlah rehabilitasi sedang/berat
gedung kantor (paket)
- - - - - - - - - - - - - -
4,07,03 Program peningkatan disiplin
aparatur
Prosentase kebutuhan penunjang
yang diadakan sesuai rencana (%)
- - - - - - - - - - - - - -
4,07,03,05 Pengadaan pakaian khusus
hari hari tertentu
Jumlah Penunjang Peningkatan
Disiplin Aparatur (macam)
- - - - - - - - - - - - - -
4,07,06 Program peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Prosentase sistem pelaporan
capaian kinerja dan keuangan yang
terpenuhi (%)
- - - - - - - - - - - - - -
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
II - 257
No Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
Ket
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
126 13
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun
2023 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d
Tahun Lalu (2018)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)
Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD yang Dievaluasi
(2019)
Tingkat Capaian Kinerja
dan Realisasi Anggaran
RKPD (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD
s/d Tahun 2019
Tingkat Capaian Kinerja
dan Anggaran RPJMD
s/d Tahun 2019 (%)
7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%1 2 3 4
5
4,07,06,01 Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
jumlah dokumen laporan capaian
kinerja (jenis)
- - - - - - - - - - - - - -
4,07,28 Program Penelitian dan
Pengembangan Pembangunan
Prosentase peneletian dan
pengembangan yang terlaksana
dengan baik (%)
- - - - - - - - - - - - - -
4,07,28,01 Penelitian dan pengembangan
bidang ekonomi keuangan dan
pembangunan
jumlah penelitian/kajian (macam) - - - - - - - - - - - - - -
4,07,28,02 Penelitian dan pengembangan
bidang pendidikan sosial dan
budaya
jumlah penelitian/kajian (Jenis) - - - - - - - - - - - - - -
4,07,28,3 Penelitian dan pengembangan
bidang kesehatan dan
lingkungan
jumlah penelitian/kajian (macam) - - - - - - - - - - - - - -
4,07,28,04 Penelitian dan pengembangan
bidang pemerintahan politik
dan kemasyarakatan
jumlah penelitian/kajian (Jenis) - - - - - - - - - - - - - -
4,07,28,06 Kajian evaluasi updating dan
analisa data penelitian
jumlah dokumen updating data
penelitian/kajian (jenis)
- - - - - - - - - - - - - -
4,07,28,07 Deseminasi hasil penelitian jumlah judul penelitian/kajian yang
di diseminasikan (macam)
- - - - - - - - - - - - - -
4,07,01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Prosentase pemenuhan administrasi
perkantoran (%) (%)
100.00 888,785,562.00 100 604,124,050,00 100.00 532,342,158.00 - - 100.00 532,342,158.00 100.00 59.90 Balitbang
4,07,01,02 Penyediaan jasa komunikasi
sumber daya air dan listrik
Jumlah rekening telepon listrik dan
internet yang dibayarkan tepat
waktu (bulan)
60.00 350,721,512.00 12 66,060,000,00 9.00 31,302,915.00 - - 9.00 31,302,915.00 15.00 8.93
4,07,01,06 Penyediaan jasa pemeliharaan
dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
Jumlah kendaraan
dinas/operasional yang dirawat
secara berkala (buah)
50.00 57,999,000.00 10 57,999,000,00 10.00 56,550,768.00 - - 10.00 56,550,768.00 20.00 97.50
4,07,01,07 Penyediaan jasa administrasi
keuangan
Jumlah bulan Pengelola Keuangan
yang honorariumnya dibayarkan
tepat waktu (bulan)
60.00 61,350,000.00 12 61,350,000,00 12.00 60,950,000.00 - - 12.00 60,950,000.00 20.00 99.35
4,07,01,08 Penyediaan jasa kebersihan
kantor
Jumlah bulan petugas kebersihan
yang honorariumnya dibayar tepat
waktu (bulan)
60.00 112,020,000.00 12 112,020,000,00 12.00 108,364,800.00 - - 12.00 108,364,800.00 20.00 96.74
4,07,01,09 Penyediaan jasa perbaikan
peralatan kerja
Jumlah peralatan kerja kantor yang
diperbaiki (macam )
45.00 19,450,000.00 9 19,450,000,00 9.00 19,450,000.00 - - 9.00 19,450,000.00 20.00 100.00
4,07,01,10 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah ATK yang disediakan
(macam )
130.00 28,600,000.00 26 28,600,000,00 26.00 28,598,500.00 - - 26.00 28,598,500.00 20.00 99.99
4,07,01,11 Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
Jumlah barang cetakan dan
penggandaan yang disediakan
(macam )
55.00 23,699,850.00 11 23,699,850,00 11.00 23,585,150.00 - - 11.00 23,585,150.00 20.00 99.52
4,07,01,12 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan
kantor
Jumlah komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
yang disediakan (macam )
65.00 10,498,100.00 13 10,498,100,00 13.00 10,498,100.00 - - 13.00 10,498,100.00 20.00 100.00
4,07,01,15 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan
perundang0undangan
Jumlah bahan bacaan dan
Peraturan Perundang0undangan
yang disediakan (macam )
30.00 42,174,900.00 6 42,174,900,00 6.00 28,331,500.00 - - 6.00 28,331,500.00 20.00 67.18
4,07,01,16 Penyediaan bahan logistik
kantor
Jumlah Bahan Logistik Kantor yang
disediakan (macam )
80.00 6,798,200.00 16 6,798,200,00 16.00 6,798,200.00 - - 16.00 6,798,200.00 20.00 100.00
4,07,01,18 Rapat0rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Jumlah perjalanan dinas ke luar
daerah (kali)
1,285.00 175,474,000.00 257 175,474,000,00 257.00 157,912,225.00 - - 257.00 157,912,225.00 20.00 89.99
II - 258
No Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
Ket
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
126 13
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun
2023 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d
Tahun Lalu (2018)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)
Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD yang Dievaluasi
(2019)
Tingkat Capaian Kinerja
dan Realisasi Anggaran
RKPD (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD
s/d Tahun 2019
Tingkat Capaian Kinerja
dan Anggaran RPJMD
s/d Tahun 2019 (%)
7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%1 2 3 4
5
4,07,02 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
Prosentase sarana prasarana yang
memadai (%) (%)
100.00 266,500,000.00 100 266,500,000,00 100.00 239,467,000.00 - - 100.00 239,467,000.00 100.00 89.86
4,07,02,03 Pembangunan gedung kantor Fasilitas gedung kantor (macam ) 5.00 30,000,000.00 1 30,000,000,00 1.00 9,929,000.00 - - 1.00 9,929,000.00 20.00 33.10
4,07,02,09 Pengadaan peralatan gedung
kantor
Jumlah pengadaan Peralatan
Gedung Kantor yang disediakan
(Jenis)
30.00 58,500,000.00 6 58,500,000,00 6.00 56,045,000.00 - - 6.00 56,045,000.00 20.00 95.80
4,07,02,22 Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
Jumlah gedung/kantor yang
dipelihara (paket)
15.00 78,000,000.00 3 78,000,000,00 3.00 75,718,000.00 - - 3.00 75,718,000.00 20.00 97.07
4,07,02,42 Rehabilitasi sedang/berat
gedung kantor
Jumlah paket pemeliharaan gedung
kantor (paket)
5.00 100,000,000.00 1 100,000,000,00 1.00 97,775,000.00 - - 1.00 97,775,000.00 20.00 97.78
4,07,03 Program peningkatan disiplin
aparatur
Prosentase kebutuhan penunjang
yang diadakan sesuai rencana (%)
(%)
100.00 10,250,000.00 100 10,250,000,00 100.00 10,180,000.00 - - 100.00 10,180,000.00 100.00 99.32
4,07,03,05 Pengadaan pakaian khusus
hari0hari tertentu
Jumlah pakaian seragam khusus
yang disediakan (Potong)
205.00 10,250,000.00 41 10,250,000,00 41.00 10,180,000.00 - - 41.00 10,180,000.00 20.00 99.32
4,07,06 Program peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Prosentase sistem pelaporan
capaian kinerja dan keuangan yang
terpenuhi (%) (%)
100.00 27,210,000.00 100 27,210,000,00 100.00 16,817,500.00 - - 100.00 16,817,500.00 100.00 61.81
4,07,06,01 Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
jumlah laporan capaian kinerja
(Jenis)
5.00 2,210,000.00 1 2,210,000,00 1.00 2,209,900.00 - - 1.00 2,209,900.00 20.00 100.00
4,07,06,09 Penyusunan RENJA dan RKA
SKPD
jumlah penyusunan renja dan RKA
yang terselesaikan (Dokumen)
5.00 10,000,000.00 1 10,000,000,00 1.00 9,607,700.00 - - 1.00 9,607,700.00 20.00 96.08
4,07,06,11 Penyusunan RENSTRA SKPD jumlah penyusunan renstra
202002025 yang terselesaikan
(Dokumen)
5.00 15,000,000.00 1 15,000,000,00 0.50 4,999,900.00 - - 0.50 4,999,900.00 10.00 33.33
4,07,28 Program Penelitian dan
Pengembangan Pembangunan
Prosentase peneletian dan
pengembangan yang terlaksana
dengan baik (%) (%)
100.00 1,915,710,800.00 100 1,915,710,800,00 100.00 1,833,819,950.00 - - 100.00 1,833,819,950.00 100.00 95.73
4,07,28,01 Penelitian dan pengembangan
bidang ekonomi keuangan dan
pembangunan
jumlah penelitian/kajian (Jenis) 25.00 766,712,500.00 5 766,712,500,00 5.00 736,906,700.00 - - 5.00 736,906,700.00 20.00 96.11
4,07,28,02 Penelitian dan pengembangan
bidang pendidikan sosial dan
budaya
jumlah penelitian/kajian (Jenis) 15.00 330,187,500.00 3 330,187,500,00 3.00 315,069,950.00 - - 3.00 315,069,950.00 20.00 95.42
4,07,28,04 Penelitian dan pengembangan
bidang pemerintahan politik
dan kemasyarakatan
jumlah penelitian/kajian (Jenis) 20.00 439,187,500.00 4 439,187,500,00 4.03 425,021,200.00 - - 4.03 425,021,200.00 20.15 96.77
4,07,28,06 Kajian evaluasi updating dan
analisa data penelitian
jumlah dokumen updating data
penelitian/kajian (Jenis)
10.00 161,624,500.00 2 161,624,500,00 2.00 149,098,600.00 - - 2.00 149,098,600.00 20.00 92.25
4,07,28,07 Deseminasi hasil penelitian jumlah judul penelitian/kajian yang
di diseminasikan (Jenis)
30.00 217,998,800.00 6 217,998,800,00 6.00 207,723,500.00 - - 6.00 207,723,500.00 20.00 95.29
II - 259
RKPD KOTA MOJOKERTO TAHUN 2021 II - 260
2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah
2.3.1. Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah
Berdasarkan hasil evaluasi gambaran umum kondisi daerah, terdapat
berbagai bidang pembangunan yang telah mengalami kemajuan atau
keberhasilan, namun di sisi lain masih terdapat permasalahan dan tantangan
yang masih dihadapi dan perlu ditangani melalui serangkaian kebijakan dan
program secara terencana, sinergis, dan berkelanjutan. Permasalahan
pembangunan daerah yang ada di Kota Mojokerto adalah sebagai berikut :
1. Masih adanya permasalahan kesehatan dan gizi di masyarakat;
2. Masih adanya kasus kematian ibu dan bayi;
3. Belum meratanya kualitas sumber daya manusia;
4. Belum optimalnya tata kelola organisasi pemerintah;
5. Belum efisiensinya pengelolaan keuangan daerah;
6. Tuntutan atas inovasi layanan publik dan transformasi digital;
7. Kurangnya ruang publik (RTH) bagi masyarakat;
8. Belum meratanya infrastruktur perkotaan/perumahan;
9. Masih adanya pemukiman kumuh;
10. Terjadinya perlambatan pertumbuhan ekonomi;
11. Masih cukup tingginya ketimpangan antar kelas pendapatan masyarakat;
12. Masih terdapat sejumlah penduduk miskin;
13. Belum tertibnya masyarakat terhadap implementasi perda/perwali;
14. Menjaga distribusi dan harga pangan.
15. Adanya prioritas pembangunan yang tidak dapat dilaksanakan karena
pandemi Covid-19.
2.3.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
Permasalahan pada bagian ini merupakan permasalahan pembangunan
yang dibuat tiap urusan yang menyangkut layanan dasar dan tugas/fungsi tiap
Perangkat Daerah. Identifikasi permasalahan menjelaskan apa yang menjadi
masalah dimasa lalu dan masa mendatang serta gambaran solusi yang
ditawarkan. Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah harus
konsisten dengan permasalahan yang dijabarkan dalam permasalahan perangkat
daerah pada Renja Perangkat Daerah. Permasalah penyelenggaraan urusan
pemerinta daerah Kota Mojokerto adalah sebagai berikut:
Tabel 2. 200 : Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
No Urusan Permasalahan Pembangunan
1 Pendidikan - Masih adanya guru yang belum memiliki kualifikasi S1/D4;
- Masih adanya bangunan sekolah yang tidak layak;
2 Kesehatan - masih adanya kasus kematian ibu dan kematian bayi - masih adanya kasus balita gizi buruk - masih adanya kasus balita stunting - masih adanya kasus TB - masih kurangnya peralatan kesehatan
3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- Terdapat saluran drainase yang kurang baik, sehingga serlihat terjadinya genangan sesaat di beberapa titik;
RKPD KOTA MOJOKERTO TAHUN 2021 II - 261
No Urusan Permasalahan Pembangunan
- Masih adanya jalan yang kondisinya kurang baik; - Masih adanya pembangunan infrastruktur yang
tertunda
4 Perumahan rakyat dan kawasan permukiman
- Masih banyaknya kawasan permukiman kumuh; - Masih adanya rumah tangga yang belum memiliki
akses sumber air minum layak dan berkelanjutan; - Masih adanya rumah tangga yang belum memiliki
akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan;
- Berkembangnya pembangunan rumah pada Kawasan sempadan/Squater
5 Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat
- Masih adanya konflik sosial; - Kurangnya penertiban para pedagang yang masih
berjualan di ruas jalan pada lingkungan pasar; - Kurangnya penertiban bangunan yang tidak berijin atau
menyalahi Perda.
6 Sosial - Penurunan angka kemiskinan cenderung lambat; - Masih adanya penduduk miskin; - Masih terdapat PMKS yang belum menerima bantuan.
7 Tenaga Kerja - Rendahnya kualitas tenaga kerja; - Kesenjangan antara jumlah pencari kerja dan
ketersediaan lapangan pekerjaan;
8 Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak
- Masih terjadi kasus kekerasan terhadap anak; - Masih banyaknya angka kelahiran remaja perempuan; - angka IPG cenderung turun - Kebijakan responsif yang mendukung pemberdayaan
gender masih belum memenuhi target nasional.
9 Pangan - Kualitas konsumsi pangan yang diindikasi oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) masih dibawah 92,5%. (SDG's)
10 Pertanahan - Masih adanya konflik pertanahan yang belum terselesaikan;
- masih banyak aset pemerintah yang belum memiliki sertifikat.
11 Lingkungan Hidup - Keberadaan RTH di Kota Mojokerto masih sangat kurang;
- Masih terdapat masyarakat yang kurang kesadaran akan kebersihan lingkungan;
- Masih rendahnya indeks kualitas air; - Masih rendahnya indeks tutupan lahan.
12 Administrasi Penduduk dan pencatatan sipil
Masih adanya penduduk yang belum memiliki KTP elektronik
13 Pemberdayaan Masyarakat Desa
- Masih kurangnya swadaya masyarakat; - Belum adanya LPM yang berprestasi.
14 Pengendalian penduduk dan keluarga berencana
- Kurangnya Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern;
- Masih banyaknya penduduk usia subur yang belum menjadi peserta KB;
- Masih banyaknya angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19 tahun)
15 Perhubungan - Menurunnya pengguna angkutan umum; - Masih adanya angkutan umum yang tidak memiliki KIR
angkutan umum; - Masih banyak rambu-rambu lalu lintas yang belum
terpasang.
RKPD KOTA MOJOKERTO TAHUN 2021 II - 262
No Urusan Permasalahan Pembangunan
16 Komunikasi dan Informatika
- Belum semua OPD memiliki website; - Belum terintegrasinya sistem informasi antar OPD
15 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
- Perlunya Peningkatan dan Pengembangan UMKM dan Koperasi daerah guna mampu bersaing dengan daerah sekitar yang telah mencanangkan meningkatkan keunggulan UMKM dan Koperasi;
- Banyaknya koperasi yang tidak aktif; - Terbatasnya akses pemasaran produk UMKM ke
konsumen; - Rendahnya kemampuan akses permodalan bagi
koperasi dan UMKM
16 Penanaman Modal - peningkatan kualitas pelayanan perijinan sehingga mampu bersaing dengan daerah sekitar dalam menarik Investasi PMA maupun PMDN;
- Investasi di Kota Mojokerto sangat tidak efisien dimana nilai ICOR di Kota Mojokerto cukup tinggi.
17 Kepemudaan dan olahraga
- Masih rendahnya kualitas atlet; - Minimnya pelatih yang bersertifikat.
18 Statistik - Belum teraturnya penerbitan publikasi data statistik; - belum optimalnya pengelolaan dan integrasi data dan
statistik di lingkup pemerintah kota
19 Kebudayaan - Semakin turunnya minat generasi muda terhadap budaya lokal;
- belum optimalnya pelestarian nilai-nilai budaya dalam penyelamatan aset budaya lokal
20 Perpustakaan - Masih rendahnya budaya baca; - Masih rendahnya pengunjung perpustakaan.
21 Kearsipan Pengelolaan arsip yang masih belum optimal
22 Kelautan dan Perikanan - Masih rendahnya produksi ikan; - Masih rendahnya konsumsi ikan.
23 Pariwisata - Kurangnya destinasi pariwisata; - Potensi pariwisata yang sudah ada belum dioptimalkan
dari segi pemanfaatan, pengelolaan maupun nilai jual kepada masyarakat;
24 Pertanian kontribusi sektor pertanian dan perkebunan terhadap PDRB cenderung turun/stagnan
25 Energi dan Sumber Daya Mineral
Masih adanya rumah tangga yang belum memiliki akses jaringan gas bumi
26 Perdagangan - Kurang optimalnya peran pasar tradisional; - Pada kawasan perdagangan dan jasa tidak terdapat
alokasi khusus untuk kegiatan sektor informal;
27 Perindustrian - Untuk industri kecil maupun home industry masih terkendala oleh SDM dan permodalan;
- Belum berkembangnya sektor ekonomi kreatif; - sektor industri kecil dan menengah belum memiliki
kemampuan marketing yang baik.
28 Administrasi Pemerintah - Indeks Reformasi Birokrasi yang masih rendah; - Turunnya peringkat LPPD; - nilai SAKIP tidak mengalami kenaikan
29 Perencanaan Pembangunan
- lemahnya pengendalian dan evaluasi pembangunan. - Data perencanaan pembangunan masih belum lengkap
dan update
30 Keuangan - Belum mengoptimalkan kinerja pendapatan asli daerah terutama pajak dan retribusi;
- Masih sangat bergantung pada dana perimbangan;
RKPD KOTA MOJOKERTO TAHUN 2021 II - 263
No Urusan Permasalahan Pembangunan
- Masih rendahnya indeks kapasitas fiskal daerah.
31 Kepegawaian - Masih rendahnya Indeks Profesionalitas Pegawai - Masih rendahnya ASN yang mengikuti pendidikan dan
pelatihan
32 Penelitian dan Pengembangan
Masih rendahnya hasil penelitian yang diimplementasikan
RKPD KOTA MOJOKERTO TAHUN 2021 III - 1
BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH
DAN KEUANGAN DAERAH
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
Arah kebijakan ekonomi daerah harus selaras dengan arah kebijakan ekonomi
nasional. Oleh karena itu perlu dipahami pokok pokok kebijakan pembangunan umum
Nasional. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)
Tahun 2020-2024, arah kebijakan umum pembangunan nasional adalah sebagai
berikut:
a) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas
Peningkatan inovasi dan kualitas Investasi merupakan modal utama untuk
mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan
mensejahterakan secara adil dan merata.
Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya
saing melalui :
- Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan
pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya
air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan
- Akselerasi peningkatan nilai tambah agrofishery industry, kemaritiman, energi,
industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.
b) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan
Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan
pemenuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan harmonisasi antara rencana
pembangunan dengan pemanfaatan ruang.
Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan kesinambungan dan
keberlanjutan ini dapat dilakukan melalui:
- Pengembangan sektor/komoditas/kegiatan unggulan daerah;
- Distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang;
- Peningkatan daya saing wilayah yang inklusif;
- Memperkuat kemampuan SDM dan Iptek berbasis kewilayahan dalam
mendukung ekonomi unggulan daerah, serta
- Meningkatkan IPM melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata.
c) Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju
pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah.
Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing
SDM yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil,
dan berkarakter, melalui:
- Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
- Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
- Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan
kesehatan semesta;
- Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
RKPD KOTA MOJOKERTO TAHUN 2021 III - 2
- Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
- Pengentasan kemiskinan; dan
- Peningkatan produktivitas dan daya saing.
d) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan memiliki kedudukan penting dan
berperan sentral dalam pembangunan untuk mengubah cara pandang, sikap,
perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan.
Revolusi mental dilaksanakan secara terpadu yang bertumpu pada:
- Revolusi mental dalam sistem pendidikan;
- Revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan; dan
- Revolusi mental dalam sistem sosial. Selain itu revolusi mental juga diperkuat
melalui upaya pemajuan dan pelestarian kebudayaan, memperkuat moderasi
beragama; dan meningkatkan budaya literasi, inova
e) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan
Pelayanan Dasar
Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta
mendorong pemerataan pembangunan nasional.
Pemerintah Indonesia akan memastikan pembangunan infrastruktur akan didasarkan
kebutuhan dan keunggulan wilayah melalui:
- Menjadikan keunggulan wilayah sebagai acuan untuk mengetahui kebutuhan
infrastruktur wilayah;
- Peningkatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam pembangunan;
- Pengembangan infrastruktur perkotaan berbasis TIK;
- Rehabilitasi sarana dan prasarana yang sudah tidak efisien;
- Mempermudah perijinan pembangunan infrastruktur
f) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan
Perubahan Iklim
Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan
daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim.
Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan
perubahan iklim akan diarahkan melalui kebijakan :
- Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
- Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim; serta
- Pembangunan Rendah Karbon
g) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
Negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman
serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan
menegakkan kedaulatan negara.
Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik
dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui :
- Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;
- Meningkatkan Hak Hak Politik Dan Kebebasan Sipil;
- Memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan
siber;
- Mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi;
- Mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI di Iuar negeri.
RKPD KOTA MOJOKERTO TAHUN 2021 III - 3
Arah Kebijakan Ekonomi Provinsi Jawa Timur
Selain harus selaras dengan arah kebijakan ekonomi nasional, arah kebijakan
ekonomi daerah juga harus selaras dengan arah kebijakan ekonomi provinsi. Oleh
karena itu perlu dipahami pokok pokok kebijakan pembangunan umum Provinsi Jawa
Timur. landasan dalam pembangunan di Jawa Timur berpijak pada 6 (enam) strategi
umum sebagaimana dijabarkan dalam RPJMD Jawa Timur 2019-2024. Enam strategi
umum ini juga menjadi landasan arah kebijakan ekonomi Jawa Timur 2019-2024. Enam
strategi umum tersebut adalah:
1. Penegasan Nilai-nilai Luhur Budaya dan Keagamaan sebagai Perspektif dan Spirit
dalam Pembangunan
2. Pembangunan berkelanjutan yang inklusif bertujuan untuk menyelesaikan persoalan
kemiskinan, pemenuhan kebutuhan dasar, penyiapan Jawa Timur untuk menghadapi
disrupsi ekonomi maupun ketidakpastian masa depan (uncertain future)
3. Pemenuhan hak dan ruang kepada perempuan (Pengarusutamaan Gender),
perlindungan anak dan kelompok rentan dalam berpartisipasi pada proses
pembangunan (Right Based Development)
4. Memperluas akses dan kesempatan kepada warga untuk memperoleh apa yang
dianggap bermakna bagi dirinya (Development as Freedom)
5. Pembangunan berbasis kawasan yang sensitif terhadap potensi serta problem khas
wilayah untuk memastikan setiap wilayah dengan konteks persoalan yang berbeda-
beda dapat tumbuh kembang bersama
6. Percepatan Pembangunan melalui Inovasi di Segala Bidang Berbasis Information
Communication Technology (ICT)
Keenam strategi umum tersebut merupakan landasan pembangunan Jawa Timur
2019-2024, termasuk didalamnya menjadi arah bagi kebijakan ekonomi, sebagai
kelanjutan dari pembangunan periode sebelumnya, dengan penegasan mengenai
inklusivitas pembangunan yang berpusat pada rakyat, yang secara implisit di dalamnya
mengandung makna pembangunan yang berkeadilan dan merata.
Strategi umum pembangunan Provinsi Jawa Timur 2019-2024 juga secara lebih
tegas menyatakan keberpihakannya (affirmative) kepada rakyat miskin melalui strategi
pertumbuhan ekonomi yang berpihak kepada rakyat miskin, yang dilandasi pemikiran
bahwa pertumbuhan dan pemerataan harus berjalan serempak.
Arah Kebijakan Ekonomi Kota Mojokerto
Untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif serangkaian kebijakan
makro maupun mikro ekonomi telah disiapkan oleh Pemerintah Kota Mojokerto antara
lain melalui strategi pembangunan yang tertuang dalam RPJMD 2018-2023, yaitu :
1. Meningkatkan pertumbuhan investasi
Peningkatan investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan
ekonomi yang lebih tinggi.
Pertumbuhan investasi akan dipacu melalui :
- Percepatan waktu pemrosesan perijinan investasi; dan
- Percepatan waktu dan pengurangan jumlah prosedur untuk memulai usaha;
RKPD KOTA MOJOKERTO TAHUN 2021 III - 4
2. Meningkatkan kualitas kelembagaan serta produktivitas koperasi dan usaha
mikro
Peningkatan kualitas kelembagaan serta produktivitas koperasi dan usaha mikro
dipacu melalui :
- Penguatan kelembagaan usaha koperasi dan usaha mikro;
- Peningkatan nilai produk dan jangkauan pemasaran koperasi dan usaha mikro;
dan
- Peningkatan kualitas SDM, akses pasar, teknologi, kualitas produk dan
pembiayaan bagi Koperasi dan usaha mikro.
3. Meningkatkan produksi, inovasi dan nilai tambah hasil pertanian, perikanan,
dan peternakan
Peningkatan produksi, inovasi dan nilai tambah hasil pertanian, perikanan dan
peternakan dipacu melalui :
- Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas pertanian, perikanan
budidaya, dan peternakan;
- Peningkatan kinerja sumber daya dan kelembagaan pertanian, perikanan
budidaya, dan peternakan;
- Pengembangan usaha dan sarana prasarana pengolahan serta pemasaran
produk pertanian, perikanan budidaya, dan peternakan; dan
- Peningkatan kuantitas pengendalian hama dan penyakit tanaman dan ternak.
4. Meningkatkan sistem dan jaringan distribusi barang, pengembangan pasar
dalam negeri, serta perlindungan konsumen dan pasar tradisional
Peningkatan sistem dan jaringan distribusi barang, pengembangan pasar dalam
negeri, serta perlindungan konsumen dan pasar tradisional dipacu melalui :
- Peningkatan perdagangan dan pengembangan pasar dalam negeri;
- Penggunaan produk lokal, peningkatan pengembangan dan perlindungan sarana
dan prasarana perdagangan dan pasar tradisional;
- Pembangunan/revitalisasi pasar rakyat;
- Peningkatan distribusi barang kebutuhan pokok masyarakat dan barang strategis
serta menata distribusi barang yang efektif dan efisien; dan
- Peningkatan perlindungan konsumen.
5. Meningkatkan daya saing industri
Peningkatan daya saing industri dipacu melalui :
- Peningkatan unit usaha industri kecil dan menengah serta kemitraan antar
industri; dan
- Peningkatan produksi dan kualitas industri unggulan (industri kreatif dan industri
alas kaki).
6. Meningkatkan keunggulan, daya tarik dan promosi pariwisata
Peningkatan pengembangan pariwisata dipacu melalui :
- Pembangunan dan pengembangan destinasi wisata; dan
- Peningkatan promosi pariwisata.
3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2019
Ekonomi Kota Mojokerto pada tahun 2019 tumbuh 5,75%, meskipun melambat
dari tahun sebelumnya, namun masih lebih cepat dari pertumbuhan ekonomi Jawa
RKPD KOTA MOJOKERTO TAHUN 2021 III - 5
TImur yang tumbuh 5,50% dan nasional yang tumbuh 5,17%. Pertumbuhan ekonomi
Kota Mojokerto 2019 ini masih mengindikasikan terjadinya fase kontraksi yang ditandai
dengan melambatnya kinerja ekonomi sejak tahun 2015 tumbuh 5,74%, tahun 2016
tumbuh 5,77%, tahun 2017 tumbuh 5,65%, tahun 2018 tumbuh 5,80%, dan tahun 2019
tumbuh 5,75%. Pelambatan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2019 dipengaruhi oleh
faktor eksternal, yaitu adanya perang dagang antara China dengan Amerika Serikat
yang berdampak terhadap lesunya perekonomian dunia dan nasional, yang secara tidak
langsung memberikan dampak lesunya sektor industri pengolahan dan sektor
perdagangan di Kota Mojokerto. Di samping itu, ditengah lesunya perekonomian
nasional, perekonomian Kota Mojokerto masih tumbuh di atas 5,5 persen. Hal ini
dikarenakan selama tahun 2019 di Kota Mojokerto banyak diselenggarakan even
kegiatan. Selain itu pada tahun 2019 ada pembangunan proyek-proyek infrastruktur
seperti pembangunan pasar baru, pembangunan jaringan gas, serta perbaikan jalan dan
saluran di semua lingkungan.
3.1.1.1 Produk Domestik Regional Bruto ( PDRB)
Salah satu cara untuk menilai prestasi pertumbuhan ekonomi adalah melalui
penghitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Menurut pendekatan produksi,
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai barang dan jasa akhir yang
diproduksikan oleh suatu kegiatan ekonomi di daerah tersebut dikurangi biaya antara
masing-masing total produksi bruto tiap kegiatan sub sektor atau sektor.
PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) bertujuan untuk melihat
perkembangan PDRB atau perekonomian secara riil yang kenaikannya/
pertumbuhannya tidak dipengaruhi oleh adanya perubahan harga atau inflasi/ deflasi.
Penghitungan PDRB yang berlaku saat ini sudah menggunakan metode baru dan
mengalami perubahan tahun dasar yaitu menggunakan tahun dasar 2010. Berikut
disajikan perkembangan nilai PDRB Kota Mojokerto Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)
dan Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) selama kurun waktu 5 tahun terakhir sebagai
berikut.
Tabel 3. 1: Perkembangan Nilai PDRB Kota Mojokerto Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Tahun 2015-2019 (Juta Rupiah)
Lapangan Usaha 2015 2016 2017 2018 2019
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 24 470,5 24 952,6 25 355,7 25 551,2 25 158.6
Pertambangan dan Penggalian 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0
Industri Pengolahan 427 100,6 451 445,1 479 254,5 506 999,5 525 863.8
Pengadaan Listrik dan Gas 3 713,0 3 835,6 3 996,8 4 191,6 4 453.3
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang
5 346,6 5 561,1 5 837,9 6 085,0 6 381.5
Konstruksi 434 903,6 455 974,7 483 704,0 511 849,4 541 446.0
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
1 185 370,8 1 250 937,6 1 327 943,0 1 410 378,0 1 493 486.1
Transportasi dan Pergudangan 102 007,6 107 657,2 115 047,8 122 207,6 131 717.6
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
244 232,0 261 940,5 281 231,9 303 425,8 327 021.8
Informasi dan Komunikasi 563 279,3 604 073,1 644 050,1 685 621,5 735 246.5
Jasa Keuangan dan Asuransi 297 276,9 315 463,6 325 381,6 340 463,9 355 622.7
RKPD KOTA MOJOKERTO TAHUN 2021 III - 6
Lapangan Usaha 2015 2016 2017 2018 2019
Real Estate 113 705,5 119 383,6 123 842,6 128 755,6 133 952.3
Jasa Perusahaan 29 865,5 31 343,7 33 001,9 34 764,2 36 631.3
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
183 381,6 192 780,7 199 252,2 208 050,2 216 931.6
Jasa Pendidikan 175 620,9 185 641,2 192 720,4 200 803,1 213 157.2
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 47 287,7 50 010,6 52 714,5 55 684,8 59 021.0
Jasa Lainnya 153 812,4 160 825,9 167 110,0 174 401,0 184 587.1
PDRB 3 991 374,4 4 221 826,6 4 460 444,9 4 719 232,4 4 990 678.5
Sumber : BPS Kota Mojokerto, 2020
Stuktur ekonomi suatu daerah sangat ditentukan oleh besarnya peranan sektor-
sektor ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa. Struktur ekonomi yang terbentuk
dari nilai tambah yang diciptakan oleh masing-masing sektor dapat menggambarkan
seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan berproduksi dari
setiap sektor ekonomi. Selama beberapa tahun terakhir ini (2015-2019), berdasarkan
data series dapat terlihat bahwa nilai PDRB Kota Mojokerto Atas Dasar Harga Konstan
(ADHK) dan Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dalam setiap tahun menunjukkan
adanya peningkatan. Hal ini mengindikasikan bahwa pendapatan yang diterima olah
faktor produksi yang dimiliki oleh masyarakat Kota Mojokerto mengalami peningkatan
dalam setiap tahunnya. Kenyataan ini memberikan indikasi nyata bahwa perekonomian
Kota Mojokerto secara nominal terus meningkat.
Tabel 3. 3: Perkembangan Nilai PDRB Kota Mojokerto Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Tahun 2015-2019 (Juta Rupiah)
Lapangan Usaha 2015 2016 2017 2018 2019
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 33 356,3 36 242,8 37 964,1 39 566,0 39 888.7
Pertambangan dan Penggalian 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0
Industri Pengolahan 549 758,0 607 057,6 669 352,0 734 546,3 776 431.7
Pengadaan Listrik dan Gas 3 623,4 3 896,1 4 448,0 4 766,0 5 124.0
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang
5 607,2 5 901,3 6 276,1 6 580,3 6 854.0
Konstruksi 541 560,9 590 293,6 635 252,4 675 545,2 711 455.2
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
1 431 175,3 1 571 236,3 1 732 507,9 1 913 304,3 2 054 344.0
Transportasi dan Pergudangan 127 521,9 140 949,2 157 883,7 171 105,4 186 531.6
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
322 941,4 366 509,0 402 044,4 440 026,1 482 111.8
Informasi dan Komunikasi 587 698,4 634 136,3 692 159,0 737 483,2 794 651.6
Jasa Keuangan dan Asuransi 403 275,7 454 837,7 484 930,2 522 589,7 554 573.2
Real Estate 140 016,3 151 339,6 160 951,1 174 732,6 185 375.7
Jasa Perusahaan 38 193,5 42 042,4 45 875,9 50 484,1 54 136.7
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
233 319,5 257 043,4 274 567,7 302 621,6 334 206.7
Jasa Pendidikan 226 443,7 251 738,3 266 872,9 282 483,1 304 143.4
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 56 174,6 61 711,0 69 182,2 73 291,8 79 159.7
Jasa Lainnya 180 913,5 195 431,6 207 967,2 224 745,0 240 342.0
PDRB 4 881 579,5 5 370 366,4 5 848 234,7 6 353 870,7 6 809 330.0
Sumber : BPS Kota Mojokerto, 2020
RKPD KOTA MOJOKERTO TAHUN 2021 III - 7
Tabel 3. 4: Distribusi Persentase PDRB Kota Mojokerto Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Tahun 2015-2019 (Persen)
Kategori Sektor/Sub Sektor 2015 2016 2017 2018 2019
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 0,68 0,67 0,65 0.62 0.59
B Pertambangan dan Penggalian - - - - -
C Industri Pengolahan 11,26 11,30 11,45 11.59 11.40
D Pengadaan Listrik dan Gas 0,07 0,07 0,08 0.08 0.07
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang
0,11 0,11 0,11 0.10 0.10
F Konstruksi 11,09 10,99 10,86 10.67 10.45
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi 29,32 29,26 29,62 29,90 30.17
H Transportasi dan Pergudangan 2,61 2,62 2,70 2.70 2.74
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 6,62 6,82 6,87 6.95 7.08
J Informasi dan Komunikasi 12,04 11,81 11,84 11.64 11.67
K Jasa Keuangan dan Asuransi 8,26 8,47 8,29 8.25 8.14
L Real Estate 2,87 2,82 2,75 2.76 2.72
M,N Jasa Perusahaan 0,78 0,78 0,78 0.79 0.79
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan aminan Sosial Wajib
4,78 4,79 4,69 4.78 4.91
P Jasa Pendidikan 4,64 4,69 4,56 4.46 4.47
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 1,15 1,15 1,18 1.16 1.16
R,S,T,U Jasa lainnya 3,71 3,64 3,56 3.55 3.53
PDRB 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Sumber : BPS Kota Mojokerto, 2020
Perkembangan jumlah PDRB Kota Mojokerto Tahun 2019 yang menunjukkan
adanya pertumbuhan positif ditopang oleh kontribusi tiga sektor lapangan usaha
tertinggi yaitu sektor Perdagangan Besar dan Eceran, yaitu sebesar 30%, diikuti oleh
sektor Informasi dan Komunikasi sebesar 11,67%, sektor Industri Pengolahan sebesar
11,40% dan sektor Kostruksi sebesar 10,45%.. Kontribusi sektor Perdagangan Besar
dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yang besar tersebut tidak lepas dari
letak Kota Mojokerto yang strategis karena berdekatan dengan ibukota Provinsi Jawa
Timur yaitu Surabaya. Sebagai jalur lintas Surabaya menuju daerah lain yang ada di
Jawa Timur, Kota Mojokerto merupakan pintu masuk terhadap arus lalu lintas barang.
Sehingga hal ini membawa dampak terhadap membaiknya kondisi perdagangan Kota
Mojokerto. Sedangkan peranan sektor Informasi dan Komunikasi dalam era globalisasi
saat ini banyak di gunakan sebagai penunjang aktivitas di setiap bidang ekonomi,
sehingga peranan sektor ini sangat vital dan berkecenderungan akan terus berkembang
di masa mendatang.
Sedangkan ditinjau dari sisi pengeluaran, Nilai PDRB menurut pengeluaran Kota
Mojokerto selama kurun waktu tahun 2014 sampai tahun 2018 terus mengalami
pertumbuhan. Pertumbuhan struktur per komponen tidak berbeda jauh dibanding
dengan tahun-tahun sebelumnya. Komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga
tetap pada urutan pertama. Pada tahun 2018 sebesar 68,91 persen, disusul dengan
Impor Barang dan Jasa sebesar 55,13 persen dan Pembentukan Modal Tetap Bruto
sebesar 36,09 persen.
RKPD KOTA MOJOKERTO TAHUN 2021 III - 8
Tabel 3.5: PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kota Mojokerto Menurut Pengeluaran
Tahun 2015-2019
Indikator 2015 2016 2017 2018 2019
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga
3,436,451.4 3,737,877.8 4.031.338,4 4.373.250,0 n/a
Pengeluaran Konsumsi LNPRT 45,226.8 48,196.1 50.916,7 55.750,3 n/a
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah
902,350.9 882,824.6 963,451.4 1.066.646,4 n/a
Pembentukan Modal Tetap Brute 1,665,298.7 1,923,615.1 2,089,301.7 2.292.881,8 n/a
Perubahan lnventori 1,129.6 733.4 620.1 666,5 n/a
Ekspor Barang dan Jasa 1,522,483.9 1,686,138.3 1,851,387.1 2.062.393,4 n/a
Impor Barang dan Jasa 2,691,361.8 2,909,018.8 3,183,780.8 3,502,717.6 n/a
PDRB 4,881,579.5 5,370,366.4 5.848.234,7 6.353.870,7 n/a
Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Mojokerto, 2019
Dari tabel 3.5 terlihat bahwa selama periode 2014 – 2018 PDRB
Kota Mojokerto, sebagian besar digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir
rumah tangga (PK-RT). Pengeluaran untuk akitvitas pembentukan modal (PMTB) juga
mempunyai kontribusi yang relatif besar, yakni sekitar 34,11 s.d 36,09 persen. Meskipun
komponen ekspor berkontribusi sekitar 30,77 s.d 32,46 persen, namun di sisi lain
komponen impor sebagai komponen pengurang dalam PDRB juga masih berkontribusi
relatif besar, yakni sekitar 53,67 s.d 57,44 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa
sebagian kebutuhan domestik masih harus dipenuhi oleh produk yang berasal dari luar
wilayah atau bahkan luar negeri (impor).
Kontribusi komponen konsumsi pemerintah (PK-P) berada pada rentang 16,44 –
19,07 persen. Hal tersebut menunjukkan peran pemerintah dalam menyerap PDRB
tidak terlalu besar. Di sisi lain, pada tahun 2014 – 2018 perdagangan dengan luar
wilayah yang direpresentasi oleh komponen ekspor dan impor, menunjukkan komponen
ekspor cenderung lebih rendah dari impor. Kecenderungan seperti ini menunjukkan
bahwa arus barang dan jasa di Kota Mojokerto dalam posisi “devisit” atau banyak
tergantung dengan wilayah di luar Kota Mojokerto.
3.1.3 Pertumbuhan Ekonomi
Salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan pembangunan yang dapat
dijadikan tolok ukur secara makro adalah pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi, meskipun
telah digunakan sebagai indikator pembangunan, pertumbuhan ekonomi masih bersifat
umum dan belum mencerminkan kemampuan masyarakat secara individual.
Pembangunan daerah diharapkan akan membawa dampak positif pula terhadap
pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu gambaran yang nyata
dari dampak suatu kebijakan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan tersebut
dimaksudkan sebagai laju pertumbuhan yang terbentuk dari berbagai macam sektor
ekonomi yang secara tidak langsung menggambarkan tingkat perubahan ekonomi. Bagi
daerah, pertumbuhan ekonomi merupakan suatu indikator yang penting untuk
mengetahui keberhasilan pembangunan dan berguna untuk menentukan arah kebijakan
pembangunan di masa yang akan datang.
RKPD KOTA MOJOKERTO TAHUN 2021 III - 9
Pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai peningkatan kemampuan dari suatu
perekonomian dalam memproduksi barang-barang dan jasa-jasa. Pertumbuhan
ekonomi adalah salah satu indikator yang amat penting dalam melakukan analisis
tentang pembangunan ekonomi yang terjadi pada suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi
menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan
pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Karena pada dasarnya aktivitas
perekonomian adalah suatu proses penggunaan faktor-faktor produksi untuk
menghasilkan output, maka proses ini pada gilirannya akan menghasilkan suatu aliran
balas jasa terhadap faktor produksi yang dimiliki oleh masyarakat. Dengan adanya
pertumbuhan ekonomi maka diharapkan pendapatan masyarakat sebagai pemilik faktor
produksi juga akan meningkat. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah merupakan tolok
ukur dari kemajuan perekonomian suatu daerah. Berikut akan dijelaskan perkembangan
ekonomi Kota Mojokerto tahun 2017-2019.
Gambar 3. 1: Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kota Mojokerto Tahun 2017-2019
Sumber : BPS Kota Mojokerto, 2020
Selama tahun 2017-2019, laju pertumbuhan ekonomi Kota Mojokerto mengalami
fluktuasi dimana pada tahun 2017 sebesar 5,65%, naik menjadi 5,80% di tahun 2017,
dan pada tahun 2019 melambat lagi menjadi 5,75%. Dibandingkan pertumbuhan
ekonomi Jawa Timur maka pertumbuhan ekonomi Kota Mojokerto rata-rata masih diatas
pertumbuhan ekonomi Jawa Timur dan pertumbuhan nasional. Seiring dengan
melambatnya ekonomi global yang berdampak terhadap hampir seluruh dunia,
pertumbuhan ekonomi Jawa Timur masih bertahan pada level pertumbuhan 5,45% pada
tahun 2017, naik menjadi 5,50% di tahun 2018 pada tahun 2019 menguat lagi di angka
5,52%. Sedangkan kondisi pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2019 dapat
dicapai sebesar 5,02%.
Pada tahun 2019, meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi Kota Mojokerto
ditunjang oleh meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi untuk beberapa sektor yaitu :
sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Informasi dan Komunikasi,
Transportasi dan Pergudangan, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan
Sepeda Motor, Industri Pengolahan, Konstruksi, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial,
dan Jasa Perusahaan.
Salah satu ukuran keberhasilan pembangunan suatu daerah adalah tingkat
pertumbuhan ekonominya. Dengan asumsi bahwa dengan pertumbuhan yang tinggi
5.07 5.17 5.02 5.45 5.50 5.52 5.65 5.80 5.75
0
1
2
3
4
5
6
7
2017 2018 2019Nasional Jawa Timur Kota Mojokerto
RKPD KOTA MOJOKERTO TAHUN 2021 III - 10
akan menyerap tenaga kerja yang tinggi pula, yang pada hakekatnya meningkatkan
pendapatan dan daya beli masyarakat. Sehingga pertumbuhan yang tinggi tersebut
diharapkan dapat meningkatkan kemakmuran penduduk.
3.1.4 Inflasi
Tingkat inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada
umumnya yang berlangsung secara terus menerus. Bila melihat pada rumus
perhitungan inflasi yang telah ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), besar
kecilnya inflasi disebabkan oleh adanya perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK) pada
7 kelompok pengeluaran yaitu: bahan makanan; makanan jadi, minuman, rokok dan
tembakau; perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar; sandang; kesehatan;
pendidikan, rekreasi dan olah raga; serta transpor, komunikasi dan jasa keuangan.
Penghitungan IHK ditujukan untuk mengetahui perubahan harga dari sekelompok tetap
barang/ jasa yang pada umumnya dikonsumsi masyarakat. Perubahan IHK dari waktu
ke waktu menggambarkan tingkat kenaikan (inflasi) atau tingkat penurunan (deflasi) dari
barang/ jasa kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Oleh karena itu data inflasi
merupakan salah satu indikator untuk melihat keberhasilan pembangunan
perekonomian daerah. Dengan melihat data inflasi apakah perencanaan program
pembangunan di bidang ekonomi yang telah dilaksanakan dapat berdaya guna dan
berhasil guna dengan baik. Di Jawa Timur ada 8 Kabupaten / Kota yang digunakan
sebagai Kota Inflasi dari 82 Kabupaten / Kota secara Nasional, yaitu Kabupaten Jember,
Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Sumenep, Kota Kediri, Kota Malang, Kota
Probolinggo, Kota Madiun, dan Kota Surabaya. Sedangkan untuk Kota Mojokerto,
penghitungan inflasi yang digunakan adalah menggunakan pendekatan Sister City
dengan Kota Inflasi. Pendekatan sister city yang dimaksud adalah menggunakan
diagram timbang dengan kota inflasi yang memiliki pola konsumsi yang hampir sama
serta letaknya secara geografis berdekatan. Berdasarkan hal tersebut, yang menjadi
rujukan Kota Mojokerto dalam penghitungan inflasi adalah Kota Kediri.
Berikut dijasikan laju inflasi Kota Mojokerto (sister city Kota Kediri) dibandingkan
dengan laju propinsi Jawa Timur dan nasional serta perbandingan laju inflasi 8
Kabupaten/Kota sebagai Kota Inflasi di Jawa Timur.
Gambar 3. 2: Laju Inflasi Kota Mojokerto Tahun 2017-2019
Sumber : BPS Kota Mojokerto, 2020
3.61 4.04
3.44
2.5 2.24
1.97
2.72
2.12 1.83
0
1
2
3
4
5
Nasional Jawa Timur Kota Mojokerto
2017 2018 2019
RKPD KOTA MOJOKERTO TAHUN 2021 III - 11
Gambar 3. 3: Inflasi di 8 Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2019
Sumber : BPS Kota Mojokerto, 2020
Inflasi Kota Mojokerto pada tahun 2019 mencapai 1,83% atau mengalami
penurunan sebesar 0,14% dibandingkan pada tahun 2018. Dibandingkan dengan
Provinsi Jawa Timur dan 8 Kabupaten/ Kota lainnya, inflasi yang terjadi di Kota
Mojokerto pada tahun 2019 tergolong rendah, dimana rata-rata inflasi di Jawa Timur
hanya mencapai 2,07%. Berbagai cara, daya dan upaya tetap dan terus dilakukan oleh
pengambil keputusan kebijakan pemerintah daerah dalam menekan dan mengendalikan
laju inflasi.
Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2020
Kondisi perekonomian Kota Mojokerto di Tahun 2020 diperkirakan mengalami
perlambatan yang cukup signifikan. Hal ini tidak terlepas dari adanya pandemi Covid-19
yang mengakibatkan melambatnya perekonomian global dan nasional. Dengan adanya
pandemi Covid-19, banyak negara-negara maju yang menerapkan pembatasan
ekonomi. Hal ini mengakibatkan berkurangnya impor barang-barang konsumsi dari
negara berkembang termasuk Indonesia. Selain itu, negara-negara berkembang yang
perekonomiannya bergantung dari pariwisata dan ekspor komoditas menghadapi resiko
ekonomi yang meningkat.
Sedangkan di Indonesia, yang merupakan negara yang perekonomiannya
bergantung dari pariwisata juga mengalami perlambatan ekonomi yang cukup signifikan.
Proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional di tahun 2020 sebesar 2,3 persen, melambat
2,7 persen dibanding tahun 2019 yang sebesar 5,03 persen. Di Kota Mojokerto, sektor
yang paling berdampak dari adanya pandemi Covid-19 adalah sektor industri dan
perdagangan. Banyak UMKM yang menghentikan usahanya karena sepi pembeli.
Selain itu juga banyak industri menengah dan besar yang melakukan pengurangan
pegawai dikarenakan berkurangnya ekspor dan penjualan, sehingga dapat
mengakibatkan meningkatkan Tingkat Pengangguran Terbuka dan angka kemiskinan di
Kota Mojokerto.
2.21 2.20
1.99 1.93 1.83
2.04
2.32
2.04
0
0.5
1
1.5
2
2.5
Sby Mdn Prob Mlg Kdr Smnp Bwi Jbr
RKPD KOTA MOJOKERTO TAHUN 2021 III - 12
Dalam rangka menyelamatkan perekonomian di Kota Mojokerto akibat dari
pandemi Covid-19, Pemerintah Kota Mojokerto telah melakukan beberapa langkah-
langkah, antara lain :
1. Menjaga ketersediaan dan harga pangan serta melakukan fasilitasi kemandirian
pangan bagi masyarakat
2. Memberikan bantuan sosial yang bersumber dari APBD Kota Mojokerto bagi warga
yang terdampak
3. Memberikan keringanan pajak retribusi
4. Melakukan fasilitasi peningkatan ketrampilan masyarakat untuk kemandirian usaha
melalui pelatihan-pelatihan usaha
5. Melakukan fasilitasi pengembangan UMKM untuk pemasaran produk berbasis
teknologi informasi
3.2 Arah Kebijakan Kuangan Daerah
Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, keuangan daerah
memiliki peran yang sangat penting, hal ini tidak terlepas bahwa dalam rangka
membiayai pelaksanaan pembangunan sangat tergantung dengan kemampuan
keuangan daerah, sehingga kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah yang
cermat dan akurat perlu dilakukan agar pelaksanaan pembangunan dan
penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat terselenggara dengan baik. Keberhasilan
suatu daerah dalam melaksanakan pembangunannya tidak bisa dilepaskan dari faktor
pengelolaan keuangan daerah yang dikelola dengan manajemen yang baik pula.
Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari penerimaan fiskal daerah.
Terbatasnya sumber-sumber penerimaan fiskal telah menempatkan pengelolaan aset
daerah secara profesional pada posisi yang amat potensial untuk menunjang
penerimaan pemerintah daerah. Selain pendanaan melalui APBD, terdapat sumber
pendanaan lainnya di luar APBD (Non APBD) antara lain pendanaan melalui APBN,
APBD Kota Mojokerto, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui
Corporate Social Responsibility (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial Lingkungan
Perusahaan dan Program Kemitraan serta bina lingkungan di Kota Mojokerto yang
semuanya merupakan potensi sumber penerimaan guna menunjang beban belanja
pembangunan daerah.
Kebijakan keuangan Kota Mojokerto Tahun 2021 disusun tetap dalam rangka
mewujudkan arah kebijakan pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kota Mojokerto
Tahun 2018-2023, dan tidak terlepas dari kemampuan keuangan daerah sebagai salah
satu faktor yang penting dalam pelaksanaan pembangunan Kota Mojokerto.
3.2.1 Pendapatan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sesuai dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 tahun 2006, meliputi aspek Pendapatan
dan aspek Belanja, serta aspek Pembiayaan. Aspek Pendapatan terdiri dari Pendapatan
Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan yang sah, Aspek Belanja terdiri
dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dan Aspek Pembiayaan terdiri dari
Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Secara umum pemerintah
RKPD KOTA MOJOKERTO TAHUN 2021 III - 13
daerah memiliki sumber pendapatan daerah yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah
(PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah. Pendapatan Daerah
meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah
ekuitas dana, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu
dibayar kembali oleh daerah.
Kebijakan pengelolaan pendapatan daerah sebagaimana tahun sebelumnya
masih diarahkan pada intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan pendapatan daerah
terutama sumber penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) termasuk pajak
daerah dan retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta
penerimaan lain-lain PAD yang sah. Kebijakan pengelolaan pendapatan daerah juga
dilakukan dengan mengoptimalkan Dana Perimbangan termasuk dana bagi hasil
pajak/bukan pajak, DAU dan DAK. Demikian juga dengan upaya optimalisasi
pendapatan dari Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah dengan berusaha untuk
mendapatkan dana hibah, bantuan keuangan dan lain-lain dari pusat maupun provinsi.
Upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Mojokerto untuk meningkatkan
pendapatan asli daerah (PAD), terdiri dari :
1. Program bayar pajak pakai sampah berhadiah umroh. Bekerja sama dengan Bank
Sampah di masing-masing kelurahan untuk membayar PBB bagi anggota Bank
Sampah;
2. Pelayanan jemput bola pembayaran pajak dengan menggunakan mobile android;
3. Bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto untuk menindak Wajib
Pajak yang menunggak pajak;
4. Melakukan pendataan obyek pajak PBB di 18 kelurahan yang berada di wilayah
Kecamatan Kranggan, Kecamatan Magersari dan Kecamatan Prajuritkulon;
5. Pelayanan satu atap dengan membuka Payment Point Bank Jatim di BPPKA Kota
Mojokerto, untuk memberi kemudahan kepada masyarakat;
6. Melakukan pendataan obyek dan subyek pajak daerah, baik yang baru maupun yang
lama sudah mengalami perubahan;
7. Pengadaan aplikasi Pelayanan SIMPATDA, aplikasi SMS Center, aplikasi SMS
gateway, dan aplikasi converter SIMPATDA ke SIMDA Pendapatan untuk
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
8. Melaksanakan Sosialisasi Pajak Daerah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat
terutama generasi muda serta sosialisasi program-program pembangunan
Pemerintah Kota Mojokerto yang dibiayai dari sektor pajak, seperti Lomba Poster
untuk pelajar SD/MI dan SAMPE PD (Semarak Arek Mojokerto Peduli Pajak Daerah)
untuk pelajar SMP/MTs dan SMA/MA/SMK;
9. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat, pemerintah propinsi dan
Perangkat Daerah penghasil;
10. Melakukan rekonsiliasi data retribusi parkir berlangganan dengan Pemerintah
Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten Mojokerto;
11. Melaksanakan operasi penertiban terhadap reklame-reklame yang tidak membayar
pajak reklame;
12. Meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak (WP) daerah, khususnya WP-PBB
dengan melaksanakan pelayanan langsung pembayaran PBB keliling kelurahan;
13. Melaksanakan kegiatan lomba pencapaian target PBB tingkat kelurahan dan Lomba
Pencapaian PBB terbaik Tingkat Bank Sampah agar target PBB dapat tercapai;
RKPD KOTA MOJOKERTO TAHUN 2021 III - 14
14. Melaksanakan kegiatan Gebyar Hadiah PBB sebagai wujud pemberian penghargaan
kepada wajib pajak;
15. Melaksanakan monitoring dan evaluasi penerimaan daerah khususnya dari piutang
pajak daerah;
16. Melaksanakan kegiatan monitoring, validasi dan kompilasi kegiatan BPHTB;
17. Pemusatan pembayaran BPHTB di Payment Point Bank Jatim yang ada di BPPKA
Kota Mojokerto. Hal ini dilakukan untuk pemeriksaan data BPHTB dan tunggakan
BPHTB;
18. Memberikan pembebasan denda PBB, untuk meningkatkan penerimaan dari
piutang/tunggakan PBB.
Proyeksi pendapatan Tahun 2021 mengalami penyesuaian dari RPJMD Kota
Mojokerto Tahun 2018-2023 terutama dari pendapatan bagi hasil pajak/bagi hasil bukan
pajak, hal ini berdasarkan data pendapatan 2 (dua) tahun ke belakang (2019-2020).
Berikut disajikan realisasi dan proyeksi/target pendapatan Kota Mojokerto tahun 2018 –
2022.
RKPD KOTA MOJOKERTO TAHUN 2021 III - 14
Tabel 3.6: Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kota Mojokerto Tahun 2018 – 2022
NO. URAIAN
Jumlah
Realisasi APBD Tahun 2018
Realisasi APBD Tahun 2019*
Target APBD Tahun 2020
Proyeksi/ Target RKPD Tahun 2021
Proyeksi/ Target RKPD Tahun 2022
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 1 PENDAPATAN 888.007.907.219,17 716.817.487.583,86 885.815.848.000,00 789,186,632,565.00 827,573,449,343.25
1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 183.037.091.407,17 155.492.116.886,68 205.935.512.000,00 215,133,884,965.00 225,565,674,463.25
1.1.1 Hasil Pajak Daerah 47.920.074.429,73 46.474.406.049,38 50.056.500.000,00 52,559,325,000.00 55,187,291,250.00
1.1.2 Hasil Retribusi Daerah 9.989.500.314,07 9.888.623.150,31 10.118.035.800,00 10,614,822,115.00 11,160,404,020.75
1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
3.895.559.847,10 3.288.104.763,11 4.836.103.000,00 5,077,908,150.00 5,331,803,557.50
1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
121.231.956.816,27 95.840.982.923,88
140.924.873.200,00 146,881,829,700.00 153,886,175,635.00
1.2 DANA PERIMBANGAN 553.125.341.841,00 464.765.552.616,00 590.491.864.000,00 481,134,942,000.00 505,384,169,000.00
1.2.1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
99.934.360.176,00 73.180.919.713,00
61.725.025.000,00 75,000,000,000.00 99,249,227,000.00
1.2.2 Dana Alokasi Umum 378.916.109.000,00 341.622.239.000,00 418.191.976.000,00 406,134,942,000.00 406,134,942,000.00
1.2.3 Dana Alokasi Khusus 74.274.872.665,00 49.962.393.903,00 81.013.876.000,00 *) *)
1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
151.845.473.971,00 96.559.818.081,18
89.388.472.000,00 92,917,805,600.00 96,623,605,880.00
1.3.1 Pendapatan Hibah 14.874.880.000,00 11.705.731.903,18 18.801.800.000,00 18,801,800,000.00 18,801,800,000.00
1.3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
69.159.423.971,00 50.067.843.178,00 70.586.672.000,00 74,116,005,600.00 77,821,805,880.00
1.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
66.750.000.000,00 34.465.714.000,00 0,00 - -
1.3.5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
0,00 320.529.000,00 0,00 - -
1.3.6 Dana Insentif Daerah 0,00 0,00 29.560.987.000,00 *) *)
Total Pendapatan 888.007.907.219,17 716.817.487.583,86 885.815.848.000,00 789,186,632,565.00 827,573,449,343.25
Sumber : Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Mojokerto, 2020 *) Realisasi Per 27 November 2019
RKPD KOTA MOJOKERTO TAHUN 2021 III - 15
3.2.2 Belanja
Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai
kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah
disusun untuk mendanai pelaksanaan urusan Pemerintah Daerah yang menjadi
kewenangan Pemerintah Kota Mojokerto. Urusan pemerintahan itu terdiri dari urusan
wajib dan urusan pilihan. Penyusunan belanja untuk pelaksanaan urusan wajib
dilaksanakan dengan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal yang telah
ditetapkan.Kebijakan pengelolaan belanja diarahkan, sebagai berikut :
1. Pemanfaatan belanja sesuai dengan anggaran berbasis kinerja (performance based)
untuk mendukung capaian target kinerja utama sebagaimana ditetapkan dalam
RPJMD Kota Mojokerto Tahun 2018-2023;
2. Pemanfaatan belanja menganut prinsip akuntabilitas, efektif dan efisien dalam rangka
mendukung penerapan anggaran berbasis kinerja;
3. Pemanfaatan belanja yang bersifat reguler/rutin diutamakan untuk memenuhi belanja
yang bersifat mengikat antara lain pembayaran gaji ASN, belanja bagi hasil kepada
kabupaten/kota, dan belanja operasional kantor dengan prinsip mengedepankan
prinsip efisien dan efektif;
4. Efektivitas dan efisiensi belanja daerah, melalui pemanfaatan sesuai prioritas daerah
(money follow program priority);
5. Pengelolaan belanja daerah berbasis kinerja (performance based), sehingga setiap
belanja akan bermuara untuk mendukung capaian indikator kinerja utama Tahun
2021;
6. Mengalokasikan kebutuhan belanja tetap, belanja rutin, dan belanja variabel secara
terukur dan terarah; dan
7. Belaja daerah lainnya dalam rangka recovery dan penanganan dampak pandemic
Covid-19 pada semua bidang. Dalam kondisi pandemic Covid-19 belum berakhir di
Tahun 2020, maka alokasi pendanaan untuk program prioritas yang telah
direncanakan dapat direfocusing dan realokasi untuk penanganan pandemic Covid-
19 yang mana penggunaan, pengelolaan dan pertanggungjawabannya sebagaimana
ketentuan yang berlaku.
Pemanfaatan belanja program khusus dan penanganan isus-isu strategis yang
difokuskan pada fungsi-fungsi pelayanan dasar, stimulasi ekonomi, pelayanan publik
dan dukungan penyelenggaraan pemerintahan lainya dalam rangka mendukung
capaian target kinerja utama sebagaimana yang ditetapkan dalam RPJMD Kota
Mojokerto Tahun 2018-2023. Berikut disajikan realisasi dan proyeksi/target belanja Kota
Mojokerto tahun 2018 – 2022.
RKPD KOTA MOJOKERTO TAHUN 2021 III - 16
Tabel 3.7: Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Kota Mojokerto Tahun 2018 – 2022
NO. URAIAN Jumlah
Realisasi APBD Tahun 2018
Realisasi APBD Tahun 2019*
Target APBD Tahun 2020
Proyeksi/ Target RKPD Tahun 2021
Proyeksi/ Target RKPD Tahun 2022
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
2 BELANJA DAERAH 808.758.537.422,34 642.457.513.982,68 1.014.496.026.400,00 971,837,635,782.00 928,160,101,585.13
2.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 334.725.470.723,00 316.186.776.946,50 394.699.514.800,00 358,981,921,000.00 335,600,410,480.43
2.1.1 Belanja Pegawai 300.995.454.840,00 284.927.627.938,50 367.385.780.800,00 335,000,000,000.00 312,950,449,480.43
2.1.4 Belanja Hibah 28.635.935.527,00 24.916.443.058,00 21.063.761.000,00 16,505,860,000.00 16,505,860,000.00
2.1.5 Belanja Bantuan Sosial 4.079.950.000,00 5.764.950.000,00 4.682.500.000,00 4,682,500,000.00 4,682,500,000.00
2.1.6 Belanja bagi hasil kepada Provinsi/ Kab/Kota dan Pemerintahan Desa
0,00 199.597.950,00 717.473.000,00 - -
2.1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kab/Kota dan Pemerintahan Desa
762.049.856,00 378.158.000,00 0,00 611,601,000.00 611,601,000.00
2.1.8 Belanja Tidak Terduga 252.080.500,00 0,00 850.000.000,00 2,181,960,000.00 850,000,000.00
2.2. BELANJA LANGSUNG 474.033.066.699,34 326.270.737.036,18 619.796.511.600,00 612,855,714,782.00 592,559,691,104.70
2.2.1 Belanja Pegawai 34.656.984.702,00 28.306.085.555,00 37.648.725.050,00 12,162,249,659.16 11,766,161,068.72
2.2.2 Belanja Barang dan Jasa 319.941.809.550,48 247.207.612.415,80 391.772.031.900,00 377,033,489,711.99 364,417,500,184.49
2.2.3 Belanja Modal 119.434.272.446,86 50.757.039.065,38 190.375.754.650,00 223,659,975,410.85 216,376,029,851.49
Total Belanja 808.758.537.422,34 642.457.513.982,68 1.014.496.026.400,00 971,837,635,782.00 928,160,101,585.13
Sumber : Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Mojokerto, 2020 *) belum audit BPK
RKPD KOTA MOJOKERTO TAHUN 2021 III - 17
7.2.3 Pembiayaan
Pembiayaan daerah meliputi penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran
pembiayaan daerah. Kebijakan umum penerimaan pembiayaan diarahkan pada
perhitungan perkiraan sisa lebih (SiLPA) baik berupa pelampauan pendapatan atas
dasar peningkatan kinerja maupun sisa belanja atas asumsi terjadinya efisiensi belanja.
Kebijakan umum pengeluaran pembiayaan diarahkan pada optimalisasi pemanfaatan
pengeluaran pembiayaan dalam rangka tambahan modal BUMD serta defisit APBD
direncanakan akan diatasi melalui selisih antara proyeksi penerimaan pembiayaan
dengan rencana pengeluaran pembiayaan.
RKPD KOTA MOJOKERTO TAHUN 2021 III - 18
Tabel 3.8: Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Kota Mojokerto Tahun 2018 – 2022
NO. URAIAN Jumlah
Realisasi APBD Tahun 2018
Realisasi APBD Tahun 2019*
Target APBD Tahun 2020
Proyeksi/ Target RKPD Tahun 2021
Proyeksi/ Target RKPD Tahun 2022
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
3 PEMBIAYAAN 74.428.815.562,03 153.702.992.013,48 128.680.178.400,00 182,651,003,217.00 100,586,652,241.88
3.1. PENERIMAAN PEMBIAYAAN 74.410.465.562,03 153.702.992.013,48 128.680.178.400,00 182,651,003,217.00 100,586,652,241.88
3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya
0,00 153.702.192.013,48 128.380.178.400,00 182,651,003,217.00 0,00
3.1.2 Pencairan dana cadangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.3 Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.5 Penerimaan Kembali pemberian pinjaman
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.6 Penerimaan Piutang Daerah 18.450.000,00 800.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00
3.1.7 Penerimaan Kembali Deposito Penerimaan Daerah
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.2. PENGELUARAN PEMBIAYAAN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.2.1 Pembentukan dana cadangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.2.3 Pembayaran pokok utang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.2.5 Investasi Jangka Pendek berupa Deposito
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO 31.165.353.995,61 153.702.992.013,48 128.680.178.400,00 182,651,003,217.00 100,586,652,241.88
Sumber : Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Mojokerto, 2020 *) belum audit BPK
RKPD KOTA MOJOKERTO TAHUN 2021 III - 19
7.2.4 Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil
keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan
jangka menengah daerah selama lima tahun ke depan. Kapasitas riil keuangan daerah
merupakan total penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan berbagai pos atau
belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama.
Untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah membutuhkan hasil proyeksi
pendapatan daerah, belanja daerah, serta pembiayaan daerah, yang masing-masing
telah dijelaskan sebelumnya. Adapun nilai kapasitas riil kemampuan keuangan
Kota Mojokerto untuk tahun 2021 secara lebih jelas dapat disajikan pada tabel berikut.
Tabel 3. 8 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kota Mojokerto Tahun 2021
No Uraian Tahun 2020
(Rp) Proyeksi Tahun 2021
(Rp)
1 Pendapatan 885.815.848.000,00 789,186,632,565.00
2 Pencairan Dana Cadangan (sesuai Perda)
- -
3 Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran
- -
Total Penerimaan 885.815.848.000,00 789,186,632,565.00
Dikurangi:
4 Belanja Tidak Langsung 394.699.514.800,00 357,649,961,000.00
5 Pengeluaran Pembiayaan 0,00 0,00
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan
491.116.333.200,00 431.536.671.565,00
Melihat pada tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai kapasitas riil kemampuan
keuangan Kota Mojokerto pada tahun 2020 diketahui sebesar Rp. 491.116.333.200,00,
pada tahun 2021 diproyeksikan sebesar Rp. 431.536.671.565,00. Berdasarkan hasil
pendanaan dan proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Kota Mojokerto
tahun 2020 dan 2021, maka selanjutnya akan dilakukan alokasi untuk memenuhi
kebutuhan anggaran belanja yang belum dialokasikan. Pengalokasian tersebut
dilakukan dalam bentuk rencana penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan
daerah.
RKPD KOTA MOJOKERTO TAHUN 2021 IV - 1
BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan
Sebagaimana sasaran pembangunan jangka menengah nasional yaitu
mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui
percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya
struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai
wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing,
maka tujuan pembangunan dalam RPJMN IV tahun 2020-2024 telah disusun sejalan
dengan Sustainable Development Goals (SDGs). Target-target dalam tujuan
pembangunan berkelanjutan beserta indikatornya telah ditampung dalam agenda
pembangunan nasional.
Di dalam melaksanakan agenda pembangunan (prioritas nasional) RPJMN
Tahun 2020-2024 disusun Proyek Prioritas Strategis (Major Project) yang lebih konkrit
dalam menyelesaikan isu-isu pembangunan, terukur dan manfaatnya langsung dapat
dipahami dan dirasakan masyarakat, serta memiliki nilai strategis dan daya ungkit yang
tinggi untuk mencapai sasaran prioritas pembangunan. Proyek Prioritas Strategis ini
menjadi fokus penekanan kebijakan dan pendanaan dalam RPJM dan RKP tahunannya
untuk memastikan agar Proyek Prioritas Strategis dapat terlaksana secara lebih efektif,
efisien dan sebagai alat kendali pembangunan sehingga sasaran dan terget
pembangunan dalam RPJMN dapat dipantau dan dikendalikan.
Keberlanjutan pembangunan yang merata mengharuskan adanya integrasi linear
antara tema pembangunan pusat, regional dan daerah. Arah kebijakan pemerintah
Provinsi Jawa Timur tahun 2021 menekankan pada peningkatan dan pemerataan
kualitas sumberdaya manusia untuk mendukung daya saing daerah menyambut era
industri perdagangan dan jasa berbasis agro guna meningkatkan kesejahteraan
masyarakat. Rancangan RKPD Kota Mojokerto tahun 2021 tentunya harus memiliki
lineartis tema dan arah pembangunan yang didasarkan pada Arah pembangunan Jawa
Timur yang diadopsi dan disesuaikan dengan Tema Kepala Daerah.
Periode perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah tahun 2021
merupakan tahun ketiga setelah penetapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Kota Mojokerto periode tahun 2018-2023. Prioritas perencanaan pembangunan daerah
Kota Mojokerto tahun 2021 disusun berdasarkan evaluasi kinerja pembangunan tahun
2019, proyeksi pencapaian kinerja tahun 2020, program indikatif di tahun 2020 yang
bersifat lintas wilayah dan strategis dari dokumen RPJMD Kota Mojokerto 2018-2023.
Telaah RPJPD Kota Mojokerto periode tahun 2005-2025, memberi arahan strategis
berlandaskan pelaksanaan, pencapaian dan sebagai keberlanjutan dari RPJMD
sebelumnya (RPJMD ke-3 periode tahun 2014-2019) dengan memperhatikan dan
mengacu pada RPJM Provinsi Jawa Timur 2019-2024 dan telaah prioritas RPJMN
2020-2024 dan isu-isu kebijakan nasional.
Isu-isu strategis yang menjadi pertimbangan pembangunan Kota Mojokerto
terkonsentrasi pada hal-hal berikut ini: 1) Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia; 2)
RKPD KOTA MOJOKERTO TAHUN 2021 IV - 2
Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan; 3) Penguatan Ketahanan Pangan
Dan Daya Saing; 4) Pemerintahan dan Kinerja Pelayanan Publik; 5) Tata Ruang dan
Infrastruktur Publik; 6) Keamanan, Ketertiban dan Lingkungan yang Kondusif.
Arah pembangunan Kota Mojokerto dalam kurun waktu lima tahun (tahun 2019-
2023) pada dasarnya adalah proses perubahan sosial ekonomi masyarakat menuju ke
arah yang lebih sejahtera, maju dan berdaya saing dalam bidang ekonomi, baik
domestik maupun regional. Pembangunan Kota Mojokerto ke depan, diharapkan proses
perubahan yang terjadi di masyarakat diharapkan tidak hanya terjadi pada aspek fisik,
mental dan ekonomi saja, tetapi juga perubahan pada taraf kehidupan masyarakat,
kondisi sosial, budaya, kesehatan, pendidikan peningkatan budi pekerti yang luhur,
wawasan kebangsaan, ketenagakerjaan, kependudukan, ketertiban, ketaatan pada
norma-norma agama dan derajat partisipasi masyarakat secara keseluruhan dalam
menyelenggarakan pembangunan. Rencana pembangunan daerah dapat dilihat dari
cita-cita Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih sebagai dasar pelaksanaan
pembangunan. Cita-cita tersebut dapat dituangkan ke dalam visi yang kemudian
dijabarkan ke dalam misi sebagai cara untuk mewujudkan visi tersebut. Visi Kota
Mojokerto periode tahun 2018-2023 yaitu:
“TERWUJUDNYA KOTA MOJOKERTO YANG BERDAYA SAING, MANDIRI,
DEMOKRATIS, ADIL, MAKMUR, SEJAHTERA DAN BERMARTABAT”.
Perumusan dan penjelasan terhadap visi dimaksud, menghasilkan pokok-pokok visi
yang diterjemahkan pengertiannya, sebagaimana tabel di bawah ini:
Tabel 4. 1: Penjabaran Visi
Pokok-pokok Visi
Penjabaran Visi
Visi: “Terwujudnya Kota Mojokerto Yang Berdaya Saing, Mandiri,
Demokratis, Adil, Makmur, Sejahtera Dan Bermartabat”
Terwujudnya
Kota Mojokerto
yang Berdaya
Saing
Kota Mojokerto mampu memiliki keunggulan
komparatif dan keunggulan kompetitif dibandingkan
dengan daerah lain dalam segala aspek
pembangunan. Berdaya saing ini tercermin dalam
pelayanan publik, iklim usaha dan investasi,
profesionalisme aparatur, peraturan-peraturan yang
dihasilkan serta daya saing pada produk-produk local
Kota Mojokerto
Terwujudnya
Kota Mojokerto
yang Mandiri
Kemandirian suatu daerah tercermin antara lain pada:
1. Ketersediaan sumberdaya manusia berkualitas
yang mampu memenuhi tuntutan kebutuhan dan
kemajuan pembangunannya;
2. Kemandirian aparatur pemerintah dan aparatur
penegak hukum dalam menjalankan tugasnya
3. Kemampuan pembiayaan yang bersumber dari
RKPD KOTA MOJOKERTO TAHUN 2021 IV - 3
Pokok-pokok Visi
Penjabaran Visi
daerah yang makin kokoh sehingga ketergantungan
sumber dari luar daerah menjadi kecil
4. Kemampuan memenuhi sendiri kebutuhan pokok
Apabila karena sumberdaya alam tidak lagi
memungkinkan, kelemahan itu diimbangi dengan
keunggulan sehingga tidak membuat
ketergantungan dan kerawanan serta mempunyai
daya tahan tinggi terhadap perkembangan dan
gejolak ekonomi
Terwujudnya
Kota Mojokerto
yang
Demokratis
yang sehat
Dalam proses pembangunan jangka menengah
daerah Kota Mojokerto semua anggota masyarakat
Kota Mojokerto dapat meningkatkan partisipasi
masyarakat dalam berbagai kegiatan pembangunan
dan memaksimalkan potensi masyarakat, serta
meningkatkan akuntabilitas dan transportasi dalam
penyelenggaraan pemerintah daerah dengan wujud
sebagai berikut:
1. Terwujudnya masyarakat yang demokratis,
berbudaya, bermartabat, menjunjung tinggi
kebebasan yang bertanggungjawab serta HAM
2. Terwujudnya perencanaan dan pelaksanaan
pembangunan yang partisipatif
3. Terwujudnya kehidupan berpolitik yang demokratis
4. Terwujudnya penegakan hukum yang memenuhi
rasa keadilan; dan
5. Terwujudnya pelayanan publik yang menjangkau
seluruh lapisan masyarakat.
Terwujudnya
Kota Mojokerto
yang Adil
Dalam proses pembangunan jangka menengah Kota
Mojokerto, masyarakat Kota Mojokerto mempunyai
kesempatan dan mendapat perlakuan yang sama
dalam segala bidang pembangunan sesuai dengan
tingkat kemampuannya dan perlakuan perundang-
undangan yang berlaku dalam bidang pembangunan
ekonomi, social, dan budaya, politik, hukum dan
keamanan dengan tujuan, yaitu Terwujudnya
pembangunan yang adil dan merata, yang dilakukan
oleh masyarakat secara aktif, yang hasilnya dapat
dinikmati seluruh masyarakat itu sendiri.
Terwujudnya
Kota Mojokerto
yang Makmur –
Sejahtera
Dalam proses pembangunan jangka menengah Kota
Mojokerto, semua anggota masyarakat Kota
Mojokerto mamu memenuhi kebutuhan ekonominya
secara layak sehingga terwujud kebutuhan dasar
masyarakat berupa sandang, pangan, papan,
kesehatan, pendidikan dalam lingkungan masyarakat
yang aman, nyaman dan tentram secara lahir dan
RKPD KOTA MOJOKERTO TAHUN 2021 IV - 4
Pokok-pokok Visi
Penjabaran Visi
batin
Terwujudnya
Kota Mojokerto
yang
Bermartabat
Memantapkan peran agama dan nilai-niali spiritual
sebagai landasan moral dan etika dalam
pembangunan, membina ahklak mulia, budi pekerti,
etos kerja dan menghargai kemajemukan agama,
sosial dan budaya.
Dalam rangka mewujudkan Visi Pembangunan Kota Mojokerto yang telah
ditetapkan diatas, maka ditetapkan Misi Pembangunan Kota Mojokerto 2018-2023
sebagai berikut:
Misi 1. Mewujudkan SDM berkualitas melalui peningkatan akses dan kualitas
pendidikan dan pelayanan kesehatan;
Misi 2. Mewujudkan ketertiban, supremasi hukum dan HAM;
Misi 3. Mewujudkan pemerintah daerah yang efektif, demokratis, bersih,
professional dan adil dalam melayani masyarakat;
Misi 4. Mewujudkan ekonomi daerah yang mandiri, berdaya saing, berkeadilan
dan berbasis pada ekonomi kerakyatan melalui peningkatan fasilitas
pembangunan infrastruktur daerah;
Misi 5. Mewujudkan ketahanan social budaya dalam kerangka integrasi
nasional, pada tatanan masyarakat yag bermartabat, berakhlak mulia,
beretika, dan berbudaya luhur berlandaskan Pancasila;
Misi 6. Mewujudkan partispasi masyarakat melalui pemberian akses dan
kesempatan dalam pembangunan;
Misi 7. Mewujudkan anggaran pendapatan dan belanja yang lebih
mengutamakan kesejahteraan masyarakat.
Mengacu terhadap Visi dan Misi Kota Mojokerto yang telah dijelaskan diatas maka
dapat dirumuskan Tujuan dan Sasaran sebagaimana dijelaskan sebagai berikut.
1. Tujuan dan Sasaran Misi I
Sebagai upaya pencapaian Misi 1 yaitu Mewujudkan SDM Berkualitas Melalui
Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan Dan Pelayanan Kesehatan maka
tujuan pembangunan, yaitu: mewujudkan sdm yang berdaya saing dan
berkualitas, dengan sasaran sebagai berikut:
a. Meningkatnya Kualitas dan Akses Pendidikan;
b. Meningkatnya Kualitas dan Akses Kesehatan; dan
c. Meningkatnya daya beli masyarakat.
2. Tujuan dan Sasaran Misi II
Dalam rangka pencapaian misi II yakni Mewujudkan Ketertiban, Supremasi
Hukum dan HAM, maka tujuan pembangunan ditetapkan yaitu mewujudkan
masyarakat taat hukum, dengan sasaran: meningkatnya ketaatan masyarakat
terhadap peraturan daerah.
RKPD KOTA MOJOKERTO TAHUN 2021 IV - 5
3. Tujuan dan Sasaran Misi III
Dalam rangka pencapaian misi III, yakni: Mewujudkan Pemerintah Daerah Yang
Efektif, Demokratis, Bersih, Profesional dan Adil dalam Melayani Masyarakat,
maka tujuan pembangunan ditetapkan yaitu: terwujudnya tata kelola
pemerintahan yang baik, dengan sasaran terwujudnya birokrasi yang bersih,
akuntabel, dan melayani.
4. Tujuan dan Sasaran Misi IV
Dalam rangka pencapaian misi V, yakni Mewujudkan Ekonomi Daerah Yang
Mandiri, Berdaya Saing, Berkeadilan dan Berbasis Pada Ekonomi Kerakyatan
Melalui Peningkatan Fasilitas Pembangunan Infrastruktur Daerah maka tujuan
pembangunan ditetapkan sebagai berikut:
a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dengan sasaran sebagai berikut :
1) Meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor-sektor unggulan dalam
mendukung pertumbuhan ekonomi;
2) Meningkatnya industri pariwisata; dan
3) Terjaganya stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting.
b. Menyediakan infrastruktur yang mendukung pembangunan ekonomi dengan
memperhatikan lingkungan hidup, dengan sasaran sebagai berikut :
1) Meningkatnya aksesbilitas ekonomi masyarakat yang berkelanjutan;
2) Meningkatnya akses penduduk terhadap air minum dan sanitasi layak;
3) Meningkatkan kualitas pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ);
dan
4) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.
5. Tujuan dan Sasaran Misi V
Dalam rangka pencapaian misi V, yakni Mewujudkan Ketahanan Sosial Budaya
Dalam Kerangka Integrasi Nasional, Pada Tatanan Masyarakat Yang
Bermartabat, Berakhlak Mulia, Beretika dan Berbudaya Luhur Berlandaskan
Pancasila maka tujuan pembangunan ditetapkan, yaitu: meningkatkan kesalehan
sosial, dengan sasaran sebagai berikut:
a. Meningkatnya kuantitas dan kualitas seni budaya local;
b. Menguatkan ketahanan sosial masyarakat, dan
c. Meningkatnya kerukunan antar-umat beragama.
6. Tujuan dan Sasaran Misi VI
Dalam rangka pencapaian misi VI, yakni Mewujudkan Partispasi Masyarakat
Melalui Pemberian Akses dan Kesempatan Dalam Pembangunan, maka tujuan
pembangunan ditetapkan, yaitu: meningkatnya kesetaraan hasil pembangunan
dan ekonomi dengan sasaran yang ditetapkan sebagai berikut:
a. Meningkatnya Kesempatan Kerja Masyaraka;
b. Menurunnya angka kemiskinan; dan
c. Meningkatnya pengarusutamaan gender dalam pembangunan.
7. Tujuan dan Sasaran Misi VII
Dalam rangka pencapaian misi VIII, yakni Mewujudkan Anggaran Pendapatan
Dan Belanja Yang Lebih Mengutamakan Kesejahteraan Masyarakat maka tujuan
pembangunan yang ditetapkan adalah meningkatkan kemandirian fiskal daerah,
dengan sasaran meningkatnya kemandirian keuangan daerah. Adapun
indikatornya, yaitu rasio kemandirian keuangan daerah.
RKPD KOTA MOJOKERTO TAHUN 2021 IV - 6
Kesesuaian Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran dalam RPJMD menjadi tuntutan yang
perlu diperhatikan. Konsistensi penjabaran Visi dan Misi ke dalam Tujuan dan Sasaran
menentukan efektivitas pembangunan daerah sesuai dengan amanat pembangunan
yang tertuang dalam Visi dan Misi Wali Kota Terpilih. Berangkat dari tuntutan tersebut,
maka dapat dijabarkan konsistensi Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran tersebut kedalam
matriks berikut ini.
Tabel 4. 2: Linieritas Visi-Misi, tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja Utama
VISI 2018-2023 Terwujudnya Kota Mojokerto Yang Berdaya Saing, Mandiri, Demokratis, Adil, Makmur, Sejahtera Dan Bermartabat
Misi Tujuan Indikator Tujuan
Sasaran Indikator Kinerja Sasaran
1. Mewujudkan SDM Berkualitas Melalui Peningkatan Akses Dan Kualitas Pendidikan Dan Pelayanan Kesehatan
T 1 Mewujudkan SDM Yang Berdaya Saing Dan Berkualitas
Indeks Pembangunan Manusia
S 1 Meningkatnya Kualitas dan Akses Pendidikan;
Indeks Pendidikan
S 2 Meningkatnya Kualitas dan Akses Kesehatan;
Indeks Kesehatan
S 3 Meningkatnya daya beli masyarakat.
Indeks Pengeluaran Per Kapita
2. Mewujudkan ketertiban, supremasi hukum dan HAM
T 2 Mewujudkan masyarakat Taat Hukum
Persentase pelanggaran Perda yang terselesaikan
S 4 Meningkatnya ketaatan masyarakat terhadap Peraturan Daerah
Persentase pelanggaran Perda yang terselesaikan
3. Mewujudkan pemerintah daerah yang efektif, demokratis, bersih, professional dan adil dalam melayani masyarakat
T 3 Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik
Indeks Reformasi Birokrasi
S 5 Terwujudnya birokrasi yang bersih, akuntabel, dan melayani
Nilai SAKIP
Opini BPK
IKM
Jumlah unit yang mendapatkan predikat WBK/WBBM
4. Mewujudkan ekonomi daerah yang mandiri, berdaya saing, berkeadilan dan berbasis pada ekonomi kerakyatan melalui peningkatan fasilitas pembangunan infrastruktur daerah
T 4 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi
Laju Pertumbuhan Ekonomi
S 6 Meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor-sektor unggulan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi
Nilai Realisasi Investasi (PMA dan PMDN
Pertumbuhan PDRB sektor Industri
Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan
S 7 Meningkatnya industri pariwisata
Pertumbuhan PDRB sektor pariwisata
S 8 Terjaganya stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting
Laju Inflasi
T 5 Menyediakan infrastruktur yang mendukung pembangunan ekonomi dengan memperhatikan lingkungan hidup
Indeks Infrastruktur S 9 Meningkatnya aksesbilitas ekonomi masyarakat yang berkelanjutan
Indeks infrastruktur pekerjaan umum
S 10
Meningkatnya akses penduduk terhadap air minum dan sanitasi layak
Indeks Infrastruktur Dasar Permukiman
RKPD KOTA MOJOKERTO TAHUN 2021 IV - 7
VISI 2018-2023 Terwujudnya Kota Mojokerto Yang Berdaya Saing, Mandiri, Demokratis, Adil, Makmur, Sejahtera Dan Bermartabat
Misi Tujuan Indikator Tujuan
Sasaran Indikator Kinerja Sasaran
S 11
Meningkatkan kualitas pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
Indeks infrastruktur lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)
S 12
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD)
5. Mewujudkan ketahanan sosial budaya dalam kerangka integrasi nasional, pada tatanan masyarakat yag bermartabat, berakhlak mulia, beretika, dan berbudaya luhur berlandaskan Pancasila
T 6 Meningkatkan Kesalehan Sosial
Indeks Kesalehan Sosial
S 13
Meningkatnya kuantitas dan kualitas seni budaya lokal
Jumlah apresiasi seni dan budaya
S 14
Menguatkan Ketahanan Sosial Masyarakat
Jumlah konflik sosial
S 15
Meningkatnya kerukunan antar-umat beragama
Jumlah konflik SARA
6. Mewujudkan partispasi masyarakat melalui pemberian akses dan kesempatan dalam pembangunan
T 7 Meningkatkan Akses Masyarakat Dalam Pembangunan serta kesetaraan gender
Indeks Gini S 16
Meningkatnya Kesempatan Kerja Masyarakat
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
S 17
Menurunnya angka kemiskinan
Angka Kemiskinan
Indeks Pembangunan Gender (IPG)
S 18
Meningkatnya pengarusutamaan gender dalam pembangunan
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
7. Mewujudkan anggaran pendapatan dan belanja yang lebih mengutamakan kesejahteraan masyarakat
T 8 Meningkatkan Kemandirian Fiskal Daerah
Indeks Kapasitas Fiskal Daerah
S 19
Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah
Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2021
Penetapan prioritas dan sasaran pembangunan tidak terlepas dari analisis top-
down dari level pusat, provinsi sampai dengan daerah. Hal ini dilakukan sebagai
jaminan bahwa amanat mandatori dari pusat maupun provinsi telah diakomodir oleh
masing-masing daerah untuk mewujudkan pembangunan yang simultan dan integratif di
segala level pemerintahan. Oleh karena itu, pada penentuan prioritas dan sasaran
pembangunan Kota Mojokerto di tahun 2021 ini pun perlu untuk mempertimbangkan
prioritas dan sasaran nasional serta provinsi.
Sebagaimana yang telah ditetapkan Presiden sebagai 5 (lima) arahan utama
strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian Visi Indonesia 2045 yakni
RKPD KOTA MOJOKERTO TAHUN 2021 IV - 8
mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur,
Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi dan Transformasi Ekonomi.
Yang selanjutnya diterjemahkan kedalam 7 agenda pembangunan yang menjadi
prioritas dengan sasaran sebagai berikut :
1. Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan;
Dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi untuk berkualitas, sasaran yang
akan dicapai adalah sebagai berikut:
a. Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai
modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan;
b. Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor dan daya saing
perekonomian.
2. Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan;
Sasaran pembangunan kewilayahan yang akan dicapai yaitu :
a. Menurunnya kesenjangan antar wilayah dengan mendorong transformasi dan
akselerasi pembangunan wilayah KTI yaitu Kalimantan, Nusa tenggara,
Sulawesi, Maluku dan Papua, dan tetap menjaga momentum pertumbuhan di
wilayah Jawa Bali dan Sumatera.
3. SDM berkualitas dan berdaya saing;
Dalam upaya meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya
saing, sasaran yang akan dicapai adalah sebagi berikut :
a. Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola
kependudukan;
b. Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk;
c. Terpenuhinya layanan dasar;
d. Meningkatnya kualitas anak, perempuan dan pemuda;
e. Terwujudnya pengentasan kemiskinan;
f. Meningkatnya produktivitas dan daya saing.
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
Sasaran terkait revolusi mental dan pembangunan kebudayaan yang akan dicapai
yaitu :
a. Menguatnya revolusi mental dan pebinaan ideologi Pancasila untuk
memantapkan ketahanan budaya;
b. Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan
dalam pembangunan;
c. Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial;
d. Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan
membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat;
e. Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkukuh karakter bangsa;
f. Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan,
inovatif dan kreatif.
RKPD KOTA MOJOKERTO TAHUN 2021 IV - 9
5. Infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar;
Dalam rangka memperkuat pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, sasaran
pembangunan yang akan dicapai adalah :
a. Meningkatnya penyediaan infrastuktur layanan dasar;
b. Meningkatnya konektivitas wilayah;
c. Meningkatnya layanan angkutan umum massal di 6 (enam) kota metropolitan;
d. Meningkatnya akses dan pasokan energi dan tenaga listrik yang merata, andal
dan efisien;
e. Meningkatnya pembangunan dan pemanfaatan infrastuktur TIK, serta kontribusi
sektor informasi dan komunikasi dalam pertumbuhan ekonomi.
6. Lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim;
Ditetapkan sasaran untuk prioritas nasional membangun lingkungan hidup adalah
sebagai berikut :
a. Peningkatan kualitas lingkungan hidup;
b. Peningkatan ketahanan bencana dan iklim;
c. Pembangunan rendah karbon.
7. Stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.
Dalam mewujudkan keberhasilan pencapaian penguatan stabilitas Polhukhankam,
ditetapkan sasaran yaitu :
a. Memperkuat pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar Menguatnya
stabilitas Polhukhankam dan terlaksananya transformasi pelayanan publik.
Pada level provinsi, sebagaimana yang telah ditetapkan Gubernur Jawa TImur
dalam pelaksanaan 9 Program Kerja Nawa Bhakti Satya yang mencakup Pengentasan
Kemiskinan dan Permasalahan Sosial, Perluasan Lapangan Kerja dan Membangun
Keunggulan Ekonomi, Pemerataan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Dasar
Pendidikan dan Kesehatan, Pembangunan Antar Wilayah, Pelestaian Kebudayaan dan
Lingkungan Hidup, Pembangunan Karakter Masyarakat, Memajukan Sektor Pertanian,
Peternakan, Perikanan, Kehutanan, Perkebunan yang berbasis Kerakyatan, serta
Pembangunan Ekonomi Kerakyatan. Yang selanjutnya diterjemahkan dalam prioritas
pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 sebagai berikut :
1. Pembangunan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah ekonomi dan
pariwisata;
2. Penguatan konektivitas antar wilayah dalam upaya pemerataan hasil pembangunan
serta peningkatan layanan infrastruktur;
3. Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing
ketenagakerjaan, perluasan kesempatan kerja serta pengentasan kemiskinan
dengan penggunaan Teknologi Informasi dan pemanfaatan Artificial Intelligence
(AI);
4. Meningkatkan kepedulian sosial dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal;
5. Peningkatan ketahanan pangan, dan pengelolaan energy baru terbarukan;
6. Peningkatan ketahanan bencana dan lingkungan hidup melalui pengarusutamaan
upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim;
RKPD KOTA MOJOKERTO TAHUN 2021 IV - 10
7. Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan
publik bagi masyarakat di Jawa Timur.
Berpedoman dan selaras dengan RKP Tahun 2021 dan RKPD Provinsi Jawa
Timur Tahun 2021, maka dirumuskan prioritas pembangunan Kota Mojokerto tahun
2021, sebagai berikut:
1. Pengembangan perekonomian yang mandiri melalui peran pasar tradisonal,
UMKM, pariwisata dan ekonomi kreatif;
Dalam mewujudkan keberhasilan pencapaian perekonomian yang mandiri melalui
peran pasar tradisonal, UMKM, pariwisata dan ekonomi kreatif, ditetapkan sasaran
yaitu :
a. Optimalisasi peran pasar tradisional
b. Berkembangnya ekonomi kreatif
c. Meningkatnya kualitas SDM industri serta peningkatan akses permodalan bagi
UMKM
d. Perluasan pasar ekspor
e. Terbangunnya destinasi wisata baru
f. Optimalisasi promosi pariwisata
2. Percepatan pembangunan infrastruktur yang mendukung pusat pertumbuhan
baru dalam upaya pemerataan hasil pembangunan;
Dalam mewujudkan keberhasilan pencapaian percepatan pembangunan infrastruktur
yang mendukung pusat pertumbuhan baru, ditetapkan sasaran yaitu :
a. terlaksananya pembangunan infrastruktur yang tertunda
b. meningkatnya penyediaan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman
3. Pembangunan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan dan
pemerataan kualitas layanan pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja
dan perluasan kesempatan kerja;
Dalam mewujudkan keberhasilan pencapaian percepatan kualitas sumber daya
manusia melalui peningkatan dan pemerataan kualitas layanan pendidikan dan
kesehatan, ditetapkan sasaran yaitu :
a. Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan
b. Meningkatnya kompetensi dan kesejahteraan tenaga pendidik dan kependidikan
c. meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan
d. Terwujudnya pengentasan kemiskinan
e. Meningkatnya produktivitas tenaga kerja berdaya saing
4. Penguatan nilai-nilai budaya, kesadaran hukum dan literasi informasi untuk
ketahanan sosial yang tangguh.
Dalam mewujudkan keberhasilan pencapaian penguatan nilai-nilai budaya,
kesadaran hukum dan literasi informasi untuk ketahanan sosial yang tangguh,
ditetapkan sasaran yaitu :
a. Meningkatnya kuantitas dan kualitas budaya dan sejarah lokal melalui pelestarian
budaya dan situs-situs bersejarah
b. Menguatnya nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan masyarakat
c. Meningkatnya ketaatan masyarakat terhadap Peraturan Daerah
RKPD KOTA MOJOKERTO TAHUN 2021 IV - 11
5. Reformasi Birokrasi melalui inovasi layanan publik dan konsolidasi
tatalaksana kelembagaan yang berbasis teknologi informasi;
Dalam mewujudkan keberhasilan pencapaian Reformasi Birokrasi melalui inovasi
layanan publik dan konsolidasi tatalaksana kelembagaan, ditetapkan sasaran yaitu :
a. Meningkatnya kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan Teknologi
Informasi
b. Meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan pemerintah
6. Peningkatan ketahanan bencana dan lingkungan hidup melalui mitigasi dan
adaptasi bencana serta pelestarian lingkungan hidup yang berbasis partisipasi
masyarakat.
Dalam mewujudkan keberhasilan pencapaian ketahanan bencana dan lingkungan
hidup melalui mitigasi bencana dan pelestarian lingkungan hidup, ditetapkan sasaran
yaitu :
a. Terwujudnya manajemen penanganan bencana
b. Melestarikan lingkungan hidup dengan penambahan RTH dan meningkatkan
peran serta masyarakat secara partisipatif
Kebijakan Penanganan Pandemi COVID-19 di Kota Mojokerto
Arah kebijakan Pemerintah Kota Mojokerto dalam rangka penanganan Covid-19
di Tahun 2021 antara lain :
1. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap protokol kesehatan;
2. Menyediakan sarana dan prasarana pendukung protokol kesehatan di tempat-
tempat fasilitas publik;
3. Menjaga ketersediaan pangan;
4. Menyediakan jaring pengaman sosial bagi masyarakat yang terdampak Covid-19;
5. Fasilitasi peningkatan ketrampilan masyarakat untuk kemandirian usaha melalui
pelatihan usaha;
6. Fasilitasi pengembangan UMKM untuk pemasaran produk berbasis teknologi
informasi.
4.3 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Kota Mojokerto dengan Nasional dan
Provinsi Jawa Timur
Dalam penetapan prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2021, telah
diseleralaskan dengan kebijakan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD
Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024), mendukung prioritas pembangunan Nasional
Tahun 2021, serta diharapkan mampu menjawab permasalahan dan isu strategis
daerah. Keterkaitan prioritas pembangunan daerah Provinsi Jawa Timur dengan
kebijakan yang ada didokumen pembangunan jangka menengah, pembangunan
nasional, dan menjawab permasalahan serta isu strategis daerah dijabarkan
sebagaimana Tabel 4.3 sampai dengan Tabel 4.8
RKPD KOTA MOJOKERTO TAHUN 2021 IV - 12
Tabel 4.3 Keselarasan Kebijakan RPJMD Kota Mojokerto Tahun 2018-2023 dan
Prioritas Pembangunan Kota Mojokerto Tahun 2021
Arah Kebijakan RPJMD Tahun 2021
Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2021
Reformasi birokrasi dalam rangka meningkatkan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan kesalehan sosial
1. Pengembangan perekonomian yang mandiri melalui peran pasar tradisonal, UMKM, pariwisata dan ekonomi kreatif
2. Percepatan pembangunan infrastruktur yang mendukung pusat pertumbuhan baru dalam upaya pemerataan hasil pembangunan
3. Pembangunan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan dan pemerataan kualitas layanan pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja
4. Penguatan nilai-nilai budaya, kesadaran hukum dan literasi informasi untuk ketahanan sosial yang tangguh
5. Reformasi Birokrasi melalui inovasi pelayanan publik dan konsolidasi tatalaksana kelembagaan yang berbasis teknologi informasi
6. Peningkatan ketahanan bencana dan lingkungan hidup melalui mitigasi dan adaptasi bencana serta pelestarian lingkungan hidup yang berbasis partisipasi masyarakat.
Tabel 4.4 Keselarasan Tema Pembangunan Nasional, Provinsi Jawa Timur dan
Kota Mojokerto Tahun 2021 Sebelum Covid-19
NASIONAL PROVINSI JAWA TIMUR KOTA MOJOKERTO
Sebelum Covid-19
Meningkatkan Industri,
Pariwisata dan Investasi
di Berbagai Wilayah
Didukung oleh SDM
dan Infrastruktur untuk
Pertumbuhan
Berkualitas
Meningkatkan Industri,
Pariwisata dan Investasi di
Jawa Timur yang didukung
oleh SDM dan Infrastruktur
untuk Pertumbuhan
Berkualitas
Penguatan SDM Masyarakat
dan Aparatur untuk Daya
Saing Ekonomi, Ketahanan
Sosial dan Birokrasi
Profesional
Sehubungan dengan adanya pandemik Covid-19, Pemerintah Pusat melakukan
pergantian tema RKP Tahun 2021 yang disampaikan pada saat Musrenbang RKPD
Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 dan Musrenbangnas RKP Tahun 2021. Berdasarkan
hal tersebut RKPD Kota Mojokerto Tahun 2021 juga dilakukan penyesuaian untuk
menjaga keselarasan antara tema pembangunan Nasional, Provinsi Jawa Timur dan
Kota Mojokerto. Berikut perubahan tema pembangunan Nasional, Provinsi Jawa Timur,
dan Kota Mojokerto Tahun 2021 :
RKPD KOTA MOJOKERTO TAHUN 2021 IV - 13
Tabel 4.5 Keselarasan Tema Pembangunan Nasional, Provinsi Jawa Timur dan
Kota Mojokerto Tahun 2021 Setelah Covid-19
NASIONAL PROVINSI JAWA TIMUR KOTA MOJOKERTO
Setelah Covid-19
Mempercepat
Pemulihan Ketahanan
Ekonomi dan
Kehidupan Masyarakat,
dengan Fokus pada
Industri, Pariwisata,
Investasi, dan
Penguatan Sistem
Kesehatan Nasional
Mempercepat Pemulihan
Ketahanan Ekonomi dan
Kehidupan Masyarakat,
dengan Fokus pada
Pemulihan Industri,
Pariwisata, Investasi,
Kesehatan, dan Infrastruktur
di Jawa Timur
Mempercepat Pemulihan
Ketahanan Ekonomi dan
Kehidupan Masyarakat
dengan Fokus pada
Kesehatan, UMKM,
Infrastruktur, Pariwisata, dan
Investasi di Kota Mojokerto
Tabel 4.6 Linieritas Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Jawa Timur dan
Kota Mojokerto Tahun 2021
NASIONAL PROVINSI JAWA TIMUR KOTA MOJOKERTO
PN 1
Ketahanan ekonomi untuk
pertumbuhan berkualitas
dan berkeadilan
Prioritas 1
Pembangunan ekonomi
kerakyatan melalui peningkatan
nilai tambah ekonomi dan
pariwisata
Prioritas 1
Pengembangan perekonomian
yang mandiri melalui peran
pasar tradisonal, UMKM,
pariwisata dan ekonomi kreatif
PN 2
Pengembangan wilayah
untuk mengurangi
kesenjangan
Prioritas 2
Penguatan konektivitas antar
wilayah dalam upaya
pemerataan hasil pembangunan
serta peningkatan layanan
infrastruktur
Prioritas 2
Percepatan pembangunan
infrastruktur yang mendukung
pusat pertumbuhan baru dalam
upaya pemerataan hasil
pembangunan
PN 5
Infrastruktur untuk
ekonomi dan pelayanan
dasar
Prioritas 5
Peningkatan ketahanan pangan,
dan pengelolaan energy baru
terbarukan
PN 6
Lingkungan hidup,
ketahanan bencana, dan
perubahan iklim
Prioritas 6
Peningkatan ketahanan
bencana dan lingkungan hidup
melalui pengarusutamaan upaya
adaptasi dan mitigasi perubahan
iklim
Prioritas 6
Peningkatan ketahanan
bencana dan lingkungan hidup
melalui mitigasi dan adaptasi
bencana serta pelestarian
lingkungan hidup yang berbasis
partisipasi masyarakat
PN 3
SDM berkualitas dan
berdaya saing
Prioritas 3
Peningkatan kualitas
pendidikan, kesehatan,
produktivitas dan daya saing
ketenagakerjaan, perluasan
kesempatan kerja serta
pengentasan kemiskinan
dengan penggunaan Teknologi
Prioritas 3
Pembangunan kualitas sumber
daya manusia melalui
peningkatan dan pemerataan
kualitas layanan pendidikan,
kesehatan, daya saing tenaga
kerja dan perluasan
kesempatan kerja
RKPD KOTA MOJOKERTO TAHUN 2021 IV - 14
NASIONAL PROVINSI JAWA TIMUR KOTA MOJOKERTO
Informasi dan pemanfaatan
Artificial Intelligence (AI)
PN 4
Revolusi mental dan
pembangunan
kebudayaan
Prioritas 4
Meningkatkan kepedulian sosial
dan pelestarian nilai-nilai
budaya lokal
Prioritas 4
Penguatan nilai-nilai budaya,
kesadaran hukum dan literasi
informasi untuk ketahanan
sosial yang tangguh
PN 7
Stabilitas polhukhankam
dan transformasi
pelayanan public
Prioritas 7
Peningkatan ketentraman,
ketertiban umum dan
peningkatan kualitas pelayanan
publik bagi masyarakat di Jawa
Timur
Prioritas 5
Reformasi Birokrasi melalui
inovasi pelayanan publik dan
konsolidasi tatalaksana
kelembagaan yang berbasis
teknologi informasi
Tabel 4.7 Keselarasan Sasaran Pembangunan Kota Mojokerto dengan Sasaran
Pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2021
Indikator Sasaran Pembangunan Target Kota Mojokerto
Target Jawa Timur
Target Nasional
Pertumbuhan Ekonomi (%) 5,5 – 6,0 5,56 – 5,58 4,5 – 5,5
Indeks Pembangunan Manusia
(IPM)
79,00 72,08 – 72,57 73,2
Tingkat Pengangguran Terbuka
(TPT)
2,4 – 3,5 3,77 – 3,75 7,7 – 8,1
Tingkat Kemiskinan (%) 5,0 – 5,5 10,19 – 9,77 8,7 – 9,2
Rasio Gini 0,37 0,3688-0,3683 0,375 – 0,382
RKPD KOTA MOJOKERTO TAHUN 2021
Tabel 4. 8 Linearitas Program Prioritas Kota Mojokerto Terhadap Prioritas Pembangunan Kota Mojokerto Tahun 2021
NO PRIORITAS NASIONAL
PRIORITAS PROVINSI
PRIORITAS KOTA MOJOKERTO
PROGRAM/KEGIATAN PD PENANGGUNG
JAWAB
1 Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
Pembangunan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah ekonomi dan pariwisata
Pengembangan perekonomian yang mandiri melalui peran pasar tradisonal, UMKM, pariwisata dan ekonomi kreatif
Program Pengembangan Usaha Perdagangan DISPERINDAG
Peningkatan Kelancaran Distribusi Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
Pembinaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Distribusi Perdagangan
Operasionalisasi Metrologi
Program Peningkatan Daya Saing Produk IKM DISPERINDAG
Fasilitasi Promosi Produk Industri Kecil dan Menengah
Perluasan Penerapan Standart Produk Industri Kecil dan Menengah
Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah DISPERINDAG
Fasilitasi Kerjasama Kemitraan Industri mikro, kecil dan menengah dengan swasta
Pembinaan Kemampuan Penguasaan Teknologi Industri
Penyediaan Sarana Maupun Prasarana Klaster Industri
Program Peningkatan Kapasitas Usaha Mikro DISKOUMINAKER
Fasilitasi Pengembangan Produksi Usaha Mikro
Perluasan Akses Pemasaran Usaha Mikro
Perluasan Akses Pembiayaan Usaha Mikro
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata DISPORABUDPAR
Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri
Pengembangan sumber daya manusia dan kemitraan
Program Peningkatan Kapasitas Usaha Koperasi DISKOUMINAKER
Perbaikan Tata Kelola Manajemen Koperasi
Pengembangan Produktivitas dan Pemasaran Koperasi
Fasilitasi Advokasi dan Penyuluhan Koperasi
2 Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan
Penguatan konektivitas antar wilayah dalam upaya pemerataan hasil pembangunan serta peningkatan layanan infrastruktur
Percepatan pembangunan infrastruktur yang mendukung pusat pertumbuhan baru dalam upaya pemerataan hasil
Program Pembangunan Serta Pemeliharaan Jalan dan Jembatan DPUPR
Pembangunan Jalan
Pembangunan Jembatan
Rehabilitasi/pemeliharaan jalan
Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan
RKPD KOTA MOJOKERTO TAHUN 2021
NO PRIORITAS NASIONAL
PRIORITAS PROVINSI
PRIORITAS KOTA MOJOKERTO
PROGRAM/KEGIATAN PD PENANGGUNG
JAWAB
Infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar
Peningkatan ketahanan pangan, dan pengelolaan energy baru terbarukan
pembangunan Pengadaan peralatan dan perlengkapan bengkel alat-alat berat
Rehabilitasi/Pemeliharaan alat-alat berat
Program Pengendalian Banjir DPUPR
Pembangunan/peningkatan saluran kota
Pemeliharaan saluran kota
Pengendalian banjir pada daerah rawan genangan
Program Pengembangan Wilayah dan Fasilitas Publik Strategis DPUPR
Pembangunan/peningkatan fasilitas publik srategis
Perencanaan dan pengawasan penataan ruang wilayah
Pemberdayaan Jasa konstruksi
Program Pengembangan Perumahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan
Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu
Pembangunan sarana dan prasarana di lingkungan perumahan
Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan
Penyusunan Up Dating Data Base Pertanahan
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah
Penyediaan prasarana dan sarana air limbah
Rehabilitasi pemeliharaan sarana prasarana air limbah/ sanitasi
Program Peningkatan Kelaikan Angkutan Jalan DISHUB
Penyediaan Layanan Angkutan Jalan
Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Angkutan Jalan
Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor
Pengadaan dan Pemeliharaan alat Pengujian Kendaraan Bermotor dan alat pendukung
Program Peningkatan Kelancaran Lalu Lintas DISHUB
Penyusunan Dokumen Perencanan Lalu Lintas
Koordinasi dan Evaluasi Lalu Lintas
RKPD KOTA MOJOKERTO TAHUN 2021
NO PRIORITAS NASIONAL
PRIORITAS PROVINSI
PRIORITAS KOTA MOJOKERTO
PROGRAM/KEGIATAN PD PENANGGUNG
JAWAB
Pengadaan Fasilitas Perlengkapan Jalan
Pemeliharaan Fasilitas Perlengkapan Jalan
Penataan Perparkiran
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan DLH
Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan
eningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan
3 SDM berkualitas dan berdaya saing
Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan, perluasan kesempatan kerja serta pengentasan kemiskinan dengan penggunaan Teknologi Informasi dan pemanfaatan Artificial Intelligence (AI)
Pembangunan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan dan pemerataan kualitas layanan pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Dinas Pendidikan
Pembangunan / rehab sekolah
Pengadaan prasarana sekolah
Peningkatan Kelembagaan dan manajemen sekolah
Peningkatan Prestasi dan kreatifitas siswa baik akademis dan non akademis
Pelatihan Penyusunan Kurikulum
Pelaksanaan Evaluasi Hasil Belajar SD/MI, SMP/MTs
Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan
Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini
Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
Pembangunan / rehab lembaga PAUD & PNF
Pengadaan prasarana lembaga PAUD & PNF
Pendidikan Non Formal
Pengembangan Pendidikan Non Formal
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan
Penguatan kompetensi tenaga pendidik jenjang Dikdas
Pemetaan tenaga pendidik Jenjang Dikdas
Penguatan kompetensi tenaga pendidik jenjang PAUD & PNF
Pemetaan tenaga pendidik PAUD & PNF
Penguatan kompetensi tenaga kependidikan
Pemetaan tenaga kependidikan
Program Penguatan Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan
Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan Keluarga
RKPD KOTA MOJOKERTO TAHUN 2021
NO PRIORITAS NASIONAL
PRIORITAS PROVINSI
PRIORITAS KOTA MOJOKERTO
PROGRAM/KEGIATAN PD PENANGGUNG
JAWAB
Penanggulangan Masalah Gangguan Gizi
Bantuan Operasional Kesehatan
Kegiatan Jaminan persalinan
Pengembangan Media Promosi dan Informasi Kesehatan
Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan Puskesmas
Pemberdayaan Masyarakat Pola Hidup Sehat
Penguatan Menciptakan Lingkungan Sehat
Peningkatan Kesehatan Kerja dan Olah Raga
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular Dinas Kesehatan
Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Langsung
Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Vektor dan Zoonosis
Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular
Peningkatan Imunisasi
Surveilans Epidemiologi dan Penanganan Wabah
Program Pengembangan Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan
Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan
Pengadaan Obat / Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan
Pengawasan dan Pengendalian Mutu Sediaan Farmasi dan Makanan Minuman
Penyediaan / Pemeliharaan / Perbaikan Rutin / Berkala Sarana Pelayanan dan Alat Kesehatan
Pembangunan / Peningkatan / Rehabilitasi Sedang / Berat Bangunan Gedung Pelayanan Kesehatan
Peningkatan Pemerataan Obat dan Perbekalan Kesehatan
Program Peningkatan Mutu dan Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan; RSU Peningkatan mutu pelayanan kesehatan dan pendukung BLUD
Pembinaan Pelayanan Kesehatan Primer dan Penunjang
Pembinaan Pelayanan Kesehatan Tradisional
Pembinaan Pelayanan Kesehatan Rujukan/Khusus
Penyelenggaraan / Pengelolaan / Pemeliharaan Jaminan Kesehatan
Pengelolaan Manajemen Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan
RKPD KOTA MOJOKERTO TAHUN 2021
NO PRIORITAS NASIONAL
PRIORITAS PROVINSI
PRIORITAS KOTA MOJOKERTO
PROGRAM/KEGIATAN PD PENANGGUNG
JAWAB
Program Pembinaan Lingkungan Sosial RSU
Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit
Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3AKB
Pelayanan KB
Pelayanan KIE
Penyusunan profil dan parameter kependudukan
Koordinasi pengendalian penduduk
Pengadaan sarana dan prasarana program Keluarga Berencana.
Program Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja DISKOUMINAKER
Peningkatan Akses dan Kualitas Pelatihan Kerja
Pelayanan Penempatan Kerja
Penciptaan Hubungan Industrial yang Harmonis
Pembinaan dan Penyuluhan Keluarga Calon Transmigran
Program peningkatan peran serta kepemudaan DISPORABUDPAR
Pembinaan organisasi kepemudaan
Peningkatan aktivitas dan kreativitas pemuda
Pemberdayaan dan pengembangan sumber daya pemuda
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
DISPORABUDPAR
Penyelenggaraan Olahraga di dalam dan di luar daerah
Peningkatan sarana dan prasarana olahraga
Pengembangan SDM dan Tata kelola kelembagaan olahraga
Program Peningkatan Minat Baca Masyarakat dan Pembinaan Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Arsip
Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat
Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca
Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah
Pelestarian Bahan Pustaka
RKPD KOTA MOJOKERTO TAHUN 2021
NO PRIORITAS NASIONAL
PRIORITAS PROVINSI
PRIORITAS KOTA MOJOKERTO
PROGRAM/KEGIATAN PD PENANGGUNG
JAWAB
4 Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
Meningkatkan kepedulian sosial dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal
Penguatan nilai-nilai budaya, kesadaran hukum dan literasi informasi untuk ketahanan sosial yang tangguh
Program Pembinaan dan Pengawasan Penegakan Per-UU Daerah, Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
SATPOL PP
Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum
Pembinaan Penertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan Kenyaman Lingkungan
Program pengembangan wawasan kebangsaan BAKESBANGPOL
Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
Fasilitasi dan koordinasi upacara
Program Pembinaan dan Pengembangan Kewaspadaan Nasional BAKESBANGPOL
Pemantapan kewaspadaan nasional
Pembinaan kewilayahan
Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
Program pendidikan politik masyarakat BAKESBANGPOL
Penyuluhan kepada masyarakat
Koordinasi forum-forum diskusi politik
Program Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya DISPORABUDPAR
Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah
Fasilitasi Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Budaya
Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi publik DISKOMINFO
Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi
Pembinaan dan Pengembangan Kualitas Pelayanan Informasi Publik
Penyebarluasan Informasi Pembangunan Melalui Media Cetak dan Elektronik
Penyebarluasan Informasi Pembangunan melalui Media Outdoor
Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan BAG. HUKUM
Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan
Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan
Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan
Publikasi peraturan perundang-undangan
Program Optimalisasi Fungsi Kehumasan, Dokumentasi dan Keprotokolan BAG. HUMAS DAN PROTOKOL
RKPD KOTA MOJOKERTO TAHUN 2021
NO PRIORITAS NASIONAL
PRIORITAS PROVINSI
PRIORITAS KOTA MOJOKERTO
PROGRAM/KEGIATAN PD PENANGGUNG
JAWAB
Penyebarluasan Informasi Kegiatan Pimpinan Daerah (Walikota, Wakil Walikota dan Sekda)
Fasilitasi Dokumentasi & Publikasi Kegiatan Pimpinan Daerah (Walikota, Wakil Walikota dan Sekda)
Pelayanan keprotokolan terhadap kegiatan pimpinan daerah (Walikota, Wakil Walikota, Sekda)
Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan Pembinaan Keagamaan
BAG. KESRA
MTQ Tingkat Regional dan Nasional
Sosialisasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama
5 Stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik
Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur
Reformasi Birokrasi melalui inovasi pelayanan publik dan konsolidasi tatalaksana kelembagaan
Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan BAPPEDA
Pengumpulan, Updating dan Analisis Data Informasi Capaian Target Kinerja
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Penyusunan Profil Daerah
Pengembangan jaringan data spasial daerah
Penyusunan RPJMD
Penyusunan RKPD
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD dan RPJMD
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
INSPEKTORAT
Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala
Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya
Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan
Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif
Kegiatan Koordinasi rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi (RAD-PPK)
Program Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah BPPKA
Rekonsiliasi data sistem informasi pengelolaan keuangan daerah
Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban pelaksanaan APBD
Penyusunan juknis pengelolaan keuangan daerah dan kebijakan akuntansi
Monev laporan keuangan daerah
RKPD KOTA MOJOKERTO TAHUN 2021
NO PRIORITAS NASIONAL
PRIORITAS PROVINSI
PRIORITAS KOTA MOJOKERTO
PROGRAM/KEGIATAN PD PENANGGUNG
JAWAB
Pelayanan perbendaharaan
Bimbingan teknis paket regulasi pengelolaan keuangan daerah
Program Pengelolaan Aset Daerah BPPKA
Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah
Pengamanan Aset/Barang Milik Daerah
Peningkatan Manajemen Aset/Barang Milik Daerah
Revaluasi/Appraisal Aset/BMD
Program Optimalisasi pelayanan Perizinan dan Non Perizinan DPM & PTSP
Peningkatan Sumber Daya Manusia Bagi Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal
Peningkatan Kinerja Koordinasi Tim Teknis Perizinan dan Non Perizinan
Program Penataan Administrasi Kependudukan DISPENDUK & PENCAPIL
Pembangunan dan Pengoperasian SIAK Secara Terpadu
Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan)
Penataan Arsip Dokumen Negara Akta Catatan Sipil
Penataan Administrasi Kependudukan Akta Catatan Sipil
Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan BAG. ORGANISASI
Penyusunan peraturan kelembagaan
Penyusunan Anjab, Evjab, SKJ
Tata Laksana
Pelayanan Publik
Fasilitasi AKIP dan Penyusunan LKjIP
Koordinasi Pengendalian Program Reformasi Birokrasi
Program Pengembangan, Kompetensi dan Penilaian Kinerja Aparatur BKD
Penilaian Kinerja dan Penghargaan PNS
Monitoring dan Evaluasi Disiplin PNS
Pendidikan dan Pelatihan Struktural
Pendidikan dan pelatihan Teknis dan Fungsional
Pemberian Tugas Belajar, Ijin Belajar dan Penyesuaian Ijazah
Pelaksanaan Uji Kompetensi dan Pemetaan Kompetensi
Program Penyelenggaraan Penataan Aparatur BKD
RKPD KOTA MOJOKERTO TAHUN 2021
NO PRIORITAS NASIONAL
PRIORITAS PROVINSI
PRIORITAS KOTA MOJOKERTO
PROGRAM/KEGIATAN PD PENANGGUNG
JAWAB
Penyajian dan Pengolahan Data Kepegawaian
Penyusunan Formasi Kebutuhan Aparatur
Seleksi JPT Pratama Secara Terbuka
Pelaksanaan Mutasi, Rotasi dan Promosi Aparatur berdasarkan Hasil Pemetaan Kompetensi
Layanan Administrasi Kepegawaian
Seleksi CPNS
6 Lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim
Peningkatan ketahanan bencana dan lingkungan hidup melalui pengarusutamaan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim
Peningkatan ketahanan bencana dan lingkungan hidup melalui mitigasi dan adaptasi bencana dan pelestarian lingkungan hidup
Program Pembinaan dan Pengendalian Bencana dan Perlindungan Masyarakat SATPOL PP
Pembinaan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)
Pelayanan informasi Rawan Bencana
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana
Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana kebakaran
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial DINAS SOSIAL
Penyusunan Kebijakan serta Peningkatan Kemampuan bagi PMKS
Penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial bagi PMKS
Pembinaan dan Pendampingan Petugas Penanganan Bencana Alam & Sosial
Pelaksanaan Penanganan Bencana Alam / Bencana Sosial
Program Pemulihan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup DLH
Penataan dan Pemeliharaan RTH
Pengendalian Dampak Perubahan Iklim
Pengadaan dan Pemeliharaan/rehabilitasi Lampu PJU
Program Penataan dan Pentaatan Lingkungan Hidup DLH
Pengujian Kadar Polusi Limbah Padat dan Limbah Cair
Pengujian Emisi/Polusi Udara Akibat Aktivitas Industri
Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan
Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan
Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian Lingkungan Hidup
RKPD KOTA MOJOKERTO TAHUN 2021 V - 1
BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mojokerto merupakan dokumen rencana
tahunan memuat program dan kegiatan yang merupakan penjabaran RPJMD Kota
Mojokerto Tahun 2019-2023, dalam rangka untuk mencapai tujuan dan sasaran
pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan, rencana
program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun dengan memperhatikan evaluasi
pembangunan tahunan dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, isu
strategis yang berkembang, aspirasi masyarakat serta pokok-pokok pikiran DPRD.
5.1. Program dan Kegiatan Prioritas RKPD Tahun 2021
Program dan kegiatan prioritas RKPD dilaksanakan oleh Perangkat Daerah
untuk mendukung terwujudnya capaian visi, misi dan tujuan pembangunan jangka
menengah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Mojokerto 2018-2023,
prioritas pembangunan daerah, pemenuhan standar pelayanan minimal, maupun
untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan
pemerintah daerah dalam upaya memenuhi kewajiban daerah guna melindungi
dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam bentuk peningkatan
pelayanan kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan
fasilitas umum yang layak.
Penetapan program dan kegiatan prioritas didasarkan melalui harmonisasi
dan keselarasan RPJMN 2020-2024 dan RPJMD Provinsi Jawa Timur tahun 2019-
2024 serta RKP tahun 2021 dan RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 yang
diharapkan dapat memicu tercapainya target kinerja utama di tahun 2021 dan
mendukung target capaian prioritas nasional yang kemudian dituangkan ke dalam
Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pendanaan Tahun 2021 sebagaimana tabel
berikut:
Tabel 5.1. Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pendanaan Tahun 2021
NO PERANGKAT DAERAH JUMLAH
PROGRAM
JUMLAH
KEGIATAN
PAGU
ANGGARAN
1 Dinas Pendidikan 4 22 66.865.241.225,00
2 Dinas Kesehatan 7 36 47.922.638.085,00
3 RSU dr. Wahidin Sdiro Husodo 3 3 127.985.236.470,00
4 Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
4 14 87.411.475.965,00
5 Dinas Perumahan dan
Kawasan Permukiman
5 13 5.853.057.690,00
6 Satpol PP 5 15 9.100.325.505,00
7 Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik
4 12 5.819.709.820,00
8 Dinas Sosial 4 17 5.624.751.440,00
9 Dinas Koperasi, Usaha Mikro
dan Tenaga Kerja
6 16 3.389.271.045,00
RKPD KOTA MOJOKERTO TAHUN 2021 V - 2
NO PERANGKAT DAERAH JUMLAH
PROGRAM
JUMLAH
KEGIATAN
PAGU
ANGGARAN
10 Dinas Ketahanan Pangan dan
Pertanian
4 14 3.143.359.090,00
11 Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak
dan KB
3 12 4.714.580.625,00
12 Dinas Lingkungan Hidup 5 17 17.860.914.735,00
13 Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
3 11 2.774.131.650,00
14 Dinas Perhubungan 4 16 9.979.692.960,00
15 Dinas Komunikasi dan
Informatika
5 17 9.277.391.027,00
16 Dinas Penanaman Modal dan
PTSP
4 13 6.163.025.170,00
17 Dinas Perpustakaan dan Arsip 4 13 2.841.589.260,00
18 Dinas Pemuda, Olahraga,
Kebudayaan dan Pariwisata
5 13 5.703.287.440,00
19 Dinas Perindustrian dan
Perdagangan
6 16 18.206.500.605,00
20 Sekretariat Daerah 9 34 29.101.085.370,00
21 Sekretariat DPRD 3 13 23.793.233.295,00
22 Kec. Prajurit Kulon 2 10 29.000.023.650,00
23 Kec. Magersari 2 11 31.231.430.165,00
24 Kec. Kranggan 2 10 19.817.867.775,00
25 Inspektorat 3 10 3.980.978.865,00
26 Badan Perencanaan
Pembangunan
4 20 5.860.170.225,00
27 BPPKA 6 20 19.053.508.575,00
28 Badan Kepegawaian 3 16 7.418.324.085,00
29 Badan Penelitian dan
Pengembangan
2 8 2.837.912.970,00
JUMLAH 94 343 612.855.714,782,00
Daftar Semua Usulan Tahun :{2021}DINAS PENDIDIKAN (10101)
KodeUrusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu IndikatifPrakiraan
Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggungjawab
Hasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
URUSAN RUTIN
0 000 10101 12 Program PelayananKesekretariatan
Sub Total : 3,613,208,766
01 Pelayanan administrasiperkantoran
DinasPendidikan
Persentasesarana danprasaranaPerangkatDaerah yangtersedia secaracukup dandengan kualitasbaik
100 % Prosentasekecukupanadministrasiperkantoran
100 % PersentasePAUD, SD/MI,dan SMP/MTsyang memilikiNilai AkreditasiA
69 % Sub Total : 2,242,675,894 2,265,102,653 SedangBerjalan
DINAS PENDIDIKAN
Jumlah rekeningtelepon, listrik daninternet yangdibayarkan tepatwaktu
12 bulan
Jumlah kendaraandinas/operasionalyang dirawat secaraberkala
2 unit
Jumlah pengelolakeuangan danpengelola aset yanghonorariumnyadibayarkan tepatwaktu
27 orang
Jumlah jasakebersihan yanghonorariumnyadibayar tepat waktu
5 orang
KodeUrusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu IndikatifPrakiraan
Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggungjawab
Hasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jumlah peralatankerja kantor yangdiperbaiki
50 unit
Jumlah alat tuliskantor yangdisediakan
20macam
Jumlah barangcetakan danpenggandaan yangdisediakan
8 Jenis
Jumlah komponeninstalasilistrik/peneranganbangunan kantoryang disediakan
15 Jenis
Jumlah kebutuhanakan peralatan danperlengkapan kantoryang disediakan
30 unit
Jumlah bahanbacaan danperaturanperundang-undanganyang disediakan
13macam
Jenis peralatanlogistik kantor yangtersedia
20 Jenis
Jumlah makanan danminuman kantoryang disediakan
1 Tahun
Jumlah perjalanandinas keluar daerah
40 kali
KodeUrusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu IndikatifPrakiraan
Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggungjawab
Hasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
02 Peningkatan sarana dan prasaranaaparatur
DinasPendidikan
Persentasesarana danprasaranaPerangkatDaerah yangtersedia secaracukup dandengan kualitasbaik
100 % Prosentasepeningkatanprasarana aparaturyang layak fungsi
100 % PersentasePAUD, SD/MI,dan SMP/MTsyang memilikiNilai AkreditasiA
69 % Sub Total : 506,484,122 511,548,963 SedangBerjalan
DINAS PENDIDIKAN
Prosentase jumlahmeubeler yangterpelihara
100 %
Jumlah petugaskeamanan ruahjabatan/dinas/gedungkantor yanghonorariumnyadibayar tepat waktu
5 orang
Jumlah gedungkantor yangdirehabilitasi
1 unit
Prosentasekebutuhan pakaiankhusus hari-haritertentu yangdipenuhi
100 %
Jumlahgedung/kantor yangdipelihara
1 unit
03 Pengelolaan administrasikeuangan
KotaMojokerto
Persentasesarana danprasaranaPerangkatDaerah yangtersedia secaracukup dandengan kualitasbaik
100 % Jumlah dokumenkeuangan yangtersusun
6Dokumen
PersentasePAUD, SD/MI,dan SMP/MTsyang memilikiNilai AkreditasiA
69 % Sub Total : 295,470,000 298,424,700 SedangBerjalan
DINAS PENDIDIKAN
Jumlah dokumenperencanaankeuangan yangtersusun
4Dokumen
Jumlah dokumenlaporan keuanganyang tersusun
2Dokumen
KodeUrusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu IndikatifPrakiraan
Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggungjawab
Hasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
05 Pengembangan data dan sisteminformasi
KotaMojokerto
Persentasesarana danprasaranaPerangkatDaerah yangtersedia secaracukup dandengan kualitasbaik
100 % Jumlah lembagayang tervalidasidatanya
83lembaga
PersentasePAUD, SD/MI,dan SMP/MTsyang memilikiNilai AkreditasiA
14 Tahun Sub Total : 568,578,750 574,264,538 SedangBerjalan
DINAS PENDIDIKAN
Jumlah lembagayang terlatih aplikasidapodik
90lembaga
Jumlah pesertakoordinasi dansinkronisasi evaluasimanajemenpendidikan
65 orang
Jumlah lembagayang terkoneksijaringan dinas
6lembaga
Jumlah buku yangdicetak
1 buku
URUSAN PRIORITAS
1 101 10101 15 Program Pendidikan Anak UsiaDini
Sub Total : 0
1 101 10101 16 Program Wajib Belajar PendidikanDasar Sembilan Tahun
Sub Total : 29,358,351,390
92 Pembangunan/rehab sekolah KotaMojokerto
APKSD/MI/Paket A
121 % Prosentase gedungsekolah SD/MI dalamkondisi baik
54 % Angka HarapanLama Sekolah
14 Tahun Sub Total : 3,517,500,000 3,552,675,000 SedangBerjalan
DINAS PENDIDIKAN
Jumlah ruang kelasyang direhab
11 Kelas
Jumlah ruangperpustakaan yangdirehap
2 Ruang
Jumlah ruanglaboratorium yangdirehab
2 Ruang
KodeUrusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu IndikatifPrakiraan
Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggungjawab
Hasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
rehabilitasi ruangguru/kepalasekolah/TU
2 Ruang
Jumlah KM/WCsekolah yang direhap
5 Ruang
Jumlah bangunansekolah yang direhab
5lembaga
Jumlah bangunansekolah yangdipelihara
7lembaga
93 Pengadaan prasarana sekolah KotaMojokerto
APKSD/MI/Paket A
121 % Prosentaseprasarana sekolahyang tersedia
40 % Angka HarapanLama Sekolah
14 Tahun Sub Total : 8,471,309,631 8,556,022,727 SedangBerjalan
DINAS PENDIDIKAN
Jumlah lembagayang menerima alatpraktik dan peragasiswa
3lembaga
Jumlah paketmeubeler yangdiadakan
10 paket
Jumlah sekolah yangmenerima tassekolah untuk siswabaru kelas I dan VII
94lembaga
Jumlah sekolah yangdilakukan monitoringsarprasnya
16lembaga
Jumlah siswa yangmenerima buku-bukudan alat tulis
4,421siswa
KodeUrusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu IndikatifPrakiraan
Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggungjawab
Hasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jumlah sekolah yangmenerima pakaianseragam untuk siswabaru kelas I dan VII
104lembaga
94 Peningkatan Kelembagaan danmanajemen sekolah
KotaMojokerto
APKSD/MI/Paket A
120 % Prosentase SD danSMP yang meningkatkelembagaag danmanajemensekolahnya
80 % Angka HarapanLama Sekolah
14 Tahun Sub Total : 15,446,803,160 15,601,271,192 SedangBerjalan
DINAS PENDIDIKAN
Jumlah siswapenerima bukumapel
20,599siswa
Jumlah lembagapeserta pendataandan sinkronisasi PIP
90lembaga
Jumlah peserta(siswa SD dan SMP)yang memahamiperilaku hidup sehat,bersih dan sehat
140siswa
Jumlah peserta(siswa SD dan SMP)yang mampuberkreasi danmelestarikankebudayaan daerah(membatik)
192siswa
Jumlah lembagayang melakukansistem informasimanajemen sekolah
92lembaga
KodeUrusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu IndikatifPrakiraan
Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggungjawab
Hasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jumlah lembagayang melaksanakanpengenalanlingkungan sekolah(PLS) MOS
21lembaga
Jumlah lembaga SDdan SMP yangmelaksanakan PPDBonline
61lembaga
Jumlah lembagasekolah yangmenerapkan perilakuhidup sehat secaramenyeluruh dilingkungan sekolah
94lembaga
Jumlah guru yangmampu menjaditrainer dalampelaksanaan OSN
42 orang
Jumlah lembaga SDdan SMP yangmampu menerapkanlingkungan sekolahyang bersih, sehat,asri dan indah
4lembaga
Jumlah lembagayang sudahterakreditasi
20lembaga
Jumlahlembaga/organisasiyang dibina
1lembaga
Jumlah lembagasekolah yangmeningkatmanajemennya
66lembaga
KodeUrusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu IndikatifPrakiraan
Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggungjawab
Hasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jumlah lembagayang terpenuhi biayaoperasional sekolah
74lembaga
Jumlah lembagayang terpenuhi biayaoperasional sekolah
85lembaga
Jumlah pesertasosialisasi e RKASKemendikbud
100orang
Jumlah lembagaMadin yangterpenuhi biayaoperasional
20lembaga
95 Peningkatan Prestasi dankreatifitas siswa baik akademisdan non akademis
APKSD/MI/Paket A
120 % Prosentase prestasisiswa yangmeningkat
71 % Angka HarapanLama Sekolah
14 Tahun Sub Total : 823,347,094 831,580,565 SedangBerjalan
DINAS PENDIDIKAN
Jumlah pesertaolimpiade olah ragasiswa nasional dari 6cabang olah raga
350orang
Jumlah pesertaolimpiade siswanasional
188orang
Jumlah siswapenerima bantuan
100siswa
Jumlah prestasi dibidang pendidikanyang mampu diraih
10macam
Jumlah pesertafestival lomba seninasional
188orang
KodeUrusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu IndikatifPrakiraan
Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggungjawab
Hasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
96 Pelatihan Penyusunan Kurikulum. KotaMojokerto
APKSD/MI/Paket A
120 % Jumlah lembagayang menerapkankurkulum 2013
93lembaga
Angka HarapanLama Sekolah
14 Tahun Sub Total : 453,641,649 458,178,065 SedangBerjalan
DINAS PENDIDIKAN
Jumlah pesertaBintek Muatan LokalBahasa Jawa
81 orang
Jumlah pesertapenguatanimplementasikurikulum 2013SD/MI yang belummelaksanakan bintekK-13
152orang
Jumlah PesertaBintek penyusunansoal US SD
62 orang
Jumlah lembagaSD/MI pesertaworkshoppeningkatan mutupendidikan
75 orang
Jumlah pembimbingkhusus di SD danSMP inklusi
9 orang
Jumlah komitesekolah yangmengikuti sosialisasipermendikbud no 75tahun 2016
92 orang
Jumlah kepalasekolah yangmengikuti sosialisasipermendikbud no 75tahun 2016
92 orang
KodeUrusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu IndikatifPrakiraan
Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggungjawab
Hasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jumlah pesertaworkshop guru SDdan SMP inklusi
152orang
Jumlah pesertaworkshop supervisiakademis (SMP)
80 orang
Jumlah pesertaworkshoppengembangansekolah model SDdan SMP
85lembaga
Jumlah pesertabintek pembuatanmedia pembelajaranSD
82 orang
Jumlah pesertabintek K-13 SMP
90 orang
Jumlah pesertapelatihan K13 bagiguru olah raga SD
80 orang
Jumlah pesertaworkshop pendidikankarakter SD/MI
122orang
97 Pelaksanaan Evaluasi HasilBelajar SD/MI, SMP/MTs
APKSD/MI/Paket A
120 % Jumlah lembagayang meningkatprestasi belajar siswa
92lembaga
Angka HarapanLama Sekolah
14 Tahun Sub Total : 645,749,856 652,207,354 SedangBerjalan
DINAS PENDIDIKAN
Jumlah kepalasekolah SD/MIpeserta sosialisasiUSBK
71 orang
Jumlah pesertapenyusunan soal tryout SD
110orang
KodeUrusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu IndikatifPrakiraan
Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggungjawab
Hasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jumlah pesertapengesahan DNSSMP
40 orang
Jumlah pesertasosialisasi pengawasruang USBK SD
150orang
Jumlah pesertasosialisasi pengawasruang UNBK SMP
150orang
Jumlah penyusunsoal try out SMP
92 orang
Jumlah operatorlembaga SD/MI yangmelakukanpendataan pesertaujian/ DNS
71lembaga
Jumlah lembagaSD/MI pesertapelatihan proktor SD(USBK)
71lembaga
Jumlah lembagaSMP/MTs yangmengikuti pelatihanproktor dan teknisi(UNBK)
21lembaga
Jumlah pesertapenyusunan soal USSD
144orang
Jumlah laptop yangdiberikan kepadaperaih danemtertinggi SD
1 unit
KodeUrusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu IndikatifPrakiraan
Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggungjawab
Hasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jumlah laptop yangdiberikan kepadaperaih danemtertinggi SMP
1 unit
Jumlah paketpekerjaan persiapanUS
2 paket
Jumlah operatorlembaga SMP/MTsyang melakukanpendataan calonpeserta UNBKSMP/MTs (DNS)
21lembaga
Jumlah penyusunsoal USBN SMP
21 orang
Jumlah penyusunsoal inklusi SD
20 orang
Jumlah lembagaSMP/MTs yangmelakukanpendataan DNT
21lembaga
Jumlah lembagaSMP/MTs yangmelakukanpengesahan DNTSMP
21lembaga
Jumlah lembagaSD/MI pesertasosialisasi ujianpraktik SD
71lembaga
Jumlah penyusunsoal USBK SD
20 orang
KodeUrusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu IndikatifPrakiraan
Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggungjawab
Hasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jumlah pesertapenyusunan kisi-kisisemester gajil SD
100orang
Jumlah pesertapenyusunan soalsemester ganjil SD
100orang
Jumlah pesertapenyusunan kisi-kisisemester genap SD
92 orang
Jumlah pesertapenyusunan soalsemester genap SD
92 orang
Jumlah pesertapengesahan DNTSMP
40 orang
Jumlah peserta inputsoal try out keaplikasi (SD)
50 orang
Jumlah peserta inputsoal try out keaplikasi (SMP)
50 orang
Jumlah lembagaSD/MI pesertakegiatan penilaianhasil belajar SD
71lembaga
Jumlah pesertapenyusunan kisi-kisiujian praktik SD
137orang
Jumlah lembagaSD/SMP pesertasosialisasi penulisanijazah
86lembaga
KodeUrusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu IndikatifPrakiraan
Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggungjawab
Hasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jumlah lembagaSMP pesertakegiatan penyusunansoal US SMP
21lembaga
Jumlah peserta entrysoal US ke aplikasiSD
30 orang
Jumlah peserta entrysoal USBN keaplikasi SMP
30 orang
1 101 10101 18 Program Pendidikan Non Formal Sub Total : 0
1 101 10101 20 Program Peningkatan MutuPendidik dan TenagaKependidikan
Sub Total : 23,266,755,000
18 Penguatan kompetensi tenagapendidik jenjang Dikdas
PersentasePendidik lulusUKG nilai diatas60/80
20 % Jumlah pendidikyang bersertifikasiprofesi
189orang
Angka HarapanLama Sekolah
14 Tahun Sub Total : 9,101,782,500 9,192,800,325 SedangBerjalan
DINAS PENDIDIKAN
Jumlah pendidikyang bersertifikatprofesi
189orang
Jumlah peserta guruyang berprestasi danjumlah peserta OGN
270orang
Jumlah pesertapelatihanpembelajaran bagipendidik
500orang
Jumlah pendidikyang lulus UKG
136orang
KodeUrusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu IndikatifPrakiraan
Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggungjawab
Hasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jumlah pendidik dantenaga kependidikanyang mampumenyusun DUPAK
100orang
Jumlah pendidik nonPNS yang terdatasecara valid
441orang
Jumlah pendidikyang lulus PPG
25 orang
19 Pemetaan tenaga pendidikJenjang Dikdas
KotaMojokerto
PersentasePendidik lulusUKG nilai diatas60/80
20 % Jumlah data pendidikyang merata sesuairasio guru/murid disekolah
1 Data Angka HarapanLama Sekolah
14 Tahun Sub Total : 50,250,000 50,752,500 SedangBerjalan
DINAS PENDIDIKAN
20 Penguatan kompetensi tenagapendidik jenjang PAUD & PNF
KotaMojokerto
PersentasePendidik lulusUKG nilai diatas60/80
20 % Jumlah pendidikyang bersertifikatprofesi
72 orang Angka HarapanLama Sekolah
14 Tahun Sub Total : 6,685,762,500 6,752,620,125 SedangBerjalan
DINAS PENDIDIKAN
Jumlah pendidikyang bersertifikatprofesi
72 orang
Jumlah peserta guruberprestasi
64 orang
Jumlah pesertapelatihanpembelajaran bagipendidik
500orang
Jumlah pendidikyang sesuai standardkualifikasi
36 orang
Jumlah pendidik dantenaga kependidikanyang mampumenyusun DUPAK
20 orang
KodeUrusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu IndikatifPrakiraan
Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggungjawab
Hasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jumlah pendidik nonPNS yang terdatasecara valid
336orang
Jumlah pendidikyang lulus PPG
15 orang
21 Pemetaan tenaga pendidik PAUD& PNF
PersentasePendidik lulusUKG nilai diatas60/80
20 % Jumlah data pendidikyang merata sesuairasio guru/murid disekolah
1 Data Angka HarapanLama Sekolah
14 Tahun Sub Total : 50,250,000 50,752,500 SedangBerjalan
DINAS PENDIDIKAN
22 Penguatan kompetensi tenagakependidikan
KotaMojokerto
PersentasePendidik lulusUKG nilai diatas60/80
20 % Jumlah tenagapendidik yangmeningkatkesejahteraannya
406orang
Angka HarapanLama Sekolah
14 Tahun Sub Total : 7,328,460,000 7,401,744,600 SedangBerjalan
DINAS PENDIDIKAN
Jumlah pesertapelatihan manajerialbagi tenagakependidikan
500orang
Jumlah pendidikyang lulus UKSS danUKPS
15 orang
Jumlah tenagakependidikan yangmampu menyusunDUPAK
73 orang
Jumlah tenagakependidikan yangterdata secara valid
406orang
Jumlah pendidikyang mengikutiseleksi
80 orang
Jumlah tenagakependidikan yangmengikuti seleksi
63 orang
KodeUrusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu IndikatifPrakiraan
Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggungjawab
Hasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jumlah tenagakependidikan yangmengikuti seminar
200orang
Jumlah pesertakepala sekolahberprestasi
150orang
23 Pemetaan tenaga kependidikan KotaMojokerto
PersentasePendidik lulusUKG nilai diatas60/80
20 % Jumlah data tenagakependidikan yangtecukupi
1 Data Angka HarapanLama Sekolah
14 Tahun Sub Total : 50,250,000 50,752,500 SedangBerjalan
DINAS PENDIDIKAN
1 101 10101 22 Program Manajemen PelayananPendidikan
Sub Total : 0
1 101 10101 31 Program Pendidikan Anak UsiaDini dan Pendidikan Non Formal
Sub Total : 10,626,926,069
01 Pengembangan Pendidikan AnakUsia Dini
KotaMojokerto
APK PAUD 97 % Jumlahpengembangankreativitas anak usiadini
140lembaga
PersentasePAUD, SD/MI,dan SMP/MTsyang memilikiNilai AkreditasiA
69 % Sub Total : 2,005,164,335 1,811,612,190 SedangBerjalan
DINAS PENDIDIKAN
Jumlah penerimaanugerah prestasiPAUD
10 Jenis
Jumlah peserta didikdan pendidik yangmengikuti gebyarHAN PAUD
5,430orang
Jumlah pesertakoordinasi dankerjasama PAUD
65 orang
Jumlah peserta diklatberjenjang TK lanjutPAUD
145orang
KodeUrusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu IndikatifPrakiraan
Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggungjawab
Hasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jumlah pendidikPAUD yangmengikuti mahirPAUD
133orang
Jumlah pendidikPAUD yangmengikuti kegiatan
143orang
Jumlah pendidikPAUD yangmengikuti kegiatan
143orang
Jumlah pendidikPAUD yangmengikuti kegiatan
143orang
Jumlah lomba HANyang dilaksanakan
140lembaga
Jumlah lomba HANyang dilaksanakan
6 Jenis
02 Penyelenggaraan Pendidikan AnakUsia Dini
KotaMojokerto
APK PAUD 97 % Jumlah layananPAUD dan BOP TKnegeri pembina
140lembaga
Angka HarapanLama Sekolah
14 Tahun Sub Total : 897,804,188 906,782,229 SedangBerjalan
DINAS PENDIDIKAN
Jumlah lembagayang melaksanakanakreditasi
15lembaga
Jumlah siswapenerima beasiswa
210orang
Jumlah lembagaPAUD penerima BOP
110lembaga
Jumlah lembagaPAUD penerima BOP
140lembaga
03 Pembangunan / rehab lembagaPAUD & PNF
KotaMojokerto
APK PAUD 97 % Jumlah gedungsekolah yangdibangun/direhab
6lembaga
Angka HarapanLama Sekolah
14 Tahun Sub Total : 2,261,250,000 2,283,862,500 SedangBerjalan
DINAS PENDIDIKAN
KodeUrusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu IndikatifPrakiraan
Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggungjawab
Hasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jumlah gedungsekolah yang direhab
3lembaga
Jumlah perencanaangedung sekolah yangdibangun
1lembaga
Jumlah ruang kelasyang dibangun
2lembaga
Jumlah gedungsekolah yangdipelihara
2lembaga
Jumlah ruang kelasyang direhab
3lembaga
04 Pengadaan prasarana lembagaPAUD & PNF
KotaMojokerto
APK PAUD 97 % Jumlah prasaranasekolah yangdiadakan
40lembaga
Angka HarapanLama Sekolah
14 Tahun Sub Total : 2,653,200,000 2,679,732,000 SedangBerjalan
DINAS PENDIDIKAN
Jumlah buku gambardan alat mewarnaiyang disediakan
2,785paket
Jumlah meubelersiswa yang diadakan
40lembaga
Jumlah perlengkapansekolah yangdiadakan
20lembaga
Jumlah fasilitaspendukung yangdiadakan
10macam
Jumlah alat praktekperaga siswa
40lembaga
KodeUrusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu IndikatifPrakiraan
Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggungjawab
Hasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
05 Pendidikan Non Formal KotaMojokerto
Angka melekhuruf pendudukusia 15-24tahun,perempuan danlaki-laki
100 % Jumlah siswa dropout yang sudahterlayani dalampenyelenggaraanpendidikan paketkesetaraan
190orang
Angka rata -rata lamasekolah
10 Tahun Sub Total : 458,782,500 463,370,325 SedangBerjalan
DINAS PENDIDIKAN
Jumlah siswa SMPyang terlayani dalampendidikan paket csetara SMA
145orang
Jumlah modul belajaryang disediakan perpeserta didik
180orang
Jumlah mahasiswapenerima beasiswa
30 orang
Jumlah siswa SMPyang terlayani dalampendidikan paket Bsetara SMP
50 orang
06 Pengembangan Pendidikan NonFormal
KotaMojokerto
Angka melekhuruf pendudukusia 15-24tahun,perempuan danlaki-laki
100 % Jumlah masyarakatyang sudah terlayanidalampenyelenggaraanpendidikan nonformal
520orang
Angka rata -rata lamasekolah
10 Tahun Sub Total : 2,350,725,046 2,126,842,327 SedangBerjalan
DINAS PENDIDIKAN
Jumlah masyarakatyang sudahmengikuti pendidikannon formal
150orang
Jumlah layananpendidikan nonformal
135orang
Statistik Usulan Renja, Tahun 2021
PAGU Nominal
APBD Kota/Kab 66,865,241,225
Total PAGU dgn 78 Usulan Keg. Rp. 66,865,241,225,-
KodeUrusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu IndikatifPrakiraan
Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggungjawab
Hasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jumlah masyarakatyang sudahmengikuti sosialisasipendidikan nonformal
150orang
Jumlah kegiatanyang dilaksanakan
6kegiatan
Jumlah siswa yangsudah mengikutipendidikan nonformal
50 orang
Jumlah penguranganangka buta aksara
150orang
Daftar Semua Usulan Tahun :{2021}DINAS KESEHATAN (10201)
KodeUrusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu IndikatifPrakiraan
Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggungjawab
Hasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
URUSAN RUTIN
0 000 10201 12 Program Pelayanan Kesekretariatan Sub Total : 7,053,553,220
01 Pelayanan administrasi perkantoran KotaMojokerto
Persentasesarana danprasaranaPerangkatDaerah yangtersedia secaracukup dandengan kualitasbaik
100 % Jumlah rekeningtelepon, listrik daninternet kantor yangdibayarkan tepatwaktu
57 rekening PresentaseUPTPelayananKesehatandengan IndeksKepuasanMasyarakatmempunyaiNilai IKM Baik
100 % Sub Total : 3,450,436,000 3,795,479,600 SedangBerjalan
Dinas Kesehatan
02 Peningkatan sarana dan prasaranaaparatur
KotaMojokerto
Persentasesarana danprasaranaPerangkatDaerah yangtersedia secaracukup dandengan kualitasbaik
100 % Jumlah gedungkebutuhanpembangunanRumdin dalamkondisi baik
1 Gedung PresentaseUPTPelayananKesehatandengan IndeksKepuasanMasyarakatmempunyaiNilai IKM Baik
100 % Sub Total : 2,909,248,000 3,200,172,800 SedangBerjalan
Dinas Kesehatan
03 Pengelolaan administrasi keuangan KotaMojokerto
Persentasesarana danprasaranaPerangkatDaerah yangtersedia secaracukup dandengan kualitasbaik
100 % Jumlah rakor/eventpemantapanpengelolaan aset,pengelolaankeuangan SKPDdan penatausahaankepegawaian dalamrangka peningkatankapasitas aparatur
4 kegiatan PresentaseUPTPelayananKesehatandengan IndeksKepuasanMasyarakatmempunyaiNilai IKM Baik
100 % Sub Total : 52,413,000 57,654,300 SedangBerjalan
Dinas Kesehatan
KodeUrusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu IndikatifPrakiraan
Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggungjawab
Hasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
04 Penyusunan dokumen perencanaandan pelaporan
KotaMojokerto
Persentasesarana danprasaranaPerangkatDaerah yangtersedia secaracukup dandengan kualitasbaik
100 % Jumlah dokumenperencanaananggaran danpelaporan sesuaiyang ditetapkan
10Dokumen
PresentaseUPTPelayananKesehatandengan IndeksKepuasanMasyarakatmempunyaiNilai IKM Baik
100 % Sub Total : 271,777,900 298,955,690 SedangBerjalan
Dinas Kesehatan
05 Pengembangan data dan sisteminformasi
KotaMojokerto
Persentasesarana danprasaranaPerangkatDaerah yangtersedia secaracukup dandengan kualitasbaik
100 % Jumlah titik jaringanSIK yang berfungsion line
19 Titik PresentaseUPTPelayananKesehatandengan IndeksKepuasanMasyarakatmempunyaiNilai IKM Baik
100 % Sub Total : 369,678,320 405,000,000 SedangBerjalan
Dinas Kesehatan
URUSAN PRIORITAS
1 102 10201 37 Program Peningkatan Mutu danPelayanan Kesehatan
Sub Total : 12,910,057,139
01 Peningkatan Mutu Pelayanan danPendukung BLUD
KotaMojokerto
Jumlahpuskesmas /UPTmendukungBLUD dalamrangkapelayanankesehatankepadamasyarakat
5Puskesmas
Jumlah puskesmasyang mendapatkanbiaya operasionaldan pemeliharaanuntuk mendukungpelayanan kualitasmutu BLUD
5Puskesmas
ProsentaseUPT pelayanankesehatandengan indekskepuasanmasyarakatmempunyainilai IKM baik
100 % Sub Total : 12,042,011,189 1,958,400,835 SedangBerjalan
FKTP Mentikan
KodeUrusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu IndikatifPrakiraan
Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggungjawab
Hasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jumlahpuskesmas /UPTmendukungBLUD dalamrangkapelayanankesehatankepadamasyarakat
5Puskesmas
Jumlah puskesmasyang mendapatkanbiaya operasionaldan pemeliharaanuntuk mendukungpelayanan kualitasmutu BLUD
5Puskesmas
ProsentaseUPT pelayanankesehatandengan indekskepuasanmasyarakatmempunyainilai IKM baik
100 % 3,913,823,113 FKTP Blooto
Jumlahpuskesmas /UPTmendukungBLUD dalamrangkapelayanankesehatankepadamasyarakat
5Puskesmas
Jumlah puskesmasyang mendapatkanbiaya operasionaldan pemeliharaanuntuk mendukungpelayanan kualitasmutu BLUD
5Puskesmas
ProsentaseUPT pelayanankesehatandengan indekskepuasanmasyarakatmempunyainilai IKM baik
100 % 2,985,975,966 FKTP Kedundung
Jumlahpuskesmas /UPTmendukungBLUD dalamrangkapelayanankesehatankepadamasyarakat
5Puskesmas
Jumlah puskesmasyang mendapatkanbiaya operasionaldan pemeliharaanuntuk mendukungpelayanan kualitasmutu BLUD
5Puskesmas
ProsentaseUPTPelayananKesehatandengan IndeksKepuasanMasyarakatMempunyaiNilai IKM Baik
100 % 2,419,134,216 FKTP Gedongan
KodeUrusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu IndikatifPrakiraan
Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggungjawab
Hasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jumlahpuskesmas /UPTmendukungBLUD dalamrangkapelayanankesehatankepadamasyarakat
5Puskesmas
Jumlah puskesmasyang mendapatkanbiaya operasionaldan pemeliharaanuntuk mendukungpelayanan kualitasmutu BLUD
5Puskesmas
ProsentaseUPT pelayanankesehatandengan indekskepuasanmasyarakatmempunyainilai IKM baik
100 % 1,768,878,175 FKTP Wates
02 Peningkatan mutu pelayanankesehatan FKTP dan Penunjang
KotaMojokerto
Jumlahpuskesmas /UPTmendukungBLUD dalamrangkapelayanankesehatankepadamasyarakat
5Puskesmas
Jumlah puskesmasdan UPT penunjangyang mendapatkanbiaya operasionaldan pemeliharaanuntuk mendukungpelaksanaanpelayanan FKTPdan Penunjang
1Puskesmas
ProsentaseUPTPelayanankesehatandengan indekskepuasanmasyarakatmempunyainilai IKM baik
100 % Sub Total : 868,045,950 954,850,545 SedangBerjalan
FKTP Kranggan
1 102 10201 38 Program Pembinaan LingkunganSosial....
Sub Total : 8,693,428,927
02 Penyediaan/Peningkatan/PemeliharaanSarana/Prasarana Fasilitas Kesehatanyang bekerjasama dengan BadanPenyelenggara Jaminan SosialKesehatan
KotaMojokerto
Jumlahkegiatanpenyediaansaranapelayanankesehatan bagimasyarakatyang terkenapenyakit akibatdampak rokok
1 kegiatan Jumlah paketpemenuhankebutuhan saranadan prasaranapendukungpelayanankesehatan
1 paket PresentaseUPTPelayananKesehatandengan IndeksKepuasanMasyarakatmempunyaiNilai IKM Baik
100 % Sub Total : 1,172,079,700 1,289,287,670 SedangBerjalan
Dinas Kesehatan
KodeUrusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu IndikatifPrakiraan
Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggungjawab
Hasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
03 Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatanbagi Penduduk yang Didaftarkan olehPemerintah Daerah dan/atauPembayaran Iruan Jaminan Kesehatanbagi Pekerja yang Terkena PemutusanHubungan Kerja
KotaMojokerto
Jumlahkegiatanpenyediaansaranapelayanankesehatan bagimasyarakatyang terkenapenyakit akibatdampak rokok
1 kegiatan Jumlah bulanpemenuhankebutuhanpembayaran IuranJaminan Kesehatan
12 bulan PresentaseUPTPelayananKesehatandengan IndeksKepuasanMasyarakatmempunyaiNilai IKM Baik
100 % Sub Total : 7,521,349,227 8,273,484,150 SedangBerjalan
Dinas Kesehatan
1 102 10201 39 Program Penguatan KesehatanMasyarakat
Sub Total : 5,771,350,802
01 Pemeliharaan dan PemulihanKesehatan Keluarga
KotaMojokerto
AngkaKematian Ibuper 100.000 KH
95 per100000 KH
Prosentase IbuHamil Resiko Tinggiditangani olehTenaga Kesehatan
20 % PresentaseKeluarga Sehat
33 % Sub Total : 622,086,100 684,294,710 SedangBerjalan
Dinas Kesehatan
02 Penanggulangan Masalah GangguanGizi
KotaMojokerto
AngkaKematian Ibuper 100.000 KH
95 per100000 KH
Prosentase Balitagizi buruk yangmendapatperawatan
100 % PresentaseKeluarga Sehat
33 % Sub Total : 1,368,888,500 1,505,777,350 SedangBerjalan
Dinas Kesehatan
03 Bantuan Operasional Kesehatan KotaMojokerto
AngkaKematian Ibuper 100.000 KH
95 per100000 KH
Prosentasepuskesmasmelaksanakanbiaya operasionalBOK
100 % PresentaseKeluarga Sehat
33 % Sub Total : 0 0 SedangBerjalan
Dinas Kesehatan
AngkaKematian Ibuper 100.000 KH
95 per100000 KH
Prosentasepuskesmasmelaksanakanbiaya operasionalBOK
100 % Prosentasekeluarga sehat
33 % 0 UPT. PuskesmasMentikan
AngkaKematian Ibuper 100.000 KH
95 per100000 KH
Prosentasepuskesmasmelaksanakanbiaya operasionalBOK
100 % Prosentasekeluarga sehat
33 % 0 UPT. PuskesmasBlooto
KodeUrusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu IndikatifPrakiraan
Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggungjawab
Hasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
AngkaKematian Ibuper 100.000 KH
95 per100000 KH
Prosentasepuskesmasmelaksanakanbiaya operasionalBOK
100 % Prosentasekeluarga sehat
33 % 0 UPT. PuskesmasKedundung
AngkaKematian Ibuper 100.000 KH
95 per100000 KH
Prosentasepuskesmasmelaksanakanbiaya operasionalBOK
100 % ProsentaseKeluarga Sehat
33 % 0 UPT. PuskesmasGedongan
AngkaKematian Ibuper 100.000 KH
95 per100000 KH
Prosentasepuskesmasmelaksanakanbiaya operasionalBOK
100 % ProsentaseKeluarga Sehat
33 % 0 UPT. PuskesmasWates
AngkaKematian Ibuper 100.000 KH
95 per100000 KH
Prosentasepuskesmasmelaksanakanbiaya operasionalBOK
100 % Prosentasekeluarga sehat
33 % 0 UPT. PuskesmasKranggan
04 Jaminan persalinan KotaMojokerto
AngkaKematian Ibuper 100.000 KH
95 per100000 KH
Prosentasepuskesmasmelaksanakanbiaya Jampersal(JaminanPersalinan)
100 % PresentaseKeluarga Sehat
33 % Sub Total : 0 0 SedangBerjalan
Dinas Kesehatan
05 Peningkatan Pelayanan danPenanggulangan Masalah KesehatanPuskesmas
seluruhwilayahkerjapuskesmasMentikan
AngkaKematian Ibuper 100.000 KH
95 per100000 KH
Prosentase ibuhamil mendapatkanpelayanan ibu hamil
100 % Prosentasekeluarga sehat
33 % Sub Total : 1,560,828,402 310,882,440 SedangBerjalan
UPT. PuskesmasMentikan
AngkaKematian Ibuper 100.000 KH
95 per100000 KH
Prosentase ibuhamil mendapatkanpelayanan ibu hamil
100 % Prosentasekeluarga sehat
33 % 295,841,315 UPT. PuskesmasBlooto
KodeUrusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu IndikatifPrakiraan
Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggungjawab
Hasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
AngkaKematian Ibuper 100.000 KH
95 per100000 KH
Prosentase ibuhamil mendapatkanpelayanan ibu hamil
100 % Prosentasekeluarga sehat
33 % 260,462,510 UPT. PuskesmasKedundung
AngkaKematian Ibuper 100.000 KH
95 per100000 KH
Prosentase ibuhamil mendapatkanpelayanan ibu hamil
100 % ProsentaseKeluarga Sehat
33 % 336,309,270 UPT. PuskesmasGedongan
AngkaKematian Ibuper 100.000 KH
95 per100000 KH
Prosentase ibuhamil mendapatkanpelayanan ibu hamil
100 % ProsentaseKeluarga Sehat
33 % 299,826,507 UPT. PuskesmasWates
AngkaKematian Ibuper 100.000 KH
95 per100000 KH
Prosentase ibuhamil mendapatkanpelayanan ibu hamil
100 % Prosentasekeluarga sehat
33 % 213,589,200 UPT. PuskesmasKranggan
07 Pengembangan Media Promosi danInformasi Kesehatan
KotaMojokerto
AngkaKematian Ibuper 100.000 KH
95 per100000 KH
Jumlah mediapenyuluhanpromosi kesehatan
5 media PresentaseKeluarga Sehat
33 % Sub Total : 385,338,100 423,871,910 SedangBerjalan
Dinas Kesehatan
08 Pemberdayaan Masyarakat Pola HidupSehat
KotaMojokerto
AngkaKematian Ibuper 100.000 KH
95 per100000 KH
Prosentase rumahtangga sehat yangdikaji PHBS
64 % PresentaseKeluarga Sehat
33 % Sub Total : 1,298,981,500 1,428,879,650 SedangBerjalan
Dinas Kesehatan
09 Penguatan Menciptakan LingkunganSehat
KotaMojokerto
Presentasekelurahanmemenuhitatanan KotaSehat ke 8(Kawasandengan tatanankehidupanmasyarakatsehat mandiri)
88 % Prosentasekelurahanmemenuhi tatananKota Sehat ke 1(KawasanPermukiman,Sarana danPrasarana Sehat)
44 % PresentaseKeluarga Sehat
33 % Sub Total : 489,246,900 538,171,500 SedangBerjalan
Dinas Kesehatan
KodeUrusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu IndikatifPrakiraan
Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggungjawab
Hasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
10 Peningkatan Kesehatan Kerja dan OlahRaga
KotaMojokerto
Presentasekelurahanmemenuhitatanan KotaSehat ke 8(Kawasandengan tatanankehidupanmasyarakatsehat mandiri)
88 % Prosentase PosUKK yang dibina
58 % PresentaseKeluarga Sehat
33 % Sub Total : 45,981,300 50,579,400 SedangBerjalan
Dinas Kesehatan
1 102 10201 40 Program Pencegahan danPengendalian Penyakit
Sub Total : 2,621,316,777
01 Pencegahan dan PenanggulanganPenyakit Menular Langsung
KotaMojokerto
Presentaseorang denganTBmendapatkanpelayanan TBsesuai standar
100 % Prosentase orangberisiko terinfeksiHIV mendapatkanpemeriksaan HIVsesuai standar
100 % PresentaseKeluarga Sehat
33 % Sub Total : 494,202,100 543,622,300 SedangBerjalan
Dinas Kesehatan
02 Pencegahan dan PenanggulanganPenyakit Menular Vektor dan Zoonosis
KotaMojokerto
Presentaseorang denganTBmendapatkanpelayanan TBsesuai standar
100 % ProsentasepelaksanaanFogging Fokusyang sesuai kriteria
100 % PresentaseKeluarga Sehat
33 % Sub Total : 940,454,600 1,034,260,000 SedangBerjalan
Dinas Kesehatan
03 Pencegahan dan PenanggulanganPenyakit Tidak Menular
KotaMojokerto
Presentaseorang denganTBmendapatkanpelayanan TBsesuai standar
100 % Persentasepenyandang DMyang mendapatkanpelayanankesehatan sesuaistandar
100 % PresentaseKeluarga Sehat
33 % Sub Total : 1,023,015,677 1,125,317,150 SedangBerjalan
Dinas Kesehatan
04 Peningkatan Imunisasi KotaMojokerto
Presentaseorang denganTBmendapatkanpelayanan TBsesuai standar
100 % Prosentase bayimendapat ImunisasiDasar Lengkap(IDL)
94 % PersentaseKeluarga Sehat
33 % Sub Total : 117,623,000 129,385,300 SedangBerjalan
Dinas Kesehatan
KodeUrusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu IndikatifPrakiraan
Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggungjawab
Hasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
05 Surveilans Epidemiologi danPenanganan Wabah
KotaMojokerto
Presentaseorang denganTBmendapatkanpelayanan TBsesuai standar
100 % Prosentasepenyedilikanepidemiologi yangdilakukan < 24 Jamkasus berpotensiKejadian Luar Biasa
100 % PresentaseKeluarga Sehat
33 % Sub Total : 46,021,400 50,623,540 SedangBerjalan
Dinas Kesehatan
1 102 10201 41 Program Pengelolaan Sumber DayaKesehatan
Sub Total : 2,262,339,766
01 Pembinaan dan PengembanganSumber Daya Manusia Kesehatan
KotaMojokerto
PersentasekompetensiTenagaKesehatanJFU/JFT padaJajaran DinasKesehatan
71 % Prosentasepuskesmasmemberikanpelayanankemitraanspesialistik dandokter umum
100 % PresentaseUPTPelayananKesehatandengan IndeksKepuasanMasyarakatmempunyaiNilai IKM Baik
100 % Sub Total : 690,488,600 759,537,460 SedangBerjalan
Dinas Kesehatan
02 Pengadaan Obat / Kefarmasian danPerbekalan Kesehatan
KotaMojokerto
PersentasekompetensiTenagaKesehatanJFU/JFT padaJajaran DinasKesehatan
78 % Jumlah paket obat /kefarmasian yangdiadakan
2 paket PresentaseUPTPelayananKesehatandengan IndeksKepuasanMasyarakatmempunyaiNilai IKM Baik
100 % Sub Total : 333,611,806 289,536,750 SedangBerjalan
Dinas Kesehatan
03 Pengawasan dan Pengendalian MutuSediaan Farmasi dan MakananMinuman
KotaMojokerto
PersentasekompetensiTenagaKesehatanJFU/JFT padaJajaran DinasKesehatan
78 % Cakupanpenggunaan obatrasional (POR)untuk tiga indikatorpenyakit
96 % PresentaseUPTPelayananKesehatandengan IndeksKepuasanMasyarakatmempunyaiNilai IKM Baik
100 % Sub Total : 255,219,600 280,741,560 SedangBerjalan
Dinas Kesehatan
KodeUrusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu IndikatifPrakiraan
Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggungjawab
Hasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
04 Kegiatan Penyediaan / Pemeliharaan /Perbaikan Rutin / Berkala SaranaPelayanan, Alat Kesehatan danPerbekalan Kesehatan Rumah Tangga
KotaMojokerto
PersentasekompetensiTenagaKesehatanJFU/JFT padaJajaran DinasKesehatan
78 % Jumlah paketsarana pelayanan,alat kesehatan danperbekalankesehatan rumahtangga yangdiadakan
2 % PresentaseUPTPelayananKesehatandengan IndeksKepuasanMasyarakatmempunyaiNilai IKM Baik
100 % Sub Total : 696,316,000 765,947,600 SedangBerjalan
Dinas Kesehatan
05 Pembangunan / Peningkatan /Rehabilitasi Sedang / Berat BangunanGedung Pelayanan Kesehatan
KotaMojokerto
Presentaseketersediaanobat dan vaksin(perbekalankesehatan)Puskesmaspada 20 itemobat Esensial
90 % Jumlah bangunangedung pelayanankesehatan dibangun/ditingkatkandengan kondisilebih representatif
1Puskesmas
PresentaseUPTPelayananKesehatandengan IndeksKepuasanMasyarakatmempunyaiNilai IKM Baik
100 % Sub Total : 209,608,660 230,569,526 SedangBerjalan
Dinas Kesehatan
06 Peningkatan Pemerataan Obat danPerbekalan Kesehatan
KotaMojokerto
Presentaseketersediaanobat dan vaksin(perbekalankesehatan)Puskesmaspada 20 itemobat Esensial
90 % Jumlah puskesmasdan jaringannyadenganketersediaan obatdan perbekalankesehatan yangmencukupi
6Puskesmas
PresentaseUPTPelayananKesehatandengan IndeksKepuasanMasyarakatmempunyaiNilai IKM Baik
100 % Sub Total : 77,095,100 84,804,610 SedangBerjalan
Dinas Kesehatan
1 102 10201 42 Program Pembinaan Mutu PelayananKesehatan
Sub Total : 8,610,591,454
01 Pembinaan Pelayanan KesehatanPrimer dan Penunjang
KotaMojokerto
Presentasependuduk yangmendapatkanJaminanKesehatan saatdibutuhkan
97 % Jumlah dokumenEvaluasi ProgramIndonesia Sehatdgn PendekatanKeluarga (PIS-PK)
6 Dokumen PresentaseUPTPelayananKesehatandengan IndeksKepuasanMasyarakatmempunyaiNilai IKM Baik
100 % Sub Total : 200,497,900 220,547,690 SedangBerjalan
Dinas Kesehatan
KodeUrusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu IndikatifPrakiraan
Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggungjawab
Hasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
02 Pembinaan Pelayanan KesehatanTradisional
KotaMojokerto
Presentasependuduk yangmendapatkanJaminanKesehatan saatdibutuhkan
97 % Jumlah PuskesmasmelaksanakanPelayananKesehatanTradisional
3Puskesmas
PresentaseUPTPelayananKesehatandengan IndeksKepuasanMasyarakatmempunyaiNilai IKM Baik
100 % Sub Total : 35,597,500 39,157,250 SedangBerjalan
Dinas Kesehatan
03 Penyediaan / Pemeliharaan Saranadan Prasarana LaboratoriumKesehatan
KotaMojokerto
Presentasependuduk yangmendapatkanJaminanKesehatan saatdibutuhkan
97 % Persentaseketersediaansarana danprasaranalaboratoriumkesehatan sesuaiyang dibutuhkan
100 % PresentaseUPTPelayananKesehatandengan IndeksKepuasanMasyarakatmempunyaiNilai IKM Baik
100 % Sub Total : 557,251,336 612,976,470 SedangBerjalan
Dinas Kesehatan
04 Peningkatan Mutu PelayananLaboratorium Kesehatan
KotaMojokerto
Presentasependuduk yangmendapatkanJaminanKesehatan saatdibutuhkan
97 % Jumlah layananlaboratoriumkesehatanterakreditasi danberkelanjutan
1 UPT PresentaseUPTPelayananKesehatandengan IndeksKepuasanMasyarakatmempunyaiNilai IKM Baik
100 % Sub Total : 300,745,100 330,819,600 SedangBerjalan
Dinas Kesehatan
05 Pembinaan Pelayanan KesehatanRujukan/Khusus
KotaMojokerto
Presentasependuduk yangmendapatkanJaminanKesehatan saatdibutuhkan
97 % Jumlah dokumenlaporan kinerjapelayanan RS
5 RS PresentaseUPTPelayananKesehatandengan IndeksKepuasanMasyarakatmempunyaiNilai IKM Baik
100 % Sub Total : 29,125,100 32,037,610 SedangBerjalan
Dinas Kesehatan
Statistik Usulan Renja, Tahun 2021
PAGU Nominal
APBD Kota/Kab 47,922,638,085
Total PAGU dgn 36 Usulan Keg. Rp. 47,922,638,085,-
KodeUrusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu IndikatifPrakiraan
Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggungjawab
Hasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
06 Penyelenggaraan / Pengelolaan /Pemeliharaan Jaminan Kesehatan
KotaMojokerto
Presentasependuduk yangmendapatkanJaminanKesehatan saatdibutuhkan
97 % Jumlah bulanpemenuhankebutuhanpembayaran IuranJaminan Kesehatandengankepersertaan PBID(Universal HealthCoverage)
12 bulan PresentaseUPTPelayananKesehatandengan IndeksKepuasanMasyarakatmempunyaiNilai IKM Baik
100 % Sub Total : 7,337,274,118 8,071,001,529 SedangBerjalan
Dinas Kesehatan
07 Pengelolaan ManajemenPenyelenggaraan Jaminan Kesehatan
KotaMojokerto
Presentasependuduk yangmendapatkanJaminanKesehatan saatdibutuhkan
97 % PengelolaanManajemenPenyelenggaraanJaminan Kesehatan
60000orang
PresentaseUPTPelayananKesehatandengan IndeksKepuasanMasyarakatmempunyaiNilai IKM Baik
100 % Sub Total : 150,100,400 165,110,440 SedangBerjalan
Dinas Kesehatan
Daftar Semua Usulan Tahun :{2021}RSU DR. WAHIDIN SUDIRO HUSODO (10202)
KodeUrusan/Bidang urusan Pemerintahan
Daerah & Program/KegiatanPrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu IndikatifPrakiraan
Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggungjawab
Hasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
URUSAN RUTIN
URUSAN PRIORITAS
1 102 10202 26 Program pengadaan, peningkatan saranadan prasarana rumah sakit/ rumah sakitjiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakitmata
Sub Total : 0
18 Pengadaan alat-alat kesehatan rumahsakit
RSU Dr.WahidinSudiroHusodo KotaMojokerto
Persentasepemenuhan alatkesehatansesuaiPermenkes
61 % Jumlah alatkesehatan yangdisediakan*)
1 paket SurveiKepuasanMasyarakat(SKM)
82 IKM Sub Total : 0 0 Baru RSU Dr. WahidinSudiro Husodo(SKPD)
PersentasePemakaianTempat Tidur(BOR)
72 %
StandarPelayananMinimal (SPM)
100 %
0 0 0 0 0
1 102 10202 37 Program Peningkatan Mutu danPelayanan Kesehatan
Sub Total : 127,985,236,470
01 Peningkatan Mutu Pelayanan danPendukung BLUD
0 0 0 0 0 Sub Total : 127,985,236,470 0 Baru RSU Dr. WahidinSudiro Husodo(SKPD)
Statistik Usulan Renja, Tahun 2021
PAGU Nominal
APBD Kota/Kab 127,985,236,470
Total PAGU dgn 3 Usulan Keg. Rp. 127,985,236,470,-
KodeUrusan/Bidang urusan Pemerintahan
Daerah & Program/KegiatanPrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu IndikatifPrakiraan
Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggungjawab
Hasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
PersentasePemenuhanKebutuhanKegiatanPeningkatanMutu Pelayanandan PendukungBLUD
100 % Jumlah bulanuntukpemenuhankebutuhankegiatanpeningkatanmutu pelayanandan pendukungBLUD
12 bulan Cost RecoveryRate (CRR)
94 %
1 102 10202 38 Program Pembinaan Lingkungan Sosial.... Sub Total : 0
01 Penyediaan/Pemeliharaan SaranaPelayanan Kesehatan bagi Masyarakatyang Terkena Penyakit akibat DampakKonsumsi Rokok dan Penyakit Lainnya
RSU Dr.WahidinSudiroHusodo KotaMojokerto
Jumlahkegiatanpenyediaansaranapelayanankesehatan bagimasyarakatyang terkenapenyakit akibatdampak rokok
1kegiatan
Jumlah alatkesehatan yangdisediakan*)
1 paket SurveiKepuasanMasyarakat(SKM)
82 IKM Sub Total : 0 0 Baru RSU Dr. WahidinSudiro Husodo(SKPD)
PersentasePemakaianTempat Tidur(BOR)
72 %
StandartPelayananMinimal (SPM)
100 %
0 0 0 0 0
Daftar Semua Usulan Tahun :{2021}Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (1030101)
KodeUrusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu IndikatifPrakiraan
Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggungjawab
Hasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
URUSAN RUTIN
0 000 1030101 12 Program PelayananKesekretariatan
Sub Total : 2,003,525,840
01 Pelayanan administrasiperkantoran
DPUPRKotaMojokerto
Persentasesarana danprasaranaPerangkatDaerah yangtersedia secaracukup dandengan kualitasbaik
0 % Persentasekecukupanadministrasiperkantoran
0 % Persentasekecukupanadministrasiperkantoran
100 % Sub Total : 1,547,931,000 1,625,327,550 Baru Dinas PekerjaanUmum dan TataRuang
02 Peningkatan sarana danprasarana aparatur
DPUPRKotaMojokerto
Persentasesarana danprasaranaPerangkatDaerah yangtersedia secaracukup dandengan kualitasbaik
0 % Persentase saranadan prasaranaaparatur yang layakfungsi
0 % Persentase saranadan prasranaaparatur yang layakfungsi
100 % Sub Total : 455,594,840 478,479,500 Baru Dinas PekerjaanUmum dan TataRuang
URUSAN PRIORITAS
1 103 1030101 28 Program PengendalianBanjir
Sub Total : 23,416,500,000
12 Pembangunan/peningkatansaluran kota
KotaMojokerto
Persentasearea bebasgenangan air(tidak lebih dari2 jam)
100 % Proporsi panjangjaringan jalan dalamkondisi baik
8 km Panjang saluranyang dibangun
8 km Sub Total : 16,250,000,000 16,300,000,000 Baru Dinas PekerjaanUmum dan TataRuang
KodeUrusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu IndikatifPrakiraan
Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggungjawab
Hasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
13 Pemeliharaan saluran kota KotaMojokerto
Persentasearea bebasgenangan air(tidak lebih dari2 jam)
100 % Panjang saluran yangdipelihara
10 km Jumlah saluran kotayang dipelihara
10 km Sub Total : 3,000,000,000 3,100,000,000 Baru Dinas PekerjaanUmum dan TataRuang
14 Pengendalian banjir padadaerah rawan genangan
KotaMojokerto
Persentasearea bebasgenangan air(tidak lebih dari2 jam)
100 % Terlaksananyapekerjaanpengendalian banjir
10000meter
Daerah rawangenangan yangdikendalikan
10000meter
Sub Total : 4,166,500,000 4,250,655,000 Baru Dinas PekerjaanUmum dan TataRuang
1 103 1030101 36 Program PembangunanSerta Pemeliharaan Jalandan Jembatan
Sub Total : 26,364,200,125
01 Pembangunan Jalan KotaMojokero
Persentasepanjang jalandalam kondisibaik
78 % Panjang jalan yangdibangun/ditingkatkan
7 km Panjang jalan yangditingkatkan
7 km Sub Total : 13,485,799,875 12,927,842,126 Baru Dinas PekerjaanUmum dan TataRuang
02 Pembangunan Jembatan KotaMojokerto
Persentasepanjang jalandalam kondisibaik
100 % Jumlah jembatanyangdibangun/ditingkatkan
2 buah Jumlah jembatanyang dibangun
2 buah Sub Total : 3,250,000,000 3,200,000,000 Baru Dinas PekerjaanUmum dan TataRuang
03 Rehabilitasi/Pemeliharaanjalan
KotaMojokerto
Persentasepanjang jalandalam kondisibaik
78 % Panjang jalan angdipelihara
5 km Panjang jalan yangdipelihara
5 km Sub Total : 7,600,000,000 7,000,000,000 Baru Dinas PekerjaanUmum dan TataRuang
04 Rehabilitasi/Pemeliharaanjembatan
KotaMojokerto
Persentasepanjang jalandalam kondisibaik
100 % Jumlah jembatan angdipelihara
5 buah Jumlah jembatanyang dipelihara
6 buah Sub Total : 428,400,250 500,000,000 SedangBerjalan
Dinas PekerjaanUmum dan TataRuang
05 Pengadaan peralatan danperlengkapan bengkel alat-alat berat
DPUPRKotaMojokerto
Persentasepanjang jalandalam kondisibaik
100 % Jumlah peralatan danalat berat yang dibeli
5 unit Jumlah peralatanbaru yang diadakan
5 unit Sub Total : 1,500,000,000 1,500,000,000 Baru Dinas PekerjaanUmum dan TataRuang
Statistik Usulan Renja, Tahun 2021
PAGU Nominal
APBD Kota/Kab Rp. 87,411,475,965,-
Total PAGU dgn 14 Usulan Keg. Rp. 87,411,475,965,-
KodeUrusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu IndikatifPrakiraan
Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggungjawab
Hasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
06 Rehabilitasi/Pemeliharaanalat-alat berat
DPUPRKotaMojokerto
Persentasepanjang jalandalam kondisibaik
100 % Jumlah peralatan danalat berat angdipelihara
6 unit Jumlah alat-alatberat yangdipelihara
6 unit Sub Total : 100,000,000 150,000,000 Baru Dinas PekerjaanUmum dan TataRuang
1 103 1030101 37 Program PengembanganWilayah dan FasilitasPublik Strategis
Sub Total : 35,627,250,000
01 Pembangunan/peningkatanfasilitas publik srategis
KotaMojokerto
Ruang publikyang berubahperuntukannya
3Kecamatan
Jumlah fasilitas publikyangdibangun/ditingkatkan
3Kecamatan
Produkperencanaan,pengawasan dankonstruksi baikberupa dokumenmaupun fisikbangunan
3Kecamatan
Sub Total : 34,427,250,000 34,783,522,500 Baru Dinas PekerjaanUmum dan TataRuang
02 Perencanaan danpengawasan penataanruang wilayah
DPUPRKotaMojokerto
Ruang publikyang berubahperuntukannya
3Dokumen
Jumlah dokumen tataruang yang disusun
3Dokumen
Laporan hasilrancang bangunlingkungan/kawasandi Kota Mojokerto
3Dokumen
Sub Total : 800,000,000 800,000,000 Baru Dinas PekerjaanUmum dan TataRuang
03 Pemberdayaan Jasakonstruksi
DPUPRKotaMojokerto
Ruang publikyang berubahperuntukannya
100 % Jumlah penyedia jasakonstruksi yang telahdilatih
35 orang Laporan hasil ujikompetensi
2 Laporan Sub Total : 400,000,000 400,000,000 Baru Dinas PekerjaanUmum dan TataRuang
Daftar Semua Usulan Tahun :{2021}Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman (1040101)
Kode
Urusan/Bidangurusan
PemerintahanDaerah &
Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu IndikatifPrakiraan
Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggungjawab
Hasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
URUSAN RUTIN
0 000 1040101 12 Program PelayananKesekretariatan
Sub Total : 1,032,300,000
01 Pelayananadministrasiperkantoran
Dinas PKPKotaMojokerto
Persentasesarana danprasaranaPerangkatDaerah yangtersediasecara cukupdan dengankualitas baik
100 % Jumlah rekening telepon,listrik dan internet yangdibayar tepat waktu
12 bulan Prosentaseketersediaantelepon, listrikdan internetdengan totalkebutuhansesungguhnya
100 % Sub Total : 810,300,000 810,300,000 Baru Dinas PerumahanDan KawasanPermukiman
Penyediaan rekening listrik,internet dan telponRusunawa
12 bulan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan PerizinanKendaraan Dinas/Operasional
7 unit
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 14 orang
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 2 orang
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 20 unit
Penyediaan Alat Tulis Kantor 33 Jenis
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 17 Jenis
Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor
12 Jenis
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 8 unit
Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-undangan
3 macam
Penyediaan Bahan Logistik Kantor 25 Jenis
Penyediaan Makanan dan Minuman 1,850Kotak
Kode
Urusan/Bidangurusan
PemerintahanDaerah &
Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu IndikatifPrakiraan
Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggungjawab
Hasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luardaerah
12 bulan
02 Peningkatan saranadan prasaranaaparatur
Dinas PKPKotaMojokerto
Persentasesarana danprasaranaPerangkatDaerah yangtersediasecara cukupdan dengankualitas baik
100 % Jumlah mebeleur kantor 4 Jenis Persentasesaranaprasaranaaparaturterpenuhi
100 % Sub Total : 202,000,000 202,000,000 SedangBerjalan
Dinas PerumahanDan KawasanPermukimanPengadaan Mebeluer 4 Jenis
Pengadaan komputer dan kelengkapannya 1 unit
Pemeliharaan keamanan rumahjabatan/dinas/gedung kantor
5 orang
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1 Gedung
03 Pengelolaanadministrasikeuangan
Dinas PKPKotaMojokerto
Persentasesarana danprasaranaPerangkatDaerah yangtersediasecara cukupdan dengankualitas baik
100 % Jumlah laporan keuangan ( Neraca, CALK,RKA,DPA )
1Dokumen
Prosentaseketersediaantelepon, listrikdan internetdengan totalkebutuhansesungguhnya
100 % Sub Total : 10,000,000 10,000,000 SedangBerjalan
Dinas PerumahanDan KawasanPermukiman
04 Penyusunandokumenperencanaan danpelaporan
Dinas PKPKotaMojokerto
Persentasesarana danprasaranaPerangkatDaerah yangtersediasecara cukupdan dengankualitas baik
100 % Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan(Renstra, Renja,LPPD,SAKIP,PK,RTP,Lap.Kinerja,SPIP,SINOVIK)
9Dokumen
Prosentaseperalatan kerjayang berfungsidengan baik
100 % Sub Total : 10,000,000 10,000,000 SedangBerjalan
Dinas PerumahanDan KawasanPermukiman
URUSANPRIORITAS
1 104 1040101 15 ProgramPengembanganPerumahan
Sub Total : 3,553,039,715
03 Koordinasipenyelenggaraan
DINAS PKPKOTAMOJOKERTO
Prosentaseperumahan
100 % Jumlah database prasarana,sarana dan utilitasumum di perumahan
1 Data Persentasesaranaprasarana
100 % Sub Total : 200,000,000 200,000,000 SedangBerjalan
Dinas PerumahanDan KawasanPermukiman
Kode
Urusan/Bidangurusan
PemerintahanDaerah &
Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu IndikatifPrakiraan
Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggungjawab
Hasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
pengembanganperumahan
kumuh yangtertangani
aparaturterpenuhi
Penyusunan Grand Desain Kota Mojokerto 1 buku
06 Fasilitasi danstimulasipembangunanperumahanmasyarakat kurangmampu
KotaMojokerto
Prosentaseperumahankumuh yangtertangani
100 % Jumlah RTLH yang direhab 150 unit Jumlah rumahlayak hunimeningkat dansarprasRusunawaterpenuhi
100 % Sub Total : 1,367,689,286 1,367,689,286 SedangBerjalan
Dinas PerumahanDan KawasanPermukimanRehabilitasi Rumah tidak layak huni ( APBD ) 110 unit
Tenaga Outsourching Rusunawa 13 orang
Pembangunan Sarana dan PrasaranaRusunawa
0 unit
10 Pembangunansarana danprasarana dilingkunganperumahan
KotaMojokerto
Prosentaseperumahankumuh yangtertangani
100 % Jumlah usulan musrenbang dan pokkir DPRDyang diakomodir
29 Jenis Persentasesarana &prasaranaperumahanpermukiman
100 % Sub Total : 1,985,350,429 1,985,350,429 SedangBerjalan
Dinas PerumahanDan KawasanPermukiman
1 104 1040101 27 ProgramPengembanganKinerja PengelolaanAir Minum dan AirLimbah
Sub Total : 609,532,500
01 Penyediaanprasarana dansarana air minumbagi masyarakatberpenghasilanrendah
KotaMojokerto
Persentasependudukberakses airminum
100 % Jumlah SR air minum yang tersambung 300 SR Persentasesaranaprasaranaaparaturterpenuhi
100 % Sub Total : 100,000,000 100,000,000 SedangBerjalan
Dinas PerumahanDan KawasanPermukiman
02 Penyediaanprasarana dansarana air limbah
KotaMojokerto
Persentasependudukberakses airminum
100 % Jumlah IPAL Komunal yang dibangun 24 unit Persentasesaranaprasaranaaparaturterpenuhi
100 % Sub Total : 509,532,500 509,532,500 SedangBerjalan
Dinas PerumahanDan KawasanPermukimanReadines Criteria IPLT 24 unit
Dokumen FS,Dokumen DED,Dokumen UKLUPL
24 unit
Pembangunan jamban sehat individu 168 unit
03 Rehabilitasipemeliharaan saranaprasarana airlimbah/sanitasi
KotaMojokerto
Persentasependudukberakses airminum
100 % Jumlah Sarana dan prasarana SR yang direhabilitasi
250 SR Persentasesaranaprasaranaaparaturterpenuhi
100 % Sub Total : 0 0 SedangBerjalan
Dinas PerumahanDan KawasanPermukiman
Statistik Usulan Renja, Tahun 2021
PAGU Nominal
APBD Kota/Kab Rp. 5,853,057,690,-
Total PAGU dgn 13 Usulan Keg. Rp. 5,853,057,690,-
Kode
Urusan/Bidangurusan
PemerintahanDaerah &
Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu IndikatifPrakiraan
Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggungjawab
Hasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 104 1040101 28 Program PembinaanLingkungan Sosial .
Sub Total : 508,185,475
01 Penguatan EkonomiMasyarakat melaluiKegiatan PadatKarya yang dapatmengentaskankemiskinan,mengurangipengangguran danmendorongpertumbuhanekonomi daerah
Dinas PKPKotaMojokerto
Persentasependudukberakses air
100 % Jumlah kelurahan terpasang pipa tersier 4Kelurahan
Persentasesaranaprasaranaaparaturterpenuhi
100 % Sub Total : 508,185,475 508,185,475 Baru Dinas PerumahanDan KawasanPermukiman
2 204 1040101 17 Programpenyelesaian konflik-konflik pertanahan
Sub Total : 150,000,000
01 Fasilitasipenyelesaian konflik-konflik pertanahan
Dinas PKPKotaMojokerto
Prosentasepelayananadministrasipertanahan
100 % Jumlah sengketa tanah yang ditangani 3 Perkara Prosentaseperalatan kerjayang berfungsidengan baik
100 % Sub Total : 75,000,000 75,000,000 SedangBerjalan
Dinas PerumahanDan KawasanPermukiman
02 Penyusunan UpDating Data BasePertanahan
Dinas PKPKotaMojokerto
Prosentasepelayananadministrasipertanahan
100 % Jumlah database bidang tanah ( tersedianyadata dan informasi penggunaan danpemanfaatan tanah untuk mempermudah aksesinformasi bagi masyarakat )
1 Data Persentasesaranaprasaranaaparaturterpenuhi
100 % Sub Total : 75,000,000 75,000,000 SedangBerjalan
Dinas PerumahanDan KawasanPermukiman
Daftar Semua Usulan Tahun :{2021}BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK (10501)
Kode
Urusan/Bidangurusan
PemerintahanDaerah &
Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu IndikatifPrakiraan
Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggungjawab
Hasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
URUSAN RUTIN
0 000 10501 12 Program PelayananKesekretariatan
Sub Total : 1,051,729,470
01 Pelayananadministrasiperkantoran
KantorBakesbangpolKotaMojokerto
Persentase saranadan prasaranaPerangkat Daerahyang tersedia secaracukup dan dengankualitas baik
100 % Jumlah rekeningtelepon dan internetyang dibayarkantepat waktu
12 bulan persentasi konflikipoleksosbud yangdiselesaikan
100 % Sub Total : 713,526,070 795,878,500 Baru Badan KesatuanBangsa dan Politik
Jumlah kendaraandinas/operasionalyang dirawat secaraberkala
11 unit
Jumlah pengelolakeuangan yanghonorariumnyadibayarkan tepatwaktu
10 orang
Jumlah petugaskebersihan dansopir yanghonorariumnyadibayarkan tepatwaktu
4 orang
Jumlah peralatankerja kantor yangdiperbaiki
50 unit
Kode
Urusan/Bidangurusan
PemerintahanDaerah &
Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu IndikatifPrakiraan
Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggungjawab
Hasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jumlah alat tuliskantor yangdisediakan
27 macam
Jumlah barangcetakan danpenggandaan yangdisediakan
8 macam
Jumlah komponeninstalasilistrik/peneranganbangunan kantot
11 macam
Jumlah bahanbacaan danperaturanperundang-undangan yangdibaca/dimanfaatkan
2 macam
Jumlah bahanlogistik kantor yangdisediakan
37 macam
Jumlah makan danminum kantor yangdisediakan
1,200 Kotak
Jumlah pemenuhankebutuhanperjalanan dinasluar daerah
200 kali
02 Peningkatan saranadan prasaranaaparatur
KantorBakesbangpolKotaMojokerto
Persentase saranadan prasaranaPerangkat Daerahyang tersedia secaracukup dan dengankualitas baik
100 % Jumlahperlengkapangedung kantor
11 unit persentasi konflikipoleksosbud yangdiselesaikan
100 % Sub Total : 278,203,400 306,023,740 Baru Badan KesatuanBangsa dan Politik
Jumlah peralatangedung kantor yangtersedia
10 unit
Kode
Urusan/Bidangurusan
PemerintahanDaerah &
Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu IndikatifPrakiraan
Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggungjawab
Hasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jumlah kebutuhankomputer dankelengkapannya
4 unit
Jumlahgedung/kantor yangdipelihara
1 unit
Jumlah petugaskeamanan gedungkantor yanghonorariumnyadibayarkan tepatwaktu
2 orang
Jumlah pakaiankhusu
60 Potong
03 Pengelolaanadministrasikeuangan
KantorBakesbangpolKotaMojokerto
Persentase saranadan prasaranaPerangkat Daerahyang tersedia secaracukup dan dengankualitas baik
100 % Jumlah laporankeuangan (Neraca,CALK, LRA,RKA,RKAP, DPA,DPAP)
7 Dokumen Persentasi konflikipoleksosbud yangdiselesaikan
100 % Sub Total : 10,000,000 11,000,000 Baru Badan KesatuanBangsa dan Politik
04 Penyusunandokumenperencanaan danpelaporan
KantorBakesbangpolKotaMojokerto
Persentase saranadan prasaranaPerangkat Daerahyang tersedia secaracukup dan dengankualitas baik
100 % Jumlah dokumenperencanaan danpelaporan(RENSTRA,RENJA,RENJAPerubahan, LPPD,LKPJ, SAKIP, PK,RTP,Lap. Kinerja,SPIP, Sinovik, SOP)
12 Dokumen Persentasi konflikipoleksosbud yangdiselesaikan
100 % Sub Total : 40,000,000 44,100,000 Baru Badan KesatuanBangsa dan Politik
05 Pengembangan datadan sistem informasi
KantorBakesbangpolKotaMojokerto
Persentase saranadan prasaranaPerangkat Daerahyang tersedia secaracukup dan dengankualitas baik
100 % Jumlah buku profilyang disusun
10 buku persentasi konflikipoleksosbud yangdiselesaikan
100 % Sub Total : 10,000,000 10,525,000 Baru Badan KesatuanBangsa dan Politik
Kode
Urusan/Bidangurusan
PemerintahanDaerah &
Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu IndikatifPrakiraan
Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggungjawab
Hasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
URUSANPRIORITAS
1 105 10501 17 Programpengembanganwawasankebangsaan
Sub Total : 1,001,042,410
03 Peningkatankesadaranmasyarakat akannilai-nilai luhurbudaya bangsa
KotaMojokerto
PersentasePeningkatan Pesertayang Mendapatkan/Mengikuti KegiatanWawasan Kebangsaan
100 % Jumlah peserta BelaNegara, CerdasCermat
170 orang Persentasi konflikipoleksosbud yangdiselesaikan
100 % Sub Total : 385,939,110 451,571,500 Baru Badan KesatuanBangsa dan Politik
Jumlah perusahaanswasta yang dibinawawasankebangsaan
6perusahaan/th
Jumlah pesertapendidikanwawasankebangsaan
900 orang
07 Fasilitasi dankoordinasi upacara
KotaMojokerto
PersentasePeningkatan Pesertayang Mendapatkan/Mengikuti KegiatanWawasan Kebangsaan
100 % Jumlah upacararutin, hari besarnasional, HUTKemerdekaan RI,hari jadi Kota, harisantri yangdiselenggarakansesuai SOP
23 kali persentasi konflikipoleksosbud yangdiselesaikan
100 % Sub Total : 615,103,300 682,745,900 Baru Badan KesatuanBangsa dan Politik
1 105 10501 21 Program pendidikanpolitik masyarakat
Sub Total : 684,426,600
01 Penyuluhan kepadamasyarakat
KotaMojokerto
PersentaseLSM/ORMAS/PARPOLyang telah memenuhipersyaratan
100 % JumlahParpol/LSM/Ormasyang dibina
200 orang PersentaseOrmas/LSM/Parpolyang berpartisipasidalampembangunan
100 % Sub Total : 354,000,000 366,850,000 Baru Badan KesatuanBangsa dan Politik
Jumlah LSM/Ormasyang berpartisipasidalam jambore
200 orang
Kode
Urusan/Bidangurusan
PemerintahanDaerah &
Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu IndikatifPrakiraan
Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggungjawab
Hasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jumlah LSM/Ormasyang mengikutiforum diskusi Ormas
100 orang
03 Koordinasi forum-forum diskusi politik
KotaMojokerto
PersentaseLSM/ORMAS/PARPOLyang telah memenuhipersyaratan
100 % Jumlah pesertapendidikan politikmasyarakat
360 orang PersentaseOrmas/LSM/Parpolyang berpartisipasidalampembangunan
100 % Sub Total : 330,426,600 363,469,260 Baru Badan KesatuanBangsa dan Politik
Jumlah Parpol yangterdaftar dan yangdibina
9 kelompok
Jumlah laporanpemantauanperkembanganpolitik, verifikasibantuan keuanganParpol
4 Laporan
1 105 10501 23 Program Pembinaandan PengembanganKewaspadaanNasional
Sub Total : 3,082,511,340
07 Pemantapankewaspadaannasional
KotaMojokerto
Persentasemasyarakat yg telahmenerima pembinaanserta keamanan &ketentraman.
100 % Jumlah pembinaanFKDM dan Fasilitasketahanan bangsa
27 kali Persentasi konflikipoleksosbud yangdiselesaikan
100 % Sub Total : 862,042,450 756,846,695 Baru Badan KesatuanBangsa dan Politik
Jumlah Rakor TimTerpaduPencegahan,Pemberantasan,Penyalahgunaan,Peredaran GelapNarkoba (P4GN)
6 kali
Jumlah pesertadeseminasi P4GN
100 orang
08 Pembinaankewilayahan
KotaMojokerto
Persentasemasyarakat yg telahmenerima pembinaan
100 % Jumlah pembinaanwilayah
18 Kelurahan Persentasi konflikipoleksosbud yangdiselesaikan
100 % Sub Total : 1,855,239,750 826,593,130 Baru Badan KesatuanBangsa dan Politik
Statistik Usulan Renja, Tahun 2021
PAGU Nominal
APBD Kota/Kab 5,819,709,820
Total PAGU dgn 12 Usulan Keg. Rp. 5,819,709,820,-
Kode
Urusan/Bidangurusan
PemerintahanDaerah &
Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu IndikatifPrakiraan
Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggungjawab
Hasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
serta keamanan &ketentraman.
Jumlah RakorForkopimda yangdiselenggarakan
8 kali
Jumlah studykomparasi yangdiikuti Forpimda
1 kali
09 Peningkatan toleransidan kerukunan dalamkehidupan beragama
KotaMojokerto
Persentasemasyarakat yg telahmenerima pembinaanserta keamanan &ketentraman.
100 % Jumlah konflik Sarayang ditangani
1 kali Persentasi konflikSARA yangdiselesaikan
100 % Sub Total : 365,229,140 401,752,050 Baru Badan KesatuanBangsa dan Politik
Jumlah pembinaanForum PembauranKebangsaan (FPK)
13 kali
Jumlah Rakor FKUB 10 kali
Jumlah Rakor TimInstruksi Hari besarkeagamaan
4 kali
Sipdda - Kota Mojokerto
Daftar Semua Usulan Tahun :{2021}Satuan Polisi Pamong Praja (1050201)
KodeUrusan/Bidang urusanPemerintahan Daerah& Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu IndikatifPrakiraan
Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggungjawab
Hasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
URUSAN RUTIN
0 000 1050201 12 Program PelayananKesekretariatan
Sub Total : 3,051,110,800
01 Pelayanan administrasiperkantoran
Satpol PPKotaMojokertoKecamatanKranggan
Persentasesarana danprasaranaPerangkatDaerah yangtersedia secaracukup dandengan kualitasbaik
100 % Jumlah rekening telepon,listrik dan internet(PDAM) yang dibayartepat waktu
12 bulan MenurunnyaPelanggaranhukum peraturan/ Norma
12 bulan Sub Total : 743,313,400 750,746,534 SedangBerjalan
Satuan PolisiPamong Praja
Jumlah pengadaankendaraan dinas/opersional yangdisediakan
2 unit
Jumlah pengelolakeuangan yanghonorariumnya dibayartepat waktu
11 orang
Jumlah petugaskebersihan yanghonorariumnya dibayartepat waktu
3 orang
Jumlah peralatan kerjayang di perbaiki
12 buah
Jumlah ATK yang disediakan
15macam
Jumlah barang cetakandan pengadaan yangdisediakan
10macam
Jumlah komponeninstalasi listrik/penerangan bangunankantor yang disediakan
5 macam
Sipdda - Kota Mojokerto
KodeUrusan/Bidang urusanPemerintahan Daerah& Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu IndikatifPrakiraan
Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggungjawab
Hasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jumlah kebutuhan akanperalatan danperlengkapan kantor
18macam
Jumlah bahan bacaandan peraturan perundangundangan yang disedikan
5 macam
Jumlah penyediaanbahan logistik kantoryang disediakan
5 macam
Jumlah makanan danminuman kantor yangdisediakan
650Kotak
Jumlah perjalanan dinaskeluiar daerah
105 kali
02 Peningkatan sarana danprasarana aparatur
Satpol PPKotaMojokertoKecamatanKranggan
Persentasesarana danprasaranaPerangkatDaerah yangtersedia secaracukup dandengan kualitasbaik
100 % Jumlah kebutuhanLaptop, Printer, dan AC,Finggerprint, dan server,Tabung afar yangdisediakan
1 buah MenurunnyaPelanggaranhukum peraturan/ Norma
100 % Sub Total : 2,207,532,000 20,200,000 SedangBerjalan
Satuan PolisiPamong Praja
03 Pengelolaan administrasikeuangan
Satpol PPKotaMojokertoKecamatanKranggan
Persentasesarana danprasaranaPerangkatDaerah yangtersedia secaracukup dandengan kualitasbaik
100 % Jumlah laporam neracakeuangan(Neraca,CALK,RKA,DPA)
5Dokumen
MenurunnyaPelanggaranhukum peraturan/ Norma
100 % Sub Total : 19,250,500 19,346,753 Baru Satuan PolisiPamong Praja
Jumlah laporankeuangan(Neraca,CALK,RKA,DPA)
3Dokumen
Jumlah dukemenperencanaan danpelaporan
5Dokumen
Jumlah buku profile yangdisusun
1 buku
Sipdda - Kota Mojokerto
KodeUrusan/Bidang urusanPemerintahan Daerah& Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu IndikatifPrakiraan
Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggungjawab
Hasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
04 Penyusunan dokumenperencanaan danpelaporan
Satpol PPKotaMojokertoKecamatanKranggan
Persentasesarana danprasaranaPerangkatDaerah yangtersedia secaracukup dandengan kualitasbaik
5Dokumen
Jumlah dokumenperencanaan danpelaporan (Renstra,Renja, LPPD, LKPJ,SAKIP, PK, RTP, LapKinerja, SPIP, SINOVIK)
5Dokumen
PersentaseSarana danPrasaranaPerangkatDaerah yangtersedia secaracukup dandengan kualitasbaik
5Dokumen
Sub Total : 9,798,200 9,847,191 Baru Satuan PolisiPamong Praja
05 Pengembangan data dansistem informasi
Satpol PPKotaMojokertoKecamatanKranggan
Persentasesarana danprasaranaPerangkatDaerah yangtersedia secaracukup dandengan kualitasbaik
1 buku Jumlah buku profile yangdisusun
1 buku PersentaseSarana danPrasaranaPerangkatDaerah yangtersedia secaracukup dandengan kualitasbaik
1 buku Sub Total : 3,980,200 4,000,101 Baru Satuan PolisiPamong Praja
07 Peningkatan KapasitasSDM
Satpol PPKotaMojokertoKecamatanKranggan
Persentasesarana danprasaranaPerangkatDaerah yangtersedia secaracukup dandengan kualitasbaik
80 orang Jumlah anggota SatpolPP yang mengikuti bintekper undang-undangan
80 orang PersentaseSarana danPrasaranaPerangkatDaerah yangtersedia secaracukup dandengan kualitasbaik
80 orang Sub Total : 46,236,500 46,467,683 SedangBerjalan
Satuan PolisiPamong Praja
Jumlah peserta bintekperundang-undangan
80 orang
Jumlah peserta pelatihanpenanggulanganbencana
25 orang
URUSAN PRIORITAS
1 105 1050201 24 Program Pembinaan danPengendalian Bencanadan PerlindunganMasyarakat
Sub Total : 1,004,993,300
01 Pembinaan PetugasPerlindungan Masyarakat(Linmas)
Satpol PPKotaMojokerto
Cakupanpelayananbencanakebakarankabupaten/kota
100 % Jumlah Petugas Linmasyang honorariumnya dibayarkan tepat waktu
18 orang Meningkatkannyakesiapsiagaanterhadapbencana
100 % Sub Total : 19,800,000 19,899,000 SedangBerjalan
Satuan PolisiPamong Praja
Jumlah Petugas Linmasyang dibina tentangPengamanan Lingkungan
216orang
Sipdda - Kota Mojokerto
KodeUrusan/Bidang urusanPemerintahan Daerah& Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu IndikatifPrakiraan
Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggungjawab
Hasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
02 Pelayanan InformasiRawan Bencana
Satpol PPKotaMojokerto
Cakupanpelayananbencanakebakarankabupaten/kota
100 % Jumlah Anggota SARyang telah di latih / dibina dalampenanggulanganbencana yanghonorariumnya dibayarkan tepat waktu
57 orang Meningkatkannyakesiapsiagaanterhadapbencana
100 % Sub Total : 130,225,000 130,876,125 SedangBerjalan
Satuan PolisiPamong Praja
Jumlah Warga Negarayang memperolehLayanan InformasiRawan Bencana
100 %
03 Pelayanan Pencegahandan KesiapsiagaanTerhadap Bencana
Satpol PPKotaMojokerto
Cakupanpelayananbencanakebakarankabupaten/kota
100 % Respon Time RateEvakuasi korbanbencana kebaran
16 < 15menit
MeningkatnyaKesiapsiagaanterhadapBencana
100 % Sub Total : 126,759,400 128,026,994 SedangBerjalan
Satuan PolisiPamong Praja
Jumlah Warga yangmengikuti Sosialisasiatau Pelatihan
50 orang
04 Pelayanan Penyelamatandan Evakuasi KorbanKebakaran
Satpol PPKotaMojokerto
Cakupanpelayananbencanakebakarankabupaten/kota
100 % Jumlah Sarana danPrasarana PemadamKebakaran yang di rawatdan di pelihara
3 unit Meningkatkannyakesiapsiagaanterhadapbencana
100 % Sub Total : 136,578,100 137,943,881 SedangBerjalan
Satuan PolisiPamong Praja
Respon Time Rateevakuasi korban bencanakebaran
16 < 15menit
05 Pelayanan Pencegahandan KesiapsiagaanTerhadap Bencanakebakaran
Satpol PPKotaMojokerto
Cakupanpelayananbencanakebakarankabupaten/kota
100 % Jumlah kejadian bencanayamh ditangani
12 kali Meningkatkannyakesiapsiagaanterhadapbencana
100 % Sub Total : 591,630,800 597,547,108 SedangBerjalan
Satuan PolisiPamong Praja
Jumlah Warga yang ikutmengikuti Sosialisasiatau Pelatihan terhadapBencana Kebakaran
55 orang
1 105 1050201 25 Program Pembinaan danPengawasan PenegakanPer-UU Daerah,Ketertiban Umum danKetentraman Masyarakat
Sub Total : 4,924,613,200
Sipdda - Kota Mojokerto
Statistik Usulan Renja, Tahun 2021
KodeUrusan/Bidang urusanPemerintahan Daerah& Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu IndikatifPrakiraan
Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggungjawab
Hasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
01 Pelayanan Ketentramandan Ketertiban Umum
Satpol PPKotaMojokerto
Tingkatpenyelesaianpelanggaran K3(ketertiban,ketentraman,keindahan)
100 % Jumlah Aparat Timkoordinasi pengendalidan Tim pelaksanaKetentraman danKetertiban terpadu dalamrangka menciptakanTrantibmas yanghonorariumnya dibayartepat waktu
75 orang MenurunnyaPelanggaranhukum peraturan/ Norma
100 % Sub Total : 210,000,000 212,100,000 SedangBerjalan
Satuan PolisiPamong Praja
Jumlah warga negarayang mendapat layananakibat pengakan Perda
75 orang
02 Pembinaan PenertibanUmum dan KetentramanMasyarakat
Satpol PPKotaMojokerto
Tingkatpenyelesaianpelanggaran K3(ketertiban,ketentraman,keindahan)
100 % Jumlah operasigabungan penyakitmastarakat (PEKAT)dalam menciptakanTrantibmas
36 kali MenurunnyaPelanggaranhukum peraturan/ Norma
100 % Sub Total : 670,802,000 677,510,020 SedangBerjalan
Satuan PolisiPamong Praja
Jumlah warga yangdibina dan ditertibkan
150orang
03 Penyiapan TenagaPengendali KeamananKenyaman Lingkungan
Satpol PPKotaMojokerto
Tingkatpenyelesaianpelanggaran K3(ketertiban,ketentraman,keindahan)
100 % Jumlah tenagapengendali keamanandalam rangkamenciptakan ketertibanumum yanghonorariumnyadibayarkan
128orang
MenurunnyaPelanggaranhukum peraturan/ Norma
100 % Sub Total : 4,043,811,200 4,084,249,312 SedangBerjalan
Satuan PolisiPamong Praja
1 105 1050201 26 Program PemberantasanBarang Kena Cukai Ilegal
Sub Total : 120,608,205
01 Pengumpulan InformasiHasil Tembakau yangDilekati Pita Cukai Palsudan/ atau Tidak DilekatiPita Cukai
Satpol PPKotaMojokerto
Jumlahdokumeninformasi hasiltembakau yangdilekati pitacukai
0Dokumen
Jumlah kegiatanpenertibanpemberantasan barangkena cukai ilegal
12 kali MenurunnyaPelanggaranhukum peraturan/ Norma
0Dokumen
Sub Total : 120,608,205 121,211,246 Baru Satuan PolisiPamong Praja
PAGU Nominal
APBD Kota/Kab Rp. 9,100,325,505,-
Total PAGU dgn 15 Usulan Keg. Rp. 9,100,325,505,-
Sipdda - Kota Mojokerto
Daftar Semua Usulan Tahun :{2021}Dinas Sosial (1060101)
KodeUrusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu IndikatifPrakiraan
Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggungjawab
Hasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
URUSAN RUTIN
0 000 1060101 12 Program Pelayanan Kesekretariatan Sub Total : 1,254,028,648
01 Pelayanan administrasi perkantoran KotaMojokerto
Persentasesarana danprasaranaPerangkatDaerah yangtersedia secaracukup dandengan kualitasbaik
100 % Jumlah bulanpenyediaan jasakomunikasi, sumberdaya air, dan listrik
12 bulan PersentasePelayanankesekretariatanyangmendukungkelancarantugas dan fungsi
100 % Sub Total : 880,597,948 887,263,637 Baru Dinas Sosial
Jumlah unitkendaraan yangtelah dipelihara danperizinannya
3 unit
Jumlah bulanpenyediaan jasaadministrasikeuangan
12 bulan
Jumlah bulanpenyediaan jasakebersihan kantor
12 bulan
Jumlah peralatankerja yang telahdiperbaiki
5 Jenis
Jumlah alat tuliskantor yangdisediakan
65macam
Jumlah barangcetakan, danpenggandaan yangtersedia
10macam
Sipdda - Kota Mojokerto
KodeUrusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu IndikatifPrakiraan
Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggungjawab
Hasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jumlah alat listrik,peralatan instalasilistrik, komponenlistrik, dan elektronik
15macam
Jumlah bahanbacaan danperaturanperundang-undangan yangdisediakan
6 macam
Jumlah bahanlogistik yangtersedia
50macam
Jumlah bulanpenyediaanmakanan danminuman rapat
12 bulan
Jumlah bulanpenyediaanperjalanan dinasrapat koordinasi ,konsultasi ke luardaerah
12 bulan
02 Peningkatan sarana dan prasaranaaparatur
KotaMojokerto
Persentasesarana danprasaranaPerangkatDaerah yangtersedia secaracukup dandengan kualitasbaik
100 % Jumlah petugaskeamanan gedungdinas yangterbayarkanhonorariumnya
4 orang PersentasePendukungSarana DanPrasaranadalamPelayananKesekretariatanyang tersedia
100 % Sub Total : 323,064,200 323,064,200 Baru Dinas Sosial
Jumlah pengadaanperalatan gedungkantor
4 paket
Jumlah pegawaiyang mendapatkanseragam pakaiankhusus ( batik /pakaian khasdaerah )
40 orang
Sipdda - Kota Mojokerto
KodeUrusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu IndikatifPrakiraan
Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggungjawab
Hasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jumlah kegiatanpemeliharaansarana prasaranadaerah
1kegiatan
03 Pengelolaan administrasi keuangan KotaMojokerto
Persentasesarana danprasaranaPerangkatDaerah yangtersedia secaracukup dandengan kualitasbaik
100 % Jumlah dokumenpengelolaan danlaporan administrasikeuangan yangtelah disusun
5Dokumen
PersentasePelaporanAdministrasiKeuangan yangtersedia
100 % Sub Total : 5,000,000 5,000,000 Baru Dinas Sosial
04 Penyusunan dokumen perencanaandan pelaporan
KotaMojokerto
Persentasesarana danprasaranaPerangkatDaerah yangtersedia secaracukup dandengan kualitasbaik
100 % Jumlah dokumenperencanaan danpelaporan yangtelah disusun
10Dokumen
PersentasePenyediaanDokumenPerencanaanDan PelaporanCapaian Kinerja
100 % Sub Total : 5,000,000 5,000,000 Baru Dinas Sosial
05 Pengembangan data dan sisteminformasi
KotaMojokerto
Persentasesarana danprasaranaPerangkatDaerah yangtersedia secaracukup dandengan kualitasbaik
100 % Jumlah dokumenProfil, SPM, SOP,Analysis GenderPathway, dansistem informasiyang telah disusun
5Dokumen
PersentasePenyediaanDokumenAnalisis SertaSistem Informasi
100 % Sub Total : 40,366,500 52,906,786 Baru Dinas Sosial
URUSAN PRIORITAS
1 106 1060101 16 Program Pelayanan dan RehabilitasiKesejahteraan Sosial
Sub Total : 2,031,846,992
07 Peningkatan kualitas pelayanan,sarana, dan prasarana rehabilitasikesejahteraan sosial bagi PMKS
KotaMojokerto
PersentasePMKS yangterlayani dandirehabilitasi
100 % Jumlah PMKS yangtelah dilayani
2750orang
PersentasePMKS yangditangani
100 % Sub Total : 1,181,981,992 1,191,981,992 Baru Dinas Sosial
Sipdda - Kota Mojokerto
KodeUrusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu IndikatifPrakiraan
Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggungjawab
Hasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jumlah lansiapotensial, lansiatidak mampu, anakyatim non panti dantukang becak yangdilayani
2,500orang
Jumlah bulanpelaksanaanoperasional rumahpeduli lansia
12 bulan
13 Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial KotaMojokerto
PersentasePMKS yangterlayani dandirehabilitasi
100 % Jumlah PMKS yangmendapatkankonseling,pendampingan, danbimbingan psikologi
25 orang PersentasePMKS yangmendapatkanpendampingan,konseling,pendayagunaan,rehabilitasi,bimbinganpsycology danpengiriman keUPT
100 % Sub Total : 264,237,500 264,237,500 Baru Dinas Sosial
Jumlah PMKS yangmendapatkanpendayagunaan
25 orang
Jumlah PMKS yangmendapatkanrehabilitasi dandikirim ke UPT
15 orang
14 Pembinaan Mental SpiritualTerhadap Penyandang MasalahKesejahteraan Sosial
KotaMojokerto
PersentasePMKS yangterlayani dandirehabilitasi
100 % Jumlah PMKS yangtelah dibina mentaldan spiritual
25 orang PersentasePMKS yangtelah dibinamentalspiritualnya
100 % Sub Total : 135,627,500 135,627,500 Baru Dinas Sosial
15 Pemantauan Eks PenyandangPenyakit Sosial
KotaMojokerto
PersentasePMKS yangterlayani dandirehabilitasi
100 % Jumlah PMKS danTuna Sosial Lainnyayang dipantau
55 orang PersentasePMKS yangtelah di pantau
100 % Sub Total : 450,000,000 460,318,469 Baru Dinas Sosial
Jumlah bulanpelaksanaan kinerjaTimPenanggulanganPMKS dan TunaSosial
12 bulan
Sipdda - Kota Mojokerto
KodeUrusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu IndikatifPrakiraan
Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggungjawab
Hasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jumlah bulanpelaksanaan Rakor/ Rantek /Koordinasi antardaerah sertakerjasama antardaerah
12 bulan
Jumlah bulanpelaksanaanoperasional RumahAman / shellter
12 bulan
1 106 1060101 23 Program Perlindungan dan JaminanSosial
Sub Total : 1,140,335,800
01 Penyusunan Kebijakan sertaPeningkatan Kemampuan bagiPMKS
KotaMojokerto
PersentasePMKS yangmendapatbantuan sosial
100 % Jumlah Data PMKS,dan DataKemiskinanLainnya,
2Dokumen
Persentase DataPMKS dan DataKemiskinanLainnya yangtersedia
100 % Sub Total : 413,100,000 318,100,000 Baru Dinas Sosial
Jumlah PMKS yangtelah mendapatkanmonitoring danevaluasi pada saatsebelum dansesudahmendapatkanbantuan sosial (fasilitasi PKH )
2,000orang
02 Penyelenggaraan Sistem JaminanSosial bagi PMKS
KotaMojokerto
PersentasePMKS yangmendapatbantuan sosial
100 % Jumlah RumahTangga Miskin yangmenjadi penerimamanfaat untukprogram sembako (Bantuan PanganNonTunai/Rastra/Raskin)
2500 kk PersentaseRumah TanggaMiskin yangmendapatkanmanfaat daribantuan pangannon tunai /programsembako
100 % Sub Total : 368,275,800 373,679,158 Baru Dinas Sosial
Sipdda - Kota Mojokerto
KodeUrusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu IndikatifPrakiraan
Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggungjawab
Hasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jumlah kegiatanpengelolaan sumberdana sosial,(UndianBerhadiah/UGB),advokasi bagiPMKS,Perlindungan danJaminan Sosial &Pengadaan saranaprasarana bantuanUsaha EkonomiProduktif
3kegiatan
03 Pembinaan dan PendampinganPetugas Penanganan BencanaAlam & Sosial
KotaMojokerto
PersentasePMKS yangmendapatbantuan sosial
100 % Jumlah PetugasTAGANA yangmumpuni
36 orang PersentasePetugasPenangananBencana &TAGANA yangmumpuni
100 % Sub Total : 258,960,000 258,960,000 Baru Dinas Sosial
Jumlah bulanpelaksanaanoperasionalpengiriman tenagaTAGANA
12 bulan
Jumlah Desa SiagaBencana yangmendapatoperasional
1Kelurahan
04 Pelaksanaan Penanganan BencanaAlam / Bencana Sosial
KotaMojokerto
PersentasePMKS yangmendapatbantuan sosial
100 % Jumlah korbanbencana alam danbencana sosialyang terpenuhinyakebutuhaandasarnya
500 orang Persentasekorban bencanaalam dan atausosial yangterpenuhikebutuhandasarnya
100 % Sub Total : 100,000,000 100,000,000 Baru Dinas Sosial
1 106 1060101 24 Program Bina PemberdayaanPMKS & PSKS
Sub Total : 1,198,540,000
Sipdda - Kota Mojokerto
KodeUrusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu IndikatifPrakiraan
Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggungjawab
Hasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
01 Pemberdayaan PenyandangMasalah Kesejahteraan Sosial
KotaMojokerto
Persentasepanti sosialyang menerimaprogrampemberdayaansosial melaluikelompokusaha bersama(KUBE) ataukelompok sosialekonomi sejenislain
100 % Jumlah PMKS (PKH ) yang telahmendapatkanpelatihan danketerampilan
80 orang PersentasePMKS yangtelahmendapatkanpelatihan danketerampilan
100 % Sub Total : 214,900,400 183,540,000 Baru Dinas Sosial
02 Pembinaan Kelompok UsahaBersama (KUBE PMKS) danFasilitasi Sarana dan PrasaranaKepahlawanan
KotaMojokerto
Persentasepanti sosialyang menerimaprogrampemberdayaansosial melaluikelompokusaha bersama(KUBE) ataukelompok sosialekonomi sejenislain
100 % Jumlah KelompokUsaha Bersama(KUBE) yangdibentuk dan dibina
18kelompok
PersentaseKUBE yangtelah dibentukdan dibina sertafasilitasi saranadan prasaranakepahlawanan
100 % Sub Total : 400,000,000 400,000,000 Baru Dinas Sosial
03 Jejaring Pelaku UsahaKesejahteraan Sosial,Pemberdayaan Potensi SumberKesejahteraan Sosial (PSKS) danSistem Layanan Rujukan Terpadu(SLRT)
KotaMojokerto
Persentasepanti sosialyang menerimaprogrampemberdayaansosial melaluikelompokusaha bersama(KUBE) ataukelompok sosialekonomi sejenislain
100 % Jumlah PSKS yangaktif melakukankegiatan jejaringpelaku usahakesejahteraansosial
400 orang PersentasePSKS yang aktifdan PetugasSLRT yangmelaksanakantugasnya
100 % Sub Total : 280,000,000 280,000,000 Baru Dinas Sosial
Sipdda - Kota Mojokerto
Statistik Usulan Renja, Tahun 2021
PAGU Nominal
APBD Kota/Kab Rp. 5,624,751,440,-
Total PAGU dgn 17 Usulan Keg. Rp. 5,624,751,440,-
KodeUrusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu IndikatifPrakiraan
Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggungjawab
Hasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
04 Peningkatan dan pembinaankesadaran masyarakat terhadappermasalahan sosial
KotaMojokerto
Persentasepanti sosialyang menerimaprogrampemberdayaansosial melaluikelompokusaha bersama(KUBE) ataukelompok sosialekonomi sejenislain
100 % Jumlah pesertaperingatan HariKesetiakawananSosial Nasional(HKSN)
220 orang Persentasepelaksanaanperingatan HariKesetiakawananSosial Nasional,serta mengikutiagenda kotalainnya (karnaval, kirabbudaya,mojotirto, festivalbakar sate,festivaltumpeng, danagenda kotalainnya )
100 % Sub Total : 303,639,600 261,135,400 Baru Dinas Sosial
Daftar Semua Usulan Tahun :{2021}Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (2020101)
KodeUrusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu IndikatifPrakiraan
Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggungjawab
Hasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
URUSAN RUTIN
0 000 2020101 12 Program Pelayanan Kesekretariatan Sub Total : 979,435,405
01 Pelayanan administrasi perkantoran KotaMojokerto
Persentasesarana danprasaranaPerangkatDaerah yangtersedia secaracukup dandengan kualitasbaik
100 % Cakupan Pekerjaanyang diselesaikansesuai denganrencana
12 bulan Persentasecapaian kinerjaDinasPemberdayaanPerempuan,PerlindunganAnak KB KotaMojokerto
100 % Sub Total : 930,435,405 1,114,556,306 Baru DinasPemberdayaan,Perlindungan Anak,PengendalianPenduduk danKeluarga BerencanaJumlah rekening
telepon, listrik daninternet kantor yangdibayarkan tepatwaktu
12 bulan
Jumlah kendaraandinas/operasionalyang dirawat secaraberkala
37 unit
Jumlah pengelolakeuangan yanghonorariumnyadibayarkan tepatwaktu
11 orang
Jumlah petugaskebersihan yanghonorariumnyadibayarkan tepatwaktu
7 orang
Jumlah peralatankerja kantor yangdiperbaiki
50 unit
KodeUrusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu IndikatifPrakiraan
Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggungjawab
Hasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jumlah ATK yangdisediakan
43 paket
Jumlah barangcetakan danpenggandaan yangdisediakan
7 paket
Jumlah komponeninstalasilistrik/peneranganbangunan kantoryang disediakan
5 unit
Jumlah bahanbacaan danperaturanperundang-undangan yangdisediakan
3 paket
Jumlah bahanlogistik kantor yangdisediakan
23 paket
Jumlah makanminum kantor yangdisediakan
26 paket
Jumlah Pemenuhankebutuhanperjalanan dinasluar daerah
235 hari
Jumlah dokumenRenja dan RKASKPD
10Dokumen
Jumlah DokumenRENSTRA SKPD
10Dokumen
02 Peningkatan sarana dan prasaranaaparatur
KotaMojokerto
Persentasesarana danprasarana
100 % Cakupan saranaprasarana aparaturyang layak fungsi
2 paket Persentasecapaian kinerjaDinas
100 % Sub Total : 49,000,000 50,494,950 Baru DinasPemberdayaan,Perlindungan Anak,
KodeUrusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu IndikatifPrakiraan
Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggungjawab
Hasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
PerangkatDaerah yangtersedia secaracukup dandengan kualitasbaik
PemberdayaanPerempuan,PerlindunganAnak KB KotaMojokerto
PengendalianPenduduk danKeluarga Berencana
Jumlah pemenuhanpakaian khusushari-hari tertentu
40 stel
Jumlah pemeliharangedung kantorterlasana layakpakai dan berfungsi
1 unit
URUSAN PRIORITAS
2 202 2020101 20 Program Kesetaraan Gender,Pemberdayaan Perempuan, danPerlindungan Perempuan dan Anak
Sub Total : 1,312,610,490
01 Peningkatan Peran Perempuan didalam Pembangunan
KotaMojokerto
Presentasepartisipasiperempuan dilembagapemerintah
4 % Jumlah OrganisasiPerempuan YangDifasilitasiKegiatannya
4kelompok
IDG ( IndeksPemberdayaanGender )
83 % Sub Total : 481,298,160 486,111,142 Baru DinasPemberdayaan,Perlindungan Anak,PengendalianPenduduk danKeluarga BerencanaJumlah perempuan,
lembagapemerintahan &lembaga swastayang mengikutisosialisasi
4kelompok
Jumlah DokumenIPG dan IDG
2Dokumen
KodeUrusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu IndikatifPrakiraan
Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggungjawab
Hasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
02 Pelatihan keterampilan usaha mandiri KotaMojokerto
Presentasepartisipasiperempuan dilembagapemerintah
4 % Persentasepartisipasiperempuan dilembagapemerintah,Proporsikursi yang didudukiperempuan diDPR,Partisipasiperempuan dilembagaswasta,Partisipasiangkatan kerjaperempuan RasioKDRT,Persentasejumlah tenaga kerjadibawahumur,Cakupanperempuan dan
25 orang Jumlah iburumah tanggayangmendapatkanpelatihanketerampilanusaha mandiri
25 orang Sub Total : 0 37,084,500 Baru DinasPemberdayaan,Perlindungan Anak,PengendalianPenduduk danKeluarga Berencana
03 Fasilitasi pengembangan Kota LayakAnak
KotaMojokerto
Presentasepartisipasiperempuan dilembagapemerintah
4 % jumah lembagamasyarakat dandunia usaha yangberpartisiapasi
52 lokasi Jumlah RuangBermain RamahAnak ( target 5lokasi dalam 5tahun )
52 lokasi Sub Total : 368,302,570 371,985,596 Baru DinasPemberdayaan,Perlindungan Anak,PengendalianPenduduk danKeluarga Berencana
04 Penguatan kelembagaanpengarusutamaan gender
KotaMojokerto
Presentasepartisipasiperempuan dilembagapemerintah
4 % Jumlah kebijakanyang mengaturtentang strategiPUG
1Dokumen
IDG ( IndeksPemberdayaanGender )
83 % Sub Total : 151,090,880 152,601,789 Baru DinasPemberdayaan,Perlindungan Anak,PengendalianPenduduk danKeluarga Berencana
KodeUrusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu IndikatifPrakiraan
Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggungjawab
Hasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
05 Pencegahan dan penanganankekerasan dan eksploitasiperempuan dan anak
KotaMojokerto
Presentasepartisipasiperempuan dilembagapemerintah
4 % Persentasepartisipasiperempuan dilembagapemerintah,Proporsikursi yang didudukiperempuan diDPR,Partisipasiperempuan dilembagaswasta,Partisipasiangkatan kerjaperempuan RasioKDRT,Persentasejumlah tenaga kerjadibawahumur,Cakupanperempuan dan
4 % KLA 1 Madya Sub Total : 311,918,880 315,038,069 Baru DinasPemberdayaan,Perlindungan Anak,PengendalianPenduduk danKeluarga Berencana
Jumlah sekolahyang menjadisasaran roadshowpencegahankekerasan
25 orang
jumlah talkshowtentangpencegahankekerasan melaluiradio
12kegiatan
Cakupanpendampingankorban KDRT,TPPO, danPornografi
100 %
Jumlah rapatkoordinasipelaksanaananggota P2TP2A
4kegiatan
KodeUrusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu IndikatifPrakiraan
Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggungjawab
Hasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jumlah laporanhasil monevpelaksanaanP2TP2A
4kegiatan
Jumlah laporanhasil monev tenagakerja di bawah umur
2Dokumen
2 208 2020101 25 Program Pengendalian Pendudukdan Keluarga Berencana
Sub Total : 2,422,534,730
01 Pelayanan KB KotaMojokerto
LPP, TFR 85 % LPP, TFRPersentasePerangkat Daerah(Dinas/Badan) yangberperan aktifdalampembangunanDaerah melaluiKampung KBPersentasePerangkat Daerah(Dinas/Badan) yangmenyusun danmemanfaatkanRancangan IndukPengendalianPenduduk Jumlahkebijakan (Pera
1352orang
LajuPertumbuhanPenduduk(LPP)
1 % Sub Total : 747,830,440 755,308,744 Baru DinasPemberdayaan,Perlindungan Anak,PengendalianPenduduk danKeluarga Berencana
jumlah aseptor yangdilayani
1,352Akseptor
Jumlah poktan yangdi bina (BKB, BKR,BKL, PPKS, PIK-R)
160kelompok
KodeUrusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu IndikatifPrakiraan
Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggungjawab
Hasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
02 Pelayanan KIE KotaMojokerto
LPP, TFR 85 % LPP, TFRPersentasePerangkat Daerah(Dinas/Badan) yangberperan aktifdalampembangunanDaerah melaluiKampung KBPersentasePerangkat Daerah(Dinas/Badan) yangmenyusun danmemanfaatkanRancangan IndukPengendalianPenduduk Jumlahkebijakan (Pera
9 orang LajuPertumbuhanPenduduk(LPP)
1 % Sub Total : 655,840,690 662,399,097 Baru DinasPemberdayaan,Perlindungan Anak,PengendalianPenduduk danKeluarga Berencana
03 Penyusunan profil dan parameterkependudukan
KotaMojokerto
LPP, TFR 85 % LPP, TFRPersentasePerangkat Daerah(Dinas/Badan) yangberperan aktifdalampembangunanDaerah melaluiKampung KBPersentasePerangkat Daerah(Dinas/Badan) yangmenyusun danmemanfaatkanRancangan IndukPengendalianPenduduk Jumlahkebijakan (Pera
2Dokumen
LajuPertumbuhanPenduduk(LPP)
1 % Sub Total : 0 277,426,230 Baru DinasPemberdayaan,Perlindungan Anak,PengendalianPenduduk danKeluarga Berencana
KodeUrusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu IndikatifPrakiraan
Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggungjawab
Hasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
04 Koordinasi pengendalian penduduk KotaMojokerto
LPP, TFR 85 % LPP, TFRPersentasePerangkat Daerah(Dinas/Badan) yangberperan aktifdalampembangunanDaerah melaluiKampung KBPersentasePerangkat Daerah(Dinas/Badan) yangmenyusun danmemanfaatkanRancangan IndukPengendalianPenduduk Jumlahkebijakan (Pera
4kegiatan
LajuPertumbuhanPenduduk(LPP)
1 % Sub Total : 218,935,600 273,944,659 Baru DinasPemberdayaan,Perlindungan Anak,PengendalianPenduduk danKeluarga Berencana
05 Pengadaan sarana dan prasaranaprogram Keluarga Berencana.
KotaMojokerto
LPP, TFR 85 % LPP, TFRPersentasePerangkat Daerah(Dinas/Badan) yangberperan aktifdalampembangunanDaerah melaluiKampung KBPersentasePerangkat Daerah(Dinas/Badan) yangmenyusun danmemanfaatkanRancangan IndukPengendalianPenduduk Jumlahkebijakan (Pera
1 paket LajuPertumbuhanPenduduk(LPP)
1 % Sub Total : 799,928,000 803,927,640 Baru DinasPemberdayaan,Perlindungan Anak,PengendalianPenduduk danKeluarga Berencana
Statistik Usulan Renja, Tahun 2021
PAGU Nominal
APBD Kota/Kab Rp. 4,714,580,625,-
Total PAGU dgn 12 Usulan Keg. Rp. 4,714,580,625,-
Daftar Semua Usulan Tahun :{2021}DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN (20301)
Kode
Urusan/Bidangurusan
PemerintahanDaerah &
Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu IndikatifPrakiraan
Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggungjawab
Hasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
URUSAN RUTIN
0 000 20301 12 Program PelayananKesekretariatan
Sub Total : 1,314,759,090
01 Pelayananadministrasiperkantoran
KotaMojokerto
Persentasesarana danprasaranaPerangkatDaerah yangtersedia secaracukup dandengankualitas baik
95 % Jumlah pelayanan administrasikesekretaritan yangdisediakan dan tagihan yangdibayarkan
12 bln Jumlah rekening telepon,listrik, dan internet yangdibayarkan tepat waktu
3 rekening Sub Total : 1,053,878,900 1,100,000,000 SedangBerjalan
Dinas KetahananPangan danPertanian
Jumlah kendaraandinas/operasional yag dirawatsecara berkala
24kendaraan
Jumlah pengelola keuanganyang honorariumnyadibayarkan tepat waktu
17 Org
Jumlah petugas kebersihanyang honorariumnyadibayarkan tepat waktu
16 Org
Jumlah peralatan kantor yangdiperbaiki
12 bln
Jumlah ATK yang disediakan 12 bln
Jumlah barang cetak danpenggandaan yang disediakan
12 bln
Jumlah komponen instalasilistrik/penerangan bangunankantor yang disediakan
12 macam
Kode
Urusan/Bidangurusan
PemerintahanDaerah &
Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu IndikatifPrakiraan
Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggungjawab
Hasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jumlah bahan bacaan danperaturan perundang-undangan yang disediakan
4 macam
Jumah bahan logistik kantoryang disediakan
25 macam
Jumlah makan minum kantoryang disediakan
960 Kotak
Jumlah pemenuhan kebutuhanperjalanan dinas luar daerah
120 kali
02 Peningkatan saranadan prasaranaaparatur
KotaMojokerto
Persentasesarana danprasaranaPerangkatDaerah yangtersedia secaracukup dandengankualitas baik
95 % Jumlah sarana prasaranayang disediakan
12 bln Tercukupinya pengadaanperlengkapan gedungkantor
6 macam Sub Total : 246,880,190 250,000,000 SedangBerjalan
Dinas KetahananPangan danPertanian
Jumlah gedung kantor yangdipelihara
2 Gedung
Jumlah peralatan gedungkantor yang dipelihara
4 macam
Jumlah meubelair yangdipelihara
3 macam
Jumlah pakaian khususpegawai DKPP
130 stel
03 Pengelolaanadministrasikeuangan
KotaMojokerto
Persentasesarana danprasaranaPerangkatDaerah yangtersedia secaracukup dandengankualitas baik
95 % Jumlah laporan keuangan(Neraca, CALK, RKA, DPA)
3Dokumen
Tersusunnya laporankeuagan (Neraca, CALK,RKA DPA)
3Dokumen
Sub Total : 2,000,000 2,000,000 Baru Dinas KetahananPangan danPertanian
Kode
Urusan/Bidangurusan
PemerintahanDaerah &
Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu IndikatifPrakiraan
Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggungjawab
Hasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
04 Penyusunandokumenperencanaan danpelaporan
KotaMojokerto
Persentasesarana danprasaranaPerangkatDaerah yangtersedia secaracukup dandengankualitas baik
95 % Jumlah dokumen perencanaandan pelaporan ( RENSTRA,RENJA, LPPD, LKPJ, SAKIP,PK, RTP, Lap. Kinerja danSPIP)
7Dokumen
Tersusunnya dokumenperencanaan danpelaporan (RENJA,LPPD,LKPJ,SAKIP,PK,RTP,Lap. KInerja dan SPIP)
7Dokumen
Sub Total : 12,000,000 12,000,000 Baru Dinas KetahananPangan danPertanian
URUSANPRIORITAS
2 203 20301 17 Programpengembangan danpengendalianketahanan pangan
Sub Total : 703,500,000
01 Optimalisasipemanfaatanperkarangan untukketahanan pangan
KotaMojokerto
Ketersediaanpangan utama
61Kg/Kap/Th.
Jumlah KK yang lahannya dimanfaatkan untuk KRPL
90 kk Tersedianya lahan yangdigunakan untuk KRPL
90 kk Sub Total : 200,000,000 200,000,000 SedangBerjalan
Dinas KetahananPangan danPertanian
Jumlah pelaksanaanpembiaan/monitoring/sambangKWT
46 kali
02 Peningkatanpengetahuan danketerampilanmasyarakat dalampenganekaragamankonsumsi pangan
KotaMojokerto
Ketersediaanpangan utama
61Kg/Kap/Th.
Jumlah peserta kampanyediversifikasi pangan
50 Org Teraksananya kampanyediversifikasi pangan
50 Org Sub Total : 403,500,000 410,000,000 SedangBerjalan
Dinas KetahananPangan danPertanian
Jumlah pelaku UMKM yangdilatih aman pangan
25 Org
Jumlah peserta festivalpangan lokal
7 kegiatan
03 Pengendaliankerawanan pangan
KotaMojokerto
Ketersediaanpangan utama
61Kg/Kap/Th.
Jumlah dokumen PPH yangdisusun
1Dokumen
Tersusunya dokumen PPH 1Dokumen
Sub Total : 50,000,000 75,000,000 Baru Dinas KetahananPangan danPertanian
04 Monitoring danEvaluasi BidangKetahanan Pangan
KotaMojokerto
Ketersediaanpangan utama
61Kg/Kap/Th.
Jumlah lokasi pengambilansampling produk aman pangan
10 lokasi Terlaksananyapengambilan samplingproduk aman pangan
10 lokasi Sub Total : 50,000,000 50,000,000 SedangBerjalan
Dinas KetahananPangan danPertanian
Kode
Urusan/Bidangurusan
PemerintahanDaerah &
Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu IndikatifPrakiraan
Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggungjawab
Hasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
3 305 20301 19 Program peningkatanproduksipertanian/perkebunan
Sub Total : 602,500,000
02 Penyediaan saranaproduksipertanian/perkebunan
KotaMojokerto
Produktivitaspadi ataubahan panganutama lokallainnya perhektar
7 Ton Jumlah petani yangmendapatkan bantuan saranapertanian
26POKTAN(KelompokTani)
Tersalurkannya bantuansarana ke petani
26POKTAN(KelompokTani)
Sub Total : 425,000,000 430,000,000 SedangBerjalan
Dinas KetahananPangan danPertanian
07 Pembinaan danPengembangansarana produksipertanian/perkebunan
KotaMojokerto
Produktivitaspadi ataubahan panganutama lokallainnya perhektar
7 Ton Jumlah pertemuan POKTANyang diselenggarakan
12 bln Terlaksananya pertemuanrutin POKTAN
12 bln Sub Total : 177,500,000 78,000,000 SedangBerjalan
Dinas KetahananPangan danPertanian
3 305 20301 25 Program peningkatanproduksi peternakandan perikanan
Sub Total : 522,600,000
01 Pembinaan danPengembanganPerikanan
KotaMojokerto
Produksiperikanan
348 Kg. Jumlah POKDAKAN yangdilatih pembuatan pakanmandiri
40 Org Terlaksananya pelatihanpakan mandiri kepadaPOKDAKAN
40 Org Sub Total : 302,600,000 305,000,000 SedangBerjalan
Dinas KetahananPangan danPertanian
Jumlah POKDAKAN yangdilatih untuk pengolahan ikan
40 Org
Jumlah lomba olahan masakikan yang diselenggarakandan diikuti
2 kegiatan
Jumlah bibit ikan yang ditebardisungai
1 Demplot
02 Pengembangansarana danprasarana perikanan
KotaMojokerto
Persentasepeningkatanhasil produksiperikanan
5 % Jumlah kolam HIBAH 50 Kolam Terlaksananya kolam hibah 50 Kolam Sub Total : 0 0 Alternatif Dinas KetahananPangan danPertanian
03 Pembinaan budidayapeternakan
KotaMojokerto
Persentassepeningkatan
3 % Jumlah pembudidaya ternakkambing
40 Org Tercukupinya Pembudidayaternak kambing
40 Org Sub Total : 80,000,000 81,000,000 SedangBerjalan
Dinas KetahananPangan dan
Statistik Usulan Renja, Tahun 2021
PAGU Nominal
APBD Kota/Kab 3,143,359,090
Total PAGU dgn 14 Usulan Keg. Rp. 3,143,359,090,-
Kode
Urusan/Bidangurusan
PemerintahanDaerah &
Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu IndikatifPrakiraan
Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggungjawab
Hasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
hasilpeternakan
Pertanian
Jumlah pelatihan budidayaunggas
40 Org
04 Pelayanan kesehatanhewan dan kesmavet
KotaMojokerto
Persentassepeningkatanhasilpeternakan
3 % Jumlah pelayanan kesehatanhewan
4 Jenis Terlaksananya pelayanankesehatan hewan
4 Jenis Sub Total : 140,000,000 140,000,000 SedangBerjalan
Dinas KetahananPangan danPertanian
Jumlah pengurus takmirmasjid yang dilatih carapenyembelihan hewan qurban
40 Org
Jumlah dokter pendampingpemotongan hewan qurbandari UB Malang
40 Org
Daftar Semua Usulan Tahun :{2021}DINAS LINGKUNGAN HIDUP (20501)
KodeUrusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah &
Program/KegiatanPrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu IndikatifPrakiraan
Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggungjawab
Hasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
URUSAN RUTIN
0 000 20501 12 Program Pelayanan Kesekretariatan Sub Total : 2,906,796,825
01 Pelayanan administrasi perkantoran DLH KotaMojokerto
Persentasesarana danprasaranaPerangkatDaerah yangtersedia secaracukup dandengan kualitasbaik
100 % Jumlah jamlembur yangdilaksanakan
4900 Jam Presentaserealisasianggaran
85 % Sub Total : 2,586,275,592 2,612,138,348 SedangBerjalan
Dinas LingkunganHidup
Jumlahrekening listrik,telepon daninternet kantoryang dibayartepat waktu
12 bulan
Jumlahkendaraandinas/operasionalyang dipelihara
62 unit
Jumlahpengelolakeuangan yanghonoraiumnyadibayarkantepat waktu
12 bulan
Jumlah petugaskebersihanyanghonorariumnyadibayarkantepat waktu
12 bulan
KodeUrusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah &
Program/KegiatanPrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu IndikatifPrakiraan
Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggungjawab
Hasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jumlahperalatan kerjakantor yangdiperbaiki
45 unit
Jumlah ATKyangdisediakan
35 Jenis
Jumlah barangcetakan danpenggandaanyangdisediakan
16 Jenis
Jumlahkomponeninstalasi listrik/peneranganbangunankantor yangdisediakan
7 Jenis
Jumlah bahanbacaan danperaturanperundang -undangan yangdisediakan
5 Jenis
Jumlah bahanlogistik kantoryangdisediakan
12 Jenis
Jumlah makanminum kantoryangdisediakan
500 Kotak
KodeUrusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah &
Program/KegiatanPrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu IndikatifPrakiraan
Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggungjawab
Hasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jumlahpemenuhankebutuhanperjalanandinas luardaerah
100 kali
02 Peningkatan sarana dan prasarana aparatur DLH KotaMojokerto
Persentasesarana danprasaranaPerangkatDaerah yangtersedia secaracukup dandengan kualitasbaik
100 % JumlahPeralatan KerjaKantor yangDisediakan
5 unit Presentaserealisasianggaran
100 % Sub Total : 307,456,233 310,530,795 SedangBerjalan
Dinas LingkunganHidup
Jumlahperalatan kerjakantor yangdiperbaiki
5 unit
Jumlahbangunangedung kantoryang dipelihara
1 unit
Jumlah pakaiankhususpegawai
110 stel
03 Pengelolaan administrasi keuangan DLH KotaMojokerto
Persentasesarana danprasaranaPerangkatDaerah yangtersedia secaracukup dandengan kualitasbaik
100 % Jumlah laporankeuangan(KEU,NERACA,CALK, RKA, &DPA)
3Dokumen
Presentasecapaiankinerja
90 % Sub Total : 3,015,000 3,045,150 SedangBerjalan
Dinas LingkunganHidup
KodeUrusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah &
Program/KegiatanPrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu IndikatifPrakiraan
Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggungjawab
Hasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
04 Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan DLH KOTAMOJOKERTO
Persentasesarana danprasaranaPerangkatDaerah yangtersedia secaracukup dandengan kualitasbaik
100 % Jumlahdokumenperencanaandan pelaporan(Renstra,Renja, LPPD,LKPj, SAKIP,PK, RTP, Lap.Kinerja, SPIP,SiNOVIK)(dokumen)
10Dokumen
Presentasecapaiankinerja
90 % Sub Total : 3,015,000 3,045,150 SedangBerjalan
Dinas LingkunganHidup
05 Pengembangan data dan sistem informasi DLH KOTAMOJOKERTO
Persentasesarana danprasaranaPerangkatDaerah yangtersedia secaracukup dandengan kualitasbaik
100 % Jumlah bukuprofile yangdisusun (buku)
2 buku Presentaserealisasianggaran
85 % Sub Total : 7,035,000 7,105,350 SedangBerjalan
Dinas LingkunganHidup
Jumlah Datayang divalidasi
4 Data
Jumlah titik ITyang berfungsionline
1 Titik
URUSAN PRIORITAS
2 205 20501 15 Program Pengembangan Kinerja PengelolaanPersampahan
Sub Total : 5,146,755,046
02 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaanpersampahan
DLH KOTAMOJOKERTO
PersentaseLuas AreaBersih Sampah
66 % JumlahPrasarana danSarana TPAyang dapatdimanfaatkan
15 unit Presentasesampah yangdikelola
66 % Sub Total : 147,461,087 148,935,699 SedangBerjalan
Dinas LingkunganHidup
Jumlahkendaraandinas/operasionalyangdisediakan
4 Jenis
KodeUrusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah &
Program/KegiatanPrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu IndikatifPrakiraan
Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggungjawab
Hasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jumlah banksampah yangdibentuk
3 unit
04 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasaranadan sarana persampahan
DLH KOTAMOJOKERTO
PersentaseLuas AreaBersih Sampah
66 % JumlahPrasarana danSarana yangdipelihara
70 unit Presentasesampah yangdikelola
68 % Sub Total : 870,296,634 878,999,600 SedangBerjalan
Dinas LingkunganHidup
DokumenJakstrada yangtersedia
1Dokumen
11 Peningkatan peran serta masyarakat dalampengelolaan persampahan
DLH KOTAMOJOKERTO
PersentaseLuas AreaBersih Sampah
66 % Jumlah kaderberseri yangterlatih dalampengelolaanpersampahan
220 orang Presentasesampah yangdikelola
68 % Sub Total : 4,128,997,325 4,170,287,298 SedangBerjalan
Dinas LingkunganHidup
Jumlah tenagakebersihan danpersampahan
135 org/bl
2 205 20501 26 Program Penataan dan Pentaatan LingkunganHidup
Sub Total : 798,561,292
01 Pengujian Kadar Polusi Limbah Padat dan LimbahCair
KOTAMOJOKERO
PersentasePelakuUsaha/KegiatanYang TaatPeraturan LH
55 % Jumlah titikpantaupengujianlimbah padatdan limbah cair
53 Titik Indekskualitas air
48 angka Sub Total : 140,223,932 141,626,171 SedangBerjalan
Dinas LingkunganHidup
02 Pengujian Emisi/Polusi Udara Akibat AktivitasIndustri
KOTAMOJOKERTO
PersentasePelakuUsaha/KegiatanYang TaatPeraturan LH
50 % Jumlah titikpantaupengujianudara emisidan ambient
8 Titik Indekskualitas udara
88 %ObyekPemeriksaan
Sub Total : 54,785,163 55,333,014 SedangBerjalan
Dinas LingkunganHidup
03 Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan KOTAMOJOKERTO
PersentasePelakuUsaha/KegiatanYang TaatPeraturan LH
50 % Jenis dokumenlingkunganyang tersedia
2Dokumen
Indekskualitas air
48 angka Sub Total : 170,986,982 172,696,851 SedangBerjalan
Dinas LingkunganHidup
KodeUrusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah &
Program/KegiatanPrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu IndikatifPrakiraan
Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggungjawab
Hasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
04 Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat diBidang Lingkungan
KOTAMOJOKERTO
PersentasePelakuUsaha/KegiatanYang TaatPeraturan LH
50 % Jumlah sekolahyangmemenuhikriteriaAdiwiyata
6 sekolah Presentasesampah yangdikelola
68 % Sub Total : 206,201,125 208,263,138 SedangBerjalan
Dinas LingkunganHidup
05 Peningkatan Peran Serta Masyarakat DalamPengendalian Lingkungan Hidup
KOTAMOJOKERTO
PersentasePelakuUsaha/KegiatanYang TaatPeraturan LH
50 % JumlahKelurahanberseri/ KASIHSETIA
5Kelurahan
Presentasesampah yangdikelola
68 % Sub Total : 226,364,090 228,627,730 SedangBerjalan
Dinas LingkunganHidup
2 205 20501 27 Program Pemulihan dan Peningkatan KualitasLingkungan Hidup
Sub Total : 5,993,801,572
01 Penataan dan Pemeliharaan RTH KOTAMOJOKERTO
PersentaseLuas Tamanterhadap LuasWilayah
1 % Jumlah tamanyang dikelola /dipelihara
60 taman Indekskualitastutupan lahan
62 angka Sub Total : 4,811,166,150 4,859,277,812 SedangBerjalan
Dinas LingkunganHidup
02 Pengendalian Dampak Perubahan Iklim KOTAMOJOKERTO
PersentaseLuas Tamanterhadap LuasWilayah
1 % Jumlahlingkunganyang mampuadaptasiterhadapperubahan iklim
2 RW Indekskualitastutupan lahan
62 angka Sub Total : 153,513,248 155,048,380 SedangBerjalan
Dinas LingkunganHidup
03 Pengadaan dan Pemeliharaan/rehabilitasi LampuPJU
KOTAMOJOKERTO
PersentaseLuas Tamanterhadap LuasWilayah
1 % Jumlah lampuPJU yangdapat ditangani
3259lampu
Indekskualitastutupan lahan
62 angka Sub Total : 1,029,122,174 736,413,395 SedangBerjalan
Dinas LingkunganHidup
2 205 20501 28 Program Pembinaan Lingkungan Sosial. Sub Total : 3,015,000,000
01 Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan bagiMasyarakat di Lingkungan Industri melaluiPembangunan/Pemeliharaan/Pengelolaan/PenataanRuang Terbuka Hijau (RTH)
KOTAMOJOKERTO
Persentaseinfrastrukturpendukunglingkunganhidup yangtersedia
20 % Jumlah saranaprasaranapendukungRuang TerbukaHijau yangdibangun/dipelihara/dikelola/ /ditata
1 paket Indekskualitastutupan lahan
62 % Sub Total : 3,015,000,000 3,045,150,000 Baru Dinas LingkunganHidup
Statistik Usulan Renja, Tahun 2021
PAGU Nominal
APBD Kota/Kab 17,860,914,735
Total PAGU dgn 17 Usulan Keg. Rp. 17,860,914,735,-
Daftar Semua Usulan Tahun :{2021}Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (2060101)
KodeUrusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu IndikatifPrakiraan
Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggungjawab
Hasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
URUSAN RUTIN
0 000 2060101 12 Program PelayananKesekretariatan
Sub Total : 1,544,836,594
01 Pelayanan administrasiperkantoran
kota mojokerto Persentasesarana danprasaranaPerangkatDaerah yangtersedia secaracukup dandengan kualitasbaik
85 % jumlah jamlembur yangdilaksanakasesuai rencana
630Org/Jam
persentaseketersediaanadministrasiperkantoran
630Org/Jam
Sub Total : 979,541,148 1,002,000,000 Baru Dinas Kependudukandan Pencatatan Sipil
jumlahhonorariumpengelolakeuangan yangdibayar tepatwaktu
12 org/bl
jumlah Alat TulisKantor
50macam
jumlah komponeninstalasilistrik/peneranganbangunan kantoryang disediakan
14macam
jumlah bahanlogistik kantoryang disediakan
25macam
KodeUrusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu IndikatifPrakiraan
Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggungjawab
Hasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
jumlah bahanbacaan bacaandan peraturanperundangndangan yangdisediakan
6 macam
jumlah rekeningtelepon, listrikdan internet yangdisediakan
12 bulan
jumlah peralatankantor yangmemadai
48 unit
jumlah petugaskebersihan yanghonorariumnyadibayar tepatwaktu
3 org/bl
jumlahkendaraandinas/operasionalyang dirawatsecara berkala
1 unit
jumlah barangcetakan danpenggandaanyang disediakan
31macam
jumlah makanandan minumanyang disediakan
2 macam
jumlahpemenuhankebutuhanperjalanan dinaskeluar daerah
34 orang
KodeUrusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu IndikatifPrakiraan
Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggungjawab
Hasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
02 Peningkatan sarana danprasarana aparatur
kota mojokerto Persentasesarana danprasaranaPerangkatDaerah yangtersedia secaracukup dandengan kualitasbaik
85 % jumlahketersedianseragam kerjakantor
34 Org persentaseketersediaanadministrasiperkantoran
34 Org Sub Total : 461,200,000 449,379,563 Baru Dinas Kependudukandan Pencatatan Sipil
jumlahketersediaankomputer kantordan jaringan
3 macam
jumlahpengadaanperalatan gedungkantor yangdisediakan
5 unit
jumlahkendaraandinas/operasionalyang disediakan
2 unit
03 Pengelolaan administrasikeuangan
kota mojokerto Persentasesarana danprasaranaPerangkatDaerah yangtersedia secaracukup dandengan kualitasbaik
85 % jumlah laporankeuangan(Neraca,CALK,RKA, DPA)
4Dokumen
persentaseketersediaanadministrasiperkantoran
4Dokumen
Sub Total : 1,000,000 1,000,000 Baru Dinas Kependudukandan Pencatatan Sipil
04 Penyusunan dokumenperencanaan dan pelaporan
kota mojokerto Persentasesarana danprasaranaPerangkatDaerah yangtersedia secaracukup dandengan kualitasbaik
85 % Jumlah dokumenperencanaan danpelaporan(Renstra, Renja,LPPD, LKPJ,SAKIP, PK, RTP,Lap. Kinerja,SPIP, SINOVIK)
10Dokumen
persentaseketersediaanadministrasiperkantoran
10Dokumen
Sub Total : 2,000,000 2,000,000 Baru Dinas Kependudukandan Pencatatan Sipil
05 Pengembangan data dansistem informasi
kota mojokerto Persentasesarana dan
85 % jumlah buku profilyang disusun
1Dokumen
persentaseketersediaan
1Dokumen
Sub Total : 101,095,446 105,905,397 Baru Dinas Kependudukandan Pencatatan Sipil
KodeUrusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu IndikatifPrakiraan
Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggungjawab
Hasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
prasaranaPerangkatDaerah yangtersedia secaracukup dandengan kualitasbaik
administrasiperkantoran
jumlah updatingwebsite
1 aplikasi
URUSAN PRIORITAS
2 206 2060101 15 Program PenataanAdministrasi Kependudukan
Sub Total : 879,635,104
01 Pembangunan danPengoperasian SIAK SecaraTerpadu
Kota Mojokerto CakupanpenerbitanKartu TandaPenduduk(KTP)
99 % Jumlah kelurahantertib administrasi
18Kelurahan
IKM 87 nilai Sub Total : 576,654,400 580,000,000 Baru Dinas Kependudukandan Pencatatan Sipil
03 Implementasi SistemAdministrasi Kependudukan(membangun, updating danpemeliharaan)
Kota Mojokerto Rasio pendudukber KTP persatuanpenduduk
1 rasio Persentase WajibKTP pemulayang terekamKTP elektronik
70 % IKM 87 nilai Sub Total : 89,649,000 89,000,000 Baru Dinas Kependudukandan Pencatatan Sipil
16 Penataan Arsip DokumenNegara Akta Catatan Sipil
DinasKependudukandan PencatatanSipil
Cakupanpenerbitan aktekelahiran
100 % jumlah cakupanregister aktekelahiranpencatatan sipilyangterdigitalisasi
23000lembar
IKM 87 nilai Sub Total : 171,291,954 174,431,455 Baru Dinas Kependudukandan Pencatatan Sipil
17 Penataan AdministrasiKependudukan Akta CatatanSipil
Kota Mojokerto Rasio pasanganberakte nikah
1 rasio persentasepencatatanperkawinan yangteregister
80 % IKM 87 nilai Sub Total : 42,039,750 45,000,000 Baru Dinas Kependudukandan Pencatatan Sipil
2 206 2060101 16 Program PengelolaanInformasi Dan PemanfaatanData
Sub Total : 349,659,952
Statistik Usulan Renja, Tahun 2021
PAGU Nominal
APBD Kota/Kab Rp. 2,774,131,650,-
Total PAGU dgn 11 Usulan Keg. Rp. 2,774,131,650,-
KodeUrusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu IndikatifPrakiraan
Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggungjawab
Hasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
01 Pengembangan databasekependudukan
Kota Mojokerto Cakupanpenyediaan hakakseskependudukan
50 % penyediaan hakakses OPD
50 % persentasepenyediaandatakependudukandan catatan sipilyang terfasilitasi
50 % Sub Total : 171,961,152 175,457,750 Baru Dinas Kependudukandan Pencatatan Sipil
02 Peningkatan PelayananPublik dalam bidangkependudukan
DinasKpendudukan danPencatatan SipilKota Mojokerto
Jumlah InovasiPelayananadminduk
1 macam jumlah inovasipelayanan
1 macam persentasepenyediaandatakependudukandan catatan sipilyang terfasilitasi
50 % Sub Total : 177,698,800 177,698,800 Baru Dinas Kependudukandan Pencatatan Sipil
penggunaan datakonsolidasibersih
50 %
Daftar Semua Usulan Tahun :{2021}DINAS PERHUBUNGAN (20901)
KodeUrusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu IndikatifPrakiraan
Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggungjawab
Hasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
URUSAN RUTIN
0 000 20901 12 Program PelayananKesekretariatan
Sub Total : 2,379,209,378
01 Pelayanan administrasiperkantoran
DinasPerhubungan,Jl. Raya ByPass
Persentasesarana danprasaranaPerangkatDaerah yangtersedia secaracukup dandengan kualitasbaik
100 % Jumlah hari pelayananadministrasiperkantoran
240 hari Persentasesaranaprasaranakantor dalamkondisi baik
100 % Sub Total : 992,750,960 0 Baru Dinas Perhubungan
Tagihan rekeninglistrik, telepon daninternet kantor yangterbayarkan
12 bulan
Jumlah kendaraandinas/operasionalkantor yang dirawat
200 unit/bl
Jumlah peralatankantor danperlengkapan gedungkantor yangdirawat/diperbaiki
80 unit
Jumlah alat tulis kantor 2,366 buah
Jumlah komponeninstalasilistrik/penerangankantor
430 buah
Jumlah logistik kantor 456 buah
Jumlah alatkerumahtanggaan
452 buah
KodeUrusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu IndikatifPrakiraan
Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggungjawab
Hasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jumlah penggandaandan barang cetakkantor
122,000buah
Jumlah bahan bacaan(koran, majalah, buku,dll)
2,555eksemplar
Jumlah makanan danminuman kantor
2,440Kotak
Jumlah perjalanandinas luar daerah
48 kali
02 Peningkatan sarana danprasarana aparatur
DinasPerhubungan,Jl. Raya ByPass
Persentasesarana danprasaranaPerangkatDaerah yangtersedia secaracukup dandengan kualitasbaik
100 % Jumlah pemanfaatansarana dan prasaranakantor
240 hari Persentasesaranaprasaranakantor dalamkondisi baik
100 % Sub Total : 1,231,458,418 1,055,000,000 SedangBerjalan
Dinas Perhubungan
Jumlah Honorariumpetugas pembantukantor (petugaskebersihan, petugaskeamanan dan sopir)yang dibayarkan
336 org/bl
Jumlah titik gedungkantor yangdipelihara/direhabilitasi
2 Titik
Jumlahpakaian/seragambesertakelengkapannya
180 Potong
Jumlah meubelairkantor
50 unit
03 Pengelolaan administrasikeuangan
DinasPerhubungan,Jl.Raya ByPass
Persentasesarana danprasaranaPerangkatDaerah yangtersedia secara
100 % Jumlah HonorariumASN PengelolaKeuangan yangdibayarkan
216 org/bl Persentasesaranaprasaranakantor dalamkondisi baik
100 % Sub Total : 145,000,000 145,000,000 Baru Dinas Perhubungan
KodeUrusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu IndikatifPrakiraan
Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggungjawab
Hasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
cukup dandengan kualitasbaik
Jumlah dokumenpelaporan keuangan(Keu, Neraca, CALK)
3 Dokumen
04 Penyusunan dokumenperencanaan dan pelaporan
Dishub KotaMojokerto
Persentasesarana danprasaranaPerangkatDaerah yangtersedia secaracukup dandengan kualitasbaik
100 % Jumlah dokumenperencanaan kinerja(Renstra, Renja Renja-P, RKA, RKA-P,DPA,DPA-P, PK, PK-P,RTP, SPIP, RUP, KAK)
13Dokumen
Persentasesaranaprasaranakantor dalamkondisi baik
100 % Sub Total : 10,000,000 10,000,000 Baru Dinas Perhubungan
Jumlah dokumenpelaporan kinerja(LKjIP, LPPD, LKPJ,Pengukuran KinerjaTB I-IV, BAPK)
8 Dokumen
URUSAN PRIORITAS
2 209 20901 21 Program PeningkatanPengendalian LLAJ
Sub Total : 1,175,596,172
01 Pembinaan LLAJ Kota Mojokerto Persentasepenurunanangkapelanggaranlalu lintas danangkutan jalan(LLAJ)
35 % Jumlah masyarakatyang diberi pembinaankeselamatan LLAJ
1000 orang Persentasepenurunanangkapelanggaranlalu lintas danangkutan jalan(LLAJ)
35 % Sub Total : 199,320,000 199,320,000 SedangBerjalan
Dinas Perhubungan
02 Pengawasan LLAJ Kota Mojokerto Persentasepenurunanangkapelanggaranlalu lintas danangkutan jalan(LLAJ)
35 % Jumlah pengawasanLLAJ yangdilaksanakan
312 kali Persentasepenurunanangkapelanggaranlalu lintas danangkutan jalan(LLAJ)
35 % Sub Total : 579,522,860 326,522,000 SedangBerjalan
Dinas Perhubungan
Jumlah titikpengawasan LLAJ
88 kali
03 Penertiban LLAJ Kota Mojokerto Persentasepenurunanangkapelanggaranlalu lintas dan
35 % Jumlah penertibanLLAJ yangdilaksanakan
36 kali Persentasepenurunanangkapelanggaranlalu lintas dan
35 % Sub Total : 396,753,312 252,459,000 SedangBerjalan
Dinas Perhubungan
KodeUrusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu IndikatifPrakiraan
Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggungjawab
Hasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
angkutan jalan(LLAJ)
angkutan jalan(LLAJ)
Jumlah titik penertibanLLAJ
12 Titik
2 209 20901 22 Program PeningkatanKelancaran Lalu Lintas
Sub Total : 4,502,845,700
01 Penyusunan DokumenPerencanan Lalu Lintas
Kota Mojokerto Persentaseruas jalandengan tingkatlayanan jalanminimal "C"
93 % Jumlah dokumenperencanaan lalulintas yang disusun
3 Dokumen IndeksInfrastrukturLLAJ
90 % Sub Total : 366,000,000 166,000,000 SedangBerjalan
Dinas Perhubungan
02 Koordinasi dan Evaluasi LaluLintas
Kota Mojokerto Persentaseruas jalandengan tingkatlayanan jalanminimal "C"
93 % Jumlah koordinasi danevaluasi yangdilaksanakan
15 kali IndeksInfrastrukturLLAJ
90 % Sub Total : 187,698,000 180,000,000 SedangBerjalan
Dinas Perhubungan
03 Pengadaan FasilitasPerlengkapan Jalan
Ruas JalanKota Mojokerto
Persentaseruas jalandengan tingkatlayanan jalanminimal "C"
93 % Jumlah titik fasilitasperlengkapan jalanyang terpasang
95 Titik IndeksInfrastrukturLLAJ
90 % Sub Total : 1,666,377,000 1,666,377,000 SedangBerjalan
Dinas Perhubungan
Jumlah titik yangterpasang rambu-rambu lalu lintas
50 Titik
Jumlah titik yangterpasang AlatPemberi Isyarat LaluLintas (APILL)
4 Titik
Jumlah titik yangterpasang cermintikungan
40 Titik
Jumlah titik yangterpasang pagarpengaman jalan
1 Titik
Pemasangan Rambu-rambu
84 %
KodeUrusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu IndikatifPrakiraan
Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggungjawab
Hasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
04 Pemeliharaan FasilitasPerlengkapan Jalan
Ruas JalanKota Mojokerto
Persentaseruas jalandengan tingkatlayanan jalanminimal "C"
93 % Jumlah titik fasilitasperlengkapan jalanyang dipelihara
50 Titik IndeksInfrastrukturLLAJ
90 % Sub Total : 630,000,000 830,000,000 SedangBerjalan
Dinas Perhubungan
Persentase fasilitaspelengkapan jalanyang berfungsi
91 %
05 Penataan Perparkiran Kota Mojokerto Persentaseruas jalandengan tingkatlayanan jalanminimal "C"
93 % Jumlah titik pelayananparkir di tepi jalanumum
96 Titik Persentaseruas jalandengan tingkatlayanan jalanminimal
93 % Sub Total : 1,652,770,700 1,655,000,000 SedangBerjalan
Dinas Perhubungan
Jumlah petugas parkir(jukir) di tepi jalanumum
144 orang
2 209 20901 23 Program PeningkatanKelaikan Angkutan Jalan
Sub Total : 1,922,041,710
01 Penyediaan LayananAngkutan Jalan
Kota Mojokerto Persentaselayananangkutan darat
7 % Jumlah Layananangkutan sekolahgratis
5580 kali Persentaseangkutanorang/barangyang laik jalan
92 % Sub Total : 1,235,302,850 1,230,000,000 SedangBerjalan
Dinas Perhubungan
Jumlah aruspenumpang angkutanumum
1,800,647penumpang
Jumlah orang/barangmelaluidermaga/bandara/terminal per tahun
1,800,647orang
Jumlah orang/ barangyang terangkutangkutan umum
1,800,647orang
02 Pengadaan danPemeliharaan Sarana danPrasarana Angkutan Jalan
DinasPerhubunganKota Mojokerto
Persentaselayananangkutan darat
7 % Jumlah sarana danprasarana angkutanjalan
25 unit Persentaseangkutanorang/barangyang laik jalan
92 % Sub Total : 200,000,000 200,000,000 SedangBerjalan
Dinas Perhubungan
Jumlah PelabuhanLaut/Udara/TerminalBis
1 unit
Statistik Usulan Renja, Tahun 2021
PAGU Nominal
APBD Kota/Kab 9,979,692,960
Total PAGU dgn 16 Usulan Keg. Rp. 9,979,692,960,-
KodeUrusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu IndikatifPrakiraan
Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggungjawab
Hasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
03 Pelayanan PengujianKendaraan Bermotor
DinasPerhubunganKota Mojokerto
Persentasekepemilikan KIRangkutan umum
9 % Jumlah angkutanorang/barang yangdiuji
5100kendaraan
Persentaseangkutanorang/barangyang laik jalan
92 % Sub Total : 304,416,800 305,000,000 SedangBerjalan
Dinas Perhubungan
Jumlah uji kir angkutanumum
1,281kendaraan
04 Pengadaan danPemeliharaan alat PengujianKendaraan Bermotor danalat pendukung
DinasPerhubunganKota Mojokerto
Persentasekepemilikan KIRangkutan umum
9 % Jumlah alat pengujiankendaraan bermotordan alat pendukungyang terkalibrasi /berfungsi dan akurat
10 unit Persentaseangkutanorang/barangyang laik jalan
92 % Sub Total : 182,322,060 192,322,000 SedangBerjalan
Dinas Perhubungan
Daftar Semua Usulan Tahun :{2021}DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (21001)
KodeUrusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu IndikatifPrakiraan
Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggungjawab
Hasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
URUSAN RUTIN
0 000 21001 12 Program PelayananKesekretariatan
Sub Total : 3,261,780,916
01 Pelayanan administrasi perkantoran DinasKomunikasi danInformatika
Persentasesarana danprasaranaPerangkatDaerah yangtersedia secaracukup dandengan kualitasbaik
100 % presentasekecukupanadministrasiperkantoran
12 bulan jumlah bulanpelayanankesekretariatan
12 bulan Sub Total : 904,500,000 904,500,000 SedangBerjalan
Dinas Komunikasidan Informatika
02 Peningkatan sarana dan prasaranaaparatur
dinaskomunikasi daninformatika
Persentasesarana danprasaranaPerangkatDaerah yangtersedia secaracukup dandengan kualitasbaik
100 % presentasekecukupansarana danprasaranakantor
100 % presentasekecukupanpelayanankesekretariatan
100 % Sub Total : 2,329,000,000 203,010,000 SedangBerjalan
Dinas Komunikasidan Informatika
03 Pengelolaan administrasi keuangan dinaskomunikasi daninformatika
Persentasesarana danprasaranaPerangkatDaerah yangtersedia secaracukup dandengan kualitasbaik
100 % Presentasekecukupanlaporankeuangan(Neraca, CALK,RKA/DPA)
100 % presentasekecukupanpelayanankesekretariatan
100 % Sub Total : 5,000,000 5,000,000 Baru Dinas Komunikasidan Informatika
KodeUrusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu IndikatifPrakiraan
Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggungjawab
Hasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
05 Pengembangan data dan sisteminformasi
dinaskomunikasi daninformatika
Persentasesarana danprasaranaPerangkatDaerah yangtersedia secaracukup dandengan kualitasbaik
100 % presentase dataperangkatdaerah yangdihimpun
100 % presentasekecukupanpelayanankesekretariatan
100 % Sub Total : 5,000,000 5,000,000 Baru Dinas Komunikasidan Informatika
07 Peningkatan Kapasitas SDM dinaskomunikasi daninformatika
Persentasesarana danprasaranaPerangkatDaerah yangtersedia secaracukup dandengan kualitasbaik
100 % Presentasepeningkatankualitaspelayananadministrasidankesekretariatan
100 % presentasekecukupanpelayanankesekretariatan
100 % Sub Total : 18,280,916 0 Baru Dinas Komunikasidan Informatika
URUSAN PRIORITAS
2 210 21001 19 Program Pengelolaan Informasidan Komunikasi Publik
Sub Total : 2,134,263,342
01 Pembinaan dan pengembangansumber daya komunikasi daninformasi
dinaskomunikasi daninformatika
1. Persentasemasyarakatyangmengetahuiprogrampembangunan,
90 % Jumlah anggotaKIM yang diberipembinaan danpelatihan dalamsetahun
200orang
presentasemasyarakat yangmengetahuiprogrampembangunandan presentasemasyarakat yangmengakseslayanankomunikasi daninformasi
80 % Sub Total : 232,703,328 235,030,361 SedangBerjalan
Dinas Komunikasidan Informatika
KodeUrusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu IndikatifPrakiraan
Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggungjawab
Hasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
- Pembinaan dan pengembangansumber daya komunikasi daninformasi
dinaskomunikasi daninformatika
7000orang
presentasemasyarakat yangmengetahuiprogrampembangunandan presentasemasyarakat yangmengakseslayanankomunikasi daninformasi
80 % Sub Total : 0 0 Baru Dinas Komunikasidan Informatika
02 Pembinaan dan PengembanganKualitas Pelayanan Informasi Publik
dinaskomunikasi daninformatika
1. Persentasemasyarakatyangmengetahuiprogrampembangunan,
100 % Presentase unitkerja yangmembentukPPID
100 % presentasemasyarakat yangmengetahuiprogrampembangunandan presentasemasyarakat yangmengakseslayanankomunikasi daninformasi
100 % Sub Total : 559,245,814 130,538,272 SedangBerjalan
Dinas Komunikasidan Informatika
03 Penyebarluasan InformasiPembangunan Melalui Media Cetakdan Elektronik
dinaskomunikasi daninformatika
1. Persentasemasyarakatyangmengetahuiprogrampembangunan,
90 % jumlahh siarradio gema
6570Jam
presentasemasyarakat yangmengetahuiprogrampembangunandan presentasemasyarakat yangmengakseslayanankomunikasi daninformasi
80 % Sub Total : 800,000,000 587,538,346 SedangBerjalan
Dinas Komunikasidan Informatika
KodeUrusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu IndikatifPrakiraan
Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggungjawab
Hasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
04 Penyebarluasan InformasiPembangunan melalui MediaOutdoor
dinaskomunikasi daninformatika
1. Persentasemasyarakatyangmengetahuiprogrampembangunan,
80 % jumlahpelaksanaankegiatanpenyebarluasaninformasipembangunanmelalui medialuar ruang(pertunjukanrakyat)
12kegiatan
presentasemasyarakat yangmengetahuiprogrampembangunandan presentasemasyarakat yangmengakseslayanankomunikasi daninformasi
80 % Sub Total : 542,314,200 322,073,639 SedangBerjalan
Dinas Komunikasidan Informatika
2 210 21001 20 Program Pengelolaan AplikasiInformatika
Sub Total : 3,241,361,278
01 Perencanaan dan pengembangankebijakan TIK
dinaskomunikasi daninformatika
1. Persentaseketersediaanlayanan TIKsesuaikebutuhan, 2.Persentaselayanan TIKyang berfungsibaik
80 % JumlahDokumenrencana indukTIK dan SPBE
1Dokumen
presentaseketersediaanlayanan TIKyang baik sesuaikebutuhan
100 % Sub Total : 328,291,278 230,574,190 SedangBerjalan
Dinas Komunikasidan Informatika
02 Penyediaan Layanan Hosting danColocation
Dinaskomunikasi daninformatika
1. Persentaseketersediaanlayanan TIKsesuaikebutuhan, 2.Persentaselayanan TIKyang berfungsibaik
80 % Alokasi serveruntukpenyimpananaplikasi yangmenjaditanggung jawabDiskominfo
66aplikasi
presentaseketersediaanlayanan TIKyang baik sesuaikebutuhan
100 % Sub Total : 500,000,000 318,352,263 SedangBerjalan
Dinas Komunikasidan Informatika
KodeUrusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu IndikatifPrakiraan
Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggungjawab
Hasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
03 Pengembangan dan PemeliharaanJaringan TIK
Kota Mojokerto 1. Persentaseketersediaanlayanan TIKsesuaikebutuhan, 2.Persentaselayanan TIKyang berfungsibaik
80 % Jumlahketersediaantitik hotspotinternet untuktempat umum
100 Titik presentaseketersediaanlayanan TIKyang baik sesuaikebutuhan
100 % Sub Total : 2,000,000,000 1,342,911,150 SedangBerjalan
Dinas Komunikasidan Informatika
04 Pembangunan dan PengembanganAplikasi
dinaskomunikasi daninformatika
1. Persentaseketersediaanlayanan TIKsesuaikebutuhan, 2.Persentaselayanan TIKyang berfungsibaik
90 % Jumlah aplikasiPemerintahDaerah danPerangkatdaerah yangdibangun ;Jumlah AplikasiPemerintahdaerah danperangkatdaerah yangdikembangkan
5 aplikasi presentaseketersediaanlayanan TIKyang baik sesuaikebutuhan
100 % Sub Total : 413,070,000 217,220,700 SedangBerjalan
Dinas Komunikasidan Informatika
2 210 21001 21 Program PenyelenggaraanPengamanan Informasi PemerintahDaerah
Sub Total : 215,425,855
01 Pengamanan Data Informasi danPersandian
DinasKomunikasi danInformatika
1. Persentasepengamananinformasi danjaringan
75 % JumlahkegiatanpelatihanbidangPengamananInformasi
5kegiatan
presentasepenyelenggaraanpengamananinformasi danjaringan
75 % Sub Total : 120,241,818 121,444,236 SedangBerjalan
Dinas Komunikasidan Informatika
02 Literasi dan Edukasi PengamananInformasi
DinasKomunikasi danInformatika
1. Persentasepengamananinformasi danjaringan
75 % JumlahSosialisasiBimtekPersandianyangdilaksanakan
5kegiatan
presentasepenyelenggaraanpengamananinformasi danjaringan
75 % Sub Total : 95,184,037 96,135,878 SedangBerjalan
Dinas Komunikasidan Informatika
Statistik Usulan Renja, Tahun 2021
PAGU Nominal
APBD Kota/Kab 9,277,391,028
Total PAGU dgn 17 Usulan Keg. Rp. 9,277,391,028,-
KodeUrusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu IndikatifPrakiraan
Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggungjawab
Hasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
2 214 21001 16 Program Penyelenggaraan StatistikSektoral
Sub Total : 424,559,637
01 Penyusunan Data Statistik Sektoral dinaskomunikasi daninformatika
PersentasePerangkatDaerah yangmenerapkanstandarisasidata
75 buku Jumlah BukuStatistik KotaMojokertodalam angka
65 buku presentaseketersediaandata statistiksesuaikebutuhan
75 % Sub Total : 318,127,122 321,308,393 SedangBerjalan
Dinas Komunikasidan Informatika
02 Pengelolaan Satu Data PemerintahKota Mojokerto
dinaskomunikasi daninformatika
PersentasePerangkatDaerah yangmenerapkanstandarisasidata
75 % PresentaseData yangdikelola sesuaiStandarisasi /Metadata
60 % presentaseketersediaandata statistiksesuaikebutuhan
75 % Sub Total : 106,432,515 107,496,840 SedangBerjalan
Dinas Komunikasidan Informatika
Daftar Semua Usulan Tahun :{2021}Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja (2110101)
KodeUrusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu IndikatifPrakiraan
Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggungjawab
Hasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
URUSAN RUTIN
0 000 2110101 10 Program PembinaanLingkungan Sosial
Sub Total : 219,271,045
01 Pembinaan dan pelatihanketrampilan kerja bagi tenagakerja dan masyarakat,penguatan sarana danprasarana kelembagaanpelatihan, serta pelayananpenempatan tenaga kerja danperluasan kesempatan kerjabagi pencari kerja
KotaMojokerto
Persentasetenaga kerjadan masyarakatyang terlatih
100 % Jumlah tenagakerja danmasyarakatyang mendapatpelatihan
350orang
Persentase penyerapantenaga kerja
3 % Sub Total : 219,271,045 219,271,045 Baru Dinas Koperasi,Usaha Mikro danTenaga Kerja
0 000 2110101 12 Program PelayananKesekretariatan
Sub Total : 1,025,000,000
01 Pelayanan administrasiperkantoran
DinasKoperasi,UsahaMikro danTenagaKerja KotaMojokerto
Persentasesarana danprasaranaPerangkatDaerah yangtersedia secaracukup dandengan kualitasbaik
100 % Jumlahrekeningtelepon, listrikdan internetkantor yangdibayarkantepat waktu
12 bulan Persentase realisasianggaran
100 % Sub Total : 600,000,000 600,000,000 Baru Dinas Koperasi,Usaha Mikro danTenaga Kerja
KodeUrusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu IndikatifPrakiraan
Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggungjawab
Hasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
02 Peningkatan sarana danprasarana aparatur
DinasKoperasi,UsahaMikro danTenagaKerja KotaMojokerto
Persentasesarana danprasaranaPerangkatDaerah yangtersedia secaracukup dandengan kualitasbaik
100 % Jumlahperalatangedung kantoryang tersedia
16 unit Persentase realisasianggaran
100 % Sub Total : 405,000,000 405,000,000 Baru Dinas Koperasi,Usaha Mikro danTenaga Kerja
03 Pengelolaan administrasikeuangan
DinasKoperasi,UsahaMikro danTenagaKerja KotaMojokerto
Persentasesarana danprasaranaPerangkatDaerah yangtersedia secaracukup dandengan kualitasbaik
100 % Jumlah laporankeuangan(Neraca, CALK,RKA, DPA)
4Dokumen
Jumlah laporankeuangan(Neraca,CALK,RKA,DPA)
4Dokumen
Sub Total : 5,000,000 5,000,000 Baru Dinas Koperasi,Usaha Mikro danTenaga Kerja
04 Penyusunan dokumenperencanaan dan pelaporan
DinasKoperasi,UsahaMikro danTenagaKerja KotaMojokerto
Persentasesarana danprasaranaPerangkatDaerah yangtersedia secaracukup dandengan kualitasbaik
100 % Jumlahdokumenperencanaandan pelaporan(Renstra,Renja, LPPD,LKPJ, SAKIP,PK, RTP,LaporanKinerja, SPIP,SINOVIK)
9Dokumen
jumlah dokumenperencanaan danpelaporan (Renstra,Renja, LPPD, LKPJ,SAKIP, PK, RTP, LaporanKinerja, SPIP, SINOVIK)
9Dokumen
Sub Total : 15,000,000 15,000,000 Baru Dinas Koperasi,Usaha Mikro danTenaga Kerja
URUSAN PRIORITAS
2 201 2110101 18 Program PeningkatanProduktivitas Tenaga Kerja
Sub Total : 970,000,000
01 Peningkatan Akses dan KualitasPelatihan Kerja
KotaMojokerto
% Tenaga kerjayangmendapatkanpelatihanberbasiskompetensi
45 % Jumlah TenagaKerja yangMendapatPelatihanBerbasisKompetensi
100orang
Persentase penyerapantenaga kerja
3 % Sub Total : 580,000,000 580,000,000 Baru Dinas Koperasi,Usaha Mikro danTenaga Kerja
KodeUrusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu IndikatifPrakiraan
Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggungjawab
Hasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
02 Pelayanan Penempatan Kerja KotaMojokerto
% Tenaga kerjayangmendapatkanpelatihanberbasiskompetensi
45 % Jumlah pencarikerja yangditempatkan
1500orang
Persentase penyerapantenaga kerja
3 % Sub Total : 180,000,000 180,000,000 Baru Dinas Koperasi,Usaha Mikro danTenaga Kerja
03 Penciptaan Hubungan Industrialyang Harmonis
KotaMojokerto
% Tenaga kerjayangmendapatkanpelatihanberbasiskompetensi
45 % Jumlah kasusyangdiselesaikan diluar pengadilanhubunganindustrial
12 Kasus Persentase penyerapantenaga kerja
3 % Sub Total : 180,000,000 180,000,000 Baru Dinas Koperasi,Usaha Mikro danTenaga Kerja
04 Pembinaan dan PenyuluhanKeluarga Calon Transmigran
KotaMojokerto
% Tenaga kerjayangmendapatkanpelatihanberbasiskompetensi
45 % Jumlahkeluarga calontransmigranyang mengikutipenyuluhan
50 kk Persentase penyerapantenaga kerja
3 % Sub Total : 30,000,000 30,000,000 Baru Dinas Koperasi,Usaha Mikro danTenaga Kerja
2 211 2110101 19 Program Peningkatan KapasitasSDM Koperasi
Sub Total : 0
01 Peningkatan KapasitasKoperasi, Usaha KecilMenengah
KotaMojokerto
Persentasekoperasi aktif
0 % Jumlah SDMkoperasi danusaha mikroyang mengikutipelatihan
0 orang persentase koperasiberkualitas
0 % Sub Total : 0 0 Baru Dinas Koperasi,Usaha Mikro danTenaga Kerja
2 211 2110101 20 Program Peningkatan KapasitasUsaha Mikro
Sub Total : 560,000,000
01 Fasilitasi PengembanganProduksi Usaha Mikro
KotaMojokerto
% Pertumbuhanomzet usahamikro
9 % Jumlah usahamikro yangdifasilitasipengembanganproduksinya
160orang
Persentase pertumbuhanusaha mikro menjadiusaha kecil
6 % Sub Total : 200,000,000 200,000,000 Baru Dinas Koperasi,Usaha Mikro danTenaga Kerja
KodeUrusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu IndikatifPrakiraan
Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggungjawab
Hasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
02 Perluasan Akses PemasaranUsaha Mikro
KotaMojokerto
% Pertumbuhanomzet usahamikro
9 % Jumlah pelakuusaha mikroyang difasilitasipemasaranproduknya
50 orang Persentase pertumbuhanusaha mikro menjadiusaha kecil
6 % Sub Total : 290,000,000 290,000,000 Baru Dinas Koperasi,Usaha Mikro danTenaga Kerja
03 Perluasan Akses PembiayaanUsaha Mikro
KotaMojokerto
% Pertumbuhanomzet usahamikro
9 % Jumlah usahamikro yangdiperluas aksespembiayaannya
100orang
Persentase pertumbuhanusaha mikro menjadiusaha kecil
6 % Sub Total : 70,000,000 70,000,000 Baru Dinas Koperasi,Usaha Mikro danTenaga Kerja
2 211 2110101 21 Program Peningkatan KapasitasUsaha Koperasi
Sub Total : 615,000,000
01 Perbaikan Tata KelolaManajemen Koperasi
DinasKoperasi,UsahaMikro danTenagaKerja KotaMojokerto
% pertumbuhanomzet koperasi
14 % Jumlah SDMkoperasi yangmengikutipelatihan tatakelolamanajemenkoperasi
160orang
persentase koperasiberkualitas
51 % Sub Total : 200,000,000 200,000,000 Baru Dinas Koperasi,Usaha Mikro danTenaga Kerja
02 Pengembangan Produktivitasdan Pemasaran Koperasi
DinasKoperasi,UsahaMikro danTenagaKerja KotaMojokerto
% pertumbuhanomzet koperasi
14 % Jumlahkoperasi yangdifasilitasipengembanganusaha danpemasarankoperasi
160orang
persentase koperasiberkualitas
51 % Sub Total : 180,000,000 180,000,000 Baru Dinas Koperasi,Usaha Mikro danTenaga Kerja
03 Fasilitasi Advokasi danPenyuluhan Koperasi
DinasKoperasi,UsahaMikro danTenagaKerja KotaMojokerto
% pertumbuhanomzet koperasi
14 % Jumlah SDMkoperasi, LKMyang mengikutipelatihan dankoperasi yangdifasilitasipermasalahanhukumnya
160orang
persentase koperasiberkualitas
51 % Sub Total : 235,000,000 235,000,000 Baru Dinas Koperasi,Usaha Mikro danTenaga Kerja
Statistik Usulan Renja, Tahun 2021
PAGU Nominal
APBD Kota/Kab Rp. 3,389,271,045,-
Total PAGU dgn 16 Usulan Keg. Rp. 3,389,271,045,-
Daftar Semua Usulan Tahun :{2021}DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (21201)
KodeUrusan/Bidang urusanPemerintahan Daerah& Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu IndikatifPrakiraan
Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggungjawab
Hasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
URUSAN RUTIN
0 000 21201 12 Program PelayananKesekretariatan
Sub Total : 4,423,831,420
01 Pelayanan administrasiperkantoran
DPMPTSPKOTAMOJOKERTO
Persentasesarana danprasaranaPerangkatDaerah yangtersedia secaracukup dandengan kualitasbaik
3rekening
Danapembayaranlistrik, telepon,dan internet
3 rekening Persentasepelayanankesekretariatanyang mendukungkelancaran tugasdan fungsi
87 % Sub Total : 2,590,851,150 2,595,346,565 Baru Dinas PenanamanModal danPelayanan TerpaduSatu Pintu
Pemeliharaandan pemenuhanbahan bakarkendaraan dinasroda 4
2 unit
Honor petugasadministrasikeuangan, timteknis perizinan,dan belanjakesehatanaparatur
11 orang
Jumlah peralatankantor ygdiperbaiki
11 unit/tahun
Jumlah ATKkantor
56 macam
Jumlah cetakandan penggadaan
14 macam
KodeUrusan/Bidang urusanPemerintahan Daerah& Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu IndikatifPrakiraan
Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggungjawab
Hasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jumlahpembeliankomponeninstalasi listrik
12 macam
Jumlahlangganan koran
1 macam
Jumlahpembelianlogistik kantor
25 macam
Jumlah maminrapat
520 Kotak
Jumlahperjalanan dinaskeluar daerah
23 orang
Honor petugaskebersihankantor
28 orang
02 Peningkatan sarana danprasarana aparatur
DPMPTSPKOTAMOJOKERTO
Persentasesarana danprasaranaPerangkatDaerah yangtersedia secaracukup dandengan kualitasbaik
87 % Sarana danprasarana yangmendukungkegiatanadministrasi danpelayanan
1 kegiatan Persentasepelayanankesekretariatanyang mendukungkelancaran tugasdan fungsi
87 % Sub Total : 1,832,980,270 1,887,969,678 Baru Dinas PenanamanModal danPelayanan TerpaduSatu Pintu
Jumlahperlengkapangedung kantor
6 unit
Jumlah pegawaiyg dikirim diklat
23 orang
JumlahPerlengkapanGedung Kantor
6 unit
Jumlah peralatangedung kantor
20 unit
KodeUrusan/Bidang urusanPemerintahan Daerah& Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu IndikatifPrakiraan
Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggungjawab
Hasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jumlahpembayaran jasapetugaskeamanan
38 orang
Honor seragamkhusus
4 stel
Jumlah bagiangedung yangdipelihara
4 macam
Jumlah kegiatanpenyelenggaraanMPP
3 Jenis
URUSAN PRIORITAS
2 212 21201 16 Program PeningkatanIklim Investasi danRealisasi Investasi
Sub Total : 537,193,750
16 Updating PotensiUnggulan
DPMPTSPKOTAMOJOKERTO
Cakupanpeningkatanpromosi danKerjasamaInvestasi
50 % Jumlah dokumenupdatingpengembanganpotensi investasi
2 Dokumen Pelaku Usahadan PemerintahDaerah
2 Dokumen Sub Total : 170,000,000 174,000,000 Baru Dinas PenanamanModal danPelayanan TerpaduSatu Pintu
17 Promosi Investasi/Penanaman Modal
DPMPTSPKOTAMOJOKERTO
Cakupanpeningkatanpromosi danKerjasamaInvestasi
50 % Jumlahpengunjungpameran (Ofline)dan jumlahpromosi media(Online)
48 kali Prosentase nilaiinvestasi
10 % Sub Total : 172,193,750 173,000,000 Baru Dinas PenanamanModal danPelayanan TerpaduSatu Pintu
19 Monitoring dan EvaluasiPelaksanaan PenanamanModal (Tim MonitoringEvaluasi PenanamanModal)
DPMPTSPKOTAMOJOKERTO
Cakupanpeningkatanpromosi danKerjasamaInvestasi
50 % Jumlah objek ijinyang dipantaudan diawasi
120 objek ijin Kesesuaiankepemilikanperizinanpenanamanmodal
120 objek ijin Sub Total : 0 221,500,000 Baru Dinas PenanamanModal danPelayanan TerpaduSatu Pintu
KodeUrusan/Bidang urusanPemerintahan Daerah& Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu IndikatifPrakiraan
Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggungjawab
Hasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
20 Fasilitasi PenyusunanLaporan KegiatanPenanaman Modal(LKPM)
DPMPTSPKOTAMOJOKERTO
Cakupanpeningkatanpromosi danKerjasamaInvestasi
50 % Jumlahperusahaan yangdiberikanasistensipelaporan LKPM
30perusahaan/th
Meningkatkankualitaspelayananperizinan
30perusahaan/th
Sub Total : 195,000,000 126,000,000 Baru Dinas PenanamanModal danPelayanan TerpaduSatu Pintu
2 212 21201 18 Program Optimalisasipelayanan Perizinan danNon Perizinan
Sub Total : 445,000,000
02 Peningkatan SumberDaya Manusia BagiPelayanan Perizinan danPenanaman Modal
DPMPTSPKOTAMOJOKERTO
Persentaseindek kepuasanmasyarakat
83 % Jumlah SDMpelayanan yangdiberi pelatihan
30 orang Indeks KepuasanMasyarakat
30 orang Sub Total : 100,000,000 102,500,000 Baru Dinas PenanamanModal danPelayanan TerpaduSatu Pintu
05 Peningkatan KinerjaKoordinasi Tim TeknisPerizinan dan NonPerizinan
DPMPTSPKOTAMOJOKERTO
Persentaseindek kepuasanmasyarakat
83 % Jumlah pemohonyang disurvay
260 objek ijin Nilai IndeksKepuasanMasyarakat
260 objek ijin Sub Total : 345,000,000 275,098,600 Baru Dinas PenanamanModal danPelayanan TerpaduSatu Pintu
2 212 21201 19 Program Pengawasan danPengendalian PenanamanModal
Sub Total : 757,000,000
01 Penyusunan SistemInformasi TerhadapLayanan Publik
DPMPTSPKOTAMOJOKERTO
PersentaseJumlahPemohonPerizinanUsaha ygDiverifikasi
100 % Jumlah aplikasiperizinan danpengaduan yangdikembangkan
1 aplikasi Pelaku Usahadan PemerintahDaerah
1 aplikasi Sub Total : 160,000,000 160,000,000 Baru Dinas PenanamanModal danPelayanan TerpaduSatu Pintu
02 PengelolaanPengaduan/Keluhan AtasPenyelenggaraanPelayanan Perizinan danNon Perizinan
DPMPTSPKOTAMOJOKERTO
PersentaseJumlahPemohonPerizinanUsaha ygDiverifikasi
100 % Jumlah kasuspenangananmasalahperizinan yangditangani
16 kali Masalah/sengketaperizinan yangterselesaikan
16 kali Sub Total : 162,000,000 81,000,000 Baru Dinas PenanamanModal danPelayanan TerpaduSatu Pintu
Statistik Usulan Renja, Tahun 2021
PAGU Nominal
APBD Kota/Kab 6,163,025,170
Total PAGU dgn 13 Usulan Keg. Rp. 6,163,025,170,-
KodeUrusan/Bidang urusanPemerintahan Daerah& Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu IndikatifPrakiraan
Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggungjawab
Hasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
03 Penyuluhan layananperizinan
DPMPTSPKOTAMOJOKERTO
PersentaseJumlahPemohonPerizinanUsaha ygDiverifikasi
100 % Jumlahpenyuluhanlayananperizinan kepadamasyarakat
3 kegiatan Koordinasi antarstakehldersinvestasi yangberjalan lancar
3 kegiatan Sub Total : 205,000,000 207,625,688 Baru Dinas PenanamanModal danPelayanan TerpaduSatu Pintu
05 Digitalisasi DokumenPerizinan
DPMPTSPKOTAMOJOKERTO
PersentaseJumlahPemohonPerizinanUsaha ygDiverifikasi
100 % Jumlah dokumenperizinan yangterdigitalisasi
60000 lembar Kebutuhan datadigital izin yangdipenuhi
60000 lembar Sub Total : 80,000,000 80,000,000 Baru Dinas PenanamanModal danPelayanan TerpaduSatu Pintu
06 Pengendalian PenanamanModal Menuju ProsesSertifikasi ISO
DPMPTSPKOTAMOJOKERTO
PersentaseJumlahPemohonPerizinanUsaha ygDiverifikasi
100 % Jumlah dokumenpersiapan ISO
4 Jenis Nilai IndeksKepuasanMasyarakat
4 Jenis Sub Total : 150,000,000 150,000,000 Baru Dinas PenanamanModal danPelayanan TerpaduSatu PintuJumlah dokumen
rancangankebijakan terkaitperizinan daninvestasi
4 Jenis
Daftar Semua Usulan Tahun :{2021}DINAS PEMUDA OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA (21301)
KodeUrusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu IndikatifPrakiraan
Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggungjawab
Hasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
URUSAN RUTIN
0 000 21301 12 Program PelayananKesekretariatan
Sub Total : 1,519,271,440
01 Pelayanan administrasiperkantoran
disporabudpar Persentasesarana danprasaranaPerangkatDaerah yangtersedia secaracukup dandengan kualitasbaik
100 % Jumlahtelefon,wifi,,listrik yangdisediakan
12 bulan Persentasecapaian kinerja
12 bulan Sub Total : 1,065,452,526 871,452,526 Baru Dinas Pemuda,Olahraga,Kebudayaan danPariwisata
02 Peningkatan sarana danprasarana aparatur
Disporabudpar Persentasesarana danprasaranaPerangkatDaerah yangtersedia secaracukup dandengan kualitasbaik
100 % jumlah kebutuhankomputer dankelengkapanya
3 Jenis Persentasecapaian kinerja
1 Tahun Sub Total : 449,468,914 451,468,914 Baru Dinas Pemuda,Olahraga,Kebudayaan danPariwisata
03 Pengelolaan administrasikeuangan
Disporabudpar Persentasesarana danprasaranaPerangkatDaerah yangtersedia secaracukup dandengan kualitasbaik
100 % Jumlah laporankeuangan
4Laporan
Persentasecapaian kinerja
4Dokumen
Sub Total : 4,350,000 4,390,000 Baru Dinas Pemuda,Olahraga,Kebudayaan danPariwisata
KodeUrusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu IndikatifPrakiraan
Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggungjawab
Hasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
URUSAN PRIORITAS
2 213 21301 16 Program peningkatan peranserta kepemudaan
Sub Total : 1,110,525,000
03 Pembinaan organisasikepemudaan
Disporabudpar PersentaseTingkatkeaktifanpemuda (%)
25 % Jumlah OKP yangmendapatkan bintekmanajemen dan diklatkepemimpian
40 okp Persentasepemuda yangberprestasi
25 % Sub Total : 90,000,000 95,000,000 Baru Dinas Pemuda,Olahraga,Kebudayaan danPariwisata
04 Peningkatan aktivitas dankreativitas pemuda
Disporabudpar PersentaseTingkatkeaktifanpemuda (%)
25 % Jumlah kegiatanpemuda yangdiikuti/diselenggarakan
1kegiatan
Persentasepemuda yangberprestasi
1kegiatan
Sub Total : 90,000,000 95,000,000 Baru Dinas Pemuda,Olahraga,Kebudayaan danPariwisata
05 Pemberdayaan danpengembangan sumber dayapemuda
PersentaseTingkatkeaktifanpemuda (%)
5kegiatan
Jumlah kegiatankepemudaan yangdiikuti/diselenggarakan
5kegiatan
Persentasepemuda yangberprestasi
5kegiatan
Sub Total : 930,525,000 931,525,000 Baru Dinas Pemuda,Olahraga,Kebudayaan danPariwisata
2 213 21301 20 Program Pembinaan danPemasyarakatan Olah Raga
Sub Total : 1,381,875,000
16 Penyelenggaraan Olahraga didalam dan di luar daerah
Disporabudpar Persentaseatlit/cabor yangberprestasi (%)
10 % Jumlah kegiatan olahraga yang diikuti dandiselenggarakan
6kegiatan
Jumlah atletyangberprestasi
6kegiatan
Sub Total : 950,000,000 960,000,000 Baru Dinas Pemuda,Olahraga,Kebudayaan danPariwisata
17 Peningkatan sarana danprasarana olahraga
Disporabudpar Persentasesarana danprasarana danolah raga yangmemadai
1 lokasi Jumlah Sarana danPrasana olah ragayang dipelihara dandimanfaatkan
2 lokasi Jumlah atletyangberprestasi
48 atlet Sub Total : 331,875,000 345,693,750 Baru Dinas Pemuda,Olahraga,Kebudayaan danPariwisata
18 Pengembangan SDM dan Tatakelola kelembagaan olahraga
Disporabudpar Persentaseatlit/cabor yangberprestasi (%)
40pelatih
Jumlah pelatihbersetifikat
40pelatih
Jumlah atletyangberprestasi
40pelatih
Sub Total : 100,000,000 101,000,000 Baru Dinas Pemuda,Olahraga,Kebudayaan danPariwisata
2 216 21301 19 Program Pengelolaan Kekayaandan Keragaman budaya
Sub Total : 323,610,000
Statistik Usulan Renja, Tahun 2021
PAGU Nominal
APBD Kota/Kab 5,703,287,440
Total PAGU dgn 13 Usulan Keg. Rp. 5,703,287,440,-
KodeUrusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu IndikatifPrakiraan
Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggungjawab
Hasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
01 Pengembangan Kesenian danKebudayaan Daerah
Disporabudpar Jumlah senibudaya yangdilestarikan(seni budaya)
4kegiatan
Jumlah Kegiatan seniBudaya yang diikuti
4kegiatan
Jumlah senibudaya yangaktif
49 GrupSeni
Sub Total : 267,000,000 268,736,100 Baru Dinas Pemuda,Olahraga,Kebudayaan danPariwisata
02 Fasilitasi Partisipasi Masyarakatdalam Pengelolaan Budaya
Disporabudpar Jumlah senibudaya yangdilestarikan(seni budaya)
2kegiatan
Jumlah Kegiatan SeniBudaya yang diikuti
2kegiatan
Jumlah senibudaya yangaktif
49 GrupSeni
Sub Total : 56,610,000 58,110,000 Baru Dinas Pemuda,Olahraga,Kebudayaan danPariwisata
3 304 21301 16 Program pengembangandestinasi pariwisata
Sub Total : 1,368,006,000
08 Pelaksanaan promosi nusantarapariwisata di dalam dan di luarnegeri
Disporabudpar PersentaseKunjunganwisata
80 % Jumlah kegiiatanpromosi pariwisatadidalam kota
3kegiatan
Jumlah evenpromosipariwisata didalam kota
3kegiatan
Sub Total : 1,113,006,000 1,123,006,000 Baru Dinas Pemuda,Olahraga,Kebudayaan danPariwisata
09 Pengembangan sumber dayamanusia dan kemitraan
Disporabudpar PersentaseKunjunganwisata
100 % Jumlah Duta Wisatayang dilatih
20 orang Jumlahkunjunganwiisatawan
210000orang
Sub Total : 255,000,000 258,680,000 Baru Dinas Pemuda,Olahraga,Kebudayaan danPariwisata
Daftar Semua Usulan Tahun :{2021}Dinas Perpustakaan dan Arsip (2170101)
KodeUrusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu IndikatifPrakiraan
Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggungjawab
Hasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
URUSAN RUTIN
0 000 2170101 12 Program PelayananKesekretariatan
Sub Total : 1,004,584,482
01 Pelayanan administrasiperkantoran
DinasPerpustakaandan Arsip KotaMojokerto
Persentase saranadan prasaranaPerangkat Daerahyang tersediasecara cukup dandengan kualitasbaik
100 % Jumlah suratmenyurat yangdiproses
12 bulan Presentasesarana danprasaranaaparatur yangterpenuhidengan baik
100 % Sub Total : 479,612,300 484,408,422 SedangBerjalan
Dinas Perpustakaandan Arsip
Jumlah dokumenpelaporan asset
12 bulan
Jumlah rekeningtelepon, listrikdan internetkantor yangdibayarkan tepatwaktu
12 bulan
Jumlahkendaraandinas/operasionalyang dirawatsecara berkala
12 bulan
Jumlah pengelolakeuangan yanghonorariumnyadibayarkan tepatwaktu
12 bulan
KodeUrusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu IndikatifPrakiraan
Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggungjawab
Hasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jumlah petugaskebersihan yanghonorariumnyadibayarkan tepatwaktu
12 bulan
Jumlah Peralatankerja kantor yangdiperbaiki
12 bulan
Jumlah ATK yangdisediakan
12 bulan
jumlah barangcetakan danpenggandaanyang disediakan
12 bulan
Jumlahkomponeninstalasilitrik/peneranganbangunan kantoryang disediakan
12 bulan
Jumlah peralatankerja yangdiperbaiki
12 bulan
Jumlah bahanbacaan danperaturanperundang-undangan yangdisediakan
12 bulan
Jumlah bahanlogistik kantoryang disediakan
12 bulan
Jumlah makanminum kantoryang disediakan
12 bulan
KodeUrusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu IndikatifPrakiraan
Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggungjawab
Hasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jumlahpemenuhankebutuhanperjaanan dinasluar daerah
12 bulan
02 Peningkatan sarana danprasarana aparatur
DinasPerpustakaandan Arsip KotaMojokerto
Persentase saranadan prasaranaPerangkat Daerahyang tersediasecara cukup dandengan kualitasbaik
100 % Jumlahkendaraandinas/operasionalyang tersedia
4 unit Presentasesarana danprasaranaaparatur yangterpenuhidengan baik
100 % Sub Total : 488,741,932 493,629,351 SedangBerjalan
Dinas Perpustakaandan Arsip
03 Pengelolaan administrasikeuangan
DinasPerpustakaandan Arsip KotaMojokerto
Persentase saranadan prasaranaPerangkat Daerahyang tersediasecara cukup dandengan kualitasbaik
100 % Jumlah laporankeuangan(Neraca, CALK,RKA, DPA, danlaporankeuanganlainnya)
5Dokumen
Presentasesarana danprasaranaaparatur yangterpenuhidengan baik
100 % Sub Total : 15,527,250 15,682,523 SedangBerjalan
Dinas Perpustakaandan Arsip
04 Penyusunan dokumenperencanaan dan pelaporan
DinasPerpustakaandan Arsip KotaMojokerto
Persentase saranadan prasaranaPerangkat Daerahyang tersediasecara cukup dandengan kualitasbaik
100 % Jumlah dokumenperencanaan danpelaporan(Renstra, Renja,LPPD, LKPJ,SAKIP, PK, RTP,Lap. Kinerja,SPIP, SINOVIK,serta dokumenperencanaan danpelaporanlainnya)
10Dokumen
Presentasesarana danprasaranaaparatur yangterpenuhidengan baik
100 % Sub Total : 20,703,000 20,910,030 SedangBerjalan
Dinas Perpustakaandan Arsip
URUSAN PRIORITAS
2 217 2170101 21 Program Peningkatan MinatBaca Masyarakat danPembinaan Perpustakaan
Sub Total : 1,114,104,669
KodeUrusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu IndikatifPrakiraan
Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggungjawab
Hasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
03 Supervisi, pembinaan danstimulasi pada perpustakaanumum, perpustakaan khusus,perpustakaan sekolah danperpustakaan masyarakat
Jl RayaPrajurit KulonNo. 70A
JumlahPerpustakaan
167 unit Jumlahperpustakaanyang dibina
40 unit Indeks minatbaca
62 nilai Sub Total : 31,051,757 31,362,275 SedangBerjalan
Dinas Perpustakaandan Arsip
08 Publikasi dan sosialisasiminat dan budaya baca
DinasPerpustakaandan Arsip KotaMojokerto
Jumlah rata-ratapengunjungperpustakaan/tahun
125000Pengunjung
Jumlah lombatingkat TK/RA,SD/MI, SMP/MTs,SMA/SMK/MA(mewarnai/menggambar,bercerita/storytelling,musikalisasipuisi, duta baca)yang terlaksanadengan baik
4 kegiatan Indeks minatbaca
62 nilai Sub Total : 918,589,781 927,776,679 SedangBerjalan
Dinas Perpustakaandan Arsip
Jumlah layananperpustakaankeliling,perpustakaanRTH,perpustakaankelurahan danGMSC sertalayanan sabtudan minggu yangterlaksanadengan baik
1 kali
Jumlah publikasidan sosialisasiminat danbudaya bacamelalui mediamassa (radio dankoran) yangterlaksanadengan baik
8 kali
KodeUrusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu IndikatifPrakiraan
Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggungjawab
Hasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jumlah publikasidan sosialisasiminat danbudaya bacamelalui festival,pawaipembangunan,dan event kotalainnya yangterlaksanadengan baik
1 kali
09 Penyediaan bahan pustakaperpustakaan umum daerah
DinasPerpustakandan Arsip KotaMojokerto
Koleksi buku yangtersedia diperpustakaandaerah
53500eksemplar
Jumlah bahanpustaka yangdisediakan
2500eksemplar
Indeks minatbaca
62 nilai Sub Total : 104,550,046 105,595,547 SedangBerjalan
Dinas Perpustakaandan Arsip
11 Pelestarian Bahan Pustaka DinasPerpustakaandan Arsip KotaMojokerto
Koleksi buku yangtersedia diperpustakaandaerah
53500eksemplar
Jumlah bahanpustaka yangdipelihara
4000eksemplar
Indeks minatbaca
62 nilai Sub Total : 59,913,085 60,512,216 SedangBerjalan
Dinas Perpustakaandan Arsip
2 218 2170101 19 Program Pembinaan danPengawasan Kearsipan
Sub Total : 143,174,288
01 Pembinaan Kearsipan DinasPerpustakandan Arsip KotaMojokerto
PersentasePerangkat Daerahyang mengelolaarsip secara baku
85 % Jumlah instansiyang dibina
62lembaga
Nilai LaporanAudit KearsipanEksternal(LAKE)
68 nilai Sub Total : 111,207,614 112,319,690 SedangBerjalan
Dinas Perpustakaandan Arsip
02 Pengawasan Kearsipan DinasPerpustakaandan Arsip KotaMojokerto
PersentasePerangkat Daerahyang mengelolaarsip secara baku
85 % Jumlah instansiyang diawasi
62lembaga
Nilai LaporanAudit KearsipanEksternal(LAKE)
68 nilai Sub Total : 31,966,674 32,286,341 SedangBerjalan
Dinas Perpustakaandan Arsip
2 218 2170101 20 Program Pengelolaan Arsip Sub Total : 579,725,821
01 Pemeliharaan sarana danprasarana pengolahan danpenyimpanan arsip
DinasPerpustakaandan Arsip KotaMojokerto
Persentase jumlaharsip yang dikeloladengan baik
100 % Persentasesarana danprasarana arsipyang terpeliharadengan baik
100 % Nilai LaporanAudit KearsipanEksternal(LAKE)
68 nilai Sub Total : 311,472,080 314,586,801 SedangBerjalan
Dinas Perpustakaandan Arsip
Statistik Usulan Renja, Tahun 2021
PAGU Nominal
APBD Kota/Kab Rp. 2,841,589,260,-
Total PAGU dgn 13 Usulan Keg. Rp. 2,841,589,260,-
KodeUrusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu IndikatifPrakiraan
Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggungjawab
Hasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
02 Penyediaan akses danlayanan informasi kearsipan
DinasPerpustakaandan Arsip KotaMojokerto
Persentase jumlaharsip yang dikeloladengan baik
100 % Jumlah layanankearsipan yangdisediakan
8 buah Nilai LaporanAudit KearsipanEksternal(LAKE)
68 nilai Sub Total : 217,339,422 219,512,816 SedangBerjalan
Dinas Perpustakaandan Arsip
03 Penyusunan dan penerbitannaskah sumber arsip
DinasPerpustakaandan Arsip KotaMojokerto
Persentase jumlaharsip yang dikeloladengan baik
100 % Jumlah naskahsumber arsipyang disusun danditerbitkan
3 buah Nilai LaporanAudit KearsipanEksternal(LAKE)
68 nilai Sub Total : 50,914,319 51,423,462 SedangBerjalan
Dinas Perpustakaandan Arsip
Daftar Semua Usulan Tahun :{2021}Dinas Perindustrian dan Perdagangan (3060101)
KodeUrusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu IndikatifPrakiraan
Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggungjawab
Hasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
URUSAN RUTIN
0 000 3060101 12 Program PelayananKesekretariatan
Sub Total : 3,949,200,000
01 Pelayanan administrasiperkantoran
KotaMojokerto
Persentasesarana danprasaranaPerangkatDaerah yangtersedia secaracukup dandengan kualitasbaik
100 % Jumlah rekeninglistrik, telepon, daninternet kantor yangdibayar tepat waktu
12 bulan PersentasePelayananAdministrasiPerkantoran
100 % Sub Total : 3,432,400,000 3,604,020,000 Baru Dinas Perindustriandan Perdagangan
Jumlah jasa jaminanbarang milik daerahdibayar tepat waktu
12 bulan
Jumlah kendaraandinas/operasionalyang dipelihara
10 unit
Jumlah pengelolakeuangan yanghonorariumnyadibayarkan tepatwaktu
13 orang
Jumlah petugaskebersihan,keamanan, dansopir yanghonorariumnyadibayarkan tepatwaktu
76 orang
KodeUrusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu IndikatifPrakiraan
Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggungjawab
Hasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jumlah pakaiankerja petugaskebersihan,keamanan, dansopir
76 orang
Jumlah peralatankerja kantor yangdipelihara
12 bulan
Jumlah ATK yangdisediakan
12 bulan
Jumlah barangcetakan danpenggandaan yangdisediakan
12 bulan
Jumlah komponeninstalasilistrik/peneranganbangunan kantoryang disediakan
12 bulan
Jumlah peralatandan perlengkapankantor yangdibutuhkan
12 bulan
Jumlah bahanbacaan danperaturanperundang-undangan yangdisediakan
5perusahaan/th
Jumlah peralatandan bahankebersihan kantoryang disediakan
12 bulan
KodeUrusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu IndikatifPrakiraan
Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggungjawab
Hasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jumlah makanminum kantor yangdisediakan
12 bulan
Jumlah Pemenuhankebutuhanperjalanan dinas luardaerah
12 bulan
02 Peningkatan sarana danprasarana aparatur
KotaMojokerto
Persentasesarana danprasaranaPerangkatDaerah yangtersedia secaracukup dandengan kualitasbaik
100 % Jumlah asetperalatan gedungkantor
6 unit PersentasePelayananAdministrasiPerkantoran
90 % Sub Total : 516,800,000 542,640,000 Baru Dinas Perindustriandan Perdagangan
Jumlah asetperlengkapangedung kantor
1 unit
Jumlah asetmeubeler
61 buah
Jumlah asetkomputer/laptop
4 unit
Terpeliharanyagedung kantor
1 paket
Jumlah prasaranagedung kantor yangdibangun/renovasi
1 unit
Jumlah kondisipasar yang nyamandan baik
8 Pasar
Jumlah pengadaanpakaian khusus hari-hari tertentu
85 buah
URUSAN PRIORITAS
3 306 3060101 20 Program PengembanganUsaha Perdagangan
Sub Total : 12,091,179,820
KodeUrusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu IndikatifPrakiraan
Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggungjawab
Hasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
01 Peningkatan KelancaranDistribusi Barang KebutuhanPokok dan Barang Penting
KotaMojokerto
Persentasetingkat Inflasitahun berjalan
4 % Jumlah pedagangbarang pokok danpenting yang dimonitoring
150 pedagang Persentasepertumbuhanperdaganganbesar, eceran,reparasi mobildan jasa
6 % Sub Total : 84,000,000 88,200,000 Baru Dinas Perindustriandan Perdagangan
Jumlah gudangpenyimpananbarang pokok danpenting yangdipantau
5 lokasi
Jumlahpenyelenggaraanpasar murah
1 kali
Jumlah penyebaraninformasi pasarmurah
1 hari
Jumlahpenyelenggaraanoperasi pasar
2 kali
Jumlah penyebaraninformasi operasipasar
1 hari
02 Pembinaan danPengembangan Sarana danPrasarana DistribusiPerdagangan
KotaMojokerto
Persentasetingkat Inflasitahun berjalan
4 % Jumlah prasaranaperdagangan yangdibangun/renovasi
2 unit Persentasepertumbuhanperdaganganbesar, eceran,reparasi mobildan jasa
6 % Sub Total : 11,385,479,820 11,950,000,000 Baru Dinas Perindustriandan Perdagangan
Jumlah pasar yangtertib, bersih, indah,dan nyaman sertaterpelihara
8 Pasar
Jumlah pesertapembinaan usahapedagang pasar
50 orang
03 Operasionalisasi Metrologi KotaMojokerto
Persentasetingkat Inflasitahun berjalan
4 % Jumlah kalibrasi alatmetrologi
1 kali Persentasepertumbuhanperdaganganbesar, eceran,
6 % Sub Total : 163,200,000 171,360,000 Baru Dinas Perindustriandan Perdagangan
KodeUrusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu IndikatifPrakiraan
Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggungjawab
Hasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
reparasi mobildan jasa
Jumlah pelaksanaanoperasional tera/teraulang alat UTTP
3 lokasi
04 Pembinaan danPengembangan Kemetrologian
KotaMojokerto
Persentasetingkat Inflasitahun berjalan
4 % Jumlah pesertasosialisasi metrologi
100 orang Persentasepertumbuhanperdaganganbesar, eceran,reparasi mobildan jasa
6 % Sub Total : 92,900,000 97,545,000 Baru Dinas Perindustriandan Perdagangan
Jumlah penyebaraninformasikemetrologian
1 hari
05 Pengembangan KerjasamaKemitraan dan PeningkatanPenggunaan Produk Dalamnegeri
KotaMojokerto
Persentasetingkat Inflasitahun berjalan
4 % Jumlah pesertafasilitasi temu bisnis(misi dagang)
8 orang Persentasepertumbuhanperdaganganbesar, eceran,reparasi mobildan jasa
6 % Sub Total : 286,900,000 301,245,000 Baru Dinas Perindustriandan Perdagangan
06 Pembinaan UsahaPerdagangan
KotaMojokerto
Persentasetingkat Inflasitahun berjalan
4 % Jumlah pesertapembinaan/pelatihanperdagangan
50 orang Persentasepertumbuhanperdaganganbesar, eceran,reparasi mobildan jasa
6 % Sub Total : 78,700,000 82,635,000 Baru Dinas Perindustriandan Perdagangan
Up dating dataperdagangan
1 Dokumen
3 306 3060101 21 Program PembinaanLingkungan Sosial (DBHCHT)
Sub Total : 471,620,785
01 Fasilitas Promosi Bagi MandiriMasyarakat
KotaMojokerto
Persentasetingkatkepuasan IKMyang difasilitasi
90 % Jumlah produk yangmengikuti pameranlokal dan luar PulauJawa
5 kali Persentasepertumbuhanperdaganganbesar, eceran,reparasi mobildan jasa
6 % Sub Total : 121,620,785 0 Baru Dinas Perindustriandan Perdagangan
02 Pembinaan dan PelatihanKetrampilan Kerja bagi TenagaKerja dan Masyarakat
KotaMojokerto
Persentasetingkatkepuasan IKMyang difasilitasi
90 % Jumlah pedagangkaki lima yangmengikutipembinaan
0 pedagang Persentasepertumbuhanperdaganganbesar, eceran,reparasi mobildan jasa
6 % Sub Total : 350,000,000 0 Baru Dinas Perindustriandan Perdagangan
Jumlah pesertaDevelopment bagiIKM Kota Mojokerto
25 IKM
KodeUrusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu IndikatifPrakiraan
Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggungjawab
Hasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
3 307 3060101 16 Program pengembanganindustri kecil dan menengah
Sub Total : 790,000,000
06 Fasilitasi kerjasama kemitraanindustri mikro, kecil danmenengah dengan swasta
KotaMojokerto
ProsentasemeningkatnyaJumlah ProdukIKM danPendapatanPengrajin
6 % Jumlah IKM yangdifasilitasi kerjasamakemitraan industrimikro, kecil danmenengah denganswasta
0 IKM Persentasepertumbuhanindustripengolahan
6 % Sub Total : 310,000,000 325,500,000 Baru Dinas Perindustriandan Perdagangan
Jumlah pesertaBussines Matchingbagi IKM KotaMojokerto
35 orang
Jumlah pesertaFocus GroupDiscussion (FGD)IKM Kota Mojokerto
35 orang
Jumlah data yangdimutakhirkan dansosialisasi dataSIINAS
1 Dokumen
Jumlah pesertapemutakhiran danpemetaan data IKMkota mojokerto
35 orang
Jumlah produk yangdiikutkan penguatanproduk IKM KotaMojokerto
10 Jenis
Penyusunan katalogproduk IKM KotaMojokerto
1 Dokumen
07 Penyediaan Sarana MaupunPrasarana Klaster Industri
KotaMojokerto
ProsentasemeningkatnyaJumlah ProdukIKM dan
6 % Jumlah peserta IKMalaskaki yang dilatih
0 orang Persentasepertumbuhanindustripengolahan
6 % Sub Total : 235,000,000 246,750,000 Baru Dinas Perindustriandan Perdagangan
KodeUrusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu IndikatifPrakiraan
Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggungjawab
Hasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
PendapatanPengrajin
Jumlah pesertapenguatankemampuan industriberbasis teknologi
40 orang
Lomba desain batiktulis Kota Mojokerto
10 Jenis
Jumlah pesertafasilitasi desainkemasan bagi IKMKota Mojokerto
25 orang
Jumlah pesertafasilitasipendampinganManajemenMarketing bagi IKMKota Mojokerto
25 orang
08 Pembinaan KemampuanPenguasaan Teknologi Industri
KotaMojokerto
ProsentasemeningkatnyaJumlah ProdukIKM danPendapatanPengrajin
6 % Jumlah peserta IKMalaskaki yang dilatihteknologi
0 orang Persentasepertumbuhanindustripengolahan
6 % Sub Total : 245,000,000 257,250,000 Baru Dinas Perindustriandan Perdagangan
Jumlah pesertapeningkatanketrampilan IKMAlas Kaki
40 orang
Jumlah pesertapeningkatanketrampilan IKMBatik
40 orang
Jumlah pesertapeningkatanketrampilan IKMMamin
40 orang
Jumlah pesertapeningkatanketrampilan IKMIndustri Kreatif
40 orang
KodeUrusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu IndikatifPrakiraan
Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggungjawab
Hasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jumlah pesertapeningkatanketrampilan IKMKerajinan/Craft
40 orang
Jumlah pesertapeningkatanketrampilanKewirausahaan
40 orang
Jumlah pesertapenerapan teknologiindustri bagi IKMKota Mojokerto(Digital Marketingbagi IKM KotaMojokerto)
40 orang
3 307 3060101 20 Program Peningkatan DayaSaing Produk IKM
Sub Total : 783,900,000
01 Fasilitasi Promosi ProdukIndustri Kecil dan Menengah
KotaMojokerto
PersentasepeningkatanNilai TambahProduksi tahunberjalan
6 % Jumlah pameranlokal yangdiselenggarakan
15 kali Persentasepertumbuhanindustripengolahan
6 % Sub Total : 680,000,000 714,000,000 Baru Dinas Perindustriandan Perdagangan
Jumlah pamerantingkat nasionalyang diikuti
3 kali
02 Perluasan Penerapan StandartProduk Industri Kecil danMenengah
KotaMojokerto
PersentasepeningkatanNilai TambahProduksi tahunberjalan
6 % Jumlah pesertapelatihan SNI
50 IKM Persentasepertumbuhanindustripengolahan
6 % Sub Total : 103,900,000 109,095,000 Baru Dinas Perindustriandan Perdagangan
Jumlah desain batikbaru
10 Jenis
Jumlah pesertalomba desain batik
50 orang
Jumlah pesertalomba desain AlasKaki
100 orang
3 307 3060101 21 Program Pembinaan Industri(Cukai)
Sub Total : 120,600,000
Statistik Usulan Renja, Tahun 2021
PAGU Nominal
APBD Kota/Kab Rp. 18,206,500,605,-
Total PAGU dgn 16 Usulan Keg. Rp. 18,206,500,605,-
KodeUrusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu IndikatifPrakiraan
Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggungjawab
Hasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
01 Fasilitasi Kepemilikan Hakibagi IKM
KotaMojokerto
Persentasepeningkatanjumlah produkIKM yangmemiliki HAKI
18 % Jumlah IKM yangdifasilitasikepemilikan HAKI
50 IKM Persentasepertumbuhanindustripengolahan
6 % Sub Total : 120,600,000 0 Baru Dinas Perindustriandan Perdagangan
Daftar Semua Usulan Tahun :{2021}SEKRETARIAT DAERAH (40103)
Kode
Urusan/Bidangurusan
PemerintahanDaerah &
Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu IndikatifPrakiraan
Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggungjawab
Hasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
URUSAN RUTIN
0 000 40103 12 Program PelayananKesekretariatan
Sub Total : 11,871,928,200
01 Pelayananadministrasiperkantoran
BagianPemerintahanSetda KotaMojokerto
Persentasesarana danprasaranaPerangkatDaerah yangtersedia secaracukup dandengan kualitasbaik
95 % Jumlah PengelolaKeuangan yanghonornya dibayar tepatwaktu
12 bulan Presentase saranadan prasaranaPerangkat Daerahyang tersedia secaracukup dan dengankualitas baik
95 % Sub Total : 6,011,032,450 112,000,000 SedangBerjalan
Bagian Pemerintahan
Jumlah kendaraandinas/operasional yangdirawat secara berkala
1 unit
Jumlah jasa tenagakerja yang honornyadibayar tepat waktu
12 bulan
Jumlah ATK yangdisediakan
12 bulan
Jumlah peralatan kerjayang diperbaiki
2 macam
Jumlah bahan bacaandan peraturanperundang-undanganyang disediakan
1 macam
Persentasesarana danprasaranaPerangkatDaerah yangtersedia secara
95 % Jumlah PengelolaKeuangan yanghonornya dibayar tepatwaktu
12 bulan Presentase saranadan prasaranaPerangkat Daerahyang tersedia secaracukup dan dengankualitas baik
95 % 105,000,000 Bagian Hukum
Kode
Urusan/Bidangurusan
PemerintahanDaerah &
Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu IndikatifPrakiraan
Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggungjawab
Hasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
cukup dandengan kualitasbaik
Jumlah kendaraandinas/operasional yangdirawat secara berkala
1 unit
Jumlah ATK yangdisediakan
25 macam
Jumlah peralatan kerjayang diperbaiki
2 macam
Persentasesarana danprasaranaPerangkatDaerah yangtersedia secaracukup dandengan kualitasbaik
95 % Jumlah PengelolaKeuangan yanghonornya dibayar tepatwaktu
12 bulan Presentase saranadan prasaranaPerangkat Daerahyang tersedia secaracukup dan dengankualitas baik
95 % 130,000,000 BagianPerekonomian
Jumlah jasa tenagakerja yang honornyadibayar tepat waktu
12 bulan
Jumlah kendaraandinas/operasional yangdirawat secara berkala
1 unit
Jumlah ATK yangdisediakan
30 macam
Jumlah peralatan kerjayang diperbaiki
2 macam
Jumlah bahan bacaandan peraturanperundang-undanganyang disediakan
2 macam
Persentasesarana danprasaranaPerangkatDaerah yangtersedia secaracukup dandengan kualitasbaik
95 % Jumlah PengelolaKeuangan yanghonornya dibayar tepatwaktu
12 bulan Presentase saranadan prasaranaPerangkat Daerahyang tersedia secaracukup dan dengankualitas baik
95 % 156,000,000 Bagian PengadaanBarang / Jasa
Jumlah kendaraandinas/operasional yangdirawat secara berkala
1 unit
Kode
Urusan/Bidangurusan
PemerintahanDaerah &
Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu IndikatifPrakiraan
Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggungjawab
Hasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jumlah jasa tenagakerja yang honornyadibayar tepat waktu
12 bulan
Jumlah ATK yangdisediakan
44 macam
Jumlah peralatan kerjayang diperbaiki
2 macam
Jumlah bahan bacaandan peraturanperundang-undanganyang disediakan
2 macam
Persentasesarana danprasaranaPerangkatDaerah yangtersedia secaracukup dandengan kualitasbaik
95 % Jumlah dokumenpelaporan aset
12 bulan Presentase saranadan prasaranaPerangkat Daerahyang tersedia secaracukup dan dengankualitas baik
95 % 27,000,000 Bagian Organisasi
Jumlah kendaraandinas/operasional yangdirawat secara berkala
1 unit
Jumlah jasa tenagakerja yang honornyadibayar tepat waktu
12 bulan
Jumlah ATK yangdisediakan
15 macam
Jumlah peralatan kerjayang diperbaiki
2 macam
Jumlah bahan bacaandan peraturanperundang-undanganyang disediakan
1 macam
Persentasesarana danprasaranaPerangkatDaerah yangtersedia secara
95 % Jumlah dokumenpelaporan aset
7000Dokumen
Prosentase saranadan prasaranaPerangkat Daerahyang tersedia secaracukup dan dengankualitas baik
95 % 0 Bagian Umum
Jumlah dokumenpelaporan aset
2Dokumen
Kode
Urusan/Bidangurusan
PemerintahanDaerah &
Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu IndikatifPrakiraan
Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggungjawab
Hasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
cukup dandengan kualitasbaik
Jumlah rekeningtelepon, listrik daninternet kantor yangdibayarkan tepat waktu
70rekening
Jumlah kendaraandinas/operasional yangdirawat secara berkala
33 unit
Jumlah petugaskebersihan yanghonorrariumnyadibayarkan tepat waktu
33 orang
Jumlah pengelolakeuangan yanghonornya dibayarkantepat waktu
12 bulan
Jumlah jasa peralatandan perlengkapankantor yang tersedia
5 macam
Jumlah ATK yangdisediakan
70 macam
Jumlah barang cetakandan penggandaan yangdisediakan
32 macam
Jumlah komponeninstalasilistrik/peneranganbangunan kantor yangdisediakan
36 macam
Jumlah peralatan kerjayang diperbaiki
7 macam
Jumlah bahan bacaandan peraturanperundang-undanganyang disediakan
14 macam
Kode
Urusan/Bidangurusan
PemerintahanDaerah &
Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu IndikatifPrakiraan
Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggungjawab
Hasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jumlah bahan logistikkantor yang disediakan
71 macam
Jumlah jasa tenagakerja yang honornyadibayar tepat waktu
12 bulan
Persentasesarana danprasaranaPerangkatDaerah yangtersedia secaracukup dandengan kualitasbaik
95 % Jumlah dokumenpelaporan aset
12 bulan Presentase saranadan prasaranaPerangkat Daerahyang tersedia secaracukup dan dengankualitas baik
95 % 117,000,000 Bagian HubunganMasyarakat danProtokol
Jumlah kendaraandinas/operasional yangdirawat secara berkala
1 unit
Jumlah ATK yangdisediakan
24 macam
Jumlah peralatan kerjayang diperbaiki
2 macam
Persentasesarana danprasaranaPerangkatDaerah yangtersedia secaracukup dandengan kualitasbaik
95 % Jumlah PengelolaKeuangan yanghonornya dibayar tepatwaktu
12 bulan Presentase saranadan prasaranaPerangkat Daerahyang tersedia secaracukup dan dengankualitas baik
95 % 150,000,000 BagianKesejahteraanRakyat
Jumlah kendaraandinas/operasional yangdirawat secara berkala
1 unit
Jumlah jasa tenagakerja yang honornyadibayar tepat waktu
12 bulan
Jumlah ATK yangdisediakan
20 macam
Jumlah peralatan kerjayang diperbaiki
2 macam
02 Peningkatan saranadan prasaranaaparatur
BagianUmumSekretariatDaerah KotaMojokerto
Persentasesarana danprasaranaPerangkatDaerah yang
95 % Jumlah kendaraandinas/operasional yangtersedia
0 unit Presentase saranadan prasaranaPerangkat Daerahyang tersedia secara
95 % Sub Total : 1,838,400,000 610,000,000 SedangBerjalan
Bagian Umum
Kode
Urusan/Bidangurusan
PemerintahanDaerah &
Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu IndikatifPrakiraan
Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggungjawab
Hasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
tersedia secaracukup dandengan kualitasbaik
cukup dan dengankualitas baik
Jumlah peralatangedung kantor yangtersedia
5 macam
Jumlah mebelair kantortersedia
5 macam
Jumlah kebutuhankomputer dankelengkapannya
2 macam
jumlah gedung kantoryang direhab/dipelihara
1 unit
Jumlahsarana/prasaranarumah dinas/gedungkantor yang dipelihara
12 bulan
Jumlah petugaskeamanan rumah dinasyang honorariumnyadibayar tepat waktu
4 orang
Jumlah seragam danpakaian khusus KepalaDaerah, Wakil KepalaDaerah dan ASN dilingkungan Setda KotaMojokerto
180 buah
jumlah kendaraaanjabatan yang tersedia
1 unit
03 Pengelolaanadministrasikeuangan
BagianPemerintahan
Persentasesarana danprasaranaPerangkatDaerah yangtersedia secaracukup dandengan kualitasbaik
95 % Jumlah laporankeuangan (Neraca,CALK, RKA DPA)
4Dokumen
Tersedianya laporankeuangan (Neraca,CALK, RKA, DPA)
4Dokumen
Sub Total : 11,895,750 3,000,000 SedangBerjalan
Bagian Pemerintahan
Kode
Urusan/Bidangurusan
PemerintahanDaerah &
Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu IndikatifPrakiraan
Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggungjawab
Hasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Persentasesarana danprasaranaPerangkatDaerah yangtersedia secaracukup dandengan kualitasbaik
95 % Jumlah laporankeuangan (Neraca,CALK, RKA DPA)
4Dokumen
Tersedianya laporankeuangan (Neraca,CALK, RKA, DPA)
4Dokumen
3,000,000 BagianPerekonomian
Persentasesarana danprasaranaPerangkatDaerah yangtersedia secaracukup dandengan kualitasbaik
95 % Jumlah laporankeuangan (Neraca,CALK, RKA DPA)
4Dokumen
Tersedianya laporankeuangan (Neraca,CALK, RKA, DPA)
4Dokumen
2,500,000 Bagian Organisasi
Persentasesarana danprasaranaPerangkatDaerah yangtersedia secaracukup dandengan kualitasbaik
95 % Jumlah laporankeuangan (Neraca,CALK, RKA DPA)
4Dokumen
Presentase saranadan prasaranaPerangkat Daerahyang tersedia secaracukup dan dengankualitas baik
95 % 1,200,000 Bagian Umum
Persentasesarana danprasaranaPerangkatDaerah yangtersedia secaracukup dandengan kualitasbaik
95 % Jumlah laporankeuangan (Neraca,CALK, RKA DPA)
4Dokumen
Tersedianya laporankeuangan (Neraca,CALK, RKA, DPA)
4Dokumen
2,500,000 BagianKesejahteraanRakyat
Kode
Urusan/Bidangurusan
PemerintahanDaerah &
Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu IndikatifPrakiraan
Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggungjawab
Hasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
04 Penyusunandokumenperencanaan danpelaporan
BagianUmumSekretariatDaerah KotaMojokerto
Persentasesarana danprasaranaPerangkatDaerah yangtersedia secaracukup dandengan kualitasbaik
95 % Jumlah dokumenperencanaan danpelaporan (Renstra,Renja, LPPD,LKPJ,SAKIP, PK, RTP, LapKinerja, SPIP, SINOVIK)
10Dokumen
Presentase saranadan prasaranaPerangkat Daerahyang tersedia secaracukup dan dengankualitas baik
95 % Sub Total : 5,000,000 5,000,000 SedangBerjalan
Bagian Umum
06 PeningkatanPengelolaan UrusanRumah Tangga diLingkungan Setdadan Rumah Dinas
BagianUmumSekretariatDaerah KotaMojokerto
Persentasesarana danprasaranaPerangkatDaerah yangtersedia secaracukup dandengan kualitasbaik
95 % Jumlah kebutuhanRumah Tangga KepalaDaerah yang tersedia
12 bulan Presentase saranadan prasaranaPerangkat Daerahyang tersedia secaracukup dan dengankualitas baik
95 % Sub Total : 4,005,600,000 3,398,000,000 SedangBerjalan
Bagian Umum
Jumlah makan minumrapat, kegiatan dantamu-tamu daerah yangdisediakan
12 bulan
Jumlah Pemenuhanperjalanan dinas yangdisediakan
12 bulan
Jumlah jasapemeliharaankesehatan KepalaDaerah dan WakilKepala Daerah yangdibayar
0 kali
Jumlah rumah dinasyang dipelihara/direhab
3 unit
Jumlah mebelair rumahdinas yang tersedia
5 macam
Jumlah peralatan rumahtangga rumah dinasyang tersedia
10 macam
URUSANPRIORITAS
Kode
Urusan/Bidangurusan
PemerintahanDaerah &
Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu IndikatifPrakiraan
Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggungjawab
Hasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
3 301 40103 19 Program Koordinasi,Fasilitasi, danEvaluasiPenyelenggaraanPemerintahan danPembangunanBidangPerekonomian
Sub Total : 1,405,258,050
01 AnalisaPerekonomian
KotaMojokerto
Tingkatkepatuhan BUMDterhadap regulasiGood CorporateGovernance KotaMojokerto
90 % Jumlah Kebijakan TimPengendalian InflasiDaerah
4Dokumen
Persentase KebijakanBidang Perekonomianyang ditindaklanjuti
90 % Sub Total : 217,054,875 218,140,150 Baru BagianPerekonomian
02 PenyusunanKebijakan, Sistemdan ProsedurPembinaan danPengawasan EnergiSumber DayaMineral
KotaMojokerto
Tingkatkepatuhan BUMDterhadap regulasiGood CorporateGovernance KotaMojokerto
90 % Jumlah DokumenKebijakan ESDM
2Dokumen
Persentase KebijakanBidang ESDM yangditindaklanjuti
90 % Sub Total : 376,038,850 377,919,050 Baru BagianPerekonomian
Jumlah masyarakatmengerti informasijaringan gas bumi
300 orang
Jumlah Data MonevlapHemat Energi
1Dokumen
Jumlah juara SMP yangdikategorikan gedunghemat energi
3 Juara
03 PenyusunanKebijakan, Sistemdan ProsedurPembinaan danPengawasanPengembanganPotensiPerekonomianDaerah
KotaMojokerto
Tingkatkepatuhan BUMDterhadap regulasiGood CorporateGovernance KotaMojokerto
90 % Jumlah DokumenKebijakanPengembanganPerekonomian
3Dokumen
Persentase KebijakanBidangPengembanganPerekonomian yangditindaklanjuti
90 % Sub Total : 305,017,500 306,542,600 Baru BagianPerekonomian
Jumlah masyarakatmengetahui informasikebijakanpengembanganperekonomian (AskesPermodalan, EkonomiKreatif, LKM, UMKM)
450 orang
Kode
Urusan/Bidangurusan
PemerintahanDaerah &
Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu IndikatifPrakiraan
Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggungjawab
Hasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jumlah Data MonevlapRealisasi AksesPermodalan
1Dokumen
04 PenyusunanKebijakan, Sistemdan ProsedurPembinaan danPengawasan BadanUsaha Milik Daerah(BUMD)
KotaMojokerto
Tingkatkepatuhan BUMDterhadap regulasiGood CorporateGovernance KotaMojokerto
90 % Jumlah DokumenKebijakan BUMD
4Dokumen
Persentase KebijakanPembinaan BUMDyang ditindaklanjuti
90 % Sub Total : 507,146,825 409,182,550 Baru BagianPerekonomian
Jumlah masyarakatmengerti informasipromosi BUMD
300 orang
Jumlah Data MonevlapBUMD
2Dokumen
4 401 40103 26 Program PenataanPeraturanPerundang-Undangan
Sub Total : 1,000,288,655
01 Koordinasikerjasamapermasalahanperaturanperundang-undangan
KotaMojokerto
Persentasepenangananpermasalahanhukum yangdifasilitasi
100 % Jumlah perkara /permasalahan hukumyang terselesaikan
5 Perkara PersentaseKoordinasiPenyelesaianPerkara/PernasalahanHukum yang ditangani
100 % Sub Total : 128,403,222 129,687,254 Baru Bagian Hukum
Jumlah perkara yangselesai dengan BantuanHukum untukmasyarakat miskin
6 Perkara
Jumlah permasalahanyang terselesaikandenganpertimbangan/konsultasi
30Perkara
Jumlah KegiatanPembinaan HukumAparatur, TUN dan HAM
3 kegiatan
03 Legislasi rancanganperaturanperundang-undangan
KotaMojokerto
Persentaseproduk hukumdaerah yangdifasilitasi
100 % Jumlah Raperda yangditetapkan menjadiperda
10 Perda Persentasetersusunnya produkhukum daerah yangmenjadi dasarpelaksanaan kegiatan
100 % Sub Total : 508,196,340 513,278,303 Baru Bagian Hukum
Kode
Urusan/Bidangurusan
PemerintahanDaerah &
Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu IndikatifPrakiraan
Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggungjawab
Hasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jumlah Produk HukumKeputusan Walikotayang ditetapkan
431 draft
Jumlah Produk HukumPeraturan Walikota yangditetapkan
54Perwali
Jumlah desiminasirancangan produkhukum daerah KotaMojokerto
2 kegiatan
04 Fasilitasi sosialisasiperaturanperundang-undangan
Persentaseproduk hukumdaerah yangdifasilitasi
100 % Jumlah kegiatanpembinaan hukum bagiaparatur danmasyarakat KotaMojokerto
4Kelurahan
Persentase FasilitasiPembinaan Hukumbagi Kelurahan diKota Mojokerto
100 % Sub Total : 256,083,140 218,243,971 Baru Bagian Hukum
05 Publikasi peraturanperundang-undangan
Persentaseproduk hukumdaerah yangdifasilitasi
100 % Jumlah perda yangdiunggah dalam JDIH
15 Perda PersentasepenyebarluasanProduk HukumDaerah dan PeraturanPerundang-undanganke masyarakat KotaMojokerto Tahun 2021
100 % Sub Total : 107,605,953 108,682,012 Baru Bagian Hukum
Jumlah Perwali yangdiunggah dalam JDIH
90Perwali
Jumlah sosialisasiperundang-undanganpusat ke masyarakatKota Mojokerto
2 kegiatan
4 401 40103 30 ProgramPeningkatan KualitasPemahaman danPengamalan Agamadan PembinaanKeagamaan
Sub Total : 5,638,865,305
05 MTQ TingkatRegional danNasional
KotaMojokerto
ProsentaseMeningkatnyakualitaspemahaman danpengalamanagama
30 % Jumlah Prestasi Lombadi Bidang Keagamaan
7 Juara jumlah prestasi lomba 7 Juara Sub Total : 3,405,327,226 3,422,353,862 SedangBerjalan
BagianKesejahteraanRakyat
jumlah tenagakeagamaan yangdifasilitasi
1,822orang
Kode
Urusan/Bidangurusan
PemerintahanDaerah &
Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu IndikatifPrakiraan
Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggungjawab
Hasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
06 Sosialisasi PaketRegulasi tentangPengelolaanKeuangan Daerah
KotaMojokerto
ProsentaseMeningkatnyakualitaspemahaman danpengalamanagama
30 % Prosentase proposalhibah yang diverifikasidan divalidasi secarabenar
80 % prosentase proposalhibah yang diverifikasidan divalidasi secarabenar
80 % Sub Total : 72,888,680 73,253,123 SedangBerjalan
BagianKesejahteraanRakyat
07 PeningkatanPelayananKehidupanBeragama
ProsentaseMeningkatnyakualitaspemahaman danpengalamanagama
30 % Prosentase kegiatanhari besar keagamaanyang difasilitasi
100 % prosentase kegiatanhari besar keagamaanyang difasilitasi
100 % Sub Total : 2,160,649,399 2,171,452,646 SedangBerjalan
BagianKesejahteraanRakyat
Jumlah kegiatanpemuda seluruh agamadifasilitasi
5 kegiatan
jumlah peserta ibadahhaji difasilitasi
175 orang
4 401 40103 31 Program PenataanKelembagaan danKetatalaksanaan
Sub Total : 1,399,866,560
03 Penyusunanperaturankelembagaan
BagianOrganisasi
Persentase OPDyang tepat ukuran(rightsizing), %OPD pelaksanayang mempunyaiSKM dengan nilaibaik dan % LKjlPyang tepat waktudan sesuai aturan
100 % Jumlah Perda danPerwali yang disusun
3Dokumen
jumlah perda danperwali yang disusun
3Dokumen
Sub Total : 149,899,971 151,398,970 SedangBerjalan
Bagian Organisasi
18 Penyusunan Anjab,Evjab, SKJ
BagianOrganisasi
Persentase OPDyang tepat ukuran(rightsizing), %OPD pelaksanayang mempunyaiSKM dengan nilaibaik dan % LKjlPyang tepat waktudan sesuai aturan
100 % Jumlah laporan Anjabdan ABK, Evjab danSKJ
15Dokumen
jumlah laporan anjabdan ABK, Evjab danSKJ
15Dokumen
Sub Total : 314,942,880 318,092,308 SedangBerjalan
Bagian Organisasi
Kode
Urusan/Bidangurusan
PemerintahanDaerah &
Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu IndikatifPrakiraan
Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggungjawab
Hasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
19 Tata Laksana BagianOrganisasi
Persentase OPDyang tepat ukuran(rightsizing), %OPD pelaksanayang mempunyaiSKM dengan nilaibaik dan % LKjlPyang tepat waktudan sesuai aturan
100 % Jumlah dokumentatalaksana
7Dokumen
jumlah dokumenketatalaksanaan
7Dokumen
Sub Total : 237,203,919 239,575,958 SedangBerjalan
Bagian Organisasi
20 Pelayanan Publik BagianOrganisasi
Persentase OPDyang tepat ukuran(rightsizing), %OPD pelaksanayang mempunyaiSKM dengan nilaibaik dan % LKjlPyang tepat waktudan sesuai aturan
100 % Jumlah pelayananpublik yang mengikutikompetisi inovasi
2 buah jumlah pelayananpublik yang mengikutikompetensi inovasi
2 buah Sub Total : 289,498,240 292,393,222 SedangBerjalan
Bagian Organisasi
21 Fasilitasi AKIP danPenyusunan LKjIP
BagianOrganisasi
Persentase OPDyang tepat ukuran(rightsizing), %OPD pelaksanayang mempunyaiSKM dengan nilaibaik dan % LKjlPyang tepat waktudan sesuai aturan
100 % Jumlah LKjIP PD yangdisusun tepat waktudam sesuai ukuran
28 SKPD jumlah LKjIP PD yangdisusun tepat waktudan sesuai aturan
28 SKPD Sub Total : 260,545,044 263,150,494 SedangBerjalan
Bagian Organisasi
22 KoordinasiPengendalianProgram ReformasiBirokrasi
BagianOrganisasi
Persentase OPDyang tepat ukuran(rightsizing), %OPD pelaksanayang mempunyaiSKM dengan nilaibaik dan % LKjlPyang tepat waktudan sesuai aturan
100 % Jumlah rapat koordinasipelaksanaan RB yangdilaksanakan
4 kali jumlah rapatkoordinasipelaksanaan RB yangdilaksanakan
4 kali Sub Total : 147,776,506 149,254,271 SedangBerjalan
Bagian Organisasi
Kode
Urusan/Bidangurusan
PemerintahanDaerah &
Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu IndikatifPrakiraan
Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggungjawab
Hasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
4 401 40103 36 Program SosialisasiKetentuan DibidangCukai
Sub Total : 266,300,289
01 PenyampaianInformasi KetentuanPeraturanPerundang-Undangan di BidangCukai kepadaMasyarakat dan/atauPemangkuKepentingan
KotaMojokerto
Persentasepeningkatanpengetahuan danpemahamanpeserta tentangketentuanperundangundangan dibidang cukai
80 % Jumlah kegiatansosialisasi ketentuandibidang cukai kepadamasyarakat
1 kegiatan Persentase kegiatansosialisasi ketentuandibidang cukai kepadamasyarakat yangterlaksana
100 % Sub Total : 181,851,250 182,559,550 Baru BagianPerekonomian
02 Pemantauan danEvaluasi atasPelaksanaanKetentuan PeraturanPerundang-Undangan di BidangCukai
KotaMojokerto
Persentasepeningkatanpengetahuan danpemahamanpeserta tentangketentuanperundangundangan dibidang cukai
80 % Jumlah laporanpemantauan danevaluasi penggunaanDBHCHT oleh OPDpenerima
2Dokumen
Persentase realisasipenggunaanDBHCHT
90 % Sub Total : 84,449,039 85,050,550 Baru BagianPerekonomian
4 401 40103 38 ProgramOptimalisasi FungsiKehumasan,Dokumentasi danKeprotokolan
Sub Total : 4,494,355,331
01 PenyebarluasanInformasi KegiatanPimpinan Daerah(Walikota, WakilWalikota dan Sekda)
KotaMojokerto
Persentasekegiatan sertaKebijakanWalikota, WakilWalikora, danSekretaris Daerahyang dimuat olehmedia massa
100 % Presentase kegiatanPimpinan Daerah yangdipublikasikan
0 % Persentase kegiatanserta KebijakanWalikota, WakilWalikota, danSekretaris Daerahyang dimuat olehmedia massa
100 % Sub Total : 4,073,040,131 3,513,971,734 SedangBerjalan
Bagian HubunganMasyarakat danProtokol
Kode
Urusan/Bidangurusan
PemerintahanDaerah &
Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu IndikatifPrakiraan
Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggungjawab
Hasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
02 FasilitasiDokumentasi &Publikasi KegiatanPimpinan Daerah(Walikota, WakilWalikota dan Sekda)
KotaMojokerto
PresentasekegiatanWalikota, WakilWalikota danSekda yangdidokumentasikan
100 % Presentase kegiatanPimpinan Daerah yangdidokumentasikan
100 % Persentase kegiatanWalikota, WakilWalikota, danSekretaris Daerahyangdidokumentasikan
100 % Sub Total : 258,857,600 310,000,000 SedangBerjalan
Bagian HubunganMasyarakat danProtokol
03 Pelayanankeprotokolanterhadap kegiatanpimpinan daerah(Walikota, WakilWalikota, Sekda)
KotaMojokerto
Persentasepelayanankeprotokolansesuai denganSOP Protokol
100 % Presentase pelayanankeprotokolan terhadapkegiatan PimpinanDaerah
100 % Persentase pelayanankeprotokolan sesuaidengan SOP Protokol
100 % Sub Total : 162,457,600 300,000,000 SedangBerjalan
Bagian HubunganMasyarakat danProtokol
4 401 40103 39 Program Koordinasi,Sinkronisasi danEvaluasi KebijakanPenyelenggaraanPemerintahan danPembangunanBidangPemerintahan
Sub Total : 1,805,352,800
01 PenyelenggaraanOtonomi Daerah
BagianPemerintahanSetda KotaMojokerto
PersentaseDokumenLaporanPenyelenggaraanPemerintahan(LPPD dan LKPJ)yang disusuntepat waktu
6Dokumen
Jumlah ASN mengikutiupacara Hari JadiOtonomi Daerah danHari Jadi Provinsi
6Dokumen
Presentase dokumenlaporan LPPD danLKPJ yang disusuntepat waktu
6Dokumen
Sub Total : 672,344,000 678,705,750 Baru Bagian Pemerintahan
02 Fasilitasi Kerjasama BagianPemerintahan
PersentaseDokumenLaporanPenyelenggaraanPemerintahan(LPPD dan LKPJ)yang disusuntepat waktu
25kerjasama
Jumlah PKS yangditindaklanjuti
25kerjasama
KSBdiimplementasikan
25kerjasama
Sub Total : 672,585,900 678,948,850 Baru Bagian Pemerintahan
Kode
Urusan/Bidangurusan
PemerintahanDaerah &
Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu IndikatifPrakiraan
Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggungjawab
Hasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
03 PenyelenggaraanPemerintahanUmum danPemerintahanKecamatan
BagianPemerintahanSetda KotaMojokerto
PersentaseDokumenLaporanPenyelenggaraanPemerintahan(LPPD dan LKPJ)yang disusuntepat waktu
3Kelurahan
Jumlah kegiatanpembinaan kapasitasPerangkatKecamatan/Kelurahan
3Kelurahan
Jumlah dokumen hasilevaluasi Kelurahanberprestasi
3Kelurahan
Sub Total : 460,422,900 465,751,800 SedangBerjalan
Bagian Pemerintahan
4 401 40103 40 Program Koordinasi,Sinkronisasi danEvaluasi KebijakanPenyelenggaraanPemerintahan danPembangunanBidangPembangunan
Sub Total : 1,218,870,180
01 Fasilitasi PengadaanBarang dan Jasa
KotaMojokerto
Prosentase PBJyang tepat waktu
100 % Prosentase PBJ yangdiproses oleh UKPBJ
90 paket TerpenuhinyaFasilitasi PengadaanBarang/Jasa
100 % Sub Total : 460,000,000 470,000,000 SedangBerjalan
Bagian PengadaanBarang / Jasa
03 Penyusunan BukuPetunjuk TeknisPelaksanaan danPengendalianKegiatan danmensosialisasikanJuknis tersebut kePPK dan PPTKmasing-masing OPD
KotaMojokerto
Prosentase PBJyang tepat waktu
100 % Jumlah PerwaliPetunjuk TeknisPelaksanaan danPengendalian Kegiatan
1Dokumen
Jumlah buku PetunjukTeknis pengendalianpelaksanaan kegiatanyang dicetak dandiedarkan
130 buku Sub Total : 128,870,180 128,870,180 SedangBerjalan
Bagian PengadaanBarang / Jasa
04 PenyelenggaraanLPSE
KotaMojokerto
Prosentase PBJyang tepat waktu
100 % Persentase LayananPengadaan secaraelektronik yangdilaksanakan
1 aplikasi Terpenuhinya sisteminformasi PBJpemerintahan yangdikelola melalui SPSEdan SistemPendukung
100 % Sub Total : 200,000,000 200,000,000 SedangBerjalan
Bagian PengadaanBarang / Jasa
Statistik Usulan Renja, Tahun 2021
PAGU Nominal
APBD Kota/Kab 29,101,085,370
Total PAGU dgn 49 Usulan Keg. Rp. 29,101,085,370,-
Kode
Urusan/Bidangurusan
PemerintahanDaerah &
Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu IndikatifPrakiraan
Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggungjawab
Hasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
05 Pendampingan/Advokasi/Probityproses pengadaanbarang dan jasa
KotaMojokerto
Prosentase PBJyang tepat waktu
100 % Presentase pengadaanbarang dan jasabermasalah yangdiselesaikan
12 bulan TerpenuhinyaPengadaan Barang /Jasa yangdiselesaikan tanpamasalah
100 % Sub Total : 430,000,000 432,188,000 SedangBerjalan
Bagian PengadaanBarang / Jasa
Daftar Semua Usulan Tahun :{2021}Sekretariat DPRD (4010401)
KodeUrusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu IndikatifPrakiraan
Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggungjawab
Hasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
URUSAN RUTIN
0 000 4010401 12 Program PelayananKesekretariatan
Sub Total : 3,219,042,095
01 Pelayanan administrasiperkantoran
Mojokerto Persentasesarana danprasaranaPerangkatDaerah yangtersedia secaracukup dandengan kualitasbaik
90 % Jumlah waktu penyediaanJasa Komunkasi,Sumberdaya Air dan Listrik
12 bulan Persentasekecukupanadministrasiperkantoran
90 % Sub Total : 2,695,085,600 3,316,853,500 Baru Sekretariat DPRD
Jumlah 25 anggota DPRDyang menerima FasilitasGeneral Check Up
25 orang
Jumlah Kendaraan yangmenerima fasilitasperawatan
12 bulan
Jumlah Tenaga Kebersihanyang menerima honor
12 bulan
Jumlah ATK yangdisediakan
12 bulan
Jumlah barang cetakanyang disediakan
12 bulan
Jumlah Komponen instalasilistrik yang disediakan
12 bulan
Jumlah bahan Bacaanyang disediakan
12 bulan
jumlah Bahan dan alatkebersihan yangdisediakan
12 bulan
KodeUrusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu IndikatifPrakiraan
Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggungjawab
Hasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jumlah Makan - minumrapat yang disediakan
12 bulan
Jumlah perjalanan dinasyang difasilitasi
12 bulan
02 Peningkatan sarana danprasarana aparatur
Mojokerto Persentasesarana danprasaranaPerangkatDaerah yangtersedia secaracukup dandengan kualitasbaik
90 % Jumlah Mobil Jabatan yangdiadakan
2 unit Persentasesarana danprasaranaaparatur yanglayak fungsi
90 % Sub Total : 367,626,495 386,074,883 Baru Sekretariat DPRD
Jumlah Gedung Kantoryang di rehab/ di renovasi
3kegiatan
Jumlah pemeliharaanperlengkkapangedungkantor
1kegiatan
Jumlah macam PakaianDinas yang diadakan
7 macam
03 Pengelolaan administrasikeuangan
Mojokerto Persentasesarana danprasaranaPerangkatDaerah yangtersedia secaracukup dandengan kualitasbaik
90 % Jumlah ASN danpengemudi yang menerimahonor
12 bulan . 0 % Sub Total : 156,330,000 175,065,975 Baru Sekretariat DPRD
URUSAN PRIORITAS
4 401 4010401 15 Program peningkatankapasitas lembagaperwakilan rakyat daerah
Sub Total : 19,253,691,200
KodeUrusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu IndikatifPrakiraan
Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggungjawab
Hasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
01 Pembahasan rancanganperaturan daerah
Mojokerto PersentaseKualitasLayananFasilitasiPeningkatanLembagaPerwakilanRakyat sesuaidenganFungsinya
80 % Jumlah PembahasanRancangan Perda yangdifasilitasi
12 bulan PersentaseFasilitasiKecepatanPenetapanKeputusan DPRD
80 % Sub Total : 1,909,500,000 1,928,595,000 Baru Sekretariat DPRD
03 Rapat-rapat alatkelengkapan dewan
Mojokerto PersentaseKualitasLayananFasilitasiPeningkatanLembagaPerwakilanRakyat sesuaidenganFungsinya
80 % Jumlah Koordinasi /Konsultasi AlatKelengkapan yangdifasilitasi
2 kali PersentaseFasilitasi Rapat-rapat AlatKelengkapanDewan
80 % Sub Total : 1,814,400,000 1,799,683,650 Baru Sekretariat DPRD
04 Rapat-rapat paripurna Mojokerto PersentaseKualitasLayananFasilitasiPeningkatanLembagaPerwakilanRakyat sesuaidenganFungsinya
80 % Jumlah Rapat Paripurnayang difasilitasi
7 kali PersentaseFasilitasi RapatParipurna
80 % Sub Total : 74,164,600 51,786,836 Baru Sekretariat DPRD
07 Peningkatan kapasitaspimpinan dan anggotaDPRD
Mojokerto PersentaseKualitasLayananFasilitasiPeningkatanLembagaPerwakilanRakyat sesuaidenganFungsinya
80 % Jumlah WorkshopPeningkatan KapasitasPimpinan dan AnggotaDPRD yang difasilitasi
5 kali PersentaseFasilitasiWorkshopPeningkatanKapasitasPimpinan danAnggota DPRD
80 % Sub Total : 3,118,800,000 3,273,536,250 Baru Sekretariat DPRD
KodeUrusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu IndikatifPrakiraan
Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggungjawab
Hasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
08 Sosialisasi peraturanperundang-undangan
Mojokerto PersentaseKualitasLayananFasilitasiPeningkatanLembagaPerwakilanRakyat sesuaidenganFungsinya
80 % Jumlah RekomendasiDPRD yangdisosialisasikan
4 kali PersentaseFasilitasiRekomendasiDPRD yangdisosialisasikan
80 % Sub Total : 262,720,000 265,486,328 Baru Sekretariat DPRD
09 Kunjungan Kerja Pimpinandan Anggota DPRD LuarDaerah
Mojokerto PersentaseKualitasLayananFasilitasiPeningkatanLembagaPerwakilanRakyat sesuaidenganFungsinya
80 % Jumlah KunjunganKerja/Konsultasi/Koordinasiyang difasilitasi
27 kali PersentaseFasilitasiKunjunganKerja/Konsultasidan Koordinasi
80 % Sub Total : 12,074,106,600 11,549,228,546 Baru Sekretariat DPRD
4 401 4010401 41 Program PelayananPenganggaran danPengawasan
Sub Total : 1,320,500,000
01 Hearing/Dialog danKoordinasi dengan PejabatPemerintah Daerah danTokoh Masyarakat/TokohAgama
Mojokerto Persentaseprogram-program DPRDuntukmelaksanakanfungsipengawasan,pembentukanPerda danAnggaran yangterintegrasi kedalamDokumenPerencanaandan DokumenAnggaranSetwan DPRD
80 % Jumlah Hearing/Dialog danKoordinasi dengan Pejabatdan tokohMasyarakah/tokoh agamayang difasilitasi
10 kali PersentaseFasilitasiHearing/Dialogdan Koordinasidengan Pejabatdan tokohMasyarakat/tokohagama
80 % Sub Total : 10,260,000 9,845,985 Baru Sekretariat DPRD
KodeUrusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu IndikatifPrakiraan
Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggungjawab
Hasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
02 Reses Mojokerto Persentaseprogram-program DPRDuntukmelaksanakanfungsipengawasan,pembentukanPerda danAnggaran yangterintegrasi kedalamDokumenPerencanaandan DokumenAnggaranSetwan DPRD
80 % Jumlah kegiatan resesyang difasilitasi
3 kali PersentaseFasilitasiKegiatan Reses
80 % Sub Total : 741,240,000 836,548,382 Baru Sekretariat DPRD
03 Pembahasan Anggaran Mojokerto Persentaseprogram-program DPRDuntukmelaksanakanfungsipengawasan,pembentukanPerda danAnggaran yangterintegrasi kedalamDokumenPerencanaandan DokumenAnggaranSetwan DPRD
80 % Jumlah PembahasanAnggaran yang di Fasilitasi
6 kali PersentaseFasilitasiPembahasanAnggaran
80 % Sub Total : 519,000,000 725,760,750 Baru Sekretariat DPRD
Statistik Usulan Renja, Tahun 2021
PAGU Nominal
APBD Kota/Kab Rp. 23,793,233,295,-
Total PAGU dgn 13 Usulan Keg. Rp. 23,793,233,295,-
KodeUrusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu IndikatifPrakiraan
Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggungjawab
Hasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
04 Apraisal Harga SewaRumah dan Mobil BagiPimpinan dan AnggotaDPRD
Mojokerto Persentaseprogram-program DPRDuntukmelaksanakanfungsipengawasan,pembentukanPerda danAnggaran yangterintegrasi kedalamDokumenPerencanaandan DokumenAnggaranSetwan DPRD
80 % Jumlah Kajian Harga SewaRumah dan Transport BagiPimpinan dan AnggotaDPRD yang difasilitasi
2Dokumen
PersentaseFasilitasi KajianHarga SewaRumah danTransport BagiPimpinan danAnggota DPRD
80 % Sub Total : 50,000,000 50,500,000 Baru Sekretariat DPRD
Sipdda - Kota Mojokerto
Daftar Semua Usulan Tahun :{2021}KECAMATAN PRAJURIT KULON (40109)
KodeUrusan/Bidang urusanPemerintahan Daerah& Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu IndikatifPrakiraan
Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggungjawab
Hasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
URUSAN RUTIN
0 000 40109 12 Program PelayananKesekretariatan
Sub Total : 11,289,060,319
01 Pelayanan administrasiperkantoran
KelurahanSurodinawan
Persentasesarana danprasaranaPerangkatDaerah yangtersedia secaracukup dandengan kualitasbaik
90 % Jumlah bulan pembayarantelepon, listrik dan internetyang di bayarkan tepatwaktu
12 bulan SKM 100 % Sub Total : 2,699,519,187 398,554,667 SedangBerjalan
KelurahanSurodinawan
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dirawatsecara berkala
13 unit
Jumlah bulan Pengelolakegiatan yang honornyadibayarkan tepat waktu
12 bulan
Jumlah bulan kebersihanyang honorariumnya dibayartepat waktu
12 bulan
Jumlah peralatan kerja yangdiperbaiki
3 macam
jumlah macam alat tuliskantor yang tersedia
25macam
Jumlah macam barangcetakan, penggandaan yangdisediakan
4 macam
jumlah macam komponeninstalasi listrik/peneranganbangunan kantor yangdisediakan
9 macam
Sipdda - Kota Mojokerto
KodeUrusan/Bidang urusanPemerintahan Daerah& Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu IndikatifPrakiraan
Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggungjawab
Hasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jumlah bulan untukkebutuhan refrensi bahanbacaan dan iklan kantor
12 bulan
Jumlah bahan logistik kantoryang disediakan
19macam
Jumlah makan dan minumkantor yang disediakan
709 Kotak
Persentasesarana danprasaranaPerangkatDaerah yangtersedia secaracukup dandengan kualitasbaik
90 % Jumlah bulan pembayarantelepon, listrik dan internetyang di bayarkan tepatwaktu
12 bulan SKM 100 % 355,649,076 Kelurahan Prajuritkulon
Jumlah Kendaraan Dinas /operasional yang dirawatsecara berkala
13 unit
Jumlah bulan pengelolakegiatan yang honornyadibayarkan tepat waktu
12 bulan
Jumlah bulan kebersihanyang honorariumnya dibayartepat waktu
12 bulan
Jumlah peralatan kerja yangdiperbaiki
3 macam
Jumlah macam alat tuliskantor yang tersedia
36macam
Jumlah macam barangcetakan, penggadaan yangdisediakan
4 macam
Jumlah macam komponeninstalasi listrik / peneranganbangunan kantor yangdisediakan
4 macam
Jumlah bulan untukkebutuhan referensi bahanbacaan dan iklan kantor
12 bulan
Sipdda - Kota Mojokerto
KodeUrusan/Bidang urusanPemerintahan Daerah& Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu IndikatifPrakiraan
Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggungjawab
Hasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jumlah bahan logistik kantoryang disediakan
22macam
Jumlah makan dan minumkantor yang tersedia
1,022Kotak
Persentasesarana danprasaranaPerangkatDaerah yangtersedia secaracukup dandengan kualitasbaik
90 % Jumlah bulan pembayarantelepon, listrik dan internetyang di bayarkan tepatwaktu
12 bulan SKM 100 % 333,922,727 Kelurahan Blooto
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dirawatsecara berkala
11 unit
Jumlah bulan Pengelolakegiatan yang honornyadibayaarkan tepat waktu
12 bulan
Jumlah bulan kebersihanyang honorariumnya dibayartepat waktu
12 bulan
Jumlah peralatan kerja yangdiperbaiki
5 macam
Jumlah macam alat tuliskantor yang tersedia
32macam
Jumlah macam barangcetakan,pengandaan yangdisediakan
4 macam
Jumlah macam kompeneninstalasi listrik/peneranganbangunan kantor yangdisediakan
7 macam
Jumlah bulan untukkebutuhan refrensi bahanbacaan dan iklan kantor
12 bulan
Jumlah bahan logistik kantoryang disediakan
19macam
Jumlah makan dan minumankantor yang tersedia
640 Kotak
Sipdda - Kota Mojokerto
KodeUrusan/Bidang urusanPemerintahan Daerah& Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu IndikatifPrakiraan
Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggungjawab
Hasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Persentasesarana danprasaranaPerangkatDaerah yangtersedia secaracukup dandengan kualitasbaik
90 % Jumlah bulan pembayarantelepon, listrik dan internetyang di bayarkan tepatwaktu
12 bulan SKM 100 % 745,350,312 Kecamatan PrajuritKulon
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dirawatsecara berkala
72 unit
Jumlah bulan Pengelolakegiatan yang honornyadibayaarkan tepat waktu
12 bulan
Jumlah bulan kebersihanyang honorariumnya dibayartepat waktu
12 bulan
Jumlah peralatan kerja yangdiperbaiki
5 macam
Jumlah macam alat tuliskantor yang tersedia
38macam
Jumlah macam barangcetakan,pengandaan yangdisediakan
7 macam
Jumlah macam kompeneninstalasi listrik/peneranganbangunan kantor yangdisediakan
14macam
Jumlah bulan untukkebutuhan refrensi bahanbacaan dan iklan kantor
12 bulan
Jumlah bahan logistik kantoryang disediakan
21macam
Jumlah makan dan minumankantor yang tersedia
6,288Kotak
Jumlah pemenuhankebutuhan perjalanan dinasluar daerah
100 kali
Sipdda - Kota Mojokerto
KodeUrusan/Bidang urusanPemerintahan Daerah& Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu IndikatifPrakiraan
Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggungjawab
Hasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Persentasesarana danprasaranaPerangkatDaerah yangtersedia secaracukup dandengan kualitasbaik
90 % Jumlah bulan pembayarantelepon, listrik dan internetyang di bayarkan tepatwaktu
12 bulan SKM 100 % 339,313,206 Kelurahan Mentikan
pembayaran telpon,listrikdan internet yang dibayarkantepat waktu
12 bulan
kendaraan dinas/operasional yang dirawatsecara berkala
12 unit
Jumlah bulan pengelolakegiatan yang honornyadibayarkan tepat waktu
12 bulan
Jumlah bulan kebersihanyang honorariumnya dibayartepat waktu
12 bulan
Jumlah peralatan kerja yangdiperbaiki
3 macam
Jumlah macam alat tuliskantor yang tersedia
32macam
Jumlah macam barangcetakan, penggandaan yangdisediakan
4 macam
Jumlah macam komponeninstalasi listrik/peneranganbangunan kantor yangdisediakan
7 macam
Jumlah bulan untukkebutuhan refrensi bahanbacaan dan iklan kantor
12 bulan
Jumlah bahan logistik kantoryang disediakan
19macam
Jumlah makan dan minumkantor yang tersedia
1,139Kotak
Sipdda - Kota Mojokerto
KodeUrusan/Bidang urusanPemerintahan Daerah& Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu IndikatifPrakiraan
Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggungjawab
Hasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Persentasesarana danprasaranaPerangkatDaerah yangtersedia secaracukup dandengan kualitasbaik
90 % Jumlah bulan pembayarantelepon, listrik dan internetyang di bayarkan tepatwaktu
12 bulan SKM 100 % 227,644,774 Kelurahan Kauman
Jumlah kendaraan dinas /operasional yang dirawatsecara berkala
6 unit
Jumlah bulan pengelolakegiatan yang honornyadibayar tepat waktu
12 bulan
Jumlah bulan kebersihanyang honorariumnya dibayartepat waktu
12 bulan
Jumlah peralatan kerja yangdiperbaiki
5 macam
Jumlah macam alat tuliskantor yang tersedia
33macam
Jumlah macam barangcetakan, penggandaan yangdisediakan
4 macam
Jumlah macam komponeninstalasi listrik/peneranganbangunan kantor yangdisediakan
6 macam
Jumlah bulan untukkebutuhan referensi bahanbacaan dan iklan kantor
12 bulan
Jumlah bahan logistik kantoryang disediakan
19macam
Jumlah makan dan minumkantor yang disediakan
540 Kotak
Persentasesarana danprasaranaPerangkatDaerah yangtersedia secara
12 bulan Jumlah bulan pembayarantelepon, listrik dan internetyang di bayarkan tepatwaktu
12 bulan IKM 100 % 380,070,000 Kelurahan Pulorejo
Sipdda - Kota Mojokerto
KodeUrusan/Bidang urusanPemerintahan Daerah& Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu IndikatifPrakiraan
Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggungjawab
Hasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
cukup dandengan kualitasbaik
Jumlah KendaraanDinas/Operasional yangdirawat berkala
10 unit
Jumlah bulan Pengelolakegiatan yang honornyadibayaarkan tepat waktu
12 bulan
Jumlah bulan kebersihanyang honorariumnya dibayartepat waktu
12 bulan
Jumlah peralatan kerja yangdiperbaiki
5 macam
Jumlah macam alat tuliskantor yang tersedia
38macam
Jumlah macam barangcetakan,pengandaan yangdisediakan
7 macam
Jumlah macam kompeneninstalasi listrik/peneranganbangunan kantor yangdisediakan
14macam
Jumlah bulan untukkebutuhan refrensi bahanbacaan dan iklan kantor
12 bulan
Jumlah bahan logistik kantoryang disediakan
21macam
Jumlah makan dan minumankantor yang tersedia
960 Kotak
02 Peningkatan sarana danprasarana aparatur
Persentasesarana danprasaranaPerangkatDaerah yangtersedia secaracukup dandengan kualitasbaik
90 % Jumlah kendaraan Dinas/oprasional yang tersedia
0 macam SKM 100 % Sub Total : 8,584,541,132 45,015,120 SedangBerjalan
KelurahanSurodinawan
Jumalah gedung/kantor yangdipelihara
1 Gedung
Jumlah petugas keamananrumah jabatan/dinas/gedungkantor yang honorariumnyadibayarkan tepat waktu
12 bulan
Sipdda - Kota Mojokerto
KodeUrusan/Bidang urusanPemerintahan Daerah& Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu IndikatifPrakiraan
Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggungjawab
Hasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Persentasesarana danprasaranaPerangkatDaerah yangtersedia secaracukup dandengan kualitasbaik
90 % Jumlah kendaraan Dinas/oprasional yang tersedia
0 bulan IKM 12 bulan 36,874,000 Kelurahan Prajuritkulon
Jumlah gedung / kantor yangdipelihara
1 Gedung
Jumlah Petugas keamananrumah jabatan/dinas/gedungkantor yang honorariumnyadibayarkan tepat waktu
1 orang
Persentasesarana danprasaranaPerangkatDaerah yangtersedia secaracukup dandengan kualitasbaik
1Gedung
Jumlah kendaraan Dinas/oprasional yang tersedia
1 Gedung IKM 100 % 45,252,020 Kelurahan Blooto
Jumlah gedung rumah dinasyang terpeilhara
1 Gedung
Jumlah petugas keamananrumah jabatan /dinas/gedungkantor yang honorariumnyadibayarkan tepat waktu
1 orang
Persentasesarana danprasaranaPerangkatDaerah yangtersedia secaracukup dandengan kualitasbaik
90 % Jumlah kendaraan Dinas/oprasional yang tersedia
1 macam SKM 100 % 1,200,000,000 Kecamatan PrajuritKulon
Jumlah meubelair kantoryang tersedia
3 macam
Jumlah kebutuhan komputerdan kelengkapanya
0 macam
Jumlah gedung rumah dinasyang terpeilhara
1 Gedung
Jumlah gedung kantor / yangdipeliharaa
7 Gedung
Jumlah meubelair kantoryang terpelihara
3 set
Jumlah petugas keamananrumah jabatan /dinas/gedungkantor yang honoorariumnyadibayarkan tepat waktu
8 orang
Jumlah pagar dan hal kantoryang di perbaiki
2kegiatan
Sipdda - Kota Mojokerto
KodeUrusan/Bidang urusanPemerintahan Daerah& Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu IndikatifPrakiraan
Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggungjawab
Hasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jumlah pakaian dinaspegawai besertakelengkapanya
102 stel
Jumlah pakaian khususkecamatan dan kelurahan
102Potong
Persentasesarana danprasaranaPerangkatDaerah yangtersedia secaracukup dandengan kualitasbaik
90 % Jumlah kendaraan Dinas/oprasional yang tersedia
1 macam SKM 100 % 39,571,570 Kelurahan Mentikan
Jumlah gedung/kantor yangdipelihara
1 Gedung
Jumlah petugas keamananrumah jabatan/dinas//gedungkantor yang honorariumnyadibayarkan tepat waktu
1 orang
Persentasesarana danprasaranaPerangkatDaerah yangtersedia secaracukup dandengan kualitasbaik
100 % Jumlah kendaraan Dinas/oprasional yang tersedia
0 macam ProsentaseSKM
100 % 41,241,200 Kelurahan Kauman
Jumlah gedung/kantor yangdipelihara
1 Gedung
Jumlah petugas keamananrumahjabatan/gedung/dinas/kantoryang honorariumnyadibayarkan tepat waktu
12 bulan
Persentasesarana danprasaranaPerangkatDaerah yangtersedia secaracukup dandengan kualitasbaik
1Gedung
Jumlah kendaraan Dinas/oprasional yang tersedia
1 Gedung IKM 100 % 40,398,535 Kelurahan Pulorejo
Jumlah petugas keamananrumah jabatan /dinas/gedungkantor yang honoorariumnyadibayarkan tepat waktu
1 orang
Sipdda - Kota Mojokerto
KodeUrusan/Bidang urusanPemerintahan Daerah& Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu IndikatifPrakiraan
Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggungjawab
Hasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1503 Pengelolaan administrasikeuangan
KelurahandaanKecamatanPrajurit Kulon
Persentasesarana danprasaranaPerangkatDaerah yangtersedia secaracukup dandengan kualitasbaik
90 % Jumlah dokumen laporankeuangan (RKA,DPA,LRA,CALK,Neraca)
5Dokumen
SKM 100 % Sub Total : 5,000,000 5,150,000 SedangBerjalan
Kecamatan PrajuritKulon
URUSAN PRIORITAS
2 207 40109 20 Program PembangunanSarana, Prasarana danPemberdayaanMasyarakat
Sub Total : 17,710,963,331
01 Koordinasipenyelenggaraanketentraman, ketertibanumum dan perlindunganmasyarakat
Cakupansaranaprasaranapemrintahkelurahan yangbaik
100 % Jumlah koordinasiPengendalian ketentraman,ketertipan umum
1 kali LKK Aktif 100 % Sub Total : 380,176,000 8,736,000 SedangBerjalan
KelurahanSurodinawan
Cakupansaranaprasaranapemrintahkelurahan yangbaik
100 % Jumlah koordinasiPengendalian ketentraman,ketertipan umum
12 kali LKK Aktif 100 % 8,400,000 Kelurahan Prajuritkulon
Cakupansaranaprasaranapemrintahkelurahan yangbaik
100 % Jumlah koordinasiPengendalian ketentraman,ketertipan umum
12 kali LKK AKTIF 100 % 3,528,000 Kelurahan Kauman
Cakupansaranaprasaranapemrintahkelurahan yangbaik
12 bulan Jumlah koordinasiPengendalian ketentraman,ketertipan umum
100 % LKK AKTIF 100 % 57,745,920 Kelurahan Pulorejo
Sipdda - Kota Mojokerto
KodeUrusan/Bidang urusanPemerintahan Daerah& Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu IndikatifPrakiraan
Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggungjawab
Hasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15Cakupansaranaprasaranapemrintahkelurahan yangbaik
100 % Jumlah koordinasiPengendalian ketentraman,ketertipan umum
12 kali LKK Aktif 12 kali 82,400,000 Kecamatan PrajuritKulon
Cakupansaranaprasaranapemrintahkelurahan yangbaik
100 % Jumlah koordinasiPengendalian ketentraman,ketertipan umum
12 kali LKK Aktif 12 kali 7,056,000 Kelurahan Blooto
Cakupansaranaprasaranapemrintahkelurahan yangbaik
100 % Jumlah koordinasiPengendalian ketentraman,ketertipan umum
1 kali LKK aktif 100 % 7,392,000 Kelurahan Mentikan
02 Fasilitasi PembinaanKelurahan
KelurahandaanKecamatanPrajurit Kulon
Cakupansaranaprasaranapemrintahkelurahan yangbaik
100 % Jumlah lomba lombakelurahan yang dilaksanakan
3kegiatan
LKK Aktif 100 % Sub Total : 60,000,000 61,800,000 SedangBerjalan
Kecamatan PrajuritKulon
03 Peningkatan partisipasidan pemberdayaanmasyarakat dalammembangunkelurahan/kecamatan
Cakupansaranaprasaranapemrintahkelurahan yangbaik
100 % Jumlah dokumenmusrenbang yang disusun
1Dokumen
LKK Aktif 100 % Sub Total : 1,843,359,295 235,754,672 SedangBerjalan
KelurahanSurodinawan
Jumlah festifal danperingatan Hari BesarNasional yang diikuti dandiselegarakan
4kegiatan
Cakupansaranaprasaranapemrintahkelurahan yangbaik
100 % Jumlah dokumenmusrenbang yang disusun
1Dokumen
LKK Aktif 100 % 222,952,792 Kelurahan Prajuritkulon
Jumlah dokumenmusrenbang yang disusun
1Dokumen
Jumlah bulan Kegiatanorganisasi perempuan yangterfasilitasi
12 bulan
Sipdda - Kota Mojokerto
KodeUrusan/Bidang urusanPemerintahan Daerah& Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu IndikatifPrakiraan
Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggungjawab
Hasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15Jumlah Lembaga danorganisasi masyarakatkelurahan yang terfasilitasi
4lembaga
Cakupansaranaprasaranapemrintahkelurahan yangbaik
100 % Jumlah dokumenmusrenbang yang disusun
1Dokumen
LKK Aktif 100 % 566,500,000 Kecamatan PrajuritKulon
Jumlahh kegiatan Organisasiperempuan yang terfasilitasi
43kegiatan
Jummlah festival danperingatan Hari BesarNational yang diikuti dandiselengarakan
5kegiatan
Jumlah lembaga danorganisasi masyarakatkkelurahan yang terfasilitasi
4lembaga
Cakupansaranaprasaranapemrintahkelurahan yangbaik
100 % Jumlah dokumenmusrenbang yang disusun
1Dokumen
LKK Aktif 100 % 228,674,438 Kelurahan Mentikan
Jumlah DokumenMusrenbang yang Disusun
1Dokumen
Jumlah Bulan KegiatanOrganisasi Perempuan yangTerfasilitasi
12 bulan
Jumlah Lembaga danOrganisasi MasyarakatKelurahan yang Terfasilitasi
4lembaga
Cakupansaranaprasaranapemrintahkelurahan yangbaik
100 % Jumlah dokumenmusrenbang yang disusun
1Dokumen
LKK aktif 100 % 164,813,880 Kelurahan Kauman
Jumlah bulan kegiatanorganisasi perempuan yangterfasilitasi
12 bulan
Jumlah lembaga danorganisasi masyarakatkelurahan yang terfasilitasi
4lembaga
Sipdda - Kota Mojokerto
KodeUrusan/Bidang urusanPemerintahan Daerah& Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu IndikatifPrakiraan
Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggungjawab
Hasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15Jumlah festival danperingatan hari besarnasional yang diikuti dandiselenggarakan
3kegiatan
Cakupansaranaprasaranapemrintahkelurahan yangbaik
100 % Jumlah dokumenmusrenbang yang disusun
1Dokumen
LKK AKTIF 100 % 252,706,263 Kelurahan Pulorejo
Jumlahh bulan kegiatanOrganisasi perempuan yangterfasilitasi
12 bulan
Jumlah lembaga danorganisasi masyarakatkkelurahan yang terfasilitasi
5lembaga
Cakupansaranaprasaranapemrintahkelurahan yangbaik
100 % Jumlah dokumenmusrenbang yang disusun
1Dokumen
LKK Aktif 100 % 227,258,030 Kelurahan Blooto
Jumlah bulan kegiatanorganisasi perempuan yangterfasilitasi
12 bulan
Jumlah lembaga danorganisasi masyarakatkelurahan yang terfasilitasi
4lembaga
Jumlah festival danperingatan Hari BesarNational yang diikuti dandiselengarakan
0kegiatan
04 Pembangunan saranadan prasarana lokalkelurahan
Cakupansaranaprasaranapemrintahkelurahan yangbaik
100 % Jumlah sarana danprasarana kelurahan yang dibangun
1kegiatan
LKK Aktif 100 % Sub Total : 10,949,898,663 2,053,383,718 SedangBerjalan
KelurahanSurodinawan
Cakupansaranaprasaranapemrintahkelurahan yangbaik
100 % Jumlah sarana danprasarana kelurahan yang dibangun
27kegiatan
kegiatan 100 % 2,084,015,097 Kelurahan Prajuritkulon
Sipdda - Kota Mojokerto
KodeUrusan/Bidang urusanPemerintahan Daerah& Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu IndikatifPrakiraan
Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggungjawab
Hasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15Cakupansaranaprasaranapemrintahkelurahan yangbaik
100 % Jumlah sarana danprasarana kelurahan yang dibangun
55kegiatan
LKK Aktif 100 % 0 Kecamatan PrajuritKulon
Jumlah sarana danprasarana kelurahan yangterpelihara
72kegiatan
Cakupansaranaprasaranapemrintahkelurahan yangbaik
100 % Jumlah sarana danprasarana kelurahan yang dibangun
5kegiatan
LKK Aktif 100 % 1,922,440,163 Kelurahan Mentikan
Jumlah Sarana danKelurahan yang dibangun/dipelihara
5kegiatan
Renovasi Gedung Paud 1 Gedung
Cakupansaranaprasaranapemrintahkelurahan yangbaik
25 % Jumlah sarana danprasarana kelurahan yang dibangun
3kegiatan
LKK akif 100 % 1,414,192,743 Kelurahan Kauman
Jumlah sarana danprasarana kelurahan yangterpelihara
3kegiatan
Cakupansaranaprasaranapemrintahkelurahan yangbaik
23kegiatan
Jumlah sarana danprasarana kelurahan yang dibangun
23kegiatan
LKK AKTIF 100 % 1,381,000,000 Kelurahan Pulorejo
Sipdda - Kota Mojokerto
KodeUrusan/Bidang urusanPemerintahan Daerah& Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu IndikatifPrakiraan
Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggungjawab
Hasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15Cakupansaranaprasaranapemrintahkelurahan yangbaik
100 % Jumlah sarana danprasarana kelurahan yang dibangun
20kegiatan
LKK Aktif 100 % 2,525,845,022 Kelurahan Blooto
05 Pembangunan saranadan prasarana lokalkelurahan (DAUTambahan)
Cakupansaranaprasaranapemrintahkelurahan yangbaik
100 % Jumlah sarana danprasarana kelurahan yang dibangun ( DAU Tambahan )
1kegiatan
LKK Aktif 100 % Sub Total : 0 0 SedangBerjalan
KelurahanSurodinawan
Cakupansaranaprasaranapemrintahkelurahan yangbaik
100 % Jumlah sarana danprasarana kelurahan yang dibangun ( DAU Tambahan )
0kegiatan
LKK Aktif 0 % 0 Kecamatan PrajuritKulon
Jumlah sarana danprasarana kelurahan yangterpelihara ( DAU Tambahan)
0kegiatan
Cakupansaranaprasaranapemrintahkelurahan yangbaik
0 % Jumlah sarana danprasarana kelurahan yang dibangun ( DAU Tambahan )
0kegiatan
LKK Aktif 0 % 0 Kelurahan Mentikan
Cakupansaranaprasaranapemrintahkelurahan yangbaik
100 % Jumlah sarana danprasarana kelurahan yang dibangun ( DAU Tambahan )
100 % LKK AKTIF 100 % 0 Kelurahan Pulorejo
Cakupansaranaprasaranapemrintahkelurahan yangbaik
0 % Jumlah sarana danprasarana kelurahan yang dibangun ( DAU Tambahan )
0kegiatan
0 0 % 0 Kelurahan Blooto
Sipdda - Kota Mojokerto
KodeUrusan/Bidang urusanPemerintahan Daerah& Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu IndikatifPrakiraan
Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggungjawab
Hasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15Cakupansaranaprasaranapemrintahkelurahan yangbaik
0 % Jumlah sarana danprasarana kelurahan yang dibangun ( DAU Tambahan )
0kegiatan
0 0 % 0 Kelurahan Kauman
Jumlah sarana danprasarana kelurahan yangterpelihara (DAU Tambahan)
0kegiatan
06 Pemberdayaanmasyarakat di kelurahan
Cakupansaranaprasaranapemrintahkelurahan yangbaik
100 % Jumlah organiasaikemasyarakaataan yangdialih ketramppilan
6 ormas LKK Aktif 100 % Sub Total : 4,477,529,373 768,976,065 SedangBerjalan
KelurahanSurodinawan
Cakupansaranaprasaranapemrintahkelurahan yangbaik
100 % Jumlah organiasaikemasyarakaataan yangdialih ketramppilan
5 ormas ormas 100 % 833,606,039 Kelurahan Prajuritkulon
Cakupansaranaprasaranapemrintahkelurahan yangbaik
100 % Jumlah organiasaikemasyarakaataan yangdialih ketramppilan
5 ormas LKK Aktif 100 % 768,976,065 Kelurahan Mentikan
Jumlah OrganisasiKemasyarakatan yang dilatihKetrampilan
5 ormas
Jumlah OrganisasiKemasyarakatan yangMendapat Sarpras
4 ormas
Cakupansaranaprasaranapemrintahkelurahan yangbaik
25 % Jumlah organiasaikemasyarakaataan yangdialih ketramppilan
4 ormas LKK akif 100 % 154,500,000 Kelurahan Kauman
Cakupansaranaprasaranapemrintahkelurahan yangbaik
100 % Jumlah organiasaikemasyarakaataan yangdialih ketramppilan
5organisasi
LKK AKTIF 100 % 920,053,446 Kelurahan Pulorejo
Sipdda - Kota Mojokerto
KodeUrusan/Bidang urusanPemerintahan Daerah& Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu IndikatifPrakiraan
Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggungjawab
Hasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15Cakupansaranaprasaranapemrintahkelurahan yangbaik
100 % Jumlah organiasaikemasyarakaataan yangdialih ketramppilan
7 ormas ormas 100 % 1,010,338,009 Kelurahan Blooto
07 Pemberdayaanmasyarakat di kelurahan(DAU Tambahan)
Cakupansaranaprasaranapemrintahkelurahan yangbaik
100 % Jumlah organisasikemasyarakatan yang dialihketrampilan ( DAUTambahan )
6 ormas LKK Aktif 100 % Sub Total : 0 0 SedangBerjalan
KelurahanSurodinawan
Cakupansaranaprasaranapemrintahkelurahan yangbaik
100 % Jumlah organisasikemasyarakatan yang dialihketrampilan ( DAUTambahan )
0 ormas LKK Aktif 0 % 0 Kecamatan PrajuritKulon
Jumlah lembaga danorganisasi kemasyarakatyang mendapatkansosialisasi ( DAU Tambahan)
0 ormas
Jumlah organisasimasyarakat yangmendapatkan Bimtek ( DAUTambahan )
0 ormas
Jumlah lembaga/organisasikemasyarakatan yangmendapatkan bantuansrpras ( DAU Tambahan )
8 ormas
Cakupansaranaprasaranapemrintahkelurahan yangbaik
0 % Jumlah organisasikemasyarakatan yang dialihketrampilan ( DAUTambahan )
0 ormas LKK Aktif 0 % 0 Kelurahan Mentikan
Sipdda - Kota Mojokerto
Statistik Usulan Renja, Tahun 2021
PAGU Nominal
APBD Kota/Kab 29,000,023,650
Total PAGU dgn 10 Usulan Keg. Rp. 29,000,023,650,-
KodeUrusan/Bidang urusanPemerintahan Daerah& Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu IndikatifPrakiraan
Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggungjawab
Hasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15Cakupansaranaprasaranapemrintahkelurahan yangbaik
0 % Jumlah organisasikemasyarakatan yang dialihketrampilan ( DAUTambahan )
0 % 0 0 % 0 Kelurahan Kauman
Cakupansaranaprasaranapemrintahkelurahan yangbaik
100 % Jumlah organisasikemasyarakatan yang dialihketrampilan ( DAUTambahan )
5organisasi
LKK AKTIF 100 % 0 Kelurahan Pulorejo
Cakupansaranaprasaranapemrintahkelurahan yangbaik
0 % Jumlah organisasikemasyarakatan yang dialihketrampilan ( DAUTambahan )
0 ormas 0 0 % 0 Kelurahan Blooto
Sipdda - Kota Mojokerto
Daftar Semua Usulan Tahun :{2021}KECAMATAN MAGERSARI (40110)
KodeUrusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu IndikatifPrakiraan
Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggungjawab
Hasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
URUSAN RUTIN
0 000 40110 12 Program PelayananKesekretariatan
Sub Total : 8,349,309,460
01 Pelayanan administrasiperkantoran
KecamatanMagersari
Persentasesarana danprasaranaPerangkatDaerah yangtersedia secaracukup dandengan kualitasbaik
100 % Jumlah PelayananAdministrasiPerkantoran yangtersedia dandibayartepat waktu
12 bulan Survey KepuasanMasyarakat (SKM)
93 nilai Sub Total : 3,769,276,060 1,000,000,000 SedangBerjalan
KecamatanMagersari
Jumlah KendaraanDinas/operasionalyang dirawat secaraberkala
4 unit
Jumlah bulanpembayaran RekeningTelepon, Listrik danInternet yangdibayarkan tepatwaktu
12 bulan
Jumlah bulanPengelola Kegiatanyang honorariumnyadibayarkan tepatwaktu
12 bulan
Jumlah bulan PetugasKebersihan yanghonorariumnyadibayarkan tepatwaktu
12 bulan
Jumlah PeralatanKerja yang diberbaiki
10 unit
Sipdda - Kota Mojokerto
KodeUrusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu IndikatifPrakiraan
Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggungjawab
Hasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jumlah macam AlatTulis Kantor yangdisediakan
33macam
Jumlah macambarang cetakan,penggandaan yangdisediakan
5 macam
Jumlah macamKomponen Instalasilistrik, peneranganbangunan kantor yangdisediakan
15macam
Jumlah bulankebutuhan referensibahan bacaan daniklan kantor yangdibayarkan setiapbulan
12 bulan
Jumlah macam BahanLogistik yangdisediakan
15macam
Jumlah makan danMinum kantor yangdisediakan
1,500Kotak
Jumlah pemenuhankebutuhan perjalananDinas Luar Daerah
300 kali
Persentasesarana danprasaranaPerangkatDaerah yangtersedia secaracukup dandengan kualitasbaik
100 % Jumlah PelayananAdministrasiPerkantoran yangtersedia dandibayartepat waktu
12 bulan Indek KepuasanMasyarakat (IKM)
93 nilai 500,000,000 KelurahanKedundung
Jumlah bulanpembayaran Telepon,Listrik, dan Internetyang dibayarkan tepatwaktu
12 bulan
Sipdda - Kota Mojokerto
KodeUrusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu IndikatifPrakiraan
Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggungjawab
Hasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jumlah KendaraanDinas / OperasionalYang dirawat secaraBerkala
18 unit
Jumlah bulanPengelola Keuangan,RT dan RW yanghonorariumnyadibayar setiap bulan
12 bulan
Jumlah bulan PetugasKebersihan yanghonorariumnyadibayar tepat waktu
12 bulan
Jumlah peralatankerja yang diperbaiki
5 unit
Jumlah Macam AlatTulis Kantor yangdisediakan
20macam
Jumlah macambarang cetakan,penggandaan yangdisediakan
4 macam
Jumlah MacamKomponen InstalasiListrik, peneranganbangunan kantor yangdisediakan
10macam
Jumlah bulankebutuhan referensibahan bacaan daniklan kantor yangdibayarkan setiapbulan
12 bulan
Jumlah macam BahanLogistik yangdisediakan
10macam
Sipdda - Kota Mojokerto
KodeUrusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu IndikatifPrakiraan
Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggungjawab
Hasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jumlah makanan danminuman kantor yangdisediakan
500 Kotak
Persentasesarana danprasaranaPerangkatDaerah yangtersedia secaracukup dandengan kualitasbaik
100 % Jumlah PelayananAdministrasiPerkantoran yangtersedia dandibayartepat waktu
12 bulan INDEK KEPUASANMASYARAKAT (IKM )
93 nilai 300,000,000 Kelurahan Gedongan
Jumlah bulanpembayaran RekeningTelepon, Listrik danInternet yangdibayarkan eppatwaktu
12 bulan
Jumlah kendaraanDinas / Operasionalyang dirawat secaraberkala
6 unit
Jumlah bulanPengelola keuangan,RT dan RW yanghonorariumnyadibayarkan setiapbulan
12 bulan
Jumlah bulan PetugasKebersihan yanghonorariumnyadibayarkan tepatwaktu
12 bulan
Jumlah PeralatanKerja yang diperbaiki
5 unit
Jumlah macam AlatTulis Kantor yangdisediakan
20macam
Jumlah macambarang cetakan,penggandaan yangdisediakan
4 macam
Sipdda - Kota Mojokerto
KodeUrusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu IndikatifPrakiraan
Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggungjawab
Hasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jumlah macamkomponen InstalasiListrik, peneranganbangunan kantor yangdisediakan
10macam
Jumlah bulankebutuhan referensibahan bacaan daniklan kantor yangdibayarkan set9iapbulan
12 bulan
Jumlah macam BahanLogistik yangdisediakan
10macam
Jumlah Makan danMinum kantor yangdisediakan
50 Kotak
Persentasesarana danprasaranaPerangkatDaerah yangtersedia secaracukup dandengan kualitasbaik
100 % Jumlah PelayananAdministrasiPerkantoran yangtersedia dandibayartepat waktu
12 bulan Indek KepuasanMasyarakat (IKM)
93 nilai 550,000,000 Kelurahan Balongsari
Jumlah bulanRekening elepon,Listrik dan Internetyang dibayarkan tepatwaktu
12 bulan
Jumlah kendaraanDinas / Operasionalyang dirawat secaraberkala
16 unit
Jumlah bulanPengelola Keuangan,RT dan RW yanghonorariumnyadibayar setiap bulan
12 bulan
Sipdda - Kota Mojokerto
KodeUrusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu IndikatifPrakiraan
Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggungjawab
Hasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jumlah bulan PetugasKebersihan yanghonorariumnyadibayarkan tepatwaktu
12 bulan
Jumlah PeralatanKerja yang diperbaiki
5 unit
Jumlah macam AlatTulis Kantor yangdisediakan
25macam
Jumlah macambarang cetakan,penggandaan yangdisediakan
5 macam
Jumlah macamKomponen InstalasiListrik, Peneranganbangunan kantor yangdisediakan
10macam
Jumlah bulankebutuhan referensibahan bacaan daniklan kantor yangdibayarkan setiapbulan
12 bulan
Jumlah macam BahanLogistik yangdisediakan
10macam
Jumlah makanan danMinuman kantor yangdisediakan
600 Kotak
Persentasesarana danprasaranaPerangkatDaerah yangtersedia secaracukup dan
12 bulan Jumlah PelayananAdministrasiPerkantoran yangtersedia dandibayartepat waktu
12 bulan Indeks KepuasanMasyarakat
93 nilai 450,000,000 Kelurahan Magersari
Sipdda - Kota Mojokerto
KodeUrusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu IndikatifPrakiraan
Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggungjawab
Hasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
dengan kualitasbaik
Jumlah bulanpembayaran Telepon,Listrik dan Internetyang dibayarkan tepatwaktu
12 bulan
Jumlah KendaraanDinas / Operasionalyang dirawat secaraberkala
12 unit
Jumlah peralatankerja yang diperbaiki
5 unit
Jumlah bulanpengelola keuangan,RT dan RW yanghonorariumnyadibayar tepat waktu
12 bulan
Jumlah bulan petugaskebersihan yangdibayarkan tepatwaktu
12 bulan
Jumlah Macam AlatTulis Kantor yangdisediakan
20macam
Jumlah macambarang cetakan,penggandaan yangdisediakan
4 macam
Jumlah MacamKomponen InstalasiListrik, Penerangangedung kantor yangdisediakan
10macam
Jumlah bulankebutuhan referensibahan bacaan daniklan kantor yangdibayarkan
12 bulan
Sipdda - Kota Mojokerto
KodeUrusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu IndikatifPrakiraan
Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggungjawab
Hasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jumlah macam BahanLogistik yangdisediakan
10macam
Jumlah makanan danminuman kantor yangdisediakan
500 Kotak
Persentasesarana danprasaranaPerangkatDaerah yangtersedia secaracukup dandengan kualitasbaik
100 % Jumlah PelayananAdministrasiPerkantoran yangtersedia dandibayartepat waktu
12 bulan Indek KepuasanMasyarakat
12 bulan 756,370,395 Kelurahan Wates
Jumlah rekening listrik,telepon air, internetyang dibayarkanselama 1 tahun
3 Jenis
Jumlah KendaraanDinas/Operasionalyang dirawat secaraberkala
2 Jenis
Jumlah bulanpelaksana kegiatanPA,KPA,PPK-SKPD,PPK,PPTK,PejabatPengadaan,BOPRT/RW dan lain-lainyang honorariumnyadibayarkan tepatwaktu.
12 bulan
Jumlah bulan petugaskebersihan Kantoryang honorariumnyadibayarkan tepatwaktu selama 1 (satu)tahun
12 bulan
Jumlah peralatankerja kantor yangdiperbaiki selama 1tahun
5 Jenis
Sipdda - Kota Mojokerto
KodeUrusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu IndikatifPrakiraan
Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggungjawab
Hasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jumlah Alat TulisKantor di Kecamatandan Kelurahan yangdisediakan.
40 Jenis
Jumlah jenis barangcetakan danpenggandaan yangdisediakan.
10 Jenis
Jumlah jeniskomponen InstalasiListrik/Peneranganbangunan yangdisediakan.
9 Jenis
Jumkah bulanKebutuhan Referensibahan bacaan daniklan kantor yangdisediakan
12 bulan
Jumlah Bahan LogistikKantor yangdisediakan.
21 Jenis
Jumlah KebutuhanMakan Minum Kantorselama 1 (satu) tahunyang disediakan.
700 Kotak
Persentasesarana danprasaranaPerangkatDaerah yangtersedia secaracukup dandengan kualitasbaik
100 % 12 bulan Indek KepuasanMasyarakat (IKM)
93 nilai 400,000,000 Kelurahan GunungGedangan
Jumlah Bulanrekening Listrik,telepon, Air, Internetyang dibayar selama 1Tahun
12 bulan
Jumlah kendaraanDinas / Operasionalyang dirawat secaraberkala
11 unit
Sipdda - Kota Mojokerto
KodeUrusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu IndikatifPrakiraan
Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggungjawab
Hasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jumlah bulanPengelola Kegiatan,RT dan RW yanghonorariumnyadibayar setiap bulan
12 bulan
Jumlah bulan PetugasKebersihan yanghonorariumnyadibayarkan tepatwaktu
12 bulan
Jumlah PeralatanKerja yang diperbaiki
6 unit
Jumlah macam AlatTulis Kantor yangdisediakan
25macam
Jumlah macambarang cetakan,penggandaan yangdisediakan
5 macam
Jumlah macamKomponen InstalasiListrik, PeneranganBangunan kantor yangdisediakan
10macam
Jumlah bulankebutuhan referensibahan bacaan daniklan kantor yangdibayarkan setiapbulan
12 bulan
Jumlah macam BahanLogistik yangdisediakan
10macam
Jumlah Makanan danMinuman Kantor yangdisediakan
500 Kotak
Sipdda - Kota Mojokerto
KodeUrusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu IndikatifPrakiraan
Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggungjawab
Hasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
02 Peningkatan sarana danprasarana aparatur
KecamatanMagersari
Persentasesarana danprasaranaPerangkatDaerah yangtersedia secaracukup dandengan kualitasbaik
100 % Jumlah Sarana danPrasarana PerangkatDaerah yang tersediasecara cukup dengankualitas baik
7 Gedung Survey KepuasanMasyarakat (SKM)
93 nilai Sub Total : 4,422,533,400 1,500,000,000 SedangBerjalan
KecamatanMagersari
Jumlah PerlengkapanRumah Jabatan/Dinasyang disediakan
5 unit
Jumlah PerlengkapanGedung Kantor yangdisediakan
7 Jenis
Jumlah PeralatanGedung Kantor yangdisediakan
4 Jenis
Jumlah kebutuhanKomputer, Laptop danperlengkapannyayang disediakan
10 unit
Jumlah RumahJabatan/Dinas yangdipelihara dengan baik
1 unit
jumlah Gedung /Kantor yang dipeliharasecara berkala
1 Gedung
Jumlah bulan PetugasKeamanan RumahJabatan/Dinas/Gedung Kantor yangdibayarkan tepatwaktu
12 bulan
Jumlah GedungKantor yang direhap
7 Gedung
Jumlah PakaianKhusus hari-haritertentu yangdisediakan
42 Potong
Sipdda - Kota Mojokerto
KodeUrusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu IndikatifPrakiraan
Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggungjawab
Hasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Persentasesarana danprasaranaPerangkatDaerah yangtersedia secaracukup dandengan kualitasbaik
100 % Jumlah Sarana danPrasarana PerangkatDaerah yang tersediasecara cukup dengankualitas baik
1 Gedung Indek KepuasanMasyarakat (IKM)
93 nilai 475,000,000 KelurahanKedundung
Jumlah PeralatanGedung kantor yangdisediakan
4 Jenis
Jumlah Perlengkapangedung kantor yangdisediakan
5 Jenis
Jumlah kebutuhanKomputer, Lapotop,dan perlengkapannyayang disediakan
3 unit
Jumlah Gedung /kantor yang dipeliharasecara berkala
1 Gedung
Jumlah bulan petugasKeamanan GedungKantor yangdibayarkan tepatwaktu
12 bulan
Jumlah gedung kantoryang direhabilitasi
1 Gedung
Jumlah Pakaiankhusus hari-haritertentu yangdisediakan
30 Potong
Persentasesarana danprasaranaPerangkatDaerah yangtersedia secaracukup dandengan kualitasbaik
100 % Jumlah Sarana danPrasarana PerangkatDaerah yang tersediasecara cukup dengankualitas baik
100 % INDEK KEPUASANMASYARAKAT (IKM )
12 bulan 450,000,000 Kelurahan Gedongan
Jumlah PeralatanKantor yangdisediakan
4 Jenis
Sipdda - Kota Mojokerto
KodeUrusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu IndikatifPrakiraan
Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggungjawab
Hasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jumlah PerlengkapanGedung Kantor yangdisediakan
5 Jenis
Jumlah KebutuhanKomputer, Laptop danperlengkapan yangdisediakan
4 unit
Jumlah GedungKantor yang dipeiharasecara berkala
1 unit
Jumlah bulan petugaskeamanan Gedungkantor yangdibayarkan tepa waktu
12 bulan
Jumlah GedungKantor yangdirehabilitasi
1 Gedung
Jumlah Pakaiankhusus hari-haritertentu yangdisediakan
30 Potong
Persentasesarana danprasaranaPerangkatDaerah yangtersedia secaracukup dandengan kualitasbaik
100 % Jumlah Sarana danPrasarana PerangkatDaerah yang tersediasecara cukup dengankualitas baik
1 Gedung Indek KepuasanMasyarakat (IKM)
93 nilai 875,000,000 Kelurahan Balongsari
Jumlah peralatanGedung Kantor yangdisediakan
4 Jenis
Jumlah PerlengkapanGedung Kantor yangdisediakan
6 Jenis
Jumlah kebutuhanKomputer, Lapotop,dan perlengkapannyayang disediakan
5 unit
Sipdda - Kota Mojokerto
KodeUrusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu IndikatifPrakiraan
Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggungjawab
Hasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jumlah GedungKantor yang dipeliharasecara berkala
1 Gedung
Jumlah bulan petugasKeamanan RumahJabatan/DinasGedung Kantor yangdibayarkan setiapbulan
12 bulan
Jumlah GedungKantor yangdirehabilitasi
1 Gedung
Persentasesarana danprasaranaPerangkatDaerah yangtersedia secaracukup dandengan kualitasbaik
1 Gedung Jumlah Sarana danPrasarana PerangkatDaerah yang tersediasecara cukup dengankualitas baik
1 Gedung Indeks KepuasanMasyarakat
93 nilai 670,000,000 Kelurahan Magersari
Jumlah peralatanKantor yangdisediakan
4 Jenis
Jumlah perlengkapanGedung Kantor yangdisediakan
5 Jenis
Jumlah kebutuhanKomputer, Lapotop,dan perlengkapannyayang disediakan
4 unit
Jumlah GedungKantor yang dipeliharasecara berkala
1 Gedung
Jumlah bulan PetugasKeamanan GedungKantor yangdibayarkan tepatwaktu
12 bulan
Jumlah GedungKantor yang direhab
1 Gedung
Sipdda - Kota Mojokerto
KodeUrusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu IndikatifPrakiraan
Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggungjawab
Hasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jumlah pakaiankhusus hari-haritertentu yangdisediakan
32 Potong
Persentasesarana danprasaranaPerangkatDaerah yangtersedia secaracukup dandengan kualitasbaik
100 % Jumlah Sarana danPrasarana PerangkatDaerah yang tersediasecara cukup dengankualitas baik
1 Gedung Indek KepuasanMasyarakat
1Gedung
232,210,000 Kelurahan Wates
Jumlah jenisperlengkapan GedungKantor yamg tersediadalam kondisi baik
5 Jenis
Jumlah kebutuhankomputer Laptop danperlengkapannya
3 unit
Jumlah gedung/kantoryang dipelihara
1 Gedung
Jumlah Mebelairkantor yang dipelihara
4 Jenis
Jumlah bulan PetugasKeamanan RumahJabatan/dinas/GedungKantor yang terbayarHonorariumnya SetiapBulan
12 bulan
Jumlah GedungKantor Yang Direhab
1 Gedung
Jumlah Pakaian untukhari-hari tertentu yangtersedia
30 Potong
Persentasesarana danprasaranaPerangkatDaerah yangtersedia secaracukup dan
100 % 12 bulan Indek KepuasanMasyarakat ( IKM )
93 nilai 400,000,000 Kelurahan GunungGedangan
Jumlah PerlengkapanGedung Kantor yangdisediakan
5 Jenis
Sipdda - Kota Mojokerto
KodeUrusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu IndikatifPrakiraan
Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggungjawab
Hasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
dengan kualitasbaik
Jumlah PeralatanKantor Gedung Kantoryang disediakan
4 Jenis
Jumlah KebutuhanKompputer, Laptopdan perlengkapannyayang disediakan
5 unit
Jumlah GedungKantor yang dipeliharasecara berkala
1 Gedung
Jumlah bulan petugasKeamanan GedungKantor yangdibayarkan tepatwaktu
12 bulan
Jumlah GedungKantor yangdirehabilitasi
1 Gedung
Jumlah PakaianKhusus hari-haritertentu yangdisediakan
32 Potong
03 Pengelolaan administrasikeuangan
KecamatanMagersari
Persentasesarana danprasaranaPerangkatDaerah yangtersedia secaracukup dandengan kualitasbaik
100 % Jumlah DokumenLaporan Keuangan
5Dokumen
Survey KepuasanMasyarakat (SKM)
93 nilai Sub Total : 15,000,000 20,000,000 SedangBerjalan
KecamatanMagersari
Sipdda - Kota Mojokerto
KodeUrusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu IndikatifPrakiraan
Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggungjawab
Hasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
04 Penyusunan dokumenperencanaan dan pelaporan
KecamatanMagersari
Persentasesarana danprasaranaPerangkatDaerah yangtersedia secaracukup dandengan kualitasbaik
100 % Jumlah DokumenRenstra dan Renjayang dibuat
4Dokumen
Survey KepuasanMasyarakat (SKM)
93 nilai Sub Total : 142,500,000 20,000,000 Baru KecamatanMagersari
- Pemeliharaan Web Side danPenyusunan Profil
KecamatanMagersari
2Dokumen
Survey KepuasanMasyarakat (SKM)
93 nilai Sub Total : 125,000,000 150,000,000 Baru KecamatanMagersari
URUSAN PRIORITAS
2 207 40110 20 Program PembangunanSarana, Prasarana danPemberdayaan Masyarakat
Sub Total : 23,007,120,705
01 Koordinasi penyelenggaraanketentraman, ketertibanumum dan perlindunganmasyarakat
KecamatanMagersari
Cakupansaranaprasaranapemrintahkelurahan yangbaik
5kegiatan
"Jumlah koordinasipengendalianketentraman,ketertiban umum danperlindunganmasyarakat "
12 bulan PersentaseLembagaKemasyarakatanKelurahan (LKK)Aktif
98 % Sub Total : 120,000,000 80,000,000 SedangBerjalan
KecamatanMagersari
Cakupansaranaprasaranapemrintahkelurahan yangbaik
100 % Jumlah koordinasipengendalianketentraman,ketertiban umum danperlindunganmasyarakat
1kegiatan
ProsentaseLembagaKemasyarakatanKelurahan
97 % 10,000,000 KelurahanKedundung
Cakupansaranaprasaranapemrintahkelurahan yangbaik
100 % "Jumlah koordinasipengendalianketentraman,ketertiban umum danperlindunganmasyarakat "
100 % presentase lembagakemasyarakatanLKK danpertumbuhanswadayamasyarakat
12 bulan 7,500,000 Kelurahan Gedongan
Cakupansaranaprasaranapemrintahkelurahan yangbaik
1kegiatan
"Jumlah koordinasipengendalianketentraman,ketertiban umum danperlindunganmasyarakat "
1kegiatan
ProsentaseLembagaKemasyarakatan(LKK) aktif
96 % 8,000,000 Kelurahan Balongsari
Sipdda - Kota Mojokerto
KodeUrusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu IndikatifPrakiraan
Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggungjawab
Hasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Cakupansaranaprasaranapemrintahkelurahan yangbaik
1kegiatan
"Jumlah koordinasipengendalianketentraman,ketertiban umum danperlindunganmasyarakat "
1kegiatan
PersentaseLembagaKemasyarakatanKelurahan (LKK)Aktif PertumbuhanSwadayaMasyarakat
97 % 8,250,000 Kelurahan Magersari
Cakupansaranaprasaranapemrintahkelurahan yangbaik
1kegiatan
"Jumlah koordinasipengendalianketentraman,ketertiban umum danperlindunganmasyarakat "
1kegiatan
PersentaseLembagaKemasyarakatanKelurahan (LKK)Aktif
98 % 8,250,000 Kelurahan Wates
Cakupansaranaprasaranapemrintahkelurahan yangbaik
1kegiatan
1 bulan PersentaseLembagaKemasayarakatankelurahan ( LKK )Aktif
93 nilai 10,000,000 Kelurahan GunungGedangan
02 Fasilitasi PembinaanKelurahan
KecamatanMagersari
Cakupansaranaprasaranapemrintahkelurahan yangbaik
5 lomba Jumlah Lomba -Lomba Kelurahanyang dilaksanakan
4 lomba PersentaseLembagaKemasyarakatanKelurahan (LKK)Aktif
96 % Sub Total : 137,894,600 150,000,000 SedangBerjalan
KecamatanMagersari
03 Peningkatan partisipasi danpemberdayaan masyarakatdalam membangunkelurahan/kecamatan
KecamatanMagersari
Cakupansaranaprasaranapemrintahkelurahan yangbaik
5kegiatan
Jumlah Lembaga danOrganisasiMasyarakat yangdifasilitasi
5lembaga
PersentaseLembagaKemasyarakatanKelurahan (LKK)Aktif
98 % Sub Total : 2,090,090,600 400,000,000 SedangBerjalan
KecamatanMagersari
Jumlah Festival danPHBI yangdiselenggarakan
5kegiatan
Jumlah bulan kegiatanOrganisasiperempuan yangdifasilitasi
12 bulan
Jumlah DokumenMusrenbang RKPDyang disusun
1Dokumen
Sipdda - Kota Mojokerto
KodeUrusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu IndikatifPrakiraan
Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggungjawab
Hasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Cakupansaranaprasaranapemrintahkelurahan yangbaik
100 % Jumlah Lembaga danOrganisasiMasyarakat yangdifasilitasi
100 % ProsentaseLembagaKemasyarakatanKelurahan (LKK)Aktif
97 % 350,000,000 KelurahanKedundung
Jumlah Festival danPHBI yangdiselenggarakan
5kegiatan
Jumlah bulan kegiatanLembagaKemasyarakatanKelurahan yangdifasilitasi
12 bulan
Jumlah bulanKegiatan organisasiperempuan yangdifasilitasi
12 bulan
Jumlah DokumenMusrenbang yangdisusun
2Dokumen
Cakupansaranaprasaranapemrintahkelurahan yangbaik
100 % Jumlah Lembaga danOrganisasiMasyarakat yangdifasilitasi
100 % presentase lembagakemasyarakatanLKK danpertumbuhanswadayamasyarakat
12 bulan 200,000,000 Kelurahan Gedongan
Jumlah Festival danPHBI yangdiselenggarakan
5kegiatan
Jumlah bulan kegiatanOrganisasiperempuan yangdifasilitasi
12 bulan
Jumlah bulan kegiatanLembagaKemasyarakatanKelurahan yangdifasilitasi
12 bulan
Sipdda - Kota Mojokerto
KodeUrusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu IndikatifPrakiraan
Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggungjawab
Hasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jumlah DokumenMusrenbangKelurahan yangdisusun
2Dokumen
Cakupansaranaprasaranapemrintahkelurahan yangbaik
100 % Jumlah Lembaga danOrganisasiMasyarakat yangdifasilitasi
3lembaga
ProsentaseLembagaKemasyarakatan(LKK) aktif
96 % 190,000,000 Kelurahan Balongsari
Jumlah Festival danPHBI yangdiselenggarakan
5kegiatan
Jumlah bulan kegiatanOrganisasiperempuan yangdifasilitasi kegiatannya
12 bulan
Jumlah bulanLembagaKemasyarakatanKelurahan yangdifasilitasi kegiatannya
12 bulan
Jumlah DokumenMusrenbang yangdisusun
2Dokumen
Cakupansaranaprasaranapemrintahkelurahan yangbaik
12 bulan Jumlah Lembaga danOrganisasiMasyarakat yangdifasilitasi
12 bulan PersentaseLembagaKemasyarakatanKelurahan (LKK)Aktif PertumbuhanSwadayaMasyarakat
97 % 276,000,000 Kelurahan Magersari
Jumlah Festival danPHBN yang diikuti dandiselenggarakan
5kegiatan
Jumlah KegiatanOrganisasiPerempuan yangdifasilitasi
12 bulan
Jumlah DokumenMusrenbang RKPDyang disusun
2kegiatan
Sipdda - Kota Mojokerto
KodeUrusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu IndikatifPrakiraan
Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggungjawab
Hasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jumlah bulanLembagaKemasyarakatanKelurahan yangterfasilitasi
12 bulan
Cakupansaranaprasaranapemrintahkelurahan yangbaik
100 % Jumlah Lembaga danOrganisasiMasyarakat yangdifasilitasi
5kegiatan
PersentaseLembagaKemasyarakatanKelurahan (LKK)Aktif
98 % 456,500,000 Kelurahan Wates
Jumlah KegiatanOrganisasiPerempuan yangterfasilitasi
12 bulan
Jumlah DokumenMusrenbang RKPDyang disusun
2Dokumen
Jumlah bulanLembaga danOrganisasimasyarakat kelurahanyang terfasilitasi
12 bulan
Jumlah Festival danPHBI yangdiselenggarakan
5kegiatan
Cakupansaranaprasaranapemrintahkelurahan yangbaik
5lembaga
Jumlah Lembaga danOrganisasiMasyarakat yangdifasilitasi
5lembaga
PersentaseLembagaKemasyarakataKelurahan ( LKK )aktif
97 nilai 240,000,000 Kelurahan GunungGedangan
Jumlah Festival danPHBI yangdiselenggarakan
5kegiatan
Jumlah bulan kegiatanOrganisasiPerempuan yangdifasilitasi
12 bulan
Sipdda - Kota Mojokerto
KodeUrusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu IndikatifPrakiraan
Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggungjawab
Hasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jumlah bulanLembagaKemasyarakatanKelurahan yangdifasilitasi
12 bulan
Jumlah DokumenMusrenbang yangdisusun
2Dokumen
04 Pembangunan sarana danprasarana lokal kelurahan
KecamatanMagersari
Cakupansaranaprasaranapemrintahkelurahan yangbaik
5kegiatan
Jumlah Sarana danPrasarana Kelurahanyang dibangun
2kegiatan
PersentaseLembagaKemasyarakatanKelurahan (LKK)Aktif
98 % Sub Total : 19,209,243,505 0 SedangBerjalan
KecamatanMagersari
Cakupansaranaprasaranapemrintahkelurahan yangbaik
100 % Jumlah Sarana danPrasarana Kelurahanyang dibangun
4kegiatan
ProsentaseLembagaKemasyarakatanKelurahan (LKK)Aktif
97 % 4,200,000,000 KelurahanKedundung
Cakupansaranaprasaranapemrintahkelurahan yangbaik
5kegiatan
Jumlah Sarana danPrasarana Kelurahanyang dibangun
5kegiatan
PersentaseLembagaKemasyarakatanKelurahan (LKK)Aktif
98 % 1,700,000,000 Kelurahan Gedongan
Cakupansaranaprasaranapemrintahkelurahan yangbaik
100 % Jumlah Sarana danPrasarana Kelurahanyang dibangun
4kegiatan
ProsentaseLembagaKemasyarakatan(LKK) aktif
96 % 0 Kelurahan Balongsari
Cakupansaranaprasaranapemrintahkelurahan yangbaik
5kegiatan
Jumlah Sarana danPrasarana Kelurahanyang dibangun
5kegiatan
PersentaseLembagaKemasyarakatanKelurahan (LKK)Aktif PertumbuhanSwadayaMasyarakat
97 % 2,160,000 Kelurahan Magersari
Sipdda - Kota Mojokerto
KodeUrusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu IndikatifPrakiraan
Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggungjawab
Hasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Cakupansaranaprasaranapemrintahkelurahan yangbaik
3 Jenis Jumlah Sarana danPrasarana Kelurahanyang dibangun
3 Jenis PersentaseLembagaKemasyarakatanKelurahan (LKK)Aktif
98 % 0 Kelurahan Wates
Cakupansaranaprasaranapemrintahkelurahan yangbaik
4kegiatan
Jumlah Sarana danPrasarana Kelurahanyang dibangun
4kegiatan
PersentaseLembagaKemasayarakatankelurahan ( LKK )Aktif
97 nilai 290,000,000 Kelurahan GunungGedangan
05 Pembangunan sarana danprasarana lokal kelurahan(DAU Tambahan)
KecamatanMagersari
Cakupansaranaprasaranapemrintahkelurahan yangbaik
5kegiatan
Jumlah Sarana danPrasarana Kelurahanyang dibangun
2kegiatan
PersentaseLembagaKemasyarakatanKelurahan (LKK)Aktif
98 % Sub Total : 0 0 SedangBerjalan
KecamatanMagersari
Cakupansaranaprasaranapemrintahkelurahan yangbaik
0 % Jumlah Sarana danPrasarana Kelurahanyang dibangun
0 % tes 0 % 0 KelurahanKedundung
Cakupansaranaprasaranapemrintahkelurahan yangbaik
100 % Jumlah Sarana danPrasarana Kelurahanyang dibangun
93 % jumlah organisasi 12 bulan 250,000,000 Kelurahan Gedongan
Cakupansaranaprasaranapemrintahkelurahan yangbaik
100 % Jumlah Sarana danPrasarana Kelurahanyang dibangun
2kegiatan
Indek KepuasanMasyarakat (IKM)
96 % 0 Kelurahan Balongsari
Sipdda - Kota Mojokerto
KodeUrusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu IndikatifPrakiraan
Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggungjawab
Hasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Cakupansaranaprasaranapemrintahkelurahan yangbaik
0kegiatan
Jumlah Sarana danPrasarana Kelurahanyang dibangun
0kegiatan
PersentaseLembagaKemasyarakatanKelurahan (LKK)Aktif PertumbuhanSwadayaMasyarakat
0 % 0 Kelurahan Magersari
Cakupansaranaprasaranapemrintahkelurahan yangbaik
5 macam Jumlah Sarana danPrasarana Kelurahanyang dibangun
5 macam PersentaseLembagaKemasyarakatanKelurahan (LKK)Aktif
98 % 0 Kelurahan Wates
Cakupansaranaprasaranapemrintahkelurahan yangbaik
1kegiatan
Jumlah Sarana danPrasarana Kelurahanyang dibangun
1kegiatan
PersentaseLembagaKemasayarakatankelurahan ( LKK )Aktif
1kegiatan
0 Kelurahan GunungGedangan
06 Pemberdayaan masyarakat dikelurahan
KecamatanMagersari
Cakupansaranaprasaranapemrintahkelurahan yangbaik
5kegiatan
Jumlah OrganisasiKemasyarakatan yangdilatih ketrampilannya
2lembaga
PersentaseLembagaKemasyarakatanKelurahan (LKK)Aktif
98 % Sub Total : 1,449,892,000 0 SedangBerjalan
KecamatanMagersari
Cakupansaranaprasaranapemrintahkelurahan yangbaik
100 % Jumlah OrganisasiKemasyarakatan yangdilatih ketrampilannya
5lembaga
ProsentaseLembagaKemasyarakatanKelurahan (LKK)Aktif
97 % 250,000,000 KelurahanKedundung
Cakupansaranaprasaranapemrintahkelurahan yangbaik
5kegiatan
Jumlah OrganisasiKemasyarakatan yangdilatih ketrampilannya
5lembaga
PersentaseLembagaKemasyarakatanKelurahan (LKK)Aktif
98 % 200,000,000 Kelurahan Gedongan
Sipdda - Kota Mojokerto
KodeUrusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu IndikatifPrakiraan
Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggungjawab
Hasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Cakupansaranaprasaranapemrintahkelurahan yangbaik
100 % Jumlah OrganisasiKemasyarakatan yangdilatih ketrampilannya
1lembaga
ProsentaseLembagaKemasyarakatan(LKK) aktif
96 % 275,000,000 Kelurahan Balongsari
Cakupansaranaprasaranapemrintahkelurahan yangbaik
1kegiatan
Jumlah OrganisasiKemasyarakatan yangdilatih ketrampilannya
1kegiatan
PersentaseLembagaKemasyarakatanKelurahan (LKK)Aktif PertumbuhanSwadayaMasyarakat
97 % 270,000,000 Kelurahan Magersari
Cakupansaranaprasaranapemrintahkelurahan yangbaik
5organisasi
Jumlah OrganisasiKemasyarakatan yangdilatih ketrampilannya
5organisasi
PersentaseLembagaKemasyarakatanKelurahan (LKK)Aktif
98 % 350,000,000 Kelurahan Wates
Jumlah SosialisasiKepada OrganisasiKemasyarakatan yangdilaksanakan
1kegiatan
Jumlah BimtekKepada OrganisasiKemasyarakatan yangdilaksanakan
1kegiatan
Jumlah Sarana danPrrasarana untukLembaga/OrganisasiKemasyarakatan
1kegiatan
Cakupansaranaprasaranapemrintahkelurahan yangbaik
5lembaga
Jumlah OrganisasiKemasyarakatan yangdilatih ketrampilannya
5lembaga
PersentaseLembagaKemasyarakatanKelurahan (LKK)Aktif
98 % 300,000,000 Kelurahan GunungGedangan
Sipdda - Kota Mojokerto
KodeUrusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu IndikatifPrakiraan
Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggungjawab
Hasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
07 Pemberdayaan masyarakat dikelurahan (DAU Tambahan)
KecamatanMagersari
Cakupansaranaprasaranapemrintahkelurahan yangbaik
5kegiatan
Jumlah OrganisasiKemasyarakatan yangdilatih Ketrampilannya
2lembaga
PersentaseLembagaKemasyarakatanKelurahan (LKK)Aktif
98 % Sub Total : 0 0 SedangBerjalan
KecamatanMagersari
Cakupansaranaprasaranapemrintahkelurahan yangbaik
100 % Jumlah OrganisasiKemasyarakatan yangdilatih Ketrampilannya
100 % pertumbuhanswadayamasyarakat
12 bulan 200,000,000 Kelurahan Gedongan
Cakupansaranaprasaranapemrintahkelurahan yangbaik
100 % Jumlah OrganisasiKemasyarakatan yangdilatih Ketrampilannya
5kegiatan
ProsentaseLembagaKemasyarakatan(LKK) aktif
96 % 0 Kelurahan Balongsari
Cakupansaranaprasaranapemrintahkelurahan yangbaik
0lembaga
Jumlah OrganisasiKemasyarakatan yangdilatih Ketrampilannya
0lembaga
PersentaseLembagaKemasyarakatanKelurahan (LKK)Aktif PertumbuhanSwadayaMasyarakat
0 % 0 Kelurahan Magersari
Cakupansaranaprasaranapemrintahkelurahan yangbaik
5organisasi
Jumlah OrganisasiKemasyarakatan yangdilatih Ketrampilannya
5organisasi
PersentaseLembagaKemasyarakatanKelurahan (LKK)Aktif
98 % 0 Kelurahan Wates
Jumlah Sosialisasikepada organisasiKemasyarakatan yangdilaksanakan
1kegiatan
Jumlah Bimtekkepada OrganisasiKemasyarakatan yangdilaksanakan
1kegiatan
Sipdda - Kota Mojokerto
Statistik Usulan Renja, Tahun 2021
PAGU Nominal
APBD Kota/Kab 31,356,430,165
Total PAGU dgn 11 Usulan Keg. Rp. 31,356,430,165,-
KodeUrusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu IndikatifPrakiraan
Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggungjawab
Hasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jumlah Sarana danPrasarana untukLembaga/OrganisasiKemasyarakatan
1kegiatan
Sipdda - Kota Mojokerto
Daftar Semua Usulan Tahun :{2021}KECAMATAN KRANGGAN (40111)
Kode
Urusan/Bidangurusan
PemerintahanDaerah &
Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu IndikatifPrakiraan
Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggungjawab
Hasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
URUSAN RUTIN
0 000 40111 12 Program PelayananKesekretariatan
Sub Total : 3,551,965,525
01 Pelayananadministrasiperkantoran
KecamatanKranggan
Persentasesarana danprasaranaPerangkatDaerah yangtersediasecara cukupdan dengankualitas baik
90 % Jumlah rekeningtelepon, listrik daninternet kantor yangdibayar tepat waktu
3 rekening Persentase indekskepuasanmasyarakat
87 % Sub Total : 2,702,587,400 1,148,468,250 SedangBerjalan
KecamatanKranggan
Jumlah kendaraandinas /operasionalyang dirawat secaraberkala
1 kendaraan
umlah bulanpengelola keuanganyang honornyadibayar tepat waktu
12 bulan
Jumlah bulan tenagakebersihan yanghonorariumnyadibayar tepat waktu
12 bulan
Jumlah peralatankerja yang diperbaiki
7 unit
Jumlah macam alattulis kantor yangtersedia
50 macam
Jumlah macambarangcetakan,penggandaanyang disediakan
15 macam
Sipdda - Kota Mojokerto
Kode
Urusan/Bidangurusan
PemerintahanDaerah &
Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu IndikatifPrakiraan
Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggungjawab
Hasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jumlah macamkomponen instalasilistrik/peneranganbangunan kantoryang disediakan
14 macam
Jumlah bulan untukkebutuhan refrensibahan bacaan daniklan kantor
12 bulan
Jumlah bahan logistikkantor yangdisediakan
21 macam
Jumlah makan danminum kantor yangtersedia
1,540 Kotak
Jumlah pemenuhankebutuhan perjalanandinas luar daerah
300 kali
Persentasesarana danprasaranaPerangkatDaerah yangtersediasecara cukupdan dengankualitas baik
100 % Jumlah rekeningtelepon, listrik daninternet kantor yangdibayar tepat waktu
3 rekening presentasepelayananadministrasiperkantoran yangdibayarkan selama1 tahun
100 % 525,000,000 Kelurahan Kranggan
jumlah kendaraandinas/operasionalyang dirawat secaraberkala
14 unit
jumlah bulanpengelola kegiatanyang honornyadibayarkan tepatwaktu
12 bulan
jumlah bulankebersihan yanghonornya dibayartepat waktu
12 bulan
jumlah peralatan kerjayang diperbaiki
3 unit
Sipdda - Kota Mojokerto
Kode
Urusan/Bidangurusan
PemerintahanDaerah &
Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu IndikatifPrakiraan
Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggungjawab
Hasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
jumlah macam alattulis kantor yangtersedia
25 macam
jumlah macam barangcetakan,penggandaanyang disediakan
4 macam
jumlah macamkomponen instalasilistrik/peneranganbangunan kantor
7 macam
jumlah bulan untukkebutuhan referensibahan bacaan daniklan kantor
12 bulan
jumlah bahan logistikkantor yangdisediakan
18 macam
jumlah makan danminum kantor yangtersedia
1 Tahun
jumlah pemenuhankebutuhan perjalanandinas luar daerah
1 Tahun
Persentasesarana danprasaranaPerangkatDaerah yangtersediasecara cukupdan dengankualitas baik
90 % Jumlah rekeningtelepon, listrik daninternet kantor yangdibayar tepat waktu
12 bulan Indek kepuasanmasyarakat dalampelayanan publik
80 % 481,500,000 Kelurahan Miji
Jumlah bulanpengelola kegiatanyang dibayarkan tepatwaktu
12 bulan
Jumlah bulankebersihan yanghonorariumnyadibayar tepat waktu
12 bulan
Jumlah peralatankerja yang diperbaiki
4 unit
Sipdda - Kota Mojokerto
Kode
Urusan/Bidangurusan
PemerintahanDaerah &
Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu IndikatifPrakiraan
Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggungjawab
Hasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jumlah macam alattulis kantor yangtersedia
30 unit
Jumlah macambarang cetakan,penggandaan yangdisediakan
5 unit
Jumlah macamkomponen instalasilistrik/peneranganbangunan kantoryang disediakan
6 unit
Jumlah bulan untukkebutuhan refrerensibahan bacaan daniklan kantor
12 bulan
Jumlah bahan logistikkantor yangdisediakan
16 unit
Jumlah makan danminum kantor yangtersedia
5 kegiatan
Jumlah pemenuhankebutuhan perjalanandinas luar daerah
1 Tahun
Persentasesarana danprasaranaPerangkatDaerah yangtersediasecara cukupdan dengankualitas baik
12 bulan Jumlah rekeningtelepon, listrik daninternet kantor yangdibayar tepat waktu
12 bulan Indeks KepuasanMasyarakat
12 bulan 455,000,000 Kelurahan Meri
Jumlah kendaraandinas /operasionalyang dirawat secaraberkala
15 unit
Jumlah bulanpengelola kegiatanyang honornyadibayarkan tepatwaktu
12 bulan
Sipdda - Kota Mojokerto
Kode
Urusan/Bidangurusan
PemerintahanDaerah &
Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu IndikatifPrakiraan
Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggungjawab
Hasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jumlah bulankebersihan yanghonorariumnyadibayar tepat waktu
12 bulan
Jumlah peralatankerja yang diperbaiki
21 unit
Jumlah macam alattulis kantor yangtersedia
30 macam
Jumlah macambarangcetakan,penggandaanyang disediakan
2 macam
Jumlah macamkomponen instalasilistrik/peneranganbangunan kantoryang disediakan
15 macam
Jumlah bulan untukkebutuhan refrensibahan bacaan daniklan kantor
12 bulan
Jumlah bahan logistikkantor yangdisediakan
20 macam
Jumlah makan danminum kantor yangtersedia
3 macam
Jumlah pemenuhankebutuhan perjalanandinas luar daerah
4 kali
Persentasesarana danprasaranaPerangkatDaerah yangtersediasecara cukup
12 bulan Jumlah rekeningtelepon, listrik daninternet kantor yangdibayar tepat waktu
12 bulan Jumlah rekeningtelepon listrik daninternet yangdibayar tepat waktu
12 bulan 350,000,000 Kelurahan Sentanan
Sipdda - Kota Mojokerto
Kode
Urusan/Bidangurusan
PemerintahanDaerah &
Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu IndikatifPrakiraan
Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggungjawab
Hasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
dan dengankualitas baik
Jumlah kendaraandinas/operasionalyang dirawat secaraberkala
8 unit
Jumlah bulanpengelola kegiatanyang honornyadibayarkan tepatwaktu
12 bulan
Jumlah bulankebersihan yanghonorariumnyadibayar tepat waktu
12 bulan
Jumlah peralatankerja yang diperbaiki
12 unit
Jumlah macam alattulis kantor yangtersedia
30 macam
Jumlah macambarang cetakan,penggandaan yangdisediakan
2 macam
Jumlah macamkomponen instalasilistrik/peneranganbangunan kantoryang disediakan
15 macam
Jumlah bulan untukkebutuhan referensibahan bacaan daniklan kantor
12 bulan
Jumlah bahan logistikkantor yangdisediakan
20 macam
Jumlah makan danminum kantor yangtersedia
3 macam
Sipdda - Kota Mojokerto
Kode
Urusan/Bidangurusan
PemerintahanDaerah &
Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu IndikatifPrakiraan
Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggungjawab
Hasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jumlah pemenuhankebutuhan perjalanandinas luar daerah
4 kali
Persentasesarana danprasaranaPerangkatDaerah yangtersediasecara cukupdan dengankualitas baik
90 % Jumlah rekeningtelepon, listrik daninternet kantor yangdibayar tepat waktu
12 bulan Persentasi CapaianKinerja
12 bulan 255,000,000 Kelurahan Jagalan
Jumlah kendaraandinas /operasionalyang dirawat secaraberkala
9 kendaraan
Jumlah bulanpengelola kegiatanyang honornyadibayarkan tepatwaktu
12 bulan
Jumlah bulankebersihan yanghonorariumnyadibayar tepat waktu
12 bulan
Jumlah peralatankerja yang diperbaiki
4 macam
Jumlah macam alattulis kantor yangtersedia
28 macam
Jumlah macambarangcetakan,penggandaanyang disediakan
3 macam
Jumlah macamkomponen instalasilistrik/peneranganbangunan kantoryang disediakan
6 macam
Jumlah bulan untukkebutuhan refrensibahan bacaan daniklan kantor
12 bulan
Sipdda - Kota Mojokerto
Kode
Urusan/Bidangurusan
PemerintahanDaerah &
Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu IndikatifPrakiraan
Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggungjawab
Hasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jumlah bahan logistikkantor yangdisediakan
13 macam
Jumlah makan danminum kantor yangtersedia
3 macam
Jumlah pemenuhankebutuhan perjalanandinas luar daerah
2 kali
Persentasesarana danprasaranaPerangkatDaerah yangtersediasecara cukupdan dengankualitas baik
90 % Jumlah rekeningtelepon, listrik daninternet kantor yangdibayar tepat waktu
3 rekening Index kepuasanmasyarakatterhadappelayanan publik
3 rekening 275,000,000 KelurahanPurwotengah
Jumlah kendaraandinas/operasionalyang dirawat secaraberkala
6 kendaraan
Jumlah bulanpengelolaankeuangan yanghonornya dibayartepat waktu
12 bulan
Jumlah bulan petugaskebersihan yanghonorariumnyadibayar tepat waktu
12 bulan
Jumlah Peralatankerja yang diperbaiki
10 unit
Jumlah macam alattulis kantor yangtersedia
40 macam
Jumlah macambarang cetakan,penggandaan yangdisediakan
6 macam
Sipdda - Kota Mojokerto
Kode
Urusan/Bidangurusan
PemerintahanDaerah &
Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu IndikatifPrakiraan
Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggungjawab
Hasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jumlah macamkomponen instalasilistrik/peneranganbangunan kantoryang disediakan
13 macam
Jumlah bulan untukkebutuhan refrensibahan bacaan daniklan kantor
2 macam
Jumlah bahan logistikkantor yangdisediakan
21 macam
Jumlah bulan makandan minum kantoryang tersedia
1,000 Kotak
Jumlah pemenuhankebutuhan perjalanandinas luar daerah
20 kali
02 Peningkatan saranadan prasaranaaparatur
KecamatanKranggan
Persentasesarana danprasaranaPerangkatDaerah yangtersediasecara cukupdan dengankualitas baik
90 % Jumlah perlengkapangedung kantor yangdisediakan
2 macam Persentase indekskepuasanmasyarakat
87 % Sub Total : 834,378,125 658,927,875 SedangBerjalan
KecamatanKranggan
Jumlah komputer dankelengkapannya yangdibutuhkan sesuairencana
2 macam
Jumlah gedung kantoryang terpelihara
1 Gedung
Jumlah bulantekanaga keamananyang dibayar tepatwaktu
12 bulan
Jumlah pakaian olahraga pegawai besertakelengkapannya
20 Potong
Jumlah pakaiankhusus kecamatandan kelurahan
20 Potong
Sipdda - Kota Mojokerto
Kode
Urusan/Bidangurusan
PemerintahanDaerah &
Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu IndikatifPrakiraan
Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggungjawab
Hasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Persentasesarana danprasaranaPerangkatDaerah yangtersediasecara cukupdan dengankualitas baik
90 % Jumlah perlengkapangedung kantor yangdisediakan
0 unit Jumlahperlengkapangedung kantoryang disediakan
0 unit 150,000,000 Kelurahan Kranggan
jumlah peralatangedung kantor yangtersedia
4 unit
jumlah mebeleur yangdibutuhkan sesuairencana
4 unit
jumlah komputer dankelengkapannya yangdibutuhkan sesuairencana
1 unit
jumlah gedung kantoryang terpeliharasesuai kebutuhan
4 macam
jumlah bulan tenagakeamanan kantoryang dibayar tepatwaktu
12 bulan
jumlah pakaian olahraga pegawai besertakelengkapannya
12 orang
jumlah pakaiankhusus kecamatandan kelurahan
12 orang
Persentasesarana danprasaranaPerangkatDaerah yangtersediasecara cukupdan dengankualitas baik
90 % Jumlah perlengkapangedung kantor yangdisediakan
100 % Indek kepuasanmasyarakat dalampelayanan publik
100 % 135,000,000 Kelurahan Miji
Jumlah peralatangedung kantor yangtersedia
2 set
Jumlah mebeleuryang dibutuhkansesuai rencana
4 set
Sipdda - Kota Mojokerto
Kode
Urusan/Bidangurusan
PemerintahanDaerah &
Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu IndikatifPrakiraan
Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggungjawab
Hasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jumlahkomputer/laptop dankelengkapannya yangdibutuhkan sesuairencana
2 unit
Jumlah gedung kantoryang terpeliharasesuai kebutuhan
1 Tahun
Jumlah bulan tenagakeamanan kantoryang dibayar tepatwaktu
12 bulan
Jumlah pakaianolahraga pegawaibesertakelengkapannya
12 unit
Jumlah pakaiankhusu kecamatan dankelurahan
12 unit
Persentasesarana danprasaranaPerangkatDaerah yangtersediasecara cukupdan dengankualitas baik
12 bulan Jumlah perlengkapangedung kantor yangdisediakan
11 macam Indeks KepuasanMasyarakat
11 macam 100,500,000 Kelurahan Meri
Jumlah mebeleuryang dibutuhkansesuai rencana
4 macam
Jumlah gedung kantoryang terpeliharasesuai kebutuhan
3 Gedung
Jumlah bulan tenagakeamanan kantoryang dibayar tepatwaktu
12 bulan
Jumlah pakaian olahraga pegawai besertakelengkapannya
14 buah
Sipdda - Kota Mojokerto
Kode
Urusan/Bidangurusan
PemerintahanDaerah &
Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu IndikatifPrakiraan
Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggungjawab
Hasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jumlah pakaiankhusus kecamatandan kelurahan
11 Potong
Jumlah komputer dankelengkapannya yangdibutuhkan sesuairencana
2 unit
Jumlah peralatangedung kantor yangtersedia
10 macam
Persentasesarana danprasaranaPerangkatDaerah yangtersediasecara cukupdan dengankualitas baik
12 bulan Jumlah perlengkapangedung kantor yangdisediakan
11 macam jumlahperlengkapangedung kantoryang disediakan
11 macam 210,500,000 Kelurahan Sentanan
Jumlah peralatangedung kantor yangtersedia
10 macam
Jumlah mebeleuryang dbutuhkansesuai rencana
4 macam
Jumlah komputer dankelengkapannya yangdibutuhkan sesuairencana
2 unit
Jumlah gedung kantoryang terpeliharasesuai kebutuhan
3 Gedung
Jumlah bulan tenagakeamanan kantoryang dibayar tepatwaktu
12 bulan
Jumlah pakaianolahraga pegawaibesertakelengkapannya
14 bulan
Jumlah pakaiankhusus kecamatandan kelurahan
11 Potong
Sipdda - Kota Mojokerto
Kode
Urusan/Bidangurusan
PemerintahanDaerah &
Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu IndikatifPrakiraan
Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggungjawab
Hasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Persentasesarana danprasaranaPerangkatDaerah yangtersediasecara cukupdan dengankualitas baik
90 % Jumlah perlengkapangedung kantor yangdisediakan
10 macam Persentasi CapaianKinerja
10 macam 95,500,000 Kelurahan Jagalan
Jumlah perlengkapangedung kantor yangdisediakan
10 macam
Jumlah peralatangedung kantor yangtersedia
10 macam
Jumlah mebeleuryang dibutuhkansesuai rencana
4 macam
Jumlah komputer dankelengkapannya yangdibutuhkan sesuairencana
5 unit
Jumlah gedung kantoryang terpeliharasesuai kebutuhan
2 Gedung
Jumlah bulan tenagakeamanan kantoryang dibayar tepatwaktu
12 bulan
Jumlah pakaian olahraga pegawai besertakelengkapannya
3 macam
Jumlah pakaiankhusus kecamatandan kelurahan
2 macam
Persentasesarana danprasaranaPerangkatDaerah yangtersediasecara cukupdan dengankualitas baik
90 % Jumlah perlengkapangedung kantor yangdisediakan
2 macam Nilai IKM 87 % 160,500,000 KelurahanPurwotengah
Jumlah peralatangedung kantor yangtersedia
3 macam
Sipdda - Kota Mojokerto
Kode
Urusan/Bidangurusan
PemerintahanDaerah &
Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu IndikatifPrakiraan
Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggungjawab
Hasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jumlah Meubeleryang dibutuhkansesuai rencana
1 macam
Jumlah Komputer dankelengkapannya yangdibutuhkan sesuairencana
3 macam
Jumlah gedung kantoryang terpeliharasesuai kebutuhan
1 macam
Jumlah bulan tenagakeamanan kantoryang dibayar tepatwaktu
12 bulan
Jumlah pakaianolahraga pegawaibesertakelengkapannyai
11 orang
Jumlah pakaiankhusus kelurahan(batik tradisional)
11 orang
03 Pengelolaanadministrasikeuangan
KecamatanKranggan
Persentasesarana danprasaranaPerangkatDaerah yangtersediasecara cukupdan dengankualitas baik
100 % Jumlah dokumenlaporan keuangan (RKA, DPA, LRA,CALK, Neraca )
4 Dokumen Persentase indekskepuasanmasyarakat
87 % Sub Total : 5,000,000 10,000,000 Baru KecamatanKranggan
04 Penyusunandokumenperencanaan danpelaporan
kecamatankranggan
Persentasesarana danprasaranaPerangkatDaerah yangtersediasecara cukupdan dengankualitas baik
100 % Jumlah dokumenperencanaan danpelaporan (Renstra,Renja, LPPD, LKPJ,SAKIP, PK, RTP,Laporan Kinerja,SPIP,Sinovic, SOP )
6 Dokumen Persentase indekskepuasanmasyarakat
87 % Sub Total : 10,000,000 15,000,000 Baru KecamatanKranggan
Sipdda - Kota Mojokerto
Kode
Urusan/Bidangurusan
PemerintahanDaerah &
Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu IndikatifPrakiraan
Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggungjawab
Hasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
URUSANPRIORITAS
2 207 40111 20 ProgramPembangunanSarana, Prasaranadan PemberdayaanMasyarakat
Sub Total : 16,265,902,250
01 Koordinasipenyelenggaraanketentraman,ketertiban umum danperlindunganmasyarakat
KecamatanKranggan
Cakupansaranaprasaranapemrintahkelurahanyang baik
100 % Jumlah koordinasipengendalianketentramanketertiban umum danperlindunganmasyarakat yangdilaksanakan
12 bulan Jumlah koordinasiyang dilaksanakan
12 bulan Sub Total : 77,348,700 63,675,000 SedangBerjalan
KecamatanKranggan
Cakupansaranaprasaranapemrintahkelurahanyang baik
100 % Jumlah koordinasipengendalianketentramanketertiban umum danperlindunganmasyarakat yangdilaksanakan
1 kegiatan terpeliharanyakeamanan danketentramanlingkungan
100 % 12,000,000 Kelurahan Kranggan
Cakupansaranaprasaranapemrintahkelurahanyang baik
100 % Jumlah koordinasipengendalianketentramanketertiban umum danperlindunganmasyarakat yangdilaksanakan
1 kegiatan Persentaseindikator programpembangunanyang tercapai
90 % 12,000,000 Kelurahan Miji
Cakupansaranaprasaranapemrintahkelurahanyang baik
80 % Jumlah koordinasipengendalianketentramanketertiban umum danperlindunganmasyarakat yangdilaksanakan
0 kejadian Meningkatnyapemahamanmasyarakatterhadappentingnyapengendaliankeamananlingkungan
80 % 12,500,000 Kelurahan Meri
Sipdda - Kota Mojokerto
Kode
Urusan/Bidangurusan
PemerintahanDaerah &
Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu IndikatifPrakiraan
Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggungjawab
Hasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Cakupansaranaprasaranapemrintahkelurahanyang baik
90 % Jumlah koordinasipengendalianketentramanketertiban umum danperlindunganmasyarakat yangdilaksanakan
12 bulan Jumlah kegiatanyang dilaksanakan
12 bulan 5,757,500 Kelurahan Sentanan
Cakupansaranaprasaranapemrintahkelurahanyang baik
90 % Jumlah koordinasipengendalianketentramanketertiban umum danperlindunganmasyarakat yangdilaksanakan
1 kegiatan Prosentasemeningkatnyasurvey kepuasanmasyarakat dalampelayanan
1 kegiatan 12,500,000 Kelurahan Jagalan
Cakupansaranaprasaranapemrintahkelurahanyang baik
90 % Jumlah koordinasipengendalianketentramanketertiban umum danperlindunganmasyarakat yangdilaksanakan
1 kegiatan Persentaseindikator programpembangunanyang tercapai
100 % 12,500,000 KelurahanPurwotengah
02 Fasilitasi PembinaanKelurahan
KecamatanKranggan
Cakupansaranaprasaranapemrintahkelurahanyang baik
100 % Jumlah lomba lombakelurahan yangdilaksanakan
3 lomba Jumlah lombakelurahan berhasilyang dilaksanakan
3 lomba Sub Total : 111,173,000 112,500,000 SedangBerjalan
KecamatanKranggan
Cakupansaranaprasaranapemrintahkelurahanyang baik
90 % Jumlah lomba lombakelurahan yangdilaksanakan
3 lomba Persentaseindikator programpembangunanyang tercapai
87 % 15,000,000 Kelurahan Kranggan
Cakupansaranaprasaranapemrintahkelurahanyang baik
100 % Jumlah lomba lombakelurahan yangdilaksanakan
3 lomba Persentaseindikator programpembangunanyang tercapai
90 % 15,000,000 Kelurahan Miji
Sipdda - Kota Mojokerto
Kode
Urusan/Bidangurusan
PemerintahanDaerah &
Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu IndikatifPrakiraan
Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggungjawab
Hasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Cakupansaranaprasaranapemrintahkelurahanyang baik
80 % Jumlah lomba lombakelurahan yangdilaksanakan
1 lomba Prosentasemeningkatnyasurvey kepuasanmasyarakat dalampelayanan
1 Tahun 15,000,000 Kelurahan Meri
Cakupansaranaprasaranapemrintahkelurahanyang baik
90 % Jumlah lomba lombakelurahan yangdilaksanakan
3 lomba Indeks kepuasanmasyarakat
87 % 15,000,000 Kelurahan Sentanan
Cakupansaranaprasaranapemrintahkelurahanyang baik
90 % Jumlah lomba lombakelurahan yangdilaksanakan
1 lomba Prosentasemeningkatnyasurvey kepuasanmasyarakat dalampelayanan
1 lomba 15,500,000 Kelurahan Jagalan
Cakupansaranaprasaranapemrintahkelurahanyang baik
90 % Jumlah lomba lombakelurahan yangdilaksanakan
1 kegiatan Presentaseindikator programpembangunanyang tercapai
100 % 15,500,000 KelurahanPurwotengah
03 Peningkatanpartisipasi danpemberdayaanmasyarakat dalammembangunkelurahan/kecamatan
Kecamatankranggan
Cakupansaranaprasaranapemrintahkelurahanyang baik
100 % Jumlah dokumenmusrenbang yangdisusun
7 Dokumen Jumlah dokumenmusrenbang yangdisusun
7 Dokumen Sub Total : 1,023,323,650 470,190,000 SedangBerjalan
KecamatanKranggan
Jumlah kegiatanorganisasi perempuanyang terfasilitasi
1 kegiatan
Jumlah festival danPeringatan Hari BesarNasional yang diikutidan diselenggarakan
5 kegiatan
Jumlah lembaga danorganisasimasyarakat kelurahanyang terfasilitasi
6 Kelurahan
Sipdda - Kota Mojokerto
Kode
Urusan/Bidangurusan
PemerintahanDaerah &
Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu IndikatifPrakiraan
Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggungjawab
Hasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Cakupansaranaprasaranapemrintahkelurahanyang baik
100 % Jumlah dokumenmusrenbang yangdisusun
2 kegiatan tercapainyamusyawarahperencanaanpembangunankelurahan
100 % 210,500,000 Kelurahan Kranggan
Cakupansaranaprasaranapemrintahkelurahanyang baik
100 % Jumlah dokumenmusrenbang yangdisusun
100 % Jumlah lembagadan organisasimasyarakatkelurahan yangterfasilitasi
100 % 210,500,000 Kelurahan Miji
Jumlah dokumenmusrenbang yangdisusun
2 Dokumen
Jumlah kegiatanorganisasi perempuanyang terfasilitasi
3 kegiatan
Jumlah lembaga danorganisasimasyarakat kelurahanyang terfasilitasi
4 organisasi
Cakupansaranaprasaranapemrintahkelurahanyang baik
100 % Jumlah dokumenmusrenbang yangdisusun
80 % Prosentasemeningkatnyasurvey kepuasanmasyarakat dalampelayanan
80 % 176,000,000 Kelurahan Meri
Cakupansaranaprasaranapemrintahkelurahanyang baik
90 % Jumlah dokumenmusrenbang yangdisusun
1 Dokumen Nilai IKM 87 % 95,000,000 Kelurahan Sentanan
Jumlah kegiatanorganisasi perempuanyang terfasilitasi
1 kegiatan
Jumlah lembaga danorganisasimasyarakat kelurahanyang terfasilitasi
6 organisasi
Sipdda - Kota Mojokerto
Kode
Urusan/Bidangurusan
PemerintahanDaerah &
Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu IndikatifPrakiraan
Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggungjawab
Hasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Cakupansaranaprasaranapemrintahkelurahanyang baik
90 % Jumlah dokumenmusrenbang yangdisusun
2 Dokumen Prosentasemeningkatnyasurvey kepuasanmasyarakat dalampelayanan
87 % 120,500,000 Kelurahan Jagalan
Cakupansaranaprasaranapemrintahkelurahanyang baik
90 % Jumlah dokumenmusrenbang yangdisusun
1 Dokumen Persentaseindikator programpembangunanyang tercapai
100 % 98,000,000 KelurahanPurwotengah
Jumlah kegiatanorganisasi perempuanyang terfasilitasi
1 kegiatan
Jumlah lembaga danorganisasimasyarakat kelurahanyang terfasilitasi
1 kegiatan
04 Pembangunansarana danprasarana lokalkelurahan
kelurahankranggan
Cakupansaranaprasaranapemrintahkelurahanyang baik
100 % Jumlah sarana danprasarana kelurahanyang dibangun
14 RW terwujudnyamasyarakat yangsehat pedulilingkungan sekitar
100 % Sub Total : 14,610,659,900 2,500,000,000 Baru Kelurahan Kranggan
jumlah organisasikemasyarakatan yangdilatih keterampilan
3 organisasi
jumlah organisasikemasyaratan yangmendapatkansosialisasi
3 organisasi
jumlah organisasikemasyarakatan yangmendapatkan bimtek
3 organisasi
Cakupansaranaprasaranapemrintahkelurahanyang baik
80 % Jumlah sarana danprasarana kelurahanyang dibangun
80 % KepuasanMasyarakat
80 % 2,250,000,000 Kelurahan Miji
Jumlah kelurahanyang sarana danprasarana kelurahanyang dibangun
10 Titik
Sipdda - Kota Mojokerto
Kode
Urusan/Bidangurusan
PemerintahanDaerah &
Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu IndikatifPrakiraan
Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggungjawab
Hasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jumlah sarana danprasarana kelurahanyang dipelihara
1 unit
Cakupansaranaprasaranapemrintahkelurahanyang baik
80 % Jumlah sarana danprasarana kelurahanyang dibangun
80 % Terwujudnyasarana danprasarana yangmemadai
80 % 2,750,000,000 Kelurahan Meri
Pembangunan pagarmakam, lokasimakam jl. Tropodo
40 meter
Penerangan lampusekitar makam, lokasiMakam jl. Tropodo
6 Titik
Perbaikan danPengerukan Saluran,lokasi RT 02 RW ILingkungan TropodoKelurahan Meri
300 meter
Rehabilitasi MusholaAl Hikmah, lokasiTropodo RT 01 RW ILingkungan TropodoKelurahan Meri
30 meter
Perbaikan danPengerukan Saluran,lokasi Tropodo RT 03RW I LingkunganTropodo KelurahanMeri
210 meter
Rehabilitasi MusholaAl Hikmah. lokasiLingkungan KuwungRT 01 RW IIIKelurahan Meri
36 meter
PembuatanPoskamling, lokasiLingkungan KuwungRT 03 RW IIKelurahan Meri
11 meter
Sipdda - Kota Mojokerto
Kode
Urusan/Bidangurusan
PemerintahanDaerah &
Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu IndikatifPrakiraan
Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggungjawab
Hasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Pemasangan Wifi ,Lokasi Tropodo RT 03RW I LingkunganTropodo KelurahanMeri
1Bendel/Kegiatan
Pengadaan tenda,meja, kursi dan terpalRT, lokasi Tropodo RT02 RW II LingkunganTropodo KelurahanMeri
1 set
Pengadaan tempatsampah, lokasiTropodo RT 04 RW IIKelurahan Meri
50 unit
Pengadaan Seragamibu - ibu jamaah tahlilAl Barokah, lokasiTropodo Kelurahanmeri
113 stel
Pembelian seragamanggota , lokasiMajelis Ta'lim ArRosyid-II LingkunganMeri RT 01 RW IIIKelurahan Meri
96 stel
Pengadaan seragamibu - ibu pengajian AlHikmah, lokasiLingkungan KuwungRT 01 RW IIIKelurahan Meri
50 stel
Pembelian alat - alatpesta PMLT (PerkumpulanMasyarakat PeduliLingkungan Tropodo )
1 paket
Sipdda - Kota Mojokerto
Kode
Urusan/Bidangurusan
PemerintahanDaerah &
Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu IndikatifPrakiraan
Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggungjawab
Hasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Perbaikan Sekolah,lokasi SDN Meri 1dan SDN Meri 2Kelurahan Meri
693 meter
Rehabilitasi MusholaBaiturrahman, lokasiRT 03 RW ILingkungan MeriKelurahan Meri
97 meter
Perbaikan jalandialihkan menjadiRehabilitasi MusholaNurul Iman, LokasiRT 03 RW IIILingkungan KuwungKelurahan Meri
30 meter
Pengerukan Sungai,lokasi RT 03 RW IIILingkungan KuwungKelurahan Meri
2,400 meter
PembangunanLapangan Olah Raga,Lingkungan MeriKelurahan Meri
11,520 meter
Bantuan Seragam,Lokasi kelompokpengajian Ar RohmanRT 02 RW ILingkungan MeriKelurahan Meri
50 stel
Renovasi Mushola AlIkhwan, lokasiLingkungan KuwungRT 02 RW IIIKelurahan Meri
36 meter
Sipdda - Kota Mojokerto
Kode
Urusan/Bidangurusan
PemerintahanDaerah &
Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu IndikatifPrakiraan
Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggungjawab
Hasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Normalisasi/Pengerukan sunagi,lokasi dari BPSsampai dengansungai sadar
500 meter
Cakupansaranaprasaranapemrintahkelurahanyang baik
90 % Jumlah sarana danprasarana kelurahanyang dibangun
6 kegiatan Nilai IKM 87 % 2,000,000,000 Kelurahan Sentanan
Cakupansaranaprasaranapemrintahkelurahanyang baik
90 % Jumlah sarana danprasarana kelurahanyang dibangun
90 % Prosentasemeningkatnyasurvey kepuasanmasyarakat dalampelayanan
87 % 1,750,000,000 Kelurahan Jagalan
Cakupansaranaprasaranapemrintahkelurahanyang baik
80 % Jumlah sarana danprasarana kelurahanyang dibangun
80 % TerwujudnyaSarana danPrasarana yangmemadai
80 % 1,550,000,000 KelurahanPurwotengah
Pengaspalan JalanPurwotengah Gg. VI
864 M2
Rehab Berat GedungPAUD
240 M2
Bantuan Sarana danPrasarana UntukPAUD Purwoasri
1 paket
Bantuan Sarana danPrasarana Poskesdes
1 paket
PembangunanTempat Parkir TossaSampah
60 M2
PembangunanPsokamlingPurwotengah Gg. VI
30 M2
PembangunanPendopo Poskesdes
100 M2
Sipdda - Kota Mojokerto
Kode
Urusan/Bidangurusan
PemerintahanDaerah &
Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu IndikatifPrakiraan
Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggungjawab
Hasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Pemasangan TiangPJU dan Lampu
200 Titik
PembangunanGedung RW 2 lantai
42 M2
Normalisasi SaluranPurwotengah Gg. VIII
154 meter
Biopori PurwotengahGg. V
100 Titik
05 Pembangunansarana danprasarana lokalkelurahan (DAUTambahan)
kelurahankranggan
Cakupansaranaprasaranapemrintahkelurahanyang baik
100 % Jumlah sarana danprasarana kelurahanyang dibangun
2 kegiatan terwujudnyamasyarakat yangsehat pedulilingkungan sekitar
100 % Sub Total : 250,000,000 0 Baru Kelurahan Kranggan
Cakupansaranaprasaranapemrintahkelurahanyang baik
100 % Jumlah sarana danprasarana kelurahanyang dibangun
100 % KepuasanMasyarakat
100 % 0 Kelurahan Miji
Jumlahlembaga/organisasikemasyarakatan yangmendapatkanbantuan sarpras(DAU tambahan)
4 organisasi
Cakupansaranaprasaranapemrintahkelurahanyang baik
90 % Jumlah sarana danprasarana kelurahanyang dibangun
90 % Sarana danPrasarana Kantordan Lingkungan
90 % 0 Kelurahan Jagalan
Cakupansaranaprasaranapemrintahkelurahanyang baik
80 % Jumlah sarana danprasarana kelurahanyang dibangun
80 % TerwujudnyaSarana danPrasarana YangMemadai
80 % 250,000,000 KelurahanPurwotengah
Pemasangan CCTVLingkunganPurwotengah Gg IIdan Sersan HarunGg. Langgar
2 lokasi
Sipdda - Kota Mojokerto
Kode
Urusan/Bidangurusan
PemerintahanDaerah &
Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu IndikatifPrakiraan
Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggungjawab
Hasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Bantuan PMT GiziBalita Dan Lansia
6 paket
PavingisasiPurwotengah Gg. VII
300 M2
PavingisasiPurwotengah Gg. IV
300 M2
Pavingisasi SersanHarun Gg. Langgar
300 M2
Pengadaan Saranadan Prasarana LKK
1 paket
Pengadaan Saranadan PrasaranaPosyandu
6 paket
07 Pemberdayaanmasyarakat dikelurahan (DAUTambahan)
KelurahanMiji
Cakupansaranaprasaranapemrintahkelurahanyang baik
100 % Jumlah organisasikemasyarakatan yangdilatih ketrampilan
100 % Jumlahlembaga/organisasikemasyarakatanyang berpartisipasi
100 % Sub Total : 193,397,000 0 Baru Kelurahan Miji
Jumlah organisasikemasyarakatan yangdilatih keterampilan
4 organisasi
Jumlah organisasikemasyarakatan yangmendapatkansosialisasi
4 organisasi
Jumlah organisasikemasyarakatan yangmendapatkan bimtek
4 organisasi
Jumlahlembaga/organisasikemasyarakatan yangmendapatkanbantuan sarpras
4 organisasi
Sipdda - Kota Mojokerto
Statistik Usulan Renja, Tahun 2021
PAGU Nominal
APBD Kota/Kab 19,817,867,775
Total PAGU dgn 10 Usulan Keg. Rp. 19,817,867,775,-
Kode
Urusan/Bidangurusan
PemerintahanDaerah &
Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu IndikatifPrakiraan
Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggungjawab
Hasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Cakupansaranaprasaranapemrintahkelurahanyang baik
1Bendel/Kegiatan
Jumlah organisasikemasyarakatan yangdilatih ketrampilan
1Bendel/Kegiatan
Terwujudnyapeningkatankualitasmasyarakat
1Bendel/Kegiatan
150,000,000 Kelurahan Meri
Cakupansaranaprasaranapemrintahkelurahanyang baik
90 % Jumlah organisasikemasyarakatan yangdilatih ketrampilan
90 % MewujudkanIndividu yangmandiri
90 % 0 Kelurahan Jagalan
Cakupansaranaprasaranapemrintahkelurahanyang baik
1Bendel/Kegiatan
Jumlah organisasikemasyarakatan yangdilatih ketrampilan
1Bendel/Kegiatan
TerwujudnyaPeningkatanKualitasMasyarakat
1Bendel/Kegiatan
100,000,000 KelurahanPurwotengah
Daftar Semua Usulan Tahun :{2021}inspektorat (4020101)
KodeUrusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu IndikatifPrakiraan
Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggungjawab
Hasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
URUSAN RUTIN
0 000 4020101 12 Program PelayananKesekretariatan
Sub Total : 1,324,932,060
01 Pelayanan administrasi perkantoran KantorInspektoratKota Mojokerto
Persentasesarana danprasaranaPerangkatDaerah yangtersedia secaracukup dandengan kualitasbaik
12 bulan Jumlahpelayananadministrasiperkantoran
12 bulan Jumlahpelayananadministrasiperkantoran
12 bulan Sub Total : 936,919,060 1,030,608,600 SedangBerjalan
inspektorat
02 Peningkatan sarana dan prasaranaaparatur
KantorInspektoratKota Mojokerto
Persentasesarana danprasaranaPerangkatDaerah yangtersedia secaracukup dandengan kualitasbaik
6 macam Jumlah saranaprasaranakantor yangdisediakan .
6 macam Jumlah saranaprasaranakantor yangdisediakan
6 macam Sub Total : 388,013,000 426,814,300 Baru inspektorat
URUSAN PRIORITAS
4 402 4020101 20 Program peningkatan sistempengawasan internal danpengendalian pelaksanaankebijakan KDH
Sub Total : 1,666,188,805
KodeUrusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu IndikatifPrakiraan
Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggungjawab
Hasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
01 Pelaksanaan pengawasan Internalsecara berkala
Kota Mojokerto Presentasetindak lanjuttemuan,persentasepelanggaranpegawai danjumlah temuanBPK
85 % Jumlah obyekpemeriksaanPKPT danJumlah SKPDyang dievaluasi.
36 SKPD JumlahPemeriksaanYangDilaksanakanSesuai DenganPerencanaan
36 SKPD Sub Total : 800,529,500 922,382,450 Baru inspektorat
02 Penanganan kasus pengaduan dilingkungan pemerintah daerah
Kota Mojokerto Presentasetindak lanjuttemuan,persentasepelanggaranpegawai danjumlah temuanBPK
30Kasus
Jumlah kasuspengaduanmasyarakatyangditindaklanjuti
30Kasus
ProsentasePengaduanMasyarakatYangDitindaklanjuti
100 % Sub Total : 74,315,000 81,746,500 Baru inspektorat
03 Pengendalian manajemenpelaksanaan kebijakan KDH
Kota Mojokerto Presentasetindak lanjuttemuan,persentasepelanggaranpegawai danjumlah temuanBPK
100 % Jumlah sasaranobyekpemeriksaan
36 SKPD RekomendasiHasilPengawasanAPIP YangDitindaklanjuti
100 % Sub Total : 623,311,700 685,642,000 Baru inspektorat
04 Penanganan kasus pada wilayahpemerintahan dibawahnya
Kota Mojokerto Presentasetindak lanjuttemuan,persentasepelanggaranpegawai danjumlah temuanBPK
100 % Jumlahtemuan/kasusTPKD yangdiselesaikan
20Kasus
Jumlahtemuan/kasusTPKD yangdiselesaikan
25Kasus
Sub Total : 57,036,100 62,739,000 Baru inspektorat
KodeUrusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu IndikatifPrakiraan
Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggungjawab
Hasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
05 Tindak Lanjut Hasil TemuanPengawasan
Kota Mojokerto Presentasetindak lanjuttemuan,persentasepelanggaranpegawai danjumlah temuanBPK
100 % Jumlah temuanhasilpemeriksaanyangditindaklanjuti
25Kasus
Jumlah temuanhasilpemeriksaanyangditindaklanjuti
100 % Sub Total : 34,500,000 38,651,000 Baru inspektorat
07 Koordinasi pengawasan yang lebihkomprehensif
Seluruh SKPDKota Mojokerto
Presentasetindak lanjuttemuan,persentasepelanggaranpegawai danjumlah temuanBPK
100 % Jumlah OPDyang sudahmenindak lanjutitemuan
35 SKPD Jumlah OPDyang sudahmenindaklanjutitemuan
35 SKPD Sub Total : 36,800,000 40,000,000 Baru inspektorat
16 Kegiatan Koordinasi rencana aksidaerah pencegahan danpemberantasan korupsi (RAD-PPK)
Seluruh SKPDKota Mojokerto
Presentasetindak lanjuttemuan,persentasepelanggaranpegawai danjumlah temuanBPK
100 % Jumlah OPDyang memenuhikriteriakeberhasilan drKSP
36 SKPD Jumlah RapatKedinasan yangdiselenggarakan
4 kali Sub Total : 39,696,505 62,645,000 Baru inspektorat
4 402 4020101 21 Program peningkatanprofesionalisme tenaga pemeriksadan aparatur pengawasan
Sub Total : 989,858,000
01 Pelatihan pengembangan tenagapemeriksa dan aparaturpengawasan
Jawa Timur,Yogyakarta,Jakarta, Bali
Presentasemeningkatnyaprofesionalismetenagapemeriksa danaparaturpengawasanInternalPemerintah (%)
20 orang Jumlah aparatpengawas yangmengikutipelatihan teknispengawasan
20 orang meningkatnyakapasitas SDM
24 orang Sub Total : 989,858,000 471,951,000 Baru inspektorat
Statistik Usulan Renja, Tahun 2021
PAGU Nominal
APBD Kota/Kab Rp. 3,980,978,865,-
Total PAGU dgn 10 Usulan Keg. Rp. 3,980,978,865,-
Sipdda - Kota Mojokerto
Daftar Semua Usulan Tahun :{2021}Badan Perencanaan Pembangunan (4030101)
Kode
Urusan/Bidangurusan
PemerintahanDaerah &
Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu IndikatifPrakiraan
Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggungjawab
Hasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
URUSAN RUTIN
0 000 4030101 12 Program PelayananKesekretariatan
Sub Total : 1,967,804,873
01 Pelayanan administrasiperkantoran
Jl. Jawa No.31,Kranggan,Mojokerto
Persentasesarana danprasaranaPerangkat Daerahyang tersediasecara cukup dandengan kualitasbaik
100 % 'Jumlah rekeningtelepon, listrik daninternet kantor yangdibayarkan tepat waktu
3 rekening PersentaseIndikatorProgramPembangunanyang tercapai
90 % Sub Total : 1,136,411,967 1,150,783,801 SedangBerjalan
Badan PerencanaanPembangunan
Jumlah surat menyuratyang diproses
50 Jam
Jumlah kendaraandinas/operasional yangdirawat secara berkala
5kendaraan
Jumlah pengelolakeuangan yanghonorariumnyadibayarkan tepat waktu
10 org/bl
Jumlah petugaskebersihan yanghonorariumnyadibayarkan tepat waktu
3 org/bl
Jumlah peralatan kerjakantor yang disediakan
73 unit
Jumlah ATK yangdisediakan
50 macam
Jumlah barang cetakandan penggandaanyang disediakan
15 macam
Sipdda - Kota Mojokerto
Kode
Urusan/Bidangurusan
PemerintahanDaerah &
Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu IndikatifPrakiraan
Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggungjawab
Hasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jumlah komponeninstalasilistrik/peneranganbangunan kantor yangdisediakan
14 macam
Jumlah peralatan kerjayang tersedia
5 macam
Jumlah bahan bacaandan peraturanperundang-undanganyang disediakan
3 macam
Jumlah bahan logistikkantor yang disediakan
29 macam
Jumlah makan minumkantor yang disediakan
1,540Kotak
Jumlah pemenuhankebutuhan perjalanandinas luar daerah
600 kali
02 Peningkatan saranadan prasarana aparatur
Jl. Jawa No.31,Kranggan,Mojokerto
Persentasesarana danprasaranaPerangkat Daerahyang tersediasecara cukup dandengan kualitasbaik
100 % Jumlah meubelairkantor
3 macam PersentaseIndikatorProgramPembangunanyang tercapai
90 % Sub Total : 777,766,528 75,758,112 SedangBerjalan
Badan PerencanaanPembangunan
Jumlah peralatangedung kantor yangtersedia
3 macam
Jumlah kebutuhankomputer dankelengkapannya
2 macam
Jumlah gedung / kantoryang diperlihara
1 Gedung
Jumlah meubelairkantor yang diperlihara
3 macam
Jumlah petugaskeamanan rumahjabatan/dinas/gedungkantor yanghonorariumnyadibayarkan tepat waktu
5 org/bl
Sipdda - Kota Mojokerto
Kode
Urusan/Bidangurusan
PemerintahanDaerah &
Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu IndikatifPrakiraan
Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggungjawab
Hasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jumlah Gedung/Kantoryang direhab
1 Gedung
Jumlah pakaian khususpegawai bappeko
70 stel
03 Pengelolaanadministrasi keuangan
Jl. JawaNo.31,Kranggan,Mojokerto
Persentasesarana danprasaranaPerangkat Daerahyang tersediasecara cukup dandengan kualitasbaik
100 % Jumlah laporankeuangan (Neraca,CALK, RKA, DPA)
4Dokumen
PersentaseIndikatorProgramPembangunanyang tercapai
90 % Sub Total : 16,223,500 17,480,205 Baru Badan PerencanaanPembangunan
04 Penyusunan dokumenperencanaan danpelaporan
Jl. Jawa No.31,Kranggan,Mojokerto
Persentasesarana danprasaranaPerangkat Daerahyang tersediasecara cukup dandengan kualitasbaik
100 % Jumlah dokumenperencanaan danpelaporan (Resntra,Renja, LPPD, LKPJ,SAKIP, PK, RTP, Lap.Kinerja, SPIP,SINOVIK, Aset)
11Dokumen
PersentaseIndikatorProgramPembangunanyang tercapai
90 % Sub Total : 28,946,179 29,814,564 Baru Badan PerencanaanPembangunan
05 Pengembangan datadan sistem informasi
Jl. Jawa No.31,Kranggan,Mojokerto
Persentasesarana danprasaranaPerangkat Daerahyang tersediasecara cukup dandengan kualitasbaik
100 % Jumlah buku profileyang disusun
1 buku PersentaseIndikatorProgramPembangunanyang tercapai
90 % Sub Total : 8,456,699 8,710,400 Baru Badan PerencanaanPembangunan
URUSAN PRIORITAS
4 403 4030101 23 Program perencanaansosial dan budaya
Sub Total : 1,386,900,000
18 Koordinasiperencanaan bidangpemerintahan,kesejahteraan sosialdan kebudayaan
Jl. Jawa No.31,Kranggan,Mojokerto
Persentaserencana Sosialdan Budaya yangdiimplementasikan
90 % Jumlah dokumenmonitoring danevaluasi sub bidangpemerintahan,kesejahteraan sosialdan kebudayaan
1Dokumen
PersentaseIndikatorProgramPembangunanyang tercapai
90 % Sub Total : 180,000,000 75,000,000 SedangBerjalan
Badan PerencanaanPembangunan
Sipdda - Kota Mojokerto
Kode
Urusan/Bidangurusan
PemerintahanDaerah &
Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu IndikatifPrakiraan
Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggungjawab
Hasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
19 Koordinasi penyusunanperencanaan bidangkesejahteraan sosial
Jl. Jawa No.31,Kranggan,Mojokerto
Persentaserencana Sosialdan Budaya yangdiimplementasikan
90 % Jumlah dokumenmonitoring danevaluasi bidangkesejahteraan sosial
3Dokumen
PersentaseIndikatorProgramPembangunanyang tercapai
90 % Sub Total : 500,000,000 644,399,000 SedangBerjalan
Badan PerencanaanPembangunan
20 Koordinasi penyusunanperencanaan bidangpemerintahan
Jl. Jawa No.31,Kranggan,Mojokerto
Persentaserencana Sosialdan Budaya yangdiimplementasikan
90 % Jumlah koordinasi,laporan danrekomendasi yang diimplentasikan
12Laporan
PersentaseIndikatorProgramPembangunanyang tercapai
90 % Sub Total : 550,000,000 516,625,000 SedangBerjalan
Badan PerencanaanPembangunan
21 Koordinasi penyusunanperencanaan bidangkebudayaan
Jl. Jawa No.31,Kranggan,Mojokerto
Persentaserencana Sosialdan Budaya yangdiimplementasikan
90 % Koordinasi penyusunanperencanaan bidangkebudayaan
1Dokumen
PersentaseIndikatorProgramPembangunanyang tercapai
90 % Sub Total : 156,900,000 164,745,000 SedangBerjalan
Badan PerencanaanPembangunan
4 403 4030101 28 Program Perencanaandan PengendalianPembangunan
Sub Total : 1,210,200,146
01 Pengumpulan,Updating dan AnalisisData InformasiCapaian Target Kinerja
Jl. Jawa No.31,Kranggan,Mojokerto
Persentaseketersediaan datadan dokumenrencanapembangunanjangka panjang,menengah,dantahunan
90 % Jumlah dokumenlaporan hasil monev,dana DAK dan danaAPBN lainnya
1Dokumen
PersentaseKeselarasanRKPD terhadapRPJMD ;PersentasekeselarasanRenstra SKPDterhadapRPJMD ;PersentasekeselarasanRenja SKPDterhadap RKPD
100 % Sub Total : 77,137,500 84,851,250 SedangBerjalan
Badan PerencanaanPembangunan
Sipdda - Kota Mojokerto
Kode
Urusan/Bidangurusan
PemerintahanDaerah &
Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu IndikatifPrakiraan
Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggungjawab
Hasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
02 Monitoring, Evaluasidan Pelaporan
Jl. Jawa No.31,Kranggan,Mojokerto
Persentaseketersediaan datadan dokumenrencanapembangunanjangka panjang,menengah,dantahunan
90 % Jumlah dokumenlaporan hasil monev,kegiatan yang dibiayaiAPBD
1Dokumen
PersentaseKeselarasanRKPD terhadapRPJMD ;PersentasekeselarasanRenstra SKPDterhadapRPJMD ;PersentasekeselarasanRenja SKPDterhadap RKPD
100 % Sub Total : 79,132,500 81,506,475 SedangBerjalan
Badan PerencanaanPembangunan
03 Penyusunan ProfilDaerah
Jl. Jawa No.31,Kranggan,Mojokerto
Persentaseketersediaan datadan dokumenrencanapembangunanjangka panjang,menengah,dantahunan
90 % Jumlah buku ProfilDaerah
1 buku PersentaseKeselarasanRKPD terhadapRPJMD ;PersentasekeselarasanRenstra SKPDterhadapRPJMD ;PersentasekeselarasanRenja SKPDterhadap RKPD
100 % Sub Total : 81,343,196 83,783,492 SedangBerjalan
Badan PerencanaanPembangunan
04 Pengembanganjaringan data spasialdaerah
Jl. Jawa No.31,Kranggan,Mojokerto
Persentaseketersediaan datadan dokumenrencanapembangunanjangka panjang,menengah,dantahunan
90 % Jumlah dataperencanaanpembangunan secaraspasial
1 Data PersentaseKeselarasanRKPD terhadapRPJMD ;PersentasekeselarasanRenstra SKPDterhadapRPJMD ;PersentasekeselarasanRenja SKPDterhadap RKPD
100 % Sub Total : 150,000,000 154,500,000 SedangBerjalan
Badan PerencanaanPembangunan
Sipdda - Kota Mojokerto
Kode
Urusan/Bidangurusan
PemerintahanDaerah &
Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu IndikatifPrakiraan
Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggungjawab
Hasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
05 Penyusunan RPJMD Jl. Jawa No.31,Kranggan,Mojokerto
Persentaseketersediaan datadan dokumenrencanapembangunanjangka panjang,menengah,dantahunan
90 % Jumlah DokumenRPJMD
0Dokumen
PersentaseKeselarasanRKPD terhadapRPJMD ;PersentasekeselarasanRenstra SKPDterhadapRPJMD ;PersentasekeselarasanRenja SKPDterhadap RKPD
100 % Sub Total : 251,405,450 258,947,614 SedangBerjalan
Badan PerencanaanPembangunan
06 Penyusunan RKPD Jl. Jawa No.31,Kranggan,Mojokerto
Persentaseketersediaan datadan dokumenrencanapembangunanjangka panjang,menengah,dantahunan
90 % Jumlah DokumenRKPD dan PerubahanRKPD
2Dokumen
PersentaseKeselarasanRKPD terhadapRPJMD ;PersentasekeselarasanRenstra SKPDterhadapRPJMD ;PersentasekeselarasanRenja SKPDterhadap RKPD
100 % Sub Total : 252,163,500 259,728,405 SedangBerjalan
Badan PerencanaanPembangunan
07 PenyelenggaraanMusrenbang RKPDdan RPJMD
Jl. Jawa No.31,Kranggan,Mojokerto
Persentaseketersediaan datadan dokumenrencanapembangunanjangka panjang,menengah,dantahunan
90 % Jumlah Berita Acarahasil MusrenbangRKPD yang disepakati
1Dokumen
PersentaseKeselarasanRKPD terhadapRPJMD ;PersentasekeselarasanRenstra SKPDterhadapRPJMD ;PersentasekeselarasanRenja SKPDterhadap RKPD
100 % Sub Total : 319,018,000 304,384,538 SedangBerjalan
Badan PerencanaanPembangunan
4 403 4030101 29 Program PerencanaanBidang InfrastrukturSDA dan Ekonomi
Sub Total : 1,295,265,206
Sipdda - Kota Mojokerto
Kode
Urusan/Bidangurusan
PemerintahanDaerah &
Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu IndikatifPrakiraan
Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggungjawab
Hasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
01 Penyusunan dokumenperencanaansubbidang infrastruktur
Jl. Jawa No.31,Kranggan,Mojokerto
PersentasedokumenperencanaanbidangInfrastruktur SDAdan Ekonomi yangberkualitas baik
100 % Jumlah dokumenperencanaaninfrastruktur yangdisusun
3Dokumen
PersentaseIndikatorProgramPembangunanyang tercapai
90 % Sub Total : 674,165,206 649,079,858 SedangBerjalan
Badan PerencanaanPembangunan
02 Koordinasi monitoringdan evaluasi subbidang infrastruktur
Jl. Jawa No.31,Kranggan,Mojokerto
PersentasedokumenperencanaanbidangInfrastruktur SDAdan Ekonomi yangberkualitas baik
100 % Jumlah hasil koordinasisubbidang infrastruktur,yang ditindaklanjuti
2 kali PersentaseIndikatorProgramPembangunanyang tercapai
90 % Sub Total : 103,000,000 106,090,000 SedangBerjalan
Badan PerencanaanPembangunan
03 Penyusunan dokumenperencanaansubbidang Sumberdaya Alam
Jl. Jawa No.31,Kranggan,Mojokerto
PersentasedokumenperencanaanbidangInfrastruktur SDAdan Ekonomi yangberkualitas baik
100 % Jumlah dokumenperencanaansubbidangsumber daya alamyang disusun
1Dokumen
PersentaseIndikatorProgramPembangunanyang tercapai
90 % Sub Total : 149,350,000 153,830,500 SedangBerjalan
Badan PerencanaanPembangunan
04 Koordinasi Monitoringdan evaluasi subBidang Sumber DayaAlam
Jl. Jawa No.31,Kranggan,Mojokerto
PersentasedokumenperencanaanbidangInfrastruktur SDAdan Ekonomi yangberkualitas baik
100 % Jumlah hasil koordinasisub bidang sumberdaya alam, yangditindaklanjuti
1Dokumen
PersentaseIndikatorProgramPembangunanyang tercapai
90 % Sub Total : 77,250,000 79,567,500 SedangBerjalan
Badan PerencanaanPembangunan
05 Penyusunan dokumenperencanaansubbidang Ekonomi
Jl. Jawa No.31,Kranggan,Mojokerto
PersentasedokumenperencanaanbidangInfrastruktur SDAdan Ekonomi yangberkualitas baik
100 % Jumlah dokumenperencanaan ekonomiyang disusun
2Dokumen
PersentaseIndikatorProgramPembangunanyang tercapai
90 % Sub Total : 181,500,000 199,650,000 SedangBerjalan
Badan PerencanaanPembangunan
Sipdda - Kota Mojokerto
Statistik Usulan Renja, Tahun 2021
PAGU Nominal
APBD Kota/Kab Rp. 5,860,170,225,-
Total PAGU dgn 22 Usulan Keg. Rp. 5,860,170,225,-
Kode
Urusan/Bidangurusan
PemerintahanDaerah &
Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu IndikatifPrakiraan
Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggungjawab
Hasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
06 Koordinasi monitoringdan evaluasi subbidang Ekonomi
Jl. Jawa No.31,Kranggan,Mojokerto
PersentasedokumenperencanaanbidangInfrastruktur SDAdan Ekonomi yangberkualitas baik
100 % Jumlah hasil koordinasisub bidang ekonomi,yang ditindaklanjuti
30 kali PersentaseIndikatorProgramPembangunanyang tercapai
90 % Sub Total : 110,000,000 120,000,000 SedangBerjalan
Badan PerencanaanPembangunan
Daftar Semua Usulan Tahun :{2021}Badan Kepegawaian (4050101)
KodeUrusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu IndikatifPrakiraan
Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggungjawab
Hasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
URUSAN RUTIN
0 000 4050101 12 Program PelayananKesekretariatan
Sub Total : 1,425,149,316
01 Pelayanan administrasiperkantoran
BKD Persentasesarana danprasaranaPerangkatDaerah yangtersedia secaracukup dandengan kualitasbaik
95 % PersentaseTerpenuhinyaAdministrasiPerkantoran
95 % Persentase Sarana danPrasarana AdministrasiPerkantoran yangtercukupi
95 % Sub Total : 1,213,850,924 1,281,639,441 Baru Badan Kepegawaian
JumlahRekening ListrikTeleponair daninternet kantoryang terbayar
12 bulan
JumlahKendaraandinas/operasionalyang dipelihara
2 unit
JumlahPengelolaanKeuangan yanghonorariumnyadibayarkantepat waktu
12 bulan
KodeUrusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu IndikatifPrakiraan
Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggungjawab
Hasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jumlah PetugasKebersihan,keamanan, dansupir yanghonorariumnyadibayarkantepat waktu
12 bulan
JumlahPeralatan KerjaKantor yangdiperbaiki
70 Jenis
Jumlah Materai/ benda posyang disediakan
360 buah
Jumlah ATKyang disediakan
23 Jenis
Jumlah BarangCetakan danPenggandaanyang disediakan
6 Jenis
JumlahDekorasipergelaran yangterpenuhi
1 Tahun
JumlahKomponeninstalasi Listrik /peneranganbangunankantor yangdisediakan
8 Jenis
KodeUrusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu IndikatifPrakiraan
Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggungjawab
Hasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jumlah BahanBacaan danperaturanperundang -undangan yangdisediakan
12 bulan
Jumlah BahanLogistik kantoryang disediakan
12 bulan
Jumlah Makanminum kantoryang disediakan
12 bulan
JumlahPemenuhankebutuhanPerjalananDinas LuarDaerah
98 kali
02 Peningkatan sarana danprasarana aparatur
BKD Persentasesarana danprasaranaPerangkatDaerah yangtersedia secaracukup dandengan kualitasbaik
90 % Jumlahperlengkapangedung kantoryang disediakan
90 % Persentase Sarana danPrasarana yangtersedia dengankualitas baik
90 % Sub Total : 208,148,392 214,392,844 Baru Badan Kepegawaian
JumlahPerlengkapanGedung kantoryang disediakan
5 paket
Jumlahperalatangedung kantoryang disediakan
4 unit
JumlahBangunanGedung Kantoryang dipelihara
4 paket
KodeUrusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu IndikatifPrakiraan
Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggungjawab
Hasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jumlahpenyediaanpakaian khusushari - haritertentu
36Potong
03 Pengelolaan administrasikeuangan
BKD Persentasesarana danprasaranaPerangkatDaerah yangtersedia secaracukup dandengan kualitasbaik
6Dokumen
Jumlah laporankeuangan
6Dokumen
Jumlah DokumenLaporan Keuangan
6Dokumen
Sub Total : 1,150,000 2,150,000 Baru Badan Kepegawaian
04 Penyusunan dokumenperencanaan dan pelaporan
BKD Persentasesarana danprasaranaPerangkatDaerah yangtersedia secaracukup dandengan kualitasbaik
12Dokumen
Penyusunandokumenperencanaandan pelaporan
12Dokumen
JumlahDokumenPerencanaan,Pelaporan Dan ProfilBKD YAng tersedia
12Dokumen
Sub Total : 2,000,000 1,000,000 Baru Badan Kepegawaian
JumlahDokumenPerencanaan,Evaluasi danPelaporanProgram
12Dokumen
Jumlah ProfilBKD
12Dokumen
URUSAN PRIORITAS
4 405 4050101 15 Program PenyelenggaraanPenataan Aparatur
Sub Total : 1,323,296,414
01 Penyajian dan PengolahanData Kepegawaian
KantorBKD KotaMojokerto
IndeksPenerapanSistem Merit
360orang
Jumlah DataPNS yangdivalidasi
360orang
Jumlah Data PNStervalidasi
360orang
Sub Total : 55,000,000 56,050,000 Baru Badan Kepegawaian
KodeUrusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu IndikatifPrakiraan
Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggungjawab
Hasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
02 Penyusunan FormasiKebutuhan Aparatur
KantorBKD KotaMojokerto
IndeksPenerapanSistem Merit
1Dokumen
JumlahKebutuhanFormasi jabatanyang diusulkan
1Dokumen
Jumlah jabatan -jabatan pimpinan tinggipada instansipemerintah
1Dokumen
Sub Total : 70,000,000 72,100,000 Baru Badan Kepegawaian
03 Seleksi JPT Pratama SecaraTerbuka
KantorBKD KotaMojokerto
IndeksPenerapanSistem Merit
33 orang JumlahAparatur YangMengikutiSeleksi
33 orang Jumlah Aparatur yangterseleksi
33 orang Sub Total : 386,938,600 398,546,756 Baru Badan Kepegawaian
04 Pelaksanaan Mutasi, Rotasidan Promosi Aparaturberdasarkan Hasil PemetaanKompetensi
KantorBKD KotaMojokerto
IndeksPenerapanSistem Merit
250orang
JumlahAparatur yangdikenakanRotasi Mutasidan JumlahPengajuanKenaikanPangkat yangdiproses
250orang
jumlah aparatur yangterkena rotasi mutasidan jumlah usulkenaikan pangkat yangterproses
250orang
Sub Total : 335,000,000 345,050,000 Baru Badan Kepegawaian
05 Layanan AdministrasiKepegawaian
KantorBKD KotaMojokerto
IndeksPenerapanSistem Merit
420orang
JumlahpermohonanKartu Pegawai,PermohonanPensiun yangdiproses dankegiatanpemantapan
420orang
Jumlah katu pegawaidan pensiun terproses
420orang
Sub Total : 57,000,000 58,710,000 Baru Badan Kepegawaian
06 Seleksi CPNS IndeksPenerapanSistem Merit
3000000orang
Jumlah PesertaSeleksi CPNSdan P3K
3000000orang
jumlah peserta seleksicpns dan p3k yangmengikuti tes
3000000orang
Sub Total : 419,357,814 431,938,548 Baru Badan Kepegawaian
4 405 4050101 16 Program Pengembangan,Kompetensi dan PenilaianKinerja Aparatur
Sub Total : 4,669,878,355
01 Penilaian Kinerja danPenghargaan PNS
KantorBKD KotaMojokerto
Rata – rata skoraktivitasaparatur
7Dokumen
Jumlah LaporanKinerja Yangdisusun danPemberianPenghargaanPNS
7Dokumen
jumlah aporan kinerjayang tersusun danpemberianpenghargaan pns
7Dokumen
Sub Total : 150,000,000 154,500,000 Baru Badan Kepegawaian
KodeUrusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu IndikatifPrakiraan
Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggungjawab
Hasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
02 Monitoring dan EvaluasiDisiplin PNS
KantorBKD KotaMojokerto
Jumlah KasusPelanggaranDisiplin yangdiproses
10 Kasus Jumlah Laporanmonev datakehadiran, datatambahanpenghasilanyang disusun,danpemrosesankasus disiplinPNS
10 Kasus Jumlah laporan monevdata kehadiran, datatambahan penghasilandan kasus disiplin yangterproses
10 Kasus Sub Total : 200,000,000 206,000,000 Baru Badan Kepegawaian
03 Pendidikan dan PelatihanStruktural
KantorBKD KotaMojokerto
persentaseASN yangmengikutiPendidikan danPelatihanFormal
115orang
JumlahAparatur yangmengikuti Diklatdan PelatihanStruktural
115orang
jumlah aparatur yanglulus diklat struktural
115orang
Sub Total : 3,104,878,355 3,198,024,706 Baru Badan Kepegawaian
04 Pendidikan dan pelatihanTeknis dan Fungsional
KantorBKD KotaMojokerto
persentaseASN yangmengikutiPendidikan danPelatihanFormal
385orang
JumlahAparatur yangmengikuti diklatdan PelatihanTeknis danFungsional
385orang
jumlah aparatur yanglulus diklat teknis danfungsional
385orang
Sub Total : 485,000,000 509,250,000 Baru Badan Kepegawaian
05 Pemberian Tugas Belajar, IjinBelajar dan Penyesuaian Ijazah
KantorBKD KotaMojokerto
persentaseASN yangmengikutiPendidikan danPelatihanFormal
50 orang JumlahAparatur yangmenerima tugasbelajar, ijinbelajar danpenyesuaianijazah
50 orang jumlah aparatur yangterbit ijin belajar, danpenyesuaian ijazah
50 orang Sub Total : 80,000,000 82,400,000 Baru Badan Kepegawaian
06 Pelaksanaan Uji Kompetensidan Pemetaan Kompetensi
KantorBKD KotaMojokerto
persentaseASN yangmengikutiPendidikan danPelatihanFormal
95 orang JumlahAparatur yangmengikuti ujianpemetaanKompetensi,Pengembanganaplikasi E Karir
95 orang Jumlah aparatur yangdiuji kompetensi
95 orang Sub Total : 650,000,000 669,500,000 Baru Badan Kepegawaian
Statistik Usulan Renja, Tahun 2021
PAGU Nominal
APBD Kota/Kab Rp. 7,418,324,085,-
Total PAGU dgn 16 Usulan Keg. Rp. 7,418,324,085,-
Daftar Semua Usulan Tahun :{2021}Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (SKPD) (4040101)
KodeUrusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu IndikatifPrakiraan
Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggungjawab
Hasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
URUSAN RUTIN
0 000 4040101 12 Program PelayananKesekretariatan
Sub Total : 12,058,489,375
01 Pelayanan administrasiperkantoran
BPPKAKotaMojokerto
Persentasesarana danprasaranaPerangkatDaerah yangtersedia secaracukup dandengan kualitasbaik
100 % Jumlah rekeninglistrik, telepon daninternet kantor yangdibayar tepat waktu
12 bulan Persentasecapaian kinerja
100 % Sub Total : 11,739,200,275 11,856,792,278 SedangBerjalan
Badan Pendapatan,PengelolaanKeuangan dan Aset(SKPD)
Jumlah aset/tanahyang PBBnya dibayartepat waktu
1 Tahun
Jumlah kendaraandinas/operasionalyang dipelihara
5 unit
Jumlah pengelolakeuangan yanghonorariumnyadibayarkan tepatwaktu
12 bulan
Jumlah petugaskebersihan yanghonorariumnyadibayarkan tepatwaktu
12 bulan
Jumlah peralatankerja kantor yangdiperbaiki
12 Jenis
KodeUrusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu IndikatifPrakiraan
Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggungjawab
Hasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jumlah ATK yangdisediakan
60 Jenis
Jumlah barangcetakan danpenggandaan yangdisediakan
25 Jenis
Jumlah komponeninstalasi listrik/peneranganbangunan kantor yangdisediakan
18 Jenis
Jumlah bahan bacaandan peraturanperundang-undanganyang disediakan
12 bulan
Jumlah bahan logistikkantor yangdisediakan
12 bulan
Jumlah makan minumkantor yangdisediakan
12 bulan
Jumlah pemenuhankebutuhan perjalanandinas luar daerah
400 kali
02 Peningkatan sarana danprasarana aparatur
BPPKAKotaMojokerto
Persentasesarana danprasaranaPerangkatDaerah yangtersedia secaracukup dandengan kualitasbaik
100 % Jumlah bangunangedung kantor yangdipelihara
1 unit Persentasecapaian kinerja
100 % Sub Total : 314,264,100 317,206,741 SedangBerjalan
Badan Pendapatan,PengelolaanKeuangan dan Aset(SKPD)
Jumlah petugaskeamanan yanghonornya dibayartepat waktu
12 bulan
Jumlah peralatangedung kantor yangdisediakan
5 Jenis
KodeUrusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu IndikatifPrakiraan
Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggungjawab
Hasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jumlah perlengkapangedung kantor yangdisediakan
5 Jenis
03 Pengelolaan administrasikeuangan
BPPKAKotaMojokerto
Persentasesarana danprasaranaPerangkatDaerah yangtersedia secaracukup dandengan kualitasbaik
100 % Jumlah laporankeuangan(KEU,NERACA,CALK)
3Dokumen
Persentasecapaian kinerja
100 % Sub Total : 5,025,000 5,075,250 SedangBerjalan
Badan Pendapatan,PengelolaanKeuangan dan Aset(SKPD)
URUSAN PRIORITAS
4 404 4040101 21 Program Perencanaan danEvaluasi Pendapatan Daerah
Sub Total : 1,159,361,361
01 Intensifikasi dan ekstensifikasipendapatan daerah
KotaMojokerto
PertumbuhanPajak Daerah
15 % Jumlah data potensipendapatan daerahyang disusun
1 Laporan PersentasePertumbuhanPendapatanAsli Daerah
8 % Sub Total : 707,111,361 714,182,475 SedangBerjalan
Badan Pendapatan,PengelolaanKeuangan dan Aset(SKPD)
02 Monitoring dan evaluasipendapatan daerah
KotaMojokerto
PertumbuhanPajak Daerah
15 % Jumlah monevpendapatan daerah
5 Jenis PersentasePertumbuhanPendapatanAsli Daerah
8 % Sub Total : 452,250,000 456,772,500 SedangBerjalan
Badan Pendapatan,PengelolaanKeuangan dan Aset(SKPD)
4 404 4040101 22 Program PengelolaanPendapatan Daerah
Sub Total : 1,047,985,298
01 Updating data potensi obyekpajak daerah
KotaMojokerto
Persentasemeningkatnyapendapatan aslidaerah
8 % Jumlah kecamatanyang dilakukan updatedata obyek pajak
1Kecamatan
PersentasePertumbuhanPendapatanAsli Daerah
8 % Sub Total : 531,321,692 536,634,908 SedangBerjalan
Badan Pendapatan,PengelolaanKeuangan dan Aset(SKPD)
02 Peningkatan penagihan pajak KotaMojokerto
Persentasemeningkatnyapendapatan aslidaerah
8 % Persentase piutangpajak tertagih
10 % PersentasePertumbuhanPendapatanAsli Daerah
8 % Sub Total : 516,663,606 0 SedangBerjalan
Badan Pendapatan,PengelolaanKeuangan dan Aset(SKPD)
4 404 4040101 23 Program Penyusunan APBDdan P-APBD Kota Mojokerto
Sub Total : 1,871,911,643
KodeUrusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu IndikatifPrakiraan
Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggungjawab
Hasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
01 Penyusunan SSH, HSPK danASB
BPPKAKotaMojokerto
PenetapanAPBD
100 % Jumlah dokumenstandar satuan hargayang disusun
1Dokumen
Opini BPK 1 WTP Sub Total : 560,498,098 566,103,079 SedangBerjalan
Badan Pendapatan,PengelolaanKeuangan dan Aset(SKPD)
Jumlah dokumenHarga Satuan PokokKegiatan yangdisusun
1Dokumen
Jumlah dokumenAnalisa StandarBelanja yang disusun
1Dokumen
02 Penyusunan KUA dan PPAS BPPKAKotaMojokerto
PenetapanAPBD
100 % Jumlah dokumen KUAdan PPAS yangdisusun dan tepatwaktu
4Dokumen
Opini BPK 1 WTP Sub Total : 408,813,146 412,901,278 SedangBerjalan
Badan Pendapatan,PengelolaanKeuangan dan Aset(SKPD)
03 Penyusunan APBD dan P-APBD
BPPKAKotaMojokerto
PenetapanAPBD
100 % Jumlah dokumenAPBD dan P-APBDyang disusun dantepat waktu
4Dokumen
Opini BPK 1 WTP Sub Total : 902,600,399 911,626,403 SedangBerjalan
Badan Pendapatan,PengelolaanKeuangan dan Aset(SKPD)
4 404 4040101 24 Program Penyusunan LaporanKeuangan Pemerintah Daerah
Sub Total : 1,616,705,009
01 Rekonsiliasi data sisteminformasi pengelolaankeuangan daerah
BPPKAKotaMojokerto
Opini BPKterhadaplaporankeuangan
100 % Jumlah OPD yangmelaksanakanrekonsiliasi datasistem informasipengelolaankeuangan daerah
35 SKPD Opini BPK 1 WTP Sub Total : 208,536,294 210,621,657 SedangBerjalan
Badan Pendapatan,PengelolaanKeuangan dan Aset(SKPD)
02 Penyusunan LaporanKeterangan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
BPPKAKotaMojokerto
Opini BPKterhadaplaporankeuangan
100 % Jumlah dokumenlaporan keteranganpertanggungjawabanyang disusun
7 Jenis Opini BPK 1 WTP Sub Total : 501,634,193 506,650,534 SedangBerjalan
Badan Pendapatan,PengelolaanKeuangan dan Aset(SKPD)
03 Penyusunan juknispengelolaan keuangan daerahdan kebijakan akuntansi
BPPKAKotaMojokerto
Opini BPKterhadaplaporankeuangan
100 % Jumlah juknispengelolaankeuangan daerah dankebijakan akuntansiyang disusun
2Dokumen
Opini BPK 1 WTP Sub Total : 217,816,163 219,994,324 SedangBerjalan
Badan Pendapatan,PengelolaanKeuangan dan Aset(SKPD)
KodeUrusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu IndikatifPrakiraan
Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggungjawab
Hasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
04 Monev laporan keuangandaerah
BPPKAKotaMojokerto
Opini BPKterhadaplaporankeuangan
100 % Jumlah OPD yangdilakukan monevpengelolaan kas danlaporan keuangandaerah
35 SKPD Opini BPK 1 WTP Sub Total : 165,037,130 166,687,502 SedangBerjalan
Badan Pendapatan,PengelolaanKeuangan dan Aset(SKPD)
05 Pelayanan perbendaharaan BPPKAKotaMojokerto
Opini BPKterhadaplaporankeuangan
100 % Jumlah SP2D yangdiproses sesuai SOP
7000 buah Opini BPK 1 WTP Sub Total : 314,514,549 317,659,694 SedangBerjalan
Badan Pendapatan,PengelolaanKeuangan dan Aset(SKPD)
06 Bimbingan teknis paketregulasi pengelolaan keuangandaerah
BPPKAKotaMojokerto
Opini BPKterhadaplaporankeuangan
100 % Jumlah pesertabimbingan teknispaket regulasipengelolaankeuangan daerah
200 orang Opini BPK 1 WTP Sub Total : 209,166,680 211,258,347 SedangBerjalan
Badan Pendapatan,PengelolaanKeuangan dan Aset(SKPD)
4 404 4040101 25 Program Pengelolaan AsetDaerah
Sub Total : 1,299,055,889
01 Penyusunan RencanaKebutuhan Barang MilikDaerah
BPPKAKotaMojokerto
Persentase asetdaerah yangdikelola denganbaik
90 % Jumlah rencanakebutuhan barangmilik daerah yangdisusun
63 Laporan Persentase asetyang dikelola
90 % Sub Total : 223,260,750 225,493,358 SedangBerjalan
Badan Pendapatan,PengelolaanKeuangan dan Aset(SKPD)
02 Pengamanan Aset/BarangMilik Daerah
BPPKAKotaMojokerto
Persentase asetdaerah yangdikelola denganbaik
90 % Jumlah aset tanahyang tersertifikat
28Sertifikat
Persentasetanah yangbersertifikat
20 % Sub Total : 410,582,298 414,688,121 SedangBerjalan
Badan Pendapatan,PengelolaanKeuangan dan Aset(SKPD)
03 Peningkatan ManajemenAset/Barang Milik Daerah
BPPKAKotaMojokerto
Persentase asetdaerah yangdikelola denganbaik
90 % Jumlah data asetdaerah yang diupdate
5 Data Persentase asetyang dikelola
90 % Sub Total : 360,826,833 364,435,102 Baru Badan Pendapatan,PengelolaanKeuangan dan Aset(SKPD)
04 Revaluasi/Appraisal Aset/BMD BPPKAKotaMojokerto
Persentase asetdaerah yangdikelola denganbaik
90 % Jumlah aset yangdirevaluasi
4 Jenis Persentase asetyang dikelola
90 % Sub Total : 304,386,008 307,429,868 SedangBerjalan
Badan Pendapatan,PengelolaanKeuangan dan Aset(SKPD)
Statistik Usulan Renja, Tahun 2021
PAGU Nominal
APBD Kota/Kab Rp. 19,053,508,575,-
Total PAGU dgn 20 Usulan Keg. Rp. 19,053,508,575,-
Daftar Semua Usulan Tahun :{2021}Badan Penelitian dan Pengembangan (4070101)
KodeUrusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu IndikatifPrakiraan
Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggungjawab
Hasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
URUSAN RUTIN
0 000 4070101 12 Program PelayananKesekretariatan
Sub Total : 923,008,230
01 Pelayanan administrasiperkantoran
Badan Penelitiandan PengembanganKota Mojokerto
Persentasesarana danprasaranaPerangkatDaerah yangtersedia secaracukup dandengan kualitasbaik
100 % jumlah bulan timpengadaanbarang dan jasayanghonorariumnyadibayarkan tepatwaktu
12 bulan presentasekecukupanadministrasiperkantoran
100 % Sub Total : 691,908,230 701,138,313 Baru Badan Penelitian danPengembangan
jumlah pengelolakeuangan yanghonorariumnyadibayarkan tepatwaktu
12 bulan
jumlah bulanpetugaskebersihan yanghonorariumnyadibayarkan tepatwaktu
60 org/bl
jenis ATK yangdisediakan
26macam
jumlah komponeninstalasi listrik /peneranganbangunan kantoryang disediakan
10macam
KodeUrusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu IndikatifPrakiraan
Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggungjawab
Hasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
jumlah perangko,materaidanbenda pos lainyayang disediakan
750buah
jumlah bahanlogistik kantoryang disediakan
17macam
jumlah spanduk,umbul-umbul.benderayang disediakan
3 Jenis
jumlah rekeningtelpon yang dibayar tepat waktu
12 bulan
jumlah rekeningair yangdibayarkan tepatwaktu
12 bulan
jumlah rekeninglistrik yangdibayarkan tepatwaktu
12 bulan
jumlah suratkabar/iklan yangdisediakan
8 Jenis
jumlahkendaraandinas/operasionalyang dirawatsecara berkala
6 kali
jumlahpenggantian sukucadangkendaraandinas/perasional
5 kali
KodeUrusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu IndikatifPrakiraan
Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggungjawab
Hasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
jumlah bahanbakar kendaraandinas/operasional
2,062Liter
jumlahkendaraanbermotor yangdibayarkan
10 unit
jumlah barangcetakan yangdisediakan
7 macam
jumlahpenggandaanyang disediakan
13,139lembar
jumlah paketpakaianpekerjaan khususyang disediakan
20Potong
jumlah perjalanandinas ke luardaerah
55 OH
jumlah peralatandan mesin kantoryang terawat
4 Jenis
02 Peningkatan sarana danprasarana aparatur
Badan Penelitiandan PengembanganKota Mojokerto
Persentasesarana danprasaranaPerangkatDaerah yangtersedia secaracukup dandengan kualitasbaik
100 % jumlah fasilitaspenunjang kinerjaOPD yangdisediakan
12 bulan presentasesarana danprasaranaaparatur yanglayak fungsi
100 % Sub Total : 231,100,000 23,100,000 Baru Badan Penelitian danPengembangan
terpeliharanyagedung danbangunan kantor
3kegiatan
jumlah peralatandan mesinpenujang kinerjaOPD yangdisediakan
8 unit
KodeUrusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu IndikatifPrakiraan
Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggungjawab
Hasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
URUSAN PRIORITAS
4 407 4070101 28 Program Penelitian danPengembanganPembangunan
Sub Total : 1,914,904,740
01 Penelitian dan pengembanganbidang ekonomi, keuangandan pembangunan
Badan Penelitiandan PengembanganKota Mojokerto
Prosentasejumlahpenelitian yangditindaklanjutidengankebijakan
15 % jumlahpenelitian/kajian
4 Jenis ProsentaseRekomendasiPenelitian,Pengembangandan InovasiDaerah yangDitindaklanjuti
15 % Sub Total : 591,187,500 591,187,500 Baru Badan Penelitian danPengembangan
02 Penelitian dan pengembanganbidang pendidikan, sosial danbudaya
Badan Penelitiandan PengembanganKota Mojokerto
Prosentasejumlahpenelitian yangditindaklanjutidengankebijakan
15 % jumlahpenelitian/kajian
3 Jenis ProsentaseRekomendasiPenelitian,Pengembangandan InovasiDaerah yangDitindak lanjuti
15 % Sub Total : 337,714,390 356,863,436 Baru Badan Penelitian danPengembangan
03 Penelitian dan pengembanganbidang kesehatan danlingkungan
Badan Penelitiandan PengembanganKota Mojokerto
Prosentasejumlahpenelitian yangditindaklanjutidengankebijakan
15 % Jumlahpeneitian/kajian
1 Jenis ProsentaseRekomendasiPenelitian,Pengembangandan InovasiDaerah yangDitindak lanjuti
15 % Sub Total : 111,625,000 111,625,000 Baru Badan Penelitian danPengembangan
04 Penelitian dan pengembanganbidang pemerintahan, politikdan kemasyarakatan
Badan Penelitiandan PengembanganKota Mojokerto
Prosentasejumlahpenelitian yangditindaklanjutidengankebijakan
15 % jumlahpenelitian/kajian
4 Jenis ProsentaseRekomendasiPenelitian,Pengembangandan InovasiDaerah yangDitindak lanjuti
15 % Sub Total : 589,187,500 589,187,500 Baru Badan Penelitian danPengembangan
Statistik Usulan Renja, Tahun 2021
PAGU Nominal
APBD Kota/Kab Rp. 2,837,912,970,-
Total PAGU dgn 8 Usulan Keg. Rp. 2,837,912,970,-
KodeUrusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu IndikatifPrakiraan
Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggungjawab
Hasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
06 Kajian, evaluasi, updating dananalisa data penelitian
Badan Penelitiandan PengembanganKota Mojokerto
Prosentasejumlahpenelitian yangditindaklanjutidengankebijakan
15 % jumlah dokumenupdating datapenelitian/kajian
2 Jenis ProsentaseRekomendasiPenelitian,Pengembangandan InovasiDaerah yangDitindaklanjuti
15 % Sub Total : 67,191,550 67,191,550 Baru Badan Penelitian danPengembangan
07 Deseminasi hasil penelitian Badan Penelitiandan PengembanganKota Mojokerto
Prosentasejumlahpenelitian yangditindaklanjutidengankebijakan
15 % jumlah judulpenelitian / kajianyang didiseminasikan
6 Jenis ProsentaseRekomendasiPenelitian,Pengembangandan InovasiDaerah yangDitindak lanjuti
15 % Sub Total : 217,998,800 217,998,800 Baru Badan Penelitian danPengembangan
RKPD KOTA MOJOKERTO TAHUN 2021 VI - 1
BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH
Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan
mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (outcomes) atau
kompositnya (impact). Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan
hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome)
terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan. Target Capaian Indikator
Kinerja Utama serta Indikator Kinerja Daerah Kota Mojokerto tahun 2021 adalah
sebagai berikut:
Tabel 6. 1: Target Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2021
No Uraian Satuan Target Capaian
2021 2019
1. Indeks Pembangunan Manusia Indeks 78,20 77,96
2. Persentase pelanggaran Perda yang terselesaikan
% 30% 82,66%
3. Indeks Reformasi Birokrasi Indeks A B
4. Laju Pertumbuhan Ekonomi % 5,4 – 5,6 5,75
5. Indeks Infrastruktur Indeks 82,24 97,38
6. Indeks Kesalehan Sosial Indeks 77 76,16
7. Indeks Gini Indeks 0,37 0,37
8. Indeks Pembangunan Gender (IPG) Indeks 93,55 93,18
9. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah Indeks 0,800 0,787
Adapun Target Indikator Sasaran Tahun 2021 beserta capaian tahun 2019
disajikan dalam tabel berikut :
Tabel 6. 2: Target Capaian Indikator Sasaran Tahun 2021
NO Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Rumus Target
Capaian Tahun 2021
Capaian Tahun 2019
1 2 3 4
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
1 Laju inflasi [{(1 + ΔInf1)(1 + ΔInf2 )(1 + ΔInft)}1/t] − 1
2,5 - 4,5 1,83
2 PDRB per kapita
59,28 52,78
3 Persentase penduduk miskin
∑[
]
5,2 – 5,7 5,15
4 Persentase penduduk diatas garis kemiskinan
(100 – angka kemiskinan) 95,38 94,85
5 Tingkat Pengangguran Terbuka Jumlah pengangguran dibagi Jumlah Angkatan Kerja dikali 100%
3,0 – 3,5 2,65
6 Angka melek huruf
98,36 98,23
RKPD KOTA MOJOKERTO TAHUN 2021 VI - 2
NO Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Rumus Target
Capaian Tahun 2021
Capaian Tahun 2019
1 2 3 4
7 Angka rata-rata lama sekolah Kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang
diduduki dan pendidikan yang ditamatkan 10,02 10,24
8 Angka Harapan Lama Sekolah
∑
13,85 13,83
9 Persentase PAUD yang memiliki Nilai Akreditasi A
Jumlah PAUD yang memiliki Nilai Akreditasi A dibagi Jumlagh Semua Sekolah PAUD 20 390,9
10 Persentase PAUD yang memiliki Nilai Akreditasi A
Jumlah SD yang memiliki Nilai Akreditasi A
dibagi Jumlagh Semua SD 50 66
11 Persentase PAUD yang memiliki Nilai Akreditasi A
Jumlah SMP yang memiliki Nilai Akreditasi A dibagi Jumlagh Semua SMP 60 78
12 Rata-Rata Nilai UN SD/MI Total seluruh nilai UN siswa SD/MI dibagi Jumlah siswa SD/MI
216,45 227,97
13 Rata-Rata Nilai UN SMP/MTs Total seluruh nilai UN siswa SMP/MTs dibagi Jumlah siswa SMP/MTs
268,4 243
14 Angka Harapan Hidup 73.02 73,21
15 Persentase balita gizi buruk
<1.6 0,76
16 Prevalensi balita gizi kurang
8 7,08
17 Cakupan Desa Siaga Aktif
85 100
18 Tingkat partisipasi angkatan kerja
67,28 64,88
19 Tingkat pengangguran terbuka
3,0 – 3,5 2,65
20 Rasio penduduk yang bekerja
66,7 92.54
21 Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas
96,87 102.51
22 Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I
13,95
23 Rata-Rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat
84,14 83,87
24 Persentase PAD terhadap pendapatan
25,11 21.75
25 Opini BPK Penilaian opini yang di keluarkan oleh BPK
terhadap laporan keuangan daerah WTP
26 Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)
% Angka Kecukupan Gizi (AKG) x bobot masing-masing kelompok pangan 86 89,9
27 Penguatan cadangan pangan
60 29,67
28 Penanganan daerah rawan pangan Menjumlahkan indikator : 1. Ketersediaan pangan 2. Preferensi energi
3. Kemiskinan krn prasejahtera dan sejahtera
60 68
29 Pertumbuhan PDRB sektor pariwisata
Jumlah PDRD Sektor Pariwisata Tahun n – Jumlah PDRB Tahun n-1 dibagi
Jumlah PDRB Tahun n-1 dikali 100% 2,5 7,89
30 Pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan
Jumlah PDRD Sektor Perdagangan Tahun n – Jumlah PDRB Sektor
Perdagangan Tahun n-1 dibagi Jumlah PDRB Sektor Perdagangan Tahun n-1
dikali 100%
5,7-6,2 5,89
31 Pertumbuhan PDRB sektor Industri Jumlah PDRD Sektor Industri Tahun n – Jumlah PDRB Sektor Industri Tahun n-1
dibagi Jumlah PDRB Sektor Industri Tahun n-1 dikali 100%
2.7 – 5,1 3,72
32 Indeks Kesalehan Sosial Indeks Kesalehan Sosial 77 76,16
33 Indeks Reformasi Birokrasi Indeks Reformasi Birokrasi A B
RKPD KOTA MOJOKERTO TAHUN 2021 VI - 3
NO Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Rumus Target
Capaian Tahun 2021
Capaian Tahun 2019
1 2 3 4
34 Indeks Profesionalitas ASN
88
35 Indeks Minat Baca 62 59.9
36 IDG 83,5 83.74
37 Indeks Daya Beli 107,71 110,69
38 Rasio Kemandirian Daerah
Jumlah Pendapatan Asli daerah dibagi (Bantuan Pemerintah Pusat +
Pemerintah Provinsi + Pinjaman) 26,797 27,795
39 Jumlah Prestasi Olah Raga (tingkat regional dan Nasional)
Jumlah cabang olah raga yang berprestasi di tingkat regional dan nasional
4 9
40 Akreditasi Rumah Sakit Paripurna Paripurna
41 Cost Recovery Ratio 94 75,60
ASPEK DAYA SAING DAERAH
1 Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita
1.496.629
2 Nilai tukar petani (%)
102,5
3 Rasio ketergantungan
50,62
4 Jumlah konflik sosial 0 5
5 Jumlah konflik SARA 0 0
ASPEK PELAYANAN UMUM
Layanan Urusan Wajib Dasar
1 Pendidikan
1.1 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
96,28
1.2 Angka partisipasi kasar :
1.2.1 APK SD/MI/Paket A
120,5 120,10
1.2.2 APK SMP/MTs/Paket B 126,5 128,82
1.3 Angka Partisipasi Murni :
1.3.1 Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A
114,3 110,65
1.3.2 Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B
96,26 102,73
1.4 Angka partisipasi sekolah
1.4.1 Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A
121,3 122,95
1.4.2 Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B
104,29 130,83
1.5 Angka Putus Sekolah:
1.5.1 Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI
0,01 0
1.5.2 Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs
0,06 0,06
1.6 Angka Kelulusan:
1.6.1 Angka Kelulusan (AL) SD/MI
100% 100%
1.6.2 Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs
100% 100%
1.7 Angka Melanjutkan(AM):
1.7.1 Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs
97,53% 98%
1.8 Fasilitas Pendidikan:
RKPD KOTA MOJOKERTO TAHUN 2021 VI - 4
NO Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Rumus Target
Capaian Tahun 2021
Capaian Tahun 2019
1 2 3 4
1.8.1 Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik
54 57,6
1.8.2 Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/ SMK/MA kondisi bangunan baik
75 33.3
1.8.3 Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar
50 :10.000 50 : 10.000
1.8.4 Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah
30 :10.000 31 : 10.000
1.8.5 Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar
1 : 17 1:17
1.8.6 Rasio guru terhadap murid pendidikan menengah
1 : 14 1 : 14
1.8.7 Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar
Jumlah guru sekolah pendidikan dasar per kelas dibagi Jumlah murid pendidikan dasar
dikali 1000 1,01 1,01
1.8.8 Rasio guru/murid per kelas rata- rata sekolah menengah
Jumlah guru sekolah pendidikan menengah per kelas dibagi Jumlah murid pendidikan
menengah dikali 10.000 2,28 1,82
1.8.9 Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar
Banyaknya lulusan SD dibagi Banyaknya penduduk usia 12 tahun dikali 100% 118,8 115,90
1.9 Angka melek huruf penduduk usia
15‐24 tahun, perempuan dan laki‐laki
Banyaknya penduduk usia 15-24 th yang melek huruf dibagi Banyaknya penduduk
usia 15-24 dikali 100% 100 100
1.10 Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)
Jumlah Capaian Kinerja Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf se-Kota dibagi Jumlah seluruh penduduk yang
berusia >15 tahun Melek Huruf se-Kota dikali 100%
98,36 98,23
1.11 Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV
Jumlah guru berijasah kualifikasi S1/D-IV dibagi Jumlah Guru SD/MI, SMP/MTs,
SMA/SMK/MA dikali 100% 95,52
2 Kesehatan
2.1 Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup
∑
< 3,75 (8 bayi)
3,75 (8 bayi)
2.2 Angka kelangsungan hidup bayi 996 996,25
2.3 Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup
∑
< 7,04 (15 balita)
1,40 (3 balita)
2.4 Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup
∑
< 1,87 (4 neonatal)
2,34 ( 5
Neonatal)
2.5 Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup
Jumlah ibu hamil yang meninggal karena hamil, bersalin, dan nifas di suatu wilayah
tertentu selama 1 tahun dibagi Jumlah kelahiran hidup di wilayah tersebut dan pada
kurun waktu yang sama dikali 100.000
< 94,6 (2 Ibu)
93,80 (2 ibu)
2.6 Rasio posyandu per satuan balita Jumlah posyandu dibagi Jumlah balita dikali 1000 58 60
2.7 Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk
Jumlah puskesmas, poliklinik, pustu dibagi Jumlah penduduk dikali 1000 0,27 0,22
2.8 Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk
Jumlah rumah sakit dibagi Jumlah penduduk dikali 1000 0,05 0.04
2.9 Rasio dokter per satuan penduduk Jumlah dokter dibagi Jumlah penduduk dikali 1000 0,56 0,60
2.10 Rasio tenaga medis per satuan penduduk
Jumlah tenaga medis dibagi Jumlah penduduk dikali 1000
1,6 1,44
2.11 Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani
Jumlah komplikasi kebidanan yang mendapat penanganan difinitif di satu wilayah kerja
pada kurun waktu tertentu dibagi Jumlah ibu dengan komplikasi kebidanan di satu wilayah
kerja pada kurun waktu yang sama dikali 100%
85 104,71
RKPD KOTA MOJOKERTO TAHUN 2021 VI - 5
NO Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Rumus Target
Capaian Tahun 2021
Capaian Tahun 2019
1 2 3 4
2.12 Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan
Jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan di satu wilayah kerja pada
kurun waktu tertentu dibagi Jumlah seluruh sasaran ibu bersalin di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama
dikali 100%
99 100
2.13 Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)
Jumlah Desa / Kelurahan UCI dibagi Jumlah Seluruh Desa / Kelurahan dikali 100% 100 77,78
2.14 Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan
Jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan di sarana pelayanan kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu
dibagi Jumlah seluruh balita gizi buruk yang ditemukan di satu wilayah
kerja dalam waktu yang sama dikali 100
100 100
2.15 Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum (standar yang digunakan Indonesia 2.100 Kkal/kapita/hari)
Banyaknya penduduk yang tingkat konsumsinya lebih rendah dari 2.100
Kkal/kapita/hari) dibagi Jumlah balita dikali 100%
n/a n/a
2.16 Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak
Jumlah anak usia 1 tahun yang mendapat imunisasi campak di suatu wilayah selama 1
tahun dibagi Jumlah anak usia 1 tahun pada wilayah dan
tahun yang sama dikali 100%
93 97,31
2.17 Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk
Jumlah kasus SFP non Polio yang dilaporkan dibagi jumlah penduduk < 15 tahun dikali
100% >2 0.0034
2.18 Cakupan balita pneumonia yang ditangani
Jumlah penderita pnemonia balita yang ditangani di suatu wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun dibagi Jumlah perkiraan
penderita pneumonia balita di suatu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama dikali
100%
80 133,94
2.19 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA
Jumlah penderita baru TBC BTA (+) yang ditemukandan diobati di satu wilayah kerja selama 1 Tahun dibagi Jumlah perkiraan
penderita baru TBC BTA (+) dalam Kurun wkt yang sama dikali 100%
90 91,81
2.20 Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)
Banyaknya kasus penderita TBC (baru dan lama) dibagi Jumlah Penduduk pada kurun
waktu yang sama dikali 100.000 174 325,63
2.21 Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)
Jumlah Paisen TB yang meninggal dibagi Jumlah penduduk pada kurun waktu yang
sama dikali 100.000 8 4,30
2.22 Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS
Jumlah pasien tuberkulosis BTA yang mendapat pengobatan melalui DOTS dibagi
Jumlah pasien baru TB paru BTA yang diperkirakan ada dalam wilayah tersebut
dikali 100%
85 100
2.23 Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS
Jumlah pasien tuberkulosis paru BTA yang sembuh disuatu wilayah selama 1 tahun
dibagi Jumlah Jumlah pasien TB Paru BTA yang diobati diwilayah dan pada kurun waktu
yang sama dikali 100%
> 90 82,9
2.24 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD
Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOPdi satu wil. Kerja selama 1 Tahun dibagi
Jumlah penderita DBD yang ditemukan di satu wilayah dalam Kurun waktu yang sama
dikali 100%
100 100
2.25 Penderita diare yang ditangani Jumlah penderita diare yang datang dan dilayani disaran kesehatan dan kader di suatu wilayah tertentu dalam waktu satu tahun dibagi Jumlah perkiraan penderita
diare pada satu wilayah tertentu dalam waktu yang sama (10% dari angka kesakitan diare
dikali jumlah penduduk) dikali 100%
100 100
2.26 Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi
Jumlah pasien HIV dan AIDS di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu dibagi
Jumlah penduduk disatu wiayah kerja pada kurun waktu yang sama dikali 100%
< 0,5 0,21
RKPD KOTA MOJOKERTO TAHUN 2021 VI - 6
NO Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Rumus Target
Capaian Tahun 2021
Capaian Tahun 2019
1 2 3 4
2.27 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin
Jumlah kunjungan pasien miskin di sarana Kesehatan Strata 1 dibaggi Jumlah seluruh
miskin di Kab/Kabupaten dikali 100% ≥ 10 10,56
2.28 Cakupan kunjungan bayi Jumlah kunjungan bayi memperoleh pelayanan kes. sesuai standardi satu wilayah
kerja pada kurun waktu tertentu dibagi Jumlah seluruh bayi lahir hidup di satu
wilayah kerja padakurun waktu yang sama dikali 100%
99 97,50
2.29 Cakupan puskesmas Jumlah puskesmas dibagi Jumlah seluruh kecamatan dikali 100%
200 200
2.30 Cakupan pembantu puskesmas Jumlah pembantu puskesmas dibagi Jumlah seluruh desa dikali 100%
60 61,11
2.31 Cakupan kunjungan Ibu hamil K4 Jumlah ibu hamil yang memperoleh pelayanan antenatal K4 di satu wilayah kerja pada waktu tertentu dibagi Jumlah sasaran ibu hamil di suatu wilayah kerja dalam kurun
waktu sama dikali 100%
99 97,6
2.32 Cakupan pelayanan nifas Jumlah peserta ibu nifas yang telah memperoleh 3 kali pelayanan nifas sesuai standar di satu wilayah kerja pada kurun
waktu tertentu dibagi Seluruh ibu nifas di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama
dikali 100%
97 97,65
2.33 Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani
Jumlah neonatus dengan komplikasi yang tertangani dibagi Jumlah seluruh neonatus dengan komplikasi yang ada dikali 100%
85 108,55
2.34 Cakupan pelayanan anak balita Jml anak balita yang memperoleh pelayanan pemantauan minimal 8 kali di satu wilayah
kerja ada waktu tertentu dibagi Jumlah seluruh anak balita disatu wilayah kerja
dalam waktu yang sama dikali 100%
89 94,28
2.35 Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin
Jumlah anak usia 6-24 bulan keluarga miskin yang mendapat MP-ASI dibagi Jumlah
seluruh anak usia 6-24 bulan keluarga miskin dikali 100%
100% 100%
2.36 Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat
Jumlah murid SD dan setingkat yang diperiksa kesehatannya oleh tenaga
kesehatan atau tenaga terlatih disatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu dibagi Jumlah murid SD dan setingkat di satu
wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama dikali 100%
100% 77,28%
2.37 Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin
Jumlah kunjungan pasien miskin di sarkes strata 1 dibagi Jumlah seluruh masyarakat
miskin dikali 100% 100% 100%
2.38 Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)
Pelayanan gawat darurat level 1 dibagi Jumlah RS dikali 100%
100% 100%
2.39 Akreditasi Rumah Sakit paripurna paripurna
2.40 BOR Jumlah hari perawatan rumah sakit dibagi (Jumlah tempat tidur dikali Jumlah hari dalam
satu periode)) dikali 100% 72 70,09
2.41 ALOS Jumlah lama dirawat dibagi Jumlah pasien keluar (hidup + mati)
4 4 hari
2.42 TOI ((Jumlah tempat tidur dikali Periode) dikurangi Hari perawatan) dibagi Jumlah
pasien keluar (hidup +mati) 2 4 hari
2.43 BTO Jumlah pasien keluar (hidup + mati) dibagi Jumlah tempat tidur
50 34 kali
2.44 NDR (Jumlah pasien mati > 48 jam dibagi Jumlah pasien keluar (hidup + mati) ) dikali 1000‰
32 0 ‰
2.45 GDR (Jumlah pasien mati seluruhnya dibagi Jumlah pasien keluar (hidup + mati)) dikali
1000‰ 50 0 ‰
2.46 Indeks Kepuasan Pasien Rawat Inap dan Rawat Jalan
82 81,55
3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
RKPD KOTA MOJOKERTO TAHUN 2021 VI - 7
NO Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Rumus Target
Capaian Tahun 2021
Capaian Tahun 2019
1 2 3 4
3.1 Pekerjaan Umum
3.1.1 Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik
Panjang jalan kondisi baik dibagi Panjang jalan seluruhnya
0,78 0,72
3.1.2 Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk
Jumlah panjang jalan dibagi Jumlah penduduk
0,96 0,99
3.1.3 Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik ( > 40 KM/Jam)
Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik dibagi Panjang seluruh jalan kabupaten di
daerah tersebut dikali 100% 78 81,52
3.1.4 Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)
Panjang jalan yang memiliki trotoar dan dranesi (Km) dibagi Panjang seluruh jalan
kabupaten (Km) dikali 100% 49,8 30
3.1.5 Persentase rumah tinggal bersanitasi
Jumlah rumah tinggal berakses sanitasi dibagi Jumlah rumah tinggal dikali 100%
100 98.60
3.1.6 Persentase sempadan sungai yang dipakai bangunan liar
Panjang Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar (Km) dibagi Panjang seluruh
sempadan sungai kabupaten (Km) dikali 100%
0,5 0,005
3.1.7 Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat
Panjang drainase tersumbat pembuangan aliran air (Km) dibagi Panjang seluruh
drainase di daerah kabupaten (Km) dikali 100%
85 75
3.1.8 Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun
Luasan daerah yang tergenang dibagi Luasan daerah rawan genangan atau
berpotensi tergenang dikali 100% 84 80
3.1.9 Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik
Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik dibagi Luas irigasi kabupaten dikali 100%
84 80
3.1.10 Rasio Jaringan Irigasi Panjang saluran irigasi dibagi Luas lahan budidaya pertanian
86 82
3.1.11 Persentase penduduk berakses air minum
Penduduk berakses air minum dibagi Jumlah penduduk dikali 100%
98 98,13
3.1.12 Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan
Jumlah penduduk dengan akses terhadap sumber air minum yang terlindungi dan berkelanjutan dibagi Jumlah penduduk
seluruhnya dikali 100%
89 98,13
3.1.13 Persentase areal kawasan kumuh Luas Kawasan Kumuh dibagi Luas Wilayah dikali 100%
2 3,5
3.1.14 Rasio tempat ibadah per satuan penduduk
Jumlah tempat ibadah dibagi Jumlah penduduk dikali 1000
1:350
3.2 Penaataan Ruang
3.2.1 Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan
Luasan RTH publik yang tersedia di akhir tahun pencapaian SPM dibagi Luasan RTH publik yang seharusnya tersedia di wilayah
kota/kawasan perkotaan dikali 100%
88,04
0
4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
4.1 Rasio rumah layak huni Jumlah rumah layak huni dibagi Jumlah penduduk
100 98,3
4.2 Rasio permukiman layak huni Luas pemukiman layak huni dibagi Luas wilayah permukiman
99 97,7
4.3 Cakupan ketersediaan rumah layak huni
Jumlah seluruh rumah layak huni disuatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu
dibagi Jumlah rumah di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu dikali 100%
99 97,22
4.4 Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau
Jumlah rumah tangga MBR yang menempati rumah layak hunidan terjangkau pada kurun waktu tertentu dibagi Jumlah rumah tangga MBR pada kurun waktu tertentu dikali 100%
96 93,8
4.5 Persentase permukiman yang tertata
Luas area permukiman tertataLuas area permukiman keseluruhan dikali 100
100 98,2
4.6 Persentase lingkungan permukiman kumuh
Luas lingkungan permukiman kumuh dibagi Luas wilayah dikali 100%
2 3,2
4.7 Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan
Luasan pemukiman kumuh yang tertangani dibagi Luas pemukiman kumuh dikali 100%
99 97,8
4.8 Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan
Jumlah rumah tangga kumuh perkotaan dibagi Jumlah seluruh rumah dikali 100%
2 4,8
4.9 Cakupan lingkungan yang sehat Jumlah lingkungan yang didukung PSU pada 96.68 96,4
RKPD KOTA MOJOKERTO TAHUN 2021 VI - 8
NO Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Rumus Target
Capaian Tahun 2021
Capaian Tahun 2019
1 2 3 4
dan aman yang didukung dengan PSU
kurun waktu tertentu dibagi Jumlah lingkungan perumahan pada kurun waktu
tertentu dikali 100%
5 Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
5.1 Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)
100 orang petugas Linmas di Kabupaten/Kota daerah pemekaran baru
dibagi 1 Wilayah kerja kabupaten/kota dikali 100%
4,25 5,56
5.2 Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)
Pelanggaran K3 yang terselesaikan dibagi Jumlah pelanggaran K3 yang dilaporkan
masyarakat dan terindentifikasi oleh SATPOL PP dikali 100%
100 100
5.3 Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota
Jangkuan luas wilayah manajemen kebakaran dibagi Luas wilayah
kabupaten/kota dikali 100% 100
264.9 KM2
5.4 Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)
Jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam waktu maksimal 15 menit
dibagi Jumlah kasus kebakaran dalam jangkuan WMK dikali 100%
< 15 menit
100%
5.5 Persentase pelanggaran Perda yang terselesaikan
Jumlah penyelesaian penegakan PERDA dibagi Jumlah pelanggaran PERDA dikali
100% 30 83
5.6 Persentase perkara atau sengketa PTUN yang diselesaikan
Jumlah perkara/ sengketa PTUN yang diselesaikan dibagi jumlah perkara/sengketa
PTUN dikali 100% 90
5.7 Persentase pelayanan bantuan hukum kepada semua unsur Pemerintah Daerah atas masalah yang timbul dalam pelaksanaan tugas;
Jumlah pelayanan bantuan hukum kpd Perangkat Daerah dibagi Jumlah masalah
yang timbul dlm pelaksanaan tugas di Perangkat Daerah dikali 100%
100
5.8 Persentase penyelesaian pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman
Jumlah pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman yang diselesaikan dibagi jumlah
pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman dibagi 100%
100 100
5.9 Persentase kejadian di bidang IPOLEKSOSBUD yang diselesaikan
Jumlah kejadian bidang IPOLEKSOSBUD yang diselesaikan dibagi Jumlah seluruh kejadian IPOLEKSOSBUD dikali 100%
100
6 Sosial
6.1 Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial
Jumlah PMKS yang diberikan bantuan dibagi Jumlah PMKS yang seharusnya menerima
bantuan dikali 100% 100% 78%
6.2 Persentase PMKS yang tertangani Jumlah PMKS yang tertangani dibagi Jumlah PMKS yang ada dikali 100%
100% 95%
6.3 Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar
Jumlah PMKS yang memperolah bantuan sosial dalam 1 tahun dibagi Jumlah PMKS
dalam 1 tahunyang seharusnya memperolah bantuan sosial dikali 100%
100% 78%
6.4 Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lain
Jumlah PMKS dalam 1 (satu) tahun yang menjadi peserta program pemberdayaan masyarakat melalui KUBE atau kelompok
sosial ekonomi sejenis dibagi Jumlah PMKS dalam 1 (satu) tahun yang seharusnya
menjadi peserta program pemberdayaan masyarakat melalui KUBE atau kelompok
sosial ekonomi sejenis dikali 100%
18% 6%
6.5 Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosia
Jumlah panti sosial dalam 1 (satu) tahun yang menyediakan sarana prasarana
pelayanan kesos dibagi Jumlah panti sosial dalam 1 (satu) tahun yang seharusnya
menyediakan sarana prasarana pelayanan kesos dikali 100%
100% 75%
6.6 Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial
Jumlah WKBSM dalam 1 (satu) tahun yang menyediakan sarana dan prasrana
pelayanan kesos dibagi Jumlah WKBSM dalam 1 (satu) tahun yang seharusnya
menyediakan sarana prasrana pelayanan kesos skala dikali 100%
100% 100%
6.7 Persentase korban bencana yang Jumlah korban bencana yang seharusnya 100% 100%
RKPD KOTA MOJOKERTO TAHUN 2021 VI - 9
NO Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Rumus Target
Capaian Tahun 2021
Capaian Tahun 2019
1 2 3 4
menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat
menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat dalam 1 (satu) tahun dibagi Jumlah korban bencana yang seharusnya
menerimabantuan sosial slama masa tanggap darurat dalam 1 (satu) tahun dikali
100%
6.8 Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan mengunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap
Jumlah korban bencana dalam 1 (satu) tahun yang dievakuasi dengan menggunakan
sarana prasarana tanggap darurat lengkap dalam 1 tahun dibagi Jumlah korban bencana
yang seharusnya dievakuasi dengan mengunakan sarana prasarana tanggap
darurat skala dikali 100%
100% 100%
6.9 Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial
Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lansia tidakpotensial yang telah
menerima jaminan sosial dalam 1 tahun dibagi Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lansia tidak potensial yang
seharusnya menerima jaminan sosial dalam 1 (satu) tahun dikali 100%
100% 64%
1 Tenaga Kerja
1.1 Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun
Jumlah sengketa pengusaha pekerja dibagi Jumlah perusahaan dikali 1000 10,24 0
1.2 Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)
∑
∑ 75% 71,43%
1.3 Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan
∑
∑ 70% 63,32%
1.5 Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek
∑
∑ 35,3% 87,65%
1.6 Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah
Jumlah penyelesaian perselisihan buruh danpengusaha dengan kebijakan pemda
pada Tahun n dibagi Jumlah kejadian perselisihan buruh dan pengusaha dengan
kebijakan pemda dikali 100%
0 0
2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.1 Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah
Pekerja perempuan di lembaga pemerintah dibagi Jumlah pekerja perempuan dikali 100
3,7
20
2.2 Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR
Jumlah kursi DPRD yang diduduki perempuan dibagi Jumlah total kursi di
keanggotaan DPRD dikali 100% 32
67,7
2.3 Partisipasi perempuan di lembaga swasta
Pekerja perempuan di lembaga swasta dibagi Jumlah pekerja perempuan dikali 100
28,7 0,1
2.4 Rasio KDRT Jumlah KDRT dibagi Jumlah rumah tangga dikali 100
0,1
2.5 Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur
Pekerja anak usia 5-14 tahun dibagi Jumlah pekerja usia 5 tahun keatas dikali 100
0% 79%
2.6 Partisipasi angkatan kerja perempuan
Jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan dibagi Jumlah angkatan kerja perempuan
dikali 100% 32,9 100%
2.7 Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu
Jumlah pengaduan/laporan yang ditindaklanjuti oleh unit pelayanan terpadu
dibagi Jumlah laporan/pengaduan yang masuk ke unit pelayanan terpadu dikali 100%
100% 100%
2.8 Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit
Jumlah korban KtP/A yang memperoleh layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih dipuskesmas mampu tatalaksana
KtP/A atau PPT/PKT di RS disuatu wilayah kerja tertentu pada kurun waktu tertentu
dibagi Jumlah seluruh korban KtP/A yang terdata datang ke puskesmas mampu
tatalaksana kasus Ktp/A dan ke RS disuatu wilayah kerja tertentudalam kurun waktu
100%
RKPD KOTA MOJOKERTO TAHUN 2021 VI - 10
NO Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Rumus Target
Capaian Tahun 2021
Capaian Tahun 2019
1 2 3 4
tertentu dikali 100%
2.9 Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.
Jumlah korban kekerasan yang memperolah pelayanan rehabsos dibabgi Jumlah korban
kekerasan yang membutuhkan rehabsos dikali 100%
100%
2.10 Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum
Jumlah korban mendapat layanan bantuan hukum dibagi Jumlah korban yang
membutuhkan bantuan hukum dikali 100% 100% 100%
2.11 Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan
Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan
pemulungan dibagi Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang tercatat di UPT
dikali 100%
100% 100%
2.12 Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan
Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang disatukan kembali ke
keluarga, keluarga pengganti dan masyarakat lainnya dibagi Jumlah korban yang
membutuhkan reintegrasi sosial dikali 100%
100% 100%
3 Pangan
3.1 Ketersediaan pangan utama Rata2 jumlah ketersediaan pangan utama per Tahun (kg) dibagi Jumlah penduduk dikali
100% 60 kg/th 68,04%
3.2 Ketersediaan energi dan protein perkapita
Ketersediaan pangan/kapita/hari dikali Kandugan Kalori dikali BDD dibagi 100
1950 kkal/kpt/hr
2086 kkal/kpt/hr
90%
3.3 Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan
Jumlah sampel pangan yang aman dikonsumidi pedagang pengumpul di satu tempat sesuai standaryang berlaku dalam kurun waktu tertentu dibagi Jumlah total
sampel pangan yang diPerdagangkanpengumpul di suatu wilayah menurut ukuran yang telah ditetapkan dalam
kurun waktu tertentu dikali 100%
80% 80%
4 Pertanahan
4.1 Penyelesaian kasus tanah Negara Jumlah kasus yang diselesaikan dibagi Jumlah kasus yang terdaftar dikali 100%
80% 38%
5 Lingkungan Hidup
5.1 Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Air
√
50 50,95
5.2 Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Udara
IKU = 100 – [50/0.9 x (Ieu – 0.1)] 88,04 80,57
5.3 Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Tutupan Lahan
( )
62 64,46
5.4 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD)
66,50 65,24
5.5 Timbulan sampah yang ditangani
84 72,85
5.6 Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R
Sampah yang terkurangi melalui 3 R adalah jumlah sampah yang dikelola melalui aktifitas 3R seperti bank sampah, pusat daur ulang,
pengomposan, dan lain-lain dan tidak diangkut ke TPA atau dibuang ke lingkungan
24 32
5.7 Persentase cakupan area pelayanan
66% 64
5.8 Persentase jumlah sampah yang tertangani
68% 72,85
RKPD KOTA MOJOKERTO TAHUN 2021 VI - 11
NO Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Rumus Target
Capaian Tahun 2021
Capaian Tahun 2019
1 2 3 4
5.9 Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten/kota
Nilai TPA (Program Adipura) ≥ 71 78-79 75,92
5.10 Persentase Luas Area Bersih Sampah
66% 64%
5.11 Persentase Sampah Yang Di Kelola 68% 91.6%
6 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
6.1 Rasio penduduk ber- KTP per satuan penduduk
0,935 0,988
6.2 Rasio bayi berakte kelahiran
0,994 0,993
6.3 Rasio pasangan berakte nikah
0,9 0,89
6.4 Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
95 98,80
6.5 Cakupan penerbitan akta kelahiran
99,5 99,30
6.6 Penggunaan data konsolidasi bersih
Jumlah data penduduk terakses dibagi Jumlah pelayanan pemanfaatan databse
kependudukan dikali 100% 65 80
6.7 Cakupan penyediaan hak akses kependudukan
(Jumlah PD – PD terfasilitasi akses database kependudukan) dibagi (Jumlah permintaan
PD – PD utk akses database kependudukan) dikali 100%
99,5 99,5
7 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
7.1 Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik
90% 47%
7.2 Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)
1,6 2,89
7.3 Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK
2,11 21,24
7.4 Persentase LPM aktif
100% 99,5%
7.5 Persentase LPM Berprestasi
33
7.6 Persentase PKK aktif
100% 100%
7.7 Persentase Posyandu aktif
100% 99,17%
7.8 Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat
1,5%
7.10 Persentase Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang aktif
Jumlah lembaga kemasyarakatan kelurahan yg aktif dibagi Jumlah seluruh lembaga
kemasyarakatan dikali 100% 100% 99%
8 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
8.1 Laju pertumbuhan penduduk (LPP)
{(
) (
) }
0,70 0,25
8.2 Total Fertility Rate (TFR) ∑
1,78
1,87
8.3 Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB
50% 29,6%
8.4 Rata-rata jumlah anak per keluarga
2
1,8
RKPD KOTA MOJOKERTO TAHUN 2021 VI - 12
NO Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Rumus Target
Capaian Tahun 2021
Capaian Tahun 2019
1 2 3 4
8.5 Ratio Akseptor KB Jumlah Akseptor KB dibagi Jumlah pasangan usia subur dikali 100%
70,56 76
8.6 Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49
Jumlah peserta KB aktif dibagi Jumlah pasangan usia subur dikali 100%
69,94 0,8
8.7 Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15–19) per 1.000 perempuan usia 15–19 tahun (ASFR 15–19)
Jumlah kelahiran dari perempuan pada kelompok umur 15-19 dibagi Jumlah
penduduk perempuan kelompok umur 15-19 padapertengahan tahun yang sama dikali
1000
21,09 13,8
8.8 Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun
Jumlah pasangan usia subur dengan istri di umur kurang 20 th dibagi Jumlah pasangan
usia subur dikali 100 15,56 1,6
8.9 Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)
Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani dibagi Jumlah pasangan usia subur
dikali 100% 9,85 8,88
8.10 Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
Jumlah akseptor KB yang menggunakan MKJP dibagi Jumlah akseptor KB dikali 100%
38,95 40,57
8.11 Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB
Jumlah anggota kelompok BKB yang ber-KB dibagi Jumlah anggota kelompok BKB dikali
100% 89,72 89,59
8.12 Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB
Jumlah anggota kelompok BKR yang ber-KB dibagi Jumlah anggota kelompok BKR dikali
100% 89,49 83,91
8.13 Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB
Jumlah anggota kelompok BKL yang ber-KB dibagi Jumlah anggota kelompok BKL dikali
100% 81,45 77,53
8.14 Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan
Jumlah PPKS dibagi Jumlah kecamatan dikali 100%
1 1
8.15 Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa
Jumlah PIK R/M dibagi Jumlah kecamatan dikali 100%
8,15 8,33
8.16 Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk
Jumlah PKB dan PLKB yang didayagunakan dibagi Jumlah PKB/PLKB dikali 100%
100% 100%
8.17 Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri
Jumlah anggota kelompok UPPKS yang ber-KB mandiri dibagi Jumlah anggota kelompok
UPPKS dikali 100% 82,75 102
8.18 Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan
Jumlah petugas Pembantu Pembina KB Desa dibagi Jumlah desa/kelurahan dikali
100% 100% 100
8.19 Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat
Jumlah alkon per mix kontrasepsi yang tersedia di Faskes dangudang Alkon kab/kota
dibagi Perkiraan Permintaan Masyarakat dikali 100%
100% 100
8.20 Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan
Jumlah Faskes dan jejaring yang bekerjasama dengan BPJS dibagi Jumlah
Faskes dan jejaring dikali 100% 100% 100
8.21 Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa
Jumlah informasi data mikro keluarga yang tersedia dibagi Jumlah seluruh informasi data
mikro keluarga dikali 100% 100% 100
8.22 Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak
Jumlah keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan
pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang dibagi Jumlah keluarga mempunyai
balita dan anak dikali 100%
66,76 60,47
8.23 Rata-rata usia kawin pertama Jumlah (umur kawin pertama wanita x jumlah wanita menurutusia kawin pertama) dibagi
21 9,63
RKPD KOTA MOJOKERTO TAHUN 2021 VI - 13
NO Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Rumus Target
Capaian Tahun 2021
Capaian Tahun 2019
1 2 3 4
wanita Jumlah wanita menurut usia kawin pertama
8.24 Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes
Jumlah anggaran untuk urusan PPKB dibagi Jumlah APBD dan APBDes
0,40 0,21
9 Perhubungan
Nilai IKM Pelayanan Lalu Lintas Angkutan Jalan
76
9.1 Jumlah arus penumpang angkutan umum
Jumlah arus penumpang angkutan umum (bis/kereta api/kapal laut/pesawat udara)
yang masuk/keluar daerah selama 1 (satu) tahun.
1.800.645 2.121.937
9.2 Rasio ijin trayek Jumlah ijin trayek yang dikeluarkan dibagi Jumlah penduduk
0,00037 (1:2672)
0,00016 (1:6061)
9.3 Jumlah uji kir angkutan umum Jumlah Uji kir angkutan umum merupakan pengujian setiap angkutan umum yang
diimpor, baik yang dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di jalan agar memenuhi persyaratan teknis dan laik
jalan
1.281 1.120
9.4 Persentase layanan angkutan darat Jumlah angkutan darat dibagi Jumlah penumpang angkutan darat dikali 100%
6,62% 4,81%
9.5 Persentase kepemilikan KIR angkutan umum
Jumlah angkutan umum yang tidakmemiliki KIR pada Tahun n dibagi Jumlah angkutan
umum pada Tahun n dikali 100% 9,37% 15,34%
9.6 Pemasangan Rambu- rambu Jumlah pemasangan rambu-rambu pada Tahun n dibagi Jumlah rambu-rambu yang
seharusnya tersedia dikali 100% 84,5% 80,95%
9.7 Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan
Panjang Jalan dibagi Jumlah Kendaraan 0,0014 (1:695)
0,0014 (1:736)
9.8 Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum
Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum
1.800.645 2.121.937
9.9 Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun
Jumlah orang/barang melalui dermaga/ bandara /terminal per tahun
1.800.645 2.121.937
10 Komunikasi dan Informatika
10.1 Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan
Jumlah KIM dibagi Jumlah kecamatan yang ada dalam kab/kota dikali 100%
567%
433%
10.2 Jumlah staf PPID terlatih dalam pelayanan dan pengujian konsekuensi atas permintaan Informasi Publik
Jumlah staf PPID terlatih dalam pelayanan dan pengujian konsekuensi atas permintaan
Informasi Publik 68 orang 38 Orang
11 Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah
11.1 Persentase koperasi aktif Jumlah koperasi aktif dibagi Jumlah seluruh koperasi dikali 100
81% 80%
11.2 Persentase UKM non BPR/LKM aktif
Jumlah UKM non BPR/LKM aktif dibagi Jumlah seluruh UKM non BPR/LKM dikali
100% 83% 0
11.3 Persentase BPR/LKM aktif Jumlah BPR/LKM aktif dibagi Jumlah seluruh BPR/LKM dikali 100%
n/a n/a
11.4 Persentase Usaha Mikro dan Kecil Jumlah usaha mikro dan kecil dibagi Jumlah seluruh UKM dikali 100%
26,18% 94,91%
11.5 Persentase pertumbuhan omzet koperasi
jumlah omzet koperasi thn. n dikurangi jumlah omzet koperasi th. (n-1) dibagi jumlah
omzet koperasi th. (n-1) dibagi 100% 14% 35,72%
11.6 Persentase Pertumbuhan omzet usaha mikro
jumlah omzet usaha mikro th. n dikurangi jumlah omzet usaha mikro th. (n-1) dibagi jumlah omzet usaha mikro th. (n-1) dibagi
100%
14,33% 21,41%
12 Penanaman Modal
12.1 Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)
Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)
282 146
12.2 Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)
Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)
179.318.723.333
1.609.450.477.012
RKPD KOTA MOJOKERTO TAHUN 2021 VI - 14
NO Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Rumus Target
Capaian Tahun 2021
Capaian Tahun 2019
1 2 3 4
Nilai Realisasi Investasi (PMA dan PMDN)
428.769.000.
000 1.609.450.
477.012
12.3 Rasio daya serap tenaga kerja Jumlah tenaga kerja bekerja pada perusahaanPMA/PMDN dibagi Jumlah
seluruh PMA/PMDN 5 57,45
12.4 Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)
Realisasi PMDN Tahun evaluasi – Realisasi PMDNTahun sebelum evaluasi dibagi
Realisasi PMDN sebelum evaluasi dikali 100%
25.87% 462,94%
13 Kepemudaan dan Olah Raga
13.1 Persentase organisasi pemuda yang aktif
Jumlah organisasi pemuda yang aktif dibagi Jumlah seluruh organisasi pemuda dikali
100% 48,14% 74%
13.2 Persentase wirausaha muda Jumlah wirausaha muda dibagi Jumlah seluruh wirausaha dikali 100%
2,05% 50%
13.3 Cakupan pembinaan olahraga Jumlah cabang olahraga yang dibina dibagi Jumlah seluruh cabang olahraga yang
ada/terdaftar dikali 100% 47% 92%
13.4 Cakupan Pelatih yang bersertifikasi Jumlah pelatih bersertifikat dibagi Jumlah seluruh pelatih dikali 100%
23,35% 26%
13.5 Cakupan pembinaan atlet muda Jumlah atlit pelajar yang dibina dibagi Jumlah seluruh atlit pelajar dikali 100%
7% 11%
13.6 Jumlah atlet berprestasi Jumlah atlet yang memenangi kejuaraan tingkat nasional dan internasional dalam satu
tahun 4 11
13.7 Jumlah prestasi olahraga Jumlah prestasi cabang olahraga yang di menangkan dalam satu tahun
4 9
14 Statistik
14.1 Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan standar data
Jumlah PD yg menerapkan standar data dibagi Jumlah seluruh PD dikali 100%
75% 20%
15 Persandian
15.1
Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunkasi Perangkat Daerah
Jumlah perangkat daerah yang telah mengunakan sandi dalam komunikasi antar
Perangkat Daerah dibagi Jumlah total perangkat daerah dikali 100%
100% 100%
16 Kebudayaan
Jumlah apresiasi seni dan budaya 13 8
16.1 Penyelenggaraan festival seni dan budaya
Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya
13 28
16.2 Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan
Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan dibagi Total Benda,
situs & kawasan yang dimiliki daerah dikali 100%
12 10
16.3 Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi
Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi
28 0
16.4 Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu
Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu
12 10
17 Perpustakaan
17.1 Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun
Jumlah kunjungan ke perpustakaan selama 1 Tahun dibagi Jumlah orang dalam populasi
yang harus dilayani 136.145 117.631
17.2 Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah
Jumlah koleksi judul buku yang tersedia di Perpustakaan daerah dibagi Jumlah koleksi jumlah buku yang tersedia di Perpustakaan
daerah
55.736 45.121
17.3 Rasio perpustakaan persatuan penduduk
Jumlah perpustakaan dibagi Jumlah penduduk dikali 1000
167 167
17.4 Jumlah rata-rata pengunjung pepustakaan/tahun
Rata-rata jumlah pengunjung pepustakaan/tahun
1,16 % 1,16%
17.5 Jumlah koleksi judul buku perpustakaan
Jumlah koleksi judul buku perpustakaan 11.345
17.6 Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat
Jumlah pustakawan, tenaga teknisdan penilai yang bersertifikat
55.736 40.021
Jumlah pustakawan, tenaga teknisdan penilai yang bersertifikat dibagi Jumlah seluruh
100% 100%
RKPD KOTA MOJOKERTO TAHUN 2021 VI - 15
NO Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Rumus Target
Capaian Tahun 2021
Capaian Tahun 2019
1 2 3 4
pustakawan, tenaga teknisdan penilai dikali 100%
18 Kearsipan
18.1 Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku
Jumlah Perangkat Daerah yang telah menerapkan arsip secara baku arsip secara baku dibagi Jumlah Perangkat Daerah dikali
100%
70 50
18.2 Peningkatan SDM pengelola kearsipan
Menunjukkan jumlah Kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan
3 3
Layanan Urusan Pilihan
1 Pariwisata
1.1 Kunjungan wisata Jumlah Capaian Kinerja Kunjungan Wisata se-Kabupaten dan Kota dibagi Jumlah
Kunjungan Wisata yang direncanakan se-Kabupaten dan Kota dikali 100%
100%
1.2 Lama kunjungan Wisata Rata-rata kunjungan wisata dalam satu tahun 500.000
2 Pertanian
2.1 Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB
Jumlah kontribusi PDRB dari sektor pertanian/perkebunan dibagi jumlah PDRB
dikali 100% 1,75% 1,44%
2.2 Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB
Jumlah produksi padi/bahan pangan utama lokal lainnya kelompok petani (ton) tahun n dibagi jumlah produksi padi/bahan pangan utama di daerah (ton) tahun n dikali 100%
90% 101%
2.3 Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar
Produksi tanaman padi/bahan pangan utama lokal lainnya (ton) dibagi luas area tanaman padi/bahan pangan utama lokal lainnya (ha)
diklai 100%
6,8 Ton/Ha 6,4 Ton/Ha
4 Energi dan Sumber Daya Mineral
4.1 Persentase rumah tangga pengguna listrik
Jumlah rumah tangga pengguna listrik dibagi jumlah rumah tangga dikali 100%
100%
4.2 Rasio ketersediaan daya listrik Daya listrik terpasang dibagi jumlah kebutuhan
100%
4.3 Jumlah konsumsi listrik per Kwh Jumlah konsumsi listrik per Kwh 259.523.610 10.183.193
5 Perdagangan
5.1 Ekspor Bersih Perdagangan Nilai ekspor dikurangi nilai impor
10.195.119.103,71
12.544.817.979,6
5.2 Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal
Jumlah kelompok pedagang/usaha informal yang mendapatkan bantuan binaan Pemda
tahun n dibagi jumlah kelompok pedagang/usaha informal dikali 100%
44,9%
5.3 Persentase pengaduan masyarakat terkait perdagangan yang ditindaklanjuti
Jumlah pengaduan masyarakat terkait perdagangan yang ditindaklanjuti dibagi jumlah pengaduan masyarakat terkait
perdagangan dikali 100%
100% 100%
5.4 Cakupan alat ukur yang dilakukan tera
Jumlah alat ukur yang ditera tahun n dibagi Jumlah alat ukur dikali 100%
80% 66,67%
5.5 Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan
90%
6 Perindustrian
6.1 Cakupan bina kelompok pengrajin Jumlah kelompok pengrajin yang mendapatkan bantuan binaan Pemda tahun n dibagi jumlah kelompok pengrajin dikali 100%
37,9%
8 Kelautan dan Perikanan
8.1 Produksi perikanan Jumlah produksi ikan (ton) dibagi target daerah (ton) dikali 100%
365.000 kg/th
222.532
8.2 Konsumsi ikan Jumlah konsumsi ikan (kg) dibagi target daerah (kg) dikali 100%
21 kg/th 15,2
8.3 Cakupan bina kelompok nelayan Jumlah kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan Pemda tahun n dibagi
jumlah kelompok nelayan dikali 100% 12 KLP -
8.4 Produksi perikanan kelompok nelayan
Jumlah produksi ikan (ton) kontribusi hasil kelompok nelayan dibagi jumlah produksi
ikan di daerah dikali 100%
365.000 kg/Th
222.532
Penunjang Urusan
RKPD KOTA MOJOKERTO TAHUN 2021 VI - 16
NO Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Rumus Target
Capaian Tahun 2021
Capaian Tahun 2019
1 2 3 4
1 Perencanaan Pembangunan
1.1 Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD
Jumlah program RKPD tahun berkenaan dibagi jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan tahun berkenaan dikali 100%
100% 100%
1.2 Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD
Jumlah program APBD tahun berkenaan dibagi jumlah program RKPD yang harus
dilaksanakan tahun berkenaan dikali 100% 100% 100%
1.3 Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW
Kesesuain program/kegiatan pembangunan terhadap pola dan struktur ruang dibagi
dokumen RTRW dikali 100% 100% 100%
1.4 Persentase capaian kinerja program PD bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Sosial dan Kebudayaan dengan capaian 75%
Jumlah program PD bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Sosial dan Kebudayaan
dengan capaian 75% dibagi Jumlah program PD bidang Pemerintahan, Kesejahteraan
Sosial dan Kebudayaan dikali 100%
100% 97%
1.5 Persentase capaian kinerja program PD bidang Infrastruktur SDA dan ekonomi dengan capaian 75%
Jumlah program PD bidang Infrastruktur SDA dan ekonomi dengan capaian 75% dibagi Jumlah program PD bidang Infrastruktur SDA dan ekonomi dan Kebudayaan dikali
100%
100% 98%
2 Keuangan
2.1 Opini BPK terhadap laporan keuangan
Opini BPK terhadap laporan keuangan WTP
2.2 Persentase SILPA Total SiLPA dibagi Total APBD dikali 100% 9% 17,12 %
2.3 Persentase SILPA terhadap APBD Total SiLPA dibagi Total APBD dikali 100% 9% 17,12 %
2.4 Persentase belanja pendidikan (20%)
Jumlah belanja bidang urusan pendidikan dibagi total APBD dikali 100%
20% 15,43 %
2.5 Persentase belanja kesehatan (10%)
Jumlah belanja bidang urusan kesehatan dibagi total APBD dikali 100%
20% 20,56 %
2.6 Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung :
2.7 Belanja Langsung Jumlah belanja langsung dibagi Total APBD dikali 100%
65,00% 46,37 %
2.8 Belanja Tidak Langsung Jumlah belanja tidak langsung dibagi total APBD dikali 100%
35,00% 31,33 %
2.9 Pertumbuhan Pajak Daerah Jumlah pajak daerah tahun n dikurangi jumlah pajak daerah tahun n-1 dibagi jumlah
pajak daerah tahun n-1 dikali 100% >10 7,71
2.10 Pertumbuhan Retribusi Jumlah retribusi tahun n dikurangi jumlah retribusi tahun n-1 dibagi jumlah retribusi
tahun n-1 dikali 100% >9 1,08
2.11 Pertumbuhan Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan
Jumlah hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan tahun n dikurangi jumlah hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan tahun n-1 dibagi jumlah hasil
pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan tahun n-1 dikali 100%
>8 19,54
2.12 Pertumbuhan Lain-lain PAD yang sah
Jumlah lain-lain PAD yang sah tahun n dikurangi jumlah lain-lain PAD yang sah
tahun n-1 dibagi Jumlah lain-lain PAD yang sah tahun n-1 dikali 100%
>7 4,65
2.13 Prosentase dokumen RKA-OPD yang disusun berdasar ASB, HSPK, SHSB, dan SHSBG
Jumlah dokumen RKA OPD yang disusun berdasar ASB, HSPK, SHSB dan SHSBG
dibagi Jumlah total dokumen RKA OPD dikali 100%
100% 100%
Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
Pendapatan Asli Daerah dibagi (Bantuan Pusat, + Bantuan Provinsi + Pinjaman)
26,797 21,75
3 Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan
3.1 Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan
Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan
63-70 JP 70 JP
3.2 Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal
Jumlah ASN yang mengikuti diklat formal dibagi jumlah total ASN dikali 100%
4,20% 363
3.3 Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan
Jumlah pejabat ASN yang telah mengikuti diklat struktural dibagi jumlah total jabatan
dikali 100% 100% -
RKPD KOTA MOJOKERTO TAHUN 2021 VI - 17
NO Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Rumus Target
Capaian Tahun 2021
Capaian Tahun 2019
1 2 3 4
struktural
3.4 Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah
Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah
32 32
3.5 Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah
Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah
111 104
3.6 Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah
Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi
pemerintah 1815 1475
4 Penelitian dan pengembangan
4.1 Persentase implementasi rencana kelitbangan
Jumlah kelitbangan dalam RKPD dibagi Jumlah kelitbangan dalam RPJMD dikali
100% 100% 100%
4.2 Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan
Jumlah hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti dibagi jumlah kelitbangan dalam renja OPD
dikali 100% >75% 28%
4.3 Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah
Jumlah OPD yang difasilitasi dibagi Jumlah total OPD dikali 100%
5 0
4.4 Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah
Jumlah kebijakan inovasi yang diterapkan dibagi jumlah inovasi yang diusulkan dikali
100%
60 0
5 Pengawasan
5.1 Persentase tindak lanjut temuan
5.1.1 BPK Jumlah temuan BPK yang ditindaklanjuti
dibagi jumlah total temuan BPK dikali 100% 100% 86,07%
5.1.2 APIP Jumlah temuan APIP yang ditindaklanjuti
dibagi Jumlah total temuan APIP dikali 100% 100% 100%
5.3 Jumlah temuan
5.3.1 BPK Jumlah temuan per jumlah rekomendasi oleh
BPK 20 / 25 13 / 38
5.3.2 APIP Jumlah temuan per jumlah rekomendasi oleh
APIP 18 / 23 40 / 41
Jumlah unit yang mendapatkan predikat WBK/WBBM
1 1
6 Sekretariat Dewan
6.1.1 Badan Musyawarah Jumlah Rapat Badan Musyawarah dalam satu tahun
15 kali 12 kali
6.1.2 Badan Anggaran Jumlah Rapat Bandan Anggaran dalam satu tahun
8 kali 8 kali
6.1.3 Badan Pembentukan Peraturan Daerah
Jumlah Rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah dalam satu tahun
5 kali 4 kali
6.1.4 Komisi Jumlah Rapat Komisi dalam satu tahun 15 kali 16 kali
6.1.5 Badan Kehormatan Jumlah Rapat Badan Kehormatan Dalam satu tahun
4 kali 4 kali
6.1.6 Pimpinan Jumlah Rapat Pimpinan dalam satu tahun 10 kali 11 kali
6.1.7 Rapat Dengar Pendapat Umum Jumlah Rapat Dengar Pendapat Umum
dalam satu tahun 10 kali 28 kali
6.1.8 Perda Inisiatif Jumlah Perda Inisiatif yang di hasilkan dalam satu tahun
3 kali 3 kali
6.1.9 Indeks kepuasan DPRD terhadap fasilitasi penyusunan perundang-undangan
Jumlah ADYP dibgi Jumlah AD yang di survey dikali 100%
ADYP = Anggota Dewan Yang disurvey
AD = Anggota Dewan
80 85
7 Sekretariat Daerah
7.1 Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan e-government
Jumlah perangkat daerah yang menerapkan e-gov dibagi Jumlah seluruh perangkat
daerah dikali 100% 80% n/a
7.1 Persentase OPD yang tepat ukuran (rightsizing)
Jumlah OPD yang tepat ukuran dibagi jumlah total OPD dikali 100%
100% 100%
7.2 Persentase PD pelayanan yang mempunyai Nilai IKM baik
Jumlah PD pelayanan yang mempunyai nilai IKM baik dibagi Jumlah total PD pelayanan
dikali 100% 100 % 87,8%
7.3
Persentase LKjIP yang tepat waktu dan sesuai aturan
Jumlah dokumen LKjIP yang tepat waktu dan sesuai aturan dibagi Jumlah total dokumen
100% 97%
RKPD KOTA MOJOKERTO TAHUN 2021 VI - 18
NO Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Rumus Target
Capaian Tahun 2021
Capaian Tahun 2019
1 2 3 4
LKjIP dikali 100%
7.4 Tingkat Kematangan Organisasi level 3 n/a
7.5 Persentase OPD yang tepat ukuran (rightsizing)
100%
7.6 Persentase Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan (LPPD dan LKPJ) yang disusun tepat waktu
Jumlah dokumen LPPD dan LKPJ yang disusun tepat waktu dibagi jumlah total dokumen LPPD dan LKPJ dikali 100%
100% 100%
7.7 Kategori PPID Kategori PPID A n/a
7.8 Nilai SAKIP Nilai SAKIP BB B
7.9 Hasil EKPPD
Hasil EKPPD Sangat Tinggi
Sangat tinggi
(rangking 88)
7.10 Persentase Kerjasama Antar Pemerintah, Lembaga Pemerintah, dan Non Pemerintah yang difasilitasi
Jumlah kerjasama yang difasilitasi dibagi jumlah kerjasama yang diusulkan dikali 100%
100% 100%
7.11 Presentase kegiatan Walikota, Wakil Walikota dan Sekda yang di dokumentasikan
Jumlah kegiatan Walikota, Wakil Walikota dan Sekda yang di dokumentasikan dibagi
jumlah total kegiatan Walikota, Wakil Walikota, dan Sekda dikali 100%
100% 97,3%
7.12 Persentase kegiatan serta Kebijakan Bupati, Wakil Bupati, dan Sekretaris Daerah yang dimuat oleh media massa
Jumlah kegiatan dan kebijakan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris daerah yang dimuat oleh media massa dibagi Jumlah total kegiatan dan kebijakan Kepala
Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris daerah dikali 100%
100% 97,7%
7.13 Persentase dialog audiensi dengan tokoh masyarakat yang diselenggarakan.
Jumlah dialog audiensi dengan tokoh masyarakat yang diselenggarakan dibagi jumlah dialog audiensi yang direncanakan
dikali 100%
100% n/a
7.14 Persentase pelayanan keprotokolan sesuai dengan SOP Protokol
Jumlah pelayanan keprotokolan sesuai dengan SOP dibagi jumlah pelayanan
keprotokolan dikali 100% 100% 95,6%
7.15 Persentase PBJ tepat waktu Jumlah proses PBJ tepat waktu dibagi Jumlah proses PBJ dikali 100%
100%
7.16 Persentase OPD dan UPTD yang menjalankan proses e-procurement dan e-catalog
Jumlah OPD dan UPTD yang menjalankan e-procurement dan e-catalog dibagi Jumlah
OPD dan UPTD dikali 100% 100% 100%
7.17 Persentase OPD yang mempublikasikan RUP secara terbuka dan online pada LPSE, website resmi Pemkota, website resmi OPD, dan papan pengumuman kantor
Jumlah OPD yang mempublikasikan RUP secara terbuka dan online dibagi Jumlah total
OPD dikali 100% 100% 100%
7.18 Persentase produk hukum daerah yang difasilitasi
Jumlah produk hukum daerah yang difasilitasi dibagi Jumlah total produk hukum yang
diajukan dikali 100% 95% 98%
7.19 Persentase penanganan permasalahan hukum yang difasilitasi
Jumlah permasalahan hukum yang difasilitasi dibagi jumlah total permasalahan hukum
yang masuk dikali 100% 100% 102%
7.20 Persentase produk hukum daerah yang telah berwujud dalam format digital
Jumlah produk daerah berwujud dalam format digital dibagi jumlah total produk
hukum daerah dikali 100% 100% 80%
7.21 Persentase kebijakan publik daerah yang diuji-publikkan dalam satu tahun
Jumlah kebijakan publik daerah yang diuji publikkan dalan tahun n dibagi jumlah kebijakan publik daerah dikali 100%
50% 24%
7.22 Tingkat partisipasi warga dalam forum Uji Publik rencana kebijakan publik daerah
70% n/a
7.23 Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan aplikasi e-surat
Jumlah OPD yang menggunakan aplikasi e-surat dibagi Jumlah total OPD dikali 100%
100% 100%
7.24 Persentase siswa melanjutkan ke Jumlah siswa melanjutkan ke SMP/MTs yang 100% n/a
RKPD KOTA MOJOKERTO TAHUN 2021 VI - 19
NO Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Rumus Target
Capaian Tahun 2021
Capaian Tahun 2019
1 2 3 4
SMP/MTs yang lulus Kompetensi Dasar Keagamaan
lulus kompetensi dasar keagamaan dibagi jumlah total siswa melanjutkan ke SMP/MTs
dikali 100%
7.25 Persentase kegiatan hari besar keagamaan yang difasilitasi
Jumlah kegiatan hari besar keagamaan yang difasilitasi dibagi jumlah kegiatan hari besar
keagamaan yang diusulkan dikali 100% 100% 100%
7.26 Persentase proposal hibah dan bantuan sosial yang diverifikasi dan divalidasi secara benar dan tepat waktu
Jumlah proposal hibah dan bansos yang diverifikasi dan divalidasi dibagi jumlah total
proposal hibah dan bansos dikali 100% 100% 100%
7.27 Jumlah prestasi lomba di bidang keagamaan
Jumlah prestasi lomba di bidang keagamaan
prestasi MTQ tingkat
regional juara 3 besar
2 juara (harapan I
tingkat regional)
7.28 Rasio tempat ibadah per satuan penduduk
Jumlah tempat ibadah dibagi Jumlah penduduk dikali 100%
1/350 1/435
BAB 7 P E N U T U P
Dengan tersusunnya Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) mi diharapkan semua pihak dapat mengetahui gambaran tentang rancangan kerangka ekonomi, prioritas pembangunan dan arah kebijakan pembangunan Kota Mojokerto Tahun 2021, selain itu RKPD dipergunakan sebagai pedoman: a. Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Mojokerto Tahun 2021; b. Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan menentukan Prioritas dan Plafon
Anggaran Sementara (PPAS) Kota Mojokerto Tahun 2021; c. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Mojokerto
Tahun 2021; d. Evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah; e. Penyelarasan prioritas pembangunan dan sinergitas perencanaan pembangunan
antar sektor, antar wilayah, dan antar tingkat Pemerintah
Dalam pelaksanaan tahun berjalan RKPD Kota Mojokerto Tahun 2021 menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan atau tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah serta rencana program dan kegiatan, akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian dalam bentuk RPKD Perubahan dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
WALIKOTA MOJOKERTO
IKA PUSPITASARI
RKPD KOTA IIOJOKERTO TAHUN 2021
HASIL PEMETAAN KEGIATAN MENURUT KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019
KOTA MOJOKERTO
RKPD TAHUN 2021
KODEURAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR
KEGIATAN RKPD 2021
KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019
PROGRAM KEGIATAN SUBKEGIATAN
KODE URAI KODE URAI KODE URAI
1 2 3 4 5 6 7 8
NO
BARIS
1.01.0101 - DINAS PENDIDIKAN1
0.00 ADMINISTRASI UMUM2
0.00-12 Program Pelayanan Kesekretariatan3
0.00-12.01 Pelayanan administrasi perkantoran4
1 Prosentase kecukupan administrasi perkantoran X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
5
10 Jumlah kebutuhan akan peralatan dan perlengkapan
kantor yang disediakan
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
6
11 Jumlah bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan yang disediakan
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
7
12 Jenis peralatan logistik kantor yang tersedia X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor8
13 Jumlah makanan dan minuman kantor yang disediakan X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman9
14 Jumlah perjalanan dinas keluar daerah X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.18 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke
Luar Daerah
10
2 Jumlah rekening telepon, listrik dan internet yang
dibayarkan tepat waktu
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik
11
3 Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dirawat
secara berkala
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
12
4 Jumlah pengelola keuangan dan pengelola aset yang
honorariumnya dibayarkan tepat waktu
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan13
5 Jumlah jasa kebersihan yang honorariumnya dibayar
tepat waktu
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor14
6 Jumlah peralatan kerja kantor yang diperbaiki X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja15
7 Jumlah alat tulis kantor yang disediakan X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor16
8 Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang
disediakan
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
17
9 Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor yang disediakan
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
18
0.00-12.02 Peningkatan sarana dan prasarana aparatur19
1 Prosentase peningkatan prasarana aparatur yang layak
fungsi
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur20
2 Prosentase jumlah meubeler yang terpelihara X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur21
3 Jumlah petugas keamanan ruah jabatan/dinas/gedung
kantor yang honorariumnya dibayar tepat waktu
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik
Daerah
22
4 Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.38 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung
Kantor
23
5 Prosentase kebutuhan pakaian khusus hari-hari
tertentu yang dipenuhi
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
X.XX.01.2.04.05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari
Tertentu
24
6 Jumlah gedung/kantor yang dipelihara X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor25
0.00-12.03 Pengelolaan administrasi keuangan26
KODEURAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR
KEGIATAN RKPD 2021
KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019
PROGRAM KEGIATAN SUBKEGIATAN
KODE URAI KODE URAI KODE URAI
1 2 3 4 5 6 7 8
NO
BARIS
1 Jumlah dokumen keuangan yang tersusun X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan X.XX.01.2.02.04 Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan
27
2 Jumlah dokumen perencanaan keuangan yang
tersusun
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
X.XX.01.2.01.01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat
Daerah
28
3 Jumlah dokumen laporan keuangan yang tersusun X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan X.XX.01.2.02.04 Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan
29
0.00-12.05 Pengembangan data dan sistem informasi30
1 Jumlah lembaga yang tervalidasi datanya X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
X.XX.01.2.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan
Perangkat Daerah
31
2 Jumlah lembaga yang terlatih aplikasi dapodik X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
X.XX.01.2.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan
Perangkat Daerah
32
3 Jumlah peserta koordinasi dan sinkronisasi evaluasi
manajemen pendidikan
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
X.XX.01.2.01.05 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah33
4 Jumlah lembaga yang terkoneksi jaringan dinas X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
X.XX.01.2.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan
Perangkat Daerah
34
5 Jumlah buku yang dicetak X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
X.XX.01.2.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat
Daerah
35
1.01 PENDIDIKAN36
1.01-16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun37
1.01-16.92 Pembangunan/rehab sekolah38
1 Prosentase gedung sekolah SD/MI dalam kondisi baik 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1.01.02.2.01.18 Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan
Ruangan
39
2 Jumlah ruang kelas yang direhab 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1.01.02.2.01.08 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas40
3 Jumlah ruang perpustakaan yang direhap 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1.01.02.2.01.11 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan
Sekolah
41
4 Jumlah ruang laboratorium yang direhab 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah
Pertama
1.01.02.2.02.18 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium42
5 rehabilitasi ruang guru/kepala sekolah/TU 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1.01.02.2.01.09 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang
Guru/Kepala Sekolah/TU
43
6 Jumlah KM/WC sekolah yang direhap 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1.01.02.2.01.12 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana
dan Utilitas Sekolah
44
7 Jumlah bangunan sekolah yang direhab 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1.01.02.2.01.12 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana
dan Utilitas Sekolah
45
8 Jumlah bangunan sekolah yang dipelihara 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1.01.02.2.01.18 Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan
Ruangan
46
9 Prosentase gedung sekolah SMP dalam kondisi baik 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah
Pertama
1.01.02.2.02.13 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah47
1.01-16.93 Pengadaan prasarana sekolah48
1 Prosentase prasarana sekolah yang tersedia 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah
Pertama
1.01.02.2.02.27 Pengadaan Perlengkapan Sekolah49
2 Jumlah lembaga yang menerima alat praktik dan
peraga siswa
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1.01.02.2.01.22 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa50
3 Jumlah paket meubeler yang diadakan 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1.01.02.2.01.14 Pengadaan Mebeluer Sekolah51
4 Jumlah sekolah yang menerima tas sekolah untuk
siswa baru kelas I dan VII
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1.01.02.2.01.17 Pengadaan Perlengkapan Siswa52
5 Jumlah sekolah yang dilakukan monitoring sarprasnya 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1.01.02.2.01.12 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana
dan Utilitas Sekolah
53
6 Jumlah siswa yang menerima buku-buku dan alat tulis 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1.01.02.2.01.17 Pengadaan Perlengkapan Siswa54
KODEURAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR
KEGIATAN RKPD 2021
KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019
PROGRAM KEGIATAN SUBKEGIATAN
KODE URAI KODE URAI KODE URAI
1 2 3 4 5 6 7 8
NO
BARIS
7 Jumlah sekolah yang menerima pakaian seragam
untuk siswa baru kelas I dan VII
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1.01.02.2.01.17 Pengadaan Perlengkapan Siswa55
1.01-16.94 Peningkatan Kelembagaan dan manajemen sekolah56
1 Prosentase SD dan SMP yang meningkat
kelembagaag dan manajemen sekolahnya
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen
Sekolah
57
10 Jumlah guru yang mampu menjadi trainer dalam
pelaksanaan OSN
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1.01.02.2.01.27 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga
Kependidikan pada Satuan Pendidikan
Sekolah Dasar
58
11 Jumlah lembaga SD dan SMP yang mampu
menerapkan lingkungan sekolah yang bersih, sehat,
asri dan indah
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen
Sekolah
59
12 Jumlah lembaga yang sudah terakreditasi 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1.01.02.2.01.24 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan
Pendidikan Dasar
60
13 Jumlah lembaga/organisasi yang dibina 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen
Sekolah
61
14 Jumlah lembaga sekolah yang meningkat
manajemennya
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen
Sekolah
62
15 Jumlah lembaga yang terpenuhi biaya operasional
sekolah
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1.01.02.2.01.24 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan
Pendidikan Dasar
63
16 Jumlah lembaga yang terpenuhi biaya operasional
sekolah
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1.01.02.2.01.24 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan
Pendidikan Dasar
64
17 Jumlah peserta sosialisasi e RKAS Kemendikbud 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1.01.02.2.01.24 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan
Pendidikan Dasar
65
18 Jumlah lembaga Madin yang terpenuhi biaya
operasional
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah
Pertama
1.01.02.2.02.37 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan
Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
66
2 Jumlah siswa penerima buku mapel 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah
Pertama
1.01.02.2.02.28 Pengadaan Perlengkapan Siswa67
3 Jumlah lembaga peserta pendataan dan sinkronisasi
PIP
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah
Pertama
1.01.02.2.02.41 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen
Sekolah
68
4 Jumlah peserta (siswa SD dan SMP) yang memahami
perilaku hidup sehat, bersih dan sehat
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah
Pertama
1.01.02.2.02.38 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas
Siswa
69
5 Jumlah peserta (siswa SD dan SMP) yang mampu
berkreasi dan melestarikan kebudayaan daerah
(membatik)
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah
Pertama
1.01.02.2.02.38 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas
Siswa
70
6 Jumlah lembaga yang melakukan sistem informasi
manajemen sekolah
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah
Pertama
1.01.02.2.02.37 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan
Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
71
7 Jumlah lembaga yang melaksanakan pengenalan
lingkungan sekolah (PLS) MOS
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah
Pertama
1.01.02.2.02.38 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas
Siswa
72
8 Jumlah lembaga SD dan SMP yang melaksanakan
PPDB online
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah
Pertama
1.01.02.2.02.37 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan
Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
73
9 Jumlah lembaga sekolah yang menerapkan perilaku
hidup sehat secara menyeluruh di lingkungan sekolah
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah
Pertama
1.01.02.2.02.36 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
74
1.01-16.95 Peningkatan Prestasi dan kreatifitas siswa baik akademis
dan non akademis
75
1 Prosentase prestasi siswa yang meningkat 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah
Pertama
1.01.02.2.02.38 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas
Siswa
76
2 Jumlah peserta olimpiade olah raga siswa nasional dari
6 cabang olah raga
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1.01.02.2.01.25 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas
Siswa
77
3 Jumlah peserta olimpiade siswa nasional 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1.01.02.2.01.25 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas
Siswa
78
4 Jumlah siswa penerima bantuan 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1.01.02.2.01.21 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik
Sekolah Dasar
79
KODEURAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR
KEGIATAN RKPD 2021
KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019
PROGRAM KEGIATAN SUBKEGIATAN
KODE URAI KODE URAI KODE URAI
1 2 3 4 5 6 7 8
NO
BARIS
5 Jumlah prestasi di bidang pendidikan yang mampu
diraih
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1.01.02.2.01.25 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas
Siswa
80
6 Jumlah peserta festival lomba seni nasional 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1.01.02.2.01.25 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas
Siswa
81
1.01-16.96 Pelatihan Penyusunan Kurikulum.82
1 Jumlah lembaga yang menerapkan kurkulum 2013 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
83
10 Jumlah peserta workshop supervisi akademis (SMP) 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah
Pertama
1.01.02.2.02.41 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen
Sekolah
84
11 Jumlah peserta workshop pengembangan sekolah
model SD dan SMP
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah
Pertama
1.01.02.2.02.41 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen
Sekolah
85
12 Jumlah peserta bintek pembuatan media pembelajaran
SD
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
86
13 Jumlah peserta bintek K-13 SMP 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah
Pertama
1.01.02.2.02.36 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
87
14 Jumlah peserta pelatihan K13 bagi guru olah raga SD 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
88
15 Jumlah peserta workshop pendidikan karakter SD/MI 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
89
2 Jumlah peserta Bintek Muatan Lokal Bahasa Jawa 1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM 1.01.03.2.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal
Pendidikan Dasar
1.01.03.2.01.01 Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal
Pendidikan Dasar
90
3 Jumlah peserta penguatan implementasi kurikulum
2013 SD/MI yang belum melaksanakan bintek K-13
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1.01.02.2.01.24 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan
Pendidikan Dasar
91
4 Jumlah Peserta Bintek penyusunan soal US SD 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
92
5 Jumlah lembaga SD/MI peserta workshop peningkatan
mutu pendidikan
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1.01.02.2.01.24 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan
Pendidikan Dasar
93
6 Jumlah pembimbing khusus di SD dan SMP inklusi 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1.01.02.2.01.26 Penyediaan Pendidik dan Tenaga
Kependidikan bagi Satuan Pendidikan
Sekolah Dasar
94
7 Jumlah komite sekolah yang mengikuti sosialisasi
permendikbud no 75 tahun 2016
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen
Sekolah
95
8 Jumlah kepala sekolah yang mengikuti sosialisasi
permendikbud no 75 tahun 2016
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen
Sekolah
96
9 Jumlah peserta workshop guru SD dan SMP inklusi 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1.01.02.2.01.27 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga
Kependidikan pada Satuan Pendidikan
Sekolah Dasar
97
1.01-16.97 Pelaksanaan Evaluasi Hasil Belajar SD/MI, SMP/MTs98
1 Jumlah lembaga yang meningkat prestasi belajar siswa 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
99
10 Jumlah lembaga SMP/MTs yang mengikuti pelatihan
proktor dan teknisi (UNBK)
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah
Pertama
1.01.02.2.02.36 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
100
11 Jumlah peserta penyusunan soal US SD 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
101
12 Jumlah laptop yang diberikan kepada peraih danem
tertinggi SD
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
102
13 Jumlah laptop yang diberikan kepada peraih danem
tertinggi SMP
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah
Pertama
1.01.02.2.02.36 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
103
14 Jumlah paket pekerjaan persiapan US 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah
Pertama
1.01.02.2.02.36 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
104
15 Jumlah operator lembaga SMP/MTs yang melakukan
pendataan calon peserta UNBK SMP/MTs (DNS)
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah
Pertama
1.01.02.2.02.36 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
105
16 Jumlah penyusun soal USBN SMP 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah
Pertama
1.01.02.2.02.36 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
106
KODEURAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR
KEGIATAN RKPD 2021
KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019
PROGRAM KEGIATAN SUBKEGIATAN
KODE URAI KODE URAI KODE URAI
1 2 3 4 5 6 7 8
NO
BARIS
17 Jumlah penyusun soal inklusi SD 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
107
18 Jumlah lembaga SMP/MTs yang melakukan pendataan
DNT
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah
Pertama
1.01.02.2.02.36 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
108
19 Jumlah lembaga SMP/MTs yang melakukan
pengesahan DNT SMP
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah
Pertama
1.01.02.2.02.36 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
109
2 Jumlah kepala sekolah SD/MI peserta sosialisasi
USBK
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
110
20 Jumlah lembaga SD/MI peserta sosialisasi ujian praktik
SD
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
111
21 Jumlah penyusun soal USBK SD 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
112
22 Jumlah peserta penyusunan kisi-kisi semester gajil SD 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
113
23 Jumlah peserta penyusunan soal semester ganjil SD 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
114
24 Jumlah peserta penyusunan kisi-kisi semester genap
SD
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
115
25 Jumlah peserta penyusunan soal semester genap SD 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
116
26 Jumlah peserta pengesahan DNT SMP 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah
Pertama
1.01.02.2.02.36 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
117
27 Jumlah peserta input soal try out ke aplikasi (SD) 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
118
28 Jumlah peserta input soal try out ke aplikasi (SMP) 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah
Pertama
1.01.02.2.02.36 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
119
29 Jumlah lembaga SD/MI peserta kegiatan penilaian hasil
belajar SD
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
120
3 Jumlah peserta penyusunan soal try out SD 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
121
30 Jumlah peserta penyusunan kisi-kisi ujian praktik SD 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
122
31 Jumlah lembaga SD/SMP peserta sosialisasi penulisan
ijazah
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
123
32 Jumlah lembaga SMP peserta kegiatan penyusunan
soal US SMP
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah
Pertama
1.01.02.2.02.36 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
124
33 Jumlah peserta entry soal US ke aplikasi SD 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
125
34 Jumlah peserta entry soal USBN ke aplikasi SMP 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah
Pertama
1.01.02.2.02.36 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
126
4 Jumlah peserta pengesahan DNS SMP 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah
Pertama
1.01.02.2.02.36 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
127
5 Jumlah peserta sosialisasi pengawas ruang USBK SD 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
128
6 Jumlah peserta sosialisasi pengawas ruang UNBK
SMP
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah
Pertama
1.01.02.2.02.36 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
129
7 Jumlah penyusun soal try out SMP 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah
Pertama
1.01.02.2.02.36 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
130
8 Jumlah operator lembaga SD/MI yang melakukan
pendataan peserta ujian/ DNS
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
131
9 Jumlah lembaga SD/MI peserta pelatihan proktor SD
(USBK)
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
132
1.01-20Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga
Kependidikan133
1.01-20.18 Penguatan kompetensi tenaga pendidik jenjang Dikdas134
KODEURAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR
KEGIATAN RKPD 2021
KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019
PROGRAM KEGIATAN SUBKEGIATAN
KODE URAI KODE URAI KODE URAI
1 2 3 4 5 6 7 8
NO
BARIS
1 Jumlah pendidik yang bersertifikasi profesi 1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN
1.01.04.2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik
dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan
Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan
Nonformal/Kesetaraan
1.01.04.2.01.01 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan
Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan
Dasar, PAUD, dan Pendidikan
Nonformal/Kesetaraan
135
2 Jumlah pendidik yang bersertifikat profesi 1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN
1.01.04.2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik
dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan
Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan
Nonformal/Kesetaraan
1.01.04.2.01.01 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan
Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan
Dasar, PAUD, dan Pendidikan
Nonformal/Kesetaraan
136
3 Jumlah peserta guru yang berprestasi dan jumlah
peserta OGN
1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN
1.01.04.2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik
dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan
Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan
Nonformal/Kesetaraan
1.01.04.2.01.01 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan
Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan
Dasar, PAUD, dan Pendidikan
Nonformal/Kesetaraan
137
4 Jumlah peserta pelatihan pembelajaran bagi pendidik 1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN
1.01.04.2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik
dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan
Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan
Nonformal/Kesetaraan
1.01.04.2.01.01 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan
Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan
Dasar, PAUD, dan Pendidikan
Nonformal/Kesetaraan
138
5 Jumlah pendidik yang lulus UKG 1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN
1.01.04.2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik
dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan
Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan
Nonformal/Kesetaraan
1.01.04.2.01.01 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan
Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan
Dasar, PAUD, dan Pendidikan
Nonformal/Kesetaraan
139
6 Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang mampu
menyusun DUPAK
1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN
1.01.04.2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik
dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan
Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan
Nonformal/Kesetaraan
1.01.04.2.01.01 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan
Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan
Dasar, PAUD, dan Pendidikan
Nonformal/Kesetaraan
140
7 Jumlah pendidik non PNS yang terdata secara valid 1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN
1.01.04.2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik
dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan
Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan
Nonformal/Kesetaraan
1.01.04.2.01.01 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan
Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan
Dasar, PAUD, dan Pendidikan
Nonformal/Kesetaraan
141
8 Jumlah pendidik yang lulus PPG 1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN
1.01.04.2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik
dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan
Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan
Nonformal/Kesetaraan
1.01.04.2.01.01 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan
Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan
Dasar, PAUD, dan Pendidikan
Nonformal/Kesetaraan
142
1.01-20.19 Pemetaan tenaga pendidik Jenjang Dikdas143
1 Jumlah data pendidik yang merata sesuai rasio
guru/murid di sekolah
1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN
1.01.04.2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik
dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan
Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan
Nonformal/Kesetaraan
1.01.04.2.01.02 Penataan Pendistribusian Pendidik dan
Tenaga Kependidikan bagi Satuan
Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan
Nonformal/Kesetaraan
144
1.01-20.20 Penguatan kompetensi tenaga pendidik jenjang PAUD &
PNF
145
1 Jumlah pendidik yang bersertifikat profesi 1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN
1.01.04.2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik
dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan
Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan
Nonformal/Kesetaraan
1.01.04.2.01.01 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan
Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan
Dasar, PAUD, dan Pendidikan
Nonformal/Kesetaraan
146
2 Jumlah pendidik yang bersertifikat profesi 1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN
1.01.04.2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik
dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan
Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan
Nonformal/Kesetaraan
1.01.04.2.01.01 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan
Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan
Dasar, PAUD, dan Pendidikan
Nonformal/Kesetaraan
147
3 Jumlah peserta guru berprestasi 1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN
1.01.04.2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik
dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan
Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan
Nonformal/Kesetaraan
1.01.04.2.01.01 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan
Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan
Dasar, PAUD, dan Pendidikan
Nonformal/Kesetaraan
148
4 Jumlah peserta pelatihan pembelajaran bagi pendidik 1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN
1.01.04.2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik
dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan
Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan
Nonformal/Kesetaraan
1.01.04.2.01.01 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan
Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan
Dasar, PAUD, dan Pendidikan
Nonformal/Kesetaraan
149
KODEURAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR
KEGIATAN RKPD 2021
KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019
PROGRAM KEGIATAN SUBKEGIATAN
KODE URAI KODE URAI KODE URAI
1 2 3 4 5 6 7 8
NO
BARIS
5 Jumlah pendidik yang sesuai standard kualifikasi 1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN
1.01.04.2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik
dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan
Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan
Nonformal/Kesetaraan
1.01.04.2.01.01 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan
Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan
Dasar, PAUD, dan Pendidikan
Nonformal/Kesetaraan
150
6 Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang mampu
menyusun DUPAK
1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN
1.01.04.2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik
dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan
Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan
Nonformal/Kesetaraan
1.01.04.2.01.01 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan
Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan
Dasar, PAUD, dan Pendidikan
Nonformal/Kesetaraan
151
7 Jumlah pendidik non PNS yang terdata secara valid 1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN
1.01.04.2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik
dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan
Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan
Nonformal/Kesetaraan
1.01.04.2.01.01 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan
Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan
Dasar, PAUD, dan Pendidikan
Nonformal/Kesetaraan
152
8 Jumlah pendidik yang lulus PPG 1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN
1.01.04.2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik
dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan
Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan
Nonformal/Kesetaraan
1.01.04.2.01.01 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan
Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan
Dasar, PAUD, dan Pendidikan
Nonformal/Kesetaraan
153
1.01-20.21 Pemetaan tenaga pendidik PAUD & PNF154
1 Jumlah data pendidik yang merata sesuai rasio
guru/murid di sekolah
1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN
1.01.04.2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik
dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan
Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan
Nonformal/Kesetaraan
1.01.04.2.01.02 Penataan Pendistribusian Pendidik dan
Tenaga Kependidikan bagi Satuan
Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan
Nonformal/Kesetaraan
155
1.01-20.22 Penguatan kompetensi tenaga kependidikan156
1 Jumlah tenaga pendidik yang meningkat
kesejahteraannya
1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN
1.01.04.2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik
dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan
Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan
Nonformal/Kesetaraan
1.01.04.2.01.01 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan
Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan
Dasar, PAUD, dan Pendidikan
Nonformal/Kesetaraan
157
2 Jumlah peserta pelatihan manajerial bagi tenaga
kependidikan
1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN
1.01.04.2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik
dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan
Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan
Nonformal/Kesetaraan
1.01.04.2.01.01 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan
Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan
Dasar, PAUD, dan Pendidikan
Nonformal/Kesetaraan
158
3 Jumlah pendidik yang lulus UKSS dan UKPS 1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN
1.01.04.2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik
dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan
Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan
Nonformal/Kesetaraan
1.01.04.2.01.01 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan
Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan
Dasar, PAUD, dan Pendidikan
Nonformal/Kesetaraan
159
4 Jumlah tenaga kependidikan yang mampu menyusun
DUPAK
1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN
1.01.04.2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik
dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan
Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan
Nonformal/Kesetaraan
1.01.04.2.01.01 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan
Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan
Dasar, PAUD, dan Pendidikan
Nonformal/Kesetaraan
160
5 Jumlah tenaga kependidikan yang terdata secara valid 1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN
1.01.04.2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik
dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan
Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan
Nonformal/Kesetaraan
1.01.04.2.01.01 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan
Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan
Dasar, PAUD, dan Pendidikan
Nonformal/Kesetaraan
161
6 Jumlah pendidik yang mengikuti seleksi 1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN
1.01.04.2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik
dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan
Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan
Nonformal/Kesetaraan
1.01.04.2.01.01 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan
Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan
Dasar, PAUD, dan Pendidikan
Nonformal/Kesetaraan
162
7 Jumlah tenaga kependidikan yang mengikuti seleksi 1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN
1.01.04.2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik
dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan
Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan
Nonformal/Kesetaraan
1.01.04.2.01.01 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan
Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan
Dasar, PAUD, dan Pendidikan
Nonformal/Kesetaraan
163
8 Jumlah tenaga kependidikan yang mengikuti seminar 1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN
1.01.04.2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik
dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan
Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan
Nonformal/Kesetaraan
1.01.04.2.01.01 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan
Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan
Dasar, PAUD, dan Pendidikan
Nonformal/Kesetaraan
164
KODEURAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR
KEGIATAN RKPD 2021
KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019
PROGRAM KEGIATAN SUBKEGIATAN
KODE URAI KODE URAI KODE URAI
1 2 3 4 5 6 7 8
NO
BARIS
9 Jumlah peserta kepala sekolah berprestasi 1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN
1.01.04.2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik
dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan
Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan
Nonformal/Kesetaraan
1.01.04.2.01.01 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan
Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan
Dasar, PAUD, dan Pendidikan
Nonformal/Kesetaraan
165
1.01-20.23 Pemetaan tenaga kependidikan166
1 Jumlah data tenaga kependidikan yang tecukupi 1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN
1.01.04.2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik
dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan
Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan
Nonformal/Kesetaraan
1.01.04.2.01.02 Penataan Pendistribusian Pendidik dan
Tenaga Kependidikan bagi Satuan
Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan
Nonformal/Kesetaraan
167
1.01-31Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non
Formal168
1.01-31.01 Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini169
1 Jumlah pengembangan kreativitas anak usia dini 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini
(PAUD)
1.01.02.2.03.14 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan
PAUD
170
10 Jumlah lomba HAN yang dilaksanakan 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini
(PAUD)
1.01.02.2.03.14 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan
PAUD
171
11 Jumlah lomba HAN yang dilaksanakan 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini
(PAUD)
1.01.02.2.03.14 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan
PAUD
172
2 Jumlah penerima anugerah prestasi PAUD 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini
(PAUD)
1.01.02.2.03.14 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan
PAUD
173
3 Jumlah peserta didik dan pendidik yang mengikuti
gebyar HAN PAUD
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini
(PAUD)
1.01.02.2.03.17 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen
PAUD
174
4 Jumlah peserta koordinasi dan kerjasama PAUD 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini
(PAUD)
1.01.02.2.03.17 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen
PAUD
175
5 Jumlah peserta diklat berjenjang TK lanjut PAUD 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini
(PAUD)
1.01.02.2.03.16 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga
Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD
176
6 Jumlah pendidik PAUD yang mengikuti mahir PAUD 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini
(PAUD)
1.01.02.2.03.16 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga
Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD
177
7 Jumlah pendidik PAUD yang mengikuti kegiatan 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini
(PAUD)
1.01.02.2.03.17 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen
PAUD
178
8 Jumlah pendidik PAUD yang mengikuti kegiatan 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini
(PAUD)
1.01.02.2.03.17 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen
PAUD
179
9 Jumlah pendidik PAUD yang mengikuti kegiatan 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini
(PAUD)
1.01.02.2.03.17 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen
PAUD
180
1.01-31.02 Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini181
1 Jumlah layanan PAUD dan BOP TK negeri pembina 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini
(PAUD)
1.01.02.2.03.14 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan
PAUD
182
2 Jumlah lembaga yang melaksanakan akreditasi 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini
(PAUD)
1.01.02.2.03.14 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan
PAUD
183
3 Jumlah siswa penerima beasiswa 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini
(PAUD)
1.01.02.2.03.11 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik
PAUD
184
4 Jumlah lembaga PAUD penerima BOP 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini
(PAUD)
1.01.02.2.03.14 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan
PAUD
185
5 Jumlah lembaga PAUD penerima BOP 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini
(PAUD)
1.01.02.2.03.14 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan
PAUD
186
1.01-31.03 Pembangunan / rehab lembaga PAUD & PNF187
1 Jumlah gedung sekolah yang dibangun/direhab 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini
(PAUD)
1.01.02.2.03.03 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang
Kelas/Ruang Guru PAUD
188
2 Jumlah gedung sekolah yang direhab 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini
(PAUD)
1.01.02.2.03.03 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang
Kelas/Ruang Guru PAUD
189
3 Jumlah perencanaan gedung sekolah yang dibangun 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini
(PAUD)
1.01.02.2.03.01 Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang
Guru PAUD
190
KODEURAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR
KEGIATAN RKPD 2021
KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019
PROGRAM KEGIATAN SUBKEGIATAN
KODE URAI KODE URAI KODE URAI
1 2 3 4 5 6 7 8
NO
BARIS
4 Jumlah ruang kelas yang dibangun 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini
(PAUD)
1.01.02.2.03.01 Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang
Guru PAUD
191
5 Jumlah gedung sekolah yang dipelihara 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini
(PAUD)
1.01.02.2.03.05 Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang
Kelas/Ruang Guru PAUD
192
6 Jumlah ruang kelas yang direhab 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini
(PAUD)
1.01.02.2.03.03 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang
Kelas/Ruang Guru PAUD
193
1.01-31.04 Pengadaan prasarana lembaga PAUD & PNF194
1 Jumlah prasarana sekolah yang diadakan 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini
(PAUD)
1.01.02.2.03.09 Pengadaan Perlengkapan PAUD195
2 Jumlah buku gambar dan alat mewarnai yang
disediakan
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini
(PAUD)
1.01.02.2.03.10 Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD196
3 Jumlah meubeler siswa yang diadakan 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini
(PAUD)
1.01.02.2.03.07 Pengadaan Mebeluer PAUD197
4 Jumlah perlengkapan sekolah yang diadakan 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini
(PAUD)
1.01.02.2.03.09 Pengadaan Perlengkapan PAUD198
5 Jumlah fasilitas pendukung yang diadakan 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan
Nonformal/Kesetaraan
1.01.02.2.04.09 Pengadaan Perlengkapan Pendidikan
Nonformal/Kesetaraan
199
6 Jumlah alat praktek peraga siswa 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini
(PAUD)
1.01.02.2.03.12 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
PAUD
200
1.01-31.05 Pendidikan Non Formal201
1 Jumlah siswa drop out yang sudah terlayani dalam
penyelenggaraan pendidikan paket kesetaraan
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan
Nonformal/Kesetaraan
1.01.02.2.04.12 Penyelenggaraan Proses Belajar
Nonformal/Kesetaraan
202
2 Jumlah siswa SMP yang terlayani dalam pendidikan
paket c setara SMA
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan
Nonformal/Kesetaraan
1.01.02.2.04.12 Penyelenggaraan Proses Belajar
Nonformal/Kesetaraan
203
3 Jumlah modul belajar yang disediakan per peserta didik 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan
Nonformal/Kesetaraan
1.01.02.2.04.09 Pengadaan Perlengkapan Pendidikan
Nonformal/Kesetaraan
204
4 Jumlah mahasiswa penerima beasiswa 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan
Nonformal/Kesetaraan
1.01.02.2.04.10 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik
Nonformal/Kesetaraan
205
5 Jumlah siswa SMP yang terlayani dalam pendidikan
paket B setara SMP
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan
Nonformal/Kesetaraan
1.01.02.2.04.12 Penyelenggaraan Proses Belajar
Nonformal/Kesetaraan
206
1.01-31.06 Pengembangan Pendidikan Non Formal207
1 Jumlah masyarakat yang sudah terlayani dalam
penyelenggaraan pendidikan non formal
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan
Nonformal/Kesetaraan
1.01.02.2.04.12 Penyelenggaraan Proses Belajar
Nonformal/Kesetaraan
208
2 Jumlah masyarakat yang sudah mengikuti pendidikan
non formal
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan
Nonformal/Kesetaraan
1.01.02.2.04.16 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen
Sekolah Nonformal/Kesetaraan
209
3 Jumlah layanan pendidikan non formal 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan
Nonformal/Kesetaraan
1.01.02.2.04.12 Penyelenggaraan Proses Belajar
Nonformal/Kesetaraan
210
4 Jumlah masyarakat yang sudah mengikuti sosialisasi
pendidikan non formal
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan
Nonformal/Kesetaraan
1.01.02.2.04.13 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan
Pendidikan di Pendidikan
Nonformal/Kesetaraan
211
5 Jumlah kegiatan yang dilaksanakan 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan
Nonformal/Kesetaraan
1.01.02.2.04.13 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan
Pendidikan di Pendidikan
Nonformal/Kesetaraan
212
6 Jumlah siswa yang sudah mengikuti pendidikan non
formal
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan
Nonformal/Kesetaraan
1.01.02.2.04.12 Penyelenggaraan Proses Belajar
Nonformal/Kesetaraan
213
7 Jumlah pengurangan angka buta aksara 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan
Nonformal/Kesetaraan
1.01.02.2.04.16 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen
Sekolah Nonformal/Kesetaraan
214
215
1.02.0101 - DINAS KESEHATAN216
0.00 ADMINISTRASI UMUM217
KODEURAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR
KEGIATAN RKPD 2021
KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019
PROGRAM KEGIATAN SUBKEGIATAN
KODE URAI KODE URAI KODE URAI
1 2 3 4 5 6 7 8
NO
BARIS
0.00-12 Program Pelayanan Kesekretariatan218
0.00-12.01 Pelayanan administrasi perkantoran219
1 Jumlah rekening telepon, listrik dan internet kantor
yang dibayarkan tepat waktu
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
220
0.00-12.02 Peningkatan sarana dan prasarana aparatur221
1 Jumlah gedung kebutuhan pembangunan Rumdin
dalam kondisi baik
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.24 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor222
0.00-12.03 Pengelolaan administrasi keuangan223
1 Jumlah rakor/event pemantapan pengelolaan aset,
pengelolaan keuangan SKPD dan penatausahaan
kepegawaian dalam rangka peningkatan kapasitas
aparatur
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan X.XX.01.2.02.04 Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan
224
0.00-12.04 Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan225
1 Jumlah dokumen perencanaan anggaran dan
pelaporan sesuai yang ditetapkan
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
X.XX.01.2.01.01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat
Daerah
226
0.00-12.05 Pengembangan data dan sistem informasi227
1 Jumlah titik jaringan SIK yang berfungsi on line 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT
1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi
Kesehatan secara Terintegrasi
1.02.02.2.03.01 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan228
1.02 KESEHATAN229
1.02-37 Program Peningkatan Mutu dan Pelayanan Kesehatan230
1.02-37.01 Peningkatan Mutu Pelayanan dan Pendukung BLUD231
1 Jumlah puskesmas yang mendapatkan biaya
operasional dan pemeliharaan untuk mendukung
pelayanan kualitas mutu BLUD
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM
dan UKP Rujukan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas232
2 Jumlah puskesmas yang mendapatkan biaya
operasional dan pemeliharaan untuk mendukung
pelayanan kualitas mutu BLUD
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM
dan UKP Rujukan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas233
3 Jumlah puskesmas yang mendapatkan biaya
operasional dan pemeliharaan untuk mendukung
pelayanan kualitas mutu BLUD
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM
dan UKP Rujukan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas234
4 Jumlah puskesmas yang mendapatkan biaya
operasional dan pemeliharaan untuk mendukung
pelayanan kualitas mutu BLUD
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM
dan UKP Rujukan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas235
5 Jumlah puskesmas yang mendapatkan biaya
operasional dan pemeliharaan untuk mendukung
pelayanan kualitas mutu BLUD
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM
dan UKP Rujukan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas236
1.02-37.02 Peningkatan mutu pelayanan kesehatan FKTP dan
Penunjang
237
1 Jumlah puskesmas dan UPT penunjang yang
mendapatkan biaya operasional dan pemeliharaan
untuk mendukung pelaksanaan pelayanan FKTP dan
Penunjang
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM
dan UKP Rujukan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas238
1.02-38 Program Pembinaan Lingkungan Sosial....239
1.02-38.02 Penyediaan/Peningkatan/Pemeliharaan Sarana/Prasarana
Fasilitas Kesehatan yang bekerjasama dengan Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan
240
KODEURAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR
KEGIATAN RKPD 2021
KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019
PROGRAM KEGIATAN SUBKEGIATAN
KODE URAI KODE URAI KODE URAI
1 2 3 4 5 6 7 8
NO
BARIS
1 Jumlah paket pemenuhan kebutuhan sarana dan
prasarana pendukung pelayanan kesehatan
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT
1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah
Kabupaten Kota
1.02.02.2.01.14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang
Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
241
1.02-38.03 Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Penduduk yang
Didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Pembayaran
Iruan Jaminan Kesehatan bagi Pekerja yang Terkena
Pemutusan Hubungan Kerja
242
1 Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan pembayaran
Iuran Jaminan Kesehatan
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM
dan UKP Rujukan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
1.02.02.2.02.26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat243
1.02-39 Program Penguatan Kesehatan Masyarakat244
1.02-39.01 Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan Keluarga245
1 Prosentase Ibu Hamil Resiko Tinggi ditangani oleh
Tenaga Kesehatan
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM
dan UKP Rujukan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil246
1.02-39.02 Penanggulangan Masalah Gangguan Gizi247
1 Prosentase Balita gizi buruk yang mendapat perawatan 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM
dan UKP Rujukan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi
Masyarakat
248
1.02-39.03 Bantuan Operasional Kesehatan249
1 Prosentase puskesmas melaksanakan biaya
operasional BOK
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM
dan UKP Rujukan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
1.02.02.2.02.34 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan
Lainnya
250
2 Prosentase puskesmas melaksanakan biaya
operasional BOK
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM
dan UKP Rujukan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
1.02.02.2.02.34 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan
Lainnya
251
3 Prosentase puskesmas melaksanakan biaya
operasional BOK
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM
dan UKP Rujukan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
1.02.02.2.02.34 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan
Lainnya
252
4 Prosentase puskesmas melaksanakan biaya
operasional BOK
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM
dan UKP Rujukan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
1.02.02.2.02.34 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan
Lainnya
253
5 Prosentase puskesmas melaksanakan biaya
operasional BOK
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM
dan UKP Rujukan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
1.02.02.2.02.34 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan
Lainnya
254
6 Prosentase puskesmas melaksanakan biaya
operasional BOK
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM
dan UKP Rujukan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
1.02.02.2.02.34 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan
Lainnya
255
7 Prosentase puskesmas melaksanakan biaya
operasional BOK
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM
dan UKP Rujukan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
1.02.02.2.02.34 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan
Lainnya
256
1.02-39.04 Jaminan persalinan257
1 Prosentase puskesmas melaksanakan biaya Jampersal
(Jaminan Persalinan)
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM
dan UKP Rujukan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
1.02.02.2.02.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu
Bersalin
258
1.02-39.05 Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah
Kesehatan Puskesmas
259
1 Prosentase ibu hamil mendapatkan pelayanan ibu
hamil
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM
dan UKP Rujukan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
1.02.02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia
Produktif
260
KODEURAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR
KEGIATAN RKPD 2021
KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019
PROGRAM KEGIATAN SUBKEGIATAN
KODE URAI KODE URAI KODE URAI
1 2 3 4 5 6 7 8
NO
BARIS
2 Prosentase ibu hamil mendapatkan pelayanan ibu
hamil
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM
dan UKP Rujukan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
1.02.02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia
Produktif
261
3 Prosentase ibu hamil mendapatkan pelayanan ibu
hamil
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM
dan UKP Rujukan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
1.02.02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia
Produktif
262
4 Prosentase ibu hamil mendapatkan pelayanan ibu
hamil
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM
dan UKP Rujukan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
1.02.02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia
Produktif
263
5 Prosentase ibu hamil mendapatkan pelayanan ibu
hamil
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM
dan UKP Rujukan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
1.02.02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia
Produktif
264
6 Prosentase ibu hamil mendapatkan pelayanan ibu
hamil
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM
dan UKP Rujukan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
1.02.02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia
Produktif
265
1.02-39.07 Pengembangan Media Promosi dan Informasi Kesehatan266
1 Jumlah media penyuluhan promosi kesehatan 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
1.02.05.2.02 Pelaksadan Sehat dalam Rangka Promotif
Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
1.02.05.2.02.01 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan
Gerakan Hidup Bersih dan Sehat
267
1.02-39.08 Pemberdayaan Masyarakat Pola Hidup Sehat268
1 Prosentase rumah tangga sehat yang dikaji PHBS 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan,
Peningkatan Peran serta Masyarakat dan
Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/
Kota
1.02.05.2.01.01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan,
Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan
Masyarakat
269
1.02-39.09 Penguatan Menciptakan Lingkungan Sehat270
1 Prosentase kelurahan memenuhi tatanan Kota Sehat
ke 1 (Kawasan Permukiman, Sarana dan Prasarana
Sehat)
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM
dan UKP Rujukan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
Lingkungan
271
1.02-39.10 Peningkatan Kesehatan Kerja dan Olah Raga272
1 Prosentase Pos UKK yang dibina 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM
dan UKP Rujukan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan
Olahraga
273
1.02-40 Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit274
1.02-40.01 Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
Langsung
275
1 Prosentase orang berisiko terinfeksi HIV mendapatkan
pemeriksaan HIV sesuai standar
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM
dan UKP Rujukan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan
Tidak Menular
276
1.02-40.02 Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Vektor
dan Zoonosis
277
1 Prosentase pelaksanaan Fogging Fokus yang sesuai
kriteria
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM
dan UKP Rujukan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
Lingkungan
278
1.02-40.03 Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular279
1 Persentase penyandang DM yang mendapatkan
pelayanan kesehatan sesuai standar
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM
dan UKP Rujukan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan
Tidak Menular
280
1.02-40.04 Peningkatan Imunisasi281
1 Prosentase bayi mendapat Imunisasi Dasar Lengkap
(IDL)
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM
dan UKP Rujukan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
1.02.02.2.02.36 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan
(Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan
Pemberian Obat Massal)
282
KODEURAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR
KEGIATAN RKPD 2021
KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019
PROGRAM KEGIATAN SUBKEGIATAN
KODE URAI KODE URAI KODE URAI
1 2 3 4 5 6 7 8
NO
BARIS
1.02-40.05 Surveilans Epidemiologi dan Penanganan Wabah283
1 Prosentase penyedilikan epidemiologi yang dilakukan <
24 Jam kasus berpotensi Kejadian Luar Biasa
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM
dan UKP Rujukan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
1.02.02.2.02.13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi
Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa
(KLB)
284
1.02-41 Program Pengelolaan Sumber Daya Kesehatan285
1.02-41.01 Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kesehatan
286
1 Prosentase puskesmas memberikan pelayanan
kemitraan spesialistik dan dokter umum
1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
1.02.03.2.01 Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan Di
Wilayah Kabupaten/Kota
1.02.03.2.01.01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak
Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan
287
1.02-41.02 Pengadaan Obat / Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan288
1 Jumlah paket obat / kefarmasian yang diadakan 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT
1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah
Kabupaten Kota
1.02.02.2.01.16 Pengadaan Obat, Vaksin289
1.02-41.03 Pengawasan dan Pengendalian Mutu Sediaan Farmasi dan
Makanan Minuman
290
1 Cakupan penggunaan obat rasional (POR) untuk tiga
indikator penyakit
1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT
KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN
1.02.04.2.03 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri
Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai
Izin Produksi, untuk Produk Makanan
Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh
Industri Rumah Tangga
1.02.04.2.03.01 Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak
Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi
Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor
P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk
Makanan Minuman Tertentu yang Dapat
Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
291
1.02-41.04 Kegiatan Penyediaan / Pemeliharaan / Perbaikan Rutin /
Berkala Sarana Pelayanan, Alat Kesehatan dan Perbekalan
Kesehatan Rumah Tangga
292
1 Jumlah paket sarana pelayanan, alat kesehatan dan
perbekalan kesehatan rumah tangga yang diadakan
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT
1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah
Kabupaten Kota
1.02.02.2.01.13 Pengadaan Prasarana dan Pendukung
Fasilitas Pelayanan Kesehatan
293
1.02-41.05 Pembangunan / Peningkatan / Rehabilitasi Sedang / Berat
Bangunan Gedung Pelayanan Kesehatan
294
1 Jumlah bangunan gedung pelayanan kesehatan di
bangun/ditingkatkan dengan kondisi lebih representatif
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT
1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah
Kabupaten Kota
1.02.02.2.01.02 Pembangunan Puskesmas295
1.02-41.06 Peningkatan Pemerataan Obat dan Perbekalan Kesehatan296
1 Jumlah puskesmas dan jaringannya dengan
ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan yang
mencukupi
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM
dan UKP Rujukan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
1.02.02.2.02.34 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan
Lainnya
297
1.02-42 Program Pembinaan Mutu Pelayanan Kesehatan298
1.02-42.01 Pembinaan Pelayanan Kesehatan Primer dan Penunjang299
1 Jumlah dokumen Evaluasi Program Indonesia Sehat
dgn Pendekatan Keluarga (PIS-PK)
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM
dan UKP Rujukan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
1.02.02.2.02.29 Penyelenggaraaan Kabupaten/Kota Sehat300
1.02-42.02 Pembinaan Pelayanan Kesehatan Tradisional301
1 Jumlah Puskesmas melaksanakan Pelayanan
Kesehatan Tradisional
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM
dan UKP Rujukan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
1.02.02.2.02.19 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan
Tradisional Lainnya
302
1.02-42.03 Penyediaan / Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Laboratorium Kesehatan
303
1 Persentase ketersediaan sarana dan prasarana
laboratorium kesehatan sesuai yang dibutuhkan
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT
1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah
Kabupaten Kota
1.02.02.2.01.14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang
Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
304
KODEURAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR
KEGIATAN RKPD 2021
KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019
PROGRAM KEGIATAN SUBKEGIATAN
KODE URAI KODE URAI KODE URAI
1 2 3 4 5 6 7 8
NO
BARIS
1.02-42.04 Peningkatan Mutu Pelayanan Laboratorium Kesehatan305
1 Jumlah layanan laboratorium kesehatan terakreditasi
dan berkelanjutan
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM
dan UKP Rujukan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
1.02.02.2.02.34 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan
Lainnya
306
1.02-42.05 Pembinaan Pelayanan Kesehatan Rujukan/Khusus307
1 Jumlah dokumen laporan kinerja pelayanan RS 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM
dan UKP Rujukan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
1.02.02.2.02.24 Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko
Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan
308
1.02-42.06 Penyelenggaraan / Pengelolaan / Pemeliharaan Jaminan
Kesehatan
309
1 Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan pembayaran
Iuran Jaminan Kesehatan dengan kepersertaan PBID
(Universal Health Coverage)
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM
dan UKP Rujukan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
1.02.02.2.02.26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat310
1.02-42.07 Pengelolaan Manajemen Penyelenggaraan Jaminan
Kesehatan
311
1 Pengelolaan Manajemen Penyelenggaraan Jaminan
Kesehatan
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM
dan UKP Rujukan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
1.02.02.2.02.26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat312
313
1.02.0201 - RSU DR. WAHIDIN SUDIRO HUSODO 314
1.02 KESEHATAN315
1.02-26
Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana
rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/
rumah sakit mata
316
1.02-26.18 Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit317
1 Jumlah alat kesehatan yang disediakan*) 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT
1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah
Kabupaten Kota
1.02.02.2.01.14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang
Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
318
2 Persentase Pemakaian Tempat Tidur (BOR) 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT
1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah
Kabupaten Kota
1.02.02.2.01.05 Pengembangan Rumah Sakit319
3 Standar Pelayanan Minimal (SPM) 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT
1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah
Kabupaten Kota
1.02.02.2.01.05 Pengembangan Rumah Sakit320
1.02-37 Program Peningkatan Mutu dan Pelayanan Kesehatan321
1.02-37.01 Peningkatan Mutu Pelayanan dan Pendukung BLUD322
1 Jumlah bulan untuk pemenuhan kebutuhan kegiatan
peningkatan mutu pelayanan dan pendukung BLUD
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM
dan UKP Rujukan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
1.02.02.2.02.32 Operasional Pelayanan Rumah Sakit323
1.02-38 Program Pembinaan Lingkungan Sosial....324
1.02-38.01 Penyediaan/Pemeliharaan Sarana Pelayanan Kesehatan
bagi Masyarakat yang Terkena Penyakit akibat Dampak
Konsumsi Rokok dan Penyakit Lainnya
325
1 Jumlah alat kesehatan yang disediakan*) 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT
1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah
Kabupaten Kota
1.02.02.2.01.13 Pengadaan Prasarana dan Pendukung
Fasilitas Pelayanan Kesehatan
326
2 Persentase Pemakaian Tempat Tidur (BOR) 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT
1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah
Kabupaten Kota
1.02.02.2.01.13 Pengadaan Prasarana dan Pendukung
Fasilitas Pelayanan Kesehatan
327
KODEURAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR
KEGIATAN RKPD 2021
KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019
PROGRAM KEGIATAN SUBKEGIATAN
KODE URAI KODE URAI KODE URAI
1 2 3 4 5 6 7 8
NO
BARIS
3 Standart Pelayanan Minimal (SPM) 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT
1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah
Kabupaten Kota
1.02.02.2.01.13 Pengadaan Prasarana dan Pendukung
Fasilitas Pelayanan Kesehatan
328
329
1.03.0101 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG330
0.00 ADMINISTRASI UMUM331
0.00-12 Program Pelayanan Kesekretariatan332
0.00-12.01 Pelayanan administrasi perkantoran333
1 Persentase kecukupan administrasi perkantoran X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
334
0.00-12.02 Peningkatan sarana dan prasarana aparatur335
1 Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak
fungsi
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
336
1.03 PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG337
1.03-28 Program Pengendalian Banjir338
1.03-28.12 Pembangunan/peningkatan saluran kota339
1 Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik 1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN
PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE
1.03.06.2.01 Pengelolaan dan pengembangan Sistem
Drainase yang Terhubung Langsung dengan
Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota
1.03.06.2.01.05 Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan
dan Lingkungan
340
1.03-28.13 Pemeliharaan saluran kota341
1 Panjang saluran yang dipelihara 1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN
PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE
1.03.06.2.01 Pengelolaan dan pengembangan Sistem
Drainase yang Terhubung Langsung dengan
Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota
1.03.06.2.01.07 Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan dan
Lingkungan
342
1.03-28.14 Pengendalian banjir pada daerah rawan genangan343
1 Terlaksananya pekerjaan pengendalian banjir 1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN
PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE
1.03.06.2.01 Pengelolaan dan pengembangan Sistem
Drainase yang Terhubung Langsung dengan
Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota
1.03.06.2.01.09 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase344
1.03-36Program Pembangunan Serta Pemeliharaan Jalan dan
Jembatan345
1.03-36.01 Pembangunan Jalan346
1 Panjang jalan yang dibangun/ditingkatkan 1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota 1.03.10.2.01.05 Pembangunan Jalan347
1.03-36.02 Pembangunan Jembatan348
1 Jumlah jembatan yang dibangun/ditingkatkan 1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota 1.03.10.2.01.12 Pembangunan Jembatan349
1.03-36.03 Rehabilitasi/Pemeliharaan jalan350
1 Panjang jalan ang dipelihara 1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota 1.03.10.2.01.10 Pemeliharaan Berkala Jalan351
1.03-36.04 Rehabilitasi/Pemeliharaan jembatan352
1 Jumlah jembatan ang dipelihara 1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota 1.03.10.2.01.19 Pemeliharaan Rutin Jembatan353
1.03-36.05 Pengadaan peralatan dan perlengkapan bengkel alat-alat
berat
354
1 Jumlah peralatan dan alat berat yang dibeli 1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota 1.03.10.2.01.11 Pemeliharaan Rutin Jalan355
1.03-36.06 Rehabilitasi/Pemeliharaan alat-alat berat356
KODEURAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR
KEGIATAN RKPD 2021
KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019
PROGRAM KEGIATAN SUBKEGIATAN
KODE URAI KODE URAI KODE URAI
1 2 3 4 5 6 7 8
NO
BARIS
1 Jumlah peralatan dan alat berat ang dipelihara 1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota 1.03.10.2.01.11 Pemeliharaan Rutin Jalan357
1.03-37Program Pengembangan Wilayah dan Fasilitas Publik
Strategis358
1.03-37.01 Pembangunan/peningkatan fasilitas publik srategis359
1 Jumlah fasilitas publik yang dibangun/ditingkatkan 1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN
LINGKUNGANNYA
1.03.09.2.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan
Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota
1.03.09.2.01.03 Penataan Bangunan dan Lingkungan360
1.03-37.02 Perencanaan dan pengawasan penataan ruang wilayah361
1 Jumlah dokumen tata ruang yang disusun 1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN
PENATAAN RUANG
1.03.12.2.02 Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan
Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota
1.03.12.2.02.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan
RTRW Kabupaten/Kota
362
1.03-37.03 Pemberdayaan Jasa konstruksi363
1 Jumlah penyedia jasa konstruksi yang telah dilatih 1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA
KONSTRUKSI
1.03.11.2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil
Konstruksi
1.03.11.2.01.07 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas
Kelembagaan Konstruksi
364
365
1.04.0101 - DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN366
0.00 ADMINISTRASI UMUM367
0.00-12 Program Pelayanan Kesekretariatan368
0.00-12.01 Pelayanan administrasi perkantoran369
1 Jumlah rekening telepon,listrik dan internet yang
dibayar tepat waktu
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik
370
10 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
371
11 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
372
12 Penyediaan Bahan Logistik Kantor X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor373
13 Penyediaan Makanan dan Minuman X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman374
14 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar daerah X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.18 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke
Luar Daerah
375
2 Penyediaan rekening listrik,internet dan telpon
Rusunawa
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik
376
3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional
377
4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan378
5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor379
6 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja380
7 Penyediaan Alat Tulis Kantor X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor381
8 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
382
9 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
383
0.00-12.02 Peningkatan sarana dan prasarana aparatur384
1 Jumlah mebeleur kantor X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.25 Pengadaan Mebeleur385
KODEURAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR
KEGIATAN RKPD 2021
KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019
PROGRAM KEGIATAN SUBKEGIATAN
KODE URAI KODE URAI KODE URAI
1 2 3 4 5 6 7 8
NO
BARIS
2 Pengadaan Mebeluer X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.25 Pengadaan Mebeleur386
3 Pengadaan komputer dan kelengkapannya X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
387
4 Pemeliharaan keamanan rumah jabatan/dinas/gedung
kantor
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik
Daerah
388
5 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.38 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung
Kantor
389
0.00-12.03 Pengelolaan administrasi keuangan390
1 Jumlah laporan keuangan ( Neraca, CALK, RKA,DPA ) X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan X.XX.01.2.02.04 Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan
391
0.00-12.04 Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan392
1 Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan
(Renstra, Renja,
LPPD,SAKIP,PK,RTP,Lap.Kinerja,SPIP,SINOVIK )
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
X.XX.01.2.01.01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat
Daerah
393
1.04 PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN394
1.04-15 Program Pengembangan Perumahan395
1.04-15.03 Koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan396
1 Jumlah database prasarana,sarana dan utilitas umum
di perumahan
1.04.04 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA,
SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
1.04.04.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan 1.04.04.2.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka
Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas
Umum Perumahan
397
2 Penyusunan Grand Desain Kota Mojokerto 1.04.04 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA,
SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
1.04.04.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan 1.04.04.2.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka
Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas
Umum Perumahan
398
1.04-15.06 Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan
masyarakat kurang mampu
399
1 Jumlah RTLH yang direhab 1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
SERTA PERMUKIMAN KUMUH
1.04.03.2.03 Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh
dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
1.04.03.2.03.02 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk
Pencegahan terhadap Tumbuh dan
Berkembangnya Permukiman Kumuh
400
2 Rehabilitasi Rumah tidak layak huni ( APBD ) 1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
SERTA PERMUKIMAN KUMUH
1.04.03.2.03 Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh
dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
1.04.03.2.03.02 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk
Pencegahan terhadap Tumbuh dan
Berkembangnya Permukiman Kumuh
401
3 Tenaga Outsourching Rusunawa 1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN
PERUMAHAN
1.04.02.2.05 Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun
Umum dan/atau Rumah Khusus
1.04.02.2.05.01 Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan
Pemilik/Penghuni Rumah Susun
402
4 Pembangunan Sarana dan Prasarana Rusunawa 1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN
PERUMAHAN
1.04.02.2.05 Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun
Umum dan/atau Rumah Khusus
1.04.02.2.05.01 Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan
Pemilik/Penghuni Rumah Susun
403
1.04-15.10 Pembangunan sarana dan prasarana di lingkungan
perumahan
404
1 Jumlah usulan musrenbang dan pokkir DPRD yang
diakomodir
1.04.04 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA,
SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
1.04.04.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan 1.04.04.2.01.02 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas
Umum di Perumahan untuk Menunjang
Fungsi Hunian
405
1.04-27Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum
dan Air Limbah406
1.04-27.01 Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi
masyarakat berpenghasilan rendah
407
1 Jumlah SR air minum yang tersambung 1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN
PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN
AIR MINUM
1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem
Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah
Kabupaten/Kota
1.03.03.2.01.03 Pembangunan SPAM di Kawasan Perkotaan408
1.04-27.02 Penyediaan prasarana dan sarana air limbah409
KODEURAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR
KEGIATAN RKPD 2021
KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019
PROGRAM KEGIATAN SUBKEGIATAN
KODE URAI KODE URAI KODE URAI
1 2 3 4 5 6 7 8
NO
BARIS
1 Jumlah IPAL Komunal yang dibangun 1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN
PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air
Limbah Domestik dalam Daerah
Kabupaten/Kota
1.03.05.2.01.03 Pembangunan Sistem Pengelolaan Air
Limbah Domestik
410
2 Readines Criteria IPLT 1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN
PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air
Limbah Domestik dalam Daerah
Kabupaten/Kota
1.03.05.2.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi
dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah
Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
411
3 Dokumen FS,Dokumen DED,Dokumen UKL UPL 1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN
PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air
Limbah Domestik dalam Daerah
Kabupaten/Kota
1.03.05.2.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi
dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah
Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
412
4 Pembangunan jamban sehat individu 1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN
PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air
Limbah Domestik dalam Daerah
Kabupaten/Kota
1.03.05.2.01.03 Pembangunan Sistem Pengelolaan Air
Limbah Domestik
413
1.04-27.03 Rehabilitasi pemeliharaan sarana prasarana air
limbah/sanitasi
414
1 Jumlah Sarana dan prasarana SR yang di rehabilitasi 1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN
PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air
Limbah Domestik dalam Daerah
Kabupaten/Kota
1.03.05.2.01.10 Operasi dan Pemeliharaan Sistem
Pengelolaan Air Limbah Domestik
415
1.04-28 Program Pembinaan Lingkungan Sosial .416
1.04-28.01 Penguatan Ekonomi Masyarakat melalui Kegiatan Padat
Karya yang dapat mengentaskan kemiskinan, mengurangi
pengangguran dan mendorong pertumbuhan ekonomi
daerah
417
1 Jumlah kelurahan terpasang pipa tersier 1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN
PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air
Limbah Domestik dalam Daerah
Kabupaten/Kota
1.03.05.2.01.02 Supervisi
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan
Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
418
2.04 PERTANAHAN419
2.04-17 Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan420
2.04-17.01 Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan421
1 Jumlah sengketa tanah yang ditangani 2.10.04 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA
TANAH GARAPAN
2.10.04.2.01 Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
dalam Daerah Kabupaten/Kota.
2.10.04.2.01.02 Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah
Garapan dalam 1 (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota.
422
2.04-17.02 Penyusunan Up Dating Data Base Pertanahan423
1 Jumlah database bidang tanah ( tersedianya data dan
informasi penggunaan dan pemanfaatan tanah untuk
mempermudah akses informasi bagi masyarakat )
2.10.10 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH 2.10.10.2.01 Penggunaan Tanah yang Hamparannya
dalam satu Daerah Kabupaten/Kota
2.10.10.2.01.02 Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan
Kabupaten/Kota
424
425
1.05.0101 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK426
0.00 ADMINISTRASI UMUM427
0.00-12 Program Pelayanan Kesekretariatan428
0.00-12.01 Pelayanan administrasi perkantoran429
1 Jumlah rekening telepon dan internet yang dibayarkan
tepat waktu
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik
430
10 Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor431
11 Jumlah makan dan minum kantor yang disediakan X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman432
12 Jumlah pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas luar
daerah
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.18 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke
Luar Daerah
433
KODEURAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR
KEGIATAN RKPD 2021
KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019
PROGRAM KEGIATAN SUBKEGIATAN
KODE URAI KODE URAI KODE URAI
1 2 3 4 5 6 7 8
NO
BARIS
2 Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dirawat
secara berkala
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional
434
3 Jumlah pengelola keuangan yang honorariumnya
dibayarkan tepat waktu
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan435
4 Jumlah petugas kebersihan dan sopir yang
honorariumnya dibayarkan tepat waktu
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor436
5 Jumlah peralatan kerja kantor yang diperbaiki X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja437
6 Jumlah alat tulis kantor yang disediakan X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor438
7 Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang
disediakan
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
439
8 Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantot
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
440
9 Jumlah bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan yang dibaca/dimanfaatkan
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
441
0.00-12.02 Peningkatan sarana dan prasarana aparatur442
1 Jumlah perlengkapan gedung kantor X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.22 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor443
2 Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.24 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor444
3 Jumlah kebutuhan komputer dan kelengkapannya X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
445
4 Jumlah gedung/kantor yang dipelihara X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor446
5 Jumlah petugas keamanan gedung kantor yang
honorariumnya dibayarkan tepat waktu
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik
Daerah
447
6 Jumlah pakaian khusu X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
X.XX.01.2.04.05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari
Tertentu
448
0.00-12.03 Pengelolaan administrasi keuangan449
1 Jumlah laporan keuangan (Neraca, CALK, LRA,
RKA,RKAP, DPA, DPAP)
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan X.XX.01.2.02.04 Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan
450
0.00-12.04 Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan451
1 Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan
(RENSTRA, RENJA,RENJA Perubahan, LPPD, LKPJ,
SAKIP, PK, RTP,Lap. Kinerja, SPIP, Sinovik, SOP)
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
X.XX.01.2.01.01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat
Daerah
452
0.00-12.05 Pengembangan data dan sistem informasi453
1 Jumlah buku profil yang disusun X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
X.XX.01.2.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat
Daerah
454
1.05KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA
PERLINDUNGAN MASYARAKAT455
1.05-17 Program pengembangan wawasan kebangsaan456
1.05-17.03 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur
budaya bangsa
457
1 Jumlah peserta Bela Negara, Cerdas Cermat 8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI
PANCASILA DAN KARAKTER
KEBANGSAAN
8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan
pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi
Pancasila dan Karakter Kebangsaan
8.01.02.2.01.03 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi
Wawasan Kebangsaan, Bela Negara,
Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan,
Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
458
2 Jumlah perusahaan swasta yang dibina wawasan
kebangsaan
8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI
PANCASILA DAN KARAKTER
KEBANGSAAN
8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan
pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi
Pancasila dan Karakter Kebangsaan
8.01.02.2.01.03 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi
Wawasan Kebangsaan, Bela Negara,
Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan,
Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
459
KODEURAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR
KEGIATAN RKPD 2021
KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019
PROGRAM KEGIATAN SUBKEGIATAN
KODE URAI KODE URAI KODE URAI
1 2 3 4 5 6 7 8
NO
BARIS
3 Jumlah peserta pendidikan wawasan kebangsaan 8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI
PANCASILA DAN KARAKTER
KEBANGSAAN
8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan
pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi
Pancasila dan Karakter Kebangsaan
8.01.02.2.01.03 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi
Wawasan Kebangsaan, Bela Negara,
Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan,
Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
460
1.05-17.07 Fasilitasi dan koordinasi upacara461
1 Jumlah upacara rutin, hari besar nasional, HUT
Kemerdekaan RI, hari jadi Kota, hari santri yang
diselenggarakan sesuai SOP
8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI
PANCASILA DAN KARAKTER
KEBANGSAAN
8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan
pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi
Pancasila dan Karakter Kebangsaan
8.01.02.2.01.03 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi
Wawasan Kebangsaan, Bela Negara,
Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan,
Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
462
1.05-21 Program pendidikan politik masyarakat463
1.05-21.01 Penyuluhan kepada masyarakat464
1 Jumlah Parpol/LSM/Ormas yang dibina 8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN
PENGAWASAN ORGANISASI
KEMASYARAKATAN
8.01.04.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan
Pemantapan Pelaksanaan Bidang
Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi
Kemasyarakatan
8.01.04.2.01.03 Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran
Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan
Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan
Ormas dan Ormas Asing di Daerah
465
2 Jumlah LSM/Ormas yang berpartisipasi dalam jambore 8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN
PENGAWASAN ORGANISASI
KEMASYARAKATAN
8.01.04.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan
Pemantapan Pelaksanaan Bidang
Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi
Kemasyarakatan
8.01.04.2.01.04 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan
Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas,
Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi
Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan
Ormas Asing di Daerah
466
3 Jumlah LSM/Ormas yang mengikuti forum diskusi
Ormas
8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN
PENGAWASAN ORGANISASI
KEMASYARAKATAN
8.01.04.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan
Pemantapan Pelaksanaan Bidang
Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi
Kemasyarakatan
8.01.04.2.01.04 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan
Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas,
Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi
Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan
Ormas Asing di Daerah
467
1.05-21.03 Koordinasi forum-forum diskusi politik468
1 Jumlah peserta pendidikan politik masyarakat 8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI
POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN
MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN
PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA
POLITIK
8.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis Dan
Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan
Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan
Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan
Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik,
Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala
Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
8.01.03.2.01.03 Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan
Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan
Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan
Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik,
Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala
Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di
Daerah
469
2 Jumlah Parpol yang terdaftar dan yang dibina 8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI
POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN
MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN
PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA
POLITIK
8.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis Dan
Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan
Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan
Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan
Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik,
Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala
Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
8.01.03.2.01.04 Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang
Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik,
Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi
Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan
Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan
Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan
Situasi Politik di Daerah
470
3 Jumlah laporan pemantauan perkembangan politik,
verifikasi bantuan keuangan Parpol
8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI
POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN
MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN
PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA
POLITIK
8.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis Dan
Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan
Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan
Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan
Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik,
Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala
Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
8.01.03.2.01.05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika
Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi,
Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,
Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan
Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah,
Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
471
1.05-23Program Pembinaan dan Pengembangan Kewaspadaan
Nasional472
1.05-23.07 Pemantapan kewaspadaan nasional473
KODEURAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR
KEGIATAN RKPD 2021
KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019
PROGRAM KEGIATAN SUBKEGIATAN
KODE URAI KODE URAI KODE URAI
1 2 3 4 5 6 7 8
NO
BARIS
1 Jumlah pembinaan FKDM dan Fasilitas ketahanan
bangsa
8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN
KEWASPADAAN NASIONAL DAN
PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI
PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan
Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan
Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
8.01.06.2.01.03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang
Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen,
Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja
Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan
Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi
Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta
Penanganan Konflik di Daerah
474
2 Jumlah Rakor Tim Terpadu Pencegahan,
Pemberantasan, Penyalahgunaan, Peredaran Gelap
Narkoba (P4GN)
8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN
KEWASPADAAN NASIONAL DAN
PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI
PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan
Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan
Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
8.01.06.2.01.03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang
Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen,
Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja
Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan
Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi
Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta
Penanganan Konflik di Daerah
475
3 Jumlah peserta deseminasi P4GN 8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN
KEWASPADAAN NASIONAL DAN
PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI
PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan
Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan
Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
8.01.06.2.01.03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang
Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen,
Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja
Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan
Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi
Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta
Penanganan Konflik di Daerah
476
1.05-23.08 Pembinaan kewilayahan477
1 Jumlah pembinaan wilayah 8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN
KEWASPADAAN NASIONAL DAN
PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI
PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan
Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan
Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
8.01.06.2.01.03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang
Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen,
Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja
Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan
Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi
Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta
Penanganan Konflik di Daerah
478
2 Jumlah Rakor Forkopimda yang diselenggarakan 8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN
KEWASPADAAN NASIONAL DAN
PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI
PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan
Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan
Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
8.01.06.2.01.04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang
Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen,
Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja
Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan
Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi
Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta
Penanganan Konflik di Daerah
479
3 Jumlah study komparasi yang diikuti Forpimda 8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN
KEWASPADAAN NASIONAL DAN
PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI
PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan
Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan
Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
8.01.06.2.01.05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini,
Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang
Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga
Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar
Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang
Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di
Daerah
480
1.05-23.09 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan
beragama
481
1 Jumlah konflik Sara yang ditangani 8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN
PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI,
SOSIAL, DAN BUDAYA
8.01.05.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis Dan
Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan
Ekonomi, Sosial Dan Budaya
8.01.05.2.01.04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan
Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi
Pencegahan Penyalagunaan Narkotika,
Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan
Penghayat Kepercayaan di Daerah
482
2 Jumlah pembinaan Forum Pembauran Kebangsaan
(FPK)
8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN
PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI,
SOSIAL, DAN BUDAYA
8.01.05.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis Dan
Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan
Ekonomi, Sosial Dan Budaya
8.01.05.2.01.04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan
Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi
Pencegahan Penyalagunaan Narkotika,
Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan
Penghayat Kepercayaan di Daerah
483
KODEURAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR
KEGIATAN RKPD 2021
KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019
PROGRAM KEGIATAN SUBKEGIATAN
KODE URAI KODE URAI KODE URAI
1 2 3 4 5 6 7 8
NO
BARIS
3 Jumlah Rakor FKUB 8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN
PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI,
SOSIAL, DAN BUDAYA
8.01.05.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis Dan
Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan
Ekonomi, Sosial Dan Budaya
8.01.05.2.01.04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan
Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi
Pencegahan Penyalagunaan Narkotika,
Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan
Penghayat Kepercayaan di Daerah
484
4 Jumlah Rakor Tim Instruksi Hari besar keagamaan 8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN
PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI,
SOSIAL, DAN BUDAYA
8.01.05.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis Dan
Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan
Ekonomi, Sosial Dan Budaya
8.01.05.2.01.04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan
Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi
Pencegahan Penyalagunaan Narkotika,
Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan
Penghayat Kepercayaan di Daerah
485
486
1.05.0201 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA487
0.00 ADMINISTRASI UMUM488
0.00-12 Program Pelayanan Kesekretariatan489
0.00-12.01 Pelayanan administrasi perkantoran490
1 Jumlah rekening telepon, listrik dan internet (PDAM)
yang dibayar tepat waktu
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik
491
10 Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang
undangan yang disedikan
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
492
11 Jumlah penyediaan bahan logistik kantor yang
disediakan
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor493
12 Jumlah makanan dan minuman kantor yang disediakan X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman494
13 Jumlah perjalanan dinas keluiar daerah X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.18 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke
Luar Daerah
495
2 Jumlah pengadaan kendaraan dinas/ opersional yang
disediakan
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional
496
3 Jumlah pengelola keuangan yang honorariumnya
dibayar tepat waktu
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan497
4 Jumlah petugas kebersihan yang honorariumnya
dibayar tepat waktu
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor498
5 Jumlah peralatan kerja yang di perbaiki X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja499
6 Jumlah ATK yang di sediakan X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor500
7 Jumlah barang cetakan dan pengadaan yang
disediakan
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
501
8 Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan
bangunan kantor yang disediakan
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
502
9 Jumlah kebutuhan akan peralatan dan perlengkapan
kantor
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
503
0.00-12.02 Peningkatan sarana dan prasarana aparatur504
1 Jumlah kebutuhan Laptop, Printer, dan AC,
Finggerprint, dan server, Tabung afar yang disediakan
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.24 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor505
0.00-12.03 Pengelolaan administrasi keuangan506
1 Jumlah laporam neraca keuangan
(Neraca,CALK,RKA,DPA)
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan X.XX.01.2.02.04 Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan
507
2 Jumlah laporan keuangan (Neraca,CALK,RKA,DPA) X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan X.XX.01.2.02.04 Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan
508
KODEURAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR
KEGIATAN RKPD 2021
KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019
PROGRAM KEGIATAN SUBKEGIATAN
KODE URAI KODE URAI KODE URAI
1 2 3 4 5 6 7 8
NO
BARIS
3 Jumlah dukemen perencanaan dan pelaporan X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan X.XX.01.2.02.04 Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan
509
4 Jumlah buku profile yang disusun X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan X.XX.01.2.02.06 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
510
0.00-12.04 Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan511
1 Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan
(Renstra, Renja, LPPD, LKPJ, SAKIP, PK, RTP, Lap
Kinerja, SPIP, SINOVIK)
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
X.XX.01.2.01.01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat
Daerah
512
0.00-12.05 Pengembangan data dan sistem informasi513
1 Jumlah buku profile yang disusun X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
X.XX.01.2.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat
Daerah
514
0.00-12.07 Peningkatan Kapasitas SDM515
1 Jumlah anggota Satpol PP yang mengikuti bintek per
undang-undangan
1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN
KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN
UMUM
1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan
Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota
1.05.02.2.01.05 Peningkatan Kapasitas SDM Satpol Polisi
Pamongpraja dan Satuan Perlindungan
Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan
Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia
516
2 Jumlah peserta bintek perundang-undangan 1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN
KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN
UMUM
1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan
Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota
1.05.02.2.01.05 Peningkatan Kapasitas SDM Satpol Polisi
Pamongpraja dan Satuan Perlindungan
Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan
Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia
517
3 Jumlah peserta pelatihan penanggulangan bencana 1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN
KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN
UMUM
1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan
Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota
1.05.02.2.01.05 Peningkatan Kapasitas SDM Satpol Polisi
Pamongpraja dan Satuan Perlindungan
Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan
Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia
518
1.05KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA
PERLINDUNGAN MASYARAKAT519
1.05-24Program Pembinaan dan Pengendalian Bencana dan
Perlindungan Masyarakat520
1.05-24.01 Pembinaan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)521
1 Jumlah Petugas Linmas yang honorariumnya di
bayarkan tepat waktu
1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN
KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN
UMUM
1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan
Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota
1.05.02.2.01.04 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat
dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban
Umum
522
2 Jumlah Petugas Linmas yang dibina tentang
Pengamanan Lingkungan
1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN
KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN
UMUM
1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan
Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota
1.05.02.2.01.04 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat
dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban
Umum
523
1.05-24.02 Pelayanan Informasi Rawan Bencana524
1 Jumlah Anggota SAR yang telah di latih / di bina dalam
penanggulangan bencana yang honorariumnya di
bayarkan tepat waktu
1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 1.05.03.2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana
Kabupaten/Kota
1.05.03.2.01.02 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan
Edukasi (KIE) Rawan Bencana
Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)
525
2 Jumlah Warga Negara yang memperoleh Layanan
Informasi Rawan Bencana
1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 1.05.03.2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana
Kabupaten/Kota
1.05.03.2.01.02 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan
Edukasi (KIE) Rawan Bencana
Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)
526
1.05-24.03 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap
Bencana
527
1 Respon Time Rate Evakuasi korban bencana kebaran 1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan
Terhadap Bencana
1.05.03.2.02.02 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana
Kabupaten/Kota
528
2 Jumlah Warga yang mengikuti Sosialisasi atau
Pelatihan
1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan
Terhadap Bencana
1.05.03.2.02.02 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana
Kabupaten/Kota
529
1.05-24.04 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran530
KODEURAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR
KEGIATAN RKPD 2021
KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019
PROGRAM KEGIATAN SUBKEGIATAN
KODE URAI KODE URAI KODE URAI
1 2 3 4 5 6 7 8
NO
BARIS
1 Jumlah Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran
yang di rawat dan di pelihara
1.05.04 PROGRAM PENANGGULANGAN
KEBAKARAN
1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman,
Penyelamatan, dan Penanganan Bahan
Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam
Daerah Kabupaten/Kota
1.05.04.2.01.03 Penyelamatan dan Evakuasi Korban
Kebakaran dan Non Kebakaran
531
2 Respon Time Rate evakuasi korban bencana kebaran 1.05.04 PROGRAM PENANGGULANGAN
KEBAKARAN
1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman,
Penyelamatan, dan Penanganan Bahan
Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam
Daerah Kabupaten/Kota
1.05.04.2.01.03 Penyelamatan dan Evakuasi Korban
Kebakaran dan Non Kebakaran
532
1.05-24.05 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap
Bencana kebakaran
533
1 Jumlah kejadian bencana yamh ditangani 1.05.04 PROGRAM PENANGGULANGAN
KEBAKARAN
1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman,
Penyelamatan, dan Penanganan Bahan
Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam
Daerah Kabupaten/Kota
1.05.04.2.01.02 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran
dalam Daerah Kabupaten/Kota
534
2 Jumlah Warga yang ikut mengikuti Sosialisasi atau
Pelatihan terhadap Bencana Kebakaran
1.05.04 PROGRAM PENANGGULANGAN
KEBAKARAN
1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman,
Penyelamatan, dan Penanganan Bahan
Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam
Daerah Kabupaten/Kota
1.05.04.2.01.01 Pencegahan Kebakaran dalam Daerah
Kabupaten/Kota
535
1.05-25Program Pembinaan dan Pengawasan Penegakan Per-UU
Daerah, Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat536
1.05-25.01 Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum537
1 Jumlah Aparat Tim koordinasi pengendali dan Tim
pelaksana Ketentraman dan Ketertiban terpadu dalam
rangka menciptakan Trantibmas yang honorariumnya
dibayar tepat waktu
1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN
KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN
UMUM
1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan
Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota
1.05.02.2.01.07 Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan
dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan
Gangguan Ketentraman dan Ketertiban
Umum
538
2 Jumlah warga negara yang mendapat layanan akibat
pengakan Perda
1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN
KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN
UMUM
1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan
Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota
1.05.02.2.01.07 Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan
dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan
Gangguan Ketentraman dan Ketertiban
Umum
539
1.05-25.02 Pembinaan Penertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat540
1 Jumlah operasi gabungan penyakit mastarakat
(PEKAT) dalam menciptakan Trantibmas
1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN
KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN
UMUM
1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan
Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota
1.05.02.2.01.03 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman
dan Ketertiban Umum serta Perlindungan
Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota
541
2 Jumlah warga yang dibina dan ditertibkan 1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN
KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN
UMUM
1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan
Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota
1.05.02.2.01.03 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman
dan Ketertiban Umum serta Perlindungan
Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota
542
1.05-25.03 Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan Kenyaman
Lingkungan
543
1 Jumlah tenaga pengendali keamanan dalam rangka
menciptakan ketertiban umum yang honorariumnya
dibayarkan
1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN
KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN
UMUM
1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan
Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota
1.05.02.2.01.06 Pembinaan Jabatan Fungsional Satpol Polisi
Pamongpraja
544
1.05-26 Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal545
1.05-26.01 Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang Dilekati Pita
Cukai Palsu dan/ atau Tidak Dilekati Pita Cukai
546
1 Jumlah kegiatan penertiban pemberantasan barang
kena cukai ilegal
1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN
KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN
UMUM
1.05.02.2.02 Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan
Peraturan Bupati/Walikota
1.05.02.2.02.03 Penanganan atas Pelanggaran Peraturan
Daerah dan Peraturan Peraturan
Bupati/Walikota
547
548
1.06.0101 - DINAS SOSIAL549
0.00 ADMINISTRASI UMUM550
0.00-12 Program Pelayanan Kesekretariatan551
KODEURAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR
KEGIATAN RKPD 2021
KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019
PROGRAM KEGIATAN SUBKEGIATAN
KODE URAI KODE URAI KODE URAI
1 2 3 4 5 6 7 8
NO
BARIS
0.00-12.01 Pelayanan administrasi perkantoran552
1 Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air, dan listrik
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik
553
10 Jumlah bahan logistik yang tersedia X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor554
11 Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman rapat X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman555
12 Jumlah bulan penyediaan perjalanan dinas rapat
koordinasi , konsultasi ke luar daerah
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.18 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke
Luar Daerah
556
2 Jumlah unit kendaraan yang telah dipelihara dan
perizinannya
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional
557
3 Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan558
4 Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor559
5 Jumlah peralatan kerja yang telah diperbaiki X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja560
6 Jumlah alat tulis kantor yang disediakan X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor561
7 Jumlah barang cetakan, dan penggandaan yang
tersedia
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
562
8 Jumlah alat listrik, peralatan instalasi listrik, komponen
listrik, dan elektronik
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
563
9 Jumlah bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan yang disediakan
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
564
0.00-12.02 Peningkatan sarana dan prasarana aparatur565
1 Jumlah petugas keamanan gedung dinas yang
terbayarkan honorariumnya
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik
Daerah
566
2 Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.24 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor567
3 Jumlah pegawai yang mendapatkan seragam pakaian
khusus ( batik / pakaian khas daerah )
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
X.XX.01.2.04.05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari
Tertentu
568
4 Jumlah kegiatan pemeliharaan sarana prasarana
daerah
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.24 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor569
0.00-12.03 Pengelolaan administrasi keuangan570
1 Jumlah dokumen pengelolaan dan laporan administrasi
keuangan yang telah disusun
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan X.XX.01.2.02.04 Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan
571
0.00-12.04 Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan572
1 Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang
telah disusun
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
X.XX.01.2.01.01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat
Daerah
573
0.00-12.05 Pengembangan data dan sistem informasi574
1 Jumlah dokumen Profil, SPM, SOP, Analysis Gender
Pathway, dan sistem informasi yang telah disusun
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
X.XX.01.2.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat
Daerah
575
1.06 SOSIAL576
1.06-16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial577
1.06-16.07 Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana
rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS
578
KODEURAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR
KEGIATAN RKPD 2021
KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019
PROGRAM KEGIATAN SUBKEGIATAN
KODE URAI KODE URAI KODE URAI
1 2 3 4 5 6 7 8
NO
BARIS
1 Jumlah PMKS yang telah dilayani 1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan
Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti
Sosial
1.06.04.2.02.05 Penyediaan Alat Bantu579
2 Jumlah lansia potensial, lansia tidak mampu, anak
yatim non panti dan tukang becak yang dilayani
1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan
Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti
Sosial
1.06.04.2.02.06 Penyediaan Perbekalan Kesehatan Di Luar
Panti
580
3 Jumlah bulan pelaksanaan operasional rumah peduli
lansia
1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan
Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti
Sosial
1.06.04.2.02.04 Penyediaan Sandang581
1.06-16.13 Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial582
1 Jumlah PMKS yang mendapatkan konseling,
pendampingan, dan bimbingan psikologi
1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan
Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti
Sosial
1.06.04.2.02.01 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan583
2 Jumlah PMKS yang mendapatkan pendayagunaan 1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan
Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti
Sosial
1.06.04.2.02.08 Pemberian Bimbingan Sosial Kepada
Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar,
Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta
Gelandangan Pengemis dan Masyarakat
584
3 Jumlah PMKS yang mendapatkan rehabilitasi dan
dikirim ke UPT
1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan
Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti
Sosial
1.06.04.2.02.13 Pemberian Layanan Rujukan585
1.06-16.14 Pembinaan Mental Spiritual Terhadap Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial
586
1 Jumlah PMKS yang telah dibina mental dan spiritual 1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan
Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti
Sosial
1.06.04.2.02.07 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual,
dan Sosial
587
1.06-16.15 Pemantauan Eks Penyandang Penyakit Sosial588
1 Jumlah PMKS dan Tuna Sosial Lainnya yang dipantau 1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang
Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut
Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis
di Luar Panti Sosial
1.06.04.2.01.09 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan589
2 Jumlah bulan pelaksanaan kinerja Tim
Penanggulangan PMKS dan Tuna Sosial
1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan
Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti
Sosial
1.06.04.2.02.14 Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan
dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial
Kabupaten/Kota
590
3 Jumlah bulan pelaksanaan Rakor / Rantek / Koordinasi
antar daerah serta kerjasama antar daerah
1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan
Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti
Sosial
1.06.04.2.02.14 Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan
dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial
Kabupaten/Kota
591
4 Jumlah bulan pelaksanaan operasional Rumah Aman /
shellter
1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan
Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti
Sosial
1.06.04.2.02.05 Penyediaan Alat Bantu592
1.06-23 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial593
1.06-23.01 Penyusunan Kebijakan serta Peningkatan Kemampuan bagi
PMKS
594
1 Jumlah Data PMKS, dan Data Kemiskinan Lainnya, 1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN
SOSIAL
1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan
Daerah Kabupaten/Kota
1.06.05.2.02.01 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah
Kabupaten/Kota
595
KODEURAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR
KEGIATAN RKPD 2021
KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019
PROGRAM KEGIATAN SUBKEGIATAN
KODE URAI KODE URAI KODE URAI
1 2 3 4 5 6 7 8
NO
BARIS
2 Jumlah PMKS yang telah mendapatkan monitoring dan
evaluasi pada saat sebelum dan sesudah
mendapatkan bantuan sosial ( fasilitasi PKH )
1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN
SOSIAL
1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan
Daerah Kabupaten/Kota
1.06.05.2.02.01 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah
Kabupaten/Kota
596
1.06-23.02 Penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial bagi PMKS 597
1 Jumlah Rumah Tangga Miskin yang menjadi penerima
manfaat untuk program sembako ( Bantuan Pangan
Non Tunai/Rastra/Raskin )
1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN
SOSIAL
1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan
Daerah Kabupaten/Kota
1.06.05.2.02.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan
Daerah Kabupaten/Kota
598
2 Jumlah kegiatan pengelolaan sumber dana sosial,
(Undian Berhadiah/UGB), advokasi bagi PMKS,
Perlindungan dan Jaminan Sosial & Pengadaan sarana
prasarana bantuan Usaha Ekonomi Produktif
1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN
SOSIAL
1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan
Daerah Kabupaten/Kota
1.06.05.2.02.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan
Daerah Kabupaten/Kota
599
1.06-23.03 Pembinaan dan Pendampingan Petugas Penanganan
Bencana Alam & Sosial
600
1 Jumlah Petugas TAGANA yang mumpuni 1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA 1.06.06.2.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat
terhadap Kesiapsiagaan Bencana
Kabupaten/Kota
1.06.06.2.02.02 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan
Taruna Siaga Bencana
601
2 Jumlah bulan pelaksanaan operasional pengiriman
tenaga TAGANA
1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA 1.06.06.2.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat
terhadap Kesiapsiagaan Bencana
Kabupaten/Kota
1.06.06.2.02.02 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan
Taruna Siaga Bencana
602
3 Jumlah Desa Siaga Bencana yang mendapat
operasional
1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA 1.06.06.2.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat
terhadap Kesiapsiagaan Bencana
Kabupaten/Kota
1.06.06.2.02.01 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan
Kampung Siaga Bencana
603
1.06-23.04 Pelaksanaan Penanganan Bencana Alam / Bencana Sosial604
1 Jumlah korban bencana alam dan bencana sosial yang
terpenuhinya kebutuhaan dasarnya
1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA 1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam
dan Sosial Kabupaten/Kota
1.06.06.2.01.01 Penyediaan Makanan605
1.06-24 Program Bina Pemberdayaan PMKS & PSKS606
1.06-24.01 Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial607
1 Jumlah PMKS ( PKH ) yang telah mendapatkan
pelatihan dan keterampilan
1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL 1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber
Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
1.06.02.2.03.03 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber
Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan
Kabupaten/Kota
608
1.06-24.02 Pembinaan Kelompok Usaha Bersama (KUBE PMKS) dan
Fasilitasi Sarana dan Prasarana Kepahlawanan
609
1 Jumlah Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang
dibentuk dan dibina
1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN
MAKAM PAHLAWAN
1.06.07.2.01 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan
Nasional Kabupaten/Kota
1.06.07.2.01.02 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan
Nasional Kabupaten/Kota
610
1.06-24.03 Jejaring Pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial,
Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial
(PSKS) dan Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT)
611
1 Jumlah PSKS yang aktif melakukan kegiatan jejaring
pelaku usaha kesejahteraan sosial
1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL 1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber
Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
1.06.02.2.03.01 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja
Sosial Masyarakat Kewenangan
Kabupaten/Kota
612
1.06-24.04 Peningkatan dan pembinaan kesadaran masyarakat
terhadap permasalahan sosial
613
1 Jumlah peserta peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial
Nasional (HKSN)
1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL 1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber
Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
1.06.02.2.03.01 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja
Sosial Masyarakat Kewenangan
Kabupaten/Kota
614
615
2.02.0101 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA616
0.00 ADMINISTRASI UMUM617
0.00-12 Program Pelayanan Kesekretariatan618
KODEURAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR
KEGIATAN RKPD 2021
KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019
PROGRAM KEGIATAN SUBKEGIATAN
KODE URAI KODE URAI KODE URAI
1 2 3 4 5 6 7 8
NO
BARIS
0.00-12.01 Pelayanan administrasi perkantoran619
1 Cakupan Pekerjaan yang diselesaikan sesuai dengan
rencana
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat620
10 Jumlah bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan yang disediakan
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
621
11 Jumlah bahan logistik kantor yang
disediakan
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor622
12 Jumlah makan minum kantor yang
disediakan
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman623
13 Jumlah Pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas luar
daerah
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.18 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke
Luar Daerah
624
14 Jumlah dokumen Renja dan RKA SKPD X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
X.XX.01.2.01.01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat
Daerah
625
15 Jumlah Dokumen RENSTRA SKPD X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
X.XX.01.2.01.01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat
Daerah
626
2 Jumlah rekening telepon, listrik dan internet kantor
yang dibayarkan tepat waktu
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik
627
3 Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dirawat
secara berkala
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional
628
4 Jumlah pengelola keuangan yang honorariumnya
dibayarkan tepat waktu
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan629
5 Jumlah petugas kebersihan yang honorariumnya
dibayarkan tepat waktu
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor630
6 Jumlah peralatan kerja kantor yang
diperbaiki
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
631
7 Jumlah ATK yang disediakan X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor632
8 Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang
disediakan
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
633
9 Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor yang disediakan
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
634
0.00-12.02 Peningkatan sarana dan prasarana aparatur635
1 Cakupan sarana prasarana aparatur yang layak
fungsi
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.34 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan
Gedung Kantor
636
2 Jumlah pemenuhan pakaian khusus hari-hari tertentu X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
X.XX.01.2.04.05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari
Tertentu
637
3 Jumlah pemeliharan gedung kantor terlasana layak
pakai dan berfungsi
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor638
2.02 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK639
2.02-20Program Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan,
dan Perlindungan Perempuan dan Anak640
2.02-20.01 Peningkatan Peran Perempuan di dalam Pembangunan641
1 Jumlah Organisasi Perempuan Yang Difasilitasi
Kegiatannya
2.08.02 PROGRAM PENGARUS UTAMAAN
GENDER DAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN
2.08.02.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga
Penyedia Layanan Pemberdayaan
Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
2.08.02.2.03.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan
kepada Lembaga Penyedia Layanan
Pemberdayaan Perempuan Kewenangan
Kabupaten/Kota
642
2 Jumlah perempuan, lembaga pemerintahan & lembaga
swasta yang mengikuti sosialisasi
2.08.02 PROGRAM PENGARUS UTAMAAN
GENDER DAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN
2.08.02.2.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik,
Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi
Kemasyarakatan Kewenangan
Kabupaten/Kota
2.08.02.2.02.01 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi
Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial
dan Ekonomi
643
KODEURAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR
KEGIATAN RKPD 2021
KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019
PROGRAM KEGIATAN SUBKEGIATAN
KODE URAI KODE URAI KODE URAI
1 2 3 4 5 6 7 8
NO
BARIS
3 Jumlah Dokumen IPG dan IDG 2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA
GENDER DAN ANAK
2.08.05.2.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan
Penyajian Data Gender dan Anak Dalam
Kelembagaan Data di Tingkat Daerah
Kabupaten/kota
2.08.05.2.01.01 Penyediaan Data Gender dan Anak di
Kewenangan Kabupaten/Kota
644
2.02-20.02 Pelatihan keterampilan usaha mandiri645
1 Persentase partisipasi perempuan di lembaga
pemerintah,Proporsi kursi yang diduduki perempuan di
DPR,Partisipasi perempuan di lembaga
swasta,Partisipasi angkatan kerja perempuan
Rasio KDRT,Persentase jumlah tenaga kerja dibawah
umur,Cakupan perempuan dan
2.08.02 PROGRAM PENGARUS UTAMAAN
GENDER DAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN
2.08.02.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga
Penyedia Layanan Pemberdayaan
Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
2.08.02.2.03.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan
kepada Lembaga Penyedia Layanan
Pemberdayaan Perempuan Kewenangan
Kabupaten/Kota
646
2.02-20.03 Fasilitasi pengembangan Kota Layak Anak647
1 jumah lembaga masyarakat dan dunia usaha yang
berpartisiapasi
2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) 2.08.06.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga
Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas
Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
2.08.06.2.02.04 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia
Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
648
2.02-20.04 Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender 649
1 Jumlah kebijakan yang mengatur tentang strategi PUG 2.08.02 PROGRAM PENGARUS UTAMAAN
GENDER DAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN
2.08.02.2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender
(PUG) pada Lembaga Pemerintah
Kewenangan Kabupaten/Kota
2.08.02.2.01.03 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan
Pelaksanaan PUG termasuk PPRG
650
2.02-20.05 Pencegahan dan penanganan kekerasan dan eksploitasi
perempuan dan anak
651
1 Persentase partisipasi perempuan di lembaga
pemerintah,Proporsi kursi yang diduduki perempuan di
DPR,Partisipasi perempuan di lembaga
swasta,Partisipasi angkatan kerja perempuan
Rasio KDRT,Persentase jumlah tenaga kerja dibawah
umur,Cakupan perempuan dan
2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN 2.08.03.2.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan
Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
2.08.03.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan
Kebijakan, Program dan Kegiatan
Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan
Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
652
2 Jumlah sekolah yang menjadi sasaran roadshow
pencegahan kekerasan
2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN 2.08.03.2.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan
Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
2.08.03.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan
Kebijakan, Program dan Kegiatan
Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan
Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
653
3 jumlah talkshow tentang pencegahan kekerasan
melalui radio
2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN 2.08.03.2.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan
Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
2.08.03.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan
Kebijakan, Program dan Kegiatan
Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan
Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
654
4 Cakupan pendampingan korban KDRT, TPPO, dan
Pornografi
2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN 2.08.03.2.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan
Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
2.08.03.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan
Kebijakan, Program dan Kegiatan
Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan
Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
655
5 Jumlah rapat koordinasi pelaksanaan anggota
P2TP2A
2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN 2.08.03.2.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan
Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
2.08.03.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan
Kebijakan, Program dan Kegiatan
Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan
Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
656
6 Jumlah laporan hasil monev pelaksanaan
P2TP2A
2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN 2.08.03.2.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan
Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
2.08.03.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan
Kebijakan, Program dan Kegiatan
Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan
Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
657
7 Jumlah laporan hasil monev tenaga kerja di bawah
umur
2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN 2.08.03.2.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan
Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
2.08.03.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan
Kebijakan, Program dan Kegiatan
Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan
Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
658
2.08 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA659
2.08-25 Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana660
KODEURAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR
KEGIATAN RKPD 2021
KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019
PROGRAM KEGIATAN SUBKEGIATAN
KODE URAI KODE URAI KODE URAI
1 2 3 4 5 6 7 8
NO
BARIS
2.08-25.01 Pelayanan KB661
1 LPP, TFR
Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang
berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui
Kampung KB
Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang
menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk
Pengendalian Penduduk
Jumlah kebijakan (Pera
2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA
BERENCANA (KB)
2.14.03.2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta
Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan
Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
2.14.03.2.04.01 Penguatan Peran serta Organisasi
Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya
dalam Pelaksanaan Pelayanan dan
Pembinaan Kesertaan Ber-KB
662
2 jumlah aseptor yang dilayani 2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA
BERENCANA (KB)
2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan
Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan
Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota
2.14.03.2.03.01 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat
Kontrasepsi dan Sarana Penunjang
Pelayanan KB Ke Fasilitas Kesehatan
Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
663
3 Jumlah poktan yang di bina (BKB, BKR, BKL, PPKS,
PIK-R)
2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA
BERENCANA (KB)
2.14.03.2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/
Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)
2.14.03.2.02.03 Penguatan pelaksanaan Penyuluhan,
Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan
Program KKBPK untuk Petugas Keluarga
Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga
Berencana (PKB/PLKB)
664
2.08-25.02 Pelayanan KIE665
1 LPP, TFR
Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang
berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui
Kampung KB
Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang
menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk
Pengendalian Penduduk
Jumlah kebijakan (Pera
2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA
BERENCANA (KB)
2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi,
Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian
Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya
Lokal
2.14.03.2.01.02 Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)
Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya
Lokal
666
2.08-25.03 Penyusunan profil dan parameter kependudukan667
1 LPP, TFR
Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang
berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui
Kampung KB
Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang
menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk
Pengendalian Penduduk
Jumlah kebijakan (Pera
2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK 2.14.02.2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk
Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota
2.14.02.2.02.03 Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga
Berencana dan Pembangunan Keluarga
668
2.08-25.04 Koordinasi pengendalian penduduk669
1 LPP, TFR
Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang
berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui
Kampung KB
Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang
menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk
Pengendalian Penduduk
Jumlah kebijakan (Pera
2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK 2.14.02.2.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan
Pemerintah Daerah Provinsi Dengan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam
Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk
2.14.02.2.01.15 Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program
KKBPK
670
2.08-25.05 Pengadaan sarana dan prasarana program Keluarga
Berencana.
671
KODEURAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR
KEGIATAN RKPD 2021
KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019
PROGRAM KEGIATAN SUBKEGIATAN
KODE URAI KODE URAI KODE URAI
1 2 3 4 5 6 7 8
NO
BARIS
1 LPP, TFR
Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang
berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui
Kampung KB
Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang
menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk
Pengendalian Penduduk
Jumlah kebijakan (Pera
2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA
BERENCANA (KB)
2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan
Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan
Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota
2.14.03.2.03.06 Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB672
673
2.03.0101 - DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN674
0.00 ADMINISTRASI UMUM675
0.00-12 Program Pelayanan Kesekretariatan676
0.00-12.01 Pelayanan administrasi perkantoran677
1 Jumlah pelayanan administrasi kesekretaritan yang
disediakan dan tagihan yang dibayarkan
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan678
10 Jumah bahan logistik kantor yang disediakan X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor679
11 Jumlah makan minum kantor yang disediakan X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman680
12 Jumlah pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas luar
daerah
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.18 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke
Luar Daerah
681
2 Jumlah kendaraan dinas/operasional yag dirawat
secara berkala
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional
682
3 Jumlah pengelola keuangan yang honorariumnya
dibayarkan tepat waktu
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan683
4 Jumlah petugas kebersihan yang honorariumnya
dibayarkan tepat waktu
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor684
5 Jumlah peralatan kantor yang diperbaiki X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
685
6 Jumlah ATK yang disediakan X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor686
7 Jumlah barang cetak dan penggandaan yang
disediakan
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
687
8 Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor yang disediakan
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
688
9 Jumlah bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan yang disediakan
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
689
0.00-12.02 Peningkatan sarana dan prasarana aparatur690
1 Jumlah sarana prasarana yang disediakan X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.32 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
691
2 Jumlah gedung kantor yang dipelihara X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor692
3 Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.34 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan
Gedung Kantor
693
4 Jumlah meubelair yang dipelihara X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.25 Pengadaan Mebeleur694
5 Jumlah pakaian khusus pegawai DKPP X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
X.XX.01.2.04.05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari
Tertentu
695
0.00-12.03 Pengelolaan administrasi keuangan696
KODEURAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR
KEGIATAN RKPD 2021
KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019
PROGRAM KEGIATAN SUBKEGIATAN
KODE URAI KODE URAI KODE URAI
1 2 3 4 5 6 7 8
NO
BARIS
1 Jumlah laporan keuangan (Neraca, CALK, RKA, DPA) X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan X.XX.01.2.02.04 Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan
697
0.00-12.04 Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan698
1 Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan (
RENSTRA, RENJA, LPPD, LKPJ, SAKIP, PK, RTP,
Lap. Kinerja dan SPIP)
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
X.XX.01.2.01.01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat
Daerah
699
2.03 PANGAN700
2.03-17Program pengembangan dan pengendalian ketahanan
pangan701
2.03-17.01 Optimalisasi pemanfaatan perkarangan untuk ketahanan
pangan
702
1 Jumlah KK yang lahannya di manfaatkan untuk KRPL 2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI
DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok
atau Pangan Lainnya sesuai dengan
Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam
Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga
Pangan
2.09.03.2.01.02 Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya
Lokal
703
2 Jumlah pelaksanaan pembiaan/monitoring/sambang
KWT
2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI
DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok
atau Pangan Lainnya sesuai dengan
Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam
Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga
Pangan
2.09.03.2.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan
Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya
704
2.03-17.02 Peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat
dalam penganekaragaman konsumsi pangan
705
1 Jumlah peserta kampanye diversifikasi pangan 2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI
DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
2.09.03.2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi
Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan
Angka Kecukupan Gizi
2.09.03.2.04.02 Pemberdayaan Masyarakat dalam
Penganekaragaman Konsumsi Pangan
Berbasis Sumber Daya Lokal
706
2 Jumlah pelaku UMKM yang dilatih aman pangan 2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI
DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
2.09.03.2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi
Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan
Angka Kecukupan Gizi
2.09.03.2.04.02 Pemberdayaan Masyarakat dalam
Penganekaragaman Konsumsi Pangan
Berbasis Sumber Daya Lokal
707
3 Jumlah peserta festival pangan lokal 2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI
DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
2.09.03.2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi
Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan
Angka Kecukupan Gizi
2.09.03.2.04.02 Pemberdayaan Masyarakat dalam
Penganekaragaman Konsumsi Pangan
Berbasis Sumber Daya Lokal
708
2.03-17.03 Pengendalian kerawanan pangan709
1 Jumlah dokumen PPH yang disusun 2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN
PANGAN
2.09.04.2.02 Penanganan Kerawanan Pangan
Kewenangan Kabupaten/Kota
2.09.04.2.02.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan
Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota
710
2.03-17.04 Monitoring dan Evaluasi Bidang Ketahanan Pangan711
1 Jumlah lokasi pengambilan sampling produk aman
pangan
2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN
PANGAN
2.09.05.2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan
Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota
2.09.05.2.01.04 Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal
Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota
712
3.05 PERTANIAN713
3.05-19 Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan714
3.05-19.02 Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan715
1 Jumlah petani yang mendapatkan bantuan sarana
pertanian
3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN
PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian 3.27.02.2.01.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung
Pertanian Sesuai Dengan Komoditas,
Teknologi dan Spesifik Lokasi
716
3.05-19.07 Pembinaan dan Pengembangan sarana produksi
pertanian/perkebunan
717
1 Jumlah pertemuan POKTAN yang diselenggarakan 3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN
PENGEMBANGAN PRASARANA
PERTANIAN
3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian 3.27.03.2.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana
Pendukung Pertanian lainnya
718
3.05-25 Program peningkatan produksi peternakan dan perikanan719
KODEURAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR
KEGIATAN RKPD 2021
KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019
PROGRAM KEGIATAN SUBKEGIATAN
KODE URAI KODE URAI KODE URAI
1 2 3 4 5 6 7 8
NO
BARIS
3.05-25.01 Pembinaan dan Pengembangan Perikanan720
1 Jumlah POKDAKAN yang dilatih pembuatan pakan
mandiri
3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN
BUDIDAYA
3.25.03.2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil 3.25.03.2.02.01 Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya
Ikan Kecil
721
2 Jumlah POKDAKAN yang dilatih untuk pengolahan
ikan
3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN
BUDIDAYA
3.25.03.2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil 3.25.03.2.02.01 Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya
Ikan Kecil
722
3 Jumlah lomba olahan masak ikan yang
diselenggarakan dan diikuti
3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN
BUDIDAYA
3.25.03.2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil 3.25.03.2.02.04 Pemberian Pendampingan, Kemudahanan
Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan
Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan
dan Pelatihan
723
4 Jumlah bibit ikan yang ditebar disungai 3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN
BUDIDAYA
3.25.03.2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil 3.25.03.2.02.04 Pemberian Pendampingan, Kemudahanan
Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan
Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan
dan Pelatihan
724
3.05-25.02 Pengembangan sarana dan prasarana perikanan725
1 Jumlah kolam HIBAH 3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN
BUDIDAYA
3.25.03.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan 3.25.03.2.04.02 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan
dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
726
3.05-25.03 Pembinaan budidaya peternakan727
1 Jumlah pembudidaya ternak kambing 3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN
HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT
VETERINER
3.27.04.2.04 Penerapan dan Pengawasaan Persyaratan
Teknis Kesehataan Masyarakat Veteriner
3.27.04.2.04.01 Pendampingan Unit Usaha Hewan dan
Produk Hewan
728
2 Jumlah pelatihan budidaya unggas 3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN
HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT
VETERINER
3.27.04.2.04 Penerapan dan Pengawasaan Persyaratan
Teknis Kesehataan Masyarakat Veteriner
3.27.04.2.04.01 Pendampingan Unit Usaha Hewan dan
Produk Hewan
729
3.05-25.04 Pelayanan kesehatan hewan dan kesmavet730
1 Jumlah pelayanan kesehatan hewan 3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN
HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT
VETERINER
3.27.04.2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan
dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit
Hewan Menular Dalam Daerah
Kabupaten/Kota
3.27.04.2.01.01 Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit
Hewan dan Zoonosis
731
2 Jumlah pengurus takmir masjid yang dilatih cara
penyembelihan hewan qurban
3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN
HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT
VETERINER
3.27.04.2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan
dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit
Hewan Menular Dalam Daerah
Kabupaten/Kota
3.27.04.2.01.01 Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit
Hewan dan Zoonosis
732
3 Jumlah dokter pendamping pemotongan hewan qurban
dari UB Malang
3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN
HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT
VETERINER
3.27.04.2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan
dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit
Hewan Menular Dalam Daerah
Kabupaten/Kota
3.27.04.2.01.01 Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit
Hewan dan Zoonosis
733
734
2.05.0101 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP735
0.00 ADMINISTRASI UMUM736
0.00-12 Program Pelayanan Kesekretariatan737
0.00-12.01 Pelayanan administrasi perkantoran738
1 Jumlah jam lembur yang dilaksanakan X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat739
10 Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang -
undangan yang disediakan
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
740
11 Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor741
12 Jumlah makan minum kantor yang disediakan X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman742
KODEURAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR
KEGIATAN RKPD 2021
KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019
PROGRAM KEGIATAN SUBKEGIATAN
KODE URAI KODE URAI KODE URAI
1 2 3 4 5 6 7 8
NO
BARIS
13 Jumlah pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas luar
daerah
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.18 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke
Luar Daerah
743
2 Jumlah rekening listrik, telepon dan internet kantor
yang dibayar tepat waktu
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik
744
3 Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional
745
4 Jumlah pengelola keuangan yang honoraiumnya
dibayarkan tepat waktu
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan746
5 Jumlah petugas kebersihan yang honorariumnya
dibayarkan tepat waktu
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor747
6 Jumlah peralatan kerja kantor yang diperbaiki X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja748
7 Jumlah ATK yang disediakan X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor749
8 Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang
disediakan
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
750
9 Jumlah komponen instalasi listrik /penerangan
bangunan kantor yang disediakan
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
751
0.00-12.02 Peningkatan sarana dan prasarana aparatur752
1 Jumlah Peralatan Kerja Kantor yang Disediakan X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
753
2 Jumlah peralatan kerja kantor yang diperbaiki X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
754
3 Jumlah bangunan gedung kantor yang dipelihara X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor755
4 Jumlah pakaian khusus pegawai X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
X.XX.01.2.04.05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari
Tertentu
756
0.00-12.03 Pengelolaan administrasi keuangan757
1 Jumlah laporan keuangan (KEU, NERACA, CALK,
RKA, & DPA)
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan X.XX.01.2.02.04 Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan
758
0.00-12.04 Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan759
1 Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan
(Renstra, Renja, LPPD, LKPj, SAKIP, PK, RTP, Lap.
Kinerja, SPIP, SiNOVIK)(dokumen)
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
X.XX.01.2.01.01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat
Daerah
760
0.00-12.05 Pengembangan data dan sistem informasi761
1 Jumlah buku profile yang disusun (buku) X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
X.XX.01.2.01.05 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah762
2 Jumlah Data yang divalidasi X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
X.XX.01.2.01.05 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah763
3 Jumlah titik IT yang berfungsi online X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
X.XX.01.2.01.05 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah764
2.05 LINGKUNGAN HIDUP765
2.05-15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan766
2.05-15.02 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan
persampahan
767
1 Jumlah Prasarana dan Sarana TPA yang dapat
dimanfaatkan
2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN
PERSAMPAHAN
2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah 2.11.11.2.01.03 Penanganan Sampah dengan Melakukan
Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan,
Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah
di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
768
KODEURAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR
KEGIATAN RKPD 2021
KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019
PROGRAM KEGIATAN SUBKEGIATAN
KODE URAI KODE URAI KODE URAI
1 2 3 4 5 6 7 8
NO
BARIS
2 Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang disediakan 2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN
PERSAMPAHAN
2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah 2.11.11.2.01.03 Penanganan Sampah dengan Melakukan
Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan,
Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah
di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
769
3 Jumlah bank sampah yang dibentuk 2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN
PERSAMPAHAN
2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah 2.11.11.2.01.03 Penanganan Sampah dengan Melakukan
Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan,
Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah
di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
770
2.05-15.04 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan
sarana persampahan
771
1 Jumlah Prasarana dan Sarana yang dipelihara 2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN
PERSAMPAHAN
2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah 2.11.11.2.01.05 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan
Prasarana dan Sarana Pengelolaan
Persampahan
772
2 Dokumen Jakstrada yang tersedia 2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN
PERSAMPAHAN
2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah 2.11.11.2.01.01 Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah
Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota
773
2.05-15.11 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan
persampahan
774
1 Jumlah kader berseri yang terlatih dalam pengelolaan
persampahan
2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN
PERSAMPAHAN
2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah 2.11.11.2.01.04 Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam
Pengelolaan Persampahan
775
2 Jumlah tenaga kebersihan dan persampahan 2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN
PERSAMPAHAN
2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah 2.11.11.2.01.04 Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam
Pengelolaan Persampahan
776
2.05-26 Program Penataan dan Pentaatan Lingkungan Hidup 777
2.05-26.01 Pengujian Kadar Polusi Limbah Padat dan Limbah Cair778
1 Jumlah titik pantau pengujian limbah padat dan limbah
cair
2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN
PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN
LINGKUNGAN HIDUP
2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau
Kerusakan Lingkungan Hidup
Kabupaten/Kota
2.11.03.2.01.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan
Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup
Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air,
Udara dan Laut
779
2.05-26.02 Pengujian Emisi/Polusi Udara Akibat Aktivitas Industri780
1 Jumlah titik pantau pengujian udara emisi dan ambient 2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN
PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN
LINGKUNGAN HIDUP
2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau
Kerusakan Lingkungan Hidup
Kabupaten/Kota
2.11.03.2.01.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan
Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup
Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air,
Udara dan Laut
781
2.05-26.03 Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan782
1 Jenis dokumen lingkungan yang tersedia 2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN TERHADAP IZIN
LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN
DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
(PPLH)
2.11.06.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap
Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin
Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2.11.06.2.01.01 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan
Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin
PPLH
783
2.05-26.04 Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang
Lingkungan
784
1 Jumlah sekolah yang memenuhi kriteria Adiwiyata 2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN,
PELATIHAN DAN PENYULUHAN
LINGKUNGAN HIDUP UNTUK
MASYARAKAT
2.11.08.2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan
Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk
Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
2.11.08.2.01.02 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan
Hidup
785
2.05-26.05 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian
Lingkungan Hidup
786
1 Jumlah Kelurahan berseri/ KASIH SETIA 2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN
LINGKUNGAN HIDUP
2.11.10.2.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di
Bidang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota
2.11.10.2.01.01 Pengelolaan Pengaduan Masyarakat
terhadap PPLH Kabupaten/Kota
787
2.05-27Program Pemulihan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan
Hidup788
2.05-27.01 Penataan dan Pemeliharaan RTH789
KODEURAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR
KEGIATAN RKPD 2021
KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019
PROGRAM KEGIATAN SUBKEGIATAN
KODE URAI KODE URAI KODE URAI
1 2 3 4 5 6 7 8
NO
BARIS
1 Jumlah taman yang dikelola / dipelihara 2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN
KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)
2.11.04.2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
Kabupaten/Kota
2.11.04.2.01.04 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)790
2.05-27.02 Pengendalian Dampak Perubahan Iklim791
1 Jumlah lingkungan yang mampu adaptasi terhadap
perubahan iklim
2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN
PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN
LINGKUNGAN HIDUP
2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau
Kerusakan Lingkungan Hidup
Kabupaten/Kota
2.11.03.2.01.02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan
Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca,
Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
792
2.05-27.03 Pengadaan dan Pemeliharaan/rehabilitasi Lampu PJU793
1 Jumlah lampu PJU yang dapat ditangani 2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN
KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)
2.11.04.2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
Kabupaten/Kota
2.11.04.2.01.07 Pengelolaan Sarana dan Prasarana
Keanekaragam Hayati
794
2.05-28 Program Pembinaan Lingkungan Sosial.795
2.05-28.01 Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan bagi Masyarakat
di Lingkungan Industri melalui
Pembangunan/Pemeliharaan/Pengelolaan/Penataan Ruang
Terbuka Hijau (RTH)
796
1 Jumlah sarana prasarana pendukung Ruang Terbuka
Hijau yang dibangun/ dipelihara /dikelola/ /ditata
2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN
KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)
2.11.04.2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
Kabupaten/Kota
2.11.04.2.01.05 Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati
Lainnya
797
798
2.06.0101 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL799
0.00 ADMINISTRASI UMUM800
0.00-12 Program Pelayanan Kesekretariatan801
0.00-12.01 Pelayanan administrasi perkantoran802
1 jumlah jam lembur yang dilaksanaka sesuai rencana X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat803
10 jumlah kendaraan dinas/operasional yang dirawat
secara berkala
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional
804
11 jumlah barang cetakan dan penggandaan yang
disediakan
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
805
12 jumlah makanan dan minuman yang disediakan X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman806
13 jumlah pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas keluar
daerah
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.18 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke
Luar Daerah
807
2 jumlah honorarium pengelola keuangan yang dibayar
tepat waktu
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan808
3 jumlah Alat Tulis Kantor X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor809
4 jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan
kantor yang disediakan
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
810
5 jumlah bahan logistik kantor yang disediakan X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor811
6 jumlah bahan bacaan bacaan dan peraturan perundang
ndangan yang disediakan
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
812
7 jumlah rekening telepon, listrik dan internet yang
disediakan
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik
813
8 jumlah peralatan kantor yang memadai X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
814
9 jumlah petugas kebersihan yang honorariumnya
dibayar tepat waktu
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor815
0.00-12.02 Peningkatan sarana dan prasarana aparatur816
KODEURAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR
KEGIATAN RKPD 2021
KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019
PROGRAM KEGIATAN SUBKEGIATAN
KODE URAI KODE URAI KODE URAI
1 2 3 4 5 6 7 8
NO
BARIS
1 jumlah ketersedian seragam kerja kantor X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
X.XX.01.2.04.05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari
Tertentu
817
2 jumlah ketersediaan komputer kantor dan jaringan X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
818
3 jumlah pengadaan peralatan gedung kantor yang
disediakan
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.24 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor819
4 jumlah kendaraan dinas/operasional yang disediakan X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.20 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional820
0.00-12.03 Pengelolaan administrasi keuangan821
1 jumlah laporan keuangan (Neraca, CALK,RKA, DPA) X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan X.XX.01.2.02.04 Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan
822
0.00-12.04 Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan823
1 Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan
(Renstra, Renja, LPPD, LKPJ, SAKIP, PK, RTP, Lap.
Kinerja, SPIP, SINOVIK)
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
X.XX.01.2.01.01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat
Daerah
824
0.00-12.05 Pengembangan data dan sistem informasi825
1 jumlah buku profil yang disusun X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
X.XX.01.2.01.05 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah826
2 jumlah updating website X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
X.XX.01.2.01.05 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah827
2.06 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL828
2.06-15 Program Penataan Administrasi Kependudukan829
2.06-15.01 Pembangunan dan Pengoperasian SIAK Secara Terpadu830
1 Jumlah kelurahan tertib administrasi 2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK 2.12.02.2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk 2.12.02.2.01.02 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan
Dokumen atas Pendaftaran Penduduk
831
2.06-15.03 Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan
(membangun, updating dan pemeliharaan)
832
1 Persentase Wajib KTP pemula yang terekam KTP
elektronik
2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK 2.12.02.2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk 2.12.02.2.01.04 Peningkatan Pelayanan Pendaftaran
Penduduk
833
2.06-15.16 Penataan Arsip Dokumen Negara Akta Catatan Sipil834
1 jumlah cakupan register akte kelahiran pencatatan sipil
yang terdigitalisasi
2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL 2.12.03.2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil 2.12.03.2.01.01 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan
Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting
835
2.06-15.17 Penataan Administrasi Kependudukan Akta Catatan Sipil836
1 persentase pencatatan perkawinan yang teregister 2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL 2.12.03.2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil 2.12.03.2.01.02 Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan
Sipil
837
2.06-16 Program Pengelolaan Informasi Dan Pemanfaatan Data838
2.06-16.01 Pengembangan database kependudukan839
1 penyediaan hak akses OPD 2.12.05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL
KEPENDUDUKAN
2.12.05.2.01 Penyusunan Profil Kependudukan 2.12.05.2.01.01 Penyediaan Data Kependudukan
Kabupaten/Kota
840
2.06-16.02 Peningkatan Pelayanan Publik dalam bidang kependudukan841
1 jumlah inovasi pelayanan 2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
2.12.04.2.01 Pengumpulan Data Kependudukan dan
Pemanfaatan dan Penyajian Database
Kependudukan
2.12.04.2.01.05 Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan842
2 penggunaan data konsolidasi bersih 2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
2.12.04.2.01 Pengumpulan Data Kependudukan dan
Pemanfaatan dan Penyajian Database
Kependudukan
2.12.04.2.01.05 Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan843
844
KODEURAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR
KEGIATAN RKPD 2021
KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019
PROGRAM KEGIATAN SUBKEGIATAN
KODE URAI KODE URAI KODE URAI
1 2 3 4 5 6 7 8
NO
BARIS
2.09.0101 - DINAS PERHUBUNGAN845
0.00 ADMINISTRASI UMUM846
0.00-12 Program Pelayanan Kesekretariatan847
0.00-12.01 Pelayanan administrasi perkantoran848
1 Jumlah hari pelayanan administrasi perkantoran X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat849
10 Jumlah bahan bacaan (koran, majalah, buku, dll) X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
850
11 Jumlah makanan dan minuman kantor X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman851
12 Jumlah perjalanan dinas luar daerah X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.18 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke
Luar Daerah
852
2 Tagihan rekening listrik, telepon dan internet kantor
yang terbayarkan
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik
853
3 Jumlah kendaraan dinas/operasional kantor yang
dirawat
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional
854
4 Jumlah peralatan kantor dan perlengkapan gedung
kantor yang dirawat/diperbaiki
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
855
5 Jumlah alat tulis kantor X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor856
6 Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan kantor X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
857
7 Jumlah logistik kantor X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor858
8 Jumlah alat kerumahtanggaan X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga859
9 Jumlah penggandaan dan barang cetak kantor X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
860
0.00-12.02 Peningkatan sarana dan prasarana aparatur861
1 Jumlah pemanfaatan sarana dan prasarana kantor X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.34 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan
Gedung Kantor
862
2 Jumlah Honorarium petugas pembantu kantor (petugas
kebersihan, petugas keamanan dan sopir) yang
dibayarkan
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor863
3 Jumlah titik gedung kantor yang dipelihara/direhabilitasi X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor864
4 Jumlah pakaian/seragam beserta kelengkapannya X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
X.XX.01.2.04.05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari
Tertentu
865
5 Jumlah meubelair kantor X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.25 Pengadaan Mebeleur866
0.00-12.03 Pengelolaan administrasi keuangan867
1 Jumlah Honorarium ASN Pengelola Keuangan yang
dibayarkan
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan868
2 Jumlah dokumen pelaporan keuangan (Keu, Neraca,
CALK)
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan X.XX.01.2.02.04 Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan
869
0.00-12.04 Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan870
1 Jumlah dokumen perencanaan kinerja (Renstra, Renja
Renja-P, RKA, RKA-P, DPA,DPA-P, PK, PK-P, RTP,
SPIP, RUP, KAK)
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
X.XX.01.2.01.01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat
Daerah
871
KODEURAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR
KEGIATAN RKPD 2021
KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019
PROGRAM KEGIATAN SUBKEGIATAN
KODE URAI KODE URAI KODE URAI
1 2 3 4 5 6 7 8
NO
BARIS
2 Jumlah dokumen pelaporan kinerja (LKjIP, LPPD,
LKPJ, Pengukuran Kinerja TB I-IV, BAPK)
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
X.XX.01.2.01.05 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah872
2.09 PERHUBUNGAN873
2.09-21 Program Peningkatan Pengendalian LLAJ874
2.09-21.01 Pembinaan LLAJ875
1 Jumlah masyarakat yang diberi pembinaan
keselamatan LLAJ
2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU
LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu
Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
2.15.02.2.06.04 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas
Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Provinsi
876
2.09-21.02 Pengawasan LLAJ877
1 Jumlah pengawasan LLAJ yang dilaksanakan 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU
LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu
Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
2.15.02.2.06.04 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas
Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Provinsi
878
2 Jumlah titik pengawasan LLAJ 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU
LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu
Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
2.15.02.2.06.04 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas
Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Provinsi
879
2.09-21.03 Penertiban LLAJ880
1 Jumlah penertiban LLAJ yang dilaksanakan 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU
LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu
Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
2.15.02.2.06.04 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas
Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Provinsi
881
2 Jumlah titik penertiban LLAJ 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU
LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu
Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
2.15.02.2.06.04 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas
Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Provinsi
882
2.09-22 Program Peningkatan Kelancaran Lalu Lintas883
2.09-22.01 Penyusunan Dokumen Perencanan Lalu Lintas884
1 Jumlah dokumen perencanaan lalu lintas yang disusun 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU
LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
2.15.02.2.01 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ
Kabupaten/Kota
2.15.02.2.01.01 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk
Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
885
2.09-22.02 Koordinasi dan Evaluasi Lalu Lintas886
1 Jumlah koordinasi dan evaluasi yang dilaksanakan 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU
LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
2.15.02.2.01 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ
Kabupaten/Kota
2.15.02.2.01.03 Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk
Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
887
2.09-22.03 Pengadaan Fasilitas Perlengkapan Jalan888
1 Jumlah titik fasilitas perlengkapan jalan yang terpasang 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU
LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan
Kabupaten/Kota
2.15.02.2.02.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan
Kabupaten/Kota
889
2 Jumlah titik yang terpasang rambu-rambu lalu lintas 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU
LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan
Kabupaten/Kota
2.15.02.2.02.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan
Kabupaten/Kota
890
3 Jumlah titik yang terpasang Alat Pemberi Isyarat Lalu
Lintas (APILL)
2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU
LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan
Kabupaten/Kota
2.15.02.2.02.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan
Kabupaten/Kota
891
4 Jumlah titik yang terpasang cermin tikungan 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU
LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan
Kabupaten/Kota
2.15.02.2.02.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan
Kabupaten/Kota
892
5 Jumlah titik yang terpasang pagar pengaman jalan 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU
LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan
Kabupaten/Kota
2.15.02.2.02.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan
Kabupaten/Kota
893
6 Pemasangan Rambu- rambu 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU
LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan
Kabupaten/Kota
2.15.02.2.02.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan
Kabupaten/Kota
894
2.09-22.04 Pemeliharaan Fasilitas Perlengkapan Jalan895
1 Jumlah titik fasilitas perlengkapan jalan yang dipelihara 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU
LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan
Kabupaten/Kota
2.15.02.2.02.04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan
Jalan
896
2 Persentase fasilitas pelengkapan jalan yang berfungsi 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU
LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan
Kabupaten/Kota
2.15.02.2.02.04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan
Jalan
897
2.09-22.05 Penataan Perparkiran898
1 Jumlah titik pelayanan parkir di tepi jalan umum 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU
LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
2.15.02.2.04 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan
Pembangunan Fasilitas Parkir
2.15.02.2.04.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan
Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan
Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan
Kabupaten/Kota
899
KODEURAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR
KEGIATAN RKPD 2021
KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019
PROGRAM KEGIATAN SUBKEGIATAN
KODE URAI KODE URAI KODE URAI
1 2 3 4 5 6 7 8
NO
BARIS
2 Jumlah petugas parkir (jukir) di tepi jalan umum 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU
LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
2.15.02.2.04 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan
Pembangunan Fasilitas Parkir
2.15.02.2.04.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan
Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan
Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan
Kabupaten/Kota
900
2.09-23 Program Peningkatan Kelaikan Angkutan Jalan901
2.09-23.01 Penyediaan Layanan Angkutan Jalan902
1 Jumlah Layanan angkutan sekolah gratis 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU
LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
2.15.02.2.09 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa
Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota
dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
2.15.02.2.09.01 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa
Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota
dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
903
2 Jumlah arus penumpang angkutan umum 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU
LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
2.15.02.2.09 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa
Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota
dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
2.15.02.2.09.01 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa
Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota
dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
904
3 Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/
terminal per tahun
2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU
LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
2.15.02.2.09 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa
Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota
dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
2.15.02.2.09.01 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa
Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota
dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
905
4 Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU
LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
2.15.02.2.09 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa
Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota
dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
2.15.02.2.09.01 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa
Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota
dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
906
2.09-23.02 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Angkutan Jalan
907
1 Jumlah sarana dan prasarana angkutan jalan 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU
LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan
Kabupaten/Kota
2.15.02.2.02.03 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana
Jalan
908
2 Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU
LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan
Kabupaten/Kota
2.15.02.2.02.03 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana
Jalan
909
2.09-23.03 Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor910
1 Jumlah angkutan orang/barang yang diuji 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU
LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 2.15.02.2.05.03 Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala
Kendaraan Bermotor
911
2 Jumlah uji kir angkutan umum 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU
LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 2.15.02.2.05.03 Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala
Kendaraan Bermotor
912
2.09-23.04 Pengadaan dan Pemeliharaan alat Pengujian Kendaraan
Bermotor dan alat pendukung
913
1 Jumlah alat pengujian kendaraan bermotor dan alat
pendukung yang terkalibrasi / berfungsi dan akurat
2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU
LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 2.15.02.2.05.07 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
914
915
2.10.0101 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA916
0.00 ADMINISTRASI UMUM917
0.00-12 Program Pelayanan Kesekretariatan918
0.00-12.01 Pelayanan administrasi perkantoran919
1 presentase kecukupan administrasi perkantoran X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
920
0.00-12.02 Peningkatan sarana dan prasarana aparatur921
1 presentase kecukupan sarana dan prasarana kantor X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.34 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan
Gedung Kantor
922
0.00-12.03 Pengelolaan administrasi keuangan923
1 Presentase kecukupan laporan keuangan (Neraca,
CALK, RKA/DPA)
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan X.XX.01.2.02.04 Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan
924
0.00-12.05 Pengembangan data dan sistem informasi925
KODEURAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR
KEGIATAN RKPD 2021
KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019
PROGRAM KEGIATAN SUBKEGIATAN
KODE URAI KODE URAI KODE URAI
1 2 3 4 5 6 7 8
NO
BARIS
1 presentase data perangkat daerah yang dihimpun X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
X.XX.01.2.01.05 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah926
0.00-12.07 Peningkatan Kapasitas SDM927
1 Presentase peningkatan kualitas pelayanan
administrasi dan kesekretariatan
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
X.XX.01.2.04.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan
Perundang-undangan
928
2.10 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA929
2.10-19 Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik930
2.10-19.01 Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi
dan informasi
931
1 Jumlah anggota KIM yang diberi pembinaan dan
pelatihan dalam setahun
2.16.02 PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI
PUBLIK
2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2.16.02.2.01.08 Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan932
2.10-19.02 Pembinaan dan Pengembangan Kualitas Pelayanan
Informasi Publik
933
1 Presentase unit kerja yang membentuk PPID 2.16.02 PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI
PUBLIK
2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2.16.02.2.01.01 Perumusan Kebijakan Teknis Bidang
Informasi dan Komunikasi Publik
934
2.10-19.03 Penyebarluasan Informasi Pembangunan Melalui Media
Cetak dan Elektronik
935
1 jumlahh siar radio gema 2.16.02 PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI
PUBLIK
2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2.16.02.2.01.04 Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media
Komunikasi Publik
936
2.10-19.04 Penyebarluasan Informasi Pembangunan melalui Media
Outdoor
937
1 jumlah pelaksanaan kegiatan penyebarluasan informasi
pembangunan melalui media luar ruang (pertunjukan
rakyat)
2.16.02 PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI
PUBLIK
2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2.16.02.2.01.04 Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media
Komunikasi Publik
938
2.10-20 Program Pengelolaan Aplikasi Informatika939
2.10-20.01 Perencanaan dan pengembangan kebijakan TIK940
1 Jumlah Dokumen rencana induk TIK dan SPBE 2.16.03 PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA 2.16.03.2.02 Pengelolaan e-government Di Lingkup
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2.16.03.2.02.02 Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan
Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik
941
2.10-20.02 Penyediaan Layanan Hosting dan Colocation942
1 Alokasi server untuk penyimpanan aplikasi yang
menjadi tanggung jawab Diskominfo
2.16.03 PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA 2.16.03.2.02 Pengelolaan e-government Di Lingkup
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2.16.03.2.02.03 Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan
Daerah
943
2.10-20.03 Pengembangan dan Pemeliharaan Jaringan TIK944
1 Jumlah ketersediaan titik hotspot internet untuk tempat
umum
2.16.03 PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA 2.16.03.2.02 Pengelolaan e-government Di Lingkup
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2.16.03.2.02.09 Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem
Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas
945
2.10-20.04 Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi 946
1 Jumlah aplikasi Pemerintah Daerah dan Perangkat
daerah yang dibangun ; Jumlah Aplikasi Pemerintah
daerah dan perangkat daerah yang dikembangkan
2.16.03 PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA 2.16.03.2.02 Pengelolaan e-government Di Lingkup
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2.16.03.2.02.06 Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan
Informasi Elektronik
947
2.10-21Program Penyelenggaraan Pengamanan Informasi
Pemerintah Daerah948
2.10-21.01 Pengamanan Data Informasi dan Persandian949
1 Jumlah kegiatan pelatihan bidang Pengamanan
Informasi
2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN
PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN
INFORMASI
2.21.02.2.01 Penyelenggaraan Persandian Untuk
Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota
2.21.02.2.01.02 Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan
Pengelolaan Sumber Daya Keamanan
Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
950
2.10-21.02 Literasi dan Edukasi Pengamanan Informasi 951
1 Jumlah Sosialisasi Bimtek Persandian yang
dilaksanakan
2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN
PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN
INFORMASI
2.21.02.2.02 Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi
Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota
2.21.02.2.02.01 Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
952
KODEURAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR
KEGIATAN RKPD 2021
KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019
PROGRAM KEGIATAN SUBKEGIATAN
KODE URAI KODE URAI KODE URAI
1 2 3 4 5 6 7 8
NO
BARIS
2.14 STATISTIK953
2.14-16 Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral954
2.14-16.01 Penyusunan Data Statistik Sektoral955
1 Jumlah Buku Statistik Kota Mojokerto dalam angka 2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN
STATISTIK SEKTORAL
2.20.02.2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup
Daerah Kabupaten/Kota
2.20.02.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan,
Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data
Statistik Sektoral
956
2.14-16.02 Pengelolaan Satu Data Pemerintah Kota Mojokerto957
1 Presentase Data yang dikelola sesuai Standarisasi /
Metadata
2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN
STATISTIK SEKTORAL
2.20.02.2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup
Daerah Kabupaten/Kota
2.20.02.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan,
Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data
Statistik Sektoral
958
959
2.11.0101 - DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA960
0.00 ADMINISTRASI UMUM961
0.00-10 Program Pembinaan Lingkungan Sosial962
0.00-10.01 Pembinaan dan pelatihan ketrampilan kerja bagi tenaga
kerja dan masyarakat, penguatan sarana dan prasarana
kelembagaan pelatihan, serta pelayanan penempatan
tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja bagi pencari
kerja
963
1 Jumlah tenaga kerja dan masyarakat yang mendapat
pelatihan
2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN
PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
2.07.03.2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit
Kompetensi
2.07.03.2.01.01 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan
Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja
Berdasarkan Klaster Kompetensi
964
0.00-12 Program Pelayanan Kesekretariatan965
0.00-12.01 Pelayanan administrasi perkantoran966
1 Jumlah rekening telepon, listrik dan internet kantor
yang dibayarkan tepat waktu
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
967
0.00-12.02 Peningkatan sarana dan prasarana aparatur968
1 Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.32 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
969
0.00-12.03 Pengelolaan administrasi keuangan970
1 Jumlah laporan keuangan (Neraca, CALK, RKA, DPA) X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan X.XX.01.2.02.04 Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan
971
0.00-12.04 Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan972
1 Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan
(Renstra, Renja, LPPD, LKPJ, SAKIP, PK, RTP,
Laporan Kinerja, SPIP, SINOVIK)
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
X.XX.01.2.01.01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat
Daerah
973
2.01 TENAGA KERJA974
2.01-18 Program Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja975
2.01-18.01 Peningkatan Akses dan Kualitas Pelatihan Kerja976
1 Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan
Berbasis Kompetensi
2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN
PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
2.07.03.2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit
Kompetensi
2.07.03.2.01.01 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan
Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja
Berdasarkan Klaster Kompetensi
977
2.01-18.02 Pelayanan Penempatan Kerja978
KODEURAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR
KEGIATAN RKPD 2021
KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019
PROGRAM KEGIATAN SUBKEGIATAN
KODE URAI KODE URAI KODE URAI
1 2 3 4 5 6 7 8
NO
BARIS
1 Jumlah pencari kerja yang ditempatkan 2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA 2.07.04.2.01 Pelayanan Antarkerja di Daerah
Kabupaten/Kota
2.07.04.2.01.01 Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar
Kerja
979
2.01-18.03 Penciptaan Hubungan Industrial yang Harmonis980
1 Jumlah kasus yang diselesaikan di luar pengadilan
hubungan industrial
2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL 2.07.05.2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan
Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan
Penutupan Perusahaan di Daerah
Kabupaten/Kota
2.07.05.2.02.02 Penyelesaian Perselisihan Hubungan
Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan
Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada
Kepentingan di 1 (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota
981
2.01-18.04 Pembinaan dan Penyuluhan Keluarga Calon Transmigran982
1 Jumlah keluarga calon transmigran yang mengikuti
penyuluhan
3.32.03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN
TRANSMIGRASI
3.32.03.2.01 Penataan Persebaran Penduduk yang berasal
dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota
3.32.03.2.01.05 Penyuluhan Transmigrasi Lokal983
2.11 KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH984
2.11-19 Program Peningkatan Kapasitas SDM Koperasi985
2.11-19.01 Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil Menengah986
1 Jumlah SDM koperasi dan usaha mikro yang mengikuti
pelatihan
2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN
PERKOPERASIAN
2.17.05.2.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi
Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam
Daerah Kabupaten/ Kota
2.17.05.2.01.01 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan
Perkoperasian Serta Kapasitas dan
Kompetensi SDM Koperasi
987
2.11-20 Program Peningkatan Kapasitas Usaha Mikro988
2.11-20.01 Fasilitasi Pengembangan Produksi Usaha Mikro989
1 Jumlah usaha mikro yang difasilitasi pengembangan
produksinya
2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM 2.17.08.2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan
Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi
Usaha Kecil
2.17.08.2.01.01 Fasilitasi Usaha mikro Menjadi Usaha kecil
dalam Pengembangan Produksi dan
Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain
dan Teknologi
990
2.11-20.02 Perluasan Akses Pemasaran Usaha Mikro991
1 Jumlah pelaku usaha mikro yang difasilitasi pemasaran
produknya
2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM 2.17.08.2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan
Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi
Usaha Kecil
2.17.08.2.01.01 Fasilitasi Usaha mikro Menjadi Usaha kecil
dalam Pengembangan Produksi dan
Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain
dan Teknologi
992
2.11-20.03 Perluasan Akses Pembiayaan Usaha Mikro993
1 Jumlah usaha mikro yang diperluas akses
pembiayaannya
2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM 2.17.08.2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan
Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi
Usaha Kecil
2.17.08.2.01.01 Fasilitasi Usaha mikro Menjadi Usaha kecil
dalam Pengembangan Produksi dan
Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain
dan Teknologi
994
2.11-21 Program Peningkatan Kapasitas Usaha Koperasi995
2.11-21.01 Perbaikan Tata Kelola Manajemen Koperasi996
1 Jumlah SDM koperasi yang mengikuti pelatihan tata
kelola manajemen koperasi
2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN
PERKOPERASIAN
2.17.05.2.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi
Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam
Daerah Kabupaten/ Kota
2.17.05.2.01.01 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan
Perkoperasian Serta Kapasitas dan
Kompetensi SDM Koperasi
997
2.11-21.02 Pengembangan Produktivitas dan Pemasaran Koperasi998
1 Jumlah koperasi yang difasilitasi pengembangan usaha
dan pemasaran koperasi
2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN
PERLINDUNGAN KOPERASI
2.17.06.2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
yang Keanggotaannya dalam Daerah
Kabupaten/ Kota
2.17.06.2.01.01 Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas,
Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses
Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan,
Penataan Manajemen, Standarisasi, dan
Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan
Provinsi
999
2.11-21.03 Fasilitasi Advokasi dan Penyuluhan Koperasi1.000
KODEURAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR
KEGIATAN RKPD 2021
KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019
PROGRAM KEGIATAN SUBKEGIATAN
KODE URAI KODE URAI KODE URAI
1 2 3 4 5 6 7 8
NO
BARIS
1 Jumlah SDM koperasi, LKM yang mengikuti pelatihan
dan koperasi yang difasilitasi permasalahan hukumnya
2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN
PEMERIKSAAN KOPERASI
2.17.03.2.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi,
Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam
Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya
dalam Daerah Kabupaten/ Kota
2.17.03.2.01.02 Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap
Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan
Kabupaten/Kota
1.001
1.002
2.12.0101 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU1.003
0.00 ADMINISTRASI UMUM1.004
0.00-12 Program Pelayanan Kesekretariatan1.005
0.00-12.01 Pelayanan administrasi perkantoran1.006
1 Dana pembayaran listrik, telepon, dan internet X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik
1.007
10 Jumlah mamin rapat X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman1.008
11 Jumlah perjalanan dinas keluar daerah X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.18 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke
Luar Daerah
1.009
12 Honor petugas kebersihan kantor X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.010
2 Pemeliharaan dan pemenuhan bahan bakar kendaraan
dinas roda 4
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
1.011
3 Honor petugas administrasi keuangan, tim teknis
perizinan, dan belanja kesehatan aparatur
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1.012
4 Jumlah peralatan kantor yg diperbaiki X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.013
5 Jumlah ATK kantor X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.014
6 Jumlah cetakan dan penggadaan X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
1.015
7 Jumlah pembelian komponen instalasi listrik X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.016
8 Jumlah langganan koran X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
1.017
9 Jumlah pembelian logistik kantor X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor1.018
0.00-12.02 Peningkatan sarana dan prasarana aparatur1.019
1 Sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan
administrasi dan pelayanan
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
1.020
2 Jumlah perlengkapan gedung kantor X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.22 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor1.021
3 Jumlah pegawai yg dikirim diklat X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
X.XX.01.2.04.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan
Perundang-undangan
1.022
4 Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.22 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor1.023
5 Jumlah peralatan gedung kantor X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.24 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor1.024
6 Jumlah pembayaran jasa petugas keamanan X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik
Daerah
1.025
7 Honor seragam khusus X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
X.XX.01.2.04.05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari
Tertentu
1.026
8 Jumlah bagian gedung yang dipelihara X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.027
KODEURAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR
KEGIATAN RKPD 2021
KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019
PROGRAM KEGIATAN SUBKEGIATAN
KODE URAI KODE URAI KODE URAI
1 2 3 4 5 6 7 8
NO
BARIS
9 Jumlah kegiatan penyelenggaraan MPP 2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN
MODAL
2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan
Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang
Penanaman Modal yang Menjadi
Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
2.18.04.2.01.03 Penyediaan Layanan Konsultasi dan
Pengelolaan Pengaduan Masyarakat
terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan
Nonperizinan
1.028
2.12 PENANAMAN MODAL1.029
2.12-16Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi
Investasi1.030
2.12-16.16 Updating Potensi Unggulan1.031
1 Jumlah dokumen updating pengembangan potensi
investasi
2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM
PENANAMAN MODAL
2.18.02.2.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi
Kabupaten/Kota
2.18.02.2.02.02 Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha
Kabupaten/Kota
1.032
2.12-16.17 Promosi Investasi /Penanaman Modal1.033
1 Jumlah pengunjung pameran (Ofline) dan jumlah
promosi media (Online)
2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN
MODAL
2.18.03.2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal
yang Menjadi Kewenangan Daerah
Kabupaten/ Kota
2.18.03.2.01.02 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman
Modal Daerah Kabupaten/Kota
1.034
2.12-16.19 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penanaman Modal
(Tim Monitoring Evaluasi Penanaman Modal)
1.035
1 Jumlah objek ijin yang dipantau dan diawasi 2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
2.18.05.2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman
Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah
Kabupaten/Kota
2.18.05.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan
Pelaksanaan Penanaman Modal
1.036
2.12-16.20 Fasilitasi Penyusunan Laporan Kegiatan Penanaman Modal
(LKPM)
1.037
1 Jumlah perusahaan yang diberikan asistensi pelaporan
LKPM
2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
2.18.05.2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman
Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah
Kabupaten/Kota
2.18.05.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan
Pelaksanaan Penanaman Modal
1.038
2.12-18Program Optimalisasi pelayanan Perizinan dan Non
Perizinan1.039
2.12-18.02 Peningkatan Sumber Daya Manusia Bagi Pelayanan
Perizinan dan Penanaman Modal
1.040
1 Jumlah SDM pelayanan yang diberi pelatihan 2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN
MODAL
2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan
Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang
Penanaman Modal yang Menjadi
Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
2.18.04.2.01.03 Penyediaan Layanan Konsultasi dan
Pengelolaan Pengaduan Masyarakat
terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan
Nonperizinan
1.041
2.12-18.05 Peningkatan Kinerja Koordinasi Tim Teknis Perizinan dan
Non Perizinan
1.042
1 Jumlah pemohon yang disurvay 2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN
MODAL
2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan
Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang
Penanaman Modal yang Menjadi
Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
2.18.04.2.01.02 Pemantauan Pemenuhan Komitmen
Perizinan dan Nonperizinan Penanaman
Modal
1.043
2.12-19 Program Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal1.044
2.12-19.01 Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik1.045
1 Jumlah aplikasi perizinan dan pengaduan yang
dikembangkan
2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN
MODAL
2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan
Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang
Penanaman Modal yang Menjadi
Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
2.18.04.2.01.01 Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan
dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan
Perizinan Berusaha Terintegrasi secara
Elektronik
1.046
2.12-19.02 Pengelolaan Pengaduan/Keluhan Atas Penyelenggaraan
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
1.047
1 Jumlah kasus penanganan masalah perizinan yang
ditangani
2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN
MODAL
2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan
Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang
Penanaman Modal yang Menjadi
Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
2.18.04.2.01.03 Penyediaan Layanan Konsultasi dan
Pengelolaan Pengaduan Masyarakat
terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan
Nonperizinan
1.048
2.12-19.03 Penyuluhan layanan perizinan 1.049
KODEURAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR
KEGIATAN RKPD 2021
KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019
PROGRAM KEGIATAN SUBKEGIATAN
KODE URAI KODE URAI KODE URAI
1 2 3 4 5 6 7 8
NO
BARIS
1 Jumlah penyuluhan layanan perizinan kepada
masyarakat
2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
2.18.05.2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman
Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah
Kabupaten/Kota
2.18.05.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan
Pelaksanaan Penanaman Modal
1.050
2.12-19.05 Digitalisasi Dokumen Perizinan1.051
1 Jumlah dokumen perizinan yang terdigitalisasi 2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN
SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL
2.18.06.2.01 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan
dan Nonperizinan yang Terintergrasi Pada
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2.18.06.2.01.01 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan
Data dan Informasi Perizinan dan
Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan
Perizinan Berusaha Terintegrasi secara
Elektronik
1.052
2.12-19.06 Pengendalian Penanaman Modal Menuju Proses Sertifikasi
ISO
1.053
1 Jumlah dokumen persiapan ISO 2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN
MODAL
2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan
Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang
Penanaman Modal yang Menjadi
Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
2.18.04.2.01.03 Penyediaan Layanan Konsultasi dan
Pengelolaan Pengaduan Masyarakat
terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan
Nonperizinan
1.054
2 Jumlah dokumen rancangan kebijakan terkait perizinan
dan investasi
2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM
PENANAMAN MODAL
2.18.02.2.01 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif
Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi
Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
2.18.02.2.01.01 Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai
Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan
Penanaman Modal
1.055
1.056
2.13.0101 - DINAS PEMUDA OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA1.057
0.00 ADMINISTRASI UMUM1.058
0.00-12 Program Pelayanan Kesekretariatan1.059
0.00-12.01 Pelayanan administrasi perkantoran1.060
1 Jumlah telefon,wifi,,listrik yang disediakan X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik
1.061
0.00-12.02 Peningkatan sarana dan prasarana aparatur1.062
1 jumlah kebutuhan komputer dan kelengkapanya X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga1.063
0.00-12.03 Pengelolaan administrasi keuangan1.064
1 Jumlah laporan keuangan X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan X.XX.01.2.02.07 Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan/Semesteran
1.065
2.13 KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA1.066
2.13-16 Program peningkatan peran serta kepemudaan1.067
2.13-16.03 Pembinaan organisasi kepemudaan1.068
1 Jumlah OKP yang mendapatkan bintek manajemen
dan diklat kepemimpian
2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS
DAYA SAING KEPEMUDAAN
2.19.02.2.02 Pemberdayaan dan Pengembangan
Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
2.19.02.2.02.02 Peningkatan Kapasitas Pemuda dan
Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota
1.069
2.13-16.04 Peningkatan aktivitas dan kreativitas pemuda1.070
1 Jumlah kegiatan pemuda yang diikuti/diselenggarakan 2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS
DAYA SAING KEPEMUDAAN
2.19.02.2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan
Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan
Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota,
Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader
Kabupaten/Kota
2.19.02.2.01.08 Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan
dan Kesukarelawanan Pemuda
1.071
2.13-16.05 Pemberdayaan dan pengembangan sumber daya pemuda1.072
KODEURAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR
KEGIATAN RKPD 2021
KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019
PROGRAM KEGIATAN SUBKEGIATAN
KODE URAI KODE URAI KODE URAI
1 2 3 4 5 6 7 8
NO
BARIS
1 Jumlah kegiatan kepemudaan yang
diikuti/diselenggarakan
2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS
DAYA SAING KEPEMUDAAN
2.19.02.2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan
Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan
Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota,
Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader
Kabupaten/Kota
2.19.02.2.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi dan
Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas
Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/kota
1.073
2.13-20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga1.074
2.13-20.16 Penyelenggaraan Olahraga di dalam dan di luar daerah1.075
1 Jumlah kegiatan olah raga yang diikuti dan
diselenggarakan
2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS
DAYA SAING KEOLAHRAGAAN
2.19.03.2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2.19.03.2.02.02 Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan
Olahraga Tingkat Kab/Kota
1.076
2.13-20.17 Peningkatan sarana dan prasarana olahraga1.077
1 Jumlah Sarana dan Prasana olah raga yang dipelihara
dan dimanfaatkan
2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS
DAYA SAING KEOLAHRAGAAN
2.19.03.2.05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga
Rekreasi
2.19.03.2.05.04 Penyediaan, Pengembangan dan
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Olahraga Rekreasi
1.078
2.13-20.18 Pengembangan SDM dan Tata kelola kelembagaan
olahraga
1.079
1 Jumlah pelatih bersetifikat 2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS
DAYA SAING KEOLAHRAGAAN
2.19.03.2.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi
Olahraga
2.19.03.2.04.01 Standardisasi Organisasi Keolahragaan1.080
2.16 KEBUDAYAAN1.081
2.16-19 Program Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman budaya1.082
2.16-19.01 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah1.083
1 Jumlah Kegiatan seni Budaya yang diikuti 2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN
KEBUDAYAAN
2.22.02.2.02 Pelestarian Kesenian tradisional yang
Masyarakat Pelakunya dalam Daerah
Kabupaten/Kota
2.22.02.2.02.01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan
Objek Pemajuan Tradisi Budaya
1.084
2.16-19.02 Fasilitasi Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Budaya1.085
1 Jumlah Kegiatan Seni Budaya yang diikuti 2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN
KEBUDAYAAN
2.22.02.2.02 Pelestarian Kesenian tradisional yang
Masyarakat Pelakunya dalam Daerah
Kabupaten/Kota
2.22.02.2.02.01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan
Objek Pemajuan Tradisi Budaya
1.086
3.04 PARIWISATA1.087
3.04-16 Program pengembangan destinasi pariwisata1.088
3.04-16.08 Pelaksanaan promosi nusantara pariwisata di dalam dan di
luar negeri
1.089
1 Jumlah kegiiatan promosi pariwisata didalam kota 3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA 3.26.03.2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar
Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan
Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
3.26.03.2.01.02 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata
Baik dalam dan Luar Negeri Bagi Industri
Pariwisata Kabupaten/Kota
1.090
3.04-16.09 Pengembangan sumber daya manusia dan kemitraan1.091
1 Jumlah Duta Wisata yang dilatih 3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI
KREATIF
3.26.05.2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif Tingkat Dasar
3.26.05.2.01.01 Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata
dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
1.092
1.093
2.17.0101 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP1.094
0.00 ADMINISTRASI UMUM1.095
0.00-12 Program Pelayanan Kesekretariatan1.096
0.00-12.01 Pelayanan administrasi perkantoran1.097
KODEURAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR
KEGIATAN RKPD 2021
KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019
PROGRAM KEGIATAN SUBKEGIATAN
KODE URAI KODE URAI KODE URAI
1 2 3 4 5 6 7 8
NO
BARIS
1 Jumlah surat menyurat yang diproses X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.098
10 Jumlah komponen instalasi litrik/penerangan bangunan
kantor yang disediakan
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.099
11 Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.100
12 Jumlah bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan yang disediakan
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
1.101
13 Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor1.102
14 Jumlah makan minum kantor yang disediakan X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman1.103
15 Jumlah pemenuhan kebutuhan perjaanan dinas luar
daerah
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.18 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke
Luar Daerah
1.104
2 Jumlah dokumen pelaporan asset X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik
Daerah
1.105
3 Jumlah rekening telepon, listrik dan internet kantor
yang dibayarkan tepat waktu
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik
1.106
4 Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dirawat
secara berkala
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional
1.107
5 Jumlah pengelola keuangan yang honorariumnya
dibayarkan tepat waktu
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1.108
6 Jumlah petugas kebersihan yang honorariumnya
dibayarkan tepat waktu
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.109
7 Jumlah Peralatan kerja kantor yang diperbaiki X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.110
8 Jumlah ATK yang disediakan X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.111
9 jumlah barang cetakan dan penggandaan yang
disediakan
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
1.112
0.00-12.02 Peningkatan sarana dan prasarana aparatur1.113
1 Jumlah kendaraan dinas/operasional yang tersedia X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.20 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional1.114
0.00-12.03 Pengelolaan administrasi keuangan1.115
1 Jumlah laporan keuangan (Neraca, CALK, RKA, DPA,
dan laporan keuangan lainnya)
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan X.XX.01.2.02.04 Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan
1.116
0.00-12.04 Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan1.117
1 Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan
(Renstra, Renja, LPPD, LKPJ, SAKIP, PK, RTP, Lap.
Kinerja, SPIP, SINOVIK, serta dokumen perencanaan
dan pelaporan lainnya)
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
X.XX.01.2.01.01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat
Daerah
1.118
2.17 PERPUSTAKAAN1.119
2.17-21Program Peningkatan Minat Baca Masyarakat dan
Pembinaan Perpustakaan1.120
2.17-21.03 Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan
umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan
perpustakaan masyarakat
1.121
1 Jumlah perpustakaan yang dibina 2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
2.23.02.2.01.02 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat
Daerah Kabupaten/Kota
1.122
2.17-21.08 Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca1.123
KODEURAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR
KEGIATAN RKPD 2021
KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019
PROGRAM KEGIATAN SUBKEGIATAN
KODE URAI KODE URAI KODE URAI
1 2 3 4 5 6 7 8
NO
BARIS
1 Jumlah lomba tingkat TK/RA, SD/MI, SMP/MTs,
SMA/SMK/MA (mewarnai/ menggambar, bercerita/story
telling, musikalisasi puisi, duta baca) yang terlaksana
dengan baik
2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 2.23.02.2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat
Daerah Kabupaten/Kota
2.23.02.2.02.01 Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi Pada
Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan
Khusus Serta Masyarakat
1.124
2 Jumlah layanan perpustakaan keliling, perpustakaan
RTH, perpustakaan kelurahan dan GMSC serta
layanan sabtu dan minggu yang terlaksana dengan
baik
2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 2.23.02.2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat
Daerah Kabupaten/Kota
2.23.02.2.02.02 Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana
Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang
Menjadi Kewenangan Daerah
Kabupaten/Kota
1.125
3 Jumlah publikasi dan sosialisasi minat dan budaya
baca melalui media massa (radio dan koran) yang
terlaksana dengan baik
2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 2.23.02.2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat
Daerah Kabupaten/Kota
2.23.02.2.02.04 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi
Sosial
1.126
4 Jumlah publikasi dan sosialisasi minat dan budaya
baca melalui festival, pawai pembangunan, dan event
kota lainnya yang terlaksana dengan baik
2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 2.23.02.2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat
Daerah Kabupaten/Kota
2.23.02.2.02.04 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi
Sosial
1.127
2.17-21.09 Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah1.128
1 Jumlah bahan pustaka yang disediakan 2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
2.23.02.2.01.09 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan
Pustaka
1.129
2.17-21.11 Pelestarian Bahan Pustaka1.130
1 Jumlah bahan pustaka yang dipelihara 2.23.03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI
NASIONAL DAN NASKAH KUNO
2.23.03.2.01 Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah
Kabupaten/Kota
2.23.03.2.01.01 Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam
Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan
Pendaftaran Naskah Kuno
1.131
2.18 KEARSIPAN1.132
2.18-19 Program Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan1.133
2.18-19.01 Pembinaan Kearsipan 1.134
1 Jumlah instansi yang dibina 2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP 2.24.02.2.03 Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi
Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota
2.24.02.2.03.02 Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan
Lembaga Kearsipan Daerah Kab/Kota
1.135
2.18-19.02 Pengawasan Kearsipan1.136
1 Jumlah instansi yang diawasi 2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP 2.24.02.2.03 Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi
Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota
2.24.02.2.03.02 Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan
Lembaga Kearsipan Daerah Kab/Kota
1.137
2.18-20 Program Pengelolaan Arsip1.138
2.18-20.01 Pemeliharaan sarana dan prasarana pengolahan dan
penyimpanan arsip
1.139
1 Persentase sarana dan prasarana arsip yang
terpelihara dengan baik
2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP 2.24.02.2.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah
Kabupaten/Kota
2.24.02.2.02.02 Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses
Arsip Statis
1.140
2.18-20.02 Penyediaan akses dan layanan informasi kearsipan1.141
1 Jumlah layanan kearsipan yang disediakan 2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP 2.24.02.2.03 Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi
Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota
2.24.02.2.03.01 Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan
Kearsipan Tingkat Daerah kab/kota Melalui
JIKN
1.142
2.18-20.03 Penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip1.143
1 Jumlah naskah sumber arsip yang disusun dan
diterbitkan
2.24.04 PROGRAM PERIJINAN PENGGUNAAN
ARSIP
2.24.04.2.01 Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang
Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota
2.24.04.2.01.02 Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin
Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup
1.144
1.145
3.06.0101 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN1.146
0.00 ADMINISTRASI UMUM1.147
0.00-12 Program Pelayanan Kesekretariatan1.148
KODEURAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR
KEGIATAN RKPD 2021
KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019
PROGRAM KEGIATAN SUBKEGIATAN
KODE URAI KODE URAI KODE URAI
1 2 3 4 5 6 7 8
NO
BARIS
0.00-12.01 Pelayanan administrasi perkantoran1.149
1 Jumlah rekening listrik, telepon, dan internet kantor
yang dibayar tepat waktu
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik
1.150
10 Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor yang disediakan
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.151
11 Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang
dibutuhkan
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
1.152
12 Jumlah bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan yang disediakan
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
1.153
13 Jumlah peralatan dan bahan kebersihan kantor yang
disediakan
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor1.154
14 Jumlah makan minum kantor yang disediakan X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman1.155
15 Jumlah Pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas luar
daerah
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.18 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke
Luar Daerah
1.156
2 Jumlah jasa jaminan barang milik daerah dibayar tepat
waktu
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik
Daerah
1.157
3 Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional
1.158
4 Jumlah pengelola keuangan yang honorariumnya
dibayarkan tepat waktu
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1.159
5 Jumlah petugas kebersihan, keamanan, dan sopir yang
honorariumnya dibayarkan tepat waktu
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.160
6 Jumlah pakaian kerja petugas kebersihan, keamanan,
dan sopir
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
X.XX.01.2.04.05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari
Tertentu
1.161
7 Jumlah peralatan kerja kantor yang dipelihara X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.34 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan
Gedung Kantor
1.162
8 Jumlah ATK yang disediakan X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.163
9 Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang
disediakan
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
1.164
0.00-12.02 Peningkatan sarana dan prasarana aparatur1.165
1 Jumlah aset peralatan gedung kantor X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
1.166
2 Jumlah aset perlengkapan gedung kantor X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
1.167
3 Jumlah aset meubeler X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.25 Pengadaan Mebeleur1.168
4 Jumlah aset komputer/laptop X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
1.169
5 Terpeliharanya gedung kantor X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.170
6 Jumlah prasarana gedung kantor yang
dibangun/renovasi
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.38 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung
Kantor
1.171
7 Jumlah kondisi pasar yang nyaman dan baik X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.172
8 Jumlah pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
X.XX.01.2.04.05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari
Tertentu
1.173
3.06 PERDAGANGAN1.174
3.06-20 Program Pengembangan Usaha Perdagangan1.175
3.06-20.01 Peningkatan Kelancaran Distribusi Barang Kebutuhan
Pokok dan Barang Penting
1.176
KODEURAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR
KEGIATAN RKPD 2021
KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019
PROGRAM KEGIATAN SUBKEGIATAN
KODE URAI KODE URAI KODE URAI
1 2 3 4 5 6 7 8
NO
BARIS
1 Jumlah pedagang barang pokok dan penting yang di
monitoring
3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG
KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG
PENTING
3.30.04.2.01 Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan
Pokok dan Barang Penting di tingkat Daerah
Kabupaten/ Kota
3.30.04.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan
Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat
1.177
2 Jumlah gudang penyimpanan barang pokok dan
penting yang dipantau
3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG
KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG
PENTING
3.30.04.2.01 Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan
Pokok dan Barang Penting di tingkat Daerah
Kabupaten/ Kota
3.30.04.2.01.03 Pengendalian Ketersediaan Barang
Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di
Tingkat Agen dan Pasar Rakyat
1.178
3 Jumlah penyelenggaraan pasar murah 3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG
KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG
PENTING
3.30.04.2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang
Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di
Tingkat Pasar Kabupaten/Kota
3.30.04.2.02.03 Pelaksanaan Operasi Pasar reguler dan
Pasar Khusus yang Berdampak Dalam 1
(Satu) Kabupaten/Kota
1.179
4 Jumlah penyebaran informasi pasar murah 3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG
KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG
PENTING
3.30.04.2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang
Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di
Tingkat Pasar Kabupaten/Kota
3.30.04.2.02.03 Pelaksanaan Operasi Pasar reguler dan
Pasar Khusus yang Berdampak Dalam 1
(Satu) Kabupaten/Kota
1.180
5 Jumlah penyelenggaraan operasi pasar 3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG
KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG
PENTING
3.30.04.2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang
Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di
Tingkat Pasar Kabupaten/Kota
3.30.04.2.02.03 Pelaksanaan Operasi Pasar reguler dan
Pasar Khusus yang Berdampak Dalam 1
(Satu) Kabupaten/Kota
1.181
6 Jumlah penyebaran informasi operasi pasar 3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG
KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG
PENTING
3.30.04.2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang
Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di
Tingkat Pasar Kabupaten/Kota
3.30.04.2.02.03 Pelaksanaan Operasi Pasar reguler dan
Pasar Khusus yang Berdampak Dalam 1
(Satu) Kabupaten/Kota
1.182
3.06-20.02 Pembinaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana
Distribusi Perdagangan
1.183
1 Jumlah prasarana perdagangan yang
dibangun/renovasi
3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA
DISTRIBUSI PERDAGANGAN
3.30.03.2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana
Distribusi Perdagangan
3.30.03.2.01.01 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan1.184
2 Jumlah pasar yang tertib, bersih, indah, dan nyaman
serta terpelihara
3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA
DISTRIBUSI PERDAGANGAN
3.30.03.2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana
Distribusi Perdagangan
3.30.03.2.01.02 Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi
Perdagangan
1.185
3 Jumlah peserta pembinaan usaha pedagang pasar 3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA
DISTRIBUSI PERDAGANGAN
3.30.03.2.02 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana
Distribusi Perdagangan Masyarakat Di
Wilayah Kerjanya
3.30.03.2.02.01 Pembinaan dan Pengendalian Pengelola
Sarana Distribusi Perdagangan
1.186
3.06-20.03 Operasionalisasi Metrologi1.187
1 Jumlah kalibrasi alat metrologi 3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN
PERLINDUNGAN KONSUMEN
3.30.06.2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera,
Tera Ulang, dan Pengawasan
3.30.06.2.01.02 Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal1.188
2 Jumlah pelaksanaan operasional tera/tera ulang alat
UTTP
3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN
PERLINDUNGAN KONSUMEN
3.30.06.2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera,
Tera Ulang, dan Pengawasan
3.30.06.2.01.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera,
Tera Ulang
1.189
3.06-20.04 Pembinaan dan Pengembangan Kemetrologian1.190
1 Jumlah peserta sosialisasi metrologi 3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN
PERLINDUNGAN KONSUMEN
3.30.06.2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera,
Tera Ulang, dan Pengawasan
3.30.06.2.01.02 Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal1.191
2 Jumlah penyebaran informasi kemetrologian 3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN
PERLINDUNGAN KONSUMEN
3.30.06.2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera,
Tera Ulang, dan Pengawasan
3.30.06.2.01.02 Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal1.192
3.06-20.05 Pengembangan Kerjasama Kemitraan dan Peningkatan
Penggunaan Produk Dalam negeri
1.193
1 Jumlah peserta fasilitasi temu bisnis (misi dagang) 3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR 3.30.05.2.01 Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang
Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat
Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
3.30.05.2.01.04 Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan1.194
3.06-20.06 Pembinaan Usaha Perdagangan1.195
1 Jumlah peserta pembinaan/pelatihan perdagangan 3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR 3.30.05.2.01 Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang
Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat
Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
3.30.05.2.01.06 Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor1.196
2 Up dating data perdagangan 3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN
PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI
3.30.07.2.01 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan
Peningkatan Penggunaan Produk Dalam
Negeri
3.30.07.2.01.03 Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi
Perdagangan
1.197
3.06-21 Program Pembinaan Lingkungan Sosial (DBHCHT)1.198
3.06-21.01 Fasilitas Promosi Bagi Mandiri Masyarakat1.199
KODEURAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR
KEGIATAN RKPD 2021
KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019
PROGRAM KEGIATAN SUBKEGIATAN
KODE URAI KODE URAI KODE URAI
1 2 3 4 5 6 7 8
NO
BARIS
1 Jumlah produk yang mengikuti pameran lokal dan luar
Pulau Jawa
3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR 3.30.05.2.01 Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang
Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat
Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
3.30.05.2.01.02 Pameran Dagang Nasional1.200
3.06-21.02 Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja bagi Tenaga
Kerja dan Masyarakat
1.201
1 Jumlah pedagang kaki lima yang mengikuti pembinaan 3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR 3.30.05.2.01 Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang
Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat
Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
3.30.05.2.01.01 Pembinaan dan Pengembangan Usaha
Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota
1.202
2 Jumlah peserta Development bagi IKM Kota Mojokerto 3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR 3.30.05.2.01 Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang
Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat
Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
3.30.05.2.01.01 Pembinaan dan Pengembangan Usaha
Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota
1.203
3.07 PERINDUSTRIAN1.204
3.07-16 Program pengembangan industri kecil dan menengah1.205
3.07-16.06 Fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro, kecil dan
menengah dengan swasta
1.206
1 Jumlah IKM yang difasilitasi kerjasama kemitraan
industri mikro, kecil dan menengah dengan swasta
3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA
INDUSTRI KABUPATEN/KOTA
3.31.03.2.01 Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan
IUI Menengah
3.31.03.2.01.01 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan
(IUI) Kewenangan Kabupaten/Kota, Dalam
Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik
1.207
2 Jumlah peserta Bussines Matching bagi IKM Kota
Mojokerto
3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN
PEMBANGUNAN INDUSTRI
3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana
Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
3.31.02.2.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Sumber Daya
Industri
1.208
3 Jumlah peserta Focus Group Discussion (FGD) IKM
Kota Mojokerto
3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN
PEMBANGUNAN INDUSTRI
3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana
Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
3.31.02.2.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Sumber Daya
Industri
1.209
4 Jumlah data yang dimutakhirkan dan sosialisasi data
SIINAS
3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM
INFORMASI INDUSTRI NASIONAL
3.31.04.2.01 Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi
Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI
Kewenangan Kabupaten/Kota
3.31.04.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan,
Pengolahan dan Analisis Data Sistem
Informasi Industri Nasional (SIINAS)
1.210
5 Jumlah peserta pemutakhiran dan pemetaan data IKM
kota mojokerto
3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN
PEMBANGUNAN INDUSTRI
3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana
Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
3.31.02.2.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Sumber Daya
Industri
1.211
6 Jumlah produk yang diikutkan penguatan produk IKM
Kota Mojokerto
3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN
PEMBANGUNAN INDUSTRI
3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana
Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
3.31.02.2.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Sumber Daya
Industri
1.212
7 Penyusunan katalog produk IKM Kota Mojokerto 3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM
INFORMASI INDUSTRI NASIONAL
3.31.04.2.01 Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi
Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI
Kewenangan Kabupaten/Kota
3.31.04.2.01.02 Diseminasi dan Publikasi Data Informasi
Industri Kabupaten/Kota
1.213
3.07-16.07 Penyediaan Sarana Maupun Prasarana Klaster Industri1.214
1 Jumlah peserta IKM alaskaki yang dilatih 3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN
PEMBANGUNAN INDUSTRI
3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana
Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
3.31.02.2.01.05 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan
Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran
Serta Masyarakat
1.215
2 Jumlah peserta penguatan kemampuan industri
berbasis teknologi
3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN
PEMBANGUNAN INDUSTRI
3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana
Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
3.31.02.2.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Sarana dan
Prasarana Industri
1.216
3 Lomba desain batik tulis Kota Mojokerto 3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN
PEMBANGUNAN INDUSTRI
3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana
Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
3.31.02.2.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Sarana dan
Prasarana Industri
1.217
4 Jumlah peserta fasilitasi desain kemasan bagi IKM
Kota Mojokerto
3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN
PEMBANGUNAN INDUSTRI
3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana
Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
3.31.02.2.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Sarana dan
Prasarana Industri
1.218
5 Jumlah peserta fasilitasi pendampingan Manajemen
Marketing bagi IKM Kota Mojokerto
3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN
PEMBANGUNAN INDUSTRI
3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana
Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
3.31.02.2.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Sarana dan
Prasarana Industri
1.219
KODEURAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR
KEGIATAN RKPD 2021
KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019
PROGRAM KEGIATAN SUBKEGIATAN
KODE URAI KODE URAI KODE URAI
1 2 3 4 5 6 7 8
NO
BARIS
3.07-16.08 Pembinaan Kemampuan Penguasaan Teknologi Industri1.220
1 Jumlah peserta IKM alaskaki yang dilatih teknologi 3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN
PEMBANGUNAN INDUSTRI
3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana
Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
3.31.02.2.01.05 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan
Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran
Serta Masyarakat
1.221
2 Jumlah peserta peningkatan ketrampilan IKM Alas Kaki 3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN
PEMBANGUNAN INDUSTRI
3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana
Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
3.31.02.2.01.05 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan
Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran
Serta Masyarakat
1.222
3 Jumlah peserta peningkatan ketrampilan IKM Batik 3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN
PEMBANGUNAN INDUSTRI
3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana
Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
3.31.02.2.01.05 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan
Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran
Serta Masyarakat
1.223
4 Jumlah peserta peningkatan ketrampilan IKM Mamin 3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN
PEMBANGUNAN INDUSTRI
3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana
Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
3.31.02.2.01.05 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan
Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran
Serta Masyarakat
1.224
5 Jumlah peserta peningkatan ketrampilan IKM Industri
Kreatif
3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN
PEMBANGUNAN INDUSTRI
3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana
Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
3.31.02.2.01.05 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan
Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran
Serta Masyarakat
1.225
6 Jumlah peserta peningkatan ketrampilan IKM
Kerajinan/Craft
3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN
PEMBANGUNAN INDUSTRI
3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana
Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
3.31.02.2.01.05 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan
Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran
Serta Masyarakat
1.226
7 Jumlah peserta peningkatan ketrampilan
Kewirausahaan
3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN
PEMBANGUNAN INDUSTRI
3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana
Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
3.31.02.2.01.05 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan
Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran
Serta Masyarakat
1.227
8 Jumlah peserta penerapan teknologi industri bagi IKM
Kota Mojokerto (Digital Marketing bagi IKM Kota
Mojokerto)
3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN
PEMBANGUNAN INDUSTRI
3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana
Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
3.31.02.2.01.05 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan
Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran
Serta Masyarakat
1.228
3.07-20 Program Peningkatan Daya Saing Produk IKM1.229
3.07-20.01 Fasilitasi Promosi Produk Industri Kecil dan Menengah1.230
1 Jumlah pameran lokal yang diselenggarakan 3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR 3.30.05.2.01 Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang
Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat
Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
3.30.05.2.01.03 Pameran Dagang Lokal1.231
2 Jumlah pameran tingkat nasional yang diikuti 3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR 3.30.05.2.01 Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang
Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat
Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
3.30.05.2.01.02 Pameran Dagang Nasional1.232
3.07-20.02 Perluasan Penerapan Standart Produk Industri Kecil dan
Menengah
1.233
1 Jumlah peserta pelatihan SNI 3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA
INDUSTRI KABUPATEN/KOTA
3.31.03.2.01 Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan
IUI Menengah
3.31.03.2.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka
Pengamanan dan Penyelamatan Industri
1.234
2 Jumlah desain batik baru 3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA
INDUSTRI KABUPATEN/KOTA
3.31.03.2.01 Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan
IUI Menengah
3.31.03.2.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka
Pengamanan dan Penyelamatan Industri
1.235
3 Jumlah peserta lomba desain batik 3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA
INDUSTRI KABUPATEN/KOTA
3.31.03.2.01 Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan
IUI Menengah
3.31.03.2.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka
Pengamanan dan Penyelamatan Industri
1.236
4 Jumlah peserta lomba desain Alas Kaki 3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA
INDUSTRI KABUPATEN/KOTA
3.31.03.2.01 Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan
IUI Menengah
3.31.03.2.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka
Pengamanan dan Penyelamatan Industri
1.237
3.07-21 Program Pembinaan Industri (Cukai)1.238
3.07-21.01 Fasilitasi Kepemilikan Haki bagi IKM1.239
1 Jumlah IKM yang difasilitasi kepemilikan HAKI 3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA
INDUSTRI KABUPATEN/KOTA
3.31.03.2.01 Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan
IUI Menengah
3.31.03.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan
Pelaksanaan (IUI) Kewenangan
Kabupaten/Kota dalam Memenuhi Ketentuan
Perizinan
1.240
1.241
4.01.0301 - SEKRETARIAT DAERAH1.242
KODEURAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR
KEGIATAN RKPD 2021
KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019
PROGRAM KEGIATAN SUBKEGIATAN
KODE URAI KODE URAI KODE URAI
1 2 3 4 5 6 7 8
NO
BARIS
0.00 ADMINISTRASI UMUM1.243
0.00-12 Program Pelayanan Kesekretariatan1.244
0.00-12.01 Pelayanan administrasi perkantoran1.245
1 Jumlah Pengelola Keuangan yang honornya dibayar
tepat waktu
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1.246
10 Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.247
11 Jumlah Pengelola Keuangan yang honornya dibayar
tepat waktu
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.248
12 Jumlah jasa tenaga kerja yang honornya dibayar tepat
waktu
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.249
13 Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dirawat
secara berkala
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional
1.250
14 Jumlah ATK yang disediakan X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.251
15 Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.252
16 Jumlah bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan yang disediakan
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
1.253
17 Jumlah Pengelola Keuangan yang honornya dibayar
tepat waktu
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
1.254
18 Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dirawat
secara berkala
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional
1.255
19 Jumlah jasa tenaga kerja yang honornya dibayar tepat
waktu
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.256
2 Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dirawat
secara berkala
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional
1.257
20 Jumlah ATK yang disediakan X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.258
21 Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.259
22 Jumlah bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan yang disediakan
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
1.260
23 Jumlah dokumen pelaporan aset X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1.261
24 Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dirawat
secara berkala
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional
1.262
25 Jumlah jasa tenaga kerja yang honornya dibayar tepat
waktu
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.263
26 Jumlah ATK yang disediakan X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.264
27 Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.265
28 Jumlah bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan yang disediakan
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
1.266
29 Jumlah dokumen pelaporan aset X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
1.267
3 Jumlah jasa tenaga kerja yang honornya dibayar tepat
waktu
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.268
30 Jumlah dokumen pelaporan aset 4.01.04 PROGRAM ADMINISTRASI UMUM 4.01.04.2.04 Perencanaan dan Keuangan 4.01.04.2.04.03 Penatausahaan Pelaporan1.269
31 Jumlah rekening telepon, listrik dan internet kantor
yang dibayarkan tepat waktu
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik
1.270
KODEURAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR
KEGIATAN RKPD 2021
KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019
PROGRAM KEGIATAN SUBKEGIATAN
KODE URAI KODE URAI KODE URAI
1 2 3 4 5 6 7 8
NO
BARIS
32 Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dirawat
secara berkala
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional
1.271
33 Jumlah petugas kebersihan yang honorrariumnya
dibayarkan tepat waktu
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.272
34 Jumlah pengelola keuangan yang honornya dibayarkan
tepat waktu
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1.273
35 Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang
tersedia
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
1.274
36 Jumlah ATK yang disediakan X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.275
37 Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang
disediakan
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
1.276
38 Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor yang disediakan
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.277
39 Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.278
4 Jumlah ATK yang disediakan X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.279
40 Jumlah bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan yang disediakan
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
1.280
41 Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor1.281
42 Jumlah jasa tenaga kerja yang honornya dibayar tepat
waktu
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.282
43 Jumlah dokumen pelaporan aset X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
1.283
44 Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dirawat
secara berkala
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional
1.284
45 Jumlah ATK yang disediakan X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.285
46 Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.286
47 Jumlah Pengelola Keuangan yang honornya dibayar
tepat waktu
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
1.287
48 Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dirawat
secara berkala
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional
1.288
49 Jumlah jasa tenaga kerja yang honornya dibayar tepat
waktu
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.289
5 Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.290
50 Jumlah ATK yang disediakan X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.291
51 Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
1.292
6 Jumlah bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan yang disediakan
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
1.293
7 Jumlah Pengelola Keuangan yang honornya dibayar
tepat waktu
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
1.294
8 Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dirawat
secara berkala
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional
1.295
9 Jumlah ATK yang disediakan X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.296
0.00-12.02 Peningkatan sarana dan prasarana aparatur1.297
1 Jumlah kendaraan dinas/operasional yang tersedia X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.20 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional1.298
KODEURAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR
KEGIATAN RKPD 2021
KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019
PROGRAM KEGIATAN SUBKEGIATAN
KODE URAI KODE URAI KODE URAI
1 2 3 4 5 6 7 8
NO
BARIS
2 Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.24 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor1.299
3 Jumlah mebelair kantor tersedia X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.25 Pengadaan Mebeleur1.300
4 Jumlah kebutuhan komputer dan kelengkapannya X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.24 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor1.301
5 jumlah gedung kantor yang direhab/dipelihara X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.302
6 Jumlah sarana/prasarana rumah dinas/gedung kantor
yang dipelihara
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Rumah Jabatan/Dinas
1.303
7 Jumlah petugas keamanan rumah dinas yang
honorariumnya dibayar tepat waktu
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik
Daerah
1.304
8 Jumlah seragam dan pakaian khusus Kepala Daerah,
Wakil Kepala Daerah dan ASN di lingkungan Setda
Kota Mojokerto
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
X.XX.01.2.04.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya
1.305
9 jumlah kendaraaan jabatan yang tersedia X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.19 Pengadaan Mobil Jabatan1.306
0.00-12.03 Pengelolaan administrasi keuangan1.307
1 Jumlah laporan keuangan (Neraca, CALK, RKA DPA) X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan X.XX.01.2.02.04 Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan
1.308
2 Jumlah laporan keuangan (Neraca, CALK, RKA DPA) X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan X.XX.01.2.02.04 Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan
1.309
3 Jumlah laporan keuangan (Neraca, CALK, RKA DPA) X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan X.XX.01.2.02.04 Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan
1.310
4 Jumlah laporan keuangan (Neraca, CALK, RKA DPA) X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan X.XX.01.2.02.04 Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan
1.311
5 Jumlah laporan keuangan (Neraca, CALK, RKA DPA) X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan X.XX.01.2.02.04 Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan
1.312
0.00-12.04 Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan1.313
1 Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan
(Renstra, Renja, LPPD,LKPJ, SAKIP, PK, RTP, Lap
Kinerja, SPIP, SINOVIK)
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
X.XX.01.2.01.01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat
Daerah
1.314
0.00-12.06 Peningkatan Pengelolaan Urusan Rumah Tangga di
Lingkungan Setda dan Rumah Dinas
1.315
1 Jumlah kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang
tersedia
4.01.04 PROGRAM ADMINISTRASI UMUM 4.01.04.2.01 Pelaksanaan Administrasi Umum 4.01.04.2.01.03 Pengelolaan Rumah Tangga1.316
2 Jumlah makan minum rapat, kegiatan dan tamu-tamu
daerah yang disediakan
4.01.04 PROGRAM ADMINISTRASI UMUM 4.01.04.2.01 Pelaksanaan Administrasi Umum 4.01.04.2.01.03 Pengelolaan Rumah Tangga1.317
3 Jumlah Pemenuhan perjalanan dinas yang disediakan 4.01.04 PROGRAM ADMINISTRASI UMUM 4.01.04.2.01 Pelaksanaan Administrasi Umum 4.01.04.2.01.03 Pengelolaan Rumah Tangga1.318
4 Jumlah jasa pemeliharaan kesehatan Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah yang dibayar
4.01.04 PROGRAM ADMINISTRASI UMUM 4.01.04.2.01 Pelaksanaan Administrasi Umum 4.01.04.2.01.03 Pengelolaan Rumah Tangga1.319
5 Jumlah rumah dinas yang dipelihara/direhab 4.01.04 PROGRAM ADMINISTRASI UMUM 4.01.04.2.01 Pelaksanaan Administrasi Umum 4.01.04.2.01.03 Pengelolaan Rumah Tangga1.320
6 Jumlah mebelair rumah dinas yang tersedia 4.01.04 PROGRAM ADMINISTRASI UMUM 4.01.04.2.01 Pelaksanaan Administrasi Umum 4.01.04.2.01.03 Pengelolaan Rumah Tangga1.321
7 Jumlah peralatan rumah tangga rumah dinas yang
tersedia
4.01.04 PROGRAM ADMINISTRASI UMUM 4.01.04.2.01 Pelaksanaan Administrasi Umum 4.01.04.2.01.03 Pengelolaan Rumah Tangga1.322
3.01 ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL1.323
3.01-19
Program Koordinasi, Fasilitasi, dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Bidang
Perekonomian
1.324
3.01-19.01 Analisa Perekonomian1.325
1 Jumlah Kebijakan Tim Pengendalian Inflasi Daerah 4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN
PEMBANGUNAN
4.01.03.2.01 Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan
Perekonomian
4.01.03.2.01.02 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian1.326
KODEURAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR
KEGIATAN RKPD 2021
KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019
PROGRAM KEGIATAN SUBKEGIATAN
KODE URAI KODE URAI KODE URAI
1 2 3 4 5 6 7 8
NO
BARIS
3.01-19.02 Penyusunan Kebijakan, Sistem dan Prosedur Pembinaan
dan Pengawasan Energi Sumber Daya Mineral
1.327
1 Jumlah Dokumen Kebijakan ESDM 4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN
PEMBANGUNAN
4.01.03.2.04 Pemantauan Kebijakan Terkait Sumber Daya
Alam
4.01.03.2.04.03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi
Kebijakan Energi dan Air
1.328
2 Jumlah masyarakat mengerti informasi jaringan gas
bumi
4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN
PEMBANGUNAN
4.01.03.2.04 Pemantauan Kebijakan Terkait Sumber Daya
Alam
4.01.03.2.04.03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi
Kebijakan Energi dan Air
1.329
3 Jumlah Data Monevlap Hemat Energi 4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN
PEMBANGUNAN
4.01.03.2.04 Pemantauan Kebijakan Terkait Sumber Daya
Alam
4.01.03.2.04.03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi
Kebijakan Energi dan Air
1.330
4 Jumlah juara SMP yang dikategorikan gedung hemat
energi
4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN
PEMBANGUNAN
4.01.03.2.04 Pemantauan Kebijakan Terkait Sumber Daya
Alam
4.01.03.2.04.03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi
Kebijakan Energi dan Air
1.331
3.01-19.03 Penyusunan Kebijakan, Sistem dan Prosedur Pembinaan
dan Pengawasan Pengembangan Potensi Perekonomian
Daerah
1.332
1 Jumlah Dokumen Kebijakan Pengembangan
Perekonomian
4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN
PEMBANGUNAN
4.01.03.2.01 Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan
Perekonomian
4.01.03.2.01.03 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi
Mikro kecil
1.333
2 Jumlah masyarakat mengetahui informasi kebijakan
pengembangan perekonomian (Askes Permodalan,
Ekonomi Kreatif, LKM, UMKM)
4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN
PEMBANGUNAN
4.01.03.2.01 Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan
Perekonomian
4.01.03.2.01.03 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi
Mikro kecil
1.334
3 Jumlah Data Monevlap Realisasi Akses Permodalan 4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN
PEMBANGUNAN
4.01.03.2.01 Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan
Perekonomian
4.01.03.2.01.03 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi
Mikro kecil
1.335
3.01-19.04 Penyusunan Kebijakan, Sistem dan Prosedur Pembinaan
dan Pengawasan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
1.336
1 Jumlah Dokumen Kebijakan BUMD 4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN
PEMBANGUNAN
4.01.03.2.01 Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan
Perekonomian
4.01.03.2.01.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi
Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD
1.337
2 Jumlah masyarakat mengerti informasi promosi BUMD 4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN
PEMBANGUNAN
4.01.03.2.01 Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan
Perekonomian
4.01.03.2.01.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi
Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD
1.338
3 Jumlah Data Monevlap BUMD 4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN
PEMBANGUNAN
4.01.03.2.01 Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan
Perekonomian
4.01.03.2.01.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi
Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD
1.339
4.01 ADMINISTRASI PEMERINTAH1.340
4.01-26 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan1.341
4.01-26.01 Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan
perundang-undangan
1.342
1 Jumlah perkara / permasalahan hukum yang
terselesaikan
4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT
4.01.02.2.03 Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah 4.01.02.2.03.02 Fasilitasi Bantuan Hukum1.343
2 Jumlah perkara yang selesai dengan Bantuan Hukum
untuk masyarakat miskin
4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT
4.01.02.2.03 Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah 4.01.02.2.03.02 Fasilitasi Bantuan Hukum1.344
3 Jumlah permasalahan yang terselesaikan dengan
pertimbangan/konsultasi
4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT
4.01.02.2.03 Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah 4.01.02.2.03.02 Fasilitasi Bantuan Hukum1.345
4 Jumlah Kegiatan Pembinaan Hukum Aparatur, TUN
dan HAM
4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT
4.01.02.2.03 Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah 4.01.02.2.03.02 Fasilitasi Bantuan Hukum1.346
4.01-26.03 Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan1.347
1 Jumlah Raperda yang ditetapkan menjadi perda 4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT
4.01.02.2.03 Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah 4.01.02.2.03.01 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah1.348
2 Jumlah Produk Hukum Keputusan Walikota yang
ditetapkan
4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT
4.01.02.2.03 Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah 4.01.02.2.03.01 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah1.349
3 Jumlah Produk Hukum Peraturan Walikota yang
ditetapkan
4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT
4.01.02.2.03 Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah 4.01.02.2.03.01 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah1.350
4 Jumlah desiminasi rancangan produk hukum daerah
Kota Mojokerto
4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT
4.01.02.2.03 Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah 4.01.02.2.03.01 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah1.351
4.01-26.04 Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan1.352
1 Jumlah kegiatan pembinaan hukum bagi aparatur dan
masyarakat Kota Mojokerto
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
X.XX.01.2.04.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan1.353
KODEURAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR
KEGIATAN RKPD 2021
KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019
PROGRAM KEGIATAN SUBKEGIATAN
KODE URAI KODE URAI KODE URAI
1 2 3 4 5 6 7 8
NO
BARIS
4.01-26.05 Publikasi peraturan perundang-undangan1.354
1 Jumlah perda yang diunggah dalam JDIH 4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT
4.01.02.2.03 Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah 4.01.02.2.03.03 Pendokumentasian Produk Hukum dan
Pengelolaan Informasi Hukum
1.355
2 Jumlah Perwali yang diunggah dalam JDIH 4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT
4.01.02.2.03 Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah 4.01.02.2.03.03 Pendokumentasian Produk Hukum dan
Pengelolaan Informasi Hukum
1.356
3 Jumlah sosialisasi perundang-undangan pusat ke
masyarakat Kota Mojokerto
4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT
4.01.02.2.03 Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah 4.01.02.2.03.03 Pendokumentasian Produk Hukum dan
Pengelolaan Informasi Hukum
1.357
4.01-30Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan
Pengamalan Agama dan Pembinaan Keagamaan1.358
4.01-30.05 MTQ Tingkat Regional dan Nasional 1.359
1 Jumlah Prestasi Lomba di Bidang Keagamaan 4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT
4.01.02.2.02 Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan
Kesejahteraan Rakyat
4.01.02.2.02.01 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual1.360
2 jumlah tenaga keagamaan yang difasilitasi 4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT
4.01.02.2.02 Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan
Kesejahteraan Rakyat
4.01.02.2.02.01 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual1.361
4.01-30.06 Sosialisasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah
1.362
1 Prosentase proposal hibah yang diverifikasi dan
divalidasi secara benar
4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT
4.01.02.2.02 Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan
Kesejahteraan Rakyat
4.01.02.2.02.02 Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan
Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial
1.363
4.01-30.07 Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama1.364
1 Prosentase kegiatan hari besar keagamaan yang
difasilitasi
4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT
4.01.02.2.02 Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan
Kesejahteraan Rakyat
4.01.02.2.02.03 Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan
Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan
Masyarakat
1.365
2 Jumlah kegiatan pemuda seluruh agama difasilitasi 4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT
4.01.02.2.02 Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan
Kesejahteraan Rakyat
4.01.02.2.02.03 Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan
Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan
Masyarakat
1.366
3 jumlah peserta ibadah haji difasilitasi 4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT
4.01.02.2.02 Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan
Kesejahteraan Rakyat
4.01.02.2.02.03 Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan
Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan
Masyarakat
1.367
4.01-31 Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 1.368
4.01-31.03 Penyusunan peraturan kelembagaan 1.369
1 Jumlah Perda dan Perwali yang disusun 4.01.04 PROGRAM ADMINISTRASI UMUM 4.01.04.2.02 Penataan Organisasi 4.01.04.2.02.01 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis
Jabatan
1.370
4.01-31.18 Penyusunan Anjab, Evjab, SKJ1.371
1 Jumlah laporan Anjab dan ABK, Evjab dan SKJ 4.01.04 PROGRAM ADMINISTRASI UMUM 4.01.04.2.02 Penataan Organisasi 4.01.04.2.02.01 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis
Jabatan
1.372
4.01-31.19 Tata Laksana1.373
1 Jumlah dokumen tatalaksana 4.01.04 PROGRAM ADMINISTRASI UMUM 4.01.04.2.02 Penataan Organisasi 4.01.04.2.02.02 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana1.374
4.01-31.20 Pelayanan Publik1.375
1 Jumlah pelayanan publik yang mengikuti kompetisi
inovasi
4.01.04 PROGRAM ADMINISTRASI UMUM 4.01.04.2.02 Penataan Organisasi 4.01.04.2.02.02 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana1.376
4.01-31.21 Fasilitasi AKIP dan Penyusunan LKjIP1.377
1 Jumlah LKjIP PD yang disusun tepat waktu dam sesuai
ukuran
4.01.04 PROGRAM ADMINISTRASI UMUM 4.01.04.2.02 Penataan Organisasi 4.01.04.2.02.03 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi1.378
4.01-31.22 Koordinasi Pengendalian Program Reformasi Birokrasi1.379
1 Jumlah rapat koordinasi pelaksanaan RB yang
dilaksanakan
4.01.04 PROGRAM ADMINISTRASI UMUM 4.01.04.2.02 Penataan Organisasi 4.01.04.2.02.03 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi1.380
4.01-36 Program Sosialisasi Ketentuan Dibidang Cukai1.381
KODEURAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR
KEGIATAN RKPD 2021
KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019
PROGRAM KEGIATAN SUBKEGIATAN
KODE URAI KODE URAI KODE URAI
1 2 3 4 5 6 7 8
NO
BARIS
4.01-36.01 Penyampaian Informasi Ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan di Bidang Cukai kepada Masyarakat
dan/atau Pemangku Kepentingan
1.382
1 Jumlah kegiatan sosialisasi ketentuan dibidang cukai
kepada masyarakat
4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN
PEMBANGUNAN
4.01.03.2.01 Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan
Perekonomian
4.01.03.2.01.03 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi
Mikro kecil
1.383
4.01-36.02 Pemantauan dan Evaluasi atas Pelaksanaan Ketentuan
Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Cukai
1.384
1 Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi penggunaan
DBHCHT oleh OPD penerima
4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN
PEMBANGUNAN
4.01.03.2.01 Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan
Perekonomian
4.01.03.2.01.03 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi
Mikro kecil
1.385
4.01-38Program Optimalisasi Fungsi Kehumasan, Dokumentasi
dan Keprotokolan1.386
4.01-38.01 Penyebarluasan Informasi Kegiatan Pimpinan Daerah
(Walikota, Wakil Walikota dan Sekda)
1.387
1 Presentase kegiatan Pimpinan Daerah yang
dipublikasikan
4.01.04 PROGRAM ADMINISTRASI UMUM 4.01.04.2.03 Protokol dan Komunikasi Pimpinan 4.01.04.2.03.02 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan1.388
4.01-38.02 Fasilitasi Dokumentasi & Publikasi Kegiatan Pimpinan
Daerah (Walikota, Wakil Walikota dan Sekda)
1.389
1 Presentase kegiatan Pimpinan Daerah yang
didokumentasikan
4.01.04 PROGRAM ADMINISTRASI UMUM 4.01.04.2.03 Protokol dan Komunikasi Pimpinan 4.01.04.2.03.03 Pendokumentasian Tugas Pimpinan1.390
4.01-38.03 Pelayanan keprotokolan terhadap kegiatan pimpinan
daerah (Walikota, Wakil Walikota, Sekda)
1.391
1 Presentase pelayanan keprotokolan terhadap kegiatan
Pimpinan Daerah
4.01.04 PROGRAM ADMINISTRASI UMUM 4.01.04.2.03 Protokol dan Komunikasi Pimpinan 4.01.04.2.03.01 Fasilitasi Keprotokolan1.392
4.01-39
Program Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan
Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Bidang
Pemerintahan
1.393
4.01-39.01 Penyelenggaraan Otonomi Daerah1.394
1 Jumlah ASN mengikuti upacara Hari Jadi Otonomi
Daerah dan Hari Jadi Provinsi
4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT
4.01.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan 4.01.02.2.01.03 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah1.395
4.01-39.02 Fasilitasi Kerjasama1.396
1 Jumlah PKS yang ditindaklanjuti 4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT
4.01.02.2.04 Fasilitasi Kerjasama Daerah 4.01.02.2.04.01 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri1.397
4.01-39.03 Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Pemerintahan
Kecamatan
1.398
1 Jumlah kegiatan pembinaan kapasitas Perangkat
Kecamatan/Kelurahan
4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT
4.01.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan 4.01.02.2.01.02 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan1.399
4.01-40
Program Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan
Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Bidang
Pembangunan
1.400
4.01-40.01 Fasilitasi Pengadaan Barang dan Jasa 1.401
1 Prosentase PBJ yang diproses oleh UKPBJ 4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN
PEMBANGUNAN
4.01.03.2.03 Pengadaan Barang dan Jasa 4.01.03.2.03.01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa1.402
4.01-40.03 Penyusunan Buku Petunjuk Teknis Pelaksanaan dan
Pengendalian Kegiatan dan mensosialisasikan Juknis
tersebut ke PPK dan PPTK masing-masing OPD
1.403
1 Jumlah Perwali Petunjuk Teknis Pelaksanaan dan
Pengendalian Kegiatan
4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN
PEMBANGUNAN
4.01.03.2.02 Administrasi Pembangunan 4.01.03.2.02.03 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan
Pelaksanaan Pembangunan
1.404
4.01-40.04 Penyelenggaraan LPSE1.405
1 Persentase Layanan Pengadaan secara elektronik
yang dilaksanakan
4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN
PEMBANGUNAN
4.01.03.2.03 Pengadaan Barang dan Jasa 4.01.03.2.03.02 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara
Elektronik
1.406
4.01-40.05 Pendampingan /Advokasi/Probity proses pengadaan barang
dan jasa
1.407
1 Presentase pengadaan barang dan jasa bermasalah
yang diselesaikan
4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN
PEMBANGUNAN
4.01.03.2.03 Pengadaan Barang dan Jasa 4.01.03.2.03.03 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang
dan Jasa
1.408
1.409
KODEURAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR
KEGIATAN RKPD 2021
KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019
PROGRAM KEGIATAN SUBKEGIATAN
KODE URAI KODE URAI KODE URAI
1 2 3 4 5 6 7 8
NO
BARIS
4.01.0401 - SEKRETARIAT DPRD1.410
0.00 ADMINISTRASI UMUM1.411
0.00-12 Program Pelayanan Kesekretariatan1.412
0.00-12.01 Pelayanan administrasi perkantoran1.413
1 Jumlah waktu penyediaan Jasa Komunkasi,
Sumberdaya Air dan Listrik
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik
1.414
10 Jumlah Makan - minum rapat yang disediakan X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman1.415
11 Jumlah perjalanan dinas yang difasilitasi X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.18 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke
Luar Daerah
1.416
2 Jumlah 25 anggota DPRD yang menerima Fasilitas
General Check Up
4.02.02 PROGRAM LAYANAN DAN ADMINISTRASI
KEUANGAN
4.02.02.2.02 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD 4.02.02.2.02.03 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD1.417
3 Jumlah Kendaraan yang menerima fasilitas perawatan X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional
1.418
4 Jumlah Tenaga Kebersihan yang menerima honor X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.419
5 Jumlah ATK yang disediakan X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.420
6 Jumlah barang cetakan yang disediakan X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
1.421
7 Jumlah Komponen instalasi listrik yang disediakan X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.422
8 Jumlah bahan Bacaan yang disediakan X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
1.423
9 jumlah Bahan dan alat kebersihan yang disediakan X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.22 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor1.424
0.00-12.02 Peningkatan sarana dan prasarana aparatur1.425
1 Jumlah Mobil Jabatan yang diadakan X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.20 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional1.426
2 Jumlah Gedung Kantor yang di rehab/ di renovasi X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.427
3 Jumlah pemeliharaan perlengkkapan gedungkantor X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.32 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
1.428
4 Jumlah macam Pakaian Dinas yang diadakan X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
X.XX.01.2.04.05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari
Tertentu
1.429
0.00-12.03 Pengelolaan administrasi keuangan1.430
1 Jumlah ASN dan pengemudi yang menerima honor X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1.431
4.01 ADMINISTRASI PEMERINTAH1.432
4.01-15Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat
daerah1.433
4.01-15.01 Pembahasan rancangan peraturan daerah1.434
1 Jumlah Pembahasan Rancangan Perda yang
difasilitasi
4.02.03 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN
TUGAS DAN FUNGSI DPRD
4.02.03.2.01 Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD 4.02.03.2.01.02 Pembahasan Rancangan Perda1.435
4.01-15.03 Rapat-rapat alat kelengkapan dewan1.436
1 Jumlah Koordinasi / Konsultasi Alat Kelengkapan yang
difasilitasi
4.02.03 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN
TUGAS DAN FUNGSI DPRD
4.02.03.2.08 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD 4.02.03.2.08.01 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan
Tugas DPRD
1.437
4.01-15.04 Rapat-rapat paripurna1.438
KODEURAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR
KEGIATAN RKPD 2021
KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019
PROGRAM KEGIATAN SUBKEGIATAN
KODE URAI KODE URAI KODE URAI
1 2 3 4 5 6 7 8
NO
BARIS
1 Jumlah Rapat Paripurna yang difasilitasi 4.02.02 PROGRAM LAYANAN DAN ADMINISTRASI
KEUANGAN
4.02.02.2.01 Layanan Administrasi DPRD 4.02.02.2.01.02 Fasilitasi Rapat DPRD1.439
4.01-15.07 Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD1.440
1 Jumlah Workshop Peningkatan Kapasitas Pimpinan
dan Anggota DPRD yang difasilitasi
4.02.03 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN
TUGAS DAN FUNGSI DPRD
4.02.03.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD 4.02.03.2.04.01 Orientasi DPRD1.441
4.01-15.08 Sosialisasi peraturan perundang-undangan1.442
1 Jumlah Rekomendasi DPRD yang disosialisasikan 4.02.03 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN
TUGAS DAN FUNGSI DPRD
4.02.03.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD 4.02.03.2.04.03 Publikasi dan Dokumentasi Dewan1.443
4.01-15.09 Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Daerah1.444
1 Jumlah Kunjungan Kerja/Konsultasi/Koordinasi yang
difasilitasi
4.02.03 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN
TUGAS DAN FUNGSI DPRD
4.02.03.2.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 4.02.03.2.03.01 Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang
Pemerintahan dan Hukum
1.445
4.01-41 Program Pelayanan Penganggaran dan Pengawasan1.446
4.01-41.01 Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah
Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama
1.447
1 Jumlah Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat
dan tokoh Masyarakah/tokoh agama yang difasilitasi
4.02.03 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN
TUGAS DAN FUNGSI DPRD
4.02.03.2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi
Masyarakat
4.02.03.2.05.01 Kunjungan Kerja dalam Daerah1.448
4.01-41.02 Reses1.449
1 Jumlah kegiatan reses yang difasilitasi 4.02.03 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN
TUGAS DAN FUNGSI DPRD
4.02.03.2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi
Masyarakat
4.02.03.2.05.03 Pelaksanaan Reses1.450
4.01-41.03 Pembahasan Anggaran1.451
1 Jumlah Pembahasan Anggaran yang di Fasilitasi 4.02.03 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN
TUGAS DAN FUNGSI DPRD
4.02.03.2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran 4.02.03.2.02.03 Pembahasan APBD1.452
4.01-41.04 Apraisal Harga Sewa Rumah dan Mobil Bagi Pimpinan dan
Anggota DPRD
1.453
1 Jumlah Kajian Harga Sewa Rumah dan Transport Bagi
Pimpinan dan Anggota DPRD yang difasilitasi
4.02.02 PROGRAM LAYANAN DAN ADMINISTRASI
KEUANGAN
4.02.02.2.01 Layanan Administrasi DPRD 4.02.02.2.01.01 Penyelenggaraan Administrasi,
Ketatausahaan Dan Kepegawaian DPRD
1.454
1.455
4.01.0901 - KECAMATAN PRAJURIT KULON1.456
0.00 ADMINISTRASI UMUM1.457
0.00-12 Program Pelayanan Kesekretariatan1.458
0.00-12.01 Pelayanan administrasi perkantoran1.459
1 Jumlah bulan pembayaran telepon, listrik dan internet
yang di bayarkan tepat waktu
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik
1.460
10 Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor1.461
11 Jumlah makan dan minum kantor yang disediakan X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman1.462
12 Jumlah bulan pembayaran telepon, listrik dan internet
yang di bayarkan tepat waktu
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
1.463
13 Jumlah Kendaraan Dinas / operasional yang dirawat
secara berkala
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional
1.464
14 Jumlah bulan pengelola kegiatan yang honornya
dibayarkan tepat waktu
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1.465
15 Jumlah bulan kebersihan yang honorariumnya dibayar
tepat waktu
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.466
16 Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.467
KODEURAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR
KEGIATAN RKPD 2021
KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019
PROGRAM KEGIATAN SUBKEGIATAN
KODE URAI KODE URAI KODE URAI
1 2 3 4 5 6 7 8
NO
BARIS
17 Jumlah macam alat tulis kantor yang tersedia X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.468
18 Jumlah macam barang cetakan, penggadaan yang
disediakan
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
1.469
19 Jumlah macam komponen instalasi listrik / penerangan
bangunan kantor yang disediakan
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.470
2 Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dirawat
secara berkala
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional
1.471
20 Jumlah bulan untuk kebutuhan referensi bahan bacaan
dan iklan kantor
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
1.472
21 Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor1.473
22 Jumlah makan dan minum kantor yang tersedia X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman1.474
23 Jumlah bulan pembayaran telepon, listrik dan internet
yang di bayarkan tepat waktu
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.475
24 Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dirawat
secara berkala
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional
1.476
25 Jumlah bulan Pengelola kegiatan yang honornya
dibayaarkan tepat waktu
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1.477
26 Jumlah bulan kebersihan yang honorariumnya dibayar
tepat waktu
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.478
27 Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.479
28 Jumlah macam alat tulis kantor yang tersedia X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.480
29 Jumlah macam barang cetakan,pengandaan yang
disediakan
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
1.481
3 Jumlah bulan Pengelola kegiatan yang honornya
dibayarkan tepat waktu
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1.482
30 Jumlah macam kompenen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor yang disediakan
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.483
31 Jumlah bulan untuk kebutuhan refrensi bahan bacaan
dan iklan kantor
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
1.484
32 Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor1.485
33 Jumlah makan dan minuman kantor yang tersedia X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman1.486
34 Jumlah bulan pembayaran telepon, listrik dan internet
yang di bayarkan tepat waktu
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik
1.487
35 Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dirawat
secara berkala
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional
1.488
36 Jumlah bulan Pengelola kegiatan yang honornya
dibayaarkan tepat waktu
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1.489
37 Jumlah bulan kebersihan yang honorariumnya dibayar
tepat waktu
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.490
38 Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.491
39 Jumlah macam alat tulis kantor yang tersedia X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.492
4 Jumlah bulan kebersihan yang honorariumnya dibayar
tepat waktu
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.493
40 Jumlah macam barang cetakan,pengandaan yang
disediakan
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
1.494
KODEURAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR
KEGIATAN RKPD 2021
KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019
PROGRAM KEGIATAN SUBKEGIATAN
KODE URAI KODE URAI KODE URAI
1 2 3 4 5 6 7 8
NO
BARIS
41 Jumlah macam kompenen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor yang disediakan
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.495
42 Jumlah bulan untuk kebutuhan refrensi bahan bacaan
dan iklan kantor
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
1.496
43 Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor1.497
44 Jumlah makan dan minuman kantor yang tersedia X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman1.498
45 Jumlah pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas luar
daerah
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.18 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke
Luar Daerah
1.499
46 Jumlah bulan pembayaran telepon, listrik dan internet
yang di bayarkan tepat waktu
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik
1.500
47 pembayaran telpon,listrik dan internet yang dibayarkan
tepat waktu
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik
1.501
48 kendaraan dinas /operasional yang dirawat secara
berkala
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional
1.502
49 Jumlah bulan pengelola kegiatan yang honornya
dibayarkan tepat waktu
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1.503
5 Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.504
50 Jumlah bulan kebersihan yang honorariumnya dibayar
tepat waktu
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.505
51 Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.506
52 Jumlah macam alat tulis kantor yang tersedia X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.507
53 Jumlah macam barang cetakan, penggandaan yang
disediakan
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
1.508
54 Jumlah macam komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor yang disediakan
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.509
55 Jumlah bulan untuk kebutuhan refrensi bahan bacaan
dan iklan kantor
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
1.510
56 Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor1.511
57 Jumlah makan dan minum kantor yang tersedia X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman1.512
58 Jumlah bulan pembayaran telepon, listrik dan internet
yang di bayarkan tepat waktu
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik
1.513
59 Jumlah kendaraan dinas / operasional yang dirawat
secara berkala
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional
1.514
6 jumlah macam alat tulis kantor yang tersedia X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.515
60 Jumlah bulan pengelola kegiatan yang honornya
dibayar tepat waktu
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1.516
61 Jumlah bulan kebersihan yang honorariumnya dibayar
tepat waktu
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.517
62 Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.518
63 Jumlah macam alat tulis kantor yang tersedia X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.519
64 Jumlah macam barang cetakan, penggandaan yang
disediakan
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
1.520
65 Jumlah macam komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor yang disediakan
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.521
KODEURAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR
KEGIATAN RKPD 2021
KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019
PROGRAM KEGIATAN SUBKEGIATAN
KODE URAI KODE URAI KODE URAI
1 2 3 4 5 6 7 8
NO
BARIS
66 Jumlah bulan untuk kebutuhan referensi bahan bacaan
dan iklan kantor
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
1.522
67 Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor1.523
68 Jumlah makan dan minum kantor yang disediakan X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman1.524
69 Jumlah bulan pembayaran telepon, listrik dan internet
yang di bayarkan tepat waktu
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik
1.525
7 Jumlah macam barang cetakan, penggandaan yang
disediakan
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
1.526
70 Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dirawat
berkala
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional
1.527
71 Jumlah bulan Pengelola kegiatan yang honornya
dibayaarkan tepat waktu
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1.528
72 Jumlah bulan kebersihan yang honorariumnya dibayar
tepat waktu
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.529
73 Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.530
74 Jumlah macam alat tulis kantor yang tersedia X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.531
75 Jumlah macam barang cetakan,pengandaan yang
disediakan
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
1.532
76 Jumlah macam kompenen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor yang disediakan
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.533
77 Jumlah bulan untuk kebutuhan refrensi bahan bacaan
dan iklan kantor
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
1.534
78 Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor1.535
79 Jumlah makan dan minuman kantor yang tersedia X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman1.536
8 jumlah macam komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor yang disediakan
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.537
9 Jumlah bulan untuk kebutuhan refrensi bahan bacaan
dan iklan kantor
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
1.538
0.00-12.02 Peningkatan sarana dan prasarana aparatur1.539
1 Jumlah kendaraan Dinas /oprasional yang tersedia X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.20 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional1.540
10 Jumlah kendaraan Dinas /oprasional yang tersedia X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.20 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional1.541
11 Jumlah meubelair kantor yang tersedia X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.25 Pengadaan Mebeleur1.542
12 Jumlah kebutuhan komputer dan kelengkapanya X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.24 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor1.543
13 Jumlah gedung rumah dinas yang terpeilhara X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.27 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas1.544
14 Jumlah gedung kantor / yang dipeliharaa X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.545
15 Jumlah meubelair kantor yang terpelihara X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur1.546
16 Jumlah petugas keamanan rumah jabatan
/dinas/gedung kantor yang honoorariumnya dibayarkan
tepat waktu
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik
Daerah
1.547
17 Jumlah pagar dan hal kantor yang di perbaiki X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.548
KODEURAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR
KEGIATAN RKPD 2021
KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019
PROGRAM KEGIATAN SUBKEGIATAN
KODE URAI KODE URAI KODE URAI
1 2 3 4 5 6 7 8
NO
BARIS
18 Jumlah pakaian dinas pegawai beserta kelengkapanya X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
X.XX.01.2.04.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya
1.549
19 Jumlah pakaian khusus kecamatan dan kelurahan X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
X.XX.01.2.04.05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari
Tertentu
1.550
2 Jumalah gedung/kantor yang dipelihara X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.551
20 Jumlah kendaraan Dinas /oprasional yang tersedia X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.24 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor1.552
21 Jumlah gedung/kantor yang dipelihara X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.553
22 Jumlah petugas keamanan rumah
jabatan/dinas//gedung kantor yang honorariumnya
dibayarkan tepat waktu
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik
Daerah
1.554
23 Jumlah kendaraan Dinas /oprasional yang tersedia X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.20 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional1.555
24 Jumlah gedung/kantor yang dipelihara X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.556
25 Jumlah petugas keamanan rumah
jabatan/gedung/dinas/kantor yang honorariumnya
dibayarkan tepat waktu
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik
Daerah
1.557
26 Jumlah kendaraan Dinas /oprasional yang tersedia X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.558
27 Jumlah petugas keamanan rumah jabatan
/dinas/gedung kantor yang honoorariumnya dibayarkan
tepat waktu
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik
Daerah
1.559
3 Jumlah petugas keamanan rumah
jabatan/dinas/gedung kantor yang honorariumnya
dibayarkan tepat waktu
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik
Daerah
1.560
4 Jumlah kendaraan Dinas /oprasional yang tersedia X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik
Daerah
1.561
5 Jumlah gedung / kantor yang dipelihara X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.562
6 Jumlah Petugas keamanan rumah
jabatan/dinas/gedung kantor yang honorariumnya
dibayarkan tepat waktu
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik
Daerah
1.563
7 Jumlah kendaraan Dinas /oprasional yang tersedia X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.564
8 Jumlah gedung rumah dinas yang terpeilhara X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.565
9 Jumlah petugas keamanan rumah jabatan
/dinas/gedung kantor yang honorariumnya dibayarkan
tepat waktu
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik
Daerah
1.566
0.00-12.03 Pengelolaan administrasi keuangan1.567
1 Jumlah dokumen laporan keuangan (
RKA,DPA,LRA,CALK,Neraca )
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan X.XX.01.2.02.04 Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan
1.568
2.07 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA1.569
2.07-17Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam
membangun desa1.570
2.07-17.09 Fasilitasi Pembinaan Kelurahan.1.571
1 Jumlah Lomba yang diikuti oleh kelurahan 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 7.01.03.2.02.04 Evaluasi Kelurahan1.572
2 Jumlah Lomba yang diikuti oleh kelurahan 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 7.01.03.2.02.04 Evaluasi Kelurahan1.573
KODEURAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR
KEGIATAN RKPD 2021
KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019
PROGRAM KEGIATAN SUBKEGIATAN
KODE URAI KODE URAI KODE URAI
1 2 3 4 5 6 7 8
NO
BARIS
2.07-17.10 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD di Wilayah
Kecamatan
1.574
1 Jumlah dokumen hasil musrenbang kecamatan dan
kelurahan
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 7.01.03.2.02.01 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam
forum musyawarah perencanaan
pembangunan di kelurahan
1.575
2 Jumlah dokumen hasil musrenbang kecamatan dan
kelurahan
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 7.01.03.2.02.01 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam
forum musyawarah perencanaan
pembangunan di kelurahan
1.576
2.07-17.12 Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelestarian
Lingkungan
1.577
1 Jumlah RW yang memenuhi kreteria kasih serta 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana
Kelurahan
1.578
2 Jumlah RW yang memenuhi kreteria kasih serta 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana
Kelurahan
1.579
2.07-17.14 Peningkatan Peran Serta Organisasi Perempuan dalam
Kesetaraan Gender
1.580
1 Jumlah kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi
perempuan di kecamatan dan kelurahan
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan1.581
2 Jumlah kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi
perempuan di kecamatan dan kelurahan
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan1.582
2.07-17.18 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat
Kelurahan
1.583
1 Jumlah lembaga dan organisasi masyarakat kelurahan
yang terfasilitasi
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan1.584
2 Jumlah lembaga dan organisasi masyarakat kelurahan
yang terfasilitasi
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan1.585
2.07-20Program Pembangunan Sarana, Prasarana dan
Pemberdayaan Masyarakat1.586
2.07-20.01 Koordinasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum
dan perlindungan masyarakat
1.587
1 Jumlah koordinasi Pengendalian ketentraman
,ketertipan umum
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN
DAN KETERTIBAN UMUM
7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan
Ketenteraman dan Ketertiban Umum
7.01.04.2.01.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara
Republik Indonesia, Tentara Nasional
Indonesia dan instansi vertikal di wilayah
kecamatan
1.588
2 Jumlah koordinasi Pengendalian ketentraman
,ketertipan umum
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN
DAN KETERTIBAN UMUM
7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan
Ketenteraman dan Ketertiban Umum
7.01.04.2.01.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara
Republik Indonesia, Tentara Nasional
Indonesia dan instansi vertikal di wilayah
kecamatan
1.589
3 Jumlah koordinasi Pengendalian ketentraman
,ketertipan umum
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN
DAN KETERTIBAN UMUM
7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan
Ketenteraman dan Ketertiban Umum
7.01.04.2.01.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara
Republik Indonesia, Tentara Nasional
Indonesia dan instansi vertikal di wilayah
kecamatan
1.590
4 Jumlah koordinasi Pengendalian ketentraman
,ketertipan umum
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN
DAN KETERTIBAN UMUM
7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan
Ketenteraman dan Ketertiban Umum
7.01.04.2.01.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara
Republik Indonesia, Tentara Nasional
Indonesia dan instansi vertikal di wilayah
kecamatan
1.591
5 Jumlah koordinasi Pengendalian ketentraman
,ketertipan umum
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN
DAN KETERTIBAN UMUM
7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan
Ketenteraman dan Ketertiban Umum
7.01.04.2.01.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara
Republik Indonesia, Tentara Nasional
Indonesia dan instansi vertikal di wilayah
kecamatan
1.592
6 Jumlah koordinasi Pengendalian ketentraman
,ketertipan umum
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN
DAN KETERTIBAN UMUM
7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan
Ketenteraman dan Ketertiban Umum
7.01.04.2.01.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara
Republik Indonesia, Tentara Nasional
Indonesia dan instansi vertikal di wilayah
kecamatan
1.593
KODEURAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR
KEGIATAN RKPD 2021
KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019
PROGRAM KEGIATAN SUBKEGIATAN
KODE URAI KODE URAI KODE URAI
1 2 3 4 5 6 7 8
NO
BARIS
7 Jumlah koordinasi Pengendalian ketentraman
,ketertipan umum
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN
DAN KETERTIBAN UMUM
7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan
Ketenteraman dan Ketertiban Umum
7.01.04.2.01.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara
Republik Indonesia, Tentara Nasional
Indonesia dan instansi vertikal di wilayah
kecamatan
1.594
2.07-20.02 Fasilitasi Pembinaan Kelurahan 1.595
1 Jumlah lomba lomba kelurahan yang di laksanakan 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 7.01.03.2.02.04 Evaluasi Kelurahan1.596
2.07-20.03 Peningkatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat
dalam membangun kelurahan/kecamatan
1.597
1 Jumlah dokumen musrenbang yang disusun 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 7.01.03.2.02.01 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam
forum musyawarah perencanaan
pembangunan di kelurahan
1.598
10 Jumlah festival dan peringatan Hari Besar National
yang diikuti dan diselengarakan
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan1.599
11 Jumlah dokumen musrenbang yang disusun 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 7.01.03.2.02.01 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam
forum musyawarah perencanaan
pembangunan di kelurahan
1.600
12 Jumlahh kegiatan Organisasi perempuan yang
terfasilitasi
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan1.601
13 Jummlah festival dan peringatan Hari Besar National
yang diikuti dan diselengarakan
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan1.602
14 Jumlah lembaga dan organisasi masyarakat
kkelurahan yang terfasilitasi
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan1.603
15 Jumlah dokumen musrenbang yang disusun 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 7.01.03.2.02.01 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam
forum musyawarah perencanaan
pembangunan di kelurahan
1.604
16 Jumlah Dokumen Musrenbang yang Disusun 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 7.01.03.2.02.01 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam
forum musyawarah perencanaan
pembangunan di kelurahan
1.605
17 Jumlah Bulan Kegiatan Organisasi Perempuan yang
Terfasilitasi
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan1.606
18 Jumlah Lembaga dan Organisasi Masyarakat
Kelurahan yang Terfasilitasi
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan1.607
19 Jumlah dokumen musrenbang yang disusun 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 7.01.03.2.02.01 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam
forum musyawarah perencanaan
pembangunan di kelurahan
1.608
2 Jumlah festifal dan peringatan Hari Besar Nasional
yang diikuti dan diselegarakan
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan1.609
20 Jumlah bulan kegiatan organisasi perempuan yang
terfasilitasi
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan1.610
21 Jumlah lembaga dan organisasi masyarakat kelurahan
yang terfasilitasi
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan1.611
22 Jumlah festival dan peringatan hari besar nasional
yang diikuti dan diselenggarakan
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan1.612
23 Jumlah dokumen musrenbang yang disusun 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 7.01.03.2.02.01 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam
forum musyawarah perencanaan
pembangunan di kelurahan
1.613
24 Jumlahh bulan kegiatan Organisasi perempuan yang
terfasilitasi
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan1.614
25 Jumlah lembaga dan organisasi masyarakat
kkelurahan yang terfasilitasi
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan1.615
3 Jumlah dokumen musrenbang yang disusun 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 7.01.03.2.02.01 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam
forum musyawarah perencanaan
pembangunan di kelurahan
1.616
KODEURAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR
KEGIATAN RKPD 2021
KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019
PROGRAM KEGIATAN SUBKEGIATAN
KODE URAI KODE URAI KODE URAI
1 2 3 4 5 6 7 8
NO
BARIS
4 Jumlah dokumen musrenbang yang disusun 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 7.01.03.2.02.01 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam
forum musyawarah perencanaan
pembangunan di kelurahan
1.617
5 Jumlah bulan Kegiatan organisasi perempuan yang
terfasilitasi
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan1.618
6 Jumlah Lembaga dan organisasi masyarakat kelurahan
yang terfasilitasi
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan1.619
7 Jumlah dokumen musrenbang yang disusun 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 7.01.03.2.02.01 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam
forum musyawarah perencanaan
pembangunan di kelurahan
1.620
8 Jumlah bulan kegiatan organisasi perempuan yang
terfasilitasi
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan1.621
9 Jumlah lembaga dan organisasi masyarakat kelurahan
yang terfasilitasi
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan1.622
2.07-20.04 Pembangunan sarana dan prasarana lokal kelurahan1.623
1 Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang di
bangun
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana
Kelurahan
1.624
10 Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang
terpelihara
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana
Kelurahan
1.625
11 Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang di
bangun
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana
Kelurahan
1.626
2 Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang di
bangun
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana
Kelurahan
1.627
3 Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang di
bangun
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana
Kelurahan
1.628
4 Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang di
bangun
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana
Kelurahan
1.629
5 Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang
terpelihara
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana
Kelurahan
1.630
6 Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang di
bangun
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana
Kelurahan
1.631
7 Jumlah Sarana dan Kelurahan yang dibangun/
dipelihara
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana
Kelurahan
1.632
8 Renovasi Gedung Paud 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana
Kelurahan
1.633
9 Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang di
bangun
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana
Kelurahan
1.634
2.07-20.05 Pembangunan sarana dan prasarana lokal kelurahan (DAU
Tambahan)
1.635
1 Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang di
bangun ( DAU Tambahan )
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana
Kelurahan
1.636
2 Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang di
bangun ( DAU Tambahan )
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana
Kelurahan
1.637
3 Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang di
bangun ( DAU Tambahan )
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana
Kelurahan
1.638
4 Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang
terpelihara ( DAU Tambahan )
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana
Kelurahan
1.639
5 Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang di
bangun ( DAU Tambahan )
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana
Kelurahan
1.640
6 Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang di
bangun ( DAU Tambahan )
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana
Kelurahan
1.641
7 Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang
terpelihara (DAU Tambahan)
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana
Kelurahan
1.642
8 Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang di
bangun ( DAU Tambahan )
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana
Kelurahan
1.643
KODEURAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR
KEGIATAN RKPD 2021
KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019
PROGRAM KEGIATAN SUBKEGIATAN
KODE URAI KODE URAI KODE URAI
1 2 3 4 5 6 7 8
NO
BARIS
2.07-20.06 Pemberdayaan masyarakat di kelurahan1.644
1 Jumlah organiasai kemasyarakaataan yang dialih
ketramppilan
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan1.645
2 Jumlah organiasai kemasyarakaataan yang dialih
ketramppilan
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan1.646
3 Jumlah organiasai kemasyarakaataan yang dialih
ketramppilan
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan1.647
4 Jumlah organiasai kemasyarakaataan yang dialih
ketramppilan
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan1.648
5 Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang dilatih
Ketrampilan
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan1.649
6 Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang Mendapat
Sarpras
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan1.650
7 Jumlah organiasai kemasyarakaataan yang dialih
ketramppilan
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan1.651
8 Jumlah organiasai kemasyarakaataan yang dialih
ketramppilan
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan1.652
2.07-20.07 Pemberdayaan masyarakat di kelurahan (DAU Tambahan)1.653
1 Jumlah organisasi kemasyarakatan yang dialih
ketrampilan ( DAU Tambahan )
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan1.654
2 Jumlah organisasi kemasyarakatan yang dialih
ketrampilan ( DAU Tambahan )
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan1.655
3 Jumlah organisasi kemasyarakatan yang dialih
ketrampilan ( DAU Tambahan )
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan1.656
4 Jumlah lembaga dan organisasi kemasyarakat yang
mendapatkan sosialisasi ( DAU Tambahan )
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan1.657
5 Jumlah organisasi masyarakat yang mendapatkan
Bimtek ( DAU Tambahan )
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan1.658
6 Jumlah lembaga/organisasi kemasyarakatan yang
mendapatkan bantuan srpras ( DAU Tambahan )
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan1.659
7 Jumlah organisasi kemasyarakatan yang dialih
ketrampilan ( DAU Tambahan )
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan1.660
8 Jumlah organisasi kemasyarakatan yang dialih
ketrampilan ( DAU Tambahan )
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan1.661
9 Jumlah organisasi kemasyarakatan yang dialih
ketrampilan ( DAU Tambahan )
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan1.662
1.663
4.01.1001 - KECAMATAN MAGERSARI1.664
0.00 ADMINISTRASI UMUM1.665
0.00-12 Program Pelayanan Kesekretariatan1.666
0.00-12.01 Pelayanan administrasi perkantoran1.667
1 Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran yang
tersedia dan dibayartepat waktu
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1.668
10 Jumlah bulan kebutuhan referensi bahan bacaan dan
iklan kantor yang dibayarkan setiap bulan
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
1.669
11 Jumlah macam Bahan Logistik yang disediakan X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor1.670
12 Jumlah makan dan Minum kantor yang disediakan X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman1.671
KODEURAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR
KEGIATAN RKPD 2021
KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019
PROGRAM KEGIATAN SUBKEGIATAN
KODE URAI KODE URAI KODE URAI
1 2 3 4 5 6 7 8
NO
BARIS
13 Jumlah pemenuhan kebutuhan perjalanan Dinas Luar
Daerah
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.18 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke
Luar Daerah
1.672
14 Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran yang
tersedia dan dibayartepat waktu
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional
1.673
15 Jumlah bulan pembayaran Telepon, Listrik, dan
Internet yang dibayarkan tepat waktu
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik
1.674
16 Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional Yang dirawat
secara Berkala
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional
1.675
17 Jumlah bulan Pengelola Keuangan, RT dan RW yang
honorariumnya dibayar setiap bulan
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1.676
18 Jumlah bulan Petugas Kebersihan yang honorariumnya
dibayar tepat waktu
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.677
19 Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.678
2 Jumlah Kendaraan Dinas/operasional yang dirawat
secara berkala
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional
1.679
20 Jumlah Macam Alat Tulis Kantor yang disediakan X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.680
21 Jumlah macam barang cetakan, penggandaan yang
disediakan
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
1.681
22 Jumlah Macam Komponen Instalasi Listrik, penerangan
bangunan kantor yang disediakan
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.682
23 Jumlah bulan kebutuhan referensi bahan bacaan dan
iklan kantor yang dibayarkan setiap bulan
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
1.683
24 Jumlah macam Bahan Logistik yang disediakan X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor1.684
25 Jumlah makanan dan minuman kantor yang disediakan X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman1.685
26 Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran yang
tersedia dan dibayartepat waktu
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1.686
27 Jumlah bulan pembayaran Rekening Telepon, Listrik
dan Internet yang dibayarkan eppat waktu
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik
1.687
28 Jumlah kendaraan Dinas / Operasional yang dirawat
secara berkala
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional
1.688
29 Jumlah bulan Pengelola keuangan, RT dan RW yang
honorariumnya dibayarkan setiap bulan
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1.689
3 Jumlah bulan pembayaran Rekening Telepon, Listrik
dan Internet yang dibayarkan tepat waktu
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik
1.690
30 Jumlah bulan Petugas Kebersihan yang honorariumnya
dibayarkan tepat waktu
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.691
31 Jumlah Peralatan Kerja yang diperbaiki X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.692
32 Jumlah macam Alat Tulis Kantor yang disediakan X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.693
33 Jumlah macam barang cetakan, penggandaan yang
disediakan
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
1.694
34 Jumlah macam komponen Instalasi Listrik, penerangan
bangunan kantor yang disediakan
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.695
35 Jumlah bulan kebutuhan referensi bahan bacaan dan
iklan kantor yang dibayarkan set9iap bulan
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
1.696
36 Jumlah macam Bahan Logistik yang disediakan X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor1.697
37 Jumlah Makan dan Minum kantor yang disediakan X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman1.698
KODEURAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR
KEGIATAN RKPD 2021
KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019
PROGRAM KEGIATAN SUBKEGIATAN
KODE URAI KODE URAI KODE URAI
1 2 3 4 5 6 7 8
NO
BARIS
38 Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran yang
tersedia dan dibayartepat waktu
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.699
39 Jumlah bulan Rekening elepon, Listrik dan Internet
yang dibayarkan tepat waktu
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik
1.700
4 Jumlah bulan Pengelola Kegiatan yang honorariumnya
dibayarkan tepat waktu
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1.701
40 Jumlah kendaraan Dinas / Operasional yang dirawat
secara berkala
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional
1.702
41 Jumlah bulan Pengelola Keuangan, RT dan RW yang
honorariumnya dibayar setiap bulan
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1.703
42 Jumlah bulan Petugas Kebersihan yang honorariumnya
dibayarkan tepat waktu
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.704
43 Jumlah Peralatan Kerja yang diperbaiki X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.705
44 Jumlah macam Alat Tulis Kantor yang disediakan X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.706
45 Jumlah macam barang cetakan, penggandaan yang
disediakan
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
1.707
46 Jumlah macam Komponen Instalasi Listrik,
Penerangan bangunan kantor yang disediakan
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.708
47 Jumlah bulan kebutuhan referensi bahan bacaan dan
iklan kantor yang dibayarkan setiap bulan
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
1.709
48 Jumlah macam Bahan Logistik yang disediakan X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor1.710
49 Jumlah makanan dan Minuman kantor yang disediakan X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman1.711
5 Jumlah bulan Petugas Kebersihan yang honorariumnya
dibayarkan tepat waktu
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.712
50 Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran yang
tersedia dan dibayartepat waktu
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.713
51 Jumlah bulan pembayaran Telepon, Listrik dan Internet
yang dibayarkan tepat waktu
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik
1.714
52 Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional yang dirawat
secara berkala
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional
1.715
53 Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.716
54 Jumlah bulan pengelola keuangan, RT dan RW yang
honorariumnya dibayar tepat waktu
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1.717
55 Jumlah bulan petugas kebersihan yang dibayarkan
tepat waktu
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.718
56 Jumlah Macam Alat Tulis Kantor yang disediakan X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.719
57 Jumlah macam barang cetakan, penggandaan yang
disediakan
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
1.720
58 Jumlah Macam Komponen Instalasi Listrik,
Penerangan gedung kantor yang disediakan
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.721
59 Jumlah bulan kebutuhan referensi bahan bacaan dan
iklan kantor yang dibayarkan
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
1.722
6 Jumlah Peralatan Kerja yang diberbaiki X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.723
60 Jumlah macam Bahan Logistik yang disediakan X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor1.724
61 Jumlah makanan dan minuman kantor yang disediakan X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman1.725
KODEURAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR
KEGIATAN RKPD 2021
KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019
PROGRAM KEGIATAN SUBKEGIATAN
KODE URAI KODE URAI KODE URAI
1 2 3 4 5 6 7 8
NO
BARIS
62 Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran yang
tersedia dan dibayartepat waktu
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.726
63 Jumlah rekening listrik ,telepon air, internet yang
dibayarkan selama 1 tahun
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik
1.727
64 Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dirawat
secara berkala
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional
1.728
65 Jumlah bulan pelaksana kegiatan
PA,KPA,PPK-SKPD,PPK,PPTK, Pejabat
Pengadaan,BOP RT/RW dan lain-lain yang
honorariumnya dibayarkan tepat waktu.
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1.729
66 Jumlah bulan petugas kebersihan Kantor yang
honorariumnya dibayarkan tepat waktu selama 1 (satu)
tahun
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.730
67 Jumlah peralatan kerja kantor yang diperbaiki selama 1
tahun
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.731
68 Jumlah Alat Tulis Kantor di Kecamatan dan Kelurahan
yang disediakan.
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.732
69 Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang
disediakan.
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
1.733
7 Jumlah macam Alat Tulis Kantor yang disediakan X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.734
70 Jumlah jenis komponen Instalasi Listrik/Penerangan
bangunan yang disediakan.
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.735
71 Jumkah bulan Kebutuhan Referensi bahan bacaan dan
iklan kantor yang disediakan
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
1.736
72 Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan. X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor1.737
73 Jumlah Kebutuhan Makan Minum Kantor selama 1
(satu) tahun yang disediakan.
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman1.738
74 X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
1.739
75 Jumlah Bulan rekening Listrik, telepon, Air, Internet
yang dibayar selama 1 Tahun
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik
1.740
76 Jumlah kendaraan Dinas / Operasional yang dirawat
secara berkala
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional
1.741
77 Jumlah bulan Pengelola Kegiatan, RT dan RW yang
honorariumnya dibayar setiap bulan
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1.742
78 Jumlah bulan Petugas Kebersihan yang honorariumnya
dibayarkan tepat waktu
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.743
79 Jumlah Peralatan Kerja yang diperbaiki X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.744
8 Jumlah macam barang cetakan, penggandaan yang
disediakan
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
1.745
80 Jumlah macam Alat Tulis Kantor yang disediakan X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.746
81 Jumlah macam barang cetakan, penggandaan yang
disediakan
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
1.747
82 Jumlah macam Komponen Instalasi Listrik,
Penerangan Bangunan kantor yang disediakan
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.748
83 Jumlah bulan kebutuhan referensi bahan bacaan dan
iklan kantor yang dibayarkan setiap bulan
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
1.749
84 Jumlah macam Bahan Logistik yang disediakan X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor1.750
85 Jumlah Makanan dan Minuman Kantor yang disediakan X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman1.751
KODEURAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR
KEGIATAN RKPD 2021
KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019
PROGRAM KEGIATAN SUBKEGIATAN
KODE URAI KODE URAI KODE URAI
1 2 3 4 5 6 7 8
NO
BARIS
9 Jumlah macam Komponen Instalasi listrik, penerangan
bangunan kantor yang disediakan
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.752
0.00-12.02 Peningkatan sarana dan prasarana aparatur1.753
1 Jumlah Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah yang
tersedia secara cukup dengan kualitas baik
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.22 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor1.754
10 Jumlah Pakaian Khusus hari-hari tertentu yang
disediakan
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
X.XX.01.2.04.05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari
Tertentu
1.755
11 Jumlah Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah yang
tersedia secara cukup dengan kualitas baik
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.756
12 Jumlah Peralatan Gedung kantor yang disediakan X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.24 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor1.757
13 Jumlah Perlengkapan gedung kantor yang disediakan X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.22 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor1.758
14 Jumlah kebutuhan Komputer, Lapotop, dan
perlengkapannya yang disediakan
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
1.759
15 Jumlah Gedung / kantor yang dipelihara secara berkala X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.760
16 Jumlah bulan petugas Keamanan Gedung Kantor yang
dibayarkan tepat waktu
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik
Daerah
1.761
17 Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.38 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung
Kantor
1.762
18 Jumlah Pakaian khusus hari-hari tertentu yang
disediakan
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
X.XX.01.2.04.05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari
Tertentu
1.763
19 Jumlah Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah yang
tersedia secara cukup dengan kualitas baik
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
1.764
2 Jumlah Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas yang
disediakan
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.21 Pengadaan Perlengkapan Rumah
Jabatan/Dinas
1.765
20 Jumlah Peralatan Kantor yang disediakan X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
1.766
21 Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang disediakan X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.22 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor1.767
22 Jumlah Kebutuhan Komputer, Laptop dan
perlengkapan yang disediakan
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
1.768
23 Jumlah Gedung Kantor yang dipeihara secara berkala X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.769
24 Jumlah bulan petugas keamanan Gedung kantor yang
dibayarkan tepa waktu
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik
Daerah
1.770
25 Jumlah Gedung Kantor yang direhabilitasi X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.38 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung
Kantor
1.771
26 Jumlah Pakaian khusus hari-hari tertentu yang
disediakan
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
X.XX.01.2.04.05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari
Tertentu
1.772
27 Jumlah Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah yang
tersedia secara cukup dengan kualitas baik
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.773
28 Jumlah peralatan Gedung Kantor yang disediakan X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.24 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor1.774
29 Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang disediakan X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.22 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor1.775
3 Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang disediakan X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.22 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor1.776
30 Jumlah kebutuhan Komputer, Lapotop, dan
perlengkapannya yang disediakan
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
1.777
31 Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara secara berkala X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.778
KODEURAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR
KEGIATAN RKPD 2021
KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019
PROGRAM KEGIATAN SUBKEGIATAN
KODE URAI KODE URAI KODE URAI
1 2 3 4 5 6 7 8
NO
BARIS
32 Jumlah bulan petugas Keamanan Rumah
Jabatan/Dinas Gedung Kantor yang dibayarkan setiap
bulan
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik
Daerah
1.779
33 Jumlah Gedung Kantor yang direhabilitasi X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.38 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung
Kantor
1.780
34 Jumlah Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah yang
tersedia secara cukup dengan kualitas baik
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.781
35 Jumlah peralatan Kantor yang disediakan X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.24 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor1.782
36 Jumlah perlengkapan Gedung Kantor yang disediakan X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.22 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor1.783
37 Jumlah kebutuhan Komputer, Lapotop, dan
perlengkapannya yang disediakan
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
1.784
38 Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara secara berkala X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.785
39 Jumlah bulan Petugas Keamanan Gedung Kantor yang
dibayarkan tepat waktu
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik
Daerah
1.786
4 Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang disediakan X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.24 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor1.787
40 Jumlah Gedung Kantor yang direhab X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.38 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung
Kantor
1.788
41 Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang
disediakan
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
X.XX.01.2.04.05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari
Tertentu
1.789
42 Jumlah Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah yang
tersedia secara cukup dengan kualitas baik
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.790
43 Jumlah jenis perlengkapan Gedung Kantor yamg
tersedia dalam kondisi baik
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.22 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor1.791
44 Jumlah kebutuhan komputer Laptop dan
perlengkapannya
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
1.792
45 Jumlah gedung/kantor yang dipelihara X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.793
46 Jumlah Mebelair kantor yang dipelihara X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur1.794
47 Jumlah bulan Petugas Keamanan Rumah
Jabatan/dinas/Gedung Kantor yang terbayar
Honorariumnya Setiap Bulan
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik
Daerah
1.795
48 Jumlah Gedung Kantor Yang Direhab X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.38 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung
Kantor
1.796
49 Jumlah Pakaian untuk hari-hari tertentu yang tersedia X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
X.XX.01.2.04.05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari
Tertentu
1.797
5 Jumlah kebutuhan Komputer, Laptop dan
perlengkapannya yang disediakan
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
1.798
50 X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik
Daerah
1.799
51 Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang disediakan X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.22 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor1.800
52 Jumlah Peralatan Kantor Gedung Kantor yang
disediakan
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.24 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor1.801
53 Jumlah Kebutuhan Kompputer, Laptop dan
perlengkapannya yang disediakan
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
1.802
54 Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara secara berkala X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.803
55 Jumlah bulan petugas Keamanan Gedung Kantor yang
dibayarkan tepat waktu
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik
Daerah
1.804
KODEURAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR
KEGIATAN RKPD 2021
KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019
PROGRAM KEGIATAN SUBKEGIATAN
KODE URAI KODE URAI KODE URAI
1 2 3 4 5 6 7 8
NO
BARIS
56 Jumlah Gedung Kantor yang direhabilitasi X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.38 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung
Kantor
1.805
57 Jumlah Pakaian Khusus hari-hari tertentu yang
disediakan
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
X.XX.01.2.04.05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari
Tertentu
1.806
6 Jumlah Rumah Jabatan/Dinas yang dipelihara dengan
baik
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan1.807
7 jumlah Gedung / Kantor yang dipelihara secara berkala X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.808
8 Jumlah bulan Petugas Keamanan Rumah
Jabatan/Dinas/ Gedung Kantor yang dibayarkan tepat
waktu
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik
Daerah
1.809
9 Jumlah Gedung Kantor yang direhap X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.38 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung
Kantor
1.810
0.00-12.03 Pengelolaan administrasi keuangan1.811
1 Jumlah Dokumen Laporan Keuangan X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan X.XX.01.2.02.04 Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan
1.812
0.00-12.04 Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan1.813
1 Jumlah Dokumen Renstra dan Renja yang dibuat X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
X.XX.01.2.01.01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat
Daerah
1.814
2.07 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA1.815
2.07-20Program Pembangunan Sarana, Prasarana dan
Pemberdayaan Masyarakat1.816
2.07-20.01 Koordinasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum
dan perlindungan masyarakat
1.817
1 "Jumlah koordinasi pengendalian ketentraman,
ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
"
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN
DAN KETERTIBAN UMUM
7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan
Ketenteraman dan Ketertiban Umum
7.01.04.2.01.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara
Republik Indonesia, Tentara Nasional
Indonesia dan instansi vertikal di wilayah
kecamatan
1.818
2 Jumlah koordinasi pengendalian ketentraman,
ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN
DAN KETERTIBAN UMUM
7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan
Ketenteraman dan Ketertiban Umum
7.01.04.2.01.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara
Republik Indonesia, Tentara Nasional
Indonesia dan instansi vertikal di wilayah
kecamatan
1.819
3 "Jumlah koordinasi pengendalian ketentraman,
ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
"
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN
DAN KETERTIBAN UMUM
7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan
Ketenteraman dan Ketertiban Umum
7.01.04.2.01.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara
Republik Indonesia, Tentara Nasional
Indonesia dan instansi vertikal di wilayah
kecamatan
1.820
4 "Jumlah koordinasi pengendalian ketentraman,
ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
"
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN
DAN KETERTIBAN UMUM
7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan
Ketenteraman dan Ketertiban Umum
7.01.04.2.01.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara
Republik Indonesia, Tentara Nasional
Indonesia dan instansi vertikal di wilayah
kecamatan
1.821
5 "Jumlah koordinasi pengendalian ketentraman,
ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
"
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN
DAN KETERTIBAN UMUM
7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan
Ketenteraman dan Ketertiban Umum
7.01.04.2.01.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara
Republik Indonesia, Tentara Nasional
Indonesia dan instansi vertikal di wilayah
kecamatan
1.822
6 "Jumlah koordinasi pengendalian ketentraman,
ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
"
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN
DAN KETERTIBAN UMUM
7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan
Ketenteraman dan Ketertiban Umum
7.01.04.2.01.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara
Republik Indonesia, Tentara Nasional
Indonesia dan instansi vertikal di wilayah
kecamatan
1.823
7 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN
DAN KETERTIBAN UMUM
7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan
Ketenteraman dan Ketertiban Umum
7.01.04.2.01.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara
Republik Indonesia, Tentara Nasional
Indonesia dan instansi vertikal di wilayah
kecamatan
1.824
2.07-20.02 Fasilitasi Pembinaan Kelurahan 1.825
KODEURAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR
KEGIATAN RKPD 2021
KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019
PROGRAM KEGIATAN SUBKEGIATAN
KODE URAI KODE URAI KODE URAI
1 2 3 4 5 6 7 8
NO
BARIS
1 Jumlah Lomba - Lomba Kelurahan yang dilaksanakan 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 7.01.03.2.02.04 Evaluasi Kelurahan1.826
2.07-20.03 Peningkatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat
dalam membangun kelurahan/kecamatan
1.827
1 Jumlah Lembaga dan Organisasi Masyarakat yang
difasilitasi
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan1.828
10 Jumlah Lembaga dan Organisasi Masyarakat yang
difasilitasi
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan1.829
11 Jumlah Festival dan PHBI yang diselenggarakan 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan1.830
12 Jumlah bulan kegiatan Organisasi perempuan yang
difasilitasi
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan1.831
13 Jumlah bulan kegiatan Lembaga Kemasyarakatan
Kelurahan yang difasilitasi
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan1.832
14 Jumlah Dokumen Musrenbang Kelurahan yang disusun 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 7.01.03.2.02.01 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam
forum musyawarah perencanaan
pembangunan di kelurahan
1.833
15 Jumlah Lembaga dan Organisasi Masyarakat yang
difasilitasi
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan1.834
16 Jumlah Festival dan PHBI yang diselenggarakan 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan1.835
17 Jumlah bulan kegiatan Organisasi perempuan yang
difasilitasi kegiatannya
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan1.836
18 Jumlah bulan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan
yang difasilitasi kegiatannya
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan1.837
19 Jumlah Dokumen Musrenbang yang disusun 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 7.01.03.2.02.01 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam
forum musyawarah perencanaan
pembangunan di kelurahan
1.838
2 Jumlah Festival dan PHBI yang diselenggarakan 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan1.839
20 Jumlah Lembaga dan Organisasi Masyarakat yang
difasilitasi
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan1.840
21 Jumlah Festival dan PHBN yang diikuti dan
diselenggarakan
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan1.841
22 Jumlah Kegiatan Organisasi Perempuan yang
difasilitasi
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan1.842
23 Jumlah Dokumen Musrenbang RKPD yang disusun 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 7.01.03.2.02.01 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam
forum musyawarah perencanaan
pembangunan di kelurahan
1.843
24 Jumlah bulan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan
yang terfasilitasi
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan1.844
25 Jumlah Lembaga dan Organisasi Masyarakat yang
difasilitasi
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan1.845
26 Jumlah Kegiatan Organisasi Perempuan yang
terfasilitasi
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan1.846
27 Jumlah Dokumen Musrenbang RKPD yang disusun 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 7.01.03.2.02.01 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam
forum musyawarah perencanaan
pembangunan di kelurahan
1.847
28 Jumlah bulan Lembaga dan Organisasi masyarakat
kelurahan yang terfasilitasi
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan1.848
29 Jumlah Festival dan PHBI yang diselenggarakan 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan1.849
3 Jumlah bulan kegiatan Organisasi perempuan yang
difasilitasi
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan1.850
KODEURAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR
KEGIATAN RKPD 2021
KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019
PROGRAM KEGIATAN SUBKEGIATAN
KODE URAI KODE URAI KODE URAI
1 2 3 4 5 6 7 8
NO
BARIS
30 Jumlah Lembaga dan Organisasi Masyarakat yang
difasilitasi
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan1.851
31 Jumlah Festival dan PHBI yang diselenggarakan 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan1.852
32 Jumlah bulan kegiatan Organisasi Perempuan yang
difasilitasi
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan1.853
33 Jumlah bulan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan
yang difasilitasi
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan1.854
34 Jumlah Dokumen Musrenbang yang disusun 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 7.01.03.2.02.01 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam
forum musyawarah perencanaan
pembangunan di kelurahan
1.855
4 Jumlah Dokumen Musrenbang RKPD yang disusun 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 7.01.03.2.02.01 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam
forum musyawarah perencanaan
pembangunan di kelurahan
1.856
5 Jumlah Lembaga dan Organisasi Masyarakat yang
difasilitasi
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan1.857
6 Jumlah Festival dan PHBI yang diselenggarakan 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan1.858
7 Jumlah bulan kegiatan Lembaga Kemasyarakatan
Kelurahan yang difasilitasi
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan1.859
8 Jumlah bulan Kegiatan organisasi perempuan yang
difasilitasi
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan1.860
9 Jumlah Dokumen Musrenbang yang disusun 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 7.01.03.2.02.01 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam
forum musyawarah perencanaan
pembangunan di kelurahan
1.861
2.07-20.04 Pembangunan sarana dan prasarana lokal kelurahan1.862
1 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang
dibangun
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana
Kelurahan
1.863
2 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang
dibangun
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana
Kelurahan
1.864
3 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang
dibangun
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana
Kelurahan
1.865
4 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang
dibangun
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana
Kelurahan
1.866
5 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang
dibangun
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana
Kelurahan
1.867
6 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang
dibangun
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana
Kelurahan
1.868
7 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang
dibangun
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana
Kelurahan
1.869
2.07-20.05 Pembangunan sarana dan prasarana lokal kelurahan (DAU
Tambahan)
1.870
1 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang
dibangun
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana
Kelurahan
1.871
2 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang
dibangun
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana
Kelurahan
1.872
3 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang
dibangun
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana
Kelurahan
1.873
4 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang
dibangun
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana
Kelurahan
1.874
5 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang
dibangun
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana
Kelurahan
1.875
6 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang
dibangun
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana
Kelurahan
1.876
KODEURAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR
KEGIATAN RKPD 2021
KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019
PROGRAM KEGIATAN SUBKEGIATAN
KODE URAI KODE URAI KODE URAI
1 2 3 4 5 6 7 8
NO
BARIS
7 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang
dibangun
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana
Kelurahan
1.877
2.07-20.06 Pemberdayaan masyarakat di kelurahan1.878
1 Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang dilatih
ketrampilannya
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan1.879
10 Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang dilatih
ketrampilannya
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan1.880
2 Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang dilatih
ketrampilannya
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan1.881
3 Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang dilatih
ketrampilannya
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan1.882
4 Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang dilatih
ketrampilannya
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan1.883
5 Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang dilatih
ketrampilannya
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan1.884
6 Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang dilatih
ketrampilannya
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan1.885
7 Jumlah Sosialisasi Kepada Organisasi
Kemasyarakatan yang dilaksanakan
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan1.886
8 Jumlah Bimtek Kepada Organisasi Kemasyarakatan
yang dilaksanakan
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan1.887
9 Jumlah Sarana dan Prrasarana untuk
Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan1.888
2.07-20.07 Pemberdayaan masyarakat di kelurahan (DAU Tambahan)1.889
1 Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang dilatih
Ketrampilannya
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan1.890
2 Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang dilatih
Ketrampilannya
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan1.891
3 Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang dilatih
Ketrampilannya
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan1.892
4 Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang dilatih
Ketrampilannya
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan1.893
5 Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang dilatih
Ketrampilannya
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan1.894
6 Jumlah Sosialisasi kepada organisasi Kemasyarakatan
yang dilaksanakan
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan1.895
7 Jumlah Bimtek kepada Organisasi Kemasyarakatan
yang dilaksanakan
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan1.896
8 Jumlah Sarana dan Prasarana untuk
Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan1.897
1.898
4.01.1101 - KECAMATAN KRANGGAN1.899
0.00 ADMINISTRASI UMUM1.900
0.00-12 Program Pelayanan Kesekretariatan1.901
0.00-12.01 Pelayanan administrasi perkantoran1.902
1 Jumlah rekening telepon, listrik dan internet kantor
yang dibayar tepat waktu
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik
1.903
10 Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor1.904
KODEURAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR
KEGIATAN RKPD 2021
KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019
PROGRAM KEGIATAN SUBKEGIATAN
KODE URAI KODE URAI KODE URAI
1 2 3 4 5 6 7 8
NO
BARIS
11 Jumlah makan dan minum kantor yang tersedia X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman1.905
12 Jumlah pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas luar
daerah
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.18 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke
Luar Daerah
1.906
13 Jumlah rekening telepon, listrik dan internet kantor
yang dibayar tepat waktu
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik
1.907
14 jumlah kendaraan dinas/operasional yang dirawat
secara berkala
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional
1.908
15 jumlah bulan pengelola kegiatan yang honornya
dibayarkan tepat waktu
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1.909
16 jumlah bulan kebersihan yang honornya dibayar tepat
waktu
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.910
17 jumlah peralatan kerja yang diperbaiki X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.911
18 jumlah macam alat tulis kantor yang tersedia X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.912
19 jumlah macam barang cetakan,penggandaan yang
disediakan
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
1.913
2 Jumlah kendaraan dinas /operasional yang dirawat
secara berkala
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional
1.914
20 jumlah macam komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.915
21 jumlah bulan untuk kebutuhan referensi bahan bacaan
dan iklan kantor
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
1.916
22 jumlah bahan logistik kantor yang disediakan X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor1.917
23 jumlah makan dan minum kantor yang tersedia X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman1.918
24 jumlah pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas luar
daerah
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.18 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke
Luar Daerah
1.919
25 Jumlah rekening telepon, listrik dan internet kantor
yang dibayar tepat waktu
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik
1.920
26 Jumlah bulan pengelola kegiatan yang dibayarkan tepat
waktu
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1.921
27 Jumlah bulan kebersihan yang honorariumnya dibayar
tepat waktu
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.922
28 Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.923
29 Jumlah macam alat tulis kantor yang tersedia X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.924
3 umlah bulan pengelola keuangan yang honornya
dibayar tepat waktu
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1.925
30 Jumlah macam barang cetakan, penggandaan yang
disediakan
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
1.926
31 Jumlah macam komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor yang disediakan
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.927
32 Jumlah bulan untuk kebutuhan refrerensi bahan bacaan
dan iklan kantor
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
1.928
33 Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor1.929
34 Jumlah makan dan minum kantor yang tersedia X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman1.930
35 Jumlah pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas luar
daerah
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.18 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke
Luar Daerah
1.931
KODEURAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR
KEGIATAN RKPD 2021
KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019
PROGRAM KEGIATAN SUBKEGIATAN
KODE URAI KODE URAI KODE URAI
1 2 3 4 5 6 7 8
NO
BARIS
36 Jumlah rekening telepon, listrik dan internet kantor
yang dibayar tepat waktu
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik
1.932
37 Jumlah kendaraan dinas /operasional yang dirawat
secara berkala
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional
1.933
38 Jumlah bulan pengelola kegiatan yang honornya
dibayarkan tepat waktu
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1.934
39 Jumlah bulan kebersihan yang honorariumnya dibayar
tepat waktu
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.935
4 Jumlah bulan tenaga kebersihan yang honorariumnya
dibayar tepat waktu
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.936
40 Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.937
41 Jumlah macam alat tulis kantor yang tersedia X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.938
42 Jumlah macam barang cetakan,penggandaan yang
disediakan
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
1.939
43 Jumlah macam komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor yang disediakan
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.940
44 Jumlah bulan untuk kebutuhan refrensi bahan bacaan
dan iklan kantor
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
1.941
45 Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor1.942
46 Jumlah makan dan minum kantor yang tersedia X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman1.943
47 Jumlah pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas luar
daerah
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.18 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke
Luar Daerah
1.944
48 Jumlah rekening telepon, listrik dan internet kantor
yang dibayar tepat waktu
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik
1.945
49 Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dirawat
secara berkala
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional
1.946
5 Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.947
50 Jumlah bulan pengelola kegiatan yang honornya
dibayarkan tepat waktu
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1.948
51 Jumlah bulan kebersihan yang honorariumnya dibayar
tepat waktu
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.949
52 Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.950
53 Jumlah macam alat tulis kantor yang tersedia X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.951
54 Jumlah macam barang cetakan, penggandaan yang
disediakan
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
1.952
55 Jumlah macam komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor yang disediakan
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.953
56 Jumlah bulan untuk kebutuhan referensi bahan bacaan
dan iklan kantor
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
1.954
57 Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor1.955
58 Jumlah makan dan minum kantor yang tersedia X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman1.956
59 Jumlah pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas luar
daerah
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.18 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke
Luar Daerah
1.957
6 Jumlah macam alat tulis kantor yang tersedia X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.958
KODEURAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR
KEGIATAN RKPD 2021
KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019
PROGRAM KEGIATAN SUBKEGIATAN
KODE URAI KODE URAI KODE URAI
1 2 3 4 5 6 7 8
NO
BARIS
60 Jumlah rekening telepon, listrik dan internet kantor
yang dibayar tepat waktu
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik
1.959
61 Jumlah kendaraan dinas /operasional yang dirawat
secara berkala
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional
1.960
62 Jumlah bulan pengelola kegiatan yang honornya
dibayarkan tepat waktu
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1.961
63 Jumlah bulan kebersihan yang honorariumnya dibayar
tepat waktu
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.962
64 Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.963
65 Jumlah macam alat tulis kantor yang tersedia X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.964
66 Jumlah macam barang cetakan,penggandaan yang
disediakan
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
1.965
67 Jumlah macam komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor yang disediakan
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.966
68 Jumlah bulan untuk kebutuhan refrensi bahan bacaan
dan iklan kantor
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
1.967
69 Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor1.968
7 Jumlah macam barang cetakan,penggandaan yang
disediakan
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
1.969
70 Jumlah makan dan minum kantor yang tersedia X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman1.970
71 Jumlah pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas luar
daerah
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.18 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke
Luar Daerah
1.971
72 Jumlah rekening telepon, listrik dan internet kantor
yang dibayar tepat waktu
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik
1.972
73 Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dirawat
secara berkala
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional
1.973
74 Jumlah bulan pengelolaan keuangan yang honornya
dibayar tepat waktu
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1.974
75 Jumlah bulan petugas kebersihan yang honorariumnya
dibayar tepat waktu
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.975
76 Jumlah Peralatan kerja yang diperbaiki X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.976
77 Jumlah macam alat tulis kantor yang tersedia X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.977
78 Jumlah macam barang cetakan, penggandaan yang
disediakan
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
1.978
79 Jumlah macam komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor yang disediakan
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.979
8 Jumlah macam komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor yang disediakan
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.980
80 Jumlah bulan untuk kebutuhan refrensi bahan bacaan
dan iklan kantor
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
1.981
81 Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor1.982
82 Jumlah bulan makan dan minum kantor yang tersedia X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman1.983
83 Jumlah pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas luar
daerah
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.18 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke
Luar Daerah
1.984
9 Jumlah bulan untuk kebutuhan refrensi bahan bacaan
dan iklan kantor
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
1.985
0.00-12.02 Peningkatan sarana dan prasarana aparatur1.986
KODEURAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR
KEGIATAN RKPD 2021
KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019
PROGRAM KEGIATAN SUBKEGIATAN
KODE URAI KODE URAI KODE URAI
1 2 3 4 5 6 7 8
NO
BARIS
1 Jumlah perlengkapan gedung kantor yang disediakan X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.22 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor1.987
10 jumlah komputer dan kelengkapannya yang dibutuhkan
sesuai rencana
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
1.988
11 jumlah gedung kantor yang terpelihara sesuai
kebutuhan
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.989
12 jumlah bulan tenaga keamanan kantor yang dibayar
tepat waktu
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik
Daerah
1.990
13 jumlah pakaian olah raga pegawai beserta
kelengkapannya
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
X.XX.01.2.04.03 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan1.991
14 jumlah pakaian khusus kecamatan dan kelurahan X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
X.XX.01.2.04.05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari
Tertentu
1.992
15 Jumlah perlengkapan gedung kantor yang disediakan X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
1.993
16 Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.24 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor1.994
17 Jumlah mebeleur yang dibutuhkan sesuai rencana X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.25 Pengadaan Mebeleur1.995
18 Jumlah komputer/laptop dan kelengkapannya yang
dibutuhkan sesuai rencana
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
1.996
19 Jumlah gedung kantor yang terpelihara sesuai
kebutuhan
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.997
2 Jumlah komputer dan kelengkapannya yang
dibutuhkan sesuai rencana
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
1.998
20 Jumlah bulan tenaga keamanan kantor yang dibayar
tepat waktu
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik
Daerah
1.999
21 Jumlah pakaian olahraga pegawai beserta
kelengkapannya
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
X.XX.01.2.04.03 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan2.000
22 Jumlah pakaian khusu kecamatan dan kelurahan X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
X.XX.01.2.04.05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari
Tertentu
2.001
23 Jumlah perlengkapan gedung kantor yang disediakan X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
2.002
24 Jumlah mebeleur yang dibutuhkan sesuai rencana X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.25 Pengadaan Mebeleur2.003
25 Jumlah gedung kantor yang terpelihara sesuai
kebutuhan
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor2.004
26 Jumlah bulan tenaga keamanan kantor yang dibayar
tepat waktu
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik
Daerah
2.005
27 Jumlah pakaian olah raga pegawai beserta
kelengkapannya
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
X.XX.01.2.04.03 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan2.006
28 Jumlah pakaian khusus kecamatan dan kelurahan X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
X.XX.01.2.04.05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari
Tertentu
2.007
29 Jumlah komputer dan kelengkapannya yang
dibutuhkan sesuai rencana
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
2.008
3 Jumlah gedung kantor yang terpelihara X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor2.009
30 Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.24 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor2.010
31 Jumlah perlengkapan gedung kantor yang disediakan X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
2.011
32 Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.24 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor2.012
33 Jumlah mebeleur yang dbutuhkan sesuai rencana X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.25 Pengadaan Mebeleur2.013
KODEURAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR
KEGIATAN RKPD 2021
KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019
PROGRAM KEGIATAN SUBKEGIATAN
KODE URAI KODE URAI KODE URAI
1 2 3 4 5 6 7 8
NO
BARIS
34 Jumlah komputer dan kelengkapannya yang
dibutuhkan sesuai rencana
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.24 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor2.014
35 Jumlah gedung kantor yang terpelihara sesuai
kebutuhan
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor2.015
36 Jumlah bulan tenaga keamanan kantor yang dibayar
tepat waktu
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik
Daerah
2.016
37 Jumlah pakaian olahraga pegawai beserta
kelengkapannya
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
X.XX.01.2.04.03 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan2.017
38 Jumlah pakaian khusus kecamatan dan kelurahan X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
X.XX.01.2.04.05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari
Tertentu
2.018
39 Jumlah perlengkapan gedung kantor yang disediakan X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
2.019
4 Jumlah bulan tekanaga keamanan yang dibayar tepat
waktu
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik
Daerah
2.020
40 Jumlah perlengkapan gedung kantor yang disediakan X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.22 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor2.021
41 Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.24 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor2.022
42 Jumlah mebeleur yang dibutuhkan sesuai rencana X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.25 Pengadaan Mebeleur2.023
43 Jumlah komputer dan kelengkapannya yang
dibutuhkan sesuai rencana
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.24 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor2.024
44 Jumlah gedung kantor yang terpelihara sesuai
kebutuhan
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor2.025
45 Jumlah bulan tenaga keamanan kantor yang dibayar
tepat waktu
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik
Daerah
2.026
46 Jumlah pakaian olah raga pegawai beserta
kelengkapannya
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
X.XX.01.2.04.03 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan2.027
47 Jumlah pakaian khusus kecamatan dan kelurahan X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
X.XX.01.2.04.05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari
Tertentu
2.028
48 Jumlah perlengkapan gedung kantor yang disediakan X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
2.029
49 Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.24 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor2.030
5 Jumlah pakaian olah raga pegawai beserta
kelengkapannya
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
X.XX.01.2.04.03 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan2.031
50 Jumlah Meubeler yang dibutuhkan sesuai rencana X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.25 Pengadaan Mebeleur2.032
51 Jumlah Komputer dan kelengkapannya yang
dibutuhkan sesuai rencana
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.24 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor2.033
52 Jumlah gedung kantor yang terpelihara sesuai
kebutuhan
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor2.034
53 Jumlah bulan tenaga keamanan kantor yang dibayar
tepat waktu
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik
Daerah
2.035
54 Jumlah pakaian olahraga pegawai beserta
kelengkapannyai
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik
Daerah
2.036
55 Jumlah pakaian khusus kelurahan (batik tradisional) X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
X.XX.01.2.04.05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari
Tertentu
2.037
6 Jumlah pakaian khusus kecamatan dan kelurahan X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
X.XX.01.2.04.05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari
Tertentu
2.038
7 Jumlah perlengkapan gedung kantor yang disediakan X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
2.039
8 jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.24 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor2.040
KODEURAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR
KEGIATAN RKPD 2021
KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019
PROGRAM KEGIATAN SUBKEGIATAN
KODE URAI KODE URAI KODE URAI
1 2 3 4 5 6 7 8
NO
BARIS
9 jumlah mebeleur yang dibutuhkan sesuai rencana X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.25 Pengadaan Mebeleur2.041
0.00-12.03 Pengelolaan administrasi keuangan2.042
1
Jumlah dokumen laporan keuangan ( RKA, DPA, LRA,
CALK, Neraca )
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan X.XX.01.2.02.04 Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan
2.043
0.00-12.04 Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan2.044
1 Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan
(Renstra, Renja, LPPD, LKPJ, SAKIP, PK, RTP,
Laporan Kinerja,SPIP, Sinovic, SOP )
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
X.XX.01.2.01.01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat
Daerah
2.045
2.07 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA2.046
2.07-17Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam
membangun desa2.047
2.07-17.09 Fasilitasi Pembinaan Kelurahan.2.048
1 Jumlah kelurahan yang mengikuti lomba kelurahan
berhasil
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 7.01.03.2.02.04 Evaluasi Kelurahan2.049
2.07-20Program Pembangunan Sarana, Prasarana dan
Pemberdayaan Masyarakat2.050
2.07-20.01 Koordinasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum
dan perlindungan masyarakat
2.051
1 Jumlah koordinasi pengendalian ketentraman
ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang
dilaksanakan
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN
DAN KETERTIBAN UMUM
7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan
Ketenteraman dan Ketertiban Umum
7.01.04.2.01.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara
Republik Indonesia, Tentara Nasional
Indonesia dan instansi vertikal di wilayah
kecamatan
2.052
2 Jumlah koordinasi pengendalian ketentraman
ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang
dilaksanakan
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN
DAN KETERTIBAN UMUM
7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan
Ketenteraman dan Ketertiban Umum
7.01.04.2.01.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara
Republik Indonesia, Tentara Nasional
Indonesia dan instansi vertikal di wilayah
kecamatan
2.053
3 Jumlah koordinasi pengendalian ketentraman
ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang
dilaksanakan
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN
DAN KETERTIBAN UMUM
7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan
Ketenteraman dan Ketertiban Umum
7.01.04.2.01.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara
Republik Indonesia, Tentara Nasional
Indonesia dan instansi vertikal di wilayah
kecamatan
2.054
4 Jumlah koordinasi pengendalian ketentraman
ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang
dilaksanakan
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN
DAN KETERTIBAN UMUM
7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan
Ketenteraman dan Ketertiban Umum
7.01.04.2.01.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara
Republik Indonesia, Tentara Nasional
Indonesia dan instansi vertikal di wilayah
kecamatan
2.055
5 Jumlah koordinasi pengendalian ketentraman
ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang
dilaksanakan
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN
DAN KETERTIBAN UMUM
7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan
Ketenteraman dan Ketertiban Umum
7.01.04.2.01.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara
Republik Indonesia, Tentara Nasional
Indonesia dan instansi vertikal di wilayah
kecamatan
2.056
6 Jumlah koordinasi pengendalian ketentraman
ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang
dilaksanakan
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN
DAN KETERTIBAN UMUM
7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan
Ketenteraman dan Ketertiban Umum
7.01.04.2.01.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara
Republik Indonesia, Tentara Nasional
Indonesia dan instansi vertikal di wilayah
kecamatan
2.057
7 Jumlah koordinasi pengendalian ketentraman
ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang
dilaksanakan
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN
DAN KETERTIBAN UMUM
7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan
Ketenteraman dan Ketertiban Umum
7.01.04.2.01.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara
Republik Indonesia, Tentara Nasional
Indonesia dan instansi vertikal di wilayah
kecamatan
2.058
2.07-20.02 Fasilitasi Pembinaan Kelurahan 2.059
1 Jumlah lomba lomba kelurahan yang dilaksanakan
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 7.01.03.2.02.04 Evaluasi Kelurahan2.060
2 Jumlah lomba lomba kelurahan yang dilaksanakan
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 7.01.03.2.02.04 Evaluasi Kelurahan2.061
KODEURAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR
KEGIATAN RKPD 2021
KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019
PROGRAM KEGIATAN SUBKEGIATAN
KODE URAI KODE URAI KODE URAI
1 2 3 4 5 6 7 8
NO
BARIS
3 Jumlah lomba lomba kelurahan yang dilaksanakan 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 7.01.03.2.02.04 Evaluasi Kelurahan2.062
4 Jumlah lomba lomba kelurahan yang dilaksanakan
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 7.01.03.2.02.04 Evaluasi Kelurahan2.063
5 Jumlah lomba lomba kelurahan yang dilaksanakan
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 7.01.03.2.02.04 Evaluasi Kelurahan2.064
6 Jumlah lomba lomba kelurahan yang dilaksanakan
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 7.01.03.2.02.04 Evaluasi Kelurahan2.065
7 Jumlah lomba lomba kelurahan yang dilaksanakan
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 7.01.03.2.02.04 Evaluasi Kelurahan2.066
2.07-20.03 Peningkatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat
dalam membangun kelurahan/kecamatan
2.067
1 Jumlah dokumen musrenbang yang disusun 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 7.01.03.2.02.01 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam
forum musyawarah perencanaan
pembangunan di kelurahan
2.068
10 Jumlah dokumen musrenbang yang disusun 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 7.01.03.2.02.01 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam
forum musyawarah perencanaan
pembangunan di kelurahan
2.069
11 Jumlah dokumen musrenbang yang disusun 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 7.01.03.2.02.01 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam
forum musyawarah perencanaan
pembangunan di kelurahan
2.070
12 Jumlah kegiatan organisasi perempuan yang
terfasilitasi
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan2.071
13 Jumlah lembaga dan organisasi masyarakat kelurahan
yang terfasilitasi
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan2.072
14 Jumlah dokumen musrenbang yang disusun 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 7.01.03.2.02.01 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam
forum musyawarah perencanaan
pembangunan di kelurahan
2.073
15 Jumlah dokumen musrenbang yang disusun 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 7.01.03.2.02.01 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam
forum musyawarah perencanaan
pembangunan di kelurahan
2.074
16 Jumlah kegiatan organisasi perempuan yang
terfasilitasi
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan2.075
17 Jumlah lembaga dan organisasi masyarakat kelurahan
yang terfasilitasi
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan2.076
2 Jumlah kegiatan organisasi perempuan yang
terfasilitasi
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan2.077
3 Jumlah festival dan Peringatan Hari Besar Nasional
yang diikuti dan diselenggarakan
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan2.078
4 Jumlah lembaga dan organisasi masyarakat kelurahan
yang terfasilitasi
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan2.079
5 Jumlah dokumen musrenbang yang disusun 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan2.080
6 Jumlah dokumen musrenbang yang disusun 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 7.01.03.2.02.01 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam
forum musyawarah perencanaan
pembangunan di kelurahan
2.081
7 Jumlah dokumen musrenbang yang disusun 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 7.01.03.2.02.01 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam
forum musyawarah perencanaan
pembangunan di kelurahan
2.082
8 Jumlah kegiatan organisasi perempuan yang
terfasilitasi
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan2.083
9 Jumlah lembaga dan organisasi masyarakat kelurahan
yang terfasilitasi
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan2.084
2.07-20.04 Pembangunan sarana dan prasarana lokal kelurahan2.085
KODEURAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR
KEGIATAN RKPD 2021
KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019
PROGRAM KEGIATAN SUBKEGIATAN
KODE URAI KODE URAI KODE URAI
1 2 3 4 5 6 7 8
NO
BARIS
1 Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang
dibangun
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana
Kelurahan
2.086
10 Penerangan lampu sekitar makam, lokasi Makam jl.
Tropodo
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana
Kelurahan
2.087
11 Perbaikan dan Pengerukan Saluran, lokasi RT 02 RW I
Lingkungan Tropodo Kelurahan Meri
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana
Kelurahan
2.088
12 Rehabilitasi Mushola Al Hikmah, lokasi Tropodo RT 01
RW I Lingkungan Tropodo Kelurahan Meri
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana
Kelurahan
2.089
13 Perbaikan dan Pengerukan Saluran, lokasi Tropodo RT
03 RW I Lingkungan Tropodo Kelurahan Meri
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana
Kelurahan
2.090
14 Rehabilitasi Mushola Al Hikmah. lokasi Lingkungan
Kuwung RT 01 RW III Kelurahan Meri
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana
Kelurahan
2.091
15 Pembuatan Poskamling, lokasi Lingkungan Kuwung RT
03 RW II Kelurahan Meri
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana
Kelurahan
2.092
16 Pemasangan Wifi , Lokasi Tropodo RT 03 RW I
Lingkungan Tropodo Kelurahan Meri
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana
Kelurahan
2.093
17 Pengadaan tenda, meja, kursi dan terpal RT, lokasi
Tropodo RT 02 RW II Lingkungan Tropodo Kelurahan
Meri
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana
Kelurahan
2.094
18 Pengadaan tempat sampah, lokasi Tropodo RT 04 RW
II Kelurahan Meri
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana
Kelurahan
2.095
19 Pengadaan Seragam ibu - ibu jamaah tahlil Al Barokah,
lokasi Tropodo Kelurahan meri
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana
Kelurahan
2.096
2 jumlah organisasi kemasyarakatan yang dilatih
keterampilan
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana
Kelurahan
2.097
20 Pembelian seragam anggota , lokasi Majelis Ta'lim Ar
Rosyid-II Lingkungan Meri RT 01 RW III Kelurahan
Meri
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana
Kelurahan
2.098
21 Pengadaan seragam ibu - ibu pengajian Al Hikmah,
lokasi Lingkungan Kuwung RT 01 RW III Kelurahan
Meri
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana
Kelurahan
2.099
22 Pembelian alat - alat pesta PMLT ( Perkumpulan
Masyarakat Peduli Lingkungan Tropodo )
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana
Kelurahan
2.100
23 Perbaikan Sekolah, lokasi SDN Meri 1 dan SDN Meri 2
Kelurahan Meri
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana
Kelurahan
2.101
24 Rehabilitasi Mushola Baiturrahman, lokasi RT 03 RW I
Lingkungan Meri Kelurahan Meri
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana
Kelurahan
2.102
25 Perbaikan jalan dialihkan menjadi Rehabilitasi Mushola
Nurul Iman, Lokasi RT 03 RW III Lingkungan Kuwung
Kelurahan Meri
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana
Kelurahan
2.103
26 Pengerukan Sungai, lokasi RT 03 RW III Lingkungan
Kuwung Kelurahan Meri
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana
Kelurahan
2.104
27 Pembangunan Lapangan Olah Raga, Lingkungan Meri
Kelurahan Meri
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana
Kelurahan
2.105
28 Bantuan Seragam, Lokasi kelompok pengajian Ar
Rohman RT 02 RW I Lingkungan Meri Kelurahan Meri
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana
Kelurahan
2.106
29 Renovasi Mushola Al Ikhwan, lokasi Lingkungan
Kuwung RT 02 RW III Kelurahan Meri
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana
Kelurahan
2.107
3 jumlah organisasi kemasyaratan yang mendapatkan
sosialisasi
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana
Kelurahan
2.108
30 Normalisasi/ Pengerukan sunagi, lokasi dari BPS
sampai dengan sungai sadar
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana
Kelurahan
2.109
31 Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang
dibangun
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana
Kelurahan
2.110
KODEURAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR
KEGIATAN RKPD 2021
KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019
PROGRAM KEGIATAN SUBKEGIATAN
KODE URAI KODE URAI KODE URAI
1 2 3 4 5 6 7 8
NO
BARIS
32 Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang
dibangun
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana
Kelurahan
2.111
33 Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang
dibangun
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana
Kelurahan
2.112
34 Pengaspalan Jalan Purwotengah Gg. VI 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana
Kelurahan
2.113
35 Rehab Berat Gedung PAUD 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana
Kelurahan
2.114
36 Bantuan Sarana dan Prasarana Untuk PAUD Purwoasri 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana
Kelurahan
2.115
37 Bantuan Sarana dan Prasarana Poskesdes 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana
Kelurahan
2.116
38 Pembangunan Tempat Parkir Tossa Sampah 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana
Kelurahan
2.117
39 Pembangunan Psokamling Purwotengah Gg. VI 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana
Kelurahan
2.118
4 jumlah organisasi kemasyarakatan yang mendapatkan
bimtek
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana
Kelurahan
2.119
40 Pembangunan Pendopo Poskesdes 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana
Kelurahan
2.120
41 Pemasangan Tiang PJU dan Lampu 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana
Kelurahan
2.121
42 Pembangunan Gedung RW 2 lantai 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana
Kelurahan
2.122
43 Normalisasi Saluran Purwotengah Gg. VIII 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana
Kelurahan
2.123
44 Biopori Purwotengah Gg. V 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana
Kelurahan
2.124
5 Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang
dibangun
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana
Kelurahan
2.125
6 Jumlah kelurahan yang sarana dan prasarana
kelurahan yang dibangun
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana
Kelurahan
2.126
7 Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang
dipelihara
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana
Kelurahan
2.127
8 Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang
dibangun
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana
Kelurahan
2.128
9 Pembangunan pagar makam, lokasi makam jl. Tropodo 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana
Kelurahan
2.129
2.07-20.05 Pembangunan sarana dan prasarana lokal kelurahan (DAU
Tambahan)
2.130
1 Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang
dibangun
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana
Kelurahan
2.131
10 Pavingisasi Sersan Harun Gg. Langgar 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana
Kelurahan
2.132
11 Pengadaan Sarana dan Prasarana LKK 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana
Kelurahan
2.133
12 Pengadaan Sarana dan Prasarana Posyandu 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana
Kelurahan
2.134
2 Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang
dibangun
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana
Kelurahan
2.135
3 Jumlah lembaga/organisasi kemasyarakatan yang
mendapatkan bantuan sarpras (DAU tambahan)
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana
Kelurahan
2.136
4 Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang
dibangun
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana
Kelurahan
2.137
KODEURAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR
KEGIATAN RKPD 2021
KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019
PROGRAM KEGIATAN SUBKEGIATAN
KODE URAI KODE URAI KODE URAI
1 2 3 4 5 6 7 8
NO
BARIS
5 Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang
dibangun
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana
Kelurahan
2.138
6 Pemasangan CCTV Lingkungan Purwotengah Gg II
dan Sersan Harun Gg. Langgar
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana
Kelurahan
2.139
7 Bantuan PMT Gizi Balita Dan Lansia 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana
Kelurahan
2.140
8 Pavingisasi Purwotengah Gg. VII 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana
Kelurahan
2.141
9 Pavingisasi Purwotengah Gg. IV 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana
Kelurahan
2.142
2.07-20.07 Pemberdayaan masyarakat di kelurahan (DAU Tambahan)2.143
1 Jumlah organisasi kemasyarakatan yang dilatih
ketrampilan
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan2.144
2 Jumlah organisasi kemasyarakatan yang dilatih
keterampilan
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan2.145
3 Jumlah organisasi kemasyarakatan yang mendapatkan
sosialisasi
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan2.146
4 Jumlah organisasi kemasyarakatan yang mendapatkan
bimtek
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan2.147
5 Jumlah lembaga/organisasi kemasyarakatan yang
mendapatkan bantuan sarpras
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan2.148
6 Jumlah organisasi kemasyarakatan yang dilatih
ketrampilan
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan2.149
7 Jumlah organisasi kemasyarakatan yang dilatih
ketrampilan
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan2.150
8 Jumlah organisasi kemasyarakatan yang dilatih
ketrampilan
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan2.151
2.152
4.02.0101 - INSPEKTORAT2.153
0.00 ADMINISTRASI UMUM2.154
0.00-12 Program Pelayanan Kesekretariatan2.155
0.00-12.01 Pelayanan administrasi perkantoran2.156
1 Jumlah pelayanan administrasi perkantoran X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat2.157
0.00-12.02 Peningkatan sarana dan prasarana aparatur2.158
1 Jumlah sarana prasarana kantor yang disediakan . X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.24 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor2.159
4.02 PENGAWASAN2.160
4.02-20Program peningkatan sistem pengawasan internal dan
pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH2.161
4.02-20.01 Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala2.162
1 Jumlah obyek pemeriksaan PKPT dan Jumlah SKPD
yang dievaluasi .
6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN
PENGAWASAN
6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal 6.01.02.2.01.03 Pemantauan Kinerja dan Keuangan2.163
4.02-20.02 Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah
daerah
2.164
1 Jumlah kasus pengaduan masyarakat yang
ditindaklanjuti
6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN,
PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI
6.01.03.2.02 Asistensi dan Pendampingan 6.01.03.2.02.01 Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat2.165
4.02-20.03 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH2.166
KODEURAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR
KEGIATAN RKPD 2021
KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019
PROGRAM KEGIATAN SUBKEGIATAN
KODE URAI KODE URAI KODE URAI
1 2 3 4 5 6 7 8
NO
BARIS
1 Jumlah sasaran obyek pemeriksaan 6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN,
PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI
6.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang
Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan
6.01.03.2.01.02 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang
Fasilitasi Pengawasan
2.167
4.02-20.04 Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya2.168
1 Jumlah temuan/kasus TPKD yang diselesaikan 6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN,
PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI
6.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang
Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan
6.01.03.2.01.02 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang
Fasilitasi Pengawasan
2.169
4.02-20.05 Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan2.170
1 Jumlah temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti 6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN,
PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI
6.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang
Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan
6.01.03.2.01.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang
Pengawasan
2.171
4.02-20.07 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif2.172
1 Jumlah OPD yang sudah menindak lanjuti temuan 6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN,
PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI
6.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang
Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan
6.01.03.2.01.02 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang
Fasilitasi Pengawasan
2.173
4.02-20.16 Kegiatan Koordinasi rencana aksi daerah pencegahan dan
pemberantasan korupsi (RAD-PPK)
2.174
1 Jumlah OPD yang memenuhi kriteria keberhasilan dr
KSP
6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN,
PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI
6.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang
Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan
6.01.03.2.01.02 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang
Fasilitasi Pengawasan
2.175
4.02-21Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa
dan aparatur pengawasan2.176
4.02-21.01 Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur
pengawasan
2.177
1 Jumlah aparat pengawas yang mengikuti pelatihan
teknis pengawasan
6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN,
PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI
6.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang
Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan
6.01.03.2.01.02 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang
Fasilitasi Pengawasan
2.178
2.179
4.03.0101 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN2.180
0.00 ADMINISTRASI UMUM2.181
0.00-12 Program Pelayanan Kesekretariatan2.182
0.00-12.01 Pelayanan administrasi perkantoran2.183
1 'Jumlah rekening telepon, listrik dan internet kantor
yang dibayarkan tepat waktu
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik
2.184
10 Jumlah peralatan kerja yang tersedia X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja2.185
11 Jumlah bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan yang disediakan
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
2.186
12 Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor2.187
13 Jumlah makan minum kantor yang disediakan X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman2.188
14 Jumlah pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas luar
daerah
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.18 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke
Luar Daerah
2.189
2 Jumlah surat menyurat yang diproses X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat2.190
3 Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dirawat
secara berkala
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional
2.191
4 Jumlah pengelola keuangan yang honorariumnya
dibayarkan tepat waktu
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan2.192
5 Jumlah petugas kebersihan yang honorariumnya
dibayarkan tepat waktu
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor2.193
6 Jumlah peralatan kerja kantor yang disediakan X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
2.194
7 Jumlah ATK yang disediakan X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor2.195
KODEURAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR
KEGIATAN RKPD 2021
KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019
PROGRAM KEGIATAN SUBKEGIATAN
KODE URAI KODE URAI KODE URAI
1 2 3 4 5 6 7 8
NO
BARIS
8 Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang
disediakan
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
2.196
9 Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor yang disediakan
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2.197
0.00-12.02 Peningkatan sarana dan prasarana aparatur2.198
1 Jumlah meubelair kantor X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.25 Pengadaan Mebeleur2.199
2 Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.24 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor2.200
3 Jumlah kebutuhan komputer dan kelengkapannya X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.22 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor2.201
4 Jumlah gedung / kantor yang diperlihara X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor2.202
5 Jumlah meubelair kantor yang diperlihara X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur2.203
6 Jumlah petugas keamanan rumah
jabatan/dinas/gedung kantor yang honorariumnya
dibayarkan tepat waktu
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik
Daerah
2.204
7 Jumlah Gedung/Kantor yang direhab X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.38 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung
Kantor
2.205
8 Jumlah pakaian khusus pegawai bappeko X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
X.XX.01.2.04.05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari
Tertentu
2.206
0.00-12.03 Pengelolaan administrasi keuangan2.207
1 Jumlah laporan keuangan (Neraca, CALK, RKA, DPA) X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan X.XX.01.2.02.04 Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan
2.208
0.00-12.04 Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan2.209
1 Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan
(Resntra, Renja, LPPD, LKPJ, SAKIP, PK, RTP, Lap.
Kinerja, SPIP, SINOVIK, Aset)
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
X.XX.01.2.01.01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat
Daerah
2.210
0.00-12.05 Pengembangan data dan sistem informasi2.211
1 Jumlah buku profile yang disusun X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
X.XX.01.2.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat
Daerah
2.212
4.03 PERENCANAAN2.213
4.03-23 Program perencanaan sosial dan budaya2.214
4.03-23.18 Koordinasi perencanaan bidang pemerintahan,
kesejahteraan sosial dan kebudayaan
2.215
1 Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi sub bidang
pemerintahan, kesejahteraan sosial dan kebudayaan
5.01.03 PROGRAM PERENCANAAN
PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN
MANUSIA
5.01.03.2.02 Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen
Perencanaan Bidang Pembangunan Manusia
5.01.03.2.02.03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi
Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan
RKPD) Bidang Pembangunan Manusia
2.216
4.03-23.19 Koordinasi penyusunan perencanaan bidang kesejahteraan
sosial
2.217
1 Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi bidang
kesejahteraan sosial
5.01.03 PROGRAM PERENCANAAN
PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN
MANUSIA
5.01.03.2.03 Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen
Perencanaan Bidang Kesejahteraan
Masyarakat
5.01.03.2.03.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen
Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD,
RPJMD dan RKPD) Bidang Kesejahteraan
Masyarakat
2.218
4.03-23.20 Koordinasi penyusunan perencanaan bidang pemerintahan2.219
1 Jumlah koordinasi, laporan dan rekomendasi yang di
implentasikan
5.01.03 PROGRAM PERENCANAAN
PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN
MANUSIA
5.01.03.2.01 Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen
Perencanaan Bidang Pemerintahan
5.01.03.2.01.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen
Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD,
RPJMD dan RKPD) Bidang Pemerintahan
2.220
KODEURAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR
KEGIATAN RKPD 2021
KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019
PROGRAM KEGIATAN SUBKEGIATAN
KODE URAI KODE URAI KODE URAI
1 2 3 4 5 6 7 8
NO
BARIS
4.03-23.21 Koordinasi penyusunan perencanaan bidang kebudayaan2.221
1 Koordinasi penyusunan perencanaan bidang
kebudayaan
5.01.03 PROGRAM PERENCANAAN
PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN
MANUSIA
5.01.03.2.02 Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen
Perencanaan Bidang Pembangunan Manusia
5.01.03.2.02.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen
Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD,
RPJMD dan RKPD) Bidang Pembangunan
Manusia
2.222
4.03-28 Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan 2.223
4.03-28.01 Pengumpulan, Updating dan Analisis Data Informasi
Capaian Target Kinerja
2.224
1 Jumlah dokumen laporan hasil monev, dana DAK dan
dana APBN lainnya
5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN,
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.02.2.02 Perencanaan Pendanaan Pembangunan
Daerah
5.01.02.2.02.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan
Penganggaran di daerah
2.225
4.03-28.02 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan2.226
1 Jumlah dokumen laporan hasil monev, kegiatan yang
dibiayai APBD
5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN,
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.02.2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan
Pembangunan Daerah
5.01.02.2.03.03 Evaluasi Capaian Program/Kegiatan
Perangkat Daerah
2.227
4.03-28.03 Penyusunan Profil Daerah2.228
1 Jumlah buku Profil Daerah 5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN,
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.02.2.01 Koordinasi Perencanaan Pembangunan
Daerah
5.01.02.2.01.09 Pengumpulan dan Analisis Data dan
Informasi Pembangunan untuk Perencanaan
Pembangunan Daerah
2.229
4.03-28.04 Pengembangan jaringan data spasial daerah2.230
1 Jumlah data perencanaan pembangunan secara
spasial
5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN,
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.02.2.01 Koordinasi Perencanaan Pembangunan
Daerah
5.01.02.2.01.09 Pengumpulan dan Analisis Data dan
Informasi Pembangunan untuk Perencanaan
Pembangunan Daerah
2.231
4.03-28.05 Penyusunan RPJMD2.232
1 Jumlah Dokumen RPJMD 5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN,
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.02.2.01 Koordinasi Perencanaan Pembangunan
Daerah
5.01.02.2.01.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen
Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD,
RPJMD dan RKPD) Kabupaten/Kota
2.233
4.03-28.06 Penyusunan RKPD2.234
1 Jumlah Dokumen RKPD dan Perubahan RKPD 5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN,
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.02.2.01 Koordinasi Perencanaan Pembangunan
Daerah
5.01.02.2.01.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen
Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD,
RPJMD dan RKPD) Kabupaten/Kota
2.235
4.03-28.07 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD dan RPJMD2.236
1 Jumlah Berita Acara hasil Musrenbang RKPD yang
disepakati
5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN,
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.02.2.01 Koordinasi Perencanaan Pembangunan
Daerah
5.01.02.2.01.03 Koordinasi Pelaksanaan Musrenbang
Kabupaten/Kota
2.237
4.03-29Program Perencanaan Bidang Infrastruktur SDA dan
Ekonomi2.238
4.03-29.01 Penyusunan dokumen perencanaan subbidang infrastruktur2.239
1 Jumlah dokumen perencanaan infrastruktur yang
disusun
5.01.05 PROGRAM PERENCANAAN
INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN
5.01.05.2.03 Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen
Perencanaan Bidang Keciptakaryaan dan
Kewilayahan
5.01.05.2.03.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen
Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD,
RPJMD dan RKPD) Bidang Keciptakaryaan
dan Kewilayahan
2.240
4.03-29.02 Koordinasi monitoring dan evaluasi sub bidang infrastruktur2.241
1 Jumlah hasil koordinasi subbidang infrastruktur, yang
ditindaklanjuti
5.01.05 PROGRAM PERENCANAAN
INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN
5.01.05.2.03 Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen
Perencanaan Bidang Keciptakaryaan dan
Kewilayahan
5.01.05.2.03.03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi
Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan
RKPD) Keciptakaryaan dan Kewilayahan
2.242
4.03-29.03 Penyusunan dokumen perencanaan subbidang Sumber
daya Alam
2.243
KODEURAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR
KEGIATAN RKPD 2021
KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019
PROGRAM KEGIATAN SUBKEGIATAN
KODE URAI KODE URAI KODE URAI
1 2 3 4 5 6 7 8
NO
BARIS
1 Jumlah dokumen perencanaansubbidang sumber daya
alam yang disusun
5.01.04 PROGRAM PERENCANAAN
PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA
ALAM
5.01.04.2.03 Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen
Perencanaan Bidang Sumber Daya Alam
5.01.04.2.03.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen
Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD,
RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya
Alam
2.244
4.03-29.04 Koordinasi Monitoring dan evaluasi sub Bidang Sumber
Daya Alam
2.245
1 Jumlah hasil koordinasi sub bidang sumber daya alam,
yang ditindaklanjuti
5.01.04 PROGRAM PERENCANAAN
PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA
ALAM
5.01.04.2.03 Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen
Perencanaan Bidang Sumber Daya Alam
5.01.04.2.03.03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi
Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan
RKPD) Bidang Sumber Daya Alam
2.246
4.03-29.05 Penyusunan dokumen perencanaan subbidang Ekonomi2.247
1 Jumlah dokumen perencanaan ekonomi yang disusun 5.01.04 PROGRAM PERENCANAAN
PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA
ALAM
5.01.04.2.01 Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen
Perencanaan Bidang Perekonomian
5.01.04.2.01.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen
Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD,
RPJMD dan RKPD) Bidang Perekonomian
2.248
4.03-29.06 Koordinasi monitoring dan evaluasi sub bidang Ekonomi2.249
1 Jumlah hasil koordinasi sub bidang ekonomi, yang
ditindaklanjuti
5.01.04 PROGRAM PERENCANAAN
PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA
ALAM
5.01.04.2.01 Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen
Perencanaan Bidang Perekonomian
5.01.04.2.01.03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi
Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan
RKPD) Bidang Perekonomian
2.250
2.251
4.04.0101 - BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET2.252
0.00 ADMINISTRASI UMUM2.253
0.00-12 Program Pelayanan Kesekretariatan2.254
0.00-12.01 Pelayanan administrasi perkantoran2.255
1 Jumlah rekening listrik, telepon dan internet kantor
yang dibayar tepat waktu
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik
2.256
10 Jumlah bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan yang disediakan
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
2.257
11 Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor2.258
12 Jumlah makan minum kantor yang disediakan X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman2.259
13 Jumlah pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas luar
daerah
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.18 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke
Luar Daerah
2.260
2 Jumlah aset/tanah yang PBBnya dibayar tepat waktu X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik
Daerah
2.261
3 Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional
2.262
4 Jumlah pengelola keuangan yang honorariumnya
dibayarkan tepat waktu
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan2.263
5 Jumlah petugas kebersihan yang honorariumnya
dibayarkan tepat waktu
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor2.264
6 Jumlah peralatan kerja kantor yang diperbaiki X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja2.265
7 Jumlah ATK yang disediakan X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor2.266
8 Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang
disediakan
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
2.267
9 Jumlah komponen instalasi listrik /penerangan
bangunan kantor yang disediakan
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2.268
KODEURAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR
KEGIATAN RKPD 2021
KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019
PROGRAM KEGIATAN SUBKEGIATAN
KODE URAI KODE URAI KODE URAI
1 2 3 4 5 6 7 8
NO
BARIS
0.00-12.02 Peningkatan sarana dan prasarana aparatur2.269
1 Jumlah bangunan gedung kantor yang dipelihara X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor2.270
2 Jumlah petugas keamanan yang honornya dibayar
tepat waktu
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik
Daerah
2.271
3 Jumlah peralatan gedung kantor yang disediakan X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.24 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor2.272
4 Jumlah perlengkapan gedung kantor yang disediakan X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.22 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor2.273
0.00-12.03 Pengelolaan administrasi keuangan2.274
1 Jumlah laporan keuangan (KEU,NERACA,CALK) X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan X.XX.01.2.02.04 Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan
2.275
4.04 KEUANGAN2.276
4.04-21 Program Perencanaan dan Evaluasi Pendapatan Daerah 2.277
4.04-21.01 Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah2.278
1 Jumlah data potensi pendapatan daerah yang disusun 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN
DAERAH
5.02.04.2.02 Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian
dan Evaluasi Pendapatan Daerah
5.02.04.2.02.08 Penyelenggaraan Sistem Informasi Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah
2.279
4.04-21.02 Monitoring dan evaluasi pendapatan daerah2.280
1 Jumlah monev pendapatan daerah 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN
DAERAH
5.02.04.2.02 Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian
dan Evaluasi Pendapatan Daerah
5.02.04.2.02.11 Monitoring dan Evaluasi Pemungutan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah
2.281
4.04-22 Program Pengelolaan Pendapatan Daerah 2.282
4.04-22.01 Updating data potensi obyek pajak daerah2.283
1 Jumlah kecamatan yang dilakukan update data obyek
pajak
5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN
DAERAH
5.02.04.2.02 Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian
dan Evaluasi Pendapatan Daerah
5.02.04.2.02.09 Pemeliharaan dan Pemutakhiran Basis Data
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2.284
4.04-22.02 Peningkatan penagihan pajak2.285
1 Persentase piutang pajak tertagih 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN
DAERAH
5.02.04.2.02 Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian
dan Evaluasi Pendapatan Daerah
5.02.04.2.02.10 Pemeriksanaan Pajak Daerah2.286
4.04-23 Program Penyusunan APBD dan P-APBD Kota Mojokerto2.287
4.04-23.01 Penyusunan SSH, HSPK dan ASB2.288
1 Jumlah dokumen standar satuan harga yang disusun 5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK
DAERAH
5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah 5.02.03.2.01.01 Koordinasi dan Penyusunan Standar Harga
Berdasarkan Jenis dan Tipe Barang
2.289
2 Jumlah dokumen Harga Satuan Pokok Kegiatan yang
disusun
5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK
DAERAH
5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah 5.02.03.2.01.01 Koordinasi dan Penyusunan Standar Harga
Berdasarkan Jenis dan Tipe Barang
2.290
3 Jumlah dokumen Analisa Standar Belanja yang
disusun
5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK
DAERAH
5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah 5.02.03.2.01.01 Koordinasi dan Penyusunan Standar Harga
Berdasarkan Jenis dan Tipe Barang
2.291
4.04-23.02 Penyusunan KUA dan PPAS2.292
1 Jumlah dokumen KUA dan PPAS yang disusun dan
tepat waktu
5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH
5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana
Anggaran Daerah
5.02.02.2.01.01 Penyusunan KUA dan PPAS2.293
4.04-23.03 Penyusunan APBD dan P-APBD2.294
1 Jumlah dokumen APBD dan P-APBD yang disusun dan
tepat waktu
5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH
5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana
Anggaran Daerah
5.02.02.2.01.05 Penyusunan peraturan daerah tentang APBD
dan Peraturan Kepala Daerah tentang
penjabaran APBD
2.295
4.04-24Program Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah 2.296
4.04-24.01 Rekonsiliasi data sistem informasi pengelolaan keuangan
daerah
2.297
KODEURAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR
KEGIATAN RKPD 2021
KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019
PROGRAM KEGIATAN SUBKEGIATAN
KODE URAI KODE URAI KODE URAI
1 2 3 4 5 6 7 8
NO
BARIS
1 Jumlah OPD yang melaksanakan rekonsiliasi data
sistem informasi pengelolaan keuangan daerah
5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH
5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan Daerah
5.02.02.2.03.01 Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi
Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah
2.298
4.04-24.02 Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban
pelaksanaan APBD
2.299
1 Jumlah dokumen laporan keterangan
pertanggungjawaban yang disusun
5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH
5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan Daerah
5.02.02.2.03.02 Koordinasi Penyusunan Laporan
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
2.300
4.04-24.03 Penyusunan juknis pengelolaan keuangan daerah dan
kebijakan akuntansi
2.301
1 Jumlah juknis pengelolaan keuangan daerah dan
kebijakan akuntansi yang disusun
5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH
5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan
Daerah
5.02.02.2.02.09 Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi
Keuangan yang Berkaitan Dengan
Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta
Penatausahaan dan Pertanggungjawaban
(SPJ)
2.302
4.04-24.04 Monev laporan keuangan daerah2.303
1 Jumlah OPD yang dilakukan monev pengelolaan kas
dan laporan keuangan daerah
5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH
5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan
Daerah
5.02.02.2.02.05 Koordinasi Pelaksanaan dan Penelitian
Kelengkapan Dokumen SPP dan SPM,
Pemberian Pembebanan Rincian
Penggunaan Atas Pengesahan SPJ Gaji dan
Non Gaji, Serta Penerbitan SKPP
2.304
4.04-24.05 Pelayanan perbendaharaan2.305
1 Jumlah SP2D yang diproses sesuai SOP 5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH
5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan
Daerah
5.02.02.2.02.04 Pemprosesan, Penerbitan dan
Pendistribusian Lembar SP2D
2.306
4.04-24.06 Bimbingan teknis paket regulasi pengelolaan keuangan
daerah
2.307
1 Jumlah peserta bimbingan teknis paket regulasi
pengelolaan keuangan daerah
5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH
5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan
Daerah
5.02.02.2.02.01 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah2.308
4.04-25 Program Pengelolaan Aset Daerah2.309
4.04-25.01 Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah2.310
1 Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah yang
disusun
5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK
DAERAH
5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah 5.02.03.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Rencana
Kebutuhan Barang Milik Daerah
2.311
4.04-25.02 Pengamanan Aset/Barang Milik Daerah2.312
1 Jumlah aset tanah yang tersertifikat 5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK
DAERAH
5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah 5.02.03.2.01.07 Koordinasi Pelaksanaan Pengamanan Fisik,
Administrasi dan Hukum Barang Milik Daerah
2.313
4.04-25.03 Peningkatan Manajemen Aset/Barang Milik Daerah2.314
1 Jumlah data aset daerah yang diupdate 5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK
DAERAH
5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah 5.02.03.2.01.13 Koordinasi dan Pembinaan Pengelolaan
Barang Milik Daerah
2.315
4.04-25.04 Revaluasi/Appraisal Aset/BMD2.316
1 Jumlah aset yang direvaluasi 5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK
DAERAH
5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah 5.02.03.2.01.08 Koordinasi Hasil Penilaian Barang Milik
Daerah
2.317
2.318
4.05.0101 - BADAN KEPEGAWAIAN2.319
0.00 ADMINISTRASI UMUM2.320
0.00-12 Program Pelayanan Kesekretariatan2.321
0.00-12.01 Pelayanan administrasi perkantoran2.322
1 Persentase Terpenuhinya Administrasi Perkantoran X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan2.323
KODEURAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR
KEGIATAN RKPD 2021
KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019
PROGRAM KEGIATAN SUBKEGIATAN
KODE URAI KODE URAI KODE URAI
1 2 3 4 5 6 7 8
NO
BARIS
10 Jumlah Dekorasi pergelaran yang terpenuhi X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
2.324
11 Jumlah Komponen instalasi Listrik / penerangan
bangunan kantor yang disediakan
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2.325
12 Jumlah Bahan Bacaan dan peraturan perundang -
undangan yang disediakan
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
2.326
13 Jumlah Bahan Logistik kantor yang disediakan X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor2.327
14 Jumlah Makan minum kantor yang disediakan X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman2.328
15 Jumlah Pemenuhan kebutuhan Perjalanan Dinas Luar
Daerah
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.18 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke
Luar Daerah
2.329
2 Jumlah Rekening Listrik Teleponair dan internet kantor
yang terbayar
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik
2.330
3 Jumlah Kendaraan dinas /operasional yang dipelihara X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
2.331
4 Jumlah Pengelolaan Keuangan yang honorariumnya
dibayarkan tepat waktu
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan2.332
5 Jumlah Petugas Kebersihan, keamanan, dan supir
yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor2.333
6 Jumlah Peralatan Kerja Kantor yang diperbaiki X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja2.334
7 Jumlah Materai / benda pos yang disediakan X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor2.335
8 Jumlah ATK yang disediakan X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor2.336
9 Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang
disediakan
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
2.337
0.00-12.02 Peningkatan sarana dan prasarana aparatur2.338
1 Jumlah perlengkapan gedung kantor yang disediakan X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.22 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor2.339
2 Jumlah Perlengkapan Gedung kantor yang disediakan X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.22 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor2.340
3 Jumlah peralatan gedung kantor yang disediakan X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.24 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor2.341
4 Jumlah Bangunan Gedung Kantor yang dipelihara X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor2.342
5 Jumlah penyediaan pakaian khusus hari - hari tertentu X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
X.XX.01.2.04.05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari
Tertentu
2.343
0.00-12.03 Pengelolaan administrasi keuangan2.344
1 Jumlah laporan keuangan X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan X.XX.01.2.02.04 Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan
2.345
0.00-12.04 Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan2.346
1 Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
X.XX.01.2.01.01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat
Daerah
2.347
2 Jumlah Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan
Pelaporan Program
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
X.XX.01.2.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat
Daerah
2.348
3 Jumlah Profil BKD X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
X.XX.01.2.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat
Daerah
2.349
4.05 KEPEGAWAIAN2.350
4.05-15 Program Penyelenggaraan Penataan Aparatur2.351
KODEURAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR
KEGIATAN RKPD 2021
KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019
PROGRAM KEGIATAN SUBKEGIATAN
KODE URAI KODE URAI KODE URAI
1 2 3 4 5 6 7 8
NO
BARIS
4.05-15.01 Penyajian dan Pengolahan Data Kepegawaian2.352
1 Jumlah Data PNS yang divalidasi 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH 5.03.02.2.01 Pengelolaan Data dan Informasi ASN 5.03.02.2.01.03 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian2.353
4.05-15.02 Penyusunan Formasi Kebutuhan Aparatur2.354
1 Jumlah Kebutuhan Formasi jabatan yang diusulkan 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH 5.03.02.2.02 Administrasi Kepegawaian 5.03.02.2.02.01 Penyusunan Analisis Kebutuhan, Formasi,
dan Pelaksanaan Pengadaan ASN
2.355
4.05-15.03 Seleksi JPT Pratama Secara Terbuka2.356
1 Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Seleksi 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH 5.03.02.2.02 Administrasi Kepegawaian 5.03.02.2.02.08 Pengelolaan Penempatan dalam Jabatan
ASN
2.357
4.05-15.04 Pelaksanaan Mutasi, Rotasi dan Promosi Aparatur
berdasarkan Hasil Pemetaan Kompetensi
2.358
1 Jumlah Aparatur yang dikenakan Rotasi Mutasi dan
Jumlah Pengajuan Kenaikan Pangkat yang diproses
5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH 5.03.02.2.02 Administrasi Kepegawaian 5.03.02.2.02.03 Penyelesaian Penempatan, Pengangkatan,
Mutasi, dan Kepangkatan
2.359
4.05-15.05 Layanan Administrasi Kepegawaian2.360
1 Jumlah permohonan Kartu Pegawai, Permohonan
Pensiun yang diproses dan kegiatan pemantapan
5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH 5.03.02.2.02 Administrasi Kepegawaian 5.03.02.2.02.06 Fasilitasi Pengadaan dan Pemberhentian.2.361
4.05-15.06 Seleksi CPNS2.362
1 Jumlah Peserta Seleksi CPNS dan P3K 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH 5.03.02.2.02 Administrasi Kepegawaian 5.03.02.2.02.06 Fasilitasi Pengadaan dan Pemberhentian.2.363
4.05-16Program Pengembangan, Kompetensi dan Penilaian Kinerja
Aparatur2.364
4.05-16.01 Penilaian Kinerja dan Penghargaan PNS2.365
1 Jumlah Laporan Kinerja Yang disusun dan Pemberian
Penghargaan PNS
5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH 5.03.02.2.03 Peningkatan Kapastitas ASN 5.03.02.2.03.02 Pengembangan Penilaian Kinerja ASN2.366
4.05-16.02 Monitoring dan Evaluasi Disiplin PNS2.367
1 Jumlah Laporan monev data kehadiran, data tambahan
penghasilan yang disusun, dan pemrosesan kasus
disiplin PNS
5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH 5.03.02.2.05 Pembinaan ASN 5.03.02.2.05.03 Penegakkan Disiplin, Pemberian
Penghargaan dan Perlindungan
2.368
4.05-16.03 Pendidikan dan Pelatihan Struktural2.369
1 Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat dan Pelatihan
Struktural
5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA
5.04.02.2.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan
Kompetensi Manajerial dan Fungsional
5.04.02.2.02.07 Penyelenggaraan Pengembangan
Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan
Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional,
Kepemimpinan, dan Prajabatan
2.370
4.05-16.04 Pendidikan dan pelatihan Teknis dan Fungsional2.371
1 Jumlah Aparatur yang mengikuti diklat dan Pelatihan
Teknis dan Fungsional
5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA
5.04.02.2.01 Pengembangan Kompetensi Teknis 5.04.02.2.01.03 Penyelenggaraan Pengembangan
Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan
Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara
Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat
Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan
Umum
2.372
4.05-16.05 Pemberian Tugas Belajar, Ijin Belajar dan Penyesuaian
Ijazah
2.373
1 Jumlah Aparatur yang menerima tugas belajar, ijin
belajar dan penyesuaian ijazah
5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH 5.03.02.2.03 Peningkatan Kapastitas ASN 5.03.02.2.03.01 Peningkatan Kapasitas ASN2.374
4.05-16.06 Pelaksanaan Uji Kompetensi dan Pemetaan Kompetensi2.375
1 Jumlah Aparatur yang mengikuti ujian pemetaan
Kompetensi, Pengembangan aplikasi E Karir
5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH 5.03.02.2.04 Pengembangan Karir ASN 5.03.02.2.04.01 Pengembangan Karir dan Promosi ASN2.376
2.377
KODEURAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR
KEGIATAN RKPD 2021
KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019
PROGRAM KEGIATAN SUBKEGIATAN
KODE URAI KODE URAI KODE URAI
1 2 3 4 5 6 7 8
NO
BARIS
4.07.0101 - BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN2.378
0.00 ADMINISTRASI UMUM2.379
0.00-12 Program Pelayanan Kesekretariatan2.380
0.00-12.01 Pelayanan administrasi perkantoran2.381
1 jumlah bulan tim pengadaan barang dan jasa yang
honorariumnya dibayarkan tepat waktu
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan2.382
10 jumlah rekening air yang dibayarkan tepat waktu X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik
2.383
11 jumlah rekening listrik yang dibayarkan tepat waktu X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik
2.384
12 jumlah surat kabar/iklan yang disediakan X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
2.385
13 jumlah kendaraan dinas/operasional yang dirawat
secara berkala
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional
2.386
14 jumlah penggantian suku cadang kendaraan
dinas/perasional
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional
2.387
15 jumlah bahan bakar kendaraan dinas/operasional X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional
2.388
16 jumlah kendaraan bermotor yang dibayarkan X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional
2.389
17 jumlah barang cetakan yang disediakan X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
2.390
18 jumlah penggandaan yang disediakan X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
2.391
19 jumlah paket pakaian pekerjaan khusus yang
disediakan
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
X.XX.01.2.04.05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari
Tertentu
2.392
2 jumlah pengelola keuangan yang honorariumnya
dibayarkan tepat waktu
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan2.393
20 jumlah perjalanan dinas ke luar daerah X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.18 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke
Luar Daerah
2.394
21 jumlah peralatan dan mesin kantor yang terawat X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja2.395
3 jumlah bulan petugas kebersihan yang honorariumnya
dibayarkan tepat waktu
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor2.396
4 jenis ATK yang disediakan X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor2.397
5 jumlah komponen instalasi listrik / penerangan
bangunan kantor yang disediakan
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2.398
6 jumlah perangko, materaidan benda pos lainya yang
disediakan
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor2.399
7 jumlah bahan logistik kantor yang disediakan X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor2.400
8 jumlah spanduk, umbul-umbul.bendera yang
disediakan
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
2.401
9 jumlah rekening telpon yang di bayar tepat waktu X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik
2.402
0.00-12.02 Peningkatan sarana dan prasarana aparatur2.403
1 jumlah fasilitas penunjang kinerja OPD yang disediakan X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.25 Pengadaan Mebeleur2.404
2 terpeliharanya gedung dan bangunan kantor X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor2.405
KODEURAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR
KEGIATAN RKPD 2021
KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019
PROGRAM KEGIATAN SUBKEGIATAN
KODE URAI KODE URAI KODE URAI
1 2 3 4 5 6 7 8
NO
BARIS
3 jumlah peralatan dan mesin penujang kinerja OPD
yang disediakan
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum X.XX.01.2.03.24 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor2.406
4.07 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN2.407
4.07-28 Program Penelitian dan Pengembangan Pembangunan2.408
4.07-28.01 Penelitian dan pengembangan bidang ekonomi, keuangan
dan pembangunan
2.409
1 jumlah penelitian/kajian 5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH
5.05.02.2.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang
Ekonomi dan Pembangunan
5.05.02.2.03.02 Penelitian dan Pengembangan Perindustrian
dan Perdagangan
2.410
4.07-28.02 Penelitian dan pengembangan bidang pendidikan, sosial
dan budaya
2.411
1 jumlah penelitian/kajian 5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH
5.05.02.2.02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial
dan Kependudukan
5.05.02.2.02.03 Penelitian dan Pengembangan Pendidikan
dan Kebudayaan
2.412
4.07-28.03 Penelitian dan pengembangan bidang kesehatan dan
lingkungan
2.413
1 Jumlah peneitian/kajian 5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH
5.05.02.2.02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial
dan Kependudukan
5.05.02.2.02.06 Penelitian dan Pengembangan Kesehatan2.414
4.07-28.04 Penelitian dan pengembangan bidang pemerintahan, politik
dan kemasyarakatan
2.415
1 jumlah penelitian/kajian 5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH
5.05.02.2.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang
Penyelenggaraan Pemerintahan dan
Pengkajian Peraturan
5.05.02.2.01.02 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi
Penelitian dan Pengembangan Bidang
Pemerintahan Umum
2.416
4.07-28.06 Kajian, evaluasi, updating dan analisa data penelitian2.417
1 jumlah dokumen updating data penelitian/kajian 5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH
5.05.02.2.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang
Penyelenggaraan Pemerintahan dan
Pengkajian Peraturan
5.05.02.2.01.12 Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan2.418
4.07-28.07 Deseminasi hasil penelitian2.419
1 jumlah judul penelitian / kajian yang di diseminasikan 5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH
5.05.02.2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi 5.05.02.2.04.04 Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil
Kelitbangan
2.420
2.421
KOTA MOJOKERTO
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Mojokerto
Tahun 2021Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KodeUrusan/ Bidang UrusanPemerintahan Daerah
Dan Program/ KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.)Prakiraan Maju
(Rp.)
Keterangan
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan PrioritasPembanguna
n NasionalTolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1 01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 137,970,314,288 137,970,314,288
1 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 70,046,186,963 70,046,186,963
1 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 399,894,400 399,894,400
1 01 01 2.01 01Penyusunan DokumenPerencanaan PerangkatDaerah
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah dokumenperencanaan keuangan yangtersusun
0 Dokumen 29,356,000 29,356,000
1 01 01 2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 0
1 01 01 2.01 01 Penyusunan Renstra danRenja Perangkat Daerah
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- %Jumlah dokumenperencanaan keuangan yangtersusun
4 Dokumen 0 0
1 01 01 2.01 03 Penyusunan DokumenEvaluasi Perangkat Daerah
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- % Jumlah buku yang dicetak 1 buku 0 0
1 01 01 2.01 04Koordinasi dan SinkronisasiPerencanaan PerangkatDaerah
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- %
Jumlah lembaga yangterkoneksi jaringan dinas Jumlah lembaga yangterlatih aplikasi dapodik Jumlah lembaga yangtervalidasi datanya
6 lembaga 90 lembaga 83 lembaga
0 0
1 01 01 2.01 05 Evaluasi Kinerja PerangkatDaerah
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- %Jumlah peserta koordinasidan sinkronisasi evaluasimanajemen pendidikan
65 orang 0 0
1 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 399,894,400 399,894,400
1 01 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja PerangkatDaerah
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah lembaga yangterkoneksi jaringan dinas Jumlah lembaga yangterlatih aplikasi dapodik Jumlah lembaga yangtervalidasi datanya
0 lembaga 0 lembaga 0 lembaga
370,538,400 370,538,400
1 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 67,564,068,547 67,564,068,547
1 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji danTunjangan ASN
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
jumlah gaji dan tunjanganASN yang dibayarkan
12 bulan 66,312,057,847 66,312,057,847
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Mojokerto
Tahun 2021Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KodeUrusan/ Bidang UrusanPemerintahan Daerah
Dan Program/ KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.)Prakiraan Maju
(Rp.)
Keterangan
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan PrioritasPembanguna
n NasionalTolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 01 01 2.02 02 Penyediaan AdministrasiPelaksanaan Tugas ASN
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah pengelola keuangandan pengelola aset yanghonorariumnya dibayarkantepat waktu Jumlah perjalanan dinaskeluar daerah
0 0
849,576,000 849,576,000
1 01 01 2.02 Administrasi Keuangan 0 0
1 01 01 2.02 04 Penyusunan Akuntansi danPelaporan Keuangan
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- %
Jumlah dokumen keuanganyang tersusun Jumlah dokumen laporankeuangan yang tersusun
6 Dokumen 2 Dokumen
0 0
1 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 67,564,068,547 67,564,068,547
1 01 01 2.02 05Koordinasi dan PenyusunanLaporan Keuangan AkhirTahun SKPD
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah dokumen keuanganyang tersusun Jumlah dokumen laporankeuangan yang tersusun
0 Dokumen 0 Dokumen
402,434,700 402,434,700
1 01 01 2.03 Administrasi Umum 0 0
1 01 01 2.03 02Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- %Jumlah rekening telepon,listrik dan internet yangdibayarkan tepat waktu
12 bulan 0 0
1 01 01 2.03 05 Penyediaan Jasa JaminanBarang Milik Daerah
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- %
Jumlah petugas keamananruah jabatan/dinas/gedungkantor yang honorariumnyadibayar tepat waktu
5 orang 0 0
1 01 01 2.03 07 Penyediaan JasaAdministrasi Keuangan
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- %
Jumlah pengelola keuangandan pengelola aset yanghonorariumnya dibayarkantepat waktu
27 orang 0 0
1 01 01 2.03 08 Penyediaan Jasa KebersihanKantor
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- %Jumlah jasa kebersihan yanghonorariumnya dibayar tepatwaktu
5 orang 0 0
1 01 01 2.03 09 Penyediaan Jasa PerbaikanPeralatan Kerja
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- % Jumlah peralatan kerjakantor yang diperbaiki
50 unit 0 0
1 01 01 2.03 10 Penyediaan Alat TulisKantor
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- % Jumlah alat tulis kantor yangdisediakan
20 macam 0 0
1 01 01 2.03 11 Penyediaan Barang Cetakandan Penggandaan
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- %Jumlah barang cetakan danpenggandaan yangdisediakan
8 Jenis 0 0
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Mojokerto
Tahun 2021Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KodeUrusan/ Bidang UrusanPemerintahan Daerah
Dan Program/ KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.)Prakiraan Maju
(Rp.)
Keterangan
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan PrioritasPembanguna
n NasionalTolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 01 01 2.03 12Penyediaan KomponenInstalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- %Jumlah komponen instalasilistrik/penerangan bangunankantor yang disediakan
15 Jenis 0 0
1 01 01 2.03 13Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- %
Jumlah kebutuhan akanperalatan dan perlengkapankantor yang disediakan Prosentase kecukupanadministrasi perkantoran
30 unit 100 % 0 0
1 01 01 2.03 15Penyediaan Bahan Bacaandan Peraturan Perundang-Undangan
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- %Jumlah bahan bacaan danperaturan perundang-undangan yang disediakan
13 macam 0 0
1 01 01 2.03 16 Penyediaan Bahan LogistikKantor
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- % Jenis peralatan logistikkantor yang tersedia
20 Jenis 0 0
1 01 01 2.03 17 Penyediaan Makanan danMinuman
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- %Jumlah makanan danminuman kantor yangdisediakan
1 Tahun 0 0
1 01 01 2.03 18 Rapat-Rapat Kordinasi danKonsultasi ke Luar Daerah
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- % Jumlah perjalanan dinaskeluar daerah
40 kali 0 0
1 01 01 2.03 28 Pemeliharaan Rutin/BerkalaGedung Kantor
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- % Jumlah gedung/kantor yangdipelihara
1 unit 0 0
1 01 01 2.03 30Pemeliharaan Rutin/BerkalaKendaraanDinas/Operasional
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- %Jumlah kendaraandinas/operasional yangdirawat secara berkala
2 unit 0 0
1 01 01 2.03 35Pemeliharaan Rutin/BerkalaMebeleur
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- %
Prosentase jumlah meubeleryang terpelihara Prosentase peningkatanprasarana aparatur yanglayak fungsi
100 % 100 % 0 0
1 01 01 2.03 38 Rehabilitasi Sedang/BeratRumah Gedung Kantor
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- % Jumlah gedung kantor yangdirehabilitasi
1 unit 0 0
1 01 01 2.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0 0
1 01 01 2.04 05 Pengadaan Pakaian KhususHari-hari Tertentu
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- %Prosentase kebutuhanpakaian khusus hari-haritertentu yang dipenuhi
100 % 0 0
1 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 124,000,000 124,000,000
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Mojokerto
Tahun 2021Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KodeUrusan/ Bidang UrusanPemerintahan Daerah
Dan Program/ KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.)Prakiraan Maju
(Rp.)
Keterangan
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan PrioritasPembanguna
n NasionalTolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 01 01 2.05 02Pengadaan Pakaian DinasBeserta AtributKelengkapannya
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Prosentase kebutuhanpakaian khusus hari-haritertentu yang dipenuhi
0 124,000,000 124,000,000
1 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 850,192,300 850,192,300
1 01 01 2.06 01Penyediaan KomponenInstalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah komponen instalasilistrik/penerangan bangunankantor yang disediakan
0 41,289,000 41,289,000
1 01 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah alat tulis kantor yangdisediakan Jumlah kebutuhan akanperalatan dan perlengkapankantor yang disediakan
0 0 unit
247,993,800 247,993,800
1 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan LogistikKantor
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jenis peralatan logistikkantor yang tersedia
0 66,158,800 66,158,800
1 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakandan Penggandaan
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah barang cetakan danpenggandaan yangdisediakan
0 69,897,200 69,897,200
1 01 01 2.06 06Penyediaan Bahan Bacaandan Peraturan Perundang-undangan
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah bahan bacaan danperaturan perundang-undangan yang disediakan
0 unit 246,408,500 246,408,500
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Mojokerto
Tahun 2021Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KodeUrusan/ Bidang UrusanPemerintahan Daerah
Dan Program/ KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.)Prakiraan Maju
(Rp.)
Keterangan
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan PrioritasPembanguna
n NasionalTolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 01 01 2.06 09Penyelenggaraan RapatKoordinasi dan KonsultasiSKPD
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah makanan danminuman kantor yangdisediakan
0 178,445,000 178,445,000
1 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 491,647,594 491,647,594
1 01 01 2.08 02Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah rekening telepon,listrik dan internet yangdibayarkan tepat waktu
0 235,819,594 235,819,594
1 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah jasa kebersihan yanghonorariumnya dibayar tepatwaktu
0 255,828,000 255,828,000
1 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 616,384,122 616,384,122
1 01 01 2.09 01
Penyediaan JasaPemeliharaan, BiayaPemeliharaan dan PajakKendaraan PeroranganDinas atau KendaraanDinas Jabatan
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah kendaraandinas/operasional yangdirawat secara berkala
0 99,000,000 99,000,000
1 01 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Prosentase jumlah meubeleryang terpelihara
0 % 16,984,122 16,984,122
1 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan danMesin Lainnya
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah peralatan kerjakantor yang diperbaiki
0 95,000,000 95,000,000
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Mojokerto
Tahun 2021Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KodeUrusan/ Bidang UrusanPemerintahan Daerah
Dan Program/ KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.)Prakiraan Maju
(Rp.)
Keterangan
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan PrioritasPembanguna
n NasionalTolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 01 01 2.09 09Pemeliharaan/RehabilitasiGedung Kantor danBangunan Lainnya
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah gedung/kantor yangdipelihara Jumlah gedung kantor yangdirehabilitasi
0 0
405,400,000 405,400,000
1 01 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 0 0
1 01 02 2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 0 0
1 01 02 2.01 08 Rehabilitasi Sedang/BeratRuang Kelas
Jumlah ruang kelas yangdirehab
11 Kelas 0 0
1 01 02 2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 19,726,146,831 19,726,146,831
1 01 02 2.01 08 Rehabilitasi Sedang/BeratRuang Kelas
Pembangunankualitas sumberdaya manusiamelaluipeningkatan danpemerataankualitas layananpendidikan,kesehatan, dayasaing tenaga kerjadan perluasankesempatan kerja
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
APK SD/MI/Paket A 121 % Jumlah ruang kelas yangdirehab
0 orang 1,672,853,820 1,672,853,820
1 01 02 2.01 09Rehabilitasi Sedang/BeratRuang Guru/KepalaSekolah/TU
Pembangunankualitas sumberdaya manusiamelaluipeningkatan danpemerataankualitas layananpendidikan,kesehatan, dayasaing tenaga kerjadan perluasankesempatan kerja
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
APK SD/MI/Paket A 121 % rehabilitasi ruangguru/kepala sekolah/TU
0 144,761,490 144,761,490
1 01 02 2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 0 0
1 01 02 2.01 09Rehabilitasi Sedang/BeratRuang Guru/KepalaSekolah/TU
rehabilitasi ruangguru/kepala sekolah/TU 2 Ruang 0 0
1 01 02 2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 19,726,146,831 19,726,146,831
1 01 02 2.01 11 Rehabilitasi Sedang/BeratPerpustakaan Sekolah
Pembangunankualitas sumberdaya manusiamelaluipeningkatan danpemerataankualitas layananpendidikan,kesehatan, dayasaing tenaga kerjadan perluasankesempatan kerja
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
APK SD/MI/Paket A 121 % Jumlah ruang perpustakaanyang direhap
0 397,848,580 397,848,580
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Mojokerto
Tahun 2021Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KodeUrusan/ Bidang UrusanPemerintahan Daerah
Dan Program/ KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.)Prakiraan Maju
(Rp.)
Keterangan
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan PrioritasPembanguna
n NasionalTolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 01 02 2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 0 0
1 01 02 2.01 11 Rehabilitasi Sedang/BeratPerpustakaan Sekolah
Jumlah ruang perpustakaanyang direhap
2 Ruang 0 0
1 01 02 2.01 12Rehabilitasi Sedang/BeratSarana, Prasarana danUtilitas Sekolah
Jumlah bangunan sekolahyang direhab Jumlah KM/WC sekolah yangdirehap Jumlah sekolah yangdilakukan monitoringsarprasnya
5 lembaga 5 Ruang 16 lembaga
0 0
1 01 02 2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 19,726,146,831 19,726,146,831
1 01 02 2.01 14 Pengadaan Mebel Sekolah
Pembangunankualitas sumberdaya manusiamelaluipeningkatan danpemerataankualitas layananpendidikan,kesehatan, dayasaing tenaga kerjadan perluasankesempatan kerja
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
APK SD/MI/Paket A 121 % Jumlah paket meubeler yangdiadakan
0 998,660,420 998,660,420
1 01 02 2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 0 0
1 01 02 2.01 14 Pengadaan MebeluerSekolah
Jumlah paket meubeler yangdiadakan
10 paket 0 0
1 01 02 2.01 17Pengadaan PerlengkapanSiswa
Jumlah sekolah yangmenerima pakaian seragamuntuk siswa baru kelas I danVII Jumlah sekolah yangmenerima tas sekolah untuksiswa baru kelas I dan VII Jumlah siswa yang menerimabuku-buku dan alat tulis
104 lembaga 94 lembaga 4421 siswa
0 0
1 01 02 2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 19,726,146,831 19,726,146,831
1 01 02 2.01 17 Pengadaan PerlengkapanSiswa
Pembangunankualitas sumberdaya manusiamelaluipeningkatan danpemerataankualitas layananpendidikan,kesehatan, dayasaing tenaga kerjadan perluasankesempatan kerja
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
APK SD/MI/Paket A 121 % Jumlah sekolah yangmenerima tas sekolah untuksiswa baru kelas I dan VII
0 2,520,555,400 2,520,555,400
1 01 02 2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 0 0
1 01 02 2.01 18Pemeliharaan RutinBangunan Gedung danRuangan
Jumlah bangunan sekolahyang dipelihara Prosentase gedung sekolahSD/MI dalam kondisi baik
7 lembaga 54 %
0 0
1 01 02 2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 19,726,146,831 19,726,146,831
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Mojokerto
Tahun 2021Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KodeUrusan/ Bidang UrusanPemerintahan Daerah
Dan Program/ KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.)Prakiraan Maju
(Rp.)
Keterangan
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan PrioritasPembanguna
n NasionalTolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 01 02 2.01 18Pemeliharaan RutinBangunan Gedung danRuangan
Pembangunankualitas sumberdaya manusiamelaluipeningkatan danpemerataankualitas layananpendidikan,kesehatan, dayasaing tenaga kerjadan perluasankesempatan kerja
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
APK SD/MI/Paket A 121 %
Jumlah bangunan sekolahyang dipelihara Prosentase gedung sekolahSD/MI dalam kondisi baik
0 lembaga 0 %
352,180,951 352,180,951
1 01 02 2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 0 0
1 01 02 2.01 21 Penyediaan Biaya PersonilPeserta Didik Sekolah Dasar
Jumlah siswa penerimabantuan
100 siswa 0 0
1 01 02 2.01 22Pengadaaan Alat Praktikdan Peraga Siswa
Jumlah lembaga yangmenerima alat praktik danperaga siswa
3 lembaga 0 0
1 01 02 2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 19,726,146,831 19,726,146,831
1 01 02 2.01 22 Pengadaan Alat Praktik danPeraga Siswa
Pembangunankualitas sumberdaya manusiamelaluipeningkatan danpemerataankualitas layananpendidikan,kesehatan, dayasaing tenaga kerjadan perluasankesempatan kerja
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
APK SD/MI/Paket A 121 % Jumlah lembaga yangmenerima alat praktik danperaga siswa
0 199,780,600 199,780,600
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Mojokerto
Tahun 2021Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KodeUrusan/ Bidang UrusanPemerintahan Daerah
Dan Program/ KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.)Prakiraan Maju
(Rp.)
Keterangan
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan PrioritasPembanguna
n NasionalTolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 01 02 2.01 23Penyelengaraan ProsesBelajar dan Ujian bagiPeserta Didik
Pembangunankualitas sumberdaya manusiamelaluipeningkatan danpemerataankualitas layananpendidikan,kesehatan, dayasaing tenaga kerjadan perluasankesempatan kerja
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
APK SD/MI/Paket A 121 %
Jumlah kepala sekolah SD/MIpeserta sosialisasi USBK Jumlah lembaga SD/MIpeserta kegiatan penilaianhasil belajar SD Jumlah lembaga SD/MIpeserta pelatihan proktor SD(USBK) Jumlah lembaga SD/SMPpeserta sosialisasi penulisanijazah Jumlah operator lembagaSD/MI yang melakukanpendataan peserta ujian/DNS Jumlah paket pekerjaanpersiapan US Jumlah penyusun soal inklusiSD Jumlah penyusun soal USBKSD Jumlah peserta bintekpembuatan mediapembelajaran SD Jumlah Peserta Bintekpenyusunan soal US SD Jumlah peserta pelatihan K13bagi guru olah raga SD Jumlah peserta penyusunankisi-kisi semester gajil SD Jumlah peserta penyusunankisi-kisi semester genap SD Jumlah peserta penyusunankisi-kisi ujian praktik SD Jumlah peserta penyusunansoal semester ganjil SD Jumlah peserta penyusunansoal semester genap SD Jumlah peserta penyusunansoal try out SD Jumlah peserta workshoppendidikan karakter SD/MI
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
259,228,000 259,228,000
1 01 02 2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 0 0
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Mojokerto
Tahun 2021Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KodeUrusan/ Bidang UrusanPemerintahan Daerah
Dan Program/ KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.)Prakiraan Maju
(Rp.)
Keterangan
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan PrioritasPembanguna
n NasionalTolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 01 02 2.01 23Penyelengaraan ProsesBelajar dan Ujian bagiPeserta Didik
Jumlah kepala sekolah SD/MIpeserta sosialisasi USBK Jumlah laptop yangdiberikan kepada peraihdanem tertinggi SD Jumlah lembaga SD/MIpeserta kegiatan penilaianhasil belajar SD Jumlah lembaga SD/MIpeserta pelatihan proktor SD(USBK) Jumlah lembaga SD/MIpeserta sosialisasi ujianpraktik SD Jumlah lembaga SD/SMPpeserta sosialisasi penulisanijazah Jumlah lembaga yangmenerapkan kurkulum 2013 Jumlah lembaga yangmeningkat prestasi belajarsiswa Jumlah operator lembagaSD/MI yang melakukanpendataan peserta ujian/DNS Jumlah penyusun soal inklusiSD Jumlah penyusun soal USBKSD Jumlah peserta bintekpembuatan mediapembelajaran SD Jumlah Peserta Bintekpenyusunan soal US SD Jumlah peserta entry soal USke aplikasi SD Jumlah peserta input soal tryout ke aplikasi (SD) Jumlah peserta pelatihan K13bagi guru olah raga SD Jumlah peserta penyusunankisi-kisi semester gajil SD Jumlah peserta penyusunankisi-kisi semester genap SD Jumlah peserta penyusunankisi-kisi ujian praktik SD Jumlah peserta penyusunansoal semester ganjil SD Jumlah peserta penyusunansoal semester genap SD Jumlah peserta penyusunansoal try out SD Jumlah peserta penyusunansoal US SD Jumlah peserta workshoppendidikan karakter SD/MI
71 orang 1 unit 71 lembaga 71 lembaga 71 lembaga 86 lembaga 93 lembaga 92 lembaga 71 lembaga 20 orang 20 orang 82 orang 62 orang 30 orang 50 orang 80 orang 100 orang 92 orang 137 orang 100 orang 92 orang 110 orang 144 orang 122 orang
0 0
1 01 02 2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 19,726,146,831 19,726,146,831
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Mojokerto
Tahun 2021Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KodeUrusan/ Bidang UrusanPemerintahan Daerah
Dan Program/ KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.)Prakiraan Maju
(Rp.)
Keterangan
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan PrioritasPembanguna
n NasionalTolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 01 02 2.01 24Penyiapan dan TindakLanjut Evaluasi SatuanPendidikan Dasar
Pembangunankualitas sumberdaya manusiamelaluipeningkatan danpemerataankualitas layananpendidikan,kesehatan, dayasaing tenaga kerjadan perluasankesempatan kerja
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
APK SD/MI/Paket A 121 %
Jumlah lembaga SD/MIpeserta workshoppeningkatan mutupendidikan Jumlah peserta penguatanimplementasi kurikulum2013 SD/MI yang belummelaksanakan bintek K-13
0 0
123,097,550 123,097,550
1 01 02 2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 0 0
1 01 02 2.01 24Penyiapan dan TindakLanjut Evaluasi SatuanPendidikan Dasar
Jumlah lembaga SD/MIpeserta workshoppeningkatan mutupendidikan Jumlah lembaga yang sudahterakreditasi Jumlah lembaga yangterpenuhi biaya operasionalsekolah Jumlah lembaga yangterpenuhi biaya operasionalsekolah Jumlah peserta penguatanimplementasi kurikulum2013 SD/MI yang belummelaksanakan bintek K-13 Jumlah peserta sosialisasi eRKAS Kemendikbud
75 orang 20 lembaga 74 lembaga 85 lembaga 152 orang 100 orang
0 0
1 01 02 2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 19,726,146,831 19,726,146,831
1 01 02 2.01 25 Pembinaan Minat, Bakatdan Kreativitas Siswa
Pembangunankualitas sumberdaya manusiamelaluipeningkatan danpemerataankualitas layananpendidikan,kesehatan, dayasaing tenaga kerjadan perluasankesempatan kerja
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
APK SD/MI/Paket A 121 %
Jumlah peserta olimpiadeolah raga siswa nasional dari6 cabang olah raga Jumlah peserta olimpiadesiswa nasional
0 0
310,926,400 310,926,400
1 01 02 2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 0 0
1 01 02 2.01 25 Pembinaan Minat, Bakatdan Kreativitas Siswa
Jumlah peserta festivallomba seni nasional Jumlah peserta olimpiadeolah raga siswa nasional dari6 cabang olah raga Jumlah peserta olimpiadesiswa nasional Jumlah prestasi di bidangpendidikan yang mampudiraih
188 orang 350 orang 188 orang 10 macam
0 0
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Mojokerto
Tahun 2021Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KodeUrusan/ Bidang UrusanPemerintahan Daerah
Dan Program/ KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.)Prakiraan Maju
(Rp.)
Keterangan
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan PrioritasPembanguna
n NasionalTolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 01 02 2.01 26
Penyediaan Pendidik danTenaga Kependidikan bagiSatuan Pendidikan SekolahDasar
Jumlah pembimbing khususdi SD dan SMP inklusi
9 orang 0 0
1 01 02 2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 19,726,146,831 19,726,146,831
1 01 02 2.01 26
Penyediaan Pendidik danTenaga Kependidikan bagiSatuan Pendidikan SekolahDasar
Pembangunankualitas sumberdaya manusiamelaluipeningkatan danpemerataankualitas layananpendidikan,kesehatan, dayasaing tenaga kerjadan perluasankesempatan kerja
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
APK SD/MI/Paket A 121 % Jumlah pembimbing khususdi SD dan SMP inklusi
0 18,000,000 18,000,000
1 01 02 2.01 27
Pengembangan KarirPendidik dan TenagaKependidikan pada SatuanPendidikan Sekolah Dasar
Pembangunankualitas sumberdaya manusiamelaluipeningkatan danpemerataankualitas layananpendidikan,kesehatan, dayasaing tenaga kerjadan perluasankesempatan kerja
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
APK SD/MI/Paket A 121 % Jumlah peserta workshopguru SD dan SMP inklusi
0 14,400,000 14,400,000
1 01 02 2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 0 0
1 01 02 2.01 27
Pengembangan KarirPendidik dan TenagaKependidikan pada SatuanPendidikan Sekolah Dasar
Jumlah guru yang mampumenjadi trainer dalampelaksanaan OSN Jumlah peserta workshopguru SD dan SMP inklusi
42 orang 152 orang 0 0
1 01 02 2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 19,726,146,831 19,726,146,831
1 01 02 2.01 28 Pembinaan Kelembagaandan Manajemen Sekolah
Pembangunankualitas sumberdaya manusiamelaluipeningkatan danpemerataankualitas layananpendidikan,kesehatan, dayasaing tenaga kerjadan perluasankesempatan kerja
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
APK SD/MI/Paket A 121 %
Jumlah kepala sekolah yangmengikuti sosialisasipermendikbud no 75 tahun2016 Jumlah komite sekolah yangmengikuti sosialisasipermendikbud no 75 tahun2016 Jumlah lembaga/organisasiyang dibina Jumlah lembaga SD dan SMPyang mampu menerapkanlingkungan sekolah yangbersih, sehat, asri dan indah Jumlah lembaga sekolahyang meningkatmanajemennya Prosentase SD dan SMP yangmeningkat kelembagaag danmanajemen sekolahnya
0 orang 0 orang 0 lembaga 0 lembaga 0 lembaga 0 %
746,103,500 746,103,500
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Mojokerto
Tahun 2021Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KodeUrusan/ Bidang UrusanPemerintahan Daerah
Dan Program/ KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.)Prakiraan Maju
(Rp.)
Keterangan
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan PrioritasPembanguna
n NasionalTolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 01 02 2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 0 0
1 01 02 2.01 28 Pembinaan Kelembagaandan Manajemen Sekolah
Jumlah kepala sekolah yangmengikuti sosialisasipermendikbud no 75 tahun2016 Jumlah komite sekolah yangmengikuti sosialisasipermendikbud no 75 tahun2016 Jumlah lembaga/organisasiyang dibina Jumlah lembaga SD dan SMPyang mampu menerapkanlingkungan sekolah yangbersih, sehat, asri dan indah Jumlah lembaga sekolahyang meningkatmanajemennya Prosentase SD dan SMP yangmeningkat kelembagaag danmanajemen sekolahnya
92 orang 92 orang 1 lembaga 4 lembaga 66 lembaga 80 %
0 0
1 01 02 2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 19,726,146,831 19,726,146,831
1 01 02 2.01 29 Pengelolaan Dana BOSSekolah Dasar
Pembangunankualitas sumberdaya manusiamelaluipeningkatan danpemerataankualitas layananpendidikan,kesehatan, dayasaing tenaga kerjadan perluasankesempatan kerja
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
APK SD/MI/Paket A 121 % Jumlah lembaga yangterpenuhi biaya operasionalsekolah
0 11,967,750,120 11,967,750,120
1 01 02 2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 0 0
1 01 02 2.02 13 Rehabilitasi Sedang/BeratGedung Sekolah
Prosentase gedung sekolahSMP dalam kondisi baik
75 % 0 0
1 01 02 2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 19,464,917,094 19,464,917,094
1 01 02 2.02 13 Rehabilitasi Sedang/BeratGedung Sekolah
Pembangunankualitas sumberdaya manusiamelaluipeningkatan danpemerataankualitas layananpendidikan,kesehatan, dayasaing tenaga kerjadan perluasankesempatan kerja
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
APK SD/MI/Paket A 121 % Jumlah bangunan sekolahyang direhab
0 1,412,308,790 1,412,308,790
1 01 02 2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 0 0
1 01 02 2.02 18 Rehabilitasi Sedang/BeratLaboratorium
Jumlah ruang laboratoriumyang direhab
2 Ruang 0 0
1 01 02 2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 19,464,917,094 19,464,917,094
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Mojokerto
Tahun 2021Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KodeUrusan/ Bidang UrusanPemerintahan Daerah
Dan Program/ KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.)Prakiraan Maju
(Rp.)
Keterangan
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan PrioritasPembanguna
n NasionalTolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 01 02 2.02 27 Pengadaan PerlengkapanSekolah
Pembangunankualitas sumberdaya manusiamelaluipeningkatan danpemerataankualitas layananpendidikan,kesehatan, dayasaing tenaga kerjadan perluasankesempatan kerja
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
APK SD/MI/Paket A 121 % Jumlah paket meubeler yangdiadakan
0 1,007,751,680 1,007,751,680
1 01 02 2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 0 0
1 01 02 2.02 27 Pengadaan PerlengkapanSekolah
Prosentase prasaranasekolah yang tersedia
40 % 0 0
1 01 02 2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 19,464,917,094 19,464,917,094
1 01 02 2.02 28 Pengadaan PerlengkapanSiswa
Pembangunankualitas sumberdaya manusiamelaluipeningkatan danpemerataankualitas layananpendidikan,kesehatan, dayasaing tenaga kerjadan perluasankesempatan kerja
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
APK SD/MI/Paket A 121 % Jumlah sekolah yangmenerima tas sekolah untuksiswa baru kelas I dan VII
0 3,282,107,900 3,282,107,900
1 01 02 2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 0 0
1 01 02 2.02 28 Pengadaan PerlengkapanSiswa
Jumlah siswa penerima bukumapel
20599 siswa 0 0
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Mojokerto
Tahun 2021Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KodeUrusan/ Bidang UrusanPemerintahan Daerah
Dan Program/ KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.)Prakiraan Maju
(Rp.)
Keterangan
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan PrioritasPembanguna
n NasionalTolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 01 02 2.02 36Penyelengaraan ProsesBelajar dan Ujian bagiPeserta Didik
Jumlah laptop yangdiberikan kepada peraihdanem tertinggi SMP Jumlah lembaga sekolahyang menerapkan perilakuhidup sehat secaramenyeluruh di lingkungansekolah Jumlah lembaga SMP/MTsyang melakukan pendataanDNT Jumlah lembaga SMP/MTsyang melakukan pengesahanDNT SMP Jumlah lembaga SMP/MTsyang mengikuti pelatihanproktor dan teknisi (UNBK) Jumlah lembaga SMP pesertakegiatan penyusunan soal USSMP Jumlah operator lembagaSMP/MTs yang melakukanpendataan calon pesertaUNBK SMP/MTs (DNS) Jumlah paket pekerjaanpersiapan US Jumlah penyusun soal try outSMP Jumlah penyusun soal USBNSMP Jumlah peserta bintek K-13SMP Jumlah peserta entry soalUSBN ke aplikasi SMP Jumlah peserta input soal tryout ke aplikasi (SMP) Jumlah peserta pengesahanDNS SMP Jumlah peserta pengesahanDNT SMP Jumlah peserta sosialisasipengawas ruang UNBK SMP Jumlah peserta sosialisasipengawas ruang USBK SD
1 unit 94 lembaga 21 lembaga 21 lembaga 21 lembaga 21 lembaga 21 lembaga 2 paket 92 orang 21 orang 90 orang 30 orang 50 orang 40 orang 40 orang 150 orang 150 orang
0 0
1 01 02 2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 19,464,917,094 19,464,917,094
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Mojokerto
Tahun 2021Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KodeUrusan/ Bidang UrusanPemerintahan Daerah
Dan Program/ KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.)Prakiraan Maju
(Rp.)
Keterangan
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan PrioritasPembanguna
n NasionalTolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 01 02 2.02 36Penyelengaraan ProsesBelajar dan Ujian bagiPeserta Didik
Pembangunankualitas sumberdaya manusiamelaluipeningkatan danpemerataankualitas layananpendidikan,kesehatan, dayasaing tenaga kerjadan perluasankesempatan kerja
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
APK SD/MI/Paket A 121 %
Jumlah komite sekolah yangmengikuti sosialisasipermendikbud no 75 tahun2016 Jumlah laptop yangdiberikan kepada peraihdanem tertinggi SMP Jumlah lembaga SD/SMPpeserta sosialisasi penulisanijazah Jumlah lembaga SMP/MTsyang melakukan pendataanDNT Jumlah lembaga SMP/MTsyang melakukan pengesahanDNT SMP Jumlah lembaga SMP/MTsyang mengikuti pelatihanproktor dan teknisi (UNBK) Jumlah lembaga SMP pesertakegiatan penyusunan soal USSMP Jumlah operator lembagaSMP/MTs yang melakukanpendataan calon pesertaUNBK SMP/MTs (DNS) Jumlah paket pekerjaanpersiapan US Jumlah pembimbing khususdi SD dan SMP inklusi Jumlah penyusun soal try outSMP Jumlah penyusun soal USBNSMP Jumlah peserta bintek K-13SMP Jumlah peserta entry soalUSBN ke aplikasi SMP Jumlah peserta input soal tryout ke aplikasi (SMP) Jumlah peserta pengesahanDNS SMP Jumlah peserta pengesahanDNT SMP Jumlah peserta sosialisasipengawas ruang UNBK SMP Jumlah peserta sosialisasipengawas ruang USBK SD Jumlah peserta workshopguru SD dan SMP inklusi Jumlah peserta workshoppengembangan sekolahmodel SD dan SMP Jumlah peserta workshopsupervisi akademis (SMP)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
241,864,400 241,864,400
1 01 02 2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 0 0
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Mojokerto
Tahun 2021Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KodeUrusan/ Bidang UrusanPemerintahan Daerah
Dan Program/ KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.)Prakiraan Maju
(Rp.)
Keterangan
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan PrioritasPembanguna
n NasionalTolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 01 02 2.02 37
Penyiapan dan TindakLanjut Evaluasi SatuanPendidikan SekolahMenengah Pertama
Jumlah lembaga Madin yangterpenuhi biaya operasional Jumlah lembaga SD dan SMPyang melaksanakan PPDBonline Jumlah lembaga yangmelakukan sistem informasimanajemen sekolah
20 lembaga 61 lembaga 92 lembaga
0 0
1 01 02 2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 19,464,917,094 19,464,917,094
1 01 02 2.02 38 Pembinaan Minat, Bakatdan Kreativitas Siswa
Pembangunankualitas sumberdaya manusiamelaluipeningkatan danpemerataankualitas layananpendidikan,kesehatan, dayasaing tenaga kerjadan perluasankesempatan kerja
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
APK SD/MI/Paket A 121 %
Jumlah peserta festivallomba seni nasional Jumlah peserta olimpiadeolah raga siswa nasional dari6 cabang olah raga Jumlah peserta olimpiadesiswa nasional Jumlah prestasi di bidangpendidikan yang mampudiraih
0 0 0 0
387,118,850 387,118,850
1 01 02 2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 0 0
1 01 02 2.02 38Pembinaan Minat, Bakatdan Kreativitas Siswa
Jumlah lembaga yangmelaksanakan pengenalanlingkungan sekolah (PLS)MOS Jumlah peserta (siswa SD danSMP) yang mampu berkreasidan melestarikankebudayaan daerah(membatik) Jumlah peserta (siswa SD danSMP) yang memahamiperilaku hidup sehat, bersihdan sehat Prosentase prestasi siswayang meningkat
21 lembaga 192 siswa 140 siswa 71 %
0 0
1 01 02 2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 19,464,917,094 19,464,917,094
1 01 02 2.02 39
Penyediaan Pendidik danTenaga Kependidikan bagiSatuan Pendidikan SekolahMenengah Pertama
Pembangunankualitas sumberdaya manusiamelaluipeningkatan danpemerataankualitas layananpendidikan,kesehatan, dayasaing tenaga kerjadan perluasankesempatan kerja
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
APK SD/MI/Paket A 121 % Jumlah pembimbing khususdi SD dan SMP inklusi
0 10,800,000 10,800,000
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Mojokerto
Tahun 2021Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KodeUrusan/ Bidang UrusanPemerintahan Daerah
Dan Program/ KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.)Prakiraan Maju
(Rp.)
Keterangan
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan PrioritasPembanguna
n NasionalTolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 01 02 2.02 40
Pengembangan KarirPendidik dan TenagaKependidikan pada SatuanPendidikan SekolahMenengah Pertama
Pembangunankualitas sumberdaya manusiamelaluipeningkatan danpemerataankualitas layananpendidikan,kesehatan, dayasaing tenaga kerjadan perluasankesempatan kerja
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
APK SD/MI/Paket A 121 % Jumlah peserta workshopguru SD dan SMP inklusi
0 34,820,000 34,820,000
1 01 02 2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 0 0
1 01 02 2.02 41 Pembinaan Kelembagaandan Manajemen Sekolah
Jumlah lembaga pesertapendataan dan sinkronisasiPIP Jumlah peserta workshoppengembangan sekolahmodel SD dan SMP Jumlah peserta workshopsupervisi akademis (SMP)
90 lembaga 85 lembaga 80 orang
0 0
1 01 02 2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 19,464,917,094 19,464,917,094
1 01 02 2.02 41 Pembinaan Kelembagaandan Manajemen Sekolah
Pembangunankualitas sumberdaya manusiamelaluipeningkatan danpemerataankualitas layananpendidikan,kesehatan, dayasaing tenaga kerjadan perluasankesempatan kerja
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
APK SD/MI/Paket A 121 %
Jumlah guru yang mampumenjadi trainer dalampelaksanaan OSN Jumlah lembaga pesertapendataan dan sinkronisasiPIP Jumlah lembaga SD dan SMPyang mampu menerapkanlingkungan sekolah yangbersih, sehat, asri dan indah Jumlah lembaga SD dan SMPyang melaksanakan PPDBonline Jumlah lembaga yangmelaksanakan pengenalanlingkungan sekolah (PLS)MOS Jumlah lembaga yangmelakukan sistem informasimanajemen sekolah Jumlah lembaga yang sudahterakreditasi
0 0 0 0 0 0 0
308,539,350 308,539,350
1 01 02 2.02 42Pengelolaan Dana BOSSekolah MenengahPertama
Pembangunankualitas sumberdaya manusiamelaluipeningkatan danpemerataankualitas layananpendidikan,kesehatan, dayasaing tenaga kerjadan perluasankesempatan kerja
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
APK SD/MI/Paket A 121 %
Jumlah lembaga Madin yangterpenuhi biaya operasional Jumlah lembaga yangterpenuhi biaya operasionalsekolah
0 0
12,779,606,124 12,779,606,124
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Mojokerto
Tahun 2021Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KodeUrusan/ Bidang UrusanPemerintahan Daerah
Dan Program/ KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.)Prakiraan Maju
(Rp.)
Keterangan
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan PrioritasPembanguna
n NasionalTolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 01 02 2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 6,939,747,200 6,939,747,200
1 01 02 2.03 01PembangunanGedung/RuangKelas/Ruang Guru PAUD
Pembangunankualitas sumberdaya manusiamelaluipeningkatan danpemerataankualitas layananpendidikan,kesehatan, dayasaing tenaga kerjadan perluasankesempatan kerja
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
APK SD/MI/Paket A 121 %
Jumlah perencanaan gedungsekolah yang dibangun Jumlah ruang kelas yangdibangun
0 0
1,141,410,200 1,141,410,200
MeningkatkanSumber DayaManusia YangBerkualitasDan BerdayaSaing
1 01 02 2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 0 0
1 01 02 2.03 01PembangunanGedung/RuangKelas/Ruang Guru PAUD
Jumlah perencanaan gedungsekolah yang dibangun Jumlah ruang kelas yangdibangun
1 lembaga 2 lembaga
0 0
1 01 02 2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 6,939,747,200 6,939,747,200
1 01 02 2.03 03Rehabilitasi Sedang/BeratGedung/RuangKelas/Ruang Guru PAUD
Pembangunankualitas sumberdaya manusiamelaluipeningkatan danpemerataankualitas layananpendidikan,kesehatan, dayasaing tenaga kerjadan perluasankesempatan kerja
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
APK SD/MI/Paket A 121 %
Jumlah gedung sekolah yangdibangun/direhab Jumlah gedung sekolah yangdirehab Jumlah ruang kelas yangdirehab
0 lembaga 0 lembaga 0 lembaga
1,119,839,800 1,119,839,800
MeningkatkanSumber DayaManusia YangBerkualitasDan BerdayaSaing
1 01 02 2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 0 0
1 01 02 2.03 03Rehabilitasi Sedang/BeratGedung/RuangKelas/Ruang Guru PAUD
Jumlah gedung sekolah yangdibangun/direhab Jumlah gedung sekolah yangdirehab Jumlah ruang kelas yangdirehab
6 lembaga 3 lembaga 3 lembaga
0 0
1 01 02 2.03 05Pemeliharaan RutinGedung/RuangKelas/Ruang Guru PAUD
Jumlah gedung sekolah yangdipelihara 2 lembaga 0 0
1 01 02 2.03 07 Pengadaan Mebeluer PAUD Jumlah meubeler siswa yangdiadakan
40 lembaga 0 0
1 01 02 2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 6,939,747,200 6,939,747,200
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Mojokerto
Tahun 2021Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KodeUrusan/ Bidang UrusanPemerintahan Daerah
Dan Program/ KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.)Prakiraan Maju
(Rp.)
Keterangan
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan PrioritasPembanguna
n NasionalTolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 01 02 2.03 07 Pengadaan Mebel PAUD
Pembangunankualitas sumberdaya manusiamelaluipeningkatan danpemerataankualitas layananpendidikan,kesehatan, dayasaing tenaga kerjadan perluasankesempatan kerja
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
APK SD/MI/Paket A 121 % Jumlah meubeler siswa yangdiadakan
0 450,000,000 450,000,000
MeningkatkanSumber DayaManusia YangBerkualitasDan BerdayaSaing
1 01 02 2.03 09 Pengadaan PerlengkapanPAUD
Pembangunankualitas sumberdaya manusiamelaluipeningkatan danpemerataankualitas layananpendidikan,kesehatan, dayasaing tenaga kerjadan perluasankesempatan kerja
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
APK SD/MI/Paket A 121 %
Jumlah perlengkapansekolah yang diadakan Jumlah prasarana sekolahyang diadakan
0 lembaga 0 lembaga
850,000,000 850,000,000
MeningkatkanSumber DayaManusia YangBerkualitasDan BerdayaSaing
1 01 02 2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 0 0
1 01 02 2.03 09 Pengadaan PerlengkapanPAUD
Jumlah perlengkapansekolah yang diadakan Jumlah prasarana sekolahyang diadakan
20 lembaga 40 lembaga
0 0
1 01 02 2.03 10Pengadaan PerlengkapanSiswa PAUD
Jumlah buku gambar danalat mewarnai yangdisediakan
2785 paket 0 0
1 01 02 2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 6,939,747,200 6,939,747,200
1 01 02 2.03 10 Pengadaan PerlengkapanSiswa PAUD
Pembangunankualitas sumberdaya manusiamelaluipeningkatan danpemerataankualitas layananpendidikan,kesehatan, dayasaing tenaga kerjadan perluasankesempatan kerja
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
APK SD/MI/Paket A 121 % Jumlah buku gambar danalat mewarnai yangdisediakan
0 500,000,000 500,000,000
MeningkatkanSumber DayaManusia YangBerkualitasDan BerdayaSaing
1 01 02 2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 0 0
1 01 02 2.03 11 Penyediaan Biaya PersonilPeserta Didik PAUD
Jumlah siswa penerimabeasiswa
210 orang 0 0
1 01 02 2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 6,939,747,200 6,939,747,200
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Mojokerto
Tahun 2021Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KodeUrusan/ Bidang UrusanPemerintahan Daerah
Dan Program/ KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.)Prakiraan Maju
(Rp.)
Keterangan
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan PrioritasPembanguna
n NasionalTolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 01 02 2.03 11 Penyediaan Biaya PersonilPeserta Didik PAUD
Pembangunankualitas sumberdaya manusiamelaluipeningkatan danpemerataankualitas layananpendidikan,kesehatan, dayasaing tenaga kerjadan perluasankesempatan kerja
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
APK SD/MI/Paket A 121 % Jumlah siswa penerimabeasiswa
0 170,176,500 170,176,500
MeningkatkanSumber DayaManusia YangBerkualitasDan BerdayaSaing
1 01 02 2.03 12 Pengadaan Alat Praktik danPeraga Siswa PAUD
Pembangunankualitas sumberdaya manusiamelaluipeningkatan danpemerataankualitas layananpendidikan,kesehatan, dayasaing tenaga kerjadan perluasankesempatan kerja
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
APK SD/MI/Paket A 121 % Jumlah alat praktek peragasiswa
0 350,000,000 350,000,000
MeningkatkanSumber DayaManusia YangBerkualitasDan BerdayaSaing
1 01 02 2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 0 0
1 01 02 2.03 12 Pengadaaan Alat Praktikdan Peraga Siswa PAUD
Jumlah alat praktek peragasiswa
40 lembaga 0 0
1 01 02 2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 6,939,747,200 6,939,747,200
1 01 02 2.03 13 Penyelenggaraan ProsesBelajar PAUD
Pembangunankualitas sumberdaya manusiamelaluipeningkatan danpemerataankualitas layananpendidikan,kesehatan, dayasaing tenaga kerjadan perluasankesempatan kerja
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
APK SD/MI/Paket A 121 %
Jumlah lomba HAN yangdilaksanakan Jumlah pendidik PAUD yangmengikuti kegiatan
0 0
221,569,900 221,569,900
MeningkatkanSumber DayaManusia YangBerkualitasDan BerdayaSaing
1 01 02 2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 0 0
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Mojokerto
Tahun 2021Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KodeUrusan/ Bidang UrusanPemerintahan Daerah
Dan Program/ KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.)Prakiraan Maju
(Rp.)
Keterangan
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan PrioritasPembanguna
n NasionalTolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 01 02 2.03 14Penyiapan dan TindakLanjut Evaluasi SatuanPAUD
Jumlah layanan PAUD danBOP TK negeri pembina Jumlah lembaga PAUDpenerima BOP Jumlah lembaga PAUDpenerima BOP Jumlah lembaga yangmelaksanakan akreditasi Jumlah lomba HAN yangdilaksanakan Jumlah lomba HAN yangdilaksanakan Jumlah penerima anugerahprestasi PAUD Jumlah pengembangankreativitas anak usia dini
140 lembaga 110 lembaga 140 lembaga 15 lembaga 6 Jenis 140 lembaga 10 Jenis 140 lembaga
0 0
1 01 02 2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 6,939,747,200 6,939,747,200
1 01 02 2.03 14Penyiapan dan TindakLanjut Evaluasi SatuanPAUD
Pembangunankualitas sumberdaya manusiamelaluipeningkatan danpemerataankualitas layananpendidikan,kesehatan, dayasaing tenaga kerjadan perluasankesempatan kerja
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
APK SD/MI/Paket A 121 %
Jumlah lembaga yangmelaksanakan akreditasi Jumlah penerima anugerahprestasi PAUD
0 0
210,518,500 210,518,500
MeningkatkanSumber DayaManusia YangBerkualitasDan BerdayaSaing
1 01 02 2.03 16
Pengembangan KarirPendidik dan TenagaKependidikan pada SatuanPendidikan PAUD
Pembangunankualitas sumberdaya manusiamelaluipeningkatan danpemerataankualitas layananpendidikan,kesehatan, dayasaing tenaga kerjadan perluasankesempatan kerja
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
APK SD/MI/Paket A 121 % Jumlah pendidik PAUD yangmengikuti mahir PAUD
0 374,736,500 374,736,500
MeningkatkanSumber DayaManusia YangBerkualitasDan BerdayaSaing
1 01 02 2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 0 0
1 01 02 2.03 16
Pengembangan KarirPendidik dan TenagaKependidikan pada SatuanPendidikan PAUD
Jumlah pendidik PAUD yangmengikuti mahir PAUD Jumlah peserta diklatberjenjang TK lanjut PAUD
133 orang 145 orang
0 0
1 01 02 2.03 17Pembinaan Kelembagaandan Manajemen PAUD
Jumlah pendidik PAUD yangmengikuti kegiatan Jumlah peserta didik danpendidik yang mengikutigebyar HAN PAUD Jumlah peserta koordinasidan kerjasama PAUD
143 orang 5430 orang 65 orang
0 0
1 01 02 2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 6,939,747,200 6,939,747,200
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Mojokerto
Tahun 2021Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KodeUrusan/ Bidang UrusanPemerintahan Daerah
Dan Program/ KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.)Prakiraan Maju
(Rp.)
Keterangan
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan PrioritasPembanguna
n NasionalTolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 01 02 2.03 17 Pembinaan Kelembagaandan Manajemen PAUD
Pembangunankualitas sumberdaya manusiamelaluipeningkatan danpemerataankualitas layananpendidikan,kesehatan, dayasaing tenaga kerjadan perluasankesempatan kerja
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
APK SD/MI/Paket A 121 %
Jumlah pendidik PAUD yangmengikuti kegiatan Jumlah peserta didik danpendidik yang mengikutigebyar HAN PAUD Jumlah peserta koordinasidan kerjasama PAUD
0 0 0
964,366,400 964,366,400
MeningkatkanSumber DayaManusia YangBerkualitasDan BerdayaSaing
1 01 02 2.03 18 Pengelolaan Dana BOPPAUD
Pembangunankualitas sumberdaya manusiamelaluipeningkatan danpemerataankualitas layananpendidikan,kesehatan, dayasaing tenaga kerjadan perluasankesempatan kerja
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
APK SD/MI/Paket A 121 % Jumlah lembaga PAUDpenerima BOP
0 587,129,400 587,129,400
MeningkatkanSumber DayaManusia YangBerkualitasDan BerdayaSaing
1 01 02 2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 0 0
1 01 02 2.04 09Pengadaan PerlengkapanPendidikanNonformal/Kesetaraan
Jumlah fasilitas pendukungyang diadakan Jumlah modul belajar yangdisediakan per peserta didik
10 macam 180 orang
0 0
1 01 02 2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 2,420,731,600 2,420,731,600
1 01 02 2.04 09Pengadaan PerlengkapanPendidikanNonformal/Kesetaraan
Pembangunankualitas sumberdaya manusiamelaluipeningkatan danpemerataankualitas layananpendidikan,kesehatan, dayasaing tenaga kerjadan perluasankesempatan kerja
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
APK SD/MI/Paket A 121 % Jumlah modul belajar yangdisediakan per peserta didi
0 75,000,000 75,000,000
1 01 02 2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 0 0
1 01 02 2.04 10Penyediaan Biaya PersonilPeserta DidikNonformal/Kesetaraan
Jumlah mahasiswa penerimabeasiswa 30 orang 0 0
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Mojokerto
Tahun 2021Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KodeUrusan/ Bidang UrusanPemerintahan Daerah
Dan Program/ KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.)Prakiraan Maju
(Rp.)
Keterangan
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan PrioritasPembanguna
n NasionalTolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 01 02 2.04 12Penyelenggaraan ProsesBelajarNonformal/Kesetaraan
Jumlah layanan pendidikannon formal Jumlah masyarakat yangsudah terlayani dalampenyelenggaraan pendidikannon formal Jumlah siswa drop out yangsudah terlayani dalampenyelenggaraan pendidikanpaket kesetaraan Jumlah siswa SMP yangterlayani dalam pendidikanpaket B setara SMP Jumlah siswa SMP yangterlayani dalam pendidikanpaket c setara SMA Jumlah siswa yang sudahmengikuti pendidikan nonformal
135 orang 520 orang 190 orang 50 orang 145 orang 50 orang
0 0
1 01 02 2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 2,420,731,600 2,420,731,600
1 01 02 2.04 12Penyelenggaraan ProsesBelajarNonformal/Kesetaraan
Pembangunankualitas sumberdaya manusiamelaluipeningkatan danpemerataankualitas layananpendidikan,kesehatan, dayasaing tenaga kerjadan perluasankesempatan kerja
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
APK SD/MI/Paket A 121 %
Jumlah layanan pendidikannon formal Jumlah masyarakat yangsudah mengikuti pendidikannon formal Jumlah siswa SMP yangterlayani dalam pendidikanpaket B setara SMP Jumlah siswa SMP yangterlayani dalam pendidikanpaket c setara SMA Jumlah siswa yang sudahmengikuti pendidikan nonformal
0 0 0 0 0 orang
1,744,003,400 1,744,003,400
1 01 02 2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 0 0
1 01 02 2.04 13
Penyiapan dan TindakLanjut Evaluasi SatuanPendidikan di PendidikanNonformal/Kesetaraan
Jumlah kegiatan yangdilaksanakan Jumlah masyarakat yangsudah mengikuti sosialisasipendidikan non formal
6 kegiatan 150 orang 0 0
1 01 02 2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 2,420,731,600 2,420,731,600
1 01 02 2.04 13
Penyiapan dan TindakLanjut Evaluasi SatuanPendidikan di PendidikanNonformal/Kesetaraan
Pembangunankualitas sumberdaya manusiamelaluipeningkatan danpemerataankualitas layananpendidikan,kesehatan, dayasaing tenaga kerjadan perluasankesempatan kerja
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
APK SD/MI/Paket A 121 %
Jumlah kegiatan yangdilaksanakan Jumlah masyarakat yangsudah mengikuti sosialisasipendidikan non formal
0 0
510,190,700 510,190,700
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Mojokerto
Tahun 2021Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KodeUrusan/ Bidang UrusanPemerintahan Daerah
Dan Program/ KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.)Prakiraan Maju
(Rp.)
Keterangan
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan PrioritasPembanguna
n NasionalTolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 01 02 2.04 16Pembinaan Kelembagaandan Manajemen SekolahNonformal/Kesetaraan
Pembangunankualitas sumberdaya manusiamelaluipeningkatan danpemerataankualitas layananpendidikan,kesehatan, dayasaing tenaga kerjadan perluasankesempatan kerja
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
APK SD/MI/Paket A 121 % Jumlah pengurangan angkabuta aksara
0 91,537,500 91,537,500
1 01 02 2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 0 0
1 01 02 2.04 16Pembinaan Kelembagaandan Manajemen SekolahNonformal/Kesetaraan
Jumlah masyarakat yangsudah mengikuti pendidikannon formal Jumlah pengurangan angkabuta aksara
150 orang 150 orang 0 0
1 01 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM 0 0
1 01 03 2.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar 0 0
1 01 03 2.01 01Penyusunan KompetensiDasar Muatan LokalPendidikan Dasar
Jumlah peserta BintekMuatan Lokal Bahasa Jawa 81 orang 0 0
1 01 04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 0 0
1 01 04 2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 0 0
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Mojokerto
Tahun 2021Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KodeUrusan/ Bidang UrusanPemerintahan Daerah
Dan Program/ KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.)Prakiraan Maju
(Rp.)
Keterangan
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan PrioritasPembanguna
n NasionalTolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 01 04 2.01 01
Perhitungan dan PemetaanPendidik dan TenagaKependidikan SatuanPendidikan Dasar, PAUD,dan PendidikanNonformal/Kesetaraan
1.1. 1. Meningkatnya kualitasdan akses pendidikan
Persentase Pendidik lulusUKG nilai diatas 60/80 - %
Jumlah pendidik dan tenagakependidikan yang mampumenyusun DUPAK Jumlah pendidik dan tenagakependidikan yang mampumenyusun DUPAK Jumlah pendidik non PNSyang terdata secara valid Jumlah pendidik non PNSyang terdata secara valid Jumlah pendidik yangbersertifikasi profesi Jumlah pendidik yangbersertifikat profesi Jumlah pendidik yangbersertifikat profesi Jumlah pendidik yang lulusPPG Jumlah pendidik yang lulusPPG Jumlah pendidik yang lulusUKG Jumlah pendidik yang lulusUKSS dan UKPS Jumlah pendidik yangmengikuti seleksi Jumlah pendidik yang sesuaistandard kualifikasi Jumlah peserta guruberprestasi Jumlah peserta guru yangberprestasi dan jumlahpeserta OGN Jumlah peserta kepalasekolah berprestasi Jumlah peserta pelatihanmanajerial bagi tenagakependidikan Jumlah peserta pelatihanpembelajaran bagi pendidik Jumlah tenaga kependidikanyang mampu menyusunDUPAK Jumlah tenaga kependidikanyang mengikuti seleksi Jumlah tenaga kependidikanyang mengikuti seminar Jumlah tenaga kependidikanyang terdata secara valid Jumlah tenaga pendidik yangmeningkat kesejahteraannya
100 orang 20 orang 336 orang 441 orang 189 orang 189 orang 72 orang 15 orang 25 orang 136 orang 15 orang 80 orang 36 orang 64 orang 270 orang 150 orang 500 orang 500 orang 73 orang 63 orang 200 orang 406 orang 406 orang
0 0
1 01 04 2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 19,372,584,600 19,372,584,600
1 01 04 2.01 01 Perhitungan dan PemetaanPendidik dan TenagaKependidikan SatuanPendidikan Dasar, PAUD,dan PendidikanNonformal/Kesetaraan
Pembangunankualitas sumberdaya manusiamelaluipeningkatan danpemerataan
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Persentase Pendidik lulusUKG nilai diatas 60/80
20 % Jumlah pendidik dan tenagakependidikan yang mampumenyusun DUPAK Jumlah pendidik dan tenagakependidikan yang mampumenyusun DUPAK
0 0 orang 0 0 orang 441 orang 189 orang
19,222,084,600 19,222,084,600
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Mojokerto
Tahun 2021Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KodeUrusan/ Bidang UrusanPemerintahan Daerah
Dan Program/ KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.)Prakiraan Maju
(Rp.)
Keterangan
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan PrioritasPembanguna
n NasionalTolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
kualitas layananpendidikan,kesehatan, dayasaing tenaga kerjadan perluasankesempatan kerja
Jumlah pendidik non PNSyang terdata secara valid Jumlah pendidik non PNSyang terdata secara valid Jumlah pendidik non PNSyang terdata secara valid Jumlah pendidik yangbersertifikasi profesi Jumlah pendidik yangbersertifikat profesi Jumlah pendidik yangbersertifikat profesi Jumlah pendidik yangbersertifikat profesi Jumlah pendidik yang lulusPPG Jumlah pendidik yang lulusPPG Jumlah pendidik yang lulusUKG Jumlah pendidik yang lulusUKSS dan UKPS Jumlah pendidik yangmengikuti seleksi Jumlah pendidik yang sesuaistandard kualifikasi Jumlah peserta guruberprestasi Jumlah peserta guruberprestasi Jumlah peserta guru yangberprestasi dan jumlahpeserta OGN Jumlah peserta guru yangberprestasi dan jumlahpeserta OGN Jumlah peserta kepalasekolah berprestasi Jumlah peserta pelatihanmanajerial bagi tenagakependidikan Jumlah peserta pelatihanpembelajaran bagi pendidik Jumlah peserta pelatihanpembelajaran bagi pendidik Jumlah tenaga kependidikanyang mampu menyusunDUPAK Jumlah tenaga kependidikanyang mengikuti seleksi Jumlah tenaga kependidikanyang mengikuti seminar Jumlah tenaga kependidikanyang terdata secara valid Jumlah tenaga pendidik yangmeningkat kesejahteraannya
0 189 orang 72 orang 15 orang 25 orang 136 orang 15 orang 80 orang 36 orang 0 64 orang 0 270 orang 150 orang 500 orang 0 500 orang 73 orang 63 orang 200 orang 406 orang 406 orang
1 01 04 2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 0 0
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Mojokerto
Tahun 2021Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KodeUrusan/ Bidang UrusanPemerintahan Daerah
Dan Program/ KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.)Prakiraan Maju
(Rp.)
Keterangan
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan PrioritasPembanguna
n NasionalTolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 01 04 2.01 02
Penataan PendistribusianPendidik dan TenagaKependidikan bagi SatuanPendidikan Dasar, PAUD,dan PendidikanNonformal/Kesetaraan
1.1. 1. Meningkatnya kualitasdan akses pendidikan
Persentase Pendidik lulusUKG nilai diatas 60/80
- %
Jumlah data pendidik yangmerata sesuai rasioguru/murid di sekolah Jumlah data pendidik yangmerata sesuai rasioguru/murid di sekolah Jumlah data tenagakependidikan yang tecukupi
15 orang 25 orang 150 orang
0 0
1 01 04 2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 19,372,584,600 19,372,584,600
1 01 04 2.01 02
Penataan PendistribusianPendidik dan TenagaKependidikan bagi SatuanPendidikan Dasar, PAUD,dan PendidikanNonformal/Kesetaraan
Pembangunankualitas sumberdaya manusiamelaluipeningkatan danpemerataankualitas layananpendidikan,kesehatan, dayasaing tenaga kerjadan perluasankesempatan kerja
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Persentase Pendidik lulusUKG nilai diatas 60/80
20 %
Jumlah data pendidik yangmerata sesuai rasioguru/murid di sekolah Jumlah data pendidik yangmerata sesuai rasioguru/murid di sekolah Jumlah data tenagakependidikan yang tecukupi
0 orang 25 orang 150 orang
150,500,000 150,500,000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 323,610,000 323,610,000
2 22 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN 323,610,000 323,610,000
2 22 02 2.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota 56,610,000 56,610,000
2 22 02 2.01 01
Pelindungan,Pengembangan,Pemanfaatan ObjekPemajuan Kebudayaan
Pembangunankualitas sumberdaya manusiamelaluipeningkatan danpemerataankualitas layananpendidikan,kesehatan, dayasaing tenaga kerjadan perluasankesempatan kerja
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah Kegiatan Seni Budayayang diikuti
4 keg 56,610,000 56,610,000
2 22 02 2.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota 267,000,000 267,000,000
2 22 02 2.02 01
Pelindungan,Pengembangan,Pemanfaatan ObjekPemajuan Tradisi Budaya
Pembangunankualitas sumberdaya manusiamelaluipeningkatan danpemerataankualitas layananpendidikan,kesehatan, dayasaing tenaga kerjadan perluasankesempatan kerja
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah Kegiatan seni Budayayang diikuti
2 keg 267,000,000 267,000,000
TOTAL 138,293,924,288 138,293,924,288
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Mojokerto
Tahun 2021Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 RSU DR. WAHIDIN SUDIRO HUSODO Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 RSU DR. WAHIDIN SUDIRO HUSODO
KodeUrusan/ Bidang UrusanPemerintahan Daerah
Dan Program/ KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.)Prakiraan Maju
(Rp.)
Keterangan
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan PrioritasPembanguna
n NasionalTolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 155,048,985,992 35,000,000,000
1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 155,048,985,992 35,000,000,000
1 02 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 27,063,749,522 35,000,000,000
1 02 01 2.02 01 Penyediaan Gaji danTunjangan ASN
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah gaji dan tunjanganASN yang dibayarkan
12 bulan 27,063,749,522 35,000,000,000
1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 127,985,236,470 0
1 02 01 2.10 01Pelayanan dan PenunjangPelayanan BLUD
Jumlah bulan untukpemenuhan kebutuhankegiatan peningkatan mutupelayanan dan pendukungBLUD
100 % 127,985,236,470 0
1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 0 0
1 02 02 2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota 0 0
1 02 02 2.01 05 Pengembangan RumahSakit
1.1. 2. Meningkatnya kualitasdan akses kesehatan
Persentase pemenuhan alatkesehatan sesuai Permenkes
- %
Persentase PemakaianTempat Tidur (BOR) Standar Pelayanan Minimal(SPM)
72 % 100 %
0 0
1 02 02 2.01 13Pengadaan Prasarana danPendukung FasilitasPelayanan Kesehatan
1.1. 2. Meningkatnya kualitasdan akses kesehatan
Persentase pemenuhan alatkesehatan sesuai Permenkes
- %
Jumlah alat kesehatan yangdisediakan*) Persentase PemakaianTempat Tidur (BOR) Standart Pelayanan Minimal(SPM)
1 paket 72 % 100 %
0 0
1 02 02 2.01 14
Pengadaan AlatKesehatan/Alat PenunjangMedik Fasilitas PelayananKesehatan
1.1. 2. Meningkatnya kualitasdan akses kesehatan
Persentase pemenuhan alatkesehatan sesuai Permenkes
- % Jumlah alat kesehatan yangdisediakan*)
1 paket 0 0
1 02 02 2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 0 0
1 02 02 2.01 14
Pengadaan AlatKesehatan/Alat PenunjangMedik Fasilitas PelayananKesehatan
Pembangunankualitas sumberdaya manusiamelaluipeningkatan danpemerataankualitas layananpendidikan,kesehatan, dayasaing tenaga kerjadan perluasankesempatan kerja
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah alat kesehatan yangdisediakan Persentase PemakaianTempat Tidur (BOR) Standart Pelayanan Minimal(SPM)
1 paket 72 % 100 %
0 0
1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 0 0
1 02 02 2.02 32Operasional PelayananRumah Sakit
1.1. 2. Meningkatnya kualitasdan akses kesehatan
Persentase PemenuhanKebutuhan KegiatanPeningkatan Mutu Pelayanandan Pendukung BLUD
- %
Jumlah bulan untukpemenuhan kebutuhankegiatan peningkatan mutupelayanan dan pendukungBLUD
100 % 0 0
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Mojokerto
Tahun 2021Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 RSU DR. WAHIDIN SUDIRO HUSODO Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 RSU DR. WAHIDIN SUDIRO HUSODO
KodeUrusan/ Bidang UrusanPemerintahan Daerah
Dan Program/ KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.)Prakiraan Maju
(Rp.)
Keterangan
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan PrioritasPembanguna
n NasionalTolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
TOTAL 155,048,985,992 35,000,000,000
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Mojokerto
Tahun 2021Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KodeUrusan/ Bidang UrusanPemerintahan Daerah
Dan Program/ KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.)Prakiraan Maju
(Rp.)
Keterangan
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan PrioritasPembanguna
n NasionalTolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 0 0
1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 0 0
1 02 01 2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 0
1 02 01 2.01 01 Penyusunan Renstra danRenja Perangkat Daerah
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- %
Jumlah dokumenperencanaan anggaran danpelaporan sesuai yangditetapkan
0 0
1 02 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 271,777,900 271,777,900
1 02 01 2.01 01Penyusunan DokumenPerencanaan PerangkatDaerah
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah dokumenperencanaan anggaran danpelaporan sesuai yangditetapkan
0 140,893,200 140,893,200
1 02 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja PerangkatDaerah
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah dokumen Kajian yangdisusun
0 130,884,700 130,884,700
1 02 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 34,527,368,168 34,527,368,168
1 02 01 2.02 01 Penyediaan Gaji danTunjangan ASN
Pembangunankualitas sumberdaya manusiamelaluipeningkatan danpemerataankualitas layananpendidikan,kesehatan, dayasaing tenaga kerjadan perluasankesempatan kerja
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah gaji dan tunjanganASN yang dibayarkan
12 bulan 34,256,438,168 34,256,438,168
1 02 01 2.02 02 Penyediaan AdministrasiPelaksanaan Tugas ASN
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah pengelola keuanganyang penyediaan honordibayarkan tepat waktu
12 bulan 270,930,000 270,930,000
1 02 01 2.02 Administrasi Keuangan 0 0
1 02 01 2.02 04Penyusunan Akuntansi danPelaporan Keuangan
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- %
Jumlah rakor/eventpemantapan pengelolaanaset, pengelolaan keuanganSKPD dan penatausahaankepegawaian dalam rangkapeningkatan kapasitasaparatur
0 0
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Mojokerto
Tahun 2021Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KodeUrusan/ Bidang UrusanPemerintahan Daerah
Dan Program/ KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.)Prakiraan Maju
(Rp.)
Keterangan
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan PrioritasPembanguna
n NasionalTolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 02 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 34,527,368,168 34,527,368,168
1 02 01 2.02 05Koordinasi dan PenyusunanLaporan Keuangan AkhirTahun SKPD
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah rakor/eventpemantapan pengelolaanaset, pengelolaan keuanganSKPD dan penatausahaankepegawaian dalam rangkapeningkatan kapasitasaparatur
0 0 0
1 02 01 2.03 Administrasi Umum 0 0
1 02 01 2.03 03 Penyediaan Jasa Peralatandan Perlengkapan Kantor
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- %Jumlah rekening telepon,listrik dan internet kantoryang dibayarkan tepat waktu
0 0
1 02 01 2.03 24 Pengadaan PeralatanGedung Kantor
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- %Jumlah gedung kebutuhanpembangunan Rumdindalam kondisi baik
0 0
1 02 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 52,413,000 52,413,000
1 02 01 2.05 05 Monitoring, Evaluasi, danPenilaian Kinerja Pegawai
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah rakor/eventpemantapan pengelolaanaset, pengelolaan keuanganSKPD dan penatausahaankepegawaian dalam rangkapeningkatan kapasitasaparatur
0 52,413,000 52,413,000
1 02 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 589,650,000 589,650,000
1 02 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah macam pemenuhansarana peralatan kantor yangtersedia Jumlah macam pemenuhansarana perlengkapan gedungkantor yang tersedia
0 0
240,550,000 240,550,000
1 02 01 2.06 04 Penyediaan Bahan LogistikKantor
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah macam kebutuhanATK, materai, perangko &buku cek yang disediakan Jumlah macam kebutuhanbahan logistik kantor yangdisediakan Jumlah macam kebutuhankomponen listrik yangdisediakan Jumlah makan minumpemenuhan kebutuhankonsumsi untuk rapatkoordinasi maupun untukmenjamu tamu
0 0 0 0
75,000,000 75,000,000
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Mojokerto
Tahun 2021Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KodeUrusan/ Bidang UrusanPemerintahan Daerah
Dan Program/ KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.)Prakiraan Maju
(Rp.)
Keterangan
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan PrioritasPembanguna
n NasionalTolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 02 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakandan Penggandaan
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah macam cetakan danpenggandaan pemenuhankebutuhan yang disediakan
0 42,100,000 42,100,000
1 02 01 2.06 06Penyediaan Bahan Bacaandan Peraturan Perundang-undangan
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah bahan bacaanpemenuhan kebutuhaninformasi dan peraturanperundang-undangan yangdisediakan
0 40,000,000 40,000,000
1 02 01 2.06 09Penyelenggaraan RapatKoordinasi dan KonsultasiSKPD
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah kali pemenuhanpembiayaan perjalanan dinasluar daerah
0 192,000,000 192,000,000
1 02 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 4,449,182,000 4,449,182,000
1 02 01 2.08 02Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah rekening telepon,listrik dan internet kantoryang dibayarkan tepat waktu
12 bulan 1,058,000,000 1,058,000,000
1 02 01 2.08 04 Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah petugas keamananrumah jabatan / dinas /gedung kantor yanghonorariumnya dibayarkantepat waktu Jumlah petugas kebersihanyang penyediaan honornyadibayarkan tepat waktu padagedung kantor DinasKesehatan, Puskesmas,Labkesda dan GudangFarmasi
12 bulan 12 bulan
3,391,182,000 3,391,182,000
1 02 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1,110,700,000 1,110,700,000
1 02 01 2.09 01
Penyediaan JasaPemeliharaan, BiayaPemeliharaan dan PajakKendaraan PeroranganDinas atau KendaraanDinas Jabatan
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah kendaraandinas/operasional yangdirawat secara berkala
0 275,700,000 275,700,000
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Mojokerto
Tahun 2021Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KodeUrusan/ Bidang UrusanPemerintahan Daerah
Dan Program/ KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.)Prakiraan Maju
(Rp.)
Keterangan
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan PrioritasPembanguna
n NasionalTolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 02 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan danMesin Lainnya
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah macam meubelairkantor yang dipelihara Jumlah macam peralatankerja kantor yangdipelihara/diperbaiki
0 0
35,000,000 35,000,000
1 02 01 2.09 09Pemeliharaan/RehabilitasiGedung Kantor danBangunan Lainnya
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah gedung pemenuhanpemeliharaan rutin/berkalasarana fisik gedung kantor
0 800,000,000 800,000,000
1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 10,609,809,896 10,609,809,896
1 02 01 2.10 01 Pelayanan dan PenunjangPelayanan BLUD
Pembangunankualitas sumberdaya manusiamelaluipeningkatan danpemerataankualitas layananpendidikan,kesehatan, dayasaing tenaga kerjadan perluasankesempatan kerja
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah puskesmas dan UPTpenunjang yangmendapatkan biayaoperasional danpemeliharaan untukmendukung pelaksanaanpelayanan FKTP danPenunjang Jumlah puskesmas yangmendapatkan biayaoperasional danpemeliharaan untukmendukung pelayanankualitas mutu BLUD
0 Puskesmas 0 Puskesmas
10,609,809,896 10,609,809,896
1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 34,401,683,984 34,192,075,324
1 02 02 2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 1,796,787,802 1,587,179,142
1 02 02 2.01 02 Pembangunan Puskesmas
Jumlah bangunan gedungpelayanan kesehatan dibangun/ditingkatkan dengankondisi lebih representatif
100 % 209,608,660 0
1 02 02 2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota 0 0
1 02 02 2.01 02 Pembangunan Puskesmas 1.1. 2. Meningkatnya kualitasdan akses kesehatan
Presentase penduduk yangmendapatkan JaminanKesehatan saat dibutuhkan
- %
Jumlah bangunan gedungpelayanan kesehatan dibangun/ditingkatkan dengankondisi lebih representatif
100 % 0 0
1 02 02 2.01 13Pengadaan Prasarana danPendukung FasilitasPelayanan Kesehatan
1.1. 2. Meningkatnya kualitasdan akses kesehatan
Presentase penduduk yangmendapatkan JaminanKesehatan saat dibutuhkan
- %
Jumlah paket saranapelayanan, alat kesehatandan perbekalan kesehatanrumah tangga yang diadakan
100 % 0 0
1 02 02 2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 1,796,787,802 1,587,179,142
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Mojokerto
Tahun 2021Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KodeUrusan/ Bidang UrusanPemerintahan Daerah
Dan Program/ KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.)Prakiraan Maju
(Rp.)
Keterangan
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan PrioritasPembanguna
n NasionalTolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 02 02 2.01 13Pengadaan Prasarana danPendukung FasilitasPelayanan Kesehatan
Pembangunankualitas sumberdaya manusiamelaluipeningkatan danpemerataankualitas layananpendidikan,kesehatan, dayasaing tenaga kerjadan perluasankesempatan kerja
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah paket saranapelayanan, alat kesehatandan perbekalan kesehatanrumah tangga yang diadakan
0 % 596,316,000 596,316,000
1 02 02 2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota 0 0
1 02 02 2.01 14
Pengadaan AlatKesehatan/Alat PenunjangMedik Fasilitas PelayananKesehatan
1.1. 2. Meningkatnya kualitasdan akses kesehatan
Presentase penduduk yangmendapatkan JaminanKesehatan saat dibutuhkan
- %
Jumlah paket pemenuhankebutuhan sarana danprasarana pendukungpelayanan kesehatan Persentase ketersediaansarana dan prasaranalaboratorium kesehatansesuai yang dibutuhkan
5 Puskesmas 100 %
0 0
1 02 02 2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 1,796,787,802 1,587,179,142
1 02 02 2.01 14
Pengadaan AlatKesehatan/Alat PenunjangMedik Fasilitas PelayananKesehatan
Pembangunankualitas sumberdaya manusiamelaluipeningkatan danpemerataankualitas layananpendidikan,kesehatan, dayasaing tenaga kerjadan perluasankesempatan kerja
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Persentase ketersediaansarana dan prasaranalaboratorium kesehatansesuai yang dibutuhkan
0 Puskesmas 183,000,000 183,000,000
1 02 02 2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota 0 0
1 02 02 2.01 16 Pengadaan Obat, Vaksin1.1. 2. Meningkatnya kualitasdan akses kesehatan
Presentase penduduk yangmendapatkan JaminanKesehatan saat dibutuhkan
- %Jumlah paket obat /kefarmasian yang diadakan 100 % 0 0
1 02 02 2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 1,796,787,802 1,587,179,142
1 02 02 2.01 16 Pengadaan Obat, Vaksin
Pembangunankualitas sumberdaya manusiamelaluipeningkatan danpemerataankualitas layananpendidikan,kesehatan, dayasaing tenaga kerjadan perluasankesempatan kerja
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah paket obat /kefarmasian yang diadakan
0 % 233,611,806 233,611,806
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Mojokerto
Tahun 2021Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KodeUrusan/ Bidang UrusanPemerintahan Daerah
Dan Program/ KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.)Prakiraan Maju
(Rp.)
Keterangan
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan PrioritasPembanguna
n NasionalTolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 02 02 2.01 17 Pengadaan Bahan HabisPakai
Pembangunankualitas sumberdaya manusiamelaluipeningkatan danpemerataankualitas layananpendidikan,kesehatan, dayasaing tenaga kerjadan perluasankesempatan kerja
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah paket obat /kefarmasian yang diadakan Persentase ketersediaansarana dan prasaranalaboratorium kesehatansesuai yang dibutuhkan
0 0 Puskesmas
420,206,336 420,206,336
1 02 02 2.01 19Pemeliharaan Prasaranadan Pendukung FasilitasPelayanan Kesehatan
Pembangunankualitas sumberdaya manusiamelaluipeningkatan danpemerataankualitas layananpendidikan,kesehatan, dayasaing tenaga kerjadan perluasankesempatan kerja
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah UPT PelayananKesehatan yangmembutuhkan pemeliharaanaldok / alkes / alat laboratdan lainnya dalam kondisibaik
0 100,000,000 100,000,000
1 02 02 2.01 20
Pemeliharaan Rutin danBerkala Alat Kesehatan/AlatPenunjang Medik FasilitasPelayanan Kesehatan
Pembangunankualitas sumberdaya manusiamelaluipeningkatan danpemerataankualitas layananpendidikan,kesehatan, dayasaing tenaga kerjadan perluasankesempatan kerja
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Persentase sampel /specimen yang diuji /diperiksa pada fasilitaskesehatan laboratoriumsesuai standar pengujian
0 Puskesmas 54,045,000 54,045,000
1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 0 0
1 02 02 2.02 01 Pengelolaan PelayananKesehatan Ibu Hamil
1.1. 2. Meningkatnya kualitasdan akses kesehatan
Jumlah puskesmas / UPTmendukung BLUD dalamrangka pelayanan kesehatankepada masyarakat
- PuskesmasProsentase Ibu Hamil ResikoTinggi ditangani oleh TenagaKesehatan
5 Puskesmas 0 0
1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 32,033,893,662 32,033,893,662
1 02 02 2.02 01 Pengelolaan PelayananKesehatan Ibu Hamil
Pembangunankualitas sumberdaya manusiamelaluipeningkatan danpemerataankualitas layananpendidikan,kesehatan, dayasaing tenaga kerjadan perluasankesempatan kerja
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Persentase ibu hamilmendapatkan pelayanan ibuhamil Prosentase Ibu Hamil ResikoTinggi ditangani oleh TenagaKesehatan
0 % 0 %
262,154,200 262,154,200
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Mojokerto
Tahun 2021Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KodeUrusan/ Bidang UrusanPemerintahan Daerah
Dan Program/ KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.)Prakiraan Maju
(Rp.)
Keterangan
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan PrioritasPembanguna
n NasionalTolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 02 02 2.02 02 Pengelolaan PelayananKesehatan Ibu Bersalin
Pembangunankualitas sumberdaya manusiamelaluipeningkatan danpemerataankualitas layananpendidikan,kesehatan, dayasaing tenaga kerjadan perluasankesempatan kerja
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Persentase ibu Bersalinmendapatkan pelayananpersalinan Persentase Ibu Nifasmendapatkan pelayanan KBPasca Salin Persentase PelayananKomplikasi Kebidanantertangani Persentase Persalinan diFasilitas Kesehatan sesuaistandar
0 % 0 % 0 % 0 %
18,291,000 18,291,000
1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 0 0
1 02 02 2.02 02 Pengelolaan PelayananKesehatan Ibu Bersalin
1.1. 2. Meningkatnya kualitasdan akses kesehatan
Jumlah puskesmas / UPTmendukung BLUD dalamrangka pelayanan kesehatankepada masyarakat
- Puskesmas
Prosentase puskesmasmelaksanakan biayaJampersal (JaminanPersalinan)
100 % 0 0
1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 32,033,893,662 32,033,893,662
1 02 02 2.02 03 Pengelolaan PelayananKesehatan Bayi Baru Lahir
Pembangunankualitas sumberdaya manusiamelaluipeningkatan danpemerataankualitas layananpendidikan,kesehatan, dayasaing tenaga kerjadan perluasankesempatan kerja
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Persentase Bayi Baru Lahirmendapatkan pelayanankesehatan Bayi baru lahir Persentase PelayananNeonatal dengan komplikasitertangani
0 % 0 %
26,308,500 26,308,500
1 02 02 2.02 04 Pengelolaan PelayananKesehatan Balita
Pembangunankualitas sumberdaya manusiamelaluipeningkatan danpemerataankualitas layananpendidikan,kesehatan, dayasaing tenaga kerjadan perluasankesempatan kerja
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Persentase Anak Usia 0 - 59bulan yang mendapatkanpelayanan kesehatan Balitasesuai standar
0 % 204,293,400 204,293,400
1 02 02 2.02 05Pengelolaan PelayananKesehatan pada UsiaPendidikan Dasar
Pembangunankualitas sumberdaya manusiamelaluipeningkatan danpemerataankualitas layananpendidikan,kesehatan, dayasaing tenaga kerjadan perluasankesempatan kerja
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Persentase penjaringankesehatan dan pemeriksaanberkala siswa SD /pesertadidik kelas 1 sampai 9 sesuaipelayanan standar Persentase Remaja usia 10s/d 18 tahun mendapatkanpelayanan kesehatan (PKPR)
0 % 0 %
183,788,960 183,788,960
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Mojokerto
Tahun 2021Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KodeUrusan/ Bidang UrusanPemerintahan Daerah
Dan Program/ KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.)Prakiraan Maju
(Rp.)
Keterangan
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan PrioritasPembanguna
n NasionalTolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 02 02 2.02 06Pengelolaan PelayananKesehatan pada UsiaProduktif
Pembangunankualitas sumberdaya manusiamelaluipeningkatan danpemerataankualitas layananpendidikan,kesehatan, dayasaing tenaga kerjadan perluasankesempatan kerja
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Persentase warga negara usia15 - 59 tahun mendapatkanSkrining Kesehatan sesuaistandar Prosentase ibu hamilmendapatkan pelayanan ibuhamil
0 % 0 %
288,702,600 288,702,600
1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 0 0
1 02 02 2.02 06Pengelolaan PelayananKesehatan pada UsiaProduktif
1.1. 2. Meningkatnya kualitasdan akses kesehatan
Jumlah puskesmas / UPTmendukung BLUD dalamrangka pelayanan kesehatankepada masyarakat
- PuskesmasProsentase ibu hamilmendapatkan pelayanan ibuhamil
100 % 0 0
1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 32,033,893,662 32,033,893,662
1 02 02 2.02 07 Pengelolaan PelayananKesehatan pada Usia Lanjut
Pembangunankualitas sumberdaya manusiamelaluipeningkatan danpemerataankualitas layananpendidikan,kesehatan, dayasaing tenaga kerjadan perluasankesempatan kerja
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Persentase Lanjut Usia(Lansia) 60 tahun keatasmendapatkan pelayanankesehatan sesuai standar Persentase warga negara usia60 thn keatas mendapatkanSkrining Kesehatan sesuaistandar
0 % 0 %
424,464,860 424,464,860
1 02 02 2.02 08Pengelolaan PelayananKesehatan PenderitaHipertensi
Pembangunankualitas sumberdaya manusiamelaluipeningkatan danpemerataankualitas layananpendidikan,kesehatan, dayasaing tenaga kerjadan perluasankesempatan kerja
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Persentase penderitahipertensi mendapatkanyankes sesuai standar
0 % 209,695,800 209,695,800
1 02 02 2.02 09Pengelolaan PelayananKesehatan PenderitaDiabetes Melitus
Pembangunankualitas sumberdaya manusiamelaluipeningkatan danpemerataankualitas layananpendidikan,kesehatan, dayasaing tenaga kerjadan perluasankesempatan kerja
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Persentase penyandang DMyang mendapatkanpelayanan kesehatan sesuaistandar
0 % 692,673,095 692,673,095
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Mojokerto
Tahun 2021Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KodeUrusan/ Bidang UrusanPemerintahan Daerah
Dan Program/ KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.)Prakiraan Maju
(Rp.)
Keterangan
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan PrioritasPembanguna
n NasionalTolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 02 02 2.02 10Pengelolaan PelayananKesehatan Orang denganGangguan Jiwa Berat
Pembangunankualitas sumberdaya manusiamelaluipeningkatan danpemerataankualitas layananpendidikan,kesehatan, dayasaing tenaga kerjadan perluasankesempatan kerja
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Persentase ODGJ berat yangmendapatkan pelayanankesehatan jiwa sesuai standar
0 % 120,646,782 120,646,782
1 02 02 2.02 11Pengelolaan PelayananKesehatan Orang TerdugaTuberkulosis
Pembangunankualitas sumberdaya manusiamelaluipeningkatan danpemerataankualitas layananpendidikan,kesehatan, dayasaing tenaga kerjadan perluasankesempatan kerja
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Persentase Keberhasilanpengobatan TBC Persentase Orang dengan TByang mendapatkanpelayanan TB sesuai standar Persentase penderita TBCyang ditemukan dan diobatisesuai standar Persentase penemuanterduga TBC mendapatkanpelayanan standar
0 % 0 % 0 % 0 %
585,236,365 585,236,365
1 02 02 2.02 12Pengelolaan PelayananKesehatan Orang denganRisiko Terinfeksi HIV
Pembangunankualitas sumberdaya manusiamelaluipeningkatan danpemerataankualitas layananpendidikan,kesehatan, dayasaing tenaga kerjadan perluasankesempatan kerja
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Persentase Ibu hamil yangmendapatkan pemeriksaan 3E (Eliminasi HIV / AIDS,Eliminasi Hepatitis B / C,Eliminasi IMS / Sypilis) Persentase ODHA Baru yangMinum ARV Persentase ODHA telah ONARV selama 12-15 bulanmengalami penurunan ViralLoad Persentase orang berisikoterinfeksi HIV mendapatkanpemeriksaan HIV sesuaistandar
0 % 0 % 0 % 0 %
626,338,000 626,338,000
1 02 02 2.02 13
Pengelolaan PelayananKesehatan bagi Pendudukpada Kondisi Kejadian LuarBiasa (KLB)
Pembangunankualitas sumberdaya manusiamelaluipeningkatan danpemerataankualitas layananpendidikan,kesehatan, dayasaing tenaga kerjadan perluasankesempatan kerja
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Persentase penemuanpenderita AFP per 100.000penduduk usia < 15 tahun Prosentase penyedilikanepidemiologi yang dilakukan< 24 Jam kasus berpotensiKejadian Luar Biasa
0 0 %
45,938,200 45,938,200
1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 0 0
1 02 02 2.02 13
Pengelolaan PelayananKesehatan bagi PendudukPada Kondisi Kejadian LuarBiasa (KLB)
1.1. 2. Meningkatnya kualitasdan akses kesehatan
Jumlah puskesmas / UPTmendukung BLUD dalamrangka pelayanan kesehatankepada masyarakat
- Puskesmas
Prosentase penyedilikanepidemiologi yang dilakukan< 24 Jam kasus berpotensiKejadian Luar Biasa
100 % 0 0
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Mojokerto
Tahun 2021Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KodeUrusan/ Bidang UrusanPemerintahan Daerah
Dan Program/ KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.)Prakiraan Maju
(Rp.)
Keterangan
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan PrioritasPembanguna
n NasionalTolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 02 02 2.02 15 Pengelolaan PelayananKesehatan Gizi Masyarakat
1.1. 2. Meningkatnya kualitasdan akses kesehatan
Jumlah puskesmas / UPTmendukung BLUD dalamrangka pelayanan kesehatankepada masyarakat
- Puskesmas Prosentase Balita gizi burukyang mendapat perawatan
5 Puskesmas 0 0
1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 32,033,893,662 32,033,893,662
1 02 02 2.02 15 Pengelolaan PelayananKesehatan Gizi Masyarakat
Pembangunankualitas sumberdaya manusiamelaluipeningkatan danpemerataankualitas layananpendidikan,kesehatan, dayasaing tenaga kerjadan perluasankesempatan kerja
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Persentase Balita Kurus yangmendapatkan makanantambahan Persentase ibu hamil KEKyang mendapatkan makanantambahan Persentase Kecamatan BebasRawan Gizi Prosentase Balita gizi burukyang mendapat perawatan
0 % 0 % 0 % 0 %
213,682,500 213,682,500
1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 0 0
1 02 02 2.02 16Pengelolaan PelayananKesehatan Kerja danOlahraga
1.1. 2. Meningkatnya kualitasdan akses kesehatan
Jumlah puskesmas / UPTmendukung BLUD dalamrangka pelayanan kesehatankepada masyarakat
- Puskesmas Prosentase Pos UKK yangdibina
100 % 0 0
1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 32,033,893,662 32,033,893,662
1 02 02 2.02 16Pengelolaan PelayananKesehatan Kerja danOlahraga
Pembangunankualitas sumberdaya manusiamelaluipeningkatan danpemerataankualitas layananpendidikan,kesehatan, dayasaing tenaga kerjadan perluasankesempatan kerja
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Persentase Jemaah haji yangdiperiksa kebugaran Persentase Pos UKK yangterbentuk Persentase Puskesmasdengan kesehatan kerjaDasar Persentase Puskesmasdengan kesehatan Olah Raga Persentase Puskesmasdengan kesehatan Olah Ragabagi anak SD Prosentase Pos UKK yangdibina
0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
99,719,500 99,719,500
1 02 02 2.02 17Pengelolaan PelayananKesehatan Lingkungan
Pembangunankualitas sumberdaya manusiamelaluipeningkatan danpemerataankualitas layananpendidikan,kesehatan, dayasaing tenaga kerjadan perluasankesempatan kerja
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Persentase akses air bersih Persentase kelurahanmemenuhi tatanan KotaSehat ke 1 (KawasanPermukiman, Sarana danPrasarana Sehat) Persentase KK yang aksesODF (Open Defecation Free) Persentase rumah sehat Persentase TempatPengolahan Makanan (TPM)sehat Persentase TTU sehat
0 0 % 0 0 0 0
582,734,525 582,734,525
1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 0 0
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Mojokerto
Tahun 2021Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KodeUrusan/ Bidang UrusanPemerintahan Daerah
Dan Program/ KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.)Prakiraan Maju
(Rp.)
Keterangan
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan PrioritasPembanguna
n NasionalTolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 02 02 2.02 17 Pengelolaan PelayananKesehatan Lingkungan
1.1. 2. Meningkatnya kualitasdan akses kesehatan
Jumlah puskesmas / UPTmendukung BLUD dalamrangka pelayanan kesehatankepada masyarakat
- Puskesmas
Prosentase kelurahanmemenuhi tatanan KotaSehat ke 1 (KawasanPermukiman, Sarana danPrasarana Sehat) Prosentase pelaksanaanFogging Fokus yang sesuaikriteria
100 % 100 %
0 0
1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 32,033,893,662 32,033,893,662
1 02 02 2.02 18 Pengelolaan PelayananPromosi Kesehatan
Pembangunankualitas sumberdaya manusiamelaluipeningkatan danpemerataankualitas layananpendidikan,kesehatan, dayasaing tenaga kerjadan perluasankesempatan kerja
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Prosentase ibu hamilmendapatkan pelayanan ibuhamil
0 % 104,094,300 104,094,300
1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 0 0
1 02 02 2.02 19
Pengelolaan PelayananKesehatan Tradisonal,Akupuntur, Asuhan Mandiridan Tradisional Lainnya
1.1. 2. Meningkatnya kualitasdan akses kesehatan
Jumlah puskesmas / UPTmendukung BLUD dalamrangka pelayanan kesehatankepada masyarakat
- PuskesmasJumlah Puskesmasmelaksanakan PelayananKesehatan Tradisional
100 % 0 0
1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 32,033,893,662 32,033,893,662
1 02 02 2.02 19
Pengelolaan PelayananKesehatan Tradisional,Akupuntur, AsuhanMandiri, dan TradisionalLainnya
Pembangunankualitas sumberdaya manusiamelaluipeningkatan danpemerataankualitas layananpendidikan,kesehatan, dayasaing tenaga kerjadan perluasankesempatan kerja
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah Puskesmasmelaksanakan PelayananKesehatan Tradisional
0 % 74,288,600 74,288,600
1 02 02 2.02 20 Pengelolaan SurveilansKesehatan
Pembangunankualitas sumberdaya manusiamelaluipeningkatan danpemerataankualitas layananpendidikan,kesehatan, dayasaing tenaga kerjadan perluasankesempatan kerja
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Prosentase ibu hamilmendapatkan pelayanan ibuhamil
0 % 10,294,800 10,294,800
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Mojokerto
Tahun 2021Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KodeUrusan/ Bidang UrusanPemerintahan Daerah
Dan Program/ KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.)Prakiraan Maju
(Rp.)
Keterangan
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan PrioritasPembanguna
n NasionalTolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 02 02 2.02 21
Pengelolaan PelayananKesehatan Orang denganMasalah Kesehatan Jiwa(ODMK)
Pembangunankualitas sumberdaya manusiamelaluipeningkatan danpemerataankualitas layananpendidikan,kesehatan, dayasaing tenaga kerjadan perluasankesempatan kerja
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Prosentase ibu hamilmendapatkan pelayanan ibuhamil
0 % 29,765,200 29,765,200
1 02 02 2.02 23 Pengelolaan UpayaKesehatan Khusus
Pembangunankualitas sumberdaya manusiamelaluipeningkatan danpemerataankualitas layananpendidikan,kesehatan, dayasaing tenaga kerjadan perluasankesempatan kerja
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Prosentase ibu hamilmendapatkan pelayanan ibuhamil
0 % 15,355,700 15,355,700
1 02 02 2.02 24
Pengelolaan UpayaPengurangan Risiko KrisisKesehatan dan Pasca KrisisKesehatan
Pembangunankualitas sumberdaya manusiamelaluipeningkatan danpemerataankualitas layananpendidikan,kesehatan, dayasaing tenaga kerjadan perluasankesempatan kerja
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah dokumen laporankinerja pelayanan RS
0 % 3,345,642,575 3,345,642,575
1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 0 0
1 02 02 2.02 24
Pengelolaan UpayaPengurangan Risiko KrisisKesehatan dan Pasca KrisisKesehatan
1.1. 2. Meningkatnya kualitasdan akses kesehatan
Jumlah puskesmas / UPTmendukung BLUD dalamrangka pelayanan kesehatankepada masyarakat
- Puskesmas Jumlah dokumen laporankinerja pelayanan RS
100 % 0 0
1 02 02 2.02 25Pelayanan KesehatanPenyakit Menular dan TidakMenular
1.1. 2. Meningkatnya kualitasdan akses kesehatan
Jumlah puskesmas / UPTmendukung BLUD dalamrangka pelayanan kesehatankepada masyarakat
- Puskesmas
Persentase penyandang DMyang mendapatkanpelayanan kesehatan sesuaistandar Prosentase orang berisikoterinfeksi HIV mendapatkanpemeriksaan HIV sesuaistandar
100 % 100 %
0 0
1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 32,033,893,662 32,033,893,662
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Mojokerto
Tahun 2021Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KodeUrusan/ Bidang UrusanPemerintahan Daerah
Dan Program/ KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.)Prakiraan Maju
(Rp.)
Keterangan
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan PrioritasPembanguna
n NasionalTolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 02 02 2.02 25Pelayanan KesehatanPenyakit Menular dan TidakMenular
Pembangunankualitas sumberdaya manusiamelaluipeningkatan danpemerataankualitas layananpendidikan,kesehatan, dayasaing tenaga kerjadan perluasankesempatan kerja
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Angka Bebas Jentik CFR penderita DBD Persentase Bayi yang lahirhidup dari Ibu ReaktifHepatitis B mendapatkanHbIg < 24 Jam Persentase Ibu hamil yangmendapatkan pemeriksaan 3E (Eliminasi HIV / AIDS,Eliminasi Hepatitis B / C,Eliminasi IMS / Sypilis) Persentase ODGJ Berat yangmendapatkan pelayanankesehatan jiwa sesuai standar Persentase pelaksanaanFogging Fokus yang sesuaikriteria Persentase penderitahipertensi mendapatkanpelayanan kesehatan sesuaistandar Persentase Penemuan danPenanganan penderita DBD Persentase Penemuan danPenanganan penderita Diarepada Balita Persentase Penemuanpenderita Pneumonia UsiaBalita Persentase penyandang DMyang mendapatkanpelayanan kesehatan sesuaistandar
0 0 0 % 0 % 0 0 % 0 0 % 0 % 0 % 0
554,866,000 554,866,000
1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 0 0
1 02 02 2.02 26Pengelolaan JaminanKesehatan Masyarakat
1.1. 2. Meningkatnya kualitasdan akses kesehatan
Jumlah puskesmas / UPTmendukung BLUD dalamrangka pelayanan kesehatankepada masyarakat
- Puskesmas
Jumlah bulan pemenuhankebutuhan pembayaranIuran Jaminan Kesehatan Jumlah bulan pemenuhankebutuhan pembayaranIuran Jaminan Kesehatandengan kepersertaan PBID(Universal Health Coverage) Pengelolaan ManajemenPenyelenggaraan JaminanKesehatan
5 Puskesmas 100 % 100 %
0 0
1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 32,033,893,662 32,033,893,662
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Mojokerto
Tahun 2021Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KodeUrusan/ Bidang UrusanPemerintahan Daerah
Dan Program/ KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.)Prakiraan Maju
(Rp.)
Keterangan
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan PrioritasPembanguna
n NasionalTolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 02 02 2.02 26 Pengelolaan JaminanKesehatan Masyarakat
Pembangunankualitas sumberdaya manusiamelaluipeningkatan danpemerataankualitas layananpendidikan,kesehatan, dayasaing tenaga kerjadan perluasankesempatan kerja
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah bulan pemenuhankebutuhan pembayaranIuran Jaminan Kesehatan Jumlah penduduk yangtercover Asuransi JaminanKesehatan dengankepersertaan PBID (UniversalHealth Coverage)
12 bulan 0
22,487,373,600 22,487,373,600
1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 0 0
1 02 02 2.02 29 PenyelenggaraaanKabupaten/Kota Sehat
1.1. 2. Meningkatnya kualitasdan akses kesehatan
Jumlah puskesmas / UPTmendukung BLUD dalamrangka pelayanan kesehatankepada masyarakat
- Puskesmas
Jumlah dokumen EvaluasiProgram Indonesia Sehatdgn Pendekatan Keluarga(PIS-PK)
100 % 0 0
1 02 02 2.02 33 Operasional PelayananPuskesmas
1.1. 2. Meningkatnya kualitasdan akses kesehatan
Jumlah puskesmas / UPTmendukung BLUD dalamrangka pelayanan kesehatankepada masyarakat
- Puskesmas
Jumlah puskesmas dan UPTpenunjang yangmendapatkan biayaoperasional danpemeliharaan untukmendukung pelaksanaanpelayanan FKTP danPenunjang Jumlah puskesmas yangmendapatkan biayaoperasional danpemeliharaan untukmendukung pelayanankualitas mutu BLUD
5 Puskesmas 5 Puskesmas
0 0
1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 32,033,893,662 32,033,893,662
1 02 02 2.02 33 Operasional PelayananPuskesmas
Pembangunankualitas sumberdaya manusiamelaluipeningkatan danpemerataankualitas layananpendidikan,kesehatan, dayasaing tenaga kerjadan perluasankesempatan kerja
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Persentase puskesmasmelaksanakan biayaoperasional BOK
0 % 120,462,200 120,462,200
1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 0 0
1 02 02 2.02 34Operasional PelayananFasilitas Kesehatan Lainnya
1.1. 2. Meningkatnya kualitasdan akses kesehatan
Jumlah puskesmas / UPTmendukung BLUD dalamrangka pelayanan kesehatankepada masyarakat
- Puskesmas
Jumlah layanan laboratoriumkesehatan terakreditasi danberkelanjutan Jumlah puskesmas danjaringannya denganketersediaan obat danperbekalan kesehatan yangmencukupi Prosentase puskesmasmelaksanakan biayaoperasional BOK
100 % 100 % 100 %
0 0
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Mojokerto
Tahun 2021Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KodeUrusan/ Bidang UrusanPemerintahan Daerah
Dan Program/ KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.)Prakiraan Maju
(Rp.)
Keterangan
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan PrioritasPembanguna
n NasionalTolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 32,033,893,662 32,033,893,662
1 02 02 2.02 34 Operasional PelayananFasilitas Kesehatan Lainnya
Pembangunankualitas sumberdaya manusiamelaluipeningkatan danpemerataankualitas layananpendidikan,kesehatan, dayasaing tenaga kerjadan perluasankesempatan kerja
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah layanan laboratoriumkesehatan terakreditasi danberkelanjutan Jumlah puskesmas danjaringannya denganketersediaan obat danperbekalan kesehatan yangmencukupi
0 % 0
377,840,200 377,840,200
1 02 02 2.02 35Pelaksanaan AkreditasiFasilitas Kesehatan diKabupaten/Kota
Pembangunankualitas sumberdaya manusiamelaluipeningkatan danpemerataankualitas layananpendidikan,kesehatan, dayasaing tenaga kerjadan perluasankesempatan kerja
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah dokumen EvaluasiProgram Indonesia Sehatdgn Pendekatan Keluarga(PIS-PK) Jumlah dokumen PenilaianKinerja Puskesmas (PKP) Jumlah Puskesmasmelaksanakan PelayananKeperawatan Kesehatanmasyarakat (Perkesmas) Jumlah puskesmasterakuntabilisasi PengelolaanKeuangan BLUD Jumlah Puskesmas terpilihberprestasi Tingkat Kota
0 0 0 0 0
200,497,900 200,497,900
1 02 02 2.02 36
Investigasi Awal KejadianTidak Diharapkan (KejadianIkutan Pasca Imunisasi danPemberian Obat Massal)
Pembangunankualitas sumberdaya manusiamelaluipeningkatan danpemerataankualitas layananpendidikan,kesehatan, dayasaing tenaga kerjadan perluasankesempatan kerja
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Persentase Baduta mendapatImunisasi Lanjutan (DPT, HB,Hib) Persentase Kelurahan telahUniversal Child Immunization(UCI) Prosentase bayi mendapatImunisasi Dasar Lengkap(IDL)
0 % 0 % 0 %
117,623,000 117,623,000
1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 0 0
1 02 02 2.02 36
Investigasi Awal KejadianTidak Diharapkan (KejadianIkutan Pasca Imunisasi danPemberian Obat Massal)
1.1. 2. Meningkatnya kualitasdan akses kesehatan
Jumlah puskesmas / UPTmendukung BLUD dalamrangka pelayanan kesehatankepada masyarakat
- PuskesmasProsentase bayi mendapatImunisasi Dasar Lengkap(IDL)
100 % 0 0
1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 32,033,893,662 32,033,893,662
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Mojokerto
Tahun 2021Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KodeUrusan/ Bidang UrusanPemerintahan Daerah
Dan Program/ KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.)Prakiraan Maju
(Rp.)
Keterangan
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan PrioritasPembanguna
n NasionalTolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 02 02 2.02 37 Pelaksanaan KewaspadaanDini dan Respon Wabah
Pembangunankualitas sumberdaya manusiamelaluipeningkatan danpemerataankualitas layananpendidikan,kesehatan, dayasaing tenaga kerjadan perluasankesempatan kerja
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Prosentase ibu hamilmendapatkan pelayanan ibuhamil
0 % 11,121,300 11,121,300
1 02 02 2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi 0 0
1 02 02 2.03 01Pengelolaan Data danInformasi Kesehatan
1.1. 2. Meningkatnya kualitasdan akses kesehatan
Presentase penduduk yangmendapatkan JaminanKesehatan saat dibutuhkan
- %Jumlah titik jaringan SIK yangberfungsi on line 0 0
1 02 02 2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi 382,582,520 382,582,520
1 02 02 2.03 01 Pengelolaan Data danInformasi Kesehatan
Pembangunankualitas sumberdaya manusiamelaluipeningkatan danpemerataankualitas layananpendidikan,kesehatan, dayasaing tenaga kerjadan perluasankesempatan kerja
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah buku profile yangdisusun Jumlah data SPM yangdivalidasi
0 0
6,935,600 6,935,600
1 02 02 2.03 02 Pengelolaan SistemInformasi Kesehatan
Pembangunankualitas sumberdaya manusiamelaluipeningkatan danpemerataankualitas layananpendidikan,kesehatan, dayasaing tenaga kerjadan perluasankesempatan kerja
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah dokumen laporankinerja pelayanan RS Jumlah titik jaringan SIK yangberfungsi on line
0 0
229,646,920 229,646,920
1 02 02 2.03 03Pengadaan Alat/PerangkatSistem Informasi Kesehatandan Jaringan Internet
Pembangunankualitas sumberdaya manusiamelaluipeningkatan danpemerataankualitas layananpendidikan,kesehatan, dayasaing tenaga kerjadan perluasankesempatan kerja
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah titik jaringan SIK yangberfungsi on line
0 146,000,000 146,000,000
1 02 02 2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 188,420,000 188,420,000
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Mojokerto
Tahun 2021Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KodeUrusan/ Bidang UrusanPemerintahan Daerah
Dan Program/ KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.)Prakiraan Maju
(Rp.)
Keterangan
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan PrioritasPembanguna
n NasionalTolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 02 02 2.04 03Peningkatan MutuPelayanan FasilitasKesehatan
Pembangunankualitas sumberdaya manusiamelaluipeningkatan danpemerataankualitas layananpendidikan,kesehatan, dayasaing tenaga kerjadan perluasankesempatan kerja
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Prosentase ibu hamilmendapatkan pelayanan ibuhamil
0 % 188,420,000 188,420,000
1 02 03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 690,480,600 690,480,600
1 02 03 2.01 Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota 80,404,450 80,404,450
1 02 03 2.01 01 Pengendalian PerizinanPraktik Tenaga Kesehatan
Pembangunankualitas sumberdaya manusiamelaluipeningkatan danpemerataankualitas layananpendidikan,kesehatan, dayasaing tenaga kerjadan perluasankesempatan kerja
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Persentase Tenaga Kesehatanmemiliki Ijin Praktek
100 % 57,856,550 57,856,550
1 02 03 2.01 Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan Di Wilayah Kabupaten/Kota 0 0
1 02 03 2.01 01
Pengendalian danPengawasan serta TindakLanjut Perizinan PraktikTenaga Kesehatan
1.1. 2. Meningkatnya kualitasdan akses kesehatan
Persentase kompetensiTenaga Kesehatan JFU/JFTpada Jajaran Dinas Kesehatan
- %
Prosentase puskesmasmemberikan pelayanankemitraan spesialistik dandokter umum
100 % 0 0
1 02 03 2.01 Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota 80,404,450 80,404,450
1 02 03 2.01 02
Pembinaan danPengawasan TenagaKesehatan serta TindakLanjut Perizinan PraktikTenaga Kesehatan
Pembangunankualitas sumberdaya manusiamelaluipeningkatan danpemerataankualitas layananpendidikan,kesehatan, dayasaing tenaga kerjadan perluasankesempatan kerja
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Persentase Tenaga Kesehatanmemiliki Ijin Praktek
100 % 22,547,900 22,547,900
1 02 03 2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota 295,990,500 295,990,500
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Mojokerto
Tahun 2021Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KodeUrusan/ Bidang UrusanPemerintahan Daerah
Dan Program/ KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.)Prakiraan Maju
(Rp.)
Keterangan
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan PrioritasPembanguna
n NasionalTolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 02 03 2.02 01Perencanaan dan Distribusiserta Pemerataan SumberDaya Manusia Kesehatan
Pembangunankualitas sumberdaya manusiamelaluipeningkatan danpemerataankualitas layananpendidikan,kesehatan, dayasaing tenaga kerjadan perluasankesempatan kerja
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah dokumenmanajemen sumber dayamanusia kesehatan yangtersusun
0 10,700,900 10,700,900
1 02 03 2.02 02Pemenuhan KebutuhanSumber Daya ManusiaKesehatan sesuai Standar
Pembangunankualitas sumberdaya manusiamelaluipeningkatan danpemerataankualitas layananpendidikan,kesehatan, dayasaing tenaga kerjadan perluasankesempatan kerja
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Prosentase puskesmasmemberikan pelayanankemitraan spesialistik dandokter umum
100 % 278,224,200 278,224,200
1 02 03 2.02 03Pembinaan danPengawasan Sumber DayaManusia Kesehatan
Pembangunankualitas sumberdaya manusiamelaluipeningkatan danpemerataankualitas layananpendidikan,kesehatan, dayasaing tenaga kerjadan perluasankesempatan kerja
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Prosentase puskesmasmemberikan pelayanankemitraan spesialistik dandokter umum
100 % 7,065,400 7,065,400
1 02 03 2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 314,085,650 314,085,650
1 02 03 2.03 01
Pengembangan Mutu danPeningkatan KompetensiTeknis Sumber DayaManusia Kesehatan TingkatDaerah Kabupaten/Kota
Pembangunankualitas sumberdaya manusiamelaluipeningkatan danpemerataankualitas layananpendidikan,kesehatan, dayasaing tenaga kerjadan perluasankesempatan kerja
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah tenaga kesehatanteladan terpilih tingkat kota
0 314,085,650 314,085,650
1 02 04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN 255,218,100 255,218,100
1 02 04 2.01 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 27,040,700 27,040,700
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Mojokerto
Tahun 2021Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KodeUrusan/ Bidang UrusanPemerintahan Daerah
Dan Program/ KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.)Prakiraan Maju
(Rp.)
Keterangan
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan PrioritasPembanguna
n NasionalTolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 02 04 2.01 01
Pengendalian danPengawasan serta TindakLanjut PengawasanPerizinan Apotek, TokoObat, Toko Alat Kesehatan,dan Optikal, Usaha MikroObat Tradisional (UMOT)
Pembangunankualitas sumberdaya manusiamelaluipeningkatan danpemerataankualitas layananpendidikan,kesehatan, dayasaing tenaga kerjadan perluasankesempatan kerja
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Cakupan penggunaan obatrasional (POR) untuk tigaindikator penyakit
0 % 12,960,000 12,960,000
1 02 04 2.01 02
Penyediaan danPengelolaan Data Perizinandan Tindak LanjutPengawasan Izin Apotek,Toko Obat, Toko AlatKesehatan, dan Optikal,Usaha Mikro ObatTradisional (UMOT)
Pembangunankualitas sumberdaya manusiamelaluipeningkatan danpemerataankualitas layananpendidikan,kesehatan, dayasaing tenaga kerjadan perluasankesempatan kerja
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Cakupan penggunaan obatrasional (POR) untuk tigaindikator penyakit
0 % 14,080,700 14,080,700
1 02 04 2.02 Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga 29,132,200 29,132,200
1 02 04 2.02 01
Pengendalian danPengawasan serta tindaklanjut PengawasanSertifikat Produksi AlatKesehatan Kelas 1 Tertentudan PKRT Kelas 1 TertentuPerusahaan Rumah Tangga
Pembangunankualitas sumberdaya manusiamelaluipeningkatan danpemerataankualitas layananpendidikan,kesehatan, dayasaing tenaga kerjadan perluasankesempatan kerja
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Persentase sarana obat danmakanan terinspeksi dandibina untuk memenuhistandar kesehatan
0 % 29,132,200 29,132,200
1 02 04 2.03 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga 28,199,500 28,199,500
1 02 04 2.03 01
Pengendalian danPengawasan serta TindakLanjut PengawasanSertifikat Produksi PanganIndustri Rumah Tangga danNomor P-IRT sebagai IzinProduksi, untuk ProdukMakanan MinumanTertentu yang dapatDiproduksi oleh IndustriRumah Tangga
Pembangunankualitas sumberdaya manusiamelaluipeningkatan danpemerataankualitas layananpendidikan,kesehatan, dayasaing tenaga kerjadan perluasankesempatan kerja
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Persentase PIRT memilikiSertifikat PKP (PenyuluhanKeamanan Pangan) dan LaikSehat
0 % 28,199,500 28,199,500
1 02 04 2.03 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga 0 0
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Mojokerto
Tahun 2021Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KodeUrusan/ Bidang UrusanPemerintahan Daerah
Dan Program/ KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.)Prakiraan Maju
(Rp.)
Keterangan
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan PrioritasPembanguna
n NasionalTolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 02 04 2.03 01
Pengendalian danPengawasan Serta TindakLanjut PengawasanSertifikat Produksi PanganIndustri Rumah Tangga danNomor P-IRT Sebagai IzinProduksi, untuk ProdukMakanan MinumanTertentu yang DapatDiproduksi oleh IndustriRumah Tangga
1.1. 2. Meningkatnya kualitasdan akses kesehatan
Presentase ketersediaan obatdan vaksin (perbekalankesehatan) Puskesmas pada20 item obat Esensial
- %Cakupan penggunaan obatrasional (POR) untuk tigaindikator penyakit
100 % 0 0
1 02 04 2.05 Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan 34,530,300 34,530,300
1 02 04 2.05 01
Pengendalian danPengawasan serta tindaklanjut Penerbitan StikerPembinaan pada MakananJajanan dan SentraMakanan Jajanan
Pembangunankualitas sumberdaya manusiamelaluipeningkatan danpemerataankualitas layananpendidikan,kesehatan, dayasaing tenaga kerjadan perluasankesempatan kerja
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Persentase sarana obat danmakanan terinspeksi dandibina untuk memenuhistandar kesehatan
0 % 34,530,300 34,530,300
1 02 04 2.06 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga 136,315,400 136,315,400
1 02 04 2.06 01
Pemeriksaan Post Marketpada Produk Makanan-Minuman Industri RumahTangga yang Beredar danPengawasan serta TindakLanjut Pengawasan
Pembangunankualitas sumberdaya manusiamelaluipeningkatan danpemerataankualitas layananpendidikan,kesehatan, dayasaing tenaga kerjadan perluasankesempatan kerja
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah Tempat PengolahanMakmin yang di SIDAKberedar di masyarakat
0 % 59,665,400 59,665,400
1 02 04 2.06 02
Penyediaan danPengelolaan Data TindakLanjut PengawasanPerizinan Industri RumahTangga
Pembangunankualitas sumberdaya manusiamelaluipeningkatan danpemerataankualitas layananpendidikan,kesehatan, dayasaing tenaga kerjadan perluasankesempatan kerja
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah Tempat PengolahanMakmin yang di SIDAKberedar di masyarakat
0 % 76,650,000 76,650,000
1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 740,116,300 740,116,300
1 02 05 2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 352,237,500 352,237,500
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Mojokerto
Tahun 2021Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KodeUrusan/ Bidang UrusanPemerintahan Daerah
Dan Program/ KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.)Prakiraan Maju
(Rp.)
Keterangan
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan PrioritasPembanguna
n NasionalTolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 02 05 2.01 01
Peningkatan UpayaPromosi Kesehatan,Advokasi, Kemitraan danPemberdayaan Masyarakat
Pembangunankualitas sumberdaya manusiamelaluipeningkatan danpemerataankualitas layananpendidikan,kesehatan, dayasaing tenaga kerjadan perluasankesempatan kerja
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Persentase InstitusiPendidikan dikaji PHBS yangmemenuhi klasifikasi 4 Persentase kelurahan siagaaktif PURI (Purnama Mandiri) Persentase posbindu PTMyang dibentuk Persentase poskesdes dibinadan berstrata PURI Persentase poskestren yangdibentuk Persentase Posyanduberstrata PURI (PurnamaMandiri) Persentase Saka BaktiHusada dibentuk Prosentase rumah tanggasehat yang dikaji PHBS
0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
352,237,500 352,237,500
1 02 05 2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota 0 0
1 02 05 2.01 01
Peningkatan UpayaPromosi Kesehatan,Advokasi, Kemitraan danPemberdayaan Masyarakat
1.1. 2. Meningkatnya kualitasdan akses kesehatan
Presentase kelurahanmemenuhi tatanan KotaSehat ke 8 (Kawasan dengantatanan kehidupanmasyarakat sehat mandiri)
- %Prosentase rumah tanggasehat yang dikaji PHBS 100 % 0 0
1 02 05 2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 387,878,800 387,878,800
1 02 05 2.02 01Penyelenggaraan PromosiKesehatan dan GerakanHidup Bersih dan Sehat
Pembangunankualitas sumberdaya manusiamelaluipeningkatan danpemerataankualitas layananpendidikan,kesehatan, dayasaing tenaga kerjadan perluasankesempatan kerja
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah media penyuluhanpromosi kesehatan
0 % 387,878,800 387,878,800
1 02 05 2.02 Pelaksadan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota 0 0
1 02 05 2.02 01Penyelenggaraan PromosiKesehatan dan GerakanHidup Bersih dan Sehat
1.1. 2. Meningkatnya kualitasdan akses kesehatan
Presentase kelurahanmemenuhi tatanan KotaSehat ke 8 (Kawasan dengantatanan kehidupanmasyarakat sehat mandiri)
- %Jumlah media penyuluhanpromosi kesehatan 100 % 0 0
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
2 14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 1,622,557,050 1,622,557,050
2 14 02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK 317,125,050 317,125,050
2 14 02 2.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk 137,233,405 137,233,405
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Mojokerto
Tahun 2021Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KodeUrusan/ Bidang UrusanPemerintahan Daerah
Dan Program/ KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.)Prakiraan Maju
(Rp.)
Keterangan
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan PrioritasPembanguna
n NasionalTolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 14 02 2.01 02
Penyusunan danPemanfaatan Grand DesignPembangunanKependudukan (GDPK)Tingkat Kabupaten/Kota
Pembangunankualitas sumberdaya manusiamelaluipeningkatan danpemerataankualitas layananpendidikan,kesehatan, dayasaing tenaga kerjadan perluasankesempatan kerja
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
LPP, TFR PersentasePerangkat Daerah(Dinas/Badan) yang berperanaktif dalam pembangunanDaerah melalui Kampung KBPersentase Perangkat Daerah(Dinas/Badan) yangmenyusun danmemanfaatkan RancanganInduk PengendalianPenduduk Jumlah kebijakan(Pera (kegiatan)
4 kegiatan 63,109,850 63,109,850
2 14 02 2.01 07
Penyediaan danPengembangan MateriPendidikan KependudukanJalur Pendidikan Formalsesuai Isu LokalKabupaten/Kota
Pembangunankualitas sumberdaya manusiamelaluipeningkatan danpemerataankualitas layananpendidikan,kesehatan, dayasaing tenaga kerjadan perluasankesempatan kerja
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
LPP, TFR PersentasePerangkat Daerah(Dinas/Badan) yang berperanaktif dalam pembangunanDaerah melalui Kampung KBPersentase Perangkat Daerah(Dinas/Badan) yangmenyusun danmemanfaatkan RancanganInduk PengendalianPenduduk Jumlah kebijakan(Pera (kegiatan)
4 kegiatan 10,000,000 10,000,000
2 14 02 2.01 09
Advokasi, Sosialisasi danFasilitasi PelaksanaanPendidikan KependudukanJalur Formal di SatuanPendidikan Jenjang SD/MIdan SLTP/MTS, JalurNonformal dan Informal
Pembangunankualitas sumberdaya manusiamelaluipeningkatan danpemerataankualitas layananpendidikan,kesehatan, dayasaing tenaga kerjadan perluasankesempatan kerja
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
LPP, TFR PersentasePerangkat Daerah(Dinas/Badan) yang berperanaktif dalam pembangunanDaerah melalui Kampung KBPersentase Perangkat Daerah(Dinas/Badan) yangmenyusun danmemanfaatkan RancanganInduk PengendalianPenduduk Jumlah kebijakan(Pera (kegiatan)
4 kegiatan 13,435,830 13,435,830
2 14 02 2.01 10
Implementasi PendidikanKependudukan JalurPendidikan Formal danNonformal
Pembangunankualitas sumberdaya manusiamelaluipeningkatan danpemerataankualitas layananpendidikan,kesehatan, dayasaing tenaga kerjadan perluasankesempatan kerja
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
LPP, TFR PersentasePerangkat Daerah(Dinas/Badan) yang berperanaktif dalam pembangunanDaerah melalui Kampung KBPersentase Perangkat Daerah(Dinas/Badan) yangmenyusun danmemanfaatkan RancanganInduk PengendalianPenduduk Jumlah kebijakan(Pera (kegiatan)
4 kegiatan 25,634,575 25,634,575
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Mojokerto
Tahun 2021Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KodeUrusan/ Bidang UrusanPemerintahan Daerah
Dan Program/ KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.)Prakiraan Maju
(Rp.)
Keterangan
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan PrioritasPembanguna
n NasionalTolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 14 02 2.01 14Pelaksanaan SarasehanHasil Pemutakhiran DataKeluarga
Pembangunankualitas sumberdaya manusiamelaluipeningkatan danpemerataankualitas layananpendidikan,kesehatan, dayasaing tenaga kerjadan perluasankesempatan kerja
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
LPP, TFR PersentasePerangkat Daerah(Dinas/Badan) yang berperanaktif dalam pembangunanDaerah melalui Kampung KBPersentase Perangkat Daerah(Dinas/Badan) yangmenyusun danmemanfaatkan RancanganInduk PengendalianPenduduk Jumlah kebijakan(Pera (kegiatan)
4 kegiatan 13,026,575 13,026,575
2 14 02 2.01 15Pelaksanaan RapatPengendalian ProgramKKBPK
Pembangunankualitas sumberdaya manusiamelaluipeningkatan danpemerataankualitas layananpendidikan,kesehatan, dayasaing tenaga kerjadan perluasankesempatan kerja
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
LPP, TFR PersentasePerangkat Daerah(Dinas/Badan) yang berperanaktif dalam pembangunanDaerah melalui Kampung KBPersentase Perangkat Daerah(Dinas/Badan) yangmenyusun danmemanfaatkan RancanganInduk PengendalianPenduduk Jumlah kebijakan(Pera (kegiatan)
4 kegiatan 12,026,575 12,026,575
2 14 02 2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 179,891,645 179,891,645
2 14 02 2.02 11 Penyediaan Data danInformasi Keluarga
Pembangunankualitas sumberdaya manusiamelaluipeningkatan danpemerataankualitas layananpendidikan,kesehatan, dayasaing tenaga kerjadan perluasankesempatan kerja
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
LPP, TFR PersentasePerangkat Daerah(Dinas/Badan) yang berperanaktif dalam pembangunanDaerah melalui Kampung KBPersentase Perangkat Daerah(Dinas/Badan) yangmenyusun danmemanfaatkan RancanganInduk PengendalianPenduduk Jumlah kebijakan(Pera (kegiatan)
4 kegiatan 22,475,000 22,475,000
2 14 02 2.02 12Pencatatan danPengumpulan DataKeluarga
Pembangunankualitas sumberdaya manusiamelaluipeningkatan danpemerataankualitas layananpendidikan,kesehatan, dayasaing tenaga kerjadan perluasankesempatan kerja
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
LPP, TFR PersentasePerangkat Daerah(Dinas/Badan) yang berperanaktif dalam pembangunanDaerah melalui Kampung KBPersentase Perangkat Daerah(Dinas/Badan) yangmenyusun danmemanfaatkan RancanganInduk PengendalianPenduduk Jumlah kebijakan(Pera (kegiatan)
4 kegiatan 157,416,645 157,416,645
2 14 03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) 847,827,000 847,827,000
2 14 03 2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal 213,759,850 213,759,850
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Mojokerto
Tahun 2021Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KodeUrusan/ Bidang UrusanPemerintahan Daerah
Dan Program/ KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.)Prakiraan Maju
(Rp.)
Keterangan
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan PrioritasPembanguna
n NasionalTolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 14 03 2.01 02
Komunikasi, Informasi danEdukasi (KIE) ProgramKKBPK sesuai KearifanBudaya Lokal
Pembangunankualitas sumberdaya manusiamelaluipeningkatan danpemerataankualitas layananpendidikan,kesehatan, dayasaing tenaga kerjadan perluasankesempatan kerja
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
LPP, TFR PersentasePerangkat Daerah(Dinas/Badan) yang berperanaktif dalam pembangunanDaerah melalui Kampung KBPersentase Perangkat Daerah(Dinas/Badan) yangmenyusun danmemanfaatkan RancanganInduk PengendalianPenduduk Jumlah kebijakan(Pera (kegiatan)
4 kegiatan 46,919,050 46,919,050
2 14 03 2.01 03 Penyediaan dan DistribusiSarana KIE Program KKBPK
Pembangunankualitas sumberdaya manusiamelaluipeningkatan danpemerataankualitas layananpendidikan,kesehatan, dayasaing tenaga kerjadan perluasankesempatan kerja
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
LPP, TFR PersentasePerangkat Daerah(Dinas/Badan) yang berperanaktif dalam pembangunanDaerah melalui Kampung KBPersentase Perangkat Daerah(Dinas/Badan) yangmenyusun danmemanfaatkan RancanganInduk PengendalianPenduduk Jumlah kebijakan(Pera (kegiatan)
4 kegiatan 25,000,000 25,000,000
2 14 03 2.01 04
Promosi dan KIE ProgramKKBPK Melalui MediaMassa Cetak dan Elektronikserta Media Luar Ruang
Pembangunankualitas sumberdaya manusiamelaluipeningkatan danpemerataankualitas layananpendidikan,kesehatan, dayasaing tenaga kerjadan perluasankesempatan kerja
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
LPP, TFR PersentasePerangkat Daerah(Dinas/Badan) yang berperanaktif dalam pembangunanDaerah melalui Kampung KBPersentase Perangkat Daerah(Dinas/Badan) yangmenyusun danmemanfaatkan RancanganInduk PengendalianPenduduk Jumlah kebijakan(Pera (kegiatan)
4 kegiatan 75,418,350 75,418,350
2 14 03 2.01 06
Pelaksanaan MekanismeOperasional ProgramKKBPK melalui RapatKoordinasi Kecamatan(Rakorcam), RapatKoordinasi Desa(Rakordes), dan MiniLokakarya (Minilok)
Pembangunankualitas sumberdaya manusiamelaluipeningkatan danpemerataankualitas layananpendidikan,kesehatan, dayasaing tenaga kerjadan perluasankesempatan kerja
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
LPP, TFR PersentasePerangkat Daerah(Dinas/Badan) yang berperanaktif dalam pembangunanDaerah melalui Kampung KBPersentase Perangkat Daerah(Dinas/Badan) yangmenyusun danmemanfaatkan RancanganInduk PengendalianPenduduk Jumlah kebijakan(Pera (kegiatan)
4 kegiatan 66,422,450 66,422,450
2 14 03 2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) 246,147,150 246,147,150
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Mojokerto
Tahun 2021Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KodeUrusan/ Bidang UrusanPemerintahan Daerah
Dan Program/ KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.)Prakiraan Maju
(Rp.)
Keterangan
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan PrioritasPembanguna
n NasionalTolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 14 03 2.02 04 Penggerakan Kader InstitusiMasyarakat Pedesaan (IMP)
Pembangunankualitas sumberdaya manusiamelaluipeningkatan danpemerataankualitas layananpendidikan,kesehatan, dayasaing tenaga kerjadan perluasankesempatan kerja
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
LPP, TFR PersentasePerangkat Daerah(Dinas/Badan) yang berperanaktif dalam pembangunanDaerah melalui Kampung KBPersentase Perangkat Daerah(Dinas/Badan) yangmenyusun danmemanfaatkan RancanganInduk PengendalianPenduduk Jumlah kebijakan(Pera (kegiatan)
4 kegiatan 246,147,150 246,147,150
2 14 03 2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota 387,920,000 387,920,000
2 14 03 2.03 03
Peningkatan KesertaanPenggunaan MetodeKontrasepsi Jangka Panjang(MKJP)
Pembangunankualitas sumberdaya manusiamelaluipeningkatan danpemerataankualitas layananpendidikan,kesehatan, dayasaing tenaga kerjadan perluasankesempatan kerja
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
LPP, TFR PersentasePerangkat Daerah(Dinas/Badan) yang berperanaktif dalam pembangunanDaerah melalui Kampung KBPersentase Perangkat Daerah(Dinas/Badan) yangmenyusun danmemanfaatkan RancanganInduk PengendalianPenduduk Jumlah kebijakan(Pera (kegiatan)
4 kegiatan 189,188,000 189,188,000
2 14 03 2.03 04
Penyediaan DukunganAyoman Komplikasi Beratdan KegagalanPenggunaan MKJP
Pembangunankualitas sumberdaya manusiamelaluipeningkatan danpemerataankualitas layananpendidikan,kesehatan, dayasaing tenaga kerjadan perluasankesempatan kerja
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
LPP, TFR PersentasePerangkat Daerah(Dinas/Badan) yang berperanaktif dalam pembangunanDaerah melalui Kampung KBPersentase Perangkat Daerah(Dinas/Badan) yangmenyusun danmemanfaatkan RancanganInduk PengendalianPenduduk Jumlah kebijakan(Pera (kegiatan)
4 kegiatan 30,000,000 30,000,000
2 14 03 2.03 07 Pembinaan PascaPelayanan bagi Peserta KB
Pembangunankualitas sumberdaya manusiamelaluipeningkatan danpemerataankualitas layananpendidikan,kesehatan, dayasaing tenaga kerjadan perluasankesempatan kerja
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
LPP, TFR PersentasePerangkat Daerah(Dinas/Badan) yang berperanaktif dalam pembangunanDaerah melalui Kampung KBPersentase Perangkat Daerah(Dinas/Badan) yangmenyusun danmemanfaatkan RancanganInduk PengendalianPenduduk Jumlah kebijakan(Pera (kegiatan)
4 kegiatan 57,420,600 57,420,600
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Mojokerto
Tahun 2021Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KodeUrusan/ Bidang UrusanPemerintahan Daerah
Dan Program/ KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.)Prakiraan Maju
(Rp.)
Keterangan
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan PrioritasPembanguna
n NasionalTolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 14 03 2.03 08
Pembinaan PelayananKeluarga Berencana danKesehatan Reproduksi diFasilitas Kesehatantermasuk Jaringan danJejaringnya
Pembangunankualitas sumberdaya manusiamelaluipeningkatan danpemerataankualitas layananpendidikan,kesehatan, dayasaing tenaga kerjadan perluasankesempatan kerja
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
LPP, TFR PersentasePerangkat Daerah(Dinas/Badan) yang berperanaktif dalam pembangunanDaerah melalui Kampung KBPersentase Perangkat Daerah(Dinas/Badan) yangmenyusun danmemanfaatkan RancanganInduk PengendalianPenduduk Jumlah kebijakan(Pera (kegiatan)
4 kegiatan 23,218,900 23,218,900
2 14 03 2.03 13 Peningkatan Kesertaan KBPria
Pembangunankualitas sumberdaya manusiamelaluipeningkatan danpemerataankualitas layananpendidikan,kesehatan, dayasaing tenaga kerjadan perluasankesempatan kerja
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
LPP, TFR PersentasePerangkat Daerah(Dinas/Badan) yang berperanaktif dalam pembangunanDaerah melalui Kampung KBPersentase Perangkat Daerah(Dinas/Badan) yangmenyusun danmemanfaatkan RancanganInduk PengendalianPenduduk Jumlah kebijakan(Pera (kegiatan)
4 kegiatan 88,092,500 88,092,500
2 14 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) 457,605,000 457,605,000
2 14 04 2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 457,605,000 457,605,000
2 14 04 2.01 03
Orientasi dan PelatihanTeknis Pengelola Ketahanandan Kesejahteraan Keluarga(BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan PemberdayaanEkonomi Keluarga/UPPKS)
Pembangunankualitas sumberdaya manusiamelaluipeningkatan danpemerataankualitas layananpendidikan,kesehatan, dayasaing tenaga kerjadan perluasankesempatan kerja
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
LPP, TFR PersentasePerangkat Daerah(Dinas/Badan) yang berperanaktif dalam pembangunanDaerah melalui Kampung KBPersentase Perangkat Daerah(Dinas/Badan) yangmenyusun danmemanfaatkan RancanganInduk PengendalianPenduduk Jumlah kebijakan(Pera (kegiatan)
4 kegiatan 45,649,200 45,649,200
2 14 04 2.01 04
Orientasi/Pelatihan TeknisPelaksana/Kader Ketahanandan Kesejahteraan Keluarga(BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan PemberdayaanEkonomi Keluarga/UPPKS)
Pembangunankualitas sumberdaya manusiamelaluipeningkatan danpemerataankualitas layananpendidikan,kesehatan, dayasaing tenaga kerjadan perluasankesempatan kerja
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
LPP, TFR PersentasePerangkat Daerah(Dinas/Badan) yang berperanaktif dalam pembangunanDaerah melalui Kampung KBPersentase Perangkat Daerah(Dinas/Badan) yangmenyusun danmemanfaatkan RancanganInduk PengendalianPenduduk Jumlah kebijakan(Pera (kegiatan)
4 kegiatan 126,955,800 126,955,800
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Mojokerto
Tahun 2021Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KodeUrusan/ Bidang UrusanPemerintahan Daerah
Dan Program/ KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.)Prakiraan Maju
(Rp.)
Keterangan
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan PrioritasPembanguna
n NasionalTolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 14 04 2.01 06
Penyediaan BiayaOperasional bagi KelompokKegiatan Ketahanan danKesejahteraan Keluarga(BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan PemberdayaanEkonomi Keluarga/UPPKS)
Pembangunankualitas sumberdaya manusiamelaluipeningkatan danpemerataankualitas layananpendidikan,kesehatan, dayasaing tenaga kerjadan perluasankesempatan kerja
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
LPP, TFR PersentasePerangkat Daerah(Dinas/Badan) yang berperanaktif dalam pembangunanDaerah melalui Kampung KBPersentase Perangkat Daerah(Dinas/Badan) yangmenyusun danmemanfaatkan RancanganInduk PengendalianPenduduk Jumlah kebijakan(Pera (kegiatan)
4 kegiatan 285,000,000 285,000,000
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
5 02 KEUANGAN 0 0
5 02 02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 0 0
5 02 02 2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah 0 0
5 02 02 2.04 10 Pengelolaan Dana BagiHasil Kabupaten/Kota
Pembangunankualitas sumberdaya manusiamelaluipeningkatan danpemerataankualitas layananpendidikan,kesehatan, dayasaing tenaga kerjadan perluasankesempatan kerja
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah bulan pemenuhankebutuhan pembayaranIuran Jaminan Kesehatan Jumlah paket pemenuhankebutuhan sarana danprasarana pendukungpelayanan kesehatan
12 bulan 0
0 0
TOTAL 89,320,956,998 89,111,348,338
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Mojokerto
Tahun 2021Unit Organisasi : 1.03.1.04.0.00.10.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Sub Unit Organisasi : 1.03.1.04.0.00.10.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KodeUrusan/ Bidang UrusanPemerintahan Daerah
Dan Program/ KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.)Prakiraan Maju
(Rp.)
Keterangan
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan PrioritasPembanguna
n NasionalTolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 94,582,917,266 18,837,896,741
1 03 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 7,934,553,641 8,397,483,241
1 03 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5,803,269,541 6,323,301,281
1 03 01 2.02 01 Penyediaan Gaji danTunjangan ASN
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah gaji dan tunjanganASN yang dibayarkan
12 bulan 5,803,269,541 5,803,269,541
1 03 01 2.02 02 Penyediaan AdministrasiPelaksanaan Tugas ASN
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Persentase kecukupanadministrasi perkantoran
100 % 0 520,031,740
1 03 01 2.03 Administrasi Umum 0 0
1 03 01 2.03 03 Penyediaan Jasa Peralatandan Perlengkapan Kantor
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- % Persentase kecukupanadministrasi perkantoran
0 0
1 03 01 2.03 13 Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- %Persentase sarana danprasarana aparatur yanglayak fungsi
0 0
1 03 01 2.03 20 Pengadaan KendaraanDinas/Operasional
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- % Jumlah peralatan dan alatberat yang dibeli
0 0
1 03 01 2.03 30Pemeliharaan Rutin/BerkalaKendaraanDinas/Operasional
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- % Jumlah peralatan dan alatberat ang dipelihara
0 0
1 03 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 85,917,180 85,917,180
1 03 01 2.05 02Pengadaan Pakaian DinasBeserta AtributKelengkapannya
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Persentase sarana danprasarana aparatur yanglayak fungsi
100 % 85,917,180 85,917,180
1 03 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 762,935,780 705,833,640
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Mojokerto
Tahun 2021Unit Organisasi : 1.03.1.04.0.00.10.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Sub Unit Organisasi : 1.03.1.04.0.00.10.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KodeUrusan/ Bidang UrusanPemerintahan Daerah
Dan Program/ KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.)Prakiraan Maju
(Rp.)
Keterangan
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan PrioritasPembanguna
n NasionalTolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 03 01 2.06 01Penyediaan KomponenInstalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Persentase kecukupanadministrasi perkantoran
100 % 26,853,640 26,853,640
1 03 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Persentase kecukupanadministrasi perkantoran
100 % 57,102,140 0
1 03 01 2.06 04 Penyediaan Bahan LogistikKantor
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Persentase kecukupanadministrasi perkantoran
100 % 36,898,140 36,898,140
1 03 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakandan Penggandaan
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Persentase kecukupanadministrasi perkantoran
100 % 44,783,140 44,783,140
1 03 01 2.06 06Penyediaan Bahan Bacaandan Peraturan Perundang-undangan
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Persentase kecukupanadministrasi perkantoran
100 % 36,405,240 36,405,240
1 03 01 2.06 09Penyelenggaraan RapatKoordinasi dan KonsultasiSKPD
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Persentase kecukupanadministrasi perkantoran
100 % 560,893,480 560,893,480
1 03 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 369,677,660 369,677,660
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Mojokerto
Tahun 2021Unit Organisasi : 1.03.1.04.0.00.10.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Sub Unit Organisasi : 1.03.1.04.0.00.10.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KodeUrusan/ Bidang UrusanPemerintahan Daerah
Dan Program/ KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.)Prakiraan Maju
(Rp.)
Keterangan
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan PrioritasPembanguna
n NasionalTolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 03 01 2.07 05 Pengadaan Mebel
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Persentase sarana danprasarana aparatur yanglayak fungsi
100 % 307,125,680 307,125,680
1 03 01 2.07 10Pengadaan Sarana danPrasarana Gedung Kantoratau Bangunan Lainnya
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Persentase sarana danprasarana aparatur yanglayak fungsi
100 % 62,551,980 62,551,980
1 03 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 741,041,740 741,041,740
1 03 01 2.08 02Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Persentase kecukupanadministrasi perkantoran
100 % 175,601,740 175,601,740
1 03 01 2.08 04 Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Persentase kecukupanadministrasi perkantoran
100 % 565,440,000 565,440,000
1 03 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 171,711,740 171,711,740
1 03 01 2.09 01
Penyediaan JasaPemeliharaan, BiayaPemeliharaan dan PajakKendaraan PeroranganDinas atau KendaraanDinas Jabatan
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Persentase kecukupanadministrasi perkantoran
100 % 100,000,000 100,000,000
1 03 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan danMesin Lainnya
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Persentase kecukupanadministrasi perkantoran
100 % 71,711,740 71,711,740
1 03 03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM 100,000,000 100,000,000
1 03 03 2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota 100,000,000 100,000,000
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Mojokerto
Tahun 2021Unit Organisasi : 1.03.1.04.0.00.10.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Sub Unit Organisasi : 1.03.1.04.0.00.10.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KodeUrusan/ Bidang UrusanPemerintahan Daerah
Dan Program/ KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.)Prakiraan Maju
(Rp.)
Keterangan
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan PrioritasPembanguna
n NasionalTolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 03 03 2.01 03Pembangunan SPAMJaringan Perpipaan diKawasan Perkotaan
Percepatanpembangunaninfrastruktur yangmendukung pusatpertumbuhan barudalam upayapemerataan hasilpembangunan
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah SR air minum yangtersambung
300 SR 100,000,000 100,000,000
1 03 05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH 1,140,413,500 1,140,413,500
1 03 05 2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota 1,140,413,500 1,140,413,500
1 03 05 2.01 01
Penyusunan Rencana,Kebijakan, Strategi danTeknis Sistem PengelolaanAir Limbah Domestik dalamDaerah Kabupaten/Kota
Percepatanpembangunaninfrastruktur yangmendukung pusatpertumbuhan barudalam upayapemerataan hasilpembangunan
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Dokumen FS,DokumenDED,Dokumen UKL UPL Readines Criteria IPLT
24 unit 24 unit
285,913,500 285,913,500
1 03 05 2.01 03Pembangunan/PenyediaanSistem Pengelolaan AirLimbah Terpusat Skala Kota
Percepatanpembangunaninfrastruktur yangmendukung pusatpertumbuhan barudalam upayapemerataan hasilpembangunan
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah IPAL Komunal yangdibangun Pembangunan jamban sehatindividu
24 uniti 168 unit
854,500,000 854,500,000
1 03 06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE 0 0
1 03 06 2.01 Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota 0 0
1 03 06 2.01 05Pembangunan SistemDrainase Perkotaan danLingkungan
4.5. 9. Meningkatnyaaksesbilitas ekonomimasyarakat yangberkelanjutan
Persentase area bebasgenangan air (tidak lebih dari2 jam)
- % Proporsi panjang jaringanjalan dalam kondisi baik
0 0
1 03 06 2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota 23,416,500,000 0
1 03 06 2.01 05 Pembangunan SistemDrainase Perkotaan
Proporsi panjang jaringanjalan dalam kondisi baik
16,250,000,000 0
1 03 06 2.01 07 Rehabilitasi SaluranDrainase Perkotaan
Panjang saluran yangdipelihara
3,000,000,000 0
1 03 06 2.01 Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota 0 0
1 03 06 2.01 07Rehabilitasi SaluranDrainase Perkotaan danLingkungan
4.5. 9. Meningkatnyaaksesbilitas ekonomimasyarakat yangberkelanjutan
Persentase area bebasgenangan air (tidak lebih dari2 jam)
- % Panjang saluran yangdipelihara
0 0
1 03 06 2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota 23,416,500,000 0
1 03 06 2.01 09 Operasi dan PemeliharaanSistem Drainase
Terlaksananya pekerjaanpengendalian banjir
4,166,500,000 0
1 03 06 2.01 Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota 0 0
1 03 06 2.01 09 Operasi dan PemeliharaanSistem Drainase
4.5. 9. Meningkatnyaaksesbilitas ekonomimasyarakat yangberkelanjutan
Persentase area bebasgenangan air (tidak lebih dari2 jam)
- % Terlaksananya pekerjaanpengendalian banjir
0 0
1 03 09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA 34,427,250,000 0
1 03 09 2.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota 34,427,250,000 0
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Mojokerto
Tahun 2021Unit Organisasi : 1.03.1.04.0.00.10.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Sub Unit Organisasi : 1.03.1.04.0.00.10.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KodeUrusan/ Bidang UrusanPemerintahan Daerah
Dan Program/ KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.)Prakiraan Maju
(Rp.)
Keterangan
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan PrioritasPembanguna
n NasionalTolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 03 09 2.01 03 Penataan Bangunan danLingkungan
Jumlah fasilitas publik yangdibangun/ditingkatkan
34,427,250,000 0
1 03 09 2.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota 0 0
1 03 09 2.01 03Penataan Bangunan danLingkungan
5.6. 11. Meningkatnyakuantitas dan kualitas senibudaya lokal
Ruang publik yang berubahperuntukannya - Kecamatan
Jumlah fasilitas publik yangdibangun/ditingkatkan 0 0
1 03 10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 26,364,200,125 9,200,000,000
1 03 10 2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota 26,364,200,125 9,200,000,000
1 03 10 2.01 05 Pembangunan Jalan Panjang jalan yangdibangun/ditingkatkan
13,485,799,875 0
1 03 10 2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota 0 0
1 03 10 2.01 05 Pembangunan Jalan
4.5. 9. Meningkatnyaaksesbilitas ekonomimasyarakat yangberkelanjutan
Persentase panjang jalandalam kondisi baik
- % Panjang jalan yangdibangun/ditingkatkan
0 0
1 03 10 2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota 26,364,200,125 9,200,000,000
1 03 10 2.01 10 Pemeliharaan Berkala Jalan
Percepatanpembangunaninfrastruktur yangmendukung pusatpertumbuhan barudalam upayapemerataan hasilpembangunan
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Panjang jalan yang dipelihara
5 km 7,600,000,000 7,600,000,000
1 03 10 2.01 11 Pemeliharaan Rutin Jalan
Percepatanpembangunaninfrastruktur yangmendukung pusatpertumbuhan barudalam upayapemerataan hasilpembangunan
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah peralatan dan alatberat yang dibeli Jumlah peralatan dan alatberat yang dibeli
5 unit 6 unit
1,600,000,000 1,600,000,000
1 03 10 2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota 0 0
1 03 10 2.01 11 Pemeliharaan Rutin Jalan
4.5. 9. Meningkatnyaaksesbilitas ekonomimasyarakat yangberkelanjutan
Persentase panjang jalandalam kondisi baik
- % Panjang jalan ang dipelihara 0 0
1 03 10 2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota 26,364,200,125 9,200,000,000
1 03 10 2.01 12 Pembangunan Jembatan Jumlah jembatan yangdibangun/ditingkatkan
3,250,000,000 0
1 03 10 2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota 0 0
1 03 10 2.01 12 Pembangunan Jembatan
4.5. 9. Meningkatnyaaksesbilitas ekonomimasyarakat yangberkelanjutan
Persentase panjang jalandalam kondisi baik
- % Jumlah jembatan yangdibangun/ditingkatkan
0 0
1 03 10 2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota 26,364,200,125 9,200,000,000
1 03 10 2.01 19 Pemeliharaan RutinJembatan
Jumlah jembatan angdipelihara
428,400,250 0
1 03 10 2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota 0 0
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Mojokerto
Tahun 2021Unit Organisasi : 1.03.1.04.0.00.10.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Sub Unit Organisasi : 1.03.1.04.0.00.10.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KodeUrusan/ Bidang UrusanPemerintahan Daerah
Dan Program/ KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.)Prakiraan Maju
(Rp.)
Keterangan
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan PrioritasPembanguna
n NasionalTolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 03 10 2.01 19 Pemeliharaan RutinJembatan
4.5. 9. Meningkatnyaaksesbilitas ekonomimasyarakat yangberkelanjutan
Persentase panjang jalandalam kondisi baik
- % Jumlah jembatan angdipelihara
0 0
1 03 11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI 0 0
1 03 11 2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi 0 0
1 03 11 2.01 07Pembinaan danPeningkatan KapasitasKelembagaan Konstruksi
- -Jumlah penyedia jasakonstruksi yang telah dilatih 0 0
1 03 11 2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi 400,000,000 0
1 03 11 2.01 07Pembinaan danPeningkatan KapasitasKelembagaan Konstruksi
Jumlah penyedia jasakonstruksi yang telah dilatih 400,000,000 0
1 03 12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG 0 0
1 03 12 2.02 Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota 0 0
1 03 12 2.02 01Koordinasi dan SinkronisasiPenyusunan RTRWKabupaten/Kota
- -Jumlah dokumen tata ruangyang disusun 0 0
1 03 12 2.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota 800,000,000 0
1 03 12 2.02 01Koordinasi dan SinkronisasiPenyusunan RTRWKabupaten/Kota
Jumlah dokumen tata ruangyang disusun 800,000,000 0
1 04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 11,594,653,715 11,594,653,715
1 04 02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 617,689,286 617,689,286
1 04 02 2.05 Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus 617,689,286 617,689,286
1 04 02 2.05 01
Fasilitasi PengelolaanKelembagaan danPemilik/Penghuni RumahSusun
Percepatanpembangunaninfrastruktur yangmendukung pusatpertumbuhan barudalam upayapemerataan hasilpembangunan
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Pembangunan Sarana danPrasarana Rusunawa Tenaga OutsourchingRusunawa
1 unit 13 orang
617,689,286 617,689,286
1 04 04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH 750,000,000 750,000,000
1 04 04 2.01 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota 750,000,000 750,000,000
1 04 04 2.01 01
Perbaikan Rumah TidakLayak Huni untukPencegahan terhadapTumbuh danBerkembangnyaPermukiman Kumuh diluarKawasan PermukimanKumuh dengan Luas diBawah 10 (sepuluh) Ha
Percepatanpembangunaninfrastruktur yangmendukung pusatpertumbuhan barudalam upayapemerataan hasilpembangunan
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah RTLH yang direhab Rehabilitasi Rumah tidaklayak huni ( APBD )
150 unit 110 unit 750,000,000 750,000,000
1 04 05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) 10,226,964,429 10,226,964,429
1 04 05 2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan 10,226,964,429 10,226,964,429
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Mojokerto
Tahun 2021Unit Organisasi : 1.03.1.04.0.00.10.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Sub Unit Organisasi : 1.03.1.04.0.00.10.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KodeUrusan/ Bidang UrusanPemerintahan Daerah
Dan Program/ KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.)Prakiraan Maju
(Rp.)
Keterangan
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan PrioritasPembanguna
n NasionalTolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 04 05 2.01 02
Penyediaan Prasarana,Sarana, dan Utilitas Umumdi Perumahan untukMenunjang Fungsi Hunian
Percepatanpembangunaninfrastruktur yangmendukung pusatpertumbuhan barudalam upayapemerataan hasilpembangunan
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah usulan musrenbangdan pokkir DPRD yangdiakomodir
29 jenis 10,037,063,429 10,037,063,429
1 04 05 2.01 03
Koordinasi dan Sinkronisasidalam rangka PenyediaanPrasarana, Sarana, danUtilitas Umum Perumahan
Percepatanpembangunaninfrastruktur yangmendukung pusatpertumbuhan barudalam upayapemerataan hasilpembangunan
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah databaseprasarana,sarana dan utilitasumum di perumahan Penyusunan Grand DesainKota Mojokerto
1 data 1 buku
189,901,000 189,901,000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
2 10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 165,000,000 165,000,000
2 10 04 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN 75,000,000 75,000,000
2 10 04 2.01 Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota 75,000,000 75,000,000
2 10 04 2.01 02
Mediasi PenyelesaianSengketa Tanah Garapandalam 1 (satu) DaerahKabupaten/Kota
Percepatanpembangunaninfrastruktur yangmendukung pusatpertumbuhan barudalam upayapemerataan hasilpembangunan
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah sengketa tanah yangditangani
3 perkara 75,000,000 75,000,000
2 10 10 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH 90,000,000 90,000,000
2 10 10 2.01 Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota 90,000,000 90,000,000
2 10 10 2.01 02Koordinasi Pemetaan ZonaNilai Tanah KewenanganKabupaten/Kota
Percepatanpembangunaninfrastruktur yangmendukung pusatpertumbuhan barudalam upayapemerataan hasilpembangunan
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah database bidangtanah ( tersedianya data daninformasi penggunaan danpemanfaatan tanah untukmempermudah aksesinformasi bagi masyarakat )
1 data 90,000,000 90,000,000
TOTAL 106,342,570,981 30,597,550,456
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Mojokerto
Tahun 2021Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KodeUrusan/ Bidang UrusanPemerintahan Daerah
Dan Program/ KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.)Prakiraan Maju
(Rp.)
Keterangan
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan PrioritasPembanguna
n NasionalTolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1 05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 0 0
1 05 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 0 0
1 05 01 2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 0
1 05 01 2.01 01Penyusunan Renstra danRenja Perangkat Daerah
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- %
Jumlah dokumenperencanaan dan pelaporan(Renstra, Renja, LPPD, LKPJ,SAKIP, PK, RTP, Lap Kinerja,SPIP, SINOVIK)
1 buku 0 0
1 05 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 13,778,400 0
1 05 01 2.01 01Penyusunan DokumenPerencanaan PerangkatDaerah
Jumlah dokumenperencanaan dan pelaporan(Renstra, Renja, LPPD, LKPJ,SAKIP, PK, RTP, Lap Kinerja,SPIP, SINOVIK)
1 buku 9,798,200 0
1 05 01 2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 0
1 05 01 2.01 03 Penyusunan DokumenEvaluasi Perangkat Daerah
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- % Jumlah buku profile yangdisusun
1 buku 0 0
1 05 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 13,778,400 0
1 05 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja PerangkatDaerah
Jumlah buku profile yangdisusun
1 buku 3,980,200 0
1 05 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 7,720,114,407 7,700,863,907
1 05 01 2.02 01Penyediaan Gaji danTunjangan ASN
Peningkatanketahanan bencanadan lingkunganhidup melaluimitigasi danadaptasi bencanaserta pelestarianlingkungan hidupyang berbasispartisipasimasyarakat
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah gaji dan tunjanganASN yang dibayar 12 bulan 7,611,403,907 7,611,403,907
1 05 01 2.02 02Penyediaan AdministrasiPelaksanaan Tugas ASN
Peningkatanketahanan bencanadan lingkunganhidup melaluimitigasi danadaptasi bencanaserta pelestarianlingkungan hidupyang berbasispartisipasimasyarakat
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah pengelola keuanganyang honorariumnya dibayartepat waktu
11 orang 89,460,000 89,460,000
1 05 01 2.02 Administrasi Keuangan 0 0
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Mojokerto
Tahun 2021Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KodeUrusan/ Bidang UrusanPemerintahan Daerah
Dan Program/ KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.)Prakiraan Maju
(Rp.)
Keterangan
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan PrioritasPembanguna
n NasionalTolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 05 01 2.02 04Penyusunan Akuntansi danPelaporan Keuangan
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- %
Jumlah dukemenperencanaan dan pelaporanJumlah laporam neracakeuangan(Neraca,CALK,RKA,DPA) Jumlah laporan keuangan(Neraca,CALK,RKA,DPA)
5 Dokumen 5 Dokumen 3 Dokumen
0 0
1 05 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 7,720,114,407 7,700,863,907
1 05 01 2.02 05Koordinasi dan PenyusunanLaporan Keuangan AkhirTahun SKPD
Jumlah dukemenperencanaan dan pelaporanJumlah laporam neracakeuangan(Neraca,CALK,RKA,DPA) Jumlah laporan keuangan(Neraca,CALK,RKA,DPA)
5 Dokumen 5 Dokumen 3 Dokumen
19,250,500 0
1 05 01 2.02 Administrasi Keuangan 0 0
1 05 01 2.02 06Penyusunan LaporanCapaian Kinerja dan IkhtisarRealisasi Kinerja SKPD
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- % Jumlah buku profile yangdisusun
1 buku 0 0
1 05 01 2.03 Administrasi Umum 0 0
1 05 01 2.03 02Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- %Jumlah rekening telepon,listrik dan internet (PDAM)yang dibayar tepat waktu
12 bulan 0 0
1 05 01 2.03 06
Penyediaan JasaPemeliharaan dan PerizinanKendaraanDinas/Operasional
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- %Jumlah pengadaankendaraan dinas/ opersionalyang disediakan
2 unit 0 0
1 05 01 2.03 07 Penyediaan JasaAdministrasi Keuangan
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- %Jumlah pengelola keuanganyang honorariumnya dibayartepat waktu
11 orang 0 0
1 05 01 2.03 08 Penyediaan Jasa KebersihanKantor
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- %Jumlah petugas kebersihanyang honorariumnya dibayartepat waktu
3 orang 0 0
1 05 01 2.03 09 Penyediaan Jasa PerbaikanPeralatan Kerja
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- % Jumlah peralatan kerja yangdi perbaiki
12 buah 0 0
1 05 01 2.03 10 Penyediaan Alat TulisKantor
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- % Jumlah ATK yang di sediakan 15 macam 0 0
1 05 01 2.03 11 Penyediaan Barang Cetakandan Penggandaan
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- % Jumlah barang cetakan danpengadaan yang disediakan
10 macam 0 0
1 05 01 2.03 12Penyediaan KomponenInstalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- %
Jumlah komponen instalasilistrik/ peneranganbangunan kantor yangdisediakan
5 macam 0 0
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Mojokerto
Tahun 2021Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KodeUrusan/ Bidang UrusanPemerintahan Daerah
Dan Program/ KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.)Prakiraan Maju
(Rp.)
Keterangan
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan PrioritasPembanguna
n NasionalTolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 05 01 2.03 13 Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- %Jumlah kebutuhan akanperalatan dan perlengkapankantor
18 macam 0 0
1 05 01 2.03 15Penyediaan Bahan Bacaandan Peraturan Perundang-Undangan
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- %Jumlah bahan bacaan danperaturan perundangundangan yang disedikan
5 macam 0 0
1 05 01 2.03 16 Penyediaan Bahan LogistikKantor
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- %Jumlah penyediaan bahanlogistik kantor yangdisediakan
5 macam 0 0
1 05 01 2.03 17 Penyediaan Makanan danMinuman
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- %Jumlah makanan danminuman kantor yangdisediakan
650 Kotak 0 0
1 05 01 2.03 18 Rapat-Rapat Kordinasi danKonsultasi ke Luar Daerah
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- % Jumlah perjalanan dinaskeluiar daerah
105 kali 0 0
1 05 01 2.03 24 Pengadaan PeralatanGedung Kantor
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- %
Jumlah kebutuhan Laptop,Printer, dan AC, Finggerprint,dan server, Tabung afar yangdisediakan
18 macam 0 0
1 05 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 255,019,400 255,019,400
1 05 01 2.06 01Penyediaan KomponenInstalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor
Peningkatanketahanan bencanadan lingkunganhidup melaluimitigasi danadaptasi bencanaserta pelestarianlingkungan hidupyang berbasispartisipasimasyarakat
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah komponen instalasilistrik/ peneranganbangunan kantor yangdisediakan
5 macam 1,914,400 1,914,400
1 05 01 2.06 02Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor
Peningkatanketahanan bencanadan lingkunganhidup melaluimitigasi danadaptasi bencanaserta pelestarianlingkungan hidupyang berbasispartisipasimasyarakat
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah ATK yang di sediakan 15 macam 19,138,000 19,138,000
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Mojokerto
Tahun 2021Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KodeUrusan/ Bidang UrusanPemerintahan Daerah
Dan Program/ KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.)Prakiraan Maju
(Rp.)
Keterangan
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan PrioritasPembanguna
n NasionalTolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 05 01 2.06 04Penyediaan Bahan LogistikKantor
Peningkatanketahanan bencanadan lingkunganhidup melaluimitigasi danadaptasi bencanaserta pelestarianlingkungan hidupyang berbasispartisipasimasyarakat
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah penyediaan bahanlogistik kantor yangdisediakan
5 macam 3,182,000 3,182,000
1 05 01 2.06 05Penyediaan Barang Cetakandan Penggandaan
Peningkatanketahanan bencanadan lingkunganhidup melaluimitigasi danadaptasi bencanaserta pelestarianlingkungan hidupyang berbasispartisipasimasyarakat
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah barang cetakan danpengadaan yang disediakan 10 macam 12,220,000 12,220,000
1 05 01 2.06 06Penyediaan Bahan Bacaandan Peraturan Perundang-undangan
Peningkatanketahanan bencanadan lingkunganhidup melaluimitigasi danadaptasi bencanaserta pelestarianlingkungan hidupyang berbasispartisipasimasyarakat
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah bahan bacaan danperaturan perundangundangan yang disedikan
5 macam 3,600,000 3,600,000
1 05 01 2.06 09Penyelenggaraan RapatKoordinasi dan KonsultasiSKPD
Peningkatanketahanan bencanadan lingkunganhidup melaluimitigasi danadaptasi bencanaserta pelestarianlingkungan hidupyang berbasispartisipasimasyarakat
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah makanan danminuman kantor yangdisediakan Jumlah perjalanan dinaskeluiar daerah
650 kotak 105 kali 214,965,000 214,965,000
1 05 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 2,227,532,000 0
1 05 01 2.07 10Pengadaan Sarana danPrasarana Gedung Kantoratau Bangunan Lainnya
Jumlah kebutuhan Laptop,Printer, dan AC, Finggerprint,dan server, Tabung afar yangdisediakan
18 macam 2,227,532,000 0
1 05 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 135,032,000 135,032,000
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Mojokerto
Tahun 2021Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KodeUrusan/ Bidang UrusanPemerintahan Daerah
Dan Program/ KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.)Prakiraan Maju
(Rp.)
Keterangan
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan PrioritasPembanguna
n NasionalTolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 05 01 2.08 02Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik
Peningkatanketahanan bencanadan lingkunganhidup melaluimitigasi danadaptasi bencanaserta pelestarianlingkungan hidupyang berbasispartisipasimasyarakat
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah rekening telepon,listrik dan internet (PDAM)yang dibayar tepat waktu
12 bulan 54,500,000 54,500,000
1 05 01 2.08 04Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor
Peningkatanketahanan bencanadan lingkunganhidup melaluimitigasi danadaptasi bencanaserta pelestarianlingkungan hidupyang berbasispartisipasimasyarakat
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah petugas kebersihanyang honorariumnya dibayartepat waktu
3 orang 80,532,000 80,532,000
1 05 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 263,802,000 263,802,000
1 05 01 2.09 01
Penyediaan JasaPemeliharaan, BiayaPemeliharaan dan PajakKendaraan PeroranganDinas atau KendaraanDinas Jabatan
Peningkatanketahanan bencanadan lingkunganhidup melaluimitigasi danadaptasi bencanaserta pelestarianlingkungan hidupyang berbasispartisipasimasyarakat
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah pengadaankendaraan dinas/ opersionalyang disediakan
2 unit 251,802,000 251,802,000
1 05 01 2.09 06Pemeliharaan Peralatan danMesin Lainnya
Peningkatanketahanan bencanadan lingkunganhidup melaluimitigasi danadaptasi bencanaserta pelestarianlingkungan hidupyang berbasispartisipasimasyarakat
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah peralatan kerja yangdi perbaiki 12 buah 12,000,000 12,000,000
1 05 02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 4,990,649,700 46,236,500
1 05 02 2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 4,990,649,700 46,236,500
1 05 02 2.01 01
Pencegahan GangguanKetenteraman danKetertiban Umum melaluiDeteksi Dini dan CegahDini, Pembinaan danPenyuluhan, PelaksanaanPatroli, Pengamanan, danPengawalan
Jumlah tenaga pengendalikeamanan dalam rangkamenciptakan ketertibanumum yang honorariumnyadibayarkan
150 orang 4,043,811,200 0
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Mojokerto
Tahun 2021Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KodeUrusan/ Bidang UrusanPemerintahan Daerah
Dan Program/ KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.)Prakiraan Maju
(Rp.)
Keterangan
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan PrioritasPembanguna
n NasionalTolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 05 02 2.01 03
KoordinasiPenyelenggaraanKetentraman danKetertiban Umum sertaPerlindungan MasyarakatTingkat Kabupaten/Kota
Jumlah operasi gabunganpenyakit mastarakat (PEKAT)dalam menciptakanTrantibmas Jumlah warga yang dibinadan ditertibkan
36 kali 150 orang
670,802,000 0
1 05 02 2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 0 0
1 05 02 2.01 03
KoordinasiPenyelenggaraanKetentraman danKetertiban Umum sertaPerlindungan MasyarakatTingkat Kabupaten/Kota
2.2. 4. Meningkatnyaketaatan masyarakatterhadap Peraturan Daerah
Tingkat penyelesaianpelanggaran K3 (ketertiban,ketentraman, keindahan)
- %
Jumlah operasi gabunganpenyakit mastarakat (PEKAT)dalam menciptakanTrantibmas Jumlah warga yang dibinadan ditertibkan
36 kali 150 orang
0 0
1 05 02 2.01 04
PemberdayaanPerlindungan Masyarakatdalam Rangka Ketentramandan Ketertiban Umum
2.2. 4. Meningkatnyaketaatan masyarakatterhadap Peraturan Daerah
Tingkat penyelesaianpelanggaran K3 (ketertiban,ketentraman, keindahan)
- %
Jumlah Petugas Linmas yangdibina tentang PengamananLingkungan Jumlah Petugas Linmas yanghonorariumnya di bayarkantepat waktu
216 orang 18 orang
0 0
1 05 02 2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 4,990,649,700 46,236,500
1 05 02 2.01 04
PemberdayaanPerlindungan Masyarakatdalam rangka Ketentramandan Ketertiban Umum
Jumlah Petugas Linmas yangdibina tentang PengamananLingkungan Jumlah Petugas Linmas yanghonorariumnya di bayarkantepat waktu
216 orang 18 orang
19,800,000 0
1 05 02 2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 0 0
1 05 02 2.01 05
Peningkatan Kapasitas SDMSatpol Polisi Pamongprajadan Satuan PerlindunganMasyarakat termasukdalam Pelaksanaan Tugasyang Bernuansa Hak AsasiManusia
2.2. 4. Meningkatnyaketaatan masyarakatterhadap Peraturan Daerah
Tingkat penyelesaianpelanggaran K3 (ketertiban,ketentraman, keindahan)
- %
Jumlah anggota Satpol PPyang mengikuti bintek perundang-undangan Jumlah peserta bintekperundang-undangan Jumlah peserta pelatihanpenanggulangan bencana
80 orang 80 orang 25 orang
0 0
1 05 02 2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 4,990,649,700 46,236,500
1 05 02 2.01 05
Peningkatan Kapasitas SDMSatuan Polisi Pamongprajadan Satuan PerlindunganMasyarakat termasukdalam Pelaksanaan Tugasyang Bernuansa Hak AsasiManusia
Peningkatanketahanan bencanadan lingkunganhidup melaluimitigasi danadaptasi bencanaserta pelestarianlingkungan hidupyang berbasispartisipasimasyarakat
Jumlah anggota Satpol PPyang mengikuti bintek perundang-undangan Jumlah peserta bintekperundang-undangan Jumlah peserta pelatihanpenanggulangan bencana
80 orang 80 orang 25 orang
46,236,500 46,236,500
1 05 02 2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 0 0
1 05 02 2.01 06Pembinaan JabatanFungsional Satpol PolisiPamongpraja
2.2. 4. Meningkatnyaketaatan masyarakatterhadap Peraturan Daerah
Tingkat penyelesaianpelanggaran K3 (ketertiban,ketentraman, keindahan)
- %
Jumlah tenaga pengendalikeamanan dalam rangkamenciptakan ketertibanumum yang honorariumnyadibayarkan
150 orang 0 0
1 05 02 2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 4,990,649,700 46,236,500
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Mojokerto
Tahun 2021Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KodeUrusan/ Bidang UrusanPemerintahan Daerah
Dan Program/ KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.)Prakiraan Maju
(Rp.)
Keterangan
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan PrioritasPembanguna
n NasionalTolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 05 02 2.01 07
Kerjasama antar Lembagadan Kemitraan dalamTeknik Pencegahan danPenanganan GangguanKetentraman danKetertiban Umum
Jumlah Aparat Timkoordinasi pengendali danTim pelaksana Ketentramandan Ketertiban terpadudalam rangka menciptakanTrantibmas yanghonorariumnya dibayar tepatwaktu Jumlah warga negara yangmendapat layanan akibatpengakan Perda
75 orang 75 orang 210,000,000 0
1 05 02 2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 0 0
1 05 02 2.01 07
Kerjasama antar Lembagadan Kemitraan dalamTeknik Pencegahan danPenanganan GangguanKetentraman danKetertiban Umum
2.2. 4. Meningkatnyaketaatan masyarakatterhadap Peraturan Daerah
Tingkat penyelesaianpelanggaran K3 (ketertiban,ketentraman, keindahan)
- %
Jumlah Aparat Timkoordinasi pengendali danTim pelaksana Ketentramandan Ketertiban terpadudalam rangka menciptakanTrantibmas yanghonorariumnya dibayar tepatwaktu Jumlah warga negara yangmendapat layanan akibatpengakan Perda
75 orang 75 orang 0 0
1 05 02 2.02 Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota 0 0
1 05 02 2.02 03
Penanganan atasPelanggaran PeraturanDaerah dan PeraturanPeraturan Bupati/Walikota
2.2. 4. Meningkatnyaketaatan masyarakatterhadap Peraturan Daerah
Tingkat penyelesaianpelanggaran K3 (ketertiban,ketentraman, keindahan)
- %Jumlah kegiatan penertibanpemberantasan barang kenacukai ilegal
150 orang 0 0
1 05 03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 0 0
1 05 03 2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota 0 0
1 05 03 2.01 02
Sosialisasi, Komunikasi,Informasi dan Edukasi (KIE)Rawan BencanaKabupaten/Kota (Per JenisBencana)
- -
Jumlah Anggota SAR yangtelah di latih / di bina dalampenanggulangan bencanayang honorariumnya dibayarkan tepat waktu Jumlah Warga Negara yangmemperoleh LayananInformasi Rawan Bencana
57 orang 100 %
0 0
1 05 03 2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota 130,225,000 0
1 05 03 2.01 02
Sosialisasi, Komunikasi,Informasi dan Edukasi (KIE)Rawan BencanaKabupaten/Kota (Per JenisBencana)
Jumlah Anggota SAR yangtelah di latih / di bina dalampenanggulangan bencanayang honorariumnya dibayarkan tepat waktu Jumlah Warga Negara yangmemperoleh LayananInformasi Rawan Bencana
57 orang 100 %
130,225,000 0
1 05 03 2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 126,759,400 0
1 05 03 2.02 02Pelatihan Pencegahan danMitigasi BencanaKabupaten/Kota
Jumlah Warga yangmengikuti Sosialisasi atauPelatihan Respon Time Rate Evakuasikorban bencana kebaran
50 orang 16 < 15menit
126,759,400 0
1 05 03 2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 0 0
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Mojokerto
Tahun 2021Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KodeUrusan/ Bidang UrusanPemerintahan Daerah
Dan Program/ KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.)Prakiraan Maju
(Rp.)
Keterangan
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan PrioritasPembanguna
n NasionalTolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 05 03 2.02 02Pelatihan Pencegahan danMitigasi BencanaKabupaten/Kota
- -
Jumlah Warga yangmengikuti Sosialisasi atauPelatihan Respon Time Rate Evakuasikorban bencana kebaran
50 orang 16 < 15menit
0 0
1 05 04 PROGRAM PENANGGULANGAN KEBAKARAN 0 0
1 05 04 2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 0 0
1 05 04 2.01 01Pencegahan Kebakarandalam DaerahKabupaten/Kota
2.2. 4. Meningkatnyaketaatan masyarakatterhadap Peraturan Daerah
Cakupan pelayanan bencanakebakaran kabupaten/kota
- %
Jumlah Warga yang ikutmengikuti Sosialisasi atauPelatihan terhadap BencanaKebakaran
55 orang 0 0
1 05 04 2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 728,208,900 0
1 05 04 2.01 02
Pemadaman danPengendalian Kebakarandalam DaerahKabupaten/Kota
Jumlah kejadian bencanayamh ditangani
12 kali 591,630,800 0
1 05 04 2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 0 0
1 05 04 2.01 02
Pemadaman danPengendalian Kebakarandalam DaerahKabupaten/Kota
2.2. 4. Meningkatnyaketaatan masyarakatterhadap Peraturan Daerah
Cakupan pelayanan bencanakebakaran kabupaten/kota
- % Jumlah kejadian bencanayamh ditangani
12 kali 0 0
1 05 04 2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 728,208,900 0
1 05 04 2.01 03Penyelamatan dan EvakuasiKorban Kebakaran dan NonKebakaran
Jumlah Sarana dan PrasaranaPemadam Kebakaran yang dirawat dan di pelihara Respon Time Rate evakuasikorban bencana kebaran
3 unit 16 < 15menit
136,578,100 0
1 05 04 2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 0 0
1 05 04 2.01 03Penyelamatan dan EvakuasiKorban Kebakaran dan NonKebakaran
2.2. 4. Meningkatnyaketaatan masyarakatterhadap Peraturan Daerah
Cakupan pelayanan bencanakebakaran kabupaten/kota - %
Jumlah Sarana dan PrasaranaPemadam Kebakaran yang dirawat dan di pelihara Respon Time Rate evakuasikorban bencana kebaran
3 unit 16 < 15menit
0 0
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
5 02 KEUANGAN 120,608,205 120,608,205
5 02 02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 120,608,205 120,608,205
5 02 02 2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah 120,608,205 120,608,205
5 02 02 2.04 10Pengelolaan Dana BagiHasil Kabupaten/Kota
Peningkatanketahanan bencanadan lingkunganhidup melaluimitigasi danadaptasi bencanaserta pelestarianlingkungan hidupyang berbasispartisipasimasyarakat
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah kegiatan penertibanpemberantasan barang kenacukai ilegal
12 bulan 120,608,205 120,608,205
TOTAL 16,711,729,412 8,521,562,012
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Mojokerto
Tahun 2021Unit Organisasi : 1.06.2.08.0.00.02.0000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Sub Unit Organisasi : 1.06.2.08.0.00.02.0000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KodeUrusan/ Bidang UrusanPemerintahan Daerah
Dan Program/ KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.)Prakiraan Maju
(Rp.)
Keterangan
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan PrioritasPembanguna
n NasionalTolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1 06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 10,576,260,887 9,168,206,887
1 06 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 6,205,538,095 6,155,171,595
1 06 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 45,366,500 0
1 06 01 2.01 01Penyusunan DokumenPerencanaan PerangkatDaerah
Jumlah dokumenperencanaan dan pelaporanyang telah disusun
1 kegiatan 5,000,000 0
1 06 01 2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 0
1 06 01 2.01 01 Penyusunan Renstra danRenja Perangkat Daerah
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- %Jumlah dokumenperencanaan dan pelaporanyang telah disusun
1 kegiatan 0 0
1 06 01 2.01 03 Penyusunan DokumenEvaluasi Perangkat Daerah
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- %
Jumlah dokumen Profil, SPM,SOP, Analysis GenderPathway, dan sisteminformasi yang telah disusun
1 kegiatan 0 0
1 06 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 45,366,500 0
1 06 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja PerangkatDaerah
Jumlah dokumen Profil, SPM,SOP, Analysis GenderPathway, dan sisteminformasi yang telah disusun
1 kegiatan 40,366,500 0
1 06 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5,069,591,447 5,064,591,447
1 06 01 2.02 01Penyediaan Gaji danTunjangan ASN
Penguatan nilai-nilai budaya,kesadaran hukumdan literasiinformasi untukketahanan sosialyang tangguh
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah gaji dan tunjanganASN yang dibayarkan 12 bulan 4,910,731,447 4,910,731,447
1 06 01 2.02 02Penyediaan AdministrasiPelaksanaan Tugas ASN
Penguatan nilai-nilai budaya,kesadaran hukumdan literasiinformasi untukketahanan sosialyang tangguh
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah bulan penyediaanjasa administrasi keuangan 12 bulan 153,860,000 153,860,000
1 06 01 2.02 Administrasi Keuangan 0 0
1 06 01 2.02 04 Penyusunan Akuntansi danPelaporan Keuangan
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- %
Jumlah dokumenpengelolaan dan laporanadministrasi keuangan yangtelah disusun
1 kegiatan 0 0
1 06 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5,069,591,447 5,064,591,447
1 06 01 2.02 05Koordinasi dan PenyusunanLaporan Keuangan AkhirTahun SKPD
Jumlah dokumenpengelolaan dan laporanadministrasi keuangan yangtelah disusun
1 kegiatan 5,000,000 0
1 06 01 2.03 Administrasi Umum 0 0
1 06 01 2.03 02Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- %Jumlah bulan penyediaanjasa komunikasi, sumberdaya air, dan listrik
12 bulan 0 0
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Mojokerto
Tahun 2021Unit Organisasi : 1.06.2.08.0.00.02.0000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Sub Unit Organisasi : 1.06.2.08.0.00.02.0000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KodeUrusan/ Bidang UrusanPemerintahan Daerah
Dan Program/ KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.)Prakiraan Maju
(Rp.)
Keterangan
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan PrioritasPembanguna
n NasionalTolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 06 01 2.03 05 Penyediaan Jasa JaminanBarang Milik Daerah
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- %Jumlah petugas keamanangedung dinas yangterbayarkan honorariumnya
4 orang 0 0
1 06 01 2.03 06
Penyediaan JasaPemeliharaan dan PerizinanKendaraanDinas/Operasional
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- %Jumlah unit kendaraan yangtelah dipelihara danperizinannya
3 unit 0 0
1 06 01 2.03 07 Penyediaan JasaAdministrasi Keuangan
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- % Jumlah bulan penyediaanjasa administrasi keuangan
12 bulan 0 0
1 06 01 2.03 08 Penyediaan Jasa KebersihanKantor
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- % Jumlah bulan penyediaanjasa kebersihan kantor
12 bulan 0 0
1 06 01 2.03 09 Penyediaan Jasa PerbaikanPeralatan Kerja
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- % Jumlah peralatan kerja yangtelah diperbaiki
5 Jenis 0 0
1 06 01 2.03 10 Penyediaan Alat TulisKantor
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- % Jumlah alat tulis kantor yangdisediakan
65 macam 0 0
1 06 01 2.03 11 Penyediaan Barang Cetakandan Penggandaan
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- % Jumlah barang cetakan, danpenggandaan yang tersedia
10 macam 0 0
1 06 01 2.03 12Penyediaan KomponenInstalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- %Jumlah alat listrik, peralataninstalasi listrik, komponenlistrik, dan elektronik
15 macam 0 0
1 06 01 2.03 15Penyediaan Bahan Bacaandan Peraturan Perundang-Undangan
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- %Jumlah bahan bacaan danperaturan perundang-undangan yang disediakan
6 macam 0 0
1 06 01 2.03 16 Penyediaan Bahan LogistikKantor
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- % Jumlah bahan logistik yangtersedia
50 macam 0 0
1 06 01 2.03 17 Penyediaan Makanan danMinuman
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- % Jumlah bulan penyediaanmakanan dan minuman rapat
12 bulan 0 0
1 06 01 2.03 18 Rapat-Rapat Kordinasi danKonsultasi ke Luar Daerah
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- %
Jumlah bulan penyediaanperjalanan dinas rapatkoordinasi , konsultasi ke luardaerah
12 bulan 0 0
1 06 01 2.03 24Pengadaan PeralatanGedung Kantor
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- %
Jumlah kegiatanpemeliharaan saranaprasarana daerah Jumlah pengadaan peralatangedung kantor
1 kegiatan 121 paket 0 0
1 06 01 2.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0 0
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Mojokerto
Tahun 2021Unit Organisasi : 1.06.2.08.0.00.02.0000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Sub Unit Organisasi : 1.06.2.08.0.00.02.0000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KodeUrusan/ Bidang UrusanPemerintahan Daerah
Dan Program/ KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.)Prakiraan Maju
(Rp.)
Keterangan
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan PrioritasPembanguna
n NasionalTolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 06 01 2.04 05 Pengadaan Pakaian KhususHari-hari Tertentu
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- %
Jumlah pegawai yangmendapatkan seragampakaian khusus ( batik /pakaian khas daerah )
40 orang 0 0
1 06 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 31,000,000 31,000,000
1 06 01 2.05 02Pengadaan Pakaian DinasBeserta AtributKelengkapannya
Penguatan nilai-nilai budaya,kesadaran hukumdan literasiinformasi untukketahanan sosialyang tangguh
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah pegawai yangmendapatkan seragampakaian khusus ( batik /pakaian khas daerah )
40 orang 31,000,000 31,000,000
1 06 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 352,287,500 352,287,500
1 06 01 2.06 01Penyediaan KomponenInstalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor
Penguatan nilai-nilai budaya,kesadaran hukumdan literasiinformasi untukketahanan sosialyang tangguh
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah alat listrik, peralataninstalasi listrik, komponenlistrik, dan elektronik
15 macam 13,094,800 13,094,800
1 06 01 2.06 02Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor
Penguatan nilai-nilai budaya,kesadaran hukumdan literasiinformasi untukketahanan sosialyang tangguh
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah alat tulis kantor yangdisediakan 65 macam 28,464,200 28,464,200
1 06 01 2.06 04Penyediaan Bahan LogistikKantor
Penguatan nilai-nilai budaya,kesadaran hukumdan literasiinformasi untukketahanan sosialyang tangguh
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah bahan logistik yangtersedia 50 macam 24,664,700 24,664,700
1 06 01 2.06 05Penyediaan Barang Cetakandan Penggandaan
Penguatan nilai-nilai budaya,kesadaran hukumdan literasiinformasi untukketahanan sosialyang tangguh
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah barang cetakan, danpenggandaan yang tersedia 10 macam 18,325,000 18,325,000
1 06 01 2.06 06Penyediaan Bahan Bacaandan Peraturan Perundang-undangan
Penguatan nilai-nilai budaya,kesadaran hukumdan literasiinformasi untukketahanan sosialyang tangguh
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah bahan bacaan danperaturan perundang-undangan yang disediakan
6 macam 29,800,000 29,800,000
1 06 01 2.06 09Penyelenggaraan RapatKoordinasi dan KonsultasiSKPD
Penguatan nilai-nilai budaya,kesadaran hukumdan literasiinformasi untukketahanan sosialyang tangguh
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah bulan penyediaanmakanan dan minuman rapat Jumlah bulan penyediaanperjalanan dinas rapatkoordinasi , konsultasi ke luardaerah
12 bulan 12 bulan 237,938,800 237,938,800
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Mojokerto
Tahun 2021Unit Organisasi : 1.06.2.08.0.00.02.0000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Sub Unit Organisasi : 1.06.2.08.0.00.02.0000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KodeUrusan/ Bidang UrusanPemerintahan Daerah
Dan Program/ KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.)Prakiraan Maju
(Rp.)
Keterangan
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan PrioritasPembanguna
n NasionalTolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 06 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 67,627,000 67,627,000
1 06 01 2.07 10Pengadaan Sarana danPrasarana Gedung Kantoratau Bangunan Lainnya
Penguatan nilai-nilai budaya,kesadaran hukumdan literasiinformasi untukketahanan sosialyang tangguh
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah kegiatanpemeliharaan saranaprasarana daerah Jumlah pengadaan peralatangedung kantor
1 keg 121 paket 67,627,000 67,627,000
1 06 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 485,995,600 485,995,600
1 06 01 2.08 02Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik
Penguatan nilai-nilai budaya,kesadaran hukumdan literasiinformasi untukketahanan sosialyang tangguh
Jumlah bulan penyediaanjasa komunikasi, sumberdaya air, dan listrik
12 bulan 135,480,000 135,480,000
1 06 01 2.08 04Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor
Jumlah bulan penyediaanjasa kebersihan kantor Jumlah petugas keamanangedung dinas yangterbayarkan honorariumnya
12 bulan 4 orang 350,515,600 350,515,600
1 06 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 153,670,048 153,670,048
1 06 01 2.09 01
Penyediaan JasaPemeliharaan, BiayaPemeliharaan dan PajakKendaraan PeroranganDinas atau KendaraanDinas Jabatan
Penguatan nilai-nilai budaya,kesadaran hukumdan literasiinformasi untukketahanan sosialyang tangguh
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah unit kendaraan yangtelah dipelihara danperizinannya
3 unit 133,970,048 133,970,048
1 06 01 2.09 06Pemeliharaan Peralatan danMesin Lainnya
Penguatan nilai-nilai budaya,kesadaran hukumdan literasiinformasi untukketahanan sosialyang tangguh
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah peralatan kerja yangtelah diperbaiki 5 jenis 19,700,000 19,700,000
1 06 02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL 0 0
1 06 02 2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota 0 0
1 06 02 2.03 01
Peningkatan KemampuanPotensi Pekerja SosialMasyarakat KewenanganKabupaten/Kota
6.7. 15. Menurunnya angkakemiskinan
Persentase panti sosial yangmenerima programpemberdayaan sosial melaluikelompok usaha bersama(KUBE) atau kelompok sosialekonomi sejenis lain
- %
Jumlah peserta peringatanHari Kesetiakawanan SosialNasional (HKSN) Jumlah PSKS yang aktifmelakukan kegiatan jejaringpelaku usaha kesejahteraansosial
1 Kelurahan 1 Kelurahan 0 0
1 06 02 2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota 798,540,000 798,540,000
1 06 02 2.03 01
Peningkatan KemampuanPotensi Pekerja SosialMasyarakat KewenanganKabupaten/Kota
Penguatan nilai-nilai budaya,kesadaran hukumdan literasiinformasi untukketahanan sosialyang tangguh
Jumlah peserta peringatanHari Kesetiakawanan SosialNasional (HKSN) Jumlah PSKS yang aktifmelakukan kegiatan jejaringpelaku usaha kesejahteraansosial
220 orang 400 orang 303,639,600 303,639,600
1 06 02 2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota 0 0
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Mojokerto
Tahun 2021Unit Organisasi : 1.06.2.08.0.00.02.0000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Sub Unit Organisasi : 1.06.2.08.0.00.02.0000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KodeUrusan/ Bidang UrusanPemerintahan Daerah
Dan Program/ KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.)Prakiraan Maju
(Rp.)
Keterangan
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan PrioritasPembanguna
n NasionalTolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 06 02 2.03 03
Peningkatan KemampuanPotensi SumberKesejahteraan SosialKeluarga KewenanganKabupaten/Kota
6.7. 15. Menurunnya angkakemiskinan
Persentase panti sosial yangmenerima programpemberdayaan sosial melaluikelompok usaha bersama(KUBE) atau kelompok sosialekonomi sejenis lain
- %Jumlah PMKS ( PKH ) yangtelah mendapatkan pelatihandan keterampilan
1 Kelurahan 0 0
1 06 02 2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota 798,540,000 798,540,000
1 06 02 2.03 04
Peningkatan KemampuanPotensi SumberKesejahteraan SosialKelembagaan MasyarakatKewenanganKabupaten/Kota
Penguatan nilai-nilai budaya,kesadaran hukumdan literasiinformasi untukketahanan sosialyang tangguh
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah PSKS yang aktifmelakukan kegiatan jejaringpelaku usaha kesejahteraansosial
400 orang 280,000,000 280,000,000
1 06 02 2.03 05
Peningkatan KemampuanSumber Daya Manusia danPenguatan LembagaKonsultasi KesejahteraanKeluarga (LK3)
Penguatan nilai-nilai budaya,kesadaran hukumdan literasiinformasi untukketahanan sosialyang tangguh
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah Kelompok UsahaBersama (KUBE) yangdibentuk dan dibina
80 orang 214,900,400 214,900,400
1 06 04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 2,031,846,992 1,446,219,492
1 06 04 2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial 637,125,600 187,125,600
1 06 04 2.01 06
Pemberian BimbinganSosial kepada KeluargaPenyandang DisabilitasTerlantar, Anak Terlantar,Lanjut Usia Terlantar, sertaGelandangan Pengemisdan Masyarakat
Penguatan nilai-nilai budaya,kesadaran hukumdan literasiinformasi untukketahanan sosialyang tangguh
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah PMKS yangmendapatkanpendayagunaan
25 orang 187,125,600 187,125,600
1 06 04 2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial 0 0
1 06 04 2.01 09 Pemberian Layanan Datadan Pengaduan
6.7. 15. Menurunnya angkakemiskinan
Persentase PMKS yangterlayani dan direhabilitasi
- % Jumlah PMKS dan TunaSosial Lainnya yang dipantau
55 orang 0 0
1 06 04 2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial 637,125,600 187,125,600
1 06 04 2.01 09 Pemberian Layanan Datadan Pengaduan
Jumlah PMKS dan TunaSosial Lainnya yang dipantau
55 orang 450,000,000 0
1 06 04 2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial 0 0
1 06 04 2.02 01 Pemberian Layanan Datadan Pengaduan
6.7. 15. Menurunnya angkakemiskinan
Persentase PMKS yangterlayani dan direhabilitasi
- %
Jumlah PMKS yangmendapatkan konseling,pendampingan, danbimbingan psikologi
25 orang 0 0
1 06 04 2.02 04 Penyediaan Sandang6.7. 15. Menurunnya angkakemiskinan
Persentase PMKS yangterlayani dan direhabilitasi - %
Jumlah bulan pelaksanaanoperasional rumah pedulilansia
12 bulan 0 0
1 06 04 2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial 1,394,721,392 1,259,093,892
1 06 04 2.02 04 Penyediaan Sandang
Penguatan nilai-nilai budaya,kesadaran hukumdan literasiinformasi untukketahanan sosialyang tangguh
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah bulan pelaksanaanoperasional rumah pedulilansia
12 bulan 881,981,992 881,981,992
1 06 04 2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial 0 0
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Mojokerto
Tahun 2021Unit Organisasi : 1.06.2.08.0.00.02.0000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Sub Unit Organisasi : 1.06.2.08.0.00.02.0000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KodeUrusan/ Bidang UrusanPemerintahan Daerah
Dan Program/ KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.)Prakiraan Maju
(Rp.)
Keterangan
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan PrioritasPembanguna
n NasionalTolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 06 04 2.02 05 Penyediaan Alat Bantu6.7. 15. Menurunnya angkakemiskinan
Persentase PMKS yangterlayani dan direhabilitasi - %
Jumlah bulan pelaksanaanoperasional Rumah Aman /shellter Jumlah PMKS yang telahdilayani
12 bulan 2750 orang 0 0
1 06 04 2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial 1,394,721,392 1,259,093,892
1 06 04 2.02 05 Penyediaan Alat Bantu
Jumlah bulan pelaksanaanoperasional Rumah Aman /shellter Jumlah PMKS yang telahdilayani
12 bulan 2750 orang 300,000,000 300,000,000
1 06 04 2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial 0 0
1 06 04 2.02 06 Penyediaan PerbekalanKesehatan Di Luar Panti
6.7. 15. Menurunnya angkakemiskinan
Persentase PMKS yangterlayani dan direhabilitasi
- %
Jumlah lansia potensial,lansia tidak mampu, anakyatim non panti dan tukangbecak yang dilayani
2500 orang 0 0
1 06 04 2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial 1,394,721,392 1,259,093,892
1 06 04 2.02 07Pemberian Bimbingan Fisik,Mental, Spiritual, dan Sosial
Penguatan nilai-nilai budaya,kesadaran hukumdan literasiinformasi untukketahanan sosialyang tangguh
Jumlah PMKS yang telahdibina mental dan spiritual 15 orang 135,627,500 0
1 06 04 2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial 0 0
1 06 04 2.02 07 Pemberian Bimbingan Fisik,Mental, Spiritual, dan Sosial
6.7. 15. Menurunnya angkakemiskinan
Persentase PMKS yangterlayani dan direhabilitasi
- % Jumlah PMKS yang telahdibina mental dan spiritual
15 orang 0 0
1 06 04 2.02 08
Pemberian BimbinganSosial Kepada KeluargaPenyandang DisabilitasTerlantar, Anak Terlantar,Lanjut Usia Terlantar, sertaGelandangan Pengemisdan Masyarakat
6.7. 15. Menurunnya angkakemiskinan
Persentase PMKS yangterlayani dan direhabilitasi - %
Jumlah PMKS yangmendapatkanpendayagunaan
25 orang 0 0
1 06 04 2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial 1,394,721,392 1,259,093,892
1 06 04 2.02 13Pemberian LayananRujukan
Penguatan nilai-nilai budaya,kesadaran hukumdan literasiinformasi untukketahanan sosialyang tangguh
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah PMKS yangmendapatkan rehabilitasidan dikirim ke UPT
15 orang 77,111,900 77,111,900
1 06 04 2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial 0 0
1 06 04 2.02 13Pemberian LayananRujukan
6.7. 15. Menurunnya angkakemiskinan
Persentase PMKS yangterlayani dan direhabilitasi - %
Jumlah PMKS yangmendapatkan rehabilitasidan dikirim ke UPT
15 orang 0 0
1 06 04 2.02 14
Kerjasama Antar Lembagadan Kemitraan dalamPelaksanaan RehabilitasiSosial Kabupaten/Kota
6.7. 15. Menurunnya angkakemiskinan
Persentase PMKS yangterlayani dan direhabilitasi - %
Jumlah bulan pelaksanaankinerja Tim PenanggulanganPMKS dan Tuna Sosial Jumlah bulan pelaksanaanRakor / Rantek / Koordinasiantar daerah serta kerjasamaantar daerah
12 bulan 12 bulan 0 0
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Mojokerto
Tahun 2021Unit Organisasi : 1.06.2.08.0.00.02.0000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Sub Unit Organisasi : 1.06.2.08.0.00.02.0000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KodeUrusan/ Bidang UrusanPemerintahan Daerah
Dan Program/ KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.)Prakiraan Maju
(Rp.)
Keterangan
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan PrioritasPembanguna
n NasionalTolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 06 05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 0 0
1 06 05 2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 0 0
1 06 05 2.02 01Pendataan Fakir MiskinCakupan DaerahKabupaten/Kota
6.7. 15. Menurunnya angkakemiskinan
Persentase PMKS yangmendapat bantuan sosial
- %
Jumlah Data PMKS, dan DataKemiskinan Lainnya, Jumlah PMKS yang telahmendapatkan monitoringdan evaluasi pada saatsebelum dan sesudahmendapatkan bantuan sosial( fasilitasi PKH )
2 Dokumen 2000 orang
0 0
1 06 05 2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 781,375,800 368,275,800
1 06 05 2.02 01Pendataan Fakir MiskinCakupan DaerahKabupaten/Kota
Jumlah Data PMKS, dan DataKemiskinan Lainnya, Jumlah PMKS yang telahmendapatkan monitoringdan evaluasi pada saatsebelum dan sesudahmendapatkan bantuan sosial( fasilitasi PKH )
2 Dokumen 2000 orang
413,100,000 0
1 06 05 2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 0 0
1 06 05 2.02 02Pengelolaan Data FakirMiskin Cakupan DaerahKabupaten/Kota
6.7. 15. Menurunnya angkakemiskinan
Persentase PMKS yangmendapat bantuan sosial
- %
Jumlah kegiatan pengelolaansumber dana sosial, (UndianBerhadiah/UGB), advokasibagi PMKS, Perlindungandan Jaminan Sosial &Pengadaan sarana prasaranabantuan Usaha EkonomiProduktif Jumlah Rumah TanggaMiskin yang menjadipenerima manfaat untukprogram sembako ( BantuanPangan NonTunai/Rastra/Raskin )
3 kegiatan 2500 kk
0 0
1 06 05 2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 781,375,800 368,275,800
1 06 05 2.02 03 Fasilitasi Bantuan SosialKesejahteraan Keluarga
Penguatan nilai-nilai budaya,kesadaran hukumdan literasiinformasi untukketahanan sosialyang tangguh
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah kegiatan pengelolaansumber dana sosial, (UndianBerhadiah/UGB), advokasibagi PMKS, Perlindungandan Jaminan Sosial &Pengadaan sarana prasaranabantuan Usaha EkonomiProduktif Jumlah Rumah TanggaMiskin yang menjadipenerima manfaat untukprogram sembako ( BantuanPangan NonTunai/Rastra/Raskin )
3 keg 2500 kk
368,275,800 368,275,800
1 06 06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA 358,960,000 0
1 06 06 2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota 100,000,000 0
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Mojokerto
Tahun 2021Unit Organisasi : 1.06.2.08.0.00.02.0000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Sub Unit Organisasi : 1.06.2.08.0.00.02.0000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KodeUrusan/ Bidang UrusanPemerintahan Daerah
Dan Program/ KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.)Prakiraan Maju
(Rp.)
Keterangan
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan PrioritasPembanguna
n NasionalTolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 06 06 2.01 01 Penyediaan Makanan
Jumlah korban bencana alamdan bencana sosial yangterpenuhinya kebutuhaandasarnya
1 Kelurahan 100,000,000 0
1 06 06 2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota 0 0
1 06 06 2.01 01 Penyediaan Makanan - -
Jumlah korban bencana alamdan bencana sosial yangterpenuhinya kebutuhaandasarnya
1 Kelurahan 0 0
1 06 06 2.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota 0 0
1 06 06 2.02 01Koordinasi, Sosialisasi danPelaksanaan KampungSiaga Bencana
- -Jumlah Desa Siaga Bencanayang mendapat operasional 1 Kelurahan 0 0
1 06 06 2.02 02Koordinasi, Sosialisasi danPelaksanaan Taruna SiagaBencana
- -
Jumlah bulan pelaksanaanoperasional pengirimantenaga TAGANA Jumlah Petugas TAGANAyang mumpuni
12 bulan 36 orang 0 0
1 06 06 2.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota 258,960,000 0
1 06 06 2.02 02Koordinasi, Sosialisasi danPelaksanaan Taruna SiagaBencana
Jumlah bulan pelaksanaanoperasional pengirimantenaga TAGANA Jumlah Petugas TAGANAyang mumpuni
12 bulan 36 orang 258,960,000 0
1 06 07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN 400,000,000 400,000,000
1 06 07 2.01 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota 400,000,000 400,000,000
1 06 07 2.01 02Pemeliharaan TamanMakam Pahlawan NasionalKabupaten/Kota
Penguatan nilai-nilai budaya,kesadaran hukumdan literasiinformasi untukketahanan sosialyang tangguh
Jumlah Kelompok UsahaBersama (KUBE) yangdibentuk dan dibina
18 kelompok 400,000,000 400,000,000
1 06 07 2.01 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota 0 0
1 06 07 2.01 02Pemeliharaan TamanMakam Pahlawan NasionalKabupaten/Kota
- -Jumlah Kelompok UsahaBersama (KUBE) yangdibentuk dan dibina
1 Kelurahan 0 0
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
2 08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1,411,341,770 1,411,341,770
2 08 02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 569,005,320 569,005,320
2 08 02 2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota 149,822,160 149,822,160
2 08 02 2.01 03
Advokasi Kebijakan danPendampinganPelaksanaan PUG termasukPPRG
Penguatan nilai-nilai budaya,kesadaran hukumdan literasiinformasi untukketahanan sosialyang tangguh
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah kebijakan yangmengatur tentang strategiPUG
1 dokumen 149,822,160 149,822,160
2 08 02 2.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota 67,890,000 67,890,000
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Mojokerto
Tahun 2021Unit Organisasi : 1.06.2.08.0.00.02.0000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Sub Unit Organisasi : 1.06.2.08.0.00.02.0000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KodeUrusan/ Bidang UrusanPemerintahan Daerah
Dan Program/ KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.)Prakiraan Maju
(Rp.)
Keterangan
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan PrioritasPembanguna
n NasionalTolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 08 02 2.02 01
Sosialisasi PeningkatanPartisipasi Perempuan diBidang Politik, Hukum,Sosial dan Ekonomi
Penguatan nilai-nilai budaya,kesadaran hukumdan literasiinformasi untukketahanan sosialyang tangguh
SemuaKabupaten/Kota, SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah perempuan, lembagapemerintahan & lembagaswasta yang mengikutisosialisasi
4 kelompok 67,890,000 67,890,000
2 08 02 2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 351,293,160 351,293,160
2 08 02 2.03 01
Advokasi Kebijakan danPendampingan kepadaLembaga Penyedia LayananPemberdayaan PerempuanKewenanganKabupaten/Kota
Penguatan nilai-nilai budaya,kesadaran hukumdan literasiinformasi untukketahanan sosialyang tangguh
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Persentase partisipasiperempuan di lembagapemerintah,Proporsi kursiyang diduduki perempuan diDPR,Partisipasi perempuan dilembaga swasta,Partisipasiangkatan kerja perempuan
4 % 351,293,160 351,293,160
2 08 03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN 311,918,880 311,918,880
2 08 03 2.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 207,564,480 207,564,480
2 08 03 2.01 01
Koordinasi dan SinkronisasiPelaksanaan Kebijakan,Program dan KegiatanPencegahan Kekerasanterhadap PerempuanLingkup DaerahKabupaten/Kota
Penguatan nilai-nilai budaya,kesadaran hukumdan literasiinformasi untukketahanan sosialyang tangguh
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Persentase partisipasiperempuan di lembagapemerintah,Proporsi kursiyang diduduki perempuan diDPR,Partisipasi perempuan dilembaga swasta,Partisipasiangkatan kerja perempuan
4 % 207,564,480 207,564,480
2 08 03 2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 104,354,400 104,354,400
2 08 03 2.03 04
Penguatan Jejaring antarLembaga Penyedia LayananPerlindungan PerempuanKewenanganKabupaten/Kota
Penguatan nilai-nilai budaya,kesadaran hukumdan literasiinformasi untukketahanan sosialyang tangguh
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
jumah lembaga masyarakatdan dunia usaha yangberpartisiapasi
52 lokasi 104,354,400 104,354,400
2 08 05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK 162,115,000 162,115,000
2 08 05 2.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 162,115,000 162,115,000
2 08 05 2.01 01Penyediaan Data Genderdan Anak di KewenanganKabupaten/Kota
Pengembanganperekonomianyang mandirimelalui peranpasar tradisonal,UMKM, pariwisatadan ekonomikreatif
SemuaKabupaten/Kota, SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah Dokumen IPG danIDG
2 dokumen 162,115,000 162,115,000
2 08 06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) 368,302,570 368,302,570
2 08 06 2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 368,302,570 368,302,570
2 08 06 2.02 04
Penguatan Jejaring antarLembaga Penyedia LayananPeningkatan Kualitas HidupAnak Tingkat DaerahKabupaten/Kota
Penguatan nilai-nilai budaya,kesadaran hukumdan literasiinformasi untukketahanan sosialyang tangguh
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
jumah lembaga masyarakatdan dunia usaha yangberpartisiapasi
4 kelompok 368,302,570 368,302,570
TOTAL 11,987,602,657 10,579,548,657
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Mojokerto
Tahun 2021Unit Organisasi : 2.09.3.27.3.25.01.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.3.25.01.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
KodeUrusan/ Bidang UrusanPemerintahan Daerah
Dan Program/ KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.)Prakiraan Maju
(Rp.)
Keterangan
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan PrioritasPembanguna
n NasionalTolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
2 09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 0 0
2 09 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 0 0
2 09 01 2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 0
2 09 01 2.01 01Penyusunan Renstra danRenja Perangkat Daerah
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- %
Jumlah dokumenperencanaan dan pelaporan (RENSTRA, RENJA, LPPD, LKPJ,SAKIP, PK, RTP, Lap. Kinerjadan SPIP)
130 stel 0 0
2 09 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 12,000,000 0
2 09 01 2.01 01Penyusunan DokumenPerencanaan PerangkatDaerah
Jumlah dokumenperencanaan dan pelaporan (RENSTRA, RENJA, LPPD, LKPJ,SAKIP, PK, RTP, Lap. Kinerjadan SPIP)
130 stel 12,000,000 0
2 09 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5,152,823,357 5,150,823,357
2 09 01 2.02 01 Penyediaan Gaji danTunjangan ASN
Pengembanganperekonomianyang mandirimelalui peranpasar tradisonal,UMKM, pariwisatadan ekonomikreatif
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah gaji dan tunjanganASN yang dibayarkan
12 bulan 5,007,763,357 5,007,763,357
2 09 01 2.02 02 Penyediaan AdministrasiPelaksanaan Tugas ASN
Pengembanganperekonomianyang mandirimelalui peranpasar tradisonal,UMKM, pariwisatadan ekonomikreatif
Jumlah pelayananadministrasi kesekretaritanyang disediakan dan tagihanyang dibayarkan Jumlah pengelola keuanganyang honorariumnyadibayarkan tepat waktu
12 bln 17 Org
143,060,000 143,060,000
2 09 01 2.02 Administrasi Keuangan 0 0
2 09 01 2.02 04 Penyusunan Akuntansi danPelaporan Keuangan
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- % Jumlah laporan keuangan(Neraca, CALK, RKA, DPA)
130 stel 0 0
2 09 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5,152,823,357 5,150,823,357
2 09 01 2.02 05Koordinasi dan PenyusunanLaporan Keuangan AkhirTahun SKPD
Jumlah laporan keuangan(Neraca, CALK, RKA, DPA) 130 stel 2,000,000 0
2 09 01 2.03 Administrasi Umum 0 0
2 09 01 2.03 03 Penyediaan Jasa Peralatandan Perlengkapan Kantor
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- % Jumlah peralatan kantoryang diperbaiki
12 bln 0 0
2 09 01 2.03 06
Penyediaan JasaPemeliharaan dan PerizinanKendaraanDinas/Operasional
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- %Jumlah kendaraandinas/operasional yagdirawat secara berkala
24kendaraan
0 0
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Mojokerto
Tahun 2021Unit Organisasi : 2.09.3.27.3.25.01.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.3.25.01.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
KodeUrusan/ Bidang UrusanPemerintahan Daerah
Dan Program/ KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.)Prakiraan Maju
(Rp.)
Keterangan
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan PrioritasPembanguna
n NasionalTolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 09 01 2.03 07Penyediaan JasaAdministrasi Keuangan
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- %
Jumlah pelayananadministrasi kesekretaritanyang disediakan dan tagihanyang dibayarkan Jumlah pengelola keuanganyang honorariumnyadibayarkan tepat waktu
12 bln 17 Org 0 0
2 09 01 2.03 08 Penyediaan Jasa KebersihanKantor
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- %Jumlah petugas kebersihanyang honorariumnyadibayarkan tepat waktu
16 Org 0 0
2 09 01 2.03 10 Penyediaan Alat TulisKantor
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- % Jumlah ATK yang disediakan 12 bln 0 0
2 09 01 2.03 11 Penyediaan Barang Cetakandan Penggandaan
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- %Jumlah barang cetak danpenggandaan yangdisediakan
12 bln 0 0
2 09 01 2.03 12Penyediaan KomponenInstalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- %Jumlah komponen instalasilistrik/penerangan bangunankantor yang disediakan
12 macam 0 0
2 09 01 2.03 15Penyediaan Bahan Bacaandan Peraturan Perundang-Undangan
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- %Jumlah bahan bacaan danperaturan perundang-undangan yang disediakan
4 macam 0 0
2 09 01 2.03 16 Penyediaan Bahan LogistikKantor
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- % Jumah bahan logistik kantoryang disediakan
25 macam 0 0
2 09 01 2.03 17 Penyediaan Makanan danMinuman
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- % Jumlah makan minum kantoryang disediakan
960 Kotak 0 0
2 09 01 2.03 18 Rapat-Rapat Kordinasi danKonsultasi ke Luar Daerah
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- %Jumlah pemenuhankebutuhan perjalanan dinasluar daerah
120 kali 0 0
2 09 01 2.03 25 Pengadaan Mebeleur3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- % Jumlah meubelair yangdipelihara
3 macam 0 0
2 09 01 2.03 28 Pemeliharaan Rutin/BerkalaGedung Kantor
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- % Jumlah gedung kantor yangdipelihara
2 Gedung 0 0
2 09 01 2.03 32Pemeliharaan Rutin/BerkalaPerlengkapan GedungKantor
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- % Jumlah sarana prasaranayang disediakan
12 bln 0 0
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Mojokerto
Tahun 2021Unit Organisasi : 2.09.3.27.3.25.01.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.3.25.01.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
KodeUrusan/ Bidang UrusanPemerintahan Daerah
Dan Program/ KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.)Prakiraan Maju
(Rp.)
Keterangan
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan PrioritasPembanguna
n NasionalTolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 09 01 2.03 34 Pemeliharaan Rutin/BerkalaPeralatan Gedung Kantor
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- % Jumlah peralatan gedungkantor yang dipelihara
4 macam 0 0
2 09 01 2.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0 0
2 09 01 2.04 05 Pengadaan Pakaian KhususHari-hari Tertentu
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- % Jumlah pakaian khususpegawai DKPP
130 stel 0 0
2 09 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 40,754,800 40,754,800
2 09 01 2.05 02Pengadaan Pakaian DinasBeserta AtributKelengkapannya
Pengembanganperekonomianyang mandirimelalui peranpasar tradisonal,UMKM, pariwisatadan ekonomikreatif
SemuaKabupaten/Kota, SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah pakaian khususpegawai DKPP
130 stel 40,754,800 40,754,800
2 09 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 360,335,000 360,335,000
2 09 01 2.06 01Penyediaan KomponenInstalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor
Pengembanganperekonomianyang mandirimelalui peranpasar tradisonal,UMKM, pariwisatadan ekonomikreatif
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah komponen instalasilistrik/penerangan bangunankantor yang disediakan
12 macam 148,934,750 148,934,750
2 09 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor
Pengembanganperekonomianyang mandirimelalui peranpasar tradisonal,UMKM, pariwisatadan ekonomikreatif
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah ATK yang disediakan 12 bulan 29,490,608 29,490,608
2 09 01 2.06 04 Penyediaan Bahan LogistikKantor
Pengembanganperekonomianyang mandirimelalui peranpasar tradisonal,UMKM, pariwisatadan ekonomikreatif
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah pelayananadministrasi kesekretaritanyang disediakan dan tagihanyang dibayarkan
25 macam 35,951,800 35,951,800
2 09 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakandan Penggandaan
Pengembanganperekonomianyang mandirimelalui peranpasar tradisonal,UMKM, pariwisatadan ekonomikreatif
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah barang cetak danpenggandaan yangdisediakan
12 bulan 22,643,500 22,643,500
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Mojokerto
Tahun 2021Unit Organisasi : 2.09.3.27.3.25.01.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.3.25.01.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
KodeUrusan/ Bidang UrusanPemerintahan Daerah
Dan Program/ KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.)Prakiraan Maju
(Rp.)
Keterangan
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan PrioritasPembanguna
n NasionalTolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 09 01 2.06 06Penyediaan Bahan Bacaandan Peraturan Perundang-undangan
Pengembanganperekonomianyang mandirimelalui peranpasar tradisonal,UMKM, pariwisatadan ekonomikreatif
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah bahan bacaan danperaturan perundang-undangan yang disediakan
4 macam 16,900,000 16,900,000
2 09 01 2.06 09Penyelenggaraan RapatKoordinasi dan KonsultasiSKPD
Pengembanganperekonomianyang mandirimelalui peranpasar tradisonal,UMKM, pariwisatadan ekonomikreatif
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah makan minum kantoryang disediakan Jumlah pemenuhankebutuhan perjalanan dinasluar daerah
960 kotak 120 kali
106,414,342 106,414,342
2 09 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 80,150,390 80,150,390
2 09 01 2.07 05 Pengadaan Mebel
Pengembanganperekonomianyang mandirimelalui peranpasar tradisonal,UMKM, pariwisatadan ekonomikreatif
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah meubelair yangdipelihara
3 macam 80,150,390 80,150,390
2 09 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 469,352,000 469,352,000
2 09 01 2.08 04 Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor
Pengembanganperekonomianyang mandirimelalui peranpasar tradisonal,UMKM, pariwisatadan ekonomikreatif
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah petugas kebersihanyang honorariumnyadibayarkan tepat waktu
16 orang 469,352,000 469,352,000
2 09 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 207,106,900 207,106,900
2 09 01 2.09 01
Penyediaan JasaPemeliharaan, BiayaPemeliharaan dan PajakKendaraan PeroranganDinas atau KendaraanDinas Jabatan
Pengembanganperekonomianyang mandirimelalui peranpasar tradisonal,UMKM, pariwisatadan ekonomikreatif
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah kendaraandinas/operasional yagdirawat secara berkala
24kendaraan
67,331,900 67,331,900
2 09 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan danMesin Lainnya
Pengembanganperekonomianyang mandirimelalui peranpasar tradisonal,UMKM, pariwisatadan ekonomikreatif
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah peralatan kantoryang diperbaiki
12 bulan 13,800,000 13,800,000
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Mojokerto
Tahun 2021Unit Organisasi : 2.09.3.27.3.25.01.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.3.25.01.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
KodeUrusan/ Bidang UrusanPemerintahan Daerah
Dan Program/ KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.)Prakiraan Maju
(Rp.)
Keterangan
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan PrioritasPembanguna
n NasionalTolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 09 01 2.09 09Pemeliharaan/RehabilitasiGedung Kantor danBangunan Lainnya
Pengembanganperekonomianyang mandirimelalui peranpasar tradisonal,UMKM, pariwisatadan ekonomikreatif
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah gedung kantor yangdipelihara
2 gedung 114,000,000 114,000,000
2 09 01 2.09 10
Pemeliharaan/RehabilitasiSarana dan PrasaranaGedung Kantor atauBangunan Lainnya
Pengembanganperekonomianyang mandirimelalui peranpasar tradisonal,UMKM, pariwisatadan ekonomikreatif
Jumlah peralatan gedungkantor yang dipelihara Jumlah sarana prasaranayang disediakan
4 macam 12 bln
11,975,000 11,975,000
2 09 03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT 0 0
2 09 03 2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan 0 0
2 09 03 2.01 02Penyediaan PanganBerbasis Sumber DayaLokal
1.1. 3. Meningkatnya dayabeli masyarakat Ketersediaan pangan utama - Kg/Kap/Th.
Jumlah KK yang lahannya dimanfaatkan untuk KRPL 90 kk 0 0
2 09 03 2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan 200,000,000 200,000,000
2 09 03 2.01 02Penyediaan PanganBerbasis Sumber DayaLokal
Pengembanganperekonomianyang mandirimelalui peranpasar tradisonal,UMKM, pariwisatadan ekonomikreatif
Jumlah KK yang lahannya dimanfaatkan untuk KRPL
90 kk 160,000,000 160,000,000
2 09 03 2.01 03
Koordinasi, Sinkronisasidan Pelaksanaan DistribusiPangan Pokok dan PanganLainnya
Pengembanganperekonomianyang mandirimelalui peranpasar tradisonal,UMKM, pariwisatadan ekonomikreatif
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah pelaksanaanpembiaan/monitoring/sambang KWT
46 kali 40,000,000 40,000,000
2 09 03 2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan 0 0
2 09 03 2.01 03
Koordinasi, Sinkronisasidan Pelaksanaan DistribusiPangan Pokok dan PanganLainnya
1.1. 3. Meningkatnya dayabeli masyarakat
Ketersediaan pangan utama - Kg/Kap/Th.Jumlah pelaksanaanpembiaan/monitoring/sambang KWT
46 kali 0 0
2 09 03 2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi 403,500,000 0
2 09 03 2.04 02
Pemberdayaan Masyarakatdalam PenganekaragamanKonsumsi Pangan BerbasisSumber Daya Lokal
Jumlah pelaku UMKM yangdilatih aman pangan Jumlah peserta festivalpangan lokal Jumlah peserta kampanyediversifikasi pangan
25 Org 7 kegiatan 50 Org
403,500,000 0
2 09 03 2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi 0 0
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Mojokerto
Tahun 2021Unit Organisasi : 2.09.3.27.3.25.01.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.3.25.01.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
KodeUrusan/ Bidang UrusanPemerintahan Daerah
Dan Program/ KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.)Prakiraan Maju
(Rp.)
Keterangan
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan PrioritasPembanguna
n NasionalTolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 09 03 2.04 02
Pemberdayaan Masyarakatdalam PenganekaragamanKonsumsi Pangan BerbasisSumber Daya Lokal
1.1. 3. Meningkatnya dayabeli masyarakat
Ketersediaan pangan utama - Kg/Kap/Th.
Jumlah pelaku UMKM yangdilatih aman pangan Jumlah peserta festivalpangan lokal Jumlah peserta kampanyediversifikasi pangan
25 Org 7 kegiatan 50 Org
0 0
2 09 04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN 0 0
2 09 04 2.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota 0 0
2 09 04 2.02 01Koordinasi dan SinkronisasiPenanganan KerawananPangan Kabupaten/Kota
- -Jumlah dokumen PPH yangdisusun 7 kegiatan 0 0
2 09 04 2.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota 50,000,000 0
2 09 04 2.02 01Koordinasi dan SinkronisasiPenanganan KerawananPangan Kabupaten/Kota
Jumlah dokumen PPH yangdisusun 7 kegiatan 50,000,000 0
2 09 05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN 50,000,000 0
2 09 05 2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota 50,000,000 0
2 09 05 2.01 04
Rekomendasi KeamananPangan Segar AsalTumbuhan DaerahKabupaten/Kota
Jumlah lokasi pengambilansampling produk amanpangan
7 kegiatan 50,000,000 0
2 09 05 2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota 0 0
2 09 05 2.01 04
Rekomendasi KeamananPangan Segar AsalTumbuhan DaerahKabupaten/Kota
- -Jumlah lokasi pengambilansampling produk amanpangan
7 kegiatan 0 0
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
3 25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 0 0
3 25 03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA 0 0
3 25 03 2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil 0 0
3 25 03 2.02 01 Pengembangan KapasitasPembudi Daya Ikan Kecil
4.4. 6. Meningkatnyapertumbuhan PDRB sektor-sektor unggulan dalammendukung pertumbuhanekonomi
Produksi perikanan - Kg.
Jumlah POKDAKAN yangdilatih pembuatan pakanmandiri Jumlah POKDAKAN yangdilatih untuk pengolahanikan
40 Org 40 Org
0 0
3 25 03 2.02 04
Pemberian Pendampingan,Kemudahanan Akses IlmuPengetahuan, Teknologidan Informasi, SertaPenyelenggaraanPendidikan dan Pelatihan
4.4. 6. Meningkatnyapertumbuhan PDRB sektor-sektor unggulan dalammendukung pertumbuhanekonomi
Produksi perikanan - Kg.
Jumlah bibit ikan yangditebar disungai Jumlah lomba olahan masakikan yang diselenggarakandan diikuti
1 Demplot 2 kegiatan
0 0
3 25 03 2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan 0 0
3 25 03 2.04 02
Penyediaan PrasaranaPembudidayaan Ikan dalam1 (Satu) DaerahKabupaten/Kota
4.4. 6. Meningkatnyapertumbuhan PDRB sektor-sektor unggulan dalammendukung pertumbuhanekonomi
Persentase peningkatan hasilproduksi perikanan - % Jumlah kolam HIBAH 1 Demplot 0 0
3 25 04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA 302,600,000 302,600,000
3 25 04 2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil 302,600,000 302,600,000
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Mojokerto
Tahun 2021Unit Organisasi : 2.09.3.27.3.25.01.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.3.25.01.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
KodeUrusan/ Bidang UrusanPemerintahan Daerah
Dan Program/ KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.)Prakiraan Maju
(Rp.)
Keterangan
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan PrioritasPembanguna
n NasionalTolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
3 25 04 2.02 01 Pengembangan KapasitasPembudi Daya Ikan Kecil
Pengembanganperekonomianyang mandirimelalui peranpasar tradisonal,UMKM, pariwisatadan ekonomikreatif
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah POKDAKAN yangdilatih pembuatan pakanmandiri Jumlah POKDAKAN yangdilatih untuk pengolahanikan
40 Org 40 Org
195,124,600 195,124,600
3 25 04 2.02 04
Pemberian Pendampingan,Kemudahanan Akses IlmuPengetahuan, Teknologidan Informasi, sertaPenyelenggaraanPendidikan dan Pelatihan
Pengembanganperekonomianyang mandirimelalui peranpasar tradisonal,UMKM, pariwisatadan ekonomikreatif
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah bibit ikan yangditebar disungai Jumlah lomba olahan masakikan yang diselenggarakandan diikuti
1 demplot 2 keg
107,475,400 107,475,400
3 27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 0 0
3 27 02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 0 0
3 27 02 2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian 0 0
3 27 02 2.01 01
Pengawasan PenggunaanSarana PendukungPertanian Sesuai DenganKomoditas, Teknologi danSpesifik Lokasi
4.4. 6. Meningkatnyapertumbuhan PDRB sektor-sektor unggulan dalammendukung pertumbuhanekonomi
Produktivitas padi ataubahan pangan utama lokallainnya per hektar
- TonJumlah petani yangmendapatkan bantuansarana pertanian
7 kegiatan 0 0
3 27 02 2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian 425,000,000 0
3 27 02 2.01 01
Pengawasan PenggunaanSarana PendukungPertanian sesuai denganKomoditas, Teknologi danSpesifik Lokasi
Jumlah petani yangmendapatkan bantuansarana pertanian
7 kegiatan 425,000,000 0
3 27 03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 0 0
3 27 03 2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian 0 0
3 27 03 2.01 03Koordinasi dan SinkronisasiPrasarana PendukungPertanian lainnya
- -Jumlah pertemuan POKTANyang diselenggarakan 7 kegiatan 0 0
3 27 03 2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian 177,500,000 0
3 27 03 2.01 03Koordinasi dan SinkronisasiPrasarana PendukungPertanian lainnya
Jumlah pertemuan POKTANyang diselenggarakan 7 kegiatan 177,500,000 0
3 27 04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER 0 0
3 27 04 2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota 0 0
3 27 04 2.01 01Pengendalian danPenanggulangan PenyakitHewan dan Zoonosis
4.4. 6. Meningkatnyapertumbuhan PDRB sektor-sektor unggulan dalammendukung pertumbuhanekonomi
Persentasse peningkatanhasil peternakan - %
Jumlah dokter pendampingpemotongan hewan qurbandari UB Malang Jumlah pelayanan kesehatanhewan Jumlah pengurus takmirmasjid yang dilatih carapenyembelihan hewanqurban
40 Org 4 Jenis 40 Org
0 0
3 27 04 2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota 140,000,000 0
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Mojokerto
Tahun 2021Unit Organisasi : 2.09.3.27.3.25.01.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.3.25.01.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
KodeUrusan/ Bidang UrusanPemerintahan Daerah
Dan Program/ KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.)Prakiraan Maju
(Rp.)
Keterangan
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan PrioritasPembanguna
n NasionalTolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
3 27 04 2.01 01Pengendalian danPenanggulangan PenyakitHewan dan Zoonosis
Jumlah dokter pendampingpemotongan hewan qurbandari UB Malang Jumlah pelayanan kesehatanhewan Jumlah pengurus takmirmasjid yang dilatih carapenyembelihan hewanqurban
40 Org 4 Jenis 40 Org
140,000,000 0
3 27 04 2.04 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner 80,000,000 0
3 27 04 2.04 01 Pendampingan Unit UsahaHewan dan Produk Hewan
Jumlah pelatihan budidayaunggas Jumlah pembudidaya ternakkambing
40 Org 40 Org
80,000,000 0
3 27 04 2.04 Penerapan dan Pengawasaan Persyaratan Teknis Kesehataan Masyarakat Veteriner 0 0
3 27 04 2.04 01Pendampingan Unit UsahaHewan dan Produk Hewan
4.4. 6. Meningkatnyapertumbuhan PDRB sektor-sektor unggulan dalammendukung pertumbuhanekonomi
Persentasse peningkatanhasil peternakan - %
Jumlah pelatihan budidayaunggas Jumlah pembudidaya ternakkambing
40 Org 40 Org 0 0
TOTAL 8,151,122,447 6,811,122,447
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Mojokerto
Tahun 2021Unit Organisasi : 2.11.2.15.5.02.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP Sub Unit Organisasi : 2.11.2.15.5.02.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KodeUrusan/ Bidang UrusanPemerintahan Daerah
Dan Program/ KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.)Prakiraan Maju
(Rp.)
Keterangan
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan PrioritasPembanguna
n NasionalTolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
2 11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 24,027,519,916 12,570,952,621
2 11 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 12,088,402,006 12,134,588,531
2 11 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10,050,000 0
2 11 01 2.01 01Penyusunan DokumenPerencanaan PerangkatDaerah
Jumlah dokumenperencanaan dan pelaporan(Renstra, Renja, LPPD, LKPj,SAKIP, PK, RTP, Lap. Kinerja,SPIP, SiNOVIK)(dokumen)
110 stel 3,015,000 0
2 11 01 2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 0
2 11 01 2.01 01Penyusunan Renstra danRenja Perangkat Daerah
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- %
Jumlah dokumenperencanaan dan pelaporan(Renstra, Renja, LPPD, LKPj,SAKIP, PK, RTP, Lap. Kinerja,SPIP, SiNOVIK)(dokumen)
110 stel 0 0
2 11 01 2.01 05Evaluasi Kinerja PerangkatDaerah
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- %
Jumlah buku profile yangdisusun (buku) Jumlah Data yang divalidasi Jumlah titik IT yang berfungsionline
2 buku 4 Data 1 Titik
0 0
2 11 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10,050,000 0
2 11 01 2.01 07Evaluasi Kinerja PerangkatDaerah
Jumlah buku profile yangdisusun (buku) Jumlah Data yang divalidasi Jumlah titik IT yang berfungsionline
2 buku 4 Data 1 Titik
7,035,000 0
2 11 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 9,391,650,181 9,388,635,181
2 11 01 2.02 01 Penyediaan Gaji danTunjangan ASN
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah gaji dan tunjanganASN yang dibayarkan
12 bulan 9,181,605,181 9,181,605,181
2 11 01 2.02 02 Penyediaan AdministrasiPelaksanaan Tugas ASN
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah pengelola keuanganyang honoraiumnyadibayarkan tepat waktu
12 bulan 207,030,000 207,030,000
2 11 01 2.02 Administrasi Keuangan 0 0
2 11 01 2.02 04 Penyusunan Akuntansi danPelaporan Keuangan
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- %Jumlah laporan keuangan(KEU, NERACA, CALK, RKA, &DPA)
110 stel 0 0
2 11 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 9,391,650,181 9,388,635,181
2 11 01 2.02 05Koordinasi dan PenyusunanLaporan Keuangan AkhirTahun SKPD
Jumlah laporan keuangan(KEU, NERACA, CALK, RKA, &DPA)
110 stel 3,015,000 0
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Mojokerto
Tahun 2021Unit Organisasi : 2.11.2.15.5.02.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP Sub Unit Organisasi : 2.11.2.15.5.02.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KodeUrusan/ Bidang UrusanPemerintahan Daerah
Dan Program/ KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.)Prakiraan Maju
(Rp.)
Keterangan
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan PrioritasPembanguna
n NasionalTolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 11 01 2.03 Administrasi Umum 0 0
2 11 01 2.03 01 Penyediaan Jasa SuratMenyurat
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- % Jumlah jam lembur yangdilaksanakan
4900 Jam 0 0
2 11 01 2.03 02Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- %Jumlah rekening listrik,telepon dan internet kantoryang dibayar tepat waktu
12 bulan 0 0
2 11 01 2.03 03 Penyediaan Jasa Peralatandan Perlengkapan Kantor
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- % Jumlah peralatan kerjakantor yang diperbaiki
5 unit 0 0
2 11 01 2.03 07 Penyediaan JasaAdministrasi Keuangan
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- %Jumlah pengelola keuanganyang honoraiumnyadibayarkan tepat waktu
12 bulan 0 0
2 11 01 2.03 08 Penyediaan Jasa KebersihanKantor
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- %Jumlah petugas kebersihanyang honorariumnyadibayarkan tepat waktu
12 bulan 0 0
2 11 01 2.03 10 Penyediaan Alat TulisKantor
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- % Jumlah ATK yang disediakan 35 Jenis 0 0
2 11 01 2.03 11 Penyediaan Barang Cetakandan Penggandaan
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- %Jumlah barang cetakan danpenggandaan yangdisediakan
16 Jenis 0 0
2 11 01 2.03 12Penyediaan KomponenInstalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- %
Jumlah komponen instalasilistrik /peneranganbangunan kantor yangdisediakan
7 Jenis 0 0
2 11 01 2.03 13 Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- % Jumlah Peralatan KerjaKantor yang Disediakan
5 unit 0 0
2 11 01 2.03 15Penyediaan Bahan Bacaandan Peraturan Perundang-Undangan
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- %Jumlah bahan bacaan danperaturan perundang -undangan yang disediakan
5 Jenis 0 0
2 11 01 2.03 16 Penyediaan Bahan LogistikKantor
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- % Jumlah bahan logistik kantoryang disediakan
12 Jenis 0 0
2 11 01 2.03 17 Penyediaan Makanan danMinuman
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- % Jumlah makan minum kantoryang disediakan
500 Kotak 0 0
2 11 01 2.03 18 Rapat-Rapat Kordinasi danKonsultasi ke Luar Daerah
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- %Jumlah pemenuhankebutuhan perjalanan dinasluar daerah
100 kali 0 0
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Mojokerto
Tahun 2021Unit Organisasi : 2.11.2.15.5.02.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP Sub Unit Organisasi : 2.11.2.15.5.02.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KodeUrusan/ Bidang UrusanPemerintahan Daerah
Dan Program/ KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.)Prakiraan Maju
(Rp.)
Keterangan
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan PrioritasPembanguna
n NasionalTolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 11 01 2.03 28 Pemeliharaan Rutin/BerkalaGedung Kantor
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- % Jumlah bangunan gedungkantor yang dipelihara
1 unit 0 0
2 11 01 2.03 30Pemeliharaan Rutin/BerkalaKendaraanDinas/Operasional
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- % Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara
62 unit 0 0
2 11 01 2.03 34 Pemeliharaan Rutin/BerkalaPeralatan Gedung Kantor
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- % Jumlah peralatan kerjakantor yang diperbaiki
45 unit 0 0
2 11 01 2.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0 0
2 11 01 2.04 05 Pengadaan Pakaian KhususHari-hari Tertentu
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- % Jumlah pakaian khususpegawai
110 stel 0 0
2 11 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 42,411,233 46,000,000
2 11 01 2.05 02Pengadaan Pakaian DinasBeserta AtributKelengkapannya
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah pakaian khususpegawai
110 stel 42,411,233 46,000,000
2 11 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 344,084,442 353,000,000
2 11 01 2.06 01Penyediaan KomponenInstalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah komponen instalasilistrik /peneranganbangunan kantor yangdisediakan
7 jenis 6,431,000 7,000,000
2 11 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah ATK yang disediakan 35 jenis 27,537,050 30,000,000
2 11 01 2.06 04 Penyediaan Bahan LogistikKantor
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah bahan logistik kantoryang disediakan
12 jenis 5,500,000 6,000,000
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Mojokerto
Tahun 2021Unit Organisasi : 2.11.2.15.5.02.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP Sub Unit Organisasi : 2.11.2.15.5.02.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KodeUrusan/ Bidang UrusanPemerintahan Daerah
Dan Program/ KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.)Prakiraan Maju
(Rp.)
Keterangan
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan PrioritasPembanguna
n NasionalTolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 11 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakandan Penggandaan
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah barang cetakan danpenggandaan yangdisediakan
16 jenis 58,105,300 60,000,000
2 11 01 2.06 06Penyediaan Bahan Bacaandan Peraturan Perundang-undangan
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah bahan bacaan danperaturan perundang -undangan yang disediakan
5 jenis 15,000,000 15,000,000
2 11 01 2.06 09Penyelenggaraan RapatKoordinasi dan KonsultasiSKPD
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah makan minum kantoryang disediakan Jumlah pemenuhankebutuhan perjalanan dinasluar daerah
500 kotak 100 kali
231,511,092 235,000,000
2 11 01 2.06 11
Dukungan PelaksanaanSistem PemerintahanBerbasis Elektronik padaSKPD
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah titik IT yang berfungsionline
1 titik 0 0
2 11 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 133,819,500 150,000,000
2 11 01 2.07 10Pengadaan Sarana danPrasarana Gedung Kantoratau Bangunan Lainnya
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah Peralatan KerjaKantor yang Disediakan
5 unit 133,819,500 150,000,000
2 11 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 948,257,800 950,610,000
2 11 01 2.08 01 Penyediaan Jasa SuratMenyurat
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah jam lembur yangdilaksanakan
4900 Jam 245,410,000 245,410,000
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Mojokerto
Tahun 2021Unit Organisasi : 2.11.2.15.5.02.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP Sub Unit Organisasi : 2.11.2.15.5.02.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KodeUrusan/ Bidang UrusanPemerintahan Daerah
Dan Program/ KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.)Prakiraan Maju
(Rp.)
Keterangan
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan PrioritasPembanguna
n NasionalTolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 11 01 2.08 02Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah rekening listrik,telepon dan internet kantoryang dibayar tepat waktu
12 bulan 122,647,800 125,000,000
2 11 01 2.08 04 Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah petugas kebersihanyang honorariumnyadibayarkan tepat waktu
12 bulan 580,200,000 580,200,000
2 11 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1,218,128,850 1,246,343,350
2 11 01 2.09 01
Penyediaan JasaPemeliharaan, BiayaPemeliharaan dan PajakKendaraan PeroranganDinas atau KendaraanDinas Jabatan
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara
62 unit 1,076,343,350 1,076,343,350
2 11 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan danMesin Lainnya
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah peralatan kerjakantor yang diperbaiki
45 unit 20,410,000 25,000,000
2 11 01 2.09 09Pemeliharaan/RehabilitasiGedung Kantor danBangunan Lainnya
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah bangunan gedungkantor yang dipelihara
1 unit 121,375,500 145,000,000
2 11 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) 1,029,122,174 0
2 11 02 2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 1,029,122,174 0
2 11 02 2.02 04Rehabilitasi danPemeliharaan PerlengkapanJalan
Peningkatanketahanan bencanadan lingkunganhidup melaluimitigasi danadaptasi bencanaserta pelestarianlingkungan hidupyang berbasispartisipasimasyarakat
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah lampu PJU yangdapat ditangani 3259 lampu 1,029,122,174 0
2 11 03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 348,522,343 0
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Mojokerto
Tahun 2021Unit Organisasi : 2.11.2.15.5.02.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP Sub Unit Organisasi : 2.11.2.15.5.02.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KodeUrusan/ Bidang UrusanPemerintahan Daerah
Dan Program/ KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.)Prakiraan Maju
(Rp.)
Keterangan
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan PrioritasPembanguna
n NasionalTolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 11 03 2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 348,522,343 0
2 11 03 2.01 01
Koordinasi, Sinkronisasi,dan PelaksanaanPencegahan PencemaranLingkungan HidupDilaksanakan terhadapMedia Tanah, Air, Udara,dan Laut
Jumlah titik pantaupengujian limbah padat danlimbah cair Jumlah titik pantaupengujian udara emisi danambient
135 org/bl 135 org/bl 195,009,095 0
2 11 03 2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 0 0
2 11 03 2.01 01
Koordinasi, Sinkronisasidan PelaksanaanPencegahan PencemaranLingkungan HidupDilaksanakan terhadapMedia Tanah, Air, Udaradan Laut
5.6. 11. Meningkatnyakuantitas dan kualitas senibudaya lokal
Persentase PelakuUsaha/Kegiatan Yang TaatPeraturan LH
- %
Jumlah titik pantaupengujian limbah padat danlimbah cair Jumlah titik pantaupengujian udara emisi danambient
135 org/bl 135 org/bl 0 0
2 11 03 2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 348,522,343 0
2 11 03 2.01 02
Koordinasi, Sinkronisasidan PelaksanaanPengendalian Emisi GasRumah Kaca, Mitigasi danAdaptasi Perubahan Iklim
Jumlah lingkungan yangmampu adaptasi terhadapperubahan iklim
135 org/bl 153,513,248 0
2 11 03 2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 0 0
2 11 03 2.01 02
Koordinasi, Sinkronisasidan PelaksanaanPengendalian Emisi GasRumah Kaca, Mitigasi danAdaptasi Perubahan Iklim
5.6. 11. Meningkatnyakuantitas dan kualitas senibudaya lokal
Persentase PelakuUsaha/Kegiatan Yang TaatPeraturan LH
- %Jumlah lingkungan yangmampu adaptasi terhadapperubahan iklim
135 org/bl 0 0
2 11 04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) 0 0
2 11 04 2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota 0 0
2 11 04 2.01 04Pengelolaan Ruang TerbukaHijau (RTH)
1.1. 2. Meningkatnya kualitasdan akses kesehatan
Persentase infrastrukturpendukung lingkungan hidupyang tersedia
- %Jumlah taman yang dikelola /dipelihara 135 org/bl 0 0
2 11 04 2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota 4,811,166,150 0
2 11 04 2.01 04 Pengelolaan Ruang TerbukaHijau (RTH)
Jumlah taman yang dikelola /dipelihara
135 org/bl 4,811,166,150 0
2 11 04 2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota 0 0
2 11 04 2.01 07Pengelolaan Sarana danPrasarana KeanekaragamHayati
1.1. 2. Meningkatnya kualitasdan akses kesehatan
Persentase infrastrukturpendukung lingkungan hidupyang tersedia
- %
Jumlah lampu PJU yangdapat ditangani Jumlah sarana prasaranapendukung Ruang TerbukaHijau yang dibangun/dipelihara /dikelola/ /ditata
135 org/bl 135 org/bl
0 0
2 11 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) 170,986,982 0
2 11 06 2.01 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 170,986,982 0
2 11 06 2.01 01
Fasilitasi PemenuhanKetentuan dan KewajibanIzin Lingkungan dan/atauIzin PPLH
Jenis dokumen lingkunganyang tersedia
135 org/bl 170,986,982 0
2 11 06 2.01 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 0 0
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Mojokerto
Tahun 2021Unit Organisasi : 2.11.2.15.5.02.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP Sub Unit Organisasi : 2.11.2.15.5.02.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KodeUrusan/ Bidang UrusanPemerintahan Daerah
Dan Program/ KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.)Prakiraan Maju
(Rp.)
Keterangan
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan PrioritasPembanguna
n NasionalTolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 11 06 2.01 01
Fasilitasi PemenuhanKetentuan dan KewajibanIzin Lingkungan dan/atauIzin PPLH
- - Jenis dokumen lingkunganyang tersedia
135 org/bl 0 0
2 11 08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 0 0
2 11 08 2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 0 0
2 11 08 2.01 02 Pendampingan GerakanPeduli Lingkungan Hidup
- -
Jumlah Kelurahan berseri/KASIH SETIA Jumlah sekolah yangmemenuhi kriteria Adiwiyata
135 org/bl 135 org/bl
0 0
2 11 08 2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 206,201,125 210,000,000
2 11 08 2.01 02Pendampingan GerakanPeduli Lingkungan Hidup
Peningkatanketahanan bencanadan lingkunganhidup melaluimitigasi danadaptasi bencanaserta pelestarianlingkungan hidupyang berbasispartisipasimasyarakat
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah sekolah yangmemenuhi kriteria Adiwiyata 6 sekolah 206,201,125 210,000,000
2 11 10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP 226,364,090 226,364,090
2 11 10 2.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota 226,364,090 226,364,090
2 11 10 2.01 01Pengelolaan PengaduanMasyarakat terhadap PPLHKabupaten/Kota
Peningkatanketahanan bencanadan lingkunganhidup melaluimitigasi danadaptasi bencanaserta pelestarianlingkungan hidupyang berbasispartisipasimasyarakat
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah kelurahan berseri 5 kelurahan 226,364,090 226,364,090
2 11 11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 0 0
2 11 11 2.01 Pengelolaan Sampah 0 0
2 11 11 2.01 01
Penyusunan Kebijakan danStrategi DaerahPengelolaan SampahKabupaten/Kota
5.6. 11. Meningkatnyakuantitas dan kualitas senibudaya lokal
Persentase Luas Area BersihSampah
- % Dokumen Jakstrada yangtersedia
1 Dokumen 0 0
2 11 11 2.01 03
Penanganan Sampahdengan MelakukanPemilahan, Pengumpulan,Pengangkutan, Pengolahan,dan Pemrosesan AkhirSampah di TPA/TPST/SPAKabupaten/Kota
5.6. 11. Meningkatnyakuantitas dan kualitas senibudaya lokal
Persentase Luas Area BersihSampah - %
Jumlah bank sampah yangdibentuk Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disediakan Jumlah Prasarana dan SaranaTPA yang dapatdimanfaatkan
3 unit 4 Jenis 15 unit
0 0
2 11 11 2.01 Pengelolaan Sampah 5,146,755,046 0
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Mojokerto
Tahun 2021Unit Organisasi : 2.11.2.15.5.02.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP Sub Unit Organisasi : 2.11.2.15.5.02.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KodeUrusan/ Bidang UrusanPemerintahan Daerah
Dan Program/ KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.)Prakiraan Maju
(Rp.)
Keterangan
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan PrioritasPembanguna
n NasionalTolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 11 11 2.01 03
Penanganan Sampahdengan melakukanPemilahan, Pengumpulan,Pengangkutan, Pengolahan,dan Pemrosesan AkhirSampah di TPA/TPST/SPAKabupaten/Kota
Jumlah bank sampah yangdibentuk Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disediakan Jumlah Prasarana dan SaranaTPA yang dapatdimanfaatkan
3 unit 4 Jenis 15 unit
147,461,087 0
2 11 11 2.01 Pengelolaan Sampah 0 0
2 11 11 2.01 04Peningkatan Peran sertaMasyarakat dalamPengelolaan Persampahan
5.6. 11. Meningkatnyakuantitas dan kualitas senibudaya lokal
Persentase Luas Area BersihSampah - %
Jumlah kader berseri yangterlatih dalam pengelolaanpersampahan Jumlah tenaga kebersihandan persampahan
220 orang 135 org/bl 0 0
2 11 11 2.01 Pengelolaan Sampah 5,146,755,046 0
2 11 11 2.01 04Peningkatan Peran sertaMasyarakat dalamPengelolaan Persampahan
Jumlah kader berseri yangterlatih dalam pengelolaanpersampahan Jumlah tenaga kebersihandan persampahan
220 orang 135 org/bl 4,128,997,325 0
2 11 11 2.01 05
Koordinasi dan SinkronisasiPenyediaan Sarana danPrasarana PengelolaanPersampahan
Jumlah Prasarana dan Saranayang dipelihara
70 unit 870,296,634 0
2 11 11 2.01 Pengelolaan Sampah 0 0
2 11 11 2.01 05
Koordinasi dan SinkronisasiPenyediaan Prasarana danSarana PengelolaanPersampahan
5.6. 11. Meningkatnyakuantitas dan kualitas senibudaya lokal
Persentase Luas Area BersihSampah
- % Jumlah Prasarana dan Saranayang dipelihara
70 unit 0 0
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
5 02 KEUANGAN 3,015,000,000 0
5 02 02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 3,015,000,000 0
5 02 02 2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah 3,015,000,000 0
5 02 02 2.04 10Pengelolaan Dana BagiHasil Kabupaten/Kota
Peningkatanketahanan bencanadan lingkunganhidup melaluimitigasi danadaptasi bencanaserta pelestarianlingkungan hidupyang berbasispartisipasimasyarakat
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah sarana prasaranapendukung Ruang TerbukaHijau yang dibangun/dipelihara /dikelola/ /ditata
1 paket 3,015,000,000 0
TOTAL 27,042,519,916 12,570,952,621
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Mojokerto
Tahun 2021Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KodeUrusan/ Bidang UrusanPemerintahan Daerah
Dan Program/ KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.)Prakiraan Maju
(Rp.)
Keterangan
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan PrioritasPembanguna
n NasionalTolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
2 12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 0 0
2 12 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 0 0
2 12 01 2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 0
2 12 01 2.01 01Penyusunan Renstra danRenja Perangkat Daerah
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- %
Jumlah dokumenperencanaan dan pelaporan(Renstra, Renja, LPPD, LKPJ,SAKIP, PK, RTP, Lap. Kinerja,SPIP, SINOVIK)
2 unit 0 0
2 12 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 103,095,446 0
2 12 01 2.01 01Penyusunan DokumenPerencanaan PerangkatDaerah
Jumlah dokumenperencanaan dan pelaporan(Renstra, Renja, LPPD, LKPJ,SAKIP, PK, RTP, Lap. Kinerja,SPIP, SINOVIK)
2 unit 2,000,000 0
2 12 01 2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 0
2 12 01 2.01 05 Evaluasi Kinerja PerangkatDaerah
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- %jumlah buku profil yangdisusun jumlah updating website
1 Dokumen 1 aplikasi
0 0
2 12 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 103,095,446 0
2 12 01 2.01 07Evaluasi Kinerja PerangkatDaerah
jumlah buku profil yangdisusun jumlah updating website
1 Dokumen 1 aplikasi 101,095,446 0
2 12 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2,648,380,968 2,647,380,968
2 12 01 2.02 01 Penyediaan Gaji danTunjangan ASN
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah gaji dan tunjanganASN yang dibayarkan
12 bulan 2,515,920,968 2,515,920,968
2 12 01 2.02 02 Penyediaan AdministrasiPelaksanaan Tugas ASN
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
jumlah honorariumpengelola keuangan yangdibayar tepat waktu
12 org/bln 131,460,000 131,460,000
2 12 01 2.02 Administrasi Keuangan 0 0
2 12 01 2.02 04 Penyusunan Akuntansi danPelaporan Keuangan
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- % jumlah laporan keuangan(Neraca, CALK,RKA, DPA)
2 unit 0 0
2 12 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2,648,380,968 2,647,380,968
2 12 01 2.02 05Koordinasi dan PenyusunanLaporan Keuangan AkhirTahun SKPD
jumlah laporan keuangan(Neraca, CALK,RKA, DPA) 2 unit 1,000,000 0
2 12 01 2.03 Administrasi Umum 0 0
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Mojokerto
Tahun 2021Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KodeUrusan/ Bidang UrusanPemerintahan Daerah
Dan Program/ KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.)Prakiraan Maju
(Rp.)
Keterangan
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan PrioritasPembanguna
n NasionalTolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 12 01 2.03 01 Penyediaan Jasa SuratMenyurat
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- % jumlah jam lembur yangdilaksanaka sesuai rencana
630 Org/Jam 0 0
2 12 01 2.03 02Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- %jumlah rekening telepon,listrik dan internet yangdisediakan
12 bulan 0 0
2 12 01 2.03 03 Penyediaan Jasa Peralatandan Perlengkapan Kantor
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- % jumlah peralatan kantor yangmemadai
48 unit 0 0
2 12 01 2.03 06
Penyediaan JasaPemeliharaan dan PerizinanKendaraanDinas/Operasional
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- %jumlah kendaraandinas/operasional yangdirawat secara berkala
1 unit 0 0
2 12 01 2.03 07 Penyediaan JasaAdministrasi Keuangan
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- %jumlah honorariumpengelola keuangan yangdibayar tepat waktu
12 org/bl 0 0
2 12 01 2.03 08 Penyediaan Jasa KebersihanKantor
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- %jumlah petugas kebersihanyang honorariumnya dibayartepat waktu
3 org/bl 0 0
2 12 01 2.03 10 Penyediaan Alat TulisKantor
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- % jumlah Alat Tulis Kantor 50 macam 0 0
2 12 01 2.03 11 Penyediaan Barang Cetakandan Penggandaan
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- %jumlah barang cetakan danpenggandaan yangdisediakan
31 macam 0 0
2 12 01 2.03 12Penyediaan KomponenInstalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- %jumlah komponen instalasilistrik/penerangan bangunankantor yang disediakan
14 macam 0 0
2 12 01 2.03 13 Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- %jumlah ketersediaankomputer kantor danjaringan
3 macam 0 0
2 12 01 2.03 15Penyediaan Bahan Bacaandan Peraturan Perundang-Undangan
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- %jumlah bahan bacaan bacaandan peraturan perundangndangan yang disediakan
6 macam 0 0
2 12 01 2.03 16 Penyediaan Bahan LogistikKantor
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- % jumlah bahan logistik kantoryang disediakan
25 macam 0 0
2 12 01 2.03 17 Penyediaan Makanan danMinuman
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- % jumlah makanan danminuman yang disediakan
2 macam 0 0
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Mojokerto
Tahun 2021Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KodeUrusan/ Bidang UrusanPemerintahan Daerah
Dan Program/ KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.)Prakiraan Maju
(Rp.)
Keterangan
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan PrioritasPembanguna
n NasionalTolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 12 01 2.03 18 Rapat-Rapat Kordinasi danKonsultasi ke Luar Daerah
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- %jumlah pemenuhankebutuhan perjalanan dinaskeluar daerah
34 orang 0 0
2 12 01 2.03 20 Pengadaan KendaraanDinas/Operasional
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- %jumlah kendaraandinas/operasional yangdisediakan
2 unit 0 0
2 12 01 2.03 24 Pengadaan PeralatanGedung Kantor
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- %jumlah pengadaan peralatangedung kantor yangdisediakan
5 unit 0 0
2 12 01 2.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0 0
2 12 01 2.04 05 Pengadaan Pakaian KhususHari-hari Tertentu
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- % jumlah ketersedian seragamkerja kantor
34 Org 0 0
2 12 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 64,690,000 64,690,000
2 12 01 2.05 02Pengadaan Pakaian DinasBeserta AtributKelengkapannya
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
jumlah ketersedian seragamkerja kantor
34 Org 64,690,000 64,690,000
2 12 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 386,849,148 394,999,000
2 12 01 2.06 01Penyediaan KomponenInstalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
jumlah komponen instalasilistrik/penerangan bangunankantor yang disediakan
14 macam 4,289,100 4,289,100
2 12 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
jumlah Alat Tulis Kantor 50 macam 72,217,800 72,217,800
2 12 01 2.06 04 Penyediaan Bahan LogistikKantor
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
jumlah bahan logistik kantoryang disediakan
25 macam 17,952,100 17,952,100
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Mojokerto
Tahun 2021Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KodeUrusan/ Bidang UrusanPemerintahan Daerah
Dan Program/ KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.)Prakiraan Maju
(Rp.)
Keterangan
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan PrioritasPembanguna
n NasionalTolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 12 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakandan Penggandaan
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
jumlah barang cetakan danpenggandaan yangdisediakan
31 macam 88,540,000 88,540,000
2 12 01 2.06 06Penyediaan Bahan Bacaandan Peraturan Perundang-undangan
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
jumlah bahan bacaan bacaandan peraturan perundangundangan yang disediakan
6 macam 12,000,000 12,000,000
2 12 01 2.06 09Penyelenggaraan RapatKoordinasi dan KonsultasiSKPD
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
jumlah makanan danminuman yang disediakan jumlah pemenuhankebutuhan perjalanan dinaskeluar daerah
2 macam 34 orang
191,850,148 200,000,000
2 12 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 396,510,000 369,510,000
2 12 01 2.07 02Pengadaan KendaraanDinas Operasional atauLapangan
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
jumlah kendaraandinas/operasional yangdisediakan
2 unit 27,000,000 0
2 12 01 2.07 10Pengadaan Sarana danPrasarana Gedung Kantoratau Bangunan Lainnya
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
jumlah ketersediaankomputer kantor danjaringan jumlah pengadaan peralatangedung kantor yangdisediakan
3 macam 5 unit
369,510,000 369,510,000
2 12 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 358,436,000 358,436,000
2 12 01 2.08 01 Penyediaan Jasa SuratMenyurat
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
jumlah jam lembur yangdilaksanaka sesuai rencana
630 Org/Jam 239,000,000 239,000,000
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Mojokerto
Tahun 2021Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KodeUrusan/ Bidang UrusanPemerintahan Daerah
Dan Program/ KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.)Prakiraan Maju
(Rp.)
Keterangan
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan PrioritasPembanguna
n NasionalTolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 12 01 2.08 02Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
jumlah rekening telepon,listrik dan internet yangdisediakan
12 bulan 34,620,000 34,620,000
2 12 01 2.08 04 Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
jumlah petugas kebersihanyang honorariumnya dibayartepat waktu
3 org/bln 84,816,000 84,816,000
2 12 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 102,796,000 102,796,000
2 12 01 2.09 01
Penyediaan JasaPemeliharaan, BiayaPemeliharaan dan PajakKendaraan PeroranganDinas atau KendaraanDinas Jabatan
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
jumlah kendaraandinas/operasional yangdirawat secara berkala
1 unit 40,146,000 40,146,000
2 12 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan danMesin Lainnya
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
jumlah peralatan kantor yangmemadai
48 unit 62,650,000 62,650,000
2 12 02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK 0 0
2 12 02 2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk 0 0
2 12 02 2.01 02Pencatatan, Penatausahaandan Penerbitan Dokumenatas Pendaftaran Penduduk
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Cakupan penerbitan KartuTanda Penduduk (KTP) - %
Jumlah kelurahan tertibadministrasi 1 aplikasi 0 0
2 12 02 2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk 666,303,400 0
2 12 02 2.01 02Pencatatan, Penatausahaandan Penerbitan Dokumenatas Pendaftaran Penduduk
Jumlah kelurahan tertibadministrasi 1 aplikasi 576,654,400 0
2 12 02 2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk 0 0
2 12 02 2.01 04Peningkatan PelayananPendaftaran Penduduk
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Cakupan penerbitan KartuTanda Penduduk (KTP) - %
Persentase Wajib KTP pemulayang terekam KTP elektronik 1 aplikasi 0 0
2 12 02 2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk 666,303,400 0
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Mojokerto
Tahun 2021Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KodeUrusan/ Bidang UrusanPemerintahan Daerah
Dan Program/ KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.)Prakiraan Maju
(Rp.)
Keterangan
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan PrioritasPembanguna
n NasionalTolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 12 02 2.01 04 Peningkatan PelayananPendaftaran Penduduk
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
Persentase Wajib KTP pemulayang terekam KTP elektronik
1 aplikasi 89,649,000 0
2 12 03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL 213,331,704 0
2 12 03 2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil 213,331,704 0
2 12 03 2.01 01
Pencatatan, Penatausahaandan Penerbitan Dokumenatas Pelaporan PeristiwaPenting
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
jumlah cakupan register aktekelahiran pencatatan sipilyang terdigitalisasi
1 aplikasi 171,291,954 0
2 12 03 2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil 0 0
2 12 03 2.01 01
Pencatatan, Penatausahaandan Penerbitan Dokumenatas Pelaporan PeristiwaPenting
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Cakupan penerbitan aktekelahiran
- %jumlah cakupan register aktekelahiran pencatatan sipilyang terdigitalisasi
1 aplikasi 0 0
2 12 03 2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil 213,331,704 0
2 12 03 2.01 02 Peningkatan dalamPelayanan Pencatatan Sipil
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
persentase pencatatanperkawinan yang teregister
1 aplikasi 42,039,750 0
2 12 03 2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil 0 0
2 12 03 2.01 02Peningkatan dalamPelayanan Pencatatan Sipil
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Cakupan penerbitan aktekelahiran - %
persentase pencatatanperkawinan yang teregister 1 aplikasi 0 0
2 12 04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 177,698,800 0
2 12 04 2.01 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan 177,698,800 0
2 12 04 2.01 02Kerjasama PemanfaatanData Kependudukan
jumlah inovasi pelayanan penggunaan data konsolidasibersih
1 macam 50 % 177,698,800 0
2 12 04 2.01 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan 0 0
2 12 04 2.01 05Kerjasama PemanfaatanData Kependudukan
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Jumlah Inovasi Pelayananadminduk - macam
jumlah inovasi pelayanan penggunaan data konsolidasibersih
1 macam 50 % 0 0
2 12 05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN 0 0
2 12 05 2.01 Penyusunan Profil Kependudukan 0 0
2 12 05 2.01 01Penyediaan DataKependudukanKabupaten/Kota
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Cakupan penyediaan hakakses kependudukan - % penyediaan hak akses OPD 1 aplikasi 0 0
2 12 05 2.01 Penyusunan Profil Kependudukan 171,961,152 171,961,152
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Mojokerto
Tahun 2021Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KodeUrusan/ Bidang UrusanPemerintahan Daerah
Dan Program/ KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.)Prakiraan Maju
(Rp.)
Keterangan
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan PrioritasPembanguna
n NasionalTolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 12 05 2.01 01Penyediaan DataKependudukanKabupaten/Kota
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
penyediaan hak akses OPD 50 % 94,390,000 94,390,000
2 12 05 2.01 02
Penyusunan Profil DataPerkembangan danProyeksi Kependudukanserta Kebutuhan yang lain
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
penyediaan hak akses OPD 50 % 77,571,152 77,571,152
TOTAL 5,290,052,618 4,109,773,120
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Mojokerto
Tahun 2021Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN
KodeUrusan/ Bidang UrusanPemerintahan Daerah
Dan Program/ KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.)Prakiraan Maju
(Rp.)
Keterangan
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan PrioritasPembanguna
n NasionalTolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
2 15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 0 0
2 15 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 0 0
2 15 01 2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 0
2 15 01 2.01 01Penyusunan Renstra danRenja Perangkat Daerah
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- %
Jumlah dokumenperencanaan kinerja (Renstra,Renja Renja-P, RKA, RKA-P,DPA,DPA-P, PK, PK-P, RTP,SPIP, RUP, KAK)
13 Dokumen 0 0
2 15 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10,000,000 10,000,000
2 15 01 2.01 01Penyusunan DokumenPerencanaan PerangkatDaerah
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah dokumenperencanaan kinerja (Renstra,Renja Renja-P, RKA, RKA-P,DPA,DPA-P, PK, PK-P, RTP,SPIP, RUP, KAK)
13 Dokumen 5,015,000 5,015,000
2 15 01 2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 0
2 15 01 2.01 05 Evaluasi Kinerja PerangkatDaerah
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- %
Jumlah dokumen pelaporankinerja (LKjIP, LPPD, LKPJ,Pengukuran Kinerja TB I-IV,BAPK)
8 Dokumen 0 0
2 15 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10,000,000 10,000,000
2 15 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja PerangkatDaerah
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah dokumenperencanaan kinerja (Renstra,Renja Renja-P, RKA, RKA-P,DPA,DPA-P, PK, PK-P, RTP,SPIP, RUP, KAK)
13 Dokumen 4,985,000 4,985,000
2 15 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5,061,991,084 5,061,991,084
2 15 01 2.02 01 Penyediaan Gaji danTunjangan ASN
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah gaji dan tunjanganASN yang dibayarkan
12 bulan 4,916,991,084 4,916,991,084
2 15 01 2.02 02 Penyediaan AdministrasiPelaksanaan Tugas ASN
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah Honorarium ASNPengelola Keuangan yangdibayarkan
216 org/bl 142,735,000 142,735,000
2 15 01 2.02 Administrasi Keuangan 0 0
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Mojokerto
Tahun 2021Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN
KodeUrusan/ Bidang UrusanPemerintahan Daerah
Dan Program/ KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.)Prakiraan Maju
(Rp.)
Keterangan
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan PrioritasPembanguna
n NasionalTolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 15 01 2.02 04 Penyusunan Akuntansi danPelaporan Keuangan
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- %Jumlah dokumen pelaporankeuangan (Keu, Neraca,CALK)
3 Dokumen 0 0
2 15 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5,061,991,084 5,061,991,084
2 15 01 2.02 05Koordinasi dan PenyusunanLaporan Keuangan AkhirTahun SKPD
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah dokumen pelaporankeuangan (Keu, Neraca,CALK)
3 dokumen 2,265,000 2,265,000
2 15 01 2.03 Administrasi Umum 0 0
2 15 01 2.03 01 Penyediaan Jasa SuratMenyurat
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- % Jumlah hari pelayananadministrasi perkantoran
240 hari 0 0
2 15 01 2.03 02Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- %Tagihan rekening listrik,telepon dan internet kantoryang terbayarkan
12 bulan 0 0
2 15 01 2.03 03 Penyediaan Jasa Peralatandan Perlengkapan Kantor
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- %Jumlah peralatan kantor danperlengkapan gedung kantoryang dirawat/diperbaiki
80 unit 0 0
2 15 01 2.03 06
Penyediaan JasaPemeliharaan dan PerizinanKendaraanDinas/Operasional
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- %Jumlah kendaraandinas/operasional kantoryang dirawat
200 unit/bl 0 0
2 15 01 2.03 07 Penyediaan JasaAdministrasi Keuangan
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- %Jumlah Honorarium ASNPengelola Keuangan yangdibayarkan
216 org/bl 0 0
2 15 01 2.03 08Penyediaan Jasa KebersihanKantor
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- %
Jumlah Honorarium petugaspembantu kantor (petugaskebersihan, petugaskeamanan dan sopir) yangdibayarkan
336 org/bl 0 0
2 15 01 2.03 10 Penyediaan Alat TulisKantor
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- % Jumlah alat tulis kantor 2366 buah 0 0
2 15 01 2.03 11 Penyediaan Barang Cetakandan Penggandaan
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- % Jumlah penggandaan danbarang cetak kantor
122000 buah 0 0
2 15 01 2.03 12Penyediaan KomponenInstalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- % Jumlah komponen instalasilistrik/penerangan kantor
430 buah 0 0
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Mojokerto
Tahun 2021Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN
KodeUrusan/ Bidang UrusanPemerintahan Daerah
Dan Program/ KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.)Prakiraan Maju
(Rp.)
Keterangan
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan PrioritasPembanguna
n NasionalTolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 15 01 2.03 14 Penyediaan PeralatanRumah Tangga
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- % Jumlah alatkerumahtanggaan
452 buah 0 0
2 15 01 2.03 15Penyediaan Bahan Bacaandan Peraturan Perundang-Undangan
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- % Jumlah bahan bacaan (koran,majalah, buku, dll)
2555eksemplar
0 0
2 15 01 2.03 16 Penyediaan Bahan LogistikKantor
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- % Jumlah logistik kantor 456 buah 0 0
2 15 01 2.03 17 Penyediaan Makanan danMinuman
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- % Jumlah makanan danminuman kantor
2440 Kotak 0 0
2 15 01 2.03 18 Rapat-Rapat Kordinasi danKonsultasi ke Luar Daerah
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- % Jumlah perjalanan dinas luardaerah
48 kali 0 0
2 15 01 2.03 25 Pengadaan Mebeleur3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- % Jumlah meubelair kantor 50 unit 0 0
2 15 01 2.03 28 Pemeliharaan Rutin/BerkalaGedung Kantor
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- % Jumlah titik gedung kantoryang dipelihara/direhabilitasi
2 Titik 0 0
2 15 01 2.03 34 Pemeliharaan Rutin/BerkalaPeralatan Gedung Kantor
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- % Jumlah pemanfaatan saranadan prasarana kantor
240 hari 0 0
2 15 01 2.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0 0
2 15 01 2.04 05 Pengadaan Pakaian KhususHari-hari Tertentu
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- % Jumlah pakaian/seragambeserta kelengkapannya
180 Potong 0 0
2 15 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 30,150,000 30,150,000
2 15 01 2.05 02Pengadaan Pakaian DinasBeserta AtributKelengkapannya
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah pakaian/seragambeserta kelengkapannya
180 potong 30,150,000 30,150,000
2 15 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 543,820,960 543,820,960
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Mojokerto
Tahun 2021Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN
KodeUrusan/ Bidang UrusanPemerintahan Daerah
Dan Program/ KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.)Prakiraan Maju
(Rp.)
Keterangan
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan PrioritasPembanguna
n NasionalTolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 15 01 2.06 01Penyediaan KomponenInstalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah komponen instalasilistrik/penerangan kantor
430 buah 12,101,000 12,101,000
2 15 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah alat tulis kantor 2366 buah 31,305,700 31,305,700
2 15 01 2.06 03 Penyediaan PeralatanRumah Tangga
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah alatkerumahtanggaan
452 buah 16,461,000 16,461,000
2 15 01 2.06 04 Penyediaan Bahan LogistikKantor
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah logistik kantor 456 buah 18,700,000 18,700,000
2 15 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakandan Penggandaan
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah penggandaan danbarang cetak kantor
122000 buah 171,659,320 171,659,320
2 15 01 2.06 06Penyediaan Bahan Bacaandan Peraturan Perundang-undangan
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah bahan bacaan (koran,majalah, buku, dll)
2555eksemplar
35,300,000 35,300,000
2 15 01 2.06 09Penyelenggaraan RapatKoordinasi dan KonsultasiSKPD
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah makanan danminuman kantor Jumlah perjalanan dinas luardaerah
2440 kotak 48 kali
258,293,940 258,293,940
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Mojokerto
Tahun 2021Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN
KodeUrusan/ Bidang UrusanPemerintahan Daerah
Dan Program/ KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.)Prakiraan Maju
(Rp.)
Keterangan
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan PrioritasPembanguna
n NasionalTolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 15 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 62,335,400 62,335,400
2 15 01 2.07 05 Pengadaan Mebel
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah meubelair kantor 50 unit 62,335,400 62,335,400
2 15 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 960,900,000 960,900,000
2 15 01 2.08 02Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Tagihan rekening listrik,telepon dan internet kantoryang terbayarkan
12 bulan 171,000,000 171,000,000
2 15 01 2.08 04 Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah Honorarium petugaspembantu kantor (petugaskebersihan, petugaskeamanan dan sopir) yangdibayarkan
336 org/bln 789,900,000 789,900,000
2 15 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 627,003,018 627,003,018
2 15 01 2.09 01
Penyediaan JasaPemeliharaan, BiayaPemeliharaan dan PajakKendaraan PeroranganDinas atau KendaraanDinas Jabatan
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah kendaraandinas/operasional kantoryang dirawat
200 unit/bln 119,430,000 119,430,000
2 15 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan danMesin Lainnya
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah peralatan kantor danperlengkapan gedung kantoryang dirawat/diperbaiki
80 unit 158,500,000 158,500,000
2 15 01 2.09 09Pemeliharaan/RehabilitasiGedung Kantor danBangunan Lainnya
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah titik gedung kantoryang dipelihara/direhabilitasi
2 titik 279,411,778 279,411,778
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Mojokerto
Tahun 2021Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN
KodeUrusan/ Bidang UrusanPemerintahan Daerah
Dan Program/ KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.)Prakiraan Maju
(Rp.)
Keterangan
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan PrioritasPembanguna
n NasionalTolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 15 01 2.09 10
Pemeliharaan/RehabilitasiSarana dan PrasaranaGedung Kantor atauBangunan Lainnya
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah pemanfaatan saranadan prasarana kantor
240 hari 69,661,240 69,661,240
2 15 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) 7,600,483,582 0
2 15 02 2.01 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota 553,698,000 0
2 15 02 2.01 01Pelaksanaan PenyusunanRencana Induk JaringanLLAJ Kabupaten/Kota
Jumlah dokumenperencanaan lalu lintas yangdisusun
12 Titik 366,000,000 0
2 15 02 2.01 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota 0 0
2 15 02 2.01 01Pelaksanaan PenyusunanRencana Induk JaringanLLAJ Kabupaten/Kota
5.6. 11. Meningkatnyakuantitas dan kualitas senibudaya lokal
Persentase penurunan angkapelanggaran lalu lintas danangkutan jalan (LLAJ)
- %Jumlah dokumenperencanaan lalu lintas yangdisusun
12 Titik 0 0
2 15 02 2.01 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota 553,698,000 0
2 15 02 2.01 03Pengendalian PelaksanaanRencana Induk JaringanLLAJ Kabupaten/Kota
Jumlah koordinasi danevaluasi yang dilaksanakan 12 Titik 187,698,000 0
2 15 02 2.01 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota 0 0
2 15 02 2.01 03Pengendalian PelaksanaanRencana Induk JaringanLLAJ Kabupaten/Kota
5.6. 11. Meningkatnyakuantitas dan kualitas senibudaya lokal
Persentase penurunan angkapelanggaran lalu lintas danangkutan jalan (LLAJ)
- %Jumlah koordinasi danevaluasi yang dilaksanakan 12 Titik 0 0
2 15 02 2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 2,496,377,000 0
2 15 02 2.02 02Penyediaan PerlengkapanJalan di JalanKabupaten/Kota
Jumlah titik fasilitasperlengkapan jalan yangterpasang Jumlah titik yang terpasangAlat Pemberi Isyarat LaluLintas (APILL) Jumlah titik yang terpasangcermin tikungan Jumlah titik yang terpasangpagar pengaman jalan Jumlah titik yang terpasangrambu-rambu lalu lintas Pemasangan Rambu- rambu
95 Titik 4 Titik 40 Titik 1 Titik 50 Titik 84 %
1,666,377,000 0
2 15 02 2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 0 0
2 15 02 2.02 02Penyediaan PerlengkapanJalan di JalanKabupaten/Kota
5.6. 11. Meningkatnyakuantitas dan kualitas senibudaya lokal
Persentase ruas jalan dengantingkat layanan jalan minimal"C"
- %
Jumlah titik fasilitasperlengkapan jalan yangterpasang Jumlah titik yang terpasangAlat Pemberi Isyarat LaluLintas (APILL) Jumlah titik yang terpasangcermin tikungan Jumlah titik yang terpasangpagar pengaman jalan Jumlah titik yang terpasangrambu-rambu lalu lintas Pemasangan Rambu- rambu
95 Titik 4 Titik 40 Titik 1 Titik 50 Titik 84 %
0 0
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Mojokerto
Tahun 2021Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN
KodeUrusan/ Bidang UrusanPemerintahan Daerah
Dan Program/ KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.)Prakiraan Maju
(Rp.)
Keterangan
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan PrioritasPembanguna
n NasionalTolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 15 02 2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 2,496,377,000 0
2 15 02 2.02 03Rehabilitasi danPemeliharaan PrasaranaJalan
Jumlah PelabuhanLaut/Udara/Terminal Bis Jumlah sarana dan prasaranaangkutan jalan
1 unit 25 unit
200,000,000 0
2 15 02 2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 0 0
2 15 02 2.02 03Rehabilitasi danPemeliharaan PrasaranaJalan
5.6. 11. Meningkatnyakuantitas dan kualitas senibudaya lokal
Persentase ruas jalan dengantingkat layanan jalan minimal"C"
- %
Jumlah PelabuhanLaut/Udara/Terminal Bis Jumlah sarana dan prasaranaangkutan jalan
1 unit 25 unit
0 0
2 15 02 2.02 04Rehabilitasi danPemeliharaan PerlengkapanJalan
5.6. 11. Meningkatnyakuantitas dan kualitas senibudaya lokal
Persentase ruas jalan dengantingkat layanan jalan minimal"C"
- %
Jumlah titik fasilitasperlengkapan jalan yangdipelihara Persentase fasilitaspelengkapan jalan yangberfungsi
50 Titik 91 %
0 0
2 15 02 2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 2,496,377,000 0
2 15 02 2.02 04Rehabilitasi danPemeliharaan PerlengkapanJalan
Jumlah titik fasilitasperlengkapan jalan yangdipelihara Persentase fasilitaspelengkapan jalan yangberfungsi
50 Titik 91 %
630,000,000 0
2 15 02 2.04 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir 0 0
2 15 02 2.04 02
Koordinasi dan SinkronisasiPengawasan PelaksanaanIzin Penyelenggaraan danPembangunan FasilitasParkir KewenanganKabupaten/Kota
5.6. 11. Meningkatnyakuantitas dan kualitas senibudaya lokal
Persentase penurunan angkapelanggaran lalu lintas danangkutan jalan (LLAJ)
- %
Jumlah petugas parkir (jukir)di tepi jalan umum Jumlah titik pelayanan parkirdi tepi jalan umum
144 orang 96 Titik
0 0
2 15 02 2.04 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir 1,652,770,700 0
2 15 02 2.04 02
Koordinasi dan SinkronisasiPengawasan PelaksanaanIzin Penyelenggaraan danPembangunan FasilitasParkir KewenanganKabupaten/Kota
Jumlah petugas parkir (jukir)di tepi jalan umum Jumlah titik pelayanan parkirdi tepi jalan umum
144 orang 96 Titik
1,652,770,700 0
2 15 02 2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 486,738,860 0
2 15 02 2.05 03Registrasi Kendaraan WajibUji Berkala KendaraanBermotor
Jumlah angkutanorang/barang yang diuji Jumlah uji kir angkutanumum
5100kendaraan 1281kendaraan
304,416,800 0
2 15 02 2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 0 0
2 15 02 2.05 03Registrasi Kendaraan WajibUji Berkala KendaraanBermotor
5.6. 11. Meningkatnyakuantitas dan kualitas senibudaya lokal
Persentase kepemilikan KIRangkutan umum
- %
Jumlah angkutanorang/barang yang diuji Jumlah uji kir angkutanumum
5100kendaraan 1281kendaraan
0 0
2 15 02 2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 486,738,860 0
2 15 02 2.05 07
Pemeliharaan Sarana danPrasarana PengujianBerkala KendaraanBermotor
Jumlah alat pengujiankendaraan bermotor dan alatpendukung yang terkalibrasi/ berfungsi dan akurat
1281kendaraan
182,322,060 0
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Mojokerto
Tahun 2021Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN
KodeUrusan/ Bidang UrusanPemerintahan Daerah
Dan Program/ KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.)Prakiraan Maju
(Rp.)
Keterangan
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan PrioritasPembanguna
n NasionalTolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 15 02 2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 0 0
2 15 02 2.05 07
Pemeliharaan Sarana danPrasarana PengujianBerkala KendaraanBermotor
5.6. 11. Meningkatnyakuantitas dan kualitas senibudaya lokal
Persentase kepemilikan KIRangkutan umum
- %
Jumlah alat pengujiankendaraan bermotor dan alatpendukung yang terkalibrasi/ berfungsi dan akurat
1281kendaraan
0 0
2 15 02 2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 0 0
2 15 02 2.06 04
Pengawasan danPengendalian EfektivitasPelaksanaan KebijakanUntuk Jalan Provinsi
5.6. 11. Meningkatnyakuantitas dan kualitas senibudaya lokal
Persentase ruas jalan dengantingkat layanan jalan minimal"C"
- %
Jumlah masyarakat yangdiberi pembinaankeselamatan LLAJ Jumlah penertiban LLAJ yangdilaksanakan Jumlah pengawasan LLAJyang dilaksanakan Jumlah titik penertiban LLAJ Jumlah titik pengawasanLLAJ
8 Dokumen 36 kali 312 kali 12 Titik 88 kali
0 0
2 15 02 2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 1,175,596,172 0
2 15 02 2.06 04
Pengawasan danPengendalian EfektivitasPelaksanaan Kebijakanuntuk JalanKabupaten/Kota
Jumlah masyarakat yangdiberi pembinaankeselamatan LLAJ Jumlah penertiban LLAJ yangdilaksanakan Jumlah pengawasan LLAJyang dilaksanakan Jumlah titik penertiban LLAJ Jumlah titik pengawasanLLAJ
8 Dokumen 36 kali 312 kali 12 Titik 88 kali
1,175,596,172 0
2 15 02 2.09 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 1,235,302,850 0
2 15 02 2.09 01
Penyediaan AngkutanUmum untuk JasaAngkutan Orang dan/atauBarang antar Kota dalam 1(satu) DaerahKabupaten/Kota
Jumlah arus penumpangangkutan umum Jumlah Layanan angkutansekolah gratis Jumlah orang/barang melaluidermaga/bandara/ terminalper tahun Jumlah orang/ barang yangterangkut angkutan umum
1800647penumpang 5580 kali 1800647orang 1800647orang
1,235,302,850 0
2 15 02 2.09 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 0 0
2 15 02 2.09 01
Penyediaan AngkutanUmum untuk JasaAngkutan Orang dan/atauBarang Antar Kota dalam 1(Satu) DaerahKabupaten/Kota
5.6. 11. Meningkatnyakuantitas dan kualitas senibudaya lokal
Persentase layanan angkutandarat - %
Jumlah arus penumpangangkutan umum Jumlah Layanan angkutansekolah gratis Jumlah orang/barang melaluidermaga/bandara/ terminalper tahun Jumlah orang/ barang yangterangkut angkutan umum
1800647penumpang 5580 kali 1800647orang 1800647orang
0 0
TOTAL 14,896,684,044 7,296,200,462
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Mojokerto
Tahun 2021Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KodeUrusan/ Bidang UrusanPemerintahan Daerah
Dan Program/ KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.)Prakiraan Maju
(Rp.)
Keterangan
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan PrioritasPembanguna
n NasionalTolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
2 16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 11,915,903,559 6,511,998,023
2 16 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 6,540,278,939 6,511,998,023
2 16 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10,000,000 0
2 16 01 2.01 01Penyusunan DokumenPerencanaan PerangkatDaerah
Presentase kecukupanlaporan keuangan (Neraca,CALK, RKA/DPA)
5,000,000 0
2 16 01 2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 0
2 16 01 2.01 05 Evaluasi Kinerja PerangkatDaerah
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- % presentase data perangkatdaerah yang dihimpun
0 0
2 16 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10,000,000 0
2 16 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja PerangkatDaerah
presentase data perangkatdaerah yang dihimpun
5,000,000 0
2 16 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3,470,168,023 3,470,168,023
2 16 01 2.02 01 Penyediaan Gaji danTunjangan ASN
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah gaji dan tunjanganASN yang dibayarkan
12 bulan 3,278,498,023 3,278,498,023
2 16 01 2.02 02 Penyediaan AdministrasiPelaksanaan Tugas ASN
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
presentase kecukupanadministrasi perkantoran
100 % 191,670,000 191,670,000
2 16 01 2.02 Administrasi Keuangan 0 0
2 16 01 2.02 04 Penyusunan Akuntansi danPelaporan Keuangan
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- %Presentase kecukupanlaporan keuangan (Neraca,CALK, RKA/DPA)
0 0
2 16 01 2.03 Administrasi Umum 0 0
2 16 01 2.03 13 Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- % presentase kecukupanadministrasi perkantoran
0 0
2 16 01 2.03 34 Pemeliharaan Rutin/BerkalaPeralatan Gedung Kantor
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- % presentase kecukupan saranadan prasarana kantor
0 0
2 16 01 2.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0 0
2 16 01 2.04 11Bimbingan TeknisImplementasi PeraturanPerundang-undangan
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- %
Presentase peningkatankualitas pelayananadministrasi dankesekretariatan
0 0
2 16 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 18,280,916 0
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Mojokerto
Tahun 2021Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KodeUrusan/ Bidang UrusanPemerintahan Daerah
Dan Program/ KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.)Prakiraan Maju
(Rp.)
Keterangan
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan PrioritasPembanguna
n NasionalTolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 16 01 2.05 11Bimbingan TeknisImplementasi PeraturanPerundang-Undangan
Presentase peningkatankualitas pelayananadministrasi dankesekretariatan
18,280,916 0
2 16 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 129,758,100 129,758,100
2 16 01 2.06 01Penyediaan KomponenInstalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
presentase kecukupanadministrasi perkantoran
100 % 5,000,000 5,000,000
2 16 01 2.06 04 Penyediaan Bahan LogistikKantor
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
presentase kecukupanadministrasi perkantoran
100 % 22,373,300 22,373,300
2 16 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakandan Penggandaan
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
presentase kecukupanadministrasi perkantoran
100 % 5,380,300 5,380,300
2 16 01 2.06 06Penyediaan Bahan Bacaandan Peraturan Perundang-undangan
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
presentase kecukupanadministrasi perkantoran
100 % 10,000,000 10,000,000
2 16 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
presentase kecukupanadministrasi perkantoran
100 % 12,004,500 12,004,500
2 16 01 2.06 09Penyelenggaraan RapatKoordinasi dan KonsultasiSKPD
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
presentase kecukupanadministrasi perkantoran
100 % 75,000,000 75,000,000
2 16 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 2,312,737,700 2,312,737,700
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Mojokerto
Tahun 2021Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KodeUrusan/ Bidang UrusanPemerintahan Daerah
Dan Program/ KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.)Prakiraan Maju
(Rp.)
Keterangan
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan PrioritasPembanguna
n NasionalTolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 16 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan danMesin Lainnya
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
presentase kecukupan saranadan prasarana kantor
100 % 122,149,800 122,149,800
2 16 01 2.07 10Pengadaan Sarana danPrasarana Gedung Kantoratau Bangunan Lainnya
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
presentase kecukupan saranadan prasarana kantor
100 % 2,190,587,900 2,190,587,900
2 16 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 478,181,900 478,181,900
2 16 01 2.08 01 Penyediaan Jasa SuratMenyurat
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
presentase kecukupanadministrasi perkantoran
100 % 148,153,684 148,153,684
2 16 01 2.08 02Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
presentase kecukupanadministrasi perkantoran
100 % 219,300,000 219,300,000
2 16 01 2.08 04 Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
presentase kecukupanadministrasi perkantoran
100 % 110,728,216 110,728,216
2 16 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 121,152,300 121,152,300
2 16 01 2.09 01
Penyediaan JasaPemeliharaan, BiayaPemeliharaan dan PajakKendaraan PeroranganDinas atau KendaraanDinas Jabatan
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
presentase kecukupanadministrasi perkantoran
100 % 104,890,000 104,890,000
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Mojokerto
Tahun 2021Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KodeUrusan/ Bidang UrusanPemerintahan Daerah
Dan Program/ KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.)Prakiraan Maju
(Rp.)
Keterangan
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan PrioritasPembanguna
n NasionalTolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 16 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan danMesin Lainnya
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
presentase kecukupan saranadan prasarana kantor
100 % 16,262,300 16,262,300
2 16 02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK 0 0
2 16 02 2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 0 0
2 16 02 2.01 01Perumusan KebijakanTeknis Bidang Informasidan Komunikasi Publik
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
1. Persentase masyarakatyang mengetahui programpembangunan,
- %Presentase unit kerja yangmembentuk PPID 0 0
2 16 02 2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 2,134,263,342 0
2 16 02 2.01 01Perumusan KebijakanTeknis Bidang Informasidan Komunikasi Publik
Presentase unit kerja yangmembentuk PPID 559,245,814 0
2 16 02 2.01 04Pengelolaan Konten danPerencanaan MediaKomunikasi Publik
jumlahh siar radio gema jumlah pelaksanaan kegiatanpenyebarluasan informasipembangunan melalui medialuar ruang (pertunjukanrakyat)
1,342,314,200 0
2 16 02 2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 0 0
2 16 02 2.01 04Pengelolaan Konten danPerencanaan MediaKomunikasi Publik
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
1. Persentase masyarakatyang mengetahui programpembangunan,
- %
jumlahh siar radio gema jumlah pelaksanaan kegiatanpenyebarluasan informasipembangunan melalui medialuar ruang (pertunjukanrakyat)
0 0
2 16 02 2.01 08Kemitraan DenganPemangku Kepentingan
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
1. Persentase masyarakatyang mengetahui programpembangunan,
- %Jumlah anggota KIM yangdiberi pembinaan danpelatihan dalam setahun
0 0
2 16 02 2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 2,134,263,342 0
2 16 02 2.01 08Kemitraan denganPemangku Kepentingan
Jumlah anggota KIM yangdiberi pembinaan danpelatihan dalam setahun
232,703,328 0
2 16 03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA 0 0
2 16 03 2.02 Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 0 0
2 16 03 2.02 02
Sinkronisasi PengelolaanRencana Induk danAnggaran PemerintahanBerbasis Elektronik
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
1. Persentase ketersediaanlayanan TIK sesuaikebutuhan, 2. Persentaselayanan TIK yang berfungsibaik
- %Jumlah Dokumen rencanainduk TIK dan SPBE 0 0
2 16 03 2.02 Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 3,241,361,278 0
2 16 03 2.02 02
Sinkronisasi PengelolaanRencana Induk danAnggaran PemerintahanBerbasis Elektronik
Jumlah Dokumen rencanainduk TIK dan SPBE
328,291,278 0
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Mojokerto
Tahun 2021Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KodeUrusan/ Bidang UrusanPemerintahan Daerah
Dan Program/ KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.)Prakiraan Maju
(Rp.)
Keterangan
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan PrioritasPembanguna
n NasionalTolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 16 03 2.02 03 Pengelolaan Pusat DataPemerintahan Daerah
Alokasi server untukpenyimpanan aplikasi yangmenjadi tanggung jawabDiskominfo
500,000,000 0
2 16 03 2.02 Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 0 0
2 16 03 2.02 03Pengelolaan Pusat DataPemerintahan Daerah
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
1. Persentase ketersediaanlayanan TIK sesuaikebutuhan, 2. Persentaselayanan TIK yang berfungsibaik
- %
Alokasi server untukpenyimpanan aplikasi yangmenjadi tanggung jawabDiskominfo
0 0
2 16 03 2.02 06Koordinasi dan SinkronisasiData dan InformasiElektronik
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
1. Persentase ketersediaanlayanan TIK sesuaikebutuhan, 2. Persentaselayanan TIK yang berfungsibaik
- %
Jumlah aplikasi PemerintahDaerah dan Perangkatdaerah yang dibangun ;Jumlah Aplikasi Pemerintahdaerah dan perangkatdaerah yang dikembangkan
0 0
2 16 03 2.02 Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 3,241,361,278 0
2 16 03 2.02 07
Pengembangan Aplikasidan Proses BisnisPemerintahan BerbasisElektronik
Jumlah aplikasi PemerintahDaerah dan Perangkatdaerah yang dibangun ;Jumlah Aplikasi Pemerintahdaerah dan perangkatdaerah yang dikembangkan
413,070,000 0
2 16 03 2.02 Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 0 0
2 16 03 2.02 09
Pengembangan danPengelolaan EkosistemKabupaten/Kota Cerdasdan Kota Cerdas
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
1. Persentase ketersediaanlayanan TIK sesuaikebutuhan, 2. Persentaselayanan TIK yang berfungsibaik
- %Jumlah ketersediaan titikhotspot internet untuktempat umum
0 0
2 16 03 2.02 Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 3,241,361,278 0
2 16 03 2.02 09
Pengembangan danPengelolaan EkosistemKabupaten/Kota Cerdasdan Kota Cerdas
Jumlah ketersediaan titikhotspot internet untuktempat umum
2,000,000,000 0
2 20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 0 0
2 20 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL 0 0
2 20 02 2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 0 0
2 20 02 2.01 01
Koordinasi dan SinkronisasiPengumpulan, Pengolahan,Analisis dan diseminasiData Statistik Sektoral
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase Perangkat Daerahyang menerapkanstandarisasi data
- buku
Jumlah Buku Statistik KotaMojokerto dalam angka Presentase Data yangdikelola sesuai Standarisasi /Metadata
0 0
2 20 02 2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 424,559,637 0
2 20 02 2.01 01
Koordinasi dan SinkronisasiPengumpulan, Pengolahan,Analisis dan DiseminasiData Statistik Sektoral
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah Buku Statistik KotaMojokerto dalam angka Presentase Data yangdikelola sesuai Standarisasi /Metadata
65 buku 60 %
424,559,637 0
2 21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN 0 0
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Mojokerto
Tahun 2021Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KodeUrusan/ Bidang UrusanPemerintahan Daerah
Dan Program/ KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.)Prakiraan Maju
(Rp.)
Keterangan
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan PrioritasPembanguna
n NasionalTolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 21 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI 0 0
2 21 02 2.01 Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 0 0
2 21 02 2.01 02
Pelaksanaan AnalisisKebutuhan danPengelolaan Sumber DayaKeamanan InformasiPemerintah DaerahKabupaten/Kota
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
1. Persentase pengamananinformasi dan jaringan
- %Jumlah kegiatan pelatihanbidang PengamananInformasi
0 0
2 21 02 2.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 215,425,855 0
2 21 02 2.01 02
Pelaksanaan AnalisisKebutuhan danPengelolaan Sumber DayaKeamanan InformasiPemerintah DaerahKabupaten/Kota
Jumlah kegiatan pelatihanbidang PengamananInformasi
120,241,818 0
2 21 02 2.01 03
Pelaksanaan KeamananInformasi PemerintahanDaerah Kabupaten/KotaBerbasis Elektronik danNon Elektronik
Jumlah Sosialisasi BimtekPersandian yangdilaksanakan
95,184,037 0
2 21 02 2.02 Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota 0 0
2 21 02 2.02 01
Operasionalisasi JaringKomunikasi SandiPemerintah DaerahKabupaten/Kota
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
1. Persentase pengamananinformasi dan jaringan
- %Jumlah Sosialisasi BimtekPersandian yangdilaksanakan
0 0
TOTAL 12,555,889,051 6,511,998,023
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Mojokerto
Tahun 2021Unit Organisasi : 2.17.3.31.3.30.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Sub Unit Organisasi : 2.17.3.31.3.30.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KodeUrusan/ Bidang UrusanPemerintahan Daerah
Dan Program/ KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.)Prakiraan Maju
(Rp.)
Keterangan
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan PrioritasPembanguna
n NasionalTolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
2 17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 1,437,515,000 1,437,515,000
2 17 03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI 235,000,000 235,000,000
2 17 03 2.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota 235,000,000 235,000,000
2 17 03 2.01 02
Pemeriksaan KepatuhanKoperasi terhadapPeraturan Perundang-Undangan KewenanganKabupaten/Kota
Pengembanganperekonomianyang mandirimelalui peranpasar tradisonal,UMKM, pariwisatadan ekonomikreatif
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah SDM koperasi, LKMyang mengikuti pelatihandan koperasi yang difasilitasipermasalahan hukumnya
160 orang 235,000,000 235,000,000
2 17 05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN 462,515,000 462,515,000
2 17 05 2.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota 462,515,000 462,515,000
2 17 05 2.01 01
Peningkatan Pemahamandan PengetahuanPerkoperasian sertaKapasitas dan KompetensiSDM Koperasi
Pengembanganperekonomianyang mandirimelalui peranpasar tradisonal,UMKM, pariwisatadan ekonomikreatif
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah SDM koperasi yangmengikuti pelatihan tatakelola manajemen koperasi
160 orang 462,515,000 462,515,000
2 17 06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI 180,000,000 180,000,000
2 17 06 2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota 180,000,000 180,000,000
2 17 06 2.01 01
Pemberdayaan PeningkatanProduktivitas, Nilai Tambah,Akses Pasar, AksesPembiayaan, PenguatanKelembagaan, PenataanManajemen, Standarisasi,dan Restrukturisasi UsahaKoperasi KewenanganKabupaten/Kota
Pengembanganperekonomianyang mandirimelalui peranpasar tradisonal,UMKM, pariwisatadan ekonomikreatif
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah koperasi yangdifasilitasi pengembanganusaha dan pemasarankoperasi
160 orang 180,000,000 180,000,000
2 17 08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM 560,000,000 560,000,000
2 17 08 2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil 560,000,000 560,000,000
2 17 08 2.01 01
Fasilitasi Usaha MikroMenjadi Usaha Kecil dalamPengembangan Produksidan Pengolahan,Pemasaran, SDM, sertaDesain dan Teknologi
Pengembanganperekonomianyang mandirimelalui peranpasar tradisonal,UMKM, pariwisatadan ekonomikreatif
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah usaha mikro yangdifasilitasi pengembanganproduksinya
160 orang 560,000,000 560,000,000
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
3 30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 24,989,857,287 24,022,957,287
3 30 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 11,626,456,682 11,626,456,682
3 30 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 7,399,308,782 7,399,308,782
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Mojokerto
Tahun 2021Unit Organisasi : 2.17.3.31.3.30.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Sub Unit Organisasi : 2.17.3.31.3.30.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KodeUrusan/ Bidang UrusanPemerintahan Daerah
Dan Program/ KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.)Prakiraan Maju
(Rp.)
Keterangan
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan PrioritasPembanguna
n NasionalTolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
3 30 01 2.02 01 Penyediaan Gaji danTunjangan ASN
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah gaji dan tunjanganASN yang dibayarkan
12 bulan 7,241,819,782 7,241,819,782
3 30 01 2.02 02 Penyediaan AdministrasiPelaksanaan Tugas ASN
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah pengelola keuanganyang honorariumnyadibayarkan tepat waktu
13 orang 157,489,000 157,489,000
3 30 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 121,895,400 121,895,400
3 30 01 2.03 02 Pengamanan Barang MilikDaerah SKPD
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah jasa jaminan barangmilik daerah dibayar tepatwaktu
12 bulan 121,895,400 121,895,400
3 30 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 17,268,500 17,268,500
3 30 01 2.05 02Pengadaan Pakaian DinasBeserta AtributKelengkapannya
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah pakaian kerjapetugas kebersihan,keamanan, dan sopir Jumlah pengadaan pakaiankhusus hari-hari tertentu
76 orang 85 buah
17,268,500 17,268,500
3 30 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 877,430,100 877,430,100
3 30 01 2.06 01Penyediaan KomponenInstalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah komponen instalasilistrik/penerangan bangunankantor yang disediakan
12 bulan 41,768,100 41,768,100
3 30 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah ATK yang disediakan Jumlah peralatan danperlengkapan kantor yangdibutuhkan
12 bulan 12 bulan
57,631,600 57,631,600
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Mojokerto
Tahun 2021Unit Organisasi : 2.17.3.31.3.30.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Sub Unit Organisasi : 2.17.3.31.3.30.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KodeUrusan/ Bidang UrusanPemerintahan Daerah
Dan Program/ KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.)Prakiraan Maju
(Rp.)
Keterangan
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan PrioritasPembanguna
n NasionalTolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
3 30 01 2.06 04 Penyediaan Bahan LogistikKantor
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah peralatan dan bahankebersihan kantor yangdisediakan
12 bulan 412,027,100 412,027,100
3 30 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakandan Penggandaan
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah barang cetakan danpenggandaan yangdisediakan
12 bulan 135,872,800 135,872,800
3 30 01 2.06 06Penyediaan Bahan Bacaandan Peraturan Perundang-undangan
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah bahan bacaan danperaturan perundang-undangan yang disediakan
5perusahaan/tahun
57,859,700 57,859,700
3 30 01 2.06 09Penyelenggaraan RapatKoordinasi dan KonsultasiSKPD
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah makan minum kantoryang disediakan Jumlah Pemenuhankebutuhan perjalanan dinasluar daerah
12 bulan 12 bulan
172,270,800 172,270,800
3 30 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 172,938,300 172,938,300
3 30 01 2.07 05 Pengadaan Mebel
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah aset meubeler 61 buah 40,478,600 40,478,600
3 30 01 2.07 10Pengadaan Sarana danPrasarana Gedung Kantoratau Bangunan Lainnya
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah asetkomputer/laptop Jumlah aset peralatangedung kantor Jumlah aset perlengkapangedung kantor Jumlah peralatan danperlengkapan kantor yangdibutuhkan
4 unit 6 unit 1 unit 12 bulan
132,459,700 132,459,700
3 30 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2,470,808,000 2,470,808,000
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Mojokerto
Tahun 2021Unit Organisasi : 2.17.3.31.3.30.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Sub Unit Organisasi : 2.17.3.31.3.30.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KodeUrusan/ Bidang UrusanPemerintahan Daerah
Dan Program/ KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.)Prakiraan Maju
(Rp.)
Keterangan
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan PrioritasPembanguna
n NasionalTolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
3 30 01 2.08 04 Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah kondisi pasar yangnyaman dan baik Jumlah petugas kebersihan,keamanan, dan sopir yanghonorariumnya dibayarkantepat waktu
8 pasar 76 orang
2,470,808,000 2,470,808,000
3 30 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 566,807,600 566,807,600
3 30 01 2.09 01
Penyediaan JasaPemeliharaan, BiayaPemeliharaan dan PajakKendaraan PeroranganDinas atau KendaraanDinas Jabatan
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah kendaraandinas/operasional yangdipelihara
10 unit 72,528,600 72,528,600
3 30 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan danMesin Lainnya
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah peralatan kerjakantor yang dipelihara
12 bulan 17,957,600 17,957,600
3 30 01 2.09 09Pemeliharaan/RehabilitasiGedung Kantor danBangunan Lainnya
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah peralatan kerjakantor yang dipelihara Jumlah prasarana gedungkantor yangdibangun/renovasi
12 bulan 1 unit
476,321,400 476,321,400
3 30 02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 592,220,785 592,220,785
3 30 02 2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah 592,220,785 592,220,785
3 30 02 2.04 10Pengelolaan Dana BagiHasil Kabupaten/Kota
Pengembanganperekonomianyang mandirimelalui peranpasar tradisonal,UMKM, pariwisatadan ekonomikreatif
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah pameran tingkatnasional yang diikuti Jumlah pedagang kaki limayang mengikuti pembinaan Jumlah peserta Developmentbagi IKM Kota Mojokerto Jumlah produk yangmengikuti pameran lokal danluar Pulau Jawa
3 kali 0 orang 25 IKM 5 5
592,220,785 592,220,785
3 30 03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN 11,385,479,820 11,385,479,820
3 30 03 2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 11,299,862,000 11,299,862,000
3 30 03 2.01 01 Penyediaan SaranaDistribusi Perdagangan
Pengembanganperekonomianyang mandirimelalui peranpasar tradisonal,UMKM, pariwisatadan ekonomikreatif
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah prasaranaperdagangan yangdibangun/renovasi
2 unit 9,503,583,500 9,503,583,500
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Mojokerto
Tahun 2021Unit Organisasi : 2.17.3.31.3.30.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Sub Unit Organisasi : 2.17.3.31.3.30.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KodeUrusan/ Bidang UrusanPemerintahan Daerah
Dan Program/ KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.)Prakiraan Maju
(Rp.)
Keterangan
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan PrioritasPembanguna
n NasionalTolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
3 30 03 2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 0 0
3 30 03 2.01 01Penyediaan SaranaDistribusi Perdagangan - -
Jumlah prasaranaperdagangan yangdibangun/renovasi
2 unit 0 0
3 30 03 2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 11,299,862,000 11,299,862,000
3 30 03 2.01 02Fasilitasi PengelolaanSarana DistribusiPerdagangan
Pengembanganperekonomianyang mandirimelalui peranpasar tradisonal,UMKM, pariwisatadan ekonomikreatif
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah pasar yang tertib,bersih, indah, dan nyamanserta terpelihara
8 pasar 1,796,278,500 1,796,278,500
3 30 03 2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 0 0
3 30 03 2.01 02Fasilitasi PengelolaanSarana DistribusiPerdagangan
- -Jumlah pasar yang tertib,bersih, indah, dan nyamanserta terpelihara
8 Pasar 0 0
3 30 03 2.02 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya 85,617,820 85,617,820
3 30 03 2.02 01
Pembinaan danPengendalian PengelolaSarana DistribusiPerdagangan
Pengembanganperekonomianyang mandirimelalui peranpasar tradisonal,UMKM, pariwisatadan ekonomikreatif
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah peserta pembinaanusaha pedagang pasar
50 orang 85,617,820 85,617,820
3 30 03 2.02 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya 0 0
3 30 03 2.02 01
Pembinaan danPengendalian PengelolaSarana DistribusiPerdagangan
- - Jumlah peserta pembinaanusaha pedagang pasar
50 orang 0 0
3 30 04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING 0 0
3 30 04 2.01 Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di tingkat Daerah Kabupaten/ Kota 0 0
3 30 04 2.01 01
Koordinasi dan SinkronisasiKetersediaan BarangKebutuhan Pokok danBarang Penting di TingkatAgen dan Pasar Rakyat
4.4. 7. Terjaganya stabilitasharga barang kebutuhanpokok dan barang penting
Persentase tingkat Inflasitahun berjalan - %
Jumlah pedagang barangpokok dan penting yang dimonitoring
150pedagang 0 0
3 30 04 2.01 Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota 8,821,200 8,821,200
3 30 04 2.01 01
Koordinasi dan SinkronisasiKetersediaan BarangKebutuhan Pokok danBarang Penting di TingkatAgen dan Pasar Rakyat
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah pedagang barangpokok dan penting yang dimonitoring
150pedagang
4,410,600 4,410,600
3 30 04 2.01 03
Pengendalian KetersediaanBarang Kebutuhan Pokokdan Barang Penting diTingkat Agen dan PasarRakyat
Pengembanganperekonomianyang mandirimelalui peranpasar tradisonal,UMKM, pariwisatadan ekonomikreatif
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah gudangpenyimpanan barang pokokdan penting yang dipantau
5 lokasi 4,410,600 4,410,600
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Mojokerto
Tahun 2021Unit Organisasi : 2.17.3.31.3.30.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Sub Unit Organisasi : 2.17.3.31.3.30.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KodeUrusan/ Bidang UrusanPemerintahan Daerah
Dan Program/ KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.)Prakiraan Maju
(Rp.)
Keterangan
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan PrioritasPembanguna
n NasionalTolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
3 30 04 2.01 Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di tingkat Daerah Kabupaten/ Kota 0 0
3 30 04 2.01 03
Pengendalian KetersediaanBarang Kebutuhan Pokokdan Barang Penting diTingkat Agen dan PasarRakyat
4.4. 7. Terjaganya stabilitasharga barang kebutuhanpokok dan barang penting
Persentase tingkat Inflasitahun berjalan - %
Jumlah gudangpenyimpanan barang pokokdan penting yang dipantau
5 lokasi 0 0
3 30 04 2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota 0 0
3 30 04 2.02 03
Pelaksanaan Operasi Pasarreguler dan Pasar Khususyang Berdampak Dalam 1(Satu) Kabupaten/Kota
4.4. 7. Terjaganya stabilitasharga barang kebutuhanpokok dan barang penting
Persentase tingkat Inflasitahun berjalan
- %
Jumlah penyebaran informasioperasi pasar Jumlah penyebaran informasipasar murah Jumlah penyelenggaraanoperasi pasar Jumlah penyelenggaraanpasar murah
1 hari 1 hari 2 kali 1 kali
0 0
3 30 04 2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota 75,178,800 75,178,800
3 30 04 2.02 03
Pelaksanaan Operasi PasarReguler dan Pasar Khususyang Berdampak dalam 1(satu) Kabupaten/Kota
Pengembanganperekonomianyang mandirimelalui peranpasar tradisonal,UMKM, pariwisatadan ekonomikreatif
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah penyebaran informasioperasi pasar Jumlah penyebaran informasipasar murah Jumlah penyelenggaraanoperasi pasar Jumlah penyelenggaraanpasar murah
1 hari 1 hari 2 kali 1 kali
75,178,800 75,178,800
3 30 05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR 0 0
3 30 05 2.01 Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 0 0
3 30 05 2.01 01
Pembinaan danPengembangan UsahaProduk Ekspor UnggulanKabupaten/Kota
4.4. 6. Meningkatnyapertumbuhan PDRB sektor-sektor unggulan dalammendukung pertumbuhanekonomi
Persentase peningkatan NilaiTambah Produksi tahunberjalan
- %
Jumlah pedagang kaki limayang mengikuti pembinaan Jumlah peserta Developmentbagi IKM Kota Mojokerto
0 pedagang 25 IKM 0 0
3 30 05 2.01 02 Pameran Dagang Nasional
4.4. 6. Meningkatnyapertumbuhan PDRB sektor-sektor unggulan dalammendukung pertumbuhanekonomi
Persentase peningkatan NilaiTambah Produksi tahunberjalan
- %
Jumlah pameran tingkatnasional yang diikuti Jumlah produk yangmengikuti pameran lokal danluar Pulau Jawa
3 kali 1 Dokumen 0 0
3 30 05 2.01 Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 1,006,900,000 40,000,000
3 30 05 2.01 03 Pameran Dagang Lokal Jumlah pameran lokal yangdiselenggarakan
15 kali 680,000,000 0
3 30 05 2.01 Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 0 0
3 30 05 2.01 03 Pameran Dagang Lokal
4.4. 6. Meningkatnyapertumbuhan PDRB sektor-sektor unggulan dalammendukung pertumbuhanekonomi
Persentase peningkatan NilaiTambah Produksi tahunberjalan
- %Jumlah pameran lokal yangdiselenggarakan 15 kali 0 0
3 30 05 2.01 Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 1,006,900,000 40,000,000
3 30 05 2.01 04 Misi Dagang Bagi ProdukEkspor Unggulan
Jumlah peserta fasilitasi temubisnis (misi dagang)
1 hari 286,900,000 0
3 30 05 2.01 Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 0 0
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Mojokerto
Tahun 2021Unit Organisasi : 2.17.3.31.3.30.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Sub Unit Organisasi : 2.17.3.31.3.30.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KodeUrusan/ Bidang UrusanPemerintahan Daerah
Dan Program/ KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.)Prakiraan Maju
(Rp.)
Keterangan
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan PrioritasPembanguna
n NasionalTolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
3 30 05 2.01 04Misi Dagang Bagi ProdukEkspor Unggulan
4.4. 6. Meningkatnyapertumbuhan PDRB sektor-sektor unggulan dalammendukung pertumbuhanekonomi
Persentase peningkatan NilaiTambah Produksi tahunberjalan
- %Jumlah peserta fasilitasi temubisnis (misi dagang) 1 hari 0 0
3 30 05 2.01 06Pembinaan Pelaku UsahaEkspor
4.4. 6. Meningkatnyapertumbuhan PDRB sektor-sektor unggulan dalammendukung pertumbuhanekonomi
Persentase peningkatan NilaiTambah Produksi tahunberjalan
- %Jumlah pesertapembinaan/pelatihanperdagangan
50 orang 0 0
3 30 05 2.01 Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 1,006,900,000 40,000,000
3 30 05 2.01 06 Pembinaan Pelaku UsahaEkspor
Pengembanganperekonomianyang mandirimelalui peranpasar tradisonal,UMKM, pariwisatadan ekonomikreatif
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah pesertapembinaan/pelatihanperdagangan
50 orang 40,000,000 40,000,000
3 30 06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN 0 0
3 30 06 2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan 0 0
3 30 06 2.01 01Pelaksanaan MetrologiLegal, Berupa Tera, TeraUlang
- -Jumlah pelaksanaanoperasional tera/tera ulangalat UTTP
3 lokasi 0 0
3 30 06 2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan 256,100,000 256,100,000
3 30 06 2.01 01Pelaksanaan MetrologiLegal, Berupa Tera, TeraUlang
Pengembanganperekonomianyang mandirimelalui peranpasar tradisonal,UMKM, pariwisatadan ekonomikreatif
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah pelaksanaanoperasional tera/tera ulangalat UTTP
3 lokasi 104,137,800 104,137,800
3 30 06 2.01 02 Pengawasan/PenyuluhanMetrologi Legal
Pengembanganperekonomianyang mandirimelalui peranpasar tradisonal,UMKM, pariwisatadan ekonomikreatif
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah kalibrasi alatmetrologi Jumlah penyebaran informasikemetrologian Jumlah peserta sosialisasimetrologi
1 kali 1 hari 100 orang
151,962,200 151,962,200
3 30 06 2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan 0 0
3 30 06 2.01 02 Pengawasan/PenyuluhanMetrologi Legal
- -
Jumlah kalibrasi alatmetrologi Jumlah penyebaran informasikemetrologian Jumlah peserta sosialisasimetrologi
1 kali 1 hari 100 orang
0 0
3 30 07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI 0 0
3 30 07 2.01 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri 0 0
3 30 07 2.01 03Peningkatan Sistem danJaringan InformasiPerdagangan
- - Up dating data perdagangan 1 Dokumen 0 0
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Mojokerto
Tahun 2021Unit Organisasi : 2.17.3.31.3.30.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Sub Unit Organisasi : 2.17.3.31.3.30.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KodeUrusan/ Bidang UrusanPemerintahan Daerah
Dan Program/ KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.)Prakiraan Maju
(Rp.)
Keterangan
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan PrioritasPembanguna
n NasionalTolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
3 30 07 2.01 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri 38,700,000 38,700,000
3 30 07 2.01 03Peningkatan Sistem danJaringan InformasiPerdagangan
Pengembanganperekonomianyang mandirimelalui peranpasar tradisonal,UMKM, pariwisatadan ekonomikreatif
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Up dating data perdagangan 1 dokumen 38,700,000 38,700,000
3 31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 0 0
3 31 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 0 0
3 31 01 2.03 Administrasi Umum 0 0
3 31 01 2.03 02Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- %Jumlah rekening listrik,telepon, dan internet kantoryang dibayar tepat waktu
12 bulan 0 0
3 31 01 2.03 05 Penyediaan Jasa JaminanBarang Milik Daerah
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- %Jumlah jasa jaminan barangmilik daerah dibayar tepatwaktu
12 bulan 0 0
3 31 01 2.03 06
Penyediaan JasaPemeliharaan dan PerizinanKendaraanDinas/Operasional
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- %Jumlah kendaraandinas/operasional yangdipelihara
10 unit 0 0
3 31 01 2.03 07 Penyediaan JasaAdministrasi Keuangan
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- %Jumlah pengelola keuanganyang honorariumnyadibayarkan tepat waktu
13 orang 0 0
3 31 01 2.03 08 Penyediaan Jasa KebersihanKantor
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- %
Jumlah kondisi pasar yangnyaman dan baik Jumlah petugas kebersihan,keamanan, dan sopir yanghonorariumnya dibayarkantepat waktu
8 Pasar 76 orang
0 0
3 31 01 2.03 10 Penyediaan Alat TulisKantor
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- % Jumlah ATK yang disediakan 12 bulan 0 0
3 31 01 2.03 11 Penyediaan Barang Cetakandan Penggandaan
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- %Jumlah barang cetakan danpenggandaan yangdisediakan
12 bulan 0 0
3 31 01 2.03 12Penyediaan KomponenInstalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- %Jumlah komponen instalasilistrik/penerangan bangunankantor yang disediakan
12 bulan 0 0
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Mojokerto
Tahun 2021Unit Organisasi : 2.17.3.31.3.30.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Sub Unit Organisasi : 2.17.3.31.3.30.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KodeUrusan/ Bidang UrusanPemerintahan Daerah
Dan Program/ KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.)Prakiraan Maju
(Rp.)
Keterangan
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan PrioritasPembanguna
n NasionalTolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
3 31 01 2.03 13Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- %
Jumlah asetkomputer/laptop Jumlah aset peralatangedung kantor Jumlah aset perlengkapangedung kantor Jumlah peralatan danperlengkapan kantor yangdibutuhkan
4 unit 6 unit 1 unit 12 bulan
0 0
3 31 01 2.03 15Penyediaan Bahan Bacaandan Peraturan Perundang-Undangan
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- %Jumlah bahan bacaan danperaturan perundang-undangan yang disediakan
5perusahaan/th
0 0
3 31 01 2.03 16 Penyediaan Bahan LogistikKantor
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- %Jumlah peralatan dan bahankebersihan kantor yangdisediakan
12 bulan 0 0
3 31 01 2.03 17 Penyediaan Makanan danMinuman
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- % Jumlah makan minum kantoryang disediakan
12 bulan 0 0
3 31 01 2.03 18 Rapat-Rapat Kordinasi danKonsultasi ke Luar Daerah
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- %Jumlah Pemenuhankebutuhan perjalanan dinasluar daerah
12 bulan 0 0
3 31 01 2.03 25 Pengadaan Mebeleur3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- % Jumlah aset meubeler 61 buah 0 0
3 31 01 2.03 28 Pemeliharaan Rutin/BerkalaGedung Kantor
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- % Terpeliharanya gedungkantor
1 paket 0 0
3 31 01 2.03 34 Pemeliharaan Rutin/BerkalaPeralatan Gedung Kantor
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- % Jumlah peralatan kerjakantor yang dipelihara
12 bulan 0 0
3 31 01 2.03 38 Rehabilitasi Sedang/BeratRumah Gedung Kantor
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- %Jumlah prasarana gedungkantor yangdibangun/renovasi
1 unit 0 0
3 31 01 2.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0 0
3 31 01 2.04 05Pengadaan Pakaian KhususHari-hari Tertentu
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- %
Jumlah pakaian kerjapetugas kebersihan,keamanan, dan sopir Jumlah pengadaan pakaiankhusus hari-hari tertentu
76 orang 85 buah 0 0
3 31 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 265,813,300 265,813,300
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Mojokerto
Tahun 2021Unit Organisasi : 2.17.3.31.3.30.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Sub Unit Organisasi : 2.17.3.31.3.30.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KodeUrusan/ Bidang UrusanPemerintahan Daerah
Dan Program/ KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.)Prakiraan Maju
(Rp.)
Keterangan
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan PrioritasPembanguna
n NasionalTolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
3 31 01 2.08 02Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah rekening listrik,telepon, dan internet kantoryang dibayar tepat waktu
12 bulan 265,813,300 265,813,300
3 31 02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI 0 0
3 31 02 2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota 0 0
3 31 02 2.01 03
Koordinasi dan SinkronisasiPelaksanaan RencanaPembangunan SumberDaya Industri
4.4. 6. Meningkatnyapertumbuhan PDRB sektor-sektor unggulan dalammendukung pertumbuhanekonomi
Prosentase meningkatnyaJumlah Produk IKM danPendapatan Pengrajin
- %
Jumlah peserta BussinesMatching bagi IKM KotaMojokerto Jumlah peserta Focus GroupDiscussion (FGD) IKM KotaMojokerto Jumlah pesertapemutakhiran dan pemetaandata IKM kota mojokerto Jumlah produk yangdiikutkan penguatan produkIKM Kota Mojokerto
35 orang 35 orang 35 orang 10 Jenis
0 0
3 31 02 2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota 669,497,000 669,497,000
3 31 02 2.01 03
Koordinasi, Sinkronisasi,dan pelaksanaanPembangunan SumberDaya Industri
Pengembanganperekonomianyang mandirimelalui peranpasar tradisonal,UMKM, pariwisatadan ekonomikreatif
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah peserta BussinesMatching bagi IKM KotaMojokerto Jumlah peserta Focus GroupDiscussion (FGD) IKM KotaMojokerto Jumlah pesertapemutakhiran dan pemetaandata IKM kota mojokerto Jumlah produk yangdiikutkan penguatan produkIKM Kota Mojokerto
35 orang 35 orang 35 orang 10 jenis
189,497,000 189,497,000
3 31 02 2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota 0 0
3 31 02 2.01 04
Koordinasi dan SinkronisasiPelaksanaan RencanaPembangunan Sarana danPrasarana Industri
4.4. 6. Meningkatnyapertumbuhan PDRB sektor-sektor unggulan dalammendukung pertumbuhanekonomi
Prosentase meningkatnyaJumlah Produk IKM danPendapatan Pengrajin
- %
Jumlah peserta fasilitasidesain kemasan bagi IKMKota Mojokerto Jumlah peserta fasilitasipendampingan ManajemenMarketing bagi IKM KotaMojokerto Jumlah peserta penguatankemampuan industri berbasisteknologi Lomba desain batik tulis KotaMojokerto
25 orang 25 orang 40 orang 10 Jenis
0 0
3 31 02 2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota 669,497,000 669,497,000
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Mojokerto
Tahun 2021Unit Organisasi : 2.17.3.31.3.30.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Sub Unit Organisasi : 2.17.3.31.3.30.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KodeUrusan/ Bidang UrusanPemerintahan Daerah
Dan Program/ KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.)Prakiraan Maju
(Rp.)
Keterangan
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan PrioritasPembanguna
n NasionalTolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
3 31 02 2.01 04
Koordinasi, Sinkronisasi,dan PelaksanaanPembangunan Sarana danPrasarana Industri
Pengembanganperekonomianyang mandirimelalui peranpasar tradisonal,UMKM, pariwisatadan ekonomikreatif
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah peserta fasilitasidesain kemasan bagi IKMKota Mojokerto Jumlah peserta fasilitasipendampingan ManajemenMarketing bagi IKM KotaMojokerto Jumlah peserta penguatankemampuan industri berbasisteknologi Lomba desain batik tulis KotaMojokerto
25 orang 25 orang 40 orang 10 jenis
135,732,800 135,732,800
3 31 02 2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota 0 0
3 31 02 2.01 05
Koordinasi dan SinkronisasiPelaksanaan RencanaPemberdayaan Industri danPeran Serta Masyarakat
4.4. 6. Meningkatnyapertumbuhan PDRB sektor-sektor unggulan dalammendukung pertumbuhanekonomi
Prosentase meningkatnyaJumlah Produk IKM danPendapatan Pengrajin
- %
Jumlah peserta IKM alaskakiyang dilatih Jumlah peserta IKM alaskakiyang dilatih teknologi Jumlah peserta penerapanteknologi industri bagi IKMKota Mojokerto (DigitalMarketing bagi IKM KotaMojokerto) Jumlah peserta peningkatanketrampilan IKM Alas Kaki Jumlah peserta peningkatanketrampilan IKM Batik Jumlah peserta peningkatanketrampilan IKM IndustriKreatif Jumlah peserta peningkatanketrampilan IKMKerajinan/Craft Jumlah peserta peningkatanketrampilan IKM Mamin Jumlah peserta peningkatanketrampilan Kewirausahaan
0 orang 0 orang 40 orang 40 orang 40 orang 40 orang 40 orang 40 orang 40 orang
0 0
3 31 02 2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota 669,497,000 669,497,000
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Mojokerto
Tahun 2021Unit Organisasi : 2.17.3.31.3.30.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Sub Unit Organisasi : 2.17.3.31.3.30.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KodeUrusan/ Bidang UrusanPemerintahan Daerah
Dan Program/ KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.)Prakiraan Maju
(Rp.)
Keterangan
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan PrioritasPembanguna
n NasionalTolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
3 31 02 2.01 05
Koordinasi, Sinkronisasi,dan PelaksanaanPemberdayaan Industri danPeran Serta Masyarakat
Pengembanganperekonomianyang mandirimelalui peranpasar tradisonal,UMKM, pariwisatadan ekonomikreatif
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah peserta IKM alaskakiyang dilatih Jumlah peserta IKM alaskakiyang dilatih teknologi Jumlah peserta penerapanteknologi industri bagi IKMKota Mojokerto (DigitalMarketing bagi IKM KotaMojokerto) Jumlah peserta peningkatanketrampilan IKM Alas Kaki Jumlah peserta peningkatanketrampilan IKM Batik Jumlah peserta peningkatanketrampilan IKM IndustriKreatif Jumlah peserta peningkatanketrampilan IKMKerajinan/Craft Jumlah peserta peningkatanketrampilan IKM Mamin Jumlah peserta peningkatanketrampilan Kewirausahaan
0 orang 0 orang 40 orang 40 orang 40 orang 40 orang 40 orang 40 orang 40 orang
344,267,200 344,267,200
3 31 03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI 0 0
3 31 03 2.01 Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan IUI Menengah 0 0
3 31 03 2.01 01
Fasilitasi PemenuhanKomitmen Perolehan (IUI)KewenanganKabupaten/Kota, DalamSistem Pelayanan PerizinanBerusaha TerintegrasiSecara Elektronik
4.4. 6. Meningkatnyapertumbuhan PDRB sektor-sektor unggulan dalammendukung pertumbuhanekonomi
Persentase peningkatanjumlah produk IKM yangmemiliki HAKI
- %
Jumlah IKM yang difasilitasikerjasama kemitraan industrimikro, kecil dan menengahdengan swasta
0 IKM 0 0
3 31 03 2.01 02
Koordinasi dan SinkronisasiPengawasan Pelaksanaan(IUI) KewenanganKabupaten/Kota dalamMemenuhi KetentuanPerizinan
4.4. 6. Meningkatnyapertumbuhan PDRB sektor-sektor unggulan dalammendukung pertumbuhanekonomi
Persentase peningkatanjumlah produk IKM yangmemiliki HAKI
- % Jumlah IKM yang difasilitasikepemilikan HAKI
100 orang 0 0
3 31 03 2.01 03Koordinasi dan Sinkronisasidalam Rangka Pengamanandan Penyelamatan Industri
4.4. 6. Meningkatnyapertumbuhan PDRB sektor-sektor unggulan dalammendukung pertumbuhanekonomi
Persentase peningkatanjumlah produk IKM yangmemiliki HAKI
- %
Jumlah desain batik baru Jumlah peserta lomba desainAlas Kaki Jumlah peserta lomba desainbatik Jumlah peserta pelatihan SNI
10 Jenis 100 orang 50 orang 50 IKM
0 0
3 31 04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL 0 0
3 31 04 2.01 Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota 0 0
3 31 04 2.01 01
Koordinasi dan SinkronisasiPengumpulan, Pengolahandan Analisis Data SistemInformasi Industri Nasional(SIINAS)
- -Jumlah data yangdimutakhirkan dan sosialisasidata SIINAS
1 Dokumen 0 0
3 31 04 2.01 Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota 224,403,000 224,403,000
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Mojokerto
Tahun 2021Unit Organisasi : 2.17.3.31.3.30.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Sub Unit Organisasi : 2.17.3.31.3.30.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KodeUrusan/ Bidang UrusanPemerintahan Daerah
Dan Program/ KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.)Prakiraan Maju
(Rp.)
Keterangan
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan PrioritasPembanguna
n NasionalTolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
3 31 04 2.01 01
Fasilitasi Pengumpulan,Pengolahan dan AnalisisData Industri, DataKawasan Industri serta DataLain LingkupKabupaten/Kota melaluiSistem Informasi IndustriNasional (SIINas)
Pengembanganperekonomianyang mandirimelalui peranpasar tradisonal,UMKM, pariwisatadan ekonomikreatif
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah data yangdimutakhirkan dan sosialisasidata SIINAS
1 dokumen 16,194,000 16,194,000
3 31 04 2.01 02
Diseminasi, Publikasi DataInformasi dan AnalisaIndustri Kabupaten/Kotamelalui SIINas
Pengembanganperekonomianyang mandirimelalui peranpasar tradisonal,UMKM, pariwisatadan ekonomikreatif
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Penyusunan katalog produkIKM Kota Mojokerto
1 dokumen 208,209,000 208,209,000
3 31 04 2.01 Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota 0 0
3 31 04 2.01 02Diseminasi dan PublikasiData Informasi IndustriKabupaten/Kota
- -Penyusunan katalog produkIKM Kota Mojokerto 1 Dokumen 0 0
TOTAL 27,587,085,587 26,620,185,587
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Mojokerto
Tahun 2021Unit Organisasi : 2.18.2.07.0.00.07.0000 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA Sub Unit Organisasi : 2.18.2.07.0.00.07.0000 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
KodeUrusan/ Bidang UrusanPemerintahan Daerah
Dan Program/ KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.)Prakiraan Maju
(Rp.)
Keterangan
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan PrioritasPembanguna
n NasionalTolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
2 07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 939,651,865 939,651,865
2 07 03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA 579,651,865 579,651,865
2 07 03 2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi 579,651,865 579,651,865
2 07 03 2.01 01
Proses PelaksanaanPendidikan dan PelatihanKeterampilan bagi PencariKerja berdasarkan KlasterKompetensi
Pengembanganperekonomianyang mandirimelalui peranpasar tradisonal,UMKM, pariwisatadan ekonomikreatif
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah Tenaga Kerja yangMendapat Pelatihan BerbasisKompetensi
100 orang 579,651,865 579,651,865
2 07 04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA 180,000,000 180,000,000
2 07 04 2.01 Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota 180,000,000 180,000,000
2 07 04 2.01 01 Penyediaan Sumber DayaPelayanan antar Kerja
Pengembanganperekonomianyang mandirimelalui peranpasar tradisonal,UMKM, pariwisatadan ekonomikreatif
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah pencari kerja yangditempatkan
1500 orang 180,000,000 180,000,000
2 07 05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL 180,000,000 180,000,000
2 07 05 2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota 180,000,000 180,000,000
2 07 05 2.02 02
Penyelesaian PerselisihanHubungan Industrial,Mogok Kerja, danPenutupan Perusahaanyang Berakibat/Berdampakpada Kepentingan di 1(satu) DaerahKabupaten/Kota
Pengembanganperekonomianyang mandirimelalui peranpasar tradisonal,UMKM, pariwisatadan ekonomikreatif
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah kasus yangdiselesaikan di luarpengadilan hubunganindustrial
12 kasus 180,000,000 180,000,000
2 18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 10,673,276,322 9,596,082,572
2 18 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 8,934,082,572 8,934,082,572
2 18 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4,536,332,252 4,536,332,252
2 18 01 2.02 01 Penyediaan Gaji danTunjangan ASN
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah gaji dan tunjanganASN yang dibayarkan
12 bulan 4,423,504,252 4,423,504,252
2 18 01 2.02 02 Penyediaan AdministrasiPelaksanaan Tugas ASN
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Honor petugas administrasikeuangan, tim teknisperizinan, dan belanjakesehatan aparatur
11 orang 112,828,000 112,828,000
2 18 01 2.03 Administrasi Umum 0 0
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Mojokerto
Tahun 2021Unit Organisasi : 2.18.2.07.0.00.07.0000 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA Sub Unit Organisasi : 2.18.2.07.0.00.07.0000 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
KodeUrusan/ Bidang UrusanPemerintahan Daerah
Dan Program/ KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.)Prakiraan Maju
(Rp.)
Keterangan
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan PrioritasPembanguna
n NasionalTolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 18 01 2.03 02Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- rekening Dana pembayaran listrik,telepon, dan internet
3 rekening 0 0
2 18 01 2.03 03 Penyediaan Jasa Peralatandan Perlengkapan Kantor
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- rekeningSarana dan prasarana yangmendukung kegiatanadministrasi dan pelayanan
1 kegiatan 0 0
2 18 01 2.03 05 Penyediaan Jasa JaminanBarang Milik Daerah
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- rekening Jumlah pembayaran jasapetugas keamanan
38 orang 0 0
2 18 01 2.03 07 Penyediaan JasaAdministrasi Keuangan
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- rekening
Honor petugas administrasikeuangan, tim teknisperizinan, dan belanjakesehatan aparatur
11 orang 0 0
2 18 01 2.03 08 Penyediaan Jasa KebersihanKantor
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- rekening Honor petugas kebersihankantor
28 orang 0 0
2 18 01 2.03 09 Penyediaan Jasa PerbaikanPeralatan Kerja
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- rekening Jumlah peralatan kantor ygdiperbaiki
11unit/tahun
0 0
2 18 01 2.03 10 Penyediaan Alat TulisKantor
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- rekening Jumlah ATK kantor 56 macam 0 0
2 18 01 2.03 11 Penyediaan Barang Cetakandan Penggandaan
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- rekening Jumlah cetakan danpenggadaan
14 macam 0 0
2 18 01 2.03 12Penyediaan KomponenInstalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- rekening Jumlah pembeliankomponen instalasi listrik
12 macam 0 0
2 18 01 2.03 15Penyediaan Bahan Bacaandan Peraturan Perundang-Undangan
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- rekening Jumlah langganan koran 1 macam 0 0
2 18 01 2.03 16 Penyediaan Bahan LogistikKantor
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- rekening Jumlah pembelian logistikkantor
25 macam 0 0
2 18 01 2.03 17 Penyediaan Makanan danMinuman
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- rekening Jumlah mamin rapat 520 Kotak 0 0
2 18 01 2.03 18 Rapat-Rapat Kordinasi danKonsultasi ke Luar Daerah
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- rekening Jumlah perjalanan dinaskeluar daerah
23 orang 0 0
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Mojokerto
Tahun 2021Unit Organisasi : 2.18.2.07.0.00.07.0000 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA Sub Unit Organisasi : 2.18.2.07.0.00.07.0000 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
KodeUrusan/ Bidang UrusanPemerintahan Daerah
Dan Program/ KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.)Prakiraan Maju
(Rp.)
Keterangan
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan PrioritasPembanguna
n NasionalTolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 18 01 2.03 22 Pengadaan PerlengkapanGedung Kantor
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- rekening
Jumlah perlengkapangedung kantor Jumlah PerlengkapanGedung Kantor
6 unit 6 unit
0 0
2 18 01 2.03 24 Pengadaan PeralatanGedung Kantor
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- rekening Jumlah peralatan gedungkantor
20 unit 0 0
2 18 01 2.03 28 Pemeliharaan Rutin/BerkalaGedung Kantor
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- rekening Jumlah bagian gedung yangdipelihara
4 macam 0 0
2 18 01 2.03 30Pemeliharaan Rutin/BerkalaKendaraanDinas/Operasional
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- rekeningPemeliharaan danpemenuhan bahan bakarkendaraan dinas roda 4
2 unit 0 0
2 18 01 2.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0 0
2 18 01 2.04 05 Pengadaan Pakaian KhususHari-hari Tertentu
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- rekening Honor seragam khusus 4 stel 0 0
2 18 01 2.04 11Bimbingan TeknisImplementasi PeraturanPerundang-undangan
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- rekening Jumlah pegawai yg dikirimdiklat
23 orang 0 0
2 18 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 101,245,800 101,245,800
2 18 01 2.05 02Pengadaan Pakaian DinasBeserta AtributKelengkapannya
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Honor seragam khusus 4 stel 53,363,500 53,363,500
2 18 01 2.05 11Bimbingan TeknisImplementasi PeraturanPerundang-Undangan
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah pegawai yg dikirimdiklat
23 orang 47,882,300 47,882,300
2 18 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 582,514,850 582,514,850
2 18 01 2.06 01Penyediaan KomponenInstalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah pembeliankomponen instalasi listrik
12 macam 20,895,000 20,895,000
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Mojokerto
Tahun 2021Unit Organisasi : 2.18.2.07.0.00.07.0000 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA Sub Unit Organisasi : 2.18.2.07.0.00.07.0000 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
KodeUrusan/ Bidang UrusanPemerintahan Daerah
Dan Program/ KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.)Prakiraan Maju
(Rp.)
Keterangan
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan PrioritasPembanguna
n NasionalTolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 18 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah ATK kantor 56 macam 97,349,950 97,349,950
2 18 01 2.06 04 Penyediaan Bahan LogistikKantor
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah pembelian logistikkantor
25 macam 50,649,600 50,649,600
2 18 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakandan Penggandaan
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah cetakan danpenggadaan
14 macam 166,586,800 166,586,800
2 18 01 2.06 06Penyediaan Bahan Bacaandan Peraturan Perundang-undangan
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah langganan koran 1 macam 13,592,200 13,592,200
2 18 01 2.06 09Penyelenggaraan RapatKoordinasi dan KonsultasiSKPD
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah mamin rapat Jumlah perjalanan dinaskeluar daerah
520 kotak 23 orang
233,441,300 233,441,300
2 18 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 392,641,470 392,641,470
2 18 01 2.07 10Pengadaan Sarana danPrasarana Gedung Kantoratau Bangunan Lainnya
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah peralatan gedungkantor Jumlah perlengkapangedung kantor
20 unit 6 unit
264,393,370 264,393,370
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Mojokerto
Tahun 2021Unit Organisasi : 2.18.2.07.0.00.07.0000 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA Sub Unit Organisasi : 2.18.2.07.0.00.07.0000 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
KodeUrusan/ Bidang UrusanPemerintahan Daerah
Dan Program/ KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.)Prakiraan Maju
(Rp.)
Keterangan
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan PrioritasPembanguna
n NasionalTolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 18 01 2.07 11
Pengadaan Sarana danPrasarana PendukungGedung Kantor atauBangunan Lainnya
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Sarana dan prasarana yangmendukung kegiatanadministrasi dan pelayanan
1 kegiatan 128,248,100 128,248,100
2 18 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2,557,045,000 2,557,045,000
2 18 01 2.08 02Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
Dana pembayaran listrik,telepon, dan internet
3 rekening 973,813,000 973,813,000
2 18 01 2.08 04 Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Honor petugas kebersihankantor Jumlah pembayaran jasapetugas keamanan
28 orang 38 orang
1,583,232,000 1,583,232,000
2 18 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 764,303,200 764,303,200
2 18 01 2.09 01
Penyediaan JasaPemeliharaan, BiayaPemeliharaan dan PajakKendaraan PeroranganDinas atau KendaraanDinas Jabatan
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Pemeliharaan danpemenuhan bahan bakarkendaraan dinas roda 4
2 unit 133,880,600 133,880,600
2 18 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan danMesin Lainnya
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah peralatan kantor ygdiperbaiki
11unit/tahun
49,418,200 49,418,200
2 18 01 2.09 09Pemeliharaan/RehabilitasiGedung Kantor danBangunan Lainnya
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah bagian gedung yangdipelihara
4 macam 581,004,400 581,004,400
2 18 02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL 170,000,000 0
2 18 02 2.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota 170,000,000 0
2 18 02 2.02 02Penyediaan Peta Potensidan Peluang UsahaKabupaten/Kota
Jumlah dokumen updatingpengembangan potensiinvestasi
3 Jenis 170,000,000 0
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Mojokerto
Tahun 2021Unit Organisasi : 2.18.2.07.0.00.07.0000 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA Sub Unit Organisasi : 2.18.2.07.0.00.07.0000 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
KodeUrusan/ Bidang UrusanPemerintahan Daerah
Dan Program/ KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.)Prakiraan Maju
(Rp.)
Keterangan
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan PrioritasPembanguna
n NasionalTolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 18 02 2.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota 0 0
2 18 02 2.02 02Penyediaan Peta Potensidan Peluang UsahaKabupaten/Kota
Cakupan peningkatanpromosi dan KerjasamaInvestasi
- % Jumlah dokumen updatingpengembangan potensiinvestasi
3 Jenis 0 0
2 18 03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL 322,193,750 0
2 18 03 2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 322,193,750 0
2 18 03 2.01 01Penyusunan StrategiPromosi Penanaman Modal
Jumlah dokumen persiapanISO Jumlah dokumen rancangankebijakan terkait perizinandan investasi
4 Jenis 4 Jenis 150,000,000 0
2 18 03 2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota 0 0
2 18 03 2.01 01Penyusunan StrategiPromosi Penanaman Modal - -
Jumlah dokumen persiapanISO Jumlah dokumen rancangankebijakan terkait perizinandan investasi
4 Jenis 4 Jenis 0 0
2 18 03 2.01 02Pelaksanaan KegiatanPromosi Penanaman ModalDaerah Kabupaten/Kota
- - Jumlah pengunjung pameran(Ofline) dan jumlah promosimedia (Online)
3 Jenis 0 0
2 18 03 2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 322,193,750 0
2 18 03 2.01 02Pelaksanaan KegiatanPromosi Penanaman ModalDaerah Kabupaten/Kota
Jumlah pengunjung pameran(Ofline) dan jumlah promosimedia (Online)
3 Jenis 172,193,750 0
2 18 04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL 0 0
2 18 04 2.01 Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota 0 0
2 18 04 2.01 01
Penyediaan PelayananTerpadu Perizinan danNonperizinan berbasisSistem Pelayanan PerizinanBerusaha Terintegrasisecara Elektronik
4.4. 6. Meningkatnyapertumbuhan PDRB sektor-sektor unggulan dalammendukung pertumbuhanekonomi
Persentase indek kepuasanmasyarakat
- %Jumlah aplikasi perizinan danpengaduan yangdikembangkan
3 Jenis 0 0
2 18 04 2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota 767,000,000 262,000,000
2 18 04 2.01 01
Penyediaan PelayananTerpadu Perizinan danNonperizinan berbasisSistem Pelayanan PerizinanBerusaha Terintegrasisecara Elektronik
Jumlah aplikasi perizinan danpengaduan yangdikembangkan
3 Jenis 160,000,000 0
2 18 04 2.01 02
Pemantauan PemenuhanKomitmen Perizinan danNon Perizinan PenanamanModal
Jumlah pemohon yangdisurvay
3 Jenis 345,000,000 0
2 18 04 2.01 03
Penyediaan LayananKonsultasi dan PengelolaanPengaduan Masyarakatterhadap PelayananTerpadu Perizinan dan NonPerizinan
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah kasus penangananmasalah perizinan yangditangani Jumlah kegiatanpenyelenggaraan MPP Jumlah SDM pelayanan yangdiberi pelatihan
16 kali 3 Jenis 30 orang
262,000,000 262,000,000
2 18 04 2.01 Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota 0 0
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Mojokerto
Tahun 2021Unit Organisasi : 2.18.2.07.0.00.07.0000 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA Sub Unit Organisasi : 2.18.2.07.0.00.07.0000 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
KodeUrusan/ Bidang UrusanPemerintahan Daerah
Dan Program/ KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.)Prakiraan Maju
(Rp.)
Keterangan
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan PrioritasPembanguna
n NasionalTolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 18 04 2.01 03
Penyediaan LayananKonsultasi dan PengelolaanPengaduan Masyarakatterhadap PelayananTerpadu Perizinan danNonperizinan
4.4. 6. Meningkatnyapertumbuhan PDRB sektor-sektor unggulan dalammendukung pertumbuhanekonomi
Persentase indek kepuasanmasyarakat - %
Jumlah kasus penangananmasalah perizinan yangditangani Jumlah kegiatanpenyelenggaraan MPP Jumlah SDM pelayanan yangdiberi pelatihan
3 Jenis 3 Jenis 3 Jenis
0 0
2 18 05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL 400,000,000 400,000,000
2 18 05 2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 400,000,000 400,000,000
2 18 05 2.01 01Koordinasi dan SinkronisasiPemantauan PelaksanaanPenanaman Modal
Jumlah objek ijin yangdipantau dan diawasi Jumlah penyuluhan layananperizinan kepada masyarakat
0 Jenis 0 Jenis
195,000,000 195,000,000
2 18 05 2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 0 0
2 18 05 2.01 01Koordinasi dan SinkronisasiPemantauan PelaksanaanPenanaman Modal
4.4. 6. Meningkatnyapertumbuhan PDRB sektor-sektor unggulan dalammendukung pertumbuhanekonomi
Persentase Jumlah PemohonPerizinan Usaha ygDiverifikasi
- %
Jumlah objek ijin yangdipantau dan diawasi Jumlah penyuluhan layananperizinan kepada masyarakat
3 Jenis 3 Jenis 0 0
2 18 05 2.01 02Koordinasi dan SinkronisasiPembinaan PelaksanaanPenanaman Modal
4.4. 6. Meningkatnyapertumbuhan PDRB sektor-sektor unggulan dalammendukung pertumbuhanekonomi
Persentase Jumlah PemohonPerizinan Usaha ygDiverifikasi
- %Jumlah perusahaan yangdiberikan asistensi pelaporanLKPM
3 Jenis 0 0
2 18 05 2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 400,000,000 400,000,000
2 18 05 2.01 02Koordinasi dan SinkronisasiPembinaan PelaksanaanPenanaman Modal
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah perusahaan yangdiberikan asistensi pelaporanLKPM
0 Jenis 205,000,000 205,000,000
2 18 05 2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 0 0
2 18 05 2.01 03Koordinasi dan SinkronisasiPengawasan PelaksanaanPenanaman Modal
4.4. 6. Meningkatnyapertumbuhan PDRB sektor-sektor unggulan dalammendukung pertumbuhanekonomi
Persentase Jumlah PemohonPerizinan Usaha ygDiverifikasi
- %Jumlah pemohon yangdisurvay 3 Jenis 0 0
2 18 06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL 0 0
2 18 06 2.01 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintergrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 0 0
2 18 06 2.01 01
Pengolahan, Penyajian danPemanfaatan Data danInformasi Perizinan danNonperizinan berbasisSistem Pelayanan PerizinanBerusaha Terintegrasisecara Elektronik
- -Jumlah dokumen perizinanyang terdigitalisasi 3 Jenis 0 0
2 18 06 2.01 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 80,000,000 0
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Mojokerto
Tahun 2021Unit Organisasi : 2.18.2.07.0.00.07.0000 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA Sub Unit Organisasi : 2.18.2.07.0.00.07.0000 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
KodeUrusan/ Bidang UrusanPemerintahan Daerah
Dan Program/ KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.)Prakiraan Maju
(Rp.)
Keterangan
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan PrioritasPembanguna
n NasionalTolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 18 06 2.01 01
Pengolahan, Penyajian danPemanfaatan Data danInformasi Perizinan danNon Perizinan BerbasisSistem Pelayanan PerizinanBerusaha Terintegrasisecara Elektronik
Jumlah dokumen perizinanyang terdigitalisasi 3 Jenis 80,000,000 0
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
3 32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI 30,000,000 30,000,000
3 32 03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI 30,000,000 30,000,000
3 32 03 2.01 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 30,000,000 30,000,000
3 32 03 2.01 05 Penyuluhan Transmigrasi
Pengembanganperekonomianyang mandirimelalui peranpasar tradisonal,UMKM, pariwisatadan ekonomikreatif
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah keluarga calontransmigran yang mengikutipenyuluhan
50 kk 30,000,000 30,000,000
TOTAL 11,642,928,187 10,565,734,437
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Mojokerto
Tahun 2021Unit Organisasi : 2.19.3.26.0.00.02.0000 DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA Sub Unit Organisasi : 2.19.3.26.0.00.02.0000 DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KodeUrusan/ Bidang UrusanPemerintahan Daerah
Dan Program/ KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.)Prakiraan Maju
(Rp.)
Keterangan
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan PrioritasPembanguna
n NasionalTolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
2 19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 6,735,452,268 6,731,102,268
2 19 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4,243,052,268 4,238,702,268
2 19 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2,794,400,928 2,790,050,928
2 19 01 2.02 01 Penyediaan Gaji danTunjangan ASN
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah gaji dan tunjanganASN yang dibayarkan
12 bulan 2,723,780,828 2,723,780,828
2 19 01 2.02 02 Penyediaan AdministrasiPelaksanaan Tugas ASN
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah telefon,wifi,,listrikyang disediakan
12 bulan 66,270,100 66,270,100
2 19 01 2.02 05Koordinasi dan PenyusunanLaporan Keuangan AkhirTahun SKPD
Jumlah laporan keuangan 4,350,000 0
2 19 01 2.02 Administrasi Keuangan 0 0
2 19 01 2.02 07Penyusunan LaporanKeuanganBulanan/Semesteran
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- % Jumlah laporan keuangan 0 0
2 19 01 2.03 Administrasi Umum 0 0
2 19 01 2.03 02Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- % Jumlah telefon,wifi,,listrikyang disediakan
0 0
2 19 01 2.03 14 Penyediaan PeralatanRumah Tangga
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- % jumlah kebutuhan komputerdan kelengkapanya
0 0
2 19 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 286,158,700 286,158,700
2 19 01 2.06 01Penyediaan KomponenInstalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah telefon,wifi,,listrikyang disediakan
12 bulan 26,134,700 26,134,700
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Mojokerto
Tahun 2021Unit Organisasi : 2.19.3.26.0.00.02.0000 DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA Sub Unit Organisasi : 2.19.3.26.0.00.02.0000 DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KodeUrusan/ Bidang UrusanPemerintahan Daerah
Dan Program/ KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.)Prakiraan Maju
(Rp.)
Keterangan
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan PrioritasPembanguna
n NasionalTolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 19 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah telefon,wifi,,listrikyang disediakan
12 bulan 16,806,200 16,806,200
2 19 01 2.06 04 Penyediaan Bahan LogistikKantor
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah telefon,wifi,,listrikyang disediakan
12 bulan 23,899,700 23,899,700
2 19 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakandan Penggandaan
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah telefon,wifi,,listrikyang disediakan
12 bulan 18,428,100 18,428,100
2 19 01 2.06 06Penyediaan Bahan Bacaandan Peraturan Perundang-undangan
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah telefon,wifi,,listrikyang disediakan
12 bulan 47,913,100 47,913,100
2 19 01 2.06 09Penyelenggaraan RapatKoordinasi dan KonsultasiSKPD
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah telefon,wifi,,listrikyang disediakan
12 bulan 152,976,900 152,976,900
2 19 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 619,256,000 619,256,000
2 19 01 2.08 02Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah telefon,wifi,,listrikyang disediakan
12 bulan 324,423,300 324,423,300
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Mojokerto
Tahun 2021Unit Organisasi : 2.19.3.26.0.00.02.0000 DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA Sub Unit Organisasi : 2.19.3.26.0.00.02.0000 DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KodeUrusan/ Bidang UrusanPemerintahan Daerah
Dan Program/ KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.)Prakiraan Maju
(Rp.)
Keterangan
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan PrioritasPembanguna
n NasionalTolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 19 01 2.08 04 Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah telefon,wifi,,listrikyang disediakan
12 bulan 294,832,700 294,832,700
2 19 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 543,236,640 543,236,640
2 19 01 2.09 01
Penyediaan JasaPemeliharaan, BiayaPemeliharaan dan PajakKendaraan PeroranganDinas atau KendaraanDinas Jabatan
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah telefon,wifi,,listrikyang disediakan
12 bulan 66,283,400 66,283,400
2 19 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan danMesin Lainnya
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah telefon,wifi,,listrikyang disediakan
12 bulan 27,484,326 27,484,326
2 19 01 2.09 09Pemeliharaan/RehabilitasiGedung Kantor danBangunan Lainnya
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
jumlah kebutuhan komputerdan kelengkapanya
3 jenis 449,468,914 449,468,914
2 19 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN 0 0
2 19 02 2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota 0 0
2 19 02 2.01 03
Koordinasi, Sinkronisasidan PenyelenggaraanPeningkatan KapasitasDaya Saing Pemuda KaderKabupaten/kota
1.1. 2. Meningkatnya kualitasdan akses kesehatan
Persentase Tingkat keaktifanpemuda (%) - %
Jumlah kegiatankepemudaan yangdiikuti/diselenggarakan
0 0
2 19 02 2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota 1,020,525,000 1,020,525,000
2 19 02 2.01 03
Koordinasi, Sinkronisasidan PenyelenggaraanPeningkatan KapasitasDaya Saing Pemuda KaderKabupaten/Kota
Pembangunankualitas sumberdaya manusiamelaluipeningkatan danpemerataankualitas layananpendidikan,kesehatan, dayasaing tenaga kerjadan perluasankesempatan kerja
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah kegiatankepemudaan yangdiikuti/diselenggarakan
5 kegiatan 930,525,000 930,525,000
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Mojokerto
Tahun 2021Unit Organisasi : 2.19.3.26.0.00.02.0000 DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA Sub Unit Organisasi : 2.19.3.26.0.00.02.0000 DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KodeUrusan/ Bidang UrusanPemerintahan Daerah
Dan Program/ KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.)Prakiraan Maju
(Rp.)
Keterangan
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan PrioritasPembanguna
n NasionalTolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 19 02 2.01 08
PeningkatanKepemimpinan,Kepeloporan danKesukarelawanan Pemuda
Pembangunankualitas sumberdaya manusiamelaluipeningkatan danpemerataankualitas layananpendidikan,kesehatan, dayasaing tenaga kerjadan perluasankesempatan kerja
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah kegiatan pemudayang diikuti/diselenggarakan
1 kegiatan 90,000,000 90,000,000
2 19 02 2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota 0 0
2 19 02 2.01 08
PeningkatanKepemimpinan,Kepeloporan danKesukarelawanan Pemuda
1.1. 2. Meningkatnya kualitasdan akses kesehatan
Persentase Tingkat keaktifanpemuda (%)
- % Jumlah kegiatan pemudayang diikuti/diselenggarakan
0 0
2 19 02 2.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 0 0
2 19 02 2.02 02
Peningkatan KapasitasPemuda dan OrganisasiKepemudaanKabupaten/Kota
1.1. 2. Meningkatnya kualitasdan akses kesehatan
Persentase Tingkat keaktifanpemuda (%)
- %
Jumlah OKP yangmendapatkan bintekmanajemen dan diklatkepemimpian
0 0
2 19 02 2.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 90,000,000 90,000,000
2 19 02 2.02 02
Peningkatan KapasitasPemuda dan OrganisasiKepemudaanKabupaten/Kota
Pembangunankualitas sumberdaya manusiamelaluipeningkatan danpemerataankualitas layananpendidikan,kesehatan, dayasaing tenaga kerjadan perluasankesempatan kerja
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah OKP yangmendapatkan bintekmanajemen dan diklatkepemimpian
40 okp 90,000,000 90,000,000
2 19 03 PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN 0 0
2 19 03 2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 0 0
2 19 03 2.02 02Penyelenggaraan Kejuaraandan Pekan OlahragaTingkat Kab/Kota
1.1. 2. Meningkatnya kualitasdan akses kesehatan
Persentase atlit/cabor yangberprestasi (%) - %
Jumlah kegiatan olah ragayang diikuti dandiselenggarakan
0 0
2 19 03 2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 950,000,000 950,000,000
2 19 03 2.02 02Penyelenggaraan Kejuaraandan Pekan OlahragaTingkat Kabupaten/Kota
Pembangunankualitas sumberdaya manusiamelaluipeningkatan danpemerataankualitas layananpendidikan,kesehatan, dayasaing tenaga kerjadan perluasankesempatan kerja
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah kegiatan olah ragayang diikuti dandiselenggarakan
6 kegiatan 950,000,000 950,000,000
2 19 03 2.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga 100,000,000 100,000,000
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Mojokerto
Tahun 2021Unit Organisasi : 2.19.3.26.0.00.02.0000 DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA Sub Unit Organisasi : 2.19.3.26.0.00.02.0000 DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KodeUrusan/ Bidang UrusanPemerintahan Daerah
Dan Program/ KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.)Prakiraan Maju
(Rp.)
Keterangan
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan PrioritasPembanguna
n NasionalTolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 19 03 2.04 01 Standardisasi OrganisasiKeolahragaan
Pembangunankualitas sumberdaya manusiamelaluipeningkatan danpemerataankualitas layananpendidikan,kesehatan, dayasaing tenaga kerjadan perluasankesempatan kerja
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah pelatih bersetifikat 40 pelatih 100,000,000 100,000,000
2 19 03 2.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga 0 0
2 19 03 2.04 01 Standardisasi OrganisasiKeolahragaan
1.1. 2. Meningkatnya kualitasdan akses kesehatan
Persentase atlit/cabor yangberprestasi (%)
- % Jumlah pelatih bersetifikat 0 0
2 19 03 2.05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi 331,875,000 331,875,000
2 19 03 2.05 03
Penyediaan,Pengembangan danPemeliharaan Sarana danPrasarana OlahragaRekreasi
Pembangunankualitas sumberdaya manusiamelaluipeningkatan danpemerataankualitas layananpendidikan,kesehatan, dayasaing tenaga kerjadan perluasankesempatan kerja
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah Sarana dan Prasanaolah raga yang dipeliharadan dimanfaatkan
2 lokasi 331,875,000 331,875,000
2 19 03 2.05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi 0 0
2 19 03 2.05 04
Penyediaan,Pengembangan danPemeliharaan Sarana danPrasarana OlahragaRekreasi
1.1. 2. Meningkatnya kualitasdan akses kesehatan
Persentase sarana danprasarana dan olah raga yangmemadai
- lokasiJumlah Sarana dan Prasanaolah raga yang dipeliharadan dimanfaatkan
0 0
2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 0 0
2 22 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN 0 0
2 22 02 2.02 Pelestarian Kesenian tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota 0 0
2 22 02 2.02 01
Pelindungan,Pengembangan,Pemanfaatan ObjekPemajuan Tradisi Budaya
5.6. 11. Meningkatnyakuantitas dan kualitas senibudaya lokal
Jumlah seni budaya yangdilestarikan (seni budaya)
- kegiatan
Jumlah Kegiatan seni Budayayang diikuti Jumlah Kegiatan Seni Budayayang diikuti
0 0
2 22 02 2.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota 0 323,610,000
2 22 02 2.02 01
Pelindungan,Pengembangan,Pemanfaatan ObjekPemajuan Tradisi Budaya
Penguatan nilai-nilai budaya,kesadaran hukumdan literasiinformasi untukketahanan sosialyang tangguh
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah Kegiatan seni Budayayang diikuti Jumlah Kegiatan Seni Budayayang diikuti
2 kegiatan 4 kegiatan 0 323,610,000
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
3 26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 0 0
3 26 03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA 0 0
3 26 03 2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 0 0
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Mojokerto
Tahun 2021Unit Organisasi : 2.19.3.26.0.00.02.0000 DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA Sub Unit Organisasi : 2.19.3.26.0.00.02.0000 DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KodeUrusan/ Bidang UrusanPemerintahan Daerah
Dan Program/ KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.)Prakiraan Maju
(Rp.)
Keterangan
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan PrioritasPembanguna
n NasionalTolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
3 26 03 2.01 02
Fasilitasi KegiatanPemasaran Pariwisata Baikdalam dan Luar NegeriBagi Industri PariwisataKabupaten/Kota
4.4. 8. Meningkatnya industripariwisata Persentase Kunjungan wisata - %
Jumlah kegiiatan promosipariwisata didalam kota 0 0
3 26 03 2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 1,113,006,000 1,113,006,000
3 26 03 2.01 02
Fasilitasi KegiatanPemasaran Pariwisata BaikDalam dan Luar NegeriPariwisata Kabupaten/Kota
Pengembanganperekonomianyang mandirimelalui peranpasar tradisonal,UMKM, pariwisatadan ekonomikreatif
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah kegiiatan promosipariwisata didalam kota
3 kegiatan 1,113,006,000 1,113,006,000
3 26 05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 0 0
3 26 05 2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar 0 0
3 26 05 2.01 01
PengembanganKompetensi SDMPariwisata dan EkonomiKreatif Tingkat Dasar
- - Jumlah Duta Wisata yangdilatih
0 0
3 26 05 2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar 255,000,000 255,000,000
3 26 05 2.01 01
PengembanganKompetensi SDMPariwisata dan EkonomiKreatif Tingkat Dasar
Pengembanganperekonomianyang mandirimelalui peranpasar tradisonal,UMKM, pariwisatadan ekonomikreatif
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah Duta Wisata yangdilatih
20 orang 255,000,000 255,000,000
TOTAL 8,103,458,268 8,422,718,268
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Mojokerto
Tahun 2021Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KodeUrusan/ Bidang UrusanPemerintahan Daerah
Dan Program/ KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.)Prakiraan Maju
(Rp.)
Keterangan
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan PrioritasPembanguna
n NasionalTolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
2 23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 5,073,570,023 5,042,518,266
2 23 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3,959,465,354 3,959,465,354
2 23 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 20,703,000 20,703,000
2 23 01 2.01 01Penyusunan DokumenPerencanaan PerangkatDaerah
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah dokumenperencanaan dan pelaporan(Renstra, Renja, LPPD, LKPJ,SAKIP, PK, RTP, Lap. Kinerja,SPIP, SINOVIK, sertadokumen perencanaan danpelaporan lainnya)
10 dokumen 20,703,000 20,703,000
2 23 01 2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 0
2 23 01 2.01 01Penyusunan Renstra danRenja Perangkat Daerah
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- %
Jumlah dokumenperencanaan dan pelaporan(Renstra, Renja, LPPD, LKPJ,SAKIP, PK, RTP, Lap. Kinerja,SPIP, SINOVIK, sertadokumen perencanaan danpelaporan lainnya)
12 bulan 0 0
2 23 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3,048,824,822 3,048,824,822
2 23 01 2.02 01 Penyediaan Gaji danTunjangan ASN
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah gaji dan tunjanganASN yang dibayarkan
12 bulan 2,954,880,872 2,954,880,872
2 23 01 2.02 02 Penyediaan AdministrasiPelaksanaan Tugas ASN
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah pengelola keuanganyang honorariumnyadibayarkan tepat waktu
12 bulan 78,416,700 78,416,700
2 23 01 2.02 Administrasi Keuangan 0 0
2 23 01 2.02 04 Penyusunan Akuntansi danPelaporan Keuangan
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- %
Jumlah laporan keuangan(Neraca, CALK, RKA, DPA,dan laporan keuanganlainnya)
12 bulan 0 0
2 23 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3,048,824,822 3,048,824,822
2 23 01 2.02 05Koordinasi dan PenyusunanLaporan Keuangan AkhirTahun SKPD
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah laporan keuangan(Neraca, CALK, RKA, DPA,dan laporan keuanganlainnya)
5 dokumen 15,527,250 15,527,250
2 23 01 2.03 Administrasi Umum 0 0
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Mojokerto
Tahun 2021Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KodeUrusan/ Bidang UrusanPemerintahan Daerah
Dan Program/ KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.)Prakiraan Maju
(Rp.)
Keterangan
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan PrioritasPembanguna
n NasionalTolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 23 01 2.03 01 Penyediaan Jasa SuratMenyurat
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- % Jumlah surat menyurat yangdiproses
12 bulan 0 0
2 23 01 2.03 02Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- %Jumlah rekening telepon,listrik dan internet kantoryang dibayarkan tepat waktu
12 bulan 0 0
2 23 01 2.03 05 Penyediaan Jasa JaminanBarang Milik Daerah
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- % Jumlah dokumen pelaporanasset
12 bulan 0 0
2 23 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 160,775,200 160,775,200
2 23 01 2.03 05
Rekonsiliasi danPenyusunan LaporanBarang Milik Daerah padaSKPD
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah dokumen pelaporanasset
12 bulan 160,775,200 160,775,200
2 23 01 2.03 Administrasi Umum 0 0
2 23 01 2.03 06
Penyediaan JasaPemeliharaan dan PerizinanKendaraanDinas/Operasional
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- %Jumlah kendaraandinas/operasional yangdirawat secara berkala
12 bulan 0 0
2 23 01 2.03 07 Penyediaan JasaAdministrasi Keuangan
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- %Jumlah pengelola keuanganyang honorariumnyadibayarkan tepat waktu
12 bulan 0 0
2 23 01 2.03 08 Penyediaan Jasa KebersihanKantor
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- %Jumlah petugas kebersihanyang honorariumnyadibayarkan tepat waktu
12 bulan 0 0
2 23 01 2.03 09 Penyediaan Jasa PerbaikanPeralatan Kerja
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- %
Jumlah Peralatan kerja kantoryang diperbaiki Jumlah peralatan kerja yangdiperbaiki
12 bulan 12 bulan
0 0
2 23 01 2.03 10 Penyediaan Alat TulisKantor
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- % Jumlah ATK yang disediakan 12 bulan 0 0
2 23 01 2.03 11 Penyediaan Barang Cetakandan Penggandaan
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- %jumlah barang cetakan danpenggandaan yangdisediakan
12 bulan 0 0
2 23 01 2.03 12Penyediaan KomponenInstalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- %Jumlah komponen instalasilitrik/penerangan bangunankantor yang disediakan
12 bulan 0 0
2 23 01 2.03 15Penyediaan Bahan Bacaandan Peraturan Perundang-Undangan
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- %Jumlah bahan bacaan danperaturan perundang-undangan yang disediakan
12 bulan 0 0
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Mojokerto
Tahun 2021Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KodeUrusan/ Bidang UrusanPemerintahan Daerah
Dan Program/ KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.)Prakiraan Maju
(Rp.)
Keterangan
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan PrioritasPembanguna
n NasionalTolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 23 01 2.03 16 Penyediaan Bahan LogistikKantor
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- % Jumlah bahan logistik kantoryang disediakan
12 bulan 0 0
2 23 01 2.03 17 Penyediaan Makanan danMinuman
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- % Jumlah makan minum kantoryang disediakan
12 bulan 0 0
2 23 01 2.03 18 Rapat-Rapat Kordinasi danKonsultasi ke Luar Daerah
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- %Jumlah pemenuhankebutuhan perjaanan dinasluar daerah
12 bulan 0 0
2 23 01 2.03 20 Pengadaan KendaraanDinas/Operasional
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- %Jumlah kendaraandinas/operasional yangtersedia
12 bulan 0 0
2 23 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 65,637,600 65,637,600
2 23 01 2.06 01Penyediaan KomponenInstalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah komponen instalasilitrik/penerangan bangunankantor yang disediakan
12 bulan 1,172,100 1,172,100
2 23 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah ATK yang disediakan 12 bulan 10,762,100 10,762,100
2 23 01 2.06 04 Penyediaan Bahan LogistikKantor
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah bahan logistik kantoryang disediakan
12 bulan 8,628,100 8,628,100
2 23 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakandan Penggandaan
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
jumlah barang cetakan danpenggandaan yangdisediakan
12 bulan 8,835,800 8,835,800
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Mojokerto
Tahun 2021Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KodeUrusan/ Bidang UrusanPemerintahan Daerah
Dan Program/ KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.)Prakiraan Maju
(Rp.)
Keterangan
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan PrioritasPembanguna
n NasionalTolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 23 01 2.06 06Penyediaan Bahan Bacaandan Peraturan Perundang-undangan
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah bahan bacaan danperaturan perundang-undangan yang disediakan
12 bulan 10,247,600 10,247,600
2 23 01 2.06 09Penyelenggaraan RapatKoordinasi dan KonsultasiSKPD
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah makan minum kantoryang disediakan Jumlah pemenuhankebutuhan perjaanan dinasluar daerah
12 bulan 12 bulan
25,991,900 25,991,900
2 23 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 101,566,400 101,566,400
2 23 01 2.08 02Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah rekening telepon,listrik dan internet kantoryang dibayarkan tepat waktu
12 bulan 50,616,500 50,616,500
2 23 01 2.08 04 Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah petugas kebersihanyang honorariumnyadibayarkan tepat waktu
12 bulan 50,949,900 50,949,900
2 23 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 561,958,332 561,958,332
2 23 01 2.09 01
Penyediaan JasaPemeliharaan, BiayaPemeliharaan dan PajakKendaraan PeroranganDinas atau KendaraanDinas Jabatan
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
SemuaKabupaten/Kota, SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah kendaraandinas/operasional yangdirawat secara berkala
12 bulan 64,934,400 64,934,400
2 23 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan danMesin Lainnya
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah Peralatan kerja kantoryang diperbaiki Jumlah peralatan kerja yangdiperbaiki
12 bulan 12 bulan
8,282,000 8,282,000
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Mojokerto
Tahun 2021Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KodeUrusan/ Bidang UrusanPemerintahan Daerah
Dan Program/ KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.)Prakiraan Maju
(Rp.)
Keterangan
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan PrioritasPembanguna
n NasionalTolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 23 01 2.09 09Pemeliharaan/RehabilitasiGedung Kantor danBangunan Lainnya
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah kendaraandinas/operasional yangtersedia
4 unit 488,741,932 488,741,932
2 23 02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 0 0
2 23 02 2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 0 0
2 23 02 2.01 02PengembanganPerpustakaan di TingkatDaerah Kabupaten/Kota
1.1. 1. Meningkatnya kualitasdan akses pendidikan
Koleksi buku yang tersedia diperpustakaan daerah - eksemplar
Jumlah perpustakaan yangdibina 12 bulan 0 0
2 23 02 2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 135,601,803 104,550,046
2 23 02 2.01 02PengembanganPerpustakaan di TingkatDaerah Kabupaten/Kota
Jumlah perpustakaan yangdibina 12 bulan 31,051,757 0
2 23 02 2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 0 0
2 23 02 2.01 09Pengelolaan danPengembangan BahanPustaka
1.1. 1. Meningkatnya kualitasdan akses pendidikan
Koleksi buku yang tersedia diperpustakaan daerah - eksemplar
Jumlah bahan pustaka yangdisediakan 1 kali 0 0
2 23 02 2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 135,601,803 104,550,046
2 23 02 2.01 09Pengelolaan danPengembangan BahanPustaka
Pembangunankualitas sumberdaya manusiamelaluipeningkatan danpemerataankualitas layananpendidikan,kesehatan, dayasaing tenaga kerjadan perluasankesempatan kerja
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah bahan pustaka yangdisediakan
2500eksemplar
104,550,046 104,550,046
2 23 02 2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 918,589,781 918,589,781
2 23 02 2.02 01
Sosiaisasi Budaya Baca danLiterasi pada SatuanPendidikan Dasar danPendidikan Khusus sertaMasyarakat
Pembangunankualitas sumberdaya manusiamelaluipeningkatan danpemerataankualitas layananpendidikan,kesehatan, dayasaing tenaga kerjadan perluasankesempatan kerja
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah lomba tingkat TK/RA,SD/MI, SMP/MTs,SMA/SMK/MA (mewarnai/menggambar, bercerita/storytelling, musikalisasi puisi,duta baca) yang terlaksanadengan baik
4 kegiatan 891,106,200 891,106,200
2 23 02 2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 0 0
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Mojokerto
Tahun 2021Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KodeUrusan/ Bidang UrusanPemerintahan Daerah
Dan Program/ KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.)Prakiraan Maju
(Rp.)
Keterangan
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan PrioritasPembanguna
n NasionalTolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 23 02 2.02 01
Sosiaisasi Budaya Baca danLiterasi Pada SatuanPendidikan Dasar danPendidikan Khusus SertaMasyarakat
1.1. 1. Meningkatnya kualitasdan akses pendidikan
Jumlah rata-rata pengunjungperpustakaan/tahun
-Pengunjung
Jumlah lomba tingkat TK/RA,SD/MI, SMP/MTs,SMA/SMK/MA (mewarnai/menggambar, bercerita/storytelling, musikalisasi puisi,duta baca) yang terlaksanadengan baik
4 kegiatan 0 0
2 23 02 2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 918,589,781 918,589,781
2 23 02 2.02 02
Pembangunan danPemeliharaan SaranaPerpustakaan di Tempat-Tempat Umum yangMenjadi KewenanganDaerah Kabupaten/Kota
Pembangunankualitas sumberdaya manusiamelaluipeningkatan danpemerataankualitas layananpendidikan,kesehatan, dayasaing tenaga kerjadan perluasankesempatan kerja
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah layananperpustakaan keliling,perpustakaan RTH,perpustakaan kelurahan danGMSC serta layanan sabtudan minggu yang terlaksanadengan baik
1 kali 27,483,581 27,483,581
2 23 02 2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 0 0
2 23 02 2.02 02
Pembangunan danPemeliharaan SaranaPerpustakaan di Tempat-Tempat Umum yangMenjadi KewenanganDaerah Kabupaten/Kota
1.1. 1. Meningkatnya kualitasdan akses pendidikan
Jumlah rata-rata pengunjungperpustakaan/tahun
-Pengunjung
Jumlah layananperpustakaan keliling,perpustakaan RTH,perpustakaan kelurahan danGMSC serta layanan sabtudan minggu yang terlaksanadengan baik
1 kali 0 0
2 23 02 2.02 04Pengembangan LiterasiBerbasis Inklusi Sosial
1.1. 1. Meningkatnya kualitasdan akses pendidikan
Jumlah rata-rata pengunjungperpustakaan/tahun
-Pengunjung
Jumlah publikasi dansosialisasi minat dan budayabaca melalui festival, pawaipembangunan, dan eventkota lainnya yang terlaksanadengan baik Jumlah publikasi dansosialisasi minat dan budayabaca melalui media massa(radio dan koran) yangterlaksana dengan baik
1 kali 8 kali 0 0
2 23 03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO 59,913,085 59,913,085
2 23 03 2.01 Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota 59,913,085 59,913,085
2 23 03 2.01 01
Peningkatan Peran SertaMasyarakat dalamPenyimpanan, Perawatan,Pelestarian, danPendaftaran Naskah Kuno
Pembangunankualitas sumberdaya manusiamelaluipeningkatan danpemerataankualitas layananpendidikan,kesehatan, dayasaing tenaga kerjadan perluasankesempatan kerja
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah bahan pustaka yangdipelihara
4000eksemplar
59,913,085 59,913,085
2 23 03 2.01 Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota 0 0
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Mojokerto
Tahun 2021Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KodeUrusan/ Bidang UrusanPemerintahan Daerah
Dan Program/ KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.)Prakiraan Maju
(Rp.)
Keterangan
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan PrioritasPembanguna
n NasionalTolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 23 03 2.01 01
Peningkatan Peran sertaMasyarakat dalamPenyimpanan, Perawatan,Pelestarian, danPendaftaran Naskah Kuno
- -Jumlah bahan pustaka yangdipelihara 1 kali 0 0
2 24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 722,900,109 722,900,109
2 24 02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP 671,985,790 671,985,790
2 24 02 2.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota 311,472,080 311,472,080
2 24 02 2.02 02Akuisisi, Pengolahan,Preservasi, dan Akses ArsipStatis
Pembangunankualitas sumberdaya manusiamelaluipeningkatan danpemerataankualitas layananpendidikan,kesehatan, dayasaing tenaga kerjadan perluasankesempatan kerja
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Persentase sarana danprasarana arsip yangterpelihara dengan baik
100 % 311,472,080 311,472,080
2 24 02 2.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota 0 0
2 24 02 2.02 02Akuisisi, Pengolahan,Preservasi, dan Akses ArsipStatis
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase Perangkat Daerahyang mengelola arsip secarabaku
- %Persentase sarana danprasarana arsip yangterpelihara dengan baik
1 kali 0 0
2 24 02 2.03 Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota 360,513,710 360,513,710
2 24 02 2.03 01
Penyediaan Informasi,Akses dan LayananKearsipan Tingkat DaerahKabupaten/Kota melaluiJIKN
Pembangunankualitas sumberdaya manusiamelaluipeningkatan danpemerataankualitas layananpendidikan,kesehatan, dayasaing tenaga kerjadan perluasankesempatan kerja
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah layanan kearsipanyang disediakan
8 buah 217,339,422 217,339,422
2 24 02 2.03 Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota 0 0
2 24 02 2.03 01
Penyediaan Informasi,Akses dan LayananKearsipan Tingkat Daerahkab/kota Melalui JIKN
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase jumlah arsip yangdikelola dengan baik
- % Jumlah layanan kearsipanyang disediakan
1 kali 0 0
2 24 02 2.03 02
Pemberdayaan KapasitasUnit Kearsipan danLembaga Kearsipan DaerahKab/Kota
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase jumlah arsip yangdikelola dengan baik
- % Jumlah instansi yang diawasi Jumlah instansi yang dibina
1 kali 1 kali
0 0
2 24 02 2.03 Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota 360,513,710 360,513,710
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Mojokerto
Tahun 2021Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KodeUrusan/ Bidang UrusanPemerintahan Daerah
Dan Program/ KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.)Prakiraan Maju
(Rp.)
Keterangan
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan PrioritasPembanguna
n NasionalTolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 24 02 2.03 02
Pemberdayaan KapasitasUnit Kearsipan danLembaga Kearsipan DaerahKabupaten/Kota
Pembangunankualitas sumberdaya manusiamelaluipeningkatan danpemerataankualitas layananpendidikan,kesehatan, dayasaing tenaga kerjadan perluasankesempatan kerja
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah instansi yang diawasi Jumlah instansi yang dibina
62 lembaga 62 lembaga
143,174,288 143,174,288
2 24 04 PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP 50,914,319 50,914,319
2 24 04 2.01 Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota 50,914,319 50,914,319
2 24 04 2.01 02Penyediaan Daftar danPenetapan Izin PenggunaanArsip yang Bersifat Tertutup
Pembangunankualitas sumberdaya manusiamelaluipeningkatan danpemerataankualitas layananpendidikan,kesehatan, dayasaing tenaga kerjadan perluasankesempatan kerja
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah naskah sumber arsipyang disusun dan diterbitkan
3 buah 50,914,319 50,914,319
2 24 04 2.01 Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota 0 0
2 24 04 2.01 02Penyediaan Daftar danPenetapan Izin PenggunaanArsip yang Bersifat Tertutup
- -Jumlah naskah sumber arsipyang disusun dan diterbitkan 1 kali 0 0
TOTAL 5,796,470,132 5,765,418,375
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Mojokerto
Tahun 2021Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD
KodeUrusan/ Bidang UrusanPemerintahan Daerah
Dan Program/ KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.)Prakiraan Maju
(Rp.)
Keterangan
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan PrioritasPembanguna
n NasionalTolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
4 02 SEKRETARIAT DPRD 38,861,065,092 36,884,470,397
4 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 18,384,458,692 18,119,277,397
4 02 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3,433,139,797 3,276,809,797
4 02 01 2.02 01 Penyediaan Gaji danTunjangan ASN
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah gaji dan tunjanganASN yang dibayarkan
12 bulan 3,276,809,797 3,276,809,797
4 02 01 2.02 02 Penyediaan AdministrasiPelaksanaan Tugas ASN
Jumlah ASN dan pengemudiyang menerima honor
7 macam 156,330,000 0
4 02 01 2.03 Administrasi Umum 0 0
4 02 01 2.03 02Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- %Jumlah waktu penyediaanJasa Komunkasi, SumberdayaAir dan Listrik
12 bulan 0 0
4 02 01 2.03 06
Penyediaan JasaPemeliharaan dan PerizinanKendaraanDinas/Operasional
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- % Jumlah Kendaraan yangmenerima fasilitas perawatan
12 bulan 0 0
4 02 01 2.03 07 Penyediaan JasaAdministrasi Keuangan
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- % Jumlah ASN dan pengemudiyang menerima honor
7 macam 0 0
4 02 01 2.03 08 Penyediaan Jasa KebersihanKantor
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- % Jumlah Tenaga Kebersihanyang menerima honor
12 bulan 0 0
4 02 01 2.03 10 Penyediaan Alat TulisKantor
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- % Jumlah ATK yang disediakan 12 bulan 0 0
4 02 01 2.03 11 Penyediaan Barang Cetakandan Penggandaan
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- % Jumlah barang cetakan yangdisediakan
12 bulan 0 0
4 02 01 2.03 12Penyediaan KomponenInstalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- % Jumlah Komponen instalasilistrik yang disediakan
12 bulan 0 0
4 02 01 2.03 15Penyediaan Bahan Bacaandan Peraturan Perundang-Undangan
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- % Jumlah bahan Bacaan yangdisediakan
12 bulan 0 0
4 02 01 2.03 17 Penyediaan Makanan danMinuman
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- % Jumlah Makan - minum rapatyang disediakan
12 bulan 0 0
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Mojokerto
Tahun 2021Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD
KodeUrusan/ Bidang UrusanPemerintahan Daerah
Dan Program/ KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.)Prakiraan Maju
(Rp.)
Keterangan
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan PrioritasPembanguna
n NasionalTolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
4 02 01 2.03 18 Rapat-Rapat Kordinasi danKonsultasi ke Luar Daerah
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- % Jumlah perjalanan dinasyang difasilitasi
12 bulan 0 0
4 02 01 2.03 20 Pengadaan KendaraanDinas/Operasional
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- % Jumlah Mobil Jabatan yangdiadakan
2 unit 0 0
4 02 01 2.03 22 Pengadaan PerlengkapanGedung Kantor
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- % jumlah Bahan dan alatkebersihan yang disediakan
12 bulan 0 0
4 02 01 2.03 28 Pemeliharaan Rutin/BerkalaGedung Kantor
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- % Jumlah Gedung Kantor yangdi rehab/ di renovasi
3 kegiatan 0 0
4 02 01 2.03 32Pemeliharaan Rutin/BerkalaPerlengkapan GedungKantor
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- %Jumlah pemeliharaanperlengkkapangedungkantor
1 kegiatan 0 0
4 02 01 2.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0 0
4 02 01 2.04 05 Pengadaan Pakaian KhususHari-hari Tertentu
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- % Jumlah macam Pakaian Dinasyang diadakan
7 macam 0 0
4 02 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 31,446,000 31,446,000
4 02 01 2.05 02Pengadaan Pakaian DinasBeserta AtributKelengkapannya
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah macam Pakaian Dinasyang diadakan
7 macam 31,446,000 31,446,000
4 02 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1,792,093,300 1,963,903,900
4 02 01 2.06 01Penyediaan KomponenInstalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah Komponen instalasilistrik yang disediakan
12 bulan 13,000,000 13,000,000
4 02 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah ATK yang disediakan 12 bulan 95,583,900 95,583,900
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Mojokerto
Tahun 2021Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD
KodeUrusan/ Bidang UrusanPemerintahan Daerah
Dan Program/ KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.)Prakiraan Maju
(Rp.)
Keterangan
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan PrioritasPembanguna
n NasionalTolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
4 02 01 2.06 04 Penyediaan Bahan LogistikKantor
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
jumlah Bahan dan alatkebersihan yang disediakan
12 bulan 25,320,000 25,320,000
4 02 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakandan Penggandaan
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah barang cetakan yangdisediakan
12 bulan 327,675,400 430,000,000
4 02 01 2.06 06Penyediaan Bahan Bacaandan Peraturan Perundang-undangan
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah bahan Bacaan yangdisediakan
12 bulan 50,000,000 50,000,000
4 02 01 2.06 09Penyelenggaraan RapatKoordinasi dan KonsultasiSKPD
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah Makan - minum rapatyang disediakan Jumlah perjalanan dinasyang difasilitasi
12 bulan 12 bulan
1,280,514,000 1,350,000,000
4 02 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 279,180,495 8,000,000
4 02 01 2.07 01Pengadaan KendaraanPerorangan Dinas atauKendaraan Dinas Jabatan
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah Mobil Jabatan yangdiadakan
2 unit 271,180,495 0
4 02 01 2.07 10Pengadaan Sarana danPrasarana Gedung Kantoratau Bangunan Lainnya
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
jumlah Bahan dan alatkebersihan yang disediakan
12 bulan 8,000,000 8,000,000
4 02 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 246,596,000 253,596,000
4 02 01 2.08 02Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah waktu penyediaanJasa Komunkasi, SumberdayaAir dan Listrik
12 bulan 158,000,000 165,000,000
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Mojokerto
Tahun 2021Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD
KodeUrusan/ Bidang UrusanPemerintahan Daerah
Dan Program/ KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.)Prakiraan Maju
(Rp.)
Keterangan
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan PrioritasPembanguna
n NasionalTolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
4 02 01 2.08 04 Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah Tenaga Kebersihanyang menerima honor
12 bulan 88,596,000 88,596,000
4 02 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 471,481,400 505,000,000
4 02 01 2.09 01
Penyediaan JasaPemeliharaan, BiayaPemeliharaan dan PajakKendaraan PeroranganDinas atau KendaraanDinas Jabatan
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah Kendaraan yangmenerima fasilitas perawatan
12 bulan 326,481,400 360,000,000
4 02 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan danMesin Lainnya
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah pemeliharaanperlengkkapangedungkantor
1 kegiatan 80,000,000 80,000,000
4 02 01 2.09 09Pemeliharaan/RehabilitasiGedung Kantor danBangunan Lainnya
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah Gedung Kantor yangdi rehab/ di renovasi
1 gedung 50,000,000 50,000,000
4 02 01 2.09 10
Pemeliharaan/RehabilitasiSarana dan PrasaranaGedung Kantor atauBangunan Lainnya
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah pemeliharaanperlengkapan gedung kantor
1 kegiatan 15,000,000 15,000,000
4 02 01 2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD 12,032,936,900 12,032,936,900
4 02 01 2.15 01PenyelenggaraanAdministrasi KeuanganDPRD
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah gaji dan tunjanganpimpinan dan anggota DPRDyang dibayarkan
12 bulan 11,791,022,000 11,791,022,000
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Mojokerto
Tahun 2021Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD
KodeUrusan/ Bidang UrusanPemerintahan Daerah
Dan Program/ KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.)Prakiraan Maju
(Rp.)
Keterangan
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan PrioritasPembanguna
n NasionalTolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
4 02 01 2.15 02 Penyediaan Pakaian Dinasdan Atribut DPRD
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah 25 anggota DPRDyang menerima FasilitasGeneral Check Up
25 orang 191,914,900 191,914,900
4 02 01 2.15 03 Pelaksanaan Medical CheckUp DPRD
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah 25 anggota DPRDyang menerima FasilitasGeneral Check Up
25 orang 50,000,000 50,000,000
4 02 01 2.16 Layanan Administrasi DPRD 97,584,800 47,584,800
4 02 01 2.16 01PenyelenggaraanAdministrasi KeanggotaanDPRD
Jumlah Kajian Harga SewaRumah dan Transport BagiPimpinan dan AnggotaDPRD yang difasilitasi
7 macam 50,000,000 0
4 02 01 2.16 03 Fasilitasi Rapat Koordinasidan Konsultasi DPRD
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah Rapat Paripurna yangdifasilitasi
7 kali 47,584,800 47,584,800
4 02 02 PROGRAM LAYANAN DAN ADMINISTRASI KEUANGAN 0 0
4 02 02 2.01 Layanan Administrasi DPRD 0 0
4 02 02 2.01 01
PenyelenggaraanAdministrasi,Ketatausahaan DanKepegawaian DPRD
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase Kualitas LayananFasilitasi PeningkatanLembaga Perwakilan Rakyatsesuai dengan Fungsinya
- %
Jumlah Kajian Harga SewaRumah dan Transport BagiPimpinan dan AnggotaDPRD yang difasilitasi
7 macam 0 0
4 02 02 2.01 02 Fasilitasi Rapat DPRD3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase Kualitas LayananFasilitasi PeningkatanLembaga Perwakilan Rakyatsesuai dengan Fungsinya
- % Jumlah Rapat Paripurna yangdifasilitasi
7 macam 0 0
4 02 02 2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD 1,909,500,000 1,919,953,000
4 02 02 2.01 02 Pembahasan RancanganPeraturan Daerah
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah PembahasanRancangan Perda yangdifasilitasi
12 bulan 323,482,000 323,482,000
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Mojokerto
Tahun 2021Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD
KodeUrusan/ Bidang UrusanPemerintahan Daerah
Dan Program/ KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.)Prakiraan Maju
(Rp.)
Keterangan
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan PrioritasPembanguna
n NasionalTolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
4 02 02 2.01 04Fasilitasi PenyusunanPenjelasan/Keterangandan/atau Naskah Akademik
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah PembahasanRancangan Perda yangdifasilitasi
12 bulan 1,389,547,000 1,400,000,000
4 02 02 2.01 05 Penyusunan Tata TertibDPRD
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah PembahasanRancangan Perda yangdifasilitasi
12 bulan 196,471,000 196,471,000
4 02 02 2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran 519,000,000 519,000,000
4 02 02 2.02 01 Pembahasan KUA dan PPAS
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah PembahasanAnggaran yang di Fasilitasi
6 kali 103,259,000 103,259,000
4 02 02 2.02 02 Pembahasan PerubahanKUA dan Perubahan PPAS
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah PembahasanAnggaran yang di Fasilitasi
6 kali 103,259,000 103,259,000
4 02 02 2.02 03 Pembahasan APBD
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah PembahasanAnggaran yang di Fasilitasi
6 kali 99,274,000 99,274,000
4 02 02 2.02 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD 0 0
4 02 02 2.02 03 Pelaksanaan Medical CheckUp DPRD
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase Kualitas LayananFasilitasi PeningkatanLembaga Perwakilan Rakyatsesuai dengan Fungsinya
- %Jumlah 25 anggota DPRDyang menerima FasilitasGeneral Check Up
25 orang 0 0
4 02 02 2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran 519,000,000 519,000,000
4 02 02 2.02 04 Pembahasan APBDPerubahan
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah PembahasanAnggaran yang di Fasilitasi
6 kali 107,404,000 107,404,000
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Mojokerto
Tahun 2021Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD
KodeUrusan/ Bidang UrusanPemerintahan Daerah
Dan Program/ KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.)Prakiraan Maju
(Rp.)
Keterangan
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan PrioritasPembanguna
n NasionalTolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
4 02 02 2.02 06 PembahasanPertanggungjawaban APBD
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah PembahasanAnggaran yang di Fasilitasi
6 kali 105,804,000 105,804,000
4 02 02 2.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 36,839,800 235,000,000
4 02 02 2.03 01Pengawasan UrusanPemerintahan bidangPemerintahan dan Hukum
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah Hearing/Dialog danKoordinasi dengan Pejabatdan tokohMasyarakah/tokoh agamayang difasilitasi
10 kali 2,565,000 15,000,000
4 02 02 2.03 02Pengawasan UrusanPemerintahan BidangInfrastruktur
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah Hearing/Dialog danKoordinasi dengan Pejabatdan tokohMasyarakah/tokoh agamayang difasilitasi
10 kali 2,565,000 10,000,000
4 02 02 2.03 03Pengawasan UrusanPemerintahan BidangKesejahteraan Rakyat
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah Hearing/Dialog danKoordinasi dengan Pejabatdan tokohMasyarakah/tokoh agamayang difasilitasi
10 kali 5,130,000 10,000,000
4 02 02 2.03 08
Pembahasan LaporanKeteranganPertanggungjawabanKepala Daerah
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah Rapat Paripurna yangdifasilitasi
7 kali 26,579,800 200,000,000
4 02 02 2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD 3,381,520,000 350,000,000
4 02 02 2.04 01 Orientasi DPRD
Jumlah WorkshopPeningkatan KapasitasPimpinan dan AnggotaDPRD yang difasilitasi
7 macam 3,118,800,000 0
4 02 02 2.04 02 Bimbingan Teknis DPRD
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah Rekomendasi DPRDyang disosialisasikan
4 kali 144,720,000 200,000,000
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Mojokerto
Tahun 2021Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD
KodeUrusan/ Bidang UrusanPemerintahan Daerah
Dan Program/ KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.)Prakiraan Maju
(Rp.)
Keterangan
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan PrioritasPembanguna
n NasionalTolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
4 02 02 2.04 03 Publikasi dan DokumentasiDewan
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah Rekomendasi DPRDyang disosialisasikan
4 kali 55,000,000 0
4 02 02 2.04 05 Penyediaan Tenaga AhliFraksi
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah Rekomendasi DPRDyang disosialisasikan
4 kali 63,000,000 150,000,000
4 02 02 2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat 741,240,000 741,240,000
4 02 02 2.05 02 Penyusunan Pokok-PokokPikiran DPRD
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah kegiatan reses yangdifasilitasi
3 kali 58,792,500 58,792,500
4 02 02 2.05 03 Pelaksanaan Reses
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah kegiatan reses yangdifasilitasi
3 kali 682,447,500 682,447,500
4 02 02 2.08 Fasilitasi Tugas DPRD 13,888,506,600 15,000,000,000
4 02 02 2.08 01 Koordinasi dan KonsultasiPelaksanaan Tugas DPRD
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah Koordinasi /Konsultasi Alat Kelengkapanyang difasilitasi Jumlah KunjunganKerja/Konsultasi/Koordinasiyang difasilitasi
2 kali 27 kali
13,888,506,600 15,000,000,000
4 02 03 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD 0 0
4 02 03 2.01 Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD 0 0
4 02 03 2.01 02 Pembahasan RancanganPerda
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase program-programDPRD untuk melaksanakanfungsi pengawasan,pembentukan Perda danAnggaran yang terintegrasike dalam DokumenPerencanaan dan DokumenAnggaran Setwan DPRD
- %Jumlah PembahasanRancangan Perda yangdifasilitasi
7 macam 0 0
4 02 03 2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran 0 0
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Mojokerto
Tahun 2021Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD
KodeUrusan/ Bidang UrusanPemerintahan Daerah
Dan Program/ KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.)Prakiraan Maju
(Rp.)
Keterangan
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan PrioritasPembanguna
n NasionalTolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
4 02 03 2.02 03 Pembahasan APBD3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase program-programDPRD untuk melaksanakanfungsi pengawasan,pembentukan Perda danAnggaran yang terintegrasike dalam DokumenPerencanaan dan DokumenAnggaran Setwan DPRD
- % Jumlah PembahasanAnggaran yang di Fasilitasi
7 macam 0 0
4 02 03 2.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 0 0
4 02 03 2.03 01Pengawasan UrusanPemerintahan bidangPemerintahan dan Hukum
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase program-programDPRD untuk melaksanakanfungsi pengawasan,pembentukan Perda danAnggaran yang terintegrasike dalam DokumenPerencanaan dan DokumenAnggaran Setwan DPRD
- %Jumlah KunjunganKerja/Konsultasi/Koordinasiyang difasilitasi
7 macam 0 0
4 02 03 2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD 0 0
4 02 03 2.04 01 Orientasi DPRD3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase program-programDPRD untuk melaksanakanfungsi pengawasan,pembentukan Perda danAnggaran yang terintegrasike dalam DokumenPerencanaan dan DokumenAnggaran Setwan DPRD
- %
Jumlah WorkshopPeningkatan KapasitasPimpinan dan AnggotaDPRD yang difasilitasi
7 macam 0 0
4 02 03 2.04 03 Publikasi dan DokumentasiDewan
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase program-programDPRD untuk melaksanakanfungsi pengawasan,pembentukan Perda danAnggaran yang terintegrasike dalam DokumenPerencanaan dan DokumenAnggaran Setwan DPRD
- % Jumlah Rekomendasi DPRDyang disosialisasikan
7 macam 0 0
4 02 03 2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat 0 0
4 02 03 2.05 01 Kunjungan Kerja dalamDaerah
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase program-programDPRD untuk melaksanakanfungsi pengawasan,pembentukan Perda danAnggaran yang terintegrasike dalam DokumenPerencanaan dan DokumenAnggaran Setwan DPRD
- %
Jumlah Hearing/Dialog danKoordinasi dengan Pejabatdan tokohMasyarakah/tokoh agamayang difasilitasi
7 macam 0 0
4 02 03 2.05 03 Pelaksanaan Reses3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase program-programDPRD untuk melaksanakanfungsi pengawasan,pembentukan Perda danAnggaran yang terintegrasike dalam DokumenPerencanaan dan DokumenAnggaran Setwan DPRD
- % Jumlah kegiatan reses yangdifasilitasi
7 macam 0 0
4 02 03 2.08 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD 0 0
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Mojokerto
Tahun 2021Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD
KodeUrusan/ Bidang UrusanPemerintahan Daerah
Dan Program/ KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.)Prakiraan Maju
(Rp.)
Keterangan
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan PrioritasPembanguna
n NasionalTolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
4 02 03 2.08 01 Koordinasi dan KonsultasiPelaksanaan Tugas DPRD
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase program-programDPRD untuk melaksanakanfungsi pengawasan,pembentukan Perda danAnggaran yang terintegrasike dalam DokumenPerencanaan dan DokumenAnggaran Setwan DPRD
- %Jumlah Koordinasi /Konsultasi Alat Kelengkapanyang difasilitasi
7 macam 0 0
TOTAL 38,861,065,092 36,884,470,397
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Mojokerto
Tahun 2021Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KodeUrusan/ Bidang UrusanPemerintahan Daerah
Dan Program/ KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.)Prakiraan Maju
(Rp.)
Keterangan
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan PrioritasPembanguna
n NasionalTolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
5 01 PERENCANAAN 10,418,338,086 6,519,739,261
5 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 6,525,972,734 6,519,739,261
5 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 37,402,878 0
5 01 01 2.01 01Penyusunan DokumenPerencanaan PerangkatDaerah
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
Jumlah dokumenperencanaan dan pelaporan(Resntra, Renja, LPPD, LKPJ,SAKIP, PK, RTP, Lap. Kinerja,SPIP, SINOVIK, Aset)
70 stel 28,946,179 0
5 01 01 2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 0
5 01 01 2.01 01Penyusunan Renstra danRenja Perangkat Daerah
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- %
Jumlah dokumenperencanaan dan pelaporan(Resntra, Renja, LPPD, LKPJ,SAKIP, PK, RTP, Lap. Kinerja,SPIP, SINOVIK, Aset)
70 stel 0 0
5 01 01 2.01 03 Penyusunan DokumenEvaluasi Perangkat Daerah
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- % Jumlah buku profile yangdisusun
70 stel 0 0
5 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 37,402,878 0
5 01 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja PerangkatDaerah
Jumlah buku profile yangdisusun
70 stel 8,456,699 0
5 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4,601,871,861 4,601,871,861
5 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji danTunjangan ASN
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah gaji dan tunjanganASN yang dibayarkan
12 bulan 4,473,351,861 4,473,351,861
5 01 01 2.02 02 Penyediaan AdministrasiPelaksanaan Tugas ASN
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah pengelola keuanganyang honorariumnyadibayarkan tepat waktu
10 org/bln 128,520,000 128,520,000
5 01 01 2.02 Administrasi Keuangan 0 0
5 01 01 2.02 04 Penyusunan Akuntansi danPelaporan Keuangan
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- % Jumlah laporan keuangan(Neraca, CALK, RKA, DPA)
70 stel 0 0
5 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4,601,871,861 4,601,871,861
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Mojokerto
Tahun 2021Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KodeUrusan/ Bidang UrusanPemerintahan Daerah
Dan Program/ KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.)Prakiraan Maju
(Rp.)
Keterangan
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan PrioritasPembanguna
n NasionalTolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
5 01 01 2.02 05Koordinasi dan PenyusunanLaporan Keuangan AkhirTahun SKPD
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah laporan keuangan(Neraca, CALK, RKA, DPA)
0 stel 0 0
5 01 01 2.03 Administrasi Umum 0 0
5 01 01 2.03 01 Penyediaan Jasa SuratMenyurat
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- % Jumlah surat menyurat yangdiproses
50 Jam 0 0
5 01 01 2.03 02Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- % 0 0
5 01 01 2.03 05 Penyediaan Jasa JaminanBarang Milik Daerah
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- %
Jumlah petugas keamananrumah jabatan/dinas/gedungkantor yang honorariumnyadibayarkan tepat waktu
5 org/bl 0 0
5 01 01 2.03 06
Penyediaan JasaPemeliharaan dan PerizinanKendaraanDinas/Operasional
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- %Jumlah kendaraandinas/operasional yangdirawat secara berkala
5 kendaraan 0 0
5 01 01 2.03 07 Penyediaan JasaAdministrasi Keuangan
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- %Jumlah pengelola keuanganyang honorariumnyadibayarkan tepat waktu
10 org/bl 0 0
5 01 01 2.03 08 Penyediaan Jasa KebersihanKantor
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- %Jumlah petugas kebersihanyang honorariumnyadibayarkan tepat waktu
3 org/bl 0 0
5 01 01 2.03 09 Penyediaan Jasa PerbaikanPeralatan Kerja
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- % Jumlah peralatan kerja yangtersedia
5 macam 0 0
5 01 01 2.03 10 Penyediaan Alat TulisKantor
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- % Jumlah ATK yang disediakan 50 macam 0 0
5 01 01 2.03 11 Penyediaan Barang Cetakandan Penggandaan
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- %Jumlah barang cetakan danpenggandaan yangdisediakan
15 macam 0 0
5 01 01 2.03 12Penyediaan KomponenInstalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- %Jumlah komponen instalasilistrik/penerangan bangunankantor yang disediakan
14 macam 0 0
5 01 01 2.03 13 Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- % Jumlah peralatan kerjakantor yang disediakan
73 unit 0 0
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Mojokerto
Tahun 2021Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KodeUrusan/ Bidang UrusanPemerintahan Daerah
Dan Program/ KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.)Prakiraan Maju
(Rp.)
Keterangan
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan PrioritasPembanguna
n NasionalTolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
5 01 01 2.03 15Penyediaan Bahan Bacaandan Peraturan Perundang-Undangan
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- %Jumlah bahan bacaan danperaturan perundang-undangan yang disediakan
3 macam 0 0
5 01 01 2.03 16 Penyediaan Bahan LogistikKantor
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- % Jumlah bahan logistik kantoryang disediakan
29 macam 0 0
5 01 01 2.03 17 Penyediaan Makanan danMinuman
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- % Jumlah makan minum kantoryang disediakan
1540 Kotak 0 0
5 01 01 2.03 18 Rapat-Rapat Kordinasi danKonsultasi ke Luar Daerah
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- %Jumlah pemenuhankebutuhan perjalanan dinasluar daerah
600 kali 0 0
5 01 01 2.03 22 Pengadaan PerlengkapanGedung Kantor
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- % Jumlah kebutuhan komputerdan kelengkapannya
2 macam 0 0
5 01 01 2.03 24 Pengadaan PeralatanGedung Kantor
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- % Jumlah peralatan gedungkantor yang tersedia
3 macam 0 0
5 01 01 2.03 25 Pengadaan Mebeleur3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- % Jumlah meubelair kantor 3 macam 0 0
5 01 01 2.03 28 Pemeliharaan Rutin/BerkalaGedung Kantor
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- % Jumlah gedung / kantoryang diperlihara
1 Gedung 0 0
5 01 01 2.03 35 Pemeliharaan Rutin/BerkalaMebeleur
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- % Jumlah meubelair kantoryang diperlihara
3 macam 0 0
5 01 01 2.03 38 Rehabilitasi Sedang/BeratRumah Gedung Kantor
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- % Jumlah Gedung/Kantor yangdirehab
1 Gedung 0 0
5 01 01 2.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0 0
5 01 01 2.04 05 Pengadaan Pakaian KhususHari-hari Tertentu
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- % Jumlah pakaian khususpegawai bappeko
70 stel 0 0
5 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 625,226,085 651,959,400
5 01 01 2.06 01Penyediaan KomponenInstalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah komponen instalasilistrik/penerangan bangunankantor yang disediakan
14 macam 10,764,300 11,300,000
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Mojokerto
Tahun 2021Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KodeUrusan/ Bidang UrusanPemerintahan Daerah
Dan Program/ KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.)Prakiraan Maju
(Rp.)
Keterangan
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan PrioritasPembanguna
n NasionalTolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
5 01 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah ATK yang disediakan Jumlah peralatan kerjakantor yang disediakan
50 macam 73 unit
32,209,400 33,209,400
5 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan LogistikKantor
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah bahan logistik kantoryang disediakan
29 macam 10,872,300 11,300,000
5 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakandan Penggandaan
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah barang cetakan danpenggandaan yangdisediakan
15 macam 30,376,300 31,500,000
5 01 01 2.06 06Penyediaan Bahan Bacaandan Peraturan Perundang-undangan
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah bahan bacaan danperaturan perundang-undangan yang disediakan
3 macam 69,371,800 69,650,000
5 01 01 2.06 09Penyelenggaraan RapatKoordinasi dan KonsultasiSKPD
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah makan minum kantoryang disediakan Jumlah pemenuhankebutuhan perjalanan dinasluar daerah
1540 kotak 600 kali
471,631,985 495,000,000
5 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 24,000,000 25,200,000
5 01 01 2.07 05 Pengadaan Mebel
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah meubelair kantor 0 macam 0 0
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Mojokerto
Tahun 2021Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KodeUrusan/ Bidang UrusanPemerintahan Daerah
Dan Program/ KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.)Prakiraan Maju
(Rp.)
Keterangan
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan PrioritasPembanguna
n NasionalTolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
5 01 01 2.07 10Pengadaan Sarana danPrasarana Gedung Kantoratau Bangunan Lainnya
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah kebutuhan komputerdan kelengkapannya
2 macam 24,000,000 25,200,000
5 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 517,368,000 517,808,000
5 01 01 2.08 02Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah rekening telepon,listrik dan internet kantoryang dibayarkan tepat waktu
3 rekening 121,560,000 122,000,000
5 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah petugas keamananrumah jabatan/dinas/gedungkantor yang honorariumnyadibayarkan tepat wakt Jumlah petugas kebersihanyang honorariumnyadibayarkan tepat waktu
5 org/bln 3 org/bln
395,808,000 395,808,000
5 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 720,103,910 722,900,000
5 01 01 2.09 01
Penyediaan JasaPemeliharaan, BiayaPemeliharaan dan PajakKendaraan PeroranganDinas atau KendaraanDinas Jabatan
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah kendaraandinas/operasional yangdirawat secara berkala
5 kendaraan 89,496,582 92,500,000
5 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan danMesin Lainnya
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah peralatan kerja yangtersedia
5 macam 30,249,300 30,400,000
5 01 01 2.09 09Pemeliharaan/RehabilitasiGedung Kantor danBangunan Lainnya
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah gedung / kantoryang diperlihara Jumlah Gedung/Kantor yangdirehab
1 gedung 1 gedung
600,358,028 600,000,000
5 01 02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH 0 0
5 01 02 2.01 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah 0 0
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Mojokerto
Tahun 2021Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KodeUrusan/ Bidang UrusanPemerintahan Daerah
Dan Program/ KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.)Prakiraan Maju
(Rp.)
Keterangan
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan PrioritasPembanguna
n NasionalTolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
5 01 02 2.01 01
Koordinasi PenyusunanDokumen PerencanaanPembangunan Daerah(RPJPD, RPJMD dan RKPD)Kabupaten/Kota
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase ketersediaan datadan dokumen rencanapembangunan jangkapanjang, menengah,dantahunan
- %Jumlah Dokumen RKPD danPerubahan RKPD Jumlah Dokumen RPJMD
70 stel 70 stel 0 0
5 01 02 2.01 03Koordinasi PelaksanaanMusrenbangKabupaten/Kota
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase ketersediaan datadan dokumen rencanapembangunan jangkapanjang, menengah,dantahunan
- %Jumlah Berita Acara hasilMusrenbang RKPD yangdisepakati
70 stel 0 0
5 01 02 2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan 822,586,950 0
5 01 02 2.01 05 Pelaksanaan MusrenbangKabupaten/Kota
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
Jumlah Berita Acara hasilMusrenbang RKPD yangdisepakati
70 stel 319,018,000 0
5 01 02 2.01 07
Koordinasi Penyusunan danPenetapan DokumenPerencanaan PembangunanDaerah Kabupaten/Kota
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
Jumlah Dokumen RKPD danPerubahan RKPD Jumlah Dokumen RPJMD
70 stel 70 stel
503,568,950 0
5 01 02 2.01 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah 0 0
5 01 02 2.01 09
Pengumpulan dan AnalisisData dan InformasiPembangunan untukPerencanaan PembangunanDaerah
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase ketersediaan datadan dokumen rencanapembangunan jangkapanjang, menengah,dantahunan
- %Jumlah buku Profil Daerah Jumlah data perencanaanpembangunan secara spasial
70 stel 70 stel 0 0
5 01 02 2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 231,343,196 0
5 01 02 2.02 01Analisis Data dan InformasiPerencanaan PembangunanDaerah
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
Jumlah buku Profil Daerah Jumlah data perencanaanpembangunan secara spasial
70 stel 70 stel
231,343,196 0
5 01 02 2.02 Perencanaan Pendanaan Pembangunan Daerah 0 0
5 01 02 2.02 02Koordinasi dan SinkronisasiKebijakan Penganggaran didaerah
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase ketersediaan datadan dokumen rencanapembangunan jangkapanjang, menengah,dantahunan
- %Jumlah dokumen laporanhasil monev, dana DAK dandana APBN lainnya
70 stel 0 0
5 01 02 2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 156,270,000 0
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Mojokerto
Tahun 2021Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KodeUrusan/ Bidang UrusanPemerintahan Daerah
Dan Program/ KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.)Prakiraan Maju
(Rp.)
Keterangan
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan PrioritasPembanguna
n NasionalTolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
5 01 02 2.03 01
Koordinasi PengendalianPerencanaan danPelaksanaan PembangunanDaerah di Kabupaten/Kota
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
Jumlah dokumen laporanhasil monev, dana DAK dandana APBN lainnya
70 stel 77,137,500 0
5 01 02 2.03 03
Monitoring, Evaluasi danPenyusunan LaporanBerkala PelaksanaanPembangunan Daerah
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
Jumlah dokumen laporanhasil monev, kegiatan yangdibiayai APBD
70 stel 79,132,500 0
5 01 02 2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah 0 0
5 01 02 2.03 03Evaluasi CapaianProgram/KegiatanPerangkat Daerah
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase ketersediaan datadan dokumen rencanapembangunan jangkapanjang, menengah,dantahunan
- %Jumlah dokumen laporanhasil monev, kegiatan yangdibiayai APBD
70 stel 0 0
5 01 03 PROGRAM PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA 0 0
5 01 03 2.01 Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan 0 0
5 01 03 2.01 01
Koordinasi PenyusunanDokumen PerencanaanPembangunan Daerah(RPJPD, RPJMD dan RKPD)Bidang Pemerintahan
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase rencana Sosialdan Budaya yangdiimplementasikan
- %Jumlah koordinasi, laporandan rekomendasi yang diimplentasikan
70 stel 0 0
5 01 03 2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 1,386,900,000 0
5 01 03 2.01 01
Koordinasi PenyusunanDokumen PerencanaanPembangunan DaerahBidang Pemerintahan(RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Jumlah koordinasi, laporandan rekomendasi yang diimplentasikan
70 stel 550,000,000 0
5 01 03 2.01 03
Pelaksanaan Monitoringdan Evaluasi PenyusunanDokumen PerencanaanPembangunan PerangkatDaerah BidangPemerintahan
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
Jumlah dokumen monitoringdan evaluasi sub bidangpemerintahan, kesejahteraansosial dan kebudayaan
70 stel 180,000,000 0
5 01 03 2.01 05
Koordinasi PenyusunanDokumen PerencanaanPembangunan DaerahBidang PembangunanManusia (RPJPD, RPJMDdan RKPD)
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
Koordinasi penyusunanperencanaan bidangkebudayaan
70 stel 156,900,000 0
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Mojokerto
Tahun 2021Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KodeUrusan/ Bidang UrusanPemerintahan Daerah
Dan Program/ KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.)Prakiraan Maju
(Rp.)
Keterangan
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan PrioritasPembanguna
n NasionalTolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
5 01 03 2.01 07
Pelaksanaan Monitoringdan Evaluasi PenyusunanDokumen PerencanaanPembangunan PerangkatDaerah BidangPembangunan Manusia
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
Jumlah dokumen monitoringdan evaluasi bidangkesejahteraan sosial
70 stel 500,000,000 0
5 01 03 2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) 518,100,000 0
5 01 03 2.02 01
Koordinasi PenyusunanDokumen PerencanaanPembangunan DaerahBidang Perekonomian(RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
Jumlah dokumenperencanaan ekonomi yangdisusun
70 stel 181,500,000 0
5 01 03 2.02 Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pembangunan Manusia 0 0
5 01 03 2.02 01
Koordinasi PenyusunanDokumen PerencanaanPembangunan Daerah(RPJPD, RPJMD dan RKPD)Bidang PembangunanManusia
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase rencana Sosialdan Budaya yangdiimplementasikan
- %Koordinasi penyusunanperencanaan bidangkebudayaan
70 stel 0 0
5 01 03 2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) 518,100,000 0
5 01 03 2.02 03
Pelaksanaan Monitoringdan Evaluasi PenyusunanDokumen PerencanaanPembangunan PerangkatDaerah BidangPerekonomian
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
Jumlah hasil koordinasi subbidang ekonomi, yangditindaklanjuti
70 stel 110,000,000 0
5 01 03 2.02 Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pembangunan Manusia 0 0
5 01 03 2.02 03
Pelaksanaan Monitoringdan Evaluasi PenyusunanDokumen PerencanaanPembangunan Daerah(RPJPD, RPJMD dan RKPD)Bidang PembangunanManusia
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase rencana Sosialdan Budaya yangdiimplementasikan
- %
Jumlah dokumen monitoringdan evaluasi sub bidangpemerintahan, kesejahteraansosial dan kebudayaan
70 stel 0 0
5 01 03 2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) 518,100,000 0
5 01 03 2.02 05
Koordinasi PenyusunanDokumen PerencanaanPembangunan DaerahBidang SDA (RPJPD, RPJMDdan RKPD)
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
Jumlah dokumenperencanaansubbidangsumber daya alam yangdisusun
70 stel 149,350,000 0
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Mojokerto
Tahun 2021Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KodeUrusan/ Bidang UrusanPemerintahan Daerah
Dan Program/ KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.)Prakiraan Maju
(Rp.)
Keterangan
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan PrioritasPembanguna
n NasionalTolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
5 01 03 2.02 07
Pelaksanaan Monitoringdan Evaluasi PenyusunanDokumen PerencanaanPembangunan PerangkatDaerah Bidang SDA
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
Jumlah hasil koordinasi subbidang sumber daya alam,yang ditindaklanjuti
70 stel 77,250,000 0
5 01 03 2.03 Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Kesejahteraan Masyarakat 0 0
5 01 03 2.03 01
Koordinasi PenyusunanDokumen PerencanaanPembangunan Daerah(RPJPD, RPJMD dan RKPD)Bidang KesejahteraanMasyarakat
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase rencana Sosialdan Budaya yangdiimplementasikan
- %Jumlah dokumen monitoringdan evaluasi bidangkesejahteraan sosial
70 stel 0 0
5 01 03 2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 777,165,206 0
5 01 03 2.03 01
Koordinasi PenyusunanDokumen PerencanaanPembangunan DaerahBidang Infrastruktur(RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
Jumlah dokumenperencanaan infrastrukturyang disusun
70 stel 674,165,206 0
5 01 03 2.03 03
Pelaksanaan Monitoringdan Evaluasi PenyusunanDokumen PerencanaanPembangunan PerangkatDaerah Bidang Infrastruktur
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
Jumlah hasil koordinasisubbidang infrastruktur, yangditindaklanjuti
70 stel 103,000,000 0
5 01 04 PROGRAM PERENCANAAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM 0 0
5 01 04 2.01 Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian 0 0
5 01 04 2.01 01
Koordinasi PenyusunanDokumen PerencanaanPembangunan Daerah(RPJPD, RPJMD dan RKPD)Bidang Perekonomian
- -Jumlah dokumenperencanaan ekonomi yangdisusun
70 stel 0 0
5 01 04 2.01 03
Pelaksanaan Monitoringdan Evaluasi PenyusunanDokumen PerencanaanPembangunan Daerah(RPJPD, RPJMD dan RKPD)Bidang Perekonomian
- -Jumlah hasil koordinasi subbidang ekonomi, yangditindaklanjuti
70 stel 0 0
5 01 04 2.03 Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Alam 0 0
5 01 04 2.03 01
Koordinasi PenyusunanDokumen PerencanaanPembangunan Daerah(RPJPD, RPJMD dan RKPD)Bidang Sumber Daya Alam
- -
Jumlah dokumenperencanaansubbidangsumber daya alam yangdisusun
70 stel 0 0
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Mojokerto
Tahun 2021Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KodeUrusan/ Bidang UrusanPemerintahan Daerah
Dan Program/ KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.)Prakiraan Maju
(Rp.)
Keterangan
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan PrioritasPembanguna
n NasionalTolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
5 01 04 2.03 03
Pelaksanaan Monitoringdan Evaluasi PenyusunanDokumen PerencanaanPembangunan Daerah(RPJPD, RPJMD dan RKPD)Bidang Sumber Daya Alam
- -Jumlah hasil koordinasi subbidang sumber daya alam,yang ditindaklanjuti
70 stel 0 0
5 01 05 PROGRAM PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN 0 0
5 01 05 2.03 Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Keciptakaryaan dan Kewilayahan 0 0
5 01 05 2.03 01
Koordinasi PenyusunanDokumen PerencanaanPembangunan Daerah(RPJPD, RPJMD dan RKPD)Bidang Keciptakaryaan danKewilayahan
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase dokumenperencanaan bidangInfrastruktur SDA danEkonomi yang berkualitasbaik
- %Jumlah dokumenperencanaan infrastrukturyang disusun
70 stel 0 0
5 01 05 2.03 03
Pelaksanaan Monitoringdan Evaluasi PenyusunanDokumen PerencanaanPembangunan Daerah(RPJPD, RPJMD dan RKPD)Keciptakaryaan danKewilayahan
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase dokumenperencanaan bidangInfrastruktur SDA danEkonomi yang berkualitasbaik
- %Jumlah hasil koordinasisubbidang infrastruktur, yangditindaklanjuti
70 stel 0 0
5 05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 1,914,904,600 1,914,904,600
5 05 02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 1,914,904,600 1,914,904,600
5 05 02 2.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan 656,379,050 656,379,050
5 05 02 2.01 02
Fasilitasi, Pelaksanaan danEvaluasi Penelitian danPengembangan BidangPemerintahan Umum
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
jumlah penelitian/kajian 1 dok 589,187,500 589,187,500
5 05 02 2.01 12 Pengelolaan DataKelitbangan dan Peraturan
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
jumlah dokumen updatingdata penelitian/kajian
1 dok 67,191,550 67,191,550
5 05 02 2.02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan 449,339,250 449,339,250
5 05 02 2.02 03Penelitian danPengembangan Pendidikandan Kebudayaan
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
SemuaKabupaten/Kota, SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
jumlah penelitian/kajian 1 dok 337,714,250 337,714,250
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Mojokerto
Tahun 2021Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KodeUrusan/ Bidang UrusanPemerintahan Daerah
Dan Program/ KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.)Prakiraan Maju
(Rp.)
Keterangan
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan PrioritasPembanguna
n NasionalTolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
5 05 02 2.02 06 Penelitian danPengembangan Kesehatan
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah peneitian/kajian 1 dokumen 111,625,000 111,625,000
5 05 02 2.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan 591,187,500 591,187,500
5 05 02 2.03 02
Penelitian danPengembanganPerindustrian danPerdagangan
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
SemuaKabupaten/Kota, SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah peneitian/kajian 1 dokumen 591,187,500 591,187,500
5 05 02 2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi 217,998,800 217,998,800
5 05 02 2.04 04 Sosialisasi dan DiseminasiHasil-Hasil Kelitbangan
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
jumlah judulpenelitian/kajian yang didiseminasikan
6 jenis 217,998,800 217,998,800
TOTAL 12,333,242,686 8,434,643,861
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Mojokerto
Tahun 2021Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
KodeUrusan/ Bidang UrusanPemerintahan Daerah
Dan Program/ KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.)Prakiraan Maju
(Rp.)
Keterangan
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan PrioritasPembanguna
n NasionalTolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
5 02 KEUANGAN 40,479,165,250 34,164,738,405
5 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 32,484,146,050 32,479,121,050
5 02 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 20,719,601,675 20,714,576,675
5 02 01 2.02 01 Penyediaan Gaji danTunjangan ASN
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
jumlah gaji dan tunjanganASN yang dibayarkan
12 bulan 20,425,656,675 20,425,656,675
5 02 01 2.02 02 Penyediaan AdministrasiPelaksanaan Tugas ASN
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah pengelola keuanganyang honorariumnyadibayarkan tepat waktu
12 bulan 288,920,000 288,920,000
5 02 01 2.02 Administrasi Keuangan 0 0
5 02 01 2.02 04 Penyusunan Akuntansi danPelaporan Keuangan
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- % Jumlah laporan keuangan(KEU,NERACA,CALK)
5 Jenis 0 0
5 02 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 20,719,601,675 20,714,576,675
5 02 01 2.02 05Koordinasi dan PenyusunanLaporan Keuangan AkhirTahun SKPD
Jumlah laporan keuangan(KEU,NERACA,CALK) 5 Jenis 5,025,000 0
5 02 01 2.03 Administrasi Umum 0 0
5 02 01 2.03 02Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- %Jumlah rekening listrik,telepon dan internet kantoryang dibayar tepat waktu
12 bulan 0 0
5 02 01 2.03 05Penyediaan Jasa JaminanBarang Milik Daerah
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- %
Jumlah aset/tanah yangPBBnya dibayar tepat waktu Jumlah petugas keamananyang honornya dibayar tepatwaktu
1 Tahun 12 bulan 0 0
5 02 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 50,000,000 50,000,000
5 02 01 2.03 06 Penatausahaan BarangMilik Daerah pada SKPD
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah aset/tanah yangPBBnya dibayar tepat waktu
1 tahun 50,000,000 50,000,000
5 02 01 2.03 Administrasi Umum 0 0
5 02 01 2.03 06
Penyediaan JasaPemeliharaan dan PerizinanKendaraanDinas/Operasional
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- %Jumlah kendaraandinas/operasional yangdipelihara
5 unit 0 0
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Mojokerto
Tahun 2021Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
KodeUrusan/ Bidang UrusanPemerintahan Daerah
Dan Program/ KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.)Prakiraan Maju
(Rp.)
Keterangan
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan PrioritasPembanguna
n NasionalTolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
5 02 01 2.03 07 Penyediaan JasaAdministrasi Keuangan
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- %Jumlah pengelola keuanganyang honorariumnyadibayarkan tepat waktu
12 bulan 0 0
5 02 01 2.03 08 Penyediaan Jasa KebersihanKantor
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- %Jumlah petugas kebersihanyang honorariumnyadibayarkan tepat waktu
12 bulan 0 0
5 02 01 2.03 09 Penyediaan Jasa PerbaikanPeralatan Kerja
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- % Jumlah peralatan kerjakantor yang diperbaiki
12 Jenis 0 0
5 02 01 2.03 10 Penyediaan Alat TulisKantor
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- % Jumlah ATK yang disediakan 60 Jenis 0 0
5 02 01 2.03 11 Penyediaan Barang Cetakandan Penggandaan
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- %Jumlah barang cetakan danpenggandaan yangdisediakan
25 Jenis 0 0
5 02 01 2.03 12Penyediaan KomponenInstalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- %
Jumlah komponen instalasilistrik /peneranganbangunan kantor yangdisediakan
18 Jenis 0 0
5 02 01 2.03 15Penyediaan Bahan Bacaandan Peraturan Perundang-Undangan
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- %Jumlah bahan bacaan danperaturan perundang-undangan yang disediakan
12 bulan 0 0
5 02 01 2.03 16 Penyediaan Bahan LogistikKantor
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- % Jumlah bahan logistik kantoryang disediakan
12 bulan 0 0
5 02 01 2.03 17 Penyediaan Makanan danMinuman
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- % Jumlah makan minum kantoryang disediakan
12 bulan 0 0
5 02 01 2.03 18 Rapat-Rapat Kordinasi danKonsultasi ke Luar Daerah
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- %Jumlah pemenuhankebutuhan perjalanan dinasluar daerah
400 kali 0 0
5 02 01 2.03 22 Pengadaan PerlengkapanGedung Kantor
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- %Jumlah perlengkapangedung kantor yangdisediakan
5 Jenis 0 0
5 02 01 2.03 24 Pengadaan PeralatanGedung Kantor
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- % Jumlah peralatan gedungkantor yang disediakan
5 Jenis 0 0
5 02 01 2.03 28 Pemeliharaan Rutin/BerkalaGedung Kantor
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- % Jumlah bangunan gedungkantor yang dipelihara
1 unit 0 0
5 02 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 654,837,535 654,837,535
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Mojokerto
Tahun 2021Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
KodeUrusan/ Bidang UrusanPemerintahan Daerah
Dan Program/ KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.)Prakiraan Maju
(Rp.)
Keterangan
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan PrioritasPembanguna
n NasionalTolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
5 02 01 2.06 01Penyediaan KomponenInstalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah komponen instalasilistrik /peneranganbangunan kantor yangdisediakan
18 jenis 20,000,000 20,000,000
5 02 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah ATK yang disediakan 60 jenis 91,628,000 91,628,000
5 02 01 2.06 04 Penyediaan Bahan LogistikKantor
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah bahan logistik kantoryang disediakan
12 bulan 38,429,535 38,429,535
5 02 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakandan Penggandaan
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah barang cetakan danpenggandaan yangdisediakan
25 jenis 182,500,000 182,500,000
5 02 01 2.06 06Penyediaan Bahan Bacaandan Peraturan Perundang-undangan
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah bahan bacaan danperaturan perundang-undangan yang disediakan
12 bulan 47,200,000 47,200,000
5 02 01 2.06 09Penyelenggaraan RapatKoordinasi dan KonsultasiSKPD
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah makan minum kantoryang disediakan Jumlah pemenuhankebutuhan perjalanan dinasluar daerah
12 bulan 400 kali
275,080,000 275,080,000
5 02 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 118,910,800 118,910,800
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Mojokerto
Tahun 2021Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
KodeUrusan/ Bidang UrusanPemerintahan Daerah
Dan Program/ KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.)Prakiraan Maju
(Rp.)
Keterangan
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan PrioritasPembanguna
n NasionalTolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
5 02 01 2.07 10Pengadaan Sarana danPrasarana Gedung Kantoratau Bangunan Lainnya
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah peralatan gedungkantor yang disediakan Jumlah perlengkapangedung kantor yangdisediakan
5 jenis 5 jenis
118,910,800 118,910,800
5 02 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 10,510,693,940 10,510,693,940
5 02 01 2.08 02Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah rekening listrik,telepon dan internet kantoryang dibayar tepat waktu
12 bulan 10,398,504,500 10,398,504,500
5 02 01 2.08 04 Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah petugas keamananyang honornya dibayar tepatwaktu Jumlah petugas kebersihanyang honorariumnyadibayarkan tepat waktu
12 bulan 12 bulan
112,189,440 112,189,440
5 02 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 430,102,100 430,102,100
5 02 01 2.09 01
Penyediaan JasaPemeliharaan, BiayaPemeliharaan dan PajakKendaraan PeroranganDinas atau KendaraanDinas Jabatan
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah kendaraandinas/operasional yangdipelihara
5 unit 119,388,800 119,388,800
5 02 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan danMesin Lainnya
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah peralatan kerjakantor yang diperbaiki
12 jenis 115,360,000 115,360,000
5 02 01 2.09 09Pemeliharaan/RehabilitasiGedung Kantor danBangunan Lainnya
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah bangunan gedungkantor yang dipelihara
1 unit 195,353,300 195,353,300
5 02 02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 3,928,118,554 1,685,617,355
5 02 02 2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah 1,311,413,545 1,311,413,545
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Mojokerto
Tahun 2021Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
KodeUrusan/ Bidang UrusanPemerintahan Daerah
Dan Program/ KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.)Prakiraan Maju
(Rp.)
Keterangan
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan PrioritasPembanguna
n NasionalTolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
5 02 02 2.01 01 Koordinasi dan PenyusunanKUA dan PPAS
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah dokumen KUA danPPAS yang disusun dan tepatwaktu
2 Dokumen 211,186,573 211,186,573
5 02 02 2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah 0 0
5 02 02 2.01 01 Penyusunan KUA dan PPAS7.8. 17. Meningkatnyakemandirian keuangandaerah
Penetapan APBD - %Jumlah dokumen KUA danPPAS yang disusun dan tepatwaktu
1 Dokumen 0 0
5 02 02 2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah 1,311,413,545 1,311,413,545
5 02 02 2.01 02Koordinasi dan PenyusunanPerubahan KUA danPerubahan PPAS
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah dokumen KUA danPPAS yang disusun dan tepatwaktu
2 Dokumen 197,626,573 197,626,573
5 02 02 2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah 0 0
5 02 02 2.01 05
Penyusunan peraturandaerah tentang APBD danPeraturan Kepala Daerahtentang penjabaran APBD
7.8. 17. Meningkatnyakemandirian keuangandaerah
Penetapan APBD - %Jumlah dokumen APBD danP-APBD yang disusun dantepat waktu
1 Dokumen 0 0
5 02 02 2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah 1,311,413,545 1,311,413,545
5 02 02 2.01 07
Koordinasi dan PenyusunanPeraturan Daerah tentangAPBD dan Peraturan KepalaDaerah tentang PenjabaranAPBD
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah dokumen APBD danP-APBD yang disusun dantepat waktu
2 Dokumen 504,465,848 504,465,848
5 02 02 2.01 08
Koordinasi dan PenyusunanPeraturan Daerah tentangPerubahan APBD danPeraturan Kepala Daerahtentang PenjabaranPerubahan APBD
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah dokumen APBD danP-APBD yang disusun dantepat waktu
2 Dokumen 398,134,551 398,134,551
5 02 02 2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah 906,534,522 374,203,810
5 02 02 2.02 01 Koordinasi dan PengelolaanKas Daerah
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah OPD yang dilakukanmonev pengelolaan kas danlaporan keuangan daerah
35 SKPD 165,037,130 165,037,130
5 02 02 2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah 0 0
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Mojokerto
Tahun 2021Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
KodeUrusan/ Bidang UrusanPemerintahan Daerah
Dan Program/ KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.)Prakiraan Maju
(Rp.)
Keterangan
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan PrioritasPembanguna
n NasionalTolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
5 02 02 2.02 01 Koordinasi dan PengelolaanKas Daerah
7.8. 17. Meningkatnyakemandirian keuangandaerah
Opini BPK terhadap laporankeuangan
- %
Jumlah peserta bimbinganteknis paket regulasipengelolaan keuangandaerah
1 Dokumen 0 0
5 02 02 2.02 04Pemprosesan, Penerbitandan Pendistribusian LembarSP2D
7.8. 17. Meningkatnyakemandirian keuangandaerah
Opini BPK terhadap laporankeuangan - %
Jumlah SP2D yang diprosessesuai SOP 1 Dokumen 0 0
5 02 02 2.02 05
Koordinasi Pelaksanaan danPenelitian KelengkapanDokumen SPP dan SPM,Pemberian PembebananRincian Penggunaan AtasPengesahan SPJ Gaji danNon Gaji, Serta PenerbitanSKPP
7.8. 17. Meningkatnyakemandirian keuangandaerah
Opini BPK terhadap laporankeuangan
- %Jumlah OPD yang dilakukanmonev pengelolaan kas danlaporan keuangan daerah
1 Dokumen 0 0
5 02 02 2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah 906,534,522 374,203,810
5 02 02 2.02 09
Rekonsiliasi DataPenerimaan danPengeluaran Kas sertaPemungutan danPemotongan Atas SP2Ddengan Instansi Terkait
Jumlah SP2D yang diprosessesuai SOP
1 Dokumen 314,514,549 0
5 02 02 2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah 0 0
5 02 02 2.02 09
Penyusunan PetunjukTeknis AdministrasiKeuangan yang BerkaitanDengan Penerimaan danPengeluaran Kas SertaPenatausahaan danPertanggungjawaban (SPJ)
7.8. 17. Meningkatnyakemandirian keuangandaerah
Opini BPK terhadap laporankeuangan - %
Jumlah juknis pengelolaankeuangan daerah dankebijakan akuntansi yangdisusun
1 Dokumen 0 0
5 02 02 2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah 906,534,522 374,203,810
5 02 02 2.02 10
Penyusunan PetunjukTeknis AdministrasiKeuangan yang Berkaitandengan Penerimaan danPengeluaran Kas sertaPenatausahaan danPertanggungjawaban SubKegiatan
Jumlah juknis pengelolaankeuangan daerah dankebijakan akuntansi yangdisusun
1 Dokumen 217,816,163 0
5 02 02 2.02 11Pembinaan PenatausahaanKeuangan PemerintahKabupaten/Kota
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah peserta bimbinganteknis paket regulasipengelolaan keuangandaerah
200 orang 209,166,680 209,166,680
5 02 02 2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah 0 0
5 02 02 2.03 01Koordinasi PelaksanaanAkuntansi Penerimaan danPengeluaran Kas Daerah
7.8. 17. Meningkatnyakemandirian keuangandaerah
Opini BPK terhadap laporankeuangan - %
Jumlah OPD yangmelaksanakan rekonsiliasidata sistem informasipengelolaan keuangandaerah
1 Dokumen 0 0
5 02 02 2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah 710,170,487 0
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Mojokerto
Tahun 2021Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
KodeUrusan/ Bidang UrusanPemerintahan Daerah
Dan Program/ KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.)Prakiraan Maju
(Rp.)
Keterangan
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan PrioritasPembanguna
n NasionalTolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
5 02 02 2.03 02
Rekonsiliasi dan VerifikasiAset, Kewajiban, Ekuitas,Pendapatan, Belanja,Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban
Jumlah OPD yangmelaksanakan rekonsiliasidata sistem informasipengelolaan keuangandaerah
1 Dokumen 208,536,294 0
5 02 02 2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah 0 0
5 02 02 2.03 02
Koordinasi PenyusunanLaporanPertanggungjawabanPelaksanaan APBD
7.8. 17. Meningkatnyakemandirian keuangandaerah
Opini BPK terhadap laporankeuangan
- %
Jumlah dokumen laporanketeranganpertanggungjawaban yangdisusun
1 Dokumen 0 0
5 02 02 2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah 710,170,487 0
5 02 02 2.03 03
Koordinasi PenyusunanLaporanPertanggungjawabanPelaksanaan APBD Bulanan,Triwulanan dan Semesteran
Jumlah dokumen laporanketeranganpertanggungjawaban yangdisusun
1 Dokumen 501,634,193 0
5 02 02 2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah 1,000,000,000 0
5 02 02 2.04 09 Pengelolaan Dana Daruratdan Mendesak
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Tersedianya dana daruratpenanggulangan bencana
1 bencana 1,000,000,000 0
5 02 03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 0 0
5 02 03 2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah 0 0
5 02 03 2.01 01Koordinasi dan PenyusunanStandar Harga BerdasarkanJenis dan Tipe Barang
7.8. 17. Meningkatnyakemandirian keuangandaerah
Persentase aset daerah yangdikelola dengan baik - %
Jumlah dokumen AnalisaStandar Belanja yang disusun Jumlah dokumen HargaSatuan Pokok Kegiatan yangdisusun Jumlah dokumen standarsatuan harga yang disusun
1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen
0 0
5 02 03 2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah 1,859,553,987 0
5 02 03 2.01 01 Penyusunan Standar Harga
Jumlah dokumen AnalisaStandar Belanja yang disusun Jumlah dokumen HargaSatuan Pokok Kegiatan yangdisusun Jumlah dokumen standarsatuan harga yang disusun
1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen
560,498,098 0
5 02 03 2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah 0 0
5 02 03 2.01 03Koordinasi dan PenyusunanRencana Kebutuhan BarangMilik Daerah
7.8. 17. Meningkatnyakemandirian keuangandaerah
Persentase aset daerah yangdikelola dengan baik - %
Jumlah rencana kebutuhanbarang milik daerah yangdisusun
1 Dokumen 0 0
5 02 03 2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah 1,859,553,987 0
5 02 03 2.01 03Penyusunan PerencanaanKebutuhan Barang MilikDaerah
Jumlah rencana kebutuhanbarang milik daerah yangdisusun
1 Dokumen 223,260,750 0
5 02 03 2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah 0 0
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Mojokerto
Tahun 2021Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
KodeUrusan/ Bidang UrusanPemerintahan Daerah
Dan Program/ KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.)Prakiraan Maju
(Rp.)
Keterangan
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan PrioritasPembanguna
n NasionalTolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
5 02 03 2.01 07
Koordinasi PelaksanaanPengamanan Fisik,Administrasi dan HukumBarang Milik Daerah
7.8. 17. Meningkatnyakemandirian keuangandaerah
Persentase aset daerah yangdikelola dengan baik
- % Jumlah aset tanah yangtersertifikat
1 Dokumen 0 0
5 02 03 2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah 1,859,553,987 0
5 02 03 2.01 07 Pengamanan Barang MilikDaerah
Jumlah aset tanah yangtersertifikat
1 Dokumen 410,582,298 0
5 02 03 2.01 08 Penilaian Barang MilikDaerah
Jumlah aset yang direvaluasi 1 Dokumen 304,386,008 0
5 02 03 2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah 0 0
5 02 03 2.01 08Koordinasi Hasil PenilaianBarang Milik Daerah
7.8. 17. Meningkatnyakemandirian keuangandaerah
Persentase aset daerah yangdikelola dengan baik - % Jumlah aset yang direvaluasi 1 Dokumen 0 0
5 02 03 2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah 1,859,553,987 0
5 02 03 2.01 13
Pembinaan PengelolaanBarang Milik DaerahPemerintahKabupaten/Kota
Jumlah data aset daerahyang diupdate
1 Dokumen 360,826,833 0
5 02 03 2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah 0 0
5 02 03 2.01 13Koordinasi dan PembinaanPengelolaan Barang MilikDaerah
7.8. 17. Meningkatnyakemandirian keuangandaerah
Persentase aset daerah yangdikelola dengan baik - %
Jumlah data aset daerahyang diupdate 1 Dokumen 0 0
5 02 04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 2,207,346,659 0
5 02 04 2.01 Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah 2,207,346,659 0
5 02 04 2.01 02
Analisa danPengembangan PajakDaerah, serta PenyusunanKebijakan Pajak Daerah.
Jumlah monev pendapatandaerah
5 Jenis 452,250,000 0
5 02 04 2.01 04Penyediaan Sarana danPrasarana PengelolaanPajak Daerah
Jumlah data potensipendapatan daerah yangdisusun
5 Jenis 707,111,361 0
5 02 04 2.01 06Pengolahan, Pemeliharaan,dan Pelaporan Basis DataPajak Daerah
Jumlah kecamatan yangdilakukan update data obyekpajak
5 Jenis 531,321,692 0
5 02 04 2.01 13Pengendalian, Pemeriksaandan Pengawasan PajakDaerah
Persentase piutang pajaktertagih 5 Jenis 516,663,606 0
5 02 04 2.02 Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah 0 0
5 02 04 2.02 08Penyelenggaraan SistemInformasi Pajak Daerah danRetribusi Daerah
7.8. 17. Meningkatnyakemandirian keuangandaerah
Persentase meningkatnyapendapatan asli daerah - %
Jumlah data potensipendapatan daerah yangdisusun
5 Jenis 0 0
5 02 04 2.02 09
Pemeliharaan danPemutakhiran Basis DataPajak Daerah dan RetribusiDaerah
7.8. 17. Meningkatnyakemandirian keuangandaerah
Persentase meningkatnyapendapatan asli daerah
- %Jumlah kecamatan yangdilakukan update data obyekpajak
5 Jenis 0 0
5 02 04 2.02 10Pemeriksanaan PajakDaerah
7.8. 17. Meningkatnyakemandirian keuangandaerah
Persentase meningkatnyapendapatan asli daerah - %
Persentase piutang pajaktertagih 5 Jenis 0 0
5 02 04 2.02 11Monitoring dan EvaluasiPemungutan Pajak Daerahdan Retribusi Daerah
7.8. 17. Meningkatnyakemandirian keuangandaerah
Persentase meningkatnyapendapatan asli daerah - %
Jumlah monev pendapatandaerah 5 Jenis 0 0
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Mojokerto
Tahun 2021Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
KodeUrusan/ Bidang UrusanPemerintahan Daerah
Dan Program/ KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.)Prakiraan Maju
(Rp.)
Keterangan
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan PrioritasPembanguna
n NasionalTolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
TOTAL 40,479,165,250 34,164,738,405
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Mojokerto
Tahun 2021Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KodeUrusan/ Bidang UrusanPemerintahan Daerah
Dan Program/ KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.)Prakiraan Maju
(Rp.)
Keterangan
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan PrioritasPembanguna
n NasionalTolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
5 03 KEPEGAWAIAN 0 0
5 03 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 0 0
5 03 01 2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 0
5 03 01 2.01 01 Penyusunan Renstra danRenja Perangkat Daerah
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- % Penyusunan dokumenperencanaan dan pelaporan
12 Dokumen 0 0
5 03 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2,000,000 0
5 03 01 2.01 01Penyusunan DokumenPerencanaan PerangkatDaerah
Penyusunan dokumenperencanaan dan pelaporan 12 Dokumen 2,000,000 0
5 03 01 2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 0
5 03 01 2.01 03 Penyusunan DokumenEvaluasi Perangkat Daerah
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- %
Jumlah DokumenPerencanaan, Evaluasi danPelaporan Program Jumlah Profil BKD
12 Dokumen 12 Dokumen
0 0
5 03 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 11,368,109,994 11,366,959,994
5 03 01 2.02 01 Penyediaan Gaji danTunjangan ASN
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
jumlah gaji dan tunjanganASN yang dibayarkan
12 bulan 11,206,279,994 11,206,279,994
5 03 01 2.02 02 Penyediaan AdministrasiPelaksanaan Tugas ASN
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah PengelolaanKeuangan yanghonorariumnya dibayarkantepat waktu
12 bulan 160,680,000 160,680,000
5 03 01 2.02 Administrasi Keuangan 0 0
5 03 01 2.02 04 Penyusunan Akuntansi danPelaporan Keuangan
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- % Jumlah laporan keuangan 36 Potong 0 0
5 03 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 11,368,109,994 11,366,959,994
5 03 01 2.02 05Koordinasi dan PenyusunanLaporan Keuangan AkhirTahun SKPD
Jumlah laporan keuangan 36 Potong 1,150,000 0
5 03 01 2.03 Administrasi Umum 0 0
5 03 01 2.03 02Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- %Jumlah Rekening ListrikTeleponair dan internetkantor yang terbayar
12 bulan 0 0
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Mojokerto
Tahun 2021Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KodeUrusan/ Bidang UrusanPemerintahan Daerah
Dan Program/ KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.)Prakiraan Maju
(Rp.)
Keterangan
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan PrioritasPembanguna
n NasionalTolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
5 03 01 2.03 07 Penyediaan JasaAdministrasi Keuangan
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- %
Jumlah PengelolaanKeuangan yanghonorariumnya dibayarkantepat waktu Persentase TerpenuhinyaAdministrasi Perkantoran
12 bulan 95 %
0 0
5 03 01 2.03 08 Penyediaan Jasa KebersihanKantor
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- %
Jumlah Petugas Kebersihan,keamanan, dan supir yanghonorariumnya dibayarkantepat waktu
12 bulan 0 0
5 03 01 2.03 09 Penyediaan Jasa PerbaikanPeralatan Kerja
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- % Jumlah Peralatan KerjaKantor yang diperbaiki
70 Jenis 0 0
5 03 01 2.03 10 Penyediaan Alat TulisKantor
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- %Jumlah ATK yang disediakan Jumlah Materai / benda posyang disediakan
23 Jenis 360 buah
0 0
5 03 01 2.03 11 Penyediaan Barang Cetakandan Penggandaan
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- %Jumlah Barang Cetakan danPenggandaan yangdisediakan
6 Jenis 0 0
5 03 01 2.03 12Penyediaan KomponenInstalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- %
Jumlah Komponen instalasiListrik / peneranganbangunan kantor yangdisediakan
8 Jenis 0 0
5 03 01 2.03 13 Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- % Jumlah Dekorasi pergelaranyang terpenuhi
1 Tahun 0 0
5 03 01 2.03 15Penyediaan Bahan Bacaandan Peraturan Perundang-Undangan
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- %Jumlah Bahan Bacaan danperaturan perundang -undangan yang disediakan
12 bulan 0 0
5 03 01 2.03 16 Penyediaan Bahan LogistikKantor
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- % Jumlah Bahan Logistik kantoryang disediakan
12 bulan 0 0
5 03 01 2.03 17 Penyediaan Makanan danMinuman
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- % Jumlah Makan minum kantoryang disediakan
12 bulan 0 0
5 03 01 2.03 18 Rapat-Rapat Kordinasi danKonsultasi ke Luar Daerah
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- %Jumlah Pemenuhankebutuhan Perjalanan DinasLuar Daerah
98 kali 0 0
5 03 01 2.03 22 Pengadaan PerlengkapanGedung Kantor
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- %
Jumlah perlengkapangedung kantor yangdisediakan Jumlah PerlengkapanGedung kantor yangdisediakan
90 % 5 paket
0 0
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Mojokerto
Tahun 2021Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KodeUrusan/ Bidang UrusanPemerintahan Daerah
Dan Program/ KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.)Prakiraan Maju
(Rp.)
Keterangan
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan PrioritasPembanguna
n NasionalTolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
5 03 01 2.03 24 Pengadaan PeralatanGedung Kantor
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- % Jumlah peralatan gedungkantor yang disediakan
4 unit 0 0
5 03 01 2.03 28 Pemeliharaan Rutin/BerkalaGedung Kantor
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- % Jumlah Bangunan GedungKantor yang dipelihara
4 paket 0 0
5 03 01 2.03 30Pemeliharaan Rutin/BerkalaKendaraanDinas/Operasional
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- % Jumlah Kendaraan dinas/operasional yang dipelihara
2 unit 0 0
5 03 01 2.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0 0
5 03 01 2.04 05 Pengadaan Pakaian KhususHari-hari Tertentu
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- % Jumlah penyediaan pakaiankhusus hari - hari tertentu
36 Potong 0 0
5 03 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 16,000,000 16,000,000
5 03 01 2.05 02Pengadaan Pakaian DinasBeserta AtributKelengkapannya
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah penyediaan pakaiankhusus hari - hari tertentu
36 potong 16,000,000 16,000,000
5 03 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 442,789,224 461,428,400
5 03 01 2.06 01Penyediaan KomponenInstalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah Komponen instalasiListrik / peneranganbangunan kantor yangdisediakan
8 jenis 6,148,800 6,148,800
5 03 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah ATK yang disediakan Jumlah Dekorasi pergelaranyang terpenuhi Jumlah Materai / benda posyang disediakan
23 jenis 1 tahun 360 buah
67,721,800 70,000,000
5 03 01 2.06 04 Penyediaan Bahan LogistikKantor
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah Bahan Logistik kantoryang disediakan
12 bulan 33,835,600 33,835,600
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Mojokerto
Tahun 2021Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KodeUrusan/ Bidang UrusanPemerintahan Daerah
Dan Program/ KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.)Prakiraan Maju
(Rp.)
Keterangan
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan PrioritasPembanguna
n NasionalTolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
5 03 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakandan Penggandaan
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah Barang Cetakan danPenggandaan yangdisediakan
6 jenis 111,844,000 111,844,000
5 03 01 2.06 06Penyediaan Bahan Bacaandan Peraturan Perundang-undangan
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah Bahan Bacaan danperaturan perundang -undangan yang disediakan
12 bulan 14,600,000 14,600,000
5 03 01 2.06 09Penyelenggaraan RapatKoordinasi dan KonsultasiSKPD
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah Makan minum kantoryang disediakan Jumlah Pemenuhankebutuhan Perjalanan DinasLuar Daerah
12 bulan 98 kali
208,639,024 225,000,000
5 03 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 58,500,000 100,000,000
5 03 01 2.07 10Pengadaan Sarana danPrasarana Gedung Kantoratau Bangunan Lainnya
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah perlengkapangedung kantor yangdisediakan
5 paket 58,500,000 100,000,000
5 03 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 465,536,000 465,536,000
5 03 01 2.08 02Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah Rekening ListrikTeleponair dan internetkantor yang terbayar
12 bulan 98,000,000 98,000,000
5 03 01 2.08 04 Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah Petugas Kebersihan,keamanan, dan supir yanghonorariumnya dibayarkantepat waktu
12 bulan 367,536,000 367,536,000
5 03 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 278,494,092 344,845,700
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Mojokerto
Tahun 2021Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KodeUrusan/ Bidang UrusanPemerintahan Daerah
Dan Program/ KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.)Prakiraan Maju
(Rp.)
Keterangan
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan PrioritasPembanguna
n NasionalTolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
5 03 01 2.09 01
Penyediaan JasaPemeliharaan, BiayaPemeliharaan dan PajakKendaraan PeroranganDinas atau KendaraanDinas Jabatan
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah Kendaraan dinas/operasional yang dipelihara
2 unit 82,035,700 82,035,700
5 03 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan danMesin Lainnya
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah Peralatan KerjaKantor yang diperbaiki
70 jenis 62,810,000 62,810,000
5 03 01 2.09 09Pemeliharaan/RehabilitasiGedung Kantor danBangunan Lainnya
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah Bangunan GedungKantor yang dipelihara
4 paket 133,648,392 200,000,000
5 03 02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH 2,403,296,414 350,000,000
5 03 02 2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN 601,357,814 0
5 03 02 2.01 02
Penyusunan RencanaKebutuhan, Jenis danJumlah Jabatan untukPelaksanaan PengadaanASN
Jumlah Kebutuhan Formasijabatan yang diusulkan 12 Dokumen 70,000,000 0
5 03 02 2.01 Pengelolaan Data dan Informasi ASN 0 0
5 03 02 2.01 03Pengelolaan SistemInformasi Kepegawaian
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Indeks Penerapan SistemMerit - orang
Jumlah Data PNS yangdivalidasi 12 Dokumen 0 0
5 03 02 2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN 601,357,814 0
5 03 02 2.01 06Koordinasi PelaksanaanAdministrasiPemberhentian
Jumlah permohonan KartuPegawai, PermohonanPensiun yang diproses dankegiatan pemantapan Jumlah Peserta Seleksi CPNSdan P3K
12 Dokumen 12 Dokumen
476,357,814 0
5 03 02 2.01 10 Pengelolaan SistemInformasi Kepegawaian
Jumlah Data PNS yangdivalidasi
12 Dokumen 55,000,000 0
5 03 02 2.02 Administrasi Kepegawaian 0 0
5 03 02 2.02 01
Penyusunan AnalisisKebutuhan, Formasi, danPelaksanaan PengadaanASN
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Indeks Penerapan SistemMerit
- orang Jumlah Kebutuhan Formasijabatan yang diusulkan
12 Dokumen 0 0
5 03 02 2.02 Mutasi dan Promosi ASN 721,938,600 0
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Mojokerto
Tahun 2021Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KodeUrusan/ Bidang UrusanPemerintahan Daerah
Dan Program/ KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.)Prakiraan Maju
(Rp.)
Keterangan
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan PrioritasPembanguna
n NasionalTolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
5 03 02 2.02 01 Pengelolaan Mutasi ASN
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah Aparatur yangdikenakan Rotasi Mutasi danJumlah Pengajuan KenaikanPangkat yang diproses
250 orang 226,979,300 0
5 03 02 2.02 02 Pengelolaan KenaikanPangkat ASN
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah Aparatur yangdikenakan Rotasi Mutasi danJumlah Pengajuan KenaikanPangkat yang diproses
250 orang 108,020,700 0
5 03 02 2.02 Administrasi Kepegawaian 0 0
5 03 02 2.02 03Penyelesaian Penempatan,Pengangkatan, Mutasi, danKepangkatan
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Indeks Penerapan SistemMerit
- orang
Jumlah Aparatur yangdikenakan Rotasi Mutasi danJumlah Pengajuan KenaikanPangkat yang diproses
12 Dokumen 0 0
5 03 02 2.02 Mutasi dan Promosi ASN 721,938,600 0
5 03 02 2.02 03 Pengelolaan Promosi ASN Jumlah Aparatur YangMengikuti Seleksi
12 Dokumen 386,938,600 0
5 03 02 2.02 Administrasi Kepegawaian 0 0
5 03 02 2.02 06 Fasilitasi Pengadaan danPemberhentian.
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Indeks Penerapan SistemMerit
- orang
Jumlah permohonan KartuPegawai, PermohonanPensiun yang diproses dankegiatan pemantapan Jumlah Peserta Seleksi CPNSdan P3K
12 Dokumen 12 Dokumen
0 0
5 03 02 2.02 08Pengelolaan Penempatandalam Jabatan ASN
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Indeks Penerapan SistemMerit - orang
Jumlah Aparatur YangMengikuti Seleksi 12 Dokumen 0 0
5 03 02 2.03 Peningkatan Kapastitas ASN 0 0
5 03 02 2.03 01 Peningkatan Kapasitas ASN3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Indeks Penerapan SistemMerit
- orang
Jumlah Aparatur yangmenerima tugas belajar, ijinbelajar dan penyesuaianijazah
12 Dokumen 0 0
5 03 02 2.03 Pengembangan Kompetensi ASN 730,000,000 0
5 03 02 2.03 01 Peningkatan KapasitasKinerja ASN
Jumlah Aparatur yangmengikuti ujian pemetaanKompetensi, Pengembanganaplikasi E Karir
12 Dokumen 650,000,000 0
5 03 02 2.03 Peningkatan Kapastitas ASN 0 0
5 03 02 2.03 02Pengembangan PenilaianKinerja ASN
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Indeks Penerapan SistemMerit - orang
Jumlah Laporan Kinerja Yangdisusun dan PemberianPenghargaan PNS
12 Dokumen 0 0
5 03 02 2.03 Pengembangan Kompetensi ASN 730,000,000 0
5 03 02 2.03 04 Pengelolaan PendidikanLanjutan ASN
Jumlah Aparatur yangmenerima tugas belajar, ijinbelajar dan penyesuaianijazah
12 Dokumen 80,000,000 0
5 03 02 2.04 Pengembangan Karir ASN 0 0
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Mojokerto
Tahun 2021Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KodeUrusan/ Bidang UrusanPemerintahan Daerah
Dan Program/ KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.)Prakiraan Maju
(Rp.)
Keterangan
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan PrioritasPembanguna
n NasionalTolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
5 03 02 2.04 01 Pengembangan Karir danPromosi ASN
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Indeks Penerapan SistemMerit
- orang
Jumlah Aparatur yangmengikuti ujian pemetaanKompetensi, Pengembanganaplikasi E Karir
12 Dokumen 0 0
5 03 02 2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 350,000,000 350,000,000
5 03 02 2.04 02 Pelaksanaan Penilaian danEvaluasi Kinerja Aparatur
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah Laporan Kinerja Yangdisusun dan PemberianPenghargaan PNS
7 Dokumen 100,000,000 100,000,000
5 03 02 2.04 04 Pengelolaan PemberianPenghargaan Bagi Pegawai
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah Laporan Kinerja Yangdisusun dan PemberianPenghargaan PNS
7 dokumen 50,000,000 50,000,000
5 03 02 2.04 07 Pembinaan Disiplin ASN
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah Laporan monev datakehadiran, data tambahanpenghasilan yang disusun,dan pemrosesan kasusdisiplin PNS
10 kasus 150,000,000 150,000,000
5 03 02 2.04 08 Pengelolaan PenyelesaianPelanggaran Disiplin ASN
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah Laporan monev datakehadiran, data tambahanpenghasilan yang disusun,dan pemrosesan kasusdisiplin PNS
10 kasus 50,000,000 50,000,000
5 03 02 2.05 Pembinaan ASN 0 0
5 03 02 2.05 03Penegakkan Disiplin,Pemberian Penghargaandan Perlindungan
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Indeks Penerapan SistemMerit - orang
Jumlah Laporan monev datakehadiran, data tambahanpenghasilan yang disusun,dan pemrosesan kasusdisiplin PNS
12 Dokumen 0 0
5 04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 0 0
5 04 02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 0 0
5 04 02 2.01 Pengembangan Kompetensi Teknis 0 0
5 04 02 2.01 03
PenyelenggaraanPengembanganKompetensi Teknis Umum,Inti, dan Pilihan BagiJabatan AdministrasiPenyelenggara UrusanPemerintahan Konkuren,Perangkat DaerahPenunjang, dan UrusanPemerintahan Umum
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
persentase ASN yangmengikuti Pendidikan danPelatihan Formal
- orang
Jumlah Aparatur yangmengikuti diklat danPelatihan Teknis danFungsional
12 Dokumen 0 0
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Mojokerto
Tahun 2021Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KodeUrusan/ Bidang UrusanPemerintahan Daerah
Dan Program/ KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.)Prakiraan Maju
(Rp.)
Keterangan
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan PrioritasPembanguna
n NasionalTolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
5 04 02 2.01 Pengembangan Kompetensi Teknis 485,000,000 0
5 04 02 2.01 03
PenyelenggaraanPengembanganKompetensi Teknis Umum,Inti, dan pilihan bagiJabatan AdministrasiPenyelenggara UrusanPemerintahan Konkuren,Perangkat DaerahPenunjang, dan UrusanPemerintahan Umum
Jumlah Aparatur yangmengikuti diklat danPelatihan Teknis danFungsional
12 Dokumen 485,000,000 0
5 04 02 2.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional 3,104,878,355 0
5 04 02 2.02 07
PenyelenggaraanPengembanganKompetensi bagi PimpinanDaerah, Jabatan PimpinanTinggi, Jabatan Fungsional,Kepemimpinan, danPrajabatan
Jumlah Aparatur yangmengikuti Diklat danPelatihan Struktural
12 Dokumen 3,104,878,355 0
5 04 02 2.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional 0 0
5 04 02 2.02 07
PenyelenggaraanPengembanganKompetensi Bagi PimpinanDaerah, Jabatan PimpinanTinggi, Jabatan Fungsional,Kepemimpinan, danPrajabatan
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
persentase ASN yangmengikuti Pendidikan danPelatihan Formal
- orangJumlah Aparatur yangmengikuti Diklat danPelatihan Struktural
12 Dokumen 0 0
TOTAL 18,624,604,079 13,104,770,094
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Mojokerto
Tahun 2021Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT
KodeUrusan/ Bidang UrusanPemerintahan Daerah
Dan Program/ KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.)Prakiraan Maju
(Rp.)
Keterangan
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan PrioritasPembanguna
n NasionalTolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN
6 01 INSPEKTORAT DAERAH 8,029,151,265 8,032,539,240
6 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 6,934,324,865 6,937,712,840
6 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4,184,732,400 4,184,732,400
6 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji danTunjangan ASN
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah gaji dan tunjanganASN yang dibayarkan
12 bulan 4,048,172,400 4,048,172,400
6 01 01 2.02 02 Penyediaan AdministrasiPelaksanaan Tugas ASN
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah pelayananadministrasi perkantoran
12 bulan 136,560,000 136,560,000
6 01 01 2.03 Administrasi Umum 0 0
6 01 01 2.03 01 Penyediaan Jasa SuratMenyurat
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- bulan Jumlah pelayananadministrasi perkantoran
0 0
6 01 01 2.03 24 Pengadaan PeralatanGedung Kantor
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- bulan Jumlah sarana prasaranakantor yang disediakan .
0 0
6 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 681,737,600 681,737,600
6 01 01 2.05 02Pengadaan Pakaian DinasBeserta AtributKelengkapannya
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah sarana prasaranakantor yang disediakan .
6 macam 37,637,600 37,637,600
6 01 01 2.05 09Pendidikan dan PelatihanPegawai Berdasarkan Tugasdan Fungsi
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah aparat pengawasyang mengikuti pelatihanteknis pengawasan
20 orang 644,100,000 644,100,000
6 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 495,947,515 496,197,640
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Mojokerto
Tahun 2021Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT
KodeUrusan/ Bidang UrusanPemerintahan Daerah
Dan Program/ KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.)Prakiraan Maju
(Rp.)
Keterangan
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan PrioritasPembanguna
n NasionalTolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
6 01 01 2.06 01Penyediaan KomponenInstalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah pelayananadministrasi perkantoran
12 bulan 5,749,875 6,000,000
6 01 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah pelayananadministrasi perkantoran
12 bulan 65,435,115 65,435,115
6 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan LogistikKantor
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah pelayananadministrasi perkantoran
12 bulan 75,098,825 75,098,825
6 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakandan Penggandaan
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah pelayananadministrasi perkantoran
12 bulan 27,723,900 27,723,900
6 01 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah pelayananadministrasi perkantoran
12 bulan 41,000,000 41,000,000
6 01 01 2.06 09Penyelenggaraan RapatKoordinasi dan KonsultasiSKPD
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah pelayananadministrasi perkantoran
12 bulan 280,939,800 280,939,800
6 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 948,445,200 948,445,200
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Mojokerto
Tahun 2021Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT
KodeUrusan/ Bidang UrusanPemerintahan Daerah
Dan Program/ KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.)Prakiraan Maju
(Rp.)
Keterangan
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan PrioritasPembanguna
n NasionalTolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
6 01 01 2.07 10Pengadaan Sarana danPrasarana Gedung Kantoratau Bangunan Lainnya
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah pelayananadministrasi perkantoran Jumlah sarana prasaranakantor yang disediakan .
12 bulan 6 macam
948,445,200 948,445,200
6 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 339,600,000 339,600,000
6 01 01 2.08 02Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah pelayananadministrasi perkantoran
12 bulan 114,000,000 114,000,000
6 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah pelayananadministrasi perkantoran
12 bulan 225,600,000 225,600,000
6 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 283,862,150 287,000,000
6 01 01 2.09 01
Penyediaan JasaPemeliharaan, BiayaPemeliharaan dan PajakKendaraan PeroranganDinas atau KendaraanDinas Jabatan
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah pelayananadministrasi perkantoran
12 bulan 66,012,150 68,000,000
6 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan danMesin Lainnya
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah pelayananadministrasi perkantoran
12 bulan 21,850,000 23,000,000
6 01 01 2.09 09Pemeliharaan/RehabilitasiGedung Kantor danBangunan Lainnya
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah sarana prasaranakantor yang disediakan .
6 macam 196,000,000 196,000,000
6 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN 595,733,500 595,733,500
6 01 02 2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal 595,733,500 595,733,500
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Mojokerto
Tahun 2021Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT
KodeUrusan/ Bidang UrusanPemerintahan Daerah
Dan Program/ KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.)Prakiraan Maju
(Rp.)
Keterangan
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan PrioritasPembanguna
n NasionalTolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
6 01 02 2.01 01 Pengawasan KinerjaPemerintah Daerah
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah kasus pengaduanmasyarakat yangditindaklanjuti
0 171,126,100 171,126,100
6 01 02 2.01 02 Pengawasan KeuanganPemerintah Daerah
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah obyek pemeriksaanPKPT dan Jumlah SKPD yangdievaluasi . Jumlah sasaran obyekpemeriksaan
36 SKPD 36 SKPD
346,420,000 346,420,000
6 01 02 2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal 0 0
6 01 02 2.01 03 Pemantauan Kinerja danKeuangan
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Presentase tindak lanjuttemuan, persentasepelanggaran pegawai danjumlah temuan BPK
- %Jumlah obyek pemeriksaanPKPT dan Jumlah SKPD yangdievaluasi .
0 0
6 01 02 2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal 595,733,500 595,733,500
6 01 02 2.01 07
Monitoring dan EvaluasiTindak Lanjut HasilPemeriksaan BPK RI danTindak Lanjut HasilPemeriksaan APIP
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah OPD yang sudahmenindak lanjuti temuan Jumlah temuan hasilpemeriksaan yangditindaklanjuti Jumlah temuan/kasus TPKDyang diselesaikan
35 SKPD 25 kasus 20 kasus
78,187,400 78,187,400
6 01 03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI 0 0
6 01 03 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan 0 0
6 01 03 2.01 01Perumusan KebijakanTeknis di BidangPengawasan
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Presentase meningkatnyaprofesionalisme tenagapemeriksa dan aparaturpengawasan InternalPemerintah (%)
- orangJumlah temuan hasilpemeriksaan yangditindaklanjuti
0 0
6 01 03 2.01 02Perumusan KebijakanTeknis di Bidang FasilitasiPengawasan
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Presentase meningkatnyaprofesionalisme tenagapemeriksa dan aparaturpengawasan InternalPemerintah (%)
- orang
Jumlah aparat pengawasyang mengikuti pelatihanteknis pengawasan Jumlah OPD yang memenuhikriteria keberhasilan dr KSP Jumlah OPD yang sudahmenindak lanjuti temuan Jumlah sasaran obyekpemeriksaan Jumlah temuan/kasus TPKDyang diselesaikan
0 0
6 01 03 2.02 Asistensi dan Pendampingan 0 0
6 01 03 2.02 01Tindak Lanjut PengaduanMasyarakat
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Presentase meningkatnyaprofesionalisme tenagapemeriksa dan aparaturpengawasan InternalPemerintah (%)
- orangJumlah kasus pengaduanmasyarakat yangditindaklanjuti
0 0
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Mojokerto
Tahun 2021Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT
KodeUrusan/ Bidang UrusanPemerintahan Daerah
Dan Program/ KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.)Prakiraan Maju
(Rp.)
Keterangan
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan PrioritasPembanguna
n NasionalTolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
6 01 03 2.02 Pendampingan dan Asistensi 499,092,900 499,092,900
6 01 03 2.02 01Pendampingan danAsistensi UrusanPemerintahan Daerah
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah sasaran obyekpemeriksaan
36 SKPD 308,013,500 308,013,500
6 01 03 2.02 03
Koordinasi, Monitoring danEvaluasi serta VerifikasiPencegahan danPemberantasan Korupsi
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah OPD yang memenuhikriteria keberhasilan dr KSP
36 SKPD 191,079,400 191,079,400
TOTAL 8,029,151,265 8,032,539,240
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Mojokerto
Tahun 2021Unit Organisasi : 7.01.2.13.0.00.01.0000 KECAMATAN PRAJURIT KULON Sub Unit Organisasi : 7.01.2.13.0.00.01.0000 KECAMATAN PRAJURIT KULON
KodeUrusan/ Bidang UrusanPemerintahan Daerah
Dan Program/ KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.)Prakiraan Maju
(Rp.)
Keterangan
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan PrioritasPembanguna
n NasionalTolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
7 UNSUR KEWILAYAHAN
7 01 KECAMATAN 36,755,778,560 19,039,815,229
7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 19,044,815,229 19,039,815,229
7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 8,979,719,910 8,974,719,910
7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji danTunjangan ASN
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah gaji dan tunjanganASN yang dibayarkan
12 bulan 7,755,754,910 7,755,754,910
7 01 01 2.02 02 Penyediaan AdministrasiPelaksanaan Tugas ASN
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah bulan pengelolakegiatan yang honornyadibayarkan tepat waktu
12 bulan 1,218,965,000 1,218,965,000
7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan 0 0
7 01 01 2.02 04 Penyusunan Akuntansi danPelaporan Keuangan
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- %Jumlah dokumen laporankeuangan (RKA,DPA,LRA,CALK,Neraca )
1 orang 0 0
7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 8,979,719,910 8,974,719,910
7 01 01 2.02 05Koordinasi dan PenyusunanLaporan Keuangan AkhirTahun SKPD
Jumlah dokumen laporankeuangan (RKA,DPA,LRA,CALK,Neraca )
1 orang 5,000,000 0
7 01 01 2.03 Administrasi Umum 0 0
7 01 01 2.03 02Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- %
Jumlah bulan pembayarantelepon, listrik dan internetyang di bayarkan tepatwaktu pembayaran telpon,listrikdan internet yang dibayarkantepat waktu
12 bulan 12 bulan 0 0
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Mojokerto
Tahun 2021Unit Organisasi : 7.01.2.13.0.00.01.0000 KECAMATAN PRAJURIT KULON Sub Unit Organisasi : 7.01.2.13.0.00.01.0000 KECAMATAN PRAJURIT KULON
KodeUrusan/ Bidang UrusanPemerintahan Daerah
Dan Program/ KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.)Prakiraan Maju
(Rp.)
Keterangan
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan PrioritasPembanguna
n NasionalTolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
7 01 01 2.03 05Penyediaan Jasa JaminanBarang Milik Daerah
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- %
Jumlah kendaraan Dinas/oprasional yang tersedia Jumlah petugas keamananrumah jabatan/dinas/gedung kantor yanghonoorariumnya dibayarkantepat waktu Jumlah petugas keamananrumah jabatan/dinas/gedung kantor yanghonoorariumnya dibayarkantepat waktu Jumlah petugas keamananrumah jabatan/dinas/gedung kantor yanghonorariumnya dibayarkantepat waktu Jumlah petugas keamananrumahjabatan/dinas//gedungkantor yang honorariumnyadibayarkan tepat waktu Jumlah petugas keamananrumah jabatan/dinas/gedungkantor yang honorariumnyadibayarkan tepat waktu Jumlah Petugas keamananrumah jabatan/dinas/gedungkantor yang honorariumnyadibayarkan tepat waktu Jumlah petugas keamananrumahjabatan/gedung/dinas/kantor yang honorariumnyadibayarkan tepat waktu
0 bulan 1 orang 8 orang 1 orang 1 orang 12 bulan 1 orang 12 bulan
0 0
7 01 01 2.03 06
Penyediaan JasaPemeliharaan dan PerizinanKendaraanDinas/Operasional
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- %
Jumlah KendaraanDinas/Operasional yangdirawat berkala Jumlah kendaraan dinas /operasional yang dirawatsecara berkala Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dirawatsecara berkala Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dirawatsecara berkala Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dirawatsecara berkala Jumlah Kendaraan Dinas /operasional yang dirawatsecara berkala kendaraan dinas/operasional yang dirawatsecara berkala
10 unit 6 unit 11 unit 13 unit 72 unit 13 unit 12 unit
0 0
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Mojokerto
Tahun 2021Unit Organisasi : 7.01.2.13.0.00.01.0000 KECAMATAN PRAJURIT KULON Sub Unit Organisasi : 7.01.2.13.0.00.01.0000 KECAMATAN PRAJURIT KULON
KodeUrusan/ Bidang UrusanPemerintahan Daerah
Dan Program/ KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.)Prakiraan Maju
(Rp.)
Keterangan
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan PrioritasPembanguna
n NasionalTolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
7 01 01 2.03 07 Penyediaan JasaAdministrasi Keuangan
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- %
Jumlah bulan Pengelolakegiatan yang honornyadibayaarkan tepat waktu Jumlah bulan pengelolakegiatan yang honornyadibayarkan tepat waktu Jumlah bulan Pengelolakegiatan yang honornyadibayarkan tepat waktu Jumlah bulan pengelolakegiatan yang honornyadibayar tepat waktu
12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan
0 0
7 01 01 2.03 08Penyediaan Jasa KebersihanKantor
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- %
Jumlah bulan kebersihanyang honorariumnya dibayartepat waktu Jumlah bulan pembayarantelepon, listrik dan internetyang di bayarkan tepatwaktu
12 bulan 12 bulan 0 0
7 01 01 2.03 09 Penyediaan Jasa PerbaikanPeralatan Kerja
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- %
Jumlah peralatan kerja yangdiperbaiki Jumlah peralatan kerja yangdiperbaiki
3 macam 5 macam
0 0
7 01 01 2.03 10 Penyediaan Alat TulisKantor
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- %
jumlah macam alat tuliskantor yang tersedia Jumlah macam alat tuliskantor yang tersedia Jumlah macam alat tuliskantor yang tersedia Jumlah macam alat tuliskantor yang tersedia Jumlah macam alat tuliskantor yang tersedia
25 macam 32 macam 33 macam 36 macam 38 macam
0 0
7 01 01 2.03 11 Penyediaan Barang Cetakandan Penggandaan
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- %
Jumlah macam barangcetakan,pengandaan yangdisediakan Jumlah macam barangcetakan,pengandaan yangdisediakan Jumlah macam barangcetakan, penggadaan yangdisediakan Jumlah macam barangcetakan, penggandaan yangdisediakan
4 macam 7 macam 4 macam 4 macam
0 0
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Mojokerto
Tahun 2021Unit Organisasi : 7.01.2.13.0.00.01.0000 KECAMATAN PRAJURIT KULON Sub Unit Organisasi : 7.01.2.13.0.00.01.0000 KECAMATAN PRAJURIT KULON
KodeUrusan/ Bidang UrusanPemerintahan Daerah
Dan Program/ KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.)Prakiraan Maju
(Rp.)
Keterangan
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan PrioritasPembanguna
n NasionalTolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
7 01 01 2.03 12Penyediaan KomponenInstalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- %
Jumlah macam kompeneninstalasi listrik/peneranganbangunan kantor yangdisediakan Jumlah macam kompeneninstalasi listrik/peneranganbangunan kantor yangdisediakan jumlah macam komponeninstalasi listrik/peneranganbangunan kantor yangdisediakan Jumlah macam komponeninstalasi listrik / peneranganbangunan kantor yangdisediakan Jumlah macam komponeninstalasi listrik/peneranganbangunan kantor yangdisediakan Jumlah macam komponeninstalasi listrik/peneranganbangunan kantor yangdisediakan
14 macam 7 macam 9 macam 4 macam 6 macam 7 macam
0 0
7 01 01 2.03 15Penyediaan Bahan Bacaandan Peraturan Perundang-Undangan
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- %
Jumlah bulan pembayarantelepon, listrik dan internetyang di bayarkan tepatwaktu Jumlah bulan untukkebutuhan referensi bahanbacaan dan iklan kantor Jumlah bulan untukkebutuhan refrensi bahanbacaan dan iklan kantor
12 bulan 12 bulan 12 bulan
0 0
7 01 01 2.03 16 Penyediaan Bahan LogistikKantor
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- %
Jumlah bahan logistik kantoryang disediakan Jumlah bahan logistik kantoryang disediakan Jumlah bahan logistik kantoryang disediakan Jumlah bahan logistik kantoryang disediakan
19 macam 19 macam 21 macam 22 macam
0 0
7 01 01 2.03 17 Penyediaan Makanan danMinuman
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- %
Jumlah makan dan minumankantor yang tersedia Jumlah makan dan minumankantor yang tersedia Jumlah makan dan minumankantor yang tersedia Jumlah makan dan minumkantor yang disediakan Jumlah makan dan minumkantor yang disediakan Jumlah makan dan minumkantor yang tersedia Jumlah makan dan minumkantor yang tersedia
6288 Kotak 640 Kotak 960 Kotak 540 Kotak 709 Kotak 1022 Kotak 1139 Kotak
0 0
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Mojokerto
Tahun 2021Unit Organisasi : 7.01.2.13.0.00.01.0000 KECAMATAN PRAJURIT KULON Sub Unit Organisasi : 7.01.2.13.0.00.01.0000 KECAMATAN PRAJURIT KULON
KodeUrusan/ Bidang UrusanPemerintahan Daerah
Dan Program/ KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.)Prakiraan Maju
(Rp.)
Keterangan
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan PrioritasPembanguna
n NasionalTolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
7 01 01 2.03 18 Rapat-Rapat Kordinasi danKonsultasi ke Luar Daerah
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- %Jumlah pemenuhankebutuhan perjalanan dinasluar daerah
100 kali 0 0
7 01 01 2.03 20 Pengadaan KendaraanDinas/Operasional
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- %
Jumlah kendaraan Dinas/oprasional yang tersedia Jumlah kendaraan Dinas/oprasional yang tersedia
0 macam 1 macam
0 0
7 01 01 2.03 24 Pengadaan PeralatanGedung Kantor
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- %
Jumlah kebutuhan komputerdan kelengkapanya Jumlah kendaraan Dinas/oprasional yang tersedia
0 macam 1 macam
0 0
7 01 01 2.03 25 Pengadaan Mebeleur3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- % Jumlah meubelair kantoryang tersedia
3 macam 0 0
7 01 01 2.03 27 Pemeliharaan Rutin/BerkalaRumah Dinas
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- % Jumlah gedung rumah dinasyang terpeilhara
1 Gedung 0 0
7 01 01 2.03 28 Pemeliharaan Rutin/BerkalaGedung Kantor
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- %
Jumalah gedung/kantor yangdipelihara Jumlah gedung / kantoryang dipelihara Jumlah gedung/kantor yangdipelihara Jumlah gedung kantor /yang dipeliharaa Jumlah gedung rumah dinasyang terpeilhara Jumlah kendaraan Dinas/oprasional yang tersedia Jumlah pagar dan hal kantoryang di perbaiki
1 Gedung 1 Gedung 1 Gedung 7 Gedung 1 Gedung 1 Gedung 2 kegiatan
0 0
7 01 01 2.03 35 Pemeliharaan Rutin/BerkalaMebeleur
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- % Jumlah meubelair kantoryang terpelihara
3 set 0 0
7 01 01 2.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0 0
7 01 01 2.04 02 Pengadaan Pakaian DinasBeserta Perlengkapannya
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- %Jumlah pakaian dinaspegawai besertakelengkapanya
102 stel 0 0
7 01 01 2.04 05 Pengadaan Pakaian KhususHari-hari Tertentu
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- % Jumlah pakaian khususkecamatan dan kelurahan
102 Potong 0 0
7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 142,500,000 142,500,000
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Mojokerto
Tahun 2021Unit Organisasi : 7.01.2.13.0.00.01.0000 KECAMATAN PRAJURIT KULON Sub Unit Organisasi : 7.01.2.13.0.00.01.0000 KECAMATAN PRAJURIT KULON
KodeUrusan/ Bidang UrusanPemerintahan Daerah
Dan Program/ KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.)Prakiraan Maju
(Rp.)
Keterangan
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan PrioritasPembanguna
n NasionalTolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
7 01 01 2.05 02Pengadaan Pakaian DinasBeserta AtributKelengkapannya
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah pakaian dinaspegawai besertakelengkapanya Jumlah pakaian khususkecamatan dan kelurahan
102 stel 102 stel
142,500,000 142,500,000
7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 469,568,350 469,568,350
7 01 01 2.06 01Penyediaan KomponenInstalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah macam komponeninstalasi listrik / peneranganbangunan kantor yangdisediakan
14 macam 16,096,300 16,096,300
7 01 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah macam alat tuliskantor yang tersedia
38 macam 95,926,400 95,926,400
7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan LogistikKantor
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah bahan logistik kantoryang disediakan
22 macam 33,811,300 33,811,300
7 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakandan Penggandaan
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah macam barangcetakan, penggadaan yangdisediakan
7 macam 40,834,850 40,834,850
7 01 01 2.06 06Penyediaan Bahan Bacaandan Peraturan Perundang-undangan
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah bulan pembayarantelepon, listrik dan internetyang di bayarkan tepatwaktu
12 bulan 22,320,000 22,320,000
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Mojokerto
Tahun 2021Unit Organisasi : 7.01.2.13.0.00.01.0000 KECAMATAN PRAJURIT KULON Sub Unit Organisasi : 7.01.2.13.0.00.01.0000 KECAMATAN PRAJURIT KULON
KodeUrusan/ Bidang UrusanPemerintahan Daerah
Dan Program/ KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.)Prakiraan Maju
(Rp.)
Keterangan
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan PrioritasPembanguna
n NasionalTolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
7 01 01 2.06 09Penyelenggaraan RapatKoordinasi dan KonsultasiSKPD
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah makan dan minumkantor yang disediakan Jumlah pemenuhankebutuhan perjalanan dinasluar daerah
12 bulan 100 kali
260,579,500 260,579,500
7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 105,000,000 105,000,000
7 01 01 2.07 01Pengadaan KendaraanPerorangan Dinas atauKendaraan Dinas Jabatan
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
Jumlah kendaraan Dinas/oprasional yang tersedia
0 macam 0 0
7 01 01 2.07 05 Pengadaan Mebel
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah meubelair kantoryang tersedia
3 set 70,000,000 70,000,000
7 01 01 2.07 10Pengadaan Sarana danPrasarana Gedung Kantoratau Bangunan Lainnya
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah kebutuhan komputerdan kelengkapanya
0 macam 35,000,000 35,000,000
7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 913,674,437 913,674,437
7 01 01 2.08 02Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
Jumlah bulan pembayarantelepon, listrik dan internetyang di bayarkan tepatwaktu
12 bulan 252,102,437 252,102,437
7 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah bulan kebersihanyang honorariumnya dibayartepat waktu Jumlah petugas keamananrumah jabatan/dinas/gedung kantor yanghonoorariumnya dibayarkantepat waktu
12 bulan 12 bulan
661,572,000 661,572,000
7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 8,434,352,532 8,434,352,532
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Mojokerto
Tahun 2021Unit Organisasi : 7.01.2.13.0.00.01.0000 KECAMATAN PRAJURIT KULON Sub Unit Organisasi : 7.01.2.13.0.00.01.0000 KECAMATAN PRAJURIT KULON
KodeUrusan/ Bidang UrusanPemerintahan Daerah
Dan Program/ KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.)Prakiraan Maju
(Rp.)
Keterangan
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan PrioritasPembanguna
n NasionalTolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
7 01 01 2.09 01
Penyediaan JasaPemeliharaan, BiayaPemeliharaan dan PajakKendaraan PeroranganDinas atau KendaraanDinas Jabatan
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah Kendaraan Dinas /operasional yang dirawatsecara berkala
12 unit 316,685,800 316,685,800
7 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan danMesin Lainnya
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah peralatan kerja yangdiperbaiki
5 macam 65,625,600 65,625,600
7 01 01 2.09 09Pemeliharaan/RehabilitasiGedung Kantor danBangunan Lainnya
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah gedung kantor /yang dipeliharaa Jumlah gedung rumah dinasyang terpeilhara
1 gedung 1 gedung
8,052,041,132 8,052,041,132
7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 17,330,787,331 0
7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 17,330,787,331 0
7 01 03 2.02 01
Peningkatan PartisipasiMasyarakat dalam ForumMusyawarah PerencanaanPembangunan di Kelurahan
Jumlah dokumen hasilmusrenbang kecamatan dankelurahan Jumlah dokumen hasilmusrenbang kecamatan dankelurahan Jumlah dokumenmusrenbang yang disusun Jumlah DokumenMusrenbang yang Disusun
0 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen
1,843,359,295 0
7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 0 0
7 01 03 2.02 01
Peningkatan partisipasimasyarakat dalam forummusyawarah perencanaanpembangunan di kelurahan
6.7. 16. Meningkatnyapengarusutamaan genderdalam pembangunan
Cakupan sarana prasaranapemrintah kelurahan yangbaik
- %
Jumlah dokumen hasilmusrenbang kecamatan dankelurahan Jumlah dokumen hasilmusrenbang kecamatan dankelurahan Jumlah dokumenmusrenbang yang disusun Jumlah DokumenMusrenbang yang Disusun
0 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen
0 0
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Mojokerto
Tahun 2021Unit Organisasi : 7.01.2.13.0.00.01.0000 KECAMATAN PRAJURIT KULON Sub Unit Organisasi : 7.01.2.13.0.00.01.0000 KECAMATAN PRAJURIT KULON
KodeUrusan/ Bidang UrusanPemerintahan Daerah
Dan Program/ KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.)Prakiraan Maju
(Rp.)
Keterangan
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan PrioritasPembanguna
n NasionalTolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
7 01 03 2.02 02 Pembangunan Sarana danPrasarana Kelurahan
6.7. 16. Meningkatnyapengarusutamaan genderdalam pembangunan
Cakupan sarana prasaranapemrintah kelurahan yangbaik
- %
Jumlah RW yang memenuhikreteria kasih serta Jumlah RW yang memenuhikreteria kasih serta Jumlah Sarana dan Kelurahanyang dibangun/ dipelihara Jumlah sarana dan prasaranakelurahan yang di bangun Jumlah sarana dan prasaranakelurahan yang di bangun Jumlah sarana dan prasaranakelurahan yang di bangun Jumlah sarana dan prasaranakelurahan yang di bangun Jumlah sarana dan prasaranakelurahan yang di bangun Jumlah sarana dan prasaranakelurahan yang di bangun Jumlah sarana dan prasaranakelurahan yang di bangun Jumlah sarana dan prasaranakelurahan yang di bangun (DAU Tambahan ) Jumlah sarana dan prasaranakelurahan yang di bangun (DAU Tambahan ) Jumlah sarana dan prasaranakelurahan yang di bangun (DAU Tambahan ) Jumlah sarana dan prasaranakelurahan yang terpelihara Jumlah sarana dan prasaranakelurahan yang terpelihara Jumlah sarana dan prasaranakelurahan yang terpelihara (DAU Tambahan ) Jumlah sarana dan prasaranakelurahan yang terpelihara(DAU Tambahan) Renovasi Gedung Paud
0 RW 10 RW 5 kegiatan 1 kegiatan 20 kegiatan 23 kegiatan 27 kegiatan 3 kegiatan 55 kegiatan 5 kegiatan 100 % 0 kegiatan 1 kegiatan 3 kegiatan 72 kegiatan 0 kegiatan 0 kegiatan 1 Gedung
0 0
7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 17,330,787,331 0
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Mojokerto
Tahun 2021Unit Organisasi : 7.01.2.13.0.00.01.0000 KECAMATAN PRAJURIT KULON Sub Unit Organisasi : 7.01.2.13.0.00.01.0000 KECAMATAN PRAJURIT KULON
KodeUrusan/ Bidang UrusanPemerintahan Daerah
Dan Program/ KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.)Prakiraan Maju
(Rp.)
Keterangan
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan PrioritasPembanguna
n NasionalTolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
7 01 03 2.02 02 Pembangunan Sarana danPrasarana Kelurahan
Jumlah RW yang memenuhikreteria kasih serta Jumlah RW yang memenuhikreteria kasih serta Jumlah Sarana dan Kelurahanyang dibangun/ dipelihara Jumlah sarana dan prasaranakelurahan yang di bangun Jumlah sarana dan prasaranakelurahan yang di bangun Jumlah sarana dan prasaranakelurahan yang di bangun Jumlah sarana dan prasaranakelurahan yang di bangun Jumlah sarana dan prasaranakelurahan yang di bangun Jumlah sarana dan prasaranakelurahan yang di bangun Jumlah sarana dan prasaranakelurahan yang di bangun Jumlah sarana dan prasaranakelurahan yang di bangun (DAU Tambahan ) Jumlah sarana dan prasaranakelurahan yang di bangun (DAU Tambahan ) Jumlah sarana dan prasaranakelurahan yang di bangun (DAU Tambahan ) Jumlah sarana dan prasaranakelurahan yang terpelihara Jumlah sarana dan prasaranakelurahan yang terpelihara Jumlah sarana dan prasaranakelurahan yang terpelihara (DAU Tambahan ) Jumlah sarana dan prasaranakelurahan yang terpelihara(DAU Tambahan) Renovasi Gedung Paud
0 RW 10 RW 5 kegiatan 1 kegiatan 20 kegiatan 23 kegiatan 27 kegiatan 3 kegiatan 55 kegiatan 5 kegiatan 100 % 0 kegiatan 1 kegiatan 3 kegiatan 72 kegiatan 0 kegiatan 0 kegiatan 1 Gedung
10,949,898,663 0
7 01 03 2.02 03 Pemberdayaan Masyarakatdi Kelurahan
Jumlah bulan kegiatanorganisasi perempuan yangterfasilitasi Jumlah bulan Kegiatanorganisasi perempuan yangterfasilitasi Jumlah Bulan KegiatanOrganisasi Perempuan yangTerfasilitasi Jumlah festifal danperingatan Hari BesarNasional yang diikuti dandiselegarakan Jumlah festival danperingatan hari besarnasional yang diikuti dandiselenggarakan Jumlah festival dan
12 bulan 12 bulan 12 bulan 4 kegiatan 3 kegiatan 0 kegiatan 12 bulan 43 kegiatan 0 bulan 12 bulan 0 ormas 4 lembaga 0 lembaga 1 lembaga 4 lembaga 4 lembaga 5 lembaga 4 lembaga
4,477,529,373 0
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Mojokerto
Tahun 2021Unit Organisasi : 7.01.2.13.0.00.01.0000 KECAMATAN PRAJURIT KULON Sub Unit Organisasi : 7.01.2.13.0.00.01.0000 KECAMATAN PRAJURIT KULON
KodeUrusan/ Bidang UrusanPemerintahan Daerah
Dan Program/ KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.)Prakiraan Maju
(Rp.)
Keterangan
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan PrioritasPembanguna
n NasionalTolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
peringatan Hari BesarNational yang diikuti dandiselengarakan Jumlahh bulan kegiatanOrganisasi perempuan yangterfasilitasi Jumlahh kegiatan Organisasiperempuan yang terfasilitasi Jumlah kegiatan yangdilaksanakan oleh organisasiperempuan di kecamatandan kelurahanJumlah kegiatan yangdilaksanakan oleh organisasiperempuan di kecamatandan kelurahanJumlah lembaga danorganisasi kemasyarakatyang mendapatkansosialisasi ( DAU Tambahan ) Jumlah lembaga danorganisasi masyarakatkelurahan yang terfasilitasi Jumlah lembaga danorganisasi masyarakatkelurahan yang terfasilitasi Jumlah lembaga danorganisasi masyarakatkelurahan yang terfasilitasi Jumlah Lembaga danorganisasi masyarakatkelurahan yang terfasilitasi Jumlah Lembaga danOrganisasi MasyarakatKelurahan yang Terfasilitasi Jumlah lembaga danorganisasi masyarakatkkelurahan yang terfasilitasi Jumlah lembaga danorganisasi masyarakatkkelurahan yang terfasilitasi Jumlah lembaga/organisasikemasyarakatan yangmendapatkan bantuan srpras( DAU Tambahan ) Jumlah organiasaikemasyarakaataan yangdialih ketramppilan Jumlah organiasaikemasyarakaataan yangdialih ketramppilan Jumlah organiasaikemasyarakaataan yangdialih ketramppilan Jumlah organiasaikemasyarakaataan yangdialih ketramppilan Jumlah organiasai
8 ormas 5 organisasi 4 ormas 5 ormas 6 ormas 7 ormas 0 % 5 organisasi 0 ormas 6 ormas 5 ormas 4 ormas 0 ormas 5 kegiatan
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Mojokerto
Tahun 2021Unit Organisasi : 7.01.2.13.0.00.01.0000 KECAMATAN PRAJURIT KULON Sub Unit Organisasi : 7.01.2.13.0.00.01.0000 KECAMATAN PRAJURIT KULON
KodeUrusan/ Bidang UrusanPemerintahan Daerah
Dan Program/ KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.)Prakiraan Maju
(Rp.)
Keterangan
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan PrioritasPembanguna
n NasionalTolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
kemasyarakaataan yangdialih ketramppilan Jumlah organisasikemasyarakatan yang dialihketrampilan ( DAU Tambahan) Jumlah organisasikemasyarakatan yang dialihketrampilan ( DAU Tambahan) Jumlah organisasikemasyarakatan yang dialihketrampilan ( DAU Tambahan) Jumlah organisasikemasyarakatan yang dialihketrampilan ( DAU Tambahan) Jumlah OrganisasiKemasyarakatan yang dilatihKetrampilan Jumlah OrganisasiKemasyarakatan yangMendapat Sarpras Jumlah organisasimasyarakat yangmendapatkan Bimtek ( DAUTambahan ) Jummlah festival danperingatan Hari BesarNational yang diikuti dandiselengarakan
7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 0 0
7 01 03 2.02 03 Pemberdayaan Masyarakatdi Kelurahan
6.7. 16. Meningkatnyapengarusutamaan genderdalam pembangunan
Cakupan sarana prasaranapemrintah kelurahan yangbaik
- % Jumlah bulan kegiatanorganisasi perempuan yangterfasilitasi Jumlah bulan Kegiatanorganisasi perempuan yangterfasilitasi Jumlah Bulan KegiatanOrganisasi Perempuan yangTerfasilitasi Jumlah festifal danperingatan Hari BesarNasional yang diikuti dandiselegarakan Jumlah festival danperingatan hari besarnasional yang diikuti dandiselenggarakan Jumlah festival danperingatan Hari BesarNational yang diikuti dandiselengarakan Jumlahh bulan kegiatanOrganisasi perempuan yangterfasilitasi Jumlahh kegiatan Organisasi
12 bulan 12 bulan 12 bulan 4 kegiatan 3 kegiatan 0 kegiatan 12 bulan 43 kegiatan 0 bulan 12 bulan 0 ormas 4 lembaga 0 lembaga 1 lembaga 4 lembaga 4 lembaga 5 lembaga 4 lembaga 8 ormas 5 organisasi 4 ormas 5 ormas 6 ormas 7 ormas 0 %
0 0
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Mojokerto
Tahun 2021Unit Organisasi : 7.01.2.13.0.00.01.0000 KECAMATAN PRAJURIT KULON Sub Unit Organisasi : 7.01.2.13.0.00.01.0000 KECAMATAN PRAJURIT KULON
KodeUrusan/ Bidang UrusanPemerintahan Daerah
Dan Program/ KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.)Prakiraan Maju
(Rp.)
Keterangan
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan PrioritasPembanguna
n NasionalTolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
perempuan yang terfasilitasi Jumlah kegiatan yangdilaksanakan oleh organisasiperempuan di kecamatandan kelurahanJumlah kegiatan yangdilaksanakan oleh organisasiperempuan di kecamatandan kelurahanJumlah lembaga danorganisasi kemasyarakatyang mendapatkansosialisasi ( DAU Tambahan ) Jumlah lembaga danorganisasi masyarakatkelurahan yang terfasilitasi Jumlah lembaga danorganisasi masyarakatkelurahan yang terfasilitasi Jumlah lembaga danorganisasi masyarakatkelurahan yang terfasilitasi Jumlah Lembaga danorganisasi masyarakatkelurahan yang terfasilitasi Jumlah Lembaga danOrganisasi MasyarakatKelurahan yang Terfasilitasi Jumlah lembaga danorganisasi masyarakatkkelurahan yang terfasilitasi Jumlah lembaga danorganisasi masyarakatkkelurahan yang terfasilitasi Jumlah lembaga/organisasikemasyarakatan yangmendapatkan bantuan srpras( DAU Tambahan ) Jumlah organiasaikemasyarakaataan yangdialih ketramppilan Jumlah organiasaikemasyarakaataan yangdialih ketramppilan Jumlah organiasaikemasyarakaataan yangdialih ketramppilan Jumlah organiasaikemasyarakaataan yangdialih ketramppilan Jumlah organiasaikemasyarakaataan yangdialih ketramppilan Jumlah organisasikemasyarakatan yang dialihketrampilan ( DAU Tambahan) Jumlah organisasi
5 organisasi 0 ormas 6 ormas 5 ormas 4 ormas 0 ormas 5 kegiatan
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Mojokerto
Tahun 2021Unit Organisasi : 7.01.2.13.0.00.01.0000 KECAMATAN PRAJURIT KULON Sub Unit Organisasi : 7.01.2.13.0.00.01.0000 KECAMATAN PRAJURIT KULON
KodeUrusan/ Bidang UrusanPemerintahan Daerah
Dan Program/ KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.)Prakiraan Maju
(Rp.)
Keterangan
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan PrioritasPembanguna
n NasionalTolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
kemasyarakatan yang dialihketrampilan ( DAU Tambahan) Jumlah organisasikemasyarakatan yang dialihketrampilan ( DAU Tambahan) Jumlah organisasikemasyarakatan yang dialihketrampilan ( DAU Tambahan) Jumlah OrganisasiKemasyarakatan yang dilatihKetrampilan Jumlah OrganisasiKemasyarakatan yangMendapat Sarpras Jumlah organisasimasyarakat yangmendapatkan Bimtek ( DAUTambahan ) Jummlah festival danperingatan Hari BesarNational yang diikuti dandiselengarakan
7 01 03 2.02 04 Evaluasi Kelurahan6.7. 16. Meningkatnyapengarusutamaan genderdalam pembangunan
Cakupan sarana prasaranapemrintah kelurahan yangbaik
- %
Jumlah lomba lombakelurahan yang di laksanakanJumlah Lomba yang diikutioleh kelurahan Jumlah Lomba yang diikutioleh kelurahan
100 % 3 kegiatan 0 Kelurahan
0 0
7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 17,330,787,331 0
7 01 03 2.02 04 Evaluasi Kelurahan
Jumlah lomba lombakelurahan yang di laksanakanJumlah Lomba yang diikutioleh kelurahan Jumlah Lomba yang diikutioleh kelurahan
100 % 3 kegiatan 0 Kelurahan
60,000,000 0
7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 0 0
7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 0 0
7 01 04 2.01 01
Sinergitas denganKepolisian Negara RepublikIndonesia, Tentara NasionalIndonesia dan instansivertikal di wilayahkecamatan
- -
Jumlah koordinasiPengendalian ketentraman,ketertipan umum Jumlah koordinasiPengendalian ketentraman,ketertipan umum Jumlah koordinasiPengendalian ketentraman,ketertipan umum
100 % 12 kali 1 kali
0 0
7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 380,176,000 0
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Mojokerto
Tahun 2021Unit Organisasi : 7.01.2.13.0.00.01.0000 KECAMATAN PRAJURIT KULON Sub Unit Organisasi : 7.01.2.13.0.00.01.0000 KECAMATAN PRAJURIT KULON
KodeUrusan/ Bidang UrusanPemerintahan Daerah
Dan Program/ KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.)Prakiraan Maju
(Rp.)
Keterangan
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan PrioritasPembanguna
n NasionalTolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
7 01 04 2.01 01
Sinergitas denganKepolisian Negara RepublikIndonesia, Tentara NasionalIndonesia dan InstansiVertikal di WilayahKecamatan
Jumlah koordinasiPengendalian ketentraman,ketertipan umum Jumlah koordinasiPengendalian ketentraman,ketertipan umum Jumlah koordinasiPengendalian ketentraman,ketertipan umum
100 % 12 kali 1 kali
380,176,000 0
TOTAL 36,755,778,560 19,039,815,229
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Mojokerto
Tahun 2021Unit Organisasi : 7.01.2.13.0.00.02.0000 KECAMATAN MAGERSARI Sub Unit Organisasi : 7.01.2.13.0.00.02.0000 KECAMATAN MAGERSARI
KodeUrusan/ Bidang UrusanPemerintahan Daerah
Dan Program/ KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.)Prakiraan Maju
(Rp.)
Keterangan
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan PrioritasPembanguna
n NasionalTolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
7 UNSUR KEWILAYAHAN
7 01 KECAMATAN 0 0
7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 0 0
7 01 01 2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 0
7 01 01 2.01 01 Penyusunan Renstra danRenja Perangkat Daerah
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- % Jumlah Dokumen Renstradan Renja yang dibuat
7 Gedung 0 0
7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 142,500,000 0
7 01 01 2.01 01Penyusunan DokumenPerencanaan PerangkatDaerah
Jumlah Dokumen Renstradan Renja yang dibuat 7 Gedung 142,500,000 0
7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 9,791,134,763 9,776,134,763
7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji danTunjangan ASN
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah Sarana dan PrasaranaKelurahan yang dibangun
0 kegiatan 8,369,480,363 8,369,480,363
7 01 01 2.02 02 Penyediaan AdministrasiPelaksanaan Tugas ASN
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah bulan pelaksanakegiatan PA,KPA,PPK-SKPD,PPK,PPTK, PejabatPengadaan,BOP RT/RW danlain-lain yang honorariumnyadibayarkan tepat waktu. Jumlah bulan PengelolaKegiatan, RT dan RW yanghonorariumnya dibayarsetiap bulan Jumlah bulan PengelolaKegiatan yanghonorariumnya dibayarkantepat waktu Jumlah bulan Pengelolakeuangan, RT dan RW yanghonorariumnya dibayarkansetiap bulan Jumlah bulan PengelolaKeuangan, RT dan RW yanghonorariumnya dibayarsetiap bulan Jumlah bulan pengelolakeuangan, RT dan RW yanghonorariumnya dibayar tepatwaktu Jumlah PelayananAdministrasi Perkantoranyang tersedia dandibayartepat waktu
0 bulan 0 bulan 0 bulan 0 bulan 0 bulan 0 bulan 0 bulan
1,406,654,400 1,406,654,400
7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan 0 0
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Mojokerto
Tahun 2021Unit Organisasi : 7.01.2.13.0.00.02.0000 KECAMATAN MAGERSARI Sub Unit Organisasi : 7.01.2.13.0.00.02.0000 KECAMATAN MAGERSARI
KodeUrusan/ Bidang UrusanPemerintahan Daerah
Dan Program/ KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.)Prakiraan Maju
(Rp.)
Keterangan
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan PrioritasPembanguna
n NasionalTolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
7 01 01 2.02 04 Penyusunan Akuntansi danPelaporan Keuangan
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- % Jumlah Dokumen LaporanKeuangan
7 Gedung 0 0
7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 9,791,134,763 9,776,134,763
7 01 01 2.02 05Koordinasi dan PenyusunanLaporan Keuangan AkhirTahun SKPD
Jumlah Dokumen LaporanKeuangan 7 Gedung 15,000,000 0
7 01 01 2.03 Administrasi Umum 0 0
7 01 01 2.03 02Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- %
Jumlah bulan pembayaranRekening Telepon, Listrik danInternet yang dibayarkaneppat waktu Jumlah bulan pembayaranRekening Telepon, Listrik danInternet yang dibayarkantepat waktu Jumlah bulan pembayaranTelepon, Listrik dan Internetyang dibayarkan tepat waktu Jumlah bulan pembayaranTelepon, Listrik, dan Internetyang dibayarkan tepat waktu Jumlah bulan Rekeningelepon, Listrik dan Internetyang dibayarkan tepat waktu Jumlah Bulan rekeningListrik, telepon, Air, Internetyang dibayar selama 1 Tahun Jumlah rekening listrik,telepon air, internet yangdibayarkan selama 1 tahun
12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 3 Jenis
0 0
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Mojokerto
Tahun 2021Unit Organisasi : 7.01.2.13.0.00.02.0000 KECAMATAN MAGERSARI Sub Unit Organisasi : 7.01.2.13.0.00.02.0000 KECAMATAN MAGERSARI
KodeUrusan/ Bidang UrusanPemerintahan Daerah
Dan Program/ KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.)Prakiraan Maju
(Rp.)
Keterangan
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan PrioritasPembanguna
n NasionalTolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
7 01 01 2.03 05Penyediaan Jasa JaminanBarang Milik Daerah
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- %
Jumlah bulan petugasKeamanan Gedung Kantoryang dibayarkan tepat waktu Jumlah bulan PetugasKeamanan Gedung Kantoryang dibayarkan tepat waktu Jumlah bulan petugaskeamanan Gedung kantoryang dibayarkan tepa waktu Jumlah bulan petugasKeamanan RumahJabatan/Dinas GedungKantor yang dibayarkansetiap bulan Jumlah bulan PetugasKeamanan RumahJabatan/Dinas/ GedungKantor yang dibayarkantepat waktu Jumlah bulan PetugasKeamanan RumahJabatan/dinas/GedungKantor yang terbayarHonorariumnya Setiap Bulan
12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan
0 0
7 01 01 2.03 06
Penyediaan JasaPemeliharaan dan PerizinanKendaraanDinas/Operasional
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- %
Jumlah kendaraan Dinas /Operasional yang dirawatsecara berkala Jumlah kendaraan Dinas /Operasional yang dirawatsecara berkala Jumlah kendaraan Dinas /Operasional yang dirawatsecara berkala Jumlah KendaraanDinas/operasional yangdirawat secara berkala Jumlah Kendaraan Dinas /Operasional yang dirawatsecara berkala Jumlah KendaraanDinas/Operasional yangdirawat secara berkala Jumlah Kendaraan Dinas /Operasional Yang dirawatsecara Berkala Jumlah PelayananAdministrasi Perkantoranyang tersedia dandibayartepat waktu
11 unit 16 unit 6 unit 4 unit 12 unit 2 Jenis 18 unit 12 bulan
0 0
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Mojokerto
Tahun 2021Unit Organisasi : 7.01.2.13.0.00.02.0000 KECAMATAN MAGERSARI Sub Unit Organisasi : 7.01.2.13.0.00.02.0000 KECAMATAN MAGERSARI
KodeUrusan/ Bidang UrusanPemerintahan Daerah
Dan Program/ KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.)Prakiraan Maju
(Rp.)
Keterangan
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan PrioritasPembanguna
n NasionalTolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
7 01 01 2.03 07 Penyediaan JasaAdministrasi Keuangan
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- %
Jumlah bulan pelaksanakegiatan PA,KPA,PPK-SKPD,PPK,PPTK, PejabatPengadaan,BOP RT/RW danlain-lain yang honorariumnyadibayarkan tepat waktu. Jumlah bulan PengelolaKegiatan, RT dan RW yanghonorariumnya dibayarsetiap bulan Jumlah bulan PengelolaKegiatan yanghonorariumnya dibayarkantepat waktu Jumlah bulan Pengelolakeuangan, RT dan RW yanghonorariumnya dibayarkansetiap bulan Jumlah bulan PengelolaKeuangan, RT dan RW yanghonorariumnya dibayarsetiap bulan Jumlah bulan pengelolakeuangan, RT dan RW yanghonorariumnya dibayar tepatwaktu Jumlah PelayananAdministrasi Perkantoranyang tersedia dandibayartepat waktu
12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan
0 0
7 01 01 2.03 08 Penyediaan Jasa KebersihanKantor
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- %
Jumlah bulan petugaskebersihan Kantor yanghonorariumnya dibayarkantepat waktu selama 1 (satu)tahun Jumlah bulan petugaskebersihan yang dibayarkantepat waktu Jumlah bulan PetugasKebersihan yanghonorariumnya dibayarkantepat waktu Jumlah bulan PetugasKebersihan yanghonorariumnya dibayar tepatwaktu Jumlah PelayananAdministrasi Perkantoranyang tersedia dandibayartepat waktu
12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan
0 0
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Mojokerto
Tahun 2021Unit Organisasi : 7.01.2.13.0.00.02.0000 KECAMATAN MAGERSARI Sub Unit Organisasi : 7.01.2.13.0.00.02.0000 KECAMATAN MAGERSARI
KodeUrusan/ Bidang UrusanPemerintahan Daerah
Dan Program/ KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.)Prakiraan Maju
(Rp.)
Keterangan
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan PrioritasPembanguna
n NasionalTolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
7 01 01 2.03 09Penyediaan Jasa PerbaikanPeralatan Kerja
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- %
Jumlah PelayananAdministrasi Perkantoranyang tersedia dandibayartepat waktu Jumlah peralatan kerjakantor yang diperbaikiselama 1 tahun Jumlah Peralatan Kerja yangdiberbaiki Jumlah peralatan kerja yangdiperbaiki Jumlah Peralatan Kerja yangdiperbaiki Jumlah Peralatan Kerja yangdiperbaiki
12 bulan 5 Jenis 10 unit 5 unit 5 unit 6 unit
0 0
7 01 01 2.03 10Penyediaan Alat TulisKantor
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- %
Jumlah Alat Tulis Kantor diKecamatan dan Kelurahanyang disediakan. Jumlah macam Alat TulisKantor yang disediakan Jumlah macam Alat TulisKantor yang disediakan Jumlah macam Alat TulisKantor yang disediakan Jumlah Macam Alat TulisKantor yang disediakan Jumlah PelayananAdministrasi Perkantoranyang tersedia dandibayartepat waktu
40 Jenis 20 macam 25 macam 33 macam 20 macam 12 bulan
0 0
7 01 01 2.03 11 Penyediaan Barang Cetakandan Penggandaan
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- %
Jumlah jenis barang cetakandan penggandaan yangdisediakan. Jumlah macam barangcetakan, penggandaan yangdisediakan Jumlah macam barangcetakan, penggandaan yangdisediakan
12 bulan 10 Jenis 4 macam 5 macam
0 0
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Mojokerto
Tahun 2021Unit Organisasi : 7.01.2.13.0.00.02.0000 KECAMATAN MAGERSARI Sub Unit Organisasi : 7.01.2.13.0.00.02.0000 KECAMATAN MAGERSARI
KodeUrusan/ Bidang UrusanPemerintahan Daerah
Dan Program/ KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.)Prakiraan Maju
(Rp.)
Keterangan
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan PrioritasPembanguna
n NasionalTolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
7 01 01 2.03 12Penyediaan KomponenInstalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- %
Jumlah jenis komponenInstalasi Listrik/Peneranganbangunan yang disediakan. Jumlah macam komponenInstalasi Listrik, peneranganbangunan kantor yangdisediakan Jumlah macam KomponenInstalasi listrik, peneranganbangunan kantor yangdisediakan Jumlah macam KomponenInstalasi Listrik, Peneranganbangunan kantor yangdisediakan Jumlah macam KomponenInstalasi Listrik, PeneranganBangunan kantor yangdisediakan Jumlah Macam KomponenInstalasi Listrik, peneranganbangunan kantor yangdisediakan Jumlah Macam KomponenInstalasi Listrik, Penerangangedung kantor yangdisediakan
9 Jenis 10 macam 15 macam 10 macam 10 macam 10 macam 10 macam
0 0
7 01 01 2.03 13Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- %
Jumlah KebutuhanKompputer, Laptop danperlengkapannya yangdisediakan Jumlah kebutuhan Komputer,Lapotop, danperlengkapannya yangdisediakan Jumlah kebutuhan Komputer,Lapotop, danperlengkapannya yangdisediakan Jumlah kebutuhan Komputer,Lapotop, danperlengkapannya yangdisediakan Jumlah kebutuhan komputerLaptop dan perlengkapannya Jumlah kebutuhan Komputer,Laptop dan perlengkapannyayang disediakan Jumlah KebutuhanKomputer, Laptop danperlengkapan yangdisediakan Jumlah Peralatan Kantoryang disediakan Jumlah Sarana dan PrasaranaPerangkat Daerah yangtersedia secara cukupdengan kualitas baik
5 unit 3 unit 4 unit 5 unit 3 unit 10 unit 4 unit 4 Jenis 100 %
0 0
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Mojokerto
Tahun 2021Unit Organisasi : 7.01.2.13.0.00.02.0000 KECAMATAN MAGERSARI Sub Unit Organisasi : 7.01.2.13.0.00.02.0000 KECAMATAN MAGERSARI
KodeUrusan/ Bidang UrusanPemerintahan Daerah
Dan Program/ KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.)Prakiraan Maju
(Rp.)
Keterangan
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan PrioritasPembanguna
n NasionalTolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
7 01 01 2.03 15Penyediaan Bahan Bacaandan Peraturan Perundang-Undangan
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- %
Jumkah bulan KebutuhanReferensi bahan bacaan daniklan kantor yang disediakan Jumlah bulan kebutuhanreferensi bahan bacaan daniklan kantor yang dibayarkan Jumlah bulan kebutuhanreferensi bahan bacaan daniklan kantor yang dibayarkanset9iap bulan Jumlah bulan kebutuhanreferensi bahan bacaan daniklan kantor yang dibayarkansetiap bulan
12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan
0 0
7 01 01 2.03 16 Penyediaan Bahan LogistikKantor
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- %
Jumlah Bahan Logistik Kantoryang disediakan. Jumlah macam BahanLogistik yang disediakan Jumlah macam BahanLogistik yang disediakan
21 Jenis 10 macam 15 macam
0 0
7 01 01 2.03 17 Penyediaan Makanan danMinuman
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- %
Jumlah Kebutuhan MakanMinum Kantor selama 1(satu) tahun yang disediakan. Jumlah makanan danminuman kantor yangdisediakan Jumlah makanan danMinuman kantor yangdisediakan Jumlah Makanan danMinuman Kantor yangdisediakan Jumlah makan dan Minumkantor yang disediakan Jumlah Makan dan Minumkantor yang disediakan
700 Kotak 500 Kotak 600 Kotak 500 Kotak 1500 Kotak 50 Kotak
0 0
7 01 01 2.03 18 Rapat-Rapat Kordinasi danKonsultasi ke Luar Daerah
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- %Jumlah pemenuhankebutuhan perjalanan DinasLuar Daerah
300 kali 0 0
7 01 01 2.03 21 Pengadaan PerlengkapanRumah Jabatan/Dinas
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- %Jumlah Perlengkapan RumahJabatan/Dinas yangdisediakan
5 unit 0 0
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Mojokerto
Tahun 2021Unit Organisasi : 7.01.2.13.0.00.02.0000 KECAMATAN MAGERSARI Sub Unit Organisasi : 7.01.2.13.0.00.02.0000 KECAMATAN MAGERSARI
KodeUrusan/ Bidang UrusanPemerintahan Daerah
Dan Program/ KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.)Prakiraan Maju
(Rp.)
Keterangan
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan PrioritasPembanguna
n NasionalTolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
7 01 01 2.03 22 Pengadaan PerlengkapanGedung Kantor
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- %
Jumlah jenis perlengkapanGedung Kantor yamgtersedia dalam kondisi baik Jumlah perlengkapanGedung Kantor yangdisediakan Jumlah Perlengkapangedung kantor yangdisediakan Jumlah PerlengkapanGedung Kantor yangdisediakan Jumlah PerlengkapanGedung Kantor yangdisediakan Jumlah PerlengkapanGedung Kantor yangdisediakan Jumlah Sarana dan PrasaranaPerangkat Daerah yangtersedia secara cukupdengan kualitas baik
5 Jenis 5 Jenis 5 Jenis 5 Jenis 6 Jenis 7 Jenis 7 Gedung
0 0
7 01 01 2.03 24Pengadaan PeralatanGedung Kantor
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- %
Jumlah peralatan GedungKantor yang disediakan Jumlah Peralatan Gedungkantor yang disediakan Jumlah Peralatan GedungKantor yang disediakan Jumlah Peralatan KantorGedung Kantor yangdisediakan Jumlah peralatan Kantoryang disediakan
4 Jenis 4 Jenis 4 Jenis 4 Jenis 4 Jenis
0 0
7 01 01 2.03 26 Pemeliharaan Rutin/BerkalaRumah Jabatan
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- % Jumlah Rumah Jabatan/Dinasyang dipelihara dengan baik
1 unit 0 0
7 01 01 2.03 28 Pemeliharaan Rutin/BerkalaGedung Kantor
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- %
Jumlah Gedung Kantor yangdipeihara secara berkala Jumlah gedung/kantor yangdipelihara jumlah Gedung / Kantoryang dipelihara secaraberkala Jumlah Gedung / kantoryang dipelihara secaraberkala Jumlah Gedung Kantor yangdipelihara secara berkala Jumlah Sarana dan PrasaranaPerangkat Daerah yangtersedia secara cukupdengan kualitas baik
1 unit 1 Gedung 1 Gedung 1 Gedung 1 Gedung 1 Gedung
0 0
7 01 01 2.03 35 Pemeliharaan Rutin/BerkalaMebeleur
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- % Jumlah Mebelair kantor yangdipelihara
4 Jenis 0 0
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Mojokerto
Tahun 2021Unit Organisasi : 7.01.2.13.0.00.02.0000 KECAMATAN MAGERSARI Sub Unit Organisasi : 7.01.2.13.0.00.02.0000 KECAMATAN MAGERSARI
KodeUrusan/ Bidang UrusanPemerintahan Daerah
Dan Program/ KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.)Prakiraan Maju
(Rp.)
Keterangan
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan PrioritasPembanguna
n NasionalTolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
7 01 01 2.03 38 Rehabilitasi Sedang/BeratRumah Gedung Kantor
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- %
Jumlah Gedung Kantor yangdirehab Jumlah Gedung Kantor YangDirehab Jumlah gedung kantor yangdirehabilitasi Jumlah Gedung Kantor yangdirehabilitasi Jumlah Gedung Kantor yangdirehap
1 Gedung 1 Gedung 1 Gedung 1 Gedung 7 Gedung
0 0
7 01 01 2.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0 0
7 01 01 2.04 05 Pengadaan Pakaian KhususHari-hari Tertentu
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- %
Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang disediakan Jumlah Pakaian khusus hari-hari tertentu yang disediakan Jumlah Pakaian Khusus hari-hari tertentu yang disediakan Jumlah Pakaian Khusus hari-hari tertentu yang disediakan Jumlah Pakaian untuk hari-hari tertentu yang tersedia
32 Potong 30 Potong 32 Potong 42 Potong 30 Potong
0 0
7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 119,800,000 119,800,000
7 01 01 2.05 02Pengadaan Pakaian DinasBeserta AtributKelengkapannya
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang disediakan
42 potong 119,800,000 119,800,000
7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1,007,577,091 1,007,577,091
7 01 01 2.06 01Penyediaan KomponenInstalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah macam komponeninstalasi listrik/peneranganbangunan kantor yangdisediakan
10 macam 36,891,550 36,891,550
7 01 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah macam alat tuliskantor yang tersedia
20 macam 235,280,141 235,280,141
7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan LogistikKantor
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah bahan logistik kantoryang disediakan
15 macam 155,183,550 155,183,550
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Mojokerto
Tahun 2021Unit Organisasi : 7.01.2.13.0.00.02.0000 KECAMATAN MAGERSARI Sub Unit Organisasi : 7.01.2.13.0.00.02.0000 KECAMATAN MAGERSARI
KodeUrusan/ Bidang UrusanPemerintahan Daerah
Dan Program/ KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.)Prakiraan Maju
(Rp.)
Keterangan
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan PrioritasPembanguna
n NasionalTolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
7 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakandan Penggandaan
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah macam barangcetakan, penggandaan yangdisediakan
5 macam 72,757,150 72,757,150
7 01 01 2.06 06Penyediaan Bahan Bacaandan Peraturan Perundang-undangan
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah bulan untukkebutuhan refrensi bahanbacaan dan iklan kantor yangdisediakan
12 bulan 28,960,000 28,960,000
7 01 01 2.06 09Penyelenggaraan RapatKoordinasi dan KonsultasiSKPD
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah makan dan minumkantor yang tersedia Jumlah pemenuhankebutuhan perjalanan dinasluar daerah
1500 kotak 300 kali
478,504,700 478,504,700
7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1,439,533,400 1,439,533,400
7 01 01 2.07 10Pengadaan Sarana danPrasarana Gedung Kantoratau Bangunan Lainnya
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah jenis perlengkapanGedung Kantor yamgtersedia dalam kondisi baik Jumlah kebutuhan Komputer,Lapotop, danperlengkapannya yangdisediakan Jumlah Peralatan Gedungkantor yang disediakan
5 Jenis 5 unit 4 jenis
1,439,533,400 1,439,533,400
7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1,136,686,669 1,136,686,669
7 01 01 2.08 02Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah bulan pembayarantelpon,listrik dan internetyang dibayarkan tepat waktu
12 bulan 306,086,669 306,086,669
7 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah bulan Jasa kebersihanyang honorariumnya dibayartepat waktu Jumlah bulan petugaskeamanan rumahjabatan/dinas//gedungkantor yang honorariumnyadibayarkan tepat waktu
12 bulan 12 bulan
830,600,000 830,600,000
7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3,081,557,900 3,081,557,900
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Mojokerto
Tahun 2021Unit Organisasi : 7.01.2.13.0.00.02.0000 KECAMATAN MAGERSARI Sub Unit Organisasi : 7.01.2.13.0.00.02.0000 KECAMATAN MAGERSARI
KodeUrusan/ Bidang UrusanPemerintahan Daerah
Dan Program/ KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.)Prakiraan Maju
(Rp.)
Keterangan
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan PrioritasPembanguna
n NasionalTolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
7 01 01 2.09 01
Penyediaan JasaPemeliharaan, BiayaPemeliharaan dan PajakKendaraan PeroranganDinas atau KendaraanDinas Jabatan
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dirawatsecara berkala
18 unit 545,977,900 545,977,900
7 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan danMesin Lainnya
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah peralatan kerja yangdiperbaiki
10 macam 80,580,000 80,580,000
7 01 01 2.09 09Pemeliharaan/RehabilitasiGedung Kantor danBangunan Lainnya
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah Gedung/Kantor yangdipelihara secara berkala Jumlah Rumah Dinas yangdipelihara
1 gedung 1 gedung
2,455,000,000 2,455,000,000
7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 0 0
7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 0 0
7 01 03 2.02 01
Peningkatan partisipasimasyarakat dalam forummusyawarah perencanaanpembangunan di kelurahan
6.7. 16. Meningkatnyapengarusutamaan genderdalam pembangunan
Cakupan sarana prasaranapemrintah kelurahan yangbaik
- kegiatan
Jumlah DokumenMusrenbang Kelurahan yangdisusun Jumlah DokumenMusrenbang RKPD yangdisusun Jumlah DokumenMusrenbang RKPD yangdisusun Jumlah DokumenMusrenbang RKPD yangdisusun Jumlah DokumenMusrenbang yang disusun
2 Dokumen 1 Dokumen 2 Dokumen 2 kegiatan 2 Dokumen
0 0
7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 22,887,120,705 3,539,982,600
7 01 03 2.02 01
Peningkatan PartisipasiMasyarakat dalam ForumMusyawarah PerencanaanPembangunan di Kelurahan
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah DokumenMusrenbang RKPD yangdisusun
2 dokumen 145,000,000 145,000,000
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Mojokerto
Tahun 2021Unit Organisasi : 7.01.2.13.0.00.02.0000 KECAMATAN MAGERSARI Sub Unit Organisasi : 7.01.2.13.0.00.02.0000 KECAMATAN MAGERSARI
KodeUrusan/ Bidang UrusanPemerintahan Daerah
Dan Program/ KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.)Prakiraan Maju
(Rp.)
Keterangan
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan PrioritasPembanguna
n NasionalTolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
7 01 03 2.02 02 Pembangunan Sarana danPrasarana Kelurahan
Percepatanpembangunaninfrastruktur yangmendukung pusatpertumbuhan barudalam upayapemerataan hasilpembangunan
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah Sarana dan PrasaranaKelurahan yang dibangun
0 kegiatan 19,209,243,505 0
7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 0 0
7 01 03 2.02 02 Pembangunan Sarana danPrasarana Kelurahan
6.7. 16. Meningkatnyapengarusutamaan genderdalam pembangunan
Cakupan sarana prasaranapemrintah kelurahan yangbaik
- kegiatan
Jumlah Sarana dan PrasaranaKelurahan yang dibangun Jumlah Sarana dan PrasaranaKelurahan yang dibangun Jumlah Sarana dan PrasaranaKelurahan yang dibangun Jumlah Sarana dan PrasaranaKelurahan yang dibangun Jumlah Sarana dan PrasaranaKelurahan yang dibangun Jumlah Sarana dan PrasaranaKelurahan yang dibangun Jumlah Sarana dan PrasaranaKelurahan yang dibangun Jumlah Sarana dan PrasaranaKelurahan yang dibangun Jumlah Sarana dan PrasaranaKelurahan yang dibangun Jumlah Sarana dan PrasaranaKelurahan yang dibangun
3 Jenis 2 kegiatan 4 kegiatan 5 kegiatan 0 % 93 % 0 kegiatan 1 kegiatan 2 kegiatan 5 macam
0 0
7 01 03 2.02 03 Pemberdayaan Masyarakatdi Kelurahan
6.7. 16. Meningkatnyapengarusutamaan genderdalam pembangunan
Cakupan sarana prasaranapemrintah kelurahan yangbaik
- kegiatan Jumlah Bimtek kepadaOrganisasi Kemasyarakatanyang dilaksanakan Jumlah Bimtek KepadaOrganisasi Kemasyarakatanyang dilaksanakan Jumlah bulan kegiatanLembaga KemasyarakatanKelurahan yang difasilitasi Jumlah bulan kegiatanOrganisasi perempuan yangdifasilitasi Jumlah bulan kegiatanOrganisasi Perempuan yangdifasilitasi Jumlah bulan Kegiatanorganisasi perempuan yangdifasilitasi Jumlah bulan kegiatanOrganisasi perempuan yangdifasilitasi kegiatannya Jumlah bulan Lembaga danOrganisasi masyarakatkelurahan yang terfasilitasi Jumlah bulan LembagaKemasyarakatan Kelurahanyang difasilitasi Jumlah bulan Lembaga
1 kegiatan 1 kegiatan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 5 kegiatan 5 kegiatan 12 bulan 12 bulan 100 % 12 bulan 5 kegiatan 3 lembaga 5 lembaga 1 kegiatan 1 lembaga 2 lembaga 5 lembaga 5 organisasi 100 % 5 kegiatan 0 lembaga
0 0
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Mojokerto
Tahun 2021Unit Organisasi : 7.01.2.13.0.00.02.0000 KECAMATAN MAGERSARI Sub Unit Organisasi : 7.01.2.13.0.00.02.0000 KECAMATAN MAGERSARI
KodeUrusan/ Bidang UrusanPemerintahan Daerah
Dan Program/ KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.)Prakiraan Maju
(Rp.)
Keterangan
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan PrioritasPembanguna
n NasionalTolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kemasyarakatan Kelurahanyang difasilitasi kegiatannya Jumlah bulan LembagaKemasyarakatan Kelurahanyang terfasilitasi Jumlah Festival dan PHBIyang diselenggarakan Jumlah Festival dan PHBNyang diikuti dandiselenggarakan Jumlah Kegiatan OrganisasiPerempuan yang difasilitasi Jumlah Kegiatan OrganisasiPerempuan yang terfasilitasi Jumlah Lembaga danOrganisasi Masyarakat yangdifasilitasi Jumlah Lembaga danOrganisasi Masyarakat yangdifasilitasi Jumlah Lembaga danOrganisasi Masyarakat yangdifasilitasi Jumlah Lembaga danOrganisasi Masyarakat yangdifasilitasi Jumlah Lembaga danOrganisasi Masyarakat yangdifasilitasi Jumlah OrganisasiKemasyarakatan yang dilatihketrampilannya Jumlah OrganisasiKemasyarakatan yang dilatihketrampilannya Jumlah OrganisasiKemasyarakatan yang dilatihketrampilannya Jumlah OrganisasiKemasyarakatan yang dilatihketrampilannya Jumlah OrganisasiKemasyarakatan yang dilatihketrampilannya Jumlah OrganisasiKemasyarakatan yang dilatihKetrampilannya Jumlah OrganisasiKemasyarakatan yang dilatihKetrampilannya Jumlah OrganisasiKemasyarakatan yang dilatihKetrampilannya Jumlah OrganisasiKemasyarakatan yang dilatihKetrampilannya Jumlah OrganisasiKemasyarakatan yang dilatih
2 lembaga 5 organisasi 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Mojokerto
Tahun 2021Unit Organisasi : 7.01.2.13.0.00.02.0000 KECAMATAN MAGERSARI Sub Unit Organisasi : 7.01.2.13.0.00.02.0000 KECAMATAN MAGERSARI
KodeUrusan/ Bidang UrusanPemerintahan Daerah
Dan Program/ KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.)Prakiraan Maju
(Rp.)
Keterangan
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan PrioritasPembanguna
n NasionalTolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Ketrampilannya Jumlah Sarana dan Prasaranauntuk Lembaga/OrganisasiKemasyarakatan Jumlah Sarana danPrrasarana untukLembaga/OrganisasiKemasyarakatan Jumlah Sosialisasi kepadaorganisasi Kemasyarakatanyang dilaksanakan Jumlah Sosialisasi KepadaOrganisasi Kemasyarakatanyang dilaksanakan
7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 22,887,120,705 3,539,982,600
7 01 03 2.02 03 Pemberdayaan Masyarakatdi Kelurahan
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah bulan KaderMutivator yanghonorariumya dibayar tepatwaktu Jumlah Festival dan PHBNyang diikuti dandiselenggarakan Jumlah Hibah Yang diterimaMasyarakat Jumlah kegiatan OrganisasiPerempuan yang difasilitasi Jumlah Kelompok UsahaBersama Jumlah Lembaga danOrganisasi masyarakatkelurahan yang terfasilitasi Jumlah LPM yang difasilitasikegiatannya
12 bulan 0 kegiatan 0 0 kegiatan 0 0 kegiatan 0
3,394,982,600 3,394,982,600
7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 0 0
7 01 03 2.02 04 Evaluasi Kelurahan6.7. 16. Meningkatnyapengarusutamaan genderdalam pembangunan
Cakupan sarana prasaranapemrintah kelurahan yangbaik
- kegiatanJumlah Lomba - LombaKelurahan yang dilaksanakan 1 bulan 0 0
7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 22,887,120,705 3,539,982,600
7 01 03 2.02 04 Evaluasi Kelurahan
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
Jumlah Lomba - LombaKelurahan yang dilaksanakan
1 bulan 137,894,600 0
7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 120,000,000 0
7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 120,000,000 0
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Mojokerto
Tahun 2021Unit Organisasi : 7.01.2.13.0.00.02.0000 KECAMATAN MAGERSARI Sub Unit Organisasi : 7.01.2.13.0.00.02.0000 KECAMATAN MAGERSARI
KodeUrusan/ Bidang UrusanPemerintahan Daerah
Dan Program/ KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.)Prakiraan Maju
(Rp.)
Keterangan
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan PrioritasPembanguna
n NasionalTolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
7 01 04 2.01 01
Sinergitas denganKepolisian Negara RepublikIndonesia, Tentara NasionalIndonesia dan InstansiVertikal di WilayahKecamatan
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
"Jumlah koordinasipengendalian ketentraman,ketertiban umum danperlindungan masyarakat " "Jumlah koordinasipengendalian ketentraman,ketertiban umum danperlindungan masyarakat " "Jumlah koordinasipengendalian ketentraman,ketertiban umum danperlindungan masyarakat " Jumlah koordinasipengendalian ketentraman,ketertiban umum danperlindungan masyarakat
1 bulan 100 % 1 kegiatan 12 bulan 1 kegiatan
120,000,000 0
7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 0 0
7 01 04 2.01 01
Sinergitas denganKepolisian Negara RepublikIndonesia, Tentara NasionalIndonesia dan instansivertikal di wilayahkecamatan
- -
"Jumlah koordinasipengendalian ketentraman,ketertiban umum danperlindungan masyarakat " "Jumlah koordinasipengendalian ketentraman,ketertiban umum danperlindungan masyarakat " "Jumlah koordinasipengendalian ketentraman,ketertiban umum danperlindungan masyarakat " Jumlah koordinasipengendalian ketentraman,ketertiban umum danperlindungan masyarakat
1 bulan 100 % 1 kegiatan 12 bulan 1 kegiatan
0 0
TOTAL 39,725,910,528 20,101,272,423
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Mojokerto
Tahun 2021Unit Organisasi : 7.01.2.13.0.00.03.0000 KECAMATAN KRANGGAN Sub Unit Organisasi : 7.01.2.13.0.00.03.0000 KECAMATAN KRANGGAN
KodeUrusan/ Bidang UrusanPemerintahan Daerah
Dan Program/ KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.)Prakiraan Maju
(Rp.)
Keterangan
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan PrioritasPembanguna
n NasionalTolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
7 UNSUR KEWILAYAHAN
7 01 KECAMATAN 0 0
7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 0 0
7 01 01 2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 0
7 01 01 2.01 01Penyusunan Renstra danRenja Perangkat Daerah
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- %
Jumlah dokumenperencanaan dan pelaporan(Renstra, Renja, LPPD, LKPJ,SAKIP, PK, RTP, LaporanKinerja,SPIP, Sinovic, SOP )
4 unit 0 0
7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10,000,000 0
7 01 01 2.01 01Penyusunan DokumenPerencanaan PerangkatDaerah
Jumlah dokumenperencanaan dan pelaporan(Renstra, Renja, LPPD, LKPJ,SAKIP, PK, RTP, LaporanKinerja,SPIP, Sinovic, SOP )
4 unit 10,000,000 0
7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 9,127,411,767 9,122,411,767
7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji danTunjangan ASN
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah gaji dan tunjanganASN yang dibayarkan
12 bulan 7,943,260,915 7,943,260,915
7 01 01 2.02 02 Penyediaan AdministrasiPelaksanaan Tugas ASN
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
SemuaKabupaten/Kota, SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
jumlah bulan pengelolakegiatan yang honornyadibayarkan tepat waktu
12 bulan 1,179,150,852 1,179,150,852
7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan 0 0
7 01 01 2.02 04 Penyusunan Akuntansi danPelaporan Keuangan
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- %Jumlah dokumen laporankeuangan ( RKA, DPA, LRA,CALK, Neraca )
4 unit 0 0
7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 9,127,411,767 9,122,411,767
7 01 01 2.02 05Koordinasi dan PenyusunanLaporan Keuangan AkhirTahun SKPD
Jumlah dokumen laporankeuangan ( RKA, DPA, LRA,CALK, Neraca )
4 unit 5,000,000 0
7 01 01 2.03 Administrasi Umum 0 0
7 01 01 2.03 02Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- %
Jumlah rekening telepon,listrik dan internet kantoryang dibayar tepat waktu Jumlah rekening telepon,listrik dan internet kantoryang dibayar tepat waktu
12 bulan 3 rekening
0 0
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Mojokerto
Tahun 2021Unit Organisasi : 7.01.2.13.0.00.03.0000 KECAMATAN KRANGGAN Sub Unit Organisasi : 7.01.2.13.0.00.03.0000 KECAMATAN KRANGGAN
KodeUrusan/ Bidang UrusanPemerintahan Daerah
Dan Program/ KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.)Prakiraan Maju
(Rp.)
Keterangan
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan PrioritasPembanguna
n NasionalTolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
7 01 01 2.03 05Penyediaan Jasa JaminanBarang Milik Daerah
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- %
Jumlah bulan tekanagakeamanan yang dibayartepat waktu jumlah bulan tenagakeamanan kantor yangdibayar tepat waktu Jumlah bulan tenagakeamanan kantor yangdibayar tepat waktu Jumlah bulan tenagakeamanan kantor yangdibayar tepat waktu Jumlah pakaian olahragapegawai besertakelengkapannyai
12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 11 orang
0 0
7 01 01 2.03 06
Penyediaan JasaPemeliharaan dan PerizinanKendaraanDinas/Operasional
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- %
jumlah kendaraandinas/operasional yangdirawat secara berkala Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dirawatsecara berkala Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dirawatsecara berkala Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dirawatsecara berkala Jumlah kendaraandinas/operasional yangdirawat secara berkala Jumlah kendaraandinas/operasional yangdirawat secara berkala
14 unit 15 unit 1 kendaraan 9 kendaraan 6 kendaraan 8 unit
0 0
7 01 01 2.03 07 Penyediaan JasaAdministrasi Keuangan
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- %
Jumlah bulan pengelolaankeuangan yang honornyadibayar tepat waktu Jumlah bulan pengelolakegiatan yang dibayarkantepat waktu jumlah bulan pengelolakegiatan yang honornyadibayarkan tepat waktu Jumlah bulan pengelolakegiatan yang honornyadibayarkan tepat waktu Jumlah bulan pengelolakegiatan yang honornyadibayarkan tepat waktu umlah bulan pengelolakeuangan yang honornyadibayar tepat waktu
12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan
0 0
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Mojokerto
Tahun 2021Unit Organisasi : 7.01.2.13.0.00.03.0000 KECAMATAN KRANGGAN Sub Unit Organisasi : 7.01.2.13.0.00.03.0000 KECAMATAN KRANGGAN
KodeUrusan/ Bidang UrusanPemerintahan Daerah
Dan Program/ KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.)Prakiraan Maju
(Rp.)
Keterangan
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan PrioritasPembanguna
n NasionalTolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
7 01 01 2.03 08Penyediaan Jasa KebersihanKantor
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- %
Jumlah bulan kebersihanyang honorariumnya dibayartepat waktu Jumlah bulan kebersihanyang honorariumnya dibayartepat waktu jumlah bulan kebersihanyang honornya dibayar tepatwaktu Jumlah bulan petugaskebersihan yanghonorariumnya dibayar tepatwaktu Jumlah bulan tenagakebersihan yanghonorariumnya dibayar tepatwaktu
12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan
0 0
7 01 01 2.03 09 Penyediaan Jasa PerbaikanPeralatan Kerja
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- %
jumlah peralatan kerja yangdiperbaiki Jumlah peralatan kerja yangdiperbaiki Jumlah peralatan kerja yangdiperbaiki Jumlah peralatan kerja yangdiperbaiki Jumlah peralatan kerja yangdiperbaiki Jumlah peralatan kerja yangdiperbaiki Jumlah Peralatan kerja yangdiperbaiki
3 unit 12 unit 21 unit 4 unit 4 macam 7 unit 10 unit
0 0
7 01 01 2.03 10 Penyediaan Alat TulisKantor
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- %
jumlah macam alat tuliskantor yang tersedia Jumlah macam alat tuliskantor yang tersedia Jumlah macam alat tuliskantor yang tersedia Jumlah macam alat tuliskantor yang tersedia Jumlah macam alat tuliskantor yang tersedia Jumlah macam alat tuliskantor yang tersedia
25 macam 30 macam 40 macam 30 unit 28 macam 50 macam
0 0
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Mojokerto
Tahun 2021Unit Organisasi : 7.01.2.13.0.00.03.0000 KECAMATAN KRANGGAN Sub Unit Organisasi : 7.01.2.13.0.00.03.0000 KECAMATAN KRANGGAN
KodeUrusan/ Bidang UrusanPemerintahan Daerah
Dan Program/ KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.)Prakiraan Maju
(Rp.)
Keterangan
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan PrioritasPembanguna
n NasionalTolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
7 01 01 2.03 11Penyediaan Barang Cetakandan Penggandaan
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- %
jumlah macam barangcetakan,penggandaan yangdisediakan Jumlah macam barangcetakan, penggandaan yangdisediakan Jumlah macam barangcetakan, penggandaan yangdisediakan Jumlah macam barangcetakan, penggandaan yangdisediakan Jumlah macam barangcetakan,penggandaan yangdisediakan Jumlah macam barangcetakan,penggandaan yangdisediakan Jumlah macam barangcetakan,penggandaan yangdisediakan
4 macam 2 macam 6 macam 5 unit 2 macam 15 macam 3 macam
0 0
7 01 01 2.03 12Penyediaan KomponenInstalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- %
jumlah macam komponeninstalasi listrik/peneranganbangunan kantor Jumlah macam komponeninstalasi listrik/peneranganbangunan kantor yangdisediakan Jumlah macam komponeninstalasi listrik/peneranganbangunan kantor yangdisediakan Jumlah macam komponeninstalasi listrik/peneranganbangunan kantor yangdisediakan Jumlah macam komponeninstalasi listrik/peneranganbangunan kantor yangdisediakan Jumlah macam komponeninstalasi listrik/peneranganbangunan kantor yangdisediakan
7 macam 13 macam 15 macam 6 unit 14 macam 6 macam
0 0
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Mojokerto
Tahun 2021Unit Organisasi : 7.01.2.13.0.00.03.0000 KECAMATAN KRANGGAN Sub Unit Organisasi : 7.01.2.13.0.00.03.0000 KECAMATAN KRANGGAN
KodeUrusan/ Bidang UrusanPemerintahan Daerah
Dan Program/ KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.)Prakiraan Maju
(Rp.)
Keterangan
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan PrioritasPembanguna
n NasionalTolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
7 01 01 2.03 13Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- %
jumlah komputer dankelengkapannya yangdibutuhkan sesuai rencana Jumlah komputer dankelengkapannya yangdibutuhkan sesuai rencana Jumlah komputer dankelengkapannya yangdibutuhkan sesuai rencana Jumlah komputer/laptop dankelengkapannya yangdibutuhkan sesuai rencana Jumlah perlengkapangedung kantor yangdisediakan Jumlah perlengkapangedung kantor yangdisediakan Jumlah perlengkapangedung kantor yangdisediakan Jumlah perlengkapangedung kantor yangdisediakan Jumlah perlengkapangedung kantor yangdisediakan
1 unit 2 unit 2 macam 2 unit 100 % 10 macam 11 macam 2 macam 0 unit
0 0
7 01 01 2.03 15Penyediaan Bahan Bacaandan Peraturan Perundang-Undangan
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- %
jumlah bulan untukkebutuhan referensi bahanbacaan dan iklan kantor Jumlah bulan untukkebutuhan referensi bahanbacaan dan iklan kantor Jumlah bulan untukkebutuhan refrensi bahanbacaan dan iklan kantor Jumlah bulan untukkebutuhan refrensi bahanbacaan dan iklan kantor Jumlah bulan untukkebutuhan refrensi bahanbacaan dan iklan kantor Jumlah bulan untukkebutuhan refrerensi bahanbacaan dan iklan kantor
12 bulan 12 bulan 12 bulan 2 macam 12 bulan 12 bulan
0 0
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Mojokerto
Tahun 2021Unit Organisasi : 7.01.2.13.0.00.03.0000 KECAMATAN KRANGGAN Sub Unit Organisasi : 7.01.2.13.0.00.03.0000 KECAMATAN KRANGGAN
KodeUrusan/ Bidang UrusanPemerintahan Daerah
Dan Program/ KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.)Prakiraan Maju
(Rp.)
Keterangan
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan PrioritasPembanguna
n NasionalTolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
7 01 01 2.03 16 Penyediaan Bahan LogistikKantor
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- %
jumlah bahan logistik kantoryang disediakan Jumlah bahan logistik kantoryang disediakan Jumlah bahan logistik kantoryang disediakan Jumlah bahan logistik kantoryang disediakan Jumlah bahan logistik kantoryang disediakan Jumlah bahan logistik kantoryang disediakan Jumlah bahan logistik kantoryang disediakan
18 macam 20 macam 13 macam 21 macam 20 macam 21 macam 16 unit
0 0
7 01 01 2.03 17 Penyediaan Makanan danMinuman
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- %
Jumlah bulan makan danminum kantor yang tersedia jumlah makan dan minumkantor yang tersedia Jumlah makan dan minumkantor yang tersedia Jumlah makan dan minumkantor yang tersedia Jumlah makan dan minumkantor yang tersedia Jumlah makan dan minumkantor yang tersedia
1000 Kotak 1 Tahun 3 macam 5 kegiatan 1540 Kotak 3 macam
0 0
7 01 01 2.03 18 Rapat-Rapat Kordinasi danKonsultasi ke Luar Daerah
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- %
jumlah pemenuhankebutuhan perjalanan dinasluar daerah Jumlah pemenuhankebutuhan perjalanan dinasluar daerah Jumlah pemenuhankebutuhan perjalanan dinasluar daerah Jumlah pemenuhankebutuhan perjalanan dinasluar daerah Jumlah pemenuhankebutuhan perjalanan dinasluar daerah Jumlah pemenuhankebutuhan perjalanan dinasluar daerah
1 Tahun 20 kali 4 kali 1 Tahun 2 kali 300 kali
0 0
7 01 01 2.03 22 Pengadaan PerlengkapanGedung Kantor
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- %
Jumlah perlengkapangedung kantor yangdisediakan Jumlah perlengkapangedung kantor yangdisediakan
10 macam 2 macam
0 0
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Mojokerto
Tahun 2021Unit Organisasi : 7.01.2.13.0.00.03.0000 KECAMATAN KRANGGAN Sub Unit Organisasi : 7.01.2.13.0.00.03.0000 KECAMATAN KRANGGAN
KodeUrusan/ Bidang UrusanPemerintahan Daerah
Dan Program/ KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.)Prakiraan Maju
(Rp.)
Keterangan
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan PrioritasPembanguna
n NasionalTolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
7 01 01 2.03 24Pengadaan PeralatanGedung Kantor
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- %
Jumlah komputer dankelengkapannya yangdibutuhkan sesuai rencana Jumlah komputer dankelengkapannya yangdibutuhkan sesuai rencana Jumlah Komputer dankelengkapannya yangdibutuhkan sesuai rencana jumlah peralatan gedungkantor yang tersedia Jumlah peralatan gedungkantor yang tersedia Jumlah peralatan gedungkantor yang tersedia Jumlah peralatan gedungkantor yang tersedia Jumlah peralatan gedungkantor yang tersedia
2 unit 5 unit 3 macam 4 unit 10 macam 3 macam 2 set 10 macam
0 0
7 01 01 2.03 25 Pengadaan Mebeleur3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- %
Jumlah mebeleur yangdbutuhkan sesuai rencana jumlah mebeleur yangdibutuhkan sesuai rencana Jumlah mebeleur yangdibutuhkan sesuai rencana Jumlah mebeleur yangdibutuhkan sesuai rencana Jumlah mebeleur yangdibutuhkan sesuai rencana Jumlah Meubeler yangdibutuhkan sesuai rencana
4 macam 4 unit 4 macam 4 set 4 macam 1 macam
0 0
7 01 01 2.03 28 Pemeliharaan Rutin/BerkalaGedung Kantor
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- %
Jumlah gedung kantor yangterpelihara jumlah gedung kantor yangterpelihara sesuai kebutuhan Jumlah gedung kantor yangterpelihara sesuai kebutuhan Jumlah gedung kantor yangterpelihara sesuai kebutuhan Jumlah gedung kantor yangterpelihara sesuai kebutuhan Jumlah gedung kantor yangterpelihara sesuai kebutuhan
1 Gedung 4 macam 3 Gedung 1 macam 1 Tahun 2 Gedung
0 0
7 01 01 2.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0 0
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Mojokerto
Tahun 2021Unit Organisasi : 7.01.2.13.0.00.03.0000 KECAMATAN KRANGGAN Sub Unit Organisasi : 7.01.2.13.0.00.03.0000 KECAMATAN KRANGGAN
KodeUrusan/ Bidang UrusanPemerintahan Daerah
Dan Program/ KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.)Prakiraan Maju
(Rp.)
Keterangan
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan PrioritasPembanguna
n NasionalTolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
7 01 01 2.04 03 Pengadaan Pakaian KerjaLapangan
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- %
jumlah pakaian olah ragapegawai besertakelengkapannya Jumlah pakaian olah ragapegawai besertakelengkapannya Jumlah pakaian olah ragapegawai besertakelengkapannya Jumlah pakaian olah ragapegawai besertakelengkapannya Jumlah pakaian olahragapegawai besertakelengkapannya Jumlah pakaian olahragapegawai besertakelengkapannya
12 orang 14 buah 3 macam 20 Potong 14 bulan 12 unit
0 0
7 01 01 2.04 05 Pengadaan Pakaian KhususHari-hari Tertentu
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- %
Jumlah pakaian khusukecamatan dan kelurahan jumlah pakaian khususkecamatan dan kelurahan Jumlah pakaian khususkecamatan dan kelurahan Jumlah pakaian khususkecamatan dan kelurahan Jumlah pakaian khususkecamatan dan kelurahan Jumlah pakaian khususkelurahan (batik tradisional)
12 unit 12 orang 11 Potong 2 macam 20 Potong 11 orang
0 0
7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 118,379,425 118,379,425
7 01 01 2.05 02Pengadaan Pakaian DinasBeserta AtributKelengkapannya
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
jumlah pakaian olah ragapegawai besertakelengkapannya
20 potong 118,379,425 118,379,425
7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 553,967,148 553,967,148
7 01 01 2.06 01Penyediaan KomponenInstalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
jumlah macam komponeninstalasi listrik/peneranganbangunan kantor
15 macam 32,620,450 32,620,450
7 01 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
jumlah macam alat tuliskantor yang tersedia
50 macam 99,591,148 99,591,148
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Mojokerto
Tahun 2021Unit Organisasi : 7.01.2.13.0.00.03.0000 KECAMATAN KRANGGAN Sub Unit Organisasi : 7.01.2.13.0.00.03.0000 KECAMATAN KRANGGAN
KodeUrusan/ Bidang UrusanPemerintahan Daerah
Dan Program/ KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.)Prakiraan Maju
(Rp.)
Keterangan
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan PrioritasPembanguna
n NasionalTolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan LogistikKantor
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah bahan logistik kantoryang disediakan
21 macam 34,491,900 34,491,900
7 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakandan Penggandaan
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
jumlah macam barangcetakan,penggandaan yangdisediakan
5 macam 65,208,550 65,208,550
7 01 01 2.06 06Penyediaan Bahan Bacaandan Peraturan Perundang-undangan
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
jumlah bulan untukkebutuhan referensi bahanbacaan dan iklan kantor
12 bulan 25,360,000 25,360,000
7 01 01 2.06 09Penyelenggaraan RapatKoordinasi dan KonsultasiSKPD
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah makan dan minumkantor yang tersedia Jumlah pemenuhankebutuhan perjalanan dinasluar daerah
1540 kotak 300 kali
296,695,100 296,695,100
7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 488,550,700 488,550,700
7 01 01 2.07 05 Pengadaan Mebel
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah mebeleur yangdibutuhkan sesuai rencana
4 unit 129,400,000 129,400,000
7 01 01 2.07 10Pengadaan Sarana danPrasarana Gedung Kantoratau Bangunan Lainnya
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
jumlah komputer dankelengkapannya yangdibutuhkan sesuai rencana Jumlah perlengkapangedung kantor yangdisediakan
2 unit 100 %
359,150,700 359,150,700
7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 839,522,000 839,522,000
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Mojokerto
Tahun 2021Unit Organisasi : 7.01.2.13.0.00.03.0000 KECAMATAN KRANGGAN Sub Unit Organisasi : 7.01.2.13.0.00.03.0000 KECAMATAN KRANGGAN
KodeUrusan/ Bidang UrusanPemerintahan Daerah
Dan Program/ KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.)Prakiraan Maju
(Rp.)
Keterangan
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan PrioritasPembanguna
n NasionalTolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
7 01 01 2.08 02Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
Jumlah rekening telepon,listrik dan internet kantoryang dibayar tepat waktu
12 bulan 179,700,000 179,700,000
7 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
jumlah bulan kebersihanyang honornya dibayar tepatwaktu jumlah bulan tenagakeamanan kantor yangdibayar tepat waktu
12 bulan 12 bulan
659,822,000 659,822,000
7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 357,395,400 357,395,400
7 01 01 2.09 01
Penyediaan JasaPemeliharaan, BiayaPemeliharaan dan PajakKendaraan PeroranganDinas atau KendaraanDinas Jabatan
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
jumlah kendaraandinas/operasional yangdirawat secara berkala
14 unit 294,445,400 294,445,400
7 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan danMesin Lainnya
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
jumlah peralatan kerja yangdiperbaiki
21 unit 62,950,000 62,950,000
7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 16,188,553,550 1,216,720,650
7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 16,188,553,550 1,216,720,650
7 01 03 2.02 01
Peningkatan PartisipasiMasyarakat dalam ForumMusyawarah PerencanaanPembangunan di Kelurahan
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
Jumlah dokumenmusrenbang yang disusun
1 Dokumen 55,000,000 55,000,000
7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 0 0
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Mojokerto
Tahun 2021Unit Organisasi : 7.01.2.13.0.00.03.0000 KECAMATAN KRANGGAN Sub Unit Organisasi : 7.01.2.13.0.00.03.0000 KECAMATAN KRANGGAN
KodeUrusan/ Bidang UrusanPemerintahan Daerah
Dan Program/ KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.)Prakiraan Maju
(Rp.)
Keterangan
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan PrioritasPembanguna
n NasionalTolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
7 01 03 2.02 01
Peningkatan partisipasimasyarakat dalam forummusyawarah perencanaanpembangunan di kelurahan
6.7. 16. Meningkatnyapengarusutamaan genderdalam pembangunan
Cakupan sarana prasaranapemrintah kelurahan yangbaik
- %
Jumlah dokumenmusrenbang yang disusun Jumlah dokumenmusrenbang yang disusun Jumlah dokumenmusrenbang yang disusun Jumlah dokumenmusrenbang yang disusun Jumlah dokumenmusrenbang yang disusun Jumlah dokumenmusrenbang yang disusun
2 Dokumen 100 % 80 % 1 Dokumen 2 Dokumen 7 Dokumen
0 0
7 01 03 2.02 02 Pembangunan Sarana danPrasarana Kelurahan
6.7. 16. Meningkatnyapengarusutamaan genderdalam pembangunan
Cakupan sarana prasaranapemrintah kelurahan yangbaik
- % Bantuan PMT Gizi Balita DanLansia Bantuan Sarana danPrasarana Poskesdes Bantuan Sarana danPrasarana Untuk PAUDPurwoasri Bantuan Seragam, Lokasikelompok pengajian ArRohman RT 02 RW ILingkungan Meri KelurahanMeri Biopori Purwotengah Gg. V Jumlah kelurahan yangsarana dan prasaranakelurahan yang dibangun Jumlah lembaga/organisasikemasyarakatan yangmendapatkan bantuansarpras (DAU tambahan) jumlah organisasikemasyarakatan yang dilatihketerampilan jumlah organisasikemasyarakatan yangmendapatkan bimtek jumlah organisasikemasyaratan yangmendapatkan sosialisasi Jumlah sarana dan prasaranakelurahan yang dibangun Jumlah sarana dan prasaranakelurahan yang dibangun Jumlah sarana dan prasaranakelurahan yang dibangun Jumlah sarana dan prasaranakelurahan yang dibangun Jumlah sarana dan prasaranakelurahan yang dibangun Jumlah sarana dan prasaranakelurahan yang dibangun Jumlah sarana dan prasaranakelurahan yang dipelihara Normalisasi/ Pengerukansunagi, lokasi dari BPSsampai dengan sungai sadar
6 paket 1 paket 1 paket 50 stel 100 Titik 10 Titik 4 organisasi 3 organisasi 3 organisasi 3 organisasi 100 % 80 % 90 % 2 kegiatan 6 kegiatan 14 RW 1 unit 500 meter 154 meter 300 M2 300 M2 300 M2 2 lokasi 200 Titik 1Bendel/Kegiatan 42 M2 11520 meter 40 meter 100 M2 30 M2 60 M2 1 paket 11 meter 6 Titik 1 paket 6 paket 113 stel 50 stel 50 unit 1 set 864 M2 2400 meter 300 meter 210 meter
0 0
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Mojokerto
Tahun 2021Unit Organisasi : 7.01.2.13.0.00.03.0000 KECAMATAN KRANGGAN Sub Unit Organisasi : 7.01.2.13.0.00.03.0000 KECAMATAN KRANGGAN
KodeUrusan/ Bidang UrusanPemerintahan Daerah
Dan Program/ KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.)Prakiraan Maju
(Rp.)
Keterangan
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan PrioritasPembanguna
n NasionalTolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Normalisasi SaluranPurwotengah Gg. VIII Pavingisasi Purwotengah Gg.IV Pavingisasi Purwotengah Gg.VII Pavingisasi Sersan Harun Gg.Langgar Pemasangan CCTVLingkungan Purwotengah GgII dan Sersan Harun Gg.Langgar Pemasangan Tiang PJU danLampu Pemasangan Wifi , LokasiTropodo RT 03 RW ILingkungan TropodoKelurahan Meri Pembangunan Gedung RW 2lantai Pembangunan LapanganOlah Raga, Lingkungan MeriKelurahan Meri Pembangunan pagar makam,lokasi makam jl. Tropodo Pembangunan PendopoPoskesdes Pembangunan PsokamlingPurwotengah Gg. VI Pembangunan Tempat ParkirTossa Sampah Pembelian alat - alat pestaPMLT ( PerkumpulanMasyarakat PeduliLingkungan Tropodo ) Pembuatan Poskamling,lokasi Lingkungan KuwungRT 03 RW II Kelurahan Meri Penerangan lampu sekitarmakam, lokasi Makam jl.Tropodo Pengadaan Sarana danPrasarana LKK Pengadaan Sarana danPrasarana Posyandu Pengadaan Seragam ibu -ibu jamaah tahlil Al Barokah,lokasi Tropodo Kelurahanmeri Pengadaan seragam ibu - ibupengajian Al Hikmah, lokasiLingkungan Kuwung RT 01RW III Kelurahan Meri Pengadaan tempat sampah,lokasi Tropodo RT 04 RW IIKelurahan Meri Pengadaan tenda, meja, kursidan terpal RT, lokasi Tropodo
30 meter 693 meter 240 M2 36 meter 30 meter 97 meter 36 meter
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Mojokerto
Tahun 2021Unit Organisasi : 7.01.2.13.0.00.03.0000 KECAMATAN KRANGGAN Sub Unit Organisasi : 7.01.2.13.0.00.03.0000 KECAMATAN KRANGGAN
KodeUrusan/ Bidang UrusanPemerintahan Daerah
Dan Program/ KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.)Prakiraan Maju
(Rp.)
Keterangan
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan PrioritasPembanguna
n NasionalTolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
RT 02 RW II LingkunganTropodo Kelurahan Meri Pengaspalan JalanPurwotengah Gg. VI Pengerukan Sungai, lokasi RT03 RW III LingkunganKuwung Kelurahan Meri Perbaikan dan PengerukanSaluran, lokasi RT 02 RW ILingkungan TropodoKelurahan Meri Perbaikan dan PengerukanSaluran, lokasi Tropodo RT 03RW I Lingkungan TropodoKelurahan Meri Perbaikan jalan dialihkanmenjadi Rehabilitasi MusholaNurul Iman, Lokasi RT 03 RWIII Lingkungan KuwungKelurahan Meri Perbaikan Sekolah, lokasiSDN Meri 1 dan SDN Meri 2Kelurahan Meri Rehab Berat Gedung PAUD Rehabilitasi Mushola AlHikmah. lokasi LingkunganKuwung RT 01 RW IIIKelurahan Meri Rehabilitasi Mushola AlHikmah, lokasi Tropodo RT01 RW I Lingkungan TropodoKelurahan Meri Rehabilitasi MusholaBaiturrahman, lokasi RT 03RW I Lingkungan MeriKelurahan Meri Renovasi Mushola Al Ikhwan,lokasi Lingkungan KuwungRT 02 RW III Kelurahan Meri
7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 16,188,553,550 1,216,720,650
7 01 03 2.02 02 Pembangunan Sarana danPrasarana Kelurahan
Bantuan PMT Gizi Balita DanLansia Bantuan Sarana danPrasarana Poskesdes Bantuan Sarana danPrasarana Untuk PAUDPurwoasri Bantuan Seragam, Lokasikelompok pengajian ArRohman RT 02 RW ILingkungan Meri KelurahanMeri Biopori Purwotengah Gg. V Jumlah kelurahan yangsarana dan prasaranakelurahan yang dibangun Jumlah lembaga/organisasikemasyarakatan yang
6 paket 1 paket 1 paket 50 stel 100 Titik 10 Titik 4 organisasi 3 organisasi 3 organisasi 3 organisasi 100 % 80 % 90 % 2 kegiatan 6 kegiatan 14 RW 1 unit 500 meter
14,860,659,900 0
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Mojokerto
Tahun 2021Unit Organisasi : 7.01.2.13.0.00.03.0000 KECAMATAN KRANGGAN Sub Unit Organisasi : 7.01.2.13.0.00.03.0000 KECAMATAN KRANGGAN
KodeUrusan/ Bidang UrusanPemerintahan Daerah
Dan Program/ KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.)Prakiraan Maju
(Rp.)
Keterangan
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan PrioritasPembanguna
n NasionalTolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
mendapatkan bantuansarpras (DAU tambahan) jumlah organisasikemasyarakatan yang dilatihketerampilan jumlah organisasikemasyarakatan yangmendapatkan bimtek jumlah organisasikemasyaratan yangmendapatkan sosialisasi Jumlah sarana dan prasaranakelurahan yang dibangun Jumlah sarana dan prasaranakelurahan yang dibangun Jumlah sarana dan prasaranakelurahan yang dibangun Jumlah sarana dan prasaranakelurahan yang dibangun Jumlah sarana dan prasaranakelurahan yang dibangun Jumlah sarana dan prasaranakelurahan yang dibangun Jumlah sarana dan prasaranakelurahan yang dipelihara Normalisasi/ Pengerukansunagi, lokasi dari BPSsampai dengan sungai sadar Normalisasi SaluranPurwotengah Gg. VIII Pavingisasi Purwotengah Gg.IV Pavingisasi Purwotengah Gg.VII Pavingisasi Sersan Harun Gg.Langgar Pemasangan CCTVLingkungan Purwotengah GgII dan Sersan Harun Gg.Langgar Pemasangan Tiang PJU danLampu Pemasangan Wifi , LokasiTropodo RT 03 RW ILingkungan TropodoKelurahan Meri Pembangunan Gedung RW 2lantai Pembangunan LapanganOlah Raga, Lingkungan MeriKelurahan Meri Pembangunan pagar makam,lokasi makam jl. Tropodo Pembangunan PendopoPoskesdes Pembangunan PsokamlingPurwotengah Gg. VI Pembangunan Tempat Parkir
154 meter 300 M2 300 M2 300 M2 2 lokasi 200 Titik 1Bendel/Kegiatan 42 M2 11520 meter 40 meter 100 M2 30 M2 60 M2 1 paket 11 meter 6 Titik 1 paket 6 paket 113 stel 50 stel 50 unit 1 set 864 M2 2400 meter 300 meter 210 meter 30 meter 693 meter 240 M2 36 meter 30 meter 97 meter 36 meter
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Mojokerto
Tahun 2021Unit Organisasi : 7.01.2.13.0.00.03.0000 KECAMATAN KRANGGAN Sub Unit Organisasi : 7.01.2.13.0.00.03.0000 KECAMATAN KRANGGAN
KodeUrusan/ Bidang UrusanPemerintahan Daerah
Dan Program/ KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.)Prakiraan Maju
(Rp.)
Keterangan
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan PrioritasPembanguna
n NasionalTolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Tossa Sampah Pembelian alat - alat pestaPMLT ( PerkumpulanMasyarakat PeduliLingkungan Tropodo ) Pembuatan Poskamling,lokasi Lingkungan KuwungRT 03 RW II Kelurahan Meri Penerangan lampu sekitarmakam, lokasi Makam jl.Tropodo Pengadaan Sarana danPrasarana LKK Pengadaan Sarana danPrasarana Posyandu Pengadaan Seragam ibu -ibu jamaah tahlil Al Barokah,lokasi Tropodo Kelurahanmeri Pengadaan seragam ibu - ibupengajian Al Hikmah, lokasiLingkungan Kuwung RT 01RW III Kelurahan Meri Pengadaan tempat sampah,lokasi Tropodo RT 04 RW IIKelurahan Meri Pengadaan tenda, meja, kursidan terpal RT, lokasi TropodoRT 02 RW II LingkunganTropodo Kelurahan Meri Pengaspalan JalanPurwotengah Gg. VI Pengerukan Sungai, lokasi RT03 RW III LingkunganKuwung Kelurahan Meri Perbaikan dan PengerukanSaluran, lokasi RT 02 RW ILingkungan TropodoKelurahan Meri Perbaikan dan PengerukanSaluran, lokasi Tropodo RT 03RW I Lingkungan TropodoKelurahan Meri Perbaikan jalan dialihkanmenjadi Rehabilitasi MusholaNurul Iman, Lokasi RT 03 RWIII Lingkungan KuwungKelurahan Meri Perbaikan Sekolah, lokasiSDN Meri 1 dan SDN Meri 2Kelurahan Meri Rehab Berat Gedung PAUD Rehabilitasi Mushola AlHikmah. lokasi LingkunganKuwung RT 01 RW IIIKelurahan Meri Rehabilitasi Mushola AlHikmah, lokasi Tropodo RT
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Mojokerto
Tahun 2021Unit Organisasi : 7.01.2.13.0.00.03.0000 KECAMATAN KRANGGAN Sub Unit Organisasi : 7.01.2.13.0.00.03.0000 KECAMATAN KRANGGAN
KodeUrusan/ Bidang UrusanPemerintahan Daerah
Dan Program/ KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.)Prakiraan Maju
(Rp.)
Keterangan
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan PrioritasPembanguna
n NasionalTolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
01 RW I Lingkungan TropodoKelurahan Meri Rehabilitasi MusholaBaiturrahman, lokasi RT 03RW I Lingkungan MeriKelurahan Meri Renovasi Mushola Al Ikhwan,lokasi Lingkungan KuwungRT 02 RW III Kelurahan Meri
7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 0 0
7 01 03 2.02 03 Pemberdayaan Masyarakatdi Kelurahan
6.7. 16. Meningkatnyapengarusutamaan genderdalam pembangunan
Cakupan sarana prasaranapemrintah kelurahan yangbaik
- %
Jumlah dokumenmusrenbang yang disusun Jumlah festival danPeringatan Hari BesarNasional yang diikuti dandiselenggarakan Jumlah kegiatan organisasiperempuan yang terfasilitasi Jumlah kegiatan organisasiperempuan yang terfasilitasi Jumlah kegiatan organisasiperempuan yang terfasilitasi Jumlah lembaga danorganisasi masyarakatkelurahan yang terfasilitasi Jumlah lembaga danorganisasi masyarakatkelurahan yang terfasilitasi Jumlah lembaga danorganisasi masyarakatkelurahan yang terfasilitasi Jumlah lembaga danorganisasi masyarakatkelurahan yang terfasilitasi Jumlah lembaga/organisasikemasyarakatan yangmendapatkan bantuansarpras Jumlah organisasikemasyarakatan yang dilatihketerampilan Jumlah organisasikemasyarakatan yang dilatihketrampilan Jumlah organisasikemasyarakatan yang dilatihketrampilan Jumlah organisasikemasyarakatan yang dilatihketrampilan Jumlah organisasikemasyarakatan yangmendapatkan bimtek Jumlah organisasikemasyarakatan yangmendapatkan sosialisasi
2 kegiatan 5 kegiatan 1 kegiatan 3 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 4 organisasi 6 organisasi 6 Kelurahan 4 organisasi 4 organisasi 100 % 90 % 1Bendel/Kegiatan 4 organisasi 4 organisasi
0 0
7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 16,188,553,550 1,216,720,650
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Mojokerto
Tahun 2021Unit Organisasi : 7.01.2.13.0.00.03.0000 KECAMATAN KRANGGAN Sub Unit Organisasi : 7.01.2.13.0.00.03.0000 KECAMATAN KRANGGAN
KodeUrusan/ Bidang UrusanPemerintahan Daerah
Dan Program/ KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.)Prakiraan Maju
(Rp.)
Keterangan
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan PrioritasPembanguna
n NasionalTolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
7 01 03 2.02 03 Pemberdayaan Masyarakatdi Kelurahan
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
Jumlah organisasikemasyarakatan yang dilatihketrampilan
6 kegiatan 1,161,720,650 1,161,720,650
7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 0 0
7 01 03 2.02 04 Evaluasi Kelurahan6.7. 16. Meningkatnyapengarusutamaan genderdalam pembangunan
Cakupan sarana prasaranapemrintah kelurahan yangbaik
- %
Jumlah kelurahan yangmengikuti lomba kelurahanberhasil Jumlah lomba lombakelurahan yang dilaksanakan Jumlah lomba lombakelurahan yang dilaksanakan Jumlah lomba lombakelurahan yang dilaksanakan Jumlah lomba lombakelurahan yang dilaksanakan
4 unit 3 lomba 1 kegiatan 1 lomba 3 lomba
0 0
7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 16,188,553,550 1,216,720,650
7 01 03 2.02 04 Evaluasi Kelurahan
Jumlah kelurahan yangmengikuti lomba kelurahanberhasil Jumlah lomba lombakelurahan yang dilaksanakan Jumlah lomba lombakelurahan yang dilaksanakan Jumlah lomba lombakelurahan yang dilaksanakan Jumlah lomba lombakelurahan yang dilaksanakan
4 unit 3 lomba 1 kegiatan 1 lomba 3 lomba
111,173,000 0
7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 77,348,700 77,348,700
7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 77,348,700 77,348,700
7 01 04 2.01 01
Sinergitas denganKepolisian Negara RepublikIndonesia, Tentara NasionalIndonesia dan InstansiVertikal di WilayahKecamatan
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
Jumlah koordinasipengendalian ketentramanketertiban umum danperlindungan masyarakatyang dilaksanakan
0 kejadian 77,348,700 77,348,700
7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 0 0
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Mojokerto
Tahun 2021Unit Organisasi : 7.01.2.13.0.00.03.0000 KECAMATAN KRANGGAN Sub Unit Organisasi : 7.01.2.13.0.00.03.0000 KECAMATAN KRANGGAN
KodeUrusan/ Bidang UrusanPemerintahan Daerah
Dan Program/ KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.)Prakiraan Maju
(Rp.)
Keterangan
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan PrioritasPembanguna
n NasionalTolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
7 01 04 2.01 01
Sinergitas denganKepolisian Negara RepublikIndonesia, Tentara NasionalIndonesia dan instansivertikal di wilayahkecamatan
- -
Jumlah koordinasipengendalian ketentramanketertiban umum danperlindungan masyarakatyang dilaksanakan Jumlah koordinasipengendalian ketentramanketertiban umum danperlindungan masyarakatyang dilaksanakan Jumlah koordinasipengendalian ketentramanketertiban umum danperlindungan masyarakatyang dilaksanakan
12 bulan 1 kegiatan 0 kejadian
0 0
7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 77,348,700 77,348,700
7 01 04 2.01 02Harmonisasi HubunganDengan Tokoh Agama danTokoh Masyarakat
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
- 0 kejadian 0 0
TOTAL 27,761,128,690 12,774,295,790
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Mojokerto
Tahun 2021Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KodeUrusan/ Bidang UrusanPemerintahan Daerah
Dan Program/ KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.)Prakiraan Maju
(Rp.)
Keterangan
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan PrioritasPembanguna
n NasionalTolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM
8 01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8,780,763,148 8,025,107,408
8 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4,012,782,798 3,952,782,798
8 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 50,000,000 0
8 01 01 2.01 01Penyusunan DokumenPerencanaan PerangkatDaerah
Penguatan nilai-nilai budaya,kesadaran hukumdan literasiinformasi untukketahanan sosialyang tangguh
Jumlah dokumenperencanaan dan pelaporan(RENSTRA, RENJA,RENJAPerubahan, LPPD, LKPJ,SAKIP, PK, RTP,Lap. Kinerja,SPIP, Sinovik, SOP)
60 Potong 40,000,000 0
8 01 01 2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 0
8 01 01 2.01 01 Penyusunan Renstra danRenja Perangkat Daerah
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- %
Jumlah dokumenperencanaan dan pelaporan(RENSTRA, RENJA,RENJAPerubahan, LPPD, LKPJ,SAKIP, PK, RTP,Lap. Kinerja,SPIP, Sinovik, SOP)
60 Potong 0 0
8 01 01 2.01 03 Penyusunan DokumenEvaluasi Perangkat Daerah
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- % Jumlah buku profil yangdisusun
60 Potong 0 0
8 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 50,000,000 0
8 01 01 2.01 07Evaluasi Kinerja PerangkatDaerah
Penguatan nilai-nilai budaya,kesadaran hukumdan literasiinformasi untukketahanan sosialyang tangguh
Jumlah buku profil yangdisusun 60 Potong 10,000,000 0
8 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3,112,893,328 3,102,893,328
8 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji danTunjangan ASN
Reformasi Birokrasimelalui inovasipelayanan publikdan konsolidasitatalaksanakelembagaan yangberbasis teknologiinformasi
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah gaji dan tunjanganASN yang dibayarkan
12 bulan 2,961,053,328 2,961,053,328
8 01 01 2.02 02Penyediaan AdministrasiPelaksanaan Tugas ASN
Penguatan nilai-nilai budaya,kesadaran hukumdan literasiinformasi untukketahanan sosialyang tangguh
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah pengelola keuanganyang honorariumnyadibayarkan tepat waktu
10 orang 141,840,000 141,840,000
8 01 01 2.02 Administrasi Keuangan 0 0
8 01 01 2.02 04 Penyusunan Akuntansi danPelaporan Keuangan
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- %Jumlah laporan keuangan(Neraca, CALK, LRA,RKA,RKAP, DPA, DPAP)
60 Potong 0 0
8 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3,112,893,328 3,102,893,328
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Mojokerto
Tahun 2021Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KodeUrusan/ Bidang UrusanPemerintahan Daerah
Dan Program/ KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.)Prakiraan Maju
(Rp.)
Keterangan
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan PrioritasPembanguna
n NasionalTolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
8 01 01 2.02 05Koordinasi dan PenyusunanLaporan Keuangan AkhirTahun SKPD
Penguatan nilai-nilai budaya,kesadaran hukumdan literasiinformasi untukketahanan sosialyang tangguh
Jumlah laporan keuangan(Neraca, CALK, LRA,RKA,RKAP, DPA, DPAP)
60 Potong 10,000,000 0
8 01 01 2.03 Administrasi Umum 0 0
8 01 01 2.03 02Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- %Jumlah rekening telepon daninternet yang dibayarkantepat waktu
12 bulan 0 0
8 01 01 2.03 05 Penyediaan Jasa JaminanBarang Milik Daerah
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- %
Jumlah petugas keamanangedung kantor yanghonorariumnya dibayarkantepat waktu
2 orang 0 0
8 01 01 2.03 06
Penyediaan JasaPemeliharaan dan PerizinanKendaraanDinas/Operasional
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- %Jumlah kendaraandinas/operasional yangdirawat secara berkala
11 unit 0 0
8 01 01 2.03 07 Penyediaan JasaAdministrasi Keuangan
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- %Jumlah pengelola keuanganyang honorariumnyadibayarkan tepat waktu
10 orang 0 0
8 01 01 2.03 08 Penyediaan Jasa KebersihanKantor
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- %
Jumlah petugas kebersihandan sopir yanghonorariumnya dibayarkantepat waktu
4 orang 0 0
8 01 01 2.03 09 Penyediaan Jasa PerbaikanPeralatan Kerja
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- % Jumlah peralatan kerjakantor yang diperbaiki
50 unit 0 0
8 01 01 2.03 10 Penyediaan Alat TulisKantor
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- % Jumlah alat tulis kantor yangdisediakan
27 macam 0 0
8 01 01 2.03 11 Penyediaan Barang Cetakandan Penggandaan
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- %Jumlah barang cetakan danpenggandaan yangdisediakan
8 macam 0 0
8 01 01 2.03 12Penyediaan KomponenInstalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- %Jumlah komponen instalasilistrik/penerangan bangunankantot
11 macam 0 0
8 01 01 2.03 13 Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- % Jumlah kebutuhan komputerdan kelengkapannya
4 unit 0 0
8 01 01 2.03 15Penyediaan Bahan Bacaandan Peraturan Perundang-Undangan
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- %
Jumlah bahan bacaan danperaturan perundang-undangan yangdibaca/dimanfaatkan
2 macam 0 0
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Mojokerto
Tahun 2021Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KodeUrusan/ Bidang UrusanPemerintahan Daerah
Dan Program/ KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.)Prakiraan Maju
(Rp.)
Keterangan
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan PrioritasPembanguna
n NasionalTolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
8 01 01 2.03 16 Penyediaan Bahan LogistikKantor
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- % Jumlah bahan logistik kantoryang disediakan
37 macam 0 0
8 01 01 2.03 17 Penyediaan Makanan danMinuman
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- % Jumlah makan dan minumkantor yang disediakan
1200 Kotak 0 0
8 01 01 2.03 18 Rapat-Rapat Kordinasi danKonsultasi ke Luar Daerah
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- %Jumlah pemenuhankebutuhan perjalanan dinasluar daerah
200 kali 0 0
8 01 01 2.03 22 Pengadaan PerlengkapanGedung Kantor
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- % Jumlah perlengkapangedung kantor
11 unit 0 0
8 01 01 2.03 24 Pengadaan PeralatanGedung Kantor
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- % Jumlah peralatan gedungkantor yang tersedia
10 unit 0 0
8 01 01 2.03 28 Pemeliharaan Rutin/BerkalaGedung Kantor
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- % Jumlah gedung/kantor yangdipelihara
1 unit 0 0
8 01 01 2.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0 0
8 01 01 2.04 05 Pengadaan Pakaian KhususHari-hari Tertentu
3.3. 5. Terwujudnya birokrasiyang bersih, akuntabel, danmelayani
Persentase sarana danprasarana Perangkat Daerahyang tersedia secara cukupdan dengan kualitas baik
- % Jumlah pakaian khusu 60 Potong 0 0
8 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 33,790,000 33,790,000
8 01 01 2.05 02Pengadaan Pakaian DinasBeserta AtributKelengkapannya
Penguatan nilai-nilai budaya,kesadaran hukumdan literasiinformasi untukketahanan sosialyang tangguh
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah pakaian khusu 60 potong 33,790,000 33,790,000
8 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 315,358,400 315,358,400
8 01 01 2.06 01Penyediaan KomponenInstalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor
Penguatan nilai-nilai budaya,kesadaran hukumdan literasiinformasi untukketahanan sosialyang tangguh
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah komponen instalasilistrik/penerangan bangunankantot
11 macam 8,876,400 8,876,400
8 01 01 2.06 02Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor
Penguatan nilai-nilai budaya,kesadaran hukumdan literasiinformasi untukketahanan sosialyang tangguh
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
jumlah alat tulis kantor yangdisediakan 27 macam 48,749,100 48,749,100
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Mojokerto
Tahun 2021Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KodeUrusan/ Bidang UrusanPemerintahan Daerah
Dan Program/ KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.)Prakiraan Maju
(Rp.)
Keterangan
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan PrioritasPembanguna
n NasionalTolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
8 01 01 2.06 04Penyediaan Bahan LogistikKantor
Penguatan nilai-nilai budaya,kesadaran hukumdan literasiinformasi untukketahanan sosialyang tangguh
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah bahan logistik kantoryang disediakan 37 macam 14,258,100 14,258,100
8 01 01 2.06 05Penyediaan Barang Cetakandan Penggandaan
Penguatan nilai-nilai budaya,kesadaran hukumdan literasiinformasi untukketahanan sosialyang tangguh
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah barang cetakan danpenggandaan yangdisediakan
8 macam 37,156,800 37,156,800
8 01 01 2.06 06Penyediaan Bahan Bacaandan Peraturan Perundang-undangan
Penguatan nilai-nilai budaya,kesadaran hukumdan literasiinformasi untukketahanan sosialyang tangguh
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah bahan bacaan danperaturan perundang-undangan yangdibaca/dimanfaatkan
2 macam 19,400,000 19,400,000
8 01 01 2.06 09Penyelenggaraan RapatKoordinasi dan KonsultasiSKPD
Penguatan nilai-nilai budaya,kesadaran hukumdan literasiinformasi untukketahanan sosialyang tangguh
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah makan dan minumkantor yang disediakan Jumlah pemenuhankebutuhan perjalanan dinasluar daerah
1200 kotak 200 kali 186,918,000 186,918,000
8 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 88,814,000 88,814,000
8 01 01 2.07 10Pengadaan Sarana danPrasarana Gedung Kantoratau Bangunan Lainnya
Penguatan nilai-nilai budaya,kesadaran hukumdan literasiinformasi untukketahanan sosialyang tangguh
Jumlah peralatan gedungkantor yang tersedia Jumlah perlengkapangedung kantor
10 unit 11 unit 88,814,000 88,814,000
8 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 231,927,070 231,927,070
8 01 01 2.08 02Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik
Penguatan nilai-nilai budaya,kesadaran hukumdan literasiinformasi untukketahanan sosialyang tangguh
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah rekening telepon daninternet yang dibayarkantepat waktu
0 bulan 54,735,070 54,735,070
8 01 01 2.08 04Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor
Penguatan nilai-nilai budaya,kesadaran hukumdan literasiinformasi untukketahanan sosialyang tangguh
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah petugas kebersihandan sopir yanghonorariumnya dibayarkantepat waktu
6 orang 177,192,000 177,192,000
8 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 180,000,000 180,000,000
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Mojokerto
Tahun 2021Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KodeUrusan/ Bidang UrusanPemerintahan Daerah
Dan Program/ KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.)Prakiraan Maju
(Rp.)
Keterangan
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan PrioritasPembanguna
n NasionalTolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
8 01 01 2.09 01
Penyediaan JasaPemeliharaan, BiayaPemeliharaan dan PajakKendaraan PeroranganDinas atau KendaraanDinas Jabatan
Penguatan nilai-nilai budaya,kesadaran hukumdan literasiinformasi untukketahanan sosialyang tangguh
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah kendaraandinas/operasional yangdirawat secara berkala
11 unit 80,950,000 80,950,000
8 01 01 2.09 06Pemeliharaan Peralatan danMesin Lainnya
Penguatan nilai-nilai budaya,kesadaran hukumdan literasiinformasi untukketahanan sosialyang tangguh
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah peralatan kerjakantor yang diperbaiki 50 unit 24,050,000 24,050,000
8 01 01 2.09 09Pemeliharaan/RehabilitasiGedung Kantor danBangunan Lainnya
Penguatan nilai-nilai budaya,kesadaran hukumdan literasiinformasi untukketahanan sosialyang tangguh
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah gedung/kantor yangdipelihara 1 unit 75,000,000 75,000,000
8 01 02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN 0 0
8 01 02 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan 0 0
8 01 02 2.01 03
Pelaksanaan Koordinasi diBidang Ideologi WawasanKebangsaan, Bela Negara,Karakter Bangsa,Pembauran Kebangsaan,Bineka Tunggal Ika danSejarah Kebangsaan
5.6. 13. Meningkatnyakerukunan antar-umatberagama
Persentase PeningkatanPeserta yang Mendapatkan/Mengikuti Kegiatan WawasanKebangsaan
- %
Jumlah perusahaan swastayang dibina wawasankebangsaan Jumlah peserta Bela Negara,Cerdas Cermat Jumlah peserta pendidikanwawasan kebangsaan Jumlah upacara rutin, haribesar nasional, HUTKemerdekaan RI, hari jadiKota, hari santri yangdiselenggarakan sesuai SOP
6perusahaan/th 170 orang 900 orang 900 orang
0 0
8 01 02 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan 1,001,042,410 1,001,042,410
8 01 02 2.01 04
Pelaksanaan Koordinasi diBidang Ideologi WawasanKebangsaan, Bela Negara,Karakter Bangsa,Pembauran Kebangsaan,Bineka Tunggal Ika danSejarah Kebangsaan
Penguatan nilai-nilai budaya,kesadaran hukumdan literasiinformasi untukketahanan sosialyang tangguh
Jumlah Parpol/LSM/Ormasyang dibina Jumlah perusahaan swastayang dibina wawasankebangsaan Jumlah peserta Bela Negara,Cerdas Cermat Jumlah peserta pendidikanwawasan kebangsaan Jumlah upacara rutin, haribesar nasional, HUTKemerdekaan RI, hari jadiKota, hari santri yangdiselenggarakan sesuai SOP
0 orang 0perusahaan/th 0 orang 0 orang 0 orang
1,001,042,410 1,001,042,410
8 01 03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK 330,426,600 0
8 01 03 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, PemilihanUmum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
330,426,600 0
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Mojokerto
Tahun 2021Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KodeUrusan/ Bidang UrusanPemerintahan Daerah
Dan Program/ KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.)Prakiraan Maju
(Rp.)
Keterangan
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan PrioritasPembanguna
n NasionalTolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
8 01 03 2.01 03
Pelaksanaan Kebijakan DiBidang Pendidikan Politik,Etika Budaya Politik,Peningkatan Demokrasi,Fasilitasi KelembagaanPemerintahan, Perwakilandan Partai Politik, PemilihanUmum/Pemilihan UmumKepala Daerah, sertaPemantauan Situasi PolitikDi Daerah
Penguatan nilai-nilai budaya,kesadaran hukumdan literasiinformasi untukketahanan sosialyang tangguh
Jumlah peserta pendidikanpolitik masyarakat 360 orang 330,426,600 0
8 01 03 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, PemilihanUmum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
0 0
8 01 03 2.01 03
Pelaksanaan Kebijakan DiBidang Pendidikan Politik,Etika Budaya Politik,Peningkatan Demokrasi,Fasilitasi KelembagaanPemerintahan, Perwakilandan Partai Politik, PemilihanUmum/Pemilihan UmumKepala Daerah, SertaPemantauan Situasi PolitikDi Daerah
- -Jumlah peserta pendidikanpolitik masyarakat 360 orang 0 0
8 01 03 2.01 04
Pelaksanaan Koordinasi DiBidang Pendidikan Politik,Etika Budaya Politik,Peningkatan Demokrasi,Fasilitasi KelembagaanPemerintahan, Perwakilandan Partai Politik, PemilihanUmum/Pemilihan UmumKepala Daerah, SertaPemantauan Situasi Politikdi Daerah
- -Jumlah Parpol yang terdaftardan yang dibina 9 kelompok 0 0
8 01 03 2.01 05
Pelaksanaan Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan diBidang Pendidikan Politik,Etika Budaya Politik,Peningkatan Demokrasi,Fasilitasi KelembagaanPemerintahan, Perwakilandan Partai Politik, PemilihanUmum/Pemilihan UmumKepala Daerah, SertaPemantauan Situasi Politikdi Daerah
- -
Jumlah laporan pemantauanperkembangan politik,verifikasi bantuan keuanganParpol
4 Laporan 0 0
8 01 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN 0 0
8 01 04 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan 0 0
8 01 04 2.01 03
Pelaksanaan Kebijakandibidang PendaftaranOrmas, PemberdayaanOrmas, Evaluasi danMediasi Sengketa Ormas,Pengawasan Ormas danOrmas Asing di Daerah
2.2. 4. Meningkatnyaketaatan masyarakatterhadap Peraturan Daerah
Persentase masyarakat ygtelah menerima pembinaanserta keamanan &ketentraman.
- %Jumlah Parpol/LSM/Ormasyang dibina 200 orang 0 0
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Mojokerto
Tahun 2021Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KodeUrusan/ Bidang UrusanPemerintahan Daerah
Dan Program/ KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.)Prakiraan Maju
(Rp.)
Keterangan
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan PrioritasPembanguna
n NasionalTolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
8 01 04 2.01 04
Pelaksanaan MonitoringEvaluasi dan PelaporanDibidang PendaftaranOrmas, PemberdayaanOrmas, Evaluasi danMediasi Sengketa Ormas,Pengawasan Ormas danOrmas Asing di Daerah
2.2. 4. Meningkatnyaketaatan masyarakatterhadap Peraturan Daerah
Persentase masyarakat ygtelah menerima pembinaanserta keamanan &ketentraman.
- %
Jumlah LSM/Ormas yangberpartisipasi dalam jambore Jumlah LSM/Ormas yangmengikuti forum diskusiOrmas
200 orang 100 orang
0 0
8 01 04 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan 354,000,000 354,000,000
8 01 04 2.01 05
Pelaksanaan MonitoringEvaluasi dan PelaporanDibidang PendaftaranOrmas, PemberdayaanOrmas, Evaluasi danMediasi Sengketa Ormas,Pengawasan Ormas danOrmas Asing di Daerah
Penguatan nilai-nilai budaya,kesadaran hukumdan literasiinformasi untukketahanan sosialyang tangguh
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah LSM/Ormas yangberpartisipasi dalam jambore Jumlah LSM/Ormas yangmengikuti forum diskusiOrmas
200 orang 100 orang
354,000,000 354,000,000
8 01 05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA 365,229,140 0
8 01 05 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya 365,229,140 0
8 01 05 2.01 04
Pelaksanaan Koordinasi diBidang KetahananEkonomi, Sosial, Budayadan Fasilitasi PencegahanPenyalagunaan Narkotika,Fasilitasi Kerukunan UmatBeragama dan PenghayatKepercayaan di Daerah
Penguatan nilai-nilai budaya,kesadaran hukumdan literasiinformasi untukketahanan sosialyang tangguh
Jumlah konflik Sara yangditangani Jumlah pembinaan ForumPembauran Kebangsaan(FPK) Jumlah Rakor FKUB Jumlah Rakor Tim InstruksiHari besar keagamaan
1 kali 13 kali 10 kali 4 kali
365,229,140 0
8 01 05 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya 0 0
8 01 05 2.01 04
Pelaksanaan Koordinasi diBidang KetahananEkonomi, Sosial, Budayadan Fasilitasi PencegahanPenyalagunaan Narkotika,Fasilitasi Kerukunan UmatBeragama dan PenghayatKepercayaan di Daerah
5.6. 13. Meningkatnyakerukunan antar-umatberagama
PersentaseORMAS/LSM/PARPOL yangtelah memenuhi persyaratan
- %
Jumlah konflik Sara yangditangani Jumlah pembinaan ForumPembauran Kebangsaan(FPK) Jumlah Rakor FKUB Jumlah Rakor Tim InstruksiHari besar keagamaan
1 kali 13 kali 10 kali 4 kali
0 0
8 01 06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL 2,717,282,200 2,717,282,200
8 01 06 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial 2,717,282,200 2,717,282,200
8 01 06 2.01 03
Pelaksanaan Kebijakan diBidang Kewaspadaan Dini,Kerjasama Intelijen,Pemantauan Orang Asing,Tenaga Kerja Asing danLembaga Asing,Kewaspadaan PerbatasanAntar Negara, FasilitasiKelembagaan BidangKewaspadaan, sertaPenanganan Konflik diDaerah
Penguatan nilai-nilai budaya,kesadaran hukumdan literasiinformasi untukketahanan sosialyang tangguh
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah pembinaan FKDMdan Fasilitas ketahananbangsa Jumlah pembinaan wilayah Jumlah peserta deseminasiP4GN Jumlah Rakor Tim TerpaduPencegahan, Pemberantasan,Penyalahgunaan, PeredaranGelap Narkoba (P4GN)
0 kali 0 Kelurahan 0 orang 0 kali
2,290,886,900 2,290,886,900
8 01 06 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial 0 0
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Mojokerto
Tahun 2021Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KodeUrusan/ Bidang UrusanPemerintahan Daerah
Dan Program/ KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.)Prakiraan Maju
(Rp.)
Keterangan
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan PrioritasPembanguna
n NasionalTolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
8 01 06 2.01 03
Pelaksanaan Kebijakan diBidang Kewaspadaan Dini,Kerjasama Intelijen,Pemantauan Orang Asing,Tenaga Kerja Asing danLembaga Asing,Kewaspadaan PerbatasanAntar Negara, FasilitasiKelembagaan BidangKewaspadaan, sertaPenanganan Konflik diDaerah
- -
Jumlah pembinaan FKDMdan Fasilitas ketahananbangsa Jumlah pembinaan wilayah Jumlah peserta deseminasiP4GN Jumlah Rakor Tim TerpaduPencegahan, Pemberantasan,Penyalahgunaan, PeredaranGelap Narkoba (P4GN)
27 kali 18 Kelurahan 100 orang 6 kali
0 0
8 01 06 2.01 04
Pelaksanaan Koordinasi diBidang Kewaspadaan Dini,Kerjasama Intelijen,Pemantauan Orang Asing,Tenaga Kerja Asing danLembaga Asing,Kewaspadaan PerbatasanAntar Negara, FasilitasiKelembagaan BidangKewaspadaan, sertaPenanganan Konflik diDaerah
- - Jumlah Rakor Forkopimdayang diselenggarakan
8 kali 0 0
8 01 06 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial 2,717,282,200 2,717,282,200
8 01 06 2.01 04
Pelaksanaan Koordinasi diBidang Kewaspadaan Dini,Kerjasama Intelijen,Pemantauan Orang Asing,Tenaga Kerja Asing danLembaga Asing,Kewaspadaan PerbatasanAntar Negara, FasilitasiKelembagaan BidangKewaspadaan, sertaPenanganan Konflik diDaerah
Penguatan nilai-nilai budaya,kesadaran hukumdan literasiinformasi untukketahanan sosialyang tangguh
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah Rakor Forkopimdayang diselenggarakan
8 kali 202,427,900 202,427,900
8 01 06 2.01 05
Pelaksanaan Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan diBidang Kewaspadaan Dini,Kerjasama Intelijen,Pemantauan Orang Asing,Tenaga Kerja Asing danLembaga Asing,Kewaspadaan PerbatasanAntar Negara, FasilitasiKelembagaan BidangKewaspadaan, sertaPenanganan Konflik diDaerah
Penguatan nilai-nilai budaya,kesadaran hukumdan literasiinformasi untukketahanan sosialyang tangguh
KotaMojokerto,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan
Jumlah study komparasiyang diikuti Forpimda 1 kali 223,967,400 223,967,400
8 01 06 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial 0 0
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Mojokerto
Tahun 2021Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KodeUrusan/ Bidang UrusanPemerintahan Daerah
Dan Program/ KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.)Prakiraan Maju
(Rp.)
Keterangan
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan PrioritasPembanguna
n NasionalTolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
8 01 06 2.01 05
Pelaksanaan Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan diBidang Kewaspadaan Dini,Kerjasama Intelijen,Pemantauan Orang Asing,Tenaga Kerja Asing danLembaga Asing,Kewaspadaan PerbatasanAntar Negara, FasilitasiKelembagaan BidangKewaspadaan, sertaPenanganan Konflik diDaerah
- -Jumlah study komparasiyang diikuti Forpimda 1 kali 0 0
TOTAL 8,780,763,148 8,025,107,408