-
AKADEMI BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA Tarikh :
26.02.2020
No Indeks :
PR/01 PELAN PENGURUSAN RISIKO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MS ISO 9001 : 2015 ABPM/PR/01 Muka Surat 1/43
AKADEMI BOMBA DAN
PENYELAMAT MALAYSIA
ABPM/PR/01
PELAN PENGURUSAN RISIKO
REKOD PINDAAN
Tarikh: 26 FEBRUARI 2020 No Keluaran : 03
SALINAN TERKAWAL
DisediakanOleh :
PKPjB MD ALI BIN ISMAIL
Tarikh :
26 FEBRUARI 2020
Tandatangan :
Diluluskan Oleh :
TPjB DATO’ HJ. SOIMAN BIN JAHID
Tarikh :
26 FEBRUARI 2020
Tandatangan :
-
AKADEMI BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA Tarikh :
26.02.2020
No Indeks :
PR/01 PELAN PENGURUSAN RISIKO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MS ISO 9001 : 2015 ABPM/PR/01 Muka Surat 2/43
BIL. KELUARAN / PINDAAN
TARIKH BAHAGIAN MUKA
SURAT KETERANGAN RINGKAS
PINDAAN
1 2
02
03
16.01.2018 26.02.2020
Keseluruhan M/S 1
Pindaan dibuat hasil dari teguran audit SIRIM meminta no indeks
dokumen dan kandungan prosedur dikemaskini di bahagian terminologi
supaya mematuhi prosedur terkini. Perlu dibuat pindaan berdasarkan
Laporan audit pemantauan Sirim dan penambahbaikan sistem pengurusan
kualiti MS ISO 9001 :2015. Pindaan dibuat setelah Bengkel
Maklumbalas diatas diadakan pada 25 & 26 Februari 2020 di ABPM
Wilayah Tengah.
-
AKADEMI BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA Tarikh :
26.02.2020
No Indeks :
PR/01 PELAN PENGURUSAN RISIKO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MS ISO 9001 : 2015 ABPM/PR/01 Muka Surat 3/43
KANDUNGAN
BIL. PERKARA MUKASURAT
1. BAHAGIAN 1: Polisi Pengurusan Risiko
1.0 Tujuan
2.0 Pendekatan Pengurusan Risiko
3.0 Peranan Jawatankuasa Induk Pengurusan Risiko (JIPR)
4.0 Peranan Jawatankuasa Pengurusan Risiko Akademi (JPRA)
5.0 Pengurusan Risiko Sebagai Sebahagian Daripada Sistem
Kawalan Dalaman
6.0 Laporan Tahunan Kajian Semula Keberkesanan
2. BAHAGIAN 2: Pengenalan Proses Pengurusan Risiko Akademi
3. BAHAGIAN 3: Definisi Risiko dan Pengurusan Risiko
4. BAHAGIAN 4: Mekanisme Pengurusan Risiko Akademi
Langkah 1: Konteks
Langkah 2: Mengenalpasti Risiko
Langkah 3: Klasifikasi Risiko
Langkah 4: Analisis Risiko
Langkah 5: Menilai Risiko
Langkah 6: Respon Ke Atas Risiko
5. BAHAGIAN 5: Pelaporan Risiko
6. BAHAGIAN 6: Kursus Kesedaran Pengurusan Risiko
7. BAHAGIAN 7: Struktur Pentadbiran dan Perlaksanaan
Pengurusan Risiko
-
AKADEMI BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA Tarikh :
26.02.2020
No Indeks :
PR/01 PELAN PENGURUSAN RISIKO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MS ISO 9001 : 2015 ABPM/PR/01 Muka Surat 4/43
7.1 Pemantauan Risiko
7.2 Komunikasi Risko
-
AKADEMI BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA Tarikh :
26.02.2020
No Indeks :
PR/01 PELAN PENGURUSAN RISIKO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MS ISO 9001 : 2015 ABPM/PR/01 Muka Surat 5/43
BAHAGIAN 1: POLISI PENGURUSAN RISIKO
1.0 Tujuan
1.1 Plan pengurusan risiko (dasar) membentuk sebahagian daripada
kawalan
dalaman akademi dan pengaturan tadbir urus.
1.2 Plan ini menerangkan pendekatan akademi terhadap polisi
pengurusan risiko,
dokumentasi peranan dan tanggungjawab jawatankuasa induk
pengurusan
risiko, jawatankuasa pengurusan risiko akademi, dan pihak utama
yang
berkaitan. Plan ini juga menggariskan aspek utama proses
pengurusan risiko,
dan mengenal pasti prosedur utama dalam membuat laporan.
1.3 Di samping itu, dasar ini menerangkan proses yang akan
diguna pakai oleh
jawatankuasa induk pengurusan risiko untuk menilai keberkesanan
prosedur
kawalan dalaman akademi.
2.0 Pendekatan Pengurusan Risiko
2.1 Prinsip utama dalam menggariskan pendekatan akademi untuk
pengurusan
risiko dan kawalan dalaman adalah seperti berikut:
• Jawatankuasa Induk Pengurusan Risiko (JIPR) mempunyai
tanggungjawab
untuk menyelia pengurusan risiko di dalam akademi secara
keseluruhan.
• Jawatankuasa Induk Pengurusan Risiko (JIPR) bersedia
mengambil
pendekatan yang terbuka untuk menyelesaikan masalah risiko.
-
AKADEMI BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA Tarikh :
26.02.2020
No Indeks :
PR/01 PELAN PENGURUSAN RISIKO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MS ISO 9001 : 2015 ABPM/PR/01 Muka Surat 6/43
• Komandan dan pihak pengurusan akademi memberi sokongan,
menasihati
dan melaksanakan dasar-dasar yang diluluskan oleh Jawatankuasa
Induk
Pengurusan Risiko (JIPR).
• Pihak akademi membuat pengiktirafan konservatif, berhemah
serta telus
terhadap implikasi risiko kewangan dan bukan kewangan.
• Petanda risiko penting akan dikenal pasti dan dipantau dengan
rapi secara
berkala.
3.0 Peranan Jawatankuasa Induk Pengurusan Risiko (JIPR)
3.1 Jawatankuasa Induk Pengurusan Risiko (JIPR) mempunyai
peranan penting
dalam aspek pengurusan risiko termasuklah:
a. Menanam budaya pengurusan risiko dalam akademi
• menetapkan sama ada akademi mempraktik ‘pengambilan risiko’
atau
‘penyahan risiko’ secara keseluruhan mengenai isu individu
yang
berkaitan.
• menentukan jenis risiko yang boleh diterima atau
sebaliknya.
• menetapkan piawai dan jangkaan kakitangan ke atas tingkah laku
dan
kejujuran.
b. Menentukan ‘risk apetite’ yang sesuai atau tahap pendedahan
risiko bagi
akademi.
c. Meluluskan keputusan utama yang mempengaruhi profil risiko
akademi atau
pendedahan risiko.
d. Memantau pengurusan risiko penting untuk mengurangkan
kemungkinan
perkara yang tidak diingini.
e. Memastikan juga risiko yang kurang penting diuruskan secara
aktif, dengan
kawalan yang sesuai bagi suasana kerja yang berkesan.
-
AKADEMI BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA Tarikh :
26.02.2020
No Indeks :
PR/01 PELAN PENGURUSAN RISIKO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MS ISO 9001 : 2015 ABPM/PR/01 Muka Surat 7/43
f. Menjalankan kajian tahunan ke atas pendekatan akademi
terhadap
pengurusan risiko dan meluluskan perubahan atau
penambahbaikan
kepada elemen utama proses dan prosedur.
4.0 Peranan Jawatankuasa Pengurusan Risiko Akademi (JPRA)
4.1 Peranan utama pasukan jawatankuasa pengurusan risiko akademi
adalah
untuk:
a. Melaksanakan dasar pengurusan risiko dan kawalan dalaman.
b. Mengenal pasti dan menilai risiko penting yang dihadapi oleh
akademi untuk
pertimbangan ahli jawatankuasa induk pengurusan risiko.
c. Menyediakan maklumat yang mencukupi pada masa yang tetap
kepada
jawatankuasa induk pengurusan risiko dan jawatankuasanya
mengenai
status risiko dan kawalan.
d. Menjalankan kajian semula tahunan keberkesanan sistem kawalan
dalaman
dan menyediakan laporan kepada Ahli Jawatankuasa Mesyuarat
Kajian
Semula Pengurusan.
-
AKADEMI BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA Tarikh :
26.02.2020
No Indeks :
PR/01 PELAN PENGURUSAN RISIKO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MS ISO 9001 : 2015 ABPM/PR/01 Muka Surat 8/43
5.0 Pengurusan Risiko Sebagai Sebahagian Daripada Sistem Kawalan
Dalaman
5.1 Sistem kawalan dalaman menggabungkan pengurusan risiko.
Sistem ini
merangkumi beberapa unsur yang juga memudahkan operasi yang
berkesan
dan cekap, membolehkan akademi untuk bertindak balas terhadap
pelbagai
risiko operasi, kewangan dan komersial. Unsur-unsur ini terdiri
daripada:
a. Dasar dan prosedur
Selain daripada risiko penting terdapat satu siri dasar yang
menyokong
proses kawalan dalaman. Dasar ini ditetapkan oleh jawatankuasa
induk
pengurusan risiko yang dilaksanakan dan disampaikan oleh
jawatankuasa
pengurusan risiko akademi kepada kakitangan. Prosedur bertulis
boleh
menyokong dasar yang bersesuaian.
b. Laporan berkala
Laporan komprehensif berkala bertujuan untuk memantau risiko
penting dan
kawalan mereka. Keputusan untuk penambahbaikan ke atas
sebarang
permasalahan dibuat dalam mesyuarat tetap jawatankuasa
pengurusan
risiko akademi dan jawatankuasa induk pengurusan risiko jika
sesuai.
Mengekalkan rekod sewajarnya.
c. Perancangan bisnes dan belanjawan
Perancangan bisnes dan proses belanjawan digunakan untuk
menetapkan
objektif, persetujuan pelan tindakan, dan memperuntukkan
sumber.
Kemajuan ke arah memenuhi objektif pelan bisnes akan sentiasa
dipantau.
-
AKADEMI BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA Tarikh :
26.02.2020
No Indeks :
PR/01 PELAN PENGURUSAN RISIKO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MS ISO 9001 : 2015 ABPM/PR/01 Muka Surat 9/43
d. Rangka kerja risiko tahap tinggi (risiko penting sahaja)
Rangka kerja ini disusun oleh jawatankuasa pengurusan risiko
akademi dan
dapat membantu bagi memudahkan pengenalpastian, penilaian
dan
pemantauan berterusan risiko penting akademi. Dokumen tersebut
secara
rasmi dinilai setiap tahun iaitu kewujudan risiko ditambah
sebagaimana
yang dikehendaki. Tindakan penambahbaikan dan petanda risiko
dipantau
secara berkala.
e. Rangka kerja risiko Pengajian
Ketua Pengajian menggunakan rangka kerja ini untuk memastikan
bahawa
risiko yang utama di pengajian mereka dikenal pasti, dinilai dan
dipantau.
Dokumen tersebut secara rasmi dinilai setiap tahun. Kemunculan
risiko baru
ditambah sebagaimana yang dikehendaki. Tindakan penambahbaikan
dan
penanda risiko dipantau oleh jawatankuasa pengurusan risiko
akademi.
f. Jawatankuasa Audit
Jawatankuasa Audit dikehendaki melaporkan kepada jawatankuasa
induk
pengurusan risiko mengenai kawalan dalaman dan memaklumkan
komandan tentang kemunculan mana-mana isu. Di samping itu,
jawatankuasa menyelia audit dalaman, audit luaran dan pengurusan
seperti
yang dikehendaki dalam laporan kajian semula kawalan dalaman.
Oleh itu,
adalah wajar jawatankuasa ini memberi nasihat kepada
jawatankuasa induk
pengurusan risiko mengenai keberkesanan sistem kawalan
dalaman,
termasuk sistem akademi untuk pengurusan risiko.
-
AKADEMI BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA Tarikh :
26.02.2020
No Indeks :
PR/01 PELAN PENGURUSAN RISIKO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MS ISO 9001 : 2015 ABPM/PR/01 Muka Surat 10/43
g. Program audit dalaman
Audit dalaman adalah elemen penting dalam proses kawalan
dalaman.
Selain daripada program kerja, audit dalaman bertanggungjawab
bagi
aspek kajian semula tahunan keberkesanan sistem kawalan dalaman
dalam
organisasi.
h. Audit luaran
Audit luaran menyediakan maklum balas kepada Jawatankuasa
Audit
mengenai operasi kawalan kewangan dalaman yang dibuat kajian
semula
sebagai sebahagian daripada audit tahunan.
i. Laporan pihak ketiga
Dari semasa ke semasa, penggunaan perunding luar adalah perlu
dalam
bidang seperti aspek pengurusan kualiti, keselamatan, dan sumber
manusia.
Penggunaan pihak pakar ketiga untuk berunding serta menyediakan
laporan
boleh meningkatkan kebolehpercayaan sistem kawalan dalaman.
6.0 Laporan tahunan kajian semula keberkesanan
Jawatankuasa Induk Pengurusan Risiko (JIPR) bertanggungjawab
untuk membuat
kajian semula ke atas keberkesanan kawalan dalaman akademi
berdasarkan
maklumat yang disediakan oleh jawatankuasa pengurusan risiko
akademi.
Pendekatan yang digariskan adalah seperti di bawah:
6.1 Bagi setiap risiko penting yang dikenal pasti, jawatankuasa
induk pengurusan
risiko akan:
a. membuat kajian semula semula tahun sebelumnya dan menilai
rekod
akademi mengenai pengurusan risiko dan kawalan dalaman.
-
AKADEMI BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA Tarikh :
26.02.2020
No Indeks :
PR/01 PELAN PENGURUSAN RISIKO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MS ISO 9001 : 2015 ABPM/PR/01 Muka Surat 11/43
b. mempertimbangkan profil risiko dalaman dan luaran tahun yang
akan
datang dan mempertimbangkan jika pengaturan kawalan dalaman
semasa
adalah berkesan.
6.2 Dalam membuat keputusan jawatankuasa induk pengurusan risiko
akan
mempertimbangkan aspek-aspek berikut:
a. Kawalan Persekitaran:
• objektif akademi serta sasaran kewangan dan bukan
kewangan.
• struktur organisasi dan keteguhan jawatankuasa pengurusan
risiko
akademi.
• budaya, pendekatan, dan sumber yang berkaitan dengan
pengurusan
risiko.
• agihan autoriti.
• laporan awam.
b. Pengenal pastian berterusan dan penilaian risiko penting:
• mengenal pasti tepat pada masanya dan menilai risiko
penting.
• memberi keutamaan kepada risiko dan peruntukan sumber bagi
menangani bidang risiko tinggi.
c. Maklumat dan komunikasi:
• kualiti dan ketepatan masa makluman mengenai risiko
penting.
• keperluan tempoh masa yang sesuai bagi kawalan kerosakan
untuk
diiktiraf atau kewujudan risiko yang dikenal pasti.
d. Pemantauan dan tindakan pembetulan:
• keupayaan akademik untuk belajar daripada masalah.
• komitmen dan kepantasan pelaksanaan terhadap tindakan
pembetulan
yang dilaksanakan.
-
AKADEMI BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA Tarikh :
26.02.2020
No Indeks :
PR/01 PELAN PENGURUSAN RISIKO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MS ISO 9001 : 2015 ABPM/PR/01 Muka Surat 12/43
6.3 Jawatankuasa Pengurusan Risiko Akademi (JPRA) akan
menyediakan laporan
kajian semula keberkesanan sistem kawalan dalaman setiap tahun
untuk
dipertimbangkan oleh jawatankuasa induk pengurusan risiko
(JIPR).
BAHAGIAN 2: PENGENALAN PROSES PENGURUSAN RISIKO AKADEMI
Plan Pengurusan Risiko telah mula digubal dan disediakan oleh
Jawatankuasa Induk
Pengurusan Risiko (JIPR) pada 10 Februari 2016. Polisi ini
digunakan untuk memastikan
Kod Amalan Terbaik Tadbir Urus Akademi dipatuhi. Di samping itu
juga plan ini digubal bagi
memenuhi keperluan standard dalam MS ISO 9001:2015. Akademi
Bomba dan Penyelamat
Malaysia telah memperolehi persijilan MS ISO 9001:2008 semenjak
dari November tahun
2009. Sehubungan dengan itu, pihak akademi menggunakan ISO
9001:2008 sebagai
kerangka asas pengurusan risiko akademi. Kerangka Pengurusan
Risiko ini selari dengan
pencapaian objektif, misi, dan visi akademi dengan memikul
amanah dan tanggungjawab ke
atas pihak yang berkepentingan di akademi. Laporan Pengurusan
Risiko semua pusat
tanggungjawab akademi (PTJ) dibentangkan kepada JPRA secara
telus dan bebas kepada
JIPR.
-
AKADEMI BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA Tarikh :
26.02.2020
No Indeks :
PR/01 PELAN PENGURUSAN RISIKO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MS ISO 9001 : 2015 ABPM/PR/01 Muka Surat 13/43
BAHAGIAN 3: DEFINISI RISIKO DAN PENGURUSAN RISIKO
Dalam persekitaran akademi yang semakin kompleks, risiko
sentiasa wujud dalam setiap
aktiviti akademi. Maka satu pendekatan yang sistematik adalah
amat penting bagi mencapai
objektif akademi. Justeru, kerangka pengurusan risiko digunakan
di semua lokasi ABPM
secara konsisten bagi menguruskan risiko setiap aktiviti dan
proses kerja. Akademi Bomba
dan Penyelamat Malaysia adalah terdiri dari:
a. Akademi Bomba dan Penyelamat Malaysia Wilayah Tengah
b. Akademi Bomba dan Penyelamat Malaysia Wilayah Timur
c. Akademi Bomba dan Penyelamat Malaysia Wilayah Utara
d. Akademi Bomba dan Penyelamat Malaysia Wilayah Sabah
e. Akademi Bomba dan Penyelamat Malaysia Wilayah Sarawak
Pendekatan secara menyeluruh Atas-Bawah (Top-Down) dan
Bawah-Atas (Down-Top)
digunakan dalam memastikan ancaman atau peluang dapat diurus
dengan baik oleh pihak
JPRA dan JIPR ke arah pencapaian objektif akademi.
Definisi Risiko
Sesuatu isu/kejadian yang berlaku serta boleh memberi kesan
terhadap pencapaian objektif
atau matlamat sesebuah organisasi.
Definisi Pengurusan Risiko Menurut “ISO”
Satu proses yang dilaksanakan di semua peringkat akademi seperti
pihak tertinggi
pengurusan, pihak pengurusan dan kakitangan yang digunakan untuk
menetapkan
pembentukan strategi ke seluruh aktiviti bagi mengenal pasti
peristiwa yang akan berlaku
seterusnya memberi kesan kepada aspirasi akademii dan pada masa
yang sama mengurus
risiko mengikut ketetapan akademi bertujuan untuk memberi
jaminan munasabah ke arah
pencapaian objektif akademi.
-
AKADEMI BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA Tarikh :
26.02.2020
No Indeks :
PR/01 PELAN PENGURUSAN RISIKO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MS ISO 9001 : 2015 ABPM/PR/01 Muka Surat 14/43
BAHAGIAN 4: MEKANISME PENGURUSAN RISIKO AKADEMI
Langkah 1: Konteks
Dalam membangunkan konteks, berikut adalah beberapa perkara yang
diberi
pertimbangkan dan perhatian yang sewajarnya iaitu:
Persekitaran akademi: Program latihan dan kursus yang
ditawarkan, para peserta kursus
dan pelatih dan juga pihak -pihak berkepentingan.
Pelan Strategik Akademi yang meliputi aspek Kepuasan pelanggan,
misi, dan visi
Akademi, pencapaian Key Performance Indicator serta Pelan
Pembangunan Latihan.
Pengoperasian Latihan yang menjelaskan tentang metodologi
latihan, penggunaan
aplikasi Elektronik dan Teknologi, polisi-polisi dalaman, dan
struktur pelaporan.
Kewangan dan juga undang undang dan peraturan yang berkaitan
yang menjadi asas dan
sumber rujukan dan sandaran kepada akademi dalam melaksanakan
tugas dan
tanggungjawab kepada stakeholders, pelanggan akademi dan juga
pihak pihak yang
berkepentingan. Rujuk Jadual 1
-
AKADEMI BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA Tarikh :
26.02.2020
No Indeks :
PR/01 PELAN PENGURUSAN RISIKO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MS ISO 9001 : 2015 ABPM/PR/01 Muka Surat 15/43
Rajah 1: Jadual Penetapan Konteks
KATEGORI JENIS KEPERLUAN/ EKSPEKTASI UNDANG-UNDANG
BERKAITAN
Strategik
Kementerian/Jabatan Melahir pegawai bomba berprestasi tinggi
Akta Perkhidmatan Bomba 1988
Dasar Latihan Sumber Manusia
Arahan Komandan
MS ISO 9001
UBBL
Kakitangan Akademi
Pembangunan Kerjaya
Mendapat pengiktirafan jurulatih bertauliah
Peningkatan aspek kebajikan
Komuniti Jaminan keselamatan dan perkongsian
ilmu
Operasi
Latihan
Peserta Kursus Bomba Menambah kemahiran dan sijil kemahiran Akta
Perkhidmatan Bomba 1988
Dasar Latihan
Arahan Komandan
UBBL
Pelatih Menjadi pegawai bomba yang kompeten
Keluarga Pelatih Keselamatan dan kebajikan terjaga
Peserta Kursus Swasta Mendapat pengetahuan dan sijil
kebombaan
Kewangan
Pembekal Peralatan
Mendapat maklumat yang jelas tentang
jaminan syarat kontrak, akta, peraturan
tender dan sebagainya
Arahan Perbendaharaan
Peraturan Peraturan Kontrak
Perjanjian Berkaitan
Penyelenggaraan
Bangunan
Kawalan Keselamatan
Katerer
-
AKADEMI BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA Tarikh :
26.02.2020
No Indeks :
PR/01 PELAN PENGURUSAN RISIKO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MS ISO 9001 : 2015 ABPM/PR/01 Muka Surat 16/43
Undang
Undang dan
Peraturan
Regulator Mendapat jaminan keselamatan yang tinggi NFPA 101
Akta 514
UBBL Pihak Berkepentingan
Memberikan pengiktirafan dan juga
memperolehi latihan kebombaan
-
AKADEMI BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA Tarikh :
26.02.2020
No Indeks :
PR/01 PELAN PENGURUSAN RISIKO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MS ISO 9001 : 2015 ABPM/PR/01 Muka Surat 17/43
Langkah 2: Mengenal Pasti Risiko
Mengenal pasti risiko adalah dilaksanakan oleh Jawatankuasa yang
telah dibentuk
kesemua lokasi akademi diseluruh negara meliputi skop seperti
berikut;
a. Mengenal pasti semua potensi risiko.
b. Mengenal pasti semua sumber risiko berpotensi.
c. Mengenalpasti risiko Dalam Kawalan dan Luar Kawalan.
d. Melaksanakan analisis ke atas semua risiko yang telah
dikenalpasti.
Proses pengenalpastian risiko adalah berdasarkan kepada semua
input, proses, output
dan juga lain lain faktor yang boleh memberi ancaman risiko
kepada proses
penyampaian pengajaran dan penbelajaran di akademi.
Pengenalpastian ini adalah
menggunakan format pengenalpastian risiko yang telah digubal
seperti dalam rajah 2 di
bawah.
-
AKADEMI BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA Tarikh :
26.02.2020
No Indeks :
PR/01 PELAN PENGURUSAN RISIKO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MS ISO 9001 : 2015 ABPM/PR/01 Muka Surat 18/43
Akademi: AKADEMI BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA
Objektif: Memastikan proses pembangunan modul menepati objektif
latihan
Lokasi: Bahagian: Disediakan oleh: Tarikh:
Disemak oleh: Tarikh:
Disahkan oleh: (Ketua Pengajian/Unit/Caw.) Tarikh:
Tarikh kemaskini: 1 2
Kenalpasti Risiko Risiko Analisis dan Penilaian Langkah
Penambahbaikan
Risiko Kekerapan
Pemantauan
Proses Risiko Kesan Pengawalan
Risiko Sediada Kebarangkalian Keseriusan
Tahap Risiko
Cadangan Tindakan
Pegawai Bertanggungjawab (Tarikh Akhir/Status)
Tempoh Rekod
Rajah 2: Format Pengenalpastian Risiko
-
AKADEMI BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA Tarikh :
26.02.2020
No Indeks :
PR/01 PELAN PENGURUSAN RISIKO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MS ISO 9001 : 2015 ABPM/PR/01 Muka Surat 19/43
Rantaian Pengurusan Risiko Akademi
KONTEKS KENALPASTI
RISIKO ANALISA
RISIKO
MENILAI RISIKO
HADAPI RISIKO
PANTAU RISIKO
KOMUNIKASI
RISIKO
Menentukan persekitaran strategik dan budaya Akademi Mengenal
pasti objektif akademi daripada segi misi dan visi. Mengenal pasti
objektif jabatan
Mengenal pasti risiko dan menentukan risiko menurut kategori: -
Strategik - Kewangan - Operasi - Peraturan Mengenalpasti
diskripsi risiko
Menentukan kebarangkalian risiko berlaku seperti: -hampir pasti
-kemungkinan berlaku -berpeluang berlaku -kemungkinan rendah
-hampir tiada kemungkinan Menentukan impak risiko apabila berlaku
seperti: -sangat besar -besar -ketara -boleh diukur
-tidak ketara
Menentukan kebarangkalian risiko berlaku seperti: -hampir pasti
-kemungkinanberlaku -berpeluang berlaku -kemungkinan rendah -hampir
tiada kemungkinan Menentukan impak risiko apabila berlaku seperti:
-sangat besar -besar -ketara -boleh diukur -tidak ketara
Mengenal pasti semua pilihan yang dapat mengurangkan
kebarangkalian dan impak risiko. Membangunkan respon risiko.
Memilih respon risiko seperti: -Terima -Kurangkan - Pindahkan -
Elakkan
Tindakan susulan ke atas keputusan yang dibuat. Menilai semula
risiko daripada segi kesesuaian. Pelarasan keutamaan (priority)
sekiranya perlu.
Pemakluman kepada Penyelaras Risiko PTJ serta pemakluman kepada
J/kuasa Risiko Fakulti yang terdiri dari pada pengurusan
fakulti dan seterusnya kepada JK Pengurusan Risiko Akademi
Pelaporan disalurkan melalui dalam talian (on-line) seperti web
laporan.
-
AKADEMI BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA Tarikh :
26.02.2020
No Indeks :
PR/01 PELAN PENGURUSAN RISIKO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MS ISO 9001 : 2015 ABPM/PR/01 Muka Surat 20/43
Langkah 3: Kategori Risiko
Pihak Akademi telah mengenalpasti 4 kategori utama risiko
iaitu:
KATEGORI KETERANGAN
Strategik Risiko utama yang memberi kesan kepada pencapaian
objektif kualiti kepada Akademi.
Operasi Latihan Risiko yang menjejaskan perkhidmatan kepada
semua kakitangan, pelatih dan juga pihak luar.
Kewangan Risiko yang menjejaskan pembiayaan atau kewangan
Akademi
Undang Undang
dan Peraturan
Risiko yang memberi kesan kepada pematuhan undang undang,
peraturan dan lain lain
peraturan yang berkaitan.
Rajah 3: Kategori Risiko
-
AKADEMI BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA Tarikh :
26.02.2020
No Indeks :
PR/01 PELAN PENGURUSAN RISIKO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MS ISO 9001 : 2015 ABPM/PR/01 Muka Surat 21/43
Kategori Klasifikasi Risiko
KATEGORI
RISIKO
MAKLUMAN
1
MINOR
2
SEDERHANA
3
MAJOR
4
KRITIKAL
5
Strategik
Selari dengan
halatuju akademi
Memberi kesan
minima kepada
halatuju akademi
Memberi kesan
KETARA kepada
halatuju akademi
tetapi boleh
diperbaiki
Memberi kesan
SERIUS dan juga
menjejaskan
halatuju akademi
Menggagalkan
halatuju jabatan
dan akademi
Tidak memberi
kesan kepada
akademi
Menjejaskan imej
kepada peserta
kursus dan
kakitangan
Menjejaskan imej
akademi
Menjejaskan imej
jabatan
Menjejaskan imej
kementerian
-
AKADEMI BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA Tarikh :
26.02.2020
No Indeks :
PR/01 PELAN PENGURUSAN RISIKO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MS ISO 9001 : 2015 ABPM/PR/01 Muka Surat 22/43
Operasi Latihan
Tidak menjejaskan kualiti operasi P&P
Operasi latihan terjejas tetapi boleh dilaksanakan
Operasi terjejas tetapi boleh dilaksanakan dengan kuaiti kurang
memuaskan
Operasi latihan terpaksa ditangguhkan
Operasi latihan terpaksa dibatalkan
Memberi nilai tambah kepada operasi latihan
Isu dapat diselesaikan dalam masa ditetapkan
Isu dapat diselesaikan melebihi masa ditetapkan
Isu tidak dapat diselesaikan dan terpaksa dibuat semakan
semula
Isu tidak dapat diselesaikan dan terpaksa dibubarkan
Kewangan
Tidak memberi kesan kepada kewangan akademi
Menggunakan kos yang minima
Menggunakan kos yang tinggi tapi masih dalam peruntukan sedia
ada
Menggunakan kos yang tinggi dan perlu memohon kos tambahan
Melibatkan kos yang besar dan merugikan kepada
akademi/jabatan
Undang Undang
dan Peraturan
Tiada berkaitan dengan undang undang dan peraturan berkaitan
Terdapat kaitan dengan undang undang dan patuh
Wujud pelanggaran undang undang tetapi boleh diselesaikan secara
dalaman
Wujud pelanggaran undang undang serta mendapat teguran dari
pihak jabatan
Wujud pelanggaran dan dikenakan tindakan perundangan oleh pihak
berkuasa
Rajah 4: Kategori Klasifikasi Risiko
-
AKADEMI BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA Tarikh :
26.02.2020
No Indeks :
PR/01 PELAN PENGURUSAN RISIKO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MS ISO 9001 : 2015 ABPM/PR/01 Muka Surat 23/43
Langkah 4: Analisis Risiko
Tahap Kebarangkalian Dalam menganalisis risiko, pengenalpastian
sejauhmana kebarangkalian boleh berlaku dan impak bagi sesuatu
risiko
adalah mengikut tahap seperti berikut.
KEBARANGKALIAN
SEKALI SEKALA
1
JARANG JARANG
2
KADANG KADANG
3
KERAP
4
SANGAT KERAP
5
MAKLUMAN
1
1
DITERIMA
2
DITERIMA
3
DITERIMA
4
DITERIMA
5
SEDERHANA
MINOR
2
2
DITERIMA
4
DITERIMA
6
SEDERHANA
8
SEDERHANA
8
SEDERHANA
SEDERHANA
3
3
DITERIMA
6
SEDERHANA
9
SEDERHANA
12
SERIUS
15
SERIUS
MAJOR
4
4
DITERIMA
8
SEDERHANA
12
SERIUS
16
SERIUS
20
SGT SERIUS
KRITIKAL
5
5
SEDERHANA
10
SERIUS
15
SERIUS
20
SGT SERIUS
25
SGT SERIUS
KE
SE
RIU
SA
N
-
AKADEMI BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA Tarikh :
26.02.2020
No Indeks :
PR/01 PELAN PENGURUSAN RISIKO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MS ISO 9001 : 2015 ABPM/PR/01 Muka Surat 24/43
RISK RANKING MATRIX - SEMI QUANTITATIVE
TAHAP RISIKO TINDAKAN DAN TEMPOH
DITERIMA
1 - 4
1. Tidak perlu tindakan
2. Perlu direkodkan sebagai dokumentasi
3. Semakan semula dokumentasi sekira berlaku kekerapan yang
tinggi
SEDERHANA
5 - 9
1. Perlu direkodkan sebagai dokumentasi
2. Perlu pemantauan minima secara berkala
SERIUS
10 - 16
1. Perlu tindakan penambahbaikan segera peringkat dalaman
2. Pemantauan yang teliti serta merta
SANGAT SERIUS
20 - 25
1. Perlu tindakan serta merta oleh pihak atasan
2. Tindakan analisa oleh pihak atasan
3. Kawalan pemantuan yang berterusan
Rajah 5: Matrix Risiko
-
AKADEMI BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA Tarikh :
26.02.2020
No Indeks :
PR/01 PELAN PENGURUSAN RISIKO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MS ISO 9001 : 2015 ABPM/PR/01 Muka Surat 25/43
Dalam melaksanakan proses menganalisis risiko jadual
kebarangkalian boleh berlaku dan impak bagi sesuatu risiko
adalah seperti Jadual di bawah.
TAHAP DEFINISI KETERANGAN
5 >1 dalam 10 Hampir pasti (Almost Certain)
Perkara dijangka berlaku atau akan berlaku
secara berkala dengan kekerapan yang
tinggi
4 1 dalam 11 – 50 Berkemungkinan tinggi (Likely) Perkara
mempunyai kebarangkalian untuk
berlaku(peluang yang signifikan)
3 1 dalam 51 - 100 Berpeluang berlaku (possible) Perkara
berkemungkinan berlaku
(peluang yang realistik)
2 1 dalam 101 - 300 Kemungkinan yang rendah (low) Perkara boleh
berlaku
(peluang yang moderat)
1
-
AKADEMI BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA Tarikh :
26.02.2020
No Indeks :
PR/01 PELAN PENGURUSAN RISIKO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MS ISO 9001 : 2015 ABPM/PR/01 Muka Surat 26/43
Bagi proses pengukuran tahap kesan atau impak sesautu risiko ke
atas konteks yang ditetapkan sebelum ini adalah
merujuk kepada Rajah di bawah.
TAHAP 1 TAHAP 2 TAHAP 3 TAHAP 4 TAHAP 5
BOLEH DIATASI TIDAK KETARA KETARA BESAR SANGAT BESAR
PELATIH/
PESERTA
KURSUS
Kecederaan yang
tidak perlukan
rawatan segera
Kecederaan minor
pertolongan
cemas sahaja
Kecederaan yang
agak serius dan
perlu rawatan
hospital
Kecederaan yang
mengancam
nyawa atau serius
dan perlu rawatan
segera di hospital
Kematian atau kes
kecederaan serius
yang mengancam
nyawa
REPUTASI/IMEJ
Semakan
dalaman dan
penyiasatan oleh
JK dalaman bagi
memastikan kes
tidak berulang
Semakan dan
siasatan oleh
pihak jabatan atau
luar dari akademi
Semakan dan
siasatan oleh
pihak luar yang
berkecuali
Siasatan luaran
yang konsisten
serta menjadi
tajuk utama media
massa
Kerajaan meminta
satu siasatan
menyeluruh
dijalankan dan
menjadi tajuk
utama akhbar
PROSES/
SISTEM
Kesilapan minor
dalam sistem/
proses yang tidak
Satu atau lebih
keperluan/
standard utama
Sistem/proses
tidak selari
dengan hala tuju
Kegagalan sistem/
proses secara
serius dan
Kegagalan sistem/
proses secara
total yang
-
AKADEMI BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA Tarikh :
26.02.2020
No Indeks :
PR/01 PELAN PENGURUSAN RISIKO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MS ISO 9001 : 2015 ABPM/PR/01 Muka Surat 27/43
menjejaskan
Objektif Kualiti
atau
polisi/prosedur
cuma memerlukan
tindakan
pembetulan
tidak dipenuhi
tetapi tidak
mengancam
aspek
keselamatan dan
perjalanan pelatih/
pelanggan atau
sistem
serta objektif
kualiti akademi
yang akan
menjejaskan mutu
perkhidmatan
yang diberikan
melibatkan
banyak rungutan
dan aduan dari
para pelanggan
dan juga
stakeholders
menyebabkan
ketidakpatuhan
berterusan
mengakibatkan
perkhidmatan
lumpuh dan
kritikal
KEWANGAN < 5% < 5% - 10 % < 10% - 15 % 20%
Rajah 7: Jadual Impak Risiko
Impak yang diperolehi digambarkan dalam matriks di atas. Kita
telah mengklasifikasikan matriks ini kepada 4 (empat)
faktor utama seperti berikut ;
a. Pelatih/ peserta kursus
b. Reputasi/ Imej
c. Sistem/ Proses
d. Kewangan
-
AKADEMI BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA Tarikh :
26.02.2020
No Indeks :
PR/01 PELAN PENGURUSAN RISIKO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MS ISO 9001 : 2015 ABPM/PR/01 Muka Surat 28/43
Walaubagaimana pun penarafan serta pengklasifikasian risiko
secara kasar (Gross Rating) ditentukan tanpa
mengambilkira aspek keberkesanan kawalan dalaman sedia ada.
Secara umumnya, data-data kuantitatif bagi faktor
faktor di atas adalah ditentukan secara rawak dan berdasarkan
sample kursus yang didaftar dalam Sistem Latihan
Bersepadu serta proses yang berjalan di semua akademi. Daripada
data-data kuantitatif yang sedia ada, maka
kedudukan risiko dapat ditentukan berdasarkan kepada Jadual di
bawah.
1 2 3 4 5
Tidak ketara Boleh Diukur Ketara Besar Sgt besar
5 >1 dalam 10 Hampir pasti Ketara
(5)
Ketara
(5)
Tinggi
(15)
Sgt Besar
( 20)
Sgt Besar
(25)
4 1 dalam 100 - 500 Berkemungkinan
tinggi
Sederhana
(4)
Ketara
(8)
Ketara
(12)
Tinggi
(16)
Sgt Besar
(20)
3 1 dalam 500 - 1000 Berpeluang
untuk berlaku
Rendah
(3)
Sederhana
(6)
Ketara
(9)
Tinggi
(12)
Tinggi
(15)
2 1 dalam 1000-10000 Kemungkinan
rendah
Rendah
(2)
Rendah
(4)
Sederhana
(6)
Ketara
(8)
Tinggi
(10)
1
-
AKADEMI BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA Tarikh :
26.02.2020
No Indeks :
PR/01 PELAN PENGURUSAN RISIKO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MS ISO 9001 : 2015 ABPM/PR/01 Muka Surat 29/43
Kaedah Analisis Tahap Risiko
Terdapat 3 (tiga) kaedah analisis yang kita gunakan dalam
menentukan tahap risiko tersebut:
a. Analisis Kualitatif
b. Analisis Kuantitatif
c. Analisis Semi-Kuantitatif
Analisis risiko yang kita laksanakan adalah bersumber kepada
perkara perkara berikut seperti jadual di bawah.
KAEDAH SUMBER
Analisis Kualitatif - Rekod, pengalaman teknikal berkaitan,
kajian semasa, penghargaan, pengiktirafan,
sumber kewangan, situasi ekonomi serta model model lain yang
berkaitan.
Analisis Kuantitatif
- Analisa kebarangkalian
- Analisa data
- Analisa sebab dan akibat
- Laporan pencapaian
- Laporan soal selidik
Analisis Semi-Kuantitatif - kombinasi antara sumber kualitatif
dan sumber kuantitatif
Rajah 9: Kaedah Analisis
-
AKADEMI BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA Tarikh :
26.02.2020
No Indeks :
PR/01 PELAN PENGURUSAN RISIKO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MS ISO 9001 : 2015 ABPM/PR/01 Muka Surat 30/43
Langkah 5: Menilai Risiko
Kedudukan risiko akan ditentukan berdasarkan kepada hubungan
impak dan
kebarangkalian seperti yang ditunjukkan dalam jadual Kedudukan
Risiko di atas. Jadual
di atas mengkasifikasikan kedudukan risiko seperti berikut:
KEDUDUKAN RISIKO PELAN TINDAKAN
Sangat Tinggi/
Tinggi
Risiko perlu diuruskan oleh pihak Akademi dengan
pelan respon risiko secara terperinci. Di samping itu
juga, ia memerlukan perhatian daripada Jawatankuasa
Induk Pengurusan Risiko Akademi khususnya dan
Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia umumnya.
Ketara
Risiko boleh diuruskan dengan mengambil pilihan
sama ada Terima, Kurangkan, Pindah atau Elakkan.
Ia memerlukan perhatian daripada Jawatankuasa
Pengurusan Risiko Akademi dan semua pegawai
pelaksana yang terbabit.
Sederhana/
Rendah
Risiko boleh diuruskan secara minima dan perekodan
risiko dibuat.
Rajah 10: Jadual Pelan Tindakan Risiko
-
AKADEMI BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA Tarikh :
26.02.2020
No Indeks :
PR/01 PELAN PENGURUSAN RISIKO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MS ISO 9001 : 2015 ABPM/PR/01 Muka Surat 31/43
Dalam menentukan keberkesanan kawalan dalaman ke atas setiap
tindakan, maka
ianya diperincikan kepada beberapa kategori seperti dinyatakan
dalam rajah dibawah.
KATEGORI
KAWALAN KETERANGAN
Cemerlang Langkah mitigasi diukur setaraf dengan amalan
terbaik
global (penilaian bebas) diukur dan dilaksanakan.
Baik Langkah mitigasi yang baik, sentiasa disemak semula dan
bersesuaian pada semua peringkat aktiviti.
Memuaskan Langkah mitigasi formal diukur dan dilaksanakan
atau
mengikut Standard Operating Procedure (SOP).
Lemah Langkah mitigasi yang minimum atau keperluan peraturan
minimum diukur serta dilaksanakan.
Tiada Kawalan Tiada langkah mitigasi dilaksanakan.
Rajah 11: Jadual Klasifikasi Kawalan
Jawatankuasa Pengurusan Risiko Akademi atau Penyelaras risiko
perlu memastikan
bahawa bagi kawalan yang dikategori kurang berkesan (lemah dan
tiada kawalan) perlu
diambil tindakan serta merta. Kawalan yang dibuat adalah dalam
bentuk pengenalan,
semak semula, atau penambahbaikan polisi, prosedur dan garis
panduan,
penambahbaikan proses kerja, aplikasi perisian atau alat,
tindakan pihak kurang
berkesan ataupun lain-lain mekanisme kawalan yang kurang
memitigasi penyebab
utama.
Setelah mengambilkira pengukuran kawalan, risiko kemudian
dinilai semula kepada
kebarangkalian berlaku dan impak dengan menggunakan parameter
Jadual
Kebarangkalian dan Impak Risiko, Jadual Impak Risiko serta
Jadual Kedudukan
Risiko dan kedudukan risiko akan ditentukan.
-
AKADEMI BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA Tarikh :
26.02.2020
No Indeks :
PR/01 PELAN PENGURUSAN RISIKO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MS ISO 9001 : 2015 ABPM/PR/01 Muka Surat 32/43
Langkah 6: Respon Ke Atas Risiko
Langkah 6 diambil dengan memberi respon kepada risiko yang
dikenalpasti dan diukur
lebih awal supaya dapat diurus ke tahap yang boleh diterima.
Pada peringkat ini, kita
perlu mengenalpasti dan menilai kemungkinan pilihan atau
kesesuaian strategi yang
perlu ditetapkan bagi menguruskan risiko terbabit. Satu pelan
respon risiko perlu
dibangunkan bagi mendapatkan jaminan munasabah ke atas
pencapaian objektif. Pada
kebanyakan keadaaan, adalah sukar untuk mengelak dan
menghapuskan risiko.
Respon risiko adalah bertujuan:
i. Meminimakan kebarangkalian (kekerapan) risiko iaitu dengan
melibatkan pihak
pengurusan secara aktif menguruskan sumber – sumber risiko;
ii. Mengurangkan impak risiko melalui mekanisma pre-loss
pencegahan berlaku
seperti kawalan dan pemantauan berkala atau post-loss seperti
menyediakan
DRP – Disaster Recovery Plan ; dan
iii. Respon Risiko terbahagi kepada 4 iaitu:
Terima – Accept (T)
Kurangkan – Reduce (K)
Pindah – Pass On (P)
Elak - Avoid (E)
-
AKADEMI BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA Tarikh :
26.02.2020
No Indeks :
PR/01 PELAN PENGURUSAN RISIKO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MS ISO 9001 : 2015 ABPM/PR/01 Muka Surat 33/43
Aplikasi strategi di atas adalah seperti dalam Jadual di
bawah.
PILIHAN RISIKO CONTOH TINDAKAN
Terima – Accept
(Menyediakan Pelan)
Menentukan sasaran ketidakcapaian dan tahap
toleransi.
Menentukan caj premium terhadap risiko.
Melibatkan belanja atau kos ke atas akibat
yang akan berlaku.
Kurangkan – Reduce
(Mengurangkan
Kebarangkalian atau Impak)
Membangunkan polisi, pelan perancangan,
garis panduan.
Latihan dan pengawasan.
Menghayati Etika dan Nilai.
Penerapan kepada Misi, Visi, Strategi, Objektif
dan Wawasan.
Pindah – Pass On
(Pindahkan Risiko Kepada
Pihak Ketiga)
Kontrak takaful atau insurans
Kontrak
Usahasama, perkongsian kontrak
Elak – Avoid
(Dengan Menutup Aktiviti
yang boleh Menyebabkan
Risiko)
Menutup aktiviti atau program
Mengubah objektif aktiviti
Rajah 12: Jadual Tindakan Risiko
-
AKADEMI BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA Tarikh :
26.02.2020
No Indeks :
PR/01 PELAN PENGURUSAN RISIKO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MS ISO 9001 : 2015 ABPM/PR/01 Muka Surat 34/43
BAHAGIAN 5: PELAPORAN RISIKO
Jawatankuasa Pengurusan Risiko Akademi di bawah Pasukan
Pengurusan Risiko
adalah bertanggungjawab menyediakan laporan pengurusan risiko
kepada
Jawatankuasa Pengurusan Induk Risiko mengenai:
Senarai risiko yang signifikan.
Kawalan dalaman yang sesuai untuk mengurus risiko terbabit.
Hasil yang diperolehi setelah kursus kesedaran risiko dibuat
kepada semua
kakitangan akademi.
Tahap kompetensi dan kemahiran penyelaras risiko setiap
akademi.
Laporan pengurusan risiko oleh Pegajian, Cawangan dan Unit
seperti di lampiran 1.
Analisa pegurusan risiko seperti di lampiran 2.
BAHAGIAN 6: KURSUS KESEDARAN PENGURUSAN RISIKO
Kursus dan Bengkel Pengurusan Risiko akan diberikan kepada semua
ketua ketua
pengajian, cawangan dan unit di semua akademi dengan kerjasama
dan pemantauan
Bahagian Latihan, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia setiap
tahun.
-
AKADEMI BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA Tarikh :
26.02.2020
No Indeks :
PR/01 PELAN PENGURUSAN RISIKO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MS ISO 9001 : 2015 ABPM/PR/01 Muka Surat 35/43
BAHAGIAN 7: STRUKTUR PENTADBIRAN DAN PERLAKSANAAN PENGURUSAN
RISIKO
7.1 Pemantauan Risiko
i. Setiap aktiviti yang dijalankan diadakan senarai semak yang
boleh
didapati dari:
Manual Kualiti
Prosedur Sokongan
ii. Untuk menilai tahap risiko pihak akademi telah
melaksanakan
pemantauan berkala melalui kaedah:
Pemeriksaan berjadual
Pemeriksaan mengejut
iii. Pelaksanaan pengauditan risiko dijalankan secara :
Audit Dalaman (merujuk kepada ABPM/PS23)
Audit Luaran (SIRIM, NPC dll.)
iv. Maklumat risiko yang diperolehi melalui temubual melalui
beberapa
kaedah iaitu:
Untuk memperoleh maklumat dari peserta kursus adalah semasa
taklimat kursus.
Untuk mendapatkan maklumat dari kalangan kakitangan akademi
maka suasana yang tepat adlah semasa Kelas Pengembangan
Ilmu.
-
AKADEMI BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA Tarikh :
26.02.2020
No Indeks :
PR/01 PELAN PENGURUSAN RISIKO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MS ISO 9001 : 2015 ABPM/PR/01 Muka Surat 36/43
7.2 Pengurusan Komunikasi Risiko
i. Prosedur yang dirujuk adalah:
Berpandu kepada arahan tetap jabatan.
Surat perlaksanaan berdasarkan perintah tetap kerajaan.
ii. Prosedur Seragam Operasi (SOP)
Merujuk kepada SOP yang telah ditetapkan oleh jabatan.
iii. Tanda Tunjuk Arah merupakan komunikasi risiko yang dapat
berfungsi
pada setiap masa dengan cara:
Mengwujudkan papan tanda berkaitan pemberitahuan mengenai
peringatan, keselamatan dan kesihatan.
Papan tanda yang berkaitan arah tuju dan pemetakan kawasan
khas.
iv. Peserta kursus akan mendapat maklumat risiko melalui
Taklimat
Keselamatan yang merujuk kepada:
Perpandukan kepada PK01- perlaksanaan kursus iaitu
mengadakan
taklimat kursus sebelum sesuatu kursus dijalankan.
Tertakluk kepada kursus yang melibatkan latihan teori dan
praktikal.
-
AKADEMI BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA Tarikh :
26.02.2020
No Indeks :
PR/01 PELAN PENGURUSAN RISIKO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MS ISO 9001 : 2015 ABPM/PR/01 Muka Surat 37/43
AKADEMI BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA
LAPORAN PENGURUSAN RISIKO
ABPM WILAYAH TENGAH
BIL SUMBER RISIKO TIADA* ADA* JIKA ADA NYATAKAN PERKARA
TERSEBUT
1 Strategik
2 Operasi Latihan
3 Kewangan
4 Undang Undang dan
Peraturan
* Tandakan / Tarikh :………………………………….. Disedikan oleh:
…..................tt………………….
(nama) Ketua Pengajian/Cawangan/Unit ABPM Wilayah Tengah
Nota : Sumber Risiko
KATEGORI RISIKO KETERANGAN RISIKO
Strategik Risiko utama yang memberi kesan kepada pencapaian
objektif kualiti kepada Akademi.
Operasi Latihan Risiko yang menjejaskan perkhidmatan kepada
semua kakitangan, pelatih dan juga pihak luar.
Kewangan Risiko yang menjejaskan pembiayaan atau kewangan
Akademi
Undang Undang dan Peraturan
Risiko yang memberi kesan kepada pematuhan undang undang,
peraturan dan lain lain peraturan yang berkaitan.
LAMPIRAN 1
-
AKADEMI BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA Tarikh :
26.02.2020
No Indeks :
PR/01 PELAN PENGURUSAN RISIKO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MS ISO 9001 : 2015 ABPM/PR/01 Muka Surat 38/43
LAPORAN ANALISA PENGURUSAN RISIKO
Laporan komprehensif berkala bertujuan untuk memantau risiko
penting dan
kawalan risiko. Keputusan untuk penambahbaikan ke atas sebarang
permasalahan
dibuat dalam mesyuarat tetap jawatankuasa pengurusan risiko
akademi dan
jawatankuasa induk pengurusan risiko jika sesuai. Mengekalkan
rekod dengan
sewajarnya.
CARTA JAWATANKUASA INDUK PENGURUSAN RISIKO Akademi Bomba Dan
Penyelamat Malaysia
LAMPIRAN 2
Pengurus Risiko
Induk ABPM
-
AKADEMI BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA Tarikh :
26.02.2020
No Indeks :
PR/01 PELAN PENGURUSAN RISIKO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MS ISO 9001 : 2015 ABPM/PR/01 Muka Surat 39/43
Pihak Akademi telah mengenalpasti 4 kategori utama risiko
iaitu:
KATEGORI RISIKO
KETERANGAN RISIKO
Strategik Risiko utama yang memberi kesan kepada pencapaian
objektif kualiti kepada Akademi.
Operasi Latihan Risiko yang menjejaskan perkhidmatan kepada
semua kakitangan, pelatih dan juga pihak luar.
Kewangan Risiko yang menjejaskan pembiayaan atau kewangan
Akademi
Undang Undang dan Peraturan
Risiko yang memberi kesan kepada pematuhan undang undang,
peraturan dan lain lain peraturan yang berkaitan.
CARTA JAWATANKUASA AKADEMI PENGURUSAN RISIKO
Akademi Bomba dan Penyelamat Malaysia
Pengurus Risiko
ABPM Wilayah
-
AKADEMI BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA Tarikh :
26.02.2020
No Indeks :
PR/01 PELAN PENGURUSAN RISIKO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MS ISO 9001 : 2015 ABPM/PR/01 Muka Surat 40/43
CARTA ALIRAN PROSES PENGURUSAN RISIKO
KENALPASTI
RISIKO
TINDAKAN/TANGGUNGJAWAB PELAKSANA MAKLUMAN
Strategik
Urusetia
/PRO
-Ketua CMT
-Komandan
Urusetia/PRO
Change
Management Team
Operasi
Latihan
Kewangan
Undang
Undang dan
Peraturan
Mesyuarat
Dalaman
JAPR
Terima
Semakan
Makluman
Rekod
Cadangan
Tindakan
Selesai
Tidak
Selesai
Bentang
dalam
Mesyuarat
JIPR
Tindakan
Rekod
-
AKADEMI BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA Tarikh :
26.02.2020
No Indeks :
PR/01 PELAN PENGURUSAN RISIKO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MS ISO 9001 : 2015 ABPM/PR/01 Muka Surat 41/43
AKADEMI BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA LAPORAN PENGURUSAN
RISIKO
BULAN……………………………..ABPMW………………………………
BIL SUMBER RISIKO TIADA* ADA JIKA ADA NYATAKAN PERKARA
TERSEBUT
1 Strategik
2 Operasi Latihan
3 Kewangan
4 Undang Undang dan
Peraturan
* Tandakan /
Nota : Daftar risiko boleh dirujuk dalam lampiran Polisi Pelan
Pengurusan Risiko.
Disedikan oleh:
…........................tt………………….
(nama)
Pengurus Risiko ABPM Wilayah………………….
BORANG RISIKO 1
-
AKADEMI BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA Tarikh :
26.02.2020
No Indeks :
PR/01 PELAN PENGURUSAN RISIKO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MS ISO 9001 : 2015 ABPM/PR/01 Muka Surat 42/43
AKADEMI BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA
LAPORAN TINDAKAN
JAWATANKUASA AKADEMI PENGURUSAN RISIKO
Langkah 1: Konteks :
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Langkah 2: Mengenalpasti Risiko:
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Langkah 3: Klasifikasi Risiko :
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Langkah 4: Analisis Risiko :
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Langkah 5: Menilai Risiko :
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Langkah 6: Respon Ke Atas Risiko :
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Disediakan oleh
………………………
Pengurus Risiko ABPM Wilayah
Disahkan oleh
……………………………
Iso Champion ABPM Wilayah
BORANG RISIKO 2
-
AKADEMI BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA Tarikh :
26.02.2020
No Indeks :
PR/01 PELAN PENGURUSAN RISIKO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MS ISO 9001 : 2015 ABPM/PR/01 Muka Surat 43/43
AKADEMI BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA
LAPORAN TINDAKAN
JAWATANKUASA INDUK PENGURUSAN RISIKO
Langkah 1: Konteks :
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Langkah 2: Mengenalpasti Risiko:
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Langkah 3: Klasifikasi Risiko :
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Langkah 4: Analisis Risiko :
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Langkah 5: Menilai Risiko :
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Langkah 6: Respon Ke Atas Risiko :
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Disediakan oleh
………………………
Pengurus Risiko Induk ABPM
Disahkan oleh
……………………………
Iso Champion Induk ABPM
BORANG RISIKO 3