• ขอมลทวไป สวนท 1
• ผลการด าเนนงานตาม Service Plan สวนท 2
• การบรหารการเงนการคลง • การพฒนาโรงพยาบาลและเครอขาย • ผลงานเดนของโรงพยาบาล
สวนท 3
กรอบการน าเสนอ
นายมนญ สรรพวรพงษ รองผอ านวยการ
ฝายบรหาร
พญ.เสรมศร ปฐมพาณชรตน หวหนากลมภารกจ ดานบรการปฐมภม
นางลดา พรหมพทกษ รองผอ านวยการ ฝายการพยาบาล
พญ.สชาดา แซเฮง หวหนากลมภารกจดานพฒนาระบบรการและ
สนบสนนบรการสขภาพ
นพ.วฒชย ดลกธราดลรกษาการในต าแหนงรอง
ผอ านวยการฝายการแพทย
รพ.สต 24 แหง
จนท. 1 คน : ประชากร 564 คน
จนท. 1 คน : ประชากร 863 คน
Primary care cluster : PCC
200
700
1,200
1,700
2,200
2,700
3,200
3,700
ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2562
1,774 2,001
2,577 2,933
172 202
213
156
145 157
163
165
143 151
163
165 cmuทามหร า
cmuดอนยอ
cmuคหาฯ
รพ.พทลง
2,234 2,511 3,116 3,419
546 553
544
581
520530540550560570580590
ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2562(เมย.62)
ผปวยในเฉลยตอวน(ครง)
-
10,000
20,000
30,000
40,000
ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2562(เมย.62)
35,535 36,345 36,162
22,740
จ านวนผปวยในจ าหนาย(ครง)
122.75 124.32 121.41
131.58
115.00
120.00
125.00
130.00
135.00
ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2562(เมย.62)
อตราครองเตยง
- 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000
ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2562(เมย.62)
199,373 201,919 198,524
123,134
จ านวนวนนอน
5.63 5.56
5.49 5.49
5.40
5.50
5.60
5.70
ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2562(เมย.62)
วนนอนเฉลยตอวน
1.1595
1.2235 1.2189 1.3306
1.5411
1.0000 1.0400 1.0800 1.1200 1.1600 1.2000 1.2400 1.2800 1.3200 1.3600 1.4000 1.4400 1.4800 1.5200 1.5600 1.6000
ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2562
-
10,000.00
20,000.00
30,000.00
40,000.00
50,000.00
ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2562
43,194.26 43,846.20 43,634.81
25,162.56
ขอมล ณ พฤษภาคม 2562
43.51
3.34
3.34
29.75
12.19
7.86 หนวย : เปอรเซนต
ขาราชการ
ลกจางประจ า
พนกงานราชการ
พนกงานกระทรวงสาธารณสข
ลกจางชวคราวเงนบ ารง
ลกจางอนๆ
รวม 1,526 คน
สาขา คน ศกษาตอ/จบป
อายรศาสตร 8(2)
อายรศาสตร 7(1) 1/65(2)
อายรศาสตรโรคไต 1 -
อายรศาสตรโรคหวใจ 0(1) -
อายรศาสตรโรคระบบทางเดนอาหาร
0 -
อายรศาสตรโรคระบบทางเดนหายใจและภาวะวกฤตโรคระบบการหายใจ
0 -
ตจวทยา 0 1/63
ประสาทวทยา 0 1/64
สาขา คน ศกษาตอ/จบป
กมารเวชศาสตร 6(2)
กมารเวชศาสตร 4(2) 1/63, 1/64
กมารเวชศาสตรทารกแรกเกด 1 -
กมารเวชศาสตรพฒนาการและพฤตกรรม 1
ศลยศาสตร 6(1) -
ศลยศาสตร 3(1) 1/64, 1/65
ศลยศาสตรยโรวทยา 2 -
ศลยศาสตรหวใจและทรวงอก 0 -
ประสาทศลยศาสตร 1 1/66
ศลยกรรมตกแตง 0 1/64
ณ 10 เม.ย. 62 งานพฒนาบคลากร
สาขา คน ศกษาตอ/จบ
วสญญวทยา 5
วสญญวทยา 5 -
วสญญวทยาอนสาขาการระงบปวด - -
วสญญวทยาอนสาขาเวชบ าบดวกฤต
- -
ศลยศาสตรออรโธปดกส -อนสาขาเวชศาสตรการกฬา
4(1) 1
1/62,1/63 1/66
เวชศาสตรฟนฟ 2 -
พยาธวทยากายวภาค 1
จตเวชเดกและวยรน 0 1/64
จตเวชศาสตร 3 -
สาขา คน ศกษาตอ/จบ
เวชศาสตรปองกน(คลนก,ระบาดวทยา)
1 -
เวชศาสตรครอบครวทวไป 2(4) 1/65
เวชศาสตรฉกเฉน 1 1/63,1/65
โสต ศอ นาสก 4 -
จกษวทยา 2 1/62,1/63,1/65
สตศาสตร-นรเวชวทยา 5 1/62,1/63,1/65
รงสวทยาทวไป 2 -
รงสวทยาวนจฉย 2 -
สาขา คน ศกษาตอ/จบ
ทนตกรรมทวไป(GP) 7 -
ทนตกรรมทวไป 2
ทนตกรรมประดษฐ 1 1/62
ศลยศาสตรชองปากและแมกซลโลเฟเซยล 2 1/63
ทนตกรรมบรณะ 1 1/63
วทยาเอนโดดอนท 2 -
ปรทนตวทยา 2 -
ทนตกรรมจดฟน 1 -
ทนตกรรมดานเดก(ชวยราชการ) 1
การรบรองกระบวนการพฒนาคณภาพ Hospital Accreditation (HA)
ป 2547 ผานการขอรบรองกระบวนการคณภาพ HA ขนท 1
ป 2550 ผานการขอรบรองกระบวนการคณภาพ HA ขนท 2
ป 2558 ผานการขอรบรองกระบวนการคณภาพ HA ขนท 3
ป 2560 ผานการขอรบรองกระบวนการคณภาพ HA ขน 3 ครงท 1 (Re-Accreditation)
4 กมภาพนธ 2561- 3 กมภาพนธ 2564
ผลการด าเนนงาน
การพฒนาระบบบรการสขภาพ (Service Plan) จงหวดพทลง
ปงบประมาณ 2562
คณะ 2 การพฒนาระบบบรการสขภาพ 4 ประเดนหลก/16 KPI
2.1 การพฒนาระบบบรการ ปฐมภม
2.2 โครงการพระราชด าร 2.3 การพฒนาระบบบรการสขภาพ
Service plan 2.4 การพฒนาระบบบรการการแพทยฉกเฉนครบวงจร
1.รอยละ 60 ของอ าเภอมการพฒนาคณภาพชวตระดบอ าเภอ (พชอ.)ทมคณภาพ 4.อตราความส าเรจของการรกษาผปวย วณโรคปอดรายใหม > รอยละ 85 5.รอยละ รพ.ทใชยาอยางสมเหตสมผล RDU ขน 1 ≥95% ,RDU ขน 2 ≥20% , รอยละ 20 รพ.ทมระบบ AMR (AMR ระดบ Intermediate ≥20%) 6.รอยละ 20 ของผตดยาเสพตดทบ าบดครบตามเกณฑทก าหนดของแตละระบบ และไดรบการตดตามตอเนอง 1 ป (Retention Rate) 11.รอยละ 20 ของผปวยทเขารบการผาตดแบบ One Day Surgery 12.รอยละ 18.5 ของผปวยนอกทงหมดทไดรบบรการตรวจ วนจฉย รกษาโรค และฟนฟสภาพดวยศาสตรการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลอก
13.อตราตายของผปวยโรคหลอดเลอดสมอง < รอยละ 7
14.อตราตายผปวยตดเชอในกระแสเลอดแบบรนแรงชนด community-
acquired sepsis < รอยละ 30
15.อตราตายของผปวยโรคหลอดเลอดหวใจไมเกน 26 ตอแสนประชากร
16. อตราการเสยชวตของผเจบปวยวกฤตฉกเฉน (triage level 1) ภายใน 24
ชม. ใน รพ.ระดบ A,S,M < รอยละ 12
2.รอยละ18 ของคลนกหมอครอบครวทเปดด าเนนการในพนท (Primary Care Cluster) (5 ดาว) 3.รอยละ 60 ของ รพ.สต. ทผานเกณฑการพฒนาคณภาพ รพ.สต. ตดดาว(5 ดาว) 7.อตราการฆาตวตายส าเรจ<6.3 ตอแสน ประชากร(อาย 15 ป ขนไป) 8.อตราสวนจ านวนผยนยอมบรจาคอวยวะจากผปวยสมองตายตอจ านวนผปวยเสยชวตในโรงพยาบาล 9.อตราสวนของจ านวนผยนยอมบรจาคดวงตา ตอจ านวนผปวยเสยชวตในโรงพยาบาล 10.รอยละ 66 ของผปวย CKD ทมอตราการลดลงของ eGFR<4 ml/min/1.73m2/y
ตวชวดทไมผานเกณฑ ตวชวดทผานเกณฑ
สถานการณ/สภาพปญหา จดตงคลนกหมอครอบครว ตามเกณฑคณภาพ : PCC ป 60-61 จดตง 9 ทม ทผานเกณฑใน ป 60(4 ทม) ผานเกณฑใน ป 61 (5 ทม) ป 62 เนนการพฒนาอยางเปนระบบ
2. รอยละ 18 คลนกหมอครอบครวทเปดด าเนนการในพนท (Primary Care Cluster)
2.1การพฒนาระบบบรการปฐมภม
50
0
25
0
22.22
0 0 0 0 0 0
17.31
0102030405060
ผลงด าเนนงาน เกณฑ 18%
สถานการณ/สภาพปญหา ป 2561 : รพสต. 124 แหง ผานเกณฑ 3 ดาว 100% ผานเกณฑ 5 ดาว 33 แหง (26.61) ป 2562 : ผานเกณฑ 5 ดาว 38.71%
3. รพ.สต.ทผานเกณฑการพฒนาคณภาพ รพ.สต.ตดดาว ระดบ 5 ดาว รอยละ 60(สะสม)
2.1การพฒนาระบบบรการปฐมภม
58.33
11.11 23.08
9.09
37.5 31.25
83.33
27.27
71.43
50 40 38.71
020406080
100
ผลงด าเนนงาน เกณฑ
สถานการณ/สภาพปญหา
-
-ขาดแคลนจตแพทย เดกและวยรน -จ านวนการฆาตวตายทงหมด 41 ราย มสาเหตมาจาก ปญหาเศรษฐกจ สารเสพตด ปญหาครอบครว -ผรบผดชอบงานใน รพช. ยงมนอย -โครงสรางการด าเนนงานไมสอดคลองกน
7.อตราฆาตวตายส าเรจ ≤6.3 ตอแสนประชากร
5.98 3.47
13.61 12.11 9.86
2.6
26.95
5.26
14.34 17.3 17.84
9.65
0
5
10
15
20
25
30
ผลงด าเนนงาน เกณฑ
2.3การพฒนาระบบบรการสขภาพ Service plan (สาขาสขภาพจตและจตเวช)
ประเทศ เขต 12 พทลง
6.03 - 9.65
8.อตราสวนของจ านวนยนยอมบรจาคอวยวะจากผปวยสมองตาย ตอ จ านวนผปวยเสยชวตในโรงพยาบาล >0.8:100 9.อตราสวนของจ านวนผยนยอมบรจาคดวงตา ตอจ านวนผปวยเสยชวตในโรงพยาบาล > 1.3:100 สถานการณ/สภาพปญหา
มศนยรบบรจาคอวยวะ แตมทม Harvest เฉพาะตา
54
259
166
50
188
81 0
100
200
300
ป2560 ป2561 ป2562(ณ พค.62)
บรจาคดวงตา บรจาคอวยวะ
สถตขอมลผแสดงความจ านงบรจาคอวยวะ
ตวชวด เปาหมาย ป2560 ป2561 ป2562 (ณ พค.62)
อตราสวนของจ านวนผยนยอมบรจาคอวยวะจากผปวยสมองตายตอจ านวนผปวยเสยชวตในโรงพยาบาล
0.8:100 0 (0/926)
0 (0/805)
0 (0/217)
อตราสวนของผยนยอมบรจาคดวงตาตอจ านวนผปวยเสยชวตในโรงพยาบาล
≥1.3:100 0 (0/926)
0 (0/805)
0 (0/217)
2.3การพฒนาระบบบรการสขภาพ Service plan(สาขาปลกถายอวยวะ)
สภาพปญหา 1. ผปวยDM/HTควบคมโรคไมได สงผลใหเกดภาวะแทรกซอนไตรายใหมเพมขน 2. ผปวย CKD clinic มความแอดอด เพมจ านวนมากขน 3. ผปวย ESRD ปฏเสธการบ าบดทดแทนไตในระยะเนนๆ จงเกดผปวย Un plan จ านวนมาก 4. ทมสหสาขาในโรงพยาบาลชมชนยงไมครอบคลมทกสาขาวชาชพ
กจกรรมพฒนาป62 1. บรณาการ CKD กบ NCD เพอลดปจจยเสยง 2. ปรบแนวทางการประเมนตดตามผปวย 3. เปดบรการ HD เพม 16 เตยง อยระหวางท าสญญา 4. ผป.รอควท า vascular access จ านวน 20 ราย(ระยะเวลารอคอยเฉลย 3 เดอน
10.รอยละ 66 ของผปวยCKD ทมอตราการลดลงของ eGFR<4ml/min/1.73m2/yr
56.92
72.4 71.43 65.63 64.63 69.64 64.2 68.88 70.77
80.26 66.67 63.92
0102030405060708090
ผลงด าเนนงาน เกณฑ
2.3การพฒนาระบบบรการสขภาพ Service plan (สาขาไต)
ประเทศ เขต 12 พทลง
- 60.15 63.92
ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2562 (พค) Current Ratio 1.45 1.25 1.54 1.81 2.66Quickt Ratio 1.29 1.09 1.35 1.56 2.43Cash Ratio 0.76 0.65 0.69 1.11 1.66
-
0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
3.00
ชอแก
น สรปผลการด าเนนงานและฐานะทางการเงนป 2558-2562
องคกรของชมชน ไมแสวงหาก าไร เลยงตนเองได
สรปผลการด าเนนงานและฐานะทางการเงนป 2558-2562
(200,000,000.00)
-
200,000,000.00
400,000,000.00
600,000,000.00
800,000,000.00
1,000,000,000.00
1,200,000,000.00
ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2562 (พค)
รายรบ
รายจาย
ก าไร/ขาดทน
NWC (ทนส ารองสทธ)
เงนบ ารงคงเหลอ
หนสน
วสดคงคลง
รายการ ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2562 (ณ พค 62)
รายรบ 1,032,528,403.70 953,079,085.16 1,037,371,346.71 1,089,954,451.55 922,220,027.46
รายจาย 953,379,927.69 968,763,839.88 1,034,092,535.82 1,054,384,769.98 789,133,944.12
ก าไร/ขาดทน 79,148,476.01 -15,684,754.72 3,278,810.89 35,569,681.57 133,086,083.34
NWC (ทนส ารองสทธ) 50,584,313.90 34,535,728.57 79,608,330.00 100,155,147.13 208,120,021.71
เงนบ ารงคงเหลอ 76,291,742.03 81,196,770.22 -48,109,307.76 13,738,619.24 90,084,014.92
หนสน 111,959,862.23 138,497,681.22 148,183,777.40 124,115,416.55 125,664,549.37
วสดคงคลง 18,455,440.36 21,599,022.73 27,911,765.02 30,558,397.80 27,139,336.36
Smart ID Hospital
ศนยหวใจ
เปดศนยฯ เมอวนท 17 เมษายน 2561
เปดใหบรการหองพเศษพรเมยม 18 หอง
ราคา 1,800 จ านวน 7 หอง ราคา 2,000 จ านวน 9 หอง ราคา 2,500 จ านวน 2 หอง
การใหบรการ
ศนย MRI
คลนกพเศษเฉพาะทาง นอกเวลาราชการ (SMC)
เปดศนยฯ เมอวนท 17 เมษายน 2561
ผปวยนอก เดอนพฤษภาคม 2561 ผาตดหวใจ
การใหบรการ
ศนยหวใจ
ล าดบ รายการ ป 61 ป 62 1 CAG 248 261 2 CAG+PCI ,PCI 416 543 3 Primary PCI 62 74 4 PPM 13 13 5 TPM 3 6 6 FFR 5 6 7 AICD 2 3 8 IABP 2 3 9 EP Study+RF ablation - 15
10 IVUS - 0 11 Tapping/Thrombectomy - 2 12 CABG/AVR/ MVR 17 22 13 STEMI 82 76 14 Refer in 152 138 15 Elective case and Hight Risk - 776 16 Total Cath lab 690 887 17 Total procedure Heart center 707 909
ผลการด าเนนงาน ศนยหวใจ รพ.พทลง