AKADEMIA PEDAGOGIKI SPECJALNEJ im. Marii Grzegorzewskiej Materiały dla Senatu APS I. Informacja o niektórych wskaźnikach i relacjach ekonomicznych Uczelni II. Plan rzeczowo-finansowy na 2010 rok: w ujęciu szczegółowym (dla potrzeb APS) wg wzoru obowiązującego w MNiSW
85
Embed
AKADEMIA PEDAGOGIKI SPECJALNEJ · Web viewTest Matryc Ravena dla Zaawansowanych - podręcznik, arkusze testowe, zeszyty serii I i II, klucz 207. Skala Inteligencji Wechslera dla Dorosłych
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
AKADEMIA PEDAGOGIKI SPECJALNEJim. Marii Grzegorzewskiej
Materiały dla Senatu APS
I. Informacja o niektórych wskaźnikach i relacjach ekonomicznych Uczelni
II. Plan rzeczowo-finansowy na 2010 rok: w ujęciu szczegółowym (dla potrzeb APS) wg wzoru obowiązującego w MNiSW
______________________________________________________Warszawa, maj 2010 rok.
2
I.Informacja
o niektórych wskaźnikach i relacjach ekonomicznych działalności UczelniW tabeli poniżej przedstawiono dane w zakresie liczby studentów studiów
stacjonarnych i niestacjonarnych w podziale na wydziały, oraz studiów podyplomowych w latach 2007-2009 i plan na 2010 r.:
L.p.
rodz
aj i
czas
trw
ania
stu
d. 2007 2008 2009 Plan 2010stan na 30.11.
stan na 30.11.
% stan na 30.11.
% stan na 30.11.
%4/3 6/4 8/6 8/4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Liczba studentów i słuchaczy łącznie (I + II + III) 7 350 7 029 95,6 7 734 110,0 8 609 111,3 122,5
Liczba studentów ogółem (I + II)*, w tym: 6 376 6 321 99,1 6 911 109,3 7 668 111,0 121,3
- liczba studentów stacjonarnych (I.1 + II.1) 3 454 3 442 99,7 3 674 106,7 4 002 108,9 116,3
- liczba studentów niestacjonarnych (I.2 + II.2) 2 922 2 879 98,5 3 237 112,4 3 666 113,3 127,3I WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH, w tym: 6 054 5 601 92,5 5 778 103,2 6 091 105,4 108,7I.1 studia stacjonarne, z tego: 3 257 2 948 90,5 2 948 100,0 3 008 102,0 102,0 1) pedagogika M-5 301 197 65,4 142 72,1 71 50,0 36,0 L-3 1001 865 86,4 851 98,4 929 109,2 107,4 M-2 55 100 x 105 105,0 176 167,6 176,0 2) pedagogika specjalna M-5 1 270 837 65,9 576 68,8 293 50,9 35,0 L-3 523 777 148,6 1 095 140,9 1 161 106,0 149,4 M-2 50 92 x 87 94,6 247 283,9 268,5 3) edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastyczn. L-3 57 80 140,4 92 115,0 101 109,8 126,3 M-2 x x x x x 30 x xI.2 studia niestacjonarne, z tego: 2 797 2 653 94,9 2 830 106,7 3 083 108,9 116,2 1) pedagogika, L-3 451 327 72,5 304 93,0 414 136,2 126,6 M-2 464 521 112,3 699 134,2 751 107,4 144,1 2) pedagogika specjalna, M-5 823 582 70,7 413 71,0 210 50,8 36,1 L-3 189 382 x 588 153,9 746 126,9 195,3 M-2 870 841 96,7 826 98,2 887 107,4 105,5 3) edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastyczn. L-3 x x x x x 45 x x m-2 x x x x x 30 x xII WYDZIAŁ STOSOWANYCH NAUK SPOŁECZNYCH 322 720 223,6 1 133 157,4 1 577 139,2 219,0 w tym: II.1 studia stacjonarne, z tego: 197 494 250,8 726 147,0 994 136,9 201,2 1) praca socjalna L-3 140 227 162,1 251 110,6 266 106,0 117,2 2) socjologia L-3 57 146 x 214 146,6 257 120,1 176,0 M-2 x x x x x 90 x x 3) psychologia M-5 x 121 x 261 x 381 146,0 xII.2 studia niestacjonarne, z tego: 125 226 x 407 180,1 583 143,2 258,0 1) praca socjalna/** L-3 68 137 x 214 156,2 219 102,3 159,9 2) socjologia L-3 57 89 x 102 114,6 123 120,6 138,2 M-2 x x x x x 60 x x 3) psychologia M-5 x x x 91 x 181 198,9 xIII Studia podyplomowe/***,w tym: 974 708 72,7 823 116,2 941 114,3 132,9III.1 -studia odpłatne 499 708 141,9 823 116,2 741 90,0 104,7III.2 -studia finansowane z EFS 475 x x x x 200 x x
Rodzaje i czas trwania studiów: M-5 studia magisterskie 5-letnie; M-2 studia magisterskie uzupełniające 2-letnie; L-3 studia licencjackie 3-letnie*opracowano na podstawie sprawozdania S-10 z uwzględnieniem cudzoziemców, z wyłączeniem osób po
ostatnim roku baz egzaminu** w tym studenci EFS-104 osoby w roku 2009, brak planowanych zmian na 2010*** opracowano na podstawie sprawozdawczości S-12
Studenci studiów stacjonarnych III stopnia (doktoranckich)
3
L.p.
rodz
aj i
czas
trw
ania
stu
d. 2007 2008 2009 Plan 2010stan na 30.11.
stan na 30.11.
% stan na 30.11.
% stan na 30.11.
%
4/3 6/4 8/6 8/41 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH w tym: I.1 studia stacjonarne III stopnia (doktoranckie) D-4 0 0 28 53 189,3
Studenci niepełnosprawni:
l.p. Rodzaje niepełnosprawności
2008 r. 2009 r. Plan na 2010 r.
Licz
ba s
tude
ntów
ni
epeł
nosp
r.
z tego:
Licz
ba s
tude
ntów
ni
epeł
nosp
r.
z tego:
Licz
ba s
tude
ntów
ni
epeł
nosp
r.
z tego:
stacjo-narnych
niestacjo-narnych
stacjo-narnych
niestacjo-narnych
stacjo-narnych
niestacjo-narnych
I. OGÓŁEM, z tego: 131 81 50 177 103 74 177 103 74
*) płaca zasadnicza, wysługa lat, dodatki funkcyjne, wynagrodzenie chorobowe finansowane z osobowego f. płac, a u pracowników nie będących nauczycielami akademickimi premia.
**) całość wynagrodzenia brutto obejmująca wszystkie składniki wypłat w ciągu roku (w ramach osobowego funduszu płac - godz. ponadwymiarowe, premia dodatkowa, dodatki specjalne, za prowadzenie studiów podyplomowych, za prace w komisji rekrutacyjnej, za promotorstwo i recenzję, za opiekę nad praktykami, nagrody jubileuszowe, rektorskie, odprawy emerytalne, ekwiwalenty za urlop). ***) łącznie z "13"-tką
7
PRZYCHODY UCZELNI
I. Przychody dydaktyczne:1. dotacja podmiotowa MNiSW;2. opłaty za świadczone usługi edukacyjne: za kształcenie na studiach niestacjonarnych,
za powtarzanie określonych zajęć na studiach stacjonarnych, studia podyplomowe oraz kursy dokształcające;
3. pozostałe przychody dydaktyczne: wynajem pomieszczeń, środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, środki otrzymane na rzecz stypendystów niebędących obywatelami polskimi, środki na nagrody ministra.
II. Przychody z działalności badawczej:1. wielkość dotacji podmiotowych przyznanych na podstawie ustawy o zasadach
finansowania nauki, na finansowanie:- badań własnych;- podstawowej działalności statutowej;
2. środki na realizacje projektów badawczych;3. środki na współpracę naukową z zagranicą.
III. Pozostałe przychody:1. operacyjne;2. finansowe.
I. PRZYCHODY DYDAKTYCZNE
I.1. Dotacja podmiotowa MNiSW
Decyzją MNiSW nr DFS-ZFD-74-4696-1/EB/10 z dnia 15 kwietnia 2010 r., została przyznana APS dotacja podmiotowa w obszarze działalności dydaktycznej:
- 21 292,3 tys. zł., na zadania związane z kształceniem studentów studiów stacjonarnych, uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich i kadr naukowych oraz utrzymaniem Uczelni, w tym na remonty ( dotacja stacjonarna),
- 472,8 tys. zł., na zadania związane z kształceniem i rehabilitacją leczniczą studentów niepełnosprawnych.
Podział dotacji stacjonarnej MNiSW dokonuje w oparciu o zasady określone w:- zał. nr 1 do rozporządzenia MNiSW z dnia 9 maja 2008 r. w sprawie zasad podziału
dotacji dla uczelni publicznych i niepublicznych,- zał. nr 13 w zakresie dotacji na zadania związane z kształceniem i rehabilitacją
leczniczą studentów niepełnosprawnych.
7
Składniki algorytmu dotacji na zadania związane z kształceniem studentów studiów stacjonarnych, uczestników studiów doktoranckich i kadr naukowych oraz utrzymaniem uczelni, w tym remonty :
– stała przeniesienia – 0,7% dotacji z 2009 r.
– Wskaźniki kosztochłonności kierunków studiów stacjonarnych:na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 kwietnia 2007 r..: Pedagogika 1; Praca socjalna 1; Pedagogika specjalna 1,5; Socjologia 1,5; Psychologia 1,5; Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych 2.
Pozostałe wskaźniki na podstawie zał. nr 1 do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 maja 2008 r. w sprawie zasad podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych:
– Składnik studencko - doktorancki:określany na podstawie wskaźników kosztochłonności kierunków studiów, liczby studentów studiów stacjonarnych (z wyłączeniem osób po ostatnim roku studiów bez egzaminu dyplomowego).
– Składnik kadrowy:określany na podstawie liczby:- zatrudnionych (w etatach) na stanowiskach: profesora zwyczajnego, profesora
nadzwyczajnego i profesora wizytującego, zwanych „stanowiskami profesorów” - przelicznik 2;
- zatrudnionych (w etatach) na stanowiskach: docenta, adiunkta, starszego wykładowcy, starszego kustosza dyplomowanego, starszego dokumentalisty dyplomowanego, kustosza dyplomowanego, dokumentalisty dyplomowanego, adiunkta bibliotecznego, adiunkta dokumentacji i informacji naukowej, a także posiadających stopień doktora zatrudnionych na stanowiskach: asystenta, wykładowcy, lektora, instruktora, asystenta bibliotecznego, asystenta dokumentacji i informacji naukowej, zwanych „stanowiskami adiunktów”- przelicznik 1,5;
- zatrudnionych (w etatach) na stanowiskach: asystenta, wykładowcy, lektora, instruktora, asystenta bibliotecznego, asystenta dokumentacji i informacji naukowej (z wyłączeniem zatrudnionych na tych stanowiskach posiadających stopień doktora)- przelicznik 1;
- profesorów z zagranicy (cudzoziemców) prowadzących zajęcia przez okres co najmniej semestru lub 60 godzin (z wyłączeniem pozostających z uczelnią w stosunku pracy) – przelicznik 5.
– Składnik zrównoważonego rozwoju Uczelni:określany na podstawie:- zatrudnienia na stanowiskach profesorów, adiunktów;- sumy ilości studentów studiów stacjonarnych (z wyłączeniem osób po ostatnim roku
studiów bez egzaminu dyplomowego) i uczestników studiów doktoranckich (z wyłączeniem osób pozostających z Uczelnią w stosunku pracy).
– Składnik badawczy:określany jest na podstawie liczby projektów badawczych własnych i promotorskich, a także programów międzynarodowych finansowanych lub dofinansowanych w poprzednim
8
roku z budżetu ministra właściwego do spraw nauki, o których mowa w ustawie z dnia 9 września 2008 r. o zasadach finansowania nauki.
– Składnik uprawnień:obliczany jest na postawie liczby uprawnień do nadawania stopnia:
a) doktora habilitowanego, wynikająca z danych Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów - przelicznik 2;
b) doktora, wynikająca z danych Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów - przelicznik 1.
– Składnik wymiany:ustalany jest na podstawie liczby studentów i uczestników studiów doktoranckich wyjeżdżających za granicę i przyjeżdżających z zagranicy w ramach wymiany międzynarodowej, na kształcenie trwające prze okres co najmniej semestru w poprzednim roku akademickim:a) przyjeżdżających z zagranicy - przelicznik 3;b) wyjeżdżających za granicę- przelicznik 1.
Składniki algorytmu dotacji na zadania związane z kształceniem i rehabilitacją leczniczą studentów niepełnosprawnych:ustalany jest w oparciu o liczbę studentów niepełnosprawnych w danym roku:
a) niesłyszących lub słabosłyszących - przelicznik 3,6;b) niewidomych lub słabowidzących lub z dysfunkcją narządów ruchu - przelicznik 2,9;c) o pozostałych rodzajach niepełnosprawności - przelicznik 1,4.
Wysokość dotacji na dydaktykę w latach 2007-2010w tys. zł.
lata
2007 2008 2009plan 2010
Dotacja podmiotowa na dydaktykę
18 565,8
18 878,0 20 976,0
21 765,1
- dotacja na studia stacjonarne 17 360,5 18 227,4 20 561,8 21 292,3- zwiększenia w roku (jednorazowe) 551,8 31,7 0,0 0,0- na zadania związane z kształceniem i
rehabilitacja studentów niepełnosprawnych 647,5 612,9 414,2 472,8
- na realizacje przysposobienia obronnego studentów i studentek 6,0 6,0 0,0 0,0
% przyrostu dotacji podmiotowej do roku poprzedniego 113,3 101,7 111,1 103,8% przyrostu dotacji podmiotowej na studia stacjonarne do roku poprzedniego 106,7 105,0 112,8 103,6
Do przychodów roku kalendarzowego 2010 przyjęto 9/12 planowanych wpływów z roku akademickiego 2009/2010 oraz 3/12 planowanych wpływów na rok akademicki 2010/2011 przyjmując do wyliczeń:- stan studentów na dzień 30.11.;- średnie czesne w roku 2009/2010 w wysokości 3 100 zł., a w roku 2010/2011- 3 150 zł.Tak wyliczone wpływy z czesnego w roku 2010 planuje się w wysokości 10 400 tys. zł.
b. Wpłaty za studia podyplomowe, przyjęto w wysokości wykonania roku 2009 2 000 tys. zł.,
c. Wpłaty za powtarzanie zajęć na studiach stacjonarnych, za drugi kierunek, specjalność 150 tys. zł.
I.3. Pozostałe przychody dydaktyczne
Pozostałe przychody dydaktyczne obejmują: wpływy ze sprzedaży skryptów, opłaty rekrutacyjne, za warunkowe zaliczenie roku,
kursy, konferencje, doraźny wynajem pomieszczeń – 1 200,0 tys. zł.; przychody z tytułu realizacji programu holenderskiego – KCP WSPS-GIFT 10 tys. zł. wpływy z programów współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) na podstawie podpisanych umów 5 650,2 tys. zł.
wpływy z programów finansowanych w ramach „Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego” (FSS) 345,4 tys. zł.
EFS: z Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich:
a. Umowa U/54/ZP/2008 z dnia 23.10.2008 na realizację usługi szkoleniowej przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego- niestacjonarne studia Iº na kierunku „praca socjalna” dla 52 osób.
10
Termin realizacji do 2011 roku; na łączną kwotę 1 555 795,80 zł.;Planuje się, że przychód w 2010 roku wyniesie 524,4 tys. zł.;Kierownik projektu - mgr Mieczysław Sędzicki
b. Umowa nr U/20/ZP/2009r. podpisana z Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich na przeprowadzenie Studiów I° niestacjonarnych na kierunku praca socjalna dla 64 osób. Termin umowy od 9.03.2009 do 30.03.2012r.Wartość umowy 2 295 434, 24 zł.Przychód 2010 r. z tytułu realizacji umowy 771,0 tys. zł.Kierownik projektu – mgr Mieczysław Sędzicki
c. Umowa nr U/212/1.20/2009/ZP/2010 na realizację projektu pn „Kompleksowe szkolenie w zakresie II stopnia specjalizacji zawodowej w zawodzie pracownik socjalny” dla 44 osób. Termin realizacji I-VII 2010 r. Wartość projektu 377,6 tys. zł.
Kierownik projektu – mgr Mieczysław Sędzicki
z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
a. Umowa nr POKL.04.01.01-00-319/08 na realizację programu współ-finansowanego z EFS pn.”Kompleksowy program doskonalenia potencjału dydaktycznego i organizacyjnego APS” termin umowy 5.01.2009-30.12.2012.Wartość umowy 4 251 674,88 zł tego do realizacji w 2010 roku 1 478,0 tys. zł. Kierownik dr hab., prof. APS Jan Łaszczyk
b. Umowa nr UDA-POKL.04.01.01-00-207/09-00 na realizację programu współfinansowanego z EFS pn „Pedagogika specjalna – nowa specjalność” –termin realizacji umowy: 1.08.2009-31.07.2013.Wartość umowy 3503 485,12 zł. z tego do realizacji w 2010 r. 646,8 tys. zł.Kierownik projektu dr hab., prof. APS Joanna Głodkowska
z Ministerstwem Edukacji:
a. Umowa nr UDA-POKL.03.03.04-00-046/09-00 pt. „ Program nauczania pierwszej pomocy przedmedycznej uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – opracowanie i pilotażowe wdrożenie programów” Termin realizacji 1.11.2009-30.09.2011Wartość umowy 1 389 407,27 zł., z czego do realizacji w 2010 r. 927,9 tys. zł.Kierownik projektu – dr Radosław Piotrowicz
b. Umowa partnerska nr MEN/2010/D2SE/622 z dnia 31 marca 2010 r. na realizację projektu pn.” Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”termin realizacji III.2010-XII.2011 r.wartość budżetu APS jako partnera 1 127 444,52 zł.. z czego do realizacji w 2010 r. 844 1 tys. zł. Kierownik projektu dr hab., prof. APS Joanna Głodkowska
Inne EFS:
a. Program „Uczenie się przez całe życie” - Działania zdecentralizowane Erasmus typu „Mobilność” Umowa nr ERA_MOB_SW_187_2009 z Fundacją Rozwoju
11
Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe Życie” 23 440 EURO do realizacji w okresie od 01.06.2009 do 30.09.2010 r.Środki przeznaczone są na wyjazdy studentów na studia, nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych, pracowników w celach szkoleniowych.Do planu 2010 r. przyjmuje się wartość umowy przypadającą do realizacji w 2010 r. tj. ok. 14,0 tys. EURO, która przeliczona na PLN wynosi 55,0 tys. zł.
b. Umowa partnerska zawarta w dniu 22.05.2008 r. i aneks 1/2010 z dnia 15.02,2010 r. zawarta z Fundacją Inicjatywy Badawczych i Edukacyjnych na realizację zadań określonych w budżecie projektu pn. „ kobieta aktywna. Aktywizacja społeczno-zawodowa niepracujących kobiet Województwa Lubuskiego- matek niepełnosprawnych dzieci (ND) i matek wielodzietnych (WD). Badania - Raport-Promocja wyników”Umowa nr UDA-POKL.07.02.01-08-058/08-00Wartość budżetu APS 26 900 zł., z czego do realizacji w 2010 r. 25,4 tys.zł.Ze strony APS osoba upoważnioną do podejmowania decyzji w zakresie zadań projektu jest dr hab., prof. APS Janusz Gęsicki
FSS: Z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji:
a) Umowa nr FSS/2009/II/D5/W/0079/U/00009 pn.”Pedagog specjalny w edukacji integracyjnej i włączającej- studia podyplomowe”Termin realizacji 01.08.2009-30.09.2011.Wartość umowy 545 585 zł., w tym udział własny 111 800 zł.,Do rozliczenia w 2010 r. 190,5 tys. zł.
Kierownik projektu dr hab., prof. APS Joanna Głodkowska
b) Umowa nr FSS/2009/II/D5/W/0062/U/00008 pn.” Wsparcie psychospołeczne dla osób marginalizowanych żyjących w środowisku otwartym”Termin realizacji 01.07.2009-31.10.2011.Wartość umowy 433 796 zł., w tym udział własny 120 698 zł.,Do rozliczenia w 2010 r. 154,9 tys. zł.Kierownik projektu- dr hab., prof. APS Stanisław Szmagalski
Podpisanie w trakcie roku kalendarzowego nowych umów będzie skutkowało zmianami w planie przychodów i wydatków.
II. PRZYCHODY DZIAŁALNOŚCI BADAWCZEJ
Przychody działalności badawczej wykazywane są w wysokości poniesionych wydatków mających w pokrycie posiadanych środkach pochodzących z dotacji i podpisanych umów. W 2010 roku otrzymaliśmy dotacje podmiotowe na:
- badania własne Dec. Nr 122/E-355/BW/2010 z 10 lutego 2010 r. w wysokości 162 000 zł.
- sfinansowanie podstawowej działalności statutowej Wydziału Nauk Pedagogicznych Dec. Nr 122/06/E-355/S/2010 z dnia 11 lutego 2010 r. na kwotę 161 213 zł.
12
- na sfinansowanie podstawowej działalności statutowej Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych , Dec. Nr 122/07/E-355/S/2010 z dnia 11 lutego 2010 r. w wysokości 89 240 zł.
Przychody z grantów badawczych, promotorskich podano z podziałem na wydziały, w oparciu o podpisane umowy:
Wydział Nauk Pedagogicznych:– „Rozpoznawanie i wspomaganie rozwoju uzdolnień do uczenia się matematyki
u starszych przedszkolaków i małych dzieci”,kierownik projektu prof. dr hab. E. Gruszczyk- Kolczyńska. Termin realizacji 11.09.2007-10.09.2010. Wartość projektu 600 000 zł., z czego do realizacji w 2010 r. 310,4 tys. zł.
Wydział Stosowanych Nauk Społecznych:– „Środowiskowe systemy rehabilitacji i wsparcia w procesie zdrowienia osób chorych
psychicznie”,kierownik dr Paweł Bronowski. Termin realizacji 22.06.2009-21.06.2011. Wartość projektu 73 200 zł. z czego w 2010 r. 73,2 tys. zł.,
– „Losy bezdomnych matek”,kierownik mgr Marta Mikołajczyk. Termin realizacji 30.09.2009-29.07.2010.Wartość projektu 20 000 zł., z czego do realizacji w 2010 r.. 11,2 tys. zł.
„Tożsamość płciowa i emocjonalność kobiet i mężczyzn a wzorzec gotowości do agresji” –kierownik prof. dr hab. Adam FrączekWartość projektu 85 000 zł. z czego do realizacji w 2010 r. 51,8 tys. zł.
Proponuje się przyjąć do planu przychodów i wydatków w roku 2010:- na realizację badań własnych 240,0 tys. zł.,- na działalność statutową 163,4 tys. zł.,- na realizację projektów badawczych 446,6 tys. zł.,
Łącznie 850,0 tys. zł.Wyliczenie wynika z realizacji zadań rozpoczętych w 2009 r. i kontynuowanych w 2010 r.
III. POZOSTAŁE PRZYCHODY
III. 1. Operacyjne:
Przychodami operacyjnymi są wyegzekwowane kary, zwrot kosztów procesów sądowych, odpisy amortyzacyjne prawa wieczystego użytkowania gruntów, zwroty z ZUS z tytułu przekroczenia podstawy naliczenia składek na ubezpieczenia społeczne.Szacuje się, że przychody z tego tytułu w 2010 r. wyniosą 200,0 tys. zł.,
III.2. Finansowe:
Przychodami finansowymi są w głównej mierze odsetki od lokat bankowych, a także uzyskane z tytułu nieterminowego uiszczania zobowiązań przez odbiorców, kontrahentów.Szacuje się, że przychody z tego tytułu w 2010 r. wyniosą 100,0 tys. zł.,
13
Zestawienie planowanych przychodów 2010 r.:w tys. zł.
1. Dotacja MNiSW 21 765,12. Opłaty za studia niestacjonarne 10 400,03. Opłaty za studia podyplomowe i kursy kwalifikacyjne 2 000,04. Pozostałe 7 355,6I. Razem przychody dydaktyczne 41 520,7II Przychody działalności badawczej 850,0
IIIInne przychody operacyjne, finansowe, koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby 350,0
OGÓŁEM PRZYCHODY I+II+III 42 720,7
Przychody dydaktyczne w latach 2006-2009 i plan na 2010 w tys. zł.
2.przychody własne 12 270,0 15 209,5 12 221,0 15 078,7 19 755,5w tym 2.1 - APS Warszawa 11 028,2 12 760,2 12 221,0 15 078,7 19 755,52.2. - ZOD Dęblin 1 241,8 2 449,3 0,0 0,0 0,0 udział dotacji w przychodach dydaktycznych 57,6 55,0 60,7 58,2 52,4
Przychody własne obejmują wpływy z odpłatności za studia niestacjonarne i podyplomowe, kursy kwalifikacyjne oraz inne wpływy m. in.: z tytułu opłat rekrutacyjnych, za powtarzanie roku na studiach stacjonarnych, dodatkowa specjalność, kierunek, ze sprzedaży skryptów, za konferencję, wynajem powierzchni, a także pozyskane środki na zadania finansowane ze środków EFS, ze środków FSS.
Przychody w latach:w tys. zł.
w latach
2006 2007 2008 2009 plan 2010Przychody APS 30 698,1 34 959,3 32 729,2 37 629,6 42 720,7Przychody własne 12 270,0 15 209,5 12 221,0 15 078,7 19 755,6 w tym EFS i FSS 1 501,7 3 367,3 5 995,6Pozostałe przychody 18 428,1 19 749,8 20 508,2 22 550,9 22 965,1
Przychody ogółem obejmują wszystkie rodzaje przychodów: dydaktyczne, działalności badawczej, pozostałe przychody operacyjne i finansowe.
Przychody własne obejmują m.in. opłaty za świadczone usługi edukacyjne, pozyskane środki z EFS i FSS, wynajem pomieszczeń.
Pozostałe obejmują dotacje podmiotową na dydaktykę, przychód działalności badawczej, pozostałe przychody operacyjne, finansowe.W ujęciu graficznym przychody ogółem Uczelni i przychody własne w latach 2006-2009 i
plan na 2010r. :
14
Na poniższym wykresie pokazano udział poszczególnych składników przychodów w 2009 roku: i plan na 2010
Na poniższym wykresie pokazano udział poszczególnych składników przychodów w 2009 r.:
15
Podział dotacji podmiotowej na 2010 r.:w tys. zł.
Plan 2010dotacja MNiSW
inne źródła % 3/2
1 2 3 4 5I. Wynagrodzenia razem 28 991,7 16 850,0 12 141,7 58,1 w tym 1. wynikające ze stosunku pracy 1.1. osobowy fundusz płac 21 641,8 15 200,0 6 441,8 70,2
1.2. dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. "13"-tka 1 584,9 1 100,0 484,9 69,4
II. Świadczenia na rzecz pracowników 6 113,7 4 220,0 1 893,7 69,0 w tym: 1. ZUS 4 442,0 3 100,0 1 342,0 69,8 2. ZFŚSocjalnych 1 291,7 900,0 391,7 69,7
3.pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (kursy, szkolenia, badania lekarskie, świadczenia wynikające z przepisów BHP) 380,0 220,0 160,0 57,9
III. RAZEM KOSZTY OSOBOWE (I+II) 35 105,4 21 070,0 14 035,4 60,0IV. KOSZTY POZAPŁACOWE (tzw. rzeczówka) 7 375,2 695,1 6 680,1 9,4OGÓŁEM (III+IV) 42 480,6 21 765,1 20 715,5 51,2
Jak wskazują wyliczenia zawarte w powyższej tabeli dotacja przyznana na 2010rok w 96,8% jest na przeznaczona jest na sfinansowanie wydatków płacowych.
Po sfinansowaniu wydatków płacowych kwota 695,1 tys. zł. pozostaje do sfinansowania wydatków związanych z dydaktyką: m. in. zakup pomocy naukowych, koszty praktyk studentów (koszty przejazdów), utrzymanie obiektów dydaktycznych – koszty
16
bieżącej eksploatacji, bieżące remonty, wydatki na kształcenie i rehabilitację studentów niepełnosprawnych. Jest oczywiste, że kwota ta jest nie wystarczająca – wydatki w tym zakresie wynoszą 7 275,2 tys. zł.
Z dotacji MNiSW kwota 472,8 tys. zł. jest przeznaczona na sfinansowanie wydatków związanych z kształceniem i rehabilitacją studentów niepełnosprawnych.Proponuje się sfinansować wydatki płacowe w wysokości 200,0 tys. zł. (sfinansowanie zatrudnienia: 1 etat w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, 2 etaty w Biurze Osób Niepełnosprawnych, ½ etatu w Dziale Obsługi Informatyczno-Medialnej, ½ etatu obsługi szatni dla niepełnosprawnych), pozostałą kwotę przeznaczyć: wynajem transportu dla niepełnosprawnych, wynajem Sali gimnastycznej, i inne zgłaszane za pośrednictwem Biura Osób Niepełnosprawnych potrzeby.
KOSZTY
1 KOSZTY OSOBOWE
Koszty osobowe obejmują:1. wynagrodzenia:
– osobowe wypłacane ze stosunku pracy, – dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13-tkę”,– umowy zlecenia/o dzieło zawarte na podstawie umów cywilno –prawnych,
2. świadczenia na rzecz pracowników:– obowiązkowe obciążenia m.in.: składka ZUS, odpis na Zakładowy Fundusz
Świadczeń Socjalnych, świadczenia wynikające z przepisów Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, badania lekarskie wstępne i okresowe, itp.
– inne świadczenia takie jak: stypendia doktoranckie, habilitacyjne, szkolenia pracowników, udział w konferencjach, sympozjach itp.
Ad. 1 WYNAGRODZENIA:W kalkulacji kosztów osobowych na 2010 rok wynagrodzenie wynikające ze stosunku
pracy wyliczono na podstawie zatrudnienia w dniu 30 listopada 2009 r. i dodatkowego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty, z czego w grupie:
nauczycieli akademickich -307 pracowników n.b.n.a. -158
Wynagrodzenie nominalne w grupie nauczycieli akademickich obejmuje składniki:– płaca zasadnicza,– dodatki funkcyjne,– dodatek za staż pracy.
Wynagrodzenie nominalne w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi obejmuje składniki:
– płaca zasadnicza,– dodatki funkcyjne,– premia ( regulaminowa i motywacyjna),– dodatek za staż pracy.
Szczegółowe wyliczenie poszczególnych składników wypłat oraz dodatkowych wypłat z tytułu: pracy w godzinach ponadwymiarowych, nadliczbowych, za pracę w komisjach rekrutacyjnych, dodatków za kierowanie studiami podyplomowymi, nagród Rektorskich (w wysokości 2% i 1% planowanego wynagrodzenia osobowego w grupie nauczycieli
17
akademickich i odpowiednio pracowników nie będących nauczycielami akademickimi), a także wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. „13” –tki zawiera załącznik nr 1.
Zgodnie z regulaminem premiowania środki przeznaczone na premię dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi ustala się na poziomie 25% wynagrodzeń zasadniczych pracowników zatrudnionych na dzień sporządzania projektu planu:354,5 tys. zł. x 25%= 88,63 tys. zł. x 12 m-cy = 1 063,5 tys. zł. Z tej puli 5% przeznacza się na premię motywacyjną tj.53,1 tys. zł. w skali roku.
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw.13-tka) ustalono na podstawie rzeczywistego wykonania i jest to kwota 1 584,9 tys. zł.
Z dokonanych wyliczeń wynika, iż na wynagrodzenia osobowe i tzw. „13”-tkę niezbędna jest kwota 23 226,7 tys. zł. Wynagrodzenie z tytułu umów cywilnoprawnych skalkulowano na poziomie 2009 roku z uwzględnieniem wzrostu, w związku z realizacją pozyskanych umów współfinansowanych z EFS. Planuje się, że w 2010 roku będzie to wydatek 5 765,0 tys. zł.
Do planu na 2010 r. przyjęto kwotę wynagrodzeń w wysokości 28 991,7 tys. zł.
Ad. 2. ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW:
Świadczenia na rzecz pracowników obejmują: składki ZUS od wynagrodzeń, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, pozostałe świadczenia takie jak m.in. wydatki wynikające z przepisów BHP, na
badania lekarskie - okresowe pracowników, w związku z przyjęciem do pracy, na podnoszenie kwalifikacji pracowników - udział w sympozjach, konferencjach, szkoleniach, dofinansowania do innych form kształcenia, a w przypadku nauczycieli akademickich stypendia doktoranckie i habilitacyjne jak również opłaty za przewody doktorskie i habilitacyjne,
Do naliczenia składki na ZUS przyjęto % udział w 2009 roku zapłaconej składki ZUS do wynagrodzeń tj. ok. 15%.
Z dokonanych obliczeń wynika, że do sfinansowania składek ZUS niezbędna jestkwota 4 442,0 tys. zł.
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dokonywany jest w oparciu o art. 157, ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym.Odpis podstawowy dla pracowników (6,5%) dokonywany jest od wynagrodzenia osobowego pomniejszonego o składki ZUS finansowane przez pracownika; a także w wysokości 10% od średniej emerytury z roku 2009 dla byłych pracowników.
Łącznie kwota odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na 2010 r. wynosi 1 291,7tys. zł., Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników przyjęto do planu 2010 kwotę 380, 0 tys. zł.
Do planu 2010- przyjęto kwotę świadczeń na rzecz pracowników- w wysokości 6 113,7 tys. zł.
18
Łącznie wydatki osobowe wyniosą 35 105,4 tys. zł.
2. KOSZTY RZECZOWEKoszty rzeczowe obejmują wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem obiektów
Uczelni zlokalizowanych: w Rembertowie, w Warszawie przy ul Spiskiej 16 i przy ul. Szczęśliwickiej 40. Koszty związane z bieżącą eksploatacją obiektów Uczelni to m.in.: koszty konserwacji budowlanych obiektów, konserwacja instalacji elektrycznych, sanitarnych, węzłów cieplnych, dźwigów, dostawy energii elektrycznej, gazu, ciepłej i zimnej wody, usługi MPO oraz okresowe przeglądy.
Do kosztów rzeczowych zalicza się także wydatki niezbędne do bieżącego funkcjonowania Uczelni m. in. na: wynajem pomieszczeń do realizacji dydaktyki, ochronę, licencje na oprogramowania, opłaty pocztowe, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie majątku, materiały eksploatacyjne, biurowe, środki czystościowe i higieniczne, oraz zakup urządzeń służących do utrzymania w sprawności systemów informatycznych Uczelni. W 2010 roku ze względu na realizację programów współfinansowanych ze środków EFS wydatki w tej grupie znacznie wzrosną w porównaniu do 2009 r.
Szacuje się, że wydatki w tej grupie w 2010 r. wyniosą 5 300,0 tys. zł Kolejna grupa wydatków obejmuje środki przeznaczone do dyspozycji:
- władz Uczelni, na działalność bieżącą jednostek ogólnouczelnianych oraz na Święto Uczelni i OSPAR (tab. Nr 13)- dyrektorów instytutów, kierowników międzywydziałowych jednostek dydaktycznych, na bieżącą działalność (tab. Nr11)- organizacji studenckich na zadania określone przez samorządy studentów i doktorantów (tab. Nr 12)oraz środki przeznaczone na realizację planu wydawniczego, prenumeratę czasopism, zakup pomocy naukowych, delegacje pracowników.
Szacuje się, że wydatki w tej grupie w 2010 r. wyniosą 990,0 tys. złŁącznie koszty rzeczowe wyniosą 7 375,2 tys. zł.*)*)W tym m.in. amortyzacja, podatki.
Sumaryczne zestawienie przychodów i kosztów plan 2010 r. w tys. zł.
I. Przychody 42 720,7 dydaktyczne 41 520,7 działalności badawczej 850,0
pozostałe przychody finansowe i operacyjne, koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby 350,0
II Koszty rodzajowe 42 480,6 koszty "osobowe" 35 105,4 Koszty "rzeczowe" 7 375,2III Zmiana stanu produktów 100,0 Wynik (I-II-III) 140,1
AKADEMIA PEDAGOGIKI SPECJALNEJim. Marii Grzegorzewskiej
-dotacja na kształcenie i rehabilitację leczniczą student. niepełnosprawnych 414,2 414,2 472,8 114,1
-dotacja na realizację przysposobienia obronnego 3. Przychody za świadczone usługi edukacyjne 10 530,0 10 449,6 12 550,0 120,1 z tego: 3.1. Z opłat za studia niestacjonarne 9 050,0 8 294,7 10 400,0 125,4 3.2. Z opłat za studia podyplomowe 1 400,0 2 000,0 2 000,0 100,0 3.3. Z opłat za kursy dokształcające 40,0 6,0 0,0
3.4.powtarzanie określonych zajęć na studiach stacjonarnych 40,0 148,9 150,0 100,7
4. Pozostałe przychody 5 357,2 4 629,1 7 205,6 155,7 z tego: w tym: - współfinansowane ze środków EFS 3 999,9 3 316,8 5 650,2 170,4 -współfinansowane z FSS 147,3 50,5 345,4 684,0 -KPC WSPS GIFT -program holenderski 10,0 8,4 10,0 -pozostałe 1 200,0 1 253,4 1 200,0 95,7II. Działalność badawcza 1 142,0 935,7 850,0 90,8 z tego: -dotacja na finansowanie działalności statutowej: 650,0 522,1 403,4 77,3 w tym: na badania własne 350,0 276,2 163,4 59,2 -środki na realizacje projektów badawczych 480,0 393,5 446,6 113,5
-współpraca naukowa z zagranicą 12,0 20,1 0,0 0,0
III. Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby 50,0 29,6 50,00 168,9
IV. Przychody finansowe i operacyjne 800,0 609,6 300,00 49,2
Fundusz pomocy materialnej dla studentów 4 617,9 4 631,9 4563,80 98,5 w tym: -dotacja MNiSW 4 527,9 4 527,9 4 518,8 99,8 -inne przychody 90,0 104,0 45,0 43,3
1. Kosztyw tys. zł.
WyszczególnieniePlan
po zmianach 2009 Wykonanie 2009 PLAN 2010% 4:2 % 6:4
- inne 100,0 130,0 150,0 115,4Stan funduszu na koniec roku 834,9 844,2 706,9 83,7
w tym pożyczki mieszkaniowe 550 537,8 600 111,6Kwotę 200 tys. zł planuje się przeznaczyć na udzielenie w 2010 r. nowych zwrotnych pożyczek mieszkaniowych
4. Fundusz pomocy materialnej dla studentóww tys. zł.
Wyszczególnienie
2009 2010
% 4:3plan wykonanie plan
1 2 3 4 5
Stan funduszu na początek roku 1 537,8 1 537,8 1 343,1 87,3
8. G. Pyszczek Wokół koncepcji nadnormalności Floriana Znanieckiego (habilitacja) 250 10 5 000
8. G. Pyszczek Wokół koncepcji nadnormalności Floriana Znanieckiego (habilitacja) 250 10 -5 000
zdjęto z Planu
9. J. Michalski Takt pedagogiczny w szkole (habilitacja) 250 26 4 500 4 000 8 000
10. E. ZasępaZaburzenia zachowania i emocji oraz ich korelaty u osób dorosłych z lekką niepełnosprawnością intelektualną (habilitacja) 250 17 3 000 5 000 8 000
11. G. Walczak Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z uszkodzonym wzrokiem (habilitacja) 250 20 9 000
11. G. Walczak Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z uszkodzonym wzrokiem (habilitacja) 250 20 -9 000
1/ Projekt "Program nauczania pierwszej pomocy przedmedycznej uczniów ze specjalnymi potrzebamiedukacyjnymi - opracowanie i pilotażowe wdrożenie programów". Kierownik projektu - dr RadosławPiotrowicz
2/ Projekt "Kompleksowy program doskonalenia potencjału dydaktycznego i organizacyjnego Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej". Kierownik projektu - dr hab. prof. APS Jan Łaszczyk.
3/ Publikacja finansowana ze środków PSKMR
4/ Publikacja dofinansowana przez Instytut Psychiatrii i Neurologii w wys. 5 000 zł
5/ Publikacja finansowana z badań własnych
28
7. Plan zakupu sprzętu, oprogramowania i materiałów eksploatacyjnych
w zł.
L.p. Nazwa jednostki organizacyjnej/Nazwa produktuŹródła finansowania
Uwagiśrodki własne
dotacje i inne
JEDNOSTKI OGÓLNOUCZELNIANE
Biblioteka
1. Zakup książek 50 000
2. Prenumerata prasy zagranicznej/1 30 000 30 000
2. Prenumerata prasy zagranicznej -4 000
3. Prenumerata prasy krajowej 50 000
4. Licencja programu SOWA 7 000
5. Licencja na protokół Z39.50 do programu syst.bibliotecznego 7 000
5. Licencja na protokół Z39.50 do programu syst.bibliotecznego -7 000 po komisji 12.05.2010
6. Rolki termiczne - 1500 rolek 2 700
6. Rolki termiczne - 1500 rolek -2 000
7. Skanery diodowe typu Linear - 2 szt. 980
8. Wózek biblioteczny duży 740
9.Nalepki kodów kreskowych do książek i czasopism + kalka żywiczna (10000 szt.) 1 400
136 820 30 000
Razem JO: 136 820 30 000
JEDNOSTKI ADMINISTRACJI CENTRALNEJ
Rektorat \*
11. Niszczarka dokumentów 1 000
12. Zszywacz elektryczny 180
13. Drukarka kolorowa wielofunkcyjna 3 500
222. Skaner Epson GT-S50\10 2 500 Uchwała Senatu nr 72/09-10
4 680 2 500
Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych i Karier Zawodowych
105. Okablowanie i przełącznik KVM - 2 komplety 900
106. Kamera internetowa - 8 szt. 600
107. Tablica korkowa (60x90) - 2 szt. 100
108. Tablica korkowa (60x90) - 2 szt. 100
7 200 0
Instytut Pedagogiki Specjalnej
109. Schopler E., Reichler R.J., Bashford A., Lansing M.D., Marcus L.M.: Profil Psychedukacyjny. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym, Gdańsk 1995 45
110. Schopler E., Reichler R.J., Bashford A., Lansing M.D., Marcus L.M.: Profil Psychedukacyjny. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym, Gdańsk 1995 45
32
111. Schopler E., Reichler R.J., Lansing M.D.: Techniki nauczanie dla rodziców oraz profesjonalistów. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym, Gdańsk 1995. 45
112. v, Eric Schopler, Bruce Schaffer, Rhoda Landrus, Profil Psychoedukacyjny dla młodzieży i dorosłych – tom IV, Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym, Gdańsk 2002 45
122. Randall K. Harley, Thomas Wood, John B. Merbler Program rehabilitacji w zakresie orientacji i poruszania się niewidomych dzieci z dodatkową ograniczona sprawnością. Podręcznik dla instruktorów 250
123. Program Oregoński 150
124. Program Sally Mangold 350
125. Program Barragi i Morris 650
225. Laptopy - 3 szt.\11 6 113 Uchwała Senatu nr 79/09-10
227. Kserokopiarka typu \14 3 500
228. Laptop \14 3 000
229. Kula lustrzana \14 200
5 308 12 813
Instytut Edukacji Artystycznej
128. postumenty stalowe do rzeźb, 12szt. 3 600
129. Materiały do ekspozycji (pianka, papiery, taśmy, kleje) 1 000
130. Aparat cyfrowy Nikon D90 z obiektywem Nikon 18-105 mm, kartą i dodatkową baterią 4 000
131. Obiektyw Nikon 35 mm f 1,8 840
132. Aparat średnioformatowy Mamiya RB 67 Pro SD z obiektywem 127 f3,5, używany 3 000
133. Profesjonalny statyw do aparatu Manfrotto 055 Pro 625
134. Profesjonalna głowica do statywu Manfrotto 808 RC 530
135. Lampa błyskowa do aparatu cyfrowego Nissin DI622 510
136. Zestaw lamp studyjnych wraz z podstawowym osprzętem (statywy, parasolki, odbłyśniki) Elfo 500P 4 790
137. Światłomierz uniwersalny światła błyskowego i światła zastanego Sekonic L-308 860
138. Podstawowy system podwieszenia teł wraz z czterema tłami 570
506. tonery do urządzenia wielofunkcyjnego - 4 szt 1 600
507. podręczniki dla studentów 18 000
508. szafa zamykana, kaseta metalowa 1 000
31 100
Projekt - umowa U/54/ZP/2009 - konto księgowe 510-09-0100\6
550. zestaw komputerowy 3 500
551. drukarka 1 500
552. monitor komputerowy 1 500
553. oprogramowanie komputerowe 1 000
554. gablota zamykana metalowo-szklana 1 000
555. niszczarka dokumentów 500
556. zakupy książek- podręczników dla studentów 15 000
557. szafa zamykana 1 000
25 000
Projekt - umowa U/212/1.20/2009/ZP/2010 - konto księgowe 510-14-0100\7
600. Książki i podręczniki dla kursantów oraz opracowanie, oprawa (+prawa autorskie) i druk skryptu 29 400 Uchwała Senatu
nr 69/09-10
Projekt - umowa MEN/2010/D2SE/622 - konto księgowe 514-\
13
700. komputer przenośny 2 szt. 7 000
Uchwała Senatu nr 79/09-10
701. niszczarka 3 500
702. urządzenie wielofunkcyjne 3 500
703. materiały i wyposażenie wg budżetu 27 300
703. materiały i wyposażenie wg budżetu -12 648
28 652
Razem PROJEKTY: 452 852
OGÓŁEM: 1 155 275 537 442
*/ Pod nazwą "Rektorat" określono zakup sprzętu na potrzeby Rektora, Prorektorów i Sekretariatów.1/ Częściowe finansowanie ze środków na badania naukowe.2/ Finansowanie ze środków studiów podyplomowych.3/ Projekt "Program nauczania pierwszej pomocy przedmedycznej uczniów ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi- opracowanie i pilotażowe wdrożenie programów ". Kierownik projektu - dr Radosław Piotrowicz4/ Projekt "Kompleksowy program doskonalenia potencjału dydaktycznego i organizacyjnego Akademii
Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej". Kierownik projektu - dr hab. prof. APS Jan Łaszczyk.5/ Projekt "Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników pomocy i integracji społecznej"
II Edycja "Kwiecień" Studia pierwszego stopnia na kierunku Praca socjalna - wsp. przez UE w ramach EFSKierownik projektu - mgr Mieczysław Sędzicki
6/ Projekt "Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników pomocy i integracji społecznej". Studia pierwszego stopnia na kierunku Praca socjalna - wsp. przez UE w ramach EFS. I Edycja "Listopad" Kierownik projektu - mgr Mieczysław Sędzicki
7/ Projekt "Kompleksowe szkolenie w zakresie II stopnia specjalizacji zawodowej w zawodzie pracowniksocjalny dla 44 osób" - wsp. ze środków UE w ramach EFS. Kierownik projektu - mgr Mieczysław Sędzicki
37
8/ Częściowe finansowanie ze środków projektu "Kompleksowe szkolenie w zakresie II stopnia specjalizacji zawodowej w zawodzie pracownik socjalny dla 44 osób"
9/ Finansowanie ze środków Podyplomowego Studium Kształcenia Muzyczno-Ruchowego10/ Finansowanie ze środków BST( rezerwa)11/ Finansowanie ze środków Podyplomowego Pedaogika Resocjalizacyjna Nr 1¹²/ Finansowanie ze środków grantu badawczego- kier. dr. Jacek Posłuszny13/
Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”. Kierownik projektu dr hab. prof. APS Joanna Głodkowska
14/ Finansowanie ze środków pozostałych z realizacji programu Holenderskiego - KCP WSPS-GIFT
8. Plan zakupu wybranych usługw zł.
L.p. Nazwa jednostki organizacyjnej, projektu/Nazwa usługiŹródła finansowania
Uwagiśrodki własne
dotacje i inne
JEDNOSTKI OGÓLNOUCZELNIANE
Biblioteka
1. Oprawa i konserwacja książek 7 000
1. Oprawa i konserwacja książek -1 000
6 000
Wydawnictwo
2. Targi książki - reklama, stoisko 5 000 5 000 Razem JO: 11 000
JEDNOSTKI ADMINISTRACJI CENTRALNEJ
Rektorat \* 3. System antyplagiatowy (sprawdzanie prac) + analiza procedur
antyplagiatowych 16 000
4. Licencja otwarta SPSS/1 13 500
5. Prenumerata baz - PsychINFO/1 20 300
6. Renowacja mebli w gabinecie Rektora 2 000
93. Audyt 15 000
Uchwała Senatu nr 69/09-10
98. Opłata członkowska KRASP 4 500
37 500 33 800
Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych i Karier Zawodowych
7. Promocja APS:
1) ulotki reklamowe z wkładkami - 12 tys. szt. 10 000
2) Ulotki reklamujące studia podyplomowe 2 tys. szt. 4 000
38
3) Gadżety reklamowe (m.in. długopisy, torby, kubki, itp.) 20 000
4) Plakaty / Bannery 4 000
5) Ogłoszenia w informatorach 25 000
6) Ogłoszenia w prasie / radio 50 000
7) Targi edukacyjne 24 000
8) Promocja Akademii w Internecie 49 000
10) Profesjonalne fotografie budynków APS do materiałów promocyjnych 2 000
8.Lektoraty z jęz. obcego dla osób: niewidomych, niesłyszących i niepełnosprawnych ruchowo/2 15 000
9. Zajęcia komputerowe dla osób niepełnosprawnych/2 5 000
10. Zajęcia logopedyczne dla osób z wadą słuchu/2 8 000 11. Transport dla osób niepełnosprawnych/2 19 000
12. Tłumacze migowi/2 25 000
94. Prezentacja APS w Informatorze i na stronie "Study in Poland" 19 520
Uchwała Senatu nr 69/09-10
99. Prezentacja APS w albumie UNITEX 8 000
100. Zmiana tablic informacyjnych w bud. C 4 100
219 620 72 000
Biuro ds. Zatrudnienia i Spraw Socjalnych 13. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników n.b.n.a. -
kursy, szkolenia, studia 31 460 95. Stypendia doktorskie i habilitacyjne (50 000), sfinansowanie
przewodów doktorskich, habilitacyjnych i profesorskich (na zewnątrz) (30 000) 80 000
Uchwała Senatu nr 69/09-10
111 460
Biuro ds. Organizacji i Planowania Kształcenia
14. Wynajem sal dydaktycznych 20 000
20 000
Biuro ds. USOS
15. opłata za system USOS 8 000
16. opłata za Support Oracl 2 000
17. opłata za Support Red Hat (146$) 460
10 460
Kwestura 18. Opieka autorska nad programami (księgowe, kadrowo-płacowe,
środków trwałych, kasa) firmy Makrologic (przedłużenie umowy na kolejny rok) 30 000
18. Opieka autorska nad programami (księgowe, kadrowo-płacowe, środków trwałych, kasa) firmy Makrologic (przedłużenie umowy na kolejny rok) 10 000
19. Opłata licencyjna na programy firmy Makrologic 42 000
39
20. Opieka autorska nad programem opłat za studia REJS-firmy MacroSoft 5 000
21. Usługi bankowe 25 000 22. Badanie i ogłoszenie w monitorze Polskim "B" rocznego
sprawozdania finansowego 36 280 23. Wdrożenie nowej wersji oprogramowania SKID 70 000 101. Przedłużenie licencji za program opłat za studia REJS firmy
MacroSoft 5 000
223 280
Dział Obsługi Obiektów (ul. Szczęśliwicka 40 i Spiska 16)
Szkolenia dla studentów w zakresie przygotowania do wejścia na rynek pracy, w tym technik autopromocji, tworzenia dokumentów aplikacyjnych (10 edycji 2-dniowych szkoleń dla 200 studentów)
18 160 518.
Przygotowanie techniczne, wydruk itp. materiałów szkoleniowych 2 440 520. Szkolenia dla studentów niepełnosprawnych w zakresie
przygotowania do wejścia na rynek pracy (9 edycji szkoleń dla grupy 45 studentów niepełnosprawnych) 17 120
521. Bieżąca obsługa, aktualizacja itp. strony internetowej 12 000 476 460
Projekt - umowa U/20/ZP/2009 - konto księgowe 510-11-0100\6
550. Usługi hotelarskie (nocleg) i wyżywienie w części śniadania, kolacje 130 000
Projekt - umowa MEN/2010/D2SE/622 - konto księgowe 514-\9
700. Usługi zewnętrzne - wg budżetu projektu 416 000
Uchwała Senatu nr 79/09-10
416 000
Razem PROJEKTY: 1 685 600
OGÓŁEM: 2 804 422 1 835 008
*/ Pod nazwą "Rektorat" określono zakup usług na potrzeby Rektora, Prorektorów i Sekretariatów.1/ Częściowe finansowanie ze środków na działalność badawczą.2/ Finansowanie z dotacji MNiSW na kształcenie i rehabilitację leczniczą studentów.3/ Projekt "Program nauczania pierwszej pomocy przedmedycznej uczniów ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi - opracowanie i pilotażowe wdrożenie programów". Kierownik projektu - dr RadosławPiotrowicz.
4/ projekt "Pedagogika Specjalna - nowa specjalność". Kierownik projektu dr hab. prof. APS JoannaGłodkowska.
5/ Projekt "Kompleksowy program doskonalenia potencjału dydaktycznego i organizacyjnego Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej". Kierownik projektu - dr hab. prof. APS Jan Łaszczyk.
6/ Projekt "Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników pomocy i integracji społecznej"II Edycja "Kwiecień" Studia pierwszego stopnia na kierunku Praca socjalna - wsp. przez UE w ramach EFSKierownik projektu - mgr Mieczysław Sedzicki.
7/ Projekt "Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników pomocy i integracji społecznej". Studia pierwszego stopnia na kierunku Praca socjalna - wsp. przez UE w ramach EFS. I Edycja "Listopad" Kierownik projektu - mgr Mieczysław Sedzicki.
8/ Projekt "Kompleksowe szkolenie w zakresie II stopnia specjalizacji zawodowej w zawodzie pracowniksocjalny dla 44 osób" - wsp. ze środków UE w ramach EFSKierownik projektu - mgr Mieczysław Sędzicki.
9/ Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”.
Kierownik projektu dr hab. prof. APS Joanna Głodkowska.
18. Rezerwa na awarie i naprawy we wszystkich obiektach APS 35 000
18. Rezerwa na awarie i naprawy we wszystkich obiektach APS 50 000
OGÓŁEM: 496 000
10. Plan Inwestycji w zł.
lp.Określenie przedmiotu zamówienia Źródło finansowania
UwagiŚrodki własne Dotacje i inne
Szczęśliwicka 1. Dostawa i montaż drzwi - wejście główne bud C 50 000,00 1. Dostawa i montaż drzwi - wejście główne bud C -50 000,00
46
2. Regały przesuwne do magazynu książek 30 165,00
Uchwała Senatu
nr 79/09-10
4. Rozbudowa infrastruktury łączności elektronicznej i technologii komunikacyjnych APS - realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego¹/ 228 619,73 1 295 511,78
1/ Inwestycja realizowana w ramach umowy o dofinansowanie projektu Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Mazowieckiego 2007-2012 (RPO WM). Łączna wartość projektu 1 524 131,54 zł.²/ decyzja o zakupie i koszcie - po rekrutacji na rok akademicki 2010/2011
47
11. Podział środków jednostek naukowo dydaktycznych na działalność merytoryczną i bieżącą oraz zakupy sprzętu, oprogramowania i usług
Obliczeń dokonano na podstawie zatrudnienia etatowego dającego uprawnienia do prowadzenia kierunku oraz stopni i tytułów.
48
12. Podział środków finansowych organizacji studenckich
Samorząd StudentówPo zmianie Uchwałą Senatu 72/09-10
Poz.budżet.
Określenie przedmiotu zamówienia Szacunkowa wartość brutto w zł
1. Działalność bieżąca 3 000 2. Karnavauli –Bal karnawałowy w auli Politechniki Warszawskiej 5 0003. Juwenalia -APSurdalia, Wielka Parada Studentów 20 0004. Campus Akademicki 2010 1 0005. Otrzęsiny I roku 2 0006. Delegacje, szkolenia i konferencje 1 5007. Promocja 3 5008. Gala Połowinkowa 1 0009. Działalnosć Uczelnianych Organizacji Studenckich (w tym
Klubu Uczelnianego AZS APS24 500
RAZEM 61 500
Samorząd Doktorantów
Poz.budżet. Określenie przedmiotu zamówienia
Szacunkowa wartość
brutto w zł18. Na bieżącą działalność 2 000
49
13. Wydzielone środki na sfinansowaniew tys. zł.
L.p. WyszczególnienieKonto kosztów Przeznaczenie środków kwota
1 Rektor 551-01-0200
dofinansowanie działalności merytorycznej i organizacyjnej kierownictw Uczelni oraz współudział finansowy w działaniach wspólnych Uczelni 50,0
2 Prorektor ds. dydaktyki 551-01-0100na dofinansowanie działalności merytorycznej i organizacyjnej leżącej w kompetencji Prorektora 15,0
3Dziekan Wydziału Nauk Pedagogicznych 521-01-0400
na dofinansowanie działalności merytorycznej i organizacyjnej Wydziału 18,0
4Dziekan Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych 522-01-0400
na dofinansowanie działalności merytorycznej i organizacyjnej Wydziału 7,0
5 Święto Uczelni 551-01-0013 na wydatki związane z obchodami Święta Uczelni 25,06 OSPAR 500-01-D100 na wydatki związane z realizacją corocznej Imprezy 23,07 Biblioteka Główna 551-01-0005 na działalność bieżącą 18,08 Wydawnictwo 551-01-0006 na działalność bieżącą 10,0
Razem 166,0
50
Załącznik nr 1 Wyliczenia do planu wynagrodzenia na rok 2010 r. Wyliczenie do planu wynagrodzenia na 2010 rok
WYKONANIE
2009 PLAN na 2010
średnioroczne zatrudnienie w przel. na etaty
Kwota w zł.
średnioroczne zatrudnienie w przel. na etaty
wynagrodzenie nominalne m-cznie
Kwota w zł.
I.Wynagrodzenie nominalne 291
12 526 824 304 1 110 000
13 320 000
II. Inne wypłaty: 1 722 558 1 908
300
nagrody jubileuszowe i odpr. emeryt. 162 460 150 000
godziny ponadwymiarowe i średnia urlopowa 952 489 1 000 000
dodatki za kierowanie studiami podyplomowymi 190 690 200 000
za pracę w komisjach rekrutacyjnych 60 187 80 000
za promotorstwo i recenzję 43 049 50 000
dodatkowe wynagrodzenie za kierowanie praktykami studenckimi 55 158 60 000
rezerwa na zwiększone wypłat w roku 69 700
2% odpis na nagrody rektorskie 258 525 298 600
Razem osobowy fundusz płac
14 249 382
15 228 300
III
dodatkowe wynagrodzenie roczne(tzw."13"-tka 999 479
Akademia Pedagogiki Specjalnejim. Marii Grzegorzewskiejul. Szczęśliwicka4002-353 Warszawa (pieczątka uczelni)
Plan rzeczowo - finansowy na 2010 r.Dział I. Rachunek zysków i strat – w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku
WYSZCZEGÓLNIENIE Plan na 2010 r.
1 2A. Przychody z działalności operacyjnej (02+28) 01 42 620,7
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+14+26+27) 02 42 420,7Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (04+09+10+12) 03 41 520,7
z tego
dotacje z budżetu państwa 04 21 765,1
w tym na zadaniazwiązane z
kształceniem studentów studiów stacjonarnych, uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich i kadr naukowych oraz utrzymaniem uczelni, w tym na remonty (dotacja stacjonarna)
0521 292,3
kształceniem i rehabilitacją leczniczą studentów niepełnosprawnych 06 472,8świadczeniami zdrowotnymi, wykonywanymi w ramach kształcenia studentów studiów stacjonarnych w podstawowej jednostce organizacyjnej uczelni medycznej lub innej uczelni publicznej, w której prowadzone jest kształcenie na kierunkach medycznych pod bezpośrednim nadzorem nauczycieli akademickich posiadających kwalifikacje do wykonywania zawodu medycznego właściwego ze względu na treść kształcenia.
07
prowadzeniem podyplomowego kształcenia w celu zdobywania specjalizacji przez lekarzy, lekarzy dentystów, lekarzy weterynarii, farmaceutów, pielęgniarki i położne oraz przez diagnostów laboratoryjnych
08
środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków 09 opłaty za świadczone usługi edukacyjne 10 12 550,0w tym na studiach niestacjonarnych 11 10 400,0pozostałe 12 7 205,6w tym środki zagraniczne, m. in. z UE, oraz współfinansowanie krajowe 13 5 650,2Przychody ogółem z działalności badawczej (15+17+19+20+21+22+23+24) 14 850,0
z tego
dotacje na finansowanie działalności statutowej 15 403,4w tym na badania własne 16 163,4środki na realizację projektów badawczych 17 446,6środki na realizację projektów rozwojowych 18 środki na realizację projektów celowych 19 środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą 20 w tym zagraniczne środki finansowe niepodlegające zwrotowi 21
53
sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych 22 środki na realizację programów lub przedsięwzięć określonych przez Ministra 23 pozostałe 24 w tym środki zagraniczne, m. in. z UE, oraz współfinansowanie krajowe 25 Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej 26 Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki 27 50,0
Pozostałe przychody (29+30) 28 200,0Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 29 Pozostałe przychody operacyjne 30 200,0
54
cd. działu I. Rachunek zysków i strat – w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku
WYSZCZEGÓLNIENIE Plan na 2010 r.
1 2
B. Koszty działalności operacyjnej (32+53) 31 42 580,6Koszty podstawowej działalności operacyjnej (48) 32 42 580,6
Amortyzacja 33 960,0Zużycie materiałów i energii 34 1 973,0w tym energia 35 660,0Usługi obce 36 2 697,5Podatki i opłaty 37 20,0Wynagrodzenia 38 28 991,7w tym wynikające ze stosunku pracy 39 23 226,7
w tym osobowe 40 21 641,8Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników 41 6 113,7w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy 42 4 442,0Pozostałe koszty rodzajowe 43 1 724,7
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (46+47) 48 42 580,6
z tego
działalności dydaktycznej 49 41 730,6w tym odpis na własny fundusz stypendialny 50
działalności badawczej 51 850,0działalności gospodarczej wyodrębnionej 52
Pozostałe koszty (54+55) 53 0,0Wartość sprzedanych towarów i materiałów 54
Pozostałe koszty operacyjne 55
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-31) 56 40,1D. Przychody finansowe 57 100,0E. Koszty finansowe 58 F. Zysk (strata) z działalności (56+57-58) 59 140,1G. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (61-62) 60 0,0Zyski nadzwyczajne 61 Straty nadzwyczajne 62
H. Zysk (strata) brutto (59+60) 63 140,1I. Podatek dochodowy 64
J. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty) 65
K. Zysk (strata) netto (63-64-65) 66 140,1
55
Dział II. Fundusze – w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku
WYSZCZEGÓLNIENIE Plan na 2010 r.
1 2
Fund
usz
pom
ocy
mat
eria
lnej
dla
stud
entó
w i
dokt
oran
tów
stan funduszu na początek roku 01 1 343,1zwiększenia ogółem (03+06+07+08) 02 4 563,8
z tego
dotacja z budżetu państwa 03 4 518,8w tym
przezna - czona na
pomoc materialną dla doktorantów 04 28,0remonty domów i stołówek studenckich 05
opłaty za korzystanie z domów studenckich 06 opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich 07 inne przychody 08 45,0
zmniejszenia ogółem 09 5 114,0
w tym
stypendia socjalne 10 3 180,0w tym dla doktorantów 11 10,0stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych 12 210,0w tym dla doktorantów 13 1,0stypendia za wyniki w nauce lub sporcie 14 1 365,0w tym dla doktorantów 15 15,0stypendia na wyżywienie 16 60,0w tym dla doktorantów 17 0,0stypendia mieszkaniowe 18 190,0w tym dla doktorantów 19 0,0zapomogi 20 100,0w tym dla doktorantów 21 2,0koszty utrzymania domów i stołówek studenckich 22
w tym
wynagrodzenia 23 w tym wynikające ze stosunku pracy 24
w tym osobowe 25 składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 26 remonty i modernizacja 27
koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i zapomóg dla studentów i doktorantów
289,0
Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-09) 29 792,9w tym z dotacji budżetu państwa 30 792,9
56
cd. działu II. Fundusze – w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku
WYSZCZEGÓLNIENIE Plan na 2010 r.
1 2
Fund
usz
zasa
dnic
zy
stan funduszu na początek roku 31 42 137,9zwiększenia ogółem 32 3 370,0
w tym
odpisy z zysku netto 33 671,9równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych 34
1 000,0
aktualizacja wyceny środków trwałych 35 zmniejszenia ogółem 36 1 350,0
w tym
pokrycie straty netto 37 aktualizacja wyceny środków trwałych 38
stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (31+32-36) 39 44 157,9
Zak
łado
wy
świa
dcze
ń so
cjal
nych
fund
usz stan funduszu na początek roku 40 844,2
zwiększenia ogółem 41 1 322,7
zmniejszenia ogółem 42 1 460,0
stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (40+41-42) 43 706,9
Wła
sny
fund
usz
styp
endi
alny
stan funduszu na początek roku 44 524,8
zwiększenia ogółem 45 w tym odpis w ciężar kosztów działalności dydaktycznej 46
zmniejszenia ogółem 47 90,0
stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (44+45-47) 48 434,8
Fund
usz
wdr
ożen
iow
y stan funduszu na początek roku 49
zwiększenie ogółem 50
zmniejszenie ogółem 51
stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (49+50-51) 52 0,0
57
Dział III. Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk
Wyszczególnienie Zatrudnienie
Wynagrodzenia wynikające ze
stosunku pracy (4+6)
z tego
osobowe
w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne
nagrody rektora
1 2 3 4 5 6 PLAN NA 2010 r.
Razem 462 23 226,7 21 641,8 362,1 1 584,9 z tego Nauczyciele akademiccy 304 16 357,2 15 228,3 298,6 1 128,9
Należy podać:- przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty - wynagrodzenia w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku- dane o zatrudnieniu i wynagrodzeniach należy podać w ujęciu klasyfikacyjnym sprawozdania Rb-70
58
Dział IV. Informacje rzeczowe i uzupełniające
WYSZCZEGÓLNIENIE Jednostka miary
Plan na 2010 r.
1 2 3Liczba studentów ogółem (02+04) 01 osoby 7 668
z tego
studiów stacjonarnych 02 osoby 4 002w tym nowo przyjętych 03 osoby 1 115studiów niestacjonarnych 04 osoby 3 666w tym nowo przyjętych 05 osoby 1 324
Liczba osób otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów
06 osoby1 433
w tym doktorantów 07 osoby 21Liczba miejsc w domach studenckich 08 miejsca Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem 09 osoby 53 w tym
uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich 10 osoby 53
Liczba uczestników studiów doktoranckich pobierających stypendium doktoranckie 11 osoby 23Kwota stypendiów doktoranckich 12 tys. zł 26,0Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej (z wyłączeniem domów i stołówek studenckich)
13 tys. zł
496,0Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe 14 tys. zł 2 100,0
w tym
nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe
15 tys. zł870,0
Halina Baczul 022 589 35 61 Warszawa 12maja 2010 r. ……………………………
(imię, nazwisko i telefon (miejscowość, data) (pieczątka imienna i podpis Rektora)osoby sporządzającej)