Agenda · 2020. 10. 30. · Sandnes Stavanger Fredrikstad Bærum Drammen Kristiansand Bergen Trondheim Troms ... 20 % -40 77 260 478 Estimert behov, 18 % dekningsgrad 442 548 712

Agenda

• Sandnes sin situasjon økonomiske

• Sandnes 2025

• Hovedgrep innenfor tjenesteområdene

– Drift

– Investering

Sandnes har lave disponible inntekter

Skatt per innbygger i prosent av landsgjennomsnittet

111,2 %

112,5 %113,6 % 113,9 %

112,4 %

113,7 %

116,1 %117,0 %

112,3 %

106,2 %

101,6 %

100,2 %99,1 %

98,5 % 98,5 % 98,5 % 98,5 % 98,5 %

96,0 %

101,0 %

106,0 %

111,0 %

116,0 %

121,0 %

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Sandnes drives fortsatt effektivt

Sandnes 2025

Innsparinger 2020 2021 2022 2023 2024

Oppvekst skole 20 300 46 048 46 048 46 048 46 048

Oppvekst barn og unge 7 020 29 277 34 667 34 667 34 667

Helse og velferd 29 310 38 340 65 596 65 596 65 596

Byutvikling og teknisk 2 450 15 380 16 590 16 590 16 590

Kultur og næring 2 810 6 285 6 285 6 285 6 285

Sentrale områder og staber 14 030 46 654 41 264 43 264 43 264

SUM ALLE OMRÅDER 75 920 181 984 210 450 212 450 212 450

Manglende priskompensasjon 60 000 60 000 60 000 60 000

SUM 241 984 270 450 272 450 272 450

Omstilling – snu utviklingen

• Fra sykehjem til hjemmetjeneste

• Reduksjon i spesialundervisning

• Frivillighet og samskaping

Dagens sykehjemsdekning

Dekningsgrad sykehjem i Sandnes, i ASSS og i kommunene rundt oss.

20,6 % 20,7 %

15,6 % 15,2 % 15,1 %16,6 %

20,0 %

21,8 %

19,8 %

0,0 %

5,0 %

10,0 %

15,0 %

20,0 %

25,0 %

Sandnes Stavanger Fredrikstad Bærum Drammen Kristiansand Bergen Trondheim Tromsø

Dekningsgrad institusjon innbyggere over 80 år

Endring i befolkningssammensetning

Dekningsgrad - sykehjemsplasser

Plasser med heldøgnsbemanning 2021 2025 2030 2035

Antall plasser 31.12 531 531 531 531

Estimert behov, 22 % dekningsgrad 540 669 870 1 110

Behov for nye plasser, 22 % 9 138 339 579

Estimert behov, 20 % dekningsgrad 491 608 791 1 009

Behov for nye plasser, 20 % -40 77 260 478

Estimert behov, 18 % dekningsgrad 442 548 712 908

Behov for nye plasser, 18 % -89 17 181 377

Hjemmetjenesten

Antall mottakere av hjemmetjenester i snitt i løpet av et år. Aldersfordeling.

Hjemmetjenestemottakere

0-66 år 1 232 47 %

67-79 år 543 21 %

80 år og eldre 821 32 %

SUM 2 596 100 %

Vekst koster - investert for fremtiden

1 416

865

590

487

267

0

200

400

600

800

1 000

1 200

1 400

1 600

Skole Bo- og aktivitetssenter Bolig sosialt arbeid/Boliger Idrett Byutvikling

Investeringer 2011-2020 (i hele millioner)

Investeringsbudsjett 2021-2024

• Totale investeringer i HØP 2021-2024 – 2,7 milliarder• Totale investeringer i HØP 2020-2023 – 3,8 milliarder• Investeringsnivået er redusert med 1,1 milliard

-

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

300 000

350 000

400 000

Oppvekst skole Oppvekst barnog unge

Helse og velferd Kultur og næring Byutvikling ogteknisk

VAR Kommune felles Eiendom

2021 2022 2023 2024

Prioriterte prosjekter og utredninger

• Fokus på oppgradering av bygningsmasse og uteområder

• Oppgraderinger av VA-nett

• Utvidelse Sandved skole

• Utredninger for å fremskaffe gode alternativvurderinger for fremtidig utbygging:

– Sentrumsskoler (inkludert regulering Trones skole for B35)

– Nye barnehageplasser i sentrum

– Nye fremtidige sykehjemsplasser

Trones skole

Større prosjekt som utsettes

- Nye sykehjemsplasser (Sørbø Hove), oppstart planlegging i 2024

- Bofellesskap for unge funksjonshemmede med 9 plasser, utsatt fra 2022 til 2023

- Omsorgsboliger med heldøgnstjenester for personer med store adferdsutfordringer, utsatt fra 2023 til 2024

- Foreldreinitiativet III, utsatt fra 2022 til 2025

- Bofellesskap psykisk helse, 9 plasser, utsatt fra 2021 til 2024

- Sentrum parkeringsanlegg, utsatt fra 2021 til 2026 (planleggingsmidler i 2024). Midlertidig parkering opparbeides i 2021.

Netto lånegjeld per innbygger - bykassen

39 455

45 318

49 578

55 098 57 315

63 310

68 261 68 294 67 209 64 508

0

20 000

40 000

60 000

80 000

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Netto lånegjeld per innbygger

Netto driftsresultat

Stram styring med mål om stabil drift

• En omstillingsdyktig organisasjon

• Omstilling koster

• Aldrende befolkning

• høy vekst i offentlige utgifter

• fortsatt omstilling

«Arbeidshug og sparevit er meir verdt enn pengar i banken.» (Arne Garborg)

www.sandnes.kommune.no/okplan2021