Page 1
หมวด คะแนน จดแขง จดออน(โอกาสในการปรบปรง)
1 สวนราชการมการก าหนดวสยทศน เปาประสงค คานยม มสวนรวม
ถงแมวาจะมการก าหนด แตการสอสารยงไมเปน 2 ทางคอผรบบรการและผสวนไดเสย รวมทงขาดการตดตามประเมนผล
สวนราชการมนโยบายการกระจายอ านาจท าใหเกดความคลองตวในการบรหาร
สวนราชการยงขาดแนวทางการสรางบรรยากาศทท าใหเกดการเรยนรและสรางนวตกรรม
สวนราชการมกจกรรม/โครงการทสงเสรมใหบคลากรเกดการปฏบตตามจรยธรรม เชน โครงการสงเสรมใหขาราชการปฏบตตามคานยม(ขาราชการท าด) โครงการสงเสรมใหบคลากรท าอยางถกตองโดยผานกจกรรมของศนย
ถงแมวาจะมโครงการ....แตยงไมเหนผลเปนรปธรรมในการปฏบตตามหลกเกณฑจรยธรรม
สวนราชการมแนวทางอยางเปนระบบในการก ากบดแลตนเองทดทงจากภายในเชน ศนยใสสะอาด และภายนอก ไดแก สตง.
เมอเกดปญหาในการปฏบตยงไมเปนไปตามตวชวด แผนปฏบตราชการ การมการจดสรรทรพยากร
ยงไมมแนวทางในการจดท าแผนส ารองอยางเปนระบบ
มการทบทวนเปนประจ า ตวชวดตามค ารบรองและผลการตรวจโรงงาน และมการทบทวนตามแผนเปนไปตามเปาหมาย
ถงแมวาจะมตวชวดทใชในการทบทวนไดแก ตามผลผลต, ค ารบรองฯ แตยงไมครอบคลม ยงขาดเรองบคลากร
มการขอความรวมมอเพอการปรบปรงแลว แตไมส าเรจเทาทควร
มแนวทางการปรบปรงแตยงไมสามารถน ามาปรบปรงได
มหลกเกณฑอยางชดเจนในการประเมนผลงานของผบรหารทง 3 ระดบ
มหลกเกณฑการประเมนผน าตาม ก.พ.แตยงไมพบการน าผลการประเมนอยางเปนรปธรรม
แบบฟอรมท 4
Page 2
หมวด คะแนน จดแขง จดออน(โอกาสในการปรบปรง)
สวนราชการมการจดการผลกระทบเกยวกบขอรองเรยนโรงงานดานสงแวดลอม ความปลอดภย และก ากบดแลแกไขอยางเปนระบบ และด าเนนการตตามในกองทก าหนดไว
สวนราชการมกระบวนการและขนตอนขอรองเรยน
มการออกกฎหมายหามตงโรงงาน
สวนราชการมคมอจรยธรรมในการปฏบตงาน ยงไมมการน าไปใชอยางเปนรปธรรม และตดตามผล
สวนราชการมกจกรรมการชวยเหลอสงคม ไมไดก าหนดเปนนโยบายอยางเปนรปธรรมชดเจน
2 มแนวทางอยางเปนระบบในการวางแผนยทธศาสตร
ยงไมสอดรบในการน าขอมลไปจดท ายทธศาสตร
ขอมลทใชในการจดท ายทธศาสตรยงไมครบถวน และยงขาด
แนวทางวอยางการวเคราหเอยางเปนระบบ ยงไมครอบคลมกบ
ทกขอมลทจ าเปน
มการก าหนดเปาประสงค ประเดนยทธศาสตร อยางครบถวน
ยงไมสอดคลองกบแผนยทธศาสตร เปาประสงค กบทกกลม
มกระบวนการอยางเปนระบบในการถายทอด ยงขาดหลกเกณฑในการจดสรร ท าใหไมมนใจวาจะไดรบผลส าเรจ
ยงไมมวธการน าผลจากแผนไปสการปฏบตงานทยงยน
การถายทอดจากแผนแมสแผนลก
แกไขในสงทกระท าไปแลว
คาดการณลวงหนาเพอปองกน
วธการกระบวนการอะไรบาง
Page 3
หมวด คะแนน จดแขง จดออน(โอกาสในการปรบปรง)
มแนวทางในการบรหารความเสยง ขนตอนของการบรหารความเสยงในกระบวนการ
ยงอยในระยะเรมตน ยงขาดการประเมนผล
ยงท าอยในระดบกระบวนการ ไมไดท าในระดบโครงการ
ขาดการวเคราะหแผนคนทสอดคลองกบแผนงาน
ยงไมมวธการในการทจะท าใหแผนปฏบตการมงไปในทศทางเดยวกน(ตวชวดทสอดคลองไปในทางเดยวกน)
ในการตงเปาหมายมการเปรยบเทยบผลการด าเนนงานทผานมาใหตรงกบเปาประสงค
ยงไมมผลของคแขงมาเทยบ
หมวด 3 สวนราชการมเครองมอทใชในการจ าแนกกลมผรบบรการและผมสวนไดสวนเสย คอเครองมอ SIPOC Model
ยงไมมการน าขอมลความตองการของกลมผรบบรการและผมสวนไดสวนเสยมาใชประกอบในการจ าแนกกลมผรบบรการและผมสวนไดสวนเสย
ยงไมมความชดเจนในหลกเกณฑทใชกลมผรบบรการและผมสวนไดสวนเสย
สวนราชการยงไมไดค านงถงกลมผรบบรการและผมสวนไดสวนเสยทพงมในอนาคต
สวนราชการมชองทางทหลากหลาย เชน เวบไซต call Center ต ปณ.
ถงแมวาจะมชองทาง ยงไมไดน าคนหาความตองการมาเรยนรและน ามาปรบปรงกระบวนการใหดขน / ยงไมครอบคลมทกกลม
มการปรบปรงเบองตน เชน ชองทางการรบฟง Single windowแตยงไมเหมาะสมกบทกกลม
มการวเคราะหจดออนจดแขงของชองทางการรบฟงใหเหมาะสมและทนสมย แตยงไมไดน ามาปรบปรงชองทางใหเหมาะสมและทนสมยครอบคลมทกกลม
สวนราชการมโครงการกจกรรมสรางชมชนสมพนธ เชน โครงการ CSR.................…….ท าใหผรบบรการมความประทบใจ
ถงแมวาจะมกจกรรมสมพนธทหลากหลายแตจะท าในระดบบคลากร รวมทงทศทางยงไมมงสวสยทศนอยางเปนรปธรรม
มชองทางการรบฟงหลากหลาย แตยงไมน าขอมลมาใชอยางครบถวนและเปนระบบ
เชน
แผนเหมอนกระบวนการสรางคณคา ไมสามารถท าใหมนใจไดวาโครงการใหบรรลสวสยทศน เชน กรณงบประมาณไมพอ ถอวาเปนความเสยง
ตวชวดมงสทศทางเดยวกนหรอไม เชน เวลาจดสรรทรพยากรตองเลอกโครงการทเปน Leding กอน Laging
Page 4
หมวด คะแนน จดแขง จดออน(โอกาสในการปรบปรง)
มชองทางทหลากหลายสามารถใหบรการครอบคลมกลมผรบบรการ
ยงไมมวธการทท าใหมนใจวาบคลากรปฏบตตามวธปฏบตงาน/คมอ
มวธปฏบต/คมอทเปนมาตรฐาน
มกระบวนการในการรบขอรองเรยน ยงไมมการรวบรวมและประเมนเพอลดปญหาขอรองเรยนในอนาคต
มการจดการขอรองเรยนทนทวงท
ยงขาดแนวทางการปรบปรงวธการสรางความสมพนธใหเหมาะสมและทนสมย(สบเนองจากขอ 4)
มการวดความพงพอใจในกลมผประกอบการ ผรบบรการ Single window
ยงไมทราบผลถงวธการไมพงพอใจของผมสวนไดสวนเสย
น ามาใชในการปรบปรง ยงไมครอบคลมทกกระบวนงานยงไมน าผลการพงพอใจและไมพงพอใจมาปรบปรง
ยงไมมแนวทางอยางเปนระบบทจะท าใหไดขอมลปอนกลบอยางทนทวงท เชน หองสารพนทนใจผบรหารสอบถามผรบบรการวาพอใจหรอไมในการรบบรการ
ยงไมมแนวทางในการคนหาขอมลเชงเปรยบเทยบในดานความพงพอใจและน ามาใช (ของลกคาคเทยบ-กรมพฒนาธรกจการคา)
มการปรบปรงแบบสอบถาม ควรมการปรบปรงแบบสอบถามปละครงวาจะมการทบทวนหรอสอบถามผรบบรการ
หมวด 4 สวนราชการมการคดเลอกและรวบรวมเพอใชในการตดตามงานดงน ยทธศาสตร(งานโดยรวม) งานประจ าวน
สอดคลองกบขอ 2
Page 5
หมวด คะแนน จดแขง จดออน(โอกาสในการปรบปรง)
สวนราชการมการคดเลอกขอมลเชงเปรยบเทยบเรองของการตอทะเบยนของกรมขนสงทางบก
ยงขาดแนวทางอยางเปนระบบในการคดเลอกขอมลเชงเปรยบเทยบกบการตดสนใจ
สวนราชการม ยงไมมนใจไดวาตวชวดครอบคลมไวตอการเปลยนแปลง
มการวเคราะหเรองยทธศาสตร ถงแมวาจะมการวเคราะห KPI ยงมขาดการน าไปใชไดอยางไมครบถวน
สวนราชการมวธการสอสารผานชองทางคอ wallroom / meetingroom
มวธการความพรอมใชงาน ยงไมครอบคลมเชน กระบวนการสรางคณคา(งานประจ า)บางกระบวนการมความพรอมใชงานไมทวถง
สวนราชการมความเชอถอไดในการท าใหอปกรณฮารดแวร/ซอฟทแวรใชงานงาย
สวนราชการ
สวนราชการมการรวบรวมความร ยงไมมสวนรวมในการจดท า km ทกกลม
มวธการ
หมวด 5
ยงไมไดน าความคด/วฒนธรรมมาปรบปรงองคกร
ยงขาดแนวทางการสอสารอยางเปนระบบ
AAR - After Action
การจดระบบงานมการน าความคดขององคกรมาพจารณาหรอไม
โครงสรางระบบงานดไหมทงทเปนทางการหรอไมเปนทางการมการ
Page 6
หมวด คะแนน จดแขง จดออน(โอกาสในการปรบปรง)
สวนราชการมแนวทางการจดท า Competency / Job Description(JD) / JS
มการจดฝกอบรมบคลากรดานจรยธรรม มการจดท า IDP ยงไมเปนระบบทกกลมบคลากร
ยงไมมการวเคราะหในเชงรกเพอพฒนาใหเปนระบบ
มแนวทางแตยงไมเปนระบบ
ยงไมมการวเคราะหอยางเปนระบบ การจดท าแผนมารองรบ แผนฉกเฉน
การส ารวจคนหาความผาสก/แรงจงใจยงไมครอบคลม
การจดท า IDP ตองสอดรบกบยทธศาสตรเปนระบบไหม
การน าความรใหมๆมาใช
การใฝร/ใฝเรยน สงเสรมใหองคกร(รนพสงเสรมรนนองไหม)
สถานทท างานตองมการปรบปรงเปนประจ า
การหา training need / training want
การส ารวจปจจยทมผลตอความผาสก/แรงจงใจ และม
ประเมนบคลากรโปรงใสทกกลมไหม
การวเคราะหผสบทอดต าแหนง
Page 7
หมวด คะแนน จดแขง จดออน(โอกาสในการปรบปรง)
หมวด 6 วเคราะหจากภารกจหลก หลกเกณฑยงไมชดเจน ถงแมวาจะมจ าแนกแตยงขาดอยางเปนระบบเชนวเคราะหภารกจหลก/ภารกจรอง
(ยงไมเปนระบบในเรองของหลกเกณฑ)
มการจดท าโดยน าความตองการของลกคาแตละกระบวนการ
ยงไมไดมการก าหนดขอก าหนดของแตละกระบวนการอยางครบถวน
มการออกแบบโดยค านงถงองคความร เทคโนโลยตาง ๆ
ถงแมจะมการก าหนดตวชวด แตยงไมสอดคลองกบขอก าหนด เชน สะดวก (ชองทางทหลากหลาย) ความรวดเรว (ระยะเวลาทใหบรการ)การใหค าปรกษา/แนะน า (ความร)
มการลดคาใชจาย....โดยใชระบบ IT แตยงขาดการตดตามประเมนผล
มการใชระบบ IT ปองกนขอผดพลาดในเรอง...
ยงขาดแนวทางการปรบปรงอยางเปนระบบ
เหมอนขอ 1
การจดท าขอก าหนดยงไมไดมาจากความตองการของบคลากรภายในและผรบบรการภายนอก
IT ใชงานงาย
Page 8
หมวด คะแนน จดแขง จดออน(โอกาสในการปรบปรง)
ยงไมมหลกเกณฑในการออกแบบกระบวนการทชดเจน
ยงไมไดก าหนดตวชวดทชดเจน
ยงไมมการตรวจสอบเพราะไมมตวชวดทชดเจนยงไมครอบคลมทกกระบวนการสนบสนน
ออกแบบ (Process Design)
ระบบ IT ชวยในเรองการตรวจสอบไดอยางไร
Page 9
ต.ย.แบบฟอรม อางอง จดแขง
1-7 องคกรทเกง
Page 10
การถายทอดจากแผนแมสแผนลก
แกไขในสงทกระท าไปแลว
คาดการณลวงหนาเพอปองกน
วธการกระบวนการอะไรบาง
Page 11
เชน
แผนเหมอนกระบวนการสรางคณคา ไมสามารถท าใหมนใจไดวาโครงการใหบรรลสวสยทศน เชน กรณงบประมาณไมพอ ถอวาเปนความเสยง
ตวชวดมงสทศทางเดยวกนหรอไม เชน เวลาจดสรรทรพยากรตองเลอกโครงการทเปน Leding กอน Laging
Page 13
AAR - After Action
การจดระบบงานมการน าความคดขององคกรมาพจารณาหรอไม
โครงสรางระบบงานดไหมทงทเปนทางการหรอไมเปนทางการมการ
Page 14
การจดท า IDP ตองสอดรบกบยทธศาสตรเปนระบบไหม
การน าความรใหมๆมาใช
การใฝร/ใฝเรยน สงเสรมใหองคกร(รนพสงเสรมรนนองไหม)
สถานทท างานตองมการปรบปรงเปนประจ า
การหา training need / training want
การส ารวจปจจยทมผลตอความผาสก/แรงจงใจ และม
ประเมนบคลากรโปรงใสทกกลมไหม
การวเคราะหผสบทอดต าแหนง
Page 15
1-7 จ าแนก
3-94-10
5-116-12
IT ใชงานงาย
2-8 การจดท าขอก าหนด
2 4 6 8 ควรเปนโอกาสในการปรบปรง
Page 16
ออกแบบ (Process Design)
ระบบ IT ชวยในเรองการตรวจสอบไดอยางไร
Page 19
ตวชวดมงสทศทางเดยวกนหรอไม เชน เวลาจดสรรทรพยากรตองเลอกโครงการทเปน Leding กอน Laging
Page 25
อะไรทปรบปรงงาย ประโยชนมาก
หมวด 1 ล าดบ 1.1 (1) ถงแมวาจะมการก าหนด แตการสอสารยงไมเปน 2 ทางคอผรบบรการและผสวนไดเสย รวมทงขาดการตดตามประเมนผล
ล าดบ 1.2
ล าดบ 1.3
หมวด 2 ล าดบ 2.1 (2) ขอมลการวเคราะหไมครบถวน ยงขาดแนวทางในการวเคราะหอยางเปนระบบ
ล าดบ 2.2 (6) ยงอยในระยะเรมตน ยงขาดการประเมนผลล าดบ 2.3 (9) ยงไมมผลของคแขงมาเทยบ
หมวด 3 ล าดบ 3.1 (2) ยงไมไดน าคนหาความตองการมาเรยนรและน ามาปรบปรงกระบวนการใหดขน / ยงไมครอบคลมทกกลม
ล าดบ 3.2 (6) ยงไมมการรวบรวมและประเมนเพอลดปญหาขอรองเรยนในอนาคตล าดบ 3.3 (9) ยงไมมแนวทางอยางเปนระบบทจะท าใหไดขอมลปอนกลบอยางทนทวงท เชน หองสารพนทนใจ
ผบรหารสอบถามผรบบรการวาพอใจหรอไมในการรบบรการ
หมวด 4 ล าดบ 4.1 (3)ยงไมมนใจไดวาตวชวดครอบคลมไวตอการเปลยนแปลง
ล าดบ 4.2 (6)ยงไมครอบคลมเชน กระบวนการสรางคณคา(งานประจ า)บางกระบวนการมความพรอมใชงานไมทวถง
ล าดบ 4.3 (10)
หมวด 5 ล าดบ 5.1 (11)มแนวทางแตยงไมเปนระบบล าดบ 5.2 (17)ยงไมมการวเคราะหอยางเปนระบบ การจดท าแผนมารองรบล าดบ 5.3 (18)การส ารวจคนหาความผาสก/แรงจงใจยงไมครอบคลม
หมวด 6 ล าดบ 6.1 จ าแนกล าดบ 6.2 กระบวนการตรวจสอบล าดบ 6.3 ตวชวด
แบบฟอรมท 5
ล าดบความส าคญโอกาสในการปรบปรงองคกร 3 ล าดบแรกของแตละหมวด มดงน
(2) สวนราชการยงขาดแนวทางการสรางบรรยากาศทท าใหเกดการเรยนรและสรางนวตกรรมถงแมวาจะมโครงการ....แตยงไมเหนผลเปนรปธรรมในการปฏบตตามหลกเกณฑจรยธรรม(4) ยงไมมแนวทางในการจดท าแผนส ารองอยางเปนระบบ
Page 26
หมวด 3 ล าดบ 3.1
ล าดบ 3.2
ล าดบ 3.3
อะไรทปรบปรงงาย ประโยชนมาก
ล าดบความส าคญโอกาสในการปรบปรงองคกร 3 ล าดบแรกของแตละหมวด มดงน
Page 27
หมวด 4 ล าดบ 4.1
ล าดบ 4.2
ล าดบ 4.3
อะไรทปรบปรงงาย ประโยชนมาก
ล าดบความส าคญโอกาสในการปรบปรงองคกร 3 ล าดบแรกของแตละหมวด มดงน
Page 28
(2) สวนราชการยงขาดแนวทางการสรางบรรยากาศทท าใหเกดการเรยนรและสรางนวตกรรมถงแมวาจะมโครงการ....แตยงไมเหนผลเปนรปธรรมในการปฏบตตามหลกเกณฑจรยธรรม(4) ยงไมมแนวทางในการจดท าแผนส ารองอยางเปนระบบ