กลุมติดตามและประเมินผล สํานักแผนงาน กันยายน 2561 รายงานผลการดําเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการสํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
กลุมติดตามและประเมินผลสํานักแผนงาน
กันยายน 2561
รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการสํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
คํานํา
สํานักแผนงาน (สผง.) โดยกลุมติดตามและประเมินผล มีหนาที่รับผิดชอบในการจัดทําแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการประจําปของสํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร (สนข.) รวมทั้งปรับปรุง ทบทวนแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการดังกลาว ใหมีความเหมาะสมสอดคลองกับสถานการณปจจุบันมากยิ่งข้ึนซึ่งในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 สผง. ไดดําเนินการทบทวนแผนยุทธศาสตร สนข. พ.ศ. 2560 – 2564 และจัดทําแผนยุทธศาสตร สนข. ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 – 2564 (ฉบับทบทวน) โดยพิจารณาเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาล(ราง) ยุทธศาสตรชาติ 2 0 ป (พ.ศ. 2 5 6 0 – 2 5 7 9 ) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑2(พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕64 ) ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบคมนาคมขนสงของไทย ระยะ 20 ป (พ.ศ. 256 1 – 2580 )ยุทธศาสตรและแผนพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานคมนาคมขนสงของไทย พ.ศ. 2 5 5 8 – 2 5 6 5 (8 ป)แผนยุทธศาสตรกระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2 5 60 – 2564 นโยบายรัฐบาลประเทศไทย 4 .0 (Thailand 4 .0 )กับการพัฒนาระบบคมนาคมขนสง เพ่ือใชเปนกรอบแนวทางในการปฏิบัติราชการของ สนข. ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2561 –2564) และ ผอ.สนข. ไดใหความเห็นชอบแผนดังกลาวแลว เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561
เพ่ือใหการดําเนินงานภายใตแผนยุทธศาสตรดังกลาว บรรลุเปาหมายที่กําหนด สผง. ไดดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการ สนข. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2 5 6 1 หรือ “แผนปฏิบัติงาน (Action Plan)” สําหรับใช เปนกรอบในการกํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานระยะเรงดวน พรอมทั้ งจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ สนข.ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ภายใตแผนยุทธศาสตร สนข. ฉบับที่ 3พ.ศ. 2560 – 2564 (ฉบับทบทวน) นําเสนอ ผอ.สนข. เพ่ือทราบตอไป
สํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจรสํานักแผนงาน กลุมติดตามและประเมินผล
กันยายน 2561
สารบัญ
หนาคํานําสารบัญสวนท่ี 1 แผนปฏิบัติการสํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 1
1.1 สาระสําคัญของแผนปฏิบัติการ สนข. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 21 .2 แผนการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม 81 .3 การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ สนข. ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 25619
สวนท่ี 2 ผลการดําเนินงานและผลการเบิกจายภายใตแผนปฏิบัติการสํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
10
2.1 ผลการดําเนินงานและผลการเบิกจาย 112.2 สรุปผลการดําเนินงานและผลการเบิกจาย 332.3 ขอเสนอแนะการดําเนินงานในปตอไป 35
สวนที่ 1แผนปฏิบัติการสํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจรประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
- 2 -
สวนที่ 1แผนปฏิบัติการสํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
1. สาระสําคัญของแผนปฏิบัติการสํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561แผนยุทธศาสตรสํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2560 – 2564 ) (ฉบับ
ทบทวน) มีโครงการ/กิจกรรมท่ีจะดําเนินการ รวมจํานวน 107 โครงการ/กิจกรรม โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2561จํานวน 56 โครงการ ดังนั้น สผง. จึงไดประมวลสรุปและรวบรวมขอมูลจากสํานัก/กอง/ศูนย/สํานักงานโครงการ/กพร./กตส. และจัดทําเปนแผนปฏิบัติการสํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร ประจําปงบประมาณพ.ศ. 2561 สําหรับใชเปนกรอบในการติดตามและประเมินความสําเร็จในการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรสนข. ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) (ฉบับทบทวน) ณ สิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีแผนการดําเนินงานและแผนการเบิกจายของแตละโครงการ/กิจกรรม จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร ปรากฏตามตารางท่ี 1 ดังนี้
ตารางท่ี 1 แผนการดําเนินงานและแผนการเบิกจายของโครงการ/กิจกรรม ภายใตแผนปฏิบัติการสํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตรและกลยุทธ
ลําดับที่ ประเด็นยุทธศาสตร/กลยุทธ
แผนดําเนินงานณ 30 ก.ย. 61
แผนเบิกจายณ 30 ก.ย. 61
(ลานบาท)
หนวยรับผิดชอบ
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนานโยบายและแผนงานคมนาคมเพ่ือการพัฒนาประเทศอยางย่ังยืนกลยุทธท่ี 1 .1 มุงเนนการจัดทํานโยบายและแผนพัฒนาการเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบคมนาคมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ (Transport Efficiency: TE) จํานวน 14 โครงการ/กิจกรรม ดังน้ี
สผง./สรร./ศทท./กพข./
สสภ.1 TE 2 โครงการศึกษาแผนแมบทการขนสงทาง
อากาศของประเทศไทยรางรายงานฉบับสมบูรณ
14 .7218 สผง.
2 TE 6 โครงการศึกษาการจัดเก็บคาผานทางรองรับการขนสงของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ศึกษาแลวเสรจ็(รายงานฉบับสมบูรณ)
7 .8170 สผง.
3 TE 7 จัดทําแผนยุทธศาสตรกระทรวงคมนาคมเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาระบบโลจิสติกสของประเทศ ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2560 -2564 )
นําเสนอ คค.รับทราบ
- สผง.
4 TE 8 จัดทําแผนงบประมาณในลักษณะบูรณาการเ ชิงยุทธศาสตรดานคมนาคมและระบบโลจิสติกส
จัดทําแผนปฏิบัติการและแผนใชจาย
ป 2562
- สผง.
5 TE 10 โครงการศึกษาจัดทําแผนแมบทการพัฒนาทาเรือบก (Dry Port) เพ่ือนําไปสูการเปนศูนยกลางโลจิสติกสของภูมิภาค
รายงานข้ันกลาง 7 .00 สผง.
- 3 -
ลําดับที่ ประเด็นยุทธศาสตร/กลยุทธ
แผนดําเนินงานณ 30 ก.ย. 61
แผนเบิกจายณ 30 ก.ย. 61
(ลานบาท)
หนวยรับผิดชอบ
6 TE 13 การศึกษาและจัด ทําคู มือการออกแบบกอสรางและบํารุงรักษางานโครงสรางทางรถไฟและมาตรฐานโครงสรางทางรถไฟ
ศึกษาแลวเสร็จ 5 .6567 สรร.
7 TE 18 การจัดตั้งกรมการขนสงทางราง - - สรร.
8 TE 19 รางพระราชบัญญัติการขนสงทางราง - - สรร.
9 TE 20 การจัดทํารายงานการวิเคราะหการจัดอันดับผลการประเมินคุณภาพโครงสรางพ้ืนฐาน
จัดทํารายงานฯนําเสนอ ผอ.สนข.
- ศทท.
10 TE 21 การวิเคราะหสัดสวนการขนสงทางนํ้า จัดทํารายงานฯนําเสนอ ผอ.สนข.
- ศทท.
11 TE 22 การวิเคราะหสัดสวนการขนสงทางราง จัดทํารายงานฯนําเสนอ ผอ.สนข.
- ศทท.
12 TE 23 โครงการสํารวจความตองการการเดินทาง(Travel Demand Survey) และปรับปรุ งฐานขอมูลการเคลื่อนยายสินคาเ พ่ือการวางแผนระบบขนสงของประเทศ
ศึกษาแลวเสร็จ(รายงานฉบับสมบูรณ)
21 .0340 ศทท.
13 TE 24 โครงการศึกษาการพัฒนาเมืองกับระบบโครงสรางพ้ืนฐานดานคมนาคมขนสง
ลงนามในสัญญา 161 .5500 กพข.
14 TE 26 โครงการศึกษาความเปนไปไดในการพัฒนาเสนทางสายหลักเดิมใหรองรับการขนสงรูปแบบทางหลวงพิเศษระหวางเมือง
รายงานเบื้องตน 18 .00 สสภ.
กลยุทธท่ี 1.2 มุงเนนการจัดทํานโยบายและแผนพัฒนาเพ่ือยกระดบัการเขาถึงระบบคมนาคมของประชาชนทุกกลุมอยางเสมอภาคและเทาเทียม (Inclusive Transport: IT) จํานวน 10 โครงการ/กิจกรรม ดังน้ี
กจร./กพข./สตร./ศทท./
สรร.15 IT 2 โครงการศึกษาจัดทําแผนแมบทบูรณาการ
จัดระบบจราจรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ศึกษาแลวเสร็จ(แผนแมบทฯ)
9 .9573 กจร.
16 IT 5 โครงการจัดทําแผนแมบทการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกดานคมนาคมขนสงสําหรับคนทุกคน
รายงานฉบับกลาง 24 .7170 กพข.
17 IT 6 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานการขนสงเพ่ือการใหบริการและตรวจประเมินมาตรฐานการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการและผูสูงอายุ
หลักการและแนวคิดไดบรรจุและดําเนินการภายใตโครงการศึกษา
พัฒนาส่ิงอาํนวยความสะดวกสําหรับ
คนทุกคน
- กพข.
18 IT 7 แผนงานบูรณาการการเช่ือมตอการขนสงหลายรูปแบบกับทาอากาศยาน
- - กพข.
- 4 -
ลําดับที่ ประเด็นยุทธศาสตร/กลยุทธ
แผนดําเนินงานณ 30 ก.ย. 61
แผนเบิกจายณ 30 ก.ย. 61
(ลานบาท)
หนวยรับผิดชอบ
19 IT 9 โครงการจัดทําระบบศูนยบริหารจัดการรายไดกลางระบบตั๋วรวม (Central Clearing House(CCH))
ระบบ CCH ท่ีพรอมเช่ือมตอกับระบบขนสงสาธารณะ
44 .7800 สตร.
20 IT 11 รางพระราชบัญญัติการบริหารจัดการระบบตั๋วรวม พ.ศ. ...
- - สตร.
21 IT 13 โครงการศึกษาระบบนําทางการเดินทางดวยขนสงสาธารณะภายในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
รายงานความกาวหนาฉบับท่ี 2
9 .9520 ศทท.
22 IT 14 โครงการศึกษาการวางแผนเชิงระบบการจัดการเดินรถเพ่ือยกระดับการใหบริการรถไฟฟาขนสงมวลชน
รายงานฉบับกลาง 10 .8900 สรร.
23 IT 15 โครงการศึกษาแผนแมบทระบบขนสงมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล(พ้ืนท่ีตอเน่ือง) ระยะท่ี 2 (M-Map 2)
รายงานฉบับสมบูรณ สรร.
24 IT 19 แผนแมบทการพัฒนาโครงข ายทางรถไฟสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษการทองเท่ียวและการพัฒนาพ้ืนท่ี
รายงานฉบับสมบูรณ *7 .0400(งบป 60 )
สรร.
กลยุทธท่ี 1 .3 มุงเนนการจัดทํานโยบายและแผนพัฒนาระบบคมนาคมท่ีปลอดภัยและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (Greenand Safe Transport: GST) จํานวน 12 โครงการ/กิจกรรม ดังน้ี
สผป./กจร./กพข./สสภ.
25 GST2 แผนปฏิบัติการปองกันอุบัติเหตุและอํานวยความสะดวกรองรับการเดินทางชวงเทศกาลปใหม สงกรานต ลอยกระทง และวันหยุดตอเน่ือง (4 วันข้ึนไป)
แผน/มาตรการอํานวยความสะดวกรองรับการเดินทางฯ
- สผป.
26 GST3 โครงการศึกษาวิเคราะหตนทุนสวนเพ่ิมในการลดการปลอยกาซเรือนกระจกของมาตรการและนโยบายดานการขนสงเพ่ือการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ
รายงานความกาวหนาฉบับท่ี 1
8 .1125 สผป.
27 GST6 โครงการศึกษาจัดทํามาตรฐานการวิเคราะหผลกระทบดานการจราจร (Traffic ImpactAssessment)
รายงานความกาวหนาฉบับที ่1 และรายงานผลการทบทวนกระบวนการพิจารณาผลกระทบดานการจราจรในประเทศไทย
และตางประเทศ
11 .9049 กจร.
28 GST7 โครงการศึกษาจัดทําแผนพัฒนาระบบขนสงสาธารณะดวยเทคโนโลยียานยนตไฟฟา(Electric Vehicles: EV)
รายงานฉบับสมบูรณและรายงานสรุป
ผูบริหารฯ
15 .00 กพข.
- 5 -
ลําดับที่ ประเด็นยุทธศาสตร/กลยุทธ
แผนดําเนินงานณ 30 ก.ย. 61
แผนเบิกจายณ 30 ก.ย. 61
(ลานบาท)
หนวยรับผิดชอบ
29 GST8 กิจกรรมเตรียมพรอมสําหรับผลักดันใหใชรถท่ีขับเคลื่อนดวยพลังงานไฟฟา (ElectricVehicles: EV)
ใชงานศึกษาการจัดทําแผนฯ ดวยเทคโนโลยี
ยานยนตไฟฟา
- กพข.
30 GST9 โครงการศึกษาความเหมาะสมโครงการรถไฟฟาสายสีนํ้าตาลชวงแคราย-ลําสาลี (บึงกุม)
ศึกษาแลวเสร็จ 9 .6250 กพข.
31 GST11 โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบขนสงสาธารณะเมืองพิษณุโลก
ศึกษาแลวเสรจ็(รายงานฉบับสมบูรณ)
21 .7707 สสภ.
32 GST12 โครงการศึกษาจัดทําแผนแมบทการพัฒนาระบบขนสงสาธารณะในเขตเมืองอุดรธานี
รายงานความกาวหนาครั้งท่ี 1
9 .7875 สสภ.
งานประจําตามภารกิจ (สงป.301) 134 .5268 สบก./สผง./สผป./กตส./กพร./สสภ./ศทท./กพข./สรร./กจร./
สตร.33 จัดทําขอเสนอแนะดานนโยบายและแผนการขนสง
และจราจร จํานวน 217 เรื่อง217 เรื่อง - สบก./สผง./
สผป./กตส./กพร.
34 ประสานงานติดตามและประเมินผลการดําเนินการตามนโยบายและแผนการขนสงและจราจร จํานวน53 เรื่อง
53 เรื่อง - สสภ.
35 จัดทําและเผยแพรขอมูลสารสนเทศและองคกรความรูดานการขนสงและจราจร จํานวน 29 เรื่อง
29 เรื่อง - ศทท.
36 ดําเนินงานพัฒนาระบบการขนสงและจราจร จํานวน85 เรื่อง
85 เรื่อง - กพข./สรร./กจร./สตร.
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 ผลักดันนโยบายและแผนงานคมนาคมสูการปฏิบัติกลยุทธท่ี 2 .1 สรางกลไกและขับเคลื่อนนโยบายและแผนงานคมนาคมไปสูการปฏิบัติดวยกระบวนการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation: ME) จํานวน 13 โครงการ/กิจกรรม ดังน้ี
สผง./กจร./กพข./สผป./สสภ./กพร.
37 ME 1.1 ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนหลักการพัฒนาระบบขนสงและจราจร พ.ศ.2554 – 2563
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
- สผง.
38 ME 2.1 ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานคมนาคมขนสงของไทย พ.ศ. 2558 – 2565
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
- สผง.
- 6 -
ลําดับที่ ประเด็นยุทธศาสตร/กลยุทธ
แผนดําเนินงานณ 30 ก.ย. 61
แผนเบิกจายณ 30 ก.ย. 61
(ลานบาท)
หนวยรับผิดชอบ
39 ME 3.1 ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดานคมนาคมขนสงระยะเรงดวน (ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 )ภายใตแผนพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานคมนาคมขนสงของไทย พ.ศ. 2558 - 2565)
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
- สผง.
40 ME 5 .1 ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานแผนงาน/โครงการดานคมนาคมขนสงและโลจิสติกสของกระทรวงคมนาคม
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
- สผง.
41 ME 6 .1 ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานแผนงาน/โครงการดานโครงสรางพ้ืนฐานและดานศุลกากรภายใตแผนการดําเนินงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ)
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
- สผง.
42 ME 7 .1 ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรกระทรวงคมนาคมเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาระบบโลจิสติกสของประเทศ ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2561 -2565 )
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
- สผง.
43 ME 8 .1 ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตรดานคมนาคมและระบบโลจิสติกส
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
- สผง.
44 ME 1 2 .1 ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามผลการศึกษาจัดระบบจอดแลวจรในเขตกรุ ง เทพมหานครและปริมณฑลแผนแมบทบูรณาการจัดระบบจราจรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
- กจร.
45 ME 1 4 .1 ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนการติดตามการดําเนินงานตามผลการศึกษาจัดทํามาตรฐานสิ่งอํานวยความสะดวกและการใหบริการภาคขนสง
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
- กพข.
46 ME 24.1 ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันอุบัติ เหตุและอํานวยความสะดวกรองรับการเดินทางชวงเทศกาลปใหม สงกรานต ลอยกระทงและวันหยุดตอเน่ือง (4 วันข้ึนไป)
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
- สผป.
47 ME 27.1 ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนแมบทในเมืองภูมิภาค จังหวัดบึงกาฬ
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
- สสภ.
- 7 -
ลําดับที่ ประเด็นยุทธศาสตร/กลยุทธ
แผนดําเนินงานณ 30 ก.ย. 61
แผนเบิกจายณ 30 ก.ย. 61
(ลานบาท)
หนวยรับผิดชอบ
48 จัดทําแผนปฏิรูปองคการของ สนข. แผนปฏิรูปองคการรอบการประเมินท่ี 2
- กพร.
49 สํารวจความพึงพอใจ ความเช่ือมั่นของผูรับบริการผูมีสวนไดสวนเสียท่ีมีตอนโยบายและแผนดานคมนาคมของ สนข.
รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจฯฉบับสมบูรณ
0 .3500 กพร.
กลยุทธท่ี 2.2 สรางการรับรูและเขาใจรวมกับภาคีเครือขายท่ีเก่ียวของเพ่ือขับเคลื่อนนโยบายและแผนงานคมนาคมไปสูการปฏิบัติ (Network Cognition: NC) จํานวน 2 โครงการ/กิจกรรม ดังน้ี
สผง./สสภ./กพข./กจร./ศทท./สผป./สสภ./สรร./
สบก.50 NC 1 ประชุม/สัมมนา ทําความเขาใจรวมกับเครือขาย
(การประชุม/สัมมนาเพ่ือรับฟงความคิดเห็นภายใตโครงการศึกษา) จํานวน 11 เรื่อง
11 เรื่อง - สผง./สสภ./กพข./กจร./ศทท./สผป./สสภ./สรร.
51 NC 2 เผยแพร นโยบาย แผน และผลการศึกษาตามแผนการสร างความรู ความเข าใจแกประชาชนตอการพัฒนาระบบขนสงและจราจรของ สนข. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561จํานวน 8 เรื่อง
8 เรื่อง - สบก.
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาปจจัยสนับสนุนความสําเร็จตามพันธกิจกลยุทธท่ี 3.1 สั่งสมความรู ความสามารถ และประสบการณของบุคลากรตามแนวทางการพัฒนาบุคลากรท่ีตอเน่ือง (Human Resource Development Road Map: HRD) จํานวน 3 โครงการ/กิจกรรม ดังน้ี
สบก./ศทท.
52 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือประเมินขีดความสามารถเชิงกลุยทธและอัตรากําลังขององคกรใหความสอดคลองกับภารกิจและสถานการณท่ีอาจจะเปลี่ยนแปลง
จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
0 .8506 สบก.
53 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดทําแผนการจดัการเรยีนรู(Knowledge management) (พ.ศ. 2561-2563)
แผนการจัดการเรียนรู
0 .1600 ศทท.
54 การสัมมนาเชิ งปฏิบัติ การเ พ่ือทําแผนการสร างความผาสุกและความผูกพันในงานและองคกร
แผนการสรางความผาสุกและ
ความผูกพันภายในองคกร
0 .1700 สบก.
กลยุทธท่ี 3 .2 สงเสริมการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการสรางสรรคงานดานคมนาคม (Technology andInnovation: TI) จํานวน 2 โครงการ/กิจกรรม ดังน้ี
ศทท.
55 TI 1 การสํารวจรูปแบบการเดนิทางของบุคลากรสนข. ผานเว็บไซต
นําเสนอรายงานผลการสํารวจตอ
ผอ.สนข.
- ศทท.
56 TI 6 จัดฝกอบรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ของ สนข. ประจําปงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔
รายงานผลการฝกอบรมฯ
0 .0139 ศทท.
รวม 548.3477 -
- 8 -
2. แผนการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมโครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวน 56 โครงการ/กิจกรรม ดังกลาวขางตน
มีแผนการดําเนินงาน ปรากฏตามตารางท่ี 2 ดังนี้
ตารางท่ี 2 แผนการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ภายใตแผนปฏิบัติการสํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตรและกลยุทธ
ประเด็นยุทธศาสตร/ กลยุทธจํานวนโครงการ/
กิจกรรมป 2561
หนวยรับผิดชอบ
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนานโยบายและแผนงานคมนาคมเพ่ือการพัฒนาประเทศอยางย่ังยืนกลยุทธท่ี 1 .1 มุ ง เน นการจั ดทํ านโยบายและแผนพัฒนาการ
เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบคมนาคมเ พ่ื อเ พ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ (TransportEfficiency: TE)
14 สผง./สรร./ศทท./กพข./สสภ.
กลยุทธท่ี 1.2 มุงเนนการจัดทํานโยบายและแผนพัฒนาเพ่ือยกระดับการเขาถึงระบบคมนาคมของประชาชนทุกกลุมอยางเสมอภาคและเทาเทียม (Inclusive Transport: IT)
10 กจร./กพข./สตร./ศทท./สรร.
กลยุทธท่ี 1 .3 มุงเนนการจัดทํานโยบายและแผนพัฒนาระบบคมนาคมท่ีปลอดภัยและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (Green andSafe Transport: GST)
12 สผป./กจร./กพข./สสภ.
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 ผลักดันนโยบายและแผนงานคมนาคมสูการปฏิบัติกลยุทธท่ี 2 .1 สรางกลไกและขับเคลื่อนนโยบายและแผนงาน
คมนาคมไปสูการปฏิบัติดวยกระบวนการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation: ME)
13 สผง./กจร./กพข./สผป./สสภ./กพร.
กลยุทธท่ี 2.2 สรางการรับรูและเขาใจรวมกับภาคีเครือขายท่ีเก่ียวของเพ่ือขับเคลื่อนนโยบายและแผนงานคมนาคมไปสูการปฏิบัติ (Network Cognition: NC)
2 สผง./สสภ./กพข./กจร./ศทท./สผป./สสภ./สรร./สบก.
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาปจจัยสนับสนุนความสําเร็จตามพันธกิจกลยุทธท่ี 3.1 สั่งสมความรู ความสามารถ และประสบการณของ
บุคลากรตามแนวทางการพัฒนาบุคลากรท่ีตอเน่ือง(Human Resource Development Road Map: HRD)
3 สบก./ศทท.
กลยุทธท่ี 3 .2 สงเสริมการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการสรางสรรคงานดานคมนาคม (Technology and Innovation: TI)
2 ศทท.
รวม 56 -
- 9 -
3. การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ สนข. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561การติดตามและประเมินผลเปนเครื่องมือสําคัญท่ีจะสนับสนุนใหการขับเคลื่อนแผนไปสูการปฏิบัติ ซึ่งจะทําให
การดําเนินงานของ สนข. บรรลุเปาประสงคตามภารกิจและจะทําใหผูบริหารและผูปฏิบัติงานทราบถึงความสําเร็จหรือความลมเหลวของการดําเนินงานและนําไปสูการพัฒนาหรือการปรับเปลี่ยนแนวทางการดําเนินการเพ่ือแกไขปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานและสามารถบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายท่ีกําหนดไดโดยไดกําหนดแนวทางการดําเนินการติดตามและประเมินผล ดังนี้
3.1 กําหนดการติดตามและประเมินผล3 .1 .1 กําหนดระยะเวลาการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ สนข.
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2 5 6 1 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2 5 6 1 โดยติดตามผลการดําเนินงานตั้งแตเดือนตุลาคม 2560 – กันยายน 2561
3 .1 .2 ตรวจสอบ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ สนข.ฯ ท่ีตองดําเนินการติดตามและประเมินผล จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร
3.2 วิธีการติดตาม3 .2 .1 สํานักแผนงาน โดยกลุมติดตามและประเมินผล จัดทําแบบรายงานการติดตามและ
ประเมินผลแผนปฏิบัติการ สนข. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2 5 6 1 เพ่ือใชเปนเครื่องมือสําหรับการติดตามและประเมินผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ท่ีกําหนดไวในแผนปฏิบัติการ สนข.ฯ
3 .2 .2 จัดสงแบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการ สนข.ฯ ให สํานัก/กอง/ศูนย/สํานักงานโครงการ/กพร./กตส. จัดทําขอมูลตามแบบรายงานฯ และสงคืนให สผง. ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด
3 .2 .3 สผง. ประมวลผลขอมูลท่ีไดจาก สํานัก/กอง/ศูนย/สํานักงานโครงการ/กพร. และจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ สนข. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 นําเสนอผูบริหาร สนข.เพ่ือทราบ และเผยแพรตอไป
3.3 วิธีการประเมินผลการประเมินผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ สนข.ฯ : ประเมินโดยเปรียบเทียบ
กับแผนการดําเนินงานของแตละโครงการ/กิจกรรม มีจํานวนท้ังสิ้น 56 โครงการ/กิจกรรม
- 10 -
สวนที่ 2ผลการดําเนินงานและผลการเบิกจายตามแผนปฏิบัติการสํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจรประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
- 11 -
1. ผลการดําเนินงานและผลการเบิกจาย ภายใตแผนปฏิบัติการสํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
ตารางท่ี 3 แผน/ผลการดําเนินงาน และการเบิกจาย ภายใตแผนปฏิบัติการสํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจรประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตรและกลยุทธ ขอมูล ณ 21 กันยายน 2561
ลําดับท่ี
ประเด็นยุทธศาสตร/กลยุทธ/โครงการ/กิจกรรม
แผน/ผล การดําเนินงาน แผน/ผล การเบิกจายปญหา/อุปสรรค หนวย
รับผิดชอบแผนการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน แผนการเบิกจาย ผลการเบิกจาย
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนานโยบายและแผนงานคมนาคมเพ่ือการพัฒนาประเทศอยางย่ังยืนกลยุทธท่ี 1 .1 มุงเนนการจัดทํานโยบายและแผนพัฒนาการเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบคมนาคมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ (Transport Efficiency: TE)จํานวน 14 โครงการ/กิจกรรม ดังน้ี
สผง./สรร./ศทท./กพข./
สสภ.1 TE 2 โครงการศึกษาแผนแมบท
การขนส งทางอากาศของประเทศไทย
รางรายงานฉบับสมบูรณ เปนไปตามแผนคณะกรรมการกํากับการศึกษามีมติเห็นชอบรางรายงานฉบับสมบูรณ (Draft Final Report)(ฉบับปรับปรุง) และแผนแมบทการขนส งทางอากาศของประเทศไทย (ฉบับปรับปรุง) เมื่อวันท่ี 13 ก.ย. 61
14 .7218 7.5174 - การเบิกจายเงินไมเปนไปตามแผนขณะน้ีอยูระหวางการเบิกจายเงินงวดท่ี 6 รางรายงานฉบับสมบูรณ- ปจจุบันอยูระหวาง สนข. พิจารณาขยายระยะเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญาจางท่ีปรึกษาฯ ครั้งท่ี 2
สผง.
2 TE 6 โครงการศึกษาการจัดเก็บคาผานทางรองรับการขนสงของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ศึกษาแลวเสรจ็(รายงานฉบับสมบูรณ)
เปนไปตามแผนศึกษาแลวเสรจ็ และ คค. รับทราบผลการศึกษาและมอบหมายใหหน วยงานท่ี เก่ียวข องนําผลการศึกษาไปดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไป ซึ่ง สนข. ไดจัดสงผลการศึกษาใหหนวยงานท่ีเก่ียวของเรียบรอยแลว
7 .8170 8.0119 - สผง.
- 12 -
ลําดับท่ี
ประเด็นยุทธศาสตร/กลยุทธ/โครงการ/กิจกรรม
แผน/ผล การดําเนินงาน แผน/ผล การเบิกจายปญหา/อุปสรรค หนวย
รับผิดชอบแผนการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน แผนการเบิกจาย ผลการเบิกจาย3 TE 7 จั ด ทํ า แ ผ น ยุ ท ธ ศ า ส ต ร
ก ร ะ ท ร ว ง ค ม น า ค ม เ พ่ื อสนับสนุนการพัฒนาระบบโ ล จิ ส ติ ก ส ข อ ง ป ร ะ เ ท ศฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2560-2564)
นําเสนอ คค. รับทราบ เปนไปตามแผนคค. เห็นชอบแผนฯ และ สนข.ไดจัดสงแผนฯ ใหกับหนวยงานท่ีเก่ียวของเรียบรอยแลว
- - - สผง.
4 TE 8 จัดทําแผนงบประมาณในลั ก ษ ณ ะ บู ร ณ า ก า ร เ ชิ งยุทธศาสตรดานคมนาคมและระบบโลจิสติกส
จัดทําแผนปฏิบัติการและแผนใชจาย
ป 2562
เปนไปตามแผน - - - สผง.
5 TE 10 โครงการศึกษาจัดทําแผนแมบทการพัฒนาทาเรือบก(Dry Port) เพ่ือนําไปสูการเปนศูนยกลางโลจิสติกสของภูมิภาค
รายงานข้ันกลาง ไมเปนไปตามแผน 7 .00 2.7720 - การเบิกจายเงินไมเปนไปตามแผนสงป. เน่ืองจากกระบวนการจัดจางลาชากวาแผนท่ีตั้งไว โดยการลงนามในสัญญาจางวันท่ี 19 มี.ค. 2561เริ่ มปฏิ บัติ งาน 20 มี .ค. 2561จากแผนเดิ มให ลงนามภายในสิ้นเดือนธันวาคม 2561- กระบวนการดําเนินงาน กําหนดสงรายงานข้ันกลาง (Interim Report)19 ก.ย. 2561 เกิดความล าช าในกระบวนการสัมภาษณผูมีสวนเก่ียวของ คาดวาจะสงงานได ในวันท่ี25 กันยายน 2561
สผง.
- 13 -
ลําดับท่ี
ประเด็นยุทธศาสตร/กลยุทธ/โครงการ/กิจกรรม
แผน/ผล การดําเนินงาน แผน/ผล การเบิกจายปญหา/อุปสรรค หนวย
รับผิดชอบแผนการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน แผนการเบิกจาย ผลการเบิกจาย6 TE 13 การศึกษาและจัดทําคูมือ
การออกแบบกอสรางและบํารุ งรักษางานโครงสรางทางรถ ไฟและมาตรฐานโครงสรางทางรถไฟ
ศึกษาแลวเสร็จ เปนไปตามแผน- ดําเนินการศึกษาแลวเสร็จ และจัดสงเอกสารโครงการศึกษาและจัดทําคูมือการออกแบบ กอสรางและบํารุงรักษางานโครงสรางทางรถไฟ และมาตรฐานโครงสรางทางรถไฟ ใหหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือใชประโยชนในการดําเนินงานแลวเมื่อวันท่ี 19 มี.ค. 2561- สนข. และ วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย (วศท.) ไดลงนามในบันทึกความร วมมื อด านวิชาการและวิชาชีพวิศวกรรมเมื่ อวันทื 9 มี .ค. 2561 เพ่ือรวมกันสนับสนุนวิชาการและวิชาชีพดานวิศวกรรมท่ีเก่ียวกับงานพั ฒนาบุ คลากร ท้ั ง ในสวนกลางและสวนภูมิภาค รวมถึงการสรางมาตรฐานวิชาชีพในการทํางานของบุคลากรดานงานวิศวกรรมระบบราง โดยมีการแลกเปลี่ยนองคความรูระหวางกันเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุด
5 .6567 5.6567 - สรร.
- 14 -
ลําดับท่ี
ประเด็นยุทธศาสตร/กลยุทธ/โครงการ/กิจกรรม
แผน/ผล การดําเนินงาน แผน/ผล การเบิกจายปญหา/อุปสรรค หนวย
รับผิดชอบแผนการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน แผนการเบิกจาย ผลการเบิกจาย7 TE 18 การจั ดตั้ ง กรมการขนส ง
ทางราง- เปนไปตามแผน
- คค. จั ดทํ าร างกฎหมายท่ีเก่ียวของแลวเสร็จ ไดแก(1) ราง พ.ร.บ. ปรับปรุงกระทรวงทบวง กรม (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....(2 ) ร างกฎกระทรวงว าด วยกลุมภารกิจ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....(3 ) รางกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมการขนสงทางรางกระทรวงคมนาคม พ.ศ. .... และ(4 ) รางกฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงานนโยบายและแผนการขนส งและจราจรกระทรวงคมนาคม พ.ศ. ....- จัดทําแผนการดําเนินการจัดตั้งกรมการขนสงทางราง แลวเสร็จ- อยูระหวางคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณารางกฎหมายท่ีเก่ียวของ
- - - สรร.
- 15 -
ลําดับท่ี
ประเด็นยุทธศาสตร/กลยุทธ/โครงการ/กิจกรรม
แผน/ผล การดําเนินงาน แผน/ผล การเบิกจายปญหา/อุปสรรค หนวย
รับผิดชอบแผนการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน แผนการเบิกจาย ผลการเบิกจาย8 TE 19 รางพระราชบัญญัติการขนสง
ทางราง- เปนไปตามแผน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาอยู ระหว างดํ าเนินการตรวจพิจารณารางพ.ร.บ. การขนสงทางราง พ.ศ. .... ซึ่งไดมีการประชุมอยางตอเน่ืองมาโดยตลอดตั้งแตเดือน ม.ค. 2560 เน่ืองจากมีความจําเปนจะตองจัดทําขอมูลเสนอใหคณะกรรมการกฤษฎีกาใชประกอบการพิจารณาใหรอบดาน รวมท้ังกฎหมายอ่ืนและระบบกํากับดูแลระบบรางในปจจุบันท้ังในและตางประเทศท่ี เก่ี ยวข องมาประกอบการตรวจพิจารณาร างกฎหมายดังกลาว โดยคาดวาจะพิจารณาแลวเสร็จในเดือน ก.ย. 2561
- - - สรร.
9 TE 20 การจัดทํารายงานการวิเคราะหการจัดอันดับผลการประเมินคุณภาพโครงสรางพ้ืนฐาน
จัดทํารายงานฯนําเสนอ ผอ.สนข.
เปนไปตามแผนรายงานผลการวิเคราะหฯ เสนอผอ.สนข. เรียบรอยแลว
- - - ศทท.
10 TE 21 การวิเคราะหสัดสวนการขนสงทางนํ้า
จัดทํารายงานฯนําเสนอ ผอ.สนข.
เปนไปตามแผนรายงานผลการวิเคราะหฯ เสนอผอ.สนข. เรียบรอยแลว
- - - ศทท.
11 TE 22 การวิเคราะหสัดสวนการขนสงทางราง
จัดทํารายงานฯนําเสนอ ผอ.สนข.
เปนไปตามแผนรายงานผลการวิเคราะหฯ เสนอผอ.สนข. เรียบรอยแลว
- - - ศทท.
- 16 -
ลําดับท่ี
ประเด็นยุทธศาสตร/กลยุทธ/โครงการ/กิจกรรม
แผน/ผล การดําเนินงาน แผน/ผล การเบิกจายปญหา/อุปสรรค หนวย
รับผิดชอบแผนการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน แผนการเบิกจาย ผลการเบิกจาย12 TE 23 โครงการสํารวจความตองการ
การเดินทาง (Travel DemandSurvey) และปรับปรงุฐานขอมูลการเคลื่อนยายสินคาเพ่ือการวางแผนระบบขนสงของประเทศ
ศึกษาแลวเสร็จ(รายงานฉบับสมบูรณ)
เปนไปตามแผนคณะกรรมการกํากับการศึกษาฯไดพิจารณาเห็นชอบรายงานฉบับสมบูรณแลว
21 .0340 14.034(อยูระหวางการเบิกจายงวดท่ี 6)
- ศทท.
13 TE 24 โครงการศึกษาการพัฒนาเมือง กับระบบโครงสร า งพ้ืนฐานดานคมนาคมขนสง
ลงนามในสัญญา เปนไปตามแผนคาดวาจะสามารถลงนามในสัญญาภายในเดือน ก.ย. 2561
161 .5500 59.76(คาดวาจะสามารถ
เบิกจายเงินลวงหนาภายใน
เดือน ก.ย. 2561)
- กพข.
14 TE 26 โครงการศึกษาความเปนไปไดในการพัฒนาเสนทางสายหลักเดิ ม ให ร องรั บก าร ขนส งรู ป แบบทา งหลว ง พิ เ ศ ษระหวางเมือง
รายงานเบ้ืองตน เปนไปตามแผนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯมีมติเห็นชอบตรวจรับงานงวดท่ี1 รายงานเบ้ืองตน และเบิกจายคาจางงวดท่ี 1 เรียบรอยแลว
18 .00 8.82 การเบิกจายเงินไมเปนไปตามแผนสงป. เน่ืองจากการประชุมเพ่ือพิจารณารายงานความก าวหน าครั้งท่ี 1 (Progress report I) ไดเลื่อนออกไปจึงทําใหไมสามารถเบิกจายงวดท่ี 2 ได
สสภ.
กลยุทธท่ี 1 .2 มุงเนนการจัดทํานโยบายและแผนพัฒนาเพ่ือยกระดับการเขาถึงระบบคมนาคมของประชาชนทุกกลุมอยางเสมอภาคและเทาเทียม (Inclusive Transport: IT)จํานวน 10 โครงการ/กิจกรรม ดงัน้ี
กจร./กพข./สตร./ศทท./
สรร.15 IT 2 โครงการศึกษาจัดทําแผน
แมบทบูรณาการจัดระบบจราจรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ศึกษาแลวเสร็จ(แผนแมบทฯ)
เปนไปตามแผนดําเนินการศึกษาแลวเสร็จ และคณะกรรมการตรวจการจาง มีมติเห็นชอบรายงานแผนแมบทบูรณาการจัดระบบการจราจรในเขตกรุ งเทพมหานครและปริมณฑล รายงานสรุปสําหรับผูบริหาร เอกสารประกอบงาน
9 .9573 9.9573 - กจร.
- 17 -
ลําดับท่ี
ประเด็นยุทธศาสตร/กลยุทธ/โครงการ/กิจกรรม
แผน/ผล การดําเนินงาน แผน/ผล การเบิกจายปญหา/อุปสรรค หนวย
รับผิดชอบแผนการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน แผนการเบิกจาย ผลการเบิกจายสนับสนุนทางวิชาการ ในการเสนอแนะนโยบายและแผนการจัดการระบบการจราจร และรายงานการจัดฝกอบรมและสัมมนา เมื่อวันท่ี 28 พ.ค. 2561พรอมท้ังเบิกจายงวดท่ี 5 และเงินประกันผลงานเรียบรอยแลว
16 IT 5 โครงการจัดทําแผนแมบทการพัฒนาสิ่ งอํานวยความสะดวกดานคมนาคมขนส งสําหรับคนทุกคน
รายงานฉบับกลาง ไมเปนไปตามแผนปจจุบันอยูระหวางท่ีปรึกษาจัดทํารายงานฉบับกลาง
24 .7170 18.3505(เบิกจายเงินลวงหนา และงวดท่ี 1-2)
- กพข.
17 IT 6 โครงการพัฒนาศั กยภาพบุคลากรดานการขนสงเพ่ือการใหบริการและตรวจประเมินมาตรฐานการจัดสิ่ งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการและผูสูงอายุ
หลักการและแนวคิดไดบรรจุและดําเนินการ
ภายใตโครงการศึกษาพัฒนาส่ิงอํานวยความสะดวก
สําหรับคนทกุคน
- - - กพข.
18 IT 7 แผนงานบูรณาการการเช่ือมตอการขนสงหลายรูปแบบกับทาอากาศยาน
ยังไมมีการดําเนินการ - - - - กพข.
19 IT 9 โครงการจั ดทําระบบศูนยบริหารจัดการรายได กลางร ะ บ บ ตั๋ ว ร ว ม ( CentralClearing House (CCH))
ระบบ CCH ท่ีพรอมเช่ือมตอกับระบบขนสง
สาธารณะ
เปนไปตามแผนการดําเนินโครงการแลวเสร็จครบถวนท้ังการออกแบบ จัดหาและทดสอบระบบศูนยบริหารจัดการรายไดกลาง ตลอดจนการถายทอดเทคโนโลยี และฝกอบรม
44 .7800 38.02(อยูระหวางนําเสนอผอ.สนข. พิจารณาอ นุ มั ติ เ บิ กจ า ยเงินงวดท่ี 4 จํานวน3 8 .0 2 ล านบาท
เน่ืองจากแนวทางการดําเนินงานบริหารจัดการระบบตั๋วรวมของ คค.แ ล ะ แ ผ นกา รดํ า เ นิ น ง าน ไ ดเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมท่ีจะเริ่มใชงานตั๋วรวมแบบระบบปด (Close Loop)ตามรูปแบบการพัฒนาโดยเทคโนโลยี
สตร.
- 18 -
ลําดับท่ี
ประเด็นยุทธศาสตร/กลยุทธ/โครงการ/กิจกรรม
แผน/ผล การดําเนินงาน แผน/ผล การเบิกจายปญหา/อุปสรรค หนวย
รับผิดชอบแผนการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน แผนการเบิกจาย ผลการเบิกจายขณะน้ี ไดระบบ CCH ท่ีพรอมเช่ือมตอกับระบบขนสงสาธารณะซึ่ง รฟม. ในฐานะผูบริหารจัดการและบํารุงรักษาระบบตั๋ วรวม(CTC) จะไดดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของเพ่ือบูรณาการระบบตั๋วรวมกับผู ใหบริการในภาคขนส ง (ระบบรถไฟฟาขนส งมวลชน รถโดยสารประจําทาง เรือโดยสาร และทางพิเศษ) ตอไป
ตามข้ั นตอนและระเบียบท่ีเก่ียวของต อไป คาดว าจะเบิกจ ายไดภายในสิ้นเดือน ก.ย. 61และคาดวาจะเบิกจายเงินสําหรับงานงวดท่ี 5 a จํ านวน6 .76 ลานบาทไดภายในเดือนต.ค.61)
Mifare DESfire EV1 ท่ีไดดําเนินการโดย สนข. ภายใตสัญญาโครงการฯเปนใหพัฒนายกระดับและใชงานระบบตั๋วรวมโดยเทคโนโลยีบัตร EMVContactless Smart Card (OpenLoop) ซึ่งคาดวาจะเริ่มเปดใหบริการบัตรแมงมุมระบบ EMV กับรถไฟฟาทุกสายท่ีเปดใหบริการแลว รวมท้ังรถโดยสารประจําทางของ ขสมก.ไดภายในเดือน ธ.ค. 2562 ประกอบกับการเช่ือมบัตรโดยสารหรือระบบตั๋วรวมเก่ียวของกับหลายหนวยงานท้ังภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชนและสถาบันการเงินท่ีตองรวมมือกันท้ังทางดานเทคนิคระบบตั๋วรวมและทางดานธุรกิจ ซึ่ง สนข. และ รฟม.อยูระหวางดําเนินการในทุกสวน และปจจุบันยังไมมีผูใหบริการภาคขนสงท่ีมีความพรอมเขามาดําเนินการเช่ือมตอระบบ CCH จึงทําให สนข.ไมมีความจําเปนตองดําเนินการบูรณาการระบบกับผูใหบริการภายใตสัญญาโครงการดังกลาว ภายในกําหนดระยะเวลาการดําเนินการและบํารุงรักษาระบบตามสัญญา (ภายในวันท่ี 26 ธ.ค. 2561) ดังน้ัน เพ่ือ
- 19 -
ลําดับท่ี
ประเด็นยุทธศาสตร/กลยุทธ/โครงการ/กิจกรรม
แผน/ผล การดําเนินงาน แผน/ผล การเบิกจายปญหา/อุปสรรค หนวย
รับผิดชอบแผนการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน แผนการเบิกจาย ผลการเบิกจายประโยชนของทางราชการ และมิใหสงผลกระทบตอการสงมอบงาน งวดท่ี5b การอนุมัติการบูรณาการระบบกับผูใหบริการภายใตสัญญาโครงการดั งกล าว สนข. จึ งนําเสนอเรื่องการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ CCH โดยปรับลดเน้ืองานและวงเงินคาจางเฉพาะงานงวดท่ี 5bจํานวนเงิน 1 0 .1 4 ลานบาทตอสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ (สบน.)เพ่ือพิจารณานําเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองและบริหารโครงการเงินกูเ พ่ื อฟ นฟู เศรษฐกิจและพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน (DPL) พิจารณานําเสนอ คณะรั ฐมนตรี (ครม.)ตามข้ันตอนตอไป ซึ่งคณะกรรมการกลั่นกรองและบริหารโครงการเงินกูDPL ในคราวประชุมครั้งท่ี 2/2561เมื่อวันท่ี 11 ก.ย. 2561 ไดมีมติเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ CCH ตามท่ี สนข. เสนอ ซึ่งระบบ CCH ท่ีได พัฒนาข้ึนยังคงสอดคลองกับวัตถุประสงค ของโครงการฯ และมอบหมายให สบน.นําเสนอ ครม. ตามข้ันตอนตอไป
- 20 -
ลําดับท่ี
ประเด็นยุทธศาสตร/กลยุทธ/โครงการ/กิจกรรม
แผน/ผล การดําเนินงาน แผน/ผล การเบิกจายปญหา/อุปสรรค หนวย
รับผิดชอบแผนการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน แผนการเบิกจาย ผลการเบิกจาย20 IT 11 รางพระราชบัญญัติการบริหาร
จัดการระบบตั๋วรวม พ.ศ. ...- เปนไปตามแผน
ขณะน้ีอยูระหวาง สนข. พิจารณาทบทวนราง พ.ร.บ. การบริหารจัดการระบบตั๋ วรวม ตามขอสั่งการของรองนายกรัฐมนตรี(นายสมคิดฯ) ท่ีใหนําความเห็นของหนวยงานกลางท่ีเก่ียวของกับราง พ.ร.บ. ไปพิจารณาทบทวนราง พ.ร.บ. อีกครั้งหน่ึง
- - - สตร.
21 IT 13 โครงการศึกษาระบบนําทางการเดินทางดวยขนสงสาธารณะภายในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
รายงานความกาวหนาฉบับท่ี 2
เปนไปตามแผน 9 .9520 5.8212 การเบิกจายไมเปนตามแผน เน่ืองจากกําหนดการสงรายงานความกาวหนาฉบับท่ี 2 ในวันท่ี 28 ก.ย. 2561จึงทําใหไมสามารถจัดประชุมฯ และเบิกจายงวดท่ี 3 ได ภายในวันท่ี30 ก.ย. 2561
ศทท.
22 IT 14 โครงการศึกษาการวางแผนเชิงระบบการจัดการเดินรถเพ่ือยกระดับการใหบริการรถไฟฟาขนสงมวลชน
รายงานฉบับกลาง เปนไปตามแผนเห็นชอบรายงานฉบับกลางเมื่อวันท่ี 28 ส.ค. 2561
10 .8900 13 .6500 - สรร.
23 IT 15 โครงการศึกษาแผนแมบทระบบขนสงมวลชนทางรางในเขตกรุ งเทพมหานครและปริมณฑล (พ้ืนท่ีตอเ น่ือง)ระยะท่ี 2 (M-Map 2)
รายงานฉบับสมบูรณ ไมเปนไปตามแผน- เมื่อวันท่ี 5 ก.ย. 2561 ไดมีการประชุมคณะทํางานดานเทคนิคฯ โดย JICA จะนําขอมูลจากการประชุมไปปรับปรุงในรายงานฉบับสมบูรณ
- - - สรร.
- 21 -
ลําดับท่ี
ประเด็นยุทธศาสตร/กลยุทธ/โครงการ/กิจกรรม
แผน/ผล การดําเนินงาน แผน/ผล การเบิกจายปญหา/อุปสรรค หนวย
รับผิดชอบแผนการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน แผนการเบิกจาย ผลการเบิกจาย- กํ าหนดการประ ชุ ม เ พ่ื อพิจารณารายงานฉบับสมบูรณในวันท่ี 18 ตุลาคม 2561
24 IT 19 แผนแมบทการพัฒนาโครงขายท า ง ร ถ ไ ฟส นั บ ส นุ น เ ข ตเศรษฐกิจพิเศษการทองเท่ียวและการพัฒนาพ้ืนท่ี
รายงานฉบับสมบูรณ เปนไปตามแผน- ดําเนินการศกึษาแลวเสรจ็ และไดสรุปผลการศึกษาแผนแมบทการพัฒนาโครงขายทางรถไฟสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษการทองเท่ียว และการพัฒนาพ้ืนท่ีเสนอ คค. เพ่ือทราบแลวเมื่อเดือน เม.ย. 2561- จัดสงเอกสารผลการศึกษาใหหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือใชประโยชนในการดําเนินงานแลวเมื่อเดือนเมษายน 2561
*7 .0400(งบป 60 )
*7 .0400(งบป 60 )
- สรร.
กลยุทธท่ี 1 .3 มุงเนนการจัดทํานโยบายและแผนพัฒนาระบบคมนาคมท่ีปลอดภัยและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (Green and Safe Transport: GST)จํานวน 12 โครงการ/กิจกรรม ดงัน้ี
สผป./กจร./กพข./สสภ.
25 GST2 แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร ป อ ง กั นอุบัติ เหตุและอํานวยความสะดวกรองรับการเดินทางชวงเทศกาลปใหม สงกรานตลอยกระทง และ วันหยุดตอเน่ือง (4 วันข้ึนไป)
แผน/มาตรการอํานวยความสะดวกรองรับ
การเดินทางฯ
เปนไปตามแผนสผป. ไดจัดทําแผน/มาตรการอํานวยความสะดวกและปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชนชวงเทศกาลปใหม สงกรานต และวันหยุดตอเน่ือง ดังน้ี1 ) แผนอํานวยความสะดวกและปลอดภัยรองรับการเดินทางชวง
- - หนวยงานในสังกัด คค. สงขอมูลลาชา
สผป.
- 22 -
ลําดับท่ี
ประเด็นยุทธศาสตร/กลยุทธ/โครงการ/กิจกรรม
แผน/ผล การดําเนินงาน แผน/ผล การเบิกจายปญหา/อุปสรรค หนวย
รับผิดชอบแผนการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน แผนการเบิกจาย ผลการเบิกจายเทศกาลปใหม 2561 ของ คค.นําเสนอ รวค. เห็นชอบและมอบหมายใหหนวยงานในสังกัดคค. นําแผนฯ ไปดําเนินการในชวงเทศกาลปใหม 2561 (หนังสือดวนท่ีสุด ท่ี คค 0807.2/4420ลงวันท่ี 4 ธ.ค. 2560)2) แผนอํานวยความสะดวกและปลอดภัยรองรับการเดินทางชวงเทศกาลสงกรานต 2561 ของคค. นําเสนอ รวค. เห็นชอบและมอบหมายใหหนวยงานในสังกัดคค. นําแผนฯ ไปดํ าเนินการในชวงเทศกาลสงกรานต 2561(หนังสือดวนท่ีสุด ท่ี คค0807.2/1105 ลงวันท่ี 28 ม.ีค. 2561)3) มาตรการอํานวยความสะดวกและปลอดภัยรองรับการเดินทางชวงวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรพ.ศ. 2561 ของ คค. นําเสนอรวค. เห็นชอบและมอบหมายให หน วยงานในสั งกั ด คค.นํามาตรการฯ ไปดําเนินการในชวงวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ
- 23 -
ลําดับท่ี
ประเด็นยุทธศาสตร/กลยุทธ/โครงการ/กิจกรรม
แผน/ผล การดําเนินงาน แผน/ผล การเบิกจายปญหา/อุปสรรค หนวย
รับผิดชอบแผนการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน แผนการเบิกจาย ผลการเบิกจาย(หนังสือดวนท่ีสุด ท่ี คค 0807.2/2390 ลงวันท่ี 19 ก.ค. 2561)
26 GST3 โครงการศึกษาวิเคราะหตนทุนสวนเพ่ิมในการลดการปลอยกาซเรือนกระจกของมาตรการและนโยบายดานการขนสงเพ่ือการใชพลั งงานอยางมีประสิทธิภาพ
รายงานความกาวหนาฉบับท่ี 1
เปนไปตามแผน- คณะกรรมการกํากับฯ มีมติเห็นชอบรายงานความกาวหนาฉบับท่ี 1 เมื่อวันท่ี 7 ส.ค. 2561- ผอ.สนข. อนุมัติเบิกจายเงินงวดท่ี 2 เมื่อวันท่ี 4 ก.ย. 2561
8 .1125 9.6000(งวดที่ 1 จํานวน 4 .8ลบ. และงวดที่ 2 จํานวน4 .8 ลบ . คงเห ลื อเบิกจายในป 2 5 6 2จํานวน 14.4 ลบ.)
- สผป.
27 GST6 โครงการศึกษาจัดทํามาตรฐานการ วิ เ คร าะห ผลกระทบดานการจราจร (Traffic ImpactAssessment)
รายงานความกาวหนา ฉบบัที่1 และรายงานผลการทบทวน
กระบวนการพจิารณาผลกระทบดานการจราจรในประเทศไทยและตางประเทศ
ไมเปนไปตามแผนท่ี ปรึ กษาได นํ าส งรายงานความกาวหนา ฉบับท่ี 1 แลวป จจุ บั นอยู ระหว างเตรี ยมการประชุมเพ่ือพิจารณารายงานฯ
11 .9049 3.9600 - กจร.
28 GST7 โครงการศึกษาจัดทําแผนพัฒนาระบบขนส งสาธารณะดวยเทคโนโลยี ยานยนต ไฟฟ า(Electric Vehicles: EV)
รายงานฉบับสมบูรณและรายงานสรุปผูบริหาร
ไมเปนไปตามแผนปจจุ บันคณะกรรมการกํากับการศึกษามีมติเห็นชอบรายงานความกาวหนา (Progress Report)เมื่อวันท่ี 27 ส.ค. 2561
15 .00 9.6850 - กพข.
29 GST8 กิจกรรมเตรียมพรอมสําหรับผลักดันใหใชรถท่ีขับเคลื่อนดวยพลังงานไฟฟา (ElectricVehicles: EV)
ใชงานศึกษาการจัดทําแผนฯดวยเทคโนโลยียานยนตไฟฟา
- - - กพข.
- 24 -
ลําดับท่ี
ประเด็นยุทธศาสตร/กลยุทธ/โครงการ/กิจกรรม
แผน/ผล การดําเนินงาน แผน/ผล การเบิกจายปญหา/อุปสรรค หนวย
รับผิดชอบแผนการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน แผนการเบิกจาย ผลการเบิกจาย30 GST9 โครงการศึกษาความเหมาะสม
โครงการรถไฟฟาสายสีนํ้าตาลชวงแคราย-ลําสาลี (บึงกุม)
ศึกษาแลวเสร็จ ไมเปนไปตามแผนคณะกรรมการกํากับการศึกษาฯมีมติเห็นชอบรางรายงานศึกษาความเหมาะสมดานวิศวกรรมเศรษฐกิจ และการเงิน รางแบบเบ้ืองตน รางแบบแปลนแสดงแนวเขตทาง และรางแบบแปลนแสดงท่ีดินท่ีอยูในแนวการกอสราง เมื่อวันท่ี 12 ก.ค. 2561(งวดท่ี 5 จาก 7 งวด)
9 .6250 8.1813 ตองรอความชัดเจนเรื่องการขอใชพ้ืนท่ีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร(บางสวน) เพ่ือกอสรางโครงการรถไฟฟาฯ
กพข.
31 GST11โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบขนส งสาธารณะเมืองพิษณุโลก
ศึกษาแลวเสรจ็(รายงานฉบับสมบูรณ)
เปนไปตามแผนสสภ. ได สรุปผลการศึกษาแผนแมบทฯ เสนอ คค.พิจารณาเรียบรอยแลว ปจจุบันอยูระหวางนําผลการศึกษาเสนอ คจร.
21 .7707 21.7707 - สสภ.
32 GST12โครงการศึกษาจัดทําแผนแมบทการพัฒนาระบบขนสงสาธารณะในเขตเมืองอุดรธานี
รายงานความกาวหนาครั้งท่ี 1
เปนไปตามแผนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯมีมติเห็นชอบตรวจรับงานงวดท่ี2 รายงานความกาวหนา ฉบับท่ี1 (Progress Report I) เมื่อวันท่ี20 ก.ค. 2561 และเบิกจายเงินงวดท่ี 2 เรียบรอยแลว
9 .7875 9 .7875 - สสภ.
- 25 -
ลําดับท่ี
ประเด็นยุทธศาสตร/กลยุทธ/โครงการ/กิจกรรม
แผน/ผล การดําเนินงาน แผน/ผล การเบิกจายปญหา/อุปสรรค หนวย
รับผิดชอบแผนการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน แผนการเบิกจาย ผลการเบิกจายงานประจําตามภารกิจ (สงป.301) 134 .5268 111.7605
(ณ เดือนส.ค. 2561)
- สบก./สผง./สผป./กตส./กพร./สสภ./ศทท./กพข./สรร./กจร./
สตร.33 จัดทําขอเสนอแนะดานนโยบายและ
แผนการขนสงและจราจร (217 เรื่อง)217 เรื่อง ไมเปนไปตามแผน
ขอมูล ณ เดือน ส.ค. 2561จํานวน 160 เรื่อง
- - - สบก./สผง./สผป./กตส./
กพร.
34 ประสานงานติดตามและประเมินผลการดําเนินการตามนโยบายและแผนการขนสงและจราจร (53 เรื่อง)
53 เรื่อง เปนไปตามแผนสสภ. ไดดําเนินการประสานงานติดตามและประเมินผลการดํ า เ นิ นการตามนโยบายฯเรียบรอยแลว จํานวน 58 เรื่อง
- - - สสภ.
35 จัดทําและเผยแพรขอมูลสารสนเทศและองคกรความรูดานการขนสงและจราจร (29 เรื่อง)
29 เรื่อง เปนไปตามแผน - - - ศทท.
36 ดําเนินงานพัฒนาระบบการขนสงและจราจร (85 เรื่อง)
85 เรื่อง เปนไปตามแผน - - - กพข./สรร./กจร./สตร.
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 ผลักดันนโยบายและแผนงานคมนาคมสูการปฏิบัติกลยุทธท่ี 2 .1 สรางกลไกและขับเคลื่อนนโยบายและแผนงานคมนาคมไปสูการปฏบัิติดวยกระบวนการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation: ME)จํานวน 13 โครงการ/กิจกรรม ดงัน้ี
สผง./กจร./กพข./สผป./สสภ./กพร.
37 ME 1 .1 ติ ดตามและประเมิ นผลการดําเนินงานตามแผนหลักการพัฒนาระบบขนสงและจราจร พ.ศ. 2554 – 2563
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
เปนไปตามแผน - - ขอมูลท่ีไดจากหนวยงานท่ีเก่ียวของไมครบถวนสมบูรณ
สผง.
- 26 -
ลําดับท่ี
ประเด็นยุทธศาสตร/กลยุทธ/โครงการ/กิจกรรม
แผน/ผล การดําเนินงาน แผน/ผล การเบิกจายปญหา/อุปสรรค หนวย
รับผิดชอบแผนการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน แผนการเบิกจาย ผลการเบิกจาย38 ME 2 .1 ติดตามและประเมิ นผล
การดํ าเนินงานตามแผนพัฒนาโครงสร างพ้ืนฐานดานคมนาคมขนสงของไทยพ.ศ. 2558 – 2565
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
เปนไปตามแผน - - - สผง.
39 ME 3 .1 ติ ดตามและประเมิ นผลการดํ าเนิ นงานตามแผนปฎิบัติการดานคมนาคมขนสงระยะเร งด วน (ประจํ าปงบประมาณ พ.ศ. 2 5 6 1 )ภายใตแผน พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานคมนาคมขนสงของไทย พ.ศ. 2558 - 2565)
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
เปนไปตามแผน - - - สผง.
40 ME 5 .1 ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานแผนงาน/โครงการด านคมนาคมขนสงและโลจิสติกสของกระทรวงคมนาคม ภายใตแผนงานการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก(EEC)
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
ไมเปนไปตามแผนไดทําการประสานหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือขอความอนุเคราะหขอมูลผลการดําเนินงาน ณ วันท่ี30 ก.ย. 2561
- - - สผง.
- 27 -
ลําดับท่ี
ประเด็นยุทธศาสตร/กลยุทธ/โครงการ/กิจกรรม
แผน/ผล การดําเนินงาน แผน/ผล การเบิกจายปญหา/อุปสรรค หนวย
รับผิดชอบแผนการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน แผนการเบิกจาย ผลการเบิกจาย41 ME 6 .1 ติ ดตามและประเมิ นผล
การดํ าเนินงานแผนงาน/โครงการดานโครงสรางพ้ืนฐานและด านศุ ลกากรภายใตแผนการดําเนินงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ)
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
เปนไปตามแผน - - - สผง.
42 ME 7 .1 ติ ดตามและประเมิ นผลการดํ าเนิ นงานตามแผนยุทธศาสตรกระทรวงคมนาคมเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาระบบโลจิสติกสของประเทศฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2 5 6 1 -2565)
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
เปนไปตามแผน - - - สผง.
43 ME 8 .1 ติ ดตามและประเมินผลการดํ าเนินงานตามแผนงบประมาณในลั กษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตรด านคมนาคมและระบบโลจิสติกส
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
เปนไปตามแผน - - ปญหาดานความถูกตองของขอมูล สผง.
44 ME 1 2 .1 ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามผลการศึกษาจัดระบบจอดแลวจรในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลแผนแมบทบูรณาการจัดระบบจราจร
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
ยังไมมีการดําเนินการ - - - กจร.
- 28 -
ลําดับท่ี
ประเด็นยุทธศาสตร/กลยุทธ/โครงการ/กิจกรรม
แผน/ผล การดําเนินงาน แผน/ผล การเบิกจายปญหา/อุปสรรค หนวย
รับผิดชอบแผนการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน แผนการเบิกจาย ผลการเบิกจายใน เขตกรุ ง เทพฯและปริมณฑล
45 ME 14.1 ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนการติดตามการดําเนินงานตามผลการศึกษาจัดทํามาตรฐานสิ่งอํานวยความสะดวกและการใหบริการภาคขนสง
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
ไมเปนไปตามแผนอยูระหวางข้ันตอนการสํารวจและติดตามขอมูลประกอบการรายงาน
- - - กพข.
46 ME 2 4 .1 ติดตามและประเมินผลก า ร ดํ า เ นิ น ง า น ต า มแผนปฏิ บัติ การปองกันอุ บั ติ เ หตุ และ อํ านวยความสะดวกรองรับการเดินทางชวงเทศกาลปใหมสงกรานต ลอยกระทงและวันหยุดตอเน่ือง (4 วันข้ึนไป)
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
เปนไปตามแผนสผป. ไดติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผน/มาตรการอํานวยความสะดวกและปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชนชวงเทศกาลปใหม สงกรานต และวันหยุดตอเน่ือง ดังน้ี1 ) สรุปผลการดําเนินงานตามแผนอํานวยความสะดวกและปลอดภัยรองรับการเดินทางชวงเ ท ศ ก า ลปใหม 2561 ของ คค. นําเสนอรวค. เห็นชอบและมอบหมายให หน วยงานในสั งกั ด คค.นํ าข อเสนอแนะของ สนข.ไปดําเนินงานในสวนท่ีเก่ียวของต อไป (หนังสื อด วนท่ีสุ ด ท่ี
- - - สผป.
- 29 -
ลําดับท่ี
ประเด็นยุทธศาสตร/กลยุทธ/โครงการ/กิจกรรม
แผน/ผล การดําเนินงาน แผน/ผล การเบิกจายปญหา/อุปสรรค หนวย
รับผิดชอบแผนการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน แผนการเบิกจาย ผลการเบิกจายคค 0807.2/259 ลงวันท่ี 23ม.ค. 2561)2 ) สรุปผลการดําเนินงานตามแผนอํานวยความสะดวกและปลอดภัยรองรับการเดินทางชวงเทศกาลสงกรานต 2561 ของคค. นําเสนอ รวค. เห็นชอบและมอบหมายใหหนวยงานในสังกัดคค. นําขอเสนอแนะของ สนข.ไปดําเนินงานในสวนท่ีเก่ียวของตอไป (หนังสือดวนท่ีสุด ท่ี คค0807 .2 /1609 ลงวันท่ี 11พ.ค. 2561)3 ) สรุปผลการดําเนินงานตามมาตรการอํานวยความสะดวกและปลอดภัยรองรับการเดินทางชวงวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร พ.ศ. 2561ของ คค. นําเสนอ รวค. เห็นชอบและมอบหมายใหหนวยงานในสังกัด คค. นําขอเสนอแนะของสนข. ไปดําเนินงานในสวนท่ีเก่ียวของตอไป (หนังสือดวนท่ีสุดท่ี คค 0807.2/2722 ลงวันท่ี22 ส.ค. 2561)
- 30 -
ลําดับท่ี
ประเด็นยุทธศาสตร/กลยุทธ/โครงการ/กิจกรรม
แผน/ผล การดําเนินงาน แผน/ผล การเบิกจายปญหา/อุปสรรค หนวย
รับผิดชอบแผนการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน แผนการเบิกจาย ผลการเบิกจาย47 ME 27 .1 ติดตามและประเมินผล
การดําเนินงานตามแผนแมบทในเมืองภูมิภาคจังหวัดบึงกาฬ
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
ยังไมมีการดําเนินการ - - ยั งไมมี กําหนดการประชุม อจร.บึงกาฬ ทําใหไมสามารถมอบแผนใหหนวยงานท่ีเก่ียวของนําไปปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม
สสภ.
48 จัดทําแผนปฏิรูปองคการของ สนข. แผนปฏิรูปองคการรอบการประเมินท่ี 2
ไมเปนไปตามแผนอยู ระหว างจั ดทํ าข อเสนอการเปลี่ยนแปลงในระยะ 3 ป(ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 –2 5 6 4 ) ใหมี ความครบถ วนตามประเด็นความเห็นของสํานักงาน ก.พ.ร.
- - - การดํ าเ นิ นงานไม แล วเสร็ จเน่ืองจาก สํานักงาน ก.พ.ร. จัดสงผลการพิจารณาลาชาจากกําหนดการเดิมจากวันท่ี 6 ก.ค. 261 เปนวันท่ี20 ส.ค. 2561 สงผลใหดําเนินการลาชาไปจากเดิม ท้ังน้ี สํานักงานก.พ.ร. ไดขยายระยะเวลาจัดสงแผนปฏิรูปองคการ รอบการประเมินท่ี 2 เปนวันท่ี 6 ต.ค. 2561- สํานักงาน ก.พ.ร. ปรับแนวทางการประเมินรอบท่ี 2 สงผลให สนข.ตองทบทวนและจัดทําขอเสนอการเปลี่ ยนแปลงในระยะ 3 ปใหสอดคลอง
กพร.
49 สํารวจความพึงพอใจ ความเช่ือมั่นของผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสียท่ีมีตอนโยบายและแผนดานคมนาคมของ สนข.
รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจฯฉบับสมบูรณ
เปนไปตามแผนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯใหความเห็นชอบรายงานฯ และเบิกจานเงินงวดท่ี 2 เรียบรอยแลว
0 .3500 0 .3500 - กพร.
- 31 -
ลําดับท่ี
ประเด็นยุทธศาสตร/กลยุทธ/โครงการ/กิจกรรม
แผน/ผล การดําเนินงาน แผน/ผล การเบิกจายปญหา/อุปสรรค หนวย
รับผิดชอบแผนการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน แผนการเบิกจาย ผลการเบิกจายกลยุทธท่ี 2 .2 สรางการรับรูและเขาใจรวมกับภาคีเครือขายท่ีเก่ียวของเพ่ือขับเคลื่อนนโยบายและแผนงานคมนาคมไปสูการปฏิบัติ (Network Cognition: NC)จํานวน 2 โครงการ/กิจกรรม ดังน้ี
สผง./สสภ./กพข./กจร./ศทท./สผป./สสภ./สรร./
สบก.50 NC 1 ประชุม/สัมมนา ทําความเขาใจ
รวมกับเครือขาย (การประชุม/สัมมนาเพ่ือรับฟงความคิดเห็นภายใตโครงการศึกษา) จํานวน11 เรื่อง
11 เรื่อง เปนไปตามแผน - - - สผง./สสภ./กพข./กจร./ศทท./สผป./สสภ./สรร.
51 NC 2 เผยแพร นโยบาย แผน และผลการศึกษาตามแผนการสรางความรูความเขาใจแกประชาชนตอการพัฒนาระบบขนสงและจราจรของ สนข. ประจํ าปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวน8 เรื่อง
8 เรื่อง เปนไปตามแผนสบก. ไดดําเนินการเผยแพรนโยบาย แผน และผลการศึกษาตามแผนการสร างความรูความเขาใจแกประชาชนฯ จํานวน9 เรื่อง
- - - สบก.
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาปจจัยสนับสนุนความสําเร็จตามพันธกิจกลยุทธท่ี 3 .1 สั่งสมความรู ความสามารถ และประสบการณของบุคลากรตามแนวทางการพัฒนาบุคลากรท่ีตอเน่ือง (Human Resource Development Road Map: HRD)จํานวน 3 โครงการ/กิจกรรม ดังน้ี
สบก./ศทท.
52 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือประเมินขีดความสามารถเชิ งกลุ ยทธ และอั ตรา กํ าลั งขององค กร ให ความสอดคลองกับภารกิจและสถานการณท่ีอาจจะเปลี่ยนแปลง
จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เปนไปตามแผนดําเนินการจัดสัมมนา “โครงการฝกอบรมเชิงปฏิ บัติการ OTPTO TOPสูองคกร 4.0” เมื่อวันท่ี14-16 ก.ย. 2561
0 .8506 0.8506 - สบก.
- 32 -
ลําดับท่ี
ประเด็นยุทธศาสตร/กลยุทธ/โครงการ/กิจกรรม
แผน/ผล การดําเนินงาน แผน/ผล การเบิกจายปญหา/อุปสรรค หนวย
รับผิดชอบแผนการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน แผนการเบิกจาย ผลการเบิกจาย53 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดทํา
แผนการจัดการเรียนรู (Knowledgemanagement) (พ.ศ. 2561-2563)
แผนการจัดการเรียนรู ไมเปนไปตามแผนปจจุบันอยูระหวางดําเนินการ
0 .1600 -(ไมมีการเบิกจาย
เนื่องจากเปนงบประมาณของ สบก.)
เ น่ืองจากเปนงบประมาณของสบก. จึงอาจทําใหกระบวนการการใชงบประมาณ ไมเปนไปตามวัตถุประสงค
สบก./ศทท.
54 กา รสั มมนา เ ชิ งปฏิ บั ติ ก า ร เ พ่ื อทําแผนการสร างความผาสุกและความผูกพันในงานและองคกร
แผนการสรางความผาสุกและความผูกพัน
ภายในองคกร
ไมเปนไปตามแผนจะดําเนินการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ในปงบประมาณ2562
0 .1700 - - สบก.
กลยุทธท่ี 3 .2 สงเสริมการใชเทคโนโลยแีละนวัตกรรมในการสรางสรรคงานดานคมนาคม (Technology and Innovation: TI)จํานวน 2 โครงการ/กิจกรรม ดังน้ี
ศทท.
55 TI 1 การสํ ารวจรูปแบบการเดินทางของบุคลากรสนข.ผานเว็บไซต
นําเสนอรายงานผลการสํารวจตอ
ผอ.สนข.
เปนไปตามแผน - - - ศทท.
56 TI 6 จัดฝกอบรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ICT) ของ สนข. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ –๒๕๖๔
รายงานผลการฝกอบรมฯ เปนไปตามแผนไดรายงานผลการฝกอบรมเสนอผอ.สนข. เรียบรอยแลว
0 .0139 0 .0106 ผู เขารับการฝกอบรมไมสามารถเขารับการฝกอบรมไดเต็มจํานวนตามท่ี กําหนดไว คือ ๑๖๐ คนแต เขารับการฝกอบรมได เพียง124 คน (เบิกจายเงินตามจํานวนผูเขาฝกอบรม)
ศทท.
รวม 548.3477 368.3272 - -
- 33 -
2. สรุปผลการดําเนินงานและผลการเบิกจาย2 .1 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ สนข. มีโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ สนข.
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร สนข. รวมท้ังสิ้น 56 โครงการ/กิจกรรมโดยมีโครงการ/กิจกรรม ท่ีดําเนินการแลวเสร็จตามแผน ณ เดือนกันยายน 2 5 6 1 จํานวน 3 9 โครงการ/กิจกรรม คิดเปนรอยละ 69 .64 (ขอมูล ณ วันท่ี 21 กันยายน 2561 ) ดังปรากฏในตารางท่ี 3
ตารางท่ี 3 สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการสํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจรประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตรและกลยุทธ ขอมูล ณ วันท่ี21 กันยายน 2561
ประเด็นยุทธศาสตร/ กลยุทธ
จํานวนโครงการ/กิจกรรมป 2561
จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการ
แลวเสร็จตามแผนณ 21 ก.ย. 61
รอยละ หนวยรับผิดชอบ
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนานโยบายและแผนงานคมนาคมเพ่ือการพัฒนาประเทศอยางย่ังยืนกลยุทธท่ี 1 .1 มุงเนนการจัดทํานโยบายและแผนพัฒนาการ
เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบคมนาคมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ(Transport Efficiency: TE)
14 13 92 .86 สผง./สรร./ศทท./
กพข./สสภ.
กลยุทธท่ี 1.2 มุงเนนการจัดทํานโยบายและแผนพัฒนาเพ่ือยกระดับการเขาถึงระบบคมนาคมของประชาชนทุกกลุมอยางเสมอภาคและเทาเทียม (InclusiveTransport: IT)
10 6 60 .00 กจร./กพข./สตร./ศทท./
สรร.
กลยุทธท่ี 1 .3 มุงเนนการจัดทํานโยบายและแผนพัฒนาระบบคมนาคมท่ีปลอดภัยและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม(Green and Safe Transport: GST)
12 7 58 .33 สบก./สผง./สผป./กตส./กพร./สสภ./
ศทท./กพข./สรร./กจร./สตร.
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 ผลักดันนโยบายและแผนงานคมนาคมสูการปฏิบัติกลยุทธท่ี 2 .1 สรางกลไกและขับเคลื่อนนโยบายและแผนงาน
คมนาคมไปสูการปฏิบัติดวยกระบวนการติ ดตามและประเมิ นผล (Monitoring andEvaluation: ME)
13 8 61.54 สผง./กจร./กพข./สผป./
สสภ./กพร.
กลยุทธท่ี 2.2 สรางการรับรูและเขาใจรวมกับภาคีเครือขายท่ีเก่ียวของเพ่ือขับเคลื่อนนโยบายและแผนงานคมนาคมไปสูการปฏิบัติ (Network Cognition:NC)
2 2 100 สผง./สสภ./กพข./กจร./
ศทท./สผป./
สสภ./สรร./สบก.
- 34 -
ประเด็นยุทธศาสตร/ กลยุทธ
จํานวนโครงการ/กิจกรรมป 2561
จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการ
แลวเสร็จตามแผนณ 21 ก.ย. 61
รอยละ หนวยรับผิดชอบ
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาปจจัยสนับสนุนความสําเร็จตามพันธกิจกลยุทธท่ี 3.1 สั่งสมความรู ความสามารถ และประสบการณ
ของบุคลากรตามแนวทางการพัฒนาบุคลากรท่ีตอเน่ือง (Human Resource DevelopmentRoad Map: HRD)
3 1 33 .33 สบก./ศทท.
กลยุทธท่ี 3 .2 สงเสริมการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการสรางสรรคงานดานคมนาคม (Technology andInnovation: TI)
2 2 100 ศทท.
รวม 56 39 69.64 -
2.2 ผลการเบิกจายงบประมาณ สนข. มีแผนการเบิกจาย ณ เดือนกันยายน 25 61 เปนจํานวนเงิน548 .3477 ลานบาท โดยมีผลการเบิกจาย ณ วันท่ี 21 กันยายน 2561 เปนจํานวนเงิน 368 .3272 ลานบาทคิดเปนรอยละ 67.17 ของเงินงบประมาณท่ี สนข. ไดรับการจัดสรร ดังปรากฏในตารางท่ี 4
ตารางท่ี 4 สรุปผลการเบิกจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการสํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตรและกลยุทธขอมูล ณ วันท่ี 21 กันยายน 2561
ประเด็นยุทธศาสตร/ กลยุทธแผนการเบิกจายณ 21 ก.ย. 61
(ลานบาท)
ผลการเบิกจายณ 21 ก.ย. 61
(ลานบาท)รอยละ หนวย
รับผิดชอบ
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนานโยบายและแผนงานคมนาคมเพ่ือการพัฒนาประเทศอยางย่ังยืนกลยุทธท่ี 1 .1 มุงเนนการจัดทํานโยบายและแผนพัฒนาการ
เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบคมนาคมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ(Transport Efficiency: TE)
235 .7795 106 .5720 45 .20 สผง./สรร./ศทท./
กพข./สสภ.
กลยุทธท่ี 1.2 มุงเนนการจัดทํานโยบายและแผนพัฒนาเพ่ือยกระดับการเขาถึงระบบคมนาคมของประชาชนทุกกลุมอยางเสมอภาคและเทาเทียม (InclusiveTransport: IT)
100 .2963 85 .7990 85 .55 กจร./กพข./สตร./ศทท./
สรร.
กลยุทธท่ี 1 .3 มุงเนนการจัดทํานโยบายและแผนพัฒนาระบบคมนาคมท่ีปลอดภัยและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม(Green and Safe Transport: GST)
210 .7274 174 .7450 82 .92 สบก./สผง./สผป./กตส./กพร./สสภ./
ศทท./กพข./สรร./กจร./สตร.
- 35 -
ประเด็นยุทธศาสตร/ กลยุทธแผนการเบิกจายณ 21 ก.ย. 61
(ลานบาท)
ผลการเบิกจายณ 21 ก.ย. 61
(ลานบาท)รอยละ หนวย
รับผิดชอบ
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 ผลักดันนโยบายและแผนงานคมนาคมสูการปฏิบัติกลยุทธท่ี 2 .1 สรางกลไกและขับเคลื่อนนโยบายและแผนงาน
คมนาคมไปสูการปฏิบัติดวยกระบวนการติ ดตามและประเมิ นผล (Monitoring andEvaluation: ME)
0 .3500 0 .3500 100 สผง./กจร./กพข./สผป./
สสภ./กพร.
กลยุทธท่ี 2.2 สรางการรับรูและเขาใจรวมกับภาคีเครือขายท่ีเก่ียวของเพ่ือขับเคลื่อนนโยบายและแผนงานคมนาคมไปสูการปฏิบัติ (Network Cognition:NC)
- - - สผง./สสภ./กพข./กจร./
ศทท./สผป./
สสภ./สรร./สบก.
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาปจจัยสนับสนุนความสําเร็จตามพันธกิจกลยุทธท่ี 3.1 สั่งสมความรู ความสามารถ และประสบการณ
ของบุคลากรตามแนวทางการพัฒนาบุคลากรท่ีตอเน่ือง (Human Resource DevelopmentRoad Map: HRD)
1 .1806 0 .8506 72 .05 สบก./ศทท.
กลยุทธท่ี 3 .2 สงเสริมการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการสรางสรรคงานดานคมนาคม (Technology andInnovation: TI)
0 .0139 0 .0106 76 .26 ศทท.
รวม 548.3477 368.3272 67.17 -
3. ขอเสนอแนะการดําเนินงานในปตอไป3 .1 สนข. ไดดําเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ สนข. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2 5 6 1
ภายใตแผนยุทธศาสตร สนข. ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2 5 6 0 – 2 5 6 4 ) (ฉบับทบทวน) โดยโครงการ/กิจกรรมสวนใหญเก่ียวของกับการดําเนินงานหลายหนวยงาน ประกอบกับนโยบายและแผนดานการขนสงและจราจรซึ่งเปนผลผลิตสําคัญของ สนข. สวนหนึ่งยังอยูระหวางการขับเคลื่อนไปสูการปฏิบัติ ดังนั้น การดําเนินงานของสนข. ในปงบประมาณตอไป ควรเรงรัดการดําเนินโครงการ/กิจกรรม รวมท้ังการเบิกจายเงินงบประมาณใหแลวเสร็จตามแผนการดําเนินงาน รวมท้ังบูรณาการกับหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือขับเคลื่อนนโยบายและแผน/โครงการ ไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมใหมากข้ึน
3 .2 เพ่ือใหผลการดําเนินงานของ สนข. สามารถเปนไปตามแผนปฏิบัติการ สนข. ในปตอไปไดมากยิ่งข้ึนจึงควรมุงเนนการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร สนข. ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2 5 6 0 – 2 5 6 4 ) (ฉบับทบทวน)รวมท้ังดําเนินการขับเคลื่อนนโยบายและแผนงานคมนาคมไปสูการปฏิบัติดวยกระบวนการติดตามและประเมินผลอยางตอเนื่อง ดังนี้
- 36 -
3 .2 .1 การแกไขปญหาจราจรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และเมืองหลักในภูมิภาคท้ังทางกายภาพและการบังคับใชกฎหมายเพ่ือลดการใชรถยนตสวนบุคคล โดยพิจารณาบังคับใชมาตรการการบริหารจัดการความตองการในการเดินทาง เชน การจํากัดจํานวนรถยนตสวนบุคคลท่ีเขาสูยานธุรกิจการลดจํานวนท่ีจอดรถยนต และการเก็บคาธรรมเนียมการใชถนน เปนตน (กจร. และ สสภ.)
3 .2 .2 เรงพัฒนาระบบขนสงสาธารณะในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมท้ังในเมืองในภูมิภาค เชน จังหวัดอุดรธานี เปนตน (กพข. และ สสภ.)
3 .2 .3 แกไขปญหาอุบัติเหตุทางถนน จากกรอบปฏิญญามอสโก กําหนดใหป 2 5 54 – 2 5 6 3เปน “ทศวรรษแหงความปลอดภัยทางถนน” (Decade of Action for Road Safety) โดยมีเปาหมายลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนใหต่ํากวา 10 คนตอประชากรแสนคนในป พ.ศ. 2563 (สผป.)
3 .2 .4 พัฒนาระบบรางระหวางเมืองเพ่ือการขนสงสินคาและผูโดยสาร ท้ังระบบรางท่ีมีอยูเดิมขนาด 1 เมตร (Meter Gauge) และขนาด 1 .4 3 5 เมตร (Standard Gauge) โดยมีเปาหมายในการเพ่ิมสัดสวนการขนสงทางราง (สรร.)
3 .2 .5 พัฒนาพื้นท่ีตามแนวเสนทางรถไฟและรถไฟฟา (TOD) (กพข.)3 .2 .6 พัฒนาระบบคมนาคมขนสงท่ีสงเสริมระบบโลจิสติกสและการพัฒนาพ้ืนท่ีเฉพาะ เชน
เขตเศรษฐกิจพิเศษ พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก และการพัฒนาทาเรือบก (Dry Port) เพ่ือนําไปสูการเปนศูนยกลางโลจิสติกสของภูมิภาค เปนตน (สผง.)
3 .2 .7 พัฒนาระบบขนสงท่ีประหยัดพลังงานและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เชน การพัฒนาโครงขายระบบราง สงเสริมการใชรถยนตไฟฟา (Electric Vehicles: EV) เปนตน (สรร. กพข. สสภ.และ สผป.)
3 .2 .8 พัฒนาการเขาถึงระบบขนสงของคนทุกกลุม ไดแก ผูสูงอายุ คนพิการ และผูมีรายไดนอย(กพข.)
-----------------------------------------------------------